name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA LA COOPERACIÓN TECNICA NO REEMBOLSABLE PROYECTO PARA EL IMPULSO DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADA EN EL PARAGUAY (PIAPPP) ATN/ME - 12239 PR - LLAMADO MOPC N° 43/2013 - PAC N° 266431 .-

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GESTION EMPRESARIAL

legalName: GESTION EMPRESARIAL

project: 001-IMPULSO DE ASOC. PÚB. PRIV. EN PY. (PIAPPP) ATN/ME-12239-PR, 021-SP IMPULSO DE ASOC. PÚB. PRIV. EN PY(PIAPPP) ATN/ME-12239-PR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA LA COOPERACION TECNICA NO REEMBOLSABLE PROYECTO PARA EL IMPULSO DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADA EN EL PARAGUAY (PIAPPP) ATN/ME - 12239-PR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-14-88070

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 33.481.SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA - COOPERACION TECNICA  ATN /ME - 12239-  PR.FACT. N° 984/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 5412/15 SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA FACTURA N° 1255/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 5413/15 SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA COOPERACION TECNICA ATN/ME- 12239-PR FACTURA N° 1256/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: NOTA  DE DEBITO

description: MEU 19.796. SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL PROYEC. IMPULSO DE ASOCIACIONES PUBLICO - PRIVADAS EN EL PY -  PRIMER PAGO. CANCELACION DE LA FACT. Nº 984/2014 S/ NOTA DE DEBITO 71/2017.

description: MEU N° 17598/2017 - CANCELACION DE LA FACT. N° 1255/2015 (P/I) - SERV. DE AUD. EXTERNA PARA EL PROYECTO - IMPULSO DE ASOCIACIONES PUBLICO - PRIVADAS EN EL PARAGUAY- ATN/ME-12239-PR - NOTA DE DEBITO N° 69/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17597/2017.SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL PROYECTO PARA EL IMPULSO DE ASOCIACIONES PUBLICO - PRIVADAS EN EL PARAGUAY .CANCELACION FACT. 1256/15  P/I N.DEBITO. 70.


status: active

title: ADQUISICION DE BOTIQUIN DE EMERGENCIA

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity payer

YPANE SA COMERCIAL I

scheme: PY-RUC

legalName: YPANE SA COMERCIAL I

currency: PYG

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

status: COMPROMETIDO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BOTIQUIN DE EMERGENCIA

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-78304

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0076556 DE FECHA 30/09/2013, O.P. Nº 563, RES. Nº 311, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 64, PROVEEDOR: YPANE S.A.C.I. Y S., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

DNCP

type: fee

initiationType: tender


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

Engracia Zarate de S

legalName: Engracia Zarate de S

project: 000-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL BARRIO SAN PABLO

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-58453

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000164 (01/07/2014) - SERVITEK - HOSPITAL SAN PABLO - FF.10 - CD N° 5/2012 - CD-12008-12-58453 - CARPETA Nº 18874

description: FACTURA Nº 001-001-0000156 (01/07/2014) - SERVITEK - HOSPITAL SAN PABLO - FF.10 - CD N° 5/2012 - CD-12008-12-58453 - CARPETA Nº 18874

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000158 (01/07/2014) - SERVITEK - HOSPITAL SAN PABLO - FF. 10- CD 05/2012 - CD-12008-12-58453 - CARPETA Nº 18883

IVA

type: tax

description: FACTURA Nº 001-001-0000159 (01/07/2014) - SERVITEK - HOSPITAL SAN PABLO - FF. 10- CD 05/2012 - CD-12008-12-58453 - CARPETA Nº 18883

description: FACTURA Nº 001-001-0000165 (01/07/2014) - SERVITEK - HOSPITAL SAN PABLO - FF. 10- CD 05/2012 - CD-12008-12-58453 - CARPETA Nº 18883


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

LOGICALIS PARAGUAY S

legalName: LOGICALIS PARAGUAY S

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-17-149879

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS  LOGICALIS PARAGUAY SA, (O.G. 261 - FF 30),  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003307, ORDEN DE SERVICIO  Nº 1116, EXPEDIENTE Nº 20173034523 Y 20173034794.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 231361 - CC: CD-13001-12-56076 Servicio de Impresiones Graficas

MARCIA NINFALINA YAHARI MORENO

legalName: MARCIA NINFALINA YAHARI MORENO

description: 009 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Impresiones Graficas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-56076

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004876 DEL 22/11/13, OP=445, OC=08, HIB EN DEPOSITO Nº 46, S/ RESOLUCION Nº 80 DEL 19/06/12, CC Nº CD-13001-12-56076, POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, CORRESPONDIENTE A GRAFICA ESPERANZA DE MARCIA YAHARI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004875 DEL 22/11/13, OP=484, OC=8, HIB EN DEPOSITO Nº 47, S/ RESOLUCION Nº 80 DEL 19/06/12, ADENDA Nº 01/12 AL CONTRATO Nº 20/12 DE FECHA 27/06/2012, CC Nº CD-13001-12-56076, POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, CORRESPONDIENTE A GRAFICA ESPERANZA DE MARCIA YAHARI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004622 DEL 25/03/13, OP=321, OC=5, HIB EN DEPOSITO Nº 14, S/ RESOLUCION Nº 80 DEL 19/06/12, ADENDA Nº 01/12 AL CONTRATO Nº 20/12 DE FECHA 27/06/2012, CC Nº CD-13001-12-56076, POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, CORRESPONDIENTE A GRAFICA ESPERANZA DE MARCIA YAHARI.-


title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

EL COLEGIO SA

legalName: EL COLEGIO SA

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

TELEXPAR S.R.L.

legalName: TELEXPAR S.R.L.

project: 18 _ 18-EMP.DE ORG.DE POBRES RURALES Y ARMONIZ.DE INV.(FIDA-667-PY)

description: 1 _ APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA AGRICULTURA FAMILIAR

