name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: Construccion de Plata Baja, Plata Alta y Obras Exteriores para la Oficina Regional de Migraciones en la localidad de Santa Rita Dpto. Alto Parana

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

JORGE FERNANDO DIAZ

legalName: JORGE FERNANDO DIAZ

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL, 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Construccion de Planta Baja, Planta Alta y Obras Exteriores para la Oficina Regional de Migraciones en la localidad de Santa Rita Dpto. Alto Parana "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-14-93005

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL ( INGENIERIA TOTAL ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000236 MES DE DICIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL ( INGENIERIA TOTAL ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000195 MES DE SETIEMBRE DE 2014.-

name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL (INGENIERA TOTAL S/ FACT Nº 383) - DICIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL (INGENIERIA TOTAL S/ FACT. Nº 001-001-347) - OCTUBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL (INGENIERIA TOTAL S/ FACT. Nº 387)  - DICIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL ( INGENIERIA TOTAL ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000303 MES DE ABRIL DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL (INGENIERIA TOTAL S/ FACT. Nº 386) - DICIEMBRE 2015


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

status: active

title: Servicios de Consultorias Externas

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

scheme: PY-PGN

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 001 - COORDINAC. ADM. Y TEC. DE LA GESTION CIENTIF. Y TEC., 001 - INVEST. DESARROLLO, PERFECCIONAMIENTO Y TRANSF. DE CONOCIM.

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Consultorias Externas

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-14-100410

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 004 - FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Articulos electricos y de ferreteria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-85881


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

roles: procuringEntity payer

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

TALLER INTEGRAL S.A.

scheme: PY-RUC

legalName: TALLER INTEGRAL S.A.

project: 023-TRANSFERENCIA INCLUSIÓN DE LA AF EN CADENAS DE VALOR - PPI

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION PARA PAGO PROVEEDORES "TALLER INTEGRAL S.A." EXPEDIENTE N° 20918/18, S.P.N° 222, FACTURA N° 001905. CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL PARAGUAY INCLUSIVO (PPI).

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIGACION PARA PAGO PROVEEDORES "TALLER INTEGRAL S.A." EXPEDIENTE N° 20910/18, S.P.N° 221, FACTURA N° 001904. CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE  PARAGUAY INCLUSIVO (PPI).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER INTEGRAL, FACTURA N° 0001830, SP N° 133, M.E N° 14095

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-17-139329

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO RUBRO: 244 A FAVOR DE TALLER INTEGRAL S.A. S/ FACTURA Nº 1700 SOLICITUD DE PAGO Nº 041 EXPEDIENTE Nº 7633.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO RUBRO: 244 A FAVOR DE TALLER INTEGRAL S.A. S/ FACTURA Nº 1702 SOLICITUD DE PAGO Nº 040 EXPEDIENTE Nº 7632.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO RUBRO: 244 A FAVOR DE TALLER INTEGRAL S.A. S/ FACTURA Nº 1673 SOLICITUD DE PAGO Nº 021 EXPEDIENTE Nº 7627.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO RUBRO: 244 A FAVOR DE TALLER INTEGRAL S.A. S/ FACTURA Nº 1699 SOLICITUD DE PAGO Nº 039 EXPEDIENTE Nº 7631.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO RUBRO: 244 A FAVOR DE TALLER INTERGRAL S.A. S/ FACTURA Nº 1759 SOLICITUD DE PAGO Nº 042 EXPEDIENTE Nº 7634.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO RUBRO: 244 A FAVOR DE TALLER INTERGRAL S.A. S/ FACTURA Nº 1757 SOLICITUD DE PAGO Nº 037 EXPEDIENTE Nº 7629.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO RUBRO: 244 A FAVOR DE TALLER INTERGRAL S.A. S/ FACTURA Nº 1758 SOLICITUD DE PAGO Nº 074 EXPEDIENTE Nº 9311.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO RUBRO: 244 A FAVOR DE TALLER INTEGRAL S/ FACTURA Nº 1701 SOLICITUD DE PAGO Nº 038 EXPEDIENTE Nº 7630.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO PROVEEDORES "TALLER INTEGRAL S.A." EXPEDIENTE N° 21112/18, S.P.N° 222, FACTURA N° 001914. CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL PARAGUAY INCLUSIVO (PPI).

description: OBLIGACION PARA PAGO PROVEEDORES "TALLER INTEGRAL S.A." EXPEDIENTE N° 20908/18, S.P.N° 220, FACTURA N° 001906. CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL PARAGUAY INCLUSIVO (PPI).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO RUBRO: 244 A FAVOR DE TALLER INTEGRAL S.A. S/ FACTURA Nº 1564 SOLICITUD DE PAGO Nº 486 EXPEDIENTE Nº 50947.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO RUBRO: 244 A FAVOR DE TALLER INTEGRAL S.A. S/ FACTURA Nº 1562 SOLICITUD DE PAGO Nº 486 EXPEDIENTE Nº 50947.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO RUBRO: 244 A FAVOR DE TALLER INTEGRAL S.A. S/ FACTURA Nº 11399 SOLICITUD DE PAGO Nº 330 EXPEDIENTE Nº 34382.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO RUBRO: 244 A FAVOR DE TALLER INTEGRAL S.A. S/ FACTURA Nº 1563 SOLICITUD DE PAGO Nº 486 EXPEDIENTE Nº 50947.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO RUBRO: 244 A FAVOR DE TALLER INTEGRAL S.A. S/ FACTURA Nº 1566 SOLICITUD DE PAGO Nº 486 EXPEDIENTE Nº 50947.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO RUBRO: 244 A FAVOR DE TALLER INTEGRAL S.A. S/ FACTURA Nº 1565 SOLICITUD DE PAGO Nº 486 EXPEDIENTE Nº 50947.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO RUBRO: 244 A FAVOR DE TALLER INTEGRAL S.A. S/ FACTURA Nº 1387 SOLICITUD DE PAGO Nº 271 EXPEDIENTE Nº 30556.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO RUBRO: 244 A FAVOR DE TALLER INTEGRAL S.A. S/ FACTURA Nº 1389 SOLICITUD DE PAGO Nº 271 EXPEDIENTE Nº 30556.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO RUBRO: 244 A FAVOR DE TALLER INTEGRAL S.A. S/ FACTURA Nº 1390 SOLICITUD DE PAGO Nº 271 EXPEDIENTE Nº 30556.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO RUBRO: 244 A FAVOR DE TALLER INTEGRAL S.A. S/ FACTURA Nº 1381 SOLICITUD DE PAGO Nº 271 EXPEDIENTE Nº 30556.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO RUBRO: 244 A FAVOR DE TALLER INTEGRAL S.A. S/ FACTURA Nº 1382 SOLICITUD DE PAGO Nº 271 EXPEDIENTE Nº 30556.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO RUBRO: 244 A FAVOR DE TALLER INTEGRAL S.A. S/ FACTURA Nº 1383 SOLICITUD DE PAGO Nº 271 EXPEDIENTE Nº 30556.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO RUBRO: 244 A FAVOR DE TALLER INTEGRAL S.A. S/ FACTURA Nº 1384 SOLICITUD DE PAGO Nº 271 EXPEDIENTE Nº 30556.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO RUBRO: 244 A FAVOR DE TALLER INTEGRAL S.A. S/ FACTURA Nº 1385 SOLICITUD DE PAGO Nº 271 EXPEDIENTE Nº 30556.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO RUBRO: 244 A FAVOR DE TALLER INTEGRAL S.A. S/ FACTURA Nº 1386 SOLICITUD DE PAGO Nº 271 EXPEDIENTE Nº 30556.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO RUBRO: 244 A FAVOR DE TALLER INTEGRAL S/ FACTURA Nº 1455 SOLICITUD DE PAGO Nº 382 EXPEDIENTE Nº 39661.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO RUBRO: 244 A FAVOR DE TALLER INTEGRAL S/ FACTURA Nº 1456 SOLICITUD DE PAGO Nº 382 EXPEDIENTE Nº 39661..

