name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

BLANCO ROBERTO NARVA

legalName: BLANCO ROBERTO NARVA

description: 001 - FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES, 003 - FORMACIÓN EN CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-12-50953

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT NRO 0130, OP NRO 380, CC NRO, 50953. DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS. BENEF. BLANCO ROBERTO NARVAEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012. CANINDEYU.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 0120, OP 268, CC Nº 50953, DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ELECTRICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012, BENEFICIARIO BLANCO ROBERTO NARVAEZ. CANINDEYU.


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

status: active

title: Adquisicion de Productos Alimenticios

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

roles: procuringEntity payer

legalName: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

MARINA DEL SOL SRL

scheme: PY-RUC

legalName: MARINA DEL SOL SRL

LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

legalName: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

Distribuidora San Ca

legalName: Distribuidora San Ca

currency: PYG

description: 4 _ CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO,  16 _ DIRECCION DE MATERIAL BELICO,   3 _ CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

status: PREVISIONADO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-22055

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACTURA Nº 001-001-0001093 PARA PAGO POR ALIMENTOS PARA PERSONAS O.G 311 - MARINA DEL SOL - FFMM - SETIEMBRE DE 2011

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000926 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - DIMABEL - MARINA DEL SOL SRL - MAYO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001024 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL SRL - FF MM - JULIO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0313172 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS MARINA DEL SOL SRL -DIMABEL - ABRIL 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0000902 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS MARINA DEL SOL SRL -DIMABEL - ABRIL 2011

description: FACTURA Nº 001-001-000899 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS MARINA DEL SOL SRL -DIMABEL - ABRIL 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0000897 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS MARINA DEL SOL SRL -DIMABEL - ABRIL 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0000898 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS MARINA DEL SOL SRL -DIMABEL - ABRIL 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0000903 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS MARINA DEL SOL SRL -DIMABEL - ABRIL 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000867 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL SRL - DIMABEL 4 - ABRIL 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0000868 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL SRL - DIMABEL 4 - ABRIL 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0000869 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL SRL - DIMABEL 4 - ABRIL 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000870 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL SRL - DIMABEL 4 - ABRIL 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001119 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL SRL - DIMABEL 2 - OCTUBRE 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0001120 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL SRL - DIMABEL 2 - OCTUBRE 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0001121 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL SRL - DIMABEL 2 - OCTUBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000932 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL SRL - FF MM - MAYO 2011

description: PAGO DE GASTOS

description: PAGO POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO -COMANJEFE - MARZO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000928 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL SRL - REP - MAYO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000973 PARA PAGO POR ALIMENTOS PARA PERSONAS O.G 311 - MARINA DEL SOL - DIMABEL SP3 - JUNIO DE 2011

description: FACTURA Nº 001-002-0001827 PARA PAGO POR ALIMENTOS PARA PERSONAS O.G 311 - MARINA DEL SOL - DIMABEL SP3 - JUNIO DE 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0000972 PARA PAGO POR ALIMENTOS PARA PERSONAS O.G 311 - MARINA DEL SOL - DIMABEL SP3 - JUNIO DE 2011

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-002-0001812 POR EL O.G 311(ALIMENTOS PARA PERSONAS) MARINA DEL SOL - REP - ABRIL 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001145 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL SRL - REP - NOVIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001090 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - REP - MARINA DEL SOL SRL - SETIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001952 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL SRL - REP - DICIEMBRE 2011

description: PAGO POR INVERSIONES

description: FACTURA Nº 001-001-0000862 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL SRL - SUCORJUMIL - ABRIL 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0000864 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL SRL - SUCORJUMIL - ABRIL 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001017 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL SRL - DIMABEL 3 - JULIO 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0001018 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL SRL - DIMABEL 3 - JULIO 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0001019 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL SRL - DIMABEL 3 - JULIO 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0001020 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL SRL - DIMABEL 3 - JULIO 2011

description: PAGO DE GASTOS

description: PAGO POR 311 - ALIEMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL SRL - REP - JUNIO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001834 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL SRL - REP - JULIO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001060 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL SRL - REP - AGOSTO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001866 POR ALIMENTOS PARA PERSONAS O.G 311 - MARINA DEL SOL - REP - OCTUBRE DE 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-22054

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-003028 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - COMERCIAL LA ASUNCENA SRL - DIMABEL 3 - DICIEMBRE 2011

description: FACTURA Nº 001-004-0003029 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - COMERCIAL LA ASUNCENA SRL - DIMABEL 3 - DICIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 01-004-0002736 PARA PAGO POR EL O.G 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA - C F Nº 1 (2-3-8) MES DE OCTUBRE DE 2011

description: FACTURA Nº 01-004-0002740 PARA PAGO POR EL O.G 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA - C F Nº 1 (2-3-8) MES DE OCTUBRE DE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0002706 PARA PAGO POR ALIMENTOS PARA PERSONAS O.G 311 - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - FFMM - SETIEMBRE DE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0002543 PARA PAGO POR ALIMENTOS PARA PERSONAS O.G 311 - LA COMERCIAL ASUNCENA - C F Nº 1(2-3-8) - JULIO DE 2011

description: FACTURA Nº 001-004-0002544 PARA PAGO POR ALIMENTOS PARA PERSONAS O.G 311 - LA COMERCIAL ASUNCENA - C F Nº 1(2-3-8) - JULIO DE 2011

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-004-0002203 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA - CFNº 1 (2.3.8) - MARZO 2011

description: FACTURA Nº 001-004-0002206 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA - CFNº 1 (2.3.8) - MARZO 2011

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-004-0002172 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA -COMANJEFE - MARZO 2011

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-004-0002172 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA - FF MM - MARZO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0002318 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - REP - MAYO 2011

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-004-0002230 -POR EL O.G 311(ALIMENTOS PARA PERSONAS) COMERCIAL LA ASUNCENA - REP - ABRIL 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-00002719 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - BCFE - SETIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002849 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - REP - NOVIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0002684 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - REP - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - SETIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0002625 PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS O.G 311 - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - BCFE - MES DE AGOSTO DE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0002890 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - COMERCIAL ASUNCENA SRL - BCFE - NOVIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0002551 PARA PAGO POR ALIMENTOS PARA PERSONAS O.G 311 -LA COMERCIAL ASUNCENA - BCFE - JULIO DE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0003032 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL SRL - REP - DICIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000002258 POR EL O.G 311(ALIMENTOS PARA PERSONAS) LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - BCFE - ABRIL 2011

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-004-00002191 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA - BCFE - MARZO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PLANILLA POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - COMERCIAL LA ASUNCENA SRL - BCFE - DICIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0002977 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL -  NOVIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - DIMABEL  3 - JULIO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0002298 POR 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - BCFE - MAYO 2011

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-004-0002417 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - REP - JUNIO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-00000252 POR 311 -ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA -BCFE - JUNIO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0002471 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA - REP - JULIO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0002608 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCION SRL - REP - AGOSTO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0002765 POR ALIMENTOS PARA PERSONAS O.G 311 - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - REP - OCTUBRE DE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0000240 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA - DIMABEL - JUNIO 2011

description: PAGO POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA - DIMABEL - JUNIO 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-22056

