002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

VENTSERV S.R.L.

legalName: VENTSERV S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-129408

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR- VENTSERV (243), FAC. Nº001-001-0000439, CD-28002-16-129408, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, STRFF10INTERNº321

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR- VENTSERV (243), FAC. Nº001-001-0000440, CD-28002-16-129408, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, STRFF10INTERNº321

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR- VENTSERV (243), FAC. Nº001-001-0000441, CD-28002-16-129408, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, STRFF10INTERNº321

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR- VENTSERV (243), FAC. Nº001-001-0000442, CD-28002-16-129408, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, STRFF10INTERNº321

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR- VENTSERV (243), FAC. Nº001-001-0000433, CD-28002-16-129408, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, STRFF10INTERNº316

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR- VENTSERV (243), FAC. Nº001-001-0000437, CD-28002-16-129408, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, STRFF10INTERNº316

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR- VENTSERV (243), FAC. Nº001-001-0000436, CD-28002-16-129408, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, STRFF10INTERNº316

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR- VENTSERV (243), FAC. Nº001-001-0000435, CD-28002-16-129408, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, STRFF10INTERNº316

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR- VENTSERV (243), FAC. Nº001-001-0000434, CD-28002-16-129408, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, STRFF10INTERNº316


status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

currency: PYG

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE DECORACION Y ALQUILERES PARA EVENTOS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-47366

documentType: contractSummary

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-47367

initiationType: tender


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

roles: procuringEntity payer

CONSTRUCTORA EL OMBU S.A

scheme: PY-RUC

legalName: CONSTRUCTORA EL OMBU S.A

description: 3 _ CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de la Vereda del Comando de las Fuerzas Militares

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-42343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACTURA Nº 001-001-0000181 POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - CONSULTORIA EL OMBÚ SA - REP - DICIEMBRE 2011

IVA

type: tax

DNCP

type: fee


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Adquisicion de Medallas Honorificas y de Obsequios Institucionales para la UNC

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

SENSICRED S.A.

legalName: SENSICRED S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MEDALLAS HONORÍFICAS Y OBSEQUIOS INSTITUCIONALES PARA LA U.N.C.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-16-127177

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 280/281 FF10 T1P1SP0 FRS Nº 15928 RSG Nº 3405 NOTA Nº 830/2016


name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: Adquisición de Telas y Vestuarios

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SALOTEX S.R.L.

legalName: SALOTEX S.R.L.

SAMPA S.A.

legalName: SAMPA S.A.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Telas y Vestuarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-130950

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002758 - 23/01/2017 - SALOTEX SRL - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF 10 -  LPN N° 04/2016 - CC-LP-12008-16-130950 - CARPETA N° 9932

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002727 -13/01/2017 -SALOTEX SRL -DIRECCION GENERAL DE GESTION EN INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF10 -MOD.- LPN 04/2016 - CC-LP-12008-16-130950- CARPETA Nº 9708

description: FACTURA Nº 001-001-0002728 -13/01/2017 -SALOTEX SRL -DIRECCION GENERAL DE GESTION EN INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF10 -MOD.- LPN 04/2016 - CC-LP-12008-16-130950- CARPETA Nº 9708

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002726 (13/01/2017) -F.F. 10- DIR. GRAL. GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - SALOTEX SRL- LPN 04/2014 - LP-12008-16-130950 - EXP. N° 9711/2017.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-130949

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001067 (13/02/2017) - SAMPA S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.10 - LP-12008-16-130949 -  CARPETA Nº 31630

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001050 (04/01/2017) SAMPA S.A. - HOSPITAL NACIONAL - CC.LP-12008-16-130949 - LPN N° 04/2016 - FF.10 - EXP. N° 8.118.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001057 - 17/01/2017 - SAMPA S.A. - DGGIES - FF10 - LP-12008-16- 130949 -  LPN° 04/16 - CARPETA N° 15882


title: ASESORÍA ADMINISTRATIVA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

GILBERTO MANUEL GONZALEZ MARTINEZ

legalName: GILBERTO MANUEL GONZALEZ MARTINEZ

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ASESORÍA ADMINISTRATIVA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-105551

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A GILBERTO GONZALEZ POR ASESORIAS A LA SENAC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A GILBERTO GONZALEZ POR SERVICIO DE ASESORIA A LA SENAC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO A GILBERTO GONZALEZ POR SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, C/ MAYO/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A GILBERTO GONZALEZ POR ASESORIA AL AREA ADMINISTRATIVA A LA SENAC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA GILBERTO GONZALEZ POR SERVICIOS DE ASESORIA A LA SENAC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A GILBERTO GONZALEZ. POR SERV. DE ASESORIA A LA SENAC.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A GILBERTO GONZALEZ POR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA A LA SENAC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ASESORIA A LA SENAC, C/ AL MES DE DICIEMBRE/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A GILBERTO GONZALEZ POR ASESORIA A LA SENAC.-


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: SERVICIO DE LIMPIEZA

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23014-11-27609


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Adquisición de aparato de fax

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 5 _ DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de aparato de fax

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-11-28040

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MOLMAN S.A. S/ FC. Nº 1850

description: PARA PAGO A MOLMAN S.A. S/ FC. Nº 1850


name: 1940000-SUAF.- SECRETARÍA DE POLITICAS LINGÜISTICA

title: "Adquisición de Cubiertas"

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Adquisición de Cubiertas"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-163184


name: 1000000-AUTORIDAD REGULADORA RADIOLÓGICA Y NUCLEAR

name: 031-AUTORIDAD REGULADORA RADIOLÓGICA Y NUCLEAR

AYCOM S.R.L.

legalName: AYCOM S.R.L.

description: 001 - HABITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición e instalación de reloj marcador biométrico para la ARRN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23031-16-118782

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A PROVEEDOR (AYCOM SRL)  POR PROVISIÓN DE RELOJ MARCADOR BIOMETRICO PARA LA ARRN SEGUN PREVISIÓN Y COMPROMISO Nº 011/2016.


name: 1040000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PRODUCCION

title: Equipos Educativos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 5 _ FORMACION EN CIENCIAS DE LA PRODUCCION

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Equipos Educativos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-11-31454


title: OFFICE CLIPS SRL - PAC 239.111- CD-12008-12-60603

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

OFFICE CLIP S.R.L.

legalName: OFFICE CLIP S.R.L.

Cristina Raquel Silv

legalName: Cristina Raquel Silv

ARGUELLO

legalName: ARGUELLO

project: 000-HOSPITAL DE LIMPIO

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD-  LEY N° 4758/2012 FONACIDE - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, FOTOCOPIADORAS Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60602

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 019-003-0169526 (26/10/2012) PIRO'Y S.A. - HOSP. DE LIMPIO - CARP. N° 7402 - CC. CD-12008-12-60602 - CD N° 16/2012 - FF. 30 ME DBP N° 1201 (21/11/2012)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60603

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000077 (23/10/2012) OFFICE CLIP S.R.L. - HOSP. DE LIMPIO - CARP. N° 7402 - CC. CD-12008-12-60603 - CD N° 16/2012 - FF. 30 - ME DBP N° 1026 (31/10/12)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60600

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000274 (26/10/2012) CS COMERCIAL - HOSP. DE LIMPIO - CARP. N° 7402 - CC. CD-12008-12-60600 - CD N° 16/2012 - FF. 30 ME DBP N° 1200 (21/11/12)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60601

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-002-0000136 (25/10/2012) INFOPY  - HOSP. DE LIMPIO - CARP. N° 7402 - CC. CD-12008-12-60601 - CD N° 16/2012 - FF. 30 ME DBP N° 1170 (19/11/12)


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

SENSICRED S.A.

legalName: SENSICRED S.A.

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE FIRMA ORGANIZADORA DE EVENTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-48937

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE SENSICRED S.A. S/ FACT. Nº:2255, ORDEN DE COMPRA Nº:57681,CD.Nº:09/2012


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN SBE 25-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE ESTUDIOS AUXILIARES DE DIAGNOSTICO (CENTELLOGRAFIAS DIAGNOSTICAS Y TRATAMIENTOS MEDICOS)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-126619


name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-16-130898

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-16-130291

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-16-130292

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-16-130290


title: GRUPO IMPORT. ELECTROMECANICO S.A. - CD - ID 259511

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CASA MASS SA.

legalName: CASA MASS SA.

