title: AMPLIACION PAC Nro.: 306630 - CC: CO-28001-16-124835 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA - PLURIANUAL 2016-2017

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

ABUELO JUAN S.R.L.

legalName: ABUELO JUAN S.R.L.

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA - PLURIANUAL 2016-2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-123860

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE GL VENTAS & SERVICIOS S/FACT.N°18365 S/OCN°77610 S/LCON°05/16

description: POR COMPRA S/FACT NRO 18112,OC NRO 77606,LCO NRO 5/2016,DE GL VENTAS Y SERVICIOS

description: POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE GL VENTAS & SERVICIOS S/FACT.N°18110 S/OCN°77605 S/LCON°05/16

description: POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE GL VENTAS & SERVICIOS S/FACT N°18315 S/OCN°76922 S/LCON°5/16-17

description: POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE GL VENTAS & SERVICIOS S/FACT N°18316 S/OCN°76924 S/LCON°5/16-17

description: POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE GL VENTAS & SERVICIOS S/FACT N°18317 S/OCN°76923 S/LCON°5/16-17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE GL VENTAS & SERVICIOS S/FACT.N°18113 S/OCN°77607 S/LCON°05/16

description: POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE GL VENTAS & SERVICIOS S/FACT.N°18118 S/OCN°77608 S/LCON°05/16

description: POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE GL VENTAS & SERVICIOS S/FACT.N°18109 S/OCN°77604 S/LCON°05/16

description: POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE GL VENTAS & SERVICIOS S/FACT.N°18124 S/OCN°77609 S/LCON°05/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 17304,DE GL VENTAS Y SERV.,S/OC NRO 75150,LPN NRO 5/2016

description: POR COMPRAS DE GL VENTAS Y SERVICIOS S/ FACT N° 17083 OCN° 75134

description: POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE GL VENTAS & SERVICIOS S/FACT.N°17218,S/OCN°75701,S/LCON°5/16-17

description: POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE GL VENTAS & SERVICIOS S/FACT.N°17184,S/OCN°75635,S/LCON°5/16-17

description: POR COMPRAS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE GL VENTAS Y SERVICIOS S/ FACT N° 17079 OCN°15128

description: POR COMPAS DE GL VENTAS Y SERVICIOS S/ FACT N° 17185 OCN° 75139 LCO N° 05/2016

description: POR COMPAS DE GL VENTAS S/ FACT N° 17305 OCN° 75130 LCO N° 05/2016

description: POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE GL VENTAS Y SERVICIOS, S/FACT.N°17082, S/OCN°75133,S/LCON°5/16

description: POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE GL VENTAS Y SERVICIOS, S/FACT.N°17081, S/OCN°75132,S/LCON°5/16

description: POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE GL VENTAS % SERVICIOS, S/FACT.N°17080,S/OCN°75131, S/LCON°05/16

description: POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE GL VENTAS % SERVICIOS, S/FACT.N°17078,S/OCN°75127, S/LCON°05/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE GL VENTAS & SERVICIOS .,S/FACT.N°17534,S/OCN°76259,S/LCON°05/16

description: POR COMPRA DE ELEM. DE LIMPIEZA DE GL VENTAS & SERVICIOS, S/FACT.N°17466,S/OCN°75910,S/LCON°5/16-17

description: POR COMPRA DE ELEM. DE LIMPIEZA DE GL VENTAS & SERVICIOS, S/FACT.N°17465,S/OCN°75911,S/LCON°5/16-17

description: POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMP. DE GL VENTAS Y SERVICIOS S/FACT.N°17468,S/OCN°76263,S/LCON°05/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA DE GL VENTAS Y SERVICIOS  S/ FACT. N° 17686 S/ OC N° 76261, LCO N° 05/2016 S/ PEP N° 2061

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ELEM. DE LIMPIEZA DE GUSTAVO LEIVA (GL VENTAS & SERVICIOS), S/FACT.N°17548,S/OCN°76264,S/LCON°05/16

description: POR COMPRA DE ELEM. DE LIMPIEZA DE GUSTAVO LEIVA (GL VENTAS & SERVICIOS), S/FACT.N°17541,S/OCN°76260,S/LCON°05/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA DE GL VENTAS Y SERVICIOS S/ FACT. N° 17725 S/ OC N° 76262 S/ LCO N° 05/2016 S/ PEP N° 2061

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-123418

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ABUELO JUAN SRL S/FACT N°515 OC N°77655 LCO N°05/16 PEP N°275

description: POR ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA DE ABUELO JUAN SRL S/ FACT. N° 516 S/ OC N° 77678 S/ LCO N° 05/2016-17 S/ PEP N° 275

description: POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE ABUELO JUAN SRL S/FACT.N°504 S/OCN°76891 S/LCON°05/16

description: POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE ABUELO JUAN SRL S/FACT.N°508 S/OCN°76925 S/LCON°05/16-17

description: POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE ABUELO JUAN SRL S/FACT.N°509 S/OCN°76926 S/LCON°05/16-17

description: POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE ABUELO JUAN SRL S/FACT.N°505 S/OCN°76888 S/LCON°05/16

description: POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE ABUELO JUAN SRL S/FACT N°513/514 S/OCN°77647 S/LCON°05/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE ABUELO JUAN S/ FACT N° 395 OC N° 75616

description: POR COMPRAS DE ABUELO JUAN SRL S/ FACT N° 419 OCN° 75140 LCO N° 05/2016

description: POR COMPRAS DE ABUELO JUAN SRL S/ FACT N° 422 OCN° 75144 LCO N° 05/2016

description: POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE ABUELO JUAN S.R.L. S/FACT.N°394,S/OCN°75615,S/LCON°5/16-17

description: POR COMPAS DE ABUELO JUAN S/ FACT N° 420 OCN° 75141 LCO N° 05/2016

description: POR COMPAS DE ABUELO JUAN S/ FACT N° 421 OCN° 75143 LCO N° 05/2016

description: POR COMPRAS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE ABUELA JUAN S/ FACT N° 401 OCN° 75117

description: POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE ABUELO JUAN S.R.L., S/FACT.N°397, S/OCN°75110,S/LCON°5/16

description: POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE ABUELO JUAN S.R.L., S/FACT.N°399, S/OCN°75108,S/LCON°5/16

description: POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE ABUELO JUAN S.R.L., S/FACT.N°400,S/OCN°75116,S/LCON°05/16

description: POR COMPRAS DE ELEMENTOS DE LIEMPIEZA DE ABUELO JUAN S/ FACT N° 402 OCN° 75115

description: POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE ABUELO JUAN S.R.L. S/FACT.N°415,S/OCN°75109,S/LCON°05/16

description: POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE ABUELO JUAN S.R.L. S/FACT.N°398,S/OC.N°75111, S/LCON°5/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA DE ABUELO JUAN S.R.L.S/ FACT. N° 464 S/ OC N° 75142 S/ LCO N° 05/2016, S/ PEP N° 1946

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ELEM. DE LIMPIEZA DE INDUCLOR SRL S/FACT.N°76742 S/ OCN°76636 S/LCON°05/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-124835

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE INDUCLOR SRL S/FACT.N°78606 S/OCN°76895 S/LCON°05/16

description: POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE INDUCLOR SRL S/FACT.N°78607 S/OCN°76896 S/LCON°05/16

description: POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE INDUCLOR SRL S/FACT.N°78605 S/OCN°76900 S/LCON°05/16

description: POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE INDUCLOR SRL S/FACT.N°78604 S/OCN°76899 S/LCON°05/16

description: POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE INDUCLOR SRL S/FACT.N°78603 S/OCN°76897 S/LCON°05/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE INDUCLOR SRL S/FACT .N°875 S/OCN°77602 S/LCON°05/16

description: POR COMPRA DE INDUCLOR SRL S/FACT N°80991 OC N°76898 LCO N°05/16 PEP N°290

description: POR ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA DE INDUCLOR S.R.L. S/ FACT. N° 80510 S/ OC N° 76995 S/ LCO N° 05/2016-17 S/ PEP N° 290

description: POR ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA DE INDUCLOR S.R.L. S/ FACT. N° 80509 S/ OC N° 76996 S/ LCO N° 05/2016-17 S/ PEP N° 290

description: POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE INDUCLOR SRL S/FACT.N°78602 S/OCN°77601 S/LCON°05/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE INDUCLOR SRL S/FAC.N°81231 S/OCN°76929 S/OCN°LCON°5/16-17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE INDUCLOR SRL S/FACT N°71395 OC N°72728 LCO N°58/16 PEP N°1689

description: POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE INDUCLOR S.R.L. S/FACT.N°71526,S/OCN°75146,S/LCON°05/16

description: POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE INDUCLOR S.R.L. S/FACT.N°71525,S/OCN°75145,S/LCON°05/16

description: POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE INDUCLOR S.R.L. S/FACT.N°71524,S/OCN°75147,S/LCON°05/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE INDUCLOR SRL S/ FA CT N° 69574 OCN° 75727 LCO N° 05/2016

description: POR COMPRAS DE  INDUCLOR SRL  S/ FACT N° 69799 OCN° 75120 LCO N° 05/2016

description: POR COMPRAS DE  INDUCLOR SRL  S/ FACT N° 69891 OCN° 75119 LCO N° 05/2016

description: POR COMPRAS DE  INDUCLOR SRL  S/ FACT N° 69632 OCN° 751201 LCO N° 05/201

description: POR COMPRAS DE  INDUCLOR SRL  S/ FACT N° 69631 OCN° 75114 LCO N° 05/2016

description: POR COMPRAS DE INDUCLOR SRL S/ FACT N° 69798 OCN° 75123 LCO N° 05/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA DE INDUCLOR S.R.L. S/ FACT. N° 69630 S/ OC N° 75124 S/ LCO N° 05/2016-17, S/ PEP N° 1857

description: POR ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA A INDUCLOR S/ FACT. N° 72743 S/ OC N° 75155 S/ LCO N° 05/2016

description: POR ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA A INDUCLOR S/ FACT. N° 72744 S/ OC N° 75156 S/ LCO N° 05/2016

description: POR ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA A INDUCLOR S/ FACT. N° 72756 S/ OC N° 76256 S/ LCO N° 05/2016

description: POR ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA A INDUCLOR S/ FACT. N° 72742 S/ OC N° 75152 S/ LCO N° 05/2016

description: POR ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA A INDUCLOR S/ FACT. N° 72741 S/ OC N° 75153 S/ LCO N° 05/2016


