name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 275045 - CC: LC-14001-14-85812 LOCACION DE INMUEBLE

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LUIS MARIA BOGADO SI

legalName: LUIS MARIA BOGADO SI

description: 001 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DE INMUEBLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-14001-14-85812

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. N° 344 DEL 25/06/2014, AL DR. LUIS MARIA BOGADO SIENRA, POR LOCACIÓN DE INMUEBLE. S/ STR N° 27/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/ PAGO. RC 205 DEL 30/04/14, A DR. LUIS MARIA BOGADO SIENRA, POR ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES. SEGUN STR Nº 12/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.276/14 DEL 29/05/2014, A LUIS MARIA BOGADO SIENRA, POR ALQUILER DE LOCAL.- S/STR.NI.022/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 624 DEL 29/09/2015, A LUIS MARIA BOGADO SIERRA, POR LOCACIÓN DE INMUEBLE. S/ STR N° 37/2015.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 625 DEL 29/09/2015, A LUIS MARIA BOGADO SIERRA, POR LOCACIÓN DE INMUEBLE. S/ STR N° 37/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/ PAGO. RC. 758 DEL 29/10/15, A DR. LUIS MARIA BOGADO SIENRA, POR ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES. SEGUN STR Nº 46/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.173/15 DEL 26/03/2015, AL DR. LUIS MARIA BOGADO SIENRA, POR LOCACION DE INMUEBLE.- S/STR.NI.010/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 1114 DEL 23/12/2015, A LUIS MARIA BOGADO SIERRA, LOCACIÓN DE INMUEBLE. S/ STR N° 57/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 872 DEL 23/11/2015, A LUIS MARIA BOGADO SIERRA, POR LOCACIÓN DE INMUEBLE. S/ STR N° 49/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/ PAGO. RC. 292 DEL 30/04/15, A DR. LUIS MARIA BOGADO SIENRA, POR ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES. SEGUN STR Nº 14/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/ PAGO. RC. 503 DEL 29/07/15, A DR. LUIS MARIA BOGADO SIENRA, POR ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES. SEGUN STR Nº 32/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 349 DEL 29/05/2015, AL DR. LUIS MARIA BOGADO SIENRA, POR LOCACIÓN DE INMUEBLE. S/ STR N° 20/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 438 DEL 29/06/2015, A LUIS MARIA BOGADO SIERRA, LOCACIÓN DE INMUEBLE. S/ STR N° 28/2015.


status: active

title: AMPLIACION PAC Nro.: 243705 - CC: CD-13004-12-59361 SERVICIO DE ODONTOLOGIA PREPAGA PARA MIEMBROS Y FUNCIONARIOS DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ODONTOLOGIA 3 TRES S

scheme: PY-RUC

legalName: ODONTOLOGIA 3 TRES S

currency: PYG

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

status: COMPROMETIDO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

format: html

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACTURA Nº 91 - ODONTOLOGIA 3 S.,A. - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-12-59361

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001166- ODONTOLOGIA 3 S.A - 01/09/2012 - 31/12/12 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1258 - ODONTOLOGIA TRES S.A. - PERIODO 2013 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: ADQUISICION DE PINTURAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

JEFFREY OSMAR BENITE

legalName: JEFFREY OSMAR BENITE

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR, 001 - SALUD ANIMAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 814- LEY 808/96 DGT SENACSA - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PINTURAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-13-78670

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE PAGO

description: CP.- 71231.- PINTURERIA SAN LORENZO.- ADQ. DE PINTURAS.- STR.- DGAF.50540.- NP.-7838.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP.71231.-PINTURERIA SAN LORENZO .  ADQ. DE PINTURAS.- STR.- DGAF.50540.- NP.- 7837.-


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: ADQUISICION DE EDREDONES PARA TROPAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIMAFER S.R.L.

legalName: DIMAFER S.R.L.

description: 009 - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EDREDONES PARA TROPAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-77776

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0015193/15549 (RUBRO 323-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2013


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Adquisicion de Pinturas y Colorantes

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Pinturas y Colorantes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-123041

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0011086 (24/08/2016) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS P / LA SALUD - PINTUPAR SRL - F.F. 10 - CD N° 7 / 2016 - C.C. CD-12008-16-123041 - CARPETA N° 129504 (2016) - 2861 (2017).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-123113

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000886 (12/08/2016)  / EMPORIO FERRETERIA  - CENTRO DE EMERGENCIA MEDICAS / CD N°07/2016 / CD-12008-16-123113 / FF. 10 / CARP.N°129.510.-


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

CONELEC SA

legalName: CONELEC SA

description: 002 - COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS, 004 - COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE CON CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-14-101963

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARA PAGO POR REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS A FAVOR DE CONELEC S.A. SEGÙN FACTURA Nº 1321, S.P. Nº104, EXP. DINCAP Nº 11092/15

description: OBLIG. PARA PAGO POR REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS A FAVOR DE CONELEC S.A. SEGÙN FACTURA Nº 1332, S.P. Nº104, EXP. DINCAP Nº 11092/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A FAVOR DE CONELEC S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (ACONDICIONADORES DE AIRE) MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS MUEBLES DE OFICINA  SEGUN FACTURA N° 0001871, S.P.N° 319, DOCUMENTO N° 30936/2015.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A FAVOR DE CONELEC S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS MUEBLES DE OFICINA (ACONDICIONADORES DE AIRE),  SEGUN FACTURA N° 0001872, S.P.N° 319, DOCUMENTO N° 30936/2015.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A FAVOR DE CONELEC S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS MUEBLES DE OFICINA (ACONDICIONADORES DE AIRE),  SEGUN FACTURA N° 0001874, S.P.N° 319, DOCUMENTO N° 30936/2015.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A FAVOR DE CONELEC S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS MUEBLES DE OFICINA (ACONDICIONADORES DE AIRE),  SEGUN FACTURA N° 0001875, S.P.N° 319, DOCUMENTO N° 30936/2015.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A FAVOR DE CONELEC S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS MUEBLES DE OFICINA (ACONDICIONADORES DE AIRE),  SEGUN FACTURA N° 0001876, S.P.N° 319, DOCUMENTO N° 30936/2015.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A FAVOR DE CONELEC S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS MUEBLES DE OFICINA (ACONDICIONADORES DE AIRE),  SEGUN FACTURA N° 0001877, S.P.N° 319, DOCUMENTO N° 30936/2015.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A FAVOR DE CONELEC S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS MUEBLES DE OFICINA (ACONDICIONADORES DE AIRE),  SEGUN FACTURA N° 0001878, S.P.N° 319, DOCUMENTO N° 30936/2015.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A FAVOR DE CONELEC S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS MUEBLES DE OFICINA (ACONDICIONADORES DE AIRE),  SEGUN FACTURA N° 0001879, S.P.N° 319, DOCUMENTO N° 30936/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS EQUIPOS MUEBLES DE OFICINA, A FAVOR DE CONELEC S.A., SEGUN FACTURA N° 0001766, S.P.N° 265, EXPEDIENTE N° 26169, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE UTILIZADA EN LA DINCAP.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS EQUIPOS MUEBLES DE OFICINA, A FAVOR DE CONELEC S.A., SEGUN FACTURA N° 0001767, S.P.N° 265, EXPEDIENTE N° 26169, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE UTILIZADA EN LA DINCAP.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS EQUIPOS MUEBLES DE OFICINA, A FAVOR DE CONELEC S.A., SEGUN FACTURA N° 0001768, S.P.N° 265, EXPEDIENTE N° 26169, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE UTILIZADA EN LA DINCAP.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO PROVEEDOR A FAVOR DE CONELEC S.A., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS MUEBLES DE OFICINA DE LA  DINCAP,  SEGUN  FACTURA N° 001-001-0001594,  EXPEDIENTE N° 13921/2015,  S.P.N° 178.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO PROVEEDOR A FAVOR DE CONELEC S.A., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS MUEBLES DE OFICINA DE LA  DINCAP,  SEGUN  FACTURA N° 001-001-0001600,  EXPEDIENTE N° 13921/2015,  RUBRO N° 243,  S.P.N° 178.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO PROVEEDOR A FAVOR DE CONELEC S.A., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS MUEBLES DE OFICINA DE LA  DINCAP,  SEGUN  FACTURA N° 001-001-0001597,  EXPEDIENTE N° 13921/2015,  RUBRO N° 243,  S.P.N° 178.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO PROVEEDOR A FAVOR DE CONELEC S.A., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS MUEBLES DE OFICINA DE LA  DINCAP,  SEGUN  FACTURA N° 001-001-0001599,  EXPEDIENTE N° 13921/2015,  RUBRO N° 243,  S.P.N° 178.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO PROVEEDOR A FAVOR DE CONELEC S.A., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS MUEBLES DE OFICINA DE LA  DINCAP,  SEGUN  FACTURA N° 001-001-0001598,  EXPEDIENTE N° 13921/2015,  RUBRO N° 243,  S.P.N° 178.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARA PAGO POR MANT. Y REPAR. MENORES DE MAQUINARIAS, EQ. MUEBLES DE OFICINA A FAVOR DE CONELEC S.A. SEGÙN FACTURA Nº 1320, S.P. Nº 036, EXP. DINCAP Nº 5292/15

