title: Pasajes y Viaticos

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 17 _ ASISTENCIA A PERSONAS EXCEPCIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Pasajes y Viaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-22810

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-013863 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA PREMIER VIAJES POR PROVISION DE (PASAJES AEREOS) DEL RUBRO 0 CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 43 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 101 DE FECHA 7 DE ABRIL DE 2011 POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 03/11 Y SE ADJUDICA  LA ADQUISICIOND E PASAJES AEREOS CON CODIGO CD-12007-11-22810 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 3 DE 2011 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2011 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PASAJES AEREOS POR CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2011 ID Nº 208,475 Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 28/10/2011

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-011568 DE FECHA 14/04/2011 DE LA FIRMA PREMIER VIAJES POR PROVISION DE UN PASAJE AEREO EN CLASE ECONOMICA POR EL TRAMO ASUNCION-SAM SALVADOR CONFORME CONTRATO Nº 3/2011 (ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CONTRATACION DIRECTA Nº 3/2011 ID Nº 208.475) CON ORDEN DE COMPRA Nº 2 DE FECHA 12/04/2011 Y RESOLUCION INTERNA Nº 101/2011 POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 3/2011  Y SE ADJUDICA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL INPRO

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-011567 DE FECHA 14/04/2011 DE LA FIRMA PREMIER VIAJES POR PROVISION DE UN PASAJE AEREO EN CLASE ECONOMICA POR EL TRAMO ASUNCION-SAM SALVADOR CONFORME CONTRATO Nº 3/2011 (ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CONTRATACION DIRECTA Nº 3/2011 ID Nº 208.475) CON ORDEN DE COMPRA Nº 2 DE FECHA 12/04/2011 Y RESOLUCION INTERNA Nº 101/2011 POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 3/2011  Y SE ADJUDICA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL INPRO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-012574 DE FECHA 19/07/2011 DE LA FIRMA PREMIER VIAJES POR PROVISION DE DOS PASAJES AEREO EN CLASE ECONOMICA POR EL TRAMO ASUNCION-SANTO DOMINGO CONFORME CONTRATO Nº 3/2011 (ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CONTRATACION DIRECTA Nº 3/2011 ID Nº 208.475) CON ORDEN DE COMPRA Nº 14 DE FECHA 15/07/2011 Y RESOLUCION INTERNA Nº 101/2011 POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 3/2011  Y SE ADJUDICA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL INPRO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-013680 DE FECHA 11/10/2011 DE LA FIRMA PREMIER VIAJES POR PROVISION DE DOS PASAJES AEREO EN CLASE ECONOMICA POR EL TRAMO ASUNCION-MADRID-PARIS CONFORME CONTRATO Nº 3/2011 (ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CONTRATACION DIRECTA Nº 3/2011 ID Nº 208.475) CON ORDEN DE SERVICIO Nº 40 DE FECHA 04/10/2011 Y RESOLUCION INTERNA Nº 101/2011 POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 3/2011  Y SE ADJUDICA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL INPRO

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-013098  DE FECHA 30/08/2011 DE LA FIRMA PREMIER VIAJES POR PROVISION DE DOS PASAJES AEREO EN CLASE ECONOMICA POR EL TRAMO ASUNCION-BUENOS AIRES CONFORME CONTRATO Nº 3/2011 (ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CONTRATACION DIRECTA Nº 3/2011 ID Nº 208.475) CON ORDEN DE COMPRA Nº 33 DE FECHA 29/08/2011


name: 1000000-DECIMO QUINTO DEPARTAMENTO PRESIDENTE HAYES

status: active

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

scheme: PY-PGN

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

name: 015-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 015 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

status: COMPROMETIDO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONSTRUCCION DE AULAS INDIGENAS CON ALJIBE EN LAS LOCALIDADES DE TTE. IRALA FERNANDEZ, GRAL. BRUGUEZ Y VILLA HAYES"

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-22015-16-134347

documentType: contractSummary

initiationType: tender


procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

004-FONDO GANADERO

legalName: 004-FONDO GANADERO

1000000-FONDO GANADERO

legalName: 1000000-FONDO GANADERO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REPUESTOS MENORES PARA COMPUTADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27004-16-129966


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity payer

SDA PARAGUAY SA

scheme: PY-RUC

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 015 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-13-75362

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-13-75363

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0001291 DE FECHA 24/06/2013, ACTA DE RECEPCION N° 046/13, HOJA DE INGRESO DE BIENES N° 41, CO-13001-13-75363, CONTRATO N° 24/13, RESOLUCION N° 52/13, C.S.J. PROVEEDOR: SDA PARAGUAY S.A. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: Servicio de Fumigación

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

JORGE DANIEL ARGUELL

legalName: JORGE DANIEL ARGUELL

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Fumigación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-151091

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 482/2018 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA JD SERVICIOS - MES DE ABRIL DE 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 327/18 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA JD SERVICIOS - MES DE MARZO DE 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 557/18 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA JD SERVICIOS - MES DE MAYO DE 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 852/18 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA JD SERVICIOS - MES DE JULIO DE 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 681/2018 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA JD SERVICIOS - MES DE JUNIO DE 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 278/18 RUBRO 245, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO, MES DE MARZO 2018.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y MATERIALES HOSPITALARIOS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INTERLABO S.R.L.

legalName: INTERLABO S.R.L.

