legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GUAYAKI SA

legalName: GUAYAKI SA

project: 001-REPOSICIÓN MEDICAM, REACT E INSUM ESTRATEG. P/ LA SALUD, 000-DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE AMOXICILINA 500 MG/5 ML LIQUIDO ORAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-104824

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-006-001337 (12/07/2016) - GUAYAKI S.A. - REP. DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS - FF. 30 - CD N° 23/2015 - C.C.CD-12008-15-104824 - CARPETA Nº 100552(2016) 19462(2017).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-006-001338 (12/07/2016) - GUAYAKI S.A. - REP. DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS - FF. 30 - CD N° 23/2015 - C.C.CD-12008-15-104824 - CARPETA Nº 100552(2016) 19462(2017).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-006-001339 (12/07/2016) - GUAYAKI S.A. - REP. DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS - FF. 30 - CD N° 23/2015 - C.C.CD-12008-15-104824 - CARPETA Nº 100552(2016) 19462(2017).-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

status: active

title: Adquisiciòn de placas, trofeos y otros para eventos.

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: COMPROMETIDO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de placas, trofeos y otros para eventos."

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-114104

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS MARCA HONDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-18-158911


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

roles: procuringEntity payer

PAPELERA GUAIRA SA

scheme: PY-RUC

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

NAZARENO COMERCIAL E

legalName: NAZARENO COMERCIAL E

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de útiles de oficina, tintas y toner"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-16-126676

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG. DE LO DEVENGADO AÑO 2016 PAPELERIA GUAIRA S.A. FACT. N° 001-001-0009766 FCHA 27/12/16 OBJ 342.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0009491 OBJ.342 PAPELERIA GUAIRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0009626 OBJ.342 PAPELERIA GUAIRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0009067 OBJ-342 PAPELERIA GUAIRA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-16-126762

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DEVENGADO AÑO 2016 FACT.N° 001-001-0023209 MULTIGRAPH FECHA 13/10/2016 OBJ 342.-


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: ADQUISICION DE CARTELES INDICADORES

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL., 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CARTELES INDICADORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-15-117919

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (262) IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES A FAVOR DE LA EMOPRESA ARTES GRAFICA VISUAL, CODIGO CD-12009-15-117919, CONTRATO Nº 73/2015, S/FACTURA Nº 3832, NOTA D.A. Nº 851/2016 Y MEMO UCE Nº 927/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (262) IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES A FAVOR DE LA EMPRESA ARTES GRAFICA VISUAL, CODIGO CD-12009-15-117919, CONTRATO Nº 73/2015, S/FACTURA Nº 3831, NOTA D.A. Nº 851/2016 Y MEMO UCE Nº 927/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.-


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

BAYER SA

legalName: BAYER SA

CONFORT TRADING S.A

legalName: CONFORT TRADING S.A

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

project: 0 _ 00-CONTROLAR Y VIGILAR LAS ENF. METAX. TRANS. POR VECTORES

description: 7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSECTICIDAS Y FUMIGANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-24972

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA CREDITO Nº 001-007-0012806, BAYER S.A., L.P.N SBE Nº 02/2011, CARPETA Nº 15038, CTA. Nº 113.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-23023

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002906, CONFORT TRADING S.A., L.P.N.SBE  02/2011, CARPETA Nº 15017, CTA. Nº 111.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-23022

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0157891 INDUCLOR S.R.L.,  L.P.N. SBE Nº 02/11 , CARPETA Nº 15020, CTA Nº 113.-


title: Servicio de Catering

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

LILIAN TERESA ESCOBA

legalName: LILIAN TERESA ESCOBA

description: 005 - ASESORIA Y CONSULT.DEL PODER EJECUTIVO EN DEFENSA NACIONAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Catering

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-122260

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2260, PAGO A LILIAN KUCHEN, DICIEMBRE/2016, CONSEJO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2061, JULIO/2016, CONSEJO DE DEFENSA NACIONAL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2069, AGOSTO/2016, CONSEJO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2184, PAGO A LILIAN KUCHEN, OCTUBRE/2016, CONSEJO DE DEFENSA NACIONAL


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: REAJUSTE PAC Nro.: 7057970 - CC: CO-12001-13-82535 SERVICIO DE SEGURIDAD OFICINA REGIONAL PJC.-

ORGANIZACION WATCHMA

legalName: ORGANIZACION WATCHMA

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS, 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SUGURIDAD OFICINA REGIONAL PJC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-82535

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001541, A FAVOR DE ORGANIZACIÓN WATCHMAN S.R.L.,  POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA,  MES DE NOVIEMBRE/2014. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001554, A FAVOR DE ORGANIZACIÓN WATCHMAN S.R.L.,  POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA,  MES DE DICIEMBRE/2014. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001537, A FAVOR DE ORGANIZACIÓN WATCHMAN S.R.L.,  POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA,  MES DE AGOSTO/2014. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001539, A FAVOR DE ORGANIZACIÓN WATCHMAN S.R.L.,  POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA,  MES DE SETIEMBRE/2014. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001540, A FAVOR DE ORGANIZACIÓN WATCHMAN S.R.L.,  POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA,  MES DE OCTUBRE/2014. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-001-0000588  A FAVOR DE  WATCHMAN S.R.L. POR SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2014. PAGO DIRECTO A PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-001-0000587  A FAVOR DE  WATCHMAN S.R.L. POR SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-001-0000597  A FAVOR DE  WATCHMAN S.R.L. POR SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. PAGO DIRECTO A PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-001-0000591  A FAVOR DE  WATCHMAN S.R.L. POR SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014. PAGO DIRECTO A PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-001-0000589  A FAVOR DE  WATCHMAN S.R.L. POR SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. PAGO DIRECTO A PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000303 ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA OFICINA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO MES DE ENERO 2014- PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000304 ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA OFICINA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO MES DE FEBRERO 2014- PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 001-001-0000215 ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L. POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA OFIC. PEDRO JUAN CABALLERO MES DE DICIEMBRE - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR


1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

legalName: 1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

description: 14 _ ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO ANDRES BARBERO,  14 _ FORMACIÓN DE PROF. EN ENFERMERIA Y OBSTETRICIA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISIÓN DE SERVICIOS GASTRONOMICOS (ALMUERZOS Y OTROS)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-22588


title: ADQUISICIÓN DE BANDERAS

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

EDGAR MANUEL DE JESU

legalName: EDGAR MANUEL DE JESU

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE BANDERAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12004-17-146104

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 323 CONFEXIONES TEXTILES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DECOGRAB
RUC N° 4372529-5  FACTURA N° 001-001-000010117.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 323 CONFECCIONES TEXTILES .PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DECOGRAB RUC N° 4372529-5 FACTURA N° 001-001-0011138. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS  INSTITUCIONAL. CO-12004-17-146104. PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2.018

description: OBLIGACION DEL RUBRO 323 CONFECCIONES TEXTILES .PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DECOGRAB RUC N° 4372529-5 FACTURA N° 001-001-11136FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS  INSTITUCIONAL. CO-12004-17-146104. PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2.018

description: OBLIGACION DEL RUBRO 323 CONFECCIONES TEXTILES .PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DECOGRAB RUC N° 4372529-5 FACTURA N° 001-001-11135. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS  INSTITUCIONAL. CO-12004-17-146104. PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2.018

description: OBLIGACION DEL RUBRO 323 CONFECCIONES TEXTILES .PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DECOGRAB RUC N° 4372529-5 FACTURA N° 001-001-0011133. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS  INSTITUCIONAL. CO-12004-17-146104. PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2.018


