name: 1030000-CF-AGENCIA NAC. DE EVALUAC. Y ACRED. DE LA ED. SUP. (ANEAES)

title: Adquisición de muebles

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

description: 008 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de muebles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-64066

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A NEAD S.R.L., FACTURA 001-001-0000511


status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

INELEC SA

scheme: PY-RUC

legalName: INELEC SA

currency: PYG

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: COMPROMETIDO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES DEL LABORATORIO FORENSE Y DIRECCIÓN DE EVIDENCIAS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-16-125037

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG INELEC FACT N° 4685 DEL 26/10/2016 PREV N° 7612

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIG INELEC FACT N° 4545 DEL 27/09/2016 PREV N° 6716

description: OBLIG INELEC FACT N° 4544 DEL 27/09/2016 PREV N° 6716

description: OBLIG INELEC FACT N° 4652 DEL 11/10/2016 PREV N° 6716

description: OBLIG INELEC FACT N° 4653 DEL 11/10/2016 PREV N° 6716

description: OBLIG INELEC FACT N° 4687 DEL 26/10/2016 PREV N° 6716

description: OBLIG INELEC FACT N° 4686 DEL 26/10/2016 PREV N° 7612

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INELEC FACT.4830 DEL 25/11/2016 PREV. 8486

description: OBLIG. INELEC FACT.4829 DEL 25/11/2016 PREV. 8486

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG INELEC FACT N° 4970 DEL 21/12/2016 PREV 9501

description: OBLIG INELEC FACT N° 4968 DEL 21/12/2016  PREV  9501---99

description: OBLIG INELEC FACT N° 4981 DEL 23/12/2016

description: OBLIG INELEC FACT N° 4983 DEL 23/12/2016 PREV  9501

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INELEC FACT.4404 DEL 26/08/2016 PREV.6020 DPTO.99

description: OBLIG. INELEC FACT.4403 DEL 26/08/2016 PREV.6020 DPTO.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE INELEC FACT 7498 DEL 17/04/2018 PREV  2339

description: OBLIG DE INELEC FACT 7510 DEL 19/04/2018 PREV  2339

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INELEC DA FAC 7659 DEL 18/05/18

description: INELEC DA FAC 7659 DEL 18/05/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INELEC FAC 7824 DEL 15/06/18

description: INELEC FAC 7824 DEL 15/06/18

description: INELEC FAC 7822 DEL 15/06/18

description: INELEC FAC 7822 DEL 15/06/18

description: INELEC FAC 7823 DEL 15/06/18

description: INELEC FAC 7823 DEL 15/06/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE INELEC FACT N° 7292 DEL 20/03/2018

description: OBLIG DE INELEC FACT N°  7312 DEL 27/03/2018

description: OBLIG DE INELEC FACT N° 7293 DEL 20/03/2018

description: OBLIG DE INELEC FACT N° 7294 DEL 20/03/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE INELEC FACT 5551 DEL 26/04/2017 PREV 3151

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG INELEC FACT 6819 DEL 21/12/17 PREV 10348 D: 99.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE INELEC FACT DEL 17/01/2017 N° 5095

description: OBLIG DE INELEC FACT DEL 17/01/2017 N° 5096

description: OBLIG DE INELEC FACT DEL 17/01/2017 N° 5263

description: OBLIG DE INELEC FACT DEL 17/01/2017 N° 5261

description: OBLIG DE INELEC FACT DEL 17/01/2017 N° 5408

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INELEC SA FAC. 5868 DEL 24/06/17

description: INELEC SA FAC. 5868 DEL 24/06/17

description: INELEC SA FAC. 5870 DEL 24/06/17

description: INELEC SA FAC. 5870 DEL 24/06/17

description: INELEC SA FAC. 5869 DEL 24/06/17

description: INELEC SA FAC. 5869 DEL 24/06/17

description: INELEC SA FAC. 5869 DEL 24/06/17

description: INELEC SA FAC. 5869 DEL 24/06/17

description: INELEC SA FAC. 5867 DEL 24/06/17

description: INELEC SA FAC. 5867 DEL 24/06/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INELEC SA FAC 6515 DEL 25/10/17

description: INELEC SA FAC 6515 DEL 25/10/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE INELEC FACT 6043 DEL 25/07/2017 PREV  5187

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE INELEC S.A. FACT 6373 DEL 28/09/2017 PREV 6958

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INELEC S.A FACT. 6192 DEL 23/08/2017 PREV. 6288 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 9087 INELEC FACT N° 6685 DEL 27/11/2017


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: ADQUISICION DE MOTOBOMBA Y COMPRESOR

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

roles: procuringEntity buyer

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MOTOBOMBA Y COMPRESOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-11-32539

initiationType: tender


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

GEMA S.A.

legalName: GEMA S.A.

ALDO EDGAR AGUILERA

legalName: ALDO EDGAR AGUILERA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI

legalName: CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI

project: 0 _ 00-APOYO DE INGENIERIA A LAS FF AA Y OTRAS INSTITUCIONES, 000-*,   0 _ 00-*

description: 15 _ PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL,  11 _ CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE,  14 _ APOYO DE INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES,  10 _ DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL,   3 _ ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mant. y rep. men. de maq. equip. y muebles de oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-29429

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº001-001-0000177 POR OG 246 MES DE AGOSTO 2011.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-29428

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª001-001-0000576 POR OG 243 MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-000579/580/581 POR OBJETO DE GASTO Nº 243

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-000695/696 POR OBJETO DE GASTO Nº 243

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-29430

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-00019508 POR OBJETO DE GASTO Nº 243

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0019195 POR OG 243 MES DE OCTUBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0019506 POR OG 243 MES DE OCTUBRE 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA N°001-001-0019352 OG N° 243 MES DE OCTUBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0015253 POR OBJETO DE GASTO Nº 243.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0019986 POR OG 243 MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0019938 POR OBJETO DE GASTO Nº 243

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0024903 POR OG 243 MES DE OCTUBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-00019875 POR OBJETO DE GASTO Nº 243

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0019084 POR OBJETO DE GASTO Nº 243

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0019877 POR OG 243 MES DE NOVIEMBRE 2011.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-29427

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-29426

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001853 POR OBJETO DE GASTO Nº 243

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0001554 POR OG 243 MES DE OCTUBRE 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA N°001-001-0001749 OG N° 243 MES DE OCTUBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0001860 POR OG 243 MES DE OCTUBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0001861 OG 243 MES DE OCTUBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0001868 POR OG 243 MES DE OCTUBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001740 POR OBJETO DE GASTO Nº 243

