name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Adquisicion de Ventiladores

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

description: 1 _ INVEST.,DESAR.,PERFEC.Y TRANSF.DE CONOC.CIENT. Y TEC.

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9-   9-ITAIPU - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Ventiladores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-11-38659

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FCR 019-003-0111006, PIRO´Y S.A.,VENTILADOR DE TECHO, CONVENIO ITAIPU-INTN


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

roles: procuringEntity payer

ANIBAL SALVADOR CENT

scheme: PY-RUC

legalName: ANIBAL SALVADOR CENT

currency: PYG

description: 004 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN EL ÁREA DE LA MEDICINA, 001 - RECTORADO

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Cortinado para la Facultad de Medicina

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-14-100140

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION POR O.G. 320/323 FF10 T1 P1 SP0 FRS Nº11619 RSG Nº4834 NOTA Nº959/2014.

DNCP

type: fee

initiationType: tender


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Jesus Maria Arce G.

legalName: Jesus Maria Arce G.

description: 003 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para 156-2017 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE CCTV PARA EL VMME

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-17-151690

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 12919/18 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE CCTV PARA EL VMME - FACTURA N° 477/18

IVA

type: tax


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FELIX ESCOBAR FERNANDEZ

legalName: FELIX ESCOBAR FERNANDEZ

description: 016 - DIRECCION DE MATERIAL BELICO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIOS DE DESPACHANTE DE ADUANAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-81268

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 269 - SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS - AGENCIA SAN SEBASTIAN - DIMABEL 3 - DICIEMBRE 2013


name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

NELSON FEDERICO SEGO

legalName: NELSON FEDERICO SEGO

description: 8 _ VIGILANCIA Y PROMOCION DE NORMAS TECN. DE LA FUNCION PUBLICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Reparación de Equipos de Aire Acondicionados

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-32681

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000967 EN OBRAS DE FECHA 14/10/2011

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000966 EN OBRAS DE FECHA 14/10/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000972 EN OBRAS DE FECHA 25/10/2011

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000973 EN OBRAS DE FECHA 25/10/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000968 EN OBRAS DE FECHA 14/10/2011

description: OBLIGCION DE LA F CREDITO EN OBRAS DE FECHA 25/10/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0001103 EN OBRAS DE FECHA 29/12/2011

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0001104 EN OBRAS DE FECHA 29/12/2011

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0001102 EN OBRAS DE FECHA 29/12/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000977 EN OBRAS DE FECHA 03/11/2011

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000982 EN OBRAS DE FECHA 16/11/2011


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: Servicio de Cafe a Maquina

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

ESATRADING S.A.

legalName: ESATRADING S.A.

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Cafe a Maquina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-15-108925

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 4, OBJ. 284, "ESSATRADING S.A.", MES DE NOVIEMBRE/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 3, OBJ. 284, "ESATRADING S.A.", MES DE OCTUBRE/15.-


title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

SEGEL LOGISTICA S.A.

legalName: SEGEL LOGISTICA S.A.

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA, 006 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-141637

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE  OBLIGACION SEGÚN FACTURA N° 1-1-39969 DE FECHA 01/08/2017 - SEGEL LOGISTICA S.A. - P.G.N.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-141842

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE  OBLIGACION SEGÚN FACTURA N° 1-1-26322 DE FECHA 08/08/2017- DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. - P.G.N.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE  OBLIGACION SEGÚN FACTURA N° 1-1-26324 DE FECHA 08/08/2017 - DATA SYSTEMS - PGN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-26452 DE FECHA 16/08/2017 DE DATA SYSTEMS SAECA - COAPCOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO D OBLIGACIÓN SEGÚ FACTURA Nº 1-1-26527 DE FECHA 22/08/207 DE DATA SYSTEM S.A - CINAE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION  SEGUN FACTURA N° 1-1-26465 DE FECHA 16/08/2017 - DATA SYSTEMS S.A. - CFN°3

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-141445

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE  OBLIGACION SEGÚN FACTURA N° 1-1-1325 DE FECHA  1-1-1325 DE FECHA 31/07/2017 - SDA PARAGUAY - P.G.N.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1425 DE FECHA 17/11/2017 - SDA PY - CFN°3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÙN FACTURA Nº 1-1-1345 DE FECHA  23/08/2017 DE SDA PARAGUAY S.A - COAPCOM


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Hola Paraguay S.A.

legalName: Hola Paraguay S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECURSOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-13-69910

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIO  DE TELEFONIA MOVIL  A FAVOR DE   HOLA PARAGUAY  FACT Nª 1825  S.P ªN 322/13  EXP Nª 13794/13  2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES S/ FACTURA NRO 1808,EXP NRO 11422/2013 CORRESPONDIENTE A HOLA PARAGUAY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL A FAVOR DE HOLA PARAGUAY S. A SEGUN FAC. 109, EXP. 36137, SP. 650.-


legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 84- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MAG - LEY N° 5538/15 - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA AVES Y BALANCEADOS PARA PECES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-18-159454


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 005 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS, 005 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de equipos educativos y recreacionales - Proyectores multimedios, y Equipo Transformador de energía eléctrica para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-77529

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-76843


title: ADQUISICIÓN DE CAMIONES PARA EL MAG

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

DIESA SA

legalName: DIESA SA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CAMIONES PARA EL MAG

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-16-132676

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR EQUIPOS DE TRANSPORTE A FAVOR DE DIESA S.A. RUBRO 537 FACTURA N° 10 EXPEDIENTE N° 56301/2016


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

EL MEJOR S.R.L.

legalName: EL MEJOR S.R.L.

description: 003 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL, 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL - AD REFERÉNDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-14-86307

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGUN FACTURA N° 001-001-5292 DE EL MEJOR S.R.L. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGUN FACTURA N° 001-001-5293 DE EL MEJOR S.R.L. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGUN FACTURA N° 001-001-5294 DE EL MEJOR S.R.L. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGUN FACTURA N° 001-001-7925 DE EL MEJOR S.R.L. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGUN FACTURA N° 001-001-7119 DE EL MEJOR S.R.L. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGUN FACTURA N° 001-001-6129 DE EL MEJOR S.R.L. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0007596 DE EL MEJOR S.R.L CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGUN FACTURA N° 001-001-6676 DE EL MEJOR S.R.L. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGUN FACTURA N° 001-001-8354 DE EL MEJOR S.R.L. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGUN FACTURA N° 001-001-5687 DE EL MEJOR S.R.L. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGUN FACTURA N° 001-001-11974 DE EL MEJOR S.R.L. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGUN FACTURA N° 001-001-11975 DE EL MEJOR S.R.L. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 312756 - CC: CD-28006-16-123372 Servicio de Limpieza de Locales para la UNVES

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

EDGAR FERNANDO LEGAL

legalName: EDGAR FERNANDO LEGAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Limpieza de Locales para la UNVES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-16-123372

