title: AMPLIACION PAC Nro.: 214417 - CC: CD-12001-11-28886 ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 5 _ PROM. Y PROTECC. INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-DICIEMBRE/2011-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON S/ FACT. 2111 DE PROVEPAR, SNNA

description: OBLIG. POR PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON S/ FACT. 2110 DE PROVEPAR, SNNA

description: OBLIG. POR PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON S/ FACT. 2109 DE PROVEPAR, SNNA

description: OBLIG. POR PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON S/ FACT. 2106 DE PROVEPAR, SNNA

description: OBLIG. POR PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON S/ FACT. 2105 DE PROVEPAR, SNNA

description: OBLIG. POR PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON S/ FACT. 2107 DE PROVEPAR, SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-28886

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON S/ FACT. 1751 DE PROVEPAR, NIÑOS INSTITUC. - SNNA

description: OBLIG. POR PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON S/ FACT. 1750 DE PROVEPAR, NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE - SNNA

description: OBLIG. POR PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON S/ FACT. 1747 DE PROVEPAR, CENTRO DE ADOPCIONES - SNNA

description: OBLIG. POR PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON S/ FACT. 1746 DE PROVEPAR, SNNA

description: OBLIG. POR PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON S/ FACT. 1749 DE PROVEPAR, FONO AYUDA - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - AGOSTO/2011 - SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 1748 DE DISTRIBUIDORA PROVEPAR DE JOSE CARRILLO OG 331 - AGOSTO/2011 - ABRAZO - SNNA


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

roles: procuringEntity payer

ARGON S.R.L.

scheme: PY-RUC

legalName: ARGON S.R.L.

IRIS PATRICIA POSADA

legalName: IRIS PATRICIA POSADA

currency: PYG

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

status: COMPROMETIDO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-116007

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005152 DE FECHA 17/12/2015 - DICIEMBRE/2015 - 535-30-ARGON S.R.L.

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-116006

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00025561 DE FECHA 23/09/2015 - DICIEMBRE/2015 - 535-30-GBO MEDICAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-116005

initiationType: tender


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

PEDRO RAMON VILLALBA

legalName: PEDRO RAMON VILLALBA

INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

legalName: INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

ORLANDO ANDRES SOSA CENTURION

legalName: ORLANDO ANDRES SOSA CENTURION

EDGAR DAMIAN DAVALOS AYALA

legalName: EDGAR DAMIAN DAVALOS AYALA

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE BOMBEO, DESAGUE CLOACAL Y SISTEMA HIDRAULICO DEL HOSPITAL DE CLINICAS - ASUNCION Y SAN LORENZO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-48229

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE CONSTRUVIP  , S/ FACT. N°: 983 Y ORDEN DE COMPRA N°: 056546, L.C.O. N°: 04/12

description: POR COMPRA DE CONSTRUVIP, S/ FACT. N°: 982 Y ORDEN DE COMPRA N°: 056465 L.C.O. N°:04/2012

description: POR COMPRA DE CONSTRUVIP, S/ FACT. N°: 984, Y ORDEN DE COMPRA N°: 056547, L.C.O. N°: 04/12

description: POR COMPRAS A  CONSTRUVIP S.A. S/ FACT. N° 1015 S/ OC N° 56467, LCO N° 04/12

description: POR COMPRAS A  CONSTRUVIP S.A. S/ FACT. N° 972 S/ OC N° 56466, LCO N° 04/12

description: POR COMPRAS A  CONSTRUVIP S.A. S/ FACT. N° 1001 S/ OC N° 56545, LCO N° 04/12

description: POR COMPRAS A  CONSTRUVIP S.A. S/ FACT. N° 1000 S/ OC N° 56544, LCO N° 04/12

description: POR COMPRAS A  CONSTRUVIP S.A. S/ FACT. N° 979 S/ OC N° 56543, LCO N° 04/12

description: PORCOMPRAS DE CONSTRUVIP S/FAC. Nº 974 S/OC Nº 56538, S/LCO Nº 04/12

description: POR COMPRAS A  CONSTRUVIP S.A. S/ FACT. N° 978 S/ OC N° 56542, LCO N° 04/12

description: POR COMPRAS A  CONSTRUVIP S.A. S/ FACT. N° 977 S/ OC N° 56541, LCO N° 04/12

description: POR COMPRAS A  CONSTRUVIP S.A. S/ FACT. N° 975 S/ OC N° 56539, LCO N° 04/12

description: POR COMPRAS A  CONSTRUVIP S.A. S/ FACT. N° 1014 S/ OC N° 56540, LCO N° 04/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-48232

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A IND. PYA. DE GASES S/ FACT. N° 3396 S/ OC N° 56525, LPN N° 04/12

description: POR COMPRAS A IND. PYA. DE GASES S/ FACT. N° 3397 S/ OC N° 56526, LPN N° 04/10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-48231

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA  A CLASE A S/ FAC T Nº 385 S/ OC Nº 56552 S/ LCO Nº 04/12

description: POR COMPRA  A CLASE A S/ FAC T Nº 377 S/ OC Nº 56462 S/ LCO Nº 04/12

description: POR COMPRA  A CLASE A S/ FAC T Nº 386 S/ OC Nº 56553 S/ LCO Nº 04/12

description: POR COMPRA A CLASE A S/ FACT Nº 388 S/ OC Nº 56555 S/ LCO Nº 04/12

description: POR COMPRA A CLASE A S/ FACT Nº 383 S/ OC Nº 56550 S/ LCO Nº 04/12

description: POR COMPRA A CLASE A S/ FACT Nº 389 S/ OC Nº 56556 S/ LCO Nº 04/12

description: POR COMPRAS DE CLASE A S/ FACT. Nº 387, OC Nº 56554, LCO Nº 03/2012

description: POR COMPRA  A CLASE A S/ FAC T Nº 380 S/ OC Nº 56548 S/ LCO Nº 04/12

description: POR COMPRA  A CLASE A S/ FAC T Nº 384 S/ OC Nº 56551 S/ LCO Nº 04/12

description: POR COMPRA  A CLASE A S/ FAC T Nº 379 S/ OC Nº 56463 S/ LCO Nº 04/12

description: POR COMPRA  A CLASE A S/ FAC T Nº 381 S/ OC Nº 56549 S/ LCO Nº 04/12

description: POR COMPRA  A CLASE A S/ FAC T Nº 378 S/ OC Nº 56461 S/ LCO Nº 04/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-48230

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE  EDDA INGENIERIA. S/ FACT. N°:1010, Y ORDEN DE COMPRA N°:056528, LPN N°: 04/12

description: POR REPARACION S/FACT NRO 1011,OC NRO 56529,LCO NRO 4/2012,DE EDDA INGENIERIA

description: POR COMPRA DE  EDDA INGENIERIA. S/ FACT. N°: 1009, Y ORDEN DE COMPRA N°:056469, LPN N°: 04/12

description: POR REPARACION S/FACT NRO 1016,OC NRO 56531,LCO NRO 4/2012,DE EDDA INGENIERIA

description: POR COMPRA DE  EDDA INGENIERIA. S/ FACT. N°: 1008, Y ORDEN DE COMPRA N°:056468, LPN N°: 04/12

description: POR COMPRA DE  EDDA INGENIERIA. S/ FACT. N°: 001024, Y ORDEN DE COMPRA N°:056537, LPN N°: 04/12

description: POR REPARACION S/FACT NRO 1015,OC NRO 56530,LCO NRO 4/2012,DE EDDA INGENIERIA

description: POR REPARACION S/FACT NRO 1017,OC NRO 56533,LCO NRO 4/2012,DE EDDA INGENIERIA

description: POR COMPRA DE  EDDA INGENIERIA. S/ FACT. N°: 001021, Y ORDEN DE COMPRA N°:056534, LPN N°: 04/12

description: POR REPARACION S/FACT NRO 1014,OC NRO 56471,LCO NRO 4/2012,DE EDDA INGENIERIA

description: POR COMPRA DE  EDDA INGENIERIA. S/ FACT. N°: 0001020, Y ORDEN DE COMPRA N°:056473, LPN N°: 04/12

description: POR REPARACION S/FACT NRO 1013,OC NRO 56470,LCO NRO 4/2012,DE EDDA INGENIERIA

description: POR COMPRA DE  EDDA INGENIERIA. S/ FACT. N°: 1006, Y ORDEN DE COMPRA N°:056527, LPN N°: 04/12

description: POR COMPRA DE  EDDA INGENIERIA. S/ FACT. N°: 01019, Y ORDEN DE COMPRA N°:056472, LPN N°: 04/12

description: POR COMPRA DE  EDDA INGENIERIA. S/ FACT. N°: 01023, Y ORDEN DE COMPRA N°:056536, LPN N°: 04/12

description: POR COMPRA DE  EDDA INGENIERIA. S/ FACT. N°: 01022 Y ORDEN DE COMPRA N°:056535, LPN N°: 04/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR REP Y MANT. S/FACT NRO 1047,DE EDDA INGENIERIA,OC NRO 56532,LCO NRO 4/2012


