name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

roles: procuringEntity payer

GUILLERMO PAREDES AMARILLA

scheme: PY-RUC

legalName: GUILLERMO PAREDES AMARILLA

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

currency: PYG

description: 004 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PUPITRES Y PIZARRAS ACRÍLICAS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-95530

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION PARA EL PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000214 DEL 17/10/2014, CC Nº CD- 28001-14-95530, PEP Nº 7197 DEL 22/10/2014 - ARTES Y MUEBLES (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7213)

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-95655

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000260 DEL 06/01/2015, CC Nº CD-28001-14-95655, PEP Nº 7017 DEL 23/01/2015 - N M DISEÑOS (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7017)

initiationType: tender


title: SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

ORGANIZACION WATCHMA

legalName: ORGANIZACION WATCHMA

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-47828

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERV.DE VIGILANCIA,S/FACT NRO 1793,OC NRO 51973,CD NRO 4/2012,DE  WATCHMAN


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-85838

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-004614 DE FECHA 15/09/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 231-PREMIER VIAJES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004471 DE FECHA 04/09/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 231-PREMIER VIAJES S.R.L.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004987 DE FECHA 14/10/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 231-PREMIER VIAJES SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005436 DE FECHA 17/11/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 231-PREMIER VIAJES SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003356, DE FECHA 29/05/2014 - JUNIO/2014 - 231-PREMIER VIAJES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003357, DE FECHA 29/05/2014 - JUNIO/2014 - 231-PREMIER VIAJES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003277 DE FECHA 22/5/2014 - JUNIO/2014 - 231-PREMIER VIAJES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003917 DE FECHA 21/7/2014 - AGOSTO/2014 - 231-PREMIER VIAJES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003915 DE FECHA 21/7/2014 - AGOSTO/2014 - 231-PREMIER VIAJES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004447 DE FECHA 3/9/2014 - OCTUBRE/2014 - 231-PREMIER VIAJES SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-004470 DE FECHA 4/09/2014 - OCTUBRE/2014 - 231-PREMIER VIAJES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004920 DE FECHA 09/10/2014 - OCTUBRE/2014 - 231-PREMIER VIAJES SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004271 DE FECHA 22/08/2014 - OCTUBRE/2014 - 231-PREMIER VIAJES SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003844, DE FECHA 14/7/2014 - JULIO/2014 - 231-PREMIER VIAJES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-003873 DE FECHA 16/7/2014  -JULIO/2014 - 231-PREMIER VIAJES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003880 DE FECHA 16/7/2014- JULIO/2014 - 231-PREMIER VIAJES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN PLANILLAS IMPRESAS - SETIEMBRE/2014 - 231-PREMIER VIAJES SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003918, DE FECHA 21/7/2014 - SETIEMBRE/2014 - 231-PREMIER VIAJES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-004229 - SETIEMBRE/2014 - 231-PREMIER VIAJES SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003916 DE FECHA 21/7/2014 - SETIEMBRE/2014 - 231-PREMIER VIAJES SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003302 DE FECHA 23/5/2014 - MAYO/2014 - 231-PREMIER VIAJES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004547 DE FECHA 09/9/2014 - OCTUBRE/2014 - 231-PREMIER VIAJES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004549 DE FECHA 09/09/2014 - OCTUBRE/2014 - 231-PREMIER VIAJES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004548 DE FECHA 09/09/2014 - OCTUBRE/2014 - 231-PREMIER VIAJES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003621 DE FECHA  25/06/2014 - JUNIO/2014 - 231-PREMIER VIAJES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 01-001-0003261 DE FECHA 20/5/2014 - MAYO/2014 - 231-PREMIER VIAJES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005437 DE FECHA 17/11/2014 - NOVIEMBRE/2014- 231-PREMIER VIAJES SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005391 DE FECHA 12/11/2014 - NOVIEMBRE/2014- 231-PREMIER VIAJES SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005011 DE FECHA 16/10/2014 - DICIEMBRE/2014 - 231-PREMIER VIAJES


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

Juan Carlos Franco K

legalName: Juan Carlos Franco K

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoria Tecnica Legal para la Revision de Contratos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-26119

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION JUAN CARLOS FRANCO KLAIN - CONSULTORIAS - ASESORIAS E INVESTIGACIONES S/FACTURA N° 153 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: CONTRATO

description: OBLIGACION JUAN CARLOS FRANCO S/CONTRATO 23/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.JUAN CARLOS FRANCO, FACT.155

description: OBLIG.JUAN CARLOS FRANCO, FACT.155

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   JUAN  CARLOS  FRANCO  S/FACT.  Nº  154  MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CON JUAN CARLOS FRANCO S/ FACT. 168

description: OBLIG. CON JUAN CARLOS FRANCO S/FACT. 169

description: OBLIGACION CON JUAN CARLOS FRANCO S/FACT. 170

description: OBLIGACION CON JUAN CARLOS FRANCO S/ FACT. 171


name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

SAMPA S.A.

legalName: SAMPA S.A.

