13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

JUSTO ALMADA COLMAN

legalName: JUSTO ALMADA COLMAN

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-15-114590

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1217 - PATRI - JUSTO ALMADA - NISSAN NAVARA - NOVIEMBRE/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA N° 1218 - PATRI - JUSTO ALMADA - CAMIONETA INVICTA - NOVIEMBRE/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA N° 1219 - PATRI - JUSTO ALMADA - CAMIONETA KINGSTAR - NOVIEMBRE/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA -  ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 1221 - PATRI - JUSTO ALMADA - KIA SPORTAGE - NOVIEMBRE/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA -  ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 1234 - PATRI - JUSTO ALMADA - CHEVROLET BLAZER - DICIEMBRE/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA N° 1235 - PATRI - JUSTO ALMADA - NISSAN NAVARA - DICIEMBRE/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA N° 1236 - PATRI - JUSTO ALMADA - CHEVROLET BLAZER - DICIEMBRE/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1094 - PATRI - JUSTO ALMADA - CAMIONETA INVICTA - ABRIL/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1033 - PATRI - JUSTO A. COLMAN - DICIEMBRE/15. CONSEJO DE LA MAGISTRATURA. ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 1034 - PATRI - JUSTO A. COLMAN - DICIEMBRE/15. CONSEJO DE LA MAGISTRATURA. ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1037 - PATRI - JUSTO A. COLMAN - NISSAN NAVARA -  DICIEMBRE/15. CONSEJO DE LA MAGISTRATURA.

description: FACTURA Nº 1035 - PATRI - JUSTO A. COLMAN - CAMIONETA KINGSTAR - DICIEMBRE/15. CONSEJO DE LA MAGISTRATURA. ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1183 - PATRI. JUSTO ALMADA - KIA SPORTAGE - OCTUBRE/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 1185 - PATRI. JUSTO ALMADA - CAMIONETA KINGSTAR - OCTUBRE/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 1186 - PATRI. JUSTO ALMADA - NISSAN NAVARA - OCTUBRE/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 1188 - PATRI. JUSTO ALMADA - CHEVROLET BLAZER - OCTUBRE/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 1189 - PATRI. JUSTO ALMADA - CHEVROLET BLAZER - OCTUBRE/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 1190 - PATRI. JUSTO ALMADA - NISSAN NAVARA - OCTUBRE/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 1191 - PATRI. JUSTO ALMADA - CAMIONETA KINGSTAR - OCTUBRE/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1249 - PATRI - JUSTO ALMADA - KIA SPORTAGE - CONSEJO DE LA  MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 1252 - PATRI - JUSTO ALMADA - CAMIONETA INVICTA - CONSEJO DE LA  MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1080 - PATRI- JUSTO A. COLMAN - CHEVROLET BLAZER - MARZO/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 1072 - PATRI- JUSTO A. COLMAN - CHEVROLET BLAZER - MARZO/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 1075 - PATRI- JUSTO A. COLMAN - KIA SPORTAGE - MARZO/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 1071 - PATRI- JUSTO A. COLMAN - KIA SPORTAGE- MARZO/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 1076 - PATRI- JUSTO A. COLMAN - NISSAN NAVARA - MARZO/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 1079 - PATRI- JUSTO A. COLMAN - NISSAN NAVARA - MARZO/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 1074 - PATRI- JUSTO A. COLMAN - CHEVROLET BLAZER - MARZO/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 1078 - PATRI- JUSTO A. COLMAN - CAMIONETA INVICTA - MARZO/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 1077 - PATRI- JUSTO A. COLMAN - CAMIONETA KINGSTAR - MARZO/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 1073 - PATRI- JUSTO A. COLMAN - CAMIONETA KINGSTAR - MARZO/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1095 - PATRI - JUSTO ALMADA - NISSAN NAVARA - ABRIL/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1133 - PATRI - JUSTO ALMADA - KIA SPORTAGE - JULIO/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 1138 - PATRI - JUSTO ALMADA - NISSAN NAVARA - JULIO/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 1145 - PATRI - JUSTO ALMADA - CHEVROLET BLAZER - JULIO/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 1148 - PATRI - JUSTO ALMADA - CHEVROLET BLAZER - JULIO/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 1144 - PATRI - JUSTO ALMADA - NISSAN NAVARA- JULIO/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1168 - PATRI DE JUSTO A. COLMAN - KIA SPORTAGE - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


name: UAF perteneciente a 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

status: active

title: AMPLIACION PAC Nro.: 273862 - CC: CD-23014-14-92191 MANTENIMIENTO DE VEHICULO

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

scheme: PY-PGN

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE VEHICULO

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-14-92191

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

roles: procuringEntity payer

MIGUEL MELITON FERRE

scheme: PY-RUC

legalName: MIGUEL MELITON FERRE

description: 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locacion de Inmuebles para Agencia de Pedro Juan Caballero

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23003-15-109496

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION PAGO ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251 A FAVOR DE MIGUEL MELITON FERREIRA EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA DE PEDRO JUAN CABALLERO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO/16 S/ FACTURA N° 0152, RP N° 722/16 Y MEMO N° 114/16

IVA

type: tax

DNCP

type: fee


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Consultoría Individual Tecnica en Ingeniería de Obras Civiles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25007-16-126623


title: CERTIFICACION DE PAC Nº 241667 "ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA DIRECCION DE PASAPORTE Y SERVICIOS CONSULARES"

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

COMPUSAVER S.A.

legalName: COMPUSAVER S.A.

G y L S.R.L.

legalName: G y L S.R.L.

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

INFOCENTER S.A

legalName: INFOCENTER S.A

AYCOM S.R.L.

legalName: AYCOM S.R.L.

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

description: 001 - SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES, 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos Informaticos para la Direccion de Pasaportes y Servicios Consulares

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-13-76083

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 543 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DATA LAB S.A.
RUC 80023118-0 FACTURA 001-001-0021453
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-13-73127

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 54.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 543 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR COMPUSAVER S.A.
RUC 80012343-3 FACTURA 001-001-00000309
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-13-76084

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 543 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR G Y L S.R.L.
RUC 80034377-8 FACTURA 001-001-0000816
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-13-73125

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 543 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S.D.A. PARAGUAY S.A.
RUC 80017709-6 FACTURA 001-001-0000010
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-13-77193

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-13-69040

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 543 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
PLAN DE CAJA DEL MES DE ABRIL DE 2013
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR INFOCENTER RUC 80023118-0.-
FACTURA N° 001-001-0011114 DEL 09-04-2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-13-76082

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 543 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AYCOM
RUC 80023045-0 FACTURA 001-001-0004974
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-13-73338

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 543 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFOCENTER S.A.
RUC 80023118-0 FACTURA 001-001-0011618
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 543 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFOCENTER S.A.
RUC 80023118-0 FACTURA 001-001-0011617
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-13-73340

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 543 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR COMTEL.
RUC 80016715-5 FACTURA 001-001-0030985
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-13-73124

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 543 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SHIROSAWA CO
RUC 80009767-0 FACTURA 001-001-0000486
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-13-73122


name: UAF perteneciente a 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

title: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Red de Fibra Óptica, Red de Computadora, Hardware, Asistencia en Software, Impresora y Accesorios, Red eléctrica de Computadoras ? Plurianual - Ad Referéndum al presupuesto 2015 y 2016

DIEGO JOAQUIN RODRIG

legalName: DIEGO JOAQUIN RODRIG

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de Mantenimiento y Reparación de Red de Fibra Óptica, Red de Computadora y otros."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23004-15-103775

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE COMPRA

description: MANT. Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. Y EQUIPOS - TES INGENIERIA - S/FACT 001-001-0000484 OC 61820 RET. RENTA GS. 81200 UOC 15915

description: MANT. Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES - ES INGENIERIA - S/FACT 001-001-0000504 OC 61820 RET. RENTA GS. 300000 UOC 58800

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. Y EQUIPOS (TES INGENIERIA)S/FACT. 001-001-0000254 OC 61820 RET. RENTA GS. 196200, UOC GS. 38455

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (TES INGENIERIA)S/FACT. 001-001-0000255 OC 61820 RET. RENTA GS. 300000, UOC GS. 58800

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. Y EQUIPOS (TES INGENIERIA)S/FACT. 001-001-0000306 OC 61820 RET. RENTA GS. 127273, UOC GS. 24945