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, FACTURA N° 001-003-0183, LEGAJO N° 357, CERT N° 01, FORMACIÓN DE POSTGRADO, UNVES.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, FACTURA N° 001-003-0183, LEGAJO N° 357, CERT N° 04, FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS FISICAS, QUIMICAS Y MATEMATICAS, UNVES.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, FACTURA N° 001-003-0183, LEGAJO N° 357, CERT N° 05, FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA, UNVES.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, FACTURA N° 001-003-0183, LEGAJO N° 357, CERT N° 06, FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN GASTRONOMIA HOTELERIA Y TURISMO , UNVES.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, FACTURA N° 001-003-0183, LEGAJO N° 357, CERT N° 02, FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRARIAS, UNVES.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, FACTURA N° 001-003-0183, LEGAJO N° 357, CERT N° 03, FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN AREA DE LAS ARTES, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION S/FACTURA N°001-003-0167,LEG.N°267,CERT.N°02,FORMACION DE PROF.EN CIENCIAS JURID.POLIT.Y SOC,UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION S/FACTURA N°001-003-0167,LEG.N°267,CERT.N°01,FORMACION DE PROF.EN POLITECNICA,UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION S/FACTURA N°001-003-0167,LEG.N°267,CERT.N°03,FORMACION DE PROF.EN  EL AREA DE LAS ARTES,UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS POR SERVICIO DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES C/ AL MES DE SETIEMBRE DE 2016, S/ FACTURA N° 001-003-0176,  LEGAJO N° 323, CERT. N° 01, FORMACION DE PROFESIONALES EN FILOSOFIA Y CIENCIAS HUMANAS, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS POR SERVICIO DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES C/ AL MES DE SETIEMBRE DE 2016, S/ FACTURA N° 001-003-0176,  LEGAJO N° 323, CERT. N° 02, FORMACION DE POSTGRADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES C/ AL MES DE JUNIO DE 2017, S/ FACTURA Nº 001-003-0256,, LEGAJO Nº 239, CERT. Nº 01, FORMACION DE PROFESIONALES EN FILOSOFIA Y CIENCIAS HUMANAS, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES C/ AL MES DE JUNIO DE 2017, S/ FACTURA Nº 001-002-0256, LEGAJO Nº 239, CERT. Nº 02, FORMACION DE PROFESIONALES EN POLITECNICA, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES C/ AL MES DE JUNIO DE 2017, S/ FACTURA Nº 001-003-0256, LEGAJO Nº 239, CERT. Nº 03, FORMACION DE POSTGRADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES C/ AL MES DE AGOSTO DE 2017, S/ FACTURA Nº 001-003-0258, LEGAJO Nº 303, CERT. Nº 04, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES C/ AL MES DE AGOSTO DE 2017, S/ FACTURA Nº 001-003-0258, LEGAJO Nº 303, CERT. Nº 03, FORMACION DE POSTGRADO, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES C/ AL MES DE AGOSTO DE 2017, S/ FACTURA Nº 001-003-0258, LEGAJO Nº 303, CERT. Nº 05, ADMINISTRACION GENERAL, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES C/ AL MES DE AGOSTO DE 2017, S/ FACTURA Nº 001-003-0258, LEGAJO Nº 303, CERT. Nº 02, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRARIAS, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES C/ AL MES DE AGOSTO DE 2017, S/ FACTURA Nº 001-003-0258, LEGAJO Nº 303, CERT. Nº 01, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS FISICAS, QUIMICAS Y MATEMATICAS, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE  MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES S/ FACTURA N° 001-003-0202, LEGAJO N° 56, CERT. N° 01, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS,UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES C/ AL MES DE ABRIL DE 2017, S/ FACTURA Nº 001-003-0204, LEGAJO Nº 135, CERT. Nº 01, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES C/ AL MES DE ABRIL DE 2017, S/ FACTURA Nº 001-003-0204, LEGAJO Nº 135, CERT. Nº 02, FORMACION DE POSTGRADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES C/ AL MES DE MARZO DE 2017, S/ FACTURA Nº 001-003-0203, LEGAJO Nº 110, CERT. Nº 02, FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DE LAS ARTES, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES C/ AL MES DE MARZO DE 2017, S/ FACTURA Nº 001-003-0203, LEGAJO Nº 110, CERT. Nº 04, FORMACION DE PROFESIONALES EN EL CIENCIAS AGRARIAS, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES C/ AL MES DE MARZO DE 2017, S/ FACTURA Nº 001-003-0203, LEGAJO Nº 110, CERT. Nº 01, FORMACION DE PROFESIONALES EN GASTRONOMIA, HOTELERIA Y TURISMO, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES C/ AL MES DE MARZO DE 2017, S/ FACTURA Nº 001-003-0203, LEGAJO Nº 110, CERT. Nº 03, FORMACION DE PROFESIONALES EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO  Y REPARACIONES C/ AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, S/ FACTURA N° 001-003-0194, LEGAJO N° 418, CERT. N° 001, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTOY REPARACIONES C/ AL MES DE MAYO DE 2017, S/ FACTURA N° 001-002-0255, LEGAJO N° 178, CERT. N° 01, ADMINISTRACION GENERAL, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES C/ AL MES DE SETIEMBRE DE 2017, S/ FACTURA N° 001-0030262, LEGAJO N° 351, CERT. N° 02, ADMINISTRACION GENERAL, UNVES.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Adq. de Utiles de Oficina

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SOLUTIONS CENTER S.A

legalName: SOLUTIONS CENTER S.A

ARGUELLO

legalName: ARGUELLO

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 15° R.S.PTE.HAYES

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Utiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-25422

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0007833 (05/07/2011) - SOLUTIONS CENTER S.A. - 15° R.S. PDTE HAYES - FF. 10 - CD N° 07/2011- C.C.CD-12008-11-25422 - CARPETA Nº 2862.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-25421

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00971 (21/06/2011) - INFOPY - 15° R.S. PDTE. HAYES - FF. 10 - CD N° 07/11 - C.C.CD-12008-11-25421 - CARPETA Nº 2365.-

description: FACTURA Nº 001-001-00970 (21/06/2011) - INFOPY - 15° R.S. PDTE. HAYES - FF. 10 - CD N° 07/11 - C.C.CD-12008-11-25421 - CARPETA Nº 2365.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001018 (14/07/2011) - INFOPY - 15° R.S. PDTE HAYES - FF. 10 - CD N° 07/2011- C.C.CD-12008-11-25421 - CARPETA Nº 2862.-


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RICSOFAN S.A.

legalName: RICSOFAN S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - REGIONALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Alquiler de deposito, camiones, maquinarias y servicio de transporte de mercadería para la lucha contra el contrabando"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12011-17-139911

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICSOFAN SA FACT 1716 CERTIF 2464 OG 251 CC 139911 RES 30/17 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: RICSOFAN SA FACT 1715 CERTIF 2465 OG 252 CC 139911 RES 30/17 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: RICSOFAN SA FACT 1716 CERTIF 2463 OG 251 CC 139911 RES 30/17 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICSOFAN SA FACT 1641 CERTIF 1764 OG 251 CC 139911 RES 30/17 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICSOFAN SA FACT 1681 CERTIF 2031 OG 251 CC 139911 RES 05/17 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICSOFAN SA FACT 1725 CERTIF 2858 OG 251 CC 139911 RES 02/17 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: RICSOFAN SA FACT 1725 CERTIF 2857 OG 251 CC 139911 RES 02/17 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: RICSOFAN SA FACT 1724 CERTIF 2859 OG 252 CC 139911 RES 02/17 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICSOFAN SA FACT 1642 CERTIF 1762 OG 252 CC 139911 RES 30/17 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICSOFAN SA FACT 1641 CERTIF 1763 OG 251 CC 139911 RES 30/17 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICSOFAN SA FACT 1682 CERTIF 2032 OG 252 CC 139911 RES 05/17 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG RICSOFAN CERTIF 283 C.C. 139911 DEL MES DE FEBRERO

