name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

title: Servicio de Transporte para Pasajeros

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

EMPRESA GUAIREÑA DE

legalName: EMPRESA GUAIREÑA DE

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Transporte para Pasajeros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-17-147092

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE C/ AL MES DE MAYO DE 2018 , S/ FACTURA Nº 001-001-0076279, LEGAJO Nº 148, CERT. Nº 01, FORMACION DE PROFESIONALES EN POLITECNICA, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE S/ FACTURA N° 001-001-0076259, LEGAJO N° 102, CERT N° 01, FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN POLITÉCNICA, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PASAJEROS, C/ AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, S/ FACTURA N° 001-001-0076156, LEGAJO N° 458, CERT. N° 02, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRARIAS, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PASAJEROS, C/ AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, S/ FACTURA N° 001-001-0076156, LEGAJO N° 458, CERT. N° 0, FORMACION DE PROFESIONALES EN POLITECNICA, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGOS DE TRANSPORTE Y ALMACENES S/FACTURA N°001-001-0076313,LEG.N°197,CERT.N°01,FORMACION DE PROF.EN CIENCIAS ECONOMICAS,UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAS C/ AL MES DE MAYO DE 2018, S/ FACTURA N° 001-001-0076298, LEGAJO N° 174, CERT.N° 01, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LAS SALUD, UNVES.-


status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity payer

SAFARISPORT SRL

scheme: PY-RUC

legalName: SAFARISPORT SRL

currency: PYG

description: 3 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES PARA SEGURIDAD

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-28263

documentType: contractSummary

description: PAGO DE GASTOS

type: FACTURA

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0000027, FECHA DE EMISION: 27/06/2011, O.P. Nº 382, O.C. Nº 25,  HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 28, S/ RES. Nº 96/2011. PROVEEDOR: SAFARISPORT S.R.L. CIRCUNSRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION.

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

Juan Braulio Pérez G

legalName: Juan Braulio Pérez G

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 814- LEY 808/96 DGT SENACSA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES, CORTINAS Y MAMPARAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-12-67299

name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE PAGO

description: CP 65230- STR AGRO SURCO FACT N° 1378- ADQ. DE MUEBLES, ENSERES, CORTINAS Y MAMPARAS- NP 6736- DGAF 54230

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-EL IMPORTE TOTAL DE LAS DEDUCCIONES SE ENCUENTRAN EN LA S.T.R. Nº 166806

description: CP 65230- STR AGRO SURCO FACT N° 1379- ADQ. DE  MUEBLES. ENSERES, CORTINAS Y MAMPARAS- NP 6734- DGAF 54230

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 65230- STR AGRO SURCO- FACT N° 1378- ADQ. MUEBLES, ENSERES, CORTINAS Y MAMPARAS- NP 6735- DGAF 54230

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-12-65768


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

title: 13 - Productos Artes Gráficas

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

roles: procuringEntity buyer

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para 13 - Productos Artes Gráficas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-114829


015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

1000000-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 1000000-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23015-16-121519


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE AUDITORIA PARA RE - CERTIFICACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-18-160608


title: SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA - CIEFA

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

legalName: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 - SENACSA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA - CIEFA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-18-153205


description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PROGRAMAS INFORMATICOS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-83088


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 331679 - CC: CO-28001-17-142540 Servicio de Hospedaje, recepción y reuniones de trabajo para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio - Plurianual

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de Hospedaje, recepción y reuniones de trabajo para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio - Plurianual"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-142540


name: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

title: CONSULTORIA PARA LA EVALUACION DEL PROGRAMA DE INCORPORACION DE TECNOLOGIA EN LA EDUCACION (MODELO 1:1) EN EL DISTRITO DE CAACUPE

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

project: 010-MEJORAMIENTO DE COND. DE APRENDIZ. CON INCORPORACIÓN DE TIC

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONSULTORÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN (MODELO 1:1) EN EL DISTRITO DE CAACUPE"" - PLURIANUAL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-18-153350


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

NANCI ELIZABETH SILGUERO AREVALOS

legalName: NANCI ELIZABETH SILGUERO AREVALOS

description: 007 - SISTEMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACIÓN LABORAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 290-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Cursos de Capacitación Laboral en el Marco del Programa de Empleo Temporal Ñamba'apo Paraguay

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-12-52228

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-002-0000131 PARA PAGO A DIVINO NIÑO JESUS POR FORMACION Y CAPACITACION LABORAL CD 04/2012, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0000133 PARA PAGO A DIVINO NIÑO JESUS POR CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, CD Nº 04/2012, SINAFOCAL.-


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 223316 - CC: CO-12003-11-42669 Mantenimiento y Reparacion de Equipos Medicos

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

S & M IMPORT MED SOCIEDAD ANONIMA

legalName: S & M IMPORT MED SOCIEDAD ANONIMA

LUIS ALBERTO DIAZ OLMEDO

legalName: LUIS ALBERTO DIAZ OLMEDO

description: 6 _ SERVICIOS SOCIALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 19/2011 Mantenimiento y Reparacion de Equipos Medicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-42668

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-0001127 S&M FEC.27/12/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-42669

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-0267 OBJ.248 ING.LUIS A. DIAZ OLMEDO

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-0264 OBJ.248 FEC.19/12/2011 ING.LUIS A. DIAZ OLMEDO OBJ.248

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-0265 OBJ.248 FEC.19/12/2011 ING.LUIS A. DIAZ OLMEDO

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-0266 OBJ.248 ING. LUI A. DIAZ OLMEDO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-00001126 S&M IMPORMED S.A.  S/ACTIVACION DE C.C. EJRC. 2011 OBJETO 248.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-000270 OBJ.,248 LUIS A.DIAZ O.

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-0000271 OBJ.248 LUIS A. DIAZ O.

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-000268 OBJ.248 ING.LUIS A.DIAZ O.

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-0010000269 OBJ.248 LUIS A. DIAZ O.


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

OLAM SRL

legalName: OLAM SRL

project: 004-MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR)

description: 019 - FORTALEC.DE LA REF.EDUCAT.EN LA EDUC.ESCOLAR BASICA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-14-96008

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 543 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - FACTURA CREDITO Nº 2627 DE FECHA 18-11/2014 - DATA LAB S.A. - UCP-MEC-BID

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-14-96009

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 543 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION-LCO Nº 05/2014-CONTRATO Nº 18/2014-SHIROSAWA CO.SAIC-PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0010498-UCP/MEC/BID.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-14-96010

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 543 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - LCO Nº 05/2014 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS - FACTURA Nº 814 DE FECHA 11/11/2014 - OLAM S.R.L. - UCP-MEC-BID


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

legalName: 1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-18-162430

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-18-162429

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-18-162431

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-18-162432

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-18-162433

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-18-162422

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-18-162797

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-18-162424

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-18-162535

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-18-162799

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-18-162425

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-18-162426

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-18-162427

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-18-162801


title: ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

OSCAR GERVACIO MARTINEZ CACERES

legalName: OSCAR GERVACIO MARTINEZ CACERES

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-69998

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 16.099 DE LA FIRMA SAN CRISTOBAL DEPOSITO DE MATERIALES DE OSCAR MARTINEZ.-.-


name: UAF perteneciente a 003-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: 1000000-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE DISEÑO, DIAGRAMACIÓN, FOTOGRAFÍA E IMPRESIÓN DE REVISTA DE LA CAJA Y BOLETINES NOTICAJA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-15-115709


