title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 246417 - CC: LP-12008-12-67938 ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS CON INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA PARA DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

JACK FACK SRL

legalName: JACK FACK SRL

LA CASA DEL MEDICO S.A.

legalName: LA CASA DEL MEDICO S.A.

FALCON COM. & IND. S

legalName: FALCON COM. & IND. S

SERVICIO ELECTROMEDI

legalName: SERVICIO ELECTROMEDI

SALUMAX S.A.

legalName: SALUMAX S.A.

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

legalName: BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

IMESE S.A.

legalName: IMESE S.A.

SOLUMEDIC S.A.

legalName: SOLUMEDIC S.A.

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

ALBATROS SACI

legalName: ALBATROS SACI

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

CODEX S.R.L.

legalName: CODEX S.R.L.

VIPAL SA

legalName: VIPAL SA

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

DEZETA S.A

legalName: DEZETA S.A

SCARPE SRL

legalName: SCARPE SRL

CATETERES Y AFINES S

legalName: CATETERES Y AFINES S

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 4° R. S. GUAIRA, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 10ª R. S. ALTO PAR, 000-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL BARRIO SAN PABLO, 000-HOSPITAL BARRIO OBRERO, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 7° R. S. ITAPUA, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 14° R.S. CANINDEYU, 000-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 13° R. S. AMAMBAY, 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHOSPITALARIA, 000-ATENCION DE LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 8° R. S. MISIONES, 000-HOSPITAL GRAL. STA. ROSA DEL AGUARAY, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 3° R. S. CORDILLER, 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA 9° R. S. PARAGUARI, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 15° R.S.PTE.HAYES, 000-HOSPITAL DE LUQUE, 002-EQUIPAMIENTO FORTALEC. PROGRAM APOYO A LA ATENC INTEG SALUD

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD), 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS, 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA, 020 - PROGRAMAS DE APOYO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-67938

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 50 % DEL CONTRATO - POLIZA LA CONSOLIDAD S.A. N° 007.1510.002739/000 - FACTURA Nº 001-001-0002976 (17/01/2013) - JACK S.R.L. - NC (7° R.S.) - FF.30 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-67938 - CARPETA Nº 199

description: ANTICIPO DEL 50 % DEL CONTRATO - POLIZA LA CONSOLIDAD S.A. N° 007.1510.002739/000 - FACTURA Nº 001-001-0002976 (17/01/2013) - JACK S.R.L. - NC (9° R.S.) - FF.30 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-67938 - CARPETA Nº 199

description: ANTICIPO DEL 50 % DEL CONTRATO - POLIZA LA CONSOLIDAD S.A. N° 007.1510.002739/000 - FACTURA Nº 001-001-0002976 (17/01/2013) - JACK S.R.L. - NC (INST. NAC. DEL CANCER) - FF.30 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-67938 - CARPETA Nº 199

description: ANTICIPO DEL 50 % DEL CONTRATO - POLIZA LA CONSOLIDAD S.A. N° 007.1510.002739/000 - FACTURA Nº 001-001-0002976 (17/01/2013) - JACK S.R.L. - NC (15° R.S.) - FF.30 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-67938 - CARPETA Nº 199

description: ANTICIPO DEL 50 % DEL CONTRATO - POLIZA LA CONSOLIDAD S.A. N° 007.1510.002739/000 - FACTURA Nº 001-001-0002976 (17/01/2013) - JACK S.R.L. - NC (HOSP. GRAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY) - FF.30 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-67938 - CARPETA Nº 199

description: ANTICIPO DEL 50 % DEL CONTRATO - POLIZA LA CONSOLIDAD S.A. N° 007.1510.002739/000 - FACTURA Nº 001-001-0002976 (17/01/2013) - JACK S.R.L. - NC (10° R.S.) - FF.30 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-67938 - CARPETA Nº 199

description: ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO - POLIZA LA CONSOLIDADA S.R.L. N° 007.1510.002739/000 - FACTURA Nº 001-003-0002976 (17/01/2013) - JACK FACK S.R.L. - NC (14° R.S.) - FF.30 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-67938 - CARPETA Nº 199

description: ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO - POLIZA LA CONSOLIDADA S.R.L. N° 007.1510.002739/000 - FACTURA Nº 001-003-0002976 (17/01/2013) - JACK FACK S.R.L. - NC (3° R.S.) - FF.30 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-67938 - CARPETA Nº 199

description: ANTICIPO DEL 50 % DEL CONTRATO - POLIZA LA CONSOLIDAD S.A. N° 007.1510.002739/000 - FACTURA Nº 001-001-0002976 (17/01/2013) - JACK S.R.L. - NC (4° R.S.) - FF.30 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-67938 - CARPETA Nº 199

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-000003479 (20/01/2014) - JACK FACK S.R.L. - 4° R.S. - FF. - LPN. 46/2012 - C.C.LP-12008-12-67938 - CARPETA Nº 4932 - FC. DBP N° ()

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-000003479 (20/01/2014) - JACK FACK S.R.L. - 15° R.S. PRESIDENTE HAYES - FF.10 - LPN. 46/2012 - C.C.LP-12008-12-67938 - CARPETA Nº 4932 - FC. DBP N° ()

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0003477 (20/01/2014) - JACK FACK S.R.L. - 9° R.S. - PARAGUARI - FF.10 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-67938 - CARPETA Nº 4931 - C/ INFORME TECNICO N° 1680

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003714 (10/03/2015) - JACK FACK S.R.L. - HOSPITAL GRAL. SANTA ROSA DEL AGUARAY - FF.10 - LPN 46/12 - LP-12008-12-67938 - CARPETA Nº 46288 - ENTREGA 30% -  FC.04 DBP N° 558 (31/07/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0003479 (20/01/2014) - JACK FACK S.R.L. - DGGIES - FF.20 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-67938 - CARPETA Nº 4932/2014 - 30% CONTRA LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS S/ ACTA DE RECEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001419 (26/02/2014) - JACK FACK SRL - NC (DGGIES) - FF. 20 - LPN N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-67938 - FC 04 ME BP N° 558(31/07/2014)-CARPETA Nº 6122.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-72765

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO N° 43/2013 - FACTURA Nº 001-001-00574 (29/05/2013) - LA CASA DEL MEDICO - NIVEL CENTRAL - FF. 10- LPN N° 46/2012 - C.C.LP-12008-13-72765 - POLIZA N° 13.1510.0000166.0000 PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS - CARPETA Nº 4528.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-006013 (06/08/2014) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - NC (SEME) - FF.10 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-13-72765 - CARPETA Nº 28066/2014 - FC.04 DBP N° 638 (21/10/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002837 (27/01/2014) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - NC (SEME) - FF.10 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-13-72765 - CARPETA Nº 3050/2014 - INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA S/ INFORME INFORME TECNICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-68294

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 50% SEGUN POLIZA DE SEGURO N° 36.1510.0000432.0000 (24/12/12) DE ALFA S.A. DE SEGUROS - FACTURA Nº 001-001-0001656 (16/01/13) - FALCON S.R.L. - NC (HOSP. TRINIDAD) - FF.10 - LPN.46/12 - C.C.LP-12008-12-68294 - CARPETA Nº 182

description: ANTICIPO DEL 50% SEGUN POLIZA DE SEGURO N° 36.1510.0000432.0000 (24/12/12) DE ALFA S.A. DE SEGUROS - FACTURA Nº 001-001-0001656 (16/01/13) - FALCON S.R.L. - NC (HOSP. SAN PABLO) - FF.10 - LPN.46/12 - C.C.LP-12008-12-68294 - CARPETA Nº 182

description: ANTICIPO DEL 50% SEGUN POLIZA DE SEGURO N° 36.1510.0000432.0000 (24/12/12) DE ALFA S.A. DE SEGUROS - FACTURA Nº 001-001-0001656 (16/01/13) - FALCON S.R.L. - NC (HOSP. GRAL. PEDIATRICO) - FF.10 - LPN.46/12 - C.C.LP-12008-12-68294 - CARPETA Nº 182

description: ANTICIPO DEL 50% SEGUN POLIZA DE SEGURO N° 36.1510.0000432.0000 (24/12/12) DE ALFA S.A. DE SEGUROS - FACTURA Nº 001-001-0001656 (16/01/13) - FALCON S.R.L. - NC (I.M.T.) - FF.10 - LPN.46/12 - C.C.LP-12008-12-68294 - CARPETA Nº 182

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO - POLIZA  ALFA S.A. N° 432 - FACTURA Nº 001-001-0001715 (29/05/2013) - FALCON S.R.L. - NC (HOSPITAL SAN JORGE) - FF.10 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-68294 - CARPETA Nº 4423

description: ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO - POLIZA ALFA S.A. N° 432 - FACTURA Nº 001-001-0001715 (29/05/2013) - FALCON S.R.L. - NC (HOSPITAL SAN JORGE) - FF.10 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-68294 - CARPETA Nº 4423

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CORRESPONDIENTE AL 30% DEL CONTRATO N° 411/12 - FACTURA Nº 001-001-0001755 (14/10/2013) - FALCON S.R.L. - NC (INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER) - FF.10 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-68294 - CARPETA Nº 7891

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001709 (08/05/2013) - FALCOM S.R.L. - NC (HOSP. GRAL. PED.) - FF.10 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-68294 - CARPETA Nº 3950 - CANCELACION S/ FC.04 DBP N° 540 (05/06/2013)

description: FACTURA Nº 001-001-0001709 (08/05/2013) - FALCOM S.R.L. - NC (HOSP. MAT. SAN PABLO) - FF.10 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-68294 - CARPETA Nº 3950 - CANCELACION S/ FC.04 DBP N° 540 (05/06/2013)

description: FACTURA Nº 001-001-0001709 (08/05/2013) - FALCOM S.R.L. - NC (HOSP. MAT. SANTISIMA TRINIDAD) - FF.10 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-68294 - CARPETA Nº 3950 - CANCELACION S/ FC.04 DBP N° 540 (05/06/2013)

description: FACTURA Nº 001-001-0001709 (08/05/2013) - FALCOM S.R.L. - NC (IMT) - FF.10 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-68294 - CARPETA Nº 3950 - CANCELACION S/ FC.04 DBP N° 540 (05/06/2013)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 50% CORRESP. A LA LPN NRO 46/12 - FACTURA NRO 001-001-001713 - 28/05/2013 - FALCON COM & IND S.R.L. - (POLIZA DE SEGURO NRO 1510.432 - ALFA DE SEGURO S.A) - LP-12008-12-68294 - FF: 10 - NC. ( 10 R.S.) - CARP NRO 4489

