name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

RAMON FRETES FRETES

legalName: RAMON FRETES FRETES

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 011 - ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL, 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - AREA PENAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-13-83961

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: OBLIG. CLINICARF FACT. 1205 DEL 25/09/2014 PREV. 7633

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE CLINICARF FACT 836 DEL 07/03/2014 PREV 1049

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description: OBLGI DE CLINICARF FACT 835 DE 07/03/2014 PREV 1049

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE CLINICARF  PREV 4673 FACT DEL 18/11/2014  N°1313

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description: OBLIG DE CLINICARF  PREV 4673 FACT DEL 18/11/2014  N° 1318

description: OBLIG DE CLINICARF PREV 9305 FACT DEL 19/11/2014 N° 1319

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description: OBLIG CLINICARF FACT N° 1347 DEL 25/11/14 PREV N° 9581.-

description: OBLIG CLINICARF FACT N° 1349 DEL 25/11/14 PREV N° 9581.-

description: OBLIG CLINICARF FACT N° 1348 DEL 25/11/14 PREV N° 9581.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CLINICARF PREV 3969 FAC DEL 30/5/14 N° 951

description: OBLGI DE CLINICARF PREV 3969 FACT DEL 30/05/204 N°959

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description: OBLIG. CLINICARF FACT. 955 DEL 30/05/2014 PREV. 3969 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG CLINICARF PREV 3969 FAC DEL 30/5/14 N° 952

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description: OBLIG. CLINICARF FACT. 956 DEL 30/05/2014 PREV. 3969 FACT. MISMA FECHA

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description: OBLIG. CLINICARF FACT. 957 DEL 30/05/2014 PREV. 3969 FACT. MISMA FECHA

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description: OBLIG. CLINICARF FACT. 969 DEL 30/05/2014 PREV. 3969 FACT. MISMA FECHA

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description: OBLIG CLINICARF PREV 3969 FAC DEL 30/5/14 N° 954

description: OBLIG. CLINICARF FACT. 958 DEL 30/05/2014 PREV. 3969 FACT. MISMA FECHA

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description: OBLIG CLINICARF PREV 3969 FAC DEL 30/5/14 N°  974

description: OBLIG. CLINICARF FACT. 970 DEL 30/05/2014 PREV. 3969 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG CLINICARF FACT 963 DEL 30/05/2014 PREV.3969

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CLINICARF FACT 1338 DE FECHA 21/11/2014

description: OBLIG CLINICARF FACT N° 1331 DEL 21/11/14 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG CLINICARF FACT N° 1332 DEL 21/11/14 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG CLINICARF FACT Nº 1339 DE FECHA 21/11/2014

description: OBLIG CLINICARF FACT N° 1333 DEL 21/11/14 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG.CLINICARF FACT Nº 1340 DE FECHA 21/11/2014

description: OBLIG CLINICARF FACT N° 1334 DEL 21/11/14 FACTS CON MISMA FECHA

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description: OBLIG CLINICARF FACT N° 1330 DEL 21/11/14 FACTS CON MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CLINICARF FACT N° 1004 DEL 27/06/2014 HAY FACTURAS MISMA FECHA

description: OBLIG CLINICARF FACT N° 1005 DEL 27/06/2014 HAY FACTURAS MISMA FECHA

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description: OBLIG CLINICARF FACT N° 1010 DEL 27/06/2014 HAY FACTURAS MISMA FECHA

description: OBLIG CLINICARF FACT N° 1015 DEL 27/06/2014 HAY FACTURAS MISMA FECHA

description: OBLIG CLINICARF FACT N° 1012 DEL 27/06/2014 HAY FACTURAS MISMA FECHA

description: OBLIG CLINICARF FACT N° 1013 DEL 27/06/2014 HAY FACTURAS MISMA FECHA

description: OBLIG CLINICARF FACT N° 1020 DEL 27/06/2014 HAY FACTURAS MISMA FECHA

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description: OBLIG CLINICARF FACT N° 1014 DEL 27/06/2014 HAY FACTURAS MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: OBLG CLINICARF FACT 1075 DEL 24/07/14 PERV.5813

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description: OBLGI DE CLINICARF FACT  1073 DEL 24/07/2014 PREV 5813

description: CLINICARF FAC 1071 DEL 24/07/14

description: CLINICARF FAC 1071 DEL 24/07/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: OBLIG CLINICARF PREV 4333 FAC DEL 24/6/14 N° 994

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description: OBLIG CLINICARF PREV 4333 FAC DEL 24/6/14 N° 1003

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: OBLIG DE TECNO FRIO FACT DEL 25/09/2014 N° 1167

description: OBLIG DE TECNO FRIO FACT DEL 25/09/2014 N°1157

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description: OBLIG DE CLINICARF FACT DEL 22/09/2014 N°1160

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: OBLIG CLINICARF FACT 1247 DEL 21/10/14 PREV.8281

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description: OBLIG CLINICARF FACT 1246 DEL 21/10/14 PREV.8281

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CLINICARF FACT 1278 DEL 10/11/14 PREV 8686

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description: OBLIG CLINICARF FACT 1281 DEL 10/11/14 PREV 8686

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CLINICARF FACT N° 1236 DEL 15/10/2014 PREV N° 8095.-

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CLINICARF FACT N° 1151 DEL 29/8/2014 PREV N° 6723

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CLINICARF FACT PARCIAL 983 DEL 30/05/2014 PREV N° 4223 FACT MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CLINICARF FACT 1555 DEL 24/04/15 PREV 3618

description: OBLIG DE CLINICARF FACT  DEL 27/04/2015 N° 1569  PREV 3619

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description: OBLIG CLINICARF FACT 1556 DEL 24/04/15 PREV 3618

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description: OBLIG CLINICARF FACT 1558 DEL 24/04/15 PREV 3618

description: OBLIG CLINICARF FACT N° 1566 DEL 27/04/15 PREV N° 3619

description: OBLIG CLINICARF FACT 1559 DEL 24/04/15 PREV 3618

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description: OBLIG CLINICARF FACT 1553 DEL 24/04/15 PREV 3618

description: OBLIG CLINICARF FACT N° 1562 DEL 27/04/15 PREV N° 3619 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG CLINICARF FACT 1554 DEL 24/04/15 PREV 3618

description: OBLIG DE CLINICARF FACT  DEL 27/04/2015 N° 1570  PREV 3619

description: OBLIG CLINICARF FACT N° 1563 DEL 27/04/15 PREV N° 3619 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG CLINICARF FACT 1560 DEL 24/04/15 PREV 3618

description: OBLIG CLINICARF FACT 1561 DEL 24/04/15 PREV 3618

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CLINICARF FACT. 1469 DEL 24/02/2015 PREV. 1538 FACT. MISMA FECHA

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description: OBLIG. CLINICARF FACT. 1454 DEL 23/02/2015 PREV. 1505 FACT. MISMA FECHA

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description: OBLIG. CLINICARF FACT.1456DEL 23/02/2015 PREV. 1505 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. CLINICARF FACT. 1462 DEL 24/02/2015 PREV. 1538 FACT. MISMA FECHA

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description: OBLIG. CLINICARF FACT.1461 DEL 23/02/2015 PREV. 1505 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. CLINICARF FACT.1474 DEL 23/02/2015 PREV. 1538

description: OBLIG. CLINICARF FACT. 1475 DEL 24/02/2015 PREV. 1538 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. CLINICARF FACT. 1476 DEL 24/02/2015 PREV. 1538 FACT. MISMA FECHA

