name: UAF perteneciente a 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

title: LPN N° 02/2015 Servicio Social - Adquisición de Medicamentos Oncológicos y Generales, Válvulas, Marcapasos, Materiales Traumatológicos Varios Servicios Especializados y Otros ? Ad Referéndum a Reprogramación Financiera 2015?

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

legalName: 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

legalName: UAF perteneciente a 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

CODEX S.R.L.

legalName: CODEX S.R.L.

FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

legalName: FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

CASA BOLLER S.A.

legalName: CASA BOLLER S.A.

DENTAL SUDAMERICANA

legalName: DENTAL SUDAMERICANA

BIOMEDICA DE PARAGUA

legalName: BIOMEDICA DE PARAGUA

ELECTROMEDICAL S.R.L

legalName: ELECTROMEDICAL S.R.L

ORTOPEDIA MINARDI S.

legalName: ORTOPEDIA MINARDI S.

ROEMMERS SACI

legalName: ROEMMERS SACI

name: MEDICINA COMPUTARIZADA PARAGUAYA S.A.-MECOMPA S.A.

legalName: MEDICINA COMPUTARIZADA PARAGUAYA S.A.-MECOMPA S.A.

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN N° 02/2015 ""Serv. Social"" - Adq. de Med. Oncol. y Grales, Válvulas, Marcapasos, Mat. Traumatológicos Varios, Serv. Especializados y Otros -  Ad Referéndum a Reprogramación Financiera 2015"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-15-108382

name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR COMPROMISO FINANCIERO 2015, SERVICIO SOCIAL (CODEX)S/FACT. 001-001-0015818 OC 61896 RET. RENTA GS. 172909, UOC GS. 33890

description: OBLIGACION POR COMPROMISO FINANCIERO 2015, SERVICIO SOCIAL (CODEX)S/FACT. 001-001-0015240 OC 61896 RET. RENTA GS. 210909, UOC GS. 41338

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: SERVICIO SOCIAL (CODEX)S/FACT. 001-001-0012909 OC 61896 RET. RENTA GS. 1009091, UOC GS. 197782

description: SERVICIO SOCIAL (CODEX)S/FACT. 001-001-0013052 OC 61896 RET. RENTA GS. 1309091, UOC GS. 256582

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CODEX)S/FACT. 001-001-0013786 OC 61896 RET. RENTA GS. 1209273, UOC GS. 237017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE COMPRA

description: SERVICIO SOCIAL (CODEX S.A.)S/OC.61896,FACT.001-001-0012242, RET RENTA GS.527273, RET UOC GS.103345

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CODEX)S/FACT. 001-001-0015056 OC 61896 RET. RENTA GS. 3296364, UOC GS. 646087

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CODEX)S/FACT. 001-001-0014488 OC 61896 RET. RENTA GS. 2240727, UOC GS. 439183

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-15-108386

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (FARMACEUTICA PARAGUAYA S,A,)S/OC.61894,FACT.002-002-0022526, RET RENTA GS. 4741505, RET UOC GS.929335

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-15-108384

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CASA BOLLER)S/FACT. 001-001-0010337 OC 61895 RET. RENTA GS. 1257143, UOC GS. 246400, MULTA GS. 99000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CASA BOLLER)S/FACT. 001-001-0010208 OC 61895 RET. RENTA GS. 13073209, UOC GS. 2562349

description: SERVICIO SOCIAL (CASA BOLLER)S/FACT. 001-001-0010393 OC 61912 RET. RENTA GS. 14330351, UOC GS. 2808749

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-15-108533

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBILGACION POR COMPROMISO FINANCIERO DEL 2015, SERVICIO SOCIAL (DENTAL SUDAMERICANA)S/FACT. 001-001-000879 OC 61909 RET. RENTA GS. 1186000, UOC GS. 232456

description: OBLIGACION POR COMPROMISO FINANCIERO 2015, SERVICIO SOCIAL (DENTAL SUDAMERICANA)S/FACT. 001-001-000902 OC 61909 RET. RENTA GS. 1185000, UOC GS. 232260

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (DENTAL SUDAMERICANA)S/FACT. 001-001-000843 OC 61909 RET. RENTA GS. 810000, UOC GS. 158760

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (DENTAL SUDAMERICANA)S/FACT. 001-001-000789 OC 61909 RET. RENTA GS. 44663364, UOC GS. 875407

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (DENTAL SUDAMERICANA)S/FACT. 001-001-000816, 001-001-000821 OC 61909 RET. RENTA GS. 275000, UOC GS. 53900

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-15-108388

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (BIOMEDICA DEL PARAGUAY SA)S/FACT.001-001-0002070, OC.61893, RET.RENTA GS.1.119.782, RET UOC GS.219477

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (BIOMEDICA DEL PARAGUAY)S/FACT. 001-001-0001953 OC 61893 RET. RENTA GS. 3537418, UOC GS. 693334

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (BIOMEDICA DEL PARAGUAY)S/FACT. 001-001-0001694 OC 61893 RET. RENTA GS. 8061964, UOC GS. 1580145

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR COMPROMISO FINANCIERO 2015, SERVICIO SOCIAL (BIOMEDICA DEL PARAGUAY)S/FACT. 001-001-0002200 OC 61893 RET. RENTA GS. 259018, UOC GS. 50768

description: OBLIG. POR COMPROMISO FINANCIERO 2015, SERVICIO SOCIAL (BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A.)S/FACT.001-001-0002225,OC.61893,RET IVA GS.111182,RET UOC GS.21792

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL - BIOMEDICA DE PARAGUAY - S/FACT 2071 OC 61893 RET. RENTA GS. 470855 UOC 92287

description: SERVICIO SOCIAL - BIOMEDICA DE PARAGUAY - S/FACT 2084 OC 61893 RET RENTA GS. 518036 UOC 101535

description: SERVICIO SOCIAL - BIOMEDICA DE PARAGUAY - S/FACT 2132 OC 61893 RET. GS. UOC 4727

description: SERVICIO SOCIAL - BIOMEDICA DEL PARAGUAY - S/FACT 001-001-0002217 OC 61893 RET. GS. RENTA 1519145 UOC 297753

description: SERVICIO SOCIAL BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A. S/ FACT.001-001-0001933, OC.61893, RET. RENTA GS.129509, RET IVA GS.25384

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (BIOMEDICA DEL PARAGUAY)S/FACT. 001-001-0001840 OC 61893 RET. RENTA GS. 129509, UOC GS. 25384

description: SERVICIO SOCIAL (BELTROM)S/FACT. 001-001-0001839 OC 61893 RET. RENTA GS. 3668491, UOC GS. 719024

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (BIOMEDICA DEL PARAGUAY)S/FACT. 001-001-0001784 OC 61893 RET. RENTA GS. 7580182, UOC GS. 1485716

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (BIOMEDICA DEL PARAGUAY)S/FACT. 001-001-0001777 OC 61893 RET. RENTA GS. 1424600, UOC GS. 279222

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (BIOMEDICA DEL PARAGUAY)S/FACT. 001-001-0001776 OC 61893 RET. RENTA GS. 4522000, UOC GS. 886312

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-15-108713

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR COMPROMISO FINANCIERO 2015, SERVICIO SOCIAL( ELECTROMEDICAL )S/FACT. 001-001-0001260 OC 61910 RET.UOC GS. 7200

description: OBLIGACION POR COMPROMISO FINANCIERO 2015, SERVICIO SOCIAL (ELECTROMEDICAL)S/FACT. 001-001-0001250 OC 61910 RET. RENTA GS. 72000, UOC GS. 14112

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (ELECTROMEDICAL)S/FACT. 002-001-0001206 OC 61910 RET. RENTA GS. 78600, UOC GS. 15406

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (ELECTROMEDICAL)S/FACT. 001-001-0001018 OC 61910 RET. RENTA GS. 46800, UOC GS. 9173

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (ELECTROMEDICAL)S/FACT. 002-001-0001216 OC 61910 RET. UOC GS. 5400

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-15-108537

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (ORTOPEDIA MINARDI)S/FACT. 001-001-0028538, 001-001-0028541, 001-001-0028542 OC 61904 RET. RENTA GS. 360818, UOC GS. 70721

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL - ORTOPEDIA MINARDI - S/FACT 001-001-0029365, 29366 OC 61904 RET. GS. RENTA 392545 UOC 76939

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (ORTOPEDIA MINARDI)S/FACT. 001-001-0024687, 001-001-0024670, 001-001-0024662, 001-001-0024645 OC 61904 RET. RENTA GS. 789546, UOC GS. 154751

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (MINARDI)S/FACT. 001-001-0026037, 001-001-0026065, 001-001-0026035 OC 61904 RET. RENTA GS. 443727, UOC GS. 86971