GLORIMAR S.A.

legalName: GLORIMAR S.A.

IMPORTADORA EUROAMERICANA SA

legalName: IMPORTADORA EUROAMERICANA SA

MAKRI S.A.

legalName: MAKRI S.A.

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

PUNTOS E HILOS SRL

legalName: PUNTOS E HILOS SRL

PROSALUDFARMA S.A.

legalName: PROSALUDFARMA S.A.

SALUMAX S.A.

legalName: SALUMAX S.A.

GUAYAKI SA

legalName: GUAYAKI SA

LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.

legalName: LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN

LUIS ARMANDO ABBATE

legalName: LUIS ARMANDO ABBATE

HEISECKE Y CIA. SACI

legalName: HEISECKE Y CIA. SACI

DROGUEPAR S.A.

legalName: DROGUEPAR S.A.

SHANTAL S.A.

legalName: SHANTAL S.A.

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

CODEX S.R.L.

legalName: CODEX S.R.L.

project: 000-*, 005-FORT. A LOS SERV. ASIST. UBIC. EN PUNTOS ESTR DE LA RCA.

description: 020 - INVERSIONES EN SERVICIOS DE SALUD, 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y MATERIALES HOSPITALARIOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-65904

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009351 (25/01/13) - INTERBALO - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LPN.04/12 - C.C.LP-12008-12-65904 - CARPETA Nº 2559

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-65903

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0032400- (20/02/2013) - GLORIMAR  S.A. - LP -12008-12- 65903 - LPN Nº  04/12 -  C.E.M. - F.F. 10 - CARP.Nº 3.305.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0032401 - (20/01/2013) - GLORIMAR  S.A. - LP -12008-12- 65903 - LPN Nº  04/12 -  C.E.M. - F.F. 10 - CARP.Nº 3.305.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0031740 - (03/01/2013) - GLORIMAR  S.A. - LP -12008-12- 65903 - LPN Nº  04/12 -  C.E.M. - F.F. 10 - CARP.Nº 3.305.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0032059 - (21/01/2013) - GLORIMAR  S.A. - LP -12008-12- 65903 - LPN Nº  04/12 -  C.E.M. - F.F. 10 - CARP.Nº 3.305.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0032060 - (21/01/2013) - GLORIMAR  S.A. - LP -12008-12- 65903 - LPN Nº  04/12 -  C.E.M. - F.F. 10 - CARP.Nº 3.305.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0031741 - (03/01/2013) - GLORIMAR  S.A. - LP -12008-12- 65903 - LPN Nº  04/12 -  C.E.M. - F.F. 10 - CARP.Nº 3.305.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000676 - (28/05/2013) - GLORIMAR S.A. - LP -12008-13- 65903 -  LPN Nº 04/12 - C.E.M.  - F.F. 10 - CARP.Nº 5.074.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-66508

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0056757 (30/01/013) - IMPORTADORA EUROAMERICANA - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - LPN. N° 04/2012 - C.C.LP-12008-12-66508 - CARPETA Nº 2660.-

description: FACTURA Nº 001-001-0057359 (22/02/013) - IMPORTADORA EUROAMERICANA - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - LPN. N° 04/2012 - C.C.LP-12008-12-66508 - CARPETA Nº 2660.-

description: FACTURA Nº 001-001-0057219 (18/02/013) - IMPORTADORA EUROAMERICANA - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - LPN. N° 04/2012 - C.C.LP-12008-12-66508 - CARPETA Nº 2660.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-65905

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001909 (21/01/2014) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - MAKRI SA - FF.10 - MODALIDAD LP 4/2012 - C.C.LP-12008-12-65905 - CARPETA Nº 3908.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-67492

