003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

MIRNA BEATRIZ LUGO M

legalName: MIRNA BEATRIZ LUGO M

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-17-138593

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ( GRAFICA MONARCA ) MES DE JUNIO DE 2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-17-138592

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO NO. 334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (DAMI CREACIONES DE MIRNA BEATRIZ LUGO M.) SEGUN FACTURA  NO. 001-001-0000867 DEL MES DE JULIO 2017


name: UAF perteneciente a 029-CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

status: active

title: Adquisición de equipos varios

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

scheme: PY-PGN

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 001 - FORMULACION DE POLITICAS Y LEYES DE CREACION DE UNIVERSIDADE

status: COMPROMETIDO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de equipos varios

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23029-15-117425

documentType: contractSummary

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23029-15-117426

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23029-15-117415

initiationType: tender


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Adquisicion de utensilios de cocina

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

roles: procuringEntity payer

PROSPER S.R.L.

scheme: PY-RUC

legalName: PROSPER S.R.L.

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

SERGIO ALEJANDRO MEN

legalName: SERGIO ALEJANDRO MEN

JORGELINA ROSALBA DU

legalName: JORGELINA ROSALBA DU

OMEGA SERVICIOS OPTI

legalName: OMEGA SERVICIOS OPTI

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de utensilios de cocina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-56432

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: PROSPER S.R.L.  / FACT. Nº001-001-0056432 (05/09/2012)  / HOSP.STMA. TRINIDAD / CD N°14/2012 / CD-12008-12-56432 / FF. 10 / CARP. N° 5977.-

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-56433

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00386 - 13/08/2012 - NEAD S.R.L. - CD-12008-12-56433 - CD NRO 18/12 - FF 10 - HOSP. STMA TRINIDAD - CARP NRO 4867

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-57737

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-000990 - 22/08/2012 - M & R ING. - CD-12008-12-57737 - CD NRO 14/12 - FF: 10 - HOSP. STMA TRINIDAD - CARP NRO 5977

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-57738

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00019350 - 13/09/2012 - DIANA COMERCIAL - CD-12008-12- 57738 - CD NRO 14/12 - FF: 10  - HOSP. STMA TRINIDAD - CARP NRO 5977

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-56805

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000276 - (03/10/2012) - OMEGA - CD -12008-12-56805 -  CDNº 14/12 - HOSP. DE TRINIDAD - F.F. 10 - CARP.Nº 6965.-


name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: ADQUISICION DE FUMIGADORAS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

AVALON S.A.

legalName: AVALON S.A.

description: 001 - FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE FUMIGADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-13-73516

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 0000017, OP NRO 1402 DE ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, Y HERRAMIENTAS MAYORES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS. BENEF. AVALON S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013. CANINDEYU.

IVA

type: tax


title: Adquisición de Caucho

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 1 _ CONDUCCION SUPERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Mantillas de Caucho

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-41775

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0002146 DE MOLMANS.A. DE FECHA 15/12/2011.-


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

project: 0 _ 00-CONTROLAR Y VIGILAR LAS ENF. METAX. TRANS. POR VECTORES

description: 7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-41134

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-001744, MEGA SERVICE S.R.L, CONTRATACION DIRECTA Nº 26/2011, CARPETA Nº 15102, CTA Nº 111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001745, MEGA SERVICE S.R.L, CONTRATACION DIRECTA Nº 26/2011, CARPETA Nº 15102, CTA Nº 111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-001741, MEGA SERVICE S.R.L, CONTRATACION DIRECTA Nº 26/2011, CARPETA Nº 15102, CTA Nº 111.-


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - RECTORADO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "reparacion, restauración y mantenimiento de Mural-Itapua"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28004-14-91391


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

ENERGIA ALTERNATIVA

legalName: ENERGIA ALTERNATIVA

description: 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición e Instalación de Paneles Solares

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-15-109677

name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ENERGIA ALTERNATIVA S/ FACTURA N°  1055

description: ENERGIA ALTERNATIVA S/ FACTURA N°  1055


title: Mantenimiento y reparación de jardín.

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 002 - FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONÓMICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparación de jardín.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-12-62900


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

title: ADQUISICIÓN DE PRESENTES PARA GUARDIAS

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRESENTES PARA GUARDIAS DE LA H CAMARA DE SENADORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-11-35855

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A NEAD SRL S/ FACTURA Nº 127

description: PARA PAGO A NEAD SRL S/ FACTURA Nº 127

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A NEAD S.R.L. S/FACT. N° 172

description: PARA PAGO A NEAD S.R.L. S/FACT. N° 172

description: PARA PAGO A NEAD S.R.L. S/FACT. N° 172

description: PARA PAGO A NEAD S.R.L. S/FACT. N° 172


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 275116 - CC: CE-12013-14-91125 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS AUTOMATIZADOS Y MAQUINAS REGISTRADORAS DE PEAJES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

HARD & SOFT S.A.

legalName: HARD & SOFT S.A.

project: 000-*, 001-CONSERVACION DE OBRAS VIALES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17945  FACT-529  MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE EQUIPOS  AUTOMATIZADOS  Y MAQUINAS  REGISTRADORAS  PARA PEAJE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-14-91125

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  45557  FACT. 380  SERVICIOS  DE  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE  EQUIPOS  AUTOMATIZADOS  Y  MAQUINAS  REGISTRADORAS  DE PEAJES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 28623 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS AUTOMATIZADOS Y MAQUINAS REGISTRADORAS DE PEAJES FACTURA 296/2014 NOTA DE CREDITO 52/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36476 MANTENIMIENTOY REPARACION DE EQUIPOS AUTOMATIZADOS Y MAQUINAS REGISTRADORAS DE PEAJE FACTURA N° 330/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 32439 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS AUTOMATIZADOS Y MAQUINAS REGISTRADORAS DE PEAJE HARD & SOFT SA FACTURA 314/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2.358.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS AUTOMATIZADOS  Y MAQUINAS  REGISTRADORAS  PARA PEAJE. FACT. N° 395/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  46077  FACT- 380    SERVICIOS  DE  MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE  EQUIPOS  AUTOMATIZADOS  Y MAQUINAS  REGISTRADORAS  DE  PEAJES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 40861 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS AUTOMATIZADOS Y MAQUINAS REGISTRADORAS DE PEAJES FACTURA 353/2014


name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

project: 009-SP DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF) - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-18-156264

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR PASAJES, A FAVOR DE PREMIER VIAJES, FACTURA N° 0016918,  SP N° 767,  M.E N° 21116-


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

EQUIFAX PARAGUAY S.A

legalName: EQUIFAX PARAGUAY S.A

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE INFORMACION CONFIDENCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-15-109702

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A INFORMCONF, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE COMUNICACIONES, S/ FACT. NRO. 001-003-110273, MES DE NOVIEMBRE 2015.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

SENSICRED S.A.

legalName: SENSICRED S.A.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-18-155673

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 5536 - SENSICRED S.A. - ESCUELA JUDICIAL


