name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

IN DESING S.R.L.

legalName: IN DESING S.R.L.

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

LEDY MARILYN AGUIRRE

legalName: LEDY MARILYN AGUIRRE

ZUNILDA ELISA COUCHO

legalName: ZUNILDA ELISA COUCHO

LADERO PARAGUAYO S.A

legalName: LADERO PARAGUAYO S.A

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - AREA PENAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS VARIOS PARA LA DIRECCION DE EVIDENCIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-70668

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE IN DESING FACT 1091 DEL 26/04/2013 PREV 2977

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-70669

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE FERRETERIA INTERNACIONAL FACT 5414 DEL 29/04/2013 PREV 2975

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-70665

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. O & M IMPORT EXPORT FACT. 695 DEL 14/06/2013 PREV. 2976

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-70666

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EMPRENDIMIENTO FBC FACT. 3195 DEL 07/06/2013 PREV. 2973

description: OBLIG. EMPRENDIMIENTO FBC FACT. 3197 DEL 12/06/2013 PREV 2973

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-70667

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE LADERO  PARAGUAYO FACT 895 DEL 17/05/2013 PREV 2974


name: UAF perteneciente a 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

status: active

title: COMBUSTIBLE

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

scheme: PY-PGN

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - DESARROLLO DE LAS COOPERATIVAS

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMBUSTIBLE

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23014-14-88468

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

title: ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

roles: procuringEntity payer

TELEXPAR S.R.L.

scheme: PY-RUC

legalName: TELEXPAR S.R.L.

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

NANCY RENEE OREGGION

legalName: NANCY RENEE OREGGION

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

project: 009-SP DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-15-116153

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQ. DE UTILES Y ELEMENTOS DE OFICINA A FAVOR DE TELEXPAR S.R.L.  SEGÚN FACTURA Nº 34671, S.P. Nº 111/16, EXP. DINCAP Nº 8661/16 CANCELACIÓN DEL ASIENTO DE LA OBLIGACION DE COMPROMISOS FINANCIEROS SOBRE LO DEVENGADO SEGÚN CIRCULAR M.H. Nº 02/16, RESOLUCION M.H. Nº 181 Y 318 DE CIERRE DEL EJERCICIO 2015

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-15-116164

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR UTILES DE ESCRITORIO, A FAVOR DE ALTERNATIVAI, FACTURA N° 0414, SP N° 234, M.E. N° 8702

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-15-116150

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR UTILES DE ESCRITORIO, A FAVOR DE ARCHIVADORES Y CIA, FACTURA N° 0000129, SP N° 3086, M.E N° 47994.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-15-117857

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR UTILES DE ESCRITORIO, A FAVOR DE PAPELERA GUAIRA, FACTURA N° 0007558, SP N° 412, M.E N° 10598.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR UTILES DE ESCRITORIO, A FAVOR DE PAPELERA GUAIRA, FACTURA N° 0007559, SP N° 412, M.E N° 10598.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-15-116166

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR UTILES Y ELEMENTOS DE OFICINAS, CANCELACION DEL ASIENTO DE OBLIG. DE COMPROMISOS FINANCIEROS, SOBRE LO DEVENGADO, SEGUN CIRCULAR M.H. N° 02/15, RESOL. N° 318 Y 181 DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2015,  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MULTIMERC, FACTURA N° 0002907, SP N° 3087, M.E. N° 8689.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR UTILES Y ELEMENTOS DE OFICINAS, CANCELACION DEL ASIENTO DE OBLIG. DE COMPROMISOS FINANCIEROS, SOBRE LO DEVENGADO, SEGUN CIRCULAR M.H. N° 02/15, RESOL. N° 318 Y 181 DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2015,  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MULTIMERC, FACTURA N° 0002908, SP N° 3087, M.E. N° 8689.-


title: Seguro para Funcionarios de la AFD

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

legalName: 007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro para Funcionarios de la AFD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-27007-16-134518


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 222560 - CC: LP-12004-11-39722 Segundo llamado para la contratación de Seguro Odontológico por 24 meses para funcionarios del Servicio Local del Ministerio de Relaciones Exteriores

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

ODONTOLOGIA 3 TRES S

legalName: ODONTOLOGIA 3 TRES S

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR,   1 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Segundo llamado para la contratación de Seguro Odontológico por 24 meses para funcionarios del Servicio Local del Ministerio de Relaciones Exteriores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-11-39722

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ODONTOLOGIA 3RUC 80010293-2 FACTURA 001-001-001136 DE FECHA 17/08/2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS
PAGO POR ACREDITACION DIRECTA AL PROVEEDOR ODONTOLOGIA 3 SA.
RUC : 80010293-2
 FACTURA Nº 001-001-0001202
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA  MES DE DICIEMBRE/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 269 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ODONTOLOGÍA 3 RUC 80002917-8.-
FACTURA N° 001-006-001034 DEL 16-03-2012.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE MARZO DE 2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ODONTOLOGIA 3
FACURA N° 001-001-001095
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO DIRESTO A PROVEEDORES, ODONTOLOGIA 3
SEGUN FACTURA N° 001-001-0001120.
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ODONTOLOGIA 3 RUC 80010293-2 FACTURA 001-001-001158 DE FECHA 21/09/2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDOR ODONTOLOGIA 3
FACTURA N° 001-001-0001013 DE FECHA 14/02/2012
MES DE FEBRERO 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDOR ODONTOLOGIA 3
FACTURA N° 001-001-0001000 DE FECHA 20/01/2012
MES DE FEBRERO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR, ODONTOLOGIA 3
SEGUN FACTURA N° 001-001-0001056 DE FECHA 17/04/2012
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ODONTOLOGIA 3.
FACTURA N° 001-001-001168
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ODONTOLOGIA 3.
FACTURA N° 001-001-001194.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ODONTOLOGIA 3
SEGUN FACTURA 001-001-0001079
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ODONTOLOGÍA 3
RUC  80010293-2 FACTURA 001-001-0000024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ODONTOLOGÍA 3
RUC  80010293-2 FACTURA 001-001-0000004
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ODONTOLOGÍA 3
RUC  80010293-2 FACTURA 001-001-0001307
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ODONTOLOGÍA 3
RUC  80010293-2 FACTURA 001-001-0000042
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ODONTOLOGIA 3.-
FACTURA N° 001-001-0000076.-
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ODONTOLOGIA 3.
FACTURA N° 001-001-0001293.-.-
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ODONTOLOGIA 3.
FACTURA N° 001-001-0001290.-.-
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ODONTOLOGIA 3.
FACTURA N° 001-001-0001292.-.-
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PLAN DE CAJA MES DE ENERO 2013.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
SEGUN FACTURA N° 001-001-0001215 DE FECHA 21/01/2013.-
ODONTOLOGIA 3 S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS
S/ FACTURA N° 001-001-0096 DE FECHA 13/11/2013
PROVEEDOR: ODONTOLOGIA 3
DICIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ODONTOLOGIA 3.-
FACTURA N° 001-00-0000085.-
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PROVEEDOR: ODONTOLOGIA CLINICA 3,  RUC: 001-001-0000997
FACTURA N° 001-001-0000997 DE FECHA 28/12/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE DICIEMBRE 2011.-


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADQUISICION DE VEHICULOS - ID N° 256693.-

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 013 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CENTRAL, 001 - CONDUCCION SUPERIOR DE JUSTICIA, 017 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. PDTE. HAYES, 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, 023 - SISTEMA NACIONAL DE FACILITADORES JUDICIALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VEHICULOS - S.B.E

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-14-87913

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-14-86588


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 1 _ ADMINISTRACION GENERAL DE RECURSOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23020-11-29650


name: UAF perteneciente a 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

title: Adquisición de electrodomésticos - JEM

MARCELO DANIEL CAMPO

legalName: MARCELO DANIEL CAMPO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de electrodomésticos - JEM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-15-111068

