legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

LINCOLN DAVID RAUSKY TABACMAN

legalName: LINCOLN DAVID RAUSKY TABACMAN

SUMINISTROS & MONTAJES SRL

legalName: SUMINISTROS & MONTAJES SRL

GRUPO EMPRESARIAL DE

legalName: GRUPO EMPRESARIAL DE

description: 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS MAYORES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-14-94032

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE MAQUINARIA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES BENEFICIARIO:   RIESGO DOS MIL- LINCOLN DAVID RAUSKY TABACMAN (327091-2)  EXP N° 31289/2014 SP N°09/2014 FACTURA N°226

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-14-94033

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES -  RUBRO 539 -  FAVOR DE SUMINISTROS Y MONTSJES -  S/ FACT N° 84 - SP N° 11- EXP N° 32003

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-14-94612

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES - RUBRO 539 - A FAVOR DE GREPSA - S/ FACTURA N° 284 - S/ EXPEDIENTE N° 32008 - AÑO 2014.

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES - RUBRO 539 - A FAVOR DE GREPSA - S/ FACTURA N° 285 - S/ EXPEDIENTE N° 32008 - AÑO 2014.


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

status: active

title: RECARGA DE EXTINTORES

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

roles: procuringEntity payer

NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ

scheme: PY-RUC

legalName: NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ

currency: PYG

description: 006 - APOYO A LA FORM. E IMP.DE LA POLÍTICA, EDUCATIVA Y CULT.

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-14-96048

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACIÓN OG. 350 - S/ FACT. CRED. N° 001-002-0000291 - CD N° 12007-14-96048 - OCTUBRE 2014 - CONEC

DNCP

type: fee

initiationType: tender


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PABLO ESCOBAR GILL

legalName: PABLO ESCOBAR GILL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Consultoría en Asesoría Jurídica Externa en Compras Gubernamentales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-106792

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO  A PABLO ESCOBAR SEGUN FACTURA N° 302 PROD. 1181 R. 266

IVA

type: tax

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PABLO ESCOBAR SEGUN FACTURA N° 322 PROD. 1181 R. 266

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PABLO ESCOBAR S/ FACTURA N° 284 PROD. 1181 R. 266

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PABLO ESCOBAR POR ASESORIA JURIDICA EXTERNA S/ FACTURA N° 240 PROD. 1181 R. 266

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PABLO ESCOBAR GILL POR SERVICIOS DE CONSULTORIA, S/FACTURA Nº 251 MES DE JUNIO/2015, ORDEN DE TRABAJO Nº 012, CONTRATO Nº 01/2015, R. 266, PROD. 1181.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EXTERNA A PABLO ESCOBAR, S/FACTURA Nº 260 MES DE JULIO/2015, R. 266, PROD. 1181.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PABLO ESCOBAR S/FACTURA Nº 267 MES DE AGOSTO/2015, ORDEN DE TRABAJO Nº 018, CONTRATO Nº 01/2015, RESOLUCION Nº 280/2015, R. 266, PROD. 1181.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PABLO ESCOBAR FACT. N° 280 POR ASESORIA PROD. 1181 R. 266


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

legalName: 2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ANTIBIOTICOS - AD REFERENDUM AMPLIACION PRESUPUESTARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-151971


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 39-14 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-120076

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-120075

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-120077


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Adquisición Pasajes y Servicios Conexos

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición Pasajes y Servicios Conexos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-16-120361


title: Adquisición de Productos Metálicos

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos Metálicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-34050

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.2010 (MOLMAN S.A.) MES DE OCTUBRE/11 PROG.001 ADMG.RAL.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 330007 - CC: LP-12008-17-141797 CONTRATACION DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA ADULTOS EN ASUNCION, GRAN ASUNCION E INTERIOR DEL PAIS. LPN 50/2017. SEYES S.A.

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SEYES S.A

legalName: SEYES S.A

ALDER AUGUSTO MENDOZ

legalName: ALDER AUGUSTO MENDOZ

CONSORCIO RENAL

legalName: CONSORCIO RENAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONTRATACION DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA ADULTOS EN ASUNCION, GRAN ASUNCION E INTERIOR DEL PAIS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-141797

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000002 (07/08/2017) - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - SEYES SA - F.F. 10 - LPN N° 50 / 2017 - C.C. LP-12008-17-141797 - CARPETA N° 103.443.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002 - 0000001 - (07/08/2017) - SEYES S.A. - LP -12008-17- 141797 - LPN Nº 50/17 - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - F.F. 10 - CARP.Nº 103.446.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0001 (07/08/2017) - SEYES S.A. - INST DE NEFROLOGIA - FF. 10 - LPN N° 50/2017 - C.C.LP-12008-17 -141797 - CARPETA Nº 103446.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-000008 (06/10/2017) - INST. NAC. DE NEFROLOGIA  - SEYES SA - F.F. 30 - LPN N° 50 / 2017 - C.C. LP-12008-17-141797 - CARPETA N° 132.397.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0000005 - 04/12/2017 - SEYES S.A. - INSTITUTO NAC. DE NEFROLOGIA -  F.F. 30 - MOD. LPN N° 50/2017 - C.C. LP-12008-17-141797 - CARP. N° 119042

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0000009 (06/10/2017) - INST. NAC. DE NEFROLOGIA  - SEYES SA - F.F. 30 - LPN N° 50 / 2017 - C.C. LP-12008-17-141797 - CARPETA N° 132.395.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000001 - 07/08/2017 – SEYES S.S –INSTIUTO NAC.DE NEFROLOGIA   – FF10 - MOD.- LPN 50/2017 - CC-LP-12008 -17 – 141797 - CARPETA Nº 103446.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0000004 (04/09/2017) - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - SEYES SA - F.F. 10 - LPN N° 50 / 2017 - C.C. LP-12008-17-141797 - CARPETA N° 119044.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-002-0000013 (07/11/2017) - SEYES S.A - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF 10 - LPN Nº 50/2017 - C.C: LP-12008-17-141797 - CARPETA Nº 146911(2017) - 13473 (2018)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-002-000014 (07/11/2017) - SEYES S.A. - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF.10 - LPN 50/17 - LP-12008-17-141797 - CARPETA Nº 146913/17 - 14655/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-002-0000016 (06/12/2017) - SEYES S.A. - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF 10 - LPN Nº 50/2017 - C.C: LP-12008-17-141797 - CARPETA Nº 158133(2017) - 9353 (2018)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0000037 - 23/02/2018 - SEYES S.A. - INST. NAC. DE NEFROLOGIA - F.F. 10 - MOD. LPN N° 50/2017 - C.C. LP-12008-17-141797 - EXP. N° 12274

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-002-000017 (06/12/2017) - SEYES S.A. - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF.10 - LPN 50/17 - LP-12008-17-141797 - CARPETA Nº 158131/17 - 9790/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº001-002-0000004 (04/09/2017) 001-002-0000033 (30/01/2018) - SEYES S.A. - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF.10 - LPN 50/17 - LPN 50/17 - CARPETA Nº 119044/17 - 14171/18 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000047 (07/05/2018) - SEYES S.A - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.30 - LPN 50/17 - LP-12008-17-141797 - CARPETA Nº 67869/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000056 (05/06/2018) - SEYES S.A -ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.30 - LPN 50/17 - LP-12008-17-141797 - CARPETA Nº 80067/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTUR N° 001-001-0000044 - 09/04/2018 - SEYES S.A. - APOYO DE LOS  SERVICIOS DE SALUD - F.F. 30 - MOD. LPN N° 50/2017 - C.C. LP-12008-17-141797 - CARP. N° 52556

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA  Nº 001-001-0000041 (06/03/2018) - SEYES S.A -  APOYO DE LOS  SERVICIOS DE SALUD  - FF.30 - LPN 50/17 - LP-12008-17-141797 - CARPETA Nº 46430/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0042 (06/03/2018) - SEYES S.A. - APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD - FF. 30 - LPN N° 50/2017 - C.C.LP-12008-17-141797 - CARPETA Nº 46427.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-002-0000045 (09/04/2018) - SEYES S.A. - APOYO A SERVICIOS DE SALUD - CC.LP-12008 -17-141797- LPN N° 50/2017 - FF. 30 - EXP. N° 55.788.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº: 001-002-0000030 (17/01/2018) - SEYES S.A. - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF. 10 - LPN N°: 50/2017 - C.C.LP-12008-17 -141797 - CARPETA Nº: 8485.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº: 001-002-0000029 (17/01/2018) - SEYES S.A. - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF. 10 - LPN N°: 50/2017 - C.C.LP-12008-17 -141797 - CARPETA Nº: 8486.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº: 001-002-0000034 (06/02/2018) - SEYES S.A. - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF. 10 - LPN N°: 50/2017 - C.C.LP-12008-17 -141797 - CARPETA Nº: 26170.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-000035 - 07/02/2018 - SEYES S.A. - LP-12008-17-141797 - LPN NRO 50/17 - FF: 10 - S.E.ME. - EXP. NRO 26.162

