28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

INTELFLY S.A.

legalName: INTELFLY S.A.

PASTOR AYALA ESCURRA

legalName: PASTOR AYALA ESCURRA

description: 002 - FORMACIÓN EN CARRERAS TECNICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-85741

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES POR RED BANCARIA SEGUN FACTURA CREDITO N° 002-001-0000307

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES POR RED BANCARIA SEGUN FACTURA CREDITO N° 002-001-0000308

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES POR RED BANCARIA SEGUN FACTURA CREDITO N° 002-001-0000309

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES POR RED BANCARIA SEGUN FACTURA CREDITO N° 002-001-0000310

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES POR RED BANCARIA SEGUN FACTURA CREDITO N° 002-001-0000322

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-85742

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES POR RED BANCARIA SEGUN FACTURA CREDITO N° 002-001-0000152

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES POR RED BANCARIA SEGUN FACTURA CREDITO N° 002-001-0000155

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES POR RED BANCARIA SEGUN FACTURA CREDITO N° 002-001-0000166

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES POR RED BANCARIA SEGUN FACTURA CREDITO N° 002-001-0000165

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES POR RED BANCARIA SEGUN FACTURA CREDITO N° 002-001-0000170


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

roles: procuringEntity payer

name: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

H&B TRADING S.A.

scheme: PY-RUC

legalName: H&B TRADING S.A.

currency: PYG

project: 001-SP MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR)

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: COMPROMETIDO

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoría para desarrollo del Data Warehouse y puesta en funcionamiento

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-15-108491

documentType: contractSummary

name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES - CONTRATACION DIRECTA Nº 1/2015 CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DEL DATA WAREHOUSE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO - CONTRATO Nº 03/2015 - H&B TRADING S.A. PAGO DEL IVA DE LA FACTURA Nº 001-001-0000532 DE FECHA 17/05/2016.-

IVA

type: tax

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DELOG 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES - CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2015 - CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DEL DATA WAREHOUSE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO - CONTRATO Nº 03/2015 - H&B TRADING S.A. PAGO DEL IVA DE LA FACTURA Nº 001-001-0000513. UCP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG.266-CONSULTORIAS,ASESORIAS E INVESTIGACIONES-CONSULTORIA PARA DESARROLLO DEL DATA WARE HAUSE SUSCRIPTO CON LA FIRMA H & B TRAIDING S.A.-IVA DE LA FACTURA N°587 DE FECHA 22/12/2016-DGPP-MEC-BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES - CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2015 - CONSULTORIA PARA DESARROLLO DEL DATA WAREHOUSE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO ID Nº 293336 CONTRATO 03/2014 - H&B TRADING SA IVA DE LA FACTURA 001-001-000657. UEPP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG.266-CONSULTORIAS,ASESORIAS E INVESTIGACIONES-CONSULTORIA PARA DESARROLLO DEL DATA WARE HAUSE SUSCRIPTO CON LA FIRMA H & B TRAIDING S.A.-FACTURA N°587 DE FECHA 22/12/2016-DGPP-MEC-BID.-

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES - CONTRATACION DIRECTA Nº 1/2015 CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DEL DATA WAREHOUSE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO - CONTRATO Nº 03/2015 - H&B TRADING S.A. FACTURA Nº 001-001-0000532 DE FECHA 17/05/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS, CONSULTARIAS, E INVESTIGACIONES - CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2015 - CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DEL DATA WAREHOUSE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO - CONTRATO Nº 03/2015 - H&B TRADING S.A.  - PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000513. UCP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES - CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2015 - CONSULTORIA PARA DESARROLLO DEL DATA WAREHOUSE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO ID Nº 293336 CONTRATO 03/2014 - H&B TRADING SA FACTURA 001-001-000657. UEPP-MEC/BID.-

initiationType: tender


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

S.G.  S.R.L.

legalName: S.G.  S.R.L.

description: 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-12-51604

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001801 POR 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD - S.G. SRL - CFNº 1 (2.3.8) - NOVIEMBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001532 POR 551  - EQUIPOS Y MILITARES Y DE SEGURIDAD - S.G. SRL - CFNº 1 (2.3.8) - JULIO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001530 POR 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD - SG SRL - CFNº 1 (2.3.8) - JUNIO 2012


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ARTES GRAFICAS ZAMPH

legalName: ARTES GRAFICAS ZAMPH

SERIGRAF S.R.L

legalName: SERIGRAF S.R.L

project: 0 _ 00-DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

description: 10 _ DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Segundo llamado para las impresiones de Artes Gráficas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-34746

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0029318 (18/10/2011) - ARTES GRAFICAS ZANPHIROPOLOS - VIGILANCIA SANITARIA - FF.30 - CD Nº 1/2011 - C.C.CD-12008-11-34746 - CARPETA Nº 5647

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-34745

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0008453 (04/10/2011) -SERIGRAF S.R.L - DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - FF.30 - CD. Nº05/2011 - C.C.CD-12008-11-34745 - CARPETA Nº5655


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

INFOCENTER S.A

legalName: INFOCENTER S.A

description: 012 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para DESMONTAJE E INSTALACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION P/ LA SEDE ANTISECUEBTROS AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-47427

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INFOCENTER FACT. 9576 DEL 12/04/2012 PREV. 1767


title: Servicio de Impresiones Graficas

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Impresiones Gráficas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-157123


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Adquisición de Cubiertas

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Cubiertas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-15-117559


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA LA FCEA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-15-104848

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-15-104849


1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

SERGIO ALEJANDRO MEN

legalName: SERGIO ALEJANDRO MEN

Pablo Salomon Gonzal

legalName: Pablo Salomon Gonzal

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Mantenimiento y Reparacion de Aire y Sala de Enfriamiento de Carniceria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-53055

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT. Y REP. MENORES DE MAQUIN., EQUIP. Y MUEBL..-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-53054

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 560 DE LA FIRMA MIR DE PASTOR SALOMON GONZALEZ, POR ORDEN DE SERVICIO Nº 028/314 CONFORME CONTRATO Nº 80/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y SALA DE ENFRIAMIENTO Y CONGELAMIENTO DE CARNICERIA.-.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 695 DE LA FIRMA MIR DE PABLO SALOMON GONZALEZ MIR, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 089-314 CONFORME CONTRATO Nº 80/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE ACOND. DE AIRE, Y SALA DE ENFRIAMIENTO Y CONGELAMIENTO DE CARNICERIA.-


title: SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

PAMAQ S.A.

legalName: PAMAQ S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 005 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-16-119772

