name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: Adquisición de Insecticidas

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

project: 000-DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 02/2015 Adquisición de Insecticidas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-108328

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001- 011639 -30/07/2015  – AGRO ABASTO. –SISTEMA NAC.DE PREVENCION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS   – FF10 -MOD.- CD. 02/14  - CC-CD-12008 -15 – 108328  - CARPETA Nº 84819.-

description: FACTURA Nº 004-001- 011638 -30/07/2015  – AGRO ABASTO. –SISTEMA NAC.DE PREVENCION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS   – FF10 -MOD.- CD. 02/14  - CC-CD-12008 -15 – 108328  - CARPETA Nº 84819.-

description: FACTURA Nº 004-001- 011640 -30/07/2015  – AGRO ABASTO. –SISTEMA NAC.DE PREVENCION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS   – FF10 -MOD.- CD. 02/14  - CC-CD-12008 -15 – 108328  - CARPETA Nº 84819.-


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

status: active

title: Adquisicion de Textiles y Vestuarios

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

roles: procuringEntity payer

GUAINDUPAR S.A

scheme: PY-RUC

legalName: GUAINDUPAR S.A

currency: PYG

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR DE JUSTICIA

status: COMPROMETIDO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Textiles y Vestuarios

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-13-76788

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR - RUBRO 322 A FAVOR DE GUAINDUPAR S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 002-001-0022838, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 27/2013.

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIGACIÓN DE CONFECCIONES TEXTILES - RUBRO 323 A FAVOR DE GUAINDUPAR S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 002-001-0022838, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 27/2013.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE CALZADOS - RUBRO 324 A FAVOR DE GUAINDUPAR S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 002-001-0022838, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 27/2013.

initiationType: tender


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 279070 - CC: CO-12016-14-91910 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

ANASTACIO GOMEZ ROME

legalName: ANASTACIO GOMEZ ROME

description: 003 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-14-91910

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBIGACION POR ADQUISICION DE 6 (SEIS PIZZARRAS ACRILICAS), SEGUN FACTURA N° 001-001-210 DE "AGR CENTER" DE ANASTACIO GOMEZ ROMERO.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE 40 (CUARENTA) PIZZARRAS ACRILICAS COLGANTES, SEGUN FACTURA N° 001-001-211 DE "AGR CENTER" DE ANASTACIO GOMEZ ROMERO.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE 500 (QUINIENTAS) SILLAS CON PUPITRE, SEGUN FACTURA N° 001-001-219 DE "AGR CENTER" DE ANASTACIO GOMEZ ROMERO.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE 300 (TRESCIENTAS) SILLAS SIN PUPITRE, SEGUN FACTURA N° 001-001-220 DE "AGR CENTER" DE ANASTACIO GOMEZ ROMERO.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE 150 (CIENTO CINCUENTA) MESA DE CLASE, SEGUN FACTURA N° 001-001-214 DE "AGR CENTER" DE ANASTACIO GOMEZ ROMERO.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE 90 (NOVENTA) MESAS PARA COMPUTADORA, SEGUN FACTURA N° 001-001-215 DE "AGR CENTER" DE ANASTACIO GOMEZ ROMERO.

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE 100 SILLAS CON PUPITRE Y 156 SILLAS SIN PUPITRE, SEGUN FACTURA N° 001-001-266 DE "AGR CENTER" DE ANASTACIO GOMEZ ROMERO.


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: Adquisición de Tintas y Tonner

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

FRANCISCO SABINO ROT

legalName: FRANCISCO SABINO ROT

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

MULTIMERC S.R.L.

legalName: MULTIMERC S.R.L.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMNISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Tintas y Tonner

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-16-120350

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 598, O.P Nº 389, DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS, DEL RECTORADO, BENEFICIARIO FRANCISCO S. ROTELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, CANINDEYU.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-16-120331

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 431, O.P Nº 398, DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, BENEFICIARIO ALTERNATIVA S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, CANINDEYU.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 431, O.P Nº 397, DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS, DEL RECTORADO, BENEFICIARIO ALTERNATIVA S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, CANINDEYU.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-16-120404

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 17393, O.P Nº 399, DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS, DEL RECTORADO, BENEFICIARIO DATASYSTEMS S.A.E.C.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, CANINDEYU.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-16-120413

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 1411, O.P Nº 483, POR BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, BENEFICIARIO MULTIMERC S.R.L., CORRESPONDIENTE AL MES DE  MAYO DE 2016, CANINDEYU.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 326326 - CC: CD-23026-17-143847 Servicio de monitoreo de alarma para las oficinas de la SEDECO - Plurianual

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 026-SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y EL USUARIO

GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.

legalName: GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de monitoreo de alarma para las oficinas de la SEDECO - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23026-17-143847