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 404- 404-FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-30146

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR UTILES DE ESCRITORIO, A FAVOR DE DIST.EL COLEGIO, FACTURA N° 0149957, SP N° 1234, M.E. N° 7605.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION DE PAGO POR UTILES DE ESCRITORIO, A FAVOR DE DIST.EL COLEGIO, FACTURA N° 0149957, SP N° 1235, M.E. N° 7605.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-30147

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR UTILES DE ESCRITORIO; OFICINA, A FAVOR DE HADAMI S.A., FACTURA N° 0001602, SP N° 1081, M.E. N° 4714.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION DE PAGO POR UTILES DE ESCRITORIO; OFICINA, A FAVOR DE HADAMI S.A., FACTURA N° 0001602, SP N° 1082, M.E. N° 4714.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-30148

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR UTILES DE ESCRITORIO; OFICINA, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MULTIMERC, FACTURA N° 002512, SP N° 1079, M.E. N° 4713.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR UTILES DE ESCRITORIO; OFICINA, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MULTIMERC, FACTURA N° 002512, SP N° 1080, M.E. N° 4713.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-30287

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, A FAVOR DE TELEXPAR, FACTURA N° 0146392, SP N° 1628, M.E. N° 6888.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, A FAVOR DE TELEXPAR, FACTURA N° 0146392, SP N° 1629, M.E. N° 6888.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1080000-CF. FILOSOFIA

legalName: 1080000-CF. FILOSOFIA

ALBERTO ADÁN CACERES

legalName: ALBERTO ADÁN CACERES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ELECTRICIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-145530

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS MES DE OCTUBRE/2017 CASA CENTRAL (P.E.P. N° 2040, LUMILUZ)


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

roles: procuringEntity buyer

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicios de mantenimiento de sanitarios Escuela de Economía, Casa Matriz"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-109571


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 210960 - CC: CE-13001-11-44893 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE ASCENSORES

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

description: 015 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY,  15 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE ASCENSORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-11-44893


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AVELINA  OVIEDO BRITOS

legalName: AVELINA  OVIEDO BRITOS

MIRNA BEATRIZ LUGO M

legalName: MIRNA BEATRIZ LUGO M

ISIDRO  IMLACH FERREIRA

legalName: ISIDRO  IMLACH FERREIRA

HUGO BLADIMIR BASUAL

legalName: HUGO BLADIMIR BASUAL

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-38993

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-001185 - 01/12/2011 - TDD DIST. CD-12008-11-38993 - CD Nº 15/11 - HOSP. DE LAMBARE - CARP Nº 8378

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-38992

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00248 - 01/12/2011 - DAMI CREACIONES - CD-12008-11-38992 - CD Nº 15/11 - FF: 10 - HOSP. DE LAMBARE - CARP Nº 8378

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-38991

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0017311 - 24/11/2011 - TENONDETE - CD-12008-11-38991 - CD Nº 15/11 - HOSP. DE LAMBARE - CARP Nº 8378

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-38990

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00861 - 06/12/2011 - M.G.B. - CD-12008-11-38990 - CD Nº 15/11 - HOSP. DE LAMBARE - CARP Nº 8378

description: FACT CRED Nº 001-001-00858 - 06/12/2011 - M.G.B - CD-12008-11-38990 - CD Nº 15/11 - HOSP. DE LAMBARE - CARP Nº 8378

description: FACT CRED Nº 001-001-00854 - 06/12/2011 - M.G.B. - CD-12008-11-38990 - CD Nº 15/11 - HOSP. DE LAMBARE - CARP Nº 8378

description: FACT CRED Nº 001-001-00855 - 06/12/2011 - M.G.B. - CD-12008-11-38990 - CD Nº 15/11 - HOSP. DE LAMBARE - CARP Nº 8378

description: FACT CRED Nº 001-001-00856 - 06/12/2011 - M.G.B. - CD-12008-11-38990 - CD Nº 15/11 - HOSP. DE LAMBARE - CARP Nº 8378

description: FACT CRED Nº 001-001-00857 - 06/12/2011 - M.G.B. - CD-12008-11-38990 - CD Nº 15/11 - HOSP. DE LAMBARE - CARP Nº 8378

description: FACT CRED Nº 001-001-00859 - 06/12/2011 - M.G.B. - CD-12008-11-38990 - CD Nº 15/11 - HOSP. DE LAMBARE - CARP Nº 8378

description: FACT CRED Nº 001-001-00860 - 06/12/2011 - M.G.B. - CD-12008-11-38990 - CD Nº 15/11 - HOSP. DE LAMBARE - CARP Nº 8378


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

TRANS CENTER S.R.L.

legalName: TRANS CENTER S.R.L.

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para OVERHAUL DE MOTOR DE AERONAVE C-212 S 400

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-98929

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 327 DE LA FIRMA TRANS CENTER SRL.-


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CODIFICACIÓN Y PROYECTORES PARA LA STP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-148516

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A MOLMAN S.A POR ADQUISICION DE 4(CUATRO) PROYECTORES MULTIMEDIA EPSON POWER LIT X36, SEGUN FACTURA Nº 854 DE 2017.-


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 7056409 - CC: LC-13006-13-79495 LOCACION DE INMUEBLE

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

ANTONIO DURE JARA

legalName: ANTONIO DURE JARA

description: 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Alquiler para Sede Central y locales en Maria Auxiliadora, Lambare para el Ministerio de la Defensa Publica "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-13-79495

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE ANTONIO DURE, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000025, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, DEFENSORÍA PÚBLICA DE MA. AUXILIADORA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE ANTONIO DURE, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000028, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/013, DEFENSORÍA PÚBLICA DE MA. AUXILIADORA.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE ANTONIO DURE, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000034, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, DEFENSORÍA PÚBLICA DE MA. AUXILIADORA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ANTONIO DURE, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000076, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE MARIA AUXILIADORA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ANTONIO DURÉ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000059, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE MARIA AUXILIADORA.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ANTONIO DURÉ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000060, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE MARIA AUXILIADORA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ANTONIO DURÉ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000044, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE MARIA AUXILIADORA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ANTONIO DURÉ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000061, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE MARÍA AUXILIADORA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ANTONIO DURÉ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000048, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE MARIA AUXILIADORA.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ANTONIO DURÉ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000049, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE MARIA AUXILIADORA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ANTONIO DURE, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000041, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE MARIA AUXILIADORA.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ANTONIO DURE, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000042, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE MARIA AUXILIADORA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE ANTONIO DURÉ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000079, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE MARÍA AUXILIADORA.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE ANTONIO DURÉ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000085, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE MARÍA AUXILIADORA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ANTONIO DURE, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000070, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE MARIA AUXILIADORA.