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO RUBRO: 244 A FAVOR DE TALLER INTEGRAL S/ FACTURA Nº 1457 SOLICITUD DE PAGO Nº 382 EXPEDIENTE Nº 39661.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO RUBRO: 244 A FAVOR DE TALLER INTEGRAL S/ FACTURA Nº 1454 SOLICITUD DE PAGO Nº 382 EXPEDIENTE Nº 39661.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO RUBRO: 244 A FAVOR DE TALLER INTEGRAL S.A. S/ FACTURA Nº 1326 SOLICITUD DE PAGO Nº 233 EXPEDIENTE Nº 26468.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO RUBRO: 244 A FAVOR DE TALLER INTEGRAL S.A. S/ FACTURA Nº 1334 SOLICITUD DE PAGO Nº 233 EXPEDIENTE Nº 26468.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO RUBRO: 244 A FAVOR DE TALLER INTEGRAL S.A. S/ FACTURA Nº 1400 SOLICITUD DE PAGO Nº 272 EXPEDIENTE Nº 30577.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO RUBRO: 244 A FAVOR DE TALLER INTEGRAL S.A. S/ FACTURA Nº 1401 SOLICITUD DE PAGO Nº 272 EXPEDIENTE Nº 30577.


title: Adq. De Materiales Eléctricos

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

ROSSANA MABEL RUFFIN

legalName: ROSSANA MABEL RUFFIN

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

description: 005 - CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA, 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. De Materiales Eléctricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-80212

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 701 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE COMPRA

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 624/5 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 621, 623 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

type: PLANILLA

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 638, 639 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº  928 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº  929 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 930 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 615 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 616 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 617 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 618 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 619 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 646, 647 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 1002 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-80210

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 249 DE LA FIRMA FERRETERIA EL DORADO DE ROSSANA MABEL RUFINELLI FERNANDEZ .-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-80211

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 221284 DE LA FIRMA PIRO`Y SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 221290 DE LA FIRMA PIRO`Y SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 221440, 221420 DE LA FIRMA PIRO`Y SA.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: CERTIFICACION DE SALDO DE CODIGO DE CONTRATACION C.C. LP-28001-11-39989

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

GUSTAVO ALBERTO FRUTOS ENRIQUEZ

legalName: GUSTAVO ALBERTO FRUTOS ENRIQUEZ

description: 010 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRARIAS,  10 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRARIAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCIÓN ÁREA ACADÉMICA - FILIAL SANTA ROSA MISIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-11-39989

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO F.F. 10 DE 11/2011 CORRESPONDIENTE  AL  ANTICIPO S / CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION AREA ACADEMICA FILIAL SANTA ROSA-MISIONES LPN Nº 001/2011,  C. DE COMPROMISO Nº 957 Y FACTURA Nº 001-001-0004265

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO F.F. 10  DE 06/2012 , SEGUN C. DE COMPROMISO Nº 410 Y FACTURA Nº 001-001-0004369 CORRESPONDIENTE A LA CONTRUCCION DE LA FILIAL DE SANTA ROSA MISIONES, CERTIFICADO DE AVANCE Nº 2 DE FECHA 14/06/2012 CON UN AVANCE A 06/2012 DEL 42.6 %

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: 2DO. COMPROMISO DE CONSTRUCCION DE OBRAS  PLURIANUAL DE F.F. 10, DE LA FILIAL DE SANTA ROSA MISONES, SEGUN C. DE COMPROMISO Nº 97 Y FACTURA Nº 001-001-0004360

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO  PARCIAL F.F. 10 DE 02/2013, SEGUN C. DE COMPROMISO Nº 61 , FACTURA Nº  001-001-0004460 Y PREV. DE EJEC. PRERSUP. Nº 35

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO  PARCIAL F.F. 10 DE 01/2013,  POR MONTO INFERIOR A LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004457 Y C. DE COMPROMISO Nº 30, CERTIFICADO DE OBRA Nº 5 100% DE AVANCE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO F.F. 10 DE 01/2013, CORRESP. A LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE USO ISNTITUCIONAL DE LA FILIAL DE SANTA ROSA MISIONES, LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2011, SEGUN C. DE COMPROMISO Nº 12 Y   FACTURA Nº 001-001-0004451, CON UN AVANCE DEL 62,94%, SEGUN NOTA DE CERTIFICACION  Nº 3 DE LA FISCAL DE OBRAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO F.F. 10 DE 01/2013, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL DE LA FILIAL DE SANTA ROSA - MISIONES , LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2011, SEGUN C. DE COMPROMISO Nº 13 Y FACTURA Nº 001-001-0004452, CON UN AVANCE DEL 80 %,  SEGUN NOTA DE CERTIFICACION DE LA FISCAL DE OBRAS Nº 4

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO  PARCIAL F.F. 10 DE 02/2013,  CONSTRUCCION DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL,  CORRESP. A LA FILIAL DE SANTA ROSA AREA ACADEMICA - MISIONES, SEGUN C. DE COMPROMISO Nº 61 , FACTURA Nº  001-001-0004460 Y PREV. DE EJEC. PRERSUP. Nº 35, CERTIFICADO Nº 5  100 % DE AVANCE,( COMPROMETIDO A LA FECHA POR FALTA DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA EN EL MES DE 01/2013)


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

GLOBAL TRADING

legalName: GLOBAL TRADING

OLI SERVICE SRL

legalName: OLI SERVICE SRL

DIVISERV SA

legalName: DIVISERV SA

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 001 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-13-72328

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. Nº 561/2013 DEL 30/10/2013, A MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L., POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS INFORMATICOS. S/ STR Nº 42/2013.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. Nº 563/2013 DEL 30/10/2013, A MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L., POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS INFORMATICOS. S/ STR Nº 42/2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-13-72329

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.559/13 DEL 30/10/2013, A GLOBAL TRADING S.A., POR LA ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS. S/STR.NI.42/2013.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-13-72331

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. Nº 577/2013 DEL 30/10/2013, A OLI SERVICE  S.R.L., POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS INFORMÁTICOS. S/ STR Nº 42/2013.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. Nº 578/2013 DEL 30/10/2013, A OLI SERVICE  S.R.L., POR LA ADQUISICIÓN DE INFORMATICOS. S/ STR Nº 42/2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-13-72330

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.850/13 DEL 18/12/2013, A DIVISERV S.A., POR ADQUISICION DE INSUMOS.- S/STR.NI.053/2013.

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-13-72332

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.741/13 DEL 29/11/2013, A DISTRIBUIDORA PROVEPAR, POR ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS.- S/STR.NI.045/2013.


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 239068 - CC: CD-12001-12-56576 Servicio de internet vía modem

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

project: 001-AUMENTAR LA INVERSION A NIVEL SOCIAL Y DE OBRA.

description: 023 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO DEL DEPORTE. LEY N° 4045/10

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N°4045/2010 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N°4045/2010 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de internet vía modem

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-56576

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE TELECEL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2012 SND


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

BDO AUDITORES CONSUL

legalName: BDO AUDITORES CONSUL

project: 002-APOYO AL DES.DE LA ESTRAT. DE GOB. ELECTRÓNICO EN PY

description: 022 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE GOB. ELECTRONICO EN PARAGUAY - CONVENIO ATN/SF-9844-PR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-12-68497

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 4098 DE BDO AUDITORES CONSULTORES C/ A LA DONACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 4098 DE BDO AUDITORES CONSULTORES C/ AL IVA


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 240194 - CC: LC-12010-12-53242 ALQUILER DE GONDOLA PARA PRODUCTORES EN EL ABASTO NORTE

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

ABASTO SA

legalName: ABASTO SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECURSOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE GONDOLA PARA PRODUCTORES EN EL ABASTO NORTE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12010-12-53242

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE GONDOLAS PARA PRODUCTORES DEL ABASTO NORTE - RUBRO 251 - A FAVOR DE ABASTO NORTE   - S/ FACT. N° 1278  -  EXP. N° 16991

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE ALQUILER DE GÓNDOLAS P/ PRODUCTORES DEL ABASTO NORTE - RUBRO 251 - A FAVOR DE ABASTO SA - S/ FACTURA N° 1859 - S/ EXP N° 19265 - 2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - SOLICITUD Nº 366/12 - FACT.Nº 2596 - ABASTO NORTE  - EXP. Nº 21851/12.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILERES DE GONDOLAS ABASTO NORTE   - RUBRO  251 - A FAVOR DE ABASTO S.A  - S/ FACT. N° 5047 - EXP. N° 32868

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILERES DE GONDOLAS ABASTO NORTE - RUBRO 251  - A FAVOR DE ABASTO S.A   - S/ FACT. N° 5045 - EXP. N° 32868

