name: 1140000-SUAF SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL

title: LPN Plurianual SBE N° 01/2.017 ? 2018 - ?Servicio de Mantenimiento y Reparación de vehículos y Motocicletas?

DIOSNEL MONGELOS

legalName: DIOSNEL MONGELOS

GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO

legalName: GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN Plurianual SBE N° 01/2.017 - 2018 - Serv. de Mant. y Rep. de vehículos, Maquinaria y Motocicletas "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-17-147430

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001101, 22/12/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 244, LP-12001-17-147430, ID Nº 332542, DIOSNEL MONGELOS, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-001099, 22/12/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 240, LP-12001-17-147430, ID Nº 332542, DIOSNEL MONGELOS, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001098, 22/12/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 239, LP-12001-17-147430, ID Nº 332542, DIOSNEL MONGELOS, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001138, 23/04/2018, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 82, LP-12001-17-147430, ID Nº 332542, RESOL SEN Nº 1000/2017- MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y MOTOCICLETAS, TALLER DM DE DIOSNEL MONGELOS, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001137, 23/04/2018, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 80, LP-12001-17-147430, ID Nº 332542, RESOL SEN Nº 1000/2017- MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y MOTOCICLETAS, TALLER DM DE DIOSNEL MONGELOS, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001136, 23/04/2018, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 79, LP-12001-17-147430, ID Nº 332542, RESOL SEN Nº 1000/2017- MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y MOTOCICLETAS, TALLER DM DE DIOSNEL MONGELOS, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001135, 23/04/2018, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 78, LP-12001-17-147430, ID Nº 332542, RESOL SEN Nº 1000/2017- MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y MOTOCICLETAS, TALLER DM DE DIOSNEL MONGELOS, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001104, 29/12/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 266, ID Nº 332542, RESOL SEN Nº 1000/2017, TALLER DM DE DIOSNEL MONGELOS, (MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y MOTOCICLETAS), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001106, 29/12/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 262, ID Nº 332542, RESOL SEN Nº 1000/2017, TALLER DM DE DIOSNEL MONGELOS, (MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y MOTOCICLETAS), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001108, 29/12/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 256, LP-12001-17-147430, ID Nº 332542, RESOL SEN Nº 1000/2017, TALLER DM DE DIOSNEL MONGELOS (MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y MOTOCICLETAS), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001107, 29/12/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 257, LP-12001-17-147430, ID Nº 332542, RESOL SEN Nº 1000/2017, TALLER DM DE DIOSNEL MONGELOS (MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y MOTOCICLETAS), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001105, 29/12/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 261, ID Nº 332542, RESOL SEN Nº 1000/2017, TALLER DM DE DIOSNEL MONGELOS, (MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y MOTOCICLETAS), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001103, 29/12/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 265, ID Nº 332542, RESOL SEN Nº 1000/2017, TALLER DM DE DIOSNEL MONGELOS, (MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y MOTOCICLETAS), SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001088, 22/12/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 220, LP-12001-17-147430, ID Nº 332542, RESOL SEN Nº 1000/2017- SERV. DE MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y MOTOCICLETAS, TALLER DM DE DIOSNEL MONGELOS, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001100, 22/12/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 243, LP-12001-17-147430, ID Nº 332542, RESOL SEN Nº 1000/2017- SERV. DE MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y MOTOCICLETAS, TALLER DM DE DIOSNEL MONGELOS, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001102, 22/12/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 247, LP-12001-17-147430, ID Nº 332542, RESOL SEN Nº 1000/2017- SERV. DE MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y MOTOCICLETAS, TALLER DM DE DIOSNEL MONGELOS, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001097, 22/12/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 238, LP-12001-17-147430, ID Nº 332542, RESOL SEN Nº 1000/2017- SERV. DE MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y MOTOCICLETAS, TALLER DM DE DIOSNEL MONGELOS, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001096, 22/12/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 237, LP-12001-17-147430, ID Nº 332542, RESOL SEN Nº 1000/2017- SERV. DE MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y MOTOCICLETAS, TALLER DM DE DIOSNEL MONGELOS, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001095, 22/12/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 235, LP-12001-17-147430, ID Nº 332542, RESOL SEN Nº 1000/2017- SERV. DE MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y MOTOCICLETAS, TALLER DM DE DIOSNEL MONGELOS, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001094, 22/12/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 234, LP-12001-17-147430, ID Nº 332542, RESOL SEN Nº 1000/2017- SERV. DE MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y MOTOCICLETAS, TALLER DM DE DIOSNEL MONGELOS, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001093, 22/12/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 233, LP-12001-17-147430, ID Nº 332542, RESOL SEN Nº 1000/2017- SERV. DE MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y MOTOCICLETAS, TALLER DM DE DIOSNEL MONGELOS, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001091, 22/12/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 229, LP-12001-17-147430, ID Nº 332542, RESOL SEN Nº 1000/2017- SERV. DE MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y MOTOCICLETAS, TALLER DM DE DIOSNEL MONGELOS, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001092, 22/12/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 228, LP-12001-17-147430, ID Nº 332542, RESOL SEN Nº 1000/2017- SERV. DE MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y MOTOCICLETAS, TALLER DM DE DIOSNEL MONGELOS, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001089, 22/12/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 227, LP-12001-17-147430, ID Nº 332542, RESOL SEN Nº 1000/2017- SERV. DE MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y MOTOCICLETAS, TALLER DM DE DIOSNEL MONGELOS, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001157, 12/06/2018, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 102, LP-12001-17-147430, ID Nº 332542, RESOL SEN Nº 1000/2017, TALLER DM DE DIOSNEL MONGELOS, MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS, MAQ. Y MOTOCICLETAS, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001141, 23/04/2018, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 85, LP-12001-17-147430, ID Nº 332542, RESOL SEN Nº 1000/2017- MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y MOTOCICLETAS, TALLER DM DE DIOSNEL MONGELOS, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001140, 23/04/2018, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 84, LP-12001-17-147430, ID Nº 332542, RESOL SEN Nº 1000/2017- MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y MOTOCICLETAS, TALLER DM DE DIOSNEL MONGELOS, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001139, 23/04/2018, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 83, LP-12001-17-147430, ID Nº 332542, RESOL SEN Nº 1000/2017- MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y MOTOCICLETAS, TALLER DM DE DIOSNEL MONGELOS, SEN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-17-147548

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001145, 13/03/2018, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 48, LP-12001-17-147548, ID Nº 332542, RESOL SEN Nº 1000/2017- SERVIC. DE MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y MOTOCICLETAS, SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR SIA DE GLADYS MORENO, SEN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001166, 29/06/2018, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 187, LP-12001-17-147548, ID Nº 332542, RESOL SEN Nº 1000/2017- SERV DE MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y MOTOCICLETAS, SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO, SEN.-


name: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

status: active

title: Servicio de Consultoría Técnica Legal para Elaboración de un Anteproyecto de Ley que Cree el Instituto Nacional de Evaluación Educativa del Paraguay

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

project: 002-INVESTIGACIÓN EVAL. ESTANDARIZADAS DE DESEMPEÑO A ESTUD.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: COMPROMETIDO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Consultoría Técnica Legal para la Elaboración de un Anteproyecto de Ley que Cree el Instituto Nacional de Evaluación Educativa del Paraguay - Plurianual

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-18-160415

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: Adquisición de Articulos de Limpieza