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

status: active

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: COMPROMETIDO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Oficinas Administrativas y Depósitos - Secretaría Nacional de Cultura

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-18-157785

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE INSECTICIDAS

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

roles: procuringEntity payer

Denis Santiago Ayala

scheme: PY-RUC

legalName: Denis Santiago Ayala

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSECTICIDAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-34175

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: DISTRIBUIDORA LIDER - FACT.Nº 001-001-0000444 (16/09/2011) - MARIANO ROQUE ALONSO - CD Nº 09/2011 - CD-12008-11-34175 - FF 10 - EXP.Nº 4869.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

José Raimundo Bogarí

legalName: José Raimundo Bogarí

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE OFICINAS PARA DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12006-14-87805

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A JOSE RAIMUNDO BOGARIN EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 960/2014, FACTURA Nº 001-001-000523

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A JOSE RAIMUNDO BOGARIN EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS POR EXPENSAS COMUNES, SOLICITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 988/2014, FACTURA Nº 001-001-000520

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A JOSE RAIMUNDO BOGARIN EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS POR EXPENSAS COMUNES, SOLICITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 989/2014, FACTURA Nº 001-001-000522

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A JOSE RAIMUNDO BOGARIN EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS POR EXPENSAS COMUNES, SOLICITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 989/2014, FACTURA Nº 001-001-000520

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A JOSE RAIMUNDO BOGARIN EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES POR GARANTIA DE ALQUILER, SOLICITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 960/2014, FACTURA Nº 001-001-000518

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. JOSE R. BOGARIN POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LC Nº 87805, FACT. Nº 704.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA JOSE RAIMUNDO BOGARIN AMARILLA SEGUN DETALLE SIME Nº 81818, CDP Nº 543/2014, PAC Nº 268837, C.C. Nº 87805.CONTRATO Nº 47/2014, O.S. Nº 1733/2014, FACTURA Nº 606.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA JOSE RAIMUNDO BOGARIN AMARRILLA SEGUN DETALLE SIME Nº 61327, CDP Nº 543/2014, PAC Nº 268837, C.C. Nº 87805, FACTURA Nº 556.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA JOSE RAIMUNDO BOGARIN AMARRILLA SEGUN DETALLE SIME Nº 61327, CDP Nº 543/2014, PAC Nº 268837, C.C. Nº 87805, FACTURA Nº 555, O.S. Nº 1366/2014.-.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA JOSE RAIMUNDO BOGARIN AMARILLA. SEGUN DETALLE SIME Nº 104391, CDP Nº 543/2014, PAC Nº 268837, C.C Nº 87805, CONTRATO Nº 47/2013, O.S. Nº 2339/2014, FACTURA Nº 636.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA  JOSE R. BOGARIN ARENDAMIENTOS - SERVICIOS PERSONALES - GANADERIA, POR EXPENSAS DE OFICINA SITUADO EN EL 4TO. Y 5TO. PISO DEL EDIFICIO CITICENTRO DEL PERIODO OCTUBRE 2014, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000621, O.S.Nº 2022/2014, SIME Nº 90791, CC-LC-12006-14-87805.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR JOSE RAIMUNDO BOGARIN POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LC Nº 87805, FACT. Nº 624.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. JOSE RAIMUNDO BOGARIN AMARILLA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LC Nº 87805, FACT. Nº 739.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. JOSE RAIMUNDO BOGARIN AMARILLA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LC Nº 87805, FACT. Nº 737.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO AL SR JOSE RAIMUNDO BOGARIN AMARILLA POR ALQUILER DE OFICINAS, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-000740, CC  Nº LC-12006-14-87805, ORDEN DE SERVICIO Nº 155/2015.-


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

METALURGICA FERNANDEZ S.A.C.I

legalName: METALURGICA FERNANDEZ S.A.C.I

CARINA MARIANA RODRIGUEZ AVEIRO

legalName: CARINA MARIANA RODRIGUEZ AVEIRO

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

NUÑEZ Y NUÑEZ MUEBLES SRL

legalName: NUÑEZ Y NUÑEZ MUEBLES SRL

GUILLERMINA SERVIN BENITEZ

legalName: GUILLERMINA SERVIN BENITEZ

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO,   0 _ 00-*

description: 12 _ PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA,  11 _ ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES ENSERES Y OTROS PARA EL MINISTERIO PUBLICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-11-21371

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PREF. 2185 DAN & KAR SRL FACT. 9101 DEL 27/07/11

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-11-21372

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG METALURGICA FERNANDEZ CANCELACION DE LA FACT 23385 DEL 11/04/11 PREV 7577

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PREV. 2188 METALURGICA FERNANDEZ SACI FACTS. 23384/23385 DEL 11/04/11

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-11-21370

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. OPCIONES FACT. 540 DEL 24/02/11. PREV. 2186

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-11-21368

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PEREZ RAMIREZ & CIA FACT 13266 DEL 11/02/11 PREV.2187

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-11-21369

description: PAGO POR INVERSIONES

description: OBLIG. NM MUEBLES FACT. 597 DEL 30/03/11 PREV. 2189

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-11-21373

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE SG DISTRIBUIDORA PREV 2184 FACT 553 DEL 11/11/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PREV. 7054 SG DISTRIBUIDORA FACT. 467 DEL 29/07/11


name: UAF perteneciente a 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

title: MANTENIMIENTO DE GENERADORES DE ENERGIA

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE GENERADORES DE ENERGIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-15-116936


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 1 _ DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PARA LA CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TECNICA INFORMATICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25005-11-35588


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

legalName: ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

description: 1 _ RECTORADO,   4 _ FORMACIÓN DE PROF. EN EL ÁREA DE LA MEDICINA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-11-21839

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG . 330/331 FF10 T1P1SP0 FRS Nº 2391 RSG Nº 1303 NOTA Nº 249/2011 DE AGRINCO REPRESENTACIONES


name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Nelson Raul Coronel

legalName: Nelson Raul Coronel

description: 008 - VIGILANCIA Y PROMOCION DE NORMAS TECN. DE LA FUNCION PUBLICA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-103272

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000058 DE OLAM SERVICE DE FECHA 29/12/2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000059 DE OLAM SERVICE DE FECHA 29/12/2014


name: UAF perteneciente a 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

SAN NICOLAS S.R.L.

legalName: SAN NICOLAS S.R.L.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-15-112044

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPUESTOS QUIMICOS FF10, CF-28003-15-112044 -- CIENCIAS, TECNOLOGIAS Y ARTES.-


title: Adquisicion de equipos medicos

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

FALCON COM. & IND. S

legalName: FALCON COM. & IND. S

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

LA CASA DEL MEDICO S.A.

legalName: LA CASA DEL MEDICO S.A.

SERVICIO ELECTROMEDI

legalName: SERVICIO ELECTROMEDI

LUIS ARMANDO ABBATE

legalName: LUIS ARMANDO ABBATE

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de equipos medicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-42956

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-007332 - 01/02/2012 - ARGON S.R.L. - (FC04 -B/P Nº 203/12) - CO-12008-11-42956 - LCO Nº 02/11 - FF: 10 - HOSP. DE STMA TRINIDAD - CARP Nº 950

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-42955

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-001506 - 02/02/2012 - FALCON S.R.L - (FC 04-B.P Nº 205/12 - CO-12008-11-42955 -LCO Nº 02/11 - FF: 10 - HOSP. STMA TRINIDAD - CARP Nº 950

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-42954

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-003-04046 - 02/02/2012 - DYSA - (FC 04-B.P Nº 206/12 - CO-12008-11-42954 -LCO Nº 02/11 - FF: 10 - HOSP. STMA TRINIDAD - CARP Nº 950

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-42953

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-014386 - 01/02/2012 - LA CASA DEL MEDICO S.A. - (FC 04-B.P Nº 204/12 - CO-12008-11-42953 -LCO Nº 02/11 - FF: 10 - HOSP. STMA TRINIDAD - CARP Nº 950

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-42952

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN CONFORME A LO SOLICITADO  -  FACTURA Nº 001-001-0000846 (01/02/2012 ) - SEMPRO S.A. - (FC 04 - B/P NR 401/12) - HOSPITAL MAT. INFANTIL SANTISIMA TRINIDAD - FF. 10  - CD-02/2011  - C.C.CD-12008- 11 - 42952- CARPETA Nº 2436.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-43430

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-007831 - 01/02/2012 - CIRUMED - (FC 04-B.P Nº 207/12 - CO-12008-11-43430 -LCO Nº 02/11 - FF: 10 - HOSP. STMA TRINIDAD - CARP Nº 950


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

CONTIPARAGUAY S.A.

legalName: CONTIPARAGUAY S.A.