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ADQUI. DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUT.; ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES, FIPAR, FACT N° 0000207, CORRESPONDIENTE A SETIEMBRE 2015.-

description: OBLIGACION DE ADQ. DE MAQUIN., EQUIPOS Y HERRAM. EN GRAL.; HERRAM., APARATOS E INSTRUM. EN GRAL., FIPAR, FACT N° 0000206, CORRESPONDIENTE A SETIEMBRE 2015.-


name: UAF perteneciente a 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA PLANTA DE GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-25006-14-91920


22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

004-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE GUAIRÁ

legalName: 004-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE GUAIRÁ

1000000-CUARTO DEPARTAMENTO GUAIRA

legalName: 1000000-CUARTO DEPARTAMENTO GUAIRA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 11- LEY N° 3984/10 - REGALIAS  Y COMPENSACIONES - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA CIUDAD DE DE EUGENIO A. GARAY

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22004-17-143898


title: Adquisición de Sistema contra incendios y Camaras de Seguridad

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

description: 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE IDENTIFIACIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-12-65257

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 30938

description: OBLIG FACT 30938

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 28218

description: OBLIG FACT 28218


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

title: Adquisicion de Periodicos

FRANCISCO MENA

legalName: FRANCISCO MENA

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS ( FRANCISCO MENA ) MES DE NOVIEMBRE DE 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-12-55528

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS ( FRANCISCO MENA) MES DE AGOSTO DE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS ( FRANCISCO MENA ) MES DE SETIEMBRE DE 2012


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: ADQUISICIÓN DE ACEITE DE DOS TIEMPOS

description: 015 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ACEITE DE DOS TIEMPOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-101754


1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 002-FORT. DEL SISTEMA DE JUSTICIA (BID 1723/OC-PR)

description: 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipo de Informatica para la Unidad Ejecutora de Proyectos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-12-64353

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-12-64351


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: Adquisicion de equipos para oftalmologia del ips

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 56-12 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA OFTALMOLOGIA DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-66443


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMPUESTOS QUIMICOS-(HERBICIDAS-INSECTICIDAS) 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-18-162288

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-18-161782


title: Adquisición de Productos Gráficos

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

INTELFLY S.A.

legalName: INTELFLY S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos Gráficos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-139835

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A INTELFLY S.A. FACT. Nº 001-001-0004420, CC Nº CD-28002-17-139835, RUBRO 333, RECTORADO S/STR INTERNO Nº 199 FF 10 MES DE AGOSTO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR INTELFLY (333), FAC. Nº001-001-0004254, CD-28002-17-139835, CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2017, STRFF10INTERNº168

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A INTELFLY S.A. FACT. Nº 001-001-0004255, CC Nº CD-28002-17-139835, RUBRO 333, ESC. SUPERIOR DE POSGRADO, S/STR INTERNO Nº 67 FF 10, MES DE JULIO 2017


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 225764 - CC: CD-23016-11-42516 SERVICIO DE CAFETERIA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL,   1 _ ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CAFETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-11-42516


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

title: SERVICIO DE PÚBLICIDAD Y PROPAGANDA

name: 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

APOLO 11 S.R.L.

legalName: APOLO 11 S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PÚBLICIDAD Y PROPAGANDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-16-125350

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (APOLLO 11)S/FACT. 001-001-0003276 OC 62196 RET. UOC GS. 7200


JUAN EDGAR FLEITAS V

legalName: JUAN EDGAR FLEITAS V

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

description: 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS (ALA/2010/22871)

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 26/2013 Adq. Camaras Fotograficas Digitales Dpto. Identificaciones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-13-82322

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 62

description: OBLIG FACT 62

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-13-82340

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 51

description: OBLIG FACT 51


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL N° 247225 - CC: CO-12013-12-67310 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES CON CUPOS ADMINISTRATIVOS PARA LA POLICIA CAMINERA

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 010 - SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 189-2012 LCO ADQUISICION DE COMSBUSTIBLES POR CUPOS ADMINISTRATIVOS PARA LA POLICIA CAMINERA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-12-67310

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 3078 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES CON CUPOS ADMINISTRATIVOS PARA LA POLICIA CAMINERA FACT. Nº 16566

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 18990 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES CON CUPOS ADMINISTRATIVOS PARA LA POLICIA CAMINERA FACT. Nº 17256

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 18.991 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES CON CUPOS ADMINISTRATIVOS PARA LA POLICIA CAMINERA   FACT. N° 61/2013


name: 008-FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

GOLCIE SA

legalName: GOLCIE SA

description: 001 - FOMENTO A LA CULTURA Y AL ARTE

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición del Servicio de Impresiones Varias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-12-59004

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ADQUISICION DE PAPEL CARTON E IMPRESION MES DE OCTUBRE 2012


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE SISTEMAS DISTRIBUIDOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-114378


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

Engracia Zarate de S

legalName: Engracia Zarate de S

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Instrumentos Musicales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-64090

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 220 FECHA 28/11/2012 SERVITEK MES DE NOVIEMBRE/12 PROG. 001 ADM. GRAL.-


name: 1070000-C.F. SECRETARIA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS Y REFUGIADOS

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 301873 - CC: LC-12001-17-136352 LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO -SEDE DE LA SECRETARIA DE REPATRIADOS

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CURUPAYTY S.A.C.I.C.

legalName: CURUPAYTY S.A.C.I.C.

description: 005 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO -SEDE DE LA SECRETARIA DE REPATRIADOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-17-136352

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE  LA FACTURA Nº 0005398

description: OBLIG DE  LA FACTURA Nº 0005398

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-010-0005948

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-010-0005948

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-010-0006080

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-010-0006080

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 2386

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 2386

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-010-00006312

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-010-00006312

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-010-0006313

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-010-0006313

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0001-010-00005947

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA N| 0005228

description: OBLIG DE LA FACTURA N| 0005228


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PAGO POR ESPACIO PARTICIPACION DE PARAGUAY EN LA FERIA INTERNACIONAL WTM 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-15-105215


title: Mantenimiento de Fotocopiadoras

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

name: 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

ALBERTO MANUEL BENIT

legalName: ALBERTO MANUEL BENIT

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Fotocopiadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-17-139213

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. Y REP. MENORES DE MAQUINAS, COPYPRINTER, COMPROMISO FINANCIERO 2017, GASTOS DE MARZO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES, COPYPRINTER, GASTOS DE ABRIL DE 2018.-

description: OBLIGACION DE MANT. Y REP. MENORES DE EQ. Y MUEBLES, COPYPRINTER, GASTOS DE ABRIL DE 2018.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de pizarron acrilico y papelografo para la Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Asunción

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-54789


name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: Adquisición de Gasoil Aditivado

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 06/13 - Adquisición de Gasoil Aditivado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-75876

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009240 (29/01/2014) - HOSPITAL NACIONAL - ESTACION BAHIA S.R.L. - FF.10 - LCO. N° 06/2013 - C.C.CO-12008-13-75876 - CARPETA Nº 3733/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0009239 (29/01/2014) - ESTACION BAHIA - HOSP. NACIONAL - FF.10 - LCO N° 06/13 - CO-12008-13-75876 - CARPETA Nº 3731


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

project: 000-ATENCI0N A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 16° R.S.BOQUERON

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de mantenimiento de equipos de oficina y electrodomesticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-64228


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

EL COLEGIO SA

legalName: EL COLEGIO SA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

NORMA ELIZABETH LOPE

legalName: NORMA ELIZABETH LOPE

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

project: 2 _ 02-FOCEM - APOYO INTEGRAL A LAS MICROEMPRESAS

description: 1 _ DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Provision de Utiles, tintas y Tonner para oficina"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-11-39047

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE UTILES DE ESC OF Y ENSEÑANZA MOLMAN S.A. FOCEM SEGUN FACT 2030 C.C. 39047 DEL MES DE NOVIEMBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-11-39048

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE UTILES DE ESC OF Y ENSEÑANZA DIST EL COLEGIO S.A. FOCEM SEGUN FACT 149963 C.C. 39048 DEL MES DE NOVIEMBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-11-39049

