name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

VENTSERV S.R.L.

legalName: VENTSERV S.R.L.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-138229

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PROVEEDOR VENTSERV S.R.L.S/ FACTURA Nº 001-001-0000483 MES DE JUNIO/2017 S/STR Nº 145.-


name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

status: active

title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

roles: procuringEntity payer

SERGIO ADRIAN GONZAL

scheme: PY-RUC

legalName: SERGIO ADRIAN GONZAL

currency: PYG

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMNISTRACIÓN GENERAL

status: COMPROMETIDO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28008-15-114625

documentType: contractSummary

name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG. S/ FACTURA NRO 306, OP NRO 1226 DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINAS Y COMPUTACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015. CANINDEYU.

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIG. S/ FACTURA NRO 306, OP NRO 1225 DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINAS Y COMPUTACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015. CANINDEYU.

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 306, OP NRO 1228 DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION DEL RECTORADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015. CANINDEYU.

initiationType: tender


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

title: SERVICIO DE SEGURO PARA VEHICULO - AD REFERENDUM

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

roles: procuringEntity buyer

name: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

project: 002-INVESTIGACIÓN EVAL. ESTANDARIZADAS DE DESEMPEÑO A ESTUD.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Seguro para Vehículo - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-16-131236


003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍAS PARA OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-16-131563

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-16-131565


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS, TONER Y OTROS UTILES DE OFICINA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-152465

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-151478

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-151602

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-151608

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-151471


name: UAF perteneciente a 014-MINISTERIO DE LA MUJER

title: Serivicio de Impresiones

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

FRIGON S.A.

legalName: FRIGON S.A.

EDUARDO EULOGIO VERO

legalName: EDUARDO EULOGIO VERO

project: 004-SP ATENC.Y PROTEC.VICT.DE LA VBG Y TMNS(ITAIPÚ 4500015285)

description: 010 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9- ITAIPU - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Serivicio de Impresiones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-15-114946

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0002564 FRIGON S.A. POR IMPRESION DE VOLANTES, CALCOMANIAS Y MANUALES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-15-114947

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 004-001-0002780 - SERVIPRESS - 265 IMPRESION BANER - REMERAS - PASACALLES - MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 213249 - CC: CD-13003-11-27457 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO - REGION XII SAN PEDRO

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON

legalName: PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO,   0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 003 - AREA PENAL REGIONAL,   3 _ AREA PENAL REGIONAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO - REGION XII SAN PEDRO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-11-27457

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER CARMONA FACT 4255 DEL 05/09/11 PREV.9960 - FACT CON MISMA FECHA EN OBLIG.36116.-

description: OBLIG TALLER CARMONA FACT 4267 DEL 14/09/11 PREV 9505

description: OBLIG TALLER CARMONA FACT 4251 DEL 05/09/11 PREV 9507

description: OBLIG TALLER CARMONA FACT 4271 DEL 14/09/11 PREV 9508

description: OBLIG TALLER CARMONA FACT 4268 DEL 14/09/11 PREV 9509

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE TALLER CARMONA PREV 93232 FACT N4258 DEL 05/09/2011

description: OBLIG DE TALLER CARMONA PREV 9230 FACT 4261 DEL 14/09/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE TALLER CARMONA NFACT 4253 DEL 05/09/2011

description: OBLIG TALLER CARMONA PREV 9231 FACT 4270 DEL 14/09/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE FACT 4695 DEL 28/12/2011 TALLER CARMONA PREV 11857

description: OBLGI DE TALLER CARMONA PREV 11857 FACT 4696

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE TALLER CARMONA PREV 3036 FACT 4902 DEL 06/03/2012

description: OBLGI DE TALLER CARMONA PREV 3035  FACT 4961 DEL 06/03/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE TALLER CARMONA FACT 5047 DEL 04/05/2012 PREV 4948 YA EXISTEN FACT CON LA MISMA FECHA

description: OBLGI DE TALLER CARMONA FACT 5044 DEL 04/05/2012 PREV 3034

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER CARMONA FACT. 4513 DEL 26/01/2012 PREV. 2617

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER CARMONA FACT. 5105 DEL 21/05/2012 PREV. 4947

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TALLER CARMONA FACT. 5052 DEL 04/05/12

description: TALLER CARMONA FACT. 5052 DEL 04/05/12

description: TALLER CARMONA FACT 5045 DEL 04/05/12

description: TALLER CARMONA FACT 5045 DEL 04/05/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER CARMONA FACT.5050 DEL 04/05/12 PREV.4944

description: OBLIG.TALLER CARMONA FACT 5051 DEL 04/05/12 PREV.4943

description: OBLIG. TALLER CARMONA FACT. 5046 DEL 04/05/2012 PREV. 4949

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE TALLER CARMONA FACT 4262 DEL 14/09/2011  PARCIAL PREV 9503

description: OBLIG DE TALLER CARMONA PREV 9502 FACT 4266 DEL 14/09/2011

description: OBLGI DE TALLER CARMONA PRE 9504 FACT 4260 DEL 14/09/2011

description: OBLGI DE TALLER CARMONA PREV 9503 FACT 4265 DEL 14/09/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER CARMONA FACT 4386 DEL 17/10/11 PREV.9594- FACT CON MISMA FECHA EN OBLIG.35930

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PREV. 9592 TALLER CARMONA FACT. 4381 DEL 21/09/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE TALLER CARMONA PREV 11858 FACT 4695 DEL 28/12/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER CARMONA PARCIAL DE LA FACT 4564 DEL 28/10/11 PREV 9593

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER CARMONA FACT. 4383 DEL 17/10/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER CARMONA CANC. FACT. 4564 DEL 28/10/2011 PREV. 10820

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER CARMONA PARCIAL DE LA FACT 4382 DEL 17/10/11 PREV 10750

description: OBLIG TALLER CARMONA FACT 4563 DEL 17/10/11 PREV.10748

description: OBLIG. TALLER CARMONA FACT. 4382 DEL 17/10/2011 PREV. 10749

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER CARMONA FACT. 4687 DEL 20/12/2011 PREV. 11734


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 004 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-93151


title: ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD

TERESA SUBELDIA BENI

legalName: TERESA SUBELDIA BENI

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-49609

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0004197 DE FECHA 19/04/2012, O.C. Nº 8, O.P. N 131, RES. Nº 67, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 2, PROVEEDOR: TSB SPORT DE TERESA SUBELDIA, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


title: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ECO RURAL SRL

legalName: ECO RURAL SRL

project: 0 _ 00-CONTROLAR Y VIGILAR LAS ENF. METAX. TRANS. POR VECTORES

description: 7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-28128

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001141, ECO RURAL SRL, CONTRATACION DIRECTA Nº 13/2011, CARPETA Nº 15.035, CTA. Nº 113.-

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001139, ECO RURAL SRL, CONTRATACION DIRECTA Nº 13/2011, CARPETA Nº 15.035, CTA. Nº 113.-


title: CONSTRUCCION DE 10 DUPLEX CON INFRAESTRUCTURA BASICA - SAN ANTONIO LAS GARZAS I - CC: LP-23002-11-22766 - PAC 206.611

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

INGENIERIA DEL PARANA S.R.L.

legalName: INGENIERIA DEL PARANA S.R.L.

description: 001 - SOLUCIONES HABITACIONALES,   1 _ SOLUCIONES HABITACIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción de 10 Dúplex con Infraestructura Básica - San Antonio Las Garzas I

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23002-11-22766

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A INDELPA S.R.L. POR EL CERTIFICADO Nº 3 DE CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS TIPO DUPLEX EN EL PROYECTO LAS GARZAS - SAN ANTONIO, SEGUN FACTURA Nº 660.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A INDELPA S.R.L. POR EL CERTIFICADO Nº 2 DE CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS TIPO DUPLEX EN EL PROYECTO LAS GARZAS - SAN ANTONIO, SEGUN FACTURA Nº 647