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: Servicios de Publicidad Y Propaganda

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

APOLO 11 S.R.L.

legalName: APOLO 11 S.R.L.

project: 000-ADMINISTRACION CENTRAL

description: 001 - PROGRAMA DE GESTIONES Y APOYO ADMINISTRATIVO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Publicidad Y Propaganda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-12-56936

name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RUBRO 265 A FAVOR DE PUBLICITARIA APOLO 11 S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/ FACTURA N° 1192 RP N° 1823/14 Y MEMO N° 116/14


name: UAF perteneciente a 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

description: 001 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Digitalizacion de Documentos y Desarrollo de Sistemas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23021-15-114782


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOLCIE SA

legalName: GOLCIE SA

project: 000-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Impresiones Varias para la DIGESA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-110508

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0002960 - (03/09/2015) - GOLCIE S.A - CD-12008-15-110508 - CD Nº 15/2015 - DIGESA (N.C)  - F.F. 10 - CARP.Nº 103810.-


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 032 - DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LAS POLITICAS DE JUVENTUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Instalación y Mantenimiento de Central Telefónica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-94255


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FRANCISCO SABINO ROT

legalName: FRANCISCO SABINO ROT

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pizarras acrílicas para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-158255

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ITS OBLIGACION DE PAGO DEL PROVEEDORFRANCISCO SABINO ROTELA, MES DE JULIO 2018, SEGUN FACTURA Nº 001-002-00001451, SEGUN PREVISION, COMPROMISO Y COMPROBANTE DE PAGO Nº 3084

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-159186


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 14 _ DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EXTINTORES CONTRA INCENDIO PARA LA SENATUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-30407

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 003-001-0011024 FIRE MASTERS S.R.L. CORRESPONDIENTE A  ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Utiles de Oficina y Productos de Papel

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-16-131026

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-16-131152

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-16-131153


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 309873 - CC: CD-12001-16-133813 Servicio de Auditoria Externa

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

project: 002-TRANSFERENCIA PROCIENCIA

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Auditoria Externa

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-133813


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: ADQUISICION DE CUBIERTAS Y BATERIAS PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL MJ

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

PLUSCAR SA

legalName: PLUSCAR SA

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL., 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD, 002 - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS, 001 - ADMINISTRACION GENERAL., 003 - ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD, 001 - ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL., 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N° 25 ADQUISICION DE CUBIERTAS Y BATERIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-14-102834

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO RUBRO 392 CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE A FAVOR DE LA EMPRESA PLUSCAR S.A., S/ NOTA DA Nº 191/14, FACT. Nº 7069, DICIEMBRE/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (392) CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE A FAVOR DE PLUSCAR S.A., CONTRATO Nº 115, CODIGO CD-12009-14-102834, S/FACTURA Nº 10055 Y NOTA D.A. Nº 891/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE RUBRO 392 A FAVOR DE PLUSCAR S.A. S/ FACTURA Nº 08453 Y NOTA D.A. Nº 622.-

description: OBLIGACION PAGO DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE RUBRO 392 A FAVOR DE PLUSCAR S.A. S/ FACTURA Nº 09340 Y NOTA D.A. Nº 622.-

description: OBLIGACION PAGO DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE RUBRO 392 A FAVOR DE PLUSCAR S.A. S/ FACTURA Nº 08454 Y NOTA D.A. Nº 622.-

description: OBLIGACION PAGO DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE RUBRO 392 A FAVOR DE PLUSCAR S.A. S/ FACTURA Nº 08455 Y NOTA D.A. Nº 622.-

description: OBLIGACION PAGO DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE RUBRO 392 A FAVOR DE PLUSCAR S.A. S/ FACTURA Nº 09339 Y NOTA D.A. Nº 622.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO RUBRO 392 CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE, A FAVOR DE PLUSCAR S.A. S/ MEMO UCE Nº 177/15, NOTA D.A. Nº 98/2015, FACT. Nº 7474, MARZO/2015.-

description: OBLIGACION PARA PAGO RUBRO 392 CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE, A FAVOR DE PLUSCAR S.A. S/ MEMO UCE Nº 177/15, NOTA D.A. Nº 98/2015, FACT. Nº 7872, MARZO/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (392) CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE A FAVOR DE PLUSCAR S.A., S/FACTURA Nº 8535, NOTA D.A. Nº 249/15 Y MEMO UCE Nº 365/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (392) CUBIERTAS Y CAMARA DE AIRE, CONTRATO Nº 115 CODIGO CD-12009-14-102834, S/FACTURA Nº 9976 Y NOTA D.A. Nº 718/15 CORRRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-14-102835

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (346) RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, A FAVOR DE FARRES S.A.. SEGUN CONTRATO Nº 103/14, CD- Nº 12009-14-102835, FACTURA Nº 018984, NOTA D.A. Nº 461/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE RUBRO 346 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, A FAVOR DE LA EMPRESA FARRES S.A. S/ NOTA D.A. Nº 891/15, FACT. Nº 17530, DICIEMBRE/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (346) REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, A FAVOR DE FARRES S.A. SEGUN FACTURA Nº 011702 Y MEMO UCE Nº 258/15 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE 346 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES A FAVOR DE LA EMPRESA FARRES SACI, S/ MEMO UCE Nº 466/15, NOTA DA Nº 366/15, FACT. Nº 16066, JUNIO/2015.-