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE UTILES DE ESC OF Y ENSEÑANZA DATA SYSTEMS FOCEM SEGUN FACT 19957 C.C. 39049 DEL MES DE NOVIEMBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-11-39050

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE UTILES DE ESC OF Y ENSEÑANZA DELFIN IND COM FOCEM SEGUN FACT 1068 C.C. 39050 DEL MES DE NOVIEMBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-11-39051

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE UTILES DE ESC OF Y ENSEÑANZA GOLDEN TRADE FOCEM SEGUN FACT 6166 C.C. 39051 DEL MES DE NOVIEMBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-11-39052

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE UTILES DE ESC OF Y ENSEÑANZA HADAMI S.A. FOCEM SEGUN FACT 1833 C.C. 39052 DEL MES DE NOVIEMBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-11-39053

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE UTILES DE ESC OF Y ENSEÑANZA DIST PROVEPAR FOCEM SEGUN FACT 2028 C.C. 39053 DEL MES DE NOVIEMBRE


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

HARDY SAECA

legalName: HARDY SAECA

description: 001 - INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS E INSUMOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-12-51086

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA A FAVOR DE HARDY SAECA SEGUN S.P.DA.N° 463 Y FACTURA N° 001-001-0241097.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA A FAVOR DE HARDY SAECA SEGUN S.P.DA.N° 463 Y FACTURA N° 001-001-0241095.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA A FAVOR DE HARDY SAECA SEGUN S.P.DA.N° 463 Y FACTURA N° 001-001-0241096.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA A FAVOR DE HARDY SAECA SEGUN S.P.DA.N° 463 Y FACTURA N° 001-001-0241098.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA A FAVOR DE HARDY SAECA SEGUN S.P.DA.N° 463 Y FACTURA N° 001-001-0241094.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA A FAVOR DE HARDY SAECA, SEGUN S.P.DA.N° 232 Y FACTURA N° 001-001-0237455.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA A FAVOR DE HARDY SAECA, SEGUN S.P.DA.N° 232 Y FACTURA N° 001-001-0237456.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA A FAVOR DE HARDY SAECA, SEGUN S.P.DA.N° 232 Y FACTURA N° 001-001-0237457.-


title: Adquisición de Materiales Eléctricos

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 001 - MANEJO DE LOS RECURSOS PESQUEROS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Materiales Eléctricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-12-50039


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 244128 - CC: LP-12008-12-63403 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE PARA REGIONES SANITARIAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE PARA REGIONES SANITARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-63403

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0068904(26/12/2012) - AUTOMOTOR S.A - NC(ADM. GENERAL) - FF.30 - LPN.N°34/2012 - C.C.LP-12008-12-63403 - CARPETA Nº9800 - D.B.P. N°1582(27/12/2012)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0069728 (08/02/2013) - AUTOMOTOR S.A. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LPN. N° 34/2012 - C.C.LP-12008-12-63403 - CARPETA Nº 1522 - FC.04 DBP N° 178 (13/02/2013)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0069728 (08/02/2013) - AUTOMOTOR S.A. - NC - FF.10 - LPN N° 34/2012 - C.C.LP-12008-12-63403 - FC 04 BP ME N°178(13/02/2013) - CARPETA Nº 1522.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0003771 (03/03/2014) - AUTOMOTOR S.A. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LPN. N° 34/2012 - C.C.LP-12008-12-63403 - CARPETA Nº 8311/2014 - FC.04 DBP N° 119 (21/03/2014)


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Modesta Cabañas Barr

legalName: Modesta Cabañas Barr

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 290-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CURSOS DE CAPACITACIÓN LABORAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INSERCIÓN LABORAL (PAIL)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-15-115213

name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000375 P/ PAGO A INSTITUTO RENACER (292) CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN LABORAL, PAGO FINAL ÍTEM N° 01, SEGÚN CD N° 19/2015, CONTRATO UOC N° 187/2015, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000362 P/ PAGO A INSTITUTO RENACER (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, AVANCE DEL 20%, ITEM 1, SEGUN CD N° 19/2015, CONTRATO UOC N° 187/2015, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-15-115211

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000376 P/ PAGO A INSTITUTO RENACER (292) CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN LABORAL, PAGO FINAL SEGÚN CD N° 19/2015 ÍTEM N° 02, CONTRATO UOC N° 187/2015, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000365 P/ PAGO A INSTITUTO RENACER (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, AVANCE DEL 20%, ITEM 4, SEGUN CD N° 19/2015, CONTRATO UOC N° 187/2015, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-15-115227

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000364 P/ PAGO A INSTITUTO RENACER (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, AVANCE DEL 20%, ITEM 3, SEGUN CD N° 19/2015, CONTRATO UOC N° 187/2015, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000377 P/ PAGO A INSTITUTO RENACER (292) CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN LABORAL, PAGO FINAL SEGÚN CD N° 19/2015 ÍTEM N° 03, CONTRATO UOC N° 187/2015, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-15-115214

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000363 P/ PAGO A INSTITUTO RENACER (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, AVANCE DEL 20%, ITEM 2, SEGUN CD N° 19/2015, CONTRATO UOC N° 187/2015, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000379 P/ PAGO A INSTITUTO RENACER (292) CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN LABORAL, PAGO FINAL SEGÚN CD N° 19/2015 ÍTEM N° 04, CONTRATO UOC N° 187/2015, SINAFOCAL.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL AREA SILVESTRE PROTEGIDA YPACARAI PAC ID Nº  315341

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

name: 1050000-UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC

T.R.M.SOCIEDAD DE RE

legalName: T.R.M.SOCIEDAD DE RE

project: 004-SP PROG. SANEAM. Y AGUA POT. P/CHACO Y CIUD. INTERM. RE

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD Nº 36/2016 CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL AREA SILVESTRE PROTEGIDA YPACARAI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-17-135920

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 35707/17 - SERVICIO DE CONSTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA - FACTURA N° 459

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°24148, FACTURA N°454, PRIMER PAGO DEL INFORME PRELIMINAR, CONSTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL AREA SILVESTRE PROTEGIDA YPACARAI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°30571, FACTURA N°453, SEGUNDO PAGO, CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°43015, FACTURA N°471, CUARTO PAGO BORRADOR DEL INFORME FINAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 52337/17, 5TO PAGO INFORME FINAL, CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL AREA SILVESTRE PROTEGIDA YPACARAI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2314 - IVA DEL QUINTO PAGO INFORME FINAL  - FACTURA 483 - CON COMPROMISO N° 7725.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 35710/17 - CONSTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL AREA SILVESTRE PROTEGIDA POR YPACARAI FACTURA N°453

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 43017/17, IVA BORRADOR INFORME FINAL, CONTRATACION SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL AREA SILVESTRE PROTEGIDA YPACARAI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 35711/17 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LE FORTALECIMIENTO DEL AREA SILVESTRE - FACTURA N° 454

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°  35708/17 - PAGO DE IVA TERCER PAGO CONSTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LE FORTALECIMIENTO DEL AREA SILVESTRE FACTURA N° 459


title: AMPLIACION PAC Nro.: 234697 - CC: CD-12007-12-53070 Contratacion de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

TAPE RUVICHA SA EMIS

legalName: TAPE RUVICHA SA EMIS

project: 004-MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR)

description: 019 - FORTALEC.DE LA REF.EDUCAT.EN LA EDUC.ESCOLAR BASICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-CONTRATACION DIRECTA Nº 04/12- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-TAPE RUVICHA SAECA-FACTURA CREDITO Nº 001-001-0047691-8/11/2012-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-CONTRATACION DIRECTA Nº 04/12- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-TAPE RUVICHA SAECA-IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0047691-8/11/2012-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-CONTRATACION DIRECTA Nº 04/12- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-TAPE RUVICHA SAECA-FACTURA CREDITO Nº 001-001-0047723-26/11/2012-UCP-MEC-BID

