name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

status: active

title: CERTIFICACION PAC PLURIANUAL-ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA, TINTAS Y TONNERS C.C.: CD-23012-13-75210

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

roles: procuringEntity buyer

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: UAF perteneciente a 12-SECRETARÍA DE TRANSPORTE ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCION

currency: PYG

description: N/A, 001 - ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA, TINTAS Y TÓNERS"

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23012-13-75212

documentType: contractSummary

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23012-13-75210

initiationType: tender


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

roles: procuringEntity payer

ALBATROS SACI

scheme: PY-RUC

legalName: ALBATROS SACI

project: 0 _ 00-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BRONCOFIBROSCOPIO PARA EL HOSPITAL DE LUQUE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-43274

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACTURA Nº 001-001-001842 (13/01/2012) - ALBATROS S.A.C.I - NC (ADM. GENERAL) - FF.30 - CD.N°114/2011 - C.C.CD-12008-11-43274 - CARPETA Nº67 - FC 04 N°23(31/01/2012)

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

Incumplimiento

type: penalty


title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

project: 0 _ 00-MONITOREO DE PROGRAMAS DE LUCHA CONTRA LA POBREZA

description: 20 _ DIR. NAC. DEL PLAN DE LA ESTR. DE LUCHA C/ LA POBREZA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-24893

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE ESTACION BAHIA S.R.L Nº 001-0080007372 DEL 31/08/2011.- DIPLANP


title: Reparacion de Transformador

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

description: 12 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Reparacion de Transformador

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-11-20495


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

PRO.EXPO S.A.

legalName: PRO.EXPO S.A.

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE FERIAS Y EXPOSICIONES A FAVOR DE LA SENATUR.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-91068

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-001-001151 A FAVOR DE  PRO.EXPO SA POR MONTAJE DE FERIA DE TURISMO INTERNO DE TOLDO, PISO, STAND, GRAFICAS, SONIDO, PORTICO, CARTELES. SEGUN CONTRATO N°24/2014. PAGO DIRECTO A PROVEEDOR.


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: Adquisición de Útiles de Oficina

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ALAMO SA

legalName: ALAMO SA

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

DICOPAR DISTRIBUIDOR

legalName: DICOPAR DISTRIBUIDOR

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

GEMINIS INDUSTRIAL Y

legalName: GEMINIS INDUSTRIAL Y

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - REGIONALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Útiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-15-106996

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALAMO SA FACT 12222 CERTIF 1410 CC 106996 OG 342 RES 39/15 PLAN DE CAJA DE JUNIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-15-106997

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GOLDEN TRADE SRL FACT 2674 CERTIF 1401 CC 106997 OG 342 RES 39/15 PLAN DE CAJA DE JUNIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-15-106884

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DICOPAR SRL FACT 3813 CERTIF 1409 CC 106884 OG 342 RES 39/15 PLAN DE CAJA DE JUNIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-15-106883

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA PROVEPAR FACT 1895 CERTIF 1314 CC 106883 OG 342 RES 39 PLAN DE CAJA DE JUNIO

description: DISTRIBUIDORA PROVEPAR FACT 1896 CERTIF 1314 CC 106883 OG 342 RES 39 PLAN DE CAJA DE JUNIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-15-106881

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GEMINIS IND Y COM SA FACT 2555 CERTIF 1315 CC 106881 OG 342 RES 39 PLAN DE CAJA DE JUNIO


title: SELECCION DE CONSULTORES PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA - PROGRAMA DE MEJORAMIENTO, GESTION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL PARAGUAY- ÑAMOPORÁ NANDE RAPÉ - PRESTAMO BIRF N° 7406-PA - PAC 210142

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

GEOSURVEY S.R.L.

legalName: GEOSURVEY S.R.L.

project: 002-MEJ.,GESTION Y MANT. DE LA RED VIAL DEL PY. (BIRF 7406 PA)

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-12-47789

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: MEU Nº 4803 SERV. DE CONS. PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL EN EL DPTO DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA PROG. DE MEJ. GESTION, MANT. DE LA RED VIAL DEL PARAGUAY FACT. Nº 295

description: MEU Nº 42040 SERV. DE CONSULTORIA PARA LA OMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL EN LOS DPTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA FACT. Nº 378

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 8605  CANCEL DE LA FACT Nº 295 P/I  SERFV. DE CONSULT.  P/ LA IMPLEMENT. DEL POGRAMA DE EDUC. AMBIENTAL EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO- CAAGUAZU Y CAAZAPA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 8607  FACT Nº 301   SERV. DE CONSULT. P/ LA IMPLEMENT. DEL PROGRAMA DE ADUC. AMBIENTAL EN LOS DPTOS  DE SAN PEDRO - CAAGUAZU Y CAAZAPA

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: MEU Nº 25377 SERV. DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO CAAGUAZU Y CAAZAPA PROG. DE MEJ. GESTION MANT. DE LA RED VIAL DEL PARAGUAY FACT. Nº 327

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25379 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA, PROG. DE MEJ. GESTION, MANT. DE LA RED VIAL DEL PARAGUAY S/ FACT. N° 328

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 25378 SERV. DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA PROG. DE MEJ. GESTION, MANT. DE LA RED VIAL DEL PARAGUAY CANC. DE LA FACT. Nº 327 P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 4.192 CANC. DE LA FACT. N° 378/2012 P/IVA SERV. DE CONSULTORIA P/ LA IMPLENTACION DEL PROGRAMA  DE EDUCACION AMBIENTAL EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 4.246 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA S/ FACT, N° 396

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 3105 SERV. DE CONS. PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL EN LOS DPTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA FACT. Nº 394

description: MEU 494 SERV. DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA  FACT. N° 391/2013

description: MEU 34.036 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE EDUCACION  AMBIENTAL EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA  FACT. N° 404/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 72820/14 CONS PARA LA IMPLEMENTAION DEL PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL EN LOS DPTO DE SAN PEDRO CAAGUAZU Y CAAZAPA GEOSURVEY SRL CANCELACION DE LA FACTURA 391/2014 P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 59. CONS. PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA . FACT. N° 16/2014.


