title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESCOLTA S.R.L.

legalName: ESCOLTA S.R.L.

JULIAN CABRERA SARAC

legalName: JULIAN CABRERA SARAC

ROBERTO CARLOS MENDE

legalName: ROBERTO CARLOS MENDE

ALTERNATIVE S.A.

legalName: ALTERNATIVE S.A.

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 6° R. S. CAAZAPA

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-54352

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-000011 (18/08/2012) - DISTRIBUIDORA VICTORIA - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10 - CD N° 07/2012 - C.C.CD-12008-12-54352 - CARPETA Nº 5027.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-53815

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000015270 (24/08/2012) - ALFA DISTRIBUIDORA - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10 - CD N° 07/2012 - C.C.CD-12008-12-53815 - CARPETA Nº 5027.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0014976 - (26/07/2012) - ALFA DISTRIBUIDORA  - CD-12008-12-53815 - CD  07/12 -  SEXTA  REGION SANITARIA - CAAZAPA  - F.F. 10 - CARP.Nº 4385.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52222

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0146 (20/06/2012 ) - R.M. SERVICE - 6º R.S. CAAZAPA  -  C.D. Nº: 07/2012 - C.C. CD-12008-12-52222 - FF. 10 - CARPETA Nº: 3538

description: FACTURA Nº 001-001-0145 (20/06/2012 ) - R.M. SERVICE - 6º R.S. CAAZAPA  -  C.D. Nº: 07/2012 - C.C. CD-12008-12-52222 - FF. 10 - CARPETA Nº: 3538

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000161 (23/08/2012) - R.M.SERVICE - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10 - CD N° 07/2012 - C.C.CD-12008-12-52222 - CARPETA Nº 5027.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-54353

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000085 (23/08/2012) - ALTERNATIVE S.A. - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10 - CD N° 07/2012 - C.C.CD-12008-12-54353 - CARPETA Nº 5027.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000068 - (27/07/2012) -  ALTERNATIVE S.A.  - CD-12008-12-54353 - CD  07/12 -  SEXTA REGION SANITARIA - CAAZAPA  - F.F. 10 - CARP.Nº 4385.-

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000097 (11/09/2012) - ALTERNATIVE S.A. - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10 - CD N° 07/2012 - C.C.CD-12008-12 -54353 - CARPETA Nº 6012.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

roles: procuringEntity payer

FRAN - CAR S.R.L.

scheme: PY-RUC

legalName: FRAN - CAR S.R.L.

currency: PYG

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de toner para impresora y pendrive - Ad referendum

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-42605

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACTURA Nº 001-001-0001909 (07/12/2011) - FRAN-CAR S.R.L  - HOSPITAL DE ÑEMBY - FF.10 - CD. N°14/2011 - C.C.CD-12008-11-42605 - CARPETA Nº7728

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

roles: procuringEntity buyer

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 08/11 MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS PARA MAQUINAS DE ANESTESIA DE LA MARCA SPACE LABS PERTENECIENTES AL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-12-55471


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

FRANCISCO ISRAEL RIV

legalName: FRANCISCO ISRAEL RIV

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehiculos para el INAN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-83980

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000221 - 30/06/2014 - TALLER INTEGRAL - INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN - F.F.-30 - MOD. CD N° 14/2013 - C.C. CD-12008-83980 - CARPETA N° 25349

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-83787


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 308935 - CC: LP-12001-16-123301 Adquisición de Leche y Víveres para Comedores asistidos por la la Secretaría de Acción Social

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

BELTROM SA

legalName: BELTROM SA

VEGA S.A.

legalName: VEGA S.A.

CONTIPARAGUAY S.A.

legalName: CONTIPARAGUAY S.A.

TACK S.A.

legalName: TACK S.A.

MANUEL LUIS ROMAN SOLIS

legalName: MANUEL LUIS ROMAN SOLIS

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

status: PREVISIONADO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 311/2017 RUBRO 279, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA BELTROM S.A., MES DE MARZO 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 339/2017 RUBRO 279, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA VEGA S.A., MES DE ABRIL 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 339/2017 RUBRO 279, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA CONTIPARAGUAY S.A., MES DE ABRIL 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 337/2017 RUBRO 279, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA TACK S.A., MES DE ABRIL 2017.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-16-123224

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1234/2016 RUBRO 279, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA DON MANUEL DE MANUEL ROMAN, MES DE OCTUBRE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1555/2016 RUBRO 279, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA DON MANUEL DE MANUEL ROMAN, MES DE DICIEMBRE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1100/2016 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA DON MANUEL - MES DE SETIEMBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 837/2016 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA DON MANUEL - MES DE JULIO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 968/2016 RUBRO 279, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA DON MANUEL, MES DE AGOSTO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1435/2016 RUBRO 279, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA DON MANUEL DE MANUEL ROMAN, MES DE NOVIEMBRE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 755/2017 RUBRO 279, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA DON MANUEL DE MANUEL ROMAN, MES DE AGOSTO 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 336/2017 RUBRO 279, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA DON MANUEL DE MANUEL ROMAN, MES DE ABRIL 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 632/17 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA DON MANUEL - MES DE JUNIO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 741/2017 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA DON MANUEL - MES DE JULIO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 583/2017 RUBRO 279 CORRESP. A PAGO A PROVEEDORES FIRMA DON MANUEL, MES DE MAYO DE 2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-16-123301

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 846/16 RUBRO 279, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA VEGA S.A., MES DE JULIO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 981/2016 RUBRO 279, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA VEGA S.A., MES DE AGOSTO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1547/2016 RUBRO 279, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA VEGA S.A., MES DE DICIEMBRE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1098/2016 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA VEGA S.A. REPRESENTACIONES - MES DE SETIEMBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. 1343/2016 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA VEGA S.A. - MES DE NOVIEMBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1425/2016 RUBRO 279, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA VEGA S.A., MES DE NOVIEMBRE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 586/17 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA VEGA S.A. - MES DE JUNIO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 741/2017 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA VEGA S.A. - MES DE JULIO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 583/2017 RUBRO 279 CORRESP. A PAGO A PROVEEDORES FIRMA VEGA S.A., MES DE MAYO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 874/2017 RUBRO 279, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA VEGA S.A., MES DE AGOSTO 2017.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-16-123223