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS Y ESCANER

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 001 - REGIONALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS Y ESCANER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-16-132580

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA SYSTEMS SAECA FACT 22069 CERTIF 3250 OG 543 CC 132580 RES 140/16 E INCORPORACION A LOS ACTIVOS INSTITUCIONALES PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-16-132591

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SDA PARAGUAY SA FACT 1124 CERTIF 3254 OG 543 CC 132591 RES 106, 140/16 E INCORPORACION A LOS ACTIVOS INSTITUCIONALES PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: ADQUISICIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

NILDA CARDOZO ROA

legalName: NILDA CARDOZO ROA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 79- FOMENTO DE LA CADENA LACTEA LEY 5264/2014 - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-16-128172

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE ESTRUCTURA METALICA S/ FACTURA NRO 175,EXP NO 42188 CORRESPONDIENTE A ARTES GRAFICAS FIGUEREDO

description: OBLIGACION PAR PAGO DE ADQUISICION DE ESTRUCTURA METALICA  - RUBRO 393 - A FAVOR DE ARTES GRAFICAS FIGUEREDO  AGF - S/ FACT N° 174 - EXP. N° 42189

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE ESTRUCTURA  METALICA EXP N°42187/2016 SP N°1974/2016 FACTURA N°176 BENEF: ARTES GRATICAS FIGUEREDO AGF. SERVICIOS GENERALES -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: SEGURO MEDICO

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

SANTA CLARA SA CENTR

legalName: SANTA CLARA SA CENTR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL.

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGURO MEDICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23014-16-124783

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA ELABORACION DE STR CORRESPONDIENTE A SANTA CLARA S.A. S/FACT.N° 001-009-0001811, EXP.N° UOC 38/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA

description: OBLIGACION PARA ELABORACION DE STR CORRESPONDIENTE AL  PAGO DE SANTA CLARA SA (SEGURO MEDICO) S/FACT.N° 001-009-0017691, EXP.N° UOC 347/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA ELABORACION DE STR CORRESPONDIENTE AL PAGO A FAVOR DE SANTA CLARA S.A. S/FACT.N° 001-009-0021227, S/EXP.N° UOC 453/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA ELABORACION DE STR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SANTA CLARA S/FAC.N° 001-009-0015896, EXP.N° UOC 304/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE SANTA CLARA S/FACT.N° 001-009-0014618, EXP.N° UOC 276/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE SANTA CLARA S/FACT.N° 001-009-0019506, EXP.N° UOC 402/16


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

title: AMPLIACION PAC Nro.: 281034 - CC: CD-28002-14-96393 Adquisición de Muebles y Enseres

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

Eligio Daniel Rodi D

legalName: Eligio Daniel Rodi D

description: 001 - COORDINACIÓN GENERAL, 009 - ESCUELA DE POSTGRADO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A RODI IND. COMERCIAL SERVICIOS (541), FAC. Nº001-001-0000095, AC-28002-14-15707, MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, STRFF10INTERNº250

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-96393

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A D. RODI IND. COMERCIAL SERVICIOS (541), FAC. Nº001-001-0000092, CD-28002-14-96393, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, STRFF10INTERNº239


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA AVES

legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Juan Braulio Pérez G

legalName: Juan Braulio Pérez G

description: 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA AVES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-50948

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS S/ FACTURA NRO 841,EXP NRO 16266/2012,CORRESPONDIENTE A AGRO SURCO


name: UAF perteneciente a 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-15-106349


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MOVIL PARTS SRL

legalName: MOVIL PARTS SRL

project: 0 _ 00-CONTROLAR Y VIGILAR LAS ENF. METAX. TRANS. POR VECTORES

description: 7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-41123

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-003151 MOVIL PARTS S.R.L , CONTRATACION DIRECTA Nº  21/2011, CARPETA Nº 15101, CTA. Nº 111.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Caceres Acosta & Aso

legalName: Caceres Acosta & Aso

description: 003 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD Nº 33/2016 SERVICIO DE AMPLIACION DE CABLEADO ESTRUCTURA DE RED DEL VMME

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-16-130456

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 4853/2017.SERVICIO DE AMPLIACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DEL VMME.FACT. 735.


legalName: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

ASUNCION COMUNICACIO

legalName: ASUNCION COMUNICACIO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Sistema de Comunicación por Radio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-104522

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A ASUNCION COMUNICACIONES (268), FAC. Nº002-001-0001010, CD-28002-15-104522, MES DE NOVIEMBRE DEL 2015, STRFF10INTERNº291 (TOTAL FAC. GS.12.000.000-5.000.000=SALDO GS.7.000.000)


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

FUSION 2000 S.R.L.

legalName: FUSION 2000 S.R.L.

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Instalacion y Readecuacio de UPS y adecuacion de Instalacione Electrica de la DPNC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-13-81324

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A  LA FIRMA FUSION 2000 S.R.L, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN FACTURA N°27, C.C N° 81324, O.S N° 2177/13. CONTRATO N° 78/2013.-

Incumplimiento

type: penalty


title: AMPLIACION PAC Nro.: 227263 - CC: CO-28002-11-43594 Mantenimiento y Reparacion de Infraestructura Edilicia de la UNE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

CONSTRUCCIONES RIVAS

legalName: CONSTRUCCIONES RIVAS

description: 1 _ COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Infraestructura Edilicia de la UNE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-11-43594

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DE GASTOS DE CAPITAL A CONSTRUCCIONES RIVAS (522), S/FAC. Nº001-001-0001005, CO-28002-11-43594, MES DE DICIEMBRE DEL 2011 -CERTIF. Nº01 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EXTRUCTURA EDIFICIO DE LA UNE S/CONTRATO Nº085/11., STRFF10INTERNº162

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DE GASTOS DE CAPITAL A CONSTRUCCIONES RIVAS (522), S/FAC. Nº001-001-0001006, CO-28002-11-43594, MES DE DICIEMBRE DEL 2011 -CERTIF. Nº02 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EXTRUCTURA EDIFICIO DE LA UNE S/CONTRATO Nº085/11., STRFF10INTERNº162

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DE GASTOS DE CAPITAL A CONSTRUCCIONES RIVAS (522), S/FAC. Nº001-001-0001007, CO-28002-11-43594, MES DE DICIEMBRE DEL 2011 -CERTIF. Nº03 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EXTRUCTURA EDIFICIO DE LA UNE S/CONTRATO Nº085/11., STRFF10INTERNº162

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS  DE GASTOS DE CAPITAL A CONSTRUCCIONES RIVAS (522), S/FAC. Nº001-001-00001008 ,AC-28002-11-4394,MES DE DICIEMBRE DEL 2011, - CERTIF. DE OBRA Nº1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTRUCTURA EDILICIA DE LA UNE, CONTRT. Nº085/11


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ALEXANDER NETCHOGUINE MARTINOFF

legalName: ALEXANDER NETCHOGUINE MARTINOFF

description: 008 - ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINA LAVADORA CENTRIFUGADORA, PLANCHADORA Y SECADORA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-92551

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000369/370 (RUBRO 249-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000371 (RUBRO 249-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2014