T - MAX SA

legalName: T - MAX SA

GRUPO IMPORTADOR ELE

legalName: GRUPO IMPORTADOR ELE

project: 000-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS PARA LAS OFICINAS DE LA DIGESA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-85809

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CASA  MAS S.A  - FACTURA Nº 001-001-0006588 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2015 - DIGESA - CD Nº 30/13 - CD-12008-14-85809 - FF10 - CARPETA Nº 9117/2015 -SIN FC/2015

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-85813

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000062 (19/05/2014) - T-MAX - DIGESA - FF.10 - CD. N° 30/13 - C.C.CD-12008-14-85813 - CARPETA Nº 17522 - FC.04 DBP N° 447 (19/06/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000201 (17/08/2015) - T-MAX S.A. - DIGESA - FF.10 - CD 30/13 - CD-12008-14-85813 - CARPETA Nº 89484 - FC.04 DBP N° 443 (28/08/2015)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-85811

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: G.I.E.S.A. GRUPO IMPORTADOR ELE. / FACT. Nº001-001-0000290 (07/05/2014)  / DIGESA / CD N°30/2013 / CD-12008-14-85811 / FF. 10 / CARP.N°16.332.-/FC.04 DBP N°318 (16/05/2014).-


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Adquisicion de Articulos de Oficina

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

description: 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Articulos de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-12-57819

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA - RUBRO 342 A FAVOR DE MULTIMERC, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0004248, C.D. N° 22/12.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA - RUBRO 342 A FAVOR DE MULTIMERC, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0004247, C.D. N° 22/12.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RUBRO 342, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MULTIMERC SEGÚN FACTURA N° 001-001-0004246, CD N° 22/12.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - RUBRO 334, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MULTIMERC SEGÚN FACTURA N° 001-001-0004246, CD N° 22/12.


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

MEIS INDUSTRIAL S.R.L

legalName: MEIS INDUSTRIAL S.R.L

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA EL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-13-83208

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DAN Y KAR S.A.  POR LA COMPRA DE 15 SILLAS GIRATORIAS TIPO SECRETARIA, FORRADO CON CUERINA DE COLOR NEGRO. ROT N°1094 1104 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1103 1105 1106 1107 1108 1102. SIME N° 9897 2014. ORDEN DE COMPRA N° 277/2013 PAC N° 264225 CDP N° 850/2013. DEPENDENCIA: 6 20 3 DPTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. CONFORME FC N° 4 DEL MES DE AGOSTO 2014.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DAN Y KAR S.A.  POR LA COMPRA DE 10 SILLAS ALTAS PARA CAJERO FORRADAS CON SIMIL CUERO DE COLOR NEGRO. ROT N° 1122 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1121 1120 1113  SIME N° 9897 2014. ORDEN DE COMPRA N° 277/2013 PAC N° 264225 CDP N° 850/2013. DEPENDENCIA: 6 20 3 DPTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. CONFORME FC N° 4 DEL MES DE AGOSTO 2014.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DAN Y KAR S.A.  POR LA COMPRA DE 50 SILLAS SIMPLES CON ESTRUCTURA METALICA, FORRADAS CON CUERINA DE COLOR NEGRO ROT N° 1111 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1112 1109 1110 1132 1160 1130 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1150 1159 1149 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1158 1141 1168 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1151 1140 1131 1142 1143 1144 1145 1146 SIME N° 9897 2014. ORDEN DE COMPRA N° 277/2013 PAC N° 264225 CDP N° 850/2013. DEPENDENCIA: 6 20 3 DPTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. CONFORME FC N° 4 DEL MES DE AGOSTO 2014.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-13-83212

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA  M.E.I.S. INDUSTRIAL S.R.L.,  EN CONCEPTO DE  MUEBLES, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000216, SIME Nº 6789, O.C. Nº 278/2013, CC-CO-12006-13-83212.-


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: ADQUISICIÓN DE ISOBUTANO GAS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

JUAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN RODRIGUEZ

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ISOBUTANO GAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-147765

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 351 - COMPUESTOS QUIMICOS - COVA - CODI FTC - NOVIEMBRE 2017


title: ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25006-16-122095

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25006-16-122096


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-ADMINISTRATIVO - FPUNA

description: 013 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparación de Duplicadoras por Excepción - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-13-72143


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Alquiler de local

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MIGUEL ANGEL ANDRADA

legalName: MIGUEL ANGEL ANDRADA

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR, 001 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de local

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-14-95771

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000507 DE MIGUEL ANGEL ANDRADA CORREA C/FECHA 01/11/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000515 DE MIGUEL ANGEL ANDRADA CORREA C/FECHA 01/12/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0000508 DE MIGUEL ANGEL ANDRADA CORREA DE FECHA 01/11/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL DE LA FACTURA Nº 001-001-0000508 DE MIGUEL ANGEL ANDRADA CORREA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000506 DE MIGUEL ANGEL ANDRADA CORREA DE NOVIEMBRE DE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0000517 DE MIGUEL ANGEL ANDRADA CORREA DE FECHA 15/12/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000545 DE MIGUEL ANGEL ANDRADA CORREA C/FECHA 01/04/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 549 DE FECHA 01/05/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000564 DE MIGUEL ANGEL ANDRADA CORREA JULIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 001-001-0000660 DE MIGUEL ANGEL ANDRADA CORREA DE FECHA 01/12/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000580 DE MIGUEL ANGEL ANDRADA CORREA DE SEPTIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FCTURA Nº 587 DE FECHA 01/10/2015 DE MIGUEL ANGEL ANDRADA CORREA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000558 DE MIGUEL ANGEL ANDRADA CORREA JUNIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000595 DE MIGUEL ANGEL ANDRADA CORREA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA  Nº 523 DE FECHA 01/01/2015 DE MIGUEL ANGEL ANDRADA CORREA.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 529 DE FECHA 01/02/2015 DE MIGUEL ANGEL ANDRADA CORREA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000537 DE MIGUEL ANGEL ANDRADA CORREA DE FECHA 01/03/2015 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000572 DE MIGUEL ANGEL ANDRADA CORREA C/FECHA 01/08/2015


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 247988 - TRABAJOS DE RESTAURACION DEL PALACIO DE GOBIERNO - SEGUNDA ETAPA CC-CE-12013-12-67458

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

ALBERO BARRAIL E HIJOS S.A.

legalName: ALBERO BARRAIL E HIJOS S.A.

project: 001-CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10- YACYRETÁ - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 49041 TR. DE REST. DEL PALACIO DE GOBIERNO - PRIMERA ETAPA - CERTIF. Nº 9 FACT. Nº 210

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 20633 TRABAJOS DE RESTAURACION DEL PALACIO DE GOBIERNO 2DA ETAPA CERTIFICADO 586/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-12-67458

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-31196 FACT.67 CERTIF.6 RESTAURACION DEL PALACIO DE GOBIERNO  SEGUNDA ETAPA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-31197 FACT.72 CERTIF.7 RESTAURACION DEL PALACIO DE GOBIERNO  SEGUNDA ETAPA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 29312/13 SALDO DEL CERT. N° 4 TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DEL PALACIO DE GOBIERNO - 2DA ETAPA FACT. N° 64

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 28126 TRABAJOS DE RESTAURACION DEL PALACIO DE GOBIERNO- SEGUNDA ETAPA. FACT. 41.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 17114 TRABAJOS DE RESTAURACION DEL PALACIO DE GOBIERNO - SEGUNDA ETAPA CERTIF. Nº 2 FACT. Nº 1468

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 16435 TRABAJOS DE RESTAURACION DEL PALACIO DE GOBIERNO - SEGUNDA ETAPA CERTIF. Nº 1 FACT. Nº 147478

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 20028 TRABAJOS DE RESTAURACION DEL PALACIO DE GOBIERNO - SEGUNDA ETAPA CERTIF. Nº 3 FACT. Nº 1499

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 7585 FACT Nº 1437 CERT Nº 1 TRABAJOS DE RESTAURACION DEL PALACIO DE GOBIERNO - SEGUNDA ETAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 2558 TRABAJOS DE RESTAURACION DEL PALACIO DE GOBIERNO - SEGUNDA ETAPA ANTICIPO FACT. Nº 1410