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

roles: procuringEntity payer

name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

FERRETERIA INTERNACI

scheme: PY-RUC

legalName: FERRETERIA INTERNACI

2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

legalName: 2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

name: 2090000-CF-UNIDAD ESPECIAL ANTISECUESTRO DE PERSONAS

name: 2100000-SUAF-EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL

2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

legalName: 2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

description: 004 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN, 007 - SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL, 003 - ADMINISTRACIÓN DE LA INTENDENCIA DE LA POLICIA NACIONAL, 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS (ALA/2011/22871-UE), 002 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Articulos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-90032

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG.FACT.Nº 1965, OBJ. 341, "FERRETERIA INTERNACIONAL", MES DE NOVIEMBRE/14.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 1452,OBJ. 341, "FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.", MES DE AGOSTO/14.-

description: OBLIG.FACT.Nº 1453, OBJ. 341, "FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.", MES DE AGOSTO/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-0125 OBJ. 341 FERRETERIA INTERNACIONAL 29/07/14

description: OBLIG. FACT. N 001-002-126 OBJ. 341 FERRET. INTERNACIONAL 29/07/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-004-1426 OBJ. 341 FERRET. INTERNACIONAL 27/08/14

description: OBLIG. FACT. N 001-004-1427 OBJ. 341 FERRET. INTERNACIONAL 27/08/14

description: OBLIG. FACT. N 001-004-1425 OBJ. 341 FERRET. INTERNACIONAL 27/08/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-002-0000128 OBJ.341 FERRET.INTERNACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 115

description: OBLIG FACT 115

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-004-0001561 OBJ.341 FERRET.INTERNACIONAL

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-004-0001569 OBJ.341 FERRET.INETERNACIONAL

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-004-0001573 OBJ.341 FERRET.INTERNACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-004-0001434 OBJ.341 FERRET,INTERNACIONAL OBJ.341

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-004-0001435 OBJ.341 FERRET.INTERNACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 1717

description: OBLIG FACT 1717

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 1714

description: OBLIG FACT 1714

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1430 27/08/14 FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: OBLIGACION FACT. 1431 27/08/14 FERRETERIA INTERNACIONAL S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.1972 27/11/14 FERRETERIA INTERNACIONAL

description: OBLIGACION FACT. 1973 27/11/14 FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN OBJ. 341, FACT. CRÉD. Nº 001-004-0001436, FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. DE FECHA 28/08/14, MES DE AGOSTO/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 1547

description: OBLIG FACT 1547

description: OBLIG FACT 1546

description: OBLIG FACT 1546

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-004-0003868 FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. OBJ. 396

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 138 OBJETO 345 MES DE JULIO FERRETERIA PERGAL /2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 1567 PROVEEDOR FERRETERIA INTERNACIONAL OBJETO 341

description: OBLIGACION FACTURA N° 1565 PROVEEDOR FERRET INTER. OBJETO 341

description: OBLIGACION FACTURA N° 1566 PROVEEDOR FERRETERIA INTERNACIONA OBJETO 341

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 1739 OBJETO 341 PROVEEDOR INTERNACIONAL

description: OBLIGACION FACTURA N°1738 OBJETO 341 PROVEEDOR INTERNACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 1915 OBJ: 341 MES DE NOVIEMBR/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 1429 OBJETO 341 PROVEEDOR FERRETERIA INTERNACION MES DE AGOSTO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 1428 OBJETO 341 PROVEEDOR FERRETRIA INTERNACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 2123 26/02/15 FERRETERIA INTERNACIONAL S,A,

description: OBLIGACION FACT. 2124 26/02/15 FERRETERIA INTERNACIONAL S,A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-004-0001439 FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. OBJ. 341.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-004-0001440 FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. OBJ. 341

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-004-0001441 FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. OBJ. 341

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-004-0001442 FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. OBJ. 341

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-004-0001437 FERRETERIA INTERNACIONAL

description: OBLIGACION FACTURA 001-004-0001438 FERRETERIA INTERNACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-002-0000124 FERRETERIA INTERNACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-002-0000116 FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. OBJ. 341.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-002-0000117 FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. OBJ. 341.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-002-0000118 FERRETERIA INTERNACIONAL. OBJ. 341.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

LEDY MARILYN AGUIRRE

legalName: LEDY MARILYN AGUIRRE

description: 2 _ COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PISOS VINILICOS POR LA EMERGENCIA SANITARIA LEY 4296

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-11-26903

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: O & M IMPORT- EXPORT - FACTURA N° 001-001-0000176 (13/06/11) - NC ( C.D.D.P.S) - CVE N° 09/11 - CE-12008-11-26903 - F.F.10 - CARP. N° 2073


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

legalName: ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

description: 003 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS, 004 - FORMACIÓN DE PROF. EN EL ÁREA DE LA MEDICINA, 001 - RECTORADO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Resma de Papel, Carton e Impresos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-12-47895

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION O.G. 330/331 FF10 T1 P1 SP0 FRS Nº 4322 RSG Nº 1488 NOTA Nº 278/12.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-12-47896

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 330/331 FF10 T1P1SP0 FRS Nº 4324RSG Nº 1486 NOTA Nº 279/2012


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

project: 2 _ 02-SIMPLIFICACIÓN TRAMITES DE EXPORTACIÓN

description: 2 _ DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Oficina y Comunicación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-11-39004


name: 1030000-CF-AGENCIA NAC. DE EVALUAC. Y ACRED. DE LA ED. SUP. (ANEAES)

description: 008 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoría para la Evaluación Diagnostica de la carrera de Ingeniera Industrial

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12007-14-94547

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12007-14-94188


title: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

JUST IN TIME S.A.

legalName: JUST IN TIME S.A.

CHACO YBY S.A.

legalName: CHACO YBY S.A.

description: 003 - GABINETE MILITAR

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-133647

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 268 POR PROVISION DE HERRAMIENTAS MAYORES S/PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-133632

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 67 POR PROVISION DE DESMALEZADORAS S/PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE/16


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 158-16 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN LA LOCALIDAD DE CHACO CENTRAL DECLARADOS DESIERTO EN LA LPN Nº 71/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-135973

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-136948


title: Mantenimiento y Reparación de Aire

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-105987


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 337519 - CC: CD-12016-17-151588 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS MARCA HP Y ZEBRA - PLURIANUAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

JORGE RAMON VILLALBA GONZÁLEZ

legalName: JORGE RAMON VILLALBA GONZÁLEZ

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACIÓN DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS MARCA HP Y ZEBRA - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-17-151588

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0001031 P/ PAGO A CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INFORMATICA - CEI (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO N° 83/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0001037 P/ PAGO A CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INFORMATICA - CEI (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO N° 83/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0001042 P/ PAGO A CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INFORMATICA - CEI (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO N° 83/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0001030 P/ PAGO A CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INFORMATICA - CEI (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO N° 83/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0001040 P/ PAGO A CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INFORMATICA - CEI (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO N° 83/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0001039, P/ PAGO A CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INFORMATICA - CEI (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO N° 83/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0001032 P/ PAGO A CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INFORMATICA - CEI (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO N° 83/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0001033 P/ PAGO A CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INFORMATICA - CEI (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO N° 83/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0001034 P/ PAGO A CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INFORMATICA - CEI (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO N° 83/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0001035 P/ PAGO A CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INFORMATICA - CEI (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO N° 83/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0001036 P/ PAGO A CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INFORMATICA - CEI (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO N° 83/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0001041 P/ PAGO A CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INFORMATICA - CEI (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO N° 83/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0001038 P/ PAGO A CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INFORMATICA - CEI (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO N° 83/2017, SINAFOCAL.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO

legalName: CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES PARA EL MINISTERIO PUBLICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-16-129353