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDERO CON FILTROS, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-003-0041416, O.S.Nº 958/2016, SIME Nº 62219, CC-CO12006-16-119772.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDERO CON FILTROS, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-003-0041417, O.S.Nº 1391/2016, SIME Nº 62219, CC-CO12006-16-119772.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  AQUAMAQ EN  CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS CON FITROS, SEGUN FACTURA NRO. 001-003-0041424, SIME Nº 62223, O.S.Nº 1395/2016, CC-CO12006-16-119772.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  AQUAMAQEN EN  CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS CON FITROS, SEGUN FACTURA NRO. 001-003-0041422, SIME Nº 62223, O.S.Nº 1628/2016, CC-CO12006-16-119772.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  AQUAMAQEN EN  CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS CON FITROS, SEGUN FACTURA NRO. 001-003-0041423, SIME Nº 62223, O.S.Nº 1628/2016, CC-CO12006-16-119772.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDERO CON FILTROS, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-003-0041414, O.S.Nº 1390/2016, SIME Nº 62219, CC-CO12006-16-119772.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDERO CON FILTROS, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-003-0041415, O.S.Nº 1390/2016, SIME Nº 62219, CC-CO12006-16-119772.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDERO CON FILTROS, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-003-0041420, O.S.Nº 1393/2016, SIME Nº 62219, CC-CO12006-16-119772.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDERO CON FILTROS, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-003-0041418, O.S.Nº 1392/2016, SIME Nº 62219, CC-CO12006-16-119772.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDERO CON FILTROS, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-003-0041419, O.S.Nº 1390/2016, SIME Nº 62219, CC-CO12006-16-119772.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  AQUAMAQ EN  CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS CON FITROS, SEGUN FACTURA NRO. 001-003-0041426, SIME Nº 62223, O.S.Nº 1396/2016, CC-CO12006-16-119772.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  AQUAMAQ EN  CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS CON FITROS, SEGUN FACTURA NRO. 001-003-0041427, SIME Nº 62223, O.S.Nº 1397/2016, CC-CO12006-16-119772.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDERO CON FILTROS, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-003-0041421, O.S.Nº 1394/2016, SIME Nº 62219, CC-CO12006-16-119772.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  AQUAMAQ EN  CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS CON FITROS, SEGUN FACTURA NRO. 001-003-0041428, SIME Nº 62223, O.S.Nº 1398/2016, CC-CO12006-16-119772.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  AQUAMAQ EN  CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS CON FITROS, SEGUN FACTURA NRO. 001-003-0041429, SIME Nº 62223, O.S.Nº 1181/2016, CC-CO12006-16-119772.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO PARA OFICINAS DE  ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-003-0052350, O.S.Nº 2003/2016, SIME Nº 102234, CC-CO-12006-16-119772.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AL QUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO, SEGUN FACTURA Nº 001-003-0046974,  O.S.Nº 1993/2016, SIME Nº 88145, CC-CO-12006-16-119772.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ S.A POR SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO,  DPTO. DE TRANSPORTE, DPTO. DE SEGURIDAD, COORD. DE UNID. OPER. DE CONTRATACIONES, CRF-DPTO. DE CONTROL E INVENTARIO DE BIENES , CRF- DPTO. DE TESORERIA, CRF- DPTO. DE CONTABILIDAD, COORD. DE OBLIG. DIVERSOAS DEL ESTADO, DIR. DE ADMIN. DEL CAPITAL HUMANO Y CAPACITACION . DPTO. DE ARCHIVO.POR CONTRATO Nº 47/2016 , CCNº 119772, ORDEN DE SERVICIO Nº 946/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-003-036125, SIME Nº 50581/2016.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A  LA FIRMA PAMAQ S.A  POR SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO,  DPTO. GABINETE COCINA, DPTO. DE PRENSA, SECRETARIA GENERAL, CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS.POR CONTRATO Nº 47/2016 , CCNº 119772, ORDEN DE SERVICIO Nº 946/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-003-036126, SIME Nº 50581/2016.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO AL SALON ABIERTO, MESA DE ENTRADAS CENTRAL M.H. .POR CONTRATO Nº 47/2016 , CCNº 119772, ORDEN DE SERVICIO Nº 947/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-003-036127, SIME Nº 50581/2016.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO  DIRECCION ADMINISTRATIVA .POR CONTRATO Nº 47/2016 , CCNº 119772, ORDEN DE SERVICIO Nº 941/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-003-0036118, SIME Nº 50581/2016.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO  DIRECCION ADMINISTRATIVA .POR CONTRATO Nº 47/2016 , CCNº 119772, ORDEN DE SERVICIO Nº 941/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-003-0036119, SIME Nº 50581/2016.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO  DIRECCION ADMINISTRATIVA .POR CONTRATO Nº 47/2016 , CCNº 119772, ORDEN DE SERVICIO Nº 942/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-003-0036120, SIME Nº 50581/2016.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO  SSEAF .POR CONTRATO Nº 47/2016 , CCNº 119772, ORDEN DE SERVICIO Nº 943/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-003-0036121, SIME Nº 50581/2016.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO  SSEAF .POR CONTRATO Nº 47/2016 , CCNº 119772, ORDEN DE SERVICIO Nº 943/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-003-0036122, SIME Nº 50581/2016.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO  SSEAF .POR CONTRATO Nº 47/2016 , CCNº 119772, ORDEN DE SERVICIO Nº 944/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-003-0036123, SIME Nº 50581/2016.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ S.A. POR SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO.  .POR CONTRATO Nº 47/2016 , CCNº 119772, ORDEN DE SERVICIO Nº 948/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-003-036128, SIME Nº 50581/2016.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDERO .POR CONTRATO Nº 47/2016 , CCNº 119772, ORDEN DE SERVICIO Nº 948/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-003-036129, SIME Nº 50581/2016.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO  DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES (AREA DE INFORMATICA EP) .POR CONTRATO Nº 47/2016 , CCNº 119772, ORDEN DE SERVICIO Nº 949/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-003-0036130, SIME Nº 50581/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 119772, FACT. Nº 001-003-0049731.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO PARA OFICINAS DE  ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-003-0052346, O.S.Nº 2000/2016, SIME Nº 102234, CC-CO-12006-16-119772.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO PARA OFICINAS DE  ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-003-0052344, O.S.Nº 2004/2016, SIME Nº 102234, CC-CO-12006-16-119772.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO PARA OFICINAS DE  ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-003-0052345, O.S.Nº 2004/2016, SIME Nº 102234, CC-CO-12006-16-119772.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO PARA OFICINAS DE  ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-003-0052349, O.S.Nº 2002/2016, SIME Nº 102234, CC-CO-12006-16-119772.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO PARA OFICINAS DE  ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-003-0052347, O.S.Nº 2001/2016, SIME Nº 102234, CC-CO-12006-16-119772.