title: AMPLIACION PAC Nro.: 265657 - CC: CD-12005-14-86647 Adquisición de Insumos Metálicos y No Metalicos (Ad Referendum)

RAMON VICENTE MELGAR

legalName: RAMON VICENTE MELGAR

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos Metálicos (Ad Referendum)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-86647

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 6890 DE LA FIRMA  FERRETERIA CAMPO GRANDE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº  7120 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE  DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIASAN GREGORIO S.R.L.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº  7121 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE  DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIASAN GREGORIO S.R.L.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº  7123 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE  DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIASAN GREGORIO S.R.L.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº  7122 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE  DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIASAN GREGORIO S.R.L.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº  7124 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE  DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIASAN GREGORIO S.R.L.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº  7117 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº  7118 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE  DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº  7119 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE  DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIASAN GREGORIO S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 7918 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 6361 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 6360 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 6984 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 7283 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 6368 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 6367 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 10023 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 10105 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 10104 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 10106 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 10014 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 10013 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 10018 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 10019 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 10022 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 12476 DE LA FIRMA  FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.


status: active

title: ADQUISICION DE CERA Y DESODORANTE

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

status: COMPROMETIDO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CERA Y DESODORANTE

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-81680

documentType: contractSummary

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-81679

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: ADQUISICIÓN DE PAPEL CARTÓN E IMPRESOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

roles: procuringEntity payer

PAPELERA GUAIRA SA

scheme: PY-RUC

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

MALDONADO

legalName: MALDONADO

description: 008 - ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA, 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES, 007 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGISTICO, 009 - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0003457 (RUBRO 331-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2014

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-86790

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-00000206 (RUBRO 331-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE MAYO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000216 (RUBRO 331-10-CF5 COMLOG), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000561 (RUBRO 334-10-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2014

IVA

type: tax

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000188 (RUBRO 331-10-DIBAMIL), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000184 (RUBRO 334-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000327 (RUBRO 334-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-86792

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-86791

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0002714 (RUBRO 331-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0002692 (RUBRO 331-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE MAYO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0002777,(RUBRO 334-10-DISERAGRO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0002675 (RUBRO 331-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE MAYO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-00003042 (RUBRO 334-10-DISERSANFA) ,CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0002705 (RUBRO 334-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE MAYO/2014


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Auditoría Odontológica para el Ministerio de Hacienda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-18-163338


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: ALQUILER DE LOCAL PARA LA REGION SANITARIA DE ALTO PARAGUAY - MARFIL INDUSTRIAL Y COMERCIAL - PAC. N° 272723

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

VALVINA  MARIN FRANCO

legalName: VALVINA  MARIN FRANCO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE LOCAL PARA LA REGION SANITARIA DE ALTO PARAGUAY

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-15-105673

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000103 - (23/06/2015) - MARFIL IND Y COM DE VALVINA MARIN - 17º REGION SANITARIA - ALTO PARAGUAY - FF10 - LI 01/2014 - CC-LC-12008-15-105673 - CARPETA Nº 70814.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000102 - (04/06/2015) - MARFIL IND Y COM DE VALVINA MARIN - 17º REGION SANITARIA - ALTO PARAGUAY - FF10 - LI 01/2014 - CC-LC-12008-15-105673 - CARPETA Nº 70809.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0099 - 04/05/2015 - MARFIL IND. Y COM. - LC-12008-15-105673 - LI NRO 01/14 - FF: 10 - 17ª R.S. - EXP. NRO 59066

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000116-03/08/2015-MARFIL IND. Y COM-17º REGION SANITARIA-F.F 10-MOD. L.I Nº01/2014-CARPETA Nº 110523

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000117 (08/10/2015) - 17º R.S. ALTO PARANA (N.C.) - MARFIL IND. Y COM. - F.F. 10 - LC / 01 / 2014 - C.C. LC-12008-15-105673 - EXPEDIENTE Nº 130281.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000108 (31/08/2015) - MARFIL IND. Y COM. - 17° R.S. ALTO PARAGUAY - FF.10 - LI 01/14 - LC-12008-15-105673 - CARPETA Nº 121951 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0000111 (30/09/2015) - MARFIL IND. Y COM. - 17º REGION SANITARIA - ALTO PARAGUAY -  LI N° 01/2014 - LC-12008-15-105673-  FF. 10 - CARPETA Nº 121949.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000100 (10/11/2015) -ALQUILER DE OFICINA MES DE NOVIEMBRE/2015 - MARFIL IND. Y COM - ADMINISTRACION GRAL (N.C)  - FF.30 - LI N° 1/2014 - LC-12008-15-105673 - CARPETA Nº 3500

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00130 (02/02/2016) ALQUILER CORRESPONDIENTE MES FEBRERO - MARFIL IND Y COM - NC (17º R.S.) - FF. 10 - LI Nº 01/2014 - C.C.LI-12008-15-105673 - CARPETA Nº 42000.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000100 (10/11/2015) - ALQUILER DE OFICINA MES DE NOVIEMBRE/2015-MARFIL IND. Y COM - ADMINISTRACION GRAL (N.C)  - FF.10 - LI N° 1/2014 - LC-12008-15-105673 - CARPETA Nº 3500

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000128 - (04/01/2016) - ALQUILER DE OFICINAS PARA LA SEDE DE LA REGION SANITARIA DE ALTO PARAGUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016 - MARFIL IND Y COM  - LC-12008-15-105673 - LI Nº 01/2014 - 17º R.S - ALTO PARAGUAY  - F.F. 10 - CARP.Nº 42001.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000131 - (07/03/2016) - MARFIL IND Y COM  -  ALQUILER DE OFICINAS PARA LA SEDE DE LA REGION SANITARIA DE ALTO PARAGUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2016 - LC-12008-15-105673 - LI Nº 01/2014 - 17º R.S - ALTO PARAGUAY (NC) - F.F. 10 - CARP.Nº 42002.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-00124 (14/12/2015)  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2015 - MARFIL IND Y COM.- NC (17º R.S.) - FF. 10 - LI Nº 01/2014  - C.C.LI-12008-15-105673 - CARPETA Nº 3506.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000137 - (12/04/2016) - MARFIL IND Y COM - 17° R.S - ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/14 - C.C.LC-12008-15-105673 - CARPETA Nº 107016.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: ADQUISICION DE AVIONETA

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

description: 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE AVIONETA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-12-62673

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE ADQUISICIÓN DE AVIONETA - RUBRO 537 - A FAVOR DE VR SOCIEDAD ANONIMA - S/ FACTURA N° 642 - S/ EXP N° 34645.