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description: OBLIG. CLINICARF FACT. 1479 DEL 24/02/2015 PREV. 1538 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CLINICARF FAC 1498 DEL 17/3/15

description: CLINICARF FAC 1498 DEL 17/3/15

description: CLINICAR FAC. 1499 DEL 17/03/15

description: CLINICAR FAC. 1499 DEL 17/03/15

description: CLINICAR FAC. 1500 DEL 17/03/15

description: CLINICAR FAC. 1500 DEL 17/03/15

description: CLINICAR FAC. 1501 DEL 17/03/15

description: CLINICAR FAC. 1501 DEL 17/03/15

description: CLINICAR FAC. 1502 DEL 17/03/15

description: CLINICAR FAC. 1502 DEL 17/03/15

description: CLINICAR FAC. 1503 17/3/15

description: CLINICAR FAC. 1503 17/3/15

description: CLINICAR FAC. 1504 17/3/15

description: CLINICAR FAC. 1504 17/3/15

description: CLINICARF FAC 1493 DEL 17/03/15

description: CLINICARF FAC 1493 DEL 17/03/15

description: CLINICARF FAC. 1494 DEL 17/3/15

description: CLINICARF FAC. 1494 DEL 17/3/15

description: CLINICAR FAC. 1505 17/3/15

description: CLINICAR FAC. 1505 17/3/15

description: CLINICAR FAC. 1506 17/03/15

description: CLINICAR FAC. 1506 17/03/15

description: CLINICAFR FAC 1507 17/03/15

description: CLINICAFR FAC 1507 17/03/15

description: CLINICARF FAC 1508 17/3/15

description: CLINICARF FAC 1508 17/3/15

description: CLINICARF FAC 1510 17/3/15

description: CLINICARF FAC 1510 17/3/15

description: CLINICARF FAC. 1495 DEL 17/03/15

description: CLINICARF FAC. 1495 DEL 17/03/15

description: CLINICARF FAC 1496 DEL 17/3/15

description: CLINICARF FAC 1496 DEL 17/3/15

description: CLINICAR FAC. 1497 DEL 17/3/15

description: CLINICAR FAC. 1497 DEL 17/3/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CLINICARF FACT N° 1524 24/03/2015 PREV N° 2729

description: OBLIG CLINICARF FACT 1529 24/03/2015 PREV N° 2729

description: OBLIG CLINICARF FACT 1522 24/03/2015 PREV N° 2729

description: OBLIG CLINICARF FACT 1523 24/03/2015 PREV N° 2729

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description: OBLIG CLINICARF FACT 1526 24/03/2015 PREV N° 2729

description: OBLIG CLINICARF FACT 1528 24/03/2015 PREV N° 2729

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CLINICARF FACT N° 1545 DEL 21/04/15 PREV N° 3446 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG CLINICARF FACT N° 1546 DEL 21/04/15 PREV N° 3446 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG CLINICARF FACT N° 1547 DEL 21/04/15 PREV N° 3446 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG CLINICARF FACT N° 1549 DEL 21/04/15 PREV N° 3446 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG CLINICARF FACT N° 1538 DEL 21/04/15 PREV N° 3446 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG CLINICARF FACT N° 1540 DEL 21/04/15 PREV N° 3446 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG CLINICARF FACT N° 1541 DEL 21/04/15 PREV N° 3446 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG CLINICARF FACT N° 1542 DEL 21/04/15 PREV N° 3446

description: OBLIG CLINICARF FACT N° 1543 DEL 21/04/15 PREV N° 3446 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG CLINICARF FACT N° 1544 DEL 21/04/15 PREV N° 3446 FACTS CON MISMA FECHA


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 016 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CANINDEYU

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadora

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-87174

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 325753 - CC: CD-13001-17-141935 CD N° 08/2017 "Adquisición de Pasajes"

roles: procuringEntity payer

PREMIER S.R.L.

scheme: PY-RUC

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD N° 08/2017 ""Adquisición de Pasajes"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-141935

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG. S/ FACTURAS N° 001-001-0015761 Y 001-001-0015780, O.P. N° 1279, RES. N° 335, CONT. N° 447, BENEF. ARMINDA LEQUIZAMON - TECNICO ADMINISTRATIVO I, JESSICA GALEANO - AUXILIAR SERVICIOS GRALES II, CINTHIA GONZALEZ - TECNICO ADMINISTRATIVO III, PROVEEDOR PREMIER VIAJES SRL.- ALTO PARANA.-

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0015878, O.P. N° 1397, RES. N° 335, CONT. N° 447, BENEF. LILA ORTIZ DE ALFONZO - JEFE DE SECCION I, PROVEEDOR PREMIER VIAJES SRL.- ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0015820, O.P. N° 1343, RES. N° 335, CONT. N° 447, BENEF. VIVIANA CARDOZO - ASISTENTE JURISDICCIONAL II, GLORIA AÑAZCO - ASISTENTE ADMINISTRATIVO II, SEBASTIAN SAMANIEGO - AUXILIAR DE SEGURIDAD, PROVEEDOR PREMIER VIAJES SRL.- ALTO PARANA.-

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0015842, O.P. N° 1344, RES. N° 335, CONT. N° 447, BENEF. CARLOS ALBERTO ARRUA DUARTE - JEFE DE SECCION II, PROVEEDOR PREMIER VIAJES SRL.- ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0015182, O.P. N° 1008, RES. N° 335, CONT. N° 447, BENEF. AMILCAR ANTONIO MARECOS REYES - JUEZ, PROVEEDOR PREMIER VIAJES SRL.- ALTO PARANA.-

IVA

type: tax

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0016799, O.P. N° 599, RES. N° 335, CONT. N° 447, BENEF. AB. ANDREA MINARDI Y AB. NURY NATALIA MONTIEL, PROVEEDOR PREMIER VIAJES SRL.- ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0016291, O.P. N° 324, RES. N° 335, CONT. N° 447, BENEF. SERAFIN GONZALEZ ROA - ASISTENTE JURISDICCIONAL II, GLADYS ANGELICA BAEZ ROJAS - ACTUARIO JUDICIAL, MARCELA BEATRIZ RIOS DELGADO - TECNICO ADMINISTRATIVO III,  PROVEEDOR PREMIER VIAJES SRL.- ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0016191, O.P. N° 72, RES. N° 335, CONT. N° 447, BENEF. AB. VICTORIANA V. LUGO - MEDIADOR JUDICIAL, PROVEEDOR PREMIER VIAJES SRL.- ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0017177 (DESGLOSE), O.P. N° 770, RES. N° 335, CONT. N° 447, BENEF. LIC. BLANCA ALEXANDER DE RESQUIN, LIC. MARIA RAQUELA ALEXANDER Y LIC. CLARA PAOLA BRUSQUETTI RODRIGUEZ , PROVEEDOR PREMIER VIAJES SRL.- ALTOPARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0016401, O.P. N° 230, RES. N° 335, CONT. N° 447, BENEF. AB. GLADYS BAEZ, PROVEEDOR PREMIER VIAJES SRL.- ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0017086, O.P. N° 707, RES. N° 335, CONT. N° 447, BENEF. LIZ EMILCE LOPEZ - TECNICO ADMINISTRATIVO III, OSVALDO RAMON ESTECHE -PROFESIONAL VI, PROVEEDOR PREMIER VIAJES SRL.- ALTO PARANA.-