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de uniformes para funcionarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-15-114865

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A SAMPA S.A POR LA ADQUISICION  DE 850 REMERAS TIPO POLO CON LOGO DE LA SENAVITAT PARA UNIFORME DE FUNCIONARIOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000899.-

Incumplimiento

type: penalty


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: ADQ. DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA ( LUBE )

DISTRIBUIDORA CEMA S

legalName: DISTRIBUIDORA CEMA S

Federico German Tatt

legalName: Federico German Tatt

NOELIA CAROLINA RUIZ

legalName: NOELIA CAROLINA RUIZ

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL SAN JORGE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-85261

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA CEMA S.A. - FACTURA Nº 001-002-0013997 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2014 - CARDIOLOGIA (HOSPITAL SAN JORGE) - CD 8/13 - CD-12008-14-85261 - FF10 - CARPETA Nº 15573

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-85260

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0000051 (02/01/2014) - COMERCIAL DAISY - HOSP. SAN JORGE - FF.10 - CD.08/13 - C.C.CD-12008-14-85260 - CARPETA Nº 12203.-

description: FACTURA Nº 001-003-0000052 (02/01/2014) - COMERCIAL DAISY - HOSP. SAN JORGE - FF.10 - CD.08/13 - C.C.CD-12008-14-85260 - CARPETA Nº 12203.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-85259

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-002-0000051 (10/02/15) LUBE - 2° R.S. SAN PEDRO - EXP. N° 8191 - CD -12008-14-85259 - CD N° 8/2013 - FF. 10

description: FACT. N° 001-002-000053 (10/02/15) LUBE - 2° R.S. SAN PEDRO - EXP. N° 8191 - CD-12008-14-85259 - CD N° 8/2013 - FF. 10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-85258

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001 0000251 – FECHA 06/01/2014 - PROVEEDOR:  EVEREST COMERCIAL  - DEPEND. HOSPITAL SAN JORGE  –  C.C. CD -12008-14-85258  -  F.F. 10 – MODALIDAD : CD 08/2013  -  CARP. Nº 14197

description: FACTURA Nº 001-001 0000252 – FECHA 06/01/2014 - PROVEEDOR:  EVEREST COMERCIAL DEPEND. HOSPITAL SAN JORGE  –  C.C. CD -12008-14-85258  -  F.F. 10 – MODALIDAD : CD 08/2013  -  CARP. Nº 14197


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: SERVICIO DE REACARGA DE EXTINTORES

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity buyer

description: 006 - ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE REACARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-82536


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

INCA IND Y COM SA

legalName: INCA IND Y COM SA

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

ECO RURAL SRL

legalName: ECO RURAL SRL

project: 000-CONTROLAR Y VIGILAR LAS ENF. METAX. TRANS. POR VECTORES

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52947

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO  Nº 001-001-0039616, INCA IND. & COM. S.A, CONTRATACION DIRECTA  Nº 02/2012 SEGUNDO LLAMADO, CARPETA Nº 15037, CTA. Nº 111.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52946

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACUTRA CREDITO Nº 001-001-0193035, INDUCLOR S.R.L., CONTRATACION DIRECTA Nº 02/2012 - SEGUNDO LLAMADO, CARPETA Nº 15039, CTA. Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0193242, INDUCLOR S.R.L., CONTRATACION DIRECTA Nº 02/2012 SEGUNDO LLAMADO, CARPETA Nº 15039, CTA. Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0193240, INDUCLOR S.R.L., CONTRATACION DIRECTA Nº 02/2012 SEGUNDO LLAMADO, CARPETA Nº 15039, CTA. Nº 111.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52945

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001391, ECO RURAL S.R.L., CONTRATACION DIRECTA  Nº 02/2012 SEGUNDO LLAMADO, CARPETA Nº 15037, CTA. Nº 111.-


2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Protocolo (Adquisición de Presentes)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-64658


name: UAF perteneciente a 026-SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y EL USUARIO

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

SUMINISTROS & MONTAJES SRL

legalName: SUMINISTROS & MONTAJES SRL

description: 001 - CONSOLID. PROG. FORT. DEL SIST. DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos Varios para Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23026-14-92778

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN COCEPTO DE PAGO PARCIAL DE LA FACTURA NRO. 83 DE VR S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN EN CONCEPTO DE PAGO DEL SALDO POR LA COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, A LA EMPRESA VR. S.A., SEGÚN FACTURA NRO. 83, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN EN CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA NRO. 215, DE LA EMPRESA VR. EL SALDO PERTENECIA A LA FACTURA ORIGINAL NRO 83, PERO FUE MODIFICADA POR CUESTIONES DE CUMPLIMIENTOS FORMALES S/ NOTA DE CREDITO NRO 160, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23026-14-92776

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN EN CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES, SUMINISTROS & MONTAJES SRL, S/ FAT. NRO. 063, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014

description: OBLIGACIÓN POR PAGO A PROVEEDORES, SUMINISTROS & MONTAJES, S/ FACT. NRO. 063, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 244627 - CC: CD-12005-12-64146 Mantenimiento y Reparación de Ascensores

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

HOLLER INGENIERIA S.R.L.

legalName: HOLLER INGENIERIA S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 3103, DE MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE VIAS DE COMUNICACION (HOLLER INGENIERIA S.R.L.), FECHA=27/08/2014, MES DE AGOSTO/14. PROG. 001 ADM. GENERAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 2917 FECHA 25/07/2014 HOLLER INGENIERIA MES DE JULIO/14 PROG. 001 ADM. GRAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-64146

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 2514 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES (HOLLER INGENIERIA SRL FECHA 28/05/14), MES DE MAYO/14 PROG. 001 ADM. GENERAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 2515 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES (HOLLER INGENIERIA S.R.L 28/05/14), MES DE MAYO/14 PROG. 001 ADM. GENERAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES (HOLLER INGENIERIA S. R. L),FACTURA Nº 2718  FECHA=25/06/2014, MES DE JUNIO/14, PROG. 001 ADM. GRAL.-


MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

name: 2010000-CF-INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS

description: 006 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - CAPACITACIÓN Y ENSEÑANZA, 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE PRODUCTO DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-109492

