name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PARA EL MAG

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 79- FOMENTO DE LA CADENA LACTEA LEY 5264/2014 - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PARA EL MAG

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-16-130370

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. RUBRO 537 FACTURA N° 19910 EXPEDIENTE N° 53388/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - SOLICITUD N° 112/16 -  FACT. N° 19910 - AUTOMOTOR S.A.  - EXP N° 50622/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE CAMIONETAS S/ FACTURA NRO 19908,EXP NRO 50619 CORRESPÓNDIENTE A AUTOMOTOR S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION  DE EQUIPOS DE TRANSPORTE  - SOLICITUD N° 057/16 - FACT. N° 19907 - AUTOMOTOR S.A - EXP. N° 50621/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


status: active

title: CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA P/ SEDES DE ASUNCION E INTERIOR DEL PAIS - SBE

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

CEVIMA SA

scheme: PY-RUC

legalName: CEVIMA SA

currency: PYG

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: COMPROMETIDO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA P/ SEDES DE ASUNCION E INTERIOR DEL PAIS - SBE

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-15-103699

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG CEVIMA SA FACT 923 DEL 23/06/15 PREV.6511

description: OBLIG CEVIMA SA FACT 940 DEL 09/07/15 PREV.6512- APLICACION DE MULTA S/ RESOL FGE 4043 DEL 19/08/15 GS.2.752.920.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CEVIMA S,A PARC.FACT. 921 DEL 23/06/2015 PREV. 5419

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARCIAL CEVIMA SA  PARC.FACT.880 DEL 15/04/2015 PREV. 3783

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CEVIMA SA FACT 869 DEL 06/04/15 PREV.3151

description: OBLIG CEVIMA SA FACT 868 DEL 06/04/15 PREV.3150- MULTA DE LA RESOL FGE 2120 APLICADA EN SU TOTALIDAD EN LA STR 59556 (MAYO)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CEVIMA S.A FACT. 899 DEL 18/05/2015 PREV. 5967

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CEVIMA CANCELACION FACT N° 880 DEL 15/04/15 PREV N° 3783

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CANC CEVIMA FACT N° 1012 DEL 08/09/2015 PREV N° 8974 DPTO 4

description: OBLIG CEVIMA FACT 922 DEL 23/06/15 PREV.8965- DPTO 10-

description: OBLIG CANC CEVIMA FACT N° 1011 DEL 08/09/2015 PREV N° 8972 DPTO 10 APLICACION DE MULTA S/ RESOL FGE N° 5037 LA SUMA DE 4.167.264 GS.-

description: OBLIG CEVIMA FACT 1008 DEL 08/09/15 PREV.8967- DPTO 10-

description: OBLIG CEVIMA FACT 939 DEL 09/07/15 PREV.8966- DPTO 10-  SE  APLICAMULTA S/ RESOL FGE 5217 DEL 20/10/15  POR GS 3.418.737

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CEVIMA SA FACT 1016 DEL 16/09/15 PREV.7698- APLICACION DE MULTA S/ RESOL FGE 4327 DEL 02/09/15- MEMORANDO UOC N°: 1829/2015 DEL 04/09/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CEVIMA FACT N° 991 DEL 17/08/15 PREV N° 7122 LA MULTA CON RESOL FG N° 4043 FUE APLICADA EN SU TOTALIDAD EN LA OBLIG N° 35207 STR N° 98985

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CEVIMA FACT N° 834 DEL 05/03/15 PREV N° 2169 APLICACION DE MULTA S/ RESOL FGE N° 2120 LA SUMA DE 6.208.806

description: OBLIG CEVIMA FACT N° 820 DEL 05/02/15 PREV N° 2166

description: OBLIG CEVIMA FACT N° 833 DEL 05/03/15 PREV N° 2170 APLICACION DE MULTA S/ RESOL FGE N° 1461 LA SUMA DE 5.673.515

description: OBLIG CEVIMA FACT N° 818 DEL 05/02/15 PREV N° 2167 APLICACION DE MULTA S/ RESOL FGE N° 1755 LA SUMA DE 2.490.538

description: OBLIG CEVIMA FACT N° 835 DEL 05/03/15 PREV N° 2193

description: OBLIG CEVIMA FACT N° 821 DEL 05/02/15 PREV N° 2194 LA MULTA DE LA RESOL FGE N° 1488 FUE APLICADA EN LA STR N° 38229

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE CEVIMA FACT 1101 DEL 17/12/2015 PREV 10844 DPTO 99 FUE MULTADA SEGUN RESOL N° 6420

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CEVIMA FACT N° 1039 DEL 19/10/2015 PREV N° 8968 DPTO 99 APLICACION DE MULTA RESOL FGE N° 5212 LA SUMA DE 616.671, RESOL FGE N° 5037 EN LA OBLIG N° 45109

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CEVIMA S.A FACT. 832 DEL 05/03/2015 PREV. 2262

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CEVIMA FAC, 817 DEL 5/02/15

description: CEVIMA FAC, 817 DEL 5/02/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CEVIMA FACT,1423 DEL 17/06/2016 PREV.4700 DPTO.99 APLICACION DE MULTA SEGUN RESOLUCION N°2989 DE GS.3.585.671 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CEVIMA FACT 1539 DEL 22/08/16 PREV.6552 DPTO 99 - APLICACION DE MULTA S/ RESOL FGE 4207 DEL 08/08/16 GS.1.338.576 RESO FGE N° 4208 DE 1.856.152 GS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CEVIMA PARC FACT N° 1647 DEL 25/10/2016 PREV N° 8181 DPTO 4 APLICACIN DE MULTA S/ RESO FGE N° 5890 LA SUMA DE 2.470.100 GS.

description: OBLIG CEVIMA CANC FACT N° 1647 DEL 25/10/2016 PREV N° 8182 DPTO 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CEVIMA FACT.1491 DEL 21/07/2016 PREV.5682 DPTO.99 APLICACION DE MULTA S/ RESO FGE N° 3764 DE 18/07/16 LA SUMA DE 581.963 GS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CEVIMA FACT.1130 DEL 21/01/2016 PREV.1608 DPTO.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CEVIMA S.A FACT. 1344 DEL 17/05/2016 PREV. 4996 DPTO. 4 APLICACION DE MULTA S/ RESO FGE N° 3528 LA SUMA DE 3.587.093 GS

description: OBLIG. CEVIMA S.A FACT. 1345 DEL 17/05/2016 PREV. 4998 DPTO.10 APLICACION DE MULTA S/ RESO FGE N° 3220 LA SUMA DE 4.618.193 GS.

description: OBLIG. CEVIMA S.A FACT. 1346 DEL 17/05/2016 PREV. 4997 DPTO.7

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CEVIMA FACT N° 1239 DEL 10/03/2016 PREV N° 3993 DPTO 4 APLICACION DE MULTA RESO FGE N° 2440 LA SUMA DE 3.477.573 GS.-

description: OBLIG CEVIMA FACT N° 1357 DEL 23/05/2016 PREV N° 3970 DPTO 99 APLICACION DE MULTA RESO FGE N° 2448 LA SUMA DE GS. 1.669.011, RESO FGE N° 2443 LA SUMA DE GS. 1.920.169, RESO FGE N° 2441 LA SUMA DE GS. 4.252.153, RESO FGE N° 2447 LA SUMA DE GS. 7.955.688.

description: OBLIG CEVIMA FACT N° 1357 DEL 23/05/2016 PREV N° 3971

description: OBLIG CEVIMA FACT N° 1238 DEL 10/03/2016 PREV N° 3994 DPTO 7 APLICACION DE MULTA EN LA OBLIG N° 18.502

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CEVIMA FAC 1183 17/02/16

description: CEVIMA FAC 1183 17/02/16

description: CEVIMA FAC 1183 17/02/16

description: CEVIMA FAC 1183 17/02/16

description: CEVIMA FAC 1131 21/01/16

description: CEVIMA FAC 1131 21/01/16

description: CEVIMA FAC 1184 17/02/2016

description: CEVIMA FAC 1184 17/02/2016

description: CEVIMA FAC 1131 21/01/2016

description: CEVIMA FAC 1131 21/01/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CEVIMA FACT N° 1467 DEL 11/07/2016 PREV N° DPTO 4 LA RESO FGE N° 4208 DE MULTA FUE APLICADA EN LA OBLIG N° 32.516.-

description: OBLIG CEVIMA FACT N° 1527 DEL 11/08/2016 PREV N° 9103 DPTO 4 RESO FGE N° 6397 APLICADA EN LA OBLIG N° 46.020

