title: ADQUISICIÓN DE BATERIAS Y REPUESTOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

MOVIL PARTS SRL

legalName: MOVIL PARTS SRL

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE BATERIAS Y REPUESTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-53393

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-41821, DE FECHA 21/06/2012 - JULIO/2012 - 346-AUTOMOTIVE S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-42299, DE FECHA 18/7/2012 - JULIO/2012 - 346-AUTOMOTIVE SAIE

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA 8129 DE FECHA 28/11/2012 346-10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-42204, DE FECHA 02/7/2012 - JULIO/2012 - 346-AUTOMOTIVE SAEI

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-42441, DE FECHA 14/7/2012 - JULIO/2012 - 346-AUTOMOTIVE SAEI

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-42206, DE FECHA 02/7/2012 - JULIO/2012 - 346-AUTOMOTIVE SAEI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-42654, DE FECHA 20/7/2012 - AGOSTO/2012 - 346-AUTOMOTIVE SAEI

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-42656, DE FECHA 20/7/2012 - AGOSTO/2012 - 346-AUTOMOTI VE SAIE

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-42655, DE FECHA 20/7/2012 - AGOSTO/2012 - 346-AUTOMOTIVE SAIE

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-42657, DE FECHA 20/7/2012 - AGOSTO/2012 - 346-AUTOMOTIVE SAEI

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-42658, DE FECHA 20/7/2012 - AGOSTO/2012 - 346-AUTOMOTIVE SAIE

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-42651, DE FECHA 20/7/2012 - AGOSTO/2012 - 346-AUTOMOTIVE

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-42652, DE FECHA 20/7/2012 - AGOSTO/2012 - 346-AUTOMOTIVE

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-42653, DE FECHA 20/7/2012 - AGOSTO/2012 - 346-AUTOMOTIVE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-42448, DE FECHA 20/7/2012 - AGOSTO/2012 - 346-AUTOMOTIVE SAIE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUNB FACTURA 0045709 DE FECHA 29/11/2012 346-30

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-53391

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-37681, DE FECHA 14/11/2012- NOVIEMBRE/2012- 343-FARRES S.A.C.I.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-35051, DE FECHA 15/6/2012  - SETIEMBRE/2012 - 343-FARRES S.A.C.I.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-35096. DE FECHA 23/7/2012 - AGOSTO/2012 - 346-FARRES SACI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA 37880 DE FECHA 26/11/2012 343-10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-35053, DE FECHA 18/06/2012 - JUNIO/2012 - 343-FARRES S.A.C.I.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-35095, DE FECHA 23/7/2012 - AGOSTO/2012 - 343-FARRES SACI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-36908, DE FECHA 11/9/2012 - SETEIMBRE/2012  343-FARRES SACI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-53390

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-3466,DE FECHA 22/06/2012 - JULIO/2012 - 349-MOVIL PARTS SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-3413, DE FECHA 20/08/2012 - AGOSTO/2012 - 346-MOVIL PARTES SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-3414, DE FECHA 20/8/2012 -  AGOSTO/2012 - 346-MOVIL PARTS S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-3612, DE FECHA 19/9/2012 - SETIEMBRE/2012 - 346-MOVIL PARTS S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-3667, DE FECHA 17/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 346-MOVIL PARTS SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-3604, DE FECHA 14/9/2012 - SETIEMBRE/2012 - 346-MOVIL PARTS


name: UAF perteneciente a 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

scheme: PY-PGN

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 001 - MANEJO DE LOS RECURSOS PESQUEROS

status: COMPROMETIDO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Obsequio de Fin de Año para Funcionarios de la SEAM

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-13-84293

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

title: SERVICIOS DE TERCERIZACION DE ESTUDIO CISTOLOGICO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

roles: procuringEntity payer

SANLAB

scheme: PY-RUC

legalName: SANLAB

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE TERCERIZACION DE ESTUDIO CITOLOGICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-15-108084

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000413 SANLAB S.A. FECHA 29/06/15 OBJ 269.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

title: SEGUROS VARIOS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGUROS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-16-133881


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: Aduisicion de Pinturas y Colorantes

ROSSANA MABEL RUFFIN

legalName: ROSSANA MABEL RUFFIN

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Pinturas y Colorantes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-31867

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   FERRETERIA   EL  DORADO   S/FACT.  Nº  001-001-0039918   MI.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DAVID FERNANDEZ REYE

legalName: DAVID FERNANDEZ REYE

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINA EN GENERAL PARA EL HOSPITAL DEL QUEMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-47879

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-04647 (01/04/2012) - N.C. (CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO) - F.F.10 - CD Nº 03/2012 - C.C. CD-12008-12-47879 - CARPETA Nº 1501

description: FACTURA Nº 001-001-04648 (01/04/2012) - N.C. (CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO) - F.F.10 - CD Nº 03/2012 - C.C. CD-12008-12-47879 - CARPETA Nº 1501

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-47878


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Maria Miguela Aranda

legalName: Maria Miguela Aranda

CASA LOBO S.A. COMER

legalName: CASA LOBO S.A. COMER

DULCE HOGAR SRL

legalName: DULCE HOGAR SRL

INDELCA S.A.

legalName: INDELCA S.A.

TIENDA DIANA

legalName: TIENDA DIANA

project: 000-HOSPITAL PSIQUIATRICO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "PROVISIÓN DE TELAS, CALZADOS Y VESTUARIOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-65186

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MIKA CREACIONES - FACTURA Nº 001-001-000123 (23/01/2013)-HOSPITAL PSIQUIATRICO-CD 32/2012-CD-12008-12-65186-F.F.10- CARPETA Nº 1089

description: MIKA CREACIONES - FACTURA Nº 001-001-000124 (23/01/2013)-HOSPITAL PSIQUIATRICO-CD 32/2012-CD-12008-12-65186-F.F.10- CARPETA Nº 1089

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-66100

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CASA LOBO S.R.L. - FACTURA Nº 001-001-005193 (29/01/2013)-HOSPITAL PSIQUIATRICO-CD 32/2012-CD-12008-12-66100-F.F.10- CARPETA Nº 1089

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-65187

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DULCE HOGAR - FACTURA Nº 004-001-0018761 (23/01/2013)-HOSPITAL PSIQUIATRICO-CD 32/2012-CD-12008-12-65187-F.F.10- CARPETA Nº 1089

description: DULCE HOGAR - FACTURA Nº 004-001-0018764 (23/01/2013)-HOSPITAL PSIQUIATRICO-CD 32/2012-CD-12008-12-65187-F.F.10- CARPETA Nº 1089

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-65188

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INDELCA S.A. - FACTURA Nº 001-001-000704 (23/01/2013)-HOSPITAL PSIQUIATRICO-CD 32/2012-CD-12008-12-65188-F.F.10- CARPETA Nº 1089

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-65189

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TIENDA DIANA S.R.L. - FACTURA Nº 001-001-0019703 (29/01/2013)-HOSPITAL PSIQUIATRICO-CD 32/2012-CD-12008-12-65189-F.F.10- CARPETA Nº 1089

description: TIENDA DIANA S.R.L. - FACTURA Nº 001-001-0019704 (29/01/2013)-HOSPITAL PSIQUIATRICO-CD 32/2012-CD-12008-12-65189-F.F.10- CARPETA Nº 1089


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

COEFICIENTE S.R.L.

legalName: COEFICIENTE S.R.L.

project: 001-SP DESARR.TECN.,INNOV.Y EVAL.D/LA CONFORMIDAD-DETIEC

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoría para Diseño e Implementación de una Campaña de Comunicación de Resultados del Proyecto DETIEC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-133158

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA COEFICIENTE S.R.L. FACT. 1603.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A COEFICIENTE S.R.L. POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO Nº 14/2016. PROYECTO DETIEC COF 04/10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A COEFICIENTE S.R.L. POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. PROYECTO DETIEC COF 04/10.-


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Adqusicion de Precintos de Seguridad

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 1 _ INVEST.,DESAR.,PERFEC.Y TRANSF.DE CONOC.CIENT. Y TEC.

