status: active

title: ADQUISICION DE GASES MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS SAN LORENZO

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

roles: procuringEntity payer

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

COMPAÑIA PARAGUAYA DE OXIGENO S.A

scheme: PY-RUC

legalName: COMPAÑIA PARAGUAYA DE OXIGENO S.A

currency: PYG

description: 3 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES MEDICOS, 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

format: html

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: POR COMPRA S/FACT NRO 3506,DE COMP.PYA DE OXIGENO OC NRO 53858,AMP.CDE NRO 8/2011

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-11-43422

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A C.P.O. S.A. S/ FACT Nº 2757 S/ OC Nº 53164 S/ C.D.E. Nº 08/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A COMP. PYA. DE GASES S/ FACT Nº 3387 S/ OC Nº 53726 S/ CDE Nº 08/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE CPO SA. S/FACT N°3141, OC N°53723, S/CDE N°08/11

description: POR COMPRA DE CPO SA. S/FACT N°3142, OC N°53724, S/CDE N°08/11

description: ANTICIPO DEL 30% S/ADJUDICACION A LA EMPRESA CPO, FACT.Nº 3144, ORDEN Nº 53751, LPN Nº 4/10

description: POR COMPRA DE CPO SA. S/FACT N°3140, OC N°53722, S/CDE N°08/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE COMPAÑIA PYA DE OXIGENO SA S/ FACT, Nº 3282, OCNº 53725, CD Nº 08/2011


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "13 - Adquisición de Insumos, Reactivos VARIOS para Laboratorio"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-126985

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-126987

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-126515

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A EXIMPAR S.R.L POR ADQ, DE INSUMOS, REACTIVOS VARIOS PARA LABORATORIO, SEGÚN FACT. CRÉDITO Nº 001-001-0027023, STR INTERNO FF10 Nº 269/2016

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A EXIMPAR S.R.L POR ADQ, DE INSUMOS, REACTIVOS VARIOS PARA LABORATORIO, SEGÚN FACT. CRÉDITO Nº 001-001-0027024, STR INTERNO FF10 Nº 269/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-129101

initiationType: tender


name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 276939 - CC: CD-12008-14-99028 Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Aireador de Planta Efluentes

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

JULIA SOFIA SANCHEZ

legalName: JULIA SOFIA SANCHEZ

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 18/2014 Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Aireador de Planta Efluentes por Contrato Abierto - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-99028

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°: 001-001-00000414 (07/09/2015) - DISUR BIENES Y SERVICIOS - H. NACIONAL - CD N°: 18/2014 - C.C. CD-12008-14-99028 - F.F. 10 - EXP. N°: 119425.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°: 001-001-00000415 (07/09/2015) - DISUR BIENES Y SERVICIOS - H. NACIONAL - CD N°: 18/2014 - C.C. CD-12008-14-99028 - F.F. 10 - EXP. N°: 119425.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000355 (07/04/2015) - DISUR BIENES Y SERVICIOS - HOSPITAL NACIONAL - FF. 10 - CD 18/2014 - C.C.CD-12008-14-99028 - CARPETA Nº 44618.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000360 (07/04/2015) - DISUR - HOSPITAL NACIONAL - FF.10- CD-18/2014 -CD-12008-14-99028 - CARPETA Nº 44620

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000355 (07/04/2015) - DISUR BIENES Y SERVICIOS - HOSPITAL NACIONAL - FF. 10 - CD 18/2014 - C.C.AC-12008-15-18468 - CARPETA Nº 44618.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000361 - 07/04/2015 - DISUR BIENES Y SERVICIOS  - AC-12008-15-18468 - LCO NRO 18/14 - HOSP. NACIONAL - EXP. NRO 44609

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0000353 - 07/04/2015 - DISUR BIENES Y SERVICIOS - AC-12008-15-18468 - CD NRO 18/14 - FF: 10 - HOSP. NAC. - EXP. NRO 44613


2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

roles: procuringEntity buyer

legalName: 2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE LAMINAS Y BOLSAS DE POLIETILENO 2018-2019 ITEMS DECLARADOS DESIERTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-160957

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-160956


title: ADQ. DE ALIMENTO PARA PECES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

UDILIO PALMEROLA OTA

legalName: UDILIO PALMEROLA OTA

description: 008 - INVESTIGACION, EXTENSION UNIVERSITARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE ALIMENTO PARA PECES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-12-50174

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ALIMENTOS PARA ANIMALES FF10, A UDILIO PALMEROLA -- CD-28003-12-50174 -- INVESTIGACION.-


name: 1120000- SUAF SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MULTIMERC S.R.L.

legalName: MULTIMERC S.R.L.

NORMA ELIZABETH LOPE

legalName: NORMA ELIZABETH LOPE

project: 000-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de utiles de oficina, papel y cartón"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-123098

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PAGO A MULTIMERC S.R.L POR LA PROVISION DE UTILES A LA SFP, SEGUN FACTURA CREDITO Nº  001-001-0001529 DE FECHA 28/06/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PAGO A MULTIMERC S.R.L POR LA PROVISION DE UTILES DE OFICINA A LA SFP, SEGUN FACTURA CREDITO 001-001-0001527 DE FECHA 28/06/2016.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-123138

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PAGO A DELFIN IND. Y COM. POR LA PROVISION DE UTILES DE OFICINA A LA SFP, SEGUN FACT.CRED. 001-001-0000409 DE FECHA 30/06/2016


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

WINNER S. R. L.

legalName: WINNER S. R. L.

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CONFECCION DE CEDULA MILITAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-138271

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 396 - ARTICULOS DE PLASTICOS - WINNER SRL - FF.MM - AGOSTO 2017


name: UAF perteneciente a 014-MINISTERIO DE LA MUJER

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

description: 001 - POLITICAS PUBLICAS DE GENERO EN EL ESTADO, 002 - PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro de vehículos y seguro contra robo e incendio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-13-72388

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 001-001-0024780 ALFA S.A DE SEGUROS

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 001-001-00024780 ALFA S.A DE SEGUROS


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 329858 - CC: CO-28001-17-149818 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

GONZALEZ

legalName: GONZALEZ

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-149816

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A., FACTURA 6093/5 DE FECHA 17/07/2018, COMPROMISO Y PREV. 2037, CC 149816.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A., FACTURA 6244 DE FECHA 20/08/2018, COMPROMISO 2045, PREV. 2045, CC 149816.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PINTURA BAZAR  ELECTRICIDAD, FACTURA 001-04-0005947 DE FECHA 18/06/2018, PREV. N° 2025, COMPROMISO N° 2025, CC N° 149816

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-149818

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SAN CRISTOBAL, FACTURA 1644 DE FECHA 27/07/2018, COMPROMISO 2038, PREV. 2038, CC 149818.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SAN CRISTOBAL, FACTURA 1649 DE FECHA 03/08/2018, COMPROMISO 2041, PREV. 2041, CC 149818.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SAN CRISTOBAL, FACTURA 1649 DE FECHA 01/08/2018, COMPROMISO 2040, PREV. 2040, CC 149818.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CHARPENTIER S.R.L., FACTURA 1568, FECHA 08/06/2018, COMPROMISO Y PREV. 2029, CC 149818.


name: UAF perteneciente a 030-AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