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: CONSULTOR INDIVIDUAL PARA GERENTE DE CLÚSTER TICS

procurementMethodDetails: SELEC. S/ LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIF -3CV

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RUBEN ALFREDO TAPIA

legalName: RUBEN ALFREDO TAPIA

project: 002-PROG. DE APOYO A LAS EXPORT. PARAGUAYAS PRÉST. BID1916/BL-PR

description: 003 - APOYO AL PLAN NACIONAL DE EXPORTACIÓN

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultor individual para Gerente de Clúster TICs

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CV-12011-12-48250

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONAULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBEN TAPIA REDIEX SEGUN FACT 304 C.C. 48250 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBEN TAPIA REDIEX SEGUN OBLIG 274 C.C. 48250 DEL MES DE MAYO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBEN TAPIA REDIEX SEGUN FACT 309 C.C. 48250 DEL MES DE FEBRERO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSULTORIAS ASES E INVEST RUBEN TAPIA REDIEX SEGUN FACT 310 C.C. 48250 DEL MES DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBEN TAPIA REDIEX SEGUN FACT 005 C.C. 48250 DEL MES DE NOVIEMBRE2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIG RUBEN TAPIA REDIEX SEGUN FACT 310 C.C. 48250 DEL MES DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBEN ALFREDO TAPIA REDIEX SEGUN FACT 005 C.C. 48250 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBEN TAPIA REDIEX SEGUN FACT 274 C.C. 48250 DEL MES DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBEN TAPIA REDIEX SEGUN FACT 304 C,C 48250 DEL MES DE NOVIEMBRE


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

DENESIS DAHIANA SANC

legalName: DENESIS DAHIANA SANC

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-69756

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002493 DE FECHA 13/06/2013 - JUNIO/2013 - 339-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-000153, DE FECHA 08/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 334-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN  FACTURA Nº 001-001-00030 DE FECHA 10/7/2013 - JULIO/2013 - 334-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000161, DE FECHA 14/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 334-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002315 DE FECHA 20/03/2013 - MARZO/2013 - 334-MENEVA SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002316 DE FECHA 20/03/2013 - MARZO/2013 - 334-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00088, DE FECHA 17/9/2013 - SETIEMBRE/2013 - 334-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-002486, DE FECHA 27/05/2013 - MAYO/2013 - 334-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00122, DE FECHA 9/10/2013 - OCTUBRE/2013 - 334-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0071DE FECHA 20/8/2013 - AGOSTO/2013 - 334-MENEVA SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00071 DE FECHA 20/8/2013 - AGOSTO/2013 - 335-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002398 DE FECHA 17/4/2013

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002397 DE FECHA 17/4/2013 - ABRIL/2013 - 334-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-002360, DE FECHA 21/03/2013 - MARZO/2013 - 339-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002327, DE FECHA 21/03/2013 - ABRIL/2013 - 335-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-002372, DE FECHA 03/4/2013 - ABRIL/2013 - 334-MENEVA SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002373, DE FECHA 03/4/2013 - ABRIL/2013 -334-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002328, DE FECHA 20/03/2013 - MARZO/2013 - 334-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-002296, DE FECHA 19/03/2013 - ABRIL/2013 -334-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002314, DE FECHA 20/03/2013 - ABRIL/2013 - 334-MENEVA SRL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-69757

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-11, DE FECHA 16/7/2013 - AGOSTO/2013 - 331-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0011, DE FECHA 16/7/2013 - AGOSTO/2013 - 334-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001, DE FECHA 04/06/2013 - AGOSTO/2013 - 331-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-001, DE FECHA 04/06/2013 - AGOSTO/2013 - 334-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-001 DE FECHA 04/06/2013 - AGOSTO/2013 - 333-RAD DIST.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000348 DE FECHA 16/05/2013 - MAYO/2013 - 334-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000348, DE FECHA 16/05/2013 - MAYO/2013 - 331-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000348 DE FECHA 16/05/2013 - MAYO/2013 - 333-RAD DIST.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLUÇIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-003, DE FECHA 19/06/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 331-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-003, DE FECHA 19/06/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 334-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00036, DE FECHA 29/10/2013 - NOVIEMBRE/2013  -331-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00035 DE FECHA 29/10/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 334-RAD DIST.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000346 DE FECHA 16/5/2013 - MAYO/2013 - 331-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000346 DE FECHA 16/5/2013 - MAYO/2013 - 334-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000347 DE FECHA 16/05/2013 - MAYO/2013 - 333-RAD DIST.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00012 DE FECHA 17/7/2013 - JULIO/2013 - 331-RAD DIST.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00010 DE FECHA 09/7/2013 - JULIO/2013 - 331-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00010 DE FECHA 09/7/2013 - JULIO/2013 - 333-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0010 DE FECHA 09/7/2013 - JULIO/2013 - 334-10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00018 DE FECHA 20/8/2013 - AGOSTO/2013 - 331-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0018 DE FECHA 20/8/2013 - AGOSTO/2013 - 334-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00019 DE FECHA 20/8/2013 - AGOSTO/2013 - 334-RAD DIST.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000318, DE FECHA 20/03/2013 - MARZO/2013 - 331-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000318, DE FECHA 20/03/2013 - MARZO/2013 - 333-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000318, DE FECHA 20/03/2013 - MARZO/2013 - 334-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000319, DE FECHA 20/03/2013 - MARZO/2013 - 331-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000319, DE FECHA 20/03/2013 - MARZO/2013- 334-RAD DIST.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000321 DE FECHA 20/03/2013 - MAYO/2013 - 331-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00321, DE FECHA 20/03/2013 - MAYO/2013 - 334-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000342 DE FECHA 13/05/2013 - MAYO/2013 - 331-RAD DIST.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006 DE FECHA 25/06/2013 - JUNIO/2013 - 331-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-006 DE FECHA 25/06/2013 - JUNIO/2013 - 334-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007 DE FECHA 25/06/2013 - JUNIO/2013 - 334-RAD DIST.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0008, DE FECHA 25/06/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 331-RAD DIST. S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FCTURA Nº 001-001-0021, DE FECHA 4/9/2013 - SETIEMBRE/2013 - 331-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00021, DE FECHA 04/9/2013 - SETIEMBRE/2013 - 339-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00021, DE FECHA 4/9/2013 - SETIEMBRE/2013 - 334-RAD DIST.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00027, DE FECHA 24/09/2013 - OCTUBRE/2013 - 331-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00027, DE FECHA 24/09/2013 - OCTUBRE/2013 - 334-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEEGUN FACTURA Nº 001-001-000028, DE FECHA 24/09/2013 - OCTUBRE/2013 - 334-RAD. DIST.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000320, DE FECHA 20/03/2013 - MARZO/2013 - 334-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000320, DE FECHA 20/03/2013 - MARZO/2013 - 331-RAD DIST.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00022, DE FECHA 18/09/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 334-DENESIS SANCHEZ

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00013, DE FECHA 17/7/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 334-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00023, DE FECHA 18/9/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 331-DENISE SANCHEZ

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00023, DE FECHA 18/09/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 334-DENISIS SANCHEZ