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adqusicion de Precintos de Seguridad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23001-11-33133

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23001-11-29942


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

GREGORIO ALCIDES NUÑ

legalName: GREGORIO ALCIDES NUÑ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA PARA ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-17-140115

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA CONSULTORA GAND POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS PARA LA STRIA GRAL DEL MH, SEGUN EXPEDIENTE SIME 28359, ORDEN DE SERVICIO 172/2018, FACTURA 001-001-0000095, TIMBRADO 12228539

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, ´PARA EL PAGO A LA GAND CONSULTORIA , EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA AISTENCIA TECNICA EN LA ELABORACION DE DOCUMENTOS OFICIALES - ORDEN DE SERVICIO N°175/2018 CONTRATO N!° 58/2017 CON FACTURA N° 001-001-0000101 , EXPEDIENTE SIME N° 52559/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS A LA CONSULTORA GAND , SEGUN DETALLE EXPEDIENTE SIME 44.596, OS 174, FACTURA 001-001-0000097 GREGORIO NUÑEZ-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE CONSULTORIA, PARA ELABORACION DE DOCUMENTOS OFICIALES, FACTURA N° 001-001-0000092, ORDEN DE SERVICIO N° 171/2018, EXPEDIENTE SIME N° 19021/2018.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE CONSULTORIA, PARA ELABORACION DE DOCUMENTOS OFICIALES, FACTURA N° 001-001-0000091, ORDEN DE SERVICIO N° 170/2018, EXPEDIENTE SIME N° 19021/20181

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE CONSULTORIA A GREGORIO ALCIDES NUÑEZ DUARTE, FACTURA N° 001-001-0000096, EXPEDIENTE SIME N° 35479/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A CONSULTORIA GAND DE GREGORIO ALCIDES NUÑEZ DUARTE, POR ASISTENCIA TECNICA EN LA ELABORACION DE DOCUMENTOS OFICIALES, SEGUN CONTRATO N° 58/2017, FACTURA N° 001-001-0000088, ORDEN DE SERVICIO  N° 1474/2017, EXPEDIENTE SIME N° 132038/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO POR CONSULTORIA PARA ASISTENCIA TECNICA EN LA ELABORACION DE DOCUMENTOS OFICIALES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000085, TIMBRADO N°12228539, FECHA 11/10/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 1473/2017, CONTRATO N°58/2017, CC N° CD-12006-17-140115. EXPD SIME N°110006/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA GREGORIO ALCIDES NUÑEZ DUARTE - EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA  ORDEN DE SERVICIO N° 1475/2017 CONTRATO N° 58/2017 FACTURA N° 001-001-0000089 SIME N° 145332/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA GREGORIO ALCIDES NUÑEZ DUARTE, A POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ASISTENCIA TECNICA EN LA ELABORACION DE DOCUMENTOS OFICIALES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000077, CC N° CD-12006-17-140115, ORDEN DE SERCICIO N° 1471/2017, EXPD SIME N°78639/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA GREGORIO ALCIDES NUÑEZ DUARTE - EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA  ORDEN DE SERVICIO N° 1476/2017 CONTRATO N° 58/2017 FACTURA N° 001-001-0000090 SIME N° 147247/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA GREGORIO ALCIDES NUÑEZ DUARTE, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ASISTENCIA TECNICA EN LA ELABORACION DE DOCUMENTOS OFICIALES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000080, CC N° CD-12006-17-140115, ORDEN DE SERCICIO N° 1472/2017, EXPD SIME N°91674/17.-


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

description: 14 _ DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO REPARACION DE CAÑERIAS EN GENERAL OFICINA CENTRAL DE LA SENATUR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-27459


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE INFORMACION DIGITAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 011 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA PARAGUARI

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

name: 1090000-CF. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL PARAGUARI

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACIÓN DIGITAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-61707


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

legalName: DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

description: 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION, 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BELICO, 016 - DIRECCION DE MATERIAL BELICO, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-95944

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 247 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE DE OBRAS - DIEGO SKLARKIERVICZ - DIMABEL 3 - DICIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 246 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES - ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ - DIMABEL 2 - DICIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 242 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES - ING. DIEGO SZKLARKIIERVICZ K. - SUCORJUMIL - OCTUBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 244 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VAHICULO - ARQ. AZKLARKIERVICZ - DIGERRMOV - OCTUBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 242 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS - ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ K. - CANAEV - AGOSTO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 242 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES - ING. DIEGO SKLARKIERVICZ - DIMABEL 3 - OCTUBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 247 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS - ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ - DIMABEL 2 - DICIEMBRE 2014

description: POR 247 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS - ING. DIEGO SKLARKIERVICZ - DIMABEL 3 - DICIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 242 - MANTENIEMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES - ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ - OBISPADO - OCTUBRE 2014


name: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL, 002 - CONTROL DE EJEC. PRESUPUESTARIA DE LOS GTOS. SOCIALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/F.Nº 001-001-0001988

description: OBLIGACIÒN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES DE GRAFICAS S/F.Nº 001-001-0001989

description: OBLIGACIÒN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/F.Nº 001-001-0001990

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-13-70845

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/F.N° 001-001-0049348

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/F.N° 001-001-0049349

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/F.N° 001-001-0049347

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/F.Nª 001-001-0000327OBLIGACIÒN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/F.Nª 001-001-0000326

description: OBLIGACIÒN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/F.Nª 001-001-0000988

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/F.N° 001-001-0051175

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/F.N° 001-001-0050603

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/F.N° 001-001-0050602

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/F.N° 001-001-0051173

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/F.N° 001-001-0051877

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/F.N° 001-001-0051876

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/F.N° 001-001-0051875

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/F.N° 001-001-0051269

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/F.Nº 001-001-0001991

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/F.N° 001-001-0050041

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/F.N° 001-001-0049969


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 265325 - CC: CO-14001-14-85135 SEGUROS EN GENERAL (AD-REFERENDUM 2014)

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 001 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/ PAGO DE RC. 1052 DEL 28/11/14, A ASEGURADORA PARAGUAYA S.A., POR PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO. SEGUN STR Nº 55/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. N° 340 DEL 25/06/2014, A ASEGURADORA PARAGUAYA S.A., POR SEGUROS EN GENERAL. S/ STR N° 27/2014.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-14-85135

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. Nº 118 DEL 25/03/2014, PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO, SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES. S/ STR Nº 07/2014.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. Nº 119 DEL 25/03/2014, PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO, SEGURO EN GENERAL (FLOTA DE VEHICULOS). S/ STR Nº 07/2014.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. Nº 120 DEL 25/03/2014, PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO, SEGUROS EN GENERAL (RIESGOS VARIOS). S/ STR Nº 07/2014.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. Nº 121 DEL 25/03/2014, PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO, SEGUROS EN GENERAL (ROBO). S/ STR Nº 07/2014.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. Nº 122 DEL 25/03/2014, PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO, SEGUROS EN GENERAL (ROBO - CAJA FUERTE). S/ STR Nº 07/2014.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. Nº 123 DEL 25/03/2014, PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO, SEGURO EN GENERAL (ROBO - VALORES EN TRANSITO). S/ STR Nº 07/2014.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. Nº 124 DEL 25/03/2014, PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO, SEGUROS EN GENERAL (AUTOMOVILES). S/ STR Nº 07/2014.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. Nº 125 DEL 25/03/2014, PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO, SEGUROS EN GENERAL (AUTOMOVILES). S/ STR Nº 07/2014.


name: 1000000-COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

title: ENLACE ALTERNATIVO DE INTERNET Y VPN

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ENLACE ALTERNATIVO DE INTERNET Y VPN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23010-17-148522


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

LASER COMPANY S.A.

legalName: LASER COMPANY S.A.