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 24495 TRABAJOS DE RESTAURACION DEL PALACIO DE GOBIERNO - SEGUNDA ETAPA CERT. Nº 4 S/ FACT. Nº 20/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-49040 FACT.208 CERTIF.8 SALDO TRABAJOS DE RESTAURACION DEL PALACIO DE GOBIERNO


title: Mantenimiento de Minibus hyundai H1

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 2 _ ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Minibus hyundai H1

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-11-21041


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: impresiones graficas

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

description: 005 - DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para impresiones graficas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-13-77715

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ARTES GRAFICAS S/FACT. N° 988


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROSECUCION DE LA CONSTRUCCION DEL JUZGADO DE PAZ DE HORQUETA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-147516


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

STERIL - MED SA

legalName: STERIL - MED SA

project: 000-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL BARRIO SAN PABLO

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Esterilización de Materiales Hospitalarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-70718

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0000186 (24/03/15) STERIL-MED - HOSP. MAT. INF. SAN PABLO - EXP. Nº 30521 - CD-12008-13-70718 - CD Nº 1/2013 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0001085 (24/03/15) STERIL - MED - HOSP. MATERNO INF. SAN PABLO - EXP. Nº 30525 - CD-12008-13-70718 - CD Nº 1/2013 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000092 - (11/04/2014) - PROVEEDOR: STERIL MED S.A - HOSPITAL SAN PABLO - FF.10 - C.D. 01/13 - C.C.C.D-12008-13-70718 - CARPETA Nº 13380.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000091 - (11/04/2014) - PROVEEDOR: STERIL MED S.A - HOSPITAL SAN PABLO - FF.10 - C.D. 01/13 - C.C.C.D-12008-13-70718 - CARPETA Nº 13380.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000114 – 10/06/2014 – STERIL-MED – H.M.I.SAN PABLO - FF10 -MOD.- CD 01/13 - CC-CD -12008-13- 70718- CARPETA Nº 31237

description: FACTURA Nº 001-001-0000106 – 10/06/2014 – STERIL-MED – H.M.I.SAN PABLO - FF10 -MOD.- CD 01/13 - CC-CD -12008-13- 70718- CARPETA Nº 31237

description: FACTURA Nº 001-001-0000113 – 10/06/2014 – STERIL-MED – H.M.I.SAN PABLO - FF10 -MOD.- CD 01/13 - CC-CD -12008-13- 70718- CARPETA Nº 31237

description: FACTURA Nº 001-001-0000108 – 10/06/2014 – STERIL-MED – H.M.I.SAN PABLO - FF10 -MOD.- CD 01/13 - CC-CD -12008-13- 70718- CARPETA Nº 31237

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000090 (11/04/14) STERIL MED S.A. - HOSP. MAT. INF. SAN PABLO - EXP. N° 13376 - CC.CD-12008-13-70718 - CD N° 1/2013 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0000089 (11/04/14) STERIL MED S.A. - HOSP. MAT. INF. SAN PABLO - EXP. N° 13376 - CC.CD-12008-13-70718 - CD N° 1/2013 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0000086 (11/04/14) STERIL MED S.A. - HOSP. MAT. INF. SAN PABLO - EXP. N° 13376 - CC.CD-12008-13-70718 - CD N° 1/2013 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000093 (11/04/14) STERIL MED S.A. - HOSP. MAT. INF. SAN PABLO - EXP. N° 13374 - CC.CD-12008-13-70718 - CD N° 1/2013 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0000094 (11/04/14) STERIL MED S.A. - HOSP. MAT. INF. SAN PABLO - EXP. N° 13374 - CC.CD-12008-13-70718 - CD N° 1/2013 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000095 (11/04/14) STERIL MED S.A. - HOSP. MAT. INF. SAN PABLO - EXP. N° 13373 - CC.CD-12008-13-70718 - CD N° 1/2013 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0000085 (11/04/14) STERIL MED S.A. - HOSP. MAT. INF. SAN PABLO - EXP. N° 13373 - CC.CD-12008-13-70718 - CD N° 1/2013 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000065 (26/02/2014) - STERIL MED SA - HOSPITAL SAN PABLO - FF. 10- CD-1/2013 - CD-12008-13-10718 - CARPETA Nº 7808

description: FACTURA Nº 001-001-0000064 (26/02/2014) - STERIL MED SA - HOSPITAL SAN PABLO - FF. 10- CD-1/2013 - CD-12008-13-10718 - CARPETA Nº 7808

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000072 (14/03/2014) - STERIL MED SA - HOSPITAL SAN PABLO - FF. 10- CD-1/2013 - CD-12008-13-70718 - CARPETA Nº 10303

description: FACTURA Nº 001-001-0000071 (14/03/2014) - STERIL MED SA - HOSPITAL SAN PABLO - FF. 10- CD-1/2013 - CD-12008-13-70718 - CARPETA Nº 10303

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000070 (14/03/2014) - STERIL MED SA - HOSPITAL SAN PABLO - FF. 10- CD-1/2013 - CD-12008-13-70718 - CARPETA Nº 10300

description: FACTURA Nº 001-001-0000069 (14/03/2014) - STERIL MED SA - HOSPITAL SAN PABLO - FF. 10- CD-1/2013 - CD-12008-13-70718 - CARPETA Nº 10300


legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

description: 2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL, 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL, 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,   1 _ GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 20/11 ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORAS DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-46347

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-46346

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-46345

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-46349

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-46348

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-46350

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-43928

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-43929


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 287506 - CC: CO-23023-15-109499 Servicio de ceremonial y eventos

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

JUAN LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ

legalName: JUAN LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ

project: 000-*, 001-MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de ceremonial y eventos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23023-15-109499

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PUBLICIDAD MARTINEZ AUDIOVISUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN LAS REUNIONES DE LA ONU - HABITAT REALIZADAS EN EL HOTEL EXCELSIOR DEL 2 AL 4/12/2015, S/ FACTURA N° 001-001-0005019 DEL 15/12/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PUBLICIDAD MARTINEZ AUDIOVISUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL ACTO DE INAUGURACION DE VIVIENDAS EN MARIANO ROQUE ALONZO EL 9/12/2015, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0004991 DEL 10/12/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PUBLICIDAD MARTINEZ POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA REALIZACION DEL LANZAMIENTO OFICIAL DEL COMITE NACIONAL DE HABITAT, EL DIA 12/12/2016 EN EL SALON DE ACTOS DEL PALACIO BENIGNO LOPEZ DE LA CANCILLERIA NACIONAL, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0006527 DEL 13/12/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PUBLICIDAD MARTINEZ POR SERVICIO DE DECORACION CON TELAS EL ACTO DE INAUGURACION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO ALTO VERA - DPTO. DE ITAPUA, EN FECHA 07/07/2016 SEGUN FACTURA N° 001-001-0005769 DEL 07/07/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PUBLICIDAD MARTINEZ POR SERVICIOS PRESTADOS  PARA LA INAGURACION  DE VIVIENDAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA -ITACURUBI DE LA CORDILLERA, REALIZADO EN FECHA 15/9/2016 SEGUN FACTURA N°001-001-0006106 DE FECHA 26/9/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PUBLICIDAD MARTINEZ POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL ACTO DE INAUGURACION DE VIVIENDAS MUNICIPIO DE CNEL OVIEDO-SANTA LUCIA - DPTO. DE CAAGUAZU EL 22/11/2016, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0006461 DEL 01/12/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PUBLICIDAD MARTINEZ POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL ACTO DE INFORME DE GESTION 2015 REALIZADO EN LA EXPLANADA DEL PALACIO DE LOPEZ EL 4/04/2016, SEGUN DETALLE EN FACTURA N°001-001-00005340 DEL 22/04/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PUBLICIDAD MARTINEZ POR SERVICIOS PRESTADOS EN ACTO DE INAGURACION DE VIVIENDAS EN SANTA ELENA - DPTO. DE CORDILLERA EN FECHA 24/05/2016, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0005613