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG GRABOMIX FACT 9408 DEL 27/12/16 PREV.6011


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DENESIS DAHIANA SANC

legalName: DENESIS DAHIANA SANC

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PAPEL CARTON E IMPRESOS CON DESARROLLOS SUSTENTABLES PARA LA DISERBAMIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-111015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000583 CONTRATO Nº 96/15 (RUBRO 330-10-DISERBAMIL) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2015.-


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

title: PROVISION DE ARTÍCULOS DE FERRETERIA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE ARTÍCULOS DE FERRETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-111847


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA EL PROYECTO CONACYT POSGRADO 14-POS-004

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-157862


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 323936 - CC: LP-12001-17-146829 CONTRATACIÓN DE SEGURO MÉDICO SANATORIAL Y ODONTOLÓGICO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ODONTOLOGIA 3 TRES S

legalName: ODONTOLOGIA 3 TRES S

SANTA CLARA SA CENTR

legalName: SANTA CLARA SA CENTR

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SEGURO MÉDICO SANATORIAL Y ODONTOLÓGICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-17-146828

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ODONTOLOGIA 3 S.A. S/ FACTURA Nº 001-001-0003224, EN CONCEPTO DE SERVICIO ODONTOLOGICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, RUBRO 269, F.F.: 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ODONTOLOGIA 3  S.A, S/ FACTURA Nº 001-001-0003408, POR SERVICIO ODONTOLOGICO PRE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, RUBRO271.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ODONTOLOGIA 3 S.A. S/ FACTURA Nº 001-001-0003464, EN CONCEPTO DE SERVICIO ODONTOLOGICO PRE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, RUBRO 271, F.F.10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: ODONTOLOGIA 3 S.A. POR SEGURO MEDICO ODONTOLOGICO DEL MES DE DICIEMBRE 2017, S/FACT. N° 001-001-0003242, R: 271

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A ODONTOLOGÍA 3 S.A. POR PRESETACIÓN DE SEGURO ODONTOLÓGICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, S/FACT. N° 001-001-0003365, R:271.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: ODONTOLOGIA 3 S.A. POR SERVICIOS DE SEGURO ODONTOLOGICO DEL MES DE JUNIO 2018, S/FACT. N° 001-001-0003437, R: 271.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: ODONTOLOGÍA 3 S.A. POR SEGURO MÉDICO ODONTOLOGICO DEL MES DE MARZO 2018, S/FACT. 001-001-0000334, R: 271.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: ODONTOLOGIA 3 S.A. POR SEGURO MEDICO ODONTOLOGICO DEL MES DE ENERO 2018, S/FACT. N° 001-001-0003268, DISMINUIDA CON LA NOTA DE CREDITO N° 001-001-0000201 POR EXCLUSIÓN DE 1 FUNCIONARIO, R: 271

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: ODONTOLOGIA 3 S.A. POR SEGURO MEDICO ODONTOLOGICO DEL MES DE FEBRERO 2018, S/FACT. N° 001-001-0003309, R: 271.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-17-146829

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A SANTA CLARA S.A. CORRESPONDIENTE A 34 FUNCIONARIOS S/FACT: 001-009-0018871, DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, R: 269, FF: 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SANTA CLARA S.A S/ FACTURA Nº 001-009-0016353, EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO MEDICO SANATORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, RUBRO 269, F.F.: 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SEGURO MEDICO SANATORIAL  SANTA CLARA S.A. S/ FACTURA Nº 001-009-0018870, PAGO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, RUBRO 271.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SEGURO MEDICO SANATORIAL SANTA CLARA S/ FACTURA Nº 001-009-0020012, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO/2018, RUBRO271.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A SEGURO MEDICO SANATORIAL SANTA CLARA S/ FACTURA Nº 001-009-0022021, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO/2018, RUBRO271.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A SANTA CLARA S.A. POR SERVICIO MÉDICO SANATORIAL,CUOTA DE MAYO 2018, S/ FACT. N° 001-009-0004013, R: 271.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SANTA CLARA S.A. S/ FACTURA Nº 001-009-0008265, EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO MEDICO SANATORIAL CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO/2018, RUBRO 271, F.F.10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SANTA CLARA S.A. POR SERVICIOS DE SEGURO MEDICO SANATORIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, S/FACT. N° 001-009-0002532, R: 271.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A  SANTA CLARA S.A. MEDICINA PREPAGA S/ FACTURA Nº 001-009-0006543, POR SERVICIOS DE SEGURO MEDICO SANATORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, RUBRO 271, F.F.10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: SANTA CLARA S.A. POR PRESTACIÓN DE SERVICIO MÉDICO SANATORIAL, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE MARZO 2018, S/FACT. N° 001-009-0000856, R: 271.-


title: ADQUISICIÓN DE CHALECOS ANTIBALAS

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

TERESA SUBELDIA BENI

legalName: TERESA SUBELDIA BENI

description: 3 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CHALECOS ANTIBALAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-36526

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003850 DE FECHA 15/10/2011, O.C. Nº 55, O.P. Nº 525, RES. Nº 175, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 58, PROVEEDOR: TSB SPORT DE TERESA SUBELDIA, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

title: ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS HOLOGRÁFICAS DE SEGURIDAD

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

ARTES GRAFICAS ZAMPH

legalName: ARTES GRAFICAS ZAMPH

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS - ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS S.A. - LCO SBE Nº 05/2017 - FACTURA Nº 001-003-0009966 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-17-142066

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS - ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS S.A. - LCO Nº 05/2017 - FACTURA Nº 001-003-0004729 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS - ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS S.A. - LCO Nº 05/2017 - FACTURA Nº 001-003-0004731 - AC.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

description: 4 _ ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBAS DE INFUSION VOLUMETRICAS DE LA MARCA BBRAUN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-11-33791

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0088397 - 10/11/2011 - VENTAS PYAS S.A.E.C.A. - CE-12008-11-33791 - C.V.E Nº 06/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP Nº 8164

description: FACT CRED Nº 001-001-0088398 - 10/11/2011 - VENTAS PYAS S.A.E.C.A. - CE-12008-11-33791 - C.V.E Nº 06/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP Nº 8164

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0086099 - 11/10/2011 - VENTAS PYAS - CE-12008-11-33791 - CVE Nº 06/11 - C.E.M - CARP Nº 6411

description: FACT CRED Nº 001-001-0086102 - 11/10/2011 - VENTAS PYAS - CE-12008-11-33791 - CVE Nº 06/11 - C.E.M - CARP Nº 6411

description: FACT CRED Nº 001-001-0086101 - 11/10/2011 - VENTAS PYAS - CE-12008-11-33791 - CVE Nº 06/11 - C.E.M - CARP Nº 6411


name: 1000000-UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: SERVICIO GASTRONÓMICO DEL MNP/CNPCT

15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

legalName: 15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

name: 002-MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

Juan Carlos Espinola

legalName: Juan Carlos Espinola

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO GASTRONÓMICO DEL MNP/CNPCT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15002-17-139652