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

FLATWORLD SOLUTIONS

legalName: FLATWORLD SOLUTIONS

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS PARA TALLERES DEL PROGRAMA DE INDUSTRIAS GRAFICAS-AD REFERÉNDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-16-129065

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS PARA TALLER DEL PROGRAMA DE INDUSTRIAS GRAFICAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-358 DE FLATWORDL SOLUTIONS S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS PARA TALLER DEL PROGRAMA DE INDUSTRIAS GRAFICAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-359 DE FLATWORDL SOLUTIONS S.A.


name: UAF perteneciente a 014-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CANINDEYÚ

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

014-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CANINDEYÚ

legalName: 014-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CANINDEYÚ

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE - 4TA. ETAPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-22014-15-115598


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

NELSON FEDERICO SEGO

legalName: NELSON FEDERICO SEGO

project: 000-*, 001-FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL MH

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "REACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DE GABINETE, AMURALLAMIENTO DE PREDIO DEL M.H Y REPARACIÓN DE TECHO DE LA DGJP"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-14-94833

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS CONSTRUCCIONES SEGUN DETALLE SIME Nº 99507-78905, CDP Nº 890/2014, PAC Nº 279693, C.C. Nº 94833, CONTRATO Nº 115/2014, O.S. Nº 1844/2014, FACTURA Nº 383.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA EN OBRAS POR SERVICIO DE REFACCIONAMIENTO DE OFICINAS DE GABINETE, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000403, CC N º CD-12006-14-94833.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS, A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000418, O.S.Nº 2571/2014, SIME Nº 107084, CC-AC-12006-14-15952.-


title: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECANICO, ELECTRICO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID N° 327.561 - PROVEEDOR ICISA

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

name: INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECANICO, ELECTRICO, SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION - AD REFERENDUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-18-153167

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-002-0000198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203 DEL 16/05/2018, OP Nº 6566, ICISA INGENIEROS CONSULTORES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-002-0000196 DEL 16/05/2018, OP N° 6499, ICISA ICI S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-002-0000197 DEL 16/05/2018, OP N° 6500, ICISA ICI S.A.-


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ANTONIO MALDONADO CHAVEZ

legalName: ANTONIO MALDONADO CHAVEZ

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Mantenimiento del Vehículo Institucional"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-105816

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL O.G. 244, MANTENIMIENTO Y REPARACÓN DEL RODADO DE LA INSTITUCIÓN. SRIA. DE POLITICAS LING.


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

GLORIA FRANCISCA SARABIA

legalName: GLORIA FRANCISCA SARABIA

AGEVE SRL

legalName: AGEVE SRL

description: 19 _ COM. NAC. DE PREVENC.Y RESPUESTA A EMERG.BIOLÓGICAS,  17 _ LOCALIZACION Y CTROL. DE ZONAS DE SEGUR. FRONTERIZA,  20 _ DIRECCION DE INTELIGENCIA Y POLITICA ESTRATEGICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Extintores de Incendio y Aparatos Recreacionales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-27658

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.11254 (FIRE MASTER) MES DE NOVIEMBRE/11 PROG.02-20-DIPE.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº.11254 (FIRE MASTER) MES DE NOVIEMBRE/11 PROG.01-19-CONAPREB.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-27656

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº2199  28/07/2011 A. SARABIA  MES DE SETIEMBRE/11 PROG. 02-017 CIZOSEF.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº2196 28/07/2011 A. SARABIA MES DE SETIEMBRE/11 PROG. 019 CONAPREB.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-27657

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.43 (AGEVE) MES DE NOVIEMBRE/11 PROG.01-19-CONAPREB.-


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Ad. de Materiales Eléctricos y Artículos Varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-17-148150

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-17-148123

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-17-148147

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-17-148149

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-17-148148


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

title: 17 - Adquisición de Muebles Varios

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para 17 - Adquisición de Muebles Varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-123302

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-124539


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 315750 - CC: LC-23003-16-127743 Locacion de Inmuebles para oficina en la ciudad de Caazapa

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

ROLANDO GODOY ROMÁN

legalName: ROLANDO GODOY ROMÁN

description: 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locacion de Inmuebles para oficina en la ciudad de Caazapa

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23003-16-127743

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251 A FAVOR DE ROLANDO GODOY ROMAN EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA DE CAAZAPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SETIEMBRE A DICIEMBRE/16 S/ FACTURA N° 001, RP N° 2957/16 Y MEMO N° 478/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251 A FAVOR DE ROLANDO GODOY ROMAN  EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA DE CAAZAPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A  AGOSTO/17 S/ FACTURA N° 005, RP N° 494/17 Y MEMO N° 102/17


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

Pegasus S.A. - Empre

legalName: Pegasus S.A. - Empre

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DE PABELLON PARA EL COMLOG-AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-18-158427

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000453,CONTRATO N° 48/18 (RUBRO 523-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE JULIO/2018


title: PAC 257.239 - INOCENCIO GIMENEZ -CD N° 01/13

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GIMENEZ

legalName: GIMENEZ

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 10ª R. S. ALTO PAR

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "IMPRESIONES DE FORMULARIOS, FICHAS, FOLLETOS Y OTROS "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-88448

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000845- (28/08/2014)- GRASMILE-   10° REGION SANITARIA - CD. N°. 1/2013 - C.C.CD-12008-14-88448- CARPETA N°30966

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GRASMILE - FACTURA Nº 001-001-0000781 (18/07/14) - 10º REG. SANITARIA - CD Nº 10/13 - CD-12008-14-88448 - F.F.10 - CARP. Nº 27207

description: GRASMILE - FACTURA Nº 001-001-0000773 (18/07/14) - 10º REG. SANITARIA - CD Nº 10/13 - CD-12008-14-88448 - F.F.10 - CARP. Nº 27207

description: GRASMILE - FACTURA Nº 001-001-0000774 (18/07/14) - 10º REG. SANITARIA - CD Nº 10/13 - CD-12008-14-88448 - F.F.10 - CARP. Nº 27207

description: GRASMILE - FACTURA Nº 001-001-0000771 (18/07/14) - 10º REG. SANITARIA - CD Nº 10/13 - CD-12008-14-88448 - F.F.10 - CARP. Nº 27207

description: GRASMILE - FACTURA Nº 001-001-0000780 (18/07/14) - 10º REG. SANITARIA - CD Nº 10/13 - CD-12008-14-88448 - F.F.10 - CARP. Nº 27207


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZAS, BOLSAS DE BASURA Y OTROS PARA CONCEPCION Y ALTO PARAGUAY

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

legalName: ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, BOLSAS DE BASURA Y OTROS PARA CONCEPCION Y ALTO PARAGUAY"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-133582

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/  FACT. CREDITO Nº 001-002-0001176 DE FECHA 06//12/2016, O.P. Nº 88, RES. Nº 516, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 43, CONTRATO Nº 60, PROVEEDOR: AGRINCO REPRESENTACIONES, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-002-0001171 Y 01-002-0001175 DE FECHA 06/12/2016, O.P. Nº 89, RES. Nº 513, CONTRATO Nº 60,  HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 43, PROVEEDOR: AGRINCO REPRESENTACIONES, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-002-0001169 Y 001-002-0001170 DE FECHA 06/12/2016, O.P. Nº 87, RES. Nº 516, CONTRATO N° 60, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 42. PROVEEDOR: AGRINCO REPRESENTACIONES, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-133580

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-001107 DE FECHA 06/12/2016, O.P. Nº 92, RES. Nº 516, CONTRATO Nº 61, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 45, PROVEEDOR: EMPORIO FERRETERIA S.R.L. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-001108DE FECHA 06/12/2016, O.P. Nº 93, RES. Nº 516, CONTRATO Nº 61, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 45, PROVEEDOR: EMPORIO FERRETERIA S.R.L. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-001089 DE FECHA 06/12/2016, O.P. Nº 91, RES. Nº 516, CONTRATO Nº 61, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 44, PROVEEDOR: EMPORIO FERRETERIA S.R.L., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

KUARAHY INGENIERIA S.A..

legalName: KUARAHY INGENIERIA S.A..

