name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

title: COMPRA DE BLOCK DE HOJAS IMPRESAS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

NICODEMUS VICENTE RODRIGUEZ PORTILLO

legalName: NICODEMUS VICENTE RODRIGUEZ PORTILLO

description: 010 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. MISIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE BLOCK DE HOJAS IMPRESAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-60368

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004669/72  DEL  31/10/2012,   RES. N°  260  DEL  02/10/2012,  O.C.  N°  22  DEL  09/10/2012,  O.P. Nº  722   DEL   20/11/2012,  CD 13001-12-60368,   BENEF.    NICODEMUS VICENTE RODRIGUEZ PORTILLO  ,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004373  DEL  31/10/2012,   RES. N°  260  DEL  02/10/2012,  O.C.  N°  23  DEL  09/10/2012,  O.P. Nº  723   DEL   20/11/2012,  CD 13001-12-60368,   BENEF.    NICODEMUS VICENTE RODRIGUEZ PORTILLO  ,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

status: active

title: Servicio de Despacho

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

scheme: PY-PGN

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: COMPROMETIDO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Despacho

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-17-146770

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Adquisición de productos de papelería

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

roles: procuringEntity payer

COPEL S.A.

scheme: PY-RUC

legalName: COPEL S.A.

description: 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de productos de papelería

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-16-128027

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: PAGO A COPEL S/ FACT. N°342

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO A COPEL S/ FACT. N°342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A COPEL S/ FACT. N°343

description: PAGO A COPEL S/ FACT. N°343


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 211695 - CC: CE-12013-11-27885 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES ATLAS Y SCHINDLER

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

HOLLER INGENIERIA S.R.L.

legalName: HOLLER INGENIERIA S.R.L.

project: 1 _ 01-CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS, 001-CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS,   1 _ ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27- LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27-  27-LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES ATLAS Y SCHINDLER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-11-27885

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-36417 FACT. 10064 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES MARCA ATLAS Y SCHINDLER DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 33747 MANT. DE ASCENSORES MARCA ATLAS Y SCHINDLER  FACT. Nº 9917

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 11368 FACT Nº 11025  MANT. Y REPAR. DE ASCENSORES D ELAS MARCAS ATLAS Y SHINDLER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 1826 FACT. Nº 10503 MENT. Y REP. DE ASCENSORES DE LAS MARCAS ATLAS Y SHINDLER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 1827 MANT. Y REP. DE ASCENSORES MARCA ATLAS Y SHINDLER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  23628  FACT. 11464     MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES DE  LAS MARCAS ATLAS Y SCHINDLER

description: MEU Nº 26088 MANT. Y REP. DE ASCENSORES ATLAS Y SCHINDLER FACT. Nº 11609

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26373 MANT. Y REPARACION DE ASCENSORES ATLAS Y SCHINDLER MES DE JULIO 2012 FACT. Nª 11613

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 18561  FACT. 11270    MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR    MARCA SCHINDLER   INSTALADO EN LE GABINETE MINISTERIAL    Y ASCESORES MARCA ATLAS  INSTALADO EN EL EDIFICIO DEL MOPC   PERIODO:  10/03 AL 09/04 DEL 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 5722 MANT. Y REP. DE ASCENSORES DE LAS MARCAS ATLAS Y SHINDLER FACT. Nº 10711

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 18561 MANT. Y REP. DE ASCENSORES DE LAS MARCAS ATLAS Y SHINDLER FACT. Nº 11269


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-14-95320

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-14-95324

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-14-95325

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-14-95326


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

VICTOR GERARDO MENDO

legalName: VICTOR GERARDO MENDO

description: 002 - GABINETE MILITAR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SISTEMA PARA IZAMIENTO DE PABELLON CON MOTOR ELECTRICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-62398

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1664 POR PROVISION DE SISTEMA DE IZAMIENTO S/PLAN DE CAJA MES DE NOV /12


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: ADQUISICION DE ENSERES Y EQUIPOS PARA USO EN OFICINAS DE LA SICOM Y DE LA RNP.

T - MAX SA

legalName: T - MAX SA

SUMINISTROS & MONTAJES SRL

legalName: SUMINISTROS & MONTAJES SRL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Contratación Directa: SICOM N° 11/2015 CON ID N° 288.880 PARA ""ADQUISICION DE ENSERES Y EQUIPOS PARA USO EN OFICINAS DE LA SICOM Y DE LA R.N.P.""."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-109940

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO 00199 MES DE AGOSTO DE 2015 SICOM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-109939

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO  00165 MES DE AGOSTO DE 2015 SICOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO 00166 SUMINISTROS Y MONTAJES MES DE AGOSTO DE 2015 SICOM


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 253701 - CC: CO-12008-13-75716 LCO 01 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

LA CASA DEL MEDICO S.A.

legalName: LA CASA DEL MEDICO S.A.

SERVICIO ELECTROMEDI

legalName: SERVICIO ELECTROMEDI

project: 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

status: PREVISIONADO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 01 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-75718

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000270 (23/08/2013) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF: 10 - LCO Nº 1/2013 - C.C. CO-12008-13-75718 - CARPETA Nº 7469

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001635(13/02/2014)-DIST. YPACARAI S.A.-CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO-FF.10-LCO-01/2013-CO-12008-13-75718-CARP. N° 6432.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-00061 - 23/06/2014 - DYSA - CO-12008-13-75718 - CD NRO 01/13 - FF: 10 - CENTRO NAC. DEL QUEMADO - CARP. NRO 21.424

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002-0001028 - (21/04/2015) - DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - CO-12008-13-75718 - LCO 01/13 - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO  - F.F. 10 - CARP.Nº 49897.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DIST. YPACARAI - FACT. N° 001-002-0001148 (24/11/2015) - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - MOD. LCO 01/2013 - C.C. CO-12008-13-75718 - F.F. 10 - EXP. N° 139.643.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-75717

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002570 (06/11/13) - LA CASA DEL MEDICO - CENTRO NAC. DEL QUEMADO - FF.10 - LCO.01/13 - C.C.CO-12008-13-75717 - CARPETA Nº 8917

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0009383 (06/08/2015) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - N.C. -  LCO N° 01/2013 - CO-12008-13-75717 -  FF. 30 - CARPETA Nº 89119.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-75716

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-01142 (11/02/2014) - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - SERVICIOS ELECTROMEDICOPROFESIONAL SA (SEMPRO) - FF.10 - LCO Nº 1/2013 - C.C. CO-12008-13-75716 - CARPETA Nº 9439.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-000006 (05/03/2014) - SEMPRO - CENTRO DEL QUEMADO - CC.CO-12008-13-75716- LCO N° 01/2013 - FF.10 - EXP. N° 12.629.-

description: FACT. N° 001-001-000003 (05/03/2014) - SEMPRO  - CENTRO DEL QUEMADO - CC.CO-12008-13-75716- LCO N° 01/2013 - FF.10 - EXP. N° 12.629.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-002-0001162 - 01/12/2015 - DYSA - AC-12008-14-14380 - LCO Nº 01/13 - FF: 10 - CENTRO NAC.DEL QUEMADO - EXP. Nº 3519

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000076 (24/10/2014) - SEMPRO S.A. - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - L.C.O. Nº 01/2013 - C.C. AC-12008-14-14414 - F.F. 10 - CARPETA Nº 36244.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN  FACT.N° 001-001-0000752 (07/05/2018) - 001-001-558 (18/07/17) - SEMPRO S.A. - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - CC AC-12008-14-14414 - LCO N° 01/2013 - FF.10 - EXP. N° 8.710/2018 - 7.647/2017 - 11.552/2016 - .-


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

VIT S.A.

legalName: VIT S.A.

