name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 256921 - CC: CO-23003-13-79415 Servicios de Publicidad y Propaganda

APOLO 11 S.R.L.

legalName: APOLO 11 S.R.L.

project: 000-ASENT. INTEGRADOS SOST. PARA EL DESARROLLO, 000-ADMINISTRACION CENTRAL

description: 001 - PROGRAMA DE GESTIONES Y APOYO ADMINISTRATIVO, 001 - ASENT. INTEGRADOS SOSTENIBLES PARA EL DESARROLLO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

status: EN PROCESO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Publicidad y Propaganda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-13-79415

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RUBRO 265 A FAVOR DE PUBLICITARIA APOLO S.R.L  EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/ FACTURA N° 467 - 468 - 469 - 470 - 471 - Y R.P. N° 384/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RUBRO 265 A FAVOR DE PUBLICITARIA APOLO 11 S.R.L. EN CONCEPTO DE PUBLICACIONES REALIZADA EN EL MEDIO DE PRENSA ESCRITA S/ FACTURA N° 0585 Y R.P. N° 1193/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RUBRO 265 A FAVOR DE APOLO 11 S.R.L EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/ FACTURA N° 1057 Y MEMO N° 316/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RUBRO 265 A FAVOR DE PUBLICITARIA APOLO S.R.L  EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/ FACTURA N° 0592 Y R.P. N° 1083/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RUBRO 265 A FAVOR DE PUBLICITARIA APOLO S.R.L  EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/ FACTURA N° 0541 Y R.P. N° 903/14.-


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

status: active

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

roles: procuringEntity buyer

name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

roles: procuringEntity payer

ASUNCION COMUNICACIO

scheme: PY-RUC

legalName: ASUNCION COMUNICACIO

currency: PYG

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: COMPROMETIDO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Comunicación para el Dpto. Canindeyu

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-15-106807

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FASE V PRUEBAS Y ENTREGA FINAL, FACT. 4240 27/10/15, ASUCOM S.A.

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 001-001-0003818 23/07/15 ASUNCION COMUNICACIONES S.A. PAGO FASE II: 20% ENTREGA DE EQUIPOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 3961 21/08/15 ASUNCION COMUNICACIONES S.A., FASE III LPN 70/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE FASE IV INSTALACION DE REPETIDORAS, RADIOS BASES Y RADIOS MOVILES, FACT. 4099 23/09/15 ASUCOM S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ANTICIPO FINANCIERO 30% SOBRE TOTAL DEL CONTRATO N° 1 FACT. 3685 ASUCOM S.A

initiationType: tender


title: ELEMENTOS DE LIMPIEZA

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 007 - ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-78281

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-78705


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE IMPRESOS VARIOS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

AGEVE SRL

legalName: AGEVE SRL

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE 16° R.S.ALTO PARAGUAY

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE IMPRESOS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24767

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00022 (18/07/2011) - AGEVE S.R.L. - 16° R.S. ALTO PY - FF. 10 - C.D. N° 15/11 - C.C.CD-12008-11-24767 - CARPETA Nº 3047.-


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE COMPUTADORAS TIPO DESKTOP

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

PARASOFT S.R.L.

legalName: PARASOFT S.R.L.

SERGIO ADRIAN GONZAL

legalName: SERGIO ADRIAN GONZAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 11 ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-17-143891

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (543) ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION A FAVOR DE LA EMPRESA PARASOFT S.R.L., CODIGO CO-12009-17-143891, CONTRATO N° 31/2017, S/FACTURA N° 3.519 Y NOTA D.A. N° 1714/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-17-143802

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (543) ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION A FAVOR DE LA EMPRESA INFOSYSTEMS, CODIGO CO-12009-17-143802, CONTRATO N° 30/2017, S/FACTURA N° 636, NOTA D.A. N° 1203/2017 Y MEMO UCE N° 926/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2017.-


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

description: 010 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. MISIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-77255


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MARTA BEATRIZ GAUTO

legalName: MARTA BEATRIZ GAUTO

MIRNA CELESTE CORONE

legalName: MIRNA CELESTE CORONE

Sofia Edith Vargas T

legalName: Sofia Edith Vargas T

MALDONADO

legalName: MALDONADO

description: 031 - IMPLEMENTACION DE POLITICAS TICS PARA EL DESARROLLO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-70889

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR UTENCIOLIOS DE COCINA MG LIBRERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-71017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR UTENCILIOS DE COCINA, M Y C DISTRIBUIDORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-70886

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE UTENCILIOS DE COCINA

description: OBLIGACION DE UTENCILIOS DE COCINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-71016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR UTENCILIOS DE COCINA

description: PAGO POR UTENCILIOS DE COCINA


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: AMPLIACION PAC NRO.: 246807 - CC: CD-13003-13-70684 ADQUSICION DE GUANTES Y OTROS INSUMOS MEDICOS - 11 DE SETIEMBRE

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

IMPORTADORA EUROAMERICANA SA

legalName: IMPORTADORA EUROAMERICANA SA

11 DE SETIEMBRE SRL

legalName: 11 DE SETIEMBRE SRL

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

SAN NICOLAS S.R.L.

legalName: SAN NICOLAS S.R.L.

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 010 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUSICION DE GUANTES Y OTROS INSUMOS MEDICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-70679

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. IMPORTADORA EUROAMERICANA SA. FACT. 58847 DEL 24/04/2013 PREV. 2980

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE IMPOR EUROAMERICANA FACT 60055 DEL 17/06/2013 PREV 4618

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. 11 DE SETIEMBRE SRL FACT. 40682 DEL 08/07/2015 PREV.6008

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CHACO INTERNACIONAL FAC 7085 DEL 17/6/13 PREV 4516

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-70683

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SAN NICOLAS SRL FAC 2 DEL 7/5/13 PREV 2978

description: SAN NICOLAS SRL PARC. FAC. 2 DEL 7/05/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE SAN NICOLAS SRL  FACT 5 DEL 24/06/2013 PREV 4617

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-70684

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE 11 DE SETIEMBRE FACT 5809 DEL 08/07/2013 PREV 2979

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-70680

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG INTERNACIONAL CHACO SA FAC 6847 DEL 19/4/13 PREV 2981


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Sosa & Asociados S.A

legalName: Sosa & Asociados S.A

description: 016 - DIRECCION DE MATERIAL BELICO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 490-OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE EXPLOSIVOS, ACCESORIOS Y AFINES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12005-12-55166

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 492 - INSUMOS QUIMICOS Y DE LABORATORIOS INDUSTRIALES - SOSA ASOCIADOS SACEI - DIMABEL 3 - DICIEMBRE 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12005-12-55165

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12005-12-55162

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12005-12-55903


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-109140


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: Adquisicion de Periodicos para el MDI Ad referendum

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

FRANCISCO MENA

legalName: FRANCISCO MENA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Periodicos - Ad referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-17-136585

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.     LIBRERIA   FRANCISCO   MENA      S/FACT.  N°   0000612   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.     LIBRERIA   FRANCISCO   MENA     S/FACT.   N°   0000597    MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LIBRERIA FRANCISCO MENA S/ FACT N° 645S/ PLAN N° 942NOVIEMBRE/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LIBRERIA FRANCISCO MENA S/ FACT N° 628 S/ PLAN N° 855 _OCTUBRE/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.      LIBRERIA    FRANCISCO   MENA     S/FACT.  N°     0000663   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FANCISCO MENA S/ FACT N° 571 S/ PLAN N° 470 JUNIO/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LIBRERIA FRANCISCO MENA S/FACT N° 549 S/PLANILLA N° 302 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.     LIBRERIA   FRANCISCO   MENA      S/FACT.  N°    0000585   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LIBRERIA FRANCISCO MENA S/FACT N° 558 S/PLANILLA N° 392 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FRANCISCO MENA S/ FACT N° 700 S/ PLAN N° 220 MARZO/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.LIBRERIA FRANCISCO MENA S/FACT.N°713 S/PLAN N°293_ABRIL/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LIBRERIA FRANCISCO MENA S/FACT N° 688 S/PLANILLA N° 182 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO


title: ADQUISICION DE VENENOS Y PINTURAS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PROSPER S.R.L.

legalName: PROSPER S.R.L.