description: OBLIG RICSOFAN CERTIF 284 FACT 1788 DEL MES DE FEBRERO

description: OBLIG RICSOFAN OG 251 FACT 1787 C.C 139911 DEL MES DE FEBRERO

description: OBLIG RICSOFAN OG 252 FACT 1785 C.C. 139911 DEL MES DE FEBRERO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICSOFAN SA FACT 1844 CERTIF 828 OG 251 CC 139911 RES 02, 05/17 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICSOFAN SA FACT 1831 CERTIF 695 OG 251 CC 139911 RES 02/17 PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICSOFAN SA FACT 1830 CERTIF 696 OG 252 CC 139911 RES 02/17 PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICSOFAN SA FACT 1805 CERTIF 440 OG 251 CC 139911 RES 02/17 PLAN DE CAJA DE MARZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICSOFAN SA FACT 1804 CERTIF 441 OG 252 CC 139911 RES 02/17 PLAN DE CAJA DE MARZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICSOFAN SA FACT 1928 CERTIF 1678 OG 251 CC 139911 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICSOFAN SA FACT 1912 CERTIF 1349 OG 251 CC 139911 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICSOFAN SA FACT 1911 CERTIF 1350 OG 252 CC 139911 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICSOFAN SA FACT 1927 CERTIF 1677 OG 252 CC 139911 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICSOFAN SA FACT 1884 CERTIF 1117 OG 251 CC 139911 RES 05/17 PLAN DE CAJA DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICSOFAN SA FACT 1882 CERTIF 1117 OG 252 CC 139911 RES 05/17 PLAN DE CAJA DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICSOFAN SA FACT 1843 CERTIF 827 OG 252 CC 139911 RES 02, 05/17 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICSOFAN SA FACT 1700 CERTIF 2244 OG 251 CC 139911 RES 30/2017 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: RICSOFAN SA FACT 1701 CERTIF 2245 OG 251 CC 139911 RES 30/2017 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE


title: Adquisición de Servicios de Catering

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

JORGE GUALBERTO GONZ

legalName: JORGE GUALBERTO GONZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Servicios de Catering

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-16-128257

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO POR SERVICIOS GASTRONOMICOS A LOMITERIA DON LITO DE JORGE GUALBERTO GONZALEZ FONSECA SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-001-0004053.


CIRILO JULIAN CENTUR

legalName: CIRILO JULIAN CENTUR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONSULTORIA PARA LA ORIENTACIÓN DE POTENCIALES RUBROS AGRICOLAS, PARA LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS EN EL MARCO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-15-115061

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA EXP Nº 16036/16 CON SP Nº 1878/2016  A FAVOR DE CIRILO JULIAN CENTURION.- FACT: 073.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA EXP Nº 30427/16 CON FACT Nº 76.-  A FAVOR DE CIRILO JULIAN CENTURION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONSULTA PARA LA ORIENTACION DE POTENCIALES RUBROS AGRICOLAS PARA LA FORMULACION DE LOS PLANES PROGRAMAS EN EL MARCO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR EXP N° 5973/2016 SP N°1638/2016 FACTURA N° 053 BENEF: CIRILO JULIAN CENTURION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE  CONCULTORIA PARA ORIENTACION DE POTENCIALES RUBRO AGRICOLAS PARA LA FOMRULACION DE LOS PLANES PROGRAMAS EN EL MARCOP DE  LA AGRICULTURA EXP N° 10954/2016 SP N°1656/2016 FACTURA N° 072 BENEF: CIRILO JULIAN CENTURION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONSULTA PARA ORIENTACION DE POTENCIALES RUBROS AGRICOLAS PARA LA FORMACION DE LOS PLANES PROGRAMAS EN EL MARCO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR EXP N° 3889/2016 SP N°1564/2016 FACTURA N° 052 BENEF: CIRILO JULIAN CENTURION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES A FAVOR DE CIRILO CENTURION RUBRO 266 FACTURA N° 75 EXPEDIENTE N° 27083/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONSULTORIA  EXP Nº 21717/2016 CON SP Nº 1774 A FAVOR DE CIRILO JULIAN CENTURION.- FACT: 074.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONSULTORIA PARA ORIENTACION DE POTENCIALES RUBROS AGRICOLAS PARA LA FORMULACION DE LOS PLANES ,PROGRAMAS EN EL MARCO DE LA AGRICULTURA ,EXP NRO 36462/2016,FACTURA NRO 077 CORRESPONDIENTE A CIRILO JULIAN CENTURION.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVEST. - SOLICITUD Nº 1531/16 - FACT. Nº 051 - ING. AGR. CIRILO JULIAN CENTURION - EXP. Nº 47797/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR CONSULTORIA, ASESORIAS E INVESTIGACIONES A FAVOR DE CIRILO JULIAN CENTURION RUBRO 266 FACTURA N° 79 EXPEDIENTE N° 45906-2016

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONSULTORIA PARA ORIENTACION DE POTENCIALES RUBROS AGRICOLAS PARA LA FORMULACION DE LOS PLANES,PROGRAMAS EN EL MARCO AGRICULTURA FAMILIAR S/ FACTURA NRO 78,EXP NRO 39618

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONSULTORIA S/ FACTURA NRO 084,EXP NRO 55800 CORRESPONDIENTE A CIRILO CENTURION

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONSULTORIA S/ FACTURA NRO 086,EXP NRO 2835 CORRESPONDIENTE A CIRILO CENTURION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONSULTORIA S/ FACTURA NRO 087,EXP NRO 9524 CORRESPONDIENTE A CIRILO CENTURION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONSULTORIA DE POTENCIALES RUBROS AGRICOLAS PARA LA FORMULACION DE LOS PLANES S/ FACTURA NRO 097,EXP NO 27294 CORRESPONDIENTE A CIRILO CENTURION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONSULTORIA PARA ORIENTACION DE POTENCIALES RUBROS AGRICOLAS PARA LA FORMULACION DE LOS PLANES,RUBRO 266, A FAVOR DE CIRILO JULIAN CENTURION SEGÚN FACT N° 96,EXPEDIENTE N° 22572/2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE  CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVEST.  - SOLICITUD N° 1443/17 - FACT. N° 088 - CIRILO JULIAN CENTURION  - EXP.N° 17471/17.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONSULTORIA PARA ORIENTACION DE POTENCIALES RUBROS AGRICOKLAS PARA LA FORMULACION DE LOS PLANES S/ FACTURA 082,EXP NRO 52145 A FAVOR DE CIRILO CENTURION


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: Adquisición de Equipos Informáticos

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

PARASOFT S.R.L.

legalName: PARASOFT S.R.L.

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 814- LEY 808/96 DGT SENACSA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-16-125581

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE PAGO

description: CP.86727.- PARASOFT S.R.L.- ADQ. DE EQ. INFORMATICOS.- DGAF. 43681.- NP. 4625- FACT. 2498.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP. 86727.- PARASOFT S.R.L.- ADQ, DE EQUIP. INF. DGAF. 43681.- NP. 4626.- FACT. 4624

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP. 86727.- PARASOFT S.R.L.- ADQ, DE EQUIP. INF. DGAF. 43681.- NP. 4626.- FACT. 2498.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-16-125582

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP.86508.- OFFICE COMPU S.A- ADQ. DE EQUIPOS INF. DGAF. 43055.- NP. 4349-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP. 86508.- OFFICE COMPU S.A.- ADQ. EQUIPOS INFORM. DGAF. 43055.- NP. 4348

description: CP. 86508.- OFFICE COMPU S.A.- ADQ. DE EQUIPOS INFORM. DGAF. 43055.- NP. 4348

description: CP.86508.- OFFICE COMPU S.A- ADQ. DE EQUIPOS INF. DGAF. 43055.- NP. 4348.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP.86508.- OFFICE COMPU S.A- ADQ. DE EQUIPOS INF. DGAF. 43055.- NP. 4350

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-16-125580

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP.86377.- DATA LAB.- S.A.- DGAF. 40175.- NP. 4224.-


name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

ZUNILDA ELISA COUCHO

legalName: ZUNILDA ELISA COUCHO

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

ELVIRA CARMEN FILART

legalName: ELVIRA CARMEN FILART

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA E INSUMOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11002-13-79446

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A GOLDEN TRADE S/ FC. N° 8759

description: PARA PAGO A GOLDEN TRADE S/ FC. N° 8759

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO A GOLDEN TRADE S/ FACT. N°440

description: P/ PAGO A GOLDEN TRADE S/ FACT. N°440

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11002-13-79445

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A EMPRENDIMIENTOS FBC S/ FC. N° 3267