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 321237 - CC: CO-12001-17-137019 MICROSEGURO SOCIAL

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ASEGURADORA TAJY PRO

legalName: ASEGURADORA TAJY PRO

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE LA FIRMA ASEGURADORA TAJY PROP. COOP. SEGUN RESOLUCION NRO. 751/2018 - MES DE JUNIO DE 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-137019

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 485/2017 RUBRO 269 CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA TAJY S.A., MES DE JUNIO 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 485/2017 CORRESP. A PAGO A PROVEEDORES, FIRMA ASEGURADORA TAJY S.A. - MES DE MAYO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 592/18 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA ASEGURADORA TAJY S.A. - MES DE JUNIO DE 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 592/18 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA ASEGURADORA TAJY S.A. - MES DE MAYO DE 2018.


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACION DE EQUIPOS DE GASTROENTEROLOGÍA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-101341

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPRA S/ FACT.N°13245 DE INDEX S.A.C.I., S/ C.D.N°45/14, S/ PEP N°19

description: COMPRA S/ FACT.N°13242 DE INDEX S.A.C.I., S/ C.D.N°45/14, S/ PEP N°19

description: COMPRA S/ FACT.N°13243 DE INDEX S.A.C.I., S/ C.D.N°45/14, S/ PEP N°19

description: COMPRA S/ FACT.N°13244 DE INDEX S.A.C.I., S/ C.D.N°45/14, S/ PEP N°19

description: COMPRA S/ FACT.N°13241 DE INDEX S.A.C.I., S/ C.D.N°45/14, S/ PEP N°19


name: 1500000-SUAF - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CENTRAL

title: ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORAS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-142216


title: Adquisición de Libros

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1020000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Libros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-18-161108


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: PROVISION DE COMBUSTIBLES

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL, 002 - PARLAMENTO DE MERCOSUR / ENTIDAD DE ENLACE PARAGUAY

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA SRL S/FACT. N° 22814

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA SRL S/FACT. N° 22815

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA SRL S/FACT. N° 22816

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA SRL S/FACT. N° 23551

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA SRL S/FACT. N° 23847

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA SRL S/FACT. N° 23848

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11001-12-48048

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACTURA Nº 20623

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACTURA Nº 20624

description: PARA PAGO A GRUPO BAHIA S/ FC. N° 19921

description: PARA PAGO A GRUPO BAHIA S/ FC. N° 19921

description: PARA PAGO DE ESTACION BAHIA S/ FC. N° 19920

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACTURA Nº  20622

description: PARA PAGO A GRUPO BAHIA S/ FC. N° 19922

description: PARA PAGO A GRUPO BAHIA S/ FC. N° 19922

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACTURA Nº 21610

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACTURA Nº  21604

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA SRL S/FACT. N° 17906

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA SRL S/FACT. N° 17907

description: PARA PAGO  A ESTACION BAHIA SRL S/FACT. N° 18584

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA SRL S/FACT. N°  17908

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S/ FC. N° 13417

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S/ FC. N° 13418

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S/ FC. N° 13432

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA SRL, S/FACT. N° 18858

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA SRL, S/FACT. N° 18859

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACTURA Nº  18860

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S/ FC. N° 13451

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S/ FC. N° 13452

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S/FACT. N° 14174

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S/FACT. N° 14175

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA SRL S/ FC. N° 13453

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S/FACT. N° 14176

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PPARA PAGO A ESTACION BAHIA S.R.L. S/FACT. N° 20624

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA SRL S/FACT. N° 15625

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S.R.L. S/FACT. N° 15626

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S.R.L. S/FACT. N° 14979

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S.R.L. S/FACT. N° 14978

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S.R.L.  S/FACT. Nª 14980

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA SRL S/FACT. N° 15624

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA SRL S/FACT. N° 16966

description: PARA PAGO A ESTACIONA BAHIA S.R.L. S/FACT. N° 16967

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA  S/FACT. N° 16968


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

EVEREST INGENIERIA

legalName: EVEREST INGENIERIA

HUGO FELIX BENITEZ P

legalName: HUGO FELIX BENITEZ P

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de equipos para laboratorio de Electrónica y Electricidad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-129138

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A RIEDER FACTURA N° 1706

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A RIEDER FACTURA N° 1705

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-129171

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A EVEREST INGENIERIA S.R.L. SEGUN FACTURA N° 35629

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A EVEREST INGENIERIA S.R.L. SEGUN FACTURA N° 35630

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A EVEREST INGENIERIA S.R.L. SEGUN FACTURA N° 35628

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-129130

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A HANDRUG FACTURA N° 353

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A HANDRUG FACTURA N° 352


003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

EXCELSIS SA COMERCIA

legalName: EXCELSIS SA COMERCIA

description: 12 _ PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ACTUALIZACION DE LICENCIAS Y SOPORTE EXTENDIDO ORACLE (BASE DE DATOS, APLI Y DESA)"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13003-11-33663

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE EXCELSIS SACIG FACT 3333 DEL 13/09/2011 PREV 8058


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 300395 - CC: LP-12007-16-118463 SERVICIO DE ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS FRESCOS - PLURIANUAL - 2016/2017

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

PATRICIA ESTHER FERN

legalName: PATRICIA ESTHER FERN

COMEPAR S.A.

legalName: COMEPAR S.A.

