name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Adquisicion de Impresos

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

MIRNA BEATRIZ LUGO M

legalName: MIRNA BEATRIZ LUGO M

project: 2 _ 02-AECID FASE 2 MEJ. ATEN. INT. EN SALUD SEX. Y REPR. EN 4 DPT

description: 12 _ PROGR. DE APOYO A LA IMPL. DE NUEVAS POLIT. PUBL. (AECID)

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- 604-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION(AECI) - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Impresos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-32253

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN EUROS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: FACTURA Nº 001-001-0036060 (19/09/11) - GRAFICA MONARCA - PROG. APOYO A LA IMPLEMENTACION DE NUEVAS POLITICAS PUBLICAS-AECID FASE II - FF.30 - CD.05/11 - C.C.CD-12008-11-32253 - CARPETA Nº 4992

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-32254

description: FACTURA Nº 001-001-0000231 (29/06/11) - DAMI CREACIONES - PROG. APOYO A LA IMPLEMENTACION DE NUEVAS POLITICAS PUBLICAS-AECID FASE II - FF.30 - CD.05/11 - C.C.CD-12008-11-32254 - CARPETA Nº 4992


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

roles: procuringEntity payer

PEDRO RAMON VILLALBA

scheme: PY-RUC

legalName: PEDRO RAMON VILLALBA

currency: PYG

description: 1 _ RECTORADO

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  Construcción de Deposito Taller para el Rectorado

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-11-40282

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION OG 520/522 FF10 TP1SP0 FRS Nº 3599 RSG Nº 3757 NOTA Nº 755/2011

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

Otras retenciones

type: other

initiationType: tender


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: ADQUISICIÓN DE SEGURO PARA EL MIC

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ASEGURADORA DEL ESTE

legalName: ASEGURADORA DEL ESTE

description: 001 - DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL, 001 - APOYO A LAS GESTIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS, 002 - DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SEGURO PARA EL MIC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12011-14-100914

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS ASEGURADORA DEL ESTE SA CC 100914 SEGUN FACT 29452 CERTIF 4593 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIG EN CONCEPTO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS ASEGURADORA DEL ESTE SA CC 100914 SEGUN FACT 29452 CERTIF 4595 DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS ASEGURADORA DEL ESTE SA CC 100914 SEGUN FACT 29452 CERTIF 4594 DEL MES DE DICIEMBRE


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-148212


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - DIRC. GRAL. DE ACTIVIDADES ACAD. CIENT.INVEST.EXT.Y SERV.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Agendas 2014 para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-80893


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE PAÑAL

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

MARILIA S.R.L.

legalName: MARILIA S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACIÓN TASA JUDICIAL - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 04 - ADQUISICION DE PAÑALES - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-17-138590

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (358) UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS A FAVOR DE LA EMPRESA MARILIA INDUSTRIAL S.R.L., CODIGO CD-12009-17-138590, CONTRATO N° 07/2017, S/FACTURA N° 1.274,  NOTA D.A. N° 692/17 Y MEMO UCE N° 552/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE UTILES Y MATERIALES MEDICO - QUIRURGICO Y DE LABORATORIO RUBRO 358 A FAVOR DE MARILIA INDUSTRIAL S.R.L. CONTRATO N° 05 S/ FACTURA N° 1525 Y NOTA D.A. N° 1236.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (358) UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICO Y DE LABORATORIO A FAVOR DE LA EMPRESA MARILIA INDUSTRIAL S.R.L., CODIGO CD-12009-17-138590, CONTRATO N° 05/2017, NOTA D.A. N° 1167/2017 Y MEMO UCE N° 931/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 358 - UTILES Y MAT. MED. QUIRURG. Y DE LAB A FAVOR DE LA EMPRESA MARILIA INDUSTRIAL S.R.L. , S/ MEMO UCE 1177/2017 , NOTA. D.A. 1547/2017 , CONTRATO N° 05/2017 , CODIGO DE CONTRATACION CD - 12009 - 17 - 138590 , S/ FACTURA N° 1636 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (358) UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICO Y DE LABORATORIO , A FAVOR DE MARILIA INDUSTRIAL S.R.L. SEGUN CONTRATO Nº 05/2017, LPN- Nº 12009-17-138590, FACTURA Nº 02153, MEMO UCE Nº 316/18. NOTA D.A. Nº 376/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION A FAVOR DE LA EMPRESA MARILIA S.R.L. PARA PAGO DE  RUBRO 358 UTILES Y MATERIALES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO, S/ MEMO UCE N° 139/18, NOTA DA N° 177/18, CONTRATO N° 05/17, FACT. N° 01955, MES DE MARZO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE UTILES Y MATERIALES MEDICO - QUIRURGICO Y DE LABORATORIO RUBRO 358 A FAVOR DE MARILIA INDUSTRIAL S.R.L. CONTRATO N° 5/17 S/ FACTURA N° 2080 Y NOTA D.A. N° 0244/18.- .-


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

ETIGRAF SRL

legalName: ETIGRAF SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESION DE MEMORIA LEGISLATIVA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-12-64861

name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ETIGRAF S.R.L. S/FACT. N°  8458


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 222096 - CC: LP-12013-11-45712 ADQUISICION DE CARTELES DE SEÑALIZACION VARIOS

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

LORENZA MABEL VARGAS TORRES

legalName: LORENZA MABEL VARGAS TORRES

project: 1 _ 01-CONSERVACION DE OBRAS VIALES, 000-*, 001-CONSERVACION DE OBRAS VIALES

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS, 001 - APOYO A LA GESTION DEL GABINETE DEL MINISTRO,   1 _ ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10- YACYRETÁ - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27-  27-LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CARTELES DE SEÑALIZACION VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-11-45712

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-7257 FACT.332 ADQUISICION DE CARTELES DE SEÑALIZACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 41410 - ADQUISICION DE CARTELES DE SEÑALIZACION - S/ FACT Nº 409

description: MEU: 43917- ADQUISICION DE CARTELES DE SEÑALIZACION - S/ FACT Nº 414

description: MEU: 40620 - ADQUISICION DE CARTELES DE SEÑALIZACION.- S/ FACT Nº 405

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 48.757 ADQUISICION DE CARTELES DE SEÑALIZACION FACT. N° 419/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nª 7258 ADQUISICION DE CARTELES DE SEÑALIZACION FACT. Nª 331 NOTA DE CREDITO Nª 16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 8683 PROVISION DE CARTELES DE SEÑALIZACION EXEMANT SERVICIOS FACTURA 94/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 8.681. PROVISION DE CARTELES DE SEÑALIZACION,SEGUN FACT. CRED. N° 095.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 17.912. ADQUISICION DE CARTELES DE SEÑALIZACIONES VAEIAS. FACT. CRED. N° 351.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 49.841 ADQUISICION DE CARTELES DE SEÑALIZACION S/ FACT, N° 421


title: PRENDAS DE VESTIR

MANO S.R.L

legalName: MANO S.R.L

description: 007 - ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PRENDAS DE VESTIR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-53610