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A INDELPA S.R.L. POR EL CERTIFICADO Nº 1 DE CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS TIPO DUPLEX EN EL PROYECTO LAS GARZAS - SAN ANTONIO, SEGUN FACTURA Nº 658

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A INDELPA S.A., POR EL CERTIIFICADO DE OBRA N° 9 POR LA CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS TIPO DUPLEX EN EL PROYECTO LAS GARZAS DE LA CIUDAD DE SAN ANTONIO, S/FACTURA N° 809

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A INDELPA S.R.L. POR EL CERTIFICADO Nº 4 DE CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS TIPO DUPLEX EN EL PROYECTO LAS GARZAS - SAN ANTONIO,SEGUN FACTURA Nº 676.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A INDELPA S.R.L. POR EL CERTIFICADO Nº 5 DE CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS TIPO DUPLEX EN EL PROYECTO LAS GARZAS - SAN ANTONIO,SEGUN FACTURA Nº 684.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A INDELPA S.R.L. POR EL CERTIFICADO Nº 6 DE CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS TIPO DUPLEX EN EL PROYECTO LAS GARZAS - SAN ANTONIO,SEGUN FACTURA Nº 757.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A INDELPA S.A. (CERTIFICADO N° 7) POR LA CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS TIPO DUPLEX EN LA CIUDAD DE SAN ANTONIO DPTO CENTRAL, LPN N° 005/10 S/ FACTURA N° 776.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A INDELPA S.A. (CERTIFICADO N°8) POR LA CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS TIPO DUPLEX PROYECTO LAS GARZAS I DE LA CIUDAD DE SAN ANTONIO DEL DPTO CENTRAL S/ FACTURA N° 779

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A INDELPA S.R.L. (FONDO DE REPARO) POR LA CONSTRUCCION DE 10 DUPLEX PROYECTO LAS GARZAS I EN LA CIUDAD DE SAN ANTONIO S/ FACTURA N° 870


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

legalName: DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

NELSON FEDERICO SEGO

legalName: NELSON FEDERICO SEGO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REFACCIONES VARIAS PARA EL MH AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-15-103822

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 103822, FACT. Nº 200.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO AL SR DIEGO SZKLARKIERVIEZ POR REFACCIONES VARIAS PARA EL MH AD REFERENDUM, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000198, CC Nº CO-12006-15-103822, ORDEN DE SERVICIO Nº 208/2015.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO AL SR DIEGO SZKLARKIERVIEZ POR REFACCIONES VARIAS PARA EL MH AD REFERENDUM, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000199, CC Nº CO-12006-15-103822, ORDEN DE SERVICIO Nº 207/2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-15-103821

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 103821, FACT. Nº 597.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 103821, FACT. Nº 578.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS  DE NELSON SEGOVIA AZUCAS, FACT N°001-001-0000598,  POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES 40 SILLAS PLASTICAS  COLOR BLANCO ROT N°445, 456, 479, 454, 452, 451, 450, 449, 448, 457, 446, 455, 444, 443, 442, 441, 440, 447,470, 478, 477, 476, 475, 474, 473, 453, 471, 458, 469, 461, 472, 460, 468, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 459, 2EVAPORADOR DE AIRE  ROT N°435, 433, 2CONDENSADOR ROT N°434, 436, 2MICROONDAS ROT N°432, 431, HELADERA DE 2 PUERTAS ROT N°430, 3TABLONES DE MADERA ROT N°439, 438, 437, SEGUN FCN°04 AGOSTO, CONTRATO N°39/2015, C.C N°103821, O.C N°3/2015 CONTROL DE CALIDAD N|61/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. NELSON FEDERICO SEGOVIA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 103821, FACT. Nº 541.-


legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-ADMINISTRATIVO - FPUNA

description: 013 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de insumos y equipos odontológicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-95436

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-95426


title: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES - CONTRATO ABIERTO

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CIA. COMERCIAL GENER

legalName: CIA. COMERCIAL GENER

description: 1 _ GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,  13 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CENTRAL, 013 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CENTRAL, 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA TORRE NORTE - CONTRATO ABIERTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-11-37808

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0009607 DEL 01/02/2012, OP Nº 3134. COMPAÑIA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0009778 DE FECHA 12/03/2012, OP Nº 3139, COMPAÑIA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0009779 DE FECHA 12/03/2012, OP Nº 3138, COMPAÑIA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL.-

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0009606 DEL 01/02/2012, OP Nº 3135. COMPAÑIA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-001-00010005 DE FECHA 12/04/2012, OP Nº 3523, COMPAÑIA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-001-00010004 DE FECHA 12/04/2012, OP Nº 3522, COMPAÑIA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACTURA CREDITO  Nº 001-001-0011467, 468 DEL 13/12/2012, OP Nº 15120, CCGI S.R.L...-

description: OBLIG S/ FACTURA CREDITO  Nº 001-001-0011469 DEL 13/12/2012, OP Nº 15121, CCGI S.R.L...-

description: OBLIG. S/ FAC. DE CRED. Nº 001-001-0011409 DEL 06/12/2012, OP Nº 14572, CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. DE CRED. Nº 001-001-0011410 DEL 06/12/2012, OP Nº 14575, COMPAÑIA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FAC. DE CRED. Nº 001-001-0011408 DEL 06/12/2012, OP Nº 14576, COMPAÑIA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0010678 DE FECHA 07/08/2012, OP. Nº 8386, C/ A CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA SRL.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0010677 DE FECHA 07/08/2012, OP. Nº 8387, C/ A CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0010133, FECHA 04/05/2012, OP N° 4491, CIA COMERCIAL GRAL. INDUSTRIAL LMITADA S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0010132, FECHA 04/05/2012, OP N° 4492, CIA. COMERCIAL GRAL. INDUSTRIAL LMTADA SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0010874 DE FECHA 13/09/2012, OP. N° 10552, OT N° ASU01/2012, C/ A CCGI SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0010499 DEL 06/07/2012, OP Nº 7709. CCGI S.R.L. - COMPAÑIA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL

description: OBLIG S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0010481 DEL 05/07/2012, OP Nº 7710. CCGI S.R.L., COMPAÑIA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL

description: OBLIG S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0010500 DEL 06/07/2012, OP Nº 7711. CCGI S.R.L., COMPAÑIA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL

description: OBLIG S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0010480 DEL 05/07/2012, OP Nº 7708, CCGI S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. DE CRED. Nº 001-001-0012867 DEL 12/08/2013, OP Nº 10363, C. C. G. I.-

description: OBLIG. S/ FAC. DE CRED. Nº 001-001-0012866 DEL 12/08/2013, OP Nº 10362, C. C. G. I.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0012603, 0012604, 0012605 DE FECHA 19/06/2013, OP Nº 7055, C/ A COMPAÑIA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SRL.-

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000569 DEL 28/11/2013, OP Nº 16783, CIA. COMERCIAL GRAL. INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L..-

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-001-000568 DE FECHA 28/11/2013, OP Nº 16711, COMPAÑIA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-001-000567 DE FECHA 28/11/2013, OP Nº 16710, COMPAÑIA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. DE CRED. Nº 001-001-0012162 DEL 17/04/2013, OP Nº 4514, CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0012161 DE FECHA 17/04/2013, OP Nº 4510, CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0012606, 2607, 2608 DEL 19/06/2013, OP N° 7053. C.C.G.I. COMPAÑIA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0009323, FECHA 05/12/2011, OP Nº 15195, COMPAÑIA COMERCIAL GRAL. INDUSTRIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-009345 DEL 05/12/2011, OP Nº 15287, COMPAÑIA COMERCIAL GRAL. INDUSTRIAL S.R.L..-


