name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 232748 - CC: CO-12008-12-63010 SERVICIO DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO

ÑE ECOOP LTDA

legalName: ÑE ECOOP LTDA

RITA BRITEZ FARIA

legalName: RITA BRITEZ FARIA

project: 000-VIG.EPID. DE LAS ENF.PREV POR  VAC. Y PAI

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-63010

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002914 (16/04/2013) - ÑEE COOP LTDA.  - PAI - FF.30 - LCO.N° 04/2012 - C.C.CO-12008-12-63010 - CARPETA Nº 5025

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 50% DEL TOTAL DEL CONTRATO - POLIZA N°54.1509.0001811.0000 - FACTURA Nº 001-001-0002581 (06/12/2012) - ÑE E COOP LTDA. - PAI - FF.30 - LCO.N°04/2012 - C.C.CO-12008-12-63010 - CARPETA Nº9121

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-63009

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000093 (25/02/2014) - COMERCIAL SOFIA MAGALI - PAI - FF. 30 - LCO N° 04/2012 - C.C. CO-12008-12-63009 - CARPETA Nº 17740

description: FACTURA Nº 001-001-0000094 (25/02/2014) - COMERCIAL SOFIA MAGALI - PAI - FF. 30 - LCO N° 04/2012 - C.C. CO-12008-12-63009 - CARPETA Nº 17740

description: FACTURA Nº 001-001-0000095 (25/02/2014) - COMERCIAL SOFIA MAGALI - PAI - FF. 30 - LCO N° 04/2012 - C.C. CO-12008-12-63009 - CARPETA Nº 17740

description: FACTURA Nº 001-001-0000091 (25/02/2014) - COMERCIAL SOFIA MAGALI - PAI - FF. 30 - LCO N° 04/2012 - C.C. CO-12008-12-63009 - CARPETA Nº 17740

description: FACTURA Nº 001-001-0000110 (23/01/2014) - COMERCIAL SOFIA MAGALI - PAI - FF. 30 - LCO N° 04/2012 - C.C. CO-12008-12-63009 - CARPETA Nº 17740

description: FACTURA Nº 001-001-0000103 (20/03/2014) - COMERCIAL SOFIA MAGALI - PAI - FF. 30 - LCO N° 04/2012 - C.C. CO-12008-12-63009 - CARPETA Nº 17740

description: FACTURA Nº 001-001-0000112 (10/04/2014) - COMERCIAL SOFIA MAGALI - PAI - FF. 30 - LCO N° 04/2012 - C.C. CO-12008-12-63009 - CARPETA Nº 17740

description: FACTURA Nº 001-001-0000083 (24/02/2014) - COMERCIAL SOFIA MAGALI - PAI - FF. 30 - LCO N° 04/2012 - C.C. CO-12008-12-63009 - CARPETA Nº 17740

description: FACTURA Nº 001-001-0000085 (24/02/2014) - COMERCIAL SOFIA MAGALI - PAI - FF. 30 - LCO N° 04/2012 - C.C. CO-12008-12-63009 - CARPETA Nº 17740

description: FACTURA Nº 001-001-0000082 (24/02/2014) - COMERCIAL SOFIA MAGALI - PAI - FF. 30 - LCO N° 04/2012 - C.C. CO-12008-12-63009 - CARPETA Nº 17740

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000402 (14/11/14) - COMERCIAL SOFIA MAGALI - PROG. NAC. DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES Y PAI - C.C. CO-12008-12-63009 - LCO. 04/12 - FF.30 - CARPETA Nº 42064.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000423 (04/11/14) - COMERCIAL SOFIA MAGALI - PROG. NAC. DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES Y PAI - C.C. CO-12008-12-63009 - LCO.04/12 - FF.30 - CARPETA Nº 42064.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACTURA Nº 001-001-0000202 (28/08/2014) - COMERCIAL SOFIA MAGALI. - PAI - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
 - FF 30 - LCO 04/2012 - CO -12008-12-63009 - CARPETA Nº 35839.-

description:
FACTURA Nº 001-001-0000209 (04/09/2014) - COMERCIAL SOFIA MAGALI. - PAI - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
 - FF 30. - LCO 04/2012 - CO -12008-12-63009 - CARPETA Nº 35839.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000167 (22/07/2014) - COMERCIAL SOFIA MAGALI - PAI  - CC.CO -12008-12-63009 - LCO N° 04/2012 - FF.30 - EXP. N° 28.008 .-

description: FACT. N° 001-001-0000168 (22/07/2014) - COMERCIAL SOFIA MAGALI - PAI  - CC.CO -12008-12-63009 - LCO N° 04/2012 - FF.30 - EXP. N° 28.008 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000733 (20/02/2015) COMERCIAL SOFIA MAGALI - PROGRAMA DE INMUNIZACION - CC.CO-12008-12-63009 - LCO N° 04/2012 - FF.10 - EXP. N° 5.234.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 50% DEL TOTAL DEL CONTRATO - POLIZA N°47.1503.008590 - FACTURA Nº 001-001-0001250 (21/11/2012) - COMERCIAL SOFIA MAGALI - PAI - FF.30 - LCO.N°04/2012 - C.C.CO-12008-12-63009 - CARPETA Nº9121


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

status: active

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 319177 - CC: CD-12001-16-132967 ADQUISION DE GAS HELIO Y AIRE SINTETICO - 2DO LLAMADO

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity payer

INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

scheme: PY-RUC

legalName: INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

currency: PYG

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: COMPROMETIDO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISION DE GAS HELIO Y AIRE SINTETICO - 2DO LLAMADO

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-132967

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION PROVISION COMPUESTO QUIMICO - HELLO A FAVOR DE PRAXAIR FACTURA Nº 1091

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PROVISION DE COMPUESTOS QUIMICOS - HELIO A FAVOR DE PRAXAIR FACTURA Nº 5104

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PROVISION DE UN HELIO PARA CROMATOGRAFIA A FAVOR DE PRAXAIR FACTURA Nº 04486

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. N° 5103 DE INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PROVISION COMPUESTOS QUIMICOS - A FAVOR DE PRAXAIR  FACTURA Nº 5430.-

description: OBLIGACION PROVISION COMPUESTOS QUIMICOS - A FAVOR DE PRAXAIR FACTURA Nº 5431.-

description: OBLIGACION PROVISION COMPUESTOS QUIMICOS - A FAVOR DE PRAXAIR  FACTURA Nº 05432

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PROVISION COMPUESTOS QUIMICOS - A FAVOR DE PRAXAIR CANCELACION DE LA FACTURA Nº 5103

initiationType: tender


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

project: 001-CONST.TERMINAL PORT.MULTIPROP.EN PILAR (FONPLATA-PAR 16/2001

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27- LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA UEP FONPLATA PAR - 16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-12-59884

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 41018/12 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS SDA FACTURA N° 1105

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-12-59882

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 38.460 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS FACT. N° 19160/2012


name: UAF perteneciente a 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provision y adecuacion de letreros metalicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-15-117103


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: PROVISION DE SELLOS DE GOMA - AD REFERENDUM

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CARIMBOS IND. Y COM.

legalName: CARIMBOS IND. Y COM.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE SELLOS DE GOMA - SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-14-96173

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0016072 DEL 31/10/2014, OP Nº 16748, HIBCD Nº 143, 135 NOTA DE REMISION Nº 001-001-0001300, RUBRO N° 342, CARIMBOS IND. & COM. S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT CRED. Nº 001-001-0016140 AL 0016144 DE FECHA 03/12/2014, OP Nº 17874, H.I.B.C.D. Nº 173, 169, 176,174,175,172, 178,173, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0001663, 001664, 001670, 001666, 001671, CARIMBOS IND. & COM. S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA  DE CREDITO N° 001-001-0016146, 147 DEL 11/12/2014, OP N° 18798, HIBCD N° 188, 178, 189, 179, NOTA DE REMISION N° 001-001-0001690, 692, 693, CARIMBOS S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0016149, 150 DEL 15/12/2014, OP. N° 18799, HIBCD N° 191, 192, NOTA DE REMISION N° 001-001-0001696, 1697, CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0016126/16127/16128/16129/16130,16131, FECHA 19/11/2014,  RUBRO N° 342, OP N° 16740, NOTA DE REMISION N° 001-001-1657/1657/16128/165/1655/1656/1652/653/,, H.I.B.C.D N° 163, 148,165,149,166,150,167,151,159,141,157,143, CARIMBOS & COM. S.R.L