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 844/2016 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA TACK S.A. - MES DE JULIO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1244/16 RUBRO 279, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA TACK S.A., MES DE OCTUBRE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1563/2016 RUBRO 279, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA TACK S.A., MES DE DICIEMBRE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 967/2016 RUBRO 279, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA TACK S.A., MES DE AGOSTO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1429/2016 RUBRO 279, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA TACK S.A., MES DE NOVIEMBRE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nª 1112/2016 RUBRO 279, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA TACK S.A., MES DE SETIEMBRE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 947/2017 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA TACK S.A. - MES DE AGOSTO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 874/2017 RUBRO 279, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA TACK S.A., MES DE AGOSTO 2017.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-16-123046

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1235/2016 RUBRO 279, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA BELTROM S.A., MES DE OCTUBRE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 973/2016 RUBRO 279, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA BELTROM S.A., MES DE AGOSTO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGN RESOL. Nº 1548/16 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA BELTROM S.A. - MES DE DICIEMBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 841/16 RUBRO 279, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA BELTROM S.A., MES DE JULIO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1101/2016 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA BELTROM S.A. - MES DE SETIEMBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1430/2016 RUBRO 279, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA BELTROM S.A., MES DE NOVIEMBRE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 462/2017 CORRESP. A PROVEEDORES. FIRMA BELTROM S.A. - MES DE MAYO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 755/2017 RUBRO 279, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA BELTROM S.A., MES DE AGOSTO 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 753/2017 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA BELTROM S.A. - MES DE JULIO DE 2017.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 748/2017 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA BELTROM S.A. - MES DE JULIO DE 2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-16-123045

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1539/2016 RUBRO 279, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA CONTIPARAGUAY S.A., MES DE DICIEMBRE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1236/2016 RUBRO 279, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA CONTI PARAGUAY S.A., MES DE OCTUBRE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 974/2016 CORRESP. A PROVEEDORES. FIRMA CONTIPARAGUAY S.A. - MES DE AGOSTO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 845/2016 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA CONTIPARAGUAY S.A. - MES DE JULIO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1099/2016 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA CONTIPARAGUAY S.A. - MES DE SETIEMBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1427/2016 RUBRO 279, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA CONTIPARAGUAY S.A., MES DE NOVIEMBRE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 462/2017 CORRESP. A PROVEEDORES. FIRMA CONTIPARAGUAY S.A. - MES DE MAYO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 741/2017 RUBRO 279, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA CONTIPARAGUAY S.A., MES DE JULIO 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 586/17 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA CONTIPARAGUAY S.A. - MES DE JUNIO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 755/2017 RUBRO 279, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA CONTIPARAGUAY S.A., MES DE AGOSTO 2017.


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

legalName: 1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE ASESORÍA TÉCNICA PARA EL PROYECTO CARACTERIZACIÓN DE HONGOS COMESTIBLES, TÓXICOS Y MEDICINALES DE LA ESTACIÓN BIOLÓGICA TRES GIGANTES PANTANAL ? EN EL MARCO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL CONACYT ? AD REFERENDUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-153663


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

SERVICIO INTEGRAL AG

legalName: SERVICIO INTEGRAL AG

project: 002-SP MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES (PMRN-KFW)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 654- INSTITUTO ALEMAN DE CREDITO PARA LA RECONSTRUCCION - KFW - - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SEMBRADORA ABONADORA MANUAL  CON CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-14-101838

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARA PAGO A FAVOR DE SERVICIO INTEGRAL AGROPECUARIO S.A. POR ADQ. DE SEMBRADORA ABONADORA MANUAL SEGÙN FACTURA Nº 111, S.P. Nº 485/14, EXP. DINCAP ME14-08195


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de provisión e instalación de baterías

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-15-107848

name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FARRES S/FACT. N° 18957

description: FARRES S/FACT. N° 18957

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FARRES S.A.C.I.  S/ FACT. CRED. Nº 16089

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A FARRES S/ FC. N° 18982

description: PAGO A FARRES S/ FC. N° 18982

description: PAGO A FARRES S/ FC. N° 19000

description: PAGO A FARRES S/ FC. N° 19000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FARRES   S/FACT. Nº  26853

description: FARRES   S/FACT. Nº  26853

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A FARRES S/ FACT. N°22833

description: PAGO A FARRES S/ FACT. N°22833

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FARRES S/ FC. N° 24605

description: FARRES S/ FC. N° 24605

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FARRES S.A. S/ FACT. CRED. Nº 21408

description: FARRES S.A. S/ FACT. CRED. Nº 21408


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Ploteado Digital para el Palacio de Justicia de Pilar

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-113191


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 325136 - CC: CO-27003-17-146728 Adquisicion de Repuestos y Accesorios para Vehiculos de 4 Ruedas

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Repuestos y Accesorios para Vehiculos de 4 Ruedas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-17-146728

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-17-146729


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

ENGINEERING S.A.

legalName: ENGINEERING S.A.

description: 010 - SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PATRULLERAS PARA LA DIRECCION DE LA POLICIA CAMINERA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-14-91924

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 31874 ADQUISIOCION DE MOTOCICLETAS PATRULLERAS PARA LA POLICIA CAMINERA ENGINEERAERING SAECCO FACTURA 310/2014 RESOLUCION 798/2014


title: Adquisición de Uniformes

1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

legalName: 1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Uniformes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-163556

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-163336

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-163113


1080000-CF. FILOSOFIA

legalName: 1080000-CF. FILOSOFIA

FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ

legalName: FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-128326

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN MANT.Y REP.DE MAQ.Y EQUIPOS MES DE NOVIEMBRE/2016 CASA CENTRAL (P.E.P. N° 2038, INSUSERV)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN MANT.Y REP.DE MAQ.Y EQUIPOS MES DE DICIEMBRE/2016 CASA CENTRAL (P.E.P. N° 2056, INSUSERV)