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000130 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO - COMANJEFE - AGOSTO 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0000129 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO - COMANJEFE - AGOSTO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000112 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO - CFNº 1 (2.3.8) - JULIO 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0000113 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO - CFNº 1 (2.3.8) - JULIO 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0000114 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO - CFNº 1 (2.3.8)  - JULIO 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0000116 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO - CFNº 1 (2.3.8)  - JULIO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000077 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO - COMANJEFE - MAYO 2011

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-001-0000046 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO - CFNº 1 (2.3.8) - MARZO 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0000047 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO - CFNº 1 (2.3.8) - MARZO 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0000048 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO - CFNº 1 (2.3.8) - MARZO 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0000049 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO - CFNº 1 (2.3.8) - MARZO 2011

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-001-0000029 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO -COMANJEFE - MARZO 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0000045 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO -COMANJEFE - MARZO 2011

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-001-0000044 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO -COMANJEFE - MARZO 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0000032 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO -COMANJEFE - MARZO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000122 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO - REP - AGOSTO 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0000124 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO - REP - AGOSTO 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0000121 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO - REP - AGOSTO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000152 POR ALIMENTOS PARA PERSONAS O.G 311 - SAN CAYETANO - REP - OCTUBRE DE 2011

description: FACTURA Nº 001-001-000153 POR ALIMENTOS PARA PERSONAS O.G 311 - SAN CAYETANO - REP - OCTUBRE DE 2011

description: FACTURA Nº 001-001-000151 POR ALIMENTOS PARA PERSONAS O.G 311 - SAN CAYETANO - REP - OCTUBRE DE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000154 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO SA - OCTUBRE 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0000156 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO SA - OCTUBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000110 PARA PAGO POR ALIMENTOS PARA PERSONAS O.G 311 - SAN CAYETANO - BCFE - JULIO DE 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0000111 PARA PAGO POR ALIMENTOS PARA PERSONAS O.G 311 - SAN CAYETANO - BCFE - JULIO DE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000080 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO - REP - MAYO 2011

description: FACTURA Nº 001-001-000081 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO - REP - MAYO 2011

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-001-0000053-POR EL O.G 311(ALIMENTOS PARA PERSONAS) SAN CAYETANO - REP - ABRIL 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0000054-POR EL O.G 311(ALIMENTOS PARA PERSONAS) SAN CAYETANO - REP - ABRIL 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0000055-POR EL O.G 311(ALIMENTOS PARA PERSONAS) SAN CAYETANO - REP - ABRIL 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000145 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO - SUCORJUMIL - SETIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000136 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - REP - DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO - SETIEMBRE 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0000137 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - REP - DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO - SETIEMBRE 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0000138 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - REP - DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO - SETIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000163 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO - REP - NOVIEMBRE 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0000164 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO - REP - NOVIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000174 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO - BCFE - NOVIEMBRE 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0000175 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO - BCFE - NOVIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000133 PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS O.G 311 - SAN CAYETANO - BCFE - MES DE AGOSTO DE 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0000132 PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS O.G 311 - SAN CAYETANO - BCFE - MES DE AGOSTO DE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000061 POR EL O.G 311(ALIMENTOS PARA PERSONAS) SAN CAYETANO - BCFE - ABRIL 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0000059 POR EL O.G 311(ALIMENTOS PARA PERSONAS) SAN CAYETANO - BCFE - ABRIL 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0000106 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO - REP - JULIO 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0000107 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO - REP - JULIO 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0000108 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO - REP - JULIO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000180 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO - REP - DICIEMBRE 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0000181 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO - REP - DICIEMBRE 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0000184 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO - REP - DICIEMBRE 2011

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-001-0000039 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO- BCFE - MARZO 2011

description: FACTURA Nº 001-001-000041 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO - BCFE - MARZO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000186 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO - BCFE - DICIEMBRE 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0000187 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO - BCFE - DICIEMBRE 2011

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-001-0000042 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO SA - SUCORJUMIL - ABRIL 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0000043 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO SA - SUCORJUMIL - ABRIL 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000101 POR 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO - BCFE - MAYO 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0000102 POR 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO - BCFE - MAYO 2011

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-001-0002417 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - COMERCIAL SAN CAYETANO SRL - REP - JUNIO 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0000086 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO  - REP - JUNIO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000088 POR 311 -ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO -BCFE - JUNIO 2011

description: FACTURA Nº 001-001-000089 POR 311 -ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO -BCFE - JUNIO 2011


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: AMPLIACION PAC Nro.: 251108 - CC: CO-28001-13-70232 Servicios de Limpieza, Aseo de Sanitarios para Casa Matriz

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

roles: procuringEntity buyer

description: 005 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS, 005 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-70232


name: UAF perteneciente a 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

OLAM SRL

legalName: OLAM SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adqusición de caja de seguridad (caja fuerte)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-15-109613

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, ALAM S.R.L, FACTURA N° 001-001-0001913,GASTOS DE AGOSTO/2015

initiationType: tender


name: 1140000-SUAF SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL

title: Adquisición de articulos de limpieza

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

PRODISER SAIC

legalName: PRODISER SAIC

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de articulos de limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-152440

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-001809, 05/02/2018, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 05, CD-12001-17-152440, ID Nº 327101, RESOL SEN Nº 1263/2017-ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, EMPORIO FERRETERIA SRL, SEN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-152447

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0028893, 06/02/2018, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 10, CD-12001-17-152447, ID Nº 327101, RESOL SEN Nº 1263/2017- ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, PRODISER SAIC, SEN

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0028891, 06/02/2018, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 09, CD-12001-17-152447, ID Nº 327101, RESOL SEN Nº 1263/2017- ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, PRODISER SAIC, SEN

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0028894, 06/02/2018, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 08, CD-12001-17-152447, ID Nº 327101, RESOL SEN Nº 1263/2017- ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, PRODISER SAIC, SEN

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0028985, 08/02/2018, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 07, CD-12001-17-152447, ID Nº 327101, RESOL SEN Nº 1263/2017- ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, PRODISER SAIC, SEN

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0029249, 19/02/2018, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 06, CD-12001-17-152447, ID Nº 327101, RESOL SEN Nº 1263/2017- ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, PRODISER SAIC, SEN


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

TRANQUILINO ZORRILLA

legalName: TRANQUILINO ZORRILLA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locación de Inmuebles para la UNVES - Ad Referéndum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-28006-16-120903

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-28006-16-120901

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILERES Y DERECHOS C/ A LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2017, S/ FACTURA N° 001-001-000288, LEGAJO N° 49, CERT. N° 01, FORMACION DE PROFESIONALES EN GASTRONOMIA, HOTELERIA Y TURISMO, UNVES.-


name: UAF perteneciente a 007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

title: Servicio de Sitio de Contingencia

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

legalName: 007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: EN PROCESO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Sitio de Contingencia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27007-15-109905


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 018-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

description: 1 _ ADMINISTRACION GENERAL DE RECURSOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RELOJ MARCADOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23018-11-35061


title: CONSTRUCCIÓN - AMPLIACION DE CANTINA

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

HUGO CONSTANTINO GIO

legalName: HUGO CONSTANTINO GIO

description: 7 _ FORMACIÓN DE PROFESONALES EN CIENCIAS QUIMICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCIÓN - AMPLIACION DE CANTINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-37957