PS LINE SA

legalName: PS LINE SA

project: 007-SP FORT. DE IMP. DE PPRDCI-ALA/2011/22871

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Certificados Digitales y Plataforma de Integración de Firma Digital

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-15-109635

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA VIT SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE FACT. Nº 1086, CC LP Nº 109635.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-15-109636

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PS LINE SA, EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE CERTIFICADOS DIGITALES Y PLATAFORMA DE INTEGRACION  DEL PROCESO DE FIRMA DIGITAL", SEGUN FACTURA Nº 002-001-0002861, NOTA UEP Nº 227/2015, SIME Nº 88394, CC- LP-12006-15-109636.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A L AFIRMA PS LINE S.A, EN CONCEPTO DE PRIMER PAGO DEL 10%DEL CONTRATO N°01/2015, ADQUISICION DE  CERTIFICADOS DIGITALES Y PLATAFORMA DE INTEGRACION DE FIRMA DIGITAL,(ACTIVOS INTANGILBLES)  PROYECTO  DCI-ALA-/2011/22871, FACT N° 002-001-0002458, C.C N°109636, O.S N° 04/2015, SIME N°64046/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PSLINE S.A EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE ACTIVOS INTAGIBLES FACT Nº002-001-0003032, O.S Nº 06/2015, CONTRATO Nº01/2015, C.C Nº109636 SIME Nº95192.-


title: ID: 283822 - CD 330/ CC.: CD-12008-15-103749-SERV.DE IMPRESIONES P/ DEPEND.DE LA S2 - INTERNATIONAL PROJECTS CENTER

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

INTERNATIONAL PROJECTS CENTER

legalName: INTERNATIONAL PROJECTS CENTER

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESIONES PARA DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION SUB UOC S2

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-103749

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTERNACIONAL PROJECTS CENTER - FACTURA Nº 001-001-0000061 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2015 - HOSPITAL DE CAPIATA - CD-12008-15-103749 - CD Nº 29/14 - FF 10 - CARPETA Nº 50670/2015


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: SERVICIOS GASTRONOMICOS

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL

legalName: ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL

description: 001 - DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL, 001 - APOYO A LAS GESTIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS, 002 - DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS GASTRONOMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-13-79159

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERV GAST ALIMENTOS Y SERVICIOS SEGUN FACT 70783 C.C. 79159 DEL MES DE DIC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERV GAST TODO RICO SEGUN FACT 70857 C.C. 70857 CPD 3729 DEL MES DE DIC

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERV GAST TODO RICO SEGUN FACT 70858 C.C. 79159 CPD 281 DEL MES DE DIC

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERV GAST TODO RICO SEGUN FACT 70861 C.C. 79159 CPD 281 DEL MESS DE DIC

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERV GAST TODO RICO SEGUN FACT 70856 C.C. 79159 CPD 280 DEL MES DE DIC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. SEGUN FACT 70529 C.C. 79159 CPD 104 EXP 2373 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. SEGUN FACT 70528 C.C. 79159 CPD 104 EXP 2373 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. SEGUN FACT 70527 C.C. 79159

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. SEGUN FACT 70526 C.C. 79159 CPD 104 EXP 2373 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. SEGUN FACT 70525 C.C. 79159 CPD 104 EXP 2373 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS ALIMENTOS Y SERVICIOS SEGUN FACT 70577 CPD 119 EXP 2794 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS ALIMENTOS TODO RICO SEGUN FACT 25169 C.C. 79159 CPD 158 DEL MES DE MARZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS ALIMENTOS Y SERVICIOS SEGUN FACT 25259 C.C. 79159 DEL MES DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERV GAST TODO RICO SEGUN FACT 70941 C.C. 79159 DEL MES DE DIC

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERV GAST TODO RICO SEGUN FACT 70940 C.C 79159 DEL MES DE DIC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS ALIMENTOS Y SERVICIOOS SEGUN CERTIF 1727 FACT 25422 C.C. 79159 DEL MES DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERV GAST TODO RICO SEGUN FACT 70784 C.C. 79159 DEL MES DE DIC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS ALIMENTOS Y SERVICIOS SEGUN FACT 25423 C.C. 12743 CERTIF 1759 DEL MES DE MAYO


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

ORO VERDE INDUSTRIA

legalName: ORO VERDE INDUSTRIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE RASTRAS HIDRÁULICAS PARA LA DEAG - MAG

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-16-134114

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES A FAVOR DE ORO VERDE INDUSTRIA RUBRO 532 FACTURA N° 1027 EXPEDIENTE N° 12267/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


legalName: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

UNION INDUSTRIAL PAR

legalName: UNION INDUSTRIAL PAR

description: 001 - DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE STAND Y SALON PARA EXPO MARIANO ROQUE ALONSO 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12011-12-53645

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PROMOCIONES Y EXPOSICIONES UIP SEGUN FACT 26304 C.C 53645 DEL MES DE JULIO


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA SICOM

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PAOLA SOLEDAD ESCOBA

legalName: PAOLA SOLEDAD ESCOBA

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 006 - INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD Nº 10/2013 ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA SICOM Y RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-77751

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE J&M COMERCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-77896

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE EVEREST COMERCIAL, SETIEMBRE 2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-77895

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE GL VENTAS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE GL VENTAS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE GL VENTAS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE GL VENTAS


title: ADQUISICION DE IMPRESORAS Y OTROS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE IMPRESORAS Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-17-143342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION FF10, DATA SYSTEMS S.A - CD-28003-17-143342 -- RECTORADO.-


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 284645 - CC: LC-24001-15-106805 LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO PARA EL PUESTO SANITARIO DE ITACURUBI DEL ROSARIO - AD REFERENDUM 2015

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LI Nº 08/14LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO PARA EL PUESTO SANITARIO DE ITACURUBI DEL ROSARIO - AD REFERENDUM 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-24001-15-106805


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 002 - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, 003 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS, 004 - FORMACIÓN DE PROF. EN EL ÁREA DE LA MEDICINA, 005 - FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Textos Educativos para la UNC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-13-83952

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-13-82570


name: UAF perteneciente a 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

title: ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

TIENDA DIANA

legalName: TIENDA DIANA

INDALCO SRL

legalName: INDALCO SRL

CASA LOBO S.A. COMER

legalName: CASA LOBO S.A. COMER

MANUFACTURA DE PILAR SA

legalName: MANUFACTURA DE PILAR SA

description: 001 - INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-14-93814

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE CONFECCIONES TEXTILES A FAVOR DE TIENDA DIANA SRL, SEGUN SP.DA N°69,FACTURA N°001-001-0004923.-
OBS:EL EXPEDIENTE DE REFERENCIA SE RECEPCIONO EN EL DPTO DE PRESUPUESTO EN FECHA 07/11/2014, NO FUE CERTIFICADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEBIDO A QUE LA PLANIFICACION EN EL PLAN FINANCIERO ESTABA PREVISTO PARA EL MES DE DIC/14.-

