name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: SERVICIOS DE CANTINA PARA FUNCIONARIOS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

JULIO ROBERTO OLIVER

legalName: JULIO ROBERTO OLIVER

project: 000-*,   0 _ 00-*, 006-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DE MAYORES

description: 009 - AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PENITENCIARIAS, 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD,   4 _ JUSTICIA CON DIGNIDAD, 006 - TRABAJO DECENTE

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, SERVICIOS DE CEREMONIAL, JULIO ROBERTO OLIVER MEDINA , FACT.Nº 001-001-0002457, AC-12009-12-7922, MEJORAMIENTO DE INSFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA, MES DE DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, SERVICIOS DE CEREMONIAL, JULIO ROBERTO OLIVER, FACT.Nº 001-001-0002459, AC-12009-12-7922, AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PENITENCIARIAS, MES DE DICEIMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-0010002488, AC-12009-12-7922, JJ BAR - DESPENSA, UNIDAD PENIT. IND. LA ESPERANZA, SERV. DE ALM. DE FUNCIONARIOS DEL MJT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2487, CC: AC-12009-12-7922, J&J BAR DESPENSA, MES DE FEBRERO/2013,PEN. LA ESPERANZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,SERVICIOS GASTRONOMICOS,FACT Nº 001-001-0002472,AC-12009-12-7922, J.J. BAR & DESPENSA,UNIDAD PENT INDUSTRIAL ESPERANZA,MES DE FEBRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, SERVICIOS GASTRONOMICOS, J.J. BAR, FACT.Nº 001-001-0002488, LP-12009-12-42570, MES DE MAYO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-11-42570

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL S/ FACT. CREDITO Nº 2319- JULIO ROBERTO OLIVERA MEDINA - C.C.: LP-12009-11-42570- UPIE - FEBRERO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL S/ FACT. CREDITO Nº 2327- J.J. BAR - C.C.: LP-12009-11-42570- UPIE - MARZO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, SERVICIOS GASTRONOMICO, J.J. BAR, FACT.Nº 001-001-0002488, LP-12009-11-42570

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2488, CC: LP-12009-11-42570, JJ BAR, MES DE JUNIO/2013.- PROTECCION AL TRABAJO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLIGACION, SERVICIOS DE CEREMONIAL, JULIO ROBERTO OLIVER MEDINA, FACT.Nº 001-001-0002457, LP-12009-11-42570, ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, MES DE DICEIMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL- J.J. BAR- FACTURA Nº 001-001-0002416- C.C. LP-12009-11-42570- JUNIO/2012- ADM. DE JUSTICIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2444,CC: LP-12009-12-42570,JJ BAR-DESPENSA, MES DE OCTUBRE/2012, ADM. DE JUSTICIA Y DD.HH.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL S/ FACT. CREDITO Nº 2410- JJ BAR - C.C.: LP-12009-11-42570- AJDH- MAYO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  DE PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGÚN JULIO OLIVERA FACT CREDITO NRO 2647 ADM DE JUS Y DERE HUMANOS MES DE ABRIL 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE CEREMONIAL SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 2311 JULIO ROBERTO OLIVERA MEDINA MES DE FEBRERO/2012 - ADM DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS EN GRAL  SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 2301 JULIO ROBERTO OLIVERA MEDINA MES DE FEBRERO/2012 - ADM DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL S/ FACT. CREDITO Nº 2440- JJ BAR - C.C.: LP-12009-11-42570- AJDH- SETIEMBRE/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL S/ FACT. CREDITO Nº 2327- J.J. BAR - C.C.: LP-12009-11-42570- AJDH- ABRIL/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2451, CC: LP-12009-11-42570, JJ. BAR- DESPENSA, MES DE NOVIEMBRE/2012, ADM. DE JUSTICIA Y DD. HH.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL S/ FACT. CREDITO Nº 2424- J.J. BAR - C.C.: LP-12009-11-42570- AJDH - JULIO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. CREDITO Nº 2430- J.J BAR - C.C.: LP-12009-11-42570- AJDH- AGOSTO/2012.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

roles: procuringEntity payer

I. G. C. S.R.L.

scheme: PY-RUC

legalName: I. G. C. S.R.L.

currency: PYG

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA 9° R. S. PARAGUARI

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

status: COMPROMETIDO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73265

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACTURA Nº 001-001-0000437 - 03/03/2014 - IGC SRL - 9° RS PARAGUARI. - FF10 -MOD.-CD 07/13 - CC-CD-12008-13-73265- CARPETA Nº 7203

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: FACTURA Nº 001-001-0000441 - 03/03/2014 - IGC SRL - 9° RS PARAGUARI. - FF10 -MOD.-CD 07/13 - CC-CD-12008-13-73265- CARPETA Nº 7203

description: FACTURA Nº 001-001-0000439 - 03/03/2014 - IGC SRL - 9° RS PARAGUARI. - FF10 -MOD.-CD 07/13 - CC-CD-12008-13-73265- CARPETA Nº 7203

description: FACTURA Nº 001-001-0000440 - 03/03/2014 - IGC SRL - 9° RS PARAGUARI. - FF10 -MOD.-CD 07/13 - CC-CD-12008-13-73265- CARPETA Nº 7203

description: FACTURA Nº 001-001-0000438 - 03/03/2014 - IGC SRL - 9° RS PARAGUARI. - FF10 -MOD.-CD 07/13 - CC-CD-12008-13-73265- CARPETA Nº 7203

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

ROSSANA MABEL RUFFIN

legalName: ROSSANA MABEL RUFFIN

description: 009 - FORMACION DE PROFESIONALES VETERINARIOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-84927

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 326

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000385


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

LA ALPACA S.R.L.

legalName: LA ALPACA S.R.L.

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 010 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA, 002 - AREA PENAL CENTRAL, 011 - ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL, 005 - FISCALIAS ITINERANTE, 003 - AREA PENAL REGIONAL, 006 - CENTRO DE ENTRENAMIENTO, 001 - AREA PENAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIETO Y REPARACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-66507

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG LA ALPACA SRL FACT Nº 2310 DEL 28/12/12 PREV Nª 10205

description: OBLIG LA ALPACA SRL FACT Nº 2310 DEL 28/12/12 PREV Nª 10212

description: OBLIG LA ALPACA SRL FACT Nº 2310 DEL 28/12/12 PREV Nª 10214

description: OBLIG LA ALPACA SRL FACT Nº 2310 DEL 28/12/12 PREV Nª 10211

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE LA ALPACA FACT 2351 DEL 01/02/2012 PREV 516


title: Adquisición de camaras de seguridad

1060000-CF. ODONTOLOGIA

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

project: 0 _ 00-ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

description: 6 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de camaras de seguridad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-43038

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA ALPACA SRL. S/FACT. N° 1866 Y COMPROMISO N° 132


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

title: PROVISION DE ARTICULOS DE FERRETERIA

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

roles: procuringEntity buyer

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE ARTICULOS DE FERRETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-18-158941


name: UAF perteneciente a 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

description: 001 - MANEJO DE LOS RECURSOS PESQUEROS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-13-84294

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-13-84295


name: 1300000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE SAN PEDRO

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

VERA

legalName: VERA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS - AD REFERÉNDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-148553