1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

OLAM SRL

legalName: OLAM SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Renovación de Licencias de Antivirus para el Ministerio Hacienda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-17-137232

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA OLAM SRL, FACTURA Nº 001-001-0004468, ORDEN DE COMPRA Nº 57/2017, EXPEDIENTE SIME Nº 41392/2017, PLANILLA DE CONTROL DE CALIDAD Y RECEPCION Nº 24/2017, ROTULO Nº 4468.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

AGEVE SRL

legalName: AGEVE SRL

project: 0 _ 00-DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD

description: 9 _ DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE IMPRESOS Y ARTES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-25509

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0034814 (22/07/2011) - GRAFICA MONARCA S.R.L. - DESARROLLO DE RR. HH. EN SALUD - FF.30 - CD Nº 08/2011 - C.C.CD-12008-11-25509 - CARPETA Nº 4670

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0037721 (04/11/11) - GRAFICA MONARCA - DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD - FF.30 - CD.08/11 - C.C.CD-12008-11-25509 - CARPETA Nº 6673

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GRAFICA MONARCA - FACTURA N° 001-001-0038668 (15/12/11) - INS - CD N° 08/11 - CD-12008-11-25509 - F.F.30 - CARP. N° 8077

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-25508

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000106 (22/05/2012) - AGEVE S.R.L. - DESARROLLO DE RR. HH. EN SALUD - FF.10 - CD. N° 08/2011 - C.C.CD-12008-11-25508 - CARPETA Nº 3299

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000104 (22/05/2012) - AGEVE S.R.L. - DESARROLLO DE RR. HH. EN SALUD - FF.30 - CD. N° 08/2011 - C.C.CD-12008-11-25508 - CARPETA Nº 3299


procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

CENTRO PARAGUAYO DE

legalName: CENTRO PARAGUAYO DE

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO PARA EL LOCAL DE LA FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES (FLACSO/PARAGUAY)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12007-15-108767

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - CENTRO PARAGUAYO DE ESTUDIOS SOCIOLOGICOS - MES DE NOVIEMBRE / 2015 - FACTURA Nº 001-001-0000124 - AC.-

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - CENTRO PARAGUAYO DE ESTUDIOS SOCIOLOGICOS - NOVIEMBRE / 2015 -  FACTURA Nº 001-001-0000124 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - CENTRO PARAGUAYO DE ESTUDIOS SOCIOLOGICOS - MES DE DICIEMBRE / 2015 - PARCIAL FACTURA Nº 001-001-0000126 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILERES - CENTRO PARAGUAYO DE ESTUDIOS SOCIOLOGICOS - MES DE SETIEMBRE / 2015 - FACTURA Nº 001-001-0000121 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILERES - CENTRO PARAGUAYO DE ESTUDIOS SOCIOLOGICOS - OCTUBRE / 2015 - FACTURA Nº 001-001-0000123 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILERES - CENTRO PARAGUAYO DE ESTUDIOS SOCIOLOGICOS - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO / 2015 - CONTRATO N° 27/2015 - FACTURA N° 001-001-0000113 - AC.-

description: OBLIG. POR ALQUILERES - CENTRO PARAGUAYO DE ESTUDIOS SOCIOLOGICOS - CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO / 2015 - CONTRATO N° 27/2015 - FACTURA N° 001-001-0000114 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILERES - CENTRO PARAGUAYO DE ESTUDIOS SOCIOLOGICOS - CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO / 2015 - CONTRATO N° 27/2015 - FACTURA N° 001-001-0000117 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILERES - CENTRO PARAGUAYO DE ESTUDIOS SOCIOLOGICOS - CORRESPONDIENTE A GARANTIA DE ALQUILER - CONTRATO N| 27/2015 - FACTURA N° 001-001-0000108 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - CENTRO PARAGUAYO DE ESTUDIOS SOCIOLOGICOS - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE / 2015 - FACTURA Nº 001-001-0000195 - AC.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION PAC PLURIANUAL - SERVICIOS DE ELABORACION DEL MARCO DE GESTION DE PUEBLOS INDIGENAS DEL PROYECTO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL C.C.: CV-12013-15-107873

procurementMethodDetails: SELEC. S/ LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIF -3CV

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

RODRIGO JUAN VILLAGR

legalName: RODRIGO JUAN VILLAGR

project: 002-SP MEJ.,GESTION Y MANT. DE LA RED VIAL DEL PY(BIRF 7406 PA)

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 09/2015 SERVICIOS DE ELABORACION DEL MARCO DE GESTION DE PUEBLOS INDIGENAS DEL PROYECTO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CV-12013-15-107873

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  2178   FACT.  116   SERVICIOS  CONSULTOR  INDIVIDUAL  PARA  AL ELABORACION  DEL  AMRCO  DE  GESTION DE  AMBIENTAL Y SOCIAL  DE PROYECTO   REHABILITACION Y MANTENIMIENTO  VIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°29421/15.ELABORACION DEL MARCO DE GESTION DE AMBIENTAL Y SOCIAL DE PROYECTOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL.-CANCELACION DE LA FACTURA N°106/15.(P/I).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 26.373/15 ELABORACION DEL MARCO DE GESTION DE AMBIENTAL Y SOCIAL DE PROYECTOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL CANCELACION DE FACT. Nº 103/15 ( P/I )

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 29419 ELABORACION DEL MARACO DE GESTION DE AMBIENTAL Y SOCIAL PROYECTO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL FACTURA 107/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-26370 FACT.104  ELABORACION  DEL MARCO DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL  DE PROYECTOS DE REHABILITACION  Y MANTENIMIENTO  VIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-26369 FACT.103 ELABORACION DEL MARCO DE GESTION DE PUEBLOS INDIGENAS  PARA LA RUTA 1  Y 2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 29420 ELABORACION DEL MARCO DE GESTION DE AMBIENTE Y SOCIAL DEL PROYECTO DE REHABILITACION Y MANTENIMIETO VIAL FACTURA 106/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  43964  FACT.  116   SERVICIOS  ELABORACION  DEL  MARCO  DE   GESTION  AMBIENTAL  Y  SOCIAL  DE PROYECTOS  DE  REHABILITACION  Y MANTENIMIENTO  VIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 43969 ELABORACION DEL MARCO DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL DE PROYECTOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL S/ FACT. Nº 117/2015.-


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

title: Adquisiscion de bateria para UPS

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisiscion de bateria para UPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-17-142984


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Adquisición de Equipos informáticos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-15-112018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-15-111885

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-15-111888


title: ADQUISICION DE COMPUTADORA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 006 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMPUTADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-86544


name: 2100000-SUAF-EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY SA (SIT)

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y CAMARAS IP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-18-158187

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-11957 OBJ. 536 AUNCION COMUNICACIONES 25/09/18 G.D.


title: Adquisicion de Servicios de Ceremonial

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

STELLA MARIS AZUAGA

legalName: STELLA MARIS AZUAGA

project: 1 _ 01-PROG. FORT. CAP. EN RR. HH. - AACID

description: 16 _ PROG. FORT.EN LA FORM. E IMPLEM. POL. DE RR. HH.-AACID

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 607- 607-AGENCIA ANDALUZA DE COOP.INTERNAC. PARA EL DESARROLLO(AACID) - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Servicios de Ceremonial