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR CONSTRUCCION AMPLIACION DE CANTINA S/CONTRATO N° 55 - S/FACTURA N° 001-001-0000340


title: CORTA CESPED Y BORDEADORA

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 7 _ ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CORTA CESPED Y BORDEADORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-28056


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE EXTINTORES DE INCENDIO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ANIBAL PAULINO GAMAR

legalName: ANIBAL PAULINO GAMAR

project: 0 _ 00-DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD

description: 9 _ DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EXTINTORES DE INCENDIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-42066

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000946 (02/12/2011) - DISTRIBUIDORA SUMMER - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD - CARPETA Nº 7733 - C.C.: CD-12008-11-42066 - CD 34/2011 - FF: 30 - M.E. D.B.P. Nº 832 (06/12/2011)


title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 234712 - CC: LC-13001-12-53688 RENOVACION DE LOCACION DE INMUEBLES

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RENOVACION DE LOCACION DE INMUEBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-12-53688


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - INVEST.,DESAR.,PERFEC.Y TRANSF.DE CONOC.CIENT. Y TEC.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Laboratorio OIAT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-12-59708

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-12-59707

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-12-59709

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-12-59706

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-12-59711

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-12-59710

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-12-59713

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-12-59712


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

DENESIS DAHIANA SANC

legalName: DENESIS DAHIANA SANC

RODRIGO JOEL ZACARIA

legalName: RODRIGO JOEL ZACARIA

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES, 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BÉLICO, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA , ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-156856

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - DATA SYSTEMS - FF.MM - JUNIO 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-157029

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-157027

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 339-PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON-DIMABEL - JULIO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 331-PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON-DIMABEL 2- JULIO 2018

description: POR 331 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - RAD - DIMABEL 2 - JULIO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 331 - PAPEL DE ESCRITORIOS Y CARTON - RAD - DIMABEL 1 - JULIO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 334 PAPEL Y CARTON-RAD DISTRIBUIDORA-DIMABEL 1-JULIO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 339 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS - VARIOS - RAD DISTRIBUIDORA - FF.MM - JUNIO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 331 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - RAD DISTRIBUIDORA - FF.MM - JUNIO 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-157028

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-157025

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-157026

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - OFICOMPRAS - FF.MM - JUNIO 2018


name: 1040000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA

legalName: MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Equipos Muebles y Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-17-140672

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO P/ SERV. DE MANTEN. Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE S/ FACT. 002-001-0000286 - STR 189 N70.-

description: P/ PAGO P/ SERV. DE MANTEN. Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE S/ FACT. 002-001-0000287 - STR 189 N70.-

description: P/ PAGO P/ SERV. DE MANT. Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE S/ FACT. 002-001-0000288 - STR 189 N70.-

description: P/ PAGO P/ SERV. DE MANT. Y REPARACION DE ACONDICIONARES DE AIRE S/ FACT. 002-001-0000277 - STR 189 N70.-

description: P/ PAGO P/ SERV. DE MANT. Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE S/ FACT. 002-001-0000278 - STR 189 N70.-

description: P/ PAGO P/ SERV. DE MANT. Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE S/ FACT. 002-001-0000279 - STR 189 N70.-

description: P/ PAGO P/ SERV. DE MANT. Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE S/ FACT. 002-001-0000280 - STR 189 N70.-

description: P/ PAGO P/ SERV. DE MANTEN. Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE S/ FACT. 002-001-0000281 - STR 189 N70.-

description: P/ PAGO P/ SERV. DE MANTEN. Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE S/ FACT. 002-001-0000283 - STR 189 N70.-

description: P/ PAGO P/ SERV. DE MANT. Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE S/ FACT. 002-001-0000284 - STR 189 N70.-

description: P/ PAGO P/ SERV. DE MANTEN. Y REPARACION DE ACONDICIONARES DE AIRE S/ FACT. 002-001-0000285 - STR 189 N70.-


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

TIME S.R.L.

legalName: TIME S.R.L.

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Tarjetas de Identificaciones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-53628

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0004270 - (24/07/2012) - TIME S.R.L.- CD-12008-12-53628 -  C.D. N° 11/12 -  INST. DE MEDICINA TROPICAL - F.F. 10 - CARP.Nº 4364.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 232817 - CC: CO-28001-12-52071 Adquisicion de tintas, cintas, toners y otros

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-ADMINISTRATIVO - FPUNA

description: 013 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-52072

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-52825

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-52071


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 265873 - CC: CO-12009-13-83006 FISCALIZACION DE OBRAS - PLURIANUAL

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

name: RED DE INGENIERIA DE SERVICIOS SA (REDINSA)

description: 008 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL, 003 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL, 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para FISCALIZACION DE OBRAS - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-13-83006

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE FISCALIZACION DE OBRAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-000005 DE RED DE INGENIERIA S.A. (REINSA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000013 DE RED DE INGENIERIA DE SERVICIOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000014 DE RED DE INGENIERIA DE SERVICIOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA FISCALIZACION PARA OBRAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-23 DE RED DE INGENIERIA DE SERVICIOS S.A. (REDINSA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA FISCALIZACION DE OBRAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000065 DE RED DE INGENIERIA S.A CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE CONSULTORIAS PARA FISCALIZACION DE OBRA, SEGUN FAC N° 001-001-0000064 DE RED DE INGENIERIA S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS PARA FISCALIZACION DE OBRAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000024 DE RED DE INGENIERIA S.A CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS PARA FISCALIZACION DE OBRA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000051 DE RED DE INGENIERIA S.A CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA FISCALIZACION DE OBRAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-22 DE RED DE INGENIERIA DE SERVICIOS S.A. (REDINSA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS PARA FISCALIZACION DE OBRAS-PLURIANUAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000016, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, DE RED INGENIERIA DE SERVICIOS S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE CONSULTORIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-17 DE REDINSA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PARA OBRAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-57 DE RED DE INGENIERIA DE SERVICIOS S.A. (REDINSA) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS PARA FISCALIZACION DE OBRAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-58 DE RED DE INGENIERIA DE SERVICIOS S.A. (REDINSA) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA FISCALIZACION DE OBRAS-PLURIANUAL , SEGUN FACTURA N° 001-001-0000070 DE RED DE INGENIERIA DE SERVICIOS S.A CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA FISCALIZACION DE OBRAS-PLURIANUAL, SEGN FACTURA N° 001-001-000073 DE RED DE INGENIERIA DE SERVICIOS S.A CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE OBRAS PLURIANUAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000078 DE RED DE INGIENIERIA DE SERVICIOS S.A (REDINSA)


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

title: ADQUISICION DE TABLET PARA LA DGEEC

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

HUGO FELIX BENITEZ P

legalName: HUGO FELIX BENITEZ P

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TABLET PARA LA DGEEC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-133736

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A HANDRUG SEGUN FACTURA N° 418 POR COMPRAS REALIZADAS PROD. 1181 R. 543