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

project: 000-DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD

description: 009 - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VENENOS Y PINTURAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52803

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROSPER GROUP SRL - FACTURA N° 001-001-000566 (04/07/12) - DESARROLLO DE RR. HH.  - CD N° 17/12 - CD-12008-12-52803 - F.F.30 - CARP. N° 4237

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52802

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-53306

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VR SOCIEDAD ANONIMA - FACTURA N° 001-001-000329 (03/07/12) - DESARROLLO DE RR. HH.  - CD N° 17/12 - CD-12008-12-53306 - F.F.30 - CARP. N° 4237

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-53091

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PINTUPAR SRL - FACTURA N° 001-001-0017907 (05/07/12) - DESARROLLO DE RR. HH.  - CD N° 17/12 - CD-12008-12-53091 - F.F.30 - CARP. N° 4237


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: MANTENIMEINTO Y REPARACION DE RADARES DE LA PATRULLA CAMINERA

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 37/2018 LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RADARES DE LA PATRULLA CAMINERA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-18-161431


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 239261 - CC: CO-12008-12-68598 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - AUTOMOTIVE SAIE

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

project: 000-*, 007-AGUA POT. Y SAN. P/ COM. RUR. E IND. (BID 2222/OC-PR)

description: 002 - ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL, 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-68598

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO A AUTOMOTIVE S.A. S/FACT. Nº 001-001-49375 - SOLIC.Nº 60 - ACCION

description: OBLIG./PAGO A AUTOMOTIVE S.A. S/FACT. Nº 001-001-49370 - SOLIC.Nº 60 - ACCION

description: OBLIG./PAGO A AUTOMOTIVE S.A. S/FACT. Nº 001-001-49371 - SOLIC.Nº 60 - ACCION

description: OBLIG./PAGO A AUTOMOTIVE S.A. S/FACT. Nº 001-001-49465 - SOLIC.Nº 60 - ACCION

description: OBLIG./PAGO A AUTOMOTIVE S.A. S/FACT. Nº 001-001-49466 - SOLIC.Nº 60 - ACCION

description: OBLIG./PAGO A AUTOMOTIVE S.A. S/FACT. Nº 001-001-50052 - SOLIC.Nº 60 - ACCION

description: OBLIG./PAGO A AUTOMOTIVE S.A. S/FACT. Nº 001-001-49468 - SOLIC.Nº 60 - ACCION

description: OBLIG./PAGO A AUTOMOTIVE S.A. S/FACT. Nº 001-001-49469 - SOLIC.Nº 60 - ACCION

description: OBLIG./PAGO A AUTOMOTIVE S.A. S/FACT. Nº 001-001-49470 - SOLIC.Nº 60 - ACCION

description: OBLIG./PAGO A AUTOMOTIVE S.A. S/FACT. Nº 001-001-49471 - SOLIC.Nº 60 - ACCION

description: OBLIG./PAGO A AUTOMOTIVE S.A. S/FACT. Nº 001-001-49459 - SOLIC.Nº 60 - ACCION

description: OBLIG./PAGO A AUTOMOTIVE S.A. S/FACT. Nº 001-001-49460 - SOLIC.Nº 60 - ACCION

description: OBLIG./PAGO A AUTOMOTIVE S.A. S/FACT. Nº 001-001-49461 - SOLIC.Nº 60 - ACCION

description: OBLIG./PAGO A AUTOMOTIVE S.A. S/FACT. Nº 001-001-49462 - SOLIC.Nº 60 - ACCION

description: OBLIG./PAGO A AUTOMOTIVE S.A. S/FACT. Nº 001-001-49463 - SOLIC.Nº 60 - ACCION

description: OBLIG./PAGO A AUTOMOTIVE S.A. S/FACT. Nº 001-001-49464 - SOLIC.Nº 60 - ACCION

description: OBLIG./PAGO A AUTOMOTIVE S.A. S/FACT. Nº 001-001-49454 - SOLIC.Nº 60 - ACCION

description: OBLIG./PAGO A AUTOMOTIVE S.A. S/FACT. Nº 001-001-49455 - SOLIC.Nº 60 - ACCION

description: OBLIG./PAGO A AUTOMOTIVE S.A. S/FACT. Nº 001-001-49456 - SOLIC.Nº 60 - ACCION

description: OBLIG./PAGO A AUTOMOTIVE S.A. S/FACT. Nº 001-001-49457 - SOLIC.Nº 60 - ACCION

description: OBLIG./PAGO A AUTOMOTIVE S.A. S/FACT. Nº 001-001-49458 - SOLIC.Nº 60 - ACCION

description: OBLIG./PAGO A AUTOMOTIVE S.A. S/FACT. Nº 001-001-49451 - SOLIC.Nº 60 - ACCION

description: OBLIG./PAGO A AUTOMOTIVE S.A. S/FACT. Nº 001-001-49452 - SOLIC.Nº 60 - ACCION

description: OBLIG./PAGO A AUTOMOTIVE S.A. S/FACT. Nº 001-001-49453 - SOLIC.Nº 60 - ACCION

description: OBLIG./PAGO A AUTOMOTIVE S.A. S/FACT. Nº 001-001-50051 - SOLIC.Nº 60 - ACCION

description: OBLIG./PAGO A AUTOMOTIVE S.A. S/FACT. Nº 001-001-49373 - SOLIC.Nº 60 - ACCION

description: OBLIG./PAGO A AUTOMOTIVE S.A. S/FACT. Nº 001-001-49374 - SOLIC.Nº 60 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A AUTOMOTIVE S.A. - CTO. N° 146/2012 - FACTURA N° 47757 - SOLICITUD N° 34 - ACCION

description: OBLIG./ PAGO A AUTOMOTIVE S.A. - CTO. N° 146/2012 - FACTURA N° 47758 - SOLICITUD N° 34 - ACCION

description: OBLIG./ PAGO A AUTOMOTIVE S.A. - CTO. N° 146/2012 - FACTURA N° 47755 - SOLICITUD N° 34 - ACCION

description: OBLIG./ PAGO A AUTOMOTIVE S.A. - CTO. N° 146/2012 - FACTURA N° 47756 - SOLICITUD N° 34 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AUTOMOTIVE S.A. - PAGO POR SERVICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - FACTURA N° 001-001-0009169 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLICITUD N° 141 - ACCION

description: AUTOMOTIVE - FACT N° 001-001-0009220 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLIC N]° 141 ACCION

description: AUTOMOTIVE S.A. - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - FACTURA N° 001-001-0009170 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLICITUD N° 141 - ACCION

description: AUTOMOTIVE - FACT N° 001-001-0009221 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLIC N]° 141 ACCION

description: AUTOMOTIVE - FACT N° 001-001-0009222 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLIC N]° 141 ACCION

description: AUTOMOTIVE - FACT N° 001-001-0009223 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLIC N]° 141 ACCION

description: AUTOMOTIVE - FACT N° 001-001-0009276 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLIC N]° 141 ACCION

description: AUTOMOTIVE S.A. - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS -FACTURA N° 001-001-0009216 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLICITUD N ° 141 - ACCION

description: AUTOMOTIVE - FACT N° 001-001-0009278 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLIC N]° 141 ACCION

description: AUTOMOTIVE - FACT N° 001-001-0009279 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLIC N]° 141 ACCION

description: AUTOMOTIVE S.A. - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - FACTURA N° 001-001-0009215 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLICITUD N° 141 . ACCION

description: AUTOMOTIVE - FACT N° 001-001-0009281 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLIC N]° 141 ACCION

description: AUTOMOTIVE S.A. - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - FACTURA N° 001-001-0009171 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLICITUD N° 141 - ACCION

description: AUTOMOTIVE - FACT N° 001-001-0009224 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLIC N]° 141 ACCION

description: AUTOMOTIVE S.A. - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - FACTURA N° 001-001-0009172 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLICITUD N° 141 - ACCION

description: AUTOMOTIVE - FACT N° 001-001-0009282 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLIC N]° 141 ACCION

description: AUTOMOTIVE S.A. - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-  FACTURA N° 001-001-0009217 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLICITUD N° 141 - ACCION

description: AUTOMOTIVE - FACT N° 001-001-0009280 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLIC N]° 141 ACCION

description: AUTOMOTIVE S.A. - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - FACTURA N° 001-001-0009218 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLICITUD N° 141 - ACCION

description: AUTOMOTIVE - FACT N° 001-001-0009285 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLIC N]° 141 ACCION