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO PARA OFICINAS DE  ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-003-0052348, O.S.Nº 2001/2016, SIME Nº 102234, CC-CO-12006-16-119772.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 119772, FACT. Nº 001-003-0049725.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 119772, FACT. Nº 001-003-0049726.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 119772, FACT. Nº 001-003-0049727.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 119772, FACT. Nº 001-003-0049728.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 119772, FACT. Nº 001-003-0049729.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 119772, FACT. Nº 001-003-0049730.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO  SNC POR CONTRATO Nº 47/2016 , CCNº 119772, ORDEN DE SERVICIO Nº 950/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-003-0036131, SIME Nº 50581/2016.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO  SNC .POR CONTRATO Nº 47/2016 , CCNº 119772, ORDEN DE SERVICIO Nº 945/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-003-0036124, SIME Nº 50581/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AL QUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO, SEGUN FACTURA Nº 001-003-00436970,  O.S.Nº 1990/2016, SIME Nº 88145, CC-CO-12006-16-119772.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AL QUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO, SEGUN FACTURA Nº 001-003-00436968,  O.S.Nº 1994/2016, SIME Nº 88145, CC-CO-12006-16-119772.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AL QUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO, SEGUN FACTURA Nº 001-003-00436969,  O.S.Nº 1994/2016, SIME Nº 88145, CC-CO-12006-16-119772.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AL QUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO, SEGUN FACTURA Nº 001-003-00436971,  O.S.Nº 1991/2016, SIME Nº 88145, CC-CO-12006-16-119772.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AL QUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO, SEGUN FACTURA Nº 001-003-00436972,  O.S.Nº 1991/2016, SIME Nº 88145, CC-CO-12006-16-119772.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AL QUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO, SEGUN FACTURA Nº 001-003-0046973,  O.S.Nº 1992/2016, SIME Nº 88145, CC-CO-12006-16-119772.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 119772, FACT. Nº 44350.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 119772, FACT. Nº 44344.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 119772, FACT. Nº 44345.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 119772, FACT. Nº 44346.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 119772, FACT. Nº 44349.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 119772, FACT. Nº 44347.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 119772, FACT. Nº 44348.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ S.A, FACTURA N° 001-003-0087664, ORDEN DE SERVICIO N° 2496/2017, EXPEDIENTE SIME N° 146034/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ S.A, FACTURA N° 001-003-0087657, ORDEN DE SERVICIO N° 2497/2017, EXPEDIENTE SIME N° 146034/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ S.A, FACTURA N° 001-003-0087663, ORDEN DE SERVICIO N° 2495/2017, EXPEDIENTE SIME N° 146034/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA PAMAQ SA POR SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-003-0078728, TIMBRADO N° 12185184, FECHA 20/09/2017, ORDEN DE SERVICIO N°273/2017, CONTRATO N° 47/2016M CC N° CO-12006-16-119772, EXPD SIME N°101988.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA PAMAQ SA POR SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-003-0078729, TIMBRADO N° 12185184, FECHA 20/09/2017, ORDEN DE SERVICIO N°270/2017, CONTRATO N° 47/2016M CC N° CO-12006-16-119772, EXPD SIME N°101988.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA PAMAQ SA POR SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-003-0078727, TIMBRADO N° 12185184, FECHA 20/09/2017, ORDEN DE SERVICIO N°273/2017, CONTRATO N° 47/2016M CC N° CO-12006-16-119772, EXPD SIME N°101988.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO N° 119772, FACT. N° 001-003-0069747.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO N° 119772, FACT. N° 001-003-0069742.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO N° 119772, FACT. N° 001-003-0069748.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO N° 119772, FACT. N° 001-003-0069744.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO N° 119772, FACT. N° 001-003-0069745.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO N° 119772, FACT. N° 001-003-0069743.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ S.A. , EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 47/2016-ORDEN DE SERVICIO Nº 268/2017, FACTURA Nº 001-001-0050264, EXPEDIENTE SIME Nº 71964/2017, CC Nº 119772.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ S.A. , EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 47/2016-ORDEN DE SERVICIO Nº 268/2017, FACTURA Nº 001-001-0050265, EXPEDIENTE SIME Nº 71964/2017, CC Nº 119772.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ S.A. , EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 47/2016-ORDEN DE SERVICIO Nº 261/2017, FACTURA Nº 001-001-0050266, EXPEDIENTE SIME Nº 71964/2017, CC Nº119772.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ S.A. , EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 47/2016-ORDEN DE SERVICIO Nº 261/2017, FACTURA Nº 001-001-0050266, EXPEDIENTE SIME Nº 71964/2017, CC Nº 119772.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ S.A. , EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 47/2016-ORDEN DE SERVICIO Nº 285/2017, FACTURA Nº 001-001-0075819, EXPEDIENTE SIME Nº 90185/2017, CC Nº 119772.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ S.A. , EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 47/2016-ORDEN DE SERVICIO Nº 271/2017, FACTURA Nº 001-001-0075816, EXPEDIENTE SIME Nº 90185/2017, CC Nº 119772.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ S.A. , EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 47/2016-ORDEN DE SERVICIO Nº 271/2017, FACTURA Nº 001-001-0075817, EXPEDIENTE SIME Nº 90185/2017, CC Nº 119772.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ S.A. , EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 47/2016-ORDEN DE SERVICIO Nº 269/2017, FACTURA Nº 001-001-0075818, EXPEDIENTE SIME Nº 90185/2017, CC Nº 119772.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ POR SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0050269, TIMBRADO N°12043709, FECHA 19/07/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 292/2017, CONTRATO N° 47/2016, CC N° CO-12006-16-119772, EXPD SIME N° 71964/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ POR SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0050270, TIMBRADO N°12043709, FECHA 19/07/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 284/2017, CONTRATO N° 47/2016, CC N° CO-12006-16-119772, EXPD SIME N° 71964/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA PAMAQ SA POR SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-003-0078730, TIMBRADO N° 12185184, FECHA 20/09/2017, ORDEN DE SERVICIO N°286/2017, CONTRATO N° 47/2016M CC N° CO-12006-16-119772, EXPD SIME N°101988.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE EXPTE SIME Nº 44468/17, ORDEN DE SERVICIO Nº 266/17, CC CO Nº 119772, FACT. Nº 63986.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE, ORDEN DE SERVICIO Nº 297/17, CC CO Nº 119772, FACT. Nº 63949.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE, ORDEN DE SERVICIO Nº 289/17, CC CO Nº 119772, FACT. Nº 63950.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE EXPTE SIME Nº 44468/17, ORDEN DE SERVICIO Nº 266/17, CC CO Nº 119772, FACT. Nº 63987.