name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: SERVICIO DE MONITOREO Y SUPERVISION AMBIENTAL Y SOCIAL EXTERNA DEL PROGRMA DE MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACION Y RECONSTRUCCION VIAL

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

CONSORCIO CAEM - TD

legalName: CONSORCIO CAEM - TD

project: 018-MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACIÓN Y RECONST. VIAL, 001-MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACIÓN Y RECONST. VIAL

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MONITOREO Y SUPERVISION AMBIENTAL Y SOCIAL EXTERNA DEL PROGRMA DE MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACION Y RECONSTRUCCION VIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12013-15-108308

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-36358 CANCELACION DE LA  FACT.04 SERV. DE CONSULT. PARA EL MONITOREO  AMBIENTAL  Y SOCIAL  EXTERNA  DEL PROG. DE MEJORAMIENTO  DE CORREDORES  DE INTEGRACION Y RECONST. VIAL P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25025 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA EL MONITOREO AMBIENTAL Y SOCIAL EXTERNA DEL PROGRAMA DE MEJORAMINETO DE CORREDORES DE INTEGRACION Y RECONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION VIAL CANCELACION DE LA FACTURA 01/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 33.548/15 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL MINITOREO AMBIENTAL Y SOCIAL EXTERNA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACION Y RECONSTRUCCION VIAL. CANCELACION DE LA FACT. Nº 02/15 ( P/I )

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 33.547/15 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL MONITOREO AMBIENTAL Y SOCIAL EXTERNA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACION Y RECONSTRUCCION VIAL. CANCELACION DE LA FACT. Nº 03/15 ( P/I )

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 28.859/15 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL MONITOREO AMBIENTAL Y SOCIAL EXTERNA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACION Y RECONSTRUCCION VIAL CERT. Nº 1 JULIO/15 FACT. Nº 02/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 23.438/15 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL MONITOREO AMBIENTAL Y SOCIAL EXTERNA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACION Y RECONSTRUCCION VIAL FACT. Nº 01/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 33.246/15 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL MONITOREO AMBIENTAL Y SOCIAL EXTERNA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACION Y RECONSTRUCCION VIAL. CERT. Nº 2 AGOSTO/15 FACT. Nº 03/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36201 CERT. Nº 3 CORRESP. SETIEMBRE 2015 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL MONITOREO AMBIENTAL Y SOCIAL EXTERNA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACION Y RECONSTRUCCION VIAL S/ FACT. Nº 4/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°41923/15.SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL MONITOREO AMBIENTAL Y SOCIAL EXTERNA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACION Y RECONSTRUCCION VIAL.CERTIFICADO N°4.MES DE OCTUBRE.AÑO 2015.-SEGUN FACTURA N°5.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-41976 CANCELACION DE LA FACT.05 SERVIC. DE CONSULT.  PARA EL MONITOREO  AMBIENTAL  Y SOCIAL  EXTERNA DEL PROG. DE  MEJORAMIENTO  DE CORREDORES DE INTEGRACION  Y RECONSTRUCCION VIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 45.866/15 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL MONITOREO AMBIENTAL Y SOCIAL EXTERNA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACION Y RECONSTRUCCION VIAL. CERT. Nº 5 NOV/15. FACT. Nº 06/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 28638/2016 MONITOREO Y SUPERVISION AMBIENTAL Y SOCIAL EXTERNA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACION Y RECONSTRUCCION VIAL.FACT. 19/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-31455 FACT.51 MONITOREO  Y SUPERVISION  AMBIENTAL  Y SOCIAL  EXTERNA  DEL PROG. MEJORAMIENTO  DE CORREDORES  DE INTEGRACION  Y RECONST.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 41.282 MONITOREO Y SUPERVISION AMBIENTAL Y SOCIAL EXTERNA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACION Y RECONSTRUCCION VIAL. CERT. Nº 15 SET/16 FACT. Nº 55/16 (P/I)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 36.435 MONITOREO Y SUPERVISION AMBIENTAL Y SOCIAL EXTERNA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACION Y RECONSTRUCCION VIAL. CERT. Nº 14 AGOSTO/16. FACT. Nº 53/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 40024 MONITOREO Y SUPERVISION AMBIENTAL Y SOCIAL EXTERNA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACION Y RECONSTRUCCION VIAL CERT/15/SET/2016 FACTURA 55/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EXP. MEU N° 36.855/2016 - CANC. DE LA FAT. 053/2016 (P/I) - MONITOREO Y SUPERVISION AMBIENTAL Y SOCIAL EXTERNA DEL PROGRAMA DE MEJ. DE CORREDORES DE INTEGRACION Y RECONSTRUCCION VIAL - CERT. N° 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  7366   CANCELACION  FACT.  9 (IVA)    CERTIF.  7  SERVICIO  CONSULTORIA P/ EL MONITOREO  AMBIENTAL Y  SOCIAL  EX TERNA  DEL PROGRAMA  DE MEJORAMIENTO  DE  CORREDORES INTEGRACION  Y  RECONSTRUCCION  VIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 31894 MONITOREO Y SUPERVICION AMBIENTAL Y SOCIAL EXTERNA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACION Y RECONSTRUCCION VIAL CERT 13 CANCELACION DE LA FACTURA 27/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 6288/2016 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL MONITOREO AMBIENTAL Y SOCIAL EXTERNA DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACION Y RECONSTRUCCION VIAL.CERT. Nº 7 MES DE ENERO/2016.FACT. 9/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 11.075 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL MONITOREO AMBIENTAL Y SOCIAL EXTERNA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACION Y RECONSTRUCCION VIAL. CANCELACION DE LA FACT. Nº 11/16 (P/I)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 24183 MONITOREO Y SUPERVISION AMBIENTAL Y SOCIAL EXTERNA DEL PROGRAMA D MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACION Y RECONSTRUCCION VIAL CERT 11/MAYO/2016 FACTURA 18/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27787 MONITOREO Y SUPERVISION AMBIENTAL Y SOCIAL EXTREMA EL PROGAMA DE MEJ DE CORREDORES  DE  INTREGRACION  Y RECONSTRUCCION VIAL CERT 12/JUNIO/2016 FACTURA 19/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 15.096 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL MONITOREO AMBIENTAL Y SOCIAL EXTERNA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACION Y RECONSTRUCION VIAL. FACT. Nº 12/16 (P/I)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 24.641/16.MONITOREO Y SUPERVISION AMBIENTAL Y SOCIAL EXTERNA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACION Y RECONSTRUCCION VIAL.CERTIF.Nº 11.MES MAYO.AÑO 2016.(P/I).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 14.877 MONITOREO Y SUPERVISION AMBIENTAL Y SOCIAL EXTERNA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACION Y RECONSTRUCCION VIAL. CERT. Nº 9 MARZO/16 FACT. Nº 14/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19379 CERT. Nº 10 CORRESP. ABRIL 2016 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL  MONITOREO Y SUPERVISION AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACION Y RECONSTRUCCION VIAL S/ FACT. Nº 17/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 3010/2016    CANCELACION DE LA FACTURA N° 006 P/I    SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL MONITOREO AMBIENTAL Y SOCIAL EXTERNA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN VIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3307/2016 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL MONITOREO AMBIENTAL Y SOCIAL EXTERNA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACION Y RECONSTRUCCION VIAL.CANCELACION P/I FACT. 10/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1.351. SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL MONITOREO AMBIENTAL Y SOCIAL EXTERNA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORREDORES E INTEGRACION Y CONSTRUCCION VIAL. CERTIFNº6. FACT. Nº 10/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EXPEDIENTE MEU N° 19.682/2016 - CANC. DE LA FACT. N° 017/2016 (P/I) - MONITOREO Y SUPERVISION AMBIENTAL Y SOCIAL EXTERNA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACION Y RECONSTRUCCION VIAL - CERTIFICADO N° 10 ABRIL/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EXPEDIENTE MEU N° 10.703/2016 -  MONITOREO Y SUPERVISION AMBIENTAL Y SOCIAL EXTERNA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACION Y RECONSTRUCCION VIAL - CERT. N° 8 FEBRERO/2016 - FACT. N° 011/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2027/2017.MONITOREO Y SUPERVISION AMBIENTAL Y SOCIAL EXTERNA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACION Y RECONSTRUCCION VIAL.CANCELACION P/I FACT. 59/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1.515. MONITOREO Y SUPERVICION AMBIENTAL Y SOCIAL EXTERNA DEL  PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACION Y RECONSTRUCCION VIAL. CERTIF. Nº 17. CANCELACION DE LA FACT. Nº 62/2016.P/I.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 16050/2017.MONITOREO Y SUPERVISION AMBIENTAL Y SOCIAL EXTERNA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACION Y RECONSTRUCCION VIAL.CANCELACION P/I FACT. 71.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1.514. MONITOREO Y SUPERVISION AMBIENTAL Y SOCIAL EXTERNA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACION Y RECONSTRUCCION VIAL. CERTIF. Nº 18. CANCELACION DE LA FACT. Nº 66/2017. P/I.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  11518  FACT.  69   MONITOREO Y  SUPERVISION  AMBIENTAL Y  SOCIAL EXTERNA  DEL PROGRAMA  DE  MEJRAMIENTO  DE  CORREDORES  DE  INTEGRACION  Y  RECONSTRUCION VIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 1513/2017 MONITOREO Y SUPERVISION AMBIENTAL Y SOCIAL EXTERNA DEL PROGAMA DE MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACION Y RESCONSTRUCCION VIAL CERT/18/DIC/2016 FACTURA 66/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 11749/2017.MONITOREO Y SUPERVISION AMBIENTAL Y SOCIAL EXTERNA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACION Y RECONSTRUCCION VIAL.CANCELACION P/I FACT. 69.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 8098 MONITORIO Y SUPERACION AMBIENTAL Y SOCIAL ESTREMA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACION Y RECONCTRUCCION VIAL CERT/19/ENERO/2017 FACTURA 68/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 8426/2017.MONITOREO Y SUPERVISION AMBIENTAL Y SOCIAL EXTERNA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACION Y RECONSTRUCCION VIAL.CANCELACION P/I FACT. 68.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 15869 MONITOREO Y SUPERVISION AMBIENTAL Y SOCIAL EXTERNA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACION Y RECONST VIAL CERT/20/FEBRERO/2017 FACT71/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 1512/2017 - MONITOREO Y SUPERVISION AMBIENTAL Y SOCIAL EXTERNA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACION VIAL - CERT. N° 17 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016 - FACT. 067.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DE LA OBLIGACION Nº 50298/16.MEU Nº 43849/16. MEU Nº 2811/2017.MONITEREO Y SUPERVISION AMBIENTAL Y SOCIAL EXTERNA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACION Y RECONSTRUCCION VIAL.CERT.Nº 16.MES:OCTUBRE.AÑO 2016.FACT.Nº 59.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 24.516.MONITOREO Y SUPERV. AMBIENTAL Y SOCIAL EXTERNO DE PROGRAMA DE MEJ. DE CORREDORES . CERTIF. Nº 23 MAYO 2017.FACT. Nº 74/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19990 MONITOREO Y SUPERVISION AMBIENTAL Y SOCIAL EXTERNNA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACION Y RECONSTRUCCION VIAL S/ FACT. N° 73/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 29362/2017.MONITOREO Y SUPERVISION AMBIENTAL Y SOCIAL EXTERNA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACION Y RECONSTRUCCION VIAL.CERTIF. N° 24.FACT. 75.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 33007/2017.MONITOREO Y SUPERVISION AMBIENTAL Y SOCIAL EXTERNA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACION Y RECONSTRUCCION VIAL.CERTIF. N° 25.CANCELACION P/I NOTA DE DEBITO N° 1