description: AUTOMOTIVE - FACT N° 001-001-0009287 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLIC N]° 141 ACCION

description: AUTOMOTIVE S.A. - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - FACTURA N| 001-001-0009219 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLICITUD N° 141 - ACCION

description: AUTOMOTIVE - FACT N° 001-001-0009208 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLIC N]° 141 ACCION

description: AUTOMOTIVE - FACT N° 001-001-0009209 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLIC N]° 141 ACCION

description: AUTOMOTIVE S.A. - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - FACTURA N° 001-001-0009175 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLICITUD N° 141 - ACCION

description: AUTOMOTIVE - FACT N° 001-001-0009210 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLIC N]° 141 ACCION

description: AUTOMOVIVE S.A. - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE VEHICULOS - FACTURA N° 001-001-0009201 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLICITUD N° 141 - ACCION

description: AUTOMOTIVE - FACT N° 001-001-0009211 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLIC N]° 141 ACCION

description: AUTOMOTIVE S.A. - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - FACTURA N° 001-001-0009173 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLICITUD N° 141 - ACCION

description: AUTOMOTIVE - FACT N° 001-001-0009288 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLIC N]° 141 ACCION

description: AUTOMOTIVE S.A. - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - FACTURA N° 001-001-0009174 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLICITUD N° 141 - ACCION

description: AUTOMOTIVE S.A. - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - FACTURA N° 001-001-0009203 - CONTRATO N° 146/2012 .- LCO N° 13/2012 - SOLICITUD N° 141 - ACCION

description: AUTOMOTIVE S.A. - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - FACTURA N° 001-001-0009202 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLICITUD N° 141 - ACCION

description: AUTOMOTIVE S.A. - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - FACTURA N° 001-001-0009204 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLICITUD N° 141 - ACCION

description: AUTOMOTIVE S.A. - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - FACTURA N° 001-001-0009205 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLICITUD N ° 141 - ACCION

description: AUTOMOTIVE S.A. - PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTOY REPARACION DE VEHICULOS - FACTURA N° 001-001-0009206 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLICITUD N° 141 - ACCION

description: AUTOMOTIVE - FACT N° 001-001-0009212 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLIC N]° 141 ACCION

description: AUTOMOTIVE - FACT N° 001-001-0009213 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLIC N]° 141 ACCION

description: AUTOMOTIVE S.A. - PAGO POR SERVICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - FACTURA N° 001-001-0009207 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLICITUD N° 141 - ACCION

description: AUTOMOTIVE - FACT N° 001-001-0009225 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLIC N]° 141 ACCION

description: AUTOMOTIVE S.A. - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACON DE VEHICULOS - FACTURA N° 0.01-001-0009214 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLICITUD N° 141 - ACCION

description: AUTOMOTIVE S.A. - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - FACTURA N° 001-001-0009168 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLICITUD N° 141 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AUTOMOTIVE S.A. - REPARACION Y  MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - FACTURA N° 001-001-0007306 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLICITUD N° 88 - ACCION

description: AUTOMOTIVE FACT N° 001-001-0006469 -- CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLIC N° 88 ACCION

description: AUTOMOTIVE FACT N° 001-001-0006467 -- CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLIC N° 88 ACCION

description: AUTOMOTIVE FACT N° 001-001-0006468 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLIC N° 88 ACCION

description: AUTOMOTIVE - SERVICIO Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - FACTURA N° 001-001-0006465 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLICITUD N° 88 - ACCION

description: AUTOMOTIVE S.A. - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - FACTURA N° 001-001-0006466 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLICITUD N° 88 - ACCION

description: AUTOMOTIVE S.A. - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - FACTURA N° 001-001-0003684 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLICITUD N° 88 - ACCION

description: AUTOMOTIVE S.A. - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - FACTURA N° 001-001-0006470 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLICITUD N° 88 - ACCION

description: AUTOMOTIVE S.A. - REPARACION Y MANENIMIENTO DE VEHICULOS - FACTURA N° 001-001-0006471 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLICITUD N° 88 - ACCION

description: AUTOMOTIVE S.A.  - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - FACTURA N° 001-001-0007305 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLICITUD N° 88 - ACCCION

description: AUTOMOTIVE S.A. - REPARACION  Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - FACTURA N° 001-001-0006473 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLICITUD N° 88 - ACCION

description: AUTOMOTIVE S.A. - REPARACION  Y MANENIMIENTO DE VEHICULOS - FACTURA N° 001-001-0006475 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLICITUD N° 88 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AUTOMOTIVE S.A. FACT N° 001-001-0006464 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLIC N° 90 ACCION

description: AUTOMOTIVE S.A. FACT N° 001-001-0006460 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLIC N° 90 ACCION

description: AUTOMOTIVE S.A. FACT N° 001-001-0006449 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLIC N° 90 ACCION

description: AUTOMOTIVE S.A. FACT N° 001-001-0006450 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLIC N° 90 ACCION

description: AUTOMOTIVE S.A. FACT N° 001-001-0006458 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLIC N° 90 ACCION

description: AUTOMOTIVE S.A. FACT N° 001-001-0006459 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLIC N° 90 ACCION

description: AUTOMOTIVE S.A. FACT N° 001-001-0006447 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLIC N° 90 ACCION

description: AUTOMOTIVE S.A. FACT N° 001-001-0006442 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLIC N° 90 ACCION

description: AUTOMOTIVE S.A. FACT N° 001-001-0006441 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLIC N° 90 ACCION

description: AUTOMOTIVE S.A. FACT N° 001-001-0006443 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLIC N° 90 ACCION

description: AUTOMOTIVE S.A. FACT N° 001-001-0006444 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLIC N° 90 ACCION

description: AUTOMOTIVE S.A. FACT N° 001-001-0006461 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLIC N° 90 ACCION

description: AUTOMOTIVE S.A. FACT N° 001-001-0006462 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLIC N° 90 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AUTOMOTIVE - FACT N° 001-001-0003688 - CONTRATO N° 146 2012 - LCO N° 13/2012SOLIC N° 51 ACCION

description: AUTOMOTIVE - FACT N° 001-001-0003689 - CONTRATO N° 146 2012 - LCO N° 13/2012SOLIC N° 51 ACCION

description: AUTOMOTIVE - FACT N° 001-001-0003690 - CONTRATO N° 146 2012 - LCO N° 13/2012SOLIC N° 51 ACCION

description: AUTOMOTIVE - FACT N° 001-001-0003692 - CONTRATO N° 146 2012 - LCO N° 13/2012SOLIC N° 51 ACCION

description: AUTOMOTIVE - FACT N° 001-001-0003693 - CONTRATO N° 146 2012 - LCO N° 13/2012SOLIC N° 51 ACCION

description: AUTOMOTIVE - FACT N° 001-001-0003694 - CONTRATO N° 146 2012 - LCO N° 13/2012SOLIC N° 51 ACCION

description: AUTOMOTIVE - FACT N° 001-001-0003696 - CONTRATO N° 146 2012 - LCO N° 13/2012SOLIC N° 51 ACCION

description: AUTOMOTIVE - FACT N° 001-001-0003697 - CONTRATO N° 146 2012 - LCO N° 13/2012SOLIC N° 51 ACCION

description: AUTOMOTIVE - FACT N° 001-001-0003698 - CONTRATO N° 146 2012 - LCO N° 13/2012SOLIC N° 51 ACCION

description: AUTOMOTIVE - FACT N° 001-001-0003699 - CONTRATO N° 146 2012 - LCO N° 13/2012SOLIC N° 51 ACCION

description: AUTOMOTIVE - FACT N° 001-001-0003700 - CONTRATO N° 146 2012 - LCO N° 13/2012SOLIC N° 51 ACCION

description: AUTOMOTIVE - FACT N° 001-001-0003705 - CONTRATO N° 146 2012 - LCO N° 13/2012SOLIC N° 51 ACCION

description: AUTOMOTIVE - FACT N° 001-001-0003687 - CONTRATO N° 146 2012 - LCO N° 13/2012SOLIC N° 51 ACCION

description: AUTOMOTIVE - FACT N° 001-001-0003706 - CONTRATO N° 146 2012 - LCO N° 13/2012SOLIC N° 51 ACCION

