title: AMPLIACION PAC Nro.: 301223 - CC: CD-12004-15-118211 SEGUNDO LLAMADO DE ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

ADRIANA PATRICIA VAL

legalName: ADRIANA PATRICIA VAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA CANDY´S – ADRIANA PATRICIA VALDEZ MENDOZA.
RUC N° 4485032-8 FACTURA N° 001-001-0000515
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2017.-

description:
RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA CANDY´S – ADRIANA PATRICIA VALDEZ MENDOZA.
RUC N° 4485032-8 FACTURA N° 001-001-0000516
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-15-118211

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA CANDY’S. (ADRIANA VALDEZ)RUC 4485032-8. FACTURA 001-001-000259 CC: CD-12004-15-11821.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2016.

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA CANDY’S. (ADRIANA VALDEZ)RUC 4485032-8. FACTURA 001-001-000256 CC: CD-12004-15-118211.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA CANDY’S.RUC 4485032-8. FACTURA 001-001-000373 CC: CD-12004-15-118211
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2016.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA CANDY’S.RUC 4485032-8. FACTURA 001-001-000372 CC: CD-12004-15-118211
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA CANDY’S.RUC 4485032-8. FACTURA 001-001-000279 CC: CD-12004-15-118211
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA CANDY’S. RUC 4485032-8. FACTURA 001-001-000322 CC: CD-12004-15-118211.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA CANDY’S.RUC 4485032-8. FACTURA 001-001-000270 CC: CD-12004-15-118211.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS..PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA CANDY’S.RUC 4485032-8. FACTURA 001-001-000302 CC: CD-12004-15-118211.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES..PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA CANDY’S.RUC 4485032-8. FACTURA 001-001-000343 CC: CD-12004-15-118211.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2016.

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA CANDY’S.RUC 4485032-8. FACTURA 001-001-000355 CC: CD-12004-15-11821.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA CANDY’S.RUC 4485032-8. FACTURA 001-001-000314 CC: CD-12004-15-118211
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA CANDY’S.RUC 4485032-8. FACTURA 001-001-000334 CC: CD-12004-15-118211. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS.
FACTURA N° 001-001-0000504 DE FECHA 02/03/2017.-
PROVEEDOR: ADRIANA PATRICIA VALDEZ
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2017.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS.
FACTURA N° 001-001-0000503 DE FECHA 02/03/2017.-
PROVEEDOR: ADRIANA PATRICIA VALDEZ
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2017.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS.
FACTURA N° 001-001-0000398 DE FECHA 02/02/2017.-
PROVEEDOR: ADRIANA PATRICIA VALDEZ
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2017.-


status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

currency: PYG

description: 3 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES MEDICOS

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SURFACTANTE PULMONAR INYECTABLE

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-43397

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LA DGE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

roles: procuringEntity payer

CORP. PYA. DISTRI. D

scheme: PY-RUC

legalName: CORP. PYA. DISTRI. D

description: 006 - TRABAJO DECENTE

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD Nº 41/12 - ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LA DGE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-12-68455

name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION, COMBUSTIBLE, COPETROL FACT.Nº 001-001-0003451, CD-12009-12-68455, MES DE DICIEMBRE.-

Renta

type: tax

DNCP

type: fee


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

1080000-CF. FILOSOFIA

legalName: 1080000-CF. FILOSOFIA

ANTONIO RAFAEL CABRE

legalName: ANTONIO RAFAEL CABRE

description: 8 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA, 008 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE AREA BASICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-11-42019

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN CONSTRUCCIONES MES DE DICIEMBRE/2011 CASA CENTRAL (P.E.P. Nº 2064, ANTONIO CABRERA, SERV.DE CONSTRUCCION)

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN CONTRUCCION DE OBRAS DE USO INST.MES DE FEBRERO/2013 CASA CENTRAL (P.E.P. Nº 2024, ANTONIO CABRERA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN CONTRUCCION DE OBRAS DE USO INST.MES DE MAYO/2013 CASA CENTRAL (P.E.P. Nº 2032, ANTONIO CABRERA)


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

project: 000-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para IMPRESIÓN TIPOGRAFICA O IMPRESIÓN POR SERIGRAFIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-66412


name: 1140000-SUAF SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SERVIPLUS S.A.

legalName: SERVIPLUS S.A.

PETROLEOS DEL SUR S.A.

legalName: PETROLEOS DEL SUR S.A.

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 006 - ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-88749

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0007812, 04/06/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 18-C, CO -12001-14-88749, ID Nº 271632, RESOL SEN Nº 206/2014, SERVIPLUS S.A. (ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA AVIACION), SEN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-88772

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000305, 06/06/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 18-B, CO -12001-14-88772, ID Nº 271632, RESOL SEN Nº 206/2014, PETROLEOS DEL SUR S.A. (ADQUISICION DE GASOIL), SEN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-88317

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0001856, 09/06/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 18A, CO-12001-14-88317, ID Nº 271632, RESOL SEN Nº 206/2014, ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y GAS LICUADO, BARCOS & RODADOS S.A., SEN.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 321843 - CC: LP-12001-17-136757 Servicio de Seguro Médico - Segundo Llamado

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

PROTECCION MEDICA S.

legalName: PROTECCION MEDICA S.

description: 001 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 18 DE PROMED DE FECHA 10/04/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 0056 DE PROMED S.A. DE FECHA 16/05/2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-17-136757

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 61258 DE PROMED S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 59631 DE FECHA 10/08/2017 DE PROMED

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 64349 DE PRO MED DE FECHA 23/11/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0065610 DE PROMED-SA C/FECHA 28/11/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0062629 DE PROMED S.A DE FECHA 10/10/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE PROMED Nº 66362 DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 56685 DE PROMED

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 66364 DE PROMED S.A. DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 66363 DE PROMED S.A. DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 58234 DE PROMED DE FECHA 13/07/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE PROMED N° 54106 DE FECHA 19/04/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0054138 DE PROMED S.A C/FECHA 10/05/2017 DEL GAB.CIVIL


title: AMPLIACION PAC Nro.: 227770 - CC: CD-28001-12-47414 SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD ? AD REFERENDUM DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2.012

1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

legalName: 1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

PREVENCION S.R.L.

legalName: PREVENCION S.R.L.

description: 014 - ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO ANDRES BARBERO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEV. PARA PAGO PREVENCION S.R.L. SEGUN FACTURA N°001-001-0001660 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-12 DEL 01/05/12 AL 24/05/12 (24 DIAS).Y AC-28001-12-5673.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-47414

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEV, PARA PAGO SEGUN FACTURA DE PREVENCION SRL.