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION DEL O.G. 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - CONTRATACION DIRECTA Nº 04/12 - CONTRATO Nº 08/12 - CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - TAPE RUVICHA SAECA - PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0049804 DE FECHA 12/02/2013 - UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL O.G. 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - CONTRATACION DIRECTA Nº 04/12 - CONTRATO Nº 08/12 - CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - TAPE RUVICHA SAECA -  PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0049805 DE FECHA 12/02/2013 - UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-CONTRATACION DIRECTA Nº 04/12- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-TAPE RUVICHA SAECA- FACTURA CREDITO Nº 52255-30/04/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-CONTRATACION DIRECTA Nº 04/12- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-TAPE RUVICHA SAECA- FACTURA CREDITO Nº 52257-30/04/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-CONTRATACION DIRECTA Nº 04/12- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-TAPE RUVICHA SAECA- FACTURA CREDITO Nº 52258--UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-CONTRATACION DIRECTA Nº 04/12- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-TAPE RUVICHA SAECA- FACTURA CREDITO Nº 52261--UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-CONTRATACION DIRECTA Nº 04/12- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-TAPE RUVICHA SAECA- FACTURA CREDITO Nº 52253-30/04/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-CONTRATACION DIRECTA Nº 04/12- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-TAPE RUVICHA SAECA- FACTURA CREDITO Nº 52254-30/04/2013-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS- TAPE RUVICHA SAECA- FACTURA CREDITO Nº 4544- 14-11-2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-CONTRATACION DIRECTA Nº 04/12- CONTRATO Nº 08/12-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-TAPE RUVICHA SAECA- FACTURA CREDITO Nº 1575-06/08/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-CONTRATACION DIRECTA Nº 04/12- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-TAPE RUVICHA SAECA- FACTURA CREDITO Nº 327-28/06/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL O.G. 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - CONTRATACION DIRECTA Nº 04/12 - CONTRATO Nº 08/12 - CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - TAPE RUVICHA SAECA - PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0049809 DE FECHA 15/02/2013 - UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - CONTRATACION DIRECTA Nº 04/12 - CONTRATO Nº 08/12 - CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - TAPE RUVICHA SAECA - PAGO DE IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0049809 DE FECHA 15/02/2013 - UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - CONTRATACION DIRECTA Nº 04/12 - CONTRATO Nº 08/12 - CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - TAPE RUVICHA SAECA - IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0049804 DE FECHA 12/02/2013 - UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS- TAPE RUVICHA SAECA- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 4544- 14-11-2013-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-CONTRATACION DIRECTA Nº 04/12- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-TAPE RUVICHA SAECA- FACTURA CREDITO Nº 52257--UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-CONTRATACION DIRECTA Nº 04/12- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-TAPE RUVICHA SAECA- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 52261--UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-CONTRATACION DIRECTA Nº 04/12- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-TAPE RUVICHA SAECA- FACTURA CREDITO Nº 52254--UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-CONTRATACION DIRECTA Nº 04/12- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-TAPE RUVICHA SAECA- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 52253-30/04/2013-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - CONTRATACION DIRECTA Nº 04/12 - CONTRATO Nº 08/12 - CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - TAPE RUVICHA SAECA - IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0049805 DE FECHA 12/02/2013 - UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-CONTRATACION DIRECTA Nº 04/12- CONTRATO Nº 08/12-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-TAPE RUVICHA SAECA-IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 1575-06/08/2013-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-CONTRATACION DIRECTA Nº 04/12- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-TAPE RUVICHA SAECA-IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 327-28/06/2013-UCP-MEC-BID

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-53070

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-CONTRATACION DIRECTA Nº04/12- CONTRATO Nº 8/12-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-TAPE RUVICHA SAECA- FACTURA CREDITO Nº 45374-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-CONTRATACION DIRECTA Nº 04/12-CONTRATO Nº 08/12- CONTRATACION DE MANTENUEMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-TAPE RUVICHA SAECA- FACTURA DE CREDITO Nº 45359-31/08/2012-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-CONTRATACION DIRECTA Nº 04/12-CONTRATO Nº 08/12-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEICULOS-TAPE RUVICHA SAECA-FACTURA CREDITO Nº 44069- 10/07/2012-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-TAPE RUVICHA SAECA-FACTURA CREDITO Nº 45362-31/08/2012-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-TAPE RUVICHA SAECA-FACTURA CREDITO Nº 45365-03/09//2012-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-CONTRATACION DIRECTA Nº 04/12-CONTRATO Nº 08/12- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS- TAPE RUVICHA SAECA- FACTURA CREDITO Nº 45789-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-TAPE RUVICHA SAECA-  FACTURA CREDITO Nº 45375-10/09/2012-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-CONTRATACION DIRECTA Nº 04/12- CONTRATO Nº 08/12-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-TAPE RUVICHA SAECA-FACTURA CREDITO Nº 45784- 17/09/2012-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL O.G. 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS - CONTRATCION DIRECTA Nº 04/2012 - CONTRATO Nº 08/12 "CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS" - TAPE RUVICHA S.A.E.C.A. - FACTURA CREDITO Nº  001-001-0044070 DE 10/07/2012 - UCP/MEC/BID.-

description: OBLIGACION DEL O.G. 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS - CONTRATCION DIRECTA Nº 04/2012 - CONTRATO Nº 08/12 "CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS" - TAPE RUVICHA S.A.E.C.A. - FACTURA CREDITO Nº  001-001-0044071 DE 10/07/2012 - UCP/MEC/BID.-

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-CONTRATACION DIRECTA Nº 04/12-CONTRATO Nº 08/12-CONTRATACION DE MANTENIEMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-TAPE RUVICHA SAECA-FACTURA CREDITO Nº 47699- 14/11/2012-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-CONTRATACION DIRECTA Nº 04/12- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-TAPE RUVICHA SAECA-FACTURA CREDITO Nº 001-001-0047696-13/11/2012-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 04/12-CONTRATO Nº 08/12- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS- TAPE RUVICHA SAECA-S/FACTURA CREDITO Nº 45788- 27/09/2012-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL O.G. 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS - CONTRATCION DIRECTA Nº 04/2012  CONTRATO Nº 08/12"CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS" - TAPE RUVICHA S.A.E.C.A. - FACTURA CREDITO Nº  001-001-0044068 DE 10/07/2012 - UCP/MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-CONTRATACION DIRECTA Nº 04/12- CONTRATO Nº 08/12-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-TAPE RUVICHA SAECA- IVA S/FACTURA CREDITO Nº 45784- 17/09/2012-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-CONTRATACION DIRECTA Nº 04/12-CONTRATO Nº 08/12- CONTRATACION DE MANTENUEMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-TAPE RUVICHA SAECA- IVA DE LA FACTURA DE CREDITO Nº 45359-31/08/2012-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS - CONTRATCION DIRECTA Nº 04/2012 - CONTRATO Nº 08/12 "CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS" - TAPE RUVICHA S.A.E.C.A. - IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº  001-001-0044070 DE 10/07/2012 - UCP/MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-TAPE RUVICHA SAECA- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 45375-10/09/2012-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-CONTRATACION DIRECTA Nº 04/12- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-TAPE RUVICHA SAECA-IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0047696-13/11/2012-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-CONTRATACION DIRECTA Nº 04/12- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-TAPE RUVICHA SAECA-IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0047697-13/11/2012-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-TAPE RUVICHA SAECA- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 45362-31/08/2012-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-TAPE RUVICHA SAECA-IVA S/FACTURA CREDITO Nº 45365-03/09//2012-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS - CONTRATCION DIRECTA Nº 04/2012  CONTRATO Nº 08/12"CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS" - TAPE RUVICHA S.A.E.C.A. - IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº  001-001-0044068 DE 10/07/2012 - UCP/MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-CONTRATACION DIRECTA Nº 04/12-CONTRATO Nº 08/12-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEICULOS-TAPE RUVICHA SAECA-IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 44069- 10/07/2012-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-CONTRATACION DIRECTA Nº 04/12-CONTRATO Nº 08/12- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS- TAPE RUVICHA SAECA- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 45789-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 04/12-CONTRATO Nº 08/12- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS- TAPE RUVICHA SAECA- IVA S/FACTURA CREDITO Nº 45788- 27/09/2012-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-CONTRATACION DIRECTA Nº 04/12-CONTRATO Nº 08/12-CONTRATACION DE MANTENIEMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-TAPE RUVICHA SAECA-IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 47699- 14/11/2012-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS - CONTRATCION DIRECTA Nº 04/2012 - CONTRATO Nº 08/12 "CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS" - TAPE RUVICHA S.A.E.C.A. - IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº  001-001-0044071 DE 10/07/2012 - UCP/MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-CONTRATACION DIRECTA Nº04/12- CONTRATO Nº 8/12-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-TAPE RUVICHA SAECA-IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 45374-UCP-MEC-BID


procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

FRETES DE PAREDES

legalName: FRETES DE PAREDES

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 3 _ AREA PENAL REGIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler para la Fiscalia Zonal de Gral. Diaz