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-005912/3/4 DE FECHA 05/07/2012, NOTA DE REMISION Nº 001-001-005705/6 DEL 05/07/2012, O.P. Nº 248, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 29 DEL 23/05/2012 DEL CONS. DE ADM. C.J. CAAG., HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 12  DE FECHA 05/07/2012, C.C. Nº  CD-13001-12-53610, MANO S.R.L..-


003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Gastos por servicios de mantenimiento y reparación de edificios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-17-138577


title: ADQUISICIÓN DE TÓNER

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

GUSTAVO ADOLFO OVIED

legalName: GUSTAVO ADOLFO OVIED

description: 025 - GABINETE SOCIAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000840, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000118, UNIVERSAL DE GUSTAVO ADOLFO OVIEDO GIMENEZ, CORRESPONDIENTE AL ID Nº 228546/2012, EN MODALIDAD DE CONTRATACION DIRECTA "ADQUISICION DE TONER", ORDEN DE COMPRA Nº 05/2012. MES DE JUNIO 2012, UNIDAD TECNICA DEL GABINETE SOCIAL.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-47975

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000826, NOTA DE REMISIÓN Nº 001-001-0000103, UNIVERSAL DE GUSTAVO ADOLFO OVIEDO GIMENEZ, CORRESPONDIENTE AL ID Nº 228.546/2012, EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA "ADQUISICIÓN DE TONER", ORDEN DE COMPRA Nº 01/2012.
MES DE ABRIL/2012, UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL.-


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

ANTONIO RAMON FERNAN

legalName: ANTONIO RAMON FERNAN

description: 006 - INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD Nº 03/2014 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS DE LA SICOM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-86272

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE COMPU NEW & ASOCIADOS DE ANTONIO FERNANDEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - SICOM

description: OBLIGACION DEL OG 243 A FAVOR DE COMPU NEW CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVEMBRE DE 2014 - SICOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES SICOM

description: OBLIGACION DE LA FACTURA  Nº 001-001-0000087  COMPU NEW & ASOCIADOS PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - SICOM

description: OBLIGACION DEL O.G. 243 MANTENIMIENTOS Y REPARACION MENORES A FAVOR DE COMPU - NEW  MES DE NOVIEMBRE DE 2014 - SICOM


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

title: CDP DE CUMPLIMIENTO - ID 283278 - CD 33 "ADQUISICION DE APARATOS TELEFONICOS"

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

ROSA MARIA RAQUEL OR

legalName: ROSA MARIA RAQUEL OR

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Aparatos telefónicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-15-104560

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-003-0000001 SIR- COMERCIO GRAL ROSA MA. RAQUEL ORTIZ DE SANCHEZ FECHA 12/05/15 OBJ 536.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

SANTIAGO ADOLFO ABBA

legalName: SANTIAGO ADOLFO ABBA

project: 000-*, 024-EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL PARAGUAY

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 84- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MAG - LEY N° 5538/15 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE INVERSIONES DE CAPITAL - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12010-17-149931

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE FISCALIZACION DE INVERSIONES DE CAPITAL,RUBRO 266,A FAVOR DE ABBATE S.A,SEGÚN FACT N° 264,EXPEDIENTE N° 9764/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE FISCALIZACION DE INVERSIONES E CAPITAL, RUBRO 266, EXP. 9762/18, A FAVOR DE ABBATE S.A-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE FISCALIZACION DE INVERSIONES DE CAPITAL,RUBRO 266, A FAVOR DE ABBATE S.A , SEGÚN FACT N° 262, EXPEDIENTE N° 9761/2018.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE FISCALIZACION DE INVERSIONES DE CAPITAL,RUBRO 266, A FAVOR DE ABBATE S.A , SEGÚN FACT N° 262, EXPEDIENTE N° 9761-A/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

project: 22 _ 22-FORTALEC. DE LA AGRIC. FLIAR. "ÑAMOMBARETE ÑEMITY JOPARA"

description: 1 _ APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA AGRICULTURA FAMILIAR

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 503- 503-BRASIL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 503- 503-BRASIL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Utiles de Oficina y Enseñanza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-42970

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION , A FAVOR DE JOSE LUIS CARRILLO,CON FACTURA N°2130, S/ EXP N°REC11-013105 , SOLICITUD N°68/2011.

description: OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS, A FAVOR DE JOSE LUIS CARRILLO CON FACTURA N°2130, S/EXP N° REC11-013105 /001 ,SOLICITUD DE PAGO N°68/2011.


INFOCENTER S.A

legalName: INFOCENTER S.A

GUADALUPE MARIA LOPEZ VILLAGRA

legalName: GUADALUPE MARIA LOPEZ VILLAGRA

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

description: 028 - TV PÚBLICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO TV PUBLICA Nº 02/2012 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA TV PUBLICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-66128

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE INFOCENTER SA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-66123

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE ELE

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE ELE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-66115

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE VR SA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE VR SA


legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 155/16 LPN - ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE RADIO BASE Y ANTENA PARA LA PATRULLA CAMINERA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-16-133809


title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-17-145148

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-17-145429

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-17-145152


name: 1000000-ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS

name: 004-ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

project: 001-INVERSIONES EN EL ÁREA OPERACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA

description: 001 - OBRAS PORTUARIAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS DE GRAN PORTE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25004-12-62537

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25004-12-62539


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: Adquiscion de combustible Ad referendum

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 005 - FAC.HUMANIDADES,CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA GUARANÍ, 008 - FACULTAD DE CIENC. Y TECNOLOGIA, 003 - FACULTAD DE MEDICINA, 007 - FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES, 006 - FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, 001 - RECTORADO, 002 - FACULTAD DE INGENIERIA, 004 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquiscion de combustible Ad referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-12-46769


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ESTHELA SANCHEZ

legalName: ESTHELA SANCHEZ

project: 002-FOCEM - APOYO INTEGRAL A LAS MICROEMPRESAS

description: 001 - DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PARTICIPACION EN LA EXPO FERIA DE MARIANO ROQUE ALONSO 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-12-55044