title: ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

EDITORIAL EL PAIS SA

legalName: EDITORIAL EL PAIS SA

EDITORIAL DE NEGOCIO

legalName: EDITORIAL DE NEGOCIO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-14-88792

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 335 LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS
SEGUN FACTURA N° 001-013-0010156
PROVEEDOR: EDITORIAL EL PAIS SA
RUC 80004242-5
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 335 LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS
SEGUN FACTURA N° 001-013-0010154 DE FECHA 4/11/14
PROVEEDOR: EDITORIAL EL PAIS SA
RUC 80004242-5
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 335 LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS
SEGUN FACTURA N° 001-013-0010155 DE FECHA 4/11/14
PROVEEDOR: EDITORIAL EL PAIS SA
RUC 80004242-5
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 335 LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS
SEGUN FACTURA N° 001-013-0010153 DE FECHA 4/11/14
PROVEEDOR: EDITORIAL EL PAIS SA
RUC 80004242-5
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS
FACTURA N° 001-013-003486 DE FECHA 31/07/2015
PROVEEDOR: EDITORIAL EL PAIS SA
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE SEPTIEMBRE 2015.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS
FACTURA N° 001-013-003488 DE FECHA 31/07/2015
PROVEEDOR: EDITORIAL EL PAIS SA
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE SEPTIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EDITORIAL EL PAÍS S.A.
RUC 80004242-5 FACTURA 001-013-0002474
CC: CD-12004-14-88792
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EDITORIAL EL PAÍS S.A.
RUC 80004242-5 FACTURA 001-013-0002577
CC: CD-12004-14-88368
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EDITORIAL EL PAÍS S.A.
RUC 80004242-5 FACTURA 001-013-0002476
CC: CD-12004-14-88368
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EDITORIAL EL PAÍS S.A.
RUC 80004242-5 FACTURA 001-013-0002477
CC: CD-12004-14-88368
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EDITORIAL EL PAÍS S.A.
RUC 80004242-5 FACTURA 001-013-0002478
CC: CD-12004-14-88368
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EDITORIAL EL PAÍS S.A.
RUC 80004242-5 FACTURA 001-013-0002479
CC: CD-12004-14-88368
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-14-88368

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS
PROVEEDOR: " 5 DIAS" EDITORIAL DE NEGOCIOS S.A.
RUC: 800064796-3
FACTURA N° 001-001-0003836, DE FECHA 07/11/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE NOVIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EDITORIAL DE NEGOCIOS S.A.- 5 DÍAS.
RUC 80064796-3 FACTURA 001-001-0003185 DE FECHA 05/SETIEMBRE/2014.
CC: CD-12004-14-82368
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EDITORIAL DE NEGOCIOS S.A.- 5 DÍAS.
RUC 80064796-3 FACTURA 001-001-0003497 DE FECHA 02/OCTUBRE/2014.
CC: CD-12004-14-88368
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 335 LIBROS REVISTAS Y PERIODICAS.
PROVEEDOR: 5 DIAS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
SEGUN FACTURA N° 001-001-0004173 DE FECHA 04/12/2014.-
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EDITORIAL DE NEGOCIOS S.A.- 5 DÍAS.
RUC 80064796-3 FACTURA 001-001-0002900 DE FECHA 13/AGOSTO/2014.
CC: CD-12004-14-82368
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EDITORIAL DE NEGOCIOS – 5 DÍAS.
RUC 80064796-3 FACTURA 001-001-0006234
CC: CD-12004-14-88368
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS
S/ FACTURA N° 001-001-006467
PROVEEDOR: 5 DIAS
JULIO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EDITORIAL DE NEGOCIOS – 5 DÍAS.
RUC 80064796-3 FACTURA 001-001-0006995
CC: CD-12004-14-88368
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS
FACTURA N° 001-001-0005181 FECHA 14/04/2015
PROVEEDOR: EIDTORIAL DE NEGOCIOS SA- 5 DIAS
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EDITORIAL DE NEGOCIOS – 5 DÍAS.
RUC 80064796-3 FACTURA 001-001-0005501
CC: CD-12004-14-88368
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS
PROVEEDOR, EDITORIAL DE NEGOCIAS SA
RUC: 80064796-3
FACTURA N° 001-001-0007201, DE FECHA 19/10/2015
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS
PROVEEDOR, EDITORIAL DE NEGOCIAS SA
RUC: 80064796-3
FACTURA N° 001-001-0007203, DE FECHA 19/10/2015
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 335 LIBROS REVISTAS.-
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDORE 5 DIAZ.-
RUC N° 80064796-3  FACTURA N° 001-001-0004495.-
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.-
CC: CD-12004-14-88368.-
PLAN DE CAJA, MES DE MARZO DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 335 LIBROS REVISTAS.-
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDORE 5 DIAZ.-
RUC N° 80064796-3  FACTURA N° 001-001-0004730.-
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.-
CC: CD-12004-14-88368.-
PLAN DE CAJA, MES DE MARZO DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 335 LIBROS REVISTAS.-
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDORE 5 DIAZ.-
RUC N° 80064796-3  FACTURA N° 001-001-0004962.-
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.-
CC: CD-12004-14-88368.-
PLAN DE CAJA, MES DE MARZO DE 2015.-


15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

legalName: 15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

1000000-DEFENSORIA DEL PUEBLO

legalName: 1000000-DEFENSORIA DEL PUEBLO

AVELINA  OVIEDO BRITOS

legalName: AVELINA  OVIEDO BRITOS

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Consultoría Manual de Procedimientos Área Administrativa y Financiera de la Institución

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15001-17-149348

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A AOB CONSULTING  MES DE DICIEMBRE DE 2017


002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

PAPELERIA CASSOL SRL.

legalName: PAPELERIA CASSOL SRL.

NIMIO VILLALBA GAUTO

legalName: NIMIO VILLALBA GAUTO

description: 008 - ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN DE YTAKYRY, 001 - COORDINACIÓN GENERAL, 010 - ESCUELA DE BELLAS ARTES, 009 - ESCUELA DE POSTGRADO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Utiles de Oficina, Papeleria e Insumos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-12-49966

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A PAPELERIA CASSOL (342 ), FAC. Nº001-001-0090594, CO-28002-12-49966, MES DE JULIO DEL 2012, ESCUELA DE BELLAS ARTES, STRFF10INTERNº043

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A PAPELERIA CASSOL (342-343 ), FAC. Nº001-001-0090595, CO-28002-12-49966, MES DE JULIO DEL 2012, ESCUELA DE BELLAS ARTES, STRFF10INTERNº043 (1/2)

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A PAPELERIA CASSOL (342-343 ), FAC. Nº001-001-0090595, CO-28002-12-49966, MES DE JULIO DEL 2012, ESCUELA DE BELLAS ARTES, STRFF10INTERNº043 (2/2)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A CASSOL (342-343 ), FAC. Nº001-001-00089145, CO-28002-12-49966, MES DE JUNIO DEL 2012, ESCUELA DE POSGRADO, STRFF10INTERNº048