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PUBLICIDAD MARTINEZ , POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL ACTO DE INAUGURACION DE VIVIENDAS EN CORONEL OVIEDO EL 12/04/2016, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0005376.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PUBLICIDAD MARTINEZ POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL TALLER CON EXPERTOS INTERNACIONALES ORGANIZADO POR LA INSTITUCION, REALIZADO EN EL HOTEL CROWNE PLAZA EN FECHA 06/07/2016, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0005816.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PUBLICIDAD MARTINEZ POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INAUGURACION DE VIVIENDAS EL 10/08/2016 EN LA COMUNIDAD INDIGENA LA FORTUNA DEL DISTRITO DE CURUGUATY - DPTO. CANINDEYU, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0005907.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PUBLICIDAD MARTINEZ AUDIOVISUAL POR
SERVICIOS PRESTADOS EN EL EVENTO REALIZADO EN EL PALACIO DE LOPEZ EN FECHA 23/12/2015, S/ DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0005276.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PUBLICIDAD MARTINEZ AUDIOVISUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL ACTO DE INAUGURACION DE VIVIENDAS REALIZADO EL 23/08/2016 EN EL DISTRITO DE CAAGUAZU, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0006000 DEL 30/08/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PUBLICIDAD MARTINEZ POR SERVICIOS DE DECORACION CON TELAS DEL EDIFICIO CENTRAL POR MES PATRIO, SEGUN FACTURA N° 001-001-0005534 DEL 11/05/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PUBLICIDAD MARTINEZ AUDIOVISUAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EVENTO REALIZADO POR LA INSTITUCION, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0007751 DEL 24/11/2017.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PUBLICIDAD MARTINEZ AUDIOVISUAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EVENTO REALIZADO POR LA INSTITUCION, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0007697 DEL 10/11/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PUBLICIDAD MARTINEZ POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL ACTO DE  INAGURACION DE VIVIENDAS EN PARAGUARI - DPTO DE PARAGUARI, SEGUN DETALLE EN FACTURA N°001-001-0007696 DEL .

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PUBLICIDAD MARTINEZ AUDIOVISUAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EVENTO REALIZADO POR LA INSTITUCION, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0007735 DEL 22/11/2017.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PUBLICIDAD MARTINEZ AUDIOVISUAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EVENTO REALIZADO POR LA INSTITUCION, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0007699 DEL 10/11/2017.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PUBLICIDAD MARTINEZ AUDIOVISUAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EVENTO REALIZADO POR LA INSTITUCION, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0007698 DEL 10/11/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISRTO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PIBLICIDAD MARTINEZ POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL ACTO DE INAUGURACION DE VIVIENDAS EN CARAYAO-DPTO DE CAAGUAZU, SEGUN FACTURA N°001-001-007700 DEL 10/11/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PUBLICIDAD MARTINEZ AUDIOVISUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA EXPO VIVIENDA REALIZADA EN EL SHERATON HOTEL LOS DIAS 21 Y 22/10/2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004831.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PUBLICIDAD MARTINEZ POR SERVICIOS PRESTADOS EN ACTO REALIZADO EN EL PALACIO DE LOPEZ EN FECHA 5/10/2015, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0004670 DEL 05/10/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PUBLICIDAD MARTINEZ POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL ACTO DE INAUGURACION DE VIVIENDAS REALIZADO EN CNEL. OVIEDO EN FECHA 19/09/2015, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0004672 DEL 05/10/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PUBLICIDAD MARTINEZ POR SERVICIOS PRESTADOS EN ACTO REALIZADO EN EL HOTEL EXCELSIOR EN FECHA 28/10/2015, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0004786 DEL 03/11/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PUBLICIDAD MARTINEZ AUDIOVISUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ACTO DE ENTREGA DE CHEQUE REALIZADO EN LA LOCALIDAD DE YAGUARON EN FECHA 19/06/2015, SEGUN DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0004379

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PUBLICIDAD MARTINEZ AUDIOVISUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL ACTO DE INAUGURACION DE VIVIENDAS EN LUQUE -MUJERES VIRTUOSAS, SEGUN DETALLE EN  FACTURA Nº 001-001-0004574.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PUBLICIDAD MARTINEZ AUDIOVISUAL POR SERVICIOS PRETADOS EN EVENTO REALIZADO EL 6/08/2015, SEGUN DETALLE EN  FACTURA Nº 001-001-000 4382.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PUBLICIDAD MARTINEZ AUDIOVISUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL ACTO DE INAUGURACION DE VIVIENDAS EN MARIANO ROQUE ALONZO -REMANCITO, SEGUN DETALLE EN  FACTURA Nº 001-001-0004537.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PUBLICIDAD MARTINEZ AUDIOVISUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL EVENTO REALIZADO EN EL HOTEL GRANADOS EN FECHA 13/08/2015, S/ DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0004461 DEL 26/08/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PUBLICIDAD MARTINEZ AUDIOVISUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL ACTO DE INAUGURACION DE VIVIENDAS EN CAAGUAZU,CORONEL OVIEDO - ATREMECO, SEGUN DETALLE EN  FACTURA Nº 001-001-0004536

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PUBLICIDAD MARTINEZ AUDIOVISUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL ACTO DE INAUGURACION DE VIVIENDAS EN ALTO PARANA-PTE FRANCO , SEGUN DETALLE EN  FACTURA Nº 001-001-0004538.


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 306665 - CC: CD-13001-16-123084 CD Nº 06/2016 "Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres"

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-123084

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0011834, O.P. N° 716, RES. N° 166, CONT. N° 387, PROVEEDOR PREMIER VIAJES SRL - ALTO PARANA-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURAS NROS 001-001-0011960, 001-001-0012019 Y 001-001-0012078, O.P. N° 812, RES. N° 166, CONT. N° 387, PROVEEDOR PREMIER VIAJES SRL - ALTO PARANA-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0012214, O.P. N° 826, RES. N° 166 Y 384, CONT. N° 387, PROVEEDOR PREMIER VIAJES SRL - ALTO PARANA-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0012540, O.P. N° 941, RES. N° 166, CONT. N° 387, PROVEEDOR PREMIER VIAJES SRL.- ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURAS N° 001-001-0012284 Y 001-001-0012190, O.P. N° 849, RES. N° 166, CONT. N° 387, PROVEEDOR PREMIER VIAJES SRL.- ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURAS NROS. 001-001-0011302 Y 001-001-0011209, O.P. N° 534, RES. N° 166, CONT. N° 387, PROVEEDOR PREMIER SRL - ALTO PARANA-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0012827, O.P. N° 1172, RES. N° 166, CONT. N° 387, PROVEEDOR PREMIER VIAJES SRL.- ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0012897, O.P. N° 1255, RES. N° 166, CONT. N° 387, PROVEEDOR PREMIER VIAJES SRL.- ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0013311, O.P. N° 207, RES. N° 166, CONT. N° 387, BENEF. LAURA PATRICIA MASI MIR - JEFE DE DIVISION I, OSVALDO RAMON ESTECHE - ASIST. ADMINISTRATIVO II, ROSA LILIANA BURGOS ELIZECHE - OFICIAL DE SECRETARIA II, PROVEEDOR PREMIER VIAJES SRL.- ALTO PARANA.-

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0013467, O.P. N° 252, RES. N° 166, CONT. N° 387, BENEF. CARLOS ALBERTO ARRUA DUARTE - JEFE DE SECCION II, MARCELA BEATRIZ RIOS DELGADO - TECNICO ADMINISTRATIVO III, PROVEEDOR PREMIER VIAJES SRL.- ALTO PARANA.-

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0013120, O.P. N° 31, RES. N° 166, CONT. N° 387, BENEF. MARIA DEL ROCIO GOSSEN TEME - MIEMBRO DEL TRIBUNAL, PROVEEDOR PREMIER VIAJES SRL.- ALTO PARANA.-

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0013158, O.P. N° 126, RES. N° 166, CONT. N° 387, BENEF. ROSA LILIANA BURGOS ELIZECHE - OFICIAL DE SECRETARIA, LAURA PATRICIA MASI MIR - JEFE DE DIVISION I, MARCELA BEATRIZ RIOS DELGADO - TECNICO ADMINISTRATIVO III, PROVEEDOR PREMIER VIAJES SRL.- ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0013918, O.P. N° 462, RES. N° 166, DECISION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION N° 31, CONT. N° 387, BENEF. ALBERTO D. GARCETE R. - JEFE DE SECCION, PROVEEDOR PREMIER VIAJES SRL.- ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0013711, O.P. N° 423, RES. N° 166, CONT. N° 387, BENEF. FABIO SERVIN CARMAGNOLA - ASESOR II, ROSA LIZ CHAMORRO IBARROLA - ASESOR II, FELIX RODRIGO DELGADO ROA - OPERADOR INFORMATICO II, PROVEEDOR PREMIER VIAJES SRL.- ALTO PARANA.-