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 848-TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 848-TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 848-TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 848-TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN SBE Nº 01/2016 ""SERVICIO DE ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS FRESCOS - PLURIANUAL - 2016/2017- AD REFERÉNDUM "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-16-118463

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ- LPN SBE Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-001-0007842 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ- LPN SBE Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-001-0007058 - AC.-

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ- LPN SBE Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-001-0007060 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ- LPN SBE Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-001-0007626 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESC. PÚBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA E. FERNANDEZ - LPN SBE N° 01/2016 - FACTURA N° 001-001-0008983 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 30/09/2017 - AC.-

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESC. PÚBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA E. FERNANDEZ - LPN SBE N° 01/2016 - FACTURA N° 001-001-0008965 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 30/09/2017 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ- LPN SBE Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-001-0008142 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS -LA BANDEJA DE PATRICIA E. FERNANDEZ- LPN SBE Nº01 /2016 - FACTURA Nº001-001-0009257  - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ- LPN SBE Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-001-0007701 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESC. PÚBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA E. FERNANDEZ - LPN SBE N° 01/2016 - FACTURA N° 001-001-0008667 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/07/2017 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESC. PÚBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA E. FERNANDEZ - LPN SBE N° 01/2016 - FACTURA N° 001-001-0008923 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 30/09/2017 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA E. FERNANDEZ - LPN SBE Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-001-0007793 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ- LPN SBE Nº 01/2016 - PARCIAL FACTURA Nº 001-001-0009121 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ- LPN SBE Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-001-0007185 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ- LPN SBE Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-001-0007961 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ- LPN SBE Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-001-0007729 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESC. PÚBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA E. FERNANDEZ - LPN SBE N° 01/2016 - FACTURA N° 001-001-0008585 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/07/2017 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESC. PÚBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA E. FERNANDEZ - LPN SBE N° 01/2016 - FACTURA N° 001-001-0008803 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 30/09/2017 - AC.-

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESC. PÚBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA E. FERNANDEZ - LPN SBE N° 01/2016 - FACTURA N° 001-001-0008811 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 30/09/2017 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ- LPN SBE Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-001-0007520 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ- LPN SBE Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-001-0007521 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ- LPN SBE Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-001-0007059 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ - LPN SBE Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-001-0009121 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 30/09/2017 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ- LPN SBE Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-001-0007457 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESC. PÚBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA E. FERNÁNDEZ - LPN SBE N° 01/2016 - FACTURA N° 001-001-0008320 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESC. PÚBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA E. FERNÁNDEZ - LPN SBE N° 01/2016 - FACTURA N° 001-001-0008392 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESC. PÚBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA E. FERNÁNDEZ - LPN SBE N° 01/2016 - FACTURA N° 001-001-0008463 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESC. PÚBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA E. FERNÁNDEZ - LPN SBE N° 01/2016 - FACTURA N° 001-001-0008210 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESC. PÚBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA E. FERNÁNDEZ - LPN SBE N° 01/2016 - FACTURA N° 001-001-0008536 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA E. FERNANDEZ - LPN SBE Nº 01/2016 - PARCIAL FACTURA Nº 001-005-0000025 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA E. FERNANDEZ - LPN SBE Nº 01/2016 - PARCIAL FACTURA Nº 001-001-0011656 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA E. FERNANDEZ - LPN SBE Nº 01/2016 - PARCIAL FACTURA Nº 001-005-0000021 - AC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA E. FERNANDEZ - LPN SBE Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-005-0000008 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA E. FERNANDEZ - LPN SBE Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-001-0011478 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA E. FERNANDEZ - LPN SBE Nº 01/2016 - PARCIAL FACTURA Nº 001-005-0000008 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA E. FERNANDEZ - LPN SBE Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-001-0011656 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA E. FERNANDEZ - LPN SBE Nº 01/2016 - PARCIAL FACTURA Nº 001-005-0000036 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA E. FERNANDEZ - LPN SBE Nº 01/2016 - PARCIAL FACTURA Nº 001-001-0011953 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA E. FERNANDEZ - LPN SBE Nº 01/2016 - PARCIAL FACTURA Nº 001-001-0011111 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA E. FERNANDEZ - LPN SBE Nº 01/2016 - PARCIAL FACTURA Nº 001-001-0010291 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA E. FERNANDEZ - LPN SBE Nº 01/2016 - PARCIAL FACTURA Nº 001-001-0010746 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA E. FERNANDEZ - LPN SBE Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-001-0011111 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA E. FERNANDEZ - LPN SBE Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-001-0010738 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA E. FERNANDEZ - CONTRATO Nº 02/2016 - FACTURA Nº 001-001-0010742 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA E. FERNANDEZ - LPN SBE Nº 01/2016 - PARCIAL FACTURA Nº 001-001-0011478 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA E. FERNANDEZ - LPN SBE Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-001-0009626 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA E. FERNANDEZ - LPN SBE Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-001-0009625 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA E. FERNANDEZ - LPN SBE Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-001-0009257 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA E. FERNANDEZ - LPN SBE Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-001-0009398 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA E. FERNANDEZ - LPN SBE Nº 01/2016 - PARCIAL FACTURA Nº 001-001-0011260 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA E. FERNANDEZ - LPN SBE Nº 01/2016 - PARCIAL FACTURA Nº 001-001-0011504 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-16-118651