COMVENCE S.A.

legalName: COMVENCE S.A.

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-149468

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-001-0045658, CONTRATO Nº 162/17 (RUBRO 311-10-DISERINTE), CORREPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017.-

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-001-0045774, CONTRATO Nº 162/17 (RUBRO 311-10-DISERINTE), CORREPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-149488

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 002-001-0011764, CONTRATO N° 161/17 (RUBRO 311-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE ENERO/2017


title: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIUGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0107014 - INDUCLOR SRL

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0107015 - INDULCLOR SRL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-150810

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: R

description: R

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-151256

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA 0097311 - INDUCLOR SRL

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA 97705 - INDUCLOR SRL

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGU FACTURA 0097705 - INDUCLOR SRL

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGU FACTURA N° 0097705


title:
ID 331.585. LCO 31/2017 CONTRATACION DE SERVICIO DE DESPACHO ADUANERO PARA EL PROGRAMA
AMPLIADO DE INMUNIZACIONES. CARLOS MERELES SOMERS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO DE DESPACHO ADUANERO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-18-155158

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-18-155218

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-18-155679

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-18-154736


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

title: 32 - Insumos Varios Laboratorio/Enfermeria/CIM

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

project: 000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

description: 007 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para 32 - Insumos Varios y Reactivos para Laboratorio/Enfermeria/CIM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-99043

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-99646

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-99423


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: ADQUISICION DE PRODUCTOS VETERINARIOS

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

DELICIA NATIVIDAD BE

legalName: DELICIA NATIVIDAD BE

IRIS PATRICIA POSADA

legalName: IRIS PATRICIA POSADA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS VETERINARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-15-117352

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICIO DE PRODUCTOS VETERINARIOS S/ FACTURA NRO 111,EXP NRO 13267 CORRESPONDIENTE A  ANGORA AGRO VETERINARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-15-117356

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUISICICIÓN DE PRODUCTOS VETERINARIOS, RUBRO:356  A FAVOR DE: GBO MEDICAL, CON FACT. N°2809,EXPTE. N° 36236/16.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUISICICIÓN DE PRODUCTOS VETERINARIOS, RUBRO:356  A FAVOR DE: GBO MEDICAL, CON FACT. N°2816,EXPTE. N° 36236/16.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUISICICIÓN DE PRODUCTOS VETERINARIOS, RUBRO:356  A FAVOR DE: GBO MEDICAL, CON FACT. N°2808,EXPTE. N° 36236/16.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUISICICIÓN DE PRODUCTOS VETERINARIOS, RUBRO:356  A FAVOR DE: GBO MEDICAL, CON FACT. N°2811,EXPTE. N° 36236/16.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUISICICIÓN DE PRODUCTOS VETERINARIOS, RUBRO:356  A FAVOR DE: GBO MEDICAL, CON FACT. N°2812,EXPTE. N° 36236/16.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUISICICIÓN DE PRODUCTOS VETERINARIOS, RUBRO:356  A FAVOR DE: GBO MEDICAL, CON FACT. N°2810,EXPTE. N° 36236/16.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUISICICIÓN DE PRODUCTOS VETERINARIOS, RUBRO:356  A FAVOR DE: GBO MEDICAL, CON FACT. N°2813,EXPTE. N° 36236/16.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUISICICIÓN DE PRODUCTOS VETERINARIOS, RUBRO:356  A FAVOR DE: GBO MEDICAL, CON FACT. N°2814,EXPTE. N° 36236/16.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUISICICIÓN DE PRODUCTOS VETERINARIOS, RUBRO:356  A FAVOR DE: GBO MEDICAL, CON FACT. N°2815,EXPTE. N° 36236/16.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUISICICIÓN DE PRODUCTOS VETERINRIOS, RUBRO:356  A FAVOR DE: GBO MEDICAL, CON FACT. N°2775,EXPTE. N° 36236/16.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUISICICIÓN DE PRODUCTOS VETERINARIOS, RUBRO:356  A FAVOR DE: GBO MEDICAL, CON FACT. N°2778,EXPTE. N° 36236/16.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUISICICIÓN DE PRODUCTOS VETERINARIOS, RUBRO:356  A FAVOR DE: GBO MEDICAL, CON FACT. N°2801,EXPTE. N° 36236/16.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUISICICIÓN DE PRODUCTOS VETERINARIOS, RUBRO:356  A FAVOR DE: GBO MEDICAL, CON FACT. N°2805,EXPTE. N° 36236/16.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUISICICIÓN DE PRODUCTOS VETERINARIOS, RUBRO:356  A FAVOR DE: GBO MEDICAL, CON FACT. N°2806,EXPTE. N° 36236/16.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUISICICIÓNDE PRODUCTOS VETERINARIOS, RUBRO:356  A FAVOR DE: GBO MEDICAL, CON FACT. N° 2807,EXPTE. N° 36236/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRODUCTOS ESPECIFICOS VETERINARIOS - SOLICITUD N° 023/16 - FACT. N° 1776 - G B O MEDICAL - EXP.N° 11086/16.


AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

OSCAR LOPEZ DURE

legalName: OSCAR LOPEZ DURE

description: 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Camaras y Cubiertas de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-62345

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/FACTURA Nº 001-001-00045707 (RUBRO 392-10-DIGERRMOV), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-62637

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA  Nº 001-001-000149 (RUBRO 392-10-DIBAMIL), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: ADQUISICION DE PRECINTOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Precintos - Ad Referéndum - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-17-139831

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-17-139834


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

title: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

FONOLUZ S.A.

legalName: FONOLUZ S.A.

description: 1 _ DESARROLLO ARTESANAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-11-36974

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE FONO LUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: ADQUISICIÓN DE BEBEDERO ELÉCTRICO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE BEBEDERO ELÉCTRICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-149260


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1060000-CF. ODONTOLOGIA

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de artículos e insumos electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-126373

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-126505


title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

legalName: TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

INFOCENTER S.A

legalName: INFOCENTER S.A

description: 4 _ COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-11-40334

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICON DE EQUIPOS DE COMPUTACION RUBRO: 543 A FAVOR DE TECNOPLAN S.A. FACTURA Nº 27862 SOLICITUD DE PAGO Nº 688 EXPEDIENTE Nº M.E.7464.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-11-40333

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION RUBRO: 543 A FAVOR DE INFOCENTER S.A. FACTURA Nº 8827 SOLICITUD DE PAGO Nº 698 EXPEDIENTE Nº M.E.7498.


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SERGIO DANIEL LICITR

legalName: SERGIO DANIEL LICITR

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Textiles - Secretaría Nacional de Cultura

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-121110

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 323 "CONFECCIONES TEXTILES" - SEDALIFE (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adq. de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-117570

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 610 DE LA FIRMA EMPORIO FERRETERIA SRL.-


name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA SNNA

legalName: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

JORGE CLAUDIO MAURE

legalName: JORGE CLAUDIO MAURE

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-143200

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.POR SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MEN. DE VEHIC. - MES: NOVIEMBRE / 2017 - O.G. 244 - A TRAKS - CAR DE JORGE MAURE - O.C.177 S/ FACT. Nº 933

description: OBLIG.POR SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MEN. DE VEHIC. - MES: NOVIEMBRE / 2017 - O.G. 244 - A TRAKS - CAR DE JORGE MAURE - O.C.178 S/ FACT. Nº 934

description: OBLIG.POR SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MEN. DE VEHIC. - MES: NOVIEMBRE / 2017 - O.G. 244 - A TRAKS - CAR DE JORGE MAURE - O.C.179 S/ FACT. Nº 935

description: OBLIG.POR SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MEN. DE VEHIC. - MES: NOVIEMBRE / 2017 - O.G. 244 - A TRAKS - CAR DE JORGE MAURE - O.C.180 S/ FACT. Nº 936

description: OBLIG.POR SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MEN. DE VEHIC. - MES: NOVIEMBRE / 2017 - O.G. 244 - A TRAKS - CAR DE JORGE MAURE - O.C.181 S/ FACT. Nº 937

description: OBLIG.POR SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MEN. DE VEHIC. - MES: NOVIEMBRE / 2017 - O.G. 244 - A TRAKS - CAR DE JORGE MAURE - O.C.181 S/ FACT. Nº 938