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

EXCELSIS SA COMERCIA

legalName: EXCELSIS SA COMERCIA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RENOVACIÓN DE SOPORTE METALINK Y LICENCIAS DE USO ORACLE PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-14-88566

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ACTIVOS INTANGIBLES ( EXCELSIS SACIG ) SEGUN FACTURA N° 001-001-0001165 ORDEN DE COMPRA N° 41 EXPEDIENTE N° 20143014774 - 20143017713.- N°


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 329251 - CC: CD-14001-17-146402 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS Y FAX

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

OLI SERVICE SRL

legalName: OLI SERVICE SRL

FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ

legalName: FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ

ROBERTO YAMIL NUÑEZ

legalName: ROBERTO YAMIL NUÑEZ

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS Y FAX

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-17-146595

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC.1438 DEL 27/12/2017, A OLI SERVICE S.R.L., POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS. SEGUN STR NI. 65/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.1195 DEL 29/11/2017, OLI SERVICE S.R.L. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA. S/STR.NI.60/2017.

description: OBLIGACION P/PGO RC.1196 DEL 29/11/2017, OLI S.R.L. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIDORA. S/STR.NI.60/2017.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-17-146402

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.1197 DEL 29/11/2017 INSUSERV SOLUCIONES GENERLES (FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ) POR MENTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA. S/STR.NI.60/2017.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-17-146400

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RC. 363/18, DE FECHA 28/05/2018 PARA PAGO DE RYN SERVICE DE ROBERTO NUÑEZ. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTOFOTOCOPIADORAS.STR NI° 19

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.1455 DEL 27/12/2017, RYN SERVICE (ROBERTO NUÑEZ) POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS. S/STR.NI.65/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 1181 DEL 28/11/2017, A R Y N SERVICE, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA. SEGUN STR NI 60/2017.-


name: 1000000-UAF-COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA.

title: Servicios Gastronomicos

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

NESTOR ANTONIO GONZA

legalName: NESTOR ANTONIO GONZA

description: 004 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios Gastronomicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-119638

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA POR OG. 284

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA POR OG. 284

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA POR OG. 284

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA POR OG. 284

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1600 POR SERVICIOS GASTRONOMICOS


title: ADQUISICION DE AUTOCLAVE DE DOS PUERTAS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE AUTOCLAVE DE DOS PUERTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-17-142871

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE DYSA S/FACT N°101 OC N°78781 LPN N°08/17 PEP N°2072


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GRUPO IMPORTADOR ELE

legalName: GRUPO IMPORTADOR ELE

JET TRADE ELECTRODOM

legalName: JET TRADE ELECTRODOM

project: 0 _ 00-DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

description: 10 _ DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Aire Acondicionados, Aspiradora y Microonda "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-43316

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000731 (06/12/2011) - GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO - VIGILANCIA SANITARIA - FF.30 - CD. N° 09/2011  - C.C.CD-12008-11-43316 - CARPETA Nº 7894 - FC.04 N° 866 (14/12/2011)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-43315

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0008195 (09/12/2011) - TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A. - VIGILANCIA SANITARIA - FF.30 - CD. N° 09/2011  - C.C.CD-12008-11-43316 - CARPETA Nº 7894 - FC. N°864 (14/12/2011)


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: INSUMOS VARIOS AZUCAR, YERBA Y OTROS.

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

BLANCA ESTHER LOPEZ

legalName: BLANCA ESTHER LOPEZ

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "INSUMOS VARIOS, AZUCAR, CAFE Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-83039

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  DE LA FACT.N° 001-004-0002257, A FAVOR DE COMERCIAL PAOLA.,  COMPRA DE INSUMOS VARIOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: UAF perteneciente a 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 254464 - CC: CD-27003-13-80688 Servicio de alimentacion y refrigerio para reuniones

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CAH, 001 - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de alimentacion y refrigerio para reuniones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-13-80688


name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

title: ADQUISICION DE CHIPITAS,CAFE Y COCIDO

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 028-AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE CHIPITAS,CAFE Y COCIDO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23028-18-160274


title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-18-161064

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-18-161231


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LUCAS GOMEZ DUARTE

legalName: LUCAS GOMEZ DUARTE

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 10ª R. S. ALTO PAR

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LUBRICANTES-ACEITES PARA MOTOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-39796

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0043227 (24/11/2011) - ESTACION DE SERVICIO KM 4 - 10° ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 30/11- C.C.CD-12008-11-39796 - CARPETA Nº 6961.-


title: ADQUISICION DE INSECTICIDA Y OTROS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NORMA BEATRIZ RAMOS

legalName: NORMA BEATRIZ RAMOS

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSECTICIDA Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-54106

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00607 (16/08/2012) - NORMA BEATRIZ RAMOS - 1° R.S. CONCEPCION - CD N° 08/2012 - CC-12008-12-54106 - FF. 10  - CARPETA Nº 5290.-


name: UAF perteneciente a 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

MARTA BEATRIZ GAUTO

legalName: MARTA BEATRIZ GAUTO

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Útiles de Oficina - Ad Referéndum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-15-104827

name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A MG, ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGUN FACTURA N° 001-002-0000220 (CANCELACIÓN), PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A MG, ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGUN FACTURA N° 001-002-0000221, MES DE ABRIL 2015.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A MG, ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, Y ENSEÑANZA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000219, MES DE ABRIL 2015.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A MG, ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGUN FACTURA N° 001-002-0000220, MES DE ABRIL 2015.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 288495 - CC: CO-28006-15-105253 Servicios Gastronómicos y de Ceremonial

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

FELIX RUBEN MAIDANA GONZALEZ

legalName: FELIX RUBEN MAIDANA GONZALEZ

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

name: UAF perteneciente a 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios Gastronómicos y de Ceremonial

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28006-15-105253

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS S/FACTURA N°001-001-0001191,LEG.N°208,CERT.N°04,FORMACION DE PROF.EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA,UNVES.-

description: OBLIGACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS S/FACTURA N°001-001-0001191,LEG.N°208,CERT.N°02,FORMACION DE PROF.EN FILOSOFIA Y CS.HUMANAS,UNVES.-

description: OBLIGACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS S/FACTURA N°001-001-0001191,LEG.N°208,CERT.N°01,FORMACION DE PROF.EN CIENCIAS ECONOMICAS,UNVES.-

description: OBLIGACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS S/FACTURA N°001-001-0001191,LEG.N°208,CERT.N°05,ADMINISTRACION GENERAL,UNVES.-

description: OBLIGACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS S/FACTURA N°001-001-0001191,LEG.N°208,CERT.N°03,FORMACION DE PROF.EN CIENCIAS DE LA SALUD,UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR OTROS SERVICIOS EN GENERAL C/ AL MES DE MAYO DE 2016, S/ FACTURA N° 001-001-0001173, LEGAJO N° 152, CERT N° 03, FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN EL AREA DE LAS ARTES, UNVES.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR OTROS SERVICIOS EN GENERAL C/ AL MES DE MAYO DE 2016, S/ FACTURA N° 001-001-0001173, LEGAJO N° 152, CERT N° 05, FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS FISICAS, QUIMICAS Y MATEMATICAS, UNVES.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR OTROS SERVICIOS EN GENERAL C/ AL MES DE MAYO DE 2016, S/ FACTURA N° 001-001-0001173, LEGAJO N° 152, CERT N° 02, FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN GASTRONOMIA, HOTELERIA Y TURISMO, UNVES.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR OTROS SERVICIOS EN GENERAL C/ AL MES DE MAYO DE 2016, S/ FACTURA N° 001-001-0001174, LEGAJO N° 152, CERT N° 01, FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS, UNVES.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR OTROS SERVICIOS EN GENERAL C/ AL MES DE MAYO DE 2016, S/ FACTURA N° 001-001-0001173, LEGAJO N° 152, CERT N° 04, FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES, UNVES.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR OTROS SERVICIOS EN GENERAL C/ AL MES DE MAYO DE 2016, S/ FACTURA N° 001-001-0001173, LEGAJO N° 152, CERT N° 06, FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD, UNVES.-