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE CONFECCIONES TEXTILES A FAVOR DE TIENDA DIANA SRL, SEGUN SP.DA N°69,FACTURA N°001-001-0004923,001-001-0004924.-
OBS:EL EXPEDIENTE DE REFERENCIA SE RECEPCIONO EN EL DPTO DE PRESUPUESTO EN FECHA 07/11/2014, NO FUE CERTIFICADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEBIDO A QUE LA PLANIFICACION EN EL PLAN FINANCIERO ESTABA PREVISTO PARA EL MES DE DIC/14.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-14-93815

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CALZADOS A FAVOR DE INDALCO SRL, SEGUN SP.DA N°80,FACTURA N°001-003-0000139.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRENDAS DE VESTIR A FAVOR DE INDALCO SRL, SEGUN SP.DA N|80,FACTURA N°001-003-0000136,001-003-0000138,001-003-0000139.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-14-93812

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRENDAS DE VESTIR A FAVOR DE CASA LOBO SACI, SEGUN SP.DA N°072,FACTURA N°001-001-0002031.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-14-93806

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONFECCIONES TEXTILES A FAVOR DE TIENDA DIANA SRL, SEGUN SP.DA N°114, FACTURA N°004-001-0000483.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONFECCIONES TEXTILES A FAVOR DE MANUFACTURA PILAR SA, SEGUN SP.DA N°068, FACTURA N°004-001-0004838.-


name: UAF perteneciente a 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23014-13-75738


25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE JUNTAS Y CHAPAS METALICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-16-125476

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-16-125477

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-16-125480


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

ALFREDO JAVIER GALI

legalName: ALFREDO JAVIER GALI

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 84- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MAG - LEY N° 5538/15 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """CONSULTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTÍNUA DEL SISTEMA DE CALIDAD ISO 9001:2015 EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES DEL MAG, Y PREPARACIÓN DE OTRA UNIDAD ORGÁNICA PARA CERTIFICACIÓN - PLURIANUAL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-17-151125

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE CALIDAD ISO,A FAVOR DE: ALFREDO J GALI RUBRO:266 CON FACT. N°546, EXPTE. N° 10337/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE  CONSULTORA ASESORES E INVESTIGACIONES EXP N° 21190/2018 FACTURA N° 607 RUBRO: 266 BENEF: ALFREDO J.GALI V.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE CONSULTORIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE CALIDAD ISO 9001, RUBRO: 266, A FAVOR DE: ALFREDO GALLI CON FACT. N° 540,EXPTE. N° 1763/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES DEL MAG,Y REPARACION DE OTRA UNIDAD ORGANICA PARA CERTIFICACION-PLURIANUAL,RUBRO 266, FACT.608, EXP.26195/18, A FAVOR DE ALFREDO J. GALI.V-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONSULTORAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES S/ FACTURA NRO 610,EXP NRO 29358 CORRESPONDIENTE A ALFREDO J GALI V.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  PARA PAGO DE CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES EXP N° 17797/2018 FACTURA N° 602 RUBRO: 266 BENEFICIARIO: ALFREDO J. GALI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA S/ FACTURA NRO 601,EXP NO 14440 CORRESPONDIENTE A LIC. ALFREDO GALI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LICITACION PARA CONCURSO DE OFERTAS L.C.O MAG Y REPARACION DE OTRA UNIDAD ORGANICA PARA CERTIFICACION - PLURIANUAL  EXP N° 5519/2018 FACTURA N°544 BENEFICIARIO:ALFREDO J. GALI V.


title: Adquisición de papeles en resmas con Criterios de Sustentabilidad

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 001 - SOSTENIBILIDAD DEL HABITAT GLOBAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PAPELES EN RESMAS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-18-161182


title: Servicio de internet - ad referendum

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de internet - ad referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75339


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 327161 - CC: CE-13001-17-144505 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE BEBEDEROS ELÉCTRICOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE BEBEDEROS ELÉCTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-17-144505


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: adquisicion de tintas

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

project: 001-SP PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO (BID 2453/OC-PR)

description: 004 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para adquisicion de tintas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-133645

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0025969 A FAVOR DE DATA SYSTEMS POR ADQUISICION DE TINTAS CONTRATO N°11/2016. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-133649

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0009788 A FAVOR DE PAPELERA GUAIRA S.A.  POR ADQUISICION DE TINTAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR


legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 03-16 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS/BIOTECNOLÓGICOS DESGLOSADOS Y OTROS PARA EL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-127030

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-127032


title: CONTRATACION DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL HOSPITAL PARAGUAY COREA - SANTA ROSA DEL AGUARAY - SAN PEDRO ( WILCAR S.A.) CD 03/2016

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS

legalName: WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS

description: 003 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL HOSPITAL PARAGUAY COREA - SANTA ROSA DEL AGUARAY - SAN PEDRO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-143796

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0004144 - 23/03/2018 - WILCAR S.A. - CD-12008-17-143796 - FF: 30 - APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD - EXP. NRO 41996

description: FACTURA NRO 001-001-004145 - 23/03/2018 - WILCAR S.A. - CD-12008-17-143796 - CD NRO 05/16 - FF: 30 - APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD - EXP. NRO 41996


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

LAURA MARIA CUBILLA

legalName: LAURA MARIA CUBILLA

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL,  18 _ INSPECTORIA GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION,   6 _ CAPACITACION Y ENSEÑANZA,  20 _ DIRECCION DE INTELIGENCIA Y POLITICA ESTRATEGICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Computadoras y Equipos para Oficina (Ad Referendum)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-40649

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 1592 FECHA 30/11/2011 SISTENET MES DE DICIEMBRE/11 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 1592 FECHA 30/11/2011 SISTENET MES DE DICIEMBRE/11 PROG. 020 DIPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 1592 FECHA 30/11/2011 SISTENET MES DE NOVIEMBRE/11 PROG. 018 DINGEFAN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 1592 FECHA 30/11/2011 SISTENET MES DE NOVIEMBRE/11 PROG. 006-02 ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-40650

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº20109 DATA SYSTEMS SAECA MES DE DICIEMBRE/11 PROG. 020 DIPE.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

project: 0 _ 00-FORMACION DE PROFESIONALES POLITECNICOS

description: 13 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES - POLITECNICA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de indumentarias deportivas para alumnos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-34186


003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

ARTES GRAFICAS ZAMPH

legalName: ARTES GRAFICAS ZAMPH

description: 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS (ALA/2011/22871-UE), 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 490-OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 490-OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 490-OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos para producción de Pasaportes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-95553

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 6341

description: OBLIG FACT 6341

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 7549

description: OBLIG FACT 7549

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 26920

description: OBLIG FACT 26920


title: ADQUISICON DE TEXTILES VARIOS

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CRISAR S.A.

legalName: CRISAR S.A.