description: OBLIG. PARA PAGO POR MANT. Y REPAR. MENORES DE MAQUINARIAS, EQ. MUEBLES DE OFICINA A FAVOR DE CONELEC S.A. SEGÙN FACTURA Nº 1322, S.P. Nº 037, EXP. DINCAP Nº 5292/15

description: OBLIG. PARA PAGO POR MANT. Y REPAR. MENORES DE MAQUINARIAS, EQ. MUEBLES DE OFICINA A FAVOR DE CONELEC S.A. SEGÙN FACTURA Nº 1333, S.P. Nº 038, EXP. DINCAP Nº 5292/15

description: OBLIG. PARA PAGO POR MANT. Y REPAR. MENORES DE MAQUINARIAS, EQ. MUEBLES DE OFICINA A FAVOR DE CONELEC S.A. SEGÙN FACTURA Nº 1318, S.P. Nº 039, EXP. DINCAP Nº 5292/15

description: OBLIG. PARA PAGO POR MANT. Y REPAR. MENORES DE MAQUINARIAS, EQ. MUEBLES DE OFICINA A FAVOR DE CONELEC S.A. SEGÙN FACTURA Nº 1338, S.P. Nº 041, EXP. DINCAP Nº 5292/15


legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DENESIS DAHIANA SANC

legalName: DENESIS DAHIANA SANC

FAMETAL SA

legalName: FAMETAL SA

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-85590

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000355 DE FECHA 11/8/2014 - AGOSTO/2014 - 344-RAD DIST.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000302, DE FECHA 17/06/2014 - JUNIO/2014 - 344-RAD S.A.

description: ASIENTO DE  OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000301, DE FECHA 17/06/2014 - JUNIO/2014 - 344-RAD S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000229, DE FECHA 15/4/2014 - ABRIL/2014 - 344-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000230 DE FECHA 15/4/2014 - ABRIL/2014 - 344-RAD DIST.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000164, DE FECHA 10/4/2014 - MAYO/2014 - 344-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000209, DE FECHA 10/4/2014 - MAYO/2014 - 344-RAD DIST.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000331 DE FECHA 23/06/2014 - JULIO/2014 - 344-RAD S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00332 DE FECHA 23/06/2014 - JULIO/2014 - 344-RAD S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000330 DE FECHA 23/06/2014 - SETIEMBRE/2014 - 344-RAD S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000223, DE FECHA 15/4/2014 - ABRIL/2014 - 344-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000224 DE FECHA 15/4/2014 - ABRIL/2014 - 344-RAD DIST.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000212, DE FECHA 14/4/2014 - ABRIL/2014 - 344-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000213 DE FECHA 14/4/2014 - ABRIL/2014 - 344-RAD DIST.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000254, DE FECHA 21/5/2014 - MAYO/2014 - 344-RAD DIST. S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000256, DE FECHA 21/05/2014 - MAYO/2014 - 344-RAD  DIST. S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ASIENTO SEGUN FACTURA 1-1-388 DE FECHA 20/11/2014 - 344-30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000125 DE FECHA 08/04/2014 - ABRIL/2014 - 344-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000126 DE FECHA 08/04/2014 - ABRIL/2014 - 344-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000127 DE FECHA 08/4/2014 - ABRIL/2014 - 344-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000128, DE FECHA 08/04/2014 - ABRIL/2014 - 344-RAD DIST.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000202 DE FECHA 08/04/2014 - MAYO/2014 - 344-RAD S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000260 DE FECHA 21/05/2014 - MAYO/2014 - 344-RAD S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000258, DE FECHA 21/05/2014 - JUNIO/2014  - 344-RAD S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000259, DE FECHA 21/05/2014 - JUNIO/2014 - 344-RAD S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000391 DE FECHA 22/12/2014 - DICIEMBRE/2014 - 344-RAD S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000373, DE FECHA 20/11/2014 - DICIEMBRE/2014 - 344-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000374 DE FECHA 20/11/2014 - DICIEMBRE/2014 - 344-RAD DIST.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-85991

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000332 DE FECHA 28/4/2014 - ABRIL/2014 - 344-FAMETAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000325, DE FECHA 23/4/2014 - ABRIL/2014 - 344-FAMETAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000317, DE FECHA 16/4/2014 - ABRIL/2014 - 344-FAMETAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000408 DE FECHA 25/06/2014- SETIEMBRE/2014 - 344-FAMETAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000327 DE FECHA 23/4/2014 - JUNIO/2014 - 344-FAMETAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000407 DE FECHA 25/06/2014 - AGOSTO/2014 - 344-FAMETAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000488 DE FECHA 19/8/2014 - AGOSTO/2014 - 344-FAMETAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000306 DE FECHA 09/4/2014 - ABRIL/2014 - 344-FAMETAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000358 DE FECHA 21/05/2014 - JUNIO/2014 - 344-FAMETAL S.A.


name: 1120000- SUAF SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

OLAM SRL

legalName: OLAM SRL

SANRI SA

legalName: SANRI SA

project: 000-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de oficina y Computación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-150288

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 543, ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, PAGO A SDA PARAGUAY S.A. SEGUN FACT.CRED.Nº 001-001-0001530 DE FECHA 26/12/2017, EN CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LA SFP.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-150337

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACION, PAGO A LA FIRMA OLAM S.R.L. SEGUN FACT. CRED. Nº 001-001-0005511 DE FECHA 26/12/2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-150289

description: PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACION, PAGO A LA FIRMA SANRI S.A. SEGUN FACT.CRED. Nº 003-003-0000001 DE FECHA 26/12/2017, EN CONCEPTO DE PROVISIÓN DE QUIPOS DE COMPUTACION DE LA SFP.-


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 14 _ DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-26531

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-008-0006931 ESTACIÓN BAHÍA S.R.L.   CORRESPONDIENTE A PROVISIÓN DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO PAGO DIRECTO A L PROVEEDOR