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES UNIVERSAL GROUP FOCEM SEGNU FACT 2153 C.C. 55044 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES UNIVERSAL GROUP FOCEM SEGUN FACT 2153 C.C. 55044 DEL MES DE NOVIEMBRE


legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-15-115078

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS A FAVOR DE COMTEL S.A. RUBRO 536 FACTURA N° 463 EXPEDIENTE N° 45122/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS A FAVOR DE COMTEL S.A. RUBRO 536 FACTURA N° 4659 EXPEDIENTE N° 44397-2015


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

LA GLORIA HOTELERIA SA

legalName: LA GLORIA HOTELERIA SA

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO DE HOTELERIA PARA EL MINISTERIO PUBLICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-17-152306

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG LA GLORIA  HOTELERIA FACT 49530 DEL 04/07/2018 PREV 5507 D: AC

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description: OBLIG LA GLORIA  HOTELERIA FACT 49534 DEL 04/07/2018 PREV 5507 D: AC

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description: OBLIG LA GLORIA  HOTELERIA FACT 49691 DEL 10/07/2018 PREV 5540 D: AC

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description: PARCIAL DEL 10/07/2018 PREV 5540 D: AC

description: PARCIAL DEL 10/07/2018 PREV 5540 D: AC

description: OBLIG LA GLORIA  HOTELERIA FACT 49701 CANCELACION DEL 10/07/2018 PREV 5541 D: AC

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description: OBLIG LA GLORIA  HOTELERIA FACT 49524 DEL 04/07/2018 PREV 5507 D: AC

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description: OBLIG LA GLORIA  HOTELERIA FACT 49526 DEL 04/07/2018 PREV 5507 D: AC

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA GLORIA HOTELERIA FACT 48567 DEL 21/05/2018 PREV 3533 MISMA FECHA DE FACTURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA GLORIA HOTELERIA FACT DEL 21/05/2018 N° 48565

description: OBLIG DE LA GLORIA HOTELERIA FACT DEL 21/05/2018 N° 48564

description: OBLIG DE LA GLORIA HOTELERIA FACT DEL 21/05/2018 N° 48563

description: OBLIG DE LA GLORIA HOTELERIA FACT DEL 21/05/2018 N° 48559

description: OBLIG DE LA GLORIA HOTELERIA FACT DEL 21/05/2018 N° 48558

description: OBLIG DE LA GLORIA HOTELERIA FACT DEL 21/05/2018 N° 48562

description: OBLIG DE LA GLORIA HOTELERIA FACT DEL 21/05/2018 N° 48566

description: OBLIG DE LA GLORIA HOTELERIA FACT DEL 21/05/2018 N° 48560

description: OBLIG DE LA GLORIA HOTELERIA FACT DEL 21/05/2018 N° 48557

description: OBLIG DE LA GLORIA HOTELERIA FACT DEL 21/05/2018 N° 47723


title: AMPLIACION PAC Nro.: 301283 - CC: LP-13002-16-123643 ADQUISICIÓN DE PASAJES PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - AD FERERÉNDUM 2016

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

INTER-EXPRESS S.A.

legalName: INTER-EXPRESS S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PASAJES PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - AD FERERÉNDUM 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-16-123304

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0023231 DE SRVI TRAVEL  S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: FACTURA N°001-001-0021403 DE SERVI TRAVEL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N°: 001-001-0022564 DE SERVI TRAVEL S.A.

description: FACT. N°: 001-001-0022566 DE SERVI TRAVEL S.A.

description: FACT. N°: 001-001-0023231 DE SERVI TRAVEL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-001-0029923 SERVI TRAVEL S.A.-

description: FACTURA N°001-001-0029630 DE SERVI TRAVEL S.A.

description: FACT.N° 001-001-0030346 SERVI TRAVEL S.A.-

description: FACTURA N°001-001-0029922 DE SERVI TRAVEL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0025739 DE SERVI TRAVEL S.A.

description: FACTURA 001-001-0025474 DE SERVI TRAVEL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0025471, DE SERVI TRAVEL S.A.-

description: FACTURA N°001-001-0025481 DE SERVI TRAVEL S.A.

description: FACTURA Nº 001-001-0025477, DE SERVI TRAVEL S.A.-

description: FACTURA N°001-001-0025485 DE SERVI TRAVEL S.A.

description: FACTURA N°001-001-0025640 DE SERVI TRAVEL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0026604 DE SERVITRAVEL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0029577 DE SERVI TRAVEL S.A.

description: FACTURA N°001-001-0029564 DE SERVI TRAVEL S.A.

description: FACTURA Nº 001-001-0029289, DE SERVI TRAVEL VIAJES Y TURISMOS S.A.-

description: FACTURA N°001-001-0029069 DE SERVI TRAVEL S.A.

description: FACTURA Nº 001-001-0029419, DE SERVI TRAVEL VIAJES Y TURISMOS S.A.-

description: FACTURA Nº 001-001-0029581, DE SERVI TRAVEL VIAJES Y TURISMOS S.A.-

description: FACTURA Nº 001-001-0029441, DE SERVI TRAVEL VIAJES Y TURISMOS S.A.-

description: FACTURA 001-001-0029565 DE SERVI TRAVEL S.A.

description: FACTURA N°001-001-0029562 DE SERVI TRAVEL S.A.

description: FACTURA 001-001-0029576 DE SERVI TRAVEL S.A.

description: FACTURA N°001-001-0029563 DE SERVI TRAVEL S.A.

description: FACT.N° 001-001-0029578 SERVI TRAVEL S.A.-

description: FACT.N° 001-001-0029579 SERVI TRAVEL S.A.-

description: FACT.N° 001-001-0029580 SERVI TRAVEL S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0024451, DE SERVITRAVEL  S.A.-

description: FACT. N° 001-001-0024876 SERVI TRAVEL S.A.-

description: FACTURA 001-001-0024877 DE SERVI TRAVEL S.A.

description: FACTURA Nº 001-001-0024875, DE SERVITRAVEL  S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0028962, DE SERVI TRAVEL S.A

description: FACT. N°: 001-001-0028895 DE SERVI TRAVEL S.A.

description: FACTURA Nº 001-001-0028960, DE SERVI TRAVEL S.A

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-16-123643

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0031626 INTER EXPRESS S.A.-

description: FACT. N° 001-001-0031656 INTER EXPRESS S.A.-

description: FACT. N° 001-001-0031460 INTER EXPRESS S.A..-

description: FACT. N° 001-001-0031624 INTER EXPRESS S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0042537, DE INTER EXPRES S.A

description: FACTURA N°001-001-0042539 DE INTER EXPRESS S.A.

description: FACTURA Nº 001-001-0042606, DE INTER EXPRES S.A

description: FACTURA N°001-001-0042679 DE INTER EXPRESS S.A.