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE MENEVA FACTURA Nº 1121 FECHA 24/09/15 PROGRAMA 006-02 ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE MENEVA FACTURA Nº 119 FECHA 24/09/2015 PROGRAMA 005-04 ASISTENCIA A VETERANOS.-

description: OBLIGACION DE MENEVA FACTURA Nº 1118 FECHA 24/09/2015 MES DE SETIEMBRE/15 PROGRAMA 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION DE MENEVA FACTURA Nº 1120 FECHA 24/09/2015 MES DE SETIEMBRE/15 PROGRAMA 005-02 LOCALIZACION Y CONTROL DE ZONAS DE SEGURIDAD FRONTERIZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 1126 DE FECHA 25/09/2015, MES DE SETIEMBRE/15, PROG. 006-01-CAEE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 1023 DE FECHA 19/08/2015 (MENEVA S.R.L.), PROG. 006-01-CAEE.-


name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

María Ceferina Valie

legalName: María Ceferina Valie

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locación de Inmueble para la Comisión Bicameral de Economía Social (COBIES)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-11002-15-108834

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 4500 REY SOL JULIO 2015

description: S/ FC. N° 4500 REY SOL JULIO 2015

description: S/ FC. N° 4501 REY SOL  AGOSTO 2015

description: S/ FC. N° 4501 REY SOL  AGOSTO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INMOBILIARIA REY SOL S/FACT. N° 5068, NOV/2015

description: INMOBILIARIA REY SOL S/FACT. N° 5086, DIC/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 4729 REY SOL SETIEMBRE 2015

description: S/ FC. N° 4729 REY SOL SETIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REY SOL INMOB. S/ FC. N° 4924 MES DE OCTUBRE  2015


title: Adquisicion de Equipos Informaticos

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

project: 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos Informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-89346

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001180 (23/07/2014) - DOCUNET S.A. - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - FF.30 - LCO. N° 01/2014 - C.C.CO-12008-14-89346 - CARPETA Nº 31059/2014 - FC.04 DBP N° 626 (01/09/2014)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-89462

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0001598 (30/06/2014) - DATA LAB. S.A. - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - FF.30 - LCO. N° 01/2014 - C.C.LP-12008-14-89462 - CARPETA Nº 28266/14 - FC.04 DBP N° 535 (23/07/2014)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-89382

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000048 (23/06/2014) - VR S.A. - HOSPITAL GRAL. PED. NIÑOS DE ACOSTA ÑU - FF.30 - LCO. N° 01/2014 - C.C.CO-12008-14-89382 - CARPETA Nº 25091/14 - FC.04 DBP N° 512 (14/07/2014)


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ORGANIZACION INTEGRA

legalName: ORGANIZACION INTEGRA

description: 001 - ESCUELA JUDICIAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS PROTOCOLARES PARA LA ESCUELA JUDICIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-13-78053

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 185 - ORGANIZACION INTEGRAL - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 338 - ORGANIZACION INTEGRAL - ESCUELA JUDICIAL


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 508- REPUBLICA DE COREA - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS PARA EL PROYECTO KOLFACI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-17-147840

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-17-147843

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-17-147833


title: ADQ. DE UTILES DE OFICINA

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

EVELYN MARLENE KISSE

legalName: EVELYN MARLENE KISSE

DICOPAR DISTRIBUIDOR

legalName: DICOPAR DISTRIBUIDOR

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

description: 6 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-33557

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-002-0008580 DE FECHA 19/09/2011, EXP. N° 10340, O.P. N° 317, O.C. N° 37 A FAVOR DE RPM DISTRIBUIDORA POR ADQ. DE UTILES DE OFICINA PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE GUAIRA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-33714

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0015652 DE FECHA 19/09/2011, EXP. N° 10345, O.C. N° 41, O.P. N° 329, HOJA DE INGRESO DE BIENES CAPITAL EN DEPOSITO N° 48, A FAVOR DE DICOPAR S.R.L. POR ADQ. DE UTILES  DE OFICINA VARIOS PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE GUAIRA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-33556

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-002-0005504 DE FECHA 07/09/2011, EXP. N° 10338, O.P. N° 306, O.C. N° 36, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO N° 40, A FAVOR DE GOLDEN TRADE S.R.L. POR PROVISION DE UTILES AL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL GUAIRA. -


title: ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONERS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONERS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-105934

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-105614

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-105616


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2010000-CF-INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS

FABIOLA S.A.

legalName: FABIOLA S.A.

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 006 - CAPACITACION Y ENSEÑANZA, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 018 - INSPECTORIA GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION, 020 - DIRECCION DE INTELIGENCIA Y POLITICA ESTRATEGICA, 017 - LOCALIZACION Y CTROL. DE ZONAS DE SEGUR. FRONTERIZA, 005 - ASISTENCIA A VETERANOS DE LA GUERRA DEL CHACO, 019 - COM. NAC. DE PREVENC.Y RESPUESTA A EMERG.BIOLÓGICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Combustibles y Lubricantes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-50985

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.4102(FABIOLA.) MES DE JUNIO/12 PROG.006-01-C.A.E.E.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 4100 FECHA 30/05/2012 FABIOLA S.A. MES DE JUNIO/12 PROG. 018 DINGEFAN.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 4101 FECHA 30/05/2012 FABIOLA S.A. MES DE JUNIO/12 PROG. 017 CIZOSEF.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 4103 FECHA 30/05/2012 FABIOLA S.A. MES DE JUNIO/12 PROG. 005 ASISTENCIA A VET.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 4098 FECHA 30/05/2012 FABIOLA S.A. MES DE JUNIO/12 PROG. 020 DIPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 4097 FECHA 30/05/2012 FABIOLA S.A. MES DE JUNIO/12 PROG. 006-02 ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.4096 (FABIOLA S.A.) MES DE MAYO/12 PROG.001 ADM.GRAL.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº.4099(FABIOLA S.A.) MES DE MAYO/12 PROG.01-19-CONAPREB-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-50987

