title: PROSPER S.R.L. - PAC. Nª 294144 - CD/07/15

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

name: 5000000-UAF HOSPITAL DE EMERGENCIAS MEDICAS

Federico German Tatt

legalName: Federico German Tatt

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

GMA S.R.L.

legalName: GMA S.R.L.

PROSPER S.R.L.

legalName: PROSPER S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA DEPENDENCIAS DEL MPS y BS -S2

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-127083

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-003-0000608 (29/06/2016) - COMERCIAL DAISY - ADM. GENERAL - FF. 10 - CD- 07/15 - C.C.CD-12008-16-127083 - CARPETA Nº 6.702/17 – 90.606/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-126417

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-008423 (24/06/2016) - PEREZ RAMIREZ & CIA - NC - FF. 10 - CD N° 07/2015 - C.C.CD-12008-16 -126417 - CARPETA Nº 92805(2016) 6682(2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0008166 - (30/05/2016) - PEREZ RAMIREZ Y CIA S.A.C.I - CD-12008-16-126417 - CD N° 07/2015 - NIVEL CENTRAL - F.F. 10 - CARP.Nº 78661.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0008436 (27/06/2016) - ADMINISTRACION GENERAL - PEREZ RAMIREZ & CIA SACI - F.F. 10 - CD N° 07 / 2015 - C.C. CD-12008-16-126417 - CARPETA N° 87591.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0008090 (17/05/2016) - FF 10 - CD Nº 07/2015 - CD-12008-16-126417 - PEREZ RAMIREZ Y CIA - ADMINISTRACION GRAL - EXP Nº 71260

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0008417 (23/06/2016) - ADMINISTRACION GENERAL - PEREZ RAMIREZ & CIA  SACI - F.F. 10 - CD N° 7 / 2015 - C.C. CD-12008-16-126417 - CARPETA N° 87.586.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0008167 (30/05/2016) - ADMINISTRACION GENERAL - PEREZ RAMIREZ & CIA  SACI - F.F. 10 - CD N° 7 / 2015 - C.C. CD-12008-16-126417 - CARPETA N° 78.658.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0008168 (30/05/2016) - FF 10 - CD Nº 07/2015 - CD-12008-16-126417 - PEREZ RAMIREZ & CIA - ADMINISTRACION GENERAL - EXP Nº 78656

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0008372 (20/06/2016) - ADMINISTRACION GENERAL - PEREZ RAMIREZ & CIA  SACI - F.F. 10 - CD N° 7 / 2015 - C.C. CD-12008-16-126417 - CARPETA N° 91.913.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0008389 (21/06/2016) - ADMINISTRACION GENERAL - PEREZ RAMIREZ & CIA  SACI - F.F. 10 - CD N° 7 / 2015 - C.C. CD-12008-16-126417 - CARPETA N° 87.588.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-127085

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0000303 (30/06/2016) - GMA S.R.L. - FF 10 - ADMINISTRACION GENERAL - NC - C.C. CD-12008-16-127085 - CD 07/2015 - CARPETA N° 94767/2016, 21120/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN - OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000289 (13/05/2016)  / GMA S.R.L. / ADM. GRAL (NC) / CD N°07/2015 / CD-12008-16-127085 / FF. 10 / CARP.N°80.993.(2016) – CARP.N°6748 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0000281(31/03/2016) - GMA S.R.L. - FF 10 - ADMINISTRACION GENERAL - C.C. CD-12008-16-127085 - CD 07/2015 - CARPETA N° 44331/2016, 7122/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0000301 (30/06/2016) - GMA SRL - ADM GENERAL - FF. 10 - CD 07/15 - C.C.CD-12008-16-127085 - CARPETA Nº 7.007/17 – 100.029/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0000752 (17/05/2018) – CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS – GMA SRL – F.F. 10 – CD N° 7 / 2015 – C.C. LP-12008-16-127085 – CARPETA N° 28.264 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA Nº 001-001-0000764 (28/08/2018) / 001-001-0000286 (25/04/2016) - HOSPITAL DEL TRAUMA - FF. 10 - CD N° 7 / 2015 - C.C.CD-12008-16-127085 - CARPETA Nº 90.474 / 2016 - 27.673 / 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN FACT. N° 001-001-0000284
(20/04/2016) - 001-001-0000763(25/05/2018) - GMA S.R.L - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - CD N° 07/2015 - F.F. 10 - CC N° CD-12008-16-127085 - CARP. N° 90472/2016 - 28116/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000761 (25/05/2018) - 001-001-0000302(2016) -  GMA S.R.L - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - CD 7/15 - LP-12008-16-127085 - CARPETA Nº 94769/17-27612/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-00766 (28/05/2018) 001-001-000297(2017) - GMA S.R.L - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - CD N° 07/2015 - C.C.CD-12008-16 -127085 - CARPETA Nº 8521(2017) 28082(2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN FACT. N° 001-001-0000304 (30/06/2016) - 001-001-0000762(25/05/2018) - GMA S.R.L - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - CD N° 071/2015 - F.F. 10 - CC N° CD-12008-16-127085 - CARP. N° 4894/2017 - 28356/2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-125995

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000387 (30/06/2016) - PROSPER S.R.L. - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE TRINIDAD - CD Nº 07/2015 - CD-12008-16-125995 - EXP Nº 86156 - FF 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000360 (17/03/2016) - PROSPER S.R.L. - NC (CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO) - C.C. N° CD-12008-16-125995 - CD N° 7/2015 - CARPETA N° 41174..

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000361 - 21/03/2016 - PROSPER S.R.L. - HOSP. DE M.R.ALONSO - F.F.-10 - MOD. CD N° 07/2015 - C.C. CD-12008-16-125995 - EXP. N° 41175

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000385 (26/06/2016) - PROSPERS.R.L. - NC (CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO) - C.C. N° LP-12008-16-125995 - CD N° 07/2015 - CARPETA N° 87929.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000366 (08/04/16), PROSPER S.R.L., NC (HOSPITAL DE LOMA PYTA), C.C. N° CD-12008-16-125995, CD N° 07/2015,CARPETA N° 49565.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0000402 (15/09/16) PROSPER S.R.L. - NC (CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO) - EXP. Nº 124702 - CD-12008-16-125995 - CD Nº 07/2015 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-000379 (3/06/16) PROSPER S.R.L. - CENTRO NAC. DEL QUEMADO -  CD-12008-16-125995 - CD Nº 7/2015 - EXP. Nº 77753 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000378 (02/06/2016) PROSPER S.R.L., CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO,C.C. N° CD-12008-16-125995, CD N° 07/2015, CARPETA N° 75096.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000405 -06/10/2016-PROSPER SRL – QUEMADO – FF10 -MOD. CD 07/2015 - CC-CD-12008-16-125995- CARPETA Nº 134594

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000382 - 22/06/2016 - PROSPER S.RL. - HOSPITAL DEL INDIGENA - F.F.-10 - MOD. CD N° 7/15 - C.C. CD-12008-16-125995 - EXP. N° 84919

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000374 (01/06/2016), PROSPER S.R.L., HOSPITAL PSIQUIATRICO, C.C. N° 12008-16-125995, CD N° 07/2015, CARPETA N° 75.099.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0000400 - 09/09/2016 - PROSPER S.R.L. - CD-12008-16-125995 - CD NRO 07/15 - FF: 10 - 8º R.S - EXP. NRO 87928

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000383 (24/06/2016) - PROSPER S.R.L. - NC (HOSPITAL DE LIMPIO) - C.C. N° CD-12008-16-125995 - CD N° 07/2015 - CARPETA N° 86157.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000401 - 09/09/2016 - PROSPER S.R.L. - PROGRAMAS DE SALUD - F.F.-10 - MOD. CD N° 07/2015 - C.C. CD-12008-16-125995 - EXP. N° 72147

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000373 (30/05/2016) - PROSPER S.R.L. - NC (SALUD REPOD. Y SEXUAL Y KIT DE PARTO) - C.C. N° CD-12008-16-125995 - CD N° 7/2015 - CARPETA N° 73036.


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

status: active

title: ADQUISICION DE PRODUCTOS CAFETERIA

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 004 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS

status: COMPROMETIDO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS CAFETERIA

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-73739

documentType: contractSummary

initiationType: tender


title: Adquisición de Yeso Natural

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: EN PROCESO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 420-MINERALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Yeso Natural

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-25007-16-123760


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 270384 - CC: CD-12001-14-92518 "SERVICIO DE CATERING Y ALQUILERES VARIOS"

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity payer

Maximo Jara Aquino

scheme: PY-RUC

legalName: Maximo Jara Aquino

description: 019 - APOYO A LAS POLITICAS LINGUISTICAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACIÓN DEL O.G. 284. SRIA. D EPOLÍTICAS LING.

