title: Adq. de Muebles y Equipos de Oficina

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

OFICINA TÉCNICA COME

legalName: OFICINA TÉCNICA COME

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

status: EN PROCESO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Muebles y Equipos de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-113362

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1208 DE LA FIRMA OTC SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/ FACT. CRED. Nº 1423 DE LA FIRMA OFICINA TECNICA COMERCIAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 1075, DE LA FIRMA O.T.C. S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1207 DE LA FIRMA OTC SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIONES EN CONCEPTO DE O.G. 541 - ADQ DE MUEBLES Y ENSERES SEGÚN FACTURA Nº 1210 DE LA FIRMA O.T.C. S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-113363

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1526 DE LA FIRMA DAN Y KAR S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1525 DE LA FIRMA DAN Y KAR SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1504 DE LA FIRMA DAN Y KAR SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1505 DE LA FIRMA DAN Y KAR SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 1726 DE LA FIRMA DAN & KAR S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1708 DE LA FIRMA DAN Y KAR SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1348 DE LA FIRMA DAN & KAR SA.-(COMPROMISO FINANCIERO)


status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

COMPUSAVER S.A.

scheme: PY-RUC

legalName: COMPUSAVER S.A.

currency: PYG

description: 9 _ ESCUELA DE POSTGRADO,   1 _ COORDINACIÓN GENERAL,   8 _ ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN DE YTAKYRY

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de equipos Informaticos

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-29766

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION P/PAGOS DE GASTOS CORRIENTES A  COMPUSAVER (243 ), S/FAC. Nº004-001-0000962, CD-28002-11-29766, MES DE AGOSTO DEL 2011, ESCUELA DE POSGRADO, STRFF10INTERNº29

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIGACION P/PAGOS DE GASTOS CORRIENTES A COMPUSAVER, (243 ), S/FAC. Nº004-001-0000952, CD-28002-11-29766, MES DE AGOSTO DEL 2011, ESCUELA DE POSGRADO, STRFF10INTERNº29

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS A COMPUSAVER (243), S/FACC. NNº004-001-0000990 , CD-28002-11-29766, MES DE NOVIEMBRE DEL 2011,ESCUELA DE POSGRADO, STRFF10INTERNº049

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: AMPLIACION PAC Nro.: 250102 - CC: CO-28001-13-76779 Pasajes Aéreos Extensión Universitaria para Casa Matriz

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

roles: procuringEntity buyer

description: 005 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS, 005 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-76779


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACIÓN TASA JUDICIAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 14 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-18-160976


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

IMESE S.A.

legalName: IMESE S.A.

PUNTOS E HILOS SRL

legalName: PUNTOS E HILOS SRL

STEVEN S SA

legalName: STEVEN S SA

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

project: 000-SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHOSPITALARIA

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA AMBULANCIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-70527

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0003097 - (25/02/2015) - ARGON S.R.L. -  LP-12008-13-70527 - LPN 06/12 - SEME - F.F. 10 - CARP.Nº. 13919 - SINFC/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-68576

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-005382(25/04/2013) - DISTRIBUIDORA YPACARAI - SEME - FF. 10 - LPN N° 06/2012 - C.C.LP-12008-12-68576 - FC 04 BP ME N° 581(06/06/2013) - CARPETA Nº 3949.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001491 (29/01/2014) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - SEME - FF.10 - LPN. N° 06/2012 - C.C.LP-12008-12-68576 - CARPETA Nº 3984 - FC.04 DBP N° 036 (03/04/2014)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-68575

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: IMESE S.A.  / FACT. Nº001-001-0000253 (10/07/2013)  / SEME / LPN N°06/12 / LP-12008-12-68575 / FF. 10 / CARP.N° 5726.- FC. 04 DBP N° 689 (12/07/2013)

description: IMESE S.A.  / FACT. Nº001-001-0000253 (10/07/2013)  / SEME / LPN N°06/12 / LP-12008-12-68575 / FF. 10 / CARP.N° 5726.- DBP FC. 689 (12/07/2013)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004153 (28/01/2013) - IMESE S.A. - SEME - FF.10 - LPN.06/2012 - C.C.LP-12008-12-68575 - CARPETA Nº 2421 - FC. 04 DBP N° 689 (12/07/2013)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-68574

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0453 (21/01/2014) - P Y H FARMA - SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - LPN. N° 06/2012 - C.C.LP-12008-12-68574 - CARPETA Nº 9297/14 - S/F 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-68572

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000559 (28/01/2013) - STEVENS S.A.- SEME - FF.10 - LPN.06/2012 - C.C.LP-12008-12-68572 - CARPETA Nº 2421 - FC.04 DBP N° 563 (30/05/2013)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000705 (19/03/2013) - STEVEN´S S.A. - NC (SEME) - FF.10 - LPN. N° 06/2012 - C.C.LP-12008-12-68572 - CARPETA Nº 4348 - FC. DBP N° 563 (30/05/2013)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-68829

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-005-0011311 (23/04/2013) - VENTAS PARAG. (BRAUN) - S.E.M.E. - FF.10 - LPN N° 06/2012 - C.C.LP -12008 -13 -68829  - F.C. 04 - BP Nº 641 (21/06/13) - CARPETA Nº 4.667 .-


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

TRES A Y ASOCIADOS S

legalName: TRES A Y ASOCIADOS S

GLORIA FRANCISCA SARABIA

legalName: GLORIA FRANCISCA SARABIA

description: 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos para el Salon Multiple de la Sede Artigas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-14-101208

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - RUBRO 534, A FAVOR DE TRES "A" Y ASOCIADOS S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002527, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 24/14.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN - RUBRO 543, A FAVOR DE TRES "A" Y ASOCIADOS S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002527, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 24/14.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-14-102812

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GRAL - RUBRO 538, A FAVOR DE A. SARABIA DE GLORIA SARABIA, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001295, CORRESPONDIENTE A LA C.D.Nº 24/2014.

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GRAL - RUBRO 538, A FAVOR DE A. SARABIA DE GLORIA SARABIA, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001294, CORRESPONDIENTE A LA C.D.Nº 24/2014.


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: Servicio de alquiler de fotocopiadora para el Parlamento del Mercosur

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 002 - PARLAMENTO DE MERCOSUR / ENTIDAD DE ENLACE PARAGUAY

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATASYSTEMS S/FACT. N° 14408, NOV/2015

description: DATASYSTEMS S/FACT. N° 14408, NOV/2015

description: DATASYSTEMS S/FACT. N° 13897, OCT/2015

description: DATASYSTEMS S/FACT. N° 13897, OCT/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATASYSTEMS S/FACT. Nª 15111, DIC/02015

description: DATASYSTEMS S/FACT. Nª 15111, DIC/02015

description: DATASYSTEMS S/FACT. Nª 15421, DIC/2015

description: DATASYSTEMS S/FACT. Nª 15421, DIC/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-14-89055

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DATA SYSTEMS S/FACT. N°  6704

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATASYSTEMS SAECA S/ FACT. CRED. Nº 8759

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATASYSTEMS S/ FACT. N°8104 - NOVIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATASYSTEMS SAECA  S/ FACT. CRED. Nº 7602

description: DATASYSTEMS S/ FACT. N°7126

description: DATASYSTEMS S/ FACT. N°7126

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 8850 DATA SYSTEMS MES DICIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DATA SYSTEMS S/FACT. N° 6033