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª001-001-0001892, 1891, 1890, 1893 POR OG 243 MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0001881 POR OG 243 MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001858 POR OBJETO DE GASTO Nº 243

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0001877 POR OG 243 MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001897 POR OBJETO DE GASTO Nº 243.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0001748 POR OG 243 MES DE OCTUBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0001865 POR OG 243 MES DE OCTUBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0001852 POR OG 243 MES DE OCTUBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001879 POR OBJETO DE GASTO Nº 243


001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO GASTRONÓMICO, DE CEREMONIAL Y OBSEQUIO DE FIN DE AÑO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-123166


name: 1000000-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

name: 003-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y COMPONENTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24003-16-132172

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24003-16-132175

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24003-16-132174

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24003-17-139137


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

title: Servicio de Transporte para Pasajeros

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

description: 9 _ FACULTAD DE PLATAFORMA DIGITAL,   1 _ RECTORADO,   7 _ FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS, QUIMICAS Y MATEMATICAS,   2 _ FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS HUMANAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Transporte para Pasajeros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-11-31238


name: UAF perteneciente a 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

title: ALQUILER DE IMPRESORAS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE IMPRESORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23010-14-96002


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

project: 001-AUMENTAR LA INVERSION A NIVEL SOCIAL Y DE OBRA.

description: 023 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO DEL DEPORTE. LEY N° 4045/10

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N°4045/2010 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N°4045/2010 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS DE LA SND

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-63055

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE PROVEEDOR DAN KAR DEL 2012 SND


name: 1100000-SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

title: Servicios de Internet

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 017 - PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Internet

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-86590

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION VIA INTERNET


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 7086860 - CC: CD-11001-16-118876 MANTENIMIENTO DE MUEBLES

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

Edith Kallsen de Arc

legalName: Edith Kallsen de Arc

description: 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de mantenimiento y reparación de muebles y aberturas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-16-118876

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A ARQ. EDITH KALLSEN S/ FACT. N°150

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ARQ. EDITH KALLSEN S/FACT. Nº  255

description: ARQ. EDITH KALLSEN S/FACT. Nº  255

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A ARQ. EDITH KALLSEN S/ FACT. N°256

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ARQ. EDITH KALLSEN  S/ FACTURA N°   345

description: ARQ. EDITH KALLSEN  S/ FACTURA N°   345


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

title: Mantenimiento de edificios

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 006 - FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, 001 - RECTORADO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-13-79485


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

007-SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

legalName: 007-SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

1000000-UAF - ADMINISTRACION GENERAL

legalName: 1000000-UAF - ADMINISTRACION GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13007-18-159501

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13007-18-159500

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13007-18-159498


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

title: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

MILCIADES VIDAL RAMIREZ GALEANO

legalName: MILCIADES VIDAL RAMIREZ GALEANO

description: 005 - FORMACIÓN EN CIENCIAS AGRONOMICAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-92529

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE COMBUSTIBLES (ESTACION DE SERVICIOS INTERNACIONAL - FACTURA CREDITO Nº 001-001-00011808 - CD-28002-14-92529 - CONTRATO Nº 05/2014) PARA PAGO DIRECTO VIA BANCO S/STR INTERNO Nº 230/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE COMBUSTIBLES (ESTACION DE SERVICIOS INTERNACIONAL - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0011184 - CD-28002-14-92529 - CONTRATO Nº 05/2014) PARA PAGO DIRECTO VIA BANCO S/STR INTERNO Nº 198/2014


title: REPARACIÓN DE TRANSFORMADOR DEL SENEPA - ID N° 299767 - GOTZE INGENIERIA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

project: 000-CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERM.TRANSMITIDAS POR VECTORES

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Reparación de Transformador del SENEPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-119870

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-004-0004873, GOTZE INGENIERIA S.A., CONTRATACION DIRECTA Nº 54/2015, CARPETA N° 15041, CTA Nº 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-


description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y OTROS PARA LA SALA DE CONTROL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-117650

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-117653


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

SAMBARIE S.R.L.

legalName: SAMBARIE S.R.L.

project: 001-CONSERVACION DE OBRAS VIALES, 001-SP CONST. CONSERV. DE CAMINOS VECINALES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 126/2012. SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINAS PARA DISTRITOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-12-68350

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 19.803/16.ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS D EOFICINA PARA DISTRITOS.FACT.Nº 1511.-

description: MEU Nº 19.751 ADQUISICION DE MUEBLES  Y EQUIPOS DE OFICINA PARA DISTRITOS. FACT. Nº 1489/16

description: MEU 19.755.ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA PARA DISTRITOS. FACT. Nº 1493/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  19743   FACT.  1482   ADQ.  TELEVISORES  VARIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   19745   FACT.  1484   ADQ.  TELEVISORES  VARIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 19808/16 ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA PARA DISTRITOS. PAGO DE FACTURA N° 1517/16

description: MEU: 19805/16 ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA PARA DISTRITOS. PAGO DE FACTURA N° 1513/16

description: MEU Nº 19.798 ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA PARA DISTRITOS. FACT. Nº 1506/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EXP. MEU N° 19.804/2016 - ADQ. DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA PARA DISTRITOS  - UNA HELADERA FRIO HUMEDO 308 LTS. 2 PTAS - FACT. N° 1512/2016.-

description: MEU Nº 19.757/16.ADQUIS.DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA PARA DISTRITOS.FACT.Nº 1495.

description: MEU 19.796. ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA PARA DISTRITOS. FACT. Nº 1.504/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 19.800/16.ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA PARA DISTRITOS.FAC.Nº 1508.-

description: EXP. MEU N° 19.809/2016 - ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA PARA DISTRITOS - UNA HELADERA MARCA PRESTIGE DE 320 LTS. DE 2 PUERTAS FACT. N° 001-003-0001518.-

description: MEU Nº 19758/16.ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA PARA DISTRITOS.FACT.Nº 1496.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 19.795 ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICNA PARA DISTRITOS. FACT. Nº 1503/16

description: MEU Nº 19.793 ADQUISICION DE MUENBLES Y EQUIPOS DE OFICINA PARA DISTRITO FACT. Nº 1501/16

description: MEU Nº 19.797 ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA PARA DISRTRITOS. FACT. Nº 1505/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 19754/16.ADQUIS.DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA PARA DISTRITOS.FACT.Nº 1492.-

description: MEU 19.753. ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA PARA DISTRITOS. FACT. Nº 1491/2016.