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-92518

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 284 SEGUN FACTURA, EL HORNERO. SRIA. DE POLITICAS LING.

description: OBLIGACION DEL O.G. 284 SEGUN FACTURA, EL HORNERO. SRIA. D EPOLITICAS LING.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS SEGUN FACTURA. SRIA. DE POLITICAS LING.

description: OBLIGACION DEL O.G. 284 SERV. GASTRONOMICOS SEGUN FACTURA. SRIA. DE POLITICAS LING.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL O.G. 284, EL HORNERO. SRIA. DE POLÍTICAS LING.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL O.G. 284. SRIA. DE POLITICAS LING.

description: OBLIGACION DEL O.G. 284. SRIA. DE POLITICAS LING.


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-116838


name: 1900000-SUBUAF SECRETARÍA DE LA INFORMACIÓN Y COM PARA EL DESARROLLO

title: CERTIFICACION DEL CDC: CD-12001-16-120152. CORRESPONDIENTE AL ID 302.116, ADQUISICION DE PERIODICOS. POR CAMBIO DE UNIDADES JERARQUICA.

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

BLANCA TEODOLINA MAR

legalName: BLANCA TEODOLINA MAR

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD SICOM Nº 01/2015 ADQUISICION DE PERIODICOS PARA LA SICOM - AD REFERENDUM 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-120152

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 1513 POR PROVISION DE PERIODICOS MES DE AGOSTO DE 2016 SICOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 1416POR PROVISION DE PERIODICOS MES DE JULIO DE 2016 SICOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 1359 BLANCA MARIN MES DE MAYO/16 SEGUN PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2016 SICOM

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 1353 BLANCA MARIN SEGUN PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2016 SICOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA A CRÉDITO Nº 1998,  PROVEEDOR  BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS  SEGUN  PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2016

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA A CRÉDITO Nº 1999,  PROVEEDOR  BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS  SEGUN  PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2016

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA A CRÉDITO Nº 1920, PROVEEDOR  BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS  SEGUN  PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 1699 PROVEEDOR BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS MES DE SETIEMBRE DE 2016 SICOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 1809 PROVEEDOR BLANCA MARIN SEGUN DETALLE DE FACT. MES DE OCTUBRE DE 2016 SICOM


name: 1400000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CORDILLERA

title: ADQUISICIÓN DE APARATOS DE FAX

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE APARATOS DE FAX

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-157016


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

AGUSTIN SERVIN AYALA

legalName: AGUSTIN SERVIN AYALA

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adqusición de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-77511

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 63 DE LA FIRMA ASATEC ING. DE AGUSTIN SERVIN AYALA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 64 DE LA FIRMA ASATEC ING. DE AGUSTIN SERVIN AYALA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 65 DE LA FIRMA ASATEC ING. DE AGUSTIN SERVIN AYALA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 70 DE LA FIRMA ASATEC INGENIERIA DE AGUSTIN SERVIN AYALA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 71 DE LA FIRMA ASATEC INGENIERIA DE AGUSTIN SERVIN AYALA.-


name: 1140000-SUAF SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL

title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

legalName: 1140000-SUAF SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

TOYOTOSHI SA

legalName: TOYOTOSHI SA

CONDOR SACI

legalName: CONDOR SACI

description: 006 - ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-003-0025877, 26/09/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 42B, AC -12001-14-13747, ID Nº 252045, RESOL SEN Nº 563/2013- MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-003-0025875, 26/09/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 40B, AC -12001-14-13747, ID Nº 252045, RESOL SEN Nº 563/2013- MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-003-0025876, 26/09/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 35A, AC -12001-14-13747, ID Nº 252045, RESOL SEN Nº 563/2013- MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-003-0025874, 26/09/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 41A, AC -12001-14-13747, ID Nº 252045, RESOL SEN Nº 563/2013- MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-13-79817

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-005-0000226, CONDOR S.A.C.I., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-005-0000224, CONDOR S.A.C.I., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-005-0000225, CONDOR S.A.C.I., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-005-0000223, CONDOR S.A.C.I., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-005-0000191, 26/11/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 93, CE -12001-13-79817, ID Nº 252045, RESOL SEN Nº 90/2013, CONDOR SACI (MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-005-0000190, 26/11/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 88, CE -12001-13-79817, ID Nº 252045, RESOL SEN Nº 90/2013, CONDOR SACI (MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-005-0000189, 26/11/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 83, CE -12001-13-79817, ID Nº 252045, RESOL SEN Nº 90/2013, CONDOR SACI (MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-005-0000187, 26/11/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 81, CE -12001-13-79817, ID Nº 252045, RESOL SEN Nº 90/2013, CONDOR SACI (MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-005-0000186, 26/11/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 79, CE -12001-13-79817, ID Nº 252045, RESOL SEN Nº 90/2013, CONDOR SACI (MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-005-0000185, 26/11/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 71, CE -12001-13-79817, ID Nº 252045, RESOL SEN Nº 90/2013, CONDOR SACI (MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-005-0000184, 25/11/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 72, CE -12001-13-79817, ID Nº 252045, RESOL SEN Nº 90/2013, CONDOR SACI (MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS), SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-005-0000155, 25/10/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 64, CE-12001-13-79817, ID Nº 252045, RESOL SEN Nº 563/2014- MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, CONDOR SACI, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-005-0000156, 25/10/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 66, CE-12001-13-79817, ID Nº 252045, RESOL SEN Nº 563/2014- MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, CONDOR SACI, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-005-0000153, 25/10/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 53, CE-12001-13-79817, ID Nº 252045, RESOL SEN Nº 563/2014- MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, CONDOR SACI, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-005-0000158, 25/10/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 54, CE-12001-13-79817, ID Nº 252045, RESOL SEN Nº 563/2014- MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, CONDOR SACI, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-005-0000154, 25/10/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 55A, CE-12001-13-79817, ID Nº 252045, RESOL SEN Nº 563/2014- MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, CONDOR SACI, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-005-0000157, 25/10/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 59, CE-12001-13-79817, ID Nº 252045, RESOL SEN Nº 563/2014- MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, CONDOR SACI, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-005-0000159, 25/10/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 61A, CE-12001-13-79817, ID Nº 252045, RESOL SEN Nº 563/2014- MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, CONDOR SACI, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-005-0000131, 25/09/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 51, CE-12001-13-79817, ID Nº 252045, RESOL SEN Nº 563/2013- MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, CONDOR SACI, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-005-0000130, 25/09/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 50, CE-12001-13-79817, ID Nº 252045, RESOL SEN Nº 563/2013- MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, CONDOR SACI, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-005-0000127, 25/09/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 49, CE-12001-13-79817, ID Nº 252045, RESOL SEN Nº 563/2013- MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, CONDOR SACI, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-005-0000128, 25/09/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 48, CE-12001-13-79817, ID Nº 252045, RESOL SEN Nº 563/2013- MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, CONDOR SACI, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-005-0000216, 23/12/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 92A, CE-12001-13-79817, RESOL SEN Nº 563/13- MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, CONDOR SACI, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-005-0000215, 23/12/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 129, CE-12001-13-79817, RESOL SEN Nº 563/13- MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, CONDOR SACI, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-005-0000214, 23/12/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 94A, CE-12001-13-79817, RESOL SEN Nº 563/13- MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, CONDOR SACI, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-005-0000213, 23/12/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 104, CE-12001-13-79817, RESOL SEN Nº 563/13- MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, CONDOR SACI, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-005-0000268, 31/03/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 01B, CE-12001-13-79817, ID Nº 252045, RESOL SEN Nº 563/2013 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, CONDOR SACI., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-005-0000273, 31/03/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 01-A, CE -12001-13-79817, ID Nº 252045, RESOL SEN Nº 90/2014, CONDOR SACI, MANTEN. Y REPARC. DE VEHICULOS, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-005-0000272, 31/03/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 01-D, CE -12001-13-79817, ID Nº 252045, RESOL SEN Nº 90/2014, CONDOR SACI, MANTEN. Y REPARC. DE VEHICULOS, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-005-0000270, 31/03/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 01-C, CE -12001-13-79817, ID Nº 252045, RESOL SEN Nº 90/2014, CONDOR SACI, MANTEN. Y REPARC. DE VEHICULOS, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-005-0000271, 31/03/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 01-E, CE -12001-13-79817, ID Nº 252045, RESOL SEN Nº 90/2014, CONDOR SACI, MANTEN. Y REPARC. DE VEHICULOS, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-005-0000035, 28/05/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 12A, CE-12001-13-79817, ID Nº 252045, RESOL SEN Nº 90 2013 MANTEN. Y RAPARAC. DE VEHICULOS, CONDOR SACI, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-005-0000036, 28/05/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 5, CE-12001-13-79817, ID Nº 252045, RESOL SEN Nº 90 2013 MANTEN. Y RAPARAC. DE VEHICULOS, CONDOR SACI, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-005-0000034, 28/05/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 03B, CE-12001-13-79817, ID Nº 252045, RESOL SEN Nº 90 2013 MANTEN. Y RAPARAC. DE VEHICULOS, CONDOR SACI, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-005-0000064, 26/06/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 26, CE-12001-13-79817, ID Nº 252045, RESOL SEN Nº 563/2013 MANTEN. Y RAPARAC. DE VEHICULOS,CONDOR SACI, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-005-0000068, 26/06/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 25, CE-12001-13-79817, ID Nº 252045, RESOL SEN Nº 563/2013 MANTEN. Y RAPARAC. DE VEHICULOS,CONDOR SACI, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-005-0000062, 26/06/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 27, CE-12001-13-79817, ID Nº 252045, RESOL SEN Nº 563/2013 MANTEN. Y RAPARAC. DE VEHICULOS,CONDOR SACI, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-005-0000065, 26/06/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 31, CE-12001-13-79817, ID Nº 252045, RESOL SEN Nº 563/2013 MANTEN. Y RAPARAC. DE VEHICULOS,CONDOR SACI, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-005-0000067, 26/06/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 30, CE-12001-13-79817, ID Nº 252045, RESOL SEN Nº 563/2013 MANTEN. Y RAPARAC. DE VEHICULOS,CONDOR SACI, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-005-0000063, 26/06/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 29, CE-12001-13-79817, ID Nº 252045, RESOL SEN Nº 563/2013 MANTEN. Y RAPARAC. DE VEHICULOS,CONDOR SACI, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-005-0000066, 26/06/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 28, CE-12001-13-79817, ID Nº 252045, RESOL SEN Nº 563/2013 MANTEN. Y RAPARAC. DE VEHICULOS,CONDOR SACI, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-005-0000107, 27/08/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 39, CE-12001-13-79817, ID Nº 252045, RESOL SEN Nº 563/201- MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, CONDOR SACI, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-005-0000110, 27/08/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 38, CE-12001-13-79817, ID Nº 252045, RESOL SEN Nº 563/201- MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, CONDOR SACI, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-005-0000111, 28/08/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 28A, CE-12001-13-79817, ID Nº 252045, RESOL SEN Nº 563/201- MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, CONDOR SACI, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-005-0000103, 27/08/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 25B, CE-12001-13-79817, ID Nº 252045, RESOL SEN Nº 563/201- MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, CONDOR SACI, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-005-0000106, 27/08/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 26A, CE-12001-13-79817, ID Nº 252045, RESOL SEN Nº 563/201- MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, CONDOR SACI, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-005-0000108, 27/08/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 25A, CE-12001-13-79817, ID Nº 252045, RESOL SEN Nº 563/201- MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, CONDOR SACI, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-005-0000109, 27/08/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 19A, CE-12001-13-79817, ID Nº 252045, RESOL SEN Nº 563/201- MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, CONDOR SACI, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-005-0000112, 28/08/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 18A, CE-12001-13-79817, ID Nº 252045, RESOL SEN Nº 563/201- MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, CONDOR SACI, SEN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-13-79932