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 001 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE ALMOHADAS, SABANAS, EDREDONES Y CALZADOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23021-17-144145


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: PROVISION DE DIARIOS PARA EL PARLASUR

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

GRAFICA Y EDITORIAL

legalName: GRAFICA Y EDITORIAL

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

EDITORIAL EL PAIS SA

legalName: EDITORIAL EL PAIS SA

description: 2 _ PARLAMENTO DE MERCOSUR / ENTIDAD DE ENLACE PARAGUAY

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE DIARIOS PARA EL PARLAMENTO DEL PARLASUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-11-21606

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A  CRONICA LA NACION SA S/ FC. Nº 141572

description: PARA PAGO A  CRONICA LA NACION SA S/ FC. Nº 141573

description: PARA PAGO A  CRONICA LA NACION SA S/ FC. Nº 141569

description: PARA PAGO A  CRONICA LA NACION SA S/ FC. Nº 141570

description: PARA PAGO A  CRONICA LA NACION SA S/ FC. Nº 141571

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S/FACT. Nº 28552

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA NACION CRONICA S/ FC. N° 141567

description: PARA PAGO A LA NACION CRONICA S/ FC. N° 141568

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-11-22132

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DIARIO EXPRESS S/FACT. Nº 10933

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO  DIARIO EXPRESS S/FACT. Nº 10806

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DIARIO EXPRESS S/FACT. Nº 11072

description: PAGO DE GASTOS

description: PARA PAGO A DIARIO EXPRESS S/FACT. Nº 10646

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DIARIO EXPRESS S/ FC. Nº 11357

description: PARA PAGO A DIARIO EXPRESS S/ FC. Nº 11358

description: PARA PARO A DIARIO EXPRESS S/ FC. Nº 11314

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DIARIO EXPRESS S/ FC. Nº 11195

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DIARIO EXPRESS S/FACT. Nº 10486

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-11-22235

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A EDITORIAL EL PAIS S.A. S/FACT. Nº 15360

description: PARA PAGO A EDITORIAL EL PAIS S.A. S/FACT. Nº 15359

description: PARA PAGO A EDITORIAL EL PAIS S.A. S/FACT. Nº 15358

description: PARA PAGO A EDITORIAL EL PAIS S.A. S/FACT. Nº 15362

description: PARA PAGO A EDITORIAL EL PAIS S.A. S/FACT. Nº 15361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PARO A EDITORIAL EL PAIS S/ FC. Nº 1600

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A EDITORIAL EL PAIS S.A. S/ FC. Nº 16099

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A EDITORIAL EL PAIS S.A. S/FACT. N° 1880

description: PARA PAGO A EDITORIAL EL PAIS S.A. S/FACT. N° 1879


title: UTILES DE OFICINA

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

VENDORS SA.

legalName: VENDORS SA.

GUSTAVO ADOLFO OVIED

legalName: GUSTAVO ADOLFO OVIED

project: 000-SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHOSPITALARIA

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-59149

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002254 - 19/11/2015 - INSUMOS VENDORS S.A. - SEME - F.F.-10 - MOD. CD N° 01/12 - C.C. CD-12008-12-59149 - EXP. N° 133483

description: FACTURA N° 001-001-0002255 - 19/11/2015 - INSUMOS VENDORS S.A. - SEME - F.F.-10 - MOD. CD N° 01/2012 - C.C. CD-12008-12-59149 - EXP. N° 133483

description: FACTURA N° 001-001-0002253 - 19/11/2015 - INSUMOS VENDORS S.A. - SEME - F.F.-10 - MOD. CD N° 01/12 - C.C. CD-12008-12-59149 - EXP. N° 133483

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-59148

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000001 - 24/01/2014 - UNIVERSAL - SEME - FF10 -MOD.- CD 01/2012 - CC-CD-12008-12-59148- CARPETA Nº 7597


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MARTA BEATRIZ GAUTO

legalName: MARTA BEATRIZ GAUTO

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE 16° R.S.ALTO PARAGUAY

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-71575

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0016 (21/05/2013) - MG LIBRERIA - 17° R.S  - FF. 10 - CD N° 14/2013 - C.C.CD-12008-1371575 - CARPETA Nº 4265.-

description: FACTURA Nº 001-002-0008 (06/05/2013) - MG LIBRERIA - 17° R.S  - FF. 10 - CD N° 14/2013 - C.C.CD-12008-13-71575 - CARPETA Nº 4265.-

description: FACTURA Nº 001-002-0017 (21/05/2013) - MG LIBRERIA - 17° R.S  - FF. 10 - CD N° 14/2013 - C.C.CD-12008-1371575 - CARPETA Nº 4265.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 222719 - CC: CO-23002-11-33256 Servicio de organización de la XX ASAMBLEA GENERAL DE MINISTROS Y AUTORIDADES MAXIMAS DE VIVIENDA Y URBANISMO DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

MERARDO MARCIAL MARTINEZ ROMERO

legalName: MERARDO MARCIAL MARTINEZ ROMERO

description: 1 _ ADMINISTRACION GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de organización de la XX ASAMBLEA GENERAL DE MINISTROS Y AUTORIDADES MAXIMAS DE VIVIENDA Y URBANISMO DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23002-11-33256

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO DE ANTICIPO  DEL 20% A ENLACE,PARA SERVICIOS EN LA ORGANIZACION DE LA XX ASAMBLEA GENERAL DE MINISTROS Y AUTORIDADES MAXIMAS DE VIVIENDA Y URBANISMO DE LATINO AMERICA Y EL CARIBE, S/ FACTURA Nº 1877.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO DE A ENLACE,POR SERVICIOS DE LA ORGANIZACION DE LA XX ASAMBLEA GENERAL DE MINISTROS Y AUTORIDADES MAXIMAS DE VIVIENDA Y URBANISMO DE LATINO AMERICA Y EL CARIBE, S/ FACTURA Nº 1883.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ENLACE, POR SERVICIOS DE COMUNICACION, AUDIO Y VIDEO PARA LA XX ASAMBLEA GENERAL DE MINISTROS Y AUTORIDADES MAXIMAS DE VIVIENDA Y URBANISMO DE LATINO AMERICA Y EL CARIBE, S/ FACTURA Nº 1966.


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

TECHNOMA SOCIEDAD AN

legalName: TECHNOMA SOCIEDAD AN

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-14-101206

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ( TECHNOMA S.A.C.I.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0001610 ORDEN DE COMPRA N° 95/2014 EXPEDIENTE N° 20143034134 - 20153001733.-


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Adquisición de Elementos de limpieza

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

HARDY SAECA

legalName: HARDY SAECA

description: 011 - ASESORIA Y CONSULTORIA DEL PODER EJECUTIVO EN DEF. NACIONAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Elementos de limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-90047

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº  53473/ 53474/53475 MES DE SETIEMBRE 2014  CONSEJO DE DFENSA NACIONAL


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

legalName: 2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EL TOMOGRAFO MARCA PHILIPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-155002


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SERVICIO ELECTROMEDI

legalName: SERVICIO ELECTROMEDI

VIPAL SA

legalName: VIPAL SA

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

project: 0 _ 00-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE ANESTESIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-28576

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00782 - 20/09/2011 - SEMPRO - CD-12008-11-28576 - CD Nº 18/11 - FF: 10 - INST. NACIONAL DEL CANCER - CARP Nº 5609

description: FACT CRED Nº 001-001-000783 - 20/09/2011 - SEMPRO S.R.L. - CD-12008-11-28576 - CD Nº 18/11 - FF: 10 - INST. NAC. DEL CANCER - CARP Nº 5609

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000814(11/11/2011) - SEMPRO - INST. NACIONAL DEL CANCER - FF.10 - CD. Nº18/2011 - C.C.CD-12008-11-28576 - CARPETA Nº6850