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 3° R. S. CORDILLER

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICON DE TEXTILES VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75036

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000002(20/02/2014) - CRISAR S.A - NC(3° R.S/CORDILLERA) - FF. 10 - CD.N°04/2013 - C.C.CD-12008-13-75036 - CARPETA Nº11660

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75008

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000110 - 28/01/2014 - NEAD S.R.L. COM. - CD-12008-13-75008 - CD NRO 04/13 - FF: 10 - N.C ( 3º R.S.) - EXP. NRO 7120

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00067 - 04/09/2013 - NEAD S.R.L. - CD-12008-13-75008 - CD NRO 04/13 - FF: 10  - 3º R.S. - CARP NRO 7366

description: FACTURA NRO 001-001-00066 - 04/09/2013 - NEAD S.R.L. - CD-12008-13-75008 - CD NRO 04/13 - FF: 10  - 3º R.S. - CARP NRO 7366


title: ADQUISICION DE CIRCUITO CERRADO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CIRCUITO CERRADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75902


title: Adquisición de Equipos Informáticos

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-12-53408

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1023 - SDA PARAGUAY S.A. - JUNIO/2012 - CONSEJO DE LA  MAGISTRATURA


name: 1120000- SUAF SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

title: Adquisición de Artículos de Limpieza

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

project: 000-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Artículos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-139300

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA, PAGO A GL VENTAS SEGUN FACT. CRED. Nº 001-001-0019835 DE FECHA 27/06/2017, EN CONCEPTO DE PROVISION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA A LA SFP.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-138880

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DEL OBJETO DEL GASTO 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA A LA EMPRESA FERRETERIA EMPORIO S.R.L., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN FACT. CREDITO Nº 001-001-0001327.-


25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25006-17-148658


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Consorcio ZAYR

legalName: Consorcio ZAYR

C & R EXPORT-IMPORT

legalName: C & R EXPORT-IMPORT

description: 023 - FOMENTO, CONTROL Y DIFUSIÓN DEL ÁREA DE DEPORTES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de Limpieza, Jardineria y Fumigacion de la SND"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-89686

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FAC. CORRESP. A PAGO DE ZAIRDEL MES DE DICEIMBRE DEL 2014 SND

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-89726

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RUBRO 245 PAGO A C&R EXPORT - IMPORT S.R.L MES DE NOVIEMBRE 2014 SND


004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR,   1 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Telefonia Celular para la Máxima autoridad y sus Vice Ministros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-11-21039

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 268 SERVICIO DE TELECOMIUNICACIONES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, TIGO.
FACTURA N° 001-02-0003749..
PLAN DE  CAJA MES DE DICIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN RUBRO 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TELEFONIA CELULAR PARAGUAYA ¿ TIGO.
RUC  80000519-8 FACTURA 001-002-0003558
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR TIGO RUC 80000519-8.-
FACTURA N° 005-001-8368637.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR TIGO RUC 80000519-8.-
FACTURA N° 005-001-8667021.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011.
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.
PROVEEDOR: TIGO S.A.
FACTURA Nº 005-001-8075481, PERIODO FECHA 01/09/2011 AL 30/09/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE OCTUBRE 2011.-

description:
OBLIGACION 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.
PROVEEDOR: TIGO S.A.
FACTURA Nº 005-003-1967662, PERIODO FECHA 01/09/2011 AL 30/09/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE OCTUBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES
SEGUN FACTURA N° 005-001-7791139 DE FECHA 01/09/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR, PROVEEDOR TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY
MES DE SETIEMBRE.

description:
BLIGACIÓN RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES
SEGUN FACTURA N° 005-003-1923757 DE FECHA 01/09/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR, PROVEEDOR TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY
MES DE SETIEMBRE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 268 SERVICIO DE TELECOMIUNICACIONES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, TIGO.
FACTURA N° 001-02-0003748.
PLAN DE  CAJA MES DE DICIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACION
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, TIGO.
SEGUN FACTURA N° 001-002-0003690
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2012.-


title: Adquisición de Muebles de Oficina

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - ASESORAMIENTO EN POLIT. ECON, FISCAL, ENDEUD.FINAN Y DE INT., 014 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DAN Y KAR SRL POR ADQUISICION DE 3 UNIDADES DE SILLAS GIRATORIAS TIPO EJECUTIVO RESPALDERO ALTO CON POSAS BRAZOS TAPIZADO CUERINA NEGRO, ROTULOS Nº 51,28,15,SEGUN DETALLE FACT. Nº 001-003-0001055, CC AC Nº 14903.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA NM DISEÑOS DE NELIDA AIDEE MENDOZA, POR ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000268, CC Nº AC-12006-14-4902, ORDEN DE COMPRA Nº 231/2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-14-92377

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DAN Y KAR SRL POR 2 UNIDADES DE  SILLAS PARA VISITA PATA TRINEO CON POSA BRAZOS  TAPIZADO CUERINA NEGRO ROTULO Nº 579,579, 8 UNIDADES DE ARMARIO ALTO DE MELAMINA CON 2 PUERTAS BATIENTES ROTULO Nº 580 AL 587, 2 UNIDADES DE SILLA GIRATORIA EJECUTIVA RESPALDERO ALTO CON POSA BRAZOS TAPIZADO CUERINA NEGRO ROTULO Nº 571, 570, 6 UNIDADES DE SILLAS GIRATORIAS SEMI EJECUTIVA RESPALDERO ALTO CON POSA BRAZOS TAPIZADO CUERINA NEGRO ROTULO Nº 572 AL 577, SEGUN DETALLE CC CO Nº 92377, FACT. Nº 001-003-0001054.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-14-92560

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFINELLI SIME Nº 92848, CDP Nº 404/2014, PAC Nº 277486, C.C. Nº 92560, CONTRATO Nº 94/2014, O.C. Nº 126/2014, FACTURA Nº 238, ROTULO Nº 16-7-8-9-10-11-12-13-6-15-25-17-18-19-20-21-22-23-24-14--

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFINELLI SIME Nº 92848, CDP Nº 404/2014, PAC Nº 277486, C.C. Nº 92560, CONTRATO Nº 94/2014, O.C. Nº 125/2014, FACTURA Nº 239, ROTULO Nº 243-235-236-237-238-239-234-242-241-244-245-246247-248-249-240-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NM DISEÑOS DE NELIDA MENDOZA  POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 92560, FACT. Nº 272, POR LA ADQUISICION DE 10 MESAS PARA TELEFONOS ROTULOS Nº 1317,1329,1330,1331,1332,1352,1353,1354,1390,1410, 2 ARMARIOS BAJO DE 1,80MTS DE LARGO ROTULOS Nº 1318,1392; 10 MESAS DE TRABAJOS DE MELAMINA ROTULOS Nº 1319,1320,1321,1380,1381,1393,1394,1425,1426,1427; 30 SILLAS OPERATIVAS ROTULOS Nº 1349,1361,1363,1366,1368,1370,1372,1374,1375,1379,1382,1383,1384,1385,1386,1387,1388,1395,1402,1403,1404,1406,1408,1411,1412,1416,1419,1420,1421,1428; 50 SILLAS EJECUTIVAS ROTULOS Nº 1333,1334,1335,1336,1337,1338,1339,1340,1341,1342,1343,1344,1345,1346,1347,1348,1350,1351,1355,1356,1357,1358,1359,1360,1362,1364,1365,1367,1369,1371,1373,1376,1377,1378,1389,1396,1398,1399,1400,1405,1407,1409,1413,1414,1415,1417,1418,1422,1423,1424; 10 ARMARIOS BAJO DE DOS PUERTAS Y ESTANTE INTERNO ROTULOS Nº 1322,1323,1324,1325,1326,1327,1328,1391,1397,1401, PARA LA ENT. 6-2-3


name: 1060000-FORMACIÓN EN CIENCIAS TECNOLÓGICAS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 007 - FORMACIÓN EN CIENCIAS TECNOLÓGICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Computacionales para la FCT - UNC@

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-12-63747


title: SERVICIOS GASTRONOMICOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

SOLUTECNO S.A.

legalName: SOLUTECNO S.A.

description: 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES, 007 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGISTICO, 009 - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS GASTRONOMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-58193