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE EXPTE SIME Nº 44468/17, ORDEN DE SERVICIO Nº 259/17, CC CO Nº 119772, FACT. Nº 63988.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE EXPTE SIME Nº 44468/17, ORDEN DE SERVICIO Nº 265/17, CC CO Nº 119772, FACT. Nº 63940.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE EXPTE SIME Nº 44468/17, ORDEN DE SERVICIO Nº 265/17, CC CO Nº 119772, FACT. Nº 63947.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE EXPTE SIME Nº 44468/17, ORDEN DE SERVICIO Nº 258/17, CC CO Nº 119772, FACT. Nº 63942.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE, ORDEN DE SERVICIO Nº 297/17, CC CO Nº 119772, FACT. Nº 63948.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE EXPTE SIME Nº 44468/17, ORDEN DE SERVICIO Nº 298/17, CC CO Nº 119772, FACT. Nº 63989.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE EXPTE SIME Nº 44468/17, ORDEN DE SERVICIO Nº 298/17, CC CO Nº 119772, FACT. Nº 63990.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE EXPTE SIME Nº 44468/17, ORDEN DE SERVICIO Nº 290/17, CC CO Nº 119772, FACT. Nº 63991.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE, ORDEN DE SERVICIO Nº 281/17, CC CO Nº 119772, FACT. Nº 63946.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE EXPTE SIME Nº 44468/17, ORDEN DE SERVICIO Nº 282/17, CC CO Nº 119772, FACT. Nº 63985.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ, POR ALQUILER DE BEBEDEROS, ORDEN DE SERVICIO Nº 296/2017, CC: 1206-16-119772,CONTRATO Nº 47/2016-FACTURA Nº 001-003-0061057, EXPEDIENTE SIME Nº 31061/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ, POR ALQUILER DE BEBEDEROS, ORDEN DE SERVICIO Nº 296/2017, CC: 1206-16-119772,CONTRATO Nº 47/2016-FACTURA Nº 001-003-0061058, EXPEDIENTE SIME Nº 31061/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ, POR ALQUILER DE BEBEDEROS, ORDEN DE SERVICIO Nº 262/2017, CC: 1206-16-119772,CONTRATO Nº 47/2016-FACTURA Nº 001-003-0061047, EXPEDIENTE SIME Nº 31061/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ, POR ALQUILER DE BEBEDEROS, ORDEN DE SERVICIO Nº 262/2017, CC: 1206-16-119772,CONTRATO Nº 47/2016-FACTURA Nº 001-003-0061048, EXPEDIENTE SIME Nº 31061/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ, POR ALQUILER DE BEBEDEROS, ORDEN DE SERVICIO Nº 256/2017, CC: 1206-16-119772,CONTRATO Nº 47/2016-FACTURA Nº 001-003-0061049, EXPEDIENTE SIME Nº 31061/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ, POR ALQUILER DE BEBEDEROS, ORDEN DE SERVICIO Nº 257/2017, CC: 1206-16-119772,CONTRATO Nº 47/2016-FACTURA Nº 001-003-0061056, EXPEDIENTE SIME Nº 31061/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ, POR ALQUILER DE BEBEDEROS, ORDEN DE SERVICIO Nº 288/2017, CC: 1206-16-119772,CONTRATO Nº 47/2016-FACTURA Nº 001-003-0061059, EXPEDIENTE SIME Nº 31061/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ, POR ALQUILER DE BEBEDEROS, ORDEN DE SERVICIO Nº 295/2017, CC: 1206-16-119772,CONTRATO Nº 47/2016-FACTURA Nº 001-003-0061051, EXPEDIENTE SIME Nº 31061/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ, POR ALQUILER DE BEBEDEROS, ORDEN DE SERVICIO Nº 295/2017, CC: 1206-16-119772,CONTRATO Nº 47/2016-FACTURA Nº 001-003-0061050, EXPEDIENTE SIME Nº 31061/2017.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ, POR ALQUILER DE BEBEDEROS, ORDEN DE SERVICIO Nº 287/2017, CC: 1206-16-119772,CONTRATO Nº 47/2016-FACTURA Nº 001-003-0061070, EXPEDIENTE SIME Nº 31061/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ, POR ALQUILER DE BEBEDEROS, ORDEN DE SERVICIO Nº 263/2017, CC: 1206-16-119772,CONTRATO Nº 47/2016-FACTURA Nº 001-003-0061054, EXPEDIENTE SIME Nº 31061/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ, POR ALQUILER DE BEBEDEROS, ORDEN DE SERVICIO Nº 263/2017, CC: 1206-16-119772,CONTRATO Nº 47/2016-FACTURA Nº 001-003-0061055, EXPEDIENTE SIME Nº 31061/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA PAMAQ SA POR SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0050267, TIMBRADO N° 12043709, FECHA 19/07/2017, ORDEN DE SERVICIO N°294/2017, CONTRATO N° 47/2016M CC N° CO-12006-16-119772, EXPD SIME N°71964.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA PAMAQ SA POR SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0050268, TIMBRADO N° 12043709, FECHA 19/07/2017, ORDEN DE SERVICIO N°294/2017, CONTRATO N° 47/2016M CC N° CO-12006-16-119772, EXPD SIME N°71964.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO - SNC SEGUN FACTURA N°001-003-0069746 CON TIMBRADO 12039827, ORDEN DE SERVICIO N° 283/2017, CONTRATO 47/2016 CC: CO-12006-16-119772. EXPEDIENTE SIME N°61698/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ S.A, FACTURA N° 001-003-0087668, ORDEN DE SERVICIO N° 2503/2017, EXPEDIENTE SIME N° 146034/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ, POR ALQUILER DE BEBEDEROS, ORDEN DE SERVICIO Nº 280/2017, CC: 1206-16-119772,CONTRATO Nº 47/2016-FACTURA Nº 001-003-0061060, EXPEDIENTE SIME Nº 31061/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ, POR ALQUILER DE BEBEDEROS, ORDEN DE SERVICIO Nº 279/2017, CC: 1206-16-119772,CONTRATO Nº 47/2016-FACTURA Nº 001-003-0061053, EXPEDIENTE SIME Nº 31061/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ, POR ALQUILER DE BEBEDEROS, ORDEN DE SERVICIO Nº 2005/2016, CC: 1206-16-119772,FACTURA Nº 001-003-0060847, EXPEDIENTE SIME Nº 21920/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ, POR ALQUILER DE BEBEDEROS, ORDEN DE SERVICIO Nº 2009/2016, CC: 12006-16-119772,FACTURA Nº 001-003-0060845, EXPEDIENTE SIME Nº 21920/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ, POR ALQUILER DE BEBEDEROS, ORDEN DE SERVICIO Nº 2005/2016, CC: 1206-16-119772,FACTURA Nº 001-003-0060846, EXPEDIENTE SIME Nº 21920/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ, POR ALQUILER DE BEBEDEROS, ORDEN DE SERVICIO Nº 2006/2016, CC: 1206-16-119772,FACTURA Nº 001-003-0060848, EXPEDIENTE SIME Nº 21920/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ, POR ALQUILER DE BEBEDEROS, ORDEN DE SERVICIO Nº 2005/2016, CC: 1206-16-119772,FACTURA Nº 001-003-0060849, EXPEDIENTE SIME Nº 21920/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ, POR ALQUILER DE BEBEDEROS, ORDEN DE SERVICIO Nº 2007/2016, CC: 12006-16-119772,FACTURA Nº 001-003-0060850, EXPEDIENTE SIME Nº 21920/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ, POR ALQUILER DE BEBEDEROS, ORDEN DE SERVICIO Nº 2008/2016, CC: 12006-16-119772,FACTURA Nº 001-003-0060851, EXPEDIENTE SIME Nº 21920/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ S.A, FACTURA N° 001-003-0087658, ORDEN DE SERVICIO N° 2498/2017, EXPEDIENTE SIME N° 146034/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ S.A, FACTURA N° 001-003-0087666, ORDEN DE SERVICIO N° 2501/2017, EXPEDIENTE SIME N° 146034/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ S.A, FACTURA N° 001-003-0087667, ORDEN DE SERVICIO N° 2502/2017, EXPEDIENTE SIME N° 146034/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ S.A, FACTURA N° 001-003-0087659, ORDEN DE SERVICIO N° 2499/2017, EXPEDIENTE SIME N° 146034/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ S.A, FACTURA N° 001-003-0087661, ORDEN DE SERVICIO N° 2500/2017, EXPEDIENTE SIME N° 146034/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ S.A, FACTURA N° 001-003-0087668, ORDEN DE SERVICIO N° 2504/2017, EXPEDIENTE SIME N° 146034/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ S.A, FACTURA N° 001-003-0087665, ORDEN DE SERVICIO N° 2501/2017, EXPEDIENTE SIME N° 146034/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ S.A, FACTURA N° 001-003-0087662, ORDEN DE SERVICIO N° 2497/2017, EXPEDIENTE SIME N° 146034/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ S.A, FACTURA N° 001-003-0087660, ORDEN DE SERVICIO N° 2499/2017, EXPEDIENTE SIME N° 146034/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ S.A, FACTURA N° 001-003-0087656, ORDEN DE SERVICIO N° 2497/2017, EXPEDIENTE SIME N° 146034/2017.