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-141796

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001459 (16/08/2017) - SANATORIO UME - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF. 10 - LPN N° 50/2017 - CC LP-12008-16-141796 -CARPETA Nº 108914.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001529 (12/10/2017) - SANATORIO UME - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS  - FF.10 - LPN 50/17 - LP-12008-17-141796 - CARPETA Nº 159965/17-7335/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0001667 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2018 - SANATORIO UME  - SEME - FF10 - LPN 50/17 - LP-12008-17-1414796 - CARPETA Nº 13079/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-0001529 (12/10/17)  SANATORIO UME - NC-SEME - LP-12008-17-141796 - LPN Nº 50/2017 - EXP. Nº 159965/2017 - 7335/2018 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0001535 (17/10/2017) - SERVICIOS DE MEMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIA (SEME) - SANATORIO UME - F.F. 10 - LPN N° 50 / 2017 - C.C. LP-12008-17-141796 - CARPETA N° 120.123 / 2017 - 14.659 / 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001659 (22/01/2018) - SANATORIO UME -SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS  EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - LPN 50/17 - LP-12008-17-141796 - CARPETA Nº 23822/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIERO ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0001589 (06/12/2017) - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIA (SEME) - SANATORIO UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIAS (UME) - F.F. 10 - LPN 50 / 2017 - C.C. LP-12008-17-141796 - CARPETA N° 162.447 / 2017 - 6.985 / 2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-141670

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00248 - 17/04/2018 - CONSORCIO RENAL - LP-12008-17-141670 - LPN NRO 50/17 - FF: 30 - N.C. - EXP. NRO 56.658

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-001-0000257 (18/05/2018) - CONSORCIO RENAL  - ADMINISTRAC GENERAL - CC.LP-12008 -18-153605 - LPN N° 50/2017 - FF. 30 - EXP. N° 68.337.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000249 (18/04/2018) - CONSORCIO RENAL - NIVEL CENTRAL - FF.30 - LPN 50/17 - LP-12008-17-141670 - CARPETA Nº 56655/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-001-0000260 (28/05/2018) - CONSORCIO RENAL - ADM. GENERAL - CC.LP-12008 -17-141670 - LPN N° 50/2017 - FF. 30 - EXP. N° 73.708.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-001-001-000238 (01/03/2018) - CONSORCIO RENAL -ADM. GENERAL - CC.LP-12008-17-141670 - LPN N°50/2017 - FF.30 - EXP. N° 41.672.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000244 (19/03/2018) - CONSORCIO RENAL - NIVELCENTRAL - FF.30 - LPN 50/2017 - LP-12008-17-141670 - CARPETA Nº 46386

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-001-001-000239 (01/03/2018) - CONSORCIO RENAL -ADM. GENERAL - CC.LP-12008-17-141670 - LPN N°50/2017 - FF.30 - EXP. N° 41.674.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000259 (28/05/2018) – ADMINISTRACION GENERAL –CONSORCIO RENAL -  F.F. 30 – LPN N° 50 / 2017 – C.C. LP-12008-17-141670 – 73.709 / 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-00000250 (18/04/2018) - CONSORCIO RENAL - ADMINISTRACION GENERAL - FF 30 - LP-12008-17-141670 - LPN° 50/17 - CARPETA N° 56657

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000243(19/03/2018) - PROVEEDOR: CONSORCIO RENAL - ADMINISTRACION GENERAL - LPN N° 50/2017 - C.C LP-12008-17-141670 - F.F 30 - EXP: 46391/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-00245 - (21/03/2018) - CONSORCIO RENAL - ADM. GENERAL - F.F.30 - LPN N° 50/2017 - C.C. LP-12008-17-141670 - CARP. 46379.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000237 (01/03/2018) - CONSORCIO RENAL - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 50/17 - LP-12008-17-141670 - CARPETA Nº 41673 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00264 (12/06/2018) - CONSORCIO RENAL - NC - FF. 30 - LPN N° 50/2017 - C.C.LP-12008-17 -141670 - CARPETA Nº 81600.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000267 (22/06/2018) - CONSORCIO RENAL  - ADM. GENERAL  - CC.LP-12008-17-141670 - LPN N° 50/2017 - FF.30 - EXP. N° 84.807.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000266(20/06/2018) - CONSORCIO RENAL - ADMINISTRACION GENERAL - F.F 30 - LPN N° 50/17 - C.C.LP-12008-17-141670 - CARPETA Nº  84806/2018–.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000271 - (18/07/2018) - CONSORCIO RENAL -LP-12008-17-141670 - LPN 50/2017 - NIVEL CENTRAL  - F.F. 30 - CARP.Nº 94799/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000270 (17/07/2018) – ADMINISTRACION GENERAL – CONSORCIO RENAL – F.F. 30 – LPN N° 50 / 2017 – C.C. LP-12008-17-141670 – CARPETA N° 94.800 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000269 (12/07/2018) – ADMINISTRACION GENERAL – CONSORCIO RENAL – F.F. 30 – LPN  50 / 2017 – C.C. LP-12008-17-141670 – CARPETA N° 94.797 (2018).-


title: Adquisición de Útiles de Oficina

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Útiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-25087

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-001-0027149 (30/05/2011) - PAPELERIA GUAIRA S.R.L. - APS - FF.30 - CD Nº 02/2011 - C.C.CD-12008-11-25087 - CARPETA Nº 2156

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-25086

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 002-001-0001635 (26/05/2011) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - APS - FF.30 - CD Nº 02/2011 - C.C.CD-12008-11-25086 - CARPETA Nº 2156

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-25085

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-001-0030035 (25/05/2011) - SHIROSAWA COMPANY S.A.IC. - APS - FF.30 - CD Nº 02/2011 - C.C.CD-12008-11-25085 - CARPETA Nº 2156


title: Adquisicion de Pinturas

1010000-CENTRO MEDICO NACIONAL

legalName: 1010000-CENTRO MEDICO NACIONAL

AMANECER SA FABRICA DE PINTURAS

legalName: AMANECER SA FABRICA DE PINTURAS

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Pinturas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-25626

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0188415 DEL 03/06/2011 O.C. 58 CC CD-12008-11-25626 CDP 1548/11 AMANECER S.A  CONT. DIRECTA   Nº 7/2011 CARPETA Nº  11141

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DE LAS FACT Nº 001-001-0188413 DEL 03/06/2011 O.C. 54/2011 CC CD-12008-11-25626  CDP 1548/11 AMANECER S.A CONT. DIRECTA  Nº 7/2011 CARPETA Nº 11142

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA  N° 001-001-0188414. 03/06/2011. OC N° 55. CD-12008-11-25626. CDP N° 1548/11. CONT. DIRECTA N° 07/2011. AMANECER S.A. CARPETA N° 11212.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-25625

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0015087.30/05/2011. OS N° 56. CD-12008-11-25625. CDP N° 1548/11. CONT. DIRECTA N° 07/2011. PINTUPAR S.R.L. CARPETA N° 11109.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-00115088. 30/05/2011. OS N° 57. CD-12008-11-25625. CDP N° 1548/11. CONT. DIRECTA N° 07/2011. PINTUPAR S.R.L. CARPETA N° 11106.


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SERVICIOS DE INGENIE

legalName: SERVICIOS DE INGENIE

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

project: 002-SP APOYO A LA POLIT.PUB.DE DESARR.SOCIAL(ALA/2010/22871 UE)

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES Y DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA PARA LA UTGS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-104277

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-000121, ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA OFICINA , SINTEC S.A, UTGS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-104232

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0000279, ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES DE NM DISEÑOS, UTGS


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 7065114 - CC: LP-12009-14-90030 CONSTRUCCION DE DOS PABELLONES EN ITAGUA

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

APONTE LATORRE SOCIE

legalName: APONTE LATORRE SOCIE

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE APONTE LATORRE S.A. CONTRATO N° 28/14 ADENDA N° 08  CERTIFICADO N° 1 CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL CENTRO EDUCATIVO ITAUGUA S/ FACTURA N° 1292 Y NOTA D.A. N° 1623.-