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-28575

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-001933 - 04/08/2011 - VIPAL S.A. - CD-12008-11-28575 - INST. NAC. DEL CANCER - CARP Nº 4083

description: FACT CRED Nº 001-001-001934 - 04/08/2011 - VIPAL S.A. - CD-12008-11-28575 - INST. NAC. DEL CANCER - CARP Nº 4083

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002074(10/11/2011) - VIPAL S.A - INST. NACIONAL DEL CANCER - FF.10 - CD. Nº18/2011 - C.C.CD-12008-11-28575 - CARPETA Nº6850

description: FACTURA Nº 001-001-0002073(10/11/2011) - VIPAL S.A - INST. NACIONAL DEL CANCER - FF.10 - CD. Nº18/2011 - C.C.CD-12008-11-28575 - CARPETA Nº6850

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-28577

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0008211 - DIST. YPACARAI - CD-12008-11-28577 - CD Nº 18/11 - INST. NAC DEL CANCER - CARP Nº 4083

description: FACT CRED Nº 001-001-0008210 - DIST. YPACARAI - CD-12008-11-28577 - CD Nº 18/11 - INST. NAC DEL CANCER - CARP Nº 4083


title: Servicio Ceremonial

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Distribuidora San Ca

legalName: Distribuidora San Ca

description: 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION, 002 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL COMANDO EN JEFE

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio Ceremonial

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-97892

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 281 - SERVICIOS DE CEREMONIAL - SAN CAYETANO - SUCORJUMIL - NOVIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 281 - SERVICIO DE CEREMONIAL - DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO - SUCORJUMIL - MARZO 2015


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 279188 - CC: LC-23024-14-95178 CC:  LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA LA DINACOPA

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - SERVICIOS POSTALES, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: UAF perteneciente a 024-DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA LA DINACOPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23024-14-95178


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

description: 1 _ DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MOTOBOMBA PARA EL RECTORADO DE LA UNVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-26058


name: 1300000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE SAN PEDRO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS MENORES PARA COMPUTADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-122719

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-122718


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 28 _ TV PÚBLICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA TV PUBLICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-40758

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE COMPRA

description: OBLIGACION DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 02 TV PUBLICA


title: SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PATOLÓGICOS DEL HC - AD REFERENDUM 2016

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

name: SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE SERV. DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION DE SERMAT SA S/FACT.N°503 S/OCN°77651 S/LPNN°03/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-16-121721

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE SERMAT SA S/FACT N°381 OC N°75075 LPN N°03/16 PEP N°970

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE SERV. DE LIMPIEZA,ASEO Y FUMIG. DE SERMAT S.A. S/FACT.N°407,S/OCN°76242,S/LPNN°03/16

description: POR COMPRAS A SERMAT S.A.  S/ FACT. N° 402, S/ OC N° 75425, S/ LPN N° 03/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERV. DE RECOLECCION DE RESIDUOS DE SERMAT S.A. S/ FACT. N° 388 S/ OC N° 75238, S/ PEP N° 970, S/ LPN N° 03/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS PATOLOGICOS POR SERMAT S.A. S/ FACT. N° 427 S/ OC N° 76333 S/ LPN N° 03/16 S/ PEP N° 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERV. DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIG. DE SERMAT SA S/FACTN°469,S/OCN°76623, S/LPNN°03/16

description: POR SERVICIO SERMAT SA. S/FACT N°451 OC N°76462 LPN N°03/16 PEP N°2298

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS PATOLOGICOS POR SERMAT S.A. S/ FACT. N° 416 S/ OC N° 76305 S/ LPN N° 03/2016 S/ PEP N° 1757


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 96-12 ADQUISICION DE SUSTANCIAS TIPO PATRON DE NUEVAS INCLUSIONES PARA LA UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS MEDICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-67352


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

"BBO LOGISTICS" S.A.

legalName: "BBO LOGISTICS" S.A.

description: 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de videocámara y cámara fotográfica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-15-107901

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BBO LOGISTICS SA S/FACT. N°  153

description: BBO LOGISTICS SA S/FACT. N°  153


name: 1120000- SUAF SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

title: Servicio de organización de Eventos

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

BENITA YEGROS VALLEJOS

legalName: BENITA YEGROS VALLEJOS

project: 000-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de organización de Eventos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-138300

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS, PAGO A LA FIRMA KL SERVICIOS DE BENITA YEGROS VALLEJOS, SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0005327 DE FECHA 20/12/2017, EN CONCEPTO DE PROVISIÓN DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS, PAGO A KL SERVICIOS DE BENITA YEGROS VALLEJOS, SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0004896 DE FECHA 28/07/2017, EN CONCEPTO DE PROVISIÓN DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO SFP Nº 19/2017.-

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS, PAGO A KL SERVICIOS DE BENITA YEGROS VALLEJOS, SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0004898 DE FECHA 28/07/2017, EN CONCEPTO DE PROVISIÓN DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO SFP Nº 19/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS, PAGO A LA FIRMA KL SERVICIOS DE BENITA YEGROS, SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0004988 DE FECHA 29/08/2017, EN CONCEPTO DE PROVISIÓN DE SERVICIOS  DE ALQUILERES VARIOS Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN A LA SFP, SEGUN CONTRATO SFP Nº 19/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS, PAGO A KL SERVICIOS SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0004756 DE FECHA 24/05/2017, ORDEN DE COMPRA Nº 23/2017, EN CONCEPTO DE PROVISIÓN DE SERVICIO DE ALQUILERES VARIOS PARA EVENTO DE LA SFP.-

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS, PAGO A KL SERVICIOS SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0004753 DE FECHA 24/05/2017, ORDEN DE COMPRA Nº 19/2017, EN CONCEPTO DE PROVISIÓN SERVICIOS DE ALQUILERES VARIOS PARA EVENTO DE LA SFP.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 284 SERVICIOS GASTRONÓMICOS, PAGO A KL SERVICIOS DE BENITA YEGROS VALLEJOS, SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0005038 DE FECHA 26/09/2017, EN CONCEPTO DE PROVISION DE SERVICIO DE CATERING A LA SFP.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS, PAGO A LA FIRMA KL SERVICIOS DE BENITA YEGROS VALLEJOS, SEGUN FACT. CRED. Nº 001-001-0004837 DE FECHA 29/06/2017, EN CONCEPTO DE PROVISION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO SFP Nº 19/2017.-

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS, PAGO A LA FIRMA KL SERVICIOS DE BENITA YEGROS VALLEJOS, SEGUN FACT. CRED. Nº 001-001-0004839 DE FECHA 29/06/2017, EN CONCEPTO DE PROVISION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO SFP Nº 19/2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-138302

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS, PAGO A KL SERVICIOS DE BENITA YEGROS VALLEJOS, SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0004895 DE FECHA 28/07/2017, EN CONCEPTO DE PROVISIÓN DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO SFP Nº 19/2017.-

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS, PAGO A KL SERVICIOS DE BENITA YEGROS VALLEJOS, SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0004897 DE FECHA 28/07/2017, EN CONCEPTO DE PROVISIÓN DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO SFP Nº 19/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS, PAGO A LA FIRMA KL SERVICIOS DE BENITA YEGROS, SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0004987 DE FECHA 29/08/2017, EN CONCEPTO DE PROVISIÓN DE SERVICIO DE CATERING A LA SFP, SEGUN CONTRATO SFP Nº 19/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS, PAGO A KL SERVICIOS SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0004752 DE FECHA 24/05/2017, ORDEN DE COMPRA Nº 19/2017, EN CONCEPTO DE PROVISIÓN DE SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO DE LA SFP.-