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

TALLER MECANICO PARE

legalName: TALLER MECANICO PARE

project: 002-APOYO A LA POLIT.PÚB.DE DESARR.SOCIAL(ALA/2011/22871-UE)

description: 004 - GABINETE SOCIAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO CHEVROLET CORSA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-75514

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0000043, MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET,UNIDAD TECNICA DEL GABINETE SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO 001-001-0000033, PAGO DE PROVEEDORES RUBRO 240, POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, PLANILLA NRO 371/2013, UNIDAD TECNICA DEL GABINETE SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0000105,MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET CORSA,UNIDAD TECNICA DEL GABINETE SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0000244,MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET CORSA,UNIDAD TECNICA DEL GABINETE SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO 001-001-0000299, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS  RUBRO 242, UNIDAD TECNICA DEL GABINETE SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0000185,MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET CORSA,UNIDAD TECNICA DEL GABINETE SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000509, PAGO DE PROVEEDORES, TALLER MECANICO PAREDES, MANTENIMIENTO DE VEHICULO. UTGS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000510, PAGO DE PROVEEDORES, TALLER MECANICO PAREDES, MANTENIMIENTO DE VEHICULO. UTGS.


name: UAF perteneciente a 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de mueble y cortina de oficina, Ad referendum ampliacion presupuestaria F.F.10 y F.F.30"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-14-102295


title: ADQUISICION DE RELOJ BIOMETRICO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

description: 006 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE RELOJ BIOMETRICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-89754


title: Adquisición de Textiles y Vestuarios

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

GUILLERMINA  LEZCANO LEZCANO

legalName: GUILLERMINA  LEZCANO LEZCANO

description: 003 - GABINETE MILITAR

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Textiles y Vestuarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-18-156870

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-18-156871

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1881 POR PROVISION DE CALZADOS S/PLAN DE CAJA MES DE JUNIO/18

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1882 POR PROVISION DE PRENDAS DE VESTIR S/PLAN DE CAJA MES DE JUNIO/18


title: FIRMA CONSULTORA PARA LA CONSOLIDACION DE PROCESOS DEL SSISTEMA INFORMATICO DE RECAUDACION DE LOS INGRESOS JUDICIALES

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 2 _ 02-FORT. DEL SISTEMA DE JUSTICIA (BID 1723/OC-PR), 002-FORT. DEL SISTEMA DE JUSTICIA (BID 1723/OC-PR)

description: 4 _ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-11-45310


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Servicios de Catering

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

VELUTE S.R.L.

legalName: VELUTE S.R.L.

description: 009 - COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Catering

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-17-145696

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VELUTE S.R.L.  S/ FACT. CRED. Nº 9473

description: VELUTE S.R.L.  S/ FACT. CRED. Nº 9473

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A VELUTE S/ FACT. N°9225

description: PAGO A VELUTE S/ FACT. N°9225


title: Adquisicion de Aire Acondicionado

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA

legalName: NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA

description: 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Aire Acondicionado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-13-83015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES (ACONDICIONADORES DE AIRE) - RUBRO 541, A FAVOR DE NGO S.A.E.C.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0090945, CORRESPONDIENTE A LA L.C.O. N° 29/2013.


name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

title: Adquisición de Artículos de Limpieza

ALTERNATIVE S.A.

legalName: ALTERNATIVE S.A.

project: 007-EMERGENCIA NACIONAL

description: 001 - SOLUCIONES HABITACIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- REPUBLICA DE CHINA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- REPUBLICA DE CHINA - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Artículos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-14-102851

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ALTERNATIVE S.A  POR LA PROVISION DE FARDOS DE DISTINTOS TIPOS DE PAPEL HIGIENICO, SEGUN DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0000254.-

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ALTERNATIVE S.A. POR LA PROVISION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA SEGUN DETALLE EN LAS FACTURAS Nº 001-001-0000251 AL 253.-


title: ADQUISICION DE LICENCIA PARA ANTIVIRUS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LICENCIA PARA ANTIVIRUS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-141770


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: CHARPENTIER S.R.L. - MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO - PAC. 276305

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

CHARPENTIER SRL

legalName: CHARPENTIER SRL

project: 000-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Materiales e Insumos para Laboratorio 2do. Llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-104119

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001043 (24/03/2015) - CHARPENTIER SRL - DIGESA - FF. 10- CD-08/2014 -CD-12008-15-104119 - CARPETA Nº 34284

description: FACTURA Nº 001-001-0001066 (06/04/2015) - CHARPENTIER SRL - DIGESA - FF. 10- CD-08/2014 -CD-12008-15-104119 - CARPETA Nº 34284

description: FACTURA Nº 001-001-0001042 (24/03/2015) - CHARPENTIER SRL - DIGESA - FF. 10- CD-08/2014 -CD-12008-15-104119 - CARPETA Nº 34284


title: SERVICIO DE ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS FRESCOS - PLURIANUAL - 2014/2015

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONSORCIO COMEPAR Y

legalName: CONSORCIO COMEPAR Y

AQUINO

legalName: AQUINO

PATRICIA ESTHER FERN

legalName: PATRICIA ESTHER FERN

description: 004 - CONSOLIDACION Y MEJORAM.DE LA EDUC.INIC. Y ESC.BASICA, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 848-TRANSF. PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 848-TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 848-TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Licitación Pública Nacional por Subasta a la Baja Eelctrónica Nº 13/2014 ""SERVICIO DE ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS FRESCOS - PLURIANUAL - 2014/2015"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-14-95558

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. COMPLEMENTO NUTRICIONAL. CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS. FACTURA Nº 001-001-0000045. TIMBRADO VALIDO HASTA 28/02/2015. AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. COMPLEMENTO NUTRICIONAL. CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS. FACTURA Nº 001-001-0000032. TIMBRADO VALIDO HASTA 28/02/2015. AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. COMPLEMENTO NUTRICIONAL. CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS. FACTURA Nº 001-001-0000044. TIMBRADO VALIDO HASTA 28/02/2015. AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. COMPLEMENTO NUTRICIONAL. CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS.  LPN SBE 13/2014. FACTURA Nº 001-001-0000049. VALIDEZ TIMBRADO HASTA 28/02/2015. AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE Nº 13/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000151 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE Nº 13/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000142 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE Nº 13/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000145 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE Nº 13/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000155 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE Nº 13/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000157 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. COMPLEMENTO NUTRICIONAL. CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS. FACTURA Nº 001-001-0000118. TIMBRADO VALIDO HASTA 29/02/2016. AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. COMPLEMENTO NUTRICIONAL. CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS. FACTURA Nº 001-001-0000111. TIMBRADO VALIDO HASTA 29/02/2016. AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE Nº 13/2014 -  FACTURA Nº 001-001-0000127 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. COMPLEMENTO NUTRICIONAL. CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS. FACTURA Nº 001-001-0000117. TIMBRADO VALIDO HASTA 29/02/2016. AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. COMPLEMENTO NUTRICIONAL. CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS. FACTURA Nº 001-001-0000115. TIMBRADO VALIDO HASTA 29/02/2016. AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. COMPLEMENTO NUTRICIONAL. CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS. FACTURA Nº 001-001-0000116. TIMBRADO VALIDO HASTA 29/02/2016. AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. COMPLEMENTO NUTRICIONAL. CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS. FACTURA Nº 001-001-0000126. TIMBRADO VALIDO HASTA 29/02/2016. AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. COMPLEMENTO NUTRICIONAL. CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS. PARCIAL FACTURA Nº 001-001-0000112. TIMBRADO VALIDO HASTA 29/02/2016. AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. COMPLEMENTO NUTRICIONAL. CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS. FACTURA Nº 001-001-0000103. TIMBRADO VALIDO HASTA 29/02/2016. AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE Nº 13/2014 - PARCIAL FACTURA Nº 001-001-0000142 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE Nº 13/2014 -  FACTURA Nº 001-001-0000139 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. COMPLEMENTO NUTRICIONAL. CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS. FACTURA Nº 001-001-0000110. TIMBRADO VALIDO HASTA 29/02/2016. AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. COMPLEMENTO NUTRICIONAL. CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS. FACTURA Nº 001-001-0000106. TIMBRADO VALIDO HASTA 29/02/2016. AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. COMPLEMENTO NUTRICIONAL. CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS. FACTURA Nº 001-001-0000109. TIMBRADO VALIDO HASTA 29/02/2016. AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. COMPLEMENTO NUTRICIONAL. CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS. FACTURA Nº 001-001-0000119. TIMBRADO VALIDO HASTA 29/02/2016. AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. COMPLEMENTO NUTRICIONAL. CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS. FACTURA Nº 001-001-0000114. TIMBRADO VALIDO HASTA 29/02/2016. AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. COMPLEMENTO NUTRICIONAL. CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS. FACTURA Nº 001-001-0000101. TIMBRADO VALIDO HASTA 29/02/2015. AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. COMPLEMENTO NUTRICIONAL. CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS. FACTURA Nº 001-001-0000102. TIMBRADO VALIDO HASTA 29/02/2016. AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-14-95556