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE DICTAMENES E INFORMES JURIDICOS Y ASISTENCIA TECNICA EN INFORMATICA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

name: 2010000-SUAF-DIR. DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

legalName: 2010000-SUAF-DIR. DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

JAVIER RAUL FERREIRA

legalName: JAVIER RAUL FERREIRA

Jazmín Maria Maricev

legalName: Jazmín Maria Maricev

Silvia Bordon Pereir

legalName: Silvia Bordon Pereir

Martin Daniel Nuñez

legalName: Martin Daniel Nuñez

Silvia Andrea Ocampo

legalName: Silvia Andrea Ocampo

CLAUDINA ALICIA SANT

legalName: CLAUDINA ALICIA SANT

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 003 - PENSIONES DEL SECTOR NO CONTRIBUTIVO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE DICTAMENES E INFORMES JURIDICOS Y ASISTENCIA TÉCNICA EN INFORMÁTICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-13-78033

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTORIA POR EL MES DE AGOSTO/14.- JAVIER R. FERREIRA D.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTORIAS POR EL MES DE ENERO/14, JAVIER R. FERREIRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTORIAS, POR EL MES DE FEBRERO/14, JAVIER R. FERREIRA DA C.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTORIAS POR EL MES DE JUNIO/14 JAVIER R. FERREIRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES JAVIER FERREIRA POR EL MES DE JULIO/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE DICIEMBRE/13,JAVIER R. FERREIRA DA COSTA V.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE OCTUBRE/13, JAVIER R. FERREIRA DA C.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIO STECNICOS Y PROFESIONALES POR EL MES DE SEPTIEMBRE/2013-JAVIER RAUL FERREIRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE NOVIEMBRE/13 JAVIER R. FERREIRA DA COSTA V.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA CONSULTOR JAVIER RAUL FERREIRA, POR SERVICION DE CONSULTORIA,SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000010, CC Nº CO-12006-13-78033.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA JAVIER RAUL FERREIRA DA COSTA VILLAMAYOR SEGUN DETALLE CONTRATO Nº 64/2013, CDP Nº 467/2014, PAC Nº 257605, C.C. Nº 78033, FACTURA Nº 11.O.S. Nº 657/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A  JAVIER RAUL FERREIRA DA COSTA VILLAMAYOR, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000013, O.S. Nª 867/2014, SIME Nº 35592, CC-CO-12006-13-78033.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-13-78395

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTORIA POR EL MES DE AGOSTO/14.- JAZMIN M. MARICEVICH DEL P.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTORIAS POR EL MES DE ENERO/14 - JAZMIN M, MARICEVICH DEL P .

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTORIAS, POR EL MES DE FEBRERO/14, JAZMIN M. MARICEVICH DEL P.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTORIAS POR EL MES DE JUNIO/14, JAZMIN M. MARICEVICH

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES JAZMIN MARICEVICH POR EL MES DE JULIO/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES JAZMIN MARICEVICH POR EL MES DE SEPTIEMBRE/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE DICIEMBRE/13, JAZMIN M. MARICEVICH DEL P

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE OCTUBRE/13, JAZMIN M. MARICEVICH DEL P.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE NOVIEMBRE/13 JAZMIN M. MARICEVICH DEL P.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA CONSULTORA JAZMIN MARIA MARICEV, POR SERVICION DE CONSULTORIA,SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000010, CC Nº CO-12006-13-78395.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA JAZMIN MARIA MARICEVICH DEL PUERTO SEGUN DETALLE CONTRATO Nº 63/2013, CDP Nº 466/2014, PAC Nº 257605, C.C. Nº 78395, FACTURA Nº 12.O.S. Nº 658/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A JAZMIN MARIA MARICEVICH DEL PUERTO, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000013, O.S. Nª 868/2014, SIME Nº 35592, CC-CO-12006-13-78395.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-13-78032

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTORIA POR EL MES DE AGOSTO/14.- MARTIN D. NUÑEZ R.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTORIAS, POR EL MES DE FEBRERO/14, MARTIN D. NUÑEZ R.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTORIAS, POR EL MES DE ENERO/2014 - MARTIN D. NUÑEZ R.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTORIAS POR EL MES DE JUNIO/14, MARTIN D. NUÑEZ R.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES MARTIN NUÑEZ POR EL MES DE JULIO/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE DICIEMBRE/13, MARTIN D. NUÑEZ R.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE OCTUBRE/13, MARTIN D. NUÑEZ R.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES POR EL MES DE SEPTIEMBRE/2013-MARTIN DANIEL NUÑEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE NOVIEMBRE/13 MARTIN D. NUÑEZ R.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA MARTIN DANIEL NUÑEZ RIQUELME SEGUN DETALLE CONTRATO Nº 61/2013, CDP Nº 464/2014, PAC Nº 257605, C.C. Nº 78032, FACTURA Nº 16.O.S. Nº 660/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A MARTIN DANIEL NUÑEZ , EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000017, O.S. Nª 870/2014, SIME Nº 35592, CC-CO-12006-13-78032.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA CONSULTOR MARTIN DANIEL NUÑEZ, POR SERVICION DE CONSULTORIA,SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000015, CC Nº CO-12006-13-78032.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A BITA CORA COMUNICACIONES DE SILVIA ANDREA OCAMPOS ARAUJO, EN CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN COMUNICACION PARA LA DIRECCION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS, FACTURA Nº 001-001-0000069/2014, ORDEN DE SERVICIO Nº 1710/2014, EXPEDIENTE DIRECCION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS SIME Nº 77985/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE CONSULTORIA, SEGUN DETALLE CC AC Nº 14869, FACT. Nº 71 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/14.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-13-78035

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTORIAS POR EL MES DE ENERO/14 SILVIA M. BORDON P.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTORIAS, POR EL MES DE FEBRERO/14, SILVIA M. BORDON P.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTORIA POR EL MES DE AGOSTO/14.- SILVIA M. BORDON P.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES-SILVIA BORDON POR EL MES DE JUNIO/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES SILVIA BORDON POR EL MES DE JULIO/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE OCTUBRE/13, SILVIA M. BORDON P.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE DICIEMBRE/13, SILVIA  M. BORDON P.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE NOVIEMBRE/13 SILVIA M. BORDON P.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAARA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES POR EL MES DE SEPTIEMRE/2013-SILVIA BORDION PEREIRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA CONSULTORASILVIA BORDON PEREIR, POR SERVICION DE CONSULTORIA,M SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000019, CC Nº CO-12006-13-78035.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A SILVIA MAURA BORDON PEREIRA, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000051, O.S. Nª 869/2014, SIME Nº 35592, CC-CO-12006-13-78035.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA SILVIA MAURA BORDON PEREIRA SEGUN DETALLE CONTRATO Nº 62/2013, CDP Nº 461/2014, PAC Nº 257605, C.C. Nº 78035, FACTURA Nº 21.O.S. Nº 659/2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-13-78034

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTORIAS POR EL MES DE ENERO/14.- CLAUDINA SANTA CRUZ V.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTORIAS, POR EL MES DE FEBRERO/14, CLAUDINA A. SANTA CRUZ V.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE DICIEMBRE/13,CLAUDINA A. SANTA CRUZ V.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE OCTUBRE/13, CLAUDINA A. SANTA CRUZ V.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE NOVIEMBRE/13 CLAUDINA A. SANTA CRUZ V.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES POR EL MES DE SEPTIEMBRE/2013-CLAUDINA ALICIA SANTACRUZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA CONSULTOR CLAUDINA ALICIA SANT, POR SERVICION DE CONSULTORIA,SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000021 CC Nº CO-12006-13-78034.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA CLAUDINA ALICIA SANTA CRUZ VERON SEGUN DETALLE CONTRATO Nº 65/2013, CDP Nº 470/2014, PAC Nº 257605, C.C. Nº 78034, FACTURA Nº 28.O.S. Nº 656/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA CLAUDINA ALICIA SANT SEGUN DETALLE SIME Nº 35963, CDP Nº 470/2014, PAC Nº 257605, C.C. Nº 78034, CONTRATO Nº 65/2013, O.S. Nº 866/2014, FACTURA Nº 31,-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE CONSULTORIA, SEGUN DETALLE CC AC Nº 14583, FACT. Nº 25.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE CONSULTORIA, SEGUN DETALLE CC AC Nº 14577, FACT. Nº 23.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA MARTIN DANIEL NUÑEZ RIQUELME SEGUN DETALLE SIME Nº 76726, CDP Nº 794/2014, PAC Nº 257605, C.C. Nº 14577, CONTRATO Nº 61/2013, O.S. Nº 1709/2014, FACTURA Nº 22.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA SILVIA MAURA BORDON PEREIRA SEGUN DETALLE SIME Nº 76726, CDP Nº 793/2014, PAC Nº 257605, C.C. Nº 14585, CONTRATO Nº 62/2013, O.S. Nº 1711/2014, FACTURA Nº 56.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE CONSULTORIA, SEGUN DETALLE CC AC Nº 14585, FACT. Nº 57 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/14.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-13-78036

