name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: SERVICIO DE INTERNET FIJO Y MOVIL

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL., 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACIÓN TASA JUDICIAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (268) SERVICIOS DE COMUNICACIONES A FAVOR DE LA EMPRESA TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. (TIGO), CODIGO AC-12009-18-32168, CONTRATO N° 01/2017, S/FACTURA N° 251, NOTA D.A. N° 410/2018 Y MEMO UCE N° 418/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-17-135893

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (268) SERVICIOS DE COMUNICACION A FAVOR DE LA EMPRESA TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., CODIGO LP-12009-17-135893, CONTRATO N° 01/2017, S/FACTURA N° 189, NOTA D.A. N° 169/2018 Y MEMO UCE N° 163/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA TELECEL S.A. POR RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES, S/ NOTA DA N° 1128/17, CONTRATO N° 01/2017, FACT. N° 0500, PAGO PARCIAL,  MES DE SETIEMBRE/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (268) SERVICIOS DE COMUNICACION A FAVOR DE LA TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., CODIGO LP-12009-17-135893, CONTRATO N° 01/2017, S/FACTURA N° 523, NOTA D.A. N° 1129/2017 Y MEMO UCE N° 861/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES RUBRO 268 A FAVOR DE TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. EN CEN CONCEPTO DE INTERNET CONTRATO 01/17 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 S/ NOTA D.A. N° 0812.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (268) SERVICIOS DE COMUNICACION A FAVOR DE LA EMPRESA TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., CODIGO LP-12009-17-135893, CONTRATO N° 01/2017, S/FACTURA N° 57, NOTA D.A. N°1565/2017 Y MEMO UCE N° 1193/17 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA TELECEL S.A. POR RUBRO 268 SERV. DE COMUNICACIONES, S/ MEMO UCE N° 1244/17, NOTA DA N° 1631/17, CONTRATO N° 01/2017, FACT. N° 0079, DICIEMBRE/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA TELEFONIA CELULAR DEL PY, POR RUBRO 268  SERVICIOS DE COMUNICACIONES, S/ MEMO UCE N° 462/17, NOTA DA N°541/17, CC: LP-12009-12-135893 , CONTRTO N° 01/2017, FACT. N° 390, MES DE MAYO/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES RUBRO 268 A FAVOR DE TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. TELECEL S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 ( PARCIAL ) CONTRATO N° 01 S/FACTURA N° 0500 Y NOTA D.A. N° 0960.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (268) SERVICIOS DE COMUNICACION A FAVOR DE LA EMPRESA TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., CODIGO LP-12009-17-135893, CONTRATO N° 01/2017, S/FACTURA N° 12, NOTA D.A. N° 1392/2017 Y MEMO UCE N° 1068/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES RUBRO 268 A FAVOR DE TELECEL S.A. CONTRATO N° 01/17 S/ FACTURA N° 0422 Y NOTA D.A. ° 0650.-

description: OBLIGACION PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES RUBRO 268 A FAVOR DE TELECEL S.A. CONTRATO N° 01/17 S/ FACTURA N° 0422 Y NOTA D.A. N° 0650.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (268) SERVICIOS DE COMUNICACION A FAVOR DE LA EMPRESA TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., CODIGO LP-12009-17-135893, CONTRATO N° 01/2017, S/FACTURA N° 189 - CANCELACION , NOTA D.A. N° 332/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES RUBRO 268 A FAVOR DE TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. TELECEL S.A. CONTRATO N° 01/17 S/ FACTURA N° 0078 Y NOTA D.A. N° 1629.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES RUBRO 268 A FAVOR DE TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. ( TELECEL ) CONTRATO N° 01 S/ FACTURA N° 0553 Y NOTA D.A. N° 1248.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (268) SERVICIOS DE COMUNICACIONES , A FAVOR DE TIGO S.A. SEGUN CONTRATO Nº 01/2017, LPN- Nº 12009-17-135893, FACTURA Nº 0553, MEMO UCE Nº 967/17. NOTA D.A. Nº 1308/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES RUBRO 268 A FAVOR DE TELECEL S.A. CONTRATO Nº 01/17 Y NOTA D.A. Nº 514.-


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

roles: procuringEntity payer

MEGAPAR INGENIERIA S

scheme: PY-RUC

legalName: MEGAPAR INGENIERIA S

currency: PYG

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

status: COMPROMETIDO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Rejoles Biométricos -AD REFERENDUM

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-16-119980

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION RUBRO Nº 542 ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA ( MEGAPAR INGENIERIA S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-000903 MES DE ABRIL DE 2016.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


name: 1510000-SUAF - SECRETARIA NACIONAL DE LA JUVENTUD

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Juan Victor Silva Bo

legalName: Juan Victor Silva Bo

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Cartuchos de Tinta y Tonner

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-126051

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. CREDITO Nº 001-001-0000446 UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA - DISTRIBUIDORA VICSIL


name: 1030000-CF-AGENCIA NAC. DE EVALUAC. Y ACRED. DE LA ED. SUP. (ANEAES)

title: Adquisición de equipos de informática

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

description: 008 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de equipos de informática

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-63701

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A BIOS INFORMATICA FACTURA 001-001-0002144, ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, EJERCICIO 2012.


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Ramona Alba Nuñez D

legalName: Ramona Alba Nuñez D

project: 014-FOCEM - LAB. DE BIOSEGURIDAD FORT. DEL LAB. DE CTROL DE ALIM

description: 008 - INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO PECUARIO Y GRANJERO

status: EN PROCESO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE CONTABLE PARA EL PROYECTO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-13-83186

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE FACTURA 001-001-006 DEL 2/4/14 A RAMONA NUÑEZ EN CONCEPTO DEL 30% DEL CONTRATO DINCAP Nº 99/13 "DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE CPNTABLE" RES MAG Nº 840/13 S/ EXP ME14-01565, S.P. Nº 51

description: OBLIGACION PARA PAGO DE FACTURA 001-001-007 DEL 7/4/14 A RAMONA NUÑEZ EN CONCEPTO DEL 60% DEL CONTRATO DINCAP Nº 99/13 "DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE CPNTABLE" RES MAG Nº 840/13 S/ EXP ME14-01671, S.P. Nº 56

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE FACTURA 001-001-8 DEL 11/4/14 A LIC. RAMONA NUÑEZ CORRESPONDIENTE AL PAGO FINAL POR SOFTWARE CONTABLE EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 99/13 RES MAG Nº 840/13 S/ EXP ME14-3028, S.P. Nº 91


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de agujas y jeringas para uso veterinario

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-15-116969


RODOLFO BENJAMIN ORTIGOZA MORALES

legalName: RODOLFO BENJAMIN ORTIGOZA MORALES

description: 017 - ASISTENCIA A PERSONAS EXCEPCIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparaciones de Edificios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-51510

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0001350 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2012 EMITIDA POR LA FIRMA ELECTROSERVICE POR PROVISION DE "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DEL RUBRO DE EDIFICIOS Y LOCALES" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 7 DE FECHA 1 DE JUNIO DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 159 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2012 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 17/12 Y SE ADJUDICA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO PARA EL INPRO" CON CODIGO CD-12007-12-51510 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 5 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2012 CORRESPONDIENTE A "CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS" Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2012


name: 1000000-DECIMO TERCER DEPARTAMENTO AMAMBAY

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

013-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY

legalName: 013-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SEDE GUBERNATIVA - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-22013-16-127577


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: AMPLIACION PAC Nro.: 249803 - CC: CD-12011-13-79854 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS AD REFERENDUM

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RUBEN GUERRERO QUIONEZ

legalName: RUBEN GUERRERO QUIONEZ

description: 001 - APOYO A LAS GESTIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ EQUIP TALLER ESP EN MAQ SEGUN FACT 234 C.C. 11651 CPD 157 DEL MES DE ABRIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-13-79854

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 243 TALLER ESPECIALIZADO SEGUN FACT 86 C.C. 79854 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG 243 TALLER ESP SEGUN FACT 87 C.C. 79854 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG 243 TALLER ESP SEGUN FACT 088 C.C. 79854 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION EN COCNEPTO DE OG 243 TALLER ESP SEGUN FACT 89 C.C. 79854 DEL MES DE NOVIEMBRE


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TIME S.R.L.

legalName: TIME S.R.L.

project: 000-HOSPITAL GRAL. STA. ROSA DEL AGUARAY

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE RELOJ MARCADOR BIOMETRICO PARA EL HOSPITAL SANTA ROSA DEL AGUARAY - SAN PEDRO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-94660

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000422 (18/02/215) - TIME S.R.L. - HOSPITAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY - FF.10 - CD 15/14 - CD-12008-14-94660 - CARPETA Nº 6432 - S/F 2015


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

GLOBAL TRADING

legalName: GLOBAL TRADING

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

OLAM SRL

legalName: OLAM SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 006 - INTEGRACIÓN ECONÓMICA REGIONAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de equipos, aparatos e insumos informáticos para el Ministerio de Hacienda"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-16-133072

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA OFFICE- COMPU S.A. CONTRATO Nº 173/2016- ADQUISICION DE EQUIPOS , APARATOS E INSUMOS INFORMATICOS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA. CON ORDEN DE COMPARA Nº 268/2016 , CCNº 133072, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007932.