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 50 % DEL CONTRATO - POLIZA ALFA N° 432 - FACTURA Nº 001-001-0001711 (24/05/2013) - FALCON S.R.L. - NC (10 ° R.S.) - FF.10 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-68294 - CARPETA Nº 4605

description: ANTICIPO DEL 50 % DEL CONTRATO - POLIZA ALFA N° 432 - FACTURA Nº 001-001-0001711 (24/05/2013) - FALCON S.R.L. - NC (14° R.S.) - FF.10 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-68294 - CARPETA Nº 4605

description: ANTICIPO DEL 50 % DEL CONTRATO - POLIZA ALFA N° 432 - FACTURA Nº 001-001-0001711 (24/05/2013) - FALCON S.R.L. - NC (HOSP. MATERNO INFANTIL SANTISIMA TRINIDAD) - FF.10 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-68294 - CARPETA Nº 4605

description: ANTICIPO DEL 50 % DEL CONTRATO - POLIZA ALFA N° 432 - FACTURA Nº 001-001-0001711 (24/05/2013) - FALCON S.R.L. - NC (INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER) - FF.10 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-68294 - CARPETA Nº 4605

description: ANTICIPO DEL 50 % DEL CONTRATO - POLIZA ALFA N° 432 - FACTURA Nº 001-001-0001711 (24/05/2013) - FALCON S.R.L. - NC (HOSPITAL DE BARRIO OBRERO) - FF.10 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-68294 - CARPETA Nº 4605

description: ANTICIPO DEL 50 % DEL CONTRATO - POLIZA ALFA N° 432 - FACTURA Nº 001-001-0001711 (24/05/2013) - FALCON S.R.L. - NC (3 R.S.) - FF.10 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-68294 - CARPETA Nº 4605

description: ANTICIPO DEL 50 % DEL CONTRATO - POLIZA ALFA N° 432 - FACTURA Nº 001-001-0001711 (24/05/2013) - FALCON S.R.L. - NC (HOSPITAL DE LUQUE) - FF.10 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-68294 - CARPETA Nº 4605

description: ANTICIPO DEL 50 % DEL CONTRATO - POLIZA ALFA N° 432 - FACTURA Nº 001-001-0001711 (24/05/2013) - FALCON S.R.L. - NC (15° R.S.) - FF.10 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-68294 - CARPETA Nº 4605

description: ANTICIPO DEL 50 % DEL CONTRATO - POLIZA ALFA N° 432 - FACTURA Nº 001-001-0001711 (24/05/2013) - FALCON S.R.L. - NC (CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO) - FF.10 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-68294 - CARPETA Nº 4605

description: ANTICIPO DEL 50 % DEL CONTRATO - POLIZA ALFA N° 432 - FACTURA Nº 001-001-0001711 (24/05/2013) - FALCON S.R.L. - NC (HOSPITAL SAN JORGE) - FF.10 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-68294 - CARPETA Nº 4605

description: ANTICIPO DEL 50 % DEL CONTRATO - POLIZA ALFA N° 432 - FACTURA Nº 001-001-0001711 (24/05/2013) - FALCON S.R.L. - NC (7° R.S.) - FF.10 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-68294 - CARPETA Nº 4605

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000164 (22/01/2015) - FALCON S.R.L. - ADM. GRAL. - FF.10 - LPN 46/12 - LP-12008-12-68294 - CARPETA Nº 6658 - FC.04 DBP N° 008 (03/02/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000167 (22/01/2015) - FALCON S.R.L. - ADM. GRAL. - FF.10 - LPN 46/12 - LP-12008-12-68294 - CARPETA Nº 3753 - FC.04 DBP N° 32 (17/02/2015) GS. 145.000.000 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000178 (26/02/2015) - FALCON S.R.L. - ADM. GRAL. - FF.10 - LPN 46/12 - LP-12008-12-68294 - CARPETA Nº 11899 - FC.04 DBP N° 138 (07/04/2015) GS. 145.000.000 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000177 (26/02/2015) - FALCON S.R.L. - ADM. GRAL. - FF.10 - LPN 46/12 - LP-12008-12-68294 - CARPETA Nº 11895 - FC.04 DBP N° 174 (15/04/2015) GS. 145.000.000 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000165 (22/01/2015) - FALCON S.R.L. - ADM. GRAL. - FF.10 - LPN 46/2012 – LP-12008-12-68294 - CARPETA Nº 5638/2015 - PAGO DEL 20% - FC. 04 DBP N° 06 (30/01/2015) (GS.145.000.000)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000161 (22/01/2015) - FALCON S.R.L. - ADM. GRAL. - FF.10 - LPN 46/2012 - CC.LP-12008-12-68294 - CARPETA Nº 5051/2015 - FC.04 DBP N° 069 (09/03/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000159 (22/01/215) - FALCON S.R.L.- ADM. GRAL. - FF.10 - LPN 46/2012 – CC.LP-12008-12-68294 - CARPETA Nº 5147/2015 - FC.04 DBP N° 50 (26/02/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000162 - 22/01/2015 - FALCON S.R.L. - ADMINISTRACION GENERAL - FF10 -MOD. LPN 46/12 - CC-LP-12008-12-68294 - CARPETA Nº 5153/2015 - FC.04 DBP N° 113 (26/03/15)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000160 (22/01/2015) - FALCON S.R.L. - ADM. GRAL. - FF.10 - LPN 46/2012 - CC.LP-12008-12-68294 - CARPETA Nº 5061/2015 - 30% INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000163 (22/01/2015) - FALCON S.R.L. - ADM. GRAL. - FF.10 - LPN 46/2012 - CC.LP-12008-12-68294 - CARPETA Nº 5057/2015 - 30% INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-00543 (15/03/2017) 368 (2016) 196 (2015)- FALCON SRL  - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF. 10 - LPN N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12 -68294 - FC 04 BP ME N° 311 (27/06/2017) - CARPETA Nº 36048(2015) 10460(2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-001-0000708 (23/02/2018) - 001-001-0000543 (15/03/2017) - 001-01-0000368 (26/01/2016) - FALCON S.R.L. - DGGIES - FF.10 - LPN 46/12 - LP-12008-12-68294 - CARPETA Nº 5179/16 - 10460/17 -10350/18 - FC.04 DBP N° 55 (25/03/2018)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000200 (27/04/2015) - FALCON S.R.L. - ADM. GRAL. - FF.10 - LPN 46/12 - LP-12008-12-68294 - CARPETA Nº 46311 - FC.04 DBP N° 259 (29/05/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000046 (10/02/2014) - FALCON S.R.L. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LPN.N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-68294 - CARPETA Nº 13031 - S/F 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000070 (09/07/2014) - FALCON S.R.L. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-68294 - CARPETA Nº 23423 - INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA S/ ACTA DE RECEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000067 (04/06/2014) - FALCON S.R.L. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-68294 - CARPETA Nº 18647 -CANCELACION S/FC.04 DBP N° 531 (29/07/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000047 (10/02/2014) - FALCON S.R.L. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LPN.46/2012 - C.C.LP-12008-12-68294 - CARPETA Nº 9338/14 - INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA S/ ACTA DE RECEPCION N° 05/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000054 (18/03/2014) - FALCON S.R.L. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LPN.46/2012 - C.C.LP-12008-12-68294 - CARPETA Nº 8730/14 - CANCELACION S/ FC.04 DBP N° 414 (09/06/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000053 (27/02/2014) - FALCON S.R.L. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LPN.46/2012 - C.C.LP-12008-12-68294 - CARPETA Nº 5601/14 - INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA S/ ACTA DE RECEPCION N° 25/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000048 (10/02/2014) - FALCON S.R.L. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LPN.46/2012 - C.C.LP-12008-12-68294 - CARPETA Nº 13028/14 - INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA S/ ACTA DE RECEPCION N° 427/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000049 (10/02/2014) - FALCON S.R.L. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LPN.46/2012 - C.C.LP-12008-12-68294 - CARPETA Nº 13027/14 - INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA S/ ACTA DE RECEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000066 (03/06/2014) -FALCON S.R.L. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-68294 - CARPETA Nº 18648 - INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA S/ ACTA DE RECEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000058 (28/05/2014) - FALCON S.R.L. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-68294 - CARPETA Nº 17754 - CANCELACION S/ FC.04 DBP N° 449 (23/06/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000057 (21/05/2014) - FALCON - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-68294 - CARPETA Nº 16943 - CANCELACION S/ FC.04 DBP N° 397 (03/06/2014)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-68041

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000326 (03/06/2016) - SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 46/12 - LP-12008-12-68041 - CARPETA Nº 75589 - FC.04 DBP N° 265 (28/07/2016) GS. 382.800.000 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 50% S/CONTRATO N° 418/12 - POLIZA N° 007.1510.002751/000 - SEMPRO -FACTURA N° 001-001-000971(22/01/2013)-N.C.(HOSPITAL SAN JORGE)-LPN N°46/2012 -LP-12008-12-68041 -CARPETA N° 614 -F.F. 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DEL MONTO ADJUDICADO  CONTRATO N° 418/2012 - FACTURA Nº 001-001-001052 (02/09/2013) - POLIZA DE SEGUROS LA CONSOLIDADA S.A. N° 007.1509.013745/000 -SEMPRO - NC - FF. 10 - LPN N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-68041 - CARPETA Nº 7040.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-68040

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 50 % DEL CONTRATO N° 416/2012 - POLIZA LA RURAL S.A. N° 2.1510.0000313.0000 - FACTURA Nº 001-002-00000071 (15/01/2013) - SALUMAX S.A. - NC (INST. NAC .DEL CANCER) - FF.10 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-68040 - CARPETA Nº 382

description: ANTICIPO DEL 50 % DEL CONTRATO N° 416/2012 - POLIZA LA RURAL S.A. N° 2.1510.0000313.0000 - FACTURA Nº 001-002-00000071 (15/01/2013) - SALUMAX S.A. - NC (HOSP. DEL BARRIO OBRERO) - FF.10 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-68040 - CARPETA Nº 382

description: ANTICIPO DEL 50 % DEL CONTRATO N° 416/2012 - POLIZA LA RURAL S.A. N° 2.1510.0000313.0000 - FACTURA Nº 001-002-00000071 (15/01/2013) - SALUMAX S.A. - NC (INERAM) - FF.10 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-68040 - CARPETA Nº 382

