name: 1020000-CF- COMISION NACIONAL DE LIMITES

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 310765 - CC: LP-12004-16-127251 SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PROTOCOLARES - NORA VIVIANA FUENTES

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 1020000-CF- COMISION NACIONAL DE LIMITES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

NORA VIVIANA FUENTES

legalName: NORA VIVIANA FUENTES

ORGANIZACION INTEGRA

legalName: ORGANIZACION INTEGRA

Embassy Flores S.R.L

legalName: Embassy Flores S.R.L

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

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description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  INFLIGHT CATERING  RUC N° 1.684.979-5 FACTURA N° 001-001-0000385 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO  .AC-12004-18-31795. PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFLIGHT CATERING S.A.
RUC N° 1684979-5 FACTURA N° 001-001-0000387
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2.018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-16-127251

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFLIGHT CATERING S.A.
RUC N° 1684979-5 FACTURA N° 001-001-0000145
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2017.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFLIGHT CATERING S.A.
RUC N° 1684979-5 FACTURA N° 001-001-0000142
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2017.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFLIGHT CATERING S.A.
RUC N° 1684979-5 FACTURA N° 001-001-0000151
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2017.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFLIGHT CATERING S.A.
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2017.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFLIGHT CATERING S.A.
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFLIGHT CATERING S.A.
RUC N° 1684979-5 FACTURA N° 001-001-0000277
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2017.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFLIGHT CATERING S.A.
RUC N° 1684979-5 FACTURA N° 001-001-0000274
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2017.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFLIGHT CATERING S.A.
RUC N° 1684979-5 FACTURA N° 001-001-0000279
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  INFLIGHT CATERING  RUC N° 1.684.979-5 FACTURA N° 004-001-0000087 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO  .LP-12004-16-127251. PLAN DE CAJA MES DE ENERO 2.017

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  INFLIGHT CATERING  RUC N° 1.684.979-5 FACTURA N° 004-001-0000086. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO  .LP-12004-16-127251. PLAN DE CAJA MES DE ENERO 2.017

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFLIGHT CATERING S.A.
RUC N° 1684979-5 FACTURA N° 001-001-0000261
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2017.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFLIGHT CATERING S.A.
RUC N° 1684979-5 FACTURA N° 001-001-0000259
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2017.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFLIGHT CATERING S.A.
RUC N° 1684979-5 FACTURA N° 001-001-0000260
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFLIGHT CATERING S.A.
RUC N° 1684979-5 FACTURA N° 001-001-0000096
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2017.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFLIGHT CATERING S.A.
RUC N° 1684979-5 FACTURA N° 001-001-0000092
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2017.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 311 ALIMENTO PARA PERSONAS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFLIGHT CATERING S.A.
RUC N° 1684979-5 FACTURA N° 001-001-0000262
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2017.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 311 ALIMENTO PARA PERSONAS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFLIGHT CATERING S.A.
RUC N° 1684979-5 FACTURA N° 001-001-0000258
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2017.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFLIGHT CATERING S.A.
RUC N° 1684979-5 FACTURA N° 001-001-0000303
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 311 ALIMENTO PARA PERSONAS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFLIGHT CATERING S.A.
RUC N° 1684979-5 FACTURA N° 001-001-0000302
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 311 ALIMENTO PARA PERSONAS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFLIGHT CATERING S.A.
RUC N° 1684979-5 FACTURA N° 004-001-0000184 DE FECHA 31/JULIO/2017.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2017.-

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  INFLIGHT CATERING  RUC N° 1.684.979-5 FACTURA N° 004-001-0000185 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO  .LP-12004-16-127251. PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  INFLIGHT CATERING  RUC N° 1.684.979-5 FACTURA N° 004-001-0000105 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO  .LP-12004-16-127251. PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 311 PRODUCTOS ALIMENTICIOS.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFLIGHT CATERING. FACTURA N° 004-001-0000170/.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CC: CD-12004-16-127251.PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2.017

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  INFLIGHT CATERING  RUC N° 1.684.979-5 FACTURA N° 004-001-0000166 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO  .LP-12004-16-127251. PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2.017

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  INFLIGHT CATERING  RUC N° 1.684.979-5 FACTURA N° 004-001-0000169. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO  .LP-12004-16-127251. PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2.017

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  INFLIGHT CATERING  RUC N° 1.684.979-5 FACTURA N° 004-001-0000168. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO  .LP-12004-16-127251. PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  INFLIGHT CATERING  RUC N° 1.684.979-5 FACTURA N° 004-001-0000101 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO  .LP-12004-16-127251. PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2.017