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TALONARIOS PARA LA SENATUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-66335

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-002-0010528, A FAVOR DE LASER COMPANY S.A., SERVICIO DE IMPRESION DE TALONARIOS PARA LA SENATUR,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de escaleras y carros manuales para transporte

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-12-61365

name: UAF perteneciente a 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: PAGO A M DISEÑOS FACTURA Nº 001-001-0001521 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2012.-


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE RAYOS " X "

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 6 _ CENTRO DE ENTRENAMIENTO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE RAYOS "" X "" "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-11-43282

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CHACO INTERNACIONAL FACT 5736 DEL 09/07/12 PREV.8173


title: ADQUISICION DE RELOJ BIOMETRICO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

AYCOM S.R.L.

legalName: AYCOM S.R.L.

description: 016 - APOYO A LA GESTIÓN CIENTIF., TECNOLOG., INNOVACIÓN Y CALIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE RELOJ BIOMETRICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-62436

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004378 DEL O.G. 542, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2012.-CONACYT.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 268367 - CC: CO-12001-14-89376 SERVICIO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LA SENATUR.-

Antonio van Humbeeck

legalName: Antonio van Humbeeck

CARLOS ANTONIO VALIE

legalName: CARLOS ANTONIO VALIE

OSVALDO MORINIGO MAL

legalName: OSVALDO MORINIGO MAL

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS, 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000116, A FAVOR DE ANTONIO VAN HUMBEECK, POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA, ENERO, FEBRERO 2015 - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0000090 A FAVOR DE CARLOS ANTONIO VALIENTE, POR SERVICIO DE CONSULTORIA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-89378

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-00051 A FAVOR DE OSVALDO MORINIGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA MES: DICIEMBRE/14. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-001-000015  A FAVOR DE  OSVALDO MORINIGO MALDONADO  POR SERVICIO DE CONSULTORIA  SEGUN CONTRATO N°20/2014. PAGO DIRECTO AL  PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000010. SERVICIO DE CONSULTORIA MES DE JUNIO / 2014 - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0000013 A FAVOR DE OSVALDO MORINIGO MALDONADO, POR SERVICIO DE CONSULTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-00024 A FAVOR DE OSVALDO MORINIGO.  POR SERVICIO DE CONSULTORIA S/CONTRATO N° 20/2014, MES NOVIEMBRE/14. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE OSVALDO MORINIGO MALDONADO SEGUN FACTURA CREDIDO N°001-001-0000019 – CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00017, A FAVOR DE OSVALDO MORINIGO MALDONADO, POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-89377

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000086, A FAVOR DE CARLOS ANTONIO VALIENTE, POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-001-0000061 A FAVOR DE  CARLOS ANTONIO VALIENTE POR SERVICIO DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO N°19/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. PAGO DIRECTO AL  PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000057 CARLOS ANTONIO VALIENTE MEDINA CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO N°19/2014 MES DE JUNIO/2014 - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000075, A FAVOR DE CARLOS ANTONIO VALIENTE POR SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ASESORIA. MES: SETIEMBRE/14. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000076, A FAVOR DE CARLOS ANTONIO VALIENTE, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ASESORIA. MES: OCTUBRE/14 - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000079, A FAVOR DE CARLOS ANTONIO VALIENTE, POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE SERVICIOS DE CONSULTORIA  A FAVOR DE CARLOS ANTONIO VALIENTE  FACTURA N° 001-001-0000060– CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-89376

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-000108 A FAVOR DE ANTONIO VAN HUMBEECK HALLEY  POR SERVICIO DE CONSULTORIA MES: DICIEMBRE/14. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-000047 A FAVOR DE ANTONIO VAN HUMBEECK  POR SERVICIO DE CONSULTORIA EN TURISMO SOSTENIBLE Y AMBIENTE, MES DE SETIEMBRE/2014 S/ CONTRATO N° 18/2014. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-001-0000042 A FAVOR DE ALBERTO VAN HUMBEECK POR SERVICIO DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO N°18/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. PAGO DIRECTO AL  PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-000104 A FAVOR DE ANTONIO VAN HUMBEECK HALLEY POR SERVICIO DE CONSULTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/14. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA N°001-001-000039 ANTONIO ALBERTO VAN HUMBEECK POR SERVICIOS DE CONSULTORIA MES DE JULIO/2014 - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. N°001-001-0000032 ANTONIO VAN HUMBEECK CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CONSULTORIA  - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-001-000103 A FAVOR DE ANTONIO VAN HUMBEECK  POR SERVICIO DE CONSULTORIA EN TURISMO SOSTENIBLE Y AMBIENTE. OCTUBRE/2014, SEGUN CONTRATO N° 18/2014. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

title: AMPLIACION PAC Nro.: 300201 - CC: LP-11002-16-119623 Provisión de combustible

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACT. N°24385 - DICIEMBRE 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11002-16-119623

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA S/ FC. N° 21756

description: ESTACION BAHIA S/ FC. N° 21756

description: ESTACION BAHIA S/ FC. N° 21940

description: ESTACION BAHIA S/ FC. N° 21940

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA S/ FC. N° 22039

description: ESTACION BAHIA S/ FC. N° 22039

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA  S/FACT. Nº  18649

description: ESTACION BAHIA  S/FACT. Nº  18649

description: ESTACION BAHIA  S/FACT. Nº 18648

description: ESTACION BAHIA  S/FACT. Nº 18648

description: ESTACION BAHIA  S/FACT. Nº  18650

description: ESTACION BAHIA  S/FACT. Nº  18650

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº  23525

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº  23525

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACT. N°24431 - NOVIEMBRE 2016

description: PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACT. N°24432 - DICIEMBRE 2016

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº  23065

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº  23065

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACT. N°24264

description: PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACT. N°24264

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA SRL S/FACT. Nº  20096

description: ESTACION BAHIA SRL S/FACT. Nº  20096

description: ESTACION BAHIA SRL S/FACT. Nº  19773

description: ESTACION BAHIA SRL S/FACT. Nº  19773

description: ESTACION BAHIA SRL S/FACT. Nº  19682

description: ESTACION BAHIA SRL S/FACT. Nº  19682

description: ESTACION BAHIA SRL S/FACT. Nº  19680

description: ESTACION BAHIA SRL S/FACT. Nº  19680

description: ESTACION BAHIA SRL S/FACT. Nº  19681

description: ESTACION BAHIA SRL S/FACT. Nº  19681

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº  25622

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº  25622

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA S/ FC. N° 22105

description: ESTACION BAHIA S/ FC. N° 22105

description: ESTACION BAHIA S/ FC. N° 22038

description: ESTACION BAHIA S/ FC. N° 22038

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA S/ FACTURA N° 22062

description: ESTACION BAHIA S/ FACTURA N° 22062

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº 23285

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº 23285

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº 23064

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº 23064

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº  23286

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº  23286

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº  23523

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº  23523

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº  23524

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº  23524

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA S/ FACTURA N°  22064

description: ESTACION BAHIA S/ FACTURA N°  22064

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA S/ FACTURA N° 22066

description: ESTACION BAHIA S/ FACTURA N° 22066

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACT. N°24265 - DICIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACT. N°24383 - DICIEMBRE 2016

description: PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACT. N°24417

description: PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACT. N°24417

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nª  15614

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nª  15614

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nª  15615

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nª  15615

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nª  15620

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nª  15620

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nª  15390

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nª  15390

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nª  15391

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nª  15391

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA S/  FC. N° 20848

description: ESTACION BAHIA S/  FC. N° 20848

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA S/  FC. N° 20847

description: ESTACION BAHIA S/  FC. N° 20847

description: ESTACION BAHIA S/  FC. N° 20849

description: ESTACION BAHIA S/  FC. N° 20849

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº  16722

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº  16722

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº 16724

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº 16724

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº 16723

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº 16723

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACT. N°16723

description: PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACT. N°16723

description: PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACT. N°17844

description: PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACT. N°17844

description: PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACT. N°17842

description: PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACT. N°17842

description: PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACT. N°17843

description: PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACT. N°17843

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 15616

description: ESTACION BAHIA S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 15618

description: ESTACION BAHIA S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 15392

description: ESTACION BAHIA S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 15387