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DEL 30% CONTRA ENTREGA DE LOS EQUIPOS - FACTURA Nº 001-002-0001829 (17/01/2014) - SALUMAX S.A. -HOSPITAL DE BARRIO OBRERO - FF.10 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-68040 - CARPETA Nº 6818 - FC.04 DBP N° 113 (20/03/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DEL 30% CONTRA ENTREGA DELLOS EQUIPOS - FACTURA Nº 001-002-0001829 (17/01/2014) - SALUMAX S.A. - INERAM - FF.10 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-68040 - CARPETA Nº 6818 - FC.04 DBP N° 113 (20/03/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0002480 (03/03/2014) -SALUMAX S.A. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-68040 - CARPETA Nº 6222 - FC.04 DBP N° 113 (24/04/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DEL 30% CONTRA ENTREGA DE LOS EQUIPOS - FACTURA Nº 001-002-0001829 (17/01/2014) - SALUMAX S.A. - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF.10 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-68040 - CARPETA Nº 6818 - FC.04 DBP N° 113 (20/03/2014)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-68291

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0010216 (12/02/2015) - BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. - ADM. GRAL. - FF.10 - LPN 46/12 - LP-12008-12-68291 - CARPETA Nº 6673 - CANCELACION FC.04 DBP N° 110 (25/03/2015) GS.120.000.000 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 50 % SEGUN CONTRATO N°407/2012 - POLIZA N°06.1510.35618/000-BIOTEC -FACTURA N° 001-001-0032811(18/01/2013)-N.C.(DGAF)HOSP. SAN JORGE-LPN N°46/2012 -LP-12008-12-68291 -CARPETA N° 1313 -F.F. 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002929 (09/01/2014) - BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-68291 - CARPETA Nº 430/2014 - INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA S/ INFORME TECNICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-68038

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO - POLIZA LA CONSOLIDADA S.A. N°007.1510.002767/000 - FACTURA Nº 001-001-0004134 (17/01/2013) - IMESE S.A. - NC (HOSPITAL SAN JORGE) - FF.10 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-68038 - CARPETA Nº 479

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO PARCIAL DEL 30% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 412/2012 - FACTURA Nº 001-001-00217 (27/06/2013) - IMESE S.A. - NC - FF. 10 - LPN N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-68038 - CARPETA Nº 4216.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-68544

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO 50% DEL CONTRATO N° 419/2012 - FENIX S.A. DE SEGUROS N° 19.1510.0000292.0000 - FACTURA Nº 001-001-004890 (04/01/2013) - SOLUMEDIC S.A. - NC (10° R.S. ALTO PARANA) - FF.10 - LPN N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-68544 - CARPETA Nº 109.-

description: ANTICIPO 50% DEL CONTRATO N° 419/2012 - FENIX S.A. DE SEGUROS N° 19.1510.0000292.0000 - FACTURA Nº 001-001-004890 (04/01/2013) - SOLUMEDIC S.A. - NC (4° R.S. GUAIRA) - FF.10 - LPN N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-68544 - CARPETA Nº 109.-

description: ANTICIPO 50% DEL CONTRATO N° 419/2012 - FENIX S.A. DE SEGUROS N° 19.1510.0000292.0000 - FACTURA Nº 001-001-004890 (04/01/2013) - SOLUMEDIC S.A. - NC (HOSPITAL DE LAMBARE) - FF.10 - LPN N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-68544 - CARPETA Nº 109.-

description: ANTICIPO 50% DEL CONTRATO N° 419/2012 - FENIX S.A. DE SEGUROS N° 19.1510.0000292.0000 - FACTURA Nº 001-001-004890 (04/01/2013) - SOLUMEDIC S.A. - NC (HOSP. DE SAN LORENZO) - FF.10 - LPN N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-68544 - CARPETA Nº 109.-

description: ANTICIPO 50% DEL CONTRATO N° 419/2012 - FENIX S.A. DE SEGUROS N° 19.1510.0000292.0000 - FACTURA Nº 001-001-004890 (04/01/2013) - SOLUMEDIC S.A. - NC (CENTRO DEL QUEMADO) - FF.10 - LPN N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-68544 - CARPETA Nº 109.-

description: ANTICIPO 50% DEL CONTRATO N° 419/2012 - FENIX S.A. DE SEGUROS N° 19.1510.0000292.0000 - FACTURA Nº 001-001-004890 (04/01/2013) - SOLUMEDIC S.A. - NC (HOSPITAL SAN JORGE) - FF.10 - LPN N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-68544 - CARPETA Nº 109.-

description: ANTICIPO 50% DEL CONTRATO N° 419/2012 - FENIX S.A. DE SEGUROS N° 19.1510.0000292.0000 - FACTURA Nº 001-001-004890 (04/01/2013) - SOLUMEDIC S.A. - NC (HOSP. MARIANO ROQUE ALONSO) - FF.10 - LPN N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-68544 - CARPETA Nº 109.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000094 (17/01/2014) - SOLUMEDIC - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-68544 - CARPETA Nº 5945/14 -INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA S/ ACTA DE RECEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000172 - (06/03/2014) - SOLUMEDIC - N.C. (ADMINISTRACION GRAL) - F.F. 10 - LPN N°: 46/2012 - C.C.: LP-12008-12-68544 - FC04 D.B.P. N°: 481 (03/07/2014) EXPEDIENTE Nº: 8496

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-68432

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-004-0004008 (22/01/2016) - B BRAUN - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIA - FF.10 - LPN 46/12 - LP-12008-12-68432 - CARPETA Nº 8828 - FC.04 DBP N° 25 (11/02/2016) GS. 394.000.000 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-004-0004008 (22/01/2016) - B BRAUN MADICAL PARAGUAY S.A. - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - LPN 46/12 - LP-12008-12-68432 - CARPETA Nº 8828 - FC.04 DBP N° 25 (11/02/2016) GS. 394.000.000 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0004008 (22/01/2016) - B BRAUN - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - LPN 46/12 - LP-12008-12-68432 - CARPETA Nº 8828 - FC.04 DBP N° 25 (11/02/2016)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-68136

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002551(29/01/2014)-INDEX S.A.C.I.-N.C.(HOSP. SAN JORGE)-FF.10-LPN-46/2012-LP-12008-12-68136-FC O4 NRO 127(24/03/2014)-CARP. N° 4041.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-68034

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 50 % SEGUN CONTRATO N°405/2012 - POLIZA N°18.1510.01448/000-ALBATROS S.A.C.I. -FACTURA N° 001-001-002618(25/01/2013)-N.C.(DGAF)INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER-LPN N°46/2012 -LP-12008-12-68034 -CARPETA N° 573 -F.F. 10.-

description: ANTICIPO DEL 50 % SEGUN CONTRATO N°405/2012 - POLIZA N°18.1510.01448/000-ALBATROS S.A.C.I. -FACTURA N° 001-001-002618(25/01/2013)-N.C.(DGAF)H.B.O.-LPN N°46/2012 -LP-12008-12-68034 -CARPETA N° 573 -F.F. 10.-

description: ANTICIPO DEL 50 % SEGUN CONTRATO N°405/2012 - POLIZA N°18.1510.01448/000-ALBATROS S.A.C.I. -FACTURA N° 001-001-002618(25/01/2013)-N.C.(DGAF)HOSP. SAN PABLO-LPN N°46/2012 -LP-12008-12-68034 -CARPETA N° 573 -F.F. 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR EL 30% DE LA LPN 46/12 - ALBATROS S.A. / FACT. Nº001-001-0000102 (13/05/2013)  / HOSP.DE BARRIO OBRERO (NC) / LP N°46/2012 / LP-12008-12-68034 / FF. 10 / CARP.N°6369.-

description: PAGO POR EL 30% DE LA LPN 46/12 - ALBATROS S.A. / FACT. Nº001-001-0000102 (13/05/2013)  / HOSP.SAN PABLO (NC) / LP N°46/2012 / LP-12008-12-68034 / FF. 10 / CARP.N°6369.-

description: PAGO POR EL 30% DE LA LPN 46/12 - ALBATROS S.A. / FACT. Nº001-001-0000102 (13/05/2013)  / INST.NAC.DEL CANCER (NC) / LP N°46/2012 / LP-12008-12-68034 / FF. 10 / CARP.N°6369.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000617 (30/01/2014) - ALBATROS S.A.C.I. - DGGIES - FF.20 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-68034 - CARPETA Nº 3872/2014 - FC.04 DBP N° 178 (03/04/2014)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-68474

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003191 (11/03/2015) - ARGON S.R.L. - ADM. GRAL. - FF.10 - LPN 46/12 - LP-12008-12-68474 - CARPETA Nº 16928 - FC.04 DBP N° 340 (08/07/2015) - GS.119.919.992

description: FACTURA Nº 001-001-0003191 (11/03/2015) - ARGON S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF.10 - LPN 46/12 - LP-12008-12-68474 - CARPETA Nº 16928 - FC.04 DBP N° 340 (08/07/2015) - GS.119.919.992

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004513 (08/09/2015) - ARGON S.R.L. - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - LPN 46/12 - LP-12008-12-68474 - CARPETA Nº 101407 - CANCELACION 20% - FC.04 DBP N° 485 (18/09/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0003122 - (25/02/2015) - ARGON S.R.L. -  LP -12008-12- 68474 - LPN Nº 46/2012 - 8° R.S- F.F. 10 - CARP.Nº. 6654 - INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA 30%

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0003122 - (25/02/2015) - ARGON S.R.L. -  LP -12008-12- 68474 - LPN Nº 46/2012 - ADMINISTRACION GENERAL - F.F. 10 - CARP.Nº. 6654 - INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA 30%

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0003089 - (25/02/2015) - ARGON S.R.L. -  LP -12008-12- 68474 - LPN Nº 46/2012 -  ADMINISTRACION GENERAL - F.F. 10 - CARP.Nº. 13887 - SIN FC/2015

description: FACTURA N° 001-001-0003089 - (25/02/2015) - ARGON S.R.L. -  LP -12008-12- 68474 - LPN Nº 46/2012 - 8° R.S- F.F. 10 - CARP.Nº. 13887 - SIN FC/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO 50% DEL CONTRATO N° 406/2012 - POLIZA LA CONSOLIDAD SA N° 007.1510.002774/000 -FACTURA Nº 001-001-009189 (15/01/2013) - ARGON SRL - NIVEL CENTRAL - FF. 10 - LPN N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-68474 - CARPETA Nº 225.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DEL 30% DE LA LPN N° 46/2012 - FACTURA Nº 001-001-0010228 (23/07/2013) - ARGON S.R.L. - NC (SEME) - FF.10 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-68474 - CARPETA Nº 6212

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-68134

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO - POLIZA ASEGURADORA DEL ESTE N° 45.1510.0000463.0000 - FACTURA Nº 001-001-0034292 (17/01/2013) - NELSON ARCOS S.R.L. - NC (CEM) - FF.30 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-68134 - CARPETA Nº 204

description: ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO - POLIZA ASEGURADORA DEL ESTE N° 45.1510.0000463.0000 - FACTURA Nº 001-001-0034292 (17/01/2013) - NELSON ARCOS S.R.L. - NC (HOSP. SAN JORGE) - FF.30 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-68134 - CARPETA Nº 204

