name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 225762 - CC: LP-12013-11-43974 ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

14 DE JULIO S.A.

legalName: 14 DE JULIO S.A.

ECOMIPA S.A.

legalName: ECOMIPA S.A.

BENITO ROGGIO E HIJO

legalName: BENITO ROGGIO E HIJO

CONSTRUCTORA ISACIO

legalName: CONSTRUCTORA ISACIO

CONSORCIO T&CSA-CANT

legalName: CONSORCIO T&CSA-CANT

project: 1 _ 01-CONSERVACION DE OBRAS VIALES, 001-CONSERVACION DE OBRAS VIALES, 013-PAV. ASF. S/ EMPEDRADOS, 001-SP CONSERVACION DE OBRAS VIALES, 013-SP PAV. ASF. S/ EMPEDRADOS

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS,   1 _ ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10- YACYRETÁ - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27-  27-LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-11-43976

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 48865 ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE.- S/ FACT Nº 1713

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU B53072 FACT Nº 1727  ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 53971 FACT Nº 1734  ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3.301 ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE CERT. N° 4 FACT. N° 1760/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 3302 ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE FACT. Nº 1761

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 29.533 ADQUISICION DE MEZCAL ASFALTICA EN CALIENTE  FACT. N° 21/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°2802/16.ADQUISICION DE MEZCLA PARA ASFALTO.FACT.N°699.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-11-43975

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 45767 ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA SEG. FACT. N° 118942

description: MEU N° 45763 ADQUISICION DE MESCLA ASFALTICA S/ FACT. N° 118941 DIC 2011

description: MEU N° 46054 ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA  DIC,2011

description: MEU 45605 FACT Nª 118939  ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: MEU-45103 FACT.118939 ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 53878 FACT Nº 140233  ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 50244 ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICAFACT. Nº 140177

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA SEGUN FACTURA N° 130004

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 44527 ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA.- S/ FACT Nº 130038

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 39876 - ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA.- S/ FACT Nº 129899

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 7.551 ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA FACT. N° 140495/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 16.275  ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA  FACT. N° 140702/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10.172 ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA  FACT. N° 140573/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 20091 ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA FACT. Nº 140730

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 44.427 ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA  FACT. N° 561/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 30103 ADQUISICION MEZCLA ASFALTICA FACT.N° 119626

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 20820 ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA FACT.N° 119439

description: MEU 20821 FACT Nº 0119440  ADQUISICION D EMEZCLA ASFALTICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 19968/12 ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA FACTURA N° 119435

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 35636 ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA FACT. Nº 129756

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 6864 ADQUISICION MEZCLA ASFALTICA FACT. N° 119130

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 10455 ADQUISICION MEZCLA ASFALTICA FACT. N° 119225

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-19969 FACT.119434 ADQUSICION DE MEZCLA ASFALTICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 27155 ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA FAT.N° 119573

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-14530 FACT.119308 ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 33421 ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA FAC.N° 119626

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 37012  FACT Nº129800  ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 27.156 ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA S/ FACT, N° 119572

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-11-43974

description: MEU 46342 FACT Nª 3255  ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  47516  FACT.  3857                                                            MEU 47516  FACT. 3857  ADQ. MEZCLA ASFALTICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-44403 FACT.3824 ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 39.558 ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA SEGUN FACTURA N° 3753.-

description: MEU: 41612 - ADQUISICION DE MESA ASFALTICA.- S/FACT Nº 3781

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 48423  FACT. 3857  ADQ. MEZCLA ASFALTICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 31573 ADQUISICION MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE FACT.N° 3621

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 33989 ADQUIS. MEZCLA ASFAL. EN CALIENTE FACT.N° 3652

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 33100 ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE FACT. Nº 3636

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 48842 ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA.- S/ FACT Nº3876

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 37327 AQUISICION MEZCLA ASFALT. CALIENTE FACT.N° 3720

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-11-43973

description: MEU-46107 FACT.940 ADQUISICION  DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 46857 FACT Nª 940 ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 46312 ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE SEG. FACT. N° 941

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-11-43972

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-33795 FACT.04 ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 61 ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (CONCORCIO T&C SA) FACTURA 7/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-21081 FACT.01 ADQUSICION DE MEZCLA ASFALTICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 31003 ADQUIS. MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE FACT.N° 2


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

status: active

title: Construccion de Cercado de Seguridad, Cercado de Proteccion e Iluminacion en la Agrupacion Especializada de la PN

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

roles: procuringEntity payer

SERGIO ALEJANDRO MEN

scheme: PY-RUC

legalName: SERGIO ALEJANDRO MEN

currency: PYG

description: 007 - SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL.-

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Construcción de Cercado de Seguridad, Cercado de Proteccion e Iluminacion en la Agrupacion Especializada de la Policía Nacional"

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-12-66985

documentType: contractSummary

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG M & R INGENIERIA S/FACT N° 1204 MI.

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

title: SERVICIO DE LAVADO DE VEHÍCULOS

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

roles: procuringEntity buyer

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

CARLOS ANTONIO BARRI

legalName: CARLOS ANTONIO BARRI

name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LAVADO DE VEHÍCULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-16-125075

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OB LIG FACT 4779

description: OB LIG FACT 4779

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 6172

description: OBLIG FACT 6172

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 002-002-0005991 LAVADERO VENEZUELA FECHA  27/10/16 OBJ 245.-


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

LESME

legalName: LESME

project: 003-APOYO A LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA DEL PY. DCI-ALA/2007/19481

description: 002 - DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Mantenimiento, Reparación e Intalación de Central Telefonica"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-14-100951

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ EQUIP Y MUEBLES DE OF ALLTELL AIEP SEGUN CERTIF 4843 FACT 309 C .C. 100951 DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ EQUIP Y MUEBLES DE OF SERVICIOS ALLTEL SEGUN CERTIF 4844 FACT 309 DEL MES DE DICIEMBRE


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES, PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS Y MATERIALES ELECTRICOS."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55522

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00381 - 07/08/2012 - NEAD S.R.L. - CD-12008-12-55522 - CD NRO 11/12 - FF: 10 - HOSP. DE LOMA PYTA - CARP NRO 4708

description: FACTURA NRO 001-001-00382 - 07/08/2012 - NEAD S.R.L. - CD-12008-12-55522 - CD NRO 11/12 - FF: 10 - HOSP. DE LOMA PYTA - CARP NRO 4708

description: FACTURA NRO 001-001-00378 - 07/08/2012 - NEAD S.R.L. - CD-12008-12-55522 - CD NRO 11/12 - FF: 10 - HOSP. DE LOMA PYTA - CARP NRO 4708

description: FACTURA NRO 001-001-00379 - 07/08/2012 - NEAD S.R.L. - CD-12008-12-55522 - CD NRO 11/12 - FF: 10 - HOSP. DE LOMA PYTA - CARP NRO 4708

description: FACTURA NRO 001-001-00380 - 07/08/2012 - NEAD S.R.L. - CD-12008-12-55522 - CD NRO 11/12 - FF: 10 - HOSP. DE LOMA PYTA - CARP NRO 4708

description: FACTURA NRO 001-001-00376 - 07/08/2012 - NEAD S.R.L. - CD-12008-12-55522 - CD NRO 11/12 - FF: 10 - HOSP. DE LOMA PYTA - CARP NRO 4708

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00377 - 07/08/2012 - NEAD S.R.L. - CD-12008-12-55522 - CD NRO 11/12 - FF: 10 - HOSP. DE LOMA PYTA - CARP NRO 4708

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000428 - 13/09/2012 - NEAD S.R.L. - CD-12008-12-55522 - CD NRO 11/12 - FF: 10 - HOSP. DE LOMA PYTA - CARP NRO 5874

description: FACTURA NRO 001-001-000429 - 13/09/2012 - NEAD S.R.L. - CD-12008-12-55522 - CD NRO 11/12 - FF: 10 - HOSP. DE LOMA PYTA - CARP NRO 5874

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0000592(08/03/2013)-NEAD S.R.L.-HOSP. LOMA PYTA-F.F.10-CD-11/2013-CD-12008-12-55522-CARP. NRO 4239.-

description: FACTURA NRO 001-001-0000593(08/03/2013)-NEAD S.R.L.-HOSP. LOMA PYTA-F.F.10-CD-11/2013-CD-12008-12-55522-CARP. NRO 4239.-

description: FACTURA NRO 001-001-0000594(08/03/2013)-NEAD S.R.L.-HOSP. LOMA PYTA-F.F.10-CD-11/2013-CD-12008-12-55522-CARP. NRO 4239.-


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

project: 0 _ 00-ASENT. INTEGRADOS SOST. PARA EL DESARROLLO, 001-FONDO DE INVERSIONES RURALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

description: 1 _ ASENT. INTEGRADOS SOSTENIBLES PARA EL DESARROLLO, 003 - INVERSIONES RURALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 25- LEY N° 2419/04 .- IMAGRO (INDERT) - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Tierras - Dpto. Caaguazu. Distrito de Caaguazu

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23003-11-34298


title: ADQUISICION DE TINTAS y TONER

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 001-MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION -CONSTR DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TINTAS y TONER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-120669


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: ADQUISICION EQUIPOS DE LABORATORIO

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

CHARPENTIER SRL

legalName: CHARPENTIER SRL

CATETERES Y AFINES S

legalName: CATETERES Y AFINES S

IN SITU S.A.

legalName: IN SITU S.A.

