title: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

2 DE JULIO S.R.L.

legalName: 2 DE JULIO S.R.L.

SAMAL S.R.L

legalName: SAMAL S.R.L

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-63688

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE 2 DE JULIO COMERCIAL SRL FACT N°6122 OC N°59076 S/CD N°40/12

description: POR COMPRA DE 2 DE JULIO COMERCIAL SRL FACT N°6123 OC N°59075 S/CD N°40/12

description: POR COMPRA DE 2 DE JULIO COMERCIAL SRL FACT N°6118 OC N°59080 S/CD N°40/12

description: POR COMPRA DE 2 DE JULIO COMERCIAL SRL FACT N°6124 OC N°59074 S/CD N°40/12

description: POR COMPRA DE 2 DE JULIO COMERCIAL SRL FACT N°6120 OC N°59078 S/CD N°40/12

description: POR COMPRA DE 2 DE JULIO COMERCIAL SRL FACT N°6117 OC N°59073 S/CD N°40/12

description: POR COMPRA DE 2 DE JULIO COMERCIAL SRL FACT N°6119 OC N°59079 S/CD N°40/12

description: POR COMPRA DE 2 DE JULIO COMERCIAL SRL FACT N°6121 OC N°59077 S/CD N°40/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A SAMAL FACTURA Nª116 ORDEN DE COMPRA Nª59246

description: PAGO A SAMAL FACTURA Nª111 ORDEN DE COMPRA Nª59247

description: PAGO A SAMAL FACTURA Nª98 ORDEN DE COMPRA Nª59259

description: PAGO A SAMAL FACTURA Nª102 ORDEN DE COMPRA Nª59260

description: PAGO A SAMAL FACTURA Nª95 ORDEN DE COMPRA Nª592583

description: PAGO A SAMAL FACTURA Nª113 ORDEN DE COMPRA Nª59248

description: PAGO A SAMAL FACTURA Nª106 ORDEN DE COMPRA Nª59262

description: PAGO A SAMAL FACTURA Nª104 ORDEN DE COMPRA Nª59263

description: PAGO A SAMAL FACTURA Nª108 ORDEN DE COMPRA Nª59264

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE 2 DE JULIO COMERCIAL SRL FACT N°6132 OC N°59257 S/CD N°40/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE 2 DE JULIO COMERCIAL SRL.S/FACT N°6127 OC N°59249 S/CD N°40/12

description: POR COMPRA DE 2 DE JULIO COMERCIAL SRL.S/FACT N°6128 OC N°59255 S/CD N°40/12

description: POR COMPRA DE 2 DE JULIO COMERCIAL SRL.S/FACT N°6129 OC N°59254 S/CD N°40/12

description: POR COMPRA DE 2 DE JULIO COMERCIAL SRL.S/FACT N°6126 OC N°59256 S/CD N°40/12

description: POR COMPRA DE 2 DE JULIO COMERCIAL SRL.S/FACT N°6125 OC N°59266 S/CD N°40/12

description: POR COMPRA DE 2 DE JULIO COMERCIAL SRL.S/FACT N°6131 OC N°59265 S/CD N°40/12

description: POR COMPRA DE 2 DE JULIO COMERCIAL SRL.S/FACT N°6130 OC N°59252 S/CD N°40/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-63689

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA .S/FACT NRO 110,OC NRO 59071,CD NRO 40/12,DE SAMAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A SAMAL FACTURA Nª94 ORDEN DE COMPRA Nª59081

description: PAGO A SAMAL FACTURA Nª101 ORDEN DE COMPRA Nª59083

description: PAGO A SAMAL FACTURA Nª103 ORDEN DE COMPRA Nª59068

description: PAGO A SAMAL FACTURA Nª100 ORDEN DE COMPRA Nª59067

description: PAGO A SAMAL FACTURA Nª105 ORDEN DE COMPRA Nª59069

description: PAGO A SAMAL FACTURA Nª107 ORDEN DE COMPRA Nª59084

description: PAGO A SAMAL FACTURA Nª112 ORDEN DE COMPRA Nª59072

description: PAGO A SAMAL FACTURA Nª93 ORDEN DE COMPRA Nª59065

description: PAGO A SAMAL FACTURA Nª97 ORDEN DE COMPRA Nª59066

description: PAGO A SAMAL FACTURA Nª109 ORDEN DE COMPRA Nª59070

description: PAGO A SAMAL FACTURA Nª99 ORDEN DE COMPRA Nª59082


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

status: active

title: Adquisicion de Sabanas para pacientes y Tela Lienzo

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

roles: procuringEntity payer

SALOTEX S.R.L.

scheme: PY-RUC

legalName: SALOTEX S.R.L.

currency: PYG

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: COMPROMETIDO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N° 01/2017 - Adquisicion de Sabanas para Pacientes y Tela Lienzo

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-139949

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACTURA N° 001-001-0003001 (22/05/2017) - SALOTEX S.R.L - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - F.F. 10 - C.D N° 01/2017 - CD-12008-17-139949  - CARPETA N° 66.466

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: FACTURA N° 001-001-0003058 (07/06/2017) - SALOTEX S.R.L - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - F.F. 10 - C.D N° 01/2017 - CD-12008-17-139949  - CARPETA N° 66.466

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisiscion de Toner para impresoras y fotocopiadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-15-107569

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-15-107568

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-15-107570

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-15-107816

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-15-107815


title: Adquisición de artículos eléctricos

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

project: 001-DESARR.PROG.NAC.INTEG.GESTION RAC.PROD. QUIM.Y SU IMPL., 000-*

description: 001 - GESTION RACIONAL DE PRODUCTOS QUIMICOS, 003 - CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 409- OTROS ORGANISMOS INTERNACONALES DE DESARROLLO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de artículos eléctricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-12-64304


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

DENESIS DAHIANA SANC

legalName: DENESIS DAHIANA SANC

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES, 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BÉLICO, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ÚTILES E INSUMOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-151343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - DATA SYSTEMS SAECA - FF.MM - MARZO 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-151347

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - MENEVA SRL - FF.MM - DICIEMBRE 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-151337

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RAD DISTRIBUIDORA - FF.MM - DICIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO - RAD DISTRIBUIDORA - FF.MM - DICIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342-UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO(COMPROMISO FINACIERO)-CODI-MAYO 2018

description: POR 342-UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO (COMPROMISO FINANCIERO)-CODI-MAYO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA - RAD - FF.MM - ABRIL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA - RAD - COMANJEFE - ABRIL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - PAPELERA GUAIRA SA - CODI FTC - ABRIL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 334 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - RAD DISTRIBUIDORA - FTC CODI - MAYO 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-151346

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - PAPELERA GUAIRA SA - FF.MM - MARZO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342-UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA-COMPROMISO FINANCIERO-COMANJEFE-ABRIL 2018


name: 026-SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y EL USUARIO

EVELYN MARLENE KISSE

legalName: EVELYN MARLENE KISSE

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE RESMA DE PAPEL CON CRITERIOS SUSTENTABLES Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23026-17-145741

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA RPM DISTRIBUIDORA, S/ FACTRURA N° 35204,  POR LA COMPRA DE PRODUCTORS DE PAEL, CARTON E IMPRESOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA RPM DISTRIBUIDORA, S/ FACTRURA N° 35210,  POR LA COMPRA DE PRODUCTORS DE PAEL, CARTON E IMPRESOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE


title: ADQUISICION DE TINTAS, CINTAS Y TONERS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