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CORRESP. A LA CANCELACION DEL COMPROMISO Nº 1.232 DE FECHA 31/12/2017, FACTURA CREDITO Nº 001-001-0008359 DE FECHA 29/11/2017, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000604 DE FECHA 29/11/2017, C.C: CD-13001-17-148553, CONTRATO Nº 29/2017, O.P. Nº 177, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 164 DE FECHA 24/10/2017 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, CASA 2001 DE MERCEDES VERA BEJARANO.-


title: CONSTRUCCIONES MILITARES

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

MARIA DE FATIMA SERV

legalName: MARIA DE FATIMA SERV

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCIONES MILITARES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-98718

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT.NRO 001-001-00087 DE LA FIRMA MARIA DE FATIMA SERVIN MOLINAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGSITRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 134 DE LA FIRMA ARQUITECTA MARIA FATIMA SERVIN MOLINAS.-


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA, 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y PLOMERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-111296

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-114866

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1110 DE FECHA 26/10/2016 - FERR. EL DORADO - COMIN - OCTUBRE/2016

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1110 DE FECHA 26/10/2016 - COMIN - FERR. EL DORADO - OCTUBRE/2016

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1110 DE FECHA 26/10/2016 - FERR. EL DORDO - COMIN - OCTUBRE /2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1108 DE FECHA 31/08/2016 - F. EL DORADO - COMAVAN - OCTUBRE /2016

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1108 DE FECHA 31/08/2016 - F. EL DORADO - COMAVAN - OCTUBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000969 DE FECHA 17/12/20156 - FEBRERO/2016 - 399-10-ROSSANA RUFINELLI

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000968 DE FECHA 17/12/2015 - FEBRERO/2016 - 399-10-ROSSANA RUFINELLI

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-970 DE FECHA 17/12/2015 ROSSANA RUFFINELLI DIAPSER.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0000967 DE FECHA 07/12/2015 FERR. EL DORADO- COMIN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00925 DE FECHA 18/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 394-10-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000926 DE FECHA 18/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 394-10-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000948 DE FECHA 24/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 394-10-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000932 DE FECHA 18/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 391-10-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00932 DE FECHA 18/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 394-10-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-01-00924 DE FECHA 18/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 394-10-F. EL DORADO S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-01-00931 DE FECHA 18/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 391-10-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000930 DE FECHA 18/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 391-10-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000928 DE FECHA 18/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 391-10-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000933 DE FECHA 18/11/2015 - 391-10-F. EL DORADO - NOVIEMBRE/2015

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000929 DE FECHA 18/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 391-10-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000959 DE FECHA 23/11/2015 -  NOVIEMBRE/2015 - 394-10-ROSSANA RUFINELLI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00950 DE FECHA 25/11/2015 - DICIEMBRE/2015 - 399-30-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000952 DE FECHA 25/11/2015 - DICIEMBRE/2015 - 399-30-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000938 DE FECHA 23/11/2015 - FEBRERO/2016 - 391-10-ROSSANA RUFINELLI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEF¿GUN FACTURA N°1-1-941 DE FECHA 23/11/2015- CINAE

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-941 D EFECHA 23/11/2015 - CINAE

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-939 DE FECHA 23/11/2015 CINAE

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-939  DE FECHA 23/11/2015 - CINAE

description: ASIENTO D EOBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-939 DE FECHA 23/11/2015 CINAE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000940 DE FECHA 23/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 391-30-ROSSANA RUFINELLI

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000940 DE FECHA 23/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 399-30-ROSSANA RUFINELLI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00935 DE FECHA 23/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 394-30-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000935 DE FECHA 23/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 397-30-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000935 DE FECHA 23/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 399-30-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000936 DE FECHA 23/11/2015-  NOVIEMBRE/2015 - 391-30-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0000927 DE FECHA 18/11/2015 FERRETERIA EL DORADO - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1107 DE FECHA 28/07/2016 FERR. EL DORADO- CFN°3

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1107 DE FECHA 28/07/2016- FERR. EL DORADO- CFN°3

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°1-1-1107 DE FECHA 28/07/2016 - FERR. EL DORADO- CFN°3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1104 DE FECHA 15/07/2016 - FERR. EL DORADO - CFN° 3 - OCTUBRE/2016

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1104- FERR. EL DORADO - CFN° 3 - MES DE OCTUBRE -

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1104 DE FECHA 15/07/2016- FERRE. EL DORADO- CFN°3 - MES DE OCTUBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-943 DE FECHA 24/11/2015 - CF3

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 24/11/2016 DE FECHA 24/11/2016

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-943 DE FECGAHA 24/11/2015 FERRE. EL DORADO- CFN3

description: ASIENTO DE OBLIGACIONS EGUN FACTURA N° 1-1-942 DE FECHA 24/11/2015 -CFN3

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°1-1-942 DE FECHA 24/11/2015 - CFN3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0000954 DE FECHA 24/11/2015 - COMAVAN- FERRETERIA EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-955 DE FECHA 24/11/2015

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0000956 DE FECHA 24/11/2015 COMAVAN

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0000958 DE FECHA 24/11/2016 FERRETERIA EL DORADO - COMAVAN

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-965 DE FECHA 24/11/2015 FERR. EL DORADO COMAVAN


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CORP. PETROLERA CD-12008-12-51868 PAC 238547

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CORPORACION PETROLER

legalName: CORPORACION PETROLER

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 3° R. S. CORDILLER

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD-  LEY N° 4758/2012 FONACIDE - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para adquisicion de gas de uso domestico para los servicios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-51868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-005481 (04/06/2012) - CORPORACION PETROLERA - 3° R.S. CORDILLERA - FF. 10  - CD N° 02/2012 - C.C.CD-12008-12-51868 - CARPETA Nº 4719.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0006820 (05/11/2012) - CORPORACION PETROLERA S.A. - 3° R.S. - C.C:CD-12008-12-51868 - CD N° 2/2012 - FF: 30 - CARPETA N° 7663


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GRUPO EMPRESARIAL DE

legalName: GRUPO EMPRESARIAL DE

project: 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MOTOBOMBA DE AGUA PARA EL EDIFICIO DE LA DNVS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-116478

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS - FACT. Nº 001-001-0000952 (25/01/2016) - GREPSA - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - CD N° 83/2015 - CD-12008-15-116478 - FF. 30 - CARPETA Nº 5286.- FC.04
DPTO. B.P. Nº 10 (01/02/2016).-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONSULTORA BARAN Y ASOCIADOS

legalName: CONSULTORA BARAN Y ASOCIADOS

description: 022 - CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS JUDICIALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA PARA LA AMPLIACION DE LAS PRESTACIONES DEL SISTEMA DE INFORMACION Y ANALISIS DE JURISPRUDENCIA DE LA CSJ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-65528

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000060, FECHA 03/06/2013, OP N° 5966, CONSULTORA BARAN Y ASOCIADOS.-


name: 1930000-SUBUAF.- SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

title: TEXTILES Y VESTUARIOS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

UNICENTRO

legalName: UNICENTRO

SERGIO DANIEL LICITR

legalName: SERGIO DANIEL LICITR

SALOTEX S.R.L.

legalName: SALOTEX S.R.L.

SAMPA S.A.

legalName: SAMPA S.A.