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 37630/17.MONIT.Y SUPER.AMBIEN.Y SOCIAL EXTERN.DEL PROG.DE MEJOR.DE CORREDORES DE INTEGRA.Y RECONSTR.VIAL.CER.Nº 26.MES DE AGOSTO.AÑO 2017.FACT.Nº 101.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 29411/17 CERTIFICADO N° 24 (PAGO DEL IVA) - MONITOREO Y SUPERVISION AMBIENTAL Y SOCIAL EXTERNA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACION Y RECONSTRUCCION VIAL - FACTURA N°75

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 20176/2017 - MONITOREO Y SUPERVISION AMBIENTAL Y SOCIAL EXTERNA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACION Y RECONTRUCCION VIAL  - CANCELACION DE LA FACT N° 73/2017 P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 43476.MONITOREO Y SUPERVICION AMBIENTAL Y SOCIAL EXTERNA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO  DE CORREDORES DE INTEGRACION Y RECONSTRUCCION VIAL.CERTIF. Nº 27-SETIEMBRE/2017.FACT Nº 102.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 33006/2017, MONITOREO Y SUPERV. AMBIENTAL Y SOCIAL EXTERNO DE PROGRAMA DE MEJ. DE CORREDORES DE INTEGRACION Y RECONSTRUCCION VIAL, CERTIF. Nº 25  JULIO/2017, FACT. Nº 76/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 48853/17 CERTIFICADO N° 28 - MONITORIO Y SUPERVISION AMBIENTAL Y SOCIAL EXTERNA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACION Y RECONSTRUCCION VIAL - FACTURA N° 103/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 48854/2017.MONITOREO Y SUPERVISION AMBIENTAL Y SOCIAL EXTERNA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACION Y RECONSTRUCCION VIAL.CANCELACION P/I FACT. 103.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  37631  CANCELAC<ION  FACT.  101  (P/I)         SERVICIO  CONSULTORIA  PA RA  EL  MONI TOREO Y SUPERVISION  AMBIENTAL Y SOCIAL EXTERNA  DEL PROGRAMA  DE  MEJORAMIENTO DE  CORREDORES INTEEGRACION Y RECONSTRUCCON  VIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 52818 MONITOREO Y SUPERVISION AMBIENTAL Y SOCIAL EXTERNA DEL EXTERNA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACION Y RECONSTRUCCION VIAL CERT/29/NOV/2017 FACTURA 104/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 43254/17.MONIT.Y SUPERV.AMBIENTAL Y SOCIAL EXTERNA DEL PROG.DE MEJORAM.DE CORRE.DE INTENGRAC.Y RECONTRU. VIAL. CER.Nº 27.MES DE SETIEMBRE.AÑO 2017.CANCEL. DE LA FACT.Nº 102.-(P/I).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 24563/2017.MONITOREO Y SUPERVISION AMBIENTAL Y SOCIAL EXTERNA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACION Y RECONSTRUCCION VIAL.CANCELACION P/IFACT. 74.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 14.133 MONITOREO Y SUPERVISION AMBIENTAL Y SOCIAL EXTERNA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTERGRACION Y RECONSTRUCCION VIAL CERT, N° 32 FEBR/18 CANCELACION DE FACT. N° 110/18 P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DE LA OBLIGAC.DE COMPROMISO Nº 48468/17.MEU Nº 52819/17.MONIT.Y SUPERV.AMBIENTAL Y SOCIAL EXTERNA DEL PROGRAM.DE MEJORAM.DE CORREDORES DE INTEGRAC.Y RECONTRC.VIAL.MEU Nº 2304/18.CANCELAC. DE LA FACT.Nº 104. (P/I).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 5997/2018.MONITOREO Y SPERVISION AMBIENTAL Y SOCIAL EXTERNA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACION Y RECONSTRUCCION VIAL.CERTIF. N° 30.FACT. 106.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 10239/18 MONITOREO Y SUPERVISION AMBIENTAL Y SOCIAL EXTERNA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACION Y RECONSTRUCCION VIAL FACTURA N° 109/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 10238/2018  - MONITOREO Y SUPERVISION AMBIENTAL Y SOCIAL EXTERNA DEL PROGRAMA DE MEJ. DE CORREDORES DE INTEGRACION Y RECONSTRUCION VIAL - FACT. N° 109- CERT. N° 31 MES DE ENERO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 14132/2018.MONITOREO Y SUPERVISION AMBIENTAL Y SOCIAL EXTERNA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACION Y RECONSTRUCCION VIAL.CERTIF. N° 32.FACT. 110.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 5779/2018.MONITOREO Y SUPERVISION AMBIENTAL Y SOCILA EXTERNA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACION Y RECONSTRUCCION VIAL.CERTIF. N° 30.CANCELACION P/I FACT. 106.


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

status: active

title: Consultoría de Diseño de Herramientas de Gestión del Programa TENONDERA.

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity payer

CONSORCIO SER-CPES

scheme: PY-RUC

legalName: CONSORCIO SER-CPES

currency: PYG

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

status: COMPROMETIDO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoría - Diseño de Herramientas de Gestión del Programa TENONDERA.

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-137093

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 488/2017 RUBRO 266, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA CONSORCIO SER-CPES, MES DE JUNIO 2017.