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - AREA PENAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOCAL DE FISCALIA REGIONAL DE CAACUPE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-83528

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG KUARAHY SA FACT 111 DEL 11/06/14 PREV.5437 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL LOCAL DE LA FISCALIA REGIONAL DE CAACUPE CONTRATO N°: 166/2013 - CERTIFICADO N°: 1 LOTE 1 Y LOTE 2.-


title: SERVICIO DE CONECCION DE INTERNET

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 9 _ SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO,   7 _ APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES,   8 _ ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CONECCION DE INTERNET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-30508

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001529 (RUBRO 268-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001530 (RUBRO 268-10-DIBAMIL), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001527 (RUBRO 268-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-1528 (RUBRO - 268/30) DISERGEMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0001526 (RUBRO 268-10-DISERMOV), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-*001-0001525 (RUBRO 268-10-COMLOG), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0001532 (RUBRO 268-10-ABASTECIMIENTO AL EJERCITO), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001555 (RUBRO 268-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2011


title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y AUDIOVISUALES PARA LA SENATUR.-

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

"BBO LOGISTICS" S.A.

legalName: "BBO LOGISTICS" S.A.

Duy Duc Wyss

legalName: Duy Duc Wyss

AVALON S.A.

legalName: AVALON S.A.

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

status: PREVISIONADO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos y Audiovisuales para la SENATUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-78958

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 001-001-0000012 BBO LOGISTICS S.A. ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-78596

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 001-001-0000170 FACHTS INFORMATICA & ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 001-001-0000170 FACHTS INFORMATICA & ELECTRONICA POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-78956

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  DE LA FACT.N° 001-002-00000069, A FAVOR DE AVALON S.A.,COMPRA DE MULTIGRABADOR Y PROYECTOR MULTIMEDIA,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


title: Adquisicion de Combustible

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

project: 004-MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR)

description: 019 - FORTALEC.DE LA REF.EDUCAT.EN LA EDUC.ESCOLAR BASICA

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Combustible

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-12-51344

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION DEL O.G. 361 COMBUSTIBLES - LICITACION POR CONCURSOS DE OFERTAS Nº 04/2012  "ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CON CONTRATO ABIERTO" CONTRATO Nº 06/2012 - BARCOS & RODADOS S.A. - FACTURA CREDITO Nº  001-002-0015758 DE 19/06/2012 - UCP/MEC/BID.-

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525.-

description: OBLIGACION DEL OG 361  COMBUSTIBLES-LCO Nº 04/2012- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CON COTRATO ABIERTO CONTRATO Nº 06/2012-BARCOS & RODADOS SA-FACTURA CREDITO Nº 17823-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 361 COMBUSTIBLES- LCO Nº 04/2012 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CON CONTRATO ABIERTO CONTRATO Nº 06/2012- BARCOS & RODADOS SA- PAGO DE FACTURA CREDITO Nº 001-001- 0035-06/08/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 361- COMBUSTIBLES-LCO Nº 04/2012- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CON CONTRATO ABIERTO- CONTRATO Nº 06/2012- BARCO & RODADOS SA -PAGO DE FACTURA CREDITO Nº 461- FECHA 08/10/2013- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 361 COMBUSTIBLES- LCO Nº 04/2012- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CON CONTRATO ABIERTO CONTRATO Nº 06/2012- BARCOS & RODADOS SA- FACTURA CREDITO Nº 17266- 02/05/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 361 COMBUSTIBLES- LCO Nº 04/2012- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CON CONTRATO ABIERTO CONTRATO Nº 06/2012- BARCOS & RODADOS SA- FACTURA CREDITO Nº 17581- 14/06/2013-UCP-MEC-BID


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

EL QUINCHO S.R.L.

legalName: EL QUINCHO S.R.L.

San Benito ICSA

legalName: San Benito ICSA

NORMA BEATRIZ RAMOS

legalName: NORMA BEATRIZ RAMOS

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

ARGUELLO

legalName: ARGUELLO

DISTRIBUIDORA O   R SRL

legalName: DISTRIBUIDORA O   R SRL

EL COLEGIO SA

legalName: EL COLEGIO SA

project: 0 _ 00-HOSPITAL DE CAPIATA

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22809

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EL QUINCHO S.R.L. - FACT Nº 001-001-0001870 - 31/05/2011 - HOSPITAL DE CAPIATA - CD Nº 4/2011 - CD-12008-11-22809 - FF 10 - CARPETA Nº 2573

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22719

description: PAGO DE GASTOS

description: FACT CRED Nº 001-001-00275 - 25/04/2011 - SAN BENITO - CD-12008-11-22719 - CD Nº 04/11 - HOSP. DE CAPIATA - CARP Nº 1282

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22717

description: PAGO DE GASTOS

description: FACT CRED Nº 001-001-00293 - 25/04/2011 - INTERACTIVA SERVICE - CD-12008-11-22717 - CD Nº 04/11 - HOSP. DE CAPIATA - CARP Nº 1282

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22718

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HADAMI S.A. - FACT Nº 001-001-0001446 - 04/05/2011 - HOSPITAL DE CAPIATA - CD Nº 4/2011 - CD-12008-11-22718 - FF 10 - CARPETA Nº 2573

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22715

description: PAGO DE GASTOS

description: FACT CRED Nº 001-001-00821 - 25/04/2011 - INFOPY - CD-12008-11-22715 - CD Nº 04/11 - HOSP. DE CAPIATA - CARP Nº 1282

description: FACT CRED Nº 001-001-00820 - 25/04/2011 - INFOPY - CD-12008-11-22715 -  - CD Nº 04/11 - HOSP. DE CAPIATA - CARP Nº 1282

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22716

description: PAGO DE GASTOS

description: FACT CRED Nº 001-001-01508 - 25/04/2011 -DIST. O & R  - CD-12008-11-22716 - CD Nº 04/11 - HOSP. DE CAPIATA - CARP Nº 1282

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22714

description: PAGO DE GASTOS

description: FACT CRED Nº 001-001-134414 - 25/04/2011 - DIST. EL COLEGIO - CD-12008-11-22714 - CD Nº 04/11 - HOSP. DE CAPIATA - CARP Nº 1282

description: FACT CRED Nº 001-001-0134413 - 25/04/2011 - DIST. EL COLEGIO - CD-12008-11-22714 - CD Nº 04/11 - HOSP. DE CAPIATA - CARP Nº 1282


