12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

GILCO PAR S.R.L.

legalName: GILCO PAR S.R.L.

description: 17 _ ASISTENCIA A PERSONAS EXCEPCIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparaciones menores de vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-11-39017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0010013 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA GILGO PARA SRL POR PROVISION DE "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  DEL RUBRO MENORES DE VEHICULOS LOTE 3" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 40 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 1840 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2011 "POR  LA CUAL SE APRUEBA  Y SE ADJUDICA EL RESULTADO DE LA LICITACION  POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 3/2011 DE MANTENIMIENO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS PARA EL INPRO" CON CODIGO CO-12007-11-39017 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 51 DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A "DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS"

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0010014 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA GILGO PARA SRL POR PROVISION DE "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  DEL RUBRO MENORES DE VEHICULOS LOTE 3" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 40 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 1840 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2011 "POR  LA CUAL SE APRUEBA  Y SE ADJUDICA EL RESULTADO DE LA LICITACION  POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 3/2011 DE MANTENIMIENO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS PARA EL INPRO" CON CODIGO CO-12007-11-39017 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 51 DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A "DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS"

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0010015 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA GILGO PARA SRL POR PROVISION DE "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  DEL RUBRO MENORES DE VEHICULOS LOTE 3" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 40 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 1840 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2011 "POR  LA CUAL SE APRUEBA  Y SE ADJUDICA EL RESULTADO DE LA LICITACION  POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 3/2011 DE MANTENIMIENO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS PARA EL INPRO" CON CODIGO CO-12007-11-39017 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 51 DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A "DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS"

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0010017 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA GILGO PARA SRL POR PROVISION DE "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  DEL RUBRO MENORES DE VEHICULOS LOTE 4" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 41 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 1840 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2011 "POR  LA CUAL SE APRUEBA  Y SE ADJUDICA EL RESULTADO DE LA LICITACION  POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 3/2011 DE MANTENIMIENO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS PARA EL INPRO" CON CODIGO CO-12007-11-39017 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 51 DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A "DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS"

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0010072 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA GILGO PARA SRL POR PROVISION DE "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  DEL RUBRO MENORES DE VEHICULOS LOTE 5" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 42 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 1840 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2011 "POR  LA CUAL SE APRUEBA  Y SE ADJUDICA EL RESULTADO DE LA LICITACION  POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 3/2011 DE MANTENIMIENO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS PARA EL INPRO" CON CODIGO CO-12007-11-39017 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 51 DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A "DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS"

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0010073 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA GILGO PARA SRL POR PROVISION DE "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  DEL RUBRO MENORES DE VEHICULOS LOTE 6" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 43 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 1840 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2011 "POR  LA CUAL SE APRUEBA  Y SE ADJUDICA EL RESULTADO DE LA LICITACION  POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 3/2011 DE MANTENIMIENO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS PARA EL INPRO" CON CODIGO CO-12007-11-39017 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 51 DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A "DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS"

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0010074 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA GILGO PARA SRL POR PROVISION DE "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  DEL RUBRO MENORES DE VEHICULOS LOTE 6" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 43 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 1840 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2011 "POR  LA CUAL SE APRUEBA  Y SE ADJUDICA EL RESULTADO DE LA LICITACION  POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 3/2011 DE MANTENIMIENO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS PARA EL INPRO" CON CODIGO CO-12007-11-39017 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 51 DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A "DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS"

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0010075 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA GILGO PARA SRL POR PROVISION DE "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  DEL RUBRO MENORES DE VEHICULOS LOTE 6" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 43 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 1840 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2011 "POR  LA CUAL SE APRUEBA  Y SE ADJUDICA EL RESULTADO DE LA LICITACION  POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 3/2011 DE MANTENIMIENO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS PARA EL INPRO" CON CODIGO CO-12007-11-39017 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 51 DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A "DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS"

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0010076 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA GILGO PARA SRL POR PROVISION DE "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  DEL RUBRO MENORES DE VEHICULOS LOTE 6" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 43 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 1840 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2011 "POR  LA CUAL SE APRUEBA  Y SE ADJUDICA EL RESULTADO DE LA LICITACION  POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 3/2011 DE MANTENIMIENO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS PARA EL INPRO" CON CODIGO CO-12007-11-39017 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 51 DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A "DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS"

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0010043 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA GILGO PARA SRL POR PROVISION DE "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  DEL RUBRO MENORES DE VEHICULOS LOTE 1" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 31 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 1840 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2011 "POR  LA CUAL SE APRUEBA  Y SE ADJUDICA EL RESULTADO DE LA LICITACION  POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 3/2011 DE MANTENIMIENO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS PARA EL INPRO" CON CODIGO CO-12007-11-39017 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 51 DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A "DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS"

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0010016 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA GILGO PARA SRL POR PROVISION DE "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  DEL RUBRO MENORES DE VEHICULOS LOTE 4" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 41 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 1840 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2011 "POR  LA CUAL SE APRUEBA  Y SE ADJUDICA EL RESULTADO DE LA LICITACION  POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 3/2011 DE MANTENIMIENO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS PARA EL INPRO" CON CODIGO CO-12007-11-39017 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 51 DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A "DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS"

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0010066 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA GILGO PARA SRL POR PROVISION DE "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  DEL RUBRO MENORES DE VEHICULOS LOTE 1" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 31 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 1840 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2011 "POR  LA CUAL SE APRUEBA  Y SE ADJUDICA EL RESULTADO DE LA LICITACION  POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 3/2011 DE MANTENIMIENO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS PARA EL INPRO" CON CODIGO CO-12007-11-39017 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 51 DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A "DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS"

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0010032 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA GILGO PARA SRL POR PROVISION DE "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  DEL RUBRO MENORES DE VEHICULOS LOTE 2" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 32 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 1840 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2011 "POR  LA CUAL SE APRUEBA  Y SE ADJUDICA EL RESULTADO DE LA LICITACION  POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 3/2011 DE MANTENIMIENO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS PARA EL INPRO" CON CODIGO CO-12007-11-39017 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 51 DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A "DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS"

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0010067 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA GILGO PARA SRL POR PROVISION DE "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  DEL RUBRO MENORES DE VEHICULOS LOTE 5" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 42 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 1840 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2011 "POR  LA CUAL SE APRUEBA  Y SE ADJUDICA EL RESULTADO DE LA LICITACION  POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 3/2011 DE MANTENIMIENO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS PARA EL INPRO" CON CODIGO CO-12007-11-39017 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 51 DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A "DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS"

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0010068 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA GILGO PARA SRL POR PROVISION DE "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  DEL RUBRO MENORES DE VEHICULOS LOTE 5" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 42 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 1840 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2011 "POR  LA CUAL SE APRUEBA  Y SE ADJUDICA EL RESULTADO DE LA LICITACION  POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 3/2011 DE MANTENIMIENO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS PARA EL INPRO" CON CODIGO CO-12007-11-39017 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 51 DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A "DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS"

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0010071 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA GILGO PARA SRL POR PROVISION DE "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  DEL RUBRO MENORES DE VEHICULOS LOTE 5" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 42 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 1840 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2011 "POR  LA CUAL SE APRUEBA  Y SE ADJUDICA EL RESULTADO DE LA LICITACION  POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 3/2011 DE MANTENIMIENO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS PARA EL INPRO" CON CODIGO CO-12007-11-39017 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 51 DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A "DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS"