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0017109, O.P. N° 709, RES. N° 335, CONT. N° 447, BENEF. JESSICA MABEL GALEANO ARIAS - AUXILIAR SERVICIOS GRALES II, CYNTHIA MABEL GONZALEZ NUÑEZ -TECNICO ADMINISTRATIVO III, ROSA LILIANA BURGOS ELIZECHE - OFICIAL DE SECRETARIA II, PROVEEDOR PREMIER VIAJES SRL.- ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0017142, O.P. N° 759, RES. N° 335, CONT. N° 447, BENEF. JOSE ARIEL DIARTE MARTINEZ, MARINO DANIEL MENDEZ HERMOSILLA, PROVEEDOR PREMIER VIAJES SRL.- ALTO PARANA.-

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0017139, O.P. N° 758, RES. N° 335, CONT. N° 447, BENEF. MARCELA BEATRIZ RIOS DELGADO - TECNICO ADMINISTRATIVO III, PROVEEDOR PREMIER VIAJES SRL.- ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURAS N° 001-001-0016850 Y 001-001-0016851, O.P. N° 527, RES. N° 335, CONT. N° 447, BENEF. ROSA LILIANA BURGOS - OFICIAL DE SECRETARIA II, LAURA PATRICIA MASI - ASISTENTE ADMINISTRATIVO I, MARCELA RIOS - TECNICO ADMINISTRATIVO III, CINTHIA FARIÑA - ADMINISTRADOR Y BLANCA ALEXANDER - JEFE DE SECCION II, PROVEEDOR PREMIER VIAJES S.R.L.- ALTO PARANA.-


name: 1000000-CONSEJO NACIONACION DE EDUCACION SUPERIOR

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 029-CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

RODOLFO AGUSTIN INSA

legalName: RODOLFO AGUSTIN INSA

description: 001 - FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y LEYES DE CREACIÓN DE UNIVERSIDADE

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORÍA PARA LA EDICION DE LIBRO BLANCO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23029-16-131847

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 265 IMPRENTA, PUBLICACIONE SY REPRODUCCIONES, A FAVOR DE RODOLFO INSAUURRALDE, EDICION DEL LIBRO BLANCO


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 223707 - CC: CO-12008-11-43914 ADQUSICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA NIVEL CENTRAL

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ELECTROPAR SA

legalName: ELECTROPAR SA

FONOLUZ S.A.

legalName: FONOLUZ S.A.

COMPAÑIA COMERCIAL D

legalName: COMPAÑIA COMERCIAL D

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL,   0 _ 00-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUSICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA NIVEL CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-43914

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0093828 (10/01/2012) - ELECTROPAR S.A - NC (ADM. GENERAL) - FF.10 - LCO.N°38/2011 - C.C.CO-12008-11-43914 - CARPETA Nº 68

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-002-0096742 (14/03/2012) ELECTROPAR  - NIVEL CENTRAL (ADM GRAL) - LCO N° 38/201 - CC.CO-12008-11-43914 - CARP N° 940

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-43913

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0078331 (28/12/2011) - FONOLUZ  -D.G.F.A. - N.C. - CARP. N° 8921 - CC.: CD-12008-11-43913 - MC.: LCO N° 38/2011 - F.F. 30 - ANTICIPO DEL 50% - POLIZA N° 1.1510.0000898.0000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0078604 (23/03/2012) - FONOLUZ - NC (ADM GRAL) - LCO N° 38/11 - CC:CO-12008-11-43913 - CARPETA N° 1256

description: FACTURA N° 001-001-0078619 (23/03/2012) - FONOLUZ - NC (ADM GRAL) - LCO N° 38/11 - CC:CO-12008-11-43913 - CARPETA N° 1256

description: FACTURA N° 001-001-0078629 (23/03/2012) - FONOLUZ - NC (ADM GRAL) - LCO N° 38/11 - CC:CO-12008-11-43913 - CARPETA N° 1256

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0078630 (23/03/2012) - FONOLUZ - NIVEL CENTRAL (ADMINISTRACION GRAL) - LCO N° 38/11 - CC: CO-12008-11-43913 - CARPETA N° 1256

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-44463

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 003-010-0000415 (12/01/12) COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A. - NIVEL CENTRAL (ADM. GENERAL) - CARP. N° 240 - CC. CO-12008-11-44463 - LCO N° 38/2011 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-010-0000429 (31/01/2012) - CCP S.A - NC (ADM. GENERAL) - FF. 10 - LCO. N°38/2011 - C.C.CO-12008-11-44463 - CARPETA Nº404

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-44464

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0121286(16/01/2012)  - PIRO Y S.A - NC(ADM. GENERAL) - FF. 30 - LCO. N°38/2011 - C.C.CO-12008-11-44464 - CARPETA Nº72

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 019-003-0121285 (16/01/2012) - PIRO´Y - NC (ADMINISTRACION GENERAL) - LCO N° 38/2011 - CC:CO-12008-11-44464 - CARPETA N° 72

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Acondicionador de Aire Tipo Split

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-145940

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - MES: DE OCTUBRE - 2017 - DE GOTZE INGENIERIA S.A. - O.C.073 - S/ FACT.Nº 6734 - O.G. 541 - SNNA


name: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

title: CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO POR CAMBIO DE UNIDAD JERARQUICA PRESUPUESTARIA CC: CD-12007-17-135797 MARCELA MARIA SCAGLIA

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

MARCELA MARIA SCAGLI

legalName: MARCELA MARIA SCAGLI

project: 001-SP MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR)

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Asesoría técnica en la elaboración de guía docente para la atención a niños en contextos de inclusión en Educación Inicial y Educación Escolar Básica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-17-135797

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES - CD Nº 14/2016 ASESORIA TECNICA EN LA ELABORACION DE GUIA DOCENTE PARA LA ATENCION A NIÑOS EN CONTEXTO DE INCLUSION EN EDUCACION INICIAL Y ESCOLAR BASICA ID 307.724 - CONTRATO Nº 10/2017 - MARCELA MARIA SCAGLIA IVA DE LA FACTURA Nº 001-001-0000212. UEPP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES - "CD N° 14/2016" ASESORIA TECNICA EN LA ELABORACION DE GUIA DOCENTE PARA LA ATENCION A NIÑOS EN CONTEXTO DE INCLUSION EN EDUACACION INICIAL Y ESCOLAR BASICA" ID 307.724 - CONTRATO N° 10/2017 - MARCELA MARIA SCAGLIA DE GAMARRA - IVA DE LA FACTURA CREDITO N° 001-001-0000236.- (3° PAGO) - UEPP-MEC-BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES - CD Nº 14/2016 ASESORIA TECNICA EN LA ELABORACION DE GUIA DOCENTE PARA LA ATENCION A NIÑOS EN CONTEXTO DE INCLUSION EN EDUCACION INICIAL Y ESCOLAR BASICA ID 307.724 - CONTRATO Nº 10/2017 - MARCELA MARIA SCAGLIA IVA DE LA FACTURA Nº 001-001-0000234. UEPP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES - CD Nº 14/2016 ASESORIA TECNICA EN LA ELABORACION DE GUIA DOCENTE PARA LA ATENCION A NIÑOS EN CONTEXTO DE INCLUSION EN EDUCACION INICIAL Y ESCOLAR BASICA ID 307.724 - CONTRATO Nº 10/2017 - MARCELA MARIA SCAGLIA FACTURA Nº 001-001-0000234. UEPP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES - CD Nº 14/2016 ASESORIA TECNICA EN LA ELABORACION DE GUIA DOCENTE PARA LA ATENCION A NIÑOS EN CONTEXTO DE INCLUSION EN EDUCACION INICIAL Y ESCOLAR BASICA ID 307.724 - CONTRATO Nº 10/2017 - MARCELA MARIA SCAGLIA FACTURA Nº 001-001-0000212. UEPP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES - "CD N° 14/2016" ASESORIA TECNICA EN LA ELABORACION DE GUIA DOCENTE PARA LA ATENCION A NIÑOS EN CONTEXTO DE INCLUSION EN EDUACACION INICIAL Y ESCOLAR BASICA" ID 307.724 - CONTRATO N° 10/2017 - MARCELA MARIA SCAGLIA DE GAMARRA -  FACTURA CREDITO N° 001-001-0000236.- (3° PAGO) - UEPP-MEC-BID.-