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR MANTENIM. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS PARA PAGO A TRAKS - CAR S/ FACT. NRO. 743  - MES: SETIEMBRE/2017 - SNNA

description: OBLIG. POR MANTENIM. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS PARA PAGO A TRAKS - CAR S/ FACT. NRO. 744  - MES: SETIEMBRE/2017 - SNNA

description: OBLIG. POR MANTENIM. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS PARA PAGO A TRAKS - CAR S/ FACT. NRO. 745 - MES: SETIEMBRE/2017 - SNNA

description: OBLIG. POR MANTENIM. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS PARA PAGO A TRAKS - CAR S/ FACT. NRO. 735  - MES: SETIEMBRE/2017 - SNNA

description: OBLIG. POR MANTENIM. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS PARA PAGO A TRAKS - CAR S/ FACT. NRO. 736  - MES: SETIEMBRE/2017 - SNNA

description: OBLIG. POR MANTENIM. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS PARA PAGO A TRAKS - CAR S/ FACT. NRO. 737  - MES: SETIEMBRE/2017 - SNNA

description: OBLIG. POR MANTENIM. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS PARA PAGO A TRAKS - CAR S/ FACT. NRO. 738  - MES: SETIEMBRE/2017 - SNNA

description: OBLIG. POR MANTENIM. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS PARA PAGO A TRAKS - CAR S/ FACT. NRO. 722 - MES: SETIEMBRE/2017 - SNNA

description: OBLIG. POR MANTENIM. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS PARA PAGO A TRAKS - CAR S/ FACT. NRO. 723 - MES: SETIEMBRE/2017 - SNNA

description: OBLIG. POR MANTENIM. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS PARA PAGO A TRAKS - CAR S/ FACT. NRO. 725  - MES: SETIEMBRE/2017 - SNNA

description: OBLIG. POR MANTENIM. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS PARA PAGO A TRAKS - CAR S/ FACT. NRO. 726  - MES: SETIEMBRE/2017 - SNNA

description: OBLIG. POR MANTENIM. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS PARA PAGO A TRAKS - CAR S/ FACT. NRO. 757  - MES: SETIEMBRE/2017 - SNNA

description: OBLIG. POR MANTENIM. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS PARA PAGO A TRAKS - CAR S/ FACT. NRO. 740 - MES: SETIEMBRE/2017 - SNNA

description: OBLIG. POR MANTENIM. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS PARA PAGO A TRAKS - CAR S/ FACT. NRO. 741  - MES: SETIEMBRE/2017 - SNNA

description: OBLIG. POR MANTENIM. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS PARA PAGO A TRAKS - CAR S/ FACT. NRO. 742  - MES: SETIEMBRE/2017 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARAC. MEN. DE VEHICULOS - MES:OCTUBRE/2017 - O.G. 244 - A TALLER TRAKS CAR DE JORGE MAURE - O.C. 145 - S/ FACT. Nº 849

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARAC. MEN. DE VEHICULOS - MES:OCTUBRE/2017 - O.G. 244 - A TALLER TRAKS CAR DE JORGE MAURE - O.C. 145 - S/ FACT. Nº 814

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARAC. MEN. DE VEHICULOS - MES:OCTUBRE/2017 - O.G. 244 - A TALLER TRAKS CAR DE JORGE MAURE - O.C. 145 - S/ FACT. Nº 847

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARAC. MEN. DE VEHICULOS - MES:OCTUBRE/2017 - O.G. 244 - A TALLER TRAKS CAR DE JORGE MAURE - O.C. 147 - S/ FACT. Nº 821

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARAC. MEN. DE VEHICULOS - MES:OCTUBRE/2017 - O.G. 244 - A TALLER TRAKS CAR DE JORGE MAURE - O.C. 145 - S/ FACT. Nº 816

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARAC. MEN. DE VEHICULOS - MES:OCTUBRE/2017 - O.G. 244 - A TALLER TRAKS CAR DE JORGE MAURE - O.C. 145 - S/ FACT. Nº 817

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARAC. MEN. DE VEHICULOS - MES:OCTUBRE/2017 - O.G. 244 - A TALLER TRAKS CAR DE JORGE MAURE - O.C. 146 - S/ FACT. Nº 818

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARAC. MEN. DE VEHICULOS - MES:OCTUBRE/2017 - O.G. 244 - A TALLER TRAKS CAR DE JORGE MAURE - O.C. 144 - S/ FACT. Nº 812

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARAC. MEN. DE VEHICULOS - MES:OCTUBRE/2017 - O.G. 244 - A TALLER TRAKS CAR DE JORGE MAURE - O.C. 147 - S/ FACT. Nº 819

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARAC. MEN. DE VEHICULOS - MES:OCTUBRE/2017 - O.G. 244 - A TALLER TRAKS CAR DE JORGE MAURE - O.C. 147 - S/ FACT. Nº 820

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARAC. MEN. DE VEHICULOS - MES:OCTUBRE/2017 - O.G. 244 - A TALLER TRAKS CAR DE JORGE MAURE - O.C.152 - S/ FACT. Nº 781

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARAC. MEN. DE VEHICULOS - MES:OCTUBRE/2017 - O.G. 244 - A TALLER TRAKS CAR DE JORGE MAURE - O.C.154  - S/ FACT. Nº 782

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARAC. MEN. DE VEHICULOS - MES:OCTUBRE/2017 - O.G. 244 - A TALLER TRAKS CAR DE JORGE MAURE - O.C.155 - S/ FACT. Nº 783

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARAC. MEN. DE VEHICULOS - MES:OCTUBRE/2017 - O.G. 244 - A TALLER TRAKS CAR DE JORGE MAURE - O.C.156 - S/ FACT. Nº 844

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARAC. MEN. DE VEHICULOS - MES:OCTUBRE/2017 - O.G. 244 - A TALLER TRAKS CAR DE JORGE MAURE - O.C.156 - S/ FACT. Nº 785

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARAC. MEN. DE VEHICULOS - MES:OCTUBRE/2017 - O.G. 244 - A TALLER TRAKS CAR DE JORGE MAURE - O.C.152 - S/ FACT. Nº 152

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARAC. MEN. DE VEHICULOS - MES:OCTUBRE/2017 - O.G. 244 - A TALLER TRAKS CAR DE JORGE MAURE - O.C.152 - S/ FACT. Nº 779

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARAC. MEN. DE VEHICULOS - MES:OCTUBRE/2017 - O.G. 244 - A TALLER TRAKS CAR DE JORGE MAURE - O.C.244 - S/ FACT. Nº 786

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARAC. MEN. DE VEHICULOS - MES:OCTUBRE/2017 - O.G. 244 - A TALLER TRAKS CAR DE JORGE MAURE - O.C. 153 - S/ FACT. Nº 775

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARAC. MEN. DE VEHICULOS - MES:OCTUBRE/2017 - O.G. 244 - A TALLER TRAKS CAR DE JORGE MAURE - O.C.151 - S/ FACT. Nº 776

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR MANTENIM. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS PARA PAGO A TRAKS - CAR S/ FACT. NRO. 734 -O.G. 244 - MES: SETIEMBRE/2017 - SNNA

description: OBLIG. POR MANTENIM. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS PARA PAGO A TRAKS - CAR S/ FACT. NRO. 746 -O.G. 244 - MES: SETIEMBRE/2017 - SNNA

description: OBLIG. POR MANTENIM. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS PARA PAGO A TRAKS - CAR S/ FACT. NRO. 244 -O.G. 244 - MES: SETIEMBRE/2017 - SNNA

description: OBLIG. POR MANTENIM. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS PARA PAGO A TRAKS - CAR S/ FACT. NRO. 727 - O.G. 244 - MES: SETIEMBRE/2017 - SNNA

description: OBLIG. POR MANTENIM. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS PARA PAGO A TRAKS - CAR S/ FACT. NRO. 728 -O.G. 244 - MES: SETIEMBRE/2017 - SNNA

description: OBLIG. POR MANTENIM. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS PARA PAGO A TRAKS - CAR S/ FACT. NRO. 729 -O.G. 244 - MES: SETIEMBRE/2017 - SNNA

description: OBLIG. POR MANTENIM. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS PARA PAGO A TRAKS - CAR S/ FACT. NRO. 730 -O.G. 244 - MES: SETIEMBRE/2017 - SNNA

description: OBLIG. POR MANTENIM. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS PARA PAGO A TRAKS - CAR S/ FACT. NRO. 731 -O.G. 244 - MES: SETIEMBRE/2017 - SNNA

description: OBLIG. POR MANTENIM. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS PARA PAGO A TRAKS - CAR S/ FACT. NRO. 732 -O.G. 244 - MES: SETIEMBRE/2017 - SNNA

description: OBLIG. POR MANTENIM. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS PARA PAGO A TRAKS - CAR S/ FACT. NRO. 733 -O.G. 244 - MES: SETIEMBRE/2017 - SNNA

description: OBLIG. POR MANTENIM. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS PARA PAGO A TRAKS - CAR S/ FACT. NRO. 748 -O.G. 244 - MES: SETIEMBRE/2017 - SNNA

description: OBLIG. POR MANTENIM. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS PARA PAGO A TRAKS - CAR S/ FACT. NRO. 749 -O.G. 244 - MES: SETIEMBRE/2017 - SNNA

description: OBLIG. POR MANTENIM. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS PARA PAGO A TRAKS - CAR S/ FACT. NRO. 758 -O.G. 244 - MES: SETIEMBRE/2017 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR MANTENIM. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS PARA PAGO A TRAKS - CAR S/ FACT. NRO. 637

description: OBLIG. POR MANTENIM. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS PARA PAGO A TRAKS - CAR S/ FACT. NRO. 632

description: OBLIG. POR MANTENIM. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS PARA PAGO A TRAKS - CAR S/ FACT. NRO. 633

description: OBLIG. POR MANTENIM. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS PARA PAGO A TRAKS - CAR S/ FACT. NRO. 634

description: OBLIG. POR MANTENIM. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS PARA PAGO A TRAKS - CAR S/ FACT. NRO. 691

description: OBLIG. POR MANTENIM. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS PARA PAGO A TRAKS - CAR S/ FACT. NRO. 692

description: OBLIG. POR MANTENIM. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS PARA PAGO A TRAKS - CAR S/ FACT. NRO. 693

description: OBLIG. POR MANTENIM. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS PARA PAGO A TRAKS - CAR S/ FACT. NRO. 706