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  INFLIGHT CATERING  RUC N° 1.684.979-5 FACTURA N° 004-001-0000102 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO  .LP-12004-16-127251. PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 311 ALIMENTO PARA PERSONAS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFLIGHT CATERING S.A.
RUC N° 1684979-5 FACTURA N° 001-001-0000275
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 311 ALIMENTO PARA PERSONAS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFLIGHT CATERING S.A.
RUC N° 1684979-5 FACTURA N° 001-001-0000296
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 311 ALIMENTO PARA PERSONAS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFLIGHT CATERING S.A.
RUC N° 1684979-5 FACTURA N° 001-001-0000278
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 311 PRODUCTOS ALIMENTICIOS.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFLIGHT CATERING. FACTURA N° 004-001-0000183. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CC: LP-12004-16-127251 .PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2.017

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 311 PRODUCTOS ALIMENTICIOS.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFLIGHT CATERING. FACTURA N° 004-001-0000146. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CC: LP-12004-16-127251 .PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PROVEEDOR INFLIGHT CATERING  RUC: 1684979-5
FACTURA N° 004-001-000182 DE FECHA 30/06/2017
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE JUNIO 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFLIGHT CATERING S.A.
RUC N° 1684979-5 FACTURA N° 001-001-0000334
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFLIGHT CATERING S.A.
RUC N° 1684979-5 FACTURA N° 001-001-0000332
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  INFLIGHT CATERING  RUC N° 1.684.979-5 FACTURA N° 004-001-0000253. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO  .LP-12004-16-127251. PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2.017

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  INFLIGHT CATERING  RUC N° 1.684.979-5 FACTURA N° 004-001-0000251 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO  .LP-12004-16-127251. PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2.017

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  INFLIGHT CATERING  RUC N° 1.684.979-5 FACTURA N° 004-001-0000252. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO  .LP-12004-16-127251. PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  INFLIGHT CATERING  RUC N° 1.684.979-5  FACTURA N° 001-001-0000297. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO  .LP-12004-16-127251. PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2.017

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  INFLIGHT CATERING  RUC N° 1.684.979-5  FACTURA N° 001-001-0000299 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO  .LP-12004-16-127251. PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-00292 DE FECHA 29/11/2017
PROVEEDOR: INFLIGHT CATERING
NOVIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS
S/ FACTURA N° 001-001-00298 DE FECHA 29/11/2017
PROVEEDOR: INFLIGT CATERING
NOVIEMBRE 2017

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OBLIGACION DEL RUBRO 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS
S/ FACTURA N° 001-001-00300 DE FECHA 29/11/2017
PROVEEDOR: INFLIGT CATERING
NOVIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PROVEEDOR INFLIGHT CATERING  RUC: 1684979-5
FACTURA N° 004-001-000175 DE FECHA 29/06/2017
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE JUNIO 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 311 PRODUCTOS PARA PERSONAS
S/ FACTURA N° 001-001-00331 DE FECHA 21/12/2017
PROVEEDOR: INFLIGT CATERING
DICIEMBRE 2017

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OBLIGACION DEL RUBRO 311 PRODUCTOS PARA PERSONAS
S/ FACTURA N° 001-001-0324 DE FECHA 21/12/2017
PROVEEDOR: INFLIGT CATERING
DICIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFLIGHT CATERING S.A.
RUC N° 1684979-5 FACTURA N° 001-001-0000361
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2.018.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFLIGHT CATERING S.A.
RUC N° 1684979-5 FACTURA N° 001-001-0000362
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO DEL 281 SERVICIO DE CEREMONIAL. MES DE MARZO DEL 2018. A FAVOR DE INFLIGHT CATERING SEGUN FACTURA N° 001-001-000393. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL. MES DE ABRIL DEL 2018. BENEFICIARIO INFLIGHT SEGUN FACTURA N° 0000413. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  INFLIGHT CATERING  RUC N° 1.684.979-5 FACTURA N° 001-001-0000378 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO  .LP-12004-16-127251PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFLIGHT CATERING
RUC N° 1684979-5 FACTURA N° 001-001-000082
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  INFLIGHT CATERING  RUC N° 1.684.979-5 FACTURA N° 004-001-0000029. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO  .LP-12004-16-127251. PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE  DE 2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  INFLIGHT CATERING  RUC N° 1.684.979-5 FACTURA N° 004-001-0000027 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO  .LP-12004-16-127251. PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE  DE 2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  INFLIGHT CATERING  RUC N° 1.684.979-5 FACTURA N° 004-001-0000025. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO  .LP-12004-16-127251. PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE  DE 2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  INFLIGHT CATERING  RUC N° 1.684.979-5 FACTURA N° 004-001-0000032. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO  .LP-12004-16-127251. PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE  DE 2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  INFLIGHT CATERING  RUC N° 1.684.979-5 FACTURA N° 004-001-0000034. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO  .LP-12004-16-127251. PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE  DE 2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  INFLIGHT CATERING  RUC N° 1.684.979-5 FACTURA N° 004-001-0000026. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO  .LP-12004-16-127251. PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE  DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PROVEEDOR, INFLIGHT CATERING
FACTURA N° 004-001-0000051 DE FECHA 30/11/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE NOVIEMBRE 2016.