002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE ÚTILES, MATERIALES ELÉCTRICOS Y ARTÍCULOS DE FERRETERIA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-104029

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-105266

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-105265

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-104030


name: 1930000-SUBUAF.- SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

COPEL S.A.

legalName: COPEL S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de productos de papel con criterios de sustentabilidad.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-135679

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE COPEL DEL MES DE JULIO DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A COPEL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE PROVEEDOR DEL MES MAYO DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE L A FAC. CORRESP. PAGO DE PROVEEDOR DEL MES DE MARZO DEL 2017


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

description: 015 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y CUBIERTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-102969


title: ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS

legalName: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

OLI SERVICE SRL

legalName: OLI SERVICE SRL

description: 002 - PARLAMENTO DE MERCOSUR / ENTIDAD DE ENLACE PARAGUAY,   2 _ PARLAMENTO DE MERCOSUR / ENTIDAD DE ENLACE PARAGUAY

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-11-26065

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A OLI SERVICE S.R.L. S/FACT. Nº 14504

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PARO A OLI SERVICIE SRL S/ FC. Nº 14761

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A OLI SERVICE S.R.L. S/FACT. N° 15059

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A OLI SERVICE S/ FC. N° 15769

description: PARA PAGO A OLI SERVICE S/ FC. N° 15769


legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 37-12 ADQUISICION DE LAPANITIB 250 MG PARA LA ASEGURADA DEBORAH SOERENSEN - SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-12-61776


name: 1520000-SECRETARIA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INF. Y COM.

title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA LA SENATICS ID 298429 DATA LAB SA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 74- RECURSOS DE FONDOS DE SERVICIOS UNIVERSALES - LEY N° 4989/13 - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición y puesta en funcionamiento de Equipo de Seguridad para la SENATICs - Plurianual - Ad referéndum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-121801

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 30% DEL VALOR TOTAL ADJUDICADO - LCO N° 02 "ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA LA SENATICS" - PLURIANUAL - AD REFERENDUM " CONTRATO PS N° 10/2015

description: PRIMER PAGO - 30% DEL MONTO TOTAL POR RECEPCION TECNICA PROVISORIA DE EQUIPOS - LCO N° 02 "ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA LA SENATICS" - PLURIANUAL - AD REFERENDUM " CONTRATO PS N° 10/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR SEGUNDO PAGO - 30% DEL MONTO TOTAL POR RECEPCION TECNICA PROVISORIA DE EQUIPOS - LCO N° 02 "ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA LA SENATICS" - PLURIANUAL - AD REFERENDUM " CONTRATO PS N° 10/2015 DATA LAB S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL POR RECEPCION TECNICA DEFINITIVA - LCO N° 02 "ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA LA SENATICS" - PLURIANUAL - AD REFERENDUM " CONTRATO PS N° 10/2015, DATALAB


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

EL COLEGIO SA

legalName: EL COLEGIO SA

LEDY MARILYN AGUIRRE

legalName: LEDY MARILYN AGUIRRE

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para AQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27998

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PIRO'Y S.A.  - FACT Nº 019-003-0087964 - 23/06/2011 - HOSPITAL DE LAMBARE - CD Nº 09/2011 - CD-12008-11-27998 - CARPETA Nº 2996

description: PIRO'Y S.A.  - FACT Nº 019-003-0087968 - 23/06/2011 - HOSPITAL DE LAMBARE - CD Nº 09/2011 - CD-12008-11-27998 - CARPETA Nº 2996

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27996

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EL COLEGIO S.A.  - FACT Nº 019-003-0143439 - 29/06/2011 - HOSPITAL DE LAMBARE - CD Nº 09/2011 - CD-12008-11-27996 - CARPETA Nº 2996

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27997

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: O&M IMPORT EXPORT  - FACT Nº 001-001-0000189- 07/07/2011 - HOSPITAL DE LAMBARE - CD Nº 09/2011 - CD-12008-11-27997 - CARPETA Nº 2996

description: O&M IMPORT EXPORT  - FACT Nº 001-001-0000196- 07/07/2011 - HOSPITAL DE LAMBARE - CD Nº 09/2011 - CD-12008-11-27997 - CARPETA Nº 2996


title: AMPLIACION PAC Nro.: 206557 - CC: CE-11001-11-20789 PROVISION DE DIARIO

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

EDITORIAL AZETA S.A.

legalName: EDITORIAL AZETA S.A.

EDITORIAL EL PAIS SA

legalName: EDITORIAL EL PAIS SA

description: 5 _ DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE DIARIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-11001-11-20788

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A EDITORIAL AZETA S.A., S/FACT Nº 650746

description: PAGO DE GASTOS

description: PARA PAGO A EDITORIAL AZETA S.A.  S/FACT. Nº 672497

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DIARIO ABC COLOR SA S/ FACTURA Nº 696065

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A EDITORIAL AZETA S.A. S/FACT. Nº 706911

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A EDITORIAL AZETA SA, S/FACT Nº 7627

description: PARA PAGO A EDITORIAL AZETA SA, S/FACT Nº 7616

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DIARIO EDITORIAL AZETA SA S/ FACTUA N° 743993

description: PARA PAGO A DIARIO EDITORIAL AZETA SA S/ FACTUA N° 745241

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A EDITORIAL AZETA S.A. S/FACT. Nº 720517

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A EDITORIAL AZETA S.A. S/FACT. N° 732322

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ABC COLOR S/ FC. Nº  684581

description: PARA PAGO A ABC COLOR S/ FC. Nº  684581

description: PARA PAGO A ABC COLOR S/ FC. N º684782

description: PARA PAGO A ABC COLOR S/ FC. N º684782

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-11001-11-20789

description: PAGO DE GASTOS

description: PARA PAGO A EDITORIAL EL PAIS S.A. S/FACT. Nº 378

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DIARIO ULTIMA HORA SA S/ FACTURA Nº 15255

description: PARA PAGO A DIARIO ULTIMA HORA SA S/ FACTURA Nº 982

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A EDITORIAL EL PAIS S.A. S/FACT. Nº 1234

description: PAGO DE GASTOS

description: PARA PAGO A EDITORIAL EL PAIS SA, S/FACT Nº 13476

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DIARIO ULTIMA HORA S/ FACTURA N° 2187

description: PARA PAGO A DIARIO ULTIMA HORA SA S/ FACTURA N° 2136

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A EDITORIAL EL PAIS S.A. S/FACT. Nº 1449