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0036921 (02/07/2013) - NELSON ARCOS - NC (HOSPITAL DEL CENTRO DE EMERGENCIAS) - FF.30 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-68134 - CARPETA Nº 5412 - (SIN FC.)

description: FACTURA Nº 001-001-0036921 (02/07/2013) - NELSON ARCOS - NC (HOSPITAL SAN JORGE) - FF.30 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-68134 - CARPETA Nº 5412 - (SIN FC.)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-009369 (17/02/2015) - CODEX - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN 46/12 - LP-12008-12-68134 - CARPETA Nº 6345 -CANCELACION 20% - FC.04 DBP N° 159 (11/04/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009369 (17/02/2015) - CODEX S.R.L. - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN 46/12 - LP-12008-12-68134 - CARPETA Nº 6345 - CANCELACION 20% - FC.04 DBP N° 159 (11/04/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002248 (11/02/2014) - CODEX S.R.L. - HOSPITAL SAN JORGE - FF.10 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-68134 - CARPETA Nº 12236/14 - CANCELACION S/FC.04 DBP N° 009 (14/02/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002248 (11/02/2014) - CODEX S.R.L. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-68134 - CARPETA Nº 12236/14 - CANCELACION S/FC.04 DBP N° 009 (14/02/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0037072. 10/07/2013. CORRESPONDE AL 30% CONTRAENTREGA DE EQUIPO. OC Nº 3780. LP-12008-12-68134. CDP Nº 2982/13. L.P.N Nº 46/2012. NOTA DE RECEPCION Nº 19/2013. MAQUINA DE CIRCULACION EXTRACORPOREA. FONACIDE. NELSON ARCOS S.R.L. CARPETA Nº 20430.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLIGACION DE FACTURA Nº 001-001-0035446, 16/04/2013. OC Nº 3780. LP-12008-12-68134. CDP Nº 2982. LPN Nº 46/2012. NELSON ARCOS SRL. CARPETA Nº 20163.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-68044

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO - POLIZA LA CONSOLIDADA S.A. N° 007.1510.002748 -FACTURA Nº 001-001-0002721 (25/03/2013) - VIPAL S.A. - NC (HOSP. GRAL DE BARRIO OBRERO) - FF.10 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-68044 - CARPETA Nº 219

description: ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO - POLIZA LA CONSOLIDADA S.A. N° 007.1510.002748 -FACTURA Nº 001-001-0002721 (25/03/2013) - VIPAL S.A. - NC (INST. NAC. DEL CANCER) - FF.10 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-68044 - CARPETA Nº 219

description: ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO - POLIZA LA CONSOLIDADA S.A. N° 007.1510.002748 -FACTURA Nº 001-001-0002721 (25/03/2013) - VIPAL S.A. - NC (14° R.S.) - FF.10 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-68044 - CARPETA Nº 219

description: ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO - POLIZA LA CONSOLIDADA S.A. N° 007.1510.002748 -FACTURA Nº 001-001-0002721 (25/03/2013) - VIPAL S.A. - NC (HOSP. MAT. DE TRINIDAD) - FF.10 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-68044 - CARPETA Nº 219

description: ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO - POLIZA LA CONSOLIDADA S.A. N° 007.1510.002748 -FACTURA Nº 001-001-0002721 (25/03/2013) - VIPAL S.A. - NC (HOSP. DE LUQUE) - FF.10 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-68044 - CARPETA Nº 219

description: ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO - POLIZA LA CONSOLIDADA S.A. N° 007.1510.002748 -FACTURA Nº 001-001-0002721 (25/03/2013) - VIPAL S.A. - NC (3° R.S.) - FF.10 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-68044 - CARPETA Nº 219

description: ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO - POLIZA LA CONSOLIDADA S.A. N° 007.1510.002748 -FACTURA Nº 001-001-0002721 (25/03/2013) - VIPAL S.A. - NC (10° R.S.) - FF.10 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-68044 - CARPETA Nº 219

description: ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO - POLIZA LA CONSOLIDADA S.A. N° 007.1510.002748 -FACTURA Nº 001-001-0002721 (25/03/2013) - VIPAL S.A. - NC (CENTRO NAC. DEL QUEMADO) - FF.10 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-68044 - CARPETA Nº 219

description: ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO - POLIZA LA CONSOLIDADA S.A. N° 007.1510.002748 -FACTURA Nº 001-001-0002721 (25/03/2013) - VIPAL S.A. - NC (15° R.S.) - FF.10 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-68044 - CARPETA Nº 219

description: ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO - POLIZA LA CONSOLIDADA S.A. N° 007.1510.002748 -FACTURA Nº 001-001-0002721 (25/03/2013) - VIPAL S.A. - NC (HOSP. SAN JORGE) - FF.10 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-68044 - CARPETA Nº 219

description: ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO - POLIZA LA CONSOLIDADA S.A. N° 007.1510.002748 -FACTURA Nº 001-001-0002721 (25/03/2013) - VIPAL S.A. - NC (7° R.S.) - FF.10 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-68044 - CARPETA Nº 219

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0001154 (09/12/2015) - VIPAL S.A. - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF.30 - LPN 46/12 - LP-12008-12-68044 - CARPETA Nº 3425 - 30%INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000286 (07/02/2014) -VIPAL S.A. - NC (HOSPITAL SAN JORGE) - FF.10 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-68044 - CARPETA Nº 9984/2014 - S/F 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0002735 DEL 09/04/2013 OC Nº 3892-3761 CC Nº LP-12008-12-68044 CDP Nº 2821/13 VIPAL SA LICIT. PUBLICA NACIONAL Nº 46/2012 NOTA DE CREDITO Nº 001-001-0000475(31-05-2013) A DEDUCIR IMPORTE CORRESPONDIENTE AL M.S.P. Y B.S (UAF) ITEM 16 , STR Nº 33960 CORRESPONDE AL 50% DEL ANTICIPO DEL LOTE : EQUIPO DE RESONANCIA MAGNETICA C/INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA SEGUN CONTRATO Nº 422/2012 LPN Nº 46/2012 PARA EL HOSPITAL NACIONAL CARPETA Nº  20130

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-67904

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO GARANTIA BANCO REGIONAL N°AV7638486 -DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. -FACTURA N° 001-001-0009864(25/03/2013)-N.C.(DGAF)3 R. S-LPN N°46/2012 -LP-12008-12-67904 -CARPETA N° 232 -F.F. 10.-

description: ANTICIPO GARANTIA BANCO REGIONAL N°AV7638486 -DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. -FACTURA N° 001-001-0009864(25/03/2013)-N.C.(DGAF)HOSP. BARRIO OBRERO-LPN N°46/2012 -LP-12008-12-67904 -CARPETA N° 232 -F.F. 10.-

description: ANTICIPO GARANTIA BANCO REGIONAL N°AV7638486 -DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. -FACTURA N° 001-001-0009864(25/03/2013)-N.C.(DGAF)HOSP. TRINIDAD-LPN N°46/2012 -LP-12008-12-67904 -CARPETA N° 232 -F.F. 10.-

description: ANTICIPO GARANTIA BANCO REGIONAL N°AV7638486 -DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. -FACTURA N° 001-001-0009864(25/03/2013)-N.C.(DGAF)HOSP. SAN PABLO-LPN N°46/2012 -LP-12008-12-67904 -CARPETA N° 232 -F.F. 10.-

description: ANTICIPO GARANTIA BANCO REGIONAL N°AV7638486 -DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. -FACTURA N° 001-001-0009864(25/03/2013)-N.C.(DGAF)13 R. S-LPN N°46/2012 -LP-12008-12-67904 -CARPETA N° 232 -F.F. 10.-

description: ANTICIPO GARANTIA BANCO REGIONAL N°AV7638486 -DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. -FACTURA N° 001-001-0009864(25/03/2013)-N.C.(DGAF)SEME-LPN N°46/2012 -LP-12008-12-67904 -CARPETA N° 232 -F.F. 10.-

description: ANTICIPO GARANTIA BANCO REGIONAL N°AV7638486 -DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. -FACTURA N° 001-001-0009864(25/03/2013)-N.C.(DGAF)HOSP. SAN JORGE-LPN N°46/2012 -LP-12008-12-67904 -CARPETA N° 232 -F.F. 10.-

description: ANTICIPO GARANTIA BANCO REGIONAL N°AV7638486 -DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. -FACTURA N° 001-001-0009864(25/03/2013)-N.C.(DGAF)HOSP. GRAL. SANTA ROSA-LPN N°46/2012 -LP-12008-12-67904 -CARPETA N° 232 -F.F. 10.-

description: ANTICIPO GARANTIA BANCO REGIONAL N°AV7638486 -DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. -FACTURA N° 001-001-0009864(25/03/2013)-N.C.(DGAF)7 R. S-LPN N°46/2012 -LP-12008-12-67904 -CARPETA N° 232 -F.F. 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CORRESPONDIENTE AL 30% DEL CONTRATO N° 410/12 - FACTURA Nº 001-003-0005990 (09/07/2013) - DISTRIBUIDORA YPACARAI - NC (HOSP. DE SANTISIMA TRINIDAD) - FF.10 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-67904 - CARPETA Nº 6169

description: CORRESPONDIENTE AL 30% DEL CONTRATO N° 410/12 - FACTURA Nº 001-003-0005990 (09/07/2013) - DISTRIBUIDORA YPACARAI - NC (HOSP. BARRIO OBRERO) - FF.10 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-67904 - CARPETA Nº 6169

description: CORRESPONDIENTE AL 30% DEL CONTRATO N° 410/12 - FACTURA Nº 001-003-0005990 (09/07/2013) - DISTRIBUIDORA YPACARAI - NC (HOSP. SAN PABLO) - FF.10 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-67904 - CARPETA Nº 6169

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CORRESPONDIENTE AL 30% POR ENTREGA Y PUESTA EN MARCHA - FACTURA Nº 001-001-0000269 (23/08/2013) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - NC (3° R.S.) - FF.10 - LPN.46/2012 - C.C.LP-12008-12-67904 - CARPETA Nº 6926

description: CORRESPONDIENTE AL 30% POR ENTREGA Y PUESTA EN MARCHA - FACTURA Nº 001-001-0000269 (23/08/2013) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - NC (13° R.S.) - FF.10 - LPN.46/2012 - C.C.LP-12008-12-67904 - CARPETA Nº 6926

description: CORRESPONDIENTE AL 30% POR ENTREGA Y PUESTA EN MARCHA - FACTURA Nº 001-001-0000269 (23/08/2013) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - NC (7° R.S.) - FF.10 - LPN.46/2012 - C.C.LP-12008-12-67904 - CARPETA Nº 6926