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.14984 (ESTACION BAHIA) MES DE MAYO/12 PROG.005 DCCION DE ASISTENCIA A VETERANOS.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº.14987(ESTACION BAHIA) MES DE MAYO/12 PROG.02-17-CIZOSEF.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº.14986 (ESTACION BAHIA) MES DE MAYO/12 PROG.02-18-DINGEFAN.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº.14988(ESTACION BAHIA) MES DE MAYO/12 PROG.2-20-DIPE.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº.14989(ESTACION BAHIA) MES DE MAYO/12 PROG.001 ADM.GRAL.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº.14985(ESTACION BAHIA) MES DE MAYO/12 PROG.01-19-CONAPREB.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.14983(ESTACION BAHIA) MES DE MAYO/12 PROG.006-02-ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 20107 FECHA 30/10/2012 ESTACION BAHIA  MES DE OCTUBRE/12 PROG. 017 CIZOSEF.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 20107 / 20132 FECHA 30/10/2012 ESTACION BAHIA  MES DE OCTUBRE/12 PROG. 020 DIPE.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 20009 FECHA 25/10/2012 ESTACION BAHIA  MES DE OCTUBRE/12 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 19096 FECHA 28/09/2012 ESTACION BAHIA MES DE OCTUBRE/12 PROG. 006-02 ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.15875 FECHA 20/06/2012 (ESTACION BAHIA S.R.L.) MES DE JUNIO/12 PROG.006-01-C.A.E..E.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 190998, 190999 FECHA 28/09/2012 ESTACION BAHIA MES DE OCTUBRE/12 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 19097 FECHA 28/09/2012 ESTACION BAHIA MES DE OCTUBRE/12 PROG. 019 CONAPREB.-


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Artes Gráficas e Impresiones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-15-112317


title: UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

MAES S.R.L.

legalName: MAES S.R.L.

Alicia Flor de Benit

legalName: Alicia Flor de Benit

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60499

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002326 (06/03/2013) - ARTES GRAFICAS VISUAL - HOSPITAL DISTRITAL DE MARIANO R. ALONSO - FF.10 - CD.N°07/2012 - C.C.CD-12008-12-60499 - CARPETA Nº2576

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60500

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 019-002-0005325 – 18/02/2014 – PIRO`Y S.A. – HOSPITAL DISTRITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO - FF10 -MOD.- CD 07/2012 - CC-CD-12008 -12- 60500 - CARPETA Nº 14476

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60501

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000647(17/01/2013) - MAES S.R.L - HOSPITAL DISTRITAL DE MARIANO R. ALONSO - FF.10 - CD.N°07/2012 - C.C.CD-12008-12-60501 - CARPETA Nº2576

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000512 (14/03/2013) - CONSTRU-METAL - HOSPITAL DISTRITAL DE MARIANO R. ALONSO - FF.10 - CD.N°07/2012 - C.C.CD-12008-12-60498 - CARPETA Nº2576


Idalgo Alvarenga Nuñ

legalName: Idalgo Alvarenga Nuñ

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 11ª R. S. CENTRAL

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Camara Frigorifica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-42368

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00851 (16/12/2011) - CONSULTRAB YPOA - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 37/2011 - C.C. CD-12008-11-42368 - CARPETA Nº 8256.-


name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

title: Impresiones para la SNNA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

EDGAR BERNARDINO ROD

legalName: EDGAR BERNARDINO ROD

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESIONES PARA LA SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-130398

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES S/ FACT. Nº 1987 DE NEMPRE - PRODUCCIONES DE EDGAR RODRIGUEZ - MES: ENERO/2017 - O.C. 010 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - S/ FACT. PRORRATEO Nº 2016 - DE NEMPRE PRODUCCINES DE EDGAR RODRIGUEZ - O.G. 262 - MES: FEB/2017 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES S/ FACT. Nº 2016 - DE NEMPRE PRODUCCIONES DE EDGAR RODRIGUEZ - MES: FEBRERO/2017 - O.G. 262 - SNNA


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

JORGE ISAAC AÑAZCO SOSA

legalName: JORGE ISAAC AÑAZCO SOSA

description: 8 _ SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparaciones de maquina de reprografia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-35564

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS DE IMPRENTA, SEGUN FACTURA N° 001-001-3584 DE "JR SERVICIOS GENERALES" DE JORGE ISAAC AÑAZCO SOSA.


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

EMPRESA NUESTRA SEÑO

legalName: EMPRESA NUESTRA SEÑO

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Vehiculo para transporte del personal

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-113533

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 007-006-0000215, MES DE OCTUBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 007-006-0000216, MES DE DICIEMBRE 2015.-


name: 1000000-COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

title: AMPLIACION PAC Nro.: 223957 - CC: CD-23010-11-45729 SUSCRIPCION AL SERVICIO ON LINE DE LEYES DEL PARAGUAY

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-11-45729


title: PROVISION DE AGUA MINERAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

SELTZ SA

legalName: SELTZ SA

description: 001 - ESCUELA JUDICIAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE AGUA MINERAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-14-86775

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 44107 SELTZ S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 14549 - SELTZ S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 11606 - SELTZ S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 14362 - SELTZ S.A.. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 13945 - SELTZ S.A. - ESCUELA JUDICIAL


name: 1070000-C.F. SECRETARIA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS Y REFUGIADOS

description: 005 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJE AEREO PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-138121


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 229199 - CC: LP-28001-12-65625 CONSTRUCCION DE OBRA DE USO INSTITUCIONAL

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

SENDERO SOCIEDAD ANO

legalName: SENDERO SOCIEDAD ANO

description: 011 - ADMINISTRAC.DE LA FAC.DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 011 - FORMACIÓN DE PROF. EN CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DE OBRA DE USO INSTITUCIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-65625