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATASYSTEMS S/FACT. N° 13897, OCT/2015

description: DATASYSTEMS S/FACT. N° 13897, OCT/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATASYSTEMS S/ FACT. N°11764 - JUNIO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATASYSTEMS S/FACT. N°  12314, JULIO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA SYSTEMS S/FACT. N° 10754, ABRIL/2015

description: DATA SYSTEMS S/FACT. N° 11194, MAYO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATASYSTEMS S/FACT. N° 13387, SETIEMBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA SYSTEMS S/ FC. N° 9764 FEBRERO 2015

description: DATA SYSTEMS S/ FC. N° 9232 ENERO 2015

description: DATA SYSTEMS S/ FC. N° 9232 ENERO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA SYSTEMS S/ FC. N° 10213 MARZO 2015

description: DATA SYSTEMS S/ FC. N° 10213 MARZO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATASYSTEMS S.A.E.C.A.  S/ FACT. CRED. Nº 12828


title: Adquisición de Equipos de Oficina

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-118573


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

title: Mantenimientos Varios

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimientos Varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-15-112726

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-15-112654


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LCO 08-13 ""ADQUISICION DE BOLSAS DE PLASTICO PARA LA SECCION LAVANDERIA DEL HOSPITAL CENTRAL"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-13-74180


name: 1060000-FORMACIÓN EN CIENCIAS TECNOLÓGICAS

title: Adquisición de Insumos de Limpieza

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-18-155399


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

title: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS

NIMIO VILLALBA GAUTO

legalName: NIMIO VILLALBA GAUTO

description: 5 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS AGRONOMICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-21296

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DE MANTENIMIENTO (GYGA PLUS-FACT.CRED.N 001-001-0005649) S/STR 59

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANT. DE EQUIPOS INFORMATICOS (GYGA PLUS TECHNOLOGY S/ FACTURA CREDITO N. 001-001-0005963) S/ STR 94


003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

TAPE RUVICHA SA EMIS

legalName: TAPE RUVICHA SA EMIS

description: 012 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VEHICULOS DE CARGA PARA USO DEL MINISTERIO PUBLICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-12-62609

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TAPE RUBICHA SA FAC. 47424 DEL 05/12/12

description: TAPE RUBICHA SA FAC. 47424 DEL 05/12/12

description: TAPE RUVICHA SA FAC 47422 DEL 04/12/12

description: TAPE RUVICHA SA FAC 47422 DEL 04/12/12


name: UAF perteneciente a 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

title: Adquisicion de Mobiliarios

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

description: 003 - CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES, 005 - PROTECCIÓN Y CONSERV. DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Mobiliarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-14-101890


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

JUAN ANDRES FLORENTI

legalName: JUAN ANDRES FLORENTI

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMNISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO, ACADEMICO,, PATRIMONIAL, RRHH, Y DOCUMENTAL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-17-149366

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 258, O.P Nº 1357, DE ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES, DEL RECTORADO, BENEFICIARIO JUAN FLORENTIN ROJAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, CANINDEYU.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 258, O.P Nº 1358, DE ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, BENEFICIARIO JUAN FLORENTIN ROJAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, CANINDEYU.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 258, O.P Nº 1359, DE ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, BENEFICIARIO JUAN FLORENTIN ROJAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, CANINDEYU.-


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Adquisición Insumo para Limpieza

ALTERNATIVE S.A.

legalName: ALTERNATIVE S.A.

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición Insumo para Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-15-104991

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN FACT. Nº 001-001-000330, C.C. CD-28007-15-104991"ALTERNATIVE S.A."

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN FACT. Nº 001-001-0000331, C.C. CD-28007-15-104991"ALTERNATIVE S.A."


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

LUIS ALBERTO NAYAR ACUÑA

legalName: LUIS ALBERTO NAYAR ACUÑA

project: 005-CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS 2012(BID 2542/OC-PR)

description: 027 - ESTADÍSTICA, ENCUESTAS Y CENSOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MAQUINA DE IMPRENTA, GUILLOTINA Y COSEDURA DE ALAMBRE"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-96480

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LUNA REPRESENTACIONES, S/FACTURA Nº 068 MES DE NOVIEMBRE/2014, RES. Nº726/2014, CONTRATO Nº 002/2014, R. 243, PRO. 624.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LUNA REPRESENTACIONES, S/FACTURA Nº 070 MES DE NOVIEMBRE/2014, RES. Nº726/2014, CONTRATO Nº 002/2014, R. 243, PRO. 624.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

MAES S.R.L.

legalName: MAES S.R.L.

description: 010 - SISTEMA INTEGRADO DE GESTION P/EL DESARROLLO AGROP. Y RURAL, 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES PARA ILUMINACION DE LA EXPO MAG/DEAG 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-51409

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS RUBRO 343 A FAVOR DE  MAES SRL FACT Nª 124  EXP ªN 1771/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS RUBRO 343 A FAVOR DE MAES SRL  FACT Nª 124 EXP Nª 1771/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA ILUMINACION DE LA EXPO MAG A FAVOR DE MAES S.R.L SEGUN FAC. 124, EXP. 31498, RUBRO 343.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA ILUMINACION DE LA EXPO MAG A FAVOR DE MAES S.R.L SEGUN FAC. 125, EXP. 31498, RUBRO 343.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA ILUMINACION DE LA EXPO MAG A FAVOR DE MAES S.R.L SEGUN FAC. 126, EXP. 31498, RUBRO 343.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS RUBRO 343  A FAVOR DE MAES SRL FACT Nª 124  EXP Nª 13225  2012

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR RUBRO 344  A FAVOR DE MAES SRL FACT Nª 124   EXP Nª 13225/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO DE PAGO DE PRODUCTOS E INSUMOS NO METAKICOS RUBRO 398   A FAVOR DE MAES SRL FACT Nª 125  EXP Nª 13225  2012

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION  DE MATERIALES PARA ILUMINACION RUBRO 398  A FAVOR DE MAES SRL  FACT Nª 124  S.P Nª 193  EXP Nª 13225/12  2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO DE BIENES DE CONSUMO VARIOS RUBRO 399  A FAVOR DE MAES SRL  FACT Nª 126  EXP Nª 13225  2012


title: ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-17-148195

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-17-148196

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-17-148197

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-17-148204

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-17-148211


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Adquisición de Herramientas en General

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

FRANCISCO SABINO ROT

legalName: FRANCISCO SABINO ROT

description: 003 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS, 001 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ODONTOLOGOS, 005 - FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Herramientas en General

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-14-93857

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 530/532 FF10 T2P1SP1 FRS Nº 11484 RSG Nº 4617 NOTA Nº 418/2014.


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTOS PARA CASA MATRIZ Y FILIALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-151610

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-151607


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 218513 - CC: CD-12009-11-34384 Productos e insumos metalicos

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

Carol Paola Quintana

legalName: Carol Paola Quintana

description: 8 _ SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

status: PREVISIONADO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-34384

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE ACEROS, SEGUN FACTURA N° 001-001-119 DE "FC DISTRIBUIDORA" DE CAROL PAOLA QUINTANA VELILLA.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE ACEROS, SEGUN FACTURA N° 001-001-120 DE "FC DISTRIBUIDORA" DE CAROL PAOLA QUINTANA VELILLA.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE ACEROS, SEGUN FACTURA N° 001-001-121 DE "FC DISTRIBUIDORA" DE CAROL PAOLA QUINTANA VELILLA.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE VARILLAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-122 DE "FC DISTRIBUIDORA" DE CAROL PAOLA QUINTANA VELILLA.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE VARILLAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-123 DE "FC DISTRIBUIDORA" DE CAROL PAOLA QUINTANA VELILLA.


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

description: 007 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-92273

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-92272

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-92275

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-92274

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-92271

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-92270


title: SERVICIO DE CEREMONIAL - PLURIANUAL - S.B.E. - CONTRATO ABIERTO - ID N° 308.458 - C.C. LP-13001-16-127445.-

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ORGANIZACION INTEGRA

legalName: ORGANIZACION INTEGRA

SENSICRED S.A.

legalName: SENSICRED S.A.