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A EDITORIAL EL PAIS S.A. S/FACT. N° 1767

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ULTIMA HORA S/ FC. Nº  785

description: PARA PAGO A ULTIMA HORA S/ FC. Nº  785

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ULTIMA HORA S/ FACTURA Nº  14249

description: PARA PAGO A ULTIMA HORA S/ FACTURA Nº 13672


title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

DESARROLLOS DEL PARA

legalName: DESARROLLOS DEL PARA

MARIA YUDIT DAVALOS

legalName: MARIA YUDIT DAVALOS

MIRNA CELESTE CORONE

legalName: MIRNA CELESTE CORONE

ELIEZER MANUEL CABAL

legalName: ELIEZER MANUEL CABAL

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA 9° R. S. PARAGUARI

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-53516

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000741 (11/06/2012) - DESARROLLO DEL PY  - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - CD  N° 09/2012 - C.C.CD-12008-12-53516 - CARPETA Nº 4500.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-53515

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00166 (21/01/2013) - ATLANTIC - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - CD N° 09/2012 - C.C.CD-12008-12 -53515 - CARPETA Nº 1335.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000101 (02/08/2012) - ATLANTIC - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - CD  N° 09/2012 - C.C.CD-12008-12-53515 - CARPETA Nº 4500.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-53514

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005875 (06/07/2012) - DISTRIBUIDORA M&C - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - CD  N° 09/2012 - C.C.CD-12008-12-53514 - CARPETA Nº 4500.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-53513

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000193 (25/06/2012) - SERVI MATIC - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - CD  N° 09/2012 - C.C.CD-12008-12-53513 - CARPETA Nº 4500.-

description: FACTURA Nº 001-001-000194 (25/06/2012) - SERVI MATIC - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - CD  N° 09/2012 - C.C.CD-12008-12-53513 - CARPETA Nº 4500.-


MEDI PLAN S.A.

legalName: MEDI PLAN S.A.

project: 000-SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (SENASA)

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Seguro Médico Sanatorial y Odontología Integral para el SENASA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-110326

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEDIPLAN S.A. - PAGO DE SERVICIO MEDICO CORPORATIVO - PERIODO 06/09 AL 05/10/2015 - FACTURA N° 001-007-0016802 - CONTRATO N° 14/2015 - LPN N° 04/2015 - SOLICITUD N° 109 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEDI PLAN S.A. FACT N° 001-007-0017520 - CONTRATO N° 14/2015 - LPN N° 4/2015 SOLIC N° 121 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEDIPLAN S,A, - PAGO SEGURO MEDICO - PERIODO 06/11 AL 05/12/2015 - FACTURA N° 001-007-0017830 - CONTRATO N° 14/2015 - LPN N° 04/2015 - SOLICITUD N° 141 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEDIPLAN S.A. - PAGO DE SEGURO MEDICO CORPORATIVO - PERIODO 06/08 AL 05/09/2015 - FACTURA N| 001-007-0016352 - CONTRATO N° 14/2015 - LPN N° 04/2015 - SOLICITUD N° 91 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEDIPLAN - PAGO POR SERVICION MEDICO CORPORATIVO  - FACTURA N° 001-007-0026095 - CONTRATO N° 14/2015 - LPN N° 04/2015 - SOLICITUD N° 15 - ACCION

description: MEDIPLAN - PAGO POR SERVICIO MEDICO CORPORATIVO - FACTURA N° 001-007-0026104 - CONTRATO N° 14/2015 - LPN N° 04/2015 - SOLICITUD N° 15 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEDIPLAN S.A. - PAGO POR SEGURO MEDICO CORPORATIVO PERIODO 06/05 AL 05/06/2017 - FACTURA N° 001-07-0027530 - CONTRATO N° 14/2015 - LPN N° 04/2015 - SOLICITUD N° 50 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEDIPLAN S.A. - PAGO POR SEGURO MEDICO CORPORATIVO PERIODO DE PAGO 06/03 AL 05/04/2017 - FACTURA N° 001-007-0026711 - CONTRATO N° 14/2015 - LPN N° 04/2015 - SOLICITUD N° 29 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEDIPLAN S.A. - PAGO POR SEGURO MEDICO CORPORATIVO PERIODO 06/04 AL 05/05/2017 - FACTURA N° 001-07-0027025 - CONTRATO N° 14/2015 - LPN N° 04/2015 - SOLICITUD N° 37 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEDIPLAN S.A. - PAGO POR SEGURO MEDICO CORPORATIVO - PERIODO 06/12/2016 AL 05/01/2017 - FACTURA N° 001-007-0024578 - CONTRATO N° 14/2015 - LPN N° 04/2015 - SOLICITUD N° 02 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEDIPLAN S.A. - PAGO POR SERGURO MEDICO CORPORATIVO - PERIODO 06/04 AL 05/05/2016 - FACTURA N° 001-007-0020884 - CONTRATO N° 14/2015 - LPN N° 04/2015 - SOLICITUD N° 42 - ACCION

description: MEDIPLAN S.A. - PAGO POR SEGURO MEDICO CORPORATIVO - PERIODO 01/04 AL 18/04/2016 - PRORRATEADO - FACTURA N° 001-007-0020882 - CONTRATO N° 14/2015 - LPN N° 04/2015 - SOLICITUD N° 42 - ACCION