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1609/2017 RUBRO 266, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA CONSORCIO SER - CPES, MES DE DICIEMBRE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1350/2017 RUBRO 266, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA CONSORCIO SER - CPES, MES DE NOVIEMBRE 2017.

initiationType: tender


title: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM AL PGN 2011

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

ROYAL VIAJES S.R.L

legalName: ROYAL VIAJES S.R.L

project: 1 _ 01-FOCEM - REHAB., MEJ.CARRET. DE ACCESO Y CIRCUNV. ASUNCIÓN,   1 _ 01-CONST. AVDA. COST. CENT. HIST. Y PARQUE BICENTENARIO,   1 _ 01-MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA Y DE SANEAMIENTO (BIRF 7710-PA,   1 _ 01-PROYECTO ACUEDUCTO,   1 _ 01-PROYECTO PILCOMAYO,   0 _ 00-*

description: 7 _ ADMINISTRACION DE OBRAS Y PARQUES NACIONALES,  12 _ N/A,   2 _ ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS,   5 _ ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES,   3 _ ADMINISTRACION DE RECURSOS MINERALES Y ENERGETICOS,   1 _ ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS,   1 _ APOYO A LA GESTION DEL GABINETE DEL MINISTRO,   4 _ ADMINISTRACION DE MARINA MERCANTE

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27-  27-LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- 402-BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM AL PGN 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-11-22269

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 16021 FACT N° 14609 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 12527 ADQUISICION DE´PASAJES AEREOS

description: MEU 12527 ADQUISICION DE´PASAJES AEREOS

description: MEU 12526 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

description: MEU 12526 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

description: MEU 12528 ADQUISICION DE PASAJES

description: MEU 12528 ADQUISICION DE PASAJES

description: PAGO DE GASTOS

description: MEU-10166 FACT.13832 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE EFRAIN ALEGRE

description: PAGO DE GASTOS

description: MEU-16004 FACT.13832 ADQUSICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE EFRAIN ALEGRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-14675 FACT.14387 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE MARIA M. CANESE

description: MEU-14676 FACT.14386 ADQUISICION DE PASAJES  AEREOS  A FAVOR DE VICTOR FERNANDEZ

description: MEU-11979 FACT. 14023 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE DANIEL BOGADO

description: PAGO DE GASTOS

description: MEU-10526 FACT.13896 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE GIUSEPPE AGULLI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 17907 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 24615 FACT N° 15415 ADQUISICION DE PASAJES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-21914 FACT.15318 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE MERCEDES CANESE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-22460 FACT.15384 PASAJES AEREO A FAVOR DE NOELIA ARANDA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-22355 FACT.15420 PASAJES AEREO A FAVOR DE MERCEDES CANESE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 20354 - FACT.N° 15178- ADQUIS DE PASAJES AEREOS / ASUNCION BOGOTA ASUNCION A FAVOR DE ALEGRE PEDRO Y  BENITEZ JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  11370 FACT N°13926 ADQUISICION DE´PASAJES AEREOS

description: PAGO DE GASTOS

description: MEU Nº 12789 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACT. Nº 14139

description: MEU-15569 ADQUISICION  DE PASAJES  AEREOS A FAVOR DE PABLO SILVA

description: MEU-15095 FACT.14429 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE GIULIO BASILE Y ARMANDO ROSSI

description: MEU-10442 FACT.13859 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE LUCIO AMARILLA

description: MEU-11369 FACT.13928 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE  MARIA MERCEDES CANESE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU24848FACT N° 15418  ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 24846 FACT N°15411  ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 34159 ADQUISION DE PASAJES AEREOS FACT. Nº 17086

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 34835 ADQUISICION PASAJES AEREOS FACT. Nº 17086

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº39655 FACT. Nº 18084 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

description: MEU Nº 38822 FACT. Nº 17992 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

description: MEU Nº 38820 FACT. Nº 17991 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

description: MEU Nº 36598 FACT. Nº17575 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 41765 FACT. Nº 18485 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 38301 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SEG. FACT. N° 17928

description: MEU N° 37852 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SEG. FACT. N° 17851

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 21915  ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 32905 FACT Nª 16966 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

description: MEU 32818 FACT Nª 16926 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 41057 FACT. Nº 18328 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 41417 ADQUSIION DE PASAJES AEREOS FACT. Nº 18411

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 42529 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SEG. FACT. N° 18595

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 46848 FACT Nª 18964  ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-27762 FACT.16106 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR LUIS PEREIRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 30762 ADQUISISION DE PASAJES AEREOS SEG. FACT. N° 16596

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 38821 FACT Nª 17981  ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-24592 FACT.15417 PASAJES AEREO A FAVOR DE ATILIO FERNANDEZ  CELAURO Y AVRIL PAREDES M. VILLAMAYOR  DESTINO CIUDAD DE SALAMCA - ESPAÑA  DESDE EL 08 AL 28 ENERO/2010

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-24591 FACT.15417 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE ATILIO FERNANDEZ CELAURO Y AVRIL PAREDES M. VILLAMAYOR  DESTINO CIUDAD DE SALAMANCA  REINO DE ESPAÑA  DESDE EL 08 AL 28 DE ENERO 2010

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 34836 ADQUIS. PASAJES AEREOS FACT. Nº 17086

description: PAGO DE GASTOS

description: MEU 16535 FACT N° 14698 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 20174 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

description: MEU Nº 20355 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 23723 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SEG. FACT. N°15320

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-24590 FACT.15417   ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

description: PAGO DE GASTOS

description: MEU Nº 16271 ADQUISION DE PASAJES AEREOS FACT. Nº 14639

description: MEU Nº 17656 ADQUISI. DE PASAJES AEREOS FACT. Nº 14807

description: MEU Nº 17552 ADQUISION DE PASAJES AEREOS FACT.Nº 14749

description: PAGO DE GASTOS

description: MEU 16679  FACT N° 14720 ASDQUISICION DE PASAJES AEREOS

description: PAGO DE GASTOS

description: MEU 15408 FACT N° 14502 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

description: MEU 18968 FACT N° 14995 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-23724 FACT.15384 PASAJES AEREOS  A FAVOR DE NOELIA ARANDA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 14674  FACT N°14383 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 24919 FACT. Nº 15704 ADQUISICIÓN PASAJES AÉREOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 34291 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACT. Nº 17142

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 34445 FACT Nª17173  ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-29062 FACT.16244 ADQUISICION DE PASAJES  AEREOS A FAVOR DE HEBERT PASTORINO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-24847 FACT.15416 ADQUISICION DE PASAJES AEREO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-11-22268

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-3498 FACT.7516 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE HERNAN OTONIEL FERNANDEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEUI Nº 22948 ADQUISICION PASAJES AEREOS FACT. Nº 8261

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 23.918. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL SEÑOR GIULIO BASILE. FACT. Nº 8313.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-13479 FACT.7859 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

description: PAGO DE GASTOS

description: MEU-3493 FACT.7519 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE CRISTINA FLORENTIN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 15879 FACT. Nº 7971 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-13481 FACT.7860 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE JOSE RIVAROLA

description: MEU-10822 FACT.7910 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE EFRAIN ALEGRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  10820  ADQUISICION DE PASAJES  FACT N° 7769

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 24199 FACT N° 8331  ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

description: PAGO DE GASTOS

description: MEU Nº 16105 FACT. Nº 7971 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

description: PAGO DE GASTOS

description: MEU-10819 FACT.7767 ADQUISICION DE PASAJES A FAVOR DE ARMANDO ROSSI

description: MEU-10814 FACT.7762 PASAJES AEREOS A FAVOR DE ARMANDO ROSSI

description: MEU-3494 FACT.7514 PASAJES AEREOS A FAVOR DE JUAN ALBERTO MEDINA -OLGA IRALA -EVANS JUSTINO BENITEZ

description: MEU-3495 FACT.7515 PASAJES AEREOS A FAVOR DE LUCILA VAZQUEZ

description: PAGO DE GASTOS

description: MEU Nº 10.818. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SEGUN FACT.. CRED. Nº 7766. PARA FIORELLA DI GIAMMARCO, MARCO MORRA Y SERENA SECHI.

description: MEU Nº 10.816. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SEGUN FACT. CRED. Nº 7.764. PARA EL SER. EDUARDO PETTA.

description: MEU Nº 10.817. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS. SEGUN FACT. CRED. Nº 7765.  A FAVOR DE GIULIO BASILE.

description: MEU Nº 10.823. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SEGUN FACT. CRE.D Nº 7782. A FAVOR DE RUBEN PESCI.

description: MEU-10821 FACT.7776 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS  A FAVOR DE FELIX ZELAYA  NELSON RIVET ALBERTO MEDINA Y CESAR BOLLA

description: MEU Nº 6466. ADQUISICIN DE PASAJES AEREOS SEGUN FACT. CRED. Nº 7617. A FAVOR DE HERNAN OTONIEL FERNANDEZ.

description: PAGO DE GASTOS

description: MEU Nº 11.840. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS. SEGUN FACT. CRED. Nº 7763. A FAVOR DE ARMANDO ROSSI Y STEFANO MILAZZO.

description: MEU Nº 10.815. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SEGUN FACT. CRED. Nº 7763. A FAVOR DE ARMANDO ROSSI Y STEFANO MILANO.

description: MEU-11843 FACT.7769 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE EFRAIN ALEGRE Y RUBEN OCAMPO

description: PAGO DE GASTOS

description: MEU-11842 FACT.7769 ADQUISICION DE PASAJES  AEREOS A FAVOR DE EFRAIN ALEGRE Y RUBEN OCAMPO

description: MEU-11841 FACT.7769 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE EFRAIN ALEGRE Y RUBEN OCAMPO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 16104 FACT. Nº 7971 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  32010  FACT. 8418    ADQ. PASAJES AEREOS

description: MEU 32015  FACT. 8418  ADQ. PASAJES AEREOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 29827  ADQUISICION DE PASAJES AEREOS MES DE SETIEMBRE 2011 S/ FACT. N° 8617 RESOLUSION N° 1692