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILERES DE GONDOLAS ABASTO NORTE  - RUBRO 251 - A FAVOR DE ABASTO S.A - S/ FACT. N° 5046  - EXP. N° 32868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUIKLER DE GONDOLAS PARA PRODUCTORES DEL ABASTO NORTE S/ FATURA NRO 5048,EXP NRO 2813/13 CORRESPONDIENTE A ABASTO NORTE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE GONDOLAS PARA PRODUCTORES ABASTO NORTE S/ FACTURA NRO 4863,EXP NRO 3803 CORRESPONDIENTE A ABASTO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE GONDOLAS PARA PRODUCTORES DEL ABASTO NORTE S/ FACTURA NRO 5731,EXP NRO 7816/2013,CORRESPONDIENTE A ABASTO NORTE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE ALQUILER DE GONDOLAS PARA PRODUCTORES DEL ABASTO NORTE  - A FAVOR DE ABASTO SA -S/ FACTURA N° 6780 - S/EXP N° 12061 - AÑO 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUIKER DE GONDOLAS PARA PRODUCTORES DEL ABASTO NORTE S/ FACTURA NRO 6265,COPRRESPONDIENTE A ABASTO NORTE


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 320963 - CC: LC-13001-17-137913 INCLUSION DE PAC: LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA AMPLIACION DE OFICINAS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL TRIBUNAL DE APELACION, JUZGADO DE PAZ DE PUERTO ADELA, PINDOTY PORA y el JUZGADO DE 1º INSTANCIA DE CURUGUATY- AD REFERENDUM Y PLURIANUAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SANI MARIEL BENITEZ

legalName: SANI MARIEL BENITEZ

TOWERS SA

legalName: TOWERS SA

AUGUSTO CACERES

legalName: AUGUSTO CACERES

EGON EVALDO HENN

legalName: EGON EVALDO HENN

GONZALEZ

legalName: GONZALEZ

REINALDO MARTINEZ AR

legalName: REINALDO MARTINEZ AR

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO AD REFERENDUM Y PLURIANUALDEL TRIBUNAL DE APELACION, JUZGADO DE PAZ DE PUERTO ADELA, PINDOTY PORA y el JUZGADO DE 1º INSTANCIA DE CURUGUATY. AD REFERENDUM Y PLURIANUAL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-17-137912

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE MAYO/2017, O.P. Nº 84, EXP. Nº 10084, FACTURA CREDITO Nº 001-001-000376, PLANILLA Nº 58, C.C. Nº LC-13001-17-137912, CONT. Nº 06/2017, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 005/2017, PROVEEDOR SANI MARIEL BENITEZ CHAPARRO, PERT. AL JUZ. DE PRIM. INST. DE CURUGUATY - CANINDEYÚ.-

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE JUNIO/2017, O.P. Nº 115, EXP. Nº 10122, FACTURA CREDITO Nº 001-001-000378, PLANILLA Nº 77, C.C. Nº LC-13001-17-137912, CONT. Nº 06/2017, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 005/2017, PROVEEDOR SANI MARIEL BENITEZ CHAPARRO, PERT. AL JUZ. DE PRIM. INST. DE CURUGUATY - CANINDEYÚ.-

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE ENERO/2017, O.P. Nº 79, EXP. Nº 10079, FACTURA CREDITO Nº 001-001-000372, PLANILLA Nº 53, C.C. Nº LC-13001-17-137912, CONT. Nº 06/2017, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 005/2017, PROVEEDOR SANI MARIEL BENITEZ CHAPARRO, PERT. AL JUZ. DE PRIM. INST. DE CURUGUATY - CANINDEYÚ.-

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2017, O.P. Nº 80, EXP. Nº 10081, FACTURA CREDITO Nº 001-001-000373, PLANILLA Nº 55, C.C. Nº LC-13001-17-137912, CONT. Nº 06/2017, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 005/2017, PROVEEDOR SANI MARIEL BENITEZ CHAPARRO, PERT. AL JUZ. DE PRIM. INST. DE CURUGUATY - CANINDEYÚ.-

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE MARZO/2017, O.P. Nº 81, EXP. Nº 10082, FACTURA CREDITO Nº 001-001-000374, PLANILLA Nº 56, C.C. Nº LC-13001-17-137912, CONT. Nº 06/2017, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 005/2017, PROVEEDOR SANI MARIEL BENITEZ CHAPARRO, PERT. AL JUZ. DE PRIM. INST. DE CURUGUATY - CANINDEYÚ.-

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE ABRIL/2017, O.P. Nº 83, EXP. Nº 10083, FACTURA CREDITO Nº 001-001-000375, PLANILLA Nº 57, C.C. Nº LC-13001-17-137912, CONT. Nº 06/2017, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 005/2017, PROVEEDOR SANI MARIEL BENITEZ CHAPARRO, PERT. AL JUZ. DE PRIM. INST. DE CURUGUATY - CANINDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE JULIO/2017 O.P. Nº 156, EXP. Nº 10178, FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000380, C.C. Nº LC-13001-17-137912, CONT. Nº 06/2017, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 005/2017, PROVEED. SANI MARIEL BENITEZ CHAPARRO, PERT. AL JUZ. DE PRIMERA INST. DE CURUGUATY - CANINDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2017, O.P. Nº 174, EXP. Nº 10190, PLANILLA Nº 105, FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000382, C.C. Nº LC-13001-17-137912, CONTRATO Nº 06/2017, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 005/2017, LOCADOR SANI MARIEL BENITEZ CHAPARRO, PERT. AL JUZ. DE PRIM. INST. DE CURUGUATY - CANINDEYÚ.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-17-137913

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2017, O.P. Nº 86, EXP. Nº 10086, FACTURA Nº 001-001-0003212, PLANILLA Nº 60, C.C. Nº LC-13001-17-137913, CONT. Nº 07/2017, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 005/2017, PROVEEDOR TOWERS S.A., PERT. A LA AMPLIACIÓN DE OFICINAS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL TRIB. DE APELAC. DE SALTO DEL GUAIRA - CANINDEYÚ.-

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE MAYO/2018, O.P. Nº 97, EXP. Nº 10098, PLANILLA Nº 66, FACT. CREDITO Nº 001-001-0003784, C.C. Nº LC-13001-17-137913, CONTRATO Nº 07/2017, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 005/2017, LOCADOR TOWER´S S.A., PERT. A LA AMPLIACION DE OFICINAS ADMNISTRATIVAS Y JUDICIALES DEL TRIB. DE APELAC. DE SALTO DEL GUAIRA  - CANINDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE MARZO/2017, O.P. Nº 87, EXP. Nº 10087, FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003213, PLANILLA Nº 61, C.C. Nº LC-13001-17-137913, CONT. Nº 07/2017, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 005/2017, PROVEEDOR TOWERS S.A., PERT. A LA AMPLIACIÓN DE OFICINAS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL TRIB. DE APELAC. DE SALTO DEL GUAIRA - CANINDEYÚ.-

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE ABRIL/2017, O.P. Nº 88, EXP. Nº 10088, FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003214, PLANILLA Nº 62, C.C. Nº LC-13001-17-137913, CONT. Nº 07/2017, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 005/2017, PROVEEDOR TOWERS S.A., PERT. A LA AMPLIACIÓN DE OFICINAS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL TRIB. DE APELAC. DE SALTO DEL GUAIRA - CANINDEYÚ.-

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE ENERO/2017, O.P. Nº 85, EXP. Nº 10085, FACTURA Nº 001-001-0003211, PLANILLA Nº 59, C.C. Nº LC-13001-17-137913, CONT. Nº 07/2017, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 005/2017, PERT. A LA AMPLIACIÓN DE OFICINAS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL TRIB. DE APELAC. DE SALTO DEL GUAIRA - CANINDEYÚ.-

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE MAYO/2017, O.P. Nº 89, EXP. Nº 10089, FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003215, PLANILLA Nº 63, C.C. Nº LC-13001-17-137913, CONT. Nº 07/2017, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 005/2017, PROVEEDOR TOWERS S.A., PERT. A LA AMPLIACIÓN DE OFICINAS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL TRIB. DE APELAC. DE SALTO DEL GUAIRA - CANINDEYÚ.-