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OBLIGACION 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PROVEEDOR, INFLIGHT CATERING
FACTURA N° 004-001-0000052 DE FECHA 30/11/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE NOVIEMBRE 2016.

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OBLIGACION 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PROVEEDOR, INFLIGHT CATERING
FACTURA N° 004-001-0000054 DE FECHA 30/11/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE NOVIEMBRE 2016.

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OBLIGACION 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PROVEEDOR, INFLIGHT CATERING
FACTURA N° 004-001-0000053 DE FECHA 30/11/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE NOVIEMBRE 2016.

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OBLIGACION 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PROVEEDOR, INFLIGHT CATERING
FACTURA N° 004-001-0000055 DE FECHA 30/11/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE NOVIEMBRE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  INFLIGHT CATERING  RUC N° 1.684.979-5 FACTURA N° 004-001-0000042. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO  .LP-12004-16-127251. PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE  DE 2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  INFLIGHT CATERING  RUC N° 1.684.979-5 FACTURA N° 004-001-0000041. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO  .LP-12004-16-127251. PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE  DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  INFLIGHT CATERING  RUC N° 1.684.979-5 FACTURA N° 004-001-0000066 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO  .LP-12004-16-127251. PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE  DE 2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  INFLIGHT CATERING  RUC N° 1.684.979-5 FACTURA N° 004-001-0000067FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO  .LP-12004-16-127251. PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE  DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  INFLIGHT CATERING  RUC N° 1.684.979-5 FACTURA N° 004-001-0000070. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO  .LP-12004-16-127251. PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE  DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL. MES DE DICIEMBRE DEL 2016. BENEFICIARIO INFLIGHT CATERING. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL. MES DE AGOSTO DEL 2017. BENEFICIARIO INFLIGHT CATERING SEGUN FACTURA N° 001-001-0000254 DE FECHA 31/08/2017. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL. MES DE DICIEMBRE DEL 2017. A FAVOR DE INFLIGHT CATERING SEGUN FACTURA N° 001-001-0000340. PAGO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL. MES DE MARZO DEL 2017. BENEFICIARIO INFLIGHT CATERING SEGUN FACTURA 001-001-0000095. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL. MES DE MARZO DEL 2017. BENEFICIARIO INFLIGHT CATERING SEGUN FACTURA 001-001-0000103. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL. MES DE MARZO DEL 2017. BENEFICIARIO INFLIGHT CATERING SEGUN FACTURA 001-001-0000104. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 281 CERVICIOS DE CEREMONIAL. MES DE FEBRERO DEL 2017.BENEFICIARIO INFLIGHT CATERING SEGUN FACTURA N°001-001-0000090. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 281 CERVICIOS DE CEREMONIAL. MES DE FEBRERO DEL 2017.BENEFICIARIO INFLIGHT CATERING SEGUN FACTURA N°001-001-0000091. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 281 CERVICIOS DE CEREMONIAL. MES DE FEBRERO DEL 2017.BENEFICIARIO INFLIGHT CATERING SEGUN FACTURA N°001-001-0000094. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL. MES DE NOVIEMBRE DEL 2017. BENEFICIARIO INFLIGHT CATERING SEGUN FACTURA N° 001-001-0000291. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL. MES DE ABRIL DEL 2017. BENEFICIARIO INFLIGHT CATERING SEGUN FACTURA N°001-001-0000130. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL. MES DE JUNIO DEL 2017. BENEFICIARIO INFLIGHT CATERING SEGUN FACTURA 001-001-0000171. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0002629 AC-12004-17-31170 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE  MARZO  2.018

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0002632 AC-12004-17-31170 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE  MARZO  2.018

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0002628 AC-12004-17-31170 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE  MARZO  2.018

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0002626. AC-12004-17-31170 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE  MARZO  2.018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-00002630
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2.018.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-00002631
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0002645 AC-12004-17-31170 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE  FEBRERO 2.018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-16-127391

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-0010565
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  EMBASSY FLORES S.R.L  RUC N° 80067426-0. FACTURA N° 001-001-0008975. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONAL  .LP-12004-16-127391. PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2.017

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  EMBASSY FLORES S.R.L  RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-0008974. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONAL  .LP-12004-16-127391. PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2.017

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-000010418
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-000010419
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-009710 DE FECHA 27/07/2017
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES S.R.L.
AGOSTO 2017

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-009711 DE FECHA 27/07/2017
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES S.R.L.
AGOSTO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-0010637
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-00009124
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-00009121
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2017.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-00009120
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2017.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-00009119
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-00009122
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  EMBASSY FLORES S.R.L  RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-0009414. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONAL  .LP-12004-16-127391. PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2.017