description: OBLIG PREV N° 9271 CEVIMA FACT N° 1579 DEL 15/09/2016 RESO FGE N° 6530 APLICADA EN LA OBLIG N° 46020

description: OBLIG PREV N° 9262 CEVIMA FACT N° 1580 DEL 15/09/2016 DPTO 7 RESO FGE N° 6530 APLICADA EN LA OBLIG N° 46020

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CEVIMA FACT 1299 DEL 20/04/16 PREV.3099 DPTO 99

description: OBLIG CEVIMA FACT 1299 DEL 20/04/16 PREV.3100

description: OBLIG CEVIMA FACT 1299 DEL 20/04/16 PREV.3101

description: OBLIG CEVIMA SA FACT 1299 DEL 20/04/16 PREV.3098

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CEVIMA FACT N° 1129 DEL 21/01/2016 PREV N° 1604  APLICACION DE MULTA S/ RESO FGE N° 1992 DEL 02/05/16 GS.2.792.833 DPTO 99

description: OBLIG CEVIMA FACT N° 1182 DEL 17/02/2016 PREV N° 1625 APLICACION DE MULTA S/ RESO FGE N° 1993 DEL 02/05/2016 GS.5.509.876 -  DPTO 10

description: OBLIG CEVIMA FACT N° 1129 DEL 21/01/2016 PREV N° 1605  DPTO 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CEVIMA PARC FACT N° 1589 DEL 22/09/2016 PREV N° 7293 DPTO 99 APLICACION DE MULTA S/ RESO FGE N° 5126 LA SUMA DE 3.408.085.-

description: CEVIMA FAC 1589 DEL 22/09/2016

description: CEVIMA FAC 1589 DEL 22/09/2016

description: CEVIMA FAC 1589 DEL 22/09/2016

description: CEVIMA FAC 1589 DEL 22/09/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CEVIMA FACT N° 1376 DEL 08/06/2016 PREV N° 5371 DPTO 4 RESO FGE N° 3528 APLICADA EN LA OBLIG N° 24663

description: OBLIG CEVIMA FACT N° 1377 DEL 08/06/2016 PREV N° 5373 DPTO 10RESO FGE N° 3528 APLICADA EN LA OBLIG N° 24663

description: OBLIG CEVIMA SA FACT 1378 DEL 08/06/16 PREV 5372 DPTO 7- RESOL DE MULTA FGE 2988/16 APLICADO EN SU TOTALIDAD EN O.21897 STR  77686- RESOL FGE 3528 MULTA APLICADA EN SU TOTALIDAD EN O.24663

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CEVIMA FACT N° 1272 DEL 8/4/16 PREV N° 4763 D: 4.- APLICACION DE MULTA S/ RES N° 2988 DEL 16/06/2016.-

description: OBLIG. CEVIMA S.A  FACT. 1240 DEL 10/03/2016 PREV. 3995 DPTO. 10- MULTA APLICADA EN SU TOTOLIDAD EN O.18502 STR. 63237 (MAYO)

description: OBLIG CEVIMA FACT N° 1273 DEL 8/04/2016 PREV N° 4764 D: 10 SE APLICA MULTA S/ RES FGE N° 2988 GS 5471407

description: OBLIF CEVIMA FACT N° 1267 DEL 7/4/16 PREV N° 4762 D: 7 SE APLICA  MULTA S/ RES FGE N° 2988 DEL 16/06/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 9095 CANC CEVIMA FACT N° 1701 DEL 22/11/2016

description: OBLIG PREV N° 9094 CEVIMA PARC FACT N° 1701 DEL 22/11/2016 APLICACION DE MULTA S/ RESO FGE N° 6397 LA SUMA DE 2.066.620 GS.- Y S/ RESO FGE N° 6530 LA SUMA DE 699.473 GS.-

description: OBLIG PREV N° 6199 CEVIMA FACT N° 1469 DEL 11/07/2016 DPTO 7 LA RESO FGE N° 4208 DE 1.856.152 GS.- FUE APLICADA EN LA OBLIG N° 32.516.

description: OBLIG PREV N° 9105 CEVIMA FACT N° 1522 DEL 11/08/2016 DPTO 7

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARC DESCARGA COMPROMISO 2015 OBLIG N° 57179 CEVIMA FACT N° 1107 DEL 23/12/2015 PREV N° 554  DPTO 99

description: OBLIG DESCARGA COMPROMISO 2015 OBLIG N° 57179 CEVIMA FACT N° 1107 DEL 23/12/2015 PREV N° 552  DPTO 99

description: OBLIG CANC DESCARGA COMPROMISO 2015 OBLIG N° 57179 CEVIMA FACT N° 1107 DEL 23/12/2015 PREV N° 552-554 DPTO 10

description: OBLIG PARC DESCARGA COMPROMISO 2015 OBLIG N° 57179 CEVIMA FACT N° 1107 DEL 23/12/2015 PREV N° 552-554 DPTO 7

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DESCARGA COMPROMISO 2015 PARC OBLIG N° 57179 CEVIMA FACT N° 1107 DEL 23/12/2015 PREV N° 552-554 DPTO 4

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG N° 50127 CEVIMA FACT 1181 DEL 17/02/2016 PREV 1473 APLICACION DE MULTA RESOL FGE N° 440 LA SUMA DE 3.045.414 GS. Y RESP FGE N° 441 LA SUMA DE 420.936 GS. DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 1381 CEVIMA FACT N° 1828 DEL 01/03/2017 DPTO 4 LA RESO FGE N° 74 FUE APLICADA EN LA OBLIG N° 5081

description: OBLIG PREV N° 1382 CEVIMA FAC T N° 1834 DEL 01/03/2017 DPTO 4 LA SEO FGE N° 73 SE APLICADA EN LA OBLIG N° 5081

description: OBLIG CEVIMA FACT 1833 DEL 01/03/2017 PREV 1434 D: 10 MULTA APLICADA RES FGE N° 14/2017 GS 1557270 EN OBLIG 5081.-

description: CEVIMA SA FAC. 1832 DEL 01/03/16 LA MULTA SEGUN RES.FGE 14/17 FUE APLICADA EN LA OBLIGACION 5081 STR 18703

description: CEVIMA FAC. 1831 DEL 01/03/17 LA MULTA SEGUN RES. 14/2017 FUE APLICADA EN LA OBLIGAC. 5081 STR 18703

description: CEVIMA FAC. 1835 DEL 01/03/17 - LA MULTA SEGUN RES FGE 73/2017 FUE APLICADA EN LA OBLIGAC. 5081 STR 18703

description: OBLIG PREV N° 698 CEVIMA  CANC FACT N° 1806 DEL 15/02/2017 DPTO 4 RESO FGE N° 328 FUE APLICADA EN LA OBLIG N° 5081.- DPTO 4

description: CEVIMA FAC. 1827 DEL 01/03/17 LA MULTA FUE APLICADA EN LA OBLIG. 5081 STR 18703

description: OBLIG PREV N° 1437 CEVIMA  FACT N° 1830 DEL 01/03/2017 DPTO 4 RESO FGE N° 328 FUE APLICADA EN LA OBLIG N° 5081.- DPTO 99

description: CEVIMA FAC. 1829 DEL 01/03/17 LA MULTA FUE APLICADA EN LA OBLIG. 5081 STR 18703

description: OBLIG PREV N° 1438 CEVIMA  FACT N° 1836 DEL 1/03/2017 DPTO 99 RESO FGE N° 73 FUE APLICADA EN LA OBLIG N° 5081.- DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CEVIMA CANC. FAC. 1807 DEL 15/02/17 - LA MULTA FUE APLICADA EN LA OBLIGAC. 5081

description: CEVIMA FAC 1808 DEL 15/02/17 - LA MULTA FUE APLICADA EN LA OBLIG. 5081

description: CEVIMA FAC. 1808 DEL 15/02/17 - LA MULTA FUE APLICADA EN LA OBLIG 5081

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 696 CEVIMA FACT N° 1783 DEL 16/01/2017 APLICACION DE MULTA S/ RESO FGE N° 329 LA SUMA DE 1.407.026 GS., RESO FGE N° 46 LA SUMA DE 1.753.807 GS., RESO FGE N° 73 LA SUMA DE 3.401.805 GS., RESO FGE N° 74 LA SUMA DE 1.698.611 GS., RESO FGE N° 14 LA SUMA DE 3.287.843 GS., RESO FGE N° 328 LA SUMA DE 5.104.789 GS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 702 PARC CEVIMA  FACT N° 1806 DEL 15/02/2017 DPTO 4 RESO FGE N° 328 FUE APLICADA EN LA OBLIG N° 5081.- DPTO 4