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

SCARPE SRL

legalName: SCARPE SRL

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

IRIS PATRICIA POSADA

legalName: IRIS PATRICIA POSADA

description: 001 - SALUD ANIMAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 814- LEY 808/96 DGT SENACSA - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION EQUIPOS DE LABORATORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-13-81219

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-13-82739

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE PAGO

description: CP 71525 - CHARPENTIER -  AQD. DE EQ. DE LAB. LPN° 8/13 - FACT. 6543 - NP 8550 -  DGAF 60743 -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-13-81561

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-13-81221

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 71485 - CATETERES Y AFINES SA - EQ. DE LABORATORIO - LPN N° 08/2013 - FACT. 326 - NP 8506 - DGAF  60542 - STR -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-13-81222

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP Nº 71535 - IN SITU S.A.  - ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIOS  - F:377 - NP Nº 8085 - DGAF Nº 57619 - STR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-13-81223

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 71528 - CHACO INTERNACIONAL SA - ADQ. DE EQ. DE LAB. LPN° 08/13 - FACT. 209 - NP 8540 - DGAF 60815 -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-13-81224

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 71498- STR SCARPE SRL- FACT N° 46- ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO- NP 8582- DGAF 61031

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-13-81225

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-13-81226

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 71507 - EXIMPAR SRL - ADQ. DE EQ. DE LABORATORIO - LPN° 08/13 - FACT. 4523 - NP 8302 - DGAF 59879 -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-13-81227

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 71530 - VICENTE SCAVONE & CIA - SA - LPN ° 8/13 - FACT. 4227 - NP 8542 - DGAF 60859 -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-13-81228

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 71508 - GBO MEDICAL - ADQ. DE EQ. DE LAB. LPN ° 08/13 - FACT. 071 - NP 8315 - DGAF 60042 -


name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

title: Adquisición de Muebles para Oficina

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

description: 8 _ VIGILANCIA Y PROMOCION DE NORMAS TECN. DE LA FUNCION PUBLICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles para Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-40984

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0001331 NM DISEÑOS DE FECHA 28/12/2011


name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

RECORD ELECTRIC S.A.

legalName: RECORD ELECTRIC S.A.

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD 12/13 Reparacion y Mantenimiento de Motores, Camara frigorifica y Aire Acondicionado - Segundo Llamado"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-83641

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 006-001-0014346 (26/03/2015) - RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A. - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - CD 12/13 - CD-12008-13-83641 - CARPETA Nº 7186 - FC.04 N° 198 (24/04/2015)


BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN

legalName: BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES  AD-REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-124555

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0000798 DE FECHA 08/09/2016,  O.P. Nº 348,  AUTORIZ. POR RESOL. Nº 84 DE FECHA 29/06/2016 DEL  CONS. DE ADM . C.J. CAAG., C.C. Nº CD-13001-16-124555, PINTURERIA ALFRED DE BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN.-


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

FRANCISCO SABINO ROT

legalName: FRANCISCO SABINO ROT

description: 009 - FORMACION EN MUSICA CON ENFASIS EN CANTO E INSTRUMENTOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición Instrumentos para Escuela de Arte

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-14-93047

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE ADQ. DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES SEGUN FACVT. Nº 001-001-0000188, C.C. CD-28007-14-93047"FRANCI ELECTRODOMESTICOS - FRANCISCO ROTELA"


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ROCIO CONCEPCION OVE

legalName: ROCIO CONCEPCION OVE

description: 012 - APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 3253

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 3253

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLIG DE LA FACTURA Nº 3252

description: OLIG DE LA FACTURA Nº 3252

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-48916

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE FACTURAS Nº 3123 Y 3126

description: OBLIG DE FACTURAS Nº 3123 Y 3126


title: Adquisición de Rajas

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Rajas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-162612


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

ENGINEERING S.A.

legalName: ENGINEERING S.A.

description: 003 - BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de muebles para la Biblioteca del Congreso de la Nacion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11001-15-107602

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: NM DISEÑOS DE NELIDA MENDOZA S/ FACT. CRED. Nº 345

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: NM DISEÑOS DE NELIDA MENDOZA S/ FACT. CRED. Nº 346

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: N M DISEÑOS IMPORT-EXPORT  S/ FACT. CRED. Nº 291

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11001-15-107601

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ENGINEERING S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 661

description: ENGINEERING S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 661

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ENGINEERING S/ FACT. N°607

description: ENGINEERING S/ FACT. N°607


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 307004 - CC: CO-12005-16-124277 Alquiler de Equipos de Computacion

SOLUCIONES INTEGRALE

legalName: SOLUCIONES INTEGRALE

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Equipos de Computacion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-124277

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 254 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACION - SOLUCIONES INTEGRALE - COMANJEFE - SETIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 254 - ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTACION - SOLUCIONES INTEGRALES S.A. - COMANJEFE - FEBRERO 2017


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

TUPI RAMOS GENERALES

legalName: TUPI RAMOS GENERALES

PAMAQ S.A.

legalName: PAMAQ S.A.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de electrodomésticos, bebederos y equipos de limpieza"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-143569

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A TUPI RAMOS GENERALES S.A. SEGUN FACTURA N° 16302

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A TUPI RAMOS GENERALES S.A. SEGUN FACTURA N° 16304

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A TUPI RAMOS GENERALES S.A. SEGUN FACTURA N° 16303

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-143376

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PAMAQ S.A. SEGUN FACTURA N° 50309


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

title: AMPLIACION PAC Nro.: 7120857 - CC: CO-12003-18-153113 ADQUISICION DE GENERADORES AD REFERENDUM

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GENERADORES - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-18-153113


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 015 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORA LÁSER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-14-101361


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 301822 - CC: CE-12005-15-117273 REPARACIONES MAYORES DEL TINGLADO DEL REGIMIENTO DE CABALLERIA Nº 4 (RC-4) ACA - CARAYA

legalName: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

OLGA MERCEDES BARRET

legalName: OLGA MERCEDES BARRET

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACIONES MAYORES DEL TINGLADO DEL REGIMIENTO DE CABALLERIA Nº 4 (RC-4) ACA - CARAYA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-15-117273

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO I9NSTITUCIONAL - UNION PROVISION Y SERVICIOS -  FF.MM - MARZO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 522 - CONTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - UNION PROVISION Y SERVICIOS - FF.MM - AGOSTO 2016


title: ADQUISICION DE AUTOCLAVE Y FREEZER PARA EL HOSPITAL DE LUQUE

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

project: 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE AUTOCLAVE Y FREEZER PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-105420

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO DEL 30% DEL CONTRATO - PÓLIZA EL SOL DEL PARAGUAY N° 23.1510.0000476.0000 - FACTURA Nº 001-001-0004428 (02/02/2015) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - HOSPITAL DE LUQUE - FF.10 - LPN 06/14 - LP-12008-15-105420 - CARPETA Nº 5950 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO 30% DEL CONTRATO - POLIZA EL SOL DEL PARAGUAY N° 23.1510.0000491.000 - FACTURA Nº 001-001-0004428 (02/02/2015) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - HOSPITAL DE LUQUE - FF.10 - LPN 06/14 - LP-12008-15-105420 - CARPETA Nº 5950