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - INSTITUTO DE ARTE CULINARIO DE AIDA AQUINO - FACTURA N° 001-001-0000259 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 30/11/2015 - LPN SBE N° 13/2014 - A.C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - INSTITUTO DE ARTE CULINARIO DE AIDA AQUINO - LPN SBE Nº 13/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000046 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - INSTITUTO DE ARTE CULINARIO DE AIDA AQUINO - LPN SBE N° 13/2014 "SERVICIO DE ELABORACION Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS FRESCOS - PLURIANUAL - 2014/2015" - FACTURA N° 001-001-0000050 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 30/11/2014 - A.C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. COMPLEMENTO NUTRICIONAL. INSTITUTO DE ARTE CULINARIO DE AIDA AQUINO DE FARIAS. LPN SBE Nº 13/2014. FACTURA Nº 001-001-0000253. VALIDEZ TIMBRADO Nº HASTA 30/11/2015. AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. COMPLEMENTO NUTRICIONAL. INSTITUTO DE ARTE CULINARIO DE AIDA AQUINO DE FARIAS. FACTURA Nº 001-001-0000252. VALIDEZ TIMBRADO HASTA 30/11/2015. AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - INSTITUTO DE ARTE CULINARIO DE AIDA AQUINO - LPN SBE Nº 13/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000403 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - INSTITUTO DE ARTE CULINARIO DE AIDA AQUINO - LPN SBE Nº 13/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000335 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - INSTITUTO DE ARTE CULINARIO DE AIDA AQUINO - LPN SBE Nº 13/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000407 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - INSTITUTO DE ARTE CULINARIO DE AIDA AQUINO - LPN SBE Nº 13/2014 - SERVICIO DE ELABORACION Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS FRESCOS - PLURIANUAL 2014/2015 - FACTURA Nº 001-001-0000278 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - INSTITUTO DE ARTE CULINARIO - LPN SBE Nº 13/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000286 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIASS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - INSTITUTO DE ARTE CULINARIO DE AIDA AQUINO - LPN-SBE 13/2014 - FACT. Nº 001-001-0000296 (CANCELACION) - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - INSTITUTO DE ARTE CULINARIO DE FORMACION Y CAPACITACION - LPN-SBE 13/2014 - FACT. Nº 001-001-00000289 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIASS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - INSTITUTO DE ARTE CULINARIO DE AIDA AQUINO - LPN-SBE 13/2014 - FACT. Nº 001-001-0000296 (PARCIAL) - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - INSTITUTO DE ARTE CULINARIO DE AIDA AQUINO - LPN-SBE 13/2014 - FACT. Nº 001-001-0000290 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIASS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - INSTITUTO DE ARTE CULINARIO DE AIDA AQUINO - LPN-SBE 13/2014 - FACT. Nº 001-001-0000334 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - INSTITUTO DE ARTE CULINARIO DE AIDA AQUINO - LPN-SBE 13/2014 - FACT. Nº 001-001-0000330 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - INSTITUTO DE ARTE CULINARIO - LPN SBE Nº 13/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000282 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - INSTITUTO DE ARTE CULINARIO - LPN SBE Nº 13/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000285 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - INSTITUTO DE ARTE CULINARIO - LPN SBE Nº 13/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000288 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - INSTITUTO DE ARTE CULINARIO DE AIDA AQUINO - LPN SBE Nº 13/2014 - SERVICIO DE ELABORACION Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS FRESCOS - PLURIANUAL 2014/2015 - FACTURA Nº 001-001-0000264 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - INSTITUTO DE ARTE CULINARIO DE AIDA AQUINO - LPN SBE Nº 13/2014 - SERVICIO DE ELABORACION Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS FRESCOS - PLURIANUAL 2014/2015 - FACTURA Nº 001-001-0000272 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - INSTITUTO DE ARTE CULINARIO DE AIDA AQUINO - LPN-SBE 13/2014 - FACT. Nº 001-001-0000291 (PARCIAL) - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - INSTITUTO DE ARTE CULINARIO DE AIDA AQUINO - LPN-SBE 13/2014 - FACT. Nº 001-001-0000294  - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - INSTITUTO DE ARTE CULINARIO DE AIDA AQUINO - LPN SBE Nº 13/2014 - SERVICIO DE ELABORACION Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS FRESCOS - PLURIANUAL 2014/2015 - FACTURA Nº 001-001-0000267 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - INSTITUTO DE ARTE CULINARIO DE AIDA AQUINO - LPN SBE Nº 13/2014 - SERVICIO DE ELABORACION Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS FRESCOS - PLURIANUAL 2014/2015 - FACTURA Nº 001-001-0000275 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - INSTITUTO DE ARTE CULINARIO DE AIDA AQUINO - LPN-SBE 13/2014 - FACT. Nº 001-001-0000291 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - INSTITUTO DE ARTE CULINARIO DE AIDA AQUINO - LPN SBE Nº 13/2014 - SERVICIO DE ELABORACION Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS FRESCOS - PLURIANUAL 2014/2015 - FACTURA Nº 001-001-0000266 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-14-95557

