name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DE COMUNICACION IMPRESOS, AUDIOVISUALES, Y CAMPAÑAS DE INFORMACION PUBLICA DE LA CSJ - ID N° 256.577.-

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ANTONIO OJEDA BURGOS

legalName: ANTONIO OJEDA BURGOS

description: 004 - COMUNICACION INSTITUCIONAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "COTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DE COMUNICACION IMPRESOS, AUDIOVISUALES Y CAMPAÑAS DE INFORMACION PUBLICA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-14-85131

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CREDITO N° 001-001-0000234 DEL 26/09/2014, OP N° 14539, BE PUBLICITARIA DE ANTONIO OJEDA BURGOS.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CREDITO N° 001-001-0000233 DEL 26/09/2014, OP N° 14540, BE PUBLICITARIA DE ANTONIO OJEDA BURGOS.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0000252 DEL 23/10/2014, OP N° 14458, SERVICIOS DE PUBLICIDAD, DE ANTONIO OJEDA BURGOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBIG. S/ FACT. CRED Nº 001-001-0000303 DE FECHA 10/12/2014, OP Nº 18505, ANTONIO OJEDA BURGOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000230, 0000232 DE FECHA 23/09/2014, OP. N° 12929 C/ A BE PUBLICITARIA DE ANTONIO OJEDA BURGOS.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000229 DE FECHA 22/09/2014, OP. N° 12930 C/ A BE PUBLICITARIA DE ANTONIO OJEDA BURGOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/FACT. CREDITO Nº 001-001-0000279, DE FECHA 24/11/2014, OP Nº 16718, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000244, IMPRENTA, PUBLICIDAD Y PRODUCCIONES, BE PUBLICITARIA DE ANTONIO OJEDA BURGOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBIG. S/ FACT. CRED Nº 001-001-0000235 DE FECHA 30/09/2014, OP Nº 13655, ANTONIO OJEDA BURGOS.-


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

scheme: PY-PGN

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

status: COMPROMETIDO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Repuestos para Impresoras

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-16-124913

documentType: contractSummary

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-16-125133

initiationType: tender


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CONTRATACION DE SEGUROS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

roles: procuringEntity payer

EL PRODUCTOR S.A. .S

scheme: PY-RUC

legalName: EL PRODUCTOR S.A. .S

project: 1 _ 01-CONSERVACION DE OBRAS VIALES,   1 _ 01-PROYECTO PILCOMAYO,   0 _ 00-*

description: 2 _ ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS,   3 _ ADMINISTRACION DE RECURSOS MINERALES Y ENERGETICOS,   1 _ APOYO A LA GESTION DEL GABINETE DEL MINISTRO,   1 _ ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS,   4 _ ADMINISTRACION DE MARINA MERCANTE

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27-  27-LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC N° 02-2011 L.P.N. CONTRATACION DE SEGUROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-11-23705

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: MEU 14750 FAT. N° 33358 POLIZAS DEVEHICULOS

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-14753 FACT.33357 CONT. DE SEGUROS  VARIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-22855 FACT.32800 CONTRATACION DE SEGUROS  VARIOS

description: PAGO DE GASTOS

description: MEU Nº 18.559. CONTRATATCION DE SEGUROS VARIOS SEGUN FACT. CRED. Nº 32.798

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 14747- FACT. N° 33358- PLOZAS DE AUTOMOVILES

description: PAGO DE GASTOS

description: MEU-14752 FACT.33357 CONT. DE SEGUROS VARIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17769- FACT.N° 33356 CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS

description: PAGO DE GASTOS

description: MEU Nº 14.748. CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS SEGUN FACT. CRED. Nº 33.358

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 14749- FACT.N° 33358 - PLOZAS DE AUTOMOVILES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-22856 FACT.32800 CONTRATACION DE SEGUROS  VARIOS


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 290806 - CC: LC-13001-15-108322 ALQUILER DE LOICALES PARA LA DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - AD REFERENDUM

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE LOCALES PARA LA DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-15-107868

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-15-107922

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-15-108322


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

COMPAÑIA COMERCIAL D

legalName: COMPAÑIA COMERCIAL D

project: 000-HOSPITAL PSIQUIATRICO

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-53141

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0035078 - 11/07/2012 - FARRES S.A.C.I. - CD-12008-12-53141 - CD NRO 15/12 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP NRO 4196

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-53139

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 019-003-0148311 - 26/06/2012 - PIRO Y S.A. - CD-12008-12-53139 - CD NRO 15/12 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP. NRO 4196

description: FACTURA NRO 019-003-0148315 - 26/06/2012 - PIRO Y - CD-12008-12-53139 - CD NRO 15/12 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP NRO 4196

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-53138

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 003-010-00610 - 23/07/2012 - C.C.P. S.A. - CD-12008-12-53138 - CD NRO 15/12 -FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP NRO 4196

description: FACTURA NRO 003-010-00609 - 23/07/2012 - CCP - CD-12008-12-53138 - CD NRO 15/12 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP NRO 4196


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: ADQUISICION DE CARTUCHOS, CINTAS Y TONNERS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 1 _ SALUD ANIMAL,   1 _ ADMINISTRACIÓN SUPERIOR,   2 _ ASUNTOS INTERNACIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14-  14-LEY N° 808/96 SENACSA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE CARTUCHOS, CINTAS Y TÓNERES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-11-34157

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-11-32905


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

status: PREVISIONADO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PROTESIS PARA ASEGURADO DEL IPS (ESTEBAN BENITEZ)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24001-13-70434


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

description: 005 - DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANT, REPARACION Y COLOCACION DE VENTANAS DE VIDRIO TEMPLADO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-12-63873


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

legalName: 1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

project: 0 _ 00-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS,   0 _ 00-*

description: 1 _ ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL,   2 _ CONTROL DE EJEC. PRESUPUESTARIA DE LOS GTOS. SOCIALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-11-25076

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/F.N° 001-001-0034861

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/F.N° 001-001-0034863

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/F.N° 001-001-0037516

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/F.N° 001-001-0037518

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/F.N° 001-001-0037519

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS  S/F.N° 001-001-0038317

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS  S/F.N° 001-001-0038385

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/F.N° 001-001-0033534

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/F.N° 001-001-0033560

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/F.N° 001-001-0034146

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/F.N° 001-001-0036164

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/F.N° 001-001-0035608

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/F.N° 001-001-0035606

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/F.N° 001-001-0038798

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-11-25075

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS  E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/F.N° 001-001-28348 PROG 02

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/F.N° 001-001-29098

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/F.N° 001-001-27706

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS 02 S/F.N° 001-001-29332

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/F.N° 001-001-29320


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

JOAQUIN PELUCIO ORTI

legalName: JOAQUIN PELUCIO ORTI

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 4° R. S. GUAIRA, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE MAQUINAS DE COSER, COMPRESOR DE AIRE Y OTRAS HERRAMIENTAS PARA LA REGION SANITARIA IV - GUAIRA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-100155

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-002-000002 (16/06/2015) - JOAQUIN ORTIGOZA  - ADM. GRAL.  - CC.CD-12008-14-100155 - CD N° 18/2014 - FC 04 Nº 600 (09/11/2015) - FF. 30 - EXP. N°124.036.-


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: Ampliacion del Sistema de Conectividad Ad Referendum Plurianual

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Ampliación de Red de Seguridad Pública - Ad Referéndum - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-15-118306

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   COMTEL  SRL.  S/FACT.  N°   0004753   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    COMTEL  SRL.     S/FACT.   N°   0005097   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  COMTEL  SRL.   S/FACT.  N°  0004881   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. COMTEL SRL S/FACT N° 534 S/PLANILLA N° 1109 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. COMTEL SRL S/FACT N° 530 S/PLANILLA N° 1108 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. COMTEL SRL S/FACT N° 529 S/PLANILLA N° 1107 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. COMTEL SRL S/FACT N° 528 S/PLANILLA N° 1106 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. COMTEL SRL S/FACT N° 7193 S/PLANILLA N° 546 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    COMTEL   SRL.   S/FACT.   N°   0007239   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. COMTEL S.R.L S/ FACT N° 7191 S/ PLAN N° 526 JUNIO/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. COMTEL SRL S/FACT N° 7189 S/PLANILLA N° 527 CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.      COMTEL   SRL.     S/FACT.   N°    0007188   MI.