PRINTEC SA

legalName: PRINTEC SA

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE TINTAS, CINTAS Y TONERS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-15-115529

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DESCARGA COMPROMISO -2015 DE LA OBLIG 57180 PRINTEC FACT 4008 DEL 15/12/2015 PREV 732 PARCIAL

description: DESCARGA COMPROMISO -2015 DE LA OBLIG 57180 PRINTEC FACT 4008 DEL 15/12/2015 PREV 736 PARCIAL

description: DESCARGA COMPROMISO -2015 DE LA OBLIG 571800 PRINTEC FACT 4008 DEL 15/12/2015 CANCELACION

description: DESCARGA COMPROMISO -2015 DE LA OBLIG 57180 PRINTEC FACT 4008 DEL 15/12/2015 PREV 733 PARCIAL

description: DESCARGA COMPROMISO -2015 DE LA OBLIG 57180 PRINTEC  PREV 733 FACT 4008 DEL 15/12/2015 PARCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PRINTEC SA PARCIAL FACT 4008 DEL 15/12/15 PREV.10868- DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DESCARGA COMPROMISO -2015 DE LA OBLIG 57180 PRINTEC FACT 4008 DEL 15/12/2015 PREV 734

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-15-115530

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PAPELERA GUAIRA FACT 6571 DEL 17/12/15 PREV.10864-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-15-115531

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. HADAMI SA FACT.851 DEL 04/03/2016 PREV.724 DPTO.3

description: OBLIG PARCIAL HADAMI FACT N° 851 DEL 04/03/2016 PREV N° 731 DPTO 5

description: OBLIG PARCIAL HADAMI FACT N° 851 DEL 04/03/2016 PREV N° 727 DPTO 6

description: OBLIG PARCIAL HADAMI FACT N° 851 DEL 04/03/2016 PREV N° 728 DPTO 7

description: OBLIG PARCIAL HADAMI FACT N° 851 DEL 04/03/2016 PREV N° 722 DPTO 1

description: OBLIG PARCIAL HADAMI FACT N° 851 DEL 04/03/2016 PREV N° 725 DPTO 4

description: OBLIG CANC HADAMI FACT N° 838 DEL 02/02/2016 PREV N° 1485

description: OBLIG PARCIAL HADAMI FACT N° 851 DEL 04/03/2016 PREV N° 721

description: OBLIG PARCIAL HADAMI FACT N° 851 DEL 04/03/2016 PREV N° 723 APLICACION DE MULTA S/ RESO FGE N° 1096 LA SUMA DE 51.314.076GS DPTO 2

description: OBLIG CANC HADAMI FACT N° 851 DEL 04/03/2016 PREV N° 726

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARCIAL HADAMI FACT N° 838 DEL 02/02/2016 PREV N° 1483 DPTO 99

description: OBLIG PARCIAL HADAMI FACT N° 838 DEL 02/02/2016 PREV N° 1484


name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

title: Adquisición de Tóner para Impresoras

name: 030-AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

GUSTAVO DANIEL ROJAS

legalName: GUSTAVO DANIEL ROJAS

description: 001 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Tóner para Impresoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23030-17-149319

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 342 ADQUISICIÓN  DE  TINTAS Y TÓNER  CONTRATACION DIRECTA N° 27/2017 IDN° 337.660 FACTURA N° 1.198-  TIMBRADO VÁLIDO AL 28/02/2018 N° 12000492   - EMPRESA MICROTEK INFORMATICA Y COMUNICACIÓN - ANEAES 2017.--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23030-17-149318

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 342-  ÚTILES DE ESCRITORIO , OFICINA  Y ENSEÑANZA  -  TONER DE LA EMPRESA DATA SYSTEMS SAECA  IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES  - SERVICIOS  SEGÚN FACTURA N° 28742 -  TIMBRADO N° 12182980 VÁLIDO AL 30/06/2018  -   IDN° 337660-  CONTRATACIÓN DIRECTA  N° 27/17- ANEAES 2017.--


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: FERRETERIA INDUSTRIAL SRL - CO - ID 260980

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

ESTEBAN ENRIQUE TONI

legalName: ESTEBAN ENRIQUE TONI

SANTIAGO  ABENTE SARALEGUI

legalName: SANTIAGO  ABENTE SARALEGUI

project: 000-HOSPITAL GRAL. STA. ROSA DEL AGUARAY

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Eléctricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-87446

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000060 (20/05/2014) - ESTEBAN TONINA FAIMAN - HOSPITAL GRAL. DE SANTA ROSA DEL AGUARAY-SAN PEDRO - L.C.O. Nº 02/2013 - C.C. CO-12008-14-87446 - F.F. 10 - CARPETA Nº 22242 - FC.04 MESA DE ENTRADA D.B.P. Nº 402 (05/06/2014).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-87204

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°: 001-001-0000039 (20/05/2014) - SAS - H. STA. ROSA DEL AGUARAY - FC 04 DBP N°: 403 (05/06/2014) - LCO N°: 02/13 - C.C. CO -12008-14-87204 - F.F. 10 - EXP. N°: 19681.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-88112


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 276067 - CC: LC-28007-14-93435 Alquiler de Edificio para Sala de Clases en la Filial de Caaguazú

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

ROSALINA MELGAREJO C

legalName: ROSALINA MELGAREJO C

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 005 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA PRODUCCION, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: 1040000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PRODUCCION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Edificio para Sala de Clases en la Filial de Caaguazú

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-28007-14-93435

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: SOLICITUD TRANSFERENCIA DE RECURSOS

description: OBLIGACIÓN S/ STR Nº 033/2014 PARA  GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES (ALQUILERES Y DERECHOS) EN EL MES DE OCTUBRE/2014.-


name: 1000000-CONSEJO NACIONACION DE EDUCACION SUPERIOR

title: Servicio de Consultoria

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 029-CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 001 - FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y LEYES DE CREACIÓN DE UNIVERSIDADE

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Consultoria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23029-17-139286


title: ADQ. DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 15° R.S.PTE.HAYES

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75621

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75622

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75620

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0022188 (26/02/14) - INDUCLOR S.R.L. - NC (15° R.S.) - FF.10 - CD.03/13 - C.C.CD-12008-13-75620 - CARPETA Nº 10993

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75624

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-002 - 005650 - (02/05/2014) - AGRO ABASTO  - CD-12008-13-75624  - CD 03/13 - XV REGION SANITARIA - PDTE HAYES  - F.F. 10 - CARP.Nº 14904.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75619

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000337 - (24/02/2014) - EVEREST COMERCIAL - CD -12008-13- 75619 - CD Nº 3/13 - 15ª R.S. PTE HAYES  - F.F. 10 - CARP.Nº 7070


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-107696


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

HILARIO SAUCEDO MART

legalName: HILARIO SAUCEDO MART

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Mantenimiento y Reparacion de Equipos Industriales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-92201

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº  177 DE LA FIRMA HSAM DE HILARIO SAUCEDO MARTINEZ.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº  179 DE LA FIRMA HSAM DE HILARIO SAUCEDO MARTINEZ.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº  180 DE LA FIRMA HSAM DE HILARIO SAUCEDO MARTINEZ.