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (ORTOPEDIA MINARDI)S/FACT. 001-001-0027161 OC 61904 RET. RENTA GS. 92636, UOC GS. 18157

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPROMISO FINANCIERO 2015 (ORTOPEDIA MINARDI)S/FACT.001-001-0028533/7,001-001-0028539/40,001-001-0028543,OC.61904, RET RENTA GS.152400, RET UOC GS.53711

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR COMPROMISO FINANCIERO 2015, SERVICIO SOCIAL (ORTOPEDIA MINARDI)S/FACT. 001-001-0029367/0029374 OC 61904 RET. RENTA GS. 167200, UOC GS. 53412

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (ORTOPEDIA MINARDI)S/FACT. 001-001-0023591/23612, 001-001-0023614/23621, 001-001-0023624/23631, 001-001-0023634/23636, 001-001-0023639/23647, 001-001-0023651/23650, 001-001-0026238 OC 61904 RET. RENTA GS. 3382945, UOC GS. 826533

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (MINARDI)S/FACT. 001-001-0027146/27160, 001-001-0027162/27166 OC 61904 RET. RENTA GS. 587000, UOC GS. 155093

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (ORTOPEDIA MINARDI)S/FACT. 001-001-0024631/24644, 001-001-0024646/24661, 001-001-0024663/24664, 001-001-0024667/24669, 001-001-0024671/24674, 001-001-0024676/24678, 001-001-00224680/24683, 001-001-0024685/24686, 001-001-0024688, 001-0010-0024690/24694, 001-001-0024697/24701 OC 61904 RET. RENTA GS. 3269400, UOC GS. 782640

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (MINARDI)S/FACT. 001-001-0026024/2605, 001-001-0026027/26029, 001-001-0026031/26032, 001-001-0026034, 001-001-0026036, 001-001-0026038/26040, 001-001-0026042/26045, 001-001-0026047/26055, 001-001-0026057/26064, 001-001-0026066/26080, 001-001-0026085/26086 OC 61904 RET. RENTA GS. 2647800, UOC GS. 608448

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-15-108944

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (ROEMMERS)S/FACT. 008-002-0003376 OC 61919 RET. RENTA GS. 5411429, UOC GS. 1060640

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-15-108535

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL - MECOMPA - S/FACT 001-002-0007465 OC 61903 RET. GS. RENTA 501818 UOC 98356

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (MECOMPA)S/FACT. 002-001-0000307 OC 61903 RET, RENTA GS. 4520000, UOC GS. 885920

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (MECOMPA S.A.)S/OC.61903,FACT.001-002-00006915, RET.RENTA GS.1150909,RET. UOC GS.225578

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (MECOMPA)S/FACT. 001-002-0007155 OC 61903 RET. RENTA GS. 261818, UOC GS. 51316


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

status: active

title: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS. AD REFERENDUM AL PGN 2014

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

MAYARA TRAVEL SERVIC

scheme: PY-RUC

legalName: MAYARA TRAVEL SERVIC

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

currency: PYG

project: 001-PROYECTO PILCOMAYO, 001-CONSERVACION DE OBRAS VIALES, 000-*

description: 008 - ADMINISTRACION DE CAMINOS VECINALES, 005 - ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES, 002 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, 004 - ADMINISTRACION DE MARINA MERCANTE, 007 - ADMINISTRACION DE OBRAS Y PARQUES NACIONALES, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS, 003 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MINERALES Y ENERGETICOS, 012 - ADMINISTRACIÓN DEL TRANSPORTE, 001 - APOYO A LA GESTION DEL GABINETE DEL MINISTRO, 010 - SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 119/2013 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE PASAJES VARIOS - AD REFERENDUM AL PGN 2014.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-14-89626

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-34507 FACT.4602 ADQUISICION PASAJES AEREOS A FAVOR DE IDALINA MARTINEZ Y LUIS CHRIST

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 21.126 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS  FACT. N° 3390/2014

description: MEU 21.124 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACT. N° 3358/2014

description: MEU 21.122 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACT. N° 3357/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 21.123 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACT. N° 3356/2014

description: MEU 23.659 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACT. N° 3356/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 24.933 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACT. N° 3742/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 23.515 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACT. N° 3356/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 24932 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACT. Nº 3741

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 21127 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACT. Nº 3359

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26.867 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACT. N° 3920/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 39.435 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACT. N° 5041/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 39.436 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACT. N° 5040/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 14.071/15 ADQUISICION DE PASAJES VARIOS 24/ABRIL FACT. Nº 6429

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 14069/15 ADQUISICION DE PASAJES VARIOS FACTURA N° 6430/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 14070/15 ADQUISICION DE PASAJES VARIOS FACTURA N° 6428/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27.479 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACT. N° 3920/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-14-86923

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 24.930 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACT. N° 3988/2014

description: MEU 25538. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS. FACT. N° 4050/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-34133 FACT.4961 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE LUIS PEREIRA

description: MEU-34450 FACT.4972 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS  A FAVOR DE PABLO  EMANUEL RAMIREZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 30.551 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS, FACTURA N° 4605/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 31.897. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS. FACT. N° 4726/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 38.900 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACT. N° 5190/2014

description: MEU 36.509 ADQUISICION DE PASAJES FACT. N°5190/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 29698 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS S/FACT Nº 4476/2014

description: MEU Nº ADQUISICION DE PASAJES AEREOS S/FACT Nº 4497/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 38.901 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS  FACT. N° 5190/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 38.902 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS  FACT. N°5190/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 37.977 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACT. N° 5338/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2870/15 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACTURA N° 6090/15

description: MEU 2869/15 ADQUISICION DE PASAJES VARIOS FACTURA N° 6089/15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-14-86924

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 39.902. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS. FACT. N° 10462

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17.373 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS  FACT. N° 7140/2014

description: MEU 17.256 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS  FACT. N° 7071/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 13.727 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACT. N° 6493/2014

description: MEU 27.648 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACT. N° 6493/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  41415  FACT.  10653    ADQ.  PASAJE  AEREO  ASU/MOTEVIDEO/ASU A FAVOR  DE  WALTER  CAUSARANO   RESOL.Nª 1531/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 42352 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS S/FACT Nº 10696/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 13723 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACT. Nº 6487

description: MEU N° 13.724.ADQUISICION DE PASAJES AEREOSA BENEFICIO DE OSCAR AYALA. DESTINO: ASU-PTY-CTG-PTY-ASU. FACT. CRED. N° 6.488.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 13.721 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACT. N° 6500/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 13.726. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE ROBERTO FARIÑA, RUTA: ASU-LIM-UIO-LIM-ASU. FACT. CRED. N° 6.490. RESOLUCIÓN N° 259/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 13.730. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE LUIS PEREIRA, RUTA: ASU-GRU-BSB-GRU-ASU. FACT. CRED. N° 6.496. RESOLUCION N° 146/2014.

description: MEU N° 13.728. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A BENEFICIO DEL SR. LUIS PEREIRA TRAMO: ASU-PTY-BOG-PTY-ASU. FACT. CRED. N° 6.492. RESOLUCION N° 409/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 21094 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACT.Nº 7631

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 40482 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS S/FACT Nº 10557/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 15556 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACT. Nº 6752

description: MEU Nº 13731 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACT. Nº 6497

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 37.560 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS  FACT. N° 10121/2014 (COMPL. MEU 39.429/14)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 39.429 ADQUISICION DE PASAJES  FACT. N° 10121/2014 (COMPL. MEU 37.560/14)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 13.729 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS  FACT. N° 6494/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 13.725 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACT. N° 6489/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 13.722 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS  FACT. N° 6499/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 13.732 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS  FACT. N° 6498/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 13.733. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE LUIS CHRIST. RUTA: ASU-LIM-SAL-GUA-SAL-LIMA-ASU. FACT.CRED.N° 6491. RESOLUCION N° 233/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 14.472. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE CARLOS ALFONSO. TRAMO: ASU-PTY-SJO-GUA-PTY-ASU. FACT.CRED.N° 6.559. RESOLUCION N° 420/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 39901 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS S/ FACT. Nº 10464/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 32.157 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACT. N° 9354/2014 RESOL. N° 1105/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 14.625/15 ADQUISICION DE PASAJES VARIOS FACT. Nº 13190/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10702/15 ADQUISICION DE PASAJES VARIOS FACTURA N° 12687/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 12726/15 ADQUISICION DE PASAJES VARIOS FACTURA N° 12991/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 5082/15 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACTURA N°  11945/15

description: MEU 7424/15 ADQUISICION DE PASAJES VARIOS FACTURA N° 12239/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 14624/15 ADQUISICION DE PASAJES VARIOS FACTURA N° 13189/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  11109   FACT.   12725  ADQ.   PASAJE  AEREO  ASU/MONTEVIDEO/ASU  A FAVOR  DE  MAURICIO  BEJARANO    RESOL. Nº 430/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 14.626/15 ADQUISICION DE PASAJES VARIOS ABRIL/15 SEGUN FACT. Nº 13192/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU11741  FACT.  12818    ADQ.   2  ( DOS  )   PASAJES  AERESO  ASU/PUNTA DEL ESTE/ASU  A  FAVOR  DE  EFRAIN AYALA Y  LUIS  ZELAYA    RESOL. Nº   516 Y 517  DEL  2015


name: UAF perteneciente a 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA Y ESCÁNERS DE LA MARCA CANON