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición, Colocación y Recarga de Extintores"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-157488

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE LA FAC. N° 003-001-0027941, POR LA ADQ. DE CAJAS METALICAS PARA EXTINTORES Y RECARGA DE EXTINTORES S/COMPROMISO N° 92 Y PEP N° 391


name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

title: Adquisición de cintas, tintas y tóner

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de cintas, tintas y tóner"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-15-108967

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS SAECA POR LA PROVISION DE TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON, SEGUN FACTURA N° 001-001-0015823 DEL 22/01/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-15-108975


name: 1000000-DECIMO QUINTO DEPARTAMENTO PRESIDENTE HAYES

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

name: 015-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

description: 015 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 11- LEY N° 3984/10 - REGALIAS  Y COMPENSACIONES - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE 3 DE FEBRERO DE LA CIUDAD DE VILLA HAYES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22015-16-133049


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANT. Y REP. DE FOTOCOPIADORAS XEROX, CANON, KONICA, LEXMARK, KYOCERA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-150775

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-150776


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ALBERTO MANUEL BENIT

legalName: ALBERTO MANUEL BENIT

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadora

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-105754

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO Nº 002-001-0741, O.P. Nº 72, EXP. Nº 10073, CD-13001-15-105754, O.S. Nº 4, CONT. Nº 19/2015, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 68/2015, PROVEED. COPYPRINTER DE ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ - CANINDEYÚ.-


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

title: Mantenimiento y Reparacion de Camiones

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - INVEST. DESARROLLO, PERFECCIONAMIENTO Y TRANSF. DE CONOCIM.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Camiones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-13-76075

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-13-76076


title: Alquiler de Oficinas

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

INGENIERIA DE TOPOGR

legalName: INGENIERIA DE TOPOGR

PRISCA ORTIGOZA CARD

legalName: PRISCA ORTIGOZA CARD

DANY ASUNCION MONGELOS NUÑEZ

legalName: DANY ASUNCION MONGELOS NUÑEZ

project: 4 _ 04-MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR)

description: 19 _ FORTALEC.DE LA REF.EDUCAT.EN LA EDUC.ESCOLAR BASICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Oficinas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12007-11-20829

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 251 ALQUILERES Y DERECHOS - LC Nº 01/11 ALQUILER DE OFICINAS Y DEPOSITO PARA EL PROGRAMA, CONTRATO Nº 01/2011 - T & C INGENIERIA TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A. - FACTURA DE CREDITO Nº 001-001-01469 CORRESPONDIENTE AL  ALQUILER DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2011 - UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 251 ALQUILERES Y DERECHOS- LC Nº 01/11" ALQUILER DE OFICINAS Y DEPOSITO PARA EL PROGRAMA", CONVENIO O CONTRATO Nº 01/2011- T&C INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA- FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001554 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE/2011- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 251 ALQUILERES Y DERECHOS- LC Nº 01/11" ALQUILER DE OFICINAS Y DEPOSITO PARA EL PROGRAMA", CONVENIO O CONTRATO Nº 01/2011- T&C INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA- FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001554 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE /2011- UCP-MEC-BID

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12007-11-20828

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G 251 ALQUILERES Y DERECHO- LC Nº 01/11 " ALQUILER DE OFICINAS Y DEPOSITO PARA EL PROGRAMA", CONVENIO O CONTRATO Nº 02/2011- PRISCA ORTIGOZA CARDOZO- FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004754 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2011-UCP-MEC-BID

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DEL O.G. 251 ALQUILERES Y DERECHOS - LC Nº 01/11 "ALQUILER DE OFICINAS Y DEPOSITOS PARA EL PROGRAMA - CONTRATO Nº 02/11 - EMPRESA PRISCA ORTIGOZA CARDOZO -  ALQUILER DEL 4º, 5º Y 6º PISOS Y COCHERAS - EDIFICIO PLANETA I - CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2011 - FACTURA CREDITO Nº  001-001-0004569 - UCP/MEC/BID.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DEL O.G. 251 ALQUILERES Y DERECHOS - LC Nº 01/11 "ALQUILER DE OFICINAS Y DEPOSITOS PARA EL PROGRAMA - CONTRATO Nº 02/11 - EMPRESA PRISCA ORTIGOZA CARDOZO -  ALQUILER DEL 4º, 5º Y 6º PISOS Y COCHERAS - EDIFICIO PLANETA I - CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2011 - FACTURA CREDITO Nº  001-001-0004570 - UCP/MEC/BID.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DEL O.G. 251 ALQUILERES Y DERECHOS - LC Nº 01/11 "ALQUILER DE OFICINAS Y DEPOSITOS PARA EL PROGRAMA - CONTRATO Nº 02/11 - EMPRESA PRISCA ORTIGOZA CARDOZO - ALQUILER DEL  4º, 5º Y 6º PISOS Y COCHERAS - EDIFICIO PLANETA I - CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2011 - FACTURA CREDITO Nº  001-001-0004568 - UCP/MEC/BID.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DEL O.G. 251 ALQUILERES Y DERECHOS - LC Nº 01/11 "ALQUILER DE OFICINAS Y DEPOSITOS PARA EL PROGRAMA - CONTRATO Nº 02/11 - EMPRESA PRISCA ORTIGOZA CARDOZO - ALQUILER DEL 4º, 5º Y 6º PISOS Y COCHERAS - EDIFICIO PLANETA I - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2011 - FACTURA CREDITO Nº  001-001-0004593 - UCP/MEC/BID.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DEL  O.G. 251 ALQUILERES Y DERECHOS - LC Nº 01/11 "ALQUILER DE OFICINAS Y DEPOSITOS PARA EL PROGRAMA - CONTRATO Nº 02/11 - EMPRESA PRISCA ORTIGOZA CARDOZO - ALQUILER DEL 4º, 5º Y 6º PISOS Y COCHERAS - EDIFICIO PLANETA I - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2011 - FACTURA CREDITO Nº  001-001-0004616 - UCP/MEC/BID.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DEL O.G. 251 ALQUILERES Y DERECHOS - LC Nº 01/11 "ALQUILER DE OFICINAS Y DEPOSITOS PARA EL PROGRAMA - CONTRATO Nº 02/11 - EMPRESA PRISCA ORTIGOZA CARDOZO - ALQUILER DEL 4º, 5º Y 6º PISOS Y COCHERAS - EDIFICIO PLANETA I - CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011 - FACTURA CREDITO Nº  001-001-0004724 - UCP/MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 251 ALQUILERES Y DERECHOS - LC Nº 01/11 "ALQUILER DE OFICINAS Y DEPOSITOS PARA EL PROGRAMA - CONTRATO Nº 02/11 - EMPRESA PRISCA ORTIGOZA CARDOZO - ALQUILER DEL 4º, 5º Y 6º PISOS Y COCHERAS - EDIFICIO PLANETA I - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2011 - FACTURA CREDITO Nº  001-001-0004647 - UCP/MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G 251 ALQUILERES Y DERECHOS- LC Nº 01/11"ALQUILER DE OFICINAS Y DEPOSITO PARA EL PROGRAMA", CONVENIO O CONTRATO Nº 02/2011- PRISCA ORTIGOZA CARDOZO- FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004780 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2011-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 251 ALQUILERES Y DERECHOS- LC Nº 01/11 "ALQUILERE DE OFICINAS Y DEPOSITO PARA EL PROGRAMA", CONVENIO O CONTRATO Nº 02/2011- PRISCA ORTIGOZA- FACTURA Nº 001-001-0004809- DE FECHA 01/10/11- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2011-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 251 ALQUILERES Y DERECHOS- LC Nº 01/11 "ALQUILER DE OFICINAS Y DEPOSITO PARA EL PROGRAMA"- CONVENIO O CONTRATO Nº 02/2011- PRISCA ORTIGOZA- FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005131- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2011- 01/12/2011- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 251 ALQUILERES Y DERECHOS- LC Nº 01/11" ALQUILER DE OFICINAS Y DEPOSITO PARA EL PROGRAMA"- CONVENIO O CONTRATO Nº 02/2011- PRISCA ORTIGOZA CARDOZO- FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005101- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2011- UCP-MEC-BID

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12007-11-20827

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DEL  O.G. 251 ALQUILERES Y DERECHOS - LC Nº 01/11 "ALQUILER DE OFICINAS Y DEPOSITOS PARA EL PROGRAMA - CONTRATO Nº 03/11 - DISTRIBUIDORA SANTA INES DE DANY ASUNCION MONGELES NUÑEZ - ALQUILER DE DEPOSITO DE LA UCP - CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2011 - FACTURA CREDITO Nº  001-001-000404 - UCP/MEC/BID.-

description: OBLIGACION DEL  O.G. 251 ALQUILERES Y DERECHOS - LC Nº 01/11 "ALQUILER DE OFICINAS Y DEPOSITOS PARA EL PROGRAMA - CONTRATO Nº 03/11 - DISTRIBUIDORA SANTA INES DE DANY ASUNCION MONGELES NUÑEZ - ALQUILER DE DEPOSITO DE LA UCP - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2011 - FACTURA CREDITO Nº  001-001-000404 - UCP/MEC/BID.-


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 336632 - CC: LC-23024-17-148538 LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA SUCURSAL DE LA DINACOPA EN SAN ANTONIO

name: 024-DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

MERELES

legalName: MERELES

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA SUCURSAL DE LA DINACOPA EN SAN ANTONIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23024-17-148538

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LUIS ANTONIO MERELES, FACTURA 001-001-0000076

description: LUIS ANTONIO MERELES, FACTURA 001-001-0000077

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000078 DE LUIS ANTONIO MERELES MORINIGO

description: FACTURA N° 001-001-0000079 DE LUIS ANTONIO MERELES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-00080 LUIS MERELES

description: FACTURA N° 001-001-00080 LUIS MERELES

description: FACTURA N° 001-001-0000081 ALQUILER LUIS ANTONIO MERELES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000082 LUIS ANTONIO MERELES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA LUIS ANTONIO MERELES POR ALQUILER DE INMUEBLES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000086 LUIS ANTONIO MERELES


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

ARTPEL SOCIEDAD ANON

legalName: ARTPEL SOCIEDAD ANON

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Papeles con criterios sustentables

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-15-105261

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE ADQ. DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON SEGUN FACT. Nº 001-001-0006790, C.C. CD-28007-15-105261"ARRPEL S.A."