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27886

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN EUROS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: SMAR CONSULTORIA  / FACT. Nº001-001-0000431 (23/08/2012)  / DAPI/AACID / CARP. Nº5169 / CD N°03/2011 / CD-12008-11-27886.- FF 30.-

description: SMAR CONSULTORIA  / FACT. Nº001-001-0000427 (23/08/2012)  / DAPI/AACID / CARP. Nº5169 / CD N°03/2011 / CD-12008-11-27886.- FF 30.-

description: SMAR CONSULTORIA  / FACT. Nº001-001-0000430 (23/08/2012)  / DAPI/AACID / CARP. Nº5169 / CD N°03/2011 / CD-12008-11-27886.- FF 30.-

description: SMAR CONSULTORIA  / FACT. Nº001-001-0000440 (27/08/2012)  / DAPI/AACID / CARP. Nº5169 / CD N°03/2011 / CD-12008-11-27886.- FF 30.-

description: SMAR CONSULTORIA  / FACT. Nº001-001-0000429 (23/08/2012)  / DAPI/AACID / CARP. Nº5169 / CD N°03/2011 / CD-12008-11-27886.- FF 30.-

description: SMAR CONSULTORIA  / FACT. Nº001-001-0000428 (23/08/2012)  / DAPI/AACID / CARP. Nº5169 / CD N°03/2011 / CD-12008-11-27886.- FF 30.-

description: SMAR CONSULTORIA  / FACT. Nº001-001-0000439 (27/08/2012)  / DAPI/AACID / CARP. Nº5169 / CD N°03/2011 / CD-12008-11-27886.- FF 30.-

description: SMAR CONSULTORIA  / FACT. Nº001-001-0000435 (23/08/2012)  / DAPI/AACID / CARP. Nº5169 / CD N°03/2011 / CD-12008-11-27886.- FF 30.-

description: SMAR CONSULTORIA  / FACT. Nº001-001-0000434 (23/08/2012)  / DAPI/AACID / CARP. Nº5169 / CD N°03/2011 / CD-12008-11-27886.- FF 30.-

description: SMAR CONSULTORIA  / FACT. Nº001-001-0000432 (23/08/2012)  / DAPI/AACID / CARP. Nº5169 / CD N°03/2011 / CD-12008-11-27886.- FF 30.-

description: SMAR CONSULTORIA  / FACT. Nº001-001-0000438 (27/08/2012)  / DAPI/AACID / CARP. Nº5169 / CD N°03/2011 / CD-12008-11-27886.- FF 30.-

description: SMAR CONSULTORIA  / FACT. Nº001-001-0000437 (23/08/2012)  / DAPI/AACID / CARP. Nº5169 / CD N°03/2011 / CD-12008-11-27886.- FF 30.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN EUROS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: FACTURA N° 001-001-0000418 (31/07/2012) - SMAR CONSULTORA - DAPI / AACID - M.C.: CONTRATACION ABIERTO N° 3 / 2011 - C.C.:  CD-12008-11-27886 - F.F. 30 - CARP. N° 4784

description: FACTURA N° 001-001-0000416 (31/07/2012) - SMAR CONSULTORA - DAPI / AACID - M.C.: CONTRATACION ABIERTO N° 3 / 2011 - C.C.:  CD-12008-11-27886 - F.F. 30 - CARP. N° 4784

description: FACTURA N° 001-001-0000415 (31/07/2012) - SMAR CONSULTORA - DAPI / AACID - M.C.: CONTRATACION ABIERTO N° 3 / 2011 - C.C.:  CD-12008-11-27886 - F.F. 30 - CARP. N° 4784

description: FACTURA N° 001-001-0000419 (31/07/2012) - SMAR CONSULTORA - DAPI / AACID - M.C.: CONTRATACION ABIERTO N° 3 / 2011 - C.C.:  CD-12008-11-27886 - F.F. 30 - CARP. N° 4784

description: FACTURA Nº 001-001-00000387(18/07/2012) - SMAR CONSULTORIA - DAPI/AECID - FF.30 - CD.N°03/2011 - C.C.CD-12008-11 -27886 - CARPETA Nº 3242

description: FACTURA Nº 001-001-00000388(18/07/2012) - SMAR CONSULTORIA - DAPI/AECID - FF.30 - CD.N°03/2011 - C.C.CD-12008-11 -27886 - CARPETA Nº 3242

description: FACTURA Nº 001-001-00000389(18/07/2012) - SMAR CONSULTORIA - DAPI/AECID - FF.30 - CD.N°03/2011 - C.C.CD-12008-11 -27886 - CARPETA Nº 3242

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description: FACTURA Nº 001-001-00000381(18/07/2012) - SMAR CONSULTORIA - DAPI/AECID - FF.30 - CD.N°03/2011 - C.C.CD-12008-11 -27886 - CARPETA Nº 3242

description: SMAR CONSULTORA - FACTURA N° 001-001-000349 (03/07/12) - DAPI/AACID - CD N° 03/11 - CD-12008-11-27886 - F.F.30 - CARP. N° 2534

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description: SMAR CONSULTORA - FACTURA N° 001-001-000347 (03/07/12) - DAPI/AACID - CD N° 03/11 - CD-12008-11-27886 - F.F.30 - CARP. N° 2534

description: SMAR CONSULTORA - FACTURA N° 001-001-000292 (07/05/12) - DAPI/AACID - CD N° 03/11 - CD-12008-11-27886 - F.F.30 - CARP. N° 2534

description: SMAR CONSULTORA - FACTURA N° 001-001-000348 (03/07/12) - DAPI/AACID - CD N° 03/11 - CD-12008-11-27886 - F.F.30 - CARP. N° 2534

description: SMAR CONSULTORA - FACTURA N° 001-001-000350 (03/07/12) - DAPI/AACID - CD N° 03/11 - CD-12008-11-27886 - F.F.30 - CARP. N° 2534

description: FACTURA Nº 001-001-0000513 (25/09/12) - SMAR CONSULTORIA - DIR. ADMIN. DE PRESTAMOS INTERNACIONALES DAPI/AACID - FF.30 - CD.03/11 - C.C.CD-12008-11-27886 - CARPETA Nº 7038

description: FACTURA Nº 001-001-0000511 (25/09/12) - SMAR CONSULTORIA - DIR. ADMIN. DE PRESTAMOS INTERNACIONALES DAPI/AACID - FF.30 - CD.03/11 - C.C.CD-12008-11-27886 - CARPETA Nº 7038

description: FACTURA Nº 001-001-0000510 (25/09/12) - SMAR CONSULTORIA - DIR. ADMIN. DE PRESTAMOS INTERNACIONALES DAPI/AACID - FF.30 - CD.03/11 - C.C.CD-12008-11-27886 - CARPETA Nº 7038

description: FACTURA Nº 001-001-0000509 (25/09/12) - SMAR CONSULTORIA - DIR. ADMIN. DE PRESTAMOS INTERNACIONALES DAPI/AACID - FF.30 - CD.03/11 - C.C.CD-12008-11-27886 - CARPETA Nº 7038

description: FACTURA Nº 001-001-0000517 (25/09/12) - SMAR CONSULTORIA - DIR. ADMIN. DE PRESTAMOS INTERNACIONALES DAPI/AACID - FF.30 - CD.03/11 - C.C.CD-12008-11-27886 - CARPETA Nº 7038

description: FACTURA Nº 001-001-0000516 (25/06/12) - SMAR CONSULTORIA - DIR. ADMIN. DE PRESTAMOS INTERNACIONALES DAPI/AACID - FF.30 - CD.03/11 - C.C.CD-12008-11-27886 - CARPETA Nº 7038

description: FACTURA Nº 001-001-0000515 (25/09/12) - SMAR CONSULTORIA - DIR. ADMIN. DE PRESTAMOS INTERNACIONALES DAPI/AACID - FF.30 - CD.03/11 - C.C.CD-12008-11-27886 - CARPETA Nº 7038

description: FACTURA Nº 001-001-0000514 (25/09/12) - SMAR CONSULTORIA - DIR. ADMIN. DE PRESTAMOS INTERNACIONALES DAPI/AACID - FF.30 - CD.03/11 - C.C.CD-12008-11-27886 - CARPETA Nº 7038