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO PARCIAL 30% DEL CONTRATO - POLIZA FACTURA Nº 001-001-0004428 (02/02/2015) -DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - HOSPITAL DE LUQUE - FF.10 - LPN. 06/14 - C.C.LP-12008-15-105420 - CARPETA Nº 5950

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0000044 (15/09/2015) ADMINISTRACION GENERAL - DISTRIBUIDORA YPACARAI - F.F. 10 - LPN Nº 6 / 14 - C.C. LP-1008-15-105420 - F.C 04 Nº 576 (31/10/2015) - CARPETA Nº 117863.-

description: FACTURA Nº 001-004-0000044 (15/09/2015) - DISTRIBUIDORA YPACARAI - HOSPITAL DE LUQUE - FF.10 - LPN 06/14 - LP-12008-15-105420 - CARPETA Nº 117863 - FC.04 DBP N° 576 (31/10/2015)

description: FACTURA Nº 001-004-0000044 (15/09/2015) - DISTRIBUIDORA YPACARAI - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF.10 - LPN 06/14 - LP-12008-15-105420 - CARPETA Nº 117863 - FC.04 DBP N° 576 (31/10/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO COMPLEMENTO DE LA FACT. N° 44 -  FACTURA Nº 001-001-0007666 (26/01/2015) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - HOSPITAL DE LUQUE - FF.10 - LPN 06/14 - LP-12008-15-105420 - CARPETA Nº 7200 - INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA S/ INFORME TECNICO -


title: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

legalName: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

legalName: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A  LA FIRMA TIGO  , EN CONCEPTO SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE . CON ORDEN DE SERVICIO N°2509/2017 CONTRATO N°54/2016, FACTURA Nº 001-021-0000596-CC Nº 26808.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA TELECEL SA POR CONTRATACION DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-021-0000025, TIMBRADO N° 12351213, ORDEN DE SERVICIO N° 2689/2017, FECHA 19/10/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2685/2017, CONTRATO N° 54/2016, CC N° CD-12006-16-120991, EXPD SIME N° 122520/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA TELECEL SA POR CONTRATACION DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-021-0000023, TIMBRADO N° 12351213, ORDEN DE SERVICIO N° 2685/2017, FECHA 19/10/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2687/2017, CONTRATO N° 54/2016, CC N° CD-12006-16-120991, EXPD SIME N° 122520/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA TELECEL S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017-CONFORME AL ORDEN DE SERVICIO 3179/2017-CONTRATO N° 54/2016-SIME N° 144125.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TELECEL S.A, FACTURA N° 001-001-0000392, ORDEN DE SERVICIO N° 851/2018, EXPEDIENTE SIME N° 32987/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES (TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.), MES DE MARZO/2018, S/ FACTURA N° 001-021-0000395, EXPEDIENTES N° 20183002278, ORDEN DE SERVICIO N° 458/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION, TELECEL, SEGUN FACT. Nº 001-021-0000298, EXP. Nº 20173029189, 20183005470, ORDEN DE SERVICIO Nº 959

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION, TELECEL, SEGUN FACT. Nº 001-021-0000302, EXP. Nº 20183002276, 20183005473, ORDEN DE SERVICIO Nº 132

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES (TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.), S/ FACTURA N° 001-021-0000346, EXPEDIENTES N° 20183002277 - 20183008405, ORDEN DE SERVICIO N° 133/2018.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-16-120991

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, TELECEL, SEGUN FACTURA Nº 001-012-0000662, EXPEDIENTES Nº 20163017078, 20163017645, ORDEN DE SERVICIO Nº 492/2016

description: OBLIGACION EN CONCEPTO SERVICIOS DE COMUNICACIONES, TELECEL, SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001574, EXPEDIENTE Nº 20163013117, 20163014569, ORDEN DE SERVICIO Nº 353/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES TELECEL S.A.), S/ FACTURA N° 001-009-0000056, EXPEDIENTE N° 20163023096, ORDEN DE SERVICIO N° 653/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES (TELECEL S.A.), S/ FACTURA N° 001-021-0000063, EXPEDIENTE N° 20163026424, ORDEN DE SERVICIO N° 778/2016.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES (TELECEL S.A.), S/ FACTURA N° 001-021-0000091, EXPEDIENTE N° 20163026404, ORDEN DE SERVICIO N° 779/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION,  DE TELECEL  (TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.), (O.G. 268 - FF 10), SEGUN FACTURA Nº 001-009-0000105, ORDEN DE SERVICIO Nº 654/16, EXPEDIENTE Nº20163023097.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES (TELECEL S.A.) S/ FACTURA N° 001-012-0000781, EXPEDIENTE N° 20163023095-20163026328, ORDEN DE SERVICIO N° 652/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,PARA EL PAGO A LA FIRMA TELECEL S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 1897/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 57415/2016, FACTURA Nº 001-012-0000660.

description: OBLIGACION,PARA EL PAGO A LA FIRMA TELECEL S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 1896/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 57415/2016, FACTURA Nº 001-012-0000659.

description: OBLIGACION,PARA EL PAGO A LA FIRMA TELECEL S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 1899/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 57418/2016, FACTURA Nº 001-012-0000728

description: OBLIGACION,PARA EL PAGO A LA FIRMA TELECEL S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 1900/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 57418/2016, FACTURA Nº 001-012-0000729.

description: OBLIGACION,PARA EL PAGO A LA FIRMA TELECEL S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 1898/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 57415/2016, FACTURA Nº 001-012-0000661.

description: OBLIGACION,PARA EL PAGO A LA FIRMA TELECEL S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 1901/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 57418/2016, FACTURA Nº 001-012-0000730.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACON EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TELEFONIA CELULAR DEL PARGUAY S.A. (TELECEL S.A. ) SEGUN CONTRATO Nº 54/2016 - CONTRATACION DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, ORDEN DE SERVICIO Nº 2728/2016, CON CCNº 120991, SEGUN FACTURA Nº 001-009-0000052- SIME Nº 80361.

description: OBLIGACON EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TELEFONIA CELULAR DEL PARGUAY S.A. (TELECEL S.A. ) SEGUN CONTRATO Nº 54/2016 - CONTRATACION DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, ORDEN DE SERVICIO Nº 2727/2016, CON CCNº 120991, SEGUN FACTURA Nº 001-009-0000051- SIME Nº 80361.

description: OBLIGACON EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TELEFONIA CELULAR DEL PARGUAY S.A. (TELECEL S.A. ) SEGUN CONTRATO Nº 54/2016 - CONTRATACION DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, ORDEN DE SERVICIO Nº 2729/2016, CON CCNº 120991, SEGUN FACTURA Nº 001-009-0000053- SIME Nº 80361.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, EN CONCEPTO DE PAGO A TELECEL S.A,FACTURA Nº 001-012-0000778/2016, ORDEN DE SERVICIO Nº 2535/2016,EXPEDIENTE SIME Nº 66866/2016.

description: OBLIGACION, EN CONCEPTO DE PAGO A TELECEL S.A,FACTURA Nº 001-012-0000779/2016, ORDEN DE SERVICIO Nº 2536/2016,EXPEDIENTE SIME Nº 66866/2016.