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (TES INGENIERIA)S/FACT. 001-001-0000307 OC 61820 RET. RENTA GS. 181818, UOC GS. 35636

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (TES INGENIERIA)S/FACT. 001-001-0000371 OC 61820 RET. RENTA GS. 270000, UOC GS. 52920

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. Y EQUIPOS (TES INGENIERIA)S/FACT. 001-001-0000370 OC 61820 RET. RENTA GS. 172855, UOC GS. 33879

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANTENIMIETO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. Y EQUIPOS (TES INGENIERIA)S/FACT. 001-001-0000410, 001-001-0000411 OC 61820 RET. RENTA GS. 547964, UOC GS. 107401

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. Y EQUIPOS (TES INGENIERIA)S/FACT. 001-001-0000623 OC 61820 RET. RENTA GS. 196255, UOC GS. 38466

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (TES INGENEIRIA)S/FACT. 001-001-0000624 OC 61820 RET. RENTA GS. 330000, UOC GS. 64680

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. Y EQUIPOS (TES INGENIERIA)S/FACT. 001-001-0000703 OC 61820 RET. RENTA GS. 165582, UOC GS. 32454

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (TES INGENIERIA)S/FACT. 001-001-0000704 OC 61820 RET. RENTA GS. 390000, UOC GS. 76440


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: SERVICIO DE DESPACHOO ADUANERO PARA VARIAS DEPENDENCIAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

FELIX ESCOBAR FERNANDEZ

legalName: FELIX ESCOBAR FERNANDEZ

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

status: PREVISIONADO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE DESPACHOO ADUANERO PARA VARIAS DEPENDENCIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-86702

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000189 - 11/08/2014 – AGENCIA DE ADUANAS SAN SEBASTIAN – NIVEL CENTRAL - FF10 -MOD.- LCO25/13 - CC-CO-12008-14-86702- CARPETA Nº37602

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000244 (13/10/2014) - AGENCIA SAN SEBASTIAN - NC (ADM. GENERAL) - FF.10 - LCO.N°25/2013 - C.C.CO-12008-14-86702 - CARPETA Nº34666

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000215 (15/09/2014) - AGENCIA SAN SEBASTIAN - NC (ADM. GENERAL) - FF.10 - LCO.N°25/2013 - C.C.LP-12008-14-86702 - CARPETA Nº31649

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000208(22/09/2014) - AGENCIA DE ADUANAS SAN SEBASTIAN - DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS - CC.CO-12008-14-86702 - LCO N° 25/2013 - FF.10 - EXP. N° 33.876.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000220 (30/09/2014) - AGENCIA DE ADUANAS SAN SEBASTIAN - DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS - CC.CO-12008-14-86702 - LCO N° 25/2013 - FF.10 - EXP. N° 33.230.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000185 (28/07/2014) - AGENCIA SAN SEBASTIAN  - ADMINISTRACION GENERAL  - FF. 10 - LCO/ 25 / 2013  -  C.C. CO-12008-14-86702  -  CARPETA Nº 30951.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AGENCIA DE ADUANAS SAN SEBASTIAN - FACTURA Nº 001-001-0000174 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2014 - NIVEL CENTRAL - LCO 25/13  CO-12008-14-86702 - FF10 - CARPETA Nº 28686

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000358 (15/04/2015) - ADMINISTRACION GENERAL - AGENCIA SAN SEBASTIAN  - F.F. 10 - LCO / 25 / 2013 - C.C. CO-12008-14-86702 - CARPETA Nº 45055.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000370 - 18/05/2015 - AGENCIA SAN SEBASTIAN - CO-12008-14-86702 - LCO NRO 25/13 - FF: 10 - N.C. - EXP. NRO 56.644

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00394 - 29/05/2015 - AGENCIA SAN SEBASTIAN - CO-12008-14-86702  - LCO  NRO 25/13 - FF: 10 - N.C. - EXP. NRO 63463

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000338 (30/03/2015) - ADMINISTRACION GENERAL - AGENCIA SAN SEBASTIN - F.F. 10 - MODALIDAD : LCO / 25 / 2013 - C.C. CE-12008-14-86702 - CARPETA Nº 29140.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0000372 (18/05/2015) - AGENCIA SAN SEBASTIAN - ADMINISTRACION GENERAL NC - LCO Nº 25/13 - CO-12008-14-86702 -  FF. 10 - CARPETA Nº 56646.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000348 (13/03/2015) - ADMINISTRACION GENERAL - AGENCIA SAN AGUSTIN - F.F. 10 - LCO Nº 25 / 2013 - CO-12008-14-86702 - CARPETA Nº 39258.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000374 - (18/05/2015) - AGENCIA SAN SEBASTIAN - ADMINISTRACION GENERAL - FF10 - LCO 25/2013 - CO-12008-14-86702 - CARPETA Nº 56647.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000422 (30/06/2015) - AGENCIA SAN SEBASTIAN - NIVEL CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 25/2013 - CO-12008-14-86702 - CARPETA Nº 56649

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000393 (29/05/2015) - AGENCIA SAN SEBASTIAN - NIVEL CENTRAL- FF. 10 - LCO N° 25/2013 - CO-12008-14-86702 - CARPETA Nº 63466

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000353 - 15/04/2015 - AGENCIA SAN SEBASTIAN . - CO-12008-14-86702 - LCO NRO 25/13 - FF: 10 - N.C. - EXP. NRO 45053

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N°001-001- 0000293 - (10/02/2015) - AGENCIA DE ADUANAS SAN SEBASTIAN - LP -12008-14- 86702 -LPN Nº 25/13 -N.C.- F.F. 10 - CARP.Nº 24.682.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000312 - 02/03/2015 - PROVEEDOR AGENCIA SAN SEBASTIAN - DEPEND. ADMINISTRACION GENERAL - FF10 -MOD.- LCO 25/13 - CC-CO-12008-14-86702 - CARPETA Nº 14073.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000294 - 10/02/2015 - PROVEEDOR AGENCIA SAN SEBASTIAN - DEPEND. ADMINISTRACION GENERAL - FF10 -MOD.- LCO 25/13 - CC-CO-12008-14-86702 - CARPETA Nº 13990.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000292- (10/02/2015) - AGENCIA SAN SEBASTIAN - LP -12008-14- 86702 - LPN Nº 25/13 - ADM. GRAL. (N.C.) - F.F. 10 - CARP.Nº 4.112.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000295 - 10/02/2015 - PROVEEDOR AGENCIA SAN SEBASTIAN - DEPEND. ADMINISTRACION GENERAL - FF10 -MOD.- LCO 25/13 - CC-CO-12008-14-86702 - CARPETA Nº 13995.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000316 - 02/03/2015 - PROVEEDOR AGENCIA SAN SEBASTIAN - DEPEND. ADMINISTRACION GENERAL - FF10 -MOD.- LCO 25/13 - CC-CO-12008-14-86702 - CARPETA Nº 14076.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000302 - 23/02/2015 - PROVEEDOR AGENCIA SAN SEBASTIAN - DEPEND. ADMINISTRACION GENERAL - FF10 -MOD.- LCO 25/13 - CC-CO-12008-14-86702 - CARPETA Nº 14059.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000314 - (02/03/2015) - AGENCIA DE ADUANAS SAN SEBASTIAN - CO -12008-14- 86702 - LCO Nº 25/13 - DIRECC. GRAL. (N.C.) - F.F. 10 - CARP.Nº 14.075.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0000360 - 23/04/2015 - AGEN. SAN SEBASTIAN -N.C. - F.F. 10 - MOD. LCO Nº 25/2013 - C.C. Nº CO-12008-14-86702 - EXP. Nº 14069

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000347 (13/04/2015) - AGENCIA DE ADUANAS SAN SEBASTIAN - NC - FF. 10 - LCO N° 25/13 - C.C.CO-12008-14-86702 - CARPETA Nº 39262.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000301 - 23/02/2015 - AGENCIA SAN SEBASTIAN - CO-12008-14-86702 - LCO NRO 25/13 - FF: 10 - N.C. - EXP. NRO 14049

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000299 - 19/02/2015 - AGENCIA SAN SEBASTIAN - CO-12008-14-86702 - LCO NRO 25/13 - FF: 10 - N.C. - EXP. NRO 10950

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000337 - 16/03/2015 - AGENCIA SAN SEBASTIAN - CO-12008-14-86702 - LCO NRO 25/13 - N.C. - EXP. NRO 10948