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0036026 DEL 17/02/2016 (DESGLOSE), OP N° 1669, HIBCD N° 1, 4, NOTA DE REMISION N° 001-001-0003092, CARIMBOS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0046143 DEL 09/06/2016, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0003581, HIBCD Nº 75, 128, OP Nº 7099, CARIMBOS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0046077 DEL 28/04/2016, OP N° 5258, HIBCD N° 56, 100, NOTA DE REMISION N° 001-001-0003496, CARIMBOS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0046078 DEL 29/04/2016, OP N° 5259, HIBCD N° 57, 101, NOTA DE REMISION N° 001-001-0003497, CARIMBOS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0050082, 0083, 0085, 0087, 0088, 0089, 0091, 0092, 0093 DEL 14/10/2016, OP N° 17629, HIBCD N° 181, 225, 182, 153, 174, 296, 177, 297, 179, 295, 178, 298, 180, 299, 175, 300, 176, 301, NOTA DE REMISION N° 001-001-0003941, 3940, 3953, 3949, 3960, 3958, 3957, 3946, 3947, CARIMBOS INDUSTRIAL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0036026 DE FECHA 17/02/2016 (DESGLOSE), OP N° 3398, NOTA DE REMISION N° 001-001-0003092, CARIMBOS IND Y COM. S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0046184 DE FECHA 25/07/2016, OP. N° 9825, CARIMBOS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0050048,001-001-0050049, FECHA 22/09/2016, OP N° 13656,  NOTA DE REMISION N° 001-001-3885,3886, H.I.B.C.D N° 144,143,187,186,CARIMBOS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0050027, 50028 DE FECHA 26/08/2016, OP. N° 11726, CARIMBOS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0036062 AL 0036065 DE FECHA 28/03/2016, OP N° 3600, NOTA DE REMISION N° 001-001-0003283, 0003284, 0003241, 0003217, HIBCD: 27, 28,  29, 30, 38, 62,  63, CARIMBOS IND Y COM. S.R.L.-


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

project: 3 _ 03-APOYO A LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA DEL PY. DCI-ALA/2007/19481

description: 2 _ DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- 302-COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-11-31759

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PAPELERIA GUAIRA AIEP SEGUN FACT 28146 C.C. 31759 DEL MES DE AGOSTO

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN EUROS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

title: Adquisición de Materiales de Construcción

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

NOELIA MARGARITA ORTEGA RODRIGUEZ

legalName: NOELIA MARGARITA ORTEGA RODRIGUEZ

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

legalName: 2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

JOSE ARNALDO PEREIRA

legalName: JOSE ARNALDO PEREIRA

2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

legalName: 2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

legalName: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

name: 2100000-SUAF-EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL

legalName: 2100000-SUAF-EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

description: 004 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN, 007 - SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL, 003 - ADMINISTRACIÓN DE LA INTENDENCIA DE LA POLICIA NACIONAL, 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS (ALA/2011/22871-UE), 002 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 3090 26/11/14 DEMAFIN

description: OBLIGACION FACT. 3090 26/11/14 DEMAFIN

description: OBLIGACION FACT. 3091 26/11/14 DEMAFIN

description: OBLIGACION FACT. 3091 26/11/14 DEMAFIN

description: OBLIGACION FACT. 3093 26/11/14 DEMAFIN

description: OBLIGACION FACT. 3093 26/11/14 DEMAFIN

description: OBLIGACION FACT. 3094 26/11/14 DEMAFIN

description: OBLIGACION FACT. 3094 26/11/14 DEMAFIN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-88494

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 2294 31/07/14 DEMAFIN

description: OBLIGACION FACT. 2294 31/07/14 DEMAFIN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 2283 28/07/14 DEMAFIN

description: OBLIGACION FACT. 2283 28/07/14 DEMAFIN

description: OBLIGACION FACT. 2282 28/07/14 DEMAFIN

description: OBLIGACION FACT. 2282 28/07/14 DEMAFIN

description: OBLIGACION FACT. 2284 28/07/14 DEMAFIN

description: OBLIGACION FACT. 2284 28/07/14 DEMAFIN

description: OBLIGACION FACT. 2285 28/07/14 DEMAFIN

description: OBLIGACION FACT. 2285 28/07/14 DEMAFIN

description: OBLIGACION FACT. 2286 28/07/14 DEMAFIN

description: OBLIGACION FACT. 2286 28/07/14 DEMAFIN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 2416 27/08/14 DEMAFIN

description: OBLIGACION FACT. 2416 27/08/14 DEMAFIN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 2296 31/07/14 DEMAFIN

description: OBLIGACION FACT. 2296 31/07/14 DEMAFIN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 2073 26/06/14 DEMAFIN

description: OBLIGACION FACT. 2073 26/06/14 DEMAFIN

description: OBLIGACION FACT. 2074 26/06/14 DEMAFIN

description: OBLIGACION FACT. 2074 26/06/14 DEMAFIN

description: OBLIGACION FACT. 2076 26/06/14 DEMAFIN

description: OBLIGACION FACT. 2076 26/06/14 DEMAFIN

description: OBLIGACION FACT. 2077 26/06/14 DEMAFIN

description: OBLIGACION FACT. 2077 26/06/14 DEMAFIN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 2081 27/06/14 DEMAFIN

description: OBLIGACION FACT. 2081 27/06/14 DEMAFIN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 2082 27/06/14 DEMAFIN

description: OBLIGACION FACT. 2082 27/06/14 DEMAFIN

description: OBLIGACION FACT. 2083 27/06/14 DEMAFIN

description: OBLIGACION FACT. 2083 27/06/14 DEMAFIN

description: OBLIGACION FACT. 2084 27/06/14 DEMAFIN

description: OBLIGACION FACT. 2084 27/06/14 DEMAFIN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 1574, OBJ. 399, "FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.", MES DE SETIEMBRE/14.-

description: OBLIG.FACT.Nº 1575, OBJ. 399, "FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.", MES DE SETIEMBRE/14.-

description: OBLIG.FACT.Nº 1586, OBJ. 399, "FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.", MES DE SETIEMBRE/14.-

description: OBLIG.FACT.Nº 1587, OBJ. 399, "FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.", MES DE SETIEMBRE/14.-

description: OBLIG.FACT.Nº 1576, OBJ. 399, "FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.", MES DE SETIEMBRE/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 1966, OBJ. 397, "FERRETERIA INTERNACIONAL", MES DE NOVIEMBRE/14.-

description: OBLIG.FACT.Nº 1967, OBJ. 398, "FERRETERIA INTERNACIONAL SA", MES DE NOVIEMBRE/14.-

description: OBLIG.FACT.Nº 1968, OBJ. 399, "FERRETERIA INTERNACIONAL SA", MES DE NOVIEMBRE/14.-

description: OBLIG.FACT.Nº 1969, OBJ. 399, "FERRETERIA INTERNACIONAL SA", MES DE NOVIEMBRE/14.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-88354

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 1443, OBJ. 398, "FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.", MES DE AGOSTO/14.-

description: OBLIG.FACT.Nº 1444, OBJ. 399, "FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.", MES DE AGOSTO/14.-

description: OBLIG.FACT.Nº 1445, OBJ. 399, "FERRETERIA INTERNACIONAL SA", MES DE AGOSTO/14.-

description: OBLIG.FACT.Nº 1451, OBJ. 399, "FERRETERIA INTERNACIONAL SA", MES DE AGOSTO/14.-

description: OBLIG.FACT.Nº 1446, OBJ. 397, "FERRETERIA INTERNACIONAL SA", MES DE AGOSTO/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 1581, OBJ. 399, "FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.", MES DE SETIEMBRE/14.-

description: OBLIG.FACT.Nº 1582, OBJ. 399, "FERRETERIA INTERNACIONAL S,A,", MES DE SETIEMBRE/14.-

description: OBLIG.FACT.Nº 1585, OBJ. 399, "FERRETERIA  INTERNACIONAL S.A.", MES DE SETIEMBRE/14.-

description: OBLIG.FACT.Nº 1588, OBJ. 399, "FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.", MES DE SETIEMBRE/14.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-88376