description: MEU Nº 19.763 ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA PARA DISTRITOS. FACT. Nº 1499/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 19.764/16.ADQUIS.DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA PARA DISTRITOS.FAC.Nº 1500.-

description: MEU Nº 19.749 ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICNAS PARA DISTRITOS. FACT. Nº 1487/16

description: MEU Nº 19.746/16.ADQUISIC.DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA PARA DISTRITOS.FACT.Nº 1485.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19.750. ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA PARA DISTRITOS. FACT. Nº 1488/2016.

description: MEU Nº 19.799/16.ADQUISIC.DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA PARA DISTRITOS.FACT.Nº 1507.-

description: MEU Nº19.806/16.ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA PARA DISTRITOS. FACT.Nº 1514.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 19.761 ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA PARA DISTRITOS. FACT. Nº 1498/16

description: MEU Nº 19.807 ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA PARA DISTRITOS.FACT. Nº 1516/16

description: MEU Nº 19801/16.ADQUIS.DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA PARA DISTRITOS.FAC.Nº 1509.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19.744. ADQUISISCION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA PARA DISTRITOS . FACT. Nº 1483/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 19.752 ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA PARA DISTRITOS. FACT. Nº 1490/16

description: MEU Nº 19.756/16.ADQUISIC.DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA PARA DISTRITOS.FACT.Nº 1494.-

description: MEU Nº 19.794/16.ADQUISIC.DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA PARA DISTRITOS.FAC.Nº 1502.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 19.760 ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIOIS DE OFICINA PARA DISTRITOS. FACT. Nº 1497/16

description: MEU 19.748. ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA PARA DISTRITOS . FACT. Nº 1486/2016.

description: MEU 19.802. ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA PARA DISTRITOS. FACT. Nº 1510/2016.


title: ADQUISICION DE UTILES PARA OFICINA

MALDONADO

legalName: MALDONADO

description: 012 - APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES PARA OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-48789

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LAS FACTURAS Nº 6620-6622-6630-6627-6628-6629


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROCODA INGENIERIA S.R.L

legalName: PROCODA INGENIERIA S.R.L

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

ARTAZA HNOS. COM. E

legalName: ARTAZA HNOS. COM. E

project: 000-*,   0 _ 00-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-33708

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000773 (23/09/11) - PROCODA INGENIERIA - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.30 - LCO.02/11 - C.C.CO-12008-11-33708 - CARPETA Nº 5024 - D.B.P. Nº 480 (30/09/11)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-33608

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: FACTURA Nº 019-003-0122708 (24/01/2012)  - PIRO' Y S.A. - NC (ADM. GRAL.) - FF.20 - LCO. N° 02/2011 - C.C.CO-12008-11-33608 - CARPETA Nº 141 - FC.04 DBP N° 045 (10/02/2012)

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-34159

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0014960 (21/09/11) - PEREZ RAMIREZ & CIA. - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.30 - LCO.02/11 - C.C.CO-12008-11-34159 - CARPETA Nº 4984 - D.B.P. Nº 476 (28/09/11)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-014992 (26/09/2011) - PEREZ RAMIREZ & CIA. - NC (ADMINISTRACION GENERAL) - FF.30 - LCO.Nº02/2011 - C.C.CO-12008-11-34159 - CARPETA Nº5131 - D.B.P Nº481(10/10/2011)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PIRO´Y S.A - FACTURA N° 019-003-0146648 (18/06/12) - NC (C.D.D.P.S) - LCO N°2/11 - AC-12008-12-5899 - F.F.10 - F.C.04 N° 633 (20/07/12) - CARP. N° 3150

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-33607

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ARTAZA HERMANOS - FACTURA N° 001-001-0033386 (07/09/2011) - NC (ADM.GRAL) - LCO N° 02/2011 - CO-12008-11-33607 - F.F30 - F.C.04 N° 419 (13/09/11) - CARP. N° 4361

description: ARTAZA HERMANOS - FACTURA N° 001-001-0033385 (07/09/2011) - NC (ADM.GRAL) - LCO N° 02/2011 - CO-12008-11-33607 - F.F30 - F.C.04 N° 234 (20/09/11) - CARP. N° 4361


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

description: 14 _ DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-25590

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO Nº 002-001-001619 DE LA FIRMA DISTRIBUIDORA PROVE PAR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO Nº 002-001-001620 DE LA FIRMA DISTRIBUIDORA PROVE PAR

description: OBLIGACION PARCIAL  DE LA FACTURA CREDITO Nº 002-001-001621 DE LA FIRMA DISTRIBUIDORA PROVE PAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-25591

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-27251 PAPELERA GUAIRA S.R.L.CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA OFICINA PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-27252  PAPELERA GUAIRA S.R.L.CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA OFICINA PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-25592

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DELA FACTURA Nº 001-001-0002335 MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. CORRESPONDIENTE A  PROVISIÓN DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTAS PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

description: 002 - FORMACIÓN EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES, 004 - FORMACIÓN EN CIENCIAS Y TECNOLOGIA, 001 - FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES, 001 - COORDINACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA INSTITUCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28008-12-61725

name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIG. S/ FAC. Nº 471, O.P Nº 683, DE ADQUISICION DE VEHICULO,
 DE LA FAC. DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, BENF. V.R SOCIEDAD ANONIMA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012, CANINDEYU.-

description:
OBLIG. S/ FAC. Nº 471, O.P Nº 682, DE ADQUISICION DE VEHICULO,
 DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS, BENF. V.R SOCIEDAD ANONIMA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012, CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 471, O.P Nº 684, DE ADQUISICION DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION, DE LA FAC. DE CIENCIAS JURIDICAS, BENEF. V.R. SOCIEDAD ANONIMA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE, DE 2012, CANINDEYU.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: RECARGA DE EXTINTORES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 007 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-100407


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

SENSICRED S.A.

legalName: SENSICRED S.A.