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A  CASSOL (342/343 ), FAC. Nº001-001-00089145, CO-28002-12-49966 , MES DE JUNIO DEL 2012, ESCUELA DE POSGRADO, STRFF10INTERNº048

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A CASSOL (342 ), FAC. Nº001-001-0089146, CO-28002-12-49966 , MES DE JUNIO DEL 2012, ESCUELA DE POSGRADO, STRFF10INTERNº048

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A CASSOL,(342-343) FAC. Nº001-001-0087541, CO-28002-12-49966 , MES DE MAYO DEL 2012, STRFF10INTERNº072 (1/2)

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A CASSOL,(342-343) FAC. Nº001-001-0087541, CO-28002-12-49966 , MES DE MAYO DEL 2012, STRFF10INTERNº072 (2/2)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS  DIRECTOS A  PAPELERIA CASSOL (342), FAC. Nº001-001-0095921,CO-28002-12-49966,MES DE OCTUBRE DEL 2012,ESCUELA DE POSGRADO, STRFF10INTERNº074

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A CASSOL (342), FAC. Nº001-001-0087099, CO-28002-12-49966, MES DE MAYO DEL 2012, ESCUELA DE ITAKYRY, STRFF10INTERNº75

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A  ( ), FAC. Nº001-001-000, CO-28002-12-, MES DE JULIO DEL 2012, STRFF10INTERNº098

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A PAPELERIA CASSOL (342), FAC. Nº001-001-0087541,(COMPLEM) Y 001-001-0088695, CO-28002-12-49966, MES DE MAYO DEL 2012-, STRFF10INTERNº083

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A PAPELERIA CASSOL (342), FAC. Nº001-001-0088695, CO-28002-12-49966, MES DE JUNIO DEL 2012, STRFF10INTERNº083

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-12-49965

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A GYGA PLUS (332 ), FAC. Nº001-001-0007928, CO-28002-12-49965, MES DE JULIO DEL 2012, ESCUELA DE POSGRADO, STRFF10INTERN055

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A GYGA PLUS (332 ), FAC. Nº001-001-0007930, CO-28002-12-49965, MES DE JULIO DEL 2012, ESCUELA DE BELLAS ARTES, STRFF10INTERNº043

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS  A GYGA PLUS (332)FAC. Nº001-001-0007727, CO-28002-12-49965, ESCUELA DE ITAKYRY, MES DE MAYO DEL 2012., STRFF10INTERNº73

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A GYGA PLUS (332) , FAC. Nº001-001-0007753, CO-28002-12-49965 , MES DE MAYO DEL 2012, STRFF10INTERNº072


name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

title: Contratación de seguro para vehículos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 008 - VIGILANCIA Y PROMOCION DE NORMAS TECN. DE LA FUNCION PUBLICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de seguro para vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-58064

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0050352 ASUR S.A. DE FECHA 03/09/2012

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0050353 ASUR S.A. DE FECHA 03/09/2012


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PROVISION DE BLOCK DE HOJAS IMPRESAS CARATULAS PAPEL HIGIENICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-125503

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/ FACTURA CREDITO  N°  001-001-0003754  DEL  14/06/2016,  RES.   N°  112  DEL 17/05/2016,   O.C.  N°   15  DEL  03/06/2016,   O.P.  N°   311  DEL  28/08/2016,    CD-13001-16-125503,   BENEF.   ARTE  GRAFICA VISUAL  DE TELMA CELINA VILLASBOA.,   CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE MISIONES.-


name: UAF perteneciente a 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

roles: procuringEntity buyer

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de mantenimiento y reparación de edificios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-15-115857


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PLASTICOS PARAGUAYOS SOCIEDAD ANONIMA

legalName: PLASTICOS PARAGUAYOS SOCIEDAD ANONIMA

project: 0 _ 00-HOSPITAL DE LUQUE

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA RESIDUOS COMUNES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-29680

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PLASPASA (PLASTICOS PARAGUAYOS S.A.) - FACT. Nº 001-001-0013048 (27/07/2011) - HOSPITAL DE LUQUE - CARP. Nº 3575 - CD Nº 13/2011 - CD-12008-11-29680 - F.F. 10.-


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

description: 001 - APOYO A LAS GESTIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para READECUACION Y OPTIMIZACION DE ILUMINACION EDILICIA DEL MIC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-14-91087

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE MANT Y REP MEN DE EDIFICIOS Y LOCALES LUMI CORP - PIRO´Y SA CC 91087 SEGUN FACT 26574 CERTIF 3279 CPD 491 DEL MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE MANT Y REP MEN DE EDIFICIOS Y LOCALES LUMI CORP - PIRO´Y SA CC 91087 SEGUN FACT 26574 CERTIF 3278 CPD 491 DEL MES DE SETIEMBRE

description: OBLIG EN CONCEPTO DE MANT Y REP MEN DE EDIFICIOS Y LOCALES LUMI CORP - PIRO´Y SA CC 91087 SEGUN FACT 26567 CERTIF 3280 CPD 491 DEL MES DE SETIEMBRE


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

title: PROVISION DE SERVICIO DE CATERING

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE SERVICIO DE CATERING

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-105079


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE SEGUROS PARA VEHICULOS DEL COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-154785

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 264-SEGUROS DE VEHICULOS-FFMM-MAYO 2018


title: Adquisición de Equipos de Informática

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 008-FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

Juan Carlos Zuccolil

legalName: Juan Carlos Zuccolil

description: 001 - FOMENTO A LA CULTURA Y AL ARTE

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Informática

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-12-59941

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPRA DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION MES NOVIEMBRE 2012


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

title: Servicio de mantenimiento y limpieza de sanitario movil

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

DISAL PARAGUAY SRL

legalName: DISAL PARAGUAY SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISAL S/ FC. N° 3939

description: DISAL S/ FC. N° 3939

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-16-119484

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISAL SRL  S/FACT. Nº 27006

description: DISAL SRL  S/FACT. Nº 27006

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISAL SRL S/FACT. Nº  2470, JULIO, AGOSTO Y SETIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISAL SRL  S/FACT. Nº 30909. OCT, NOV, DIC/2016


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

project: 003-APOYO A LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA DEL PY. DCI-ALA/2007/19481

description: 002 - DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimietno y Reparación de Fotocopiadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12011-12-67629

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ DATA SYSTEMS AIEP SEGUN FACT 26071 C.C. 67629 DEL  MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ DATA SYSTEMS AIEP SEGUN FACT 26072 C.C. 67629 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ DATA SYSTEMS AIEP SEGUN FACT 26073 C.C. 67629 DEL MES DE DICIEMBRE

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN EUROS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ EQUIP DATA SYSTEMS AIEP SEGUN FACT 26072 C.C. 67629 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT YREP MENORES DE MAQ EQUIP DATA SYUSTEMS AIEP SEGUN FACT 26073 C.C. 67629 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ EQUIP DATA SYSTEMS AIEP SEGUN FACT 26071 C.C. 67629 DEL MES DE DICIEMBRE


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

project: 0 _ 00-DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD

description: 9 _ DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ENSERES DE OFICINA Y ELECTRODOMESTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-43868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0015471 (13/12/11) - PEREZ RAMIREZ & CIA. - DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD - FF.30- CD.39/11 - C.C.CD-12008-11-43868 - CARPETA Nº 8213 - D.B.P. Nº 1000 (22/12/11)


name: 1140000-SUAF SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

AVALON S.A.

legalName: AVALON S.A.

description: 006 - ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Electrodomesticos varios, maquinarias y equipos de comunicacion."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-100090

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000461, 26/02/2015, NOTA DE CREDITO N° 001-002-0000157 C/A LA FACTURA CREDITO N° 001-002-0000428, 26/12/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 135, CD-12001-14-100090, ID Nº 271794, RESOL SEN Nº 917/2014- ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION, AVALON S.A., SEN.-


title: PROVISION DE SELLOS Y OTROS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO,   0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO,   0 _ 00-*