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CEVIMA SA FACT.1250 DEL 17/03/2016 PREV.2282 DPTO.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CEVIMA FACT.1758 DEL 20/12/2016 PREV,9842 APLICACION DE MULTA RESO FGE N° 6894 DEL 12/12/16 EN LA O-51760-APLICACION DE MULTA S/ RESO FGE N° 7119 LA SUMA DE 2.440.634.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 6198 CEVIMA FACT N° 1468 DEL 11/07/2016 DPTO 10 APLICACION DE MULTA S/RESO FGE N° 6894 LA SUMA DE 1.593.150 GS.- LA RESO FGE N° 4208 FUE APLICADA EN LA OBLIG N° 32.516-

description: OBLIG PREV N° 9104 CEVIMA FACT N° 1526 DEL 11/08/2016 DPTO 10  LA RESO FGE N° 6397  FUE APLICADA EN LA OBLIG N° 46.020.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CEVIMA FACT N° 1185 DEL 17/02/2016 PREV N° 1581 LA RESO FGE N° 441 FUE APLICADA EN LA OBLIG N° 4770, APLICACION DE MULTA S/ RESO FGE N° 834 LA SUMA DE 5.289.760GS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CEVIMA S,A CANC.FACT. 921 DEL 23/06/2015 PREV. 5420 SE PROCEDIO A LA APLICACION DE MULTAS S/ RES. 2852 (4004504) - RES, 2853 (1473276) - RES. 2507 (806794)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CEVIMA S.A. FACT.938 FECHA:09/07/2015 PREV. 6194 APLICACION DE MULTAS SEG. RESOL.FGS Nº3620 DEL 29/07/15 GS.2.291.294  Y 3153  DEL 07/07/2015 GS.1674623.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE CEVIMA FACT 1034 DEL 08/10/2015 PREV 9561 DPTO 99

description: OBLIG DE CEVIMA FACT 1036 DEL 08/10/2015 PREV 9563 DPTO 99

description: OBLIG DE CEVIMA FACT N°1035 DEL 08/10/2015  PREV 9562 DPTO 99 SE APLICO MULTA SEGUN RES FGE 5741 POR GS, 1.365.955

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CEVIMA FACT N° 1009 DEL 08/09/2015 PREV N° 8978 DPTO 99

description: OBLIG PARC CEVIMA FACT N° 1011 DEL 08/09/2015 PREV N° 8973 DPTO 99

description: OBLIG PARC CEVIMA FACT N° 1012 DEL 08/09/2015 PREV N° 8975 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CEVIMA S.A  FACT. 1102 DEL 17/12/2015 PREV. 10845 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CEVIMA FACT N° 1106 DEL 17/12/15 PREV N° 10696 DPTO: 99.- APLICACION DE MULTAS S/ RES N° 6421 DEL 18/12/15 GS. 932.373.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREV. 4362 CEVIMA FAC. 905 DEL 18/05/15

description: PREV. 4362 CEVIMA FAC. 905 DEL 18/05/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CEVIMA FACT N° 1048 DEL 11/11/15 PREV N° 9609 DPTO: 99.-

description: OBLIG CEVIMA FACT N° 1051 DEL 11/11/15 PREV N° 9611 DPTO: 99.-

description: OBLIG CEVIMA FACT N° 1055 DEL 11/11/15 PREV N° 9610 DPTO: 99.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREV 9967 CEVIMA FAC 1065 13/11/15

description: PREV 9967 CEVIMA FAC 1065 13/11/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CEVIMA FACT 1027 DEL 29/09/2015 PREV.8977- DPTO ALC NAC-   APLICACIÓN DE MULTA S/ RESOL FGE 5217 DEL 20/10/15  POR GS 3.418.737 EN LA OBLIG 45.111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CEVIMA PARC. FAC. 1807 DEL 15/02/17 LA MULTA FUE APLICADA EN LA OBLIG. 5081

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CEVIMA FACT 1833 DEL 01/03/2017 PREV 1433 D: 10 MULTA APLICADA RES FGE N° 14/2017 GS 1557270 EN OBLIG 5081.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE CEVIMA FACT 1024 DEL 24/09/2015 PREV 7700

description: OBLIG DE CEVIMA FACT 1025 DEL 29/09/2015 PREV  7699

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CEVIMA SA FACT 870 DEL 06/04/15 PREV.3149- MULTA S/RESOL FGE 2507 DEL 03/06/15 GS.806.794 APLICADA EN SU TOTALIDAD EN O.26273 STR. 74445 (JUNIO).-

description: OBLIG CEVIMA FACT N° 900 DEL 18/05/15 PREV N° 5966 MULTA S/ RESOL FGE N° 2853 DEL 25/06/15 APLICADA EN LA OBLIG N° 26273 STR N° 74445

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CEVIMA SA FACT 898 DEL 18/05/15 PREV.5964- MULTA S/ RESOL FGE 2853 DEL 25/06/15 APLICADA EN SU TOTALIDAD EN LA O.26273 STR  74445 (JUNIO)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CEVIMA FACT N° 1026 DEL 29/09/2015 PREV N° 8964 DPTO 7  APLICACIÓN DE MULTA S/ RESOL FGE 5217 DEL 20/10/15  POR GS 3.418.737 EN LA OBLIG 45.111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CEVIMA FACT 1027 DEL 29/09/2015 PREV.8976- DPTO ITAPÚA-   APLICACIÓN DE MULTA S/ RESOL FGE 5217 DEL 20/10/15  POR GS 3.418.737 EN LA OBLIG 45.111.-


title: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ASUNCION TOURS S.R.L.

legalName: ASUNCION TOURS S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-13-72026

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 10041 - ASUNCION TOURS SRL - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


title: Adq. de Tintas y Toner

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 005 - CONDUCCION SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Tintas y Toner

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-111852

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1089 DE LA FIRMA MENEVA SRL.- (COMPROMISO FINANCIERO 2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGUN FACT. Nº 00001233 DE LA FIRMA MENEVA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1078 DE LA FIRMA MENEVA SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1074 DE LA FIRMA MENEVA SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1076 DE LA FIRMA MENEVA SRL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-111340

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 6042 DE LA FIRMA PAPELERA GUAIRA SA (COMPROMISO FINANCIERO DEL EJERCICIO FISCAL 2015).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGUN FACT. Nº 00006442 DE LA FIRMA PAPELERIA GUAIRA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 6.052 DE LA FIRMA PAPELERIA GUAIRA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 6.051 DE LA FIRMA PAPELERIA GUAIRA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGUN FACT. Nº 00006041 DE LA FIRMA PAPELERIA GUAIRA.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE OTROS BIENES DE CONSUMO

INDUSTRIAS BP S.A.

legalName: INDUSTRIAS BP S.A.

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

project: 000-HOSPITAL PSIQUIATRICO

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE OTROS BIENES DE CONSUMO (Compra de Materiales de Construcción, Herramientas menores, Artículos de Ferretería, Plomería y Otros)"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55303

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-005154 - 07/08/2012 - B.P. SA. - CD-12008-12-55303 - CD NRO 20/12 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP NRO 4703

description: FACTURA NRO 001-001-005155 - 07/08/2012 - B.P. SA. - CD-12008-12-55303 - CD NRO 20/12 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP NRO 4703

description: FACTURA NRO 001-001-005156 - 07/08/2012 - B.P. SA. - CD-12008-12-55303 - CD NRO 20/12 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP NRO 4703

description: FACTURA NRO 001-001-005157 - 07/08/2012 - B.P. SA. - CD-12008-12-55303 - CD NRO 20/12 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP NRO 4703

description: FACTURA NRO 001-001-005158 - 07/08/2012 - B.P. SA. - CD-12008-12-55303 - CD NRO 20/12 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP NRO 4703

description: FACTURA NRO 001-001-005159 - 07/08/2012 - B.P. SA. - CD-12008-12-55303 - CD NRO 20/12 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP NRO 4703

description: FACTURA NRO 001-001-005161 - 07/08/2012 - B.P. SA. - CD-12008-12-55303 - CD NRO 20/12 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP NRO 4703

description: FACTURA NRO 001-001-005165 - 07/08/2012 - B.P. SA. - CD-12008-12-55303 - CD NRO 20/12 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP NRO 4703

description: FACTURA NRO 001-001-005168 - 07/08/2012 - B.P. SA. - CD-12008-12-55303 - CD NRO 20/12 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP NRO 4703

description: FACTURA NRO 001-001-005162 - 07/08/2012 - B.P. SA. - CD-12008-12-55303 - CD NRO 20/12 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP NRO 4703

description: FACTURA NRO 001-001-005163 - 07/08/2012 - B.P. SA. - CD-12008-12-55303 - CD NRO 20/12 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP NRO 4703

description: FACTURA NRO 001-001-005164 - 07/08/2012 - B.P. SA. - CD-12008-12-55303 - CD NRO 20/12 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP NRO 4703

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-005115 - 30/07/2012 - BP S.A. - CD-12008-12-55303 - CD NRO 20/12 - FF: 10 - HSOP. PSIQUIATRICO - CARP NRO 4273