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-0017603 FERRETERIA PERGAL

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-017605 FERRETERIA PERGAL

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-017606 FERRETERIA PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-14797 OBJ. 398 FERRET. PERGAL 27/06/14

description: OBLIG. FACT. N 001-001-14937 OBJ. 394 FERRET. PERGAL 30/06/14

description: OBLIG. FACT. N 001-001-14938 OBJ. 398 FERRET. PERGAL 30/06/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-028730 OBJ.397 FERRET.PERGAL

description: OBLIGACION FACTURA Nº001-001-028737 FEC.27/05/2015 FERRET.PERGAL

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-028736 FERRET.PERGAL OBJ.398

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-028734 FERRET.PERGAL OBJ.397

description: OBLIGACION DE LA FACTURA  FERRET.PERGAL 001-001-028733 FEC.27/05/2015

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-001-0028731 OBJ.399 FERRTE.PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-030107 OBJ.391 FERRET.PERGAL FECHA 26/06/2015

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0030108 FERRET.PERGAL OBJ.394

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-030109 FERRET.PERGAL OBJ.394

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0030110 OBJ.399 FERET.PERGAL FECHA 26/06/2015

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-030111 FERRETG.PERGAL OBJ.397 FECHA 26/06/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-017562 FERRET.PERGAL OBJ.399

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-00017563 OBJ.399 FERRET.PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTUA Nº 001-001-000014764 OBJ.398 PERGAL

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0014765 OBJ.399 PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0016209 FERRET.PERGAL OBJ.397

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0016211 OBJ.397 FERRET.PERGAL

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0016213 OJB.398 FERRET.PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-00018666 OBJ.394 FERRET.PERGAL

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-018667 OBJ.394 FERRET.PERGAL

description: OBLIGACION FACTGURA Nº 018669 OBJ.399 FERRET.PERGAL

description: OBLIGACION FACTURA Nº 018668 OBJ.398 FERRET.PERGAL

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0018866 OBJ.399 FERRET.PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0027394 FERRETERIA PERGAL OBJ. 397.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0027395 FERRETERIA PERGAL OBJ. 397.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0027388 FERRETERIA PERGAL OBJ. 398.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0027389 FERRETERIA PERGAL OBJ. 398.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0027390 FERRETERIA PERGAL OBJ. 398.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0027391 FERRETERIA PERGAL OBJ. 397.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0027392 FERRETERIA PERGAL OBJ. 397.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0027393 FERRETERIA PERGAL OBJ. 397.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0034915 FERRETERIA PERGAL OBJ. 399

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0034916 FERRETERIA PERGAL OBJ. 399

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0035254 FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA. OBJ. 399.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0035255 FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA. OBJ. 399.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0035257 FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA. OBJ. 399.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0035258 FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA. OBJ. 399.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0035259 FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA. OBJ. 399.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0037609 FERRETERIA PERGAL OBJ. 399.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0037610 FERRETERIA PERGAL OBJ. 399.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0037611 FERRETERIA PERGAL OBJ. 399.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0037612 FERRETERIA PERGAL OBJ. 399.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0037613 FERRETERIA PERGAL OBJ. 399.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0037614 FERRETERIA PERGAL OBJ. 399.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 20742

description: OBLIG FACT 20742

description: OBLIG FACT 21283

description: OBLIG FACT 21283

description: OBLIG FACT 20743

description: OBLIG FACT 20743

description: OBLIG FACT 21281

description: OBLIG FACT 21281

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 22171

description: OBLIG FACT 22171

description: OBLIG FACT 22173

description: OBLIG FACT 22173

description: OBLIG FACT 22175

description: OBLIG FACT 22175

description: OBLIG FACT 22176

description: OBLIG FACT 22176

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 22177

description: OBLIG FACT 22177

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 14698

description: OBLIG FACT 14698

description: OBLIG FACT 14699

description: OBLIG FACT 14699

description: OBLIG FACT 14700

description: OBLIG FACT 14700

description: OBLIG FACT 14751

description: OBLIG FACT 14751

description: OBLIG FACT 14753

description: OBLIG FACT 14753

description: OBLIG FACT 14752

description: OBLIG FACT 14752

description: OBLIG FAC 14755

description: OBLIG FAC 14755

description: OBLIG FACT 14755

description: OBLIG FACT 14755

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 18593

description: OBLIG FACT 18593

description: OBLIG FACT 18706

description: OBLIG FACT 18706

description: OBLIG FACT 18594

description: OBLIG FACT 18594

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 17476

description: OBLIG FACT 17476

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 16129

description: OBLIG FACT 16129

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 16203

description: OBLIG FACT 16203

description: OBLIG FACT 16202

description: OBLIG FACT 16202


title: AMPLIACION PAC Nro.: 235539 - CC: CO-12005-12-57623 ADQ. DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

description: 005 - CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA, 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQ. DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-57623

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. N° 1766 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA, POR ORDEN DE COMPRA N° 440-314 CONFORME CONTRATO N° 124/2012 DE ADQ DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. N° 1768 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA, POR ORDEN DE COMPRA N° 438-314 CONFORME CONTRATO N° 124/2012 DE ADQ DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. N° 1769 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA, POR ORDEN DE COMPRA N° 439-314 CONFORME CONTRATO N° 124/2012 DE ADQ DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE COMPRA

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1770, 1771 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 38-320 CONFORME CONTRATO Nº 124/2012 DE ADQ DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1730 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 33-320 CONFORME CONTRATO Nº 124/2012 DE ADQ DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 4824 DE LA FIRMA FABIOLA , POR ORDEN DE COMPRA Nº 543-314 CONFORME CONTRATO Nº 44/2012 DE ADQ. DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 4624 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. , POR ORDEN DE COMPRA Nº 595-314 CONFORME CONTRATO Nº 124/2012 DE ADQ. DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 4623 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL , POR ORDEN DE COMPRA Nº 596-314 CONFORME CONTRATO Nº 124/2012 DE ADQ. DE TITNAS, PINTURAS Y COLORANTES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 4622 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. , POR ORDEN DE COMPRA Nº 601-314 CONFORME CONTRATO Nº 1242012 DE ADQ. DE TITNAS, PINTURAS Y COLORANTES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 19823 DE LA FIRMA PINTUPAR SRL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-57377

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 18307 DE LA FIRMA PINTUPAR, POR ORDEN DE COMPRA Nº 22-313 CONFORME CONTRATO Nº 123/2012 DE ADQ DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 18299 DE LA FIRMA PINTUPAR, POR ORDEN DE COMPRA Nº 23-312 CONFORME CONTRATO Nº 123/2012 DE ADQ DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 18370 DE LA FIRMA PINTUPAR, POR ORDEN DE COMPRA Nº 378-310 CONFORME CONTRATO Nº 123/2012 DE ADQ DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 18441 DE LA FIRMA PINTUPAR, POR ORDEN DE COMPRA Nº 103-311 CONFORME CONTRATO Nº 123/2012 DE ADQ. DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 259561 - CC: CO-28001-13-81550 Construcción de la estructura de HºAº para la planta baja y 1er piso para el Laboratorio Taller de la FP-UNA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

LILIAN ANGELICA ROJA

legalName: LILIAN ANGELICA ROJA

project: 000-ADMINISTRATIVO - FPUNA, 000-FORMACION DE PROFESIONALES POLITECNICOS

description: 013 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA, 013 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES - POLITECNICA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción de la estructura de HºAº para la planta baja y 1er piso para el Laboratorio Taller de la FP-UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-81550

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LR INGENIRIA FACTURA Nº 84

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LR INGENIERIA FACTURA Nº 83

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LR INGENIERIA FACTURA Nº 56

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION D ELA FACTURA 001-001-0000068 DE LR INGENIERIA DE LILIAN ROJAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LR INGENIERIA FACURA Nº 55

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 001-001-0000054 DE LILIAN ROJAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 001-001-0000057 DE LILIAN ROJAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 001-001-0000103 DE LILIAN ROJAS


title: AMPLIACION PAC Nro.: 216336 - CC: LP-12006-11-28131 ADQUISICION DE PAPEL DE SEGURIDAD

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

ARTES GRAFICAS ZAMPH

legalName: ARTES GRAFICAS ZAMPH

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 490-OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS, EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE SEGURIDAD - PAPEL DE SEGURIDAD; PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN CONTRATO Nª 78/2011, FACTURA Nª 30050, O.C. Nª 293.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-11-28131