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTORIAS, POR EL MES DE ENERO2014 - SILVIA A. OCAMPOS A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTORIA POR EL MES DE AGOSTO/14.- SILVIA A, OCAMPOS A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTORIAS POR EL MES DE JUNIO/14, SILVIA A. OCAMPOS A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTORIAS, POR EL MES DE FEBRERO/14, SILVIA A. OCAMPOS A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES SILVIA OCAMPOS POR EL MES DE JULIO/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE OCTUBRE/13, SILVIA A. OCAMPOS A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE DICIEMBRE/13, SILVIA A. OCAMPOS A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES POR EL MES DE SEPTIEMBRE/2013-SILVIA ANDREA OCAMPOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE NOVIEMBRE/13 SILVIA A. OCAMPO A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA CONSULTOR SILVIA ANDREA OCAMPO, POR SERVICION DE CONSULTORIA,SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000051, CC Nº CO-12006-13-78036.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA SILVIA OCAMPOS SEGUN DETALLE CONTRATO Nº 66/2013, CDP Nº 460/2014, PAC Nº 257605, C.C. Nº 78036, FACTURA Nº 52.O.S. Nº 661/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A SILVIA ANDREA OCAMPOS ARAUJO, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000059, O.S. Nª 871/2014, SIME Nº 35592, CC-CO-12006-13-78036.-


title: Servicio de escribania

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

ROSA MARIA ETCHEVERRY ALI

legalName: ROSA MARIA ETCHEVERRY ALI

description: 006 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ODONTOLOGIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de escribania

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-69623

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ESCRIBANIA S/FACT. N° 510 Y ORD. SERV N° 12421


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

COMPUSAVER S.A.

legalName: COMPUSAVER S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Telefonia IP para el Edificio Central del MTESS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-18-158525

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS S/FACT.N°001-002-0009941 DE COMPUSAVER S.A. ,COMPROBANTE DE COMPROMISO N°229, MES DE JULIO.-


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: SERVICIO DE ORNAMENTACION PARA EL BICENTENARIO Y ADQUISICION DE PIN ALUSIVO AL BICENTENARIO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 14 _ DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-23978

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-23979


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Adquisicion de Muebles y Enseres

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 003 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS, 004 - FORMACIÓN DE PROF. EN EL ÁREA DE LA MEDICINA, 005 - FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Muebles y Enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-12-48126


name: 1930000-SUBUAF.- SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

VICTOR JULIAN AYALA

legalName: VICTOR JULIAN AYALA

MIRNA CELESTE CORONE

legalName: MIRNA CELESTE CORONE

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparaciones de Infraestructuras Civiles y otros de la SND y CAN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-16-121244

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE PROVEEDOR PERDOMO DEL MES DE JULIO DEL 2016

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE PROVEEDOR  AYALA PERDOMO DEL MES DE JULIO DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE AYALA PERDOMO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP.  A PAGO DE AYALA PERDOMO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE AYALA PERDOMO DEL MES DE AGOSTO DEL 2016

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE PERDOMO DEL MES DE AGOSTO DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC CORRESP. A PAGO DE AYALA PERDOMO DEL MES DE ENERO DEL 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-16-121242

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACT. CRED. N° 1618 CORRESPONDIENTE A M&C BUSSINES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE MC BUSSINES DEL MES DE DICIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE DISTRIBUIDORA M&C DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE DISTRIBUIDORA M&C DEL MES DE AGOSTO DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. DISTRUBUIDORA M&C DEL MES DE JULIO DEL 2016 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE DISTRIBUIDORA DEL MES DE JUNIO DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE PROVEEDOR DISTRIBUIDORA M&C DEL MES DE JULIO DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP.A PAGO DE M&C BUSSINES DEL MES DE OCTUBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE M&C BUSINES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP A PAGO DE MC DEL MES DE MARZO DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO M &C BUSSINEES DE  DEL MES DE JUNIO EL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE M&C BUSSINES DEL MES DE MARZO DEL 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-16-121243

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE COMTEL DEL MES DE DICIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE COMTEL DEL MES DE JUNIO DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE COMTEL DEL MES DE AGOSTO DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE PROVEEDOR COMTEL DEL MES DE JULIO DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE COMTEL DEL MES AGOSTO DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE COMTEL DEL MES DE JULIO DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE PROVEEDOR COMTEL DEL MES DE ABRIL DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO COMTEL DE  DEL MES DE JUNIO EL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE COMTEL  DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP.A PAGO DE COMTEL DEL MES DE OCTUBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE PROVEEDOR DEL MES MAYO DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE FACT. CRED. N° 682 CORRESPONDIENTE A COMTEL S.A

description: OBLIGACIÓN DE FACT. CRED. N° 774 CORRESPONDIENTE A COMTEL S.A

description: OBLIGACIÓN DE FACT. CRED. N° 775 CORRESPONDIENTE A COMTEL S.A

description: OBLIGACIÓN DE FACT. CRED. N° 776 CORRESPONDIENTE A COMTEL S.A

description: OBLIGACIÓN DE FACT. CRED. N° 684 CORRESPONDIENTE A COMTEL S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PALN. CORRESP.A PAGO DE COMTEL DEL MES DE FEBRERO  DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE COMTEL DEL MES DE MARZO DEL 2017


title: ARTICULOS DE LIMPIEZA

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INCA IND Y COM SA

legalName: INCA IND Y COM SA

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

GLORIA CAROLINA DUARTE VERA

legalName: GLORIA CAROLINA DUARTE VERA

ALTERNATIVE S.A.

legalName: ALTERNATIVE S.A.

Overa sa

legalName: Overa sa

GLORIMAR S.A.

legalName: GLORIMAR S.A.

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

project: 000-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL BARRIO SAN PABLO, 000-*

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ARTICULOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-53890

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-040140 - 23/07/2012 - INCA S.A.  - CD-12008-12-53890 - CD NRO 18/12 -  FF: 10 - HOSP. SAN PABLO - CARP NRO 4439

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACTURA Nº 001-001-0004605 – FECHA 04/03/2014 - PROVEEDOR:  INCA S.A.
 DEPEND. HOSPITAL SAN PABLO–  C.C. CD– 12008-12-53890  -  F.F. 10 – MODALIDAD : CD 18/12-  CARP. Nº 10051

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-53889

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-005044 - 16/07/2012 - DIST. MELODY - CD-12008-12-53889 - CD NRO 18/12 - FF: 10 - HOSP. SAN PABLO  - CARP NRO 4439

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-53887

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-022687- 16/07/2012 - DUZA - CD-12008-12-53887 - CD NRO 18/12 - FF: 10 - HOSP. SAN PABLO  - CARP NRO 4439

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-53895

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00047 - ALTERNATIVE S.A - CD-12008-12-53895 - CD NRO 18/12 -  FF: 10 - HOSP. SAN PABLO - CARP NRO 4439