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00013 DE FECHA 17/7/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 331-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00013, DE FECHA 17/7/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 333-RAD DIST.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00024, DE FECHA 24/9/2013 - SETIEMBRE/2013 - 331-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00031 DE FECHA 24/9/2013 - SETIEMBRE/2013 - 334-RAD DIST.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000343 DE FECHA 13/05/2013 - MAYO/2013 - 334-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000344 DE FECHA 13/5/2013 - MAYO/2013 - 334-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000345 DE FECHA 13/05/2013 - MAYO/2013 - 331-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000345 DE FECHA 13/05/2013 - MAYO/2013 - 334-RAD DIST.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00048, DE FECHA 21/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 331-RAD DIST. S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00048, DE FECHA 21/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 334-RAD DIST. S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000335 DE FECHA 17/4/2013 - 331-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000335 DE FECHA 17/4/2013 - ABRIL/2013 - 333-RAD DISTR.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000335 DE FECHA 17/4/2013 - 334-RAD DIST.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00033, DE FECHA 17/10/2013 - OCTUBRE/2013 - 331-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00033 DE FECHA 17/10/2013 - OCTUBRE/2013 - 333-RAD DIST.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA N| 001-001-000331, DE FECHA 03/4/2013 - ABRIL/2013- 331-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA N° 001-001-000331, DE FECHA 03/4/2013- ABRIL/2013 - 334-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACT. N° 001-001-000330, DE FECHA 03/4/2013 - ABRIL/2013 - 331-RAD DISTRIBUIDORA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA N° 001-001-000330, DE FECHA 03/4/2013 - ABRIL/2013 - 334-RAD DISTRIBUIDORA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000336 DE FECHA 18/4/2013 - ABRIL/2013 - 334-DIST. RAD

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00015 DE FECHA 12/8/2013 - AGOSTO/2013 - 331-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00015 DE FECHA 12/8/2013 - AGOSTO/2013 - 334-RAD DIST.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000313, DE FECHA 15/03/2013 - MARZO/2013 - 334-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000315, DE FECHA 15/03/2013 - MARZO/2013 - 334-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000313 DE FECHA 15/03/2013 - MARZO/2013 - 331-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000315, DE FECHA 15/03/2013 - MARZO/2013 - 333-RAD DIST.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGU FACTURA Nº 001-001-17 DE FECHA 19/06/2013 - OCTUBRE/2013 - 334-RAD

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00017, DE FECHA 19/06/2013 - OCTUBRE/2013 - 331-RAD

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000324, DE FECHA 22/03/2013 - ABRIL/2013 - 331-RAD DISTRIBUIDORA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000324 DE FECHA 22/03/2013 - ABRIL/2013 - 334-RAD DISTRIBUIDORA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000323, DE FECHA 20/03/2013 - MARZO/2013 - 331-DIST. RAD

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000322, DE FECHA 20/03/2013 - MARZO/2013 - 334-DIST. RAD

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00040, DE FECHA 20/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 331-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00041, DE FECHA 20/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 334-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00050, DE FECHA 21/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 334-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00044, DE FECHA 20/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 333-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00045, DE FECHA 20/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 333-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00046, DE FECHA 20/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 333-RAD DIST.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00096 DE FECHA 31/03/2014 - MAYO/2014 - 334-RAD DIST.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000316, DE FECHA 19/03/2013 - MARZO/2013 - 331-DIST. RAD

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000316, DE FECHA 19/03/2013 - MARZO/2013 - 334-DIST. RAD

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000114 DE FECHA 28/03/2014- MAYO/2014 - 333-RAD DIST.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000317 DE FECHA 19/03/2013 - AGOSTO/2013 - 334-RAD DIST.


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NANCY RENEE OREGGION

legalName: NANCY RENEE OREGGION

project: 000-SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (SENASA)

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Utiles de Oficina para el SENASA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-141420

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-142465

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. - PAGO A ARCHIVADORES Y CIA - FACTURA N° 551 - SOLICITUD N° 09 - ACCION

description: REGISTRO DE PAGO PARA ARCHIVADORES Y CIA - FACTURA N° 552 - CTO. N° 10/2017 - SOLICITUD N° 09 - ACCION


title: REPUESTOS PARA EQUIPOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 003 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPUESTOS PARA EQUIPOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-75096


title: ID N° 334488 "ADQUISICION DE MATERIALES INSUMOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA REHABILITACION DE SISTEMAS" - M & T SRL

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

FIBRAS DE VIDRIO CAAGUAZU (FIBRAC S.A.)

legalName: FIBRAS DE VIDRIO CAAGUAZU (FIBRAC S.A.)

ENGINEERING S.A.

legalName: ENGINEERING S.A.

C.Q INGENIERÍA S.R.L

legalName: C.Q INGENIERÍA S.R.L

M Y T IMPORTADORA Y

legalName: M Y T IMPORTADORA Y

project: 006-SP MODERNIZAC. SECTOR AGUA Y SANEAM. (BIRF-7710-PY)

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF) - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF) - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Materiales Insumos Equipos y Herramientas para Rehabilitacion de Sistemas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-156911

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FIBRAC S.A. FACTURA N° 003-001-0005304 CONTRATO N° 40/2017 SOLICITUD N° 76/2018 PMSAS-BIRF

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-156912

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ENGINEERING SA. FACTURA N° 001-002-0000392 SOLICITUD N° 80/2018 PMSAS-BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ENGINEERING SA. FACTURA N° 001-002-0000391 CONTRATO N° 39/2017 SOLICITUD N° 78/2018 PMSAS-BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ENGINEERING SA. FACTURA N° 001-002-0000392 CONTRATO N° 39/2017 SOLICITUD N° 81/2018 PMSAS-BIRF

description: ENGINEERING SA. FACTURA N° 001-002-0000393 CONTRATO N° 39/2017 SOLICITUD N° 81/2018 PMSAS-BIRF

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-156910

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CQ INGENIERIA SRL. FACTURA N° 001-001-0000312 CONTRATO N° 38/2017 SOLICITUD N° 71/2018 PMSAS-BIRF