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN FACT. N° 001-001-0006789"ARTPEL S.A." C.C. CD-28007-15-105261


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PINTURAS - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-117108

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 355 "TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES" - PINTUPAR S.R.L. (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

legalName: GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

description: 19 _ FORTALEC.DE LA REF.EDUCAT.EN LA EDUC.ESCOLAR BASICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratacion de Servicio de Impresiones Varias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-11-32712

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES- LCO Nº 10/2011- CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS- PROVEEDOR: M&M INDUSTRIA GRAFICA DE GLORIA MARTINEZ- CONTRATO Nº 18/2011- PAGO DEL IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002113- FECHA 16/12/11 UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES- LCO Nº 10/2011- CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS- PROVEEDOR: M&M INDUSTRIA GRAFICA DE GLORIA MARTINEZ- CONTRATO Nº 18/2011- PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002113- FECHA: 16/12/2011-UCP-MEC-BID

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES- LCO Nº 10/2011- CONTRATACION DE SERVICIOAS DE IMPRESIONES VARIAS- PROVEEDOR: M&M INDUSTRIA GRAFICA DE GLORIA MARTINEZ- CONTRATO Nº 18/2011- PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002046- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES- LCO Nº 10/2011- CONTRATACION DE SERVICIOAS DE IMPRESIONES VARIAS- PROVEEDOR: M&M INDUSTRIA GRAFICA DE GLORIA MARTINEZ- CONTRATO Nº 18/2011- PAGO DEL IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002046- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA,PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES-LCO Nº 10/2011-CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS-CONTRATO Nº 18/11- M&M INDUSTRIA GRAFICA DE GLORIA MARTINEZ- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 2354 DE FECHA 10/07/12-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES-LCO Nº 10/2011- CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS- CONTRATO Nº 18/11- M&M INDUSTRIA GRAFICA DE GLORIA MARTINEZ-PAGO DE IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002249-26/03/2012- UCP-MEC-BID

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCIONES- LCO Nº 10/2011- CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS- SUSCRIPTO CON LA  FIRMA  M&M INDUSTRIA GRAFICA- CONTRATO Nº 18/2011- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 2732- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCIONES- LCO Nº 10/2011- CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS- SUSCRIPTO CON LA  FIRMA  M&M INDUSTRIA GRAFICA- CONTRATO Nº 18/2011- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 2731- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCIONES- LCO Nº 10/2011- CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS- SUSCRIPTO CON LA  FIRMA  M&M INDUSTRIA GRAFICA- CONTRATO Nº 18/2011- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 2730- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCIONES- LCO Nº 10/2011- CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS- SUSCRIPTO CON LA  FIRMA  M&M INDUSTRIA GRAFICA- CONTRATO Nº 18/2011- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 2729- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES-LCO Nº 10/2011- CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS- CONTRATO Nº 18/11- M&M INDUSTRIA GRAFICA DE GLORIA MARTINEZ- FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002249- 26/03/2012-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA,PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES-LCO Nº 10/2011-CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS-CONTRATO Nº 18/11- M&M INDUSTRIA GRAFICA DE GLORIA MARTINEZ-  FACTURA CREDITO Nº 2354-UCP-MEC-BID

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525.-

description: OBLIGACION DEL O.G. 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - LCO Nº10/2011 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIONES VARIAS -  CONTRATO Nº 18/2011 - M & M INDUSTRIA GRAFICA DE GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA. - PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº  001-001-0002731 - UCP/MEC/BID.-

description: OBLIGACION DEL O.G. 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - LCO Nº10/2011 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIONES VARIAS -  CONTRATO Nº 18/2011 - M & M INDUSTRIA GRAFICA DE GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA. - PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº  001-001-0002729 - UCP/MEC/BID.-

description: OBLIGACION DEL O.G. 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - LCO Nº10/2011 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIONES VARIAS -  CONTRATO Nº 18/2011 - M & M INDUSTRIA GRAFICA DE GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA. - PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº  001-001-0002732 - UCP/MEC/BID.-

description: OBLIGACION DEL O.G. 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - LCO Nº10/2011 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIONES VARIAS -  CONTRATO Nº 18/2011 - M & M INDUSTRIA GRAFICA DE GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA. - PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº  001-001-0002730 - UCP/MEC/BID.-


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Repuestos para Tractor, Desmalezadora y Bomba de Agua de las Misiones Jesuíticas.-"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-125751

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000641 A FAVOR DE MOLMAN S.A. POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000642 A FAVOR DE MOLMAN S.A. POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TRANSFORMADORES PARA

legalName: TRANSFORMADORES PARA

project: 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion e Instalacion de Transformadores Electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-82368

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000279 (12/06/2014) - TRAFOPAR S.A. - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - FF.10 - LCO. N° 03/2013 - C.C.CO-12008-13-82368 - CARPETA Nº 23062/2014 - FC.04 DBP N° 456 (26/06/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000010 (10/02/2014) - TRAFOPAR S.A. - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO ACOSTA ÑU - FF.30 - LCO. N° 03/2013 - C.C.CO-12008-13-82368 - CARPETA Nº 3955 - FC.04 DBP N° 456 (26/06/2014)


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ARTES GRAFICAS ZAMPH

legalName: ARTES GRAFICAS ZAMPH

project: 000-DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

description: 010 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresiones de Artes Gráficas Segundo llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-59929

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0037107 (26/11/2012) - ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS S.A - DIRECCION NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA - C.D N° 5/2012 - CD-12008-12-59929 - FF: 30 - CARPETA N° 8318


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

SERGIO ADRIAN GONZAL

legalName: SERGIO ADRIAN GONZAL

FRANCISCO SABINO ROT

legalName: FRANCISCO SABINO ROT

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Electrónicos e Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28006-17-146135

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28006-17-145991

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28006-17-145993

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION S/FACTURA N°001-001-0000647,LEG.N°427,CERT.N°01,ADMINISTRACION GENERAL,UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION S/FACTURA N°001-001-0000647,LEG.N°427,CERT.N°03,FORMACION DE PROF.EN FILOSOFIA Y CIENCIAS HUMANAS,UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION S/FACTURA N°001-001-0000647,LEG.N°427,CERT.N°02,FORMACION DE PROF.EN CIENCIAS ECONOMICAS,UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL, C/ AL MES DE OCTUBRE DE 2017, S/ FACTURA N° 001-001-0000646, LEGAJO N°425, CERT. N° 06, FORMACION DE PROFESIONALES EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL C/ AL MES DE OCTUBRE DE 2017, S/ FACTURA Nº 001-001-0000646, LEGAJO Nº 425, CERT. Nº 03, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL C/ AL MES DE OCTUBRE DE 2017, S/ FACTURA Nº 001-001-0000646, LEGAJO Nº 425, CERT. Nº 02, FORMACION DE POSTGRADO, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL, C/ AL MES DE OCTUBRE DE 2017, S/ FACTURA N° 001-001-0000646, LEGAJO N°425, CERT. N° 05, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL C/ AL MES DE OCTUBRE DE 2017, S/ FACTURA Nº 001-001-0000646, LEGAJO Nº 425, CERT. Nº 01, FORMACION DE PROFESIONALES EN FILOSOFIA CIENCIAS HUMANAS, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL, C/ AL MES DE OCTUBRE DE 2017, S/ FACTURA N° 001-001-0000646, LEGAJO N°425, CERT. N° 04, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS FISICAS, QUIMICAS Y MATEMATICAS, UNVES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28006-17-146136