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-53893

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000641 - (24/07/2012) - OVERA SA  - CD -12008-12- 53893 - CD Nº 18/12 -  HOSP. SAN PABLO - F.F. 10 - CARP.Nº 6160.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000753 - (05/10/2012) - OVERA SA  - CD -12008-12- 53893 - CD Nº 18/12 -  HOSP. SAN PABLO - F.F. 10 - CARP.Nº 6160.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-53892

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0030528 - 19/07/2012 - LAB. GLORIMAR S.A. - CD-12008-12-53892 - CD NRO 18/12 - FF: 10 - HOSP. SAN PABLO - CARP NRO 4439

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0031328 - (25/09/2012) - LAB. GLORIMAR SA  - CD -12008-12- 53892 - CD Nº  18/12 -  HOSP. SAN PABLO - F.F. 10 - CARP.Nº 6160.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0032615 (11/03/2013) - GLORIMAR S.A. - HOSP. MATERNO INFANTIL SAN PABLO - FF. 10 - CD N° 18/2012 - C.C.CD-12008-12-53892 - CARPETA Nº 2778.-

description: FACTURA Nº 001-001-0032614 (11/03/2013) - GLORIMAR S.A. - HOSP. MATERNO INFANTIL SAN PABLO - FF. 10 - CD N° 18/2012 - C.C.CD-12008-12-53892 - CARPETA Nº 2778.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-53891

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0192381 - 18/07/2012 - INDUCLOR - CD-12008-12-53891 - CD NRO 18/12 -  FF: 10 - HOSP. SAN PABLO - CARP NRO 4439

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00207903 (06/02/2013) - INDUCLOR S.R.L - HOSP. MATERNO INFANTIL SAN PABLO - FF. 10 - CD N° 18/2012 - C.C.CD-12008-12-53891 - CARPETA Nº 2778.-


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Materiales y Accesorios de uso electrico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-17-141143

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-17-141444


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

EDGAR BERNARDINO ROD

legalName: EDGAR BERNARDINO ROD

description: 2 _ APOYO A LA GESTION Y DESARROLLO EDUCATIVO,  12 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES DOCENTES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para IMPRESIÓN Y DIAGRAMACIÓN DE TRÍPTICOS Y FOLLETOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-26478

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO EMPRESA NEMPRE PRODUCCIONES  IMPRESION Y DIAGRAMACION DE TRIPTICOS Y FOLLETOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000619-TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 -MES DE DICIEMBRE 2011.--

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG POR IMPRESIONES ( NEMPRE PRODUCCIONES ) FACTURA Nº. 638.-


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

SERVISYS S.R.L.

legalName: SERVISYS S.R.L.

description: 005 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de courrier para la SNNA - ABRAZO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-51404

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-AGOSTO/2012-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: OBLIG DE PAGO S/ FACT 21742 DE SERVI SYS S.R.L. POR TRANSPORTE DE COURRIER OG 221 - AGOSTO/2012 - ABRAZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-SEPTIEMBRE/2012-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR TRANSPORTE DE COURIER SEGUN FACT. CRED. Nº 22218 DE CITIPOSTAL -ABRAZO -SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES SEPTIEMBRE/2012 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR TRANSPORTE DE COURRIER SEGUN FACT. CRED. Nº 22071 DE  SERVI SYS S.R.L., O.G.221 -ABRAZO -SNNA

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-NOVIEMBRE/2012-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG. POR TRANSPORTE SEGÚN FACTURA Nº 23170 DE SERVI SYS S.R.L - O.G. 221- ABRAZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-OCTUBRE/2012-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS  SEGUN FACT. CRED. Nº 22337 DE SERVISYS SRL O.G. 221 -ABRAZO -SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSPORTE S/ FACT. 23143 DE SERVI SYS SRL, SNNA - ABRAZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES ENERO/2013 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG. POR TRANSPORTE S/ FACT. 23483 DE CITIPOSTAL, SNNA - ABRAZO


title: ADQUISISION DE UTILES DE OFICINA

ARGUELLO

legalName: ARGUELLO

project: 1 _ 01-MONIT. Y EVAL. DE LUCHA C/ LA POBREZA (CE-ALA/2006/018/053)

description: 25 _ FONDO DE EQUIDAD SOCIAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- 302-COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISISION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-23589

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LAS FACTURAS Nº 001-001-0001029/1031 DEL 20/07/2011.- DIPLANP


title: AMPLIACION PAC Nro.: 245423 - CC: CD-28005-12-62435 Servicios de impresion de Revistas informativo de la UNC,4ta ediciony UNCIENCIA 2da Edicion

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

IMPRENTA SALESIANA

legalName: IMPRENTA SALESIANA

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

description: 001 - RECTORADO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicios de impresion de Revistas informativo de la UNC,4ta ediciony UNCIENCIA 2da Edicion"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-12-62435

name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 260/262 FF10 T1P1SP0 FRS Nº 5955 RSG Nº 4156 NOTA Nº872/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 260/262 FF10 T1P1SP0 FRS Nº 6063 RSG Nº 4313 NOTA Nº911/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 260/262 FF30 T1P1SP0 FRS Nº 6052 RSG Nº 4292 NOTA Nº 908/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-12-62434

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 260/262 FF10 T1P1SP0 FRS Nº 5989 RSG Nº 4204 NOTA Nº 891/2012


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 007 - FORMACIÓN DE PROFESONALES EN CIENCIAS QUIMICAS, 007 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MATERIALES DE LABORATORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-103243

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-103244

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-103245

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-103246

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-103242


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 002 - FORMACIÓN EN CONTADURIA PÚBLICA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Muebles para la Institucion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-14-92467


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: OTROS BIENES DE CONSUMO EN GENERAL

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ROSSANA MABEL RUFFIN

legalName: ROSSANA MABEL RUFFIN

description: 001 - APOYO A LAS GESTIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES, MATERIALES DE SEGURIDAD Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-12-66485

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE BIENES DE CONSUMO VARIOS FERRETERIA EL DORADO SEGNU FACT 50471 C.C. 66485 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE BIENES DE CONSUMO VARIOS FERRETERIA EL DORADO SEGUN FACT 50472 C.C. 66485 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE BIENES DE CONSUMO VARIOS FERRETERIA EL DORADO SEGUN FACT 50475 C.C. 66485 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE BIENES DE CONSUMO VARIOS EL DORADO FERRETERIA SEGUN FACT 50476 C.C. 66485 DEL MES DE DICIEMBRE


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos Químicos para los Laboratorios de Diagnostico de Enfermedades Vesiculares y Control de Alimentos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-15-116248

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-15-116202


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 319854 - CC: LC-12003-17-143462 LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERRMINADO PARA DEPOSITO SEDE CENTRAL- AD REFERENDUM

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

CDD CONSTRUCCIONES S

legalName: CDD CONSTRUCCIONES S

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERRMINADO PARA DEPOSITO SEDE CENTRAL- AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12003-17-143462

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES ( CDD CONSTRUCCIONES S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-0001675 CORRESPONDIENTE A ENERO A SETIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO NO. 251 ALQUILER DE EDIFICIOS (CDD CONTRUCCIONES - SEGUN FACTURA NO. 17/11/2017) MES DE NOVIEMBRE DE 2017


title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

FABIOLA S.A.

legalName: FABIOLA S.A.

