name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA , SANITARIA Y HERRAMIENTAS MENORES

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

OSCAR GERVACIO MARTINEZ CACERES

legalName: OSCAR GERVACIO MARTINEZ CACERES

ROSSANA MABEL RUFFIN

legalName: ROSSANA MABEL RUFFIN

description: 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD, 002 - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS, 003 - ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD, 006 - TRABAJO DECENTE, 001 - ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL.

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  LPN N° 06 - ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-13-76181

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACT. Nº 695, LP-12009-13-76181, DEPOSITO DE CONSTRUCCION SAN CRISTOBAL, PEN. NAC. DE TACUMBU, DPTO. DE ALMACENES.-

description: OBLIG S/ FACT. Nº 695, LP-12009-13-76181, DEPOSITO DE CONSTRUCCION SAN CRISTOBAL, PEN. REG. DE  MISIONES, DPTO. DE ALMACENES.-

description: OBLIG S/ FACT. Nº 695, LP-12009-13-76181, DEPOSITO DE CONSTRUCCION SAN CRISTOBAL, PEN. REG. SAN PEDRO, DPTO. DE ALMACENES.-

description: OBLIG S/ FACT. Nº 695, LP-12009-13-76181, DEPOSITO DE CONSTRUCCION SAN CRISTOBAL, CORRECCIONAL DE MUJERES JUANA MA. DE LARA, DPTO. DE ALMACENES.-

description: OBLIG S/ FACT. Nº 695, LP-12009-13-76181, DEPOSITO DE CONSTRUCCION SAN CRISTOBAL, PEN REG. DE  CNEL OVIEDO, DPTO. DE ALMACENES.-

description: OBLIG S/ FACT. Nº 695, LP-12009-13-76181, DEPOSITO DE CONSTRUCCION SAN CRISTOBAL, PEN. REG. VILLARRICA,, DPTO. DE ALMACENES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 114, LP-12009-13-76181, DEP. DE MATERIALES DE CONSTR. SAN CRISTOBAL, PEN. NAC. DE TACUMBU, ART. DE FERRETERIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 114, CC: LP-12009-13-76181,OSCAR GERVACIO MARTINEZ, MES DE OCTUBRE/2013.-SENAI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 114, CC: LP-12009-13-76181, DEPOSITO DE MATERIALES SAN CRISTOBAL, MES DE OCTUBRE/2013.-ADM. DEL TRABAJO.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 114, CC: LP-12009-13-76181, DEPOSITO DE MATERIALES SAN CRISTOBAL, MES DE OCTUBRE/2013.-PROTECCION AL  TRABAJO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-13-76180

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,UTILES Y MAT ELECTRICOS,SEGUN PLANILLA Nº 001-001-0000254,LP-12009-13-76180,PEN REG DE CIUDAD DEL ESTE,EL DORADO FERRETERIA,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: OBLIGACION,UTILES Y MAT ELECTRICOS,SEGUN PLANILLA Nº 001-001-0000254,LP-12009-13-76180,SENAA,EL DORADO FERRETERIA,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: OBLIGACION,BIENES DE CONSUMO VARIOS,SEGUN PLANILLA Nº 001-001-0000254,LP-12009-13-76180,CASA DEL BUEN PASTOR,EL DORADO FERRETERIA,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: OBLIGACION,BIENES DE CONSUMO VARIOS,SEGUN PLANILLA Nº 001-001-0000254,LP-12009-13-76180,PEN REG DE CIUDAD DEL ESTE,EL DORADO FERRETERIA,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 254, LP-12009-13-76180, EL DORADO FERRETERIA, PEN. NAC. DE CONCEPCION, DPTO. DE MANTENIMIENTO.-

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 254, LP-12009-13-76180, EL DORADO FERRETERIA, PEN. REG. SAN PEDRO, DPTO. DE MANTENIMIENTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 254, LP-12009-13-76180, EL DORADO FERRETERIA, PEN. REG. DE EMBOSCADA, DPTO. DE MANTENIMIENTO.-

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 254, LP-12009-13-76180, EL DORADO FERRETERIA, PEN. REG. DE CNEL OVIEDO, DPTO. DE MANTENIMIENTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 254, LP-12009-13-76180, EL DORADO FERRETERIA, PEN. REG. DE ENCARNACION, DPTO. DE MANTENIMIENTO.-

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 254, LP-12009-13-76180, EL DORADO FERRETERIA, PEN. REG. DE VILLARRICA, DPTO. DE MANTENIMIENTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,UTILES Y MAT ELECTRICOS,SEGUN PLANILLA Nº 001-001-0000254,LP-12009-13-76180,ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,EL DORADO FERRETERIA,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: OBLIGACION,UTILES Y MAT ELECTRICOS,SEGUN PLANILLA Nº 001-001-0000254,LP-12009-13-76180,PEN NAC DE TACUMBU,EL DORADO FERRETERIA,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: OBLIGACION,BIENES DE CONSUMO VARIOS,SEGUN PLANILLA Nº 001-001-0000254,LP-12009-13-76180,ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,EL DORADO FERRETERIA,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 254, LP-12009-13-76180, EL DORADO FERRETERIA, SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, DPTO. DE MANTENIMIENTO.-

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 254, LP-12009-13-76180, EL DORADO FERRETERIA, INSCRIPCIONES MASIVAS REG. CIVIL DE LAS PERSONAS, DPTO. DE MANTENIMIENTO.-

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 254, LP-12009-13-76180, EL DORADO FERRETERIA, REGISTRO DEL ESTADO CIVIL, DPTO. DE MANTENIMIENTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 254, LP-12009-13-76180, EL DORADO FERRETERIA, PROTECCION DEL TRABAJO, DPTO. DE MANTENIMIENTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 254, LP-12009-13-76180, EL DORADO FERRETERIA, PEN.REG. DE PJC, DPTO. DE MANTENIMIENTO.-

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 254, LP-12009-13-76180, EL DORADO FERRETERIA, PEN. REG. DE MISIONES, DPTO. DE MANTENIMIENTO.-

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 254, LP-12009-13-76180, EL DORADO FERRETERIA, PEN. REG. DE PJC, DPTO. DE MANTENIMIENTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 254, LP-12009-13-76180, EL DORADO FERRETERIA, ATENCION AL ADOLESCENTE INFRACTOR, DPTO. DE MANTENIMIENTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS,FACTURA Nº 001-001-0000202,LP-12009-13-76180,SERVICIO,NACIONAL DE EMPLEO,EL DORADO FERRETERIA,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: OBLIGACION,UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS,FACTURA Nº 001-001-0000206,LP-12009-13-76180,SERVICIO,NACIONAL DE EMPLEO,EL DORADO FERRETERIA,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: OBLIGACION,UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS,FACTURA Nº 001-001-0000209,LP-12009-13-76180,SERVICIO,NACIONAL DE EMPLEO,EL DORADO FERRETERIA,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,BIENES DE CONSUMO VARIOS,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000200,LP-12009-13-76180,SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO,EL DORADO FERRETERIA,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: OBLIGACION,BIENES DE CONSUMO VARIOS,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000201,LP-12009-13-76180,SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO,EL DORADO FERRETERIA,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: OBLIGACION,BIENES DE CONSUMO VARIOS,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000175,LP-12009-13-76180,SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO,EL DORADO FERRETERIA,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: OBLIGACION,BIENES DE CONSUMO VARIOS,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000173,LP-12009-13-76180,SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO,EL DORADO FERRETERIA,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 231, LP-12009-13-76180, EL DORADO FERRETERIA, PROTECCION AL TRABAJO, VICE MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO.-