description: MEDIPLAN S.A. - PAGO POR SEGURO MEDICO CORPORATIVO - PERIODO 05/05 AL 06/06/2016 - FACTURA N° 001-007-0020883 - CONTRATO N° 14/2015 - LPN N° 04/2015 - SOLICITUD N° 42 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEDIPLAN S.A. - PAGO SEGURO MEDICO CORPORATIVO - FACTURA N° 001-007-0021351 - CONTRATO N° 14/2015 - LPN N° 04/2015 - SOLICITUD N° 59 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEIDPLAN S.A. - PAGO POR SEGURO MEDICO CORPORATIVO - PERIODO 06/10 AL 05/11/2016 - FACTURA N° 001-007-0023791 - CONTRATO N° 14/2015 - LPN N° 04/2015 - SOLICITUD N° 101 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO DE SEGURO MEDICO - MEDIPLAN S.A. - FACTURA N° 001-007-0018279 - SOLICTUD N° 01 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEDIPLAN S.A. - PAGOPOR SEGURO MEDICO CORPORATIVO - FACTURA N° 001-001-0024118 - CONTRATO N° 14/2015 - LPN N° 04/2015 - SOLICITUD N° 110 - ACCION

description: MEDIPLAN S.A. - PAGO POR SEGURO MEDICO CORPORATIVO - FACTURA N° 001-007-0024118 - CONTRATO N° 14/2015 - LPN N° 04/2015 - SOLICITUD N° 110 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEDIPLAN S.A. FACT N° 001-007-0017852 - CONTRATO N° 14/2015 - LPN N| 4/2015 - SOLIC N° 10 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEDIPLAN S.A. - PAGO POR SEGURO MEDICO CORPORATIVO - PERIODO DEL 06/07 AL 05/08/2016 - FACTURA N° 001-007-0021968 - CONTRATO N° 14/2015 - LPN N° 04/2015 - SOLICITUD N° 70 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEDIPLAN S.A. - PAGO POR SEGURO MEDICO CORPORATIVO PERIODO 06/08 AL 05/10/2016 - FACTURA N° 001-007-0022609 - CONTRATO N° 14/2015 - LPN N° 04/2015 - SOLICITUD N° 88 - ACCION

description: MEDIPLAN S.A. - PAGO POR SEGURO MEDICO CORPORATIVO - PERIODO 06/08 AL 05/10/2016 -  FACTURA N° 001-007-0023169 - CONTTRATO N° 14/2015 - LPN N| 04/2015 - SOLICITUD N° 88 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEDIPLAN S.A. FACT N° 001-007-0019242 - CONTRATO N° 14/2015 - LPN N| 4/2015 - SOLIC N° 17 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEDIPLAN SA - PAGO SEGURO MEDICO - PERIODO 06/03/ AL 05/04/2016 - FACTURA N° 001-007-0019626 - CONTRATO N° 14/2015 - LPN N° 04/2015 - SOLICITUD N° 33 -ACCION


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-16-133955

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, SEGUN FACTURA N° 001-002-007227 DE DATA LAB S.A.


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Repuestos para Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-108287


title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA (BAT)

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA (BAT)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-64096

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.-


1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE BOLSAS PARA RESIDUOS BIO-INFECCIOSOS, FARMACOLOGICO Y AFINES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-127227

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 004-001-0018282, CONTRATO Nº 44/16 (RUBRO 357-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2016


legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO N 02-13 ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 35/11 PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DE MINIMA INVASION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-13-79442


description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Desinstalacion e Instalacion de Mampara. Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-125570


title: ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

GUILLERMINA  LEZCANO LEZCANO

legalName: GUILLERMINA  LEZCANO LEZCANO

YUTY SOCIEDAD ANONIM

legalName: YUTY SOCIEDAD ANONIM

description: 002 - GABINETE MILITAR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-96570

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR.-

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE CALZADOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACT N° 128 POR PROVISION DE PRENDAS DE VESTIR S/PLAN DE CAJA MES DE DIC/14

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 127 POR PROVISION DE PRENDAS DE VESTIR S/PLAN DE CAJA MES DE DIC/14

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-96550

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR.-


title: Adquisicion de Cortador de Cesped

RAMON ISMAEL GAMARRA ESPINOLA

legalName: RAMON ISMAEL GAMARRA ESPINOLA

description: 16 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CANINDEYU

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Cortador de Cesped

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-40247

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO N° 001-001-02704, NOTA DE REMISION N° 001-001-0855, O.C. N° 43, C.C. N° CD-13001-11-40247, RES. DEL CONS. DE ADM. N° 74/2011, PROVEED.SATELLITE REPRESENTACIONES DE RAMÓN ISMAEL GAMARRA ESPINOLA - CANINDEYÚ.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL N° 7060441 - CC: CD-12009-13-81816 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR

legalName: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

legalName: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

INELEC SA

legalName: INELEC SA

description: 002 - SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL - SINAF, 007 - SISTEMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACIÓN LABORAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-13-81816

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000607 PARA PAGO A INELEC S.A POR (246) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES DICIEMBRE/2013, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0001308 PARA PAGO A INELEC S.A. POR (242): MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN CD N° 26/2013, CONTRATO UOC N° 29/2014, AGOSTO/2014, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-01000946 PARA PAGO A INELEC S.A. POR (242): MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES SEGUN CD N° 26/2016, ABRIL/2014, SINAFOCAL.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-01000944 PARA PAGO A INELEC S.A. POR (242): MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES SEGUN CD N° 26/2016, ABRIL/2014, SINAFOCAL.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-01000943 PARA PAGO A INELEC S.A. POR (242): MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES SEGUN CD N° 26/2016, ABRIL/2014, SINAFOCAL.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-01000947 PARA PAGO A INELEC S.A. POR (242): MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES SEGUN CD N° 26/2016, ABRIL/2014, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0001121 PARA PAGO A INELEC S.A. POR (242): MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN CDN° 26/2013, CONTRATO UOC N° 29/2013, JUNIO/2014, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0001538 PARA PAGO A INELEC S.A. POR (242): MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN CD N° 26/2013, CONTRATO UOC N° 29/2013, OCTUBRE/2014, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0001630 PARA PAGO A INELEC S.A. POR (242): MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN CD N° 26/2013, CONTRATO UOC N° 29/2013, DICIEMBRE/2014, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0001399 PARA PAGO A INELEC S.A. POR (242): MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN CD N° 26/2013, CONTRATO UOC N° 26/2013, SETIEMBRE/2014, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0001217 PARA PAGO A INELEC S.A. POR (242): MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN CD N° 026/2013, CONTRATO UOC N° 29/2013, JULIO/2014, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0001135 PARA PAGO A INELEC S.A POR (242): MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN CD N° 26/2013, CONTRATO UOC N° 29/2013, JULIO/2014, SINAFOCAL.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Metal AR S.A.

legalName: Metal AR S.A.