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: ADQUISICION DE NEUMATICOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

AMERICA NEUMATICOS S

legalName: AMERICA NEUMATICOS S

description: 005 - DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE NEUMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-13-79298

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A AMERICA NEUMATICOS S.A. S/FACT. N° 3963

description: PARA PAGO A AMERICA NEUMATICOS S.A. S/FACT. N° 3804


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.

legalName: GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 006 - INTEGRACION ECONOMICA REGIONAL, 006 - INTEGRACIÓN ECONÓMICA REGIONAL, 005 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE MONITOREO DE ALARMAS CONTRA ROBO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-15-106511

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA GRUPO EMPRESARIAL PREVENTEC SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 106511, FACT. Nº 2073.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  GRUPO EMPRESARIAL PREVEN - TEC, EN CONCEPTO DE VIGILANCIA MANTENIMIENTO Y CONTROL DE ALARMAS PARA DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002013, O.S.Nº 1206/2015, SIME Nº 53921, CC-CD-12006-15-10611.-

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN EFECTUADA PARA EL PAGO A FAVOR DE GEPSA EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA S/ FACTURA Nª 001-001-0002559, O.S. Nª 2388/2015, CC Nª 106511, CONTRATO Nª 66/2015, SIME Nª 92928.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA GRUPO EMPRESARIAL PREVENTEC S.A  EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA FACT N° 001-001-0002472, O.S N°2280/2015, C.C N° 106511, CONTRATO N° 66/2015, SIME N°90036/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA GEPSA POR CONTRATO Nª 66/2015 SERVICIOS DE MONITOREO DE ALARMAS CONTRA ROBO, CC Nª 106511, SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nª 1811/2015 Y FACTURA Nª 001-001-0002210, CORRESPONDIENTE A LA DEPENDENCIA ZONASFRANCAS MES DE AGOSTO 2015, SIME Nª 69999

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA GRUPO EMPRESARIAL PREVEN - TEC SA, POR CONTRATO Nº 66/2015 SERVICIOS DE MONITOREO DE ALARMAS CONTRA ROBO, CC Nº 106511, ORDEN DE SERVICIO Nº 2470/2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002565 DE FECHA 14/12/2015, SIME Nº 93344

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA  EL PAGO A LA FIRMA GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC, EN CONCEPTO DE PROVISION DE SISTEMA DE DETECCION DE ROBO-CATASTRO ANEXO 1, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002368, O.S.Nº 2016/2015, SIME Nº 80603, 80799, CC-CD-12006-15-106511.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  LA  FIRMA GEPSA , EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA O MANTENIMIENTO CONTROL DE ALARMA  SISTEMA DE DETECCION DE ROBO, PARA EL DEPARTAMENTO DE APROVISIONAMIENTO, DEPENDIENTE DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003323, O.S. Nº 1168/2016, SIME Nº 56419, CC-CD-12006-15-106511.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  LA  FIRMA GEPSA , EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA O MANTENIMIENTO CONTROL DE ALARMA  SISTEMA DE DETECCION DE ROBO, PARA EL DEPARTAMENTO DE APROVISIONAMIENTO, DEPENDIENTE DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003322, O.S. Nº 1167/2016, SIME Nº 56419, CC-CD-12006-15-106511.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  LA  FIRMA GEPSA , EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA O MANTENIMIENTO CONTROL DE ALARMA  SISTEMA DE DETECCION DE ROBO, PARA EL DEPARTAMENTO DE APROVISIONAMIENTO, DEPENDIENTE DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003325, O.S. Nº 1170/2016, SIME Nº 56419, CC-CD-12006-15-106511.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  LA  FIRMA GEPSA , EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA O MANTENIMIENTO CONTROL DE ALARMA  SISTEMA DE DETECCION DE ROBO, PARA EL DEPARTAMENTO DE APROVISIONAMIENTO, DEPENDIENTE DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003664, O.S. Nº 2644/2016, SIME Nº 94487, CC-CD-12006-15-106511.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.IMPORTADOR Y EXPORTADOR, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO O CONTROL DE ALARMA - SISTEMA DETECCION DE ROBO EN EL DPTO. DE APROVISIONAMIENTO PARA DEPENDENCIAS DE ESTE  MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002890, O.S.Nº 155/2016, SIME Nº 18942, CC-CD-12006-15-106511.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.IMPORTADOR Y EXPORTADOR, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO O CONTROL DE ALARMA - SISTEMA DETECCION DE ROBO EN EL DPTO. DE APROVISIONAMIENTO PARA DEPENDENCIAS DE ESTE  MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002883, O.S.Nº 151/2016, SIME Nº 18942, CC-CD-12006-15-106511.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.IMPORTADOR Y EXPORTADOR, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO O CONTROL DE ALARMA - SISTEMA DETECCION DE ROBO EN EL DPTO. DE APROVISIONAMIENTO PARA DEPENDENCIAS DE ESTE  MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002895, O.S.Nº 156/2016, SIME Nº 18942, CC-CD-12006-15-106511.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.IMPORTADOR Y EXPORTADOR, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO O CONTROL DE ALARMA - SISTEMA DETECCION DE ROBO EN EL DPTO. DE APROVISIONAMIENTO PARA DEPENDENCIAS DE ESTE  MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002894, O.S.Nº 157/2016, SIME Nº 18942, CC-CD-12006-15-106511.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.IMPORTADOR Y EXPORTADOR, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO O CONTROL DE ALARMA - SISTEMA DETECCION DE ROBO EN EL DPTO. DE APROVISIONAMIENTO PARA DEPENDENCIAS DE ESTE  MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002884, O.S.Nº 152/2016, SIME Nº 18942, CC-CD-12006-15-106511.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA GEPSA, GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.IMPORTADOR Y EXPORTADOR, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO O CONTROL DE ALARMA - SISTEMA DETECCION DE ROBO EN EL DPTO. DE APROVISIONAMIENTO PARA DEPENDENCIAS DE ESTE  MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002891, O.S.Nº 160/2016, SIME Nº 18942, CC-CD-12006-15-106511.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  GEPSA   PREVEN - TEC S.A. , EN CONCEPTO DE LA PROVISION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA O MANTENIMIENTO O CONTROL DE ALARMA ,  PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003017,  O.S.Nº 390/2016, SIME Nº 29620, CC-CD-12006-15-106511.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  GEPSA   PREVEN - TEC S.A. , EN CONCEPTO DE LA PROVISION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA O MANTENIMIENTO O CONTROL DE ALARMA ,  PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003016,  O.S.Nº 389/2016, SIME Nº 29620, CC-CD-12006-15-106511.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA GEPSA, POR CONTRATO Nº 66/2015 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS CONTRA ROBO, CC Nº 106511, ORDEN DE SERVICIO Nº 728/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003116 DE FECHA 25/05/2016, SIME Nº 38356/2016