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-11-21742

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIG. ALQ. SET. LORENA FRETES DE PAREDES PLAN. 783 PREV. 8163

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQUILER AGOSTO LORENA FRETES DE PAREDES PLAN. 674 PREV. 7442

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: RESOLUCION

description: OBLGI DE ALQUILER DE LORENA FRETES MES DE OCT/2011  PREV 8984

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. NOV, LORENA FRETES DE PAREDES PLAN. 1026 PREV. 10245

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. ALQUILER MARZO LORENA FRETES DE PAREDES PLAN.122 PREV. 3373

description: OBLIG. DE ALQUILER DE LORENA FRETES MES DE ENERO Y FEBRERO/2011 RESOL N|298 PREV N|3405-3393

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. ALQUILER JUNIO LORENA FRETES DE PAREDES PLAN. 424 PREV. 5511

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. DE LORENA FRETES ALQUILER DEL MES DE MAYO PREV Nª4601

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. ALQUILER ABRIL LORENA FRETES DE PAREDES PLAN. 249 PREV. 4284

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. JULIO LORENA NATALIA FRETES DE PAREDES PLAN. 522 PREV. 6444

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE LORENA FRETES RESOL 298  MES DE DIC/2011 PREV 11618


name: UAF perteneciente a 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

Silverio Florentin B

legalName: Silverio Florentin B

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparcion de vehiculos - JEM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-15-106166

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE ASEO, MANTE. Y REP.; MANTEN. Y REP. MENORES DE VEHICULOS, TALLER BALBUENA, FACT N° 00000509, CORRESPONDIENTE A SETIEMBRE 2015.-

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE ASEO, MANTEN. Y REP.; MANTEN. Y REP. MENORES DE VEHICULOS, FACT N° 0000510, CORRESPONDIENTE A SETIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, TALLER BALBUENA FACTURA N° 001-001-0000564, GASTOS DE NOVIEMBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS TALLER BALBUENA FACTURA N° 514,515,516, GATOS DE OCTUBRE/2015


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES DE SEGURIDAD PERSONAL CONACYT INV 093

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-159586


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

title: Adquisicion Equipos de Informatica

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

SERGIO ALEJANDRO MEN

legalName: SERGIO ALEJANDRO MEN

description: 6 _ SERVICIOS SOCIALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion Equipos de Informatica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-21427

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: O.G.543 OBLIGACION FACT. N° 001-002-0000376 M&R INGENIERIA


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Adquisición de Toner y Cartuchos

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COORDINACION GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Toner y Cartuchos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-14-93752


title: ADQUISICION DE MAPAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

PLOTTERPAR SRL

legalName: PLOTTERPAR SRL

description: 18 _ EDUCACION INCLUSIVA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MAPAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-11-22771

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA PLOTTERPAR S.R.L. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS S.B.E. Nº 07/2011 "ADQUISICION DE MAPAS VARIOS" ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 4714 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2011 - FACTURA Nº 001-001-0004914 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/05/2011 - AC.-


title: ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-17-144534


title: Mantenimiento de Acondicionadores de Aire

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

3000000-UAF HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO

legalName: 3000000-UAF HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FRIO UNIVERSAL SRL

legalName: FRIO UNIVERSAL SRL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-139567

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-004-0000327
 (02/11/2017) - FRIO UNIVERSAL S.R.L  - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LCO Nº 01/17 - CO-12008-17-139567 - CARPETA Nº 152429/17-9508/18

description:
POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-004-0000328
 (02/11/2017) - FRIO UNIVERSAL S.R.L  - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LCO Nº 01/17 - CO-12008-17-139567 - CARPETA Nº 152429/17-9508/18

description:
POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-004-0000329
 (02/11/2017) - FRIO UNIVERSAL S.R.L  - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LCO Nº 01/17 - CO-12008-17-139567 - CARPETA Nº 152429/17-9508/18

description:
POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-004-0000331
 (02/11/2017) - FRIO UNIVERSAL S.R.L  - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LCO Nº 01/17 - CO-12008-17-139567 - CARPETA Nº 152429/17-9508/18

description:
POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-004-0000332
 (02/11/2017) - FRIO UNIVERSAL S.R.L  - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LCO Nº 01/17 - CO-12008-17-139567 - CARPETA Nº 152429/17-9508/18

description:
POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-004-0000322
 (02/11/2017) - FRIO UNIVERSAL S.R.L  - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LCO Nº 01/17 - CO-12008-17-139567 - CARPETA Nº 152429/17-9508/18

description:
POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-004-0000333
 (02/11/2017) - FRIO UNIVERSAL S.R.L  - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LCO Nº 01/17 - CO-12008-17-139567 - CARPETA Nº 152429/17-9508/18

description:
POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-004-0000323
 (02/11/2017) - FRIO UNIVERSAL S.R.L  - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LCO Nº 01/17 - CO-12008-17-139567 - CARPETA Nº 152429/17-9508/18

description:
POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-004-0000325
 (02/11/2017) - FRIO UNIVERSAL S.R.L  - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LCO Nº 01/17 - CO-12008-17-139567 - CARPETA Nº 152429/17-9508/18

description:
POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-004-0000326
 (02/11/2017) - FRIO UNIVERSAL S.R.L  - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LCO Nº 01/17 - CO-12008-17-139567 - CARPETA Nº 152429/17-9508/18

description:
POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-004-0000319
 (02/11/2017) - FRIO UNIVERSAL S.R.L  - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LCO Nº 01/17 - CO-12008-17-139567 - CARPETA Nº 152429/17-9508/18

description:
POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-004-0000320
 (02/11/2017) - FRIO UNIVERSAL S.R.L  - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LCO Nº 01/17 - CO-12008-17-139567 - CARPETA Nº 152429/17-9508/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-004-0000306 (02/11/2017) - FRIO UNIVERSAL S.R.L  - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LCO Nº 01/17 - CO-12008-17-139567 - CARPETA Nº 152429/17-9508/18

description:
POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-004-0000321
 (02/11/2017) - FRIO UNIVERSAL S.R.L  - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LCO Nº 01/17 - CO-12008-17-139567 - CARPETA Nº 152429/17-9508/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-004-0000307 (02/11/2017) - FRIO UNIVERSAL S.R.L  - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LCO Nº 01/17 - CO-12008-17-139567 - CARPETA Nº 152429/17-9508/18

description:
POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-004-0000308
 (02/11/2017) - FRIO UNIVERSAL S.R.L  - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LCO Nº 01/17 - CO-12008-17-139567 - CARPETA Nº 152429/17-9508/18