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27167 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACT Nª 8481

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27871 FACT Nº8516 ADQUISICION DE PASAJEROS AEREOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-32011 FACT.8418 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE ARMANDO ROSSI Y GUILIO BASILE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 29405 FACT. Nº 8592 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-32012 FACT.8418 ADQUISICION DE PASAJES A FAVOR DE ARMANDO ROSSI Y GUILIO BASILE

description: MEU-32013 FACT.8418 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE ARMANDO ROSSI Y GUILIO BASILE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 32014  FACT. 8418  ADQ. PASAJES AEREOS

description: MEU 25958 FACT Nª 8418  ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-23919 FACT.8311 PASAJES AEREOS A FAVOR DE ALVARO NOGUERA  AS/MEXICO/AS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-26110 FACT.8311 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE ALVARO NOGUERA DESTINO AS/MEXICO/AS.(SALDO)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-14452 FACT.7909 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE CINTHIA BLANCO - GABRIELA FINESTRA - ENRIQUE CACERES Y ROGER PAREDES

description: MEU-15450 FACT.7951 ADQUSICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE MANUEL GUZMAN

description: PAGO DE GASTOS

description: MEU-3492 FACT.7513 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE GABRIELA AMARILLA Y DIEGO RIVEROS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-32009 FACT.8418 ADQUSICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE ARMANDO ROSSI Y GUILIO BASILE

description: PAGO DE GASTOS

description: MEU-3496 FACT.7518 PASAJES AEREOS A FAVOR DE GIULIO BASILE Y ARMANDO ROSSI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 18147 FACT N° 8073 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

description: MEU 19656 FACT N° 8144 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 32359 FACT Nº 8754 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 41466 ADQUISICION DE PASAJES - AMPLIACION DE CONTRATO SEG. FACT. N° 9317

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-26114 FACT.9400 ADQUISICION DE PASAJES AS/MUSCU/AS. A FAVOR DE MARIA MERCEDES CANESE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 8918 FACT Nª 20007  ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 4552 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACT. N° 19481

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 4106 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACT. N° 19406

description: MEU N° 4551 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACT. N° 19480

description: MEU N° 3533 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACT. N° 19331

description: MEU N° 4553 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACT. N° 19482

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 7215 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACT. N° 19752


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

CECILIO AUGUSTO BARE

legalName: CECILIO AUGUSTO BARE

name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

description: 2 _ ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA,   2 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de pilotines tipo poncho con capucha

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-33116

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-000553 CAB PROVISION PILOTINES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 555, OBJ. 395, "COMERCIAL C.A.B.", MES DE OCTUBRE/11.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

roles: procuringEntity buyer

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-107358


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CATETERES Y AFINES S

legalName: CATETERES Y AFINES S

STEVEN S SA

legalName: STEVEN S SA

LA CASA DEL MEDICO S.A.

legalName: LA CASA DEL MEDICO S.A.

project: 2 _ 02-AECID FASE 2 MEJ. ATEN. INT. EN SALUD SEX. Y REPR. EN 4 DPT

description: 12 _ PROGR. DE APOYO A LA IMPL. DE NUEVAS POLIT. PUBL. (AECID)

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- 604-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION(AECI) - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-45576

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN EUROS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: FACTURA Nº 002-001-0000187 (28/12/11) - CATETERES Y AFINES - DIR. ADMIN. DE PRESTAMOS INTERNACINALES (DAPI / AECID FASE I) - FF.30 - LCO.04/11 - C.C.CO-12008-11-45576 - CARPETA Nº 9071 - D.B.P. Nº 1179 (28/12/11)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-45577

description: FACTURA NRO. 001-001-0000381(27/12/2011) STEVEN , DAPI, F.F. 10, LCO 04/2011, C.C. CO-12008-11-45577, CARPETA NRO. 9158 MESA DE ENTRADA NRO. DBP. 1167 28/12/2011.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-45578

description: FACTURA Nº 001-001-0013325 (27/12/11) - LA CASA DEL MEDICO - DIR. ADMIN. DE PRESTAMO INTERNACIONALES (DAPI / AECID FASE II - FF.30 - LCO.04/11 - C.C.CO-12008-11-45578 - CARPETA Nº 9072 - D.B.P. Nº 1164 (28/12/11)


title: Adquisición de Acondicionadores de Aire

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 3 _ CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Acondicionadores de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-11-41124


name: 1040000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PRODUCCION

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Aire Acondicionado y otros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-16-129782

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-16-130075


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Adquisición de pasajes

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
PAGO PARCIAL POR PROVISION DE PASAJE AEREO DEL PROVEEDOR PREMIER VIAJES SEGUN CONTRATO N° 01/2016, RESOLUCION N°2.534/2016  A FAVOR DE ZULMA FERREIRA EN LA RCA. DE CHILE A LA "IV REUNION DE RESPONSABLE DE POLITICAS DE EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN IBEROAMERICA" SEGUN:
FACTURA 		MONTO
001-001-0011102	4.408.798 (QUEDANDO UN SALDO DE 2.033.081, LAS RETENCIONES SE REALIZARON SOBRE EL TOTAL DE MONTO DE LA FACTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA  FACTURA 001-001-0010426 DE FECHA 26/04/2016  DE PREMIER VIAJES S.R.L. (POR PASAJE AEREO ASUNCION-GUATEMALA-ASUNCION A FAVOR DEL SR. DIEGO SAMANIEGO Y LA SRA. NATALIA FILIPPINI).SEGUN CONTRATO N°01/2015 Y RESOLUCION N° 1870/15 DE SENADIS DE ADJUDICACION A LA FIRMA PREMIER S.R.L.) Y RESOLUCION N°2498/16  AUTORIZACION DE VIAJE A PARTICIPAR EN LA SEXTIMA REUNION DEL COMITE DE ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINIACION  CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD  (CEDDIS).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE LA  FACTURA 001-
001-0009835 DE FECHA 17/02/2016.- DE PREMIER
VIAJES S.R.L., SEGUN CONTRATO 01/2015, RESOLUCION N°1870/2015 DE SENADIS.- ADJUDIJACION DE PASAJE AEREO A FAVOR DE PREMIER, RES. N° 2368/16 (A FAVOR DE FATIMA REGINA MORINIGO EN EL MARCO DE MISION EXPLORATORIA A GUATEMALA DEL ENFOQUE "GRADUACION APROACH" ).

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-108082

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DE COMPROMISO FINANCIERO POR PROVISION DE PASAJE AEREO DEL PROVEEDOR PREMIER VIAJES SEGUN CONTRATO N° 01/2015, RESOLUCION N°1870/15  A FAVOR DE ROCIO FLORENTIN Y MIRTHA LOPEZ  SEGUN:
FACTURA 		MONTO
001-001-0009133	8.232.640 (CANCELACION DEL  SALDO DE 4.552.417, LAS RETENCIONES SE REALIZARON SOBRE EL TOTAL DE MONTO DE LA FACTURA EN LA O-1098)