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ - LPN SBE N° 13/2014 "SERVICIO DE ELABORACION Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS FRESCOS - PLURIANUAL - 2014/2015" - FACTURA N° 001-001-0002928 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/07/2015 - A.C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ - LPN SBE Nº 13/2014 - FACTURA Nº 001-001-0002751 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ - LPN SBE N° 13/2014 "SERVICIO DE ELABORACION Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS FRESCOS - PLURIANUAL 2014/2015" - FACTURA N° 001-001-0002937 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/07/2015 - A.C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. COMPLEMENTO NUTRICIONAL. LA BANDEJA DE PATRICIA ESTHER FERNANDEZ. --LPN SBE Nº 13/2014. FACTURA Nº 001-001-00034145. VALIDEZ TIMBRADO HASTA 31/10/2015. AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ- LPN SBE Nº 13/2014 - FACTURA Nº 001-001-0006116 (CANCELACION DE SALDO) - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ- LPN SBE Nº 13/2014 - FACTURA Nº 001-001-0006196 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ- LPN SBE Nº 13/2014 - FACTURA Nº 001-001-0006116 (PARCIAL) - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ- LPN SBE Nº 13/2014 - FACTURA Nº 001-001-0006067 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ - LPN SBE Nº 13/2014 - SERVICIO DE ELABORACION Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS FRESCOS - PLURIANUAL 2014/2015 - FACTURA Nº 001-001-0004532 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN ESCUELAS PUBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ - LPN SBE Nº 13/2014 - SERVICIO DE ELABORACION Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS FRESCOS - PLURIANUAL 2014/2015 - FACTURA Nº 001-001-0005830 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN ESCUELAS PUBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ - LPN SBE Nº 13/2014 - SERVICIO DE ELABORACION Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS FRESCOS - PLURIANUAL 2014/2015 - FACTURA Nº 001-001-0005910  - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ - LPN SBE Nº 13/2014 - SERVICIO DE ELABORACION Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS FRESCOS - PLURIANUAL 2014/2015 - FACTURA Nº 001-001-0005314 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN ESCUELAS PUBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ - LPN SBE Nº 13/2014 - SERVICIO DE ELABORACION Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS FRESCOS - PLURIANUAL 2014/2015 - FACTURA Nº 001-001-0005910 (PARCIAL) - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ - LPN SBE Nº 13/2014 - FACTURA Nº 001-001-0005565 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ - LPN SBE Nº 13/2014 - SERVICIO DE ELABORACION Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS FRESCOS - PLURIANUAL 2014/2015 - FACTURA Nº 001-001-0004226 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ - LPN SBE Nº 13/2014 - SERVICIO DE ELABORACION Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS FRESCOS - PLURIANUAL 2014/2015 - FACTURA Nº 001-001-0004109 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ - LPN SBE Nº 13/2014 - SERVICIO DE ELABORACION Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS FRESCOS - PLURIANUAL 2014/2015 - FACTURA Nº 001-001-0004559 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ - LPN SBE Nº 13/2014 - SERVICIO DE ELABORACION Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS FRESCOS - PLURIANUAL 2014/2015 - FACTURA Nº 001-001-0004787 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ - LPN SBE Nº 13/2014 - SERVICIO DE ELABORACION Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS FRESCOS - PLURIANUAL 2014/2015 - FACTURA Nº 001-001-0003876 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ - LPN SBE Nº 13/2014 - SERVICIO DE ELABORACION Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS FRESCOS - PLURIANUAL 2014/2015 - FACTURA Nº 001-001-0005501 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ - LPN SBE Nº 13/2014 - SERVICIO DE ELABORACION Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS FRESCOS - PLURIANUAL 2014/2015 - FACTURA Nº 001-001-0005645 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ - LPN SBE Nº 13/2014 - SERVICIO DE ELABORACION Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS FRESCOS - PLURIANUAL 2014/2015 - FACTURA Nº 001-001-0004371 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ - LPN SBE Nº 13/2014 - SERVICIO DE ELABORACION Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS FRESCOS - PLURIANUAL 2014/2015 - FACTURA Nº 001-001-0003971 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ - LPN SBE Nº 13/2014 - SERVICIO DE ELABORACION Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS FRESCOS - PLURIANUAL 2014/2015 - FACTURA Nº 001-001-0003949 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ - LPN SBE Nº 13/2014 - SERVICIO DE ELABORACION Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS FRESCOS - PLURIANUAL 2014/2015 - FACTURA Nº 001-001-0004731 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE Nº 13/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000161 - AC.-

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE Nº 13/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000162 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE Nº 13/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000159 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL ( ARTE CULINARIO DE AIDA AQUINO ) AGOSTO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - INSTITUTO DE ARTE CULINARIO DE AIDA AQUINO - LPN SBE Nº 13/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000419 - AC.-

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - INSTITUTO DE ARTE CULINARIO DE AIDA AQUINO - LPN SBE Nº 13/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000420 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - INSTITUTO DE ARTE CULINARIO DE AIDA AQUINO - LPN SBE Nº 13/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000409 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - ARTE CULINARIO DE AIDA AQUINO - LPN SBE Nº 13/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000413 - AC.-


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: Adquisicion de vehiculos

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

DIESA SA

legalName: DIESA SA

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-13-83019

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 537EQUIPO DE TRANSPORTE ( DIESA S.A ) MES DE DICIEMBRE DE 2013.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 537 EQUIPO DE TRANSPORTE ( DIESA S.A ) MES DE DICIEMBRE DE 2013.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 537 EQUIPOS DE TRANSPORTE ( DIESA S.A ) MES DE DICIEMBRE DE 2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-13-83018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 537 EQUIPO DE TRANSPORTE ( AUTOMOTOR S.A ) MES DE DICIEMBRE DE 2013.-


title: Adquisición de Equipos de Informática

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

WINNER S. R. L.

legalName: WINNER S. R. L.

HPTI SISTEMAS Y EQUI

legalName: HPTI SISTEMAS Y EQUI

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

description: 004 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN, 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS, 002 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA, 006 - SERVICIOS SOCIALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Informática

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-12-67283

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 19785

description: OBLIG FACT 19785

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0019751 OBJ.543 DATA LAB FECHA 18/12/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-12-67282

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-12-67280

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 3695

description: OBLIG FACT 3695

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-12-68216

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 13385

description: OBLIG FACT 13385

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-12-67279

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 2521

description: OBLIG FACT 2521

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0002531 CASA LYONS DE FELICITA BERNAL. OBJ. 543

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0002536 CASA LYONS DE FELICITA BERNAL. OBJ. 543

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 2577 11/04/13 CASA LYONS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 2.566, OBJ. 543, "CASA LYONS", MES DE FEBRERO/13.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 2532 27/12/12 CASA LYONS


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

METAL MAD S.A

legalName: METAL MAD S.A

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 002 - AREA PENAL CENTRAL, 010 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA, 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION E INSTALACION DE ESCALERAS DE SALIDAD DE EMERGENCIA PARA LA SEDE 1

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-14-94403

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG METAL MAD SA PARCIAL FACT N° 274 DEL 03/10/14 PREV N° 8620.-

description: OBLIG METAL MAD SA CANCELACION FACT N° 274 DEL 03/10/2014 PREV N° 8619.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREV. 800 METAL MED SA FAC. 374 DEL 4/06/15


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

DARIO EUGENIO DIAZ OCAMPOS

legalName: DARIO EUGENIO DIAZ OCAMPOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicios de Recepción, Hospedaje y Traslado"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-15-104505

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A MAVANI (281), FAC. Nº004-002-0001396, CO-28002-15-104505, MES DE MARZ DEL 2015, STRFF10INTERNº054

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS DE GASTOS CTES A MAVANI (281), FAC. Nº004-002-0001451, CO-28002-15-104505, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2015, STRFF10INTERNº072

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A MAVANI (281), FAC. Nº004-002-0001506, CO-28002-15-104505, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2015, STRFF10INTERNº089

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A  MAVANI (281), FAC. Nº004-002-0001552, CO-28002-15-104505, MES DE JUNIO DEL 2015, STRFF10INTERNº114


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

legalName: 1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

description: 014 - ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO ANDRES BARBERO, 014 - FORMACIÓN DE PROF. EN ENFERMERIA Y OBSTETRICIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINAS Y EQUIPOS (FOTOCOPIADORA CANON).

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-12-54980


title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

NIDIA CRISTINA BISCO

legalName: NIDIA CRISTINA BISCO

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

NEOTEK S.A.

legalName: NEOTEK S.A.