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

title: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

roles: procuringEntity buyer

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

2110000-SUAF - FUERZA DE TAREA CONJUNTA

legalName: 2110000-SUAF - FUERZA DE TAREA CONJUNTA

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

name: 2120000-SUAF-DIRECC. HECHOS PUNIBLES, ECONOMICOS Y FINANCIEROS

name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

RODRIGO JOEL ZACARIA

legalName: RODRIGO JOEL ZACARIA

name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCIÓN A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-18-157938

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 15987

description: OBLIG FACT 15987

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. OBJ. 331, PAPELERA GUAIRA S.A., FACT. N° 001-001-0014729, MES DE JULIO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 14626

description: OBLIG FACT 14626

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0016008 OBJ,331 PAPELERIA GAUIRA S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0015765 PAPELERA GUAIRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0014742 PAPELERA GUAIRA S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-18-157935

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 6823

description: OBLIG FACT 6823

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. OBJ. 331, OFI COMPRAS, FACT. N° 001-001-0006800, MES DE JULIO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLBIG. OBJ. 334, OFI COMPRAS, FACT. N° 6803, MES DE AGOSTO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0006903 OFI COMPRA FECAH 27/08/18 OBJ 334.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0006804 OBJ.334 OFICOMPRAS

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0006805 OBJ,331 OFI-COMPRAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0006794 OFI COMPRAS DE RODRIGO ZACARIAS.


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 12 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para C.D Nº 14 Adquisicion e Instalacion de Circuito Cerrado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-38608


title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA Y ACCESORIOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

AYCOM S.R.L.

legalName: AYCOM S.R.L.

description: 21 _ APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 543 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION. AYCOM SRL (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-29732

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 543 ADQUISICION DE COMPUTACION, AYCOM S.R.L., (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


AYALA

legalName: AYALA

description: 5 _ SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Elaboracion de Proyectos para Construccion de Obra

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-22479

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 779

description: OBLIG FACT Nº 779

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 816

description: OBLIG FACT Nº 816


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

OTTONELLI SA

legalName: OTTONELLI SA

description: 1 _ COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Audio y Visualizacion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-34396

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-34397

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DE GASTOS DE GASTOS DE CAPITAL A OTTONELLI SA.(536), S/FAC. Nº001-001-000003414, CD-28002-11-34397, MES DE OCTUBRE DEL 2011, STRFF10INTERNº121


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 298688 - CC: CD-28001-15-115934 Adquisición de útiles para oficina - Segundo llamado.

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-115933

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-115934

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-116618


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

IMESE S.A.

legalName: IMESE S.A.

LA CASA DEL MEDICO S.A.

legalName: LA CASA DEL MEDICO S.A.

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

ALBATROS SACI

legalName: ALBATROS SACI

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

project: 0 _ 00-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Equipos de Uso Hospitalario

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-36331

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: IMESE S.A. - FACT.Nº 001-001-0003310 (31/10/2011) - HOSPITAL PEDIATRICO - LCO Nº 10/2011 - CO-12008-11-36331 - FF 10 - EXP.Nº 6972.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-36612

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-014058 (29/11/2011) LA CASA DEL MEDICO - HOSP. PEDIATRICO - CARP. N° 7276 - CC.CO-12008-11-36612 - LCO N° 10/2011 - FF.10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-36611

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0034867(24/11/2011) - EXIMPAR S.R.L -  HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - CARPETA N° 7113- CC: CO-12008-11-36611 - LCO N° 10/2011 - FF. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT Nº 001-001-00034838 (23/11/11) - EXIMPAR SRL - PEDIATRICO - CO-12008-11-36611 - CARP. Nº 7113 -

description: FACT Nº 001-001-00324635 (09/11/11) EXIMPAR SRL - CO-12008-11-36611  - CARP Nº 7113 - PEDIATRICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-36328

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALBATROS S.A. - FAC.N° 001-001-0001756 (07/12/2011) - HOSPITAL PEDIATRICO - LCO N° 10/2011 - CO-12008-11-36328 - FF 10 - EXP.N° 7898.-

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-36329

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA YPACARAI S.R.L. - FACT.Nº 001-002-0004263 (15/11/2011) - HOSPITAL PEDIATRICO - LCO Nº 10/2011 - CO-12008-11-36329 - FF 10 - EXP.Nº 6972.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-36330

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ARGON S.R.L. - FACT.Nº 001-001-0007012 (21/11/2011) - HOSPITAL PEDIATRICO - LCO Nº 10/2011 - CO-12008-11-36330 - FF 10 - EXP.Nº 6972.-


name: 1930000-SUBUAF.- SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

title: Construcción de Cancha de Ho Ao, terrazas y otros.-

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SPORT BUSINESS S.R.L

legalName: SPORT BUSINESS S.R.L

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N° 5538/15 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - LEY N° 5538/15 - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PLANILLA DE SPORTCESPED CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE SPORT CESPED DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE SPOR CESPED  DEL MES DE ABRIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-136109

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE SPORTCESPED DEL MES DE MARZO DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP.A PAGO DE M&C BUSSINES DEL MES DE OCTUBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE SPORTCESPED DEL MES DE JULIO DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE SPORT CESPED  DEL MES DE ABRIL


title: Adquisicion de Equipos Educativos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

legalName: 1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos Educativos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-142208

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-142346


name: 1000000-VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 308132 - CC: CE-12002-16-127250 Mantenimiento y Reparación de Ascensor Marca Schindler

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

HOLLER INGENIERIA S.R.L.

legalName: HOLLER INGENIERIA S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Ascensor Marca Schindler

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12002-16-127250

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. DE ASCENSOR. HOLLER INGENIERIA S.R.L. FACTURA N°001-001-0009960. CE-12002-16-127250. AÑO 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. DE ASCENSOR. HOLLER INGENIERIA S.R.L. FACTURA N° 001-001-0010141.CE-12002-16-127250. AÑO 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANR. Y REPARACION DE ASCENSOR. HOLLER INGENIERIA S.R.L. FACTURA N° 001-001-0009949. CE-12002-16-127250. AÑO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANTENIMIENTO DE ASCENSOR. HOLLER INGENIERIA S.R.L. FACTURA N° 001-001-0010222. CE-12002-16-127250.AÑO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. DE ASCENSOR. HOLLER INGENIERIA S.R.L. FACTURA N°001-001-0009756. CE-12002-16-127250. AÑO  2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. DE ASCENSOR. HOLLER INGENIERIA S.R.L. FACTURA N°001-001-0010553. CE-12002-16-127250. AÑO 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. DE ASCENSOR. HOLLER INGENIERIA S.R.L. FACTURA N°001-001-0009381.CE-12002-16-127250. AÑO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. DE ASCENSOR. HOLLER INGENIERIA S.R.L. FACTURA N°001-001-0008852. CE-12002-16-127250. AÑO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. Y REP. MENORES DE INSTALACIONES. HOLLER INGENIERIA SRL..FACTURA  N°001-001-0009219.CE-12002-16-127250. AÑO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. DE ASCENSOR. HOLLER INGENIERIA S.R.L. FACTURA N°001-001-0009573. CE-12002-16-127250. AÑO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. Y REP. DE ASCENSOR. HOLLER INGENIERIA S.R.L. FACTURA N°001-001-0009062. AÑO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. DE ASCENSOR. HOLLER INGENIERIA S.R.L. FACTURA N° 001-001-0011476.CE-12002-16-127250. AÑO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. HOLLER INGENIERIA S.R.L. FACT. Nº 001-001-0011834. CE-12002-16-127250. AÑO 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. Y REPARACIÓN DE ASCENSOR. HOLLER INGENIERIA S.R.L. FACTURA N°001-001-0011301.CE-12002-16-127250.AÑO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. DE ASCENSOR. HOLLER INGENIERIA SRL. FACTURA N°001-001-0012090.CE-12002-16-127250. AÑO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANTENIMIENTO DE ASCESOR. HOLLER INGENIERIA S.R.L. FACTURA N°001-001-0008269.CE-12002-16-127250. AÑO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  MANT. Y REP. DE ASCENSOR. HOLLER INGENIERIA S.R.L. FACTURA N° 001-001-0008067..CE-12002-16-127250. AÑO 2016.