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO DE BOCADITOS DEL 15/12/207 PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO  EN EL BIBLIOTECA Y ARCHIVO CENTRAL DEL ARCHIVO

description: SERVICIO DE BOCADITO PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO EL 15/12/2017 Y 22/12/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROVSION DE BOCADITOS SALADOS

description: PROVSION DE BOCADITOS SALADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROVISION DE BOCADITOS SALADOS ESPECIALES  Y SAN WICHITO DE VERDURA Y JAMON Y QUESO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO DE GASTRONOMIA REUNION DE EQUIPO DE INVESTIGACION REALIZADO EN FECHA 16/06/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO DE CATERING EN FECHA 26/06/2017 POR JORNADA DIA INTERNACIONAL DE LA NN.UU EN APOYO A LA VICTIMA DE LA TORTURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO DE GASTRONOMIA VISITA DE INSPECCION AL HOGAR DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES LOS TRANSFORMADORES  EN FECHA 2/08/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROVISION DE CAFE Y CHIPITAS PARA 20 PERSONASLOS LOS DIAS 3,4 Y 5 DE ABRIL DEL 2018 PARA  REUNION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROVISION DE AGUA Y CAFE PARA REUNION DE COMISION EL 10 DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPRA DE AGUA  MINERAL JUGOS GASEOSAS PARA EVENTO DEL 13/06/2018 SOBRE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO CON ESCABINOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPRA DE BOCADITOS  PARA EVENTO DEL 13/06/2018 SOBRE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO CON ESCABINOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPRA DE PROVISION DE BOTELLA DE AGUA PARA REUNIONES CON LAS DIRECCION DEL MNP CORRESPONDIENTE AL  MES DE JULIO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO GASTRONOMICO CHIPITAS PARA REUNION DE DIRECCIONES DEL MNP MES DE JULIO DEL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROVISION DE BEBIDAS

description: PROVISION DE BEBIDAS

description: PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS

description: PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS

description: PROVISION DE ALIMENTOS DE PERSONAS

description: PROVISION DE ALIMENTOS DE PERSONAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROVISION DE BOCADITOS SERVICIOS DE GASTRONOMIA

description: SERVICIOS DE GASTRONOMIA

description: SERVICIOS DE GASTRONOMIA

description: PROVIISION DE SERVICIOS DE GASTRONOMIA

description: PROVIISION DE SERVICIOS DE GASTRONOMIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROVSION DE JUGOS NATURALES

description: PROVSION DE JUGOS NATURALES

description: PROVISION DE JUGOS NATURALES EN TERMOS

description: PROVISION DE JUGOS NATURALES EN TERMOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROVISION DE JUGOS  NATURALES EN TERMOS PARA REUNIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPRA4 DE JUGO, AGUA MINERAL. GASEOSOAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1900000-SUBUAF SECRETARÍA DE LA INFORMACIÓN Y COM PARA EL DESARROLLO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 327077 - CC: CD-12001-17-138350 ADQUISICION SERVICIO DE AGENCIA DE NOTICIAS INTERNACIONALES, PLURIANUAL 2017 - 2018.

AGENCIA EFE S.A.

legalName: AGENCIA EFE S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD SICOM Nº 05/2017 ADQUISICION SERVICIO DE AGENCIA DE NOTICIAS INTERNACIONALES, PLURIANUAL 2017 - 2018."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-138350

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº796 AGENCIA EFE S.A. SERVICIO DE TEXTO INTERNACIONAL PERIODO MAYO A DICIEMBRE 2017 SEGUN PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº889 AGENCIA EFE SERVICIO DE TEXTO INTERNACIONAL PERIODO ENERO A OCTUBRE 2018 - SALDO C.C. 12001-17-135350 PERIODO 2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº889 AGENCIA EFE SERVICIO DE TEXTO INTERNACIONAL SALDO C.C. 2018


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: AMPLIACION PAC Nro.: 290026 - CC: LP-12013-15-105801 ADQUISICION DE PASAJES VARIOS

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

legalName: KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

project: 001-SP PROG.OPT.CON.TERR.E/ ARG Y  PY(OCT/RC/BIN/PAR-01/08), 000-*, 001-SP PROYECTO PILCOMAYO, 001-SP MODERN. DEL SECTOR AGUA Y DE SANEAMIENTO-BIRF 7710-PA

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 003 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 403- FONDO FINANCIERO DE LA CUENCA DEL PLATA - FONPLATA - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 13414/16.ADQUISICION DE PASAJES VARIOS.FACT.Nº 10091.

description: MEU Nº 13417/16.ADQUISICION DE PASAJES VARIOS.FACTUR.Nº10093.-

description: MEU Nº 13418/16.ADQUISICION DE PASAJES VARIOS. FACT.Nº 10092.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 13415/16.ADQUISICION DE PASAJES VARIOS.FACT.Nº 10089.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-15-105804

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 20.047/15 ADQUISICION DE PASAJES VARIOS FACT. Nº 14163/15

description: MEU Nº 17.530/2015 ADQUISICION DE PASAJES VARIOS SEGUN FACT. Nº 13720/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 18.515/15 ADQUISICION DE PASAJES VARIOS JUNIO/15 SEGUN FACT. Nº 13883/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 29.148/15 ADQUISICION DE PASAJES VARIOS FACT. Nº 15496/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°29150/15.ADQUISICION DE PASAJES VARIOS.SEGUN FACTURA N°15495.-

description: MEU N°28535/15.ADQUISICION DE PASAJES.SEGUN FACTURA N°15440.-

description: MEU N°25344/15.ADQUISICION DE PASAJES VARIOS. SEGUN FACTURA N°14914.-

description: MEU N°29149.ADQUISICION DE PASAJES VARIOS.SEGUN FACTURA N°15497.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 16.692/15 ADQUISICION DE PASAJE VARIOS FACT. Nº 13605/15

description: MEU Nº 16.691/15 ADQUISICION DE PASAJES VARIOS MAYO/15 SEGUN FACT. Nº 13606/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 16693 ADQUISICION DE PASAJES VARIOS FACT. N° 13608/15

description: MEU-18514 FACT.13884 ADQUISICION  DE PASAJES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 16.690/15 ADQUISICION DE PASAJES VARIOS MAYO/15 SEGUN FACT. Nº 13607/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 38484 ADQUISICION DE PASAJES VARIOS FAC. 16794/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 40760 ADQUISICION DE PASAJES VARIOS FAC. 17091/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DE LA OBLIGACION DE COMPROMISO Nº 50968/16.MEU Nº 50416/16.ADQUISICION DE PASAJES VARIOS.MEU Nº 2314/17.FACT.Nº 23287.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-15-105803