description: OBLIGACION, EN CONCEPTO DE PAGO A TELECEL S.A,FACTURA Nº 001-012-0000780/2016, ORDEN DE SERVICIO Nº 2537/2016,EXPEDIENTE SIME Nº 66866/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES (TELECEL S.A.), S/ FACTURA N° 001-004-0001946, EXPEDIENTE N° 20163017079-20163020751, ORDEN DE SERVICIO N° 493/16, PERIODO JUNIO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TELECEL S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 1034/2017, FACTURA Nº 001-021-0000340, EXPEDIENTE SIME Nº 39.821/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TELECEL S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 1032/2017, FACTURA Nº 001-021-0000291, EXPEDIENTE SIME Nº 39.821/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TELECEL S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 1031/2017, FACTURA Nº 001-021-0000292, EXPEDIENTE SIME Nº 39.821/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TELECEL S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 1035/2017, FACTURA Nº 001-021-0000341, EXPEDIENTE SIME Nº 39.821/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TELECEL S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 1030/2017, FACTURA Nº 001-021-0000289, EXPEDIENTE SIME Nº 39.821/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. TELECEL S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 54/2016-ORDEN DE SERVICIO Nº 1758/2017, FACTURA Nº 001-021-0000506, EXPEDIENTE SIME Nº 75411/2017, CC Nº 120991.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. TELECEL S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 54/2016-ORDEN DE SERVICIO Nº 1759/2017, FACTURA Nº 001-021-0000505, EXPEDIENTE SIME Nº 75411/2017, CC Nº 120991.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. TELECEL S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 54/2016-ORDEN DE SERVICIO Nº 1757/2017, FACTURA Nº 001-021-0000504, EXPEDIENTE SIME Nº 75411/2017, CC Nº 120991.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. TELECEL S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 54/2016-ORDEN DE SERVICIO Nº 1596/2017, FACTURA Nº 001-021-0000447, EXPEDIENTE SIME Nº 62572/2017, CC Nº 120991.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. TELECEL S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 54/2016-ORDEN DE SERVICIO Nº 1597/2017, FACTURA Nº 001-021-0000448, EXPEDIENTE SIME Nº 62572/2017, CC Nº 120991.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. TELECEL S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 54/2016-ORDEN DE SERVICIO Nº 1595/2017, FACTURA Nº 001-021-0000446, EXPEDIENTE SIME Nº 62572/2017, CC Nº 120991.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA  TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. TELECEL S.A.  -  EN CONCEPTO DE CONTRATO N° 54/16 CD N°10/16 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL - SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA - VICE MINISTRO  MES DE ABRIL 2017 -  ORDEN DE SERVICIO 1284/2017, CCNº 120991, SEGUN FACTURA Nº 001-021-0000382.TIMBRADO Nº 11738162 -  SIME Nº 48594/2017

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA  TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. TELECEL S.A.  -  EN CONCEPTO DE CONTRATO N° 54/16 CD N°10/16 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SUB SECRETARIA DEL ESTADO DE ECONOMIA - VICE MINISTRA MES DE ABRIL 2017 -  ORDEN DE SERVICIO 1283/2017, CCNº 120991, SEGUN FACTURA Nº 001-021-0000383.TIMBRADO Nº 11738162 -  SIME Nº 48594/2017

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA  TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. TELECEL S.A.  -  EN CONCEPTO DE CONTRATO N° 54/16 CD N°10/16 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MINISTRO MES DE ABRIL 2017 -  ORDEN DE SERVICIO 1282/2017, CCNº 120991, SEGUN FACTURA Nº 001-021-0000381.TIMBRADO Nº 11738162 -  SIME Nº 48594/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A  LA FIRMA TIGO  , EN CONCEPTO SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE . CON ORDEN DE SERVICIO N°2506/2017 CONTRATO N°542016, FACTURA Nº 001-021-0000595-CC Nº 120991.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A  LA FIRMA TIGO  , EN CONCEPTO SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE . CON ORDEN DE SERVICIO N°2505/2017 CONTRATO N°542016, FACTURA Nº 001-021-0000593-CC Nº 120991.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUYA S.A. TELECEL S.A. - ORDEN DE SERVICIO Nº 3016/2016-CONTRATO Nº 54/2016- CONTRATACION DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL  CON CC-Nº-120991 FACTRA Nº 001-021-0000061.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUYA S.A. TELECEL S.A. - ORDEN DE SERVICIO Nº 3017/2016-CONTRATO Nº 54/2016- CONTRATACION DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL  CON CC-Nº-120991 FACTRA Nº 001-021-0000062.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUYA S.A. TELECEL S.A. - ORDEN DE SERVICIO Nº 3015/2016-CONTRATO Nº 54/2016- CONTRATACION DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL  CON CC-Nº-120991 FACTRA Nº 001-021-0000060.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA TELECEL SA POR CONTRATACION DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-021-0000020, TIMBRADO N° 12351213, ORDEN DE SERVICIO N° 2686/2017, FECHA 19/10/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2685/2017, CONTRATO N° 54/2016, CC N° CD-12006-16-120991, EXPD SIME N° 122520/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA TELECEL SA POR CONTRATACION DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-021-0000024, TIMBRADO N° 12351213, ORDEN DE SERVICIO N° 2685/2017, FECHA 19/10/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2688/2017, CONTRATO N° 54/2016, CC N° CD-12006-16-120991, EXPD SIME N° 122520/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA TELECEL SA POR CONTRATACION DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-021-0000019, TIMBRADO N° 12351213, ORDEN DE SERVICIO N° 2685/2017, FECHA 19/10/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2685/2017, CONTRATO N° 54/2016, CC N° CD-12006-16-120991, EXPD SIME N° 122520/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA TELECEL S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017-CONFORME AL ORDEN DE SERVICIO 3191/2017-CONTRATO N° 54/2016-SIME N° 149481.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA TELECEL S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017-CONFORME AL ORDEN DE SERVICIO 3180/2017-CONTRATO N° 54/2016-SIME N° 144125.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA TELECEL S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017-CONFORME AL ORDEN DE SERVICIO 3190/2017-CONTRATO N° 54/2016-SIME N° 149481.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA TELECEL SA POR CONTRATACION DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-021-0000223, CC Nº CD-12006-16-120991, ORDEN DE SERVICIO Nº 880/2017, EXPD SIME Nº 15170/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA TELECEL SA POR CONTRATACION DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-021-0000224, CC Nº CD-12006-16-120991, ORDEN DE SERVICIO Nº 881/2017, EXPD SIME Nº 15170/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA TELECEL SA POR CONTRATACION DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-021-0000241, CC Nº CD-12006-16-120991, ORDEN DE SERVICIO Nº 877/2017, EXPD SIME Nº 15170/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA TELECEL SA POR CONTRATACION DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-021-0000242, CC Nº CD-12006-16-120991, ORDEN DE SERVICIO Nº 878/2017, EXPD SIME Nº 15170/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA TELECEL SA POR CONTRATACION DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001--021-0000240, CC Nº CD-12006-16-120991, ORDEN DE SERVICIO Nº 876/17, EXPD SIME Nº 15170/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA TELECEL SA POR CONTRATACION DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-021-0000222, CC Nº CD-12006-16-120991, ORDEN DE SERVICIO Nº 879/2017, EXPD SIME Nº 15170/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA POR SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL SEGUN DETALLES FACTURA CRÉDITO N° 001-021-0000503, SIME N° 144125, ORDEN DE SERVICIO N° 3217/2017, CC.: CD-12006-16-120991, TELEFÓNICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. (TIGO).-

description: OBLIGACION EFECTUADA POR SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL SEGUN DETALLES FACTURA CRÉDITO N° 001-021-0000502, SIME N° 144125, ORDEN DE SERVICIO N° 3217/2017, CC.: CD-12006-16-120991, TELEFÓNICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. (TIGO).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TELECEL S.A, FACTURA N° 001-001-0000299, ORDEN DE SERVICIO N° 837/2018, EXPEDIENTE SIME N° 14946/2018.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TELECEL S.A, FACTURA N° 001-001-0000301, ORDEN DE SERVICIO N° 839/2018, EXPEDIENTE SIME N° 14946/2018.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TELECEL S.A, FACTURA N° 001-001-0000295, ORDEN DE SERVICIO N° 840/2018, EXPEDIENTE SIME N° 14943/2018.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TELECEL S.A, FACTURA N° 001-001-0000345, ORDEN DE SERVICIO N° 835/2018, EXPEDIENTE SIME N° 22300/2018.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TELECEL S.A, FACTURA N° 001-001-0000297, ORDEN DE SERVICIO N° 844/2018, EXPEDIENTE SIME N° 14943/2018.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TELECEL S.A, FACTURA N° 001-001-0000343, ORDEN DE SERVICIO N° 834/2018, EXPEDIENTE SIME N° 22300/2018.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TELECEL S.A, FACTURA N° 001-001-0000344, ORDEN DE SERVICIO N° 836/2018, EXPEDIENTE SIME N° 22300/2018.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TELECEL S.A, FACTURA N° 001-001-0000300, ORDEN DE SERVICIO N° 838/2018, EXPEDIENTE SIME N° 14946/2018.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TELECEL S.A, FACTURA N° 001-001-0000296, ORDEN DE SERVICIO N° 843/2018, EXPEDIENTE SIME N° 14943/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TELECEL S.A, FACTURA N° 001-021-0000394, ORDEN DE SERVICIO N° 842/2018, EXPEDIENTE SIME N° 32987/2018.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TELECEL S.A, FACTURA N° 001-021-0000393, ORDEN DE SERVICIO N° 841/2018, EXPEDIENTE SIME N° 32987/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TELECEL S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 1033/2017, FACTURA Nº 001-021-0000339, EXPEDIENTE SIME Nº 39.821/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, TELECEL S.A., SEGUN FACT. Nº 001-021-0000526, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, EXP. Nº 20183013938, ORDEN DE SERVICIO Nº 594.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, TELECEL S.A., SEGUN FACT. Nº 001-021-0000469, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, EXP. Nº 20183013938, ORDEN DE SERVICIO Nº 563.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, TELECEL S.A., SEGUN FACTURA Nº 001-021-0000243, EXP. Nº 20163001902, ORDEN DE SERVICIO Nº 29