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0009995 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA GILGO PARA SRL POR PROVISION DE "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  DEL RUBRO MENORES DE VEHICULOS LOTE 2" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 32 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 1840 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2011 "POR  LA CUAL SE APRUEBA  Y SE ADJUDICA EL RESULTADO DE LA LICITACION  POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 3/2011 DE MANTENIMIENO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS PARA EL INPRO" CON CODIGO CO-12007-11-39017 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 51 DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A "DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS"

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0010033 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA GILGO PARA SRL POR PROVISION DE "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  DEL RUBRO MENORES DE VEHICULOS LOTE 2" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 32 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 1840 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2011 "POR  LA CUAL SE APRUEBA  Y SE ADJUDICA EL RESULTADO DE LA LICITACION  POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 3/2011 DE MANTENIMIENO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS PARA EL INPRO" CON CODIGO CO-12007-11-39017 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 51 DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A "DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS"

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0009998 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA GILGO PARA SRL POR PROVISION DE "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  DEL RUBRO MENORES DE VEHICULOS LOTE 2" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 32 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 1840 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2011 "POR  LA CUAL SE APRUEBA  Y SE ADJUDICA EL RESULTADO DE LA LICITACION  POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 3/2011 DE MANTENIMIENO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS PARA EL INPRO" CON CODIGO CO-12007-11-39017 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 51 DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A "DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS"

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0009999 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA GILGO PARA SRL POR PROVISION DE "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  DEL RUBRO MENORES DE VEHICULOS LOTE 2" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 32 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 1840 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2011 "POR  LA CUAL SE APRUEBA  Y SE ADJUDICA EL RESULTADO DE LA LICITACION  POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 3/2011 DE MANTENIMIENO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS PARA EL INPRO" CON CODIGO CO-12007-11-39017 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 51 DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A "DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS"

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0010042 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA GILGO PARA SRL POR PROVISION DE "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  DEL RUBRO MENORES DE VEHICULOS LOTE 1" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 31 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 1840 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2011 "POR  LA CUAL SE APRUEBA  Y SE ADJUDICA EL RESULTADO DE LA LICITACION  POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 3/2011 DE MANTENIMIENO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS PARA EL INPRO" CON CODIGO CO-12007-11-39017 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 51 DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A "DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS"

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0010044 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA GILGO PARA SRL POR PROVISION DE "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  DEL RUBRO MENORES DE VEHICULOS LOTE 1" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 31 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 1840 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2011 "POR  LA CUAL SE APRUEBA  Y SE ADJUDICA EL RESULTADO DE LA LICITACION  POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 3/2011 DE MANTENIMIENO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS PARA EL INPRO" CON CODIGO CO-12007-11-39017 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 51 DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A "DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS"

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0010034 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA GILGO PARA SRL POR PROVISION DE "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  DEL RUBRO MENORES DE VEHICULOS LOTE 2" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 32 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 1840 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2011 "POR  LA CUAL SE APRUEBA  Y SE ADJUDICA EL RESULTADO DE LA LICITACION  POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 3/2011 DE MANTENIMIENO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS PARA EL INPRO" CON CODIGO CO-12007-11-39017 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 51 DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A "DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS"

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0010045 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA GILGO PARA SRL POR PROVISION DE "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  DEL RUBRO MENORES DE VEHICULOS LOTE 1" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 31 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 1840 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2011 "POR  LA CUAL SE APRUEBA  Y SE ADJUDICA EL RESULTADO DE LA LICITACION  POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 3/2011 DE MANTENIMIENO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS PARA EL INPRO" CON CODIGO CO-12007-11-39017 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 51 DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A "DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS"

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0010047 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA GILGO PARA SRL POR PROVISION DE "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  DEL RUBRO MENORES DE VEHICULOS LOTE 1" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 31 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 1840 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2011 "POR  LA CUAL SE APRUEBA  Y SE ADJUDICA EL RESULTADO DE LA LICITACION  POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 3/2011 DE MANTENIMIENO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS PARA EL INPRO" CON CODIGO CO-12007-11-39017 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 51 DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A "DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS"

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0010035 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA GILGO PARA SRL POR PROVISION DE "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  DEL RUBRO MENORES DE VEHICULOS LOTE 2" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 32 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 1840 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2011 "POR  LA CUAL SE APRUEBA  Y SE ADJUDICA EL RESULTADO DE LA LICITACION  POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 3/2011 DE MANTENIMIENO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS PARA EL INPRO" CON CODIGO CO-12007-11-39017 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 51 DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A "DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS"

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0010049 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA GILGO PARA SRL POR PROVISION DE "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  DEL RUBRO MENORES DE VEHICULOS LOTE 1" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 31 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 1840 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2011 "POR  LA CUAL SE APRUEBA  Y SE ADJUDICA EL RESULTADO DE LA LICITACION  POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 3/2011 DE MANTENIMIENO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS PARA EL INPRO" CON CODIGO CO-12007-11-39017 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 51 DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A "DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS"

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0010048 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA GILGO PARA SRL POR PROVISION DE "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  DEL RUBRO MENORES DE VEHICULOS LOTE 1" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 31 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 1840 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2011 "POR  LA CUAL SE APRUEBA  Y SE ADJUDICA EL RESULTADO DE LA LICITACION  POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 3/2011 DE MANTENIMIENO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS PARA EL INPRO" CON CODIGO CO-12007-11-39017 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 51 DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A "DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS"

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0010050 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA GILGO PARA SRL POR PROVISION DE "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  DEL RUBRO MENORES DE VEHICULOS LOTE 1" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 31 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 1840 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2011 "POR  LA CUAL SE APRUEBA  Y SE ADJUDICA EL RESULTADO DE LA LICITACION  POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 3/2011 DE MANTENIMIENO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS PARA EL INPRO" CON CODIGO CO-12007-11-39017 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 51 DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A "DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS"

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0010065 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA GILGO PARA SRL POR PROVISION DE "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  DEL RUBRO MENORES DE VEHICULOS LOTE 1" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 31 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 1840 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2011 "POR  LA CUAL SE APRUEBA  Y SE ADJUDICA EL RESULTADO DE LA LICITACION  POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 3/2011 DE MANTENIMIENO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS PARA EL INPRO" CON CODIGO CO-12007-11-39017 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 51 DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A "DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS"


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity payer

SERVILIBRO S.R.L.

scheme: PY-RUC

legalName: SERVILIBRO S.R.L.

currency: PYG

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: COMPROMETIDO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LIBROS PARA SECRETARIAS CULTURALES REGIONALES - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-111956

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 335 "LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS" - SERVILIBRO S.R.L. (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

Renta

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


name: 1160000-SUAF AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

AYCA - AUDITORES Y C

legalName: AYCA - AUDITORES Y C

description: 007 - CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE EMPRESA CONSULTORA PARA AUDITORIA GUBERNAMENTAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-86731

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACIÓN DE PARTE DE LA FACTURA Nº 001-001-0000561 DE LA FIRMA AYCA AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS POR CONTRATACIÓN DE EMPRESA CONSULTORA PARA AUDITORIA GUBERNAMENTAL S/ CONTRATO Nº 04/2014, EL MONTO CORRESPONDE A PARTE DEL ANTICIPO DE PAGO DEL 50% DEL TOTAL ADJUDICADO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0000648 DE LA FIRMA AYCA AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS POR CONTRATACIÓN DE EMPRESA CONSULTORA PARA AUDITORIA GUBERNAMENTAL S/ CONTRATO N° 04/2014, EL MONTO CORRESPONDE EL 25% DEL PAGO PENDIENTE DEL TOTAL ADJUDICADO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0000649 DE LA FIRMA AYCA AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS POR CONTRATACIÓN DE EMPRESA CONSULTORA PARA AUDITORIA GUBERNAMENTAL S/ CONTRATO N° 04/2014, EL MONTO CORRESPONDE EL 25% DEL PAGO PENDIENTE DEL TOTAL ADJUDICADO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE PARTE DE LA FACT. Nº 001-001-0000561 DE LA FIRMA AYCA AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS POR CONTRATACIÓN DE EMPRESA CONSULTORA PARA AUDITORIA GUBERNAMENTAL S/ CONTRATO Nº 04/2014, EL MONTO CORRESPONDE A PARTE DEL ANTICIPO DE PAGO DEL 50% DEL TOTAL ADJUDICADO.-