description: FACTURA Nº 001-001-0000492 (18/09/12) - SMAR CONSULTORIA - DIR. ADMIN. DE PRESTAMOS INTERNACIONALES DAPI/AACID - FF.30 - CD.03/11 - C.C.CD-12008-11-27886 - CARPETA Nº 7038

description: FACTURA Nº 001-001-0000491 (18/09/12) - SMAR CONSULTORIA - DIR. ADMIN. DE PRESTAMOS INTERNACIONALES DAPI/AACID - FF.30 - CD.03/11 - C.C.CD-12008-11-27886 - CARPETA Nº 7038

description: FACTURA Nº 001-001-0000507 (20/09/12) - SMAR CONSULTORIA - DIR. ADMIN. DE PRESTAMOS INTERNACIONALES DAPI/AACID - FF.30 - CD.03/11 - C.C.CD-12008-11-27886 - CARPETA Nº 7038

description: FACTURA Nº 001-001-0000481 (18/09/12) - SMAR CONSULTORIA - DIR. ADMIN. DE PRESTAMOS INTERNACIONALES DAPI/AACID - FF.30 - CD.03/11 - C.C.CD-12008-11-27886 - CARPETA Nº 7038

description: FACTURA Nº 001-001-0000553 (16/10/12) - SMAR CONSULTORIA - DIR. ADMIN. DE PRESTAMOS INTERNACIONALES DAPI/AACID - FF.30 - CD.03/11 - C.C.CD-12008-11-27886 - CARPETA Nº 7038

description: FACTURA Nº 001-001-0000518 (25/09/12) - SMAR CONSULTORIA - DIR. ADMIN. DE PRESTAMOS INTERNACIONALES DAPI/AACID - FF.30 - CD.03/11 - C.C.CD-12008-11-27886 - CARPETA Nº 7038

description: FACTURA Nº 001-001-0000508 (25/09/12) - SMAR CONSULTORIA - DIR. ADMIN. DE PRESTAMOS INTERNACIONALES DAPI/AACID - FF.30 - CD.03/11 - C.C.CD-12008-11-27886 - CARPETA Nº 7038

description: FACTURA Nº 001-001-0000497 (18/09/12) - SMAR CONSULTORIA - DIR. ADMIN. DE PRESTAMOS INTERNACIONALES DAPI/AACID - FF.30 - CD.03/11 - C.C.CD-12008-11-27886 - CARPETA Nº 7038

description: FACTURA Nº 001-001-0000496 (18/09/12) - SMAR CONSULTORIA - DIR. ADMIN. DE PRESTAMOS INTERNACIONALES DAPI/AACID - FF.30 - CD.03/11 - C.C.CD-12008-11-27886 - CARPETA Nº 7038

description: FACTURA Nº 001-001-0000495 (18/09/12) - SMAR CONSULTORIA - DIR. ADMIN. DE PRESTAMOS INTERNACIONALES DAPI/AACID - FF.30 - CD.03/11 - C.C.CD-12008-11-27886 - CARPETA Nº 7038

description: FACTURA Nº 001-001-0000493 (18/09/12) - SMAR CONSULTORIA - DIR. ADMIN. DE PRESTAMOS INTERNACIONALES DAPI/AACID - FF.30 - CD.03/11 - C.C.CD-12008-11-27886 - CARPETA Nº 7038

description: FACTURA Nº 001-001-0000494 (18/09/12) - SMAR CONSULTORIA - DIR. ADMIN. DE PRESTAMOS INTERNACIONALES DAPI/AACID - FF.30 - CD.03/11 - C.C.CD-12008-11-27886 - CARPETA Nº 7038

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: SMAR CONSULTORIA -FACTURA N° 001-001-0000795(25/02/2013)-DAPI/AACID-CD N°3/2011 -LP-12008-11-27886 -CARPETA N° 3844 -F.F. 30.-

description: SMAR CONSULTORIA -FACTURA N° 001-001-0000793(25/02/2013)-DAPI/AACID-CD N°3/2011 -LP-12008-11-27886 -CARPETA N° 3844 -F.F. 30.-

description: SMAR CONSULTORIA -FACTURA N° 001-001-0000794(25/02/2013)-DAPI/AACID-CD N°3/2011 -LP-12008-11-27886 -CARPETA N° 3844 -F.F. 30.-


name: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE FOTOCOPIADORAS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

GABRIEL TIBURCIO SAN

legalName: GABRIEL TIBURCIO SAN

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11003-14-92931

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-002-0001116

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0001768

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0001767

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0001758

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0001778

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0001729

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0001765

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0001766

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0001779

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0001769

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0001756

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0001728

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0001764

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0001751

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0001763

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0001762

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0001780

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0001781

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0001777

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0001760

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0001759

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description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0001772

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0001771

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0002240

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0002241

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description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0002195

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0001511

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0001510

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0001523

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0001522

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0001521

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0001520

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description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0001518

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0001515

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description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0001513

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0001512

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0002037

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0002029

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0002031

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description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0002079

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0002087

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0001943

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11003-14-92933

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000205

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000204

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000203

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000202

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000201

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000200

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000199

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000196

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000195

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000194

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000267

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000272

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000269

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000268

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000266

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000271

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000270

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-002-0001120

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-002-0001117

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-002-0001118

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-002-0001119

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0002254

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0002256

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000360

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000359

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000361

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000358


title: Adquisicion de Muebles y Enseres

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

VALVINA  MARIN FRANCO

legalName: VALVINA  MARIN FRANCO

MARIA CASILDA BENITE

legalName: MARIA CASILDA BENITE

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Muebles y Enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-54307

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA NRO 001-001-0002004 (01/08/2012) - MARFIL IND. Y COM. - CO -12008-12- 54307 - CO NRO 02/12 - FF: 10 -F.C.04-BPNº 791 (30/08/2012) - C.E.M.  - CARP NRO 5477.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA NRO 001-001-0002009 (01/08/2012) - MARFIL IND. Y COM. - CO -12008-12- 54307 - CO NRO 02/12 - FF: 10 -F.C.04-BPNº 775 (30/08/2012) - C.E.M.  - CARP NRO 5477.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA NRO 001-001-0002007 (01/08/2012) - MARFIL IND. Y COM. - CO -12008-12- 54307 - CO NRO 02/12 - FF: 10 -F.C.04-BPNº 773 (30/08/2012) - C.E.M.  - CARP NRO 5477.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA NRO 001-001-0002008 (01/08/2012) - MARFIL IND. Y COM. - CO -12008-12- 54307 - CO NRO 02/12 - FF: 10 -F.C.04-BPNº 774 (30/08/2012) - C.E.M.  - CARP NRO 5477.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-002000 - 01/08/2012 - MARFIL IND. Y COM. - FC 04 - B/P NRO 688/12 - FF: 10 - CO-12008-12-54307 - LCO NRO 02/12 - C.E.M - CARP NRO 4803

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-54303

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA NRO 001-001-0000448 (27/08/2012) - MUNDO TRADING  - CO -12008-12- 54303 - CO NRO 02/12 - FF: 10 -F.C.04-BPNº 872 (26/09/2012) - C.E.M.  - CARP NRO 5477.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA NRO 001-001-0000445 (27/08/2012) - MUNDO TRADING  -CO -12008-12- 54303 - CO NRO 02/12 - FF: 10 -F.C.04-BPNº 874 (27/09/2012) - C.E.M.  - CARP NRO 5477.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA NRO 001-001-0000446 (27/08/2012) - MUNDO TRADING  - CO -12008-12- 54303 - CO NRO 02/12 - FF: 10 -F.C.04-BPNº 874 (27/09/2012) - C.E.M.  - CARP NRO 5477.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA NRO 001-001-0000447 (27/08/2012) - MUNDO TRADING  - CO -12008-12- 54303 - CO NRO 02/12 - FF: 10 -F.C.04-BPNº 890 (28/09/2012) - C.E.M.  - CARP NRO 5477.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA NRO 001-001-0000443 (27/08/2012) - MUNDO TRADING  - CO -12008-11- 54303 - CO NRO 02/12 - FF: 10 -F.C.04-BPNº 875 (27/09/2012) - C.E.M.  - CARP NRO 5477.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA NRO 001-001-0000444 (27/08/2012) - MUNDO TRADING  - CO -12008-12- 54303 - CO NRO 02/12 - FF: 10 -F.C.04-BPNº 871 (26/09/2012) - C.E.M.  - CARP NRO 5477.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00487 (30/01/2013) - MUNDO TRADING - CEM - FF. 30 - LCO N° 02/2012 - C.C.CO-12008-12-54303 - FC 04 BP ME N° 294 (26/02/2013) - CARPETA Nº 1861.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-53996