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, TELECEL S.A., SEGUN FACTURA Nº 001-012-0000225, EXP. Nº 20163026405, ORDEN DE SERVICIO Nº 780

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES (TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.), PERIODO OCTUBRE 2017,S/ FACTURA N° 001-021-0000101, EXPEDIENTES N° 20173017353-20173033222, ORDEN DE SERVICIO N° 511 - 1106/2017.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES (TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.), S/ FACTURA N° 001-021-0000132, EXPEDIENTES N° 20173029187 - 20173033839, ORDEN DE SERVICIO N° 958 - 1112/2017.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES ( TELECEL S.A. ) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SETIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURA 001-021- 0000022 ORDEN DE SERVICIO N° 510 - 965, EXPEDIENTE N° 20173017352 - 20173029718.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES ( TELECEL S.A.) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN FACTURA 001-021- 0000022 ORDEN DE SERVICIO N° 509 - 964, EXPEDIENTE N° 20173017350 - 20173026896.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES (TELECEL S.A.), PERIODO FEBRERO 2017,S/ FACTURA N° 001-021-0000293, EXPEDIENTE N° 20173001903, ORDEN DE SERVICIO N° 30/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION,  DE TELECEL  (TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.), (O.G. 268 - FF 10), SEGUN FACTURA Nº 001-021-0000384, ORDEN DE SERVICIO  Nº 278, EXPEDIENTE Nº 20173011250.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, TELECEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017, SEGUN FACTURA Nº 001-021-0000342, EXP. Nº 20173011249, ORDEN DE SERVICIO Nº 277/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION, TELECEL, SEGUN FACT. Nº 001-021-0000449, EXP.Nº 20173011251, ORDEN DE SERVICIO Nº 279, PERIODO MAYO/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES (TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.), S/ FACTURA N° 001-021-0000507, EXPEDIENTES N° 20173015486 - 20173020786, ORDEN DE SERVICIO N° 503/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES,  (TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.), (O.G. 268 - FF 10), SEGUN FACTURA Nº 001-021-0000546, ORDEN DE SERVICIO  Nº 499 -  762, EXPEDIENTE Nº  20173015487 Y 20173023795-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 280351 - CC: AN-25006-14-92572 OFRECIMIENTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DESPACHOS ADUANEROS

procurementMethodDetails: ACUERDO NACIONAL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - COMERCIALIZACION DE DERIVADOS DEL PETROLEO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 440-ENERGÍA Y COMBUSTIBLES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 440-ENERGÍA Y COMBUSTIBLES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 440-ENERGÍA Y COMBUSTIBLES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 440-ENERGÍA Y COMBUSTIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para AN-25006-14-92572


title: LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO "AD REFERENDUM"

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

MILDA MARIA RIVAROLA

legalName: MILDA MARIA RIVAROLA

project: 020-SP MODERN.DE LA GEST.PÚB. DE APOYOS AGROPEC.(BID 1800-OC-PR)

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO ""AD REFERENDUM"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12010-16-120987

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS, A FAVOR DE MILDA RIVAROLA, FACTURA N° 147, SP N° 278, M.E. Nº 26570.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS, A FAVOR DE MILDA RIVAROLA, FACTURA N° 148, SP N° 278, M.E. Nº 26570.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS, A FAVOR DE MILDA RIVAROLA, FACTURA N° 149, SP N° 278, M.E. Nº 26570.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS, A FAVOR DE MILDA RIVAROLA, FACTURA N° 150, SP N° 278, M.E. Nº 26570.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS, A FAVOR DE MILDA RIVAROLA, FACTURA N° 151, SP N° 278, M.E. Nº 26570.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS, A FAVOR DE MILDA RIVAROLA, FACTURA N° 153, SP N° 278, M.E. Nº 26570.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS, A FAVOR DE MILDA RIVAROLA, FACTURA N° 154, SP N° 278, M.E. Nº 26570.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS, A FAVOR DE MILDA RIVAROLA, FACTURA N° 131, SP N° 179, M.E. Nº 17438.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS, A FAVOR DE MILDA RIVAROLA, FACTURA N° 130, SP N° 175, M.E. Nº 17441.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS, A FAVOR DE MILDA RIVAROLA, FACTURA N° 129, SP N° 177, M.E. Nº 17439.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS, A FAVOR DE MILDA RIVAROLA, FACTURA N° 136, SP N° 218, M.E. Nº 21721.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS, A FAVOR DE MILDA RIVAROLA, FACTURA N° 148, SP N° 279, M.E. Nº 26570.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS, A FAVOR DE MILDA RIVAROLA, FACTURA N° 149, SP N° 279, M.E. Nº 26570.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS, A FAVOR DE MILDA RIVAROLA, FACTURA N° 154, SP N° 279, M.E. Nº 26570.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS, A FAVOR DE MILDA RIVAROLA, FACTURA N° 147, SP N° 279, M.E. Nº 26570.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS, A FAVOR DE MILDA RIVAROLA, FACTURA N° 151, SP N° 279, M.E. Nº 26570.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS, A FAVOR DE MILDA RIVAROLA, FACTURA N° 150, SP N° 279, M.E. Nº 26570.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS, A FAVOR DE MILDA RIVAROLA, FACTURA N° 153, SP N° 279, M.E. Nº 26570.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS, A FAVOR DE MILDA RIVAROLA, FACTURA N° 130, SP N° 176, M.E. Nº 17441.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS, A FAVOR DE MILDA RIVAROLA, FACTURA N° 131, SP N° 180, M.E. Nº 17438.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS, A FAVOR DE MILDA RIVAROLA, FACTURA N° 136, SP N° 219, M.E. Nº 21721.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS, A FAVOR DE MILDA RIVAROLA, FACTURA N° 129, SP N° 178, M.E. Nº 17439.-


title: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

legalName: 2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS - SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-156816


title: Adquisición de pinturas

1060000-CF. ODONTOLOGIA

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

description: 6 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ODONTOLOGIA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de pinturas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-31134


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

TRANSFORMADORES PARA

legalName: TRANSFORMADORES PARA

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORES Y GENERADORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-16-127734

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 3101, OBJ. 243, "TRAFOPAR SA", MES DE DICIEMBRE/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0003208 TRAFOPAR FECHA 22/02/17 OBJ 248.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-16-127707

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-004-0005747 GOTZE INGENIERIA S.A.L FECHA 13/12/2016 OBJ 243.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 009 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Botiquin de Primeros Auxilios.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-63365


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS

MOON LIGHTING SA

legalName: MOON LIGHTING SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS - SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-13-80640

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. MOON LIGHTING S.A. S/ FACT. N° 1088

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. MOON LIGHTING S.A. S/FACT. N° 1105

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. MOON LIGHTING S.A. S/ FACT. N° 1033

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. MOON LIGHTING S.A S/ PLAN N° 365 S/ FACTURA N° 1333 M.I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. MOON LIGHTING S.A S/ PLAN N° 379 S/ FACTURA N° 1334 M.I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. MOON LIGHTING S.A S/ FACTURA N° 1335 S/ PLAN N° 722 M.I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.     MOOG LIGHTING  SA.    S/FACT.    N°   0000332   MI.