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-60173

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE FABIOLA SA S/ FACT. N° 4744, OCN° 60640, LPN N° 31/2012

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA A FABIOLA S.A., S FACT. Nº: 5167 Y ORDEN DE COMPRA Nº: 60638, CD. Nº: 31/12


title: PROVISION DE SEGUROS PARA VEHICULOS

legalName: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

project: 003-SP APOYO A LA INTEGRACIÓN ECO. DEL PY. DCI-ALA/2007/19481

description: 002 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAIS, 002 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE SEGUROS PARA VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-15-109209

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASUR SA FACT 26258 CERTIF 1807 CC 109209 OG 264 AIEP PLAN DE CAJA DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASUR SA FACT 33982 CERTIF 686 CC 109209 OG 264 AIEP RES 69 PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASUR SA FACT 26258 CERTIF 1810 CC 109209 OG 264 AIEP PLAN DE CAJA DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASEGURADORA DEL SUR SA FACT 33982 CERTIF 396 OG 264 CC 109209 RES 69 AIEP PLAN DE CAJA DE MARZO


title: "Adquisición de Pasajes Aereos y Terrestres- Nacional e Internacional"

legalName: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Adquisición de Pasajes Aereos Nacional e Internacional"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-18-156458


title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-12-51813

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 10930 - OFFICE COMPU S.A. - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


name: 1160000-SUAF AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos de Papel y Cartón con criterio de sustentabilidad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-137484

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA PARTE DE LA FACTURA N° 001-001-0000741 DE MOLMAN S.A., POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD, PARA USO EN LA SEDE DE LA AGPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


legalName: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

legalName: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

ABANICO S.A.

legalName: ABANICO S.A.

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS PARA CURSOS DE SERIGRAFIA - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-16-132409

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA CURSOS DE SERIGRAFIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000352 DE ABANICO S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA CURSOS DE SERIGRAFIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000353 DE ABANICO S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA CURSOS DE SERIGRAFIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000354 DE ABANICO S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA CURSOS DE SERIGRAFIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000357 DE ABANICO S.A.


title: SERVICIO DE BASURA PATOLOGICA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE BASURA PATOLOGICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-122794


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

TRONIX S.R.L.

legalName: TRONIX S.R.L.

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE GEODESIA PARA LA DISERGEMIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-144198

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 538 - HERRAMIENTAS APARATOS E INSTRUMENTOS EN GRAL - TRONIX SA - FF.MM - OCTUBRE 2017


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 216725 - CC: CE-12006-11-35132 SOPORTE DE GARANTIA DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE SATAC

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

KNOW HOW S.A.

legalName: KNOW HOW S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO,   1 _ ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SOPORTE DE GARANTIA DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE SATAC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12006-11-35132

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA KNOW HOW S.A. SEGUN DETALLE O.S. Nº 1912, CDP Nº 464/2011, PAC Nº 216725/2011, C.C. Nº 35132, O.S. Nº 1912, CONTRATO Nº 128/2011, FACTURA Nº 8552.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA KNOW HOW S.A,, ORDEN DE SERVICIO Nº 2635/2011, PLANILLA DE AFECTACION PRESUPUESTARIA Nº 0504/2011,  FACTURA Nº 001-001-0008870/2011, EXPEDIENTE SIME Nº 50220/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA KNOW HOW S.A. POR SERVICIOS DE COMINICACIONES, SOLICITADO POR LA S.S.E.T., CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0008756, ORDEN DE SERVICIO Nº 2493, C.C. Nº CE-12006-11-35132

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS INFORMATICOS (KNOW HOW SA) S/EXPEDIENTE N° 20123011581FACTURA N° 9395

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS INFORMATICOS ( KNOW HOW S.A.) S/ FACTURA N° 9596 EXPEDIENTE N° 20123016768

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS INFORMATICOS ( KNOW HOW S.A.) S/ FACTURA N° 9397 EXPEDIENTE N° 20123011580

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS INFORMATICO (NOW HOW SA) S/EXPEDIENTE N° 20123011579 FACTURA N° 9396

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS ( KNOW HOW S.A. ) S/ FACTURA N° 9911 EXPEDIENTE N° 20123026419

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERV. INFORMATICO (KNOW HOW S.A.) S/EXPEDIENTE N° 20123022054 FACTURA N° 9741

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA KNOW HOW S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, CONFORME A LA ORDEN DE SERVICIO N° DA-OS 0736, FACTURA N° 001-001-0010908, EXPEDIENTE N° 20123039301.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA KNOW HOW S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, CONFORME A LA ORDEN DE SERVICIO N° DA-OS 0656, FACTURA N° 001-001-0010907, EXPEDIENTE N° 20123035848.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA KNOW HOW S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, CONFORME A LA ORDEN DE SERVICIO N° DA-OS 0549, FACTURA N° 001-001-0010906, EXPEDIENTE N° 20123029377.-


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

title: Mantenimiento de Edificio

VICTOR JULIAN AYALA

legalName: VICTOR JULIAN AYALA

description: 016 - APOYO A LA GESTIÓN CIENTIF., TECNOLOG., INNOVACIÓN Y CALIDAD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000413, AYALA PERDOMO INGENIERIA DEL O.G. 242, MES DE JUNIO/2015.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000411, AYALA PERDOMO INGENIERIA DEL O.G. 242, MES DE JUNIO/2015.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL DE LA FACTURA N° 001-001-0000317 DE AYALA PERDOMO INGENIERIA, MES DE MARZO/2015.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000473 DE AYALA PERDOMO INGENIERIA, MES DE JULIO/2015.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA° 01-001-0000562 DE AYALA PERDOMO INGENIERIA, MES DE SETIEMBRE /2015.-CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA° 01-001-000054 DE AYALA PERDOMO INGENIERIA, MES DE SETIEMBRE /2015.-CONACYT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-82148

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000165 DEL O.G. 242 AYALA PERDOMO INGENIERIA, MES DE NOVIEMBRE/2014.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000166 DEL O.G. 242 AYALA PERDOMO INGENIERIA, MES DE NOVIEMBRE/2014.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000167 DEL O.G. 243 AYALA PERDOMO INGENIERIA, MES DE NOVIEMBRE/2014.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000142 DE AYALA PERDOMO INGENIERIA, MES DE OCTUBRE/2014.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000100 DE AYALA PERDOMO INGENIERIA, MES DE AGOSTO/2014.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000110 DE AYALA PERDOMO INGENIERIA, MES DE AGOSTO/2014.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000111 DEL O.G. 242 AYALA PERDOMO INGENIERIA, MES DE JULIO/2014.- CONACYT-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000112 DEL O.G. 242 AYALA PERDOMO INGENIERIA, MES DE JULIO/2014.- CONACYT-

description: OBLIGACION PARCIAL DE LA FACTURA Nº 001-001-0000102 DE AYALA PERDOMO INGENIERIA DEL O.G. 242, MES DE JULIO/2014.-CONACYT.-

description: OBLIGACION  DE LA CANCELACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000102 DE AYALA PERDOMO INGENIERIA DEL O.G. 242, MES DE JULIO/2014.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000134 DE AYALA PERDOMO INGENIERIA., MES DE SETIEMBRE/2014.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000152 DE AYALA PERDOMO INGENIERIA, MES DE OCTUBRE/2014.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000153 DE AYALA PERDOMO INGENIERIA, MES DE OCTUBRE/2014.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION POR CANCELACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000055 DE AYALA PERDOMO INGENIERIA, MES DE ABRIL/2014.-CONACYT.-

description: OBLIGACION  DE LA FACTURA Nº 001-001-0000056 DE AYALA PERDOMO INGENIERIA, MES DE ABRIL/2014.-CONACYT.-

description: OBLIGACION  DE LA FACTURA Nº 001-001-0000057 DE AYALA PERDOMO INGENIERIA, MES DE ABRIL/2014.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000052 DE AYALA PERDOMO INGENIERIA, MES DE MARZO/2014.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000054 DE AYALA PERDOMO INGENIERIA DEL O.G. 242, MES DE MARZO/2014.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000055 DE AYALA PERDOMO INGENIERIA DEL O.G. 242, MES DE MARZO/2014.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0000066 DEL O.G. 242, MES DE ABRIL/2014.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000412 DEL O.G.242 AYALA PERDOMO INGENIERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR CANCELAION DE LA FACTURA N° 001-001-0000411 DE AYALA PERDOMO INGENIERIA, MES DE JULIO/2015.-CONACYT.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NEUMATICOS ASUNCION SRL

legalName: NEUMATICOS ASUNCION SRL

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS DE LA DIGESA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-53273