description:
PAGO PARCIAL O-7314(7291)  DE COMPROMISO FINANCIERO POR PROVISION DE PASAJE AEREO DEL PROVEEDOR PREMIER VIAJES SEGUN CONTRATO N° 01/2015, RESOLUCION N°1870/15  A FAVOR DE ROCIO FLORENTIN Y MIRTHA LOPEZ  SEGUN:
FACTURA 		MONTO
001-001-0009133	8.232.640 (QUEDANDO UN SALDO DE 4.552.000, LAS RETENCIONES SE REALIZARON SOBRE EL TOTAL DE MONTO DE LA FACTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE LA  FACTURA 001-
001-0009611 DE FECHA 08/01/2016.- DE PREMIER
VIAJES S.R.L., SEGUN CONTRATO 01/2015, RESOLUCION N°1870/2015 DE SENADIS.- ADJUDIJACION DE PASAJE AEREO A FAVOR DE PREMIER, RES. N° 2368 (PASAJE AEREO ASUNCION-GINEBRA -ASUNCION VIA AIR FRANCE A FAVOR DE LA SRA.ROCIO FLORENTIN Y HERTOR CARADENAS P/REPRESENTAR A NUESTRO PAIS 24° SESION DEL GRUPO DE TRABAJO DEL EPUY DEL EXAMEN PERIODICO UNIVERSAL).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE LA  FACTURA 001-
001-0009848 DE FECHA 22/02/2016.- DE PREMIER
VIAJES S.R.L., SEGUN CONTRATO 01/2015, RESOLUCION N°1870/2015 DE SENADIS.- ADJUDIJACION DE PASAJE AEREO A FAVOR DE PREMIER, RES. N° 2397/16 (A FAVOR DE ZULMA FERREIRA P/ IV SEMINARIO SEMINARIO SOBRE EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN IBEROAMERICANA EN MONTEVIDEO - URUGUAY ).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA  FACTURA 001-001-0009903 DE FECHA 01/03/2016  DE PREMIER VIAJES S.R.L. (POR GASTOS DE CANCELACION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE LA SRA. ROCIO FLORENTIN, SRA. MIRTHA LOPEZ Y LA SRA. PALOMA RIOS).SEGUN CONTRATO N°01/2015 Y RESOLUCION N° 1870/15 DE SENADIS DE ADJUDICACION A LA FIRMA PREMIER S.R.L.)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE LA  FACTURA 001-
001-0010662 DE FECHA 23/05/2016.- DE PREMIER
VIAJES S.R.L., SEGUN CONTRATO 01/2015, RESOLUCION N°1870/2015 DE SENADIS.- ADJUDICACION DE PASAJE AEREO A FAVOR DE PREMIER, RES. N° 2536/16 (A FAVOR DE ZULMA MYRIAM FERREIRA SERVIN A PARTICIPAR DE LA XXVIII SESION DE LA REUNION DE ALTAS AUTORIDADES DE DERECHOS HUMANONS Y CANCILLERIAS DEL MERCOSUR A LLEVARSE A CABO EN MONTEVIDIO-URUGUAY  ).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO  DE PREMIER VIAJES.., C.C. CD-12001-15-108082, POR  PASAJES AEREO  S/ CONTRATO N° 01/2015, RES. N° 1948/2015- / 1949/2015 RESPECTIVAMENTE.
NOMBRE					FACTURA					LUGAR					MONTO DE LA FACT.
SRA. LILIA VILLALBA		N° 001-001-0007631		ASUNCION/MONTEVIDEO	G. 3.371.573.-
SRA. MIRTHA LOPEZ 		N° 001-001-0007630		ASUNCION NEW YORK		G. 14.132.914.-
LIC. ALEJANDRO PENONI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA A FACTURA 001-001-0008934 DE FECHA 27/10/2015.- DE PREMIER VIAJES S.R.L., SEGUN RES.N°1870/15.-(PASAJE AEREO ASUNCION-SANTIAGO -ASUNCION VIA TAM A FAVOR DEL SR. GUSTAVO SOSTOA, SRA. LIZA SANABRIA Y LA SRA. MYRIAN ALVARENGA.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA A FACTURA 001-001-0009045 DE FECHA 04/11/2015.- DE PREMIER VIAJES S.R.L., SEGUN RES.N°552/15 DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y SEGUN RES. Nº 1870/2015 DE SENADIS.-(PASAJE AEREO ASUNCION-CANCUM -ASUNCION VIA COPA A FAVOR DEL SRA. ROCIO FLORENTIN, SRA. MIRTHA LOPEZ Y EL SR. CARLOS PENONI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA A FACTURA 001-001-0008393 DE FECHA 04/09/2015.- DE PREMIER VIAJES S.R.L., SEGUN RES.N°1870/15.-(PASAJE AEREO ASUNCION-GINEBRA -ASUNCION VIA AIR FRANCE A FAVOR DE LA SRA. MINISTRA ROCIO FLORENTIN).-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA A FACTURA 001-001-0008581 DE FECHA 21/09/2015 DE PREMIER VIAJES S.R.L., SEGUN RES.N°2095/15.-(ASUNCION-DENVER-ASUNCION A FAVOR DEL DR. GUSTAVO PERAN).

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA A FACTURA 001-001-0008582 DE FECHA 21/09/2015 DE PREMIER VIAJES S.R.L., SEGUN RES.N°434/15.-(REEMISION PÑOR CAMBIO DE FECHA POR EL TRAMO GINEBRA-ASUNCION VIA AIR FRANCE A FAVOR DE LA SRA. MINISTRA ROCIO FLORENTIN


title: ADQUISICION DE VEHICULOS - PLURIANUAL - ID N° 338.830

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VEHICULOS - AD REFERENDUM - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-18-156214


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 222397 - CC: CE-23019-11-31891 Alquiler de Archivo para la Guarda de Documentos de la DNCP

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

name: 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

description: 001 - PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Archivo para la Guarda de Documentos de la DNCP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23019-11-31891


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 329269 - CC: CO-14001-17-151064 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SERVIDORES

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NETLOGIC S.R.L.

legalName: NETLOGIC S.R.L.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SERVIDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-17-151064

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.486 DEL 28/06/2018, NETLOGIC S.R.L. POR MANTENIMEINTO Y REPARACION DE SERVIDORES. S/STR.NI.24/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.595 DEL 30/07/2018, NETLOGIC S.R.L. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SERVIDORES S/STR.NI.30/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE RC. 380/18 DE FECHA 28/05/2018, PARA PAGO A NETLOGIC SRL. POR MANTENIMIENTO DE SERVIDORES. CORRESPONDIENTE A LA STR NI ° 19

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 280 DEL 27/04/2018, A NETLOGIC S.R.L., POR SOPORTE Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVIDORES. S/STR NI 16/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.180 DEL 27/03/2018, NETLOGIC S.R.L. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SERVIDORES. S/STR.NI.09/2018.

description: OBLIGACION P/PAGO RC.181 DEL 27/03/2017, NETLOGIC S.R.L. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SERVIDORES. S/STR.NI.09/2018.

description: OBLIGACION P/PAGO RC.182 DEL 27/03/2017, NETLOGIC S.R.L. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SERVIDORES. S/STR.NI.09/2018.


name: UAF perteneciente a 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

title: Adquisicion de productos metalicos

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CAH, 001 - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de productos metalicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-14-102204


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE CATERING Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-121623


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

title: CDP DE CUMPLIMIENTO - ID 284709 - CD 35 "ADQ. DE LAVARROPAS INDUSTRIAL P/ EL HOSP.DE POLICIA"

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LAVARROPA INDUSTRIAL PARA EL HOSPITAL DE POLICIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-15-104735

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000690 CASA LYONS FECHA 23/04/15 OBJ 533.-


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 274708 - CC: CD-12011-14-87454 ADQUISICION DE PERIODICOS

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

BENITO ROJAS

legalName: BENITO ROJAS

description: 001 - DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL, 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 004 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL, 001 - APOYO A LAS GESTIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS, 002 - DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS, 001 - REGIONALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PERIODICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-14-87454

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BENITO ROJAS FACT 1231 CERTIF 1829 CC 87454 OG 335 RES 52/15 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: BENITO ROJAS FACT 1231 CERTIF 1828 CC 87454 OG 335 RES 52/15 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BENITO ROJAS FACT 1108 CERTIF 718 CC 87454 OG 335 RES 37/14 PLAN DE CAJA DEL MES DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BENITO ROJAS FACT 1108 CERTIF 715 CC 87454 OG 335 RES 37/14 PLAN DE CAJA DEL MES DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BENITO ROJAS FACT 1108 CERTIF 717 CC 87454 OG 335 RES 37/14 PLAN DE CAJA DEL MES DE ABRIL

description: BENITO ROJAS FACT 1108 CERTIF 716 CC 87454 OG 335 RES 37/14 PLAN DE CAJA DEL MES DE ABRIL


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

legalName: KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-120444

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 231 - PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO SRL - ABRIL 2016

description: POR 231 - PASASJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO SRL - FF.MM - ABRIL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 231 - PASAJES - KOSTAS SA - FF.MM . AGOSTO 2016

description: POR 231 - PASAJES - KOSTAS SRL - FF.MM - AGOSTO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 231 - PASAJE - KOSTAS VIEJES - FF.MM. - DICIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 231 - PASAJES - KOSTAS SRL - FF.MM - OCTUBRE 2016

description: POR 242 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES - CIA CIAL GRAL IND. LTDA  SRL - COMANJEFE - OCTUBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: AMPLIACION PAC Nro.: 303327 - CC: LP-11003-16-121849 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DEL EDIFICIO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

legalName: 1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

NELSON FEDERICO SEGO

legalName: NELSON FEDERICO SEGO

project: 000-HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES S/F.Nº 001-001-0000978

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES S/F.Nº 001-001-0000980

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES S/F.Nº 001-001-0001001

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES S/F.Nº 001-001-0001003

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-16-121849

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES S/F.Nº 001-001-0000904

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES S/F.Nº 001-001-0000905

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES S/F.Nº 001-001-0000906

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES S/F.Nº 001-001-0000901

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES S/F.Nº 001-001-0000902

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES S/F.Nº 001-001-0000903

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES S/F.Nº 001-001-0000920

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES S/F.Nº 001-001-0000919

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES S/F.Nº 001-001-0000917

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES S/F.Nº 001-001-0000916

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES S/F.Nº 001-001-0000922

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES S/F.Nº 001-001-0000921

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0000967

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0000968

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0000966

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0000965

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES S/F.Nº 001-001-0000848

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES S/F.Nº 001-001-0000849

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES S/F.Nº 001-001-0000850

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES S/F.Nº 001-001-0000851

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES S/F.Nº 001-001-0000852

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES S/F.Nº 001-001-0000853

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES S/F.Nº 001-001-0000841

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES S/F.Nº 001-001-0000842

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES S/F.Nº 001-001-0000843

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES S/F.Nº 001-001-0000844


title: Mantenimiento y Reparación de Vehículos

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

GILCO PAR S.R.L.