description: OBIGACION MANT. Y REP. DE ASCENSOR. HOLLER INGENIERIA S.R.L. FACTURA N°001-001-0008068.CE-12002-16-127250. AÑO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. Y REP. MENORES. ASCENSOR. HOLLEER INGENIERIA S.R.L. FACTURA N°001-001-0008497.CE-12002-16-127250. AÑO 2016


procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Inmueble para la Filial de Caaguazu de la Facultad de Derecho UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-28001-15-105983


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

RUBEN GORGONIO MEDINA FRANCO

legalName: RUBEN GORGONIO MEDINA FRANCO

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 3 _ AREA PENAL REGIONAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler para Depósito de Evidencias de Pedro J. Caballero

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-11-21671

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. DE ALQUILER DE RUBEN MEDINA FACT N° 504-499-500 DEL 22/03/2011 PREV N|3383-3349-3401 MES DE ENERO -FEBRERO-MARZO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQUILER AGOSTO RUBEN MEDINA FACT. 560 DEL 02/08/2011 PREV. 7431 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PREV. 10268 RUBEN MEDINA FACT. 608 DEL 03/11/11 NOV/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ DE RUBEN G. MEDINA FACT 554-556 DEL 10/06/11 PREV. 5579-4612 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-JUNIO

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION PREV. 4638 RUBEN MEDINA CANC. FACT. 552 DEL 09/06/11 ALQUILER DE MAYO/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ DE RUBEN MEDINA FACT 558 DEL 11/07/11 PREV. 6441 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO


title: Provisión de agua mineral para casa Matriz y Centro de Adiestramiento en Servicio

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-123159


title: ADQUISICION DE ANTIVIRUS CORPORATIVO

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

BIOS GROUP SRL

legalName: BIOS GROUP SRL

description: 26 _ MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ANTIVIRUS CORPORATIVO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-38756

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. N° 586 DE BIOS GROUP S.R.L., ANTIVIRUS - UTMAP


27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

004-FONDO GANADERO

legalName: 004-FONDO GANADERO

1000000-FONDO GANADERO

legalName: 1000000-FONDO GANADERO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE OFICINA Y FUMIGACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27004-17-144451

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27004-17-144450


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: Adquisicion de Equipos para Laboratorio

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 79- FOMENTO DE LA CADENA LACTEA LEY 5264/2014 - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos para Laboratorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-16-132239

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-16-132249

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-16-132242

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-16-132241

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-16-132250


title: Adquisición de Equipos de Computación

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

description: 7 _ APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Computación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-32946

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-001-0001654 (RUBRO - 543/10 - DISERAGRO), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2011


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 09/14 MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-14-101349


title: AMPLIACION PAC Nro.: 276348 - CC: CD-28001-14-87044 Impresiones Varias e Insumos para la CLEFA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 012 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-87044


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Eduardo Edmundo Rolo

legalName: Eduardo Edmundo Rolo

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL LOCAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JUAN BAUTISTA Y LOCALES DE JUZGADO DE PAZ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-130390

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/ FACTURA  CREDITO  N° 001-001-0000265  DEL  28/12/2016,  RES.  322  DEL  11/10/2016,   O.S.   N°  72  DEL  02/11/2016,  O.P.  N°  695  DEL  28/12/2016,  CD-13001-16-130390,   BENEF.  EDUARDO EDMUNDO ROLON BATISTA,  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE MISIONES.-


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 302495 - CC: CO-25005-16-121615 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRAL TELEFONICA

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-16-121615


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

JUAN ESPERANZA BENITEZ ALBAREZ

legalName: JUAN ESPERANZA BENITEZ ALBAREZ

DESARROLLOS DEL PARA

legalName: DESARROLLOS DEL PARA

DISTRIBUIDORA O   R SRL

legalName: DISTRIBUIDORA O   R SRL

ELVA URZINA VERA AREVALOS

legalName: ELVA URZINA VERA AREVALOS

DREI ASOCIADOS S.R.L

legalName: DREI ASOCIADOS S.R.L

project: 0 _ 00-VIG.EPID. DE LAS ENF.PREV POR  VAC. Y PAI

description: 7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-26262

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000922 (14/06/2011) -GABE - P.A.I - FF.30 - CD N°09/2011 - C.C.CD-12008-11-26262 - CARPETA Nº 2823

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-26263

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000445 (18/07/11) - DESARROLLO DEL PARAGUAY S.A. - PROG. NAC. DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES Y PAI - FF.30 - CD.09/11 - C.C.CD-12008-11-26263 - CARPETA Nº 3854

description: FACTURA Nº 001-001-0000446 (18/07/11) - DESARROLLO DEL PARAGUAY S.A. - PROG. NAC. DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES Y PAI - FF.30 - CD.09/11 - C.C.CD-12008-11-26263 - CARPETA Nº 3854

description: FACTURA Nº 001-001-0000447 (18/07/11) - DESARROLLO DEL PARAGUAY S.A. - PROG. NAC. DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES Y PAI - FF.30 - CD.09/11 - C.C.CD-12008-11-26263 - CARPETA Nº 3854

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-26264

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001568 (06/06/2011) -DISTRIBUIDORA O & R S.R.L - P.A.I - FF.30 - CD N°09/2011 - C.C.CD-12008-11-26264 - CARPETA Nº 2823

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-26265

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000272 (09/06/2011) -H.L (ELBA URSINA VERA AREVALOS) - P.A.I - FF.30 - CD N°09/2011 - C.C.CD-12008-11-26265 - CARPETA Nº 2823

description: FACTURA Nº 001-001-0000271 (09/06/2011) -H.L (ELBA URSINA VERA AREVALOS) - P.A.I - FF.30 - CD N°09/2011 - C.C.CD-12008-11-26265 - CARPETA Nº 2823

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-26266

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001171 (28/07/11) - ADREI ASOCIADOS S.A. - PROG. NAC. DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES Y PAI - FF.30 - CD.09/11 - C.C.CD-12008-11-26266 - CARPETA Nº 3854

description: FACTURA Nº 001-001-0001170 (28/07/11) - DREI ASOCIADOS S.A - PROG. NAC. DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES Y PAI - FF.30 - CD.09/11 - C.C.CD-12008-11-26263 - CARPETA Nº 3854


1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

OLI SERVICE SRL

legalName: OLI SERVICE SRL

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

PRINTEC SA

legalName: PRINTEC SA

description: 3 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES MEDICOS, 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Y DUPLICADORAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - EL HOSPITAL DE CLINICAS/ ASUNCIO Y EL HOSPITAL DE CLINICAS/SAN LORENZO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-40978

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR REPARACION.S/FACT NRO 15437,OC NRO 51608,LCO NRO 11/2011,DE OLI SERVICE

description: POR COMPRAS DE OLI SERVICE SRL S/ FACT. Nº 15439, OCNº 51628, LCO Nº 11/2011

description: POR COMPRAS DE OLI SERVICE SRL S/ FACT. Nº 15436, OCNº 51607, LPN Nº 11/2011

description: POR COMPRAS DE OLI SERVICE SRL S/ FACT. Nº 15438, OCNº 51611, LPN Nº 11/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-40976