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS S.A. SEGUN DETALLE FACTURA N° 28278, ORDEN DE COMPRA N° 68, C.C. LP-12006-11-28131, SIME N° 31.792/2011.-


procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

name: UNIV. CATOLICA NTRA. SRA. DE LA ASUNCION SEDE REG. GUAIRA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE SALONES PARA DESARROLLO DE CLASES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13004-18-160413

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13004-18-162942

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13004-18-163335

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13004-18-160599

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13004-18-160412

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13004-18-160132

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 540 - UCA -SEDE GUAIRA. - ESCUELA JUDICIAL


name: UAF perteneciente a 003-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA MARCA HYUNDAI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24003-13-81751


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: ADQUISICIÓN DE HIDROLAVADORA

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

description: 001 - COORDINACIÓN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE HIDROLAVADORA AD REFERÉNDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-12-63441


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: AMPLIACION PAC NRO.: 322302 - CC: CO-12008-17-148012 ADQUISICION DE SEGURO PARA VEHÍCULOS DEL SEME- RUMBOS S.A.

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

RUMBOS SA DE SEGUROS

legalName: RUMBOS SA DE SEGUROS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: EN PROCESO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Seguro para Vehículos del SEME

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-148012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0067893 (06/06/2018) - RUMBOS DE SEGUROS - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - FF.30 - LCO 2/17 - CO-12008-17-148012 - CARPETA Nº 90482/18


CRISTINA AGUILERA ALVARENGA

legalName: CRISTINA AGUILERA ALVARENGA

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

description: 005 - CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA, 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQ. DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-70852

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 49801 DE LA FIRMA CASA MONICA DE CRISTINA AGUILERA ALVARENGA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 49803 DE LA FIRMA CASA MONICA DE CRISTINA AGUILERA ALVARENGA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 49804 DE LA FIRMA CASA MONICA DE CRISTINA AGUILERA ALVARENGA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 48.529 Y 48.531 DE LA FIRMA CASA MONICA DE CRISTINA AGUILERA ALVARENGA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 48.532 DE LA FIRMA CASA MONICA DE CRISTINA AGUILERA ALVARENGA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 49802 DE LA FIRMA CASA MONICA DE CRISTINA AGUILERA ALVARENGA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 48.622 DE LA FIRMA CASA MONICA DE CRISTINA AGUILERA ALVARENGA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 49.452 DE LA FIRMA CASA MONICA DE CRISTINA AGUILERA ALVARENGA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 49.453 DE LA FIRMA CASA MONICA DE CRISTINA AGUILERA ALVARENGA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 49.454 DE LA FIRMA CASA MONICA DE CRISTINA AGUILERA ALVARENGA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-71187

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2432 DE LA FIRMA MENEVA SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2431 DE LA FIRMA MENEVA SRL.-


title: ADQUISICION DE UTILES DE OFINA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 003 - GABINETE MILITAR

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-106886

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 5485 POR PROVISIÓN DE UTILES DE OFICINAS S/PLAN DE CAJA MES DE JUNIO

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 5486 POR PROVISION DE UTILES DE OFICINAS S/PLAN DE CAJA MES DE JUNIO/15

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 5487 POR PROVISION DE UTILES DE OFICINAS S/PLAN DE CAJA MES DE JUNIO /15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 5671 POR PROVISION DE UTILES DE ESCRITORIOS Y ENSEÑANZAS S/PLAN DE CAJA MES DE JUL/15

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 5672 POR PROVISIONDE UTILES DE OFICINAS S/PLAN DE CAJA MES DE JULIO/2015

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 5673 POR PROVISION DE UTILES DE OFICINAS S/PLAN DE CAJA MES DE JULIO/2015


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

OSCAR OSVALDO ZARACH

legalName: OSCAR OSVALDO ZARACH

legalName: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

JEROVIAPY S.R.L.

legalName: JEROVIAPY S.R.L.

description: 004 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN, 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS, 003 - ADMINISTRACIÓN DE LA INTENDENCIA DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA, 006 - SERVICIOS SOCIALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparaciones menores de Edificios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-12-61659

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 974

description: OBLIG FACT 974

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0001003 OBJ595 ZAYR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 1.057, OBJ. 522, "ZAYR Y ASOCIADOS", MES DE FEBRERO/13.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 112

description: OBLIG FACT 112

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 975

description: OBLIG FACT 975

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0001004 OBJ.242 ZAYR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-12-61660

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO OBLIG.FACTURA º001-001-0000053 OBJETO Nº242 JEROVIAPY S.R.L

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nª001-001-0000002 OBJETO Nª242 SUB PROG.2.2.2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 62 OBJETO 242 POV.JEROVIAPY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO OBLIGACION FACTURA N° 001-001-00000405 OBJETO N° 242


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

title: Adquisicion de Productos de Papel

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

PASTOR AYALA ESCURRA

legalName: PASTOR AYALA ESCURRA

description: 008 - ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN DE YTAKYRY, 001 - COORDINACIÓN GENERAL, 009 - ESCUELA DE POSTGRADO, 010 - ESCUELA DE BELLAS ARTES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Productos de Papel

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-69693

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A  LS VENTAS & SERVICIOS ( 334), FAC. Nº002-001-0000031 CD-28002-13-69693, MES DE JUNIO DEL 2013, ESCUELA DE POSGRADO, STRFF10INTERNº056

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A LS VENTAS & SERVICIOS (334 ), FAC. Nº001-001-0000028, CD-28002-13-69693, MES DE JUNIO DEL 2013, STRFF10INTERNº110

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A LS VENTAS & SERVICIOS, (334), FAC. Nº002-001-000006, CD-28002-13-69693, MES DE MAYO DEL 2013, STRFF10INTERNº090

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES P/PAGOS DIRECTOS A VENTAS Y SERVICIOS (334) FACT. Nº 002-001-0000007, CC Nº CO-28002-13-69693, ESCUELA DE BELLAS ARTES MES DE MAYO 2013,STR FF10 INTERNO Nº 040.


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 207435 PUBLICACION EN PERIODICOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

MIX S.A

legalName: MIX S.A

description: 1 _ INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL, 001 - INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PUBLICACION EN PERIODICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-11-20859

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL RUBRO 265 A FAVOR DE MIX S.A. SEGUN PD DA N° 12,  FACTURA N° 743

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL RUBRO 265 A FAVOR DE MIX S.A. SEGUN SP DA N° 012, FACTURA N° 752

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL RUBRO 265 A FAVOR DE MIX S.A. SEGUN SP DA N° 12, FACTURA N° 753

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL RUBRO 265 POR ADQUISICION DE DIARIOS, SP.DA. Nª 145,FACTURA Nª 492, A FAVOR DE MIX S.A.