Otras retenciones

type: other

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-14-90030

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE APONTE LATORRE S.A., S/FACTURA Nº 378 NOTA DA Nº 142/14 Y MEMO UCE Nº 765/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE APONTE LATORRE S.A., S/FACTURA Nº 351 NOTA DA Nº 142/14 Y MEMO UCE Nº 765/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ NOTA D.A. Nº 643/15, FACT. Nº 0618, PARA PAGO RUBRO 522 CONSTRUCCION DE OBRA DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA APONTE LATORRE S.A., CERTIF. DE OBRA Nº 09, CONSTRUCCION DE DOS PABELLONES Y REMODELACION EN EL CENTRO EDUCATIVO DE ITAUGUA, SETIEMBRE/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCION DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE APONTE LATORRE S.A., CONTRATO Nº 28 CODIGO LP-12009-14-90030, FACTURA Nº 662 NOTA D.A. Nº 789/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE APÒNTE LATORRE S.A., S/FACTURA Nº 475, NOTA D.A. Nº 185/15 Y ME4MO UCE Nº 242/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE APONTE LATORRE S.A., S/FACTURA Nº 431, NOTA D.A. Nº 185/15 Y ME4MO UCE Nº 242/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE APONTE LATORRE S.A., S/FACTURA Nº 450, NOTA D.A. Nº 185/15 Y ME4MO UCE Nº 242/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DEL APONTE LATORRE S.A. CONSTRUCCIONES  CERTIFICADO Nº 7 CONSTRUCCION DE DOS PABELLONES Y REMODELACIONES CENTRO EDUCATIVO DE ITAUGUA SEGUN FACTURA Nº 0552 Y NOTA D.A. Nº 404/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ MEMO UCE Nº 724/15, NOTA D.A. Nº 581/15, FACT. Nº 551 PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCION DE OBRA INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA APONTE LATORRE S.A. POR ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE DOS PABELLONES Y REMODELACIONES VARIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO ITAUGUA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR LAPACHO CONSTRUCCIONES DE GREGORIO VERA JARA EN CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE DOS PABELLONES Y REMODELACIONES VARIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO DE ITAUGUA  CERTIFICADO Nº 8 S/ FACTURA Nº 0572 Y NOTA D.A. Nº 420.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ MEMO UCE Nº 269/15, NOTA D.A. Nº 197/15, FACT. N 0487, PARA PAGO RUBRO 522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA APONTE LATORRE S.A., POR CONSTRUCCION DE 2 PABELLONES Y REMODELACIONES VARIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO DE ITAUGUA, CERTIFICADO DE OBRA Nº 06, ABRIL/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE RUBRO 522 CONSTRUCCION DE OBRA DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA APNTE LATORRE S.A., S/ NOTA D.A. Nº 719/15, FACT. Nº 00635, CERTIFICADO Nº 10, CONTRATO Nº 28/2014,CONSTRUCCION DE DOS PABELLONES Y REMODELACION EN EL CENTRO EDUCATIVO ITAUGUA, OCTUBRE/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA APONTE LATORRE S.A., CODIGO LP-12009-14-90030, CONTRATO Nº 28/2014, S/FACTURA Nº 706 - CERTIFICADO Nº  12, NOTA D.A. Nº 122/16 Y MEMO UCE Nº 198/16 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA APONTE LATORRE S.A. ,S/ FACTURA Nº 831, S/ MEMO UCE Nº726/2016 , S/ NOTA D.A. Nº 583/2016 , S/ Nº DE CONTRATO 28/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (522) CONTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA APONTE LATORRE  S. A., CODIGO LP-12009-14-90030, CONTRATO Nº 28/2014, S/FACTURA Nº 904, NOTA D.A. Nº 1108/16 Y MEMO UCE Nº 1208/16, CORRESPONDIENT EAL MES DE DICIEMBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL, A FAVOR DE APONTE LATORRE S.A. SEGUN CONTRATO Nº 28/2014, LP- Nº 12009-14-94250, FACTURA Nº 0832, NOTA D.A. Nº 583/16,  MEMO UCE Nº 726/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA APONTE LATORRE S.A. POR RUBRO 522 CONSTRUCCION DE OBRA DE USO INSTITUCIONAL S/ MEMO UCE Nº 726/16, NOTA D.A. Nº 583/16, CONTRATO Nº 28/14, FACT. Nº 833, CERTIF. DE OBRA Nº 1 ANEXO V DE LA ADENDA Nº 03, LPN Nº 10/2013, CONSTRUCCION DE 2 PABELLONES Y REMODELACIONES VARIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO ITAUGUA, AGOSTO/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ MEMO UCE Nº 114/14, NOTA D.A. Nº 09, FACT. Nº 304 PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCION DE OBRA INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA APONTE LATORRE S.A. PORANTICIPO DE CONSTRUCCION DE DOS PABELLONES Y REMODELACIONES VARIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO ITAUGUA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA APONTE LATORRE S.A., CODIGO AC-12009-16-22461, CONTRATO N° 28/2014, S/FACTURA N° 1.170, NOTA D.A. N° 671/2017 Y MEMO UCE N°538/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.-


004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

INFOCENTER S.A

legalName: INFOCENTER S.A

COMPUSAVER S.A.

legalName: COMPUSAVER S.A.

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

SEGEL LOGISTICA S.A.

legalName: SEGEL LOGISTICA S.A.

INFOMARTICA TECNOLOG

legalName: INFOMARTICA TECNOLOG

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- REPUBLICA DE CHINA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE OFICINA PARA LA CANCILLERIA NACIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-15-117923

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  INFOCENTER S.A. RUC N° 80023118-0. FACTURA N° 001-001-0003291.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.CC: LP-12004-15-117923.PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2016.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-15-117902

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-15-117903

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 543 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN. DONACIÓN CHINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR COMPUSAVER S.A.
RUC 80012343-3 FACTURA 001-002-0005164
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 536 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO .PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR COMPUSAVER S.A  RUC 80012343-3  FACTURA 001-002-0005486 CC: CO-12004-15-117903.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE  2016.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-15-117904

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. RUC N80013889. FACTURA N° 001-001-0016107.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.CC: LP-12004-15-117904.PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2016.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-15-117905

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 543 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
FACTURA N° 001-001-000794 DE FECHA 29/12/2015
PROVEEDOR: SDA PARAGUAY SA
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SDA PARAGUAY S.A. RUC N° 80017709-6. FACTURA N° 001-001-0000807.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.CC: LP-12004-15-117905.PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2016.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-15-117906

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 543 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
FACTURA N° 001-001-0022701 DE FECHA 29/12/2015
PROVEEDOR: SEGEL LOGISTICA SA
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC N° 80026570-0. FACTURA N° 001-001-00033441.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
CC: LP-12004-15-117906.
PLAN DE CAJA, MES DICIEMBRE  2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-15-117907

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ITC S.A.RUC N° 80034665-3 FACTURA N° 001-001-0000322.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.CC: LP-12004-15-117907.PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2016.


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: CONSTRUCCION DEL AN DE CANINDEYU

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIEGO RAFAEL BECONI

legalName: DIEGO RAFAEL BECONI

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DEL AN DE CANINDEYU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-109273

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000202, DE FECHA 30/9/2015 - SETIEMBRE/2015 - 523-10-DIBEC

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000201 DE FECHA 30/09/2015 - SETIEMBRE/2015 - 523-DIBEC CONST.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000211 DE FECHA 29/10/2015 - OCTUBRE/2015 - 523-10-DIEGO RAFAEL BECONI

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000210 DE FECHA 29/10/2015 - OCTUBRE/2015 - 523-10-DIEGO RAFAEL BECONI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000213 DE FECHA 27/11/2015-  NOVIEMBRE/2015 - 523-10-DIEGO BECONI

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000214 DE FECHA 27/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 523-10-DIEGO BECONI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000218 DE FECHA 28/12/2015 - FEBRERO/2016 - 523-10-DIBEC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000220 DE FECHA 28/12/2015 - FEBRERO/2016 - 523-10-DIBEC

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000221 DE FECHA 28/12/2015 - FEBRERO/2016 - 523-10-DIBEC

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000222 DE FECHA 28/12/2015 - FEBRERO/2016 - 523-10-DIBEC S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000223 DE FECHA 28/12/2015 - FEBRERO/2016 - 523-10-DIBEC S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000224 DE FECHA 28/12/2015 - FEBRERO/2016 - 523-10-DIBEC S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-000225 DE FECHA 28/12/2015-  FEBRERO/2016 - 523-10-DIBEC S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000226 DE FECHA 28/12/2015 - FEBRERO/2016 - 523-10-DIBEC S.A.


name: 1040000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PRODUCCION

title: Mantenimiento de Equipos de Oficina

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Equipos de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-18-156705


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

PETROLEOS DEL SUR S.A.

legalName: PETROLEOS DEL SUR S.A.

project: 006-SP CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS 2012, 000-*, 005-CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS 2012(BID 2542/OC-PR)

description: 009 - ESTADISTICA, ENCUESTAS Y CENSOS, 001 - SERVICIOS SOCIALES Y DE CALIDAD, 027 - ESTADÍSTICA, ENCUESTAS Y CENSOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-14-91366

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PETROLEOS DEL SUR S.A. POR COMPRAS REALIZADAS SEGUN FACT. N° 374 PROD. 1128

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PRETROLEOS DEL SUR POR COMPRAS S/ FACTURA N°  378 PROD.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PETROLEOS DEL SUR POR COMPRAS REALIZADAS S/ FACTURA N° 43 PROD. 1181 R. 362

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PETROLEOS DEL SUR POR COMPRAS REALIZADAS S/ FACTURA N° 410 PROD. 1181 R. 361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PETROSUR S.A S/FACTURA Nº683 MES DE FEBRERO POR LA COMPRA DE 50520 LITROS DE GASOIL, ORDEN DE COMPRA Nº 022/2014, RES. Nº 441/2014, CONTRATO Nº 011/2014, R. 361, PROD.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMPRA S/ FACT. N° 684 A PETROLEOS DEL SUR PROD. 664

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PETROLEOS DEL SUR POR COMPRAS REALIZADAS S/ FACTURA N° 377 PROD. 661 R. 361


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 014 - ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO ANDRES BARBERO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS XEROX

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-13-71328


title: ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

FELIX EDGARDO CANO GIRALA

legalName: FELIX EDGARDO CANO GIRALA

description: 6 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-40053

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-34169 DE FECHA 28/11/2011, EXP. N° 10468, O.P. N° 456, O.C. N° 61, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO N° 68, A FAVOR DE PROVIN POR LA PROVISION DE PAPEL CARTON E IMPRESOS PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL GUAIRA.