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A., POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, SEGUN FACTURA N° 5056, RESOLUCIÓN DE PAGO N° 801, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA PREVEN-TEC SA. POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO AL GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC SA S/ FACTURA Nº 5361, POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO AL GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC SA, POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017


name: 1000000-CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

name: 002-CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS

COMPAÑIA QUIMICA VIC

legalName: COMPAÑIA QUIMICA VIC

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QÚÍMICOS Y MEDICINALES AD REFERÉNDUM DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24002-17-137036

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROV.PARA PAGO PROVEEDOR CIA. QUIMICA VICENTE SCAVONE C.E.I.S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL /2017 SEGUN FACTURA N° 7468

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROV. PARA PAGO PROVEEDOR CIA. QUIMICA VICENTE SCAVONE C.E.I.S.A CORRESP. AL MES DE MAYO 2017, SEGUN FACTURA N° 7497

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROV. PARA PAGO DIRECTO PROVEEDOR CIA.QUIMICA VICENTE SCAVONE C.E.I.S.A SEGUN FACTURA N° 7693

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROV. PARA PAGO PROVEEDOR VICENTE SCAVONE C.E.I.S.A , CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN FACTURA N° 8342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROV.PARA PAGO PROVEEDOR CIA. QUIMICA VICENTE C.E.I.S.A, MES DE OCTUBRE 2017 SEGUN FACTURA N° 8437

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROV. PARA PAGO PROVEEDOR CIA QUIMICA  VICENTE SCAVONE CEISA , CORRESP. AL MES DE JULIO 2017 SEGUN FACTURA N° 7894

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROV. PARA PAGO DIRECTO PROVEEDOR CIA. QUIMICA VICENTE SCAVONE C.E.I.S.A, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2017, FACT. N° 8172

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROVISION PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDOR CIA QUIMICA VICENTE SCAVONE CEISA, MES DE NOVIEMBRE/2017 S/ FACT. Nº 0008814

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROVISION PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDOR CIA QUIMICA VICENTE SCAVONE CEISA, MES DE DICIEMBRE/2017, S/ FACT. Nº 0008884


007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

roles: procuringEntity buyer

description: 017 - ASISTENCIA A PERSONAS EXCEPCIONALES

status: PREVISIONADO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparaciones menores de equipos médicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-63053


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

DIEGO JOAQUIN RODRIG

legalName: DIEGO JOAQUIN RODRIG

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Computadoras e impresora para Desarrollo de Sistema

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-92195

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 543 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION ( TES INGENIERIA ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000161 MES DE OCTUBRE DE 2014.-

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-92196

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 543 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION ( DATA LAB S.A ) S/ FACTURA Nº 001-002-0001955 MES DE AGOSTO DE 2014.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

INFOCENTER S.A

legalName: INFOCENTER S.A

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 1 _ ADMINISTRACION GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EXTENCION DE FIBRA MULTIMODO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-11-21522

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. INFOCENTER SA FACT.7719 DEL 25/04/11 PREV.1710


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: REFACCIONES Y OBRAS MENORES: MERCAAGUAZU - CORONEL OVIEDO Y OFICINAS DE LA CEDE CENTRAL DE LA SAS - ID: 337854

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

NELSON FEDERICO SEGO

legalName: NELSON FEDERICO SEGO

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Refacciones y Obras Menores: Mercaáguazu (Coronel Oviedo) y Oficinas Sede Central de la SAS (Fdo. de la Mora).

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-155408

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 755/18 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA EN OBRAS - MES DE JUNIO DE 2018.


title: Adquisición de Uniformes

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

ANIBAL SALVADOR CENT

legalName: ANIBAL SALVADOR CENT

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Uniformes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-139688

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-NORMAN SASTRERIA (322), FAC. Nº001-001-0000875,CD-28002-17-139688, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2017, STRFF10INTERNº152

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-NORMAN SASTRERIA (322), FAC. Nº001-001-0000874,CD-28002-17-139688, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2017, STRFF10INTERNº152


legalName: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SEGEL LOGISTICA S.A.

legalName: SEGEL LOGISTICA S.A.

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Sistema Patrimonial para el SINAFOCAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-15-115283

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0028867, PARA PAGO A SEGEL LOGISTICA S.A. (542), ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA, SEGUN CONTRATO N° 186/2015, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0028867, PARA PAGO A SEGEL LOGISTICA S.A. (579), ACTIVOS INTANGIBLES, SEGUN CONTRATO N° 186/2015, SINAFOCAL.-


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: SERVICIO DE MANTENIMIETO Y REPARACION DE VEHICULOS EN TALLERES OFICIALES - CONTRATO ABIERTO - ID N° 256.588.-

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

TOYOTOSHI SA

legalName: TOYOTOSHI SA

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

TAPE RUVICHA SA EMIS

legalName: TAPE RUVICHA SA EMIS

description: 021 - REGISTROS PUBLICOS DE LOS BIENES Y AUTOMOTORES, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN TALLERES OFICIALES - CONTRATO ABIERTO - MARCAS: TOYOTA, NISSAN, FORD Y VOLVO-SEGUNDO LLAMADO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-14-85247