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000318 - (02/03/2015) - AGENCIA DE ADUANAS SAN SEBASTIAN - CO -12008-14-86702 - LCO Nº 25/13 - DIRECC. GRAL. (N.C.) - F.F. 10 - CARP.Nº 14.074.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000311 - (02/03/2015) - AGENCIA DE ADUANAS SAN SEBASTIAN - CO -12008-14-86702 - LCO Nº 25/13 - DIRECC. GRAL. (N.C.) - F.F. 10 - CARP.Nº 14.070.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000306 - 23/02/2015 - PROVEEDOR AGENCIA DE ADUANAS SAN SEBASTIAN - DEPEND. ADMINISTRACION GENERAL - FF10 -MOD.- LCO 25/2013 - CC-CO-12008-14-86702- CARPETA Nº 14066.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000303 - 23/02/2015 - PROVEEDOR AGENCIA DE ADUANAS SAN SEBASTIAN - DEPEND. ADMINISTRACION GENERAL - FF10 -MOD.- LCO 25/2013 - CC-CO-12008-14-86702- CARPETA Nº 14062.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000376 - 18/05/2015 - AGENCIA SAN SEBASTIAN - NIVEL CENTRAL  - FF10 - LCO Nº 25/2013 - CC.LP-12008-14-86702 - CARPETA Nº 56652

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000465 - 10/08/2015 - AGENCIA DE ADUANA SAN SEBASTIAN - NIVEL CENTRAL - FF 10 - LCO Nº 25/2013 - CC-LP-12008-14-86702 -CARPETA Nº 91815

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000474 (17/08/2015) - AGENCIA DE ADUANA SAN SEBASTIAN - NIVEL CENTRAL - FF.10 - LCO 25/13 - CO-12008-14-86702 - CARPETA Nº 92477 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AGENCIA SAN SEBASTIAN - FACTURA Nº 001-001-000493 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2015 - NIVEL CENTRAL - LCO Nº 25/13 - CO-12008-14-86702 - FF10 - CARPETA Nº 98800/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AGENCIA SAN SEBASTIAN - FACTURA Nº 001-001-0000480 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2015 - NIVEL CENTRAL - LCO Nº 25/13 - CO-12008-14-86702 - FF10 - CARPETA Nº 94913/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000471 (12/08/2015) - AGENCIA SAN SEBASTIAN - NIVEL CENTRAL  (ADMN. GRAL). - C.C: CO-12008-14-86702 - LCO Nº 25/13 - FF 10 - CARPETA Nº 92478

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000498 (26/08/2015) - AGENCIA SAN SEBASTIAN - NIVEL CENTRAL  (ADMN. GRAL). - C.C: CO-12008-14-86702 - LCO Nº 25/13 - FF 10 - CARPETA Nº 98796

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000392 - 29/05/2015 - AGENCIA SAN SEBASTIAN - NIVEL CENTRAL  - LCO Nº 25/2013 - CC-LP-12008-14-86702 - FF10 - CARPETA Nº 63460

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0000497 - 26/08/2015 - AGENCIA SAN SEBASTIAN - NIVEL CENTRAL - F.F.10 - MOD. LCO Nº 25/2013 - C.C. CO-12008-14-86702 - EXP. Nº 98798

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000473 (12/08/2015) - AGENCIA SAN SEBASTIAN - NIVEL CENTRAL  (ADMN. GRAL). - C.C: CO-12008-14-86702 - LCO Nº 25/13 - FF 10 - CARPETA Nº 92476

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000539 - 27/10/2015 - AGENCIA SAN SEBASTIÁN - NIVEL CENTRAL - F.F.-10 - MOD. LCO N° 25/13 - C.C. CO-12008-14-86702 - EXP.N° 122943

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000537 - 22/10/2015 - AGENCIA SAN SEBASTIÁN - NIVEL CENTRAL - F.F.-10 - MOD. LCO N° 25/13 - C.C. CO-12008-14-86702 - EXP.N° 82336

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-000485 - (21/08/2015) - AGENCIA SAN SEBASTIAN  - CO-12008-14-86702 - LCO 25/13 - NIVEL CENTRAL - F.F. 10 - CARP.Nº 94912.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-000469 - (12/08/2015) - AGENCIA SAN SEBASTIAN  - CO-12008-14-86702 - LCO 25/13 - NIVEL CENTRAL - F.F. 10 - CARP.Nº 92479.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-000491 - 26/08/2015 - AGENCIA SAN SEBASTIAN - NIVEL CENTRAL - F.F.10 - MOD. LCO Nº 25/2013 - C.C. CO-12008-14-86702 - EXP. Nº 98793

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-000466 - (11/08/2015) - AGENCIA SAN SEBASTIAN  - CO-12008-14-86702 - LCO 25/13 - NIVEL CENTRAL - F.F. 10 - CARP.Nº 91818.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000477 (20/08/2015) - AGENCIA SAN SEBASTIAN - ADM. GRAL  - CC.CO-12008-14-86702 - LCO N° 25/2013 - FF.10 - EXP. N° 93.451.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00468 (11/08/2015) - AGENCIA SAN SEBASTIAN - NC - FF. 10 - LCO Nº 25/2013 - C.C.CO-12008-14 -86702 - CARPETA Nº 91820.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-000500 (26/08/2015), NC, AGENCIA SAN SEBASTIAN, C.C. N° CO-12008-14-86702, LCO N° 25/2013, CARPETA N° 98795, FF 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000520 (22/09/15) - AGENCIA DE ADUANAS SAN SEBASTIAN - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.10 - LCO.25/13 - C.C.CO-12008-14-86702 - EXPEDIENTE Nº 108634.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AGENCIA DE ADUANA SAN SEBASTIAN - FACTURA Nº 001-001-0000507 DE FECHA 10 DE SETIEMBRE DE 2015 - NIVEL CENTRAL - LCO Nº 25/13 - CO-12008-14-86702 - FF10 - CARPETA Nº 104931/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AGENCIA DE ADUANA SAN SEBASTIAN - FACTURA Nº 001-001-0000506 DE FECHA 10 DE SETIEMBRE DE 2015 - NIVEL CENTRAL - LCO Nº 25/13 - CO-12008-14-86702 - FF10 - CARPETA Nº 103761/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACT. N° 001-001-0000642 (22/02/2016)  AGENCIA SAN SEBASTIAN - ADM. GENERAL - CC.CO-12008-14-86702 - LCO N° 25/2013 - FF.10 - EXP. N° 19.002/17 - 29.062/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000587 (30/11/2015) - AGENCIA SAN SEBASTIAN - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.10 - LCO 25/2013- CO-12008-14-86702 - CARPETA Nº 6849


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CONTRATACION DE SERVICIOS DE ESCRIBANIA

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CLARA SUSANA DUARTE RAMIREZ

legalName: CLARA SUSANA DUARTE RAMIREZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC N° 33/2015 LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ESCRIBANIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-15-116402

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3246 CONTRATACION DE SERVICIOS DE ESCRIBANIA FACTURA 3532/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 3.245/16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE ESCRIBANIA. FACT. Nº 3531/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 21515/2017.CONTRATACION PARA SERVICIOS DE ESCRIBANIA.FACT. 5361.


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: Servicios de Telefonia Celular

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

NUCLEO S.A.

legalName: NUCLEO S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR,   1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Telefonia Celular

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-45946

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION NUCLEO SA S/FACTURA N° 788243 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   NUCLEO   SA.   TELEFONIA  MOVIL   DIGITAL  (PERSONAL )     S/FACT.   Nº    0950300   MI.


title: AMPLIACION PAC Nro.: 289524 - CC: CO-28001-15-116956 Adquisición de Elementos de Limpieza para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

CARLOS GABRIEL SANCH

legalName: CARLOS GABRIEL SANCH

ALPISTE S.A.

legalName: ALPISTE S.A.

PROSPER S.R.L.

legalName: PROSPER S.R.L.

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

ALTERNATIVE S.A.

legalName: ALTERNATIVE S.A.