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1080000-CF. FILOSOFIA

legalName: 1080000-CF. FILOSOFIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-160808

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-160708

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-160707

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-160706

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-160814


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 246231 - CC: CD-12001-12-67817 ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA Y FERRETERIA PARA LA SENATUR

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

MIRNA CELESTE CORONE

legalName: MIRNA CELESTE CORONE

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA Y FERRETERIA PARA LA SENATUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-67817

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-006125, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & C., ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA Y FERRETERIA ,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-000255, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&C,  ADQUISICION DE ANDAMIO,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 282999 - CC: CO-12001-14-102139 SERVICIOS DE DESAGOTE DE POZO CIEGO / CÁMARA SÉPTICA 2014 - 2015 - 2016

Blanca Aurora Bogarí

legalName: Blanca Aurora Bogarí

description: 004 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE DESAGOTE DE POZO CIEGO / CÁMARA SÉPTICA 2014 - 2015 - 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-102139

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL . Nª 838/15 RUBRO 242, CORRESP. A PAGO A PROVEEDORES FIRMA SAN RAFAEL DE BLANCA BOGARIN, MES DE JUNIO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 933/2015 RUBRO 242, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA SAN RAFAEL DE BLANCA BOGARIN, MES DE JULIO 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1024/2015 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA SAN RAFAEL - MES DE AGOSTO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PLANILLA SEGUN RESOL. N° 578/15 RUBRO 246, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA SAN RAFAEL DE BLANCA BOGARIN, MES DE ABRIL 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1148/2015 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA SAN RAFAEL - MES DE SETIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1240/15 CORRESP. A PAGO A PROVEEDORES, FIRMA SAN RAFAEL - MES DE OCTUBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 780/16, RUBRO 242, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA SAN RAFAEL DE BLANCA BOGARIN, MES DE JULIO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 935/2016 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA SAN RAFAEL - MES DE AGOSTO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA SAN RAFAEL DE BLANCA BOGARIN, MES DE JUNIO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 500/2016, RUBRO 242, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA SAN RAFAEL DE BLANCA BOGARIN, MES DE MAYO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 198/16 CORRESP. A PAGO A PROVEEDORES, FIRMA SAN RAFAEL - MES DE FEBRERO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 242/2016 CORRESP. A PAGO A PROVEEDORES, FIRMA SAN RAFAEL - MES DE MARZO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1359/16 CORRESP. A PAGO A PROVEEDORES, FIRMA SAN RAFAEL - MES DE NOVIEMBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 391/2016 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA SAN RAFAEL - MES DE ABRIL DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1416/15 CORRESP. A PAGO A PROVEEDORES, FIRMA SAN RAFAEL - MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 027/16  RUBRO 242, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA SAN RAFAEL DE BLANCA BOGARIN, MES DE ENERO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1087/2016 CORRESP. A PAGO A PROVEEDORES, FIRMA SAN RAFAEL - MES DE SETIEMBRE DE 2016.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Remodelacion del Bloque B-Salas de Aula y Pre-Clinica de la Facultad de Odontologia

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

ANGEL RAMON SIENRA ZAVALA

legalName: ANGEL RAMON SIENRA ZAVALA

description: 004 - FORMACIÓN DE PROF. EN EL ÁREA DE LA MEDICINA, 001 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ODONTOLOGOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 520/522 FF10 T2P1SP0 FRS Nº 6171 RSG Nº 4480 NOTA Nº 370/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28005-12-57793

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 520/522 FF10 T2P1SP0 FRS Nº 5243 RSG Nº 3156 NOTA Nº 279/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 520/522 FF10 T2P1SP0 FRS Nº 5992 RSG Nº 4211 NOTA Nº355/2012

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACON OG 520/522 FF10 T2P1SP0 FRS Nº 5749 RSG Nº 3886 NOTA Nº 337/2012


title: Adquisicion de Muebles

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

Eligio Daniel Rodi D

legalName: Eligio Daniel Rodi D

description: 9 _ ESCUELA DE POSTGRADO,   1 _ COORDINACIÓN GENERAL,   8 _ ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN DE YTAKYRY

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Muebles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-31884

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DE GASTOS DE CAPITAL  A IMPORT EXPORT- RODI (341 ), S/FAC. Nº001-001-01273, CD-28002-11-31884, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011, STRFF10INTERNº097

description: OBLIGACION P/PAGOS DE GASTOS DE CAPITAL  A IMPORT EXPORT- RODI (341 ), S/FAC. Nº001-001-01272, CD-28002-11-31884, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011, STRFF10INTERNº097

description: OBLIGACION P/PAGOS DE GASTOS DE CAPITAL  A IMPORT EXPORT- RODI (341 ), S/FAC. Nº001-001-01271, CD-28002-11-31884, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011, STRFF10INTERNº097


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 2 _ SERVICIOS AEROPORTUARIOS,   5 _ SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LA AVIACION CIVIL,   1 _ SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA Y SEGURIDAD OPERACIONAL,   4 _ SERVICIOS DE CAPACITACION AERONAUTICA,   3 _ SERVICIOS METEOROLOGICOS E HIDROLOGICOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS PARA LA DINAC"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-11-30142

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-11-28643

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-11-28226

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-11-28779

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-11-28227


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

NETVISION SA

legalName: NETVISION SA

NUCLEO S.A.

legalName: NUCLEO S.A.

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE COMUNICACION PARA LA JUSTICIA ELECTORAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-15-108007

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-004-0002145 TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY S.A. TELECEL S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-004-0000247 DE TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°134-001-0000507 DE TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-15-108005

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0003238 DE NETVISION S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0003607 DE NETVISION S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0005141 DE NETVISION S.A.-

description: FACTURA N° 001-001-0005144 DE NETVISION S.A.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-15-108004

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0262889 DE NUCLEO S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA  001-001-0025660 DE  NUCLEO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0025716, DE NUCLEO S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-001-0025716 NUCLEO S.A.-

description: FACT.N° 001-001-0025716 NUCLEO S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0025660 DE NUCLEO S.A.

description: FACTURA 001-001-0025660 DE NUCLEO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0025716 DE NUCLEO S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-15-108003

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-004-0024951 DE RIEDER Y CIA SACI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-004-0022554 DE RIEDER & CIA. S.A.C.I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-004-0031571 DE RIEDER Y CIA SACI.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Pintura en Gral. para los Pabellones de la Facultad de Medicina - Sito en el Predio del Hospital Regional de Concepción

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-18-154557


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

title: ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-110345

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: DIARIO EXPRESS, POR ADQUISICIÓN DE PERIODICOS DEL PERIODO: 04/10/2016 AL 31/10/2016, S/FACT. N° 001-001-0007774, R: 335.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: DIARIO EXPRESS., POR PROVICIÓN DE PERIÓDICOS PERIODO FACTURADO: 01/09 AL 30/09/2016, S/FACT: 001-001-0007665, R: 335.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: DIARIO EXPRESS, POR SERVICIOS PROVISIÓN DE PERIODICOS, S/ FACT. N° 001-001-0008115, R: 335.-  SE OBLIGA POR EL MONTO DE G 61200 POR DISPONIBILIDAD EN CC.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: DIARIO EXPRESS, POR SERVICIOS PROVISIÓN DE PERIODICOS, S/ FACT. N° 001-001-0008115, R: 335.-  SE OBLIGA POR EL MONTO DE G 2.800 POR DISPONIBILIDAD EN CC.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: DIARIO EXPRESS, POR PROVISIÓN DE DIARIOS, S/FACTURA N°: 001-001-0006797, R: 335