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº  17508

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº  17508

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº  17506

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº  17506

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº  17507

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº  17507

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº  25622

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº  25622

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACT. N°24386 - DICIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACT. N°24384 - DICIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA S/ FC. N° 27155

description: ESTACION BAHIA S/ FC. N° 27155

description: ESTACION BAHIA S/ FC. N° 28627

description: ESTACION BAHIA S/ FC. N° 28627

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº  26588

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº  26588

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº  27306

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº  27306

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº  26589

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº  26589

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº  26587

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº  26587

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA S/ FC. N° 28626

description: ESTACION BAHIA S/ FC. N° 28626

description: ESTACION BAHIA S/ FC. N° 28625

description: ESTACION BAHIA S/ FC. N° 28625


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Productos de Papel, Carton e Impresos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 004 - FORMACION EN CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Productos de Papel, Carton e Impresos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-14-89800


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 016 - APOYO A LA GESTIÓN CIENTIF., TECNOLOG., INNOVACIÓN Y CALIDAD, 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras Canon

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-14-91535

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0006498 DE DATA SYSTEMS SAECA, MES DE AGOSTO/2014.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0007526 DE DATA SYSTEMS SAECA., MES DE OCTUBRE/2014.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0006935 DE DATA SYSTEMS SAECA, MES DE OCTUBRE/2014.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0007945 DE DATA SYSTEMS SAECA, MES DE NOVIEMBRE/2014.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0008475 DEL O.G. 243 DE DATASYSTEMS SAECA, MES DE DICIEMBRE/2014.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0009476 DE DATA SYSTEMS SAECA, MES DE MARZO/2015.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0010110 DE DATA SISTEMS SAECA, MES DE MARZO/2015.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0011123 DE DATA SYSTEMS SAECA, MES DE MAYO/2015.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00011601, DATASYSTEMS SAECA DEL O.G. 243, MES DE JUNIO/2015.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0012146 DE DATA SYSTEMS SAECA, MES DE JULIO/2015.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0010611 DE  DATA SYSTEMS SAECA, MES DE MAYO/2015.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0013269, DE DATA SYSTEMS SAECA., MES DE SETIEMBRE/2015.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0014248 DE DATA SYSTEMS, MES DE NOVIEMRBRE/2015.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0014867 DE DATA SYSTEMS SAECA, MES DE DICIEMBRE/2015.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0015082 DE DATA SYSTEMS SAECA, MES DE DICIEMBRE/2015.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0015438 DE DATA SYSTEMS SAECA, MES DE DICIEMBRE/2015.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S

description: S

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0012726 DE DATA SYSTEMS SAECA, MES DE AGOSTO/2015.-CONACYT.-


name: UAF perteneciente a 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

title: ADQUISICION DE RELOJ MARCADOR

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

description: 001 - DESARROLLO ARTESANAL.

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE RELOJ MARCADOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-14-94180

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A AYCOM S.R.L., SEGUN FACTURA N° 001-001-0000122, ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA, MES DE OCTUBRE 2014.-


name: 1000000-UAF-COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA.

title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

NORMA BEATRIZ RAMOS

legalName: NORMA BEATRIZ RAMOS

DENISSE LILIANA BOSCARINO ACEVAL

legalName: DENISSE LILIANA BOSCARINO ACEVAL

description: 4 _ ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-21069

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR UTILES DE ESCCRITORIO, OFICINA S/ FACT Nº 404.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 320 POR OG. 342

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-21070

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 1419 POR OG. 342.

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 1310,1311,1312,1313,1314,1315,1316,1317 POR OG. 342


title: ADQUISICION DE HILOS Y BANDERAS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 005 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CORDILLERA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE HILOS Y BANDERAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-90592


title: SERVICIO DE FUMIGACION CONTRATO ABIERTO - ID N° 236.118 - C.C. CO-13001-12-64042.-

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

NICOLAS  CHASE RODRIGUEZ

legalName: NICOLAS  CHASE RODRIGUEZ

description: 021 - REGISTROS PUBLICOS DE LOS BIENES Y AUTOMOTORES, 001 - CONDUCCION SUPERIOR DE JUSTICIA, 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE FLORES Y ARREGLOS FLORALES-CONTRATO ABIERTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-61603

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0031991, 31998, 31999, 32002, 32003, 32004, 32005 DE FECHA 06/03/2013, OP Nº 3140, BOHEME FLORES DE NICOLAS CHASE RODRIGUEZ.-


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

DIEGO JOAQUIN RODRIG

legalName: DIEGO JOAQUIN RODRIG

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS PARA NETWORKING Y CONEXION DE FIBRA OPTICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-140041

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDOR RIEDER Y CIA. FACT. CR. NRO. 002-003-0004242 DE FECHA 08/08/2017 CC CD-28001-17-140041

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A PROVEEDOR RIEDER Y CIA. FAC. CR. 002-003-0004240 DE FECHA 08/08/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A PROVEEDOR RIEDER Y CIA. FAC. CR. 002-003-0004241 DE FECHA 08/08/2017  SERVICIO DE CABLEADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-140121

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION PARA EL PAGO A PROVEEDOR TES INGENIERIA FAC. CR NRO. 001-001-0001286

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION PARA LA TRANSFERENCIA A PROVEEDOR TES INGENIERIA POR LA F. CREDITO NRO. 001.001.0001287  18/09/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION PARA EL PAGO A PROVEEDOR TES INGENIERIA FAC. CR. NRO. 001-001-0001290


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

description: 10 _ DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Seguridad y Vigilancia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-40321

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-40322


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

norberta castro mart

legalName: norberta castro mart

project: 000-HOSPITAL DEL INDIGENA

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000511 - FECHA 16/04/2014 - PROVEEDOR:   CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SAN LUIS -  DEPEND.:  HOSPITAL DEL INDIGENA   -  C.C. CD-12008-13-73018  -  F.F. 10 - MODALIDAD:  CD  Nº  8/2013 - CARP. Nº 16785


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 016 - APOYO A LA GESTIÓN CIENTIF., TECNOLOG., INNOVACIÓN Y CALIDAD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE IMPRESORA LASER COLOR MULTIFUNCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-58827

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0023878 DEL O.G. 543, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2012.-CONACYT.-


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: RECARGA DE EXTINTORES

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

LINO ANDRES ACOSTA M

legalName: LINO ANDRES ACOSTA M

description: 4 _ JUSTICIA CON DIGNIDAD,   3 _ ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-30541