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-14-85249

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 011-003-0021387, 1388 DEL 10/07/2014, OP N° 16622, TOYOTOSHI S.A.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-14-85248

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 003-002-0016173, FECHA 15/02/2016, OP Nº 2221, RIEDER Y CIA. S.A.C.I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 003-002-0019951 DEL 15/12/2016 (DESGLOSE), OP. N° 2633, RIEDER Y CIA S.A.C.I.-
OBS: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG. DE COMPROMISO N° 66179/2016.-

description:
OBLIG. S/ FACT. CONT. N° 003-002-0019951 DEL 15/12/2016, OP. N° 2634, RIEDER Y CIA S.A.C.I.-
OBS: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG. DE COMPROMISO N° 66283/2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-14-85250

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA  CRÉDITO NRO. 001-001-0042208 - 209-   DE FECHA  20/07/2016, OP. NRO. 9716,  TAPE  RUVICHA  S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0032894, 0032895 DE FECHA 18/02/2016, OP. N° 2105, C/ A TAPE RUVICHA SAECA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0048827 DEL 29/08/2016, OP Nº 11851, TAPE RUVICHA S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0048872 DEL 07/12/2016, OP Nº 18933, MANTENI. Y REPARAC. , TAPE RUVICHA S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0051727 DEL 15/12/2016, OP Nº 19450, TAPE RUVICHA S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0048827 DE FECHA 29/08/2016, OP. N° 11850, TAPE RUVICHA S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0042224 DEL 18/08/2016, OP N° 11393, TAPE RUVICHA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0048873 DEL 14/12/2016( DESGLOSE), OP N° 2836, TAPE RUVICHA SAECA.-
OBS: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIGACION DE COMPROMISO N° 66205/16.-

description:
OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0048873 DEL 14/12/2016, OP N° 2837, TAPE RUVICHA S.A.-
OBS: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIGACION DE COMPROMISO N° 66205/16.-


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

title: AMPLIACION PAC Nro.: 325717 - CC: CO-13001-17-144806 Adquisición de Equipos Informáticos

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-144806

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-145025

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-144359

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-144091


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

EVELYN MARLENE KISSE

legalName: EVELYN MARLENE KISSE

TELMEC SA

legalName: TELMEC SA

ROBERTO LOPEZ MONTIEL

legalName: ROBERTO LOPEZ MONTIEL

FRIGON S.A.

legalName: FRIGON S.A.

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

GS TRADING IMPORT EX

legalName: GS TRADING IMPORT EX

Rogger Marcelo Villa

legalName: Rogger Marcelo Villa

EDUARDO EULOGIO VERO

legalName: EDUARDO EULOGIO VERO

SONIA NATALIA BENITEZ ORTIZ

legalName: SONIA NATALIA BENITEZ ORTIZ

description: 2 _ SERVICIOS ELECTORALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, ESCRITORIO Y ENSEÑANZA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-35921

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA DE OCTUBRE/2011

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 002-001-0001894 DE DISTRIBUIDORA PROVE PAR DE JOSE L. CARRILLO.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-35920

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº001-002-9086 DE EVELYN KISSER, RPM DISTRIBUIDORA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-35919

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-616 DE TELMEC SA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-35918

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 001-001-000643 DE OLIVA COMERCIAL DE  ROBERTO LOPEZ MONTIEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-35927

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO DE OCTUBRE/2011

description: OBLIGACION DE FACT Nº001-001-855 DE FRIGON S.R.L.

description: OBLIGACION DE FACT Nº001-001-856 DE FRIGON S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-35926

description: OBLIGACION DE FACT Nº001-001-28642 DE GUAIRA S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-35925

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO DEL MES DE OCTUBRE/2011

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-505 DE TRADING SRL.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-35924

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-339 DE F Y M. COMERCIAL DE ROGER VILLALBA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-35923

description: OBLIG DE SERVIPRESS DE EDUARDO VERON FACTURA 3157

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-35922

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-5748 DE C.N. COMERCIAL DE SONIA NATALIA  BENITEZ


title: AMPLIACION PAC Nro.: 280485 - CC: CD-12005-14-96130 Adquisición de Cubiertas y Cámaras de Aire

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

AMERICA NEUMATICOS S

legalName: AMERICA NEUMATICOS S

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 12554 DE LA FIRMA AMERICA NEUMATICOS SA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-96130

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 11086 DE LA FIRMA AMERICA NEUMATICOS S.A.


title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 006 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-86885


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1060000-CF. ODONTOLOGIA

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisiciones de repuestos para equipos odontologicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-130899


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Tarjetas para Internos de Central Telefonica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-15-108594


title: Mantenimiento y Reparación de Aire

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-18-154698


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MARIO GARRIDO MAQUED

legalName: MARIO GARRIDO MAQUED

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 2ª R. S. SAN PEDRO

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor -Adreferendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-49633