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINAS Y COMPUTACION, C/ AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, S/ FACTURA N° 001-002-01183, LEGAJO N° 423, CERT. N° 001, FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DE LAS ARTES, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINAS Y COMPUTACION, C/ AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, S/ FACTURA N° 001-002-01183, LEGAJO N° 423, CERT. N° 003, FORMACION DE PROFESIONALES EN FILOSOFIA Y CIENCIAS HUMANAS, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINAS Y COMPUTACION, C/ AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, S/ FACTURA N° 001-002-01183, LEGAJO N° 423, CERT. N° 002, FORMACION DE PROFESIONALES EN FILOSOFIA Y CIENCIAS HUMANAS, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINAS Y COMPUTACION, C/ AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, S/ FACTURA N° 001-002-01183, LEGAJO N° 423, CERT. N° 004, FORMACION DE PROFESIONALES EN GASTRONOMIA, HOTELERIA Y TURISMO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS HERRAMIENTAS EN GENERAL C/ AL MES DE OCTUBRE DE 2017, S/ FACTURA Nº 001-002-01184, LEGAJO Nº 421, CERT. Nº 02, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS HERRAMIENTAS EN GENERAL C/ AL MES DE OCTUBRE DE 2017, S/ FACTURA Nº 001-002-01184, LEGAJO Nº 421, CERT. Nº 01, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS FISICAS, QUIMICAS Y MATEMATICAS, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS HERRAMIENTAS EN GENERAL C/ AL MES DE OCTUBRE DE 2017, S/ FACTURA Nº 001-002-01184, LEGAJO Nº 421, CERT. Nº 03, FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DE LAS ARTES, UNVES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28006-17-146820


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE 2 UNIDADES DE TOXINA CLOSTRIDIUM BOTULINICA TIPO A (CEPA CBFC26) 10 UI INYECTABLE/ AMPOLLA LIOFILIZADA PARA EL ASEGURADO DIONICIO MARTINEZ ROJAS C.I 1.552.172

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-13-74331


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

Engracia Zarate de S

legalName: Engracia Zarate de S

description: 005 - CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Reloj Biométrico.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-56624

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 198 DE LA FIRMA SERVITEK DE ENGRACIA ZARATE DE SERVIAN, POR ORDEN DE SERVICIO Nº 656-310 CONFORME CONTRATO Nº 117/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE RELOJ BIOMETRICO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 199 DE LA FIRMA SERVITEK DE ENGRACIA ZARATE DE SERVIAN, POR ORDEN DE SERVICIO Nº 657-310 CONFORME CONTRATO Nº 117/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE RELOJ BIOMETRICO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 140 DE LA FIRMA SERVITEX DE ENGRACIA ZARATE DE SERVIAN, POR ORDEN DE SERVICIO Nº 380-310 CONFORME CONTRATO Nº 117/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE RELOJ BIOMETRICO.-


name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 239747 - CC: CO-23003-12-68385 Servicios de Mensura, Deslinde, Amojonamiento y Loteamiento

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

CARLOS RUBEN OVEJERO

legalName: CARLOS RUBEN OVEJERO

OSVALDO EMIGDIO SANT

legalName: OSVALDO EMIGDIO SANT

CONSULTORA KAAGUY S.R.L.

legalName: CONSULTORA KAAGUY S.R.L.

CORNELIO ALMIRON MARTINEZ

legalName: CORNELIO ALMIRON MARTINEZ

Fatima Dalila Bruno

legalName: Fatima Dalila Bruno

project: 000-ASENT. INTEGRADOS SOST. PARA EL DESARROLLO, 000-*, 001-FONDO DE INVERSIONES RURALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

description: 002 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO - FIDES, 001 - ASENT. INTEGRADOS SOSTENIBLES PARA EL DESARROLLO, 003 - INVERSIONES RURALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 24- LEY N° 2419/04.-ROYALTIES (INDERT) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 25- LEY N° 2419/04 .- IMAGRO (INDERT) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicios de Mensura, Deslinde, Amojonamiento y Loteamiento"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-12-68385

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE CARLOS OVEJERO EN CONCEPTO DE ANTICIPO DE MENSURA Y LOTEAMIENTO S/ FACTURA Nº 0691 Y RP Nº 6170/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-12-67857

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE OSVALDO SANTANDER, EN CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 30% POR MENSURA, DESLINDE, AMOJONAMIENTO Y LOTEAMIENTO; S/ FACT. N° 026 Y R.P. N° 6172/12.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266, A FAVOR DE OSVALDO SANTANDER POR TRABAJOS DE DESLINDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/13 S/ FACT. N° 008,  R.P. N° 793/13 Y EXPEDIENTE N° 6012/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266, A FAVOR DE OSVALDO SANTANDER POR TRABAJOS DE DESLINDE CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/13 S/ FACT. N° 0014,  R.P. N° 520/13 Y EXPEDIENTE N° 10695/2013.-

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266, A FAVOR DE OSVALDO SANTANDER POR TRABAJOS DE DESLINDE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/13 S/ FACT. N° 0011,  R.P. N° 454/13 Y EXPEDIENTE N° 8477/2013.-

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266, A FAVOR DE OSVALDO SANTANDER POR TRABAJOS DE DESLINDE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/13 S/ FACT. N° 009,  R.P. N° 245/13 Y EXPEDIENTE N° 7389/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266, A FAVOR DE OSVALDO SANTANDER POR TRABAJOS DE DESLINDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/13 S/ FACT. N° 001,  R.P. N° 1496/13 Y EXPEDIENTE N° 30/2013.-

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266, A FAVOR DE OSVALDO SANTANDER POR TRABAJOS DE DESLINDE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/13, S/ FACT. N° 002,  R.P. N° 1719/13 Y EXPEDIENTE N° 2074/13.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266, A FAVOR DE OSVALDO SANTANDER POR TRABAJOS DE DESLINDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/13 S/ FACT. N° 005,  R.P. N° 527/13 Y EXPEDIENTE N° 3461/2013.-

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266, A FAVOR DE OSVALDO SANTANDER POR TRABAJOS DE DESLINDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/13 S/ FACT. N° 005,  R.P. N° 555/13 Y EXPEDIENTE N° 4790/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266, A FAVOR DE OSVALDO SANTANDER POR TRABAJOS DE DESLINDE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/13 S/ FACT. N° 016,  R.P. N° 379/13 Y EXPEDIENTE N° 30/2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-12-67869

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE CONSULTORA KAAGUY SRL, EN CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 30% POR MENSURA, DESLINDE, AMOJONAMIENTO Y LOTEAMIENTO; S/ FACT. N° 229 Y R.P. N° 6173/12.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266, A FAVOR DE CONSULTORA KAAGUY S.R.L. POR TRABAJOS DE SERVICIO DE MENSURA DESLINDE, AMOJONAMIENTO Y LOTEAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO-MARZO/13 S/ FACT. N° 00231,  R.P. N° 533/13 BIS  Y EXPEDIENTE N° 2809/2013.-

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266, A FAVOR DE CONSULTORA KAAGUY S.R.L. POR TRABAJOS DE SERVICIO DE MENSURA DESLINDE, AMOJONAMIENTO Y LOTEAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/13 S/ FACT. N° 00231,  R.P. N° 534/13 BIS  Y EXPEDIENTE N° 4747/2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-12-67854

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE CORNELIO ALMIRON MARTINEZ POR SERVICIOS DE MENSURA Y LOTEAMIENTO S/ FACTURA Nª 0331 Y RP Nª 6169/12.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE CORNELIO ALMIRON EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MENSURA, LOTEAMIENTOS Y AMOJONAMIENTO REALIZADO EN EL EJERCICIO FISCAL 2013 S/ FACTURA N° 064, RP N° 1605/18 Y EXP. N° 6825/18

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-12-68146

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266, A FAVOR DE ING. FATIMA BRUNO POR TRABAJOS DE SERVICIO DE MENSURA DESLINDE, AMOJONAMIENTO Y LOTEAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/13 S/ FACT. N° 002,  R.P. N° 537/13 BIS  Y EXPEDIENTE N° 2884/2013.-

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266, A FAVOR DE ING. FATIMA BRUNO POR TRABAJOS DE SERVICIO DE MENSURA DESLINDE, AMOJONAMIENTO Y LOTEAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/13 S/ FACT. N° 004,  R.P. N° 536/13 BIS  Y EXPEDIENTE N° 2882/2013.-

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266, A FAVOR DE ING. FATIMA BRUNO POR TRABAJOS DE SERVICIO DE MENSURA DESLINDE, AMOJONAMIENTO Y LOTEAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/13 S/ FACT. N° 005,  R.P. N° 535/13 BIS  Y EXPEDIENTE N° 2883/2013.-


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

title: SERVICIOS DE CATERING Y CAFETERÍA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ROAM  S.R.L.

legalName: ROAM  S.R.L.