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL,   6 _ CENTRO DE ENTRENAMIENTO,  12 _ PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA,   1 _ AREA PENAL,   5 _ FISCALIAS ITINERANTE,  11 _ ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE SELLOS Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-11-25902

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG NEW SHOP FACT 66903 DEL 26/09/11 PREV.9469

description: OBLIG NEW SHOP FACT 67400 DEL 10/10/11 PREV 9470

description: OBLIG NEW SHOP FACT 67663 DEL 17/10/11 PREV 9473

description: OBLIG NEW SHOP FACT 66889 DEL 08/09/11 PREV.9472

description: OBLIG NEW SHOP FACT 66064 DEL 05/09/11 PREV 9471

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. NEW SHOP FACT. 66057 DEL 29/05/2011 PREV. 8513 FACT . MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. NEW SHOP FACT. 66051 DEL 29/07/2011 PREV. 8514 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. NEW SHOP FACT. 63189 DEL 21/06/2011 PREV. 6216

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG NEW SHOP FACT 72552 DEL 23/02/12 PREV 1755

description: OBLIG NEW SHOP FACT 72553 DEL 23/02/12 PREV.1755

description: OBLG NEW SHOP FACT 72555 DEL 23/02/12 PREV 1755

description: OBLIG NEW SHOP FACT 72556 DEL 23/02/12 PREV 1755

description: OBLIG NEW SHOP FACT 72557 DEL 23/02/12 PREV 1755

description: OBLIG NEW SHOP FACT 72558 DEL 23/02/12 PREV 1755

description: OBLIG NEW SHOP FACT 72559 DEL 23/02/12 PREV 1755

description: OBLIG NEW SHOP FACT 72551 DEL 23/02/12 PREV 1755

description: OBLG NEW SHOP FACT 72560 DEL 23/02/12 PREV 1755

description: OBLIG NEW SHOP FACT 72991 DEL 07/03/12 PREV 1755

description: OBLIG NEW SHOP FACT 73024 DEL 07/03/12 PREV 1755

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: NEW SHOP FACT 73733 DE 26/03/12 PREV 2566

description: NEW SHOP FACT 73735 DE 26/3/12 PREV 2566

description: NEW SHOP FACT N° 72451 DE 21/2/12 PREV  2566

description: NEW SHOP FACT 72854 DE 5/3/12 PREV 2566

description: NEW SHOP FACT 72854 DE 5/3/12 PREV 2566

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE NEW SHOP FACT 76285 DEL 21/05/2012

description: OBLGI DE NEW SHOP  FACT 74534 DEL 25/05/2012

description: OBLGI DE NEW SHOP FACT 74023 DEL 02/04/2012

description: OBLGI DE NEW SHOP FACT 75732 DEL 04/05/2012

description: OBLGI DE NEW SHOP FACT 75355 DEL 24/04/2012

description: OBLGI DE NEW SHOP FACT 75359 DEL 24/04/2012

description: OBLGI DE NEW SHOP FACT 74253 DEL 11/04/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. NEW SHOP FACT 63532 DEL 30/06/11 PREV 6881

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG NEW SHOP FACT 66060 DEL 25/08/11 PREV.9474

description: OBLG NEW SHOP FACT 67399 DEL 24/08/11 PREV.9475

description: OBLIG NEW SHPO FACT 66059 DEL 24/08/11 PREV 9476


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 219968 - CC: CE-24001-11-29580 CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE RESONANCIA MAGNETICA DE LA MARCA SIEMENS MODELO MAGNETOM ESSENZA PERTENECIENTES AL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL,   2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CVE 11/01 CONT DE SERV DE ASISTENCIA TECNICA CON PROVISION DE REPUES P/ EQUIP DE RESONANCIA MAGNETICA DE LA MARCA SIEMENS MODELO MAGNETOM ESSENZA PERTENECIENTES AL HC DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-11-29580


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES PARA EL PROYECTO CONACYT-COD. 03

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-121357


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: IMPRESIONES VARIAS

description: 001 - FORM. ACADEMICA, INVEST. CIENTIFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para IMPRESIONES VARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-112100


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: ADQUISICION DE SEMILLAS

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

ELPIDIO VALERIANO CACERES CORONEL

legalName: ELPIDIO VALERIANO CACERES CORONEL

VICOZA S.R.L.

legalName: VICOZA S.R.L.

description: 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO MAG N° 08/2013 ADQUISICIÓN DE SEMILLAS - SEGUNDO LLAMADO ID Nº 261.242

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-13-81950

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO VARIOS  - SOLICITUD Nº 064/14 - FACT. Nº 461 - AGROIMPERIO  - EXP. Nº 4193/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE SEMILLAS A FAVOR DE AGRO IMPERIO SEGUN FAC. 462, EXP. 4194,RUBRO 399, SP. 065.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-13-81948

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LGO MAD Nº 08/2013 ADQUISICION DE SEMILLAS SEGUNDO LLAMADO ID Nª 261242 A FAVOR DE VICOZA SRL SEGUN FAC. 17450, EXP. 36742, SP. 055, RUBRO 399.-


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

BLANCA GISSELL FERNA

legalName: BLANCA GISSELL FERNA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DEL SERVICIO DE AROMATIZADORES DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-112700

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0000866 DEL 04/08/2016, OP N° 10161, ND DISTRIBUIDORA IMPOT - EXPORT  DE BLANCA GISSELL FERNANDEZ  FRANCO.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0000867 DEL 05/08/2016, OP N° 10162, ND DISTRIBUIDORA IMPOT - EXPORT DE BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0000827 DEL 02/06/2016, (DESGLOSE), OP. N° 6843, ND DISTRIBUIDORA IMPORT. EXPORT. DE BLANCA GISSELL FERNANDEZ.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0000826, 827 DEL 02/06/2016, (DESGLOSE), OP. N° 6842, ND DISTRIBUIDORA IMPORT. EXPORT. DE BLANCA GISSELL FERNANDEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-001-000801,802,803 DE FECHA 06/04/2016, OP N° 4899, ND DISTRIBUIDORA IMPORT EXPORT DE BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

SEGURIDAD GLORIA IND

legalName: SEGURIDAD GLORIA IND

project: 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE RECARGA DE EXTINTORES PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-97095

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002176 (04/03/2015) - DGGIES - SEGURIDAD GLORIA INDUSTRIAL - F.F. 10 - MODALIDAD CD 10/2014 - C.C. CD-12008-14-97095 - CARPETA Nº 1108.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002172 (04/03/2015) - DGGIES - SEGURIDAD GLORIA INDUSTRIAL - F.F. 10 - MODALIDAD CD 10/2014 - C.C. CD-12008-14-97095 - CARPETA Nº 2346.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº001-001-0002171-04/03/2015-SEGURIDAD GLORIA INDUSTRIAL-INSUMOS ESTRATEGICOS-F.F10-MOD C.D 10/14-C.C CD-12008-14-97095-CARPETA Nº217

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0002170 - (04/03/2015) - SEGURIDAD GLORIA INDUSTRIAL S.R.L . - DEP. D.G.G.I.E.S - CARP.Nº. 14020 -  CD-12008-14-97095 - M.C CD. 10/2014 - F.F. 10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002169 - 04/03/2015 - SEGURIDAD GLORIA INDUSTRIAL - INSUMOS ESTRATEGICOS - F.F.-10 - MOD. CD N° 10/2014 - C.C. CD N° 10/2014 - CARPETA N° 14022

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002175 - FECHA:  04/03/2015 - PROVEEDOR:  SEGURIDAD GLORIA INDUSTRIAL. -  DEPEND. INSUMOS ESTRATEGICOS -  C.C. CD-12008-14-97095 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  LPN Nº 10/2014  -   CARP. Nº 1370

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002174 - 04/03/2015 - SEGURIDAD GLORIA INDUSTRIAL - INSUMOS ESTRATEGICOS - FF10 -MOD.- CD 10/2014 - CC-CD-12008-14-97095 - CARPETA Nº 3750


title: AMPLIACION PAC Nro.: 234739 - CC: LP-12008-12-58837 ADquisición de Textiles y Vestuarios

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

legalName: 2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

MANUFACTURA DE PILAR SA

legalName: MANUFACTURA DE PILAR SA

SAMPA S.A.

legalName: SAMPA S.A.