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provision de Servicios de Hoteleria para la SENATUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-105151

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0001924 A FAVOR SENSICRED S.A. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0001925 A FAVOR SENSICRED S.A. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-002103 A FAVOR DE SENSICRED S.A. POR SERVICIO DE CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-002103 A FAVOR DE SENSICRED S.A. POR SERVICIO GASTRONOMICO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-002102 A FAVOR DE SENSICRED S.A. POR SERVICIO DE CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-002175 A FAVOR DE SENSICRED S.A. POR SERVICIO GASTRONOMICO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-002131 A FAVOR DE SENSICRED S.A. POR SERVICIO DE CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-002131 A FAVOR DE SENSICRED S.A. POR SERVICIO GASTRONOMICO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-002175 A FAVOR DE SENSICRED S.A. POR SERVICIO DE CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001961 A FAVOR DE SENSICRED S.A., POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001961 A FAVOR DE SENSICRED S.A., POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-002000 A FAVOR DE SENSICRED S.A. POR SERVICIO DE CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-002468, A FAVOR DE SENSICRED S.A, POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002469, A FAVOR DE SENSICRED S.A, POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-002469, A FAVOR DE SENSICRED S.A, POR SERVICIO DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-002194 A FAVOR DE SENSICRED S.A. POR SERVICIO DE CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-002194 A FAVOR DE SENSICRED S.A. POR SERVICIO GASTRONOMICO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-002351 A FAVOR DE SENSICRED S.A., POR SERVICIOS GASTRONÓMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE JARDINERÍA PARA EL IPS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL, 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 70-13 CONTRATACION DE SERVICIOS DE JARDINERIA PARA EL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-89702

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-89703


004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

EVELYN MARLENE KISSE

legalName: EVELYN MARLENE KISSE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE INSUMOS VARIOS - PORTANOMBRES Y ACCESORIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-16-124996

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR RPM DISTRIBUIDORA  RUC 2438427-5  FACTURA 001-001-0009509   CD-12004-16-124996. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE  2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
PROVEEDOR,DISTRIBUIDORA RPM   RUC: 2438427-5
FACTURA N° 001-002-0023904 DE FECHA 16/11/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2016.


title: SERVICIOS GASTRONOMICOS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ELADIO BAEZ GARCETE

legalName: ELADIO BAEZ GARCETE

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 10ª R. S. ALTO PAR

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS GASTRONOMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-26464

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001356(07/07/2011) -MAMA -TEL - 10° REGION SANITARIA - FF. 10 - CD  Nº 06/2011 - C.C.CD-12008-11-26464 - CARPETA Nº 3160.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001340 (26/05/2011) - MAMA-TEL - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 06/11- C.C.CD-12008-11-26464 - CARPETA Nº 2398.-

description: FACTURA Nº 001-001-001343 (16/06/2011) - MAMA-TEL - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 06/11- C.C.CD-12008-11-26464 - CARPETA Nº 2398.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001440 (10/10/2011) - MAMA TEL  - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 06/11 - C.C.CD-12008-11-26464 - CARPETA Nº 5515.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001391 (09/08/2011) - MAMA-TEL - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 06/11 - C.C.CD-12008-11-26464 - CARPETA Nº 4017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MAMA-TELL - FACT.Nº 001-001-001407 (02/09/2011) - 10MA.R.S. - CD Nº 06/2011 - CD-12008-11-26464 - FF10 - EXP.Nº 4841.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001463 (04/11/2011) - MAMA TEL - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 06/11- C.C.CD-12008-11-26464 - CARPETA Nº 6370.-


title: PROVISIÓN DE PASAJES

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

1010000-CF-CAMARA DE SENADORES

legalName: 1010000-CF-CAMARA DE SENADORES

name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

ASUNCION TOURS S.R.L.

legalName: ASUNCION TOURS S.R.L.

MAYARA TRAVEL SERVIC

legalName: MAYARA TRAVEL SERVIC

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ASUNCION TOURS S.R.L. S/FACT. N° 7481

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11002-11-20921

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ASUNCION TOURS S.R.L. S/FACT. Nº 6581

description: PARA PAGO A ASUNCION TOURS S.R.L. S/FACT. Nº 7066

description: PARA PAGO A ASUNCION TOURS S.R.L. S/FACT. Nº 6473

description: PARA PAGO A ASUNCION TOURS S.R.L. S/FACT. Nº 6379

description: PARA PAGO A ASUNCION TOURS S/ FC. Nº 7045

description: PARA PAGO A ASUNCION TOURS SRL S/ FC. Nº 6546

description: PARA PAGO A ASUNCION TOURS SRL S/ FC. Nº 6547

description: PARA PAGO A ASUNCION TOURS SRL S/ FC. Nº 6545

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ASUNCION TOURS S.R.L. S/FACT. Nº 6314

description: PARA PAGO A ASUNCION TOURS S.R.L. S/FACT. Nº 6395

description: PARA PAGO A ASUNCION TOURS S.R.L. S/FACT. Nº 6396

description: PARA PAGO A ASUNCION TOURS S.R.L. S/FACT. Nº 6419

description: PARA PAGO A ASUNCION TOURS S.R.L. S/FACT. Nº 6399

description: PARA PAGO A ASUNCION TOURS SRL S/ FACTURA Nº 6456

description: PARA PAGO A ASUNCION TOURS SRL S/ FACTURA Nº 6451

description: PARA PAGO A ASUNCION TOURS S.R.L. S/FACT. Nº 6487

description: PARA PAGO A ASUNCION TOURS S.R.L. S/FACT. Nº 6393

description: PARA PAGO A ASUNCION TOURS SRL S/ FACTURA Nº 6486

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ASUNCION TOURS S/ FC. N° 6377

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ASUNCION TOURS SRL S/ FACTURA N° 7346

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ASUNCION TOURS S/ FC. Nº 7506

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ASUNCION TOURS S.R.L. S/FACT. Nº 6610

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ASUNCION TOURS SRL S/ FC. N° 7470

description: PARA PAGO A ASUNCION TOURS SRL S/ FC. N° 7475

description: PARA PAGO A ASUNCION TOURS SRL S/ FC. Nº 7278

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11002-11-20923

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/FACT. Nº 15284

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/FACT. Nº 15289

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MAYARA SRL S/ FACTURA Nº 15203

description: PARA PAGO A MAYARA SRL S/ FACTUA Nº 15287

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/FACT Nº 15292

description: PAGO DE GASTOS

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/FACT. Nº 15288

description: PARA PAGO A MAYARA SRL S/ FACTURA Nº 15637

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MAYARA S/ FACTURA Nº  16724

description: PARA PAGO A MAYARA S/ FACTURA Nº  16724

description: PARA PAGO A MAYARA TRAVEL S/ FC. Nº 17875

description: PAGO DE GASTOS

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/FACT Nº 14946

description: PARA PAGO DE MAYARA S.R.L. S/FACT Nº 14654

description: PARA PAGO DE MAYARA S.R.L. S/FACT Nº 14851

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/FACT Nº 14977

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/FACT Nº 14853

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/FACT Nº 14953

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/FACT Nº 14954

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MAYARA S/ FC. Nº 15900

description: PARA PAGO A MAYARA S/ FC. Nº 15900

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/FACT. Nº 16563

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MAYARA SRL S/ FACTURA N° 17530