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Adquisición de Textiles y Vestuarios

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 002 - FORMACIÓN EN CONTADURIA PÚBLICA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Textiles y Vestuarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-14-97167


name: UAF perteneciente a 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

DIEGO JOAQUIN RODRIG

legalName: DIEGO JOAQUIN RODRIG

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para adquisicion de equipos de computacion - JEM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-14-89504

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TES INGENIERIA FACTURA Nº 001-001-0000162.-

description: TES INGENIERIA FACTURA Nº 001-001-0000164.-


title: MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1300000-SUAFS SENADIS

legalName: 1300000-SUAFS SENADIS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

Engracia Zarate de S

legalName: Engracia Zarate de S

description: 030 - ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 017 - ASISTENCIA A PERSONAS EXCEPCIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-51055

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0000103 DE FECHA 5 DE JULIO DE 2012 EMITIDA POR LA FIRMA SERVITEK POR PROVISION DE "MANTENIMIENTOY REPARACIONES DE MAQUINARIAS , EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA"CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 8 DE FECHA 17/06/2012 DE LA RESOLUCION Nº 119 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2012 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 2/2012 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, EN EL INPRO DEPENDIENTE DEL MEC" CON CODIGO CD-12007-12-51055 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 2 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2011 CORRESPONDIENTE A "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE" Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 5 DE JULIO DE 2012

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0000104 DE FECHA 5 DE JULIO DE 2012 EMITIDA POR LA FIRMA SERVITEK POR PROVISION DE "MANTENIMIENTOY REPARACIONES DE MAQUINARIAS , EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 8 DE FECHA 17/06/2012
 DE LA RESOLUCION Nº 119 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2012 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 2/2012 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, EN EL INPRO DEPENDIENTE DEL MEC" CON CODIGO CD-12007-12-51055 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 2 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2011 CORRESPONDIENTE A "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE" Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 5 DE JULIO DE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0000260 DE FECHA 18/02/2013 DE LA FIRMA SERVITEK  DE ENGRACIA ZARATE POR GASTOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INSTALAC.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0000262 DE FECHA 18/02/2013 DE LA FIRMA SERVITEK  DE ENGRACIA ZARATE POR GASTOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INSTALAC.


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 010 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. MISIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-87706


title: PROVISION Y COLOCACION DE CORTINAS

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.

legalName: ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.

CASA IMPERIAL S.A

legalName: CASA IMPERIAL S.A

SENSICRED S.A.

legalName: SENSICRED S.A.

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 11 _ ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION Y COLOCACION DE CORTINAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-11-34893

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE SINTEC BIENES Y SERVICIOS PREV 10688 FACT 464 DEL 05/12/2011

description: OBLGI DE ASINTEC FACT 465 DEL 05/12/2011 PREV 10688

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-11-34577

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CASA IMPERIAL FACT. 19389202/11/2011 PREV. 9229

description: OBLIG. CASA IMPERIAL FACT. 193893 DEL 02/11/2011 PREV. 9229

description: OBLIG. CASA IMPERIAL FACT. 193891 DEL 02/11/2011 PREV. 9229

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-11-34578

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SENSICRED S.A FACT. 2122 DEL 22/12/2011 PREV. 11820

description: OBLIG. SENSICRED. S.A FACT. 2123 DEL 22/12/2011 PREV. 11820

description: OBLIG. SENSICRED. SA FACT. 2128 DEL 28/12/2011 PREV. 12147

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SENSICRED SA FACT 2046 DEL 16/12/11 PREV 10374

description: OBLIG SENSICRED SA FACT 2047 DEL 16/11/11 PREV 10374

description: OBLGI DE SENSICRED PREV 10758 FACT 2077 DEL 06/12/2011

description: OBLGI DE SENSICRED PREV 10758 FACT 2078 DEL 06/12/2011


title: Mantenimiento y Reparación de Vehiculos (Ad Referéndum)

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

VIRGINIA DEFRANCESCO

legalName: VIRGINIA DEFRANCESCO

Silverio Florentin B

legalName: Silverio Florentin B

description: 006 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - CAPACITACIÓN Y ENSEÑANZA, 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Vehiculos (Ad Referéndum)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-140549

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES (TALLER FRANCESCO), FACT. Nº 1818, FECHA=31/07/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/17, PROG. 006-02. ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER DEFRANCESCO), FACT Nº 1887, FECHA=12/09/2017, CORRESPONDIENTE LA MES DE SETIEMBRE/17, PROG. 005-04. ASISTENCIA A VETERANOS DE LA GUERRA DEL CHACO.-

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER DEFRANCESCO), FACT Nº 1888, FECHA=12/09/2017, CORRESPONDIENTE LA MES DE SETIEMBRE/17, PROG. 005-03. DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS (TALLER DEFRANCESCO), FACTURA N° 1872 DE FECHA 31/08/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/17. PROG. 005-04 ASISTENCIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (TALLER DEFRANCESCO), FACTURA N° 1881 DE FECHA 12/09/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/17. PROG. 005-04 ASISTENCIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS (TALLER FRANCESCO), FACT Nº 2237, FECHA=30/04/2018, CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL/18, PROG. 006-02. ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (TALLER DEFRANCESCO), FACT. Nº 2282, FECHA=28/05/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/18, PROG. 006-02. ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER BALBUENA), FACTURA N° 942 DE FECHA 21/12/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/17. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION PLANILLA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER BALBUENA), FACTURA N° 940 DE FECHA 21/12/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/17. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER BALBUENA), CORRESPONDIENTE LA MES DE DICIEMBRE/17, FACTURAS N° 928. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER BALBUENA), CORRESPONDIENTE LA MES DE DICIEMBRE/17, FACTURAS N° 935. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER BALBUENA), CORRESPONDIENTE LA MES DE DICIEMBRE/17, FACTURAS N° 939. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER BALBUENA), CORRESPONDIENTE LA MES DE DICIEMBRE/17, FACTURAS N° 933. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-140548

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER BALBUENA), FACT Nº 877, FECHA=18/09/2017, CORRESPONDIENTE LA MES DE SETIEMBRE/17, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN,.

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER BALBUENA), FACT Nº 878, FECHA=18/09/2017, CORRESPONDIENTE LA MES DE SETIEMBRE/17, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN,.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES (TALLER BALBUENA), FACTURA N° 882 DE FECHA 27/09/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/17. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (TALLER BALBUENA), FACTURA N° 837 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (TALLER BALBUENA), FACTURA N° 835 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (TALLER BALBUENA), FACTURA N° 834 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (TALLER BALBUENA), FACTURA N° 833 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIO DE PMANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (TALLER BALBUENA), FACTURA N° 841 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (TALLER BALBUENA), FACTURA N° 831 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. PROG. 005-02 CIZOSEF.-