description: OBLIG. POR MANTENIM. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS PARA PAGO A TRAKS - CAR S/ FACT. NRO. 707

description: OBLIG. POR MANTENIM. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS PARA PAGO A TRAKS - CAR S/ FACT. NRO. 708

description: OBLIG. POR MANTENIM. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS PARA PAGO A TRAKS - CAR S/ FACT. NRO. 709

description: OBLIG. POR MANTENIM. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS PARA PAGO A TRAKS - CAR S/ FACT. NRO. 636

description: OBLIG. POR MANTENIM. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS PARA PAGO A TRAKS - CAR S/ FACT. NRO. 699

description: OBLIG. POR MANTENIM. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS PARA PAGO A TRAKS - CAR S/ FACT. NRO. 694

description: OBLIG. POR MANTENIM. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS PARA PAGO A TRAKS - CAR S/ FACT. NRO. 700

description: OBLIG. POR MANTENIM. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS PARA PAGO A TRAKS - CAR S/ FACT. NRO. 701

description: OBLIG. POR MANTENIM. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS PARA PAGO A TRAKS - CAR S/ FACT. NRO. 702

description: OBLIG. POR MANTENIM. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS PARA PAGO A TRAKS - CAR S/ FACT. NRO. 703

description: OBLIG. POR MANTENIM. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS PARA PAGO A TRAKS - CAR S/ FACT. NRO. 704

description: OBLIG. POR MANTENIM. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS PARA PAGO A TRAKS - CAR S/ FACT. NRO. 705

description: OBLIG. POR MANTENIM. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS PARA PAGO A TRAKS - CAR S/ FACT. NRO. 695

description: OBLIG. POR MANTENIM. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS PARA PAGO A TRAKS - CAR S/ FACT. NRO. 696

description: OBLIG. POR MANTENIM. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS PARA PAGO A TRAKS - CAR S/ FACT. NRO. 697

description: OBLIG. POR MANTENIM. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS PARA PAGO A TRAKS - CAR S/ FACT. NRO. 698

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULO S/FACT. Nº 777 -DE TALLER TRAKS - CAR - OG 244 - MES DE OCTUBRE - SNNA

description: POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULO S/FACT. Nº 856 -  DE TALLER TRAKS - CAR - OG 244 - MES DE OCTUBRE - SNNA

description: POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULO S/FACT. Nº 769 - DE TALLER TRAKS - CAR - OG 244 - MES DE OCTUBRE - SNNA

description: POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULO S/FACT. Nº 770 - DE TALLER TRAKS - CAR - OG 244 - MES DE OCTUBRE - SNNA

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULO S/FACT. Nº 845 - DE TALLER TRAKS CAR - O.C.081 - OG. 244 -  MES DE OCTUBRE - SNNA

description: POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULO S/FACT. Nº 766 - DE TALLER TRAKS - CAR - OG 244 -  MES DE OCTUBRE - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARAC. MEN. DE VEHICULOS - MES:OCTUBRE/2017 - O.G. 244 - A TALLER TRAKS CAR DE JORGE MAURE - O.C. 159 - S/ FACT. Nº 791

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARAC. MEN. DE VEHICULOS - MES:OCTUBRE/2017 - O.G. 244 - A TALLER TRAKS CAR DE JORGE MAURE - O.C.160 - S/ FACT. Nº 792

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARAC. MEN. DE VEHICULOS - MES:OCTUBRE/2017 - O.G. 244 - A TALLER TRAKS CAR DE JORGE MAURE - O.C.160 - S/ FACT. Nº 793

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARAC. MEN. DE VEHICULOS - MES:OCTUBRE/2017 - O.G. 244 - A TALLER TRAKS CAR DE JORGE MAURE - O.C.158 - S/ FACT. Nº 788

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARAC. MEN. DE VEHICULOS - MES:OCTUBRE/2017 - O.G. 244 - A TALLER TRAKS CAR DE JORGE MAURE - O.C.158 - S/ FACT. Nº 789

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARAC. MEN. DE VEHICULOS - MES:OCTUBRE/2017 - O.G. 244 - A TALLER TRAKS CAR DE JORGE MAURE - O.C.158 - S/ FACT. Nº 790

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARAC. MEN. DE VEHICULOS - MES:OCTUBRE/2017 - O.G. 244 - A TALLER TRAKS CAR DE JORGE MAURE - O.C.157 - S/ FACT. Nº 784

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARAC. MEN. DE VEHICULOS - MES:OCTUBRE/2017 - O.G. 244 - A TALLER TRAKS CAR DE JORGE MAURE - O.C.160 - S/ FACT. Nº 794

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARAC. MEN. DE VEHICULOS - MES:OCTUBRE/2017 - O.G. 244 - A TALLER TRAKS CAR DE JORGE MAURE - O.C.160- S/ FACT. Nº 795

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARAC. MEN. DE VEHICULOS - MES:OCTUBRE/2017 - O.G. 244 - A TALLER TRAKS CAR DE JORGE MAURE - O.C. 140- S/ FACT. Nº 801

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARAC. MEN. DE VEHICULOS - MES:OCTUBRE/2017 - O.G. 244 - A TALLER TRAKS CAR DE JORGE MAURE - O.C.140 - S/ FACT. Nº 802

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARAC. MEN. DE VEHICULOS - MES:OCTUBRE/2017 - O.G. 244 - A TALLER TRAKS CAR DE JORGE MAURE - O.C.140 - S/ FACT. Nº 803

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARAC. MEN. DE VEHICULOS - MES:OCTUBRE/2017 - O.G. 244 - DE TALLER TRAKS - CAR DE JORGE MAURE - O.C. 141 - S/ FACT. Nº 804

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARAC. MEN. DE VEHICULOS - MES:OCTUBRE/2017 - O.G. 244 - DE TALLER TRAKS - CAR DE JORGE MAURE - O.C. 141 - S/ FACT. Nº 805

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARAC. MEN. DE VEHICULOS - MES:OCTUBRE/2017 - O.G. 244 - DE TALLER TRAKS - CAR DE JORGE MAURE - O.C.141 - S/ FACT. Nº 806

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARAC. MEN. DE VEHICULOS - MES:OCTUBRE/2017 - O.G. 244 - DE TALLER TRAKS - CAR DE JORGE MAURE - O.C. 142 - S/ FACT. Nº 807

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARAC. MEN. DE VEHICULOS - MES:OCTUBRE/2017 - O.G. 244 - DE TALLER TRAKS - CAR DE JORGE MAURE - O.C. 143 - S/ FACT. Nº 848

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARAC. MEN. DE VEHICULOS - MES:OCTUBRE/2017 - O.G. 244 - DE TALLER TRAKS - CAR DE JORGE MAURE - O.C. 143 - S/ FACT. Nº 809

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARAC. MEN. DE VEHICULOS - MES:OCTUBRE/2017 - O.G. 244 - DE TALLER TRAKS - CAR DE JORGE MAURE - O.C. 143 - S/ FACT. Nº 810

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARAC. MEN. DE VEHICULOS - MES:OCTUBRE/2017 - O.G. 244 - DE TALLER TRAKS - CAR DE JORGE MAURE - O.C. 143 - S/ FACT. Nº 811

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARAC. MEN. DE VEHICULOS - MES:NOVIEMBRE/2017 - O.G. 244 - S/ FACT.Nº 897 DE TALLER TRAKS CAR DE JORGE MAURE - O.C.171 - SNNA

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARAC. MEN. DE VEHICULOS - MES:NOVIEMBRE/2017 - O.G. 244 - S/ FACT.Nº 898 DE TALLER TRAKS CAR DE JORGE MAURE - O.C.171 - SNNA

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARAC. MEN. DE VEHICULOS - MES:NOVIEMBRE/2017 - O.G. 244 - S/ FACT.Nº 894 DE TALLER TRAKS CAR DE JORGE MAURE - O.C.170 - SNNA

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARAC. MEN. DE VEHICULOS - MES:NOVIEMBRE/2017 - O.G. 244 - S/ FACT.Nº 895 DE TALLER TRAKS CAR DE JORGE MAURE - O.C.171 - SNNA

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARAC. MEN. DE VEHICULOS - MES:NOVIEMBRE/2017 - O.G. 244 - S/ FACT.Nº 896 DE TALLER TRAKS CAR DE JORGE MAURE - O.C.171 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - OG. 244 - DE TALLER TRAKS CAR DE JORGE C. MAURE - MES: MARZO/2018 - OC.Nº 83 - S/ FACT. Nº 1214 - SNNA

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - OG. 244 - DE TALLER TRAKS CAR DE JORGE C. MAURE - MES: MARZO/2018 - OC.Nº 86 - S/ FACT. Nº 1217 - SNNA

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - OG. 244 - DE TALLER TRAKS CAR DE JORGE C. MAURE - MES: MARZO/2018 - OC.Nº 84 - S/ FACT. Nº 1215 - SNNA

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - OG. 244 - DE TALLER TRAKS CAR DE JORGE C. MAURE - MES: MARZO/2018 - OC.Nº 85 - S/ FACT. Nº 1216 - SNNA

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - OG. 244 - DE TALLER TRAKS CAR DE JORGE C. MAURE - MES: MARZO/2018 - OC.Nº 80 - S/ FACT. Nº 1210 - SNNA