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA TOYOTOSHI, SEN.-

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-003-0018855, 28/05/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 12C, CE -12001-13-79932, ID Nº 252.045, RESOL SEN Nº 90/2014, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-003-0018857, 28/05/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 12B, CE -12001-13-79932, ID Nº 252.045, RESOL SEN Nº 90/2014, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-003-0018664, 24/05/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 11A, CE -12001-13-79932, ID Nº 252.045, RESOL SEN Nº 90/2014, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-003-0018858, 28/05/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 10A, CE -12001-13-79932, ID Nº 252.045, RESOL SEN Nº 90/2014, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-003-0018859, 28/05/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 9A, CE -12001-13-79932, ID Nº 252.045, RESOL SEN Nº 90/2014, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-003-0015957, 09/04/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 12, CD -12001-13-79932, ID Nº 252045, RESOL SEN Nº 90/2014, TOYOTOSHI S.A., MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-003-0015966, 09/04/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 11, CD -12001-13-79932, ID Nº 252045, RESOL SEN Nº 90/2014, TOYOTOSHI S.A., MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-003-0015964, 09/04/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 10, CD -12001-13-79932, ID Nº 252045, RESOL SEN Nº 90/2014, TOYOTOSHI S.A., MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-003-0015961, 09/04/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 9, CD -12001-13-79932, ID Nº 252045, RESOL SEN Nº 90/2014, TOYOTOSHI S.A., MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-003-0015956, 09/04/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 8-A, CD -12001-13-79932, ID Nº 252045, RESOL SEN Nº 90/2014, TOYOTOSHI S.A., MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-003-0015958, 09/04/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 8, CD -12001-13-79932, ID Nº 252045, RESOL SEN Nº 90/2014, TOYOTOSHI S.A., MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-003-0020636, 27/06/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 36, CD-12001-13-79932, ID Nº 252045, RESOL SEN Nº 563/2013- MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-003-0020635, 27/06/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 35, CD-12001-13-79932, ID Nº 252045, RESOL SEN Nº 563/2013- MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-003-0020634, 27/06/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 34, CD-12001-13-79932, ID Nº 252045, RESOL SEN Nº 563/2013- MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-003-0020632, 27/06/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 33, CD-12001-13-79932, ID Nº 252045, RESOL SEN Nº 563/2013- MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-003-0020630, 27/06/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 32, CD-12001-13-79932, ID Nº 252045, RESOL SEN Nº 563/2013- MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

title: CONSTRUCCION DE OBRA - "ALBERGUE PARA MADRES" - HOSPITAL PASO YOBAI 4TA  REGION SANITARIA GUAIRA - ACCI

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

project: 2 _ 02-ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA (AECI)

description: 3 _ FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- 604-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION(AECI) - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONSTRUCCION DE OBRA - ""ALBERGUE PARA MADRES"" - HOSPITAL PASO YOBAI 4TA REGION SANITARIA GUAIRA - ACCI"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-37682


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

ALICIA ALVAREZ ALVAR

legalName: ALICIA ALVAREZ ALVAR

project: 000-*, 005-CONSTRUCCION DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE, 006-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DE MAYORES

description: 009 - AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PENITENCIARIAS, 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD, 002 - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS, 003 - ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD, 001 - ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORÍA DE APOYO TÉCNICO PARA LA GENERACIÓN DEL SET DE INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS Y PLAN DE DDHH

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-12-61663

name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 217, CC: CD-12009-12-61663, ALICIA ALVAREZ ALVARENGA,MES DE ABRIL/2013, AMPLIACION Y MODER. DE PEN.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 218, CC: CD-12009-12-61663, ALICIA ALVAREZ ALVARENGA,MES DE ABRIL/2013, AMPLIACION Y MODER. DE PEN.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 216, CC: CD-12009-12-61663, ALICIA ALVAREZ ALVARENGA,MES DE ABRIL/2013, AMPLIACION Y MODER. DE PEN.