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

AGENCIA BENKOVICS

legalName: AGENCIA BENKOVICS

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Bobeda para Archivos de la DGUOC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-32746

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   AGENCIA   BENKOVICS    SA.     S/FACT.   Nº    0007043   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   AGENCIA   BENKOVICS  SA.   S/FACT.   Nº   001-001-6955  MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION AGENCIA BENKOVICS SA S/FACTURA N° 7180 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION AGENCIA BENKOVICS SA  S/FACTURA N° 6341 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  AGENCIA   BENKOVICS  SA.    S/FACT.  Nº   001-001-6270   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG AGENCIA BENKOVICS SA S/FAC N° 6428 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG AGENCIA BENKOVICS SA S/FAC N° 6561 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   AGENCIA   BENKOVICS  SA.    S/FACT.   Nº  6652   MI.


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

CONSULTORES INFORMATICOS ASOCIADOS SA

legalName: CONSULTORES INFORMATICOS ASOCIADOS SA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES PARA LA COMANDANCIA DEL COMAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-147405

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-7243 DE FECHA 27/11/2017 - CONSULTORES INFORMATICOS ASOCIADOS S.A.


title: ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS, FERRETERIA Y ARTICULOS DE SANITARIOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 008 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CAAZAPA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ELECTRICOS, SANITARIOS Y MAMPARAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-91797

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-91799

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-91208


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

CATETERES Y AFINES S

legalName: CATETERES Y AFINES S

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ESPIROMETRO Y OXIGEMETROS DE PULSO PARA EL SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD DEL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-116998

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CATETERES Y AFINES SA - FACTURA Nº 002-001-001363 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2016 - CD-12008-15-116998 - CD 112/15 - DGGIES - FF10 - CARPETA Nº 6097/2016


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 275758 - CC: CD-28001-14-87616 SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS ELECTRICOS PURIFICADORES DE AGUA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-RECTORADO UNA, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS ELECTRICOS PURIFICADORES DE AGUA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-87616


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL N° 248346 - CC: CE-12013-12-67849 TRABAJOS DE JARDINERIA EN LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Carlos Ruben Oviedo

legalName: Carlos Ruben Oviedo

project: 001-CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10- YACYRETÁ - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27- LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para TRABAJOS DE JARDINERIA EN LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-12-67849

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 2.380 TRABAJOS DE JARDINERIA EN LA PRESIDENCIA PRESIDENCIAL SEGUN FACTURA N° 2504-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 10238 TRABAJOS DE JARDINERIA EN LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL FACT. Nº 2513

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 19190 TRABAJO DE JARDINERIA EN LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL FACT. Nº 2523

Otras retenciones

type: other


1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

JUAN ALBERTO RODRIGUEZ LEZCANO

legalName: JUAN ALBERTO RODRIGUEZ LEZCANO

description: 1 _ GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA- AD REFERENDUM-SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-11-29287

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-00406 DEL 07/10/2011, O.P. Nº 12215, CONSTRUCTORA J.R. S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000411 DE FECHA 02/11/2011, OP Nº 14409, J.R. CONSTRUCTORA.-


title: CERTIFICACION DE 260- SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, GRUPO GENERAL DE SEGURO, CD 100/2015, ID 298413.

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.

legalName: GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGUROS CONTRA ROBO, CONTRA INCENDIO Y RESPONSABILIDAD CIVIL - ITEM DECLARADOS DESIERTOS EN LA CD N° 52/15."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-123280

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS - FACTURA Nº 001-001-0043789 (06/02/2017) - 001-001-0035643(2016) - GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A. - CD N° 100/2015 - CD-12008-16-123280 - F.F. 30 - CARP. Nº 68640/2016, 3611/2017

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS - FACTURA Nº 001-001-0043790 (06/02/2017) - 001-001-0035644(2016) - GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A. - CD N° 100/2015 - CD-12008-16-123280 - F.F. 30 - CARP. Nº 68640/2016, 3611/2017


project: 000-PREV.,DIAG.,PROM.,PROFILAXIS O.,VIG. DE CASOS Y APLIC.MED. C

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ALIMENTO BALANCEADO DE USO ANIMAL PARA EL CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60631


name: 1000000-ADMINISTRACION GRAL. COMISION NACIONAL DE VALORES

title: ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

legalName: 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

PASO PARAGUAY S.A.

legalName: PASO PARAGUAY S.A.

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-16-123592

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICIÓN DE TRES IMPRESORAS LÁSER S/ FACTURA Nº 001-001-0018750, OC Nº 37/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-16-123126

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE LICENCIA ANTIVIRUS S/ FACTURA Nº 001-001-0002637, OC Nº 36/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-16-123125

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA NOTEBOOK S/ FACTURA Nº 001-001-0000924, OC Nº 35/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICIÓN DE 1 ESCANER, 5 NOTEBOOK, 2 PC (INCLUIDO MONITOR, TECLADO Y MOUSE) Y 3 MONITORES S/ FACTURA Nº 001-001-0000924, OC Nº 35/2016


title: AMPLIACION PAC Nro.: 267184 - CC: LP-28001-14-93327 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - SEGUNDO LLAMADO

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

RRG SEGURIDAD PRIVAD

legalName: RRG SEGURIDAD PRIVAD

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIOS DE VIGILANCIA  DE RRG SEGURIDAD  S/FAC. N° 386 S/OC N° 72070

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POAR SERVICIO DE VIGILANCIA RRG S/FACT N°376 OC N°72069 LPN N°05/14

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-14-93327

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LA EMPRESA RRG S.A. S/ FACT. N° 230, S/ OC N° 67972, S/ LPN N° 05/2014-15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE RRG SEG. PRIV. INTEGRAL SA. S/ FACT N° 216, OCN° 68515, LPN N° 05/14/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE RRG SEGURIDAD S/ FACT N]° 222, OCN° 67971, LPN N° 05/14/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR PAGO A RRG S.A.,S/ FACT.N°354,S/ O.C.N°70965,S/L.P.N.N°05/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR RRG S/ FACT N° 364 S/ OC N° 70967, LPN N° 05/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DE RRG S/FAC. N° 360 S/OC N° 70966 S/LPN N° 05/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE RRG S/ FACT.N°278, S/L.P.N.N°5/14,S/O.C.N°70963,S/PEP N°488

description: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE RRG S/ FACT.N°245, S/L.P.N.N°5/14,S/O.C.N°70951,S/PEP N°488

description: POR SERVICIO DE VIGILANCIA S/FACT NRO 242,OC NRO 67973,LPN NRO 5/14/15,DE RRG

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE RRG, S/ FACT.N°717,S/ FACT.N°292,S/L.P.N.N°05/14

description: POR COMPRA DE RRG,S/ FACT.N°291,S/L.P.N.N°05/14,S/O.C.N°70952


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-15-115071

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA ALFREDO LIRD C. (DIARIO EXPRESS). POR SERVICIO DE TRANSPORTE, MES DE JULIO 2016, S/ FACTURA N° 001-001-0010744, EXPEDIENTE N° 20163024459, ORDEN DE SERVICIO N° 744/2016.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA ALFREDO LIRD C. (DIARIO EXPRESS). POR SERVICIO DE TRANSPORTE, S/ FACTURA N° 001-001-0010854, MES DE JUNIO 2016, EXPEDIENTES N° 20163024440-20173028451, ORDEN DE SERVICIO N° 743/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE TRANSPORTE, ALFREDO LIRD, MES DE MARZO 2016, SEGUN FACT. Nº 001-001-0010851, EXP. Nº 20163024438, 20163027056, ORDEN DE SERVICIOS Nº 740