description: AUTOMOTIVE - FACT N° 001-001-0003707 - CONTRATO N° 146 2012 - LCO N° 13/2012SOLIC N° 51 ACCION

description: AUTOMOTIVE - FACT N° 001-001-0003708 - CONTRATO N° 146 2012 - LCO N° 13/2012SOLIC N° 51 ACCION

description: AUTOMOTIVE - FACT N° 001-001-0004965 - CONTRATO N° 146 2012 - LCO N° 13/2012SOLIC N° 51 ACCION

description: AUTOMOTIVE - FACT N° 001-001-0004966 - CONTRATO N° 146 2012 - LCO N° 13/2012SOLIC N° 51 ACCION

description: AUTOMOTIVE - FACT N° 001-001-0003683 - CONTRATO N° 146 2012 - LCO N° 13/2012SOLIC N° 51 ACCION

description: AUTOMOTIVE - FACT N° 001-001-0003685 - CONTRATO N° 146 2012 - LCO N° 13/2012SOLIC N° 51 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AUTOMOTIVE S.A. - PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - FACTURAN° 001-001-0010185 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLICITUD N° 31 - ACCION

description: AUTOMOTIVE S.A. - PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - FACTURA N° 001-001-0011959 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLICITUD N° 31 - ACCION

description: AUTOMOTIVE S.A. - PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - FACTURA N° 001-001-0010198 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLICITUD N° 31 - ACCION

description: AUTOMOTIVE S.A. - PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - FACTURA N° 001-001-0010197 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012  - SOLICITUD N° 31 - ACCION

description: AUTOMOTIVE S.A. - PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - FACTURA N° 001-001-0010196 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLICITUD N° 31 - ACCION

description: AUTOMOTIVE S.A. - PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - FACTURA N° 001-001-0010195 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLICITUD N°  31 - ACCION

description: AUTOMOTIVE S.A. - PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - FACTURA N° 001-001-0010194 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLICITUD N° 31 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AUTOMOATIVE S.A. - PAGO POR MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS - FACTURA N° 001-001-0010189 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLICITUD N° 13 - ACCION

description: AUTOMOTIVE S.A. - PAGO POR MANT. Y REPARACION D VEHICULOS . FACTURA N° 001-001-0010190 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLICITUD N° 13 - ACCION

description: AUTOMOTIVE S.A. - PAGO POR MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS - FACTURA N° 001-001-0010191 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLICITUD N° 13 - ACCION

description: AUTOMOTIVE S.A. - PAGO POR MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS - FACTURA N° 001-001-0010192 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLICITUD N-| 13 - ACCION

description: AUTOMOTIVE S.A. - PAGO POR MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS - FACTURA N° 001-001-0010193 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLICITUD N° 13 - ACCION

description: AUTOMOTIVE S.A. - PAGO POR MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS - FACTURA N° 001-001-0010074 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLICITUD N° 13 - ACCION

description: AUTOMOTIVE S.A. - PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO - FACTURA N° 001-001-0010182 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLICITUD N° 13 - ACCION

description: AUTOMOTIVE S.A. - PAGO POR MANT. Y REPARACION DE VEHICULO - FACTURA N° 001-001-0010183 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLICITUD N° 13 - ACCION

description: AUTOMOTIVE S.A. - PAGO POR MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS - FACTURA N° 001-001-0010075 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLCIITUD N° 13 - ACCION

description: AUTOMOTIVE S.A. - PAGO POR MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS - FACTURA N° 001-001-0010199 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLICITUD N° 13 - ACCION

description: AUTOMOTIVE S.A. - PAGO POR MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS - FACTURA N° 001-001-0010200 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLICITUD N° 13 - ACCION

description: AUATOMOTIVE S.A. - PAGO POR MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS - FACTURA N° 001-001-0010072 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N |13/2012 - SOLICITUD N° 13 - ACCION

description: AUTOMOTIVE S.A. - PAGO POR MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS - FACTURA N° 001-001-0010073 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLICITUD N° 13 - ACCION

description: AUTOMOTIVE S.A. - PAGO POR MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS - FACTURA N° 001-001-0010226 . CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLICITUD N° 13 - ACCION

description: AUTOMOTIVE - PAGO POR MANT. Y REPARACIOND E VEHICULOS - FACTURA N° 001-001-0010186 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLICITUD N° 13 - ACCION

description: AUTOMTIVE S.A. - PAGO POR MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS - FACTURA N° 001-001-0010227 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLICITUD N° 13 - ACCION

description: AUTOMOTIVE S.A. - PAGO POR MANT. Y REPARACION DE VEHICULO - FACTURA N° 001-001-0010188 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLICITUD N° 13 - ACCION

description: AUTOMOTIVE S.A. - PAGO POR MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS - FACTURA N° 001-001-0010187 - CONTRATO N° 146/2012 - LCO N° 13/2012 - SOLICITUD N° 13 - ACCION


name: UAF perteneciente a 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

title: PROVISION Y COLOCACION DE CARTELERIAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

description: 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y DE APOYO, 001 - APLICACION DE LA LEGISLACION ADUANERA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION Y COLOCACION DE CARTELERIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23015-13-82575


title: Adquisicion de Articulos de Limpieza

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

description: 023 - FOMENTO, CONTROL Y DIFUSIÓN DEL ÁREA DE DEPORTES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Articulos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-71751

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO EL EVEREST DEL MES DE JULIO DEL 2013 SND

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-71754

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-71755

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIOND DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE INDUCLOR DEL 2013 SND

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-71752

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE MELODY DEL 2013 SND


title: AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES DERMATOLOGICAS DEL MSPYBS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACION DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES DERMATOLOGICAS DEL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-142016


title: Adquisición de Equipos Informaticos

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

project: 002-GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA Y COHESIÓN SOCIAL (AECID/SMPR)

description: 010 - FORTAL. INST.P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-65342


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ARA ELECTRIC S.R.L.

legalName: ARA ELECTRIC S.R.L.

description: 008 - ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE RAYOS X

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-102759

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000090 (RUBRO 346-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE MARZO/2015


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: AMPLIACION PAC Nro.: 236706 - CC: CO-12010-12-53021 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PLASTICOS Y DE CAUCHO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA

legalName: JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA

description: 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PLASTICOS Y DE CAUCHO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-12-53021

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICUION DE PRODUCTOS DE PLASTICOS Y DE CAUCHO S/ FACTURA 1446,EXP NRO 13309/2012 CORRESPONDIENTE A FERRETERIA INTERNACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PLASTICOS Y DE CAUCHO A FAVOR DE FERRETERIA INTERNACIONAL SEGUN FAC. 5250, , RUBRO 391, EXP. 33942.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-12-53646

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PLASTICO Y DE CAUCHO  - RUBRO 396 - A FAVOR DE FERRECENTER AGRO RURAL - S/ FACT. N° 205074  -  EXP. N° 16299/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PLASTICO Y DE CAUCHO - RUBRO 396  - A FAVOR DE FERRECENTER AGRO-RURAL  - S/ FACT. N° 205076 - EXP. N° 19836


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

title: AMPLIACION PAC Nro.: 287258 - CC: CO-28002-15-111795 Construcción de Elevador y techado de camineros, Mantenimiento y Reparación de Edificios de la UNE

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

Perez & Aguayo S.R.L

legalName: Perez & Aguayo S.R.L

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A PEREZ Y AGUAYO SRL (522), FAC. Nº001-003-0000147, AC-28002-15-20392, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 - CONSTRUCCIONES CIVILES-AMPLIACION DEL CONTRATO Nº38/2015 - FONDO DE REPARO GS. 2.649.227 .