description: FACTURA 001-001-0042605 DE INTER EXPRESS S.A.

description: FACTURA Nº 001-001-0042607, DE INTER EXPRES S.A

description: FACTURA N°001-001-0042746 DE INTER EXPRESS S.A.

description: FACTURA 001-001-0042748 DE INTER EXPRESS S.A.

description: FACTURA Nº 001-001-0042608, DE INTER EXPRES S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0040846 DE INTER EXPRESS S.A.

description: FACTURA Nº 001-001-0040847, DE INTER EXPRESS S.A.-

description: FACTURA N°001-001-0040849 DE INTER EXPRESS S.A.

description: FACTURA  001-001-0040380 DE INTER EXPRESS S.A.

description: FACT. N°: 001-001-0040385 DE INTER EXPRESS S.A.

description: FACTURA 001-001-0040399 DE INTER EXPRESS S.A.

description: FACT. N°: 001-001-0040386 DE INTER EXPRESS S.A.

description: FACTURA Nº 001-001-0040845, DE INTER EXPRESS S.A.-

description: FACTURA 001-001-0040414  DE INTER EXPRESS S.A.

description: FACT. N°: 001-001-0040413 DE INTER EXPRESS S.A.

description: FACTURA N°001-001-0040841 DE INTER EXPRESS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0036490N DE INTER EXPRESS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0037528 DE INTER EXPRESS S.A.

description: FACT.N° 001-001-0037583 INTER-EXPRESS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0039783 DE INTER EXPRESS S.A.

description: FACTURA 001-001-0040351 DE INTER EXPRESS S.A.

description: FACTURA Nº 001-001-0039611 DE INTER EXPRES S.A

description: FACTURA 001-0040348 DE INTER EXPRESS S.A.

description: FACTURA Nº 001-001-0040350 DE INTER EXPRES S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0038348 DE INTER EXPRESS S.A.

description: FACT.Nª 001-001-0038347 INTER-EXPRESS S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0037532 DE INTER EXPRESS S.A.

description: FACTURA Nº 001-001-0038616, DE INTER EXPRESS S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0041221 DE INTER EXPRESS S.A.

description: FACTURA N°001-001-0041222 DE INTER EXPRESS S.A.

description: FACTURA N°001-001-0041223 DE INTER EXPRESS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-42589, DE INTER EXPRESS S.A

description: FACTURA Nº 001-001-0042590, DE INTER EXPRESS S.A

description: FACTURA Nº 001-001-0042591, DE INTER EXPRESS S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0042557 DE INTER EXPRESS S.A.

description: FACTURA Nº 001-001-00042595, DE INTER EXPRESS S.A.-

description: FACTURA N°001-001-0042592 DE INTER EXPRESS S.A.

description: FACTURA Nº 001-001-0042596, DE INTER EXPRESS S.A.-

description: FCAT.N° 001-001-0042593 INTER EXPRESS S.A.-

description: FACT.N° 001-001-0042594 INTER EXPRESS S.A.-

description: FACT.N° 001-001-0042687 INTER EXPRESS S.A.-

description: FACT. N°: 001-001-0042598 DE INTER EXPRESS S.A.

description: FACT. N°: 001-001-0042534 DE INTER EXPRESS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0030003 DE SERVITRAVEL S.A.

description: FACTURA N°001-001-0030052 DE SERVI TRAVEL S.A.

description: FACTURA N°001-001-0030053 DE SERVI TRAVEL S.A.

description: FACTURA Nº 001-001-0030004, DE SERVI TRAVEL S.A

description: FACTURA Nº 001-001-0030054, DE SERVI TRAVEL S.A

description: FACT.N° 001-001-0030533 SERVI TRAVEL S.A.-

description: FACT.N° 001-001-0030061 SERVI TRAVEL S.A.-

description: FACTURA 001-001-0030002 DE SERVITRAVEL S.A.


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1080000-CF. FILOSOFIA

legalName: 1080000-CF. FILOSOFIA

APOLO 11 S.R.L.

legalName: APOLO 11 S.R.L.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS PERIODISTICOS (ESCRITO)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-123096

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MES DE NOVIEMBRE/2016 CASA CENTRAL (P.E.P. N° 2042, APOLO 11 S.R.L.)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MES DE JULIO/2016 CASA CENTRAL (P.E.P. N° 2016, APOL0 11 S.R.L.)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CASA CENTRAL MES DE DICIEMBRE/2016.PEP.2054.APOLO 11 SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MES DE SETIEMBRE/2016 CASA CENTRAL (P.E.P. N° 2026, APOLO 11 S.R.L.)


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Materiales de Construcción para la Facultad de Derecho UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-91702


title: Servicios de provisión de periódicos

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

FRANCISCO MENA

legalName: FRANCISCO MENA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de provisión de periódicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-17-147391

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO FRANCISCO MENA POR LA PROVISION DE PERIODICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018, SEGUN FACTURA 001-001-0000750 DEL 12/07/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO FRANCISCO MENA POR LA PROVISION DE PERIODICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/18, SEGUN FACTURA 001-001-0000699 DEL 16/03/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO FRANCISCO MENA POR LA PROVISION DE PERIODICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018, SEGUN FACTURA 001-001-0000736 DEL 07/06/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A FRANCISCO MENA OCAMPOS, POR LA PROVISION DE PERIODICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2018, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000702 DEL 06/04/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO FRANCISCO MENA POR LA PROVISION DE PERIODICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2018, SEGUN FACTURA 001-001-0000687 DEL 23/02/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A FRANCISCO MENA OCAMPOS, POR LA PROVISION DE PERIODICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000718 DEL 03/05/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A FRANCISCO MENA  OCAMPOS POR LA PROVISION DE PERIODICOS PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017 SEGUN FACTURA N°001-001-0000666 DEL 27/1/2017.


title: Servicio de Telefonía Móvil

1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

legalName: 1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Telefonía Móvil

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-149152


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

description: 002 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Servicios de Televisión por Cable