SALOTEX S.R.L.

legalName: SALOTEX S.R.L.

ECO RURAL SRL

legalName: ECO RURAL SRL

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN Nº 07/2012_Adquisición de Textiles y Vestuarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-58833

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 004-001-0022218. 25/09/2012. OC Nº 409. LP-12008-12-58833. CDP Nº 2385/12. LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 07/2012. MANUFACTURA DE PILAR S.A. CARPETA Nº 20498.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 004-002-0014266. 08/10/2012. OC Nº 408. LP-12008-12-58833. CDP Nº 2385/12. L.P.N. Nº 07/2012. MANUFACTURA DE PILAR S.A. CARPETA Nº 20566.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 004-002-0014397 DEL 26/10/2012 OC Nº 410 CC Nº LP-12008-12-58833 CDP Nº 2385/12 MANUFACT. DE PILAR SA L.P.N. Nº 07/2012 CARPETA Nº 20657

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-58835

name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000847. 26/11/2012. OC Nº 422. LP-12008-12-58835. CDP Nº 2385/12. LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 07/2012. INCLUYE MULTA POR GS. 2.296.959 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08. SAMPA S.A CARPETA Nº 20819.

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000840 DEL 15/11/2012 OCNº 421 CC Nº LP-12008-12-58835 CDP Nº 2385/12 SAMPA SA L.P.N. Nº 07/2012 CARPETA Nº 20781 INCLUYE MULTA GS 644.329 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LAS FACTURAS Nº 001-001-000933. 23/01/2013. 001-001-0000934. 23/01/2013. OC Nº 423. LP12008-12-58835. CDP Nº 2502/13. LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 07/2012. SAMPA S.A. INCLUYE MULTA POR GS 2.132.073 POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/2008.CARPETA Nº 20050.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-58837

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-004310. 28/09/2012. OC Nº 413. LP-12008-12-58837. CDP Nº 2385/12. LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 07/2012. SALOTEX S.R.L. CARPETA Nº 20541.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-004311. 28/09/2012. OC Nº 412. LP-12008-12-58837. CDP Nº 2385/12. LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 07/2012. SALOTEX S.R.L. CARPETA Nº 20534.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001- 004309. 28/09/2012. OC Nº 414. LP-12008-12-58837. CDP Nº 2385/12. LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 07/2012. SALOTEX S.R.L. CARPETA Nº 20536.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-001-004308, 28/09/2012. OC Nº 411. CDP 2385/2012.LP-12008-12-58837. LPN N º 07/2012. SALOTEX SRL. CARPETA Nº 20539

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-58838

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001432, 30/10/2012. OC Nº 416/2012. LP-12008-12-58838. CDP Nº 2385/2012. LPN Nº 07/2012. ECO RURAL SRL. INCLUYE MULTA POR GS. 137.000, POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08. CARPETA Nº 20704.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001421. 27/09/2012. OC Nº 419. LP-12008-12-58838. CDP Nº 2385/12. L.P.N. Nº 07/2012. ECO RURAL S.R.L. CARPETA Nº 20544.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001425. 12/10/2012. OC Nº 415. LP-12008-12-58838. CDP Nº 2385/12. LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 07/2012. ECO RURAL S.R.L. CARPETA Nº 20588.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001424. 03/10/2012. OC Nº 418. LP-12008-12-58838. CDP Nº 2385/12. LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 07/2012. ECO RURAL S.R.L. CARPETA Nº 20584.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001415. 27/09/2012. OC Nº 420. LP-12008-12-58838. CDP Nº 2385/12. L.P.N Nº 07/2012. ECO RURAL S.R.L. CARPETA Nº 20545.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-001-0001447, 13/11/2012; 001-001-0001443, 05/11/2012. OC Nº 417. LP-12008-12-58838. CDP Nº 2385/2012. LPN Nº 07/2012. ECO RURAL SRL. INCLUYE MULTA POR GS 41.425 POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08. CARPETA Nº 20870

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-001-000864, 30/11/2012. OC Nº 648. AC-12008-12-7724. CDP Nº 3818/2012. LPN Nº 07/2012. SAMPA SA. CARPETA Nº 20872.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-001-0004640, 30/11/2012. OC Nº 647. AC-12008-12-7725. CDP Nº 3816/12. LPN Nº 07/2012. SALOTEX SRL. CARPETA Nº 20869.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 004-002-0014602. 30/11/2012. OC Nº 649. AC-12008-12-7726. CDP Nº 4041/12. L.P.N. Nº 07/2012. MANUFACTURA PILAR S.A. CARPETA Nº 20871.


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 214517 - CC: CE-12009-11-43592 REPARACIONES VARIAS DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

GRUPO NOVENO S.A

legalName: GRUPO NOVENO S.A

project: 1 _ 01-CONCLUSIÓN  Y EQUIP.DE LA PENITENCIARIA DE P.J.CABALLERO, 006-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DE MAYORES

description: 9 _ AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PENITENCIARIAS, 009 - AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PENITENCIARIAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACIONES VARIAS DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12009-11-43592

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- CONSTRUCCIONES- GRUPO NOVENO S.A.- FACTURA Nº 001-001-000405- C.C CE-12009-11-43592-DICIEMBRE/2011- AMPLIACION Y MODER. DE PENT.-

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- CONSTRUCCIONES DE OBRAS- GRUPO NOVENO S.A.- FACTURA Nº 001-001-000424- CC. CE-12009-11-43592- DICIEMBRE/2011- AMPLIA. Y MODER.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- CONSTRUCCIONES DE OBRAS- GRUPO NOVENO S.A.- FACTURA Nº 001-001-000427- CC. CE-12009-11-43592- DICIEMBRE/2011- AMPLIA. Y MODER.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- CONSTRUCCIONES-GRUPO NOVENO S.A.- FACTURA Nº 001-001-000430- C.C CE-12009-10-43592- DICIEMBRE/2011- AMPLIAC. Y MODERN. DE PENT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  DE PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRA INSTITUCIONAL SEGÚN GRUPO NOVENO FACT CREDITO NRO 470 CONST. Y EQUIPAMIENTO DE PEN. DE MAYORES MES DE JUNIO 2011.-


name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

project: 000-ASENT. INTEGRADOS SOST. PARA EL DESARROLLO

description: 001 - ASENT. INTEGRADOS SOSTENIBLES PARA EL DESARROLLO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Tierras Distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23003-14-94646


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 004 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "REPARACION MOTOR COMPRESOR de 5,5 HP SCHULZ"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-57028


name: UAF perteneciente a 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 270468 - CC: CD-23015-14-90445 Consultoría para el Calculo Estructural de: el Centro de Tramites Aduaneros del Aeropuerto Guaraní, la Administración de Saltos del Guaira y los Puestos de Control de:Tavapy, Cruce Carolina, Hernandarias, Alberdi, Villa Florida, Trinidad, Pilar, Pozo Colorado, Ype Hu y Vista Alegre

015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

project: 001-SP ADECUACION EDILICIA PARA LA MODERNIZACION DE LAS ADUANAS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 503- BRASIL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoría para el Calculo Estructural de las obras a realizarse por la Institución en distintas localidades.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23015-14-90445


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 005 - FAC.HUMANIDADES,CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA GUARANÍ, 008 - FACULTAD DE CIENC. Y TECNOLOGIA, 006 - FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, 007 - FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES, 001 - COORDINACION ACADEMICA, 002 - FACULTAD DE INGENIERIA, 004 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos Informaticos y Accesorios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-14-101308

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-14-101472


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

LAS SIETE COLINAS S.

legalName: LAS SIETE COLINAS S.