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE LOCACION DE EQUIPOS PARA ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE LOCACION PARA ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-13-73476

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-13-73477


1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

description: 006 - INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO SICOM Nº 01/12 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA SICOM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-49133

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE ESTACION BAHIA SRL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-49132

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE AUTOMOTIVE SAIE


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 218484 - CC: LC-12008-11-23243 Alquiler de Viviendas

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

ANALY GOLDMAN DE GOM

legalName: ANALY GOLDMAN DE GOM

project: 000-*,   0 _ 00-ASISTIR A COMUN.P/SU INTEGRACION Y DESARROLLO EN LA SOCIEDAD, 000-ASISTIR A COMUN.P/SU INTEGRACION Y DESARROLLO EN LA SOCIEDAD

description: 8 _ INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL, 008 - INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Viviendas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-11-23243

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANALY RITA GOLDMAN - FACTURA N° 001-001-001059 (25/05/11) - IBS - LI N°02/2011 - LC-12008-11-23243 - F.F.10 - CARP. N° 1671

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001133 (22/08/2011) - ANALY RITA GOLDMAN - I.B.S - FF.10 - LCI. Nº02/2011 - C.C.LC-12008-11-23243 - CARPETA Nº4371

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001506 (22/11/2011)- LAVANDERIA LA FAMILIA , INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL-  CARPETA Nº 6989- C.C. LC- 12008-11-23243- MODALIDAD DE COMPRA :LOCACION DE INMUEBLES- FF:10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001479 (12/11/2011) - ANALY RITA GOLDMAN - IBS - FF.10 - LOC. DE INM. Nº 02/2011  - C.C.LC-12008-11-23243 - CARPETA Nº 6412

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001534 (20/12/11) - ANALY RITA GOLDMAN - INST. BIENESTAR SOCIAL - FF.10 - LOC.INM. Nº  02/11 - C.C.LC-12008-11-23243 - CARPETA Nº 8659

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001596 (19/03/2012) - ANALY RITA GOLMAN - IBS - FF.10 - LCI. N° 2/2011  - C.C.LC-12008-11-23243 - CARPETA Nº1247

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001646 (18/05/2012) - ANALY RITA GOLDMAN  - IBS - FF.30 - LOC. DE INM. N° 02/2011 - C.C.LC-12008-11-23243 - CARPETA Nº 3172

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001693(06/07/2012) - ANALY RITA GOLDMAN - I.B.S - FF.30 - LCI. N°02/2011 - C.C.LC-12008-11-23243 - CARPETA Nº4372

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANALY RITA GOLDMAN - FACTURA N° 001-001-0001864 (06/09/12) - IBS - LOCACION DE INMUEBLE 02/11 - LC-12008-11-23243 - F.F.10 - CARP. N° 5334

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001693(06/07/2012) - ANALY RITA GOLDMAN - I.B.S - FF.10 - LCI. N°02/2011 - C.C.LC-12008-11-23243 - CARPETA Nº4372

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANALY RITA GOLDMAN - FACTURA N° 001-001-0001939 (01/11/12) - IBS - LOCACION DE INMUEBLE N° 02/11 - LC-12008-11-23243 - F.F.30 - CARP. N° 7335

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANALY RITA GOLDMAN  - FACTURA N° 001-001-0002035 (18/02/13) - IBS - LOCACION DE INMUEBLE 02/11 - LC-12008-11-23243 - F.F.10 - CARP. N° 3601

description: ANALY RITA GOLDMAN  - FACTURA N° 001-001-0002036 (18/02/13) - IBS - LOCACION DE INMUEBLE 02/11 - LC-12008-11-23243 - F.F.10 - CARP. N° 3601

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-001-001423 (12/04/2011) - ANALY RITA GOLMAN - IBS - FF.30 - LOC. DE INM. Nº 02/2011 - C.C.LP-12008-11-23243 - CARPETA Nº 1067

description: PAGO DE GASTOS

description: ANALY RITA GOLDMAN - FACTURA N° 001-001-001059 (25/05/11) - IBS - LI N°02/2011 - LC-12008-11-23243 - F.F.30 - CARP. N° 1671


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ANIBAL PAULINO GAMAR

legalName: ANIBAL PAULINO GAMAR

project: 003-APOYO A LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA DEL PY. DCI-ALA/2007/19481

description: 002 - DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-14-101705

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON DISTRIBUIDORA SUMMER AIEP CC 101705 SEGUN FACT 161 CERTIF 4820 CPD 43 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIG EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON DISTRIBUIDORA SUMMER AIEP CC 101705 SEGUN FACT 159 CERTIF 4814 CPD 38 DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON DISTRIBUIDORA SUMMER AIEP CC 101705 SEGUN FACT 161 CERTIF 4821 CPD 44 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIG EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON DISTRIBUIDORA SUMMER AIEP CC 101705 SEGUN FACT 159 CERTIF 4813 CPD 37 DEL MES DE DICIEMBRE


title: Adquisición de Muebles y Enseres

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

ENGINEERING S.A.

legalName: ENGINEERING S.A.

TUPI RAMOS GENERALES

legalName: TUPI RAMOS GENERALES

project: 001-CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA MUJER

description: 010 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Muebles, Enseres y Electrodomesticos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12014-17-150777

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0000034 ENGINEERING

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-002-0000335 EGINEERING S.A. DE AGUAS, ENERGÍA, CONSTRUCCIONES Y COMERCIO.

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-002-0000339 EGINEERING S.A. DE AGUAS, ENERGÍA, CONSTRUCCIONES Y COMERCIO.

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-002-0000340 EGINEERING S.A. DE AGUAS, ENERGÍA, CONSTRUCCIONES Y COMERCIO.

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-002-0000341 EGINEERING S.A. DE AGUAS, ENERGÍA, CONSTRUCCIONES Y COMERCIO.

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-002-0000336 EGINEERING S.A. DE AGUAS, ENERGÍA, CONSTRUCCIONES Y COMERCIO.

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-002-0000337 EGINEERING S.A. DE AGUAS, ENERGÍA, CONSTRUCCIONES Y COMERCIO.

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-002-0000338 EGINEERING S.A. DE AGUAS, ENERGÍA, CONSTRUCCIONES Y COMERCIO.

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-002-0000342 EGINEERING S.A. DE AGUAS, ENERGÍA, CONSTRUCCIONES Y COMERCIO.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12014-17-152077

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-009-0000461 TUPI S.A. EQUIPOS CIUDAD MUJER (OTRAS INSTITUCIONES).

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-009-0000461 TUPI S.A. EQUIPOS CIUDAD MUJER (MINISTERIO DE LA MUJER).

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-009-0000460 TUPI S.A. EQUIPOS CIUDAD MUJER (OTRAS INSTITUCIONES).

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-009-0000460 TUPI S.A. EQUIPOS CIUDAD MUJER (MINISTERIO DE LA MUJER).