RICSOFAN S.A.

legalName: RICSOFAN S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - ADM. SUPERIOR DE JUSTICIA, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES, 004 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO - FACILITADORES JUDICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE CEREMONIAL - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-16-127443

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0002571, 2576 DEL 04/12/2017, OP N° 20349, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0002503, 2504, 2505 DEL 24/10/2017, OP N° 16844, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002562, 2566, 2567, 2568 DE FECHA 29/11/2017, OP. Nº 19865, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-001-0002507,2509 DE FECHA 24/10/2017, OP N° 16836, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002572, 2573, 2574, 2575 DE FECHA 04/12/2017, OP. Nº 19866, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002130 DEL 16/03/2017, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0007449, OP Nº 4519, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002432 DE FECHA 26/07/2017, OP Nº 11528, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002121 DEL 02/03/2017, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0007420, OP Nº 4574, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0002168 DEL 11/05/2017, OP Nº 7717, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002086 DE FECHA 12/12/2016, OP Nº 4580, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-OBS: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG. DE COMPROMISO N° 66182/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0002082, 2084, 2085 DE FECHA 07/12/2016, OP. N° 4713, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-
OBS.: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG. DE COMPROMISO N° 66078/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002110, FECHA 23/12/2016, OP Nº 4575, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L
OBS: SE COMPLEMENTA CON LA OBLI. DE COMPROMISO Nº 66142/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0002205 DEL 30/06/2017, OP N° 10016, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CRÉDITO  Nº 001-001-002170 DE FECHA 11/05/2017, OP N.º 7818, ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N° 001-001-0002204  DEL 30/06/2017, OP N° 10017 , ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002461, 2462, DEL 05/09/2017, OP Nº 13803, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002497 DE FECHA 04/10/2017, OP Nº 15507, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002495, 2499 DE FECHA 04/10/2017, OP Nº 15518, ORGANIZACION INTEGRAL.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002493 DE FECHA 04/10/2017, OP Nº 15506, ORGANIZACION INTEGRAL.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002496, 2498 DE FECHA 04/10/2017, OP Nº 15516, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N°001-001-0002206, 209, DEL 30/06/2017, OP N°10227, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACT CRED N° 001-001-0002143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2149 DE FECHA 07/04/2017, ORDEN DE SERVICIOS N° 587, 588, 592 DEL 21/03/2017, 617, 618 DEL 23/03/2017, 644 DEL 27/03/2017, OP N° 5730, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0002623,001-001-0002624,001-001-0002625, FECHA 29/01/2018, OP N° 2353,ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0002635, FECHA 14/02/2018, OP N° 2358,ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002683,2684,2685 DEL 21/05/2018, OP Nº 6700, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002707, 0002709, 0002710 DEL 18/06/2018, OP Nº 8479, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002679 DEL 02/05/2018, OP Nº 5576, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002677,2678,2680,2681, DEL 02/05/2018, OP Nº 5577, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002706 DEL 18/06/2018, OP Nº 8320, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-001-0002734 DE FECHA 11/07/2018, OP N° 9476, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-001-0002735 DE FECHA 11/07/2018, OP N° 9506, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0002731 DEL 02/07/2018, OP N° 8637, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-16-127447

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004963, 4964 DE FECHA 01/11/2017, OP Nº 17185, SENSICRED S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004965 DE FECHA 01/11/2017, OP Nº 17186, SENSICRED S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0005109 DEL 01/12/2017, 001-001-0005144, 5145, 5146 DEL 11/12/2017, OP N° 20371, RES. N° 6912/2017, SINSECRED S.A.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0005147 DEL 11/12/2017, OP N° 20370, RES. N° 6912/2017, SINSECRED S.A.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0005124 DEL 05/12/2017, OP N° 20369, RES. N° 6912/2017, SINSECRED S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0005044, 5045, 5048 DEL 17/11/2017, OP N° 18663, SENSICRED S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0005043, 5046 DEL 17/11/2017, OP N° 18664, SENSICRED S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0005001, 5005 DEL 09/11/2017,  OP. N° 17891, SENSICRED S.A..-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0005003, 5004 DEL 09/11/2017,  OP. N° 17892, SENSICRED S.A..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0004522, 4523 DE FECHA 19/07/2017, OP. N° 11526, SENSICRED S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIG S/ FACT CRED N° 001-001-0003830 DE FECHA 20/12/2016, ORDEN DE SERVICIO N° 1739 DEL 13/12/2016, OP N° 2608, SENSICRED S.A..-
OBS: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG N° 66281.-

description:
OBLIG S/ FACT CRED N° 001-001-0003831 DE FECHA 20/12/2016, ORDEN DE SERVICIO N° 1745 DEL 15/12/2016, OP N° 2609, SENSICRED S.A..-
OBS: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG N° 66278.-

description:
OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0003492 DEL 20/10/2016, OP N° 2626, SENSICRED S.A.
OBS: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG. DE COMPROMISO N° 66243/2016.-

description:
OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0003625 DEL 11/11/2016, OP N° 2594, SENSICRED S.A.-
OBS.: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG. DE COMPROMISO N° 66075/2016.-

description:
OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0003626 DEL 11/11/2016, OP N° 2593, SENSICRED S.A.-
OBS.: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG. DE COMPROMISO N° 66073/2016.-

description:
OBLIG S/ FACT CRED N° 001-001-0003786 DE FECHA 12/12/2016, ORDEN DE SERVICIO N° 1678 DEL 01/12/2016, OP N° 2612, SENSICRED S.A..-
OBS: SE COMPLEMENTA A LA OBLIG N° 66390.-

description:
OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0003507, 3508, DEL 24/10/2016, OP Nº 2615, SENSICRED S.A.-
OBS: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG. Nº 66112/2016.-

description:
OBLIG S/FACT CRED N° 001-001-0003775 DE FECHA 09/12/2016, ORDEN DE SERVICIO N° 1657 DEL 29/11/2016, OP N° 2613, SENSICRED S.A..-
OBS: SE COMPLEMETA CON LA OBLIG N° 66394.-

description:
OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0003516 DEL 25/10/2016, OP Nº 2616, SENSICRED S.A.-
OBS: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG. Nº 66124/2016.-

description:
OBLIG S/FACT CRED N° 001-001-0003785 DE FECHA 12/12/2016, ORDEN DE SERVICIO N° 1657 DEL 29/11/2016, OP N° 2611, SENSICRED S.A..-
OBS: SE COMPLEMETA CON LA OBLIG N° 66396.-

description:
OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0003490 DEL 20/10/2016, OP N° 2629, SENSICRED S.A.
OBS: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG. DE COMPROMISO N°66234/2016.-

description:
OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0003489 DEL 20/10/2016, OP N° 2630, SENSICRED S.A.
OBS: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG. DE COMPROMISO N°66236/2016.-

description:
OBLIG S/ FACT CRED N° 001-001-0003844 DE FECHA 21/12/2016, ORDEN DE SERVICIO N° 1771 DEL 16/12/2016, OP N° 2610, SENSICRED S.A..-
OBS: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG N° 66275.-

description:
OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0003504, 3505, 3506, DEL 24/10/2016, OP Nº 2614, SENSICRED S.A.-
OBS: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG. 66119/2016.-

description:
OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0003491 DEL 20/10/2016, OP N° 2627, SENSICRED S.A.
OBS: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG. DE COMPROMISO N° 66240/2016.-