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: DIARIO EXPRESS, POR PROVISIÓN DE DIARIOS, S/FACTURA N°: 001-001-0006951, R: 335

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: DIARIO EXPRESS. POR PROVISIÓN DE DIARIOS ABC COLOR, S/FACT: 001-001-0007262, R: 335.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A: DIARIO EXPRESS. POR PROVISIÓN DE DIARIOS ABC COLOR, S/FACT: 001-001-0007181, R: 335.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: DIARIO EXPRESS, POR PROVISIÓN DE PERIÓDICOS, PERIODO: 01/07/16 AL 29/07/2016, R: 335, S/FACT: 001-001-0007297.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: DIARIO EXPRESS, POR PROVISIÓN DE DIARIOS, S/FACT. N°: 001-001-0007567, PERIODO FACTURADO: 01/08/2016 AL 31/08/2016.-R: 335.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: DIARIO EXPRESS POR PROVISIÓN DE DIARIO  ABC, S/FACT: 001-001-0006102, R: 335.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: DIARIO EXPRESS POR PROVISIÓN DE DIARIO  ABC, S/FACT: 001-001-0006101, R: 335.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A DIARIO EXPRESS POR PROVISIÓN DE DIARIO ABC, S/FACT: 001-001-0006117, R: 335.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: DIARIO EXPRESS, POR PROVISIÓN DE PERIÓDICOS ABC COLOR,S/FACT: 001-001-0005608, R: 335.-


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

PROVINDUS SA

legalName: PROVINDUS SA

IRIS PATRICIA POSADA

legalName: IRIS PATRICIA POSADA

CHARPENTIER SRL

legalName: CHARPENTIER SRL

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

SISTEMAS EDUCATIVOS S.A.

legalName: SISTEMAS EDUCATIVOS S.A.

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO, 000-*

description: 010 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA, 012 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION E INSTALACION DE EQUIPO DE APOYO PARA LABORATORIO GENETICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-13-71339

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PROVINDUS FAC. 3905 SEL 10/07/13

Incumplimiento

type: penalty

description: OBLIG. PROVINDUS FAC. 3905 SEL 10/07/13

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-13-71338

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG GBO MEDICAL FAC 4796 DEL 22/4/13 PREV 2589

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-13-71342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE CHARPENTIER SRL FACT 6260 DEL 18/07/2013 PREV 2586

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-13-71344

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-13-71346

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EXIMPAR SRL FAC 26 DEL 2/5/13 PREV 2590

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-13-71345

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SISTEMAS EDUCATIVOS SA FACT 175 DEL 14/11/13 PREV.9769

description: OBLIG SISTEMAS EDUCATIVOS SA FACT 60 DEL 30/08/13 PREV.7611.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE SISTEMAS EDUCATIVOS FACT 175 DEL 14/11/2013 NO SE PROCEDE A LA RETENCION DE IVA Y RENTA PORQUE LA MISMA FUE HECHA EN LA OBLIGACION 44272 STR 137990 CANCELACION.-


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

CX CONSTRUCCIONES S.A.

legalName: CX CONSTRUCCIONES S.A.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REMODELACION DE SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-148847

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CERTIFICADO DE OBRA  N° 01 "REMODELACION DE SERVICIOS HIGIENICOS" Y FONDO DE REPARO S/ CONTRATO N° 185/2017 DE CX CONSTRUCCIONES S/ FACT. N° 434/436 S/ OC N° 79108 S/ C.D. N° 66/2017


title: AMPLIACION PAC NRO.: 256605 - CC: CD-12004-13-74165 TRANSPORTE DE CAUDALES - GUARDIAN

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

GUARDIAN SA

legalName: GUARDIAN SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO282 SERVICIO DE VIGILANCIA.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES,GUARDIAN.-
SEFUN FACTURA N° 001-001-0000828.--
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO282 SERVICIO DE VIGILANCIA.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES,GUARDIAN.-
SEFUN FACTURA N° 001-001-00001192.-
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-13-74165

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, GUARDIAN S.A.-
FACTURA N° 001-001-0014056.-
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GUARDIAN S.A.
RUC 80025190-3 FACTURA 001-001-0014185
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GUARDIAN S.A.
RUC 80025190-3 FACTURA 001-001-00013895
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GUARDIAN S.A.
RUC 80025190-3 FACTURA 001-001-0000287
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA
S/ FACTURA N° 001-001-00117 DE FECHA 05/11/2013
PROVEEDOR: GUARDIAN S.A.
DICIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GUARDIAN S.A.
RUC N° 80025190-3 FACTURA N° 001-001-0000669
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
CC: CD-12004-13-74165
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

description:
OBLIGACION SERVICIO DE VIGILANCIA RUBRO 282
SEGUN FACTURA N° 001-001-0000429 DE FECHA 02/01/2014.-
PROVEEDOR GUARDIAN S.A.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, GUARDIAN.-
SEFUN FACTURA N° 001-001-0001191.-
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2014.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

MARILIA S.R.L.

legalName: MARILIA S.R.L.

Juan Braulio Pérez G

legalName: Juan Braulio Pérez G

project: 001-PROYECTO PILCOMAYO

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N° 19/2014 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DE OBRAS (CNRP)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-14-94827

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 39819 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL  PERSONAL DE OBRAS DE LA COMISION RIO PILCOMAYO FACTURA 198/14

description: MEU 39.090. ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE OBRAS DE LA COMISION NACIONAL RIO PILCOMAYO. FACT. N° 193/2014.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-14-94514

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 40240 ADQUISIOCION DE PRODUCTOR ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE OBRAS DE LA COMISION NACIONAL RIO PILCOMAYO FACTURA 2654/2014

description: MEU 39089 AQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE OBRAS DE LA COMISION NACIONAL RIO PILCOMAYO AGRO SURCO DE JUAN BRAULIO PEREZ GUITERREZ


title: CONTRATACION DE EMPRESA DE SEGURIDAD

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

ESCORPION S.R.L.

legalName: ESCORPION S.R.L.

project: 023-TRANSFERENCIA INCLUSIÓN DE LA AF EN CADENAS DE VALOR - PPI

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONTRATACION DE EMPRESA DE SEGURIDAD CON CONTRATO PLURIANUAL , AD REFERENDUM "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-17-145161

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA RUBRO: 282 A FAVOR DE ESCORPION S.R.L. S/ FACTURA Nº 3270 SOLICITUD DE PAGO Nº 023 EXPEDIENTE Nº 7623 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, MES DE JUNIO, A FAVOR DE ESCORPION, FACTURA N° 0003619, SP N°  231M.E. N° 23198

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA RUBRO: 282 A FAVOR DE ESCORPION S.R.L. S/ FACTURA Nº 3341 SOLICITUD DE PAGO Nº 82 EXPEDIENTE Nº 9387 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA RUBRO: 282 A FAVOR DE ESCORPION S.R.L. S/ FACTURA Nº 3403 SOLICITUD DE PAGO Nº 108 EXPEDIENTE Nº 11713 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION D PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA,, MES DE ABRIL , A FAVOR DE ESCORPION, FACTURA N° 0003477, SP N° 153, M.E N° 15254