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

legalName: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

MIRNA CELESTE CORONE

legalName: MIRNA CELESTE CORONE

description: 002 - DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-12-67013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DIST M & C AIEP SEGUN FACT 6127 C.C. 67013 DEL MES DE DIC

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN EUROS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

description: 012 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Reconstruccion y Remodelacion de Sanitarios de Estudiante - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-46493


THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL

legalName: THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL

description: 1 _ DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparacion de elevadores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12011-11-28864

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTY REP MENROES DE MAQ T ELEVADORES SEGUN FACT 14580 C.C. 28864 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ T ELEVADORES SEGUN FACT 14601 C.C. 28864 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN COCNEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ  T ELEVADORES SEGUN FACT 14520 C.C. 28864 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENREOS DE MAQ T ELEVADORES SEGUN FACT 14581 C.C. 28864 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN COCNEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ T ELEVADORES SEGUN FACT 14582 C.C. 28864 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENROES DE MAQ T ELEVADORES SEGUN FACT 14850 C.C. 28864 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENROES DE MAQ T ELEVADORES SEGUN FACT 14521 C.C. 28864 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN COCNEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ T ELEVADORES SEGUN FACT 14522 C.C. 28864 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN COCNEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ T ELEVADORES SEGUN FACT 14543 C.C. 28864 DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ EQUIP DE OF THYSSENKRUPP SEGUN FACT 15157 C.C. 28864 DEL MES DE DICIEMBRE


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 004 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. SAN PEDRO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-76627


name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 030-AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

ORGANIZACION INTEGRA

legalName: ORGANIZACION INTEGRA

description: 001 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Organización de Eventos y Gastronomicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23030-17-147285

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA  PROVEEDORES  DE LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONOMICO" -  OBJETO 284- SERVICIOS GASTRÓNOMICOS-  ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGÙN FACTURA N° 2674DE FECHA  23/04/2018 -  TIMBRADO N° 12230357 VÁLIDO AL 31/07/2018 - CC: CD-23030-147285- ANEAES 2018.--

description: OBLIGACION PARA  PROVEEDORES  DE LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONOMICO" -  OBJETO 284- SERVICIOS GASTRÓNOMICOS-  ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGÙN FACTURA N° 2676  DE FECHA  23/04/2018 -  TIMBRADO N° 12230357 VÁLIDO AL 31/07/2018 - CC: CD-23030-147285- ANEAES 2018.--

description: OBLIGACION PARA  PROVEEDORES  DE LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONOMICO" -  OBJETO 284- SERVICIOS GASTRÓNOMICOS-  ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGÙN FACTURA N° 2669 DE FECHA  23/04/2018 -  TIMBRADO N° 12230357 VÁLIDO AL 31/07/2018 - CC: CD-23030-147285- ANEAES 2018.--

description: OBLIGACION PARA  PROVEEDORES  DE LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONOMICO" -  OBJETO 284- SERVICIOS GASTRÓNOMICOS-  ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGÙN FACTURA N° 2670DE FECHA  23/04/2018 -  TIMBRADO N° 12230357 VÁLIDO AL 31/07/2018 - CC: CD-23030-147285- ANEAES 2018.--

description: OBLIGACION PARA  PROVEEDORES  DE LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONOMICO" -  OBJETO 284- SERVICIOS GASTRÓNOMICOS-  ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGÙN FACTURA N° 2673 DE FECHA  23/04/2018 -  TIMBRADO N° 12230357 VÁLIDO AL 31/07/2018 - CC: CD-23030-147285- ANEAES 2018.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA  PROVEEDORES  DE LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONOMICO" -  OBJETO 281- CEREMONIAL  ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGÙN FACTURA N° 2672 DE FECHA  23/04/2018 -  TIMBRADO N° 12230357 VÁLIDO AL 31/07/2018 - CC: CD-23030-147285- ANEAES 2018.--

description: OBLIGACION PARA  PROVEEDORES  DE LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONOMICO" -  OBJETO 281- CEREMONIAL  ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGÙN FACTURA N° 2675DE FECHA  23/04/2018 -  TIMBRADO N° 12230357 VÁLIDO AL 31/07/2018 - CC: CD-23030-147285- ANEAES 2018.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL ,  PROVEEDORES PARA LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONOMICO" -  ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGÙN FACTURA N° 2655- TIMBRADO VÁLIDO AL 31/07/2018 DE FECHA  14/03/2018 -  CC: CD-23030-147285- ANEAES 2018.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL ,  PROVEEDORES PARA LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONOMICO" -  ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGÙN FACTURA N° 2654- TIMBRADO VÁLIDO AL 31/07/2018 DE FECHA  14/03/2018 -  CC: CD-23030-147285- ANEAES 2018.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES,  PROVEEDORES PARA LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONOMICO" -  OBJETO 284-  GASTRONÓMICOS ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGÙN FACTURA N° 2656  DE FECHA  14/03/2018-  CC: CD-23030-17-147285- ANEAES 2018.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES,  PROVEEDORES PARA LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONÓMICO" -  OBJETO 284- GASTRONÓMICOS, ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGÙN FACTURA N° 2612 DE FECHA  22/12//2017 -  CC: CD-23030-17-147285- ANEAES 2016.--

description: OBLIGACIONES,  PROVEEDORES PARA LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONÓMICO" -  OBJETO 284- GASTRONÓMICOS, ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGÙN FACTURA N° 2613 DE FECHA  22/12//2017 -  CC: CD-23030-17-147285- ANEAES 2016.--

description: OBLIGACIONES,  PROVEEDORES PARA LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONÓMICO" -  OBJETO 284- GASTRONÓMICOS, ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGÙN FACTURA N° 2614 DE FECHA  22/12//2017 -  CC: CD-23030-17-147285- ANEAES 2016.--

description: OBLIGACIONES,  PROVEEDORES PARA LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONÓMICO" -  OBJETO 284- GASTRONÓMICOS, ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGÙN FACTURA N° 2611 DE FECHA  22/12//2017 -  CC: CD-23030-17-147285- ANEAES 2016.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO  DEL GASTO 281. SERVICIOS DE CEREMONIAL /PARA EL PROVEEDOR EMPRESA ORGANIZACION INTEGRAL SRL  , IDN° 334.620, LICITACIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA  N° 17/2017/ FACTURA N° 2558 -TIMBRADO N°  12230357 VALIDO HASTA EL 31/07/2018- ANEAES 2017.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO  DEL GASTO 284. SERVICIOS GASTRÓNOMICOS  /PARA EL PROVEEDOR EMPRESA ORGANIZACION INTEGRAL SRL  , IDN° 334.620, LICITACIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA  N° 17/2017/ FACTURA N° 2557 -TIMBRADO N°  12230357 VALIDO HASTA EL 31/07/2018- ANEAES 2017.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO  DEL GASTO 284. SERVICIOS GASTRÓNOMICOS  /PARA EL PROVEEDOR EMPRESA ORGANIZACION INTEGRAL SRL  , IDN° 334.620, LICITACIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA  N° 17/2017/ FACTURA N° 2555-TIMBRADO N°  12230357 VALIDO HASTA EL 31/07/2018- ANEAES 2017.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO  DEL GASTO 284. SERVICIOS GASTRÓNOMICOS  /PARA EL PROVEEDOR EMPRESA ORGANIZACION INTEGRAL SRL  , IDN° 334.620, LICITACIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA  N° 17/2017/ FACTURA N° 2556 -TIMBRADO N°  12230357 VALIDO HASTA EL 31/07/2018- ANEAES 2017.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES,  PROVEEDORES PARA LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONOMICO" -  OBJETO 281- CEREMONIAL  ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGÙN FACTURA N° 2615  DE FECHA  22/12/2017 -  CC: CD-23030-17-147285-  TIMBRADO N° 12230357 VÁLIDO AL 22/12/2017- ANEAES 2017.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 284, SERVICIOS GASTRONÓMICOS DE LA EMPRESA ORGANIZACION INTEGRAL , SEGÚN FACTURA N° 2570,- TIMBRADO N° 12230357- ANEAES 2017-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES,  PROVEEDORES PARA LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONÓMICO" -  OBJETO 281 SERVICIOS CEREMONIAL  ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGÙN FACTURA N° 2622 DE FECHA  27/12//2017 -  CC: CD-23030-17-147285- ANEAES 2016.--

description: OBLIGACIONES,  PROVEEDORES PARA LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONÓMICO" -  OBJETO 281 SERVICIOS CEREMONIAL  ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGÙN FACTURA N° 2621 DE FECHA  27/12//2017 -  CC: CD-23030-17-147285- ANEAES 2016.--

description: OBLIGACIONES,  PROVEEDORES PARA LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONÓMICO" -  OBJETO 281 SERVICIOS CEREMONIAL  ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGÙN FACTURA N° 2619 DE FECHA  27/12//2017 -  CC: CD-23030-17-147285- ANEAES 2016.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES,  PROVEEDORES PARA LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONOMICO" -  OBJETO 281- CEREMONIAL  ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGÙN FACTURA N° 2711 DE FECHA  25/06/2018 -  CC: CD-23030-147285- ANEAES 2018.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL ,  PROVEEDORES PARA LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONOMICO" -  ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGÙN FACTURA N° 2649- TIMBRADO VÁLIDO AL 31/07/2018 DE FECHA  28/02/2018 -  CC: CD-23030-147285- ANEAES 2018.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL ,  PROVEEDORES PARA LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONOMICO" -  ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGÙN FACTURA N° 2648- TIMBRADO VÁLIDO AL 31/07/2018 DE FECHA  28/02/2018 -  CC: CD-23030-147285- ANEAES 2018.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES,  PROVEEDORES PARA LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONOMICO" -  OBJETO 284-  GASTRONÓMICOS ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGÙN FACTURA N° 2652  DE FECHA  28/02/2018-  CC: CD-23030-17-147285- ANEAES 2018.--