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS, 023 - FOMENTO, CONTROL Y DIFUSIÓN DEL ÁREA DE DEPORTES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

status: PREVISIONADO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N°4045/2010 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para TEXTILES Y VESTUARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-88641

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACT. CRED. Nº 3317 UNICENTRO S.A  MES DE MARZO SND 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE UNICENTRO DEL MES DE MAYO DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACT. CRED. Nº 3858 UNICENTRO S.A  SND 2015

description: OBLIGACION DE FACT. CRED. Nº 3859 UNICENTRO S.A  SND 2015

description: OBLIGACION DE FACT. CRED. Nº 3860 UNICENTRO S.A  SND 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE UNICENTRO DEL MES  DE OCTUBRE DEL 2014 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO SEDALIFE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SND

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-88642

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP,A PAGO DE SALOTEX DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2014 SND

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-88968

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE SAMPA DEL MES  DE OCTUBRE DEL 2014 SND

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-88767

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE PROVEEDOR TEXTIL DEL MES DE AGOSTO DEL 2014 SND


title: Adquisición de Insecticidas y Raticidas

Overa sa

legalName: Overa sa

DISTRIBUIDORA O   R SRL

legalName: DISTRIBUIDORA O   R SRL

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insecticidas y Raticidas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-26722

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OVERA S.A. / FACT. N° 001-001-0000340 (28/06/2011) / HOSPITAL M.I. LOMA PYTA / CARP. N° 2816 / CD N° 12/2011 / CD-12008-11-26722 / FF. 10.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-26723

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA O & R S.R.L. / FACT. N° 001-001-0001592 (21/06/2011) / HOSPITAL M.I. LOMA PYTA / CARP. N° 2816 / CD N° 12/2011 / CD-12008-11-26723 / FF. 10.-


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: CONTRATACION DE EMPRESA REMATADORA

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE EMPRESA REMATADORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23016-12-61004


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

title: Confección de sellos

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

CARIMBOS IND. Y COM.

legalName: CARIMBOS IND. Y COM.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de sellos para la H. Cámara de Senadores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-17-140730

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CARIMBOS S/ FC. N° 557

description: CARIMBOS S/ FC. N° 557

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CARIMBOS S/ FC. N° 537

description: CARIMBOS S/ FC. N° 537

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CARIMBOS S/FACT. Nº 383

description: CARIMBOS S/FACT. Nº 383

description: CARIMBOS S/FACT. Nº 395

description: CARIMBOS S/FACT. Nº 395

description: CARIMBOS S/FACT. Nº 401

description: CARIMBOS S/FACT. Nº 401

description: CARIMBOS S/FACT. Nº 514

description: CARIMBOS S/FACT. Nº 514

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CARIMBOS S/FACT. Nº  378

description: CARIMBOS S/FACT. Nº  378

description: CARIMBOS S/FACT. Nº  353

description: CARIMBOS S/FACT. Nº  353

description: CARIMBOS S/FACT. Nº  376

description: CARIMBOS S/FACT. Nº  376

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CARIMBOS S/ FC. N° 580

description: CARIMBOS S/ FC. N° 580

description: CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 568

description: CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 572

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 110

description: CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 105

description: CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 151

description: CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 139

description: CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 114

description: CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 131

description: CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 152

description: CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 155

description: CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 134

description: CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 168

description: CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 169

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CARIMBOS S/FACT. Nº 328

description: CARIMBOS S/FACT. Nº 328

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CARIMBOS  S/FACT. Nº  315

description: CARIMBOS  S/FACT. Nº  315

description: CARIMBOS S/FACT. Nº  302

description: CARIMBOS S/FACT. Nº  302

description: CARIMBOS S/FACT. Nº  282

description: CARIMBOS S/FACT. Nº  282

description: CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 309

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 191 CARIMBOS

description: S/ FC. N° 191 CARIMBOS

description: S/ FC. N° 217 CARIMBOS

description: S/ FC. N° 217 CARIMBOS

description: S/ FC. N° 195 CARIMBOS

description: S/ FC. N° 195 CARIMBOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 247

description: CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 260

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CARIMBOS S/ FC. N° 91

description: CARIMBOS S/ FC. N° 91


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

title: Adquisicion de Equipos de Seguridad

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

IRIS PATRICIA POSADA

legalName: IRIS PATRICIA POSADA

description: 001 - COORDINACIÓN GENERAL, 010 - ESCUELA DE BELLAS ARTES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Seguridad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-89289

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PÀGOS DIRECTOS A GBO MEDICAL FAC. Nº 001-001-0000288,CC Nº CD-28002-14-89289, RUBRO 395, DEL RECTORADO S/PLANILLA DE FF 10, STR Nº 134 MES DE JUNIO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A GBO MEDICAL. FACT. Nº 001-001-0000311,CC Nº CD-28002-14-89289,RUBRO 395, ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES S/PLANILLA DE FF 10 STR INTERNO Nº 84, MES DE AGOSTO 2014


title: ALQUILER PARA DEPOSITO DE CAACUPE

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

FELIX BENITEZ ORTEGA

legalName: FELIX BENITEZ ORTEGA

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 3 _ AREA PENAL REGIONAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler para Depósito de Evidencias de Caacupé

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-11-21126

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER AGOSTO/11 FELIX BENITEZ FACT 654 DEL 02/08/11 PREV.7325

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER DE FELIX ORTEGA MES DE SET/2011 FACT 691 DEL 22/09/2011 PREV 8135

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. OCT. FELIX BENITEZ FACT. 705 DEL 10/10/2011 PREV. 8938

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER NOV/11 FELIX BENITEZ CANCELACION DE LA FACT 706 DEL 03/11/11 PREV.10273

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQUILER JUNIO FELIX BENITEZ ORTEGA FACT. 423 DEL 14/06/2011 PREV. 5612

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. NOV. FELIX BENITEZ PARC. FACT. 706 DEL 21/11/2011 PREV. 10272

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. ALQUILER MAYO FELIX BENITEZ ORTEGA FCT. 469 DEL 23/05/2011 PREV. 4660

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ DE FELIX BENITEZ FACT 655 DEL 29/07/11 PREV. 6292 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG ALQUILER DE FELIX BENITEZ FACT.394 DEL 28/03/11 PREV.2776 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQUILER ABRIL FELIX BENITEZ ORTEGA FACT. 456 DE 28/04/2011 PREV. 4299

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQUILER FEBRERO-MARZO FELIX BENITEZ FACT-395-396 DEL 28/03/2011 PREV. 2777-2778

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER DIC/11 FELIX BENITEZ FACT 727 DEL 06/12/11 PREV.11612


name: 1000000-UAF-COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA.