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: 30% ENTREGA CAPACITACION Y PUESTA EN MARCHA - FACTURA Nº 001-001-0001488 (29/01/2014) - DISTRIBUIDORA YPACARAI - NC (SEME) - FF.10 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-67904 - CARPETA Nº 12667/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001501 (29/01/2014) - DISTRIBUIDORA YPACARAI - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-67904 - CARPETA Nº 9290/2014 - ENTREGA Y PUESTA EN MARCHA S/ ACTA DE RECEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-004-0002374 DEL 09/04/2013 OC Nº 3753 CC Nº LP-12008-12-67904 CDP Nº 2813/13 DISTRIBUIDORA YPACARAI SA L.P.N. Nº 46/2012 CORRESPONDIENTE AL 50% DEL ANTICIPO DEL LOTE 19-1 410 LPN 46/12  CARPETA Nº 20141. FONACIDE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-003-0005984, 09/07/2013. OC Nº 3753/2013. LP-12008-12-67904. CDP Nº 2815/13. LPN Nº 46/2012. DISTRIBUIDORA YPACARAI SA. FONACIDE CORRESPONDIENTE AL 30% DEL 50% DEL MONTO DE LA CANCELACION.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CORRESPONDIENTE AL 30% POR ENTREGA Y PUESTA EN MARCHA - FACTURA Nº 001-001-0000086 (25/07/2013) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - NC (SEME) - FF.10 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-67904 - CARPETA Nº 6172

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CORRESPONDIENTE AL 30 % POR ENTREGA Y PUESTA EN MARCHA - FACTURA Nº 001-001-0000103 (29/07/2013) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - NC (SEME) - FF.10 - LPN.46/2012 - C.C.LP-12008-12-67904 - CARPETA Nº 6171

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CORRESPONDIENTE AL 30% DE ENTREGA Y PUESTA EN MARCHA - FACTURA Nº 001-001-00000083 (25/07/2013) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - NC (SEME) - FF.10 - LPN.46/2012 - C.C.LP-12008-12-67904 - CARPETA Nº 7722

description: CORRESPONDIENTE AL 30% DE ENTREGA Y PUESTA EN MARCHA - FACTURA Nº 001-001-00000084 (25/07/2013) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - NC (SEME) - FF.10 - LPN.46/2012 - C.C.LP-12008-12-67904 - CARPETA Nº 7722

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: 30% CORRESPONDIENTE DEL LOTE 42 - FACTURA Nº 001-001-0000236 (20/08/2013) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - NC (HOSP. SAN JORGE) - FF.10 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-67904 - CARPETA Nº 6770

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.  / FACT. Nº001-001-0001445 (24/01/2014)  / NIVEN CENTRAL (ADM.GRAL.) / LPN N°46/2012 / LP-12008-12-67904 / FF. 10 / CARP.N°8843 / FC 04 N° 31 (18/03/2014).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-67902

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO 50% DEL CONTRATO N°421/2012 - POLIZA ASEPASA N° 18.1510.01454/000 - FACTURA Nº 001-008-00725 (24/01/2013) - VICENTE SCAVONE Y CIA - NC(HOSP.STMA. TRINIDAD) - FF. 10 - LPN N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-67902 - CARPETA Nº 393.-

description: ANTICIPO 50% DEL CONTRATO N°421/2012 - POLIZA ASEPASA N° 18.1510.01454/000 - FACTURA Nº 001-008-00725 (24/01/2013) - VICENTE SCAVONE Y CIA (HOSP. BARRIO OBRERO)- NC - FF. 10 - LPN N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-67902 - CARPETA Nº 393.-

description: ANTICIPO 50% DEL CONTRATO N°421/2012 - POLIZA ASEPASA N° 18.1510.01454/000 - FACTURA Nº 001-008-00725 (24/01/2013) - VICENTE SCAVONE Y CIA - NC (4° R.S. GUAIRA)- FF. 10 - LPN N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-67902 - CARPETA Nº 393.-

description: ANTICIPO 50% DEL CONTRATO N°421/2012 - POLIZA ASEPASA N° 18.1510.01454/000 - FACTURA Nº 001-008-00725 (24/01/2013) - VICENTE SCAVONE Y CIA - NC (10° R.S. ALTO PARANA) - FF. 10 - LPN N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-67902 - CARPETA Nº 393.-

description: ANTICIPO 50% DEL CONTRATO N°421/2012 - POLIZA ASEPASA N° 18.1510.01454/000 - FACTURA Nº 001-008-00725 (24/01/2013) - VICENTE SCAVONE Y CIA - NC(14° R.S. CANINDEYU) - FF. 10 - LPN N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-67902 - CARPETA Nº 393.-

description: ANTICIPO 50% DEL CONTRATO N°421/2012 - POLIZA ASEPASA N° 18.1510.01454/000 - FACTURA Nº 001-008-00725 (24/01/2013) - VICENTE SCAVONE Y CIA - NC(NEFROLOGIA) - FF. 10 - LPN N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-67902 - CARPETA Nº 393.-

description: ANTICIPO 50% DEL CONTRATO N°421/2012 - POLIZA ASEPASA N° 18.1510.01454/000 - FACTURA Nº 001-008-00725 (24/01/2013) - VICENTE SCAVONE Y CIA - NC(HOSP. DE ÑEMBY) - FF. 10 - LPN N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-67902 - CARPETA Nº 393.-

description: ANTICIPO 50% DEL CONTRATO N°421/2012 - POLIZA ASEPASA N° 18.1510.01454/000 - FACTURA Nº 001-008-00725 (24/01/2013) - VICENTE SCAVONE Y CIA - NC(HOSP. MAT. INF. BARRIO SAN PABLO) - FF. 10 - LPN N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-67902 - CARPETA Nº 393.-

description: ANTICIPO 50% DEL CONTRATO N°421/2012 - POLIZA ASEPASA N° 18.1510.01454/000 - FACTURA Nº 001-008-00725 (24/01/2013) - VICENTE SCAVONE Y CIA - NC (3° R.S. CORDILLERA)- FF. 10 - LPN N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-67902 - CARPETA Nº 382.-

description: ANTICIPO 50% DEL CONTRATO N°421/2012 - POLIZA ASEPASA N° 18.1510.01454/000 - FACTURA Nº 001-008-00725 (24/01/2013) - VICENTE SCAVONE Y CIA - NC(HOSP. SAN JORGE) - FF. 10 - LPN N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-67902 - CARPETA Nº 393.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0001188 (23/01/2015) - VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A. - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE TRINIDAD - FF.10 - LPN 46/2012 - LP-12008-12-67902 - CARPETA Nº 11602 - 30% C/INFORME TECNICO -

description: FACTURA Nº 001-004-0001188 (23/01/2015) - VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A. - 13° R.S. AMAMBAY - FF.10 - LPN 46/2012 - LP-12008-12-67902 - CARPETA Nº 11602 - 30% C/INFORME TECNICO -

description: FACTURA Nº 001-004-0001188 (23/01/2015) - VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A. - HOSPITAL DE BARRIO OBRERO - FF.10 - LPN 46/2012 - LP-12008-12-67902 - CARPETA Nº 11602 - 30% C/INFORME TECNICO -

description: FACTURA Nº 001-004-0001188 (23/01/2015) - VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A. - HOSPITAL DE ÑEMBY - FF.10 - LPN 46/2012 - LP-12008-12-67902 - CARPETA Nº 11602 - 30% C/INFORME TECNICO -

description: FACTURA Nº 001-001-0001188 (23/01/2015) - VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A. - ADM. GRAL. - FF.10 - LPN 46/12 - LP-12008-12-67902 - CARPETA Nº 11602 - 30% S/INFORME TECNICO

description: FACTURA Nº 001-004-0001188 (23/01/2015) - VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A. - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF.10 - LPN 46/2012 - LP-12008-12-67902 - CARPETA Nº 11602 - 30% C/INFORME TECNICO -

description: FACTURA Nº 001-004-0001188 (23/01/2015) - VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A. - 4° R.S. GUAIRA - FF.10 - LPN 46/2012 - LP-12008-12-67902 - CARPETA Nº 11602 - 30% C/INFORME TECNICO -

description: FACTURA Nº 001-004-0001188 (23/01/2015) - VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A. - 10° R.S. ALTO PARANA - FF.10 - LPN 46/2012 - LP-12008-12-67902 - CARPETA Nº 11602 - 30% C/INFORME TECNICO -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0001188 (23/01/2015) - VICENTE SCAVONE Y CIA. CEISA - 3º R.S. CORDILLERA  - F.F. 10 - LPN Nº 46 / 2012 - C.C. LP-12008-12-67902 - EXPEDIENTE Nº 11602.- 30% INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-001188 (23/01/2015) - VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A. - NC (3º R.S. CORDILLERA) - FF. 10 - LPN Nº 46/2012 - C.C.LP-12008-12-67902 - CARPETA Nº 11602.- 30% C/INFORME TECNICO -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0001188 (23/01/2015) - VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A. - 3° R.S./CORDILLERA - FF.10 - LPN 46/12 - LP-12008-12-67902 - CARPETA Nº 11602 - 30% INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-004-0000300 (25/04/2017) 001-004-0001767 (03/02/2016) - 001-004-0001197 (03/02/2015) - VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A. - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF.10 - LPN 46/12 - LP-12008-12-67902 - CARPETA Nº 2233/16 - 19251/17 - 4422/18 - 30% INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-004-0001760 (21/01/2016) - 001-004-0000236 (05/04/2017) - VICENTE SCAVONE & CIA - DGGIES - FF.10 - LPN 46/12 - LP-12008-12-67902 - CARPETA Nº 12246/16 - 6138/17 - 3828/18 - FC.04 DBP N° 54 (25/03/2018)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0000812 (30/01/2018) - VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A. - DGGIES - FF.10 - LPN 46/2012 - LP-12008-12-67902 - CARPETA Nº 3824 - 30% CONTRA ENTREGA DE LOS EQUIPOS -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-67853

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO - POLIZA LA ASEGURADORA PARAGUAYA S.A. N° 18.1510.01446/000 - FACTURA Nº 001-001-0008309 (24/01/2013) - DEZATA S.A. - NC (4° R.S.) - FF.10 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-67853 - CARPETA Nº 391

description: ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO - POLIZA LA ASEGURADORA PARAGUAYA S.A. N° 18.1510.01446/000 - FACTURA Nº 001-001-0008309 (24/01/2013) - DEZATA S.A. - NC (10° R.S.) - FF.10 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-67853 - CARPETA Nº 391

description: ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO - POLIZA LA ASEGURADORA PARAGUAYA S.A. N° 18.1510.01446/000 - FACTURA Nº 001-001-0008309 (24/01/2013) - DEZATA S.A. - NC (7° R.S.) - FF.10 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-67853 - CARPETA Nº 391