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 24.009/15 ADQUISICION DE PASAJES VARIOS FACT. Nº 7654/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 39790 ADQUISICION DE PASAJES VARIOS FACT. N° 8729/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 33.648/15 ADQUISICION DE PASAJES VARIOS . FACT. Nº 8414/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°39789/15.ADQUISICION DE PASAJES VARIOS.SEGUN FACTURA N°8730.-

description: MEU N°39792/15.ADQUISICION DE PASAJES VARIOS.SEGUN FACTURA N°8790.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°39793/15.ADQUISICION DE PASAJES VARIOS.SEGUN FACTURA N°8859.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 24.008/15 ADQUISICION DE PASAJES VARIOS FACT. Nº 7451/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 20.259/2015 ADQUISICION DE PASAJES VARIOS SEGUN FACT. Nº 7356/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   16082   FACT.  6939    ADQ.    PASAJERO  AEREO  ASU/VITORIA (BRASIL)/ASU  VIA  TAM   A  FAVOR  DE   SILVIA PANIAGUA   RESOL. Nº 647/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 31.034/15 ADQUISICION DE PASAJE VARIOS FACT. Nº 8202/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 27.754/15 ADQUISICION DE PASAJES VARIOS FACT. Nº 7912/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 30.385/15.ADQUISICION DE PASAJES VARIOS.SEGUN FACTURA N°8124/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17.930 ADQUISISCION DE PASAJES FACT. N° 7067/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 27.487/15 ADQUISICION DE PASAJES VARIOS FACT. Nº 7864/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 20.258/2015 ADQUISICION DE PASAJES VARIOS FACT. Nº 7258/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 22.327/15 ADQUISICION DE PASAJES VARIOS FACT. Nº 7258/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 24.010/15 ADQUISICION DE PASAJES VARIOS FACT. Nº 7407/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 24.007/15 ADQUISICION DE PASAJES VARIOS FACT. Nº 7651/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 18917/15 ADQUISICION DE PASAJES VARIOS FACTURA N° 7179/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 18918/15 ADQUISICION DE PASAJES VARIOS FACTURA N° 7180/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 26.810/15 ADQUISICION DE PASAJES VARIOS FACT. Nº 7741/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°40922/15.ADQUISICION DE PASAJES VARIOS.SEGUN FACTURA N°8659.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 40391 ADQUISICIO DE PASAJES VARIOS FAC. 8686/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 39791 ADQISICION DE PASAJES VARIOS FAC. 8791/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 39.788/15 ADQUISICION DE PASAJES VARIOS. FACT. Nº 8777/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 13416/2016 ADQUISICION DE PASAJES VARIOS.FACT. 10090/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 13.413 ADQUISICION DE PASAJES VARIOS FACT. Nº 10094/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-15-105801

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   34137   FACT.  8707  ADQ.  2  (DOS)  PASAJEROS  AEREOS  VIA TAM   ASU/BUENOS AIRES/ASU  A  FAVOR  DE  LSOS  SRES.  DOMINGO  CULZONI  Y  BASILIO   CANDIA   RESOL. Nº 1570/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 15.825/2015 ADQUISICION DE PASAJES VARIOS SEGUN FACT. Nº 7122/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17241/15 ADQUISICION DE PASAJES VARIOS FACTURA N° 7245/15

description: MEU 15824/15 ADQUISICION DE PASAJES VARIOS FACTURA N° 7123/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU    19135  FACT.  7401   ADQ.  PASAJES  AEREOS  CLASE  ECONOMICA    ASU/SANTA CRUZ/ASUNCION  A  FAVOR  DE   LUIS  PEREIRA  Y  JUAN  SEGALES   RESOL. Nº 847/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36346 ADQUISICION DE PASAJES VARIOS FAC. 8834/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2338/2017.PROVISION DE PASAJES VARIOS.FACT. 13007/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2473/2017.PROVISION DE PASAJES VARIOS.FACT. 13019/17.

description: MEU 2481/2017.PROVSION DE PASAJES VARIOS.FACT. 13001/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 2340/17 PROVISION DE PASAJES VARIOS - PAGO DE FACTURA N° 13008/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 2479/17 ADQUISICION DE PASAJES - FACT. N° 13003/2017.-

description: MEU N° 2478/17 ADQUISICION DE PASAJES - FACT. N° 13004/2017.-.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
CANC. DEL ASIENTO DE COMPROMISO N° 50.974/2016  -  MEU 2870/16
MEU N° 2311/17 ADQUISICION DE PASAJES TRAMO ASUNCION-BUENOS AIRES - FAC. 12632/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  2346   FACT.  13006   ADQ.     2 (DOS  PASAJES  AEREOS  CLASE  ECONOMICA   ASU/ SANTIAGO/ASUNCION    A   FAVOR  DE  MAURICIO  BEJARANO  Y  RAUL MELGAREJO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2.480.PROVISION DE PASAJES  AEREO. FACT. Nº 13002/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  2468   FACT.  13014    ADQ.     2 ( DOS)   PASAJES  AEREOS  CLASE  ECONOMICA  ASU/MONTEVIDEO/ASUNCION  VIA  AMAZONAS  A  FAVOR  DE  VICTOR  PEREIRA  Y MIRJA  DUARTE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 2471/17 PROVISION  DE PASAJES VARIOS - FACTURA N° 13015/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 41996 ADQUISICION DE PASAJES VARIOS FAC. 9298/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 2867/16 PROVISION DE PASAJES VARIOS - PAGO DE FACTURA N° 23283/16.-

description: MEU: 2868/16 PROVISION DE PASAJES VARIOS. PAGO DE FACTURA N° 23279/16.

description: MEU 2865/2016 PROVISION DE PASAJES VARIOS.FACT. 23288/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2862  FACT 23278   CANCELACION DE LA OBLIGACION DE COMPROMISO Nº 48.106/15.PROVISION DE PASAJES VARIOS.MEU Nº 33878/15.FACT.Nº 657/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2866/2016 PROVISION DE PASAJES VARIOS.CANCELACION DE ASIENTO DE COMPROMISO O-48127 MEU 40177/2015.FACT. 23294/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2861/2016 PROVISION DE PASAJES VARIOS.FACT. 23297/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2864/2016 PROVISION DE PASAJES VARIOS.FACT. 23298/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2.477. PROVISION DE PASAJES VARIOS. FACT. Nº 13005/2017.


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

ALDO EDGAR AGUILERA

legalName: ALDO EDGAR AGUILERA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-152206

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0001623 - AGUI MOVIL

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FGACTURA N° 001-001-0001624

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0001625 - AGUI MOVIL

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0001627- AGUI MOVIL

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0001621- AGUI MOVIL

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-000162- AGUI MOVIL


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

RODRIGO JOEL ZACARIA

legalName: RODRIGO JOEL ZACARIA

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA OFICINA Y PAPELES VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-111432

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: DISTRIBUIDORA MULTIMERC, POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, R: 342, S/FACT: 001-001-0003356.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: MULTIMERC POR COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, R: 334, S/FACT: 001-001-0003358.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-111435

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: LIBRERIA EL COLEGIO POR COMPRA DE UTILES, S/FACT: 001-001-0004953, R: 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: LIBRERIA EL COLEGIO, S/FACT: 001-001-0004963, POR COMPRA DE ROLLO DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR, R: 334.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: LIBRERIA EL COLEGIO POR COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL, R: 334, S/FACT: 001-001-0004962.-


title: CONSULTORIA PARA IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICABLES Y DISEÑO DE LOS MISMOS.

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 2 _ 02-FORT. DEL SISTEMA DE JUSTICIA (BID 1723/OC-PR), 002-FORT. DEL SISTEMA DE JUSTICIA (BID 1723/OC-PR)

description: 4 _ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para IMPLEMENTACION DE LAS ESTRATEGIAS DE SIMPLIFICACION PROCESAL - Relevamiento de Procesos Simplificables y Diseño de los mismos.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-52597


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADQUISICION DE CAMIONETA

description: 004 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. SAN PEDRO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CAMIONETA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-14-95078


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

Jorge Rolando Cácere

legalName: Jorge Rolando Cácere

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DE AULAS PARA REGIONAL YPANE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-15-114052

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR CERTIFICADO DE OBRAS N° 01, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA REGIONAL YPANE, SEGUN FACTURA N° 001-001-538 DE "EMTEC EMPRESA TECNICA" DE JORGE ROLANDO CACERES ROJAS.