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- COMPUESTOS QUIMICOS- SEGURIDAD GLORIA- FACTURA Nº 001-001-12763- C.C CD-12009-11-30541-OCTUBRE/2011-SENAA.-

description: OBLIGACION- COMPUESTOS QUIMICOS- SEGURIDAD GLORIA- FACTURA Nº 001-001-12762- C.C CD-12009-11-30541-OCTUBRE/2011-SENAA.-

description: OBLIGACION- COMPUESTOS QUIMICOS- SEGURIDAD GLORIA- FACTURA Nº 001-001-12761- C.C CD-12009-11-30541-OCTUBRE/2011-SENAA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- COMPUESTOS QUIMICOS- SEGURIDAD GLORIA- FACTURA Nº 001-001-12760- C.C CD-12009-11-30541-OCTUBRE/2011-SENAA.-

description: OBLIGACION- COMPUESTOS QUIMICOS- SEGURIDAD GLORIA- FACTURA Nº 001-001-12759- C.C CD-12009-11-30541-OCTUBRE/2011-SENAA.-

description: OBLIGACION- COMPUESTOS QUIMICOS- SEGURIDAD GLORIA- FACTURA Nº 001-001-12776- C.C CD-12009-11-30541-OCTUBRE/2011-SENAA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- COMPUESTOS QUIMICOS- SEGURIDAD GLORIA- FACTURA Nº 001-001-12777- C.C CD-12009-11-30541-OCTUBRE/2011-SENAA.-

description: OBLIGACION- COMPUESTOS QUIMICOS- SEGURIDAD GLORIA- FACTURA Nº 001-001-12772- C.C CD-12009-11-30541-OCTUBRE/2011-SENAA.-

description: OBLIGACION- COMPUESTOS QUIMICOS- SEGURIDAD GLORIA- FACTURA Nº 001-001-12779- C.C CD-12009-11-30541-OCTUBRE/2011-SENAA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- COMPUESTOS QUIMICOS- SEGURIDAD GLORIA- FACTURA Nº 001-001-12782- C.C CD-12009-11-30541-OCTUBRE/2011-SENAA.-

description: OBLIGACION- COMPUESTOS QUIMICOS- SEGURIDAD GLORIA- FACTURA Nº 001-001-12767- C.C CD-12009-11-30541-OCTUBRE/2011-SENAA.-

description: OBLIGACION- COMPUESTOS QUIMICOS- SEGURIDAD GLORIA- FACTURA Nº 001-001-12767- C.C CD-12009-11-30541-OCTUBRE/2011-DGIP.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- COMPUESTOS QUIMICOS- SEGURIDAD GLORIA- FACTURA Nº 001-001-12764- C.C CD-12009-11-30541-OCTUBRE/2011-DGIP.-

description: OBLIGACION- COMPUESTOS QUIMICOS- SEGURIDAD GLORIA- FACTURA Nº 001-001-12781- C.C CD-12009-11-30541-OCTUBRE/2011-DGIP.-

description: OBLIGACION- COMPUESTOS QUIMICOS- SEGURIDAD GLORIA- FACTURA Nº 001-001-12780- C.C CD-12009-11-30541-OCTUBRE/2011-DGIP.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- COMPUESTOS QUIMICOS- SEGURIDAD GLORIA- FACTURA Nº 001-001-12778- C.C CD-12009-11-30541-OCTUBRE/2011-DGIP.-

description: OBLIGACION- COMPUESTOS QUIMICOS- SEGURIDAD GLORIA- FACTURA Nº 001-001-12775- C.C CD-12009-11-30541-OCTUBRE/2011-DGIP.-

description: OBLIGACION- COMPUESTOS QUIMICOS- SEGURIDAD GLORIA- FACTURA Nº 001-001-12765- C.C CD-12009-11-30541-OCTUBRE/2011-DGIP.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- COMPUESTOS QUIMICOS- SEGURIDAD GLORIA- FACTURA Nº 001-001-12766- C.C CD-12009-11-30541-OCTUBRE/2011-DGIP.-

description: OBLIGACION- COMPUESTOS QUIMICOS- SEGURIDAD GLORIA- FACTURA Nº 001-001-12773- C.C CD-12009-11-30541-OCTUBRE/2011-DGIP.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- COMPUESTOS QUIMICOS- SEGURIDAD GLORIA- FACTURA Nº 001-001-12773- C.C CD-12009-11-30541-OCTUBRE/2011-SENAAI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- COMPUESTOS QUIMICOS- SEGURIDAD GLORIA- FACTURA Nº 001-001-12774- C.C CD-12009-11-30541-OCTUBRE/2011-SENAAI.-

description: OBLIGACION- COMPUESTOS QUIMICOS- SEGURIDAD GLORIA- FACTURA Nº 001-001-12768- C.C CD-12009-11-30541-OCTUBRE/2011-SENAAI.-

description: OBLIGACION- COMPUESTOS QUIMICOS- SEGURIDAD GLORIA- FACTURA Nº 001-001-12769- C.C CD-12009-11-30541-OCTUBRE/2011-SENAAI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- COMPUESTOS QUIMICOS- SEGURIDAD GLORIA- FACTURA Nº 001-001-12770- C.C CD-12009-11-30541-OCTUBRE/2011-SENAAI.-

description: OBLIGACION- COMPUESTOS QUIMICOS- SEGURIDAD GLORIA- FACTURA Nº 001-001-12771- C.C CD-12009-11-30541-OCTUBRE/2011-SENAAI.-


name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

OMNI S.A.

legalName: OMNI S.A.

description: 8 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CAAZAPA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Aparato de Videograbador y camaras de seguridad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-34754

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0248380, DE FECHA 16/11/2011, EXP. N° 10.249, O.P. N° 332, O.C. N° 51, HOJA DE INGRESO N° 50, A FAVOR DE LA FIRMA OMNI S.A., POR LA ADQUISICIION DE APARATOS DE VIDEO GRAVADOR Y CAMARAS DE SEGURIDAD PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA..-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

JACK FACK SRL

legalName: JACK FACK SRL

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQ DE PLACAS RADIOGRAFICAS SENSIBLES AL VERDE, LIQUIDO REVELADOR Y FIJADOR"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-54508

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0011470 - (31/01/2013) - JACK FACK S.R.L. - CD -12008-12- 54508 - CD Nº 07/12 - C.E.M. - F.F. 10 - CARP.Nº 1818.-


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

BERNARDINO LOPEZ ACO

legalName: BERNARDINO LOPEZ ACO

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DE INMUEBLE PARA LA REGIONAL DE CAACUPÉ- AD REFERÉNDUM- PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12016-16-126645

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE CAACUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000160 DE BERNARDINO LOPEZ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE CAACUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000116 DE BERNARDINO LOPEZ ACOSTA.

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE CAACUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000152 DE BERNARDINO LOPEZ ACOSTA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLOGACION POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA REGIONAL DE CAACUPE, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000115 DE BERNARDINO LOPEZ ACOSTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA REGIONAL DE CAACUPE, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000114 DE BERNARDINO LOPEZ ACOSTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000113 DE JAZBEL ALQUILERES DE BERNARDINO LOPEZ ACOSTA, CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL DE CAACUPE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE CAACUPE, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000111 DE BERNARDINO LOPEZ ACOSTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000101 DE BERNARDINO LOPEZ ACOSTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE LA REGIONAL DE CAACUPE.

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000105 DE BERNARDINO LOPEZ ACOSTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DE LA REGIONAL DE CAACUPE.

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000108 DE BERNARDINO LOPEZ ACOSTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE LA REGIONAL DE CAACUPE.

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000103 DE BERNARDINO LOPEZ ACOSTA, CORRESPONDIENTE AL DEPOSITO DE GARANTIA Y ALQUILER POR EL MES DE MAYO DE LA REGIONAL DE CAACUPE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000109 DE BERNARDINO LOPEZ ACOSTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE LA REGIONAL DE CAACUPE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE CAACUPE, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000112 DE BERNARDINO LOPEZ ACOSTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ENCUADERNACION PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA AD REFERENDUM 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-157802


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 022 - CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS JUDICIALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES PARA CIEJ - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-63981


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: adquisicion de colchones

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

SALOTEX S.R.L.

legalName: SALOTEX S.R.L.