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL RUBRO 265 POR ADQUISICION DE DIARIOS,SP.DA. Nª 144, FACTURA Nª 001-006-0000491. A FAVOR DE MIX S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO POR PUBLICIDAD A FAVOR DE MIX S.R.L. SEGUN FACTURA N° 3017 - SOLICITUD DE PAGO N° 137

description: OBLIGACION PAGO POR PUBLICIDAD A FAVOR DE MIX S.R.L. FACTURA N° 03021 SOLICITUD DE PAGO N° 137

description: OBLIGACION PAGO PUBLICIDAD A FAVOR DE MIX S.R.L. FACTURA N° 03016 SOLICITUD DE PAGO N° 137

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD - EXEQUIAS A FAVOR DE MIX SRL FACT.Nª 00211 SOLICITUD DE PAGO Nª D.A. 010

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDOR POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A FAVOR DE MIX S.R.L., SEGUN S.P.D.A.N| 163 Y FACTURA N° 574.-


title: ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-163362


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

title: Servicio de Internet

NUCLEO S.A.

legalName: NUCLEO S.A.

description: 006 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Internet

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-59761

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A NUCLEO SA ( SERV. INTERNET) DE OCTUBRE 2012 S/ STR 210 Y FACT. 1028156


title: Servicios de Pinturas y Refacción de Sanitarios, Filial San Estinalao

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

Itinera S.A

legalName: Itinera S.A

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicios de Pinturas y Refacción de Sanitarios, Filial San Estanislao"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-141170

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ITINERA S.A POR SERVICIO DE PINTURA Y REFRACCION DE SANITARIOS PREVISION NRO 1223, CASA MATRIZ


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 314280 - CC: CD-12014-16-129800 Servicio de Rastreo Satelital

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

CELLULAR SA

legalName: CELLULAR SA

project: 008-PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE OPORT. P/ MUJERES(ALA/2011/22871)

description: 010 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Rastreo Satelital

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-16-129800

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0007499 CELLULAR S.A. POR SERVICIOS DE RASTREO SATELITAL (CONVENIO DCI-ALA/2011/22871).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-005-0004755 CELLULAR S.A. POR SERVICIOS DE RASTREO SATELITAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-005-0003996 CELULAR S.A CUOTA CORRESP. A LOS MESES DE ENE/FEB/MAR/ABR/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-005-0004535 CELLULAR S.A. POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0003501 CELLULAR S.A. POR CUOTA COMODATO NOVIEMBRE/2016.-

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-005-0003502 CELLULAR S.A. POR CUOTA COMODATO DICIEMBRE/2016.-


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

title: Servicios de Internet

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

project: 000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

description: 007 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Internet

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-48469

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET - RIEDER Y CIA. S.A.C.I.


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: Adquisicion de Textiles y Vestuarios

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 79- FOMENTO DE LA CADENA LÁCTEA - LEY N° 5264/14 - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 - SENACSA - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Textiles y Vestuarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-18-163201

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-18-162685

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-18-162688

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-18-162676

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-18-162678

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-18-162682


title: AMPLIACION PAC Nro.: 264847 - CC: LP-12001-14-84755 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

MARINA DEL SOL SRL

legalName: MARINA DEL SOL SRL

description: 002 - GABINETE MILITAR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-14-84755

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA A CREDITO N° 271 S/PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO

description: PAGO DE LA FACTURA A CREDITO N° 272 POR PROVISION DE ALIMENTOS S/PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO

description: PAGO POR LA FACTURA A CREDITO N° 273 POR PROVISION DE ALIMENTOS S/PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO

description: PAGO POR LA FACTURA A CREDITO N° 274 POR PROVISION DE ALIMENTOS S/PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO

description: PAGO DE LA FACTURA A CREDITO N° 276 POR PROVISION DE ALIMENTOS S/PLAN DE CAJA MES DE ENERO

description: PAGO POR LA FACTURA A ACRETO N° 277 POR PROVISION DE ALIMENTOS S/PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO

description: PAGO DE LA FACTURA A CREDITO N° 278 POR PROVISION DE ALIMENTOS S/PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACTURA A CREDITO Nº 4113 POR PROVISION DE ALIMENTOS S/PLAN DE CAJA MES DE MAYO

description: PARA PAGO DE LA FACTURA A CREDITO Nº 414 POR PROVISION DE ALIMENTOS S/PLAN DE CAJA MES DE MAYO

description: PARA PAGO POR LA FACTURA A CREDITO Nº 415 POR PROVISION DE ALIMENTOS S/PLAN DE CAJA MES DE MAYO

description: PARA PAGO DE LA FACTURA A CREDITO Nº 416 POR PROVISION DE ALIMENTOS S/PLAN DE CAJA MES DE MAYO

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS MES DE MAYO/2014.-

description: PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 410 POR PROVISIÒN DE ALIMENTOS

description: PARA PAGO DE LA FACTURA A CREDITO Nº 412 POR PROVISION DE ALIMENTOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 456 POR PROVISION DE ALIMENTOS

description: PARA PAGO DE LA FACTURA A CREDITO N° 457 POR PROVISION DE ALIMENTOS

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 458 POR PROVISION DE ALIMENTOS

description: PARA PAGO DE LA FACTURA A CREDITO N° 459 POR PROVISION DE ALIMENTOS

description: PARA PAGO DE LA FACTURA A CREDITO N° 460 POR PROVISION DE ALIMENTOS

description: PARA PAGO DE FACTURA DE CREDITO N° 454 POR PROVISION DE ALIMENTOS

description: PAGO DE LA FACTURA A CREDITO N 455 POR PROVISION DE ALIMENTOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA A CREDITO N° 279 POR PROVISION DE ALIMENTOS S/PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO

description: PAGO DE LA FACTURA A CREDITO N° 280 POR PROVISION DE ALIMENTOS S/PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO

description: PAGO DE LA FACTURA A CREDITO N° 281 POR PROVISION DE ALIMENTOS S/PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO

description: PAGO DE LA FACTURA A CREDITO N° 282 POR PROVISION DE ALIMENTOS S/PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO

description: PAGO DE LA FACTURA A CREDITO N° 284 POR PROVISION DE ALIMENTOS S/PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO

description: PAGO DE LA FACTURA A CREDITO N° 285 POR PROVISION DE ALIMENTOS S/PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO

description: PAGO DE LA FACTURA A CREDITO N° 290 POR PROVISION DE ALIMENTOS S/PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS MES DE MARZO/2014.-

description: PARA PAGO POR PROVISION DE ALIMENTOS MES DE MARZO/2014.-

description: PAR PAGO POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS MES DE MARZO/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS MES DE ABRIL/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE ALIMENTOPS PARA PERSONAS.-

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE ALIMENNTOS PARA PERSONAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES POR ADQUSICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES POR PROPVISION DE ALIMENTOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 723 POR PLROVISION DE ALIMENTOS S/PLAN DE CAJA MES DE DIC/2014

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 724 POR PROVISION DE ALIMENTOS S/PLAN DE CAJA MES DE DIC/14

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 725 POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONA S/PLAN DE CAJA DIC/14

description: PAGO DE LA FACTURA N° 726 POR PROVISION DE ALIMENTOS S/PLAN DE CAJA MES DE DIC/2014

description: PAGO DE LA FACTURA N° 727 POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/PLAN DE CAJA MES DE DIC/14

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 728 POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONA S/PLAN DE CAJA MES DE DIC/14

description: PARA PAGO DE LA FACTURA A CREDITO N° 729 POR PROVISION DE ALIMENTOS S/PLAN DE CAJA MES DE DIC/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PÁGO DIRECTO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

title: CONSULTORIA PARA TEST DE SEGURIDAD

name: 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA PARA TEST DE SEGURIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23019-17-135056


name: 1000000-VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

title: Provisión de Combustibles y Lubricantes

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PETROBRAS PARAGUAY D

legalName: PETROBRAS PARAGUAY D

description: 012 - CONDUCCIÓN SUPERIOR,  12 _ CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de Combustibles y Lubricantes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12002-11-35168

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION COMBUSTIBLE. PETROBRAS. FACTURA Nº 001-005-0008296.  LP-12002-11-35168(PLURIANUAL). AÑO 2012.

description: OBLIGACION COMBUSTIBLE. PETROBRAS. FACTURA Nº 001-005-0008297. LP 12002-11-35168. AÑO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION COMBUSTIBLE CANCELACION DE LA FACTURA Nº 6691. LP-12002-11-35168. AÑO 2011

description: OBLIGACION COMBUSTIBLE. PETROBRAS. FACTURA Nº 61243. LP 12002-11-35168. AÑO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION COMBUSTIBLE. CANCELACION DE LA FACTURA Nº 61243. PETROBRAS. LP 12002-11-35168. AÑO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION COMBUSTIBLE. PETROBRAS. LP-12002-11-35168. FACTURA Nº 62782. AÑO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION COMBUSTIBLE. PETROBRAS. FACTURA CREDITO Nº 6408. LP-12002-11-35168. CONTRATO ABIERTO Nº 7 RESOUCION DE ADJ. Nº 79 LICITACIO PUBLICA NACIONAL Nº 001/11.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION COMBUSTIBLE. PETROBRAS. FACTURA Nº 6690. AC-12002-11-3985.AÑO 201

description: OBLIGACION COMBUSTIBLE. PETROBRAS. AC-12002-11-3985. AÑO 2011


title: AMPLIACION PAC NRO.: 239589 - CC: LP-12008-12-66561 CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CONDOMINIAL DE LA CIUDAD DE ITURBE - M&T S.A.