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 235, LP-12009-13-76180, EL DORADO FERRETERIA, PROTECCION AL TRABAJO, VICE MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000183,LP-12009-13-76180,INSCRIPCIONES MASIVAS DEL REGISTRO CIVIL,EL DORADO FERRETERIA,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: OBLIGACION,UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000176,LP-12009-13-76180,INSCRIPCIONES MASIVAS DEL REGISTRO CIVIL,EL DORADO FERRETERIA,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: OBLIGACION,UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000184,LP-12009-13-76180,INSCRIPCIONES MASIVAS DEL REGISTRO CIVIL,EL DORADO FERRETERIA,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000174,LP-12009-13-76180,INSCRIPCIONES MASIVAS DEL REGISTRO CIVIL,EL DORADO FERRETERIA,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: OBLIGACION,UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000171,LP-12009-13-76180,INSCRIPCIONES MASIVAS DEL REGISTRO CIVIL,EL DORADO FERRETERIA,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: OBLIGACION,UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000167,LP-12009-13-76180,INSCRIPCIONES MASIVAS DEL REGISTRO CIVIL,EL DORADO FERRETERIA,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000153,LP-12009-13-76180,INSCRIPCIONES MASIVAS DEL REGISTRO CIVIL,EL DORADO FERRETERIA,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: OBLIGACION,UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000154,LP-12009-13-76180,INSCRIPCIONES MASIVAS DEL REGISTRO CIVIL,EL DORADO FERRETERIA,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000166,LP-12009-13-76180,PROTECCION AL TRABAJO,EL DORADO FERRETERIA,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: OBLIGACION UTILES Y MAT. ELECTRICOS S/ FACTURA DE CREDITO N° 164 EL DORADO FERRETERIA  CC:LP-12009-13-76180 MES DE NOVIEMBRE/2013 - PROT. AL TRABAJO.-

description: OBLIGACION UTILES Y MAT. ELECTRICOS S/ FACTURA DE CREDITO N° 191 EL DORADO FERRETERIA  CC:LP-12009-13-76180 MES DE NOVIEMBRE/2013 - PROT. AL TRABAJO.-

description: OBLIGACION UTILES Y MAT. ELECTRICOS S/ FACTURA DE CREDITO N° 162 EL DORADO FERRETERIA  CC:LP-12009-13-76180 MES DE NOVIEMBRE/2013 - PROT. AL TRABAJO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,BIENES DE CONSUMO VARIOS,SEGUN PLANILLA Nº 001-001-0000254,LP-12009-13-76180,SENAA,EL DORADO FERRETERIA,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: OBLIGACION,UTILES Y MAT ELECTRICOS,SEGUN PLANILLA Nº 001-001-0000254,LP-12009-13-76180,JUANA MARIA DE LARA,EL DORADO FERRETERIA,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: OBLIGACION,BIENES DE CONSUMO VARIOS,SEGUN PLANILLA Nº 001-001-0000254,LP-12009-13-76180,ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL,EL DORADO FERRETERIA,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS,FACTURA Nº 001-001-0000205,LP-12009-13-76180,SERVICIO,NACIONAL DE EMPLEO,EL DORADO FERRETERIA,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: OBLIGACION,UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS,FACTURA Nº 001-001-0000204,LP-12009-13-76180,SERVICIO,NACIONAL DE EMPLEO,EL DORADO FERRETERIA,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: OBLIGACION,UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000165,LP-12009-13-76180,INSCRIPCIONES MASIVAS DEL REGISTRO CIVIL,EL DORADO FERRETERIA,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 232, LP-12009-13-76180, EL DORADO FERRETERIA, PROTECCION AL TRABAJO, VICE MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO.-

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 234, LP-12009-13-76180, EL DORADO FERRETERIA, PROTECCION AL TRABAJO, VICE MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO.-

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 233, LP-12009-13-76180, EL DORADO FERRETERIA, PROTECCION AL TRABAJO, VICE MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION UTILES Y MAT. ELECTRICOS S/ FACTURA DE CREDITO N° 160 EL DORADO FERRETERIA  CC:LP-12009-13-76180 MES DE NOVIEMBRE/2013 - PROT. AL TRABAJO.-

description: OBLIGACION UTILES Y MAT. ELECTRICOS S/ FACTURA DE CREDITO N° 152 EL DORADO FERRETERIA  CC:LP-12009-13-76180 MES DE NOVIEMBRE/2013 - PROT. AL TRABAJO.-

description: OBLIGACION UTILES Y MAT. ELECTRICOS S/ FACTURA DE CREDITO N° 155 EL DORADO FERRETERIA  CC:LP-12009-13-76180 MES DE NOVIEMBRE/2013 - PROT. AL TRABAJO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION UTILES Y MAT. ELECTRICOS S/ FACTURA DE CREDITO N° 158 EL DORADO FERRETERIA  CC:LP-12009-13-76180 MES DE NOVIEMBRE/2013 - PROT. AL TRABAJO.-

description: OBLIGACION UTILES Y MAT. ELECTRICOS S/ FACTURA DE CREDITO N° 208 EL DORADO FERRETERIA  CC:LP-12009-13-76180 MES DE NOVIEMBRE/2013 - PROT. AL TRABAJO.-

description: OBLIGACION UTILES Y MAT. ELECTRICOS S/ FACTURA DE CREDITO N° 157 EL DORADO FERRETERIA  CC:LP-12009-13-76180 MES DE NOVIEMBRE/2013 - PROT. AL TRABAJO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,BIENES DE CONSUMO VARIOS,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000221,LP-12009-13-76180,ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL,EL DORADO FERRETERIA,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: OBLIGACION,BIENES DE CONSUMO VARIOS,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000220,LP-12009-13-76180,ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL,EL DORADO FERRETERIA,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: OBLIGACION,BIENES DE CONSUMO VARIOS,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000217,LP-12009-13-76180,ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL,EL DORADO FERRETERIA,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: OBLIGACION,BIENES DE CONSUMO VARIOS,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000215,LP-12009-13-76180,ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL,EL DORADO FERRETERIA,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: OBLIGACION,BIENES DE CONSUMO VARIOS,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000214,LP-12009-13-76180,ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL,EL DORADO FERRETERIA,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: OBLIGACION,BIENES DE CONSUMO VARIOS,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000213,LP-12009-13-76180,ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL,EL DORADO FERRETERIA,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: OBLIGACION,BIENES DE CONSUMO VARIOS,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000212,LP-12009-13-76180,ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL,EL DORADO FERRETERIA,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: OBLIGACION,BIENES DE CONSUMO VARIOS,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000222,LP-12009-13-76180,ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL,EL DORADO FERRETERIA,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: OBLIGACION,BIENES DE CONSUMO VARIOS,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000219,LP-12009-13-76180,ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL,EL DORADO FERRETERIA,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: OBLIGACION,BIENES DE CONSUMO VARIOS,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000218,LP-12009-13-76180,ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL,EL DORADO FERRETERIA,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: OBLIGACION,BIENES DE CONSUMO VARIOS,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000216,LP-12009-13-76180,ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL,EL DORADO FERRETERIA,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION UTILES Y MAT. ELECTRICOS EL DORADO FERRETERIA S/ FACT. DE CREDITO Nº 50724 CC:LP-12009-13-76180 MES DE AGOSTO/2013 -SENADE.-

description: OBLIGACION UTILES Y MAT. ELECTRICOS EL DORADO FERRETERIA S/ FACT. DE CREDITO Nº 50724 CC:LP-12009-13-76180 MES DE AGOSTO/2013 - SENAA.-

description: OBLIGACION UTILES Y MAT. ELECTRICOS EL DORADO FERRETERIA S/ FACT. DE CREDITO Nº 50724 CC:LP-12009-13-76180 MES DE AGOSTO/2013 - DIGAFI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION UTILES Y MAT. ELECTRICOS EL DORADO FERRETERIA S/ FACT. DE CREDITO Nº 50724 CC:LP-12009-13-76180 MES DE AGOSTO/2013 - ADM DE JUSTICIA.-

description: OBLIGACION UTILES Y MAT. ELECTRICOS EL DORADO FERRETERIA S/ FACT. DE CREDITO Nº 50724 CC:LP-12009-13-76180 MES DE AGOSTO/2013 - SENAAI.-

description: SEGUN FACTURA 50724

description: SEGUN FACTURA 50724

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SEGUN FACTURA 50724

description: SEGUN FACTURA 50724

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION UTILES Y MAT ELECTRICOS S/ FACTURA DE CREDITO N° 187 EL DORADO FERRETERIA CC:LP-12009-13-76180 MES DE NOVIEMBRE/2013.-SENAAI.-

description: OBLIGACION UTILES Y MAT ELECTRICOS S/ FACTURA DE CREDITO N° 186 EL DORADO FERRETERIA CC:LP-12009-13-76180 MES DE NOVIEMBRE/2013.-SENAAI.-

description: OBLIGACION UTILES Y MAT ELECTRICOS S/ FACTURA DE CREDITO N° 193 EL DORADO FERRETERIA CC:LP-12009-13-76180 MES DE NOVIEMBRE/2013.-SENAAI.-

description: OBLIGACION UTILES Y MAT ELECTRICOS S/ FACTURA DE CREDITO N° 192 EL DORADO FERRETERIA CC:LP-12009-13-76180 MES DE NOVIEMBRE/2013.-SENAAI.-

description: OBLIGACION UTILES Y MAT ELECTRICOS S/ FACTURA DE CREDITO N° 207 EL DORADO FERRETERIA CC:LP-12009-13-76180 MES DE NOVIEMBRE/2013.-SENAAI.-