002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

VENTSERV S.R.L.

legalName: VENTSERV S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-140522

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-VENTSERV (243), FAC. Nº001-001-0000502, CD-28002-17-140522, CORRESP. AL MES D JULIO DEL 2017, STRFF10INTERNº170

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-VENTSERV (243), FAC. Nº001-001-0000503, CD-28002-17-140522, CORRESP. AL MES D JULIO DEL 2017, STRFF10INTERNº170

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-VENTSERV (243), FAC. Nº001-001-0000504, CD-28002-17-140522, CORRESP. AL MES D JULIO DEL 2017, STRFF10INTERNº170

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-VENTSERV (243), FAC. Nº001-001-0000507, CD-28002-17-140522, CORRESP. AL MES D JULIO DEL 2017, STRFF10INTERNº172

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-VENTSERV (243), FAC. Nº001-001-0000516, CD-28002-17-140522, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2017, STRFF10INTERNº194

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-VENTSERV (243), FAC. Nº001-001-0000518, CD-28002-17-140522, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2017, STRFF10INTERNº194

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-VENTSERV (243), FAC. Nº001-001-0000515, CD-28002-17-140522, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2017, STRFF10INTERNº194

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A VENTSERV S.R.L. FACT. Nº 001-001-0000544, CC Nº CD-28002-17-140522, RUBRO 243, ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES, S/STR INTERNO Nº 103, MES DE SETIEMBRE 2017

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A VENTSERV S.R.L. FACT. Nº 001-001-0000545, CC Nº CD-28002-17-140522, RUBRO 243, ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES, S/STR INTERNO Nº 103, MES DE SETIEMBRE 2017

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A VENTSERV S.R.L. FACT. Nº 001-001-0000546, CC Nº CD-28002-17-140522, RUBRO 243, ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES, S/STR INTERNO Nº 103, MES DE SETIEMBRE 2017


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

JUAN EDGAR FLEITAS V

legalName: JUAN EDGAR FLEITAS V

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AUDIO Y VIDEO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-69714

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG A&J SERVIS COM FACT 393 DEL 29/07/13  PREV.4606

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG A&J SERVIS COM FAC 374 DEL 16/5/13 PREV 3078

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE A Y J SERVISCOM PREV 473 FACT 80 DEL 20/02/2014

description: OBLGI DE A Y J SERVISCOM PREV 473 FACT 83 DEL 20/02/2014

description: OBLGI DE A Y J SERVISCOM PREV 473 FACT 81 DEL 20/02/2014

description: OBLGI DE A Y J SERVISCOM PREV 473 FACT 79 DEL 20/02/2014

description: OBLGI DE A Y J SERVISCOM PREV 473 FACT 825 DEL 20/02/2014


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE TEXTILES

TOMAS JULIAN MEDINA

legalName: TOMAS JULIAN MEDINA

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 13° R. S. AMAMBAY

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TEXTILES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60234

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00003773 (16/10/2012) - TEXTIL PARAGUAY - 13° R.S. AMAMBAY - FF. 10 - CD N° 04/2012 -C.C.CD-12008-12-60234 - CARPETA Nº 6428.-


title: SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION SUB UOC S2 - MSP Y BS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TAPITI S.R.L.

legalName: TAPITI S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0010171 (02/03/2017) - TAPITI S.R.L - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO  - FF.10 - LPN 3/2015 - AC-12008-16-24981 - CARPETA Nº 46491

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0010300 (21/03/2017) - TAPITI S.R.L - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - F.F. 10 - L.P.N 03/2015 - AC-12008-16-24981 - CARPETA N°: 46.490

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0010300 - (21/03/2017) - TAPITI S.R.L -  LP -12008-16-24981 - LPN Nº 03/2015 - NC ( CENTRO DEL QUEMADO) - F.F. 10 - CARP.Nº. 46490.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-111793

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0009245 08/11/2016 - TAPITI S.R.L - F.F. 10 - C.C. 12008-15-111793 - L.P.N. N° 03/2015 - CARPETA N° 159.841/2016 - 20.963/2017

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0009244 08/11/2016 - TAPITI S.R.L - F.F. 10 - C.C. 12008-15-111793 - L.P.N. N° 03/2015 - CARPETA N° 159.841/2016 - 20.963/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0009330 22/11/2016 - TAPITI S.R.L - F.F. 10 - C.C. 12008-15-111793 - L.P.N. N° 03/2015 - CARPETA N° 165.038/2016 - 4.938/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-009242 (08/11/2016) - TAPITI SRL - NC - FF. 10 - LPN N° 03/2015 - C.C.LP-12008-15-111793 - CARPETA Nº 159846(2016) 22807(2017).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-009243 (08/11/2016) - TAPITI SRL - NC - FF. 10 - LPN N° 03/2015 - C.C.LP-12008-15-111793 - CARPETA Nº 159846(2016) 22807(2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0010763 (18/05/2017) - F.F. 10 - ADMINISTRADOR GENERAL-  TAPITI S.RL. - LP-12008-15-111793- LPN 65/2014 - EXP. N° 7644/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0010179 (06/03/2017) TAPITI S.R.L. -ADMINISTRACION GRAL. - LPN 03/2017 - LP-12008-15-111793 - FF - 10 - EXPEDIENTE N° 46488 /2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0010764 (18/05/2017) TAPITI S.R.L. -ADMINISTRACION GRAL. - LPN 03/2015 - LP-12008-15-111793 - FF - 10 - EXPEDIENTE N°  11058/2016- 7521/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-009285 (17/11/2016) - TAPITI S.R.L. - NC - FF. 10 - LPN N° 03/2015 - C.C.LP-12008-15-111793 - CARPETA Nº 165039(2016) 4932(2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-008325 (18/07/2016) - TAPITI SRL - NC - FF. 30 - LPN N° 03/2015 - C.C.LP-12008-15 -111793 - CARPETA Nº 103346 (2016) 3827 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-008745 (05/09/2016) - TAPITI SRL - NC - FF. 30 - LPN N° 03/2015 - C.C.LP-12008-15 -111793 - CARPETA Nº 134326 (2016) 5993(2017).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-008744 (05/09/2016) - TAPITI SRL - NC - FF. 30 - LPN N° 03/2015 - C.C.LP-12008-15 -111793 - CARPETA Nº 134326 (2016) 5993 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-008433 (25/07/2016) - TAPITI SRL - NC - FF. 30 - LPN N° 03/2015 - C.C.LP-12008-15 -111793 - CARPETA Nº 103338 (2016) 22477 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-008752 (06/09/2016) - TAPITI SRL - NC - FF. 30 - LPN N° 03/2015 - C.C.LP-12008-15 -111793 - CARPETA Nº 155561 (2016) 4096 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-009016 (12/10/2016) - TAPITI SRL - NC - FF. 30 - LPN N° 03/2015 - C.C.LP-12008-15 -111793 - CARPETA Nº 165042 (2016) 17737 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-008323 (18/07/2016) - TAPITI SRL - NC - FF. 30 - LPN N° 03/2015 - C.C.LP-12008-15 -111793 - CARPETA Nº 103348 (2016) 3591 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0010312 (22/03/2017) -F.F. 10- ADMINISTRACION GENERAL - TAPITI SRL- LPN N° 03/2015- LP-12008-15-111793- EXP. N° 46.489/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0009514 -07/12/2016 -TAPITI SRL - ADMINISTRACION GENERAL - FF 10 - LPN° 03/15 - LP-12008-15-111793 - CARPETA N° 21877