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000988 (11/02/2015) - DEZETA S.A. - 8° R.S. ITAPUA - FF.10 - LPN 46/12 - LP-12008-112-67853 - CARPETA Nº 11546 - CANCELACION 20% - FC.04 DBP N° 377 (30/07/2015)

description: FACTURA Nº 001-001-0000988 (11/02/2015) - DEZETA S.A. - 10° R.S. ALTO PARANA - FF.10 - LPN 46/12 - LP-12008-112-67853 - CARPETA Nº 11546 - CANCELACION 20% - SIN FC.04/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000982 (11/02/2015) - DEZETA S.A. - 4° R.S. GUAIRA - FF.10 - LPN 46/12 - LP-12008-12-67853 - CARPETA Nº 6474 - CANCELACION DEL 30% -

description: FACTURA Nº 001-001-0000982 (11/02/2015) - DEZETA S.A. - 10° R.S. ALTO PARANA - FF.10 - LPN 46/12 - LP-12008-12-67853 - CARPETA Nº 6474 - CANCELACION DEL 30% -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-68139

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000605 (27/04/2015) - SCARPE S.R.L. - ADM. GRAL. - FF.10 - LPN 46/12 - LP-12008-12-68139 - CARPETA Nº 17165 - FC.04 DBP N° 103 (24/03/2015)

description: FACTURA Nº 001-001-0000606 (27/04/2015) - SCARPE S.R.L. - ADM. GRAL. - FF.10 - LPN 46/12 - LP-12008-12-68139 - CARPETA Nº 17165 - FC.04 DBP N° 103 (24/03/2015)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-68546

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 002-001-0000404(17/02/2014)-CATETERES Y AFINES-HOSP. SAN JORGE-FF.10-LPN-46/2012-LP-12008-12-68546-FC 04 NRO 126(24/03/2014)-CARP. N° 7076.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0000426 (17/02/2014) - CATETERES Y AFINES - HOSPITAL SAN JORGE - FF.10 - LPN. N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-68546 - CARPETA Nº 9282 - FC.04 N° 126 (08/04/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO 50% DEL CONTRATO N° 408/2012 - LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS N° 007.1510.002747.0000 - FACTURA Nº 002-001-000941 (25/03/2013) - CATETERES Y AFINES - NC (HOSP. SAN JORGE) - FF.10 - LPN N° 46/2012 - C.C.LP-12008-12-68546 - CARPETA Nº 44.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

status: active

title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINAS

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

roles: procuringEntity payer

GOLDEN TRADE S.R.L.

scheme: PY-RUC

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

NYP S.A.

legalName: NYP S.A.

JOAQUIN PELUCIO ORTI

legalName: JOAQUIN PELUCIO ORTI

currency: PYG

project: 000-VIG.EPID. DE LAS ENF.PREV POR  VAC. Y PAI

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

status: COMPROMETIDO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINAS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75067

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACTURA N° 001-002-0008844(19/07/2013)-GOLDEN TRADE S.R.L.-PAI-FF.30-CD-05/2013-CD-12008-13-75067-CARP. N° 6843.-

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-008845 - 19/07/2013 - GOLDEN TRADE S.R.L. - CD-12008-13-75067 - CD NRO  05/13 - FF:. 30 - P.A.I. - CARP NRO 6838

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75068

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0029179 (29/07/2013) - DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. - PAI - FF. 30 - CD N° 05/2013 - C.C.CD-12008-13-75068 - CARPETA Nº 6840.-

IVA

type: tax

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75065

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 002-001-0003187(22/07/2013)-DISTRIBUIDORA PROVEPAR-PAI-FF.30-CD-05/2013-CD-12008-13-75065-CARP. N° 7001.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 002-001-0003189(22/07/2013)-DISTRIBUIDORA PROVEPAR-PAI-FF.30-CD-05/2013-CD-12008-13-75065-CARP. N° 7002.-

description: FACTURA N° 002-001-0003190(22/07/2013)-DISTRIBUIDORA PROVEPAR-PAI-FF.30-CD-05/2013-CD-12008-13-75065-CARP. N° 7002.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75069

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0018646(19/07/2013)-DOCUNET S.A.-PAI-FF.30-CD-05/2013-CD-12008-13-75069-CARP. N° 6839.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75070

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75071

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000961 - 24/07/2013 - NYP S.A. - CD-12008-13-75071 - CD NRO 05/13 - FF: 30 - P.A.I. - CARP NRO 6844

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75064

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75062

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000008(24/07/2013)-END. INSUMOS Y SERVICIOS-PAI-FF.30-CD-05/2013-CD-12008-13-75062-CARP. N° 6841.-


title: DROGUERIA ITALQUIMICA S.R.L.

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CHARPENTIER SRL

legalName: CHARPENTIER SRL

DROGUERIA ITALQUIMIC

legalName: DROGUERIA ITALQUIMIC

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

IRIS PATRICIA POSADA

legalName: IRIS PATRICIA POSADA

project: 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 020 - PROGRAMAS DE APOYO, 003 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos para Laboratorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-90698

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001141 (11/05/2015) - CHARPENTIER - INAN - FF.30 - LPN 02/13 - LP-12008-14-90698 - CARPETA Nº 1325 - SIN FC.04/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-90699

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0007201 (29/01/2015) - DROGUERIA ITALQUIMICA - NIVEL CENTRAL/ADM. GRAL. - FF.10 - LPN 02/13 - LP-12008-14-90699 - CARPETA Nº 31152/15 - FC.04 DBP N° 089 (19/03/2015)

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-91403

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0010813 (29/10/2014) - EXIMPAR SRL - INSTITUTO NAC.DE ALIMENTACION Y NUTRICION - FF. 30 - LPN N° 02/2013 - LP-12008-14-91403 - CARPETA Nº 42642

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-90700

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0000999 (13/05/2015) - GBO MEDICAL - INSTITUTO NACIONAL DE ABLACION Y TRANSPLANTE - FF.30 - LPN 02/13 - LP-12008-14-90700 - CARPETA Nº 6630 - FC.04 DBP N° 397 (04/08/2015)

initiationType: tender


name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ASUNCION COMUNICACIO

legalName: ASUNCION COMUNICACIO

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

project: 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 09/2014 - Adquisición de Equipos de Comunicación y Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-103059

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-003524 (12/05/2015) - ASUNCION COMUNICACIONES S.A. - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO 09/14 - CO-12008-14-103059 - CARPETA Nº 69314 - FC.04 DBP N° 252 (28/07/2015)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-103068

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-000286 (23/01/2015) - COMTEL S.A. - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO N° 09/14 - CO-12008-14-103068 - CARPETA Nº 16338 - FC.04 DBP N° 154 (10/04/2015)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-103066

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000623 (30/01/2015) - SERVIPRO S.R.L. - ADM. GRAL. - FF.10 - LCO 09/14 - CO-12008-14-103066 - CARPETA Nº 21036 - FC.04 DBP N° 153 (10/04/2015)


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

ERCOM SRL

legalName: ERCOM SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Central y Aparatos Telefónicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-63957

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 4514 FECHA 30/11/2012 ERCOM MES DE NOVIEMBRE/12 PROG. 001 ADM. GRAL.-


title: Adquisición de Pianos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

FRANCISCO SABINO ROT

legalName: FRANCISCO SABINO ROT

description: 001 - COORDINACION GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pianos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-12-59690

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO POR ADQ. DE PIANOS SEGUN FACT. Nº 001-001-0002725, C.C. CD-28007-12-59690"FRANCI ELECTRODOMESTICOS - FRANCISCO ROTELA"


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADQUISICION DE TONER

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TONER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-106478


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

FRAN - CAR S.R.L.

legalName: FRAN - CAR S.R.L.

Juan Braulio Pérez G

legalName: Juan Braulio Pérez G

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 3° R. S. CORDILLER

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-75797

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FRAN-CAR S.R.L. / FACT. Nº001-001-0000003 (05/08/2013)  /3RA. REG.SANIT / LCO N°01/2013 / CO-12008-13-75797 / FF. 10 / CARP.N°8060.-

description: FRAN-CAR S.R.L. / FACT. Nº001-001-0002609 (30/07/2013)  /3RA. REG.SANIT / LCO N°01/2013 / CO-12008-13-75797 / FF. 10 / CARP.N°8060.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-75454

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000430 (29/08/13) - AGRO SURCO IMP-EXP - III REGION SANITARIA-CORDILLERA - CARP. N° 8904 - LCO N° 01/2013 -  CC N° LP-12008-13-75454

description: FACT. N° 001-001-0000606(20/09/13) - AGRO SURCO IMP-EXP - III REGION SANITARIA-CORDILLERA - CARP. N° 8904 - LCO N° 01/2013 -  CC N° LP-12008-13-75454

description: FACT. N° 001-001-0000605 (02/09/2013) - AGRO SURCO IMP-EXP - III REGION SANITARIA-CORDILLERA - CARP. N° 8904 - LCO N° 01/2013 -  CC N° LP-12008-13-75454

description: FACT. N° 001-001-0000436 (29/08/13) - AGRO SURCO IMP-EXP - III REGION SANITARIA-CORDILLERA - CARP. N° 8904 - LCO N° 01/2013 -  CC N° LP-12008-13-75454

description: FACT. N° 001-001-0000429 (29/08/13) - AGRO SURCO IMP-EXP - III REGION SANITARIA-CORDILLERA - CARP. N° 8904 - LCO N° 01/2013 -  CC N° LP-12008-13-75454

description: FACT. N° 001-001-0001021 (25/11/13) - AGRO SURCO IMP-EXP - III REGION SANITARIA-CORDILLERA - CARP. N° 8904 - LCO N° 01/2013 -  CC N° LP-12008-13-75454

description: FACT. N° 001-001-0000604 (20/09/13) - AGRO SURCO IMP-EXP - III REGION SANITARIA-CORDILLERA - CARP. N° 8904 - LCO N° 01/2013 -  CC N° LP-12008-13-75454

description: FACT. N° 001-001-0001022 (25/11/13) - AGRO SURCO IMP-EXP - III REGION SANITARIA-CORDILLERA - CARP. N° 8904 - LCO N° 01/2013 -  CC N° LP-12008-13-75454

description: FACT. N° 001-001-0000732 (09/10/13) - AGRO SURCO IMP-EXP - III REGION SANITARIA-CORDILLERA - CARP. N° 8904 - LCO N° 01/2013 -  CC N° LP-12008-13-75454