legalName: GILCO PAR S.R.L.

description: 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES, 009 - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO, 007 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGISTICO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-57139

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0011528/115298 (RUBRO 244-30-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0011557 (RUBRO 244-10-CF5 COMLOG), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0010846 (RUBRO 244-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0011471 (RUBRO 244-10-CF5 COMLOG), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2012

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0011622/11632 (RUBRO 244-30-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0011824/11825/11826/11827 (RUBRO 244-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2013


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: AMPLIACION PAC Nro.: 266462 - CC: CD-12013-14-91157 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS DE LA DIRECCION DE BIENES Y SUMINISTROS Y DEPENDENCIAS

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

INTEC INGENIERIA S.A

legalName: INTEC INGENIERIA S.A

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS DE LA DIRECCION DE BIENES Y SUMINISTROS Y DEPENDENCIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-14-91157

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10.250 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS DE LA DIREC. DE BIENES Y SUMINISTROS Y DEPENDENCIAS  FACT. N° 243/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26848. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS DE LA DIRECCION DE BIENES SUMINISTROS Y DEPENDENCIAS. FACT. N° 156/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 35298 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS DE LA DIRECCION DE BIENES Y SUMINISTROS Y DEPENDENCIAS FACTURA 192/2014


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N° 06-16 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL INVENTARIO FORESTAL DEL HOSPITAL CENTRAL DE IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24001-16-127375


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.

legalName: G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 2ª R. S. SAN PEDRO

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-22158

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-001-00611 (04/04/2011) - G&C IMPORT EXPORT - 2° R.S. SAN PEDRO - FF. 10 - LCO N° 02/2011 - C.C.LCO-12008-11-22158 - CARPETA Nº 821.-

description: FACTURA Nº 001-001-00612 (04/04/2011) - G&C IMPORT EXPORT - 2° R.S. SAN PEDRO - FF. 10 - LCO N° 02/2011 - C.C.LCO-12008-11-22158 - CARPETA Nº 821.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-22291

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-001-0153859 (05/04/2011) - INDUCLOR S.R.L. - 2° R.S. SAN PEDRO - FF. 10 - LCO N° 02/2011 - C.C.LCO-12008-11-22291 - CARPETA Nº 1136.-

description: FACTURA Nº 001-001-0153860 (05/04/2011) - INDUCLOR S.R.L. - 2° R.S. SAN PEDRO - FF. 10 - LCO N° 02/2011 - C.C.LCO-12008-11-22291 - CARPETA Nº 1136.-

description: FACTURA Nº 001-001-0153861 (05/04/2011) - INDUCLOR S.R.L. - 2° R.S. SAN PEDRO - FF. 10 - LCO N° 02/2011 - C.C.LCO-12008-11-22291 - CARPETA Nº 1136.-


title: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-106258

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION,, SEGUN FACTURA Nº 001-001-07376 DE FECHA 04/06/2015 - JUNIO/215 - 231-PREMIER VIAJES SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007302 DE FECHA 27/5/2015 - JUNIO/2015 - 231-PREMIER VIAJES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-007378 DE FECHA 04/06/2015 - JUNIO/2015 - 231-PREMIER VIAJES SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007572 DE FECHA 22/06/2015 - JUNIO/2015 - 231-PREMIER VIAJES SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007375 DE FECHA 04/06/2015 - JUNIO/2015 - 231-PREMIER VIAJES SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-007377 DE FECHA 04/06/2015 -  JUNIO/2015 - 231-PREMIER VIAJES SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION,SEGUN FACTURA Nº 001-001-008254 DE FECHA 26/8/2015 - AGOSTO/2015 - 231-10-PREMIER VIAJES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0008245 DE FECHA 25/8/2015 - AGOSTO/2015 - 231-10-PREMIER VIAJES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0008167 DE FECHA 19/8/2015 - AGOSTO/2015 - 231-10-PREMIER VIAJES SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0008270 DE FECHA 28/8/2015 - AGOSTO/2015 - 231-PREMIER VIAJES SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-008228 DE FECHA 24/8/2015 - AGOSTO/2015 - 231-10-PREMIER VIAJES SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-008227 DE FECHA 24/8/2015 - AGOSTO/2015 - 231-10-PREMIER VIAJES

description: ASIENTO DE OBLIGACION,SEGUN FACTURA Nº 001-001-008029 DE FECHA 7/8/2015 - AGOSTO/2015 - 231-PREMIER VIAJES

description: ASIENTO DE OBLIGACION,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0008114 DE FECHA 14/8/2015 - AGOSTO/2015 - 231-10-PREMIER VIAJES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-008193 DE FECHA 21/8/2015 - AGOSTO/2015 - 231-PREMIER VIAJES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0008849 DE FECHA 19/10/2015 - OCTUBRE/2015 - 231-10-PREMIER VIAJES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-008838 DE FECHA 29/09/2015 - OCTUBRE/2015 - 231-10-PREMIER VIAJES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-008880 DE FECHA 21/10/2015 - OCTUBRE/2015 - 231-10-PREMIER VIAJES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0009169 DE FECHA 12/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 231-10-PREMIER VIAJES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0009165 DE FECHA 12/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 231-10-PREMIER VIAJES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-7301 DE FECHA 27/05/2015 - JULIO/2015 - 231-PREMIER VIAJES SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007610 DE FECHA 26/06/2015 - JULIO/2015 - 231-PREMIER VIAJES SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-01-007763 DE FECHA 15/7/2015 - JULIO/2015 - 231-PREMIER VIAJES SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN PLANILLAS IMPRESAS - JULIO/2015 - 231-PREMIER VIAJES SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0008062 DE FECHA 12/8/2015 - AGOSTO/2015 - 231-PREMIER VIAJES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-007422 DE FECHA 08/6/2015 - JUNIO/2015 - 231-PREMIER VIAJES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007335 DE FECHA 1/06/2015 - JUNIO/2015 - 231-PREMIER VIAJES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DEOBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0008730 DE FECHA 06/10/2015 - 231-30-PREMIER VIAJES SRL  - NOVIEMBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0009301 DE FECHA 26/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 231-30-PREMIER VIAJES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-9478 DE FECHA 15/12/2015 PREMIER VIAJES- COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-8595 DE FECHA 22/09/2015 - PREMIER COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-8655 DE FECHA 29/09/2015 PREMIER VIAJES SRL - COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-9470 DE FECHA 15/12/2015 PREMIER VIAJES - COMAR


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: SEGURO DE EDIFICIO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

ASEGURADORA YACYRETA

legalName: ASEGURADORA YACYRETA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGURO DE EDIFICIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-12-48217

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ASEGURADORA YACYRETA S/FACT. N° 88488

description: PARA PAGO A ASEGURADORA YACYRETA S/FACT. N° 88482


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

project: 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE RELOJES MARCADORES BIOMETRICOS PARA LA DIGGIES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-96509


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 299695 - CC: CD-28001-15-116943 ADQUISICIÓN DE TONERS 80A PARA IMPRESORAS LASER JET PRO 400 MFP - AD REFERENDUM

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TONERS PARA IMPRESORAS LASER JET PRO 400 MFP - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-116943


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: AMPLIACION PAC Nro.: 206627 - CC: CO-12001-11-21059 LLAMADO SERVICIO DE INTERNET, A FAVOR DE LA SENATUR.-

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

NETVISION SA

legalName: NETVISION SA

description: 14 _ DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LLAMADO SERVICIO DE INTERNET, A FAVOR DE LA SENATUR.-"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-21059

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0011532 NETVISION S.A CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE INTERNET MESES DE JULIO, AGOSTO Y SETIEMBRE/2011 PAGO DIRECTO  AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0011818 NETVISION S.A. POR   A SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2011 PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0011063 NETVISION CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE INTERNET POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO/2011 PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA  001-001-0010713  NETVISION S.A. INTERNET LOS MESES DE ENERO/FEBRERO/MARZO PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0011822 NETVISION S.A. CORRESPONDIETE A SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE ENLACE DE FIBRA OPTICA EN EL PUENTE DE LA AMISTAD CDE PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

title: AMPLIACION PAC Nro.: 300182 - CC: CO-11002-16-119562 Provisión de pasajes

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

MAYARA TRAVEL SERVIC

legalName: MAYARA TRAVEL SERVIC

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de pasajes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11002-16-119562