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MANO S.R.L

legalName: MANO S.R.L

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73434

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000216 (29/01/2014) - MANO S.R.L - 1° R.S. CONCEPCION - FF.10 - CD 8/13 - C.C.CD-12008-13-73434 - CARPETA Nº 8396.-

description: FACTURA Nº 001-001-000215 (29/01/2014) - MANO S.R.L - 1° R.S. CONCEPCION - FF.10 - CD 8/13 - C.C.CD-12008-13-73434 - CARPETA Nº 8396.-

description: FACTURA Nº 001-001-000214 (29/01/2014) - MANO S.R.L - 1° R.S. CONCEPCION - FF.10 - CD 8/13 - C.C.CD-12008-13-73434 - CARPETA Nº 8396.-

description: FACTURA Nº 001-001-000213 (29/01/2014) - MANO S.R.L - 1° R.S. CONCEPCION - FF.10 - CD 8/13 - C.C.CD-12008-13-73434 - CARPETA Nº 8396.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 221865 - CC: CE-12001-11-38773 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

project: 002-LEGADO DEL BICENTENARIO,   2 _ 02-PARAGUAY DE CARA AL BICENTENARIO

description: 21 _ APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL, 021 - APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-11-38773


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 272531 - CC: CD-12010-14-93559 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS Y FOTOCOPIADORAS

FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ

legalName: FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ

ANTONIO RAMON FERNAN

legalName: ANTONIO RAMON FERNAN

project: 023-Transferencia INCLUSIÓN DE LA AF EN CADENAS DE VALOR - PPI, 023-TRANSFERENCIA INCLUSIÓN DE LA AF EN CADENAS DE VALOR - PPI

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM., 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS Y FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-14-93659

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE INSUSERV S/ FACTURA Nº 390 SOLICITUD DE PAGO Nº 93 EXPEDIENTE Nº ME15-9816.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE INSUSERV S/ FACTURA Nº 391 SOLICITUD DE PAGO Nº 94 EXPEDIENTE Nº ME15-9816.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-14-93559

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE COMPU NEW & ASOCIADOS S/ FACTURA Nº 413 SOLICITUD DE PAGO Nº 390 EXPEDIENTE Nº 34234.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE COMPU NEW & ASOCIADOS S/ FACTURA Nº 414 SOLICITUD DE PAGO Nº 391 EXPEDIENTE Nº 34234.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE COMPU NEW & ASOCIADOS S/ FACTURA Nº 415 SOLICITUD DE PAGO Nº 392 EXPEDIENTE Nº 34234.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE COMPU NEW & ASOCIADOS S/ FACTURA Nº 416 SOLICITUD DE PAGO Nº 393 EXPEDIENTE Nº 34234.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE COMPU NEW & ASOCIADOS S/ FACTURA Nº 417 SOLICITUD DE PAGO Nº 394 EXPEDIENTE Nº 34234.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE COMPU NEW & ASOCIADOS S/ FACTURA Nº 418 SOLICITUD DE PAGO Nº 395 EXPEDIENTE Nº 34234.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE COMPU NEW & ASOCIADOS S/ FACTURA Nº 313 SOLICITUD DE PAGO Nº 275 EXPEDIENTE Nº 22521.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO  A COMPU NEW & ASOCIADOS POR SERVICIOS DE MANTEN. Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS SEGÙN FACT. Nº 201, S.P. Nº 144, EXP. DINCAP Nº 12566/15

description: OBLIGACION PARA PAGO  A COMPU NEW & ASOCIADOS POR SERVICIOS DE MANTEN. Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS SEGÙN FACT. Nº 203, S.P. Nº 145, EXP. DINCAP Nº 12565/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE COMPU NEW & ASOCIADOS S/ FACTURA Nº 125 SOLICITUD DE PAGO Nº 499 EXPEDIENTE Nº ME14-07092.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE COMPU NEW & ASOCIADOS S/ FACTURA Nº 121 SOLICITUD DE PAGO Nº 494 EXPEDIENTE Nº ME14-07092.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE COMPU NEW & ASOCIADOS S/ FACTURA Nº 122 SOLICITUD DE PAGO Nº 495 EXPEDIENTE Nº ME14-07092.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE COMPU NEW & ASOCIADOS S/ FACTURA Nº 123 SOLICITUD DE PAGO Nº 496 EXPEDIENTE Nº ME14-07092.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE COMPU NEW & ASOCIADOS S/ FACTURA Nº 124 SOLICITUD DE PAGO Nº 497 EXPEDIENTE Nº ME14-07092.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE COMPU NEW & ASOCIADOS S/ FACTURA Nº 108 SOLICITUD DE PAGO Nº 498 EXPEDIENTE Nº ME14-07092.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE COMPU NEW & ASOCIADOS S/ FACTURA Nº 109 SOLICITUD DE PAGO Nº 491 EXPEDIENTE Nº ME14-07092.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE COMPU NEW & ASOCIADOS S/ FACTURA Nº 119 SOLICITUD DE PAGO Nº 492 EXPEDIENTE Nº ME14-07092.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE COMPU NEW & ASOCIADOS S/ FACTURA Nº 120 SOLICITUD DE PAGO Nº 493 EXPEDIENTE Nº ME14-07092.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE COMPU NEW & ASOCIADOS S/ FACTURA Nº 093 SOLICITUD DE PAGO Nº 318 EXPEDIENTE Nº ME14-05211.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE COMPU NEW & ASOCIADOS S/ FACTURA Nº 092 SOLICITUD DE PAGO Nº 317 EXPEDIENTE Nº ME14-05211.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE COMPU NEW & ASOCIADOS S/ FACTURA Nº 091 SOLICITUD DE PAGO Nº 316 EXPEDIENTE Nº ME14-05211.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE COMPU NEW & ASOCIADOS S/ FACTURA Nº 090 SOLICITUD DE PAGO Nº 315 EXPEDIENTE Nº ME14-05211.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE COMPU NEW & ASOCIADOS S/ FACTURA Nº 089 SOLICITUD DE PAGO Nº 314 EXPEDIENTE Nº ME14-05211.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE COMPU NEW & ASOCIADOS S/ FACTURA Nº 088 SOLICITUD DE PAGO Nº 313 EXPEDIENTE Nº ME14-05211.


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 296296 - CC: CD-23023-15-112377 Servicio de consultoria para asistencia técnica jurídica

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

ANDREA CRISTINA VERA

legalName: ANDREA CRISTINA VERA

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de consultoria para asistencia técnica jurídica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-15-112377

description: PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  A LA  ARQ. ANDREA VERA ALDANA, CORRESPONDIENTE AL 2DO. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - ASISTENCIA TECNICA JURIDICA , SEGUN FACTURA N° 001-001-0000112.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA DRA. ANDREA CRISTINA VERA ALDANA,
CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 8 POR SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ASISTENCIA TECNICA JURIDICA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000156.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA ABOG. ANDREA CRISTINA VERA ALDANA, CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 7 POR SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ASISTENCIA TECNICA JURIDICA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000152.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA ABOG. ANDREA CRISTINA VERA ALDANA CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 3 POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ASISTENCIA TECNICA JURIDICA, S/ FACTURA N° 001-001-0000123 DEL 22/01/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA ABOG. ANDREA CRISTINA VERA ALDANA, CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 4 POR SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ASISTENCIA TECNICA JURIDICA, S/ FACTURA N° 001-001-0000122 DEL 21/01/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA DRA. ANDREA VERA ALDANA, CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 5 POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA INIVIDUAL PARA ASISTENCIA TECNICA JURIDICA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000124 DEL 17/02/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA DRA. ANDREA CRISTINA VERA ALDANA, CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 6 POR  SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ASISTENCIA TECNICA JURIDICA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000151 DEL 21/03/2016.