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

M Y T S.A.

legalName: M Y T S.A.

project: 002-SP ABAST.DE AGUA. POT.Y SAN.BAS PEQ.COM.RURAL E INDI(FOCEM), 002-ABAST.DE AGUA. POT.Y SAN.BAS PEQ.COM.RURALES E INDI (FOCEM)

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 007 - FORT EN LOS SERV. DE AGUA POT Y SANEAM. (SENASA)

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción de la Planta de tratamiento del Sistema de Alcantarillado Condominial de la Ciudad de Iturbe

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-66561

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION IVA S/ FACTURA N° 001-001-0000749 - ANTICIPO CTO N° 89/2012 - M&T - SOLIC. N° 338/2012

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0000749 - ANTICIPO CTO. N° 89/2012 - SOLIC. N° 339/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: M&T S.A.- FACT N° 001-001-0000124 - CB N° 6 - CONTRATO N° 89/2012 - LPI N° 6/2012  - SOLIC N° 8 FOCEM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: M&T S.A. - FACT N° 001-001-0000123 - CB N° 5 - CONTRATO N° 89/2012 - LPI N° 6/2012  - SOLIC N° 11 FOCEM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: M&T S.A. - FACT N° 001-001-0000122 - CB N° 4 - CONTRATO N° 89/2012 - LPI N° 6/2012  - SOLIC N° 9 FOCEM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO DE CB N° 7 - M Y T S.A. - FACTURA N° 001-001-0000125 - CTO. N° 89/2012 - SOLICITUD N° 12 - FOCEM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: M &T S.A. FACT N° 001-001-0000168 -  CB N° 10 - CONTRATO N° 89/2012 - LPI N° 6/2012 - SOLIC N° 64 FOCEM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: M & T S.A. - PAGO DEL C.B. N° 9 - FACTURA N° 001-001-0000127  CONTRATO N° 89/2012 - LPI N° 06/2012 - SOLICITUD N° 14 - FOCEM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: M Y T S.A. - PAGO DEL C.B. N° 11 - FACTURA N° 001-001-0000182 - CONTRATO N° 89/2012 - LPI N° 06/2012 - SOLICITUD N° 65 - FOCEM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: M&T S.A. - FACTR N° 001-001-00126 - CB N° 8 - CONTRATO N° 89/2012 - LPI N° 6/2012 SOLIC N° 13 FOCEM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: M & T S.A. - PAGO DEL C.B. N° 21 - FACTURA N° 001-001-0000608  - CONTRATO N° 89/2012 - LPN N° 06/2012 - SOLICITUDN ° 01 - FOCEM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: M Y T S.A. CONSTRUCTORA - LPN N° 06/2012 - CTO. N° 89/2012 - PAGO DE CERTIFICADO N° 22 - SOLCITUD N° 1 - FOCEM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: M&T S.A. - FACT Nº 001-001-000020 - CB Nº 1 CONTRATO Nº 89/2012 - SOLIC Nº 42 FOCEM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO A MYT S.A. CB Nº 2 - CTO. Nº 89/2012 - SOLIC. Nº 43 - FOCEM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO A MYT S.A.  S/FACT. Nº 001-001-031  - CTO. Nº 89/2012 - SOLIC.Nº 44 - FOCEM

description: OBLIG./PAGO A MYT S.A.  S/FACT. Nº 001-001-031  - CTO. Nº 89/2012 - SOLIC.Nº 45 - FOCEM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: M&T  S.A. - PAGO DEL C.B. N° 15 - FACTURA N° 001-001-0000397 - CONTRATO N° 89/2012 - LPN N° 06/2012 - SOLICITUD N° 46 - FOCEM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: M&T  S.A. - PAGO DEL C.B. N° 14 - FACTURA N° 001-001-0000396 - CONTRATO N° 89/2012 - LPN N° 06/2012 - SOLICITUD N° 45 - FOCEM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: M&T  S.A. - PAGO DEL C.B. N° 13 - FACTURA N| 001-001-00000381 - CONTRATO N° 89/2012 - LPN N° 06/2012 - SOLICITUD N° 15 - FOCEM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: M  &  T  S.A. - PAGO DEL C.B. N° 12 - FACTURA N° 001-001-0000358 - CONTRATO N° 89/2012 - LPN N° 06/2012 - SOLICITUD N° 12 - FOCEM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: M & T S.A. - PAGO DEL C.B. N° 20 - FACTURA N° 001-001-0000551 - CONTRATO N° 89/2012 - LPN N° 06/2012 - SOLICITUD N° 59 - FOCEM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: M&T FACT N° 001-001-00965 - CB N° 23 CONTRATO N° 89/212 LPN N° 6/2012 SOLIC N° 7 FOCEM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: M&T S.A. FACT N° 001-001-000965 - CB N° 23 ADENDA 2 - CONTRATO N°  89/2012 - LPN N° 6/2012 - SOLIC N° 3 FOCEM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: M & T  S.A. - PAGO DEL C.B. N° 1 - ADENDA 2 - FACTURA N° 001-001-0000668 - CONTRATO N° 89/2012 - LPN N° 06/2012 - SOLICITUD N° 6 - FOCEM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: M Y T S.A. CONSTRUCTORA - LPN N° 06/2012 - CTO. N° 89/2012 - PAGO DE CERTIFICADO N° 4 ADENDA 2 - SOLCITUD N° 4 - FOCEM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: M Y T S.A. CONSTRUCTORA - LPN N° 06/2012 - CTO. N° 89/2012 - PAGO DE CERTIFICADO N° 3 ADENDA 2 - SOLCITUD N° 3 - FOCEM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: M Y T S.A. CONSTRUCTORA - LPN N° 06/2012 - CTO. N° 89/2012 - PAGO DE CERTIFICADO N° 2 - ADENDA 2 - SOLCITUD N° 2 - FOCEM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: M&T SA FACT N° 001-001-000848 - CB 4 ADENDA 2 - CONTRTO N° 89/2012 -LPN N° 6/2012 SOLIC N° 2 FOCEM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: M&T S.A. FACT N° 001-001-0000966 - CB N° 5 ADENDA 2 - CONTRATO N° 89/2012 - LPN N° 6/2012 - SOLIC N° 4 FOCEM


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

ANDRES KAZUO KOBAYAS

legalName: ANDRES KAZUO KOBAYAS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMNISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de productos de artes gráficas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-17-150389

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 3255, O.P Nº 1334, DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS, DEL RECTORADO, BENEFICIARIO ANDRES KAZUO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 CANINDEYU.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 3256, O.P Nº 1335, DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS, DEL RECTORADO , BENEFICIARIO ANDRES KAZUO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 CANINDEYU.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 3256, O.P Nº 1336, DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS , BENEFICIARIO ANDRES KAZUO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 CANINDEYU.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 3255, O.P Nº 1331, DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA , BENEFICIARIO ANDRES KAZUO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 CANINDEYU.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 3255, O.P Nº 1333, DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS , BENEFICIARIO ANDRES KAZUO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 CANINDEYU.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 3255, O.P Nº 1330, DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD , BENEFICIARIO ANDRES KAZUO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 CANINDEYU.-


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS - AD REFERENDUM - CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-18-157272