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 12439 MAYARA

description: S/ FC. N° 12439 MAYARA

description: S/ FC. N° 12438 MAYARA

description: S/ FC. N° 12438 MAYARA

description: S/ FC. N° 12437 MAYARA

description: S/ FC. N° 12437 MAYARA

description: S/ FC. N° 12487 MAYARA

description: S/ FC. N° 12487 MAYARA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MAYARA TRAVEL S.A., S/ FACT. CRED. Nº 12664

description: MAYARA  S/FACT. Nº  12489

description: MAYARA  S/FACT. Nº  12489

description: PAGO A MAYARA S/ FACT. N°12952

description: PAGO A MAYARA S/ FACT. N°12952

description: PAGO A MAYARA S/ FACT. N°12953

description: PAGO A MAYARA S/ FACT. N°12953

description: MAYARA TRAVEL S.A., S/ FACT. CRED. Nº 12665

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ MAYARA N° FC. N° 11968

description: S/ MAYARA N° FC. N° 11968

description: S/ MAYARA N° FC. N° 11967

description: S/ MAYARA N° FC. N° 11967

description: S/ MAYARA N° FC. N° 11969

description: S/ MAYARA N° FC. N° 11969

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MAYARA SA S/FACT. Nº 10094

description: MAYARA SA S/FACT. Nº 10094

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVITRAVEL S/ FC. N° 24889

description: SERVITRAVEL S/ FC. N° 24889

description: SERVITRAVEL S/ FC. N° 24285

description: SERVITRAVEL S/ FC. N° 24285

description: SERVITRAVEL S/ FC. N° 24173

description: SERVITRAVEL S/ FC. N° 24173

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVI TRAVEL SA S/FACT. Nº  24736

description: SERVI TRAVEL SA S/FACT. Nº  24736

description: SERVI TRAVEL S.A. S/ FACT. CRED. Nº 25089

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVI TRAVEL S/ FC. N° 24624

description: SERVI TRAVEL S/ FC. N° 24624

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVI TRAVEL  S/FACT. Nº  25890

description: SERVI TRAVEL  S/FACT. Nº  25890

description: SERVI TRAVEL  S/FACT. Nº 25393

description: SERVI TRAVEL  S/FACT. Nº 25393

description: SERVI TRAVEL  S/FACT. Nº 25355

description: SERVI TRAVEL  S/FACT. Nº 25355

description: SERVI TRAVEL  S/FACT. Nº 25354

description: SERVI TRAVEL  S/FACT. Nº 25354

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11002-16-119564

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVI TRAVEL S.A., S/ FACT. CRED. Nº 23718

description: SERVI TRAVEL S.A., S/ FACT. CRED. Nº 23610

description: SERVI TRAVEL S.A., S/ FACT. CRED. Nº 23568

description: SERVI TRAVEL S.A., S/ FACT. CRED. Nº 23369

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A SERVITRAVEL S/ FACT. N°21153

description: PAGO A SERVITRAVEL S/ FACT. N°21153

description: PAGO A SERVITRAVEL S/ FACT. N°21542

description: PAGO A SERVITRAVEL S/ FACT. N°21542

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVI TRAVEL SA  S/FACT. Nº  20294

description: SERVI TRAVEL SA  S/FACT. Nº  20294

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVI TRAVEL S/FACT. Nº  20893

description: SERVI TRAVEL S/FACT. Nº  20893

description: SERVI TRAVEL S/FACT. Nº  20969

description: SERVI TRAVEL S/FACT. Nº  20969

description: PAGO A SERVITRAVEL S/ FACT. N°21252

description: PAGO A SERVITRAVEL S/ FACT. N°21252

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVI TRAVEL SA S/FACT. Nº 18831

description: SERVI TRAVEL SA S/FACT. Nº 18831

description: SERVI TRAVEL SA S/FACT. Nº 18978

description: SERVI TRAVEL SA S/FACT. Nº 18978

description: SERVI TRAVEL SA S/FACT. Nº 18236

description: SERVI TRAVEL SA S/FACT. Nº 18236

description: SERVI TRAVEL SA S/FACT. Nº 18349

description: SERVI TRAVEL SA S/FACT. Nº 18349

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVITRAVEL S/ FC. N° 17763

description: SERVITRAVEL S/ FC. N° 17763

description: SERVITRAVEL S/ FC. N° 18074

description: SERVITRAVEL S/ FC. N° 18074

description: SERVITRAVEL S/ FC. N° 18165

description: SERVITRAVEL S/ FC. N° 18165

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVI TRAVEL S/FACT. Nº  19093

description: SERVI TRAVEL S/FACT. Nº  19093

description: SERVI TRAVEL S/FACT. Nº 19356

description: SERVI TRAVEL S/FACT. Nº 19356

description: SERVI TRAVEL S/FACT. Nº  19263

description: SERVI TRAVEL S/FACT. Nº  19263


legalName: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

Idalgo Alvarenga Nuñ

legalName: Idalgo Alvarenga Nuñ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión y Colocación de Pergolado Metálico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-12-62188

name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PROVEEDORA YPOA S/FACT. N° 906


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

PAMAQ S.A.

legalName: PAMAQ S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 005 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 100- BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-17-145325