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA GEPSA, POR CONTRATO Nº 66/2015 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS CONTRA ROBO, CC Nº 106511, ORDEN DE SERVICIO Nº 729/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003113 DE FECHA 25/05/2016, SIME Nº 38356/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  GEPSA   PREVEN - TEC S.A. , EN CONCEPTO DE LA PROVISION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA O MANTENIMIENTO O CONTROL DE ALARMA ,  PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003019,  O.S.Nº 392/2016, SIME Nº 29620, CC-CD-12006-15-106511.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA GEPSA, POR CONTRATO Nº 66/2015 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS CONTRA ROBO, CC Nº 106511, ORDEN DE SERVICIO Nº 731/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003114 DE FECHA 25/05/2016, SIME Nº 38356/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A GRUPO EMPRESARIALPREVEN-TEC S.A, FACTURA Nº 001-001-0002071, ORDEN DE SERVICIO Nº 1602/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 59890/2015.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A GRUPO EMPRESARIALPREVEN-TEC S.A, FACTURA Nº 001-001-0002072, ORDEN DE SERVICIO Nº 1601/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 59890/2015.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A GRUPO EMPRESARIALPREVEN-TEC S.A, FACTURA Nº 001-001-0002074, ORDEN DE SERVICIO Nº 1600/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 59890/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA GRUPO EMPRESARIAL PREVEN - TEC, POR CONTRATO Nº 66/2015 SERVICIOS DE MONITOREO DE ALARMAS CONTRA ROBO, CC Nº 106511, ORDEN DE SERVICIO Nº 2467/2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002560 DE FECHA 14/12/2015, SIME Nº 93344

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA GRUPO EMPRESARIAL PREVEN - TEC SA, POR CONTRATO Nº 66/2015 SERVICIOS DE MONITOREO DE ALARMAS CONTRA ROBO, CC Nº 106511, ORDEN DE SERVICIO Nº 2468/2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002561 DE FECHA 14/12/2015, SIME Nº 93344

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA GRUPO EMPRESARIAL PREVEN - TEC SA, POR CONTRATO Nº 66/2015 SERVICIOS DE MONITOREO DE ALARMAS CONTRA ROBO, CC Nº 106511, ORDEN DE SERVICIO Nº 2469/2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002564 DE FECHA 14/12/2015, SIME Nº 93344

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA GRUPO EMPRESARIAL PREVEN - TEC SA, POR CONTRATO Nº 66/2015 SERVICIOS DE MONITOREO DE ALARMAS CONTRA ROBO, CC Nº 106511, ORDEN DE SERVICIO Nº 2471/2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002566 DE FECHA 14/12/2015, SIME Nº 93344

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN EFECTUADA PARA EL PAGO A FAVOR DE GEPSA EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA S/ FACTURA Nª 001-001-0002555, O.S. Nª 2384/2015, CC Nª 106511, CONTRATO Nª 66/2015, SIME Nª 92928.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN EFECTUADA PARA EL PAGO A FAVOR DE GEPSA EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA S/ FACTURA Nª 001-001-0002556, O.S. Nª 2385/2015, CC Nª 106511, CONTRATO Nª 66/2015, SIME Nª 92928.-

description: OBLIGACIÓN EFECTUADA PARA EL PAGO A FAVOR DE GEPSA EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA S/ FACTURA Nª 001-001-0002557, O.S. Nª 2386/2015, CC Nª 106511, CONTRATO Nª 66/2015, SIME Nª 92928.-

description: OBLIGACIÓN EFECTUADA PARA EL PAGO A FAVOR DE GEPSA EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA S/ FACTURA Nª 001-001-0002558, O.S. Nª 2387/2015, CC Nª 106511, CONTRATO Nª 66/2015, SIME Nª 92928.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 106511, FACT. Nº 2012.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 106511, FACT. Nº 2015.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 106511, FACT. Nº 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 106511, FACT. Nº 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA GRUPO EMPRESARIAL PREVENTEC S.A  EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA FACT N° 001-001-0002473, O.S N°2278/2015, C.C N° 106511, CONTRATO N° 66/2015, SIME N°90036/2015.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO DE LA FIRMA GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN FACTURA N°001-001-0002471, O.S 2277/2015, CC 106511, CONTRATO N° 66/2015, SIME  N°90036.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA GRUPO EMPRESARIAL PREVENTEC S.A  EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA FACT N° 001-001-0002474, O.S N°2279/2015, C.C N° 106511, CONTRATO N° 66/2015, SIME N°90036/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN FACT N°001-001-0002475 O.S N°2275/2015, C.C N°106511, CONTRATO N°66/2015, SIME N°90036/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA  EL PAGO A LA FIRMA GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC, EN CONCEPTO DE PROVISION DE SISTEMA DE DETECCION DE ROBO-CATASTRO ANEXO 1, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002373, O.S.Nº 2012/2015, SIME Nº 80603, 80799, CC-CD-12006-15-106511.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA GRUPO EMPRESARIAL PREVENTEC SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 106511, FACT. Nº 2070.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA GEPSA POR CONTRATO Nª 66/2015 SERVICIOS DE MONITOREO DE ALARMAS CONTRA ROBO, CC Nª 106511, SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nª 1808/2015 Y FACTURA Nª 001-001-0002209, CORRESPONDIENTE A LA DEPENDENCIA CONAJZAR MES DE AGOSTO 2015, SIME Nª 69999

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA GEPSA POR CONTRATO Nª 66/2015 SERVICIOS DE MONITOREO DE ALARMAS CONTRA ROBO, CC Nª 106511, SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nª 1809/2015 Y FACTURA Nª 001-001-0002211, CORRESPONDIENTE A LA DEPENDENCIAS DEL CITY CENTRO MES DE AGOSTO 2015, SIME Nª 69999

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA GEPSA POR CONTRATO Nª 66/2015 SERVICIOS DE MONITOREO DE ALARMAS CONTRA ROBO, CC Nª 106511, SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nª 1810/2015 Y FACTURA Nª 001-001-0002212, CORRESPONDIENTE A LA DEPENDENCIA DE APROVISIONAMIENTO MES DE AGOSTO 2015, SIME Nª 69999