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-002260 - 01/10/2012 - MEGA SERVICE S.R.L. - FC 04 - B/P NRO 963/12 - CO-12008-12-53996 - LCO NRO 02/12 - FF: 30 - C.E.M - CARP NRO 6321

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-002078 -21/08/2012 - MEGA SERVICE S.R.L. - FC 04 - B/P NRO 891/12 - CO-12008-12-53996 - LCO NRO 02/12 - FF: 30 - C.E.M - CARP NRO 6321

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001- 001 - 00002149 - (02/08/2012) - MEGA - SERVICE - CD -12008 -12 - 53996 -F.C.04.DBP Nº 797(05/09/2012) -CD - 02/2012 -  C.E.M. - F.F. 30 - CARP.Nº 4803.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001- 001 - 00002148 - (02/08/2012) - MEGA - SERVICE - CD -12008 -12 - 53996 -F.C.04.DBP Nº 796 (05/09/2012) -CD - 02/2012 -  C.E.M. - F.F. 30 - CARP.Nº 4803.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002654 (30/01/2013) - MEGA SERVICE - CEM - FF. 30 - LCO N° 02/2012 - C.C.CO-12008-12-53996 - FC 04 BP ME N° 422 (20/03/2013) - CARPETA Nº 1861.

description: FACTURA Nº 001-001-002655 (30/01/2013) - MEGA SERVICE - CEM - FF. 30 - LCO N° 02/2012 - C.C.CO-12008-12-53996 - FC 04 BP ME N° 314 (27/02/2013) - CARPETA Nº 1861.-

description: FACTURA Nº 001-001-002656 (30/01/2013) - MEGA SERVICE - CEM - FF. 30 - LCO N° 02/2012 - C.C.CO-12008-12-53996 - FC 04 BP ME N° 266 (21/02/2013) - CARPETA Nº 1861.-

description: FACTURA Nº 001-001-002677 (08/02/2013) - MEGA SERVICE - CEM - FF. 30 - LCO N° 02/2012 - C.C.CO-12008-12-53996 - FC 04 BP ME N°  797(05/09/2012) - CARPETA Nº 1861.-


title: Servicios de Arreglos florales

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

JOSE LLANO MEDINA

legalName: JOSE LLANO MEDINA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Arreglos florales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-17-137931

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0029896 LA DIVINA FLOR POR ARREGLO FLORAL.

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0029707 LA DIVINA FLOR POR ARREGLO FLORAL.

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-003-0005557 LA DIVINA FLOR POR ARREGLO FLORAL.

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0030251 LA DIVINA FLOR POR ARREGLO FLORAL.

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-003-0005562 LA DIVINA FLOR POR ARREGLO FLORAL.

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-003-0005561 LA DIVINA FLOR POR ARREGLO FLORAL.

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0030252 LA DIVINA FLOR POR ARREGLO FLORAL.

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0030241 LA DIVINA FLOR POR ARREGLO FLORAL.

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0030391 LA DIVINA FLOR POR ARREGLO FLORAL.

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0030210 LA DIVINA FLOR POR ARREGLO FLORAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0030838 LA DIVINA FLOR POR ARREGLOS FLORALES.

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0030440 LA DIVINA FLOR POR ARREGLOS FLORALES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACI9ON FACTURA N° 001-001-0028380 LA DIVINA FLOR POR ARREGLO DE FLORES.

description: OBLIGACI9ON FACTURA N° 001-001-0028433 LA DIVINA FLOR POR ARREGLO DE FLORES.

description: OBLIGACI9ON FACTURA N° 001-001-0028622 LA DIVINA FLOR POR ARREGLO DE FLORES.

description: OBLIGACI9ON FACTURA N° 001-001-0027603 LA DIVINA FLOR POR ARREGLO DE FLORES.

description: OBLIGACI9ON FACTURA N° 001-001-0027862 LA DIVINA FLOR POR ARREGLO DE FLORES.

description: OBLIGACI9ON FACTURA N° 001-001-0028028 LA DIVINA FLOR POR ARREGLO DE FLORES.

description: OBLIGACI9ON FACTURA N° 001-001-0028242 LA DIVINA FLOR POR ARREGLO DE FLORES.

description: OBLIGACI9ON FACTURA N° 001-001-0028432 LA DIVINA FLOR POR ARREGLO DE FLORES.

description: OBLIGACI9ON FACTURA N° 001-001-0028621 LA DIVINA FLOR POR ARREGLO DE FLORES.

description: OBLIGACI9ON FACTURA N° 001-002-0018082 LA DIVINA FLOR POR ARREGLO DE FLORES.

description: OBLIGACI9ON FACTURA N° 001-002-0018087 LA DIVINA FLOR POR ARREGLO DE FLORES.

description: OBLIGACI9ON FACTURA N° 001-001-0027924 LA DIVINA FLOR POR ARREGLO DE FLORES.

description: OBLIGACI9ON FACTURA N° 001-001-0028287 LA DIVINA FLOR POR ARREGLO DE FLORES.

description: OBLIGACI9ON FACTURA N° 001-001-0028314 LA DIVINA FLOR POR ARREGLO DE FLORES.

description: OBLIGACI9ON FACTURA N° 001-001-0028340 LA DIVINA FLOR POR ARREGLO DE FLORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-002-0018129 LA DIVINA FLOR POR ARREGLOS FLORALES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-002-0018130 LA DIVINA FLOR POR ARREGLOS FLORALES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-002-0018131 LA DIVINA FLOR POR ARREGLOS FLORALES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-002-0018132 LA DIVINA FLOR POR ARREGLOS FLORALES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-002-0018080 LA DIVINA FLOR POR ARREGLOS FLORALES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-002-0018081 LA DIVINA FLOR POR ARREGLOS FLORALES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-002-0018083 LA DIVINA FLOR POR ARREGLOS FLORALES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-002-0018084 LA DIVINA FLOR POR ARREGLOS FLORALES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-002-0018085 LA DIVINA FLOR POR ARREGLOS FLORALES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-002-0018086 LA DIVINA FLOR POR ARREGLOS FLORALES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-002-0027462 LA DIVINA FLOR POR ARREGLOS FLORALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0027193 LA DIVINA FLOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0017828 LA DIVINA FLOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0027321 LA DIVINA FLOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0027068 LA DIVINA FLOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0029263 LA DIVINA FLOR POR SERVICIOS DE ARREGLOS FLORALES.

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0028801 LA DIVINA FLOR POR SERVICIOS DE ARREGLOS FLORALES.

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-002-0018263 LA DIVINA FLOR POR SERVICIOS DE ARREGLOS FLORALES.

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0028953 LA DIVINA FLOR POR SERVICIOS DE ARREGLOS FLORALES.