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-000410 (RUBRO 284-10-CF5 COMLOG), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000442/443 (RUBRO 284-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0000401/406 (RUBRO 284-10-DIGERRMOV), CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRONICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-122952


name: UAF perteneciente a 014-MINISTERIO DE LA MUJER

title: Provisión de Periodicos

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de Periodicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-15-106699

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0004982 - DIARIO EXPRESS - PROVISION DE PERIODICOS - MES DE JULIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0005203 - DIARIO EXPRESS - PROVISION DE PERIODICOS - MES DE AGOSTO DE 2015


name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

title: Servicio de diseño, diagramacion, fotografia e impresión de revista de la Circunscripción Judicial de Caazapá

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

description: 8 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CAAZAPA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de diseño, diagramacion e impresión de revista de la Circunscripción Judicial de Caazapá"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-42119

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0038871 DE FECHA 28/12/2011,  EXP. N° 10.391, O.P. N° 420, HOJA DE INGRESO N° 63, O.C. N° 65, A FAVOR DE GRAFICA MONARCA S.R.L., POR LA IMPRESION DE REVISTAS DE 50 HOJAS PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

MARINA DEL SOL SRL

legalName: MARINA DEL SOL SRL

description: 002 - PARLAMENTO DE MERCOSUR / ENTIDAD DE ENLACE PARAGUAY

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio gastronómico para el Parlamento del Mercosur

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-16-127624

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A  MARINA DEL SOL S/ FACT. N° 1358

description: PAGO A  MARINA DEL SOL S/ FACT. N° 1358


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: Adquisicion de Pasajes

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

INTER-EXPRESS S.A.

legalName: INTER-EXPRESS S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Pasajes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-15-108311

name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   INTER EXPRES  SA.    S/FACT.  N°   0019235    MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INTER EXPRESS S.A. S/ PLANILLA N° 384 S/ FACT N° 25885 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

description: OBLIG. INTER EXPRESS S.A. S/ PLANILLA N° 384 S/ FACT N° 25886 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    INTER  EXPRES  SA.      S/FACT.   N°    0023245   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PASAJES INTER EXPRES S.A. S/ FACT N° 23843 S/ PLANILLA N° 275

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INTER EXPRES S.A S/ FACT N° 28357 S/ PLAN N° 660 AGOSTO/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INTER EXPRESS S.A. S/FACT N°  29086 S/PLANILLA N° 729 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INTER EXPRESS S.A. (PASAJES) S/FACT N° 28649 S/PLANILLA N° 710 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,INTER EXPRES S.A.,PASAJES,S/FACT.N° 19000(04/09/15),S/PLANILLA N°635.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   INTER EXPRES   SA.    S/FACT.   N°   0016309 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INTER EXPRES S.A S/ FACT N° 20504 S/ PLAN N° 803 OCTUBRE/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   INTER  EXPRES  SA.     S/FACT.  N°   0020410   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   INTER EXPRES  SA.   S/FACT.  N°  0021827  MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   INTER EXPRES  SA.   S/FACT.  N°   0019602 MI.


title: Adquisicion de Seguros de Vehiculos

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Seguros de Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-85753

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO ( ASEGURADORA DEL SUR ) S/ FACTURA Nº 001-001-0010263 MES DE ABRIL DE 2014.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 206667 - CC: CO-12008-11-22034 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

EL CASTILLO S.A.

legalName: EL CASTILLO S.A.

FRAN - CAR S.R.L.

legalName: FRAN - CAR S.R.L.

project: 0 _ 00-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-22033

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0002543 -12/09/2011 - EL CASTILLO S.A.. - CO-12008-11-22033 - LCO Nº 01/11 - HOSP. DE FDO DE LA MORA - CARP Nº 4474

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EL CASTILLO S.A. - FACT.Nº 001-001-0002698 (13/10/2011) -HOSPITAL FDO. DE LA MORA -LCO Nº 01/2011 - CO-12008-11-22033 - FF 10 - EXP.Nº 5451.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EL CASTILLO S.A. - FACT Nº 001-001-0002132 - 12/05/2011 - HOSPITAL F. DE LA MORA - LCO Nº 01/2011 - CO-12008-11-22033 - FF 10 - CARPETA Nº 1351

description: PAGO DE GASTOS

description: EL CASTILLO S.A.  / FACT. Nº001-001-0002074 (12/04/2011)  /HOSPITAL DE FDO. DE LA MORA / CARP. Nº930 / LCO N°01/2011 / CO-12008-11-22033 / FF. 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-002285 - 04/07/2011 - EL CASTILLO S.A. - CO-12008-11-22033 - LCO Nº 01/11 - HOSP. FDO DE LA MORA -- CARP Nº 2775

description: PAGO DE GASTOS

description: FACT CRED Nº 001-001-002207 - 01/06/2011 - EL CASTILLO S.A. - CO-12008-11-22033 - LCO Nº 01/11 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP Nº 1858

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002836 (15/11/2011) - - HOSP. DE FERNANDO DE LA MORA - FF.10 - LCO. Nº1/2011 - C.C.CO-12008-11-22033 - CARPETA Nº6744

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EL CASTILLO S.A. - FACT Nº 001-001-0003019 - 14/12/2011 - HOSPITAL F DE LA MORA - LCO Nº 01/2011 - CO-12008-11-22033 - FF 10 - CARPETA Nº 7975

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-22034

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0001811 - 09/09/2011 - FRAN-CAR S.R.L. - CO-12008-11-22034 - LCO Nº 01/11 - HOSP. DE FDO DE LA MORA - CARP Nº 4474

description: FACT CRED Nº 001-001-0001809 - 09/09/2011 - FRAN-CAR S.R.L. - CO-12008-11-22034 - LCO Nº 01/11 - HOSP. DE FDO DE LA MORA - CARP Nº 4474

description: FACT CRED Nº 001-001-0001810 - 09/09/2011 - FRAN-CAR S.R.L. - CO-12008-11-22034 - LCO Nº 01/11 - HOSP. DE FDO DE LA MORA - CARP Nº 4474

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FRAN-CAR S.R.L. - FACT.Nº 001-001-0001847 (11/10/2011) -HOSPITAL FDO. DE LA MORA -LCO Nº 01/2011 - CO-12008-11-22034 - FF 10 - EXP.Nº 5451.-

description: FRAN-CAR S.R.L. - FACT.Nº 001-001-0001848 (11/10/2011) -HOSPITAL FDO. DE LA MORA -LCO Nº 01/2011 - CO-12008-11-22034 - FF 10 - EXP.Nº 5451.-

description: FRAN-CAR S.R.L. - FACT.Nº 001-001-0001849 (11/10/2011) -HOSPITAL FDO. DE LA MORA -LCO Nº 01/2011 - CO-12008-11-22034 - FF 10 - EXP.Nº 5451.-

description: PAGO DE GASTOS

description: FACT CRED Nº 001-001-001390 - 23/03/2011 - FRAN-CAR S.R.L. - CO-12008-11-22034 - LCO Nº 01/11 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP Nº 625

description: FACT CRED Nº 001-001-001391 - 23/03/2011 - FRAN-CAR S.R.L. - CO-12008-11-22034 - LCO Nº 01/11 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP Nº 625

description: FACT CRED Nº 001-001-001393 - 23/03/2011 - FRAN-CAR S.R.L. - CO-12008-11-22034 - LCO Nº 01/11 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP Nº 625

description: FACT CRED Nº 001-001-001395  - 23/03/2011 - FRAN-CAR S.R.L. - CO-12008-11-22034 - LCO Nº 01/11 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP Nº 625

description: FACT CRED Nº 001-001-001396 - 23/03/2011 - FRAN-CAR S.R.L. - CO-12008-11-22034 - LCO Nº 01/11 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP Nº 625

description: FACT CRED Nº 001-001-001388 - 23/03/2011 - FRAN-CAR S.R.L. - CO-12008-11-22034 - LCO Nº 01/11 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP Nº 625

description: FACT CRED Nº 001-001-001389 - 23/03/2011 - FRAN-CAR S.R.L. - CO-12008-11-22034 - LCO Nº 01/11 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP Nº 625