description:
POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-004-0000309
 (02/11/2017) - FRIO UNIVERSAL S.R.L  - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LCO Nº 01/17 - CO-12008-17-139567 - CARPETA Nº 152429/17-9508/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-004-0000302 (02/11/2017) - FRIO UNIVERSAL S.R.L  - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LCO Nº 01/17 - CO-12008-17-139567 - CARPETA Nº 152429/17-9508/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-004-0000304 (02/11/2017) - FRIO UNIVERSAL S.R.L  - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LCO Nº 01/17 - CO-12008-17-139567 - CARPETA Nº 152429/17-9508/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-004-0000305 (02/11/2017) - FRIO UNIVERSAL S.R.L  - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LCO Nº 01/17 - CO-12008-17-139567 - CARPETA Nº 152429/17-9508/18

description:
POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-004-0000310
 (02/11/2017) - FRIO UNIVERSAL S.R.L  - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LCO Nº 01/17 - CO-12008-17-139567 - CARPETA Nº 152429/17-9508/18

description:
POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-004-0000311
 (02/11/2017) - FRIO UNIVERSAL S.R.L  - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LCO Nº 01/17 - CO-12008-17-139567 - CARPETA Nº 152429/17-9508/18

description:
POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-004-0000312
 (02/11/2017) - FRIO UNIVERSAL S.R.L  - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LCO Nº 01/17 - CO-12008-17-139567 - CARPETA Nº 152429/17-9508/18

description:
POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-004-0000313
 (02/11/2017) - FRIO UNIVERSAL S.R.L  - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LCO Nº 01/17 - CO-12008-17-139567 - CARPETA Nº 152429/17-9508/18

description:
POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-004-0000314
 (02/11/2017) - FRIO UNIVERSAL S.R.L  - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LCO Nº 01/17 - CO-12008-17-139567 - CARPETA Nº 152429/17-9508/18

description:
POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-004-0000315
 (02/11/2017) - FRIO UNIVERSAL S.R.L  - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LCO Nº 01/17 - CO-12008-17-139567 - CARPETA Nº 152429/17-9508/18

description:
POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-004-0000316
 (02/11/2017) - FRIO UNIVERSAL S.R.L  - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LCO Nº 01/17 - CO-12008-17-139567 - CARPETA Nº 152429/17-9508/18

description:
POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-004-0000317
 (02/11/2017) - FRIO UNIVERSAL S.R.L  - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LCO Nº 01/17 - CO-12008-17-139567 - CARPETA Nº 152429/17-9508/18

description:
POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-004-0000318
 (02/11/2017) - FRIO UNIVERSAL S.R.L  - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LCO Nº 01/17 - CO-12008-17-139567 - CARPETA Nº 152429/17-9508/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº: 001-004-000204 (15/09/2017) - FRIO UNIVERSAL S.R.L. - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LCO N°: 01/17 - CO-12008-17-139567 - CARPETA Nº 152440/17 - 5795/18.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº: 001-004-000224 (15/09/2017) - FRIO UNIVERSAL S.R.L. - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LCO N°: 01/17 - CO-12008-17-139567 - CARPETA Nº 152440/17 - 5795/18.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº: 001-004-000207 (15/09/2017) - FRIO UNIVERSAL S.R.L. - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LCO N°: 01/17 - CO-12008-17-139567 - CARPETA Nº 152440/17 - 5795/18.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº: 001-004-000242 (17/10/2017) - FRIO UNIVERSAL S.R.L. - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LCO N°: 01/17 - CO-12008-17-139567 - CARPETA Nº 152440/17 - 5795/18.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº: 001-004-000208 (15/09/2017) - FRIO UNIVERSAL S.R.L. - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LCO N°: 01/17 - CO-12008-17-139567 - CARPETA Nº 152440/17 - 5795/18.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº: 001-004-000209 (15/09/2017) - FRIO UNIVERSAL S.R.L. - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LCO N°: 01/17 - CO-12008-17-139567 - CARPETA Nº 152440/17 - 5795/18.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº: 001-004-000211 (15/09/2017) - FRIO UNIVERSAL S.R.L. - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LCO N°: 01/17 - CO-12008-17-139567 - CARPETA Nº 152440/17 - 5795/18.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº: 001-004-000199 (15/09/2017) - FRIO UNIVERSAL S.R.L. - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LCO N°: 01/17 - CO-12008-17-139567 - CARPETA Nº 152440/17 - 5795/18.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº: 001-004-000212 (15/09/2017) - FRIO UNIVERSAL S.R.L. - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LCO N°: 01/17 - CO-12008-17-139567 - CARPETA Nº 152440/17 - 5795/18.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº: 001-004-000213 (15/09/2017) - FRIO UNIVERSAL S.R.L. - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LCO N°: 01/17 - CO-12008-17-139567 - CARPETA Nº 152440/17 - 5795/18.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº: 001-004-000214 (15/09/2017) - FRIO UNIVERSAL S.R.L. - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LCO N°: 01/17 - CO-12008-17-139567 - CARPETA Nº 152440/17 - 5795/18.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº: 001-004-000215 (15/09/2017) - FRIO UNIVERSAL S.R.L. - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LCO N°: 01/17 - CO-12008-17-139567 - CARPETA Nº 152440/17 - 5795/18.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº: 001-004-000200 (15/09/2017) - FRIO UNIVERSAL S.R.L. - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LCO N°: 01/17 - CO-12008-17-139567 - CARPETA Nº 152440/17 - 5795/18.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº: 001-004-000201 (15/09/2017) - FRIO UNIVERSAL S.R.L. - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LCO N°: 01/17 - CO-12008-17-139567 - CARPETA Nº 152440/17 - 5795/18.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº: 001-004-000203 (15/09/2017) - FRIO UNIVERSAL S.R.L. - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LCO N°: 01/17 - CO-12008-17-139567 - CARPETA Nº 152440/17 - 5795/18.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº: 001-004-000216 (15/09/2017) - FRIO UNIVERSAL S.R.L. - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LCO N°: 01/17 - CO-12008-17-139567 - CARPETA Nº 152440/17 - 5795/18.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº: 001-004-0000219 (15/09/2017) - FRIO UNIVERSAL S.R.L. - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LCO N°: 01/17 - CO-12008-17-139567 - CARPETA Nº 152440/17 - 5795/18.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº: 001-004-000220 (15/09/2017) - FRIO UNIVERSAL S.R.L. - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LCO N°: 01/17 - CO-12008-17-139567 - CARPETA Nº 152440/17 - 5795/18.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº: 001-004-000221 (15/09/2017) - FRIO UNIVERSAL S.R.L. - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LCO N°: 01/17 - CO-12008-17-139567 - CARPETA Nº 152440/17 - 5795/18.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº: 001-004-000222 (15/09/2017) - FRIO UNIVERSAL S.R.L. - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LCO N°: 01/17 - CO-12008-17-139567 - CARPETA Nº 152440/17 - 5795/18.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº: 001-004-000223 (15/09/2017) - FRIO UNIVERSAL S.R.L. - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LCO N°: 01/17 - CO-12008-17-139567 - CARPETA Nº 152440/17 - 5795/18.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº: 001-004-000197 (15/09/2017) - FRIO UNIVERSAL S.R.L. - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LCO N°: 01/17 - CO-12008-17-139567 - CARPETA Nº 152440/17 - 5795/18.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº: 001-004-000198 (15/09/2017) - FRIO UNIVERSAL S.R.L. - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LCO N°: 01/17 - CO-12008-17-139567 - CARPETA Nº 152440/17 - 5795/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0000608 (21/03/2018) - FRIO UNIVERSAL - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LCO 1/17 - CO-12008-17-139567 - CARPETA Nº 43331/18

description: FACTURA Nº 001-004-0000424 (01/03/2018) - FRIO UNIVERSAL - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LCO 1/17 - CO-12008-17-139567 - CARPETA Nº 43331/18

description: FACTURA Nº 001-004-0000417 (01/03/2018) - FRIO UNIVERSAL - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LCO 1/17 - CO-12008-17-139567 - CARPETA Nº 43331/18

description: FACTURA Nº 001-004-0000422 (01/03/2018) - FRIO UNIVERSAL - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LCO 1/17 - CO-12008-17-139567 - CARPETA Nº 43331/18