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

description: 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-59734

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-362, DE FECHA 23/10/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 542-EMDECO S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-59740

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-2467, DE FECHA 17/10/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 542-HADAMI S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-59737

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-2254, DE FECHA 22/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 542-NEOTEK S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-59739

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-498, DE FECHA 26/11/2012 - NOVIEMBRE/2012- 542-V.R. S.A.


title: MANT. Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TALLER MECANICO PARE

legalName: TALLER MECANICO PARE

project: 000-VIGILAR Y CONTROLAR PATOLOGIAS QUE AFECTAN A LA SALUD PUBLIC

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANT. Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-80927

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000210 (19/02/2014) - TALLER MECANICO PAREDES S.R.L. - LABORATORIO CENTRAL - FF. 10 - CD Nº 03/2013 - C.C. CD-12008-13-80927 - CARPETA Nº 6350.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000213 (19/02/2014) - TALLER MECANICO PAREDES S.R.L. - LABORATORIO CENTRAL - FF. 10 - CD Nº 03/2013 - C.C. CD-12008-13-80927 - CARPETA Nº 6350.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000209 (19/02/2014) - TALLER MECANICO PAREDES S.R.L. - LABORATORIO CENTRAL - FF. 10 - CD Nº 03/2013 - C.C. CD-12008-13-80927 - CARPETA Nº 6350.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000211 (19/02/2014) - TALLER MECANICO PAREDES S.R.L. - LABORATORIO CENTRAL - FF. 10 - CD Nº 03/2013 - C.C. CD-12008-13-80927 - CARPETA Nº 6350.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000212 (19/02/2014) - TALLER MECANICO PAREDES S.R.L. - LABORATORIO CENTRAL - FF. 10 - CD Nº 03/2013 - C.C. CD-12008-13-80927 - CARPETA Nº 6350.-


name: 1000000-UAF-COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA.

title: ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS

GRUPO IMPORTADOR ELE

legalName: GRUPO IMPORTADOR ELE

description: 4 _ ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-34238

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 653 POR OG. 536


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Adquisición Proyector y Camara

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 007 - FORMACIÓN EN CIENCIAS TECNOLÓGICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición Proyector y Camara

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-14-99272


003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DEPENDENCIAS POLICIALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-18-162101

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-18-162100

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-18-162103

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-18-162102

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-18-162108

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-18-162107


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

title: Servicio de Ceremonial y Otros

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

ALDO ANDRES ACOSTA

legalName: ALDO ANDRES ACOSTA

description: 006 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Ceremonial y Otros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-50068

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PROVEEDOR EL REY POR EL MES DE MAYO 2012 S/ STR 091

description: OBLIGACION PARA PAGO PROVEEDOR EL REY CONFITERIA MES DE MAYO STR 091


title: AMPLIACION PAC Nro.: 288981 - CC: CD-12005-15-112025 Adq. de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Equipos Industriales

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

AGUSTIN SERVIN AYALA

legalName: AGUSTIN SERVIN AYALA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 342 DE LA FIRMA ASATEC INGENIERIA DE AGUSTIN SERVIN AYALA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 343 DE LA FIRMA ASATEC INGENIERIA DE AGUSTIN SERVIN AYALA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 344 DE LA FIRMA ASATEC INGENIERIA DE AGUSTIN SERVIN AYALA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-112025

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 294 DE LA FIRMA ASATEC INGENIERIA DE AGUSTIN SERVIN AYALA.


title: AMPLIACION PAC Nro.: 326859 - CC: LP-12010-17-144667 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, TELECOMUNICACION, SOFTWARE, IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y HERRAMIENTAS PARA EQUIPOS INFORMATICOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

COMPUSAVER S.A.

legalName: COMPUSAVER S.A.

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

SEGEL LOGISTICA S.A.

legalName: SEGEL LOGISTICA S.A.

PARASOFT S.R.L.

legalName: PARASOFT S.R.L.

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

project: 009-SP DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, TELECOMUNICACION, SOFTWARE, IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y HERRAMIENTAS PARA EQUIPOS INFORMATICOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-17-143935

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES RUBRO: 579 A FAVOR DE COPUSAVER S.A. S/ FACTURA Nº 8459 SOLICITUD DE PAGO Nº 2305 EXPEDIENTE Nº 57489.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES RUBRO: 579 A FAVOR DE COMPUSAVER S.A. S/ FACTURA Nº 8457 SOLICITUD DE PAGO Nº 1959 EXPEDIENTE Nº 50103.

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES RUBRO: 579 A FAVOR DE COMPUSAVER S.A. S/ FACTURA Nº 8458 SOLICITUD DE PAGO Nº 1959 EXPEDIENTE Nº 50103.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-17-144725

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION RUBRO: 543 A FAVOR DE OFFICE COMPU S.A. S/ FACTURA Nº 9062 SOLICITUD DE PAGO Nº 1627 EXPEDIENTE Nº 44085.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-17-143933

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA,  A FAVOR DE SEGEL LOGISTICA, FACTURA N° 0042420, SEGÚN S.P. Nº 1628, M.E N° 44292.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION RUBRO: 543 A FAVOR DE OFFICE COMPU S.A. S/ FACTURA Nº 9392 SOLICITUD DE PAGO Nº 2304 EXPEDIENTE Nº 57480.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA RUBRO: 542 A FAVOR DE OFFICE COMPU S.A. S/ FACTURA Nº 9392 SOLICITUD DE PAGO Nº 2304 EXPEDIENTE Nº 57480.: OBSERV:LA RETENCION SE REALIZO EN LA OBLIGACION N° 16036

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION RUBRO: 543 A FAVOR DE PARASOFT S.R.L. S/ FACTURA Nº 3535 SOLICITUD DE PAGO Nº 2303 EXPEDIENTE Nº 57482.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-17-144724

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, A FAVOR DE PARASOFT, FACTURA N° 0003384, SP N° 2179, M.E. N°

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALIZACION RUBRO: 536 A FAVOR DE COMTEL S.A. S/ FACTURA Nº 6773 SOLICITUD DE PAGO Nº 2302 EXPEDIENTE Nº 57483.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-17-144667

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR EQUIPO DE CENTRAL TELEFONICA ,TELEFONICO FIJO,  A FAVOR DE COMTEL, FACTURA N° 0000646, SEGÚN S.P. Nº 2178, M.E N°  55049.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

DALMI SRL

legalName: DALMI SRL

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CD PARA EL SERVICIO DE IMAGENES DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-105826

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A DALMI SRL S/ FACT. N° 6072 S/ OC N° 09 S/ C.D. N° 06/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A  DALMI S.R.L. S/ FACT N° 6558 S/ OC N° 09, S/  C.D.  N° 06/2014


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

INFOTEC SA

legalName: INFOTEC SA

description: 011 - ASESORIA Y CONSULTORIA DEL PODER EJECUTIVO EN DEF. NACIONAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Equipos de Computación, Oficina y Otros"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-80095

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE INFOTEC SA, DICIEMBRE/2013, CONSEJO DE DEFENSA NACIONAL


title: Mantenimiento y Reparación sedes ISEPOL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

OSCAR OSVALDO ZARACH

legalName: OSCAR OSVALDO ZARACH

description: 004 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación sedes ISEPOL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-13-69251

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-.0001067 OBJ 242

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0001068 ZARY OBJ.242

description: OBLIGACION FACUTURA Nº 001-001-0001069 ZARY OBJ.242


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 290722 - CC: CO-27007-15-117254 Asesoría Económica Financiera

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

legalName: 007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Asesoría Económica Financiera

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27007-15-117254


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: ADQUISICION DE ETIQUETAS DE SEGURIDAD PARA EL MTESS - ADM. CENTRAL

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DIRECTA MTESS - AC Nº 10/2018 ADQUISICION DE ETIQUETAS DE SEGURIDAD PARA EL MTESS - ADMINISTRACION CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-18-162520


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 018-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES DE PROTECCION DE SEGURIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23018-17-151858

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23018-17-151837