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR CERTIFICADO DE OBRAS N° 03, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA REGIONAL YPANE, SEGUN FACTURA N°001-001-000547 DE "EMTEC EMPRESA TECNICA" DE JORGE ROLANDO CACERES ROJAS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR CERTIFICADO DE OBRAS N° 02, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA REGIONAL YPANE, SEGUN FACTURA N° 001-001-546 DE "EMTEC EMPRESA TECNICA" DE JORGE ROLANDO CACERES ROJAS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ANTICIPO DEL 30% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 63/15 "LCO N°02/15 PARA  CONSTRUCCION DE AULAS DE LA REGIONAL DE YPANE, SEGUN FCTURA N° 001-001-000518 DE EMTEC DE JORGE R. CACERES R.


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: 007 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGISTICO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Red Metropolitana y Software de Gestión

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-72944


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE MUNICIONES

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

TRANS CENTER S.R.L.

legalName: TRANS CENTER S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N° 10 ADQUISICIÓN DE MUNICIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-17-144811

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (395) MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO A FAVOR DE LA EMPRESA TRANSCENTER S.R.L., CODIGO CD-12009-17-144811, CONTRATO N° 34/2017, S/FACTURA N° 743, NOTA D.A. N° 1438/2017 Y MEMO UCE N° 1118/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-


name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

description: 008 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CAAZAPA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MOSTRADOR/MESADA DE MARMOL Y CAJA FUERTE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-64296


name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de elementos de limpieza - segundo llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-14-94599

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AGRO-ABASTO S/ FACT.N°6841

description: AGRO-ABASTO S/ FACT.N°6841


name: UAF perteneciente a 014-MINISTERIO DE LA MUJER

title: AMPLIACION PAC Nro.: 292434 - CC: CD-12014-15-106253 Servicio de Impresiones

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

AGR SA SERVICIOS GRA

legalName: AGR SA SERVICIOS GRA

project: 008-PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE OPORT. P/ MUJERES(ALA/2011/22871)

description: 010 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Impresiones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-15-106253

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0017296 AGR S.A.

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0017295 AGR S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0017286 - AGR S.A. - 262 IMPRESION DE TRIPTICOS - MES DE JUNIO DE 2015

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0017285 - AGR S.A. - 262 IMPRESION DE MANUAL - MES DE JUNIO DE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0017935 AGR SERVICIOS GRAFICOS SA POR IMPRESIÓN DE TRIPTICOS

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0017933 AGR SERVICIOS GRAFICOS SA POR IMPRESIÓN DE MANUAL

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0017934 AGR SERVICIOS GRAFICOS SA POR IMPRESIÓN DE MANUAL.

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0017936 AGR SERVICIOS GRAFICOS SA POR IMPRESIÓN DE TRIPTICOS


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

ROBERTO  KURTH GONZALEZ

legalName: ROBERTO  KURTH GONZALEZ

description: 003 - AREA PENAL REGIONAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS- REGION VIII CONCEPCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-75034

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER MECANICO CENTRAL FACT 333 DEL 21/02/14 PREV.1786

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE TALLER CENTRAL PREV 5901 FACT 863 DEL 16/07/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIOG TALLER CENTRAL FACT N° 1454 DEL 12/12/14 PREV N° 10905

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER MECANICO CENTRAL FACT 869 DEL 08/08/14 PREV.6401

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER MECANICO CENTRAL FACT. 338 DEL 26/03/2014 PREV. 2324

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER CENTRAL FACT 1453 DEL 05/12/14 PREV.10572

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER MECANICO CENTRAL FACT 868 DEL 04/08/14 PREV.6256

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER MECANICO CENTRAL FAC 337 DEL 4/3/14 PREV 1787

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE TALLER CENTRAL PREV 5709 FACT 862 DEL 04/07/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER MECANICO CENTRAL FACT 870 DEL 28/08/14 PREV.7216

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER MECANICO CENTRAL FACT. 859 DEL 23/06/2014 REV. 5088

description: OBLIG. TALLER MECANICO CENTRAL FACT. 858 DEL 09/06/2014 PREV. 5089

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE TALLER CENTRAL FACT 324 DEL 13/01/2014 PREV 1279

description: OBLIG TALLER MECANICO CENTRAL FACT 327 DEL 28/01/14 PREV.1280

description: OBLIG TALLER MECANICO CENTRAL FACT 328 DEL 04/02/14 PREV.1281

description: OBLIG TALLER MECANICO CENTRAL FACT 326 DEL 21/01/14 PREV.1283

description: OBLIG TALLER MECANICO CENTRAL FACT 330 DEL 10/02/14 PREV.895

description: OBLIG TALLER MECANICO CENTRAL FACT 329 DEL 07/02/14 PREV.896

description: OBLIG TALLER MECANICO CENTRAL FACT 332 DEL 11/02/14 PREV.898

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER CENTRAL FACT N° 883 DEL 3/11/14 PREV N° 9034

description: OBLIG. TALLER CENTRAL FACT. 885 DEL 05/11/2014 PREV. 9139

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER CENTRAL FACT N° 877 DEL 22/9/14 PREV N° 7761

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER MECANICO CENTRAL FACT. 852 DEL 21/04/2014 PREV. 3159

description: OBLIG. TALLER MECANICO CENTRAL FACT. 856DEL 12/05/2014 PREV. 3869

description: OBLIG. TALLER MECANICO CENTRAL FACT. 854 DEL 02/05/2014 PREV. 3483

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE TALLER CENTRAL FACT 871 DEL 04/09/2014 PREV 7215

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER CENTRAL FACT N° 882 DEL 15/10/14 PREV N° 8695

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE TALLER CENTRAL FACT 857 DEL 21/05/2014 PREV 3867

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER CENTRAL FACT. 865 DEL 23/07/2014 PREV. 6085

description: OBLIG. TALLER CENTRAL FACT. 864 DEL 22/07/2014 PREV. 6086

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE TALLER CENTRAL FACT 874 DEL 09/09/2014 PREV 7632

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER CENTRAL FACT N° 866 DEL 29/07/2014 PREV N° 6251

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE TALLER CENTRAL FACT 325 DEL 17/01/2014 PREV 1282

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER MECANICO CENTRAL FAC 336 DEL 5/3/14 PREV 1909

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ROBERTO KURTH FACT N° 878 DEL 24/09/2014 PREV N° 8060

description: OBLIG ROBERTO KURTH FACT N° 879 DEL 03/10/14 PREV N° 8243

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER MECANICO CENTRAL FACT 319 DEL 04/12/13 PREV.10329

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER MECANICO CENTRAL FAC 316 DEL 31/10/13 PREV 9100

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER MECANICO CENTRAL FAC 313 DEL 15/11/2013 PREV 9442

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER CENTRAL FACT N° 1495 DEL 30/04/15 PREV N° 4383

description: OBLIG TALLER CENTRAL FACT N° 1500 DEL 19/05/15 PREV N° 4830

description: OBLIG TALLER CENTRAL FACT N° 1498 DEL 11/05/15 PREV N° 4768 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG TALLER CENTRAL FACT N° 1499 DEL 11/05/15 PREV N° 4767 FACTS CON MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER CENTRAL FACT N° 1483 DEL 20/03/15 PREV N° 2998

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TALLER CENTRAL FAC. 1463 DEL 16/01/15

description: TALLER CENTRAL FAC. 1463 DEL 16/01/15

description: TALLER CENTRAL FAC. 1469 DEL 17/02/15

description: TALLER CENTRAL FAC. 1469 DEL 17/02/15

description: TALLER CENTRAL FAC. 1466 DEL 29/01/15

description: TALLER CENTRAL FAC. 1466 DEL 29/01/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER CENTRAL FACT 1493 DEL 27/04/15 PREV.4086