AGUSTIN SERVIN AYALA

legalName: AGUSTIN SERVIN AYALA

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES PARA TALLER DE LA DIGETREN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-113629

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-002-0000161, CONTRATO Nº 119/15 (RUBRO 538-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-113630

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000324/326, CONTRATO Nº 118/15  (RUBRO 538-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2015


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

S.A.C.I.  H. PETERSEN

legalName: S.A.C.I.  H. PETERSEN

description: 2 _ SERVICIOS ELECTORALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR GENERADOR CATERPILLAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13002-11-26132

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-0040931 DE H. PETERSEN S.A.

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-0040930 DE H. PETERSEN S.A.

description: OBLIG. DE FCT. Nº 001-001-0040935 DE H. PETERSEN S.A.


legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA MARCA MITSUBISHI PROPIEDAD DEL RECTORADO DE LA UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-14-88042


title: MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13002-14-91803

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 246 MANT. Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES DE AGOSTO/2014

description: FACTURA N° 002-003-0000875 DE RIEDER & CIA. S.A.C.I.-

description: FACTURA N° 002-003-0000876 DE RIEDER &  CIA. S.A.C.I


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

WIN IMPORT EXPORT S.

legalName: WIN IMPORT EXPORT S.

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

HARDY SAECA

legalName: HARDY SAECA

ALPISTE S.A.

legalName: ALPISTE S.A.

project: 0 _ 00-INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION CARDIO VASCULAR,   0 _ 00-PREV. DE LA FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL A NIÑOS,   0 _ 00-VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA DIABETES,   0 _ 00-SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD,   0 _ 00-EDUC, PREV, VIGILAN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS A NIVEL NAC,   0 _ 00-PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE,   0 _ 00-CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES,   0 _ 00-*,   0 _ 00-PREV.,DIAG.,PROM.,PROFILAXIS O.,VIG. DE CASOS Y APLIC.MED. C

description: 5 _ FORTALECIMIENTO A LAS PRESTACIONES DE SALUD,   7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD,   2 _ COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA,   3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-35770

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 002-001-0000307 (26/10/2011) - WIN S.A. - N.C. (PROGRAMA  NACIONAL DE SANGRE) - CARPETA N° 7062 - C.C: CO-12008-11-35770 - LCO N° 4/2011 - FF: 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 002-001-0000308 (26/10/2011) - WIN S.A. - PROG. NAC. DE ENF. DE TRANSMISION SEXUAL (N.C.) - CARP. N° 7080 - CC.: CO-12008-11-35770 - MC.: LCO N° 4/2011 - F.F. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 002-001-0000344 (21/10/2011) - WIN S.A. - CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES - CARP. N° 7077 - CC.: CO-12008-11-35770 - MC.: LCP N° 4/2011 - F.F. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000935 (21/10/11) WIN S.A. - NIVEL CENTRAL - CARP. N° 6868 - CC. CO-12008-11-35770 - LCO N° 4/2011 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: WIN S.A - FACTURA N° 002-01-0000302 (26/10/11) - NC (QUEMADO) - LCO N° 04/11 - CO-12008-11-35770 - F.F.10 - CARP. N° 7065

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0000338 (01/11/2011) -WIN S.A - NC (INST. NAC. DE ABLACION Y TRANSPLANTE) - FF.10 - LCO.N°04/2011 - C.C.CO-12008-11-35770 - CARPETA Nº7093

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0000301 (26/10/2011) -WIN S.A - NC (PREV. DE LA FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL) - FF.10 - LCO.N°04/2011 - C.C.CO-12008-11-35770 - CARPETA Nº7075

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0000937 (21/10/2011) - WIN S.A - NC (COORDINACION, DESCENTRALIZACION Y DESARROLLO DE POLITICAS DE SALUD) - FF.10 - LCO. N°04/2011 - C.C.CO-12008-11-35770 - CARPETA Nº7079

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 002-001-0000304 (26/10/2011) - WIN S.A. - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD - - CARP. N° 7068 - CC.: CO-12008-11-35770 - MC.: LCO N° 4/2011 - F.F. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000936 (21/10/2011) - WIN S.A. - PROGRAMAS DE SALUD - CARP. N° 7071 - CC.: CO-12008-11-35770 - MC.: LCO N° 4/2011 - F.F. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 002-001-0000303 (26/10/11)  WIN S.A. - NIVEL CENTRAL  - CARP. N° 7069 -  CC. CO-12008-11-35770  - LCO N° 4/2011 - FF.30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0000305-(26/10/2011)- WIND S.A.- (NIVEL CENTRAL)- CARPETA Nº 7066- CC: CO: 12008-11-35770- MODALIDAD DE COMPRA: LCO/4/2011-FF: 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: WIN S.A - FACTURA N° 002-01-0000302 (26/10/11) - NC (QUEMADO) - LCO N° 04/11 - CO-12008-11-35770 - F.F.10 - CARP. N° 7073

description: WIN S.A - FACTURA N° 002-01-0000339 (08/10/11) - NC (QUEMADO) - LCO N° 04/11 - CO-12008-11-35770 - F.F.10 - CARP. N° 7073

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0000309 (26/10/11) - WIN S.A. - NC (NEFROLOGIA) - FF.10 - LCO.04/11 - C.C.CO-12008-11-35770 - CARPETA Nº 7081

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-35771

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000172806 (17/11/2011) -INDUCLOR S.R.L - NC (PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE) - FF.10 - LCO. Nº04/2011 - C.C.CO-12008-11-35771 - CARPETA Nº6585

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00170549 (21/10/2011) - INDUCLOR - NC (PREV. DE LA FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL) - FF.10 - LCO Nº 04/2011 - CC.CO-12008-11-35771 - CARPETA Nº 5772

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0170548 (21/10/11) - INDUCLOR S.R.L. - NC (INAT) - FF.10 - LCO.04/11 - C.C.CO-12008-11-35771 - CARPETA Nº 5769

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INDUCLOR S.R.L - FACTURA N° 001-001-0170551 (21/10/11) - NC (ADICCIONES) - LCO N° 4/2011 - CO-12008-11-35771 - F.F.10 - CARP. N° 5771

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00173471 (24/11/2011) - INDUCLOR S.R.L. - NC (CAN) - FF.30 - LCO. N° 04/2011  - C.C.LP-12008-11-35771 - CARPETA N° 7185

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0172805 (17/11/11)  INDUCLOR S.R.L. - NIVEL CENTRAL  - CARP. N° 6586 -  CC. CO-12008-11-35771  - LCO N° 4/2011 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INDUCLOR S.R.L - FACTURA N° 001-001-0172589 (15/11/2011) - NC (C.D.D.P.S) - LCO N° 04/11 - CO-12008-11-35771 - F.F.10 - CARP. N° 6589

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000172595 (15/11/2011) - INDUCLOR S.R.L. - NC (INAT) - FF.10 - LCO N° 04/2011 - C.C.CO-12008-11-35771 - CARPETA Nº 6559

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00172594 (15/11/2011) - INDUCLOR S.R.L. - NC (RED NAC. DE SERV. DE SANGRE) - FF.10 - LCO. N° 04/2011  - C.C.CO-12008-11-35771 - CARPETA Nº 6592

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00175411 (17/01/2012) - INDUCLOR S.R.L. - NC (CARDIOVASCULAR) - FF.30 - LCO. N° 04/2011 - C.C.CO-12008-11-35771 - CARPETA Nº 87

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0172804 (17/11/2011) - INDUCLOR S.R.L. - NIVEL CENTRAL - CARP. N° 6558 - CONTRATO N° 138/2011 - RES. S.G. N° 838/2011 - LCO N° 04/2011 - CC N° CO-12008-11-35771

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0172593 (15/11/2011) - INDUCOLOR S.R.L. - N.C. -  PROGRAMAS DE SALUD - CC.: CO-12008-11-35771 - MC.: LCO N° 4/2011 - F.F. 10 - CARP. N° 6591

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0208498 (13/02/2013) - INDUCLOR S.R.L - NC (SIST. NAC. DE VIGILANCIA DE LA SALUD) - FF. 10 - LCO N° 04/2011 - C.C.CO-12008-11-35771 - CARPETA Nº 2176.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0172591 (15/11/11) - INDUCLOR S.R.L. - NC (DIABETES) - FF.10 - LCO.04/11 - C.C.CO-12008-11-35771 - CARPETA Nº 6587