ENMA OLINDA RIVELLI

legalName: ENMA OLINDA RIVELLI

ANA ELADIA GONZALEZ

legalName: ANA ELADIA GONZALEZ

ELSA BEATRIZ RAMOS K

legalName: ELSA BEATRIZ RAMOS K

OSCAR ALEXIS ARMELE

legalName: OSCAR ALEXIS ARMELE

VICENTE LUIS ACUÑA C

legalName: VICENTE LUIS ACUÑA C

BOGADO GOMEZ, NORMA

legalName: BOGADO GOMEZ, NORMA

GLADYS BEATRIZ LUGO

legalName: GLADYS BEATRIZ LUGO

ROSANA BEATRIZ ALCAR

legalName: ROSANA BEATRIZ ALCAR

YDALIA LOVERA PEDROZ

legalName: YDALIA LOVERA PEDROZ

PORFIRIO GARCETE VER

legalName: PORFIRIO GARCETE VER

description: 001 - EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratacion de Consultor Par Evaluador en Evaluación para la Acreditación en el Modelo Nacional de Carreras de Grado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-113940

name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES  PARA PAGO   A LA  SEÑORA   ENMA RIVELLI CENTURIÓN  ,   CIN.°504.335 , ASUNCIÓN   PARAGUAY   (PAR  NACIONAL  ) CONTRATACIÓN DE EXPERTO EN EVALUACIÓN EXTERNA PARA LA ACREDITACIÓN EN EL MODELO NACIONAL DE LA  CARRERA DE  ENFERMERÍA , DE A UNIVERSIDAD  MARÍA AUXILIADORA,  SEDE  ASUNCIÓN  , CC.CE -23030-15-113940 - OBJ. 266 - CONTRATO N° 170 RESOLUCIÓN N° 246- CONTRATACIÓN DIRECTA POR  LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN N°19 / 15 -  ANEAES 2015 .--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-117568

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-117565

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-117566

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-117563

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-117561

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-117562

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-113938

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES  PARA PAGO A   LA SEÑORA ANA ELADIA GONZÁLEZ OVELAR   - CIUDAD DE ASUNCIÓN -  PARAGUAY   (PAR  NACIONAL  ) CONTRATACIÓN  DE EXPERTO EN EVALUACIÓN EXTERNA PARA LA ACREDITACIÓN EN EL MODELO NACIONAL DE LA  CARRERA DE  ARQUITECTURA  DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA , SEDE ASUNCIÓN; CONTRATO N° 199- RESOLUCION N° 246- CONTRATACION DIRECTA POR  LA VIA DE LA EXCEPCION N°19 / 15 -  ANEAES 2015 .--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-113916

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-113939

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-113917

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-113918

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-113919

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-113913

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-113914

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-113937

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES  PARA PAGO A LA  SEÑORA  ELSA  BEATRIZ  RAMOS   CIN.° 1.150.403-  FERNANDO DE LA MORA -  PARAGUAY   (PAR  NACIONAL  ) CONTRATACIÓN DE EXPERTO EN EVALUACIÓN EXTERNA PARA LA ACREDITACIÓN EN EL MODELO NACIONAL DE LA  CARRERA DE  ENFERMERÍA , DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA  DE LA ASUNCIÓN, CAMPUS PEDRO JUAN CABALLERO , CC.CE -23030-15-113937 - OBJ. 266 - CONTRATO N° 166- RESOLUCION N° 246- CONTRATACIÓN DIRECTA POR  LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN N°12 / 15 -  ANEAES 2015 .--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-113915

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-113910

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-113911

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-114868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES  PARA PAGO AL SEÑOR OSCAR ALEXIS ARMELE CASCO    CIN.° 1.436.579, ASUNCÓN -  PARAGUAY   (PAR  NACIONAL  ) CONTRATACIÓN DE EXPERTO EN EVALUACIÓN EXTERNA PARA LA ACREDITACIÓN EN EL MODELO NACIONAL DE LA  CARRERA DE  MEDICINA  , DE LA UNIVERSIDAD  PRIVADA DEL ESTE, SEDE ASUNCIÓN ,  CC.CE -23030-15-114868 - OBJ. 266 - CONTRATO N° 186- RESOLUCION N° 246- CONTRATACIÓN DIRECTA POR  LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN N°19 / 15 -  ANEAES 2015 .--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-114685

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES  PARA PAGO AL SEÑOR  VICENTE LUIS ACUÑA CABALLERO ,CIN.° 426.339- CIUDAD DE SAN LORENZO -  PARAGUAY   (PAR  NACIONAL  ) CONTRATACIÓN DE EXPERTO EN EVALUACIÓN EXTERNA PARA LA ACREDITACION EN EL MODELO NACIONAL DE LA  CARRERA DE VETERINARIA , DE LA UNIVERSIDAD AUTONÓMA DEL SUR SEDE ASUNCIÓN , CC.CE -23030-15-114685- OBJ. 266 - CONTRATO N° 193- RESOLUCIÓN N° 246- CONTRATACIÓN DIRECTA POR  LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 19 / 15 -  ANEAES 2015 .--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-114686

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-114687

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES  PARA PAGO   A LA  SEÑORA  NORMA BEATRIZ BOGADO GOMÉZ  ,   CIN.° 928.605-  ASUNCIÓN  ,  PARAGUAY   (PAR  NACIONAL  ) CONTRATACIÓN DE EXPERTO EN EVALUACIÓN EXTERNA PARA LA ACREDITACIÓN EN EL MODELO NACIONAL DE LA  CARRERA DE   MEDICINA , DE LA UNIVERSIDAD DEL NORTE , SEDE PEDRO JUAN CABALLERO  , CC.CE -23030-15-114687- OBJ. 266 - CONTRATO N° 189- RESOLUCIÓN N° 246- CONTRATACIÓN DIRECTA POR  LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN N°19 / 15 -  ANEAES 2015 .--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-117557

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-114067

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES  PARA PAGO  A LA SEÑORA   GLADYS LUGO RODRIGUEZ  CIN.° 1.104.448- CIUDAD DE SAN LORENZO -  PARAGUAY   (PAR  NACIONAL  ) CONTRATACIÓN DE EXPERTO EN EVALUACIÓN EXTERNA PARA LA ACREDITACIÓN EN EL MODELO NACIONAL DE LA  CARRERA DE FARMACIA, DE LA UNIVERSIDAD DE LA PAZ , SEDE CIUDAD DEL ESTE -CC.CE -23030-15-114067 - OBJ. 266 - CONTRATO N° 200- RESOLUCION N° 246- CONTRATACIÓN DIRECTA POR  LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN N°19 / 15 -  ANEAES 2015 .--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-114684

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES  PARA PAGO  A LA SEÑORA   ROSANA BEATRIZ ALCARAZ BARBOZA CIN.° 1.685.396- CIUDAD DEL ESTE,  PARAGUAY   (PAR  NACIONAL  ) CONTRATACIÓN DE EXPERTO EN EVALUACIÓN EXTERNA PARA LA ACREDITACIÓN EN EL MODELO NACIONAL DE LA  CARRERA DE ODONTOLOGIA , DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE  CONCEPCIÓN CC.CE -23030-15-114684 - OBJ. 266 - CONTRATO N° 175- RESOLUCIÓN N° 246- CONTRATACIÓN DIRECTA POR  LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN N°19 / 15 -  ANEAES 2015 .--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-114460