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0029102 LA DIVINA FLOR POR SERVICIOS DE ARREGLOS FLORALES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-002-0017769 LA DIVINA FLOR DE JOSE LLANO MEDINA - FLORERIA

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-002-0017764 LA DIVINA FLOR DE JOSE LLANO MEDINA - FLORERIA

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-002-0017765 LA DIVINA FLOR DE JOSE LLANO MEDINA - FLORERIA

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-002-0017770 LA DIVINA FLOR DE JOSE LLANO MEDINA - FLORERIA

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-002-0017768 LA DIVINA FLOR DE JOSE LLANO MEDINA - FLORERIA

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-002-0017767 LA DIVINA FLOR DE JOSE LLANO MEDINA - FLORERIA

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-002-0017763 LA DIVINA FLOR DE JOSE LLANO MEDINA - FLORERIA

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-002-0017762 LA DIVINA FLOR DE JOSE LLANO MEDINA - FLORERIA


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 001 - COORDINACION Y SUPERVISION GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE OFICINA, COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-12-50433

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (V.R. SOCIEDAD ANONIMA)S/FACT. 409 OC 61317 RET. IVA GS. 65618, RENTA GS. 43745, UOC GS. 8574

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-12-50644

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (MOLMAN S.A) S/FACT 2227 OC 61316


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACIÓN TASA JUDICIAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 08 CONTRATACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-18-160959

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-18-160958


title: PAC ID N° 325431 - LLAMADO MOPC Nº 70/2017 LCO - SERVICIO TÉCNICO PARA SERVIDORES BASE DE DATOS AS-400 - C.C. CO-12013-17-146382

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

SOLUCIONES INTEGRALE

legalName: SOLUCIONES INTEGRALE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 70/2017 LCO - SERVICIO TÉCNICO PARA SERVIDORES BASE DE DATOS AS-400

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-17-146382

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  2456   FACT.  304  SERVICO  T ECNICO  PARA  SERVIDORES  BASE  DATOS AS-400

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 12915/18 SERVICIO TECNICO PARA SERVIDORES BASE DE DATOS - 400 - FACTURA N° 315/18


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ESTUDIO UNO S.A.

legalName: ESTUDIO UNO S.A.

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA EL BANCO DE LECHE HUMANA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-74246

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000018– 01/04/2014 – ESTUDIO UNO S.A.- BANCO DE LECHE HUMANA - FF10 -MOD.- CD 13/2013 - CC-CD -12008 -13 - 74246 - CARPETA Nº 11295


title: ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES ( CASA MASS )

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CASA MASS SA.

legalName: CASA MASS SA.

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

project: 000-HOSPITAL PSIQUIATRICO, 000-*

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y Enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-85264

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001 -0007064 – 06/04/2015  –  CASA MASS S.A. – HOSPITAL PSIQUIATRICO - FF10 – CD/13/2013 – CD-12008-14 – 85264 -  FC04 Nº 162 (13/04/2015) - CARPETA Nº 45108

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-85263

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000120 (09/04/2014) - NM DISEÑOS - HOSPITAL PSIQUIATRICO - FF.10 - CD. N° 13/2013 - C.C.CD-12008-14-85263 - CARPETA Nº 15335/2014 - FC.04 DBP N° 234 (29/04/2014)


title: SERVICIO DE CONSULTORIAPARA ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO JURIDICO EXTERNO EN DERECHO ADMINISTRATIVO AL M.H

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

PARQUET Y ASOCIADOS

legalName: PARQUET Y ASOCIADOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO JURÍDICO EXTERNO EN DERECHO ADMINISTRATIVO AL M.H.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-16-118663

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PARQUET Y ASOCIADOS EN CONCEPTO DE CONSULTORIA, SEGUN DETALLE OS Nº 2302/16, CC CO Nº 16-118.663, FACT. Nº 160

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PARQUET Y ASOCIADOS EN CONCEPTO DE CONSULTORIA, SEGUN DETALLE CC CO Nº 118663, FACT. Nº 159.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PARQUET & ASOC. ,   EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES, PARA  ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000155, O.S.Nº 1401/2016, SIME Nº 64557,64093,  CC-CO-12006-16-118663.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A PARQUET Y ASOCIADOS EN CONCEPTO DE CONSULTORIAS, SEGUN DETALLE FACT. Nº 165, CC CO Nº 118663.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A PARQUET Y ASOCIADOS EN CONCEPTO DE CONSULTORIAS, SEGUN DETALLE FACT. Nº 166, CC CO Nº 118663.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PARQUET Y ASOCIADOS POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 118663, FACT. Nº 121.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ESTUDIO JURIDICO PARQUET & ASOCIADOS POR CONTRATO Nº 16/2016 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO JURIDICO EXTERNO EN DERECHO ADMINISTRATIVO, CCNº 118663 ORDEN DE SERVICIO 1399/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000151 SEME Nº 54122/2016.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ESTUDIO JURIDICO PARQUET & ASOCIADOS POR CONTRATO Nº 16/2016 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO JURIDICO EXTERNO EN DERECHO ADMINISTRATIVO, CCNº 118663 ORDEN DE SERVICIO 1400/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000152 SEME Nº 54122/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ESTUDIO JURIDICO PARQUET & ASOCIADOS POR CONTRATO Nº 16/2016 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO JURIDICO EXTERNO EN DERECHO ADMINISTRATIVO, CCNº 118663 ORDEN DE SERVICIO 613/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000124 SEME Nº 36999/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PARQUET Y ASOCIADOS, POR CONTRATO Nº 16/2016 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO JURIDICO EXTERNO EN DERECHO ADMINISTRATIVO AL MH, CC Nº 118663, ORDEN DE SERVICIO Nº 206/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000118, SIME Nº 16407 Y 16586/2016

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PARQUET Y ASOCIADOS, POR CONTRATO Nº 16/2016 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO JURIDICO EXTERNO EN DERECHO ADMINISTRATIVO AL MH, CC Nº 118663, ORDEN DE SERVICIO Nº 207/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000119, SIME Nº 16407 Y 16586/2016


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

FERRETERIA INDUSTRIA

legalName: FERRETERIA INDUSTRIA

T - MAX SA

legalName: T - MAX SA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos y Herramientas Mayores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-143723

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1538 DE LA FIRMA EMPORIO SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1539 DE LA FIRMA EMPORIO SRL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-143722

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 7237 DE LA FIRMA FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.E.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA CREDITO Nº 7169 DE LA FIRMA FERRETERIA INDUSTRIAL SAE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 7276 DE LA FIRMA FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.E.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 7167 DE LA FIRMA FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.E.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 7239 DE LA FIRMA FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.E..-

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 7240 DE LA FIRMA FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.E..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/FACT. CRED Nº 426 DE LA FIRMA T - MAX S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-143720

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 405 DE LA FIRMA T-MAX SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 404 DE LA FIRMA T-MAX SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 415 DE LA FIRMA T-MAX S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FAC CRED Nº 411 DE LA FIRMA T - MAX S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 406 DE LA FIRMA T-MAX SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 403 DE LA FIRMA T-MAX SA.-


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN LAS CACLIFICACIONES DE CONSULTORES - SCC

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

SIF AMERICA SA (SUCU

legalName: SIF AMERICA SA (SUCU

project: 003-FORT. DE LA CONTRAL. GRAL. DE LA RCA.(BIRF-TF096017), 003-FORT.DE LA CONTRAL.GRAL. DE LA RCA.(BIRF-TF096017)

description: 001 - FORTALECIMIENTO EN LA GESTION DE LA CGR

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de firma consultora para desarrollo de un Sistema Informático de archivos de informes de auditoria de la Contraloría General de la República

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CA-14001-13-76739

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/ PAGO. RC 278 DEL 29/05/14, A SIF AMÉRICA S.A., POR CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION. SEGUN STR Nº 19/2014.

description: OBLIGACION P/ PAGO. RC 279 DEL 29/05/14, A SIF AMÉRICA S.A., POR CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION. SEGUN STR Nº 19/2014.