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 006019 - (18/01/2013)  INDUSTRIAS BP S.A.  - CD -12008-11-55303 - CD Nº 20/12 -  HOSP. PSIQUIATRICO - F.F. 10 - CARP.Nº 748.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55294

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0005109 - 14/08/2012 - DIST. MELODY - CD-12008-12-55294 - CD NRO 20/12 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP NRO 4703


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 5000000-UAF HOSPITAL DE EMERGENCIAS MEDICAS

CJX SA

legalName: CJX SA

ABUELO JUAN S.R.L.

legalName: ABUELO JUAN S.R.L.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Utensilios de Cocina Plurianual para el Hospital de Trauma

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-151074

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-006-0000027 (04/01/2018) - CIX S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - LCO N° 01/2017 - F.F. 10 - CC N° CO-12008-17-151074-CARP. N°65.251.-

description: FACT. N° 001-006-0000034 (05/04/2018) - CIX S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - LCO N° 01/2017 - F.F. 10 - CC N° CO-12008-17-151074-CARP. N°65.251.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-151400

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000594 (06/03/2018) ABUELO JUAN S.R.L.  - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS- CC.CO-12008-17-151400 - LCO N° 01/2017 - FF.10 - EXP. N° 34.752/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000577(11/01/2018) - ABUELO JUAN S.R.L CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - LCO N°1/2017 - F.F. 10 - C.C CO-12008-17-151400 - CARP: 8068(2018)


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

FRIGON S.A.

legalName: FRIGON S.A.

MIRNA BEATRIZ LUGO M

legalName: MIRNA BEATRIZ LUGO M

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de productos de artes graficas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73453

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-0001-0002937 - 06/02/2014 - GRÁFICA MONARCA  S.R.L. - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - F.F.-10 - MOD. CD N° 07/2013 - C.C. CD-12008-13-73453 - CARPETA N° 9413

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73452

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ARTES GRAFICA VISUAL - FACTURA Nº 001-001-0000939 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2014 -  NIVEL CENTRAL (IMT) - CD 7/13 - CD-12008-13-73452 - FF10 - CARPETA Nº 10032

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73455

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001589 (10/02/2014) - FRIGON - NC (INST. DE MEDICINA TROPICAL) - FF. 10 - CD N° 07/2013 - C.C.CD-12008-13-73455 - CARPETA Nº 4161.-

description: FACTURA Nº 001-001-001590 (10/02/2014) - FRIGON - NC (INST. DE MEDICINA TROPICAL) - FF. 10 - CD N° 07/2013 - C.C.CD-12008-13-73455 - CARPETA Nº 4161.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73657

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000157 (12/03/2014) - DAMI CREACIONES - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF. 10- CD 7/2013 - CD-12008-13-73657 - CARPETA Nº 9914

Incumplimiento

type: penalty

description: FACTURA Nº 001-001-0000158 (12/03/2014) - DAMI CREACIONES - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF. 10- CD 7/2013 - CD-12008-13-73657 - CARPETA Nº 9914

description: FACTURA Nº 001-001-0000159 (12/03/2014) - DAMI CREACIONES - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF. 10- CD 7/2013 - CD-12008-13-73657 - CARPETA Nº 9914


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Servicio de Publicidad y Propaganda

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

APOLO 11 S.R.L.

legalName: APOLO 11 S.R.L.

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Publicidad y Propaganda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-72496

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000382 DE PUBLICITARIA APOLO 11 S.R.L. DEL 19/12/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 001-001-0000383 DE PUBLICITARIA APOLO 11 S.R.L. DEL 19/12/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0000177 DE APOLO 11 S.R.L. DE FECHA 16/08/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000155 DE APOLO 11 S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000483 DE APOLO 11 S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0001142 DE FECHA 26/06/2014 DE APOLO 11 SRL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0001143 DE PUBLICITARIA APOLO 11 S.R.L. DE FECHA 26/06/2014.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

TECNOLOGIA EN ELECTR

legalName: TECNOLOGIA EN ELECTR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CABLEADO DEL DATA CENTER Y DE 4 PISOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-16-133335

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0013538 DE FECHA 19/04/2017 (DESGLOSE), OP. N° 6048, NOTA DE REMISION N° 001-001-0002143, H.I.B.C.D. N° 52, 87, T.E.I.S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0013538 DEL 19/04/2017(DESGLOSE), OP N° 9930, HIBCD N° 52, 87, NOTA DE REMISION N° 001-001-0002143, TEISA, TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0013538 DEL 19/04/2017 (DESGLOSE), OP Nº 11554, OCMPROB. DE REMISION Nº 001-001-0002143, HIBCD Nº 52, 87, TEISA.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0013538 DEL 19/04/2017 (DESGLOSE), OP Nº 11555, OCMPROB. DE REMISION Nº 001-001-0002143, HIBCD Nº 52, 87, TEISA.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 156- PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR) - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  Complemento Networking para la Unidad del Sistema de Información Economico-Financiero (USIEF) del MH

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-18-158161


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

CIE S.A.

legalName: CIE S.A.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Servicios de Ensayos No Destructivos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-131575

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG Nº 244 - MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002869 CIE S.A.

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG Nº 244 - MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002868 CIE S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG. Nº 244 - MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL PROG. 311 SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002765 DE LA FIRMA CIE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS SEGUN FACTURA Nº 2.269 DE LA FIRMA CIE DEL PROG. 311.-

description: REGISTRO DE OBLIG. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS SEGUN FACTURA Nº 2.268 DE LA FIRMA CIE DEL PROG. 311.-


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: SERVICIO DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

RITA BRITEZ FARIA

legalName: RITA BRITEZ FARIA

description: 5 _ DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-11-20801

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A COMERCIAL SOFIA  MAGALI S/FACT Nº 926

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A COMERCIAL SOFIA MAGALI S/FACT. Nº 953

description: PARA PAGO A COMERCIAL SOFIA MAGALI S/FACT. Nº 938

description: PARA PAGO A COMERCIAL SOFIA MAGALI S/FACT. Nº 950

description: PARA PAGO A COMERCIAL SOFIA MAGALI S/FACT. Nº 940

description: PARA PAGO A COMERCIAL SOFIA MAGALI S/FACT. Nº 939

description: PARA PAGO A COMERCIAL SOFIA MAGALI S/FACT. Nº 926

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SOFIA MAGALI S/FACT. Nº 890

description: PARA PAGO A SOFIA MAGALI S/FACT. Nº 890

description: PARA PAGO A SOFIA MAGALI S/FACT. Nº 883

description: PARA PAGO A SOFIA MAGALI S/FACT. Nº 883

description: PARA PAGO A SOFIA MAGALI S/FACT. Nº 889

description: PARA PAGO A SOFIA MAGALI S/FACT. Nº 889

description: PAGO DE GASTOS

description: PARA PAGO A CIAL SOFIA MAGALI S/ FACTURA Nº 821

description: PARA PAGO A CIAL. SOFIA MAGALI S/ FACTURA Nº 820

description: PARA PAGO A CIAL. SOFIA MAGALI S/ FACTURA Nº  819

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A COMERCIAL SOFIA MAGALI S/FACT. Nº 898

description: PARA PAGO A COMERCIAL SOFIA MAGALI S/ FACTURA Nº 903

description: PARA PAGO A COMERCIAL SOFIA MAGALI S/ FACTURA Nº 902

description: PARA PAGO A COMERCIAL SOFIA MAGALI S/ FACTURA Nº 927

description: PAGO DE GASTOS

description: PARA PAGO A SOFIA MAGALI S/FACT. Nº 857

description: PARA PAGO A SOFIA MAGALI S/FACT. Nº 857

description: PARA PAGO A SOFIA MAGALI S/FACT. Nº 856

description: PARA PAGO A SOFIA MAGALI S/FACT. Nº 856

description: PARA PAGO A SOFIA MAGALI S/FACT. Nº 869

description: PARA PAGO A SOFIA MAGALI S/FACT. Nº 869

description: PARA PAGO A SOFIA MAGALI S/FACT. Nº 836

description: PARA PAGO A SOFIA MAGALI S/FACT. Nº 836

description: PARA PAGO A SOFIA MAGALI S/FACT. Nº 868

description: PARA PAGO A SOFIA MAGALI S/FACT. Nº 868

description: PARA PAGO A SOFIA MAGALI S/FACT. Nº 858

description: PARA PAGO A SOFIA MAGALI S/FACT. Nº 858

description: PARA PAGO A SOFIA MAGALI S/FACT. Nº 873

description: PARA PAGO A SOFIA MAGALI S/FACT. Nº 873

description: PARA PAGO A SOFIA MAGALI S/FACT. Nº 885

description: PARA PAGO A SOFIA MAGALI S/FACT. Nº 885

description: PARA PAGO A SOFIA MAGALI S/FACT. Nº 881

description: PARA PAGO A SOFIA MAGALI S/FACT. Nº 881

description: PARA PAGO A SOFIA MAGALI S/FACT. Nº 878

description: PARA PAGO A SOFIA MAGALI S/FACT. Nº 878

description: PARA PAGO A SOFIA MAGALI S/FACT. Nº 882

description: PARA PAGO A SOFIA MAGALI S/FACT. Nº 882

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A COMERCISL SOFIA MAGALI S/FACT. N° 1002