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 325246 - CC: CD-23014-17-150225 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-17-150225


name: 1050000-UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC

title: PAQC ID Nº 290297 - SRVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES EN AREAS RURALES CON LA UTILIZACION DE MANO DE OBRA LOCAL- CC: CO-12013-15-110432

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

CONTROLLER CONTADORE

legalName: CONTROLLER CONTADORE

project: 009-MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SRVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES EN AREAS RURALES CON LA UTILIZACION DE MANO DE OBRA LOCAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-15-110432

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 23.684/16.LLAMADO MOPC Nº 42/15 - SERV.DE AUDITO.EXTER.AL PROG.DE MEJORAM.DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES EN AREAS RURALES CON LA UTILIZ.DE MANO DE OBRA LOCAL.FAC.Nº 14071 (P/I).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 23.147/16.LLAMADO MOPC Nº 42/2015 - SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES EN AREAS RURALES CON LA UTILIZACION DE MANO DE OBRA LOCAL.FACT.Nº 14043 (P/I).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 26076/17 HONORARIOS PROF. 2016 - SERCICIO DE CONSULTORIA EXTERNA FACTURA N°18070

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 36527/17 - PAGO DE IVA - SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES EN AREAS RURALES. FACTURA N16603

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 45888/17, IVA HONORARIOS PROFESIONALES 2016, SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES EN AREAS RURALES CON LA UTILIZACION DE MANO DE OBRA LOCAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 16224/17 - HONORARIOS PROF. 2016 - SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES EN AREAS RURALES CON LA UTILIZACION DE MANO DE OBRA LOCAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 23003 SERV DE AUDITORIA EXTREMA AL PROG DE MEJ DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES EN AREAS RURALES CON UTILIZACION DE MANO DE OBRA LOCAL 15% FACTURA 14043/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 23.683/16.LLAMADO MOPC Nº 42/15 - SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES EN AREAS RURALES CON LA UTILIZACION DE MANO DE OBRA LOCAL.FACT.Nº 14071.-


title: CONSULTORIA DE COMUNICACIONES

name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

description: 1 _ INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA DE COMUNICACIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-11-36556


name: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 269000 - CC: CO-11003-14-87891 ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

GABRIEL TIBURCIO SAN

legalName: GABRIEL TIBURCIO SAN

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-14-87891

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/F.Nº 001-001-000187

description: OBLIGACIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/F.Nº 001-001-000188

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-000149

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/F.Nº 001-001-000179

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/F.Nº 001-001-000356

description: OBLIGACIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/F.Nº 001-001-000355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/F.Nº 001-001-000328

description: OBLIGACIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/F.Nº 001-001-000329


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

JORGE DANIEL ARGUELL

legalName: JORGE DANIEL ARGUELL

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adq. De Servicios de Aseo, Limpieza y Fumigación"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-77376

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/FACT Nº 81   DE LA FIRMA ELECTRONICA POR ORDEN DE COMPRA Nº 07-313  IMPUTADO AL PROG 314- SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/FACT Nº  82   DE LA FIRMA ELECTRONICA  POR ORDEN DE COMPRA Nº 08-313  IMPUTADO AL PROG 313- SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO.-


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: ADQUISICION DE TONER

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

Oscar Penayo Bogado

legalName: Oscar Penayo Bogado

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

ELVIRA CARMEN FILART

legalName: ELVIRA CARMEN FILART

description: 007 - SISTEMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACIÓN LABORAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TONER - 2DO. LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-13-74714

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001063, PARA PAGO A OP INSUMOS Y SERVICIOS POR (342) ADQUISICION DE TONER, SEGUN CDNº 09/2013, JULIO 2013 - SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-13-74715

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0018600, PARA PAGO A DOCUNET POR (342) ADQUISICION DE TONER, SEGUN CDNº 09/2013, JULIO 2013 - SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-13-75072

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGUN FACTURA Nº 001-001-000893, PARA PAGO A PAPELERA GUAIRA POR (342) ADQUISICION DE TONER CDN°09/2013, SETIEMBRE 2013 - SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-13-76302

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000066 PARA PAGO A ESTILO ARTES GRAFICOS POR  (342), CONTRATACIÓN DIRECTA N° 09/2013 "ADQUISICIÓN DE TÓNER". MES DE NOVIEMBRE AÑO 2013 SINAFOCAL.-


title: Construccion Obra militar

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

MARCELO JOSE RAMIREZ GAMARRA

legalName: MARCELO JOSE RAMIREZ GAMARRA

description: 10 _ DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construccion Obra militar

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-24617

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-000456 POR OBJETO DE GASTO Nª 523.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0000468, POR OG 523 MES DE OCTUBRE 2011.-

description: PAGO POR INVERSIONES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-000419 POR ANTICIPO DEL 40% DE EJECUCION DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION, REFACCION Y REMODELACION DE LA ESCUELA DE INFANTERIA DEL EJERCITO CONFORME AL CONTRATO Nº 26

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0000457 OG N° 523 MES DE AGOSTO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-000470 PÒR OBJETO DE GASTO Nº 523

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000498 POR OG 423 MES DE DICIEMBRE 2011.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Adquisición de Herramientas en General

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Herramientas en General para la U.N.C.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-17-138404

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-17-138405


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 7 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "AQUISICION DE PROYECTORES, CIRCUITO CERRADO, PANTALLAS PARA RETROPROYECTOR"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-38158

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-38157

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-38156


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Impresiones Gráficas

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

AGR SA SERVICIOS GRA

legalName: AGR SA SERVICIOS GRA

EDGAR BERNARDINO ROD

legalName: EDGAR BERNARDINO ROD

description: 14 _ COMI. NAC. DE CONMEMOR. DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresiones Gráficas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11001-11-27409

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A GRAFICA MONARCA S/FACT. Nº 34732

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A GRAFICA  MONARCA S/FACT. Nº 33583

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A GRAFICA MONARCA SRL  S/ FACTURA N° 37286

description: PARA PAGO A GRAFICA MONARCA SRL  S/ FACTURA N° 38832

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11001-11-27407

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A AGR S.A. S/FACT. N° 25863

description: PARA PAGO A AGR S.A. S/FACT. N° 25863

description: PARA PAGO A AGR S.A. S/FACT. N° 25864

description: PARA PAGO A AGR S.A. S/FACT. N° 25864

description: PARA PAGO A AGR S.A. S/FACT. N° 26375

description: PARA PAGO A AGR S.A. S/FACT. N° 26375

description: PARA PAGO A AGR S.A. S/FACT. N° 26374

description: PARA PAGO A AGR S.A. S/FACT. N° 26374

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A AGR S.A. S/FACT. N° 26924

description: PARA PAGO A AGR S.A. S/FACT. N° 26924

description: PARA PAGO A AGR S.A. S/FACT. N° 26925

description: PARA PAGO A AGR S.A. S/FACT. N° 26925

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11001-11-27408

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A NEMPRE PRODUCCIONES S/FACT. Nº 518

description: PARA PAGO A NEMPRE PRODUCCIONES S/FACT. Nº 519

description: PARA PAGO A NEMPRE PRODUCCIONES S/FACT. Nº 520

description: PARA PAGO A NEMPRE PRODUCCIONES S/FACT. Nº 527

description: PARA PAGO A NEMPRE PRODUCCIONES S/FACT. Nº 525

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A NEMPRE PRODUCCIONES S/ FACTURA N° 612