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE DATA SYSTEM SAECA S/ FACT. Nº 21590, OCNº 52370, LCO Nº 11/2011

description: POR COMPRAS DE DATA SYSTEM SAECA S/ FACT. Nº 21594, OCNº 51630, LCO Nº 11/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR MANT. S/FACT NRO 21965,OC NRO 52974,LCO NRO 11/2011,DE  DATA SYSTEMS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-40977

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR REPARACION.S/FACT NRO 5744,OC NRO 52350,LCO NRO 11/2011,DE PRINTEC

description: POR COMPRAS A PRINTEC S.A. S/ FACT Nº 5720 S/ OC Nº 51624 S/ LCO Nº 11/11

description:
POR REPARACION
.S/FACT NRO 5745,OC NRO 52347,LCO NRO 11/2011,DE PRINTEC

description: POR REPARACION.S/FACT NRO 5748,OC NRO 52348,LCO NRO 11/2011,DE PRINTEC

description: POR REPARACION.S/FACT NRO 5746,OC NRO 52349,LCO NRO 11/2011,DE PRINTEC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A PRINTEC S.A. S/ FACT Nº 5722 S/ OC Nº 51618 S/ LCO Nº 11/11

description: POR COMPRAS A PRINTEC S.A. S/ FACT Nº 5730 S/ OC Nº 51616 S/ LCO Nº 11/11

description: POR COMPRAS A PRINTEC S.A. S/ FACT Nº 5721 S/ OC Nº 51619 S/ LCO Nº 11/11

description: POR COMPRAS A PRINTEC S.A. S/ FACT Nº 5725 S/ OC Nº 51613 S/ LCO Nº 11/11

description: POR COMPRAS A PRINTEC S.A. S/ FACT Nº 5732 S/ OC Nº 51623 S/ LCO Nº 11/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A PRINTEC S.A. S/ FACT Nº 5723 S/ OC Nº 51617 S/ LCO Nº 11/11

description: POR COMPRAS A PRINTEC S.A. S/ FACT Nº 5719 S/ OC Nº 51627 S/ LCO Nº 11/11

description: POR COMPRAS A PRINTEC S.A. S/ FACT Nº 5731 S/ OC Nº 51625 S/ LCO Nº 11/11

description: POR COMPRAS A PRINTEC S.A. S/ FACT Nº 5740 S/ OC Nº 51629 S/ LCO Nº 11/11

description: POR COMPRAS A PRINTEC S.A. S/ FACT Nº 5724 S/ OC Nº 51615 S/ LCO Nº 11/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE PRINTEC SA. S/ FACT, Nº 5825, OCNº 52976, LCO Nº 11/2011

description: POR COMPRAS DE PRINTEC SA. S/ FACT, Nº 5827, OCNº 52983, LCO Nº 11/2011

description: POR COMPRAS DE PRINTEC SA. S/ FACT, Nº 5822, OCNº 52978, LCO Nº 11/2011

description: POR COMPRAS DE PRINTEC SA. S/ FACT, Nº 5826, OCNº 52981, LCO Nº 11/2011

description: POR COMPRAS DE PRINTEC SA. S/ FACT, Nº 5824, OCNº 52982, LCO Nº 11/2011

description: POR SERV.S/FACT NRO 5823,OC NRO 52979,LCO NRO 11/2011,DE PRINTEC

description: POR SERV.S/FACT NRO 5828,OC NRO 52977,LCO NRO 11/2011,DE PRINTEC


1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 004 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESMALEZADORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-57733


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

PASCUAL TORRES NUÑEZ

legalName: PASCUAL TORRES NUÑEZ

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion Mantenimiento y Reparacion de Pizarra Acrilica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-98419

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 469 DE LA FIRMA TECNO FRIO DE PASCUAL TORRES NUÑEZ.-


1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

JOSE LUIS SORIA FARIA

legalName: JOSE LUIS SORIA FARIA

description: 1 _ DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTRUMENTOS MUSICALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-30382

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-872, DE FECHA 27/7/2011 - JULIO/2011 - 244-JOSE LUIS SORIA


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

project: 8 _ 08-PROG. PARAGUAYO DE INVERSIONES SOCIALES II (BID-1422/OC-PR)

description: 1 _ DESARROLLO SOCIAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "UTILES DE OFICINAS, PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON - LU"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-28025

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE DICIEMBRE DE 2011.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 2158/11 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA PROVEPAR- MES DE DICIEMBRE DE 2011.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-28024

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 2123/11 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA MOLMAN S.A. - MES DE DICIEMBRE DE 2011.-


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

legalName: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

description: 1 _ ASISTENCIA INTEGRAL A INDIGENAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23006-11-45189


name: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

GALLERY SRL

legalName: GALLERY SRL

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQ. DE VIDEOCAMARAS, TRIPODES Y DECODIFICADORES PARA TV CAMARA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11003-15-116383

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL S/F.Nº 001-001-0000289


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DE DATA CENTER PARA SEDE CENTRAL Y EL LABORATORIO TECNOLOGICO DE SAN LORENZO - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-15-117493

name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION SEGUN FACTURA N° 001-002-005360 DE DATA LAB S.A.


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-149262


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

name: 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE EMPRESA CONSULTORA PARA APOYO AL MANTENIMIENTO DEL PORTAL PÚBLICO DE LA DNCP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23019-16-126233


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

DALMI SRL

legalName: DALMI SRL

description: 007 - CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Guillotina y Perforadora Manual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-60384

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0036351 DE DALMI S.R.L., POR ADQUSICIÓN DE GUILLOTINA Y PERFORADORA MANUAL PARA USO DE LA AGPE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-60383

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0002350 DE MOLMAM S.A., POR ADQUISICIÓN DE GUILLOTINA Y PERFORADORA MANUAL, PARA USO DE LA AGPE.-


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

CABIPAL METALMEK SA

legalName: CABIPAL METALMEK SA

project: 0 _ 00-APOYO DE INGENIERIA A LAS FF AA Y OTRAS INSTITUCIONES

description: 14 _ APOYO DE INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de tangue para almacenamiento de agua

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-36037

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº001-001-001549  POR OG 532  MES DE DICIEMBRE 2011.-


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

Carlos Ireneo Sena C

legalName: Carlos Ireneo Sena C

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 005 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "READECUACION DE TABLEROS, LINEAS DE ALIMENTACIÓN Y RESTRUCTURACIÓN DE CABLEADO ELECTRICO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-15-118289

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA OPEL OBRAS Y PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE CARLOS SENA, POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 118289, FACT. Nº 1288.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA OPEL OBRAS Y PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE CARLOS SENA, POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 118289, FACT. Nº 1287.-


title: Alquiler de Bebederos

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

legalName: 1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

description: 17 _ FORMACIÓN DE ESCOLAR BASICA, MEDIA Y TECNICA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Bebederos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-11-22012


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

MANPOWER PARAGUAY S.

legalName: MANPOWER PARAGUAY S.

description: 8 _ SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Consultoria para Realizaciòn de Encuesta

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-43873

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE REALIZACION DE ENCUESTAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-16020 DE PANPOWER PARAGUAY S.R.L.


name: UAF perteneciente a 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

title: PROVISION DE PASAJES AEREOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE PASAJES AEREOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23015-15-108992

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23015-15-108993


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

OFICINA TÉCNICA COME

legalName: OFICINA TÉCNICA COME

ANSELMA ARZAMENDIA

legalName: ANSELMA ARZAMENDIA

Rogger Marcelo Villa

legalName: Rogger Marcelo Villa

FITRA SRL

legalName: FITRA SRL

description: 002 - ADM.FONDO UNASUR PARAGUAY PRO-TEMPORE 2012

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-12-48708

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL DE ABRIL/2012

description: OBLIG DE OFICINA TECNICA COMERCIAL FACTURA 3719

description: OBLIG DE FACT Nº001-001-3721 DE O.T.C S.A.