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-004-0000546(26/02/2014)-VICENTE SCAVONE-C.E.M.-LPN-4/2012-LP-12008-12-67492-FF.10-CARPETA NRO 6960.-

description: FACTURA NRO 001-004-0000543(26/02/2014)-VICENTE SCAVONE-C.E.M.-LPN-4/2012-LP-12008-12-67492-FF.10-CARPETA NRO 6960.-

description: FACTURA NRO 001-004-0000548(26/02/2014)-VICENTE SCAVONE-C.E.M.-LPN-4/2012-LP-12008-12-67492-FF.10-CARPETA NRO 6960.-

description: FACTURA NRO 001-004-0000547(26/02/2014)-VICENTE SCAVONE-C.E.M.-LPN-4/2012-LP-12008-12-67492-FF.10-CARPETA NRO 6960.-

description: FACTURA NRO 001-004-0000545(26/02/2014)-VICENTE SCAVONE-C.E.M.-LPN-4/2012-LP-12008-12-67492-FF.10-CARPETA NRO 6960.-

description: FACTURA NRO 001-004-0000544(26/02/2014)-VICENTE SCAVONE-C.E.M.-LPN-4/2012-LP-12008-12-67492-FF.10-CARPETA NRO 6960.-

description: FACTURA NRO 001-004-0000542(26/02/2014)-VICENTE SCAVONE-C.E.M.-LPN-4/2012-LP-12008-12-67492-FF.10-CARPETA NRO 6960.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nª 001-003-0413776 - 15/03/2013 - VICENTE SCAVONE - LP-12008-12-67492 - LPN 4/12 - FF10 - CEM - EXP. 3615

description: FACTURA Nª 001-003-0407619 - 11/02/2013 - VICENTE SCAVONE - LP-12008-12-67492 - LPN 4/12 - FF10 - CEM - EXP. 3615

description: FACTURA Nª 001-003-0408266- 13/03/2013 - VICENTE SCAVONE - LP-12008-12-67492 - LPN 4/12 - FF10 - CEM - EXP. 3615

description: FACTURA Nª 001-003-0401844 - 14/01/2013 - VICENTE SCAVONE - LP-12008-12-67492 - LPN 4/12 - FF10 - CEM - EXP. 3615

description: FACTURA Nª 001-003-0403115 - 18/01/2013 - VICENTE SCAVONE - LP-12008-12-67492 - LPN 4/12 - FF10 - CEM - EXP. 3615

description: FACTURA Nª 001-003-0401863 - 14/01/2013 - VICENTE SCAVONE - LP-12008-12-67492 - LPN 4/12 - FF10 - CEM - EXP. 3615

description: FACTURA Nª 001-003-0403102 - 18/01/2013 - VICENTE SCAVONE - LP-12008-12-67492 - LPN 4/12 - FF10 - CEM - EXP. 3615

description: FACTURA Nª 001-003-0412318 - 07/03/2013 - VICENTE SCAVONE - LP-12008-12-67492 - LPN 4/12 - FF10 - CEM - EXP. 3615

description: FACTURA Nª 001-003-0411988 - 07/03/2013 - VICENTE SCAVONE - LP-12008-12-67492 - LPN 4/12 - FF10 - CEM - EXP. 3615

description: FACTURA Nª 001-003-0414510 - 19/03/2013 - VICENTE SCAVONE - LP-12008-12-67492 - LPN 4/12 - FF10 - CEM - EXP. 3615

description: FACTURA Nª 001-003-0415948 - 25/03/2013 - VICENTE SCAVONE - LP-12008-12-67492 - LPN 4/12 - FF10 - CEM - EXP. 3615

description: FACTURA N° 001-003-0409593 (20/02/2013) - VICENTE SCAVONE -CEM - L.P.N. N° 04/2012 - C.C. LP-12008-12-67492 - F.F. 10 - EXPEDIENTE N° 3615

description: FACTURA N° 001-003-0409083(19/02/2013) - VICENTE SCAVONE -CEM - L.P.N. N° 04/2012 - C.C. LP-12008-12-67492 - F.F. 10 - EXPEDIENTE N° 3615

description: FACTURA N° 001-003-0409139 (19/02/2013) - VICENTE SCAVONE -CEM - L.P.N. N° 04/2012 - C.C. LP-12008-12-67492 - F.F. 10 - EXPEDIENTE N° 3615

description: FACTURA Nª 001-003-0415259 - 22/03/2013 - VICENTE SCAVONE - LP-12008-12-67492 - LPN 4/12 - FF10 - CEM - EXP. 3615

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-67478

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P&H PHARMA / FACT. Nº002-001-0003594 (26/01/2013)  / CEM / LPN N°4/2012 / LP-12008-12-67478 / FF. 10 / CARP.N° 3546.-

description: P&H PHARMA / FACT. Nº002-001-0003387 (02/01/2013)  / CEM / LPN N°4/2012 / LP-12008-12-67478 / FF. 10 / CARP.N° 3546.-

description: P&H PHARMA / FACT. Nº002-001-0003643 (11/04/2013)  / CEM / LPN N°4/2012 / LP-12008-12-67478 / FF. 10 / CARP.N° 3546.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°3662-17/04/2013-CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS-F.F.10-LPNN°4/2012-LP-12008-12-67478-P&H PHARMA-CARPETA N°4277.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-68765