Otras retenciones

type: other

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-15-111795

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A PEREZ Y AGUAYO SRL, (522), FAC. Nº001-003-0000144 CO-28002-15-111795,CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, (COMPLEMENTO DEL CERTF. Nº1 CORRESP. AL FONDO DE REPARO), STRFF10INTERNº333

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A PEREZ & AGUAYO SRL (522), FAC. Nº001-003-0000145, CO-28002-15-111795, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015,CERTIF Nº3 - CONSTRUCCION DE ELEVADOR Y TECHADO DE CAMINEROS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO UNE, CONTRATO Nº 38/2015- (FONDO DE REPARO GS. 4.967.250. S/99.345.000)STRFF10INTERNº338

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A PEREZ Y AGUAYO SRL FACTURA Nº 001-003-0000134,CC Nº C0-28002-15-111795, RUBRO 522, RECTORADO FF 10 STR INTERNO Nº 246, MES DE OCTUBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DE GASTOS DE CAPITAL A PEREZ Y AGUAYO - ANTICIPO DEL 30% SEGUN CONTRATO Nº38/2015,(522), FAC. Nº001-003-0000109, CO-28002-15-111795, MES DE SEPTIEMBRE/2015, STRFF10INTERNº214

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A PEREZ Y AGUAYO SRL (522), FAC. Nº001-001-0000139, CO-28002-15-111795,CERTIF Nº2 -CONSTRUCCION DE ELEVADOR Y TECHADO DE CAMINEROS, MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LA UNE, CONTRATO Nº038/2015, MES DE NOVIEMBRE DEL 2015. (FONDO DE REPARO GS. 3.077.200)


name: 1000000-ADMINISTRACION GRAL. COMISION NACIONAL DE VALORES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

legalName: 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

TELEXPAR S.R.L.

legalName: TELEXPAR S.R.L.

2 DE JULIO S.R.L.

legalName: 2 DE JULIO S.R.L.

Maria Cristina Molin

legalName: Maria Cristina Molin

MAES S.R.L.

legalName: MAES S.R.L.

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL C.N.V.

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-12-50028

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA S/ FACT Nº 001-001-0030267, OC Nº 22

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-12-50029

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA S/ FACT Nº 001-001-0155582, OC Nº26/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-12-50833

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA S/ FACT Nº 001-001-0005797, OC Nº 30/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-12-49971

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA S/ FACT Nº 001-002-0000003, OC Nº 29/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-12-50031

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL S/ FACT Nº 001-001-0000092, OC Nº 28/12

description: POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO S/ FACT Nº 001-001-0000091, OC Nº 27/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-12-50125

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA DE TOALLAS DE PAPEL EN ROLLOS S/ FACT Nº 001-002-0006980, OC Nº 25

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-12-50027

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA S/ FACT Nº 001-001-0002211, OC Nº 24/12

description: POR LA COMPRA DE PAPEL AUTOADHESIVO S/ FACT Nº 001-001-0002212, OC Nº 23/12


name: UAF perteneciente a 018-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA(escrita-radial)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23018-15-118167


title: ADQUISICION DE GEL AUTOSELLANTE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

UNICO S.A.

legalName: UNICO S.A.

description: 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GEL AUTOSELLANTE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-77453

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 399 - BIENES DE CONSUMO VARIOS - UNICO S.A. - CFNº1 - SETIEMBRE 2013


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS CONACYT - INV 093 -194- POST 16 . 2

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-162354

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-162355


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

description: 3 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES MEDICOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y PINTURAS SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-41460

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-41461

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-41459

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-28680


2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

legalName: 2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Miguel Augusto Amari

legalName: Miguel Augusto Amari

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-145961

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR REP Y MANT F Y A INGENIERIA S/FACT N°362 OC N°79046 LCO N°38/17

description: POR MANT Y REP DE F Y A INGENIERIA FACT N°355 OC N°79039 LCO N°38/17


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

title: RECTIFICACION DE MOTORES DE VEHICULOS MITSUBISHI L200 Y CREVROLET TRACKER

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

DUARTE

legalName: DUARTE

description: 001 - DESARROLLO ARTESANAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECTIFICACION DE MOTORES DE VEHICULOS MITSUBISHI L200 Y CHEVROLET TRACKER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-12-52404

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE TODO JAPONES MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012


legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

legalName: VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

project: 007-FOCEM-REHAB. Y PAV. ASF. DEL TRAMO CONCEPCIÓN - VALLEMI

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N°57/2014 ADQUISICION DE TONNER Y TINTAS PARA LA UNIDAD NACIONAL EJECUTORA FOCEM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-14-102660

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25345 CANCELACION DE LA FACTNª 301 P/ I  ADQUIS DE TONNER Y TINTAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 4140. ADQUISICION DE TONNER Y TINTAS. FACT. N° 301/2015.


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Impresion de Recibos

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresion de Recibos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-15-117411


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 278987 - CC: LC-12010-14-94183 LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA OFICINAS DE LA DINCAP

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

JUAN CARLOS ESPINOLA

legalName: JUAN CARLOS ESPINOLA

description: 002 - COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS, 004 - COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA OFICINAS DE LA DINCAP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12010-14-94183

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO PAGO DE ALQUILER POR LOS MESES DE PARTE DE AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014, A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA FERRONI, CON EXP. N° 5292, S.P.N° 345, FACT. N° 00012, RUBRO 251, DE GUARANIES 179.300.000.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE OFICINAS PARA LA DINCAP, A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA FERRONI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN ME14-5408, S.P.N° 358, FACT.N° 0000013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO " ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES" A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA FERRONI, SEGUN EXPED.N° 41892/15. S.P.N° 480. FACT.CRED.N° 001-001-0000033. RES.DINCAP N° 1288. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA FERRONI, SEGUN FACT. CREDITO N° 001-001-0000031, EXPEDIENTE N° 35328/15, S.P.N° 357, RES.DINCAP N° 1288. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA  FERRONI, CON FACT. N° 001-001-0000032. EXPED. N° 41882/15. S.P.N° 479. RES. DINCAP N° 1288.  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO ALQUILER DE EDIFICIOS  Y LOCALES A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA FERRONI, SEGUN EXPEDIENTE N° 27498/15, S.P.N° 276, FACTURA N° 0000027, CORRESPONDIENTE AL ALQUILER PARA LAS OFICINAS DE LA DINCAP POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, A FAVOR  DEL SEÑOR JUAN CARLOS ESPINOLA FERRONI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SEGUN FACTURA N° 0000029, RES. DINCAP N° 1288, S.P.N° 335, EXPEDIENTE N° 32967/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO  ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA FERRONI CON DOCUMENTO N° 8904, S.P. 085, FACTURA N° 0000026.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ALQUILER DE LOCAL PARA LA DINCAP A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA FERRONI SEGÙN FACTURA Nº 014, S.P. Nº 013, M.E. DINCAP Nº 4167/15

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ALQUILER DE LOCAL PARA LA DINCAP A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA FERRONI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2015 SEGÙN FACTURA Nº 015, S.P. Nº 013, M.E. DINCAP Nº 4167/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO ALQUILER DE INMUEBLES A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA FERRONI, SEGUN EXPED.N° 10785/16, S.P.N° 052. FACT.N° 0036. CORRESPONDIENTE AL MES MARZO/2016.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO ALQUILER DE INMUEBLES A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA FERRONI, CON FACT.N° 00034/16, EXPED.N° 5980/16, S.P.N° 25. RES.MAG N° 1288. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2016.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO ALQUILER DE INMUEBLES A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA FERRONI, CON FACT.N° 00035/16, EXPED.N° 5981/16, S.P.N° 26. RES.MAG N° 1288. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA FERRONI, SEGUN EXPED.N° 25950/16, S.P.N° 213. FACTURA N° 00055. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA FERRONI, SEGUN EXPED.N° 30421/16, S.P.N° 214. FACTURA N° 00059. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO ALQUILER DE EDIFICIO A  FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA FERRONI, SEGUN FACT.N° 0052, EXPED.N° 14855/16, S.P.N° 81. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES A FAVOR DE JUNA CARLOS ESPINOLA FERRONI, CORRESPONDIENTE AL ALQUILER PARA LAS OFICINAS DE LA DINCAP POR EL MES DE JUNIO/2016. EXPEDIENTE N° 20731/16, S.P.N° 115, FACTURA N° 0054. SEGUN CONTRATO MAG-DINCAP N° 38/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER Y LOCALES A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA FERRONI, SEGUN EXPED.N° 18724/16. S.P.N° 108, FACTURAN N° 00053. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2016.-


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 293625 - CC: LC-13006-15-115617 Alquiler del Edificio de yuty

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

ROBUSTIANA VILLAR

legalName: ROBUSTIANA VILLAR

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler del Edificio de yuty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-15-115617

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROBUSTIANA VILLAR, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002687, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YUTY.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROBUSTIANA VILLAR, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002685, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YUTY.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROBUSTIANA VILLAR, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002570, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YUTY.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROBUSTIANA VILLAR, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0002121, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YUTY..