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: PROVISION DE COMBUSTIBLE

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

project: 1 _ 01-DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LAS PYMES (BID 1349/OC-PR)

description: 1 _ DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE COMBUSTIBLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-11-44683

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLES ESTACION BAHIA SEGUN FACT 10660 C.C. 44683 DEL MES DE DICIEMBRE


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

name: 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL., 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y TELEFONICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23014-16-126652


title: Recarga de Extintores

name: 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Recarga de Extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-17-146267

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FIRE MASTER S.R.L, FACTURA N° 003-001-0024771, GASTOS DE NOVIEMBRE/2017.-


title: Adquisicion de Utiles de Oficina

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

GEMINIS INDUSTRIAL Y

legalName: GEMINIS INDUSTRIAL Y

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

project: 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Utiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-92675

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001052 (15/09/2014) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - HOSPITAL GRAL PEDIATRICO ACOSTA ÑU - C.D. Nº 12/2014 - C.C. CD-12008-14-92675 - F.F. 30 - CARPÈTA Nº 32101.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001054 (15/09/2014) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - HOSPITAL GRAL PEDIATRICO ACOSTA ÑU - C.D. Nº 12/2014 - C.C. CD-12008-14-92675 - F.F. 30 - CARPÈTA Nº 32101.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001054 (15/09/2014) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO ACOSTA ÑU - C.D. Nº 12/2014 - C.C CD-12008-14-92675 - F.F. 10 - CARPETA Nº 32101.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-92677

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001675- (1709/2014)- GEMINIS INDUSTRIAL-   PEDIATRICO - CD. N°. 12/2014 - C.C.CD-12008-14-92677- CARPETA N°31705

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-92676

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: •	FACTURA Nº 001-001-0000333– 29/08/2014 – SERVIPRO S.R.L.– HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - FF10 -MOD.- CD 12/2014 - CC-CD-12008 -14- 92676 - CARPETA Nº 32366


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Artículos Eléctricos Varios.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-110289

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0017508, MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0017516, MES DE AGOSTO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0017514, MES DE AGOSTO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª:001-001-0017515, MES DEAGOSTO DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0017509, MES DE AGOSTO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0017511, MES DE AGOSTO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0017519, MES DE AGOSTO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0003213/3214/3215, MES DE NOVIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-004-0003216/3217/3218,MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-110290

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº:001-004-0002767/8/9, MES DE SETIEMBRE DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0002854 O.G 343, MES DE AGOSTO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº:001-004-0002708, MES DE SETIEMBRE DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION  SEGUN FACTURA Nª: 001-004-0002661,MES DE AGOSTO DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0002759 MES DE OCTUBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0002898, 2899 MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-004-0002760, MES DE AGOSTO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-004-0002662, MES DE AGOSTO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº001-004-0002686,2687, 2688 MES DE AGOSTO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-004-0002714/2715, MES DE AGOSTO DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-004-0002675, MES DE AGOSTO DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-004-0004273, MES DE  NOVIEMBRE DEL 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0002924, 2925 MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-004-0002656,OG:343, MES DE AGOSTO DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-004-0003049, MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-004-0002763, MES DE AGOSTO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0004082 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-004-0004272, MES DE NOVIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº:001-004-0002836/37,MES DE AGOSTO DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-004-0002922, MES DESETIEMBRE DEL 2015.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-004-0002921, MES DE SETIEMBRE DEL2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-004-0002803, MES DE AGOSTO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-004-0003019, MES DE SETIEMBRE DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-004-0002801, MES DE AGOSTO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0002833/2834/2835 O.G 343, SEGUN PLANILLA MES DE AGOSTO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002967, 2968 MES DE OCTUBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-004-0003021/22/23/24/25, MES DE SETIEMBRE DEL 2015.-


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

title: PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

GIMENEZ

legalName: GIMENEZ

description: 005 - FORMACIÓN EN CIENCIAS AGRONOMICAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-69501

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PRODUCTOS E IMPRESIONES P/PAGO DIRECTO A PROVEEDOR (GRAFICA - GRASMILE - FACTURA CREDITO Nº 001-001-000038 - CD-28002-13-69501 - ORDEN DE COMPRA Nº 493) S/STR 118/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS (GRASMILE - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001190 - CD-28002-13-69501 - ORDEN DE COMPRA Nº 493) S/STR 073/2013


title: Seguro Laboratorio movil

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

legalName: 1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro Laboratorio movil

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-16-132164


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: AMPLIACION PAC Nro.: 249457 - CC: CD-28001-13-68868 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM PLAN FINANCIERO

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

TAPE PYTA SA

legalName: TAPE PYTA SA

Federico Ysaac Amari

legalName: Federico Ysaac Amari

SAMAL S.R.L

legalName: SAMAL S.R.L

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM PLAN FINANCIERO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-68868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE TAPEPYTA S/ FACT N° 15463, OCN° 61253, CDN° 02/2013

description: POR LA COMPRA S/FACT NRO 15457,OC NRO 59730,CD NRO 2/2013,DE TAPE PYTA

description: POR LA COMPRA S/FACT NRO 15460,OC NRO 59731,CD NRO 2/2013,DE TAPE PYTA

description: POR COMPRAS DE TAPE PYTA S/ FACT N° 15462, OCN° 61252, LPN 02/2013

description: POR COMPRAS DE TAPE PYTA S/ FACT N° 15461, OCN° 61251, LPN 02/2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-68867

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE FEDGRO S/ FACT N° 433, OCN° 59721, CDN° 02/2013

description: POR COMPRAS DE FEDGRO S/ FACT N° 436, OCN° 59724, CDN° 02/2013

description: POR COMPRAS DE FEDGRO S/ FACT N° 431, OCN° 59719, CDN° 02/2013

description: POR COMPRAS DE FEDGRO S/ FACT N° 432, OCN° 59720, CDN° 02/2013

description: POR COMPRAS DE FEDAGRO S/ FACT N° 441, OCN° 559723,  CD N° 02/13

description: POR COMPRAS DE FEDAGRO S/ FACT N° 429, OCN° 59717, CD N° 02/13

description: POR COMPRAS DE FEDAGRO S/ FACT N° 430, OCN° 59718, CD N° 02/13

description: POR COMPRAS DE FEDGRO S/ FACT N° 438, OCN° 59726, CDN° 02/2013

description: POR COMPRAS DE FEDAGRO S/ FACT N° 434, OCN° 59722, CDN° 02/2013

description: POR COMPRAS DE FEDGRO S/ FACT N° 440, OCN° 59727, CDN° 02/2013

description: POR COMPRAS DE FEDGRO S/ FACT N° 437, OCN° 59725, CDN° 02/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE SAMAL SRL S/ FACT N° 326, OCN° 61502, CD N° 02/2013

description: POR COMPRAS DE SAMAL SRL S/ FACT N° 327, OCN° 61500, CD N° 02/2013

description: POR COMPRAS DE SAMAL SRL S/ FACT N° 328, OCN° 61501, CD N° 02/2013

description: POR COMPRAS DE SAMAL SRL S/ FACT N° 329, OCN° 61499, CD N° 02/2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-68869