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER CENTRAL FACT N° 1472 DEL 19/02/15 PREV N° 2560

description: OBLIG DE TALLER CENTRAL FACT 1488 DEL 08/04/2015 PREV 3655

description: OBLIG DE TALLER CENTRAL FACT 1485 DEL 24/02/2015 PREV 3489

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER CENTRAL FACT N° 1795 DEL 01/06/2015 PREV N° 5097.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE TALLER CENTRAL FACT 1486 DEL 26/03/2015 PREV 3488

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER CENTRAL FACT N° 1491 DEL 09/04/15 PREV N° 3692.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CENTRAL FACT N° 1797 DEL 23/06/15 PREV N° 5828

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER CENTRAL FACT Nª 1492 22/04/2015 PREV Nª 4146

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.TALLER CENTRAL FACT. 1484 DEL 23/03/2015 PREV. 3658

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE TALLER CENTRAL FACT 1470 DEL 17/02/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CANC TALLER CENTRAL FACT N° 1799 DEL 29/06/15 PREV N° 6390

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE TALLER CNTRAL FACT 1477 DEL 06/03/2015 PREV 2448

description: OBLIG DE TALLER CENTRAL FACT 1460 DEL 02/01/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER MECANICO CENTRAL FACT 1482 DEL 16/03/15 PREV.2999

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE TALLER CENTRAL PREV 6605 FACT 4546 DEL 01/08/2013

description: OBLIG. TALLER MECANICO CENTRAL FACT. 4543 DEL 24/07/2013 PREV. 6530

description: OBLIG. TALLER MECANICO CENTRAL FACT. 4545 DEL 20/07/2013 PREV. 6312

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TALLER MECANICO CENTRAL FAC 306 DEL 24/10/13 PREV 9099

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE TALLER CENTRAL FACT 317 DEL 02/12/2013 PREV 10192

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER MECANICO CENTRAL FAC 303 DEL 25/9/13 PREV 8053

description: OBLIG TALLER MECANICO CENTRAL FAC 304 DEL 26/9/13 PREV 8052

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER MECANICO CENTRAL FACT 302 DEL 23/09/13 PREV.8016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER MECANICO CENTRAL FAC 4544 DEL 19/7/2013 PREV 6311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER CENTRAL FAC 314 DEL 18/11/13 PREV 9443

description: OBLIG TALLER CENTRAL FAC 315 DEL 19/11/13 PREV 9441

description: OBLIG TALLER CENTRAL FAC 305 DEL 22/10/13 PREV 9103

description: OBLIG TALLER CENTRAL FAC 307 DEL 25/10/13 PREV 9104

description: OBLIG TALLER CENTRAL FAC 311 DEL 1/11/13 PREV 9101

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER MECANICO CENTRAL FACT 4548 DEL 23/08/13 PREV.7110

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE TALLER CENTRAL PREV 7421 FACT 4549 DEL 05/09/2013

description: OBLGI DE TALLER M. CENTRAL PREV 7111 FACT 4547 DEL 21/08/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER CENTRAL FACT 1465 DEL 20/01/15 PREV.1669

description: OBLIG TALLER CENTRAL FACT 1464 DEL 20/01/15 PREV.1668

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARCIAL TALLER CENTRAL FACT N° 1799 DEL 29/06/15 PREV N° 6389


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: ADQUISICIÓN DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS PARA MICROBIOLOGÍA Y ANÁLISIS CLÍNICOS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-91836

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-91837

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-94868

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-91822

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-91834

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-91835

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-94876

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-94878

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-94877

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-96834

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-94882

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-94874

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-96243


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

CESAR MANUEL ESCOBAR

legalName: CESAR MANUEL ESCOBAR

description: 010 - FORMACION DE POSTGRADO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Proyector - Escuela de Post Grado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-14-100036

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE ADQ. DE PROYECTORES SEGUN FACT. Nº 001-001-0002945, C.C. CD-28007-14-100036"CESAR INFORMATICA - CESAR M. ESCOBAR"


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: PROVISIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA LA UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

FUMISA S.A.

legalName: FUMISA S.A.

project: 000-*, 002-SP APOYO A LA POLIT.PUB.DE DESARR.SOCIAL(ALA/2010/22871 UE)

description: 025 - GABINETE SOCIAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES Y DE CALIDAD, 002 - GABINETE SOCIAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PRESTACION DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA LA UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-86330

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0009965, SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, UTGS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0009832, SERVICIOS DE FUMIGACION, CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, UTGS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0009272, SERVICIOS DE FUMIGACION CORRESPONDE AL MES DE SETIEMBRE DE 2014, UTGS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO 001-001-0008267, SERVICIO DE FUMIGACION MES DE AGOSTO 2014, UTGS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO 001-001-0008332, SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2014, UTGS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO 001-001-0007208, SERVICIO POR FUMIGACION, CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2014, UTGS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO 001-001-0007209, SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2014, UTGS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO 001-001-0007207, SERVICIO DE FUMIGACION, CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2014, UTGS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-011208, SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE, FUMISA S.A, UTGS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0012876, SERVICIO DE FUMIGACION, CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2015, UTGS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0012877, SERVICIO DE FUMIGACION, CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2015, UTGS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0011101, PAGO DE PROVEEDORES, FUMISA SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION. UTGS.


name: 1000000-ADMINISTRACION GRAL. COMISION NACIONAL DE VALORES

title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

legalName: 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-16-132692

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA S/ FACTURA Nº 001-001-0000653, OC Nº 83/2016


title: Seguro para vehículos de la SND

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 023 - FOMENTO, CONTROL Y DIFUSIÓN DEL ÁREA DE DEPORTES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro para vehículos de la SND

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-47759

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC- N* 001-001-044933 CORRESP. A PAGO DE ASUR DEL MES DE MARZO DEL 2012 SND


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: SEGUROS

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 1 _ RECTORADO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGUROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-11-20644

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-11-20498


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Alquiler de Equipos de Fotocopiadora

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 009 - COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Equipos de Fotocopiadora

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-16-125909

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A DATASYSTEMS S/ FACT. N°  20745 - OCTUBRE 2016

description: PAGO A DATASYSTEMS  S/ FACT. N°20341 - SETIEMBRE 216

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A DATA SYSTEMS S/ FACT. N°1222 - NOVIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA SYSTEMS S/FACT. Nº  21653

description: DATA SYSTEMS S/FACT. Nº  21653


title: PREVISION  DE CDP PARA EL PROVEEDOR AMERICA NEUMATICOS S.A. PAC 265014

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA CAMIONETA - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-84723

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-84547


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Central Telefonica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-103912


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 223990 - CC: CE-12008-11-38480 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE HEMODIALISIS FRESCENIUS

IMPORTEX S.A.

legalName: IMPORTEX S.A.