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00704 (17/04/2012) - GACIR - 2° R.S. SAN PEDRO - FF. 10 - CD N° 02/2012 - C.C.CD-12008-12-49633 - CARPETA Nº 1810.-

description: FACTURA Nº 001-001-00705 (17/04/2012) - GACIR - 2° R.S. SAN PEDRO - FF. 10 - CD N° 02/2012 - C.C.CD-12008-12-49633 - CARPETA Nº 1810.-


1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE PLANTAS ORNAMENTALES Y PLANTINES PARA CASA MATRIZ, FILIALES Y CENTRO DE ADIESTRAMIENTO EN SERVICIO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-145619


title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GAS OIL)

006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

legalName: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

CORP. PYA. DISTRI. D

legalName: CORP. PYA. DISTRI. D

description: 001 - ASISTENCIA INTEGRAL A INDIGENAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GAS OIL)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23006-12-56267

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-0003026-ORDEN DE COMPRA NRO. 153/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA COMPRAS DE COMBUSTIBLES SEGÚN FACTURA .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-0003084.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

DIAZ GILL MEDICINA L

legalName: DIAZ GILL MEDICINA L

project: 0 _ 00-SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHOSPITALARIA

description: 4 _ ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE ANALISIS ESPECIALIZADOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-11-22730

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0004868 (28/06/11) - LABORATORIO DIAZ GILL - NC (SEME) - FF.10 - CVE.01/11 - C.C.CE-12008-11-22730 - CARPETA Nº 2477


1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Cortadoras Laser y Maquinas de Coser

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-160654


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TELEXPAR S.R.L.

legalName: TELEXPAR S.R.L.

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CARPETAS COLGANTES PARA NIVEL CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-105106

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0025684 - 20/05/2015 - TELEXPAR S.R.L - NIVEL CENTRAL - FF10 -MOD.- CD 02/2015 - CC- CD-12008-15-105106 - CARPETA Nº 58313


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN SBE 17-16 CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS PARA ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-127912


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Servicio de Publicidad y Propaganda

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

BLANCA TEODOLINA MAR

legalName: BLANCA TEODOLINA MAR

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Publicidad y Propaganda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-94500

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000764 DE BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 630 DE BLANCA MARIN SEGUN FACTURA Nº 630 DE FECHA 01/09/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000406 DE BLANCA MARIN C/FECHA 11/06/2015 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 878 DE BLANCA MARIN DE FECHA 17/12/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000272 DE BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000273 DE BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA  Nº 184 DE FECHA 05/03/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 183 DE FECHA 05/03/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000588 DE BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS C/FECHA 17/08/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000729 DE BLANCA MARIN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACI0N DE LA FACTURA Nº 465, DE FECHA 1/07/2015, BLANCA MARIN PUBLICITARIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000810 DE BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0001392 DE BLANCA MARIN DE FECHA 07/07/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1312 DE FECHA 09/06/2016 DE BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0001069 DE BLANCA MARIN C/FECHA 15/03/2016 DEL GAB.CIVIL


title: ADQUISICION DE BIENES DE USO INSTITUCIONAL

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1060000-CF. ODONTOLOGIA

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

AGUSTIN SERVIN AYALA

legalName: AGUSTIN SERVIN AYALA

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

OLAM SRL

legalName: OLAM SRL

DARIO RENE OLMEDO BE

legalName: DARIO RENE OLMEDO BE

ANDRES H. ARCE SA

legalName: ANDRES H. ARCE SA

JOEL RICARDO MARTINE

legalName: JOEL RICARDO MARTINE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE BIENES DE USO INSTITUCIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-140326

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES SEGUN RESOLUCION DEL DECANO Nº 450

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-140596

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE BIENES DE USO SEGUN RESOLUCION DEL DECANO Nº 585

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-140321

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-140320

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION S/RESOLUCION DEL DECQANO Nº 522

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE MUEBLES Y ENSERES S/RESOLUCION DEL DECANO Nº 536

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-140319

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS S/RESOLUCION DEL DECANO Nº 536

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIAL S/RESOLUCION DEL DECANO Nº 453

description: OBLIGACION DE HERRAMIENTAS APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL S/RESOLUCION DEL DECANO Nº 452

description: OBLIGACION DE MUEBLES Y ENSERES S/RESOLUCION DEL DECANO Nº454

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE EQUIPOS DE OFICINA S/RESOLUCION DEL DECANO Nº 521

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-140317

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE EQUIPOS DE SALUD S/RESOLUCION DEL DECANO Nº451

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-140823

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS S/RESOLUCION DEL DECANO Nº 523

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE BIENES DE USO S/RESOLUCION DEL DECANO Nº 866/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE BIENES DE USO S/RESOLUCION DEL DECANO Nº 626


title: SEGUROS DE VEHICULOS

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGUROS DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-146084

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SEGURO DE ALFA SA S/FACT N°24270 OC N°1134 CD N°54/17 PEP N°2426

description: POR SEGURO DE ALFA SA S/FACT N°24269 OC N°1133 CD N°54/17 PEP N°2426

description: POR SEGURO DE ALFA SA S/FACT N°24271 OC N°1135 CD N°54/17 PEP N°2426


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

GABRIEL TIBURCIO SAN

legalName: GABRIEL TIBURCIO SAN

RECORD ELECTRIC S.A.

legalName: RECORD ELECTRIC S.A.