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - OG. 244 - DE TALLER TRAKS CAR DE JORGE C. MAURE - MES: MARZO/2018 - OC.Nº 81 - S/ FACT. Nº 1211 - SNNA

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - OG. 244 - DE TALLER TRAKS CAR DE JORGE C. MAURE - MES: MARZO/2018 - OC.Nº 81 - S/ FACT. Nº 1212 - SNNA

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - OG. 244 - DE TALLER TRAKS CAR DE JORGE C. MAURE - MES: MARZO/2018 - OC.Nº 82 - S/ FACT. Nº 1213 - SNNA

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - OG. 244 - DE TALLER TRAKS CAR DE JORGE C. MAURE - MES: MARZO/2018 - OC.Nº 87 - S/ FACT. Nº 1218 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. P/ MANTENIMIENTO Y REPARAC. MEN. DE VEHICULOS - MES: MARZO/2018 - OG. 244 -P/ SNNA - S/ FACT. DE TALLER TRAKS CAR DE JOSE C. MAURE - Nº 1220 - OS. 089

description: OBLIG. P/ MANTENIMIENTO Y REPARAC. MEN. DE VEHICULOS - MES: MARZO/2018 - OG. 244 -P/ SNNA - S/ FACT. DE TALLER TRAKS CAR DE JOSE C. MAURE - Nº 1249 - OS. 106

description: OBLIG. P/ MANTENIMIENTO Y REPARAC. MEN. DE VEHICULOS - MES: MARZO/2018 - OG. 244 -P/ SNNA - S/ FACT. DE TALLER TRAKS CAR DE JOSE C. MAURE - Nº 1250 - OS. 107

description: OBLIG. P/ MANTENIMIENTO Y REPARAC. MEN. DE VEHICULOS - MES: MARZO/2018 - OG. 244 -P/ SNNA - S/ FACT. DE TALLER TRAKS CAR DE JOSE C. MAURE - Nº 1251 - OS. 108

description: OBLIG. P/ MANTENIMIENTO Y REPARAC. MEN. DE VEHICULOS - MES: MARZO/2018 - OG. 244 -P/ SNNA - S/ FACT. DE TALLER TRAKS CAR DE JOSE C. MAURE - Nº 1252 - OS. 109

description: OBLIG. P/ MANTENIMIENTO Y REPARAC. MEN. DE VEHICULOS - MES: MARZO/2018 - OG. 244 -P/ SNNA - S/ FACT. DE TALLER TRAKS CAR DE JOSE C. MAURE - Nº 1219 - OS. 088

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRAKS CAR S/FACT. Nº 1059 JORGE MAURE - MES DE NOVIEMBRE - SNNA

description: OBLIG. POR TRAKS CAR S/FACT. Nº 1071 JORGE MAURE - MES DE DICIEMBRE - SNNA

description: OBLIG. POR TRAKS CAR S/FACT. Nº 1062 JORGE MAURE - MES DE NOVIEMBRE - SNNA

description: OBLIG. POR TRAKS CAR S/FACT. Nº 1061 JORGE MAURE - MES DE DICIEMBRE - SNNA

description: OBLIG. POR TRAKS CAR S/FACT. Nº 1060 JORGE MAURE - MES DE DICIEMBRE - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR REPARACION Y MANTENIMIENTO MENORES DE VEHICULO S/FACT. Nº 1346 - MES DE JUNIO - SNNA

description: POR REPARACION Y MANTENIMIENTO MENORES DE VEHICULO S/FACT. Nº 1333 - MES DE JUNIO - SNNA

description: POR REPARACION Y MANTENIMIENTO MENORES DE VEHICULO S/FACT. Nº 1334 - MES DE JUNIO - SNNA

description: POR REPARACION Y MANTENIMIENTO MENORES DE VEHICULO S/FACT. Nº 1337 - MES DE JUNIO - SNNA

description: POR REPARACION Y MANTENIMIENTO MENORES DE VEHICULO S/FACT. Nº 1338 - MES DE JUNIO - SNNA

description: POR REPARACION Y MANTENIMIENTO MENORES DE VEHICULO S/FACT. Nº 1335 - MES DE JUNIO - SNNA

description: POR REPARACION Y MANTENIMIENTO MENORES DE VEHICULO S/FACT. Nº 1336 - MES DE JUNIO - SNNA

description: POR REPARACION Y MANTENIMIENTO MENORES DE VEHICULO S/FACT. Nº 1331 - MES DE JUNIO - SNNA

description: POR REPARACION Y MANTENIMIENTO MENORES DE VEHICULO S/FACT. Nº 1324 - MES DE JUNIO - SNNA

description: POR REPARACION Y MANTENIMIENTO MENORES DE VEHICULO S/FACT. Nº 1347 - MES DE JUNIO - SNNA

description: POR REPARACION Y MANTENIMIENTO MENORES DE VEHICULO S/FACT. Nº 1326 - MES DE JUNIO - SNNA

description: POR REPARACION Y MANTENIMIENTO MENORES DE VEHICULO S/FACT. Nº 1320 - MES DE JUNIO - SNNA

description: POR REPARACION Y MANTENIMIENTO MENORES DE VEHICULO S/FACT. Nº 1321 - MES DE JUNIO - SNNA

description: POR REPARACION Y MANTENIMIENTO MENORES DE VEHICULO S/FACT. Nº 1322 - MES DE JUNIO - SNNA

description: POR REPARACION Y MANTENIMIENTO MENORES DE VEHICULO S/FACT. Nº 1323 - MES DE JUNIO - SNNA

description: POR REPARACION Y MANTENIMIENTO MENORES DE VEHICULO S/FACT. Nº 1327 - MES DE JUNIO - SNNA

description: POR REPARACION Y MANTENIMIENTO MENORES DE VEHICULO S/FACT. Nº 1328 - MES DE JUNIO - SNNA

description: POR REPARACION Y MANTENIMIENTO MENORES DE VEHICULO S/FACT. Nº 1329 - MES DE JUNIO - SNNA


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: Adquisición de Equipos de Seguridad Chaleco Anti Disturbio y Escudo para la Policía Nacional

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

description: 007 - SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Seguridad Chaleco y Escudo Antidisturbios para la Policía Nacional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-13-84008

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000304 MEGA SERVICE S.R.L. OBJ. 395


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y DE COMPUTACIÓN - CONACYT - CÓD. 34

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-144953

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-145129

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-144957


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

title: SERVICIO DE CEREMONIAL

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CEREMONIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-18-155903


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA A NECESIDAD CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA AMRCA NIPRO PERTENECIENTES AL IPS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 48/11 CONTRATACION E SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA A NECESIDAD CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA NIPRO PERTENECIENTES AL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-48081


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Adquisición de Muebles y Enseres

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MATERIALES INDUSTRIA

legalName: MATERIALES INDUSTRIA

ANIBAL PAULINO GAMAR

legalName: ANIBAL PAULINO GAMAR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

status: PREVISIONADO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y Enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-108339

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0000289 (30/10/2015) - MATINPAR S.R.L. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LCO 16/14 - CO-12008-15-108339 - CARPETA Nº 7196 - FC.04 DBP N° 611 (12/11/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-108337

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0000230(05/11/2015) - DISTRIBUIDORA SUMMER - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LCO 16/14 - CO-12008-15-108337 - CARPETA Nº 787 - FC.04 DBP N° 660 (17/12/2016)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS - OBLIGACION PARCIAL DE LA FACTURA Nº 001-001-0000230 (05/11/2015) - DISTRIBUIDORA SUMMER BIENES Y SERVICIOS - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LCO 16/14 - CO-12008-15-108337 - CARPETA Nº 787 - FC.04 DBP N° 660 (17/12/2015) GS. 163.755.190 -


name: UAF perteneciente a 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

title: SERVICIOS DE CAFETERIA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y DE APOYO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE CAFETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23015-14-89401


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

SIXTO JAVIER VARGAS

legalName: SIXTO JAVIER VARGAS

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-158850

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0000158, CONTRATO N° 58/18 (RUBRO 248-30 DISERSANFA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0000174, CONTRATO N° 58/18 (RUBRO 248-30 DISERSANFA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0000172, CONTRATO N° 58/18 (RUBRO 248-30 DISERSANFA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.