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - COMEPAR S.A. - LPN SBE Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-002-0000022 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - COMEPAR S.A. - LPN SBE Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-002-0000023 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESC. PÚBLICAS - COMEPAR S.A. - LPN SBE N° 01/2016 - FACTURA N° 001-002-0000019 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - COMEPAR S.A. - LPN SBE Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-002-0000021 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - COMEPAR S.A. - LPN SBE Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-002-0000020 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - COMEPAR S.A. - LPN SBE Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-002-0000001 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESC. PÚBLICAS - COMEPAR S.A. - LPN SBE N° 01/2016 - FACTURA N° 001-002-0000025 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 28/02/2017 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - COMEPAR S.A. - LPN SBE Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-002-0000010 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - COMEPAR S.A. - LPN SBE Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-002-0000009 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESC. PÚBLICAS - COMEPAR S.A. - LPN SBE N° 01/2016 - FACTURA N° 001-002-0000029 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/08/2017 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - COMEPAR S.A. - LPN SBE Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-002-0000017 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESC. PÚBLICAS - COMEPAR S.A. - LPN SBE N° 01/2016 - FACTURA N° 001-002-0000024 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 28/02/2017 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - COMEPAR S.A. - LPN SBE Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-002-0000004 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - COMEPAR S.A. - LPN SBE Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-002-0000026 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESC. PÚBLICAS - COMEPAR S.A. - LPN SBE N° 01/2016 - FACTURA N° 001-002-0000027 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/08/2017 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - COMEPAR S.A. - LPN SBE Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-002-0000011 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - COMEPAR S.A. - LPN SBE Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-002-0000016 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - COMEPAR S.A. - LPN SBE Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-002-0000015 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - COMEPAR S.A. - LPN SBE Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-002-0000014 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - COMEPAR S.A. - LPN SBE Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-002-0000005 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESC. PÚBLICAS - COMEPAR S.A. - LPN SBE N° 01/2016 - FACTURA N° 001-002-0000031 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/08/2017 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - COMEPAR S.A. - LPN SBE Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-002-0000007 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - COMEPAR S.A. - LPN SBE Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-002-0000008 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - COMEPAR S.A. - LPN SBE Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-002-0000032 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/08/2017 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - COMEPAR S.A. - LPN SBE Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-002-0000012 - AC.-

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description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - COMEPAR S.A. - LPN SBE Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-002-0000013 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - COMEPAR S.A. - LPN SBE Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-002-0000006 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - COMEPAR S.A. - CONTRATO Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-002-0000062 - AC.-

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description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - COMEPAR S.A. - LPN SBE Nº 01/2016 - PARCIAL FACTURA Nº 001-002-0000053 - AC.-

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description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - COMEPAR S.A. - CONTRATO Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-002-0000061 - AC.-

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description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - COMEPAR S.A. - CONTRATO Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-002-0000064 - AC.-

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description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - COMEPAR S.A. - CONTRATO Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-002-0000063 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - COMEPAR S.A. - CONTRATO Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-002-0000057 - AC.-

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description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - COMEPAR S.A. - LPN SBE Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-002-0000052 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - COMEPAR S.A. - CONTRATO Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-002-0000059 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - COMEPAR S.A. - CONTRATO Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-002-0000054 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - COMEPAR S.A. - LPN SBE Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-002-0000034 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - COMEPAR S.A. - LPN SBE Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-002-0000032 - AC.-

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description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - COMEPAR S.A. - LPN SBE Nº 01/2016 - PARCIAL FACTURA Nº 001-002-0000052 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - COMEPAR S.A. - CONTRATO Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-002-0000066 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - COMEPAR S.A. - CONTRATO Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-002-0000065 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - COMEPAR S.A. - CONTRATO Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-002-0000038 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - COMEPAR S.A. - LPN SBE Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-002-0000053 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - COMEPAR S.A. - CONTRATO Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-002-0000058 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - COMEPAR S.A. - CONTRATO Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-002-0000043 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - COMEPAR S.A. - CONTRATO Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-002-0000041 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - COMEPAR S.A. - LPN SBE Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-002-0000039 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - COMEPAR S.A. - LPN SBE Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-002-0000035 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - COMEPAR S.A. - LPN SBE Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-002-0000033 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - COMEPAR S.A. - LPN SBE Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-002-0000051 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - COMEPAR S.A. - CONTRATO Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-002-0000039 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - COMEPAR S.A. - LPN SBE Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-002-0000060 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - COMEPAR S.A. - LPN SBE Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-002-0000060

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - COMEPAR S.A. - LPN SBE Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-002-0000055 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - COMEPAR S.A. - LPN SBE Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-002-0000056 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA E. FERNANDEZ - LPN SBE Nº 01/2016  FACTURA Nº 001-005-0000057 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA E. FERNANDEZ - LPN SBE Nº 01/2016 - PARCIAL FACTURA Nº 001-005-0000071 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA E. FERNANDEZ - LPN SBE Nº 01/2016 - PARCIAL FACTURA Nº 001-005-0000042 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA E. FERNANDEZ - LPN SBE Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-005-0000086 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA E. FERNANDEZ - LPN SBE Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-005-0000083 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA E. FERNANDEZ - LPN SBE Nº 01/2016 - FACTURA Nº 001-005-0000042 - AC.-


legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA PATOLÓGICA Y RESIDUOS QUÍMICOS LÍQUIDOS DE LOS LABORATORIOS DEL CEMIT DEPENDIENTE DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-159254


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 331590 - CC: LP-12005-17-141056 Raparacion Mayor de Motor para Aeronaves

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

AERORECTIC S.R.L.

legalName: AERORECTIC S.R.L.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Raparacion Mayor de Motor para Aeronaves

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-17-141056

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 422 DE LA FIRMA AERO RECTIC S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN EN CONCEPTO OG. NRO. 343 - ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS S/FACT. CRED. Nº 001-001-0005559 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/  FACT. CRED. Nº 513 DE LA FIRMA AERORECTIC SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 514 DE LA FIRMA AERO RECTIC S.R.L.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL

project: 0 _ 00-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFASICO PARA EL CENTRO DE SALUD DE PIRIBEBUY-CORDILLERA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-44502

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000168 (23/04/2014) - G.C.A. S.A. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - CD. N° 93/2011 - C.C.CD-12008-11-44502 - CARPETA Nº 13911/2014 - FC.04 DBP N° 747 (12/11/2014)

Incumplimiento

type: penalty


title: Adquisición de Utiles de Oficina

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

PABLO ALBERTO ARMOA

legalName: PABLO ALBERTO ARMOA

description: 8 _ ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Utiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-42281

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000224/227/228 (RUBRO 342-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2011


title: AMPLIACION PAC Nro.: 234729 - CC: CD-11001-12-52146 SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