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA  EL PAGO A LA FIRMA GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC, EN CONCEPTO DE PROVISION DE SISTEMA DE DETECCION DE ROBO-CATASTRO ANEXO 1, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002369, O.S.Nº 2015/2015, SIME Nº 80603, 80799, CC-CD-12006-15-106511.-

description: OBLIGACION PARA  EL PAGO A LA FIRMA GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC, EN CONCEPTO DE PROVISION DE SISTEMA DE DETECCION DE ROBO-CATASTRO ANEXO 1, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002371, O.S.Nº 2013/2015, SIME Nº 80603, 80799, CC-CD-12006-15-106511.-

description: OBLIGACION PARA  EL PAGO A LA FIRMA GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC, EN CONCEPTO DE PROVISION DE SISTEMA DE DETECCION DE ROBO-CATASTRO ANEXO 1, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002379, O.S.Nº 2014/2015, SIME Nº 80603, 80799, CC-CD-12006-15-106511.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA GEPSA POR CONTRATO Nª 66/2015 SERVICIOS DE MONITOREO DE ALARMAS CONTRA ROBO, CC Nª 106511, SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nª 1807/2015 Y FACTURA Nª 001-001-0002213, CORRESPONDIENTE A LA DEPENDENCIA CATASTRO MES DE AGOSTO 2015, SIME Nª 69999

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  GEPSA   PREVEN - TEC S.A. , EN CONCEPTO DE LA PROVISION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA O MANTENIMIENTO O CONTROL DE ALARMA ,  PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003018,  O.S.Nº 391/2016, SIME Nº 29620, CC-CD-12006-15-106511.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.IMPORTADOR Y EXPORTADOR, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO O CONTROL DE ALARMA - SISTEMA DETECCION DE ROBO EN EL DPTO. DE APROVISIONAMIENTO PARA DEPENDENCIAS DE ESTE  MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002885, O.S.Nº 153/2016, SIME Nº 18942, CC-CD-12006-15-106511.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.IMPORTADOR Y EXPORTADOR, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO O CONTROL DE ALARMA - SISTEMA DETECCION DE ROBO EN EL DPTO. DE APROVISIONAMIENTO PARA DEPENDENCIAS DE ESTE  MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002892, O.S.Nº 159/2016, SIME Nº 18942, CC-CD-12006-15-106511.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA GEPSA, POR CONTRATO Nº 66/2015 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS CONTRA ROBO, CC Nº 106511, ORDEN DE SERVICIO Nº 730/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003115 DE FECHA 25/05/2016, SIME Nº 38356/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  LA  FIRMA GEPSA , EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA O MANTENIMIENTO CONTROL DE ALARMA  SISTEMA DE DETECCION DE ROBO, PARA EL DEPARTAMENTO DE APROVISIONAMIENTO, DEPENDIENTE DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003324, O.S. Nº 1169/2016, SIME Nº 56419, CC-CD-12006-15-106511.-


title: adquisición y recarga de extintores

name: 025-DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para adquisición y recarga de extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-18-159460


title: CONRTATACION DE SERVICIOS DE IMPRESION PARA EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESION PARA EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-15-114800

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ARTES GRAFICAS VISUAL FACT. 4692 DEL 26/12/2016 PREV. 9509-9510 DPTO. 99

description: OBLIG. ARTES GRAFICA VISUAL .FACT.4693 DEL 26/12/2016 PREV. 9269 DPTO. 99

description: OBLIG. ARTES GRAFICA VISUAL .FACT.4694 DEL 26/12/2016 PREV. 9270 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ARTES GRAFICA VISUAL FACT. 4402 DEL 10/10/2016 PREV.6815 DPTO. 99.

description: OBLIG DE ARTES GRAFICAS VISUAL  FACT N° 4400 DEL 10/10/2016 PREV  7245---99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ARTES GRAFICAS VISUAL FACT. 3958 DEL 27/07/2016 PREV. 5014 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ARTES GRAFICA VISUAL  FACT. 4619 DEL 01/12/2016 PREV. 9076 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ARTES GRAFICAS VISUAL FACT 3434 DEL 08/03/2016 PREV 2047

description: OBLIG DE ARTES GRAFICAS VISUAL FACT 3435 DEL 09/03/2016 PREV  1597

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ARTES GRAFICAS VISUAL FACT 5070 DEL 04/04/2017 PREV 3556


title: CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA MINISTROS - AD REFERENDUM

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - ADM. SUPERIOR DE JUSTICIA

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA MINISTROS - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-128654


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ARGUELLO

legalName: ARGUELLO

Distribuidora San Ca

legalName: Distribuidora San Ca

GUSTAVO ADOLFO OVIED

legalName: GUSTAVO ADOLFO OVIED

description: 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO, 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-63990

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA  - INFOPY - REP - ABRIL 2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-63992

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 342 - UTILES DE ESCITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - SHIROSAWA COMPANY SAIC - SUCRJUMIL - NOVIEMBRE 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-64247

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA - UNIVERSAL - FF MM - NOVIEMBRE 2012


name: 1030000-SUAF - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

title: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS, TERRESTRES Y SERVICIOS CONEXOS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

ASUNCION TOURS S.R.L.

legalName: ASUNCION TOURS S.R.L.

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-16-122342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBJETO DE GASTO OG 231 F.F 30, PASAJES,  ASUNCION TORS S.R.L., SEGUN FACTURA N° 001-001-0003877,  DGREC.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL O.G. 231 PASAJES, F.F. 30, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0003885, ASUNCIÓN TOURS S.R.L., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - DGREC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PASAJE A BS.AS. EN EL MES DE DICIEMBRE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBJETO DE GASTO 231.F.F.30, SEGUN FACTURA N° 001-001-0003769, DE LA EMPRESA ASUNCION TOURS SRL, DE PROVISION DE PASAJES AEREOS EN EL MARCO DEL CONTRATO CD.N° 1/2016 ID N° 306.479, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DGREC.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBJETO DE GASTO O.G 231 F.F.30, SEGUN FACTURA N° 001-001-0003772, ASUNCION TOURS S.R.L. PROVISION DE PASAJES AEREOS EN EL MARCO DEL CONTRATO CD N° 1/2016 ID N° 306479, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DGREC.


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 274899 - CC: CD-12005-14-99286 Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

ROBERTO YAMIL NUÑEZ

legalName: ROBERTO YAMIL NUÑEZ

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES, 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO, 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION, 016 - DIRECCION DE MATERIAL BELICO, 002 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL COMANDO EN JEFE, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-99286

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES - DATA SYSTEMS SAECA - CF Nº1 - MARZO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES - DATA SYSTEMS SAECA - FF.MM - MAYO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES - DATA SYSTEMS SAECA - COMANJEFE - NOVIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES - DATA SYSTEMS - DIGERRMOV - MARZO 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-99287

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES - R Y N SERVICES - COMANJEFE - NOVIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES - R & N SERVICE - CFNº 1 - MARZO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES - R&N SERVICES - FF.MM - NOVIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  MENORES - R Y N SERVICE - COMANJEFE - MARZO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES - R & N SERVICES - DIMABEL - DICIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 243 - MANTENIMEINTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES - R Y N SERVICES - COMANJEFE - NOVIEMBRE 2014