description:
OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0003493 DEL 20/10/2016, OP N° 2628, SENSICRED S.A.
OBS: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG. DE COMPROMISO N° 66242/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N° 001-001-0004833, 4835 DEL 05/10/2017, OP N° 15436, SENSICRED S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N° 001-001-0004830 DEL 05/10/2017, OP N° 15437, SENSICRED S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0004911, 4912 DEL 18/10/2017, OP N° 16751, SINSICRED S.A.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0004910 DEL 18/10/2017, OP N° 16752, SINSICRED S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005159, 5160, 5161, 5162 DE FECHA 13/12/2017 (DESGLOSE), OP. Nº 21056, SENSICRED S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0005118 DEL 04/12/2017, OP N° 20354, SENCICRED S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-00005107, 5108 DEL 01/12/2017, OP N° 20364, SENSICRED S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-001-0004643 DE FECHA 17/08/2017, OP N° 13091, SENSICRED S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0004625 DEL 10/08/2017, OP N° 11951, SENSICRED S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004936 DE FECHA 23/10/2017, OP Nº 16838, SENSICRED S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004937 DE FECHA 23/10/2017, OP Nº 16837, SENSICRED S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0005057, 5058 DEL 21/11/2017, OP N° 19033, SENSICRED S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0004049, 4050 DEL 24/02/2017, OP N° 4492, SENSICRED S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004317, FECHA 18/05/2017, OP Nº 8127, SENSICRED S.A

description: OBLIGACION S/ FACT.CRED. N° 001-001-0004337 DE FECHA 30/05/2017, OP N° 8383, SENSICRED S.A-.-

description: OBLIGACION S/ FACT.CRED. N° 001-001-0004336,4338,4339 DE FECHA 30/05/2017, OP N° 8384, SENSICRED S.A-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004404 DE FECHA 16/06/2017, OP. N º 9831, C/ A SENSICRED  S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0003769 DE FECHA 07/02/2017 (DESGLOSE), OP. N° 2636, SENSICRED S.A.-
OBS.: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG. DE COMPROMISO N° 66187/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CRÉDITO  Nº 001-001-0004205 DE FECHA 11/04/2017, OP N.º 9768, NOTA DE REMISIÓN N.º 001-0010-0003682, SENSICRED S.A.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CRÉDITO  Nº 001-001-0004204 DE FECHA 11/04/2017, OP N.º 9744, NOTA DE REMISIÓN N.º 001-001-0003600, SENSICRED SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-00003978 DEL 09/02/2017, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0003474, OP Nº 4315, SENSICRED S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-00003979 DEL 09/02/2017, (DESGLOSE) NOTA DE REMISION Nº 001-001-0003475, OP Nº 4314, SENSICRED S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0003962 DE FECHA 03/02/2017, OP. N° 2632, SENSICRED S.A.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0004074 DE FECHA 03/03/2017, OP. N° 4861, SENSICRED S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0004103 DEL 14/03/2017, OP N° 4477, SENSICRED S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACT CRED N° 001-001-0004138, 4139 DE FECHA 24/03/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 564, 565 DEL 17/03/2017, OP N° 4863, SENSICRED S.A..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003672, 3677 DE FECHA 23/11/2016, OP Nº 2602, SENSICRED S.A.-
OBS. SE COMPLEMENTA LA OBLIGACION DE COMPROMISO Nº 66229/2016.-

description:
OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003713, 3714 DE FECHA 29/11/2016, OP Nº 2604, SENSICRED S.A.-
OBS. SE COMPLEMENTA CON LA OBLIGACION DE COMPROMISO Nº 66077/2016.-

description:
OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003556, 3557, 3559, 3562 DE FECHA 01/11/2016, OP Nº 2605, SENSICRED S.A.-
OBS. SE COMPLEMENTA CON LA OBLIGACION DE COMPROMISO Nº 66232/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0004044, 4045 DEL 24/02/2017, OP N° 3192, SENSICRED S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0004275 DEL 04/05/2017, OP Nº 7841, SENSICRED S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0004271, 4272, 4273, 4274 DEL 03/05/2017, OP Nº 7840, SENSICRED S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0004270 DEL 03/05/2017, OP Nº 7842, SENSICRED S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0004206 DE FECHA 17/04/2017, OP. N° 6045, SENSICRED S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-00004047 DEL 24/02/2017, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0003566, OP Nº 4319, SENSICRED S.A.-

description: BLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-00004046 DEL 24/02/2017, (DESGLOSE) NOTA DE REMISION Nº 001-001-0003564, OP Nº 4318, SENSICRED S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG .S / FACT. CREDITO N° 001-001-0004614 DEL 07/08/2017, OP N° 12034, SENSICRED S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0004507,4508,4511,4512 DE FECHA 17/07/2017, OP Nº 11549, SENSICRED S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0004505,4506,4509,4510,4513,4514 DE FECHA 17/07/2017, OP Nº 11548, SENSICRED S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0003954 DE FECHA 02/02/2017, OP. N° 2599, SENSICRED S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0003951, 3955, 3956, 3957 DE FECHA 02/02/2017, OP. N° 2600, SENSICRED S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0004104 DEL 14/03/2017, OP Nº 4177, SENSICRED S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0004567 DEL 25/07/2017, OP N° 11516, SENSICRED S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0004566, 4568, 4569 DEL 25/07/2017, OP N° 11522, SENSICRED S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0004641, 4642 DE FECHA 17/08/2017, OP. N° 13087, SENSICRED S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004387, 4388, 4389 DEL 08/06/2017, OP Nº 9801, SENSICRED S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004403 DEL 16/06/2017, OP Nº 9799, SENSICRED S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004386, 4390 DEL 08/06/2017, OP Nº 9800, SENSICRED S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0004706 DEL 01/09/2017, OP N° 13804, SENSICRED S.A.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0004736 DEL 07/09/2017, OP N° 13805, SENSICRED S.A.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0004749 DE FECHA 14/09/2017, OP. N° 14833, SENSICRED S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-00004707, 4708, 4710, 4711 DEL 01/09/2017, OP Nº 13911, SENSICRED S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004802, 4803, 4805, 4806, 4808, 4809 DE FECHA 28/09/2017, OP Nº 15344, SENSICRED S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004807, 4811, 4812, 4813 DE FECHA 28/09/2017, OP Nº 15345, SENSICRED S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO 001-001-0003989 DE FECHA 13/02/2017, OP. N° 4493, SENSICRED S.A.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO 001-001-0004197, 4199, 4200, 4201 DE FECHA 10/04/2017, OP. N° 5936, SENSICRED S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0003953, 3960, 3961 DEL 02/02/2017, OP N° 2642, SENSICRED S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0005323,5324,5325 DEL 08/03/2018, OP Nº 3240, SENSICRED S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0005241, 0005242, 0005243, 0005244, 0005245, 0005246 DE FECHA 29/01/2018, OP N° 2338, SENSICRED S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0005248 DE FECHA 29/01/2018, OP N° 2337, SENSICRED S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-001-0005397, 5403 DE FECHA 09/04/2018, OP N° 5113, SENSICRED S.A.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005401 DE FECHA 09/04/2018, OP Nº 5115, SENSICRED S.A.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N°001-001-0005402 DEL 09/04/2018, OP N° 4247, SENSICRED S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0005389 DEL 02/04/2018, OP Nº 3913, SENSICRED S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0005543 DEL 24/05/2018, OP N° 6893, SENSICRED S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0005562/63 DE FECHA 05/06/218, OP N° 7611, SENSICRED S.A..-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0005574 DEL 05/06/2018, OP. N° 8129, SENSICRED S.A..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0005344,5345 DEL 15/03/2018, OP Nº 4324, SENSICRED S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0005371 DEL 22/03/2018, OP Nº 4323, SENSICRED S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CED. Nº 001-001-0005331 DEL 08/03/2018, OP Nº 3243, SENSICRED S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0005373 DE FECHA 22/03/2018, OP N° 3638, SENSICRED S.A.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0005326, 5327, 5329, 5330 DEL 08/03/2018, OP N° 4691, SENSICRED S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0005469, 70, 72, 75, 77, 78, 79, 80 DEL 03/05/2018, OP Nº 6170, SENSICRED S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0005468, 0005476 DEL 03/05/2018, OP Nº 5861, SENSICRED S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0005357 DE FECHA 16/03/2018, OP Nº 3346, SENSICRED S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0005343 DE FECHA 15/03/2018, OP Nº 3345, SENSICRED S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0005713, 5715, 5716, 5719 DEL 17/07/2018, OP N° 10124, SENSICRED S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0005627 DE FECHA 25/06/2018 (DESGLOSE), OP N° 9899, SENSICRED S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-001-0005629, 5632 DE FECHA 25/06/2018,(DESGLOSE),  OP N° 9937, SENSICRED S.A.-