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE TRANSPORTE, ALFREDO LIRD, MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACT. Nº 001-001-0010853, EXP. Nº 20163024437, 20163027023, ORDEN DE SERVICIOS Nº 741

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE TRANSPORTE, ALFREDO LIRD, MES DE MAYO 2016, SEGUN FACT. Nº 001-001-0010723, EXP. Nº 20163024439, 20163027017, 20173029716, ORDEN DE SERVICIOS Nº 742, Nº 883

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE TRANSPORTE, ALFREDO LIRD, MES DE MARZO 2017, SEGUN FACT. Nº 001-001-0010855, EXP. Nº 20173006600, 2013034496, ORDEN DE SERVICIOS Nº 206

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA ALFREDO LIRD C. (DIARIO EXPRESS). POR SERVICIO DE TRANSPORTE, MES DE AGOSTO 2016, S/ FACTURA N° 001-001-0010743, EXPEDIENTES N° 20163034418-20173031480, ORDEN DE SERVICIO N° 1060/2016.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA ALFREDO LIRD C. (DIARIO EXPRESS). POR SERVICIO DE TRANSPORTE, MES DE JULIO 2016, S/ FACTURA N° 001-001-0010718, EXPEDIENTES N° 20163024734-20163022271-20163028970, ORDEN DE SERVICIO N° 782/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE TRANSPORTE,  EMPRESA DIARIO EXPRESS, SEGUN FACT. Nº 001-001-0011198, EXP. Nº 20173006592, 20173034339, ORDEN DE SERVICIO Nº 207, PERIODO MES DE FEBRERO/2017.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE TRANSPORTE, DIARIO EXPRESS, SEGUN FACT. Nº 001-001-0011194, EXP. Nº 20163034420, 20173035304, ORDEN DE SERVICIOS Nº 1061

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACIÓN DEL REGISTRO DEL COMPROMISO FINANCIERO (ART. 100 PGN 5.554/16) O N° 18.738,  Y REGISTROS DE LA OBLIGACIÓN EN CONCEPTO DE TRANSPORTE (ALFREDO LIRD C.) S/ FACTURA N°001-001-0010488, EXPEDIENTE N° 20163034783-20173034065 , ORDEN DE SERVICIO N° 1064/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE,  DE DIARIO EXPRESS  (ALFREDO LIRD C.), (O.G. 221 - FF 10), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0011200, ORDEN DE SERVICIO  Nº 1063, EXPEDIENTE Nº 20163034415 Y 20173035503.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACIÓN DEL REGISTRO DEL COMPROMISO FINANCIERO (ART. 100 PGN 5.554/16) O N°18.739,  Y REGISTROS DE LA OBLIGACIÓN EN CONCEPTO DE TRANSPORTE (ALFREDO LIRD C.) S/ FACTURA N° 001-001-0009940, EXPEDIENTE N° 20163033748 - 20173027506, ORDEN DE SERVICIO N° 254/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA ALFREDO LIRD C. (DIARIO EXPRESS). POR SERVICIO DE TRANSPORTE, MES DE OCTUBRE/16, S/ FACTURA N° 001-001-0011196, EXPEDIENTES N° 20163034421-20173033203, ORDEN DE SERVICIO N° 1062/2016.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE TRANSPORTE, DIARIO EXPRESS, MES DE ABRIL/17, SEGUN FACT. Nº 001-001-0011197, EXP. Nº 20173006601, 20173034497, ORDEN DE SERVICIOS Nº 208

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE TRANSPORTE, DIARIO EXPRESS, MES DE ENERO/17 SEGUN FACT. Nº 001-001-0011195, EXP. Nº 20173006590, 20173034340, ORDEN DE SERVICIOS Nº 205

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE TRANSPORTE  - SERVICIOS DE CORREO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 (ALFREDO LIRD CACERES), (O.G. 221 - FF 10), SEGUN FACTURA Nº 001-001-0009550, ORDEN DE SERVICIO  Nº 95/2017, EXPEDIENTE Nº 20173002908 Y 20173024452.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO  DE TRANSPORTE (ALFREDO LIRD C. - DIARIO EXPRESS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, S/ FACTURA N° 001-001-0009120, EXPEDIENTE N° 20163016406-20163020419-20163023773, ORDEN DE SERVICIO N° 614/16.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  TRANSPORTE (ALFREDO LIRD C. - DIARIO EXPRESS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, S/ FACTURA N° 001-001-0009121, EXPEDIENTE N° 20163013026-20163034355, ORDEN DE SERVICIO N° 1020/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO  DE TRANSPORTE (ALFREDO LIRD C. - DIARIO EXPRESS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, S/ FACTURA N° 001-001-0009119, EXPEDIENTE N° 20163020420-20163022791-20163023772, ORDEN DE SERVICIO N° 615/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE,  DIARIO EXPRESS  (DE ALFREDO LIRD), (O.G. 221 - FF 10) , SEGUN FACTURA Nº 001-001-0009413, ORDEN DE SERVICIO  Nº 855 - 253, EXPEDIENTE Nº 20163028523 Y 20173008336.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE TRANSPORTE  (ALFREDO LIRD C. - DIARIO EXPRESS), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016, S/ FACTURA N° 001-001-0009339, EXPEDIENTES N° 20163028519-20173008296, ORDEN DE SERVICIO N° 854/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE,  DIARIO EXPRESS  (DE ALFREDO LIRD), (O.G. 221 - FF 10) , SEGUN FACTURA Nº 001-001-0009336, ORDEN DE SERVICIO  Nº 675, EXPEDIENTE Nº 20163026015 - 20163022274 Y 20163029461.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE TRANSPORTE (ALFREDO LIRD C. - DIARIO EXPRESS)CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2016, S/ FACTURA N° 001-001-0009427, EXPEDIENTES N° 20163028517-20163032884,20163033743 ORDEN DE SERVICIO N° 853/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE TRANSPORTE, ALFREDO LIRD, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0009684, EXP. Nº 20173002911, 20173026759, ORDEN DE SERVICIOS NºS. 97, 829

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE TRANSPORTE  (ALFREDO LIRD C. - DIARIO EXPRESS), S/ FACTURA N° 001-001-0009674, EXPEDIENTES N° 20173002913-20173025514, ORDEN DE SERVICIO N° 98/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE TRANSPORTE  (ALFREDO LIRD C. - DIARIO EXPRESS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER0  2017, S/ FACTURA N° 001-001-0009434, EXPEDIENTE N° 20173002909, ORDEN DE SERVICIO N° 96.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE TRANSPORTE ( ALFREDO LIRD C. - DIARIO EXPRESS), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016, S/ FACTURA N° 001-001-0009428, EXPEDIENTES N° 20163028524-20173009162, ORDEN DE SERVICIO N° 856/2016.