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 4 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos Quimicos P/ Laboratorios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-27961

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-28296


title: MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES

015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

1000000-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 1000000-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

description: 001 - APLICACION DE LA LEGISLACION ADUANERA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23015-12-54507


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MARIA MERCEDES CABALLERO

legalName: MARIA MERCEDES CABALLERO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA 16º REGION SANITARIA BOQUERON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-112695

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA RMB - FACTURA Nº 001-001-0000471 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2015 - 16º REGION SANITARIA - CD-12008-15-112695 - CD 11/15 - FF10 - CARPETA Nº 137607/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0000430 (27/10/2015) - DISTRIBUIDORA R.M.B. - 16º REGION SANITARIA - BOQUERON -  CD N° 11/2015 - CD-12008-15-112695 -  FF. 10 - CARPETA Nº 135961.-

description: FACT. Nº 001-001-0000432 (27/10/2015) - DISTRIBUIDORA R.M.B. - 16º REGION SANITARIA - BOQUERON -  CD N° 11/2015 - CD-12008-15-112695 -  FF. 10 - CARPETA Nº 135961.-

description: FACT. Nº 001-001-0000431 (27/10/2015) - DISTRIBUIDORA R.M.B. - 16º REGION SANITARIA - BOQUERON -  CD N° 11/2015 - CD-12008-15-112695 -  FF. 10 - CARPETA Nº 135961.-

description: FACT. Nº 001-001-0000429 (27/10/2015) - DISTRIBUIDORA R.M.B. - 16º REGION SANITARIA - BOQUERON -  CD N° 11/2015 - CD-12008-15-112695 -  FF. 10 - CARPETA Nº 135961.-


title: ADQUISICIÓN DE CORTINAS

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

CASA IMPERIAL S.A

legalName: CASA IMPERIAL S.A

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN CON INSTALACION DE CORTINAS ANTI SOLAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-16-129687

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 541 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TODO SERVICE. FACTURA N° 001-002-0000578.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONAL. CC: CD-12004-16-129687.PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2016.-


title: RENOV.LOCACION, PAC NRO.: 298512 - CC: LC-13003-15-116744 ALQUILER DE LOCAL PARA FISCALIA ADJUNTA ZONA NORTE - JUAN J. BARRIAL

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

JUAN JOSE BARRAIL MA

legalName: JUAN JOSE BARRAIL MA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE LOCAL PARA FISCALIA ADJUNTA ZONA NORTE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-15-116744

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER -GARANTIA JUAN BARRAIL FACT 3 DEL 28/12/2015 PREV 10849   99

description: OBLIG DE ALQUILER JUAN BARRAIL FACT 1 DEL 23/12/2015 MES DE DICIEMBRE PREV 10849   99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 8 DEL 19/04/2016 PREV 2946 MES DE  ABRIL  JUAN BARRAIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. JULIO/16 JUAN JOSE BARRAIL FACT. 015 DEL 05/07/2016 PREV. 5090 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ MAYO/16 DE JUAN JOSE BARRAIL FACT 10 DEL 18/05/16 PREV.3739 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 27 DEL 01/12/2016 MES DE DIC/16 JUAN BARRAIL PREV 9195---99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ CORRESP AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE JUAN JOSE BARRAIL FACT N° 9 DEL 14/3/16 PREV N° 1838 D: 11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ OCT/16 JUAN BARRAIL FACT.022 DEL 10/10/2016 PREV.7706 DPTO.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ NOV 16 DE JUAN JOSE BARRAIL DEL 02/11/16 PREV N° 8489 D: 99.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 19 DEL 07/09/2016 MES DE SET/2016 PREV  6678JUAN BARRAIL---99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER DE JUAN BARRAIL M. FACT N° 17 DEL 05/08/2016 AGOSTO ---99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 12 DEL 02/06/2016 JUAN BARRAIL PREV 4284  MES DE JUNIO ---99


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD Nº 07/14 ADQUISICION DE FORMULARIOS PRE IMPRESOS PARA COMPROBANTES DE PAGO A FUNCIONARIOS DEL IPS - SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24001-14-101412


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CASA LOBO S.A. COMER

legalName: CASA LOBO S.A. COMER

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TEXTILES - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-106307

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 322 "PRENDAS DE VESTIR" - CASA LOBO S.A. (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: Aquisicion de equipos de computadoras

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD

legalName: MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD

description: 15 _ PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- 509-REPUBLICA DE CHINA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Aquisicion de equipos de computadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-46110

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001844 POR OBJETO DE GASTO Nº 543


name: 1040000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

title: Transporte de Funcionarios

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

SIXTO RAMON DUARTE

legalName: SIXTO RAMON DUARTE

description: 004 - FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Transporte de Funcionarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-12-48955

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO P/ TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS STR 62 N 70.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO P/ SERVICIO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS STR 89 N 70.-


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

description: 006 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de C. Telefonica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-90816


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

title: AMPLIACION PAC Nro.: 326069 - CC: CD-27003-17-146171 Adquisiscion de fotocopiadoras multifuncion

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisiscion de fotocopiadoras multifuncion - Segundo Llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-17-146171


name: 1030000-CF-AGENCIA NAC. DE EVALUAC. Y ACRED. DE LA ED. SUP. (ANEAES)

title: Servicios de Ceremonial

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

ORGANIZACION INTEGRA

legalName: ORGANIZACION INTEGRA

description: 008 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Ceremonial

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-13-74320

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGA A ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L. -FACTURA 001-001-0000282- --OG 281 SERVICIOS DE SEREMONIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ORGANIZACION INTEGRAL SRL POR SERVICIOS INTEGRALES , FACTURA 001-001-00000038

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR LA PROVISION DE SERVICIOS DE CEREMONIAL OG 281 A "ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L. " - FACTURA 001-001-0000091

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A "ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L" - FACTURA 001-001-0000184-  POR LA PROVISION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L., POR SERVICIOS DE CEREMONIAL (OG 281), FACTURA 001-001-0000032.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L , POR SERVICIOS DE CEREMONIAL (OG 281), FACTURA 001-001-0000030

description: OBLIGACION PARA PAGO A ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L , POR SERVICIOS DE CEREMONIAL (OG 281), FACTURA 001-001-0000031.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0000269 A ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA 001-001-0000216 A ORGANIZACOPN INTEGRAL S.R.L.


name: 1050000-UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7105717 - CC: CD-12013-16-119008 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL ANALISIS DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LOS GOBIERNOS LOCALES ID 290292 CC: CD-12013-16-119008

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

COPRODES S.A.

legalName: COPRODES S.A.