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-113909

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-113907

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-113908

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-113903

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-113904

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-113941

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES  PARA PAGO   A LA  SEÑORA  YDALIA LOVERA PEDROZO ,   CIN.° 821.030- FERNANDO DE LA MORA ,  PARAGUAY   (PAR  NACIONAL  ) CONTRATACIÓN DE EXPERTO EN EVALUACIÓN EXTERNA PARA LA ACREDITACIÓN EN EL MODELO NACIONAL DE LA  CARRERA DE  ENFERMERÍA , DEL CENTRO EDUCATIVO EN SALUD DE YPACARÍ , CC.CE -23030-15-113941 - OBJ. 266 - CONTRATO N° 167- RESOLUCIÓN N° 246- CONTRATACIÓN DIRECTA POR  LA VA DE LA EXCEPCIÓN N°19 / 15 -  ANEAES 2015 .--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-114459

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES  PARA PAGO AL SEÑOR  PORFIRIO GARCETE VEGA  CIN.° 1.126.301- CIUDAD DEL ESTE-  PARAGUAY   (PAR  NACIONAL  ) CONTRATACIÓN DE EXPERTO EN EVALUACIÓN EXTERNA PARA LA ACREDITACIÓN EN EL MODELO NACIONAL DE LA  CARRERA DE DERECHO  Y ODONTOLOGIA - DERECHO UNIVERSIDAD DEL NORDESTE , SEDE SAN ESTANISLAO CC.CE -23030-15-114459 - OBJ. 266 - CONTRATO N° 197- RESOLUCIÓN N° 246- CONTRATACIÓN DIRECTA POR  LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN N°19 / 15 -  ANEAES 2015 .--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-113942

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-113943

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-113944


title: ADQUISICION DE SEGUROS

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 007 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SEGUROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-56694

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-56695


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

name: 5000000-UAF HOSPITAL DE EMERGENCIAS MEDICAS

DEZETA S.A

legalName: DEZETA S.A

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA (CONTRATO ABIERTO) PARA DIGITALIZADORES DE LA MARCA AGFA INSTALADOS EN CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-120238

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEZETA S.A - FACTURA Nº 001-001-0002808 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2016 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - LCO Nº 88/15 - CO-12008-16-120238 - FF10 - CARPETA Nº 151892

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEZETA S.A - FACTURA Nº 001-001-0002698 DE FECHA 28 DE SETIEMBRE DE 2016 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - LCO Nº 88/15 - CO-12008-16-120238 - FF10 - CARPETA Nº 139132

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0003362 (24/04/2017) - DEZETA S.A  - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF 10 - CO-12008-16-120238- LCO N° 88/15 - CARPETA 21554.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0003090 - 31/01/2017 - DEZETA S.A  - CETRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF 10 - CO-12008-16-120238- LCO N° 88/15 - CARPETA 21554

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0002330 (26/05/2016) - DEZETA S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS  MEDICAS - FF.10 - LPN 88/15 - CO-12008-16-120238 - CARPETA Nº 3515

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0002362 (06/06/2016) - DEZETA S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS  MEDICAS - FF.10 - LPN 88/15 - CO-12008-16-120238 - CARPETA Nº 3515

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0002363 (06/06/2016) - DEZETA S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS  MEDICAS - FF.10 - LPN 88/15 - CO-12008-16-120238 - CARPETA Nº 3515

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0002364 (06/06/2016) - DEZETA S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS  MEDICAS - FF.10 - LPN 88/15 - CO-12008-16-120238 - CARPETA Nº 3515

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0003552 (04/07/2017) - EMERGENCIAS MEDICAS - DEZETA SA - F.F. 10 - LCO N° 88 / 2015 - C.C. CO-12008-16-120238 - CARPETA N° 115701 / 2017 - 13903/2018.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0003554 (04/07/2017) - EMERGENCIAS MEDICAS - DEZETA SA - F.F. 10 - LCO N° 88 / 2015 - C.C. CO-12008-16-120238 - CARPETA N° 115701 / 2017 - 13903/2018.-


name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.

legalName: LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE FORMULAS LACTEAS, LACTEOS Y CEREALES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-145030

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 034 DE LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A. - MES: OCT/2017 - O.C. 071 - CONT. Nº 026 - O.G. 311 - SNNA


title: ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-25554

description: PAGO POR INVERSIONES

description: FACTURA Nº 001-001-00030041 (26/05/2011) - SHIROSAWA COMPANY S.A. - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 30 - CD N° 09/11 - CC CD-12008-11-25554 - CARPETA Nº 1895.- FC 04 BP ME N° 151(07/06/2011)


title: Adquisición de fumigadoras y desmalezadoras para el Rectorado de la UNA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUSICICION DE HERRAMIENTAS PARA CARPINTERIA Y JARDINERIA PARA EL RECTORADO DE LA UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-55213

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-55191


title: Adquisición de Articulos de Ferreteria

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

A.CHA S.A.

legalName: A.CHA S.A.

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR,   1 _ CONDUCCION SUPERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Articulos de Ferreteria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-43535

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3561 DE FECHA 27/12/2011

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3559

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3559

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3558 DE FECHA 27/12/2011

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3560 DE FECHA 27/12/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-004-0003940 DE A. CHA S.A. DE FECHA 28/05/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-004-0003641 DE A. CHA S.A. DE 20/02/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-004-0003766

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-004-0003949 DE A. CHA S.A. DE FECHA 21/06/2012.-

description: OBLIG. PARCIAL DE LA FACT. Nº 001-004-0003950 DE A. CHA S.A. DE FECHA 21/06/2012.-

description: OBLIG. TOTAL DE LA FACT. Nº 001-004-0003950 DE A. CHA S.A. DE FECHA 21/06/2012.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-004-0003947 DE A. CHA S.A. DE FECHA 21/06/2012.-


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO PARA LA OFICINA CENTRAL Y LA REGIONAL DE C.D.E

ALSA S.A.

legalName: ALSA S.A.

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS, 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000306 A FAVOR DE ALSA S.A. POR COLOCACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-102771

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000204 A FAVOR DE ALSA S.A., POR PROVISION DE APARATOS E INSTRUMENTOS SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE OFICINA CENTRAL Y REGIONAL CDE. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0000206 A FAVOR DE ALSA S.A. POR PROVISION Y COLOCACION DE CIRCUITO CERRADO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS - PIRO´Y S.A.

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

COMPAÑIA COMERCIAL D

legalName: COMPAÑIA COMERCIAL D

GABRIEL TIBURCIO SAN

legalName: GABRIEL TIBURCIO SAN

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

ROSSANA MABEL RUFFIN

legalName: ROSSANA MABEL RUFFIN

FONOLUZ S.A.

legalName: FONOLUZ S.A.