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para adquisicion de colchones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-87774

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 323 CONFECCIONES DE TEXTILES ( SALOTEX S.R.L ) MES DE MAYO DE 2014.-


title: Servicio de Catering para el Rectorado

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

JORGE GUALBERTO GONZ

legalName: JORGE GUALBERTO GONZ

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Catering para el Rectorado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-15-105291

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS SEGUN FACT. N° 001-001-0002112, C.C.CD-28007-15-105291"LOMITERIA DON LITO - JORGE G. GONZALEZ"

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS SEGUN FACT. Nº 001-001-0001738, C.C. CD-28007-15-105291"LOMITERIA DON LITO-JORGE GONZALEZ"


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 279394 - Alquiler de local para los Juzgados de Primera Instancia de Yuty y un local para asiento del Juzgado de Paz de Coronel Maciel

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES, 008 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CAAZAPA

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de local para los Juzgados de Primera Instancia de Yuty y un local para asiento del Juzgado de Paz de Coronel Maciel

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-14-93464

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-14-94508


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO TRANSMISOR DE ESTADO SOLIDO DE 20KW, PARA AMPLITUD MODULADA - AD REFERENDUM

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

METROPOST S.R.L.

legalName: METROPOST S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LCO SBE SICOM Nº 08/2015 PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO TRANSMISOR DE ESTADO SOLIDO DE 20KW, PARA AMPLITUD MODULADA - AD REFERENCUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-114156

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO 00258 SC COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 SICOM


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: AMPLIACION PAC Nro.: 246228 - CC: LP-13003-13-69443 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

ELVIRA CARMEN FILART

legalName: ELVIRA CARMEN FILART

DALMI SRL

legalName: DALMI SRL

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

KUATIAPO S.A.

legalName: KUATIAPO S.A.

TELEXPAR S.R.L.

legalName: TELEXPAR S.R.L.

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 002 - AREA PENAL CENTRAL, 011 - ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL, 010 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA, 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 004 - AREA TUTELAR, 003 - AREA PENAL REGIONAL, 006 - CENTRO DE ENTRENAMIENTO, 001 - AREA PENAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-13-69439

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DISTRIBUIDORA PROVE PAR FAC 3282 DEL 16/5/2013 PREV 1612

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-13-69609

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ESTILO ARTES GRAFICAS FACT 4 DEL 18/03/13 PREV.1611

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DISTRIBUIDORA PROVE PAR FACT 3418 DEL 28/06/13 PREV.4024- FACT CON MISMA FECHA EN O.28978 STR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-13-77464

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DALMI SRL FACT 331 DEL 01/07/13 PREV.7812

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-13-69440

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG  DALMI SRL FACT 39247 DEL 15/03/13 PREV.1614

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-13-69442

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAPELERA GUAIRA SRL FAC. 431 DEL 16/07/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE PAPELERIA GUAIRA FACT 432 DEL 16/07/2013 PREV 4038

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-13-69441

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG   KUATIAPO FAC 31845 DEL 7/3/13 PREV 1619

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG KUATIAPO SA PARCIAL DE LA FACT 31845 DEL 07/03/13 PREV.1617

description: OBLIG KUATIAPO SA PARCIAL DE LA FACT 31845 DEL 07/03/13 PREV.1618

description: OBLIG KUATIAPO SA PARCIAL DE LA FACT 31845 DEL 07/03/13 PREV.1620

description: OBLIG KUATIAPO SA PARCIAL DE LA FACT 31845 DEL 07/03/13 PREV.1621

description: OBLIG KUATIAPO SA PARCIAL DE LA FACT 31845 DEL 07/03/13 PREV.1622

description: OBLIG KUATIAPO SA PARCIAL DE LA FACT 31845 DEL 07/03/13 PREV.1616

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-13-69443

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TELEXPAR FACT 169949 DEL 03/04/13 PREV 1615

description: OBLIG TELEXPAR FACT 169948 DEL 03/04/13 PREV 1615

description: OBLIG TELEXPAR FACT 169947 DEL 03/04/13 PREV 1615

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ESTILO ARTES GRAFICAS  FAC 36 DEL 24/6/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE KUATIAPO FACTV34561 DEL 28/05/2013 PREV 4026

description: OBLGI DE KUATIAPO FACT 34561 DEL 28/05/2013 PARCIAL PREV4030

description: OBLGI DE KUATIAPO FACT 34561 DEL 28/05/2013 PARCIAL PREV4031

description: OBLGI DE KUATIAPO FACT 34561 DEL 28/05/2013 PARCIAL PREV4032

description: OBLGI DE KUATIAPO FACT 34561 DEL 28/05/2013 PARCIAL PREV4034

description: OBLGI DE KUATIAPO FACT 34561 DEL 28/05/2013 PARCIAL PREV4036

description: OBLGI DE KUATIAPO FACT 34561 DEL 28/05/2013 CANCELACION PREV4037

description: OBLGI DE KUATIAPO FACT 34561 DEL 28/05/2013 PARCIAL PREV4029

description: OBLGI DE KUATIAPO FACT 34561 DEL 28/05/2013 PARCIAL PREV4033

description: OBLGI DE KUATIAPO FACT 34561 DEL 28/05/2013 PARCIAL PREV4035

description: OBLGI DE KUATIAPO FACT 34561 DEL 28/05/2013 PARCIAL PREV 4028

description: OBLGI DE KUATIAPO FACT 34561 DEL 28/05/2013 PREV 4027

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DALMI SRL FACT. 022 DEL 04/06/2013 PREV. 4023 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE TELEXPAR FACT 6701 DEL 24/06/2013 PREV 4039


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

Mario Leandro Pacua

legalName: Mario Leandro Pacua

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

DREI ASOCIADOS S.R.L

legalName: DREI ASOCIADOS S.R.L

Juan Braulio Pérez G

legalName: Juan Braulio Pérez G

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL,   1 _ ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO,   4 _ ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PINTURAS, INSECTICIDAS Y PRODUCTOS QUIMICOS VARIOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-11-41885

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PINTUPAR S.R.L. , EN CONCEPTO DE LA  PROVISION DE  PINTURAS PARA  ESTE MINISTERIO SEGUN CONTRATO M.H. Nª 216/2011, FACTURA Nª 16633, PPAP Nª 334, O.C.Nª 476, CC-CD-12006-11-14885.-

description: REGISTRO EFECTUADA PARA PAGO DE A LA FIRMA PINTUPAR CALIDAD SEGURA EN CONCEPTO DE TINTAS,PINTURAS Y COLOBRANTES, SEGUN COMPROBANTE FACTURA Nº 0016634-CC. Nº 41885.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-11-41653

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA F.M.S. EN CONCEPTO DE INSECTICIDA PARA TERMITA DE 400 ML DE LA MARCA TANAX ORDEN DE COMPRA Nº 504 SEGUN FACTURA Nº 0000015-CD.Nº41653.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA F.M.S. EN CONCEPTO DE INSECTICIDA PARA TERMITA DE 400 ML DE LA MARCA TANAX ORDEN DE COMPRA Nº 503 SEGUN FACTURA Nº 0000014-CD.Nº41653.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-11-41652

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADA PARA PAGO DE A LA FIRMA AGRO-ABASTO EN CONCEPTO DE INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS, SEGUN COMPROBANTE FACTURA Nº 056816-CC. Nº 41652.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA AGRO ABASTO E.I.R.L. DEL SR. HECTOR MIGUEL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 41652, FACT. Nº 56815.-

description: REGISTRO EFECTUADA PARA PAGO DE A LA FIRMA AGRO-ABASTO EN CONCEPTO DE INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS, SEGUN COMPROBANTE FACTURA Nº 056812-CC. Nº 41652.-

description: REGISTRO EFECTUADA PARA PAGO DE A LA FIRMA AGRO-ABASTO EN CONCEPTO DE INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS, SEGUN COMPROBANTE FACTURA Nº 056813-CC. Nº 41652.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PINTURAS A LA FIRMA AGRO ABASTO, SEGUN FACTURA Nº 004-001-56812 POR GS. 6.590.200