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE JUNIO/2017, O.P. Nº 123, EXP. Nº 10129, FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003253, PLANILLA Nº 82, C.C. Nº LC-13001-17-137913, CONT. Nº 07/2017, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 005/2017, PROVEEDOR TOWERS S.A., PERT. A LA AMPLIACIÓN DE OFICINAS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL TRIB. DE APELAC. DE SALTO DEL GUAIRA - CANINDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2017, O.P. Nº 320, EXP. Nº 10331, FACTURA CREDITO Nº 001-001-3555, C.C. Nº LC-13001-17-137913, CONT. Nº 07/2017, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 005/2017, LOCADOR TOWERS S.A., PLANILLA Nº 167, PERT. AL ALQUILER DE OFICIANAS ADMINISTRATIVA JUDICIALES DE TRIB. DE APELACIONES DE SALTO DEL GUAIRA - CANINDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES COREESP. AL MES DE JULIO/2017, O.P. Nº 149, EXP. Nº 10166, FACT. CREDITO Nº 001-001-0003274, C.C. Nº LC-13001-17-137913, CONTRATO Nº 07/2017, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 005/2017, PLANILLA Nº 96, PROVEED. TOWER´S,  PERT. A LA AMPLIACION DE OFICINAS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL TRIB. DE APELAC. DE SALTO DEL GUAIRA - CANINDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2017, O.P. Nº 198, EXP. Nº 10212, PLANILLA Nº 112, FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003321, LC-13001-17-137913, CONTRATO Nº 07/2017, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 005/2017, LOCADOR TOWER´S S.A., PERT. A LA AMPLIACION DE OFICINAS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL TRIB. DE APELAC. DE SALTO DEL GUAIRA - CANINDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE/2017, O.P. Nº 228, EXP. Nº 10236, PLANILLA Nº 123, FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003431, C.C. Nº LC-13001-17-137913, CONTRATO Nº 07/2017, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 005/2017, LOCADOR TOWER´S S.A., PERT. A LA AMPLIACION DE OFICINAS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL TRIB. DE APELAC. DE SALTO DEL GUAIRA - CANINDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2017, O.P. Nº 247, EXP. Nº 10256, PLANILLA Nº 142, FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003474, C.C. Nº LC-13001-17-137913, CONTRATO Nº 07/2017, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 005/2017, LOCADOR TOWER´S S.A., PERT. A LA AMPLIACION DE OFICINAS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL TRIB. DE APELAC. DE SALTO DEL GUAIRA - CANINDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2017, O.P. Nº 263, EXP. Nº 10282, PLANILLA Nº 146, FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003515, C.C. Nº LC-13001-17-137913, CONTRATO Nº 07/2017, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 005/2017, LOCADOR TOWER´S S.A., PERT. AL ALQUILER POR AMPLIACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES DEL TRIBUNAL DE APELC. DE SALTO DEL GUAIRA  - CANINDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE MARZO/2018, O.P. Nº 48, EXP. Nº 10048, PLANILLA Nº 38, FACT. CREDITO Nº 001-001-0003684, C.C. Nº LC-13001-17-137913, CONTRATO Nº 07/2017, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 005/2017, LOCADOR TOWER´S S.A., PERT. A LA AMPLIACION DE OFIC. DEL TRIB. DE APELAC. DE SALTO DEL GUAIRA - CANINDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILER CORRESP. AL MES DE ENERO/2018, O.P. Nº 7, EXP. Nº 10009, FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003653, C.C. Nº LC-13001-17-137913, CONT. Nº 07/2017, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 005/2017, PLANILLA Nº 3, LOCADOR TOWER`S S.A., PERT. AL ALQUILER PARA AMPLIACION DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y JURIDICCIONALES - CANINDEYÚ.-

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILER CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2018, O.P. Nº 8, EXP. Nº 10011, FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003654, C.C. Nº LC-13001-17-137913, CONT. Nº 07/2017, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 005/2017, PLANILLA Nº 4, LOCADOR TOWER`S S.A., PERT. AL ALQUILER PARA AMPLIACION DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y JURIDICCIONALES - CANINDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE JUNIO/2018, O.P. Nº 119, EXP. Nº 10127, FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003823, C.C. Nº LC-13001-17-137913, CONTRATO Nº 07/2017, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 005/2017, LOCADOR TOWER´S S.A., PERT. A LA AMPLIACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES DEL TRIB. DE APELAC. DE SALTO DEL GUAIRA  - CANINDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES ABRIL/2018, O.P. Nº 75, EXP. Nº 10076, PLANILLA Nº 53, FACT. CREDITO Nº 001-001-0003735, C.C. Nº LC-13001-17-137913, CONT. Nº 07/2017, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 005/2017, LOCADOR TOWER´S S.A., PERT. A LA AMPLIACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES DEL TRIB. DE APELAC. DE SALTO DEL GUAIRA  - CANINDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE JULIO/2018, O.P. Nº 166, EXP. Nº 10173, PLANILLA Nº 95, FACTURA CREDITO Nº 001-001-03869, C.C. Nº LC-13001-17-137913, CONT. Nº 07/2017, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 005/2017, LACADOR: TOWER´S S.A., PERT. AL ALQUILER DE AMPLIACION DE OFICIANAS ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES DEL TRIB. DE APELAC. DE SALTO DEL GUAIRA - CANIDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2018, O.P. Nº 199, EXP. Nº 10203, PLANILLA Nº 107, FACTURA CREDITO Nº 001-001-03920, C.C. Nº LC-13001-17-137913, CONT. Nº 07/2017, RES. DEL CONS. ADM. Nº 005/2017, LOCADOR: TOWERS S.A., PERT. AL ALQUILER POR AMPLIACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES DEL TRIB. DE APELAC. DE SALTO DEL GUAIRA - CANINDEYÚ.-

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILER CORRESP. AL MES DE ENERO/2018, O.P. Nº 14, EXP. Nº 10016, FACTURA CREDITO Nº 001-002-06, C.C. Nº LC-13001-17-137910, CONT. Nº 04/2017, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 005/2017, PLANILLA Nº 11, LOCADOR AUGUSTO CACERES, PERT. AL JUZ. DE PAZ DE PUERTO ADELA - CANINDEYÚ.-

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILER CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2018, O.P. Nº 16, EXP. Nº 10018, FACTURA CREDITO Nº 001-002-07, C.C. Nº LC-13001-17-137910, CONT. Nº 04/2017, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 005/2017, PLANILLA Nº 13, LOCADOR AUGUSTO CACERES, PERT. AL JUZ. DE PAZ DE PUERTO ADELA - CANINDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE MARZO/2018, O.P. Nº 44, EXP. Nº 10044, PLANILLA Nº 34, FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000008, C.C. Nº LC-13001-17-137910, CONTRATO Nº 04/2017, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 005/2017, LOCADOR AUGUSTO CACERES, PERT.  AL JUZ. DE PAZ DE PUERTO ADELA - CANINDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE JUNIO/2018, O.P. Nº 139, EXP. Nº 10153, PLANILLA Nº 84, FACTURA CREDITO Nº 001-002-026, C.C. Nº LC-13001-17-137910, CONT. Nº 04/2017, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 005/2017, PROVEED. AUGUSTO CACERES, PERT. AL JUZ. DE PAZ DE PUERTO ADELA - CANINDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE MAYO/2018, O.P. Nº 99, EXP. Nº 10101, PLANILLA Nº 68, FACT. CREDITO Nº 001-002-0000010, C.C. Nº LC-13001-17-137910, CONTRATO Nº 04/2017, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 005/2017, LOCADOR AUGUSTO CACERES, PERT. AL JUZ. DE PAZ DE PUERTO ADELA  - CANINDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE JULIO/2018, O.P. Nº 163, EXP. Nº 10170, PLANILLA Nº 92, FACTURA CREDITO Nº 001-002-027, C.C. Nº LC-13001-17-137910, CONT. Nº 04/2017, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 005/2017, LACADOR: AUGUSTO CACERES, PERT. AL JUZ. DE PAZ DE PUERTO ADELA - CANIDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES ABRIL/2018, O.P. Nº 72, EXP. Nº 10073, PLANILLA Nº 50, FACT. CREDITO Nº 001-002-000009, C.C. Nº LC-13001-17-137910, CONT. Nº 04/2017, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 005/2017, LOCADOR AUGUSTO CACERES, PERT. AL JUZ. DE PAZ DE PUERTO ADELA  - CANINDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2018, O.P. Nº 198, EXP. Nº 10202, PLANILLA Nº 106, FACTURA CREDITO Nº 001-002-028, C.C. Nº LC-13001-17-137910, CONT. Nº 04/2017, RES. DEL CONS. ADM. Nº 005/2017, LOCADOR: AUGUSTO CACERES, PERT. AL JUZ. DE PAZ DE PUERTO ADELA - CANINDEYÚ.-

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-17-137911

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2017, O.P. Nº 92, EXP. Nº 10092, FACTURA CREDITO Nº 001-001-00052, PLANILLA Nº 66, C.C. Nº LC-13001-17-137911, CONT. Nº 05/2017, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 005/2017, PROVEEDOR RICARDO GONZÁLEZ VELÁZQUEZ, PERT. AL JUZ. DE PAZ DE PINDOTY PORA - CANINDEYÚ.-