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A NEMPRE PRODUCCIONES S/FACT. N° 611

description: PARA PAGO A NEMPRE PRODUCCIONES S/FACT. N° 601

description: PARA PAGO A NEMPRE PRODUCCIONES S/FACT. N° 598


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 339229 - CC: CO-23003-18-153359 CONTRATACION DE GUARDERIA INFANTIL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE GUARDERIA INFANTIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-18-153359


title: ADQUISICION DE MENAJES

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD

legalName: MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD

description: 002 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, 001 - APOYO A LA GESTION DEL GABINETE DEL MINISTRO, 012 - ADMINISTRACIÓN DEL TRANSPORTE

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MENAJES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-12-54705

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 31008 ADQUISICION DE MENAJES FACT. Nº 1903

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 31094 ADQUIS. DE MENAJES  MES DE AGOSTO FACT. Nª 1902

description: MEU 26861 ADQUIS. DE MENAJES MES DE AGOSTO FACT. Nª 1902

description: MEU 31095 ADQUIS. DE MENAJES MES DE AGOSTO FACT. Nª 1902


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE EQUIPOS GASTRONOMICOS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

name: M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  LPN 07 - ADQUISICION DE EQUIPOS GASTRONOMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-16-134281

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PEREZ RAMIREZ Y CIA SACI POR RUBRO 533 MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES, S/ MEMO UCE N° 469/17/17, NOTA DA N° 628/17, FACT. N° 9111, CONTRATO N° 94/16, MES DE JUNIO/2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-16-134284

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES RUBRO 533 A FAVOR DE M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. CONTRATO Nº 93 S/ FACTURA Nº 1025 Y NOTA D.A. Nº 378/17.-


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

legalName: 1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

IN DESING S.R.L.

legalName: IN DESING S.R.L.

NORMA ELIZABETH LOPE

legalName: NORMA ELIZABETH LOPE

CARLOS GABRIEL SANCH

legalName: CARLOS GABRIEL SANCH

project: 000-HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-18-156971

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nº 001-001-0021979

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-18-156641

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nº 001-001-0000941

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-18-156972

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nº 001-001-0000912

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-18-156640

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-18-156639

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nº 001-001-0000762

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nº 001-001-0000736


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

name: 1040000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

SIXTO RAMON DUARTE

legalName: SIXTO RAMON DUARTE

description: 4 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Transporte de funcionarios para la Matriz y Filial

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-11-22891

description: PAGO DE GASTOS

description: P/ PAGO P/ TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS STR 41 N70

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS STR 62 N70

description: P/ PAGO P/ TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS STR 62 N 70


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FCR PARAGUAY S.A.

legalName: FCR PARAGUAY S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """CONSULTORIA PARA CERTIFICADORAS DE CALIDAD"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-18-155213

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES, RUBRO: 266 CON FACT. N° 264A FAVOR DE: FCR PARAGUAY S.A CAR, EXPTE. N° 21006/18.-


name: 1000000-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 223787 - CC: CE-24003-11-41471 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA MARCA HYUNDAI

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

name: 003-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL,   1 _ ADMINISTRACION GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA MARCA HYUNDAI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24003-11-41471


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DESARROLLOS DEL PARA

legalName: DESARROLLOS DEL PARA

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL, 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS DE COSER - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-15-117034

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS DE COSER, SEGUN FACTURA N° 001-001-1093 DE DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. (DESPASA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS DE COSER SEGUN FACTURA N° 001-001-0001254 DE "DESPASA" DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.


title: ADQUISICION DE PERIODICOS - AD REFERENDUM 2018

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA, 006 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-153659

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-10963 DE FECHA 16/04/2018 - DIARIO EXPRESS - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-10968 DE FECHA 16/04/2018 - DIARIO EXPRESS - CFN°3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 1-1-11192 DE FECHA 12/06/2018 - DIARIO EXPRESS - COMANDO DE LA ARMADA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/FACTURA N° 1-1-11161 DE FECHA 04/06/2018 - DIARIO EXPRESS- P.G.N.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-11274 DE FECHA 09/07/2018 - DIARIO EXPRESS - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-10958 DE DIARIO EXPRESS DE FECHA 10/04/2018 - COMAR - ABRIL - 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0011468 DE FECHA 08/08/2018 - OG 335-10 - DIARIO EXPRESS - MES DE AGOSTO DE 2018 - COMAR


name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

title: Adquisición de Proyector

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 030-AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 001 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Proyector

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23030-17-149394


name: 1500000-SUAF - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CENTRAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE JARDINERIA PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN LORENZO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-162469


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: Locacion de inmueble

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

CDD CONSTRUCCIONES S

legalName: CDD CONSTRUCCIONES S

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locacion de inmueble

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12003-14-88014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES ( CDD CONSTRUCCIONES S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000543 MES DE JUNIO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES ( CDD CONSTRUCCIONES S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000612 MES DE SETIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES ( CDD CONSTRUCCIONES S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000568 MES DE JULIO DE 2014.-


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

COMACO S.R.L.

legalName: COMACO S.R.L.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA EL LABORATORIO DE COMPUTACIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-151796

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002535 DEL 13/02/2018, CC Nº CD-28001-17-151796, PEP Nº 2060 DEL 26/04/2018 - COMACO S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 2061)

Incumplimiento

type: penalty


name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

CARLOS GABRIEL SANCH

legalName: CARLOS GABRIEL SANCH

OLI SERVICE SRL

legalName: OLI SERVICE SRL

VENANCIO FRANCISCO M

legalName: VENANCIO FRANCISCO M

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQ. DE CINTAS, TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-138044

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000550, DE FECHA 18/05/2017, S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 018/17, DE FECHA 18/04/2017, CONTRATO Nº 06/17, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO,  HOJA DE INGRESO Nº 03, EXP. Nº 10.261, OP. Nº 303, A FAVOR DE LA FIRMA CGSS CONSULTORES DE CARLOS SANCHEZ, POR LA ADQUISICION DE CINTAS Y TINTAS PARA IMPRESORAS, PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-138043

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION / FACTURA CREDITO Nº 001-001- 0004987, DE FECHA  11/05/2017,RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 018/17, DE FECHA 18/04/2017, CONTRATO Nº 05/17, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO,  HOJA DE INGRESO Nº 2,EXP. Nº 10.262, OP. Nº 304, A FAVOR DE LA FIRMA OLISERVICE S.R.L.., POR LA PROVISION DE TONER PARA IMPRESORAS LASER, PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-138041

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION / FACTURA CREDITO Nº 001-001- 0000049, DE FECHA  23/05/2017, RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 018/17, DE FECHA 18/04/2017, CONTRATO Nº 07/17, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO,  HOJA DE INGRESO Nº 4, EXP. Nº 10.263, OP. Nº 301, A FAVOR DE LA FIRMA FM COMERCIAL, POR LA PROVISION DE CINTAS, TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS, PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-138039

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION / FACTURA CREDITO Nº 001-001- 0025045, DE FECHA  08/06/2017, RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 018/17 DE FECHA 18/04/2017, CONTRATO Nº 08/17, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO,  HOJA DE INGRESO Nº 7, EXP. Nº 10.260, OP. Nº 302, A FAVOR DE LA FIRMA DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., POR LA PROVISION DE TONER PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS, PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Servicio Tecnico Informatico

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio Tecnico Informatico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-16-132024


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

TEMA AUTOMOTORES S.A.

legalName: TEMA AUTOMOTORES S.A.