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23019-15-116991

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: ADQUISICION DE LIBROS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 014 - FORMACIÓN DE PROF. EN ENFERMERIA Y OBSTETRICIA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LIBROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-79897


name: 1170000-SUAF PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 289404 - CC: CD-12001-15-105752 Adquisición de periodicos nacionales

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 004 - ADMINISTRACION GRAL. DEFENSORIA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de periodicos nacionales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-105752

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTO POR PROVISION DE PERIODICOS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 PGR

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTO POR PROVISION DE PERIODICOS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTO POR PROVISION DE PERIODICOS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTO POR PROVISION DE PERIODICOS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTO POR PROVISION DE PERIODICOS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2015 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTO POR PROVISION DE PERIODICOS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTO POR PROVISION DE PERIODICOS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTO POR PROVISION DE PERIODICOS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTO POR PROVISION DE PERIODICOS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL  PLAN DE CAJA DEL MES DE OCTUBRE    2016 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS POR PROVISIÓN DE PERIODICOS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2016 PGR

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS POR PROVISIÓN DE PERIODICOS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2016 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTO POR PROVISION DE PERIODICOS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PROVISION DE PERIODICOS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES SETIEMBRE/2016 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTO POR PROVISION DE PERIODICOS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL  PLAN DE CAJA DEL MES DE NOVIEMBRE     2016 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTO POR PROVISION DE PERIODICOS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL  PLAN DE CAJA DEL MES DE DICIEMBRE      2016 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTO POR PROVISION DE PERIODICOS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL  MES DE ABRIL  2016 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTO POR PROVISION DE PERIODICOS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL  PLAN DE CAJA DEL MES DE MAYO   2016 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTO POR PROVISION DE PERIODICOS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL  PLAN DE CAJA DEL MES DE JULIO    2016 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN  PARA PAGO DE GASTO POR PROVISION DE PERIODICOS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE JUNIO 2016 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS POR PROVISION DE PERIODICOS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE AGOSTO 2016 PGR


1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-141533

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-141192

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-141197


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: CD N° 04/2018 "Adquisición de herramientas varias"

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD N° 04/2018 ""Adquisición de herramientas varias"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-159137


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

TRACTO AGRO VIAL S.A

legalName: TRACTO AGRO VIAL S.A

JORGE AMILCAR MARECO

legalName: JORGE AMILCAR MARECO

description: 1 _ INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUSICIÓN DE HERRAMIENTAS MAYORES, MAQUINARIAS AGRICOLAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-11-32199

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE EQUIIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO A FAVOR DE TRACTO PEPUESTOS S.A. FACTURA N° 87332.-

IVA

type: tax

description: OBLIGACION PARA PAGO DE HERRAMEINTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL, A FAVOR DE TRACTO REPUESTOS S.A. SEGUN S.P.D.A.N° 169, FACTURA N° 87332.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL A FAVOR DE TRACTO REPUESTOS S.A. SEGUN S.P.D.A.N° 169 FACTURA N° 87329.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MAQUIN. Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES A FAVOR DE TRACTO REPUESTOS S.A. SEGUN S.P.D.A.N° 169 FACTURA N° 87320.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES A FAVOR DE TRACTO REPUESTOS S.A.SEGUN S.P.D.A.N.° 169 FACTURA N° 87323.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES A FAVOR DE TRACTO REPUESTOS S.A. SEGUN S.P.D.A.N° 169 FACTURA N° 87323.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL A FAVOR DE TRACTO REPUESTOS S.A. SEGUN S.P.D.A.N° 169 FACTURA N° 87323.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-11-32200

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALESLES.SEGUN SP. DA. N° 140 Y FACTURA N° 559 A FAVOR DE LA EMPRESA INGENIERIA TECNICA.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE HERRAMIENTAS,APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL.SP.DA. N° 140 Y FACTURA N° 559 A FAVOR DE INGENIERIA TECNICA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES A FAVOR DE INGENIERIA TECNICA, FACTURA N° 561 - S.P. D.A. N° 174.-


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: "Adquisición de Tonner y Papeles"

Juan Victor Silva Bo

legalName: Juan Victor Silva Bo

description: 019 - APOYO A LAS POLITICAS LINGUISTICAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Adquisición de Tonner y Papeles"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-76380

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 330, SEGUN FACTURA 001-001-000020 A VICSIL. SRIA. DE POLITICAS LINGUISTICAS

description: OBLIGACION DEL O.G. 340, PAGO SEGUN FACTURA Nº 001-001-000020 A VICSIL. SRIA. DE POLITICAS LINGUISTICAS


003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

AYCOM S.R.L.

legalName: AYCOM S.R.L.

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RELOJES MARCADORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-15-116973

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE AYCOM SR. FACT N° 2317 DEL 24/02/2017

description: OBLIG DE AYCOM SR. FACT N° 2312 DEL 24/02/2017

description: OBLIG DE AYCOM SR. FACT N° 2316 DEL 24/02/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG AYCOM FACT N° 2103 DEL 26/09/2016 PREV N° 591-5814

description: OBLIG AYCOM FACT N° 2090 DEL 26/09/2016 PREV N° 591-5814

description: OBLIG AYCOM FACT N° 2091 DEL 26/09/2016 PREV N° 591-5814

description: OBLIG AYCOM FACT N° 2093 DEL 26/09/2016 PREV N° 591-5814

description: OBLIG AYCOM FACT N° 2095 DEL 26/09/2016 PREV N° 591-5814

description: OBLIG AYCOM FACT N° 2096 DEL 26/09/2016 PREV N° 591-5814

description: OBLIG AYCOM FACT N° 2128 DEL 06/10/2016 PREV N° 5899

description: OBLIG AYCOM FACT N° 2129 DEL 06/10/2016 PREV N° 5899

description: OBLIG AYCOM FACT N° 2130 DEL 06/10/2016 PREV N° 5899

description: OBLIG AYCOM FACT N° 2141 DEL 06/10/2016 PREV N° 5899

description: OBLIG AYCOM FACT N° 2132 DEL 06/10/2016 PREV N° 5899

description: OBLIG AYCOM FACT N° 2133 DEL 06/10/2016 PREV N° 5899

description: OBLIG AYCOM FACT N° 2134 DEL 06/10/2016 PREV N° 5899

description: OBLIG AYCOM FACT N° 2119 DEL 06/10/2016 PREV N° 5899

description: OBLIG AYCOM FACT N° 2114 DEL 06/10/2016 PREV N° 5899

description: OBLIG AYCOM FACT N° 2120 DEL 06/10/2016 PREV N° 5899

description: OBLIG AYCOM FACT N° 2121 DEL 06/10/2016 PREV N° 5899

description: OBLIG AYCOM FACT N° 2122 DEL 06/10/2016 PREV N° 5899

description: OBLIG AYCOM FACT N° 2123 DEL 06/10/2016 PREV N° 5899

description: OBLIG AYCOM FACT N° 2124 DEL 06/10/2016 PREV N° 5899

description: OBLIG AYCOM FACT N° 2125 DEL 06/10/2016 PREV N° 5899

description: OBLIG AYCOM FACT N° 2126 DEL 06/10/2016 PREV N° 5899

description: OBLIG AYCOM FACT N° 2127 DEL 06/10/2016 PREV N° 5899

description: OBLIG AYCOM FACT N° 2098 DEL 26/09/2016 PREV N° 591-5814

description: OBLIG AYCOM FACT N° 2097 DEL 26/09/2016 PREV N° 591-5814

description: OBLIG AYCOM FACT N° 2099 DEL 26/09/2016 PREV N° 591-5814

description: OBLIG AYCOM FACT N° 2100 DEL 26/09/2016 PREV N° 591-5814

description: OBLIG AYCOM FACT N° 2101 DEL 26/09/2016 PREV N° 591-5814

description: OBLIG AYCOM FACT N° 2102 DEL 26/09/2016 PREV N° 591-5814

description: OBLIG AYCOM FACT N° 2104 DEL 26/09/2016 PREV N° 591-5814

description: OBLIG AYCOM FACT N° 2105 DEL 26/09/2016 PREV N° 591-5814

description: OBLIG AYCOM FACT N° 2106 DEL 26/09/2016 PREV N° 591-5814

description: OBLIG AYCOM FACT N° 2107 DEL 26/09/2016 PREV N° 591-5814

description: OBLIG AYCOM FACT N° 2092 DEL 26/09/2016 PREV N° 591-5814

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE AYCOM FACT 22/11/2016 N° 2199 PREV 8441---99