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO S/ CONTRATO Nº 37/2014

description: ANTICIPO S/ CONTRATO Nº 37/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO S/ CONTRATO Nº 037/2012

description: ANTICIPO S/ CONTRATO Nº 037/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ANTICIPO DE LA CONSTRUCCION

description: P/ANTICIPO DE LA CONSTRUCCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: RECIBO

description: ANTICIPO DE LA OBRA DE USO INSTITUCIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO S/ CONTRATO Nº 037/2012

description: ANTICIPO S/ CONTRATO Nº 037/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/AVANCE DE OBRA

description: P/AVANCE DE OBRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/AVANCE DE OBRA

description: P/AVANCE DE OBRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/AVANCE DE OBRA

description: P/AVANCE DE OBRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/CONSTRUCCION S/CONTRATO Nº 37/2012

description: P/CONSTRUCCION S/CONTRATO Nº 37/2012

description: P/CONSTRUCCION S/CONTRATO 037/2012

description: P/CONSTRUCCION S/CONTRATO 037/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/CONTRUCCIONES S/CONTRATO Nº 37/2012

description: P/CONTRUCCIONES S/CONTRATO Nº 37/2012

description: CONSTRUCCION S/CONTRATO Nº 37/2012

description: CONSTRUCCION S/CONTRATO Nº 37/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/CONTRUCCION LP 2012 (PARCIAL P/PLAN DE CAJA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSTRUCCIONES S/CONTRAO 37/2012

description: CONSTRUCCIONES S/CONTRAO 37/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/CONSTRUCCIONES S/CONTRATO 37/2012

description: P/CONSTRUCCIONES S/CONTRATO 37/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/AVANCE DE OBRA

description: P/AVANCE DE OBRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/AVANCE DE OBRAS S/CONTRATO

description: P/AVANCE DE OBRAS S/CONTRATO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/EJECUCION DE OBRA

description: P/EJECUCION DE OBRA

description: P/EJECUCION DE OBRA

description: P/EJECUCION DE OBRA

description: P/EJECUCION DE OBRA

description: P/EJECUCION DE OBRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/CONSTRUCCIONES S/CONTRATO

description: P/CONSTRUCCIONES S/CONTRATO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/CONSTRUCCION S/ CONTRATO

description: P/CONSTRUCCION S/ CONTRATO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EJECUCION DE OBRA S/ CONTRATO

description: EJECUCION DE OBRA S/ CONTRATO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/EJECUCION DE OBRA

description: P/EJECUCION DE OBRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ANTICIPO DE CONSTRUCCION (S/CONTRATO 37/12)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO PARCIAL DE READECUACION Y AMPLICION EDILICIA CONTRATO Nº 37/12 (REEMPLAZO O 2189)


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 294867 - CC: CO-28001-15-105955 SERVICIOS DE CATERING Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS - 2º LLAMADO

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-105955


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

title: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

AMITOUR S.A.

legalName: AMITOUR S.A.

description: 001 - DESARROLLO ARTESANAL., 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

name: UAF perteneciente a 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PASAJES AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23017-14-87227

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION A PROVEEDOR AMI TOUR SEGUN FACTURA N°001-001-0025791 MES DE ABRIL 2016-.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° 001-001-0003712 DE AMI TOUR, MES DE MAYO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° 001-001-0004347, DE AMI TOUR, MES DE MAYO 2014.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° 001-001-0003206, DE AMI TOUR, MES DE MAYO 2014.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° 001-001-0003309, DE AMI TOUR S.A, MES DE MAYO 2014.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° 001-001-0004110 (PAGO PARCIAL) CORRESPONDIENTE A AMI TOUR, MES DE MAYO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENE A AMI TOUR, SEGUN FACTURA N° 001-001-0010770, ADQUISICION DE PASAJES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0010770, MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DE AMITOUR CANCELACION MES DE JULIO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A AMI TOUR, SEGUN FACTURA N° 001-001-0010522, ADQUISICION  DE PASAJES, MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION SEGUN FACTURA DE AMITOUR N°001-001-0006191 EN CONCEPTO DE PASAJES MES DE JULIO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION SEGUN FACTURA DE AMITOUR PASAJES 001-001-0007103

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTEA PASAJES AMITOUR MES DE AGOSTO 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DE AMITOUR FACTURA N°001-001-0007551. MES DE AGOSTO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A AMI TOUR, SEGUN FACTURA N° 001-001-0004750, MES DE JUNIO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A AMI TOUR, SEGUN FACTURA N° 001-001-0009853, AQUISICION DE PASAJES, MES DE OCTUBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A PASAJES AMI TOUR, SEGUN FACTURA N° 001-001-0004751, MES DE MAYO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-0004110, AMI TOUR, (PASAJES) MES DE ABRIL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A PASAJES, AMI TOUR, SEGUN FACTURA N° 001-001-0003959, MES DE ABRIL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A PASAJES AMI TOUR, SEGUN FACTURA N° 001-001-0004761, MES DE MAYO 2014.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A PASAJES, AMI TOUR, SEGUN FACTURA N° 001-001-0003890, MES DE ABRIL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A AMI TOUR, ADQUISICION DE PASAJES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0010005, MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A AMI TOUR, PASAJES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0010551, MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DE AMITOUR PASAJES MES DE JULIO 2014,FACTURA N°001-001-0006819

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DE AMITOUR MES DE JULIO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A PASAJES SEGUN FACTURA DE AMITOUR N°001-001-0004955


name: 1520000-SECRETARIA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INF. Y COM.