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0013821, O.P. N° 424, RES. N° 166 Y 173, CONT. N° 387, BENEF. AB. MARTA ISABEL ACOSTA INSFRAN - MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE APELACION PENAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, PROVEEDOR PREMIER VIAJES S.R.L.- ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURAS N° 001-001-0014172 Y 001-001-0014174, O.P. N° 543, RES. N° 166, CONT. N° 387, BENEF. VIVIANA CARDOZO - ASISTENTE JURISDICCIONAL II, GLORIA AÑAZCO - ASISTENTE ADMINISTRATIVO II, JUAN SEBASTIAN SAMANIEGO SANSIVIERO - AUXILIAR DE SEGURIDAD, FABIO SERVIN CARMAGNOLA - ASESOR II, ROSA LIZ CHAMORRO IBARROLA - ASESOR II, FELIX RODRIGO DELGADO ROA - OPERADOR INFORMATICO II, PROVEEDOR PREMIER VIAJES SRL.- ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0015377(DESGLOSE), O.P. N° 1089, RES. N° 166 Y 290, CONT. N° 387, BENEF. AB. CELICA GOMEZ, AB. ROCIO MARTINEZ, AB. GRACIELA OVELAR Y AB. GUILLERMINA RAMIREZ, PROVEEDOR PREMIER VIAJES SRL.- ALTO PARANA

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0015378(DESGLOSE), O.P. N° 1088, RES. N° 166 Y 290, CONT. N° 387, BENEF. AB. JUAN JOSE MARTINEZ, PROVEEDOR PREMIER VIAJES SRL.- ALTO PARANA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0014657, O.P. N° 797, RES. N° 166, CONT. N° 387, BENEF. OSVALDO RAMON ESTECHE - PROFESIONAL VI, LAURA PATRICIA MASI M. - JEFE DE DIVISION I, ROSA LILIANA BURGOS E. - OFICIAL DE SECRETARIA II, PROVEEDOR PREMIER VIAJES SRL.- ALTO PARANA.-

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0014765, O.P. N° 798, RES. N° 166, CONT. N° 387, BENEF. ADRIANA PAOLA DUARTE R. - DACTILOGRAFO, YENY BEATRIZ RODRIGUEZ B. - OFICIAL DE SECRETARIA II, PROVEEDOR PREMIER VIAJES SRL.- ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0014913, O.P. N° 861, RES. N° 166, CONT. N° 387, BENEF. NELSON OCAMPOS CALDAS - ACTUARIO JUDICIAL, PROVEEDOR PREMIER VIAJES SRL.- ALTO PARANA.-

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0014928, O.P. N° 864, RES. N° 166, CONT. N° 387, BENEF. CARLOS ALBERTO ARRUA DUARTE - JEFE DE SECCION II, MARCELA BEATRIZ RIOS DELGADO - TECNICO ADMINISTRATIVO III, LAURA PATRICIA MASI MIR - JEFE DE DIVISION I, PROVEEDOR PREMIER VIAJES SRL.- ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0014268, O.P. N° 589, RES. N° 166, CONT. N° 387, BENEF. MARIA LIZ GARCIA LEZCANO - MEDIADORA, MIGUEL DOMINGUEZ - MEDIADOR, PROVEEDOR PREMIER VIAJES SRL.- ALTO PARANA.-

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0014298, O.P. N° 588, RES. N° 166, CONT. N° 387, BENEF. CARLOS ALBERTO ARRUA DUARTE - JEFE DE SECCION II, PROVEEDOR PREMIER VIAJES SRL.- ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0013636, O.P. N° 342, RES. N° 166, CONT. N° 387, BENEF. ESC. LIZ. CAROLINA R. MEDINA - JEFE DE SECCION M.S, PROVEEDOR PREMIER VIAJES SRL.- ALTO PARANA.-


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

BENITA YEGROS VALLEJOS

legalName: BENITA YEGROS VALLEJOS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 021 - APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE ALQUILER DE CASETAS POLICIALES CON SANITARIOS - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-91943

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 259 - ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS, "KL SERVICIOS VARIOS" (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 259 "ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS" KL SERVICIOS VARIOS  (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 259 "ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS" - KL SERVICIOS VARIOS (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


title: CERTIFICACION PLURIANUAL DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 334775 - CC: LP-12004-17-151674 SERVICIO DE COURRIER INTERNACIONAL - DHL (PARAGUAY)SRL

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

DHL (PARAGUAY) SRL

legalName: DHL (PARAGUAY) SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE COURRIER INTERNACIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-17-151674

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 221 TRANSPORTE.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DHL PARAGUAY
RUC N° 80004866-0 FACTURA N° 001-014-010283. PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 221 TRANSPORTE.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DHL PARAGUAY S.R.L
RUC N° 80004866-0 FACTURA N° 001-014-08651
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 221 TRANSPORTE. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  DHL PARAGUAY  RUC N° 80004866-0  FACTURA N° 001-014-0006989.  LP.12004-17-151674. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10.RECURSOS DEL TESORO. PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2.018

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 221 TRANSPORTE. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  DHL PARAGUAY . RUC N° 80004866-0  FACTURA N° 001-014-002789.  LP.12004-17-151674. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10.RECURSOS DEL TESORO. PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2.018

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 221 TRANSPORTE.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DHL PARAGUAY
RUC N° 80004866-0 FACTURA N° 001-014-05368. PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2.018.-


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

title: CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE SEGURIDAD AREODROMO "PROF. DR. AUGUSTO FUSTER - PEDRO JUAN CABALLERO"

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE SEGURIDAD AREODROMO ""PROF. DR. AUGUSTO FUSTER - PEDRO JUAN CABALLERO"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25005-17-150199


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: Contratación de Seguros para Vehículos

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 002 - SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL - SINAF

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Seguros para Vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-14-95762

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0018011 PARA PAGO A ASEGURADORA DEL SUR S.A. POR (264): PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS, SEGUN CD N° 16/2014, CONTRATO UOC N° 38/2014, NOVIEMBRE/2014, SINAFOCAL.-


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

description: 2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL, 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN Nº 101/10 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-29872

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-29871


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

project: 001-INVEST. EDUACACION Y BIOTECNOLOGIA APLICADA

description: 017 - INVESTIGACION, EDUCACION Y BIOTECNOLOGÍA APLICADA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE TELEFONO, EQUIPO EDUCATIVO Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-83854

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000458 (17/02/2014) - GOLDEN TRADE S.R.L. - LABORATORIO CENTRAL - FF.10 - CD. N° 05/2013 - C.C.CD-12008-13-83854 - CARPETA Nº 7533 - FC.04 DBP N° 048 (27/02/2014)


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

DIEGO JOAQUIN RODRIG

legalName: DIEGO JOAQUIN RODRIG

BIOS GROUP SRL

legalName: BIOS GROUP SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR,   1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Cableado Estructurado y de Fibra Optica para el Ministerio del Interior

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-46183

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TES INGIENERIA  S/ FACTURA N° 375 M.I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION TES INGENIERIA S/FACTURA N° 354 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TES INGENIERIA S/ FACT. N° 479

description: OBLIG. TES INGENIERIA S/ FACT. N° 479

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-46218

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION BIOS GROUP SRL S/FACTURA N° 652 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  BIOS  GROUP SRL.      S/FACT.  Nº  001-001-0000701   MI.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

VILLANUEVA INGENIERI

legalName: VILLANUEVA INGENIERI

SERGIO ALEJANDRO MEN

legalName: SERGIO ALEJANDRO MEN

project: 0 _ 00-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL BARRIO SAN PABLO

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERV DE MANT DE AIRE, COCINA, LAVANDERIA, MOTOR GENERADOR, CORTA CESPED"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-35790