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-16-133097

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA GLOBAL TRADING POR ADQUISICION DE MAQUINARIAS,EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PROYECTOR,PANTALLA RETRÁCTIL CON CONTROL REMOTO,PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA PARA LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ECON. E INTEGRACION DEL MH, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0012704, CC Nº CO-12006-16-133097, ORDEN DE COMPRA Nº 262/16, EXPD SIME Nº 10969/17-ROTULOS N° 1685,1692,1684,1686,1687,1688,1689,1690,1691,1683, INCORPORADOS EN FECHA 15/06/2017 SEGUN FCN° 4.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA GLOBAL TRADING POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS TELEFONOS CON ALTAVOZ PARA LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ECON. E INTEGRACION DEL MH, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0012704, CC Nº CO-12006-16-133097, ORDEN DE COMPRA Nº 262/16, EXPD SIME Nº 10969/17-ROTULOS N° 1658,1664,1667,1666,1665,1663,1662,1661,1668,1659,1675,1660,1669,1670,1671,1672,1674,1676,1677,1678,1679,1680,1681,1682,1673, INCORPORADOS EN FECHA 15/06/2017 SEGUN FCN° 4.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA GLOBAL TRADING POR ADQUISICION DE EQUIPOS, APARATOS E INSUMOS INFORMATICOS UPS DE 10 KVA, IMPRESORA LASER COLOR PARA LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ECON. E INTEGRACION DEL MH, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0012704, CC Nº CO-12006-16-133097, ORDEN DE COMPRA Nº 262/16, EXPD SIME Nº 10969/17-ROTULOS N° 121,89,245,446,445,85,177,1657, INCORPORADOS EN FECHA 15/06/2017 SEGUN FCN° 4.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA GLOBAL TRADING POR ADQUISICION DE EQUIPOS APARATOS E INSUMOS INFORMATICOS PANTALLA RETRÁCTIL PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MH, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0012775, CC Nº CO-12006-16-133097, ORDEN DE COMPRA Nº 260/16, EXPD SIME Nº 13323/17-ROTULOS N° 207-INCORPORADOS EN FECHA 15/06/2017 SEGUN FCN° 4.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA GLOBAL TRADING POR ADQUISICION DE EQUIPOS, APARATOS E INSUMOS INFORMATICOS PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0012702, CC Nº CO-12006-16-133097, ORDEN DE COMPRA Nº 261/16, EXPD SIME Nº 10989/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA GLOBAL TRADING POR ADQUISICION DE EQUIPOS, APARATOS E INSUMOS INFORMATICOS PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0012703, CC Nº CO-12006-16-133097, ORDEN DE COMPRA Nº 259/16, EXPD SIME Nº 10989/17.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-16-133104

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DOCUNET SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE EXPTE SIME Nº 6257/17, CC CO Nº 133104, ORDEN DE COMPRA Nº 280/16, FACT. Nº7759 .-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-16-133101

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA PAPELERIA GUAIRA S.R.L. SEGUN SU ORDEN DE COMPRA N°255/2016-CDP N°683/16 - PAC N°318379 - CC N°133101CONTRATO N°169/2016- ACTA N°06, ORDEN DE ENTREGA N°2365 ENTIDAD- CONTROL DE CALIDAD Y RECEPCION N°46/2017F.C. N° 4 - ENTIDAD: MINISTERIO DE HACIENDA - REPART: SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - DEPENDENCIA : DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, DESCRIPCION DEL BIEN: EQUIPOS DE ENZEÑANZA Y RECREACON ROTULO N°1929 FECHA DE INCORPORACION 02/08/2017,  DEL EJERCICIO FACTURA Nº 001-001-0011420, EXPEDIENTE SIME Nº 64276/2017, CC Nº 133101.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-16-132987

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SDA PARAGUAY SA POR ADQUISICION DE EQUIPOS, APARATOS E INSUMOS INFORMATICOS PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0001172, CC Nº CO-12006-16-132987, ORDEN DE COMPRA Nº 254/2016, EXPD SIME Nº 10433/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SDA PARAGUAY SA POR ADQUISICION DE EQUIPOS, APARATOS E INSUMOS INFORMATICOS PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0001171, CC Nº CO-12006-16-132987, ORDEN DE COMPRA Nº 253/2016, EXPD SIME Nº 10433/17.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-16-133733

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA OLAM S.R.L.  CONTRATO Nº 170/2016- ADQUISISION DE EQUIPOS, APARATOS E INSUMOS INFORMATICOS MONITOR TV 42 AURORA PARA EL CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS -MINISTERIO DE HACIENDA  ORDEN DE COMPARA Nº 274/2016 , CCNº 133733, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004278.SIME Nº 22663/2017-DEPENDENCIA REMITENTE 6-1-10-ROTULO Nº 624.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA OLAM SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE EXPTE SIME Nº 22657/17 ORDEN DE COMPRA 275/16, FACT. Nº 4277, CC CO Nº 133733.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA OLAM S.R.L.  CONTRATO Nº 170/2016- ADQUISISION DE EQUIPOS, APARATOS E INSUMOS INFORMATICOS MONITOR TV 40 AURORA PARA LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ECON.E INTEGRACION-MINISTERIO DE HACIENDA  ORDEN DE COMPARA Nº 273/2016 , CCNº 133733, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004279.SIME Nº 22663/2017-DEPENDENCIA REMITENTE 6-2-3-ROTULO Nº 1656,1655.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

title: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CATERING PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL RECTORADO DE LA UNA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 1 _ DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT., 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-41631


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MATEO FUKUICHI NAKAY

legalName: MATEO FUKUICHI NAKAY

description: 028 - TV PÚBLICA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD TV Nº 07/2013 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO DE LA TV PUBLICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-82323

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE MATEO NAKAYAMA CONSTRUCTORA


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

MARINA DEL SOL SRL

legalName: MARINA DEL SOL SRL

description: 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL COMANDO DE LAS FFMM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-97445

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MENEVA SRL. - FF.MM - NOVIEMBRE 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-97517

name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL SRL - FF. MM. - OCTUBRE 2015


title: ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1510000-SUAF - SECRETARIA NACIONAL DE LA JUVENTUD

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-108212

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.Nº 001-001-0003293 - DISTRIB. MULTIMERC - SNJ

description: OBLIG. DE LA FACT.Nº 001-001-0003294 DISTRIB. MULTIMERC - SNJ


1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

ANDRESA VEGA

legalName: ANDRESA VEGA

description: 2 _ ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Cubiertas y Camaras de Aire para Aeronaves

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-36902

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 660 DE LA FIRMA TUCAN DE ANDRESA VEGA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 130-311 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 01; O.G. 392 - CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 659 DE LA FIRMA TUCAN DE ANDRESA VEGA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 129-311 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 01; O.G. 392 - CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE.-


title: ADQUISICIONES DE PROYECTILES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

N.J.S. SA

legalName: N.J.S. SA

PERFECTA S.A.M.I.

legalName: PERFECTA S.A.M.I.

KUDU SOCIEDAD ANONIM

legalName: KUDU SOCIEDAD ANONIM

description: 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PROYECTILES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-12-59045

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 273, CC: CD-12009-12-59045,WARLIKE,PEN. DE CONCEPCION,MES DE OCTUBRE/2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-12-49734

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  DE PAGO DE MATERIALES DE SEG. Y ADIESTRAMIENTO SEGÚN PERFECTA S.A.M.I FACT CREDITO NRO 2788 PEN.NAC. DE VILLARICA MES DE MAYO 2011.-

description: OBLIGACION  DE PAGO DE MATERIALES DE SEG. Y ADIESTRAMIENTO SEGÚN PERFECTA S.A.M.I FACT CREDITO NRO 2788 PEN. DEL BUEN PASTOR MES DE MAYO 2011.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-12-49736