description: FACT. N° 001-001-0000731 (29/10/13) - AGRO SURCO IMP-EXP - III REGION SANITARIA-CORDILLERA - CARP. N° 8904 - LCO N° 01/2013 -  CC N° LP-12008-13-75454

description: FACT. N° 001-001-0000610 (19/09/13) - AGRO SURCO IMP-EXP - III REGION SANITARIA-CORDILLERA - CARP. N° 8904 - LCO N° 01/2013 -  CC N° LP-12008-13-75454

description: FACT. N° 001-001-0000842 (25/10/13) - AGRO SURCO IMP-EXP - III REGION SANITARIA-CORDILLERA - CARP. N° 8904 - LCO N° 01/2013 -  CC N° LP-12008-13-75454

description: FACT. N° 001-001-0000895 (11/11/13) - AGRO SURCO IMP-EXP - III REGION SANITARIA-CORDILLERA - CARP. N° 8904 - LCO N° 01/2013 -  CC N° LP-12008-13-75454

description: FACT. N° 001-001-0000539 (19/09/13) - AGRO SURCO IMP-EXP - III REGION SANITARIA-CORDILLERA - CARP. N° 8904 - LCO N° 01/2013 -  CC N° LP-12008-13-75454

description: FACT. N° 001-001-0000775 (18/10/13) - AGRO SURCO IMP-EXP - III REGION SANITARIA-CORDILLERA - CARP. N° 8904 - LCO N° 01/2013 -  CC N° LP-12008-13-75454

description: FACT. N° 001-001-0000776 (18/10/13) - AGRO SURCO IMP-EXP - III REGION SANITARIA-CORDILLERA - CARP. N° 8904 - LCO N° 01/2013 -  CC N° LP-12008-13-75454

description: FACT. N° 001-001-0000438 (29/08/13) - AGRO SURCO IMP-EXP - III REGION SANITARIA-CORDILLERA - CARP. N° 8904 - LCO N° 01/2013 -  CC N° LP-12008-13-75454

description: FACT. N° 001-001-0000431 (29/08/13) - AGRO SURCO IMP-EXP - III REGION SANITARIA-CORDILLERA - CARP. N° 8904 - LCO N° 01/2013 -  CC N° LP-12008-13-75454

description: FACT. N° 001-001-0000440 (30/08/13) - AGRO SURCO IMP-EXP - III REGION SANITARIA-CORDILLERA - CARP. N° 8904 - LCO N° 01/2013 -  CC N° LP-12008-13-75454

description: FACT. N° 001-001-0000432 (29/08/13) - AGRO SURCO IMP-EXP - III REGION SANITARIA-CORDILLERA - CARP. N° 8904 - LCO N° 01/2013 -  CC N° LP-12008-13-75454

description: FACT. N° 001-001-0000437 (29/08/13) - AGRO SURCO IMP-EXP - III REGION SANITARIA-CORDILLERA - CARP. N° 8904 - LCO N° 01/2013 -  CC N° LP-12008-13-75454

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001036 (29/11/13) - AGRO SURCO IMP. EXP. - 3° R.S. CORDILLERA - FF.10 - LCO.01/13 - C.C.CO-12008-13-75454 - CARPETA Nº 9960

description: FACTURA Nº 001-001-0001037 (29/11/13) - AGRO SURCO IMP. EXP. - 3° R.S. CORDILLERA - FF.10 - LCO.01/13 - C.C.CO-12008-13-75454 - CARPETA Nº 9960

description: FACTURA Nº 001-001-0000962 (20/11/13) - AGRO SURCO IMP. EXP. - 3° R.S. CORDILLERA - FF.10 - LCO.01/13 - C.C.CO-12008-13-75454 - CARPETA Nº 9960

description: FACTURA Nº 001-001-0001060 (06/12/13) - AGRO SURCO IMP. EXP. - 3° R.S. CORDILLERA - FF.10 - LCO.01/13 - C.C.CO-12008-13-75454 - CARPETA Nº 9960

description: FACTURA Nº 001-001-0000930 (15/11/13) - AGRO SURCO IMP. EXP. - 3° R.S. CORDILLERA - FF.10 - LCO.01/13 - C.C.CO-12008-13-75454 - CARPETA Nº 9960

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001300 (03/02/2014) - AGRO SURCO - 3° R.S. CORDILLERA - FF.10 - LPN. N° 04/2012 - C.C.LP-12008-13-75454 - CARPETA Nº 2565


name: 1520000-SECRETARIA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INF. Y COM.

title: PAC Nº 277938 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS CD-12001-14-91906

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 033 - APOYO AL DESARROLLO E IMPLEMENT  POLITICAS PÚBLI. MAT. TEC., 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA LA SENATICs

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-91906

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LIQUIDACION DE PASAJES 2014 PREMIER SRL - SENATICS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE PASAJE AEREO A BUENOS AIRES DIEGO MEZA

description: PAGO DE PASAJE AEREO A WASHINGTON - EEUU DAVID OCAMPOS

description: PAGO DE PASAJE AEREO A TOKIO ROBERTO INSFRAN

description: PAGO DE PASAJE AEREO A TOKIO - JAPON ROBERTO INSFRAN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE PASAJE AEREO A JOAO PESSOA - BRASIL OG 231 SENATICS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS, SENATICS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LIQUIDACION DE PASAJES 2015, PREMIER SRL, SENATICS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LIQUIDACION DE PASAJES 2015, SENATICS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR PASAJE AEREO S/ DISPONIBILIDAD DE PLAN FINANCIERO PREMIER VIAJES


title: ALIMENTO PARA PERSONAS

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

EL CASTILLO S.A.

legalName: EL CASTILLO S.A.

SUPERMAS SA

legalName: SUPERMAS SA

LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

legalName: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

project: 0 _ 00-ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALIMENTO PARA PERSONAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-25672

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002343 (22/07/2011) - EL CASTILLO S.A. - 18° R.S. CAPITAL - FF. 10 - LCO N° 01/11 - C.C.CO-12008-11-25672 - CARPETA Nº 3249.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-26064

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0037709 (21/07/2011) - SUPERMAS  S.A. - 18° R.S. CAPITAL - FF. 10 - LCO N° 01/11 - C.C.CO-12008-11-26064 - CARPETA Nº 3249.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000039064 (27/09/2011) - SUPERMAS - 18° R.S. CAPITAL - FF. 10 - LCO N° 01/11 - C.C.CO-12008-11-26064 - CARPETA Nº 4972.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-25670

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001772 (26/07/2011) - FRAN CAR S.R.L. - 18° R.S. CAPITAL - FF. 30 - LCO N° 01/11 - C.C.CO-12008-11-25670 - CARPETA Nº 3249.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001792 (24/08/2011) - FRAN CAR S.R.L. - 18° R.S. CAPITAL - FF. 30 - LCO N° 01/11 - C.C.CO-12008-11-25670 - CARPETA Nº 4972.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001801 (08/09/2011) - FRAN CAR S.R.L. - 18° R.S. CAPITAL - FF. 30 - LCO N° 01/11 - C.C.CO-12008-11-25670 - CARPETA Nº 4972.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-25671

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0002663 (14/09/2011) - LA COMERCIAL ASUNCENA - 18° R.S. CAPITAL - FF. 30 - LCO N° 01/2011 - C.C.CO-12008-11-25671 - CARPETA Nº 8575.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-002663 (14/09/2011) - LA COMERCIAL ASUNCENA - 18° R.S. CAPITAL - FF. 10 - LCO N° 01/2011 - C.C.CO-12008-11-25671 - CARPETA Nº 8575.-


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

legalName: 1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

DROGUERIA ITALQUIMIC

legalName: DROGUERIA ITALQUIMIC

description: 20 _ INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION E INSTALACION DE UNA CABINA DE BIOSEGURIDAD PARA LABORATORIO. AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-42190

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO.  001-001-0023116  DE  DROGUERIA  ITALQUIMICA  S.A., POR COMPRA EN CONCURSO DE OFERTA  DE 1 CABILA DE BIOSEGURIDAD PARA LABORATORIO.-  (BIENES EN TRANSITO)


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROTECCION MEDICA S.

legalName: PROTECCION MEDICA S.

ODONTOLOGIA 3 TRES S

legalName: ODONTOLOGIA 3 TRES S

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 003 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC - AD REFERENDUM AL PGN 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-18-153026

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-28345 FACT.121SEGURO MEDICO P/FUNCIONCIONARIOS DEL MOPC MES DE JUNIO/2018

description: MEU-29162 FACT.121 SEGURO MEDICO P/FUNCIONARIOS DEL MOPC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018

description: MEU-29163 FACT.121 SEGURO MEDICO P/FUNCIONARIOS DEL MOPC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  19915   FACT.  44   SEGURO MEDICO  PARA  FUNCIONARIOS PERMANENTES  DEL MOPC   MES   ABRIL/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  24442   SEGURO   MEDICIO   PARA   FUNCIONARIOS  PERMANENTES  MOPC  MES  MAYO/2018 FACT. N° 82/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 15207/2018.SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC.FACT Nº 27.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  21635   FACT.  44    SEGUR MEDICO  P/  FUNCIONAERIOS  PERMANENTES   DEL MOPC  MES   ABRIL/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  19917   FACT.  45   SEGURO    MEDICO  PARA   FUNCIONARIOS  CONTRTADOS  DEL MOPC  MES  ABRIL/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 33145/2018.SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018 - FACT. N° 145.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 35519/2018.SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018 - FACT. N° 145.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 24441   FACT.  83   SEGURO  MEDICO  PARA    FUNCIONARIOS  CONTRATADOS  DEL MOPC  MES  MAYO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  26014   FACT.  82   SEGURO  MEDICO  PARA   FUNCIONARIOS  PERMANENTES  DEL MOPC   MES  MAYO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 33144/2018.CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC.FACT. 144.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 15206/18 SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC - FACTURA N° 29/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 17969/2018.SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC-ABRIL 2018.FACT Nº 27

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-28701 FACT.117 SEGURO MEDICO P/FUNCIONARIOS DEL MOPC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-18-153025

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 20.030/18.SEGURO ODONTOLOGICO PARA FUNCION.DEL MOPC.MES DE ABRIL. RESOL.Nº 3393.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-28301 FACT.3463 SEGURO ODONTOLOGICO P/FUNCIONARIOS DEL M.O.P.C.  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 15233/18.CONTRAT. DE SEGURO MEDICO PARA FUNCION.DEL MOPC.FACT Nº 3358.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  23991   FACT.  3429   SERVICIOS  ODONTOLOGICOS  PRE  PAGOS  PARA  FUNCIONARIOS  DEL MOP   MES  MAYO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 32922/2018.CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC.FACT. 3508.