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE PROTESIS PARA LOS ASEGURADOS FRANCISCO FLORENTIN INSFRAN, ALBERTO SERVIN GIMENEZ, MARIO RUBEN SILVA, ARSENIO LOPEZ DUARTE, FRANCISCO GONZALEZ Y ELVIO ACOSTA DELGADO - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD 81-10 ADQ.DE PROTESIS P/LOS ASEGURADOS FRANCISCO FLORENTIN INSFRAN, ALBERTO SERVIN GIMENEZ, MARIO RUBEN SILVA, ARSENIO LOPEZ DUARTE, FRANCISCO GONZALEZ Y ELVIO ACOSTA DELGADO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24001-11-27275


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 1 _ ADMINISTRACION GENERAL DE RECURSOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS Y CONTRA ROBO/INCENDIO DEL EDIFICIO CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23020-11-40581


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

JUSTO PASTOR MOLAS H

legalName: JUSTO PASTOR MOLAS H

description: 005 - CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (DAF 310)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-62552

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2814 DE LA FIRMA JPM REPUESTOS DE JUSTO PASTOR MOLAS, POR ORDEN DE SERVICIO Nº 355-310 CONFORME CONTRATO Nº 191/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE VEHICULOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2815 DE LA FIRMA JPM REPUESTOS DE JUSTO PASTOR MOLAS, POR ORDEN DE SERVICIO Nº 356-310 CONFORME CONTRATO Nº 191/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE VEHICULOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2826 DE LA FIRMA JPM REPUESTOS DE JUSTO PASTOR MOLAS, POR ORDEN DE SERVICIO Nº 357-310 CONFORME CONTRATO Nº 191/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE VEHICULOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2819 DE LA FIRMA J.P.M. DE JUSTO PASTOR MOLAS, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 352-310 CONFORME CONTRATO Nº 191/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE VEHICULOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2821 DE LA FIRMA J.P.M. DE JUSTO PASTOR MOLAS, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 354-310 CONFORME CONTRATO Nº 191/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE VEHICULOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2820 DE LA FIRMA J.P.M. DE JUSTO PASTOR MOLAS, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 353-310 CONFORME CONTRATO Nº 191/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE VEHICULOS.-


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE SERVICIO TERCERIZADO PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS HEMODINAMICOS A ASEGURADOS DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-12-52100


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

JORGE ISAAC AÑAZCO SOSA

legalName: JORGE ISAAC AÑAZCO SOSA

description: 8 _ SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Fotocopiadoras - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-41351

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE 3 (TRES) FOTOCOPIADORAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-3586 DE JR SERVICIOS GENERALES  DE JORGE ISAAC AÑAZCO SOSA.


title: SERVICIOS DE INTERNET - MOVIL

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

Hola Paraguay S.A.

legalName: Hola Paraguay S.A.

project: 000-*, 008-MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA

description: 002 - APOYO A LA GESTION Y DESARROLLO EDUCATIVO, 018 - INFRAESTRUCTURA  FISICA Y EQ.DE INST.EDUC.Y EDIF.DEL MEC

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE INTERNET - MOVIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-56003

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES ( HOLA PARAGUAY) FACTURA Nº. 1705

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. SERVICIO DE INTERNET MOVIL. HOLA PARAGUAY S.A. VOX. AC.-


name: UAF perteneciente a 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CAH, 001 - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de materiales y accesorios de uso electrico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-14-95652

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-14-95378


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

title: REAJUSTE PAC Nro.: 213777 - CC: CD-12003-11-26637 Servicios de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Vehiculos

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

Cesar Agustin Corval

legalName: Cesar Agustin Corval

description: 3 _ IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-26637

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTEN. Y REP. MENORES DE VEHICULOS ( C& C) MES DE OCTUBRE DE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANT.Y REPAR.MENORES DE VEHICULOS ( C & C ) SERVIVIOS GENERALES S/ FACTURA Nº 3/2011


title: Adquisición de Textiles y Vestuarios

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

GUILLERMINA  LEZCANO LEZCANO

legalName: GUILLERMINA  LEZCANO LEZCANO

GUAINDUPAR S.A

legalName: GUAINDUPAR S.A

ARQUIN S.R.L.

legalName: ARQUIN S.R.L.

EMHIL S.A.

legalName: EMHIL S.A.

AO POTI S.A.

legalName: AO POTI S.A.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 1063 DE LA FIRMA COMERCIAL CELESTIAL DE GUILLERMINA LECANO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 1064 DE LA FIRMA COMERCIAL CELESTIAL DE GUILLERMINA LECANO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-17-138388

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/ FACT. CRED. Nº 12322 DE LA FIRMA GUAINDUPAR S.A..-

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/ FACT. CRED. Nº 12323 DE LA FIRMA GUAINDUPAR S.A..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 1705 DE LA FIRMA ARQUIN S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-17-138389

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 10710 DE LA FIRMA EMHIL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 10768 DE LA FIRMA EMHIL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 10711 DE LA FIRMA EMHIL SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACTURA Nº 10380 DE LA FIRMA  EMHIL S.A.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACTURA Nº 10379 DE LA FIRMA  EMHIL S.A.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACTURA Nº 10382 DE LA FIRMA  EMHIL S.A.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACTURA Nº 10383 DE LA FIRMA  EMHIL S.A.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACTURA Nº 10381 DE LA FIRMA  EMHIL S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-17-138680

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 3906 DE LA FIRMA AO POTI S.A..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA CREDITO Nº 3633 DE LA FIRMA AO POTI S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-002-0003867 DE LA FIRMA AO POTI S.A..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. EN CONCEPTO DE OG. 322 - PRENDAS DE VESTIR SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003959 DE LA FIRMA APSA COMERCIAL E INDUSTRIAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-17-138390

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG. Nº 322 - PRENDAS DE VESTIR  CORRESPONDIENTE AL PROG. 311 SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001038 DE LA FIRMA COMERCIAL CELESTIAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG. 324-CALZADOS DE COMERCIAL CELESTIAL SEGUN FACTURA Nº 0001036.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG. 324-CALZADOS DE LA FIRMA COMERCIL CELESTIAL  SEGUN FACTURA Nº 0001035.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG. 323-CONFECCIONES TEXTILES  DE LA FIRMA COMERCIAL CELESTIAL  SEGUN FACTURA Nº 0001033.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1074 DE LA FIRMA COMERCIAL CELESTIAL DE GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1075 DE LA FIRMA COMERCIAL CELESTIAL DE GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-17-138391

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG. 324-CALZADOS DE LA FIRMA ARQUIN S.R.L. SEGUN FACTURA Nº 001634.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1722 DE LA FIRMA ARQUIN SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 1650 DE LA FIRMA ARQUIN SRL.


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 282090 - CC: CO-28001-14-99219 Construccion de obras de uso institucional para Casa Matriz

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

HUGO CONSTANTINO GIO

legalName: HUGO CONSTANTINO GIO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 005 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construccion de obras de uso institucional para Casa Matriz

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-99219

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A HUGO CONSTANTINO GIOVINE GRAMATCHICOFF, POR CONSTRUCCION DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL  REMODELACION DE AULA MAGNA PREVISION NRO 102, CASA MATRIZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ING. GIOVINE CERTIFICADO DE OBRA NRO 1 PREVISION NRO 251, CASA MATRIZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ING.GIOVINE CERTIFICADO DE OBRA NRO 2 PREVICION NRO 252, CASA MATRIZ