TAPE RUVICHA SA EMIS

legalName: TAPE RUVICHA SA EMIS

description: 14 _ DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE VEHICULOS Y FOTOCOPIADORAS A FAVOR DE LA SENATUR.-"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-11-23659

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-00014018 XEROX DOCUNET S.A. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE TONER PE 120 PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-00013540 XEROX  DOCUNET S.A. CORRESPONDIENTEA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE IMPRESORAS PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-00015161 DOCUNET S.A. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE CARTUCHO DE COPIADO PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-00014181 XEROX DOCUNET S.A. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE CARTUCHO DE COPIADO PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N°001-001-00014188 XEROX DOCUNET S.A. CORRESPONDIENTE A ADQUIISICIÓN DE CARTUCHO DE COPIADO PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N°001-001-00014187 XEROX DOCUNET S.A. CORRESPONDIENTE A ADQUIISICIÓN DE CARTUCHO DE TONER PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-00014074 XEROX DOCUNET S.A.  CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE CARTUCHO DE COPIADO CONTRATO N° 011/2011 PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-00013698 XEROX DOCUNET S.A. CORRESPONDIENTE A CARTUCHO DE COPIADO PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-00013622 XEROX DOCUNET S.A. CORRESPONDIENTE A CARTUCHO DE COPIADO PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-11-23662

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-003-0107559 AUTOMOTOR S.A. CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE LA SENATUR  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-003-0109051 AUTOMOTOR S.A. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-003-0109052 AUTOMOTOR S.A. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-003-0109103 AUTOMOTOR S.A. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-003-0109104 AUTOMOTOR S.A. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-003-0107952 AUTOMOTOR S.A. CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-003-0107953 AUTOMOTOR S.A. CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-003-0095618 AUTOMOTOR S.A.CORRESPONDIENTE A MANTENIIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-003-0095004 AUTOMOTOR S.A.CORRESPONDIENTE A MANTENIIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-003-0095003 AUTOMOTOR S.A.CORRESPONDIENTE A MANTENIIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-003-0099096 AUTOMOTOR S.A. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO  DE VEHÍCULO DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-003-0100221 AUTOMOTOR S.A.CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-003-0086881 AUTOMOTOR S.A.CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-003-0089701 AUTOMOTOR S.A.CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-003-0090152 AUTOMOTOR S.A.CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-003-0088631 AUTOMOTOR S.A. CORRESPONDIENTEA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DE GASTOS

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-003-0085145 AUTOMOTOR S.A. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-003-0085144 AUTOMOTOR S.A. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-003-0080270 AUTOMOTOR S.A. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-003-0080271 AUTOMOTOR S.A. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-003-0080272 AUTOMOTOR S.A. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-003-0081137 AUTOMOTOR S.A. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-003-0081138 AUTOMOTOR S.A. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-003-0081469  AUTOMOTOR S.A. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-003-0082430 AUTOMOTOR S.A. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-003-0082431 AUTOMOTOR S.A. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-003-0082428 AUTOMOTOR S.A. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-003-0083429  AUTOMOTOR S.A. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-003-0083430 AUTOMOTOR S.A. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-003-0100993 AUTOMOTOR S.A. CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-003-0101201 AUTOMOTOR S.A. CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-003-0104855 AUTOMOTOR S.A. CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-003-0111752 AUTOMOTOR S.A. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-003-0111751 AUTOMOTOR S.A.  CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-003-0094314 AUTOMOTOR S.A. CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA  SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-003-0093867 AUTOMOTOR S.A. CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA  SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-003-0093868 AUTOMOTOR S.A. CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-003-0092155 AUTOMOTOR S.A.  CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA SENATUR PAGO DIRECTO A L PROVEEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-11-23660

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0043548 TEMA AUTOMOTORES S.A.  CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO A FAVOR DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0043547 TEMA AUTOMOTORES S.A.  CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO A FAVOR DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0044716 TEMA AUTOMOTORES S.A. CORRESPONDIETE A MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0039957 TEMA AUTOMOTORES S.A. CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0040613 TEMA AUTOMOTORES S.A. CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0039215 TEMA AUTOMOTORES S.A. CORRESPONDIENTE A  PROVISIÓN DE BATERIA PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0039191 TEMA AUTOMOTORES S.A. CORRESPONDIENTE A  MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0042577 TEMA  AUTOMOTORES S.A. CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0041804 TEMA  AUTOMOTORES S.A.CORRESPONDIENTE A MANTENIIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-11-23661

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N°005-001-0006440  TAPE RUVICHA S.A.  CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO A FAVOR DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 284582 - CC: LC-12008-15-118072 LOCACION DE INMUEBLE PARA LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

GENTE S.A. DE INVERS

legalName: GENTE S.A. DE INVERS

project: 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACIÓN DE INMUEBLES DETERMINADO N° 02/15 PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE INSUMOS ESTRATÉGICOS EN SALUD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-15-118072

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGÙN FACTURA Nº 001-001-0003056 (15/12/2015) - PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 - VIGENCIA DEL CONTRATO 10 (DIEZ) MESES, A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 31 DE AGOSTO DE 2016 - GENTE S.A - ADMINISTRACION  GRAL (N.C)- FF.30 - LI 2/2015 -LC-12008-15-118072 - CARPETA Nº 2792

description: FACTURA Nº 001-001-0003481 (27/04/2016) - GENTE S.A -  PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 - VIGENCIA DEL CONTRATO 10 (DIEZ) MESES, A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 31 DE AGOSTO DE 2016 -ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.30 - LI 2/2015 -LC-12008-15-118072 - CARPETA Nº 2792

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-003193 (1/02/16) POTENZA DE GENTE S.A. - NIVEL CENTRAL - LC-12008-15-118072 - LI N° 2/2015 - EXP. N° 17344 - FF.30 - ALQUILER DE EDIFICIOS PARA LA DGGIES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0003237 (12/02/16) POTENZA DE GENTE S.A. - NIVEL CENTRAL - LC-12008-15-118072 - LI N° 2/15 - EXP. N° 29712 - FF.30 - ALQUILER DE EDIFICIOS PARA LA DGGIES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO / 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0003750 - (11/07/2016) - BELTROM S.A – POTENZA DE GENTE S.A. - CC.LC-12008-15-118072 - LC N° 02/2014 - FF.30 - EXP. N° 96503.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-003884 (10/08/2016) - CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - VIGENCIA DEL CONTRATO 01/11/2015 AL 31/08/2016 - POTENZA DE GENTE S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LOCACION DE INMUEBLES 02/15 - LC-12008-15-118072 - CARPETA Nº 109071 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0003536 - (10/05/2016) - GENTE S.A - LC-12008-15-118072 - LI N° 02/2015 - NIVEL CENTRAL  - F.F. 30 - CARP.Nº 67640.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GENTE SA  - FACTURA Nº 001-001-003616 DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2016 - NIVEL CENTRAL  - LI Nº 02/15 - LC-12008-15-118072 - FF30 - CARPETA Nº 80339