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO A EMPRENDIMIENTOS FBC S/ FACT. N°3309

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11002-13-79448

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PAPELERIA GUAIRA S/ FC. N° 949

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PAPELERIA GUAIRA S/ FC. N° 2093

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11002-13-79447

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MASTER SOFT S/ FC. N° 59

description: PARA PAGO A MASTER SOFT S/ FC. N° 59

description: PARA PAGO A MASTER SOFT S/ FC. N° 60

description: PARA PAGO A MASTER SOFT S/ FC. N° 60

description: PARA PAGO A MASTER SOFT S/ FC. N° 61

description: PARA PAGO A MASTER SOFT S/ FC. N° 61

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO A  MASTER SOFT PARAGUAY S/ FACT. N°248

description: P/ PAGO A MASTER SOFT PARAGUAY S/ FACT. N°247

description: P/ PAGO A MASTER SOFT PARAGUAY S/ FACT. N°245

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11002-13-79444

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/ FC. N° 126

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/ FC. N° 126

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/ FC. N° 125

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/ FC. N° 125

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/ FC. N° 134

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/ FC. N° 134

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/ FC. N° 138

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/ FC. N° 138

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/ FC. N° 124

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/ FC. N° 124

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/ FC. N° 136

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/ FC. N° 136

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/ FC. N° 137

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/ FC. N° 137

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/ FC. N° 132

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/ FC. N° 132

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/ FC. N° 133

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/ FC. N° 133

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/ FC. N° 144

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/ FC. N° 144

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11002-13-79813

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ESTILOARTES S/ FC. N° 62

description: PARA PAGO A ESTILOARTES S/ FC. N° 62

description: PARA PAGO A ESTILOARTES S/ FC. N° 65

description: PARA PAGO A ESTILOARTES S/ FC. N° 65


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 012 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Instrumentos Musicales y Equipo de Señalamiento

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-78402


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN SBE 50-15 CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS PARA ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA PARA EL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-119590


title: PROVISION DE PERIODICOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

EDITORIAL EL PAIS SA

legalName: EDITORIAL EL PAIS SA

BLANCA TEODOLINA MAR

legalName: BLANCA TEODOLINA MAR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE PERIODICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-16-129359

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 8666 - EDITORIAL EL PAIS S.A. - ULTIMA HORA - DICIEMBRE/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 8664 - EDITORIAL EL PAIS S.A. - ULTIMA HORA - NOVIEMBRE/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 16777 - EDITORIAL EL PAIS S.A. -  JUNIO/17  - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 23510 - EDITORIAL EL PAIS S.A. - 01/1017 AL 31/10/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 21433- EDITORIAL EL PAIS S.A. - SETIEMBRE/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 24746 - EDITORIAL EL PAIS S.A. - 01/11/17 AL 30/11/2017 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 25452 - EDITORIAL EL PAIS S.A. - 01/12/17 AL 20/12/17 - CONSEJO DE LA  MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 15644 - EDITORIAL EL PAIS S.A.  - MAYO/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 19876 - EDITORIAL EL PAIS S.A. - AGOSTO/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 14988 - EDITORIAL EL PAIS S.A. - 01/03/17 AL 31/03/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 14989 - EDITORIAL EL PAIS S.A. - 01/04/17 AL 30/04/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 11871 - EDITORIAL EL PAIS S.A. DICIEMBRE/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 11873 - EDITORIAL EL PAIS S.A. ENERO/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 11874 - EDITORIAL EL PAIS S.A. FEBRERO/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 18421 - EDITORIAL EL PAIS S.A. - JULIO/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-16-129358

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 2000 - BLANCA MARIN - NOVIEMBRE/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 2007 - BLANCA MARIN - 01/12/16 AL 22/12/16  - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 2423 - BLANCA MARIN - ABRIL/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 3017 - BLANCA MARIN - NOVIEMBRE/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 2829 - BLANCA MARIN -  SETIEMBRE/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 3111 - BLANCA MARIN - 01/12/17 AL 17/12/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 2668 - BLANCA MARIN - JUNIO/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 2670 - BLANCA MARIN - JULIO/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 2480 - BLANCA MARIN - MAYO/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 2765 - BLANCA MARIN - AGOSTO/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 2901 - BLANCA MARIN - 01/10/17 AL 31/10/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 2143 - BLANCA MARIN - DICIEMBRE/16 - ENERO - FEBRERO/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 2324 - BLANCA  MARIN - MARZO/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: RENOV.LOCACION, PAC NRO.: 227883 - CC: LC-13003-12-51379 ALQUILER DE LOCALES NUEVOS PARA FISCALIAS REGIONALES - QUIINDY

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

CABALLERO

legalName: CABALLERO

FELICIANO DE LA CRUZ

legalName: FELICIANO DE LA CRUZ

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 003 - AREA PENAL REGIONAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE LOCALES NUEVOS PARA FISCALIAS REGIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-12-52549

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. AGOSTO MARIA BETHARRAM CABALLERO FACT. 265 DEL 01/08/2012 PREV. 7419

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ MARIA BETARRAN FAC 257 DEL 12/4/12 PREV 3957

description: OBLIG ALQ MARIA BETARRAN CABALLERO FAC 255 DEL 18/47/12 PREV 3951

description: OBLIG ALQ MARZO/12 MARIA BETHARRAN CABALLERO FAC 254  DEL 12/1/12 PREV 3956

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. JUNIO MARIA BETHARRAM FACT. 261 DEL 01/06/2012 PREV. 5962

description: OBLGI DE MA BETHARRAM FACT 259 DEL 18/05/2012 PREV 5961 MES DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER NOV/12 MA BETHARRAM CABALLERO FACT 277 DEL 02/11/12 PREV.10598

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE MARIA B CABALLERO PREV 8392 FACT 272 DEL 05/09/2012 MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER JULIO/12 MA BETHARRAM CABALLERO FACT 263 DEL 20/06/12 PREV.6487

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALQUILER OCT/12 MA BETHARRAM CABALLERO FACT 274 DEL 03/10/12 PREV.9495

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER DE MARIA BETHARRAN ME SDE DIC /12  PREV 11805

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-12-51379

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER DE FELICIANO DE LA CRUZ FACT 6355 DEL 09/10/2012 PREV 9536

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER JULIO /12 - FELICIANO BRACHO FACT 6352 DEL 13/07/12 PREV.6495

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE FELICIANO DE LA CRUS MES DE MAYO FACT 5967 DEL 07/05/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. AGOSTO FELICIANO DE LA CRUZ BRACHO FACT. 6356 DEL 02/08/2012 PREV. 7434

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLIG ALQUILER SET/12 FELICIANO BRACHO FACT 6354 DEL 10/09/12 PREV.8406

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER DE FELICIANO DE LA CRUZ PREV 5651  MES DE JUNIO/2012 FACT 635 DEL 13/06/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. GARANTIA ALQUILER FELICIANO DE LA CRUZ  BRACHO FACT. 5959 DEL 27/04/2012 PREV. 4029

description: OBLIG. ALQ. ABRIL/12 FELICIANO DE LA CRUZ BRACHO FACT. 5966 DEL 27/04/2012 PREV. 4031

description: OBLIG. ALQ. MARZO/12 FELICIANO DE LA CRUZ BRACHO FACT. 5965 DEL 27/04/2012 PREV. 4030

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ NOV/12 FELICIANO DE LA CRUZ BRACHO FAC 6356 DEL 2/11/12 PREV 10608

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. DIC. FELICIANO DE LA CRUZ BRACHO FACT. 6358 DEL 03/12/2012 PREV. 11930


title: AMPLIACION PAC Nro.: 212641 - CC: CD-12001-11-28160 MANTENIMIENTO Y REPARACION EQ DE COMPUTACION Y FOTOCOPIADORA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

VICTOR GERARDO MENDO

legalName: VICTOR GERARDO MENDO

description: 2 _ GABINETE MILITAR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO X SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPOS MENORES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO X REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DE EQUIPOS MENORES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-28160