description: OBLIG DE AYCOM FACT 22/11/2016 N° 2198 PREV  8441---99

description: OBLIG DE AYCOM PREV 8441--99 FACT 22/11/2016 N° 2197

description: OBLIG DE AYCOM PREV 8441--99 FACT 22/11/2016 N° 2196

description: OBLIG DE AYCOM PREV 8441--99 FACT 22/11/2016 N° 2195

description: OBLIG DE AYCOM PREV 8441--99 FACT 22/11/2016 N° 2194

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE AYCOM SR. FACT N° 2315 DEL 24/02/2017

description: OBLIG DE AYCOM SR. FACT N° 2314 DEL 24/02/2017

description: OBLIG DE AYCOM SR. FACT N° 2313 DEL 24/02/2017


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

JOSÉ CARLOS TELLO PA

legalName: JOSÉ CARLOS TELLO PA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de Asesoria, Consultoria y Capacitacion para la Subsecretaria de Estado de Economia - 2° Llamado"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-18-158072

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A JOSE CALOS TELLO PAREDES , EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ASESORIA, CONSULTORIA Y CAPACITACION PARA LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA 1/10 , ORDEN DE SERVICIO N°1334/2018,  SEGUN CONTRATO N° 42/2018- EXPEDIENTE SIME N° 66706/2018, C.C. :158072 FACTURA N° 001-001-000178.


title: ADQUISICION DE IMPRESORA PVC

TIME S.R.L.

legalName: TIME S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE IMPRESORA PVC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-12-47954

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA TEME S.R.L.EN CONCEPTO DE PROVISION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN FACTURA Nª 4066, O.C. Nª 48, SIME Nª 12800, CONTRATO MH Nª 15/12, CC- CD-12006-12-47954.-


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

title: Adquisición de Pinturas

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

name: 2090000-CF-UNIDAD ESPECIAL ANTISECUESTRO DE PERSONAS

2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

legalName: 2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

legalName: 2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

ROSSANA MABEL RUFFIN

legalName: ROSSANA MABEL RUFFIN

JOSE ARNALDO PEREIRA

legalName: JOSE ARNALDO PEREIRA

SERGIO ALEJANDRO MEN

legalName: SERGIO ALEJANDRO MEN

description: 2 _ ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA,   3 _ ADMINISTRACIÓN DE LA INTENDENCIA DE LA POLICIA NACIONAL,   2 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL,   6 _ SERVICIOS SOCIALES,   5 _ SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS,   4 _ FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pinturas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-26487

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 15520

description: OBLIG FACT Nº 15520

description: PAGO DE GASTOS

description: P2.2.10 OBLIGACION OBJETO 355  TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES SEGUN FACTURA N° 001-001-0015331 PINTUPAR - MES DE JUNIO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0015514 PINTUPAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED.Nº 001-001-0015606 PINTUPAR S.R.L. OBJ. 355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-00015663 PNTUPAR S.R.L.

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. FACT. N 001-001-15315 OBJ. 355 PINTUPAR 27/06/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: O.G.355 OBLIGACION FACT. N°001-001-0015470 PINTUPAR S.R.L.

description: PAGO DE GASTOS

description: O.G.355 OBLIGACION FACT. N° 001-001-0015322 PINTUPAR S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 39.988, OBJ. 355, "FERRETERIA EL DORADO", MES DE DICIEMBRE/11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-0039978 FERRETERIA EL DORADO AMPLIACION CONTRATO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-26330

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 63628

description: OBLIG FACT Nº 63628

description: PAGO DE GASTOS

description: P2.2.10 OBLIGACION OBJETO 355 SEGUN FACTURA N° 001-001-0059360 FERRETERIA PERGAL - MES DE JUNIO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 004-001-0013218 FERRETERIA PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-00601139 FERRETERIA PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.004-001-00013670 FERRETERIA PERGAL

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. FACT. N 001-001-59229 OBJ. 355 FERRET. PERGAL 27/06/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 13.229, OBJ. 355, "FERRETERIA PERGAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/11.-

description: PAGO DE GASTOS

description: O.G.355 OBLIGACION FACT. N° 001-001-0059208 FERRETERIA PERGAL

description: O.G.355 OBLIGACION FACT. N° 001-001-0059235 FERRETERIA PERGAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-26329

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-00039949 FERRETERIA EL DORADO. OBJ. 355.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº  39922

description: OBLIG FACT Nº  39922

description: PAGO DE GASTOS

description: P2.2.10 OBLIGACION OBJETO 355 SEGUN FACTURA N° 001-001-0035818 FERRETERIA EL DORADO - MES DE JUNIO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 35866

description: OBLIG FACT Nº 35866

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0039906 EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-0035859 FERRETERIA EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 39944

description: OBLIG FACT Nº 39944

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 39973

description: OBLIG FACT 39973

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0039902 FERRETERIA EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0035862 FERRETERIA EL DORADO OBJ. 355.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0039908 FERRETERIA EL DORADO. OBJ. 355

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-0035815 FERRETERIA EL DORADO

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. FACT. N 001-001-35820 OBJ. 355 FERRET. EL DORADO 29/06/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 39.920, OBJ. 355, "EL DORADO FERRETERIA", MES DE SETIEMBRE/11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-35867 OBJ. 355 EL DORADO FERRETERIA 29/07/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 39.925, OBJ. 355, "EL DORADO FERRETERIA", MES DE OCTUBRE/11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 39.942, OBJ. 355, "EL DORADO FERRETERIA", CORRRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 35.865, OBJ. 355, "EL DORADO FERRETERIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 39.977, OBJ. 355, "FERRETERIA EL DORADO", MES DE DICIEMBRE/11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: O.G.355 OBLIGACION FACT. N°001-001-0035858 EL DORADO FERRETERIA

description: PAGO DE GASTOS

description: O.G.355 OBLIGACION FACT. N° 001-001-0035812 EL DORADO FERRETERIA

description: O.G.355 OBLIGACION FACT. N° 001-001-0035816 EL DORADO FERRETERIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: O.G.355 OBLIGACION FACT. N°001-001-0039909 EL DORADO FERRETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-26328

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-002-0000498 M & R

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-002-0000707 SERGIO MENDOZA OBJ. 355.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 412

description: OBLIG FACT Nº 412

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-002-0000517 MR INGENIERIA

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. FACT. N 001-002-420 OBJ. 355 M & R INGENIERIA 24/06/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 521, OBJ. 355, CASA "M & R INGENIERIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/11.-

description: PAGO DE GASTOS

description: O.G.355 OBLIGACION FACT. N° 001-002-0000437 M&R INGENIERIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: O.G.355 OBLIGACION FACT. N°001-002-0000491 M&R INGENIERIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-002-000816 MR AMPLIACION DE CONTRATO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-0016840 PINTUPAR S.R.L. AMPLIACION CONTRATO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-0066861 FERRETERIA PERGAL AMPLIACION CONTRATO


title: ADQUISICION DE BANDEJITAS DESCARTABLES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

JORGELINA ROSALBA DU

legalName: JORGELINA ROSALBA DU

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BANDEJITAS DESCARTABLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-142616

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE COMERCIAL DIANA S/FACT N°4996 OC N°1097 CD N°40/17 PEP N°1977


name: 1000000-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

title: RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

name: 003-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-17-150794


title: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

ELECTRICIDAD YACYRET

legalName: ELECTRICIDAD YACYRET

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-124914

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0000887 DE FECHA 18/08/2016, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000998 DEL 18/08/2016, O.P. Nº 260,  AUTORIZ. POR RESOL. Nº 90 DE FECHA 08/07/2016 DEL CONS. DE ADM . C.J. CAAG., HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 18 DE FECHA 19/08/2016, C.C. Nº CD-13001-16-124914, EMPORIO FERRETERIA S.R.L.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-125676

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0000951 DE FECHA 25/08/2016, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000101 DEL 25/08/2016, O.P. Nº 279,  AUTORIZ. POR RESOL. Nº 90 DE FECHA 08/07/2016 DEL  CONS. DE ADM . C.J. CAAG., HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 26 DE FECHA 25/08/2016, C.C. Nº CD-13001-16-125676,ELECTRICIDAD YACYRETA S.A.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ELEMENTOS,INSUMOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA EN GENERAL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27536