AMBIENTAL S.A.

legalName: AMBIENTAL S.A.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Elementos de Limpieza para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-114299

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA FIRMA CGSS CONSULTORES PREVISION NRO 917, CASA MATRIZ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-114314

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA FIRMA ALPISTE POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA CASA MATRIZ FILIALES Y CAES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-114315

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA FIRMA PROSPER S.R.L. POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA MATRIZ FILIALES Y CAES.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-114316

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA FIRMA EMPORIO PREVISION NRO 913 FACTURA NRO 001-001-000647, CASA MATRIZ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-116956

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ALTERNATIVE SA PREVISION NRO 916, CASA MATRIZ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-114317

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA FIRMA AMBIENTAL PREVISION NRO 914 CASA MATRIZ


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

"BBO LOGISTICS" S.A.

legalName: "BBO LOGISTICS" S.A.

description: 003 - DEFENSORÍA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de telefonos para uso de la PGR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-61744

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION - TELEFONOS DE LA EMPRESA BBO LOGISTICS S.A. CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE/2012 PGR


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

title: SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS "PARA CONGRESO INTERNACIONAL"

JUAN LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ

legalName: JUAN LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS ""PARA CONGRESO INTERNACIONAL"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-118927

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS DE CEREMONIAL A FAVOR DE PUBLICIDAD MARTINEZ FACTURA Nº 5281

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 5288 DE PUBLICIDAD MARTINEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - CONGRESO A FAVOR DE PUBLICIDAD MARTINEZ FACTURA Nº 5278

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - CONGRESO A FAVOR DE PUBLICIDAD MARTINEZ FACTURA Nº 5280


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7089998 - CC: LP-12008-16-121328 ADQ. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS (INSUMOS MEDICOS S.A.) LPN 82/2015 ID:300490

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

HEISECKE Y CIA. SACI

legalName: HEISECKE Y CIA. SACI

EUROTEC S.A.

legalName: EUROTEC S.A.

FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

legalName: FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

LIBRA PARAGUAY S.A.

legalName: LIBRA PARAGUAY S.A.

INSUMOS MEDICOS S.A.

legalName: INSUMOS MEDICOS S.A.

project: 001-REPOSICIÓN MEDICAM, REACT E INSUM ESTRATEG. P/ LA SALUD, 000-*

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CON STOCK CRITICO PARA EL MSPY Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-121112

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0028391 - 16/02/2016 - HEISECKE Y CIA SACI - LP-12008-16-121112 - LPN NRO 82/15 - FF: 10 - SIST. NAC. DE PROVISION DE  MEDIC. E INSUMOS MEDICOS - EXP. Nº 23635

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0028790 - (01/03/2016) - HEISECKE&CIA S.A.C.I - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - N.C  - CARP.Nº.31.329 -  C.C: LP-12008-16-121112 - M.C:LPN N 82/2015 -   F.F.10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACT.N° 001-001-0003861 (29/09/2016)  EUROTEC S.A. - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACT. E INSUMOS ESTRATEG. PARA LA SALUD - CC.AC-12008-16-24065 - LPN N° 82/2015 - FF. 30 - EXP. N° 3.480/17- 138.961/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-121352

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 002-004-0010096 (22/02/2016) - FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A. - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - LPN Nª 82/15 - C.C.:LP-12008-16-121352 - CARPETA N° 34542 - FF 10

description: FACTURA N° 002-004-0010256 (25/02/2016) - FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A. - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - LPN Nª  82/15 - C.C.:LP-12008-16-121352 - CARPETA N° 34542 - FF 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-004-0010918 (10/03/2016) - FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A. - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - LPN N° 82/2015 - LP-12008-16-121352 - FF 10 - CARPETA Nº 45545/2016

description: FACTURA Nº 002-004-0011243 (17/03/2016) - FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A. - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - LPN N° 82/2015 - LP-12008-16-121352 - FF 10 - CARPETA Nº 45545/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-121176

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-001-0010812 (17/03/2016) - LIBRA PARAGUAY - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACT. E INSUMOS ESTRATEG. PARA LA SALUD - CC.LP-12008-16-121176 - LPN N° 82/2015 - FF.30 - EXP. N° 73.734.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0014603 (30/01/2017) LIBRA PARAGUAY S.A.- REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E/ INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD.- FF 30.- LPN N° 82/2015 - LP-12008-16-121176 EXP. 15046.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00006926 (26/07/2016) - INSUMOS MEDICOS S.A. - REPOSICION MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF.30 - LPN 82/15 - AC-12008-16-24231 - CARPETA Nº 117951 –

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 002-004-0013876 (23/05/2016) - FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A. - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - C.C.:AC-12008-16-21814 - CARPETA N° 74604 - FF 10

description: FACTURA N° 002-004-0014016 (25/05/2016) - FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A. - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - C.C.:AC-12008-16-21814 - CARPETA N° 74604 - FF 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED. Nº 001-001-0031893 (03/06/2016) - HEISECHE Y CIA. S.A.C.I. - SIST. NAC. DE PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS - F.F. 10 - AC-12008-16-21879 - LPN Nº 82/20115 - CARP. Nº 80.949.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-121328

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0006113 (18/02/2016) - FF 30 - LPN Nº 82/2015 - REPOSIC DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEG - LP-12008-16-121328 - INSUMOS MEDICOS S.A. - EXP Nº 25508

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA. Nº 001-002-00000064 (14/01/2016) - INSUMOS MEDICOS. - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LPN N°82/2015 - LP-12008-16-121328 -  FF. 30 - CARPETA Nº 19309.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-006635 (02/06/2016) - INSUMOS MEDICOS S.A. - REP. DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FONACIDE - FF. 30 - LPN Nº 82/2015 - C.C.LP-12008-16-121328 - CARPETA Nº 81495.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-002-0000176 (21/01/2016) - IMEDIC INSUMOS MEDICOS S.A. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - F.F. 30 - C.C. LP-12008-16-121328 - L.P.N N° 82/2015 - EXPEDIENTE N° 16.203/17 - 53.987/16

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-002-0000177 (25/01/2016) - IMEDIC INSUMOS MEDICOS S.A. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - F.F. 30 - C.C. LP-12008-16-121328 - L.P.N N° 82/2015 - EXPEDIENTE N° 16.203/17- 53.987/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-121128

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002-0000101 - (05/05/2016) - EUROTEC S.A - LP-12008-16-121128 - LPN N° 82/2015  - F.F. 10 - CARP.Nº 81483.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001703 (11/02/16) - EUROTEC S.A. - NC (SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS) - FF.10 - LPN.82/15 - C.C.LP-12008-16-121128 - EXPEDIENTE Nº 27.081.-


name: UAF perteneciente a 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 268477 - CC: CE-23009-14-95615 SERVICIO DE LIMPIEZA

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

legalName: 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

ROAM  S.R.L.

legalName: ROAM  S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL C.N.V.

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23009-14-95615

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL SEDE Y ARCHIVO/DEPÓSITO DE LA CNV C/ AL MES DE OCTUBRE/14 S/ FACT Nº 001-002-0000166, OC Nº 45/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL SEDE Y DEL ARCHIVO Y DEPÓSITO DE LA CNV C/ AL MES DE DICIEMBRE/14 S/ FACTURA Nº 001-002-0000172, OC Nº 45/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL SEDE Y DEL ARCHIVO DE LA CNV C/ AL MES DE NOVIEMBRE/14 S/ FACTURA Nº 001-002-0000169, OC Nº 45/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL SEDE Y DEL ARCHIVO Y DEPÓSITO DE LA CNV C/ AL MES DE ENERO/15 S/ FACTURA Nº 001-002-0000181,OC Nº 05/15

description: POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL SEDE Y DEL ARCHIVO Y DEPÓSITO DE LA CNV C/ AL MES DE FEBRERO/15 S/ FACTURA Nº 001-002-0000185,OC Nº 05/15