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 3720 DE O.T.C. S.A

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 3720 DE O.T.C. S.A

description: OBLIG DE OFICINA TECNICA COMERCIAL FACTURA 3716

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL DEL MES DE ABRIL/2012

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-3714 DE O.T.C. S.A.

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-3716 (PARCIAL) DE O.T.C. S.A.

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-3712 DE O.T.C. S.A.

description: OBLIG DE OFICINA TECNICA COMERCIAL FACTURA 3721

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-12-48709

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-2062 COMERCIAL 2 A DE ANSELMA ARZAMENDIA

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-2063 COMERCIAL 2 A DE ANSELMA ARZAMENDIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-12-48711

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-356 DE F & M COMERCIAL DE ROGGER VILLALBA

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-358 DE F & M COMERCIAL DE ROGGER VILLALBA

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-351 DE F & M COMERCIAL DE ROGGER VILLALBA

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-352 DE F & M COMERCIAL DE ROGGER VILLALBA

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-354 DE F & M COMERCIAL DE ROGGER VILLALBA

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-355 DE F & M COMERCIAL DE ROGGER VILLALBA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-12-48710

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-1703 DE FITRA S.R.L.

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 1706 DE FITRA SRL

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 1706 DE FITRA SRL

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-1704 DE FITRA S.R.L.

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 001-001-0001735 DE FITRA S.R.L.

description: OBLIG DE FITRA S.R.L. FACTURA 1742

description: OBLIG DE FITRA S.R.L. FACTURA 1742

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-1716 DE FITRA S.R.L.

description: OBLIG DE FITRA S.R.L. FACTURA 1743

description: OBLIG DE FITRA S.R.L. FACTURA 1743

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 001-001-0001736 DE FITRA S.R.L.

description: OBLIG. DE FACT. Nº 1719 DE FITRA S.R.L.

description: OBLIG. DE FACT. Nº 1719 DE FITRA S.R.L.

description: OBLIG. DE FACT. Nº 1728 DE FITRA S.R.L.

description: OBLIG. DE FACT. Nº 1728 DE FITRA S.R.L.

description: OBLIG DE FITRA S.R.L. FACTURA 1712

description: OBLIG DE FITRA S.R.L. FACTURA 1712

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-1717 DE FITRA S.R.L.

description: OBLIG. DE FACT. Nº 1720 DE FITRA S.R.L

description: OBLIG. DE FACT. Nº 1720 DE FITRA S.R.L

description: OBLIG DE FITRA S.R.L. FACTURA 1737

description: OBLIG DE FITRA S.R.L. FACTURA 1737

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 001-001-0001730 DE FITRA S.R.L.

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 1725 DE FITRA SRL

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 1725 DE FITRA SRL

description: OBLIG DE FITRA S.R.L. FACTURA 1724

description: OBLIG DE FITRA S.R.L. FACTURA 1724

description: OBLIGAC. FACT Nº 1721 DE FITRA S.R.L.-

description: OBLIGAC. FACT Nº 1721 DE FITRA S.R.L.-

description: OBLIG. DE FACT. Nº 1729 DE FITRA S.R.L

description: OBLIG. DE FACT. Nº 1729 DE FITRA S.R.L

description: OBLIGAC. FACT.Nº 1722 DE FITRA S.R.L.-

description: OBLIGAC. FACT.Nº 1722 DE FITRA S.R.L.-

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-1715 DE FITRA S.R.L.

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 1707 DE FITRA SRL

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 1707 DE FITRA SRL

description: OBLIG DE FITRA S.R.L. FACTURA 1741

description: OBLIG DE FITRA S.R.L. FACTURA 1741

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-1705 DE FITRA S.R.L.

description: OBLIG DE FITRA S.R.L. FACTURA 1740

description: OBLIG DE FITRA S.R.L. FACTURA 1740

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 001-001-0001732 DE FITRA S.R.L.

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 1739 DE FITRA SRL

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 1739 DE FITRA SRL

description: OBLIG. DE FACT. Nº 1738 DE FITRA S.R.L.

description: OBLIG. DE FACT. Nº 1738 DE FITRA S.R.L.

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-1701 DE FITRA S.R.L.

description: OBLIG DE FITRA S.R.L. FACTURA 1713

description: OBLIG DE FITRA S.R.L. FACTURA 1713

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-1702 DE FITRA S.R.L.

description: OBLIG. DE FACT. Nº 1718 DE FITRA S.R.L

description: OBLIG. DE FACT. Nº 1718 DE FITRA S.R.L

description: OBLIG DE FITRA S.R.L. FACTURA 1714

description: OBLIG DE FITRA S.R.L. FACTURA 1714


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD Nº º 51 REPARACIÓN DE FIBROSCOPIO DE INTUBACIÓN DE LA MARCA KARL STORZ PERTENECIENTES AL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24001-14-99829


name: 1090000-CF. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL PARAGUARI

title: ALQUILER DE DISPENSADORES DE AGUA

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 11 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA PARAGUARI, 011 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA PARAGUARI

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE DISPENSADORES DE AGUA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-11-23094


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 4 _ CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO,   3 _ CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-36282

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000908 POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION O.G 543 - SDA PARAGUAY - REP - OCTUBRE DE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000917 POR 544 - ADUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - SDA PARAGUAY SA - OBISPADO CASTRENSE - OCTUBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000916 POR 543 - ADUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - SDA PARAGUAY SA - DICOSO - OCTUBRE 2011


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 017 - FORMACIÓN ESCOLAR INICIAL, BASICA, MEDIA Y TECNICA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de Máquinas Expendedoras de Café

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-86038


name: UAF perteneciente a 018-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE RECURSOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS-PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23018-13-79534


name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

description: 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquiscion de Tierras Distrito de San Pedro del Ycuamandiyu, Departamento de San Pedro"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23003-15-113810


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: PAC 281454- INFOTEC S.A. ADQ. DE REACTIVOS

G T SCIENTIFIC S.A.

legalName: G T SCIENTIFIC S.A.

TECNOFAST S.A.

legalName: TECNOFAST S.A.

INFOTEC SA

legalName: INFOTEC SA

SAMERA SA MERCANTIL

legalName: SAMERA SA MERCANTIL

project: 000-DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN IMPOSTERGABLE DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-15-112306