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004446 (22/11/2011) - DIST. MELODY - HOSPITAL DE M. R. ALONSO - FF.10 - CD. Nº06/2011 - C.C.CD-12008-11-27536 - CARPETA Nº7215

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA MELODY -  FACT Nº 001-001-0003998 - 21/06/2011 - HOSPITAL .M.R. ALONSO - CD Nº 6/2011 - CD-12008-11-27536 - FF 10 - CARPETA Nº 2496

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA MELODY - FACT Nº 001-001-0004189 - 19/08/2011 - HOSPITAL DE M.R. ALONSO - CD Nº 06/2011 - CD-12008-11-27536 - CARPETA Nº 4215

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-004334 - 17/10/2011 - DIST. MELODY - CD-12008-11-27536 - CD Nº 06/11 - FF: 10 - HOSP. DE MARIANO R. ALONSO - CARP Nº 5870


name: UAF perteneciente a 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 001 - ASISTENCIA INTEGRAL A INDIGENAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Chapas de Zinc Onduladas y Clavos para Chapas para Comunidades Indígenas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23006-13-75535

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMOS - CHAPAS SEGÚN ORDEN DE COMPRAS NRO. 43/2013, FACTURA NRO. 001-001-0000074 Y REMISIÓN NRO. 001-001-0000107; 001-001-0000128.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR COMPRA DE CHAPAS DE ZINC, SEGÚNFACTURA Nº 001-004-0000209 Y REMISION Nº 001-001-0000074.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR COMPRAS DE CLAVOS PARA CHAPAS SEGÚN FACTURA A CRÉDITO Nº 001-001-0000210, Y REMISIÓN Nº 001-001-0000074-0000107-0000128.-


002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

ESTEBAN CESAR ORTEGA FIGUEREDO

legalName: ESTEBAN CESAR ORTEGA FIGUEREDO

ATILIO LEOPOLDO CIRE

legalName: ATILIO LEOPOLDO CIRE

OFICINA TÉCNICA COME

legalName: OFICINA TÉCNICA COME

CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI

legalName: CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI

RUBEN GUERRERO QUIONEZ

legalName: RUBEN GUERRERO QUIONEZ

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

description: 002 - SERVICIOS ELECTORALES, 001 - ADMINISTRACION DE TRIBUNALES Y JUZGADOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, EQUIPOS DE COMPUTACION Y FOTOCOPIADORAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-13-72458

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 243 MANT.Y REP. MENORES DE MAQ., EQ. Y MUEBLES DE OFIC. JULIO/2013

description: P.S.N. INGENERIA DE ESTEBAN C. ORTEGA FIGUEREDO FACTURA 001-001-0000010

description: P.S.M. INGENERIA DE ESTEBAN C. ORTEGA FIGUEREDO FACTURA 001-001-0000009

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 243 MANT. Y REP. MEN. DE MAQ., EQ. Y MUEBLES DE OFIC. DE MAYO/2013

description: FACT. Nº 001-001-0000007 P.S.M. INGENIERIA DE ESTEBAN C. ORTEGA F.

description: FACT. Nº 001-001-0000009 DE P.S.M. DE INGENIERIA DE ESTEBAN C. ORTEGA F.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-13-72455

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 243 MANT.Y REP. MENORES DE MAQ., EQ. Y MUEBLES DE OFIC. MAYO/2013

description: FACTURA N°001-001-0001003 DE GAATI DE ATILIO L. CIREGIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 243 MANT.Y REP. MENORES DE MAQ., EQ., MUEBLES DE OFIC. JULIO/2013

description: FACT.N° 001-001-00010003 DE GAATI DE ATILIO L. CIREGIA L.

description: FACT.N° 001-001-0001004 DE GAATI DE ATILIO L. CIREGIA L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-13-72456

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 243 MANT. Y REP. MENORES DE MAQ.EQUIP. Y M. DE OFIC. DE JULIO/2013

description: FACTURA Nº 001-001-0004205 DE OTC S.A

description: FACTURA Nº 001-001-0004205 DE OTC S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 243 MANT. Y REP. MEN. DE MAQ., EQUI. Y MUEB. DE OFI. DE MAYO/2013

description: FACTURA N°001-001-0004205 DE OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-13-72547

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 243 MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y M. DE OFIC. DE JULIO/2013

description: FACTURA Nº 001-001-0002435 DE HZ INGENIERIA SERVICIOS GENERALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-13-72459

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 243 MANT. Y REP.MENORES DE MAQ., EQ. Y MUEBLES DE OFIC. JULIO/2013

description: FACTURA Nº 001-001-0002286 DE TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO Q.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-13-72548

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 243 MANT. Y REP. MEN. DE MAQ., EQ. Y MUEB. DE OFIC. DE JULIO/2013

description: FACTURA Nº 001-001-0003243 DE MATER SOFT PARAGUAY SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 243 MANT.Y REP. MENORES DE MAQ., EQ. Y MUEB. DE OFIC. AGOSTO/2013

description: FACTURA N°001-001-0004227 DE OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 243 MANT. Y REP. MENORES DE MAQ., EQ. Y MUEB DE OFIC. AGOSTO/2013

description: FACTURA N°001-001-0001026 DE GAATI, DE ATILIO L. CIREGIA.-

description: FACTURA N°001-001-0001025 DE GAATI, DE ATILIO L. CIREGIA.-


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25005-17-151325


name: 1050000-UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 325410 - CC: LI-12013-17-149251 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE Hº Aº EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL ? 3ra TANDA.

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONSTRUCTORA FELDMANN SA

legalName: CONSTRUCTORA FELDMANN SA

Compañía Sudamerican

legalName: Compañía Sudamerican

project: 009-MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE Hº Aº EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL ? 3ra TANDA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12013-17-149251

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°52276, FACTURA N°443-ANTICIPO FINANCIERO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°947, FACTURA N°44, IVA DEL ANTICIPO FINANCIERO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12013-17-149845

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 53790/17, ANTICIPO 2017, CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS. DE LA REGION ORIENTAL 3RA TANDA LOTE 1

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 961/2018 - IVA DE ANTICIPO FIANNCIERO FACTURA N° 1


003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-18-159309


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 298624 - CC: LP-12005-15-115280 Construcción de Obra de uso Militar.-

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

FEDERICO DAVID FLEIT

legalName: FEDERICO DAVID FLEIT

description: 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción de Obra de uso Militar.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-115280

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000519, MES DE AGOSTO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000642, MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000643, MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000611, MES DE OCTUBRE 2016.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000606, MES DE OCTUBRE 2016.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000607, MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000613, MES DE NOVIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000485 MES DE NOVIEMBRE 2015.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: Construcción de Aulas

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

VENANCIO FILOMENO CR

legalName: VENANCIO FILOMENO CR

description: 001 - ADMNISTRACIÓN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción de Aulas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28008-16-126055

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN SEGUN FACTURA Nº 142

description: OBLIGACIÓN SEGUN FACTURA Nº 142

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 146, O.P Nº 995, DE CONSTRUCCIONES, DEL RECTORADO, BENEFICIARIO VENANCIO FILOMENO CRISTALDO,CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2016, CANINDEYU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 151, O.P Nº 1234, DE CONSTRUCCIONES, DEL RECTORADO, BENEFICIARIO VENANCIO CRISTALDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, CANINDEYU.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 150, O.P Nº 1233, DE CONSTRUCCIONES, DEL RECTORADO, BENEFICIARIO VENANCIO CRISTALDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, CANINDEYU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 191, O.P Nº 712, DE CONSTRUCCIONES ( CONSTRUCCION DE AULAS KATUETE), DEL RECTORADO, BENEFICIARIO VENANCIO CRISTALDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017 CANINDEYU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 0000183, OP NRO 491, DE CONSTRUCCIONES DEL RECTORADO, BENEF. VENANCIO FILOMENO CRISTALDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. CANINDEYU.