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FRAN-CAR S.R.L. - FACT Nº 001-001-0001427 - 12/05/2011 - HOSPITAL F. DE LA MORA - LCO Nº 01/2011 - CO-12008-11-22034 - FF 10 - CARPETA Nº 1351

description: FRAN-CAR S.R.L. - FACT Nº 001-001-0001424 - 12/05/2011 - HOSPITAL F. DE LA MORA - LCO Nº 01/2011 - CO-12008-11-22034 - FF 10 - CARPETA Nº 1351

description: FRAN-CAR S.R.L. - FACT Nº 001-001-0001425 - 12/05/2011 - HOSPITAL F. DE LA MORA - LCO Nº 01/2011 - CO-12008-11-22034 - FF 10 - CARPETA Nº 1351

description: FRAN-CAR S.R.L. - FACT Nº 001-001-0001426 - 12/05/2011 - HOSPITAL F. DE LA MORA - LCO Nº 01/2011 - CO-12008-11-22034 - FF 10 - CARPETA Nº 1351

description: PAGO DE GASTOS

description: FRAN-CAR S.R.L.  / FACT. Nº001-001-0001411 (12/04/2011)  /HOSPITAL DE FDO. DE LA MORA / CARP. Nº930 / LCO N°01/2011 / CO-12008-11-22034 / FF. 10.-

description: FRAN-CAR S.R.L.  / FACT. Nº001-001-0001412 (12/04/2011)  /HOSPITAL DE FDO. DE LA MORA / CARP. Nº930 / LCO N°01/2011 / CO-12008-11-22034 / FF. 10.-

description: FRAN-CAR S.R.L.  / FACT. Nº001-001-0001413 (12/04/2011)  /HOSPITAL DE FDO. DE LA MORA / CARP. Nº930 / LCO N°01/2011 / CO-12008-11-22034 / FF. 10.-

description: FRAN-CAR S.R.L.  / FACT. Nº001-001-0001409 (12/04/2011)  / HOSPITAL DE FDO. DE LA MORA / CARP. Nº930 / LCO N°01/2011 / CO-12008-11-22034 / FF. 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-001753 - 05/07/2011 - FRAN-CAR S.R.L - CO-12008-11-22034 - LCO Nº 01/11 - HOSP. FDO DE LA MORA -- CARP Nº 2775

description: FACT CRED Nº 001-001-001752 - 05/07/2011 - FRAN-CAR S.R.L - CO-12008-11-22034 - LCO Nº 01/11 - HOSP. FDO DE LA MORA -- CARP Nº 2775

description: FACT CRED Nº 001-001-001751 - 05/07/2011 - FRAN-CAR S.R.L - CO-12008-11-22034 - LCO Nº 01/11 - HOSP. FDO DE LA MORA -- CARP Nº 2775

description: PAGO DE GASTOS

description: FACT CRED Nº 001-001-001432 - 02/06/2011 - FRAN-CAR S.R.L. - CO-12008-11-22034 - LCO Nº 01/11 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP Nº 1858

description: FACT CRED Nº 001-001-001433 - 02/06/2011 - FRAN-CAR S.R.L. - CO-12008-11-22034 - LCO Nº 01/11 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP Nº 1858

description: FACT CRED Nº 001-001-001436 - 02/06/2011 - FRAN-CAR S.R.L. - CO-12008-11-22034 - LCO Nº 01/11 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP Nº 1858

description: FACT CRED Nº 001-001-001435 - 02/06/2011 - FRAN-CAR S.R.L. - CO-12008-11-22034 - LCO Nº 01/11 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP Nº 1858

description: FACT CRED Nº 001-001-001434 - 02/06/2011 - FRAN-CAR S.R.L. - CO-12008-11-22034 - LCO Nº 01/11 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP Nº 1858

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001888 (15/11/2011) - FRAN-CAR S.R.L - HOSP. DE FERNANDO DE LA MORA - FF.10 - LCO. Nº1/2011 - C.C.CO-12008-11-22034 - CARPETA Nº6744

description: FACTURA Nº 001-001-001890 (15/11/2011) - FRAN-CAR S.R.L - HOSP. DE FERNANDO DE LA MORA - FF.10 - LCO. Nº1/2011 - C.C.CO-12008-11-22034 - CARPETA Nº6744

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FRAN-CAR S.R.L. - FACT. N° 001-001-0001784 (11/08/2011) - HOSPITAL M. I. FERNANDO DE LA MORA - CARP. N° 3781 - LCO N° 01/2011 - CO-12008-11-22034 - F.F. 10.-

description: FRAN-CAR S.R.L. - FACT. N° 001-001-0001786 (11/08/2011) - HOSPITAL M. I. FERNANDO DE LA MORA - CARP. N° 3781 - LCO N° 01/2011 - CO-12008-11-22034 - F.F. 10.-

description: FRAN-CAR S.R.L. - FACT. N° 001-001-0001785 (11/08/2011) - HOSPITAL M. I. FERNANDO DE LA MORA - CARP. N° 3781 - LCO N° 01/2011 - CO-12008-11-22034 - F.F. 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0001910 - 07/12/2011 - FRAN-CAR S.R.L. - CO-12008-11-22034 - LCO Nº 01/11 - FF: 10 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP Nº 7804

description: FACT CRED Nº 001-001-0001911 - 07/12/2011 - FRAN-CAR S.R.L. - CO-12008-11-22034 - LCO Nº 01/11 - FF: 10 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP Nº 7804

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-003020 (14/12/2011) - EL CASTILLO - HOSPITAL DE FERNANDO DE LA MORA - FF.10 - CD. N°01/2011 - C.C.CD-12008-11-2949 - CARPETA Nº7976

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED. Nº 001-001-001891 - 15/11/2011 - FRAN CAR S.R.L. - AC-12008-11-2942 - LCO Nº 01/11 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP Nº 6740

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-001850 - 11/10/2011 - FRAN-CAR S.R.L. - AC-12008-11-2942 - L.C.O Nº 01/11 - HOSP. MAT. INF. FDO DE LA MORA - CARP Nº 5450

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001891 (15/11/2011) - FRAN-CAR S.R.L - HOSP. DE FERNANDO DE LA MORA - FF.10 - LCO. Nº1/2011 - C.C. AC-12008-11-2942 - CARPETA Nº6740

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-001912 - 07/12/2011 - FRAN- CAR S.R.L. - AC-12008-11-2942 - FF: 10 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP Nº 7805


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA

legalName: NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA

LAS AMERICAS SRL

legalName: LAS AMERICAS SRL

description: 008 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CAAZAPA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE MUEBLES, ACONDICIONADORES DE AIRE Y MAQUINA PRODUCTORA DE HIELO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-75817

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 001-001-0020659, DE FECHA 21/08/2013 CONTRATO Nº 105/13, HOJA DE INGRESO Nº 21, EXP. Nº 10.324, O.P. Nº 369, A FAVOR DE NICOLAS ODDONE S.A. POR LA ADQUISICION DE MUEBLES, ACON. DE AIRE Y MAQUINAS ,PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-75815

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000038, DE FECHA 21/08/2013, CONTRATO Nº 104/13, HOJA DE INGRESO Nº 20, EXP. Nº 10.340, OP. Nº 283, A FAVOR DE LAS AMERICAS S.R.L. POR LA ADQUISICION DE MUEBLES, ACONDICIONADORES DE AIRE Y MAQUINARIAS PRODUCTORAS, PARA LA CIRCUNCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

AGENCIA EFE S.A.

legalName: AGENCIA EFE S.A.

description: 006 - INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CDE SICOM Nº 01/2013 ADQUISICION DE DERECHO DE SERVICIOS DE NOTICIAS - AGENCIA EFE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-13-70925

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE AGENCIA EFE S.A.