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CONSORCIO PAISA

legalName: CONSORCIO PAISA

EMPRESA CONSTRUCTORA

legalName: EMPRESA CONSTRUCTORA

project: 006-SP MODERNIZAC. SECTOR AGUA Y SANEAM. (BIRF-7710-PY)

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF) - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción de Obras de Abastecimiento de Agua y Saneamiento con Implementación de Planes de Gestión Ambiental Social en 14 Comunidades Indígenas del Chaco

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-126909

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. PAISA - PAGO DEL ANTICIPO FINANCIERO 20% DEL CONTRATO - FACTURA N° 001-001-0000002 - CONTRATO N° 20/2016 - LPN N° 05/2016 - SOLICITUD N° 25 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. PAISA - PAGO DEL ANTICIPO FINANCIERO 20% DEL CONTRATO - FACTURA N° 001-001-0000002 - CONTRATO N°20/2016 - LPN N° 05/2016 - SOLICITUD N° 26 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO PAISA FAC T N° 001-001-00070 - CB N° 14 -CONTRATO N° 20-2016 - LPN N° 5/2016 - SOLIC N° 8 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO PAISA FACT N° 001-001-000072 - CB N° 16 CONTRATO 20/2016 - LPN N°5/2016 - SOLIC N° 46 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO PAISA FACT N° 001-001-00071 - CB N° 15 CONTRATO N° 20/2016 - LPN N° 5/2016 - SOLIC N° 6 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE PAGO A PROVEEDORES - CONSROCIO PAISA - FACTURA N° 67 - PAGO FINAL C.B. N° 13 - SOLICITUD N° 19 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAISA FACT N° 001-001-00070 - CB 14 - CONTRATO N° 20/2016 - LPN N° 05/2016 - SOLIC N° 7 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO PAISA FACT N° 001-001-0000071 - CB N° 15 - CONTRATO N° 20/2016 -  N° LPN 5/2016 SOLIC N° 9 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO PAISA  FACT N° 001-001-00072 - CB N° 16 - CONTRATO N° 20/2016 - LPN N°  5/2016 SOLIC N° 45 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. PAISA - PARTE DE PAGO DEL. C.B. N° 2 - FACTURA N° 001-001-0000007 - CONTRATO N° 20/2016 - LPN N° 05/2016 - SOLICITUD N° 11 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO FINAL DEL. C-B- N° 4 - FACTURA N° 001-001-0000009 - CONTRATO N° 20/2016 - LPN N° 05/2016 - SOLICITUD N° 23 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. PAISA - PAGO FINAL DEL C.B N° 5 - FACTURA N° 001-001-0000010 - CONTRATO N° 20/2016 - LPN N° 05/2016 - SOLICITUD N° 25 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO PAISA FACT N° 001-001-00017 - CB N° 9  CONTRATO N° 20/2016 - LPN N° 5/2016 SOLIC N° 70 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. PAISA - PAGO DEL C.B. N° 6 - FACTURA N° 001-001-0000011 - CONTRATO N° 20/2016 - LPN N° 05/2016 -. SOLICITUD N° 34 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO PAISA FACT N° 001-001-00058 - CB N° 10  CONTRATO N° 20/2016 - LPN N° 5/2016 SOLIC N° 96 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO PAISA FACT N° 001-001-00053 - CB N° 11  CONTRATO N° 20/2016 - LPN N° 5/2016 SOLIC N° 103 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO PAISA FACT N° 001-001-00054 - CB N° 12  CONTRATO N° 20/2016 - LPN N° 5/2016 SOLIC N° 105 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. PAISA -PARTE DE PAGO DEL C.B. N° 7 - FACTURA N° 001-001-0000013 - CONTRATO N° 20/2016 - LPN N° 05/2016 - SOLICITUD N° 49 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. PAISA - PARTE DE PAGO DEL C.B. N° 8 - FACTURA N° 001-001-0000014 - CONTRATO N° 20/2016 - LPN N° 05/2016 - SOLICITUD N° 51 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO PAISA FACT N° 001-001-0059 - CERTIF. N° 13 - CONTRATO N° 20/2016 - PP 5/2016 SOLIC N° 125 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO PAISA FACT N° 001-001-00062 - CB N° 13 - CONTRATO N° 20/2016 - LPN 5/2016 SOLIC N° 132 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO PAISA - FACT N° 001-001-00008 - 21/4/2017 - CB N° 3 - CONTRATO N° 20/2016 - LPN N° 5/2016 - SOLIC N° 13 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO PAISA - FACT N° 001-001-000006 - 21/4/2017 - CB N° 1 - CONTRATO N° 20/2016 - LPN N° 5/2016 - SOLIC N° 9 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. PAISA - PAGO DEL C.B. N° 8 - FACTURA N° 001-001-0000014 - CONTRATO N° 20/2016 - LPN N° 05/2016 - SOLICITUD N° 52 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO PAISA - FACT N° 001-001-000006 - 21/4/2017 - CB N° 1 - CONTRATO N° 20/2016 - LPN N° 5/2016 - SOLIC N° 10 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. PAISA - PAGO DE. C.B. N° 7 - FACTURA N° 001-001-0000013 - CONTRATO N° 20/2016 - LPN N° 05/2016 - SOL.ICITUD  N° 50 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ REGISTRO DE PAGO DE CERTIFICADO BASICO N° 12 - CTO, N° 20/2016 - LPN N° 05/2016 - FACTURA N° 54 - CONSORCIO PAISA - SOLICITUD N° 106 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO PAISA - FACT N° 001001-00067 - CB N° 13 - CONTRATO N° 20/2016 -  LPN N° 5/2015 - SOLIC N° 137 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. PAISA - PARTE DE PAGO DE C.B. N° 9 - FACTURA N° 001-001-0000015 - CONTRATO N° 20/2016 - LPN N° 05/2016 - SOLICITUD N° 71 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. PAISA - PARTE DE PAGO DEL C.B. N° 2 - FACTURA N° 001-001-0000007 - CONTRATO N° 20/2016 - LPN N° 05/2016 - SOLICITUD N° 12 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAISA FACT N° 001-001-000053 CB N° 11 CONTRATO N° 20/2016 LPN N° 05/2016 SOLIC N° 104 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. PAISA - PARTE DE PAGO DEL C.B. N° 6 - FACTURA N° 001-001-0000011 -CONTRATO N° 20/2016 - LPN N° 05/2016 - SOLICITUD N° 35 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO PAISA FACT N° 001-001-0059 - CB 13 - CONTRATO N° 20/2016 - LPN N° 5/2016 - SOLIC N° 126 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. PAISA - PARTE DE PAGO DEL C.B. N° 4 - FACTURA N° 001-001-0000009 - CONTRATO N° 20/2016 - LPN N° 05/2016 - SOLICITUD N° 24 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO PAISA FACT N° 001-001-00062 - CB N° 13 - CONTRATO N° 20 - LPN N° 5/2016 - SOLIC N° 133 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. PAISA - PARTE DE PAGO DEL C.B. N° 5 - FACTURA N° 001-001-0000010 - CONTRATO N° 20/2016 - LPN N° 05/2016 - SOLICITUD N° 26 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO PAISA FAC N° 001-001-00058 - CD 10 CONTRATO N° 20/2016 - LPN N° 5/2016 - SOLIC N° 97 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO PAISA - FACT N° 001-001-000008 - 21/4/2017 - CB N° 3 - CONTRATO N° 20/2016 - LPN N° 5/2016 - SOLIC N° 14 BIRF