COMPAÑIA COMERCIAL D

legalName: COMPAÑIA COMERCIAL D

description: 001 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-14-92693

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/ PAGO. RC 634 DEL 29/08/14, A MOLMAN S.A., POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS. SEGUN STR NI041/2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-14-92692

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 822 DEL 30/09/2014, A ELECTRICIDAD YASYRETA, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS. S/ STR N° 44/2014.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. N° 823 DEL 30/09/2014, A ELECTRICIDAD YACYRETA, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS. S/ STR N° 44/2014.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-14-92691

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. N° 833 DEL 30/09/2014, A RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A., POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS. S/ STR N° 44/2014.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. N° 834 DEL 30/09/2014, A RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A., POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS. S/ STR N° 44/2014.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-14-92690

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/ PAGO. RC 772 DEL 26/09/14, A COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A. , POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS. SEGUN STR NI044/2014.-

description: OBLIGACION P/ PAGO. RC 771 DEL 26/09/14, A COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A. , POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS. SEGUN STR NI044/2014.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

ANDRES ANIBAL AGUERO

legalName: ANDRES ANIBAL AGUERO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Construccion de Pista Deportiva Multiuso al Aire libre, de Graderias y Baños 1º Etapa, en el Campus de la UNC"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28005-17-139322

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR O.G. 520/522 FF10 T1 P1 SP0 FRS N° 17785 RSG N° 2760 NOTA N° 670/2017.

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGIACION POR O.G. 520/522 FF10 T1 P1 SP0 FRS Nº 17357 RSG Nº 2058 NOTA Nº 510/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGIACION POR O.G. 520/522 FF10 T1 P1 SP0 FRS Nº 17322 RSG Nº 2010 NOTA Nº 484/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 520/522 FF10 T1P1SP0 FRS N° 17623 RSG N ° 2450 NOTA N°593/2017


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

SUMIJIRO TAKAOKA TAK

legalName: SUMIJIRO TAKAOKA TAK

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

P.M.Y A. S.A.

legalName: P.M.Y A. S.A.

INFOTEC SA

legalName: INFOTEC SA

IRIS PATRICIA POSADA

legalName: IRIS PATRICIA POSADA

DROGUERIA ITALQUIMIC

legalName: DROGUERIA ITALQUIMIC

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE REACTIVOS, INSUMOS Y MATERIALES DE LABORATORIO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-16-133084

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMPUESTOS QUIMICOS, A FAVOR DE SUMI SCIENTIFIC INSTRUMENTS, SEGUN SP DA N° 156, FACTURA N° 001-001-0000924, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-16-133393

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMPUESTOS QUIMICOS A FAVOR DE CHACO INTERNACIONAL, SEGUN SPDA N°092, FACTURA N°001-004-0000976 Y 975, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMPUESTOS QUIMICOS A FAVOR DE CHACO INTERNACIONAL, SEGUN SPDA N°092, FACTURA N°001-004-0000974, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/17.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-16-133087

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMPUESTOS QUIMICOS,  A FAVOR DE PM Y A. S.A ,SEGUN SP DA N°146, FACT N° 001-001-0000615,  POR RESOLUCION 454/2017 SE LE APLICA UNA MULTA POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS  INSUMOS ADJUDICADOS EN EL PLAZO ESTIPULADO, POR UN MONTO DE GS. 3.820.248, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017

description: OBLIGACION PARA PAGO DE  COMPUESTOS QUIMICOS, A FAVOR DE PM Y A SA., SEGUN SP DA N° 145, FACTURA 001-002-0000605, 001-002-0000608, 001-002-0000609, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO, A FAVOR DE PM Y A SA., SEGUN SP DA N° 145, FACTURA N° 001-002-0000608, 001-002-0000609, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-16-133390

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMPUESTOS QUIMICOS  A FAVOR DE INFOTEC,SEGUN SP N°031,FCAT N°5772,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES  Y MATERIALES  AFAVOR DE INFOTEC ,SEGUN SP N°031,FACT N°5772,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-16-133391

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-16-133389

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES Y MATERIALES MEDICO -QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO-ADQUISICION DE REACTIVOS, INSUMOS Y MATERIALES DE LABORATORIOS A FAVOR DE GBO MEDICAL, AFECTADO AL PROYECTO CONACYT.CONTRAPARTIDA 14-INV-448,SEGUN SP.DA N°034,FACT. N°001-001-00002689CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES Y MATERIALES MEDICO -QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO-ADQUISICION DE REACTIVOS, INSUMOS Y MATERIALES DE LABORATORIOS A FAVOR DE GBO MEDICAL, AFECTADO AL PROYECTO CONACYT-CONTRAPARTIDA 14-INV-118,SEGUN SP.DA N°034,FACT. N°001-001-00002687,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES Y MATERIALES MEDICO -QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO-ADQUISICION DE REACTIVOS, INSUMOS Y MATERIALES DE LABORATORIOS A FAVOR DE GBO MEDICAL, SEGUN SP.DA N°034,FACT. N°001-001-00002690,2691,2692,2693,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/17.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-16-133865