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE VASITOS DE PLÁSTICO PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS AD REFERÉNDUM PRESUPUESTO 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-87004

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A METAL AR  S.A. S/ FACT. N° 26, OC N° 66619, C.D. N° 08/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A METALAR S.A. S/ FACT N° 11 S/ OC N° 66616, S/ CD N° 08/2014

Incumplimiento

type: penalty

description: POR COMPRAS A METALAR S.A. S/ FACT N° 18 S/ OC N° 66618, S/ CD N° 08/2014

description: POR COMPRAS A METALAR S.A. S/ FACT N° 14 S/ OC N° 66617, S/ CD N° 08/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-87252

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE MOLMAN S.A. S/FAC. N° 200 S/OC N° 66675 S/CD N° 08/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 277,OC NRO 66671,LPN NRO 08/2014,DE MOLMAN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE MOLMAN S/FAC. N° 181 S/OC N° 66673 S/CD N° 08/2014

description: POR COMPRAS DE MOLMAN S/FAC. N° 182 S/OC N° 66674 S/CD N° 08/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 251,OC NRO 69280,CD NRO 8/2014,DE METAL AR


title: Adquisicion de Muebles y Enseres

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

description: 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Muebles y Enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-55223

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0002333 (RUBRO 541-10-DIGERRMOV), CORRESP. AL MES DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0002326 (RUBRO 541-10-DISERAGRO) ,CORRESP.AL MES DE JULIO/2012

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0002338/2361 (RUBRO 541-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0002384/2382/2383 (RUBRO 541-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0002334 (RUBRO 541-30-DIGERMOV), CORRESP.AL MES DE JULIO/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/FACTURA N° 001-001-0002335 (RUBRO 541-30-DISERGEMIL), CORRESP. AL MES DE AGOSTO


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PEDRO RAMON VILLALBA

legalName: PEDRO RAMON VILLALBA

project: 000-ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO, REPARACION Y ADECUACION ELECTRICA - XVIII REGION SANITARIA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-65738

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSTRUVIP - FACTURA Nº 001-001-0000016 DE FECHA 04/02/2014 - 18º RS CAPITAL - LCO 4/12 - CO-12008-12-65738 - FF 10 - CARPETA Nº 8826

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO ANTICIPO DEL 30% CONTRATO N° 44/2012 - POLIZA ALFA DE SEGUROS N° 543 - FACTURA Nº 001-002-00072 (05/02/2013) - CONSTRU VIP - 18° R.S. CAPITAL - FF. 10 - LCO N° 04/2012 - C.C.CO-12008-12-65738 - CARPETA Nº 1698.-


name: 1500000-SUAF - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CENTRAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS PARA LA CIRCUNSCRIPCION DEL DPTO. CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-131148

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-131150

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-131149


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DICOPAR DISTRIBUIDOR

legalName: DICOPAR DISTRIBUIDOR

MARGARITAS PRINT S.

legalName: MARGARITAS PRINT S.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DEL MIC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-17-151384

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DICOPAR SRL FACT 10004 CERTIF 3070 OG 322 CC 151384 RES 111/17 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-17-151390

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MARGARITA´S PRINT SRL FACT 198 CERTIF 927 OG 322 CC 151390 RES 111/2017 COMPROMISOS ASUMIDOS EJERCICIO 2017 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: MARGARITA´S PRINT SRL FACT 199 CERTIF 927 OG 322 CC 151390 RES 111/2017 COMPROMISOS ASUMIDOS EJERCICIO 2017 PLAN DE CAJA DE MAYO


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 237647 - CC: LP-12010-12-54087 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

MAYARA TRAVEL SERVIC

legalName: MAYARA TRAVEL SERVIC

description: 002 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS AGRÍCOLAS, 005 - GABINETE MINISTERIAL, 003 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS PECUARIOS, 009 - DESARROLLO PECUARIO Y GRANJERO, 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, 012 - POLITICAS AGRARIAS Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECURSOS, 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-12-54087

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PASAJES - SOLICITUD Nº 303/12 - FACT. Nº 20911 - MAYARA TRAVEL SERVICE S.R.L. - EXP.Nº 19816/12.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PASAJES - SOLICITUD Nº 439/12 - FACT. Nº 21881 - MAYARA TRAVEL SERVICE S.A - EXP. Nº 27006/12.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PASAJES - SOLICITUD Nº 072/12 - FACT. Nº 21628 - MAYARA TRAVEL SERVICE S.A - EXP. Nº 26201/12.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PASAJES - SOLICITUD Nº 414/12 - FACT. Nº 21590 - MAYARA TRAVEL SERVICE S.A - EXP. Nº 26200/12.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PASAJES RUBRO 231 - A FAVOR DE MAYARA TRAVEL - S/ FACT. N° 21629  - EXP. N° 26199

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PASAJES - SOLICITUD Nº 020/12 - FACT. Nº 21628 - MAYARA TRAVEL SERVCE S.A - EXP. Nº 26201/12.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE PASAJES Y SERVICIOS CONEXOS A FAVOR DE MAYARA TRAVEL SERVICE S.R.L SEGUN FAC. 21061, SOLICITUD 298, EXP. 19486.-