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  EMBASSY FLORES S.R.L  RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-0009999. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONAL  .LP-12004-16-127391. PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE 2.017

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-0010565
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2017.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-0010674
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-000010277
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2017.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-000010278
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2017.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-000010279
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-00009553
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2017.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-00009125
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.A.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-0011772
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2.018.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.A.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-00011771
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  EMBASSY FLORES S.R.L  RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-0011059 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONAL  .LP-12004-16-127391. PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2.018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.A.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-00011330
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2.018.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.A.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-00011332
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2.018.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.A.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-00011322
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  EMBASSY FLORES S.R.L  RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-0008259. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONAL  .LP-12004-16-127391. PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE  DE 2016

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-0008369
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-0008368
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2016.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-0008366
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-0008367
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION 281 SERVICIO CEREMONIAL.
PROVEEDOR, EMBASSY FLORES SRL
FACTURA N° 001-001-0008209 DE FECHA 30/11/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE NOVIEMBRE 2016.

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OBLIGACION 281 SERVICIO CEREMONIAL.
PROVEEDOR, EMBASSY FLORES SRL
FACTURA N° 001-001-0008208 DE FECHA 30/11/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE NOVIEMBRE 2016.

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-0008243
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-0008244
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0002516
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

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PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0002514
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0002526
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

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PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0002525
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

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PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0002517
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0002527
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0002524
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0002512
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

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PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0002513
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0002518
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0002522
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

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PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0002511
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0002523
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

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PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0002520
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0002519
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

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description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0002189. LP-12004-16-127517 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE  JULIO 2.017

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0002188 LP-12004-16-127517 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE  JULIO 2.017

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0002185 LP-12004-16-127517 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE  JULIO 2.017

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0002187 LP-12004-16-127517 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE  JULIO 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0002594 LP-12004-16-127517 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE  2.017

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-02596 DE FECHA 15/12/2017
PROVEEDOR: ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
DICIEMBRE 2017

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-002515 DE FECHA 27/10/2017
PROVEEDOR: ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
DICIEMBRE 2017

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0002528 LP-12004-16-127517 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE  2.017

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-002595 DE FECHA 15/12/2017
PROVEEDOR: ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
DICIEMBRE 2017

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0002598.  LP-12004-16-127517 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE  2.017

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-002592 DE FECHA 15/12/2017
PROVEEDOR: ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
DICIEMBRE 2017

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-002590 DE FECHA 15/12/2017
PROVEEDOR: ORGANIZACION INTEGRLA S.R.L.
DICIEMBRE 2017

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0002589 LP-12004-16-127517 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE  2.017

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-002597 DE FECHA 15/12/2017
PROVEEDOR: ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
DICIEMBRE 2017

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0002591 LP-12004-16-127517 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE  2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-00002633
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0002103 LP-12004-16-127517 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE  DICIEMBRE  2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0002104. LP-12004-16-127517 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE  DICIEMBRE  2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0002107. LP-12004-16-127517 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE  DICIEMBRE  2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0002106 LP-12004-16-127517 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE  DICIEMBRE  2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0002105 LP-12004-16-127517 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE  DICIEMBRE  2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0002108 LP-12004-16-127517 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE  DICIEMBRE  2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0002109 LP-12004-16-127517 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE  DICIEMBRE  2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL. MES DE SETIEMBRE DEL 2017. SEGUN FACTURA N° 001-001-0002490. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.


status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

roles: procuringEntity payer

OSMAR CANTERO GIMENE

scheme: PY-RUC

legalName: OSMAR CANTERO GIMENE

currency: PYG

project: 000-SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (SENASA)

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

status: COMPROMETIDO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio Gastronomicos y Ceremonial para el SENASA

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-143892

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: TODO SERVICE  - PAGO POR SERV. GASTRONOMICO DE SENASA -FACTURA N° 001-001-0001147 - CONTRATO N° 15/2017 - CD N° 07/2017 - SOLICITUD N° 97 - ACCION

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: TODO SERVICE  - PAGO POR SERV. GASTRONOMICO DE SENASA -FACTURA N° 001-001-0001148 - CONTRATO N° 15/2017 - CD N° 07/2017 - SOLICITUD N° 97 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TODO SERVICE  - PAGO POR SERV. GASTRONOMICO DE SENASA -FACTURA N° 001-001-0001353 - CONTRATO N° 15/2017 - CD N° 07/2017 - SOLICITUD N° 99 - ACCION

description: TODO SERVICE  - PAGO POR SERV. GASTRONOMICO DE SENASA -FACTURA N° 001-001-0001207 - CONTRATO N° 15/2017 - CD N° 07/2017 - SOLICITUD N° 99 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TODO SERVICE  - PAGO POR SERV. GASTRONOMICO DE SENASA -FACTURA N° 001-001-0001145 - CONTRATO N° 15/2017 - CD N° 07/2017 - SOLICITUD N° 98 - ACCION

description: TODO SERVICE  - PAGO POR SERV. GASTRONOMICO DE SENASA -FACTURA N° 001-001-0001210 - CONTRATO N° 15/2017 - CD N° 07/2017 - SOLICITUD N° 98 - ACCION

initiationType: tender


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

EDGAR BERNARDINO ROD

legalName: EDGAR BERNARDINO ROD

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

SERVI-FULL S.R.L.

legalName: SERVI-FULL S.R.L.