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/FACT. Nº 15929

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/FACT. Nº 15928

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MAYARA SRL S/ FC.Nº 17403

description: PARA PAGO A MAYARA SRL S/ FC.Nº 17403

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MAYARA TRAVEL S/ FC. Nº 18231

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/FACT. N° 17471

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/FACT. N° 17531

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/FACT. N° 17504

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MAYARA TRAVEL S/ FC. Nº 18066

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MAYARA TRAVEL  S/ FC. N° 18076

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11002-11-20922

description: PAGO DE GASTOS

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL SRL S/ FACTURA Nº 13995

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL SRL S/ FACTURA Nº 13994

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT. Nº 15864

description: PAGO DE GASTOS

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT Nº 13198

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT Nº 13194

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT Nº 13627

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT. Nº 14348

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL SRL S/ FACTURA Nº 14842

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/FACT. Nº 16226

description: PAGO DE GASTOS

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT Nº 13753

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL SRL  S/ FC. Nº 17551

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL SRL  S/ FC. Nº 16814

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/ FC. N° 16788

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A  SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT. N° 16684

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/ FC. Nº 18925

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/ FC. Nº 18972

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/ FC. Nº 17997


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

OSCAR EMILIO BRIZUEL

legalName: OSCAR EMILIO BRIZUEL

BUENA VISTA S.A. DE

legalName: BUENA VISTA S.A. DE

description: 006 - INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DE INMUEBLES PARA USO DE LA SICOM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-13-71527

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: RESOLUCION

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE OSCAR EMILIO BRIZUELA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-13-71526

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE BUENA VISTA S.A. DE MANDATOS


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

2 DE JULIO S.R.L.

legalName: 2 DE JULIO S.R.L.

CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL

legalName: CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL

LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

legalName: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

Distribuidora San Ca

legalName: Distribuidora San Ca

MARINA DEL SOL SRL

legalName: MARINA DEL SOL SRL

SAMAL S.R.L

legalName: SAMAL S.R.L

description: 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO, 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION, 016 - DIRECCION DE MATERIAL BELICO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-13-70364

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MENEVA S.R.L. - BCFE - MAYO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MENEVA - BCFE - AGOSTO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MENEVA L S. R. L. - BCFE - DICIEMBRE  2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD - GUNS SA - REP  - AGOSTO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MENEVA S.R.L. - BCFE . JUNIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MENEVA SRL. - BCFE  - NOVIEMBRE  2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MENEVA SRL - REP - JUNIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MENEVA SRL.  - REP  - NOVIEMBRE  2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MENEVA SA  - DIGERMOV - ABRIL 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MENEVA - REP - ABRIL 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MENEVA SRL.  - REP - OCTUBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000125 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MENEVA SRL - BCFE - OCTUBRE 2013

description: FACTURA Nº 001-001-000126 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MENEVA SRL - BCFE - OCTUBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MECANISMOS Y NEGOCIOS - BCFE - MAYO 2013

description: PAGO POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MENEVA - BCFE - MAYO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311- ALIMENTOS PARA PERSONAS - MENEVA SRL -R.E.P - MAYO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MENEVA  SRL. . - REP  - JULIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - BCFE - JULIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MENEVA - SUCORJUMIL - JULIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MENEVA S.R.L. - BCFE - MARZO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MENEVA S.R.L. - REP - ABRIL 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MENEVA SRL. - REP - ABRIL 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002427 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - DIGERMOV - JULIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MENEVA - FF MM - AGOSTO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - FF MM - MENEVA - AGOSTO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS -  MENEVA SRL. - FF. MM.  - NOVIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-13-70784

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - 2 DE JULIO SRL - REP - ABRIL 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS  - 2 DE JULIO - DIMABEL - NOVIEMBRE 2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-13-70783

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - CENTRO SUR SRL - CFN º 1 - FEBRERO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - CENTRO SUR SRL. - CFNº 1 - DICIEMBRE  2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000034 PARA PAGO POR EL O.G 311(ALIMENTOS PARA PERSONAS)  CENTRO SUR SRL - C F Nº 1 (2-3-8) - MAYO DE 2013

description: FACTURA Nº 001-001-0000032 PARA PAGO POR EL O.G 311(ALIMENTOS PARA PERSONAS)  CENTRO SUR SRL - C F Nº 1 (2-3-8) - MAYO DE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - CENTRO SUR SRL - CFNº 1 (2.3.8) - AGOSTO  2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - CENTRO SUR SRL.  - CFNº 1 (2.3.8) - NOVIEMBRE  2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS -  CENTRO SUR IMPORT SRL. - COMANJEFE  - NOVIEMBRE 2013

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS -  CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL. - COMANJEFE  - NOVIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - COMANJEFE - NOVIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE FACTURA Nº 001-001-0000110 O.G 311(ALIMENTOS PARA PERSONAS) - CENTRO SUR - C F Nº 1(2-3-8) - JULIO DE 2013

description: PAGO DE FACTURA Nº 001-001-0000109 O.G 311(ALIMENTOS PARA PERSONAS) - CENTRO SUR - C F Nº 1(2-3-8) - JULIO DE 2013

description: PAGO DE FACTURA Nº 001-001-0000108 O.G 311(ALIMENTOS PARA PERSONAS) - CENTRO SUR - C F Nº 1(2-3-8) - JULIO DE 2013

description: PAGO DE FACTURA Nº 001-001-0000107 O.G 311(ALIMENTOS PARA PERSONAS) - CENTRO SUR - C F Nº 1(2-3-8) - JULIO DE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL - CFNº 1 (2.3.8) - ABRIL 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - CENTRO SUR IMPORT EXPORT - COMANJEFE - JULIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - CENTRO SUR IMPORT EXPORT - CFNº 1 (2.3.8) - JUNIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000030 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - CENTRO SUR IMPORT EXPORT - FF MM - JULIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003465 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - CENTRO SUR SRL DIGERMOV - JULIO 2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-13-70893