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0023789 - (08/03/2013) - PROSALUD S.A. - LP -12008-13- 68765 -  LPN Nº 04/12 - C.E.M.  - F.F. 10 - CARP.Nº 5.074.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0023689 - (07/03/2013) - PROSALUD S.A. - LP -12008-13- 68765 -  LPN Nº 04/12 - C.E.M.  - F.F. 10 - CARP.Nº 5.074.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0023454 - (21/02/2013) - PROSALUD S.A. - LP -12008-13- 68765 -  LPN Nº 04/12 - C.E.M.  - F.F. 10 - CARP.Nº 5.074.-

description: FACTURA Nº 001-001-0023393 (19/02/2013) - PROSALUD - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LPN. N° 04/2012 - C.C.LP-12008-13-68765 - CARPETA Nº 5074

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-00023788 - 08/03/2013 - PROSALUD - LP-12008-13-68765 - LPN 4/12 - FF10 - CEM - EXP. 3615

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-00023790 - 08/03/2013 - PROSALUD - LP-12008-13-68765 - LPN 4/12 - FF10 - CEM - EXP. 3615

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-66286

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000452 (08/03/13) - SALUMAX - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LPN.04/12 - C.C.LP-12008-12-66286 - CARPETA Nº 2559

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-68340

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-006-001644 (12/02/013) - GUAYAKI S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - LPN. N° 04/2012 - C.C.LP-12008-12-68340 - CARPETA Nº 2660.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-006-0001570 (03/01/13) - GUAYAKI S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LPN.04/12 - C.C.LP-12008-12-68340 - CARPETA Nº 2559

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-68652

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-010-0085923 (12/02/13) - LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LPN.04/12 - C.C.LP-12008-13-68652 - CARPETA Nº 2559

description: FACTURA Nº 001-010-0085923 (12/02/13) - LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LPN.04/12 - C.C.LP-12008-13-68650 - CARPETA Nº 2559

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-68764

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-003-0006584 - 19/02/2013 - CHACO - LP-12008-13-68764 - LPN 4/12 - FF10 - CEM - EXP. 3615

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-65902

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0030165 (04/02/13) - DIPROAN S.R.L. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LPN.04/12 - C.C.LP-12008-12-65902 - CARPETA Nº 2559

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-68763

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0009807 - 10/06/2013 - CIRUMED - LP-12008-13-68763 - LPN 4/12 - FF10 - CEM - EXP. 3615

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0009780 - 04/06/2013 - CIRUMED - LP-12008-13-68763 - LPN 4/12 - FF10 - CEM - EXP. 3615

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0009587 - 27/02/2013 - CIRUMED - LP-12008-13-68763 - LPN 4/12 - FF10 - CEM - EXP. 3615

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0009586 - 27/02/2013 - CIRUMED - LP-12008-13-68763 - LPN 4/12 - FF10 - CEM - EXP. 3615

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0009660 - 18/06/2013 - CIRUMED - LP-12008-13-68763 - LPN 4/12 - FF10 - CEM - EXP. 3615

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0009504 - (08/02/2013) - CIRUMED - LP -12008-13- 68763 -  LPN Nº 04/12 - C.E.M.  - F.F. 10 - CARP.Nº 5.074.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0009505 - (08/02/2013) - CIRUMED - LP -12008-13- 68763 -  LPN Nº 04/12 - C.E.M.  - F.F. 10 - CARP.Nº 5.074.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0009531 - (15/02/2013) - CIRUMED - LP -12008-13- 68763 -  LPN Nº 04/12 - C.E.M.  - F.F. 10 - CARP.Nº 5.074.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0009626 - (08/02/2013) - CIRUMED - LP -12008-13- 68763 -  LPN Nº 04/12 - C.E.M.  - F.F. 10 - CARP.Nº 5.074.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0009522 - (13/02/2013) - CIRUMED - LP -12008-13- 68763 -  LPN Nº 04/12 - C.E.M.  - F.F. 10 - CARP.Nº 5.074.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-68339

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0005106 - (14/02/2014) - HEISECKE & CIA. S.A.C.I - LP-12008-12-68339 - LPN 04/12 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS  - F.F. 10 - CARP.Nº 11472.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0005108 - (14/02/2014) - HEISECKE & CIA. S.A.C.I - LP-12008-12-68339 - LPN 04/12 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS  - F.F. 10 - CARP.Nº 11472.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HEISECKE -FACTURA N° 001-001-0070481(18/02/2013)-C.E.M.-LPN N°4/2012 -LP-12008-12-68339 -CARPETA N° 2659 -F.F. 10.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-65887