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-003-0000294 DE FECHA 21/11/2017 (DESGLOSE DE LA FACTURA), OP Nº 18796, RICSOFAN S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-003-0000294 DE FECHA 21/11/2017 (DESGLOSE DE LA FACTURA), OP Nº 18795, RICSOFAN S.A.-

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description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-003-0000319 DEL 18/12/2017 (DESGLOSE), OP Nº 21031, RICSOFAN S.A.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0000319 DEL 18/12/2017 (DESGLOSE), OP N° 21064, RICSOFAN S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-003-0000278 DEL 13/11/2017 (DESGLOSE),  OP. N° 17657, RICSOFAN S.A..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-003-0000268 DE FECHA 02/11/2017, OP Nº 17166, RICSOFAN S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-003-0000278 DEL 13/11/2017,(DESGLOSE), OP Nº 17479,RICSOFAN S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-003-0000268 DEL 02/11/2017( DESGLOSE), OP N° 17170, RICSOFAN S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-003-000319 DEL 18/12/2017 (DESGLOSE), OP Nº 21027, RICSOFAN S.A.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-003-0000321 DEL 18/12/2017, OP N° 21052, RICSOFAN S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-003-0000264 DEL 17/10/2017 (DESGLOSE), OP N° 16606, RICSOFAN S.A.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-003-0000264 DEL 17/10/2017 ( DESGLOSE), OP N° 16605, RICSOFAN S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-003-0000310 DEL 06/12/2017 (DESGLOSE), OP N° 20368, RICSOFAN S.A.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-003-0000310 DEL 06/12/2017 (DESGLOSE), OP N° 20367, RICSOFAN S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-003-0000320 DEL 18/12/2017, OP N° 21035, RICSOFAN S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-003-0000300 DEL 27/11/2017, (DESGLOSE), OP. N° 19579, RICSOFAN S.A..-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-003-0000300 DEL 27/11/2017, (DESGLOSE), OP. N° 19578, RICSOFAN S.A..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CRÉDITO  Nº 001-003-0000266 DE FECHA 25/10/2017, OP N.º 16907, RICSOFAN S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-003-0000261 DE FECHA 05/10/2017 (DESGLOSE), OP. Nº 16608, RICSOFAN S.A.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-003-0000261 DE FECHA 05/10/2017 (DESGLOSE), OP. Nº 16609, RICSOFAN S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-003-0000193 DEL 07/08/2017, OP N° 11925, RICSOFAN S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-003-0000162,  163, FECHA 28/07/2017(DESGLOSE), OP Nº 11587, RICSOFAN S.A

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-003-0000162, FECHA 28/07/2017(DESGLOSE), OP Nº 11586, RICSOFAN S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-003-0000026 DEL 22/12/2016 (DESGLOSE), OP N° 2622, RICSFAN S.A.-
OBS: SE COMPLEMENTA LA OBLIGACION DE COMPROMISO N° 66270/2016.-

description:
OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-003-0000026 DEL 22/12/2016 (DESGLOSE), OP N° 2623, RICSFAN S.A.-
OBS: SE COMPLEMENTA LA OBLIGACION DE COMPROMISO N° 66273/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-003-0000015 DE FECHA 30/11/2016 (DESGLOSE), OP Nº 2638, RICSOFAN S.A.-
OBS. SE COMPLEMENTA LA OBLIGACION DE COMPROMISO Nº 66285/2016.-

description:
OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-003-0000018 DE FECHA 12/12/2016 (DESGLOSE), OP Nº 2603, RICSOFAN S.A.-
OBS. SE COMPLEMENTA LA OBLIGACION DE COMPROMISO Nº 66150/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-003-0000087 DEL 10/04/2017 (DESGLOSE), OP. N° 5958, RICSOFAN S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-003-0000087 DEL 10/04/2017, OP. N° 5957, RICSOFAN S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-003-0000249 DEL 25/09/2017, OP Nº 15198, RICSOFAN S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N° 001-003-000075 DEL 07/02/2017, OPN° 4470, RICSOFAN S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N° 001-003-000075 DEL 07/02/2017, OPN° 4480, RICSOFAN S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-003-0000015 30/11/2016 (DESGLOSE), OP. N° 2542, RICSOFAN S.A.-
OBS.: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG. DE COMPROMISO N° 66497/2016.-

description:
OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-003-0000015 30/11/2016 (DESGLOSE), OP. N° 2541, RICSOFAN S.A.-
OBS.: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG. DE COMPROMISO N° 66489/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-003-0000016  DE FECHA 02/12/2016 (DESGLOSE), OP. N° 2624, RICSOFAN S.A.-
OBS.: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG. DE COMPROMISO N° 66455/2016.-

description:
OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-003-0000016  DE FECHA 02/12/2016 (DESGLOSE), OP. N° 2625, RICSOFAN S.A.-
OBS.: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG. DE COMPROMISO N° 66459/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-003-0000010 DEL 07/11/2016, OP N° 2644 (DESGLOSE), RICSOFAN S.A.-
OBS.: SE COMPLEMENTA LA OBLIG. DE COMPROM. N° 66126/2016.-

description:
OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-003-0000009 DEL 07/11/2016, OP N° 2643 (DESGLOSE), RICSOFAN S.A.-
OBS.: SE COMPLEMENTA LA OBLIG. DE COMPROM. N° 66131/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-003-0000078 DEL 16/03/2017, OP Nº 4182, RICSOFAN S.A.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-003-0000056, 59 DE FECHA 07/02/2017 (DESGLOSE), OP. N° 2760, RICSOFAN S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-003-0000056, DEL 07/02/2017 (DESGLOSE), OP N° 4591, RICSOFAN S.A.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-003-0000056, 0059 DEL 07/02/2017 (DESGLOSE), OP N° 4592, RICSOFAN S.A.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-003-0000056, 0059 DEL 07/02/2017 (DESGLOSE), OP N° 4590, RICSOFAN S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-003-000105 DE FECHA 04/05/2017, OP N° 7418, RICSOFAN S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-003-000105 DE FECHA 04/05/2017, OP N° 7419, RICSOFAN S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-003-0000120 DE FECHA 01/06/2017 (DESGLOSE), OP Nº 8367, RICSOFAN S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-003-0000120 DE FECHA 01/06/2017 (DESGLOSE), OP Nº 8415, RICSOFAN S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-003-0000244 DEL 13/09/2017, (DESGLOSE), OP. N° 13927, RICSOFAN S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-003-0000067 DE FECHA 22/02/2017, OP. N° 4414, RICSOFAN S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-003-000078 DE FECHA 16/03/2017, OP Nº 4184, RICSOFAN S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-003-0000244 DE FECHA 13/09/2017 (DESGLOSE), OP Nº 13926, RICSOFAN S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-003-000226 DE FECHA 04/09/2017, OP N° 13708, RICSOFAN S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-003-0000179 DEL 31/07/2017, OP Nº 11648, RICSOFAN S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CRÉDITO  Nº 001-003-0000096 DE FECHA 17/04/2017,( DESGLOSE) OP N.º6042, RICSOFAN S.A.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CRÉDITO  Nº 001-003-0000096 DE FECHA 17/04/2017,( DESGLOSE) OP N.º6043, RICSOFAN S.A.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CRÉDITO  Nº 001-003-0000096 DE FECHA 17/04/2017,( DESGLOSE) OP N.º6044, RICSOFAN S.A.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CRÉDITO  Nº 001-003-0000120 DE FECHA 01//06/2017, OP N.° 8369, RICSOFAN S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-003-0000154, FECHA 24/07/2017(DESGLOSE), OP Nº 11620, RICSOFAN S.A