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - CFNº1 - DICIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - CFNº 1 (2.3.8) - NOVIEMBRE  2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE FACTURA Nº 001-001-0000152 O.G 311(ALIMENTOS PARA PERSONAS) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L - C F Nº 1(2-3-8) - JULIO DE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0004329 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LLA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - CFNº 1 (2.3.8) - ABRIL 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - CFNº 1 (2.3.8) - AGOSTO  2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LLA COMERCIAL ASUNCENA SRL - CFNº 1 (2.3.8) - JUNIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000001 PARA PAGO POR EL O.G 311(ALIMENTOS PARA PERSONAS) LA ASUNCENA COMERCIAL - C F Nº 1 (2-3-8) - MAYO DE 2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-13-70405

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - DIST. SAN CAYETANO - REP - DICIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO - REP  - AGOSTO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS  - DISTRIBUIDORAS SAN CAYETANO - DICIEMBRE  2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO  - REP - NOVIEMBRE  2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - DISTRIBUIDORAS SAN CAYETANO - REP - JUNIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO - REP - OCTUBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO - REP - ABRIL 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO - REP - MAYO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - DIST. SAN CAYETANO - CFNº 1 - DICIEMBRE 2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-13-70358

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL S. R. L. - BCFE - DICIEMBRE  2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL SRL - BCFE - AGOSTO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS  - MARINA DEL SOL SRL.  - BCFE -  DICIEMBRE  2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL S.R.L. - BCFE - MAYO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL SRL.  - REP  - NOVIEMBRE  2013

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL  SRL.  - REP  - NOVIEMBRE  2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DE SOL S.R.L.  - BCFE . JUNIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL  SRL. - BCFE  - NOVIEMBRE  2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-000181 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL SRL - BCFE - OCTUBRE 2013

description: FACTURA Nº 001-002-000182 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL SRL - BCFE - OCTUBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL SRL - REP - ABRIL 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL SRL - BCFE - MAYO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 339 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS VARIOS - PAPELERA GUAIRA SRL - REP - JUNIO 2013

description: PAGO POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL SRL - REP - JUNIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL SRL.   - REP - OCTUBRE 2013

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DE SOL SRL.   - REP - OCTUBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002300 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL SRL - SUCORJUMIL - ABRIL 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311- ALIMENTOS PARA PERSONAS- MARINA DEL SOL SRL -R.E.P - MAYO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL SRL. . - REP  - JULIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL SRL - DIMABEL 3 - JULIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000043 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL SRL - BCFE - JULIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-000075 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL SRL - BCFE - JULIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL S.R.L. - DIMABEL 3 - JULIO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL - DIMABEL 3 Y 4 - NOVIEMBRE 2014

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL - DIMABEL 3 - NOVIEMBRE 2014

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL - DIMABEL 4 - NOVIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL S.R.L. - DIMABEL 3 - JUNIO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL S.R.L. - DIMABEL 3 - OCTUBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - COMANJEFE - MAYO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOLSRL - CFNº 1 (2.3.8) - AGOSTO  2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL SRL. - CFNº 1 (2.3.8) - NOVIEMBRE  2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS -  MARINA DEL SOL SRL. - COMANJEFE.  - NOVIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL SRL - CFNº 1 - ABRIL 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE FACTURA Nº 001-002-0000070 O.G 311(ALIMENTOS PARA PERSONAS) - MARINA DEL SOL S.R.L - C F Nº 1(2-3-8) - JULIO DE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - CFNº1 - DICIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL - COMANJEFE - JULIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000030 PARA PAGO POR EL O.G 311(ALIMENTOS PARA PERSONAS)  MARINA DEL SOL - C F Nº 1 (2-3-8) - MAYO DE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL SRL. - REP - ABRIL 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL S.R.L. - REP - ABRIL 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL SRL. - FF.MM. - NOVIEMBRE 2013

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS -  MARINA DEL SOL SRL. - FF. MM.  - NOVIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - CENTRO SUR IMPORT EXPORT - FF MM - JUNIO 2013

description: PAGO POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL SRL - FF MM - JUNIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL SRL - FF MM - MAYO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-13-70512

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAMAL SRL - REP  - AGOSTO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAMAL SRL. - REP - NOVIEMBRE  2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAMAL SRL - REP - JUNIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR - 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS  - SAMAL S.R.L -REP - OCTUBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAMAL SRL - REP - ABRIL 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311- ALIMENTOS PARA PERSONAS- SAMAL SRL -R.E.P - MAYO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAMAL SRL . - REP  - JULIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAMAL SRL. - REP - ABRIL 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS  - SAMAL S.R.L. - REP -  ABRIL 204


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

Juan Victor Silva Bo

legalName: Juan Victor Silva Bo

description: 010 - CONTROL REPRESIÓN Y PREVENCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE FAX Y CAMARAS FOTOGRAFICAS PROFESIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-102726

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL DE LA FACT. Nº 137 DE DISTRIBUIDORA VICSIL

description: OBLIGACION TOTAL DE LA FACT. Nº 137 DE DISTRIBUIDORA VICSIL


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

title: Provision y Montaje de electrobomba

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

NARCISO ADOLFO MALLA

legalName: NARCISO ADOLFO MALLA

description: 1 _ DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provision y Montaje de electrobomba

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-27196

description: PAGO POR INVERSIONES

description: OBLIGACION DE AM MONTAJES, SEGUN COMPROMISO 1182, PREVISION 1182, FACTURA 1439, CC 27196


title: Adquisición de utensilios de cocina.

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de utensilios de cocina.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-106376

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-107169


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: SCAVONE HERMANOS - PAC. N° 286149 - LPN N° 45/15 - CO-12008-15-108078

SCAVONE HERMANOS SA

legalName: SCAVONE HERMANOS SA

project: 001-FORT. PROG. AMPLIADO DE INMUNIZACIONES, 000-DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CLORHIDRATO DE MORFINA 10 MG/ML PARA EL INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-108078

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-014-0018638 -12/05/2015 - SCAVONE HNOS. S.A. - DGGIES - F.F.10 - MOD. LCO Nº 45/15 - C.C. CO-12008-15-108078 - EXP. Nº 66815

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-014-0017160 - 15/04/2015 - SCAVONE HNOS S.A. - DGGIES - F.F.10 - MOD. LCO Nº 45/2015 - C.C. CO-12008-15-108078 - EXP. Nº 56825

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-014-0001328 (19/08/2015) - SCAVONE HERMANOS S.A. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.CO-12008-15-108078- LCO N° 45/2015 - FF.10 - EXP. N° 99.586.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-014-0004068 (02/10/2015) - SCAVONE HNOS S.A. - DIRECCIONE GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.30 - LCO 45/15 - CO-12008-15-108078 - CARPETA Nº 120801 -

description: FACTURA Nº 001-014-0004070 (02/10/2015) - SCAVONE HNOS S.A. - DIRECCIONE GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.30 - LCO 45/15 - CO-12008-15-108078 - CARPETA Nº 120801 -