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD,   3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE HEMODIALISIS FRESCENIUS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-11-38480

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-005448 (25/01/2012) - IMPORTEX S.A. - NC (NEFROLOGIA) - FF.10 - CVE. N° 26/2011 - C.C.CE-12008-11-38480 - CARPETA Nº 201

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005556 (06/03/2012) - IMPORTE S.A. - NC (NEFROLOGIA) - FF.10 - CVE N° 26/2011 - C.C.CE-12008-11-38480 - CARPETA Nº 781

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005640 (02/04/2012) - IMPORTEX S.A - NC (NEFROLOGIA) - FF.10 - CVE.N°26/2011 - C.C.CE-12008-11-38480 - CARPETA Nº 1363

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: IMPORTEX S.A - FACTURA N° 001-001-0005843 (25/06/12) - NC (NEGROLOGIA)  - CEXP N° 26/11 - CE-12008-11-38480 - F.F.10 - CARP. N° 3798

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005713 (02/05/2012) - IMPORTEX S.A - NC(NEFROLOGIA) - FF.10 - CVE.N°26/2011 - C.C.CE-12008-11-38480 - CARPETA Nº2175

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006103 (28/08/2012) -IMPORTEX  S.A - NC(NEFROLOGIA)- FF.10 - CVE.N°26/2011 - C.C.CE-12008-11-38480 - CARPETA Nº5773

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005768 (23/05/2012) - IMPORTEX S.A - NC (NEFROLOGIA) - FF.10 - CVE.N°26/2011 - C.C.CE-12008-11-38480 - CARPETA Nº3002

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005937 (26/07/2012) - IMPORTEX S.A - NC (NEFROLOGIA) - FF.10 - CVE.N°26/2011 - C.C.CE-12008-11-38480 - CARPETA Nº4832

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006198 (01/10/2012) - IMPORTEX S.A - NC (NEFROLOGIA) - FF.10 - CVE.N°26/2011 - C.C.CE-12008-11-38480 - CARPETA Nº6219

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005323 (14/12/2011) - IMPORTEX S.A. - NC (NEFROLOGIA) - FF.30 - CVE N° 26/2011  - C.C.CE-12008-11-38480 - CARPETA Nº 7911


name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

EVEREST INGENIERIA

legalName: EVEREST INGENIERIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO - PROYECTO DE INVESTIGACION CONACYT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-16-126927

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-16-126925

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIOS, A FAVOR DE EVEREST SRL, SEGUN SP DA N° 141, FACTURA 001-001-0050313, POR RESOLUCION N° 328/2017 SE LE APLICA UNA MULTA POR EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL BIEN ADJUDICADO, EL MONTO DE GS. 2.860.000, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-16-126923

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-16-126922


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: Adquisicion de Muebles y Enseres

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

ANIBAL PAULINO GAMAR

legalName: ANIBAL PAULINO GAMAR

Jose Figueredo Falco

legalName: Jose Figueredo Falco

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Muebles y Enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-13-79053

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 541 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES ( DISTRIBUIDORA SUMMER ) MES DE NOVIEMBRE DE 2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-13-79052

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 541 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES ( MF METAL FIG ) MES DE NOVIEMBRE DE 2013.-


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 277219 - CC: CO-12001-14-88055 SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL - SECRETARIA DE ACCIÓN SOCIAL

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 004 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL - SECRETARIA DE ACCIÓN SOCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-88055

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL . Nª 835/15 RUBRO 268, CORRESP. A PAGO A LA TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., MES DE JUNIO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 944/2015 CORRESP. A PROVEEDORES. FIRMA TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. - MES DE JULIO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 296/15 RUBRO 268, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., MES DE ABRIL 2015.

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 479/15 RUBRO 268, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., MES DE ABRIL 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 637/15 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. - MES DE MAYO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 712/15 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. - MES DE MAYO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOLUCION NRO. 1307/2015, CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. - MES DE OCTUBRE DE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1172/15 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. - MES DE SETIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1155/2015 CORRESP. A PAGO A PROVEEDORES, FIRMA TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. - MES DE SETIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1498/15 RUBRO 268, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., MES DE DICIEMBRE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N°1582/2014 RUBRO 268, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., MES DE SETIEMBRE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº  1327/2014 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. - MES DE AGOSTO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1842/14 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. - MES DE OCTUBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 2110/2014 RUBRO 268, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., MES DE NOVIEMBRE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1144/14, RUBRO 268, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., MES DE JULIO 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 2323/14 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. - MES DE DICIEMBRE DE 2014.-


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: CONTRATACIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN PARA ASEGURADOS DEL IPS - AD REFERENDUM 2016

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-16-121030

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-16-121031

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-16-121028

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-16-121029


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 266588 - CC: CD-13003-14-90029 SERVICIOS PARA DESAGOTE DE POZO CIEGO - BLANCA AURORA BOGARIN

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

Blanca Aurora Bogarí

legalName: Blanca Aurora Bogarí

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS PARA DESAGOTE DE POZO CIEGO -SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-14-90029

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EMP SAN RAFAEL FACT 5857 (PARCIAL)  DEL 23/02/16 PREV.2035

description: OBLIG EMP SAN RAFAEL FACT 5855 DEL 23/02/16 PREV.2035

description: OBLIG EMP SAN RAFAEL FACT 5991 DEL 14/03/16 PREV.2035

description: OBLIG EMP SAN RAFAEL FACT 5856 DEL 23/02/16 PREV.2034

description: OBLIG EMP SAN RAFAEL FACT 5853 DEL 23/02/16 PREV.2034

description: OBLIG EMP SAN RAFAEL FACT 5854 DEL 23/02/16 PREV.2034

description: OBLIG EMP SAN RAFAEL FACT 5855 DEL 23/02/16 PREV.2034

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EMPRESA SAN RAFAEL FACT N° 228 DEL 5/8/14 PREV N° 5986

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE E. SAN RAFAEL FACT 1714 DEL 15/07/2014

description: OBLIG DE E. SAN RAFAEL FACT 1713 DEL 15/07/2014

description: OBLIG DE E. SAN RAFAEL FACT 1715 DEL 15/07/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE EMPRESA SAN RAFAEL FACT 2371 DEL 22/08/2014 PREV 6663

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EMPRESA SAN RAFAEL FACT 2563 DEL 30/09/14 PREV.7751

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE E.SAN RAFAEL FACT DEL 02/06/2015 N° 4016 PREV 4812

description: OBLIG DE E.SAN RAFAEL FACT DEL 02/06/2015  N° 4017 PREV 4812

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SAN RAFAEL FACT N° 3367 DEL 23/02/15 PREV N° 1785 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG SAN RAFAEL FACT N° 3366 DEL 23/02/15 PREV N° 1785 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG SAN RAFAEL FACT N° 3365 DEL 23/02/15 PREV N° 1785 FACTS CON MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SAN RAFAEL FACT. 4593 DEL 06/08/2015 PREV. 6860 DPTO.11

description: OBLIG. SAN RAFAEL FACT. 4591 DEL 06/08/2015 PREV. 6860 DPTO.11

description: OBLIG. SAN RAFAEL FACT. 4590 DEL 06/08/2015 PREV. 6860 DPTO.11

description: OBLIG. SAN RAFAEL FACT. 4592 DEL 06/08/2015 PREV. 6860 DPTO.11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE EMPRESA SAN RAFAEL FACT DEL 10/04/2015 N° 3545

description: OBLIG DE EMPRESA SAN RAFAEL FACT DEL 10/04/2015 N° 3546

description: OBLIG DE EMPRESA SAN RAFAEL FACT DEL 10/04/2015 N° 3544

description: OBLIG DE EMPRESA SAN RAFAEL FACT DEL 10/04/2015 N° 3547

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SAN RAFAEL FACT.5041 DEL 23/12/2015 PREV.10090 DPTO.11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EMP SAN RAFAEL FACT 5857 (CANCELACION)  DEL 23/02/16 PREV.2035