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INDUCLOR S.R.L  - FACTURA N° 001-001-0176641(17/01/12) - NC (QUEMADO) - LCO N° 04/11 - CO-12008-11-35771 - F.F.10 - CARP. N° 78

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00175411 (17/01/2012) - INDUCLOR S.R.L. - NC (CARDIOVASCULAR) - FF.10 - LCO. N° 04/2011 - C.C.CO-12008-11-35771 - CARPETA Nº 87

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00178295 (16/01/2012) - INDUCLOR S.R.L - NC (PROGRAMAS DE SALUD) - FF. 10 - LCO. N°04/2011 - C.C.CO-12008-11-35771 - CARPETA Nº69

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0173205 (22/11/11) - INDUCLOR S.R.L. - NC (QUEMADO) - FF.10 - LCO.04/11 - C.C.CO-12008-11-35771 - CARPETA Nº 7088

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0173206 (22/11/11) - INDUCLOR - NC (NEFROLOGIA) - FF.10 - LCO.04/11 - C.C.CO-12008-11-35771 - CARPETA Nº 7183

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0172592 (15/11/2011) -INDUCLOR S.R.L - NC (PROG. NAC. DE PREV. DET. PRECOZ Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO Y MAMA) - FF.10 - LCO.N°04/2011 - C.C.CO-12008-11-35771 - CARPETA Nº6590

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-35769

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0204635 (07/10/11) - HARDY SAECA - NC (PROG. DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLE) - FF.10 - LCO.04/11 - C.C.CO-12008-11-35769 - CARPETA Nº 6090

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0204843 (10/10/11) - HARDY S.A.E.C.A. - NC (RED NAC. SERVICIO SANGRE) - FF.10 - LCO.04/11 - C.C.CO-12008-11-35769 - CARPETA Nº 6092

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HARDY SAECA - FACTURA N° 001-001-0206117 (21/10/11) - NC (ADICCIONES) - LCO N° 04/11 - CO-12008-11-35769 - F.F.10 - CARP. N° 7270

description: HARDY SAECA - FACTURA N° 001-001-0206118 (21/10/11) - NC (ADICCIONES) - LCO N° 04/11 - CO-12008-11-35769 - F.F.10 - CARP. N° 7270

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0210001 (23/11/11) - HARDY S.A.E.C.A. - NC (FIBROSIS QUISTICA) - FF.10 - LCO.04/11 - C.C.CO-12008-11-35769 - CARPETA Nº 8018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0207471 (01/11/11) - HARDY S.A.E.C.A. - NC (COORD., DESC. Y DESARROLLO DE LA POLITICA DE SALUD) - FF.10 - LCO.04/11 - C.C.CO-12008-11-35769 - CARPETA Nº 6364

description: FACTURA Nº 001-001-0207470 (01/11/11) - HARDY S.A.E.C.A. - NC (COORD., DESC. Y DESARROLLO DE LA POLITICA DE SALUD) - FF.10 - LCO.04/11 - C.C.CO-12008-11-35769 - CARPETA Nº 6364

description: FACTURA Nº 001-001-0207465 (01/11/11) - HARDY S.A.E.C.A. - NC (COORD., DESC. Y DESARROLLO DE LA POLITICA DE SALUD) - FF.10 - LCO.04/11 - C.C.CO-12008-11-35769 - CARPETA Nº 6364

description: FACTURA Nº 001-001-0207464 (01/11/11) - HARDY S.A.E.C.A. - NC (COORD., DESC. Y DESARROLLO DE LA POLITICA DE SALUD) - FF.10 - LCO.04/11 - C.C.CO-12008-11-35769 - CARPETA Nº 6364

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-000209466 - HARDY SAECA - CO-12008-11-35769 - LCO Nº 04/11 - N.C. ( PROG. NAC. DE SANGRE ) - CARP Nº 6091

description: FACT CRED Nº 001-001-000203695 - 30/09/2011 - HARDY SAECA - CO-12008-11-35769 - LCO Nº 04/11 - N.C. ( PROG. NAC. DE SANGRE ) - CARP Nº 6091

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0212362 (12/12/11) - HARDY S.A.E.C.A - NC (C.A.N.) - FF.30 - LCO.04/11 - C.C.CO-12008-11-35769 - CARPETA Nº 6089

description: FACTURA Nº 001-001-0212360 (12/12/11) - HARDY S.A.E.C.A - NC (C.A.N.) - FF.30 - LCO.04/11 - C.C.CO-12008-11-35769 - CARPETA Nº 6089

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0204094 (4/10/11)  HARDY S.A.E.C.A. - NIVEL CENTRAL  - CARP. N° 6723 -  CC. CO-12008-11-35769  - LCO N° 4/2011 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0204093 (4/10/11)  HARDY S.A.E.C.A. - NIVEL CENTRAL  - CARP. N° 6723 -  CC. CO-12008-11-35769  - LCO N° 4/2011 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0207566-(02/11/2011) - HARDY S.A.E.C.A - PROGRAMA NAC. DE ENF. DE TRANSMICION SEXUAL- (N.C)- CARPETA Nº 6908- C.C: CO: 12008-11-35769- MODALIDAD DE COMPRA: LCO/4/2011- FF:10-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0206209 ( 21/10/2011) - HARDY S.A.E.C.A. - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD - CARP. N° 6721 - CC.: CO-12008-11-35769 - MC.: LCO N° 4/2011 - F.F. 10

description: FACT. N° 001-001-0206210 (21/10/2011) - HARDY S.A.E.C.A. - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD - CARP. N° 6721 - CC.: CO-12008-11-35769 - MC.: LCO N° 4/2011 - F.F. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00207460 (01/11/2011) - HARDY S.A.E.C.A. - NC (PROGRAMAS DE SALUD) - FF.10 - LCO. N° 04/2011 - C.C.CO-12008-11-35769 - CARPETA Nº 6550

description: FACTURA Nº 001-001-00207459 (01/11/2011) - HARDY S.A.E.C.A. - NC (PROGRAMAS DE SALUD) - FF.10 - LCO. N° 04/2011 - C.C.CO-12008-11-35769 - CARPETA Nº 6550

description: FACTURA Nº 001-001-00207461 (01/11/2011) - HARDY S.A.E.C.A. - NC (PROGRAMAS DE SALUD) - FF.10 - LCO. N° 04/2011 - C.C.CO-12008-11-35769 - CARPETA Nº 6550

description: FACTURA Nº 001-001-00207463 (01/11/2011) - HARDY S.A.E.C.A. - NC (PROGRAMAS DE SALUD) - FF.10 - LCO. N° 04/2011 - C.C.CO-12008-11-35769 - CARPETA Nº 6550

description: FACTURA Nº 001-001-00207462 (01/11/2011) - HARDY S.A.E.C.A. - NC (PROGRAMAS DE SALUD) - FF.10 - LCO. N° 04/2011 - C.C.CO-12008-11-35769 - CARPETA Nº 6550

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00209937 (22/11/2011) - HARDY S.A.E.C.A. - NC (VIGILANCIA DE LA SALUD) - FF.10 - LCO. N° 04/2011 - C.C.CO-12008-11-35769 - CARPETA Nº 7271

description: FACTURA Nº 001-001-00209933 (22/11/2011) - HARDY S.A.E.C.A. - NC (VIGILANCIA DE LA SALUD) - FF.10 - LCO. N° 04/2011 - C.C.CO-12008-11-35769 - CARPETA Nº 7271

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00210614 (28/11/2011) - HARDY S.A.E.C.A. - NC (INST. NAC. DE PREV. CARDIOVASCULAR) - FF.10 - LCO N° 04/2011 - C.C.CO-12008-11-35769 - CARPETA Nº 7182