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROBUSTIANA VILLAR, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0002253, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YUTY.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROBUSTIANA VILLAR, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0002256, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YUTY.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROBUSTIANA VILLAR, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0002321, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YUTY.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE ROBUSTIANA VILLAR, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002843, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YUTY.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROBUSTIANA VILLAR,  SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0002841, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YUTY.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251,  A FAVOR DE ROBUSTIANA VILLAR, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0003179, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YUTY.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROBUSTIANA VILLAR, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0002513, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YUTY.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROBUSTIANA VILLAR, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0002515, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YUTY.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROBUSTIANA VILLAR, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0002572, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YUTY.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROBUSTIANA VILLAR, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003299, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YUTY.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROBUSTIANA VILLAR, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003297, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YUTY.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROBUSTIANA VILLAR, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0003181, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YUTY.


title: Servicios de Fiscalización de Obras

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

LUIS ALBERTO CORONEL RAINA

legalName: LUIS ALBERTO CORONEL RAINA

description: 001 - COORDINACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Fiscalización de Obras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-54188

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS DE GTOS CTES A ARQ. LUIS ALBERTO CORONEL RAINA (266 ), FAC. Nº001-001-0000382 ,CD-28002-12-54188 (FISCALIZACION DE OBRAS, CONTRATO Nº44/2012)  , MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, STRFF10INTERNº0133

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL  ARQ. LUIS ALBERTO CORONEL RAINA -LACR CONSTRUCTORA (266), FAC. Nº001-001-000373, CD-28002-12-54188, (CONTRTATO Nº44/2012- (FISCALIZACION DE OBRAS),MES DE AGOSTO DEL 2012,STRFF10INTERNº0124

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A LACR CONSTRUCTORA-ARQ. LUIS ALBERTO CORONEL RAINA, (266), FAC. Nº001-001-0000396, CD-28002-12-54188 // CONTRTONº44/2012 - FISCALIZACION DE OBRAS, MES  DE NOVIEMBRE DEL 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS  DIRECTOS A ARQ. LUIS ALBERTO CORONEL RAINA (266), FAC. Nº001-001-0000390,CD-28002-12-54188, MES DE OCTUBRE DEL 2012, CONTRTAO Nº 44/2012, P/FISCALIZACION DE OBRAS, STRFF10INTERNº0150

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A ARQ. LUIS ALBERTO CORONEL (266 ), FAC. Nº001-001-0000355, CD-28002-12-54188,MES DE JULIO DEL 2012, STRFF10INTERNº102


title: PUBLICACIONES EN PRENSA ESCRITA

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

PUBLICA SOCIEDAD ANO

legalName: PUBLICA SOCIEDAD ANO

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PUBLICACIONES EN PRENSA ESCRITA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-15-108140

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 4012 - PUBLICA S.A. - SETIEMBRE/16 - CONSEJO DE LA  MAGISTRATURA

description: FACTURA N° 4006 - PUBLICA S.A. - SETIEMBRE/16 - CONSEJO DE LA  MAGISTRATURA

description: FACTURA N° 4013 - PUBLICA S.A. - SETIEMBRE/16 - CONSEJO DE LA  MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 3479 - PUBLICA S.A. - FEBRERO/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 3476 - PUBLICA S.A. - FEBRERO/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 3431 - PUBLICA S.A. - FEBRERO/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 3475 - PUBLICA S.A. - FEBRERO/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 3940 - PUBLICA S.A. - AGOSTO/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 3941 - PUBLICA S.A. - AGOSTO/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 3672 - PUBLICA S.A. - ABRIL/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 3562 - PUBLICA S.A.- MARZO/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 3616 - PUBLICA S.A. - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 3225 - PUBLICA S.A. - DICIEMBRE/15 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


title: SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCION Y SAN LORENZO-SEGUNDO LLAMADO

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

ORGANIZACION WATCHMA

legalName: ORGANIZACION WATCHMA

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERV DE VIGILANCIA S/FACT NRO 3122,OC NRO 62779,LPN NRO 7/2012,AMPLIACION ,DE ORGANIZACION WATCHMAN

description: POR COMPRAS DE ORG. WATCHMA, S/FAC. Nº 3126, S/OC Nº 62780, S/LPN Nº7/12 AMP.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-61955

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERV DE VIGILANCIA S/FACT NRO 2877,OC NRO 61344,DE WATCHMAN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE SEGURIDAD DE ORGANIZACION WATCHMA S/ FACT N° 3007, OCN° 61346

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERV. DE VIGILANCIA DE WATCHMAN S.R.L. S/ FACT Nº 2932, OC Nº 61345, LPN N° 07/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERV.DE VIGILANCIA,S/FACT NRO 2814,OC NRO 61315,CD POR EXCEPCION ,DE WATCHMAN

description: POR SERV.DE VIGILANCIA,S/FACT NRO 2815,OC NRO 61316,LPN NRO 7/12 ,DE WATCHMAN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A WATCHMAN S.R.L. S/FACT Nº 2315 OC. Nº 61073 EN LPN Nº 07/12

description: PAGO A WATCHMAN S.R.L. S/FACT Nº 2314 OC. Nº 61074 EN LPN Nº 07/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA .S/FACT NRO 3064,OC NRO 61347,DE ORGANIZACION WATCHMAN


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

project: 000-ADMINISTRACION CENTRAL

description: 001 - PROGRAMA DE GESTIONES Y APOYO ADMINISTRATIVO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Portones y Escalera Metálicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-12-59800


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DESARROLLOS DEL PARA

legalName: DESARROLLOS DEL PARA

COPEL S.A.

legalName: COPEL S.A.

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

KUATIAPO S.A.

legalName: KUATIAPO S.A.

project: 000-VIG.EPID. DE LAS ENF.PREV POR  VAC. Y PAI

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-57753

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000837 (07/09/2012) - DESPASA - PAI - FF.30 - CD.N°03/2012 - C.C.CD-12008-12-57753 - CARPETA Nº 5673

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-54827

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0090056 (07/08/2012) - COPEL S.A - PAI - FF.30 - CD.N°03/2012 - C.C.CD-12008-12-54827 - CARPETA Nº5673

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-54826

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00031011 (02/08/2012) - PAPELERA GUAIRA S.R.L - PAI - FF.30 - CD.N°03/2012 - C.C.CD-12008-12-54826 - CARPETA Nº5673

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-54825

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000838 (07/09/2012) - DESPASA - PAI - FF.30 - CD.N°03/2012 - C.C.CD-12008-12-54825 - CARPETA Nº5673

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55131

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0023103 (27/07/2012) - KUATIAPO S.A - PAI - FF.30 - CD.N°03/2012 - C.C.CD-12008-12-55131 - CARPETA Nº5673


legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SEGURO PARA VEHICULOS Y PERSONAS DE LA INSTITUCIÓN.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-113285


title: Adquisicion de Equipos de Computacion

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Computacion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-97720

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-000406 DE LA FIRMA SDA PARAGUAY S.A.


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

LIBRERIA INTERCONTIN

legalName: LIBRERIA INTERCONTIN

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de libros para el Congreso Nacional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-15-115777

name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LIBRERIA INTERCONTINENTAL S/FACT. Nª  11978


title: ADQ. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

UDILIO PALMEROLA OTA

legalName: UDILIO PALMEROLA OTA

description: 001 - COORDINACIÓN GENERAL, 008 - INVESTIGACION, EXTENSION UNIVERSITARIA, 002 - COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DE FILIALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-12-53148

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA FF10, CD-28003-12-53148 -- UDILIO PALMEROLA -- RECTORADO.-

description: POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA FF10, CD-28003-12-53148 -- UDILIO PALMEROLA -- FILIALES.-.-

description: POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA FF10, CD-28003-12-53148 -- UDILIO PALMEROLA -- INVESTIGACION.-.-


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

project: 1 _ 01-FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL MH

description: 4 _ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORÍA PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE CASOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-11-27462


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Johanna Katherinne T

legalName: Johanna Katherinne T

FERNANDO CABALLERO C

legalName: FERNANDO CABALLERO C

LEODAN DEL PILAR ENC

legalName: LEODAN DEL PILAR ENC

description: 014 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ÑEEMBUCU

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos Textiles y de Vestuarios.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-73781