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 002 - AREA PENAL CENTRAL, 010 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA, 005 - FISCALIAS ITINERANTE, 004 - AREA TUTELAR, 003 - AREA PENAL REGIONAL, 006 - CENTRO DE ENTRENAMIENTO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-13-79730

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIA. COMERCIAL DEL PY FAC. 950 DEL 17/12/13

description: CIA COMERCIAL DEL PY FAC. 951 DEL 17/12/13

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-13-79600

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE E. YACYRETA CANCELACION FACT 38 DEL 02/12/2013  PREV 9893

description: OBLGI DE E. YACYRETA FACT 38 DEL 02/12/2013 PREV 9890 PARCIAL

description: OBLGI DE E. YACYRETA FACT  38 DEL 02/12/2013 PREV 9891 PARCIAL

description: OBLGI DE E. YACYRETA FACT 38 DEL 02/12/2013 PREV 9892 PARCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-13-79601

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PIRO´Y SA FACT 224324 DEL 18/12/2013 PREV.9896

description: OBLIG PIRO´Y SA FACT 220171 DEL 19/11/2013 PREV.9896

description: OBLIG PIRO´Y SA FACT 220171 DEL 19/11/13 PREV.9894

description: OBLIG PIRO´Y SA FACT 224324 DEL 18/12/13 PREV.9894

description: OBLIG PIRO´Y SA FACT 224324 DEL 18/12/13 PREV.9895

description: OBLIG PIRO´Y SA FACT 220171 DEL 19/11/2013 PREV.9898

description: OBLIG PIRO´Y SA FACT 220045 DEL 18/11/13 PREV.9898

description: OBLIG PIRO´Y SA FACT 220043 DEL 18/11/13 PREV.9898

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.PIROY S,A, FACT,0224044-FECHA-16/12/2013-PREV.11186

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE PIROY FACT 62 DEL 13/03/2014 PREV 389 APLICACION DE MULTA A LA CITADA EMPRESA SEGUN RESOL 1621 POR EL RETRASO DE 5 SEMANAS DE LA ENTREGA DE MERCADERIA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-13-79729

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EL DORADO FERRETERIA FAC. 273 DEL 19/12/13

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-13-79603

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE FONOLUZ FACT 71612 DEL 18/11/2013 PREV 9900 CANCELACION

description: OBLGI DE FONOLUZ FACT 71612 DEL 18/11/2013 PREV 9899 PARCIAL

description: OBLGI DE FONOLUZ S.A FACT 71614DEL 18/11/2013 PREV 9899

description: OBLGI DE TOPO CAR FACT 71614 DEL 18/11/2013  PREV 9901


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: AMPLIACION PAC Nro.: 222111 - CC: LP-28001-11-37598 Servicio de Seguridad y Vigilancia

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

ORGANIZACION WATCHMA

legalName: ORGANIZACION WATCHMA

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO,   2 _ ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Seguridad y Vigilancia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-11-37598

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. DE WATCHMAN (PAGO PARCIAL DE JULIO/12 ) S/LP 28001-11-37598 S/ ORDEN DE SERVICIO Nº 8586 S/ PEP Nº 567.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 001-001-0001908 DE WATCHMAN S.R.L. S/ ORDEN DE SERVICIO Nº 008530 S/ LP 28001-11-37598 S/ PEP Nº 332

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 001-001-0001909 DE WATCHMAN S.R.L. S/ ORDEN DE SERVICIO Nº 008530 S/ LP 28001-11-37598 S/ PEP Nº 332

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 001-001-0001910 DE WATCHMAN S.R.L. S/ ORDEN DE SERVICIO Nº 008530 S/ LP 28001-11-37598 S/ PEP Nº 332

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 001987 DE ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L. S/ ORDEN DE SERVICIO Nº 8542 S/ LP 28001-11-37598 S/ PEP Nº 437

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. DE WATCHAMAN S.R.L. S/ ORDEN DE SERVICIO Nº 8251 S/ LP 28001-11-37598.-S/ PEP Nº 831.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. DE ORGANIZACION WATCHMA S/ ORDEN DE SERVICIO Nº 8324 S/ PEP Nº 927 S/ LP 28001-11-37598

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. DE ORGANIZACION WATCHMA S/ ORDEN DE SERVICIO Nº 8235 S/ LP 28001-11-37598 S/ PEP Nº 825


title: AMPLIACION PAC Nro.: 324143 - CC: CD-13001-17-140831 Adquisición de Pasajes Aereos

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pasajes Aereos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-140831


title: Adquisicion de Equipos Odontologicos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FALCON COM. & IND. S

legalName: FALCON COM. & IND. S

project: 1 _ 01-AECID - FASE I

description: 12 _ PROGR. DE APOYO A LA IMPL. DE NUEVAS POLIT. PUBL. (AECID)

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- 604-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION(AECI) - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos Odontologicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-43328

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN EUROS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: FACT. N° 001-001-0001335 (21/12/2011) - FALCON S.R.L. - PRESTAMO INTERNACIONALES DAPI/AECID FASE I - CARP. N° 8744 - CC.: CD-12008-11-43328 - MC.: CD N° 12/2011 - F.F. 30 - FC 04 N° 1053


name: UAF perteneciente a 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

CASA LOBO S.A. COMER

legalName: CASA LOBO S.A. COMER

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL DEL INDI

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONFECCION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23006-14-94982

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR CONFECCION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS INDI


name: UAF perteneciente a 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

title: ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA ADS-B

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

description: 001 - SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA Y SEGURIDAD OPERACIONAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA ADS-B

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-13-83437


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

Mega Business S.R.L.

legalName: Mega Business S.R.L.

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

MARIO GARRIDO MAQUED

legalName: MARIO GARRIDO MAQUED

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

description: 002 - SERVICIOS ELECTORALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PINTURA Y PLASTICO PARA LA JUSTICIA ELECTORAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-13-77336

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 355 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES DE NOVIEMBRE/2013

description: FACTURA Nº001-001-0000004 DE MEGA BUSINESS S.R.L. MES DE SETIEMBRE

description: FACT. Nº 001-001-0000021 DE MEGA BUSINESS S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 355 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES DEL MES DE DICIEMBRE/2013

description: FACTURA 001-001-0000021 DE MEGA BUSINESS S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-13-77335

description: FACTURA N°001-001-0000866 DE VR S.A.

description: FACTURA N°001-001-0000866 DE VR S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-13-77327

description: FACTURA Nº001-001-0000876 DE GACIR MES SE SETIEMBRE

description: FACTURA 001-001-0000876 DE GACIR DE MARIO GARRIDO MAQUEDA

description: FACT. Nº 001-001-0000871 DE GACIR DE MARIO GARRIDO MAQUEDA

description: FACT. Nº 001-001-0000876 DE GACIR DE MARIO GARRIDO MAQUEDA

description: FACTURA 001-001-0000876 GACIR DE MARIO GARRIDO MAQUEDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-13-77337

description: FACT. N° 001-001-0000502 DE PINTUPAR S.R.L.-

description: FACT. N° 001-001-0000503 DE PINTUPAR S.R.L.-

description: FACT. N° 001-001-0000501 DE PINTUPAR S.R.L.-

description: FACT. N° 001-001-0000500 DE PINTUPAR S.R.L.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

SAS PARAGUAY S.A.

legalName: SAS PARAGUAY S.A.

project: 000-SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHOSPITALARIA

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73647

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0001258(03/02/2014) - SEME - SAS PARAGUAY SA - FF. 10 - CD/ 7 /2013 - C.C. CD-12008-13-73647 - CARPETA Nº 11574.-


title: ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 001-CONSTRUCCION PALACIOS DE JUSTICIA

description: 001 - CONSTRUCCION DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-64350


name: 2100000-SUAF-EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL

title: CERTIFICACION PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS KTM ID 301305, TALLER BALBUENA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

Silverio Florentin B

legalName: Silverio Florentin B

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación Motocicletas KTM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-16-118693

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 003-001-0000097 TALLER BALBUENA OBJ. 244.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 003-001-0000098 TALLER BALBUENA DE SILBERIO BALBUENA OBJ. 244.


name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

project: 000-ASENT. INTEGRADOS SOST. PARA EL DESARROLLO

description: 001 - ASENT. INTEGRADOS SOSTENIBLES PARA EL DESARROLLO

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Tierras en el Distrito de Atyra y Tobati - Dpto. de Cordillera

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23003-13-69357


003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

GABRIEL TIBURCIO SAN

legalName: GABRIEL TIBURCIO SAN

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE CANDADOS, PALLETS CINTAS ADHESIVAS Y OTROS ARTICULOS DE PLASTICO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-15-113424