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0207467 (01/11/11) - HARDY S.A.E.C.A. - NC (DIABETES) - FF.10 - LCO.04/11 - C.C.CO-12008-11-35769 - CARPETA Nº 6551

description: FACTURA Nº 001-001-0207466 (01/11/11) - HARDY S.A.E.C.A. - NC (DIABETES) - FF.10 - LCO.04/11 - C.C.CO-12008-11-35769 - CARPETA Nº 6551

description: FACTURA Nº 001-001-0207468 (01/11/11) - HARDY S.A.E.C.A. - NC (DIABETES) - FF.10 - LCO.04/11 - C.C.CO-12008-11-35769 - CARPETA Nº 6551

description: FACTURA Nº 001-001-0207469 (01/11/11) - HARDY S.A.E.C.A. - NC (DIABETES) - FF.10 - LCO.04/11 - C.C.CO-12008-11-35769 - CARPETA Nº 6551

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0225604 (23/03/2012) - HARDY S.A.E.C.A - NC (CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO) - FF.10 - LCO.N°04/2011 - C.C.CO-12008-11-35769 - CARPETA Nº1151

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0225599(23/03/2012) - HARDY S.A.E.C.A - NC(CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO) - FF.10 - LCO. N°04/2011 - C.C.CO-12008-11-35769 - CARPETA Nº1152

description: FACTURA Nº 001-001-0225598(23/03/2012) - HARDY S.A.E.C.A - NC(CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO) - FF.10 - LCO. N°04/2011 - C.C.CO-12008-11-35769 - CARPETA Nº1152

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0210776 (29/11/11) - HARDY S.A.E.C.A. - NC (NEFROLOGIA) - FF.10 - LCO.04/11 - C.C.CO-12008-11-35769 - CARPETA Nº 7198

description: FACTURA Nº 001-001-0210777 (29/11/11) - HARDY S.A.E.C.A. - NC (NEFROLOGIA) - FF.10 - LCO.04/11 - C.C.CO-12008-11-35769 - CARPETA Nº 7198

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0209928 (22/11/11) - HARDY S.A.E.C.A. - NC (PROG. NAC. PREV. DET. PRECOZ Y TRATAM. DE CANCER DE CUELLO Y MAMA) - FF.10 - LCO.04/11 - C.C.CO-12008-11-35769 - CARPETA Nº 7181

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-34936

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0008962 (14/10/11) - ALPISTE S.A. - NC (COORD., DESC. Y DESARROLLO DE LA POLITICA DE SALUD) - FF.10 - LCO.04/11 - C.C.CO-12008-11-34936 - CARPETA Nº 5886

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0008981(03/11/2011) -ALPISTE S.A - NC(PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE) - FF.10 - LCO.Nº04/2011 - C.C.CO-12008-11-34936 - CARPETA Nº6400

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-008953 (19/10/2011) - ALPISTE S.A. - NC (RED NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE) - FF.10 - LCO. Nº 04/2011 - C.C.CO-12008-11-34936 - CARPETA Nº 6064

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-008964 (01/11/2011) - ALPISTE S.A. - CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL - CARP. N° 6271 - CC.: CO-12008-11-34936 - MC.: LCO N° 4/2011 - F.F. 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-008895 (27/10/11) ALPISTE S.A. - NIVEL CENTRAL - CARP. N° 6277 - CC. CO-12008-11-34936 - LCO N° 4/2011 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-008965 - 01/11/2011 - ALPISTE S.A. - CO-12008-11-34936 - LCO Nº 04/11 -FF: 10 -  N.C. (PRONASIDA) - CARP Nº 6909

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-008783 (14/10/2011) - ALPISTE S.A. - NC (PROGRAMAS DE SALUD) - FF.10 - LCO Nº 04/2011 - C.C.CO-12008-11-34996 - CARPETA Nº 5887

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0008782 (14/10/11) - ALPISTE S.A. - NC (SIST. NAC. DE VIGILANCIA DE LA SALUD) - FF.10 - LCO.04/11 - C.C.CO-12008-11-34936 - CARPETA Nº 5892

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-008780 (14/10/2011) - ALPISTE S.A. - NC (VIGILANCIA DE LA SALUD) - FF.10 - LCO. N° 04/2011 - C.C.CO-12008-11-34936 - CARPETA Nº 7307

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-008781 (14/10/2011) - ALPISTE S.A - NC (INSTITUTO NAC. DE PREVENCION CARDIOVASCULAR) - FF.30 - LCO.N°04/2011 - C.C.CO-12008-11-34936 - CARPETA Nº5891

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0008800 (19/10/11) - ALPISTE S.R.L. - NC (PROG. DIABETES) - FF.10 - LCO.04/11 - C.C.CO-12008-11-34936 - CARPETA Nº 5890

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009253 (15/12/11) - ALPISTE S.A. - NC (QUEMADO) - FF.10 - LCO.04/11 - C.C.LP-12008-11-34936 - CARPETA Nº 7916

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0008871 (21/11/11) - ALPISTE S.A. - NC (QUEMADO) - FF.10 - LCO.04/11 - C.C.CO-12008-11-34936 - CARPETA Nº 5889


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

OFFICE CLIP S.R.L.

legalName: OFFICE CLIP S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO - FIDES, 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Fotocopiadoras, Acondicionadores de Aire y Aspiradoras"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-16-133771

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA RUBRO 542 A FAVOR SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE 11 FOTOCOPIADORAS DIGITAL S/ FACTURA N° 026582, RP N° 3619/16 Y MEMO N° 625/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-16-133773

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA RUBRO 542 A FAVOR DE OFFICE CLIP S.R.L. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y ASPIRADORAS S/ FACTURA N° 0412, RP N° 3603/16 Y MEMO N° 623/16


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 337838 - CC: CD-12003-17-151989 Servicio de Provision y Colocacion de Vidrios Blindados Plurianual

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

ARMOR DEL PARAGUAY S

legalName: ARMOR DEL PARAGUAY S

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Provision y Colocacion de Vidrios Blindados Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-17-151989

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ARMOR DEL PARAGUAY S.A. S/FACT N° 1334 S/PLANILLA N° 1098 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. MANT. Y REP. MEN. DE VEHICULOS ARMOR DEL PARAGUAY S.A. S/FACT N° 1369 S/PLANILLA N° 184 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. MANT. Y TEP. MEN. DE VEHICULOS ARMOR DEL PARAGUAY S.A. S/FACT N° 1370 S/PLANILLA N° 183 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO


title: ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

RAMON VICENTE MELGAR

legalName: RAMON VICENTE MELGAR

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 005 - CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA, 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1455 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1454 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1453 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1452 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-70697

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 28920 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 28922 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 28.871 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON MELGAREJO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 28.872 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON MELGAREJO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 28.873 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON MELGAREJO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 28.874 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON MELGAREJO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-70698

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 5515 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 5516 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 5514 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 5513 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: Adquisicion de Portones y/o Barreras

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

HUGO FELIX BENITEZ P

legalName: HUGO FELIX BENITEZ P

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 814- LEY 808/96 DGT SENACSA - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Portones y/o Barreras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-16-123356

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE PAGO

description: CP 85566 - AD. DE BARRERAS DE CONTROL DE ACCESO - HANDRUG - NP 3095 - DGAF N° 32163- - STR . FACT. 281 -


title: ADQUISICION DE GASOIL TIPO III

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 440-ENERGÍA Y COMBUSTIBLES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 440-ENERGÍA Y COMBUSTIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GASOIL TIPO III

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-25006-17-139569

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-25006-17-139637


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

WINNER S. R. L.

legalName: WINNER S. R. L.

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LLAMADO MOPC Nº 134/2017 LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS ""ADQUISICIÓN DE ALCOHOLIMETROS PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-17-151625

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE REGULARIZACION CANCELACION DE COMPROMISO O. 49136.MEU 54856/2017.MEU 2480/2018.ADQUISICION DE ALCOHOLIMETROS PARA LA DIRECCION NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA.FACT. 1257/17.MEU Nº 8452/2018.


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CAMISAS BORDADAS PARA HOMBRE (UNIFORMES) (AD REFERENDUM)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-104659