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE MARZO/2017, O.P. Nº 93, EXP. Nº 10093, FACTURA CREDITO Nº 001-001-00053, PLANILLA Nº 67, C.C. Nº LC-13001-17-137911, CONT. Nº 05/2017, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 005/2017, PROVEEDOR RICARDO GONZÁLEZ VELÁZQUEZ, PERT. AL JUZ. DE PAZ DE PINDOTY PORA - CANINDEYÚ.-

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE ABRIL/2017, O.P. Nº 94, EXP. Nº 10094, FACTURA CREDITO Nº 001-001-00054, PLANILLA Nº 68, C.C. Nº LC-13001-17-137911, CONT. Nº 05/2017, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 005/2017, PROVEEDOR RICARDO GONZÁLEZ VELÁZQUEZ, PERT. AL JUZ. DE PAZ DE PINDOTY PORA - CANINDEYÚ.-

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE ENERO/2017, O.P. Nº 91, EXP. Nº 10091, FACTURA CREDITO Nº 001-001-00051, PLANILLA Nº 65, C.C. Nº LC-13001-17-137911, CONT. Nº 05/2017, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 005/2017, PROVEEDOR RICARDO GONZÁLEZ VELÁZQUEZ, PERT. AL JUZ. DE PAZ DE PINDOTY PORA - CANINDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILER CORRESP. AL MES DE ENERO/2018, O.P. Nº 28, EXP. Nº 10031, FACTURA CREDITO Nº 001-001-063, C.C. Nº LC-13001-17-137911, CONT. Nº 05/2017, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 005/2017, PLANILLA Nº 23, LOCADOR RICARDO GONZALEZ VELAZQUEZ, PERT. AL JUZ. DE PAZ DE PINDOTY PORA- CANINDEYÚ.-

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILER CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2018, O.P. Nº 29, EXP. Nº 10032, FACTURA CREDITO Nº 001-001-064, C.C. Nº LC-13001-17-137911, CONT. Nº 05/2017, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 005/2017, PLANILLA Nº 24, LOCADOR RICARDO GONZALEZ VELAZQUEZ, PERT. AL JUZ. DE PAZ DE PINDOTY PORA- CANINDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE MARZO/2018, O.P. Nº 43, EXP. Nº 10043, PLANILLA Nº 33, FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000065, C.C. Nº LC-13001-17-137911, CONTRATO Nº 05/2017, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 005/2017, LOCADOR RICARDO GONZALEZ VELAZQUEZ, PERT.  AL JUZ. DE PAZ DE PINDOTY PORA - CANINDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE JUNIO/2018, O.P. Nº 120, EXP. Nº 10128, FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000103, C.C. Nº LC-13001-17-137911, CONTRATO Nº 05/2017, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 005/2017, LOCADOR RICARDO GONZALEZ VELAZQUEZ, PERT. AL JUZ. DE PAZ PINDOTY PORA - CANINDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES ABRIL/2018, O.P. Nº 73, EXP. Nº 10074, PLANILLA Nº 51, FACT. CREDITO Nº 001-001-0000101, C.C. Nº LC-13001-17-137911, CONT. Nº 05/2017, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 005/2017, LOCADOR RICARDO GONZALEZ VELAZQUEZ, PERT. AL JUZ. DE PAZ DE PINDOTY PORA  - CANINDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILER CORRESP. AL MES DE MAYO, O.P. Nº 100, EXP. Nº 10102, PLANILLA Nº 69, FACTURA CREDITO Nº 001-001-0102, C.C. Nº LC-13001-17-137911, CONT. Nº 05/2017, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 005/2017, LOCADOR RICARDO GONZALEZ VELAZQUEZ, PERT. AL JUZ. DE PAZ DE PINDOTY PORA - CANINDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE JULIO/2018, O.P. Nº 169, EXP. Nº 10177, PLANILLA Nº 98, FACTURA CREDITO Nº 001-001-0104, C.C. Nº LC-13001-17-137911, CONT. Nº 05/2017, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 005/2017, LACADOR: RICARDO GONZALEZ VELAZQUEZ, PERT. AL JUZ. DE PAZ DE PINDOTY PORA - CANIDEYÚ.-


title: Adquisición de Útiles de Oficina, Tintas y Tóner, Productos de Papel con Criterios de Sustentabilidad e Impresiones Varias

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

KUATIAPO S.A.

legalName: KUATIAPO S.A.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA ARTES GRAFICAS VISUAL POR LA PROVISION  DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA FADA - UNA, SCOMPROMISO N° 235, PEP N° 916.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA ARTES GRAFICAS VISUAL POR LA PROVISION  DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA LA FADA - UNA, FACTURAS NROS. 001-001-0005930/35-001-001-0005937, SCOMPROMISO N° 235, PEP N° 916.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-137314

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA EL PAGO A LA EMPRESA PAPELERA GUAIRA SA POR LA PROVISIÓN DE CARTUCHOS DE TONER PARA LA FADA-UNA, S/ COMPROMISO Nº 80, PEP Nº 307 Y FACTURA Nº 001-001-0011084.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-137312

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE LA FAC. N° 001-001-0005416 DE LA EMP. ARTES GRAFICA VISUAL, POR ADQ. DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/COMPROMISO N° 173 Y PEP N° 708

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-137427

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA EL PAGO A LA EMPRESA SERVIPRO SRL POR LA PROVISIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA FADA-UNA, S/ COMPROMISO Nº 84, PEP Nº 311 Y FACTURA Nº 001-001-0002159.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-137813

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA EL PAGO A LA EMPRESA KUATIAPO SA POR LA PROVISIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN PARA LA FADA-UNA, S/ COMPROMISO Nº 82, PEP Nº 309 Y FACTURA Nº 001-001-0130382.-

description: OBLIGACIÓN PARA EL PAGO A LA EMPRESA KUATIAPO SA POR LA PROVISIÓN DE PAPEL PARA COMPUTACIÓN PARA LA FADA-UNA, S/ COMPROMISO Nº 82, PEP Nº 309 Y FACTURA Nº 001-001-0130382.-

description: OBLIGACIÓN PARA EL PAGO A LA EMPRESA KUATIAPO SA POR LA PROVISIÓN DE PAPEL Y CARTÓN PARA LA FADA-UNA, S/ COMPROMISO Nº 82, PEP Nº 309 Y FACTURA Nº 001-001-0130382.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 250293 - CC: LC-13001-13-70476 ALQUILER DE LOCAL PARA JUZGADO DE PAZ DE CNEL. MACIEL

legalName: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 008 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CAAZAPA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE LOCAL PARA JUZGADO DE PAZ DE CNEL. MACIEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-13-70476


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

title: Elementos e Insumos de Limpieza

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

Luis Enrique Luraghi

legalName: Luis Enrique Luraghi

description: 006 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Elementos e Insumos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-70804

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PROVEEDOR L Y L  COMERCIAL DE MAYO 2013 S/ FACT.001-002-000021 Y STR /94


title: ADQ. DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

GOLCIE SA

legalName: GOLCIE SA

description: 006 - APOYO A LA FORM. E IMP.DE LA POLÍTICA, EDUCATIVA Y CULT.

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-57977

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR RUBRO 333.GOCIE SA . FACTURA N° 001-001-00008607-SETIEMBRE 2012.CONEC


name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

title: Adquisición de Antivirus

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Digitaliza S.A.

legalName: Digitaliza S.A.

project: 000-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Antivirus

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-112748

name: 1120000- SUAF SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 579 ACTIVOS INTANGIBLES PARA PAGO A DIGITALIZA S.A, POR LA PROVISIÓN DE ANTIVIRUS CORPORATIVO SEGUN FACT. CRED. 476 DE FECHA 08/10/2015.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 004 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. SAN PEDRO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-101624

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 002-001-0001460 DE FECHA 24/12/2014, NTA. DE REMISION Nº 002-001-0001406 DE FECHA 24/12/2014, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO Nº 21, C.C: CD-13001-14-101624, CONTRATO Nº 39/2014, O.P. Nº 365, AUTORIZ. POR RESOL. DE ADJUDICACION Nº 158 DE FECHA 04/12/2014, DEL CONSEJO DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, DISTRIBUIDORA PROVEPAR DE JOSE LUIS CARRILLO.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION PAC PLURIANUAL-MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO DEL MOPC C.C.: CE-12013-12-68070

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CIA. COMERCIAL GENER

legalName: CIA. COMERCIAL GENER

project: 001-SP CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS, 000-*, 001-CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS

description: 003 - ATRACCIÓN DE INVERSORES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAIS, 007 - ADMINISTRACION DE OBRAS Y PARQUES NACIONALES, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27- LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN ASCENSOR MARCA OTIS EN EL EDIFICIO DEL MOPC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-12-68070

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1.687 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES DE LA MARCA OTIS EN EL EDIFIO DEL MOPC  FACT. N° 847/2014


title: ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

004-FONDO GANADERO

legalName: 004-FONDO GANADERO

UAF perteneciente a 004-FONDO GANADERO

legalName: UAF perteneciente a 004-FONDO GANADERO

description: 001 - ASISTENCIA TÉCNICA Y CREDITICIA AL SECTOR PECUARIO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27004-14-87708


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 283257 - CC: CO-12009-14-103308 ADQUISICIÓN DE BOX PARA EL REC

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

name: 1030000-SUAF - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

name: M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.