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

title: 32 - Adquisición de Equipos de Oficina

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para 32 - Adquisición de Equipos de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-116954

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-116445


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CONDOR SACI

legalName: CONDOR SACI

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

status: PREVISIONADO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONTRATACION DE SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIAS DE LA MARCA MERCEDES BENZ, PERTENECIENTES A LA PRIMERA REGION SANITARIA - CONCEPCION"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-114554

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000229 (14/03/2016) - CONDOR S.A.C.I. - NC (INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL) - C.C. N° CD-12008-15-114554 - CD N° 10/2015 - CARPETA N° 38353.

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000230 14/03/2016) - CONDOR S.A.C.I. - NC (INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL) - C.C. N° CD-12008-16-114554 - CD N° 10/2015 - CARPETA N° 38353.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-011-0000226 - 14/03/2016 - CONDOR S.A.C.I. - CEM - F.F.10 - MOD. CD N° 10/2015 - C.C. CD-12008-15-114554 - EXP. N°38351/2016 - 3222/2017

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-011-0000228 - 14/03/2016 - CONDOR S.A.C.I. - CEM - F.F.10 - MOD. CD N° 10/2015 - C.C. CD-12008-15-114554 - EXP. N°38351/2016 - 3222/2017

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-011-0000227 - 14/03/2016 - CONDOR S.A.C.I. - CEM - F.F.10 - MOD. CD N° 10/2015 - C.C. CD-12008-15-114554 - EXP. N°38351/2016 - 3222/2017

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-011-0000225 - 14/03/2016 - CONDOR S.A.C.I. - CEM - F.F.10 - MOD. CD N° 10/2015 - C.C. CD-12008-15-114554 - EXP. N°38351/2016 - 3222/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS - SEGUN FACTURA NRO 001-011-0000222 - 14/03/2016 - CONDOR S.A.C.I. - CD-12008-15-114554 - CD NRO 10/15 - FF: 10 - N.C. ( CEM) - EXP. NRO. 38.350/16 - 3679/17

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS - SEGUN FACTURA NRO 001-011-0000224 - 14/03/2016 - CONDOR S.A.C.I. - CD-12008-15-114554 - CD NRO 10/15 - FF: 10 - N.C. ( CEM) - EXP. NRO. 38.350/16 - 3679/17

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS - SEGUN FACTURA NRO 001-011-0000221 - 14/03/2016 - CONDOR S.A.C.I. - CD-12008-15-114554 - CD NRO 10/15 - FF: 10 - N.C. ( CEM) - EXP. NRO. 38.350/16 - 3679/17

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS - SEGUN FACTURA NRO 001-011-0000220 - 14/03/2016 - CONDOR S.A.C.I. - CD-12008-15-114554 - CD NRO 10/15 - FF: 10 - N.C. ( CEM) - EXP. NRO. 38.350/16 - 3679/17


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 238877 - CC: LP-24001-13-73875 REACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL IPS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - GESTIÓN A JUBILADOS Y PENSIONADOS, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL, 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, 003 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-74015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-74256

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-74023

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-73875

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-74018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-74016


title: ADQUISICION DE AGUA MINERAL EN BIDONES

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE AGUA MINERAL EN BIDONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-17-146355


title: ADQ. DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS - TUPI S.A.

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

name: M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.

legalName: M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.

DIEGO JOAQUIN RODRIG

legalName: DIEGO JOAQUIN RODRIG

TUPI RAMOS GENERALES

legalName: TUPI RAMOS GENERALES

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

GMA S.R.L.

legalName: GMA S.R.L.

project: 000-ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES, 000-INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL, 000-SALUD REPRODUCTIVA Y KIT DE PARTO, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES, ELECTRODOMESTICOS Y OTROS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-107383

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-005068 (28/04/2015) - PEREZ RAMIREZ - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EN SALUD - FF10 - LPN/16/2014 - CC-LP-12008-15-107383 - FC 04 N°: 233 (11/05/2015) - CARPETA Nº: 58223.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0007217 (26/01/2016) - PEREZ RAMIREZ Y CIA S.A.C.I. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 16/14 - LP-12008-15-107383 - CARPETA Nº 17158 - FC.04 DBP N° 248 (07/07/2016)

description: FACTURA Nº 001-001-0007218 (26/01/2016) - PEREZ RAMIREZ Y CIA S.A.C.I. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 16/14 - LP-12008-15-107383 - CARPETA Nº 17158 - FC.04 DBP N° 107 (05/04/2016)

description: FACTURA Nº 001-001-0007187 (21/01/2016) - PEREZ RAMIREZ Y CIA S.A.C.I. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 16/14 - LP-12008-15-107383 - CARPETA Nº 17158 - FC.04 DBP N° 13 (03/02/2016)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0008251 - 08/06/2016 - FC.04 N° 211 (17/06/2016) - PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C.I - NIVEL CENTRAL - F.F. 30 - LPN N° 16/2016 - LP-12008-15-107383 - CARPETA N° 78766

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-005-002067 (09/05/2018) -8449(2016) -PEREZ RAMIREZ  - NC - FF. 10 - LPN N° 16/2014 - C.C.LP-12008-15 -107383 - FC 04 BP ME N° 229(26/06/2016) -CARPETA Nº 4685(2017) 2264(2018).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-107913

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000277 - 27/04/2015 – M Y F. – HOSPITAL DE CAPIATA– FF10 -MOD.- LPN 16/14 - CC-LP-12008-15-107913- CARPETA Nº 54044.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000279 (13/05/2015) - M Y F Y COM. REPRESENTACIONES S.A. - INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL - FF.30 - LPN 16/14 - LP-12008-15-107913 - CARPETA Nº 82162 - FC.04 DBP N° 352 (15/07/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000000284 (19/05/2015) - M & F INDUSTRIAL COMERCIAL - HOSPITAL DISTRITAL DE ÑEMBY - FF.10 - LPN 16/14 - LP-12008-15-107913 - CARPETA Nº 58589 - FC.04 DBP N° 256 (28/05/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000289 (25/05/2015) - M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRE. S.A. - SIST. NAC. DE INFORMACION EN SALUD - FC.04 DBP. Nº 257 (28/05/2015) - CC.LP-12008-15-107913 - LPN N°16/2014 - FF.10 - EXP. N° 60.120.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000285 (20/05/2015) - M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. - HOSPITAL DE LUQUE - FF.10 - LPN 16/14 - LP-12008-15-107913 - CARPETA Nº 58184 - FC.04 DBP N° 273 (05/06/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000286 (20/05/2015) - M & F INDUSTRIAL COMERCIAL - SALUD REPRODUCTIVA Y SEXUAL Y KIT DE PARTO - FF.10 - LPN 16/14 – LP-12-008-15-107913 - CARPETA Nº 59983 - FC. 04 DBP N° 339 (07/07/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000291 (27/05/2015) - M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF.10 - LCO 16/14 - LP-12008-15-107913 - CARPETA Nº 59439 - FC.04 DBP N° 260 (29/05/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000290 - 26/05/2015  – M Y F COMERCIAL REPRESENTACIONES  – INERAM  - FF10 -MOD.- LPN  16/2014- CC- LP -12008-15- 107913 - FC04 Nº 269 (03/06/15) - CARPETA Nº 58187.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000280 (18/05/2015) - M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL - HOSPITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO - FF.10 - LPN 16/14 - LP-12008-15-107913 - CARPETA Nº 59295 - FC.04 DBP N° 263 (01/06/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000000288 (22/05/2015) - M Y F INDUSTRIAL  - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF.10 - LPN 16/2014 - LP-12008-15-107913 - CARPETA Nº 59297 - FC.04 DBP N° 313 (24/06/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000278 (13/05/2015) - M & F INDUSTRIAL COMERCIAL -  CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF.10 - LPN 16/14 - LP-12008-15-107913 - CARPETA Nº 58636 - FC.04 DBP N° 267 (03/06/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000295 (02/06/2015) - M & F INDUSTRIA Y COMERCIAL - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF.10 - LPN 16/14 - LP-12008-15-107913 - CARPETA Nº 60734 - FC.04 DBP N° 321 (26/06/2015)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-107382