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0009515 -07/12/2016 -TAPITI SRL - ADMINISTRACION GENERAL - FF 10 - LPN° 03/15 - LP-12008-15-111793 - CARPETA N° 21877/17 - 162624/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0008749 (05/09/2016) -F.F. 10- ADMINISTRACION GENERAL - TAPITI SRL- LPN N° 03/2015- LP-12008-15-111793- EXP. N° 5994/2017

description: FACTURA N° 001-001-0008748 (05/09/2016) -F.F. 10- ADMINISTRACION GENERAL - TAPITI SRL- LPN N° 03/2015- LP-12008-15-111793- EXP. N° 5994/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO ASUMIDO SEGUN  FACTURA N° 001-001-0009285 - (17/11/2016) - TAPITI S.R.L -  LP -12008-15-111793 - LPN Nº 03/2015 - NIVEL CENTRAL - F.F. 10 - CARP.Nº. 165039/16-4932/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-001-0010766 (18/05/2017) - 001-001-0007562 (07/04/2016) - TAPITÍ S.R.L. - ADMINISTRACIÓN GENERAL - F.F.-10 - MOD. LPN N° 03/2015 - C.C. LP-12008-15-111793 - EXP. N° 5557/17 - 63003/16

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-001-0010765 (18/05/2017) - 001-001-0007561 (07/04/2016) - TAPITÍ S.R.L. - ADMINISTRACIÓN GENERAL - F.F.-10 - MOD. LPN N° 03/2015 - C.C. LP-12008-15-111793 - EXP. N° 5557/17 - 63003/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0009510 - 06/12/2016 - TAPITI SRL - ADMINISTRACION GENERAL - FF 10 - LPN N° 03/2015 - CC-LP -12008-15-111793 -CARPETA N° 162629/2016 - 21978/2017

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0009511 - 06/12/2016 - TAPITI SRL - ADMINISTRACION GENERAL - FF 10 - LPN N° 03/2015 - CC-LP -12008-15-111793 -CARPETA N° 162629/2016 - 21978/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-0012470 (24/01/2018) - TAPITI SRL - HOSP. DE LUQUE - FF. 10 - LPN N° 03/2015 - C.C.LP-12008-15-111793 - CARPETA Nº 12263(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-00012508 (31/01/2018) - HOSPITAL DE LUQUE - TAPITI SRL - F.F. 10 - LPN 3 / 2015 - C.C. LP-12008-15-111793 - CARPETA N° 46.490 (2017) / 10.439 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚFACT. N° 001-001-0013725(30/07/2018) - 001-001-0008746(05/09/2016) - TAPITI S.R.L - HOSPITAL DE LUQUE - LPN N° 03/2015 - F.F. 10 - CC N° LP-12008-15-111793 - CARP. N° 134330/2016 - 22808/2018.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚFACT. N° 001-001-0013726(30/07/2018) - 001-001-0008747(05/09/2016) - TAPITI S.R.L - HOSPITAL DE LUQUE - LPN N° 03/2015 - F.F. 10 - CC N° LP-12008-15-111793 - CARP. N° 134330/2016 - 22808/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-007105 (09/02/2016) -TAPITI S.R.L. - NC - FF. 10 - LPN N° 03/2015 - C.C.LP-12008-15-111793 - CARPETA Nº 11011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-005669 (12/08/2015) -TAPITI S.R.L. - NC - FF. 10 - LPN N° 03/2015 - C.C.LP-12008-15-111793 - CARPETA Nº 4128.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-005670 (12/08/2015) -TAPITI S.R.L. - NC - FF. 10 - LPN N° 03/2015 - C.C.LP-12008-15-111793 - CARPETA Nº 4128.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0008464 (26/07/2016) -TAPITI S.R.L. - NC - FF. 10 - LPN N° 03/2015 - C.C.LP-12008-15-111793 - CARPETA Nº 103331.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-007106 (09/02/2016) -TAPITI S.R.L. - NC - FF. 10 - LPN N° 03/2015 - C.C.LP-12008-15-111793 - CARPETA Nº 30243.-

description: FACTURA Nº 001-001-007107 (09/02/2016) -TAPITI S.R.L. - NC - FF. 10 - LPN N° 03/2015 - C.C.LP-12008-15-111793 - CARPETA Nº 30243.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-008435 (25/07/2016) -TAPITI S.R.L. - NC - FF. 10 - LPN N° 03/2015 - C.C.LP-12008-15-111793 - CARPETA Nº 103340.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-008436 (25/07/2016) -TAPITI S.R.L. - NC - FF. 10 - LPN N° 03/2015 - C.C.LP-12008-15-111793 - CARPETA Nº 103342.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0008052 (10/06/2016) - TAPITI S.R.L. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LPN 03/15 - LP-12008-15-111793 - CARPETA Nº 87258 -

description: FACTURA Nº 001-001-0008053 (10/06/2016) - TAPITI S.R.L. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LPN 03/15 - LP-12008-15-111793 - CARPETA Nº 87258 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0008434 (25/07/2016) - TAPITI S.R.L - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LPN 03/15 - LP-12008-15-111793 - CARPETA Nº 103339 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006818 (05/01/2016) - ADMINISTRACION GENERAL - TAPITI SRL - F.F. 10 - LPN Nº 3 / 2015 - C.C. LP-12008-15-111793 - CARPETA Nº 3542.-

description: FACTURA Nº 001-001-0006819 (05/01/2016) - ADMINISTRACION GENERAL - TAPITI SRL - F.F. 10 - LPN Nº 3 / 2015 - C.C. LP-12008-15-111793 - CARPETA Nº 3542.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0006815 (05/01/2016) - TAPITI S.R.L. - ADM. GRAL. - CC.LP-12008-15-111793 - LPN N° 03/2015 - FF.10 - EXP. N° 3.546.-

description: FACT. N° 001-001-0006817 (05/01/2016) - TAPITI S.R.L. - ADM. GRAL. - CC.LP-12008-15-111793 - LPN N° 03/2015 - FF.10 - EXP. N° 3.546.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-00 06375 (09/11/2015) - TAPITI S.R.L. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LPN 03/15 - LP-12008-15-111793 - CARPETA Nº 5304 -

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-00 06376 (08/11/2015) - TAPITI S.R.L. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LPN 03/15 - LP-12008-15-111793 - CARPETA Nº 5304 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: -FACTURA Nº 001-001-0008437 (25/07/2016) - TAPITI S.R.L - ADMINISTRACION GRAL (N.C)  - FF.10 - LPN 03/15 - LP-12008-15-115793 - CARPETA Nº 103341 –

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: -FACTURA Nº 001-001-0006373 (09/11/2016) - TAPITI S.R.L - ADMINISTRACION GRAL (N.C)  - FF.10 - LPN 03/15 - LP-12008-15-111793 - CARPETA Nº 5308 –

description: -FACTURA Nº 001-001-0006374 (09/11/2016) - TAPITI S.R.L - ADMINISTRACION GRAL (N.C)  - FF.10 - LPN 03/15 - LP-12008-15-111793 - CARPETA Nº 5308 –

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: -FACTURA Nº 001-001-0007333 (10/03/2016) - TAPITI S.R.L - ADMINISTRACION GRAL (N.C)  - FF.10 - LPN 03/15 - LP-12008-15-111793 - CARPETA Nº 45678 –

description: -FACTURA Nº 001-001-0007334 (10/03/2016) - TAPITI S.R.L - ADMINISTRACION GRAL (N.C)  - FF.10 - LPN 03/15 - LP-12008-15-111793 - CARPETA Nº 45678 –

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0008326 (18/07/2016) - ADMINISTRACION GENERAL - TAPITI SRL - F.F. 10 - LPN N° 03 / 2015 - C.C. LP-12008-15-111793 - CARPETA N° 103336.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA   001-001-0005671-12/08/2015-TAPITI S.R.L. – 18VA REGION SANITARIA -CAPITAL  – FF10 -MOD.- LPN N°3/2015. - CC-LP-12008-15-111793- CARPETA  98319.

description: FACTURA   001-001-0005672-12/08/2015-TAPITI S.R.L. – 18VA REGION SANITARIA -CAPITAL  – FF10 -MOD.- LPN N°3/2015. - CC-LP-12008-15-111793- CARPETA  98319.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA   001-001-0006121-05/10/2015-TAPITI S.R.L. – 18VA REGION SANITARIA -CAPITAL  – FF10 -MOD.- LPN N°3/2015. - CC-LP-12008-15-111793- CARPETA  115656