description: OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0000164, CONTRATO N° 58/18 (RUBRO 248-30 DISERSANFA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000149, CONTRATO N° 58/18 (RUBRO 248-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000150, CONTRATO N° 58/18 (RUBRO 248-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000156, CONTRATO N° 58/18 (RUBRO 248-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000159, CONTRATO N° 58/18 (RUBRO 248-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000157, CONTRATO N° 58/18 (RUBRO 248-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000169, CONTRATO N° 58/18 (RUBRO 248-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000151, CONTRATO N° 58/18 (RUBRO 248-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000177, CONTRATO N° 58/18 (RUBRO 248-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000153, CONTRATO N° 58/18 (RUBRO 248-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000168, CONTRATO N° 58/18 (RUBRO 248-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000161, CONTRATO N° 58/18 (RUBRO 248-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000178, CONTRATO N° 58/18 (RUBRO 248-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-158601


name: 1300000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE SAN PEDRO

title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON

legalName: PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-122444

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-001-0003533 DE FECHA 30/11/2016, NTA. DE PRESUP. N° 0001868 DE FECHA 30/11/2016, C.C.: CD-13001-16-122444, CONTRATO N° 17/2016, O.P. N° 378, RESOL. DE ADJ. N° 70 DE FECHA 17/05/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, TALLER CARMONA DE PEDRO RAMON CARMONA ALMIRÓN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-001-0003363 DE FECHA 30/09/2016, C.C.: CD-13001-16-122444, CONTRATO N° 17/2016, O.P. N° 248, RESOL. DE ADJ. N° 70 DE FECHA 17/05/2016, DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, TALLER CARMONA DE PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBILIG. S/FACTURA N° 001-001-0003362 DE FECHA 30/09/2016, C.C.: CD-13001-16-122444, CONTRATO N° 17/2016, O.P. N° 248, RESOL. N° 70 DE FECHA 17/05/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, TALLER CARMONA DE PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-001-0003609 DE FECHA 21/12/2016, NTA. DE PRESUPUESTO N° 0001886 DE FECHA 15/12/2016, C.C.: CD-13001-16-122444, CONTRATO N° 17/2016, O.P. N° 427, RESOL. DE ADJ. N° 70 DE FECHA 17/05/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, TALLER CARMONA DE PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CORRESP. A LA CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-0003228 DE FECHA 23/08/2016, C.C.: CD-13001-16-122444, CONTRATO N° 17/2016, O.P. N° 245, RESOL. DE ADJ. N° 70 DE FECHA 17/05/2016, DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, TALLER CARMONA DE PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CORRESP. AL PAGO PARCIAL DE LA FACTURA N° 001-001-0003104 DE FECHA 07/07/2016, NTA. DE PRESUPUESTO N° 0002417 DE FECHA 14/06/2016, C.C.: CD-13001-16-122444, CONTRATO N° 17/2016, O.P. N° 120, RESOL. DE ADJ. N° 70 DE FECHA 17/05/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, TALLER CARMONA DE PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-001-0003105 DE FECHA 14/07/2016, PRESUPUESTO N° 0002475, C.C.: CD-13001-16-122444, CONTRATO N° 17/2016, O.P. N° 119, RESOL. DE ADJ. N° 70 DE FECHA 17/05/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, TALLER CARMONA DE PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CORRESP. A LA CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-0003104 DE FECHA 07/07/2016, C.C.: CD-13001-16-122444, CONTRATO N° 17/2016, O.P. N° 198, RESOL. DE ADJ. N° 70 DE FECHA 17/05/2016, DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, TALLER CARMONA DE PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CORRESP. AL PAGO PARCIAL DE LA FACTURA N° 001-001-0003228 DE FECHA 23/08/2016, C.C.: CD-13001-16-122444, CONTRATO N° 17/2016, O.P. N° 187, RESOL. DE ADJ. N° 70 DE FECHA 17/05/2016, DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, TALLER CARMONA DE PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005549 DE FECHA 26/04/2018, NOTA DE PRESUP. Nº 0002699 DE FECHA 25/04/2018, C.C.: CD-13001-16-122444, CONTRATO Nº 17/2016, O.P. Nº 127, AUTORIZ. POR RESOL. DE ADJ. Nº 70 DE FECHA 17/05/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, TALLER CARMONA DE PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CORRESP. AL PAGO PARCIAL DE LA  FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005466 DE FECHA 13/03/2018 Y PAGO TOTAL DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005480 DE FECHA 13/03/2018, NOTA DE PRESUP. Nº 0002665 DE FECHA 12/03/2018 Y NOTA DE PRESUP. Nº 0002329 DE FECHA 03/01/2018, C.C.: CD-13001-16-122444, CONTRATO Nº 17/2016, O.P. Nº 46, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 70 DE FECHA 17/05/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, TALLER CARMONA DE PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON...-

description: OBLIG. CORRESP. A LA CANCELACION DE LA  FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005466 DE FECHA 13/03/2018, NOTA DE PRESUP. Nº 0002665 DE FECHA 12/03/2018, C.C.: CD-13001-16-122444, CONTRATO Nº 17/2016, O.P. Nº 96, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 70 DE FECHA 17/05/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, TALLER CARMONA DE PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON...-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0006422 DE FECHA 22/06/2018, NOTA DE PRESUP. Nº 0000018 DE FECHA 22/06/2018, C.C.: CD-13001-16-122444, CONTRATO Nº 17/2016, O.P. Nº 236, AUTORIZ. POR RESOL. DE ADJ. Nº 70 DE FECHA 17/05/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, TALLER CARMONA DE PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005739 DE FECHA 25/05/2018, NOTA DE PRESUP. Nº 0002801 DE FECHA 25/05/2018, C.C.: CD-13001-16-122444, CONTRATO Nº 17/2016, O.P. Nº 186, AUTORIZ. POR RESOL. DE ADJ. Nº 70 DE FECHA 17/05/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, TALLER CARMONA DE PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0004245 DE FECHA 31/05/2017, C.C: CD-13001-16-122444, CONTRATO Nº 17/2016, O.P. Nº 174,  AUTORIZ. POR RESOL. Nº 70 DE FECHA 17/05/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, "TALLER CARMONA" DE PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0004485 DE FECHA 31/07/2017, NOTA DE PRESUP. Nº 0002150 DE FECHA 25/07/2017, C.C.: CD-13001-16-122444, CONTRATO Nº 17/2016, O.P. Nº 305, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 70 DE FECHA 17/05/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, TALLER CARMONA DE PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0004726 DE FECHA 21/09/2017, NOTA DE PRESUP. Nº 0002266 DE FECHA 18/09/2017, C.C.: CD-13001-16-122444, CONTRATO Nº 14/2016, O.P. Nº 405, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 70 DE FECHA 17/05/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, <<TALLER CARMONA>> DE PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0004353 DE FECHA 30/06/2017, NTA. DE PRESUP. Nº 0001794 DE FECHA 30/06/2017, C.C.: CD-13001-16-122444, CONTRATO Nº 17/2016, O.P. Nº 239, RESOL. Nº 70 DE FECHA 17/05/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, TALLER CARMONA DE PEDRO RAMÓN CARMONA ALMIRÓN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0004590 DE FECHA 30/08/2017, NOTA DE PRESUP. Nº 0002237 DE FECHA 30/08/2017, C.C: CD-13001-16-122444, CONTRATO Nº 17/2016, O.P. Nº 355, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 70 DE FECHA 17/05/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, "TALLER CARMONA" DE PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0004111 DE FECHA 21/04/2017, NTA. DE PRESUP. Nº 0001682 DE FECHA 15/03/2017, C.C.: CD-13001-16-122444, CONTRATO Nº 17/2016, O.P. Nº 111, RESOL. Nº 70 DE FECHA 17/05/2016, DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, TALLER CARMONA DE PEDRO RAMON CARMONA ALMIRÓN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURAS Nº 001-001-0003986 DE FECHA 15/03/2017, NTA. DE PRESUP. Nº 0001681 DE FECHA 25/01/2017; Y Nº 001-001-0004112 DE FECHA 03/04/2017, NTA. DE PRESUP. Nº 0001727 DE FECHA 03/04/2017, C.C.: CD-13001-16-122444, CONTRATO Nº 17/2016, O.P. Nº 114, RESOL. Nº 70 DE FECHA 17/05/2016, DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, TALLER CARMONA DE PEDRO RAMON CARMONA ALMIRÓN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0005139 DE FECHA 19/12/2017, NOTA DE PRESUP. Nº 0002542 DE FECHA 19/12/2017, C.C.: CD-13001-16-122444, CONTRATO Nº 17/2016, O.P. Nº 604, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 70 DE FECHA 17/05/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, TALLER CARMONA DE PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON...-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0004809 DE FECHA 25/10/2017, NTA. DE PRESUP. Nº 0002601 DE FECHA 11/10/2017, C.C.: CD-13001-16-122444, CONTRATO Nº 17/2016, O.P. Nº 455, RESOL. Nº 70 DE FECHA 17/05/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, TALLER CARMONA DE PEDRO RAMÓN CARMONA ALMIRÓN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0005050 DE FECHA 30/11/2017, NTA. DE PRESUP. Nº 0002486 DE FECHA 28/11/2017, C.C.: CD-13001-16-122444, CONTRATO Nº 17/2016, O.P. Nº 534, RESOL. Nº 70 DE FECHA 17/05/2016, DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, TALLER CARMONA DE PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON.-


title: PROVISION Y RETIRO DE CONTENEDORES

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 004 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION Y RETIRO DE CONTENEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-52529


title: Adquisición de Periodicos

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

EDITORIAL EL PAIS SA

legalName: EDITORIAL EL PAIS SA

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 018 - INSPECTORIA GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION, 020 - DIRECCION DE INTELIGENCIA Y POLITICA ESTRATEGICA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Periodicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-89172

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 8625 FECHA 23/07/2014 EDITORIAL EL PAIS MES DE JULIO/14 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 8625 FECHA 23/07/2014 EDITORIAL EL PAIS MES DE JULIO/14 PROG. 020 DIGEPE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-89207

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 2497 FECHA 18/07/2014 DIARIO EXPRESS MES DE JULIO/14 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 2500 FECHA 18/07/2014 DIARIO EXPRESS MES DE JULIO/14 PROG. 018 DINGEFAN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACON FACT. Nº 2499 FECHA 18/07/2014 DIARIO EXPRESS MES DE AGOSTO/14 PROG. 020 DIGEPE.-


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1300000-SUAFS SENADIS

legalName: 1300000-SUAFS SENADIS

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de insumos hospitalarios, odontológicos y reactivos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-162792

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-162793

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-162790

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-162791


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

name: 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL.