description: CQ INGENIERIA SRL. FACTURA N° 001-001-0000313 CONTRATO N° 38/2017 SOLICITUD N° 71/2018 PMSAS-BIRF

description: CQ INGENIERIA SRL. FACTURA N° 001-001-0000315 CONTRATO N° 38/2017 SOLICITUD N° 71/2018 PMSAS-BIRF

description: CQ. INGENIERIA SRL. FACTURA N° 001-001-0000314 CONTRATO N° 38/2017 SOLICITUD N° 71/2018 PMSAS-BIRF

description: CQ INGENIERIA SRL FACTURA N° 001-001-0000318 CONTRATO N° 38/2017 SOLICITUD N° 71/2018 PMSAS-BIRF

description: CQ. INGENIERIA SRL. FACTURA N° 001-001-0000303 CONTRATO N° 38/2017 SOLICITUD N° 71/2018 PMSAS-BIRF

description: CQ. INGENIERIA SRL FACTURA N° 001-001-0000304 CONTRATO N° 38/2017 SOLICITUD N° 71/2018 PMSAS-BIRF

description: CQ INGENIERIA SRL FACTURA N° 001-001-0000306 CONTRATO N° 38/2017 SOLICITUD N° 71/2018 PMSAS-BIRF

description: CQ. INGENIERIA SRL FACTURA N° 001-001-0000316 CONTRATO N° 38/2017 SOLICITUD N° 71/2018 PMSAS-BIRF

description: CQ. INGENIERIA SRL FACTURA N° 001-001-0000317 CONTRATO N° 38/2017 SOLICITUD N° 71/2018 PMSAS-BIRF

description: CQ INGENIERIA SRL FACTURA N° 001-001-0000311 CONTRATO N° 38/2017 SOLICITUD N° 71/2018 PMSAS-BIRF

description: CQ INGENIERIA SRL FACTURA N° 001-001-0000310 CONTRATO N° 38/2017 SOLICITUD N° 71/2018 PMSAS-BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CQ INGENIERIA FACT N° 001-001-000312 - CONTRATO N° 38/2017 - LPN N° 13/2017 SOLIC N° 72 BIRF

description: CQ INGENIERIA FACT N° 001-001-000313 - CONTRATO N° 38/2017 - LPN N° 13/2017 SOLIC N° 72 BIRF

description: CQ ING. FACT N° 001-001-000306 - CONTRATO N° 38/2017 - LPN N° 13/2017 - SOLIC N° 72 BIRF

description: CQ ING. FACT N° 001-001-000316 - CONTRATO N° 38/2017 - LPN N° 13/2017 - SOLIC N° 72 BIRF

description: CQ ING. FACT N° 001-001-000317 - CONTRATO N° 38/2017 - LPN N° 13/2017 - SOLIC N° 72 BIRF

description: CQ ING. FACT N° 001-001-000304 - CONTRATO N° 38/2017 - LPN N° 13/2017 - SOLIC N° 72 BIRF

description: CQ ING. FACT N° 001-001-000310 - CONTRATO N° 38/2017 - LPN N° 13/2017 - SOLIC N° 72 BIRF

description: CQ INGENIERIA FACT N° 001-001-000315 - CONTRATO N° 38/2017 - LPN N° 13/2017 SOLIC N° 72 BIRF

description: CQ ING. FACT N° 001-001-000303 - CONTRATO N° 38/2017 - LPN N° 13/2017 - SOLIC N° 72 BIRF

description: CQ ING. FACT N° 001-001-000314 - CONTRATO N° 38/2017 - LPN N° 13/2017 - SOLIC N° 72 BIRF

description: CQ INGENIERIA FACT N° 001-001-000311 - CONTRATO N° 38/2017 - LPN N° 13/2017 SOLIC N° 72 BIRF

description: CQ ING. FACT N° 001-001-000318 - CONTRATO N° 38/2017 - LPN N° 13/2017 - SOLIC N° 72 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CQ INGENIERIA  FACT N° 001-001-000298 - CONTRATO N° 38 - LPN 13/2017 SOLCI N° 74 BIRF

description: CQ INGENIERIA FACT N° 001-001-000297 - CONTRATO N° 38/2017 - LPN 13/2017 - SOLIC N° 74 BIRF

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-156913

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MYT SRL FACTURA N° 002-001-0003345 CONTRATO N° 37/2017 SOLICITUD N° 65/2018 PMSAS-BIRF

description: MYT SRL FACTURA N° 002-001-0003338 CONTRATO N° 37/2017 SOLICITUD N° 65/2018 PMSAS-BIRF

description: MYT SRL FACTURA N° 002-001-0003339 CONTRATO N° 37/2017 SOLICITUD N° 65/2018 PMSAS-BIRF

description: MYT SRL FACTURA N° 002-001-0003340 CONTRATO N° 37/2017 SOLICITUD N° 65/2018 PMSAS-BIRF

description: MYT SRL FACTURA N° 002-001-0003341 CONTRATO N° 37/2017 SOLICITUD N° 65/2018 PMSAS-BIRF

description: MYT SRL FACTURA N° 002-001-0003342 CONTRATO N° 37/2017 SOLICITUD N° 65/2018 PMSAS-BIRF

description: MYT SRL FACTURA N° 002-001-0003343 CONTRATO N° 37/2017 SOLICITUD N° 65/2018 PMSAS-BIRF

description: MYT SRL FACTURA N° 002-001-0003344 CONTRATO N° 37/2018 SOLICITUD N° 65/2018 PMSAS-BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MYT SRL FACTURA N° 002-001-0003341 SOLICITUD N° 66/2018 PMSAS

description: MYT SRL FACTURA N° 002-001-0003345 SOLICITUD N° 66/2018 PMSAS

description: MYT SRL FACTURA N° 002-001-0003343 SOLICITUD N° 66/2018 PMSAS

description: MYT SRL FACTURA N° 002-001-0003338 SOLICITUD N° 66/2018 PMSAS

description: MYT SRL FACTURA N° 002-001-0003344 SOLICITUD N° 66/2018 PMSAS

description: MYT SRL FACTURA N° 002-001-0003342 SOLICITUD N° 66/2018 PMSAS

description: MYT SRL FACTURA N° 002-001-0003339 SOLICITUD N° 66/2018 PMSAS

description: MYT S.R.L. FACTURA N° 002-001-0003340 SOLICITUD N° 66/2018 PMSAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: M&T S.A. FACT N° 001-001-0003354 - CONTRATO N° 37 - LPN 13/2017 SOLIC N° 68 BIRF

description: M&T S.A. FACT N° 001-001-0003349 - CONTRATO N° 37 - LPN 13/2017 SOLCI N° 68 BIRF

description: M&T S.A. FACT N° 001-001-0003356 - CONTRATO N° 37 - LPN 13/2017 SOLCI N° 68 BIRF

description: M&T S.A. FACT N° 001-001-0003357 - CONTRATO N° 37 - LPN 13/2017 SOLCI N° 68 BIRF


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1080000-CF. FILOSOFIA

legalName: 1080000-CF. FILOSOFIA

GLORIA FRANCISCA SARABIA

legalName: GLORIA FRANCISCA SARABIA

description: 008 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BAFLES AMPLICADOS CON MICROFONOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-64829

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTOS  MES DE ENERO/2013 CASA CENTRAL (P.E.P. Nº 2010, A.SARABIA)


title: Adquisicion de Equipos de Seguridad

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 9 _ ESCUELA DE POSTGRADO,   1 _ COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Seguridad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-24131


name: 1520000-SECRETARIA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INF. Y COM.

title: PAC 299531 ELISEO GOMEZ ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA SENATICS Y OTRAS INSTITUCIONES

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos para la SENATICs y otras instituciones -Plurianual - Ad Referéndum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-16-124551

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0007754 POR EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA SENATICS Y OTRAS INSTITUCIONES S/ ORDEN DE COMPRA N° 38/2016 - CONTRATO N° 18/2015, OFFICE COMPU S.A.