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Impresión digital para la SENATUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-74781

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000273, A FAVOR DE ANEMPRE PRODUCCIONES., SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-74782

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001096 ARTES GRAFICA VISUAL CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE CARTEL PUBLICITARIO - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-74783

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  DE LA FACT. N° 001-001-0000005, A FAVOR DE SERVI-FULL S.R.L.,  SERVICIO DE IMPRESION EN ADHESIVO FULL COLOR,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: ADQUISICION DE MODULO PARA LA EXPO-MAG

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Denis Santiago Ayala

legalName: Denis Santiago Ayala

description: 3 _ MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES -SUELO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MODULO PARA LA EXPO-MAG

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-29256

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES A FAVOR DE DENIS SANTIAGO AYALA RUBRO 541 FACTURA Nº 367 EXP Nº SUOC11-000678


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: PROVISION DE PASAJES

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

MAYARA TRAVEL SERVIC

legalName: MAYARA TRAVEL SERVIC

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

description: 3 _ BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACION,   4 _ CONTROL Y EJECUCION PRESUPUESTARIA,   9 _ COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO, 002 - PARLAMENTO DE MERCOSUR / ENTIDAD DE ENLACE PARAGUAY,   1 _ ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL,  10 _ COMISION BICAMERAL DE ESTUDIO DE REFORMA DE LA EDUCACION,   2 _ PARLAMENTO DE MERCOSUR / ENTIDAD DE ENLACE PARAGUAY

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11001-11-20775

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/FACT. N° 18077

description: PARA PAGO A MAYARA SRL S/FACT. N° 18137

description: PARA PAGO A MAYARA SRL S/FACT. N° 18137

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/FACT. N° 17935

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/FACT. N° 15849

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/FACT. N° 18081

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/FACT. N° 18072

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/FACT. N° 18079

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/FACT. N° 18080

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/FACT. N° 17842

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/FACT. N° 18176

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/FACT. N° 18110

description: PARA PAGO A MAYARA S/ FACTURA Nº  18230

description: PARA PAGO A MAYARA S/ FACTURA Nº  18230

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/FACT. N° 18177

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/FACT. N° 18131

description: PARA PAGO A MAYARA TRAVEL S/ FC. N° 18200

description: PARA PAGO A MAYARA TRAVEL S/ FC. N° 18082

description: PAGO DE GASTOS

description: PARA PAGO DE MAYARA S.R.L. S/FACT. Nº 15441

description: PARA PAGO DE MAYARA S.R.L. S/FACT. Nº 15437

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MAYARA S/ FC. Nº  16723

description: PARA PAGO A MAYARA S/ FC. Nº  16723

description: PARA PAGO A MAYARA TRAVEL S/ FC. Nº  16722

description: PARA PAGO A MAYARA S/ FC. Nº  16721

description: PARA PAGO A MAYARA S/ FC. Nº  16721

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/FACT. Nº 16132

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/FACT. Nº 16133

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/FACT. Nº 16169

description: PARA PAGO A MAYARA SRL S/FACT. Nº 16166

description: PARA PAGO A MAYARA SRL S/FACT. Nº 16166

description: PARA PAGO A MAYARA SRL S/ FACTURA Nº 15505

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/FACT. Nº 16323

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/FACT. Nº 16167

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/FACT. Nº 15899

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/FACT. N° 17629

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/FACT. N°  17507

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/FACT. N°

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/FACT. N°

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/FACT. N° 17340

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/FACT. N° 17246

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/FACT. N° 16861

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/FACT. N° 17854

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/FACT. N° 17356

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/FACT. N° 16131

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/FACT. Nº 17352

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MAYARA TRAVEL S/ FC. N° 16404