004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

ARTES GRAFICAS ZAMPH

legalName: ARTES GRAFICAS ZAMPH

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESIÓN DE HOJAS DE SEGURIDAD PARA FRANQUICIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-14-102735

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 262 IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES
S/ FACTURA N° 001-001-0009903 DE FECHA 23/04/2015
PROVEEDOR: ZAMPHIROPOLOS
ABRIL 2015


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

project: 000-HOSPITAL PSIQUIATRICO

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Reparación y Refuncionalización del Edificio de Transportes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-62918


name: UAF perteneciente a 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

title: ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

description: 003 - CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-13-80386


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

ALPISTE S.A.

legalName: ALPISTE S.A.

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL DE POLICIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-15-113985

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 004-001-013624 AGRO-ABASTO FECHA 30/11/15 OBJ 341.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-15-114018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0012607 GL VENTAS Y SERV FECHA 27/11/15 OBJ 341.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-15-113988

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG, FACT. N° 001-001-010897 ALPISTE S.A. FECHA 30/11/15 OBJ 341.-


title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA.

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

description: 021 - APOYO A LA GESTION CULTURAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 543 "ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION" - BIOS INFORMATICA (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA - APOYO A LA CASA DE LA CULTURA)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-101344

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 543 "ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION" - BIOS INFORMATICA (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ECO RURAL SRL

legalName: ECO RURAL SRL

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 15° R.S.PTE.HAYES

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ALIMENTOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL CHACO PARAGUAYO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-12-51782

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001368 (13/06/2012) - ECO RURAL S.R.L - 15° R.S. - CARPETA N° 3483 - C.C: CE-12008-12-51782 - CEXP N° 11/2012 - FF. 10

description: FACTURA N° 001-001-0001373 (13/06/2012) - ECO RURAL S.R.L - 15° R.S. - CARPETA N° 3483 - C.C: CE-12008-12-51782 - CEXP N° 11/2012 - FF. 10

description: FACTURA N° 001-001-0001367 (13/06/2012) - ECO RURAL S.R.L - NC (15° R.S.) - CARPETA N° 3483 - C.C: CE-12008-12-51782 - CEXP N° 11/2012 - FF. 10

description: FACTURA N° 001-001-0001398 (11/07/2012) - ECO RURAL S.R.L - NC (15° R.S.) - CARPETA N° 3483 - C.C: CE-12008-12-51782 - CEXP N° 11/2012 - FF. 10


title: CERTIFICACION DE PAC PLURIANUAL Nº 232524, C.C.: CD-13001-12-55672, ALQUILER DE LOCAL.

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

NERI JAVIER CABALLER

legalName: NERI JAVIER CABALLER

description: 008 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CAAZAPA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de mantenimiento y reparaciones menores del sistema de climaticacion de la Circunscripcion Judicial de Caazapá

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-55672

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-001639 DE FECHA 26/02/2013, CONTRATO Nº 77/12, EXP. Nº 10.023, O.P. Nº 38, A FAVOR DE LA FIRMA SERVICIOS TECNICOS JC - NERI JAVIER CABALLERO, POR LOS SERVICIOS DE MANTEN. Y REPARAC. DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 296286 - CC: CD-12013-15-112268 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PARA EL VMME

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

ROBERTO YAMIL NUÑEZ

legalName: ROBERTO YAMIL NUÑEZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD N° 32/2015, ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PARA EL VMME."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-15-112268

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 7183/2016 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PARA EL VMME.FACT. 754/16.

description: MEU 3597/2016 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PARA EL VMME.FACT. 753/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 38.017. ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PARA EL VMME. FACT. N° 711/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 42.341/15 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PARA EL V.M.M.E.- FACT. Nº 725/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 7789 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS EL VMME JULIO/2016 FACTURA 760/2016


title: CC: LP-12008-14-88585 - BE/ ST PUBLICITARIA

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ANTONIO OJEDA BURGOS

legalName: ANTONIO OJEDA BURGOS

project: 000-PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES, 000-VIG.EPID. DE LAS ENF.PREV POR  VAC. Y PAI

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-88585

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000035 (03/06/2014) - BE/ST PUBLICITARIA - P.A.I. - FF. 10 - LPN Nº 10/2014 - C.C. LP-12008-14-88585 - CARPETA Nº 21559.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000027 (16/05/2014) - BE/ST PUBLICITARIA - P.A.I. - FF. 10 - LPN Nº 10/2014 - C.C. LP-12008-14-88585 - CARPETA Nº 21559.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000025 (07/05/2014) - BE/STUDIO PUBLICITARIA - P.A.I. - LPN Nº 10/2014 - C.C. LP-12008-14-88585 - F.F. 10 - CARPETA Nº 21559.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000039 (06/06/2014) - BE/STUDIO PUBLICITARIA - P.A.I. - LPN Nº 10/2014 - C.C. LP-12008-14-88585 - F.F. 10 - CARPETA Nº 21559.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000024 (07/05/2014) - BE/STUDIO PUBLICITARIA - P.A.I. - LPN Nº 10/2014 - C.C. LP-12008-14-88585 - F.F. 10 - CARPETA Nº 21559.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000040 (06/06/2014) - BE/STUDIO PUBLICITARIA - P.A.I. - LPN Nº 10/2014 - C.C. LP-12008-14-88585 - F.F. 10 - CARPETA Nº 21559.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BE/ST PUBLICITARIA - FACTURA Nº 001-001-0000153 DE FECHA 01/07/2014 - PAI - LPN Nº 10/14 - LP-12008-14-88585 - FF10 - CARPETA Nº 24150

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000378 (30/04/2015) - BE/ST PUBLICITARIA - PAI - FF. 10 - LPN N° 10/14 - C.C.LP-12008-14-88585 - CARPETA Nº 54749.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000377 (30/04/2015) - BE/ST PUBLICITARIA - PAI - FF. 10 - LPN N° 10/14 - C.C.LP-12008-14-88585 - CARPETA Nº 54749.-


legalName: 1520000-SECRETARIA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INF. Y COM.

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y SANITARIOS PARA LA SENATICS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-110695

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR INSUMOS DE LIMPIEZA LELIA FERREIRA


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

project: 6 _ 06-MODERNIZAC. SECTOR AGUA Y SANEAM. (BIRF-7710-PA)

description: 2 _ ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de útiles de oficina y resmas de hoja para uso de la Unidad Ejecutora de Proyectos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27280

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG./ PAGO FINAL A MEGA SERVICE S.R.L. - FACTURA N° 001-001-0001408 - CD N° 01/2011 - SOLICITUD N° 003 - BIRF - 7710 - PA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27279

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO TOTAL DEL MONTO DE CONTRATACION PAPELERA GUAIRA ORDEN DE COMPRA 21 Y 22/11 - S/FACT. Nº 001-001-0027855 - SOLIC. Nº 004 - BIRF

description: OBLIG./PAGO TOTAL PAPELERIA GUAIRA ORDEN DE COMPRA 21 Y 22/11 - S/FACT. Nº 001-001-0027856 - SOLIC. Nº 004 - BIRF


title: AMPLIACION PAC Nro.: 215016 - CC: CO-12001-11-30575 ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

FELIPE AGHEMO S.R.L.

legalName: FELIPE AGHEMO S.R.L.

SILVESTRI MUEBLES S.

legalName: SILVESTRI MUEBLES S.

project: 2 _ 02-PARAGUAY DE CARA AL BICENTENARIO

description: 21 _ APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 541 ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES "FELIPE AGHEMO" (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-30574

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 541 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, SILVESTRI MUEBLES,  MES DE JULIO/2011 (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-30575

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 541 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, FELIPE AGHEMO,  MES DE JULIO/2011 (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


SERTRANS  PUBLICITARIA

legalName: SERTRANS  PUBLICITARIA

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS, CALZADOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-74356

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000046 - 19/03/2014 - SERTRANS PUBLICITARIA- CENT. NAC. DE SERV. DE SANGRE - FF10 -MOD.- CD 08/13 - CC-CD-12008-13-74356- CARPETA Nº 14527

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°:001-001-0000047 (19-03-2014) - SERTRANS - SERVICIOS DE SANGRE - CC.CD-12008-13-74356 - CD.N° 08/2013 - FF. 10 - EXP N°: 14525


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 252589 - CC: LC-13001-13-82003 Locación de Inmueble que serán destinado para los Juzgados del Interior del Dpto. de Itapúa y Deposito

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

BETIANA PROFORUK KRA

legalName: BETIANA PROFORUK KRA

ORTEGA

legalName: ORTEGA

ERNESTO RUBEN FISCHE

legalName: ERNESTO RUBEN FISCHE

DICKEL

legalName: DICKEL

description: 009 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locación de Inmueble que serán destinado para los Juzgados del Interior del Dpto. de Itapúa y Deposito

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-13-81989

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000187 DE 04/11/13, POR EL MES DE 11/13, OP=495, CONTRATO Nº 25/13, S/ RESOLUCION Nº 104 DEL 06/09/13, CC Nº LC-13001-13-81989, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ DE CARMEN DEL PARANA, DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, LIC. BETIANA PROFORUK KRAUCHUK.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000190 DE 02/12/13, POR EL MES DE 12/13, OP=496, CONTRATO Nº 25/13, S/ RESOLUCION Nº 104 DEL 06/09/13, CC Nº LC-13001-13-81989, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ DE CARMEN DEL PARANA, DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, LIC. BETIANA PROFORUK KRAUCHUK.-

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000102 DE 12/09/14, POR EL MES DE SETIEMBRE/14, OP=434, EXPEDIENTE Nº 10468, CONTRATO Nº 23/13, S/ RESOLUCION Nº 104 DEL 06/09/13, CC Nº LC-13001-13-82239, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ DE YATYTAY DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SRA. SANDRA ORTEGA.-

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000053 DE 18/11/2013 Y 001-001-0000014 DE 17/12/13, POR LOS MESES DE 11 Y 12/13, OP=497, CONTRATO Nº 29/13, S/ RESOLUCION Nº 104 DEL 06/09/13, CC Nº LC-13001-13-82002, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ DE MARIA AUXILIADORA DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR.ERNESTO FISCHER.-

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000012/13 DE 26/12/13, POR LOS MESES DE 11 Y 12/13, OP=534, CONTRATO Nº 26/13, S/ RESOLUCION Nº 104 DEL 06/09/13, CC Nº LC-13001-13-82243, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ DE OBLIGADO DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SRA. ROSA DICKEL.-

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000014 DE 06/11/13 Y 001-001-0000019 DEL 03/12/13, POR EL MES DE 11 Y 12/13, OP=493, CONTRATO Nº 21/13, S/ RESOLUCION Nº 104 DEL 06/09/13, CC Nº LC-13001-13-82250, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ DE GRAL. DELGADO DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR. LUCAS BAEZ.-