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ S.A. , EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS  , SEGUN DETALLE CC 145325, FACT. N° 001-003-000087905- ORDEN DE SERVICIO N° 3003/2017 - CONTRATO N° 106/2017.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ S.A. , EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS  , SEGUN DETALLE CC 145325, FACT. N° 001-003-000087899- ORDEN DE SERVICIO N° 2998/2017 - CONTRATO N° 106/2017.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ S.A. , EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS  , SEGUN DETALLE CC 145325, FACT. N° 001-003-000087900- ORDEN DE SERVICIO N° 2999/2017 - CONTRATO N° 106/2017.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ S.A. , EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS  , SEGUN DETALLE CC 145325, FACT. N° 001-003-000087906- ORDEN DE SERVICIO N° 3003/2017 - CONTRATO N° 106/2017.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ S.A. , EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS  , SEGUN DETALLE CC 145325, FACT. N° 001-003-000087908- ORDEN DE SERVICIO N° 3004/2017 - CONTRATO N° 106/2017.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ S.A. , EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS  , SEGUN DETALLE CC 145325, FACT. N° 001-003-000087907- ORDEN DE SERVICIO N° 3004/2017 - CONTRATO N° 106/2017.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ S.A. , EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS  , SEGUN DETALLE CC 145325, FACT. N° 001-003-000087890- ORDEN DE SERVICIO N° 2998/2017 - CONTRATO N° 106/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ S.A. , EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS  , SEGUN DETALLE CC 145325, FACT. N° 001-003-000087904- ORDEN DE SERVICIO N° 3000/2017 - CONTRATO N° 106/2017.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ S.A. , EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS  , SEGUN DETALLE CC 145325, FACT. N° 001-003-000087909- ORDEN DE SERVICIO N° 3006/2017 - CONTRATO N° 106/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ S.A. , EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS  , SEGUN DETALLE CC 145325, FACT. N° 001-003-000087911- ORDEN DE SERVICIO N° 3008/2017 - CONTRATO N° 106/2017.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ S.A. , EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS  , SEGUN DETALLE CC 145325, FACT. N° 001-003-000087901- ORDEN DE SERVICIO N° 3001/2017 - CONTRATO N° 106/2017.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ S.A. , EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS  , SEGUN DETALLE CC 145325, FACT. N° 001-003-000087902- ORDEN DE SERVICIO N° 3001/2017 - CONTRATO N° 106/2017.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ S.A. , EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS  , SEGUN DETALLE CC 145325, FACT. N° 001-003-000087903 ORDEN DE SERVICIO N° 3002/2017 - CONTRATO N° 106/2017.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ S.A. , EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS  , SEGUN DETALLE CC 145325, FACT. N° 001-003-000087912- ORDEN DE SERVICIO N° 3009/2017 - CONTRATO N° 106/2017.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ S.A. , EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS  , SEGUN DETALLE CC 145325, FACT. N° 001-003-000087910- ORDEN DE SERVICIO N° 3008/2017 - CONTRATO N° 106/2017.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ S.A. , EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS  , SEGUN DETALLE CC 145325, FACT. N° 001-003-000087914- ORDEN DE SERVICIO N° 3010/2017 - CONTRATO N° 106/2017.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ S.A. , EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS  , SEGUN DETALLE CC 145325, FACT. N° 001-003-000087913- ORDEN DE SERVICIO N° 3009/2017 - CONTRATO N° 106/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ, POR ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO, FACTURA N° 001-003-0101950, ORDEN DE SERVICIO N° 435/2018, EXPEDIENTE SIME N° 39448/2018.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ, POR ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO, FACTURA N° 001-003-0101959, ORDEN DE SERVICIO N° 439/2018, EXPEDIENTE SIME N° 39448/2018.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ, POR ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO, FACTURA N° 001-003-0101948, ORDEN DE SERVICIO N° 432/2018, EXPEDIENTE SIME N° 39448/2018.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ, POR ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO, FACTURA N° 001-003-0101949, ORDEN DE SERVICIO N° 432/2018, EXPEDIENTE SIME N° 39448/2018.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ, POR ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO, FACTURA N° 001-003-0101952, ORDEN DE SERVICIO N° 434/2018, EXPEDIENTE SIME N° 39448/2018.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ, POR ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO, FACTURA N° 001-003-0101938, ORDEN DE SERVICIO N° 427/2018, EXPEDIENTE SIME N° 39442/2018.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ, POR ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO, FACTURA N° 001-003-0101958, ORDEN DE SERVICIO N° 439/2018, EXPEDIENTE SIME N° 39448/2018.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ, POR ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO, FACTURA N° 001-003-0101939, ORDEN DE SERVICIO N° 427/2018, EXPEDIENTE SIME N° 39442/2018.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ, POR ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO, FACTURA N° 001-003-0101940, ORDEN DE SERVICIO N° 429/2018, EXPEDIENTE SIME N° 39442/2018.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ, POR ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO, FACTURA N° 001-003-0101941, ORDEN DE SERVICIO N° 429/2018, EXPEDIENTE SIME N° 39442/2018.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ, POR ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO, FACTURA N° 001-003-0101960, ORDEN DE SERVICIO N° 436/2018, EXPEDIENTE SIME N° 39448/2018.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ, POR ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO, FACTURA N° 001-003-0101961, ORDEN DE SERVICIO N° 436/2018, EXPEDIENTE SIME N° 39448/2018.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ, POR ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO, FACTURA N° 001-003-0102025, ORDEN DE SERVICIO N° 418/2018, EXPEDIENTE SIME N° 39442/2018.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ, POR ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO, FACTURA N° 001-003-0101945, ORDEN DE SERVICIO N° 420/2018, EXPEDIENTE SIME N° 39442/2018.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ, POR ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO, FACTURA N° 001-003-0102026, ORDEN DE SERVICIO N° 441/2018, EXPEDIENTE SIME N° 39448/2018.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ, POR ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO, FACTURA N° 001-003-0101953, ORDEN DE SERVICIO N° 430/2018, EXPEDIENTE SIME N° 39448/2018.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ, POR ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO, FACTURA N° 001-003-0101954, ORDEN DE SERVICIO N° 430/2018, EXPEDIENTE SIME N° 39448/2018.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ, POR ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO, FACTURA N° 001-003-0101955, ORDEN DE SERVICIO N° 431/2018, EXPEDIENTE SIME N° 39448/2018.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ, POR ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO, FACTURA N° 001-003-0101962, ORDEN DE SERVICIO N° 440/2018, EXPEDIENTE SIME N° 39448/2018.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ, POR ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO, FACTURA N° 001-003-0101963, ORDEN DE SERVICIO N° 440/2018, EXPEDIENTE SIME N° 39448/2018.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ, POR ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO, FACTURA N° 001-003-0101957, ORDEN DE SERVICIO N° 433/2018, EXPEDIENTE SIME N° 39448/2018.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ, POR ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO, FACTURA N° 001-003-0101946, ORDEN DE SERVICIO N° 411/2018, EXPEDIENTE SIME N° 39442/2018.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ, POR ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO, FACTURA N° 001-003-0101947, ORDEN DE SERVICIO N° 411/2018, EXPEDIENTE SIME N° 39442/2018.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ, POR ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO, FACTURA N° 001-003-0101966, ORDEN DE SERVICIO N° 438/2018, EXPEDIENTE SIME N° 39448/2018.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ, POR ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO, FACTURA N° 001-003-0101967, ORDEN DE SERVICIO N° 438/2018, EXPEDIENTE SIME N° 39448/2018.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ, POR ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO, FACTURA N° 001-003-0101956, ORDEN DE SERVICIO N° 433/2018, EXPEDIENTE SIME N° 39448/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ, POR ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO, FACTURA N° 001-003-0096688/2018, ORDEN DE SERVICIO N° 3021/2017, EXPEDIENTE SIME N° 22197/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ  S.A. , POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC RC N° 145325, ORDEN DE SERVICIO N°3033/17 CONTRATO N° 106/2017, FACT. N° 90668.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ  S.A. , POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC RC N° 145325, ORDEN DE SERVICIO N°3011/17 CONTRATO N° 106/2017, FACT. N° 90663.

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ  S.A. , POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC RC N° 145325, ORDEN DE SERVICIO N°3012/17 CONTRATO N° 106/2017, FACT. N° 90674.

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ  S.A. , POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC RC N° 145325, ORDEN DE SERVICIO N°3012/17 CONTRATO N° 106/2017, FACT. N° 90666.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ  S.A. , POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC RC N° 145325, ORDEN DE SERVICIO N°3011/17 CONTRATO N° 106/2017, FACT. N° 90664.

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ  S.A. , POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC RC N° 145325, ORDEN DE SERVICIO N°3014/17 CONTRATO N° 106/2017, FACT. N° 90675.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ  S.A. , POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC RC N° 145325, ORDEN DE SERVICIO N°3014/17 CONTRATO N° 106/2017, FACT. N° 90670.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ  S.A. , POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC RC N° 145325, ORDEN DE SERVICIO N°3016/17 CONTRATO N° 106/2017, FACT. N° 90671.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ  S.A. , POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC RC N° 145325, ORDEN DE SERVICIO N°3016/17 CONTRATO N° 106/2017, FACT. N° 90673.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ  S.A. , POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC RC N° 145325, ORDEN DE SERVICIO N°3016/17 CONTRATO N° 106/2017, FACT. N° 90672.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ, POR ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO, FACTURA N° 001-003-0101942, ORDEN DE SERVICIO N° 412/2018, EXPEDIENTE SIME N° 39442/2018.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ, POR ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO, FACTURA N° 001-003-0101965, ORDEN DE SERVICIO N° 437/2018, EXPEDIENTE SIME N° 39448/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO N° 145325, FACT. N° 105937.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ  S.A. , POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC RC N° 145325, ORDEN DE SERVICIO N°3013/17 CONTRATO N° 106/2017, FACT. N° 90667.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ, POR ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO, FACTURA N° 001-006-0002419,ORDEN DE SERVICIO N° 897/2018, EXPEDIENTE SIME N° 56255/2018.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA AQUAMAQ, POR ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO, FACTURA N° 001-006-0002506,ORDEN DE SERVICIO N° 902/2018, EXPEDIENTE SIME N° 56255/2018.-


name: 1140000-SUAF SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL

title: Adquisición de pasajes aéreos y terrestres

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

INTER-EXPRESS S.A.

legalName: INTER-EXPRESS S.A.

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de pasajes aéreos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-18-156975

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0046423, 12/05/2018, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 149, CO-12001-18-156975, ID Nº 337731, RESOL SEN Nº 430/2018, INTEREXPRESS SA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0047360, 18/06/2018, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 212, CO-12001-18-156975, ID Nº 337731, RESOL SEN Nº 309/18- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS, INTEREXPRESS SA, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0047266, 14/06/2018, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 210, CO-12001-18-156975, ID Nº 337731, RESOL SEN Nº 309/18- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS, INTEREXPRESS SA, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0047267 14/06/2018, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 210, CO-12001-18-156975, ID Nº 337731, RESOL SEN Nº 309/18- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS, INTEREXPRESS SA, SEN.-


003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-18-160095


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 001-CONSTRUCCION PALACIOS DE JUSTICIA

description: 001 - CONSTRUCCION DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROYECTO EJECUTIVOS ESTRUCTURAL - PALACIOS DE JUSTICIA DE VILLARRICA y CAAZAPÁ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-94019


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

IRIS PATRICIA POSADA

legalName: IRIS PATRICIA POSADA

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

legalName: BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

G T SCIENTIFIC S.A.

legalName: G T SCIENTIFIC S.A.

SAN NICOLAS S.R.L.

legalName: SAN NICOLAS S.R.L.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "17 - Adquisición de Insumos, Reactivos y Otros"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-108854

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE INSUMOS DE LABORATORIOS - GBO MEDICAL - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001107 - STR FF10 INTERNO Nº 214/15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-108855

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA USO DE LABORATORIOS - BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. - FACTURA CREDITO Nº 001-006-0000044 - STR FF10 INTERNO Nº 213/15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-108504

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICO - GT SCIENTIFIC - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0009480 - STR FF10 INTERNO Nº 255/15

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICO - GT SCIENTIFIC - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0009479 - STR FF10 INTERNO Nº 255/15

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICO - GT SCIENTIFIC - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0009478 - STR FF10 INTERNO Nº 255/15

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICO - GT SCIENTIFIC - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0009602 - STR FF10 INTERNO Nº 255/15

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICO - GT SCIENTIFIC - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0009599 - STR FF10 INTERNO Nº 255/15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-108505

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-108506

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-108507

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRODUCTOS DE USO DE LABORATORIOS - SAN NICOLAS S.R.L. - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000108 - FACTURA CREDITO Nº 209/15