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0016702 (09/08/2012) - NEUMATICOS ASUNCION S.R.L. - DIGESA - FF.10 - CD. N° 17/2012 - C.C.CD-12008-12-53273 - CARPETA Nº 4706


title: ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS

1300000-SUAFS SENADIS

legalName: 1300000-SUAFS SENADIS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

DENTAL GUARANI SRL

legalName: DENTAL GUARANI SRL

D&D DISTRIBUIDORA S.A.

legalName: D&D DISTRIBUIDORA S.A.

description: 030 - ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 017 - ASISTENCIA A PERSONAS EXCEPCIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

status: PREVISIONADO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos Odontologicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-13-72284

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0113521 DE FECHA 30/01/2013  DE LA FIRMA DENTAL GUARANI SRL  POR PROVISION DE EQUIPOS DE SALUD CON DETALLE EN ORDEN DE COMPRA Nº 57 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2013 Y RESOLUCION SENADIS Nº 48 POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRTACION DIRECTA Nº 43/2012 DE ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS, PARA LA SENADIS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-68597

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-00007550 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2013  POR PROVISION DE EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO CONFORME CONTRATO Nº 64 DE FECHA 19/12/2012 Y DETALLE EN RESOLUCION SENADIS Nº 48/2012 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2012 POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 43/2012 POR ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS PARA LA SENADIS


title: SERVICIOS FUNERARIOS

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS FUNERARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25007-16-128706


title: ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

KUATIAPO S.A.

legalName: KUATIAPO S.A.

project: 009-SP DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-17-142400

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON RUBRO: 331 A FAVOR DE KUATIAPO S.A. S/ FACTURA Nº 141201 SOLICITUD DE PAGO Nº 1573 EXPEDIENTE Nº 39592.


title: Ulites de Oficina

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 006 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Ulites de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-13-72615

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-13-72614


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

AERO CENTRO S.A.

legalName: AERO CENTRO S.A.

ROGELIO ALEJO FERREI

legalName: ROGELIO ALEJO FERREI

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Aeronaves Ad-referendum 2do Llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-87563

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 2590 DE LA FIRMA AERO CENTRO SA.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 3019 DE LA FIRMA AERO CENTRO SA.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 3014 DE LA FIRMA AERO CENTRO SA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 3090 DE LA FIRMA AERO CENTRO SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACT. Nº 000002344 DE LA FIRMA AERO CENTRO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 3276 DE LA FIRMA AERO CENTRO SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 3089 DE LA FIRMA AEROCENTRO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO N° 3098 CORRESPONDIENTE A LA FIRMA AERO CENTRO SA.

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO N° 3018 CORRESPONDIENTE A LA FIRMA AERO CENTRO SA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 1849 DE LA FIRMA  AERO CENTRO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº  2608 DE LA FIRMA AERO CENTRO S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-86754

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 0005  DE LA FIRMA SKYWALKER PARTS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 0004 DE LA FIRMA SKYWALKER PARTS.


title: Servicio de Catering

GABRIELA KARINA BOGA

legalName: GABRIELA KARINA BOGA

description: 001 - COORDINACION GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Catering

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-12-49053

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS SEGUN FACT. Nº 001-001-0008554, C.C. CD-28007-12-49053"TARAS BURGUER - GABRIELA KARINA BOGADO"

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS SEGUN FACT. Nº 001-001-0008790, C.C. CD-28007-12-49053 "TARAS BURGUER - GABRIELA KARINA"

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS SEGUN FACT. Nº 001-001-0008555, C.C. CD-28007-12-49053"TARAS BURGUER - GABRIELA KARINA BOGADO"

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS SEGUN FACT. Nº 001-001-0008889, C.C. CD-28007-12-49053"TARAS BURGUER - KARINA BOGADO"

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS SEGUN FACT. Nº 001-001-0008600, C.C.CD-28007-12-49053"TARAS BURGUER - KARINA BOGADO"

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS SEGUN FACT. Nº 001-001-0009083, C.C. CD-28007-12-49053"TARAS BURGUER - GABRIELA KARINA BOGADO"

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS SEGUN FACT. Nº 001-001-0009223, C.C. CD-28007-12-49053"TARAS BURGUER - KARINA BOGADO"


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

CAFEPAR S. A.

legalName: CAFEPAR S. A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 005 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PROVISIÓN DE CAFÉ PARA EL MH

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-17-144789

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD N° 144789, FACT.N° 3792.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CAFEPARA SA POR SERVICIO DE PROVISION DE CAFE PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N°001-004-00003464, TIMBRADO N° 11906907, FECHA 06/10/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2451/17, CONTRATO N° 86/2017, CC N° CD-12006-17-144789, EXPD SIME N° 113349/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CAFEPARA SA POR SERVICIO DE PROVISION DE CAFE PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N°001-004-00003468, TIMBRADO N° 11906907, FECHA 06/10/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2449/17, CONTRATO N° 86/2017, CC N° CD-12006-17-144789, EXPD SIME N° 113349/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CAFEPARA SA POR SERVICIO DE PROVISION DE CAFE PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N°001-004-00003474, TIMBRADO N° 11906907, FECHA 10/10/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2489/17, CONTRATO N° 86/2017, CC N° CD-12006-17-144789, EXPD SIME N° 113349/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CAFEPARA SA POR SERVICIO DE PROVISION DE CAFE PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N°001-004-00003475, TIMBRADO N° 11906907, FECHA 10/10/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2489/17, CONTRATO N° 86/2017, CC N° CD-12006-17-144789, EXPD SIME N° 113349/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CAFEPARA SA POR SERVICIO DE PROVISION DE CAFE PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N°001-004-00003467, TIMBRADO N° 11906907, FECHA 06/10/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2450/17, CONTRATO N° 86/2017, CC N° CD-12006-17-144789, EXPD SIME N° 113349/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CAFEPARA SA POR SERVICIO DE PROVISION DE CAFE PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N°001-004-00003463, TIMBRADO N° 11906907, FECHA 06/10/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2450/17, CONTRATO N° 86/2017, CC N° CD-12006-17-144789, EXPD SIME N° 113349/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CAFEPARA SA POR SERVICIO DE PROVISION DE CAFE PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N°001-004-00003465, TIMBRADO N° 11906907, FECHA 06/10/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2450/17, CONTRATO N° 86/2017, CC N° CD-12006-17-144789, EXPD SIME N° 113349/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD N° 144789, FACT.N° 3837.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD N° 144789, FACT.N° 3791.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD N° 144789, FACT.N° 3789.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD N° 144789, FACT.N° 3790.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO PARA E LPAGO A LA FIRMA CAFEPAR POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE MINISTERIO, SEGUN SIME 144.368,C.C. CD 12006-17-144789, OS 2978, FACTURA 001-004-0004161.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO PARA E LPAGO A LA FIRMA CAFEPAR POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE MINISTERIO, SEGUN SIME 144.368,C.C. CD 12006-17-144789, OS 2980, FACTURA 001-004-0004192.-