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 004 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-46900

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBIGACION POR COMBUSTIBLES S/FCTURA Nº 001-008-0016498.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 11892,14249,14250 POR OG. 361

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 14251 POR OG. 362


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: SEGURO DE EDIFICIO

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGURO DE EDIFICIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-16-132414


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 292526 - CC: CD-12016-15-106781 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TV CABLE - PLURIANUAL

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL, 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TV CABLE - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-15-106781

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-004-0001756, P/ PAGO A TELECEL S.A., (268) SERVICIOS DE COMUNICACIONES, (SERVICIOS DE TV CABLE) MES DE JUNIO 2016, SEGÚN CONTRATO 07/2015, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-004-0000527, P/ PAGO A TELECEL S.A., (268) SERVICIOS DE COMUNICACIONES, (SERVICIOS DE TV CABLE) MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO 07/2015, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-004-0001216, P/ PAGO A TELECEL S.A. (268) SERVICIOS DE COMUNICACIONES, MES DE ENERO 2016, SEGÚN CONTRATO UOC N° 07/2015, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-004-0001217, P/ PAGO A TELECEL S.A. (268) SERVICIOS DE COMUNICACIONES, MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN CONTRATO UOC N° 07/2015, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-004-0000307, P/ PAGO A TELECEL S.A., (268) SERVICIOS DE COMUNICACIONES, (SERVICIOS DE TV CABLE) MES DE OCTUBRE 2016, SEGÚN CONTRATO 07/2015, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-004-0002132, P/ PAGO A TELECEL S.A., (268) SERVICIOS DE COMUNICACIONES, (SERVICIOS DE TV CABLE) MES DE AGOSTO 2016, SEGÚN CONTRATO 07/2015, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-004-0001218, P/ PAGO A TELECEL S.A., (268) SERVICIOS DE COMUNICACIONES, TV CALBE MES DE MARZO/2016, SEGÚN CONTRATO 07/2015, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-004-0000124, P/ PAGO A TELECEL S.A., (268) SERVICIOS DE COMUNICACIONES, (SERVICIOS DE TV CABLE) MES DE SETIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO 07/2015, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-004-0001950, P/ PAGO A TELECEL S.A., (268) SERVICIOS DE COMUNICACIONES, (SERVICIOS DE TV CABLE) MES DE JULIO 2016, SEGÚN CONTRATO 07/2015, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGUN FACT. N° 001-004-0001373, P/ PAGO A TELECEL S.A. (268) SERVICIOS DE COMUNICACIONES, SERVICIOS DE TV CABLE DEL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN CONTRATO UOC N° 07/2015, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-004-0001587, P/ PAGO A TELECEL S.A., (268) SERVICIOS DE COMUNICACIONES, (SERVICIOS DE TV CABLE) MES DE MAYO 2016, SEGÚN CONTRATO 07/2015, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-004-0000575, P/ PAGO A TELECEL S.A., (268) SERVICIOS DE COMUNICACIONES, (SERVICIOS DE TV CABLE) MES DE DICIEMBRE/2015, SEGÚN CONTRATO 07/2015, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-004-0000389, P/ PAGO A TELECEL S.A. (268) SERVICIOS DE COMUNICACIONES, TV CABLE, MES DE OCTUBRE 2015, SEGÚN CONTRATO UOC N° 07/2015, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-004-0000260, P/ PAGO A TELECEL S.A., (268) SERVICIOS DE COMUNICACIONES, (SERVICIOS DE TV CABLE) MES DE SETIEMBRE/2015, SEGÚN CONTRATO 07/2015, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-004-0000429, P/ PAGO A TELECEL S.A. (268) SERVICIOS DE COMUNICACIONES, MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGÚN CONTRATO UOC N° 07/2015, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGUN FACT. N° 001-004-0000103, P/ PAGO A TELECEL S.A. (268) SERVICIOS DE COMUNICACIONES, PERIODO DE AGOSTO/2015, SEGÚN CONTRATO UOC N° 07/2015, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-004-0002260, P/ PAGO A TELECEL S.A. (268) SERVICIOS DE COMUNICACIONES,MES DE JUNIO 2015, SEGÚN CONTRATO UOC N° 07/2015, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-004-0002261, P/ PAGO A TELECEL S.A. (268) SERVICIOS DE COMUNICACIONES,MES DE JULIO 2015, SEGÚN CONTRATO UOC N° 07/2015, SINAFOCAL.-


title: Servicio de Copiado

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CATALINA BEATRIZ ALM

legalName: CATALINA BEATRIZ ALM

description: 006 - CAPACITACION Y ENSEÑANZA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Copiado y Encuadernación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-89395

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 164 FECHA 23/10/2014 G Y B MES DE OCTUBRE/14 PROG. 006-02 ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DUARTE

legalName: DUARTE

project: 000-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL BARRIO SAN PABLO

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIOS DE REPARACION, MANTENIMIENTO DE TRANSPORTES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-54256

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0006250 - (16/08/2012) - TODO JAPONES - AUTO REP. -CAR SERVIS - CD -12008-12- 54256 - CD Nº 04/12 - HOSP. SAN PABLO  - F.F. 10 - CARP.Nº 5631.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0006248 - (16/08/2012) - TODO JAPONES - AUTO REP. -CAR SERVIS - CD -12008-12- 54256 - CD Nº 04/12 - HOSP. SAN PABLO  - F.F. 10 - CARP.Nº 5631.-


title: SERVICIOS DE FUMIGACION

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

FUMISA S.A.

legalName: FUMISA S.A.

project: 000-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE FUMIGACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55368

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0023140 (13/09/12) - FUMISA S.A. - INST. NAC. CANCER - FF.10 - CD.11/12 - C.C.CD-12008-12-55368 - CARPETA Nº 7851

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-025431 (21/02/2013) - FUMISA S.A. - INST. NAC. DEL CANCER - C.C: CD-12008-12-55368 - CD N° 11/2012 - CARPETA N° 2762 - FF: 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0008547 (19/08/2014) - FUMISA S.A. -INST. NAC. DEL CANCER - CC.CD-12008-12-55368 - CD N° 11/2012 - FF.10 - EXP. N° 27.805.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0008548 (19/08/2014) - FUMISA S.A. -INST. NAC. DEL CANCER - CC.CD-12008-12-55368 - CD N° 11/2012 - FF.10 - EXP. N° 27.797.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0008546 (19/08/2014) - FUMISA S.A. -INST. NAC. DEL CANCER - CC.CD-12008-12-55368 - CD N° 11/2012 - FF.10 - EXP. N° 27.780.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 224906 - CC: CD-12005-11-38863 ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

WILMA CONCEPCION RUI

legalName: WILMA CONCEPCION RUI

description: 7 _ APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES,   8 _ ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-38863

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 004-002-0000132 (RUBRO 541-30-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 004-002-0000127 (RUBRO 541-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-38862

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0000449 (RUBRO 541-10-DIGETREN), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0015368 (RUBRO 541-10-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2011


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANT. Y REP. DEL JUZGADO DE PAZ DE LORETO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-150366


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE REACTIVOS, INSUMOS Y MATERIALES DE LABORATORIO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-128668

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-128674

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-128673

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-128675

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-128672

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-128671

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-127934


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

title: SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

description: 001 - PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23019-12-52000


name: 1040000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 323394 - CC: CO-28002-17-138263 Adquisicion de Utiles de Oficina, Tintas y Toner

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

Cristian Manuel Gonz

legalName: Cristian Manuel Gonz

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO P/ TINTAS Y TONER S/ FACT. 001-001-0000677 - STR 306 N70.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-17-138263

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO P/ PROVISION DE TINTAS Y TONER P/ IMPRESORAS S/ FACT. 001-001-0000580 - STR 137 N70.-

description: P/ PAGO P/ PROVISION DE TINTAS Y TONER P/ IMPRESORAS S/ FACT. 001-001-0000588 - STR 137 N70.-


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

description: 14 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ÑEEMBUCU

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos de Material Plástico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-42712


name: 1950000-SUAF-SECRETARIA NAC.DE ADM. DE BIENES INCAUTADOS Y COMISADOS

title: SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA LA SENABICO.