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES Y SERVICIOS CONEXOS - RUBRO 231 - A FAVOR DE MAYARA TRAVEL SERVICE SA - S/ FACTURA N° 20913 - S/ EXP N° 19484 - AÑO 2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PASAJE RUBRO 231, FAC. NRO. 21880, EXP. NRO. 27081, A FAVOR  DE MAYARA TRAVEL SERVIC (PASAJE  AEREO)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE PASAJES  A FAVOR DE MAYARA TRAVEL  SERVIC  FACT Nª 3379  S.P Nª 019/13  EXP Nª  26202/13  2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PASAJES A FAVOR DE MAYARA TRAVEL SERVIC RUBRO 231 FACTURA N° 24191 EXPEDIENTE N° 16225/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PASAJES A FAVOR DE MAYARA TRAVEL RUBRO 231 FACTURA N° 1216 EXPEDIENTE N° 35666/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES Y TRANSPORTE - RUBRO 231 - A FAVOR DE MAYARA TRAVEL SA - S/ FACTURA N° 23695 - S/ EXP N° 14225 - AÑO 2013

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES Y TRANSPORTE - RUBRO 231 - A FAVO DE MAYARA TRAVEL SERVICE SA - S/ FACTURA N° 24192 - S/EXP N° 23866 - AÑO 2013.

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES Y TRANSPORTE - RUBRO 231 - A FAVO DE MAYARA TRAVEL SERVICE SA - S/ FACTURA N° 24195 - S/EXP N° 23864 - AÑO 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE PASAJES Y TRANSPORTE S/ FACTURA NRO24029,EXP NRO 16216/2013 CORRESPONDEINTE A MAYARA TRAVEL SERVICE SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISION DE PASAJES A FAVOR DE MAYARA TRAVEL SERVICE SRL SEGUN FAC.22724, SP. 012, EXP. 2261, RUBRO 231.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISION DE PASAJES A FAVOR DE MAYARA TRAVEL SRL SEUGN FAC. 22722, EXP. 34145, RUBRO 231.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PASAJES - SOLICITUD Nº 011/13 - FACT.Nº 22723 - MAYARA TRAVEL SERVICE SA. - EXP.Nº 34228/12.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PASAJES - SOLICITUD Nº 009/13 - FACT. Nº 22720 - MAYARA TRAVEL SERVICE S.A - EXP.Nº 27002/12.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PASAJES S/ FACTURA NRO 816,EXP NRO 35226/2013 CORRESPONDIENTE A MAYARA

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE PASAJES Y TRANSPORTE - RUBRO 231 -  A FAVOR DE MAYARA TRAVEL S.A - S/ FACT. N° 010 - EXP. N° 14328

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISION DE PASAJES Y TRANSPORTES AEROS A FAVOR DE MAYARA TRAVEL SERVICE S.A SEGUN FAC. 1408, SP. 599, EXP. 34737.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE PASAJES Y TRANSPORTES S/ FACTURA NRO 1544,EXP NRO 35362/2013 CORRESPONDIENTE A MAYARA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES S/ FACTURA NRO 1216,EXP NRO 33431/2013 CORRESPONDIENRE A MAYARA TRAVEL SERVICE

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE PASAJES Y TRANSPORTE A FAVOR DE MAYARA TRAVEL SERVICE S.A SEGUN FAC.1217, SP.567, EXP. 33473.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGAICON PARA PAGO DE PASAJES S/ FACTURA NRO 209146,EXP NRO 19684 CORRESPONDIENTA A LA EMPRESA MAYARA TRAVEL

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PASAJES S/ FACTURA NRO 21060,EXP NRO 19485/2012 CORRESPONDIENTE A MAYARA TRAVEL SERVICE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE PASAJES  A FAVOR DE  MAYARA  TRAVEL  SERVIC  FACT Nª 23473  S.P Nª 259/13  EXP Nª 10615/13  2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PASAJES - SOLICITUD Nº 219/13 - FACT. Nº 23068 - MAYARA TRAVEL SERVICE S.A - EXP.Nº 8313/13.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PASAJES A FAVOR DE MAYARA TRAVEL SERVIC RUBRO 231 FACTURA N° 23696 EXPEDIENTE N° 14205/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS - SOLICITUD Nº 598/13 - FACT. Nº 1067 - MAYARA TRAVEL SERVICE  -  EXP. Nº 35098/13.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PASAJES  - SOLICITUD Nº 258/13 - FACT. Nº 23472 -MAYARA TRAVEL SERVICE SA. - EXP.Nº 10619/13.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PASAJES A FAVOR DE MAYARA TRAVEL RUBRO 231 FACTURA N° 23123 EXPEDIENTE N° 8312/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES S/ FACTURA NRO 01215,EXP NRO 33657/2013 CORRESPONDIENTE A MAYARA TRAVEL

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES S/ FACTURA NRO 0902,EXP NRO 31495/2013 CORRESPONDIENTE A MAYARA TRAVEL

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES S/ FACTURA NRO 0904,EXP NRO 31492/2013 CORRESPONDIENTE A MAYARA TRAVEL

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES S/ FACTURA NRO 0690,EXP NRO 31500/2013 CORRESPONDIENTE A MAYARA TRAVEL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PASAJES S/ FACTURA NRO 21059,EXP NRO 19488/2012 CORRESPONDIENTE A  MAYARA TRAVEL SERVICE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PASAJES A FAVOR DE MAYARA TRAVEL RUBRO 231 FACTURA N° 21354 EXPEDIENTE N° 23158/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE PASAJES Y TRANSPORTES AEREOS SEGUN FAC. 2064, EXP. 35067, RUBRO 231, SP. 097.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PASAJES - SOLICITUD Nº 070/14 - FACT. Nº 2063 - MAYARA TRAVEL SERVICE SA  -  EXP. Nº 22754/13.


title: Aduisicion de Textiles y Vestuarios

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

JORGE CLAUDIO MAURE

legalName: JORGE CLAUDIO MAURE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Textiles y Vestuarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-140568

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG. Nº 323 - ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS CORRESPONDIENTE AL PROG. 313 SEGUN FACTURA Nº 001-001-000502 DE LA FIRMA TRAKS - CAR.-