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006347 (31/01/13) - DROGUEPAR - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LPN.04/12 - C.C.LP-12008-12-65887 - CARPETA Nº 2559

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-67479

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-005509 (28/02/013) - SHANTAL - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - LPN. N° 04/2012 - C.C.LP-12008-12-67479 - CARPETA Nº 2660.-

description: FACTURA Nº 001-002-005508 (28/02/013) - SHANTAL - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - LPN. N° 04/2012 - C.C.LP-12008-12-67479 - CARPETA Nº 2660.-

description: FACTURA Nº 001-002-005387 (04/02/013) - SHANTAL - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - LPN. N° 04/2012 - C.C.LP-12008-12-67479 - CARPETA Nº 2660.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-65534

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VENTAS PARAGUAYAS S.A.  / FACT. Nº001-005-0011051 (22/03/2013)  / CEM / LPN N°04/2012 / LP-12008-12-65534 / FF. 10 / CARP.N°3546.-

description: VENTAS PARAGUAYAS S.A.  / FACT. Nº001-005-0010883 (18/01/2013)  / CEM / LPN N°04/2012 / LP-12008-12-65534 / FF. 10 / CARP.N°3546.-

description: VENTAS PARAGUAYAS S.A.  / FACT. Nº001-001-0115365 (08/02/2013)  / CEM / LPN N°04/2012 / LP-12008-12-65534 / FF. 10 / CARP.N°3546.-

description: VENTAS PARAGUAYAS S.A.  / FACT. Nº001-001-0115369 (08/02/2013)  / CEM / LPN N°04/2012 / LP-12008-12-65534 / FF. 10 / CARP.N°3546.-

description: VENTAS PARAGUAYAS S.A.  / FACT. Nº001-001-0115367 (08/02/2013)  / CEM / LPN N°04/2012 / LP-12008-12-65534 / FF. 10 / CARP.N°3546.-

description: VENTAS PARAGUAYAS S.A.  / FACT. Nº001-001-0115368 (08/02/2013)  / CEM / LPN N°04/2012 / LP-12008-12-65534 / FF. 10 / CARP.N°3546.-

description: VENTAS PARAGUAYAS S.A.  / FACT. Nº001-001-0115345 (07/02/2013)  / CEM / LPN N°04/2012 / LP-12008-12-65534 / FF. 10 / CARP.N°3546.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VENTAS PARAGUAYAS S.A.  / FACT. Nº001-005-0011277 (16/04/2013)  / CEM / LPN N°04/2012 / LP-12008-12-65534 / FF. 10 / CARP.N°3546.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VENTAS PARAGUAYAS S.A.  / FACT. Nº001-001-0115362 (08/02/2013)  / CEM / LPN N°04/2012 / LP-12008-12-65534 / FF. 10 / CARP.N°3546.-

description: VENTAS PARAGUAYAS S.A.  / FACT. Nº001-001-0115361 (08/02/2013)  / CEM / LPN N°4/2012 / LP-12008-12-65534 / FF. 10 / CARP.N° 3546.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VENTAS PARAGUAYAS S.A.  / FACT. Nº001-001-0115364 (08/02/2013)  / CEM / LPN N°4/2012 / LP-12008-12-65534 / FF. 10 / CARP.N° 3546.-

description: VENTAS PARAGUAYAS S.A.  / FACT. Nº001-005-0010970 (22/01/2013)  / CEM / LPN N°4/2012 / LP-12008-12-65534 / FF. 10 / CARP.N° 3546.-

description: VENTAS PARAGUAYAS S.A.  / FACT. Nº001-001-0115363 (08/02/2013)  / CEM / LPN N°4/2012 / LP-12008-12-65534 / FF. 10 / CARP.N° 3546.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VENTAS PARAGUAYAS S.A.  / FACT. Nº001-001-0115370 (08/02/2013)  / CEM / LPN N°4/2012 / LP-12008-12-65534 / FF. 10 / CARP.N° 3546.-

description: VENTAS PARAGUAYAS S.A.  / FACT. Nº001-001-0115366 (08/02/2013)  / CEM / LPN N°4/2012 / LP-12008-12-65534 / FF. 10 / CARP.N° 3546.-

description: VENTAS PARAGUAYAS S.A.  / FACT. Nº001-005-0011278 (16/04/2013)  / CEM / LPN N°4/2012 / LP-12008-12-65534 / FF. 10 / CARP.N° 3546.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VENTAS PARAGUAYAS S.A.  / FACT. Nº001-001-0115087 (31/01/2013)  / CEM / LPN N°4/2012 / LP-12008-12-65534 / FF. 10 / CARP.N° 3546.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VENTAS PARAGUAYAS S.A.  / FACT. Nº001-001-0115432 (20/02/2013)  / CEM / LPN N°4/2012 / LP-12008-12-65534 / FF. 10 / CARP.N° 3546.-

description: VENTAS PARAGUAYAS S.A.  / FACT. Nº001-001-0115394 (15/02/2013)  / CEM / LPN N°4/2012 / LP-12008-12-65534 / FF. 10 / CARP.N° 3546.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VENTAS PARAGUAYAS S.A.  / FACT. Nº001-001-0115431 (19/02/2013)  / CEM / LPN N°4/2012 / LP-12008-12-65534 / FF. 10 / CARP.N° 3546.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-67117