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-003429 (12/04/2016) - FF 30 - LI Nº 02/2015 - LC-12008-15-118072 - POTENZA DE GENTE S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - EXP Nº 52941 - ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2016 - VIGENCIA DEL CONTRATO  A PARTIR DEL 01/11/2015 AL 31/08/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-003340 (14/03/2016) - FF 30 - POTENZA DE GENTE S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - LI Nº 02/2015 - LC-12008-15-118072 - EXP Nº 42381 - ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016 - VIGENCIA DEL CONTRATO A PARTIR DEL 01/11/2015 AL 31/08/2016.-


title: ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

description: 001 - INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-12-51067

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-12-51069


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ALQUILER DE INMUEBLES PARA SEDE DE JUZGADO PENAL DE GARANTIAS DE LA CIUDAD DE LIMPIO Y JUZGADO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA CIUDAD DE LAMBARE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 013 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CENTRAL, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE INMUEBLES PARA SEDE DE  JUZGADO PENAL DE GARANTIAS DE LIMPIO Y JUZGADO PENAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA CIUDAD DE LAMBARE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-14-99442

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-14-99443

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-14-99441


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 331892 - CC: CD-28001-17-145777 Servicios Gastronómicos Varios para Casa Matriz

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios Gastronómicos Varios para Casa Matriz

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-145874

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-145777

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-145778


name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

title: ALQUILER DE INMUEBLE DE 2DO PISO ANTSV

name: 028-AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

DAVID DANIEL LEGUIZA

legalName: DAVID DANIEL LEGUIZA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE INMUEBLE DE 2DO PISO ANTSV

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23028-16-119589

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A FAVOR DE ALQUILERES DLC  LC:2328-16-119589 PARA SERVICIO DE ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES DEL 2° PISO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016 SEGUN FACTURA N° 007-002-0000036 DE FECHA 04/08/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE SERVICIOS DE ALQUILERES A FAVOR DE LA FIRMA ALQUILERES DLC CC: LC_2328-16-119589 " ALQUILERES DE INMUEBLE 2º. PISO ANTSV" CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016 SEGUN FACTURA N° 007-002-0000023 DE FECHA 30/03/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE SERVICIOS DE ALQUILERES A FAVOR DE LA FIRMA ALQUILERES DLC CC: LC_2328-16-119589 " ALQUILERES DE INMUEBLE 2º. PISO ANTSV" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2016 SEGUN FACTURA N° 007-002-0000027 DE FECHA 11/04/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A FAVOR DE ALQUILERES DLC  LC:2328-16-119589 PARA SERVICIO DE ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES 1° PISO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016 SEGUN FACTURA N° 007-002-0000033 DE FECHA 06/07/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A FAVOR DE ALQUILERES DLC  LC:2328-16-119589 PARA SERVICIO DE ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES 2° PISO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016 SEGUN FACTURA N° 007-002-0000034 DE FECHA 06/07/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A FAVOR DE ALQUILERES DLC  LC:2328-16-119589 PARA SERVICIO DE ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES 2° PISO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016 SEGUN FACTURA N° 007-002-0000032 DE FECHA 07/06/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A FAVOR DE ALQUILERES DLC  LC:2328-16-119589 PARA SERVICIO DE ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES DEL 2° PISO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2016 SEGUN FACTURA N° 007-002-0000038 DE FECHA 06/09/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A FAVOR DE ALQUILERES DLC  LC:2328-16-119589 PARA SERVICIO DE ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES DEL 2° PISO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016 SEGUN FACTURA N° 007-002-0000040 DE FECHA 07/10/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A FAVOR DE ALQUILERES DLC  LC:2328-16-119589 PARA SERVICIO DE ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES DEL 2° PISO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016 SEGUN FACTURA N° 007-002-0000045 DE FECHA 05/12/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A FAVOR DE ALQUILERES DLC  LC:2328-16-119589 PARA SERVICIO DE ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES DEL 2° PISO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016 SEGUN FACTURA N° 007-002-0000043 DE FECHA 04/11/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EFECTUADO A FAVOR DE LA FIRMA ALQUILERES DLC  EN CONCEPTO DE GARANTIA DE ALQUILERES DEL 2° PISO PARA LA ANTSV SEGUN CONTRATO N° 05/2016 Y FACTURA N° 007-002-0000046 DEL 12/12/2016.-


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: Adquisición de Pasajes Aéreos

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

MAYARA TRAVEL SERVIC

legalName: MAYARA TRAVEL SERVIC

description: 001 - FORTALEC. DEL PROCESO LEGISLATIVO DEL CONGRESO NACIONAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pasajes Aéreos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-13-75793

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: PARA PAGO A MAYARA S.A. S/ FACTURA N° 24139 - PROYECTO BANCO MUNDIAL

description: PARA PAGO A MAYARA S.A. S/ FACTURA N° 24028 - PROYECTO BANCO MUNDIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DEL IVA A MAYARA S.A. S/ FACTURA N° 24139 - POR CONTRAPARTIDA PROYECTO BANCO MUNDIAL

description: PARA PAGO DEL IVA A MAYARA S.A. S/ FACTURA N° 24028 - POR CONTRAPARTIDA PROYECTO BANCO MUNDIAL


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: Adquisición de Bomba de Agua

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - RECTORADO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Bomba de Agua

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-12-48993


title: Adquisicion de Productos de Papel

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

Overa sa

legalName: Overa sa

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

DESARROLLOS DEL PARA

legalName: DESARROLLOS DEL PARA

NORMA ELIZABETH LOPE

legalName: NORMA ELIZABETH LOPE

HUGO FELIX BENITEZ P

legalName: HUGO FELIX BENITEZ P

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Productos de Papel

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-49558

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 618 DE LA FIRMA OVERA SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 180-314 CONFORME CONTRATO Nº 29/2012 DE ADQ. DE PROD. DE PAPEL Y CARTON E IMPRESOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-49557

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2207 DE LA FIRMA MOLMAN SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 02-313, CONFORME CONTRATO Nº 25/2012 DE ADQ DE PROD. DE PAPEL Y CARTON E IMPRESOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2208 DE LA FIRMA MOLMAN SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 06-313, CONFORME CONTRATO Nº 25/2012 DE ADQ DE PROD. DE PAPEL Y CARTON E IMPRESOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2209 DE LA FIRMA MOLMAN SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 02-312 CONFORME CONTRATO Nº 25/2012 DE ADQ DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON E IMPRESOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2210 DE LA FIRMA MOLMAN SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 08-312 CONFORME CONTRATO Nº 25/2012 DE ADQ DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON E IMPRESOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-49556

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 674 DE LA FIRMA DESPASA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 04-313 CONFORME A CONTRATO Nº 26/2012, DE ADQ DE PROD. DE PAPEL Y CARTON E IMPRESOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN O.G. 334 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  - IMPUTADO EN PROG: 312 (BAT) - CASA COMERCIAL :  DESPASA  FACT. NRO.  677.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 694 DE LA FIRMA DESPASA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 181-314 CONFORME CONTRATO Nº 26/2012 DE ADQ. DE PROD. DE PAPEL Y CARTON E IMPRESOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 695 DE LA FIRMA DESPASA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 178-314 CONFORME CONTRATO Nº 26/2012 DE ADQ. DE PROD. DE PAPEL Y CARTON E IMPRESOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-49555