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

HUGO FELIX BENITEZ P

legalName: HUGO FELIX BENITEZ P

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, SANITARIOS Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-74350

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000082 - 18/03/2014 - HANDRUG - RED NAC. DE SERV. DE SANGRE - FF10 -MOD.-CD 06/13 - CC-CD-12008-13-74350- CARPETA Nº 11179

description: FACTURA Nº 001-001-0000083 - 18/03/2014 - HANDRUG - RED NAC. DE SERV. DE SANGRE - FF10 -MOD.-CD 06/13 - CC-CD-12008-13-74350- CARPETA Nº 11179

description: FACTURA Nº 001-001-0000084- 18/03/2014 - HANDRUG - RED NAC. DE SERV. DE SANGRE - FF10 -MOD.-CD 06/13 - CC-CD-12008-13-74350- CARPETA Nº 11179

description: FACTURA Nº 001-001-0000077 - 18/03/2014 - HANDRUG - RED NAC. DE SERV. DE SANGRE - FF10 -MOD.-CD 06/13 - CC-CD-12008-13-74350- CARPETA Nº 11179

description: FACTURA Nº 001-001-0000078 - 18/03/2014 - HANDRUG - RED NAC. DE SERV. DE SANGRE - FF10 -MOD.-CD 06/13 - CC-CD-12008-13-74350- CARPETA Nº 11179

description: FACTURA Nº 001-001-0000079 - 18/03/2014 - HANDRUG - RED NAC. DE SERV. DE SANGRE - FF10 -MOD.-CD 06/13 - CC-CD-12008-13-74350- CARPETA Nº 11179

description: FACTURA Nº 001-001-0000080 - 18/03/2014 - HANDRUG - RED NAC. DE SERV. DE SANGRE - FF10 -MOD.-CD 06/13 - CC-CD-12008-13-74350- CARPETA Nº 11179

description: FACTURA Nº 001-001-0000081 - 18/03/2014 - HANDRUG - RED NAC. DE SERV. DE SANGRE - FF10 -MOD.-CD 06/13 - CC-CD-12008-13-74350- CARPETA Nº 11179


title: AMPLIACION PAC Nro.: 226042 - CC: CD-12005-11-40968 Mantenimiento de Edificios

VICTOR GERARDO MENDO

legalName: VICTOR GERARDO MENDO

description: 9 _ SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Edificios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-40968

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001071 (RUBRO 242-30-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001073 (RUBRO 242-30-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2011


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: Provisión de Periodicos

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de Periodicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-15-104250

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-15-104417


title: Servicios Gastronómicos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SONYA ELIZABETH BENI

legalName: SONYA ELIZABETH BENI

description: 20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios Gastronómicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-35329

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A DISTRIBUIDORA BELEN - CTO. N° 29/2011 - FACTURA N° 7047 - SOLICITUD N° 337 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO A DISTRIBUIDORA BELEN CTO. Nº 29/11 - S/FACT. Nº 001-001-006746 - SOLIC. Nº 260 - ACCION


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

title: Servicios Gastronomicos y de Ceremonial

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

FELIX RUBEN MAIDANA GONZALEZ

legalName: FELIX RUBEN MAIDANA GONZALEZ

description: 9 _ FACULTAD DE PLATAFORMA DIGITAL,   5 _ FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD,   1 _ FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS,   3 _ FACULTAD POLITÉCNICA,   8 _ FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES,   1 _ RECTORADO,   7 _ FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS, QUIMICAS Y MATEMATICAS,   4 _ FACULTAD DE POST GRADO,   6 _ FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS,   2 _ FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS HUMANAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios Gastronomicos y de Ceremonial - 2do llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28006-11-25306

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2011, STR INTERNA Nº 304, S/ FACTURA Nº 001560, CERTICACION PRESUPUESTARIA Nº 01, UNVES RECTORADO

description: OBLIGACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2011, STR INTERNA Nº 304, S/ FACTURA Nº 001560, CERTICACION PRESUPUESTARIA Nº 03, UNVES, CIENCIAS DE LA EDUCACION

description: OBLIGACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2011, STR INTERNA Nº 304, S/ FACTURA Nº 001560, CERTICACION PRESUPUESTARIA Nº 02, UNVES, ADMINISTRACION DE EMPRESAS


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE PLANIFICACION Y GESTION VIAL DEL PARAGUAY AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

project: 002-SP MEJ.,GESTION Y MANT. DE LA RED VIAL DEL PY(BIRF 7406 PA)

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LLAMADO Nº 42/16 LCO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE PLANIFICACION Y GESTION VIAL DEL PARAGUAY, AD REFERENDUM A LA REPROG. PRES."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-16-124930

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 29.470 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL DISEÑO DEL SITEMA DE PLANIFICACION Y GESTION VIAL DEL PARAGUAY. FACT. Nº 7024/16


name: UAF perteneciente a 024-DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

description: 001 - SERVICIOS POSTALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-14-98616


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE TELEVISIÓN POR CABLE - AD REFERÉNDUM 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12003-14-89097


name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SOME S.A.C.I.A

legalName: SOME S.A.C.I.A

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de agua en botellitas y en Bidones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-156758

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. P/ PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AGUA MINERAL S/ FACT. Nº 700 DE SOME SACIA - MES:AGOSTO/2018 - OG. 311 - OS. 148 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.P/ PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AGUA MINERAL S/ FACT. Nº 21838 DE SOME S.A.C.I.A. - OG. 311 - MES:JUNIO/2018 - SNNA


title: Adquisición de Bolsas para residuos

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 009 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Bolsas para Residuos.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-82396


title: Utensilios para Cocina

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

name: 2010000-CF-INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS

MIRNA CELESTE CORONE

legalName: MIRNA CELESTE CORONE

description: 006 - CAPACITACION Y ENSEÑANZA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Utensilios para Cocina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-63309

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 000567, FECHA 23/09/2014 M&C DISTRIBUIDORA,  MES DE OCTUBRE/14, PROG.006-01-CAEE.-