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES S/FACT.N°001-001-0032581 DE DATA SYSTEMS SAECA, COMPROBANTE DE COMPROMISO N°197, MES DE JULIO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES S/FACT.N°001-001-0032996 DE DATA SYSTEMS SAECA, COMPROBANTE DE COMPROMISO N°197, MES DE JULIO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES S/FACT.N°001-001-00320995 DE DATA SYSTEMS SAECA, COMPROBANTE DE COMPROMISO N°197, MES DE JULIO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES S/FACT.N°001-001-0032682 DE DATA SYSTEMS SAECA, COMPROBANTE DE COMPROMISO N°197, MES DE JULIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES S/FACT.N°001-001-0032011 DE DATA SYSTEMS SAECA, COMPROBANTE DE COMPROMISO N°196, MES DE JULIO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES S/FACT.N°001-001-0032005 DE DATA SYSTEMS SAECA, COMPROBANTE DE COMPROMISO N°196, MES DE JULIO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES S/FACT.N°001-001-0032013 DE DATA SYSTEMS SAECA, COMPROBANTE DE COMPROMISO N°196, MES DE JULIO.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES S/FACT.N°001-001-0032014 DE DATA SYSTEMS SAECA, COMPROBANTE DE COMPROMISO N°196, MES DE JULIO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES S/FACT.N°001-001-0032012 DE DATA SYSTEMS SAECA, COMPROBANTE DE COMPROMISO N°196, MES DE JULIO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES S/FACT.N°001-001-0032003 DE DATA SYSTEMS SAECA, COMPROBANTE DE COMPROMISO N°196, MES DE JULIO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES S/FACT.N°001-001-0032015 DE DATA SYSTEMS SAECA, COMPROBANTE DE COMPROMISO N°196, MES DE JULIO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES S/FACT.N°001-001-0032017 DE DATA SYSTEMS SAECA, COMPROBANTE DE COMPROMISO N°196, MES DE JULIO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES S/FACT.N°001-001-0032931 DE DATA SYSTEMS SAECA, COMPROBANTE DE COMPROMISO N°196, MES DE JULIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REPARACIONES S/FACT.N°001-001-0032993 DE DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., COMPROBANTE DE COMPROMISO N°212, MES DE JULIO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REPARACIONES S/FACT.N°001-001-0033049 DE DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., COMPROBANTE DE COMPROMISO N°212, MES DE JULIO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-18-157260

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-18-157270


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-163239

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-163568

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-163955

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-163565

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-163940

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-163563

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-163273


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ELECTRO PARANA SRL

legalName: ELECTRO PARANA SRL

description: 012 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para C.D. Nº 18/2013 ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-77939

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURAS NROS. 001-001-0050440 Y 001-001-0050455, O.P. N° 626, RES. N° 132, CONT. N° 240, PROVEEDOR ELECTRO PARANA S.R.L..- ALTO PARANA.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LANCHA CON MOTOR FUERA DE BORDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-63697

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-508, DE FECHA 28/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 551-V.R. S.A.


description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CAMIONETA CERRADA PARA LA CIRCUNSCRIPCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-127664


002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

PASTOR AYALA ESCURRA

legalName: PASTOR AYALA ESCURRA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Equipos Generadores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-18-155778

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-TALLER MECANICA LA SOLUCION (240), FAC. N°001-001-0001091, CD-28002-18-155778, CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2018, STRFF10INTERN°183

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR- TALLER MECANICA LA SOLUCION (240). FAC N°001-001-0001102, CD-28002-18-155778, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2018, STRFF10INTERN°229

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-TALLER MECANICA LA SOLUCION (240), FAC. N°001-001-0001079, CD-28002-18-155778, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2018, STRFF10INTERN°153

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-TALLER MECANICA LA SOLUCION (240), FAC. N°001-001-0001074, CD-28002-18-155778, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2018, STRFF10INTERN°153


legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

AGUSTIN SERVIN AYALA

legalName: AGUSTIN SERVIN AYALA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-80929

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000108 DE FECHA 26/02/2014 - SETIEMBRE/2014 - 395-ASATEC ING.


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

legalName: KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

project: 000-*, 005-APOYO A LA POLIT.PÚB.DE DESARR.SOCIAL (ALA/2011/22871- UE)

description: 007 - PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 003 - FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONAL E INTERNACIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-85541

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES S/FACT. N° 0004559.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES S/FACT. N° 0004845.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES S/FACT. N° 0004536

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES DEL MES DE AGOSTO, S/FACTURA Nº 0004252._

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES DEL MES DE AGOSTO DE 2014, S/FACTURA Nº 0004251._

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES S/FACT. N° 0003695.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES S/FACT. N° 0003632.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES S/FACT. Nº 00005061._

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS, S/FACTURA Nº 001-001-0004136._

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS, S/FACTURA Nº 001-001-0004043._

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES S/FACT. N° 0003442

description: OBLIG. POR PASAJES S/FACT. N° 0003442

description: OBLIG. DE PASAJES S/FACT. N° 0003388

description: OBLIG. DE PASAJES S/FACT. N° 0003388

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES S/FACT. N° 001-001-0003013

description: OBLIG. POR PASAJES S/FACT. N° 001-001-0003044

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. POR ADQUISICION DE PASAJES SEGUN FACTURA Nº 6637.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. POR ADQUISICION DE PASAJES SEGUN FACTURA Nº 6595.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. POR ADQUISICION DE PASAJES SEGUN FACTURA Nº 6436.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. POR ADQUISICION DE PASAJES SEGUN FACTURA Nº 6543.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A KOSTAS VIAJES POR ADQUISICION DE PASAJE SEGUN FACTURA Nº 0006073.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PASAJE A LA EMPRESA KOSTAS VIAJES SEGUN FACUTRA Nº 001-001-0006025.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PASAJE A LA EMPRESA KOSTAS VIAJES SEGUN FACUTRA Nº 001-001-0006024.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PASAJE A LA EMPRESA KOSTAS VIAJES SEGUN FACUTRA Nº 001-001-0006023.-


title: ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

description: 002 - FORMACIÓN EN CARRERAS TECNICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-54471


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

11 DE SETIEMBRE SRL

legalName: 11 DE SETIEMBRE SRL

description: 021 - APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos de Restauración- Secretaría Nacional de Cultura

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-97448

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 352 "PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES"  - FARMACIA COSMOS, (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: Contratación de Firma Consultora para Servicios de Auditoría Contable y de Gestión del Programa

procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN LA CALIDAD Y COSTO - SBCC

AUDICON AUDITORES CO

legalName: AUDICON AUDITORES CO

project: 001-SP PROGRAMA DE APOYO A LA INSERCIÓN LABORAL

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL, 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSULTORA PARA SERVICIOS DE AUDITORÍA CONTABLE Y DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para SC-12016-15-108002

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A AUDICON, CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES, S/ FACT. NRO. 001-001-0000331, MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A AUDICON, POR SERV. DE CONSULTORIAS, TRANSFERENCIA POR IMPUESTO A LA RENTA RETENIDO POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA STR N° 121.175, OBLIGACION N° 14.662, S/ FACT. N° 001-001-0000331, MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A REGULARIZACIÓN DE PARTE DEL IMPUESTO DE LA FIRMA AUDICON, PAGADO SEGÚN FACTURA N° 001-001-000484 (MONTO LIQUIDO F.F.20) MEDIANTE STR N° 78.672 DE FECHA 30/06/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES, DE AUDICON, S/ FACT. N° 001-001-000484, MES DE JUNIO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES DE AUDICON SEGUN FACTURA N° 001-001-0000683 (HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE AUDITORIA PAIL 2660, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016 SEGUN CONTRATO N° 03/2015) IVA Y CONT. PUB. DEL MES DE AGOSTO, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES-VARIOS S/FACT.N°001-001-0000842 DE AUDICON POR SERVICIOS DE AUDITORIA Y DE GESTION DEL PROGRAMA PAIL 2660,CORRESP. AL EJERCICIO 2017 S/CONTRATO N°03/15, COMPROBANTE DE COMPROMISO N°211, MES DE JULIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES DE AUDICON SEGUN FACTURA N° 001-001-0000683 (HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE AUDITORIA PAIL 2660, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016 SEGUN CONTRATO N° 03/2015) DEL MES DE AGOSTO, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: AMPLIACION PAC Nro.: 221738 - CC: CD-28001-11-38610 Servicio de Provisión de Pasajes Aéreos y Terrestres - Ad Referendum

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

description: 12 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-38610


title: AMPLIACION PAC Nro.: 209410 - CC: CD-23002-11-22078 Publicaciones Varias en Periódicos

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

APOLO 11 S.R.L.

legalName: APOLO 11 S.R.L.