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

BLANCA TEODOLINA MAR

legalName: BLANCA TEODOLINA MAR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Publicación en diarios para el Congreso de la Nación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-15-104490

name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A BLANCA MARIN S/ FC. N° 961

description: PAGO A BLANCA MARIN S/ FC. N° 961

description: PAGO A BLANCA MARIN S/ FACT. N°1082

description: PAGO A BLANCA MARIN S/ FACT. N°1082

description: PAGO A BLANCA MARIN S/ FACT. N°1065

description: PAGO A BLANCA MARIN S/ FACT. N°1065

description: PAGO A BLANCA MARIN S/ FC. N° 950

description: PAGO A BLANCA MARIN S/ FC. N° 950

description: PAGO A BLANCA MARIN S/ FC. N° 951

description: PAGO A BLANCA MARIN S/ FC. N° 951

description: PAGO A BLANCA MARIN S/ FC. N° 957

description: PAGO A BLANCA MARIN S/ FC. N° 957

description: PAGO A BLANCA MARIN S/ FC. N° 960

description: PAGO A BLANCA MARIN S/ FC. N° 960

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A BLANCA MARIN S/ FACT. N°1135

description: PAGO A BLANCA MARIN S/ FACT. N°1135

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BLANCA MARIN SERV. PUBLICITARIOS S/ FACT. CRED. Nº 840

description: BLANCA MARIN SERV. PUBLICITARIOS S/ FACT. CRED. Nº 912

description: BLANCA MARIN SERV. PUBLICITARIOS S/ FACT. CRED. Nº 868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BLANCA MARIN S/ FACT. N°322

description: BLANCA MARIN S/ FACT. N°322

description: BLANCA MARIN S/ FACT. N°326

description: BLANCA MARIN S/ FACT. N°326

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BLANCA MARIN SERV. PUBLICITARIOS S/ FACT. CRED. Nº 601

description: BLANCA MARIN SERV. PUBLICITARIOS S/ FACT. CRED. Nº 632

description: BLANCA MARIN SERV. PUBLICITARIOS S/ FACT. CRED. Nº 631

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BLANCA MARIN SERV. PUBLICITARIOS S/ FACT. CRED. Nº 779

description: BLANCA MARIN SERV. PUBLICITARIOS S/ FACT. CRED. Nº 797

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BLANCA MARIN SERV. S/ FACT. CRED. Nº 709


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: ADQ. DE ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL DE BARRIO OBRERO CD S2

MARIA MERCEDES CABALLERO

legalName: MARIA MERCEDES CABALLERO

MARILIA S.R.L.

legalName: MARILIA S.R.L.

TAPE PYTA SA

legalName: TAPE PYTA SA

project: 000-*, 000-HOSPITAL BARRIO OBRERO

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL DE BARRIO OBRERO - S2

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-103448

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000322 (22/05/2015) - DIST. RMB - HOSP. BARRIO OBRERO - CC.CD-12008-15-103448 - CD N° 20/2014 - FF.10 - EXP. N° 70.679.-

description: FACT. N° 001-001-0000323 (22/05/2015) - DIST. RMB - HOSP. BARRIO OBRERO - CC.CD-12008-15-103448 - CD N° 20/2014 - FF.10 - EXP. N° 70.679.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000354 (16/07/2014) - DISTRIBUIDORA RMB - HOSP. BARRIO OBRERO - CC.CD-12008-15-103448 - CD N° 20/2014 - FF.10 - EXP. N°91. 953.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00367 (10/08/2015) - DIST. RMB - HOSP. BARRIO OBRERO - FF. 10 - CD Nº 20/2014 - C.C.CD-12008-15 -103448 - CARPETA Nº 93441.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000415-01/09/2015-DISTRIBUIDORA RMB-HOSPITAL BARRIO OBRERO-F.F 10-MOD. C.D 20/2014-C.C 12008-15-103448-CARPETA Nº 118083

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0000481 - 04/11/2015 - DISTRIBUIDORA R.M.B - H. BARRIO OBRERO - F.F.10 - MOD. CD. Nº 20/2014 - C.C. CD-12008-15-103448 - EXP. Nº 137601

description: FACT. Nº 001-001-0000464 - 20/11/2015 - DISTRIBUIDORA R.M.B - H. BARRIO OBRERO - F.F.10 - MOD. CD. Nº 20/2014 - C.C. CD-12008-15-103448 - EXP. Nº 137601

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-103094

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-103449

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-000259 - (29/06/2015) - MARILIA INDUSTRIAL S.R.L. -  CD -12008-15- 103449 - CD 20/2014 - HOSPITAL BARRIO OBRERO - F.F. 10 - CARP.Nº 83.924.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0000267 (28/07/2015) - MARILIA INDUSTRIAL SRL - HOSPITAL DE BARRIO OBRERO - CD N° 20/2014 - CD-12008-15-103449 -  FF. 10 - CARPETA Nº 87183.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0237 - 28/05/2015 - MARILIA IND. S.R.L. - CD-12008-15-103449 - CD NRO 20/14 - FF: 10 - N.C. ( HBO) - EXP. NRO 61.221

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MARILIA INDUSTRIAL SRL - FACTURA Nº 001-001-00280 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2015 - NIVEL CENTRAL (HOSPITAL DE BARRIO OBRERO) - CD Nº 20/14 - CD-12008-15-103449 - FF10 - CARPETA Nº 103651/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000488 (08/03/2016) - MARILIA INDUSTRIAL - HOSPITAL DE BARRIO OBRERO - FF.10 - CD 20/2014 - CD-12008-15-103449 - CARPETA Nº 12421

description: FACTURA Nº 001-001-0000489 (08/03/2016) - MARILIA INDUSTRIAL - HOSPITAL DE BARRIO OBRERO - FF.10 - CD 20/2014 - CD-12008-15-103449 - CARPETA Nº 12421

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-103095

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-103096

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002799 (23/07/2015) - TAPE PYTA S.A. - HOSP. GRAL. BARRIO OBRERO - C.C: CD-12008-14-103096 - CD Nº 20/2014 - FF 10 - CARPETA Nº 91977

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002715 (25/06/2015) TAPE PYTA SA - HOSP. GRAL BARRIO OBRERO - F.F. 10 -CD Nº 20 / 2014 - C.C. LP-1200-14-103096 - CARPETA Nº 82442.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0002393 - (27/05/2015) - TAPE PYTA -  CD -12008-14- 103096 - CD Nº 20/2014 - HOSPITAL GRAL. DE BARRIO OBRERO - F.F. 10 - CARP.Nº. 71.219.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002900 (01/09/2015) - TAPE PYTA S.A - (HOSP. DE BARRIO OBRERO) - FF. 10 - CD N° 20/14 - C.C.CD-12008-14-103096 - CARPETA Nº 108133.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0003391 (21/09/2015) - TAPE PYTA S.A. - HOSP. BARRIO OBRERO - CC.CD-12008-14-103096 - CD N° 20/2014 - FF.10 - EXP. N° 121.340.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0003703 - 25/11/2015 - TAPE PYTA S.A. - H. BARRIO OBRERO - F.F. 10 - MOD. C.D. Nº 20/2014 - C.C. CD-12008-14-103096 - EXP. Nº 137602


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Servicio de Lavado de Vehículos

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: 1140000-SUAF SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL

CARLOS ANTONIO BARRI

legalName: CARLOS ANTONIO BARRI

description: 006 - ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Lavado de Vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-88964