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/FACT. Nº 16917

description: PARA PARO A MAYARA SRL S/ FC. Nº 16418

description: PARA PARO A MAYARA SRL S/ FC. Nº 16418

description: PARA PARO A MAYARA SRL S/ FC. Nº 17339

description: PARA PARO A MAYARA SRL S/ FC. Nº 17339

description: PARA PARO A MAYARA SRL S/ FC. Nº 17245

description: PARA PARO A MAYARA SRL S/ FC. Nº 17245

description: PARA PARO A MAYARA SRL S/ FC. Nº 17341

description: PARA PARO A MAYARA SRL S/ FC. Nº 17341

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/FACT Nº 15295

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/FACT Nº 15293

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/ FACTURA Nº 15283

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/FACT. Nº 15439

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/FACT. Nº 15440

description: PAGO DE GASTOS

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L.S/FACT. Nº 15512

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L.S/FACT. Nº 15641

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L.S/FACT. Nº 15642

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/FACT. Nº 15638

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/FACT. Nº 15636

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MAYARA SRL S/FACT. Nº 15117

description: PARA PAGO A MAYARA SRL S/FACT. Nº 15117

description: PARA PAGO A MAYARA SRL S/ FACTURA Nº 14971

description: PARA PAGO A MAYARA SRL S/ FACTURA Nº 14955

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/FACT. Nº 15512

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MAYARA S/ FC. Nº 16134

description: PARA PAGO A MAYARA S/ FC. Nº 16134

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/FACT Nº 15918

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/FACT. Nº 16168

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/FACT. Nº 16403

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/FACT. Nº 16442

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/FACT. Nº 16564

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/FACT Nº 15066

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/FACT Nº 14956

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MAYARA SRL S/ FC. N° 16865

description: PARA PAGO A MAYARA SRL S/ FC. N° 16865

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT. N° 18682

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT. N° 18046

description: PARA PAGO DE SERVI TRAVEL S/ FC. N° 16478

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT. N° 18085

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT. N° 18244

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT. N° 18425

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT. N° 17994

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT. N° 18389

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MAYARA SRL S/FACT. N° 19284

description: PARA PAGO A MAYARA SRL S/FACT. N° 19284

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MAYARA SRL S/FACT. N° 18137

description: PARA PAGO A MAYARA SRL S/FACT. N° 18137

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MAYARA S/ FACTURA Nº  18290

description: PARA PAGO A MAYARA S/ FACTURA Nº  18290

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11001-11-20776

description: PAGO DE GASTOS

description: PARA PAGO DE SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT. Nº 14542

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT. Nº 14346

description: PARA PAGO DE SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT. Nº

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL SRL S/FACT. N° 18713

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL SRL S/FACT. N° 17748

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL SRL S/FACT. N° 17759

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT. N° 17737

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL, S/FACT Nº 14078

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL, S/FACT Nº 14125

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL, S/FACT Nº 14304

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL, S/FACT Nº 14266

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/FACT Nº 1429

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/FACT Nº 1429

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT. Nº 15245

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT. Nº 14975

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT. Nº 14844

description: PAGO DE GASTOS

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT Nº 13496

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT Nº 13509

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT Nº 13678

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT Nº 13197

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT Nº 13195

description: PARAA PAGO A SERVI TRAVEL S/ FACTURA Nº 13775

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT Nº 13196

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT Nº 13282

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT Nº 13317

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT Nº 13327

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT Nº 13558

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVITRAVEL SRL S/ FC. Nº 16619

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT. N°  18065

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT. N° 17728

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT. N° 17485

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT. N° 17727

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT. N° 17494

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT. N° 17599

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT. N° 17221

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT. N° 17995

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT. N° 18177

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT. N° 17993

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/ FC. N° 16103

description: PARA PARO A SERVI TRAVEL SRL S/ FC. Nº 16231

description: PARA PARO A SERVI TRAVEL SRL S/ FC. Nº 17176

description: PARA PARO A SERVI TRAVEL SRL S/ FC. Nº 17496

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT. Nº 15352

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT. Nº 15684

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT. Nº 15685

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/FACT. Nº 15971

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/FACT. Nº 15923

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL SRL S/FACT. Nº 13855

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL SRL S/FACT. Nº 13854

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL SRL S/FACT. Nº 13857

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL SRL S/FACT. Nº 13853

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL SRL S/ FACTURA Nº 14193

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT. Nº 16971

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT. Nº 16952

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT. Nº 16951

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT. Nº 16953

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT. Nº 16830

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/FACT. Nº 14347

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT. Nº 15459

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT. Nº 15086

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT. Nº 15657

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT. Nº 15226

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L.S/FACT. Nº 15487

description: PAGO DE GASTOS

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL  S/FACT. Nº 14948

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT. Nº 14789

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT. Nº 15317

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT. Nº 16033

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT. Nº 16227

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/ FC. N° 16491


name: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

roles: procuringEntity buyer

project: 012-FOMENTO Y APOYO OPERAT. PARA LA EJEC. DE PROY. DEL MEC

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO (LC) N° 03/17 - DEPOSITOS DE LA UEPP/MEC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12007-18-153268


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 222026 - CC: LP-12005-11-36090 ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES ESPECIALES

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

name: SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY SA (SIT)

ENGINEERING S.A.

legalName: ENGINEERING S.A.