name: 1000000-ADMINISTRACION GRAL. COMISION NACIONAL DE VALORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE LIMPIEZA C/ AL MES DE DICIEMBRE/15 S/ FACTURA Nº 001-002-0000240, OC Nº 05/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL SEDE Y DEL ARCHIVO Y DEPÓSITO DE LA CNV C/ AL MES DE JUNIO/2015 S/ FACTURA Nº 001-002-0000215, OC Nº 05/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL SEDE DE LA CNV Y DEL LOCAL DE ARCHIVO Y DEPÓSITO DE LA CNV C/ AL MES DE JULIO/2015 S/ FACTURA Nº 001-002-0000219, OC Nº 05/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL SEDE Y DEL ARCHIVO Y DEPÓSITO DE LA CNV C/ AL MES DE NOVIEMBRE/15 S/ FACTURA Nº 001-002-0000233, OC Nº 05/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL SEDE Y DEL ARCHIVO Y DEPÓSITO DE LA CNV C/ AL MES DE AGOSTO/15 S/ FACTURA Nº 001-002-0000222, OC Nº 05/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL SEDE DE LA CNV Y DEL LOCAL DE ARCHIVO Y DEPÓSITO DE LA CNV C/ AL MES DE MARZO/15 S/ FACTURA Nº 001-002-0000191, OC Nº 05/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL SEDE Y DEL LOCAL DE ARCHIVO Y DEPÓSITO DE LA CNV C/ AL MES DE OCTUBRE/15 S/ FACTURA Nº 001-002-0000229, OC Nº 05/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL SEDE Y DEL LOCAL DE ARCHIVO Y DEPÓSITO DE LA CNV C/ AL MES DE ABRIL/15 S/ FACTURA Nº 001-002-0000206, OC Nº 05/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL SEDE Y DEL ARCHIVO Y DEPÓSITO DE LA CNV C/ AL MES DE SETIEMBRE/15 S/ FACTURA Nº 001-002-0000226, OC Nº 05/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL DE ARCHIVO Y DEPÓSITO Y DEL LOCAL SEDE DE LA CNV C/ AL MES DE MAYO/2015 S/ FACTURA Nº 001-002-0000210, OC Nº 05/2015


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

title: Adquisicion de Productos Plasticos

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

GRUPO EMPRESARIAL DE

legalName: GRUPO EMPRESARIAL DE

description: 008 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Productos Plasticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-13-81798

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION D EPRODUCTOS DE PLASTICOS,SEGUN FACTURA N° 001-001-0000120 DE GREPSA S.A

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PLASTICOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000121 DE GREPSA S.A

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PLASTICOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000107 DE GREPSA S.A

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PLASTICOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000108 DE GREPSA S.A

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PLASTICOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000109 DE GREPSA S.A

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PLASTICOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000126 DE GREPSA S.A

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PLASTICOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000110 DE GREPSA S.A

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PLASTICOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000125 DE GREPSA S.A

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PLASTICOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000116 DE GREPSA S.A

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PLASTICOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000117 DE GREPSA S.A

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PLASTICOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000118 DE GREPSA S.A

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PLASTICOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000119 DE GREPSA S.A

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PLASTICOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000123 DE GREPSA S.A

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PLASTICOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000122 DE GREPSA S.A

description: OBLIGACION POR ADQUISICION D EPRODUCTOS DE PLASTICOS,SEGUN FACTURA N° 001-001-0000124 DE GREPSA S.A

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PLASTICOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000011 DE GREPSA SA


title: CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DEL LLAMADO ID 300370 -CONFORME A LA RES. 319/16, PARA LA LOCADORA MARIA AZUCENA GALLAGHER

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

MARIANA AZUCENA GALL

legalName: MARIANA AZUCENA GALL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE LOCAL PARA LA SEDE DE LOS JUZGADOS DE 1RA. INSTANCIA DE FUERTE OLIMPO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-16-119598

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000481 DE FECHA 29/03/2016 CORR. A LA PLANILLA DE ALQUILER Nº 5 DEL MES DE MARZO/2016, O.P. Nº 91, RES. Nº 367, CONTRATO Nº 38, LOCAL: JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE FUERTE OLIMPO - ALTO PARAGUAY, PROVEEDOR:  MARIA AZUCENA GALLAGHER DE CENTURION, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000479 DE FECHA 29/03/2016 CORR. A LA PLANILLA DE ALQUILER Nº 3 DEL MES DE ENERO/2016, O.P. Nº 89, RES. Nº 367, CONTRATO Nº 38, LOCAL: JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE FUERTE OLIMPO - ALTO PARAGUAY, PROVEEDOR:  MARIA AZUCENA GALLAGHER DE CENTURION, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000480 DE FECHA 29/03/2016 CORR. A LA PLANILLA DE ALQUILER Nº 4 DEL MES DE FEBRERO/2016, O.P. Nº 90, RES. Nº 367, CONTRATO Nº 38, LOCAL: JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE FUERTE OLIMPO - ALTO PARAGUAY, PROVEEDOR:  MARIA AZUCENA GALLAGHER DE CENTURION, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0000482 DE FECHA 29/04/2016 CORRESP. A LA PLANILLA DE ALQUILERES Y DERECHOS Nº 6 DEL MES DE ABRIL/2016, O.P. Nº 153, RES. N° 367 DE FECHA 30/10/2015, CONTRATO N° 38 DE FECHA 30/10/2015. LOCAL JUZG. DE PRIM. INST. FUERTE OLIMPO. BENEFICIARIO: MARIANA AZUCENA GALLAGHER DE CENTURION. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

title: SERVICIO DE FUMIGACION DE EDIFICIOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ISABEL SAMANIEGO CAC

legalName: ISABEL SAMANIEGO CAC

description: 9 _ ESTADISTICA, ENCUESTAS Y CENSOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE FUMIGACION DE EDIFICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-44746

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A  FULL SERVICE S/ FACTURA


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

INGENIERIA TECNICA E

legalName: INGENIERIA TECNICA E

description: 10 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. MISIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-39786

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000260   DEL 24/11/2011,   RES. N°  301  DEL  18/11/2011,  O.C.  N°  37  DEL  21/11/2011,  O.P. Nº  650  DEL   24/11/2011,  CD 13001-11-39786,   BENEF.   ITESA " INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA",   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-


name: UAF perteneciente a 025-DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

title: Adquisición de Combustibles

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - DESARROLLO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Combustibles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-14-86541


title: AMPLIACION PAC Nro.: 314002 - CC: CO-12001-16-125152 Servicio de ceremonial, hotelería y otros

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ORGANIZACION INTEGRA

legalName: ORGANIZACION INTEGRA

description: 001 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de ceremonial, hotelería y otros"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-125152

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0001988 DE ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L C/FECHA 15/09/2016 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 2552 DE ORGANIZACION  INTEGRAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 2551 DE ORGANIZACION INTEGRAL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 2554 DE ORGANIZACION INTEGRAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTUR NUM 2569 DE ORGANIZACION INTEFGRAL DE FECHA 29/11/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 2616 DE ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE FECHA 22/12/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2605 DE ORGANIZACION INTEGRAL DE DICIEMBRE DE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 2132 DE ORGANIZACION INTEGRAL DE FECHA 21/03/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 2431 DE ORGANIZACION INTEGRAL DE FECHA 21/07/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2210 DE ORGANIZACION INTEGRAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2607 DE ORGANIZACION INTEGRAL DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2529 DE ORGANIZACION INTEGRAL SEGUN FACTURA Nº 2529 DE FECHA 30/10/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2608 DE ORGANIZACION INTEGRAL DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2606 DE ORGANIZACION INTEGRAL Nº 2606 DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2181 DE ORGANIZACION INTEGRAL DE FECHA 31/05/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2182 DE ORGANIZACION INTEGRAL DE FECHA 31/05/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2179 DE ORGANIZACION INTEGRAL DE FECHA 31/05/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2553 DE ORGANIZACION INTEGRAL DE FECHA 23/11/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2160 DE FECHA 28/04/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2161 DE ORGANIZACION INTEGRAL DE FECHA 28/04/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2159 DE FECHA 28/04/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 2142 DE FECHA 05/04/2017 DE ORGANIZACION INTEGRAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2140 DE ORGANIZACION INTEGRAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO 21119 DE FECHA 24/02/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0002642 DE ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L C/FECHA 16/02/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-00026423DE ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L C/FECHA 16/02/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0002638 DE ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L C/FECHA 16/02/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0002637 DE ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L C/FECHA 16/02/2018

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0002236 DE ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L C/FECHA 16/02/2018

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0002640 DE ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L C/FECHA 16/02/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0002644 DE ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L C/FECHA 16/02/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0002639 DE ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L C/FECHA 16/02/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 2657 DE FECHA 27/03/2018 DE ORGANIZACIÓN INTEGRAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 2668 DE ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE FECHA 17/04/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 2663 DE ORGANIZACIÓN INTEGRAL  DE FECHA 174/04/2018

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 2665 DE ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE FECHA 17/04/2018


name: UAF perteneciente a 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL

15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

legalName: 15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

CARLOS GABRIEL SANCH

legalName: CARLOS GABRIEL SANCH

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - DIRECCION DE OBJECION DE CONCIENCIA, 002 - PROTECCIÓN Y REPARACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15001-14-86695

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CGSS CONSULTORES MES DE JUNIO DE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CGSS CONSULTORES DE CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO MES DE MAYO DE 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15001-14-86696

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DISTRIBUIDORA MULTIMERC DE GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS MES DE JUNIO DE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

title: Adquisición de Etiquetas - Plurianual

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Etiquetas - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-15-116823


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 251435 - CC: CD-12007-13-73655 SERV. DE RED METROPOLITANA VIA VPN

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 006 - APOYO A LA FORM. E IMP.DE LA POLÍTICA, EDUCATIVA Y CULT.