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (TALLER BALBUENA), FACTURA N° 832 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. PROG. 005-02 CIZOSEF.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (TALLER BALBUENA), FACTURA Nº 854, FECHA=28/08/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/17, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (TALLER BALBUENA), FACTURA Nº 853, FECHA=28/08/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/17, PROG. 005-02. LOCALIZACION Y CONTROL DE ZONAS DE SEGURIDAD FRONTERIZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (TALLER BALBUENA), FACTURA N° 907 DE FECHA 22/11/17, CORRESPONDIENTE LA MES DE NOVIEMBRE/17. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (TALLER BALBUENA), FACTURA N° 905 DE FECHA 22/11/17, CORREPSONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/17. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (TALLER BALBUENA), FACTURA N° 913 DE FECHA 22/11/17, CORREPSONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/17. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (TALLER BALBUENA), FACTURA N° 909 DE FECHA 22/11/17, CORRESPONDIENTE LA MES DE NOVIEMBRE/17. PROG. 005-02 CIZOSEF.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER BALBUENA), FECHA=31/10/2017, FACT Nº 329, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017, APOYO ETRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER BALBUENA), FACT. Nº 319, FECHA= 25/10/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/17, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER BALBUENA), FACT. Nº 323, FECHA= 25/10/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/17, PROG. 005-02. LOCALIZACION Y CONTROL DE ZONAS DE SEGURIDAD FRONTERIZA.-

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER BALBUENA), FACT. Nº 320, FECHA= 25/10/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/17, PROG. 005-02. LOCALIZACION Y CONTROL DE ZONAS DE SEGURIDAD FRONTERIZA.-

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER BALBUENA), FACT. Nº 321, FECHA= 25/10/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/17, PROG. 005-02. LOCALIZACION Y CONTROL DE ZONAS DE SEGURIDAD FRONTERIZA.-

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER BALBUENA), FACT. Nº 322, FECHA= 25/10/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/17, PROG. 005-02. LOCALIZACION Y CONTROL DE ZONAS DE SEGURIDAD FRONTERIZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER BALBUENA), FACTURA N° 860 DE FECHA 31/08/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION PLANILLA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER BALBUENA), FACTURA N° 859 DE FECHA 31/08/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/17. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION PLANILLA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER BALBUENA), FACTURA N° 862 DE FECHA 31/08/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/17. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION PLANILLA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER BALBUENA), FACTURA N° 863 DE FECHA 31/08/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/17. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (TALLER BALBUENA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/17, FACTURA N° 929 DE FECHA 20/12/2017. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (TALLER BALBUENA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/17, FACTURA N° 932 DE FECHA 20/12/2017. PROG. 005-02 CIZOSEF.-

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (TALLER BALBUENA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/17, FACTURA N° 931 DE FECHA 20/12/2017. PROG. 005-02 CIZOSEF.-

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (TALLER BALBUENA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/17, FACTURA N° 930 DE FECHA 20/12/2017. PROG. 005-02 CIZOSEF.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (TALLER BALBUENA), FACTURA N°816 DE FECHA  28/07/2017. PROG. 005-01 APOYO ETRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION PLANILLA DE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (TALLER BALBUENA), FACTURA N°814 DE FECHA  28/07/2017. PROG. 005-01 APOYO ETRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION PLANILLA DE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (TALLER BALBUENA), FACTURA N°817 DE FECHA  28/07/2017. PROG. 005-02. CIZOSEF.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS (TALLER BABLBUENA), FACT Nº 1014, FECHA=26/04/2018, CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL/18, PROG. 005-02 LOCALIZACION Y CONTROL DE ZONAS DE SEGURIDAD FRONTERIZA.-

description: OBLIGACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS (TALLER BABLBUENA), FACT Nº 1015, FECHA=26/04/2018, CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL/18, PROG. 005-02 LOCALIZACION Y CONTROL DE ZONAS DE SEGURIDAD FRONTERIZA.-

description: OBLIGACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS (TALLER BABLBUENA), FACT Nº 1016, FECHA=26/04/2018, CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL/18, PROG. 005-02 LOCALIZACION Y CONTROL DE ZONAS DE SEGURIDAD FRONTERIZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS (TALLER BALBUENA), FACTURA Nº 1083 DE FECHA 26/06/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018. PROG. 005-02 CIZOSEF.-

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS (TALLER BALBUENA), FACTURA Nº 1084 DE FECHA 27/06/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018. PROG. 005-02 CIZOSEF.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS (TALLER BABLBUENA), FACT Nº 1019, FECHA=30/04/2018, CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL/18, PROG. 005-02 LOCALIZACION Y CONTROL DE ZONAS DE SEGURIDAD FRONTERIZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER BABUENA), FACT. Nº 936, FECHA=21/12/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/17, PROG-005-02, DIERRCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA.-

description: OBLIGACION DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER BABUENA), FACT. Nº 934, FECHA=21/12/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/17, PROG-005-02, DIERRCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER BALBUENA), FACTURA N° 941 DE FECHA 21/12/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/17. PROG. 005-02 CIZOSEF.-

description: OBLIGACION PLANILLA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER BALBUENA), FACTURA N° 943 DE FECHA 21/12/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/17. PROG. 005-02 CIZOSEF.-

description: OBLIGACION PLANILLA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER BALBUENA), FACTURA N° 944 DE FECHA 21/12/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/17. PROG. 005-02 CIZOSEF.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS (TALLER BABLBUENA), FACT Nº 1018, FECHA=27/04/2018, CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL/18, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER BALBUENA), FACT Nº 992, FECHA=21/03/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/17, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER BALBUENA), FACT Nº 993, FECHA=21/03/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/17, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER BALBUENA), FACT Nº 994, FECHA=21/03/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/17, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER BALBUENA), FACT Nº 991, FECHA=21/03/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/17, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS (TALLER BALBUENA), FACTURA Nº 1041 DE FECHA 25/05/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE  MAYO/18. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-


title: ADQ. DE COMPUTADORAS PC

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: UAF perteneciente a 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE COMPUTADORAS PC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-15-114830


title: Adquisición de Servicios de Ceremonial

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

ALDO ANDRES ACOSTA

legalName: ALDO ANDRES ACOSTA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Servicios de Ceremonial

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-105268

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR RED BANCARIA DE OTROS SERVICIOS (280) PROVEE. EL REY , CC.CD28002-15-105268, S/FACTNº001-001-0001304, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, S/STR INTERNº168

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO (280) OTROS SERVICIOS DE PROVEEDOR EL REY CON CC.CD28002-15-105268, S/FACTNº001-001-0001470, STRFF.10 INTERNº 273

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS PROVEEDOR EL REY FACTURA NO. 001-001-0001219 - CD-28002-15-105268 - CONTRATO NO. 61/2015 - RESOLUCION NO. 58/2015 - STR NO. 82/2015

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS PROVEEDOR EL REY FACTURA NO. 001-001-0001220 - CD-28002-15-105268 - CONTRATO NO. 61/2015 - RESOLUCION NO. 58/2015 - STR NO. 82/2015


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

ALBATROS SACI

legalName: ALBATROS SACI

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-134266

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR OTROS MANT. Y REP. MENORES DE ALBATROS SACI S/FACT N°3896 S/OCN°918 S/CDN°59/16

description: POR OTROS MANT. Y REP MENORES DE ALBATROS SACI S/FACT N°3895 S/OCN°917 S/CDN°59/16


title: ADQUISICION DE INSUMOS,REACTIVOS Y ACCESORIOS QUIMICOS - IRIS PATRICIA POSADA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: UAF perteneciente a 018-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS Y ACCESORIOS QUÍMICOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23018-16-118419