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 467,OC NRO 61506,CD NRO 2/2013,DE FEDAGRO

description: POR COMPRA S/FACT NRO 465,OC NRO 61503,CD NRO 2/2013,DE FEDAGRO

description: POR COMPRA S/FACT NRO 463,OC NRO 61504,CD NRO 2/2013,DE FEDAGRO

description: POR COMPRA S/FACT NRO 466,OC NRO 61505,CD NRO 2/2013,DE FEDAGRO

description: POR COMPRA S/FACT NRO 468,OC NRO 61508,CD NRO 2/2013,DE FEDAGRO

description: POR COMPRA S/FACT NRO 464,OC NRO 61509,CD NRO 2/2013,DE FEDAGRO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 15661,OC NRO 61512,CD NRO 2/2013,DE TAPE PYTA

description: POR COMPRA S/FACT NRO 15659,OC NRO 61513,CD NRO 2/2013,DE TAPE PYTA

description: POR COMPRA S/FACT NRO 15660,OC NRO 61514,CD NRO 2/2013,DE TAPE PYTA

description: POR COMPRA S/FACT NRO 15656,OC NRO 61510,CD NRO 2/2013,DE TAPE PYTA

description: POR COMPRA S/FACT NRO 15657,OC NRO 61511,CD NRO 2/2013,DE TAPE PYTA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-68870

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE SAMAL, S/FAC. Nº 209, S/OC Nº 59707, S/CD Nº 02/2013

description: POR COMPRA DE SAMAL S/FACT NRO 211,OC NRO 59711,CD NRO 02/13

description: POR COMPRA DE SAMAL S/FACT NRO 206,OC NRO 59714,CD NRO 02/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE SAMAL SRL S/ FACT N° 324, OCN° 59715, CD N° 02/2013

description: POR COMPRAS DE SAMAL SRL S/ FACT N° 325, OCN° 59716, CD N° 02/2013

description: POR COMPRAS DE SAMAL SRL S/ FACT N° 322, CDN° 02/2013, OCN° 59710

description: POR COMPRAS DE SAMAL SRL S/ FACT N° 323, OCN° 59713, CD N° 02/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE SAMAL S/ FACT N° 204, OCN° 59712,  CD N° 02/13


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 333311 - CC: LP-12005-17-143178 ADQUISICION DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES - PLURIANUAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

GAS METAL S.R.L.

legalName: GAS METAL S.R.L.

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-17-143178

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/FACT.N° 001-001-0011419, CONTRATO N° 89/17 (RUBRO 351-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/FACT.N° 001-001-0011808, CONTRATO N° 89/17 (RUBRO 351-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/FACT.N° 001-001-0011807, CONTRATO N° 89/17 (RUBRO 351-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACT N° 001-001-0012197, CONTRATO N° 89/17 (RUBRO 351-10 DISERSANFA), CORRESP AL MES DE FEBRERO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-007-0009076, CONTRATO N° 89/2017 (RUBRO 351-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE MARZO/2018


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "PROVISIÓN, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA JUSTICIA ELECTORAL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13002-18-159163


legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

description: 006 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de articulos e insumos de limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-77841


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQ.DE EQUIPOS MEDICOS PARA CENTRO DE TRANSFUSION SANGUINEA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

IN SITU S.A.

legalName: IN SITU S.A.

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

legalName: BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL,   0 _ 00-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA CENTRO DE TRANSFUSION SANGUINEA (PNTS)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44158

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: FACTURA Nº 001-001-0003714 (24/01/2012) - IN SITU S.A - NC (ADM. GENERAL) - FF.20 - LPN.N°39/2011 - C.C.LP-12008-11-44158 - CARPETA Nº133 - FC 04 N°71(23/02/2012)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44157

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0006699 (19/12/11) - BIOTEC DEL PARAGUAY - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.30 - LPN.39/11 - C.C.LP-12008-11-44157 - CARPETA Nº 8122 - ANTICIPO DEL 50% SEGUN POLIZA DE SEGURO Nº 06.1510.34500/000 (15/12/11)

description: FACTURA Nº 001-001-0026623 (06/03/2012) - BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.- NC (ADM. GRAL.) - FF.30 - LPN. N° 39/2011 - C.C.LP-12008-11-44157 - CARPETA Nº 2202 - CANCELACION S/ FC.04 DBP N° 918 (04/10/2012)


007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LIBRA PARAGUAY S.A.

legalName: LIBRA PARAGUAY S.A.

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

ROEMMERS SACI

legalName: ROEMMERS SACI

description: 17 _ ASISTENCIA A PERSONAS EXCEPCIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Medicamentos para la Farmacia Interna (segundo llamado)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-11-43882

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0013157 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA LIBRA PARAGUAY S.A POR PROVISION DE "PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y  DEL RUBRO MEDICINALES " CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 74 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 5119 DE FECHA 2 DE DICIEMBRE DE 2011 "PORLA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 06/2011 Y SE ADJUDICA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS" (SEGUNDO LLAMDO), PARA EL INPRO DEPENDIENTE DEL MEC." CON CODIGO CO-12007-11-43882 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 62 DE FECHA 2 DE DICIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A "PROVISION DE MEDICAMENTOS" Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-11-43883

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0052314 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA INDEX SACI POR PROVISION DE "PROVISION DE PRODUCTOS DEL RUBRO FARMACEUTICOS Y MEDICINALES" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 43 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 5119 DE FECHA "POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA LICITACIN POR CONCURSO DE OFERTA Nº 06/2011 Y SE ADJUDICA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  (SEGUNDO LLAMADO)PARA EL INPRO DEPENDIENTE DEL MEC "POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA LICITACIN POR CONCURSO DE OFERTA Nº 06/2011 Y SE ADJUDICA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  (SEGUNDO LLAMADO)PARA EL INPRO DEPENDIENTE DEL MEC CON CODIGO CO-12007-11-43883 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 63 DE FECHA 2 DE DICIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A "PROVISION DE MEDICAMENTOS" Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-11-43884

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-11-43885

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  002-001-0073034 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA ROEMMERS SACI POR PROVISION DE "PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y  DEL RUBRO MEDICINALES " CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 72 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 5119 DE FECHA 2 DE DICIEMBRE DE 2011 "PORLA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 06/2011 Y SE ADJUDICA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS" (SEGUNDO LLAMDO), PARA EL INPRO DEPENDIENTE DEL MEC." CON CODIGO CO-12007-11-43885 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 61 DE FECHA 2 DE DICIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A "PROVISION DE MEDICAMENTOS"


title: ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

JUAN CARLOS PAREDES

legalName: JUAN CARLOS PAREDES

project: 001-AUMENTAR LA INVERSION A NIVEL SOCIAL Y DE OBRA., 000-*

description: 023 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO DEL DEPORTE. LEY N° 4045/10, 023 - FOMENTO, CONTROL Y DIFUSIÓN DEL ÁREA DE DEPORTES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N°4045/2010 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-63983

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE PROVEEDOR DIPAU DEL 2012 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DELA PLAN. CORRESP. A PAGO DE DIPAU DEL 2012 SND


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

title: ADQUISICION DE GPS

TRONIX S.R.L.

legalName: TRONIX S.R.L.

project: 015-FOCEM-PLAN ESTRATEG.P/ERRADIC.F.AFTOSA DEL MERCOSUR

description: 008 - INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO PECUARIO Y GRANJERO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-13-83915

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE FACTURA 001-001-160 DEL 24/3/14 A TRONIX S.A. POR 40 GPS MARCA GARMIN EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 107/13, RES MAG Nº 869/13 CUYA FACTURA 001-001-77/13 NO FUE OBLIGADA POR RESTRICCION DEL SICO EN DIC/13 NC Nº 001-001-6 DEL 29/1/14 S/ EXP ME14-03699, S.P. Nº 106

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE FACTURA 001-001-160 DEL 24/3/14 A TRONIX S.A. POR 40 GPS MARCA GARMIN EN EL MARCO DEL COBNTRATO DINCAP Nº 107/13, RES MAG Nº 869/13 CUYA FACTURA 001-001-77/13 NO FUE OBLIGADA POR RESTRICCION DEL SICO EN DIC/13 NC Nº 001-001-6 DEL 29/1/14 S/ EXP ME14-03699, S.P. Nº 106


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

TELENET S.R.L.

legalName: TELENET S.R.L.