description: OBLIGACIONES,  PROVEEDORES PARA LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONOMICO" -  OBJETO 284-  GASTRONÓMICOS ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGÙN FACTURA N° 2651  DE FECHA  28/02/2018-  CC: CD-23030-17-147285- ANEAES 2018.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 281-   SERVICIOS CEREMONIAL  - DE LA EMPRESA  ORGANIZACIÓN INTEGRAL   CONTRATACIÓN DIRECTA N° 17/17 IDN° 334.620 FACTURA N° 2698- TIMBRADO N° 12230357 VÁLIDO AL 31/07/2018 - ANEAES 2018.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 281-   SERVICIOS CEREMONIAL  - DE LA EMPRESA  ORGANIZACIÓN INTEGRAL   CONTRATACIÓN DIRECTA N° 17/17 IDN° 334.620 FACTURA N° 2693- TIMBRADO N° 12230357 VÁLIDO AL 31/07/2018 - ANEAES 2018.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 281-   SERVICIOS CEREMONIAL  - DE LA EMPRESA  ORGANIZACIÓN INTEGRAL   CONTRATACIÓN DIRECTA N° 17/17 IDN° 334.620 FACTURA N° 2694- TIMBRADO N° 12230357 VÁLIDO AL 31/07/2018 - ANEAES 2018.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 284-   SERVICIOS GASTRONÓMICOS   - DE LA EMPRESA  ORGANIZACIÓN INTEGRAL   CONTRATACIÓN DIRECTA N° 17/17 IDN° 334.620 FACTURA N° 2688- TIMBRADO N° 12230357 VÁLIDO AL 31/07/2018 - ANEAES 2018.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 284-   SERVICIOS GASTRONÓMICOS   - DE LA EMPRESA  ORGANIZACIÓN INTEGRAL   CONTRATACIÓN DIRECTA N° 17/17 IDN° 334.620 FACTURA N° 2689- TIMBRADO N° 12230357 VÁLIDO AL 31/07/2018 - ANEAES 2018.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 284-   SERVICIOS GASTRONÓMICOS   - DE LA EMPRESA  ORGANIZACIÓN INTEGRAL   CONTRATACIÓN DIRECTA N° 17/17 IDN° 334.620 FACTURA N° 2690- TIMBRADO N° 12230357 VÁLIDO AL 31/07/2018 - ANEAES 2018.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 284-   SERVICIOS GASTRONÓMICOS   - DE LA EMPRESA  ORGANIZACIÓN INTEGRAL   CONTRATACIÓN DIRECTA N° 17/17 IDN° 334.620 FACTURA N° 2692- TIMBRADO N° 12230357 VÁLIDO AL 31/07/2018 - ANEAES 2018.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 284-   SERVICIOS GASTRONÓMICOS   - DE LA EMPRESA  ORGANIZACIÓN INTEGRAL   CONTRATACIÓN DIRECTA N° 17/17 IDN° 334.620 FACTURA N° 2695- TIMBRADO N° 12230357 VÁLIDO AL 31/07/2018 - ANEAES 2018.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 284-   SERVICIOS GASTRONÓMICOS   - DE LA EMPRESA  ORGANIZACIÓN INTEGRAL   CONTRATACIÓN DIRECTA N° 17/17 IDN° 334.620 FACTURA N° 2696- TIMBRADO N° 12230357 VÁLIDO AL 31/07/2018 - ANEAES 2018.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES,  PROVEEDORES PARA LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONOMICO" -  OBJETO 281- CEREMONIAL  ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGÙN FACTURA N° 2650 DE FECHA  28/02/2018 -  CC: CD-23030-147285- ANEAES 2018.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 284-   SERVICIOS GASTRONÓMICOS   - DE LA EMPRESA  ORGANIZACIÓN INTEGRAL   CONTRATACIÓN DIRECTA N° 17/17 IDN° 334.620 FACTURA N° 2712 TIMBRADO N° 12230357 VÁLIDO AL 31/07/2018 - ANEAES 2018.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 284-   SERVICIOS GASTRONÓMICOS   - DE LA EMPRESA  ORGANIZACIÓN INTEGRAL   CONTRATACIÓN DIRECTA N° 17/17 IDN° 334.620 FACTURA N° 2713 TIMBRADO N° 12230357 VÁLIDO AL 31/07/2018 - ANEAES 2018.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA  PROVEEDORES  DE LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS  GASTRONOMICO" -  OBJETO 284 ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGÙN FACTURA N° 2739 DE FECHA  27/07/2018 -  TIMBRADO N° 12230357 VÁLIDO AL 31/07/2018 - CC: CD-23030-147285- ANEAES 2018.--

description: OBLIGACION PARA  PROVEEDORES  DE LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS  GASTRONOMICO" -  OBJETO 284 ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGÙN FACTURA N° 2738 DE FECHA  27/07/2018 -  TIMBRADO N° 12230357 VÁLIDO AL 31/07/2018 - CC: CD-23030-147285- ANEAES 2018.--

description: OBLIGACION PARA  PROVEEDORES  DE LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS  GASTRONOMICO" -  OBJETO 284 ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGÙN FACTURA N° 2740 DE FECHA  27/07/2018 -  TIMBRADO N° 12230357 VÁLIDO AL 31/07/2018 - CC: CD-23030-147285- ANEAES 2018.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES,  PROVEEDORES PARA LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONOMICO" -  OBJETO 284-  GASTRONÓMICOS ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGÙN FACTURA N° 2653  DE FECHA  28/02/2018-  CC: CD-23030-17-147285- ANEAES 2018.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 284-   SERVICIOS GASTRONÓMICOS   - DE LA EMPRESA  ORGANIZACIÓN INTEGRAL   CONTRATACIÓN DIRECTA N° 17/17 IDN° 334.620 FACTURA N° 2702 TIMBRADO N° 12230357 VÁLIDO AL 31/07/2018 - ANEAES 2018.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 281-   SERVICIOS CEREMONIAL  - DE LA EMPRESA  ORGANIZACIÓN INTEGRAL   CONTRATACIÓN DIRECTA N° 17/17 IDN° 334.620 FACTURA N° 2700- TIMBRADO N° 12230357 VÁLIDO AL 31/07/2018 - ANEAES 2018.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 281-   SERVICIOS CEREMONIAL  - DE LA EMPRESA  ORGANIZACIÓN INTEGRAL   CONTRATACIÓN DIRECTA N° 17/17 IDN° 334.620 FACTURA N° 2699- TIMBRADO N° 12230357 VÁLIDO AL 31/07/2018 - ANEAES 2018.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 281-   SERVICIOS CEREMONIAL  - DE LA EMPRESA  ORGANIZACIÓN INTEGRAL   CONTRATACIÓN DIRECTA N° 17/17 IDN° 334.620 FACTURA N° 2701 TIMBRADO N° 12230357 VÁLIDO AL 31/07/2018 - ANEAES 2018.--


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

JONICA SA

legalName: JONICA SA

WLADIMIR JUAN ARAR C

legalName: WLADIMIR JUAN ARAR C

SANTIAGO ADOLFO ABBA

legalName: SANTIAGO ADOLFO ABBA

ANA LUCI PORRO GONZALEZ

legalName: ANA LUCI PORRO GONZALEZ

CALDETEC INGENIERIA

legalName: CALDETEC INGENIERIA

SOCIEDAD TECNICA DE

legalName: SOCIEDAD TECNICA DE

project: 005-SP CONST. CONSERV. DE CAMINOS EN ASENT. RURALES, 015-CONSTRUCCIÓN PUENTES Y ALCANTARILLAS EN LA REGIÓN ORIENTAL

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 115/2015 LPN - SBE -CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS CELULARES Y TUBULARES EN VARIOS DPTOS. DE LA REGIÓN ORIENTAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-16-119236

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 40812 CONSTRUCCION DE ALCANTARRILLA  CELULARES Y TUBULARES EN VARIOS DPTO DE LA REGION ORIENTAL LOTE 5 CERT/3/OCTUBRE/2016 FACTURA 329/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36693 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO CELULARES Y TUBULARES EN VARIOS DPTOS. DE LA REGION ORIENTAL  - CERTIF. N° 2 FACT. N° 327/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 45355 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CELULARES Y TUBULARES EN VARIOS DPTOS DE LA REGION ORIENTAL CERT/04/NOV/2016 FACTURA333/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 6528/16.CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CELULARES Y TUBULARES EN VARIOS DPTOS.DE LA REGION ORIENTAL.ANTICIPO.FACT. Nº 304.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-2833 FACT.453 COMPROMISO O-50388/2016 MEU-48895/2016 CONST. DE ALCANTARILLA CELULARES Y TUBULARES  EN VARIOS DPTO. DE LA REGION ORIENTAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 6168 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CELULARES TUBULARES EN VARIOS DPTO DE LA REGION ORIENTAL CET/6/01/2017 FACTURA 454/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 25991/17 LPN 115/2015 SBE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CELULARES Y TUBULARES EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA ORIENTAL LOTE 5 - FACTURA N° 472/17