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS, PAGO A KL SERVICIOS SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0004754 DE FECHA 24/05/2017, ORDEN DE COMPRA Nº 23/2017, EN CONCEPTO DE PROVISIÓN DE SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO DE LA SFP.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 284 SERVICIOS GASTRONÓMICOS, PAGO A KL SERVICIOS DE BENITA YEGROS VALLEJOS, SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0005037 DE FECHA 26/09/2017, EN CONCEPTO DE PROVISION DE SERVICIO DE CATERING A LA SFP.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS, PAGO A LA FIRMA KL SERVICIOS DE BENITA YEGROS VALLEJOS, SEGUN FACT. CRED. Nº 001-001-0004836 DE FECHA 29/06/2017, EN CONCEPTO DE PROVISION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO SFP Nº 19/2017.-

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS, PAGO A LA FIRMA KL SERVICIOS DE BENITA YEGROS VALLEJOS, SEGUN FACT. CRED. Nº 001-001-0004838 DE FECHA 29/06/2017, EN CONCEPTO DE PROVISION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO SFP Nº 19/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS, PAGO A LA FIRMA KL SERVICIOS DE BENITA YEGROS, SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0004989 DE FECHA 30/08/2017, EN CONCEPTO DE PROVISIÓN DE SERVICIO DE CATERING A LA SFP, SEGUN CONTRATO SFP Nº 19/2017.-


002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

GS TRADING IMPORT EX

legalName: GS TRADING IMPORT EX

FRIGON S.A.

legalName: FRIGON S.A.

EDUARDO EULOGIO VERO

legalName: EDUARDO EULOGIO VERO

IGRAFICA SA

legalName: IGRAFICA SA

G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.

legalName: G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.

SERIGRAF S.R.L

legalName: SERIGRAF S.R.L

AGR SA SERVICIOS GRA

legalName: AGR SA SERVICIOS GRA

ARTES GRAFICAS SOLAN

legalName: ARTES GRAFICAS SOLAN

Rogger Marcelo Villa

legalName: Rogger Marcelo Villa

ARTES GRAFICAS ZAMPH

legalName: ARTES GRAFICAS ZAMPH

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - SERVICIOS ELECTORALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE IMPRESION PARA LA JUSTICIA ELECTORAL-AD REFERENDUM 2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-13-69950

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES DE MARZO/2013

description: FACT Nº 001-001-0001166 DE GS TRADING SRL.-

description: FACT. Nº 001-001-0001166 DE GS TRADING S.R.L

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-13-69951

description: FACT.N° 001-001-0001343 DE FRIGON S.A.-

description: FACT.N° 001-001-0001343 DE FRIGON S.A.-

description: FACTURA 001-001-0001345 DE FRIGON S.A.

description: FACTURA 001-001-0001345 DE FRIGON S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES DEL MES DE MARZO/2013

description: FACTURA Nº 001-001-0001343 DE FRIGON SA.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001344 DE FRIGON SA.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001344 DE FRIGON S.A

description: FACTURA Nº 001-001-0001343 DE FRIGON S.A

description: FACTURA 001-001-001344 DE FRIGON S.A.

description: FACTURA 001-001-001344 DE FRIGON S.A.

description: FACTURA 001-001-001345 DE FRIGON S.A.

description: FACTURA 001-001-001345 DE FRIGON S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-13-69953

description: FACTURA Nº 004-001-0000326 DE SERVIPRESS DE EDUARDO E. VERON C.

description: FACT. Nº 004-001-0000328 DE SERVIPRESS DE EDUARDO E. VERON

description: FACT. Nº 004-001-0000325 DE SERVIPRESS DE EDUARDO E. VERON C.

description: FACT. N° 004-001-0000328 DE SERVIPRESS DE EDUARDO E. VERON.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-13-69942

description: FACT.N° 001-001-0012421 DE I GRAFICA S.A.-

description: FACTURA N°001-001-0012421 DE IGRAFICA S.A.

description: FACT. N° 001-001-0012421 DE I GRAFICA S.A.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-13-69954

description: FACT. Nº 001-001-0000852 DE G & C IMPORT-EXPORT S.R.L

description: FACTURA N°001-001-0000852 G&C IMPORT-EXPORT S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-13-69944

description: FACTURA Nº 001-001-0010938 DE SERIGRAF S.R.L

description: FACTURA Nº 001-001-0010939 DE SERIGRAF S.R.L

description: FACTURA Nº 001-001-0010940 DE SERIGRAF S.R.L

description: FACTURA Nº 001-001-0010941 DE SERIGRAF S.R.L

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-13-69945

description: FACTURA Nº 001-001-0036488 DE AGR S.A

description: FACTURA Nº 001-001-0036488 DE AGR S.A

description: FACT. Nº 001-001-0036482 DE AGR. S.A.

description: FACT. Nº 001-001-0036482 DE AGR. S.A.

description: FACT. Nº 001-001-0036483 DE AGR. S.A.

description: FACT. Nº 001-001-0036483 DE AGR. S.A.

description: FACT. Nº 001-001-0036484 DE AGR. S.A.

description: FACT. Nº 001-001-0036484 DE AGR. S.A.

description: FACT. Nº 001-001-0036485 DE AGR. S.A.

description: FACT. Nº 001-001-0036485 DE AGR. S.A.

description: FACT. Nº 001-001-0036486 DE AGR. S.A.

description: FACT. Nº 001-001-0036486 DE AGR. S.A.

description: FATC. Nº 001-001-0036481 DE AGR S.A.

description: FATC. Nº 001-001-0036481 DE AGR S.A.

description: FACTURA Nº 001-001-0036488 DE AGR S.A

description: FACTURA Nº 001-001-0036488 DE AGR S.A

description: FACTURA Nº 001-001-0036487 DE AGR S.A

description: FACTURA Nº 001-001-0036487 DE AGR S.A

description: FACTURA  N°001-001-0036486 DE AGR S.A.

description: FACTURA  N°001-001-0036486 DE AGR S.A.

description: FACTURA N°001-001-0036487 DE AGR S.A.

description: FACTURA N°001-001-0036487 DE AGR S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES DE ABRIL/2013

description: FACT. Nº 001-001-0036494 DE AGR S.A.

description: FACT. Nº 001-001-0036494 DE AGR S.A.

description: FACT. Nº 001-001-0036495 DE AGR. S.A.

description: FACT. Nº 001-001-0036495 DE AGR. S.A.

description: FACT. Nº 001-001-0036489 DE AGR S.R.L.

description: FACT. Nº 001-001-0036489 DE AGR S.R.L.

description: FACT. Nº 001-001-0036490 DE AGR. SA.

description: FACT. Nº 001-001-0036490 DE AGR. SA.

description: FACT. Nº 001-001-0036491 DE AGR. S.A.

description: FACT. Nº 001-001-0036491 DE AGR. S.A.

description: FACT. Nº 001-001-0036492 DE AGR S.A.

description: FACT. Nº 001-001-0036492 DE AGR S.A.