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A COMERCIAL SOFIA MAGALI, S/FACT. Nº 830

description: PARA PAGO A COMERCIAL SOFIA MAGALI, S/FACT. Nº 827


title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUATCIÓN

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - VALORACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23020-16-133953


name: 1070000-C.F. SECRETARIA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS Y REFUGIADOS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

VIT S.A.

legalName: VIT S.A.

description: 005 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 82- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - REPATRIADOS - LEY N° 5538/15 - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 82- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - REPATRIADOS - LEY N° 5538/15 - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TOKEN Y CERTIFICADO PARA FIRMA DIGITAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-153640

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0002761

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0002761

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA  Nº 001-001-00002763


title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 26 _ MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-22139

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. DE LA FATURA Nº 001-008-0005755 DE ESTACION BAHIA S.R.L. P/ PROV. DE COMBUSTIBLE

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. DE LA FACT. N° 3405 DE BAHIA S.R.L. - UTMAP

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. A CUENTA  DE LA FACT. N° 3405 DE BAHIA S.R.L. -UTMAP

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. N° 8965 DE ESTACION BAHIA SRL, COMBUSTIBLES - UTMAP

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 00-008-0008177 DE ESTACION BAHIA S.R.L.


legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PROTECCION MEDICA S.

legalName: PROTECCION MEDICA S.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO SICOM Nº 02/2015 ADQUISICION DE SEGURO DE ENFERMEDAD Y HOSPITALIZACION PARA FUNCIONARIOS DE LA SICOM - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-105645

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO DE PROMED CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015 SICOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO NRO 0030439 PROMED CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CON PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO 33548 PROMED MES DE ENERO DE 2016 SEGUN PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015 SICOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 33517 PORMED CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE S/ PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 0033538  MES DE DICIEMBRE   SEGURO MEDICO PRO MED   AMSA   SEGUN PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015 SICOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO 30411 POR EL MES DE AGOSTO, S/ PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE PRO-MED MES DE MAYO DE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA  NRO 0030427 PROMED MES DE SETIEMBRE S/ PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2015 SICOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE PRO-MED S.A., JUNIO/2015, SICOM


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 308585 - CC: CO-13001-17-136485 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS Y ENSERES DE OFICINA - CONTRATO ABIERTO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RUBEN GUERRERO QUIONEZ

legalName: RUBEN GUERRERO QUIONEZ

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES, 005 - TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES, 004 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO - FACILITADORES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS Y ENSERES DE OFICINA - CONTRATO ABIERTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-136485

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0002541 DEL 10/11/2017, (DESGLOSE) OP N° 18893, TALLER ESPECIALIZADO DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0002541 DEL 10/11/2017, (DESGLOSE), OP. N° 18289, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQ. DE OFIC. DE RUBEN GUERRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N° 001-001-0002587 DEL 04/12/2017, OP N° 19963, TALLER ESPECILIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002547 DEL 15/11/2017, OP Nº 18886, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: OBLIG S/ FACT CRED N° 001-001-0002527, 2528 DE FECHA 07/11/2017, OP N° 18856, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0002557 DEL 20/11/2017, OP N° 18901, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINAS DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0002527, 2528 DEL 07/11/2017, (DESGLOSE), OP. N° 17204, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQ. DE OFIC. DE RUBEN GUERRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002426 DEL 10/08/2017, OP Nº 13047, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0002420 DEL 09/08/2017, OP N° 12796, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO Q.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0002411 DEL 07/08/2017, OP N° 12828, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO Q.-

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N° 001-001-0002399 DEL 02/08/2017, OP N° 12037, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE REUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002406 DE FECHA 04/08/2017 (DESGLOSE), OP Nº 16589, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002406 DE FECHA 04/08/2017 (DESGLOSE), OP Nº 16590, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002406 DE FECHA 04/08/2017 (DESGLOSE), OP Nº 16588, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002355 DEL 11/07/2017, OP Nº 12038, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002329 DEL 03/07/2017, OP Nº 12061, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002292 DEL 08/06/2017, OP Nº 12045, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002302 DE FECHA 09/06/2017, OP Nº 12051, TALLER ESPECIALIZADO DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002285 DEL 06/06/2017, OP Nº 12048, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002556, FECHA 20/11/2017, OP Nº 18831, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002341 DEL 04/07/2017, OP Nº 12049, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002403, 2404, 2405, 2410 DE FECHA 04/08/2017, OP Nº 13009, TALLER ESPECIALIZADO DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N° 001-001-0002270 DEL 02/06/2017, OP N° 12036, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002261 DEL 01/06/2017, OP Nº 12035, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002256 DEL 01/06/2017, OP Nº 12050, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-002293 DEL 08/06/2017, OP Nº 9887, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO GIMENEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACT CRED N° 001-001-0002261 DEL FECHA 01/06/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 1247, 1254 DEL 23/05/2017, OP N° 8424, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE RUBEN GUERRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACT CRED N° 001-001-0002270 DEL FECHA 02/06/2017 (DESGLOCE), ORDEN DE SERVICIO N° 1249 DEL 23/05/2017, OP N° 8421, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE RUBEN GUERRERO.-

description: OBLIG S/ FACT CRED N° 001-001-0002280 DEL FECHA 05/06/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 1248, 1252 DEL 23/05/2017, OP N° 8439, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE RUBEN GUERRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002286, 0002288 DE FECHA 06/06/2017, OP. Nº 9886, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0002710, 2711 DEL 16/03/2018, (DESGLOSE), OP. N° 4881, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQ. DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0002671 DEL 27/02/2018 (DESGLOSE), OP N°4260, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0002692 DEL 08/03/2018, OP N° 4190, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0002647, FECHA 07/02/2018, OP N° 2363, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0002693 DE FECHA 08/03/2018, OP N° 2735, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0002711 DE FECHA 16/03/2018, (DESGLOSE) OP N° 3685, TALLER EN MAQUINAS DE RUBEN GUERRERO .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002835, FECHA 06/06/2018, OP Nº 8650, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002819, FECHA 21/05/2018, OP Nº 8647, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002843, FECHA 08/06/2018, OP Nº 8651, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002846, FECHA 13/06/2018, OP Nº 8638, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0002747 DEL 11/04/2018, OP N° 5002, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0002710, 2711 DEL 16/03/2018, (DESGLOSE), OP. N° 4867, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQ. DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002652 DEL 09/02/2018, OP Nº 4688, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0002852 DEL 14/06/2018, OP. N° 8041, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQ. DE OFIC. DE RUBEN GUERRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002836 DEL 06/06/2018, OP Nº 8008, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002842 DEL 08/06/2018, OP Nº 8009, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002748 DE FECHA 11/04/2018, OP. Nº 5004, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002790 DEL 08/05/2018, OP Nº 5864, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002774 DEL 03/05/2018, OP Nº 5865, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002792 DE FECHA 08/05/2018 (DESGLOSE), OP. Nº 5862, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002780 DEL 04/05/2018, OP Nº 5567, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002792 DE FECHA 08/05/2018 (DESGLOSE), OP. Nº 5863, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002775 DEL 03/05/2018, OP Nº 5565, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002865 DEL 03/07/2018, OP Nº 8817, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002866 DEL 03/07/2018, OP Nº 8759, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002859 DEL 03/07/2018, OP Nº 8689, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0002736 DE FECHA 10/04/2018, OP N° 4840, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002729 DE FECHA 09/04/2018, OP. Nº 4880, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002671, 2672 DE FECHA 27/02/2018,(DESGLOSE), OP Nº 3336, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQ. DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO Q.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ , FACT. CRED. N° 001-001-00002711 DEL 16/03/2018 (DESGLOSE), OP N° 3409, TALLER ESPECIALIZADO EN MQUINAS DE RUBEN GUERRERO QUIÑONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0002845 DEL 13/06/2018, OP N° 8046, TALLERS ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINAS DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002807 DE FECHA 16/05/218, OP N° 6409, TALLER ESPECIALIZADO DE MAQUINAS DE RUBEN QUIÑONEZ.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002820 DE FECHA 21/05/218, OP N° 6406, TALLER ESPECIALIZADO DE MAQUINAS DE RUBEN QUIÑONEZ.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002806 DE FECHA 16/05/218, OP N° 6410, TALLER ESPECIALIZADO DE MAQUINAS DE RUBEN QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002864 DEL 03/07/2018, OP Nº 8828, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002880 DE FECHA 12/07/218, OP N° 9693, TALLER ESPECIALIZADO DE MAQUINAS DE RUBEN QUIÑONEZ.-