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000330 (25/06/2015) - TES INGENIERIA - 11° R.S. CENTRAL - FF.10 - LPN 16/14 - LP-12008-15-107382  - CARPETA Nº 72456 - FC.04 DBP N° 335 (02/07/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000333 (30/06/2015) - TES INGENIERIA - SALUD BUCODENTAL - FF.10 - LPN 16/14 - LP-12008-15-107382 - CARPETA Nº 77877 - FC.04 DBP N° 334 (02/07/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000364 (20/07/2015) - TES INGENIERIA - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF.10 - LPN 16/14 - LP-12008-15-107382 - CARPETA Nº 84748 - FC.04 DBP N° 380 (31/07/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000344 (13/07/2015) - TES INGENIERIA - HOSPITAL DE LUQUE - FF.10 - LPN 16/2014 - LP-12008-15-107382 - CARPETA Nº 77873 - FC.04 DBP N° 365 (23/07/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TES INGENIERIA / FACT. Nº001-001-0000333 (30/06/2015)  / SALUD BUCODENTAL / LP N°16/2014 / LP-12008-15-107382 / FF. 10 / CARP.N°77.877 /  F.C.04 N°334 (02/07/2015).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000338 (07/07/2015) - TES INGENIERIA - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF.10 - LPN 16/2014 - LP-12008-15-107382 - CARPETA Nº 77875 - FC.04 DBP N° 379(31/07/2015)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-107887

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-012-00012181 (29/04/2015) - TUPI RAMOS GENERALES - HOSPITAL DE CAPIATA - FF.10 - LPN 16/14 – LP-12008-15-107887 - CARPETA Nº 58068 - FC. 04 DBP N° 247 (25/05/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-009-00000942 (16/06/2015) - TUPI S.A. - DIRECCION GRAL. DE FORMACION ESTRATEGICA EN SALUD - FF.10 - LPN 16/14 – LP-12008-15-107887 - CARPETA Nº 58226 - FC. 04 DBP N° 316 (24/06/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-012-00012175 (29/04/2015) - TUPI RAMOS GENERALES S.A. - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF.10 - LPN 16/14 - LP-12008-15-107887 - CARPETA Nº 67929 - FC.04 DBP N° 255 (27/05/2015)

description: FACTURA Nº 001-009-0000943 (16/06/2015) - TUPI RAMOS GENERALES S.A. - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF.10 - LPN 16/14 - LP-12008-15-107887 - CARPETA Nº 67929 - FC.04 DBP N° 349 (15/07/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-009-0000947- (17/06/2015) - TUPI RAMOS GENERALES S.A.  - DEP.ATENCION DE ADULTOS MAYORES - N.C. - CARP.Nº. 82161 -  LP-12008-15-107887 - M.C LPN N°. 16/2014 - F.F.10 - DBP N° 320 03/08/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-009-00001450 (30/09/2015) - TUPI RAMOS GENERALES S.A. - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE TRINIDAD - FF.10 - LPN 16/14 - LP-12008-15-107887 - CARPETA Nº 64056 - FC.04 DBP N° 559 (22/10/2015)

description: FACTURA Nº 001-009-00001437 (30/09/2015) - TUPI RAMOS GENERALES S.A. - HOSPITAL DE FERNANDO DE LA MORA - FF.10 - LPN 16/14 - LP-12008-15-107887 - CARPETA Nº 64056 - FC.04 DBP N° 548 (20/10/2015)

description: FACTURA Nº 001-009-00001436 (30/09/2015) - TUPI RAMOS GENERALES S.A. - HOSPITAL DEL INDIGENA - FF.10 - LPN 16/14 - LP-12008-15-107887 - CARPETA Nº 64056 - FC.04 DBP N° 571 (28/10/2015)

description: FACTURA Nº 001-012-00012148 (29/04/2015) - TUPI RAMOS GENERALES S.A. - HOSPITAL DE VILLETA - FF.10 - LPN 16/14 - LP-12008-15-107887 - CARPETA Nº 64056 - FC.04 DBP N° 451 (07/09/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-009-0000672 (29/06/2016)  / TUPI RAMOS GENERALES - ADM.GRAL. NC / LPN N°16/2014 / LP-12008-15-107887 / FF. 30 / CARP.N°88661. - / F.C.04 / DBP N°244 (12/07/2016).-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-009-0000671 (29/06/2016)  / TUPI RAMOS GENERALES - ADM.GRAL. NC / LPN N°16/2014 / LP-12008-15-107887 / FF. 30 / CARP.N°88661. - / F.C.04 / DBP N°243 (06/07/2016).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-009-0000675 (29/06/2016)  / TUPI RAMOS GENERALES - ADM.GRAL. / LPN N°16/2014 / LP-12008-15-107887 / FF. 10 / CARP.N°88.664.-/ F.C.04 / DBP N°300 (19/08/2016).-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-009-0000715 (20/07/2016)  / TUPI RAMOS GENERALES - ADM.GRAL. / LPN N°16/2014 / LP-12008-15-107887 / FF. 10 / CARP.N°88.664.-/ F.C.04 / DBP N°345 (12/10/2016).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-012-0013985 (28/06/2016)  / TUPI RAMOS GENERALES - ADM.GRAL. NC / LPN N°16/2014 / LP-12008-15-107887 / FF. 30 / CARP.N°88.666. - / F.C.04 / DBP N°247 (07/07/2016).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-009-0000673 (29/06/2016)  / TUPI RAMOS GENERALES - ADM.GRAL. NC / LPN N°16/2014 / LP-12008-15-107887 / FF. 30 / CARP.N°88660. - / F.C.04 / DBP N°260 (19/07/2016).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-009-0000222 (26/02/2016) - TUPI RAMOS GENERALES - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 16/14 - LP-12008-15-107887 - CARPETA Nº 11325 - FC.04 DBP N° 497 (28/12/2016)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-012-00012147 (29/04/2015) - TUPI RAMOS GENERALES - HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO - FF.10 - LPN 16/14 – LP-12008-15-107887 - CARPETA Nº 71154 - FC. 04 DBP N° 239 (18/05/2015)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-111544

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001271 (15/03/2016) - DAN & KAR S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - N.C. - FF.10 - LPN N° 16/2014 - LP-12008-15-111544 - FC 04 DPAF N° 94/2016 - CARPETA Nº 36631/2016, 11095/2017.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001272 (15/03/2016) - DAN & KAR S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - N.C. - FF.10 - LPN N° 16/2014 - LP-12008-15-111544 - FC 04 DPAF N° 134/2016 - CARPETA Nº 36631/2016, 11095/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001727 (29/06/2016) - DAN & KAR S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - N.C. - FF.10 - LPN N° 16/2014 - LP-12008-15-111544 - FC 04 DPAF N° 258/2016 - CARPETA Nº 88943/2016, 11087/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-003-0002042 (07/04/2017) 001-003-0001269 (30/11/2015) - DAN & KAR S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LPN 16/14 - LP-12008-15-111544 - CARPETA Nº 138322/15 - 10990/16 - 5140/17 - FC.04 DPAF N° 194 (10/04/2017)