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA RUBRO: 282 A FAVOR DE ESCORPION S.R.L. S/ FACTURA Nº 3543 SOLICITUD DE PAGO Nº 204 EXPEDIENTE Nº 19514 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA  A FAVOR DE ESCORPION SRL., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017, SEGUN EXPEDIENTE N° 54674/17, S.P.N ° 508, FACTURA N° 0003090.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO  POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, MES DE NOVIEMBRE, A FAVOR DE ESCORPION, FACTURA N° 0003089, SP N° 507, M.E N° 54672

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, MES DE  OCTUBRE, A FAVOR DE ESCORPION, FACTURA N° 0003035, SP N° 460, M.E N° 49274


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

CATETERES Y AFINES S

legalName: CATETERES Y AFINES S

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CHASIS DIGITAL PARA DIGITALIZADOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-110175

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE CATETERES Y AFINES, S/ FACT.N°1030,S/O.C.N°115,S/C.D.

description: POR COMPRA DE CATETERES Y AFINES, S/ FACT.N°1031, S/O.C.N°116,S/C.D.


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 269392 - CC: CO-28001-14-98543 ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPOS EN COMODATO - ITALQUIMICA

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

legalName: BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

G T SCIENTIFIC S.A.

legalName: G T SCIENTIFIC S.A.

KIMI S.R.L.

legalName: KIMI S.R.L.

INFOTEC SA

legalName: INFOTEC SA

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

IRIS PATRICIA POSADA

legalName: IRIS PATRICIA POSADA

INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

legalName: INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

DROGUERIA ITALQUIMIC

legalName: DROGUERIA ITALQUIMIC

SAMERA SA MERCANTIL

legalName: SAMERA SA MERCANTIL

description: 001 - FORM. ACADEMICA, INVEST. CIENTIFICA Y PREST. DE SERVICIOS, 020 - INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPOS EN COMODATO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-98502

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0011623  DE  EXIMPAR  S.R.L, POR COMPRA EN CONCURSO DE OFERTA DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO.001-001-001622  DE  EXIMPAR  S.R.L., POR COMPRA EN CONCURSO DE OFERTAS DE MATERIALES DE LABORATORIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA  FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0014902  DE EXIMPAR  S.R.L., POR COMPRA EN CONCURSO DE OFERTAS DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0013330  DE  EXIMPAR  S.R.L., POR COMPRA EN  CONCURSO DE OFERTA DE COMPUESTOS  QUIMICOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-98505

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO.001-001-0009347	 DE  BIOTEC  DEL  PARAGUAY  S.R.L, POR COMPRA  EN CONCURSO DE OFERTAS DE MATERIALES DE LABORATORIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LAS FACTURAS CREDITO NRO.  001-001-0010544 - 10546  DE  BIOTEC  DEL  PARAGUAY  S.R.L., POR COMPRA EN CONCURSO DE OFERTAS DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0012193-12192-12191-12189, DE  BIOTEC DEL PARAGUAY  S.R.L., POR COMPRA EN CONCURSO DE OFERTAS DE COMPUESTO QUIMICO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-98491

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LAS FACTURAS NRO. 001-002-001187 - 1186 - 1185 - 1184,   DE  G.T.SCIENTIFIC  S.A., POR COMPRA  EN CONCURSO DE OFERTA DE MATERIALES DE LABORATORIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0006279  DE    G.T. SCIENTIFIC S.A., POR COMPRA EN CONCURSO DE OFERTAS DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE AL OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0007624-7623-7622-7619-7618-7617-7615-7614-7609, DE  G.T.SCIENTIFIC S.A., POR COMPRA EN CONCURSO DE OFERTA DE COMPUESTO QUIMICO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIFACION DE LAS FACTURAS CREDITO NROS. 001-001-0008404/5/6/8/9/16 DE G.T. SCIENTIFIC  S.R.L., POR COMPRA EN CONCURSO DE OFERTAS DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-98480

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO.001-002-0000231,  DE  KIMI  S.R.L, POR COMPRA EN CONCURSO DE OFERTAS DEMATERIALES DE LABORATORIO.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO.001-002-0000231  DE  KIMI  S.R.L, POR COMPRA EN CONCURSO DE OFERTAS DE COMPUESTO QUIMICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-002-0000288  DE KIMI  S.R.L.,  POR COMPRA EN CONCURSO DE OFERTAS DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-98519

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO.001-001-0002451  DE  INFOTEC  S.A., POR COMPRA EN CONCURSO DE OFERTAS DE COMPUESTO QUIMICOS.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO.001-001-0002450  DE  INFOTEC  S.A., POR COMPRA EN CONCURSO DE OFERTAS DE MATERIALES DE LABORATORIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE  LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0003424  DE  INFOTEC  S.A, POR COMPRA EN CONCURSO DE OFERTAS DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LAS FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0003789 - 3785 - 3799  DE  INFOTEC  S.A., POR COMPRA EN CONCURSO DE OFERTAS DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-100049

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO.001-003-0075213  DE  VICENTE SCAVONES & CIA , POR COMPRA EN CONCURSO DE OFERTAS DE MATERIALES DE LABORATORIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO.001-003-0075913  DE  VICENTE SCAVONES & CIA , POR COMPRA EN CONCURSO DE OFERTAS DE COMPUESTOS  QUIMICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LAS  FACTURA CREDITO NRO. 001-003-0111421-22  DE VICENTE SCAVONES & CIA C.E.I.S.A, POR COMPRA  EN CONCURSO DE OFERTAS  DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-98472

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LAS FACTURAS NRO. 001-001-0000533 - 532 - 531 - 530 - 529 - 528 - 527,  DE  G.B.O.  MEDICAL, POR COMPRA  EN CONCURSO DE OFERTA DE MATERIALES DE LABORATORIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0000512  DE  G,B,O, MEDICAL, POR COMPRA  EN CONCURSO DE OFERTA DE MATERIALES DE LABORATORIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO.001-001-0000869, DE  GBO  MEDICAL,  POR COMPRA EN  CONCURSO DE OFERTAS  DE MATERIALES PARA LABORATORIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA  FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0001004  DE GBO  MEDICAL, POR COMPRA EN CONCURSO DE OFERTAS DE MATERIALES DE LABORATORIO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-98485

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO.001-018-0000198  DE  INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES  S.R.L, POR COMPRA EN CONCURSO DE OFERTAS DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE AL OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-018-0000523, DE  INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES  S.R.L., POR COMPRA EN CONCURSO DE OFERTA DE COMPUESTO QUIMICO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-98510

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA  FACTURA NRO. 001-004-0000121 - 120 - 119 - 117  DE  CHACO  INTERNACIONAL  S.A., POR COMPRA EN CONCURSO DE OFERTA DE MATERIALES DE LABORATORIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LAS FACTURAS CREDITO NRO. 001-008-0000219 - 220 -221 - 222 -  223 - 224 - 225 - 226 - 231 DE CHACO INTERNACIONAL  S.A., POR COMPRA EN CONCURSO DE OFERTAS DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-008-0000145 - 146 - 147 - 148 - 149, DE  CHACO  INTERNACIONAL  S.A., POR COMPRA EN  CONCURSO DE OFERTA DE COMPUESTOS  QUIMICOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-98543