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO X SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MENORES.-


title: Adquisicion de pinturas

project: 000-ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

description: 006 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de pinturas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-101436

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-100692


title: EQUIPAMIENTOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA - ID N° 260356 - PROYECTO NACIONAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

RECORD ELECTRIC S.A.

legalName: RECORD ELECTRIC S.A.

project: 004-PROYECTO NACIONAL DE INVERSIÓN P/ AGUA Y SANEAM.EN COM. VULN

description: 007 - FORT EN LOS SERV. DE AGUA POT Y SANEAM. (SENASA)

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para EQUIPAMIENTOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-92925

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A. - PAGO FINAL DEL LOTE N° 1 - FACTURA N° 001-005-0000136 - CONTRATO N° 34/2013 - LPN N° 05/2013 - SOLICITUD N° 98 - PROYECTO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RECORD ELECTRIC - FACT N° 001-005-0000289 - CONTRATO N° 34/2013 - LPN N° 5/2013 - SOLICN ° 10 PROYECTO NACIONAL

description: RECORD ELECTRIC - FACT N° 001-005-0000290 - CONTRATO N° 34/2013 - LPN N° 5/2013 - SOLICN ° 10 PROYECTO NACIONAL

description: RECORD ELECTRIC - FACT N° 001-005-0000291 - CONTRATO N° 34/2013 - LPN N° 5/2013 - SOLICN ° 10 PROYECTO NACIONAL

description: RECORD ELECTRIC - FACT N° 001-005-0000292 - CONTRATO N° 34/2013 - LPN N° 5/2013 - SOLICN ° 10 PROYECTO NACIONAL

description: RECORD ELECTRIC FACT N° 001-005-0000293 - CONTRATO N° 34/2013 -  LPN N° 5/2013 - SOLIC N° 10 PROYECTO NACIONAL

description: RECORD ELECTRIC FACT N° 001-005-0000294 - CONTRATO N° 34/2013 -  LPN N° 5/2013 - SOLIC N° 10 PROYECTO NACIONAL

description: RECORD ELECTRIC FACT N° 001-005-0000295 - CONTRATO N° 34/2013 -  LPN N° 5/2013 - SOLIC N° 10 PROYECTO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A RECORD ELECTRIC - CTO. N° 34/2013 - LOTE N° 1 - SOLICITUD N° 97 - OG 3 FONACIDE - PROYECTO NACIONAL


AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

project: 000-CONTROLAR Y VIGILAR LAS ENF. METAX. TRANS. POR VECTORES

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VEHICULOS VARIOS PARA EL SENEPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-67774

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-004-0068894, AUTOMOTOR S.A., L.P.N SBE Nº 06/2012, ANTICIPO FIANCIERO DEL 50% S/CONTRATO, CARPETA Nº 15107, CTA Nº 113.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-004-0070125, AUTOMOTOR S.A., LPN SBE Nº 06/2012, CANCELACION DEL ANTICIPO DEL 50% S/CONTRATO, CARPETA Nº 15001, CTA. Nº 113.-


title: SERVICIO DE FUMIGACION DE EDIFICIOS

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ISABEL SAMANIEGO CAC

legalName: ISABEL SAMANIEGO CAC

description: 001 - DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE FUMIGACION DE EDIFICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-12-56109

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION FULL SERVICE SEGUN FACT 105 C.C. 56109 DEL MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION FULL SERVICE SEGUN FACT 121 C.C. 56109 DEL MES DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION FULL SERVICE SEGUN FACT 166 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION FULL SERVICE SEGUN FACT 123 DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION FULL SERVICE SEGUN FACT 168 C.C. 56109 DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION FULL SERVICE SEGUN FACT 200 DEL MES DE MAYO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION FULL SERVICE SEGUN FACT 196 C.C. 56109 DEL MES DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIOEZA ASEO FULL SERVICE SEGUN FACT 257 C.C. 56109 DEL MES DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION SEGUN FACT 266 C.C 56109 CPD 120 DEL MES DE NOVIEMBRE


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

TSV DEL PARAGUAY S.R

legalName: TSV DEL PARAGUAY S.R

description: 007 - SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Comunicación (auriculares) para la Policía Nacional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-13-82595

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0000014 TSV S.R.L. OBJ. 536.


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ

legalName: JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACIÓN TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA PENITENCIARIA EN LA CUIDAD DE EMBOSCADA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-15-115483

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL, A FAVOR DE MES TRADING Y SERVICE. SEGUN CONTRATO Nº 50, LPNº 12009-15-114842, FACTURA Nº 0448, NOTA D.A. Nº 796/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA MES TRADING & SERVICE, CODIGO LP-12009-15-115483, CONTRATO Nº 50/2015, S/FACTURA Nº 674, NOTA D.A. Nº 370/2016 Y MEMO UCE Nº 512/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA MES TRADING & SERVICE, CODIGO LP-12009-15-115483, CONTRATO Nº 50/15, S/FACTURA Nº 749 - CERTIFICADO Nº 3, NOTA D.A. Nº 921/2016 Y MEMO UCE Nº 995/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE MES TRADING & SERVICE DE JUAN CARLOS SANCHEZ CONTRATO Nº 50/15 REAPARACION Y MEJORAMIENTO DE LA PENITENCIARIA DE EMBOSCADA CERTIFICADO Nº 05 S/ FACTURA Nº 0767 Y NOTA D.A. Nº 536/17.- Y MEMO UCE N° 455/17 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE MES TRADING & SERVICE DE JUAN CARLOS SANCHEZ CONTRATO Nº 50/15 REAPARACION Y MEJORAMIENTO DE LA PENITENCIARIA DE EMBOSCADA CERTIFICADO Nº 02 S/ FACTURA Nº 0793 Y NOTA D.A. Nº 507/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE MES TRADING & SERVICE DE JUAN CARLOS SANCHEZ CONTRATO Nº 50/15 REAPARACION Y MEJORAMIENTO DE LA PENITENCIARIA DE EMBOSCADA CERTIFICADO Nº 04 S/ FACTURA Nº 0768 Y NOTA D.A. Nº 507/17.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 227701 - CC: CO-28002-12-64105 Terminacion y Cerramiento de Edificios de Facultades

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 001 - COORDINACIÓN GENERAL

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-12-64105


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

title: ADQUISICION DE TOLDOS PARA EXPOSICIONES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

RUBEN LAVIERO GIMENEZ RIVAS

legalName: RUBEN LAVIERO GIMENEZ RIVAS

description: 1 _ DESARROLLO ARTESANAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TOLDOS PARA EXPOSICIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-11-23877

description: PAGO DE GASTOS

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 0000419 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Pago por Espacio fisico para la construccion de stand en Expo Amambay 2012.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-12-58486


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reaparacion de Fotocopiadoras y Equipos de Oficinas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-16-130135


title: Adquisicion de Minibus

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Minibus

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-65922


legalName: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

ROCIO CONCEPCION OVE

legalName: ROCIO CONCEPCION OVE

description: 007 - SISTEMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACIÓN LABORAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - PLURIANUAL - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-12-67485

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0003307 PARA PAGO A CLINICA DEL AUTOMOVIL POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGUN FACTURA NRO 001-001-0003632 PARA PAGO A CLINICA DEL AUTOMOVIL POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS SEGUN LCO Nº 11/2012. ABRIL 2013. SINAFOCAL.-


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Adquisicion de Reactivos

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Reactivos y Elementos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-16-126039

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/PAGO P/AD.DE REACTIVOS, FCR N° 001-001-0001424-26-28-31 DEL 28.04.2017 C/VICENTE SCAVONE & CIA C E ISA. CDP N° 442/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-16-126038