PARASUR SA

legalName: PARASUR SA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 002 - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 25 - ADQUISICIÓN DE CABINA TIPO BOX ATENCION AL USUARIO PARA LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-14-103308

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (541) ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, A FAVOR DE M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.. SEGUN FACTURA Nº 0273, NOTA D.A. Nº 280/2015 Y MEMO UCE Nº 383/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (541) ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, A FAVOR DE M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. SEGUN FACTURA Nº 0273, NOTA D.A. Nº 280/15 Y MEMO UCE Nº 383/15 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-14-103327

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PAGO OG. 542 S/ FACTURA N° 001-001-0000542 DE PARASUR SEGUN CONTRATO 118/2014 DE LA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIIVIL.DGREC

description: OBLIGACIÓN DE PAGO OG.543 S/ CONTRATO PLURIANUAL N° 118/2014 S/ FACTURA N° 001-001-0000542 DE PARASUR.DGREC


title: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 014 - ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO ANDRES BARBERO, 014 - FORMACIÓN DE PROF. EN ENFERMERIA Y OBSTETRICIA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-76529

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-76938

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-76531

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-76530


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-109787

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-110348


name: UAF perteneciente a 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

title: ALQUILER DE STAND EXPO AMAMBAY 2014

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

ASOCIACION RURAL DEL PARAGUAY

legalName: ASOCIACION RURAL DEL PARAGUAY

description: 001 - DESARROLLO ARTESANAL.

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE STAND EXPO AMAMBAY 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23017-14-93800

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A ARP, SEGUN FACTURA N° 016-001-0000104, EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, MES DE SETIEMBRE DE 2014.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 289607 - CC: CD-23025-15-108220 ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

name: UAF perteneciente a 025-DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-15-108220

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-15-106865


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

title: AMPLIACION PAC Nro.: 249020 - CC: LP-28001-13-73498 LPN_03_13_PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL DEL CAMPUS Y DEL EDIFICIO DEL RECTORADO UBICADO EN LA AVDA. ESPAÑA 1098. AD REFERENDUM DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2014, 2015 Y 2016

PREVENCION S.R.L.

legalName: PREVENCION S.R.L.

project: 000-RECTORADO UNA, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PREVENCIÓN S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 1521 DE FECHA 21/07/2016, COMP. Y PREVISIÓN  2044, AC 16-219

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA, MES DE JUNIO 2016, SEGUN COMPROMISO Y PREVISION 2030.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-13-73498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PREVENCION SRL, SEGUN COMPROMISO 2057, PREVISION 2057, FACTURA 223, CC 73498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PREVENCION SRL, SEGUN COMPROMISO 2072, PREVISION 2072, FACTURA 280, CC 73498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PREVENCION SRL, SEGUN COMPROMISO 2077, PREVISION 2077, FACTURA 332, CC 73498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PREVENCION SRL, SEGUN COMPROMISO 2046, PREVISION 2046, FACTURA 121, CC 73498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PREVENCION SRL, SEGUN COMPROMISO 2054, PREVISION 2054, FACTURA 192, CC 73498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PREVENCION SRL, SEGUN COMPROMISO 2050, PREVISION 2050, FACTURA 121, CC 73498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PREVENCION SRL, SEGUN COMPROMISO 2052, PREVISION 2052, FACTURA 800, CC 73498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PREVENCION SRL, SEGUN COMPROMISO 2044, PREVISION 2044, FACTURA 729, CC 73498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PREVENCION SRL, SEGUN COMPROMISO 2040, PREVISION  2040, FACTURA 697, CC 73498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PREVENCION SRL, SEGUN COMPROMISO 2056, PREVISION 2056, FACTURA 827, CC 73498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PREVENCION SRL, SEGUN COMPROMISO 2049, PREVISION 2049, FACTURA 761, CC 73498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PREVENCION SRL, SEGUN COMPROMISO 2022, PREVISION 2022, FACTURA 589, CC 73498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PREVENCION SRL, SEGUN COMPROMISO 2027, PREVISION 2027, FACTURA 621, CC 73498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PREVENCION SRL, SEGUN COMPROMISO 2018, PREVISION 2018, FACTURA 557, CC 73498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PREVENCION SRL, SEGUN COMPROMISO 2036, PREVISION 2036, FACTURA 664, CC 73498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PREVENCION SRL. SEGUN COMPROMISO 2007, PREVISION 2007, FACTURA 505, CC 73498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PREVENCION SRL, SEGUN COMPROMISO 2011, PREVISION 2011, FACTURA 532, CC 73498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PREVENCIÓN S.R.L. S/ FACTURA 952 DE FECHA 20/03/2015, SEGÚN COMP. N° 2016, PREV 2016, CC 73498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PREVENCIÓN, SEGÚN FACTURA 1011 DE FECHA 25/05/2015, COMPROMISO N° 202,PREV. 2022, CC  73498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PREVENCION SRL, SEGUN COMPROMISO 2021, PREVISION 2021, FACTURA 980, CC 73498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PREVENCIÓN S.R.L., SEGÚN FACTURA 1046, COMPROMISO 2029, PREV. 2029, CC 73498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PREVENCIÓN, SEGÚN FACTURA N° 1270 DE FECHA 10/12/2015, COMPROMISO N° 2062, PREV. 2062 Y CC 73498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PREVENCION SRL, SEGUN COMPROMISO 2005, PREVISION 2005, FACTURA 929, CC 73498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PREVENCIÓN S.R.L., SEGUN FACTURA N° 1124 DE FECHA 20/08/2015, COMPROMISO N| 2052, PREV. 2052, CC. 73498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PREVENCION SRL, SEGUN COMPROMISO 2058,PREVISION 2058, FACTURA 1152, CC 73498, CORRESPONDE AL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE SETIEMBRE, RELACIONADO A LA O/5961, LA CUAL FUE BORRADA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PREVENCION SRL, SEGUN COMPROMISO 2059, PREVISION 2059, FACTURA 1208, CC 73498, CORRESPONDE AL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PREVENCIÓN, SEGÚN FACTURA N° 1078 DE FECHA 21/07/2015, COMPROMISO N° 2036 Y PREV. 2036, CC 73498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PREVENCIÓN S.R.L.,, SEGÚN FACTURA N° 1245, DE FECHA 24/11/2015, COMPROMISO N° 2060, PREV. 2060, CC 73498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A PREVENCIÓN S.R.L., S/PEP Y COMPROMISO Nº 2000, FACTURA Nº 902, CC 73498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO N° 2000 DE PREVENCION SRL, SEGUN FACTURA N° 1325 DE 25/01/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PREVENCION SRL, SEGUN COMPROMISO 2002, PREVISION 2002, FACTURA 1356, CC 73498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PREVENCION SRL, SEGUN COMPROMISO 2003, PREVISION 2003, FACTURA 1385, CC 73498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PREVENCION SRL, SEGUN COMPROMISO 2005, PREVISION 2005, FACTURA 1415, CC 73498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE PREVENCIÒN SRL, SEGUN FACTURA Nª 1456 DE FECHA 23/05/2016, COMPROMISO Nª 2020, PREV. 2020, CC 73498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGULARIZACION DE LA OBLIGACION 8274 DEL 30/12/2016; PREVENSION SEGUN FACTURA 001-001-0001812 DEL 28/12/16;SEGUN COMPROMISO 2000; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PREVENCIÓN S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 1563 DE FECHA 25/08/2016, COMPROMISO Y PREVISIÓN 2052, CC 22495.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PREVENCIÓN S.R.L., SEGUN FACTURA N° 1599 DE FECHA 26/09/2016, COMPROMISO N° 2055, PREV. 2055


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Adquisición de Vehículos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-101909

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-004-0008953 DE AUTOMOTOR S.A C/FECHA 24/12/2014


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PROVISION DE BOCADITOS AGUA MINERAL GASEOSAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-125263


legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

Caceres Acosta & Aso

legalName: Caceres Acosta & Aso

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

COMPUSAVER S.A.

legalName: COMPUSAVER S.A.