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-16-119235

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EXP. MEU N° 37185/2016 -CONST. DE ALCANTARILLAS CELULARES Y TUBULARES EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL - MISIONES Y ÑEEMBUCU LOTE 1 - CERT. N° 1 MES DE SETIEMBRE/2016    -   FACT. N° 266/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10582/2016 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CELULARES Y TUBULARES EN VARIOS DPTOS. DE LA REGION ORIENTAL - LOTE 1.FACT. 247/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 41264 LPN 115/2015 SBE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CELULARES Y TUBULARES EN VARIOS DPTO DE LA REGION ORIENTAL MISIONES Y ÑEEMBUCU LOTE 1 CERT/13/SET/2017 FACTURA 397/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 53801.CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CELULARES Y TUBULARES EN VARIOS DPTOS CENTRAL  EN VARIOS DPTOS DE LA REGION ORIENTAL MISIONES Y ÑEEMBUCU.FACT Nº 404.CERTIF. Nº 14 OCTUBRE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 23202/2017.CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CELULARES Y TUBULARES EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL.CERTIF. N° 9.FACT. 376.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 34282/2017.CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CELULARES Y TUBULARES EN VARIOS DPTOS. DE LA REGION ORIENTAL - MISIONES Y ÑEEMBUCU.LOTE 1.CERTIF. N° 11.FACT. 391.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 30145/17.LPN 115/15 SBE " CONSTRC.DE ALCANTAR.CELUL.Y TUBUL.EN VARIOS DPTOS.DE LA REGION ORIENTAL - MISIONES Y ÑEEMBUCU".LOTE 1.CER.Nº 10.MES DE JUNIO.AÑO 2017.FACT.Nº 381.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19629/2017.CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CELULARES Y TUBULARES EN VARIOS  DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL - MISIONES Y ÑEEMBUCU.LOTE 1.FACT. 372.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-15-118140

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 41.392/16. LPN 115/2015 SBE "CONSTR.DE ALCANTA.CELU.Y TUBUL.EN VARIOS DPTOS.DE LA REGION ORIENTAL - MISIONES Y ÑEEMBUCU".LOTE 6.CERT.Nº 8.MES OCT.AÑO 2016.FACT.Nº 209.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 32.492 LPN 115/15 SBE ''CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CELULARES Y TUBULARES EN VARIOS DPTOS. DE LA REGION ORIENTAL - MISIONES Y ÑEEMBUCU'' . LOTE 6 CERT. Nº 6 AGOSTO/16. FACT. Nº 192/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°503/16.CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CELULARES Y TUBULARES EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL - LOTE 6.-FACT N°170.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 28603/2016 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CELULARES Y TUBULARES EN VARIOS DPTOS. DE LA REGION ORIENTAL - MISIONES Y ÑEEMBUCU.LOTE 6.CERT. N° 5 MES DE JULIO/2016.FACT. 190/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 11568/2016 SERVICIO DE COLOCACION DE ALCANTARILLAS CELULARES Y TUBULARES EN LOS DPTOS. DE MISIONES Y ÑEEMBUCU-LOTE 6.CERT. Nº 1 MES DE MARZO/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DE ASIENTO DE COMPROMISO O. 50448.MEU 46340/2016.MEU 2829/2017.CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CELULARES Y TUBULARES EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL - MISIONES Y ÑEEMBUCU.LOTE 6.FACT. 211.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-15-118141

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 32753CONSTRUCCION DE ALCANTARIALLAS CELULARES Y TUBULARES EN VARIOS DPTO DE LA EGION ORIENTAL CAAZAPA ITAPUA LOTE 4 CERT 1 AGOSTO/2016 FACTURA 204/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  43195   FACT.   209    CERTIF.   3   CONSTRUCCION  ALCANTARILLAS  CELULARES  Y  TUBULARES EN  VARIOS    DEPARTAMENTOS   DE  LA  REGION  ORIENTAL  LOTE  2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 43.194/16.LPN 115/2015 SBE "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CELULARES Y TUBULARES EN VARIOS DPTOS.DE LA REGION ORIENTAL ."LOTE 2-.CERTIF.Nº 2.MES SETIEMB.AÑO 2016.FACT.Nº 208.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°155/2016. ANTICIPO FINANCIERO- CONTRUCCION DE ALCANTARILLAS CELULARES Y TUBULARES EN VARIOS DPTOS.DE LA REGION ORIENTAL - LOTE 2.FACT.N°176.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 46686/17.LPN 115/2015 SBE "CONSTRUC.DE ALCANTA.CELUL.Y TUBUL.EN VARIOS DPTOS.DE LA REGION ORIENTAL".LOTE. 2.CERT.Nº 9.MES ABRIL. AÑO 2017.FACT.Nº 265.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 32510/2017.CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CELULARES Y TUBULARES EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL LOTE 2.CERTIF. N° 8.FACT. 257.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  19139   FACT.  276   CERTIF.  10   CONSTRUCCION  ALCANTARILLAS   CELULARES  Y  TUBULARES  EN  VARIOS   DEPARTAMENTOS  D E LA  REGION ORIENTAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 24.938 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CELULARES Y TUBULARES EN VARIOS DPTOS DE LA REGION ORIENTAL - CAAZAPA E ITAPUA - LOTE2 CERT. N° 11 JUNIO/17 FACT. N° 284/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 30043/2018-CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CELULARES Y TUBULARES EN VARIOS DPTOS DE LA REGION ORIENTAL.CERTIF. Nº 12-JULIO 2018.FACT Nº 306.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-15-118329

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 41389/16 LPN 115/2005 SBE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CELULARES Y TITULARES EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL - GUAIRA Y CAAGUAZU - LOTE 3 - CERTFICADO N° 3 - AGOSTO - 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 30.273/16.LPN 115/2015 SBE "CONSTRUC.DE ALCANTARILLAS CELULARES Y TUBULARES EN VARIOS DPTOS.DE LA REGION ORIENTAL - GUAIRA Y CAAGUAZU".LOTE 3.CERT.Nº 1.MES JUNIO.AÑO 2016.CERT.Nº 1.MES JUNIO.AÑO 2016.FACT.Nº 1512.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 304/2016 COSNT. DE ALCANTARILLAS CELULARES Y TUBULARES EN VARIOS DPTOS. DE LA REGION ORIENTAL - ANTICIPO FACT. N° 1166/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DE LA OBLIGACION DE COMPROMISO Nº 50384/16. MEU Nº 45.869/16.LPM 115/2014 SBE "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CELULARES Y TUBULARES EN VARIOS DPTOS.DE LA REGION ORIENTAL-GUAIRA Y CAAGUAZU"LOTE3.CERT.Nº 4,MES SETIEMBRE.AÑO 2016.MEU Nº 2826/17.FACT.Nº1829.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 13721.CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CELULARES Y TUBULARES EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL-GUAIRA Y CAAGUAZU.FACT Nº 1911.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
MEU:13722
DESCRIPCION: LPN 115/2015 SBE CONTRUCCION DE ALCANTARILLAS CELULARES Y TUBULARES EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL GUAIRA Y CAAGUAZU LOTE 3
NRO DE FACT. 1910

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 28598   FACT.  2062 CERTIF.  10   CONSTRUCCION  ALCANTARILLAS  CELULARES  Y  TUBULARES  EN  VARIOS  DEPARTAMENTOS  D E LA  REGION ORIENTAL  LOT E  2  DPTOS.  CAAGUAZU  Y  GUAIRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 29934/17.LPN 115/2015 SBE "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CELULARES Y TUBULARES EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL - GUAIRA  Y CAAGUAZU".LOTE 3.CERT.Nº 13.MES JUNIO.AÑO 2017.FACT.Nº 2253.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 39123/2017.CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CELULARES Y TUBULARES EN VARIOS DPTOS. DE LA REGION ORIENTAL - GUAIRA Y CAAGUAZU.LOTE 3.CERTIF. N° 14.FACT. 2320.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 29935/17 CERTIFICADO N° 12 - LPN 115/2015 CONSTRUCCION DE ALCANTATILLAS CELULARES Y TUBULARES EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL - GUAIRA Y CAAGUAZU - LOTE 3.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
CANCELACION DEL COMPROMISO DEL MEU Nº 52821/2017-OBLIGACION Nº 48547/2017.
MEU Nº 2352/2018.LPN 115/2015 SBE -CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CELULARES Y TUBULARES EN VARIOS DPTOS DE LA REGION ORIENTAL-GUAIRA Y CAAGUAZU.FACT Nº2364/2017.-CERTIF.Nº 15-AGOSTO 2017.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-15-118138