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MAT. DE SEG. Y ADIESTRAMIENTO  SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 1377  KUDU S.A. CC:CD-12009-12-49736 MES DE MAYO/2012 - PENIT  SAN PEDRO.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MAT. DE SEG. Y ADIESTRAMIENTO SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 1377 KUDU S.A. CC:CD-12009-12-49736 MES DE MAYO/2012- PENIT PEDRO JUAN CABALLERO.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MAT. DE SEG. Y ADIESTRAMIENTO SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 1377 KUDU S.A. CC:CD-12009-12-49736 MES DE MAYO/2012- PENIT EMBOSCADA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MAT. DE SEG. Y ADIESTRAMIENTO SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 1377 KUDU S.A. CC:CD-12009-12-49736 MES DE MAYO/2012- PENIT VILLARRICA.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MAT. DE SEG. Y ADIESTRAMIENTO SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 1377 KUDU S.A. CC:CD-12009-12-49736 MES DE MAYO/2012-JADM DE JUSTICIA.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MAT. DE SEG. Y ADIESTRAMIENTO SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 1377 KUDU S.A. CC:CD-12009-12-49736 MES DE MAYO/2012-JUANA MARIA DE LARA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MAT. DE SEG. Y ADIESTRAMIENTO SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 1377 KUDU S.A. CC:CD-12009-12-49736 MES DE MAYO/2012- PENIT CIUDAD DEL ESTE.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MAT. DE SEG. Y ADIESTRAMIENTO SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 1377 KUDU S.A. CC:CD-12009-12-49736 MES DE MAYO/2012- PENIT MISIONES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MAT. DE SEG. Y ADIESTRAMIENTO SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 1377 KUDU S.A. CC:CD-12009-12-49736 MES DE MAYO/2012- PENIT ENCARNACION.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MAT. DE SEG. Y ADIESTRAMIENTO SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 1377 KUDU S.A. CC:CD-12009-12-49736 MES DE MAYO/2012- ADM DE JUSTICIA.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MAT. DE SEG. Y ADIESTRAMIENTO SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 1377 KUDU S.A. CC:CD-12009-12-49736 MES DE MAYO/2012- SENAAI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MAT. DE SEG. Y ADIESTRAMIENTO SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 1377 KUDU S.A. CC:CD-12009-12-49736 MES DE MAYO/2012- PENIT CNEL OVIEDO.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MAT. DE SEG. Y ADIESTRAMIENTO SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 1377 KUDU S.A. CC:CD-12009-12-49736 MES DE MAYO/2012- PENIT BUEN PASTOR.-


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

TODO MORFI SRL

legalName: TODO MORFI SRL

description: 5 _ PROM. Y PROTECC. INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para AD-REFENDUM SERVICIOS DE PLATOS DE ALMUERZO PARA PROGRAMA EMBLEMATICO- ABRAZO. GOBIERNO NACIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-11-21056

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - JULIO/2011 - STRIA NAC DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 8490 DE TODO MORFI S.R.L. OG 288 - JULIO/2011 - ABRAZO - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 8491 DE TODO MORFI S.R.L. OG 288 - JULIO/2011 - ABRAZO - SNNA

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. PARA PAGO DE LA FACT. 8131 DE TODO MORFI S.R.L. POR SERVICIOS EN GENERAL OG. 288 - MARZO/2011 - ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR PAGO DE FACT. 7826 DE TODO MORFI S.R.L. POR SERVICIOS EN GENERAL OG. 288 - MARZO/2011 - ABRAZO - SNNA

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. S/ FACT. 7970 DE TODO MORFI S.R.L. OG. 288 POR SERVICIOS EN GENERAL - MARZO/2011 - ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. PARA PAGO S/ FACT. 7969 DE TODO MORFI S.R.L. POR SERVICIOS OG. 288 - MARZO/2011 - ABRAZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 8335 DE TODO MORFI POR SERVICIOS EN GENERAL OG. 288 - JUNIO/2011 - ABRAZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. 8143 DE TODO MORFI S.R.L. POR SERVICIOS EN GENERAL OG. 288 - MARZO/2011 - ABRAZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 8441 DE TODO MORFI S.R.L. POR PROVISION DIARIA DE PLATO DE ALMUERZO OG. 284 - JUNIO/2011 - ABRAZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-NOVIEMBRE/2011-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 9477 DE TODO MORFI SRL OG 288 - ABRAZO - NOVIEMBRE/2011 - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 9478 DE TODO MORFI SRL OG 288 - NOVIEMBRE/2011 - ABRAZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - DICIEMBRE/2011 - SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR SERVICIOS EN GRAL. S/ FACT. 9537 DE TODO MORFI SRL, ABRAZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-DICIEMBRE/2011-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. 9548 DE TODO MORFI SRL, ABRAZO -SNNA

description: OBLIG. POR SERVICIOS EN GENERAL S/ FACT. 9546 DE TODO MORFI SRL, ABRAZO - SNNA

description: OBLG. POR SERV. EN GRAL. S/ FACT. 9547 DE TODO MORFI SRL, ABRAZO -SNNA

description: OBLIG. POR SERVICIOS EN GENERAL S/ FACT. 8841 DE TODO MORFI SRL, ABRAZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT 8545 DE TODO MORFI S.R.L. OG 288 - AGOSTO/2011 - ABRAZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - NOVIEMBRE/2011 - SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR SERVICIOS EN GENERAL S/ FACT. 8923 DE TODO MORFI SRL, ABRAZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - OCTUBRE/2011 - SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR SERVICIOS EN GRAL S/ FACT. 8922 DE TODO MORFI SRL, ABRAZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - AGOSTO/2011 - SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR SERVICIOS EN GENERAL S/ FACT. 8544 DE TODO MORFI SRL, ABRAZO - SNNA - AGOSTO/2011

description: OBLIG. POR SERVICIOS EN GENERAL S/ FACT. 9265 DE TODO MORFI SRL, ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR SERVICIOS EN GENERAL S/ FACT. 9267 DE TODO MORFI SRL, ABRAZO -SNNA

description: OBLIG. POR SERVICIOS EN GENERAL S/ FACT. 9268 DE TODO MORFI SRL, ABRAZO - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 8778 DE TODO MORFI S.R.L. OG 288 - AGOSTO/2011 - ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR SERVICIOS EN GENERAL S/ FACT. 8921 DE TODO MORFI SRL, ABRAZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.POR SERVICIOS GRAL. S/ FACT 9117 DE TODO MORFI SRL, PARA EL PROGRAMA ABRAZO DE LA SNNA

description: OBLIG.POR SERVICIOS GRAL. S/ FACT. 9116 DE TODO MORFI SRLM PARA EL PROGRAMA ABRAZO DE LA SNNA


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: PROVISION DE DIARIOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

EDITORIAL EL PAIS SA

legalName: EDITORIAL EL PAIS SA

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 005 - DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE DIARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-15-104177

name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ULTIMA HORA S/ FC. N° 6608

description: ULTIMA HORA S/ FC. N° 6608

description: ULTIMA HORA S/ FC. N° 6427

description: ULTIMA HORA S/ FC. N° 6427

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EDITORIAL EL PAIS S.A. S/ FACT. CRED. Nº 2873

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EDITORIAL EL PAIS  S/FACT. N° 4274

description: EDITORIAL EL PAIS  S/FACT. N° 4274

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ULTIMAHORA S/ FACT. N°2192 - MAYO 2015

description: ULTIMAHORA S/ FACT. N°2192 - MAYO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EDITORIAL EL PAIS  S/FACT. N° 4998, SET/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EDITORIAL EL PAIS S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 5915

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EDITORIAL EL PAIS S/FACT. N° 1696, ABRIL/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EDITORIAL EL PAIS SA S/FACT. N° 3426 - JULIO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ULTIMAHORA S/ FACT. N°1425 PERIODO 03/03/2015 AL 02/04/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-15-104178

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DIARIO EXPRESS S/ FACT. N°4621 - MAYO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DIARIO EXPRESS S/ FC. N° 5976

description: DIARIO EXPRESS S/ FC. N° 5976

description: DIARIO EXPRESS S/ FC. N° 5917

description: DIARIO EXPRESS S/ FC. N° 5917

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DIARIO EXPRESS S/FACT. N° 4401, ABRIL/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DIARIO EXPRESS S/FACT. N° 5204

description: DIARIO EXPRESS S/FACT. N° 5204

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DIARIO EXPRESS S/FACT. N° 5399, SET/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD  S/ FACT. CRED. Nº 5707

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DIARIO EXPRESS  S/ FACT. CRED. Nº 4861

description: DIARIO EXPRESS  S/ FACT. CRED. Nº 4861

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DIARIO EXPRESS S/FACT. N° 5058 - JULIO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DIARIO EXPRESS S/ FACT. N°4203 - MARZO 2015


name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

title: SERVICIO DE PUBLICIDAD EN GENERAL - CC: CO-23023-12-67947

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

MIX S.A

legalName: MIX S.A

project: 000-*, 005-VY'A RENDA (EX CONS.VIV.AYUDA MUT.) L. 3606/08 (DONAC.CHINA)

description: 001 - SOLUCIONES HABITACIONALES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Publicidad en General

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23023-12-67947

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A MIX S.A. POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN RADIOS Y TELEVISION S/ FACTURA N° 1503 Y 1518

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A MIX S.A. POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR MEDIOS RADIALES Y TELEVISIVOS, SEGUN DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0000296

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A MIX S.A. COMUNICACIONES INTEGRADAS POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS RADIALES Y TELEVISIVOS, SEGUN DETALLE EN FACTURA N°001-001-0000333 DEL 04/09/2014.-


title: ADQUISICION DE VIDRIO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS

legalName: ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS

project: 1 _ 01-MONIT. Y EVAL. DE LUCHA C/ LA POBREZA (CE-ALA/2006/018/053)

description: 25 _ FONDO DE EQUIDAD SOCIAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- 302-COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VIDRIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-22722