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12003-14-84621

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 1099, OBJ. 268, "TELECEL S.A.", MES DE NOVIEMBRE/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 507, OBJ. 268, "TELECEL S.A.", MES DE AGOSTO/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 268, OBJ. 268, "TELECEL S.A.", MES DE JULIO/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG:FACTU 1557 OBJETO 268 MES DE MAYO PROVEEDOR SERVICIO TV POR CABLE

description: OBLIGACION FACTURA 1558

description: OBLIGACION FACTURA 1558


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

MIGUEL ANGEL GRANADA RAMIREZ

legalName: MIGUEL ANGEL GRANADA RAMIREZ

ROBERTO CARLOS MENDE

legalName: ROBERTO CARLOS MENDE

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 6° R. S. CAAZAPA

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73662

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000182 – FECHA 21/01/2014 - PROVEEDOR:  COMERCIAL GRANADA -  DEPEND. 6ª R.S. – CAAZAPA  –  C.C. CD-12008-13-73662  -  F.F. 10 – MODALIDAD : CD 6/2013  -  CARP. Nº 6622

description: FACTURA Nº 001-001-000183 – FECHA 21/01/2014 - PROVEEDOR:  COMERCIAL GRANADA -  DEPEND. 6ª R.S. – CAAZAPA  –  C.C. CD-12008-13-73662  -  F.F. 10 – MODALIDAD : CD 6/2013  -  CARP. Nº 6622

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000184 – FECHA 21/01/2014 - PROVEEDOR:  COMERCIAL GRANADA -  DEPEND. 6ª R.S. – CAAZAPA  –  C.C. CD-12008-13-73662  -  F.F. 10 – MODALIDAD : CD 6/2013  -  CARP. Nº 6583

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73720

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002 (22/01/2014) - RM SERVICE - 6º R.S.  - C.C: CD-12008-13-73720 - CD Nº 06/2013 - CARPETA Nº 12.911 - FF 10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-76939

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000343 (24/02/14) - EVEREST COMERCIAL - 6° R.S. CAAZAPA - FF.10 - CD.06/13 - C.C.CD-12008-13-76939 - CARPETA Nº 6930.-


name: 1000000-COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 310418 - CC: CD-23010-16-133483 PROVISIÓN DE CARTELERÍA Y SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL

name: 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISIÓN DE CARTELERÍA Y SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-16-133483


title: Adquisición de Productos de Ferreteria

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos de Ferreteria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-140928

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE (343) UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS A PROVEEDOR EMPORIO S/FACTNº001-001-001511 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE S/STRFF.10INTERNº233

description: OBLIGACION PARA PAGO DE (343) UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS A PROVEEDOR EMPORIO S/FACTNº001-001-001512 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE S/STRFF.10INTERNº233

description: OBLIGACION PARA PAGO DE (343) UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS A PROVEEDOR EMPORIO S/FACTNº001-001-001513 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE S/STRFF.10INTERNº233


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ECO RURAL SRL

legalName: ECO RURAL SRL

Yoni Baez Mendez

legalName: Yoni Baez Mendez

EVELYN MARLENE KISSE

legalName: EVELYN MARLENE KISSE

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 12ª R. S. ÑEEMBUCU

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de elementos de aseo y limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24866

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001145 (04/07/2011) - ECO RURAL S.R.L. - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 05/11 - C.C.CD-12008-11-24866 - CARPETA Nº 3076.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24865

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00052 (01/07/2011) - COMERCIAL BM - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 05/11 - C.C.CD-12008-11-24865 - CARPETA Nº 3076.-

description: FACTURA Nº 001-001-00053 (01/07/2011) - COMERCIAL BM - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 05/11 - C.C.CD-12008-11-24865 - CARPETA Nº 3076.-

description: FACTURA Nº 001-001-00054 (01/07/2011) - COMERCIAL BM - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 05/11 - C.C.CD-12008-11-24865 - CARPETA Nº 3076.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24864

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002279 (06/07/2011) - EVEREST COMERCIAL - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 05/11 - C.C.CD-12008-11-24864 - CARPETA Nº 3076.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24863

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-007020 (29/06/2011) - RPM DISTRIBUIDORA - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 05/11 - C.C.CD-12008-11-24863 - CARPETA Nº 3076.-


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: Publicidad en medios impresos

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

APOLO 11 S.R.L.

legalName: APOLO 11 S.R.L.

project: 002-PROG. DE APOYO A LAS EXPORT. PARAGUAYAS PRÉST. BID1916/BL-PR

description: 003 - APOYO AL PLAN NACIONAL DE EXPORTACIÓN

status: PREVISIONADO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Publicidad en medios impresos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-12-61383

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA APOLO 11 REDIEX SEGUN FACT 73 C.C 61383 DEL MES DE JUNIO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA APOLO 11 SEGUN FACT 83 C.C. 61383 DEL MES DE JUNIO

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PUBLICITARIA APOLO 11 REDIEX SEGUN FACT 7126 C.C. 61383 DEL MES DE MARZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA APOLO 11 REDIEX SEGUN FACT 7126 C.C. 61383 DEL MES DE MARZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA APOLO 11 REDIEX SEGUN FACT 73 C.C. 61383 DEL MES DE JUNIO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA APOLO 11 REDIEX SEGUN FACT 83 C.C. 61383 DEL MES DE JUNIO


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN LAS CACLIFICACIONES DE CONSULTORES - SCC

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Propuesta de metodología y guías para auditoría operativa

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CA-14001-17-148135


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 255654 - CC: CD-13003-13-72262 SERVICIO DE CORREO PRIVADO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

INTERMEIL SRL

legalName: INTERMEIL SRL

description: 011 - ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL, 001 - AREA PENAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CORREO PRIVADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-72262

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG INTERMEIL SRL FAC 6707 DEL 1/4/14 PREV3325

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE INTERMEIL FACT 11002 DEL 01/10/2014 PREV 8278

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ITERMEIL SRL FACT. 8834 DEL 01/07/2014 PREV. 5505

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CCI COURIER (INTERMEIL SRL) FACT 9629 DEL 01/08/14 PREV.6282

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INTERMEIL SRL FACT. 10202 DEL 01/09/2014 PREV. 7136

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG INTERMEIL FACT N° 7421 DEL 1/5/14 PREV N° 4113

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INTERMEIL SRL FACT. 11692 DEL 01/11/2014 PREV. 9624

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG INTERMEIL SRL FACT 5964 DEL 01/03/14 PREV.2032

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG INTERMEIL SRL FACT N° 8151 DEL 1/6/14 PREV N° 4285

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE INTERMEIL FACT 3138 DEL 01/11/2013 PREV 10190

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG INTERMEIL SRL FAC 3199 DEL 14/10/13 PREV9639

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INTERMEIL SRL FACT. 215 DEL 31/07/2013 PREV. 6232

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE INTERMEIL SRL FACT 541 DEL 01/08/2013 PREV 7323

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG INETRMEIL SRL FACT 1202 DEL 01/09/13 PREV.7610

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG INTERMEIL SRL FACT N° 18191 DEL 05/8/2015 PREV N° 7394.- APLICACIÓN DE  MULTAS S/ RESOLUCIÓN FGE N° 2858 DEL 25/06/2015 LA SUMA DE GS. 1500.-