description: OBLIGACION UTILES Y MAT ELECTRICOS S/ FACTURA DE CREDITO N° 50845 EL DORADO FERRETERIA CC:LP-12009-13-76180 MES DE NOVIEMBRE/2013.- REG. CIVIL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS,FACTURA Nº 001-001-0000180,LP-12009-13-76180,INSCRIPCIONES MASIVAS DEL REGISTRO CIVIL,EL DORADO FERRETERIA,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: OBLIGACION,UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS,FACTURA Nº 001-001-0000179,LP-12009-13-76180,INSCRIPCIONES MASIVAS DEL REGISTRO CIVIL,EL DORADO FERRETERIA,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: OBLIGACION,UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS,FACTURA Nº 001-001-0000177,LP-12009-13-76180,INSCRIPCIONES MASIVAS DEL REGISTRO CIVIL,EL DORADO FERRETERIA,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: OBLIGACION,UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS,FACTURA Nº 001-001-0000182,LP-12009-13-76180,INSCRIPCIONES MASIVAS DEL REGISTRO CIVIL,EL DORADO FERRETERIA,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: OBLIGACION,UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS,FACTURA Nº 001-001-0000181,LP-12009-13-76180,INSCRIPCIONES MASIVAS DEL REGISTRO CIVIL,EL DORADO FERRETERIA,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION UTILES Y MAT ELECTRICOS S/ FACTURA DE CREDITO N° 178 EL DORADO FERRETERIA CC:LP-12009-13-76180 MES DE NOVIEMBRE/2013.-SENAAI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION UTILES Y MAT. ELECTRICOS EL DORADO FERRETERIA S/ FACT. DE CREDITO Nº 50724 CC:LP-12009-13-76180 MES DE AGOSTO/2013 - ADM DE TRABAJO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION UTILES Y MAT ELECTRICOS S/ FACTURA DE CREDITO N° 199 EL DORADO FERRETERIA CC:LP-12009-13-76180 MES DE NOVIEMBRE/2013.- REG. CIVIL.-

description: OBLIGACION UTILES Y MAT ELECTRICOS S/ FACTURA DE CREDITO N° 198 EL DORADO FERRETERIA CC:LP-12009-13-76180 MES DE NOVIEMBRE/2013.- REG. CIVIL.-

description: OBLIGACION UTILES Y MAT ELECTRICOS S/ FACTURA DE CREDITO N° 197 EL DORADO FERRETERIA CC:LP-12009-13-76180 MES DE NOVIEMBRE/2013.- REG. CIVIL.-

description: OBLIGACION UTILES Y MAT ELECTRICOS S/ FACTURA DE CREDITO N° 196 EL DORADO FERRETERIA CC:LP-12009-13-76180 MES DE NOVIEMBRE/2013.- REG. CIVIL.-

description: OBLIGACION UTILES Y MAT ELECTRICOS S/ FACTURA DE CREDITO N° 195 EL DORADO FERRETERIA CC:LP-12009-13-76180 MES DE NOVIEMBRE/2013.- REG. CIVIL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION UTILES Y MANT. ELECTRICOS  S/ FACT. DE CREDITO Nº 327 EL DORADO FERRETERIA  CC:LP-12009-13-76180 MES DE ABRIL/2014 - REG CIVIL.-

description: OBLIGACION UTILES Y MANT. ELECTRICOS  S/ FACT. DE CREDITO Nº 331 EL DORADO FERRETERIA  CC:LP-12009-13-76180 MES DE ABRIL/2014 - REG CIVIL.-

description: OBLIGACION UTILES Y MANT. ELECTRICOS  S/ FACT. DE CREDITO Nº 330 EL DORADO FERRETERIA  CC:LP-12009-13-76180 MES DE ABRIL/2014 - REG CIVIL.-

description: OBLIGACION UTILES Y MANT. ELECTRICOS  S/ FACT. DE CREDITO Nº 332 EL DORADO FERRETERIA  CC:LP-12009-13-76180 MES DE ABRIL/2014 - REG CIVIL.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

status: active

title: PAC: 243.354  CO-12008-12-63645

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

roles: procuringEntity payer

MIGUEL ANGEL LOPEZ S

scheme: PY-RUC

legalName: MIGUEL ANGEL LOPEZ S

currency: PYG

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA, 002 - COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

status: COMPROMETIDO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD-  LEY N° 4758/2012 FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para TERMINACION DE OBRAS DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE VILLA ELISA

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-63645

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACTURA Nº 001-001-000279 (23/11/2012) - MIGUEL ANGEL LOPEZ - NC (HOSPITAL VILLA ELISA)- FF. 10 - LCO N° 24/2012 - C.C.CO-12008-12 -63645 - POLIZA N° 36.1506.0000492.000 ALFA S.A. DE SEGUROS - ANTICIPO DEL 30% - CARPETA Nº 8663.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000051 (20/06/2014) - MIGUEL ANGEL LOPEZ S. - HOSPITAL DISTRITAL DE VILLA ELISA - FF.10 - LCO. N° 24/2012 - C.C.CO-12008-12-63645 - CARPETA Nº 20344 - FC. 09 DBP N° 482(03/07/2014)

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000060 (03/02/2015) - ARQ. MIGUEL ANGEL LOPEZ - ADM. GRAL. - FF.30 - LCO 24/12 - CO-12008-12-63645 - CARPETA Nº 62148 - FC.09 DBP N° 37 (19/02/2015)

initiationType: tender


procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ

legalName: FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ

project: 018-EMP.DE ORG. DE POBRES RUR. Y ARM.DE INVERS. (FIDA 667-PY),  18 _ 18-EMP.DE ORG.DE POBRES RURALES Y ARMONIZ.DE INV.(FIDA-667-PY)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.,   1 _ APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA AGRICULTURA FAMILIAR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 404- 404-FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 404- FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-40054

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES DE OFICINA, A FAVOR DE INSUSERV, FACTURA N° 01101, SP N° 1833, M.E. N° 7600-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE INSUSERV S/ FACTURA Nº 1302 SOLICITUD DE PAGO Nº 998 EXPEDIENTE Nº ME12-5050.

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION DE PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES DE OFICINA, A FAVOR DE INSUSERV, FACTURA N° 01101, SP N° 1834, M.E. N° 7600-

description: BLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE INSUSERV S/ FACTURA Nº 1302 SOLICITUD DE PAGO Nº 999 EXPEDIENTE Nº ME12-5050.


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE REFRIGERACIÓN PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DE LA UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-79047


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Reparación y Mantenimiento del Edificio de la Facultad de Medicina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-15-113653


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

DENESIS DAHIANA SANC

legalName: DENESIS DAHIANA SANC

SENSICRED S.A.

legalName: SENSICRED S.A.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Servicios Gastronomicos y Ceremoniales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-130452

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 891 DE LA FIRMA RAD DISTRIBUIDORA DE DENESIS SANCHEZ.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-130451

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 3711 DE LA FIRMA SENSICRED SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 3712 DE LA FIRMA SENSICRED SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 3716 DE LA FIRMA SENSICRED SA.-


title: IMPRESION DE LIBROS - CONTRATO ABIERTO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

EDITORA LITOCOLOR SRL

legalName: EDITORA LITOCOLOR SRL

description: 022 - CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS JUDICIALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para IMPRESION DE LIBROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-54836

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0003027,3028 DE FECHA 27/12/2012, OP Nº 15541, EDITORIAL LITOCOLOR SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-00002919, FECHA 06/09/2012, OP N° 10686,  EDITORIAL LITOCOLOR S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0002807 DE FECHA 30/07/2012, OP Nº 8099, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0003175 DE FECHA 30/07/2012, 001-001-0003172 DEL 2707/2012, EDITORIAL LITOCOLOR S.R.L.-


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: ALQUILER VILLARRICA

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

ANABELLA ZORRILLA GO

legalName: ANABELLA ZORRILLA GO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler del Edificio de Villarrica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-16-126112

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ANABELLA ZORRILLA, SEGÚN FACTURA Nº 001-003-0000015, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLARRICA.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ANABELLA ZORRILLA, SEGÚN FACTURA Nº 001-003-0000016, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLARRICA.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ANABELLA ZORRILLA, SEGÚN FACTURA Nº 001-003-0000014, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLARRICA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ANABELLA ZORRILLA, SEGÚN FACTURA Nº 001-003-0000013, CORRESPONDIENTE A LOS  MESES  DE ENERO A MAYO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLARRICA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251,  A FAVOR DE ANABELLA ZORRILLA, SEGÚN FACTURA Nº 001-003-0000017, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLARRICA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ANABELLA ZORRILLA, SEGÚN FACTURA Nº 001-003-0000012, CORRESPONDIENTE A LOS  MESES DE SETIEMBRE A DICIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLARRICA .

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ANABELLA ZORRILLA, SEGÚN FACTURA N° 001-003-0000021, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLARRICA.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ANABELLA ZORRILLA, SEGÚN FACTURA N° 001-003-0000022, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLARRICA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ANABELLA ZORRILLA, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000026, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLARRICA.


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ISIDRO  IMLACH FERREIRA

legalName: ISIDRO  IMLACH FERREIRA

description: 10 _ CONTROL REPRESIÓN Y PREVENCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición Servicios de Impresión de Formularios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-24640

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 15183 DE SERVICIOS GRAFICOS TENONDETE


legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

NYP S.A.

legalName: NYP S.A.

MARTINEZ HERMANOS S.

legalName: MARTINEZ HERMANOS S.

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisisión de útiles de oficina para el Rectorado de la UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-82534

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE NYP SA, SEGUN COMPROMISO 2004, PREVISION 2004, FACTURA 107, CC 82534

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-82497

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE MARTINEZ HERMANOS SRL, SEGUN COMPROMISO 2003, PREVISION 2003, FACTURA 5161/3, CC 82497

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-82496

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE MOLMAN SA, SEGUN COMPROMISO 2005, PREVISION 2005, FACTURA 175/6, CC 82496


1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

description: 007 - AGENCIA ESPACIAL DEL PARAGUAY

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS GASTRONÓMICOS Y OBSEQUIOS PROTOCOLARES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-163284

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-163393


title: INGENIERIA TECNICA PARAGUAYA S.R.L. - PAC. Nª 286663 - CD/12/15

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

project: 000-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos No Metálicos para Uso de la DIGESA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-128102


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORAS

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

OPTIMUS, PROYECTOS Y

legalName: OPTIMUS, PROYECTOS Y

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - ASESORAMIENTO EN POLIT. ECON, FISCAL, ENDEUD.FINAN Y DE INT., 018 - DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESAS PÚBLICAS, 014 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-14-100381

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  XEROX DOCUNET S.A., POR LA PROVISION DE INSUMOS IMPRESOS, `PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002613, O.C.Nº 412/2014, SIME Nº 11093, 11099, CC-CO-12006-14-100381.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  XEROX DOCUNET S.A., POR LA PROVISION DE INSUMOS IMPRESOS, `PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002612, O.C.Nº 411/2014, SIME Nº 11093, 11099, CC-CO-12006-14-100381.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA DOCUNET S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 106273, CDP Nº 1006/2014, PAC Nº 273474, C.C. Nº 100381, C.P. Nº 414/2014, FACTURA Nº 2603.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA DOCUNET S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 10627-10623, CDP Nº 1006/2014, PAC Nº 273474, C.C. Nº 100381, C.P. Nº 415/2014, FACTURA Nº 2606.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA DOCUNET S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 10625, CDP Nº 1006/2014, PAC Nº 273474, C.C. Nº 100381, C.P. Nº 413/2014, FACTURA Nº 2602.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-14-101164

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 423/14, FACTURA Nº 001-001-0001029

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 101164, FACT. Nº 1022.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 423/14, FACTURA Nº 001-001-0001027

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 101164, FACT. Nº 1025.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 419/14, FACTURA Nº 001-001-0001026

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L, EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, ESCRITORIO Y ENSEÑANZA, CONFORME FACT N°1000, 02/02/2015, N.R N°783/15. C.C N!°101164, O.C N°410/14, CONTRATO N° 164/14, ACTA DE RECEPCION N°56.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L, EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, ESCRITORIO Y ENSEÑANZA, CONFORME FACT N°1002, 03/02/2015, N.R N°736/15. C.C N!°101164, O.C N°410/14, CONTRATO N° 164/14, ACTA DE RECEPCION N°24.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L., EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORAS, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000999, O.C.Nº 424/2014, SIME Nº 7702, CC- 12006-14-101164.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L., EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORAS, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001001, O.C.Nº 418/2014, SIME Nº 7702, CC- 12006-14-101164.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L., EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORAS, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001003, O.C.Nº 416/2014, SIME Nº 7702, CC- 12006-14-101164.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L., EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORAS, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001007, O.C.Nº 421/2014, SIME Nº 7702, CC- 12006-14-101164.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L., EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORAS, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001005, O.C.Nº 420/2014, SIME Nº 7702, CC- 12006-14-101164.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-14-100383

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA OPTIMUS S.R.L, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 401/2014, EXPEDIENTE SIME 7451/2015, FACTURA Nº 001-001-0000078/2015.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA OPTIMUS S.R.L, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 402/2014, EXPEDIENTE SIME 7451 Y 7450/2015, FACTURA Nº 001-001-0000079/2015.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-14-100373

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA OFFICE COMPU S.A, SEGUN FACTURA N°4039, C.C N°100373, O.C N°404/14, CONTRATO N° 165/2014.EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA.-SIME N°6821/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA OFFICE COMPU S.A, EN CONCEPTO DE  ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGUN FACT N°4041; 02/02/2015, C.C 100373, ORDEN DE COMPRA N°405/14, CONTRATO N° 165/14, SIME N°6825, NOTA DE REMISION N°1790/14.-ACTA N|226/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADO PARA PAGO A LA FIRMA OFFICE COMPU S.A EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, SEGUN FACTURA N° 4044, C.C N° 100373, O.C N°408/2014, CONTRATO N°165/2014.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA OFFICE COMPU S.A, POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, SEGUN FACT N°40402, CCN°100373, O.C N°406/14, CONTRATO N°165/14.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA OFFICE COMPU S.A, EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, CONFORME FACTURA N° 4043, C.C N°100373, O.C N° 407/2014. CONTRATO N° 165/14.-

description: OBLIGACION EFECTUADA  PARA PAGO A LA FIRMA OFFICE COMPU S.A, EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, SEGUN FACT N° 4045, C.C N°100373, O.C N°409/14, CONTRATO N° 165/2014, NOTA DE REMISION N°1788.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA OFFICE COMPU S.A, EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGUN FACT N° 4038, C.C N°100373, O.C N°403/14, CONTRATO N°165/2014,SIME N°6819/15, NOTA DE REMISION N°1778.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-14-100385

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SEVIPRO SERVICIOS, POR LA PROVISION DE MERCADERIAS, CONCFORME AL CONTRATO Nº 168/2014, DE LA LCO SBE Nº 19/14, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000728, O.C.Nº 399/2014, SIME Nº 10622, CC-CO-12006-14-100385.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SEVIPRO SERVICIOS, POR LA PROVISION DE OKI MATRICIAL MICROLINE 490 CINTA DE TINTA 42377801, CONCFORME AL CONTRATO Nº 168/2014, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000754, O.C.Nº 400/2014, SIME Nº 14937, CC-CO-12006-14-100385.-


name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: ADQUISICION DE TOLDOS Y EQUIPAMIENTOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TOLDOS Y EQUIPAMIENTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-15-115595

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-15-116038

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-15-115593


name: 1000000-UAF-COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA.

title: ADQUISICION DE PROYECTOR

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DENISSE LILIANA BOSCARINO ACEVAL

legalName: DENISSE LILIANA BOSCARINO ACEVAL

description: 4 _ ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PROYECTOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-38577

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 1498 POR OG. 534


title: ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS VARIOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

JORGELINA ROSALBA DU

legalName: JORGELINA ROSALBA DU

description: 004 - CONSOLIDACION Y MEJORAM.DE LA EDUC.INIC. Y ESC.BASICA, 016 - FORM.DIFUSION Y DE REC. DE LAS EXPRESIONES ARTISTICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-63347

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA LA FIRMA DIANA COMERCIAL - CD Nº 47/2012 - FACTURA Nº 001-001-0021116 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA LA FIRMA DIANA COMERCIAL - CD Nº 47/2012 - FACTURA Nº 001-001-0021117 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA LA FIRMA DIANA COMERCIAL - CD Nº 47/2012 - FACTURA Nº 001-001-0021118 - AC.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIOS PARA LOS PROYECTOS CONACYT 14-INV- 069 - 472 - 320 DEL RECTORADO DE LA UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-144580

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-144581

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-144070

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-144050

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-144055


title: CONSTRUCCION DE 30 SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES RURALES