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 63, O.P Nº 215, RES. Nº 34 DEL 16/05/2013, S/HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO Nº 01, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, JK TROCHE COMERCIAL, PAGO A CUENTA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-73784

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 011, O.P Nº 214, RES. Nº 34 DEL 16/05/13, S/HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO Nº 02, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, FC CONSTRUCCIONES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-73783

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 023,  O.P Nº 435, RES. Nº 34 DEL 16/05/13, S/HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO Nº 07, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, CONSTRUCTORA L & L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACT.CRED. Nº 022, O.P.Nº 436, RES. Nº 34 DEL 16/05/13, S/HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO Nº 06, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, CONSTRUCTORA L & L.-


title: SERVICIO DE EDICION DE FORMULARIOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.

legalName: TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.

project: 000-SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EN SALUD

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE EDICION DE FORMULARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-60886

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0011783 (19/11/2012) - EMASA S.R.L. - DGGIES - FF.10 - LPN. N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-60886 - CARPETA Nº 8306

description: FACTURA Nº 001-001-0011784 (19/11/2012) - EMASA S.R.L. - DGGIES - FF.10 - LPN. N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-60886 - CARPETA Nº 8306

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0011763 (13/11/2012) - EMASA S.R.L. - DIGIES - FF.10 - LPN. N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-60886 - CARPETA Nº 7687


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINAS, FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-148263

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-28507 DE DATA SYSTEM DE FECHA 1/12/2017 - DICIEMBRE - 2017 - PGN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°  1-1-28585 DE FECHA 06/12/2017 - DATA SYSTEMS - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 1-1-28672 DE FECHA 11/12/2017 - SYSTEMS SAECA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-28359 DE FECHA 30/11/2017 - DATA SYSTEMS - COMIN


002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 2 _ SERVICIOS ELECTORALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONTRATACION DE SEGUROS DE EDIFICIOS, LOCALES, INSTALACIONES Y EQUIPOS INFORMATICOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13002-11-25251

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 001-001-0056546 DE ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACT.Nº 001-001-0056547 DE ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.


1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

project: 0 _ 00-APOYO DE INGENIERIA A LAS FF AA Y OTRAS INSTITUCIONES,   0 _ 00-*

description: 15 _ PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES,  11 _ CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE,  14 _ APOYO DE INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES,   3 _ ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES,  10 _ DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de PInturas, tintas y colorantes"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-25690

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0015096 POR OG 355 MES DE MAYO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº001-001-0015056 POR OG 355 MES DE MAYO 2011.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0015472 POR OBJETO DE GASTO Nº 355

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0015027 POR OG 355 MES DE MAYO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0015050 POR OG 355 MES DE MAYO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0015100 POR OG 355 MES DE MAYO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº001-001-0015093 POR OG 355 MES DE MAYO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0015076 POR OG 355 MES DE MAYO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0015092 POR OG 355 MES DE MAYO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0015055 POR OG 355 MES DE MAYO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0015084 POR OG 355 MES DE MAYO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0015337 POR OBJETO DE GASTO Nº 355 MES DE AGOSTO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-00015988 POR OG 355 MES DE OCTUBRE 2011.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0016174 POR OBJETO DE GASTO Nº 355.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0015169 POR OBJETO DE GASTO Nº 355

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0015317 POR OBJETO DE GASTO Nº 355

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0015184 POR OBJETO DE GASTO Nº 351

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº0015225 POR OBJETO DE GASTO Nº355 MES DE JUNIO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0015291 POR OG 355 MES DE JUNIO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº001-001-0015265 POR OG 355  MES DE JUNIO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0015259 POR OG 355 MES DE JUNIO 2011.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-00015244 POR OBJETO DE GASTO Nº 355

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0015290 POR OG 355 MES DE JUNIO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª001-001-0015183 POR OG 355 MES DE OCTUBRE 2011.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0015097 POR OG 355 MES DE MAYO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0015919 POR OBJETO DE GASTO Nº 355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0015659 POR OG 355 MES DE AGOSTO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0016516 POR OBJETO DE GASTO Nº 355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº001-001-0016797  POR OG 355 MES DE DICIEMBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0015631 POR OBJETO DE GASTO Nº 355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0015720 OG 355 MES DE AGOSTO 2011.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0015099 POR OG 355 MES DE MAYO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª001-001-0016432 POR OG 355 MES DE NOVIEMBRE 2011.-


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

SANTA CLARA SA CENTR

legalName: SANTA CLARA SA CENTR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 006 - INTEGRACIÓN ECONÓMICA REGIONAL, 005 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 54- SNC - LEY N° 5513/2015 - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Seguro Médico para funcionarios del Ministerio de Hacienda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-17-149350

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA S.A. EN CONCEPTO DE SEGURO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018 CONFORME ORDEN DE SERVICIO 121/2018, CONTRATO N°142/2017 CC: LP-12006-17-149350, FACTURA N° 001-009-0022764 CON TIMBRADO N°11976217, EXPEDIENTE SIME N°14854/2018.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA S.A. EN CONCEPTO DE SEGURO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018 CONFORME ORDEN DE SERVICIO 125/2018, CONTRATO N°142/2017 CC: LP-12006-17-149350, FACTURA N° 001-009-0022768 CON TIMBRADO N°11976217, EXPEDIENTE SIME N°14854/2018.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA S.A. EN CONCEPTO DE SEGURO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018 CONFORME ORDEN DE SERVICIO 120/2018, CONTRATO N°142/2017 CC: LP-12006-17-149350, FACTURA N° 001-009-0022765 CON TIMBRADO N°11976217, EXPEDIENTE SIME N°14854/2018.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SA CENTRO MEDICO PRIVADO, POR CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE HACIENDA, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-009-0022766, TIMBRADO N° 11976217, ORDEN DE SERVICIO N° 122/2018, CONTRATO N° 142/2017, CC N° LP-12006-17-149350, EXP SIME N° 14854/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA S.A. EN CONCEPTO DE SEGURO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018 CONFORME ORDEN DE SERVICIO 124/2018, CONTRATO N°142/2017 CC: LP-12006-17-149350, FACTURA N° 001-009-0022770 CON TIMBRADO N°11976217, EXPEDIENTE SIME N°14854/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA S.A. CENTRO MEDICO PRIVADO EN CONCEPTO DE SERVICIO MEDICO , ORDEN DE SERVICIO N°378/2018,  SEGUN CONTRATO N° 142/2017- EXPEDIENTE SIME N° 29622/2018, C.C. : 149350  FACTURA N° 001-009-0002921.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA S.A. CENTRO MEDICO PRIVADO EN CONCEPTO DE SERVICIO MEDICO , ORDEN DE SERVICIO N°376/2018,  SEGUN CONTRATO N° 142/2017- EXPEDIENTE SIME N° 29622/2018, C.C. : 149350  FACTURA N° 001-009-0002923.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA S.A. CENTRO MEDICO PRIVADO EN CONCEPTO DE SERVICIO MEDICO , ORDEN DE SERVICIO N°375/2018,  SEGUN CONTRATO N° 142/2017- EXPEDIENTE SIME N° 29622/2018, C.C. : 149350  FACTURA N° 001-009-0002919.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA S.A. CENTRO MEDICO PRIVADO EN CONCEPTO DE SERVICIO MEDICO , ORDEN DE SERVICIO N°374/2018,  SEGUN CONTRATO N° 142/2017- EXPEDIENTE SIME N° 29622/2018, C.C. : 149350  FACTURA N° 001-009-0002918.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA S.A. CENTRO MEDICO PRIVADO EN CONCEPTO DE SERVICIO MEDICO , ORDEN DE SERVICIO N°377/2018,  SEGUN CONTRATO N° 142/2017- EXPEDIENTE SIME N° 29622/2018, C.C. : 149350  FACTURA N° 001-009-0002920.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA S.A. EN CONCEPTO DE SEGURO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018 CONFORME ORDEN DE SERVICIO 123/2018, CONTRATO N°142/2017 CC: LP-12006-17-149350, FACTURA N° 001-009-0022769 CON TIMBRADO N°11976217, EXPEDIENTE SIME N°14854/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA S.A-CENTRO MEDICIO PRIVADO, ORDEN DE SERVICIO N° 870/20185, EXPEDIENTE SIME N° 54586/2018.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA S.A-CENTRO MEDICIO PRIVADO, ORDEN DE SERVICIO N° 869/20185, EXPEDIENTE SIME N° 54586/2018.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA S.A-CENTRO MEDICIO PRIVADO, ORDEN DE SERVICIO N° 871/20185, EXPEDIENTE SIME N° 54586/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA S.A-CENTRO MEDICIO PRIVADO, ORDEN DE SERVICIO N° 872/20185, EXPEDIENTE SIME N° 54586/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA S.A-CENTRO MEDICIO PRIVADO, ORDEN DE SERVICIO N° 873/2018,  EXPEDIENTE SIME N° 54586/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA  , EN CONCEPTO DE SEVICIO DE SEGURO MEDICO,  ORDEN DE SERVICIO N°1165/2018,  SEGUN CONTRATO N° 142/2017- EXPEDIENTE SIME N° 56652/2018, C.C. : 149350  FACTURA N° 001-009-0008272.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, CORRESPONDIENTE AL PAGO A SANTA CLARA S.A, CENTRO MEDICO PRIVADO, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURO MEDICO, FACTURA N° 001-009-0020994, ORDEN DE SERVICIO N° 5/2018, EXPEDIENTE SIME N° 9623/2018.