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23018-15-118172

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23018-16-118417

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23018-16-118415

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23018-16-118414

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23018-16-118413

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23018-16-118412

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23018-16-118411

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23018-16-118410


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

COMPUGRAF INFORMATICA

legalName: COMPUGRAF INFORMATICA

NAZARENO COMERCIAL E

legalName: NAZARENO COMERCIAL E

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Cinta, Tinta Toner para uso en maquinas Impresoras"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-132856

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005240 DEL 28/02/17, OP=82, EXPEDIENTE Nº 10106, HIB EN DEPOSITO Nº 49, CONTRATO Nº 62/16, S/ RESOLUCION Nº 299 DEL 29/11/16, CC Nº CO-13001-16-132856, POR LA ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER, CORRESPONDIENTE A COMPUGRAF INFORMATICA S.R.L.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-133141

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-133760

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0026834/26835 DEL 28/03/17, OP=172, EXPEDIENTE Nº 10187, HIB EN DEPOSITO Nº 61, CONTRATO Nº 69/16, S/ RESOLUCION Nº 234 DEL 11/10/16 Y 299 DEL 29/11/16, CC Nº CO-13001-16-133760, POR LA ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTAS Y CINTAS, CORRESPONDIENTE A MULTIGRAPH, NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-133126


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

title: Adquisición de Acondicionadores de Aire, Electrodomesticos varios

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

YUTY SOCIEDAD ANONIM

legalName: YUTY SOCIEDAD ANONIM

description: 004 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN, 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS (ALA/2011/22871-UE), 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 414

description: OBLIG FACT 414

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-91212

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 138 18/08/14 CASA LYONS

description: OBLIGACION FACT. 168 28/08/14 CASA LYONS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000660 CAS A LYONS DE FELICITA BERNAL. OBJ. 541

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0000972 OBJ.541 CASA LYONS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000686 CASA LYONS DE FELICITA MERCADO. OBJ. 541

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 162

description: OBLIG FACT 162

description: OBLIG FACT 358

description: OBLIG FACT 358

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 359

description: OBLIG FACT 359

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-91211

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1898 21/08/14 YUTY S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 3462

description: OBLIG FACT 3462

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 3099

description: OBLIG FACT 3099

description: OBLIG FACT 3098

description: OBLIG FACT 3098


title: Recolección de Residuos en contenedores

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

project: 000-ADMINISTRATIVO - FPUNA,   0 _ 00-ADMINISTRATIVO - FPUNA

description: 13 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA, 013 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Recolección de Residuos en contenedores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-27017


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DENTAL GUARANI SRL

legalName: DENTAL GUARANI SRL

D&D DISTRIBUIDORA S.A.

legalName: D&D DISTRIBUIDORA S.A.

description: 2 _ COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-32851

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DENTAL GUARANI S.R.L - FACTURA N° 001-001-0090572 (05/09/11) - NC (C.D.D.P.S) - LPN N° 15/11 - LP-12008-11-32851 - F.F.10 - F.C.04 N°502 (06/10/2011) - CARP. N° 5161

description: DENTAL GUARANI S.R.L - FACTURA N° 001-001-0090571 (05/09/11) - NC (C.D.D.P.S) - LPN N° 15/11 - LP-12008-11-32851 - F.F.10 - F.C.04 N° 501 (06/10/2011) - CARP. N° 5161

description: DENTAL GUARANI S.R.L - FACTURA N° 001-001-0090573 (05/09/11) - NC (C.D.D.P.S) - LPN N° 15/11 - LP-12008-11-32851 - F.F.10 - F.C.04 N° 503 (06/10/2011) - CARP. N° 5161

description: DENTAL GUARANI S.R.L - FACTURA N° 001-001-0090574 (05/09/11) - NC (C.D.D.P.S) - LPN N° 15/11 - LP-12008-11-32851 - F.F.10 - F.C.04 N° 504 (06/10/2011) - CARP. N° 5161

description: DENTAL GUARANI S.R.L - FACTURA N° 001-001-0090575 (05/09/11) - NC (C.D.D.P.S) - LPN N° 15/11 - LP-12008-11-32851 - F.F.10 - F.C.04 N° 505 (06/10/2011) - CARP. N° 5161

description: DENTAL GUARANI S.R.L - FACTURA N° 001-001-0090576 (05/09/11) - NC (C.D.D.P.S) - LPN N° 15/11 - LP-12008-11-32851 - F.F.10 - F.C.04 N° 506 (06/10/2011) - CARP. N° 5161

description: DENTAL GUARANI S.R.L - FACTURA N° 001-001-0090569 (05/09/11) - NC (C.D.D.P.S) - LPN N° 15/11 - LP-12008-11-32851 - F.F.10 - F.C.04 N° 499 (06/10/2011) - CARP. N° 5161

description: DENTAL GUARANI S.R.L - FACTURA N° 001-001-0090570 (05/09/11) - NC (C.D.D.P.S) - LPN N° 15/11 - LP-12008-11-32851 - F.F.10 - F.C.04 N° 500 (06/10/2011) - CARP. N° 5161

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0090568 (05/09/2011) - DENTAL GUARANI S.R.L. - NC (C.D.D.P.S.) - FF.10 - LPN. Nº 15/2011 - C.C.LP-12008-11-32851 - CARPETA Nº 4999 - DBP FC.04 Nº 494 (06/10/2011)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-32850

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: D & D DIST. S.A - FACTURA N° 001-001-005264 (21/09/11) - NC (C.D.D.P.S) - LPN N° 15/11 - LP-12008-11-32850 - F.F.10 - F.C.04 N° 493 (06/10/11) - CARP. N° 5063


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: Servicio de Taxi Aéreo.-

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

HELITACTICA SA

legalName: HELITACTICA SA

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Taxi Aéreo.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-137135