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

JOSE EDUARDO CABRERA

legalName: JOSE EDUARDO CABRERA

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO SERVICIO INSTALACIÓN DE SISTEMA BOMBEO PARA POZO DE AGUA CENTRO INTEGRAL AL TURISTA SANTISIMA TRINIDAD DEL PARANA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-51980

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-001429, A FAVOR DE AIRMECT.,  POR FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE BASE DE MADERA,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-001430, A FAVOR DE AIRMECT POR PROVISIÓN, MONTAJE E INSTALACIÓN DE MOTOBOMBAS, INYECTOR DE MOTOBOMBA, CAJA METÁLICA Y TANQUE DE AGUA MARCA SYOPAR, PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-001431, A FAVOR DE AIRMECT POR PROVISIÓN Y COLOCACION DE TUBOS TIGRE,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Servicio de Seguro

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Seguro

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-75857


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

OSCAR LOPEZ DURE

legalName: OSCAR LOPEZ DURE

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Mantenimiento, Provisión y Colocación de Puertas de Vidrio"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-11-27894

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A OLD PARAGUAY S/FACT. Nº 0039


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 281964 - CC: LP-12013-15-114350 SERVICIOS DE CONSULTORIA DE FIRMAS PRECALIFICADAS PARA LA FISCALIZACION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VACINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYU

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONSORCIO TAPE JOAJU

legalName: CONSORCIO TAPE JOAJU

project: 005-SP CONST. CONSERV. DE CAMINOS EN ASENT. RURALES, 014-CONSTRUCCIÓN CAMINOS RURALES NO PAVIMENTADOS R. ORIENTAL

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO Nº 59/15 LPN SERVICIOS DE CONSULTORIAS DE FIRMAS PRECALIF. PARA LA FISCALIZACION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHAB. DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYÚ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-15-114350

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 41909 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALICION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHAB DE TR DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTO DE SAN PEDRO Y CANINDEYU ANTICIPO FACTURA 1/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 43.174/16.LPN Nº 59/15."SERV.DE CONSUL.PARA LA FISCAL.DE OBRAS DE MEJORAM.Y REHABILIT.DE TRAMOS DE CAMINOS VEC.EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO Y CANIDEYU.FACT.Nº 35.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 43173 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYU S/ FACT. N° 34/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 31024/2016 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYU.FACT. 31/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 43172 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REAHBILITACION DE TR CAMINOS VECINALES EN EL DPTO DE SAN PEDRO Y CANINDEYU CUOTA MENSUAL 14/DIC/2016 FACTURA37/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 43.175 LPN Nº 59/16''SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMNOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO Y CANINDEYU'' FACT. Nº 36/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 34.914 LPN Nº 59/15 ''SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO Y CANINDEYU''. FACT. Nº 32/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 9850/16.SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS.DE SAN PEDRO Y CANINDEYU.FACT.Nº26 Y NOTA DE CREDITO Nº 1.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 13217 LPN 29/2015 SERV DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE OBRAS DE MEJ Y REH DE TR  DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTO DE SAN PEDRO Y CANINDEYU 5º CUOTA FIJA MENSUAL/MARZO/2016 FACTURA 27/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26918/2016 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO Y CANINDEYU.FACT. 30/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 20897/2016 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO Y CANINDEYU.FACT. 28/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 6548/2016 FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO Y CANINDEYU FACT. N° 03/2016.

description: MEU N° 6547/2016 FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO Y CANINDEYU FACT. N° 02/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EXPEDIENTE MEU N° 20.898/2016 - FISCALIZACION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REH. DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS.DE SAN PEDRO Y CANINDEYU - PAGO MENSUAL N° 7 MES DE MAYO/2016 - FACT. N° 029/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 6549/2016 FISCALIZACION DE OBRAS DE RERABILITACION DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYU FACT. N° 004/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 44.847/17.LPN Nº 56/15. SER.DE CONSUL.PARA LA FISCALIZ.DE OBRAS DE MEJORAMIEN.Y REHABIL. DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS.DE SAN PEDRO Y CANINDEYU..FACT.Nº 76.

description: MEU N° 45699 - SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO Y CANINDEYU - INFORME N° 22 /AGOSTO 2017 - FACT. N° 85.-

description: MEU N° 44846/2017 - SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO Y CANINDEYU - INFORME N° 20 /JUNIO 2017 - FACT. N° 77.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 45701/17 - SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO Y CANINDEYU -FACT. N° 86.-

description: MEU Nº 45700/17.LPN Nº 59/15."SERV.DE CONSUL.PARA LA FISCALI.DE OBRAS DE MEJOR.Y REHABILIT.DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS.DE SAN PEDRO Y CANINDEYU.FACT.Nº 84.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 8894/2017, FACT N° 52, INFORME N° 16 CORRESP. FEBRERO 2017, LPN N° 59/2015, "SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACON DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYU"

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 3137/2017, FACT. N° 55, PAGO DEL SEGUNDO INFORME EJERCICO 2016, LPN N° 59/2015 "SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYU"

description: MEU N° 8895/2017, FACT. N° 51, LPN N° 59/2015, INFORME N° 15 CORRESP. ENERO/2017,  "SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYU".

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 46505/17 LPN N° 59/15 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYU - FACTURA N° 87/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 21928/17.LPN.Nº 59/15.SER.DE CONSUL.PARA LA FISCALI.DE OBRAS DE MEJOR.Y REHABIL.DE TRAMOS DE CAMIN.VECIN.EN LOS DEPART.DE SAN PEDRO Y CANIND.FACT. Nº 60.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-21930 FACT.58 SERVICIO DE CONSULT. P/FISCALIZ. DE OBRAS DE MEJOR. Y REHABILIT. TR. CAMINOS VECINALES  EN LOS DEPTOS. DE SAN PEDRO Y CANINDEYU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 21929/17.LPN Nº 59/2015 SERV.DE CONSUL.PARA LA FISCALIZ.DE OBRAS DE MEJOR.Y REHABIL.DE TRAMOS DE CAMINOS VECIN.EN LOS DPTOS.DE SAN PEDRO Y CANINDEYU.FACT.Nº 59.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-14722 FACT.92 SERV. DE CONSULT. PARA FISCALIZ. DE OBRAS MEJORAMIENTO Y REHABILIT. TR. DE CAMINOS  VECINALES  DPTOS. DE SAN PEDRO Y CANINDEYU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   12740  FACT.  90   CERTIF.  26   SERVICIS  CONSULTORIA P/  FISCALIZACION  DE   OBRAS  MEJROAMIENTO  Y  REHABILITACION  DE   TRAMOS  CAMINOS  VECINALES  EN LOS  DEPARTAMENTOS  DE   SAN PEDRO  Y  CANINDEYU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 11107/2018 - LPN N° 59/2015 " SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYU" - FACT. N° 89 - INFORME N° 17 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 25.541 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO Y CANINDEYU - INFORME N° 31 MAYO/18 FACT. N° 95/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25.539. SERV. DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE OBRAS DE MEJ. Y REHAB. DE TRAMOS SAN PEDRO Y CANINDEYU. FACT. N° 93/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-25540 FACT.94 SERVICIO  DE CONSULT. PARA FISCALIZ. DE OBRAS  DE MEJORAMIENTO  Y RAHABILIT. DE CAMINOS VECINALES  DPTO. DE SAN PEDRO Y CANINDEYU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 12741/2018 - INFORME N° 27 CORRESP. AL MES DE ENERO/2018 - LPN N° 59/2015 " SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYU" - FACT. N° 91.-


title: Adquisicion de Papel Toalla y otros.

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

San Benito ICSA

legalName: San Benito ICSA

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Papel Toalla y otros.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-70108

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 000768 - (05/04/2013) - SAN BENITO - CD -12008-13- 70108 - CD Nº 03/13 - INST. DE MEDICINA TROPICAL - F.F. 30 - CARP.Nº 3.373.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000018 (24/04/2014) - INSTITUTO DE MADICINA TROPICAL - SAN BENITO SA - FF. 30 - CD 3/13 - C.C.CD12008-13-70108 - CARPETA Nº 7140.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00017 (24/04/2014) - SAN BENITO - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF. 10 - CD N° 03/2013 - C.C.CD-12008-13-70108 - CARPETA Nº 7140.-


name: 1000000-AUTORIDAD REGULADORA RADIOLÓGICA Y NUCLEAR

title: Impresión de Recibo para la ARRN

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 031-AUTORIDAD REGULADORA RADIOLÓGICA Y NUCLEAR

SERIGRAF S.R.L

legalName: SERIGRAF S.R.L

description: 001 - HABITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresión de Recibo de Dinero para la ARRN - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23031-16-118952

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A PROVEEDOR (SERIGRAF SRL) POR IMPRESIÓN Y PROVISIÓN DE RECIBOS DE DINERO PARA LA ARRN SEGUN PREVISIÓN Y COMPROMISO Nº 024/2016.


legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES

legalName: BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES

project: 001-SP CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS, 000-*, 005-RESTAURACIÓN DE EDIFICIOS PATRIMONIALES.

description: 003 - ATRACCIÓN DE INVERSORES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAIS, 003 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS, 007 - ADMINISTRACION DE OBRAS Y PARQUES NACIONALES, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-14-100968

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 45.017 RESTAURACION EN EL PANTEON NACIONAL DE LOS HEROES. PAGO DE ANTICIPO. FACTURA N° 272/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 35453/2016 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LOS TRABAJOS DE RESTAURACION EN EL PANTEON NACIONAL DE LOS HEROES.FACT. 614/16.