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 322308 - CC: LP-12007-17-137636 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - PLURIANUAL 2017/2018

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

legalName: KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN N° 03/17 ""ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS 2017"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-17-137636

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL - PASAJES , (KOSTAS VIAJES) FACTURA N° 001-001-0015477 LPN N° 03/2017 AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN Nº 03/17 - FACTURA Nº 001-001-0015332 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN Nº 03/17 - FACTURA Nº 001-001-0015218 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL.. PASAJES. KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. LPN N° 03/2017 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - PLURIANUAL 2017. AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN Nº 06/17 - FACTURA Nº 001-001-0015107 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN Nº 03/2017 - FACTURA Nº 001-001-0013629 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN Nº 03/2017 - FACTURA Nº 001-001-0013628 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN Nº 03/2017 - FACTURA Nº 001-001-0013861 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN Nº 03/2017 - FACTURA Nº 001-001-0013630 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN Nº 03/2017 - FACTURA Nº 001-001-0013965 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN Nº 03/2017 - FACTURA Nº 001-001-0013740 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN Nº 03/2017 - FACTURA Nº 001-001-0013902 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN Nº 03/2017 - FACTURA Nº 001-001-0014314 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN Nº 03/2017 - FACTURA Nº 001-001-0014249 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN Nº 03/2017 - FACTURA Nº 001-001-0013898 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN Nº 03/2017 - FACTURA Nº 001-001-0013832 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN Nº 03/2017 - FACTURA Nº 001-001-0013663 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.- LPN N° 03/2017 - FACTURA Nº 001-001-0014969 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.- LPN N° 03/2017 - FACTURA Nº 001-001-0014894 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.- LPN N° 03/2017 - FACTURA Nº 001-001-0014968 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN Nº 03/17 - FACTURA Nº 001-001-0015695 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN Nº 03/17 - FACTURA Nº 001-001-0015466 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN Nº 03/17 - FACTURA Nº 001-001-0015516 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN Nº 03/17 - FACTURA Nº 001-001-0015747 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN Nº 03/17 - FACTURA Nº 001-001-0015558 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN Nº 03/2017 - FACTURA Nº 001-001-0013865 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN Nº 03/2017 - FACTURA Nº 001-001-0013850 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN Nº 03/17 - FACTURA Nº 001-001-0015479 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN Nº 03/17 - FACTURA Nº 001-001-0015427 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN Nº 03/17 - FACTURA Nº 001-001-0015480 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN Nº 03/17 - FACTURA Nº 001-001-0015108 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN Nº 03/17 - FACTURA Nº 001-001-0015587 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL - PASAJES (KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.) LPN N° 03/2017 AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN Nº 03/17 - FACTURA Nº 001-001-0015220 -AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN Nº 03/17 - FACTURA Nº 001-001-0015416 -AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN Nº 03/17 - FACTURA Nº 001-001-0015545 -AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN Nº 03/17 - FACTURA Nº 001-001-0015333 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN Nº 03/17 - FACTURA Nº 001-001-0015481 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN Nº 03/17 - FACTURA Nº 001-001-0015219 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - CONTRATO Nº 06/2017 - FACTURA Nº 001-001-0017439 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - CONTRATO Nº 06/2017 - FACTURA Nº 001-001-0016763 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - CONTRATO Nº 06/2017 - FACTURA Nº 001-001-0016894 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - CONTRATO Nº 06/2017 - FACTURA Nº 001-001-0017774 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - CONTRATO Nº 06/2017 - FACTURA Nº 001-001-0017808 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - CONTRATO Nº 06/2017 - FACTURA Nº 001-001-0017707 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - CONTRATO Nº 06/2017 - FACTURA Nº 001-001-0017710 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - CONTRATO Nº 06/2017 - FACTURA Nº 001-001-0017810 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - CONTRATO Nº 06/2017 - FACTURA Nº 001-001-0017099 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - CONTRATO Nº 06/2017 - FACTURA Nº 001-001-0017088 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN Nº 03/17 - ADQUSICION DE PASAJES AEREOS - FACTURA Nº 001-001-0016430 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN Nº 03/17 - ADQUSICION DE PASAJES AEREOS - FACTURA Nº 001-001-0016442 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN Nº 03/17 - ADQUSICION DE PASAJES AEREOS - FACTURA Nº 001-001-0016548 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN Nº 03/17 - ADQUSICION DE PASAJES AEREOS - FACTURA Nº 001-001-0016037 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN Nº 03/17 - ADQUSICION DE PASAJES AEREOS - FACTURA Nº 001-001-0016036 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN Nº 03/17 - ADQUSICION DE PASAJES AEREOS - FACTURA Nº 001-001-0016422 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN Nº 03/17 - ADQUSICION DE PASAJES AEREOS - FACTURA Nº 001-001-0016549 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - CONTRATO Nº 06/2017 - FACTURA Nº 001-001-0017152 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - CONTRATO Nº 06/2017 - FACTURA Nº 001-001-0017151 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - CONTRATO Nº 06/2017 - FACTURA Nº 001-001-0017246 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - CONTRATO Nº 06/2017 - FACTURA Nº 001-001-0017150 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - CONTRATO Nº 06/2017 - FACTURA Nº 001-001-0017709 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - CONTRATO Nº 06/2017 - FACTURA Nº 001-001-0017743 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - CONTRATO Nº 06/2017 - FACTURA Nº 001-001-0017214 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - CONTRATO Nº 06/2017 - FACTURA Nº 001-001-0017330 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - CONTRATO Nº 06/2017 - FACTURA Nº 001-001-0017501 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - CONTRATO Nº 06/2017 - FACTURA Nº 001-001-0017153 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - CONTRATO Nº 06/2017 - FACTURA Nº 001-001-0017203 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - CONTRATO Nº 06/2017 - FACTURA Nº 001-001-0017384 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN Nº 03/17 - ADQUSICION DE PASAJES AEREOS - FACTURA Nº 001-001-0016564 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - CONTRATO Nº 06/2017 - FACTURA Nº 001-001-0016745 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - CONTRATO Nº 06/2017 - FACTURA Nº 001-001-0016761 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - CONTRATO Nº 06/2017 - FACTURA Nº 001-001-0016762 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN Nº 03/2017 - FACTURA Nº 001-001-0017371 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN Nº 03/2017 - FACTURA Nº 001-001-0017506 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - CONTRATO Nº 06/2017 - FACTURA Nº 001-001-0016963 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - CONTRATO Nº 06/2017 - FACTURA Nº 001-001-0016741 - AC.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 329172 - CC: CD-12004-17-146767 SUSCRIPCIÓN AL SERVICIO ONLINE DE LEYES DEL PARAGUAY - LA LEY PARAGUAYA S.A