project: 006-SP PROG.NAC.CAM. RUR. 2° E.FASE II BID 2163/OC-2164/BL-OFID

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL ANALISIS DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LOS GOBIERNOS LOCALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-16-119008

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26945/2016 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL ANALISIS DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LOS GOBIERNOS LOCALES.FACT. 472/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 31.059 LLAMADO MOPC Nº 50/16 - SELECCION DIRECTA PARA LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL ANALISIS DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LOS GOBIERNOS LOCALES FACT. Nº 489/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 42.192 LLAMADO MOPC Nº 50/15 - SELECCION DIRECTA PARA LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL ANALISIS DE LAS CAPACIDADES INTITUCIONALES DE LOS GOBIERNOS LOCALES. FACT. Nº 519/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 13.528 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL ANALISIS DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LOS GOBIERNO LOCALES. FACT. Nº 441/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 21323/17 SELECCION DIRECTAS PARA LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL ANALISIS DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LOS GOBIERNOPS LOCALES IVA DEL PRODUCTO N°8 INFORME FINAL FACTURA N° 606

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 10237/17 IVA DEL INFORME DE AVANCE PRODUCTO N° 7 SELECCION DIRECTA PARA LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL ANALISIS DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LOS GOBIERNOS LOCALES FACTURA N° 579

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 21322 - IVA DEL INFORME BORRADOR FINAL PRODUCTO 4 - SERV. DE CONSULTORIA PARA EL ANALISIS DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LOS GOBIERNOS LOCALES - FACTURA 519/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°17256 - INFORME FINAL (OCTAVO PRODUCTO)/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 21324/17 IVA DEL INFORME DE AVANCE PRODUCTO N° 3 - 2016 SELECCION DIRECTA PARA LOS SERVICIOS DE COSNULTORIA ÁRA EL ANALISIS DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LOS GOBIERNOS LOCALES FACTURA N° 489.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 3645/17, IVA INFORME AVANCE SERV.CONSULTORIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°3644, FACTURA N°565, IVA DEL INFORME DEL AVANCE - PRODUCTO N°05, SELECCION DIRECTA PARA LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL ANALISIS DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LOS GOBIERNOS LOCALES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°10238 - BORRADOR DE INFORME FINAL -SEPTIMO PRODUCTO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 3646/17 INFORME DE AVANCE DE PRODUCTO N° 6

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 3643/17 INFORME DE AVANCE PRODUCTO N° 5 SERVICIO DE CONSULTORIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 13.527 LLAMADO MOPC Nº 50/15 - SELECCION DIRECTA PARA LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL ANALISIS DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LOS GOBIERNOS LOCALES. FACT. Nº 441/16 (P/I)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 26.946 LLAMADO MOPC Nº 50/15 .- SELECCION DIRECTA PARA LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL ANALISIS DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LOS GOBIERNOS LOCALES. CANCELACION DE LA FACT. Nº 472/16 (P/I)


title: Seguro para Vehiculo del Rectorado

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 001 - COORDINACION GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro para Vehiculo del Rectorado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-12-56177

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE SEGURO POR VEHICULO DEL RECTORADO SEGUN FACT. Nº 001-001-0049223, C.C. CD-28007-12-56177"ASUR - ASEGURADORA DEL SUR S.S. SEGUROS GENERALES" FECHA DE RECEPCION Y REGISTRO DE LA FACTURA 28-08-2012.


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

title: RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO

OXIPAR S.A

legalName: OXIPAR S.A

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-125768

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE COMPUESTOS QUIMICOS (OXIPAR S.A. - FACTURA CREDITO Nº 001-004-0000277 - CD-28002-16-125768) PARA PAGO DIRECTO VIA BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE S/STR INTERNO Nº 238/2016


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIEGO RAFAEL BECONI

legalName: DIEGO RAFAEL BECONI

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEL C.F. Nº 1

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-15-116216

name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - DIBET CONSTRUCIONES - FF.MM - DICIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 523 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS MILITARES - DIBEC OBRA CF Nº1 - FF.MM - DICIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - DIBEC - FF.MM - MAYO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - DIBEC CONSTRUCCIONES - FF.MM - JUNIO 2016


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Alquiler Sede Villarrica

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

ANABELLA ZORRILLA GO

legalName: ANABELLA ZORRILLA GO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler Sede Villarrica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-17-136802

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE  ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ANABELLA ZORRILLA, SEGÚN FACTURA N° 001-003-0000034, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLARRICA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ANABELLA ZORRILLA, SEGÚN FACTURA N° 001-003-0000031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLARRICA.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ANABELLA ZORRILLA, SEGÚN FACTURA N° 001-003-0000032, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLARRICA.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ANABELLA ZORRILLA, SEGÚN FACTURA N° 001-003-0000033, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLARRICA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ANABELLA ZORRILLA, SEGÚN FACTURA N° 001-003-0000035, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLARRICA.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ANABELLA ZORRILLA, SEGÚN FACTURA N° 001-003-0000036, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLARRICA.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ANABELLA ZORRILLA, SEGÚN FACTURA N° 001-003-0000037, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLARRICA.


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS

legalName: ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS

description: 001 - RECTORADO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construccion de la Biblioteca Central de la UNC-Planta Baja -2da Etapa

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28005-12-51872

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 520/522 FF10 T1P1SP0 FRS Nº 6045 RSG Nº 4261 NOTA Nº 897/2012

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR O.G. 520/522 FF10 FRS Nº 5014 RSG Nº 2781 NOTA Nº 590/12.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 520/522 FF10 T1P1SP0 FRS Nº 4464 RSG Nº 1808 NOTA Nº 390/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 520/522 FF10 T1P1SP0 FRS Nº 5237 RSG Nº 3138 NOTA Nº 666/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACON OG 520/522 FF30 T1P1SP0 FRS Nº 4753 RSG Nº 2319 NOTA Nº 495/2012


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

title: Adquisición y Renovación de Software

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

project: 000-*, 002-TRANSFERENCIA PROCIENCIA

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición y Renovación de Software

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-159459

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-159457


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

hector caballero

legalName: hector caballero

description: 009 - COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de Máquina de Café para la CBP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-12-51694

name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A INFO OFFICE S/FACT. N° 81

description: PARA PAGO A INFO OFFICE S/FACT. N° 81

description: PARA PAGO DE INFO OFFICE S/ FC. N° 98

description: PARA PAGO DE INFO OFFICE S/ FC. N° 98

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A INFO OFFICE S/FACT. N° 86

description: PARA PAGO A INFO OFFICE S/FACT. N° 86


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

project: 001-PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO (BID 2453/OC-PR)

description: 014 - DESARROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICIDAD EN VALLAS ELECTRONICAS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-12-67889


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD Nº 02/2018 PROVISIÓN DE BIDONES DE AGUA - PLURIANUAL 2018/2019

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-18-161072


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Maximo Jara Aquino

legalName: Maximo Jara Aquino

project: 0 _ 00-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

description: 20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Catering para Eventos de la DIGESA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27179