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-16-126037

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-16-126035


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: ADQUISICION DE LENALIDOMIDA 10 MG CAPSULA PARA ASEGURADO JUAN YEGROS Y LENALIDOMIDA 25 MG PARA CINTHIA GIMENEZ, SAMUEL YEGROS Y VICTORINA FERREIRA

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CVE Nº 15/13 ADQUISICIÓN DE LENALIDOMIDA 10 MG. CAPSULA PARA JUAN SOLANO LOPEZ Y LENALIDOMIDA 25 MG. CAPSULA PARA CINTHIA PAOLA GIMENEZ, SAMUEL IRENEO YEGROS Y VICTORINA FERREIRA DE PAIVA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-13-73548


title: Adquisición de Equipos para Huellas Dactilares y Detectores de Metal

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

ASUNCION COMUNICACIO

legalName: ASUNCION COMUNICACIO

description: 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos para Huellas Dactilares

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-12-58969

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 18287

description: OBLIG FACT 18287

description: OBLIG FACT 18283

description: OBLIG FACT 18283


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y Enseres-Ad Referéndum 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-17-136766


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Servicio Internacion

legalName: Servicio Internacion

project: 000-DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

description: 010 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoria para el desarrollo del sistema informático a medida.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-63026

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000211 (03/12/2012) -SIC DESARROLLO - DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - FF.30 - LCO.N°01/2012 - C.C.CO-12008-12-63026 - CARPETA Nº9208

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000265 - (21/02/2014) - SIC DESARROLLO S.R.L - CO -12008-12- 63026 - LCO 02/12 - DIRECCION NACIONAL DE  VIGILANCIA  SANITARIA - F.F. 30 - CARP.Nº6296.-


1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

legalName: INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

DROGUERIA ITALQUIMIC

legalName: DROGUERIA ITALQUIMIC

GONZALEZ

legalName: GONZALEZ

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUÍMICOS, ABONOS, FERTILIZANTES, Y INSECTICIDAS PARA USO EN LABORATORIOS - COD. 01"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-121162

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO F.F.10 DE 05/2016 SEGUN SOLIC. DE EJEC. PRESP. Nª 58, FACTURA Nª 001-025-0002992 Y COMP. DE COMPROMISO Nª 397

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-121161

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO F.F.10 DE 05/2016 SEGUN SOLICITUD DE EJEC. PRESP. Nª 57, FACTURAS Nª 001-001-0013731/732-736/737 Y COMP. DE COMPROMISO Nª 396

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-121164

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO F.F.10 DE 05/2016 SEGUN SOLIC. DE EJEC. PRESP. Nª 56, FACTURAS Nª 001-001-0000947/948 Y COMP. DE COMPROMISO Nª 395

description: COMPROMISO F.F.10 DE 05/2016 SEGUN SOLIC. DE EJEC. PRESP. Nª 56,  FACTURAS Nª 001-001-0000947/951 Y COMP. DE COMPROMISO Nª 395


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

SERGIO ALEJANDRO MEN

legalName: SERGIO ALEJANDRO MEN

description: 6 _ ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-38704

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000648, 15/11/2011, O C/S Nº 249, CC CD-12001-11-38704, ID Nº 222.918, RES SEN Nº 825/2011, MANTEN. Y REPARAC. DE AIRE ACONDICIONADO, M Y R INGENIERIA SERVICIOS EN GENERAL, SEN.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 290367 - CC: CO-12001-15-109458 Adquisición de Tintas y Toners

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

DIEGO JOAQUIN RODRIG

legalName: DIEGO JOAQUIN RODRIG

ZUNILDA ELISA COUCHO

legalName: ZUNILDA ELISA COUCHO

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

description: 001 - CONDUCCIÓN SUPERIOR, 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Tintas y Toners

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-109458

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 3102 DE DISTRIBUIDORA PROVEPAR DE FECHA 17/02/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1952 DE PROVEPAR DE FECHA 23/07/2015

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-109459

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0000956 DE TES INGENIERIA C/FECHA 26/12/2016 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000366 DE TES INGENIERIA C/FECHA 23/07/2015 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000562 DE EMPRENDIMIENTOS FBC ABRIL 2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-109783

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 420 DE EMPRENDIMIENTOS FBC DE FECHA 10/02/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0000667  DE EMPRENDIMIENTOS FBC C/FECHA 14/11/2016 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0000678 DE EMPRENDIMIENTOS FBC C/FECHA 01/12/2016 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0000682 DE EMPRENDIMIENTOS FBC C/FECHA 02/12/2016 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 339 DE EMPRENDIMIENTOS FBC DE FECHA 17/07/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-109456

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 9765 DE PAPELERA GUAIRA DE FECHA 27/12/2016, CORRESPONDIENTE A DEUDA PENDIENTE DE EJERCICIO FISCAL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0005655 DE PAPELERA GUAIRA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-109457

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 544 DE ALTERNATIVA DE FECHA 18/11/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0361 DE ALTERNATIVA S.A.


title: Adquisicion de Utensilios de Cocina

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JOSUE ANDRES GOMEZ A

legalName: JOSUE ANDRES GOMEZ A

project: 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD-  LEY N° 4758/2012 FONACIDE - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Utensilios de Cocina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-61253

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 000346 - (23/11/2012) - J.A. ARTE -CD -12008-12-61253  -  CD Nº - 11/12 -  HOSP. PEDIATRICO  - F.F. 30 - (FONACIDE) - CARP.Nº 8515.-


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL BARRIO SAN MIGUEL DE LA CIUDAD DE ASUNCION

name: CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANO MORENO

project: 003-PROG. PARAGUAYO DE INVERSIONES SOCIALES II - BID1422/OC-PR

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratacion de Empresa Constructora para la Ejecucion de Obras del Proyecto de Mejoramiento del Barrio San Miguel de Asuncion COMPONENTE FISICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-12-52468

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 682/12 CORRESP. A PROVEEDORES, CONSORCIO MORENO - MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA  CORRESPONDIENTE AL 2DO. DESEMBOLSO, SEGUN RES. Nº 745/2012, MES DE OCTUBRE DE 2.012.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1040, RUBRO 521, CORRESPONDIENTE AL 3ER PAGO AL CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO E ING. FERNANDO MORENO, MES DE DICIEMBRE 2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 745/12 CORRESP. A PROVEEDORES, CONSORCIO MORENO - MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° XXXX/2013 RUBRO 521, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO E ING. FERNANDO MORENO, PROY. PROPAIS, MES DE DICIEMBRE 2013.

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 815/13, RUBRO 521, CORRESPONDIENTE A PAGO AL CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO E ING. FERNANDO MORENO, PROY. PROPAIS II, MES DE MAYO 2013.

description: OBLIGACION DE FACTURA CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO, RUBRO 521, SEGUN RES. N° 936/2013, MES DE OCTUBRE DE 2.013.-

description: OBLIGACION DE FACTURA DE CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO, RUBRO 521, SSEGUN RES. N° 933/2013, MES DE OCTUBRE DE 2.013.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 935/2013, RUBRO 521, CORRESPONDIENTE A PAGO AL CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO E ING. FERNANDO MORENO, PROY. PROPAIS II, MES DE OCTUBRE 2013.

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1092/13 CORRESP. A PROVEEDORES, CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - MES DE JULIO DE 2013.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 820/13, RUBRO 521, CORRESPONDIENTE A PAGO AL CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO E ING. FERNANDO MORENO, PROY. PROPAIS II, MES DE MARZO 2013.

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 608/13, RUBRO 521, CORRESPONDIENTE A PAGO AL CONSORCIO CELSO MORENO E ING. FERNANDO MORENO, MES DE ABRIL 2013.

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1145, RUBRO 521, CORRESPONDIENTE A PAGO AL CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO E ING. FERNANDO MORENO, MES DE JULIO 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE PLANILLA SEGUN RESOL. N° 1112/14 RUBRO 521, CORRESPONDIENTE A PAGO AL CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO E ING. FERNANDO MORENO, MES DE JULIO 2014.