ALEX PUBLICIDAD S.R.

legalName: ALEX PUBLICIDAD S.R.

project: 006-REGULARIZ. DE ASENTAMIENTOS EN MUNICIPIOS (EX-TEKOHA),   0 _ 00-*

description: 1 _ ADMINISTRACION GENERAL,   1 _ SOLUCIONES HABITACIONALES, 001 - SOLUCIONES HABITACIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Publicaciones Varias en Periódicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23002-11-22078

description: PAGO DE GASTOS

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A APOLO 11 S.R.L. POR SERVICIOS PUBLICITARIOS S/ FACTURA Nº 5529 DEL 10/05/2011.

description: PAGO DE GASTOS

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A APOLO 11 S.R.L., CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PUBLICITARIOS, S/ FACTURA Nº 5532 DEL 11/05/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A APOLO SRL, CORRESPONDIENTES A SERVICIOS PUBLICITARIOS REALIZADOS EN EL MEDIO DE PRENSA ESCRITA, S/ FACTURA Nº 5646.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A APOLO S.R.L., POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN MEDIO DE PRENSA ESCRITA, S/FACTURA Nº 5811.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A  APOLO 11 S.R.L.,POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE LICITACIONES CON CARGO A LA INSTITUCION, S/FACTURA Nº 5535 DEL 18/05/11.

description: PAGO DE GASTOS

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A APOLO 11 S.R.L, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS EN PRENSA ESCRITA, S/FACTURA Nº 5593 DEL 08/06/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A APOLO 11 S.A., POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN MEDIOS DE PRENSA ESCRITA, S/ DETALLE EN FACTURA Nº 5671.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A APOLO S.R.L, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION EN MEDIO DE PRENSA ESCRITA, S/FACTURA Nº 5813.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A APOLO 11 S.R.L, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA, S/FACTURA N° 6235.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A APOLO 11 S.R.L, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA, S/FACTURA N° 6177.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A APOLO 11 S.R.L. POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES REALIXADAS EN EL MEDIO DE LA PRENSA ESCRITA S/ FACTURA N° 6216

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A APOLO 11 POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES REALIZADAS EN MEDIO DE PRENSA ESCRITA S/ FACTURA N° 6804.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23002-11-22077

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A  ALEX PUBLICIDAD S.R.L. POR SERVICIOS PRESTADOS P/ PUBLICACIONES A CARGO DE LA INSTITUCION S/ FACTURAS Nº 608 Y 609 DEL 19/05/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ALEX PUBLICIDAD S.R.L., POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES A LA INSTITUCION, S/FACTURA Nº 669.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A ALEX PUBLICIDAD S.R.L, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION A LA INSTITUCION, S/FACTURA Nº 680.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A ALEX PUBLICIDAD S.R.L.,POR SERVICIOS PUBLICITARIOS   A LA INSTITUCION,S/FACTURA Nº646.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ALEX PUBLICIDAD S.R.L., POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES A LA INSTITUCION, S/FACTURA Nº 652.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ALEX PUBLICIDAD S.R.L.,POR SERVICIOS DE PUBLICACION EN MEDIO DE PRENSA ESCRITA, S/FACTURA N° 787.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ALEX PUBLICIDAD S.R.L.,POR SERVICIOS DE PUBLICACION EN MEDIO DE PRENSA ESCRITA, SEGUN FACTURA N° 794.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ALEX PUBLICIDAD S.R.L.,POR SERVICIOS DE PUBLICACION EN MEDIO DE PRENSA ESCRITA,SEGUN FACTURA N° 792.


title: CD Nº 21/2011 "ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS"

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Walid Georges El Hab

legalName: Walid Georges El Hab

description: 1 _ ADMINISTRACION GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD Nº 21/2011 ""ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-11-43064

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 234 - PPHHSOFT - WALID GEORGES EL HABR - DICIEMBRE/11 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


name: UAF perteneciente a 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 266700 - CC: CO-23022-14-86090 SEGUROS DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRIMAS  Y GASTOS DE SEGUROS A FAVOR DE ASUR-ASEGURADORA DEL SUR, SEGUN SP.DA Nº085,FACT. Nº001-001-0024027,001-001-0024026.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-14-86090

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEVENGAMIENTO DE GTOS S/ AFCTURAS NROS. 750 Y 751 A FAVOR DE ASEGURADORA DEL SUR SA, SP. N 28


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: RENOVACION ALQUILER DE LOCAL PARA SERVICIOS GENERALES

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

JORGE ANIBAL GOLDENB

legalName: JORGE ANIBAL GOLDENB

CESAR EDUARDO CORTES

legalName: CESAR EDUARDO CORTES

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - AREA PENAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de locales nuevos para Fiscalias del Area Metropolitana

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-12-51824

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE JORGE GOLDEMBERG FACT 365 DEL 06/06/2012 PREV 5571  GARANTIA

description: OBLGI DE ALQUILER DE JORGE GOLDENBERG FACT 366 DEL 06/06/2012 PREV 5572 MES DE  ABRIL Y MAYO/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE JORGE GOLDEMBERG MES DE JUNIO PREV 5574 FACT 367 DEL 06/06/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLBIG. ALQ. OCT. JORGE GOLDEMBERG FACT. 390 DEL 02/10/2012 PREV. 9321

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER NOV/12 JORGE GOLDENBERG FACT 394 DEL 02/11/12 PREV.10380

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE JORGE GOLDENB FACT 376 DEL 25/07/2012 PREV 6534 MES DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE JORGE GOLDEMBERG FACT 402 DEL 11/12/2012 PREV 11740 MES DE DIC/12 ALQUILER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER DE JORGE GOLDENB MES DE SETIEMBRE PREV 8350 FACT 382 DEL 04/09/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE JORGE  GOLDENBERG MES DE AGOSTO PREV 7338 FACT 380 DEL 08/08/2012 ALQUILER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-12-51883

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE CESAR CORTESE FACT 712 DEL 18/10/2012 MES DE OCT/12 ALQUILER PREV 9320

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG GARANTIA DE ALQUILER 2012 CORTESE & ASOC FACT 656 DEL 06/06/12 PREV.5569

description: OBLIG ALQUILER MARZO- ABRIL- MAYO 12 - CORTESE & ASOC FACT 656 DEL 06/06/12 PREV.5570

description: ALQUILER JUNIO/12 CORTESE & ASOC FACT 668 DEL 26/06/12 PREV.5573

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE CESAR CORTES FACT 751 DEL 06/12/2012 PREV 11739 MES DE DIC/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ SET/12 CORTESE & ASOC FAC 699 DEL 6/9/12 PREV 8349

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG  CESAR CORTESE FACT 680 DEL 25/07/2012 PREV 6533 MES DE JULIO ALQUILER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER DE CESAR CORTES FACT 718 DEL 20/11/2012 PREV 10379 MES DE NOV/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE CESAR CORTES FACT 687 DEL 08/08/2012 MES DE AGOSTO PREV 7337 ALQUILER


title: Adquisición de Vehiculo

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 7 _ CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Vehiculo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-35321

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-002-0018011 DE RIEDER & CIA. S.A.C.I. POR ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA LA AGPE, CONFORME AUTORIZACIÓN DEL EQUIPO ECONOMICO NACIONAL EN SESIÓN DE FECHA 05 DE JULIO DE 2011, SEGUN ACTA Nº 79 Y LA RESOLUCIÓN SSEEI Nº 126 DEL MINISTERIO DE HACIENDA.-


title: Adquisición de equipos informáticos

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ANASTACIO GOMEZ ROME

legalName: ANASTACIO GOMEZ ROME

description: 030 - ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de equipos informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-90902

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0000170 DE FECHA 04/09/2014
EMITIDA POR AGR CENTER - POR PROVISION DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 53 DE FECHA 28/08/2014 DE LA RESOLUCION Nº 1016 DE FECHA 23/06/2014 "POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A CONTRATAC. DIRECTA Nº 07/2014 - ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS CON CODIGO CD-12001-14-90902 Y CONTRATO Nº 20 DE FECHA 21/07/2014 Y SEGUN RESOLUCION Nº 1.199 DE FECHA 11/09/2014 QUE AUTORIZA EL PAGO A LA EMPRESA AGR CENTER POR EL LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA Nº 07/14.-


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

THE HOME DEPOT S.A.

legalName: THE HOME DEPOT S.A.

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES, 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BÉLICO, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-155505

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 355 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES - THE HOME DEPOT SA - REP - MAYO 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-155507

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 355 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - DIMABEL 3 - JULIO 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-155508