description: REGISTRO PARA E LPAGO A LA FIRMA CAFEPAR POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE MINISTERIO, SEGUN SIME 144.368,C.C. CD 12006-17-144789, OS 2980, FACTURA 001-004-0004190.-

description: REGISTRO PARA E LPAGO A LA FIRMA CAFEPAR POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE MINISTERIO, SEGUN SIME 144.368,C.C. CD 12006-17-144789, OS 2979, FACTURA 001-004-0004191.-

description: REGISTRO PARA E LPAGO A LA FIRMA CAFEPAR POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE MINISTERIO, SEGUN SIME 144.368,C.C. CD 12006-17-144789, OS 2979, FACTURA 001-004-0004190.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR S.A, ORDEN DE SERVICIO N° 1261/2018, FACTURA N° 001-004-0002375, EXPEDIENTE SIME N° 56793/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD N° 144789, FACT. N° 1085.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD N° 144789, FACT. N° 1083.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD N° 144789, FACT. N° 1084.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD N° 144789, FACT. N° 1086.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR S.A, ORDEN DE SERVICIO N° 1259/2018, FACTURA N° 001-004-0002373, EXPEDIENTE SIME N° 56793/2018.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR S.A, ORDEN DE SERVICIO N° 1259/2018, FACTURA N° 001-004-0002424, EXPEDIENTE SIME N° 56793/2018.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR S.A, ORDEN DE SERVICIO N° 1260/2018, FACTURA N° 001-004-0002372, EXPEDIENTE SIME N° 56793/2018.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR S.A, ORDEN DE SERVICIO N° 1260/2018, FACTURA N° 001-004-0002371, EXPEDIENTE SIME N° 56793/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR S.A, ORDEN DE SERVICIO N° 93/2018, EXPEDIENTE SIME N° 1890/2018, FACTURA N° 001-004-0000022.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR S.A, ORDEN DE SERVICIO N° 93/2018, EXPEDIENTE SIME N° 93/2018, FACTURA N° 001-004-0000024.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR S.A, ORDEN DE SERVICIO N° 195/2018, EXPEDIENTE SIME N° 16095/2018, FACTURA N° 001-004-0000716.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR S.A, ORDEN DE SERVICIO N° 220/2018, EXPEDIENTE SIME N° 16095/2018, FACTURA N° 001-004-0000718.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR S.A, ORDEN DE SERVICIO N° 193/2018, EXPEDIENTE SIME N° 8369/2018, FACTURA N° 001-004-00000372.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR S.A, ORDEN DE SERVICIO N° 193/2018, EXPEDIENTE SIME N° 8369/2018, FACTURA N° 001-004-00000370.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR S.A, ORDEN DE SERVICIO N° 97/2018, EXPEDIENTE SIME N° 8369/2018, FACTURA N° 001-004-00000371.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR S.A, ORDEN DE SERVICIO N° 196/2018, EXPEDIENTE SIME N° 16095/2018, FACTURA N° 001-004-0000717.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR S.A, ORDEN DE SERVICIO N° 196/2018, EXPEDIENTE SIME N° 16095/2018, FACTURA N° 001-004-0000719.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR S.A, ORDEN DE SERVICIO N° 97/2018, EXPEDIENTE SIME N° 8369/2018, FACTURA N° 001-004-00000374.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR S.A, ORDEN DE SERVICIO N° 86/2018, EXPEDIENTE SIME N° 1890/2018, FACTURA N° 001-004-0000020.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR S.A, ORDEN DE SERVICIO N° 86/2018, EXPEDIENTE SIME N° 1890/2018, FACTURA N° 001-004-0000023.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA  CAFEPAR S.A. EN CONEPTO DE SERVICIO DE PROVISION DE CAFE PARA EL M.H.  , CONTRATO N°86/2017- ORDEN DE SERVICIO 735/2018 - EXPEDIENTE SIME N°34419/2018, C.C. : 144789 FACTURA N° 001-004-0001540.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA  CAFEPAR S.A. EN CONEPTO DE SERVICIO DE PROVISION DE CAFE PARA EL M.H.  , CONTRATO N°86/2017- ORDEN DE SERVICIO 735/2018 - EXPEDIENTE SIME N°34419/2018, C.C. : 144789 FACTURA N° 001-004-0001541.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA  CAFEPAR S.A. EN CONEPTO DE SERVICIO DE PROVISION DE CAFE PARA EL M.H.  , CONTRATO N°86/2017- ORDEN DE SERVICIO 737/2018 - EXPEDIENTE SIME N°34419/2018, C.C. : 144789 FACTURA N° 001-004-0001544.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA  CAFEPAR S.A. EN CONEPTO DE SERVICIO DE PROVISION DE CAFE PARA EL M.H.  , CONTRATO N°86/2017- ORDEN DE SERVICIO 737/2018 - EXPEDIENTE SIME N°34419/2018, C.C. : 144789 FACTURA N° 001-004-0001542.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR S.A, ORDEN DE SERVICIO N° 197/2018, EXPEDIENTE SIME N° 16095/2018, FACTURA N° 001-004-0000720..

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR S.A, ORDEN DE SERVICIO N° 92/2018, EXPEDIENTE SIME N° 1890/2018, FACTURA N° 001-004-0000021.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR S.A, ORDEN DE SERVICIO N° 98/2018, EXPEDIENTE SIME N° 8369/2018, FACTURA N° 001-004-00000369.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA  CAFEPAR S.A. EN CONEPTO DE SERVICIO DE PROVISION DE CAFE PARA EL M.H.  , CONTRATO N°86/2017- ORDEN DE SERVICIO 736/2018 - EXPEDIENTE SIME N°34419/2018, C.C. : 144789 FACTURA N° 001-004-0001543.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR S.A, ORDEN DE SERVICIO N° 1021/2018, FACTURA N° 001-004-0001928, EXPEDIENTE SIME N° 46993/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA CAFEPAR S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS, SOLICITADO POR LA SSEE, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 3214/17, FACTURA N° 001-004-0000987

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA CAFEPAR S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS, SOLICITADO POR LA SSEAF, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 3213/17, FACTURA N° 001-004-0000988

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA CAFEPAR S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS, SOLICITADO POR EL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 3215/17, FACTURA N° 001-004-0000986

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR S.A, ORDEN DE SERVICIO N° 1023/2018, FACTURA N° 001-004-0001970, EXPEDIENTE SIME N° 46993/2018.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR S.A, ORDEN DE SERVICIO N° 1023/2018, FACTURA N° 001-004-0001927, EXPEDIENTE SIME N° 46993/2018.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR S.A, ORDEN DE SERVICIO N° 1022/2018, FACTURA N° 001-004-0001925, EXPEDIENTE SIME N° 46993/2018.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR S.A, ORDEN DE SERVICIO N° 1022/2018, FACTURA N° 001-004-0001926, EXPEDIENTE SIME N° 46993/2018.


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

ASUNCION COMUNICACIO

legalName: ASUNCION COMUNICACIO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Fortalecimiento del Sistema de Comunicacion de la Policia Nacional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-15-113584

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 4355 27/11/15 PAGO FASE II ASUCOM S.A.

description: OBLIGACION FACT. 4356 27/11/15 PAGO FASE III ASUCOM S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ANTICIPO FINANCIERO 30% SOBRE TOTAL DEL CONTRATO N° 131 FACT. 4241 ASUCOM S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 4465 28/12/15 ASUCOM S.A.