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0007638 POR CERTIFICADOS DIGITALES DE TIPO EV SSL (EXTENDED VALID SSL) Y WILCARD PARA LA SENATICS S/ OS N° 03/2016 - CONTRATO PS N° 11/2015, OFFICE COMPU S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA SENATICS Y OTRAS INSTITUCIONES - COMPUTADORAS PERSONALES OFICCE COMPU S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-16-123758

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR MUEBLES Y ENSERES PARA LA SENATICS PANTALLAS LED MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.

description: PAGO POR MUEBLES Y ENSERES PARA LA SENATICS - NOTEBOOKS MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-16-123757

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR EQUIPO INFORMATICO PARA LA SENATICS - IMPRESORA LASER B/N BIOS INFORMATICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-16-123756

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR EQUIPO INFORMATICO PARA LA SENATICS - PROYECTOR CANON LV-X300 DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para READECUACION DEL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS PARA EL INERAM DEL MSPYBS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-147703


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

title: Servicio de Transporte de Funcionarios

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

GLOBAL ACTIVIDADES P

legalName: GLOBAL ACTIVIDADES P

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Transporte de Funcionarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-15-103738

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A GAPP (223), FAC. Nº001-001-0001799, CO-28002-15-103738, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2015, STRFF10INTERNº235

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A GAPP (223), FAC. Nº001-001-0001650, CO-28002-15-103738, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2015, STRFF10INTERNº159

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A GAPP (223 ), FAC. Nº001-001-0001597 , CO-28002-15-103738, CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2015, STRFF10INTERNº133

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A G.A.PP. (GLOBAL ACTIVIDADES PROTECCION PREVENTIVO )(223), FAC. Nº001-001-0001483, CO-28002-15-103738,CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2015, STRFF10INTERNº088

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A GAPP, (223), FAC. Nº001-001-0001857, CO-28002-15-103738, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015, STRFF10INTERNº277

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A GAPP-GLOBAL ACTIVIDADES PTOTECCION PREVENTIVO S.A. (223), FAC. Nº001-001-0001916, CO-28002-15-103738, MES DE DICIEMBRE DEL 2015, STRFF10INTERNº326

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A GAPP (223), FAC. Nº001-001-0001544, CO-28002-15-103738, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2015, STRFF10INTERNº111

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS  DE GASTOS CTES A GAPP(223 ), FAC. Nº001-001-0001365, CO-28002-15-103738, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2015, STRFF10INTERNº063

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A GAPP (223), FAC. Nº001-001-0001652, CO-28002-15-103758, MES DE AGOSTO DEL 2015, STRFF10INTERNº199


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

ARTES GRAFICAS ZAMPH

legalName: ARTES GRAFICAS ZAMPH

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LCO SBE Nº 01"" ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS HOLOGRÁFICAS DE SEGURIDAD PARA CERTIFICADOS DE ESTUDIOS""."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-16-128243

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS - ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS S.A. - LCO SBE Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-001-0026379 - AC.-


title: Servicio de Currier (DGVJR)

15-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 15-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

1000000-DEFENSORIA DEL PUEBLO

legalName: 1000000-DEFENSORIA DEL PUEBLO

SERVISYS S.R.L.

legalName: SERVISYS S.R.L.

description: 2 _ PROTECCIÒN Y REPARACIÒN DE LOS DERECHOS HUMANOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Currier (DGVJR)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15001-11-28951

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVI SYS SRL MES DE OCTUBRE DE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVI SYS SRL MES DE JULIO DE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVI SYS SRL MES DE SETIEMBRE DE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVI SYS MES DE ABRIL DE 2012


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

title: ADQUISICION DE SEGURO DE VEHICULOS

ASEGURADORA DEL ESTE

legalName: ASEGURADORA DEL ESTE

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SEGURO DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-139055

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PRIMA DE SEGURO -. VEHICULOS A FAVOR DE LA ASEGURADORA DEL ESTE -. CANCELACION DE LA FACTURA Nº 5225

description: OBLIGACION PRIMA DE SEGURO - AUTOMOVILES A FAVOR DE ASEGURADORA DEL ESTE PARCIAL FACTURA Nº 5225

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PRIMA DE SEGUROS - VEHICULOS EJERCICIO 2017 A FAVOR DE ASEGURADORA DEL ESTE - PAGO PARCIAL DE LA FACTURA Nº 5225

description: OBLIGACION PRIMA DE SEGURO - VEHICULO A FAVOR DE ASEGURADORA DEL ESTE - PARCIAL DE LA FACTURA Nº 5225


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Equipos de Oficina para la FCEA

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 003 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Equipos de Oficina para la FCEA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-13-69948


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

title: ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, BANDERAS, COLCHONES Y MATELERIAS

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

AO POTI S.A.

legalName: AO POTI S.A.

EDGAR BERNARDINO ROD

legalName: EDGAR BERNARDINO ROD

GUILLERMINA  LEZCANO LEZCANO

legalName: GUILLERMINA  LEZCANO LEZCANO

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, BANDERAS, COLCHONES Y MANTELERIAS "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-17-146149

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 4099, OBJ. 323, "AO POTI SA", MES DE DICIEMBRE/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 4099, OBJ. 323 "AO POTI S.A.", MES DE NOVIEMBRE/17.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-17-146150

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 2531, OBJ. 323, "NEMPRE PRODUCCIONES", MES DE DICIEMBRE/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 2468, OBJ. 323, "NEMPRE PRODUCCIONES", MES DE NOVIEMBRE/17.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-17-146151

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 1315, OBJ. 323, "COMERCIAL CELESTIAL", MES DE DICIEMBRE/17.-


title: ADQUISICION DE UNIFORMES

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

T-SHIRTS SRL

legalName: T-SHIRTS SRL

description: 006 - ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UNIFORMES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-63418

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002982, 22/11/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 105, CD -12001-12-63418, ID Nº 229040, ADQUISICION DE UNIFORMES, T-SHIRTS SRL, SEN.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

title: AMPLIACION PAC Nro.: 311509 - CC: LP-28001-16-134072 Readecuacion y Restauracion de Edificios y Dependencias del Rectorado de la UNA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

LAS CUMBRES S.A

legalName: LAS CUMBRES S.A

MAGOMEC S.R.L

legalName: MAGOMEC S.R.L

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LAS CUMBRES, FACTURA N° 001-001-0000281 DE FECHA 27/12/2017, CC 29810.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LAS CUMBRES, FACTURA 295/6 DE FECHA 27/03/2018, COMPROMISO Y PREVISIÓN 2012, CC 29810.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-16-134015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MAGOMEC SRL, SEGUN FACTURA N° 408 DEL 28/12/2016, COMPROMISO N° 2090, PREV. 9090, CC N° 134015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MAGOMEC SRL, FACTURA N° 435/6 DE FECHA 10/05/2017, COMPROMISO Y PREVISIÓN 2016, CC 134015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLIGACIÓN DE MAGOMEC S.R.L., SEGUN FACTURA N° 482 DE FECHA 25/09/2017, COMPROMISO N° 2047, PREV. 2047 Y CC N° 134015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MAGOMEC S.R.L., FACTURA N° 472, DE FECHA 21/07/2017, COMPROMISO Y PREVISIÓN N° 2033, CC 134015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MAGOMEC, SEGUN FACTURA 0007-0006 DE FECHA 22/12/2017, AC, 29675, CC 134015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE MAGOMEC SRL, FACTURA N° 494, DE FECHA 26/10/2017, PREV. 2071, CC 134015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE MAGOMEC SRL, FACTURA N° 495, DE FECHA 26/10/2017, PREV. 2072, CC 134015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MAGOMEC S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 424 DE FECHA 02/03/2017, PREVISIÓN Y COMPROMISO 2006, CC 134015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-16-134072