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SUSCRIPCIÓN AL SERVICIO ONLINE DE LEYES DEL PARAGUAY

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-17-146767


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisiscion de formularios de trabajo e impresos en general

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-17-141151

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-17-141159


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA

legalName: MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES PARA LA DISERINTE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-107660

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000247 (RUBRO 541-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2015


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PAGO POR ESPACIO PARTICIPACION DE PARAGUAY EN LA FERIA WORLD TRAVEL MARKET LATIN AMERICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-13-71157


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: Pasajes

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS-2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-18-160923


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 288397 - CC: LC-12001-15-105839 LOCACIÓN DE INMUEBLE PARA LA SEDE DEL PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA SENATUR

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

María Ceferina Valie

legalName: María Ceferina Valie

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACIÓN DE INMUEBLE PARA LA SEDE DEL PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA SENATUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-15-105839

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0007271 A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL POR LOCACION DE INMUEBLE CONTRATO N°23/2015. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0007315 A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL POR LOCACION DE INMUEBLE CONTRATO N°23/2015. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0006180 A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00006532, A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL, POR ALQUILER  DE EDIFICIOS Y LOCALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0005575 A FAVOR DE INMOBILARIA REY SOL POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0006899 A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL POR LOCACION DE INMUEBLE S/ CONTRATO N°23. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0006772 A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0007032 A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL POR LOCACION DE INMUEBLE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00006034, A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL, POR ALQUILER  DE EDIFICIOS Y LOCALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0005402, A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL, PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0005509, A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL, PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0006683 A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL  POR LOCACION DE INMUEBLE PARA PRONATUR - BID. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0005069, A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL, POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES- PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00004421, A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL, POR ALQUILER  DE EDIFICIOS Y LOCALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00004456, A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL, POR ALQUILER  DE EDIFICIOS Y LOCALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00004454, A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL, POR ALQUILER  DE EDIFICIOS Y LOCALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00004453, A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL, POR ALQUILER  DE EDIFICIOS Y LOCALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00004452, A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL, POR ALQUILER  DE EDIFICIOS Y LOCALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00004451, A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL, POR ALQUILER  DE EDIFICIOS Y LOCALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00004450, A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL, POR ALQUILER  DE EDIFICIOS Y LOCALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00004449, A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL, POR ALQUILER  DE EDIFICIOS Y LOCALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004927, A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL, POR SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES- PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004735 A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL , POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004736 A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL , POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004730 A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL , POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0005221 A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL POR ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0004566 A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL POR ALQUILER DE OFICINAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

title: ADQUISICION DE PROYECTORES

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PROYECTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-17-146569

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO NO. 534 EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONES (MOLMAN S.A.) SEGUN FACTURA 001-001-0000802 DE 16 /11/2017


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, SELLOS, TINTAS Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-52002

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0076883 DE FECHA 18/06/2012, O.C. Nº 26, O.P. Nº 230, RES. Nº 85, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 21, PROVEEDOR: NEW SHOP, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-52001

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0002299 DE FECHA 18/06/2012, O.C. Nº 25, O.P. Nº 231, RES. Nº 85, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 25, PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA PROVE PAR, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0002298 DE FECHA 18/06/2012, O.C. Nº 24, O.P. Nº 233, RES. Nº 85, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 24, PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA PROVE PAR, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0002297 DE FECHA 18/06/2012, O.C. Nº 23, O.P. Nº 234, RES. Nº 85, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 23, PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA PROVE PAR, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0002501 Y 002-001-0002502 DE FECHA 18/06/2012, O.C. Nº 22, O.P. Nº 232, RES. Nº 85, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 22, PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA PROVE PAR, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDROMECANICO DE LA SEDE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS Y DE LA SEDE DE LA DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES- CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL- AD REFERENDUM- S.B.E

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-18-161094


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

DISAL PARAGUAY SRL

legalName: DISAL PARAGUAY SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Alquiler de Casetas de Vigilancia Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-17-137103

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DISAL DEL PARAGUAY S.R.L. S/ FACT. N° 37108

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DISAL SRL S/FACT N° 33468 S/PLANILLA N° 642 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.     DISAL   SRL.   S/FACT.  N°   0037648   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DISAL S.R.L S/ FACT N° 37277 S/ PLAN N° 822 OCTUBRE/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    DISAL  SRL.   S/FACT.  N°   0032837    MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    DISAL   SRL.   S/FACT.  N°    0037447   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DISAL S.R.L. S/FACT N° 32973 S/PLANILLA N° 374 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBBLIG. DISAL SRL S/FACT N° 33164 S/PLANILLA N° 465 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 331807 - CC: CD-13002-17-145215 CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EXTERNA PARA LA JUSTICIA ELECTORAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

CARLOS MARIA LJUBETI

legalName: CARLOS MARIA LJUBETI

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0000205 DE CARLOS MARIA LJUBETIC ARRELLAGA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13002-17-145215

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N°: 001-001-0000177 DE CARLOS MARIA LJUBETICH ARRELLAGA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000168, DE CARLOS MARIA LJUBETIC ARRELLAGA.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000170, DE CARLOS MARIA LJUBETIC ARRELLAGA.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000172, DE CARLOS MARIA LJUBETIC ARRELLAGA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nª 001-001-0000182 DE CARLOS MARIA LJUBETIC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-001-0000186 CARLOS MARIA LUJBETIC ARRELLAGA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0000194 DE CARLOS MARIA LJUBETIC ARRELLAGA


title: Mantenimiento y Reparación de Equipos

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Equipos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-136963


title: ADQUISICION DE MUEBLES Y ENCERES

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

EDGAR EUFEMIO ORIHUELA BRITEZ

legalName: EDGAR EUFEMIO ORIHUELA BRITEZ

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

Denis Santiago Ayala

legalName: Denis Santiago Ayala

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA 9° R. S. PARAGUARI

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ENCERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-37564

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00165 (02/11/2011) - NEA S.R.L. - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - CD  N° 17/2011- C.C.CD-12008-11-37564 - CARPETA Nº 6292 - FC 04 BP ME N° 709 (17/11/2011).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-37565

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0073 (01/11/2011) - EOB COMERCIAL - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - CD  N° 17/2011- C.C.CD-12008-11-37565 - CARPETA Nº 6292 - FC 04 BP ME N° 721 (22/11/2011).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-37562