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ELECTRICIDAD YACYRETA FACT. 766 DEL 14/10/2015 PREV. 9035 DPTO. 99 ALCANCE NACIONAL


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 001 - DIRC. GRAL. DE ACTIVIDADES ACAD. CIENT.INVEST.EXT.Y SERV., 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de pasaje aéreo internacional para FLACSO/Paraguay de la UNA - Contrato abierto

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-92469

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PAGO DE PREMIER VIAJES SEGÚN PREVISIÓN Y COMPROMISO N° 6000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PAGO DE PREMIER VIAJES SEGÚN PREVISIÓN Y COMPROMISO N° 6001

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PAGO DE PASAJES A PANAMÁ PARA LA REUNIÓN DEL COMITE DIRECTIVO FLACSO SEGÚN PREVISIÓN Y COMPROMISO N° 6002

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES AEREOS - PREMIER VIAJES S.R.L. - "ADQUISICION DE PASAJE AEREO, TERRESTRE, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA FLACSO/PARAGUAY DEPENDIENTE DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION" - ID Nº 274.131 - FACTURA Nº 001-001-0007672 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 261211 - CC: CO-23023-13-79156 SERVICIO DE CEREMONIAL Y EVENTOS

JUAN LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ

legalName: JUAN LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - SOLUCIONES HABITACIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23023-13-79156

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PUBLICIDAD MARTINEZ AUDIOVISUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL ACTO DE INAUGURACION DE VIVIENDAS EN NUEVA COLOMBIA - DPTO. DE CORDILLERA, SEGUN DETALLE EN  FACTURA Nº 001-001-0001905

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PUBLICIDAD MARTINEZ  AUDIOVISUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL EVENTO DE ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CHINA TAIWAN - CHE TAPYI, REALIZADO EN SAN JUAN NEPOMUCENO -CAAZAPA, SEGUN DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0002357

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PUBLICIDAD MARTINEZ AUDIOVISUAL POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL EVENTO DE LA EXPO VIVIENDA  2014, REALIZADO LOS DIAS 22 Y 23/OCTUBRE/14 EN EL HOTEL SHERATON, SEGUN DETALLE EN  FACTURA Nº 001-001-0002316

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PUBLICIDAD MARTINEZ AUDIOVISUAL , POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL ACTO  DE LA FIRMA DE CONVENIO REALIZADO EN YBYTYMI - DPTO DE PARAGUARI, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001736

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PUBLICIDAD MARTINEZ POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL ACTO DE FIRMA DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ANDE-ESSAP-MUNICIPALIDAD DE ASUNCION Y SENAVITAT, SEGUN FACTURA N°001-001-00001708 DEL 09/07/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PUBLICIDAD MARTINEZ AUDIOVISUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ACTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DE SUBSIDIOS FONAVIS EN EL LOCAL DE FOMENTO DE BARRIO OBRERO EN FECHA 8/08/14, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0001899 DE FECHA 12/08/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PUBLICIDAD MARTINEZ AUDIOVISUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL ACTO DE INAUGURACION DE VIVIENDAS EN SANTA ELENA - CORDILLERA EN FECHA 17/12/2014, S/ FACTURA N° 001-001-0002715 DEL 25/02/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PUBLICIDAD MARTINEZ AUDIOVISUAL POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EL ACTO DE INAUGURACION DE VIVIENDAS EN  BENJAMIN ACEVAL EL 17/12/2014, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002739

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PUBLICIDAD MARTINEZ AUDIOVISUAL POR
SERVICIOS PRESTADOS PARA EL ACTO DE INAUGURACION DE VIVIENDAS EN PUERTO CASADO - ALTO PARAGUAY EN FECHA 22/12/2014, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002746

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PUBLICIDAD MARTINEZ AUDIOVISUAL POR
SERVICIOS PRESTADOS PARA EL ACTO DE INAUGURACION DE VIVIENDAS EN RAUL ARSENIO OVIEDO - CAAGUAZU EN FECHA 19/12/2014, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002714.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PUBLICIDAD MARTINEZ AUDIOVISUAL POR
SERVICIOS PRESTADOS PARA EL ACTO DE INAUGURACION DE VIVIENDAS EN LIMPIO-CENTRAL EN FECHA 23/12/2014, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002747.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO PUBLICIDAD MARTINEZ AUDIOVISUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL ACTO DE INAUGURACION DE VIVIENDAS EN HORQUETA - CONCEPCION EN FECHA 19/12//2014, S/ FACTURA N° 001-001-0002745 DEL 03/03/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PUBLICIDAD MARTINEZ AUDIOVISUAL, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CEREMONIAL EN LA INAUGURACION CENTRAL - ITA CAAGUAZU'I EN FECHA 15/12/2014 SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002710.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PUBLICIDAD MARTINEZ AUDIOVISUAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EVENTO REALIZADO EL 16/12014, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0002504.


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

IGRAFICA SA

legalName: IGRAFICA SA

description: 001 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-12-55680

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.627/12 DEL 28/08/2012, A GRAFICA MONARCA S.R.L., P/ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS.- S/STR.NI.048/2012.

description: OBLIGACION P/PAGO RC.628/12 DEL 28/08/2012, A GRAFICA MONARCA S.R.L., P/ADQUISICION DE PRODUCTOS IMPRESOS.- S/STR.NI.048/2012.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-12-55681

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.622/12 DEL 28/08/2012, A I GRAFICA S.A., P/ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS.- S/STR.NI.048/2012.

description: OBLIGACION P/PAGO RC.623/12 DEL 28/08/2012, A I GRAFICA S.A., P/ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS.- S/STR.NI.048/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.1000/12 DEL 29/11/2012, A I GRAFICA S.A., POR ADQUISICION DE PRODUCTOS IMPRESOS.- S/STR.NI.067/2012.


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 009 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos Varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-80686


title: CONSULTORIA PARA EVALUACION DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA ESCUELA VIVA II SEGUNDO TRAMO ID N° 260.381

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CRYSTAL CONSULTANTS (CRYSTAL CO.)

legalName: CRYSTAL CONSULTANTS (CRYSTAL CO.)

project: 004-MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR)

description: 019 - FORTALEC.DE LA REF.EDUCAT.EN LA EDUC.ESCOLAR BASICA

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoría para Evaluación de Desempeño del Programa Escuela Viva II

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-14-87574

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS ,CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES-CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA- CONTRATO Nº 04/2014- CRYSTAL CONSULTANS-IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 17- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS ,CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES-CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA- CONTRATO Nº 04/2014- CRYSTAL CONSULTANS- FACTURA CREDITO Nº 17- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS ,CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES-CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA- CONTRATO Nº 04/2014- CRYSTAL CONSULTANS-IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 55- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS ,CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES-CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA- CONTRATO Nº 04/2014- CRYSTAL CONSULTANS-FACTURA CREDITO Nº 55- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS ,CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES-CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA- CONTRATO Nº 04/2014- CRYSTAL CONSULTANS-IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 63- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS ,CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES-CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA- CONTRATO Nº 04/2014- CRYSTAL CONSULTANS-FACTURA CREDITO Nº 63- UCP-MEC-BID


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Sistema de Telefonia IP en la FAP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-97780

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1329 DE LA FIRMA RIEDER Y CIA SACI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1331 DE LA FIRMA RIEDER Y CIA SACI.-


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

AO POTI S.A.

legalName: AO POTI S.A.