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

description: 001 - INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA MONOFASICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-12-64943


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

name: 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

CARLOS GABRIEL SANCH

legalName: CARLOS GABRIEL SANCH

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de papel higienico, toallas de papel de mano y servilletas de papel"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-16-121865

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, CGSS CONSULTORESFACTURA N° 001-001-0000279, GASTOS MAYO/2016


title: ADQUISICION DE BOMBAS

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BOMBAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-112299


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PROYECTILES, CARTUCHOS Y OTROS PARA AREA DE SEGURIDAD"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-17-151411


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

MARIA ASUNCION ACEVE

legalName: MARIA ASUNCION ACEVE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REACONDICIONAMIENTO DE OFICINA PARA EL MRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-14-101697

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PROVEEDOR, TODO SERVICE
RUC: 1549668-6
FACTURA N° 001-001-0000068, DE FECHA 22/12/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 541 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  TODO SERVICE
RUC N° 1549668-6 FACTURA N° 001-001-0000067
CC: CD-12004-14-101697
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TODO SERVICE
RUC N° 1549668-6 FACTURA N° 001-001-0000101
CC: CD-12004-14-101697
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TODO SERVICE
RUC N° 1549668-6 FACTURA N° 001-001-0000103.
CC: CD-12004-14-101697
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TODO SERVICE
RUC N° 1549668-6 FACTURA N° 001-001-0000105
CC: CD-12004-14-101697
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  TODO SERVICE
RUC N° 1549668-6 FACTURA N° 001-001-0000102
CC: CD-12004-14-101697
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2015.-


title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS.-

1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

legalName: 1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-156545

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-156544


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 330532 - CC: CD-28001-17-142798 Adquisición de Licencia de Software Antiplagio

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Licencia de Software Antiplagio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-142798


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

RAMON VICENTE MELGAR

legalName: RAMON VICENTE MELGAR

description: 002 - GABINETE MILITAR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS DE PLASTICOS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-87425

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS.-

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES POR ADQUSICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS.-


title: Adquisición de Aparatos Telefónicos

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

project: 004-SP APOYO A LA POLIT. PUB. DE DESA.SOCIAL(ALA/2010/22871 UE)

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES Y DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Aparatos Telefónicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-117704

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2744 DE RIEDER DE FECHA 28/01/2016


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: CO N° 04/2018 "Adquisición de equipos de refrigeración"

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CO N° 04/2018 ""Adquisición de equipos de refrigeración"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-156331

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-155919


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: PROVISIÓN DE SERVICIO DE INTERNET

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

description: 002 - DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE SERVICIO DE INTERNET  PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-13-71182

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE RIEDER Y CIA SEGUN FACT 130313 C.C. 71182 DEL MES DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERV DE COMUNICACIONES RIEDER SEGUN FACT 135872 C.C. 71182 DEL MES DE NOVIEMBRE


title: Adquisicion de neumaticos

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

description: 20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de neumaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-31832

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO A DAN Y KAR MUNDO NEUMATICOS S/FACT. Nº 001-001-00009427 - SOLIC. Nº 211 - ACCION

description: OBLIG./PAGO A DAN Y KAR MUNDO NEUMATICOS S/FACT. Nº 001-001-00009508 - SOLIC. Nº 211 - ACCION

description: OBLIG./PAGO A DAN Y KAR MUNDO NEUMATICOS S/FACT. Nº 001-001-00009429 - SOLIC. Nº 211 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO A MUNDO NEUMATICOS DAN Y KAR CTO. Nº 16/2011 - S/FACT. Nº 001-001-009147 - SOLIC. Nº 190 - ACCION

description: OBLIG./PAGO A MUNDO NEUMATICOS DAN Y KAR CTO. Nº 16/2011 - S/FACT. Nº 001-001-009148 - SOLIC. Nº 190 - ACCION


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 6 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE REPUESTOS Y ACC. MENORES DE INFORMATICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-32803

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-00000167 DE FECHA 14/10/2011, EXP. N° 10323, O.P. N° 380, O.C. N° 34, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO N° 57, A FAVOR DE "VR" S.A. DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA CIRC. JUDICIAL DEL GUAIRA. -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-32802

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-000870 DE FECHA 25/08/2011, EXP. N° 10311, O.P. N° 281, O.C. N° 32, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO N° 33, A FAVOR DE SDA PARAGUAY S.A. POR ADQ. DE REPUESTOS Y ACCESORIO MENORES DE INFORMATICA  PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE GUAIRA .-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 292882 - CC: LP-28001-15-110594 CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA DOCENTES SEGUNDA ETAPA, POZO ARTESIANO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PARA LA INSTITUCIÓN - CÓD. 09

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

legalName: DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

GUSTAVO ALBERTO FRUTOS ENRIQUEZ

legalName: GUSTAVO ALBERTO FRUTOS ENRIQUEZ

R & W CONSTRUCTORA C

legalName: R & W CONSTRUCTORA C

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA DOCENTES SEGUNDA ETAPA, POZO ARTESIANO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PARA LA INSTITUCIÓN - CÓD. 09"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-15-110593

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO F.F. 10 CORRESPONDIENTE A ANTICIPO A CONTRISTAS DE OBRAS DE REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES , DEL EDIFICIO DE LA CARRERA DE INGENIERIA FORESTAL 30 % SOBRE LA SUMA DE 143.339. 000.- Y DEL EDIFICIO DE SUELOS  30% SOBRE 184.661.000.-, SEGUN CONTRATO N° 17/2015, LOTE 4, COMPROB. DE COMPROMISO N° 691 , PREV. DE EJEC. PRESUP. N° 96 Y FACTURA N° 001-001-0000219

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO F.F. 10 DE 12/2015, CORRESP. A  MANTENIMIENTO DE REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS DE CASA MATRIZ, 100 % DE AVANCE, SEGUN CERTIFICADO DE OBRA N° 2, C. DE COMPROMISO N° 1202 Y FACTURA N° 001-001-0000255