CECILIO AUGUSTO BARE

legalName: CECILIO AUGUSTO BARE

CREDITO POPULAR SA

legalName: CREDITO POPULAR SA

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

GEMA S.A.

legalName: GEMA S.A.

NEOTEK S.A.

legalName: NEOTEK S.A.

YUTY SOCIEDAD ANONIM

legalName: YUTY SOCIEDAD ANONIM

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL,   1 _ DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

status: PREVISIONADO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES ESPECIALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-36090

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-17478, DE FECHA 17/10/2011 - OCTUBRE/2011 - 551-SIT DEL PARAGUAY

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0008796 DE FECHA 27/06/2014 -JUNIO/2014 - 551-SIT DEL PARAGUAY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0008795 DE FECHA 27/06/2014 - JUNIO/2014 - 551-SIT DEL PARAGUAY S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-36092

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-669, DE FECHA 21/10/2011 - OCTUBRE/2011 - 551-ENGINEERING

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-772, DE FECHA 30/05/2012 - JUNIO/2012 - 551-ENGINEERING

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-36091

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-546, DE FECHA 18/10/2011 - OCTUBRE/2011 - 551-COMERCIAL C.A.B.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0051 DE FECHA 6/06/2014 - JUNIO/2014 - 551-COMERCIAL C.A.B.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-36094

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-251, DE FECHA 18/10/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 551-CREDITO POPULAR S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-1-252, DE FECHA 21/11/2011 - NOVIEMBRE/2011 -  551-CREDITO POPULAR S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-36093

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1568, DE FECHA 13/10/2011 - OCTUBRE/2011 - 551-MEGA SERVICE S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1694, DE FECHA 18/11/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 551-MEGA SERVICES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1982, DE FECHA 30/4/2012 - ABRIL/2012 - 551-MEGA SERVICE SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1981, DE FECHA 30/4/2012 - ABRIL/2012 - 551-MEGA SERVICE SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002717, DE FECHA 02/4/2013 - ABRIL/2013 - 551-MEGA SERVICE S.R.L.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-002718, DE FECHA 02/4/2013 - ABRIL/2013 - 551-MEGA SERVICE SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000329 DE FECHA 16/7/2014 - JULIO/2014 - 551-MEGA SERVICE SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000311 DE FECHA 11/06/2014 - JUNIO/2014 - 551-MEGA SERVICE SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00302, DE FECHA 30/5/2014- MAYO/2014 - 551-MEGA SERVICE SRL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-36096

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-194, DE FECHA 28/11/2011 - NOVEIMBRE/2011 -  GEMA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-193, DE FECHA 31/10/2011 - OCTUBRE/2011 - 551-GEMA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00163 DE FECHA 26/11/2014 - DICIEMBRE/2014 -551-GEMA S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-36095

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1245, DE FECHA 25/10/2011 - OCTUBRE/2011 - 551-NEOTEK S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-2041, DE FECHA 26/03/2012 - MARZO/2012 - 551-NEOTEK S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-36089

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-7075, DE FECHA 18/10/2011 - OCTUBRE/2011 - 551-YUTY S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-000108, DE FECHA 09/4/2013 - NOVIEMBRE/2013 -551-YUTY S.A.


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

RODRIGO JOEL ZACARIA

legalName: RODRIGO JOEL ZACARIA

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA SENATUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-102693

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0005011 A FAVOR DE LIBRERIA EL COLEGIO, POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


title: PROVISION DE DIARIO

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

EDITORIAL DE NEGOCIO

legalName: EDITORIAL DE NEGOCIO

description: 005 - DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE DIARIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-12-61852

name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A EDITORIAL DE NEGOCIOS S/ FACTURA Nº  3027

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A 5 DIAS S/ FC. N° 3183

description: PARA PAGO A 5 DIAS S/ FC. N° 3183


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

ASEGURADORA DEL ESTE

legalName: ASEGURADORA DEL ESTE

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO E INCAPACIDAD PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO PUBLICO - SBE  - AD REFERÉNDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-18-154640

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ASEGURADORA DEL ESTE SA FACT.187 DEL 16/07/18 PREV.1919 D.99


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-17-136307


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 004 - FORMACIÓN DE PROF. EN EL ÁREA DE LA MEDICINA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Laboratorio para la Facultad de Medicina.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-12-55649

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-12-55650


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: ADQ. DE INSECTICIDAS SEGUNDO LLAMADO

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSECTICIDAS SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-99651