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION P/PAGO RC.526/13 DEL 15/10/2013, A SIF AMERICA S.A., POR CONSULTORIA P/DESARROLLO INFORMATICO DE ARCHIVOS DE INFORMES DE AUDITORIA.- S/STR.NI.039/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/ PAGO. RC 894 DEL 26/12/13, A SIF AMERICA S.A., POR CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION. SEGUN STR Nº 54/2013.


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

description: 001 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Mburuvicha Róga

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-18-161635


title: MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LAS CABEZERAS DEPARTAMENTALES Y OFCINAS DE REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS (CONTRATO ABIERTO)

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

3 V - INGENIERIA S.A

legalName: 3 V - INGENIERIA S.A

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACIÓN TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 11 MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS CABECERAS DEPARTAMENTALES Y OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL (CONTRATO ABIERTO)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-17-149661

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA 3 V INGENIERIA S.A., CODIGO LP-12009-17-149661, CONTRATO N° 66/2017, S/FACTURA N° 144 Y NOTA D.A. N° 1653/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.-

Otras retenciones

type: other


title: Adquisición de platos frescos para el almuerzo escolar año 2016 (AD REFERENDUM)

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

008-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

legalName: 008-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

1000000-OCTAVO DEPARTAMENTO MISIONES

legalName: 1000000-OCTAVO DEPARTAMENTO MISIONES

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 848-TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de platos frescos para el almuerzo escolar año 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22008-16-121132

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22008-16-121131

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22008-16-121130


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

project: 000-ASENT. INTEGRADOS SOST. PARA EL DESARROLLO, 001-FONDO DE INVERSIONES RURALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

description: 001 - ASENT. INTEGRADOS SOSTENIBLES PARA EL DESARROLLO, 003 - INVERSIONES RURALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 24- LEY N° 2419/04.-ROYALTIES (INDERT) - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Tierras en el Distrito de Acahay - Dpto. de Paraguari

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23003-12-67800


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

title: Consultoria para realizacion de evento

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

Carol Paola Quintana

legalName: Carol Paola Quintana

description: 8 _ SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratacion de Servicio para realizacion de evento

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-11-36623

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE EVENTO EN LA REGIONAL DE SAN LORENZO, SEGUN FACTURA N° 001-001-132 DE FC DISTRIBUIDORA DE CAROL PAOLA QUINTANA VELILLA.


name: UAF perteneciente a 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

title: ADQ. DE PRODUCTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

UDILIO PALMEROLA OTA

legalName: UDILIO PALMEROLA OTA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE PRODUCTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-15-110567

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA FF10, UDILIO PALMEROLA -- CD-28003-15-110567 -- RECTORADO.-


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento correctivo y preventivo para Tendidos de Fibra Optica de la Red Informatica Institucional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-15-106525


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 224789 - CC: CD-23013-11-45370 Adquisición de Cubiertas

name: 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

legalName: 1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Cubiertas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-11-45370

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-11-45371


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GLORIA BEATRIZ SANCHEZ GARCIA

legalName: GLORIA BEATRIZ SANCHEZ GARCIA

description: 002 - COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION Y RESTAURACION DE POZO CIEGO Y CAMARA SEPTICA PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CAACUPE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-61841

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO CON POLIZA SEGUROS CHACO S.A. FACTURA Nº 001-001-0000208 (22/11/2012) -SAGA CONSTRUCTORA - NC (CDDPS) - FF.10 - CD. N° 90/2012 - C.C.CD-12008-12-61841 - CARPETA Nº 8382

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SAGA CONSTRUCTORA / FACT. Nº001-001-0000223 (28/02/2013)  / NIVEL CENTRAL / CD N°90/2012 / CD-12008-12-61841 / FF. 10 / CARP.N° 2538 /FC 09 N°399 (15/03/2013).-


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: Adquisicion de Central Telefonica

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL, 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Central Telefonica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-14-99791

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 536 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS ( COMTEL SOCIEDAD ANONIMA ) S/ FACTURA Nº 001-001-002198 MES DE FEBRERO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 536 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS ( COMTEL SOCIEDAD ANONIMA ) S/ FACTURA Nº 001-001-0002198 MES DE ABRIL DE 2015.-


title: ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-73302

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-72874

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-73284


name: UAF perteneciente a 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

title: CONTRATACIÓN DE PUBLICACIONES VARIAS

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

description: 001 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN, 001 - SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA Y SEGURIDAD OPERACIONAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE PUBLICACIONES VARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25005-14-91242


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 1 _ AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA Y DESARROLLO RURAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TINTAS PARA ARTES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-33626

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES RUBRO 355  A FAVOR DE MOLMAN SA  S/FACT. N°1987 EXP. N°SUOC11-001203.-


title: CERTIFICACION DEL CDP ID 244422 CD ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS, MEDICINALES E INSUMOS

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

IMPORTADORA EUROAMERICANA SA

legalName: IMPORTADORA EUROAMERICANA SA

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

DROGUEPAR S.A.

legalName: DROGUEPAR S.A.

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS, MEDICINALES E INSUMOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-62213

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 56114,DE IMP.EUROAMERICANA,OC NRO 61078,CD NRO 35/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-62211

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIOS DE VENTAS PYAS. S/ FACT Nº 10354, S/ OC Nº 61076,CD Nº 35/12

description: POR SERVICIOS DE VENTAS PYAS. S/ FACT Nº 10363, S/ OC Nº 61077,CD Nº 35/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-62212

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 6286,DE PRODUCTOS DROGUEPAR S/OC NRO 61075,CD 35/2012,


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7056210 - CC: LP-12013-13-80790 LLAMADO LPN N° 160/2012, "CONSTRUCCION DE SERVICIOS PARA LA COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARESDE H°A° PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS CE ZONAS CRITICAS" PAC: 246300 - LOTE 3

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

WLADIMIR JUAN ARAR C

legalName: WLADIMIR JUAN ARAR C

ANA LUCI PORRO GONZALEZ

legalName: ANA LUCI PORRO GONZALEZ

project: 001-SP CONST. PAV. TIPO EMPEDRADO Y PUENTES, 001-CONST. PAV. TIPO EMPEDRADO Y PUENTES

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27- LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 160-2012 CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE HORMIGON PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN ZONAS CRITICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-13-80956

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 11580 COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE HºAº PARA EL MEJ. DE CAMINOS EN ZONAS CRITICAS - ANTICIPO - FACT. Nº 64

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 38629 COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE HORMIGON PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN ZONAS CRITICAS CERTIFICADO Nº 2 S/FACT Nº 120/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2015/15 COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE H° A° PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN ZONAS CRITICAS FACTURA N° 150/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 12245 COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE HORMIGON  PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN ZONAS CRITIAS CERTIF 4 DIC/2014 FACTURA 179/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-13-80790

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 23966 CONSTRUCCION DE SERV. PARA LA COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE HºAº PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINO EN ZONAS CRITICAS CERTIF. Nº 3 FACT. Nº 79

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 29.094.CONSTRUCCION DE SERVICIOS PARA LA COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE H° A°  PARA EL MEJORAMIENTO  DE CAMINOS EN ZONAS CRITICAS LOTE 3- CERTIF. N° 4. FACT. N° 87/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 17977 CONSTRUCCION DE SERV. PARA LA COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE HºAº PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN ZONAS CRITICAS CERTIF. Nº 2 FACT. Nº 66

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-14542 FACT.56 CERTIF.1 COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES  DE HªAª  PARA MEJORAMIENTO  DE CAMINOS  EN ZONAS CRITICAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 46696 ANTICIPO CONSTRUCCION DE SERVICIOS PARA LA COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE Hº Aº PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE ZONAS CRITICAS S/ FACT. Nº 35/2013.-