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-11-41130

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION  POR PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE TINTA, PINTURAS A LA FIRMA DREI ASOCIADOS S.R.L. SEGUN FACTURA Nº 001-001-1344 DE FECHA 13/12/2011 POR GS. 11.069.000
ORDEN COMPRA Nº 498

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION  POR PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE TINTA, PINTURAS A LA FIRMA DREI ASOCIADOS S.R.L. SEGUN FACTURA Nº 001-001-1345 DE FECHA 13/12/2011 POR GS. 4.335.000
ORDEN COMPRA Nº 498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DREI ASOSIADOS SRL POR ADQUISICION DE PINTURAS, INSECTICIDAD Y PRODUCTAS QUIMICOS VARIOS, FACTURA N° 001-001-0001343, ORDEN DE COMPRA N° 497, PLANILLA DE PROCESO N° 0425.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DREI ASOCIADOS S.R.L., EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PINTURAS, INSECTICIDAS Y PRODUCTOR QUIMICOS VARIOS SEGUN CONTRATO M.H. Nª 212/2011, FACTURA Nª 1341, O.C. Nª 496, PPAF Nª 315,  CD-12006-11-41130 .-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DREI ASOCIADOS S.R.L., EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PINTURAS, INSECTICIDAS Y PRODUCTOR QUIMICOS VARIOS SEGUN CONTRATO M.H. Nª 212/2011, FACTURA Nª 1340, O.C. Nª 496, PPAF Nª 315,  CD-12006-11-41130 .-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-11-41129

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA AGRO SURCO, EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSECTICIDAS, SEGUN CONTRATO Nª 214/2011, FACTURA Nª 640, O.C.Nª 484, PPAP Nª 586, CC-CD-12006-11-41129.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA AGRO SURCO, EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLADORES PARA LUSTRE, SEGUN CONTRATO Nª 214/2011, FACTURA Nª 639, O.C.Nª 483, PPAP Nª 585, CC-CD-12006-11-41129.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA AGRO SURCO EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE INSECTICIDAS SOLICITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0000641, ORDEN DE COMPRA Nº 485, C.C. Nº CD-12006-11-41129

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-11-41128

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A GL. VENTAS DE GUSTAVO ADOLFO LEIVA, ORDEN DE COMPRA Nº 501/2011, PLANILLA DE AFECTACION PRESUPUESTARIA Nº 0551/2011, FACTURA Nº 001-001-001527/2011, EXPEDIENTE SIME Nº 52960/2011.

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA G.L. VENTAS EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSECTICIDAS Y FUMIGANTES, SOLICITADO POR LA S.S.A.F. CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-001526, ORDEN DE COMPRA Nº 500

description: OBLIG PARA ELPAGO A LA FIRMA GL. VENTAS DE GUSTAVO ADOLFO LEIVA SEGUN DETALLE O.C. Nº 499, CDP Nº 680, Nº ID 217320, CONTRATO Nº 211/2011, FACTURA Nº 1525, C.C. Nº 41128.-


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

SERGIO ELIAS GAVILAN

legalName: SERGIO ELIAS GAVILAN

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Obras de refuerzo estructural del Edificio Central

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23023-17-141695

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
 REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. SERGIO ELIAS GAVILAN EN CONCEPTO DEL CERTIFICADO DE OBRAS Nº 2 PARA TRABAJOS DE OBRA DE REFUERZO ESTRUCTURAL DEL 5TO. Y 6TO. PISO DEL EDIFICIO CENTRAL DE
SENAVITAT, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001814 DEL 29/11/2017.-

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A SERGIO ELIAS GAVILAN EN CONCEPTO DEL CERTIFICADO DE OBRAS Nº 1 POR OBRAS DE REFUERZO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001806 DEL 27/10/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ING. SERGIO ELIAS GAVILAN EN CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 30% PARA TRABAJOS DE OBRA DE REFUERZO ESTRUCTURAL DEL 5TO Y 6TO PISO DEL EDIFICIO CENTRAL DE SENAVITAT, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001547 DEL 28/07/2017.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

legalName: 2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS MÉDICOS - AD REFERÉNDUM AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-152392

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-152390

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-152391

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ARGON SRL S/FACT N°6544 OC N°79230 LCO N°52/17


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: AMPLIACION PAC Nro.: 274955 - CC: LP-12013-14-97833 CONSTRUCCION DE LAS CALLES DE SERVICIO DE LA OBRA PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCION DE LAS AVENIDAS MADAME LYNCH Y AVIADORES DEL CHACO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CHAVES CONSTRUCCIONE

legalName: CHAVES CONSTRUCCIONE

project: 007-SP CONST. Y PAV. ASFALTICA DE TRAMOS CAMINEROS, 016-SP CONST. Y PAV. ASFALTICA DE TRAMOS CAMINEROS, 016-CONST. Y PAV. ASFALTICA DE TRAMOS CAMINEROS

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 42/2014CONSTRUCCION DE LAS CALLES DE SERVICIO DE LA OBRA PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCION DE LAS AVENIDAS MADAME LYNCH Y AVIADORES DEL CHACO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-14-97833

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 6432/15 CONSTRUCCION DE LAS CALLES DE SERVICIO DE LA OBRA PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCION DE LAS AVENIDAS MADAME LINCH Y AVIADORES DEL CHACO FACTURA N° 782/15 CERTIFICADO N° 1