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-17-137457

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nª 233 - AUTOMOTOR S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nª 226 - AUTOMOTOR S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nª 227 - AUTOMOTOR S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nª 228 - AUTOMOTOR S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nª 230 - AUTOMOTOR S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nª 229 - AUTOMOTOR S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nª 231 - AUTOMOTOR S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nª 232 - AUTOMOTOR S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 711 - AUTOMOTOR S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 719 - AUTOMOTOR S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 720 - AUTOMOTOR S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 721 - AUTOMOTOR S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 722 - AUTOMOTOR S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 566 - AUTOMOTOR S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 709 - AUTOMOTOR S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 710 - AUTOMOTOR S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 712 - AUTOMOTOR S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 713 - AUTOMOTOR S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 714 - AUTOMOTOR S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 158720 - AUTOMOTOR S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 158723 - AUTOMOTOR S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 158721 - AUTOMOTOR S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 158722 - AUTOMOTOR S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 158717 - AUTOMOTOR S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 158718 - AUTOMOTOR S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 158719 - AUTOMOTOR S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 154623 - AUTOMOTOR S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 154624 - AUTOMOTOR S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 154625 - AUTOMOTOR S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 154626 - AUTOMOTOR S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 154627 - AUTOMOTOR S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 154628 - AUTOMOTOR S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 154629 - AUTOMOTOR S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 159207 - AUTOMOTOR S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 159206 - AUTOMOTOR S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 159209 - AUTOMOTOR S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 159210 - AUTOMOTOR S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 159205 - AUTOMOTOR S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 715 - AUTOMOTOR S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 716 - AUTOMOTOR S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 717 - AUTOMOTOR S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 718 - AUTOMOTOR S.A. - ESCUELA JUDICIAL


003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

Café Corner S.R.L.

legalName: Café Corner S.R.L.

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CAFE MAQUINA - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-16-119781

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DESCARGA COMPROMISO 2016 CAFE CORNER FAC. 9624 DEL 26/12/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CAFE CORNER FAC 8539 DEL 15/09/16

description: CAFE CORNER FAC 8539 DEL 15/09/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CAFE CORNER SRL FACT. 8135 DEL 08/08/16 PREV.6285 DPTO.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE CAFE COMER FACT N° 7947 DEL 08/07/2016 PREV  5574

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CAFE COMER SRL FACT. 7286 DEL 10/05/2016 PREV. 3625 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE CAFE CORNER SRL PREV  7661 FACT 8713 DEL 07/10/2016---99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.CAFE COMER SRL FACT. 7508 DEL 07/06/2016 PREV. 4382 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CAFE CORNER FAC 9311 DEL 1/12/16

description: CAFE CORNER FAC 9311 DEL 1/12/16

description: CAFE CORNER FAC 9590 DEL 22/12/16

description: CAFE CORNER FAC 9590 DEL 22/12/16


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: MATERIALES ELECTRICOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-12-57037

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-12-56864


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Instalaciones Telefónicas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-148921


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Montoya Asociados S.

legalName: Montoya Asociados S.

description: 001 - DIRC. GRAL. DE ACTIVIDADES ACAD. CIENT.INVEST.EXT.Y SERV.

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de local para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-28001-14-85788

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ITS OBLIGACION DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL-UNA, SEGUN FACTURA Nº 0000032 DE FECHA 07/05/2014, SEGUN PREVISION Y COMPROMISO Nº 3019.


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

COMPUSAVER S.A.

legalName: COMPUSAVER S.A.

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 004 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - LU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-81232

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 301/14, RUBRO 543, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA COMPUSAVER S.A., MES DE MARZO 2014.

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 344/14, RUBRO 543, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA COMPUSAVER S.A., MES DE MARZO 2014.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-81548

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 346/14, RUBRO 543, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA DATASYSTEMS S.A.E.C.A., MES DE MAYO 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PLANILLA SEGUN RESOL. N° 346/2014, RUBRO 543,  CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA DATASYSTEMS S.A., MES DE MARZO 2014.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-81547

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 345/14, RUBRO 543, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA OFFICE COMPU S.A., MES DE MARZO 2014.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-81549

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 300/14, RUBRO 543, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA DARA LAB S.A., MES DE MARZO 2014.


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 005 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA PRODUCCION

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Artes Gráficas -Impresiones Varias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-13-81840


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 216777 - CC: CO-12006-11-36544 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PORTONES AUTOMATIZADOS (ELECTRICOS) Y ABERTURAS DE VIDRIO TEMPLADO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

VICTOR HUGO VILLASBO

legalName: VICTOR HUGO VILLASBO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO,   1 _ ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PORTONES AUTOMATIZADOS (ELECTRICOS) Y ABERTURAS DE VIDRIO TEMPLADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-11-36544

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT. Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (K Y V CONSTRUCIONES) SEGUN FACTURA N° 739, EXPEDIENTES 20123048342 - 20123050095, ORDEN DE SERVICIO N° 1046.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO ( K & V CONSTRUCCIONES ) S/ FACTURA N° 738 EXPEDIENTE N° 20123044962 ORDEN DE SERVICIO N° 927

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO ( K & V CONSTRUCCIONES ) S/ FACTURA N° 736 EXPEDIENTE N° 20123042383 - 20123049260 ORDEN DE SERVICIO N° 850

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO ( K & V CONSTRUCCIONES ) S/ FACTURA N° 737 EXPEDIENTE N° 20123042383 - 20123049260 ORDEN DE SERVICIO N° 851

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES SEGUN DETALLE CDP Nº 255/2011, PAC Nº 216777/2011, C.C. Nº 36544, CONTRATO Nº 137/2011, O.S. Nº 2871, FACTURA Nº 473.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 36544, FACT. Nº 471.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 36544, FACT. Nº 478.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 36544, FACT. Nº 469.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES DE VICTOR HUGO VILLASBOA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PORTONES AUTOMATIZADOS Y ABERTURA DE VIDRIOS TEMPLADOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000466, CC N ° CO-12006-11-36544, ORDEN DE SERVICIO N° 2853.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 36544, FACT. Nº 481.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES DE VICTOR HUGO VILLASBOA, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PORTONES AUTOMATIZADOS Y ABERTURA DE VIDRIOS TEMPLADOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-000504, CC N° CO-12006-11-36544, ORDEN DE SERVICIO N° 2860.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 36544, FACT. Nº 474.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 36544, FACT. Nº 479.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA K Y V CONTRUCCIONES DE VICTOR HUGO VILLASBOA, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PORTONES AUTOMATIZADOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-000505, CC N° CO-12006-11-36544, ORDEN DE SERCICIO N| 2861.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES SEGUN DETALLE CDP Nº 255/2011, PAC Nº 216777/2011, C.C. Nº 36544, CONTRATO Nº 137/2011, O.S. Nº 2876, FACTURA Nº 477.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 36544, FACT. Nº 472.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES SEGUN DETALLE CDP Nº 255/2011, PAC Nº 216777/2011, C.C. Nº 36544, CONTRATO Nº 137/2011, O.S. Nº 2874, FACTURA Nº 485.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 36544, FACT. Nº 475.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 36544, FACT. Nº 468.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 36544, FACT. Nº 476.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES SOLICITADO POR LA S.S.E.T., CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0000483, ORDEN DE SERVICIO Nº 2870