MARCOS EZEQUIEL SAUC

legalName: MARCOS EZEQUIEL SAUC

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-12-52146

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MARCOS SAUCEDO  S/FACT. N° 297

description: PARA PAGO A MARCOS SAUCEDO  S/FACT. N° 298

description: PARA PAGO A MARCOS SAUCEDO  S/FACT. N° 299

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MES S/FACT. N° 11

description: PARA PAGO A MES S/FACT. N° 11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MARCOS SAUCEDO S/FACT. Nª 276

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MES S/FACT. N°  11

description: PARA PAGO A MES S/FACT. N°  11

description: PARA PAGO A MES BIENES Y SERVICIOS S/FACT. N° 010


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

project: 0 _ 00-CONTROLAR Y VIGILAR LAS ENF. METAX. TRANS. POR VECTORES

description: 7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE CARTUCHOS, TINTAS Y OTROS UTILES DE OFICINA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-40085

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001730, MEGA SERVICE S.R.L., CONTRATACION DIRECTA Nº 22/2011, CARPETA Nº 15.095, CTA. Nº 111.-


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: Contratacion de Seguro Medico para Funcionarios del Ministerio del Interior Plurianual

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

SANTA CLARA SA CENTR

legalName: SANTA CLARA SA CENTR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Seguro Médico para Funcionarios del MDI - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-17-145734

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SANTA CLARA S.A. S/FACT N° 16146 S/PLANILLA N° 918 COORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    SANTA    CLARA   SA.   S/FACT.   N°    0018227   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    SANTA   CLARA    SA.    S/FACT.  N°    0014580   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SERV. DE SEGURO MEDICO SANTA CLARA S.A. S/FACT N° 2764 S/PLANILLA N° 277 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CON SANTA CLARA S/ FACT. 20015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SERV. DE SEGURO MEDICO SANTA CLARA S.A. S/FACT N° 22054 S/PLANILLA N° 168 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SANTA CLARA S.A S/ FACT N° 880 S/ PLAN N° 177 MARZO_18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.     SANTA   CLARA   SA.    S/FACT.   N°    0006544   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SANTA CLARA SA S/FACT N° 4354 S/PLANILLA N° 392 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    SANTA  CLARA   SA.    S/FACT.  N°   0008331  MI.


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

EDGAR BERNARDINO ROD

legalName: EDGAR BERNARDINO ROD

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS PARA SECRETARIAS CULTURALES REGIONALES - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-111182

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 262 "IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES" - NEMPRE PRODUCCIONES  (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARA PAGO DEL RUBRO 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES A "NEMPRE PRODUCCIONES", SNC


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: ADQUISICION DE VEHICULOS

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

project: 3 _ 03-APOYO A LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA DEL PY. DCI-ALA/2007/19481

description: 2 _ DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- 302-COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-11-43899

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN EUROS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE RIEDER Y CIA AIEP SEGUN FACT 18829 C.C. 43899 NO FORMA PARTE DEL INVENTARIO INSTITUCIONAL DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE RIEDER & CIA AIEP SEGUN FACT 18829 C.C. 43899 NO FORMA PARTE DEL INVENTARIO INSTITUCIONAL DEL MES DE DICIEMBRE


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: AMPLIACION PAC Nro.: 7063242 - CC: LP-12013-14-89773 FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE UN RESERVORIO DE AGUA - LLAMADO MOPC N° 04/2013 - PAC N° 255.588.-

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ

legalName: HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ

project: 001-PROYECTO ACUEDUCTO, 001-SP PROYECTO ACUEDUCTO

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 04/2013 LPN FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN RESERVORIO DE AGUA DE H°A° EN LOMA PLATA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-14-89773

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 28980 CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE Hº Aº DE 2500 M3 EN LA CIUDAD DE LOMA PLATA CERTIFICADO 6 JULIO/2015 FACTURA 199/2015

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 14.113. CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE H° A° DE 2500M3, EN LA CIUDAD DE LOMA PLATA- OBRA 4. CERTIF. N° 2.FACT. N° 156/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 14114/15 CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE H° A° DE 2500 M3 CERTIFICADO N° 1 FACTURA N° 155/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 23.128/15 CONSTRUCCION DE RESERVARIO DE Hº Aº DE 2.500 M3, EN LA CUIDAD DE LOMA PLATA - OBRA 4- CERT. Nº 4 MAYO/15 FACT. Nº 186/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 32276 CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE Hº Aº DE 2500 M3  EN LA CIUDAD DE LOMA PLATA OBRA 4 CERTIFICADO 7 AGOSTO/2015 FACTURA 208/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-26870 FACT.191 CERTIF.5 JUNIO/2015 CONSTRUCCION  DE RESERVORIO  DE HªAª DE 2.500 M3 EN LA CIUDAD DE LOMA PLATA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DE LA OBLIGACION DEL COMPROMISO Nº 48.181/16 MEU Nº 46.457/16 CON MEU Nº 3.386/16 OBRA Nº 04 CONSTRUCCION DE UN RESERVORIO DE AGUA DE Hº Aº DE 2.500 M3, EN LA CUIDAD DE LOMA PLATA - CONTRATO NRO. 168/2013 ID 255.588. FACT. Nº 281/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DE LA OBLIGACION DEL COMPROMISO Nº 48.185/15 MEU Nº 47.224/15 CON MEU Nº 3.227/16 OBRA Nº 04 CONSTRUCCION DE UN RESERVORIO DE AGUA DE Hº Aº DE 2.500M3, EN LA CUIDAD DE LOMA PLATA - CONTRATO Nº 168/2013 ID 255.588. FACT. Nº 281/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DE LA OBLIGACION DEL COMPROMISO Nº 48.1861/16 MEU Nº 47.225/16 CON MEU Nº 3.387/16 OBRA Nº 04 CONSTRUCCION DE UN RESERVORIO DE AGUA DE Hº Aº DE 2.500 M3, EN LA CUIDAD DE LOMA PLATA - CONTRATO NRO. 168/2013 ID 255.588. FACT. Nº 281/16