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 41723/16 LPN/2015 SBE "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CELULARES Y TUBULARES EN VARIOS DPTOS. DE LA REGION ORIENTAL  - CERTIFICADO N° 5. CERTIFICADO N° 5

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36007/2016 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CELULARES Y TUBULARES EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL - CAAZAPA E ITAPUA.LOTE 4.FACT. 697/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 34566 MEU 36008 CONSTR DE ALCANTARILLAS CELULARES Y TUBULARES EN VARIOS DPTO DE LA REGION ORIENTAL CAAZAPA E ITAPUA LOTE 4 CERT 4/AGOSTO/2016 FACTURA 699/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 956/2016 ANTICIPO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CELULARES Y TUBULARES EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL - LOTE 4.FACT. 481/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DEL COMPROMISO DE LA OBLIGACION 50.409/16 MEU Nº 49.172/16. CON MEU Nº 2.830 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CELULARES Y TUBULARES EN VARIOS DPTOS. DE LA REGION ORIENTAL. FACT. Nº 907/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 7276/17.LPN 115/2015 SBE "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CELULARES Y TUBULARES EN VARIOS DPTOS.DE LA REGION ORIENTAL".LOTE 4. CER.Nº 7.MES NOVIEMBRE.AÑO 2016.FACT.Nº 798.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10.742. CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CELULARES Y TUBULARES EN VARIOS DPTOS. DE LA REGION ORIENTAL LOTE 4. CERTIF Nº 9 ENERO 2017. FACT. Nº 908/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 8045/2017 - CONST. DE ALCANTARILLAS CELULARES Y TUBULARES - CERT. N° 8 MES DE DICIEMBRE/2016 - FACT. N° 799/2017,.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 25275/2017, FACT. N° 1214, CERTIFICADO N° 12, LPN/2015 SBE "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CELULARES Y TUBULARES EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL" - LOTE 4.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 41137/17 CERTIFICADO N° 16 - LPN 115/2015 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CELULARES Y TUBULARES EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL - LOTE 4 - FACTURA N° 1234

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  27390  FACT.  1153    CERTIF.  13   CONSTRUCCION  ALCANTARILLAS  CELULARES  Y  TUBULARES  EN  VARIOS  DEPARTAMENTOS  DE  LA  REGION ORIENTAL  LOTE  4   DPTOS.  CAAZAPA  E  ITAPUA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36264 LPN 115/2015 SBE CONSTRUCCION DE ALCANTALLIRAS CELULARES Y TUBULARES EN VARIOS DPTOS DE LAREGION ORIENTAL CERT/15/JULIO/2017 FACTURA/1222/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 51727/2017.CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CELULARES Y TUBULARES EN VARIOS DPTOS. DE LA REGION ORIENTAL LOTE 4.CERTIF. N° 17.FACT. 1257.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 16819/17 CERTIFICADO N° 10 - LPN 115/2015 SBE - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CELULARES Y TUBULARES EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL - LOTE 4- FACTURA N°  937/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 22437 LPN 115/2015 SBE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CELULARES Y TUBULARES EN VARIOS DPTO DE LA REGION ORIENTAL LOTE/4 CERT/11/MARZO/2017 FACTURA 947/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-30736 FACT.1206 CERTIF.14 JUNIO/17 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS  CELULARES  Y TUBULARES  EN VARIOS DPTOS. DE LA REGION ORIENTAL


title: ADQUISICION DE CHASIS RADIOGRAFICOS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEZETA S.A

legalName: DEZETA S.A

description: 4 _ ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CHASIS RADIOGRAFICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-11-31458

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0007070 - 26/08/2011 - DEZETA - CE-12008-11-31458 - CVE Nº 04/11 - C.E.M - CARP Nº 4456

Incumplimiento

type: penalty

description: FACT CRED Nº 001-001-0007074 - 26/08/2011 - DEZETA - CE-12008-11-31458 - CVE Nº 04/11 - C.E.M - CARP Nº 4456


title: Adquisición de Materiales Electricos

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

JUAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN RODRIGUEZ

project: 008-PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE OPORT. P/ MUJERES(ALA/2011/22871)

description: 010 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Materiales Electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-17-139793

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001170 COVA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001169 COVA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001171 COVA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001168 COVA


title: Adquisición de Licencia Antivirus

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

OLAM SRL

legalName: OLAM SRL

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Licencia Office

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-102201

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1103 DE FECHA 05/01/2015


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

CONSORCIO EXPO ARP UIP

legalName: CONSORCIO EXPO ARP UIP

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE STAND EN LA EXPO FERIA DE MARIANO ROQUE ALONSO 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23017-18-155425

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL PAGO PARCIAL A CONSORCIO EXPO ARP/UIP SEGUN FACTURA N° 001-001-0003605 PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2018


22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

name: 001-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN

1000000-PRIMER DEPARTAMENTO CONCEPCION

legalName: 1000000-PRIMER DEPARTAMENTO CONCEPCION

description: 001 - ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA DEPARTAMENTAL, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 11- LEY N° 3984/10 - REGALIAS  Y COMPENSACIONES - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción de empedrado en la ciudad de Yby Yau

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22001-16-127594

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22001-16-127595


name: 1500000-SUAF - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CENTRAL

title: PROVISION DE TINTAS, CINTAS Y TONER

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SUMINISTROS & MONTAJES SRL

legalName: SUMINISTROS & MONTAJES SRL

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "PROVISION DE TINTAS, CINTAS Y TONER"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-15-114639

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0000173, DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE/2015, O.P. N° 254, RESOLUCION N° 70/15, CONTRATO N° 13/15, CO-13001-15-114639, C.S.J. PROVEEDOR: SUMINISTROS Y MONTAJES S.R.L. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL. DESGLOSE DE FACTURA PARA ADECUAR AL PLAN FINANCIERO.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-15-114640

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0000376, DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE/2015, O.P. N° 253, RESOLUCION N° 70/15, CONTRATO N° 11/15, CO-13001-15-114640, C.S.J. PROVEEDOR: ALTERNATIVA S.A. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL. DESGLOSE DE FACTURA PARA ADECUAR AL PLAN FINANCIERO.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-120476


name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 40-14 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PACIENTES DEL SERVICIO DE NEUROLOGÍA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-14-99671


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 241885 - CC: CD-13006-12-55307 Mantenimiento y Reparacion de edificio

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

VICTOR JULIAN AYALA

legalName: VICTOR JULIAN AYALA

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR DE JUSTICIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE MANT. Y REPARAC. MEN. DE EDIF. Y LOCALES - RUBRO 242, A FAVOR DE INGENIERIA AYALA PERDOMO, SEGUN FACTURA 001-001-0000302, CD N° 19/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-12-55307

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MEN. DE EDIF. Y LOCALES - RUBRO 242, A FAVOR DE INGENIERIA  AYALA PERDOMO,  SEGUN FACTURA N° 001-001-0000193, CD N° 19/12.


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 021 - APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Útiles de Oficina - Secretaría Nacional de Cultura

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-89398

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PAGO DEL RUBRO 342 "UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZAS" - DISTRIBUIDORA PROVEPAR (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


description: 009 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Confecciones textiles y otros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-91899


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO TECNOLOGIA IP"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-125060


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

JUAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN RODRIGUEZ

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 490-OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMPUESTOS Y PRODUCTOS QUIMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-97951

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000393 DE FECHA 01/12/2014 - DICIEMBRE/2014 - 499-JUAN RODRIGUEZ


name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-160006

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-160005


title: PROVISION DE LUCES PARA EL MIC

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

description: 004 - DESARROLLO DEL SECTOR MICROEMPRESARIAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE LUCES PARA EL MIC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-14-100367

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA LUMI CORP PIRO´Y SA CC 100367 SEGUN FACT 41713 CERTIF 4863 CPD 40 DEL MES DE DICIEMBRE


name: 1000000-ADMINISTRACION GRAL. COMISION NACIONAL DE VALORES

title: ADQUISICION DE SEGURO

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

legalName: 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

SANCOR SEGUROS DEL P

legalName: SANCOR SEGUROS DEL P

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL C.N.V.

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SEGURO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-12-56880

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO C/ INCENDIO DE LOCAL - FACT Nº 001-005-0026714, OC Nº 49/12

description: OBLIGACION POR LA ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO P/ EQUIPOS DE COMPUTACIÓN - FACT Nº 001-005-0026722, OC Nº 49/12

description: OBLIGACION POR LA ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO C/ ROBO - FACT Nº 001-005-0026895, OC Nº 49/12


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 7060164 - CC: LP-24001-14-88478 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS TERCER LLAMADO

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-88480

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-88481

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-88420

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-88510

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-88422

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-88477

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-88421

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-88479

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-88424

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-88478

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-88423

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-88426

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-88646

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-88425

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-88513

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-88504

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-88419

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-88418

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-92184