OPTIMUS, PROYECTOS Y

legalName: OPTIMUS, PROYECTOS Y

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

description: 005 - ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES, 002 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, 004 - ADMINISTRACION DE MARINA MERCANTE, 007 - ADMINISTRACION DE OBRAS Y PARQUES NACIONALES, 003 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MINERALES Y ENERGETICOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTTITUCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-14-100325

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 46.161 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA DIFERENTES DEPENDECIAS DE LA INSTITUCION FACT. N° 2985/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 46328 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION FACTURA 2987/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 46327 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION S/ FACT. Nº 2984/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 46159 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION FACTURA 2987/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 46160 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION S/ FACT. Nº 2984/2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-14-100324

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  45008  FACT.  2603     ADQ-  IMPRESORAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 5391/15 SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS FACTURA N° 2844/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   46277  FACT.  2603   ADQ.  IMPRESORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-14-100828

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 45.773 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION. FACTURA N° 066/2014.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-14-100816

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 1.389/2015 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTIYUCION SEGUN FACT. Nº 3952/15


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CARLOS ANTONIO BARRI

legalName: CARLOS ANTONIO BARRI

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo(ambulancia, camioneta y otros)"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50530

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-001149 - 28/05/2012 - TALLER MECANICO SAN ANTONIO - CD-12008-12-50530 - FF: 10 - INST. DE MEDICINA TROPICAL - CARP NRO 2980

description: FACT CRED NRO 001-001-001146 - 28/05/2012 - TALLER MECANICO SAN ANTONIO - CD-12008-12-50530 - FF: 10 - INST. DE MEDICINA TROPICAL - CARP NRO 2980

description: FACT CRED NRO 001-001-001150 - 28/05/2012 - TALLER MECANICO SAN ANTONIO - CD-12008-12-50530 - FF: 10 - INST. DE MEDICINA TROPICAL - CARP NRO 2980

description: FACT CRED NRO 001-001-001145 - 28/05/2012 - TALLER MECANICO SAN ANTONIO - CD-12008-12-50530 - FF: 10 - INST. DE MEDICINA TROPICAL - CARP NRO 2980

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-001143 - 28/05/2012 - TALLER MECANICO SAN ANTONIO. - CD-12008-12-50530 - CD NRO05/12 - FF: 30 - I.M.T. - CARP NRO 2958

description: FACT CRED NRO 001-001-001148 - 28/05/2012 - TALLER MECANICO SAN ANTONIO - CD-12008-12-50530 - FF: 30 -CD NRO 05/12 -  INST. DE MEDICINA TROPICAL - CARP NRO 2958

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0001174 - (21/08/2012) - TALLER SAN ANTONIO - CD -12008-12-50530  -  CD N° 05/2012 -  I.M.T.  - F.F. 30 - CARP.Nº 5439.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0001172 - (21/08/2012) - TALLER SAN ANTONIO - CD -12008-12- 50530 -  CD - 05/12 - I.M.T. -  F.F. 10 - CARP.Nº 5435.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0001175 - (21/08/2012) - TALLER SAN ANTONIO - CD -12008-12- 50530 -  CD - 05/12 - I.M.T. -  F.F. 10 - CARP.Nº 5435.-

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0001197 - 09/11/2012 - TALLER MECANICO SAN ANTONIO - CD-12008-12-50530 - CD NRO 05/12 - FF: 30 - INST. MEDICINA TROPICAL - CARP NRO 7670

description: FACTURA NRO 001-001-0001195- 09/11/2012 - TALLER MECANICO SAN ANTONIO - CD-12008-12-50530 - CD NRO 05/12 - FF: 30 - INST. MEDICINA TROPICAL - CARP NRO 7670

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0001198 - 09/11/2012 - TALLER MECANICO SAN ANTONIO - CD-12008-12-50530 - CD NRO 05/12 - FF: 10 - INST. MEDICINA TROPICAL - CARP NRO 7670

description: FACTURA NRO 001-001-0001196 - 09/11/2012 - TALLER MECANICO SAN ANTONIO - CD-12008-12-50530 - CD NRO 05/12 - FF: 10 - INST. MEDICINA TROPICAL - CARP NRO 7670

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TALLER SAN ANTONIO  / FACT. Nº001-001-0001216 (10/12/2012)  / ISNT. MED. TROPICAL / CD N°05/2012 / CD-12008-12-50530 / FF. 30 / CARP.N° 9522.-

description: TALLER SAN ANTONIO  / FACT. Nº001-001-0001218 (10/12/2012)  / ISNT. MED. TROPICAL / CD N°05/2012 / CD-12008-12-50530 / FF. 30 / CARP.N° 9522.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EXCELSIS SA COMERCIA

legalName: EXCELSIS SA COMERCIA

description: 001 - REGIONALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LICENCIAS ORACLE, ACTUALIZACION DE VERSIONES Y SOPORTE TECNICO VUE"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-16-121196

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EXCELSIS SACIG FACT 2669 CERTIF 1088 OG 579 CC 121196 RES 17, 37 PLAN DE CAJA DE MAYO


title: Adquisición de reactivos

1300000-SUAFS SENADIS

legalName: 1300000-SUAFS SENADIS

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

description: 030 - ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Reactivos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-83444

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0004574 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LA FIRMMA EXIMPAR SRL POR PROVISION DE COMPUESTOS QUIMICOS  Y DETALLE EN ORDEN DE COMPRA Nº 36/2013 Y RESOLUCION SENADIS Nº 617/2013 POR LA CUAL SE DISPONE LA ADJUDICACION DEL LLAMADO POR ONTRATACION DIRECTA Nº 17/2013 DE ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LA SENADIS


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

title: ADQUISICIÓN DE PASAJES PARA LA STP CAMBIO FF CC PAC 323506

INTER-EXPRESS S.A.

legalName: INTER-EXPRESS S.A.

project: 000-*, 001-SP APOYO A LA POLIT. PUB. DE DESARR.SOCIAL (ALA/2011-22871)

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Pasajes Aéreos Nacionales, Internacionales y Servicios Conexos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-136483