WABEN SA

legalName: WABEN SA

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE CATERING Y CAFETERÍA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-106653

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: ROAM S.R.L. POR SERVICIOS DE CAFETERIA,S/FACT: 001-001-0000338, R: 284.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: ROAM S.R.L., POR SERVICIOS DE CAFETERIA, .-S/FACT. N°: 001-001-0000328,R: 284.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: ROAM S.R.L.. S/FACT: 001-001-0000354, POR SERVICIOS DE CAFETERIA, R: 284.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: ROAM S.R.L., POR SERVICIOS DE CAFETERÍA, S/FACT: 001-001-0000314, R: 284, MES DE JUNIO/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ROAM S.R.L. POR SERVICIOS DE CAFETERIA, S/FACT: 001-001-0000372,R: 284.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A ROAM S.R.L. POR SERVICIOS DE CAFETERIA, S/FACT: 001-001-0000382,R: 284.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: ROAM S.R.L. POR SERVICIOS DE CAFETERÍA, S/FACT. N° 001-001-00000582, R: 284.- (SE ACLARA QUE POR EXIGENCIAS DEL SICO SE PROCEDIO A LA CARGA DE LA NUMERACIÓN DE LA FACTURA CON LOS 15 DIGITOS , ES DECIR; 001-001-0000582)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: ROAM S.R.L. POR SERVICIOS DE CAFETERIA, S/FACT: 001-001-00000591, R: 284.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: ROAM S.R.L., POR SERVICIOS DE CAFETERIA, S/FACT: 001-001-0000447, R: 284.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: ROAM S.R.L. POR SERVICIOS DE CAFETERIA DEL MES DE OCTUBRE 2016, S/FACT. N° 001-001-00000564 (SE CALARA QUE POR EXIGENCIAS DEL SICO SE CARGAN SOLAMENTE 15 DIGITOS COMO N° DE FACTURA ,ES DECIR, 001-001-0000564.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: ROAM S.R.L., POR SERVICIOS DE CAFETERIA, S/FACT: 001-001-0000466, R: 284.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: RAOA S.R.L. POR SERVICIOS DE CAFETERIA, S/FACT: 001-001-0000419, R: 284.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: ROAM S.R.L. POR SERVICIOS DE CAFETERIA, S/FACT: 001-001-0000420, R: 284.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: ROAM S.R.L., POR SERVICIOS DE CAFETERIA, S/FACTURA N°: 001-001-00004731, R: 284.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: ROAM S.R.L. S/FACT: 001-001-0000415, R: 284, POR SERVICIOS DE CAFETERIA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: ROAM S.R.L. POR SERVICIOS DE CAFETERIA DEL MES DE JULIO/2016, S/FACT: 001-001-0000494, R: 284.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: ROAM S.R.L. POR SERVICIOS DE CAFETERIA, S/FACT: 001-001-0000439, R: 284.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: ROAM S.R.L. POR SERVICIOS DE CAFETERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, S/FACT: 001-001-0000478, R: 284.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-106651

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A WABEN S.A POR SERVICIOS DE CATERING, S/FACT: 001-005-0001251, R: 284.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A WABEN S.A POR SERVICIOS DE CATERING, S/FACT: 001-005-0001252, R: 284.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A WABEN S.A., POR SERVICIOS DE CATERING, S/FACT N°: 001-005-0000956.- R: 284

description: OBLIGACION PARA PAGO A WABEN S.A., POR SERVICIOS DE CATERING, S/FACT N°: 001-005-0000958- R: 284

description: OBLIGACION PARA PAGO A WABEN S.A., POR SERVICIOS DE CATERING, S/FACT N°: 001-005-0000959- R: 284

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: WABEN S.A.., S/FACT: 001-005-0001151, POR SERVICIOS DE CATERING, R: 284.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PRA PAGO A: WABEN S.A. POR SERVICIOS DE CATERING, S/FACT: 001-001-0001586, R: 284.-

description: OBLIGACION PRA PAGO A: WABEN S.A. POR SERVICIOS DE CATERING, S/FACT: 001-001-0001587, R: 284.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A WABEN S.A.. POR SERVICIOS DE CATERING, S/FACT N°: 001-005-0000648, R: 284, MES DE JUNIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: WABEN S.A. POR SERVICIOS DE CATERING,S/FACT: 001-005-0001057, R: 284.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: WABEN S.A. POR SERVICIOS DE CATERING, FACT. N° 001-005-0002390, R: 284.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: WABEN S.A. POR SERVICIOS DE CATERING, S/FACT: 001-005-0002542, R: 284.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A: WABEN S.A. POR SERVICIOS DE CATERING, S/FACT: 001-005-0002565, R: 284.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: WABEN S.A. POR SERVICIOS DE CATERING, S/FACT. N° 001-005-0002635, R: 284-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: WABEN S.A. POR SERVICIOS DE CATERING, S/ORDEN DE SERVICIOS N° 000345 FACT. N° 001-005-0002353, R: 284.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: WABEN S.A. POR SERVICIOS DE CATERING, S/FACT. N° 001-005-0002252, R: 284.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A WABEN S.A. POR SERVICIOS DE CATERING, S/FACT: 001-002-0011929, R: 284.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A WABEN S.A. POR SERVICIOS DE CATERING, S/FACT: 001-002-0011933, R: 284.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A WABEN S.A. POR SERVICIOS DE CATERING, S/FACT: 001-002-0011932, R: 284.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A WABEN S.A. POR SERVICIOS DE CATERING, S/FACT: 001-002-0011931, R: 284.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A WABEN S.A. POR SERVICIOS DE CATERING, S/FACT: 001-002-0011930, R: 284.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: WABEN S.A. POR  SERVICIOS DE CATERING, S/FACT N° 001-002-0012009, R: 284.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: WABEN S.A. POR SERVICIOS DE CATERING, S/FACT. N° 001-002-0013192, R: 284.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: WABEN S.A. POR SERVICIOS DE CATERING, S/FACT. N°: 001-005-0002643, R: 284.-


title: Adquisición de Insumos Informático

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

DAVID FERNANDEZ REYE

legalName: DAVID FERNANDEZ REYE

NELSON WALDEMAR PAREDES GONZALEZ

legalName: NELSON WALDEMAR PAREDES GONZALEZ

description: 1 _ CONDUCCION SUPERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos Informático

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-27429

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0003980 DE MASTER.NET DE FECHA 21/06/2011.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-27430

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA  FACT. Nº 001-001-0002042 DE QUALITY DE FECHA 21/06/2011.-


2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

Domingo Ignacio Gast

legalName: Domingo Ignacio Gast

name: 2010000-CF-INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS

description: 006 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - CAPACITACIÓN Y ENSEÑANZA, 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES (AD REFERENDUM-2016)"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-119939

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES (COLTEC), FACT. Nº 42019, FECHA=21/06/2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/16, PROG. 005-04. ASISTENCIA A VETERANOS DE LA GUERRA DEL CHACO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 44071 FECHA 02/09/2016 (COLTEC) MES DE SETIEMBRE/16 PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES (COLTEC), FACT Nº 42402, FECHA 06/07/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/16, PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGIVO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 45225 FECHA 21/10/2016 COLTEC MES DE OCTUBRE/16 PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES (COLTEC), FACTURA Nº 43889, FECHA=25/08/2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/16, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES, (COLTEC), FACTURA Nº 44003, FECHA=30/08/2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/16. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES (COLTEC), FACT. Nº 42021, FECHA=21/06/2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/16, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES (COLTEC), FACT. Nº 42020, FECHA=21/06/2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/16, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 42180 FECHA 28/06/2016 (COLTEC) MES DE JUNIO/16 PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 40887 DE FECA28/04/16, POR ADQUISICION DE TINTAS, PINYURAS Y COLORANTES, PROG. 006-01-CAEE.-


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Servicio de Auditoria Externa

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Auditoria Externa

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-16-133135


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

TAPE RUVICHA SA EMIS

legalName: TAPE RUVICHA SA EMIS

description: 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS PARA LA COMPAÑIA MULTIRROL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-12-46503

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0045290 POR 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - FF MM - AGOSTO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0036214 POR 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - TAPE RUVICHA SA - FF MM - FEBRERO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0036215 POR 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - TAPE RUVICHA SA - FF MM - FEBRERO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0036213 POR 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - TAPE RUVICHA SA- FF MM - FEBRERO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0044625 POR 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - TAPE RUVICHA SAIE - FF MM - AGOSTO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0045595 POR 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - TAPE RUVICHA SAIE - FF MM - AGOSTO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0045596 POR 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - TAPE RUVICHA SAIE - FF MM - AGOSTO 2012


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y KITS ESCOLARES

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

TELEXPAR S.R.L.

legalName: TELEXPAR S.R.L.

VICTOR GERARDO MENDO

legalName: VICTOR GERARDO MENDO

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

MARTINEZ HERMANOS S.

legalName: MARTINEZ HERMANOS S.

description: 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD, 002 - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS, 003 - ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD, 006 - TRABAJO DECENTE, 001 - ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL.

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y KITS ESCOLARES - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-12-52249

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- UTILES DE ESC. OF. Y ENS. S/ FACT. CREDITO Nº 158403- TELEXPAR S.R.L.- C.C.: CO-12009-12-52249- SENAAI- JULIO/2012.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESC. OF. Y ENSERES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 158403 CC:LP-12009-12-52249  MES DE JULIO/2012 -ADM DE JUSTICIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- UTILES DE ESC. OF. Y ENS. S/ FACT. CREDITO Nº 158403- TELEXPAR S.R.L.- C.C.: CO-12009-12-52249- PEN DE SAN PEDRO- JULIO/2012.-

description: OBLIGACION- UTILES DE ESC. OF. Y ENS. S/ FACT. CREDITO Nº 158403- TELEXPAR S.R.L.- C.C.: CO-12009-12-52249- PEN DE P.J.CABALLERO - JULIO/2012.-

description: OBLIGACION- UTILES DE ESC. OF. Y ENS. S/ FACT. CREDITO Nº 158403- TELEXPAR S.R.L.- C.C.: CO-12009-12-52249- PEN DE MISIONES- JULIO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- UTILES DE ESC. OF. Y ENS. S/ FACT. CREDITO Nº 158403- TELEXPAR S.R.L.- C.C.: CO-12009-12-52249- DIGAFI- JULIO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- UTILES DE ESC. OF. Y ENS. S/ FACT. CREDITO Nº 158403- TELEXPAR S.R.L.- C.C.: CO-12009-12-52249- TRABAJO- JULIO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- UTILES DE ESC. OF. Y ENS. S/ FACT. CREDITO Nº 158403- TELEXPAR S.R.L.- C.C.: CO-12009-12-52249- PEN DE ENCARNACION- JULIO/2012.-

description: OBLIGACION- UTILES DE ESC. OF. Y ENS. S/ FACT. CREDITO Nº 158403- TELEXPAR S.R.L.- C.C.: CO-12009-12-52249- PEN DE CIUDAD DEL ESTE - JULIO/2012.-

description: OBLIGACION- UTILES DE ESC. OF. Y ENS. S/ FACT. CREDITO Nº 158403- TELEXPAR S.R.L.- C.C.: CO-12009-12-52249- PEN DE EMBOSCADA - JULIO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- UTILES DE ESC. OF. Y ENS. S/ FACT. CREDITO Nº 158403- TELEXPAR S.R.L.- C.C.: CO-12009-12-52249- JUANA MA. DE LARA - JULIO/2012.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESC. OF. Y ENSERES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 158403 CC:LP-12009-12-52249  MES DE JULIO/2012 - PENIT CNEL OVIEDO.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESC. OF. Y ENSERES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 158403 CC:LP-12009-12-52249  MES DE JULIO/2012 - BUEN PASTOR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESC. OF. Y ENSERES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 158403 CC:LP-12009-12-52249  MES DE JULIO/2012 - PENIT CONCEPCION.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESC. OF. Y ENSERES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 158403 CC:LP-12009-12-52249  MES DE JULIO/2012 - PENIT VILLARRICA.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESC. OF. Y ENSERES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 158403 CC:LP-12009-12-52249  MES DE JULIO/2012 - PENIT ADM DE TRABAJO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESC. OF. Y ENSERES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 158403 CC:LP-12009-12-52249  MES DE JULIO/2012 - SENAA.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESC. OF. Y ENSERES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 158403 CC:LP-12009-12-52249  MES DE JULIO/2012 -INSC MASIVA REG. CIVIL.-

description: OBLIGACION- UTILES DE ESC. OF. Y ENS. S/ FACT. CREDITO Nº 158404- TELEXPAR S.R.L.- C.C.: CO-12009-12-52249- DIGAFI- JULIO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- UTILES DE ESC. OF. Y ENS. S/ FACT. CREDITO Nº 158404- TELEXPAR S.R.L.- C.C.: CO-12009-12-52249- SENAA- JULIO/2012.-

description: OBLIGACION- UTILES DE ESC. OF. Y ENS. S/ FACT. CREDITO Nº 158402- TELEXPAR S.R.L.- C.C.: CO-12009-12-52249- SENAA - JULIO/2012.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESC. OF. Y ENSERES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 158403 CC:LP-12009-12-52249  MES DE JULIO/2012 - PENIT TACUMBU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- UTILES DE ESC. OF. Y ENS. S/ FACT. CREDITO Nº 158403- TELEXPAR S.R.L.- C.C.: CO-12009-12-52249- R.E.C.- JULIO/2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-12-53921

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/ FACT. CREDITO Nº 1326- GSM - C.C.: CO-12009-12-53921- PEN DE P.J.CABALLERO- JULIO/2012.-

description: OBLIGACION- ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/ FACT. CREDITO Nº 1326- GSM - C.C.: CO-12009-12-53921- PEN DE CONCEPCION- JULIO/2012.-

description: OBLIGACION- ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/ FACT. CREDITO Nº 1326- GSM - C.C.: CO-12009-12-53921- SENAA- JULIO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/ FACT. CREDITO Nº 1326- GSM - C.C.: CO-12009-12-53921- PEN DE SAN PEDRO- JULIO/2012.-

description: OBLIGACION- ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/ FACT. CREDITO Nº 1326- GSM - C.C.: CO-12009-12-53921- PEN DE OVIEDO- JULIO/2012.-

description: OBLIGACION- ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/ FACT. CREDITO Nº 1326- GSM - C.C.: CO-12009-12-53921- PEN DE TACUMBU- JULIO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/ FACT. CREDITO Nº 1326- GSM - C.C.: CO-12009-12-53921- PEN DE ENCARNACION- JULIO/2012.-

description: OBLIGACION- ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/ FACT. CREDITO Nº 1326- GSM - C.C.: CO-12009-12-53921- PEN DE VILLARRICA- JULIO/2012.-

description: OBLIGACION- ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/ FACT. CREDITO Nº 1326- GSM - C.C.: CO-12009-12-53921- PEN DE CIUDAD DEL ESTE - JULIO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/ FACT. CREDITO Nº 1326- GSM - C.C.: CO-12009-12-53921- SENADE- JULIO/2012.-

description: OBLIGACION- ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/ FACT. CREDITO Nº 1326- GSM - C.C.: CO-12009-12-53921- TRABAJO- JULIO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/ FACT. CREDITO Nº 1326- GSM - C.C.: CO-12009-12-53921- CASA DEL BUEN PASTOR- JULIO/2012.-

description: OBLIGACION- ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/ FACT. CREDITO Nº 1326- GSM - C.C.: CO-12009-12-53921- AJDH- JULIO/2012.-

description: OBLIGACION- ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/ FACT. CREDITO Nº 1326- GSM - C.C.: CO-12009-12-53921- PEN DE EMBOSCADA- JULIO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/ FACT. CREDITO Nº 1326- GSM - C.C.: CO-12009-12-53921- JUANA MA. DE LARA- JULIO/2012.-

description: OBLIGACION- ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/ FACT. CREDITO Nº 1326- GSM - C.C.: CO-12009-12-53921- PEN DE MISIONES- JULIO/2012.-

description: OBLIGACION- ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/ FACT. CREDITO Nº 1326- GSM - C.C.: CO-12009-12-53921- DIGAFI- JULIO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/ FACT. CREDITO Nº 1326- GSM - C.C.: CO-12009-12-53921- R.E.C.- JULIO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/ FACT. CREDITO Nº 1326- GSM - C.C.: CO-12009-12-53921- SENAAI- JULIO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-12-53924

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 30984, CC: CO-12009-12-53924, PAPELERIA GUAIRA SRL, UTILES DE ESC. OF.Y ENSEÑANZA,  PEN. CDE,AGOSTO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 30985, CC: CO-12009-12-53924, PAPELERIA GUAIRA SRL, UTILES DE ESC. OF.Y ENSEÑANZA, PEN. CDE AGOSTO/2012.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 30985, CC: CO-12009-12-53924, PAPELERIA GUAIRA SRL, UTILES DE ESC. OF.Y ENSEÑANZA, PEN DE VILLARICA, AGOSTO/2012.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 30985, CC: CO-12009-12-53924, PAPELERIA GUAIRA SRL, UTILES DE ESC. OF.Y ENSEÑANZA, PEN. DE ENCARNACION, AGOSTO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 30984, CC: CO-12009-12-53924,  PAPELERIA GUAIRA SRL,UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO MES DE AGOSTO.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 30984, CC: CO-12009-12-53924, PAPELERIA GUAIRA SRL, UTILES DE ESC. OF.Y ENSEÑANZA,ADM,. DEL TRABAJO, AGOSTO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 31128, CC: CO-12009-12-53924, PAPELERIA GUAIRA SRL, UTILES DE ESC. OF.Y ENSEÑANZA,CORREC. JUANA M. DE LARA, AGOSTO/2012.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 31128, CC: CO-12009-12-53924, PAPELERIA GUAIRA SRL, UTILES DE ESC. OF.Y ENSEÑANZA, PEN. DE CNEL. OVIEDO,AGOSTO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 30985, CC: CO-12009-12-53924, PAPELERIA GUAIRA SRL, UTILES DE ESC. OF.Y ENSEÑANZA,  CASA DEL BUEN PASTOR,AGOSTO/2012.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 30985, CC: CO-12009-12-53924, PAPELERIA GUAIRA SRL, UTILES DE ESC. OF.Y ENSEÑANZA, PEN. DE CONCEPCION, AGOSTO/2012.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 30985, CC: CO-12009-12-53924, PAPELERIA GUAIRA SRL, UTILES DE ESC. OF.Y ENSEÑANZA, PEN. NAC. DE TACUMBU,AGOSTO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 31128, CC: CO-12009-12-53924, PAPELERA GUAIRA SRL, UTILES DE ESC. OF.Y ENSEÑANZA,SENAA, AGOSTO/2012.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 31128, CC: CO-12009-12-53924, PAPELERIA GUAIRA SRL, UTILES DE ESC. OF.Y ENSEÑANZA, DIGAFI, AGOSTO/2012.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 31128, CC: CO-12009-12-53924, PAPELERIA GUAIRA SRL, UTILES DE ESC. OF.Y ENSEÑANZA, REGISTRO CIVIL,AGOSTO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 31128, CC: CO-12009-12-53924, PAPELERIA GUAIRA SRL, UTILES DE ESC. OF.Y ENSEÑANZA, ADM. DE JUST. Y DERECHOS HUMANOS,AGOSTO/2012.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 31128, CC: CO-12009-12-53924, PAPELERIA GUAIRA SRL, UTILES DE ESC. OF.Y ENSEÑANZA, SENAI,AGOSTO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 31128, CC: CO-12009-12-53924, PAPELERIA GUAIRA SRL, UTILES DE ESC. OF.Y ENSEÑANZA, PEN. DE P.J. CABALLERO, AGOSTO/2012.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 31128, CC: CO-12009-12-53924, PAPELERIA GUAIRA SRL, UTILES DE ESC. OF.Y ENSEÑANZA, PEN. DE MISIONES, AGOSTO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 31128, CC: CO-12009-12-53924, PAPELERIA GUAIRA SRL, UTILES DE ESC. OF.Y ENSEÑANZA, PEN. DE SAN PEDRO,AGOSTO/2012.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 31128, CC: CO-12009-12-53924, PAPELERIA GUAIRA SRL, UTILES DE ESC. OF.Y ENSEÑANZA,  PEN DE EMBOSCADA,AGOSTO/2012.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 31128, CC: CO-12009-12-53924, PAPELERIA GUAIRA SRL, UTILES DE ESC. OF.Y ENSEÑANZA, ADM. DE JUST. Y DERECHOS HUMANOS, AGOSTO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 30985, CC: CO-12009-12-53924, PAPELERIA GUAIRA SRL, UTILES DE ESC. OF.Y ENSEÑANZA,  SENAA, AGOSTO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 30985, CC: CO-12009-12-53924, PAPELERIA GUAIRA SRL, UTILES DE ESC. OF.Y ENSEÑANZA,  INCRIPCIONES MASIVAS,AGOSTO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 30986, CC: CO-12009-12-53924, PAPELERIA GUAIRA SRL, UTILES DE ESC. OF.Y ENSEÑANZA, INCRIPCIONES MASIVAS, AGOSTO/2012.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 30986, CC: CO-12009-12-53924, PAPELERIA GUAIRA SRL, UTILES DE ESC. OF.Y ENSEÑANZA, DIGAFI, AGOSTO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 30985, CC: CO-12009-12-53924, PAPELERIA GUAIRA SRL, UTILES DE ESC. OF.Y ENSEÑANZA,  PROTECCION AL TRABAJO,AGOSTO/2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-12-53923

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-12-51079

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  DE PAGO DE UTILES DE ESC. OF. Y ENS  SEGÚN FACT CREDITO NRO 53407  MARTINEZ HNOS S.R.L  PEN. NAC. DE MISIONES MES DE JUNIO 2011.-

description: OBLIGACION  DE PAGO DE UTILES DE ESC. OF. Y ENS  SEGÚN FACT CREDITO NRO 53407  MARTINEZ HNOS S.R.L  PEN. NAC. DE P.J.C MES DE JUNIO 2011.-

description: OBLIGACION  DE PAGO DE UTILES DE ESC. OF. Y ENS  SEGÚN FACT CREDITO NRO 53407  MARTINEZ HNOS S.R.L  PEN. NAC. DE SAN PEDRO MES DE JUNIO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  DE PAGO DE UTILES DE ESC. OF. Y ENS  SEGÚN FACT CREDITO NRO 53407  MARTINEZ HNOS S.R.L  PEN. NACIONAL DE CONCEPCION  MES DE JUNIO 2011.-

description: OBLIGACION  DE PAGO DE UTILES DE ESC. OF. Y ENS  SEGÚN FACT CREDITO NRO 53407  MARTINEZ HNOS S.R.L  ADM. Y COORDINACION GRAL. MES DE JUNIO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  DE PAGO DE UTILES DE ESC. OF. Y ENS  SEGÚN FACT CREDITO NRO 53407  MARTINEZ HNOS S.R.L  SERV. NACIONAL DEL EMPLEO MES DE JUNIO 2011.-

description: OBLIGACION  DE PAGO DE UTILES DE ESC. OF. Y ENS  SEGÚN FACT CREDITO NRO 53407  MARTINEZ HNOS S.R.L  ADM. DE TRABAJO EMPLEO Y SEG. SOCIAL MES DE JUNIO 2011.-

description: OBLIGACION  DE PAGO DE UTILES DE ESC. OF. Y ENS  SEGÚN FACT CREDITO NRO 53407  MARTINEZ HNOS S.R.L  PROTECCION DEL TRABAJO MES DE JUNIO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  DE PAGO DE UTILES DE ESC. OF. Y ENS  SEGÚN FACT CREDITO NRO 53407  MARTINEZ HNOS S.R.L  ATENCION AL ADOLECENTE INFRACTOR MES DE JUNIO 2011.-

description: OBLIGACION  DE PAGO DE UTILES DE ESC. OF. Y ENS  SEGÚN FACT CREDITO NRO 53407  MARTINEZ HNOS S.R.L  ADM. DE JUSTICIA Y DDHH MES DE JUNIO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  DE PAGO DE UTILES DE ESC. OF. Y ENS  SEGÚN FACT CREDITO NRO 53407  MARTINEZ HNOS S.R.L  PEN. NAC. CDE MES DE JUNIO 2011.-

description: OBLIGACION  DE PAGO DE UTILES DE ESC. OF. Y ENS  SEGÚN FACT CREDITO NRO 53407  MARTINEZ HNOS S.R.L  PEN. DE BUEN PASTOR MES DE JUNIO 2011.-

description: OBLIGACION  DE PAGO DE UTILES DE ESC. OF. Y ENS  SEGÚN FACT CREDITO NRO 53407  MARTINEZ HNOS S.R.L  PEN. NAC. JML MES DE JUNIO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  DE PAGO DE UTILES DE ESC. OF. Y ENS  SEGÚN FACT CREDITO NRO 53407  MARTINEZ HNOS S.R.L  PEN. NAC. DE CNEL. OVIEDO MES DE JUNIO 2011.-

description: OBLIGACION  DE PAGO DE UTILES DE ESC. OF. Y ENS  SEGÚN FACT CREDITO NRO 53407  MARTINEZ HNOS S.R.L  PEN. NAC. DE VILLARICA MES DE JUNIO 2011.-

description: OBLIGACION  DE PAGO DE UTILES DE ESC. OF. Y ENS  SEGÚN FACT CREDITO NRO 53407  MARTINEZ HNOS S.R.L  PEN. NAC. DE EMBOSCADA MES DE JUNIO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  DE PAGO DE UTILES DE ESC. OF. Y ENS  SEGÚN FACT CREDITO NRO 53407  MARTINEZ HNOS S.R.L  ATENCION A NIÑOS/AS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD MES DE JUNIO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  DE PAGO DE UTILES DE ESC. OF. Y ENS  SEGÚN FACT CREDITO NRO 53408  MARTINEZ HNOS S.R.L  ADM. DE JUSTICIA Y DDHH MES DE JUNIO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  DE PAGO DE UTILES DE ESC. OF. Y ENS  SEGÚN FACT CREDITO NRO 53408  MARTINEZ HNOS S.R.L  PEN. NACIONAL DE ENCARNACION MES DE JUNIO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  DE PAGO DE UTILES DE ESC. OF. Y ENS  SEGÚN FACT CREDITO NRO 53407  MARTINEZ HNOS S.R.L  ADM. Y COORDINACION GRAL  MES DE JUNIO 2011.-

description: OBLIGACION  DE PAGO DE UTILES DE ESC. OF. Y ENS  SEGÚN FACT CREDITO NRO 53407  MARTINEZ HNOS S.R.L  INCRIPCIONES MASIVAS  MES DE JUNIO 2011.-

description: OBLIGACION  DE PAGO DE UTILES DE ESC. OF. Y ENS  SEGÚN FACT CREDITO NRO 53407  MARTINEZ HNOS S.R.L  REGISTRO DEL ESTADO CIVIL  MES DE JUNIO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  DE PAGO DE UTILES DE ESC. OF. Y ENS  SEGÚN FACT CREDITO NRO 53408  MARTINEZ HNOS S.R.L  ATENCION A NIÑOS/AS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD MES DE JUNIO 2011.-

description: OBLIGACION  DE PAGO DE UTILES DE ESC. OF. Y ENS  SEGÚN FACT CREDITO NRO 53408  MARTINEZ HNOS S.R.L  PEN. NACIONAL DE TACUMBU MES DE JUNIO 2011.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-12-52686