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1218 DE LA FIRMA DELFIN DE NORMA E. LOPEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 01-313 CONFORME A CONTRATO Nº 27/2012, DE ADQ DE PROD. DE PAPEL Y CARTON E IMPRESOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN O.G. 334-PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - IMPUTADO EN PROG: 312 (BAT) - CASA COMERCIAL : DELFIN  FACT. NRO. 1.222.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1230 DE LA FIRMA DELFIN IND. Y COM. DE NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI, POR ORDEN COMPRA Nº 136-314 CONFORME CONTRATO Nº 27/2012 DE ADQ. DE PROD. DE PAPEL Y CARTON E IMPRESOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-49554

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 82 DE LA FIRMA HANDRUG DE HUGO FELIX BENITEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 03-313 CONFORME A CONTRATO Nº 28/2012, DE ADQ DE PROD. DE PAPEL Y CARTON E IMPRESOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN O.G. 334- PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON   - IMPUTADO EN PROG: 312 (BAT) - CASA COMERCIAL : HANDRUG  FACT. NRO. 84.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT.Nº 85 DE LA FIRMA HANDRUG SOLUCIONES CORPORATIVAS DE HUGO FELIX BENITEZ P., POR ORDEN DE COMPRA Nº 134-314, CONFORME CONTRATO Nº 28/2012 DE ADQ DE PROD. DE PAPEL Y CARTON E IMPRESOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 873 DE LA FIRMA DESPASA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 534-314 CONFORME CONTRATO Nº 26/2012 DE ADQ DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 876 DE LA FIRMA DESPASA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 535-314 CONFORME CONTRATO Nº 26/2012 DE ADQ DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.-


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE CUBIERTA PARA VEHICULOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

MUNDO DE NEUMATICOS

legalName: MUNDO DE NEUMATICOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL., 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 06/17 - ADQUISICION DE CUBIERTA PARA VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-17-139784

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE RUBRO 392 A FAVOR DE MUNDO NEUMATICOS S.A. CONTRATO N° 13 S/ FACTURA N° 1552 Y NOTA D.A. N° 0964.-

description: OBLIGACION PAGO DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE RUBRO 392 A FAVOR DE MUNDO NEUMATICOS S.A. CONTRATO N° 13 S/ FACTURA N° 1553 Y NOTA D.A. N° 0964.-

description: OBLIGACION PAGO DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE RUBRO 392 A FAVOR DE MUNDO NEUMATICOS S.A. CONTRATO N° 13 S/ FACTURA N° 1551 Y NOTA D.A. N° 0964.-

description: OBLIGACION PAGO DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE RUBRO 392 A FAVOR DE MUNDO NEUMATICOS S.A. CONTRATO N° 13 S7 FACTURA N° 1554 Y NOTA D.A. N° 0964.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA MUNDO DE NEUMATICOS POR RUBRO 392 CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE S/ MEMO UCE N° 937/17, NOTA DA N° 1217/17, CONTRATO N° 13/17, FACT. N°015356, MES DE SETIEMBRE/2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA MUNDO DE NEUMATICOS POR RUBRO 392 CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE S/ MEMO UCE N° 937/17, NOTA DA N° 1217/17, CONTRATO N° 13/17, FACT. N°015329, MES DE SETIEMBRE/2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA MUNDO DE NEUMATICOS POR RUBRO 392 CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE S/ MEMO UCE N° 937/17, NOTA DA N° 1217/17, CONTRATO N° 13/17, FACT. N°015327, MES DE SETIEMBRE/2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA MUNDO DE NEUMATICOS POR RUBRO 392 CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE S/ MEMO UCE N° 937/17, NOTA DA N° 1217/17, CONTRATO N° 13/17, FACT. N°015328, MES DE SETIEMBRE/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE RUBRO 392 A FAVOR DE MUNDO NEUMATICOS S.A. CONTRATO N° 13 S/ FACTURA N° 15002 Y NOTA D.A. N° 1028.-

description: OBLIGACION PAGO DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE RUBRO 392 A FAVOR DE MUNDO NEUMATICOS S.A. CONTRATO N° 13 S/ FACTURA N° 15001 Y NOTA D.A. N° 1028.-

description: OBLIGACION PAGO DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE RUBRO 392 A FAVOR DE MUNDO NEUMATICOS S.A. CONTRATO N° 13 S/ FACTURA N° 15009 Y NOTA D.A. N° 1028.-

description: OBLIGACION PAGO DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE RUBRO 392 A FAVOR DE MUNDO NEUMATICOS S.A. CONTRATO N° 13 S/ FACTURA N° 15008 Y NOTA D.A. N° 1028.-

description: OBLIGACION PAGO DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE RUBRO 392 A FAVOR DE MUNDO NEUMATICOS S.A. CONTRATO N° 13 S/ FACTURA N° 15007 Y NOTA D.A. N° 1028.-

description: OBLIGACION PAGO DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE RUBRO 392 A FAVOR DE MUNDO NEUMATICOS S.A. CONTRATO N° 13 S/ FACTURA N° 15006 Y NOTA D.A. N° 1028.-

description: OBLIGACION PAGO DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE RUBRO 392 A FAVOR DE MUNDO NEUMATICOS S.A. CONTRATO N° 13 S/ FACTURA N° 15005 Y NOTA D.A. N° 1028.-

description: OBLIGACION PAGO DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE RUBRO 392 A FAVOR DE MUNDO NEUMATICOS S.A. CONTRATO N° 13 S/ FACTURA N° 15010 Y NOTA D.A. N° 1028.-

description: OBLIGACION PAGO DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE RUBRO 392 A FAVOR DE MUNDO NEUMATICOS S.A. CONTRATO N° 13 S/ FACTURA N° 15004 Y NOTA D.A. N° 1028.-

description: OBLIGACION PAGO DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE RUBRO 392 A FAVOR DE MUNDO NEUMATICOS S.A. CONTRATO N° 13 S/ FACTURA N° 15003 Y NOTA D.A. N° 1028.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE RUBRO 392 A FAVOR DE MUNDO NEUMATICOS S.A. CONTRATO N° 13 S/ FACTURA N° 14910 Y NOTA D.A. N° 963.-

description: OBLIGACION PAGO DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE RUBRO 392 A FAVOR DE MUNDO NEUMATICOS S.A. CONTRATO N° 13 S/ FACTURA N° 14909 Y NOTA D.A. N° 963.-

description: OBLIGACION PAGO DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE RUBRO 392 A FAVOR DE MUNDO NEUMATICOS S.A. CONTRATO N° 13 S/ FACTURA N° 14908 Y NOTA D.A. N° 963.-

description: OBLIGACION PAGO DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE RUBRO 392 A FAVOR DE MUNDO NEUMATICOS S.A. CONTRATO N° 13 S/ FACTURA N° 14907 Y NOTA D.A. N° 963.-

description: OBLIGACION PAGO DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE RUBRO 392 A FAVOR DE MUNDO NEUMATICOS S.A. CONTRATO N° 13 S/ FACTURA N° 14892 Y NOTA D.A. N° 963.-

description: OBLIGACION PAGO DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE RUBRO 392 A FAVOR DE MUNDO NEUMATICOS S.A. CONTRATO N° 13 S/ FACTURA N° 14906 Y NOTA D.A. N° 963.-

description: OBLIGACION PAGO DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE RUBRO 392 A FAVOR DE MUNDO NEUMATICOS S.A. CONTRATO N° 13 S/ FACTURA N° 14905 Y NOTA D.A. N° 963.-

description: OBLIGACION PAGO DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE RUBRO 392 A FAVOR DE MUNDO NEUMATICOS S.A. CONTRATO N° 13 S/ FACTURA N° 14904 Y NOTA D.A. N° 963.-