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1112/14 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA CONSORCIO  ARQ. CELSO MORENO - MES DE JULIO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE PLANILLA SEGUN RESOL. N° 979/14 RUBRO 521, CORRESPONDIENTE A PAGO AL CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO E ING. FERNANDO MORENO, MES DE JULIO 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE PLANILLA SEGUN RESOL. N° 1113/14 RUBRO 521, CORRESPONDIENTE A PAGO AL CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO E ING. FERNANDO MORENO, MES DE JULIO 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1104, RUBRO 521, CORRESPONDIENTE A PAGO A CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO E ING. FERNANDO MORENO, PROY. PROPAIS II, MES DE FEBRERO 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 608/13, RUBRO 521, CORRESPONDIENTE A PAGO DE IVA AL CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO E ING. FERNANDO MORENO, PROY. PROPAIS II, MES DE ABRIL 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1092/2013, RUBRO 521, CORRESPONDIENTE A PAGO AL CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO E ING. FERNANDO MORENO, MES DE OCTUBRE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1145/2013, RUBRO 521, CORRESPONDIENTE A PAGO AL CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO E ING. FERNANDO MORENO, MES DE OCTUBRE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA DE CONSORCIO CELSO MORENO E ING. FERNANDO MORENO, RUBRO 521, MES DE OCTUBRE DE 2.013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA DE CONSORCIO CELSO MORENO E ING. FERNANDO MORENO, RUBRO 521, SEGUN RES. N° 935/2013, MES DE OCTUBRE DE 2.013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 933/2013, RUBRO 521, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA CONSORCIO ARQ.CELSO MORENO E ING. FERNANDO MORENO, MES DE OCTUBRE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-


legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

HAYDEE GIMENEZ LOPEZ

legalName: HAYDEE GIMENEZ LOPEZ

description: 006 - INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO Nº 01/2013 SERVICIOS GASTRONOMICOS Y DE CEREMONIAL PARA LA SICOM - SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-78134

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE RICOS & PICANTES


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ING. ROBERTO RODRIGU

legalName: ING. ROBERTO RODRIGU

NIMIO VILLALBA GAUTO

legalName: NIMIO VILLALBA GAUTO

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 10ª R. S. ALTO PAR

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-53931

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000249 (07/08/2012) -GCE GRUPO COMERCIAL EMPRESARIAL - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12 -53931 - CARPETA Nº 4923.-

description: FACTURA Nº 001-001-000250 (14/08/2012) -GCE GRUPO COMERCIAL EMPRESARIAL - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12 -53931 - CARPETA Nº 4923.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000242 (19/07/2012) - GCE GRUPO COMERCIAL EMPRESARIAL  - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12-53931 - CARPETA Nº 4316.-

description: FACTURA Nº 001-001-000241 (13/07/2012) - GCE GRUPO COMERCIAL EMPRESARIAL  - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12-53931 - CARPETA Nº 4316.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00259 (12/09/2012) - GCE GRUPO COMERCIAL EMPRESARIAL - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12 -53931 - CARPETA Nº 5702.-

description: FACTURA Nº 001-001-00262 (19/09/2012) - GCE GRUPO COMERCIAL EMPRESARIAL - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12 -53931 - CARPETA Nº 5702.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00311 (17/10/2012) - GCE GRUPO COMERCIAL EMPRESARIAL - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12-53931 - CARPETA Nº 6493.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-53930

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0008035 (16/08/2012) -GYGA PLUS TECHNOLOGY - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12 -53930 - CARPETA Nº 4923.-

description: FACTURA Nº 001-001-0008033 (09/08/2012) -GYGA PLUS TECHNOLOGY - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12 -53930 - CARPETA Nº 4923.-

description: FACTURA Nº 001-001-0008034 (13/08/2012) -GYGA PLUS TECHNOLOGY - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12 -53930 - CARPETA Nº 4923.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0007965 (16/07/2012) - GYGA PLUS TECHNOLOGY  - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12-53930 - CARPETA Nº 4316.-

description: FACTURA Nº 001-001-0007936 (18/07/2012) - GYGA PLUS TECHNOLOGY  - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12-53930 - CARPETA Nº 4316.-

description: FACTURA Nº 001-001-0007937 (23/07/2012) - GYGA PLUS TECHNOLOGY  - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12-53930 - CARPETA Nº 4316.-

description: FACTURA Nº 001-001-0007934 (12/07/2012) - GYGA PLUS TECHNOLOGY  - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12-53930 - CARPETA Nº 4316.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-008147 (17/09/2012) - GYGA PLUS TECHNOLOGY - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12 -53930 - CARPETA Nº 5702.-

description: FACTURA Nº 001-001-008138 (13/09/2012) - GYGA PLUS TECHNOLOGY - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12 -53930 - CARPETA Nº 5702.-

description: FACTURA Nº 001-001-008139 (17/09/2012) - GYGA PLUS TECHNOLOGY - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12 -53930 - CARPETA Nº 5702.-


004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

ROSA MARIA RAQUEL OR

legalName: ROSA MARIA RAQUEL OR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO CON PROVISION DE INSUMOS PARA CAFETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12004-16-134054

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 311 ALIMENTO PARA PERSONAS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SIR COMERCIO GENERAL.
RUC 789715-4 FACTURA 001-003-0000597 DE FECHA 28/SETIEMBRE/2017.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 311 ALIMENTO PARA PERSONAS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SIR COMERCIO GENERAL.
RUC 789715-4 FACTURA 001-003-0000343 DE FECHA 23/MARZO/2017.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 311 PRODUCTOS PARA PERSONAS
S/ FACTURA N° 001-003-000585 DE FECHA 02/08/2017
PROVEEDOR: SIR-COMERCIO GENERAL
AGOSTO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 311 ALIMENTO PARA PERSONAS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SIR COMERCIO GENERAL.
RUC 789715-4 FACTURA 001-003-0000816  DE FECHA 13/NOVIEMBRE/2017.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  SIR-COMERCIO GENERAL  RUC N° 789715-4 FACTURA N° 001-003-0000341. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS  INSTITUCIONAL  .CO-12004-16-134054.PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 311 PRODUCTOS ALIMENTICIOS.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SIR-COMERCIO GRAL. FACTURA N° 001-003-0000883. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CC: LP-12004-16-134054 .PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 311 ALIMENTO PARA PERSONAS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SIR COMERCIO GENERAL.
RUC 789715-4 FACTURA 001-003-0000342 DE FECHA 13/MARZO/2017.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2017.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 311 ALIMENTO PARA PERSONAS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SIR COMERCIO GENERAL.
RUC 789715-4 FACTURA 001-003-0000529 DE FECHA 19/JUNIO/2017.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2017.-


title: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFOMATICOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1080000-CF. FILOSOFIA

legalName: 1080000-CF. FILOSOFIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-156845


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-155678


name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

title: Provisión de Papel y Cartón

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

VENDORS SA.

legalName: VENDORS SA.