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 279530 - CC: LC-12001-14-91350 ALQUILER DE LOCAL PARA SEDE DE LA SENATICS

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

OBH SA (OBHSA)

legalName: OBH SA (OBHSA)

description: 033 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES, 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE LOCAL DE OFICINAS PARA LA SENATICS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-14-91350

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR GARANTIA DE ALQUILER, SENATICS

description: OBLIGACION POR ALQUILER COMPLEJO SANTOS, SENATICS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALQUILER DEL 15/12/2014 AL 14/01/2015 BLOQUE E14 COMPLEJO SANTOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER BLOQUE E14, SENATICS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE ALQUILER DEL 15/10/2014 AL 14/11/2014 BLOQUE E 14 COMPLEJO SANTOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE ALQUILER DEL 15/11/2014 AL 14/12/2014 BLOQUE E 14 COMPLEJO SANTOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE ALQUILER DESDE 15/09/2014 AL 14/10/2014 OBH

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE ALQUILER COMPLEJO SANTOS BLOQUE E14 DESDE 15/11/2015 AL 14/12/2015 OBH S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE ALQUILER COMPLEJO SANTOS BLOQUE E14 DESDE 15/10/2015 AL 14/11/2015 OBH S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE ALQUILER COMPLEJO SANTOS BLOQUE E14 DESDE 15/09/2015 AL 14/10/2015 OBH S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE ALQUILER BLOQUE E2 COMPLEJO SANTOS DESDE 15/01/2015 AL 14/02/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE ALQUILER BLOQUE E2 COMPLEJO SANTOS DESDE 15/02/2015 AL 14/03/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE ALQUILER BLOQUE E2 COMPLEJO SANTOS DESDE 15/03/2015 AL 14/04/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR ALQUILER DESDE 15/04/2015 AL 14/05/2015 COMPLEJO SANTOS BLOQUE E2 OBH S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LIQUIDACION DE ALQUILER 2015. SENATICS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO COMPLEJO SANTOS BLOQUE E14 DESDE 15/07/2015 AL 14/08/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE ALQUILER COMPLEJO SANTOS BLOQUE E14 DESDE 15/08/2015 AL 14/09/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ALQUILER DEL 15/06/2015 AL 14/07/2015 BLOQUE E14 COMPLEJO SANTOS, SENATICS.-


title: Adquisicion de Equipos de Seguridad

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

ARMOR DEL PARAGUAY S

legalName: ARMOR DEL PARAGUAY S

description: 8 _ SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Seguridad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-11-42596

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE  52 (CINCUENTA Y DOS) REVOLVERA, SEGUN FACTURA N° 001-001-1826 DE MEGA SERVICE S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-11-42597

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-11-42598

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE CHALECO ANTIBALAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-1410 DE ARMOR DEL PARAGUAY S.A.


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 15 _ PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIOS DE AMPLIACION DE RED TELEFONICA INTERNA, 2DO. LLAMADO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-34791

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SEGUN FACTURA NRO 002-003-0000667


title: ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PAPEL Y OTROS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PAPEL Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-162645


title: Adquisición de Hojas.

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

FRANCISCO SABINO ROT

legalName: FRANCISCO SABINO ROT

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Hojas con Carácter Sustentable-Rectorado.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-16-122031

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A FRANCI ELECTRODOMESTICOS SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-001-0000675 POR LA ADQUSICION DE PAPELES.


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Servicio de limpieza Integral de Edificios

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

WALBERTO RIVEROS POR

legalName: WALBERTO RIVEROS POR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Limpieza Integral de Edificios para la U.N.C.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-18-155774

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 240/245 FF310 T1P1SP0 FRS N° 19353 RSG N° 1449 NOTA N° 375/2018


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: Adquisición de turnero electronico

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

DATATRONICS SOCIEDAD

legalName: DATATRONICS SOCIEDAD

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de turnero electronico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-15-111153

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 536 EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTOS ( DATATRONICS S.R.L ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000102 MES DE SETIEMBRE DE 2015.-


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

title: PROVISION DE EQUIPOS DE LABORATORIOS

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE EQUIPOS DE LABORATORIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-112544

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-112548

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-112546


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Jose Figueredo Falco

legalName: Jose Figueredo Falco

description: 021 - APOYO A LA GESTION CULTURAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MOBILIARIO - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-99755

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 541 - ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES, "METAL FIG" (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


name: UAF perteneciente a 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 268888 - CC: CD-23015-14-86344 ADQUISICION DE SELLOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y DE APOYO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SELLOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23015-14-86344


title: Reparaciones de Equipos Médicos

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

legalName: 2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

IMESE S.A.

legalName: IMESE S.A.

INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

legalName: INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

OSCAR RUBEN PORTILLO ORTELLADO

legalName: OSCAR RUBEN PORTILLO ORTELLADO

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para " LPN 06/12 - Contratación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo con cambio de repuestos de Equipos Biomédicos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-58671

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-003-005206 DEL 31/10/2012 OS Nº 193 CC Nº LP-12008-12-58671 L.P.N. 06/2.012. CDP Nº 2659/12 DISTRIBUIDORA YPACARAI SA CARPETA Nº 20720 INCLUYE MULTA GS 480000 SEGUN DICTAMEN INTITUCIONAL Nº 104/08

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-003-0005205 DEL 31/10/2012 OS Nº 192 CC Nº LP-12008-12-58671 CDP Nº 2659/12 DISTRIBUIDORA YPACARAI SA  L.P.N. Nº 06/2012 CARPETA Nº 20723 INCLUYE MULTA GS 320.000 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-003-0005214, 31/10/2012. OS Nº 221/2012. LP-12008-12-58671. CDP Nº 2659/2012. LPN Nº 06/2012. DISTRIBUIDORA YPACARAI. INCLUYE MULTA POR GS. 200.000, POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/2008. CARPETA Nº 20722