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0035151 (12/02/013) - NELSON ARCOS - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - LPN. N° 04/2012 - C.C.LP-12008-12-67117 - CARPETA Nº 2660.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0034474 (25/01/13) - NELSON ARCOS - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LPN.04/12 - C.C.LP-12008-12-67117 - CARPETA Nº 2559


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

ECO RURAL SRL

legalName: ECO RURAL SRL

HARDY SAECA

legalName: HARDY SAECA

project: 0 _ 00-CONTROLAR Y VIGILAR LAS ENF. METAX. TRANS. POR VECTORES

description: 7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24147

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0158284, INDUCLOR S.R.L ,  CONTRATACION DIRECTA Nº 04/2011, CARPETA Nº 15022, CTA. Nº 113.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24146

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001102, ECO RURAL,  C.D Nº 04/2011, CARPETA Nº 15022, CTA. Nº 113.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24148

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0188829, HARDY SAECA, CONTRATACION DIRECTA Nº 04/2011, CARPETA Nº 15022, CTA. Nº 113.-


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: Adquisicion de Equipos y Herramientas

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

T - MAX SA

legalName: T - MAX SA

JUAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN RODRIGUEZ

SAN MIGUEL MNS. Y CI

legalName: SAN MIGUEL MNS. Y CI

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 814- LEY 808/96 DGT SENACSA - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos y Herramientas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-17-139845

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP. 92189.- T MAX S.A.- ADQ. DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.- STR.- DGAF. 28999.- NP. 4052.- FACT. 381.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-17-139846

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP.COVA DE JUAN RODRIGUEZ.- ADQ. DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.- STR.- DGAF. 31941.- NP. 4970.- FACT. 1187

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-17-139843

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP. 92170.-SAN MIGUEL MNS. Y CIA. S,A.- DGAF. 29002.- NP. 4041.- STR. FACT. 1886.-


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

N & H INSTALACIONES

legalName: N & H INSTALACIONES

description: 9 _ ESTADISTICA, ENCUESTAS Y CENSOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS E INSTALACIONES ELECTRICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-45408

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A N&H INSTALACIONES INDUSTRIALES S.A. S/ FACTURA


title: ADQUISCION DE UTILES

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

PRINTEC SA

legalName: PRINTEC SA

NAZARENO COMERCIAL E

legalName: NAZARENO COMERCIAL E

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

DENESIS DAHIANA SANC

legalName: DENESIS DAHIANA SANC

description: 007 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGÍSTICO, 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-153920

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACT N° 001-001-0008226, CONTRATO N° 06/18 (RUBRO 342-30 DISERBAMIL), CORRESP AL MES DE MAYO/2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-153921

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0036065,CONTRATO N° 08/18 (RUBRO 342-10-CF5), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0037662, CONTRATO N° 08/2018 (RUBRO 342-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0037663, CONTRATO N° 08/18 (RUBRO 342-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE  JUNIO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACT N° 001-001-0036932, CONTRATO N° 08/18 (RUBRO 342-10 (COMLOG-CUARTEL GENERAL), CORRESP AL MES DE MAYO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-001-0036985, CONTRATO Nº 08/18 (RUBRO 342-10-DISERINTE), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACT N° 001-001-0037007, CONTRATO N° 08/18 (RUBRO 342-10 DISERBAMIL), CORRESP AL MES DE MAYO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-001-0037646, CONTRATO Nº 08/18 (RUBRO 342-10-DIGETREN), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACT N° 001-001-0037006, CONTRATO N° 08/18 (RUBRO 342-30 DISERBAMIL), CORRESP AL MES DE MAYO/2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-153922

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0031533,CONTRATO N° 09/18 (RUBRO 342-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE MAYO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACT N° 001-001-0031055, CONTRATO N° 09/18 (RUBRO 342-10 DISERBAMIL), CORRESP AL MES DE MAYO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACT N° 001-001-0030476, CONTRATO N° 09/18 (RUBRO 342-10 DISERAGRO), CORRESP AL MES DE MAYO/2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-153919