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

name: CONSORCIO 2G S.R.L. - ING. ALEJANDRO PEREZ HERAS

legalName: CONSORCIO 2G S.R.L. - ING. ALEJANDRO PEREZ HERAS

Consorcio Confortec/

legalName: Consorcio Confortec/

RICARDO DIAZ MARTINE

legalName: RICARDO DIAZ MARTINE

MM SOCIEDAD ANONIMA

legalName: MM SOCIEDAD ANONIMA

project: 006-SP MODERNIZAC. SECTOR AGUA Y SANEAM. (BIRF-7710-PY), 006-MODERNIZAC. SECTOR AGUA Y SANEAM. (BIRF-7710-PY)

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 002 - ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DE 30 SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES RURALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12008-12-62812

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO 2G - ING. PEREZ HERAS - FACT N° 001-001-00130 - CB N° 1 - CONTRATO N° 51/2012 - LPI N° 1/2012 - SOLIC N° 35 PMSAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO 2G - ING. PEREZ HERAS - FACT N° 001-001-00131 - CB N° 2 - CONTRATO N° 51/2012 - LPI N° 1/2012 - SOLIC N° 37 PMSAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO 2G - PEREZ HERAS - FACT N° 001-001-000126 - ANTICIPO DEL CONTRATO N° 51/2012 - LPI N° 1/2012 - SOLIC N° 19 PMSAS

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: CONSORCIO 2G - ING. PEREZ HERAS - FACT N° 001-001-00130 - CB N° 1 - CONTRATO N° 51/2012 - LPI N° 1/2012 - SOLIC N° 67 PMSAS

description: CONSORCIO 2G - ING. PEREZ HERAS - FACT N° 001-001-00131 - CB N° 2 - CONTRATO N° 51/2012 - LPI N° 1/2012 - SOLIC N° 38 PMSAS

description: CONSORCIO 2G - PEREZ HERAS - FACT N° 001-001-000126 - ANTICIPO DEL CONTRATO N° 51/2012 - LPI N° 1/2012 - SOLIC N° 18 PMSAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO 2G-PEREZ HERAS - FACT N° 001-001-000133 - CONTRATO N° 51/2012 - CB N° 3 - LPI N° 1/2012 SOLIC N° 20 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO 2 G S.R.L./ING PEREZ HERAS - FACT N° 001-001-00134 - CB N° 4 - CONTRATO N° 51/2012 - LPI N° 1/2012 - SOLIC N° 22 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A CONSORCIO 2G - ING. PEREZ HERAS - CB N° 05 - CTO. N 51/2012 - FACTURA N° 139 - SOLICITUD N° 33 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO 2G-ING PEREZ HERAS - FACT Nº 001-001-000142 - CB Nº 6 CONTRATO Nº 51 2012 - LPI Nº 1/2012 - SOLIC Nº 41 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO 2G/PEREZ HERAS FACT Nº 001-001-000150 - CB Nº 07 CONTRATO Nº 51/2012 - SOLIC Nº 47BIRF

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525.-

description: CONSORCIO 2G/PEREZ HERAS FACT Nº 001-001-000007 - CB Nº 8 CONTRATO Nº 51/2012 LPI Nº 01/2012 SOLIC Nº 76 BIRF

description: CONSORCIO 2G-ING PEREZ HERAS - FACT Nº 001-001-000139 - C.B. Nº 5 - CONTRATO Nº 51/2012 - LPI Nº 1/2012 - SOLIC Nº 34 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO 2G/ING. PEREZ - FACT Nº 001-001-0000020 - CB Nº 11 CONTRATO Nº 51/2012 - LPI Nº 1/2012 - SOLIC Nº 130 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO 2G/PEREZ HERAS - FACT Nº 001-001-000023 - CB Nº 14 CONTRTO Nº 51/2012 - LPI Nº 1/2012 - SOLIC Nº 147 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO 2G/ING PEREZ FACT Nº 001-001-000021 - CB Nº 12 CONTRATO Nº 51/2012 - SOLIC Nº 132 BIRF

description: CONSORCIO 2G-ING PEREZ HERAS - FACT Nº 001-001-000142 - CB Nº 6 CONTRATO Nº 51 2012 - LPI Nº 1/2012 - SOLIC Nº 42 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO 2G/ING PEREZ FACT N| 001-001-000022 N° 13 CONTRATO N° 51 2012 - LPI N° 1/2012 SOLIC N° 145 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO 2G/ING PEREZ FACT Nº 001-001-0000016 - CB Nº 10 CONTRATO Nº 51/2012 - SOLIC Nº 96 BIRF

description: CONSORCIO 2G/PEREZ HERAS - FACT Nº 001-001-000150 - CB Nº 07 CONTRATO Nº 51/2012 - LPI Nº 1/2012  SOLIC Nº 48 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO 2G ING PEREZ - FACT Nº 001-001-00015 - CB Nº 9 - CONTRATO Nº 51/2012  - SOLIC Nº 94 BIRF

description: OBLIG./ PAGO A CONSORCIO 2G - ING. ALEJANDRO PEREZ HERAS - FACTURA N° 134 - FF20 - CB N° 04 - SOLICITUD N° 023 - BIRF -

description: CONSORCIO 2G - ING PEREZ HERAS - FACT N° 001-001-000133 - CONTRATO N° 51/2012 - LI 01/2012 - SOLIC N° 21 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. 2G ING. PEREZ H. . PAGO DEL 80% DE LA DEVOLUCION DE LA RETENCION . FACTURA N° 001-001-0000073 - CONTRATO N° 51/2012 - LPI N° 01/2012 - SOLICITUD  N° 138 - BIRF

description: CONS. 2G - ING. PEREZ H. - PAGO DEL 80% DE LA RETENCION -  FACTURA N° 0014-001-0000074 - CONTRATO ° 51/2012 - LPI N° 01/2012 - SOLICITUD N° 138 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO 2G/ING PEREZ FACT N° 001-001-0000044 - CB N° 17 CONTRAT O N° 51/2012 LPI 01/2012 - SOLIC N° 56 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO 2G/ING PEREZ - FACT N° 001-001-000057 - CB N° 18 - CONTRATO N° 51/2012-LPI N° 1/2012 - SOLIC N° 68 BIRF}