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-005211. 31/10/2012. OS Nº 198. LP-12008-12-58671. CDP Nº 2659/12. L.P.N. Nº 06/2012. INCLUYE MULTA POR GS. 624.976 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08. DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. CARPETA Nº 20721.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-003-0005208 DEL 31/10/2012 OS Nº 195 CC Nº LP-12008-12-58671 CDP Nº 2659/12 DISTRIBUIDORA YPACARAI SA L.P.N. Nº 06/2012 CARPETA Nº 20724 INCLUYE MULTA GS 420.000 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0005207. 31/10/2012. OS Nº 194. LP-12008-12-58671. CDP Nº 2659/12. LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 06/2012. DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. INCLUYE MULTA POR GS. 480.000 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08. CARPETA Nº 20715.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-003-0005213, 31/10/2012. OS Nº 220/2012. LP-12008-12-58671. CDP Nº 2659/2012. LPN Nº Nº 06/2012. DISTRIBUIDORA YPACARAI SA. INCLUYE MULTA POR GS 220.000. POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO SEGUN DICTAMEN ISNTITUCIONAL Nº 104/08. CARPETA Nº 20713.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0005210. 31/10/2012. OS Nº  197. LP-12008-12-58671. CDP Nº 2659/12.  LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 06/2012. DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. INCLUYE MULTA  POR GS. 673.068 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08. CARPETA Nº 20716.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-00052         09, 31/10/2012. LP-12008-12-58671. CDP Nº 2659/2012. OS Nº 196/2012. LPN Nº 06/2012. DISTRIBUIDORA YPACARAI SA. CARPETA Nº 20718. INCLUYE MULTA POR GS. 800.000, POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/2008.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0005215. 31/10/2012. OS Nº 222. LP-12008-12-58671. CDP Nº 2659/12. L.P.N. Nº 06/2012. DISTRIBUIDORA YPACARAI SA. INCLUYE MULTA POR GS. 200.000 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL CARPETA Nº 20710.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0005216, 31/10/2012. OS Nº 223/12. CDP Nº 2659/2012. LP-12008-12-58671. LPN Nº 06/2012. DISTRIBUIDORA YPACARAI SA. INCLUYE MULTA POR GS 200.000 POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08. CARPETA Nº 20714.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-003-0005212, 31/10/2012. OS Nº 219/2012. LP-12008-12-58671. CDP Nº 2659/2012. LPN Nº 06/2012. DISTRIBUIDORA YPACARAI SA. INCLUYE MULTA POR GS. 240.000, POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/2008. CARPETA Nº 20725.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-003-005204 DEL 31/10/2012 OS Nº 191 CC Nº LP-12008-12-58671 CDP Nº 2659/12 DISTRIBUIDORA YPACARAI SA L.P.N. Nº 06/2012 CARPETA Nº 20726 INCLUYE MULTA GS 640000 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-58672

name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-001-0004024, 06/11/2012. OS Nº 189/2012. LP-12008-12-58672. CDP Nº 2659/12. LPN Nº 06/2012. IMESE SA. INCLUYE MULTA POR GS 643.680, POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08. CARPETA Nº 20758.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004004. 01/11/2012. OS Nº 190. LP-12008-12-58672. CDP Nº 2659/12. LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 06/2012. IMESE S.A. CARPETA Nº 20801.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-58674

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-018-0003538 DEL 26/10/2012 OS Nº 188 CC Nº LP-12008-12-58674 CDP Nº 2659/12 INDUSTRIA PARAGUAY DE GASES SRL L.P.N. Nº 06/2012 CARPETA Nº 20659

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-58667

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT Nº 001-001-0000857 DEL 25/09/2012 OS Nº 187 CC Nº LP-12008-12-58667 CDP Nº 2659/12 ACQUA SERVICE  LPN Nº 06/2012 CARPETA Nº 20510


1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

legalName: 1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: UAF perteneciente a 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DEL LOCAL DEL ERSSAN AD REFERENDUM 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23013-12-47192


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 004 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO CEREMONIAL PARA LA INAUGURACION DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DE LA UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-79012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-79014


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS VARIAS PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-12-46303

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-12-46304

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-12-46305


title: AMPLIACION PAC Nro.: 267615 - CC: LP-12001-14-91363 Adquisición de Tintas, Toner y Utiles de Oficina

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

INTELFLY S.A.

legalName: INTELFLY S.A.

ZUNILDA ELISA COUCHO

legalName: ZUNILDA ELISA COUCHO

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Tintas, Toner y Utiles de Oficina"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-14-91359

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000431 DE INTELFLY S.A. DE NOVIEMBRE DE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0000073 DE INTELFLY S.A. DE FECHA 05/06/2014.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0000074 DE INTELFLY S.A. DE FECHA 05/06/2014.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0000077 DE INTELFLY S.A. DE FECHA 05/06/2014.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0000078 DE INTELFLY S.A. DE FECHA 05/06/2014.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0000075 DE INTELFLY S.A. DE FECHA 05/06/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 446 DE FECHA 13/01/2015 DE INTELFLY S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000617 DE INTELFLY S.A C/FECHA 29/04/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000319 DE EMPRENDIMIENTOS FBC C/FECHA 27/04/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0003934 DE OFFICE COMPU S.A. DE FECHA 12/01/2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-14-91360

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. D LA FACT. Nº 001-001-0000063 DE EMPRENDIMIENTOS FBC DE FECHA 08/07/2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-14-91361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001315 DE DISTRIBUIDORA PROVEPAR DE NOVIEMBRE DE 2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001316 DE DISTRIBUIDORA PROVEPAR NOVIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 002-001-0000660 DE DISTRIBUIDORA PROVEPAR DE FECHA 11/06/2014.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 002-001-0000661 DE DISTRIBUIDORA PROVEPAR DE FECHA 11/06/2014.-

description: OBLIG. DE LA FACT. 002-001-0000663 DE DISTRIBUIDORA PROVEPAR DE FECHA 11/06/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1768 DE DISTRIBUIDORA PROVEPAR DE FECHA 31/03/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1769 DE DISTRIBUIDORA PROVEPAR DE FECHA 31/03/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0002174 DE DISTRIBUIDORA PROVEPAR OCTUBRE 2015.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2175 DE DISTRIBUIDORA PROVEPAR DE FECHA 21/10/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-14-91363