description: FACT. Nº 001-001-0036493 AGR S.A.

description: FACT. Nº 001-001-0036493 AGR S.A.

description: FACTURA 001-001-0036488 DE AGR S.A.

description: FACTURA 001-001-0036488 DE AGR S.A.

description: FACT N°001-001-0036489 DE AGR S.A.

description: FACT N°001-001-0036489 DE AGR S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-13-69967

description: FACT. N° 001-001-0000015 DE ARTES GRAFICAS SOLANO S.R.L.-

description: FACT.N° 001-001-0000016 DE ARTES GRAFICAS SOLANO S.R.L.-

description: FACT.N° 001-001-0000017 DE ARTES GRAFICAS SOLANO S.R.L.-

description: FACT. N° 001-001-0000018 DE ARTES GRAFICAS SOLANO S.R.L.-

description: FACTURA 001-000015 DE ARTES GRAFICAS SOLANO S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-13-69946

description: FACT. Nº 001-001-0000509 DE F & M COMERCIAL DE ROGGER VILLALBA CANDIA

description: FACT. Nº 001-001-0000509 DE F&M COMERCIAL DE ROGGER VILLALBA CANDIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-13-69947

description: FACTURA 001-001-0039348 DE ARTES GRAFICAS ZAMPIROPOLIS S.A.

description: FACTURA 001-001-0039348 DE ARTES GRAFICAS ZAMPIROPOLOS S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-13-69949

description: FACT. N° 001-001-0048626 DE GRAFICA MONARCA S.R.L.-

description: FACT. Nº 001-001-0048626 DE GRAFICA  MONARCA


procurementMethodDetails: SELEC. S/ LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIF -3CV

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

project: 022-PRO.AP.A LA GEST. MH. MAT.DE P.SOC.Y EMP.BID ATN/11770-OC-PR

description: 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para DISEÑO DEL MÓDULO DE FORMACIÓN DE POST GRADO EN DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (DIT) PARA PROFESIONALES DE SALUD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CV-12006-12-61696


title: ADQUISICION DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: 1070000-C.F. SECRETARIA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS Y REFUGIADOS

ASISMED S.A.

legalName: ASISMED S.A.

description: 005 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA 0328945

description: OBLIG DE LA FACTURA 0328945

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº0020975

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº0020975

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-112660

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0097594

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0097594

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0073858

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0073858

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0023891

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0023891

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE  LA FACTURA Nº 0047711

description: OBLIG DE  LA FACTURA Nº 0047711

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0248256

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0248256

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0274281

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0274281

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0192775

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0192775

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 0121543

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 0121543

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº  0146355

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº  0146355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0221783

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0221783

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0299479

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0299479

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0173140

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0173140


title: Servicios de Television por Cable

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

TV Cable Parana S.A.

legalName: TV Cable Parana S.A.

description: 1 _ COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Television por Cable

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28002-11-30249

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS  A TV CABLE PARANA (268), S/FAC. Nº001-001-0594010, CE-28002-11-30249, MES DE OCTUBRE DEL 2011


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Servicio Ceremonial

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

ORGANIZACION INTEGRA

legalName: ORGANIZACION INTEGRA

ÑE ECOOP LTDA

legalName: ÑE ECOOP LTDA

TODO MORFI SRL

legalName: TODO MORFI SRL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR DE JUSTICIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001049, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N°33/2013.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-14-84758

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE LA FIRMA ÑE`E COOP LTDA., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001127, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 33/13.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE LA FIRMA ÑE`E COOP LTDA., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001130, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 33/13.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE LA FIRMA ÑE`E COOP LTDA., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001131, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 33/13.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE LA FIRMA ÑE`E COOP LTDA., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001132, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 33/13.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE LA FIRMA ÑE`E COOP LTDA., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001143, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 33/13.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE LA FIRMA ÑE`E COOP LTDA., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001145, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 33/13.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE ÑE´E COOP. LTDA., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001534, CORRESPONDINETE A LA C.O. N° 33/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE ÑE´E COOP. LTDA., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001535, CORRESPONDINETE A LA C.O. N° 33/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE ÑE´E COOP. LTDA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001428, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 33/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE ÑE´E COOP. LTDA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001430, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 33/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE ÑE´E COOP LTDA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002031, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 33/2014.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE ÑE´E COOP LTDA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002032, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 33/2014.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE ÑE´E COOP LTDA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002034, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 33/2014.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE ÑE´E COOP LTDA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002035, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 33/2014.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE ÑE´E COOP LTDA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001997, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 33/2014.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE ÑE´E COOP LTDA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001996, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 33/2014.

description:
OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE ÑE´E COOP LTDA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002025
, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 33/2014.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE ÑE´E COOP LTDA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002026, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 33/2014.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE ÑE´E COOP LTDA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002029, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 33/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE ÑE´E COOP LTDA., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001943, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 33/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE ÑE´E COOP LTDA., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001944, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 33/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE ÑE´E COOP LTDA., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001942, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 33/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE LA FIRMA ÑE´ECOOP LTDA., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001853, CORRESPONDIENTE A LA C.O. Nº 33/13.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE LA FIRMA ÑE´ECOOP LTDA., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001854, CORRESPONDIENTE A LA C.O. Nº 33/13.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE LA FIRMA ÑE´ECOOP LTDA., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001855, CORRESPONDIENTE A LA C.O. Nº 33/13.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE LA FIRMA ÑE´ECOOP LTDA., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001851, CORRESPONDIENTE A LA C.O. Nº 33/13.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE LA FIRMA ÑE´ECOOP LTDA., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001852, CORRESPONDIENTE A LA C.O. Nº 33/13.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE LA FIRMA ÑE`ECOOP LTDA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001850, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 33 /13.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-14-84757