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A., POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES, INTERNACIONALES Y SERVICIOS CONEXOS, SEGUN FACTURA N°41398 DE 2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A., POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES, INTERNACIONALES Y SERVICIOS CONEXOS, SEGUN FACTURA N°41493 DE 2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A., PENALIDAD POR CAMBIO DE FECHA, SEGUN FACTURA N°41053 DE 2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A., POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES, INTERNACIONALES Y SERVICIOS CONEXOS, SEGUN FACTURA N°40948 DE 2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A., POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES, INTERNACIONALES Y SERVICIOS CONEXOS, SEGUN FACTURA N°41389 DE 2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A. POR ADQUISICION DE PASAJES, SEGUN FACTURA Nº 41711 DE 2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A POR ADQUISICION DE PASAJES. SEGUN FACTURA Nº 42116.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A POR ADQUISICION DE PASAJES. SEGUN FACTURA Nº 41971.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A POR ADQUISICION DE PASAJES. SEGUN FACTURA Nº 41982.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A POR ADQUISICION DE PASAJES. SEGUN FACTURA Nº 42007.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A POR ADQUISICION DE PASAJES. SEGUN FACTURA Nº 42006.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A. POR ADQUISICION DE PASAJES, SEGUN FACTURA Nº 41017 DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A POR ADQUISICION DE PASAJES, SEGUN FACTURA N° 38024 DE 2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A. POR ADQUISICION DE PASAJES, SEGUN FACTURA Nº 35644 DE 2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A POR ADQUISICION DE PASAJES, SEGUN FACTURA N° 37622 DE 2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A. POR ADQUISICION DE PASAJES, SEGUN FACTURA Nº 35469 DE 2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A. PASAJE AEREO, SEGUN FACTURA Nº 36656 DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A POR ADQUISICION DE PASAJES. SEGUN FACTURA Nº 40798.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A POR ADQUISICION DE PASAJES. SEGUN FACTURA Nº 40600.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A POR ADQUISICION DE PASAJES. SEGUN FACTURA Nº 40844.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A POR ADQUISICION DE PASAJES. SEGUN FACTURA Nº 40584.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A POR ADQUISICION DE PASAJES. SEGUN FACTURA Nº 40578.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A POR ADQUISICION DE PASAJES. SEGUN FACTURA Nº 40473.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A POR ADQUISICION DE PASAJES. SEGUN FACTURA Nº 40030.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A POR ADQUISICION DE PASAJES. SEGUN FACTURA Nº 40006.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A POR ADQUISICION DE PASAJES. SEGUN FACTURA Nº 40005.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A POR ADQUISICION DE PASAJES. SEGUN FACTURA Nº 40009.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A., POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES, INTERNACIONALES Y SERVICIOS CONEXOS, SEGUN FACTURA N° 43697 DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A., POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES, INTERNACIONALES Y SERVICIOS CONEXOS, SEGUN FACTURA N° 45033 DE 2018.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A., POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES, INTERNACIONALES Y SERVICIOS CONEXOS, SEGUN FACTURA N° 45032 DE 2018.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A., POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES, INTERNACIONALES Y SERVICIOS CONEXOS, SEGUN FACTURA N° 45030 DE 2018.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A., POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES, INTERNACIONALES Y SERVICIOS CONEXOS, SEGUN FACTURA N° 45518 DE 2018.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A., POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES, INTERNACIONALES Y SERVICIOS CONEXOS, SEGUN FACTURA N° 45465 DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A., POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES, INTERNACIONALES Y SERVICIOS CONEXOS, SEGUN FACTURA N° 46567 DE 2018.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A., POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES, INTERNACIONALES Y SERVICIOS CONEXOS, SEGUN FACTURA N° 46156 DE 2018.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A., POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES, INTERNACIONALES Y SERVICIOS CONEXOS, SEGUN FACTURA N° 45825 DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A. POR ADQUISICION DE PASAJES, SEGUN FACTURA Nº 47743 DE 2018.-


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CULMINACION Y REPARACION DE OBRAS DEL COMANDO DE INFANTERIA DE MARINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-62607


title: Mantenimiento y Reparación de vehículo

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO

legalName: GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO

description: 003 - INCORPORAC. DE LA PERSPECT.DE GÉNERO EN LAS POLITIC.PÚBLICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de vehículo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-49840

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-00613 DE FECHA 28/05/12 SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-000612 DE FECHA 28/05/12 SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO SER INT DEL AUTOMOTOR MANT VEHICULOS FACT 611

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-000603 DE FECHA 30/04/12 SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-000602 DE FECHA 30/04/12 SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR

description: OBLIGACION DE LA FACT.NRO. 001-001-000607 DE FECHA 30/04/12 SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-00605 SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-00606 SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-000604 SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-0601 SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-000692 SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 662 SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO, 001-001-000651 SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR


title: Adquisición de Pinturas y derivados

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pinturas y derivados

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-132200


title: Adquisición de Reloj Biométrico

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TIME S.R.L.

legalName: TIME S.R.L.

description: 20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Reloj Biométrico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-44602

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PAGO - TIME SRL - FACTURA N° 3938 - CTO. N° 61/2011- SOLICITUD N° 370


title: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

HUGO FELIX BENITEZ P

legalName: HUGO FELIX BENITEZ P

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

project: 000-ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72887

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000085 - 18/03/2014 - HANDRUG - 18° RS CAPITAL - FF10 -MOD.-CD 21/13 - CC-CD-12008-13-72887- CARPETA Nº 11178

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73749

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001869 - 29/01/2014 - PAPELERIA GUAIRA SRL - 18RS - FF10 -MOD.- CD 06/13 - CC-CD-12008-13-73749- CARPETA Nº 8597


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 259558 - CC: CD-28001-13-77196 Adquisición de pinturas y otros

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-ADMINISTRATIVO - FPUNA

description: 013 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de pinturas y otros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-77196


title: Adq. de Servicios de Hoteleria, Gastronomicos y Ceremonial

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

SENSICRED S.A.

legalName: SENSICRED S.A.

description: 005 - CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA, 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT.NRO 001-001-00001524 DE LA FIRMA SENCICRED S.A.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT.NRO 001-001-00001526 DE LA FIRMA SENCICRED S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-88981

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1530 DE LA FIRMA SENSICRED SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED.Nº 1125 DE LA FIRMA SENSICRED SA.-.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED.Nº 1124 DE LA FIRMA SENSICRED SA.-.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED.Nº 977 DE LA FIRMA SENSICRED SA.-.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACT. Nº 00000822 DE LA FIRMA SENSICRED S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 8072 DE LA FIRMA SENSICRED SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT.NRO 001-001-00001528 DE LA FIRMA SENCICRED S.A.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT.NRO 001-001-001529 DE LA FIRMA SENSICRED S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 976 DE LA FIRMA SENSICRED SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 1178 DE LA FIRMA SENSICRED S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº  1179 DE LA FIRMA SENSICRED S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLG. SEGUN FACT.Nº 00001749 DE LA FIRMA SENCICRED S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT.NRO. 781 Y 782  DE LA FIRMA SENSICRED S.A.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACT. Nº 779/780 DE LA FIRMA SENSICRED S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0001060 DE LA FIRMA SENCICRED S.A.

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0001061 DE LA FIRMA SENCICRED S.A.

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0001064 DE LA FIRMA SENCICRED S.A.

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0001065 DE LA FIRMA SENCICRED S.A.


description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJE AEREO INTERNACIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-124047


1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

CASA LOBO S.A. COMER

legalName: CASA LOBO S.A. COMER

project: 001-AUMENTAR LA INVERSION A NIVEL SOCIAL Y DE OBRA.

description: 023 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO DEL DEPORTE. LEY N° 4045/10

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N°4045/2010 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LA SND

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-60198

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE CASA LOBO DEL 2012 SND


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Servicio de Taxi Aereo para el Ministerio de Hacienda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-17-143028


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ESTEBAN ALMADA ROMAN

legalName: ESTEBAN ALMADA ROMAN

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoría Para Evaluación Final CNPV 2012.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-130425

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO A ESTEBAN ALMADA.  R: 266 TIMBRADO: 11964166 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

legalName: GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Productos de Artes Graficas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-35116

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CON M & M INDUSTRIA GRAFICA S/ FACT. 2197

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. M&M INDUSTRIA GRAFICA S/ FACT. Nº 2504

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. M Y M -INDUSTRIA GRAFICA  S/FACT. N° 340

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. M Y M INDUSTRIA GRAFICA S/FACT. N° 339