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0002190 DE OFFICE COMPU S.A. DE FECHA  29/05/2014.-


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

project: 001-SP PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO (BID 2453/OC-PR)

description: 004 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Llamado a Licitación Publica Nacional Nº 01/2018 Construcción del Centro de Interpretación del Gran Chaco Americano (Filadelfia)- AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-18-162881


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 311436 - CC: LP-12008-16-126203 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA PARA PACIENTES OSTOMIZADOS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

PROSALUDFARMA S.A.

legalName: PROSALUDFARMA S.A.

project: 001-REPOSICIÓN MEDICAM, REACT E INSUM ESTRATEG. P/ LA SALUD, 000-*

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: EN PROCESO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA PARA PACIENTES OSTOMIZADOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-126201

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-004-0002572 (23/11/2016) - B. BRAUM - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.10 - LPN 27/16 - LP-12008-16-126201 - CARPETA Nº  159944/16-2491/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-004-0001608 - 30/09/2016 - B. BRAUM - PROGRAMA PARA PACIENTES OSTOMIZADOS  - FF 10 - LPN Nº 27/2016 - LP-12008-16-126201 - CARPETA Nº 139845

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-004-0002056 - FECHA 27/10/2016 - B. BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - PROGRAMA PARA PACIENTES OSTOMIZADOS - F.F. 10 - C.C. LP-12008-16-126201 - L.P.N N° 27/2016 - EXPEDIENTE N° 144.913

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-004-0001793 - FECHA 12/10/2016 - B. BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - PROGRAMA PARA PACIENTES OSTOMIZADOS - F.F. 10 - C.C. LP-12008-16-126201 - L.P.N N° 27/2016 - EXPEDIENTE N° 140.309

description: FACTURA N° 001-004-0001774 - FECHA 11/10/2016 - B. BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - PROGRAMA PARA PACIENTES OSTOMIZADOS - F.F. 10 - C.C. LP-12008-16-126201 - L.P.N N° 27/2016 - EXPEDIENTE N° 140.309

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-126203

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0025294 - 01/12/2016 - PROSALUD FARMA S.A. - FF 30 - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - CC LP-12008-15-126203 - LPN Nº 27/2016 - CARPETA Nº 169002/2016 - 2022/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS - FACTURA NRO 001-001-0025285 - 01/12/2016 - PROSALUD. - LP-12008-16-126203 - LPN NRO 27/16 - FF: 30 - REP. MEDIC. REACT. E INSUMOS ESTRATEG. PARA LA SALUD - EXP. NRO 169001/16 -1437/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0024180 (04/10/2016) -PROSALUD FARMA - PROGRAMA PARA PACTES. OSTOMIZADOS - FF. 10 - LPN N° 27/2016 - C.C.LP-12008-15-126203 - CARPETA Nº 139074.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: -FACTURA Nº 001-001-0024179 (04/10/2016) - PROSALUD FARMA IMP-EXP - PROGRAMA PARA PACIENTES OSTOMIZADO - FF.10 - LPN 27/15 - LP-12008-16-126203 - CARPETA Nº 139078 –

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: -FACTURA Nº 001-001-0024179 (04/10/2016) - PROSALUD FARMA IMP-EXP - PROGRAMA PARA PACIENTES OSTOMIZADO  - FF.10 - LPN 27/16 - LP-12008-16-126203 - CARPETA Nº 139078 –

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0024180 (04/10/2016) -PROSALUD FARMA - PRG. PARA PCTES. OSTOMATIZADOS - FF. 10 - LPN N° 27/2016 - C.C.LP-12008-16-126203 - CARPETA Nº 139074.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-005-0000382 - 08/06/2018 - ( FACTURA NRO 001-001-0027758 - 06/04/2017) - PROSALUD FARMA  S.A. - LP-12008-16-126203 - LPN NRO 27/16 - FF: 10 - PROG. PARA PCTES OSTOMIZADOS - EXP. NRO 75.722/17 - 18.191/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-001-0027758(06/04/2017) - PROSALUD FARMA - PROGRAMAS PARA PACIENTES OSTOMIZADOS - FF10 -MOD- LPN 27/2016-CC-LP-12008-16-126203- CARPETA N°75.722/2017 - 18.191/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-005-0000383 - 08/06/2018 - ( FACTURA NRO 001-001-0028619 - 29/05/2017) - PROSALUD FARMA  S.A. - LP-12008-16-126203 - LPN NRO 27/16 - FF: 10 - PROG. PARA PCTES OSTOMIZADOS - EXP. NRO 75.722/17 - 18.191/18


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

ROBERTO ELISEO VERA VIERCI

legalName: ROBERTO ELISEO VERA VIERCI

description: 3 _ BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Consultoría para la Fiscalización de Obras para el Edificio de la Nueva Sede de la Biblioteca del Congreso de la Nación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-11-24315

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ING. CIVIL ROBERTO VERA S/FACT. N° 646

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ROBERTO ELISEO VERA S/FACT. N° 662

name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ROBERTO VERA VIERCI S/FC. N° 669

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ROBERTO ELISEO VERA S/FACT. N°669

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ROBERTO ELICEO VERA VIERCI S/ FACTURA N° 619


title: ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA

project: 002-APOYO A LA POLIT.PÚB.DE DESARR.SOCIAL(ALA/2011/22871-UE)

description: 004 - GABINETE SOCIAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-91877

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 002-001-000178, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, SE APLICA  DESCUENTO POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, 10% DE CANTIDAD NO PROVEIDA SEGUN RESOLUCION, UTGS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 002-001-0001786, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, DISTRIBUIDORA PROVEPAR, UTGS


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

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