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-004479 - 13/06/2012 - VIS S.R.L. - CD-12008-11-35790 - CD NRO 14/11 - FF: 10 - HOSP. SAN PABLO - CARP NRO 2357

description: FACTURA NRO 001-001-004508 - 27/06/2012 - VIS S.R.L. - CD-12008-11-35790 - CD NRO 14/11 - FF: 10 - HOSP. SAN PABLO - CARP NRO 2357

description: FACTURA NRO 001-001-004430 - 24/05/2012 - VIS S.R.L. - CD-12008-11-35790 - CD NRO 14/11 - FF: 10 - HOSP. SAN PABLO - CARP NRO 2357

description: FACTURA NRO 001-001-004431 - 24/05/2012 - VIS S.R.L. - CD-12008-11-35790 - CD NRO 14/11 - FF: 10 - HOSP. SAN PABLO - CARP NRO 2357

description: FACTURA NRO 001-001-004507 - 27/06/2012 - VIS S.R.L. - CD-12008-11-35790 - CD NRO 14/11 - FF: 10 - HOSP. SAN PABLO - CARP NRO 2357

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-35792

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-00959 - 30/03/2012 - M & R - CD-12008-11-35792 - CD NRO 14/11 - FF: 10 - HOSP. SAN PABLO - CARP NRO 3706

description: FACTURA NRO 001-002-00958 - 30/03/2012 - M & R - CD-12008-11-35792 - CD NRO 14/11 - FF: 10 - HOSP. SAN PABLO - CARP NRO 3706

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-35791


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 231842 - CC: CE-12013-12-52860 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COBRO DE PEAJE

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

HARD & SOFT S.A.

legalName: HARD & SOFT S.A.

description: 002 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COBRO DE PEAJE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-12-52860

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 2563/2565 FACT Nº 2245 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COBRO DE PEAJE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°43319 SERVICIOS DE MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS DE COBRO DE PEAJE S/ FACT, N° 2174


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 15 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-36638


name: UAF perteneciente a 012-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 276042 - CC: LP-22012-14-99328 CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

012-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ

legalName: 012-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 11- LEY N° 3984/10 - REGALIAS  Y COMPENSACIONES - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 11- LEY N° 3984/10 - REGALIAS  Y COMPENSACIONES - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22012-14-99330

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22012-14-99331

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22012-14-99327

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22012-14-99328

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22012-14-99329


title: SERVICIOS GASTRONOMICOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

HAYDEE GIMENEZ LOPEZ

legalName: HAYDEE GIMENEZ LOPEZ

description: 6 _ INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS GASTRONOMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-26750

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE RICOS & PICANTES, JUNIO 2011


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

JOSE MIGUEL MUÑOZ SOSA

legalName: JOSE MIGUEL MUÑOZ SOSA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Sistemas Contra Incendios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-65260

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.1409 (A 24 ALARMAS) MES DE FEBRERO/13 PROG.001 ADM.GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIACION FACTURA Nº 25 FECHA 29/05/2013 A24 ALARMAS MES DE JUNIO/13 PROG. 001 ADM. GRAL.-


name: 1000000-UAF-COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA.

title: Mant. y Reparacion de Eq. de Oficina

DENISSE LILIANA BOSCARINO ACEVAL

legalName: DENISSE LILIANA BOSCARINO ACEVAL

description: 4 _ ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mant. y Reparacion de Eq. de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-25112

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 1402,1403,1406 POR OG. 243


title: ADQUISICION DE PAPELERIA PARA OFICINA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 003 - FORMAC.EN CIENCIAS AGROPECUARIAS Y DESARROLLO RURAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PAPELERIA PARA OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-12-57941


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

description: 010 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. MISIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-13-72029


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

RAMON ANTONIO DELGAD

legalName: RAMON ANTONIO DELGAD

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Iluminación Estacionamiento y Cerramiento Area Control Luces y Sonidos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-128552

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGIACION PARA EL PAGO DE LA FAC. Nº 001-001-0000304  A LA EMP. RD INGENIERIA POR EL CERTIFICADO Nº 01 ILUMINACION DEL ESTACIONAMIENTO Y CERRAMIENTO DEL AREA DE CONTROL DE LUCES Y SONIDO S/COMPROMISO Nº 216 PEP Nº 803

Otras retenciones

type: other


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: Servicio de impresión de revistas

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

ETIGRAF SRL

legalName: ETIGRAF SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de impresión de revistas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-14-89483

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ETIGRAF S/ FACTURA Nº 1112

description: PARA PAGO A ETIGRAF S/ FACTURA Nº 1112


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Adquisición de Elementos de Limpieza

DIEGO MANUEL PEÑA NÚÑEZ

legalName: DIEGO MANUEL PEÑA NÚÑEZ

description: 009 - COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Elementos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-12-49376

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A COLUMBINA S/FACT. N° 7558

description: PARA PAGO A COLUMBINA S/FACT. N° 7558

description: PARA PAGO A COLUMBINA S/FACT. N° 7557

description: PARA PAGO A COLUMBINA S/FACT. N° 7557


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

WILMA CONCEPCION RUI

legalName: WILMA CONCEPCION RUI

description: 1 _ DESARROLLO ARTESANAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REAPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-11-38150

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE COMERCIAL BARUA  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: UAF perteneciente a 002-MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

title: Adquisición de Vehículo

15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

legalName: 15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 001 - PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Vehículo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-15002-14-98397

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A LA EMPRESA AUTOMOTOR S.A, POR ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO MARCA HYUNDAI, CORRESPONDIENTE AL LLAMADO ID Nº 273.469.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ROBERTO CARLOS MENDE

legalName: ROBERTO CARLOS MENDE

ECO RURAL SRL

legalName: ECO RURAL SRL

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 6° R. S. CAAZAPA

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52296

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000139 (20/06/2012) - R.M. SERVICE - 6° CAAZAPA - FF. 10 - CD N° 04/2012 - C.C.CD-12008-12 -52296 - CARPETA Nº 3534.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000140 (20/06/2012) - R.M. SERVICE - 6° CAAZAPA - FF. 10 - CD N° 04/2012 - C.C.CD-12008-12 -52296 - CARPETA Nº 3534.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52297

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00001388 (26/06/2012) - ECO RURAL S.R.L. - 6° CAAZAPA - FF. 10 - CD N° 04/2012 - C.C.CD-12008-12 -52297 - CARPETA Nº 3534.-


name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

MUNDO DE NEUMATICOS

legalName: MUNDO DE NEUMATICOS

project: 009-SP DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF) - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA EL PRODERS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-17-146808

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE RUBRO: 392 A FAVOR DE MUNDO DE NEUMATICOS S.A. S/ FACTURA N° 2795 SOLICITUD  DEPAGO N° 2152 EXPEDIENTE N° 54120.

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE RUBRO: 392 A FAVOR DE MUNDO DE NEUMATICOS S.A. S/ FACTURA N° 2797 SOLICITUD  DE PAGO N° 2152 EXPEDIENTE N° 54120.

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE RUBRO: 392 A FAVOR DE MUNDO DE NEUMATICOS S.A. S/ FACTURA N° 2951 SOLICITUD  DE PAGO N° 2152 EXPEDIENTE N° 54120.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE RUBRO: 392 A FAVOR DE MUNDO DE NEUMATICOS S.A. S/ FACTURA Nº 16808 SOLICITUD DE PAGO Nº 975 EXPEDIENTE Nº 25358.

description: OBLIGACION POR PAGO DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE RUBRO: 392 A FAVOR DE MUNDO DE NEUMATICOS S.A. S/ FACTURA Nº 16809 SOLICITUD DE PAGO Nº 975 EXPEDIENTE Nº 25358.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE RUBRO: 392 A FAVOR DE MUNDO DE NEUMATICOS S.A. S/ FACTURA Nº 16810 SOLICITUD DE PAGO Nº 975 EXPEDIENTE Nº 25358. LA TOTALIDAD DE LA RETENCION SE ENCUENTRA EN LA OBLIGACION Nº 9015.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Adquisición de Resmas de Papel - Pac Ad Referéndum 2018

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

ANIBAL SALVADOR CENT

legalName: ANIBAL SALVADOR CENT

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Resmas de Papel con criterios de sustentabilidad - AD REFERÉNDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-18-153375

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 330/331 FF10 T1P1SP0 FRS N° 19148 RSG N° 1101 NOTA N° 268/2018


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 006 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-77296

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-002-0000201 DE FECHA 07/10/2013, EXP. N° 10329, O.P. N° 306, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO N° 32 DE FECHA 07/10/2013, CONTRATO N° 023/2013, A FAVOR DE DATA LAB S.A. POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS VARIOS PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL GUAIRA. -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-76745