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE TODO MORFI S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001065, CORRESPONDIENTE A LA L.C.O. N° 33/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE TODO MORFI S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001064, CORRESPONDIENTE A LA L.C.O. N° 33/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE TODO MORFI S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001063, CORRESPONDIENTE A LA L.C.O. N° 33/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE TODO MORFI S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001062, CORRESPONDIENTE A LA L.C.O. N° 33/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE TODO MORFI S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001061, CORRESPONDIENTE A LA L.C.O. N° 33/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE TODO MORFI S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001060, CORRESPONDIENTE A LA L.C.O. N° 33/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE TODO MORFI S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001059, CORRESPONDIENTE A LA L.C.O. N° 33/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE TODO MORFI S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001051, CORRESPONDIENTE A LA L.C.O. N° 33/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE TODO MORFI S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001050, CORRESPONDIENTE A LA L.C.O. N° 33/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE TODO MORFI S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001049, CORRESPONDIENTE A LA L.C.O. N° 33/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE TODO MORFI S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001058, CORRESPONDIENTE A LA L.C.O. N° 33/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE TODO MORFI S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001057, CORRESPONDIENTE A LA L.C.O. N° 33/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE TODO MORFI S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001056, CORRESPONDIENTE A LA L.C.O. N° 33/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE TODO MORFI S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001055, CORRESPONDIENTE A LA L.C.O. N° 33/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE TODO MORFI S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001054, CORRESPONDIENTE A LA L.C.O. N° 33/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE TODO MORFI S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001053, CORRESPONDIENTE A LA L.C.O. N° 33/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE TODO MORFI S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001052, CORRESPONDIENTE A LA L.C.O. N° 33/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE TODO MORFI S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001069, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 33/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE TODO MORFI S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001070, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 33/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE TODO MORFI S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001072, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 33/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE TODO MORFI S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001115, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 33/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE TODO MORFI S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001066, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 33/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE TODO MORFI S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001067, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 33/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE TODO MORFI S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001117, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 33/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE TODO MORFI S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001118, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 33/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE TODO MORFI S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001119, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 33/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE TODO MORFI S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001120, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 33/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE TODO MORFI S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001121, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 33/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE TODO MORFI S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001122, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 33/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE TODO MORFI S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001127, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 33/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE TODO MORFI S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001116, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 33/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE TODO MORFI S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001200, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 33/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE TODO MORFI S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001387, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 33/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE TODO MORFI S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001388, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 33/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE TODO MORFI S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001380, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 33/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE TODO MORFI S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001381, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 33/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE TODO MORFI S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001382, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 33/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE TODO MORFI S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001383, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 33/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE TODO MORFI S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001384, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 33/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE TODO MORFI S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001385, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 33/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE TODO MORFI S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001386, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 33/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE TODO MORFI S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001374, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 33/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE TODO MORFI S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001375, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 33/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE TODO MORFI S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001376, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 33/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE TODO MORFI S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001377, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 33/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE TODO MORFI S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001378, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 33/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE TODO MORFI S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001379, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 33/2013.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-14-84756

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000385, CORRESPONDIENTEA LA C.O. N° 33/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000384, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 33/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000584, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 33/13.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SEVICIOS CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L., SEGÚN FACTURA N°  001-001-0000874, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 33/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SEVICIOS CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L., SEGÚN FACTURA N°  001-001-0000875, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 33/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SEVICIOS CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L., SEGÚN FACTURA N°  001-001-0000876, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 33/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000980, CORRESPONDIENTE A LA C.O. Nº 33/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000977, CORRESPONDIENTE A LA C.O. Nº 33/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Acondicionadores de Aire Portatil

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-116941


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CENTRO DEL QUEMADO- 300178

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SST SECURITY SERVICE

legalName: SST SECURITY SERVICE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA EL CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO-S2

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-120131

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00692 (22/02/2013) - SST SEGURITY SERVICE TECNOLOGY S.A. - NC - FF. 30 - CD Nº 18/2015 - C.C.CD-12008-16-120131 - CARPETA Nº 26716.-

description: FACTURA Nº 001-001-00693 (22/02/2013) - SST SEGURITY SERVICE TECNOLOGY S.A. - NC - FF. 30 - CD Nº 18/2015 - C.C.CD-12008-16-120131 - CARPETA Nº 26716.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000745 (26/03/2016) - SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.30 - CD 18/2015 - CD-12008-16-120131 - CARPETA Nº 43039


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PASCUAL TORRES NUÑEZ

legalName: PASCUAL TORRES NUÑEZ

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD Nº 20/2015, ""SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE ACONDICIONADORES DE AIRE EN OFICINAS DE LA SICOM"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-116316

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO 905 POR MANTENIMIENTO SEGUN DETALLE DE FACTURA MES DE ABRIL DE 2016 SICOM

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO 906 POR MANTENIEMIENTO DE AIRE SEGUN DETALLE DE FACTURA MES DE ABRIL DE 2016 SICOM

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 907 POR MANTENIMIENTO DE AIRE SEGUN DETALLE DE FACTURA PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2016 SICOM

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 908 POR MANTENIMIENTO DE AIRE SEGUN DETALLE DE FACTURA PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 913 POR MANTENIMIENTO DE AIRE SEGUN DETALLE DE FACTURA MES DE ABRIL DE 2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 914 SEGUN DETALLE DE FACTURA PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 910 POR MANTENIMIENTO DE AIRE SEGUN DETALLE DE FACTURA   PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2016 SICOM

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 911 POR MANTENIMIENTO DE AIRE SEGUN DETALLE DE FACTURA SEGUN PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2016 SICOM

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 912 POR MANTENIMIENTO DE AIRE SEGUN DETALLE DE FACTURA PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2016 SICOM

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 915 SEGUN DETALLE DE FACTURA MES DE ABRIL DE 2016


title: AMPLIACION PAC Nro.: 282761 - CC: LP-13001-15-110242 REMODELACION DEL EDIFICIO PARA SEDE DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - AD REFERENDUM

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ITASA SA

legalName: ITASA SA

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CRÉDITO  Nº 001-001-0001151 DE FECHA 28/08/2017, (DESGLOSE) ACTA DE RECEPCION PARCIAL DE BIENES EN SITIO DE OBRA DE FECHA 30/08/2017,  OP N.º 13404, ITASA S.A.-

Otras retenciones

type: other

description: OBLIG. S/ FACTURA CRÉDITO  Nº 001-001-0001151 DE FECHA 28/08/2017, (DESGLOSE) OP N.º 13406, ITASA S.A.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CRÉDITO  Nº 001-001-0001151 DE FECHA 28/08/2017, (DESGLOSE)ACTA DE RECEPCION PARCIAL DE BIENES EN SITIO DE OBRA DE FECHA 30/08/2017, OP N.º 13405, ITASA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0001151 DEL 28/08/2017 (DESGLOSE), OP N° 18311, ACTA DE RECEPCION FINAL DE BIENES DEL 06/10/2017, CONTRATO N° 118/2014, ITASA S.A.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0001151 DEL 28/08/2017 (DESGLOSE), OP N° 18312, ACTA DE RECEPCION FINAL DE BIENES DEL 06/10/2017, CONTRATO N° 118/2014, ITASA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001148 DE FECHA 22/08/2017 (DESGLOSE) ACTA DE RECEPCION PARCIAL DE BIENES EN SITIO DE OBRA DE FECHA 30/08/2017, OP Nº 13390, ITASA S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001148 DE FECHA 22/08/2017 (DESGLOSE), OP Nº 13385, ITASA S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001148 DE FECHA 22/08/2017 (DESGLOSE) ACTA DE RECEPCION PARCIAL DE BIENES EN SITIO DE OBRA DE FECHA 30/08/2017, OP Nº 13387, ITASA S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001148 DE FECHA 22/08/2017 (DESGLOSE) ACTA DE RECEPCION PARCIAL DE BIENES EN SITIO DE OBRA DE FECHA 30/08/2017, OP Nº 13389, ITASA S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001148 DE FECHA 22/08/2017 (DESGLOSE) ACTA DE RECEPCION PARCIAL DE BIENES EN SITIO DE OBRA DE FECHA 30/08/2017, OP Nº 13403, ITASA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001090, FECHA 26/06/2017, OP Nº 9866, ITASA S.A