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. 2G - ING. PEREZ HERAS - PAGO DEL C.B. N° 21 - FACTURA N° 001-001-0000055 - CONTRATO N° 51/2012 - LPI N° 01/2012 - SOLICITUD N° 110 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO 2G - ING. PEREZ HERAS - PAGO DEL CERTIFICADO BASICO N° 19 - FACTURA N° 001-001-0000064 - CONTRATO N° 51/2014 - LPI N° 01/2012 - SOLICITUD N° 106 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO 2G/ING PEREZ - FACT N° 001-001-000039 - CB N° 15 CONTRATO N° 51/2012 - LPI N° 1/2012 - SOLICN ° 36 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO 2G/ING PEREZ FACT N° 001-001-00041 - CB 16 CONTRATO N°! 51/2012 - SOLICN ° 49 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. 2G - ING. A. PEREZ H. - PARTE DE PAGO DEL C.A.B. N° 22 - FACTURA N° 001-001-0000068 - CONTRATO N° 51/2012 - LPI 01/2012 - SOLICITUD N° 130 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO 2G - ING. PEREZ HERAS - PAGO DEL C.B N° 20 - FACTURA N° 001-001-0000059 - SOLICITUD N° 108 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO 2G - INF. PEREZ HERAS - PAGO DEL C.B. N° 9 - FACTURA N° 001-001-0000015 - CONTRATO N° 51/2012 - LPI N° 01/2012 -  SOLICITUD N° 70 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO 2G - ING. PEREZ HERAS - PAGO DEL C.B. N° 10 - FACTURA N° 001-001-0000016 - CONTRATO N° 51/2012 - LPI N° 01/2012 -  SOLICITUD N° 71 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO 2G/ING PEREZ - FACT N° 001-001-000021 - PARTE PAGO CB N° 12 CONTRATO N° 51/2012 LPI N° 1/2012 - SOLIC N° 73 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO 2G - ING. PEREZ HERAS - PAGO DEL C.B. N° 8 - FACTURA N° 001-001-0000007 CONTRATO N° 51/2012 - LPI N° 01/2012  - SOLICITUD N° 69 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO 2G/ING PEREZ - FACT N° 001-001-000022 - PARTE PAGO CB N° 13 CONTRATO N° 51/2012 LPI N° 1/2012 - SOLIC N° 74 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO 2G/ING PEREZ - FACT N° 001-001-000023 - PARTE PAGO CB N° 14 CONTRATO N° 51/2012 LPI N° 1/2012 - SOLIC N° 75 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO 2G - ING. PEREZ HERAS - PAGO DED C.B. N° 11 - FACTURA N° 001-001-0000020 -  CONTRATO N° 51/2012 - LPI N° 01/2012 - SOLICITUD N° 72 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. 2G-ING. A. PEREZ - PAGO DEL C.B. N° 19 - FACTURA N° 001-001-0000064 - CONTRATO N° 51/2012 - LPI N° 01/2012 - SOLICITUD N° 09  BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. 2G - ING. PEREZ H. - PAGO DEL C.B. N° 15 - FACTURA N° 001-001-0000039 - CONTRATO N° 51/2012 - LPI N° 01/2012 - SOLICITUD N° 04 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. 2G ING. PEREZ H. - PAGO DEL C.B. N° 21 - FACTURA N° 001-001-0000055 - CONTRATO N° 51/2012 - LPI N° 01/2012 - SOLICITUD N° 07 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. 2G . ING. A. PEREZ H. - PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONTRAPARTIDA LOCAL DEL C.B. N° 22 - FACTURA N° 001-001-0000068 - CONTRATO N 51/2012 - LPI N° 01/2012 - SOLICITUD N° 05 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. 2G - ING- PEREZ H. - PAGO DEL C.B. N° 20 - FACTURA N° 001-001-0000059 - CONTRATO N° 51/2012 - LPI N° 01/2012 - SOLICITUD N° 08 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. 2G - ING. PEREZ H. - PAGO DEL C.B. N° 17 - FACTURA N° 001-001-0000044 - CONTRATO N° 51/2012 - LPI N° 01/2012 - SOLICITUD N° 02 - B IRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. 2G - ING. PEREZ H. - PAGO DEL C.B. N° 18 - FACTURA N° 001-001-0000057 - CONTRATO N° 51/2012 - LPI N° 01/2012 - SOLICITUD N° 010 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. 2G  - ING.- PEREZ H. - PAGO DE. C.B. N° 16 - FACTURA °N° 001-001-0000041 - CONTRATO N° 51/2012 - LPI N° 01/2012 - SOLICITUD N° 6 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. 2G - ING. PEREZ H. - PAGO DEL 20% DE LA RETENCION - FACTURA N° 001-001-0000073 - CONTRATO N° 51/2012 - LPI N ° 01/2012 - SOLICITUD N° 03 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. 2G - ING. PEREZ H. - PAGO DE LA CONTRAPARTIDA LOCAL 20% DE LA RETENCION CAUCIONAL  - FACTURA N° 001-001-0000074 - CONTRATO N° 51/2012 - LPI N° 01/2012 - SOLICITUD N_° 26 - BIRF

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12008-12-64398

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A CONSORCIO CONFORTEC - GCA - FACTURA N° 6 - CTO. N° 54/2012 - CB N° 02 - SOLICITUD N° 035 - FF10 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CONFORTEC-GCA - FACAT N° 001-001-00004 - CB N° 1 - CONTRATO N° 54/2012 LPI N° 1/2013 - SOLIC N° 3 BIRF

description: CONSORCIO CONFORTEC /GCA - FACT Nº 001-001-00000010 - CB Nº 5 CONTRATO Nº 54 SOLIC Nº 74 BIRF

description: CONSORCIO CONFORTEC - GCA - FACT N° 004 - CB N° 1 CONTRATO N° 54/2012 - LPI N° 01/2012 - SOLIC N° 4 BIRF

description: OBLIG./ PAGO A CONSORCIO CONFORTEC - GCA - FACTURA N° 6 - CTO. N° 54/2012 - CB N° 02 - SOLICITUD N° 036 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CONFORTEC/CGA - FACT Nº 001-001-000015 - CB Nº 6 CONTRATO Nº54/2012  LPI Nº 1/2012 - AOLIC Nº 100 BIRF

description: CONSORCIO CONFORTEC/GCA FACT Nº 001-001-000009  - CB Nº 4 CONTRATO Nº 54/2012 - LPI Nº 1/2012 - SOLIC Nº 72 BIRF

description: CONSORCIO CONFORTEC/GCA - FACT Nº 001-001-00007 - CB Nº 3 CONTRATO Nº 70 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CONFORTEC CGA FACT Nº 001-001-000016 - CB Nº 7 CONTRATO Nº 54/2012 - LPI Nº 1/2012 - SOLIC Nº 102 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CONFORTEC - GCA S.A. - PAGO DEL 50% DEVOLUCION RETENCION CAUCIONAL - FACTURA N° 001-001-0000029 - CONTRATO N° 54/2012 - LPI N° 01/2012 - SOLICITUD N° 37 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CONFORTEC-GCA - PAGO FINAL DEL 50% DE LA DEVOLUCION DE RETENCION CAUCIONAL - FACTURA N° 001-001-0000045 - CONTRATO N° 54/2012 - LPI N° 01/2012 - SOLICITUD N° 59 - BIRAF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CONFORTEC / GCA - PARTE DE PAGO DE. C.B. N° 10 - FACTURA N° 001-001-0000027  - CONTRATO  N° 54/2012 - LPI N° 01/2012 - SOLICITUD N° 34 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CONFORTEC-GCA - PAGO FINAL DE. C.B. N° 9 - FACTURA N° 001-001-0000026 - CONTRATO N° 54/2012 - LPI N° 01/2012 - SOLICITUD N° 32 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONFORTEC - FACT N° 001-001-000002 - CB N° 8 CONTRATO N° 54/2012 - LKPI N° 1/2012 - SOLIC N° 4 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CONFORTEC/GCA - FACT N° 001-001-000010 - PARTE PAGO CB N° 5 CONTRATO N° 54/2012 LPI N° 1/2012 - SOLIC N° 78 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CONFORTEC/GCA - FACT N° 001-001-000015 - PARTE PAGO CB N° 6 CONTRATO N° 54/2012 LPI N° 1/2012 - SOLIC N° 79 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CONFORTEC/GCA - FACT N° 001-001-00007 - PARTE PAGO CB N° 3 CONTRATO N° 54/2012 LPI N° 1/2012 - SOLIC N° 76 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CONFORTEC/GCA - FACT N° 001-001-00009 - PARTE PAGO CB N° 4 CONTRATO N° 54/2012 LPI N° 1/2012 - SOLIC N° 77 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CONFORTEC/GCA - FACT N° 001-001-000016 - PARTE PAGO CB N° 7 CONTRATO N° 54/2012 LPI N° 1/2012 - SOLIC N° 80 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS,. CONFORTEC - GCA - PAGO DEL C.B. N° 8 - FACTURA N° 001-001-0000002 - CONTRATO N° 54/2012 - LPI N° 01/2012 - SOLICITUD N° 15 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CONFORTEC-GCA S.A. - PAGO FINAL DEL 50% DE LA DEVOLUCION DE LA RETENCION  - FACTURA N° 001-001-0000045 - CONTRATO N° 54/2012 - LPI N° 01/2012 - SOLICITUD N° 58 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONFORTEC / GCA - PAGO FINAL DEL C.B. N° 10 - FACTURA N° 001-001-0000027 - CONTRATO N° 54/2012 - LPI N° 01/2012 - SOLICITUD N° 33 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CONFORTEC-GCA - PARTE DE PAGO DEL C.B. N° 9 - FACTURA N° 001-001-0000026 - CONTRATO N° 54/2012 - LPI N° 01/2012 - SOLICITUD N° 31 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CONFORTEC - GCA S.A. - PAGO DEL 50% DEVOLUCION RETENCION CAUCIONAL - FACTURA N° 001-001-0000029 - CONTRATO N° 54/2012 - LPI N° 01/2012 - SOLICITUD N° 36 - BIRF