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000154 FECHA 24/07/2017(DESGLOSE), OP Nº 11621, RICSOFAN S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-003-0000215, 216, DEL 28/08/2017, (DESGLOSE), OP Nº 13401, RICSOFAN S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-003-0000215, 216, DEL 28/08/2017, (DESGLOSE), OP Nº 13402, RICSOFAN S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-003-0000246 DE FECHA 20/09/2017, OP Nº 15343, RICSOFAN S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-003-0000149 DEL 11/07/2017 (DESGLOSE), OP Nº 11453, RICSOFAN S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-003-0000149 DEL 11/07/2017 (DESGLOSE), OP Nº 11452, RICSOFAN S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIG S/ FACT CRED N° 001-003-0000026 DE FECHA 12/12/2016 (DESGLOSE), ORDEN DE SERVICIO N° 1737 DEL 13/12/2016, ORDEN DE SERVICIO N° 1743 DEL 15/12/2016, OP N° 2637, RICSOFAN S.A..-
OBS: SE COMPLEMETA CON LA OBLIG N° 66103.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-003-0000450 DE FECHA 25/04/2018 (DESGLOSE), OP N° 5203, RICSOFAN S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-003-0000361 DEL 12/02/2018, OP N° 2304, RICSOFAN S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-003-0000348 (DESGLOSE) DE FECHA 26/01/2018 Y FACT. CRED. Nº 001-003-0000352 DE FECHA 30/01/2018, OP. N° 2305, RICSOFAN S.A..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-003-0000391 DE FECHA 19/04/2018 (DESGLOSE), OP N° 5204, RICSOFAN S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-003-0000375, FECHA 26/03/2018(DESGLOSE), OP N° 3548, RICSOFAN S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-003-0000371 DEL 06/03/2018, (DESGLOSE) OP Nº 2480, RICSOFAN S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-000579 DE FECHA 04/06/218, DESGLOCE,  OP N° 7488, RICSOFAN S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-003-000372 DE FECHA 14/03/2018,(DESGLOSE), OP Nº 3310, RICSOFAN S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-003-0000372 DEL 14/03/2018 (DESGLOSE), OP Nº 3914, RICSOFAN S.A.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-003-0000385 DEL 10/04/2018, OP N° 4244, RICSOFAN S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N°001-003-0000375 DEL 25/03/2018 (DESGLOSE), OP N° 4335, RICSOFAN S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-003-0000575 DEL 28/05/2018 (DESGLOSE), OP Nº 8474, RICSOFAN S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-003-0000675, 676 DEL 28/06/2018, OP N° 8635, RICSOFAN S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-003-0000707, 0000708 DE FECHA 06/07/2018, OP. N° 10090, C/ A RICSOFAN SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-003-0000579 DEL 04/06/2018, NOTA DE CREDITO N° 001-003-0000055 DEL 26/07/2018, OP N° 10035, RICSOFAN.-


title: Adquisición de Aire Acondicionado

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 005 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA PRODUCCION

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Aire Acondicionado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-13-81848


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

VIDAL GALEANO GUTIER

legalName: VIDAL GALEANO GUTIER

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de periódicos varios para la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-12-59923

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS  (AGENCIA VIDAL DE VIDAL GALEANO) CERTIFICACION DE SALDO 2013, S/ FACTURA N° 001-001-0000592, EXPEDIENTE N° 20133032853-20133034868, ORDEN DE SERVICIO N° 68/13.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS (VIDAL GALEANO) PLURIANUAL, S/ FACTURA N° 001-001-0000398, EXPEDIENTE N° 20133023808, ORDEN DE COMPRA N° 51.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS ( VIDAL GALEANO) PLURIANUAL, S/ FACTURA N° 001-001-0000450, EXPEDIENTE N° 20133030259-20133033090, ORDEN DE COMPRA N° 66.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS ( AGENCIA VIDAL  DE VIDAL GALEANO) CERTIFICACION DE SALDO 2012, S/ FACTURA N° 001-001-0000396, EXPEDIENTE N° 20133020713-20133031484, ORDEN DE COMPRA N° 48.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS ( AGENCIA VIDAL  DE VIDAL GALEANO) CERTIFICACION DE SALDO 2012, S/ FACTURA N° 001-001-0000241, EXPEDIENTE N° 20133017402-20133024068, ORDEN DE COMPRA N° 40.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS ( AGENCIA VIDAL  DE VIDAL GALEANO) CERTIFICACION DE SALDO 2012, S/ FACTURA N° 001-001-0000399, EXPEDIENTE N° 20133026809, ORDEN DE COMPRA N° 58.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS ( AGENCIA VIDAL  DE VIDAL GALEANO) PLURIANUAL, S/ FACTURA N° 001-001-0000399, EXPEDIENTE N° 20133026809, ORDEN DE COMPRA N° 58.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQ. DE PERIODICOS (AGENCIA VIDAL) S/EXPEDIENTE N° 20133002348 ORDEN DE COMPRA N° 001

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS A LA FIRMA VIDAL GALEANO GUTIERREZ,  S/ FACTURA N° 001-001-0000160, EXPEDIENTES N° 20133014528 - 20133019194 ORDEN DE COMPRAS  N° 30/13.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR PROVISION DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2013 A LA FIRMA AGENCIA VIDAL DE VIDAL GALEANO S/ FACTURA N° 001-001-0004888, EXPEDIENTE N° 20133005602, ORDEN DE COMPRAS N° 13/2013.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR PROVISION DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2013 A LA FIRMA AGENCIA VIDAL DE VIDAL GALEANO S/ FACTURA N° 001-001-0000021, EXPEDIENTE N° 20133009351, ORDEN DE COMPRAS N° 25/2013.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR PROVISION DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013 A LA FIRMA AGENCIA VIDAL DE VIDAL GALEANO S/ FACTURA N° 001-001-0000055, EXPEDIENTE N° 20133012381, ORDEN DE COMPRAS N° 28/2013.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR PROVISION DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013 A LA FIRMA AGENCIA VIDAL DE VIDAL GALEANO S/ FACTURA N° 001-001-0000104, EXPEDIENTES N° 20133014492-20133015576, ORDEN DE COMPRAS N° 29/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA AGENCIA DE DIARIOS VIDAL, EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA N° DA-OC 141, FACTURA N° 001-001-0004792, EXPEDIENTE N° 20123048041.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA AGENCIA DE DIARIOS VIDAL, EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA N° DA-OC 150, FACTURA N° 001-001-0004791, EXPEDIENTE N° 20123050575.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA AGENCIA DE DIARIOS VIDAL, EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA N° DA-OC 151, FACTURA N° 001-001-0004793, EXPEDIENTE N° 20123051035.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

carlos asuncion vera

legalName: carlos asuncion vera

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SANGRE DE CARNERO PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-92543