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA ´PAGO DE COMPUESTOS QUIMICOS A AVOR DE DROGUERIA ITALQUIMICA ,SEGUN SP N°042,FACT N°001-001-0018263,CORREPSONDIENTE AL MES DE MARZO/2017

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES Y MATERIALES MEDICOQUIRURGICOS A FAVOR DE DROGUERIA ITALQUIMIA ,SEGUN SP N°041,FCAT N°001-001-18262,CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO/2017

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMPUESTOS QUIMICOS  AFAVOR DE DROGUERIA ITALQUIMICA ,SEGUN SP N°041,FCAT N°001-001-0018262,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA  EL PAGO DE BIENES DE CONSUMO VARIOS, AFECTADO AL PROYECTO  CONACYT -CONTRAPARTIDA 14-INV-118, A FAVOR DE DROGUERIA ITALQUIMICA SA, SEGUN SP DA N° 040, FACTURA 001-001-0018160, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017

description: OBLIGACION PARA  EL PAGO DE BIENES DE CONSUMO VARIOS, AFECTADO AL PROYECTO  CONACYT ¿-CONTRAPARTIDA 14-INV-118 A FAVOR DE DROGUERIA ITALQUIMICA SA, SEGUN SP DA N° 040, FACTURA 001-001-0018160, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1080000-CF. FILOSOFIA

legalName: 1080000-CF. FILOSOFIA

Engracia Zarate de S

legalName: Engracia Zarate de S

description: 008 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-59157

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN MANT.Y REP.DE MAQ.Y EQUIPOS MES DE ENERO/2013 CASA CENTRAL (P.E.P. Nº 2003, SERVITEK)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN MANT.YREP.MAQ.Y EQUIPOS MES DE OCTUBRE/2012 CASA CENTRAL (P.E.P. Nº 2038, SERVITEK)


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7038759 - CC: LP-24001-13-73881 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS SEGUNDO GRUPO

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 110-12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SEGUNDO GRUPO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-80199

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-80198

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-80197

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-80196

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-80195

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-79909

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-79908

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-80193

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-80191

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-73880

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-73881

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-80190

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-80201

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-80365

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-80189

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-80200

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-80188

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-80187

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-80185

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-81351

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-80203

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-80202

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-80367

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-73877

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-73878

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-79912

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-73876

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-79911

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-79910


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: MANTENIMIENTO DE EDIFICIO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

D Y D ARQUITECTURA Y

legalName: D Y D ARQUITECTURA Y

description: 4 _ ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE EDIFICIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24814

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000012 - 001-001-0000013 - 001-001-0000014 - 001-001-0000015 - 001-001-0000020 - 001-001-0000021 (21/07/2011) - D & D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION - CD N° 1/2011 - CC:CD-12008-11-24814 - FF:10 - C.E.M - CARPETA N° 3536


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

title: SERVICIOS GASTRONOMICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

FERVA S.A.

legalName: FERVA S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS GASTRONOMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-17-143162

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A  PAGO DE PROVEEDORES              ( FERVA S.A )SEGUN PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PROVEEDORES (FERVA S.A) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A  PAGO DE PROVEEDORES              ( FERVA S.A ) SEGUN PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PROVEEDORES ( FERVA S.A ) MES DE NOVIEMBRE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PROVEEDORES ( FERVA ) MES DE NOVIEMBRE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A PAGO DE PROVEEDORES ( FERVA S.A ) MES DE NOVIEMBRE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PROVEEDORES (FERVA S,A) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

legalName: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

MARTINEZ HERMANOS S.

legalName: MARTINEZ HERMANOS S.

EL COLEGIO SA

legalName: EL COLEGIO SA

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL DEL INDI

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23006-11-29451

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGOS POR COMPRAS DE PRODUCTOS DE PAPEL (BLOCK DE PAPEL ADHESIVO- 75X75MM), SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-0048076

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGOS DE UTILES DE OFICINA SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-0045697.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGOS POR COMPRAS DE UTILES DE OFICINAS SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-0045698.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGOS POR COMPRAS DE UTILES DE OFICINA SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-0045699.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGOS DE UTILES DE OFICINAS SEGÚN FACTURA NRO. 001-0012-0045700.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23006-11-29450

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGOS POR COMPRA DE UTILES DE OFICINAS SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-0145864.-


name: 1140000-SUAF SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL

title: Adq. de Pólizas de Seguros

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Pólizas de Seguros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-18-156879


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

title: SERVICIO DE PROVISION DE INTERNET

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 10 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. MISIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PROVISION DE INTERNET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-11-39002