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

GUSTAVO DANIEL ROJAS

legalName: GUSTAVO DANIEL ROJAS

OLAM SRL

legalName: OLAM SRL

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-148537

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A MOLMAN S.A. S/ FACTURA Nº 001-001-0000851, EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS, RUBRO 342, F.F.:10.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-148536

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A MIKROTEK INFORMATICA &COMUNICACION S/ FACTURA  001-001-0001196, EN CONCEPTO DE ADQUISICION  DE TINTAS PARA IMPRESORAS, RUBRO  342, F.F.: 10.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-148611

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A OLAM S.R.L. S/ FACTURA Nº 001-001-0005409, EN CONCEPTO DE COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG, RUBRO 342, F.F.:10.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-148810

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PAPELERA GUAIRA S.A. S/ FACTURA Nº 001-001-0012748, EN CONCEPTO DE ADQUISICION PARA IMPRESORA  BROTHER, RUBRO 342, F.F.: 10.-


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: EQUIPOS INFORMATICOS

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

SEGEL LOGISTICA S.A.

legalName: SEGEL LOGISTICA S.A.

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-13-71506

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 543 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION ( DATA LAB S.A ) MES DE ABRIL DE 2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-13-71507

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 543 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (  V.R.SOCIEDAD ANONIMA ) MES DE ABRIL DE 2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-13-71504

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 543 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION ( SEGEL LOGISTICA S.A ) MES DE ABRIL DE 2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-13-71505

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 543 ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTACION ( DATA LAB S.A ) MES DE ABRIL DE 2013.-


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: AMPLIACION PAC NRO.: 246893 - CC: CD-13003-13-70000 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LA DIRECCION DE EVIDENCIAS - FERRETERIA INTERNACIONAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

GABRIEL TIBURCIO SAN

legalName: GABRIEL TIBURCIO SAN

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LA DIRECCION DE EVIDENCIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-69999

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG GABRIEL TIBURCIO FACT N° 11728 DEL 01/04/13 PREV N° 2066

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLBIG. FERRETERIA INTERNACIONAL FACT. 131 DEL 22/07/2013 PREV. 4604

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-70000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE FERRETERIA INTERNACIONAL FACT 5358 DEL 11/04/2013 PREV 2067


title: Adquisicion de Servicios de Gastronomicos y Ceremonial

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY

legalName: WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY

SENSICRED S.A.

legalName: SENSICRED S.A.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 132 DE LA FIRMA SERVICIO REAL DE WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 120 DE LA FIRMA SERVICIO REAL DE WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 121 DE LA FIRMA SERVICIO REAL DE WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-107001

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2339 DE LA FIRMA SENSICRED SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2128 DE LA FIRMA SENSICRED SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2129 DE LA FIRMA SENSICRED SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGUN FACT. Nº 000035 DE LA FIRMA SERVICIO REAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-107028

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 102 DE LA FIRMA WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 103 DE LA FIRMA WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 129 DE LA FIRMA WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED Nº 109 DE LA FIRMA WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED Nº 110 DE LA FIRMA WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED Nº 111 DE LA FIRMA WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED Nº 112 DE LA FIRMA WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT. Nº 000095 DE FIRMA SERVICIOS REAL .-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT. Nº 000029 DE FIRMA SERVICIOS REAL .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 85 DE LA FIRMA WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 89 DE LA FIRMA WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 90 DE LA FIRMA WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 91 DE LA FIRMA WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 82 DE LA FIRMA WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 83 DE LA FIRMA WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 84 DE LA FIRMA WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 113 DE LA FIRMA WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 78 DE LA FIRMA WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 96 DE LA FIRMA SERVICIO REAL DE WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 97 DE LA FIRMA SERVICIO REAL DE WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 116 DE LA FIRMA SERVICIO REAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT. NRO.  0000118 DE LA FIRMA WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT. NRO.  0000119  DE LA FIRMA WALTER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 137 DE LA FIRMA WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-


name: UAF perteneciente a 024-DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

title: SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CAUDALES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

GUARDIAN SA

legalName: GUARDIAN SA

description: 001 - SERVICIOS POSTALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CAUDALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-13-70877

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0014066 GUARDIAN S.A. CORRESP. MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0014247 GUARDIAN S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES MES DE OCTUBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0013546, GUARDIAN S.A. CORRRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0013375 GUARDIAN S.A. SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CAUDALES MES DE MAYO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE FACTURA Nº 001-001-0000346 GUARDIAN S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0013898 GUARDIAN S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES MES DE AGOSTO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000161 GUARDIAN S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0013722 GUARDIAN S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000522 GUARDIAN S.A.


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

title: ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-18-158051


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 206092 - CC: CO-24001-11-23229 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ENLACES DE FIBRA OPTICA DE LA CAJA CENTRAL, HOSPITAL CENTRAL, EDIFICIO APORTE OBRERO PATRONAL DEL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL,   2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL, 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,   1 _ GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LCO 66/10 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ENLACES DE FIBRA OPTICA DE LA CAJA CENTRAL, HOSPITAL CENTRAL, EDIFICIO APORTE OBRERO PATRONAL DEL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-11-23229


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

GEMA SA

legalName: GEMA SA

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Servicios de Ambulancias para el Hospital Central de Policía

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-16-125839

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0011345 GEMA S.A. FECHA 10/10/16 OBJ 269.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT. N° 001-001-0011641 GEMA S.A. FECHA 11/11/16 OBJ 269

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0011942 GEMA S.A. FECHA 16/12/16 OBJ 269.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DEVENGADO AÑO 2016 FACT. N° 001-001-0011975 GEMA S.A. FECHA 29/12/16 OBJ 269


name: 1000000-COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

name: 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TORRES DE COMUNICACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-12-67236

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-12-67241