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUSICION DE EQUIPOS DE CAMARAS PARA CIRCUITO CERRADO PARA LOS EDIFICIOS DEL INCOOP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-16-130458


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 250248 - CC: LP-13006-13-77108 Construccion de Sedes en el Interior del Pais para el Ministerio de la Defensa Publica

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

ANGEL RAMON SIENRA ZAVALA

legalName: ANGEL RAMON SIENRA ZAVALA

M Y M INGENIERIA & ARQUITECTURA SRL

legalName: M Y M INGENIERIA & ARQUITECTURA SRL

description: 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construccion de Sedes en el Interior del Pais para el Ministerio de la Defensa Publica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13006-13-77304

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL (SEDE PEDRO JUAN CABALLERO) - RUBRO 522, A FAVOR DE ANGEL SIENRA ZAVALA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000132, CERTIFICADO DE OBRA N° 2, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. N° 55/13.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL (SEDE PEDRO JUAN CABALLERO) - RUBRO 522, A FAVOR DE A. RAMON SIENRA ZAVALA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000122, CERTIFICADO DE OBRA N° 1, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. N° 05/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - RUBRO 522, A FAVOR DE A. RAMON SIENRA ZAVALA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000081, SEDE PEDRO JUAN CABALLERO, ANTICIPO DEL 25%, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. N° 05/13.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL (SEDE DE PEDRO JUAN CABALLERO) - RUBRO 522, A FAVOR DE A.SIENRA ZAVALA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000203, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/15, CERTIFICADO DE OBRA  N° 08,  CONTRATO N° 55/2013, CONFORME A LA L.P.N. Nº 05/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL (SEDE PEDRO JUAN CABALLERO) - RUBRO 522, A FAVOR DE A. RAMON SIENRA ZAVALA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000185, CERTIFICADO N° 06 DEL CONTRATO N° 55/13, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. S.B.E. N° 05/13.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL (SEDE PEDRO JUAN CABALLERO) - RUBRO 522, A FAVOR DE A. RAMON SIENRA ZAVALA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000183, CERTIFICADO N° 05 DEL CONTRATO N° 55/13, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. S.B.E. N° 05/13.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL (SEDE PEDRO JUAN CABALLERO) - RUBRO 522, A FAVOR DE A. RAMON SIENRA ZAVALA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000188, CERTIFICADO N° 03 DEL CONTRATO N° 55/13, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. S.B.E. N° 05/13.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL (DPTO DE AMAMBAY) - RUBRO 522, A FAVOR DE A. RAMON SIENRA ZAVALA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000193, CERTIFICADO N° 07, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. S.B.E. N° 05/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL (SEDE PEDRO JUAN CABALLERO) - RUBRO 522, A FAVOR DE A. RAMÓN SIENRA ZAVALA, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000212, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015, CERTIFICADO Nº 9, CONTRATO N° 55/2013, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. Nº 05/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL (SEDE PEDRO JUAN CABALLERO) - RUBRO 522, A FAVOR DE A. RAMON SIENRA ZAVALA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000189, CERTIFICADO N° 04 DEL CONTRATO N° 55/14, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. S.B.E. N° 05/13.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL (SEDE DE PEDRO JUAN CABALLERO) - RUBRO 522, A FAVOR DE A. RAMÓN SIENRA ZAVALA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000253, CERTIFICADO DE OBRA Nº 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, CONTRATO Nº 55/13, CONFORME A LA L.P.N. N° 05/13.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL ( SEDE PEDRO JUAN CABALLERO) - RUBRO 522, A FAVOR DE A. RAMÓN SIENRA, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000236, CERTIFICADO DE OBRA Nº 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2015, CONTRATO Nº 55/14 , CONFORME A LA L.P.N.Nº 05/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL (SEDE DE PEDRO JUAN CABALLERO) - RUBRO 522, A FAVOR DE A. RAMÓN SIENRA ZAVALA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000217, CERTIFICADO DE OBRA Nº 10, CONTRATO Nº 55/13, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. N° 05/13.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL (SEDE DE PEDRO JUAN CABALLERO) - RUBRO 522, A FAVOR DE A. RAMÓN SIENRA ZAVALA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000229, CERTIFICADO DE OBRA Nº 11, CONTRATO Nº 55/13, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. N° 05/13.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL (SEDE DE PEDRO JUAN CABALLERO) - RUBRO 522, A FAVOR DE A. RAMÓN SIENRA ZAVALA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000247, CERTIFICADO DE OBRA Nº 13, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, CONTRATO Nº 55/13, CONFORME A LA L.P.N. N° 05/13.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13006-13-77108

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL (SEDE SAN ESTANISLAO) - RUBRO 522, A FAVOR DE M Y M INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000162, CERTIFICADO DE OBRA N° 1, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. N° 05/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL (SEDE SAN ESTANISLAO) - RUBRO 522, A FAVOR DE M Y M INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000176, CERTIFICADO DE OBRA N° 3, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. S.B.E. N° 05/13.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL (SEDE SAN ESTANISLAO) - RUBRO 522, A FAVOR DE M Y M INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000166, CERTIFICADO DE OBRA N° 2, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. N° 05/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - RUBRO 522, A FAVOR DE M Y M INGENIERÍA & ARQUITECTURA S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000122, SEDE SAN ESTANISLAO, ANTICIPO DEL 25%, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. N° 05/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL ( SEDE SAN ESTANISLAO) - RUBRO 522, A FAVOR DE M Y M INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000198, CERTIFICADO DE OBRA Nº 4, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. N° 05/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLICACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL (SEDE SAN ESTANISLAO), - RUBRO 522, A FAVOR DE M & M INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000568, CERTIFICADO DE OBRA N° 17, CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO FINAL, CONTRATO N° 52/13, CONFORME A LA L.P.N. N° 05/13.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRA DE USO INSTITUCIONAL (SEDE SAN ESTANISLAO) - RUBRO 522, A FAVOR DE M Y M INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000569, CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCIÓN DEL FONDO DE REPARO, CONTRATO Nº 52/13, CONFORME A LA L.P.N.  Nº 05/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL (SEDE DE SAN ESTANISLAO) - RUBRO 522, A FAVOR DE M & M INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000326, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015, CERTIFICADO N° 11, CONTRATO N° 52/2013, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. Nº 05/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL (SEDE SAN ESTANISLAO - DPTO. DE SAN PEDRO) - RUBRO 522, A FAVOR DE M Y M INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000275, CERTIFICADO N° 07 DEL CONTRATO N° 52/2013, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. S.B.E. N° 05/13.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL ( SEDE SAN ESTANISLAO ) - RUBRO 522, A FAVOR DE M Y M INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000314, CERTIFICADO DE OBRA N° 10, CORRESPONDIENTE A LA L.P. N. N° 05/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL (DPTO DE SAN PEDRO) - RUBRO 522, A FAVOR DE M Y M INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000303, CERTIFICADO N° 08, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. S.B.E. N° 05/2013.

description: OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL (DPTO. DE SAN PEDRO) - RUBRO 522, A FAVOR DE M Y M INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000307, CERTIFICADO N° 09, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. S.B.E. N° 05/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL (SEDE SAN ESTANISLAO) - RUBRO 522, A FAVOR DE M Y M INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000283, CERTIFICADO N° 05 DEL CONTRATO N° 52/13, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. S.B.E. N° 05/13.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL (SEDE SAN ESTANISLAO - DPTO. DE SAN PEDRO) - RUBRO 522, A FAVOR DE M Y M INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000288, CERTIFICADO N° 06 DEL CONTRATO N° 52/13, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. S.B.E. N° 05/13.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL (SEDE DE SAN ESTANISLAO) - RUBRO 522, A FAVOR DE M & M INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000358, CERTIFICADO DE OBRA Nº 15, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, CONTRATO Nº 52/13, CONFORME A LA L.P.N. N° 05/13.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL (SEDE SAN ESTANISLAO) - RUBRO 522, A FAVOR DE M Y M INGENIERIA Y ARQUITECTURA  S.R.L., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000344, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, CERTIFICADO DE OBRA  Nº 13, CONTRATO Nº 52/2013, CONFORME A LA L.P.N. Nº 05/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL ( SEDE  SAN ESTANISLAO) - RUBRO 522, A FAVOR DE M Y M INGENIERIA   Y ARQUITECTURA S.R.L., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000348, CERTIFICADO DE OBRA Nº 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2015, CONTRATO Nº 52/13 , CONFORME A LA L.P.N.Nº 05/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL (SEDE DE SAN ESTANISLAO) - RUBRO 522, A FAVOR DE M & M INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000339, CERTIFICADO DE OBRA Nº 12, CONTRATO Nº 52/13, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. N° 05/13.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL ( SEDE SAN ESTANISLAO) - RUBRO 522, A FAVOR DE M Y M INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000370, CERTIFICADO DE OBRA N° 16, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/15, CONTRATO N° 52/13, CONFORME A LA L.P.N. N° 05/13.


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Denis Santiago Ayala

legalName: Denis Santiago Ayala

project: 000-HOSPITAL DE LUQUE

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE CARROS, BOMBAS DE VACIO, MANOMETROS Y OTROS."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-49744

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-000596 - 24/05/2012 - DIST. LIDER - FC 04-B/P NRO 509/12 - CD-12008-12-49744 - CD NRO 09/12 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 3231

Incumplimiento

type: penalty

description: FACT CRED NRO 001-001-000597 - 24/05/2012 - DIST. LIDER - FC 04-B/P NRO 508/12 - CD-12008-12-49744 - CD NRO 09/12 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 3231