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 008 - VIGILANCIA Y PROMOCION DE NORMAS TECN. DE LA FUNCION PUBLICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de Papel y Cartón

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-60751

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0017312 DE VENDORS S.A. DE FECHA 30/10/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-60210

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0002343 DE MOLMAN S.A. DE FECHA 16/10/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-60633

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 002-001-0002768 DISTRIBUIDORA PROVEPAR DE FECHA 29/10/2012


name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

Federico Ysaac Amari

legalName: Federico Ysaac Amari

DIEGO GILBERTO RAMOS

legalName: DIEGO GILBERTO RAMOS

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

LADERO PARAGUAYO S.A

legalName: LADERO PARAGUAYO S.A

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO No. 01/2014 - Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-92371

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0000235(08/07/2014)-FEDAGRO-HOSPITAL NACIONAL-LCO-01/2014-CO-12008-14-92371-FF.10-CARPETA NRO 32490.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000261 - 13/08/2014 - FEDAGRO - CO-12008-14-92371 - LCO NRO 01/14 - FF: 10 - HOSP. NACIONAL - EXP. NRO 32.480

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00283 - 01/09/2014 - FEDAGRO - CO-12008-14-92371 - LCO NRO 01/14 - FF: 10 - HOSP. NACIONAL - EXP. NRO 32.482

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-92372

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000107 (04/07/2014) - D & M REPRESENTACIONES CONSULTORIA INTEGRAL - HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA - L.C.O. Nº 01/2014 - C.C. CO-12008-14-92372 - F.F. 10 - CARPETA Nº 29489.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000119 (18/07/2014) - D & M REPRESENTACIONES CONSULTORIA INTEGRAL - HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA - L.C.O. Nº 01/2014 - C.C. CO-12008-14-92372 - F.F. 10 - CARPETA Nº 29514.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000143 (27/08/2014) - HOSPITAL NACIONAL - D Y M  DE DIEGO RAMOS  - FF. 10 -  LCO Nº 1/2014  -  C.C. CO-12008-14-92372 - CARPETA Nº 31371.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000142 (27/08/2014) - HOSPITAL NACIONAL - D Y M  DE DIEGO RAMOS  - FF. 10 -  LCO Nº 1/2014  -  C.C. CO-12008-14-92372 - CARPETA Nº 31368.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000145 (29/08/2014) - D & M REPRESENTACIONES CONSULTORIA INTEGRAL - HOSPITAL NACIONAL ITAUGUA - L.C.O. Nº 01/2014 - C.C CO-12008-14-92372 - F.F. 10 - CARPETA Nº 31372.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000131 (28/07/2014) - D & M REPRESENTACIONES CONSULTORIA INTEGRAL - HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA - L.C.O. Nº 01/2014 - C.C. CO-12008-14-92372 - F.F. 10 - CARPETA Nº 29490.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000118 (10/07/2014) - D & M REPRESENTACIONES CONSULTORIA INTEGRAL - HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA - L.C.O. Nº 01/2014 - C.C. CO-12008-14-92372 - F.F. 10 - CARPETA Nº 29515.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000134 (14/08/2014) - D & M REPRESENTACIONES CONSULTORIA INTEGRAL - HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA - L.C.O. Nº 01/2014 - C.C. CO-12008-14-92372 - F.F. 10 - CARPETA Nº 29512.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000149 - 03/09/2014 - D & M - CO-12008-14-92372 - LCO NRO 01/14 - FF: 10 - HOSP. NACIONAL - EXP. NRO 36853

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-000152 (03/09/2014) - D Y M - HOSP. NACIONAL - CC.CO-12008-14-92372 - LCO N° 01/2014 - FF.10 - EXP. N° 36.253.-

description: FACT. N° 001-001-000153 (19/09/2014) - D Y M - HOSP. NACIONAL - CC.CO-12008-14-92372 - LCO N° 01/2014 - FF.10 - EXP. N° 36.253.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000133 (04/08/2014) - D & M  - HOSPITAL NACIONAL - L.C.O. Nº 01/2014 - C.C. CO-12008-14-92372 - F.F. 10 - CARPETA Nº 29488.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000229 (26/01/2015) - D Y M  - HOSP. NACIONAL - CC.CO-12008-14-92372 - LCO N° 01/2014 - FF.30 - EXP. N° 7.717.-

description: FACT. N° 001-001-0000225 (26/01/2015) - D Y M  - HOSP. NACIONAL - CC.CO-12008-14-92372 - LCO N° 01/2014 - FF.30 - EXP. N° 7.717.-

description: FACT. N° 001-001-0000227 (26/01/2015) - D Y M  - HOSP. NACIONAL - CC.CO-12008-14-92372 - LCO N° 01/2014 - FF.30 - EXP. N° 7.717.-

description: FACT. N° 001-001-0000226 (26/01/2015) - D Y M  - HOSP. NACIONAL - CC.CO-12008-14-92372 - LCO N° 01/2014 - FF.30 - EXP. N° 7.717.-

description: FACT. N° 001-001-0000230 (26/01/2015) - D Y M  - HOSP. NACIONAL - CC.CO-12008-14-92372 - LCO N° 01/2014 - FF.30 - EXP. N° 7.717.-

description: FACT. N° 001-001-0000228 (26/01/2015) - D Y M  - HOSP. NACIONAL - CC.CO-12008-14-92372 - LCO N° 01/2014 - FF.30 - EXP. N° 7.717.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000239 (26/01/2015) - ADMINISTRACION GENERAL(HOSP. NACIONAL) - D & M - F.F. 30 - LCO / 1 / 14 - C.C.CO-12008-14-92372 - CARPETA Nº 2110.-

description: FACTURA Nº 001-001-00000233 (26/01/2015) - ADMINISTRACION GENERAL(HOSP. NACIONAL) - D & M - F.F. 30 - LCO / 1 / 14 - C.C.CO-12008-14-92372 - CARPETA Nº 2110.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000335 (27/08/2015) - ADMINISTRACION GENERAL - D & M REPRESENTACIONES  - F.F. 30 - LPN Nº 3 / 2014 - C.C. LP-12008-14-96857 - EXPEDIENTE Nº 99376.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-000242 (27/01/15) D& M - NIVEL CENTRAL - EXP. N° 7110 - CO-12008-14-92372 - LPN N° 3/2014 - FF. 30

description: FACT. N° 001-001-000243 (27/01/15) D& M - NIVEL CENTRAL - EXP. N° 7110 - CO-12008-14-92372 - LPN N° 3/2014 - FF. 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00000237 - (26/01/2015) - D & M REPRESENTACIONES - ADMINISTRAC. GENERAL - FF30 - LCO Nº 01/2014 - CC-CO-12008-14-92372 - CARPETA Nº 1494.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000231 (26/01/2015) - D Y M  - HOSP. NACIONAL - CC.CO-12008-14-92372 - LCO N° 01/2014 - FF.30 - EXP. N° 1.915.-

description: FACT. N° 001-001-0000232 (26/01/2015) - D Y M  - HOSP. NACIONAL - CC.CO-12008-14-92372 - LCO N° 01/2014 - FF.30 - EXP. N° 1.915.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000240 (26/01/2015) - D Y M - N.C (HOSP. NACIONAL) - FF. 30 - LCO. N° 1/14 - C.C.CO-12008-14-92372 - CARPETA Nº 4282.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-92373

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000158 (08/07/2014) - LADERO PARAGUAYO S.A. - HOSP. NACIONAL - CC.CO-12008-14-92373 - CO N° 01/2014 - FF.10 - EXP. N° 29.481.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000157 (08/07/2014) - LADERO PARAGUAYO S.A. - HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA - L.C.O. Nº 01/2014 - C.C. CO-12008-14-92373 - F.F. 10 - CARPETA Nº 29510.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000204 - 28/08/2014 - LADERO PYO S.A. - CO-12008-14-92373 - LCO NRO 01/14 - FF: 10 - HOSP. NACIONAL - EXP. NRO 32.492

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000435 (20/01/15) LADERO PARAGUAYO - ADMINISTRACION GENERAL - EXP. N° 2077 - CO-12008-14-92373 - LCO N° 01/2014 - FF.30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000456 (26/01/15) LADERO PARAGUAYO - ADMINISTRACION GENERAL - EXP. N° 2074 - CO-12008-14-92373 - LCO N° 01/2014 - FF.30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000436 (20/01/15) LADERO PARAGUAYO - ADMINISTRACION GENERAL - EXP. N° 2121 - CO-12008-14-92373 - LCO N° 01/2014 - FF.30

description: FACT. N° 001-001-0000437 (20/01/15) LADERO PARAGUAYO - ADMINISTRACION GENERAL - EXP. N° 2121 - CO-12008-14-92373 - LCO N° 01/2014 - FF.30