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001677 (02/11/2011) - MEGA SERVICE S.R.L. - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - CD  N° 17/2011- C.C.CD-12008-11-37562 - CARPETA Nº 6292 - FC 04 BP ME N° 708 (17/11/2011).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-37563

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00478 (01/11/2011) - DISTRIBUIDORA LIDER - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - CD  N° 17/2011- C.C.CD-12008-11-37563 - CARPETA Nº 6292 - FC 04 BP ME N° 707 (17/11/2011).-


name: UAF perteneciente a 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 282009 - CC: CD-23013-14-102374 Alquiler de Fotocopiadora

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Fotocopiadora

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-14-102374


title: ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA

JORGELINA ROSALBA DU

legalName: JORGELINA ROSALBA DU

project: 000-DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD

description: 009 - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-51419

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0019238(11/07/2012) - DIANA COMERCIAL - DESARROLLO DE LOS RR. HH. EN SALUD - FF.30 - CD.N°15/2012 - C.C.CD-12008-12 -51419 - CARPETA Nº4235


name: 1930000-SUBUAF.- SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

title: Adquisicion de Pasajes Aereos

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MAYARA TRAVEL SERVIC

legalName: MAYARA TRAVEL SERVIC

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N°4045/2010 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Pasajes Aereos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-103776

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE MAYARA DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE MAYARA DEL MES DE JULIO DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A TRANSF. DE MAYARA DEL MES DE JUNIO DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE MAYARA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP.A PAGO DE MAYARA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC CORRESP. A PAGO DE MAYARA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE MAYARA DEL MES OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE MAYARA DEL MES DE MAYO DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. CRED. Nº 5808 MAYARA TRAVEL SERVICE S.A MES DE MARZO SND 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE MAYARA DEL MES DE AGOSTO DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

project: 2 _ 02-APOYO AL PROG. EMBLEM. ABRAZO (DONAC. ITAIPÚ 4500015282),   0 _ 00-*

description: 5 _ PROM. Y PROTECC. INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA,  28 _ PROMOCION Y PROTECCION INTEGRAL A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9-   9-ITAIPU - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y GAS LICUADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-29723

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - AGOSTO/2011 - SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 14118 DE BARCOS Y RODADOS S.A. POR COMBUSTIBLES OG 361 - AGOSTO/2011 - FONO AYUDA - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 14119 DE BARCOS Y RODADOS S.A. POR COMBUSTIBLES OG 361 - AGOSTO/2011 - NIÑOS INSTITUCIONALIZADOS - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 14120 DE BARCOS Y RODADOS S.A. POR COMBUSTIBLES OG 361 - AGOSTO/2011 - ABRAZO - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 14121 DE BARCOS Y RODADOS S.A. POR COMBUSTIBLES OG 361 - AGOSTO/2011 - CENTRO DE ADOPCIONES - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 14122 DE BARCOS Y RODADOS S.A. POR COMBUSTIBLES OG 361 - AGOSTO/2011 - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 14123 DE BARCOS Y RODADOS S.A. POR COMBUSTIBLES OG 361 - AGOSTO/2011 - NIÑOS EN SIT. DE CALLE - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - SEPTIEMBRE/2011 - SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG S/ FACT 14120 DE BARCOS Y RODADOS S.A. POR COMBUSTIBLES OG 361 - SETIEMBRE/2011 - FUENTE 30 - SNNA


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 320180 - CC: LP-12001-17-135405 CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIO DE LA SENAD

SANTA CLARA SA CENTR

legalName: SANTA CLARA SA CENTR

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1021 DE SANTA CLARA S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-17-135405

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIO SEGURO MEDICO A FAVOR DE SANTA CLARA S.A. MES DE SETIEMBRE FACTURA Nº 12585

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGURO MEDICO MES DE MAYO - A FAVOR DE SANTA CLARA S.A. FACTURA Nº 4985

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS TECNICOS - SEGURO MEDICO MES DE JUNIO A FAVOR DE SANTA CLARA S.A. FACTURA Nº 6566

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS PROFESIONALES -. SEGURO MEDICO A FAVOR DE SANTA CLARA S.-A.- FACTURA Nº 8423 -. MES DE JULIO/2017

description: OBLIGACION SERVICIOS SEGURO MEDICO -. MES DE JULIO CANCELACION DE LA FACTURA Nº 8423 A FAVOR DE SANTA CLARA S.-A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO SEGURO MEDICO A FAVOR DE SANTA CLARA S.A. FACTURA Nº 10395 - MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGURO MEDICO - MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE SANTA CLARA S.A. CANCELACION FACTURA Nº 16351

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - SEGURO MEDICO A FAVOR DE SANTA CLARA S.A. MES DE OCTUBRE FACTURA Nº 14583

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS TECNICOS - SEGURO MEDICO MES DE ABRIL A FAVOR DE SANTA CLARA S.A. FACTURA Nº 3649

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGURO MEDICO - MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE SANTA CLARA S.A. - PARCIAL DE LA FACTURA Nº  18236

description: OBLIGACION SEGURO MEDICO - MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE SANTA CLARA S.A. CANCELACION FACTURA Nº 18236.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGURO MEDICO A FAVOR DE SANTA CLARA FACTURA Nº 1941

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIO MEDICO A FAVOR DE SANTA CLARA S.A. CANCELACION FACTURA Nº 1941 - MES DE MARZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGURO MEDICO A FAVOR DE SANTA CLARA S.A. FACTURA Nº 0255 - MES DE FEBRERO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL DE LA FACTURA Nº 22023 DE SANTA CLARA, CORREPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 22023 DE SANTA CLARA S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 20171 DE SANTA CLARA SEGURO MEDICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2018


title: ADQUISICION DE BOLSAS PLASTICAS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA

legalName: MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BOLSAS PLASTICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-127976

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000401, CONTRATO Nº 78/16  (RUBRO 396-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2016


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 1 _ COORDINAC. ADM. Y TEC. DE LA GESTIÓN CIENTIF. Y TEC.,   1 _ INVEST.,DESAR.,PERFEC.Y TRANSF.DE CONOC.CIENT. Y TEC.

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Herramientas Varias y Materiales de Construccion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-11-42292

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-11-42293


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACION

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

JORGE DANIEL ARGUELL

legalName: JORGE DANIEL ARGUELL

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-100954

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION ( ELECTROMECANICA ) S/ FACTURA Nº 001-001-000300 MES DE DICIEMBRE DE 2014.-


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

FALCON COM. & IND. S

legalName: FALCON COM. & IND. S

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-15-117571

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO, S/FACT.N°001-001-0000360 DE FALCON S.R.L. (CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015) MES DE MARZO 2016.-