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 40214 CONSTRUCCION DE LAS CALLES DE SERVICIOS DE LA OBRA PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCION DE LAS AVDAS MADAME LYNCH Y AVIADORES DEL CHACO CERT 9 OCTUBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 31271 CONSTR DE LAS CALLES DE SERVICIO  DE LA OBRA DE PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCION DE LAS AVDAS MADAME LYNCH Y AVIADORES DEL CAHACO CERT 7 AGOSTO 2015 FACTURA 881/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  20193   FACT.  847CERTIF. 4- MAYO/015   EJECUCION DE LAS  OBRAS  CORRESPONDIENES  A  LOS  INTERCAMBIADORES  Y  CALLES SERVICIO  DE  PASO  A DESNIVEL  EN LA INTERSECCION  DE  LAS  AVENIDAS  MADAME LYNCH  Y AVIADORES  DEL  CHACO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27441 CONSTRUCCION DE LAS CALLES DE SERVICIO DE LA OBRA PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCION DE LA AVDAS DE MADAME LYNCH Y AVIADORES DEL CHACO CERTIFICADO 6 JULIO/2015 FACTURA867/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 15799 CONSTRUCCION DE LAS CALLES DE SERVICIO DE LA OBRA PASO A DESNIVEL EN LA INSTERSCCION DE LAS AVDAS MADAME LYNCH Y AVIADORES DEL CHACO CERTIFICADO 3 ABRIL/2015 FACTURA 808/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36146 CERT. Nº 8 CORRESP. SETIEMBRE 2015 CONSTRUCCION DE LAS CALLES DE SERVICIO DE LA OBRA DE PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCION DE LAS AVENIDAS MADAME LYNCH Y AVIADORES DEL CHACO S/ FACT. Nº 954/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-11891 FACT.789 CERTIF.2/03/2015 CONST.DE LAS CALLES  SE SERVICIO  DE LA OBRA PASO  A DESNIVEL  EN LA INTERSECCION  DE LAS AVDAS.  MADAME LYNCH Y AVIADORES DEL CHACO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 23680 CONSTRUCCION DE LAS CALLES DE SERVICIO DE LA OBRA PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCION DE LAS AVDAS MADAME LYNCH Y AVIADORES DEL CHACO CERTICADO 5 JUNIO/2015 FACTURA 864/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°44630/15.CONSTRUCCION DE LAS CALLES DE SERVICIO DE LA OBRA PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCION DE LAS AVDAS.MADAME LINCH Y AVIADORES DE CHACO.CERTIFICADO N°10.MES DE NOVIEMBRE.AÑO 2015.SEGUN FACTURA N°1016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 29278CONSTRUCCION DE INTERCAMBIADORES Y CALLES DE SERVICIO EN LA INTERSECCION DE LAS AVENIDAS MADAME LYNCH Y AV. DEL CHACO CERTIF. N° 16 FACT. N° 1152/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU    10421   FACT.  1056  CERTIF.  13   EJECUCION  DE LAS O BRAS  A LOS INTERCAMBIADORES  Y  CALLES  DE  SERVICIO  DE  PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCION  DE  LAS  AVENIDAS  MADAME  LYNCH  Y AVIADORES  DEL  CHACO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 41788 CONSTRUCCION DE LA CALLES DE SERVICIO DE LA OBRA A DESNIVEL EN LA INTERSECCION DE LA AVDA MADAME LYNCH Y AVIADORES DEL CHACO PAGO DE ANTICIPO FACTURA 450/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 39.891 CONSTRUCCION DE LAS CALLES DE SERVICIO DE LA OBRA PASA A DESNIVEL EN LA INTERSECCION DE LAS AVDAS MADAME Y AVIADORES DEL CHACO  FACT. N° 447/2014 ANTICIPO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°1530/16. CONSTRUCCION DE LAS CALLES DE SERVICIO DE LA OBRA A DESNIVEL EN LA INTERSECCION DE LAS AVDAS. MADAME LYNCH Y AVIADORES DEL CHACO.CERTIFICADO N°11. MES DE DICIEMBRE.AÑO 2015.FACTURA N°1025.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 5450/16.CONSTRUCCION DE LAS CALLES DE SERVICIO DE LA OBRA PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCION DE LAS AVDAS.MADAME LYNCH Y AVIADORES DEL CHACO.CERT.Nº 12.MES ENERO.AÑO 2016.FACT.Nº 1034.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 41298 CONSTRUCCION DE INTERCAMBIADORES Y CALLES DE SERVICIO EN LA INTERSECCION DE LAS AVENIDAS MADAME LYNCH Y AV. DEL CHACO - CERTIF. N° 16 FACT. N° 1152/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 18148 CERT. Nº 15 CORRESP. ABRIL 2016 CONSTRUCCION DE INTERCAMBIADORES Y CALLES DE SERVICIO EN LA INTERSECCION DE LAS AVENIDAS MADAME LYNCH Y AVIADORES DEL CHACO S/ FACT. Nº 1106/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 13.740/16.CONSTRUCCIONES DE INTERCAMBIADORES Y CALLES DE SERVICIOS EN LA INTERSECCION DE LAS AVENIDAS MADAME LYNCH Y AVIADORES DEL CHACO.CERT.Nº 14.MES DE MARZO. AÑO 2016.FACT.Nº 1075.-


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: Seguro de vehículos

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

project: 001-PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO (BID 2453/OC-PR)

description: 014 - DESARROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro de vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-91561

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL IVA DE LA CONTRATACION DE SEGURO PARA VEHICULOS DE LA FLOTA DE LA UCP - PRONATUR BID A FAVOR DE LA FIRMA ASEPASA - ASEGURADORA PARAGUAYA S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0024432. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA CONTRATACION DE SEGURO PARA VEHICULOS DE LA FLOTA DE LA UCP - PRONATUR BID A FAVOR DE LA FIRMA ASEPASA - ASEGURADORA PARAGUAYA S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0024432. LAS RETENCIONES DE IMPUESTOS SE ENCUENTRAN EN LA OBLIGACION N° 6775. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR


name: 1120000- SUAF SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

title: Recarga de Extintores

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

project: 000-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Recarga de Extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-146646

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 351 COMPUESTOS QUIMICOS, PAGO A LA FIRMA FIRE MASTERS SEGUN FACT.CRED.Nº 003-001-0025378 DE FECHA 26/12/2017, EN CONCEPTO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LA SFP.-


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

MARILIA S.R.L.

legalName: MARILIA S.R.L.

description: 7 _ APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipo de Salud y Laboratorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-32987

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLÑIGACION DE FACTURA Nº 001-001- 0000351 (RUBRO - 535/10 - DISERAGRO), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2011


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 005 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición e instalación de equipamientos para las aulas y el salón auditorio de la escuela de Postgrado de la Casa Matriz

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-79416

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-79420

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-79418


title: Servicio de Ceremonial

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

PATRICIA ESTHER FERN

legalName: PATRICIA ESTHER FERN

project: 004-ATENC.Y PROTEC. A VICT.DE LA VBG Y TMNS (ITAIPÚ 4500015285)

description: 010 - FORTAL. INST.P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9- ITAIPU - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Ceremonial

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-65483

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-006392 LA BANDEJA


title: INSECTICIDAS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 7 _ ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para INSECTICIDAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-32107

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-29188


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CESAR MOSTAFA OCAMPOS

legalName: CESAR MOSTAFA OCAMPOS

SAN MIGUEL MNS. Y CI

legalName: SAN MIGUEL MNS. Y CI

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

project: 000-CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERM.TRANSMITIDAS POR VECTORES

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Articulos Varios de Ferreteria para el SENEPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-147835

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-043202, CESAR MOSTAFA OCAMPOS, CONTRATACION DIRECTA, CARPETA Nº 15233, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-043203, CESAR MOSTAFA OCAMPOS, CONTRATACION DIRECTA, CARPETA Nº 15233, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-003-111.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-147836

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001989, SAN MIGUEL MNS. Y CIA. S.A., CONTRATACION DIRECTA, CARPETA Nº 15233, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-003-111.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-147837

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-001642, EMPORIO FERRETERIA S.R.L., CONTRATACION DIRECTA, CARPETA Nº 15233, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-001644, EMPORIO FERRETERIA S.R.L., CONTRATACION DIRECTA, CARPETA Nº 15233, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-001643, EMPORIO FERRETERIA S.R.L., CONTRATACION DIRECTA, CARPETA Nº 15233, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-003-111.-


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO Y REDISEÑO DE ESTRUCTURA DE COSTO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS INC Y PETROPAR

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

ESTEBAN ALMADA ROMAN

legalName: ESTEBAN ALMADA ROMAN

description: 018 - UNIDAD DE MONITOREO DE EMPRESAS PUBLICAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO Y REDISEÑO DE ESTRUCTURA DE COSTOS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS INC Y PETROPAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-13-70068

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL  2DO. PAGO CORRESPONDIENTE AL 40%  DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, CONTRA LA ENTREGA Y APROBACION DEL INFORME POR PARTE DEL REPRESENTANTE DE PETROPAR Y UMEP CITADO EN EL PUNTO 5.2 Y 5.3,  SEGUN O.S.Nº 358, SIME Nº 45158, FACTURA Nº  001-001-0000392, MEMORANDUM DA/SSEE Nº 353/2013, CONTRATO M.H. Nº 213/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO AL SR. ESTEBAN ALMADA ROMAN POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO Y REDISEÑO DE FACTURA DE COTOS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS INC Y PETROPAR, SEGUN DETALLE FACTUTRA N° 001-001-0000366, ORDEN DE SERVICIO N° 357, CC N° CO-12006-12-70068, EXP SIME N° 4763/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO Y REDISEÑO DE ESTRUCTURA DE COSTOS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-000009, CC N° CO-12006-13-70068, ORDEN DE SERVICIO N° 359.-