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-130339

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CUBOSA - PAGO DEL ANTICIPO DLE 20% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO - FACTURA N° 001-001-0000001 - CONTRATO N° 19/2016 - LPN N° 05/2016 - SOLICITUD N° 30 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CUBOSA - PARTE DE PAGO DEL ANTICIPO DEL 20% DEL CONTRATO - FACTURA N° 001-001-0000001 - CONTRATO N° 19/2016 - LPN N° 05/2016 - SOLICITUD N° 31 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CUBOSA - PAGO DEL SALDO DEL ANTICIPO DEL 20% DEL CONTRATO - FACTURA N° 001-001-0000001 - CONTRATO N° 19/2016 - LPN N° 05/2016 - SOLICITUD N° 32 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CUBOSA FACTURA N° 001-001-0000056 CONTRATO N° 19/2016 SOLICITUD N° 86/2018 PMSAS-BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CUBOSA FACT N° 001-001-000055 -CB 14 CONTRATO N° 19/2016 - LPN N° 5/2016 - SOLIC N° 38 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CUBOSA FACT N° 001-001-000051 - CB N° 11 CONTRATO N° 19/2016 - LPN N° 05/2016 - SOLIC N° 27 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CUBOSA  FACT N° 001-001-00052 - CB 12 CONTRATO N° 19/2016 - SOLICN° 29 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CUBOSA FACT N° 001-001-000053 - CB N° 13 CONTRATO N° 19/2016 - LPN N° 05/2016 - SOLIC N° 31 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CUBOSA FACT N° 001-001-000053 - CB N° 13 CONTRATO N° 19/2016 - LPN 5/2016 SOLIC N° 30 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CUBOSA FAC N° 001-001-000055 - CB N° 14 CONTRATO N° 19/2016 LPN N° 5/2016 - SOLIC N_°  37 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CUBOSA FACTURA  N° 001-001-0000052 CONTRATO N° 19/2016 SOLICITUD N° 28/2018 PMSAS-BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CUBOSA FACTURA N° 001-001-0000056 CONTRATO N° 19/2016 SOLICITUD N° 85/2018 PMSAS-BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CUBOSA FACT N° 001-001-00051 - CB 11 - CONTRATO N° 19/2016 - LPN N° 05/2016 - SOLIC N° 26 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CUBOSA - PAGO FINAL DEL C.B. N° 1 - FACTURA N° 001-001-0000002 - CONTRATO N° 19/2016 - LPN N° 05/2016 - SOLICITUD N° 44 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CUBOSA FACT N° 001-001-000007 - CERTIF. N° 8 - CONTRATO N° 19/2016 -LPN 5/2016 SOLIC N° 94 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CUBOSA FACT N° 001-001-000005 - CERTIF. N° 5 - CONTRATO N° 19/2016 - PP 5/2016 SOLIC N° 92 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIOCUBOSA FACT N° 001-001-0004 - CB N° 2 CONTRATO N° 19/2016 - LPN N° 5/2016 SOLIC N° 64 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CUBOSA FACT N° 001-001-00009 - CERTIF. N°10 - CONTRATO N° 19/2016 - LPN 5/2016 SOLIC N° 117 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CUBOSA CC FACT N° 001-001-000008 - CERTIF. N° 9 - CONTRATO N° 19/2016 - LPN 5/2016 SOLIC N° 115 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CUBOSA - PAGO DEL C.B. N° 1 - FACTURA N° 001-001-0000002 - CONTRATO N° 19/2016 - LPN N° 05/2016 - SOLICITUD N° 45 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CUBOSA FACT N°001-001-00005 - CB 5 CONTRATO N° 19/2016 - LPN 5/2016 SOLICN° 93 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CUBOSA  FACT N° 001-001-000009 -CB 10  - CONTRATO N° 19/2016 - LPN N° 05/2016 - SOLIC N° 118 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CUBOSA FACT N° 001-001-000007 - CB N° 8 CONTRATO N° 19/2016 LPN N° 05/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CUBOSA FACT N° 001-001-00008- CB N° 9 CONTRATO N° 19/2016 - LPN N° 5/2016 SOLIC N° 116 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CUBOSA - PAGO DE. C.B. N° 2 - FACTURA N° 001-001-0000004 - CONTRATO N° 19/2016 - LPN N° 05/2016 - SOLICITUD N° 65 - BIRF


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

project: 016-APOYO A LA INT. ECO. DEL SEC. RURAL PYO.DCI-ALA 2010/022-009

description: 008 - INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO PECUARIO Y GRANJERO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Útiles de Oficina, Escritorio y Enseñanza"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-57815

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA A FAVOR DE GUIDO NUÑEZ SEGUN FAC. 4178, EXP. 20283, RUBRO 342.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA A FAVOR DE GUIDO NUÑEZ SEGUN FAC. 4179, EXP. 20283, RUBRO 342.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA A FAVOR DE GUIDO NUÑEZ SEGUN FAC. 4185, EXP. 20283, RUBRO 342.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA A FAVOR DE GUIDO NUÑEZ SEGUN FAC. 4186, EXP. 20283, RUBRO 342.-


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: RENOV.LOCACION, PAC NRO.: 205713 - CC: LC-13003-11-21778 ALQUILER PARA FISCALIA ZONAL DE SAN PEDRO DEL PARANÁ - MARIA LUCIA VAZQUEZ

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

MARIA LUCIA VAZQUEZ

legalName: MARIA LUCIA VAZQUEZ

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO,   0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 003 - AREA PENAL REGIONAL,   3 _ AREA PENAL REGIONAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler para Fiscalia Zonal de San Pedro del Paraná

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-11-21778

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ DE MARIA VAZQUEZ FACT 473 DEL 26/07/11 PREV 7491 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. OCT. MARIA LUCIA VAZQUEZ FACT. 502 DEL 28/09/2011 PREV. 8950

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE MARIA VAZQUEZ PREV 8122 FACT 503 DEL 10/10/2011 MES DE SET/2011 ALQUILER

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG ALQUILER DE MA LUCIA VAZQUEZ FACT 471 DEL 18/05/11 CORRESP AL MES DE JUNIO/11 PREV 5626

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ DE MARIA VAZQUEZ FACT 472 DEL 26/07/11 PREV 6309 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. DE MARIA VAZQUEZ PREV N°3455-3503-3498 FACT N°465-467-466 ENERO A MARZO/2011

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. ALQ DE MARIA VAZQUEZ FACT 470 DEL 25/04/11 PREV. 4591 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQUILER ABRIL MARIA LUCIA VAZQUEZ FACT. 468 DEL 25/04/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE MARIA VAZQUEZ MES DE NOV/2011 PREV 10174 FACT 504 DEL 04/11/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER DIC/11 MA LUCIA VAZQUEZ FACT 505 DEL 10/12/11 PREV.11276


title: PROVISION DE PASAJES AEREOS

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE PASAJES AEREOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-104652


title: Servicio de Limpieza

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 025-DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-18-159022


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1080000-CF. FILOSOFIA

legalName: 1080000-CF. FILOSOFIA

JORGE LIBRADO VALLEJ

legalName: JORGE LIBRADO VALLEJ

description: 8 _ FORMACIÓN DE PROF. EN CIENCIAS DE LAS HUMANIDADES,   8 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-29662

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN MANT.YREP.DE MAQ.Y EQUIPOS MES DE OCTUBRE/2011 CASA CENTRAL (P.E.P. Nº 2036, MUNDO SERVICIOS)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN MANT.Y REP.DE MAQ.Y EQUIPOS MES DE AGOSTO/2011 CASA CENTRAL (P.E.P. Nº 2012, MUNDO SERVICIOS)


title: Seguro de Edificio y Contenido

1060000-CF. ODONTOLOGIA

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro de Edificio y Contenido

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-154878

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO S/RESOLUCION DEL DECANO Nº284


title: ADQUISICION DE PASAJES Y SERVICIOS CONEXOS

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 011 - ADMINISTRAC.DE LA FAC.DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 011 - FORMACIÓN DE PROF. EN CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Pasajes y Servicios conexos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-14-85070

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ADQUISICION DE PASAJES S/ CONTRATO Nº 001/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: P/PASAJES S/FACTURA

description: P/PASAJES S/FACTURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ADQUISICION DE PASAJES S/FAC 7145 Y 7121


title: ADQUISICIÓN DE OFICINAS MÓVILES

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE OFICINAS MÓVILES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-17-147506


title: "CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS"

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

legalName: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

legalName: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

BENITA YEGROS VALLEJOS

legalName: BENITA YEGROS VALLEJOS

description: 002 - SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL - SINAF, 007 - SISTEMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACIÓN LABORAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-13-70967