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "(CD) N° 06/2018, PARA EL SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LA SENABICO."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-158112

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 076-013-2480768 TELEFONICA DEL PARAGUAY S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 268 CORRESPONDIENTE A TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. SEGUN FACTURA CRÉDITO N° 076-013-2774032.-


title: Adquisición de Pasajes Aéreos

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pasajes Aéreos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-141812

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS (PREMIER VIAJES), FACT. Nº 15504, FECHA=01/11/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/17, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIO DE PASAJES AÉREOS (PREMIER VIAJES), FACTURA N° 14712 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIO DE PASAJES AÉREOS (PREMIER VIAJES), FACTURA N° 14713 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIO DE PASAJES AÉREOS (PREMIER VIAJES), FACTURA N° 14472 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIO DE PASAJES AÉREOS (PREMIER VIAJES), FACTURA N° 14061 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES AEREOS (PREMIER VIAJES), FACT. Nº 16762, FECHA=09/05/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/18, PROG. 005-01, APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: ADQUISICIÓN DE ENSERES

description: 014 - ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO ANDRES BARBERO, 014 - FORMACIÓN DE PROF. EN ENFERMERIA Y OBSTETRICIA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ENSERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-81178

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-81177


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

AQUA GROUP SA

legalName: AQUA GROUP SA

description: 14 _ DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS CLORO,SULFATO DE ALUMINIO PARA HOTELES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-25927

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA 001-001-0001838 MOLMAN S.A. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-25928

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0009322 AQUA GROUP S.A. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR


title: AMPLIACION PAC Nro.: 301408 - CC: LP-28001-16-119330 ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERÉNDUM PRESUPUESTO 2016

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

COMPAÑIA PARAGUAYA DE OXIGENO S.A

legalName: COMPAÑIA PARAGUAYA DE OXIGENO S.A

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERÉNDUM PRESUPUESTO 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-16-119330

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE COMPUESTOS QUIMICOS DE COP S.A., S/FACT.N°4977, S/OCN°74966,S/LPNN°01/16

description: POR COMPRA DE COMPUESTOS QUIMICOS DE CPO S.A., S/FACT.N°4988, S/OCN°74967, S/LPNN°01/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE COMPUESTOS QUIMICOS DE CPO S.A., S/FACT.N°5304,S/OCN°74929,S/LPNN°01/2016

description: POR COMPRA DE COMPUESTOS QUIMICOS DE CPO S.A., S/FACT.N°5098,S/OCN°74928,S/LPNN°01/2016

description: POR COMPRA DE COMPUESTOS QUIMICOS DE CPO S.A., S/FACT.N°4882,S/OCN°74937,S/LPNN°01/2016

description: POR COMPRA DE COMPUESTOS QUIMICOS DE CPO S.A., S/FACT.N°5101,S/OCN°74950,S/LPNN°01/2016

description: POR COMPRA DE COMPUESTOS QUIMICOS DE CPO S.A., S/FACT.N°4881,S/OCN°74952,S/LPNN°01/2016

description: POR COMPRA DE COMPUESTOS QUIMICOS DE CPO S.A., S/FACT.N°5306,S/OCN°74955,S/LPNN°01/2016

description: POR COMPRA DE COMPUESTOS QUIMICOS DE CPO S.A., S/FACT.N°4876,S/OCN°74948,S/LPNN°01/2016

description: POR COMPRA DE COMPUESTOS QUIMICOS DE CPO S.A., S/FACT.N°5095,S/OCN°74953,S/LPNN°01/2016

description: POR COMPRA DE COMPUESTOS QUIMICOS DE CPO S.A., S/FACT.N°4875,S/OCN°74946,S/LPNN°01/2016

description: POR COMPRA DE COMPUESTOS QUIMICOS DE CPO S.A., S/FACT.N°5209,S/OCN°74906,S/LPNN°01/2016

description: POR COMPRA DE COMPUESTOS QUIMICOS DE CPO S.A., S/FACT.N°5303,S/OCN°74940,S/LPNN°01/2016

description: POR COMPRA DE COMPUESTOS QUIMICOS DE CPO S.A., S/FACT.N°5302,S/OCN°74907,S/LPNN°01/2016

description: POR COMPRA DE COMPUESTOS QUIMICOS DE CPO S.A., S/FACT.N°5094,S/OCN°74939,S/LPNN°01/2016

description: POR COMPRA DE COMPUESTOS QUIMICOS DE CPO S.A., S/FACT.N°5305,S/OCN°74951,S/LPNN°01/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE CPO S/ FACT N° 5096 OCN° 74954 LPN N° 01/2016

description: POR COMPRAS DE CPO S/ FACT N° 5360 OCN° 74970

description: POR COMPRAS DE CPO SA S/ FACT N° 5514 OCN° 74971 LPN N° 01/2016

description: POR COMPRAS DE CPO2  S/ FCT N° 5447 OCN° 74941 CDN° 01/2016

description: POR COMPRAS DE CPO SA S/ FACT N° 5449 OCN° 74956 LPN N° 01/2016

description: POR COMPRAS DE CPO SA S/ FACT N° 5448 OCN° 74930 LPN N° 01/2016

description: POR COMPRAS DE CPO SA S/ FACT N° 5446 OCN° 74908 LPN N° 01/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE CPO 2 S/FACT N°5228 OC N°74969 LPN N°01/16 PEP N°959

description: POR COMPRA DE COMPUESTOS QUIMICOS DE CPO SA. S/FACT N°5112 OC N°74968 LPN N°01/16 PEP N°959

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE COMPUESTOS QUIMICOS DE CPO S.A.., S/FACT.N°4820,S/O.C.N°74964,S/LPNN°01/16

description: POR COMPRA DE COMPUESTOS QUIMICOS DE CPO S.A.., S/FACT.N°4819,S/O.C.N°74963,S/LPNN°01/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE COMPUESTOS QUIMICOS DE CPO S.A.., S/FACT.N°4821,S/O.C.N°74965,S/LPNN°01/16

description: POR COMPRA DE COMPUESTOS QUIMICOS DE CPO S.A.., S/FACT.N°4818,S/O.C.N°74962,S/LPNN°01/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE GASES MEDICINALES A CPO2 S/ FACT. N° 5728 S/ OC N° 74932 S/ LPN N° 01/2016

description: POR ADQUISICION DE GASES MEDICINALES A CPO2 S/ FACT. N° 5727 S/ OC N° 74943 S/ LPN N° 01/2016

description: POR ADQUISICION DE GASES MEDICINALES A CPO2 S/ FACT. N° 5729 S/ OC N° 74958 S/ LPN N° 01/2016

description: POR ADQUISICION DE GASES MEDICINALES A CPO2 S/ FACT. N° 5726 S/ OC N° 74910 S/ LPN N° 01/2016

description: POR ADQUISICION DE GASES MEDICINALES A CPO2 S/ FACT. N° 5758 S/ OC N° 76314 S/ LPN N° 01/2016

description: POR ADQUISICION DE GASES MEDICINALES A CPO2 (COMPAÑIA PYA. DE OXIGENO S.A.) S/ FACT. N° 5667 S/ OC N° 74972 S/ LPN N° 01/2016 S/ PEP N° 1753