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE CREDITO Nº 001-001-0000265 DEL 31/05/2011.- DIPLANP


title: Seguros para Vehiculos

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

legalName: 2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 15/12 Seguros para Vehiculos y Equipos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-53061

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0018930 (28/03/2014) - ASEGURADORA PARAGUAYA S.A. - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - CD. N° 15/2012 - C.C.CD-12008-12-53061 - CARPETA Nº 33451/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0083630. 29/11/2012. OS Nº 294. CD-12008-12-53061. CDP Nº 2065/12. CONTRATACION DIRECTA Nº 15/2012. ASEGURADORA PARAGUAYA S.A. CARPETA Nº 20879.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0077610. 001-001-0077609. 03/08/2012. OS Nº 112. CD-12008-12-53061. CDP Nº 2065/12. CONTRATACION DIRECTA Nº 15/12. ASEPASA S.A. CARPETA Nº 20389.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0086609 DEL 17/01/2013 OS Nº 5 CC Nº CD-12008-12-53061 CDP Nº 2094/13 ASEGURADORA PARAGUAYA SA CONT. DIRECTA Nº 15/2012 CARPETA Nº 20188

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0086580 DEL 17/01/2013 OS Nº 6 CC Nº CD-12008-12-53061 CDP Nº 2094/13  ASEGURADORA PARAGUAYA SA CONT. DIRECTA Nº 15/2012 CARPETA Nº 20044


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Espacios de Ser

legalName: Espacios de Ser

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACIÓN DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE KITS PARA ROBOTS - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-17-150686

description: PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0003816, P/ PAGO A ESPACIOS DE SER S.A. (534) EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES, SEGUN CONTRATO Nº 84/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-002-000721, P/ PAGO A ESPACIOS DE SER S.A. (534) EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES, SEGUN CONTRATO Nº 84/2017, SINAFOCAL.-


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DE PLANTA ALTA DE PABELLON DE AULAS-AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-18-163223


title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

MIRNA CELESTE CORONE

legalName: MIRNA CELESTE CORONE

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 007 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGÍSTICO, 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-128091

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001017, CONTRATO Nº 86/16 (RUBRO 543-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-128090

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001081, CONTRATO Nº 87/16 (RUBRO 543-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2016


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROGEN S.A

legalName: PROGEN S.A

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LA SEDE REGIONAL DE LA 2º RS - SAN PEDRO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-106551

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000191 (21/10/2015) PROGEN S.A.  - 2 DA REG. SANIT - SAN PEDRO  - CC.CD-12008-15-106551 - CD N° 01/2015 - FF.10 - EXP. N° 5.365.-


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: ADQUISICION DE AGENDAS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE AGENDAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-11-43465


title: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID N° 327677.- PROVEEDOR INTER EXPRESS S.A.-

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

INTER-EXPRESS S.A.

legalName: INTER-EXPRESS S.A.

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - AUDITORIA DE GESTION ADMINISTRATIVA-FINANCIERA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - ADM. SUPERIOR DE JUSTICIA, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES, 005 - TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES, 004 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO - FACILITADORES JUDICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-17-152403

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-18-153408

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0046465 DEL 16/05/2018, OP. N° 6967, INTER EXPRESS S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N°001-001-0046704 DE FECHA 25/05/2018 (DESGLOSE), OP N° 8049,  RESOL. N° 1066/2018,  INTER EXPRESS S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N°001-001-0046704 DE FECHA 25/05/2018 (DESGLOSE), OP N° 8048,  RESOL. N° 1066/2018,  INTER EXPRESS S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N°001-001-0047003 DE FECHA 04/06/2018 (DESGLOSE), OP N° 7152,  RESOL. N° 1065/2018,  INTER EXPRESS S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0046417 DEL 12/05/2018, OP. N° 6968, INTER EXPRESS S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N°001-001-0046949 DE FECHA 01/06/2018 (DESGLOSE), OP N° 7037,  RESOL. N° 1064/2018,  INTER EXPRESS S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N°001-001-0046742 DE FECHA 28/05/2018 (DESGLOSE), OP N° 7042, RESOL. N° 1064/2018, INTER EXPRESS S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0047512, FECHA 21/062018(DESGLOSE), OP Nº 8318, INTER EXPRESS S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0046967 DEL 01/06/2018, OP N° 7221, INTER EXPRESS S.A.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-18-154755


name: UAF perteneciente a 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RELOJES BIOMETRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-13-74014


title: SERVICIOS DE RECEPCION Y EVENTOS

006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

legalName: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

SOLUTECNO S.A.

legalName: SOLUTECNO S.A.

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL DEL INDI

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE RECEPCION Y EVENTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23006-11-30059

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR SERVICIOS PARA EVENTOS SEGÚN ORDEN DE SERVICIO NRO. 155-156.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN POR SERVICIOS PARA EVENTOS SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-0000117.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE SERVICIOS PARA EVENTOS SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-000116

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE EVENTOS SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-107.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGOS POR SERVICIOS PARA EVENTOS-FIRMA SOLUTECNO S.A., SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-0000060.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA SERVICIOS DE EVENTOS SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-0000123.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGOS POR SERVICIOS DE GASTRONOMIA SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-0000142.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE SERVICIOS DE RECEPCION Y EVENTOS SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-0000156.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE SERVICIOS DE RECEPCIÓN Y EVENTOS SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN  PARA PAGO POR SERVICIOS DE RECEPCIÓN Y EVENTOS SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR SERVICIOS DE RECEPCIÓN Y EVENTOS, SEGÚN FACTURA .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE SERVICIOS DE RECPCIÓN Y EVENTOS SEGÚN FACTURA Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR SERVICIOS DE RECEPCIÓN Y EVENTOS SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-0000136.-


003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

CARINA MARIANA RODRIGUEZ AVEIRO

legalName: CARINA MARIANA RODRIGUEZ AVEIRO

ALFREDO ARTURO BAEZ

legalName: ALFREDO ARTURO BAEZ

description: 012 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-54512

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE OPCIONES MUEBLES Y EQUIPOS FACT 852 DEL 06/09/2012 PREV 6344

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-54511

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DECOVIP`S FACT 157 DEL 05/09/12 PREV.6345

description: OBLIG DECOVIP`S FACT 157 DEL 05/09/12 PREV.6356


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

LETICIA DOLORES BOVE

legalName: LETICIA DOLORES BOVE

description: 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locacion de Inmuebles para Agencias del Interior

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23003-16-123929

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251 A FAVOR DE LETICIA DOLORES BOVEDA EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA DE CAPITAN BADO  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO/17 S/ FACTURA N° 0101, RP N° 572/17 Y MEMO N° 101/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251 A FAVOR DE LETICIA DOLORES BOVEDA EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA CAPITAN BADO DE LOS MESES DE JULIO/16 A DICIEMBRE/16 S/ FACTURA N° 052, RP N° 2470/16 Y MEMO N° 428/16


name: UAF perteneciente a 12-SECRETARÍA DE TRANSPORTE ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCION

title: CONSTRUCCIÓN DE REFUGIOS PARA PASAJEROS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

ENGINEERING S.A.

legalName: ENGINEERING S.A.

description: N/A, 001 - ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCIÓN DE REFUGIOS PARA PASAJEROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23012-13-81412

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 11750 CONSTRUCCION DE MODULOS MODERNOS PARA PARADAS DE ONMIBUS DENTRO DEL AREA METROPOLITANA DE ASUNCION SALDO DE CANCELACION FACTURA 263/2014


title: ADQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL EDIFICIO CITY

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

ANGEL ANTONIO MARTINEZ FERNANDEZ

legalName: ANGEL ANTONIO MARTINEZ FERNANDEZ

description: 011 - RESIGNIFICACION DE LA OFERTA DE LA EDUCACION MEDIA, 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO CULTURAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LA FIRMA CISE ING. - CD Nº 44/2012 - (ADDENDA) - FACTURA Nº 001-001-0000564 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-59856

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LA FIRMA CISE ING. - CD Nº 44/2012 - FACTURA Nº 001-001-0000533 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: "Impresión de Cartelería para la SPL"

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

EDGAR BERNARDINO ROD

legalName: EDGAR BERNARDINO ROD

description: 019 - APOYO A LAS POLITICAS LINGUISTICAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Impresión de Cartelería para la SPL"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-99053

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL O.G. 262 SEGÚN FACTURA, NEMPRE PRODECCIONES. SRIA. DE POLÍTICAS LING.


title: Servicios de Psicólogo

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

Capital Humano S.R.L

legalName: Capital Humano S.R.L

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Psicólogo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-12-62210