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO F.F. 30 DE 11/2015, CORRESPONDIENTE A REPARACIONES MAYORES DE LOS SIGUIENTES EDIFICIOS: EDIFICIO DE PRODUCCION ANIMAL ING. AGRONOMICA Y EDIFICIO DE SUELOS DE INGENIERIA AGRONOMICA, SEGUNDO PAGO, 50 % DE AVANCE SEGUN CERTIFICADO DE OBRA N° 1 EMITIDA POR LA FISCAL DE OBRAS ARQUITECTA NATALIA GAYOSO BARRIOS,  CON 70% DE AVANCE, MONTO A PAGAR DE EDIFICIOS DE SUELOS G. 73.864.400 Y MONTO A PAGAR DE EDIFICIO PRODUCCION ANIMAL G. 57.335.600.-, SEGUN C. DE COMPROMISO N° 1046 Y FACTURA N° 001-001-0000253

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-15-110594

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO  F.F. 10 DE 11/2016, CORRESP. A LA CONSTRUCCION DE OBRAS " AMPLIACION DE EDIFICICIOS DE OFICINAS PARA DOCENTESS SEGUNDA ETAPA", LPN N° 1/2015, SBE LOTE 1, CON  100 % SEGUN CERTIFICADO DE AVANCES N° 3 EMITIDO POR LA FISCASL DE OBRAS ARQ. NATALIAGAYOSO BARRIOS, COMPROBANTE DE COMPROMISO N° 1446 Y FACTURA N° 001-001-0000250

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO F.F. 10 DE 05/2016, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE OBRAS AMPLIACION DE OFICINAS PARA DOCENTES SEGUNDA ETAPA LPN N°  1/2015 (PLURIANUAL) SBE LOTE N° 1, 70,4 % DE AVANCE SOBRE LA SUMA DE G. 1.349.000.000.-, SEGUN CERTIFICADO DE OBRAS N° 2, C. DE COMPROMISO N° 403 Y FACTURA N° 001-001-0000218

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO F.F.10 CORRESPONDIENTE A CONTRUCCION.AMPLIACION EDIF. DE OFICINAS P/DOCENTES- 2DA ETAPA CASA MATRIZ -LOTE 1 SEGUN SOLIC. DE EJEC. PRESP. Nª134, FACTURA Nª 001-001-0000184 Y COMP. DE COMPROMISO Nª 1044

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO F.F. 10 DE 12/2015, CORRESP. A LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE USO INSTUTUCIONAL  LOTE N° 2 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, CASA MATRIZ, SEGUN C. DE COMPROMISO N° 1215, FACTURA N°001-001-000188, 100 %  DE AVANCE, SEGUN CERTIFICADO DE OBRAS N° 2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO F.F. 10 DE 12/2015, CORRESPONDIENTE A CONSTRUCION DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL, CONTRATO N° 15/2015, LPN N° 1/2015, LOTE N° 2 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CASA MATRIZ, 60 % DE AVANCE SEGUN CERTIF.  DE AVANCE N° 1, SEGUN C. DE COMPROMISO N° 1201 Y FACTURA N° 001-001-0000186

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO DE ANTICIPO A CONTRATISTAS DE OBRAS DEL 30 % SOBRE G. 1.349.000.000.- , CORRESPONDIENTE .A LA CONSTRUCCUION DE OBRAS INSTITUCIONAL. , REF. LPN 01/2015 SBE " CONSTRUCCION AMPLIACION DE EDIFICIO DE OFICINAS PARA DOCENTES - SEGUNDA ETAPA - CASA MATRIZ ", CONTRATO PLURIANUAL, CONTRATO N° 14/2015, SEGUN C. DE COMPROMISO N° 688, FACTURA N° 001-001-00000170, CODIGO DE CONTRATACION N° LP-28001-15-110594 Y PREV. DE EJEC. PRESUP. N° 93

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO DE ANTICIPO A CONTRATISTAS DE OBRAS DEL 30 % SOBRE LA SUMA DE G. 160.0000.000.- PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL  SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE- CASA MATRIZ " ( PLURIANUAL), LPN N° 1/2015,  CONTRATO N° 15/2015,  LOTE N° 2, SEGUN C. DE COMPROMISO N° 689, PREV. DE EJEC. PRESP. N° 94 Y FACTURA N° 001-001-0000173

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-15-110741

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION PRESUPUESTARIA DE F.F. 10, QUE NO PUDO SER REGISTRADO EN 12/2015 POR FALTA DE ASIGNACION DE PLAN DE CAJA, REGISTRADO COMO  OBLIGACION NO PRESUPUESTARIA( ASIENTO N° 3684), CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° 001-001-0000206 , SEGUN C. DE COMPROMISO N° 27

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO F.F. 10 DE 08/2015, SEGUN C. DE OCMPROMISO N° 690, PREV. DE EJEC. PRESUP. N° 95 Y FACTURA N° 001-001-0000187


title: ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

JORGELINA ROSALBA DU

legalName: JORGELINA ROSALBA DU

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-138393

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-001-0004855, CONTRATO Nº 43/17 (RUBRO 344-10-DISERSANFA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0004825, CONTRATO N° 43 (RUBRO 344-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2017

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0004826, CONTRATO N° 43 (RUBRO 344-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2017


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 018-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL AIRE CENTRAL DE LA DIRECCION DE LABORATORIO DE SENAVE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23018-16-133099


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCIÓN A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION EDILICIA DEL HOSPITAL DE POLICIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-18-156937

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000382 ING. GUSTAVO A. FRUTOS E. FECHA 08/06/18 OBJ 242.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000388 ING. GUSTAVO A. FRUTOS E. FECHA 22/08/18 OBJ 242.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000385 ING. GUSTAVO A. FRUTOS E. FECHA 22/08/2018 OBJ 242.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000389 ING. GUSTAVO A. FRUTOS E. FECHA 22/08/18 OBJ 242.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000387 ING. GUSTAVO A. FRUTOS E. FECHA 22/08/18 OBJ 242.-


name: 1100000-SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

title: Adquisicion de Aire Acondicionado SPLIT

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

NERI JAVIER CABALLER

legalName: NERI JAVIER CABALLER

description: 017 - PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Aire Acondicionado SPLIT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-69864

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA COMPRA DE APARATOS DE REFRIGERACION (A.A.) TIPO SPLIT DE USO EN LA INSTITUCION


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

title: Adquisicion de Lubricantes

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

DISTRIBUIDORA G&M

legalName: DISTRIBUIDORA G&M

description: 008 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Lubricantes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-12-49408

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE LUBRICANTES, SEGUN FACTURA N° 001-001-20246 DE DISTRIBUIDORA G Y M.