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES SOLICITADO POR LA S.S.E.T., CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0000467, ORDEN DE SERVICIO Nº 2854, C.C. Nº CO-12006-11-36544

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES SOLICITADO POR LA S.S.E.T., CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-000503, ORDEN DE SERVICIO Nº 2875, C.C. Nº CO-12006-11-36544

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT. Y REPARACION DE EDIFICIOS MENORES (K Y V CONSTRUCCIONES) S/EXPEDIENTE N° 20123039151 FACT. N° 628 ORD. SERV. DA-OS 787

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT. Y REPARACION DE EDIFICIOS MENORES (K Y V CONSTRUCCIONES) S/EXPEDIENTE N° 20123028777 FACT. N° 626 ORD. SERV. DA-OS 591

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT. Y REPARACION DE EDIFICIOS MENORES (K Y V CONSTRUCCIONES) S/EXPEDIENTE N° 20123038081 FACT. N° 627 ORD. SERV. DA-OS 762

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS ( K Y V CONSTRUCCIONES) S/ FACTURA N° 591 EXPEDIENTE N° 20123011351 - 20123032138 - 20123024942 - 20123031588

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS ( K Y V CONSTRUCCIONES) S/ FACTURA N° 592 EXPEDIENTE N° 20123011351 - 20123032138 - 20123024942 - 20123031588


title: Adquisicion de Productos de Limpieza

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 16 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CANINDEYU

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Productos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-26775


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

legalName: DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

project: 0 _ 00-SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHOSPITALARIA

description: 4 _ ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION E INSTALACION DE PISO VINILICO PARA EL HOSPITAL DEL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-41812

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000454 (18/01/2012) - ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ - NC( S.E.M.E) - FF. 10- CD. N°98/2011 - C.C.CD-12008-11-41812 - CARPETA Nº71


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 285342 - CC: CO-12006-15-104001 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE RE CERTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008 PARA LA UDM Y LA DGCP

SGS PARAGUAY SA

legalName: SGS PARAGUAY SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE RE CERTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008 PARA LA UDM Y LA DGCP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-15-104001

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SGS PARAGUAY S.A, POR SERVICIO DE RE CERTIFICACION PARA LA DGCP, ORDEN DE SERVICIO Nº 278/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 17730/2015, FACTURA Nº 001-002-0000503 DE FECHA 17 DE MARZO DEL 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO POR CERTIFICACION ISO 9001-2008-AUDITORIA DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL, ORDEN DE SERVICIO Nº 279/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 66691/2015, FACTURA Nº 001-002-0001161.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SGS PARAGUAY SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 104001, FACT. Nº 001-002-000035.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SGS PARAGUAY S.A., POR EL SERVICIO DE RE-CERTIFICACION ISO 9001, PARA LA UDM, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0000689, O.S.Nº 276/2015, SIME Nº 28756, 33099, CC-CO-12006-15-104001.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SGS PARAGUAY SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 104001, FACT. Nº 001-002-0000371.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SGS PARAGUAY SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 104001, FACT. Nº 001-002-0000575.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SGS PARAGUAY S.A. EN CONCEPTO DE CERTIFICACION ISO 9001:2008 (AUDITORIA DE SEGUIMIENTOS SEMESTRALES) DGCP 4/5, FACTURA N°001-002-0000586 TIMBRADO 11928644, ORDEN DE SERVICIO 897/2017, CONTRATO 31/2015, CC: CO-12006-15-10400. SIME 53367.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO, DE OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SGS PARAGUAY S.A, FACTURA Nº 001-002-0000243, ORDEN DE SERVICIO Nº 2096/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 24313/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SGS PARAGUAY SA POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE RECTIFICACION Y CERTIFICACION ISO 9001:2008 PARA LA UDM Y LA DGCP, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-002-0001491, TIMBRADO N° 11928644, FECHA 07/12/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2804/17, CONTRATO N| 31/2015, CC N° CO-12006-15-104001, EXPD SIME N° 147430/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SGS PARAGUAY SA POR SERVICIOS DE RECERTIFICACION ISO 9001:2008 PARA LA UDM Y LA DGCP, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-002-0000868, CC N° CO-12006-15-104001, ORDEN DE SERVICIO N° 1480/2017, EXPD SIME N° 74731/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SGS, EN CONCEPTO DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO ISO 9001:2008 , CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA-DGCP DEL MINISTERIO DE HACIENDA, CONFORME A ORDE DE SERVICIO N° 2472/2017-EXPEDIENTE SIME N° 126044/2017,FACTURA N° 001-002-0001323.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A SGSPARAGUAY S.A, FACTURA Nº 001-002-0000242, ORDEN DE SERVICIO Nº 2723/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 24296.


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

STELLA MARIS AZUAGA

legalName: STELLA MARIS AZUAGA

RAINBOW SRL

legalName: RAINBOW SRL

GAMAX S.R.L.

legalName: GAMAX S.R.L.

description: 15 _ PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE ORGANIZACION DEL XXIV PLENO DE REPRESENTANTES DE GAFISUD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-40168

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CEREMONIAL SEGUN FACTURA NRO 001-001-0000194

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE ORGANIZ. SEGUN FACT. N° 001-001-0000182 - SMAR CONSULTORIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-40167

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CEREMONIAL SEGUN FACTURA NRO 001-003-0001238

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-40166

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CEREMONIAL SEGUN FACTURA NRO 001-001-0001235

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CEREMONIAL SEGUN FACTURA NRO 001-001-0001221


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS A FAVOR DE LA SENATUR.

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

CESAR ANTONIO AVALOS

legalName: CESAR ANTONIO AVALOS

description: 14 _ DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-000519 SANTA CATALINA SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A PRESTACIÓN DE TRANSPORTE PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-000508 SANTA CATALINA SERVICIO DE TRANSPORTE  CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TRANSPORTE  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-24107

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO Nª 001-001-0000483 DE LA FIRMA SANTA CATALINA SERVICIO DE TRANSPORTE.-, PAGO VIA CTA PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-000493 SANTA CATALINA  SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A ALQUILER DE VEHÍCULO CON DESTINO A CDE, ENCARNACIÓN, ASUNCIÓN PAGO DIRECTO  AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-000491 SANTA CATALINA SERVICIOS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A ALQUILER DE CAMIONETA PAGO DIRECTO A L PROVEEDOR


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PAC Nº 274.816/2014

NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ

legalName: NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Recarga de Extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-104469

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0000345 DE MATAFUEGOS MONTE HOREB C/FECHA 05/01/2015