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 003 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 100/2017 LPN - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MOPC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-17-152057

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3646 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA VARIAS DEPENENCIAS DEL MOPC FACTURA/1248/2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-17-152052

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-17-152054

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   6029   FACT.  8961   ADQUISICION  DE   EQUIPOS   INFORMATICOS   PARA  VARIAS  DEPENDENCIAS    DEL MOPC

description: MEU  6028   FACT.  8962       ADQ.  MEMORIA   PARA  SERVIDORES  DELL  LOTE   14

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-17-152064

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 12.081 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MOPC  FACT. N° 9225/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 23.454 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MOPC  FACT. N° 9225/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 12083/2018.ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MOPC.FACT. 9226.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 12087/18 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA VARIAS DEPEDENCIAS DEL MOPC - FACTURA N°9229/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 12.088 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MOPC FACT. N° 9231/18

description: MEU N° 12.085 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MOPC FACT. N° 9228/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 12084/2018.ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MOPC.FACT. 9227.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 12.089/18.ADQUIS.DE EQUIPOS INFORMAT.PARA VARIAS DEPENDENC.DEL MOPC.FACT.Nº 9232.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-18-152911

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 16536/2018.ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MOPC.FACT. 1472.

description: MEU 16537/2018.ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MOPC.FACT. 1473.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 16.530 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MOPC FACT. N° 1469/18

description: MEU N° 16.534 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE MOPC FACT. N° 1470/18

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-17-152060

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 3309/18 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MOPC - FACTURA N°  9478/18


name: 1300000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE SAN PEDRO

title: SERVICIO DE INTERNET

description: 004 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. SAN PEDRO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE INTERNET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-63390


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

JORGELINA ROSALBA DU

legalName: JORGELINA ROSALBA DU

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-73659

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00021403 DE FECHA 13/06/2013 - JUNIO/2013 - 344-DIANA COMERCIAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-021442, DE FECHA 26/06/2013 - NOVIEMBRE/2013 -344-JORGELINA DUARTE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000139 DE FECHA 09/7/2013 - JULIO/2013 - 344-DIANA COMERCIAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00021443 DE FECHA 26/06/2013 - JULIO/2013 - 344-DIANA COMERCIAL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00021445 DE FECHA 26/06/2013 - JULIO/2013 - 344-DIANA COMERCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000527, DE FECHA 06/11/2013 - DICIEMBRE/2013 - 344-JORGELINA DUARTE ROLON

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000464, DE FECHA 06/11/2013 - DICIEMBRE/2013 - 344-JORGELINA DUARTE ROLON

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00031, DE FECHA 09/7/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 344-DIANA COMERCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000111 DE FECHA 13/7/2013 - JULIO/2013 - 344-JORGELINA DUARTE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0021446 DE FECHA 26/06/2013 - JUNIO/2013 - 344-DIANA COMERCIAL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0021447 DE FECHA 26/06/2013 - JUNIO/2013 - 344-DIANA COMERCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00032 DE FECHA 09/7/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 344-DIANA COMERCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0021444, DE FECHA 26/06/2013 - OCTUBRE/2013 - 344-JORGELINA DUARTE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000109, DE FECHA 13/7/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 344-JORGELINA DUARTE R.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00110, DE FECHA 13/7/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 344-JORGELINA DUARTE R.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00021440 DE FECHA 26/06/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 344-DIANA COMERCIAL


title: Adquisición de Productos de Papel Cartón

MULTIMERC S.R.L.

legalName: MULTIMERC S.R.L.

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

EL FARO INDUSTRIAL Y

legalName: EL FARO INDUSTRIAL Y

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos de papel elaborados con criterios de sustentabilidad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-126308

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001700 DEL 01/09/16, OP=496, EXP=10532, HIB EN DEPOSITO Nº 22, S/ RESOLUCION Nº 160 DEL 29/07/16, CONTRATO Nº 23/16, CC Nº CD-13001-16-126308, POR LA ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON, CORRESPONDIENTE A MULTIMERC S.R.L..-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-126307

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0017265 DEL 31/08/16, OP=529, EXP=10588, HIB EN DEPOSITO Nº 23, S/ RESOLUCION Nº 160 DEL 29/07/16, CONTRATO Nº 22/16, CC Nº CD-13001-16-126307, POR LA ADQUISICION DE SERVILLETAS, CORRESPONDIENTE A EL FARO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A..-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-126306

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0056583 DEL 15/09/16, OP=530, EXP=10592, HIBC=25, S/ RESOLUCION Nº 160 DEL 29/07/16, CONTRATO Nº 31/16, CC Nº CD-13001-16-126306, POR LA ADQUISICION DE PAPEL CARBONICO, CORRESPONDIENTE A EL FARO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A..-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

HILARIO SAUCEDO MART

legalName: HILARIO SAUCEDO MART

HECTOR SANTIAGO GARC

legalName: HECTOR SANTIAGO GARC

project: 000-HOSPITAL DE CAPIATA

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MATENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60099

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60097

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000442 - (19/02/2013) - HSAM. - CE -12008-12-60097 - CD Nº 5/12 - HOSPITAL CAPIATA. - F.F. 10 - CARP.Nº 2420.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000445 - (19/02/2013) - HSAM. - CE -12008-12-60097 - CD Nº 5/12 - HOSPITAL CAPIATA. - F.F. 10 - CARP.Nº 2420.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000444 - (19/02/2013) - HSAM. - CE -12008-12-60097 - CD Nº 5/12 - HOSPITAL CAPIATA. - F.F. 10 - CARP.Nº 2420.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60098

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0001213 - (12/02/2013) - HECTOR  FOT. - CE -12008-12-60098 - CD Nº 5/12 - HOSPITAL CAPIATA. - F.F. 10 - CARP.Nº 2420.-


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

title: Adquisición de Muebles Varios

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

project: 000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

description: 007 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles Varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-78413

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-78412

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-78415

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-78414


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

PABLO ATILANO PAIVA

legalName: PABLO ATILANO PAIVA

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de salón para depósito de patrimonio y suministro de la Circunscripción Judicial de Caazapá

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-15-113079

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000064, DE FECHA 08/07/2016,  C/ AL PAGO DEL MES DE JULIO/16, S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 067/15, DE FECHA 15/09/2015, CONTRATO Nº 088/15, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.305, O.P. Nº 319, A FAVOR DE PABLO PAIVA, LOCADOR DEL DEPOSITO DE PATRIMONIO Y SUMINISTRO, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000060, DE FECHA 10/03/2016, C/ AL PAGO DEL MES DE MARZO/16, S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 067/15, DE FECHA 15/09/2015, CONTRATO Nº 088/15, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.111, O.P. Nº 109, A FAVOR DE PABLO PAIVA, LOCADOR DEL INMUEBLE PARA DEPOSITO DE PATRIMONIO Y SUMINISTRO, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000063, DE FECHA 13/06/2016, C/ AL PAGO DEL MES DE JUNIO/16, S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 067/15, DE FECHA 15/09/2015, CONTRATO Nº 088/15, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.254, O.P. Nº 249, A FAVOR DE PABLO PAIVA, LOCADOR DEL INMUEBLE PARA DEPOSITO DE PATRIMONIO Y SUMINISTRO, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000151, DE FECHA 06/10/2016,  C/ AL PAGO DEL MES DE AGOSTO/16, S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 067/15, DE FECHA 15/09/2015, CONTRATO Nº 088/15, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.361, OP. Nº 489, A FAVOR DE PABLO PAIVA, LOCADOR DEL DEPOSITO DE PATRIMONIO Y SUMIISTRO, PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000152, DE FECHA 07/10/2016,  C/ AL PAGO DEL MES DE SETIEMBRE/16 (PARCIAL), S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 067/15, DE FECHA 15/09/2015, CONTRATO Nº 088/15, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.414, O.P. Nº 490, A FAVOR DE PABLO PAIVA, LOCADOR DEL DEPOSITO DE PATRIMONIO Y SUMINISTRO, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000062, DE FECHA 11/05/2016,  C/ AL PAGO DEL MES DE MAYO/16, S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 067/15, DE FECHA 15/09/2015, CONTRATO Nº 088/15, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.184, OP. Nº 181, A FAVOR DE PABLO PAIVA, LOCADOR DEL DEPOSITO DE PATRIMONIO Y SUMIISTRO, PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000058, DE FECHA 02/02/2016,  C/ AL PAGO DEL MES DE ENERO/16, S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 067/15, DE FECHA 15/09/2015, CONTRATO Nº 088/15, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.034, OP. Nº 30, A FAVOR DE PABLO PAIVA, LOCADOR DEL DEPOSITO DE PATRIMONIO Y SUMIISTRO, PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.