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE GASES MEDICINALES A CPO2 (COMPAÑIA PYA. DE OXIGENO S.A.) S/ FACT. N° 5596 S/ OC N° 74957 S/ LPN N° 01/2016 S/ PEP N° 1753

description: POR ADQUISICION DE GASES MEDICINALES A CPO2 (COMPAÑIA PYA. DE OXIGENO S.A.) S/ FACT. N° 5594 S/ OC N° 74942 S/ LPN N° 01/2016 S/ PEP N° 1753

description: POR ADQUISICION DE GASES MEDICINALES A CPO2 (COMPAÑIA PYA. DE OXIGENO S.A.) S/ FACT. N° 5592 S/ OC N° 74909 S/ LPN N° 01/2016 S/ PEP N° 1753

description: POR ADQUISICION DE GASES MEDICINALES A CPO2 (COMPAÑIA PYA. DE OXIGENO S.A.) S/ FACT. N° 5595 S/ OC N° 74931 S/ LPN N° 01/2016 S/ PEP N° 1753

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ADQUISICION DE GASES MEDICINALES DE CPO2 S.A. S/ FACT. N° 5903 S/ OC N° 74933 S/ LPN N° 01/2016

description: ADQUISICION DE GASES MEDICINALES DE CPO2 S.A. S/ FACT. N° 5839 S/ OC N° 74973 S/ LPN N° 01/2016

description: POR COMPRAS DE CPO S/ FACT N° 5906 OCN° 74945 LPN N° 01/2016

description: POR COMPRAS DE CPO S/ FACT N° 5908 OCN° 74960 LPN N° 01/2016

description: ADQUISICION DE GASES MEDICINALES DE CPO2 S.A. S/ FACT. N° 5904 S/ OC N° 74959 S/ LPN N° 01/2016

description: ADQUISICION DE GASES MEDICINALES DE CPO2 S.A. S/ FACT. N° 5901 S/ OC N° 74911 S/ LPN N° 01/2016

description: POR COMPRAS DE CPO S/ FACT N° 5902 OCN° 74944 LPN N° 01/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE CPO S/ FACT N° 5907 OCN° 74935 LPN N° 01/2016

description: POR COMPRAS DE CPO S/ FACT N° 5905 OCN° 74912 LPN N° 01/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE CPO S/ FACT N° 5977 OCN° 76465 LPN N° 01/2016


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

title: ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 007 - PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DIRECTA Nº 13/2013 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL - STP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-82124

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON S/FACT.N°0001627


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MALDONADO

legalName: MALDONADO

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Adquisición de Útiles de Oficna y otros"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-109792

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL O.G. 342 SEGUN FACTURA, OFFICE SERVER. SRIA. DE POLITICAS LING.

Incumplimiento

type: penalty

description: OBLIGACIÓN DEL O.G. 342 SEGÚN FACTURA, OFFICE SERVER. SRIA. DE POLITICAS LING.


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 314485 - CC: CE-13001-16-128756 CE 01/2016 "Servicio de instalación de Cableado Estructurado de Red UTP Cat. 6 para el Edificio El Mensú"

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

TECNOLOGIA EN ELECTR

legalName: TECNOLOGIA EN ELECTR

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CE 01/2016 ""Servicio de instalación de Cableado Estructurado de Red UTP Cat. 6 para el Edificio El Mensú"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-16-128756

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0011828, O.P.N° 935, RES. N° 381, CONT. N° 410, PROVEEDOR TEISA - ALTO PARANA-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0012153, O.P. N° 1072, RES.N°  381 Y 462, CONT. N° 410,  PROVEEDOR TEISA.- ALTO PARANA.-


title: Adquisición de Insumos de Oficina

legalName: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-158268

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº  33439, O.P Nº 614, RES. Nº 99 DEL 25/06/18, S/HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO  Nº 20, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-158267


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

ACOSTRUIR SRL

legalName: ACOSTRUIR SRL

PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA

legalName: PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA

description: 10 _ DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Construccion, Refaccion y Remodelación de Obras de Caracter Militar - Ad Referendum"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-43227

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000264 POR OG 523 MES DE DICIEMBRE 2011.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-43226

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000501 POR OG 523 MES DE DICIEMBRE 2011.-


name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

project: 000-ASENT. INTEGRADOS SOST. PARA EL DESARROLLO

description: 001 - ASENT. INTEGRADOS SOSTENIBLES PARA EL DESARROLLO

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquiscion de Tierras distrito de Gral Resquin, Departamento de San Pedro"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23003-14-101780


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Recarga de Cartuchos de Tóner para Impresoras para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-127401

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-125690


legalName: 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

legalName: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

description: 1 _ PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para IMPRESIÓN Y PROVISIÓN DE TARJETAS DE ACCESO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23019-11-29306


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE MOSQUITEROS CON BASTIDOR

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MIRNA CELESTE CORONE

legalName: MIRNA CELESTE CORONE

project: 0 _ 00-ATENCION DE LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 8° R. S. MISIONES

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MOSQUITEROS CON BASTIDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-31589

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-005491 (17/08/2011) - DISTRIBUIDORA M Y C - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - C.D. N° 17/11 - C.C.CD-12008-11-31589 - CARPETA Nº 3951.-


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

name: COMUNICACIONES INFORMATICA TELEFONIA ELECTRICIDAD SRL

COMPUSAVER S.A.

legalName: COMPUSAVER S.A.

description: 008 - ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN DE YTAKYRY, 001 - COORDINACIÓN GENERAL, 010 - ESCUELA DE BELLAS ARTES, 009 - ESCUELA DE POSTGRADO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos y de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-70710

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A CITEL(246), FAC. Nº001-001-0000590, CD-28002-13-70710, MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, STRFF10INTERNº200

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-70712

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A DATASYSTEMS (243), FAC. Nº001-001-0000933, CD-28002-13-70712, MES DE NOV/13,

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A DATASYSTEMS SAECA (243), FAC. Nº001-001-0000043, CD-28002-13-70712, CORRESP. AL MES DE SEP/13,PF/NOV/13,  STRFF10INTERNº192

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-70711

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A COMPUSAVER (243), FAC. Nº004-001-0001299, CD-28002-13-70711, CORRESP. AL MES DE SEP/13,PF/NOV/13,  STRFF10INTERNº192

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A COMPUSAVER (243), FAC. Nº004-001-0001300, CD-28002-13-70711, CORRESP. AL MES DE SEP/13,PF/NOV/13,  STRFF10INTERNº192

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO A COMPUSAVER S.A., FACT. Nº 004-001-0001322,CC CO-28002-13-70711, RUBRO 243, S/PLANILLA DE FF 10 STR INTERNO Nº 86 MES DE NOVIEMBRE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A  COMPUSAVER (243), FAC. Nº004-001-0001301, CD-28002-13-70711, MES DE SEP/13 - PF/NOV/13, ESCUELA DE POSGRADO, STRFF10INTERNº0102


description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Mobiliarios para el Laboratorio de la Escuela de Contabilidad - Casa Central - Ad Referéndum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-156452