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERV. DE RED METROPOLITANA VIA VPN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-13-73655

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN OG. 268 - RIEDER Y CIA SACI S/ FACT. CRED. N° 001-004-0006340 - MAYO 2014 -CONEC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO DE INTERNET Y VPN A LA RED METROPOLITANA DE RIEDER S/ FACT. CRED. N° 001-004-0136874 - CONEC


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

title: Adquisición de Pupitres, Mamparas, Muebles y Equipos de Oficina

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

FELIPE AGHEMO S.R.L.

legalName: FELIPE AGHEMO S.R.L.

Jose Figueredo Falco

legalName: Jose Figueredo Falco

ROLANDO JAVIER MEDIN

legalName: ROLANDO JAVIER MEDIN

FRANCISCO SABINO ROT

legalName: FRANCISCO SABINO ROT

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28006-17-144831

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGOS DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES,S/FACTURA N°001-001-0000546,LEG.N°415,CERT.N°06,FORMACION DE PROF.EN EL AREA DE LAS ARTES,UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGOS DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES,S/FACTURA N°001-001-0000546,LEG.N°415,CERT.N°02,FORMACION DE PROF.EN FILOSOFIA Y CIENCIAS HUMANAS,UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGOS DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES,S/FACTURA N°001-001-0000546,LEG.N°415,CERT.N°04,FORMACION DE PROF.EN  CIENCIAS FISICAS QUIM Y MAT,UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGOS DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES,S/FACTURA N°001-001-0000546,LEG.N°415,CERT.N°03,FORMACION DE PROF.EN CIENCIAS DE LA SALUD,UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGOS DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES,S/FACTURA N°001-001-0000546,LEG.N°415,CERT.N°05,FORMACION DE PROF.EN CIENCIAS JURID.POLITIC.Y SOC,UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGOS DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES,S/FACTURA N°001-001-0000546,LEG.N°415,CERT.N°01,FORMACION DE PROF.EN CIENCIAS ECONOMICAS,UNVES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28006-17-144832

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINAS Y COMPUTACION C/ AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, S/ FACTURA N° 001-001-0002889, LEGAJO N° 410, CERT. N° 03, FORMACION DE PROFESIONALES EN FILOSOFIA Y CIENCIAS HUMANAS, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINAS Y COMPUTACION C/ AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, S/ FACTURA N° 001-001-0002889, LEGAJO N° 410, CERT. N° 01, ADMINISTRACION GENERAL, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINAS Y COMPUTACION C/ AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, S/ FACTURA N° 001-001-0002889, LEGAJO N° 410, CERT. N° 05, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINAS Y COMPUTACION C/ AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, S/ FACTURA N° 001-001-0002889, LEGAJO N° 410, CERT. N° 07, FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DE LAS ARTES, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINAS Y COMPUTACION C/ AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, S/ FACTURA N° 001-001-0002889, LEGAJO N° 410, CERT. N° 04, FORMACION DE PROFESIONALES EN POLITECNICA, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINAS Y COMPUTACION C/ AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, S/ FACTURA N° 001-001-0002889, LEGAJO N° 410, CERT. N° 06, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINAS Y COMPUTACION C/ AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, S/ FACTURA N° 001-001-0002889, LEGAJO N° 410, CERT. N° 02, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS, UNVES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28006-17-144734

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINAS Y COMPUTACION C/ AL MES DE SETIEMBRE DEL 2017, S/ FACTURA N° 001-001-0002933, LEGAJO N° 373, CERT. N° 004, FORMACION DE POSTGRADO, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINAS Y COMPUTACION C/ AL MES DE SETIEMBRE DEL 2017, S/ FACTURA N° 001-001-0002932, LEGAJO N° 373, CERT. N° 005, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS FISICAS, QUIMICAS Y MATEMATICAS, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINAS Y COMPUTACION C/ AL MES DE SETIEMBRE DEL 2017, S/ FACTURA N° 001-001-0002932, LEGAJO N° 373, CERT. N° 007, FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DE LAS ARTES, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINAS Y COMPUTACION C/ AL MES DE SETIEMBRE DEL 2017, S/ FACTURA N° 001-001-0002933, LEGAJO N° 373, CERT. N° 001, ADMINISTRACION GENERAL, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINAS Y COMPUTACION C/ AL MES DE SETIEMBRE DEL 2017, S/ FACTURA N° 001-001-0002932, LEGAJO N° 373, CERT. N° 002, ADMINISTRACION GENERAL, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINAS Y COMPUTACION C/ AL MES DE SETIEMBRE DEL 2017, S/ FACTURA N° 001-001-0002932, LEGAJO N° 373, CERT. N° 006, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINAS Y COMPUTACION C/ AL MES DE SETIEMBRE DEL 2017, S/ FACTURA N° 001-001-0002932, LEGAJO N° 373, CERT. N° 003, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS, UNVES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28006-17-144833

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION C/ AL MES DE OCTUBRE DE 2017, S/ FACTURA Nº 001-001-000671/001-001-000672/001-001-000674/001-001-000675/001-001-000673, LEGAJO Nº 414, CERT. Nº 04, FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DE LAS ARTES, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION C/ AL MES DE OCTUBRE DE 2017, S/ FACTURA Nº 001-001-000671/001-001-000672/001-001-000674/001-001-000675/001-001-000673, LEGAJO Nº 414, CERT. Nº 05, FORMACION DE PROFESIONALES EN FILOSOFIA CIENCIAS HUMANAS, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION C/ AL MES DE OCTUBRE DE 2017, S/ FACTURA Nº 001-001-000671/001-001-000672/001-001-000674/001-001-000675/001-001-000673, LEGAJO Nº 414, CERT. Nº 06, FORMACION DE PROFESIONALES EN FILOSOFIA Y CIENCIAS HUMANAS, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION C/ AL MES DE OCTUBRE DE 2017, S/ FACTURA Nº 001-001-000671/001-001-000672/001-001-000674/001-001-000675/001-001-000673, LEGAJO Nº 414, CERT. Nº 07, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION C/ AL MES DE OCTUBRE DE 2017, S/ FACTURA Nº 001-001-000671/001-001-000672/001-001-000674/001-001-000675/001-001-000673, LEGAJO Nº 414, CERT. Nº 03, FORMACION DE PROFESIONALES EN POLITECNICA, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION C/ AL MES DE OCTUBRE DE 2017, S/ FACTURA Nº 001-001-000671/001-001-000672/001-001-000674/001-001-000675/001-001-000673, LEGAJO Nº 414, CERT. Nº 02, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION C/ AL MES DE OCTUBRE DE 2017, S/ FACTURA Nº 001-001-000671/001-001-000672/001-001-000674/001-001-000675/001-001-000673, LEGAJO Nº 414, CERT. Nº 01, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS, UNVES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28006-17-144834