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000040 DE FECHA 10/09/2013, EXP. N° 10266, O.P. N° 258, CONTRATO N° 013/2013, HOJA DE INGRESO DE BIENES N° 23, A FAVOR DE SDA PARAGUAY S.A.  POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS VARIOS PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE GUAIRA.-


name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 337655 - CC: LC-12001-17-151893 Locacion de Inmueble para Oficinas de la SNNA - Fono Ayuda, en la Ciudad de Asuncion. Plurianual 2017-2019

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DR. MIGUEL ANGEL GAM

legalName: DR. MIGUEL ANGEL GAM

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Locacion de Inmueble para Oficinas de la SNNA - Fono Ayuda, en la Ciudad de Asuncion. Plurianual 2017-2019"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-17-151893

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 32842 DE GAMON INMOBIL. - PERIODO: (14/05/18-14/06/18) - OFICINAS - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 32298 DE MIGUEL ANGEL GAMON INMOBILIARIA - PERIODO 14/01/18 - 14/03/18 - OG. 251 - OFICINAS - FONO AYUDA - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 29930 DE DR.MIGUEL ANGEL GAMON - GARANTIA DE ALQUILER - OFICINAS FONO AYUDA - O.G. 251 - SNNA

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 29931 DE DR.MIGUEL ANGEL GAMON - MES: DICIEMBRE - PERIODO (14/12/17-14/01/2018) - OFICINAS-  FONO AYUDA - O.G. 251 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - MES: (PERIODO DEL 14/03/18 AL 14/05/18) -OG. 251 - S/ FACT. Nº 32507 DE DR. MIGUEL ANGEN GAMON - S.A. - SNNA .


name: UAF perteneciente a 030-AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

FRANCISCA SOLANA ROM

legalName: FRANCISCA SOLANA ROM

ENMA OLINDA RIVELLI

legalName: ENMA OLINDA RIVELLI

BENITEZ MANCUELLO, V

legalName: BENITEZ MANCUELLO, V

YDALIA LOVERA PEDROZ

legalName: YDALIA LOVERA PEDROZ

description: 001 - EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoría para la contratación de experto en evaluación externa para la Acreditación en el Modelo Nacional de la Carrera de Salud

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-107790

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-108146

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-107784

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA PAGO  A LA DRA. FRANCISCA ROMERO DE FLORES  ( PAR NACIONAL) POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA CONTRATACION DE EXPERTO EN EVALUACION  EXTERNA   PARA LA ACREDITACION EN EL MODELO NACIONAL DE LA CARRERA DE LA SALUD- UNIVERSIDAD SAN LORENZO -SEDE CIUDAD DEL ESTE - SEGUN FACTURA N° 503- OBJ 266- FF10 - CC - CE-23030-15-107784 - MES DE JUNIO  2015.--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-107785

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA PAGO  A LA SEÑORA  ENMA OLINDA RIVELLI CENTURION ( PAR NACIONAL)  POR EL SERVICIO  DE EVALUACION EXTERNA PARA LA ACREDITACION EN EL MODELO NACIONAL DE LA CARRERA DE SALUD  -UNIVERSIDAD POLITECNICA Y ARTISTICA DEL PARAGUAY SEDE ASUNCION  - SEGUN FACTURA N° 028 - OBJ.266 -FF. 10 - CC- CE-23030-15-107785 - MES DE JUNIO 2015.--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-107786

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA PAGO  A LA ODONTOLOGA VILMA DE JESUS BENITEZ MANCUELLO ( PAR NACIONAL) POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA EVALUACION  EXTERNA  DE ACREDITACION EN EL MODELO NACIONAL DE LA CARRERA DE LA SALUD- UNIVERSIDAD SAN LORENZO -SEDE CIUDAD DEL ESTE - SEGUN FACTURA N° 118- OBJ 266- FF10 - CC - CE-23030-15-107786 - MES DE JUNIO  2015.--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-107789

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA PAGO A LA SEÑORA YDALIA LOVERA PEDROZO - PAR EVALUADOR NACIONAL - CONTRATACION DE EXPERTO EN EVALUCACION EXTERNA PARA LA ACREDITACION EN EL MODELO NACIONAL DE LA CARRERA DE SALUD-  CARRERA DE ENFERMERIA -UNIVERSIDAD POLITECNICA Y ARTISTICA DEL  PARAGUAY  - SEDE ASUNCION -  ANEAES 2015.--


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

IMPORTADORA DE NEUMA

legalName: IMPORTADORA DE NEUMA

description: 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BÉLICO, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE AIRE Y CUBIERTAS PARA VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-150831

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 392 - CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE - RODAR SRL - DIMABEL 2 - ABRIL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 392 - CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE - RODAR SRL - DIMABEL 3 - MAYO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: AMPLIACION PAC Nro.: 321246 - CC: CD-13005-17-136370 Adquisición de Coronas de Flores

name: 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

NICOLAS  CHASE RODRIGUEZ

legalName: NICOLAS  CHASE RODRIGUEZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION BOHEME FLORES, FACTURA N° 001-001-0022124, GASTOS DE AGOSTO/2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-17-136370

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION BOHEME FLORES, FACTURA N° 001-001-0020561, GASTOS DE ABRIL/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION BOHEME FLORES, FACTURA N° 001-001-0020945, GASTOS DE MAYO/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION BOHEME FLORES, FACTURA N° 001-001-0022123, GASTOS DE AGOSTO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION BOHEME FLORES, FACT. N° 001-001-0021408, SERVICIOS DE CEREMONIAL CORONA FLORAL 06/17; GASTO DE JUNIO/17.-


name: UAF perteneciente a 004-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE GUAIRÁ

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

004-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE GUAIRÁ

legalName: 004-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE GUAIRÁ

description: 004 - ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA DEPARTAMENTAL, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-22004-15-111141


title: SERVICIO DE TV POR CABLE CC CD-13003-15-114797

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TV POR CABLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-15-114797

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TELECEL FAC 322 DEL 24/10/16

description: TELECEL FAC 322 DEL 24/10/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TELECEL FACT. 021 DEL 12/09/2016 PREV. 7110 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE CELULAR DEL PY FACT 702 DEL 23/12/2016 PREV  10170

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TELECEL SA FACT 1947 DEL 27/07/16 PREV.5815

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE TELECEL S.A. FACT 480 DEL 16/11/2016 PREV  9621

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TELECEL SA FACT 1411 DEL 29/04/16 PREV.3355

description: OBLIG TELECEL SA FACT 1412 DEL 29/04/16 PREV.3356

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE TELECEL FACT 1083 DEL 15/03/2017 PREV  2530---99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TELECEL SA FACT.1498 DEL 22/05/2017 PREV.4206

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TELECEL SA FACT 1792 DEL 24/07/17 PREV.6008


name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

LAURA MARIA VERA VILLAMAYOR

legalName: LAURA MARIA VERA VILLAMAYOR

RICARDO CUELLAR DIAZ

legalName: RICARDO CUELLAR DIAZ

description: 1 _ INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL, 001 - INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23022-11-27107