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0002837, CONTRATO N° 07/18 (RUBRO 342-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE  JUNIO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-001-0002552, CONTRATO Nº 07/18 (RUBRO 342-10-COMLOG), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018.-

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-001-0002554, CONTRATO Nº 07/18 (RUBRO 342-10-COMLOG), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-153927

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001289,CONTRATO N° 05/18 (RUBRO 342-10-CF5), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001559, CONTRATO N° 05/18 (RUBRO 342-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE  JUNIO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001558, CONTRATO N° 05/18 (RUBRO 342-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE  JUNIO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001326, CONTRATO N° 05/18 (RUBRO 342-10-DISERBAMIL), CORRESP.AL MES DE  JUNIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001327, CONTRATO N° 05/18 (RUBRO 342-10-DISERBAMIL), CORRESP.AL MES DE  JUNIO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001328, CONTRATO N° 05/18 (RUBRO 342-10-DISERBAMIL), CORRESP.AL MES DE  JUNIO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001560, CONTRATO N° 05/2018 (RUBRO 342-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-001402,CONTRATO N° 5/18 (RUBRO 342-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE MAYO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001403,CONTRATO N° 5/18 (RUBRO 342-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE MAYO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001404,CONTRATO N° 5/18 (RUBRO 342-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE MAYO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-001405,CONTRATO N° 5/18 (RUBRO 342-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE MAYO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-001-0001394, CONTRATO Nº 05/18 (RUBRO 342-10-DISERINTE), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018.

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-001-0001395, CONTRATO Nº 05/18 (RUBRO 342-10-DISERINTE), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACT N° 001-001-0001398, CONTRATO N° 05/18 (RUBRO 342-10 DISERAGRO), CORRESP AL MES DE MAYO/2018.-

description: OBLIG S/ FACT N° 001-001-0001400, CONTRATO N° 05/18 (RUBRO 342-10 DISERAGRO), CORRESP AL MES DE MAYO/2018.-

description: OBLIG S/ FACT N° 001-001-0001401, CONTRATO N° 05/18 (RUBRO 342-10 DISERAGRO), CORRESP AL MES DE MAYO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001325, CONTRATO N° 05/18 (RUBRO 342-30-DISERBAMIL), CORRESP.AL MES DE  JUNIO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001329, CONTRATO N° 05/18 (RUBRO 342-10-DISERBAMIL), CORRESP.AL MES DE  JUNIO/2018


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BIOANALISIS SRL

legalName: BIOANALISIS SRL

project: 001-SP PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (DIT)

description: 003 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de reactivos para el diagnóstico del ZIKA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-143808

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0015314 - 26/07/2018 - BIOANALISIS S.R.L. - CO-12008-17-143808 - LPN POR SISTEMA NAC. DE BIENES COMUNES NRO 02/16 - FF: 20 - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - EXP. NRO 98.763

description: FACTURA NRO 001-001-0015315 - 26/07/2018 - BIOANALISIS S.R.L. - CO-12008-17-143808 - LPN POR SISTEMA NAC. DE BIENES COMUNES NRO 02/16 - FF: 20 - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - EXP. NRO 98.763


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

legalName: 1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

MARCELO ADDARIO PAVON

legalName: MARCELO ADDARIO PAVON

TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

legalName: TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

IN SITU S.A.

legalName: IN SITU S.A.

description: 17 _ FORMACIÓN DE ESCOLAR BASICA, MEDIA Y TECNICA,  17 _ ADMINIST. DEL COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY-BRASIL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos Educativos e Informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-25209

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-25208

description: PAGO POR INVERSIONES

description: PARA PAGO A LA EMPRESA MARCELO ADDARIO POR LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCION A CHORRO DE TINTA HP FHOTOSMART PREMIUM ALL-IN-ONE PRINTER C309G (CD055A) Y UNA IMPRESORA TIPO LASERJET P2055DN (CE459A) SEGUN FACTURA Nº 001-001-0013984, FF10 TIPO2..

description: PARA PAGO A LA EMPRESA MARCELO ADDARIO POR LA ADQUISICION DE TRES PROYECTOR MULTIMEDIA SAMSUG SP M250S Y SEIS RADIOS MINICOMPONENTES SAMSUNG HTC550 SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-0013984, FF10 TIPO2.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-25212

description: PAGO POR INVERSIONES

description: PARA PAGO A LA EMPRESA TECNOPLAN S.A. POR LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIÓN LEXMARK X652 SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-00017274, FF10 TIPO2.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-25213

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA EMPRESA BIOS INFORMATICA POR LA ADQUISICION DE 5 (CINCO) IMPRESORA A CHORRO DE TINTA MARCA HP SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-000159, FF10 TIPO2.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-25210

description: PAGO POR INVERSIONES

description: PARA PAGO A LA EMPRESA SDA POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICAS PAARA LA INSTITUCION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000828, FF10 TIPO1.