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000381 A FAVOR DE HELITACTICA S.A. POR SERVICIO DE TAXI AEREO DE PERSONAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000382 A FAVOR DE HELITACTICA S.A. POR SERVICIO DE TAXI AEREO DE PERSONAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000380 A FAVOR DE HELITACTICA S.A. POR SERVICIO DE TAXI AEREO DE PERSONAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000383 A FAVOR DE HELITACTICA S.A. POR SERVICIO DE TAXI AEREO DE PERSONAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000384 A FAVOR DE HELITACTICA S.A. POR SERVICIO DE TAXI AEREO DE PERSONAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000456 A FAVOR DE HELITACTICA S.A., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000390 A FAVOR DE HELITACTICA S.A. POR SERVICIO DE TAXI AEREO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000279 A FAVOR DE HELITACTICA S.A. POR SERVICIO DE TAXI AEREO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000280 A FAVOR DE HELITACTICA S.A. POR SERVICIO DE TAXI AEREO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000315 A FAVOR DE HELITACTICA S.A. POR SERVICIO DE TAXI AEREO DE PERSONAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000316 A FAVOR DE HELITACTICA S.A. POR SERVICIO DE TAXI AEREO DE PERSONAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000309 A FAVOR DE HELITACTICA S.A. POR SERVICIO DE TAXI AEREO DE PERSONAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000310 A FAVOR DE HELITACTICA S.A. POR SERVICIO DE TAXI AEREO DE PERSONAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000312 A FAVOR DE HELITACTICA S.A. POR SERVICIO DE TAXI AEREO DE PERSONAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000313 A FAVOR DE HELITACTICA S.A. POR SERVICIO DE TAXI AEREO DE PERSONAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000314 A FAVOR DE HELITACTICA S.A. POR SERVICIO DE TAXI AEREO DE PERSONAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000308 A FAVOR DE HELITACTICA S.A. POR SERVICIO DE TAXI AEREO DE PERSONAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000435 A FAVOR DE HELITACTICA S.A., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000432 A FAVOR DE HELITACTICA S.A., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000433 A FAVOR DE HELITACTICA S.A., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000434 A FAVOR DE HELITACTICA S.A., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000157 A FAVOR DE HELITACTICA S.A., PAGO SALDO, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000158 A FAVOR DE HELITACTICA S.A., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000208 A FAVOR DE HELITACTICA S.A. POR SERVICIO DE TAXI AEREO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000209 A FAVOR DE HELITACTICA S.A. POR SERVICIO DE TAXI AEREO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000154 A FAVOR DE HELITACTICA S.A., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000155 A FAVOR DE HELITACTICA S.A., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000157 A FAVOR DE HELITACTICA S.A., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000055 A FAVOR DE HELITACTICA S.A., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-002-0000727 A FAVOR DE HELITACTICA S.A., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-002-0000711 A FAVOR DE HELITACTICA S.A., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-000064 A FAVOR DE HELITACTICA S.A. POR SERVICIO DE TAXI AEREO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-000059 A FAVOR DE HELITACTICA S.A. POR SERVICIO DE TAXI AEREO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-002-0000742 A FAVOR DE HELITACTICA S.A., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-000084 A FAVOR DE HELITACTICA S.A. POR SERVICIO DE TAXI AEREO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-000085 A FAVOR DE HELITACTICA S.A. POR SERVICIO DE TAXI AEREO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000053 A FAVOR DE HELITACTICA S.A., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-000090 A FAVOR HELITACTICA S.A.POR SERVICIO DE TAXI AEREO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-002-0000741 A FAVOR DE HELITACTICA S.A., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000104 A FAVOR DE HELITACTICA S.A. POR SERVICIO DE TAXI AEREO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000106 A FAVOR DE HELITACTICA S.A. POR SERVICIO DE TAXI AEREO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000107 A FAVOR DE HELITACTICA S.A. POR SERVICIO DE TAXI AEREO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000105 A FAVOR DE HELITACTICA S.A. POR SERVICIO DE TAXI AEREO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


title: ELEMENTOS PARA LIMPIEZA

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

CRISTIAN PASTOR GONZ

legalName: CRISTIAN PASTOR GONZ

JORGE JAVIER COHENE

legalName: JORGE JAVIER COHENE

ALTERNATIVE S.A.

legalName: ALTERNATIVE S.A.

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 5° R. S. CAAGUAZU

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ELEMENTOS PARA LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-47920

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001864 (10/04/2012) - GL VENTAS Y SERVICIOS - 5° R.S. CAAGUAZU - FF. 10 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12-47920 - CARPETA Nº 2385.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-47918

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000968 (04/04/2012) - GONGUI - 5° R.S. CAAGUAZU - FF 10 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12-47918 - CARPETA Nº 1477.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-47917

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001781 (09/04/2012) - LIMPITO - 5° R.S. CAAGUAZU - FF 10 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12-47917 - CARPETA Nº 1477.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-47919

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004 (03/04/2012) - ALTERNATIVE S.A. - 5° R.S. CAAGUAZU - FF 10 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12-47919 - CARPETA Nº 1477.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

AYCOM S.R.L.

legalName: AYCOM S.R.L.

description: 001 - ESCUELA JUDICIAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE RELOJES MARCADORES PARA AULAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-12-58620

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 4198 AYCOM S.R.L - ESCUELA JUDICIAL


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

INTER-EXPRESS S.A.

legalName: INTER-EXPRESS S.A.

description: 002 - FORTALECIMIENTO DEL SIST. DE CONT. GUBER. ATN/OC-13604-PR, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de pasajes aéreos - - Ad referéndum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-14-101175

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 814 DEL 16/11/2015, PASAJES AÉREOS (SANTIAGO/ BUENOS AIRES /ASUNCIÓN /SANTIAGO). S/ STR N° 47/2015.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 815 DEL 16/11/2015, PASAJES AÉREOS (SANTIAGO /ASUNCIÓN /SANTIAGO). S/ STR N° 47/2015.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 816 DEL 16/11/2015, PASAJES AÉREOS (SANTIAGO /ASUNCIÓN /SANTIAGO). S/ STR N° 47/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 370 DEL 30/05/2015, A INTER EXPRESS S.A., PAGO DE PASAJES AEREOS A LA SRA. XIOMARA CIZNEROS. S/ STR N° 19/2015.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 371 DEL 30/05/2015, A INTER EXPRESS S.A., PAGO DE PASAJES AEREOS A LA SR. JHONATHAN CARRASCO. S/ STR N° 19/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/ PAGO. RC 131 DEL 23/03/15, A INTER EXPRESS S.A., PASAJES, POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS. SEGUN STR Nº 9/2015.-

description: OBLIGACION P/ PAGO. RC 130 DEL 23/03/15, A INTER EXPRESS S.A., POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS. SEGUN STR Nº 9/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 31 DEL 26/02/2015, A INTER EXPRESS S.A., PAGO DE PASAJES AEREOS. S/ STR N° 02/2015.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 32 DEL 26/02/2015, A INTER EXPRESS S.A., PAGO DE PASAJES AEREOS. S/ STR N° 02/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.548 DEL 19/07/2016, A INTER EXPRESS S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL CHILENO OSVALDO RUDLOFF. S/STR.NI.30/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 691 DEL 29/08/2016, A INTER EXPRESS S.A. , POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS. S/ STR N° 35/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 638 DEL 16/08/2016, A INTER EXPRESS S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS. S/ STR N° 35/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.531 DEL 30/06/2016, A INTER EXPRESS S.A. POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS AL FUNCIONARIO DE LA CGR DE CHILE, OSVALDO RUDLOFF Y EL SR. HERNAN SANTIAGO OCHOA. S/STR.NI.28/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 837 DEL 19/10/2016, A INTER EXPRESS S.A., ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS. S/ STR N° 47/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 407 DEL 24/05/2016, A INTER EXPRESS S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS. S/ STR N° 21/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 1210 DEL 29/11/2017, A INTER EXPRESS S.A., POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS. SEGUN STR Nº 58/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/ PAGO. RC 131 DEL 23/03/15, A INTER EXPRESS, POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS. SEGUN STR Nº 9/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

SENSICRED S.A.

legalName: SENSICRED S.A.