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005746 (30/01/2015) - GT SCIENTIFIC S.A. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS  - FF.30 - CVE 28/14 - CE-12008-15-112306 - CARPETA Nº 31091 -

description: FACTURA Nº 001-001-0005700 (29/01/2015) - GT SCIENTIFIC S.A. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS  - FF.30 - CVE 28/14 - CE-12008-15-112306 - CARPETA Nº 31091 -

description: FACTURA Nº 001-001-0005745 (30/01/2015) - GT SCIENTIFIC S.A. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS  - FF.30 - CVE 28/14 - CE-12008-15-112306 - CARPETA Nº 31091 -

description: FACTURA Nº 001-001-0005539 (21/01/2015) - GT SCIENTIFIC S.A. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS  - FF.30 - CVE 28/14 - CE-12008-15-112306 - CARPETA Nº 31091 -

description: FACTURA Nº 001-001-0005540 (21/01/2015) - GT SCIENTIFIC S.A. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS  - FF.30 - CVE 28/14 - CE-12008-15-112306 - CARPETA Nº 31091 -

description: FACTURA Nº 001-001-0006431 (03/03/2015) - GT SCIENTIFIC S.A. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS  - FF.30 - CVE 28/14 - CE-12008-15-112306 - CARPETA Nº 31091 -

description: FACTURA Nº 001-001-0006433 (03/03/2015) - GT SCIENTIFIC S.A. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS  - FF.30 - CVE 28/14 - CE-12008-15-112306 - CARPETA Nº 31091 -

description: FACTURA Nº 001-001-0006432 (03/03/2015) - GT SCIENTIFIC S.A. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS  - FF.30 - CVE 28/14 - CE-12008-15-112306 - CARPETA Nº 31091 -

description: FACTURA Nº 001-001-0006434 (03/03/2015) - GT SCIENTIFIC S.A. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS  - FF.30 - CVE 28/14 - CE-12008-15-112306 - CARPETA Nº 31091 -

description: FACTURA Nº 001-001-0006435 (03/03/2015) - GT SCIENTIFIC S.A. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS  - FF.30 - CVE 28/14 - CE-12008-15-112306 - CARPETA Nº 31091 -

description: FACTURA Nº 001-001-0006445 (03/03/2015) - GT SCIENTIFIC S.A. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS  - FF.30 - CVE 28/14 - CE-12008-15-112306 - CARPETA Nº 31091 -

description: FACTURA Nº 001-001-0006446 (03/03/2015) - GT SCIENTIFIC S.A. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS  - FF.30 - CVE 28/14 - CE-12008-15-112306 - CARPETA Nº 31091 -

description: FACTURA Nº 001-001-0006447 (03/03/2015) - GT SCIENTIFIC S.A. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS  - FF.30 - CVE 28/14 - CE-12008-15-112306 - CARPETA Nº 31091 -

description: FACTURA Nº 001-001-0006444 (03/03/2015) - GT SCIENTIFIC S.A. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS  - FF.30 - CVE 28/14 - CE-12008-15-112306 - CARPETA Nº 31091 -

description: FACTURA Nº 001-001-0006437 (03/03/2015) - GT SCIENTIFIC S.A. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS  - FF.30 - CVE 28/14 - CE-12008-15-112306 - CARPETA Nº 31091 -

description: FACTURA Nº 001-001-0006438 (03/03/2015) - GT SCIENTIFIC S.A. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS  - FF.30 - CVE 28/14 - CE-12008-15-112306 - CARPETA Nº 31091 -

description: FACTURA Nº 001-001-0006440 (03/03/2015) - GT SCIENTIFIC S.A. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS  - FF.30 - CVE 28/14 - CE-12008-15-112306 - CARPETA Nº 31091 -

description: FACTURA Nº 001-001-0006441 (03/03/2015) - GT SCIENTIFIC S.A. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS  - FF.30 - CVE 28/14 - CE-12008-15-112306 - CARPETA Nº 31091 -

description: FACTURA Nº 001-001-0006442 (03/03/2015) - GT SCIENTIFIC S.A. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS  - FF.30 - CVE 28/14 - CE-12008-15-112306 - CARPETA Nº 31091 -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-15-112305

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009960 (05/02/2015) - TECNOFAST S.A - SIST.NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - CVE 28/2014 -CE-12008-15-112305 - CARPETA Nº 44367

description: FACTURA Nº 001-001-0010814 (12/03/2015) - TECNOFAST S.A -  SIST.NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - CVE 28/2014 -CE-12008-15-112305 - CARPETA Nº 44367

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-15-112304

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003300 (26/01/2015) - INFOTEC S.A - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - CEXP 28/2014 -CE-12008-15-112304 - CARPETA Nº 4526

description: FACTURA Nº 001-001-0003301 (27/01/2015) - INFOTEC S.A - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - CEXP 28/2014 -CE-12008-15-112304 - CARPETA Nº 4526

description: FACTURA Nº 001-001-0003299 (26/01/2015) - INFOTEC S.A - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - CEXP 28/2014 -CE-12008-15-112304 - CARPETA Nº 4526

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-15-112303

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000182 (12/01/2015) - SAMERA S.A - SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - CEXP 28/2014 - CE-12008-15-112303 - CARPETA Nº 29133

description: FACTURA Nº 001-001-0000333 (21/05/2015) - SAMERA S.A - SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - CEXP 28/2014 - CE-12008-15-112303 - CARPETA Nº 29133


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

GUSTAVO ENRIQUE MATE

legalName: GUSTAVO ENRIQUE MATE

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de insecticidas y fumigantes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-63346

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000988 DE MATSO DEL 28/11/2012


title: AMPLIACION PAC Nro.: 325848 - CC: CO-12016-17-136401 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

legalName: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

INTER-EXPRESS S.A.

legalName: INTER-EXPRESS S.A.

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACIÓN DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-17-136401

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0041649, PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A. (231) PASAJES, (JUAN PABLO OVIEDO - DESTINO ASUNCION/ MADRID-ESPAÑA/ ASUNCION), SEGÚN CONTRATO OC N° 20/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0035028, PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A. (231) PASAJES, SEGÚN CONTRATO UOC N° 20/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0035006, PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A. (231) PASAJES, SEGÚN CONTRATO UOC N° 20/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0035444, PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A. (231) PASAJES, SEGÚN CONTRATO UOC N° 20/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0042038, PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A. (231) PASAJES, (MARIA VICTORIA DIESEL - DESTINO  ASUNCION/ CIUDAD DEL ESTE/ ASUNCION, SEGÚN CONTRATO UOC N° 20/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0042098, PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A. (231) PASAJES, (YLVI ACUÑA - DESTINO  ASUNCION/ BRASILIA/ ASUNCION, SEGÚN CONTRATO UOC N° 20/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0040137, PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A. (231) PASAJES, (MARIA VICTORIA DIESEL - DESTINO ASUNCION/MADRID - TEL AVIV/ASUNCION), SEGÚN CONTRATO UOC N° 20/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0039342, PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A. (231) PASAJES, (LOURDES RABITO - DESTINO ASUNCION/ MONTEVIDEO/ ASUNCION), SEGÚN CONTRATO UOC N° 20/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0039283, PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A. (231) PASAJES, (MARIA VICTORIA DIESEL - DESTINO ASUNCION/ BUENOS AIRES/ ASUNCION), SEGÚN CONTRATO UOC N° 20/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0038043, PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A. (231) PASAJES, (MARIA VICTORIA DIESEL - DESTINO ASUNCION/ SAN JOSE-COSTA RICA/ ASUNCION), SEGÚN CONTRATO UOC N° 20/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0041827, PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A. (231) PASAJES, (MARIO PATIÑO - DESTINO  ASUNCION/ BOGOTA/ ASUNCION, SEGÚN CONTRATO UOC N° 20/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0040021, PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A. (231) PASAJES, (JORGE RONDAN; PATRICIA COSSANI - DESTINO MONTEVIDEO/ ASUNCION/ MONTEVIDEO), SEGÚN CONTRATO UOC N° 20/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0040946, PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A. (231) PASAJES, (JULIO QUICHEL; BARBARA SANHUEZA - DESTINO SANTIAGO DE CHILE/ASUNCION/ SANTIAGO DE CHILE), SEGÚN CONTRATO UOC N° 20/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0040016, PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A. (231) PASAJES, (JEANETTE CORTES - DESTINO SANTIAGO DE CHILE/ASUNCION/ SANTIAGO DE CHILE), SEGÚN CONTRATO UOC N° 20/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0043078, PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A. (231) PASAJES, (CIRILO SOSA/ RAMON MACIEL- DESTINO  ASUNCION/ CIUDAD DEL ESTE/ ASUNCION, SEGÚN CONTRATO UOC N° 20/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0043019, PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A. (231) PASAJES, (MARIA VICTORIA DIESEL - DESTINO  ASUNCION/ MADRID-ESPAÑA/ ASUNCION, SEGÚN CONTRATO UOC N° 20/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0043021, PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A. (231) PASAJES, (BLANCA MELLO - DESTINO  ASUNCION/ TEL AVIV/ ASUNCION, SEGÚN CONTRATO UOC N° 20/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0043022, PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A. (231) PASAJES, (MARIA VICTORIA DIESEL - DESTINO  ASUNCION/ MADRID-ESPAÑA/ ASUNCION, SEGÚN CONTRATO UOC N° 20/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0046769, PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A. (231) PASAJES, (CRISTIAN CANTERO Y DOMINGO ESCOBAR- DESTINO  BAHIA NEGRA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 20/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0046721, PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A. (231) PASAJES, (DINISIO PALMA- DESTINO  ASUNCION/ GINEBRA/ ASUNCION, SEGÚN CONTRATO UOC N° 20/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0044397, PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A. (231) PASAJES, (MARIA VICTORIA DIESEL- DESTINO  ASUNCION/ CIUDAD DEL ESTE/ ASUNCION, SEGÚN CONTRATO UOC N° 20/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0045424, PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A. (231) PASAJES, (MARIA VICTORIA DIESEL- DESTINO  ASUNCION/ CIUDAD DEL ESTE/ ASUNCION, SEGÚN CONTRATO UOC N° 20/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0047984, PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A. (231) PASAJES, (MARIA VICTORIA DIESEL - VIAJE ASUNCION/CIUDAD DEL ESTE/ ASUNCION), SEGÚN CONTRATO UOC N° 20/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0045833, PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A. (231) PASAJES, (MARIA VICTORIA DIESEL - VIAJE ASUNCION/SA/ SAN SEBASTIAN / MADRID/ BERLIN/ MADRID/ ASUNCION), SEGÚN CONTRATO UOC N° 20/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0046117, PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A. (231) PASAJES, (MARIA VICTORIA DIESEL - PENALIDAD POR CAMBIO EN EL BOLETO POSTERIOR A SU EMISION), SEGÚN CONTRATO UOC N° 20/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0046698, PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A. (231) PASAJES, (WALTER BOGARIN- DESTINO  ASUNCION/ BERLIN/ ASUNCION, SEGÚN CONTRATO UOC N° 20/2017, SINAFOCAL.-