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12008-12-62683

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ - FACTURA N° 479 - LPI N° 01/2012 - CTO. N° 50/2012 - CB N° 01 - SOLICITUD N° 049 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING RICARDO DIAZ - FACT N° 001-001-000468 - ANTICIPO DEL CONTRATO N° 50/2012 - LPI N° 1/2012 - SOLIC N° 17 PMSAS

description: OBLIG./ PAGO A ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ - FACTURA N° 479 - LPI N° 01/2012 - CTO. N° 50/2012 - CB N° 01 - SOLICITUD N° 050 - BIRF

description: ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ - FACT N° 001-001-000468 - ANTICIPO DEL CONTRATO N° 50/2012 - LPI N° 1/2012 - SOLIC N° 16 PMSAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING RICARDO DIAZ - FACT Nº 001-001-000046 - CB Nº 3 CONTRATO Nº 50 LPI Nº 1/2012 - SOLIC Nº 55 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING RICARDO DIAZ - FACT N° 001-001-000490 - CB N° 2 CONTRATO N° 50/2012 - LPI N° 1/2012 - SOLIC N| 24 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING RICARDO DIAZ - FACT Nº 001-001-000047 - CB Nº 4 CONTRATO Nº 50 LPI Nº 1/2012 - SOLIC Nº 57 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING RICARDO DIAZ FACT N| 001-001-0000180 CB N° 8 CONTRATO N° 50 2012 - LPI N° 1/2012 SOLIC N° 152 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING RICARDO DIAZ FACT Nº 001-001-000147 - CB Nº 6 CONTRATO Nº 50/2012 LPI Nº 1/2012 - SOLIC Nº 122 BID

description: OBLIG./PAGO DEL CB Nº 2 - ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ S/FACT. Nº 001-001-490 - SOLCI. Nº 025 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING RICARDO DIAZ FACT Nº 001-001-0000148 - CB Nº 7 - CONTRATO Nº 50/2012 - SOLIC Nº 136 BIRF

description: OBLIG./PAGO A RICARDO DIAZ CTO. N° 50/12 - S/FACT. N 001-001-046 - SOLIC. N| 056

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING RICARDO DIAZ FACT Nº 001-001-0000146 - CB Nº 5 CONTATO Nº 50/2012 - LPI Nº 1/2012 - SOLIC Nº 120 BIRF

description: OBLIG/PAGO A RICARDO DIAZ S/FACT.Nº 001-001-000047 - SOLCI. Nº 058 - CB Nº 04

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING. RICARDO DIAZ - PARTE DE PAGO DEL C.B. N° 11 - FACTURA N° 001-001-0000345 - CONTRATO N° 50/2012 - LPI N° 01/2012 - SOLICITUD N° 39 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING RICARDO DIAZ FACT N° 001-001-00457 - PAGO DE RETENCION CAUCIONAL 50% CONTRATO N° 50/2012 - LPI N°1/2012 - SOLIC N° 3 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING RICARDO DIAZ FACT N° 001-001-00452 - PAGO DE RETENCION CAUCIONAL 50% CONTRATO N° 50/2012 - LPI N°1/2012 - SOLIC N° 1 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING RICARDO DIAZ FACT N° 001-001-00452 - PAGO DE RETENCION CAUCIONAL 50% CONTRATO N° 50/2012 - LPI N°1/2012 - SOLIC N° 2 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING RICARDO DIAZ FACT N° 001-001-00457 - PAGO DE RETENCION CAUCIONAL 50% CONTRATO N° 50/2012 - LPI N°1/2012 - SOLIC N° 4 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICARDO DIAZ FACT N° 187 CB N° 9 CONTRATO N° 50/2012 - LPI N° 1/2012 - SOLIC N° 2 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICARDO DIAZ - FACT N° 001-001-0000214 - CB N° 10 - CONTRATO N° 50/2012 - LPI N° 1/2012 - SOLIC N° 17 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING. RICARDO DIAZ M. - PAGO DEL C.B. N° 7 - FACTURA N° 001-001-0000148 - CONTRATO N° 50/2012 - LPI N° 01/2012 -  SOLICITUD N° 92 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ - PAGO DEL C.B. N° 5 - FACTURA N° 001-001-0000146 - CONTRATO N° 50/2012 - LPI N° 01/2012 -   SOLICITUD N° 90 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING. RICARDO DIAZ M. - PAGO DEL C.B. N° 6 - FACTURA N° 001-001-0000147 - CONTRATO N° 50/2012 - LPI N° 01/2012 - SOLICITUD N° 12 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING. RICARDO DIAZ - PAGO DEL C.B. N° 8 - FACTURA N° 001-001-0000180 - CONTRATO N° 50/2012 - LPI N° 01/2012 - SOLICITUD N° 11 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING. RICARDO DIAZ - PAGO DEL C.B. N° 9 - FACTURA N° 001-001-0000187 - CONTRATO N° 50/2012 - LPI N° 01/2012 - SOLICITUD N° 13 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING. RICARDO DIAZ - PAGO FINAL DEL C.B. N° 11 - FACTURA N° 001-001-0000345 - CONTRATO N° 50/2012 - LPI N° 01/2012 - SOLICITUD N° 38 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING. RICARDO DIAZ - PAGO DEL C.B. N° 10 - FACTURA N° 001-001-0000214 - CONTRATO N° 50/2012 - LPI N° 01/2012 - SOLICITUD N° 14 - BIRF

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12008-12-61990

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A MM SA - FACTURA N° 732 - CTO. N° 49/2012 - CB N° 01 - SOLIC N° 039- BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A MM SA - FACTURA N° 733 - CTO. N° 49/2012 - CB N° 02 - SOLIC N° 041- BIRF

description: OBLIG./ PAGO A MM SA - FACTURA N° 733 - CTO. N° 49/2012 - CB N° 02 - SOLIC N° 042 - FF20 - BIRF

description: OBLIG./ PAGO A MM SA - FACTURA N° 732 - FF20 - CTO. N° 49/2012 - CB N° 01 - SOLIC N° 040- BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A MM S.A. - CB N° 05 - CTO. N 49/2012 - FACTURA N° 797 - SOLICITUD N° 30 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A MM S.A. - CB N° 04 - CTO. N 49/2012 - FACTURA N° 796 - SOLICITUD N° 28 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MM SA. - FACT N° 001-001-000773 - CB N° 3 CONTRATO N° 49/2012 - LPI N° 1/2012 - SOLIC N° 16 BIRF

description: MM S.A. - FACT N° 001-001-000773 - CB N°3 - +CONTRATO N° 49/2012 - LPI N° 1/2012 - SOLIC N| 17/BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MM S.A. FACT Nº 001-001-0000167 - CB Nº 7 CONTRATO Nº 49/2012 - LPI Nº 1/2012  - SOLIC Nº 138 BIRF

description: MM S.A. -  FACT Nº 001-001-000796 - CONTRATO Nº 49 LPI Nº 01/2012 - CB Nº 4

description: MM S.A. - FACT Nº 001-001-000797 - CB Nº 5 CONTRATO Nº 49 LPI Nº 1/2012 - SOLIC Nº 31 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MM S.A. FACT N° 001-001-0000191 - CB N° 8 CONTRATO N° 49/2012 - LPI N° 1/2012 - SOLIC N° 158 BIRF

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: MM SA FACT Nº 001-001-000152 - CB Nº 6 - CONTRATO Nº 49/2012 - LPI Nº 1/2012 - SOLIC Nº 86 BIRF - SOLIC Nº 86 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MM S.A. - PARTE DE PAGO DEL C.B. N 9 - FACTURA N° 001-001-0000558 - CONTRATO N| 49/2012 - LPI N° 01/2012 SOLICITUD N 52 . BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MM  S.A. - PAGO DEL C.B. N° 10 - FACTURA N° 001-001-0000665 - CONTRATO N° 49/2012 - LPI N° 01/2012 - SOLICITUD N° 06 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MM  S.A. - PAGO DE LA RETENCION CAUCIONAL - FACTURA N° 001-001-0000774 - CONTRATO N° 49/2012 - LPI N° 01/2012 - SOLICITUD N° 21 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MM  S.A. - PAGO DE LA RETENCIN CAUCIONAL - FACTURA N° 001-001-0000774 - CONTRATO N° 49/2012 - LPI N° 01/2012 - SOLICITUD N° 22 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MM  S.A.  - PAGO DEL C.B. N° 10 - FACTURA N° 001-001-0000665 - CONTRATO N° 49/2012 - LPI N° 01/2012 - SOLICITUD N° 07 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MM  S.A. - PAGO DEL C.B. N° 6 - FACTURA N° 001-001-0000152 - CONTRATO N° 49/2012 - LPI N° 01/2012 -  SOLICITUD N° 87 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MM S.A. - FACT N° 001-001-0000167 - PARTE PAGO CB N° 7 CONTRATO N° 49/2012 LPI N° 1/2012 - SOLIC N° 88 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MM  S.A. - PAGO DEL C.B. N° 8 - FACTURA N° 001-001-0000191 - CONTRATO N° 49/2012 - LPI N° 01/2012 -  SOLICITUD N° 89 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MM  S.A. - PAGO FINAL DEL C.B. N° 9 - FACTURA N° 001-001-0000558 - CONTRATO N° 49/2012 - LPI N° 01/2012 - SOLICITUD N° 51 - BIRF


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

CAFEPAR S. A.

legalName: CAFEPAR S. A.