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000170 PARA PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS POR (284) SERVICIOS GASTRONÓMICOS SEGÚN LCO N° 03/2013, NOVIEMBRE 2013, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000168 PARA PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS POR (284) SERVICIOS GASTRONÓMICOS SEGÚN LCO N° 03/2013, NOVIEMBRE 2013, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000251 PARA PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS POR (284) SERVICIOS GASTRONÓMICOS SEGÚN LCO N° 03/2013, NOVIEMBRE 2013, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000183 PARA PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS POR (284) SERVICIOS GASTRONÓMICOS SEGÚN LCO N° 03/2013, NOVIEMBRE 2013, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000159 PARA PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS POR (284) SERVICIOS GASTRONÓMICOS SEGÚN LCO N° 03/2013, NOVIEMBRE 2013, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000163 PARA PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS POR (284) SERVICIOS GASTRONÓMICOS SEGÚN LCO N° 03/2013, NOVIEMBRE 2013, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000164 PARA PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS POR (284) SERVICIOS GASTRONÓMICOS SEGÚN LCO N° 03/2013, NOVIEMBRE 2013, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000166 PARA PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS POR (284) SERVICIOS GASTRONÓMICOS SEGÚN LCO N° 03/2013, NOVIEMBRE 2013, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000167 PARA PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS POR (284) SERVICIOS GASTRONÓMICOS SEGÚN LCO N° 03/2013, NOVIEMBRE 2013, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000181 PARA PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS POR (284) SERVICIOS GASTRONÓMICOS SEGÚN LCO N° 03/2013, NOVIEMBRE 2013, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000161 PARA PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS POR (284) SERVICIOS GASTRONÓMICOS SEGÚN LCO N° 03/2013, NOVIEMBRE 2013, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000248 PARA PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS POR (284) SERVICIOS GASTRONÓMICOS SEGÚN LCO N° 03/2013, NOVIEMBRE 2013, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000263 PARA PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS POR (284) SERVICIOS GASTRONÓMICOS SEGÚN LCO N° 03/2013, NOVIEMBRE 2013, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000246 PARA PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS POR (284) SERVICIOS GASTRONÓMICOS SEGÚN LCO N° 03/2013, NOVIEMBRE 2013, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000245 PARA PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS POR (284) SERVICIOS GASTRONÓMICOS SEGÚN LCO N° 03/2013, NOVIEMBRE 2013, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000249 PARA PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS POR (284) SERVICIOS GASTRONÓMICOS SEGÚN LCO N° 03/2013, NOVIEMBRE 2013, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000247 PARA PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS POR (284) SERVICIOS GASTRONÓMICOS SEGÚN LCO N° 03/2013, NOVIEMBRE 2013, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACTURA N° 001-001-00001241 PARA PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS POR (284) SERVICIOS GASTRONÓMICOS SEGÚN LCO N° 03/2013, NOVIEMBRE 2013, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000240 PARA PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS POR (284) SERVICIOS GASTRONÓMICOS SEGÚN LCO N° 03/2013, NOVIEMBRE 2013, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000239 PARA PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS POR (284) SERVICIOS GASTRONÓMICOS SEGÚN LCO N° 03/2013, NOVIEMBRE 2013, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000238 PARA PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS POR (284) SERVICIOS GASTRONÓMICOS SEGÚN LCO N° 03/2013, NOVIEMBRE 2013, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000237 PARA PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS POR (284) SERVICIOS GASTRONÓMICOS SEGÚN LCO N° 03/2013, NOVIEMBRE 2013, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000331, PARA PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS POR (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS SEGUN LCONº 03/2013, DICIEMBRE 2013 - SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000316, PARA PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS POR (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS SEGUN LCONº 03/2013, DICIEMBRE 2013 - SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000328, PARA PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS POR (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS SEGUN LCONº 03/2013, DICIEMBRE 2013 - SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000329, PARA PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS POR (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS SEGUN LCONº 03/2013, DICIEMBRE 2013 - SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000330, PARA PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS POR (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS SEGUN LCONº 03/2013, DICIEMBRE 2013 - SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000262 PARA PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS POR (284) SERVICIOS GASTRONÓMICOS SEGÚN LCO N° 03/2013, NOVIEMBRE 2013, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000261 PARA PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS POR (284) SERVICIOS GASTRONÓMICOS SEGÚN LCO N° 03/2013, NOVIEMBRE 2013, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000260 PARA PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS POR (284) SERVICIOS GASTRONÓMICOS SEGÚN LCO N° 03/2013, NOVIEMBRE 2013, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000259 PARA PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS POR (284) SERVICIOS GASTRONÓMICOS SEGÚN LCO N° 03/2013, NOVIEMBRE 2013, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003047, PARA PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS POR (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS SEGUN LCONº 03/2013, JUNIO 2013 - SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000438 PARA PAGO A KL SERVICIOS VARIOS POR (284), SERVICIOS GASTRONOMICOS , SEGUN LCO N° 03/2013 ABRIL/2014 SINAFOCAL.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000439 PARA PAGO A KL SERVICIOS VARIOS POR (284), SERVICIOS GASTRONOMICOS , SEGUN LCO N° 03/2013 ABRIL/2014 SINAFOCAL.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000482 PARA PAGO A KL SERVICIOS VARIOS POR (284), SERVICIOS GASTRONOMICOS , SEGUN LCO N° 03/2013 ABRIL/2014 SINAFOCAL.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000440 PARA PAGO A KL SERVICIOS VARIOS POR (284), SERVICIOS GASTRONOMICOS , SEGUN LCO N° 03/2013 ABRIL/2014 SINAFOCAL.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000441 PARA PAGO A KL SERVICIOS VARIOS POR (284), SERVICIOS GASTRONOMICOS , SEGUN LCO N° 03/2013 ABRIL/2014 SINAFOCAL.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000442 PARA PAGO A KL SERVICIOS VARIOS POR (284), SERVICIOS GASTRONOMICOS , SEGUN LCO N° 03/2013 ABRIL/2014 SINAFOCAL.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000443 PARA PAGO A KL SERVICIOS VARIOS POR (284), SERVICIOS GASTRONOMICOS , SEGUN LCO N° 03/2013 ABRIL/2014 SINAFOCAL.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000483 PARA PAGO A KL SERVICIOS VARIOS POR (284), SERVICIOS GASTRONOMICOS , SEGUN LCO N° 03/2013 ABRIL/2014 SINAFOCAL.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000481 PARA PAGO A KL SERVICIOS VARIOS POR (284), SERVICIOS GASTRONOMICOS , SEGUN LCO N° 03/2013 ABRIL/2014 SINAFOCAL.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000484 PARA PAGO A KL SERVICIOS VARIOS POR (284), SERVICIOS GASTRONOMICOS , SEGUN LCO N° 03/2013 ABRIL/2014 SINAFOCAL.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000485 PARA PAGO A KL SERVICIOS VARIOS POR (284), SERVICIOS GASTRONOMICOS , SEGUN LCO N° 03/2013 ABRIL/2014 SINAFOCAL.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000445 PARA PAGO A KL SERVICIOS VARIOS POR (284), SERVICIOS GASTRONOMICOS , SEGUN LCO N° 03/2013 ABRIL/2014 SINAFOCAL.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000437 PARA PAGO A KL SERVICIOS VARIOS POR (284), SERVICIOS GASTRONOMICOS , SEGUN LCO N° 03/2013 ABRIL/2014 SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0001026 PARA PAGO A KL SERVICIOS VARIOS POR (284): SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGUN LCO N° 03/2013-CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS, MAYO/2014, SINAFOCAL.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000450 PARA PAGO A KL SERVICIOS VARIOS POR (284): SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGUN LCO N° 03/2013-CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS, MAYO/2014, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0001147 PARA PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS POR (284): SERVICIOS GASTRONÓMICOS, SEGUN LCO N° 03/2013, CONTRATO UOC N° 04/2013, JUNIO/2014, SINAFOCAL.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0001128 PARA PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS POR (284): SERVICIOS GASTRONÓMICOS, SEGUN LCO N° 03/2013, CONTRATO UOC N° 04/2013, JUNIO/2014, SINAFOCAL.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0001144 PARA PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS POR (284): SERVICIOS GASTRONÓMICOS, SEGUN LCO N° 03/2013, CONTRATO UOC N° 04/2013, JUNIO/2014, SINAFOCAL.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0001148 PARA PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS POR (284): SERVICIOS GASTRONÓMICOS, SEGUN LCO N° 03/2013, CONTRATO UOC N° 04/2013, JUNIO/2014, SINAFOCAL.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0001149 PARA PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS POR (284): SERVICIOS GASTRONÓMICOS, SEGUN LCO N° 03/2013, CONTRATO UOC N° 04/2013, JUNIO/2014, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0001153 PARA PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS POR (284): SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGUN LCO N° 03/2013, CONTRATO UOC N° 04/2013, JUNIO/2014, SINAFOCAL.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0001152 PARA PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS POR (284): SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGUN LCO N° 03/2013, CONTRATO UOC N° 04/2013, JUNIO/2014, SINAFOCAL.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0001177 PARA PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS POR (284): SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGUN LCO N° 03/2013, CONTRATO UOC N° 04/2013, JUNIO/2014, SINAFOCAL.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0001176 PARA PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS POR (284): SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGUN LCO N° 03/2013, CONTRATO UOC N° 03/2013, JUNIO/2014, SINAFOCAL.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0001175 PARA PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS POR (284): SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGUN LCO N° 03/2013, CONTRATO UOC N° 04/2013, JUNIO/2014, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0001129 PARA PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS POR (284):SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGUN LCO N° 03/2013, CONTRATO UOC N° 04/2013, JUNIO/2014, SINAFOCAL.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

TECNOLOGIA EN ELECTR

legalName: TECNOLOGIA EN ELECTR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

status: PREVISIONADO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET Y VPN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-13-77790

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0003190 DEL 02/12/2013, OP Nº 16712, RES. Nº 4637/2013, T.E.I.S.A..--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-002-0003005,001-002-0003006, FECHA 04/11/2013, OP N° 15122,T.E.I.S.A