MARIA GRISELDA ROJAS AVALOS

legalName: MARIA GRISELDA ROJAS AVALOS

description: 2 _ APOYO A LA GESTION Y DESARROLLO EDUCATIVO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES PARA REUNIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MERCOSUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-22113

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL PARA LA FIRMA SENCICRED S.A  CORRESPONDIENTE AL LLAMADO CONTRATACION DIRECTA N0. 07/2011 ADQ. DE MATERIALES PRA REUNIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MERCOSUR- AD REFERENDUN-ADJUDICADO POR RESOLUCION N0. 2253 DE FECHA 001-001-001813 CON TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/12/2011 AC-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-22114

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL OBJETO DEL GASTO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL -EMPRESA ESTUDIO 66 -ADQUISICIONES DE MATERIALES PARA REUNIONES DELÑMSECTOR EDUCATIVO DEL MERCOSUR SEGUN FACTUERA Nº 001-001-0002136 DE FECHA 29/06/2011 -TIMBRADO VALIDO HASTA EL 29/02/2012 -CONTRATO Nº 07/2011.--


title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-158110

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-158111

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-157929

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-158217


title: ADQUISICION DE MAQUINARIAS PARA ZONA DE OBRAS DE LA CNRP, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUETARIA

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

CATHAY S.A.

legalName: CATHAY S.A.

TARGET INTERNATIONAL

legalName: TARGET INTERNATIONAL

KUROSU Y CIA SA

legalName: KUROSU Y CIA SA

COMPAÑIA IMPERIAL DEL PARAGUAY SRL

legalName: COMPAÑIA IMPERIAL DEL PARAGUAY SRL

project: 000-*, 001-SP PROYECTO PILCOMAYO

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 002 - SOSTENIBILIDAD DEL HÁBITAT GLOBAL

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO M.O.P.C. Nº 90/2015 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PARA ZONA DE OBRAS DE  LA  C.N.R.P. AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-15-118230

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 13.456/16.PROVISION DE VEHICULOS PARA LA CNRP.FACT.Nº 2395.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-15-118229

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 13455 ADQUISICION DE MAQUINARIAS PARA ZONA DE OBRAS DE LA COMISION NACIONAL RIO PILCOMAYO S/ FACT. Nº 1212/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 6853 ADQUISICION DE MAQUINARIAS PARA ZONA DE OBRAS DE LA COMISION NACIONAL RIO PILCOMAYO (PALA CARGADORA CON RETROEXCAVADORA) S/ FACT. Nº 1168/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17009 AQUISICION DE MAQUINARIAS PARA LA ZONA DE OBRAS DE LA CNRP RETRO EXCAVADORA ANFIBIA CON PORTON (PAGO TOTAL DE FACTURA/JUNIO/2016) FACTURA 1169/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-15-118228

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 13.448 ADQUISICION DE MAQUINARIAS PARA LA ZONA DE OBRAS DE LA CNRP. FACT. Nº 1610/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-15-118227

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 971 ADQUISICION DE MAQUINARIAS PARA ZONA DE OBRAS DE LA CNRP. FACT. Nº 565/16


title: ADQUISICION DE CUBIERTAS

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

IMPORTADORA DE NEUMA

legalName: IMPORTADORA DE NEUMA

project: 009-DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-51407

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION DE PAGO DE CUBIERTA Y CAMARA DE AIRE, A FAVOR DE RODAR S.R.L., FACTURA N° 0055302, SP N° 2341, M.E. N° 7010.-

description: OBLIGACION DE PAGO DE CUBIERTA Y CAMARA DE AIRE, A FAVOR DE RODAR S.R.L., FACTURA N° 0055304, SP N° 2343, M.E. N° 7008.-

description: OBLIGACION DE PAGO DE CUBIERTA Y CAMARA DE AIRE, A FAVOR DE RODAR S.R.L., FACTURA N° 0055303, SP N° 2342, M.E. N° 7009.-

description: OBLIGACION DE PAGO DE CUBIERTA Y CAMARA DE AIRE, A FAVOR DE RODAR S.R.L., FACTURA N° 0059587, SP N° 2344, M.E. N° 6999.-

description: OBLIGACION DE PAGO DE CUBIERTA Y CAMARA DE AIRE, A FAVOR DE RODAR S.R.L., FACTURA N° 0055301, SP N° 2340, M.E. N° 7005.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

legalName: 1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.

legalName: ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.

description: 20 _ INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES ESCOLARES. AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-43490

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-000476  DE  ASINTEC, POR  COMPRA DIRECTA DE MUEBLES PARA USO EDUCATIVO.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FLAVIANO ORTIZ SILVA

legalName: FLAVIANO ORTIZ SILVA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y BALANCEADO PARA ANIMALES - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-16-133329

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Y BALANCEADOS PARA ANIMALES EXP N°56055/2016 SP N° 42 .- FACT: 640 BENEF: OF INTERNACIONAL

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Y BALANCEADOS PARA ANIMALES EXP N°56055/2016 SP N°42 FACTURA N° 639 BENEF: OF INTERNACIONAL

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Y BALANCEADOS PARA ANIMALES EXP N°56055/2016 SP N°42 FACTURA N° 803 BENEF: OF INTERNACIONAL

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Y BALANCEADOS PARA ANIMALES EXP N°56055/2016 SP N°42 FACTURA N° 635 BENEF: OF INTERNACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y BALANCEADOS PARA ANIMALES EXP N°56052/2016 SP N°40/2016 FACTURA N° 644 BENEF: OF INTERNACIONAL

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y BALANCEADOS PARA ANIMALES EXP N°56052/2016 SP N°40/2016 FACTURA N° 649  BENEF: OF INTERNACIONAL

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y BALANCEADOS PARA ANIMALES EXP N°56052/2016 SP N°40/2016 FACTURA N° 642 BENEF: OF INTERNACIONAL

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y BALANCEADOS PARA ANIMALES EXP N°56052/2016 SP N°40/2016 FACTURA N°802BENEF: OF INTERNACIONAL

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y BALANCEADOS PARA ANIMALES EXP N°56052/2016 SP N°40/2016 FACTURA N°   646 BENEF: OF INTERNACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y BALANCEADO PARA ANIMALES - RUBRO 311 - A FAVOR DE  OF INTERNACIONAL DE FLAVIANO ORTIZ - FACT. N° 641 - EXP. N° 56042

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y BALANCEADO PARA ANIMALES - RUBRO 311 - A FAVOR DE  OF INTERNACIONAL DE FLAVIANO ORTIZ - FACT. N° 643 - EXP. N° 56042

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y BALANCEADO PARA ANIMALES - RUBRO 311 - A FAVOR DE  OF INTERNACIONAL DE FLAVIANO ORTIZ - FACT. N° 645 - EXP. N° 56042

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y BALANCEADO PARA ANIMALES - RUBRO 311 - A FAVOR DE OF INTERNACIONAL  - FACT. N° 634 - EXP. N° 56054/2016

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y BALANCEADO PARA ANIMALES - RUBRO 311 - A FAVOR DE  OF INTERNACIONAL DE FLAVIANO ORTIZ - FACT. N° 647 - EXP. N° 56042

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y BALANCEADO PARA ANIMALES - RUBRO 311 - A FAVOR DE  OF INTERNACIONAL DE FLAVIANO ORTIZ - FACT. N° 648 - EXP. N° 56042

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y BALANCEADO PARA ANIMALES - RUBRO 311 - A FAVOR DE  OF INTERNACIONAL DE FLAVIANO ORTIZ - FACT. N° 650 - EXP. N° 56042

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y BALANCEADO PARA ANIMALES - RUBRO 311 - A FAVOR DE OF INTERNACIONAL  - FACT. N° 636 - EXP. N° 56054