YUTY SOCIEDAD ANONIM

legalName: YUTY SOCIEDAD ANONIM

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Vestuarios y Textiles varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-112153

name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 322 - PRENDAS DE VESTIR - AO POTI S.A. - BCFE - OCTUBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 323 - CONFECCIONES TEXTILES - AO POTI SA - FF.MM - DICIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 322 - PRENDAS DE VESTIR - AO POTI SA - FF.MM - DICIEMBRE 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-112309

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 322 - PRENDAS DE VESTIR - YUTY SA - FF.MM - NOVIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 324 - CALZADOS - YUTY SA - FF.MM - SETIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 322 - PRENDAS DE VESTIR - YUTY SA - FFMM - SETIEMBRE 2015


1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO

legalName: CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES - AD REFERENDUM 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-153277

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-12109 DE FECHA 06/04/2018 - GRABOMIX - COMANFLOT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-12030 DE FECHA 19/03/2018 - GRABOMIX - CINAE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-12045 DE FECHA 20/03/2018 - GRABOMIX- CINAE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-12034 DE GRABOMIX DE FECHA 20/03/2018 - MARZO - 2018 - COMAVAN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-12094 DE GRABOMIX DE FECHA 3/4/2018 - ABRIL - COMAR - 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-12670 DE FECHA 06/07/2018  GRABOMIX -  COAPCOM


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 220848 - CC: LP-12008-11-36264 CONTRATACION DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA ADULTOS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FUNDACION TESAI

legalName: FUNDACION TESAI

SOME SRL

legalName: SOME SRL

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD,   3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA ADULTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-34360

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-005-0029881 (11/01/2013) - FUNDACION TESAI - NC (NEFROLOGIA) - FF.10 - LPN.N°18/2011 - C.C.LP-12008-11-34360 - CARPETA Nº1880

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: FACTURA Nº 001-005-0003377 – FECHA 14/02/2014 - PROVEEDOR:  FUNDACION TESAI DEPEND. INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA  –  C.C. LP– 12008-11-34360  -  F.F. 10 – MODALIDAD : LPN 18/11  -  CARP. Nº 4525

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-005-0021092 (18/11/2011) -FUNDACION TESAI - NC (NEFROLOGIA) - FF.30 - LPN. N° 18/2011 - C.C.LP-12008-11-34360 - CARPETA Nº 7344

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-005-0021091 (18/11/2011) - FUNDACION TESAI - NC (NEFROLOGIA) - FF.30 - LPN. N° 18/2011 - C.C.LP-12008-11-34360 - CARPETA Nº 7329

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-005-0021660 (15/12/11) - FUNDACION TESAI - NC (NEFROLOGIA) - FF.30 - LPN.18/11 - C.C.LP-12008-11-34360 - CARPETA Nº 7973

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FUNDACION TESAI - FACTURA N° 001-005-0025923 (04/07/2012) - NC (NEFROLOGIA)  - LPN N° 18/11 - LP-12008-11-34360 - F.F.10 - CARP. N° 1461

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FUNDACION TESAI - FACTURA N° 001-005-0025924 (04/07/12) - NC (NEFROLOGIA) - LPN N° 18/11 - LP-12008-11-34360 - F.F.10 - CARP. N° 1448

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FUNDACION TESAI - FACTURA N° 001-005-0026638 (17/08/12) - NC (NEFROLOGIA) - LPN N° 18/11 - LP-12008-11-34360 - F.F.30 - CARP. N° 5418

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FUNDACION TESAI - FACTURA N° 001-005-0025925 (04/07/12) - NC (NEFROLOGIA) - LPN N° 18/11 - LP-12008-11-34360 - F.F.30 - CARP. N° 3112

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-005-0026772 (23/08/2012) - FUNDACION TESAI - LP-12008-11-34360 - LPN N° 18/2011 - FF: 30 - N.C. NEFROLOGIA - CARP N° 6015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FUNDACION TESAI / FACT. Nº001-005-0026121 (25/07/2012)  / NIVEL CENTRAL (NEFROLOGIA) / LPN N°18/2011 / LP-12008-11-34360 / FF. 30 / CARP.N°6059.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FUNDACION TESAI - FACTURA N° 001-005-0023511 (13/03/12) - NC (NEFROLOGIA) - LPN N° 18/11 - LP-12008-11-34360 - F.F.30 - CARP. N° 4419

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-005-0028530 (07/11/2012) - FUNDACION TESAI - NC(NEFROLOGIA) - FF. 30- LPN.N°18/2011 - C.C.LP-12008-11-34360 - CARPETA Nº 8383

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-36264

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOME S.R.L. -FACTURA N° 001-001-0082249(01/03/2013)-N.C.(DGAF)-LPN N°18/2011 -LP-12008-11-36264 -CARPETA N° 2055 -F.F. 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0080635 (22/01/13) SOME S.R.L. - NIVEL CENTRAL (NEFROLOGIA)- CARP. N° 1882 - CC. LP-12008-11-36264 - LPN N° 18/2011 - FF. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0061563 (11/11/11) - SOME S.R.L. - NC (NEFROLOGIA) - FF.30 - LPN.18/11 - C.C.LP-12008-11-36264 - CARPETA Nº 6616

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0062580 (03/12/11) - SOME S.R.L. - NC (NEFROLOGIA) - FF.30 - LPN.18/11 - C.C.LP-12008-11-36264 - CARPETA Nº 7795

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0061349 (07/11/2011) -SOME S.R.L - NC (INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA) - FF.30 - LPN.N°18/2011 - C.C.LP-12008-11-36264 - CARPETA Nº6615

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0063071 (16/12/2011) - SOME S.R.L. - NC (NEFROLOGIA) - FF.30 - LPN. N° 18/2011 - C.C.LP-12008-11-36264 - CARPETA Nº 8394

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0072554 (10/07/2012) - SOME S.R.L - NC (NEFROLOGIA) - FF.10 - LPN.N°18/2011 - C.C.LP-12008-11-36264 - CARPETA Nº4281

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOME S.R.L - FACTURA N° 001-001-0068626 (13/4/12) - NC (NEGROLOGIA) - LPN N° 18/11 - LP-12008-11-36264 - F.F.10 - CARP. N° 3032

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOME S.R.L - FACTURA N° 001-001-0074280 (14/08/12) - NC (NEFROLOGIA) - LPN N° 18/11 - LP-12008-11-36264 - F.F.10 - CARP. N° 5238

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOME S.R.L - FACTURA N° 001-001-0067280 (14/03/12) - NC (NEFROLOGIA) - LPN N° 18/11 - LP-12008-11-36264 - F.F.30 - CARP. N° 1367

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOME S.R.L - FACTURA N° 001-001-0066238 (22/02/12) - NC (NEFROLOGIA) - LPN N° 18/12 - LP-12008-11-36264 - F.F.30 - CARP. N° 620

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOME S.R.L - FACTURA N° 001-001-0069757 (09/05/12) - NC (NEGROLOGIA) - LPN N° 18/11 - LP-12008-11-36264 - F.F.30 - CARP. N° 2874

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0064554 (19/01/2012) - SOME S.R.L - NC (NEFROLOGIA) - FF. 30 - LPN.N°18/2011 - C.C.LP-12008-11-36264 - CARPETA Nº769

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0011742 (21/04/14) SOME S.R.L. - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - EXP. N° 15582 - CC.LP-12008-11-36264 - LPN N° 18/2011 - FF.30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOME S.R.L - FACTURA N° 001-001-0012651 (27/05/14) - NEFROLOGIA - LPN N° 18/11  - LP-12008-11-36264 - F.F.30 - CARP. N° 17696