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIOS DE CERMONIAL, CAFETERIA PARA LOS BLOQUES A-B-C-"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13002-11-22165

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGAC. FACT. Nº 001-001-0014096 CAFEPAR S.A.


title: ADQUISICIÒN DE PAPELES VARIOS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

JOSE LELI GONZALEZ R

legalName: JOSE LELI GONZALEZ R

DALMI SRL

legalName: DALMI SRL

KUATIAPO S.A.

legalName: KUATIAPO S.A.

project: 23 _ 23-UNIDAD CENTRAL DE INVERSION PUBLICA,  20 _ 20-ESTUDIO P/ EL DES. RURAL E INT DIRIGIDO AL PEQUEÑO PRODUCTOR,   0 _ 00-*

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL,   4 _ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL,   1 _ ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO,   2 _ ASESORAMIENTO EN POLIT. ECON, FISCAL, ENDEUD.FINAN Y DE INT.,   4 _ ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO,  15 _ COMISION NACIONAL DE JUEGOS DE AZAR,  18 _ UNIDAD DE MONITOREO DE EMPRESAS PUBLICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÒN DE PAPELES VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-11-30564

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA DISTRIBUIDORA EL ESCOLAR POR ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS, CONFORME DETALLE ORDEN DE SERVICIO Nº 101, FACTRA Nº 25824( ESTUDIO DEL PROGRAMA DEL DESARROLLO RURAL E INT DIRIG AL PEQ PRODUCTOR 3-4-20-334-10)

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA DISTRIBUIDORA EL ESCOLAR POR ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS, CONFORME DETALLE ORDEN DE SERVICIO Nº 99, FACTRA Nº 25829 (CONAJZAR 1-15-334-10)

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA DISTRIBUIDORA EL ESCOLAR POR ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS, CONFORME DETALLE ORDEN DE SERVICIO Nº 104, FACTRA Nº 25823 (UNIDAD DE DPTOS Y MUNICIPIOS 2-4-1-334-10)

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA DISTRIBUIDORA EL ESCOLAR POR ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS, CONFORME DETALLE ORDEN DE SERVICIO Nº 96, FACTRA Nº 25830 UNIDAD CENTRAL DE INVERSION PUBLICA 3-4-23-334-10.

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA DISTRIBUIDORA EL ESCOLAR POR ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS, CONFORME DETALLE ORDEN DE SERVICIO Nº 98, FACTRA Nº 25825 S.S.E.E.I. 1-2-334-10

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA DISTRIBUIDORA EL ESCOLAR POR ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS, CONFORME DETALLE ORDEN DE SERVICIO Nº 97, FACTRA Nº 25826 (UNIDAD DE MONITOREO DE EMPRESAS 1-18-334-10)

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA DISTRIBUIDORA EL ESCOLAR POR ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS, CONFORME DETALLE ORDEN DE SERVICIO Nº 94, FACTRA Nº 25832 (S.S.E.A.F. 1-4-334-10)

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA DISTRIBUIDORA EL ESCOLAR POR ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS, CONFORME DETALLE ORDEN DE SERVICIO Nº 100, FACTRA Nº 25833 (S.S.E.T. 2-1-1-334-10)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA DISTRIBUIDORA EL ESCOLAR POR ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS, CONFORME DETALLE ORDEN DE SERVICIO Nº 95, FACTRA Nº 25831 (S.S.E.A.F. 1-4-334-30)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA DISTRUIDORA EL ESCOLAR DE JOSE LELI GONZALEZ SEGUN DETALLE C.C. Nº 30564, PAC Nº 216659, CDP Nº 323/2011, O.C. Nº 103, CONTRATO Nº 89/2011, FACTURA Nº 25954.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-11-30563

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA A LA FIRMA DALMI S.R.L EN CONCEPTO DE ROLLO DE PAPEL ADHESIVO Y OTROS, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0031305.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA A LA FIRMA DALMI S.R.L. EN CONCEPTO DE RAMOS DE PAPEL, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0031302.-

description: OBLIGACION EFECTUADA A LA FIRMA DALMI S.R.L EN CONCEPTO DE ROLLO DE PAPEL ADHESIVO Y OTROS, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0031301.-

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA DALMI SRL POR COMPRA DE PAPEL DE CARTON, CONFORME DETALLE ORDEN DE SERVICIO Nº 109, FACTURA N 31303

description: OBLIGACION EFECTUADA A LA FIRMA DALMI S.R.L EN CONCEPTO DE ROLLO DE PAPEL ADHESIVO Y OTROS, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0031306.-

description: OBLIGACION EFECTUADA A LA FIRMA DALMI S.R.L EN CONCEPTO DE ROLLO DE PAPEL ADHESIVO Y OTROS, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0031304.-

description: OBLIGACION EFECTUADA A LA FIRMA DALMI S.R.L EN CONCEPTO DE ROLLO DE PAPEL ADHESIVO Y OTROS, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0031307.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADO PARA PAGO A LA FIRMA DALMI S.R.L. POR MICROFILM PARA FAX PANASONIC - FP205 S/FACTURA Nº 31971- OS 111. CC. Nº LP-12006-11-30582.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-11-31125

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA KUATIAPO S.A SEGUN DETALLE FACTURA N° 10267, ORDEN DE COMPRA N° 130, C.C. LP-12006-11-31125, SIME N° 32400/11.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA KUATIAPO S.A SEGUN DETALLE FACTURA N° 10243, ORDEN DE COMPRA N° 131, C.C. LP-12006-11-31125, SIME N° 32401/11.-

description: REGISTRO PARA EL PAGO A LA FIRMA KUATIAPO , ORDEN DE SERVICIO Nº 129 FACTURA 001-002-0010273

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA KUATIAPO S.A SEGUN DETALLE FACTURA N° 10248, ORDEN DE COMPRA N° 126, C.C. LP-12006-11-31125, SIME N° 32399/11.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA KUATIAPO S.A. SEGUN DETALLE FATCURA N° 10262, C.C. LP-12006-11-31125, SIME N° 32402/11.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO  LA FIRMA KUATIAPO SA POR ADQUISICION DE PAPELES VARIOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-002-0010263, ORDEN DE COMPRA N° 127, CC N° LP-12006-11-31125.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA KUATIAPO S.A SEGUN DETALLE FACTURA N° 10279, ORDEN DE COMPRA N° 122, C.C. LP-12006-11-31125, SIME N° 32390/11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA KUATIAPO SA POR ADQUISICION DE PAPELES VARIOS, SEGUN DETALLE FACTURA N| 001-002-0010287, CC N° LP-12006-11-31125, ORDEN DE COMPRA N° 124.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FORMA KUATIAPO SA POR ADQUISICION DE PAPELES VARIOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-002-0010294, CC N° LP-12006-11-31125, ORDEN DE COMPRA N° 124.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA KUATIAPO SA POR ADQUISICION DE PAPELES VARIOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-002-0010318, CC N° LP-12006-11-31125, ORDEN DE COMPRA N° 124.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA KUATIAPO S.A. SEGUN DETALLE FACTURA N° 10309, ORDEN DE COMPRA N° 128, C.C. LP-12006-11-31125, SIME N° 32.608/11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA KUATIAPO SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 31125, FACT. Nº 10280.-


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

TRACTO AGRO VIAL S.A

legalName: TRACTO AGRO VIAL S.A

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL IPTA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-17-149808

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES A FAVOR DE TRACTO AGROVIAL SEGUN SP N° 121, FACTURA CREDITO N° 001-001-0099081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018

description: OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES A FAVOR DE TRACTO AGROVIAL SEGUN SP N° 12, FACTURA CREDITO N° 001-001-0099089, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018

description: OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES A FAVOR DE TRACTO AGRO VIAL SEGUN SP N° 121, FACTURA CREDITO N° 001-001-0099088, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

AYCOM S.R.L.

legalName: AYCOM S.R.L.

description: 010 - CONTROL REPRESIÓN Y PREVENCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Reloj Marcador para la Senad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-71513

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 4744 DE AYCOM SRL


name: 5000000-UAF HOSPITAL DE EMERGENCIAS MEDICAS

title: CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO  ADQUISICIÓN DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS CRIOGAS SA  CC.: LP-12008-16-162640 LPN N° 107/2017 PAC N° 335638

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 85- COPARTICIPACION IVA-BIENES ENSAMBLADOS-LEY N° 5819/17 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-162640

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-162639