description: PARA PAGO A LA EMPRESA SDA PARAGUAY POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA VARIOS SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000828, FF10 TIPO2

description: PARA PAGO A LA EMPRESA SDA PARAGUAY S.A. POR LA ADQUISICION DE TRES PIZARRA DIGITAL INTETACTIVA E-BEAN COMPLETE SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-000828, FF10 TIPO2.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-25211

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA EMPRESA IN SITU S.A. POR LA ADQUISICION DE MICROSCOPIO C/ OBJETIVOS PLANOS ACROMÁTICOS VIEW-ALLTION MOD.204 SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003175, FF10 TIPO2.


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 283949 - CC: CO-12001-14-100615 Restauración y Puesta en Valor de la Sede de la Secretaría Nacional de Cultura - Ayolas N° 386

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MARIO RAUL IBARROLA ADORNO

legalName: MARIO RAUL IBARROLA ADORNO

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 021 - APOYO A LA GESTION CULTURAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Restauración y Puesta en Valor de la Sede de la Secretaría Nacional de Cultura - Ayolas N° 386

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-100615

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 522 "CONSTRUCCION DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL"- ING. MARIO R. IBARROLA (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 522 "CONSTRUCCIONES" - MARIO RAUL IBARROLA  (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: ADQUISICION DE SOFTWARE

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

DEUCE S.A.

legalName: DEUCE S.A.

description: 16 _ APOYO A LA GESTIÓN CIENTIF., TECNOLOG., INNOVACIÓN Y CALIDAD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SOFTWARE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-41754

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000364 RUBRO 579 ACTIVOS INTANGIBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011 CONACYT


name: 1000000-COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

title: AMPLIACION PAC Nro.: 309880 - CC: CO-23010-16-123388 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORPORATIVO

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORPORATIVO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23010-16-123388


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

SIEGEN S.A.

legalName: SIEGEN S.A.

IMPORTADORA EUROAMERICANA SA

legalName: IMPORTADORA EUROAMERICANA SA

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

SHANTAL S.A.

legalName: SHANTAL S.A.

G T SCIENTIFIC S.A.

legalName: G T SCIENTIFIC S.A.

project: 000-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50634

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-051126 - 25/06/2012 - SIEGEN - CD-12008-12-50634 - CD NRO 02/12 - FF: 10 - INST. NAC. DEL CANCER - CARP NRO 4348

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50632

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A.  / FACT. Nº001-001-0004427 (03/02/2014)  / INST.NAC.DEL CANCER / CD N°02/2012 / CD-12008-12-50632 / FF. 10 / CARP.N°7161.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50633

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-003-05482 - 31/05/2012 - CHACO INTERNACIONAL S.A. - CD-12008-12-50633 - CD NRO 02/12 - FF: 10 - INST. NAC. DEL CANCER - CARP NRO 4348

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50630

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-003-0362316 - 13/06/2012 - VICENTE SCAVONE & CIA - CD-12008-12-50630 - CD NRO 02/12 - FF: 10 - INST. NAC. DEL CANCER - CARP NRO 4348

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50631

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0000100 (11/02/2014) - SHANTAL S.A. - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF. 10 - CD Nº 02/2012 - C.C. CD-12008-12-50631 - CARPETA Nº 8013.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0000244 (18/03/2014) - SHANTAL S.A. - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF. 10 - CD Nº 02/2012 - C.C. CD-12008-12-50631 - CARPETA Nº 8013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50629

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0018377, 13/02/2013- INSTITUTO DEL CANCER- FF 10- CD 2/2012 CD-12008-12-50629-GT. SCIENTIFIC SA.., CARPETA N° 1974.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

EDGAR DAMIAN DAVALOS AYALA

legalName: EDGAR DAMIAN DAVALOS AYALA

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TUBOS FLUORESCENTES LED PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-102827

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE EDDA INGENIERIA  S/ FACT N° 204, OCN° 69427, CDN° 50/2014


title: Adquisición de Atuendos Deportivos

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Atuendos Deportivos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-144017


name: 1070000-C.F. SECRETARIA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS Y REFUGIADOS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 005 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-113215

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 1926470 DE TIGO

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 1926470 DE TIGO

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 2417869

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 2417869

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 4406101

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 4406101

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE  LA FACTURA Nº 3401016

description: OBLIG DE  LA FACTURA Nº 3401016

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 2909540

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 2909540

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 5868549

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 5868549

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0403080

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0403080

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 3917601

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 3917601

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 4893682

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 4893682

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE A FACTURA Nº 6273999

description: OBLIG DE A FACTURA Nº 6273999

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0000124

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0000124