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

project: 022-PRO.AP.A LA GEST. MH. MAT.DE P.SOC.Y EMP.BID ATN/11770-OC-PR, 022-SP PRO.AP.A LA GEST. MH MAT .P.SOC.Y EMP.BID ATN/11770-OC-PR

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoria Internacional para Capacitacion en Incubadora de Evaluaciones de Impacto

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-14-102652


name: 1160000-SUAF AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

RODOLFO BENJAMIN ORTIGOZA MORALES

legalName: RODOLFO BENJAMIN ORTIGOZA MORALES

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Servicios de Mantenimiento y/o Readecuación menor de Edificio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-122725

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0000116 DE RODOLFO B. ORTIGOZA MORALES POR MANTENIMIENTO Y/O READECUACIÓN MENOR DE EDIFICIO EN LA SEDE DE LA AGPE, CONFORME CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 05/2016 – ID Nº 308298.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0000124 DE RODOLFO B. ORTIGOZA MORALES, POR MANTENIMIENTO Y/O READECUACIÓN MENOR DE EDIFICIO EN LA SEDE DE LA AGPE, CONFORME CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 05/2016 – ID Nº 308298.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0000111 DE RODOLFO B. ORTIGOZA MORALES, POR MANTENIMIENTO Y/O READECUACIÓN MENOR DE EDIFICIO EN LA SEDE DE LA AGPE.-

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0000112 DE RODOLFO B. ORTIGOZA MORALES, CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 05/2016, MANTENIMIENTO Y READECUACIÓN MENOR DE EDIFICIO DE LA AGPE.-


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

title: Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres

legalName: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

legalName: KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

project: 001-SP DESARR.TECN.,INNOV.Y EVAL.D/LA CONFORMIDAD-DETIEC

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-103843

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA KOSTAS VIAJES S.R.L. FACT. 7458.-

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA KOSTAS VIAJES S.R.L. FACT. 7459.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISCION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA KOSTAS VIAJES S.R.L. FACT. N° 7124.-

description: OBLIGACION POR ADQUISCION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA KOSTAS VIAJES S.R.L. FACT. N° 7681.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA COSTAS S.R.L. FACT. 6874.-

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA KOSTAS S.R.L. FACT. 6877.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA KOSTAS VIAJES S.R.L. SEGUN FACT. 7022.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA KOSTAS VIAJES S.R.L. FACT. N° 6200.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA KOSTAS VIAJES S.R.L. FACT. 7984.-

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PSAJES AEREOS DE LA EMPRESA KOSTAS VIAJES S.R.L. FACT. 7981.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA KOSTAS VIAJES S.R.L. FACT. N° 8593.-

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA KOSTAS VIAJES S.R.L. FACT. N° 8594.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PSAJES AEREOS DE LA EMPRESA KOSTAS VIAJES S.R.L. FACT. N° 8778.-

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PSAJES AEREOS DE LA EMPRESA KOSTAS VIAJES S.R.L. FACT. N° 8774.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA KOSTAS VIAJES S.R.L. FACT. N° 8560.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PSAJES AEREOS DE LA EMPRESA KOSTAS VIAJES S.R.L. FACT. N° 8808.-

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PSAJES AEREOS DE LA EMPRESA KOSTAS VIAJES S.R.L. FACT. N° 8832.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA KOSTAS VIAJES S.R.L. FACT. 8594.-

description: OBLIGAICON POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA KOSTAS VIAJES S.R.L. FACT. 8593.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA KOSTAS VIAJES SRL. FACT. N° 6874.-

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA KOSTAS VIAJES SRL. FACT. N° 6877.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA KOSTAS VIAJES S.R.L. FACT. N° 7981.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA KOSTAS VIAJES S.R.L. SEGUN FACT. N° 7022.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA KOSTAS VIAJES SRL. FACT. N° 6200.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISCION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA KOSTAS VIAJES. FACT 10337.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA KOSTAS VIAJES S.R.L. FACT 9481.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA CANCELACION DE LA FACT. 7924 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA KOSTAS VIAJES S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA KOSTAS VIAJES S.R.L. FACT. 10337.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-103841

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA PREMIER VIAJES S.R.L. FACT. 6803.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA PREMIER VIAJES S.R.L. FACT. 7800.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA PREMIER VIAJES S.R.L. FACT. 7799.-

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA PREMIER VIAJES S.R.L. FACT. 7788.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR QADQUISCION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA PREMIER VIAJES S.R.L. FACT. 8051.-

description: OBLIGACION POR QADQUISCION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA PREMIER VIAJES S.R.L. FACT. 8050.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA PREMIER VIAJES S.R.L. FACT. 6317.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA PREMIER VIAJES S.R.L. FACT. N° 6585.-

description: OBLIGACION POR ADQUISCION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA PREMIER VIAJES S.R.L. FACT. N° 6586.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGAICON POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA PREMIER VIAJES S.R.L. FACT. N° 6641.-

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA PREMIER VIAJES S.R.L. FACT. N° 6669.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA PREMIER VIAJES S.R.L. FACT. N° 7462.-

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA PREMIER VIAJES S.R.L. FACT. N° 7461.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISCION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA PREMIER SRL. FACT. 8556.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISCION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA PREMIER VIAJES S.R.L. FACT. 8557.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA PREMIER VIAJES S.R.L. FACT. 8958.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPERSA PREMIER VIAJES S.R.L. FACT. 9536.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJEA AEREOS DE LA EMPRESA PREMIER VIAJES S.R.L. FACT. N° 8263

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA PREMIER VIAJES S.R.L. FACT. 8264.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR QADQUISCION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA PREMIER VIAJES S.R.L. FACT. 8055.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA PRESMIER VIAJES SRL. FACT. N° 6669.-.-

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA PRESMIER VIAJES SRL. FACT. N° 6641.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA STRATEGOS. FACT. 95.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA PRESMIER VIAJES SRL. FACT. N° 6586.-

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA PRESMIER VIAJES SRL. FACT. N° 6585.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA PREMIER VIAJES S.R.L. FACT. 8557.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA PRESMIER VIAJES SRL. FACT. N° 6803.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA PREMIER VIAJES S.R.L. FACT. N° 8958.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A LA EMPRESA PRESMIER VIAJES S.R.L. FACT. N° 7461.-

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A LA EMPRESA PRESMIER VIAJES S.R.L. FACT. N° 7462.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA PREMIER VIAJES S.R.L. FACT. 8263.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES. PREMIER VIAJES SRL FACT. N° 6317.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA PREMIER VIAJES S.R.L. FACT. 9854.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA PREMIER VIAJES. FACT. 10545.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLBIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A LA EMPRESA PREMIER VIAJES. FACT. 10545.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA PREMIER VIAJES S.R.L. FACT 9854.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 319350 - CC: CD-11003-17-135493 SERVICIO DE TRANSMISION ONLINE DE "RADIO CAMARA" (AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2017-2018)

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

legalName: 1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

Pablo Augusto Bonzi

legalName: Pablo Augusto Bonzi

project: 000-HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE TRANSMISION ONLINE DE ""RADIO CAMARA"" (AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2017-2018)"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11003-17-135493