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0005414 (14/07/2015) - HOSPITAL DE LUQUE - TAPITI SRL - F.F. 10 - LPN N° 3 / 2015 - C.C. LP-12008-15-111793 - CARPETA N° 5646.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0005635 (04/08/2015) - HOSPITAL DE LUQUE - TAPITI SRL - F.F. 10 - LPN N° 3 / 2015 - C.C. LP-12008-15-111793 - CARPETA N° 5646.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0005882 (09/09/2015) - HOSPITAL DE LUQUE - TAPITI SRL - F.F. 10 - LPN N° 3 / 2015 - C.C. LP-12008-15-111793 - CARPETA N° 5646.-


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ADMEN

legalName: ADMEN

description: 14 _ DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIOS DE ELABORACION DE CARPETA MUNICIPAL DE OBRAS CIVILES PARA REGULARIZACION DE PLANOS DEL EDIFICIO Y ELABORACION DE PROYECTO DE PREVENCION CONTRA INCENDIO DEL EDIFICIO,"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-11-35893

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0001101 SADDI J. ADMEN R. CORRESPONDIENTE A SERVICIO  DE ELABORACIÓN DE CARPETA MUNICIPAL DE OBRAS CIVILES PARA REGULARIZACIÓN DE PLANOS DEL EDIFICIO PAGO POR CUENTA ADMINISTRATIVA


title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FABIOLA S.A.

legalName: FABIOLA S.A.

project: 0 _ 00-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLE - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-21439

description: PAGO DE GASTOS

description: FACT CRED Nº 016-001-001697 - 24/01/2011 - FABIOLA S.A.. - CD-12008-11-21439 - CD Nº 01/11 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP Nº 624

description: PAGO DE GASTOS

description: FACT. 016-001-0001985 (23/03/2011) - FABIOLA S.A - FF10 - C.D - C.C. 12008-11-21439 - HOSPITAL FERNANDO DE LA MORA - CARP.929/11


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 018-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

description: 001 - MEJ. Y FORT. DE CALIDAD, SANIDAD E INOC. DE PROD.Y SUB.V Y S

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23018-12-60528


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - FORM. ACADEMICA, INVEST. CIENTIFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Comunicación para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-112774


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: Adquisición de Productos de Limpieza

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-14-92764

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GL VENTAS Y SERVICIOS S/ FACT. N°2705

description: GL VENTAS Y SERVICIOS S/ FACT. N°2705


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

DIEGO MANUEL PEÑA NÚÑEZ

legalName: DIEGO MANUEL PEÑA NÚÑEZ

JULIAN CABRERA SARAC

legalName: JULIAN CABRERA SARAC

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Elementos de Aseo Personal e Insumos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-96267

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1255 DE LA FIRMA COLUMBINA DE DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-96259

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1058 DE LA FIRMA ALFA DISTRIBUIDORA  DE JULIAN CABRERA SARACHO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-96031

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 334 DE LA FIRMA  MOLMAN S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-96132

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 3064 DE LA FIRMA  GL VENTAS Y SERVICIOS DE GUSTAVO ADOLFO LEIVA.


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

title: ALQUILER DE INMUEBLE - PILAR

NOEMI NUÑEZ YBARRA

legalName: NOEMI NUÑEZ YBARRA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE INMUEBLE - PILAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-18-153655

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA  FACT. Nº 014  DE NOEMI NUÑEZ YBARRA


title: SERVICIOS DE ASEO Y FUMIGACION

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

JOSE GUILLERMO BENZA VILLAREJO

legalName: JOSE GUILLERMO BENZA VILLAREJO

ISABEL SAMANIEGO CAC

legalName: ISABEL SAMANIEGO CAC

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE ASEO Y FUMIGACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13002-12-48185

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN DE ABRIL/2012

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 3278 DE JBENZA DE JOSE G. BENZA V.

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 3276 DE JBENZA DE JOSE G. BENZA V.

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 3283 DE JBENZA DE JOSE G. BENZA. V

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 3281 DE JBENZA DE JOSE G BENZA V.

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 3280 DE JBENZA DE JOSE G BENZA V.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13002-12-48184

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-67 DE FULL SERVICE

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-68 DE FULL SERVICE

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-69 DE FULL SERVICE


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 324081 - CC: CD-13004-17-144039 SERVICIOS DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MEDICAS

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

EQUIPO MEDICO DE EME

legalName: EQUIPO MEDICO DE EME

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MEDICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-17-144039

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 3030 - EME PARAGUAY SRL -  OCTUBRE/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 3031 - EME PARAGUAY SRL -  OCTUBRE/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 87003 - EME PARAGUAY S.R.L. -  DICIEMBRE/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 2795 - EME PARAGUAY SRL - 11/09/17 AL 10/10/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 2794 - EME PARAGUAY SRL - 11/09/17 AL 10/10/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 3210 - EME PARAGUAY SRL - 11/11/17 AL 10/12/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 3211 - EME PARAGUAY SRL - 11/11/17 AL 10/12/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 87002 - EME PARAGUAY S.R.L. -  DICIEMBRE/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 6449 - EME PARAGUAY SRL - JUNIO/18 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 6450 - EME PARAGUAY SRL - JUNIO/18 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 6958 - EME PARAGUAY SRL - JULIO/18 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 6959 - EME PARAGUAY SRL - JULIO/18 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA. ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 7283 - EME PARAGUAY S.R.L.- AGOSTO/18 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 7284 - EME PARAGUAY S.R.L.- AGOSTO/18 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 95294 - EME PARAGUAY SRL - 11/03/18 AL 10/04/18 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 95295 - EME PARAGUAY SRL - 11/03/18 AL 10/04/18 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 93043 - EME PARAGUAY SRL - 11/02/18 AL 10/03/18 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 93045 - EME PARAGUAY SRL - 11/03/18 AL 10/04/18 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 89202 - EME PARAGUAY SRL - 11/01/18 AL 10/02/18 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 89201 - EME PARAGUAY SRL - 11/01/18 AL 10/02/18 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 93044 - EME PARAGUAY SRL - 11/02/18 AL 10/03/18 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 93046 - EME PARAGUAY SRL - 11/03/18 AL 10/04/18 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 5825 - EME PARAGUAY SRL - MAYO/2018 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 5824 - EME PARAGUAY SRL - MAYO/2018 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

JAVIER MELGAREJO MEL

legalName: JAVIER MELGAREJO MEL

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Serv. de Mant y Rep. de Motores Yanmar NSB

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-111471

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 704 DE LA FIRMA HYSTRACTOR DE JAVIER MELGAREJO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 707 DE LA FIRMA HYSTRACTOR DE JAVIER MELGAREJO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 708 DE LA FIRMA HYSTRACTOR DE JAVIER MELGAREJO.-


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 314377 - CC: LC-13001-16-124897 LC 10/2016 "Locación de Inmueble Determinado para el Juzgado de Primera Instancia de la Ciudad de Itakyry"

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LC 10/2016 ""Locación de Inmueble Determinado para el Juzgado de Primera Instancia de la Ciudad de Itakyry"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-16-124897


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

description: 15 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TV LCD Y MÁQUINA DE CALCULAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-27817

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA DE CRÉDITO Nº 001-001-0000146 DE FECHA 12/08/2011, O.P. N º 204,RESOLUCIÓN DE MULTA Nº 193/2011, ACTA DE RECEPCIÓN Nº 038/11, HOJA DE INGRESO Nº 37,RESOLUCIÓN DE CAMBIO DE PRODUCTO Nº 191/2011,  C.D.C. Nº CD-13001-11-27817, CDP Nº 738/2011, CONTRATO Nº 23/11, RESOLUCIÓN Nº 123/11, PROVEEDOR: VR. S.A., CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY.-

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA DE CRÉDITO Nº 001-001-0000144 DE FECHA 01/08/2011, O.P. N º 192,RESOLUCIÓN DE MULTA POR INCUMPLIMIENTO Nº 179/2011,NOTA DE INFORME AL CONSEJO Nº 067/2011, ACTA DE RECEPCIÓN Nº 034/11, HOJA DE INGRESO Nº 29,NOTIFICACIÓN A LA EMPRESA VR S.A. Nº 053/11,  C.D.C. Nº CD-13001-11-27817, CDP Nº 738/2011, CONTRATO Nº 23/11, RESOLUCIÓN Nº 123/11, PROVEEDOR: VR S.A., CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY.-