description: FACTURA Nº 001-004-0000419 (01/03/2018) - FRIO UNIVERSAL - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LCO 1/17 - CO-12008-17-139567 - CARPETA Nº 43331/18

description: FACTURA Nº 001-004-0000421 (01/03/2018) - FRIO UNIVERSAL - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LCO 1/17 - CO-12008-17-139567 - CARPETA Nº 43331/18

description: FACTURA Nº 001-004-0000425 (01/03/2018) - FRIO UNIVERSAL - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LCO 1/17 - CO-12008-17-139567 - CARPETA Nº 43331/18

description: FACTURA Nº 001-004-0000420 (01/03/2018) - FRIO UNIVERSAL - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LCO 1/17 - CO-12008-17-139567 - CARPETA Nº 43331/18

description: FACTURA Nº 001-004-0000423 (01/03/2018) - FRIO UNIVERSAL - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LCO 1/17 - CO-12008-17-139567 - CARPETA Nº 43331/18


title: AMPLIACION PAC NRO.: 7018930 - CC: CD-12013-12-50854 SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL PROGRAMA FAPEP 2316/OC-PR - PAC 212233

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

GESTION EMPRESARIAL

legalName: GESTION EMPRESARIAL

project: 006-RECONV. PTO. DE AS. - CENTRO OF.DE GOB.-FAPEP 2316 OC-PR

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27- LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 32.230. SERVICIOS DE AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL PROGRAMA FAPEP N° 2316/OC-PR. PERIODO ENERO -JULIO 2013. FACT. N° 1014/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-12-50854

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: MEU N° 39.169 PROGRAMA RECONVENCION CENTRO, MODERNIZACION DEL TRANSPORTE PUBLICO Y 0FICINAS DEL GOBIERNO S/ FACT, N° 4258

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: MEU: 39157 PROGRAMA RECONVENCION CENTRO, MODERNIZACION DEL TRANSPORTE PUBLICO Y OFICINAS DEL GOBIERNO SEGUN FACTURA Nº 4254/2012

description: MEU:39159 PROGRAMA RECONVENCION CENTRO, MODERNIZACION DEL TRANSPORTE PUBLICO Y OFICINAS DEL GOBIERNO SEGUN FACTURA Nº 4255/2012

description: MEU 39.164 PROGRAMA RECONVENCION CENTRO, MODERNIZACION DEL TRANSPORTE PUBLICO Y OFICINAS DEL GOBIERNO FACT. N° 4257/2012

description: MEU. 39161 PROGRAMA RECONVENCION CENTRO, MODERNIZACION DEL TRANSPORTE PUBLICO Y OFICINAS DEL GOBIERNO SEGUN FACTURA Nº 4256/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 39156 PROGRAMA RECONVERCION CENTRO MODERNIZACION DEL TRANSPORTE PUBLICO Y OFICINAS DEL GOBIERNO CANC. DE LA FACT. Nº 4254 P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 39160 PROGRAMA RECONVENCION CENTRO, MODERNIZACION DEL TRANSPORTE PUBLICO Y OFICINAS DEÑ GOBIERNO FACTURA Nº 4256/12 P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 39158 PROGRAMA RECONVERCION CENTRO MODERNIZACION DEL TRANSPORTE PUBLICO Y OFICINAS DEL GOBIERNO CANC. DE LA FACT. Nº 4255 P/I

description: MEU-20226 FACT.4788 HONORARIOS PROF. POR SERVICIOS DE AUDITORIA  DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

MANUFACTURA DE ENVAS

legalName: MANUFACTURA DE ENVAS

ROSSANA MABEL RUFFIN

legalName: ROSSANA MABEL RUFFIN

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

Rogger Marcelo Villa

legalName: Rogger Marcelo Villa

Mega Business S.R.L.

legalName: Mega Business S.R.L.

FREDESVINDO GIRETT LOPEZ

legalName: FREDESVINDO GIRETT LOPEZ

CHACO TRADING COMPAN

legalName: CHACO TRADING COMPAN

G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.

legalName: G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.

Smar S.R.L.

legalName: Smar S.R.L.

ATILIO LEOPOLDO CIRE

legalName: ATILIO LEOPOLDO CIRE

DIEGO ARMANDO ZARACHO LEZCANO

legalName: DIEGO ARMANDO ZARACHO LEZCANO

ANSELMA ARZAMENDIA

legalName: ANSELMA ARZAMENDIA

OSCAR GERVACIO MARTINEZ CACERES

legalName: OSCAR GERVACIO MARTINEZ CACERES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - SERVICIOS ELECTORALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS, CAUCHOS Y HERRAMIENTAS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-12-52720

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 396 ARTICULOS DE PLASTICOS DEL MES DE JULIO/2012

description: OBLIG DE FACT Nº001-002-13000 DE MANUFACTURA DE ENVASES COMERCIALES S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 396 ARTICULOS DE PLASTICO DEL MES DE JULIO/2012

description: OBLIG DE MECSA  FACTURA 13000

description: OBLIG DE MECSA  FACTURA 13000

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-12-53248

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 390 OTROS BIENES DE CONSUMO DE AGOSTO/2012

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 47675 DE FERRETERIA EL DORADO, DE ROSSANA M. RUFFINELLI FERNANDEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 390 OTROS BIENES DE CONSUMO DE JULIO/2012

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-47675 DE EL DORADO FERRETERIA  DE ROSSANA M. RUFINELLI

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-47675 DE FERRETERIA EL DORADO DE ROSSANA M. RUFINELLI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-12-52721

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 001- 004-1366 DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A

description: OBLIG. DE FACTURA 001- 004- 1367 DE FERRETERIA INTERNACIONAL SA

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-004-1365 DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-004-1366 DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-12-52722

description: OBLIG DE F&M COMERCIAL DE ROGGER MARCELO VILLALBA CANDIA FACTURA 397

description: OBLIG DE F&M COMERCIAL DE ROGGER MARCELO VILLALBA CANDIA  FACTURA 396

description: OBLIG DE FACT Nº001-001-400 DE F&M COMERCIAL DE ROGGER VILLALBA.-

description: OBLIGACION DE FACT Nº001-001-397 DE F&M COMERCIAL DE ROGGER VILLALBA.-

description: OBLIG DE FACT Nº001-001-398 DE F&M COMERCIAL DE ROGGER VILLALBA.-

description: OBLIG DE FACT Nº001-001-399 DE F&M COMERCIAL DE ROGGER VILLALBA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-12-52723

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE FACT Nº001-001-103 DE MEGA BUSINESS S.R.L.

description: OBLIG DE FACT Nº001-001-104 DE MEGA BUSINESS S.R.L.

description: OBLIG DE FACT Nº001-001-105 DE MEGA BUSINESS S.R.L.

description: OBLIG DE FACT Nº001-001-101 DE MEGA BUSINESS S.R.L.

description: OBLIG DE FACT Nº001-001-101 DE MEGA BUSINESS S.R.L

description: OBLIG DE FACT Nº001-001-101 DE MAGA BUSINESS S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 390 OTROS BIENES DE CONSUMO DEL MES DE JULIO/2012

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-105 DE MEGA BUSINESS S.R.L

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-106 DE MEGA BUSINESS S.R.L

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-107 DE MEGA BUSINESS S.R.L

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-106 DE MEGA BUSINESS S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-12-52724

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 1497 DE DISTRIPAR, DE FREDESVINDO GIRETT LOPEZ

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 1500 DE DISTRIPAR DE FREDESVINDO GIRETT LOPEZ