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-15-110242

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACT CRED N° 001-001-0000481 DE FECHA 21/08/2015(DESGLOSE), OP N° 11518, ITASA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0000481 DEL 21/08/2015 (DESGLOSE), OP N° 14210, ITASA S.A. ANTICIPO 30%.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-001-000481 DE FECHA 21/08/2015 (DESGLOSE), OP Nº 13129, ITASA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0000481 DEL 21/08/2015, (DESGLOSE), OP. N° 13127, ITASA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0000481 DEL 21/08/2015 (DESGLOSE), OP N° 13128, ITASA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001149 DE FECHA 22/08/2017 (DESGLOSE), OP N° 18315, OBRA LPN PAC 83/2014, CONTRATO Nº 118/15, ITASA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-001-0001044 DE FECHA 26/04/2017, (DESGLOSE) OP N° 6157, ITASA S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-001-0001044 DE FECHA 26/04/2017, (DESGLOSE) OP N° 6161, ITASA S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-001-0001044 DE FECHA 26/04/2017, (DESGLOSE) OP N° 6160, ITASA S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-001-0001044 DE FECHA 26/04/2017, (DESGLOSE) OP N° 6158, ITASA S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-001-0001044 DE FECHA 26/04/2017, (DESGLOSE) OP N° 6159, ITASA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0001014 DEL 31/03/2017 ( DESGLOSE), OP N° 4586, ITASA S.A.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0001014 DEL 31/03/2017 ( DESGLOSE), OP N° 4588, ITASA S.A.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0001014 DEL 31/03/2017 ( DESGLOSE), OP N° 4589, ITASA S.A.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0001014 DEL 31/03/2017 ( DESGLOSE), OP N° 4587, ITASA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001149 DE FECHA 22/08/2017 (DESGLOSE), OP. N° 13324, ITASA S.A.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001149 DE FECHA 22/08/2017 (DESGLOSE), OP. N° 13319, ACTA DE RECEPCION PARCIAL DE BIENES EN SITIO DE OBRA DEL 30/08/2017, ITASA S.A.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001149 DE FECHA 22/08/2017 (DESGLOSE), OP. N° 13320, ACTA DE RECEPCION PARCIAL DE BIENES EN SITIO DE OBRA DEL 30/08/2017, ITASA S.A.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001149 DE FECHA 22/08/2017 (DESGLOSE), OP. N° 13321, ACTA DE RECEPCION PARCIAL DE BIENES EN SITIO DE OBRA DEL 30/08/2017, ITASA S.A.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001149 DE FECHA 22/08/2017 (DESGLOSE), OP. N° 13322, ACTA DE RECEPCION PARCIAL DE BIENES EN SITIO DE OBRA DEL 30/08/2017, ITASA S.A.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001149 DE FECHA 22/08/2017 (DESGLOSE), OP. N° 13323, ACTA DE RECEPCION PARCIAL DE BIENES EN SITIO DE OBRA DEL 30/08/2017, ITASA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTUR DE CREDITO N° 001-001-0001045 DEL 26/04/2017 (DESGLOSE), ACTA DE RECEPCION PARCIAL DE FECHA 26/04/2017, OP N° 6494, ITASA S.A.-

description: OBLIG. S/ FACTUR DE CREDITO N° 001-001-0001045 DEL 26/04/2017 (DESGLOSE), OP N° 6495, ACTA DE RECEPCION PARCIAL DE FECHA 26/04/2017, ITASA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-001-0001045 DE FECHA 26/04/2017 (DESGLOSE), OP N° 6053, ITASA S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-001-0001045 DE FECHA 26/04/2017 (DESGLOSE), OP N° 6054, ITASA S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-001-0001045 DE FECHA 26/04/2017 (DESGLOSE), OP N° 6055, ITASA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001089 (DESGLOSE) DE FECHA 26/06/2017, OP. 9869, ACTA DE RECEPCION DE BIENES EN SITIO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA Nº 12, C/ A ITASA SA.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001089 (DESGLOSE) DE FECHA 26/06/2017, OP. 9870, ACTA DE RECEPCION DE BIENES DE USO EN SITIO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA Nº 12, C/ A ITASA SA.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001089 (DESGLOSE) DE FECHA 26/06/2017, OP. 9871,ACTA DE RECEPCION DE BIENES DE USO EN SITIO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA Nº 12,  C/ A ITASA SA.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001089 (DESGLOSE) DE FECHA 26/06/2017, OP. 9872, ACTA DE RECEPCION DE BIENES DE USO EN SITIO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA Nº 12, C/ A ITASA SA.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001089 (DESGLOSE) DE FECHA 26/06/2017, OP. 9873, ACTA DE RECEPCION DE BIENES DE USO EN SITIO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA Nº 12, C/ A ITASA SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001044, FECHA 26/04/2017(DESGLOSE), OP Nº 6493, ACTA DE RECEPCION PARCIAL A LOS 26 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017, ITASA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0000965 DEL 06/02/2017 (DESGLOSE), OP N° 4410, ITASA S.A.-

description:
OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0000897 (DESGLOSE) DEL 21/11/2016, OP N° 4491, ITASA S.A.-
OBS: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG. N° 67753.-

description:
OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0000897 (DESGLOSE) DEL 21/11/2016, OP N°4490, ITASA S.A.-
OBS: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG. N° 67753.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0000965 DEL 06/02/2017 (DESGLOSE), OP N° 4411, ITASA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000781 DE FECHA 30/06/2016, OP N° 8365, ITASA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-001-000836 DE FECHA 09/09/2016, OP N° 17544, ITASA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000788, FECHA 27/07/2016, OP Nº 9738, ITASA S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000871 DE FECHA 31/10/2016, OP Nº 15729, DESGLOSE DE LA FACTURA PARA ADECUAR EL MONTO A LA LINEA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE, OBS.: SE DEJA CONSTANCIA QUE SE REALIZA LA OBLIGACION DE ACUERDO AL ACTA DE RECEPCION PARCIAL DE FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2016, ITASA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000755 DE FECHA 09/05/2016, OP. N° 5847, CERTIFICADO DE OBRAS N° 1, C/ A ITASA SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0000827 DEL 23/08/2016, OP N° 11534, ITASA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-001-000871 DE FECHA 31/10/2016,(DESGLOSE), OP N° 15730, ITASA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0000871 DEL 31/10/2016 ( DESGLOSE), OP N° 15726, ITASA S.A.-
OBS: SE DEJA CONSTANCIA QUE SE REALIZA LA OBLIGACION DE ACUERDO AL ACTA DE RECEPCION PARCIAL DE FECHA 31/10/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001149 DE FECHA 22/08/2017 (DESGLOSE), OP. N° 13318, ITASA S.A.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 307551 - CC: CD-12001-16-128364 Adquisición de Sellos

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

CARIMBOS IND. Y COM.

legalName: CARIMBOS IND. Y COM.

description: 001 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Sellos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-128364

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0050144 DE CARIMBOS DE FECHA 28/11/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 50114 DE CARIMBOS DE FECHA 11/11/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 50108 DE CARIMBOS DE FECHA 02/11/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 50107 DE CARIMBOS DE FECHA 02/11/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 50113 DE CARIMBOS DE FECHA 09/11/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 346 DE CARIMBOS IND. Y COM

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 345 DE CARIMBOS IND. Y COM

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 301 DE CAQRIMBOS DE FECHA 06/11/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 298 DE CARIMBOS DE FECHA 31/10/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 297 DE FECHA 31/10/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 205 DE CARIMBOS DE FECHA 16/08/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 72 DE CARIMBOS SA DE FECHA 026/07/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 149 DE CARIMBOS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 156 DE CARIMBOS DE FECHA 24/07/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 245 DE CARIMBOS DE FECHA 18/09/2017