description: OBLIGACION PAGO DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE RUBRO 392 A FAVOR DE MUNDO NEUMATICOS S.A. CONTRATO N° 13 S/ FACTURA N° 14912 Y NOTA D.A. N° 963.-

description: OBLIGACION PAGO DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE RUBRO 392 A FAVOR DE MUNDO NEUMATICOS S.A. CONTRATO N° 13 S/ FACTURA N° 14911 Y NOTA D.A. N° 963.-

description: OBLIGACION PAGO DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE RUBRO 392 A FAVOR DE MUNDO NEUMATICOS S.A. CONTRATO N° 13 S/ FACTURA N° 14954 Y NOTA D.A. N° 963.-

description: OBLIGACION PAGO DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE RUBRO 392 A FAVOR DE MUNDO NEUMATICOS S.A. CONTRATO N° 13 S/ FACTURA N° 14914 Y NOTA D.A. N° 963.-

description: OBLIGACION PAGO DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE RUBRO 392 A FAVOR DE MUNDO NEUMATICOS S.A. CONTRATO N° 13 S/ FACTURA N° 14913 Y NOTA D.A. N° 963.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE RUBRO 392 A FAVOR DE MUNDO DE NEUMATICOS S.A. CONTRATO N° 13 S/ FACTURA N° 15668 Y NOTA D.A. N° 1692.-

description: OBLIGACION PAGO DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE RUBRO 392 A FAVOR DE MUNDO DE NEUMATICOS S.A. CONTRATO N° 13 S/ FACTURA N° 15667 Y NOTA D.A. N° 1692.-

description: OBLIGACION PAGO DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE RUBRO 392 A FAVOR DE MUNDO DE NEUMATICOS S.A. CONTRATO N° 13 S/ FACTURA N° 15690 Y NOTA D.A. N° 1692.-

description: OBLIGACION PAGO DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE RUBRO 392 A FAVOR DE MUNDO DE NEUMATICOS S.A. CONTRATO N° 13 S/ FACTURA N° 15689 Y NOTA D.A. N° 1692.-

description: OBLIGACION PAGO DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE RUBRO 392 A FAVOR DE MUNDO DE NEUMATICOS S.A. CONTRATO N° 13 S/ FACTURA N° 15688 Y NOTA D.A. N° 1692.-

description: OBLIGACION PAGO DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE RUBRO 392 A FAVOR DE MUNDO DE NEUMATICOS S.A. CONTRATO N° 13 S/ FACTURA N° 15.688 Y NOTA D.A. N° 1692.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (392) CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE, A FAVOR DE MUNDO NEUMATICOS S.A. SEGUN CONTRATO Nº 13/2017, LPN- Nº 12009-17-139784, FACTURA Nº 015466, MEMO UCE Nº 1035/17. NOTA D.A. Nº 1342/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (392) CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE, A FAVOR DE MUNDO NEUMATICOS S.A. SEGUN CONTRATO Nº 13/2017, LPN- Nº 12009-17-139784, FACTURA Nº 015464, MEMO UCE Nº 1035/17. NOTA D.A. Nº 1342/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: PAC ID N°306927 - LLAMADO MOPC 142/16 LPN SBE- CONTRATACION DE SEGURO INSTITUCIONAL PARA EL

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PATRIA S.A DE SEGURO

legalName: PATRIA S.A DE SEGURO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  LLAMADO MOPC 142/16 LPN SBE- CONTRATACION DE SEGURO INSTITUCIONAL PARA EL MOPC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-18-154586

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17098/2018.CONTRATACION DE SEGURO INSTITUCIONAL PARA EL MOPC.FACT. 67328.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 14544/2018.CONTRATACION DE SEGURO INSTITUCIONAL PARA EL MOPC.FACT. 67328.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   25864   ADQUISICION   SEGURO  INSTITUCIONAL  PARA  EL   MOPC FACT. N° 68221/18

description: MEU   25856   FACT.  68060   ADQUISICION  SEGUROS   COLETIVO  EMPLEADOS   Y  OBREROS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  25869   FACT-  68059   ADQUISICION  SEGURO    FIDELIDAD  DE  EMPLEADOS

description: MEU  25877   FACT.   68203    ADQ.   SEGURO  CONTRA  INCENDIO

description: MEU  25873   FACT.  68057    ADQ.  SEGUROS   PARA   VALORES  EN  CAJA  FUERTE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  25867   FACT.  68220     ADQUISICION  SEGUROS  PAR A AUTOMOVILES

description: MEU   25866   FACT.  68222    ADQUISICION  SEGUROS  PARA  AUTOMOVILES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  25839   FACT.  68224     ADQIUSICION    SEGUROS  PARA  AUTOMOVILES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  25870   FACT. 68056        ADQUISICION  SEGUROS  PARA   EUIQPOS  ELECTRONICOS

description: MEU   25840   FACT.  68223     ADQIUSICION  SEGURO  PARA  AUTOMOVILES

description: MEU  25855   FACT.  68225  A DQUISICION  DE   SEGUROS  PARA   AUTOMOVILES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25871/2018.SEGURO INSTITUCIONAL.FACT. 68058.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-18-154876


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

legalName: ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

description: 3 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE MOTOBOMBA ELECTRICA DE 0,5 HP"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-42554

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-002-0005585 DE FECHA 26/04/2012, O.C. Nº 70, O.P. N 123, RES. Nº 256/11, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 66, PROVEEDOR: AGRINCO REPRESENTACIONES DE ELVIO VALIENTE, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 010 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRARIAS, 010 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y COMPUTACIONALES PARA USO INSTITUCIONAL - COD. 23

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-79434

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-79435


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: ADQUISICION DE CARAVANAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 1 _ SALUD ANIMAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14-  14-LEY N° 808/96 SENACSA - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CARAVANAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-11-25666


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: Adquisicion de Materiales Electricos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Materiales Electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-13-78327

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PIRO'Y S.A. S/FACT. N° 25

description: OBLIG. PIRO'Y S.A. S/FACT. N° 25

description: OBLIG. PIRO'Y S.A. S/FACT. N° 29

description: OBLIG. PIRO'Y S.A. S/FACT. N° 29

description: OBLIG. PIRO'Y S.A. S/FACT. N° 26

description: OBLIG. PIRO'Y S.A. S/FACT. N° 26

description: OBLIG. PIRO'Y S.A. S/FACT. N° 27

description: OBLIG. PIRO'Y S.A. S/FACT. N° 27

description: OLBIG. PIRO'Y S.A. S/FACT. N° 28

description: OLBIG. PIRO'Y S.A. S/FACT. N° 28


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

AYCOM S.R.L.

legalName: AYCOM S.R.L.

project: 1 _ 01-PROG. DE LA ESTRAT. DE LUCHA C/ LA POBREZ - ALA/2006/018-053

description: 4 _ GABINETE SOCIAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- 302-COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE ACCESO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-40377

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000941 - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ADQUISICION DE SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE ACCESO RUBRO 540 - MES DE NOVIEMBRE 2011.- GABINETE SOCIAL.


title: ADQUISICION DE HERRAMIENTA MENORES

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE HERRAMIENTA MENORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-50440

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-002-0005607; 001-002-0005608; 001-002-0005609; 001-002-0005610; 001-002-0005155; 001-002-0005612 TODAS DE FECHA 11/05/2012, O.C. Nº 10, O.P. Nº 184, RES. Nº 74, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 9, PROVEEDOR: AGRINCO REPRESENTACIONES DE ELVIO VALIENTE, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


name: UAF perteneciente a 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES VETERINARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-15-109122

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-15-109121


name: UAF perteneciente a 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL., 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23014-15-105210