004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

EDGAR MANUEL DE JESU

legalName: EDGAR MANUEL DE JESU

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE BANDERAS PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-14-87543

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 323 CONFECCIONES TEXTILES
PROVEEDOR: DECOGRAB
RUC 4372529-5
FACTURA N° 001-001-02731, DE FECHA 08/08/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE AGOSTO 2014.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-18-155120


title: ADQUISICION DE PASAJES

name: 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

DISCOVERY TRAVEL SA

legalName: DISCOVERY TRAVEL SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Pasajes y Viaticos Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-17-135853

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DISCOVERY TRAVEL S.A, FACTURA N° 001-001-0004761, GASTOS DE MARZO/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SMART TRAVEL S.A , FACTURA N° 001-001-0005200, GASTOS DE JULIO/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SMART TRAVEL, FACTURA N° 001-001-0004867, GASTOS DE ABRIL/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DISCOVERY TRAVEL S.A, FACTURA N° 001-001-0005608, GASTOS DE OCTUBRE/2017.-

description: OBLIGACION DISCOVERY TRAVEL S.A, FACTURA N° 001-001-0005486, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2017, GASTOS DE OCTUBRE/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SMART TRAVEL S.A, FACTURA N° 001-001-0005752, GASTOS DE NOVIEMBRE/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SMART TRAVEL S.A, FACTURA N° 001-001-0004949,GASTOS DE MAYO/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SMART TRAVEL S.A, FACT. N° 001-001-0005083, PASAJES TERRESTRES 06/17, GASTO DE JUNIO/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PASAJE A UJIERES SMART TRAVEL S.A, FACTURA N° 001-001-0005341, GASTOS DE AGOSTO/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PASAJES, SMART TRAVEL S.A., FACT. Nº 006803, GASTOS DE MAYO DE 2018.-

description: OBLIGACION DE PASAJES, SMART TRAVEL S.A., FACT Nº 0006804, GASTOS DE MAYO DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PASAJES Y VIATICOS, SMART TRAVEL, FACT Nº 05859, CORRESPONDIENTE A 12/2017, GASTOS DE ABRIL DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PASAJES Y VIATICOS, SMART TRAVEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, GASTOS DE ABRIL DE 2018.-


name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

description: 001 - ADMNISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL, PORTON Y RAMPAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-15-109718


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE DESAGUES DE POZOS CIEGOSY CAMARAS SEPTICAS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-75843


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios Técnicos y Profesionales - Construcción de Red de Fibra Óptica - Ad Referéndum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-120325

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A RIEDER Y CIA. S.A.C.I. POR CONEXION A LA RED METROPOLITANA PARA LA SENAC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A RIEDERY CIA. S.A.C.I. POR SERVICIOS INFORMATICOS, SISTEMA SICO A LA SENAC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A RIEDER Y CIA S.A.C.I. POR SERVICIOS DEL SISTEMA SICO A LA SENAC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A RIEDE Y CIA. S.A.C.I. POR SERVICIOS DEL SISTEMA INFORMATICO SICO A LA SENAC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A RIEDER Y CIA. S.A.C.I. POR SERVICIOS SISTEMAS DE INFORMATICA (RED METROPOLITANA) A LA SENAC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A RIEDER Y CIA S.A.C.I. POR SERVICIOS INFORMATICOS DEL SISTEMA SICO PARA LA SENAC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A RIEDER Y CIA S.A.C.I. POR SERVICIOS DE LA RED METROPOLITANA A LA SENAC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A RIEDER Y CIA S.A.C.I. POR SERVICIOS INFORMATICOS DEL SISTEMA SICO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A RIEDER Y CIA S.A.C.I. POR SERVICIOS DE SISTEMA SICO A LA SENAC.-


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: Contratacion de Seguro de Aeronave

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

project: 0 _ 00-ADMINISTRACION CENTRAL

description: 1 _ PROGRAMA DE GESTIONES Y APOYO ADMINISTRATIVO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratacion de Seguro de Aeronave

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-11-43160


name: 018-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

description: 001 - MEJ. Y FORT. DE CALIDAD, SANIDAD E INOC. DE PROD.Y SUB.V Y S

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICACION RADIALES-PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23018-12-64301


1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 2 _ ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Acondicionadores de Aire, Mamparas, Alfombras y Cortinas"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-38009

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-38008

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-38007


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

SGS PARAGUAY SA

legalName: SGS PARAGUAY SA

description: 019 - FORT. DEL PROG.DE MODERN.DE LA ADM. PÙBLICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para AMPLIACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008 Y MANTENIMIENTO DE CERTIFICACIÓN DEL PROCESOS DE COBRANZAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIONES (AGENCIAS DE CONCEPCIÓN Y MISIONES)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12006-12-63471

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SGS  PARAGUAY,  POR LA  INSPECCION DE PRODUCTOS, MATERIALES O SISTEMAS DE GESTION, PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN FACTURA Nª 001-003-0000282, O.S. Nª 1986/2012, CE-12006-12-63471.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Adquisicion de materiales electricos

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

EL FARO INDUSTRIAL Y

legalName: EL FARO INDUSTRIAL Y

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 7° R. S. ITAPUA

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de materiales electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-28396

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0104686 (12/08/2011) - COMERCIAL EL FARO S.R.L. - 7° R.S. ITAPUA - FF. 10 - CD N° 09/11 - C.C.CD-12008-11-28396 - CARPETA Nº 3778.-


name: UAF perteneciente a 001-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA DEPARTAMENTAL, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de productos de papel con criterios de sustentabilidad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-22001-15-105522


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ELIEZER MANUEL CABAL

legalName: ELIEZER MANUEL CABAL

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA 9° R. S. PARAGUARI

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-62766

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000235 (20/11/2012) - SERVIMATIC - 9° R.S PARAGUARI - FF.10 -CD.N°12/2012 - C.C.CD-12008-12-62766 - CARPETA Nº8178


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

title: Servicio de Impresión de Materiales

EDGAR BERNARDINO ROD

legalName: EDGAR BERNARDINO ROD

project: 000-*, 002-TRANSFERENCIA PROCIENCIA

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Impresión de Materiales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-148837

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0002507 DE NEMPRE PRODUCCIONES, MES DE DICIEMBRE/2017-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0002706 DE NEMPRE PRODUCCIONES., MES DE JUNIO/2018.-CONACT.-


title: CONTRATACION DE SEGURO PARA VEHICULOS

legalName: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

legalName: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SEGURO PARA VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-14-92457

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS, S/ FACT. N° 001-001-0015391, ASEGURADORA DEL SUR S.A., MES DE AGOSTO 2014.-


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 59-10 ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA MAQUET DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-11-23251


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: Adquisición de Medallas

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 8 _ FACULTAD DE CIENC. Y TECNOLOGIA,   4 _ FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Medallas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-11-29384


title: AMPLIACION PAC Nro.: 259135 - CC: CD-13001-13-73442 ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO,  CEREMONIALES Y GASTRONOMICOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONCEPCION PALACE HO

legalName: CONCEPCION PALACE HO

LA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN JOSE S.A.

legalName: LA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN JOSE S.A.

NINFA TERESA GONZALE

legalName: NINFA TERESA GONZALE

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-003-0000007 DE FECHA 23/12/2014, O.P. Nº 748, RES. Nº 533, PROVEEDOR: CONCEPCION PALACE HOTEL S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-71916

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000736, 001-001-0000740 Y 001-001-0000742 DE FECHA 28/06/2013,  O.P. Nº 170, RES. Nº ........, PROVEEDOR: LA INDUSTRIAL Y COMERCIAL "SAN JOSE S.A.", CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0001415 Y 001-001-0001416 DE FECHA 20/09/2013, O.P. Nº 409, RES. Nº ---------, PROVEEDOR: LA IND. & COM. SAN JOSE S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-80786

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001123 DE FECHA 29/11/2013, O.P. N 727, RES. Nº 559, PROVEEDOR: CONCEPCION PALACE HOTEL S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0001384 DE FECHA 21/12/2013, O.P. Nº 733, RES. Nº 560, PROVEEDOR: CONCEPCION PALACE HOTEL S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0001387 DE FECHA 21/12/2013, O.P. Nº 734, RES. Nº 560, PROVEEDOR: CONCEPCION PALACE HOTEL S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-73442

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-001-000939; 001-001-000940, 001-001-000941 Y 001-001-000942 DE FECHA 20/09/2013, O.P. Nº 408, RES. Nº 84/2013, PROVEEDOR: TERESA DECORACIONES DE TERESA GONZALEZ, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

legalName: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

description: 1 _ PROGRAMA DE GESTIONES Y APOYO ADMINISTRATIVO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Contratacion De Servicios De Consultoria Para La Actualización De Estructura Organica, Manuales De Funciones Y Procedimientos Del INDERT. II llamado."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-11-45573


title: Adquisición de Equipos Educativos

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

OLGA CANTERO PRIETO

legalName: OLGA CANTERO PRIETO

description: 012 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS, 012 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Educativos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-94560

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA CANTERO, POR LA ADQUISICION DE CAJA DE SONIDO AMPLIFICADA S/ DESCRIPCIONES TECNICAS. S/ FACT. CRED. 001-001-000182, S/ PEP Nº 792, COMPROMISO Nº 209.