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO MANT. Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS A FAVOR DE MECANICA LAMAVE - CHEVROLET CORSA LOGO 1161 CHAPA EAF055 FACT.N° 0683 SEGUN SOLICITUD DE PAGO N° DA 056.-

description: OBLIGACION PARA PAGO MANT. Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS A FAVOR DE MECANICA LAMAVE - CHEVROLET CORSA LOGO 1161 CHAPA EAF055 FACT.N° 0708 SEGUN SOLICITUD DE PAGO N° DA 056.-

description: OBLIGACION PARA PAGO MANT. Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS A FAVOR DE MECANICA LAMAVE - LAURA VERA - TOYOTA HIACE CHAPA EAD 093 LOGO1022 FACT.N° 0696 SEGUN SOLICITUD DE PAGO N° DA 056.-

description: OBLIGACION PARA PAGO MANT. Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS A FAVOR DE MECANICA LAMAVE - TOYOTA HIACE  LOGO 1022 CHAPA EAD093 FACT.N° 0714 SEGUN SOLICITUD DE PAGO N° DA 056.-

description: OBLIGACION PARA PAGO MANT. Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS A FAVOR DE MECANICA LAMAVE - LAURA VERA - CAMION CHEVROLET D-40 LOGO 1123  FACT.N° 0691SEGUN SOLICITUD DE PAGO N° DA 056.-

description: OBLIGACION PARA PAGO MANT. Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS A FAVOR DE MECANICA LAMAVE - LAURA VERA - CAMION CHEVROLET D-40 LOGO 1123  FACT.N° 0711SEGUN SOLICITUD DE PAGO N° DA 056.-

description: OBLIGACION PARA PAGO MANT. Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS A FAVOR DE MECANICA LAMAVE - LAURA VERA - SSANG YONG MODOLO MUSSO CHAPA EAD 379 LOGO 856  FACT.N° 0712 SEGUN SOLICITUD DE PAGO N° DA 056.-

description: OBLIGACION PARA PAGO MANT. Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS A FAVOR DE MECANICA LAMAVE - LAURA VERA - CHEVROLET MODELO S10 LOGO 1266 CHAPA EAF 022 FACT.N° 0698 SEGUN SOLICITUD DE PAGO N° DA 056.-

description: OBLIGACION PARA PAGO MANT. Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS A FAVOR DE MECANICA LAMAVE - LAURA VERA - MITSUBISHI MODELO L200 LOGO 228 CHAPA EAE822 FACT.N° 0676 SEGUN SOLICITUD DE PAGO N° DA 056.-

description: OBLIGACION PARA PAGO MANT. Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS A FAVOR DE MECANICA LAMAVE - LAURA VERA - MITSUBISHI MODELO L200 LOGO 228 CHAPA EAE822 FACT.N° 0705 SEGUN SOLICITUD DE PAGO N° DA 056.-

description: OBLIGACION PARA PAGO MANT. Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS A FAVOR DE MECANICA LAMAVE - LAURA VERA - MERCEDES BENZ MODELO MINIBUS814 LOGO 1137 CHAPA EAD412 FACT.N° 0674 SEGUN SOLICITUD DE PAGO N° DA 056.-

description: OBLIGACION PARA PAGO MANT. Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS A FAVOR DE MECANICA LAMAVE - LAURA VERA - MERCEDES BENZ MODELO MINIBUS814 LOGO 1137 CHAPA EAD412 FACT.N° 0704 SEGUN SOLICITUD DE PAGO N° DA 056.-

description: OBLIGACION PARA PAGO MANT. Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS A FAVOR DE MECANICA LAMAVE - LAURA VERA - TOYOTA MODELO HILUX CHAPA EAD645 LOGO 575 FACT.N° 0667 SEGUN SOLICITUD DE PAGO N° DA 056.-

description: OBLIGACION PARA PAGO MANT. Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS A FAVOR DE MECANICA LAMAVE - LAURA VERA - SSANGYONG MODELO MUSO LOGO 856 CHAPA EAD379  FACT.N° 07131SEGUN SOLICITUD DE PAGO N° DA 056.-

description: OBLIGACION PARA PAGO MANT. Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS A FAVOR DE MECANICA LAMAVE - LAURA VERA - CHEVROLET MODELO S10 LOGO 1265 CHAPA BEO492 FACT.N° 0687 SEGUN SOLICITUD DE PAGO N° DA 056.-

description: OBLIGACION PARA PAGO MANT. Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS A FAVOR DE MECANICA LAMAVE - LAURA VERA - CHEVROLET MODELO S10 LOGO 1265 CHAPA BEO492 FACT.N° 0710 SEGUN SOLICITUD DE PAGO N° DA 056.-

description: OBLIGACION PARA PAGO MANT. Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS A FAVOR DE MECANICA LAMAVE - LAURA VERA - TOYOTA MODELO HILUX CHAPA EAD645 LOGO 575 FACT.N° 0701 SEGUN SOLICITUD DE PAGO N° DA 056.-

description: OBLIGACION PARA PAGO MANT. Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS A FAVOR DE MECANICA LAMAVE - LAURA VERA - TOYOTA MODELO HILUX CHAPA EAC410 LOGO 644 FACT.N° 0678 SEGUN SOLICITUD DE PAGO N° DA 056.-

description: OBLIGACION PARA PAGO MANT. Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS A FAVOR DE MECANICA LAMAVE - LAURA VERA - TOYOTA MODELO HILUX CHAPA EAC410 LOGO 644 FACT.N° 0706 SEGUN SOLICITUD DE PAGO N° DA 056.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS A FAVOR DE MECANICA LAMAVE, SEGUN S.P.DA.N° 225 Y FACTURA N° 001-001-0000825.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS A FAVOR DE MECANICA LAMAVE, SEGUN S.P.DA.N° 225 Y FACTURA N° 001-001-0000829.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS A FAVOR DE MECANICA LAMAVE, SEGUN S.P.DA.N° 225 Y FACTURA N° 001-001-0000832.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS A FAVOR DE MECANICA LAMAVE, SEGUN S.P.DA.N° 225 Y FACTURA N° 001-001-0000833.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS A FAVOR DE MECANICA LAMAVE, SEGUN S.P.DA.N° 225 Y FACTURA N° 001-001-0000831.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS A FAVOR DE MECANICA LAMAVE, SEGUN S.P.DA.N° 225 Y FACTURA N° 001-001-0000823.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS A FAVOR DE MECANICA LAMAVE, SEGUN S.P.DA.N° 225 Y FACTURA N° 001-001-0000824.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS A FAVOR DE MECANICA LAMAVE, SEGUN S.P.DA.N° 225 Y FACTURA N° 001-001-0000826.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS A FAVOR DE MECANICA LAMAVE, SEGUN S.P.DA.N° 225 Y FACTURA N° 001-001-0000822.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS A FAVOR DE MECANICA LAMAVE, SEGUN S.P.DA.N° 225 Y FACTURA N° 001-001-0000834.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS A FAVOR DE MECANICA LAMAVE, SEGUN S.P.DA.N° 225 Y FACTURA N° 001-001-0000827.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE REPRACIONES MAYORES DE EQUIPOS A FAVOR DE MECANICA LAMAVE, SEGUN S.P.DA.N° 225 Y FACTURA N° 001-001-0000828.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23022-11-27108

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL RUBRO 243- MANT. Y REP. MENORES DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA SEGUN SP DA N° 046 FACTURA N° 14344, A FAVOR DE TALLER AGROMAPC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL RUBRO 244- MANTEN. Y REPARAC. MENORES , SEGUN SP DA N° 018, FACTURA N° 13967, REALIZADA A UN  TRACTOR MASSEY FERGUSON 290 4X4 PERTENECIENTE AL CAMPO EXPERIMENTAL DE CHORE, MOTOR N° 8922 B53 9865B

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL RUBRO 244- MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS SEGUN SP DA N° 018, FACTURA N° 13970 A FAVOR DE TALLER AGROMAPC, REALIZADO A TRACTOR MASSEY FERGUSON 290 4X4 PERTENECIENTE AL CAMPO EXPERIMENTAL DE CHORE MOTOR N° 8922 B539 865B.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE UN TRACTOR MARCA MASSEY FERGUSON PERTENECIENTE AL CECA DE TRACHE SEGUN SP DA N° 018, FACTURA N° 13973 A FAVOR DE TALLER AGROMAPC

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL RUBRO 244- MANTENIM. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS, SEGUN SP DA N° 018, PARA REPARACION DE UN TRACTOR MARCA MASSEY FERGUSON, MF  299 2 MOTOR TM8828 BO45 390V, MOD 91,  PERTENECIENTE AL CENTRO DE INVESTIGACION CHACO CENTRAL FACTURA N°13969  TALLER AGROMAPC

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL RUBRO 244- MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS SEGUN SP DA N° 018 FACTURA N° 13966 REALIZADA AL TRACTOR MASSEY FERGUSON 290 4X4, PERTENECIENTE AL CAMPO EXPERIMENTAL DE CHORE, MOTOR 8922 B53 9865B A FAVOR DE TALLER AGROMAPC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA A FAVOR DE TALLER AGROMAC, SEGUN S.P.DA.N° 219 Y FACTURA N° 001-002-0014373.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL RUBRO 597 - REPARAC. MAYORES DE MAQUINARIAS SEGUN SP DA N° 041, FACTURA N° 14345 A FAVOR DE AGROMAPC