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 266 CONSULTORIAS,ASESORIAS E INVESTIGACIONES
FACTURA N° 001-001-0002225.
TIPO 1: PROGRAMAS DE ADMINISTRACION.
PROGRAMA 1: ADMINISTRACION DE LA POLITICA EXTERIOR.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2012.-


title: PAC ID N° 320801 - CD Nº 59/2016 SERVICIOS DE CONSULTORIA  PARA RELEVAMIENTO Y DIAGNOSTICO INTERNO DEL MOPC, Y PROPUESTA DE ESTRUCTURACION PARA LA CREACION Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA PARA EL PROYECTO DE "DUPLICACION DE LAS RUTAS NACIONALES N° 2Y7" - MODALIDAD ALIANZA PUBLICO PRIVADA

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

project: 021-SP IMPULSO DE ASOC. PÚB. PRIV. EN PY(PIAPPP) ATN/ME-12239-PR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD Nº 59/2016 SERV DE CONSUL PARA RELEVAMIENTO Y DIAGNOSTICO INTERNO DEL MOPC, Y PROPUESTA DE ESTRUCTURACION PARA LA CREACION Y ESTRUCTURA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-17-137283


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1020000-FACULTAD DE MEDICINA

legalName: 1020000-FACULTAD DE MEDICINA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Reloj Marcador Biométrico y Bebedero Eléctrico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-16-128424


name: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

title: CONTRATACIÓN DE UNA INSTITUCIÓN SUPERIOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO DE HABILITACIÓN LINGUÍSTICA Y PEDAGÓGICA DEL INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA

project: 008-CAPACITACIÓN A LOS EDUCADORES DE TODOS LOS NIVELES Y MODAL.

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONTRATACIÓN DE UNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO DE HABILITACIÓN LINGUISTICA Y PEDAGOGICA PARA LA ENSEÑANZA DEL INGLES COMO LENGUA EXTRANJERA EN EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA (1° Y 2° CICLO), DIRIGIDO A 600 DOCENTES DE ESTE NIVEL, CON SEDES EN SAN PEDRO-ASUNCIÓN, MISIONES-ITAPUA Y CAAGUAZU-ALTO PARANA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-18-153243


name: UAF perteneciente a 008-FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

JOSE LELI GONZALEZ R

legalName: JOSE LELI GONZALEZ R

description: 001 - FOMENTO A LA CULTURA Y AL ARTE

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos de papel y cartón - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-14-85230

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON DEL MES DE MARZO 2014

description: ADQUI8SICION DE PAPEL Y CARTON DEL MES DE MARZO 2014


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: Adquisicion de materiales electricos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ELECTROPAR SA

legalName: ELECTROPAR SA

description: 1 _ DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL,   1 _ APOYO A LAS GESTIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de materiales electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-11-35537

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  EN CONCEPTO DE UTILES Y MATERIALES ELECTROPAR SEGUN FACT 90853 C.C. 35537 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ELECTROPAR S.A. SEGUN FACT 209085 C.C 35537 DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE UTILES Y MATERILES ELECTRICOS ELECTROPAR S.A. SEGUN FACT 90856 C.C. 35537 DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ELECTROPAR SEGUN FACT 90854 C.C. 35537 CANCELACION DE LA FACTURA DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ELECTROPAR SEGUN FACT 90854 C.C. 35537 87% DE LA FACTURA DEL MES DE DICIEMBRE


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

JUAN AGUSTIN CANATTA

legalName: JUAN AGUSTIN CANATTA

description: 005 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción de obras de uso institucional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-100800

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A JUAN AGUSTIN CANATTA CERTIFICADO DE OBRAS  NRO 1 PREVISION NRO 253, FILIAL CORONEL OVIEDO


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

Federico Ysaac Amari

legalName: Federico Ysaac Amari

CONTIPARAGUAY S.A.

legalName: CONTIPARAGUAY S.A.

BELTROM SA

legalName: BELTROM SA

MARILIA S.R.L.

legalName: MARILIA S.R.L.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-16-133790

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE FEDAGRO S/FACT N°2280 S/OCN°76501 ,S/LPNN°08/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-16-133789

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE CONTIPARAGUAY SA S/FACT N°35250 OC N°76500

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-16-133787

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE BELTROM SA S/FACT.N°2986 S/OCN°76488 S/ CE URG.IMP.N°05/16

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE BELTROM SA S/FACT.N°2979 S/OCN°76494 S/ CE URG.IMP.N°05/16

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE BELTROM SA S/FACT.N°2985 S/OCN°76487 S/ CE URG.IMP.N°05/16

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE BELTROM SA S/FACT.N°2983 S/OCN°76495 S/ CE URG.IMP.N°05/16

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE BELTROM SA S/FACT.N°2984 S/OCN°76486 S/ CE URG.IMP.N°05/16

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE BELTROM SA S/FACT.N°2981 S/OCN°76496 S/ CE URG.IMP.N°05/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-16-133788

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE MARILIA INDUSTRIAL SRL S/FACT N°910 OC N°76554


name: 1040000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

title: Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Cables de Telefono

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 004 - FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-50919


title: ADQUISICION DE AGUA MINERAL

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - FORM. ACADEMICA, INVEST. CIENTIFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE AGUA MINERAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-105396


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 221214 - CC: LP-12013-11-32580 ADQUISICION DE CAMIONES Y MAQUINARIAS VIALES

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

DIESA SA

legalName: DIESA SA

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

TAPE RUVICHA SA EMIS

legalName: TAPE RUVICHA SA EMIS

project: 1 _ 01-CONSERVACION DE OBRAS VIALES

description: 1 _ ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC N° 62-2011 LPN ADQUISICION DE CAMIONES Y MAQUINARIAS VIALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-11-32579

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 46323 ADQUISICION CAMIONES Y MAQ VIALES FACT. Nº 6682

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 46323 ADQUIS. CAMIONES Y MAQ. VIALES FACT. Nº 6682

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-11-33340

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 46950 FACT. Nº 38726 ADQUISICION DE CAMIONES Y MAQUINARIAS VIALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-11-32580

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 46299 ADQUI . DE CAMIONES Y MAQUIN. FACT. N º 37439

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 44584 ADQU. CAMIONES Y MAQUIN. FAC. Nº 37439

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: MEU Nº 46298 ADQUIS CAMIONES Y MAQU. FACT.Nº 37439

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 45662 ADQUISI. CAMIONES Y MAQUINARIAS VIALES FACT. Nº 37451

description: MEU Nº 45663 ADQUIS. CAMIONES Y MAQUI. VIALES FACT. Nº 37452


title: Adquisicion de Articulos de Ferreteria

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

project: 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Articulos de Ferreteria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-56916

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. / FACT. Nº001-004-0001746 (12/09/2012)  / HOSPITAL PEDIATRICO / CD N°13/2012 / CD-12008-12-56916 / FF. 10 / CARP.N°6258.-

description: FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. / FACT. Nº001-004-0001763 (12/09/2012)  / HOSPITAL PEDIATRICO / CD N°13/2012 / CD-12008-12-56916 / FF. 10 / CARP.N°6258.-

description: FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. / FACT. Nº001-004-0001765 (12/09/2012)  / HOSPITAL PEDIATRICO / CD N°13/2012 / CD-12008-12-56916 / FF. 10 / CARP.N°6258.-

description: FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. / FACT. Nº001-004-0001750 (12/09/2012)  / HOSPITAL PEDIATRICO / CD N°13/2012 / CD-12008-12-56916 / FF. 10 / CARP.N°6258.-

description: FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. / FACT. Nº001-004-0001762 (12/09/2012)  / HOSPITAL PEDIATRICO / CD N°13/2012 / CD-12008-12-56916 / FF. 10 / CARP.N°6258.-

description: FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. / FACT. Nº001-004-0001761 (12/09/2012)  / HOSPITAL PEDIATRICO / CD N°13/2012 / CD-12008-12-56916 / FF. 10 / CARP.N°6258.-

description: FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. / FACT. Nº001-004-0001760 (12/09/2012)  / HOSPITAL PEDIATRICO / CD N°13/2012 / CD-12008-12-56916 / FF. 10 / CARP.N°6258.-

description: FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. / FACT. Nº001-004-0001759 (12/09/2012)  / HOSPITAL PEDIATRICO / CD N°13/2012 / CD-12008-12-56916 / FF. 10 / CARP.N°6258.-

description: FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. / FACT. Nº001-004-0001758 (12/09/2012)  / HOSPITAL PEDIATRICO / CD N°13/2012 / CD-12008-12-56916 / FF. 10 / CARP.N°6258.-

description: FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. / FACT. Nº001-004-0001755 (12/09/2012)  / HOSPITAL PEDIATRICO / CD N°13/2012 / CD-12008-12-56916 / FF. 10 / CARP.N°6258.-

description: FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. / FACT. Nº001-004-0001764 (12/09/2012)  / HOSPITAL PEDIATRICO / CD N°13/2012 / CD-12008-12-56916 / FF. 10 / CARP.N°6258.-

description: FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. / FACT. Nº001-004-0001749 (12/09/2012)  / HOSPITAL PEDIATRICO / CD N°13/2012 / CD-12008-12-56916 / FF. 10 / CARP.N°6258.-

description: FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. / FACT. Nº001-004-0001748 (12/09/2012)  / HOSPITAL PEDIATRICO / CD N°13/2012 / CD-12008-12-56916 / FF. 10 / CARP.N°6258.-

description: FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. / FACT. Nº001-004-0001747 (12/09/2012)  / HOSPITAL PEDIATRICO / CD N°13/2012 / CD-12008-12-56916 / FF. 10 / CARP.N°6258.-