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINAS Y COMPUTACION C/ AL MES DE OCTUBRE DE2017, S/ FACTURAS N° 001-002-01167, 001-002-01168,  001-002-01169, 001-002-01170, 001-002-01171, 001-002-01172, LEGAJO N°405, CERT. N° 11, FORMACION DE POSTGRADO, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINAS Y COMPUTACION C/ AL MES DE OCTUBRE DE2017, S/ FACTURAS N° 001-002-01167, 001-002-01168,  001-002-01169, 001-002-01170, 001-002-01171, 001-002-01172, LEGAJO N°405, CERT. N° 16, FORMACION DE POSTGRADO, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINAS Y COMPUTACION C/ AL MES DE OCTUBRE DE2017, S/ FACTURAS N° 001-002-01167, 001-002-01168,  001-002-01169, 001-002-01170, 001-002-01171, 001-002-01172, LEGAJO N°405, CERT. N° 20, FORMACION DE PROFESIONALES EN FILOSOFIA Y CIENCIAS HUMANAS, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINAS Y COMPUTACION C/ AL MES DE OCTUBRE DE2017, S/ FACTURAS N° 001-002-01167, 001-002-01168,  001-002-01169, 001-002-01170, 001-002-01171, 001-002-01172, LEGAJO N°405, CERT. N° 12, FORMACION DE POSTGRADO, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINAS Y COMPUTACION C/ AL MES DE OCTUBRE DE2017, S/ FACTURAS N° 001-002-01167, 001-002-01168,  001-002-01169, 001-002-01170, 001-002-01171, 001-002-01172, LEGAJO N°405, CERT. N° 13, FORMACION DE PROFESIONALES EN GASTRONOMIA, HOTELERIA Y TURISMO, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINAS Y COMPUTACION C/ AL MES DE OCTUBRE DE2017, S/ FACTURAS N° 001-002-01167, 001-002-01168,  001-002-01169, 001-002-01170, 001-002-01171, 001-002-01172, LEGAJO N°405, CERT. N° 18, FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DE LAS ARTES, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINAS Y COMPUTACION C/ AL MES DE OCTUBRE DE2017, S/ FACTURAS N° 001-002-01167, 001-002-01168,  001-002-01169, 001-002-01170, 001-002-01171, 001-002-01172, LEGAJO N°405, CERT. N° 19, FORMACION DE PROFESIONALES EN FILOSOFIA Y CIENCIAS HUMANAS, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGOS DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES,S/FACTURA N°001-002-01166,LEG.N°408,CERT.N°02,FORMACION DE PROF.EN CIENCIAS DE LA SALUD,UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGOS DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES,S/FACTURA N°001-002-01166,LEG.N°408,CERT.N°03,FORMACION DE PROF.EN CIENCIAS JURIDICAS POLITIC.Y SOC,UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINAS Y COMPUTACION C/ AL MES DE OCTUBRE DE2017, S/ FACTURAS N° 001-002-01167, 001-002-01168,  001-002-01169, 001-002-01170, 001-002-01171, 001-002-01172, LEGAJO N°405, CERT. N° 17, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINAS Y COMPUTACION C/ AL MES DE OCTUBRE DE2017, S/ FACTURAS N° 001-002-01167, 001-002-01168,  001-002-01169, 001-002-01170, 001-002-01171, 001-002-01172, LEGAJO N°405, CERT. N° 21, FORMACION DE PROFESIONALES EN POLITECNICA, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGOS DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES,S/FACTURA N°001-002-01166,LEG.N°408,CERT.N°01,FORMACION DE PROF.EN FILOSOFIA Y CIENCIAS HUMANAS,UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINAS Y COMPUTACION C/ AL MES DE OCTUBRE DE2017, S/ FACTURAS N° 001-002-01167, 001-002-01168,  001-002-01169, 001-002-01170, 001-002-01171, 001-002-01172, LEGAJO N°405, CERT. N° 09, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINAS Y COMPUTACION C/ AL MES DE OCTUBRE DE2017, S/ FACTURAS N° 001-002-01167, 001-002-01168,  001-002-01169, 001-002-01170, 001-002-01171, 001-002-01172, LEGAJO N°405, CERT. N° 10, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINAS Y COMPUTACION C/ AL MES DE OCTUBRE DE2017, S/ FACTURAS N° 001-002-01167, 001-002-01168,  001-002-01169, 001-002-01170, 001-002-01171, 001-002-01172, LEGAJO N°405, CERT. N° 14, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINAS Y COMPUTACION C/ AL MES DE OCTUBRE DE2017, S/ FACTURAS N° 001-002-01167, 001-002-01168,  001-002-01169, 001-002-01170, 001-002-01171, 001-002-01172, LEGAJO N°405, CERT. N° 15, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS, UNVES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28006-17-145296


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 244449 - CC: LP-12007-12-67771 ADQUISICIÓN DE CANASTA BÁSICA DE ÚTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS - 2013

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

MERCURIO S.A.

legalName: MERCURIO S.A.

name: COMPAÑIA PARAGUAYA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.

legalName: COMPAÑIA PARAGUAYA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.

\ANDE PO-A S.R.L.

legalName: \ANDE PO-A S.R.L.

AGR SA SERVICIOS GRA

legalName: AGR SA SERVICIOS GRA

IMPRESS SRL

legalName: IMPRESS SRL

DALMI SRL

legalName: DALMI SRL

MARIA GRISELDA ROJAS AVALOS

legalName: MARIA GRISELDA ROJAS AVALOS

MARTINEZ HERMANOS S.

legalName: MARTINEZ HERMANOS S.

INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.

KUATIAPO S.A.

legalName: KUATIAPO S.A.

ALAMO SA

legalName: ALAMO SA

MIX S.A

legalName: MIX S.A

SERIGRAF S.R.L

legalName: SERIGRAF S.R.L

IMPORTADORA DEL REY

legalName: IMPORTADORA DEL REY

TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.

legalName: TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.

SANTIAGO ADOLFO VEGA

legalName: SANTIAGO ADOLFO VEGA

FUNDACION EN ALIANZA

legalName: FUNDACION EN ALIANZA

INTEC S.R.L.

legalName: INTEC S.R.L.

GEMINIS INDUSTRIAL Y

legalName: GEMINIS INDUSTRIAL Y

description: 011 - RESIGNIFICACION DE LA OFERTA DE LA EDUCACION MEDIA, 014 - FOR.BAS.PERM. A LA POBL. JOV. Y AD.; Y A LAS P. C/ NEC.ED., 004 - CONSOLIDACION Y MEJORAM.DE LA EDUC.INIC. Y ESC.BASICA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CANASTA BÁSICA DE ÚTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS - 2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-12-65898

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES - MERCURIO S.A. - LPN SBE Nº 27/2012 - FACTURA Nº 001-001-0014336 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG. POR UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA ( MERCURIO S.A )

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE CANASTA BASICA - MERCURIO S.A. - ANTICIPO - FACTURA Nº 001-001-0013776 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-12-64564

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION COMPAÑIA PARAGUAYA DE SANEAMINETO AMBIENTAL - ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS  "AD REFERENDUN  - PLURIANUAL 2013 CONTRATO Nº 55/2013 SEGUN FACTURA Nº 1553

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION COMPAÑIA PARAGUAYA DE SANEAMINETO AMBIENTAL -ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS  "AD REFERENDUN  - PLURIANUAL 2013 CONTRATO Nº 55/2012 SEGUN FACTURA Nº 1553

description: OBLIGACION COMPAÑIA PARAGUAYA DE SANEAMINETO AMBIENTAL -ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS  "AD REFERENDUN  - PLURIANUAL 2013 CONTRATO Nº 55/2012 SEGUN FACTURA Nº 1552

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - COPASA - LPN SBE Nº 27/2012 - FACTURA Nº001-001-0001562 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES - COPASA - LPN SBE Nº 27/2012 - FACTURA Nº 001-001-0001562 - AC.-

description: OBLIG. POR UTILES - COPASA - LPN SBE Nº 27/2012 - FACTURA Nº 001-001-0001563 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES - COPASA - ANTICIPO - CANASTA BASICA 2013 - FACTURA Nº 001-001-0001264 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-12-65548

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - ÑANDE PO´A S.R.L - LPN SBE Nº 27/2012 - FACTURA Nº 001-003-0009653 - AC.-

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - ÑANDE PO´A S.R.L - LPN SBE Nº 27/2012 - FACTURA Nº 001-003-0009654 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-12-64563

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE CANASTA BASICA 2013 - AGR S.A. - ANTICIPO - FACTURA Nº 001-001-0034718 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQ. DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - AGR S.A.- LPN SBE Nº 27/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQ. DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - AGR S.A. - LPN SBE Nº 27/2012 - FACTURA Nº 001-001-0035511 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: F

description: F

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS - FACTURA Nº 001-001-0036580 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 30/06/2013 - A.C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-12-62974

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - IMPRESS S.R.L. - ANTICIPO CANASTA BASICA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS 2013 - FACTURA Nº 001-001-0004060 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - IMPRESS S.R.L. - FACTURA Nº 001-001-0004166 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/07/2013 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-12-64569