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   M &  M  -  INDUSTRIAL  GRAFICA     S/FACT.   Nº   001-001-0002039   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. M&M - INDUSTRIA GRAFICA S/ FACT. N° 31


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

description: 2 _ ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Combustibles y Lubricantes Terrestres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-22216

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 36854 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 122-311, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 01; O.G. 362 - LUBRICANTES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE COMPRA

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ ORDEN DE COMPRA Nº 111-311 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE SAIE, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 01; O.G. 362 - LUBRICANTES.-


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 014 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ÑEEMBUCU

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Computación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-12-58579

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-12-58578

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-12-58831


title: Mantenimiento de Jardin y Escalera

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

legalName: 1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

description: 17 _ ADMINIST. DEL COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY-BRASIL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Jardin y Escalera

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-21603


title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ASUNCION COMUNICACIO

legalName: ASUNCION COMUNICACIO

description: 006 - ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-82097

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO N° 001-001-0021733, 13/12/2013, NOTA DE REMISION N°001-001-0015611, CC CD-12001-13-82097, ID N° 252.087, ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION, ASUNCION COMUNICACIONES S.A., SEN.-


1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

project: 2 _ 02-GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA Y COHESIÓN SOCIAL (AECID/SMPR)

description: 10 _ FORTAL. INST.P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- 604-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION(AECI) - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Herramientas, aparatos e instrumentos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-36779


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

SGS PARAGUAY SA

legalName: SGS PARAGUAY SA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Ampliación del Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad SAS.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-130986

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1606/2016 RUBRO 266, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA SGS PARAGUAY S.A., MES DE DICIEMBRE 2016.


name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de provisión e instalación de baterias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-14-86917

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A FARRES  S/FACT. N°  7573

description: PARA PAGO A FARRES  S/FACT. N°  7573

description: PARA PAGO A FARRES  S/FACT. N°  7569

description: PARA PAGO A FARRES  S/FACT. N°  7569

description: PARA PAGO A FARRES  S/FACT. N° 7576

description: PARA PAGO A FARRES  S/FACT. N° 7576

description: PARA PAGO A FARRES  S/FACT. N°  7570

description: PARA PAGO A FARRES  S/FACT. N°  7570

description: PARA PAGO A FARRES  S/FACT. N°  7575

description: PARA PAGO A FARRES  S/FACT. N°  7575

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FARRES S/FACT. N°  9692

description: FARRES S/FACT. N°  9692

description: FARRES S/ FC. N° 8972

description: FARRES S/ FC. N° 8972

description: FARRES S/ FC. N° 8973

description: FARRES S/ FC. N° 8973

description: FARRES S/FACT. N°  8974

description: FARRES S/FACT. N°  8974

description: FARRES S/FACT. N°  8991

description: FARRES S/FACT. N°  8991

description: FARRES S/FACT. N°  8992

description: FARRES S/FACT. N°  8992

description: FARRES S/FACT. N°  8993

description: FARRES S/FACT. N°  8993

description: FARRES S/FACT. N°  8994

description: FARRES S/FACT. N°  8994

description: FARRES S/FACT. N°  8995

description: FARRES S/FACT. N°  8995

description: FARRES S/FACT. N°  8996

description: FARRES S/FACT. N°  8996

description: FARRES S/FACT. N°  8997

description: FARRES S/FACT. N°  8997

description: FARRES S/FACT. N°  8998

description: FARRES S/FACT. N°  8998

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A FARRES S/ FACTURA N°6571

description: PAGO A FARRES S/ FACTURA N°6571

description: PARA APGO A  FARRES S/ FC. N° 6573

description: PARA APGO A  FARRES S/ FC. N° 6573

description: PAGO A FARRES S/ FACTURA N°6576

description: PAGO A FARRES S/ FACTURA N°6576

description: PAGO A FARRES S/ FACTURA N°6572

description: PAGO A FARRES S/ FACTURA N°6572

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FARRES S/ FACT. N° 11723

description: FARRES S/ FACT. N° 11723

description: CARIMBOS IND. Y COM. S/ FACT. N°12854

description: CARIMBOS IND. Y COM. S/ FACT. N°12854

description: CARIMBOS IND. Y COM. S/ FACT. N°11724

description: CARIMBOS IND. Y COM. S/ FACT. N°11724

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FARRES SACI S/FACT. N° 16058

description: FARRES SACI S/FACT. N° 16058

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FARRES S.A.C.E.I.  S/ FACT. CRED. Nº 12892

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 14216 FARRES

description: S/ FC. N° 14216 FARRES

description: S/ FC. N° 14215 FARRES

description: S/ FC. N° 14215 FARRES

description: S/ FC. N° 14217 FARRES

description: S/ FC. N° 14217 FARRES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 16070 FARRES

description: S/ FC. N° 16070 FARRES


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 025-DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23025-17-152035

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23025-17-152033

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23025-17-152379


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 001 - ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PERIODICOS Y SUSCRIPCION A PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-12-59229

name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000590,CD-12009-12-59229,ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL,DIARIO EXPRES,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: OBLIGACION,LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0014951,CD-12009-12-59229,ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL,DIARIO EXPRES,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: OBLIGACION,LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000121,CD-12009-12-59229,ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL,DIARIO EXPRES,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: OBLIGACION,LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000432,CD-12009-12-59229,ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL,DIARIO EXPRES,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 14040, CC: CD-12009-12-59229,EXPRES, MES DE FEBRERO/2013,ADM. Y COORD. CENTRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 14434, CC: CD-12009-12-59229, ALFERDO LIRD CACERES, MES DE ABRIL/2013, DIGAFI.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 14241, CC: CD-12009-12-59229, ALFREDO LIRD CACERES, MES DE ABRIL/2013, DIGAFI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS, DIARIO EXPRES, FACT.Nº 001-001-0014826, CD-12009-12-59229, MES DE JUNIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 14687, CC: CD-12009-12-59229, ALFREDO LIRD CACERES , MES DE MAYO/2013.- DIGAFI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,LIBROS,REVISTAS Y PERIODICOS,FACT Nª 001-001-0013795,CD-12009-12-59229,ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL,DIARIO EXPRESS,MES DE DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS, ALFREDO ENRRIQUE LIRD CACERES, FACT.Nº 001-001-0013731, CD-12009-12-59229, ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL, MES DE DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, LIBRO, REVISTAS Y PERIODICOS,  DIARIO EXPRES-ALFREDO ENRRIQUE LIRD, FACT.Nº 001-001-0013493, CD-12009-12-59229, MES DE NOVIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS, DIARIO EXPRES, ALFREDO ENRRIQUE LIRD, FACT.Nº 001-001-0013302, CD-12009-12-59229, MES DE NOVIEMBRE.-


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - COORDINAC. ADM. Y TEC. DE LA GESTION CIENTIF. Y TEC., 001 - INVEST. DESARROLLO, PERFECCIONAMIENTO Y TRANSF. DE CONOCIM.