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

title: Adquisición de Ambulancia Convencional

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 006 - SERVICIOS SOCIALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Ambulancia Convencional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-12-64741

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. N° 001-004-0071830 AUTOMOTOR S.A. FECHA 26/06/13 OBJ 537.-


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 001 - MANEJO DE LOS RECURSOS PESQUEROS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de organización de eventos, ceremonial y catering"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23021-12-50846


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

IN DESING S.R.L.

legalName: IN DESING S.R.L.

description: 026 - MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, 031 - IMPLEMENTACION DE POLITICAS TICS PARA EL DESARROLLO, 025 - APOYO A LA FORM.E IMPLEM.DE LAS POLITICAS PUB.DE TECNOLOGIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS DE OFICINA - AD REFERÉNDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-83064

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR UTILES DE OFICINA

description: OBLIGACION POR UTILES DE OFICINA

description: OBLIGACION PARCIAL DE LA FACTURA 37, TINTAS

description: OBLIGACION POR TINTAS Y TONER

description: OBLIGACION POR TINTAS Y TONER

description: OBLIGACION PARCIAL DE LA FACTURA 39, PRODUCTOS DE PAPEL

description: OBLIGACION POR PARCIAL DE LA FACTURA 39, PRODUCTOS DE PAPEL

description: OBLIGACION COMPLEMENTARIA DE LA FACTURA N|39

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SALDO DE LA FACTURA N° 37

description: OBLIGACION POR UTILES DE OFICINA

description: OBLIGACION POR UTILES DE OFICINA

description: OBLIGACION POR MATERIALES ELECTRICOS

description: OBLIGACION POR MATERIALES ELECTRICOS


MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 006 - INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD SICOM Nº 03/2013 ADQUISICION DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS PARA LA SICOM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-75656

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE MOLMAN ANULADO POR EL USUARIO I 1201003


title: ADQUISICION DE PAPELES VARIOS

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

KUATIAPO S.A.

legalName: KUATIAPO S.A.

ULISES GUSTAVO LEVRA

legalName: ULISES GUSTAVO LEVRA

ABUELO JUAN S.R.L.

legalName: ABUELO JUAN S.R.L.

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PAPELES VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-12-49062

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA KUATIAPO S.A. POR LA PROVISION DE PAPELES E INSUMOS GRAFICOS, SEGUN FACTURA Nª 19452, SIME Nª 16562, CONTRATO Nª 16/2012, O.C. Nª 58/2012, CC-CO-12006-12-49062.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-12-48072

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÒN SEGUN CONTRATO Nº 17/12-FACTURA Nº 2880.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-12-48071

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO  A LA FIRMA ABUELO JUAN S.R.L. EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÒN SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº55-CC:CO-12006-12-48071-FACTURA Nº 6826.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO  A LA FIRMA ABUELO JUAN S.R.L. EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÒN SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº55-CC:CO-12006-12-48071-FACTURA Nº 6828.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ABUELO JUAN S.R.L. EN CONCEPTO DE LA PROVISION DE PRODUCTOS E IMPRESIONES GRAFICAS, SOLICITADO POR LA S.S.E.E.A.F., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 57/2012, FACTURA Nº 001-001-007025, C.C. Nº CO-12006-12-48071, CONTRATO ABIETO M.H. Nº 18/2012


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 005 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS, 005 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Recarga de Cartuchos de Tóner para Impresoras para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-71514

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-71220


title: PAC: 246.871 CD:128/12 ADQ. DE MATERIALES P/ H. SAN JORGE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

CONCEPCION GORGONIA

legalName: CONCEPCION GORGONIA

MAES S.R.L.

legalName: MAES S.R.L.

COMPAÑIA COMERCIAL D

legalName: COMPAÑIA COMERCIAL D

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL HOSPITAL SAN JORGE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-66154

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 019-003-0183155 (24/01/2013) - PIRO´Y S.A.  - N.C. (ADM. GRAL) - C.C: CD-12008-12-66154 - C.D N° 128/2012 - CARPETA N° 1447 - FF: 10

description: FACTURA CREDITO N° 019-003-0183159 (24/01/2013) - PIRO'Y S.A. - N.C. (ADM. GRAL) - C.C: CD-12008-11-66154 - C.D N° 128/2012 - CARPETA N° 1447 - FF: 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 019-003-0183486 (26/01/2013) - PIRO´Y SA  - F.F. 10 - CD Nº 128/2012 - CD-12008-12-66154 - NIVEL CENTRAL - CARPETA Nº 734

description: FACTURA Nº 019-003-0183493 (26/01/2013) - PIRO´Y SA  - F.F. 10 - CD Nº 128/2012 - CD-12008-12-66154 - NIVEL CENTRAL - CARPETA Nº 734

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-68909

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000132 (07/02/2013) - NIVEL CENTRAL  -  F.F. N° 10 - CD/128/2012 - C.C.N° CD-12008-13-68909 - ZENA SERVICIO  - CARPETA N° 1468

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-66774

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000629 (18/01/2013) - MAES S.R.L - NC(ADM. GENERAL)- FF.10 - CD.N°128/2012 - C.C.CD-12008-12-66774 - CARPETA Nº75

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-66156

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 003-010-0000806 (24/01/2013) -COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - N.C. (ADMINISTRACION GENERAL) - CD 128/12- CC: CD-12008-12-66156 - FF. 10 - EXP. N° 602.-

description: FACT. N° 003-010-0000807 (24/01/2013) -COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - N.C. (ADMINISTRACION GENERAL) - CD 128/12- CC: CD-12008-12-66156 - FF. 10 - EXP. N° 602.-


1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Central Telefonica para la Facultad de Derecho UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-119027


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 2 _ 02-FORT. DEL SISTEMA DE JUSTICIA (BID 1723/OC-PR), 002-FORT. DEL SISTEMA DE JUSTICIA (BID 1723/OC-PR)

description: 4 _ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RACIONALIZACION Y REORDENAMIENTO DE LOS INGRESOS JUDICIALES - Elaboraracion de una Propuesta de Reglamentacion de la Autarquia Presupuestaria de la CSJ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-33747


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

title: Servicios de Transporte a funcionarios

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

GLOBAL ACTIVIDADES P

legalName: GLOBAL ACTIVIDADES P

description: 001 - COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A G.A.PP (223 ), FAC. Nº001-001-0001108, AC-28002-14- 15283, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, STRFF10INTERNº273

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-14-84797

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A GAPP S.A. (GLOBAL ACTIVIDADES PROTECCION PREVENTIVO) (223), FAC.Nº001-001-0000690, CO-28002-14-84797, MES DE MAYO DEL 2014, STRFF10INTERNº106

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A G.A.PP.-GLOBAL ACTIVIDADES PROTECCION PREVENTIVO S.A.- (223), FAC. Nº001-001-0000959, CO-28002-14-84797,MES DE OCTUBRE (PLAN DE NOV/14), STRFF10INTERNº0240

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A G.A.PP.-GLOBAL ACTIVIDADES PROTECCION PREVENTIVO S.A.- (223), FAC. Nº001-001-0001068,CO-28002-14-84797, MES DE  NOVIEMBRE 2014, STRFF10INTERNº0240

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A GLOBAL  ACTIVIDADES PROTECCION PREVENTIVO (223), FAC. Nº001-001-0000709, CO-28002-14-84797, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2014, STRFF10INTERNº172

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A G.A.P.P (GLOBAL ACTIVIDADES PROTECCION PREVENTIVO), (223), FAC. Nº001-001-0000795,CO-28002-14-84797, CORRESP AL MES DE JULIO DEL 2014, STRFF10INTERNº154

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A GLOBAL S.A. (223), FAC. Nº001-001-0000473 CO-28002-14-847987, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2014, STRFF10INTERNº058

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A  G.A.PP.(223 ), FAC. Nº001-001-0001109, CO-28002-14-84797 , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, STRFF10INTERNº273

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A G.A.P.P.- GLOBAL ACTIVIDADES PROTECCION PREVENTIVO - (223), FAC. Nº001-001-0000732, CO-28002-14-84797, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2014, STRFF10INTERNº125

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A GLOBAL ACTIVIDADES PROTECCION PREVENTIVO S.A. (223 ), FAC. Nº001-001-0000643, CO-28002-14- 84797 , CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2014, STRFF10INTERNº081