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-45608 FACT.716 CERTIF. DE OBRA 16 AGOSTO/2016 RESTAURACION DEL PANTEON NACIONAL DE LOS HEROES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 45606 TRABAJOS DE RESTAURACION EN EL PANTEON NACIONAL DE LOS HEROS CERT/17/SET/2016 FACTURA 728/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 45.607/16.TRABAJOS DE RESTAURACION EN EL PANTEON NACIONAL DE LOS HEROES.CERT.Nº 15.MES JULIO.AÑO 2016.FACT.Nº 708.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 42592 TRABAJOS DE RESTAURACION EN EL PANTEON NACIONAL DE LOS HEROES CERT/14/JUNIO/2016 FACTURA702/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 26.308 TRABAJOS DE RESTAURACION EN EL PANTEON NACIONAL DE LOS HEROES. CERT. Nº 11 MARZO/16. FACT. Nº 663/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 34613/2016 TRABAJOS DE RESTAURACION EN EL PANTEON NACIONAL DE LOS HEROES.FACT. 615/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 4.759/2016 RESTAURACION DEL ORATORIO NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION Y PANTEON NACIONAL DE LOS HEROES CERT. N° 5 FACT. 545/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 4760/16.RESTAURACION DEL ORATORIO NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION Y PANTEON NACIONAL DE LOS HEROES.CERTIFICADO Nº 6.FACT.Nº 564.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 26.294 TRABAJOS DE RESTAURACION EN EL PANTEON NACIONAL DE LOS HEROES. CERT. Nº 9 ENERO/16 FACT. Nº 662/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EXPEDIENTE MEU N° 3.350/2016 - TRABAJOS DE RESTAURACION EN EL PANTEON NACIONAL DE LOS HEROES - CERTIFICADO N° 8 MES DE DICIEMBRE/2015 - FACTURA N° 538/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 4761/2016 RESTAURACION DEL ORATORIO NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION Y PANTEON NACIONAL DE LOS HEROES - CERT. N° 7 FACT. N° 547/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 26.309/16.TRABAJOS DE RESTAURACION EN EL PANTEON NACIONAL DE LOS HEROES.CERTIF.Nº 10.MES FEBRERO.AÑO 2016.FACT.Nº 661.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 14920/2017.TRABAJOS DE RESTAURACION EN EL PANTEON NACIONAL DE LOS HEROES.CERTIF. DE OBRA N° 9.FACT. 878.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 34370/2017.TRABAJOS DE RESTAURACION EN EL PANTEON NACIONAL DE LOS HEROES.CERTIF. 27.FACT. 1052.

description: MEU 27897/2017.TRABAJOS DE RESTAURACION EN EL PANTEON NACIONAL DE LOS HEROES.CERTIF. 25.FACT. 1002.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  20977  CERTIF.  21   RESTAURACION    EN   EL  PANTEON   NACIONAL  DE  LOS  HEROES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 32151/2017.TRABAJOS DE RESTAURACION EN EL PANTEON NACIONAL DE LOS HEROES.CERTIF. N° 26.FACT. 1024.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 2631/18.TRABAJOS DE RESTAURACION EN EL PANTEON NACIONAL DE LOS HEROES.CERT.Nº 28.MES AGOSTO.AÑO 2017.FACT.Nº 1221.-

description: MEU Nº 2868/18.TRABAJOS DE RESTAURACION EN EL PANTEON NACIONAL DE LOS HEROES.CER.Nº 29,MES DICIEMBRE.AÑO 2017.FACT.Nº 1219.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°25.434/15. RESTAURACION DEL ORATORIO NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION Y PANTEON NACIONAL DE LOS HEROES.-SEGUN FACTURA N°395.-CERTIFICADO N°2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 18.921. RESTAURACION DEL ORATORIO NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION Y PANTEON NACIONAL DE LOS HEROES. CERTIF. N° 1. FACT. N° 390/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 31.638/15 RESTAURACION DEL ORATORIO NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION Y PANTEON NACIONAL DE LOS HEROES. CERT. Nº 3.- FACT. Nº 437/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 31.637/15 RESTAURACION DEL ORATORIO NUESTRA SEÑORA DE LA SUNCION Y PANTEON NACIONAL DE LOS HEROES CERT. Nº 3.- FACT. Nº 439/15


title: Adquisición de Flores

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

NICOLAS  CHASE RODRIGUEZ

legalName: NICOLAS  CHASE RODRIGUEZ

description: 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Flores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-12-64755

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A BOHEME FLORES S/ FACTURA N° 31270

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A BOHEME FLORES  S/FACT. N° 31024

description: PARA PAGO A BOHEME FLORES  S/FACT. N° 31038


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

title: Adquisición de Tóner.

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Tóner.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-108989

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-109000

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-109131


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 292690 - CC: LP-13001-15-115704 CONTRATACION DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y ACCIDENTES PERSONALES

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

LA CONSOLIDADA SA DE

legalName: LA CONSOLIDADA SA DE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y ACCIDENTES PERSONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-15-115704

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CREDITO N° 001-008-0000933 DEL 02/12/2015, OP N° 18309, LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-003-0001069 DEL 07/06/2016 (DESGLOSE), OP Nº 12133, LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS ( FIRE MASTERS S.R.L.) CD 102/2015

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

INFOTEC SA

legalName: INFOTEC SA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TERMOMETROS CLINICOS PARA SERVICIOS DEL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-125879

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0005256 - 22/09/2016 - INFOTEC S.A. - CD-12008-16-125879 - CD NRO 108/14 - FF: 10 - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - EXP. NRO 23.416


procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

LISANDRO NUÑEZ LOPEZ

legalName: LISANDRO NUÑEZ LOPEZ

project: 000-CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERM.TRANSMITIDAS POR VECTORES

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locacion de Inmueble para la Zona X del SENEPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-17-144648

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-000054, LIZANDRO NUÑEZ, LOCACION DE INMUEBLE, PAGO DEL MES DE JULIO/2018, ALTO PARANA, CARPETA N° 15153, CTA N° 520 CUT SUB CTA N° 520.003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-000179, LISANDRO NUÑEZ, LOCACION DE INMUEBLE, PAGO DEL MES DE JUNIO/2018, ALTO PARANA, CARPETA N° 15131, CTA N° 520, CUT SUB CTA N° 520.003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-00000052,  LISANDRONUÑEZ LOPEZ, LOCACION DE INMUEBLE, PAGO DEL MES MAYO, ALTO PARANA, CARPETA N° 15090, CTA N° 520, CUT SUB CTA N° 520.003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-000051, LISANDRO NUÑEZ LOPEZ, LOCACION DE INMUEBLE- PARA ZONA X DEL SENEPA, CARPETA N° 15040, CONTRATO DE LOCACION DE INMUEBLE, CTA. CTE. CATASTRAL N° 26-0354-02/05, DE LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA, DESTINADO PARA LOCACION DE INMUEBLE PARA LA ZONA X DEL SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CRESITO N° 001-001-00001,  LISANDRO NUÑEZ LOPEZ, LOCACION DE INMUEBLES, PAGO DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE/2017, ALTO PARANA, CARPETA N° 15177, CTA N° 520, CUT SUB CTA N° 520.003.111.-


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

title: Adquisición de Utiles de Oficina

name: 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

IN DESING S.R.L.

legalName: IN DESING S.R.L.