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 258 DE CARIMBOS DE FECHA 9/10/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 232 DE CARIMBOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 0056017 DE CARIMBOS IND. Y COM

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 56018 DE CARIMBOS IND. Y COM

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 56013 DE CARIMBOS IND. Y COM.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 055 DE CARIMBOS IND. Y COM.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 054 DE CARIMBOS IND. Y COM.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 061 DE CARIMBOS IND. Y COM,

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 004-002-0000013 DE CARIMBOS IND Y COM C/FECHA 11/04/2017 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0050194 DE CARIMBOS IND. Y COM. DE FECHA 27/01/2017.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 56002 DE CARIMBOS DE FECHA 16/02/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FATURA N° 512 DE CARIMBOS IND Y COM DE FECHA 04/04/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 590 DE CARIMBOS IND. Y COM. CORRESPONDIENTE A LA FECHA 26/06/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 622 DE CARIMBOS DE FECHA 9/07/2018

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 628 DE CARIMBO DE FECHA 20/07/2018

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 629 DE CARIMBOS DE FECHA 24/07/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 377 DE FECHA 20/02/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 630 DE CARIMBOS DE FECHA 24/07/2018 DEL GAB. CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 625 DE CARIMBOS DE FECHA 13/07/2018 DEL GAB. CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 621 DE CARIMBOS DE FECHA 06/07/2018 DEL GAB. CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 400 DE CARIMBOS DE FECHA 21/03/2018

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 390 DE FECHA 12/03/2018 DE CARIMBO


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MADERA Y METAL S.R.L.

legalName: MADERA Y METAL S.R.L.

description: 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES PARA EL REP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-103277

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 281 - SERVICIOS DE CEREMONIAL - MADERA Y METAL SRL - REP - JUNIO 2015


title: Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Concepcion (Ad referendum).

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

Com. e Ind. San Greg

legalName: Com. e Ind. San Greg

SUPERMERCADO GRAN AV

legalName: SUPERMERCADO GRAN AV

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Concepcion (Ad referendum).

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-153450

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 25344 DE LA FIRMA COMERCIAL & INDUSTRIAL SAN GREGORIO S.R.L..-

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 25345 DE LA FIRMA COMERCIAL & INDUSTRIAL SAN GREGORIO S.R.L..-

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 25346 DE LA FIRMA COMERCIAL & INDUSTRIAL SAN GREGORIO S.R.L..-

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 25347 DE LA FIRMA COMERCIAL & INDUSTRIAL SAN GREGORIO S.R.L..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 25079 DE LA FIRMA COM. E IND. SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 25080 DE LA FIRMA COM. E IND. SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 25105 DE LA FIRMA COM. E IND. SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 25106 DE LA FIRMA COM. E IND. SAN GREGORIO SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 22980 DE LA FIRMA COMERCIAL E INDUSTRIAL SAN GREGOERIO S.R.L.-

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 22981 DE LA FIRMA COMERCIAL E INDUSTRIAL SAN GREGORIO S.R.L.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 23104 DE LA FIRMA COMERCIAL E INDUSTRIAL SAN GREGORIO S.R.L.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 23105 DE LA FIRMA COMERCIAL E INDUSTRIAL SAN GREGORIO S.R.L.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 23250 DE LA FIRMA COMERCIAL E INDUSTRIAL SAN GREGORIO S.R.L.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 23251 DE LA FIRMA COMERCIAL E INDUSTRIAL SAN GREGORIO S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 24603 DE LA FIRMA COM. E IND. SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 24604 DE LA FIRMA COM. E IND. SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 24616 DE LA FIRMA COM. E IND. SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 24617 DE LA FIRMA COM. E IND. SAN GREGORIO SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 8131 DE LA FIRMA COMERCIAL & INDUSTRIAL SAN GREGORIO S.R.L..-

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 8132 DE LA FIRMA COMERCIAL & INDUSTRIAL SAN GREGORIO S.R.L..-

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 8297 DE LA FIRMA COMERCIAL & INDUSTRIAL SAN GREGORIO S.R.L..-

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 8298 DE LA FIRMA COMERCIAL & INDUSTRIAL SAN GREGORIO S.R.L..-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-153539

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 1498 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 1499 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 1500 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 1497 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 1496 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 1390 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA SACI.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 1391 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA SACI.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 1386 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA SACI.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 1387 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA SACI.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 1388 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA SACI.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 1389 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA SACI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 1327 DE LA FIRMA SUPER GRAN AVENIDA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 1328 DE LA FIRMA SUPER GRAN AVENIDA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 1329 DE LA FIRMA SUPER GRAN AVENIDA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 1330 DE LA FIRMA SUPER GRAN AVENIDA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 1331 DE LA FIRMA SUPER GRAN AVENIDA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 1332 DE LA FIRMA SUPER GRAN AVENIDA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 1333 DE LA FIRMA SUPER GRAN AVENIDA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 1334 DE LA FIRMA SUPER GRAN AVENIDA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 1361 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA SACI.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 1362 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA SACI.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 1363 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA SACI.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 1364 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA SACI.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 1365 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA SACI.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 1366 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA SACI.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1354 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA SACI.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1355 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA SACI.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1356 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA SACI.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1357 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA SACI.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1358 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA SACI.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1359 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA SACI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1423 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA SACI.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1424 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA SACI.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1425 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA SACI.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1426 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA SACI.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1420 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA SACI.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1422 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA SACI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 1463 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 1466 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 1467 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 1468 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 1455 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 1456 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 1457 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 1458 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 1459 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 1460 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 1501 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 1488 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 1490 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 1491 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 1492 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 1464 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 1465 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 1486 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 1487 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1540 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA SACI.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1541 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA SACI.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1543 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA SACI.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1544 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA SACI.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1545 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA SACI.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1546 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA SACI.-


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

name: STRATEGOS MANAGEMENT CONSULTING TRAINING

project: 001-SP DESARR.TECN.,INNOV.Y EVAL.D/LA CONFORMIDAD-DETIEC

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoría para la Asistencia Técnica en la Definición de Funciones y Articulación de los Órganos Reguladores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-128285

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA STRATEGOS CONSULTING. FACT. 127.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A STRATEGOS POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. PROYECTO DETIEC COF 04/10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A STRATEGÓS POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO Nº 06/2016. PROYECTO DETIEC COF 04/10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A STRATEGOS POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO Nº 06/2016. PROYECTO DETIEC COF 04/10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A STRATEGOS POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO Nº 07/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A STRATEGÓS POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. PROYECTO DETIEC COF 04/10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A CONSULTING SEGUN CONTRANO Nº 06/2016. OBS.: INCLUYE EL IMPORTE DE IVA Y DEMAS IMPUESTOS DEL IMPORTE PROCESADO EN STR FF 30 Nº 179795 DEL MES DE DICIEMBRE 2016. PROYECTO DETIEC COF 04/10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 284997 - CC: CD-28001-15-103659 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS QUIMICOS - PLURIANUAL (2015, 2016 Y 2017)

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

legalName: 1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "RECOLECCIÓN DE RESIDUOS QUIMICOS - PLURIANUAL (2015, 2016 Y 2017)"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-103659