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A  GAPP (223 ), FAC. Nº001-001-0000959 , CO-28002-14-84797 , CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, STRFF10INTERNº220

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A GLOBAL ACTIVIDADES PREVENTIVO (GAPP)(223), FAC. Nº001-001-0000709, CO-28002-14-84797, P/F/SEP/2014, MES DE AGOSTO DEL 2014, STRFF10INTERNº193


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Aire Acondicionado para la Escuela de Caballeria.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-105590

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-011-0000725,O G:541,MES DE JULIO DEL 2015.-


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 245428 - CC: LP-12009-12-65645 ADQUISICIÓN DE COMIDAS DESHIDRATADAS PRE-ELABORADAS PARA HOGARES DE ALBERGE, CENTRO EDUCATIVOS Y PENITENCIARIAS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

PINOTY S.A.

legalName: PINOTY S.A.

description: 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD, 003 - ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN N° 25/12 ADQUISICIÓN DE COMIDAS DESHIDRATADAS PRE-ELABORADAS PARA HOGARES DE ALBERGE, CENTRO EDUCATIVOS Y PENITENCIARIAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-12-65645

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 718

description: FACTURA 718

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 718

description: FACTURA 718

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 718, CC: LP-12009-12-65645, PINOTY SA, MES DE DICIEMBRE/2012, SENAA.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 718, CC: LP-12009-12-65645, PINOTY SA, MES DE DICIEMBRE/2012, TACUMBU.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 718, CC: LP-12009-12-65645, PINOTY SA, MES DE DICIEMBRE/2012, ADM. DE JUSTICIA Y DD. HH.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,ALIMENTOS PARA PERSONAS,FACTURA Nº 001-001-0000843,LP-12009-12-65645,PINO TY SA,QUINTA MITA'I,SENAA,MES DE JUNIO.-

description: OBLIGACION,ALIMENTOS PARA PERSONAS,FACTURA Nº 001-001-0000844,LP-12009-12-65645,PINO TY SA,HOGAR GUADALUPE,SENAA,MES DE JUNIO.-

description: OBLIGACION,ALIMENTOS PARA PERSONAS,FACTURA Nº 001-001-0000835,LP-12009-12-65645,PINO TY SA,PEN REG DE VILLARRICA,MES DE JUNIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,ALIMENTOS PARA PERSONAS,FACTURA Nº 001-001-0000845,LP-12009-12-65645,PINO TY SA,HOGAR ARA PYAHU,SENAA,MES DE JUNIO.-

description: OBLIGACION,ALIMENTOS PARA PERSONAS,FACTURA Nº 001-001-0000846,LP-12009-12-65645,GRANJA KO'E PYAHU,MES DE JUNIO

description: OBLIGACION,ALIMENTOS PARA PERSONAS,FACTURA Nº 001-001-0000847,LP-12009-12-65645,PINO TY SA,GRANJA KO'E PYAHU,MES DE JUNIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,ALIMENTOS PARA PERSONAS,FACTURA Nº001-001-0000850,LP-12009-12-65645,PINO TY SA,C.E LA ESPERANZA,SENAAI,MES DE JUNIO.-

description: OBLIGACION,ALIMENTOS PARA PERSONAS,FACTURA Nº 001-001-0000849,LP-12009-12-65645,PINO TY SA,VIRGEN DE FATIMA, SENAAI,MES DE JUNIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,ALIMENTOSP/PERSONAS,S/FACT. CRED. Nº761,PINOTY SA.,CC:LP-12009-12-65645,PEN. DE MISIONES,,ABRIL/2013.-

description: OBLIGACION,ALIMENTOS P/PERSONAS,S/FACT. CRED. Nº766,PINOTY S.A.,CC:LP-12009-12-64645,PEN. DE EMBOSCADA,ABRIL/2013.-

description: OBLIGACION,ALIMENTOSP/PERSONAS,S/FACT. CRED. Nº762,PINOTY SA.,CC:LP-12009-12-65645,PEN. CASA DEL BUEN PASTOR,ABRIL/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,ALIMENTOS PARA PERSONAS,FACTURA Nº 001-001-0000837,LP-12009-12-65645,PINO TY SA,PEN REG DE CORONEL OVIEDO,MES DE JUNIO.-

description: OBLIGACION,ALIMENTOS PARA PERSONAS,FACTURA Nº 001-001-0000839,LP-12009-12-65645,PINO TY SA,PEN REG DE CIUDAD DEL ESTE,MES DE JUNIO.-

description: OBLIGACION,ALIMENTOS PARA PERSONAS,FACTURA Nº 001-001-0000838,LP-12009-12-65645,PINO TY SA,JUANA MARIA DE LARA,MES DE JUNIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,ALIMENTOS PARA PERSONAS,FACTURA Nº 001-001-0000830,LP-12009-12-65645,PINO TY SA,PEN REG DE CONCEPCION,MES DE JUNIO.-

description: OBLIGACION,ALIMENTOS PARA PERSONAS,FACTURA Nº 001-001-0000003,LP-12009-12-65645,PINO TY SA,PEN REG DE EMBOSCADA,MES DE JUNIO.-

description: OBLIGACION,ALIMENTOS PARA PERSONAS,FACTURA Nº 001-001-0000829,LP-12009-12-65645,PINO TY SA,PEN REG DE PEDRO JUAN CABALLERO,MES DE JUNIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,ALIMENTOS PARA PERSONAS,FACTURA Nº 001-001-0000832,LP-12009-12-65645,PINO TY SA,PEN REG DE MISIONES,MES DE JUNIO.-

description: OBLIGACION,ALIMENTOS PARA PERSONAS,FACTURA Nº 001-001-0000833,LP-12009-12-65645,PINO TY SA,PEN REG DE ENCARNACION,MES DE JUNIO.-

description: OBLIGACION,ALIMENTOS PARA PERSONAS,FACTURA Nº 001-001-0000834,LP-12009-12-65645,PINO TY SA,AREA MENOR DE ENCARNACION,SENAA,MES DE JUNIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,ALIMENTOS PARA PERSONAS,FACTURA Nº 001-001-0000848,LP-12009-12-65645,PINO TY SA,PEN EMBOSCADA,MES DE JUNIO.-

description: OBLIGACION,ALIMENTOS PARA PERSONAS,FACTURA Nº 001-001-0000002,LP-12009-12-65645,PINO TY SA,CASA DEL BUEN PASTOR,MES DE JUNIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,ALIMENTOS P/PERSONAS,S/FACT. CRED. Nº767,PINOTY S.A.,CC:LP-12009-12-64645,PEN. DE EMBOSCADA,ABRIL/2013.-

description: OBLIGACION,ALIMENTOS P/PERSONAS,S/FACT. CRED. Nº768,PINOTY S.A.,CC:LP-12009-12-64645,PEN. DE EMBOSCADA,ABRIL/2013.-

description: OBLIGACION,ALIMENTOS P/PERSONAS,S/FACT. CRED. Nº781,PINOTY S.A.,CC:LP-12009-12-64645,PEN. DE CONCEPCION,ABRIL/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,ALIMENTOS PARA PERSONAS,FACTURA Nº 001-001-0000804,LP-12009-12-65645,PINO TY SA,VIRGEN DE FATIMA ,SENAAI,MES DE JUNIO.-

description: OBLIGACION,ALIMENTOS PARA PERSONAS,FACTURA Nº 001-001-0000802,LP-12009-12-65645,PINO TY SA,C.E. ITAUGUA SENAAI,,MES DE JUNIO.-

description: OBLIGACION,ALIMENTOS PARA PERSONAS,FACTURA Nº 001-001-0000803,LP-12009-12-65645,PINO TY SA,C.E. LA ESPERANZA,SENAAI,MES DE JUNIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,ALIMENTOS PARA PERSONAS,FACTURA Nº 001-001-0000805,LP-12009-12-65645,PINO TY SA,PEN REG DE EMBOSCADA,MES DE JUNIO.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 806, PINOTY, CC: LP-12009-12-65645, MES DE JUNIO/2013, PEN. DE EMBOSCADA.-

description: OBLIGACION,ALIMENTOS PARA PERSONAS,FACTURA Nº 001-001-0000801,LP-12009-12-65645,PINO TY SA,BUEN PASTOR,MES DE JUNIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 814, CC: LP-12009-12-65645, PINOTY SA, MES DE JUNIO/2013.- SENAI.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 815, CC: LP-12009-12-65645, PINOTY SA, MES DE JUNIO/2013.- PEN. DE CDE.-

description: OBLIGACION,ALIMENTOS PARA PERSONAS,FACTURA Nº 001-001-0000813,LP-12009-12-65645,PINO TY SA,C.E. CIUDAD DEL ESTE,SENAAI,MES DE JUNIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,ALIMENTOS PARA PERSONAS,FACTURA Nº 001-001-0000807,LP-12009-12-65645,PINO TY SA,GRANJA ITA PORA,SENAA,MES DE JUNIO.-