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001579   DEL 25/11/2011,   RES. N°  297  DEL  09/11/2011,  O.S.  N°  76  DEL  14/11/2011,  O.P. Nº  657  DEL   29/11/2011,  CE 13001-11-39002,   BENEF.   TIGO " TELEFONICA CELULAR  DEL PARAGUAY  S.A.",   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-


legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

EQUIFAX PARAGUAY S.A

legalName: EQUIFAX PARAGUAY S.A

description: 006 - INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD SICOM Nº 17/2014 SERVICIO DE INFORMACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS PARA PARAGUAY TV HD DIGITAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-91852

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE EQUIFAX PARAGUAY SA (INFORMCONF), NOVIEMBRE/2014


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Silverio Florentin B

legalName: Silverio Florentin B

Taller Multicar S.R.

legalName: Taller Multicar S.R.

description: 009 - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Vehiculos de la DISERINTE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-96700

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000387 (RUBRO 244-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE MARZO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-00000303/304 (RUBRO 243-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-96701

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000462/463 (RUBRO 244-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE MARZO/2015


name: UAF perteneciente a 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIO DEL LOCAL DE ARTIGAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23010-15-116061


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

ANTONIO RAMON FERNAN

legalName: ANTONIO RAMON FERNAN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de servicio de mantenimiento y reparacion de desmalezadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-147976

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 1141 DE LA FIRMA COMPU NEW Y ASOCIADOS.-

description: TRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 1142 DE LA FIRMA COMPU NEW Y ASOCIADOS.-

description: TRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 1143 DE LA FIRMA COMPU NEW Y ASOCIADOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT.CRED. N° 1071 DE LA FIRMA COMPU NEW & ASOCIADOS DE ANTONIO RAMON FERNANDEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT.CRED. N° 1083 DE LA FIRMA COMPU NEW & ASOCIADOS DE ANTONIO RAMON FERNANDEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT.CRED. N° 1073 DE LA FIRMA COMPU NEW & ASOCIADOS DE ANTONIO RAMON FERNANDEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT.CRED. N° 1074 DE LA FIRMA COMPU NEW & ASOCIADOS DE ANTONIO RAMON FERNANDEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT.CRED. N° 1076 DE LA FIRMA COMPU NEW & ASOCIADOS DE ANTONIO RAMON FERNANDEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT.CRED. N° 1077 DE LA FIRMA COMPU NEW & ASOCIADOS DE ANTONIO RAMON FERNANDEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT.CRED. N° 1078 DE LA FIRMA COMPU NEW & ASOCIADOS DE ANTONIO RAMON FERNANDEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT.CRED. N° 1079 DE LA FIRMA COMPU NEW & ASOCIADOS DE ANTONIO RAMON FERNANDEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT.CRED. N° 1080 DE LA FIRMA COMPU NEW & ASOCIADOS DE ANTONIO RAMON FERNANDEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT.CRED. N° 1081 DE LA FIRMA COMPU NEW & ASOCIADOS DE ANTONIO RAMON FERNANDEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT.CRED. N° 1082 DE LA FIRMA COMPU NEW & ASOCIADOS DE ANTONIO RAMON FERNANDEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1108 DE LA FIRMA COMPU NEW & ASOCIADOS DE ANTONIO RAMON FERNADEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1109 DE LA FIRMA COMPU NEW & ASOCIADOS DE ANTONIO RAMON FERNADEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1110 DE LA FIRMA COMPU NEW & ASOCIADOS DE ANTONIO RAMON FERNADEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1111 DE LA FIRMA COMPU NEW & ASOCIADOS DE ANTONIO RAMON FERNADEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1112 DE LA FIRMA COMPU NEW & ASOCIADOS DE ANTONIO RAMON FERNADEZ.-