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 191,OC NRO 67885,LCO  NRO 17/2014/2015,DE PRODUCTOS BIOLOGICOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PRODUCTOS BIOLOGICOS. S/FACT N°252 OC N°67886 LCO N°17/14-15 PEP N°1428

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PRODUCTOS BIOLOGICOS S/FACT N°273 OC N°67888 LCO N°17/14-15 PEP N°1887

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE PRODUCTOS BIOLOGICOS S/FAC. N° 268 S/OC N° 67887 S/LPN N° 17/2014/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A PRODUCTOS BIOLOGICOS S/ FACT N° 352 S/ OC N° 70325 S/ LCO N° 14/2014-15

description: POR COMPRAS A PRODUCTOS BIOLOGICOS S/ FACT N° 350 S/ OC N° 70324 LCO N° 17/2014-15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPRA S/ FACT.N°315,DE PRODUCTOS BIOLOGICOS, S/ L.C.O.N°17/14-15,ORDEN DE COMPRA N°70322

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE PROD. BIOLOGICOS S.A. S/FAC. N° 400 S/OC N° 70331 S/LCO N° 17/2014/5

description: POR COMPRAS DE PROD. BIOLOGICOS S.A. S/FAC. N° 399 S/OC N° 70330 S/LCO N° 17/2014/5

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PRODUCTOS BIOLOGICOS S/FACT N°329 OC N°70323 LCO N°17/14-15 PEP N°363

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PRODUCTOS BIOLOGICOS,S/ FACT.N°367,S/L.C.O.N°17/14-15,S/O.C.N°70326

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PROD.BIOLOGICOS S/FACT.N° 316, OCN° 70321, LPN° 17/15


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 270097 - CC: CD-13001-14-99008 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Máquinas Fotocopiadoras

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES, 009 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparación de Máquinas Fotocopiadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-99008


title: MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS-SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-115349


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 321182 - CC: LP-12007-17-147529 ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLAR - 2017/2018

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

MARTINEZ HERMANOS S.

legalName: MARTINEZ HERMANOS S.

San Benito ICSA

legalName: San Benito ICSA

YUTY SOCIEDAD ANONIM

legalName: YUTY SOCIEDAD ANONIM

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

AGR SA SERVICIOS GRA

legalName: AGR SA SERVICIOS GRA

EL FARO INDUSTRIAL Y

legalName: EL FARO INDUSTRIAL Y

IMPORTADORA DEL REY

legalName: IMPORTADORA DEL REY

KUATIAPO S.A.

legalName: KUATIAPO S.A.

ALAMO SA

legalName: ALAMO SA

INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.

EDITORIAL EN ALIANZA

legalName: EDITORIAL EN ALIANZA

DALMI SRL

legalName: DALMI SRL

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN SBE N° 05/17 ""ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLAR - 2017/2018"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-17-146347

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-17-151715

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - MARTINEZ HNOS S.R.L. - LPN SBE Nº 05/2017 - FACTURA Nº 001-001-0039321 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-17-147617

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA  Y ENSEÑANZA - MARTINEZ HNOS S.R.L. - LPN SBE Nº 05/2017 - FACTURA Nº 001-001-0039323 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-17-150204

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - SAN BENITO ICSA - LPN SBE Nº 05/2017 - FACTURA Nº 001-001-0000853 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-17-146703

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA -YUTY S.A. - LPN SBE Nº 05/2017 - FACTURA Nº 001-002-0006454 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-17-151776

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA -PAPELERIA GUAIRA S.A.- LPN SBE Nº 05/2017 - FACTURA Nº 001-001-0013709 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-17-146701

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS - LPN SBE Nº 05/2017 - PARCIAL  FACTURA Nº 001-001-0039383 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS - LPN SBE Nº 05/2017 - FACTURA Nº 001-001-0039383 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-17-151777

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-17-151733

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - EL FARO IND. Y COM. S.R.L. - LPN SBE Nº 05/2017 - FACTURA Nº 001-001-0079724 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-17-146702

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA -IMPORTADORA DEL REY S.A. - LPN SBE Nº 05/2017 - PARCIAL FACTURA Nº 001-001-0047466 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-17-147671

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - KUATIAPO S.A. - LPN SBE Nº 05/2017 - PARCIAL FACTURA Nº 001-001-0159854 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-17-151772

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - KUATIAPO S.A. - LPN SBE Nº 05/2017 - FACTURA Nº 001-001-0159858 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-17-151773

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-17-151771

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA -KUATIAPO S.A - LPN SBE Nº 05/2017 - FACTURA Nº 001-001-0159855 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-17-151232

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - ALAMO S.A. - LPN SBE Nº 05/2017 - FACTURA Nº 007-002-0015849 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-17-151727

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - ALAMO S.A. - LPN SBE Nº 05/2017 - FACTURA Nº 007-002-0015848 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-17-147525

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - EL FARO IND. Y COM. S.R.L. - LPN SBE Nº 05/2017 - FACTURA Nº 001-001-0079717 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-17-151728

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A. - LPN SBE Nº 05/2017 - FACTURA Nº 001-002-0011484 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-17-151726

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - ALAMO S.A. - LPN SBE Nº 05/2017 - FACTURA Nº 007-002-0015847 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-17-151723

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - MARTINEZ HNOS S.R.L. - LPN SBE Nº 05/2017 - PARCIAL FACTURA Nº 001-001-0039320 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-17-147529

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-17-147527

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - PAPELERIA GUAIRA S.A. - LPN SBE Nº 05/2017 - FACTURA Nº 001-001-0013727 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - PAPELERIA GUAIRA S.A. - LPN SBE Nº 05/2017 - PARCIAL FACTURA Nº 001-001-0013727 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-17-151722

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - ALAMO S.A. - LPN SBE Nº 05/2017 - PARCIAL FACTURA Nº 007-002-0015850 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - ALAMO S.A. - LPN SBE Nº 05/2017 - FACTURA Nº 007-002-0015850 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-17-147526

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - NOBEL S.A. - LPN SBE Nº 05/2017 - PARCIAL FACTURA  Nº 001-002-0011311 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-17-146371

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - EDITORIAL EN ALIANZA S.A. - LPN SBE Nº 05/2017 - FACTURA Nº 001-002-0022076 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-17-146376

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - DALMI S.R.L. - LPN SBE Nº 05/2017 - FACTURA Nº 001-001-0014070 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-17-151763

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - EL FARO IND. Y COM. S.RL. - CONTRATO Nº 38/2017 - FACTURA Nº 001-001-0079721 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-17-152331

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A. - LPN SBE Nº 05/2017 - FACTURA Nº 001-002-0011312 - AC.-


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Alquiler para la Sede San Juan Bautista

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

RAMONA ADRIANA TORRE

legalName: RAMONA ADRIANA TORRE

description: 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler para la Sede San Juan Bautista

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-14-102744

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE RAMONA TORRES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000143, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE RAMONA TORRES, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000147, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE RAMONA TORRES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000138, CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE RAMONA TORRES, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000142, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE RAMONA TORRES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000140, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE RAMONA TORRES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000141, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE RAMONA TORRES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000157, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN JUAN BAUTISTA - MISIONES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE RAMONA TORRES, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000153, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE RAMONA TORRES, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000160, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN JUAN BTA. MISIONES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE RAMONA TORRES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000150, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN JUAN BAUTISTA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE RAMONA TORRES, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000151, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER Y EDIFICIOS - RUBRO 251, A FAVOR DE RAMONA TORRES, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000161, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES.


title: PROVISION DE PERIODICOS - PLURIANUAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 008 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL, 003 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL, 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE PERIODICOS - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-13-82112