description: OBLIGACION,ALIMENTOS PARA PERSONAS,FACTURA Nº 001-001-0000808,LP-12009-12-65645,PINO TY SA,GRANJA KO'E PYAHU,SENAA,MES DE JUNIO.-

description: OBLIGACION,ALIMENTOS PARA PERSONAS,FACTURA Nº 001-001-0000809,LP-12009-12-65645,PINO TY SA,HOGAR ARA PYAHU,SENAA,MES DE JUNIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,ALIMENTOS PARA PERSONAS,FACTURA Nº 001-001-0000840,LP-12009-12-65645,PINO TY SA,C.E. SEMBRADOR,SENAAI,MES DE JUNIO.-

description: OBLIGACION,ALIMENTOS PARA PERSONAS,FACTURA Nº 001-001-0000842,LP-12009-12-65645,PYNO TY SA,PEN NAC DE TACUMBU,MES DE JUNIO.-

description: OBLIGACION,ALIMENTOS PARA PERSONAS,FACTURA Nº 001-001-0000827,LP-12009-12-65645,PINO TY SA,C.E. ITAUGUA,MES DE JUNIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,ALIMENTOS P/PERSONAS,S/FACT. CRED. Nº776,PINOTY S.A.,CC:LP-12009-12-64645,PEN. DE C.D.E.,ABRIL/2013.-

description: OBLIGACION,ALIMENTOS P/PERSONAS,S/FACT. CRED. Nº773,PINOTY S.A.,CC:LP-12009-12-64645,PEN. DE TACUMBU,ABRIL/2013.-

description: OBLIGACION,ALIMENTOS P/PERSONAS,S/FACT. CRED. Nº769,PINOTY S.A.,CC:LP-12009-12-64645,PEN. DE TACUMBU,ABRIL/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 828, CC; LP-12009-12-65645, PINOTY SA MES DE JUNIO/2013.PEN. TACUMBU.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 831, CC; LP-12009-12-65645, PINOTY SA MES DE JUNIO/2013.PEN. TACUMBU.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 841, CC; LP-12009-12-65645, PINOTY SA MES DE JUNIO/2013.PEN. TACUMBU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 41, CC: LP-12009-12-65645, PINOTY SA, MES DE AGOSTO/2013.- PEN. DE TACUMBU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 817, CC: LP-12009-12-65645, PINOTY SA, MES DE JUNIO/2013.- PEN. DE OVIEDO.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 819, CC: LP-12009-12-65645, PINOTY SA, MES DE JUNIO/2013.- SENAA.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 818, CC: LP-12009-12-65645, PINOTY SA, MES DE JUNIO/2013.- PEN. DE VILLARICA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 820, CC: LP-12009-12-65645, PINOTY SA, MES DE JUNIO/2013.- PEN. DE MISIONES.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 821, CC: LP-12009-12-65645, PINOTY SA, MES DE JUNIO/2013.- PEN. DE ENCARNACION.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 825, CC: LP-12009-12-65645, PINOTY SA, MES DE JUNIO/2013.- PEN. DE PJC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,ALIMENTOS PARA PERSONAS,FACTURA Nº 001-001-0000030,LP-12009-12-65645,PINO TY S.A,PENITENCIARIA NACIONAL DE TACUMBU,MES DE AGOSTO.-

description: OBLIGACION,ALIMENTOS PARA PERSONAS,FACTURA Nº 001-001-0000027,LP-12009-12-65645,PINO TY S.A,PENITENCIARIA NACIONAL DE TACUMBU,MES DE AGOSTO.-

description: OBLIGACION,ALIMENTOS PARA PERSONAS,FACTURA Nº 001-001-0000034,LP-12009-12-65645,PINO TY S.A,PENITENCIARIA NACIONAL DE TACUMBU,MES DE AGOSTO.-

description: OBLIGACION,ALIMENTOS PARA PERSONAS,FACTURA Nº 001-001-0000039,LP-12009-12-65645,PINO TY S.A,PENITENCIARIA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE,MES DE AGOSTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,ALIMENTOS PARA PERSONAS,FACTURA Nº 001-001-0000810,LP-12009-12-65645,PINO TY SA,QUINTA MITAI,SENAA,MES DE JUNIO.-

description: OBLIGACION,ALIMENTOS PARA PERSONAS,FACTURA Nº 001-001-0000811,LP-12009-12-65645,PINO TY SA,HOGAR GUADALUPE,SENAA,MES DE JUNIO.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 816, CC: LP-12009-12-65645, PINOTY SA, MES DE JUNIO/2013.- PEN. JUANA MARIA DE LARA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,ALIMENTOS PARA PERSONAS,FACTURA Nº 001-001-0000035,LP-12009-12-65645,PINO TY S.A,PENITENCIARIA NACIONAL DE TACUMBU,MES DE AGOSTO.-

description: OBLIGACION,ALIMENTOS PARA PERSONAS,FACTURA Nº 001-001-0000026,LP-12009-12-65645,PINO TY S.A,PENITENCIARIA NACIONAL DE TACUMBU,MES DE AGOSTO.-

description: OBLIGACION,ALIMENTOS PARA PERSONAS,FACTURA Nº 001-001-0000025,LP-12009-12-65645,PINO TY S.A,PENITENCIARIA NACIONAL DE TACUMBU,MES DE AGOSTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,ALIMENTOSP/PERSONAS,S/FACT. CRED.Nº760,PINOTY S.A.,LP-1200912-65645,PEN DE ENCARNACION,2013.-

description: OBLIGACION,ALIMENTOSP/PERSONAS,S/FACT. CRED.Nº783,PINOTY S.A.,LP-1200912-65645,PEN DE SAN PEDRO.,2013.-

description: OBLIGACION,ALIMENTOSP/PERSONAS,S/FACT. CRED.Nº782,PINOTY S.A.,LP-1200912-65645,PEN DE P.J.C..,2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,ALIMENTOSP/PERSONAS,S/FACT. CRED.Nº763,PINOTY S.A.,LP-1200912-65645,DIGAAI,2013.-

description: OBLIGACION,ALIMENTOSP/PERSONAS,S/FACT. CRED.Nº764,PINOTY S.A.,LP-1200912-65645,DIGAAI,2013.-

description: OBLIGACION,ALIMENTOSP/PERSONAS,S/FACT. CRED.Nº765,PINOTY S.A.,LP-1200912-65645,DIGAAI,2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 824, CC: LP-12009-12-65645, PINOTY SA, MES DE JUNIO/2013.- PEN. DE CONCEPCION.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 823, CC: LP-12009-12-65645, PINOTY SA, MES DE JUNIO/2013.- PEN. DE TACUMBU.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 812, CC: LP-12009-12-65645, PINOTY SA, MES DE JUNIO/2013.- PEN. DE TACUMBU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,ALIMENTOSP/PERSONAS,S/FACT. CRED.Nº780,PINOTY S.A.,LP-1200912-65645,PEN DE MISIONES.,2013.-

description: OBLIGACION,ALIMENTOSP/PERSONAS,S/FACT. CRED.Nº778,PINOTY S.A.,LP-1200912-65645,PEN DE CNEL OVIEDO.,2013.-

description: OBLIGACION,ALIMENTOSP/PERSONAS,S/FACT. CRED.Nº779,PINOTY S.A.,LP-1200912-65645,PEN DE VILLARRICA,2013.-

description: OBLIGACION,ALIMENTOSP/PERSONAS,S/FACT. CRED.Nº777,PINOTY S.A.,LP-1200912-65645,PEN DE C.D.E.,2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 822, CC: LP-12009-12-65645, PINOTY SA, MES DE JUNIO/2013.- SENAA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,ALIMENTOSP/PERSONAS,S/FACT. CRED.Nº774,PINOTY S.A.,LP-1200912-65645,PEN DE DIGAAI,2013.-

description: OBLIGACION,ALIMENTOSP/PERSONAS,S/FACT. CRED.Nº775,PINOTY S.A.,LP-1200912-65645,DIGAAI,2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,ALIMENTOS P/PERSONAS,S/FACT. CRED. Nº771,PINOTY S.A.,CC:LP-12009-12-64645,SENAA,ABRIL/2013.-

description: OBLIGACION,ALIMENTOS P/PERSONAS,S/FACT. CRED. Nº772,PINOTY S.A.,CC:LP-12009-12-64645,SENAA,ABRIL/2013.-

description: OBLIGACION,ALIMENTOS P/PERSONAS,S/FACT. CRED. Nº770,PINOTY S.A.,CC:LP-12009-12-64645,SENAA,ABRIL/2013.-

description: OBLIGACION,ALIMENTOSP/PERSONAS,S/FACT. CRED. Nº759,PINOTY SA.,CC:LP-12009-12-65645,SENAA,SA,ABRIL/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,ALIMENTOS PARA PERSONAS,FACTURA Nº 001-001-0000037,LP-12009-12-65645,PINO TY S.A,SENAA,MES DE AGOSTO.-