EVELYN MARLENE KISSE

legalName: EVELYN MARLENE KISSE

GUSTAVO DANIEL ROJAS

legalName: GUSTAVO DANIEL ROJAS

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Utiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-17-147847

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (IN DESIGN) S/FACT 001-001-0000837 OC 62352 RET. UOC GS. 6213

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-17-147896

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (DISTRIBUIDORA RPM) S/FACT 001-001-0016101 OC 62354 RET. RENTA GS. 200364 UOC GS. 39271

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-17-147897

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (MICROTEK) S/FACT 001-001-0001194 OC 62353 RET. RENTA GS. 207309 UOC GS. 40633

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-17-147894

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (SDA PARAGUAY) S/FACT 001-001-0001459 OC 62355 RET. RENTA GS. 85455 UOC GS. 16749

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-17-147895

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (MOLMAN) S/FACT 001-001-0000845 OC 62351 RET. RENTA GS. 732354 UOC GS. 143541


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

SILVESTRI MUEBLES S.

legalName: SILVESTRI MUEBLES S.

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

Jose Figueredo Falco

legalName: Jose Figueredo Falco

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 814- LEY 808/96 DGT SENACSA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de muebles y acondicionadores de aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-15-113426

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE PAGO

description: CP 81964 - GOTZE INGENIERIA SA - ADQ. DE MUEBLES Y ACONDICIONADORES DE AIRE  - F: 4069 - STR - NP 5466 - DGAF 48987

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 81964 - GOTZE  INGENIERIA SA - ADQ. DE MUEBLES Y ACONDICIONADORES DE AIRE - STR - NP 5463 - DGAF 48987

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-15-113423

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 82061 - MEGA SERVICE S.R.L. - ADQUISICION DE MUEBLES Y A.A. F-803 - STR - NP 5584 - DGAF 51389.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-15-113421

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 81969 - SILVESTRI MUEBLES S.R.L. - ADQ. DE MUEBLES Y ACONDICIONADORES DE AIRE STR NP 5473 - DGAF 48652.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 81969 - SILVESTRI MUEBLES S.R.L. - ADQ. DE MUEBLES Y ACONDICIONADORES DE AIRE STR NP 5474 - DGAF 48652.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-15-113420

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 81961 - PIRO'Y S.A. - ADQ. DE MUEBLES Y ACONDICIONADORES DE AIRE STR - NP 5472 - DGAF 48971.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 81961 - PIRO'Y S.A. - ADQ. DE MUEBLES Y ACONDICIONADORES DE AIRE STR - NP 5469 - DGAF 48971.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-15-113802

name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP. 82863.- METAL FIG. ADQ. DE MUEBLES Y ACOND DE AIRES.- STR.- DGAF. 56703.- NP. 6587.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP. 82863.- METAL FIG. ADQ. DE MUEBLES Y ACOND DE AIRES.- STR.- DGAF. 56703.- NP. 6590.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: AMPLIACION PAC Nro.: 344043 - CC: CD-12005-18-158260 Adquisicion de Repuestos y Accesorios Menores para Vehiculos.

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

CESAR MOSTAFA OCAMPOS

legalName: CESAR MOSTAFA OCAMPOS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Repuestos y Accesorios Menores para Vehiculos.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-158261

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-158260

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 45811 DE LA FIRMA CM REOUESTOS Y ACCESORIOS DE CESAR MOSTAFA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 45812 DE LA FIRMA CM REOUESTOS Y ACCESORIOS DE CESAR MOSTAFA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 45813 DE LA FIRMA CM REOUESTOS Y ACCESORIOS DE CESAR MOSTAFA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 45814 DE LA FIRMA CM REOUESTOS Y ACCESORIOS DE CESAR MOSTAFA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 45815 DE LA FIRMA CM REOUESTOS Y ACCESORIOS DE CESAR MOSTAFA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 45816 DE LA FIRMA CM REOUESTOS Y ACCESORIOS DE CESAR MOSTAFA.-


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 277796 - CC: CD-12001-14-89804 Servicio de Catering para Avión

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

LILIAN TERESA ESCOBA

legalName: LILIAN TERESA ESCOBA

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0001562 DE LILIAN KUCHEN C/FECHA 26/12/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-89804

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-002-0001521 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 15/07/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº1527, LILIAN KUCHEN.19/08/2014.-


title: Servicio de Catering

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

SANTIAGO OSVALDO DOM

legalName: SANTIAGO OSVALDO DOM

name: 2010000-CF-INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 006 - CAPACITACION Y ENSEÑANZA, 018 - INSPECTORIA GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION, 020 - DIRECCION DE INTELIGENCIA Y POLITICA ESTRATEGICA, 017 - LOCALIZACION Y CTROL. DE ZONAS DE SEGUR. FRONTERIZA, 005 - ASISTENCIA A VETERANOS DE LA GUERRA DEL CHACO, 019 - COM. NAC. DE PREVENC.Y RESPUESTA A EMERG.BIOLÓGICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 5301/02/03 FECHA 16/10/2012 MIGUITAS  MES DE OCTUBRE/12 PROG. 001 ADM. GRAL.-

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 5302/5303 FECHA 16/10/2012 MIGUITAS MES DE NOVIEMBRE/12 PROG. 001 ADM. GRAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-51728

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº4613 FECHA 10/08/2012 MIGUITAS MES DE AGOSTO/12 PROG. 017 CIZOSEF.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 3787 FECHA 22/06/2012 MIGUITAS MES DE JUNIO/12 PROG. 006-01 C.A.E.E.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 4506, 4507 FECHA 20/08/2012 MIGUITAS MES DE AGOSTO/12 PROG. 019 CONAPREB.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 4219 FECHA 02/08/2012 MIGUITAS MES DE AGOSTO/12 PROG. 019 CONAPREB.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 5087 FECHA28/09/2012 MIGUITAS MES DE NOVIEMBRE/12 PROG. 017 CIZOSEF.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 5283 FECHA 15/10/2012 MIGUITAS MES DE NOVIEMBRE/12 PROG. 017 CIZOSEF.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 5288/5291/5293/5294 FECHA 16/10/2012 MIGUITAS MES DE NOVIEMBRE/12 PROG. 020 DIGEPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.4188(MINGUITAS) MES DE JULIO/12 PROG.02-20-DIGEPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 5288 FECHA 16/10/2012 MIGUITAS MES DE OCTUBRE/12 PROG. 020 DIPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 4063 4064 FECHA 19/07/2012 MIGUITAS MES DE JULIO/12 PROG. 019 CONAPREB.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 4156 FECHA 27/07/2012 MIGUITAS MES DE JULIO/12 PROG. 017 CIZOSEF.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 4153 4154 4155 FECHA 27/07/2012 MIGUITAS MES DE JULIO/12 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 5073, 5074 FECHA 27/09/2012 MIGUITAS MES DE SETIEMBRE/12 PROG. 005 ASISTENCIA A VET.--

description: OBLIGACION FACT. Nº 5060 FECHA 24/09/2012 MIGUITAS MES DE SETIEMBRE/12 PROG. 018 DINGEFAN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 3774, 3775 FECHA 20/06/2012 (MIGUITAS)  MES DE JUNIO/12 PROG. 005 ASISTENCIA A VET.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 3768, 3769, 3770 FECHA 20/06/2012 (MIGUITAS)  MES DE JUNIO/12 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.4614 (MINGUITAS) MES DE SETIEMBRE/12 PROG.02-17-CIZOSEF.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº.4997(MINGUITAS) MES DE SETIEMBRE/12 PROG.01-19-CONAPREB.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA NOS.4185(MINGUITAS) MES DE JULIO/12 PROG.006-02-ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 5314 FECHA 29/10/2012 MIGUITAS MES DE OCTUBRE/12 PROG. 006-02 INSTITUTO DE IDIOMAS.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

Maria Cristina Molin

legalName: Maria Cristina Molin

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

NYP S.A.

legalName: NYP S.A.

MIGUEL ANGEL DECCLE

legalName: MIGUEL ANGEL DECCLE

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Compra de Útiles de Oficina Tintas, y Toner"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-74158

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAPELERIA GUAIRA SRL - FACTURA Nº 001-001-0001846 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2014 - NIVEL CENTRAL (HOSPITAL PSIQUIATRICO) - CD Nº 03/13 - CD-12008-13-74158 - FF10 - CARPETA Nº 8840

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-74159

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000046- 11/03/2014 – LA SOLUCIONES  – HOSPITAL  PSIQUIATRICO – FF10 -MOD.- CD 03 /13 - CC-CD-12008 – 74159 - CARPETA Nº 13519

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-74321

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-000312 (22/01/2014) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - HOSP. PSIQUIATRICO - C.C: CD-12008-13-74321 - CD Nº 3/2013 - CARPETA Nº 10142 - FF 10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-74156

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000122- (10/02/2014)- NYPS.A- HOSP. PEDIATRICO- FF.10- CD 3/13- C.C.CD-12008-13-74156- CARPETA 9910.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-74157

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000065 (21/02/2014) - HOSPITAL PSIQUIATRICO - MD IMPORTACIONES  - FF. 10 - MODALIDAD CD Nº 03/2013 - C.C. CD-12008-13-74157 - CARPETA Nº 8126.-