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-002-0000890, 20/08/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 27A, CD-12001-14-88964, ID Nº 275984, RESOL SEN Nº 306/2014- SERVICIOS DE LAVADO Y ENGRASE DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, LAVADERO VENEZUELA DE CARLOS BARRIENTOS., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-002-0000891, 20/08/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 27A, CD-12001-14-88964, ID Nº 275984, RESOL SEN Nº 306/2014- SERVICIOS DE LAVADO Y ENGRASE DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, LAVADERO VENEZUELA DE CARLOS BARRIENTOS., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-002-0000889, 20/08/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 27A, CD-12001-14-88964, ID Nº 275984, RESOL SEN Nº 306/2014- SERVICIOS DE LAVADO Y ENGRASE DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, LAVADERO VENEZUELA DE CARLOS BARRIENTOS., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-002-0001404, 22/12/14, CD-12001-14-88964, RESOL SEN Nº 306/2014, ID Nº 275984, LAVADERO VENEZUELA DE CARLOS BARRIENTOS, SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-002-0001401, 22/12/14, CD-12001-14-88964, RESOL SEN Nº 306/2014, ID Nº 275984, LAVADERO VENEZUELA DE CARLOS BARRIENTOS, SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-002-0001402, 22/12/14, CD-12001-14-88964, RESOL SEN Nº 306/2014, ID Nº 275984, LAVADERO VENEZUELA DE CARLOS BARRIENTOS, SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-002-0002481, 18/08/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 178, 142,116A, 95, 88, CD -12001-14-88964, ID Nº 275984, RESOL SEN Nº 306/2014, SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, LAVADERO VENEZUELA DE CARLOS BARRIENTOS, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 002-002-0002045, 26/05/2015, ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO N° 91A, 63A, 35, 13A, 5A, , CD-12001-14-88964, ID 275984, RESOL SEN N° 306/2014- SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, PROVEEDOR LAVADERO VENEZUELA DE CARLOS BARRIENTOS., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-002-0002792, 21/10/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 206, CD -12001-14-88964, ID Nº 275984, RESOL SEN Nº 306/2014, LAVADERO VENEZUELA DE CARLOS BARRIENTOS (SERV. DE LAVADO Y ENGRASE DE VEHICULOS), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-002-0002791, 21/10/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 186, CD -12001-14-88964, ID Nº 275984, RESOL SEN Nº 306/2014, LAVADERO VENEZUELA DE CARLOS BARRIENTOS (SERV. DE LAVADO Y ENGRASE DE VEHICULOS), SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0004775, 24/08/16, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 132, CD-12001-14-88964, ID Nº 275984, RESOL SEN Nº 306/2014 - SERVICIOS DE LAVADO Y ENGRASE DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, LAVADERO VENEZUELA DE CARLOS BARRIENTOS, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0004777, 24/08/16, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 157, CD-12001-14-88964, ID Nº 275984, RESOL SEN Nº 306/2014 - SERVICIOS DE LAVADO Y ENGRASE DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, LAVADERO VENEZUELA DE CARLOS BARRIENTOS, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0004774, 24/08/16, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 88, CD-12001-14-88964, ID Nº 275984, RESOL SEN Nº 306/2014 - SERVICIOS DE LAVADO Y ENGRASE DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, LAVADERO VENEZUELA DE CARLOS BARRIENTOS, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0004777, 24/08/16, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 109, CD-12001-14-88964, ID Nº 275984, RESOL SEN Nº 306/2014 - SERVICIOS DE LAVADO Y ENGRASE DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, LAVADERO VENEZUELA DE CARLOS BARRIENTOS, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-002-0004103, 23/05/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 59, CD-12001-14-88964, ID Nº 275984, RESOL SEN Nº 351/2015, LAVADERO VENEZUELA DE CARLOS BARRIENTOS, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-002-0003661, 18/03/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 5, CD -12001-14-88964, ID Nº 275984, RESOL SEN Nº 306/14, LAVADERO VENEZUELA DE CARLOS BARRIENTOS (SERVICIO DE LAVADO DE CAMIONES), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-002-0003662, 18/03/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 330, CD -12001-14-88964, ID Nº 275984, RESOL SEN Nº 306/14, LAVADERO VENEZUELA DE CARLOS BARRIENTOS (SERVICIO DE LAVADO DE CAMIONES), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-002-0003659, 18/03/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 49, CD -12001-14-88964, ID Nº 275984, RESOL SEN Nº 306/14, LAVADERO VENEZUELA DE CARLOS BARRIENTOS (SERVICIO DE LAVADO DE CAMIONES), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-002-0003660, 18/03/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 21, CD -12001-14-88964, ID Nº 275984, RESOL SEN Nº 306/14, LAVADERO VENEZUELA DE CARLOS BARRIENTOS (SERVICIO DE LAVADO DE CAMIONES), SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-002-0003125, 21/12/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 327, CD-12001-14-88964, ID Nº 275984, RESOL SEN Nº 306/2014- SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, LAVADERO VENEZUELA DE CARLOS BARRIENTOS, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-002-0003124, 21/12/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 250A, CD-12001-14-88964, ID Nº 275984, RESOL SEN Nº 306/2014- SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, LAVADERO VENEZUELA DE CARLOS BARRIENTOS, SEN.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - FORM. ACADEMICA, INVEST. CIENTIFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS CANON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-116310


title: AMPLIACION PAC Nro.: 343475 - CC: CD-13005-18-156831 Mantenimiento y Reparación de Vehiculo

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

name: 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

AUTO - REPUESTOS DIO

legalName: AUTO - REPUESTOS DIO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Vehiculo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-18-156831

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS, AUTOREPUESTOS DIOVER S.A., FACT. Nº 0004003, 0004004, 0004005, 0004007, GASTOS DE JULIO DE 2018.-


003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

INDUSTRIAL MG SRL

legalName: INDUSTRIAL MG SRL

RAMSES S.A.C.I.

legalName: RAMSES S.A.C.I.

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 11 _ ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UNIFORMES PARA NIÑOS DE LA GUARDERIA Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-11-22409

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-11-21265

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. DE INDUSTRIAS M&G FACT N°1555 DEL 31/03/2011 PREV N>°1226

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-11-21264

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. DE RAMSES FACT N°1093 DEL 12/04/2011 PREV N°1228


procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

LUIS ROBERTO AQUINO

legalName: LUIS ROBERTO AQUINO

project: 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locación de Inmueble Determinado para Oficinas Administrativas y Operativas del SEME

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-15-114955

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-00000005 (01/02/2016) CORRESPONDIENTE ALA MES DE ENERO/2016 - LUIS ROBERTO AQUINO DAIUB - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LI N° 08/15 - LC-12008-15-114955 - CARPETA Nº 18178 - VIGENCIA DEL CONTRATO DESDE 30/10/2015 AL 30/10/2016 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 - VIGENCIA DEL CONTRATO ES DE 12 MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO (30/10/2015) - FACTURA N°: 001-003-0000006 (01/03/2016) - LUIS ALBERTO AQUINO - NIVEL CENTRAL (ADMINISTRACION GENERAL) - LI N°: 08/2015 - C.C. LC-12008-15-114955 - F.F. 30 - EXP. N°: 36250.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-003-0000032 (04/10/16) - LUIS ROBERTO AQUINO DAIUD CO  - ADM GRAL. - VIGENCIA DEL CONTRATO DESDE LA FECHA 30/10/2015 HASTA 12 MESES -  FF 30 - LI 8/15 - CC: LC- 12008-15-114955 - CORRESP. AL MES DE 09/2016- CARPETA N° 138.428.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-000033 (03/11/2016) -LUIS ROBERTO AQUINO DAIUB- NC (ADM. GENERAL) - FF.30 - LI.N°08/2015 - C.C.LC-12008-15-114955 - CARPETA Nº150184 - CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016 - VIGENCIA DEL CONTRATO 30/10/2015 AL 30/10/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-00031 (01/09/2016) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 - LUIS ROBERTO AQUINO  -VIGENCIA DE CONTRATO 12 MESES (30/09/2015 AL 30/09/2016) - NC - FF. 30 - LI Nº 08/2015 - C.C.LC-12008-15-114955 - CARPETA Nº 120484.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-00030 (02/08/2016) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 - LUIS ROBERTO AQUINO  -VIGENCIA DE CONTRATO 12 MESES (30/10/2015 AL 30/10/2016) - NC - FF. 30 - LI Nº 08/2015 - C.C.LC-12008-15-114955 - CARPETA Nº 110443.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0000027 (02/05/2016) - LUIS ROBERTO AQUINO DAIUB - ADMINISTRACION GRAL (N.C) -ALQUILER DEL MES DE ABRIL 2016 (VIGENCIA DEL CONTRATO, 30/10/2015 AL 30/10/2016) - FF.30 - LI Nº 08/2015 - LC-12008-15-114955 - CARPETA Nº 69271

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0000026 (01/04/2016) - LUIS ROBERTO AQUINO DAIUB - ADMINISTRACION GRAL (N.C) -ALQUILER DEL MES DE MARZO 2016 (VIGENCIA DEL CONTRATO, 30/10/2015 AL 30/10/2016) -  FF.30 - LI Nº 08/2015 - LC-12008-15-114955 - CARPETA Nº 50683

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-003-0000028 (03/06/2016) - LUIS ROBERTO AQUINO DAIUB. - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - VIGENCIA DEL CONTRATO 30/10/2015 AL 30/10/2016 -  ADMINISTRACION GRAL. -MOD: LI 08/2015 - LP-12008-15-114955 - FF.30 - EXP.N°83457.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0000029 (01/07/2016) - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 - VIGENCIA DEL CONTRATO 30/10/2015 AL 30/10/2016 - LUIS ROBERTO AQUINO DAIUB - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - LI 08/15 - LC-12008-15-114955 - CARPETA Nº 95481 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0000002 (04/01/2016) - LUIS ROBERTO AQUINO DAIUB - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 -  LI/2015 - LC-12008-15-114955 - CARPETA Nº 3357


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

title: Mantenimiento y reparacion de vehiculos

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

description: 8 _ SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparacion de vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-11-35697


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINAS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ARISTIDES RAMON AVAL

legalName: ARISTIDES RAMON AVAL

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

SOLUTIONS CENTER S.A

legalName: SOLUTIONS CENTER S.A

MALDONADO

legalName: MALDONADO

ALBERTO MANUEL BENIT

legalName: ALBERTO MANUEL BENIT

DAVID FERNANDEZ REYE

legalName: DAVID FERNANDEZ REYE

ERNESTO ANDRES PODES

legalName: ERNESTO ANDRES PODES

CARLOS ALBERTO MOREL

legalName: CARLOS ALBERTO MOREL

Maria Ida Cattebeke

legalName: Maria Ida Cattebeke

TODDO GROUP S.A

legalName: TODDO GROUP S.A

project: 000-HOSPITAL DE LIMPIO

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-47701

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-00001 - 28/03/2012 - PROVIA - CD-12008-12-47701 - CD NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE LIMPIO - CARP NRO 1791