name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

title: CERTIFICACION DE SALDO DE CODIGO DE CONTRATACIÓN.-

name: 028-AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA ANTSV

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23028-16-118582

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EFECTUADO PARA PAGO A LA FIRMA PREMIER VIAJES S.R.L. EN CONCEPTO DE PASAJE AEREO EN CLASE ECONOMICA POR EL TRAMO ASUNCION - BUENOS AIRES-ASUNCION VIA AEROLINEAS ARGENTINAS A FAVOR DEL  SR. VICTOR HUGO RECALDE Y EL SR. RUBEN ESCOBAR SEGUN CC: CD:23028-16-118582 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA ANTSV -  FACTURA Nº 001-001-0011826 DE FECHA 13/09/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EFECTUADO PARA PAGO A LA FIRMA PREMIER VIAJES EN CONCEPTO DE PASAJE AEREO EN CLASE ECONOMICA POR EL TRAMO ASUNCION - BUENOS AIRES-ASUNCION VIA TAM  A FAVOR DEL  SR. ALBERTO GONZALEZ, SR. JORGE LUGO , CARLOS GONZALEZ Y LA SRA. DAICY MALDONADO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0011316 DE FECHA 25/07/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EFECTUADO PARA PAGO A LA FIRMA PREMIER VIAJES EN CONCEPTO DE PASAJE AEREO EN CLASE ECONOMICA POR EL TRAMO ASUNCION - CARTAGENA-ASUNCION VIA COPA  A FAVOR DEL DR. JUSTO PASTOR DOMINGUEZ SEFUN FACTURA Nº 001-001-0010007 DE FECHA 16/03/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EFECTUADO PARA PAGO A LA FIRMA PREMIER VIAJES S.R.L. EN CONCEPTO DE PASAJE AEREO EN CLASE ECONOMICA POR EL TRAMO ASUNCION - LIMA-ASUNCION VIA TAM A FAVOR DEL  SR. ALBERTO GONZALEZ SEGUN CC: CD:23028-16-118582 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA ANTSV -  FACTURA Nº 001-001-0012071 DE FECHA 04/10/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EFECTUADO PARA PAGO A LA FIRMA PREMIER VIAJES S.R.L. EN CONCEPTO DE PASAJE AEREO EN CLASE ECONOMICA POR EL TRAMO ASUNCION - GUATEMALA - ASUNCION VIA COPA A FAVOR DEL  SR. JUSTO PASTOR DOMINGUEZ SEGUN CC: CD:23028-16-118582 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA ANTSV -  FACTURA Nº 001-001-0012473 DE FECHA 10/11/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EFECTUADO PARA PAGO  FAVOR A LA FIRMA PREMIER VIAJES  EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CLASE ECONOMICA TRAMO ASUNCION-SANTIAGO-ASUNCION VIA TAM  A FAVOR DE LA SRA. ESMILCE KARINA CABRERA SEGUN FACTURA N° 001-001-0015018 DEL 18/09/2017,  CD: 23028-17-118582.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EFECTUADO A FAVOR DE LA FIRMA PREMIER VIAJES  EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA ANTSV SEGUN FACTURA N° 001-001-0012723 DEL 30/11/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EFECTUADO PARA CANCELACION DE PAGO  FAVOR DE LA FIRMA PREMIER VIAJES  EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA ANTSV SEGUN FACTURA N° 001-001-0012723 DEL 30/11/2016.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: PRENDAS DE VESTIR PARA FUNCIONARIOS

ALICIA NOEMI TREBAST

legalName: ALICIA NOEMI TREBAST

Victor Manuel Barret

legalName: Victor Manuel Barret

project: 000-ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PRENDAS DE VESTIR PARA FUNCIONARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73842

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000036 (21/02/2014) - DISTRIBUIDORA N.T - 18° R.S. CAPITAL - FF.10 - CD N° 7/2013 - CD-12008-13-73842 - CARPETA Nº 7005

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73843

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000082 (08/07/2013) - VM COMERCIAL - 18° R.S. CAPITAL - FF.10 - CD. N° 07/2013 - C.C.CD-12008-13-73843 - CARPETA Nº 6991


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

title: REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos del Rectorado de la UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-66709


1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 007 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGÍSTICO, 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS ELÉCTRICOS - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-152957

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-004-0005737,CONTRATO N° 04/18 (RUBRO 343-10-CF5), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-004-0005732, CONTRATO Nº 04/18 (RUBRO 343-10-DISERSANFA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2018.-

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-004-0005727, CONTRATO Nº 04/18 (RUBRO 343-10-DISERSANFA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-004-0005734, CONTRATO Nº 04/18 (RUBRO 343-30-DISERSANFA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-004-0005740, CONTRATO Nº 04/18 (RUBRO 343-10-COMLOG), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2018.-

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-004-0005741, CONTRATO Nº 04/18 (RUBRO 343-10-COMLOG), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2018.-

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-004-0005742, CONTRATO Nº 04/18 (RUBRO 343-10-COMLOG), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-004-0005749, CONTRATO N° 03/2018 (RUBRO 343-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE MARZO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-004-0005750, CONTRATO N° 03/2018 (RUBRO 343-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE MARZO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-004-0005751, CONTRATO N° 03/2018 (RUBRO 343-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE MARZO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-004-0005752, CONTRATO N° 03/2018 (RUBRO 343-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE MARZO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-004-0005729, CONTRATO Nº 04/18 (RUBRO 343-10-DISERBAMIL), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-004-0005845,CONTRATO N° 04/18 (RUBRO 343-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE MAYO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-004-0005844,CONTRATO N° 04/18 (RUBRO 343-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE MAYO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-004-0005735, CONTRATO N° 04/2018 (RUBRO 343-10-CF5), CORRESP.AL MES DE MARZO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-004-0005736, CONTRATO N° 04/2018 (RUBRO 343-10-CF5), CORRESP.AL MES DE MARZO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-004-0005718, CONTRATO Nº 04/18 (RUBRO 343-10-DISERAGRO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-004-0005730, CONTRATO Nº 04/18 (RUBRO 343-30-DISERBAMIL), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018.-


1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EMBARCACIONES, MOTORES FUERA DE BORDA Y MAQUINARIAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-162250