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA  FACTURA NRO. 001-001-0006619,    DROGUERIA  ITALQUIMICA  S.A, POR COMPRA  EN CONCURSO DE OFERTA DE MATERIALES DE LABORATORIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO.001-001-0007598, DE  DROGUERIA ITALQUIMICA  S.A, POR COMPRA EN  CONCURSO DE OFERTAS  DE COMPUESTOS  QUIMICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0007632  DE    DROGUERIA  ITALQUIMICA S.A., POR COMPRA EN CONCURSO DE OFERTAS DE MATERIALES DE LABORATORIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA  FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0008640 DE DROGUERIA  ITALQUIMICA  S.A., POR COMPRA EN CONCURSO DE OFERTAS DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-98478

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA  FACTURA NRO. 001-001-000161  DE  SAMERA  S.A,  POR COMPRA  EN CONCURSO DE OFERTAS DE  COMPUESTOS QUIMICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE AL OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0000332, DE  SAMERA  S.A, POR COMPRA EN CONCURSO DE OFERTA DE COMPUESTO QUIMICO.-


name: 1300000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE SAN PEDRO

title: MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN

legalName: BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-122459

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-001-000969 DE FECHA 28/11/2016, C.C.: CO-13001-16-122459, CONTRATO N° 15/2016, O.P. N° 362, RESOL. DE ADJ. N° 63 DE FECHA 10/05/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, PINTURERIA ALFRED DE BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-001-0001176 DE FECHA 26/12/2016, C.C.: CO-13001-16-122459, CONTRATO N° 15/2016, O.P. N° 441, RESOL. DE ADJ. N° 63 DE FECHA 10/05/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, PINTURERIA ALFRED DE BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-001-000861 DE FECHA 30/09/2016, C.C.: CO-13001-16-122459, CONTRATO N° 15/2016, O.P. N° 251, RESOL DE ADJ. N° 63 DE FECHA 10/05/2016, DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, PINTURERIA ALFRED DE BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-000962 Y Nº 001-001-000963 DE FECHA 27/10/2016, C.C: CO-13001-16-122459, CONTRATO Nº 15/2016, O.P. Nº 306, AUTORIZ. POR RESOL. DE ADJ. Nº 63 DE FECHA 10/05/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, PINTURERIA ALFRED DE BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CORRESP. AL PAGO PARCIAL DE LA  FACTURA CREDITO Nº 001-001-02420 DE FECHA 06/06/2018, C.C.: CO-13001-16-122459, CONTRATO Nº 15/2016, O.P. Nº 228, AUTORIZ. POR RESOL. DE ADJ. Nº 63 DE FECHA 10/05/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, **PINTURERIA ALFRED** DE BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN.-

description: OBLIG. CORRESP. A LA CANCELACION DE LA  FACTURA CREDITO Nº 001-001-02420 DE FECHA 06/06/2018, C.C.: CO-13001-16-122459, CONTRATO Nº 15/2016, O.P. Nº 239, AUTORIZ. POR RESOL. DE ADJ. Nº 63 DE FECHA 10/05/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, **PINTURERIA ALFRED** DE BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-001621 DE FECHA 26/05/2017, C.C.: CO-13001-16-122459, CONTRATO Nº 15/2016, O.P. Nº 161, RESOL. DE ADJ. Nº 63 DE FECHA 10/05/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, PINTURERIA ALFRED DE BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-001690 DE FECHA 30/06/2017, C.C.: CO-13001-16-122459, CONTRATO Nº 15/2016, O.P. Nº 226, RESOL. Nº 63 DE FECHA 10/05/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, PINTURERÍA ALFRED DE BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-001827 DE FECHA 30/08/2017, C.C: CO-13001-16-122459, CONTRATO Nº 15/2016, O.P. Nº 362, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 63 DE FECHA 10/05/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, "PINTURERIA ALFRED" DE BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-002030 DE FECHA 29/11/2017, C.C.: CO-13001-16-122459, CONTRATO Nº 15/2017, O.P. Nº 519, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 63 DE FECHA 10/05/2017 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, PINTURERIA ALFRED DE FLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-002050 DE FECHA 11/12/2017, C.C.: CO-13001-16-122459, CONTRATO Nº 15/2016, O.P. Nº 606, RESOL. Nº 63 DE FECHA 10/05/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, PINTURERÍA ALFRED DE BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN.-


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

title: ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

legalName: KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD Nº 14/2016 ""ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - PLURIANUAL 2017."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-16-131455

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - CD Nº 14/2016 - FACTURA Nº 001-001-0013150 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - CD Nº 14/2016 - FACTURA Nº 001-001-0012905 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - CD Nº 14/2016 - FACTURA Nº 001-001-0012944 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - CD Nº 14/2016 - FACTURA Nº 001-001-0013101 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - CD Nº 14/2016 - FACTURA Nº 001-001-0012793 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - CD Nº 14/2016 - FACTURA Nº 001-001-0012726 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - CD Nº 14/2016 - FACTURA Nº 001-001-0012642 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - CD Nº 14/2016 - FACTURA Nº 001-001-0012641 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - CD Nº 14/2016 - FACTURA Nº 001-001-0013372 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - CD Nº 14/2016 - FACTURA Nº 001-001-0013462 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - CD Nº 14/2016 - FACTURA Nº 001-001-0013475 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - CD Nº 14/2016 - FACTURA Nº 001-001-0013467 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - CD Nº 14/2016 - FACTURA Nº 001-001-0013318 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - CD Nº 14/2016 - FACTURA Nº 001-001-0013347 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - CD Nº 14/2016 - FACTURA Nº 001-001-0013282 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - CD Nº 14/2016 - FACTURA Nº 001-001-0013344 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - CD Nº 14/2016 - FACTURA Nº 001-001-0012833 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - CD Nº 14/2016 - FACTURA Nº 001-001-0013580 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - CD Nº 14/2016 - FACTURA Nº 001-001-0013460 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - CD Nº 14/2016 - FACTURA Nº 001-001-0013474 - AC.-


title: ADQUISICION DE MINERALES

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 420-MINERALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MINERALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-48999


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Adquisición de Utiles de Oficina

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

Cristian Manuel Gonz

legalName: Cristian Manuel Gonz

Maria Cristina Molin

legalName: Maria Cristina Molin

project: 000-*, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 11ª R. S. CENTRAL

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD), 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Utiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-64295

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0032591 - (14/02/2013) - PAPELERIA GUAIRA S.R.L. - CD -12008-12-64295 - CD Nº  36/12 -  HOSP. DE VILLA ELISA - F.F.10 - CARP.Nº 1869.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAPELERA GUAIRA S.R.L. -FACTURA N° 001-001-0032474(25/01/2013)-HOSP. DISTRITAL DE ITAUGUA-CD N°36/2012 -CD-12008-12-64295 -CARPETA N° 1967 -F.F. 10.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-63887

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001238 (30/01/2013) - SDA PY S.A - HOSPITAL DE ITAUGUA - FF. 10 - CD N° 36/2012 - C.C.CD-12008-12-63887 - CARPETA Nº 1965.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SDA PARAGUAY S.A. -FACTURA N° 001-001-0001240(05/02/2013)-UNDECIMA REGION SANITARIA-CD N°36/2012 -CD-12008-12-63887 -CARPETA N° 2185 -F.F. 10.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-63702