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Normas Técnicas - Proyecto

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-15-117624


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Servicio de correo para MDP

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR DE JUSTICIA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de correo para MDP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-14-102849

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE TRANSPORTE (SERVICIO DE COURRIER) - RUBRO 221, A FAVOR DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-00003881, CORRESPONDIENTE A LA C.D.Nº 28/2014.

description: OBLIGACIÓN DE TRANSPORTE (SERVICIO DE COURRIER) - RUBRO 221, A FAVOR DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-00004553, CORRESPONDIENTE A LA C.D.Nº 28/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE TRANSPORTE (SERVICIO DE COURRIER) - RUBRO 221,  A FAVOR DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0004753, CONFORME A LA C.D.Nº 28/2014.

description: OBLIGACIÓN DE TRANSPORTE (SERVICIO DE COURRIER) - RUBRO 221,  A FAVOR DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0004752, CONFORME A LA C.D.Nº 28/2014.

description: OBLIGACIÓN DE TRANSPORTE (SERVICIO DE COURRIER) - RUBRO 221,  A FAVOR DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0005980, CONFORME A LA C.D.Nº 28/2014.

description: OBLIGACIÓN DE TRANSPORTE (SERVICIO DE COURRIER) - RUBRO 221,  A FAVOR DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0005965, CONFORME A LA C.D.Nº 28/2014.

description: OBLIGACIÓN DE TRANSPORTE (SERVICIO DE COURRIER) - RUBRO 221,  A FAVOR DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0005320, CONFORME A LA C.D.Nº 28/2014.

description: OBLIGACIÓN DE TRANSPORTE (SERVICIO DE COURRIER) - RUBRO 221,  A FAVOR DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0005231, CONFORME A LA C.D.Nº 28/2014.

description: OBLIGACIÓN DE TRANSPORTE (SERVICIO DE COURRIER) - RUBRO 221,  A FAVOR DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0005232, CONFORME A LA C.D.Nº 28/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE (COURRIER) - RUBRO 221, A FAVOR DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0006129, CORRESPONDIENTE A LA C.D.Nº 28/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE (COURRIER) - RUBRO 221, A FAVOR DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0006128, CORRESPONDIENTE A LA C.D.Nº 28/2014.


title: AMPLIACION PAC Nro.: 188128 - CC: CO-12001-11-22875 SERVICIOS DE SONIDO, AUDIOVISUALES Y OTROS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

JUAN LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ

legalName: JUAN LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ

description: 1 _ CONDUCCION SUPERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 6569 DE FECHA 23/12/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0006468 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 08/11/2011.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-22875

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0006391 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 18/08/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0006469 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 09/11/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0006234 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DEL 06/04/2011

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-006239 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DEL 06/04/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001.001.0006351 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 04/07/2011.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0006352 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 04/07/2011.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-006341 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DEL 14/06/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-006416 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 26/09/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0006298 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 19/05/2011.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0006297 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 19/05/2011.-


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: "ADQUISICIÓN DE RELOJ BIOMÉTRICO"

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

MEGAPAR INGENIERIA S

legalName: MEGAPAR INGENIERIA S

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """ADQUISICIÓN DE RELOJ BIOMÉTRICO"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-15-116138

name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 543 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION ( MEGAPAR S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-000773 MES DE DICIEMBRE DE 2015.-


title: MUEBLES Y ENSERES - TURISTA ROGA ENCARNACION

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-89045

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT N°001-001-0000162 NM DISEÑOS CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIG. DE LA FACT N°001-001-0000160 NM DISEÑOS CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIG. DE LA FACT N°001-001-0000163 NM DISEÑOS CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIG DE LA FACT N°001-001-0000164 NM DISEÑOS CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIG DE LA FACT N°001-001-0000165 NM DISEÑOS CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIG DE LA FACT N°001-001-0000159 NM DISEÑOS CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIG DE LA FACT N°001-001-0000167 NM DISEÑOS CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000182, A FAVOR DE NM DISEÑOS DE NÉLIDA MENDOZA, POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000183, A FAVOR DE NM DISEÑOS DE NÉLIDA MENDOZA, POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000184, A FAVOR DE NM DISEÑOS DE NÉLIDA MENDOZA, POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000193, A FAVOR DE NM DISEÑOS DE NÉLIDA MENDOZA, POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000192, A FAVOR DE NM DISEÑOS DE NÉLIDA MENDOZA, POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000194, A FAVOR DE NM DISEÑOS DE NÉLIDA MENDOZA, POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000181, A FAVOR DE NM DISEÑOS DE NÉLIDA MENDOZA, POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1000000-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

title: SERVICIO DE TASACIÓN DE INMUEBLES

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

name: 003-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL,   1 _ ADMINISTRACION GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TASACIÓN DE INMUEBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-11-41602

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-11-41601


002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES PARA LA JUSTICIA ELECTORAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13002-16-127062

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 003-001-0020053 DE FIRE MASTER S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 003-001-0020712 DE FIRE MASTERS S.R.L.


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Adquisicion de uniformes

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, 000-*

description: 006 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, 006 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ODONTOLOGIA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-92342


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 300032 - CC: CD-28006-15-117071 Publicidad Radial y Televisiva

ENRIQUE TOMAS TRAVER

legalName: ENRIQUE TOMAS TRAVER

CABLE VISION COLOR S

legalName: CABLE VISION COLOR S

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Publicidad Radial y Televisiva

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-15-117071

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, C/ AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, S/ FACTURA Nº 002-001-0002474, LEGAJO Nº 412, CERT. Nº 01, ADMINISTRACION GENERAL, UNVES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-15-117072

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-15-116993

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: 4OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, C/ AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, S/ FACTURA Nº 001-001-0063230, LEGAJO Nº 412, CERT. Nº 01, ADMINISTRACION GENERAL, UNVES.-


title: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 007 - ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-14-90970

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-14-90918

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-14-90919


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN SBE 84-15 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL HOSPITAL CENTRAL - AD REFERENDUM 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-129114

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-128732

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-128734

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-128726


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Nelson Raul Coronel

legalName: Nelson Raul Coronel

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparaciones de Equipos Informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-129938

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 343 - MANTENIMIENTO Y REP MENORES DE MAQ Y MUEBLES - OLAM - CANAEV - DICIEMBRE 2016


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 275198 - CC: LP-12013-14-98393 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

project: 000-*, 001-CONSERVACION DE OBRAS VIALES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO M.O.P.C. N°82/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-14-98393

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  16675   FACT..  4055      ADQ.  18.587   LTS. GAS OIL  TIPO  1

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 24.440/15 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES FACT. Nº 4207/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 25.111/15 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE FACT. Nº 4273/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 8513 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES BARCOS Y RODADOS FACTURA 3283/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 5927 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES BARCOS Y RODADOS FACTURA 3234/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 24.439. ADQUISICION  DE COMBUSTIBLE. FACT. N° 4206/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 14009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. FACTURA N° 3526/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 28.518.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. FACT. N° 4389/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-2801 FACT.3113  PROVISION DE COMBUSTIBLES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 33.751. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. FACT. N° 4553/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 34.543. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. FACT. N° 4389/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 28.245/15 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES FACT. Nº 4322/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1686 ADQUISICION DE GAS OIL FACTURA 3083/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3070/15 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE FACTURA N° 3113/155

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-3069 FACT.3113 PROVISION DE COMBUSTIBLES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 34.672/15 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. FACT. Nº 4593/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 35.716/15 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. FACT. Nº 4593/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
CANCELACION DE LA OBLIGACION DE COMPROMISO N°48445/15.MEU N°45497/15
MEU N°2690/16.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE.FACT.N°5610.-


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 236913 - CC: CO-13001-12-66718 RESTAURACIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE JUZGADOS DE PAZ

description: 005 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CORDILLERA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1400000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CORDILLERA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RESTAURACIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE JUZGADOS DE PAZ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-12-66718


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

NYP S.A.

legalName: NYP S.A.