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - DALMI S.R.L. - FACTURA Nº 001-001-0038070 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 28/02/2013 - A.C.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA(  DALMI SRL)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-12-62975

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - ESTUDIO 66 - ANTICIPO CANASTA BASICA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS 2013 - FACTURA Nº 001-001-0002648 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQ. DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - ESTUDIO 66 - LPN SBE Nº 27/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG. POR UTILES DE ESCRITORIO Y ENSENÑANZA( ESTUDIO 66 )

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-12-65895

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES - MARTINEZ HNOS S.R.L. - LPN SBE Nº 27/2012 - FACTURA Nº 001-001-0059396 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES - MARTINEZ HNOS S.R.L. - LPN SBE Nº 27/2012 - FACTURA Nº 001-001-0059397 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-12-65632

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - NOBEL S.A. - FACTURA Nº 004-001-0036883 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/01/2014 - A.C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - NOBEL S.A. - LPN SBE Nº 27/2012 - FACTURA Nº 004-001-0036881 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/01/2014 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - NOBEL S.A. - LPN SBE Nº 27/2012 - ANTICIPO - FACTURA Nº 004-001-0033907 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-12-65555

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQ. DE UTILES - KUATIAPO S.A. - LPN SBE Nº 27/2012 - FACTURA Nº 008-001-0000078 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQ. DE UTILES - KUATIAPO S.A. - LPN SBE Nº 27/2012 - FACTURA Nº 008-001-0000092 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - KUATIAPO S.A. - CANASTA BASICA 2013 - FACTURA Nº 001-002-0029030- AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-12-65896

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-12-64567

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CANASTA BASICA 2013 - ALAMO S.A. - ANTICIPO - FACTURA Nº 001-001-00050365 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG. POR UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA ( ALAMO S.A )

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-12-65897

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CANASTA BASICA 2013 - ALAMO - ANTICIPO - FACTURA Nº 001-001-0050366 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - ALAMO S.A. - LPN SBE Nº 27/2012 - FACTURA Nº 001-001-0053568 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ENSEÑANZA - ALAMO S.A. - LPN SBE Nº 27/2012- ADQUISICION DE CANASTA BASICA - FACTURA Nº 001-001-0053568 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-12-65556

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES - MIX S.A. - FACTURA Nº 001-006-0001444 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-12-62973

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - SERIGRAF S.R.L. - FACTURA Nº 001-001-0010911 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 28/02/2014 - A.C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  PARA EMPRESA SERIGRAF S.R.L  ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS-  FACTURA Nº 001-001-00010722 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2013 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - SERIGRAF S.R.L. - LPN SBE Nº 27/2012 - ANTICIPO - FACTURA Nº 001-001-0010693 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-12-67772

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQ. DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - IMPORTADORA DEL REY S.A. - LPN SBE Nº 27/2012 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-12-67771

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA ESCRITORIO Y ENSEÑANZA - TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L. - LPN SBE Nº 27/2012 - FACTURA Nº 001-001-0012289 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA ( TALLERES GRAFICOS  EMASA SRL )

description: OBLG. POR UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA ( TALLERES GRAFICOS EMASA S.RL )

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-12-67773

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CANASTA BASICA 2013 - ESEVE - ANTICIPO - FACTURA Nº 001-001-0000752 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-12-64573

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES - FUNDACION EN ALIANZA - LPN SBE Nº 27/2012 - ANTICIPO - FACTURA Nº 001-002-0018075 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - FUNDACION EN ALIANZA - FACTURA Nº 001-007-0002183 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 30/09/2013 - A.C.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-12-64562

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - ÑANDE PO'A S.R.L. - FACTURA Nº 001-003-0009652 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 28/02/2014 - A.C.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-12-65282

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA  - ANTICIPO - FACTURA Nº 001-001-0000852 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES - INTEC S.R.L. - LPN SBE Nº 27/2012 - FACTURA Nº 001-001-0000858 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-12-65283

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - LPN SBE Nº 27/2012 - ANTICIPO - FACTURA Nº 001-001-0010968 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L. - FACTURA Nº 001-001-0011224 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/08/2013 - A.C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG POR UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA ( GEMINIS IND Y COM. SRL) FACTURA Nº. 0011180.-

description: OBLG. POR UTILES DE ESCRITORIO Y ENSENANZA ( GEMINIS IND. Y COM. SRL )

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-12-64571

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES - KUATIAPO S.A. - LPN SBE Nº 27/2012 - FACTURA Nº 008-001-0000199 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES - KUATIAPO S.A. - LPN SBE Nº 27/2012 - FACTURA Nº 008-001-0000200 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE CANASTA BASICA - KUATIAPO S.A. - ANTICIPO - FACTURA Nº 001-002-0029039 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-12-64570

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE CANASTA BASICA - SERIGRAF S.R.L. - ANTICIPO - FACTURA Nº 001-001-00105325 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS  "AD REFERENDUN  - PLURIANUAL 2013 CONTRATO Nº 51/2012 SEGUN FACTURA Nº 10723

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - SERIGRAF S.R.L. - FACTURA Nº 001-001-0010910 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 28/02/2014 - A.C.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 004 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE OBSEQUIOS INSTITUCIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-75044


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: ADQUISICION DE COMPUTADORAS VARIAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 003 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMPUTADORAS y otros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-14-100153

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE  (4) FOTOCOPIADORAS DIGITALES MULTIFUNCIONAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-8849 DE DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE (6) SCANNER, SEGUN FACTURA N° 001-001-8856 DE DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-14-100158

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE COMPUTADORAS, SEGUN FACTURA N° 001-002-0002994 DE DATALAB S.A


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Productos de Papel, Carton e Impresos

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Overa sa

legalName: Overa sa

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Productos de Papel, Carton e Impresos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-43477

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-00595 - 23/03/2012 - OVERA S.A  - CD-12008-11-43477 - CD NRO 40/11 - FF: 10 - INERAM  - CARP NRO 845

description: FACT CRED NRO 001-001-00593 - 23/03/2012 - OVERA S.A.  - CD-12008-11-43477 - CD NRO 40/11 - FF: 10 - INERAM  - CARP NRO 845

description: FACT CRED NRO 001-001-00594 - 23/03/2012 - OVERA S.A.  - CD-12008-11-43477 - CD NRO 40/11 - FF: 10 - INERAM  - CARP NRO 845


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO HYUNDAI H1

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-115410


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: 2100000-SUAF-EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL

ZUNILDA ELISA COUCHO

legalName: ZUNILDA ELISA COUCHO

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

MAFARA SA

legalName: MAFARA SA

OLI SERVICE SRL

legalName: OLI SERVICE SRL

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

description: 007 - SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de útiles de oficina - Prog. 7

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-14-93779

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000120 EMPRENDIMIENTOS FBC OBJ. 342.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-14-93939

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0004439 OFFICE COMPU S.A. OBJ. 342

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-15-105342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0001243 MASTER SOFT SRL. OBJ. 342

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0001244 MASTER SOFT SRL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-14-93777

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000064 MAFARA S.A. OBJ. 342

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000055 MAFARA S.A. OBJ. 342

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000056 MAFARA S.A. OBJ. 342

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000057 MAFARA S.A. OBJ. 342

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000059 MAFARA S.A. OBJ. 342

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000058 MAFARA S.A. OBJ. 342

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000060 MAFARA S.A. OBJ. 342

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000061 MAFARA S.A. OBJ. 342

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000062 MAFARA S.A. OBJ. 342

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000063 MAFARA S.A. OBJ. 342

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-14-94665

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0001974 OLI SERVICE S.R.L. OBJ. 342

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-14-93941

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.  CRED. N° 001-001-0001800 MULTIMERC OBJ. 342.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0001802 MULTIMERC OBJ. 342

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0001801 MULTIMERC OBJ. 342


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTROGENOS CATERPILLAR DEL AISP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-25005-16-134340


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Adquisición de Prendas de Vestir para el Programa Nacional de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino y Mamas

CASA LOBO S.A. COMER

legalName: CASA LOBO S.A. COMER

description: 005 - FORTALECIMIENTO A LAS PRESTACIONES DE SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Prendas de Vestir y Confecciones Textiles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73146

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000356(21/06/2013)-CASA LOBO SACI-PROGRAMAS DE SALUD-FF.10-CD-01/2013-CD-12008-13-73146-CARP. N° 7031.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73432