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000046 - (01/02/2013)  - CMGV GRAFIC - CD -12008-12- 63702 - CD Nº 36/12 -  HOSP. DE VILLA ELISA  - F.F. 10 - CARP.Nº 1242.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-63885

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA SOLUCION / FACT. Nº001-002-0000032 (31/01/2013)  / HOSPITAL DE ITAUGUA / CD N°36/2012 / CD-12008-12-63885 / FF. 10 / CARP.N° 1968.-


name: 1000000-CONSEJO NACIONACION DE EDUCACION SUPERIOR

title: ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 029-CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 001 - FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y LEYES DE CREACIÓN DE UNIVERSIDADE

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23029-18-156259


004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

JUSTO ALMADA COLMAN

legalName: JUSTO ALMADA COLMAN

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-17-136157

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1448 - PATRI - JUSTO ALMADA - CHEVROLET BLAZER - NOVIEMBRE/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 1449 - PATRI - JUSTO ALMADA - NISSAN NAVARA - NOVIEMBRE/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 1451 - PATRI - JUSTO ALMADA - CAMIONETA KINGSTAR - NOVIEMBRE/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1590 - PATRI - JUSTO ALMADA - CAMIONETA KINGSTAR - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 1588 - PATRI - JUSTO ALMADA - KIA SPORTAGE - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 1589 - PATRI - JUSTO ALMADA - NISSAN XTRAIL - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1562 - PATRI DE JUSTO A. COLMAN - CHEVROLET BLAZER - MAYO/18 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 1561 - PATRI DE JUSTO A. COLMAN - CHEVROLET BLAZER - MAYO/18 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 1560 - PATRI - JUSTO A. COLMAN NISSAN X TRAIL- MAYO/18 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1573 - PATRI - JUSTO A. COLMAN - KIA SPORTAGE - JUNIO/18 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 1574 - PATRI - JUSTO A. COLMAN - CAMIONETA KINGSTAR - JUNIO/18 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1532 - PATRI - JUSTO ALMADA - NISSAN XTRAIL - MARZO/18 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 1533 - PATRI - JUSTO ALMADA - CAMIONETA KINGSTAR - MARZO/18 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 1552 - PATRI - JUSTO A. COLMAN - CAMIONETA KINGSTAR - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA N° 1553 - PATRI - JUSTO A. COLMAN - NISSAN XTRAIL - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA N° 1554 - PATRI - JUSTO A. COLMAN - CHEVROLET BLAZER - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1504 - PATRI - JUSTO ALMADA - CAMIONETA INVICTA - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 1505 - PATRI - JUSTO ALMADA - KIA SPORTAGE - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1346 - PATRI - JUSTO ALMADA - NISSAN NAVARA - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 1345 - PATRI - JUSTO ALMADA - NISSAN NAVARA - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 1347 - PATRI - JUSTO ALMADA - CHEVROLET BLAZER - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 1348 - PATRI - JUSTO ALMADA - CAMIONETA INVICTA - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 1354 - PATRI - JUSTO ALMADA - CAMIONETA INVICTA - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1294 - PATRI - JUSTO ALMADA - CHEVROLET BLAZER - CONSEJO DE LA  MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 1296 - PATRI - JUSTO ALMADA - CHEVROLET BLAZER - CONSEJO DE LA  MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 1297 - PATRI - JUSTO ALMADA - CAMIONETA KINGSTAR - CONSEJO DE LA  MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 1293 - PATRI - JUSTO ALMADA - CAMIONETA KINGSTAR - CONSEJO DE LA  MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1404 - PATRI - JUSTO A. COLMAN - NISSAN X TRAIL - OCTUBRE/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 1406 - PATRI - JUSTO A. COLMAN - NISSAN X TRAIL - OCTUBRE/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 1407 - PATRI - JUSTO A. COLMAN - KIA SPORTAGE - OCTUBRE/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1390 - PATRI - JUSTO ALMADA - CAMIONETA KINGSTAR - SETIEMBRE/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 1387 - PATRI - JUSTO ALMADA. - CAMIONETA INVICTA - SETIEMBRE/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 1392 - PATRI - JUSTO ALMADA. CHEVROLET BLAZER - SETIEMBRE/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1324 - PATRI - JUSTO ALMADA - CAMIONETA INVICTA - JUNIO/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 1325 - PATRI - JUSTO ALMADA - KIA SPORTAGE - JUNIO/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 1327 - PATRI - JUSTO ALMADA - CAMIONETA KINGSTAR - JUNIO/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 1332 - PATRI - JUSTO ALMADA - CHEVROLET BLAZER - JUNIO/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 1333 - PATRI - JUSTO ALMADA - NISSAN NAVARA - JUNIO/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 1376 - JUSTO ALMADA - PATRI - NISSAN NAVARA - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA N° 1380 - JUSTO ALMADA - PATRI - NISSAN XTRAIL - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA N° 1378 - JUSTO ALMADA - PATRI - NISSAN XTRAIL - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1304 - PATRI - JUSTO ALMADA - NISSAN NAVARA - ABRIL/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 1305 - PATRI - JUSTO ALMADA - NISSAN NAVARA - ABRIL/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 1306 - PATRI - JUSTO ALMADA - NISSAN XTRAIL - ABRIL/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 1307 - PATRI - JUSTO ALMADA - CAMIONETA INVICTA - ABRIL/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 1308 - PATRI - JUSTO ALMADA - CAMIONETA INVICTA - ABRIL/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 1310 - PATRI - JUSTO ALMADA - CAMIONETA INVICTA - ABRIL/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


title: Adquisicion de Articulos de Limpieza

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

ALPISTE S.A.

legalName: ALPISTE S.A.

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

ALTERNATIVE S.A.

legalName: ALTERNATIVE S.A.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Articulos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-119990

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED. Nº 001-001-0069396 (26/08/2016) - INDUCLOR S.R.L. - N.C. - HOSP. GRAL. PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - C.C. CD-12008-16-119990 - CD N° 02/2016 – F.F. 10 - CARPETA N° 127.886.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0062617 (13/04/2016) - HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO "NIÑOS DE ACOSTA ÑU" - INDUCLOR SRL  - F.F. 10 - CD 2 / 2016 - C.C. CD-12008-16-119990 - EXPEDIENTE Nº 53246.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-119992

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 004-001-0015505 (04/04/2016) - AGRO ABASTO - HOSPITAL PEDIATRICO - FF10 - CD N° 02/16 - CC CD-12008-16-119992 - CARPETA N° 53247

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-119991

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALPISTE S.A - FACTURA Nº 001-001-0011863 (29/03/16) - HOSP. PEDIATRICO - CD Nº 02/16 - CD-12008-16-119991 - F.F.10 - CARP. Nº 49596

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-119989

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EMPORIO FERRETERIA S.R.L - FACTURA N° 001-001-000638 (08/04/16) - SEME - CD N° 02/16 . CD-12008-16-119989 - F.F.10 - CARP. N° 53245

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-119993

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000512 (21/04/2016) - ALTERNATIVE S.A - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 -CD 2/2016 - CD-12008-16-119993 - CARPETA Nº 63683


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: Adquisicion de Disco Duro

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

project: 002-SIMPLIFICACIÓN TRAMITES DE EXPORTACIÓN

description: 002 - DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Disco Duro

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-12-62521


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: CONTRATACION DE SEGURO

EL PRODUCTOR S.A. .S

legalName: EL PRODUCTOR S.A. .S

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 814- LEY 808/96 DGT SENACSA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SEGURO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-13-75899

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE PAGO

description: CP 69010 - EL PRODUCTOR S.A. DE SEGUROS - STR - CONTRATACION DE SEGURO F: 4025/24 - NP 4668 - DGAF 36309


title: Servicio de Recarga de Extingidores

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Recarga de Extingidores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-26305

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 003-001-0011007 - 28/07/2011 - FIRE MASTER S.R.L. - F.F. 10 -CD-12008-11-26305 - CD Nº 11/11 - HOSP. DE LOMA PYTA - CARP Nº 3439.-


title: ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS AD REFERENDUM

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD

legalName: MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD

APOLONIO VICTORIANO GODOY

legalName: APOLONIO VICTORIANO GODOY

RAMSES S.A.C.I.

legalName: RAMSES S.A.C.I.