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y BALANCEADO PARA ANIMALES - RUBRO 311 - A FAVOR DE OF INTERNACIONAL  - FACT. N° 638 - EXP. N° 56054

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUISICION DE ALIIMENTO PARA PERSONAS,RUBRO: 311 A FAVOR DE: OF INTERNACIONAL,FACT. N° 1428,EXPTE. N° 40440/17.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUISICION DE ALIIMENTO PARA PERSONAS,RUBRO: 311 A FAVOR DE: OF INTERNACIONAL,FACT. N° 1426,EXPTE. N° 40440/17.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUISICION DE ALIIMENTO PARA PERSONAS,RUBRO: 311 A FAVOR DE: OF INTERNACIONAL,FACT. N° 1427,EXPTE. N° 40440/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES, RUBRO 312,A FAVOR DE OF INTERNACIONAL, SEGÚN FACT N° 1323,EXPEDIENTE N° 16930/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES, RUBRO 312,A FAVOR DE OF INTERNACIONAL, SEGÚN FACT N° 1322,EXPEDIENTE N° 16930/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES, RUBRO 312,A FAVOR DE OF INTERNACIONAL, SEGÚN FACT N° 1321,EXPEDIENTE N° 16930/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES, RUBRO 312,A FAVOR DE OF INTERNACIONAL, SEGÚN FACT N° 1324,EXPEDIENTE N° 16930/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES, RUBRO 312,A FAVOR DE OF INTERNACIONAL, SEGÚN FACT N° 1320,EXPEDIENTE N° 16930/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES, RUBRO 312,A FAVOR DE OF INTERNACIONAL, SEGÚN FACT N° 1325,EXPEDIENTE N° 16930/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE   ALIMENTOS PARA ANIMALES - SOLICITUD N° 14//17 - FACT. N° 1434 - OF INTERNACIONAL DE FLAVIANO ORTIZ SILVA -EXP.N° 40457/17.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE   ALIMENTOS PARA ANIMALES - SOLICITUD N° 14//17 - FACT. N° 1433 - OF INTERNACIONAL DE FLAVIANO ORTIZ SILVA -EXP.N° 40457/17.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE   ALIMENTOS PARA ANIMALES - SOLICITUD N° 14//17 - FACT. N° 1429 - OF INTERNACIONAL DE FLAVIANO ORTIZ SILVA -EXP.N° 40457/17.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE   ALIMENTOS PARA ANIMALES - SOLICITUD N° 14//17 - FACT. N° 1430 - OF INTERNACIONAL DE FLAVIANO ORTIZ SILVA -EXP.N° 40457/17.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE   ALIMENTOS PARA ANIMALES - SOLICITUD N° 14//17 - FACT. N° 1431 - OF INTERNACIONAL DE FLAVIANO ORTIZ SILVA -EXP.N° 40457/17.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE   ALIMENTOS PARA ANIMALES - SOLICITUD N° 14//17 - FACT. N° 1432 - OF INTERNACIONAL DE FLAVIANO ORTIZ SILVA -EXP.N° 40457/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y BALANCEADOS PARA ANIMALES, RUBRO: 311, CON FACT. N° 1326,EXPTE. N° 16931/17.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y BALANCEADOS PARA ANIMALES, RUBRO: 311, CON FACT. N° 1327,EXPTE. N° 16931/17

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y BALANCEADOS PARA ANIMALES, RUBRO: 311, CON FACT. N° 1328,EXPTE. N° 16931/17

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y BALANCEADOS PARA ANIMALES, RUBRO: 311, CON FACT. N° 1329,EXPTE. N° 16931/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y BALANCEADOS PARA ANIMALES S FACTURA NRO 1447,EXP NO 51240 CORRESPIONDIENTE A  OF INTERNACIONAL

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y BALANCEADOS PARA ANIMALES S FACTURA NRO 1448,EXP NO 51240 CORRESPIONDIENTE A  OF INTERNACIONAL

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y BALANCEADOS PARA ANIMALES S FACTURA NRO 1449,EXP NO 51240 CORRESPIONDIENTE A  OF INTERNACIONAL

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y BALANCEADOS PARA ANIMALES S FACTURA NRO 1450,EXP NO 51240 CORRESPIONDIENTE A  OF INTERNACIONAL

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y BALANCEADOS PARA ANIMALES S FACTURA NRO 1445,EXP NO 51240 CORRESPIONDIENTE A  OF INTERNACIONAL

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y BALANCEADOS PARA ANIMALES S FACTURA NRO 1446,EXP NO 51240 CORRESPIONDIENTE A  OF INTERNACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y BALANCEADOS PARA ANIMALES,RUBRO 312, A FAVOR DE OF INTERNACIONAL,SEGÚN FACT N° 1379,EXPEDIENTE N° 31052/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y BALANCEADOS PARA ANIMAL-PLURIANUAL,RUBRO:312 CON FACT. N°1435,A FAVOR DE: OF INTERNACIONAL,EXPTE N°40733/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - SOLICITUD N° 008/17 - FACT. N° 1364 - O F INTERNACIONAL  DE FLAVIANO ORTIZ - EXP. N° 31028/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y BALANCEADO PARA ANIMALES  EXP N° 31053/2017 SP N° 10/2017 FACTURA N° 1380 BENEF: OF INTERNACIONAL

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y BALANCEADO PARA ANIMALES  EXP N° 31053/2017 SP N° 10/2017 FACTURA N° 1378 BENEF: OF INTERNACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES - SOLICITUD N° 007/17 - FACT. N° 1373 - O F INTERNACIONAL  DE FLAVIANO ORTIZ - EXP. N° 31026/17.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES - SOLICITUD N° 007/17 - FACT. N° 1374 - O F INTERNACIONAL  DE FLAVIANO ORTIZ - EXP. N° 31026/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y BALANCEADOS PARA ANIMALES,RUBRO 311, A FAVOR DE OF INTERNACIONAL,SEGÚN FACT N° 1369,EXPEDIENTE N° 31020/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y BALANCEADOS PARA ANIMALES,RUBRO 311, A FAVOR DE OF INTERNACIONAL,SEGÚN FACT N° 1365,EXPEDIENTE N° 31020/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y BALANCEADO PARA ANIMALES  EXP N° 31023 /2017 SP N° 06/2017 FACTURA N° 1368 BENEF: OF INTERNACIONAL

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y BALANCEADO PARA ANIMALES  EXP N° 31023 /2017 SP N° 06/2017 FACTURA N° 1367  BENEF: OF INTERNACIONAL


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

LUIS ALBERTO NAYAR ACUÑA

legalName: LUIS ALBERTO NAYAR ACUÑA

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECURSOS,   1 _ AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA Y DESARROLLO RURAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE ARTES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-40197

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQ, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE LUNA REPRESENTACIONES RUBRO 243 FACTURA N° 319 EXPEDIENTE N° SUOC11-001562-002

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQ, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE LUNA REPRESENTACIONES RUBRO 243 FACTURA N° 319 EXPEDIENTE N° SUOC11-001562-001

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR MANT.REP. DE MAQUIN. Y MUEBLES S / FACTURA NRO 319,EXP NRO SUOC11-001562 A FAVOR DE LUNA REPRESENTACIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE LUNA REPRESENTACIONES RUBRO 243 FACTURA N° 319 EXPEDIENTE N° SUOC11-001562