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LAS CUMBRES, SEGUN FACTURAS N° 001-001-00002112 DE FECHA 28/12/2016, COMPROMISO N° 2091, PRE. 2091, CC134072

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LAS CUMBRES, SEGÚN FACTURA N° 262 DE FECHA 01/06/2017, COMPROMISO Y PREVISIÓN 2018, CC 134072.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LAS CUMBRES, FACTURA N° 277, DE FECHA 13/12/2017, MEMO 1180 DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES, CC 134072.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LAS CUMBRES S.A., SEGUN FACTURA CREDITO N° 265 DE FECHA 28/09/2017, PREV. 2046 Y COMPROMISO N° 2046, CC 134072

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LAS CUMBRES, FACTURA N° 001-001-0000280 DE FECHA 27/12/2017, CC 134072.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE "LAS CUMBRES" , FACTURA N° 257 DE FECHA 19/04/2017, COMPROMISO Y PREVISIÓN 2011, CC 134072.


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 298237 - CC: CD-12001-15-112205 Puesta en Valor del Techo Planta Alta de la Biblioteca Nacional - Secretaría Nacional de Cultura

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

NELSON FEDERICO SEGO

legalName: NELSON FEDERICO SEGO

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 522 "CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL"  EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-112205

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN SBE 144-16 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-146789

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-146810

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-146785

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-146787

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-146786

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-146848

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-147083

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-147082

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-18-155159

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-146791

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-147055

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-147084

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-147142

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-147054

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-146790

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-147141


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

H&B TRADING S.A.

legalName: H&B TRADING S.A.

PRINTEC SA

legalName: PRINTEC SA

project: 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. EQUIPOS DE INFORMÁTICA PARA LA NUEVA URGENCIA DEL CEM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-115904

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-115903

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0400 (06/01/2016) - FF 30 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - H & B TRADING S.A - LCO Nº 07/2015 - CO-12008-15-115903 - EXP Nº 22051 - D.B. P F.C. 04 Nº 17 (05/02/2016)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-115902

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004250 (12/02/2016) - PRINTEC S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.30 - LCO N° 07/15 - CO-12008-15-115902 - CARPETA Nº 57841 - FC.04 DBP N° 132 (20/04/2016)


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS EN GENERAL ( DISTRIBUIDORA M Y C )

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

OSCAR ADOLFO AMARILL

legalName: OSCAR ADOLFO AMARILL

SCARPE SRL

legalName: SCARPE SRL

ULTRA S.R.L

legalName: ULTRA S.R.L

MIRNA CELESTE CORONE

legalName: MIRNA CELESTE CORONE

Carlos Horacio Colma

legalName: Carlos Horacio Colma

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparaciones de Maquinarias y Equipos en General

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-85267

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0000015- 10/06/2014  AMARILLA SERVICE - I.M.T. FF.10 MOD. CD.14/2013 - CC- 12008-14-85267- CARP. 29874

description: FACTURA N°001-001-0000014- 10/06/2014  AMARILLA SERVICE - I.M.T. FF.10 MOD. CD.14/2013 - CC- CD- 12008-14-85267- CARP. 29874

description: FACTURA N°001-001-0000013- 10/06/2014  AMARILLA SERVICE - I.M.T. FF.10 MOD. CD.14/2013 - CC- 12008-14-85267- CARP. 29874

description: FACTURA N°001-001-0000016- 10/06/2014  AMARILLA SERVICE - I.M.T. FF.10 MOD. CD.14/2013 - CC- 12008-14-85267- CARP. 29874

description: FACTURA N°001-001-0000017-  10/06/2014  AMARILLA SERVICE - I.M.T. FF.10 MOD. CD.14/2013 - CC- 12008-14-85267- CARP. 29874

description: FACTURA N°001-001-0000011- 10/06/2014  AMARILLA SERVICE - I.M.T. FF.10 MOD. CD.14/2013 - CC- 12008-14-85267- CARP. 29874

Incumplimiento

type: penalty

description: FACTURA N°001-001-0000012- 10/06/2014  AMARILLA SERVICE - I.M.T. FF.10 MOD. CD.14/2013 - CC- 12008-14-85267- CARP. 29874

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-85162

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SCARPE SRL - FACTURA Nº 001-001-0000150 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2014 - IMT - CD 14/13 - CD-12008-14-85162 - FF10 - CARPETA Nº 29875

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-85161

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001104(12/02/2014) - ULTRA S.R.L - IMT - FF. 10 - CD.N°14/2013 - C.C.CD-12008-14-85161 - CARPETA Nº12088

description: FACTURA Nº 001-001-0001105(12/02/2014) - ULTRA S.R.L - IMT - FF. 10 - CD.N°14/2013 - C.C.CD-12008-14-85161 - CARPETA Nº12088

description: FACTURA Nº 001-001-0001106(12/02/2014) - ULTRA S.R.L - IMT - FF. 10 - CD.N°14/2013 - C.C.CD-12008-14-85161 - CARPETA Nº12088

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-85160

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0000436(25/06/2014)-DIST. M Y C-I.M.T.-CD-14/2013-CD-12008-14-85160-FF.10-CARPETA NRO 29873.-

description: FACTURA NRO 001-001-0000438(25/06/2014)-DIST. M Y C-I.M.T.-CD-14/2013-CD-12008-14-85160-FF.10-CARPETA NRO 29873.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-85159

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURAS Nº 001-001-0000018; 0000019; 0000020; 0000021 (25/02/2014) - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL  - NOVATECH (CARLOS H. COLMAN)  -  CD Nº 14/2013 - C.C.CD-12008-14-85159 - CARPETA Nº 12766.-


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES TERRESTRES - Segundo LLamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-18-159905


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "AQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-108705


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

INFOCENTER S.A

legalName: INFOCENTER S.A

project: 000-*, 001-APOYO PRESUPUESTARIO AL SECTOR EDUCATIVO

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 024 - APOYO PRESUPUESTARIO AL SECTOR EDUCATIVO DCI-ALA/2008/019-48

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DATACENTER DEL MEC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-13-82590

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES - INFOCENTER S.A. - CD Nº 16/2015 - FACTURA Nº 001-001-0002794 - AC.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

AGR SA SERVICIOS GRA

legalName: AGR SA SERVICIOS GRA

description: 005 - CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA, 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Servicios de Producción, Diseño e Impresion de Revista Social FAP 2014"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-100327