CECILIO AUGUSTO BARE

legalName: CECILIO AUGUSTO BARE

LADERO PARAGUAYO S.A

legalName: LADERO PARAGUAYO S.A

GUILLERMINA  LEZCANO LEZCANO

legalName: GUILLERMINA  LEZCANO LEZCANO

Reinaldo Ariel Inver

legalName: Reinaldo Ariel Inver

MARCOS ANDRES VARGAS PIZURNO

legalName: MARCOS ANDRES VARGAS PIZURNO

MANUFACTURA DE PILAR SA

legalName: MANUFACTURA DE PILAR SA

SUPERSPUMA DEL PARAG

legalName: SUPERSPUMA DEL PARAG

TEODORO VARGAS MENDO

legalName: TEODORO VARGAS MENDO

CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL

legalName: CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL

NILDA CASTORA MARIN

legalName: NILDA CASTORA MARIN

FERMIN ALBERTO GONZA

legalName: FERMIN ALBERTO GONZA

YUTY SOCIEDAD ANONIM

legalName: YUTY SOCIEDAD ANONIM

description: 9 _ SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO,   7 _ APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES,   8 _ ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-30272

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0001436 (RUBRO 324-30-DISERMOV), CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-001.0001289 (RUBRO 325-10-DISERINTE), CORRESP. AL MES DE JULIO/2011

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-001-0001290/1368 (RUBRO 322-10-DISERINTE), CORRESP. AL MES DE JULIO), CORRESP. AL MES DE JULIO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001447 (RUBRO 322-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-21802

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. S/FACTURA Nº  001-001-00000830 (RUBRO 325-10-ABASTECIMIENTO AL EJERCITO), CORRESP. AL MES DE MARZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-000927/926  (RUBRO 322-10-ABASTECIMIENTO AL EJERCITO), CORRESP AL MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-000926 (RUBRO 325-10-ABASTECIMIENTO AL EJERCITO), CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-000946/949 (RUBRO 325-10-ABASTECIMEINTO AL EJERCITO), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-000950 (RUBRO 323-10-ABASTECIMIENTO AL EJERCITO), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000848 (RUBRO 325-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE MAYO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-001-0000898 (RUBRO 325-10-DISERINTE), CORRESP. AL MES DE JULIO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000863/864 (RUBRO 325-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE MAYO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-000886/887 (RUBRO 325-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000847 (RUBRO 325-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000911 (RUBRO 323-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2011

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000908/912  (RUBRO 325-10-DISERINTE) ,CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-21803

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-001-001100 (RUBRO - 322/30 - DISERMOV), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2011

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001189 (RUBRO 321-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-001-01191 (RUBRO - 323/10 - DISERGEMIL), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2011

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001080 (RUBRO 323-10-DISERINTE) ,CORRESP.AL MES DE MARZO/2011

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001125 (RUBRO 322-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE MAYO/2011

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001127 (RUBRO 323-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE MAYO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000327 (RUBRO 322-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2011

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001185 (RUBRO 323-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-24216

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000528 (RUBRO 321-30-DISERMOV), CORRESP.AL MES DE MAYO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0000544 (RUBRO 323-10-ABASTECIMIENTO AL EJERCITO), CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000510/511/520/521 (RUBRO 323-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE MAYO/2011

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000519 (RUBRO 322-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE MAYO/2011

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000518 (RUBRO 325-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE MAYO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-000545 (RUBRO 322-10-ABASTECIMIENTO AL EWJERCITO), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-000548 (RUBRO 323-10-ABASTECIMIENTO AL EJERCITO), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000529 (RUBRO 323-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000541/542 (RUBRO 323-10-DISERINTE), CO

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000543 (RUBRO 322-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-001-0000533/540 (RUBRO 323-10-DISERINTE), CORRESP. AL MES DE JULIO/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-24217

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0000708 (RUBRO 322-10-ABASTECIMIENTO AL EJERCITO), CORRESP. AL MESDE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000686/688/689/691/692 (RUBRO 322-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE MAYO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-001-000700 (RUBRO 322-10-DISERINTE), CORRESP. AL MES DE JULIO/2011

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000694 (RUBRO 322-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2011

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000693 (RUBRO 322-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000703/706/707 (RUBRO 322-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000719 (RUBRO 322-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-21797

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-000517 (RUBRO 323-10-ABASTRECIMIENTO AL EJERCITO), CORRESP. AL MES DE MARZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000537 (RUBRO 322-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE MAYO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-001-000573/574 (RUBRO 323-10-DISERINTE), CORRESP. AL MES DE JULIO/2011

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000569 (RUBRO 323-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2011

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000538 (RUBRO 323-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000586 (RUBRO 323-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-21798

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-000674 (RUBRO 323-10-ABASTECIMIENTO AL EJERCITO), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000678 (RUBRO 323-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000672 (RUBRO 323-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2011

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000658 (RUBRO 323-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE MAYO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-001-000665 (RUBRO 324-10-DISERINTE), CORRESP. AL MES DE JULIO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-00000660 (RUBRO 323-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE MAYO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000661 (RUBRO 323-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE MAYO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000667/668/669 RUBRO 323-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-21799

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001452/1456/1458 (RUBRO 323-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE MARZO/2011

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001460 (RUBRO 324-10-DISERINTE) ,CORRESP.AL MES DE MARZO/2011

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001454/1461 (RUBRO 325-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE MARZO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001478 (RUBRO 323-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE MAYO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0001557 (RUBRO 322-10-ABASTECIMIENTO AL EJERCITO), CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0001558 (RUBRO 325-10-ABASTECIMIENTO AL EJERCITO), CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-001-0001482 (RUBRO 322-10-DISERINTE), CORRESP. AL MES DE JULIO/2011

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-001-0001484 (RUBRO 325-10.DISERINTE), CORRESP. AL MES DE JULIO/2011

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001474/1475 (RUBRO 325-10-DISERINTE) ,CORRESP.AL MES DE MAYO/2001

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001476/1477 (RUBRO 323-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE MAYO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001466/1469 (RUBRO 325-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE ABRL/2011

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001467 (RUBRO 323-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001470 (RUBRO 323-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0001565 (RUBRO 322-10-ABASTECIMIENTO AL EJERCITO), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0001564 (RUBRO 323-10-ABASTECIMIENTO AL EJERCITO), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0001562 (RUBRO 325-10-ABASTECIMIENTO AL EJERCITO), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001552/1554 (RUBRO 325-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2011

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001551 (RUBRO 322-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2011

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001553/1555 (RUBRO 323-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001560 (RUBRO 322-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2011