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 233534 - CC: CD-28001-12-49103 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 004 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-49103


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL

legalName: INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA SISTEMAS ELÉCTRICOS DE LA SSEAF

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-14-85183

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA ISC SRL-INGENIERIA, SISTEMAS Y CONSULTORIA, POR SERVICIOS DE CONSULTOIRA  PARA EL SITEMA ELECTRICO DE LA S.S.E.A.F, ORDEN DE SERVICIO Nº 308/2014, EXPEDIENTE SIME N1º 72762/2014,FACTURA Nº 001-001-00000229/2014.

Incumplimiento

type: penalty


title: AMPLIACION PAC Nro.: 287385 - CC: CD-28001-15-110565 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

legalName: 1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

LIMPIEZA PARAGUAYA SOCIEDAD ANONIMA

legalName: LIMPIEZA PARAGUAYA SOCIEDAD ANONIMA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-110565

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/EJECUCION DE CONTRATO MANT. Y REP. EQUIPOS DE LAB.

description: P/EJECUCION DE CONTRATO MANT. Y REP.EQUIPOS DE LAB.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/EJECUCION DE CONTRATO

description: P/EJECUCION DE CONTRATO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/SERV. DE MANT. Y REP. DE EQUIPO DE LABORATORIO


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: LP-12008-13-74541- INVET

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

INVET S.R.L.

legalName: INVET S.R.L.

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

legalName: BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

G T SCIENTIFIC S.A.

legalName: G T SCIENTIFIC S.A.

DROGUERIA ITALQUIMIC

legalName: DROGUERIA ITALQUIMIC

project: 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, 005-FORT. A LOS SERV. ASIST. UBIC. EN PUNTOS ESTR DE LA RCA.

description: 020 - INVERSIONES EN SERVICIOS DE SALUD, 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN 03/13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-74541

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004530(12/02/2014) - INVET S.R.L. - INS. ESTR. EN SALUD - C.C: LP-12008-13-74541 - LPN Nº 03/2013 - FF 10 - CARPETA Nº 11.662

description: FACTURA Nº 001-001-0004532 (12/02/2014) - INVET S.R.L. - INS. ESTR. EN SALUD - C.C: LP-12008-13-74541 - LPN Nº 03/2013 - FF 10 - CARPETA Nº 11.662

description: FACTURA Nº 001-001-0004531(12/02/2014) - INVET S.R.L. - INS. ESTR. EN SALUD - C.C: LP-12008-13-74541 - LPN Nº 03/2013 - FF 10 - CARPETA Nº 11.662

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-004529 (12/02/2014) - DGGIES - INVET S.R.L. - FF.10 - LPN. N° 03/2013 - C.C.LP-12008-13-74541 - CARPETA Nº 11661

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004528 (12/02/2014) - INVET S.R.L. - UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - C.C: LP-12008-13-74541 - LPN Nº 03/2013 - CARPETA Nº 11.661 - FF 10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-74760

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0006565 (10/07/2014) - BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. - DIRECC. GRAL. DE ADM. Y FINANZAS - N.C.- CC.LP-12008-13- 74760 - LPN N° 03/2013 - FF.30 - EXP. N° 37.134.-

description: FACT. N° 001-001-0006566 (10/07/2014) - BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. - DIRECC. GRAL. DE ADM. Y FINANZAS - N.C.- CC.LP-12008-13- 74760 - LPN N° 03/2013 - FF.30 - EXP. N° 37.134.-

description: FACT. N° 001-001-0006567 (10/07/2014) - BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. - DIRECC. GRAL. DE ADM. Y FINANZAS - N.C.- CC.LP-12008-13- 74760 - LPN N° 03/2013 - FF.30 - EXP. N° 37.134.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-74762

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-003-0007198 (1/08/13) CHACO INTERNACIONAL S.A. - D.G.G.I.E.S. - CC. LP-12008-13-74762 - LPN Nº 3/2013 - FF.10 - CARP. Nº 7823

description: FACT. Nº 001-003-0007199 (1/08/13) CHACO INTERNACIONAL S.A. - D.G.G.I.E.S. - CC. LP-12008-13-74762 - LPN Nº 3/2013 - FF.10 - CARP. Nº 7823

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-74758

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000448 (15/04/2014) - GT SCIENTIFIC - DIGGIES - FF. 10 - LPN. 3/13 - C.C.LP-12008-13-74758 - CARPETA Nº 13.736.-

description: FACTURA Nº 001-002-0000445 (15/04/2014) - GT SCIENTIFIC - DIGGIES - FF. 10 - LPN. 3/13 - C.C.LP-12008-13-74758 - CARPETA Nº 13.736.-

description: FACTURA Nº 001-002-0000447 (15/04/2014) - GT SCIENTIFIC - DIGGIES - FF. 10 - LPN. 3/13 - C.C.LP-12008-13-74758 - CARPETA Nº 13.736.-

description: FACTURA Nº 001-002-0000446 (15/04/2014) - GT SCIENTIFIC - DIGGIES - FF. 10 - LPN. 3/13 - C.C.LP-12008-13-74758 - CARPETA Nº 13.736.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-74196

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DROGUERIA ITALQUIMICA - FACTURA N° 001-001-0001949 (30/01/14) - NC (DGGIES)- LPN N° 3/11 - LP-12008-13-74196 - F.F.10 - CARP. N° 8760

description: DROGUERIA ITALQUIMICA - FACTURA N° 001-001-0001947 (30/01/14) - NC (DGGIES)- LPN N° 3/11 - LP-12008-13-74196 - F.F.10 - CARP. N° 8760

description: DROGUERIA ITALQUIMICA - FACTURA N° 001-001-0001948 (30/01/14) - NC (DGGIES)- LPN N° 3/11 - LP-12008-13-74196 - F.F.10 - CARP. N° 8760

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DROGUERIA ITALQUIMICA - FACTURA N° 001-001-0001950 (30/01/14) - NC (DGGIES) - LPN N° 3/11 - LP-12008-13-74196 - F.F.10 - CARP. N° 8753

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0001961 - 30/01/2014 - DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. - LP-12008-13-74196 - LPN NRO 03/13 - DGGIES - CARP NRO 20580


name: 1300000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE SAN PEDRO

title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ALTERNATIVE S.A.

legalName: ALTERNATIVE S.A.

description: 004 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. SAN PEDRO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-56290

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0000149 DE FECHA 14/08/2012, NTA. DE REMISION Nº 001-001-0000184 DE FECHA 14/08/2012, HOJA DE INGR. DE BIENES DE CONS. EN DEP. Nº 8, C.C.: CD-13001-12-56290, CONTRATO Nº 20, O.P. Nº 151 AUTORIZ. POR RESOL. Nº 149 DE FECHA 29/11/2012 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, ALTERNATIVE S.A..-


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 309116 - CC: CO-12001-16-132843 Seguro de Vida para funcionarios de la Secretaría de Acción Social

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ASEGURADORA TAJY PRO

legalName: ASEGURADORA TAJY PRO

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro de Vida para funcionarios de la Secretaría de Acción Social

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-132843

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1596/2016 RUBRO 269, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA TAJY PROPIEDAD COOPERATIVA S.A., MES DE DICIEMBRE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1152/17 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA ASEGURADORA TAJY S.A. - MES DE SETIEMBRE DE 2017.-


title: SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MOVIL - CONTRATO ABIERTO - ID N° 274.363.-

legalName: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MOVIL - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-15-105493


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CEDULA MILITAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-159456