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 13211 DE LA FIRMA AGR SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 13210 AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 15144 DE LA FIRMA  AGR S.A.


title: Servicio de Organización de Eventos

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MERARDO MARCIAL MARTINEZ ROMERO

legalName: MERARDO MARCIAL MARTINEZ ROMERO

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0000524 DE ENLACE DE FECHA 31/07/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000511 DE ENLACE

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000508 DE ENLACE

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000509 DE ENLACE

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000510 DE ENLACE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-82319

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000327 DE ENLACE DEL 26/12/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000326 DE ENLACE DEL 26/12/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000325 DE ENLACE DEL 26/12/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000324 DE ENLACE DEL 26/12/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000323 DE ENLACE DEL 26/12/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000391 DE ENLACE

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 386 DE FECHA 25/03/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 387 DE FECHA 25/03/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 388 DE FECHA 25/03/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 496 DE ENLACE DE FECHA 19/06/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 497 DE FECHA 19/06/2014 DE ENLACE

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 494 DE ENLACE DE FECHA 19/06/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0000384 DE ENLACE DE FECHA 25/03/2014.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0000389 DE ENLACE DE FECHA 25/03/2014.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0000390 DE ENLACE DE FECHA 25/03/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000519 DE ENLACE

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000523 DE ENLACE


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 002 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Servicios de Telefonía Móvil

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-14-91143

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 4774, OBJ. 268, "TELECEL S.A.", MES DE NOVIEMBRE/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 4674 TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. 22/09/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 5033 24/06/15 TIGO S.A.


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

TECNOLOGIA EN ELECTR

legalName: TECNOLOGIA EN ELECTR

INFORMATION SECURITY

legalName: INFORMATION SECURITY

DREI ASOCIADOS S.R.L

legalName: DREI ASOCIADOS S.R.L

OLAM SRL

legalName: OLAM SRL

description: 15 _ PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES, 015 - PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS, LICENCIAS Y SEGURO DE SOFTWARE VARIOS AD REFERENDUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-43351

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION SEGUN FACTURA NRO 001-001-0011243

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-43350

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION SEGUN FACTURA NRO 001-001-0008965

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-43353

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES - LICENCIAS SOFTWARE DE MONITOREO DE USUARIOS - FACTURA NRO 001-001-000234

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE LICENCIAS SOFTWARE SEGUN FACTURA NRO 001-001-000249

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-43352

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGIACION POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION SEGUN FACTURA NRO 001-001-0001421

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-43349

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION SEGUN FACTURA NRO 001-001-0007242

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION ( EQUIPO PARA VIDEO CONFERENCIA ) SEGUN FACTURA NRO 001-001-0007243

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES SEGUN FACTURA NRO 001-001-0007244

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES SEGUN FACTURA NRO 001-001-0008110

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO ANUAL DE SOFTWARE SEGUN FACTURA NRO 001-001-0008495


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: Servicio de Fotografía Turística.-

FOTOSINTESIS S.A.

legalName: FOTOSINTESIS S.A.

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Fotografía Turística.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-133662

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000228 A FAVOR DE FOTOSÍNTESIS S.A. POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, . - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: UAF perteneciente a 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOCALES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOCALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23010-14-95337


title: ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ALCION SA

legalName: ALCION SA

description: 13 _ APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-27423

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 84675

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 84675

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 84677

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 84677


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

description: 010 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRARIAS, 010 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ACCESORIOS Y PROGRAMAS COMPUTACIONALES, DE OFICINA Y EDUCATIVOS PARA LA INSTITUCIÓN"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-59115

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-59112

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO F.F. 10 DE 01/2013, SEGUN C. DE COMPROMISO Nº 17 Y FACTURA Nº 001-001-0001637

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-59113

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-59114

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO F.F. 10 DE 01/2013, SEGUN C. DE COMPROMISO Nº 16 Y FACTURA Nº 001-001-00002202


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SILLAS DE RUEDA PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-14-99905

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIOS (ARGON  S.R.L), S/ FACTURA N° 001-001-0002568, EXPEDIENTE N° 20143032991-20143033774, ORDEN DE COMPRA N° 86/2014.-


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: ADQUISICION DE PAPELES DE SEGURIDAD

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

WINNER S. R. L.

legalName: WINNER S. R. L.

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD Nº 12/16 ADQUISICIÓN DE HOJAS DE SEGURIDAD-AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-16-133147

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS DE WINNWE S.R.L. SEGUN FACTURA N° 001-001-0000648 (HOJAS DE SEGURIDAD PARA LA DIRECCION GENERAL DE INSPECCION Y FISCALIZACION) DEL MES DE DICIEMBRE.-


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Servicio de Publicidad

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

EDITORIAL AZETA S.A.

legalName: EDITORIAL AZETA S.A.

GRAFICA Y EDITORIAL

legalName: GRAFICA Y EDITORIAL

CENTRAL DE VENTAS MU

legalName: CENTRAL DE VENTAS MU

MULTIMEDIA SA

legalName: MULTIMEDIA SA

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Publicidad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-13-77578

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-006-0962478 DE FECHA 29/08/2013 DE EDITORIAL AZETA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-13-77577

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0273467 DE GRÁFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 243466 DE DIARIO CRONICA DE FECHA 29/08/2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-13-77576

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-004-003284 DE FECHA 02/09/2013 DE CENTRAL DE VENTAS MULTIMEDIOS S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-13-77575

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-003-0019721 DE MULTIMEDIA S.A.


title: Adauisición de Materiales de Seguridad y Adiestramientos

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Materiales de Seguridad y Adiestramientos.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-60488

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0002280 POR OG 395 MES DE OCTUBRE 2012.-


1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-163157


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 3 _ CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-11-41390


title: ADQUISICION DE AGITADOR ORBITAL

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE AGITADOR ORBITAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-150849


name: 1140000-SUAF SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL

title: Servicio de Seguro Médico

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

PROTECCION MEDICA S.

legalName: PROTECCION MEDICA S.