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001812 (22/06/2011) -PANADERIA-CONFITERIA " EL HORNERO " - DIGESA - FF. 10 - CD. Nº07/2011 - C.C.CD-12008-11-27179 - CARPETA Nº2931


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SODEP S.A.

legalName: SODEP S.A.

description: 025 - APOYO A LA FORM.E IMPLEM.DE LAS POLITICAS PUB.DE TECNOLOGIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE CONSULTORES INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-75541

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PRODUCTO PRESENTADO ITEM 3

description: OBLIGACION POR PRODUCTO PRESENTADO ITEM 1

description: OBLIGACION POR PRODUCTOPRESENTADO ITEN 2

description: OBLIGACION POR PRESENTACION DE PRODUCTO ITEM3

description: OBLIGACION POR INFORMES PRESENTADOS ITEM1

description: OBLIGACION POR PORDUCTOS PRESENTTADOS ITEM 3

description: OBLIGACION POR PRODUCTO TERMINADO ITEM 2

description: OBLIGACION POR PRODUCTO TERMINADO ITEM 1


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 312927 - CC: CE-23023-16-132779 Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

legalName: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23023-16-132779

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO HYUNDAI CHAPA Nº EAJ 186 PERTENECIENTE A LA INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-003-0160350 DEL 20/04/2018.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO HYUNDAI CHAPA Nº EAJ 186 PERTENECIENTE A LA INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-003-01603851 DEL 20/04/2018.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO HYUNDAI CHAPA Nº EAJ 186 PERTENECIENTE A LA INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-003-0160349 DEL 20/04/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO HYUNDAI H1 -TQ CON CHAPA Nº EAJ 188 PERTENECIENTE A LA INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-003-0160094 DEL 13/03/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA INSTITUCION,MARCA ISUZU CHAPA EAJ 171,SEGUN FACTURA N°001-0180000768 DEL 17/11/2017.

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA INSTITUCION,MARCA ISUZU CHAPA EAJ 171,SEGUN FACTURA N°001-0180000769 DEL 17/11/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA INSTITUCION,MARCA HYUNDAI CHAPA EAJ 188,SEGUN FACTURA N°001-0180000770 DEL 17/11/2017.

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA INSTITUCION,MARCA HYUNDAI CHAPA EAJ 188,SEGUN FACTURA N°001-018-0000771 DEL 17/11/2017.

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA INSTITUCION,MARCA HYUNDAI CHAPA EAJ 188,SEGUN FACTURA N°001-018-0000772 DEL 17/11/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-018-001114 DEL 13/12/2017.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-018-001115 DEL 13/12/2017.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-018-001116 DEL 13/12/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-018-0000325 DEL 11/10/2017.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-018-0000326 DEL 11/10/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIOR S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-003-0157206 DEL 13/06/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA INSTITUCION,MARCA ISUZU CHAPA EAJ 176,SEGUN FACTURA N°001-018-0000773 DEL 17/11/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA SENAVITAT DE LA MARCA ISUZU ,CHAPA EAJ 170 SEGUN FACTURA N°001-018-0000322 DEL 11/10/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A POR EL SERVICO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA SENAVITAT SEGUN FACTURA N°001-018-0000332.

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A POR EL SERVICO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA SENAVITAT SEGUN FACTURA N°001-018-0000331.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA ISUZU D-MAX CHAPA N° EAJ-172 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-003-0152506 DEL 08/03/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A., POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA ISUZU D-MAX CON CHAPA EAJ-195 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA N° 001-003-0155352 DEL 02/05/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A., POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION MARCA HYUNDAI H1 - TQ CON CHAPA EAJ 188, SEGUN FACTURA N° 001-003-0155363 DEL 03/05/2017.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A., POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION MARCA HYUNDAI H1 - TQ CON CHAPA EAJ 188, SEGUN FACTURA N° 001-003-0155364 DEL 03/05/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-003-0157215 DEL 13/06/2017.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-003-0157214 DEL 13/06/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA ISUZU D-MAX S-10 CON CHAPA N° EAJ-187, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-003-0144192.

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA ISUZU D-MAX S-10 CON CHAPA N° EAJ-187, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-003-0144193.

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA ISUZU D-MAX S-10 CON CHAPA N° EAJ-187, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-003-0144194.

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA ISUZU D-MAX S-10 CON CHAPA N° EAJ-195, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0144195.

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA ISUZU D-MAX S-10 CON CHAPA N° EAJ-195, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-003-0144196.

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA HYUNDAITUCSON CON CHAPA N° EAJ-174, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-003-0144197.

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA ISUZU D-MAX S-10 CON CHAPA N° EAJ-197, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-003-0143449.

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA ISUZU D-MAX S-10 CON CHAPA N° EAJ-197, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-003-0143450.

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA ISUZU D-MAX S-10 CON CHAPA N° EAJ-167, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-003-0143447.

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA ISUZU D-MAX S-10 CON CHAPA N° EAJ-167, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-003-0143448.

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA ISUZU D-MAX S-10 CON CHAPA N° EAJ-172, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-003-0143446.

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA ISUZU D-MAX S-10 CON CHAPA N° EAJ-187, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-003-0143445.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A. POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA SENAVITAT MARCA ISUZU CHAPA EAJ 172, SEGUN FACTURA N° 001-018-000324 DE FECHA 11/10/2017.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A. POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA SENAVITAT MARCA ISUZU CHAPA EAJ 172,SEGUN FACTURA N°001-018-000323 DE FECHA 11/10/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A. POR REPARACION Y MANTENIMIENTO Y  DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-003-0157212 DEL 13/06/2017.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A. POR REPARACION Y MANTENIMIENTO  DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-003-0157213 DEL 13/06/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A. POR REPARACION Y MANTENIMIENTO  DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-003-0157203 DEL 13/06/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL ESTADO ASIGNADO A  LA SENAVITAT MARCA ISUZU,CHAPA EAJ 175,SEGUN FACTURA N°001-018-0000327 DEL 11/10/2017.

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL ESTADO ASIGNADO A  LA SENAVITAT MARCA ISUZU,CHAPA EAJ 175,SEGUN FACTURA N°001-018-0000328 DEL 11/10/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA SENAVITAT MODELO HYUNDAI TUCSON,CHAPA N° EAJ 174,SEGUN FACTURA N°001-018-0000321 DEL 11/10/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-018-000333 DEL 12/10/2017.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-018-000334 DEL 12/10/2017.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-018-000335 DEL 12/10/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A. POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA SENAVITAT MARCA ISUZU CHAPA EAJ 197,SEGUN FACTURA N°001-018-000356 DE FECHA 12/10/2017.