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-47700

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0030075 - 11/04/2012 - PAP. GUAIRA  - CD-12008-12-47700 - CD NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE LIMPIO - CARP NRO 1791

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-47699

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 002-001-002436 - 22/03/2012 - DIST. PROVEPAR - CD-12008-12-47699 - CD NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE LIMPIO - CARP NRO 1791

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-47698

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-008828 - 20/03/2012 - SOLUTIONS CENTER S.A. - CD-12008-12-47698 - CD NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE LIMPIO - CARP NRO 1791

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-47705

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-006575 - 21/03/2012 - OFFICE SERVER - CD-12008-12-47705 - CD NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE LIMPIO - CARP NRO 1791

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-47704

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 002-001-000763 - 28/03/2012 - COPYPRINTER - CD-12008-12-47704 - CD NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE LIMPIO - CARP NRO 1791

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-47702

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-004641 - 11/04/2012 - MASTER NET - CD-12008-12-47702 - CD NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE LIMPIO - CARP NRO 1791

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-47709

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-003-000014 - 13/04/2012 - LIBRERIA CELULOSAS & COLORES  - CD-12008-12-47709 - CD NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE LIMPIO - CARP NRO 1791

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-47708

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0060 - 12/04/2012 - LIBRERIA SAN MIGUEL - CD-12008-12-47708 - CD NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE LIMPIO - CARP NRO 1791

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-47707

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00610 - 09/04/2012 - DIST. LA CHAQUEÑA - CD-12008-12-47707 - CD NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE LIMPIO - CARP NRO 1791

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-47706

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-001403 -10/04/2012 - TODDO GROUP - CD-12008-12-47706 - CD NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE LIMPIO - CARP NRO 1791


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

RICARDO FABIAN ULIAM

legalName: RICARDO FABIAN ULIAM

description: 5 _ PROM. Y PROTECC. INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de Servicios de Transporte de Personas para el Programa Emblemático- Abrazo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-11-32560

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - AGOSTO/2011 - SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR TRANSPORTE DE PERSONAS S/ FACT. 322 DE R Y M SERVICIO, ABRAZO - SNNA

description: OBLIG POR TRANSPORTE DE PERSONAS S/ FACT. 323 DE R Y M SERVICIOS, ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR TRANSPORTE DE PERSONAS S/ FACT. 324 DE R Y M SERVICIOS, ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR TRANSPORTE DE PERSONAS S/ FACT. 325 DE R Y M SERVICIOS, ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR TRANSPORTE DE PERSONAS S/ FACT. 326 DE R Y M SERVICIOS, ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR TRANSPORTE DE PERSONAS S/ FACT. 332 DE M Y R SERVICIOS, ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR TRANSPORTE DE PERSONAS S/ FACT. 303 DE R Y M SERVICIOS, ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR TRANSPORTE DE PERSONAS S/ FACT. 305 DE R Y M SERVICIOS, ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR TRANSPORTE DE PERSONAS S/ FACT. 307 DE R Y M SERVICIOS, ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR TRASNPORTE DE PERSONAS S/ FACT. 310 DE R Y M SERVICIOS, ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR TRANSPORTE DE PERSONAS S/ FACT. 309 DE R Y M SERVICIOS, ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR TRANSPORTE DE PERSONAS S/ FACT. 319 DE R Y M SERVICIOS, ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR TRANSPORTE DE PERSONAS S/ FACT. 321 DE R Y M SERVICIOS, ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR TRANSPORTE DE PERSONAS S/ FACT. 320 DE R Y M SERVIICOS, ABRAZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACT 315 DE R Y M SERVICIOS DE RICARDO ULIAMBRE OG 232 - ABRAZO - SETIEMBRE/2011 - SNNA

description: OBLIG S/ FACT 316 DE R Y M SERVICIOS DE RICARDO ULIAMBRE OG 232 - ABRAZO - SETIEMBRE/2011 - SNNA

description: OBLIG S/ FACT 317 DE R Y M SERVICIOS DE RICARDO ULIAMBRE OG 232 - ABRAZO - SETIEMBRE/2011 - SNNA

description: OBLIG. S/ FACT 308 DE R Y M SERVICIOS DE RICARDO ULIAMBRE OG 223 - ABRAZO - SETIEMBRE/2011 - SNNA

description: OBLIG S/ FACT 327 DE R Y M SERVICIOS DE RICARDO ULIAMBRE OG 232 - ABRAZO - SETIEMBRE/2011 - SNNA

description: OBLIG S/ FACT 331 DE R Y M SERVICIOS DE RICARDO ULIAMBRE OG 232 - ABRAZO - SETIEMBRE/2011 - SNNA

description: OBLIG S/ FACT 334 DE R Y M SERVICIOS DE RICARDO ULIAMBRE OG 232 - ABRAZO - SETIEMBRE/2011 - SNNA

description: OBLIG S/ FACT 333 DE R Y M SERVICIOS DE RICARDO ULIAMBRE OG 232 - ABRAZO - SETIEMBRE/2011 - SNNA

description: OBLIG S/ FACT 311 DE R Y M SERVICIOS DE RICARDO ULIAMBRE OG 232 - ABRAZO - SETIEMBRE/2011 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - OCTUBRE/2011 - SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 346 DE R Y M SERVICIOS DE RICARDO ULIAMBRE POR TRANSPORTE DE PERSONAS OG 223 - OCTUBRE/2011 - ABRAZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-DICIEMBRE/2011-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR TRANSPORTE DE PERSONAS S/ FACT. 374 DE R Y M SERVICIOS, ABRAZO - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 349 DE R Y M SERVICIOS DE RICARDO ULIAMBRE OG 223 - DICIEMBRE/2011 - ABRAZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-DICIEMBRE/2011-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 363 DE R Y M DE RICARDO ULIAMBRE OG 223- DICIEMBRE/2011 - ABRAZO - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 318 DE R Y M SERVICIOS DE RICARDO ULIAMBRE OG 223 POR TRANSPORTE DE PERSONAS - OCTUBRE/2011 - ABRAZO - SNNA


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: ADQUISICION DE SERVIDORES

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 001 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVIDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-14-96670

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/ PAGO DE RC. 1075 DEL 28/11/14, A DATA LAB S.A., POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (COMPRA DE SERVIDORES). SEGUN STR NI 055/2014.-


title: Mantenimiento y Reparación de Aire

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-120678


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 331197 - CC: CD-12001-17-139277 Servicio de Seguro Médico Internacional.-

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

ASSIST CARD DEL PARA

legalName: ASSIST CARD DEL PARA

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Seguro Médico Internacional.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-139277

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0017550 A FAVOR DE ASSIST CARD DEL PY S.R.L. POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO INTERNACIONAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Adquisicion de Equipos Informaticos

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 003 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS, 004 - FORMACIÓN DE PROF. EN EL ÁREA DE LA MEDICINA, 001 - RECTORADO, 005 - FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos Informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-12-63609

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-12-63610


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 331444 - CC: CO-11003-17-140206 ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

legalName: 1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

GABRIEL TIBURCIO SAN

legalName: GABRIEL TIBURCIO SAN

project: 000-HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-17-140206

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/F.Nº 001-001-0001429

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/F.Nº 001-001-0001451

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/F.Nº 001-001-0001357

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/F.Nº 001-001-0001500

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/F.Nº 001-001-0001458

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/F.Nº 001-001-0001414

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/F.Nº 001-001-0001389

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/F.Nº 001-001-0001555

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/F.Nº 001-001-0001698

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/F.Nº 001-001-0001641

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/F.Nº 001-001-0001613

description: OBLIGACIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/F.Nº 001-001-0001612

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACICIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/F.Nº 001-001-0001695

description: OBLIGACIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/F.Nº 001-001-0001694

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/F.Nº 001-001-0001720


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

description: 2 _ COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RAYOS X MOVIL DEL HOSPITAL REGIONAL DE FUERTE OLIMPO -ALTO PARAGUAY

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-11-42405

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0004998 (23/07/2012) - DIST. YPACARAI S.A - NC (COORD., DESCENT. YDESARROLLO DE LA POLITICA SANITARIA) - FF.30 - CVE.N°30/2011 - C.C.CE-12008-11-42405 - CARPETA Nº4178

Incumplimiento

type: penalty


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adq. de Productos de Vidrio, Loza y Porcelana"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-110505

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 449 DE LA FIRMA MOLMAN SA.-