description: OBLIGACION, CORRESPONDIENTE AL PAGO A SANTA CLARA S.A, CENTRO MEDICO PRIVADO, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURO MEDICO, FACTURA N° 001-009-0020992, ORDEN DE SERVICIO N° 4/2018, EXPEDIENTE SIME N° 9623/2018.

description: OBLIGACION, CORRESPONDIENTE AL PAGO A SANTA CLARA S.A, CENTRO MEDICO PRIVADO, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURO MEDICO, FACTURA N° 001-009-0020996, ORDEN DE SERVICIO N° 8/2018, EXPEDIENTE SIME N° 9623/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, CORRESPONDIENTE AL PAGO A SANTA CLARA S.A, CENTRO MEDICO PRIVADO, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURO MEDICO, FACTURA N° 001-009-0020993, ORDEN DE SERVICIO N° 7/2018, EXPEDIENTE SIME N° 9623/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL CENTRO MEDICO PRIVADO SANTA CLARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN DETALLE CC LP N° 149350, FACT. N° 001-009-0001374.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL CENTRO MEDICO PRIVADO SANTA CLARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN DETALLE CC LP N° 149350, FACT. N° 001-009-0001372.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL CENTRO MEDICO PRIVADO SANTA CLARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN DETALLE CC LP N° 149350, FACT. N° 001-009-0001373.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL CENTRO MEDICO PRIVADO SANTA CLARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN DETALLE CC LP N° 149350, FACT. N° 001-009-0001375.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL CENTRO MEDICO PRIVADO SANTA CLARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN DETALLE CC LP N° 149350, FACT. N° 001-009-0001376.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SA  - CENTRO MEDICO PROVADO - POR CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA EL MH-COMPROMISO FINANCIERO 2017- SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-009-0018337, TIMBRADO N° 11976217, FECHA 14/12/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 3101/2017, CONTRATO N° 142/2017, CC N° LP-12006-17-149350, EXPD SIME N° 1263/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA S.A. CENTRO MEDICO PRIVADO EN CONCEPTO DE SERVICIO MEDICO , ORDEN DE SERVICIO N°706/2018,  SEGUN CONTRATO N° 142/2017- EXPEDIENTE SIME N° 40462/2018, C.C. : 149350  FACTURA N° 001-009-0004604.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA S.A. CENTRO MEDICO PRIVADO EN CONCEPTO DE SERVICIO MEDICO , ORDEN DE SERVICIO N°705/2018,  SEGUN CONTRATO N° 142/2017- EXPEDIENTE SIME N° 40462/2018, C.C. : 149350  FACTURA N° 001-009-0004595.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA S.A. CENTRO MEDICO PRIVADO EN CONCEPTO DE SERVICIO MEDICO , ORDEN DE SERVICIO N°707/2018,  SEGUN CONTRATO N° 142/2017- EXPEDIENTE SIME N° 40462/2018, C.C. : 149350  FACTURA N° 001-009-0004600.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA S.A. CENTRO MEDICO PRIVADO EN CONCEPTO DE SERVICIO MEDICO , ORDEN DE SERVICIO N°708/2018,  SEGUN CONTRATO N° 142/2017- EXPEDIENTE SIME N° 40462/2018, C.C. : 149350  FACTURA N° 001-009-0004605.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA S.A. CENTRO MEDICO PRIVADO EN CONCEPTO DE SERVICIO MEDICO , ORDEN DE SERVICIO N°709/2018,  SEGUN CONTRATO N° 142/2017- EXPEDIENTE SIME N° 40462/2018, C.C. : 149350  FACTURA N° 001-009-0004602.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SA  - CENTRO MEDICO PROVADO - POR CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA EL MH-COMPROMISO FINANCIERO 2017- SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-009-0018336, TIMBRADO N° 11976217, FECHA 14/12/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 3098/2017, CONTRATO N° 142/2017, CC N° LP-12006-17-149350, EXPD SIME N° 1263/18.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SA  - CENTRO MEDICO PROVADO - POR CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA EL MH-COMPROMISO FINANCIERO 2017- SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-009-0018333, TIMBRADO N° 11976217, FECHA 14/12/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 3097/2017, CONTRATO N° 142/2017, CC N° LP-12006-17-149350, EXPD SIME N° 1263/18.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SA  - CENTRO MEDICO PROVADO - POR CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA EL MH-COMPROMISO FINANCIERO 2017- SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-009-0018335, TIMBRADO N° 11976217, FECHA 14/12/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 3099/2017, CONTRATO N° 142/2017, CC N° LP-12006-17-149350, EXPD SIME N° 1263/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO (SANTA CLARA S.A.), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, S/ FACTURA N° 001-009-0020638, EXPEDIENTES N° 20173033584-20173034708, ORDEN DE SERVICIO N° 1115/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURO MEDICO PRESTADO POR SANTA CLARA SA, (O.G. 271 - FF 10) , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, ORDEN SERVICIOS Nº 09/2018, SEGUN FACTURA Nº 001-009-0020285, EXPEDIENTE Nº 2018300284, 20183001172, 20183001465 Y 20183003382.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURO MEDICO (SANTA CLARA S.A.), CORRESPONDIENTE AL MES DE  JUNIO DEL 2018, S/ FACTURA N° 001-009-0007253, EXPEDIENTE N° 20183014783-20183017260, ORDEN DE SERVICIO N° 602/18.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS (SANTA CLARA S.A.), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, S/ FACTURA N° 001-009-0002922, EXPEDIENTES N° 20183008812-20183010820, ORDEN DE SERVICIO N° 365/18.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURO MEDICO (SANTA CLARA S.A.), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, S/ FACTURA N° 001-009-001377, EXPEDIENTES N° 20183005912-20183008486-20183011401, ORDEN DE SERVICIO N° 257/18.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURO MEDICO (SANTA CLARA S.A.), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, S/ FACTURA N° 001-009-0004603, EXPEDIENTES N° 20183012000-20183014120, 20183014997, ORDEN DE SERVICIO N° 526/18.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURO MEDICO, SANTA CLARA S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN FACT. Nº 001-009-0022771, EXP. Nº 20183002848, 20183005222, 20183006570, ORDEN DE SERVICIOS Nº 186

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, CORRESPONDIENTE AL PAGO A SANTA CLARA S.A, CENTRO MEDICO PRIVADO, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURO MEDICO, FACTURA N° 001-009-0020995, ORDEN DE SERVICIO N° 6/2018, EXPEDIENTE SIME N° 9623/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SA  - CENTRO MEDICO PROVADO - POR CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA EL MH-COMPROMISO FINANCIERO 2017- SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-009-0018338, TIMBRADO N° 11976217, FECHA 14/12/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 3100/2017, CONTRATO N° 142/2017, CC N° LP-12006-17-149350, EXPD SIME N° 1263/18.-


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: ADQUISICION DE CUBIERTAS CAMARAS

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

description: 016 - DIRECCION DE MATERIAL BELICO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS CAMARAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-80645

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 392 - CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE - DAN Y KAR S.A. - DIMABEL 2 - DICIEMBRE 2013


name: 1120000- SUAF SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

project: 000-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Edificios de la SFP. Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-160066