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-003-0002044 (07/04/2017) 001-003-0001268 (30/11/2015) - DAN & KAR S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LPN 16/14 - LP-12008-15-111544 - CARPETA Nº 138322/15 - 10990/16 - 5140/17 - FC.04 DPAF N° 193 (10/04/2017)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED. Nº 001-003-0001260 (18/09/2015) - DAN & CAR S.A. - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EN SALUD - C.C. LP-12008-15-111544 - LPN N° 16/2014 – F.F. 10 - CARPETA N° 6548 - DDP Nº 551 (21/10/2015).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0001261 (11/09/2015) - DAN & KAR S.A. - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF.10 - LPN 16/14 - LP-12008-15-111544 - CARPETA Nº 6915 - FC.04 DBP N° 558 (22/10/2015)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-107889

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000175 - 18/05/2015 - GMA S.R.L. - SINAIS - F.F.-10 - MOD. LPN 16/14 - C.C. LP-12008-15-107889 - FC 04 BP ME Nº 251(27/05/2015) - EXPEDIENTE N° 60116.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACTURA Nº 001-001- 0000176  (18/05/2015) - GMA S.R.L. -ATENCION ADULTOS MAYORES - FF10 - MOD.LPN  Nº 16/2014 -CC-LP-12008-15-107889 - FC Nº 291 DE FECHA 22/06/2015
 CARPETA Nº 69227

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000178 (19/05/2015) - GMA S.R.L. - IMT   - FF.10 - LPN 16/2014 - LP-12008-15-107889 - CARPETA Nº 54549 - FC.04 DBP N° 477 (11/09/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000178 (19/05/2015) - GMA S.R.L. - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF.10 - LPN 16/14 - LPN 16/14 - CARPETA Nº 54549 - FC.04 DBP N° 477 (11/09/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000179 (19/05/2015) - GMA BIENES S.R.L. - CENTRO NACIONAL DEL QUMADO - FF.10 - LPN 16/14 - LP-12008-15-107889 - CARPETA Nº 55947 - FC.04 DBP N° 268 (11/09/2015)


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

NERI JAVIER CABALLER

legalName: NERI JAVIER CABALLER

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES DE FISCALIAS DEL INTERIOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-15-105930

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERV.TEC. JC FAC 3161 DEL 26/09/16

description: SERV.TEC. JC FAC 3161 DEL 26/09/16

description: SERV.TEC.JC FAC 3162 DEL 26/09/16

description: SERV.TEC.JC FAC 3162 DEL 26/09/16


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

title: Servicios de Transporte de Funcionarios

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

SIXTO RAMON DUARTE

legalName: SIXTO RAMON DUARTE

description: 001 - COORDINACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Transporte de Funcionarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-13-69034

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A S.R.D. (223), FAC. Nº001-001-000013, CO-28002-13-69034, MES DE AGOSTO DEL 2013, STRFF10INTERNº143

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A S.R.D. (223), FAC. Nº001-001-000014, CO-28002-13-69034, MES DE AGOSTO DEL 2013, STRFF10INTERNº143

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A S.R.D.  (223 ), FAC. Nº001-001-00008 ,CO-28002-13-69034 , MES DE JUNIO DEL 2013, STRFF10INTERNº114

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A SRD (223),FAC. Nº001-001-0000015, MES DE SEP/13 - (P/F/OCT/13), STRFF10INTERNº179

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A SRD  (223 ), FAC. Nº001-001-0000020 , CO-28002-13-69034 , MES DE DICIEMBRE DEL 2013, STRFF10INTERNº226

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A S.R.D. (223 ), FAC. Nº001-001-000006, CO-28002-13-69034,MES DE ABRIL DEL 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A S.R.D. (223 ), FAC. Nº001-001-000002 , CO-28002-13-69034 , MES DE MARZO DEL 2013, STRFF10INTERNº050

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A SRD, (223 ), FAC. Nº001-001-0000007 , CO-28002-13-69034, MES DE MAYO DEL 2013, STRFF10INTERNº089


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

project: 001-SP DESARR.TECN.,INNOV.Y EVAL.D/LA CONFORMIDAD-DETIEC

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos y Accesorios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-139909

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS SAECA POR EQUIPOS DE COMPUTACION. PROYECTO DETIEC COF 04/10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-139326

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A OFFICE COMPU POR PROVISION DE EQUIPOS INFORMATICOS. PROYECTO DETIEC COF 04/10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

RODRIGO JOEL ZACARIA

legalName: RODRIGO JOEL ZACARIA

TELEXPAR S.R.L.

legalName: TELEXPAR S.R.L.

MELIPO SA

legalName: MELIPO SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL., 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-15-115703

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA RUBRO 342 A FAVOR DE MENEVA S.R.L. SEGUN FACTURA Nº 01297 S/ NOTA D.A. Nº 907/15.-

description: OBLIGACION PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA RUBRO 342 A FAVOR DE MENEVA S.R.L. SEGUN FACTURA Nº 01296 S/ NOTA D.A. Nº 907/15.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-15-116192

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (342) UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA A FAVOR DE LIBRERIA EL COLEGIO, CONTRATO Nº 66/15 CODIGO CD-12009-15-116192, S/FACTURA Nº 5070 Y NOTA D.A. Nº 832/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-15-116191

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 342 - UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA , A FAVOR DE LA EMPRESA TELEXPAR S.R.L. , S/ MEMO UCE 963/2017 , NOTA D.A. 1143/2017 , FACTURA N° 58347 , CODIGO DE CONTRATACION CD - 12009 - 15 - 116191 , CONTRATO N° 64/2015 , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 342 - UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA , A FAVOR DE LA EMPRESA TELEXPAR S.R.L. , S/ MEMO UCE 963/2017 , NOTA D.A. 1143/2017 , FACTURA N° 58348 , CODIGO DE CONTRATACION CD - 12009 - 15 - 116191 , CONTRATO N° 64/2015 , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-15-116189

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA RUBRO 342 A FAVOR DE MELIPO S.A. S/ FACTURA Nº 26022 Y NOTA D.A. Nº 085/16.-


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Adquisición de Aire Acondicionado

JMC SOCIEDAD ANONIMA

legalName: JMC SOCIEDAD ANONIMA

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Aire Acondicionado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-14-103368

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000273 DE JMC S.A.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

EUSTAQUIO FLEITAS CORONEL

legalName: EUSTAQUIO FLEITAS CORONEL

COMERCIAL SAN JOSE

legalName: COMERCIAL SAN JOSE

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ASDQUISICION DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTE GRAFICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-25634

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0010239(24/05/2011) - IMPRENTA CONCEPCION (EUSTAQUIO FLEITAS CORONEL)- 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - CD N° 10/11 - C.C.CD-12008-25634 - CARPETA Nº 1647

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-25633

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-006869 (24/05/2011) - COMERCIAL SAN JOSE- 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - CD N° 10/11 - C.C.CD-12008-25633 - CARPETA Nº 1647


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 233386 - CC: CD-13001-12-51383 S4 - SERVICIOS DE GUARDIA DE SEGURIDAD

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 002-FORT. DEL SISTEMA DE JUSTICIA (BID 1723/OC-PR)

description: 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para S4 - SERVICIOS DE GUARDIA DE SEGURIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-51383


title: FOTOCOPIAS Y ENCUADERNACIONES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

ALDO ANDRES ACOSTA

legalName: ALDO ANDRES ACOSTA

description: 003 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para FOTOCOPIAS Y ENCUADERNACIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-69659

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 262IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES PROEEDOR EL REY FACTURA NO. 001-001-0002530 - CD-28002-69659 - CONTRATO NO. 59/2013 - RESOLUCION NO. 63/2013 - STR NO. 63/2013