GEMINIS INDUSTRIAL Y

legalName: GEMINIS INDUSTRIAL Y

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 13° R. S. AMAMBAY, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 10ª R. S. ALTO PAR, 000-*, 000-ATENCION DE LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 8° R. S. MISIONES, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 7° R. S. ITAPUA, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 3° R. S. CORDILLER, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE 16° R.S.ALTO PARAGUAY, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 12ª R. S. ÑEEMBUCU, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 5° R. S. CAAGUAZU, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 14° R.S. CANINDEYU

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD), 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA VARIAS REGIONES SANITARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-100146

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-002-0001962 (60/01/2015) - GOLDEN TRADE S.R.L. - 14º REGION SANITARIA - CANINDEYU -  LCO N°04/2014 - CO-12008-14-100146 -  FF. 10 - CARPETA Nº 55807.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0002230 (23/02/2015) - 17º R.S. ALTO PARAGUAY - GOLDEN TRADE SRL -  F.F. 10 - MODALIDAD : LCO / 04 / 2014 - C.C. CO-12008-14-100146 - CARPETA Nº 1052.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0002090 (27/01/2015) - 10º R.S. ALTO PARANA - GOLDEN TRADE SRL -  F.F. 10 - MODALIDAD : LCO / 04 / 2014 - C.C. CO-12008-14-100146 - CARPETA Nº 11754.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0002379 (07/04/2015) - 12º R.S. ÑEEMBUCU - GOLDEN TRADE SRL -  F.F. 10 - MODALIDAD : LCO / 04 / 2014 - C.C. CO-12008-14-100146 - CARPETA Nº 37976.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN-FACTURA Nº 001-002-0007477 (05/04/2018) -FACT Nº 001-002-0004916 (06/10/2016) - GOLDEN TRADE SRL  - NIVEL CENTRAL  - FF.10 - LCO 4/2014 - CO-12008-14-100146 - CARPETA Nº  6743/17-25973/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0002534 (11/05/2015) - GOLDEN TRADE SRL - 8ª REGION SANITARIA-MISIONES - FF.10 - LCO 4/2014 - CO-12008-14-100146 - CARPETA Nº 54787

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-100148

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001281 – 12/03/2015 – NYP S.A.–  10º REGION SANITARIA – ALTO PARANA – FF10 -MOD.- LCO 04-14 - CC-CO-12008-14-100148 - CARPETA Nº 22738

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001215 – 18/02/2015 – NYP S.A.–  12º REGION SANITARIA -ÑEENBUCU – FF10 -MOD.- LCO 04/14 - CC-CO-12008-14-100148 - CARPETA Nº 23068

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0001183 (10/02/2015) - N Y P S.A. - 14º REGION SANITARIA - CANINDEYU - N.C. - LPN N° 04/2014 - LP-12008-14-100148 -  FF. 10 - CARPETA Nº 55815.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-01326 - 17/04/2015 – N Y P  S.A.. – HOSPITAL SANTA ROSA DEL AGUARAY.– FF10 -MOD.- LCO 4/14 - CC-CO-12008-14-100148- CARPETA Nº 46380.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001362 (19/05/2015) - NYP S.A - 8VA R.S. (MISIONES) - FF. 10 - CO N° 04/14 - C.C.CO-12008-14-100148 - CARPETA Nº 56.661.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-99042

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0002294 (19/02/2015) - GEMINIS - 14º REGION SANITARIA - CANINDEYU -  LCO N° 04/2014 - CO-12008-14-99042 -  FF. 10 - CARPETA Nº 55817.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A  - FACTURA Nº 001-001-0002466 (21/04/15) - 13º REG. SANITARIA (AMAMBAY) - LCO Nº 04/14 - CC. CO-12008-14-99042 - F.F.10 - CARP. Nº 47887

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0002397- (26/03/2015) - GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL  - CO-12008-14-99042 - LCO 04/14 - 10º REGION SANITARIA ALTO PARANA  - F.F. 10 - CARP.Nº 45185.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002255 (12/02/2015) - GEMINIS IND Y COM S.A. - NC (7º R.S.) - FF. 10 - LCO Nº 04/2014 - C.C.CO-12008-14-99042 - CARPETA Nº 22217.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-002293 - 19/02/2015 - GEMINIS IND. Y COM. - CO-12008-14-99042 - LCO NRO 04/12 - FF: 10 - 17º R.S. - EXP. NRO 26317

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0002114 - 15/01/2015 - GEMINIS IND Y COM. - A.P.S. - F.F. 30 - MOD. LCO Nº 04/2014 - C.C Nº CO-12008-14-99042 - EXP. Nº 3687

description: FACT. Nº 001-001-0002115 - 15/01/2015 - GEMINIS IND Y COM. - A.P.S. - F.F. 30 - MOD. LCO Nº 04/2014 - C.C Nº CO-12008-14-99042 - EXP. Nº 3687

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0002343 - (12/02/2015) - GEMINIS IND. Y COMERCIAL. - DEP. 12° R.S. ÑEEMBUCU - CARP.Nº. 20343 -  CO-12008-14-99042 - M.C LCO N°.04/2014 - F.F. 10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0003216(27/01/2016) - GEMINIS IND. Y COMER. S.A. - 3° R.S. - CORDILLERA  - DGAF -  N.C. - CARPETA N° 12142- CC. CO - 12008-14-99042  - LCO/04/2014 - FF 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0002985 (16/10/2015) - GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. - 5° REGION SANITARIA - FF.10 - LCO 04/14 - CO-12008-14-99042 - CARPETA Nº 12450 -

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0002987 (16/10/2015) - GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. - 5° REGION SANITARIA - FF.10 - LCO 04/14 - CO-12008-14-99042 - CARPETA Nº 12450 -

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0002986 (16/10/2015) - GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. - 5° REGION SANITARIA - FF.10 - LCO 04/14 - CO-12008-14-99042 - CARPETA Nº 12450 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0002498 - 08/05/2015 - GEMINIS - CO-12008-14-99042 - LCO NRO 04/14 - FF: 10 - 8VA R.S. - EXP. NRO 54791


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 007 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGISTICO, 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE SERVICIO DE COMUNICACION POR FIBRA OPTICA Y DE INTERNET PARA EL COMANDO LOGISTICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-111267

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000049 (RUBRO 268-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000048 (RUBRO 268-10-DIBAMIL), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000042 (RUBRO 268-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-00000041, CONTRATO Nº 78/15 (RUBRO 268-10-CF5-COMLOG), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000051 (RUBRO 268-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000047 (RUBRO 268-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-012-0000048, CONTRATO Nº 78/15 (RUBRO 268-30-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2016