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Electrodomesticos y Acondicionadores de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-14-96250

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-14-96251


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: ADQUISICION DE IMPRESIONES GRAFICAS

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR, 001 - SALUD ANIMAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE IMPRESIONES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-14-94203

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-14-94205


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CASA IMPERIAL S.A

legalName: CASA IMPERIAL S.A

description: 002 - COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE LIVING Y CORTINADOS PARA NIVEL CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-66045

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 008-001-0141544 - 15/01/2013 -CASA IMPERIAL S.A - CD -12008 -12-66045  - CD NRO 131/12 - FF: 10 -NIVEL CENTRAL - CARP. NRO 167

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0246151 (11/04/2013) - CASA IMPERIAL S.A.- NIVEL CENTRAL (DESCENTRALIZACION) - C.C: CD-12008-12-66045 - CD N° 131/2012 - CARPETA N° 100 - FF: 10 - FC 04 M.E. DBP N° 492 (16/04/2013)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0216169 (07/01/2013) - CASA IMPERIAL S.A. - N.C. (DESCENTRALIZACION) - C.C: CD-12008-12-66045 - CD N° 131/2012 - CARPETA N° 170 - FF: 10 - FC 04 M.E. DBP N° 30 (23/01/2013)


1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE REPUESTOS INFORMATICOS Y REPUESTOS E INSUMOS PARA TELÉFONOS - CÓD. 28

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-125353

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-125381


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

description: 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CONSULTORIA PARA CERTIFICACION ISO 9001:2008

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-54795

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA 0000529 DE FECHA 30/11/2012 266-10


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7037061 - CC: CD-12001-12-64890 CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 233458 - CD-12001-12-64890 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

BUEN AIRE SOCIEDAD A

legalName: BUEN AIRE SOCIEDAD A

description: 015 - PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-64890

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A BUEN AIRE S.A., POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, R: 243, S/FACT. N°: 001-001-0000221, PAGO DIRECTO, MES DE FEBRERO 2014.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A BUEN AIRE S.A. POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, R: 243, S/FACT,N°: 001-001-0000222-. PAGO DIRECTO, MES DE FEBRERO 2014.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A BUEN AIRE S.A. POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, R: 243, S/FACT,N°: 001-001-0000220-. PAGO DIRECTO, MES DE FEBRERO 2014.-


title: Adquisición de Equipos de Oficina y Computación

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

description: 014 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ÑEEMBUCU

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-14-94004

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-14-94002

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-14-94003


title: ADQ. DE MOBILIARIOS DE OFICINA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

DIEGO GILBERTO RAMOS

legalName: DIEGO GILBERTO RAMOS

JET TRADE ELECTRODOM

legalName: JET TRADE ELECTRODOM

MIGUEL MARCELO RIVER

legalName: MIGUEL MARCELO RIVER

description: 005 - CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA, 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 170 DE LA FIRMA DISEÑOS "MN" , POR ORDEN DE COMPRA Nº 659-310 CONFORME CONTRATO Nº 155/2012 DE ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-59818

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1481 DE LA FIRMA D & M DE DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 43-320 CONFORME CONTRATO Nº 157/2012 DE ADQ DE MOBILIARIOS DE OFICINA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ OBLIGACION Nº 1473 DE LA FIRMA D & M REPRESENTACIONES DE DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 27-313 CONFORME CONTRATO Nº 157/2012 DE ADQ DE MOBILIARIOS DE OFICINA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ OBLIGACION Nº 1470 DE LA FIRMA D & M REPRESENTACIONES DE DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 128-311 CONFORME CONTRATO Nº 157/2012 DE ADQ DE MOBILIARIOS DE OFICINA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1463 DE LA FIRMA D & M REPRESENTACIONES DE DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 29-312 CONFORME CONTRATO Nº 157/2012 DE ADQ EQUIPOS DE MOBILIARIOS DE OFICINA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ OBLIGACION Nº 1476 DE LA FIRMA D & M REPRESENTACIONES DE DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 526-314 CONFORME CONTRATO Nº 157/2012 DE ADQ DE MOBILIARIOS DE OFICINA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ OBLIGACION Nº 1464 DE LA FIRMA D & M REPRESENTACIONES DE DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 521-310 CONFORME CONTRATO Nº 157/2012 DE ADQ DE MOBILIARIOS DE OFICINA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-59532

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ OBLIGACION Nº 10534 DE LA FIRMA JET TRADE ELECTRODOMESTICOS SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 26-313 CONFORME CONTRATO Nº 156/2012 DE ADQ DE MOBILIARIOS DE OFICINA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 10520 DE LA FIRMA JET TRADE ELECTRODOMESTICOS SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 27-312 CONFORME CONTRATO Nº 156/2012 DE ADQ DE MOBILIARIOS DE OFICINA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ OBLIGACION Nº 10539 DE LA FIRMA JET TRADE ELECTRODOMESTICOS SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 527-314 CONFORME CONTRATO Nº 156/2012 DE ADQ DE MOBILIARIOS DE OFICINA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ OBLIGACION Nº 10535 DE LA FIRMA JET TRADE ELECTRODOMESTICOS SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 503-310 CONFORME CONTRATO Nº 156/2012 DE ADQ DE MOBILIARIOS DE OFICINA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 10516 DE LA FIRMA JETTRADE ELECTRODOMESTICOS SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 41-320 CONFORME CONTRATO Nº 156/2012 DE ADQ DE MOBILIARIOS DE OFICINA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-59530

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1477 DE LA FIRMA DISEÑOS "MN", POR ORDEN DE COMPRA Nº 127-311 CONFORME CONTRATO Nº 155/2012 DE ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1519 DE LA FIRMA DISEÑOS "MN" , POR ORDEN DE COMPRA Nº 25-313 CONFORME CONTRATO Nº 155/2012 DE ADQ. DE MOBILIARIOS DE OFICIN AS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ OBLIGACION Nº 1527 DE LA FIRMA NM DISEÑOS DE NELIDA MENDOZA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 26-312 CONFORME CONTRATO Nº 155/2012 DE ADQ DE MOBILIARIOS DE OFICINA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ OBLIGACION Nº 1514 DE LA FIRMA NM DISEÑOS DE NELIDA MENDOZA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 544-314 CONFORME CONTRATO Nº 155/2012 DE ADQ DE MOBILIARIOS DE OFICINA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1524, 1525 DE LA FIRMA NM DISEÑOS DE NELIDA MENDOZA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 502-310 CONFORME CONTRATO Nº 155/2012 DE ADQ EQUIPOS DE MOBILIARIOS DE OFICINA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1522 DE LA FIRMA NM DISEÑOS DE NELIDA MENDOZA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 40-320 CONFORME CONTRATO Nº 155/2012 DE ADQ DE MOBILIARIOS DE OFICINA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1660 DE LA FIRMA "N & M" DISEÑOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 03-313 CONFORME A CONTRATO Nº 155/2012, DE ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-59531

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2397 DE LA FIRMA ELECTRO KING DE MIGUEL MARCELO RIVEROS PRIETO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 34-313 CONFORME CONTRATO Nº 158/2012 DE ADQ DE MOBILIARIOS DE OFICINA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2611 DE LA FIRMA ELECTRO KING, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 02-313 CONFORME A CONTRATO Nº 158/2012, DE ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2643 DE LA FIRMA ELETRO KING, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 28-312 CONFORME A CONTRATO Nº 158/2012, DE ADQ. DE  MOBILIARIOS DE OFICINA.-


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

ANTONIO MALDONADO CHAVEZ

legalName: ANTONIO MALDONADO CHAVEZ

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-109515

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 244 "MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS"  - TALLER MAFER (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 244 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS" - TALLER MAFE (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 244 "MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS" TALLER MAFER  (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 244 "MANTENIMIENTO YREPARACIONES MENORES DE VEHICULOS" - TALLER MAFER (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 244 "MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS" - TALLER MAFER (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 244 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS" - TALLER MAFER (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES