name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 222959 - CC: CD-12006-11-36875 SERVICIOS DE SOPORTE LINUX PARA LA SET

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO,   1 _ ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE SOPORTE LINUX PARA LA SET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-11-36875

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS INFORMATICOS (DATA SYSTEMS SAECA) S/EXPEDIENTE N° 20123011583 FACTURA N° 21518

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS INFORMATICOS (DATA SYSTEMS SAECA) S/EXPEDIENTE N° 20123011584 FACTURA N° 21519

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS INFORMATICOS (DATA SYSTEMS SAECA) S/EXPEDIENTE N° 20123011582 FACTURA N° 21521

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS INFORMATICOS ( DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.) S/ FACTURA N° 21804 EXPEDIENTE N° 20123014368

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS INFORMATICO (DATASYSTEMS SAECA) S/ EXPEDIENTE N° 20123020217 FACTURA N° 22258

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERV. INFORMATICOS (DATA SYSTEMS SAECA) S/EXPEDIENTE N° 20123044389 ORDEN DE SERVICIO N° DA-OS 819

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS ( DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.) S/ FACTURA N° 23922 EXPEDIENTE N° 20123035336

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS ( DATASYSTEMS) S/ FACTURA N° 23020 EXPEDIENTE N° 20123027823

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS ( DATASYSTEMS S.A.E.C.A.) S/ FACTURA N° 23434 EXPEDIENTE N° 20123032269

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS ( DATASYSTEMS S.A.E.C.A.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0000998 ORDEN DE SERVICIO N° 709 CERTIFICACION DE SALDO, EXPEDIENTE N° 20133038869- 20133033365.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA DATA SYSTEMS SAECA,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS DEINFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, CONFORME A LA ORDEN DE SERVICIO N° DA-OS 0892, FACTURA N° 001-001-0026245, EXPEDIENTE N° 20123047080, 20123048574.-


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

status: active

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

roles: procuringEntity payer

name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

JOSE EDUARDO CABRERA

scheme: PY-RUC

legalName: JOSE EDUARDO CABRERA

BALANZAS PARAGUAYAS

legalName: BALANZAS PARAGUAYAS

currency: PYG

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL

status: COMPROMETIDO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-17-142609

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001854 AIRMECT FECHA 29/08/17 OBJ 243.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001855 AIRMECT FECHA 29/08/17 OBJ 243.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001856 AIRMECT FECHA 29/08/17 OBJ 243.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-0000074 AIRMECT FECHA 13/12/17 OBJ 243.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-0000073 AIRMECT FECHA 13/12/17 OBJ 248.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-0000072 AIRMECT FECHA 13/12/17 OBJ 248.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 90, OBJ. 243, "AIRMECT", MES DE DICIEMBRE/17.-

description: OBLIG.FACT.N° 91, OBJ. 243, "AIRMECT", MES DE DICIEMBRE/17.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-17-142613

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 648, OBJ. 243, "BALPAR SA", MES DE SETIEMBRE/17.-


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

title: SERVICIO DE PROVISION DE BOCADITOS

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

JAVIER GUSTAVO BENITEZ DUARTE

legalName: JAVIER GUSTAVO BENITEZ DUARTE

description: 010 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. MISIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PROVISION DE BOCADITOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-74883

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIO S/ FACTURA  N° 001-001-0000335  DEL  19/07/2013,  S/ RESOL. N° 109 DE FECHA   31/05/2013,  O.S.  N°  30 DEL  23/05/2013, O.P. N°  589 DEL  30/09/2013, BENEF.  DELICIAS DEL SABOR ANI DE JAVIER GUSTAVO BENITEZ ., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: OBLIGACIO S/ FACTURA  N° 001-001-0000336  DEL  31/07/2013,  S/ RESOL. N° 109 DE FECHA   31/05/2013, O.S. N°  61  DEL  28/05/2013, O.P. N°  590 DEL  30/09/2013, BENEF.  DELICIAS DEL SABOR ANI DE JAVIER GUSTAVO BENITEZ ., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: OBLIGACIO S/ FACTURA  N° 001-001-0000337  DEL  06/08/2013,  S/ RESOL. N° 109 DE FECHA   31/05/2013, O.S. N°  62  DEL  28/05/2013, O.P. N°  591 DEL  30/09/2013, BENEF.  DELICIAS DEL SABOR ANI DE JAVIER GUSTAVO BENITEZ ., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIO S/ FACTURA  N° 001-001-0000801  DEL  29/11/2013,  S/ RESOL. N° 109 DE FECHA   31/05/2013,  O.S.  N°  91 DEL  09/10/2013, O.P. N°  783 DEL  29/11/2013, BENEF.  DELICIAS DEL SABOR ANI DE JAVIER GUSTAVO BENITEZ ., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: OBLIGACIO S/ FACTURA  N° 001-001-0000803  DEL  29/11/2013,  S/ RESOL. N° 109 DE FECHA   31/05/2013,  O.S.  N°  92 DEL  13/11/2013, O.P. N°  784 DEL  29/11/2013, BENEF.  DELICIAS DEL SABOR ANI DE JAVIER GUSTAVO BENITEZ ., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIO S/ FACTURA  N° 001-001-0000651  DEL  24/09/2013,  S/ RESOL. N° 109 DE FECHA   31/05/2013,  O.S.  N°  79 DEL  19/09/2013, O.P. N°  686 DEL  31/10/2013, BENEF.  DELICIAS DEL SABOR ANI DE JAVIER GUSTAVO BENITEZ ., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: OBLIGACIO S/ FACTURA  N° 001-001-0000653  DEL  11/10/2013,  S/ RESOL. N° 109 DE FECHA   31/05/2013,  O.S.  N°  80 DEL  09/10/2013, O.P. N°  687 DEL  31/10/2013, BENEF.  DELICIAS DEL SABOR ANI DE JAVIER GUSTAVO BENITEZ ., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIO S/ FACTURA  N° 001-001-0000804  DEL  27/12/2013,  S/ RESOL. N° 109 DE FECHA   31/05/2013,  O.S.  N°  113 DEL  12/12/2013, O.P. N°  887  DEL  27/12/2013, BENEF.  DELICIAS DEL SABOR ANI DE JAVIER GUSTAVO BENITEZ ., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

initiationType: tender


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

description: 14 _ DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS MISIONES JESUITICAS DE SANTOS COSME Y DAMIAN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-29456

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 004-001-053015 AGRO - ABASTO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL PREDIO DE LAS REDUCCIONES DE SANTOS COSME Y DAMIAN PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 004-001-057351 AGRO-ABASTO CORRESPONDIETE A SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL PREDIO DE LAS REDUCCIONES JESUITICAS SAN COSME Y DAMIAN PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0056802 AGRO-ABASTO PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 291032 - CC: CO-12016-15-111251 CONTRATACION DE SERVICIOS DE PROVISION DE PASAJES AEREOS

AMITOUR S.A.

legalName: AMITOUR S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS - PLURIANUAL-CONTRATO ABIERTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-15-111251

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A AMITOUR S.A. EN CONCEPTO DE PASAJES, S/ FACT. NRO. 001-001-0020002, MES DE NOVIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A AMITOUR S.A. EN CONCEPTO DE PASAJES, S/ FACT. NRO. 001-001-0020004, MES DE NOVIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A AMITOUR S.A., EN CONCEPTO DE PASAJES, S/ FACT N° 001-001-0020775, MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES DE AMITOUR S.A., S/ FACT. NRO. 001-001-0018788, MES DE OCTUBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A AMITOUR S.A. EN CONCEPTO DE PASAJES, S/ FACT. NRO. 001-001-0019190, MES DE NOVIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A AMITOUR S.A. EN CONCEPTO DE PASAJES, S/ FACT. NRO. 001-001-0020003, MES DE NOVIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A AMITOUR S.A., ADQ. DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE DR. GUILLERMO SOSA Y EL DR. VICTOR THOMAS VIAJE A SANTIAGO DE CHILE 26 AL 30 DE AGOSTO, S/ FACT. NRO. 001-001-0018258, MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A AMITOUR S.A., EN CONCEPTO DE PASAJES, S/ FACT. NRO. 001-001-0020750, MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A AMITOUR S.A., EN CONCEPTO DE PASAJES, S/ FACT. NRO. 001-001-0020286, MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES S/FACT.N°001-001-0020285 DE AMITOUR S.A. MES DE DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES DE AMITOUR S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0024438 CORRESPONDIENTE A JUNIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES DE AMITOUR S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0026687 CORRESPONDIENTE A AGOSTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES DE AMITOUR S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0027737 CORRESPONDIENTE A AGOSTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES DE AMITOUR S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0025202 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE COMUNICACION  S/FACT. N°001-001-0025293 DE AMI TOUR S.A. MES DE JUNIO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES DE AMITOUR S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0025908 DE JULIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES S/FACT.N°001-001-0027540 DE AMITOUR S.A. MES DE AGOSTO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES S/FACT.N°001-001-0027674 DE AMITOUR S.A. MES DE AGOSTO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES DE AMITOUR S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0025490 DE JULIO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES DE AMITOUR S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0024677 DE JULIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE PASAJES DE AMITOUR S.A., S/ FACT. N° 001-001-0023611, MES DE MAYO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE PASAJES, AMITOUR S.A., S/FACT.N°001-001-0022413, MES DE ABRIL 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES DE AMITOUR S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0022693 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES DE AMITOUR S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0023719 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES S/FACT.N°001-001-0027542 DE AMI TOUR S.A. MES DE AGOSTO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES S/FACT.N°001-001-0029515 DE AMI TOUR S.A.  (PAQUETE LIMA/CUZCO A FAVOR DE  JORGE MAIDANA) MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES S/FACT.N°001-001-0027670 DE AMI TOUR S.A.  (ASUNCIO-TURIN ITALIA-ASUNCION A FAVOR DE OLGA ORTIZ ) MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES DE AMITOUR S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0030939 (PASAJE PARA LA RUTA: ASUNCION-SANTIAGO-ASUNCION A FAVOR DE SOSA FLORES, CIRILO GUILLERMO) DEL MES DE DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES S/FACT.N°001-001-0029678 DE AMITOUR S.A. MES DE OCTUBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES S/FACT.N°001-001-0027673 DE AMI TOUR  S.A. PASAJE ASUNCION-RIO DE JANEIRO A FAVOR DE MONICA RECALDE  MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES S/FACT.N°001-001-0030518 DE AMI TOUR S.A. PASAJE ASUNCION/ESTAMBUL- MADRID/ASUNCION  A FAVOR DE GUILLERMO SOSA MES DE NOVIEMBRE 2016.-


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

description: 2 _ ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion Analizador de Alcohol en Aliento Alcotest

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-39949

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-003-0004299 CHACO INTERNACIONAL S.A.


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

FONOLUZ S.A.

legalName: FONOLUZ S.A.

description: 9 _ FACULTAD DE PLATAFORMA DIGITAL,   5 _ FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD,  12 _ FACULTAD DE CIENCIAS SEDE DPTO. DE CAAZAPÁ,   1 _ RECTORADO,   7 _ FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS, QUIMICAS Y MATEMATICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CABLEADOS DE RED Y MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-11-36446

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, S/ FACTURA , STR INTERNA 337, FF10, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 001,UNVES, ENFERMERIA


title: PROVISION DE SERVICIO DE CATERING

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

MIGUELA BELTRÁN ORTIZ

legalName: MIGUELA BELTRÁN ORTIZ

project: 0 _ 00-MONITOREO DE PROGRAMAS DE LUCHA CONTRA LA POBREZA

description: 20 _ DIR. NAC. DEL PLAN DE LA ESTR. DE LUCHA C/ LA POBREZA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE SERVICIO DE CATERING

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-25182

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE CREDITO Nº 001-001-0000261 DE FECHA 26 DE SETIEMBRE DE 2011.- DIPLANP


title: ADQUISICIÓN DE SOFTWARE

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

ASUNCION COMUNICACIO

legalName: ASUNCION COMUNICACIO

project: 1 _ 01-APOYO PRESUPUESTARIO AL SECTOR EDUCATIVO, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL,  24 _ APOYO PRESUPUESTARIO AL SECTOR EDUCATIVO DCI-ALA/2008/019-48, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- 302-COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- 302-COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- 302-COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SOFTWARE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-46020

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA  ADQUISICION  DE EQUIPOS DE COMPUTACION - " ASUCOM "  SOLUCIONES INTEGRALES DE COMUNICACION -FACTURA Nº 0011327 - TIMBBRADO VALIDO AL 31 DE ENERO DEL 2011.--

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - ASUNCION COMUNICACIONES S.A. - FACTURA Nº 001-001-0020119 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/01/2014 - A.C.-

description: OBLIG. POR ACTIVOS INTANGIBLES - ASUNCION COMUNICACIONES S.A. - FACTURA Nº 001-001-0020119 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/01/2014 - A.C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS - ASUNCION COMUNICACIONES S.A. - LPN SBE N° 57/2011 - FACTURA N° 001-001-0007454 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/01/2017 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS - ASUNCION COMUNICACIONES S.A. - CONTRATO Nº 157/2011 - FACTURA Nº 001-001-0010466 - AC.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 020 - DIRECCION DE INTELIGENCIA Y POLITICA ESTRATEGICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Útiles de Escritorio para Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-63960

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 2996/3003/3007/3010/3014 PROVEPAR FECHA 21/02/2012 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 3014/3018/3019/3020 PROVEPAR FECHA 21/02/2012 PROG. 020 DIGEPE.-


name: UAF perteneciente a 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - ASISTENCIA INTEGRAL A INDIGENAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE TIERRAS PARA LA COMUNIDAD INDIGENA DE YRYVAYA, DISTRITO DE ITAKYRY, DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23006-13-70508


title: ADQUISICION DE PINTURAS

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PINTURAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-80206

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN PLANILLAS IMPRESAS - NOVIEMBRE/2013 - 355-PINTUPAR


title: Adquisición de Materiales Eléctricos

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

DARIO RUBEN GONZALEZ

legalName: DARIO RUBEN GONZALEZ

description: 003 - GABINETE MILITAR

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Materiales Eléctricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-156108

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 0160 POR PROVISION DE MATERIALES ELECTRICO S/PLAN DE CAJA MES DE JUNIO/18

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 0161 POR PROVISION DE MATERIALES ELECTRICO S/PLAN DE CAJA MES DE JUNIO/18


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

title: Adquisición de Insumos de Oficina.

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

UDILIO PALMEROLA OTA

legalName: UDILIO PALMEROLA OTA

EVELYN MARLENE KISSE

legalName: EVELYN MARLENE KISSE

TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

legalName: TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

description: 014 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ÑEEMBUCU

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos de Oficina.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-52985

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 11105, O.P Nº 258, RES. Nº 28 DEL 24/05/12, S/HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO Nº 4, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, U Y D SERVICIOS Y VENTAS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-52984

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 14885, 14886, 14887 Y 14888, O.P Nº 264, RES. Nº 28 DEL 24/05/12, S/HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO Nº 06, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, RPM DISTRIBUIDORA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-52982

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 28437, O.P Nº 267, RES. Nº 28 DEL 24/05/12, S/HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO Nº 05, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, TECNOPLAN S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 28870, O.P Nº 569, RES. Nº 28 DEL 24/05/12, S/HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO Nº 17, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, TECNOPLAN S.A.-


name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

THE HOME DEPOT S.A.

legalName: THE HOME DEPOT S.A.

OCEAN QUALITY S.R.L.

legalName: OCEAN QUALITY S.R.L.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE CARPAS, PLÁSTICOS Y MALLAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-16-133290

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ARTICULOS DE PLASTICOS, A FAVOR DE THE HOME DEPOT, SEGUN SP DA N° 157, FACTURA N° 001-001-0095852, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-16-133129

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA  EL PAGO DE BIENES DE CONSUMO VARIOS, A FAVOR DE OCEAN QUALITY SRL, SEGUN SP DA N° 037, FACTURA 001-001-0017665, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017


title: ADQUISICION DE REMERAS PARA ALUMNOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

description: 3 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES MEDICOS,   3 _ ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE CIENCIAS MÉDICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REMERAS PARA ALUMNOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-25025


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 5 _ PROTECCIÓN Y CONSERV. DE LOS RECURSOS HÍDRICOS,   2 _ ORG. Y ADM. DEL SIST. DE INFORMACIÓN AMBIENTAL,   1 _ ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS,   1 _ MANEJO DE LOS RECURSOS PESQUEROS,   4 _ PROTECCIÓN Y CONSERV.DE LA DIVERS. BIOLÓGICA,   3 _ CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23021-11-25354

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQ. DE COMB. SEGUN FACTURA Nº 13402 ORDEN Nº 013 BARCOS Y RODADOS

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQ. DE COMB. SEGUN FACTURA Nº 13404 ORDEN Nº 014 BARCOS Y RODADOS S.A


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

IRIS PATRICIA POSADA

legalName: IRIS PATRICIA POSADA

G.H. CONSULT SRL

legalName: G.H. CONSULT SRL

project: 15 _ 15-FOCEM-PLAN ESTRATEG.P/ERRADIC.F.AFTOSA DEL MERCOSUR

description: 1 _ APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA AGRICULTURA FAMILIAR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- 359-MERCOSUR - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSTRUMENTALES MEDICOS VETERINARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-24817

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE FACTURA 001-001-1162 DEL 10/8/11 A N.M.
DISEÑOS POR 18.000 AGUJAS VACUTAINER DOBLE VISEL USO VETERINARIO EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 19/11 RES MAG Nº 480/11 S/ EXP 5123, S. P. Nº 321

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE FACTURA 001-001-1162 DEL 10/8/11 A N.M. DISEÑOS POR 18.000 TUBOS 10ML. AL VACIO TAPA DE GOMA EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 19/11 RES MAG Nº 480/11 S/ EXP 5123, S. P. Nº 321

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE FACTURA 001-001-1162 DEL 10/8/11 A N.M. DISEÑOS POR 18.000 TUBOS 10ML. AL VACIO CON TAPA DE GOMA EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 19/11 RES MAG Nº 480/11 S/ EXP 5123, S. P. Nº 322

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE FACTURA 001-001-1162 DEL 10/8/11 A N.M. DISEÑOS POR 18.000 AGUJAS VACUTAINER DOBLE VISEL USO VETERINARIO EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 19/11 RES MAG Nº 480/11 S/ EXP 5123, S. P. Nº 322

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-24818

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE FACTURA 001-001-4231 DEL 5/5/11 A GBO MEDICAL POR 10 GRADILLAS PARA 100 TUBOS DE 16MM EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 25/11, RES MAG Nº 480/11 S/ EXP 2137, S.P. Nº 172

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE FACTURA 001-001-4231 DEL 5/5/11 A GBO MEDICAL POR 10 GRADILLA P/100 TUBOS 16MM EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 25/11 ADJUDICADO POR RES MAG Nº 480/11 S/ EXP 2137, S.P. Nº 173

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-24819

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE FACTURA 001-001-37020 DEL 7/10/11 A G.H. CONSULT POR 35 JERINGA 50ML. MOD. 3000 EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 26/11 RES MAG Nº 480/11 S/ EXP 5496, S.P. Nº 327

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE FACTURA 001-001-37020 DEL 7/10/11 A G.H. CONSULT POR 35 JERINGA 50ML. MOD. 3000 EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 26/11 RES MAG Nº 480/11 S/ EXP 5496, S.P. Nº 328


title: AMPLIACION PAC Nro.: 226580 - CC: CO-12005-11-44033 ADQUISICION DE GRUPOS GENERADORES - AD REFERENDUM 2011

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

description: 1 _ DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-3-14407, DE FECHA 23/12/2011 - DICIEMBRE/2011 - 533-GOTZE INGENIERIA S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-44033

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-3-14295, DE FECHA 20/12/2011 - DICIEMBRE/2011 - 533-GOTZE ING.


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LI N° 06/14 LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO PARA EL PUESTO SANITARIO DE CARAPEGUÁ - AD REFERÉNDUM 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-24001-15-106333


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: C.D Nº 07/2013 "Adquisicion de Estantes para Deposito"

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

MARIO RUBEN INSFRAN

legalName: MARIO RUBEN INSFRAN

description: 012 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "C.D Nº 07/2013 ""Adquisicion de Estantes para Deposito"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-72151

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 0000014, O.P. N° 250, RES. N° 21, CONT. N° 210, PROVEEDOR  MEGA SERVICE SRL .- ALTO PARANA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-72113

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 00167, O.P. N° 294, RES. N° 21, CONT. N° 211, PROVEEDOR ARIA SERVICIOS DE MARIO R. AQUINO .- ALTO PARANA.-

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 00162, O.P. N° 293, RES. N° 21, CONT. N° 211, PROVEEDOR ARIA SERVICIOS DE MARIO R. AQUINO .- ALTO PARANA.-


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

JUAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN RODRIGUEZ

MAES S.R.L.

legalName: MAES S.R.L.

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - AREA PENAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-14-102307

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG COVA FACT N° 469 DEL 02/02/15 PREV N° 1300 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG COVA FACT N° 470 DEL 02/02/15 PREV N° 1300

description: OBLIG COVA FACT N° 471 DEL 02/02/15 PREV N° 1300 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG COVA FACT N° 472 DEL 02/02/15 PREV N° 1300

description: OBLIG COVA FACT N° 473 DEL 02/02/15 PREV N° 1300

description: OBLIG COVA FACT N° 474 DEL 02/02/15 PREV N° 1300 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG COVA FACT N° 475 DEL 02/02/15 PREV N° 1300 FACTS CON MISMA FECHA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-14-100362

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MAES SRL FAC. 304 DEL 26/1/15 - SE APLICO MULTA SEG. RES. FGE 830 POR GS. 75480

Incumplimiento

type: penalty


title: ADQUISICION DE GAS OIL PARA PETROPAR

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMERCIALIZACION DE DERIVADOS DEL PETROLEO

status: EN PROCESO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 440-ENERGÍA Y COMBUSTIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GAS OIL PARA PETROPAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-25006-12-50850


title: SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

SEBASTIAN NAHUEL ZAR

legalName: SEBASTIAN NAHUEL ZAR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-17-138596

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10, CD-28003-17-138596 -- MISTER KOMBI -- RECTORADO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10, MISTER KOMBI -- CD-28003-17-138596 -- RECTORADO.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10, MISTER KOMBI -- CD--28003-17-138596 -- RECTORADO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10 -- MISTER KOMBI-- CD-28003-17-138596 -- RECTORADO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10 -- MISTER KOMBI -- CD-28003-17-138596 -- RECTORADO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10, PARA CURSOS DE DOCENCIA UNIVERSITARIA -- MISTER KOMBI -- CD-28003-17-138596 -- RECTORADO.-


002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA

legalName: MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA

PASTOR AYALA ESCURRA

legalName: PASTOR AYALA ESCURRA

ALDO ANDRES ACOSTA

legalName: ALDO ANDRES ACOSTA

ANDRES ALDERETE RECALDE

legalName: ANDRES ALDERETE RECALDE

description: 002 - FORMACIÓN EN CARRERAS TECNICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-50457

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA CREDITO

description: OBLIGACION DE FACTURA CREDITO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-50454

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO N° 18

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO N° 18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-50456

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA CREDITO

description: OBLIGACION DE FACTURA CREDITO

description: OBLIGACION DE FACTURA CREDITO

description: OBLIGACION DE FACTURA CREDITO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-50455

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO N° 416

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO N° 416

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA CREDITO

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA CREDITO


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

MARILIA S.R.L.

legalName: MARILIA S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 84- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MAG - LEY N° 5538/15 - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA OFICINA"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-18-159326

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-18-159324

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMETOS PARA PERSONAS S/ FACTURA NRO 2793,EXP NRO 29454 CORRESPONDIENTE A MARILIA INDUSTRIAL S.R.L.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 211444 - CC: CD-13001-11-30111 Mant. y Rep. de Maquinas Fotocopiadoras

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ALBERTO MANUEL BENIT

legalName: ALBERTO MANUEL BENIT

description: 9 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA, 009 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparacion de maquinas fotocopiadora

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-30111

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-000733/734 DEL 28/03/12, OP=76, OS=03, S/ RESOLUCION Nº 85 DEL 30/06/11, CONTRATO Nº 14/2011, CC Nº CD-13001-11-30111, POR EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS, CORRESPONDIENTE A COPYPRINTER DE ALBERTO RAMIREZ-


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

VIPAL SA

legalName: VIPAL SA

description: 006 - SERVICIOS SOCIALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO ARCO EN C

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-86060

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000820 VIPAL S.A. FECHA 25/02/15 OBJ 248.-


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

TECNOLOGIA EN ELECTR

legalName: TECNOLOGIA EN ELECTR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Provisión, instalación y puesta en marcha de full firewall y router - Ad Referendum 2017"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-17-137281

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TEISA S/ FC. N° 14335

description: TEISA S/ FC. N° 14335


title: SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-106303


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS

CASA YASY S.A.

legalName: CASA YASY S.A.

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-59559

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-015-000137 (11/10/2012) - CASA YASY S.A. - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-132008-12 -59559 - CARPETA Nº 7009.-

description: FACTURA Nº 003-015-000147 (22/10/2012) - CASA YASY S.A. - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-132008-12 -59559 - CARPETA Nº 7009.-

description: FACTURA Nº 003-015-000141 (18/10/2012) - CASA YASY S.A. - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-132008-12 -59559 - CARPETA Nº 7009.-

description: FACTURA Nº 003-015-000143 (18/10/2012) - CASA YASY S.A. - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-132008-12 -59559 - CARPETA Nº 7009.-

description: FACTURA Nº 003-015-000151 (22/10/2012) - CASA YASY S.A. - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-132008-12 -59559 - CARPETA Nº 7009.-

description: FACTURA Nº 003-015-000134 (04/10/2012) - CASA YASY S.A. - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-132008-12 -59559 - CARPETA Nº 7009.-

description: FACTURA Nº 003-015-000135 (04/10/2012) - CASA YASY S.A. - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-132008-12 -59559 - CARPETA Nº 7009.-

description: FACTURA Nº 003-015-000140 (11/10/2012) - CASA YASY S.A. - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-132008-12 -59559 - CARPETA Nº 7009.-

description: FACTURA Nº 003-015-000136 (01/10/2012) - CASA YASY S.A. - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-132008-12 -59559 - CARPETA Nº 7009.-

description: FACTURA Nº 003-015-000145 (18/10/2012) - CASA YASY S.A. - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-132008-12 -59559 - CARPETA Nº 7009.-

description: FACTURA Nº 003-015-000146 (18/10/2012) - CASA YASY S.A. - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-132008-12 -59559 - CARPETA Nº 7009.-

description: FACTURA Nº 003-015-000150 (22/10/2012) - CASA YASY S.A. - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-132008-12 -59559 - CARPETA Nº 7009.-

description: FACTURA Nº 003-015-000133 (01/10/2012) - CASA YASY S.A. - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-132008-12 -59559 - CARPETA Nº 7009.-

description: FACTURA Nº 003-015-000138 (11/10/2012) - CASA YASY S.A. - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-132008-12 -59559 - CARPETA Nº 7009.-

description: FACTURA Nº 003-015-000139 (11/10/2012) - CASA YASY S.A. - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-132008-12 -59559 - CARPETA Nº 7009.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-015-000173 (09/11/2012) - CASA YASY S.A. - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-59559 - CARPETA Nº 7721.-

description: FACTURA Nº 003-015-000174 (09/11/2012) - CASA YASY S.A. - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-59559 - CARPETA Nº 7721.-

description: FACTURA Nº 003-015-000165 (07/11/2012) - CASA YASY S.A. - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-59559 - CARPETA Nº 7721.-

description: FACTURA Nº 003-015-000166 (07/11/2012) - CASA YASY S.A. - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-59559 - CARPETA Nº 7721.-

description: FACTURA Nº 003-015-000167 (07/11/2012) - CASA YASY S.A. - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-59559 - CARPETA Nº 7721.-

description: FACTURA Nº 003-015-000164 (07/11/2012) - CASA YASY S.A. - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-59559 - CARPETA Nº 7721.-

description: FACTURA Nº 003-015-000175 (09/11/2012) - CASA YASY S.A. - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-59559 - CARPETA Nº 7721.-

description: FACTURA Nº 003-015-000176 (09/11/2012) - CASA YASY S.A. - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-59559 - CARPETA Nº 7721.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CASA YASY S.A - FACTURA N° 003-015-0000184 (29/11/12) - 1° REG. S - LCO N° 01/12 - CO-12008-12-59559 - F.F.10 - CARP. N° 8782

description: CASA YASY S.A - FACTURA N° 003-015-0000185 (04/12/12) - 1° REG. S - LCO N° 01/12 - CO-12008-12-59559 - F.F.10 - CARP. N° 8782

description: CASA YASY S.A - FACTURA N° 003-015-0000186 (04/12/12) - 1° REG. S - LCO N° 01/12 - CO-12008-12-59559 - F.F.10 - CARP. N° 8782

description: CASA YASY S.A - FACTURA N° 003-015-0000183 (29/11/12) - 1° REG. S - LCO N° 01/12 - CO-12008-12-59559 - F.F.10 - CARP. N° 8782


title: Servicio de impresiones

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de impresiones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-18-157227

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A GRAFICA MONARCA S.R.L. POR EL SERVICIO DE IMPRESION SEGUN DETALLE EN FACTURA N°  001-001-0033824 DEL 25/07/2018.-


002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

GABRIEL ORLANDO SOLA

legalName: GABRIEL ORLANDO SOLA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA JURÍDICA EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTRATACIONES PÚBLICAS - SELECCIÓN BASADA EN PRESUPUESTO FIJO (SBPF) - AD REFERÉNDUM AL PRESUPUESTO 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13002-18-154376

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000286, DE GABRIEL ORLANDO SOLALINDE RODRIGUEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0000281 DE GABRIEL ORLANDO SOLALINDE RODRIGUEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0000292 DE GABRIEL ORLANDO SOLALINDE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0000278 DE GABRIEL ORLANDO SOLALINDE


title: Servicios de Cattering

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

FOCAPRO SA

legalName: FOCAPRO SA

description: 012 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS, 012 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-48176

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA FOCAPRO S.A. POR LA PROVICION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS PARA LA FADA, S/ COMPROMISO Nº 77 Y FACTURA Nº 001-001-00001718.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS PARA LA FADA-UNA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO/JULIO DE 2012, S/ COMPROMISO Nº 190.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE LA FAC. Nº 001-001-0001801 DE LA EMP. FOCAPRO S.A, POR SERVICIOS GASTRONOMICOS PRESTADOS A LA FADA S/COMPROMISO Nº 148 Y PEP Nº 405


name: 1090000-CF. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL PARAGUARI

title: ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

GUSTAVO DANIEL ROJAS

legalName: GUSTAVO DANIEL ROJAS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-146782

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-001183 DEL 21/11/2017 EN CONCEPTO DE ADQ. DE CARTUCHOS DE TINTA, RESOLUCION N° 43/2017 DEL 17/10/2017, CONTRTATO N° 16/2017 DEL 02/11/2017, OP N° 621 DEL 22/11/2017, BENEFICIARIO GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE PARAGUARI.-


title: ADQUISICION DE PINTURAS Y OTROS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

Domingo Ignacio Gast

legalName: Domingo Ignacio Gast

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PINTURAS Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-150671

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-61457 DE FECHA 06/03/2018 - COLTEC - COMANFLOT

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA 1-1-61458 DE FECHA 06/03/2018 - COLTEC - COMANFLOT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-61238 DE FECHA 29/12/2018 - COLTEC . CINAE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-59731 DE FECHA 19/12/2017 - COLTEC - COMIN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-61239 DE FECHA 29/12/2017 - COLTEC- CINAE- COMP. FINACIERO AÑO2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLGACION S/ FACTURA N° 1-1-59728 DE FECHA 19/12/2017 - COLTEC- COMAVAN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-59879 DE COLTEC DE FCHA 21/12/2017- DICIEMBRE - 2017 - COAPCOM


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de productos de papel y carton

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-113357

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-112353


1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

ALBEN S.R.L.

legalName: ALBEN S.R.L.

description: 2 _ ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Repuestos para Motosierras y Desmalezadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-24009

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1332 DE LA FIRMA ALBEN SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 02-320, IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 04, O.G. 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1333 DE LA FIRMA ALBEN SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 03-320, IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 04, O.G. 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1334 DE LA FIRMA ALBEN SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 04-320, IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 04, O.G. 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1335 DE LA FIRMA ALBEN SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 05-320, IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 04, O.G. 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1336 DE LA FIRMA ALBEN SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 06-320, IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 04, O.G. 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1337 DE LA FIRMA ALBEN SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 07-320, IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 04, O.G. 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1338 DE LA FIRMA ALBEN SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 08-320, IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 04, O.G. 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1339 DE LA FIRMA ALBEN SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 09-320, IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 04, O.G. 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES.-


007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

DIEGO JOAQUIN RODRIG

legalName: DIEGO JOAQUIN RODRIG

description: 014 - INVESTIGACION EDUCATIVA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 41 - SERVICIO DE TRASLADO DE ENLACES DE FIBRA ÓPTICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-58008

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG POR SERV DE INFORMATICA Y SISTEMAS ( TES INGENIERIA ) FACTURA 404.-


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

2 DE JULIO S.R.L.

legalName: 2 DE JULIO S.R.L.

FRAN - CAR S.R.L.

legalName: FRAN - CAR S.R.L.

LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

legalName: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de alimentos para personas - Ad referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-22334

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005306 (12-05-2011) - 2 DE JULIO COMERCIAL - FF10 - L.C.O Nº 02/2011 - LC12008-11-22334 - HOSP. DE ÑEMBY - CARP. Nº 1546

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: 2 DE JULIO S.R.L. - FACT Nº 001-001-0005507 - 8/11/2011 - HOSPITAL DE ÑEMBY - LCO Nº 02/2010 - CO-12008-11-22334 - FF 10 - CARPETA Nº 6527

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: 2 DE JULIO COMERCIAL - FACT Nº 001-001-0005282 - 12/04/2011 - HOSPITAL DE ÑEMBY - LCO Nº 02/2011 - CO-12008-11-22334 - FF 10 - CARPETA Nº 1013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-05410 - 12/08/2011 - 2 DE JULIO COMERCIAL - CO-12008-11-22334 - LCO Nº 02/10 - HOSP. DE ÑEMBY - CARP Nº 3765

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-22335

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001428 (12-05-2011) - FRAN-CAR - FF10 - L.C.O Nº 02/2011 - LC12008-11-22335 - HOSP. DE ÑEMBY - CARP. Nº 1546

description: FACTURA Nº 001-001-0001429 (12-05-2011) - FRAN-CAR - FF10 - L.C.O Nº 02/2011 - LC12008-11-22335 - HOSP. DE ÑEMBY - CARP. Nº 1546

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FRAN CAR S.R.L. - FACT Nº 001-001-0001871 - 3/11/2011 - HOSPITAL DE ÑEMBY - LCO Nº 02/2010 - CO-12008-11-22335 - FF 10 - CARPETA Nº 6527

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FRAN CAR S.R.L. - FACT Nº 001-001-0001407 - 06/04/2011 - HOSPITAL DE ÑEMBY - LCO Nº 02/2011 - CO-12008-11-22335 - FF 10 - CARPETA Nº 1013

description: FRAN CAR S.R.L. - FACT Nº 001-001-0001406 - 06/04/2011 - HOSPITAL DE ÑEMBY - LCO Nº 02/2011 - CO-12008-11-22335 - FF 10 - CARPETA Nº 1013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-001777 - 02/08/2011 - FRAN-CAR S.R.L. - CO-12008-11-22335 - LCO Nº 02/10 - HOSP. DE ÑEMBY - CARP Nº 3765

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-22333

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-004-0002293 (13-05-2011) - LA COMERCIAL ASUNCENA - FF10 - L.C.O Nº 02/2011 - LC12008-11-22333 - HOSP. DE ÑEMBY - CARP. Nº 1546

description: FACTURA Nº 001-004-0002296 (13-05-2011) - LA COMERCIAL ASUNCENA - FF10 - L.C.O Nº 02/2011 - LC12008-11-22333 - HOSP. DE ÑEMBY - CARP. Nº 1546

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA COMERCIAL ASUNCENA - FACT Nº 001-004-0002834 - 7/11/2011 - HOSPITAL DE ÑEMBY - LCO Nº 02/2010 - CO-12008-11-22333 - FF 10 - CARPETA Nº 6527

description: LA COMERCIAL ASUNCENA - FACT Nº 001-004-0002835 - 7/11/2011 - HOSPITAL DE ÑEMBY - LCO Nº 02/2010 - CO-12008-11-22333 - FF 10 - CARPETA Nº 6527

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - FACT Nº 001-004-0002209 - 08/04/2011 - HOSPITAL DE ÑEMBY - LCO Nº 02/2011 - CO-12008-11-22333 - FF 10 - CARPETA Nº 1013

description: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - FACT Nº 001-004-0002210 - 08/04/2011 - HOSPITAL DE ÑEMBY - LCO Nº 02/2011 - CO-12008-11-22333 - FF 10 - CARPETA Nº 1013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-004-002566 - 04/08/2011 - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - CO-12008-11-22333 - LCO Nº 02/11 - HOSP DE ÑEMBY - CARP Nº 3765

description: FACT CRED Nº 001-004-002265 - 04/08/2011 - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - CO-12008-1-22333 - LCO Nº 02/10 - HOSP. DE ÑEMBY - CARP Nº 3765

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0001844 - 11/10/2011 - FRAN-CAR S.R.L. - AC-12008-11-3074 - LCO Nº 02/10 - HOSP. DE ÑEMBY - FF: 10 - CARP Nº 5631

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-004-0002773 - 14/10/2011 - LA COMERC. ASUNCENA S.R.L. - AC-12008-11-2936 - LCO Nº 02/10 - HOSP. DE ÑEMBY - CARP Nº 5631

description: FACT CRED Nº 001-004-0002774 - 14/10/2011 - LA COMERC. ASUNCENA S.R.L. - AC-12008-11-2936 - LCO Nº 02/10 - HOSP. DE ÑEMBY - CARP Nº 5631


1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

Sergio Mendieta Mart

legalName: Sergio Mendieta Mart

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-153650

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-001-0000272, CONTRATO Nº 28/18 (RUBRO 312-10-DISERAGRO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-153646

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-001-0002550, CONTRATO Nº 29/18 (RUBRO 312-10-DISERAGRO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2018.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SANOFI AVENTIS PARAGUAY S.A.

legalName: SANOFI AVENTIS PARAGUAY S.A.

project: 000-PROGRAMA AT. A PERSONAS CON ENFERMEDADES LISOSOMALES, 000-*

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON ENFERMEDADES LISOSOMALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-104140

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANOFI S.A. - FACTURA Nº 002-001-0004713 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2015 - PROGRAMA  ATENCION A PERSONAS CON ENFERMEDADES LISOSOMALES - LPN Nº 4/15 - LP-12008-15-104140 - FF10 - CARPETA Nº 48529

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0004417 (10/03/2015) - SANOFI AVENTIS - NC (PROG. AT. A PERSONAS CON ENFERMEDADES LISOMALES) - FF. 10 - LP N° 4/15 - C.C.LP-12008-15-104140 - CARPETA Nº 18.044.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANOFI S.A./ FACT. Nº002-001-0004713 (23/04/2015)  / PROG. ATENC. INT. A PERS. CON ENF. LISOSOMALES / LPN N°4/2015 / LP-12008-15-104140 / FF. 10 / CARP.N°48529.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0004417 (10/03/2015) - PROVEEDOR SANOFI AVENTIS - DEPEND. PROG AT. INT. A PERSONAS CON ENFERMEDADES LISOSOMALES - FF10 - MOD. LPN 04/2015 - CC-CE-12008-15-104140 - CARPETA Nº 18044.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 002-001-0004713 (23/04/2015) - SANOFI S.A.  - PROG. ATENC. INT. A PERS. CON ENFER. LISOSOMALES - CC.LP-12008-15-104140 - LPN N° 04/2015 - FF. 10 - EXP. N° 48.529.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0004713 - 23/04/2015 - SANOFIS AVENTIS PY S.A. - LP-12008-15-104140 - LPN Nº 4/15 - FF: 10 - N.C. ( PROG. ATENC. A PERSONAS CON ENFERMEDADES LISOSOMALES) - EXP. Nº 48.529

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0004417- 10/03/2014 –  PROG.AT.INT.A PERSONAS CON ENFERMEDADES LISOSOMALES – FF10 -MOD.- LPN 04/2015 - CC-LP-12008-15-104140- CARPETA Nº 18044


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 214208 - CC: LC-12010-11-26520 ALQUILER DE OFICINAS EN ASUNCION

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

ERDEKA S.A.

legalName: ERDEKA S.A.

project: 018-EMP.DE ORG. DE POBRES RUR. Y ARM.DE INVERS. (FIDA 667-PY),  18 _ 18-EMP.DE ORG.DE POBRES RURALES Y ARMONIZ.DE INV.(FIDA-667-PY)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.,   1 _ APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA AGRICULTURA FAMILIAR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 404- 404-FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 404- FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 404- FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE OFICINAS EN ASUNCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12010-11-26520

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS, A FAVOR DE ERDEKA S.A., FACTURA N° 0001165, SP N° 1617, M.E. N° 6682.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS, A FAVOR DE ERDEKA S.A., FACTURA N° 0001164, SP N° 1615, M.E. N° 6683.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS, A FAVOR DE ERDEKA, FACTURA N° 0001099, SP N° 726, M.E. N° 3311.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS, A FAVOR DE ERDEKA, FACTURA N° 0001103, SP N° 730, M.E. N° 3313.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS, A FAVOR DE ERDEKA, FACTURA N° 0001100, SP N° 728, M.E. N° 3312.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS, A FAVOR DE ERDEKA S.A., FACTURA N° 0001148, SP N° 1265, M.E. N° 5641.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIO, A FAVOR DE ERDEKA S.A., FACTURA N° 0001130, SP N° 1105, M.E. N° 4776.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIO, A FAVOR DE ERDEKA S.A., FACTURA N° 0001131, SP N° 1107, M.E. N° 4777.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO: 244 A FAVOR DE ERDEKA S.A. S/ FACTURA Nº  1266 SOLICITUD DE PAGO Nº 192 EXPEDIENTE Nº ME12-1298.

description: OBLIGACION POR PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO: 244 A FAVOR DE ERDEKA S.A. S/ FACTURA Nº  1265 SOLICITUD DE PAGO Nº 190 EXPEDIENTE Nº ME12-1299.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO: 251 A FAVOR DE ERDEKA S.A. S/ FACTURA Nº 1264 SOLCITUD DE PAGO Nº 188 CORRESPONDIENTE AL PAGO AL 01 DE ENERO AL 10 DE ENERO/2012 POR 10 DIAS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR EL PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO: 251 A FAVOR DE ERDEKA S.A. S/ FACTURA Nº 1300 SOLICITUD DE PAGO Nº 367 EXPEDIENTE Nº 1990 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR EL PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO: 251 A FAVOR DE ERDEKA S.A. S/ FACTURA Nº 1301 SOLICITUD DE PAGO Nº 369 EXPEDIENTE Nº ME12-1991.

description: OBLIGACION POR PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO: 251 A FAVOR DE ERDEKA S.A. S/ FACTURA Nº 1264 SOLCITUD DE PAGO Nº 189 CORRESPONDIENTE AL PAGO AL 01 DE ENERO AL 10 DE ENERO/2012 POR 10 DIAS.

description: OBLIGACION POR PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO: 244 A FAVOR DE ERDEKA S.A. S/ FACTURA Nº  1265 SOLICITUD DE PAGO Nº 191 EXPEDIENTE Nº ME12-1299.

description: OBLIGACION POR PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO: 244 A FAVOR DE ERDEKA S.A. S/ FACTURA Nº  1266 SOLICITUD DE PAGO Nº 193 EXPEDIENTE Nº ME12-1298.

description: OBLIGACION POR EL PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO: 251 A FAVOR DE ERDEKA S.A. S/ FACTURA Nº 1300 SOLICITUD DE PAGO Nº 368 EXPEDIENTE Nº 1990 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2012.

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION POR EL PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO: 251 A FAVOR DE ERDEKA S.A. S/ FACTURA Nº 1301 SOLICITUD DE PAGO Nº 370 EXPEDIENTE Nº ME12-1991.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS, A FAVOR DE ERDEKA S.A., FACTURA N° 0001164, SP N° 1614, M.E. N° 6683.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS, A FAVOR DE ERDEKA S.A., FACTURA N° 0001165, SP N° 1616, M.E. N° 6682.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS, A FAVOR DE ERDEKA S.A., FACTURA N° 0001148, SP N° 1264, M.E. N° 5641.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS, A FAVOR DE ERDEKA, FACTURA N° 0001103, SP N° 729, M.E. N° 3313.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS, A FAVOR DE ERDEKA, FACTURA N° 0001099, SP N° 725, M.E. N° 3311.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS, A FAVOR DE ERDEKA, FACTURA N° 0001100, SP N° 727, M.E. N° 3312.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIO, A FAVOR DE ERDEKA S.A., FACTURA N° 0001131, SP N° 1106, M.E. N° 4777.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIO, A FAVOR DE ERDEKA S.A., FACTURA N° 0001130, SP N° 1104, M.E. N° 4776.-


title: ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GAS CORONA SAECA

legalName: GAS CORONA SAECA

project: 000-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72851

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0322004 - (16/07/2013) - GAS CORONA S.A.E.C.A. - CD-12008-13-72851- CD Nº 05/13 - INST. DEL CANCER - F.F. 10 - CARP.Nº 6.948.-


EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS METALICOS Y NO METALICOS - SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-98103

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-000112 (10/02/15) EMPORIO FERRETERIA S.R.L. - CEM - EXP. 9219 - CD-12008-14-98103 - CD N° 18/2014 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-000111 (10/02/15) EMPORIO FERRETERIA S.R.L. - CEM - EXP. 9219 - CD-12008-14-98103 - CD N° 18/2014 - FF.10


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

IMESE S.A.

legalName: IMESE S.A.

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

SERVICIO ELECTROMEDI

legalName: SERVICIO ELECTROMEDI

LA CASA DEL MEDICO S.A.

legalName: LA CASA DEL MEDICO S.A.

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS MEDICOS DEL HOSPITAL DE CLINICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-14-98191

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE IMESE SA. S/FACT N°980 OC N°69091 LPN N°21/14 PEP N°1866

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE IMESE S/FACT.N° 1093, OCN° 70858, LPN° 21/14

description: POR COMPRA DE IMESE S/FACT N°1094 OC N°70856 LPN N°21/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE IMESE SA S/ FACT N° 1091, OCN° 70860, LPN N° 2014

description: POR COMPRAS DE IMESE SA S/ FACT N° 1088, OCN° 70855, LPN N° 21/2014

description: POR COMPRAS DE IMESE SA S/ FACT N° 1089, OCN° 70561, LPN N° 21/2014

description: POR COMPRAS DE IMESE SA S/ FACT N° 1095 OCN° 70857, LPN N° 21/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPRA DE IMESE S.A. , S/ PEP N°166,S/ FACT.N°1090,S/ORDEN DE COMPRA N°70560,S/L.P.N.N°21/14

description: COMPRA DE IMESE S.A. , S/ PEP N°166,S/ FACT.N°1092,S/ORDEN DE COMPRA N°70859,S/L.P.N.N°21/14

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-14-98190

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR MANTENIMIENTO Y REPARAC. S/FAC. N°  14 S/OC N° 69104 S/LPN N° 21/14 DE DISTRIB. YPACARAI

description: POR COMPRAS DE DISTRIBUIDORA YPACARAI S/ FACT N° 20, OCN° 69109, LPN N° 21/14

description: POR MANTENIM. Y REPARAC. DE DISTRIB. YPACARAI S/FAC. N° 19 S/OC N° 69108 S/LPN N° 21/14

description: POR MANTENIM. Y REPARAC. DE DISTRIB. YPACARAI S/FAC. N° 28 S/OC N° 69116 S/LPN N° 21/14

description: POR MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE DISTRIB. YPACARAI S/FAC. N° 13 S/OC N° 69103 S/LPN N° 21/14

description: POR MANTENIMIENTO Y REPARAC. S/FAC. N°  21 S/OC N° 69110 S/LPN N° 21/14 DE DISTRIB. YPACARAI

description: POR MANTENIMIENTO Y REPARAC. S/FAC. N°  17 S/OC N° 69106 S/LPN N° 21/14 DE DISTRIB. YPACARAI

description: POR MANTENIMIENTO Y REPARAC. S/FAC. N°  22 S/OC N° 69111 S/LPN N° 21/14 DE DISTRIB. YPACARAI

description: POR COMPRAS DE DISTRIB. YPACARAI S/FAC. N° 24 S/OC N° 69113 S/LPN N° 21/14

description: POR COMPRAS DE DISTRIBUIDORA YPACARAI S/ FACT N° 23, OCN° 69112, LPN N° 21/14

description: POR COMPRAS DE DISTRIBUIDORA YPACARAI S/ FACT N° 26, OCN° 69114, LPN N° 21/14

description: POR COMPRAS DE DISTRIBUIDORA YPACARAI S/ FACT N° 27, OCN° 691125 LPN N° 21/14

description: POR COMPRAS DE DISTRIBUIDORA YPACARAI S/ FACT N° 15, OCN° 69131, LPN N° 21/14

description: POR COMPRAS DE DISTRIBUIDORA YPACARAI S/ FACT N° 16, OCN° 69105, LPN N° 21/14

description: POR COMPRAS DE DISTRIBUIDORA YPACARAI S/ FACT N° 18, OCN° 69107, LPN N° 21/14

description: PLANILLA DE MANT. Y REP. MENORES DE MAQ.EQ. Y MUEBLES S/ FACT N°12, S/L.P.N.N°21/14, S/ PEP N°1865

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE DIST. YPACARAI SA. S/FACT N°4742 OC N°70627 LPN N°21/14 PEP N°350

description: POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DIST. YPACARAI SA. S/FACT N°4738 OC N°70610 LPN N°21/14 PEP N°350

description: POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DIST. YPACARAI SA. S/FACT N°4737 OC N°70612 LPN N°21/14 PEP N°350

description: POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DIST. YPACARAI SA. S/FACT N°4740 OC N°70862 LPN N°21/14 PEP N°350

description: POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DIST. YPACARAI SA. S/FACT N°4741 OC N°70628 LPN N°21/14 PEP N°350

description: POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DIST. YPACARAI SA. S/FACT N°4735 OC N°70611 LPN N°21/14 PEP N°350

description: POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DIST. YPACARAI SA. S/FACT N°4736 OC N°70609 LPN N°21/1.4 PEP N°350

description: POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DIST. YPACARAI SA. S/FACT N°4731 OC N°70621 LPN N°21/14 PEP N°350

description: POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DIST. YPACARAI SA. S/FACT N°4732 OC N°70620 LPN N°21/14 PEP N°350

description: POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DIST. YPACARAI SA. S/FACT N°4744 OC N°70625 LPN N°21/14 PEP N°350

description: POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DIST. YPACARAI SA. S/FACT N°4739 OC N°70608 LPN N°21/14 PEP N°350

description: POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DIST. YPACARAI SA. S/FACT N°4718 OC N°70954 LPN N°21/14 PEP N°350

description: POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DIST. YPACARAI SA. S/FACT N°4719 OC N°70849 LPN N°21/14 PEP N°350

description: POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DIST. YPACARAI SA. S/FACT N°4733 OC N°70619 LPN N°21/14 PEP N°350

description: POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DIST. YPACARAI SA. S/FACT N°4734 OC N°70614 LPN N°21/14 PEP N°350

description: POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DIST. YPACARAI SA. S/FACT N°4723 OC N°70613 LPN N°21/14 PEP N°350

description: POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DIST. YPACARAI SA. S/FACT N°4730 OC N°70622 LPN N°21/14 PEP N°350

description: POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DIST. YPACARAI SA. S/FACT N°4729 OC N°70623 LPN N°21/14 PEP N°350

description: POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DIST. YPACARAI SA. S/FACT N°4745 OC N°70624 LPN N°21/14 PEP N°350

description: POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DIST. YPACARAI SA. S/FACT N°4746 OC N°70626 LPN N°21/14 PEP N°350

description: POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DIST. YPACARAI SA. S/FACT N°4720 OC N°70861 LPN N°21/14 PEP N°350

description: POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DIST. YPACARAI SA. S/FACT N°4721 OC N°70850 LPN N°21/14 PEP N°350

description: POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DIST. YPACARAI SA. S/FACT N°4722 OC N°70851 LPN N°21/14 PEP N°350

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-14-98188

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPRA  DE ARGON S.R.L. S/ FACT N°2581, S/ PEP N°2203,S/ L.P.N.N°21/14

description: COMPRA  DE ARGON S.R.L. S/ FACT N°2580, S/ PEP N°2203,S/ L.P.N.N°21/14

description: POR MANTENIMIENTOS DE ARGON S/FAC. N° 2576 S/OC N° 69128 S/LPN N° 21/14

description: POR MANTENIMIENTOS DE ARGON S/FAC. N° 2572 S/OC N° 69122 S/LPN N° 21/14

description: COMPRA  DE ARGON S.R.L. S/ FACT N°2583, S/ PEP N°2203,S/ L.P.N.N°21/14

description: POR MANT.Y REP DE  ARGON  S/ FACT N° 2574, OCN° 69126, LPN N° 21/14

description: POR MANTENIMIENTOS DE ARGON S/FAC. N° 2570 S/OC N° 69211 S/LPN N° 21/14

description: POR MANTENIMIENTOS DE ARGON S/FAC. N° 2582 S/OC N° 69124 S/LPN N° 21/14

description: COMPRA  DE ARGON S.R.L. S/ FACT N°2573, S/ PEP N°2203,S/ L.P.N.N°21/14

description: POR MANTENIMIENTOS DE ARGON S/FAC. N° 2575 S/OC N° 69127 S/LPN N° 21/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPRA S/ FACT N°2742, DE ARGON S.R.L., S/ L.P.N.N°22/14 S/ PEP N°44

description: COMPRA S/ FACT N°2745, DE ARGON S.R.L., S/ L.P.N.N°21/14 S/ PEP N°44

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ARGON SRL S/FACT N°3224 OC N°70598 LPN N°21/14 PEP N°320

description: POR MANTENIMIENTO DE ARGON SRL S/FACT N°3225 OC N°70599 LPN N°21/14 PEP N°320

description: POR MANTENIMIENTO DE ARGON SRL S/FACT N°3216 OC N°70600 LPN N°21/14 PEP N°320

description: POR MANTENIMIENTO DE ARGON SRL S/FACT N°3220 OC N°70601 LPN N°21/14 PEP N°320

description: POR MANTENIMIENTO DE ARGON SRL S/FACT N°3222 OC N°70596 LPN N°21/14 PEP N°320

description: POR MANTENIMIENTO DE ARGON SRL S/FACT N°3219 OC N°70602 LPN N°21/14 PEP N°320

description: POR SERVICIO DE ARGON SRL. S/FACT N°3223 OC N°70597 LPN N°21/14 PEP N°320

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-15-104829

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR MANT. Y REP. MENORES DE MAQ.EQ.Y MUEBLES DE SEMPRO, S/ FACT.N°156,S/ O.C.N°70854,S/L.P.N.N°21/14,S/ PEP N°548

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-14-98189

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE LA CASA DEL MEDICO S/FACT N°7350 OC N°70569 PEP N°332

description: POR MANTENIMIENTO DE LA CASA DEL MEDICO S/FACT N°7351 OC N°70570 LPN N°21/14 PEP N°332

description: POR MANTENIMIENTO DE LA CASA DEL MEDICO S/FACT N°7344 OC N°70572 LPN N°21/14 PEP N°332

description: POR MANTENIMIENTO DE LA CASA DEL MEDICO S/FACT N°7347 OC N°70573 LPN N°21/14 PEP N°332

description: POR COMPRAS DE LA CASA DEL MEDICO S/ FACT N° 7346, OCN° 70571, LCO N° 21/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR REPARACION S/FACT NRO 8173,OC NRO  69095,LPN NRO 21/2014,DE LA  CASA DEL MEDICO

description: POR COMPRAS DE LA CASA DEL MEDICO S/ FACT N° 8168, OCN° 69098, LPN N° 21/14

description: POR COMPRAS DE LA CASA DEL MEDICO S/ FACT N° 8166, OCN° 69100, LPN N° 21/14

description: POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. MEDICOS POR LA CASA DEL MEDICO S/ FACT. N° 8170, S/ OC N° 69099, LPN N° 21/14

description: POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. MEDICOS POR LA CASA DEL MEDICO S/ FACT. N° 8171, S/ OC N° 69097, LPN N° 21/14

description: POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. MEDICOS POR LA CASA DEL MEDICO S/ FACT. N° 8167, S/ OC N° 69093, LPN N° 21/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE LA CASA DE LOS MEDICOS S/FACT N°8174 OC N°69096 LPN N°21/14

description: POR COMPRA DE LA CASA DE LOS MEDICOS S/FACT N°8172 OC N°69461 LPN N°21/14

description: POR COMPRA DE LAS CASAS DE LOS MEDICOS S/FACT N°8169 OC N°69092 LPN N°21/14


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FAMETAL SA

legalName: FAMETAL SA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-106855

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00978, DE FECHA 17/7/2015 - JULIO/2015 - 344-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001242 DE FECHA 23/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 344-10-MEENVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001261 DE FECHA 15/12/2015  - DICIEMBRE/2015 - 342-30-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000967 DE FECHA 17/7/2015 - JULIO/2015 - 344-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000933 DE FECHA 19/06/2015 - AGOSTO/2015 - 344-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000942 DE FECHA 26/6/2015 - JUNIO/2015 - 344-MENEVA SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000943 DE FECHA 26/06/2015 - JUNIO/2015 - 344-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001243 DE FECHA 23/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 342-30-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-001019 DE FECHA 19/8/2015 - AGOSTO/2015 - 344-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001257 DE FECHA 14/12/2015 - DICIEMBRE/2015 - 344-30-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001036 DE FECHA 24/8/2015- AGOSTO/2015 - 344-MENEVA SRL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-106854

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-001323 DE FECHA 25/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 344-10-FAMETAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº  001-001-0001067 DE FECHA 20/7/2015-  JULIO/2015 - 344-FAMETAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001019 DE FECHA 23/06/2015 - AGOSTO/2015 - 344-10-FAMETAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001116 DE FECHA 14/8/2015 - AGOSTO/2015 - 344-FAMETAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-001134 DE FECHA 25/08/2015 - AGOSTO/2015 - 344-30-FAMETAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-01-001124 DE FECHA 19/8/2015 - AGOSTO/2015 - 344-FAMETAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001035, DE FECHA 29/6/2015 - JUNIO/2015 - 344-FAMETAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001354 DE FECHA 09/12/2015 - DICIEMBRE/2015 - 344-30-FAMETAL S.A.


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

María Elizangela Sos

legalName: María Elizangela Sos

TUPI RAMOS GENERALES

legalName: TUPI RAMOS GENERALES

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES , ELECTRODOMÉSTICO Y EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL REP. "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-150285

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 541 - ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - A&M RAMOS GRALES - REP - DICIEMRBE 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-150281

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 541 - ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - TUPI SA - REP - DICIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 539 - MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GRAL VARIAS - TUPI SA - REP - DICIEMRBE 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-150279

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 534 - EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - MOLMAN SA - REP - DICIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 533 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES - MOLMAN SA - REP - DICIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 541 - ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - MOLMAN SA - REP - DICIEMRBE 2017


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 222311 - CC: LP-12006-11-41115 SERVICIOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE COMUNICACIÓN PARA LA SET Y DGIC

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

BIOS GROUP SRL

legalName: BIOS GROUP SRL

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO,   4 _ ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE COMUNICACIÓN PARA LA SET Y DGIC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-11-41115

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP S.R.L, ORDEN DE SERVICIO Nº 2812/2011, FACTURA Nº 001-001-0000629/2011, PLANILLA DE AFECTACION PRESUPUESTARIA Nº 684/2011, EXPEDIENTE SIME Nº 53534/2011.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP S.R.L, ORDEN DE SERVICIO Nº 2812/2011, FACTURA Nº 001-001-0000627/2011, PLANILLA DE AFECTACION PRESUPUESTARIA Nº 684/2011, EXPEDIENTE SIME Nº 53534/2011.

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP SRL, POR SERVICIOS DE CABLEADO, EQUIPAMIENTOS DE COMUNICACION PARA LA SET Y LA DGIC, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-000632, CC N° LP-12006-11-41115, ORDEN DE SERVICIO N° 2813.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP SRL, POR SERVICIOS DE CABLEADO, EQUIPAMIENTOS DE COMUNICACION PARA LA SET Y LA DGIC, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-000633, CC N° LP-12006-11-41115, ORDEN DE SERVICIO N° 2813.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 41115, FACT. Nº 630.-

description: OBLIG. PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 41115, FACT. Nº 631.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP SRL POR SERVICIOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y PROVISION DE EQUIPAMIENTOS DE COMUNICACION PARA LA SET Y DGIC, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000624, CC N° LP-12006-11-41115, ORDEN DE SERVICIO N° 2814.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP SRL POR SERVICIOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y PROVISION DE EQUIPAMIENTOS DE COMUNICACION PARA LA SET Y DGIC, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000625, CC N° LP-12006-11-41115, ORDEN DE SERVICIO N° 2814.-

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP S.R.L. SEGUN DETALLE CDP Nº 023/2012 160/2012, PAC Nº 222311/11, C.C. Nº LP-12006-11-41115, CONTRATO Nº 207/2012, O.S. Nº 2003, FACTURA Nº 1204,-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP S.R.L. SEGUN DETALLE CDP Nº 023/2012 160/2012, PAC Nº 222311/11, C.C. Nº LP-12006-11-41115, CONTRATO Nº 207/2012, O.S. Nº 2004, FACTURA Nº 1205,-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP S.R.L. SEGUN DETALLE CDP Nº 023/2012 160/2012, PAC Nº 222311/11, C.C. Nº LP-12006-11-41115, CONTRATO Nº 207/2012, O.S. Nº 2004, FACTURA Nº 1206,-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP S.R.L. SEGUN DETALLE CDP Nº 023/2012 160/2012, PAC Nº 222311/11, C.C. Nº LP-12006-11-41115, CONTRATO Nº 207/2012, O.S. Nº 2003, FACTURA Nº 1203,-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP SRL POR SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA SSET Y PARA LA DGIC, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001144, CC N° LP-12006-11-41115, ORDEN DE SERVICIO N° 1802.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP SRL POR SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA SSET Y PARA LA DGIC, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001143, CC N° LP-12006-11-41115, ORDEN DE SERVICIO N° 1802.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP S.R.L. EN CONCEPTO DE LA PROVISION DE SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS,  SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F. CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1006, C.C. Nº LP-12006-11-41115, FACTURA Nº 001-001-0000979.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP S.R.L. EN CONCEPTO DE LA PROVISION DE SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS,  SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F. CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 994, C.C. Nº LP-12006-11-41115, FACTURA Nº 001-001-0001012.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP S.R.L. EN CONCEPTO DE LA PROVISION DE SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS,  SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F. CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 994, C.C. Nº LP-12006-11-41115, FACTURA Nº 001-001-0000978.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP SRL SEGUN DETALLE C.C. Nº 41115, PAC Nº 222.311, CONTRATO Nº 207/2011, O.S. Nº 147, FACTURA Nº 736.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP SRL SEGUN DETALLE C.C. Nº 41115, PAC Nº 222.311, CONTRATO Nº 207/2011, O.S. Nº 108, FACTURA Nº 727.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP SRL SEGUN DETALLE C.C. Nº 41115, PAC Nº 222.311, CONTRATO Nº 207/2011, O.S. Nº 108, FACTURA Nº 737.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP SRL SEGUN DETALLE C.C. Nº 41115, PAC Nº 222.311, CONTRATO Nº 207/2011, O.S. Nº 146, FACTURA Nº 731.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP SRL SEGUN DETALLE C.C. Nº 41115, PAC Nº 222.311, CONTRATO Nº 207/2011, O.S. Nº 146, FACTURA Nº 735-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP SRL SEGUN DETALLE C.C. Nº 41115, PAC Nº 222.311, CONTRATO Nº 207/2011, O.S. Nº 98, FACTURA Nº 730.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-11-41114

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA COMTEL S.R.L. , POR LA PROVISION DE EQUIPOS DE COMUNICACIONNES DE LA D.G.I.C.,  SEGUN FACTURA Nª 26942, O.C. Nª 11/2012, SIME Nª 5164, CC-LP-12006-11-41114.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA COMTEL S.R.L. , POR LA PROVISION DE EQUIPOS DE COMUNICACIONNES DE LA D.G.I.C.,  SEGUN FACTURA Nª 26941, O.C. Nª 10/2012, CONTRATO ABIERTO MH Nª 208/2012,  SIME Nª 5161, CC-LP-12006-11-41114.-


title: Alquiler de Fotocopiadora

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Fotocopiadora

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-136407