description: OBLIGACION  S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000059, DE FECHA 10/02/2016,  C/ AL PAGO DEL MES DE FEBRERO/16, S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 067/15, DE FECHA 15/09/2015, CONTRATO Nº 088/15, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.035, OP. Nº 45, A FAVOR DE PABLO PAIVA, LOCADOR DEL DEPOSITO DE PATRIMONIO Y SUMIISTRO, PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000061, DE FECHA 15/04/2016,  C/ AL PAGO DEL MES DE ABRIL/16, S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 067/15, DE FECHA 15/09/2015, CONTRATO Nº 088/15, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.146, OP. Nº 144, A FAVOR DE PABLO PAIVA, LOCADOR DEL DEPOSITO DE PATRIMONIO Y SUMIISTRO, PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.


title: Adquisición de Muebles y Enseres.-

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

WAREHOUSE S.A

legalName: WAREHOUSE S.A

TUPI RAMOS GENERALES

legalName: TUPI RAMOS GENERALES

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

JOEL RICARDO MARTINE

legalName: JOEL RICARDO MARTINE

legalName: M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y Enseres.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-132003

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005856 MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-002-0005840 MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-012-0027839,MES DE DICIEMBRE 2.016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005888,MES DE DICIEMBRE 2.016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-132001

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001207,MES DE DICIEMBRE 2.016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001221 MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001215 MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001208 MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001210 MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001216 MES DE DICIEMBRE 2.016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-131594

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000292  MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000305 MES DE DICIEMBRE 2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-132000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000952, MES DE DICIEMBRE 2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-131999

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-012-0026912 MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0026938 SEGUN PLANILLA  MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-012-0027355 MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0026933, MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-012-0026914 MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-012-0027554, MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-012-0027369 MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-012-0027550,MES DE DICIEMBRE 2.016.-.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-012-0027080  MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-012-0027372 MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-007-0004638,MES DE ABRIL 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº001-012-0027251

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-0120027444 MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001265 MES DE DICIEMBRE 2016.-


name: 1000000-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 281928 - CC: LP-24004-15-107269 SERVICIO MEDICO PARA FUNCIONARIOS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

name: 004-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPL. DE BANCOS Y AFINES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24004-15-107269


name: 1070000-C.F. SECRETARIA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS Y REFUGIADOS

title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DARIO RENE OLMEDO BE

legalName: DARIO RENE OLMEDO BE

description: 005 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 82- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - REPATRIADOS - LEY N° 5538/15 - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-152855

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE DE LA FACTURANº 001-001_0000278

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0000276

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0000276


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE OFICINAS DE LA DEAG UBICADA EN LA COLONIA BLAS GARAY - DPTO DE CAAGUAZU

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

ROBERTO ROSA CHAVEZ

legalName: ROBERTO ROSA CHAVEZ

description: 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECURSOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN MAG 12/12MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE OFICINAS DE LA DEAG UBICADA EN LA COLONIA BLAS GARAY- DPTO DE CAAGUAZU? - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-12-66183

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES - SOLICITUD Nº 616/13 - FACT.Nº 033 - ROBERTO ROSA CHAVEZ AYALA   - MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE LA DEAG  - DPTO. DE CAAGUAZU - EXP. Nº 33388/13.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR REPARACION MAYOR DE INMUEBLES A FAVOR DE ROBERTO CHAVEZ RUBRO 595 FACTURA N° 681 EXPEDIENTE N° 1476/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES - SOLICITUD Nº 1679/15 - FACT. Nº 207 - ROBERTO ROSA CHAVEZ ING. CIVIL - EXP.Nº 19590/15.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES - SOLICITUD Nº 1679/15 - FACT. Nº 205 - ROBERTO ROSA CHAVEZ ING. CIVIL - EXP.Nº 19590/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN OFICINA DEAG COLONIA BLAS GARAY  - RUBRO 595 - A FAVOR DE ROBERTO CHAVEZ - S/ FACTURA N° 317 - S/ EXPEDIENTE N° 4848 - AÑO 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LPN MAG 12/12 MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE OFICINA A FAVOR DE ING. ROBERTO CHAVEZ SA SEGUN FAC. 82, EXP. 7085, SP. N° 154.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LPN MAG 12/12 MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE OFICNAS DE LA DEAG A FAVOR DE ING. ROBERTO CHAVEZ SA SEGUN FAC. 63, EXP. 3579, SP. N° 153.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LPN MAH 12/12 Y RESTAURACION DE OFICINAS DE LA DEAG A FAVOR DE ING. ROBERTO CHAVEZ SEGUN FAC. 52, EXP. 1054.-


title: Adquisicion de combustibles

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1060000-CF. ODONTOLOGIA

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

description: 006 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ODONTOLOGIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de combustibles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-55289


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

title: ADQUISICION DE CUBIERTAS

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

project: 009-DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-13-80854

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE A FAVOR DE DAN YKAR S.A, FACT. N° 345, ME13-684, S.P.N°011.-


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Juan Braulio Pérez G

legalName: Juan Braulio Pérez G

Proyectos y Servicio

legalName: Proyectos y Servicio

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

project: 0 _ 00-HOSPITAL DEL INDIGENA,   0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 11ª R. S. CENTRAL

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA,   1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSECTICIDAS Y FUMIGANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-26908

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AGRO SURO - FACT. Nº 001-001-0000552 (19/07/2011) -XI R.S. CENTRAL - CARP. Nº 3912/11 - C.D. Nº  11/2011 - CD-12008-11-26908 - F.F.30.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-26909

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY - FACTURA N° 001-001-0000173 (21/07/11) - 11° REG. S - CD-11/11 - CD-12008-11-26909 - F.F.30 - CARP. N° 3148

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A. - FACT Nº 001-001-0000171 - 23/06/2011 - HOSPITAL DEL INDIGENA - CD Nº 11/2011 - CD-12008-11-26909 - FF 10 - CARPETA Nº 2294

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27831

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AGRO-ABASTO - FACT. Nº 004-001-0050198 (25/07/2011) -XI R.S. CENTRAL - CARP. Nº 3912/11 - C.D. Nº  11/2011 - CD-12008-11-27831 - F.F.30.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 004-001-0053001 - 27/07/2011 - AGRO-ABASTO - CD-12008-11-27831 - CD Nº 11/11 - HOSP. DEL INDIGENA - CARP Nº 3757


title: DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

HUGO ALFREDO ALMADA

legalName: HUGO ALFREDO ALMADA

description: 4 _ ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22989

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: H.A.A.M. SYSTEMS - FACT Nº 001-001-0000262 - 31/01/2012 - C.E.M. - CD Nº 4/2011 - CD-12008-11-22989 - FF 10 - CARPETA Nº 647

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: H.A.A.M SYSTEMS- FACT. N° 001-001-0000246 (27/10/2011)- CEM- CD N° 04/2011- CD-12008-11-22989- FF10- CARP. N° 6326-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-000252 - 28/10/2011 - H.A.A.M. SYSTEMS - CD-12008-11-22989 - CD Nº 04/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP Nº 7816

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: H.A.A.M. SYSTEMS - FACT Nº 001-001-0000236 - 30/08/2011 - C.E.M. - CD Nº 04/2011 - CD-12008-11-22989 - CARPETA Nº 4448

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HAAM SYSTEMS - FACT Nº 001-001-0000243 - 28/09/2011 - C.E.M. - CD Nº 04/2011 - CD-12008-11-22989 - FF 10 - CARPETA Nº 5356

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-001-000225 (07/06/2011) - H.A.A.M.SYSTEMS - FF.10 - C.D Nº4/2011 - CD-12008-11-22989 - C.E.M - 1936

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00232 - 29/07/2011 - H.A.A.M SYSTEMS - CD-12008-11-22989 - CD Nº 04/11 -  C.E.M - CARP Nº 3537

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000230(08/07/2011) -H.A.A.M SYSTEMS -C.E.M - FF.10 - C.D. Nº04/2011 - C.C.CD-12008-11-22989- CARPETA Nº2685

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO. 001-001-0000258(28/12/2011 H.A.I.M SYSTEMS, F.F. 10,  CD 04/2011, CD-12008-11-22989, CARPETA NRO.8981.


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA VEHICULOS

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACIÓN DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA VEHICULOS - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-16-131336

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-008138, P/ PAGO A ASEGURADORA PARAGUAYA S.A. (264) PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 170/2016, SINAFOCAL.-