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001559 (RUBRO 323-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2011

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001561 (RUBRO 325-10-DISERINTE) ,CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001567 (RUBRO 322-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2011

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001566 (RUBRO 323-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2011

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001568 (RUBRO 325-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-21800

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 004-001-00016566/16567 (RUBRO 323-10-ABASTECIMIENTO AL EJERITO), CORRESP. AL MES DE MARZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 004-001-0017577 (RUBRO 323-10-DISERSANFA), CORRESP. AL MES DE JULIO/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-21801

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-27498

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0041877 (RUBRO 323-10-DISERSANFA) ,CORRESP.AL MES DE JUNIO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0000662 (RUBRO - 323/30) DISERMOV, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2011

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0042515 (RUBRO 323-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-23492

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000016 (RUBRO 323-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE MAYO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-000023 (RUBRO 323-10-ABASTECIMIENTO AL EJERCITO), CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000024 (RUBRO 325-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2011

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-00000003/4/9/11 (RUBRO 323-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE MAYO/2011

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000005/6/13 (RUBRO 322-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE MAYO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-000018/19  (RUBRO 323-10-DISERINTE) ,CORRESP.AL MES DE JUNIO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000020 (RUBRO 325-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2011

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-000021 (RUBRO 323-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-26115

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0001601 (RUBRO 322-10-ABASTECIMIENTO AL EJERCITO), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0001564/1603/1604/ (RUBRO 323-10-ABASTECIMIENTO AL EJERCITO), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0001602 (RUBRO 325-10-ABASTECIMIENTO AL EJERCITO), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0001514 (RUBRO 323-10-ABASTECIMIENTO AL EJERCITO), CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0001515 (RUBRO 325-10-ABASTECIMIENTO AL EJERCITO), CORREP. AL MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-001-0001379 (RUBRO 323-10-DISERINTE), CORRESP. AL MES DE JULIO/2011

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-001-0001336/1396/1408 (RUBRO 325-10-DISERINTE), CORRESP. AL MES DE JULIO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0001690/1694/1695/1701 (RUBRO 323-10-ABASTECIMIENTO AL EJERCITO), CORRESP. AL MES DE MAYO/2011

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-00001696/1702 (RUBRO 325-10-ABASTECIMIENTO AL EJERCITO), CORRESP. AL MES DE MAYO/2011

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001377/1378 (RUBRO 323-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001428/1480/1491 (RUBRO 323-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2011

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001413/1426/1429/1478/1506 (RUBRO 325-10-DISERINTE) ,CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2011

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG.FAT.Nº 001-001-0001705/1176/1172/1212/1271/1272 (RUBRO 323-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2011

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001183/1155/1177/1704/1246/1273 (RUBRO 325-10-DISERINTE) ,CORRESP.AL MES DE JUNIO/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-27941

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-001-0000509 (RUBRO 323-10-DISERINTE), CORRESP. AL MES DE JULIO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000651 (RUBRO 323-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-26114

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-000973/980 (RUBRO 322-10-ABASTECIMIENTO AL EJERCITO), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0000974/975/979/978 (RUBRO 323-10-ABASTECIMIENTO AL EJERCITO), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-000971 (RUBRO 322-10-ABASTECIMIENTO AL EJERCITO), CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-001-000956 (RUBRO 322-10-DISERINTE), CORRESP. AL MES DE JULIO/2011

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-001-000955/957 (RUBRO 323-10-DISERINTE), CORRESP. AL MES DE JULIO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0000970 8RUBRO 323-10-ABASTECIMIENTO AL EJERCITO), CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-000742/743/745 (RUBRO 323-10-ABASTECIMIENTO AL EJERCITO), CORESP. AL MES DE MAYO/2011

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-000747 (RUBRO 322-10-ABASTECIMIENTO AL EJERCITO), CORRESP. AL MES DE MAYO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0001106 (RUBRO 324-10-ABASTECIKIENTO AL EJERCITO), CORRESP. AL MES DE MAYO/2011

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000749/751/752/1110/1113 (RUBRO 322-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2011

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001107/1111/1116/1117 (RUBRO 323-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000961/963  (RUBRO 322-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2011

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000958/962/964/965 (RUBRO 323-10-DISERINTE) ,CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-26113

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-00017063 (RUBRO 321-10-ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD), CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0017084 (RUBRO 323-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2011

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0016610 (RUBRO 322-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2011

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0016611 (RUBRO 324-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0013498 (RUBRO 325-10-ABASTECIMIENTO AL EJERCITO), CORRESP. AL MES DE MAYO/2011

description: OBLIG S/FACTURA Nº 001-001-001349 (RUBRO 323-10-ABASTECIMIENTO AL EJERCITO), CORRESP. AL MES DE MAYO/2011

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0013500 (RUBRO 324-10-ABASTECIMIENTO AL EJERCITO), CORRESP. AL MES DE MAYO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0017080 (RUBRO 323-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2011


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

OSCAR RAUL FARINA SE

legalName: OSCAR RAUL FARINA SE

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA 9° R. S. PARAGUARI

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55601

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-005086 (06/08/2012) - DIST. MELODY - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - CD N° 08/2012 - C.C.CD-12008-12 -55601 - CARPETA Nº 5512.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55602

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004 (24/08/2012) - OSCAR FARIÑA - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - CD N° 08/2012 - C.C.CD-12008-12 -55602 - CARPETA Nº 5512.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55603

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0207441 (31/01/2013) - INDUCLOR S.R.L - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - CD N° 08/2012 - C.C.CD-12008-12 -55603 - CARPETA Nº 1496.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0207440 (31/01/2013) - INDUCLOR S.R.L - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - CD N° 08/2012 - C.C.CD-12008-12 -55603 - CARPETA Nº 1497.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0196228 (13/09/2012) - INDUCLOR S.R.L. - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - CD N° 08/2012 - C.C.CD-12008-12 -55603 - CARPETA Nº 5512.-


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 72-17 CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-147281


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ASPIRADORAS Y ESCALERAS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LCO N° 21/2017 DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MIISTERIO DE HACIENDA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-18-153027


title: Recarga de Extintores

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL,  19 _ COM. NAC. DE PREVENC.Y RESPUESTA A EMERG.BIOLÓGICAS,  20 _ DIRECCION DE INTELIGENCIA Y POLITICA ESTRATEGICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Recarga de Extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-32765

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 12339 FECHA 09/11/2011 FIRE MASTER MES DE NOVIEMBRE/11 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 12339 FECHA 09/11/2011 FIRE MASTER MES DE NOVIEMBRE/11 PROG. 019 CONAPREB.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 12339 FECHA 09/11/2011 FIRE MASTER MES DE NOVIEMBRE/11 PROG. 020 DIPE.-


title: CONTRATACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

SEGURIDAD PRIVADA DE

legalName: SEGURIDAD PRIVADA DE

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 006 - CENTRO DE ENTRENAMIENTO, 001 - AREA PENAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-63439

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGURIDAD PRIVADA DE VIGILANCIA Y PROTECCION PARC.FACT.1315 DEL 03/12/2012 PREV. 10513

description: OBLIG. SEGURIDAD PRIVADA DE VIGILANCIA Y PROTECCION CANC.FACT. 1315 DEL 03/12/2012 PREV.10512


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 026 - MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-75288

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR VALES DE COMBUSTIBLE

description: OBLIGACION POR VALES DE COMBUSTIBLE