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES S/F.Nº 001-001-0002339

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES S/F.Nº 001-001-0002340

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES S/F.Nº 001-001-0002341

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES S/F.Nº 001-001-0002426

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES S/F.Nº 001-001-0002370

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES S/F.Nº 001-001-0002397

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES S/F.Nº 001-001-0002449

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES S/F.Nº 001-001-0002073

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES S/F.Nº 001-001-0001897

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES S/F.Nº 001-001-0001898

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES S/F.Nº 001-001-0001923

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES S/F.Nº 001-001-0001896

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES S/F.Nº 001-001-0002106

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES S/F.Nº 001-001-0002230

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES S/F.Nº 001-001-0002210

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES S/F.Nº 001-001-0002211

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES S/F.Nº 001-001-0002212

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES S/F.Nº 001-001-0002071

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES S/F.Nº 001-001-0002072


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSECTICIDAS Y FUMIGANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-80225

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 354 - INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS - MOLMAN S.A. - FF. MM. - NOVIEMBRE  2013


title: AMPLIACION PAC Nro.: 255255 - CC: CD-13003-13-74384 provisión de periódicos

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

NOLBERTO FERNANDEZ SANCHEZ

legalName: NOLBERTO FERNANDEZ SANCHEZ

description: 010 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA, 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - AREA PENAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para provisión de periódicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-74384

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG  KIOSKO LA VICTORIA FAC 4671 DEL 28/8/13 PREV 7179

description: OBLIG KIOSKO LA VICTORIA FAC 4672 DEL 28/8/13 PREV 7179

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG KIOSKO LA VICTORIA FAC 4693 DEL 30/9/13 PREV 8013

description: OBLIG KIOSKO LA VICTORIA FAC 4694 DEL 30/9/13 PREV 8013 EXISTE AC DE LA MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG KIOSKO LA VICTORIA FACT 16 DEL 24/03/14 PREV.2203

description: OBLIG KIOSKO LA VICTORIA FACT 17 DEL 24/03/14 PREV.2203

description: OBLIG KIOSKO LA VICTORIA FACT 19 DEL 24/03/14 PREV.2204

description: OBLIG KIOSKO LA VICTORIA FACT 18 DEL 24/03/14 PREV.2204

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE KIOSCO LA VICTORIA FACT 31 DEL 21/04/2014 PREV 2571

description: OBLGI DE KIOSCO LA VICTORIA FACT 32 DEL 21/04/2014 PREV 2571

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG KIOSKO LA VICTORIA FACT 88 DEL 28/05/14 PREV 3507

description: OBLIG KIOSKO LA VICTORIA FACT 89 DEL 28/05/14 PREV.3507

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG KIOSKO LA VICTORIA FACT 4866 DEL 19/12/13 PREV.10924

description: OBLIG KIOSKOLA VICTORIA FACT 4867 DEL 19/12/13 PREV.10924

description: OBLIG KIOSKO LA VICTORIA PARCIAL DE LA FACT 4868 DEL 26/12/13 PREV.10930

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE K- LA VICTORIA FACT 4855 DEL 02/12/2013 PREV 9372

description: OBLGI DE K. LA VICTORIA FACT 4856 DEL 02/12/2013 PREV 9372

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. KIOSKO LA VICTORIA  FACT. 4632 DEL 11/07/2013 PREV. 5656

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE KIOSCO LA VICTORIA FACT 4642 DEL 23/07/2013 PREV 6261

description: OBLGI DE K LA VICTORIA FACT 4643 DEL 23/07/2013 PREV 6261

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG KIOSKO LA VICTORIA CANCELACION DE LA FACT 4868 DEL 26/12/13 PREV.10931

description: OBLIG KIOSKO LA VICTORIA DE LA FACT 4869 DEL 26/12/13 PREV.10931

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG KIOSKO LA VICTORIA FAC 151 DEL 30/6/14 PREV 4912

description: OBLIG KIOSKO LA VICTORIA FAC 152 DEL 30/6/14 PREV 4912

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE KIOSCO  LA VICTORIA FACT 158 DEL 30/06/2014 PREV 5436

description: OBLIG DE  KIOSCO LA VICTORIA FACT 159 DEL 30/06/2014 PREV 5436


27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

004-FONDO GANADERO

legalName: 004-FONDO GANADERO

1000000-FONDO GANADERO

legalName: 1000000-FONDO GANADERO

description: 001 - ASISTENCIA TÉCNICA Y CREDITICIA AL SECTOR PECUARIO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27004-12-59255


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Montaje y Desmontaje de Equipos de Comunicación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-113826


title: ELEMENTOS DE LIMPIEZA

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

HARDY SAECA

legalName: HARDY SAECA

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-59834

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0266665-22/02/2013-HARDY SAECA-F.F.10-CDN°2/2012-C.C.CD-12008-12-59834-SEME-CARPETA N°1963

description: FACTURA N°001-001-0266666-FECHA 22/02/2013-HARDY SAECA-F.F.10-CDN°2/2012-C.C.12008-12-59834-SEME-CARPETA N°1963

description: FACTURA N°001-001-0266667-FECHA 22/02/2013-HARDY SAECA.F.F.10-CDN°2/2012-C.C.CD-12008-12-59834-SEME-CARPETA N°1963


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

JUAN AGUSTIN CANATTA

legalName: JUAN AGUSTIN CANATTA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción de Aulas en Planta Alta - Filial San Pedro

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-116961

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A  JUAN CANATTA POR CONSTRUCCION DE AULAS PLANTA ALTA - PREV 876 - CERTIFICADO DE OBRA Nº 1 -  - FILIAL SAN PEDRO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA FIRMA AGUSTIN CANATTA ALVAREZ POR CERTIFICADO DE OBRA NRO 2 CONSTRUCCION DE  DE AULAS FILIAL SAN PEDRO LCO26/15, CASA MATRIZ


1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

description: 010 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA, 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE APARATOS DE ALCOTEST - SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-56669


name: 1520000-SECRETARIA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INF. Y COM.

title: PAC Nº 268207 SERVICIOS DE MANT. Y REPARAC. AIRE ACOND.

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PASCUAL TORRES NUÑEZ

legalName: PASCUAL TORRES NUÑEZ

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA SENATICS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-104834

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL, SENATICS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36.000 BTU PASCUAL NUÑEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36.000 BTU, SENATICS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES PASCUAL TORRES


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 334508 - CC: CD-12006-17-146830 PROVISION DE AGUA PARA LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

SOME S.A.C.I.A

legalName: SOME S.A.C.I.A

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE AGUA PARA LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-17-146830

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS ( SOME S.A.C.I.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0021832, EXPEDIENTE N° 20183008424-20183017008, ORDEN DE SERVICIO N° 346/18 Y 671-18.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS ( SOME S.A.C.I.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0021833, EXPEDIENTE N° 20183008425-20183017006, ORDEN DE SERVICIO N° 347/18 Y 672/2018.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE SOME S.A.C.I.A., (O.G. 311 - FF 10) , SEGUN FACTURA Nº 001-001-0021670, ORDEN DE SERVICIO  Nº 0127, EXPEDIENTE Nº 20183002280 Y 20183011594.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, SOME S.A.C.I.A., SEGUN FACT. Nº 001-001-0021505, EXP. Nº 20183002279, 20183006755, ORDEN DE SERVICIOS Nº 147

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, SOME S.A., SEGUN FACT. Nº 001-001-0021506, EXP. Nº 20183002281, 20183006753, ORDEN DE SERVICIOS Nº 0126 Y 0314.-


title: ADQUISICION DE MUEBLES

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-123985

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-124249

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-124027

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-123717