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA CANTERO POR LA PROVISION DE CAJAS DE SONIDO AMPLIFICADO, S/ FACT. CRED. Nº 182, S/ PEP Nº 792, S/ COMPROMISO Nº 209.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA CANTERO POR LA PROVISION DE CAJA DE SONIDO AMPLIFICADA S/ FACT. CRED. Nº 184, PEP Nº 793, COMPROMISO Nº 210.


name: 1000000-UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

legalName: 15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

name: 002-MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

EDUARDO EULOGIO VERO

legalName: EDUARDO EULOGIO VERO

GOIRIZ IMAGEN & CÍA. S.A.

legalName: GOIRIZ IMAGEN & CÍA. S.A.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CORRECCIÓN DE TEXTO, DISEÑO CREATIVO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE INFORMES, RESUMEN EJECUTIVO Y FOLLETERÍA INSTITUCIONAL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15002-18-154589

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: 300 IMPRESION DEL INFORME ESPECIAL MUERTES BAJO CUSTODIA, IMPRESION DE FOLLETERIA INSTITUCIONAL LEY 4288/2011 E IMPRESION FOLLETERIA INSTITUCIONAL CUADRIPTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15002-18-153590

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: IMPRESION DE TEXTO  DISEÑO GRAFICO DIAGRAMACION INFORME ANUAL DE GESTION 2017 Y CORRECCION DE TEXTOSDISEÑO IMPRESION DE RESUMEN EJECUTIVO DEL INFOREM ANUAL DE GESTION 2017


name: UAF perteneciente a 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

title: Mantenimiento de Ascensores - JEM

CIA. COMERCIAL GENER

legalName: CIA. COMERCIAL GENER

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Ascensores - JEM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13005-14-87223

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: C.G.I. S.R.L. FACTURA Nº 001-001-0002210, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CGI S.R.L. FACTURA Nº 001-001-0001735 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.-

description: CGI S.R.L. FACTURA Nº 001-001-0001736, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CGI.S.R.L.FACTURA Nº 001-001-0001976 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANTENIMIENTO DE ASCENSOR, C.G.I S.R.L, FACT. N° 001-001-0002944, NOVIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: C.G.I. S.R.L. FACTURA Nº 001-001-0002369, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA CGI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIO DE MANT. Y REP. MENORES DE INSTALACION, C.G.I FAC. N° 001-001-0003395, FEBRERO/2015


title: ADQUISICION DE MATERIAL GENETICO

name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIAL GENETICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-17-143568

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-17-143560


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: SERVICIO DE IMPRENTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

project: 3 _ 03-APOYO A LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA DEL PY. DCI-ALA/2007/19481

description: 2 _ DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRENTA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-11-30436

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES GRAFICAS MONARCA AIEP SEGUN FACT 34982 C.C. 30436 DEL MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES GRAFICA MONARCA AIEP SEGUN FACT 35292 C.C. 30436 DEL MES DE AGOSTO


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: PROVISION Y COLOCACION DE ALFOMBRAS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

CASA IMPERIAL S.A

legalName: CASA IMPERIAL S.A

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 011 - ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION Y COLOCACION DE ALFOMBRAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-70664

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CASA IMPERIAL SRL FACT. 063 DEL 06/08/2013 PREV. 5655

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE CASA IMPERIAL PREV 3738 FACT 247250 DEL 05/06/2013

description: OBLGI DE CASA IMPERIAL PREV 4168 FACT 247252 DEL 05/06/2013

description: OBLGI DE CASA IMPERIAL PRE 4168 FACT 247251 DEL 05/06/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CASA IMPERIAL FACT N° 2023 DEL 04/11/2013 PREV N° 8059

description: OBLIG CASA IMPERIAL FACT N° 2024 DEL 04/11/2013 PREV N° 8059

description: OBLIG, CASA IMPERIAL FACT N° 1994 DEL 4/11/2013-PREV-8059

description: OBLIG.CASA IMPERIAL FACT.2022 DEL 4 /11/2013PREV 8059

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CASA IMPERIAL FACT 248065 DEL 11/07/13 PREV.4171

description: OBLIG CASA IMPERIAL FACT 248172 DEL 17/07/13 PREV.4465

description: OBLIG CASA IMPERIAL FACT 247940 DEL 08/07/13 PREV.4465

description: OBLIG CASA IMPERIAL FACT 247941 DEL 08/07/13 PREV.4465

description: OBLIG CASA IMPERIAL FACT 248491 DEL 31/07/13 PREV.4170

description: OBLIG CASA IMPERIAL FACT 248340 DEL 24/07/13 PREV.4170

description: OBLIG CASA IMPERIAL FACT 248339 DEL 24/07/13 PREV.4170

description: OBLIG CASA IMPERIAL FACT 248337 DEL 24/07/13 PREV.4170

description: OBLIG CASA IMPERIAL FACT 24338 DEL 24/07/13 PREV.4170

description: OBLIG CASA IMPERIAL FACT 247942 DEL 08/07/13 PREV.4170

description: OBLIG CASA IMPERIAL FACT 247936 DEL 08/07/13 PREV.4170

description: OBLIG CASA IMPERIAL FACT 247938 DEL 08/07/13 PREV.4170

description: OBLIG CASA IMPERIAL FACT 247944 DEL 08/07/13 PREV.4171

description: OBLIG CASA IMPERIAL FACT 247946 DEL 08/07/13 PREV.4171

description: OBLIG CASA IMPERIAL FACT 247945 DEL 08/07/13 PREV.4171

description: OBLIG CASA IMPERIAL FACT 247943 DEL 08/07/13 PREV.4171

description: OBLIG CASA IMPERIAL FACT 248064 DEL 11/07/13 PREV.4171

description: OBLIG CASA IMPERIAL FACT 247937 DEL 08/07/13 PREV.4170

description: OBLIG CASA IMPERIAL FACT 248171 DEL 17/07/13 PREV.4170

description: OBLIG CASA IMPERIAL FACT 247947 DEL 08/07/13 PREV.4170

description: OBLIG CASA IMPERIAL FACT 247948 DEL 08/07/13 PREV.4170

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CASA IMPERIAL FAC 1290 DEL 2/10/13 PREV 5392

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.CASA IMPERIAL FACT. 17946 DEL 06/02/2014 PREV. 466

description: OBLIG.CASA IMPERIAL FACT. 17944 DEL 06/02/2014 PREV. 466 FACT. MISMA  FECHA

description: OBLIG.CASA IMPERIAL FACT. 17945 DEL 06/02/2014 PREV. 466

description: OBLIG.CASA IMPERIAL FACT. 17961 DEL 06/02/2014 PREV. 466 FACT. MISMA  FECHA

description: OBLIG.CASA IMPERIAL FACT. 17960 DEL 06/02/2014 PREV. 466 FACT. MISMA  FECHA

description: OBLIG.CASA IMPERIAL FACT. 17959 DEL 06/02/2014 PREV. 466 FACT. MISMA  FECHA

description: OBLIG.CASA IMPERIAL FACT. 17958 DEL 06/02/2014 PREV. 466 FACT. MISMA  FECHA

description: OBLIG.CASA IMPERIAL FACT. 17957 DEL 06/02/2014 PREV. 466 FACT. MISMA  FECHA

description: OBLIG.CASA IMPERIAL FACT. 17949 DEL 06/02/2014 PREV. 466 FACT. MISMA  FECHA

description: OBLIG.CASA IMPERIAL FACT. 17947 DEL 06/02/2014 PREV. 466 FACT. MISMA  FECHA

description: OBLIG.CASA IMPERIAL FACT. 17948 DEL 06/02/2014 PREV. 466