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A. POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA SENAVITAT MARCA ISUZU CHAPA EAJ 197,SEGUN FACTURA N° 001-018-000357 DE FECHA 12/10/2017.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A. POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA SENAVITAT MARCA ISUZU CHAPA EAJ 197,SEGUN FACTURA N° 001-018-000356 DE FECHA 12/10/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA ISUZU D-MAX CHAPA EAJ 197 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-003-0152508 DEL 08/03/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A. POR REPARACION Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-003-0157204 DEL 13/06/2017.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A. POR REPARACION Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-003-0157205 DEL 13/06/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-003-0157208 DEL 13/06/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA ISUZU D-MAX CHAPA EAJ 173 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-003-0152509 DEL 08/03/2017.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA ISUZU D-MAX CHAPA EAJ 173 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-003-0152510 DEL 08/03/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO HYUNDAI TUCSON CON CHASIS N° KMHJT81VDFU018823 PROPIEDAD DEL ESTADO PARAGUAYO, ASIGNADO A LA SENAVITAT, SEGUN FACTURA N° 001-003-01690095 DEL 13/03/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ISUZU D-MAX CON CHASIS N° MPATFS85JFT000364 PROPIEDAD DEL ESTADO PARAGUAYO, ASIGNADO A LA SENAVITAT, SEGUN FACTURA N° 001-003-01690098 DEL 13/03/2018.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ISUZU D-MAX CON CHASIS N° MPATFS85JFT000364 PROPIEDAD DEL ESTADO PARAGUAYO, ASIGNADO A LA SENAVITAT, SEGUN FACTURA N° 001-003-01690099 DEL 13/03/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ISUZU D-MAX CON CHASIS N° MPATFS85JFT000236 PROPIEDAD DEL ESTADO PARAGUAYO, ASIGNADO A LA SENAVITAT, SEGUN FACTURA N° 001-003-01690281 DEL 16/04/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO HYUNDAI TUCSON CON CHASIS N° KMHJT81VDFU018823 PROPIEDAD DEL ESTADO PARAGUAYO, ASIGNADO A LA SENAVITAT, SEGUN FACTURA N° 001-003-0160337 DEL 20/04/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO ISUZU D-MAX CHAPA EAJ 197 PERTENECIENTE A LA INSTITUCION SEGUN DETALLE EN FACTURA N°001-003-0160093 DEL 13/03/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA HYUNDAI H1 -TQ CHASIS N° KMJWA37HAEU633303 PERTENECIENTES AL ESTADO PARAGUAYO, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-003-0160294 DEL 16/04/2018.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA HYUNDAI H1 -TQ CHASIS N° KMJWA37HAEU633303 PERTENECIENTES AL ESTADO PARAGUAYO, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-003-0160295 DEL 16/04/2018.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA HYUNDAI H1 -TQ CHASIS N° KMJWA37HAEU633303 PERTENECIENTES AL ESTADO PARAGUAYO, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-003-0160293 DEL 16/04/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO ISUZU D-MAX CHASIS N° MPATFS85JFT000236 PERTENECIENTE AL ESTADO PARAGUAYO, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-003-0160678 DEL 12/06/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA ISUZU D-MAX CON CHAPA Nº EAJ-197 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-003-0160672 DEL 12/06/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN VEHICULO DE LA MARCA ISUZU D-MAX CHASIS N° MPATFS85JFT000362 PERTENECIENTE A PATRIMONIO DEL ESTADO PARAGUAYO UTILIZADO POR LA INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-003-0160291 DEL 16/04/2018.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN VEHICULO DE LA MARCA ISUZU D-MAX CHASIS N° MPATFS85JFT000362 PERTENECIENTE A PATRIMONIO DEL ESTADO PARAGUAYO UTILIZADO POR LA INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-003-0160292 DEL 16/04/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA ISUZU D-MAX CHAPA Nº EAJ-175 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-003-0160784 DEL 09/07/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE  LA OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA AUTOMOTOR S.A. POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL ESTADO ASIGNADO A LA SENAVITAT,SEGUN FACTURA N° 001-003-0160398 DEL 75/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA AUTOMOTOR S.A POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL ESTADO ASIGNADO A LA SENAVITAT,SEGUN FACTURA  N°001-003-0160287 DEL 16/4/2018.

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA AUTOMOTOR S.A POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL ESTADO ASIGNADO A LA SENAVITAT,SEGUN FACTURA  N°001-003-0160288 DEL 16/4/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A., POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA ISUZU D-MAX CON CHASIS N° MPATFS85JFT000235 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA N° 001-003-0160097 DEL 13/03/2018.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A., POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA ISUZU D-MAX CON CHASIS N° MPATFS85JFT000235 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA N° 001-003-0160096 DEL 13/03/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO ISUZU D-MAX CHASIS N° MPATFS85JFT000362 PERTENECIENTE AL ESTADO PARAGUAYO, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-003-0160339 DEL 20/04/2018.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO ISUZU D-MAX CHASIS N° MPATFS85JFT000362 PERTENECIENTE AL ESTADO PARAGUAYO, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-003-0160340 DEL 20/04/2018.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO ISUZU D-MAX CHASIS N° MPATFS85JFT000362 PERTENECIENTE AL ESTADO PARAGUAYO, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-003-0160341 DEL 20/04/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN VEHICULO MARCA HYUNDAI TUCSON CHASIS N° KMHJT81VDFU018823 PROPIEDAD DEL ESTADO PARAGUAYO, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0160343 DEL 20/04/2018.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN VEHICULO MARCA HYUNDAI TUCSON CHASIS N° KMHJT81VDFU018823 PROPIEDAD DEL ESTADO PARAGUAYO, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0160342 DEL 20/04/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO ISUZU D-MAX CHAPA Nº EAJ 187 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-003-0160289 DEL 16/04/2018.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO  ISUZU D-MAX CHAPA Nº EAJ 187 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-003-0160290 DEL 16/04/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO ISUZU D-MAX CHAPA EAJ 170 PERTENECIENTE A LA INSTITUCION SEGUN DETALLE EN FACTURA N°001-003-0160091 DEL 13/03/2018.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO ISUZU D-MAX CHAPA EAJ 170 PERTENECIENTE A LA INSTITUCION SEGUN DETALLE EN FACTURA N°001-003-0160092 DEL 13/03/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA HYUNDAI TUCSON CHAPA EAJ 174 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-003-0160338 DEL 20/04/2018.-


name: UAF perteneciente a 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

title: ADQ. DE LIBROS Y TEXTOS UNIVERSITARIOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE LIBROS Y TEXTOS UNIVERSITARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-15-116009

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-15-116010

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-15-116008


title: ADQUISICION D MUEBLES DE OFICINA

legalName: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

SUMINISTROS & MONTAJES SRL

legalName: SUMINISTROS & MONTAJES SRL

description: 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-16-118895

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 258 SUMINSTROS & MONTAJES

description: S/ FC. N° 258 SUMINSTROS & MONTAJES


title: ADQ. DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

MULTIMERC S.R.L.

legalName: MULTIMERC S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-16-121154

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA FF10, DATA SYSTEMS S.A -- CD-28003-16-121154 -- RECTORADO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-16-120976

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA FF10, CD-28003-16-120976 -- MULTIMERC S.R.L -- RECTORADO.-