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 004-001-0009328 (4/03/15) AGRO-ABASTO E.I.R.L. - CEM - CC.CD-12008-14-99651 - CD Nº 34/2014 - EXP. Nº 1232 - FF.10

description: FACT. Nº 004-001-0009329 (4/03/15) AGRO-ABASTO E.I.R.L. - CEM - CC.CD -12008 -14 - 99651 - CD Nº 34/2014 - EXP. Nº 1232 - FF.10

description: FACT. Nº 004-001-0009401 (9/03/15) AGRO-ABASTO E.I.R.L. - CEM - CC.CD-12008-14-99651 - CD Nº 34/2014 - EXP. Nº 1232 - FF.10


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BÉLICO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA LA DIMABEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-157512


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL, 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 47/11 PROVISION DE REACTIVOS PARA QUIMICA CLINICA CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA LABORATORIO DE UTI DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-44902


title: ADQUISICION DE NEUMATICOS

IMPORTADORA DE NEUMA

legalName: IMPORTADORA DE NEUMA

description: 005 - DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE NEUMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-12-53684

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A RODAR S.R.L.  S/FACT. N° 55403

description: PARA PAGO A RODAR S.R.L. S/FACT. N° 55163


procurementMethodDetails: SUBASTA

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

RICARDO NATALIO FRED

legalName: RICARDO NATALIO FRED

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REACONDICIONAMIENTO DEL BLOQUE INTERMEDIO PARA SALAS DE UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA (UTI)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-66747

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR  ANTICIPO DE LA FACT. DE ING RICARDO LEVY S/ FACT N° 306,.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO , S/ FACT- N°:308 DE ING. RICARDO LEVY, S/ ORDEN DE COMPRA N°: 59665, LCO N°:6/12


TUPI RAMOS GENERALES

legalName: TUPI RAMOS GENERALES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRES Y VENTILADORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-139619

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES DE TUPI RAMOS GENERALES SA S/FACT.N°752 S/OCN°78575 S/LCON°11/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES DE TUPI RAMOS GRALES SA S/FACT.N°1174/75 S/OCN°77471 S/LCON°11/17


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Adquisicion de Generadores Solares

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

SISTEMAS DE POTENCIA

legalName: SISTEMAS DE POTENCIA

description: 1 _ INVEST.,DESAR.,PERFEC.Y TRANSF.DE CONOC.CIENT. Y TEC.

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9-   9-ITAIPU - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Generadores Solares

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-11-38165

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FC N° 001-001-00000501 SIPCON - SISTEMA DE POTENCIA Y CONTROL  POR PROVISION DE 71 PANEL SOLAR PROYECTO ITAIPU-INTN


title: Adquisiciòn de Elementos de Limpieza

name: 008-FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

description: 1 _ FOMENTO A LA CULTURA Y AL ARTE

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisiciòn de Elementos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-11-38302

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA EL PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA NOVIEMBRE 2011


title: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERIA

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-121096

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-120668


name: 1090000-CF. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL PARAGUARI

title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 011 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA PARAGUARI

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-62584

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0016158 DEL 22/11/2012, RESOLUCION Nº 79/2012 DEL 06/11/2012, CONTRATO Nº 32/2012 DEL 12/11/2012, CD-13001-12-62584, OC Nº 16 DEL 12/11/2012, OP Nº 308 DEL 30/11/2012, BENEFICIARIO BARCOS Y RODADOS S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE PARAGUARI.


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

MARTHA EDITH GARCIA

legalName: MARTHA EDITH GARCIA

CASA LOBO S.A. COMER

legalName: CASA LOBO S.A. COMER

description: 001 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LA CGR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-13-76025

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/ PAGO. RC 252 DEL 22/05/14, A MARTHA DISEÑOS, POR ADQUISICION DE UNIFORMES. SEGUN STR Nº 22/2014.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-13-76941

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.399 DEL 30/06/2014, A CASA LOBO S.A.C.I. POR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES. S/STR.NI.27/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.58/14 DEL 11/03/20104, A CASA LOBO S.A.C.I., POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS.- S/STR.NI.007/2014.

description: OBLIGACION P/PAGO RC.59/14 DEL 11/03/20104, A CASA LOBO S.A.C.I., POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS.- S/STR.NI.007/2014.


title: CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DEL BOURBON CONMEBOL ASUNCION CONVENTION HOTEL PARA LA XVIII CUMBRE IBEROAMERICANA PARAGUAY 2016 - CONTRATO ABIERTO - ID N|° 301.002.-

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - ADM. SUPERIOR DE JUSTICIA

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DEL BOURBON CONMEBOL ASUNCION CONVENTION HOTEL PARA LA XVIII CUMBRE IBEROAMERICANA PARAGUAY 2016 - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-16-118985


002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 2 _ SERVICIOS ELECTORALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGUROS CONTRA TODO RIESGO PARA VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-24264

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. DE FACT. Nº 56285 DE ASEPASA

description: OBLIG. DE FACT. Nº 56285 DE ASEPASA