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Contratación de Seguro para Camioneta

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 012 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Seguro para Camioneta

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-69490


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: adquisicion de combustible

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - DESARROLLO DE LAS COOPERATIVAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para adquisicion de combustible

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23014-12-46901


name: 1100000-SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 017 - PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para adquisicion de combustibles y lubricantes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-92404

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PROVISION DE COMBUSTIBLES A LA INSTITUCION


legalName: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 4 _ CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO,  16 _ DIRECCION DE MATERIAL BELICO,   3 _ CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Seguros para Vehículos y Edificios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-33007

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0062371 POR 264 - PRIMAS Y GATOS DE SEGUROS - ASEPASA - SUCORJUMIL - SETIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0062372 PARA PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS O.G 264 - ASEPASA - OBISPADO CASTRENCE - SETIEMBRE DE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0062202 POR 264 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - REP - ASEPASA - SETIEMBRE 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0062201 POR 264 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - REP - ASEPASA - SETIEMBRE 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0062200 POR 264 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - REP - ASEPASA - SETIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0064525 POR 264 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - ASEGURADORA PARAGUAYA SA - FF MM - OCTUBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0065614 POR 264 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS- ASEPASA - DIMABEL 3 - NOVIEMBRE 2011


1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

DHAL TECNOLOGIAS Y S

legalName: DHAL TECNOLOGIAS Y S

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-54747

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-208, DE FECHA 18/72012 - JULIO/2012 - 243-DHAL S.A.


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

007-SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

legalName: 007-SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

1000000-UAF - ADMINISTRACION GENERAL

legalName: 1000000-UAF - ADMINISTRACION GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LA SGQ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13007-18-161990


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

Eduardo Edmundo Rolo

legalName: Eduardo Edmundo Rolo

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adecuacion de Oficinas de la Direccion de Inteligencia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-17-151992

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.     INGESUR   S/FACT.  N°   0000402    MI.


title: Adquisición de Cubiertas

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

Luis Enrique Luraghi

legalName: Luis Enrique Luraghi

description: 003 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Cubiertas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-73467

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 392 CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE - PROVEEDOR L & L COMERCIAL FACTURA NO. 001-002-000274 - CD-28002-13-73467 - CONTRATO NO. 78/2013 - RESOLUCION NO. 116/2013 - STR NO. 119/2013


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

name: 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

CRISPIN RUFFINELLI F

legalName: CRISPIN RUFFINELLI F

WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS

legalName: WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS

description: 001 - COORDINACION Y SUPERVISION GENERAL, 001 - ASISTENCIA Y COBERTURA DE ACCION SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-12-51442

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. Y EQUIPOS (TALLER RC)S/FACT. 004-001-000357 OC 61374 RET. IVA GS. 166637, RENTA GS. 111091, UOC GS. 21774

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. Y EQUIPOS (TALLER RC)S/FACT. 004-001-000359 OC 61371 RET. UOC GS. 2473

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. Y EQUIPOS (TALLER RC)S/FACT. 004-001-000346, 004-001-000358 OC 61373 RET. UOC GS. 8400

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO(TALLER RC)S/FACT. 004-001-000315 OC 61373 RET. IVA GS. 144000, RENTA GS. 96000, UOC GS. 18816

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO (TALLER RC)S/FACT. 004-001-000316 OC 61371 RET. UOC GS. 4873

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANTENIMIENTO Y REAPARACIONES MENORES DE VEHICULO (TALLER RC)S/FACT. 004-001-000374, 004-001-000376, 004-001-0000443 OC 61372 RET. IVA GS. 324001, RENTA GS. 216000, UOC GS. 47507

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER RC), S/ OC N° 61370, FACT. N° 369, 370, 442. RET. IVA GS. 153245, RET. RENTA102164, RET. UOC GS. 22097.

description: MANTENMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER RC)S/FACT. 004-001-0000414 OC61373 RET. UOC GS. 873

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES (TALLER R.C), S/ OC N° 61371, FACT. N° 445. RET. UOC 2760.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER RC), S/ FACT. 256, OC N° 61371. RET. IVA GS. 118.091. RET. RENTA GS. 78.727, RET. UOC GS. 15431.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER RC)S/FACT. 004-001-000137 RET. IVA  GS. 81000, RENTA GS. 54000, UOC GS. 10584

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER RC)S/FACT. 004-001-000148 OC 61373 RET. IVA GS. 111273, RENTA GS. 74182, UOC GS. 14540

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER RC)S/FACT. 004-001-000062 OC 61371 RET. IVA GS. 66818, RENTA GS. 44545, UOC GS. 8731

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER R.C), S/ OC N° 61374, FACT. N° 479. RET. IVA GS. 99.000, RET. RENTA GS. 66.000, RET. UOC GS. 12.936.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER RC)S/FACT. 004-001-000059 OC 61373 RET. UOC GS. 3018

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER RC)S/FACT. 004-001-000061 OC 61370

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER R.C) S/FACT 98 OC 61374

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANTENIMIENTO DE REPARACIONES MENORES DE VEHICULO (TALLER RC)S/FACT. 004-001-000257 OC 61371 RET. IVA GS. 66273, RENTA GS. 44182, UOC GS. 8660

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-12-51525

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (WILCAR S.A), S/ OC N° 61369, FACT. N° 3247.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (WILCAR S.A DE COMERCIO Y SERVICIO) S/FACT 3004 OC 61369

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (WILCAR S.A), S/ OC N° 61369, FACT N° 3283, 3269. RET. IVA GS. 178909, RET. RENTA GS. 119273, RET. UOC GS. 2577.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS (WILCAR S.A), S/ OC N° 61369, FACT. N° 3231.


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

title: ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-138206

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-138207

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-138255

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-138256


name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

legalName: INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD 02/2014 Reparación de Compresor marca Tausem para suministro de aire comprimido a Terapias, Quirófanos e Internados"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-86734

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-017-0001315 (30/05/2014) - INDUSTRIA PYA. DE GASES S.R.L. - HOSPITAL NACIONAL ITAUGUA - C.D. Nº 02/2014 - C.C CD-12008-14-86734 - F.F. 10 - CARPETA Nº 29502.- FC.04 DBP N° 731 (31/10/2014)


007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

FABIOLA S.A.

legalName: FABIOLA S.A.

description: 17 _ ASISTENCIA A PERSONAS EXCEPCIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Combustibles (representado en vales)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-45506

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  016-001-0003341 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA FABIOLA SA POR PROVISION DE "COMBUSTIBLES Y DEL RUBRO LUBRICANTES CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 78 DE FECHA 0 DE LA RESOLUCION Nº 413 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2011 "POR LA CUAL SE APRUEBA  LA CONTRATACION DIRECTA Nº 51/11 Y SE ADJUDICA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REPRESENADO EN VALES PARA EL INPRO DEPENDIENTE DEL MEC" CON CODIGO CD-12007-11-45506 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 84 DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2011


name: 1520000-SECRETARIA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INF. Y COM.

title: PAC Nº 280539 ALQUILER DE SERVIDORES CD-12001-14-103279

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PS LINE SA

legalName: PS LINE SA

description: 033 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES, 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA SENATICS - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-103279

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR ALQUILER DE 3 SERVIDORES DESDE 22/12/2014 AL 22/01/2015 PS LINE S.A.

description: PAGO POR ALQUILER DE 3 SERVIDORES DESDE 23/01/2015 AL 22/02/2015 PS LINE S.A.

description: PAGO POR ALQUILER DE 3 SERVIDORES DESDE 23/02/2015 AL 22/03/2015 PS LINE S.A.