name: UAF perteneciente a 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

title: Mantenimiento y Reparacion de Edificios

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES, 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Edificios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23019-14-90988


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Provision de Pasajes para el MDP

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provision de Pasajes para el MDP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-18-152874

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 002-001-0000749, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 13/2017.

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 002-001-0000707, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 13/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 002-001-0000499, CORRESPONDIENTE A LA L.C.O. N° 13/2017.


title: ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

OLI SERVICE SRL

legalName: OLI SERVICE SRL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-12-63134

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 16200 - OLI SERVICE SRL - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


title: Alquiler de Licencias Computacionales

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

legalName: 1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

description: 017 - FORMACIÓN ESCOLAR INICIAL, BASICA, MEDIA Y TECNICA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Licencias Computacionales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-55179


title: Adquisición de Equipos de Informática

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

legalName: 2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 18/12 - Adquisición de Equipos de Informática

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-63012

name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0020495. 02/04/2013. OC N° 638. CO-12008-12-63012. CDP N° 2481/13. L.C.O N° 18/2012. DATA LAB S.A. CARPETA N° 20139.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0020496. 02/04/2013.OC N° 639. CO-12008-12-63012. CDP N° 2481/13. INCLUYE MULTA POR GS. 338.000 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL N° 104/08.LICITACION POR CONCURSO N° 18/2012. DATA LAB S.A..CARPETA N° 20138.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-63014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000737 DEL 25/03/2013 OC Nº 635 CC Nº CO-12008-12-63014 CDP Nº 2480/13 V.R SA L.C.O Nº 18/2012 CARPETA Nº 20144 INCLUYE MULTA GS 49500 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-63013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001148. 27/11/2012. OC Nº 637. CO-12008-12-63013. CDP Nº 3917/12. L.C.O Nº 18/2012. SDA PARAGUAY S.A. CARPETA Nº 20847.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001233. 23/01/2013. OC N° 636. CO-12008-12-63013. CDP N° 2483/13. INCLUYE MULTA POR GS. 1.200.000 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL N° 104/08. LICICTACION POR CONCURSO N° 18/2012. SDA PARAGUAY S.A. CARPETA N° 20107.


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 286862 - CC: CO-23003-15-117373 Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehículos

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

MIGUEL SOSA CABAÑAS

legalName: MIGUEL SOSA CABAÑAS

project: 000-ADMINISTRACION CENTRAL, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 002 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO - FIDES, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS RUBRO 244 A FAVOR DE TALLER M & S EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/ FACTURA N° 0707, RP N° 3575/16 Y EXP. N° 15088/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-15-117373

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO 244, A FAVOR DE LA FIRMA TALLER M&S, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. CONFORME RES. P. Nº 731/16 Y EXPTE. Nº 14938/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS RUBRO 244 A FAVOR DE TALLER M &S EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/ FACTURA N° 0541, RP N° 2313/16 Y EXP. N° 8433/16


021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 001 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA PARA ELABORACIÓN DE REGLAMENTACIÓN JURIDICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-16-133916


title: Adquisicion de Resma de Papel con Criterios de Sustentabilidad (Ad Referendum)

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

COPEL S.A.

legalName: COPEL S.A.

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

description: 005 - CONDUCCION SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGUN FACT. NRO. 227 DE LA FIRMA COPEL S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 226 DE LA FIRMA COPEL SA.- (COMPROMISOS FINANCIEROS)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-104614

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLG. SEGUN FACT.Nº 0000924 DE LA FIRMA MENEVA S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 925 DE LA FIRMA MENEVA SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. SENGUN FACT. Nº 000893 DE LA FIRMA MENEVA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-104612

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT.Nº 0000154 DE LA FIRMA COPEL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 144 DE LA COPEL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº  137 DE LA FIRMA COPEL  S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT.Nº 0000155 DE LA FIRMA COPEL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 223 DE LA FIRMA COPEL SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. SENGUN FACT. Nº 000148 DE LA FIRMA COPEL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 145 DE LA FIRMA  COPEL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 224 DE LA FIRMA COPEL SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGUN FACT. Nº 0000239 DE LA FIRMA OPEL S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 240 DE LA FIRMA COPEL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 138 DE LA FIRMA  COPEL S.A.


1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

SOLUMEDIC S.A.

legalName: SOLUMEDIC S.A.

BIOERIX S.A.

legalName: BIOERIX S.A.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DEL HOSPITAL DE CLINICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-141335

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE SOLUMEDIC SA S/FACT N°2506 OC N°1060 CD N°31/17 PEP N°2084

description: POR COMPRA DE SOLUMEDIC SA S/FACT N°2505 OC N°1059 CD N°31/17 PEP N°2084

description: POR COMPRA DE SOLUMEDIC SA S/FACT N°2503 OC N°141335CD N°31/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: RECIBO

description: POR COMPRA DE SOLUMEDIC SA S/FACT N°2502 OC N°1056 CD N°31/17 PEP N°2084

description: POR COMPRA DE SOLUMEDIC SA S/FACT N°2504 OC N°1058 CD N°31/17 PEP N°1897

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-141740

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE BIOERIX S/FACT N°3326 OC N°1061 CD N°31/17 PEP N°2057