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PERIODICOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-335 DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PERIODICOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-3534 DE "DIARIO EXPRESS" DE ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PERIODICOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-1974 DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PERIODICOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-2792 DE "DIARIO EXPRESS" DE ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PERIODICOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-3120 DE "DIARIO EXPRESS" DE ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PERIODICOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-3313 DE "DIARIO EXPRESS" DE ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE DE PERIODICOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-3591 DE "DIARIO DE EXPRESS" DE ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PROVISION DE PERIODICOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-2185 DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PERIODICOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-2954 DE " DIARIO EXPRESS" DE ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES, CORRESPONDIENTE A LA PROVISION POR EL MES DE AGOSTO DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PERIODICOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-2479 DE "DIARIO EXPRESS" DE ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0004031 DE "DIARIO EXPRESS" DE ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0003832 DE "DIARIO EXPRESS" DE ALFREDO ENRIQUE LIRD


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7036946 - CC: LP-12013-13-68979 FIRMAS CONSULTORAS PRECALIFICADAS PARA LA FISCALIZACION DE LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO: LUQUE - SAN BERNARDINO - PAC 230556

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONSORCIO AII-CIA

legalName: CONSORCIO AII-CIA

project: 001-PAV. ASF. TRAM. SAN BERNARDINO-YUKYRY-LUQUE

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC N° 09-2012 LPN FIRMAS CONSULTORAS PRECALIFICADAS PARA LA FISCALIZACION DE LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO: LUQUE - SAN BERNARDINO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-13-68979

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 17.683 FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO LUQUE - SAN BERNARDINO, CERTIF. N° 17, S/ FACT. N° 05/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 13.470. FISCALIZACION DE LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO LUQUE SAN BERNARDINO. CERTIF. N° 15. FACT. N° 55/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 22.744.FISCALIZACION DE LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO LUQUE SAN BERNARDINO. CERTIF. N° 18. FACT. N° 59/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 17.684. FISCALIZACION DE LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO: LUQUE - SAN BERNARDINO. CERTIF. N°16. FACT. CRED. N° 057.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 35738 FISC. DE LA PAV. ASF. DEL TR. LUQUE - SAN BERNARDINO CERTIF. Nº 8 FACT. Nº 22

description: MEU Nº 25968 FISC. DE LA PAV. ASFALTICA DEL TR. LUQUE - SAN BERNARDINO CERTIF. Nº 3 FACT. Nº 13

description: MEU 25.966 FISCALIZACION DE LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO:  LUQUE - SAN BERNARDINO  - CERTIFICADO N° 5  FACT. N° 15/2013

description: MEU Nº 32199 FISC. DE LA PAV. ASFALTICA DEL TR. LUQUE - SAN BERNARDINO CERTIF. Nº 7 FACT. Nº 19

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: MEU 25.970 FISCALIZACION DE LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO: LUQUE - SAN BERNARDINO - CERTIFICADO N° 1  FACT. N° 11/2013

description: MEU 25965 FISCALIZACION DE LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO LUQUE SAN BERNARDINO CERTIFICADO 6 FACT16/2013

description: MEU Nº 25967 FISC. DE LA PAV. ASFALTICADEL TR. LUQUE - SAN BERNARDINO CERTIF. Nº 4 FACT. Nº 14

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525.-

description: MEU  25969  FACT. 12 CERITF. 2 FISCALIZACION DE LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO: LUQUE-SAN BERNARDINO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-1601 FACT.51 CERTIF.12 FISCALIZ. DE PAVIMENT. ASFALTICA  TR. LUQUE - SAN BERNARDINO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 12.545. FISCALIZACION DE LA  PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO LUQUE SAN BERNARDINO. CERTIF. N° 14. FACT. N° 53/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1.807 FISCALIZACION DE LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO LUQUE - SAN BERNARDINO - CERTIF. N° 13  FACT. N° 41/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25.064 FISCALIZACION DE LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO: LUQUE - SAN BERNARDINO - CERTIF. N° 21  FACT. N° 157/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 25063 FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DEL TRAMO LUQUE SAN BERNARDINO. CERTIFICADO N° 22. FACTURA N° 158/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 25.065/15 FISCALIZACION DE LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO LUQUE SAN BERNARDINO- CERT. Nº 20 JULIO/15 FACT. Nº 156/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25658 FISCALIZACION DE LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO LUQUE SAN BERNARDINO CERTIFICADO 24 NOV/2014 FACTURA 160/2015

description: MEU 25659 FISCALIZACION DE LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO LUQUE SAN BERNARDINO CERTIFICADO 23 OCTUBRE/2015 FACTURA 159/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  25657   FACT.  161   CERTIF.  25   DE   DICIEMBRE/2014   FISCALIZACION  DE LA PAVIMETNACION ASFALTICA  TRAMO:  LUQUE-SAN BERNARDINO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 21.384/15 FISCALIZACION DE LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO LUQUE SAN BERNARDINO FACT. Nº 152/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 2547 FACT Nº 77 ANTICIPO - FISCALIZACION DE LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO. LUQUE - SAN BERNARDINO .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-42479 FACT.33 FISCALIZ. DE LA PAVIMENT.  ASFALTICA  TR. LUQUE - SAN BERNARDINO

description: MEU 43264 FISCALIZACION DE LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO LUQUE - SAN BERNARDINO CERT. Nº 11 OCTUBRE 2013 S/ FACT. Nº 35/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-42478 FACT.34 CERTIF.10 FISCALIZ. DE LA PAVIMENT. ASFALTICA  TR. LUQUE - SAN BERNARDINO


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

title: Adquisicion de medicamentos e insumos

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

SCARPE SRL

legalName: SCARPE SRL

FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

legalName: FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

MEDICINE SA

legalName: MEDICINE SA

PROSALUDFARMA S.A.

legalName: PROSALUDFARMA S.A.

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

LOURDES ELIZABETH PE

legalName: LOURDES ELIZABETH PE

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN

description: 006 - SERVICIOS SOCIALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de medicamentos e insumos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-14-86033

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000084 SCARPE SRL FECHA 27/06/14 OBJ 358.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-14-86030

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 002-002-0003443 FAPASA FECHA 09/04/14 OBJ 352.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-14-86031

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0002252 MEDICINE S.A. FECHA 30/05/14 OBJ 352.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-14-86240

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0006965 PROSALUD FARMA FECHA 25/04/14 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0007003 PROSALUD FARMA FECHA 28/04/14 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0007266 PROSALUD FARMA FECHA 09/05/14 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0006938 PROSALUD FARMA FECHA 24/04/14 OBJ 352.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-14-86239

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N| 001-009-000011993 BBRAUN FECHA 30/06/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-004-0001760 B BRAUN FECHA 19/06/14 OBJ 358

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-004-0002417 B BRAUN FECHA 21/07/14 OBJ 351

description: OBLIG. FACT. N° 001-004-0002671 B BRAUN FECHA 30/07/14 OBJ 351

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-14-86028

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000158 PROFARMA FECHA 25/06/14 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000159 PROFARMA FECHA 27/06/14 OBJ 352.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000157 FECHA 30/05/14 PROFARMA OBJ 352

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-14-86029

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 004-001-0001782 DIPROAN SRL FECHA 07/04/14 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001809 DIPROAN SRL FECHA 09/04/14 OBJ 352.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

description: 3 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES MEDICOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CONTADOR DE BILLETES Y DETECTOR DE BILLETES FALSOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-29492


title: Servicio de Impresion de Memoria Anual

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

EDUARDO EULOGIO VERO

legalName: EDUARDO EULOGIO VERO

description: 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Impresion de Memoria Anual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-14-102238

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - RUBRO 262, A FAVOR DE SERVIPRESS DE EDUARDO VERON, SEGÚN FACTURA Nº 004-001-0001895, CORRESPONDIENTE A LA C.D. Nº 25/2014.