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 1497 DE DISTRIPAR DE FREDESVINDO GIRETT LOPEZ

description: OBLIG DE DISTRIPAR DE FREDESVINDO GIRETT LOPEZ FACTURA 1496

description: OBLIG DE DISTRIPAR DE FREDESVINDO GIRETT LOPEZ FACTURA 1497

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-12-52725

description: OBLIG DE CHACO TRADING COMPANY S.A. IMPORT-EXPORT FACTURA 64

description: OBLIG DE CHACO TRADING COMPANY S.A. IMPORT-EXPORT FACTURA 65

description: OBLIG DE CHACO TRADING COMPANY S.A. IMPORT-EXPORT FACTURA 66

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 394 HERRAMIENTAS MENORES DE JULIO/2012

description: OBLIGAC. FACT Nº 002-001-0000062 DE CHACO TRADING COMPANY S.A.-

description: OBLIGAC. FACT.Nº 002-001-0000063 DE CHACO TRADING COMPANY S.A.-

description: OBLIGAC. FACT.Nº 002-001-0000064 DE CHACO TRADING COMPANY S.A.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-12-52726

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 777 DE G & C IMPOR - EXPORT S.R.L

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 778 DE G & Y IMPORT - EXPORT S.R.L

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 778 DE G & C IMPORT - EXPORT S.R.L

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 779 DE G & C IMPORT- EXPORT S.R.L

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-776 DE G & C IMPORT. - EXPORT

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-777 DE G & C IMPORT. - EXPORT.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-12-52727

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 394 HERRAMIENTAS MENORES DEL MES DE AGOSTO/2012

description: OBLIG DE FACT Nº001-001-193 DE SMAR S.R.L.

description: OBLIG DE FACT Nº00-001-0000194 DE SMAR S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 394 HERRAMIENTAS MENORES DEL MES DE JULIO/2012

description: OBLIG DE FACT Nº001-001-187 DE SMAR SRL.-

description: OBLIG DE FACT Nº001-001-192 DE SMAR S.R.L.-

description: OBLIG DE FACT Nº001-001-193 DE SMAR S.R.L.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-12-52728

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-779 DE GAATI DE ATILIO CIREGIA

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-780 DE GAATI DE ATILIO CIREGIA

description: OBLIGAC. FACT Nº 001-001-0000780 DE GAATI DE ATILIO L. CIREGIA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-12-52718

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 914 DE DISTRIBUIDORA MADI  DE DIEGO ARMANDO ZARACHO LEZCANO

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 915 DE DISTRIBUIDORA  MADI DE DIEGO ARMANDO ZARACHO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 399 BIENES DE CONSUMO VARIOS DEL MES DE JULIO/2012

description: OBLIGAC. FACT. Nº 001-001-0000915 DE DISTRIBUIDORA "MADI" DE DIEGO A. ZARACHO L.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-12-52719

description: OBLIG. DE FACT. Nº001-001-2065 DE COMERCIAL 2A DE ANSELMA ARZAMENDIA.

description: OBLIG DE FACT Nº001-001-2065 DE COMERCIAL 2A DE ANSELMA ARZAMENDIA.-

description: OBLIG DE FACT Nº001-001-2067 DE COMERCIAL 2A DE ANSELMA ARZAMENDIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 398 PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS DE JULIO/2012

description: OBLIG DE COMERCIAL 2A DE ANSELMA ARZAMENDIA FACTURA 2065

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE FACT N°001-001-818 DE G&C IMPORT-EXPORT S.R.L.

description: OBLIG DE FACT N°001-001-819 DE G&C IMPORT-EXPORT S.R.L.

description: OBLIG DE FACT N°001-001-820 DE G&C IMPORT-EXPORT S.R.L.

description: OBLIG DE FACT N°001-001-822 DE G&C IMPORT-EXPORT S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-113 DE MEGA BUSINESS SRL.

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-116 DE MEGA BUSINESS SRL.

description: OBLIGAC. FACT.N° 001-001-0000117 DE MEGA BUSINESS S.R.L.-

description: OBLIGAC. FACT. N° 001-001-0000117 DE MEGA BUSINESS S.R.L.-

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-0000119 DE MEGA BUSINESS SRL.

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-111 DE MEGA BUSINESS SRL.

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-111 DE MEGA BUSINES SRL.

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-111 DE MEGABUSINESS SRL.

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-112 DE MEGA BUSINESS SRL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-450 DE F & M COMERCIAL DE ROGGER VILLALBA CANDIA

description: OLBIG. DE FACT. Nº 001-001-451 DE F & M COMERCIAL DE ROGGER VILLALBA CANDIA

description: OBLIG DE FACT N°001-001-457 DE F&M COMERCIAL DE ROGGER VILLALBA CANDIA.-

description: OLBIG. DE FACT. Nº 001-001-452 DE F & M COMERCIAL DE ROGGER VILLALBA CANDIA

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-453 DE F & M COMERCIAL DE ROGGER VILLALBA CANDIA

description: OLBIG. DE FACT. Nº 001-001-453 DE F & M COMERCIAL DE ROGGER VILLALBA CANDIA

description: OLBIG. DE FACT. Nº 001-001-450 DE F & M COMERCIAL DE ROGGER VILLALBA CANDIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE FACT N°001-001-435 DE F&M COMERCIAL DE ROGGER VILLALBA.-

description: OBLIG DE FACT N°001-001-436 DE F&M COMERCIAL DE ROGGER VILLALBA.-

description: OBLIGAC. FACT N° 001-001-0000432 F&M COMERCIAL DE ROGGER M. VILLALBA C.-

description: OBLIG DE FACT N°001-001-434 DE F & M COMERCIAL DE ROGGER VILLALBA.-

description: OBLIG DE FACT N°001-001-434 DE F&M COMERCIAL DE ROGGER VILLALBA.-

description: OBLIGAC. FACT.N° 001-001-0000433 F&M COMERCIAL DE ROGGER M. VILLALBA C.

description: OBLIGAC. FACT.N° 001-001-0000432 F&M COMERCIAL DE ROGGER M. VILLALBA C.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-12-53250

description: OBLIG DE DEP. DE MAT. Y CONST. SAN CRISTOBAL DE OSCAR GERVACIO MARTINEZ CACERES FACTURA 14982

description: OBLIG. DE DEP. DE MAT. DE CONST. SAN CRISTOBAL DE OSCAR GERVACIO MARTINEZ CACERES FACTURA 14982

description: OBLIG DE SAN CRISTOBAL DE OSCAR GERVACIO MARTINEZ CACERES FACTURA 14982

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 390 OTROS BIENES DE CONSUMO DE OCTUBRE/2012

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 001-001-952 DE GAATI DE ATILIO L. CIREGIA

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 001-001-953 DE GAATI DE ATILIO L. CIREGIA


title: Mantenimientos y Reparacion Menor de Vehiculos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

MIGUEL SOSA CABAÑAS

legalName: MIGUEL SOSA CABAÑAS

project: 000-APOYO DE INGENIERIA A LAS FF AA Y OTRAS INSTITUCIONES, 000-*

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL, 015 - PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 011 - CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE, 014 - APOYO DE INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-002-0000193 POR OBJETO DE GASTO Nº 244

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-53345

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002476,2477,2478,2479,2480,2481,2482 POR OG 244 MES DE AGOSTO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002467 POR OG 244 MES DE AGOSTO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002532 POR OG 244 MES DE SETIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002387 POR OG 244 MES DE JUNIO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002487 POR OG 244 MES DE AGOSTO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002410,2411 POR OG 244 MES DE JULIO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002429 POR OBJETO DE GASTO Nº 244

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-002-0000178 POR OBJETO DE GASTO Nº 244.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000191 OG. 244 MES DE JULIO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002290 POR OBJETO DE GASTO Nº 244

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002288/0002396 POR OBJETO DE GASTO Nº 244

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002399 POR OBJETO DE GASTO Nº 244

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG  SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000196, 197 POR OG 244 MES DE DICIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002395 POR OBJETO DE GASTO Nº 244

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002554 POR OBJETO DE GASTO Nº 244

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002284/2285/2286/2382/2283 POR OBJETO DE GASTO Nº 244

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002469/2470 POR OBJETO DE GASTO Nº 244.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0000185,187 OG 244 MES DE JULIO 2012.-