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Seguro Médico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-15-116321

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0044917, 19/08/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 158, CD -12001-15-116321, ID Nº 299484, RESOL SEN Nº 1072/2015, PRO-MED S.A. (SEGURO MEDICO), SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0046502, 20/09/2016, LP-12001-15-116321, ID Nº 299484, RESOL SEN Nº 1072/2015, PRO- MED S.A., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0036470, 18/01/2016, LP-12001-15-116321, ID Nº 299484, RESOL SEN Nº 1072/2015 SERVICIO DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS, PROMED SA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0047913, 22/11/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 235, LP-12001-15-116321, ID Nº 299484, RESOL SEN Nº 1072/2015, PRO-MED S.A., SEGURO MEDICO, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0046530, 20/10/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 208, LP-12001-15-116321, ID Nº 299484, RESOL SEN Nº 1072/2015, PRO- MED S.A., SEGURO MEDICO, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0041093, 21/06/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 112, LP-12001-15-116321, ID Nº 299484, RESOL SEN Nº 1072/2015, PROMED S.A., SEGURO MEDICO, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0047950, 20/12/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 260, LP-12001-15-116321, ID Nº 299484, RESOL SEN Nº 10722016- SERVICIO DE SEGURO MEDICO, PROMED SA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0036491, 24/02/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 32, LP-12001-15-116321,  ID Nº 299484, RESOL SEN Nº 1072/2015- SERVICIO DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS, PROMED SA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0039392, 20/04/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 72, LP -12001-15-116321, ID Nº 299484, RESOL SEN Nº 1072/2015, PROMED S.A. (SEGURO MEDICO), SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0036458, 28/12/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 336, LP-12001-15-116321, ID Nº 299484, RESOL SEN Nº 1072/2015 SERVICIO DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS, PROMED SA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0039364, 22/03/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 58, LP -12001-15-116321, ID Nº 299484, RESOL SEN Nº 1072/15, PRO-MED S.A. (SEGURO MEDICO), SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0041064, 20/05/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 90, LP-12001-15-116321, ID Nº 299484, RESOL SEN Nº 1072/2015, PROTECCION MEDICA SA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0043670, 20/07/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 137, LP-12001-15-116321, ID Nº 299484, RESOL SEN Nº 1072/2015, PRO- MED S.A. (SERVICIO DE SEGURO MEDICO), SEN.-


legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Motocicletas Marca Honda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-79883


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

GIMENEZ CALVO SAC

legalName: GIMENEZ CALVO SAC

description: 001 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Alfombras para el Palacio de Gobierno

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-129146

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 004-001-0010056 DE GIMENEZ CALVO S.A.C DE FECHA 15/12/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 004-001-0010235 DE GIMENEZ CALVO S.A C/FECHA 09/01/2017 DEL GAB.CIVIL


name: UAF perteneciente a 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-13-75969


procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

name: 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

legalName: 1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de oficina sub regional Maria Auxiliadora

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23013-16-122160


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO

legalName: EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO

MAES S.R.L.

legalName: MAES S.R.L.

project: 000-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE BIENES DIVERSOS PARA USO DE LA DIGESA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-59596

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0011135 (08/10/2012) - AGROVETERINARIA Y FERRETERIA EL PRODUCTOR - DIGESA - FF.10 - CD. N° 26/2012 - C.C.CD-12008-12-59596 - CARPETA Nº 6581

description: FACTURA Nº 001-001-0011134 (08/10/2012) - AGROVETERINARIA Y FERRETERIA EL PRODUCTOR - DIGESA - FF.10 - CD. N° 26/2012 - C.C.CD-12008-12-59596 - CARPETA Nº 6581

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-59597

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000511 (19/10/2012) - AGROVETERINARIA Y FERRETERIA EL PRODUCTOR - DIGESA - FF.10 - CD. N° 26/2012 - C.C.CD-12008-12-59596 - CARPETA Nº 6581


title: AMPLIACION PAC Nro.: 305947 - CC: CO-12006-16-130342 SERVICIO TECNICO DE MONITOREO DE SISTEMAS CRITICOS DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

INFORMATION TECHNOLO

legalName: INFORMATION TECHNOLO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACIÓN INGRESOS TRIBUTARIOS SET - LEY N° 5061/13 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (ITCS S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0006298, EXPEDIENTES N° 20183001027-20183010268, ORDEN DE SERVICIOS N° 176/2018.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, ITCS, SEGUN FACT. Nº 001-001-0006299, EXP.Nº 20183001028, 20183010269, ORDEN DE SERVICIOS Nº 177

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-16-130342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (ITCS S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0003892, EXPEDIENTE N° 20163029737-20163035102, ORDEN DE SERVICIO N° 907/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, ITCS, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003986, EXP. Nº 20163030565, 20173001956, ORDEN DE SERVICIO Nº 998, PROV. CF/DP Nº 282/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (ITCS S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0004611, EXPEDIENTE N° 20173005852-20173013537, ORDEN DE SERVICIOS N° 186/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS - SERVICIOS TECNICO PARA MONITOREO OBS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO (DITCS - INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING & SUPPORT.)  S/ FACTURA N° 001-001- 0004874, EXPEDIENTE N° 20173008879 - 20173016949, ORDEN DE SERVICIOS N° 242/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS BASICOS - TELEFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (ITCS SA) S/ EXPEDIENTES N° 20173002945 Y 20173010485, MEMORANDUM CA/DS N° 197/17. DS-OS 46.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (ITCS S.A.), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, S/ FACTURA N° 001-001-0004349, EXPEDIENTE N° 20173000338-20173007928, ORDEN DE SERVICIO N° 7/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, ITCS, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004190, EXP. Nº 20163034296, 20173004565, ORDEN DE SERVICIO Nº 8, PROV. CF/DP Nº 305/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS  ITSC SA, (O.G. 261 - FF 30), SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005735, ORDEN DE SERVICIO  Nº 892, EXPEDIENTE Nº 20173027677 Y 20173034638.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (ITCS S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0005113, EXPEDIENTE N° 20173012233-20173022441, ORDEN DE SERVICIOS N° 338/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, ITCS, SEGUN FACT. Nº 001-001-0005114, EXP. Nº 20173014593, 20173023070, ORDEN DE SERVICIOS Nº 442

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (ITCS S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0005314, EXPEDIENTES N° 20173018339-20173025266, ORDEN DE SERVICIOS N° 531/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS  ITCS S.A., (O.G. 261 - FF 30), SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005639, ORDEN DE SERVICIO  Nº 759, EXPEDIENTE Nº 20173024440 Y 20173032952.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS ITCS S.A., (O.G. 261 - FF 30), SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005638, ORDEN DE SERVICIO  Nº 634, EXPEDIENTE Nº 20173021216 Y 201732953.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, ITCS S.A., SEGUN FACT. Nº 001-001-0005933, EXP. Nº 20173030156, 20183002039, ORDEN DE SERVICIO Nº 1014


title: Adquisición de Productos Gráficos

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

INTELFLY S.A.

legalName: INTELFLY S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos Gráficos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-18-154982

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-INTELFLY (333), FAC. N°001-001-00006068, CD-28002-18-154982, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2018, STRFF10INTERN°159

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-INTELFLY (333), FAC. N°001-001-0005869, CD-28002-18-154982, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2018, STRFF10INTERN°123

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-INTELFLY (333), FAC. N°001-001-0006240, CD-28002-18-154982, CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2018, STRFF10INTERN°194

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS A INTELFLY S.A. FACT. Nº 001-001-0005870, RUBRO 333, CC Nº CD-28002-18-154982, ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES S/STR INTERNO Nº 61 FF 10, MES DE MAYO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-INTELFLY (333), FAC. N°001-001-0006393, CD-28002-18-154982, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2018, STRFF10INTERN°233

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS A INTELFLY S.A. FACT. Nº 001-001-0005866, RUBRO 333, CC Nº CD-28002-18-154982, ESC. SUPERIOR DE POSGRADO S/STR INTERNO Nº 75 FF 10, MES DE MAYO 2018