name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

CORP. PYA. DISTRI. D

legalName: CORP. PYA. DISTRI. D

project: 000-*, 001-INSCRIPCIONES MASIVAS (DONAC. ITAIPÚ 4500015038),   0 _ 00-*,   1 _ 01-INSCRIPCIONES MASIVAS (DONAC. ITAIPÚ 4500015038)

description: 7 _ FORTALECIMIENTO Y MODER. DEL REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS,   2 _ REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS,   6 _ TRABAJO DECENTE, 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD, 002 - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS,   1 _ ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL., 003 - ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD,   4 _ JUSTICIA CON DIGNIDAD, 006 - TRABAJO DECENTE,   3 _ ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD, 001 - ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL., 007 - FORTALECIMIENTO Y MODER. DEL REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9-   9-ITAIPU - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9- ITAIPU - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-11-34898

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES- ETACION BAHIA- FACTURA Nº 001-002-0009892- C.C LP-12009-11-34898- NOVIEMBRE/2011- PENT. DE CIUDAD DEL ESTE.-

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES- ETACION BAHIA- FACTURA Nº 001-002-0009892- C.C LP-12009-11-34898- NOVIEMBRE/2011- ADM. DE JUSTICIA.-

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES- ETACION BAHIA- FACTURA Nº 001-002-0009892- C.C LP-12009-11-34898- NOVIEMBRE/2011- PENT. LA ESPERANZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES- ETACION BAHIA- FACTURA Nº 001-002-0009892- C.C LP-12009-11-34898- NOVIEMBRE/2011- MISIONES.-

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES- ETACION BAHIA- FACTURA Nº 001-002-0009892- C.C LP-12009-11-34898- NOVIEMBRE/2011- JUANA MA. DE LARA.--

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES- ETACION BAHIA- FACTURA Nº 001-002-0009892- C.C LP-12009-11-34898- NOVIEMBRE/2011- PENT. DE SAN PEDRO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES S/ FACT. CREDITO Nº 5966- ESTACION BAHIA S.R.L.- C.C.: LP-12009-11-34898- PEN DE EMBOSCADA- NOVIEMBRE/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES S/ FACT. CREDITO Nº 5451- ESTACION BAHIA S.R.L.- C.C.: LP-12009-11-34898- CASA DEL BUEN PASTOR- NOVIEMBRE/2011.-

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES S/ FACT. CREDITO Nº 5451- ESTACION BAHIA S.R.L.- C.C.: LP-12009-11-34898- JUANA MA. DE LARA- NOVIEMBRE/2011.-

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES S/ FACT. CREDITO Nº 5451- ESTACION BAHIA S.R.L.- C.C.: LP-12009-11-34898- PEN DE TACUMBU- NOVIEMBRE/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 9439 ESTACION BAHIA S.R.L. CC: LP-12009-11-34898  MES DE NOVIEMBRE/2011 - ADM DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 9441ESTACION BAHIA S.R.L. CC:LP-12009-11-34898 MES DE NOVIEMBRE/2011 - PENIT INDUSTRIAL ESPERANZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 9506 ESTACION BAHIA S.R.L. CC: LP-12009-11-34898  MES DE NOVIEMBRE/2011 - PENIT EMBOSCADA.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 9506 ESTACION BAHIA S.R.L. CC: LP-12009-11-34898  MES DE NOVIEMBRE/2011 - PENIT  CNEL OVIEDO.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 9506 ESTACION BAHIA S.R.L. CC: LP-12009-11-34898  MES DE NOVIEMBRE/2011 - PENIT PEDRO JUAN CABALLERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 9506 ESTACION BAHIA S.R.L. CC: LP-12009-11-34898  MES DE NOVIEMBRE/2011 - PENIT  ENCARNACION.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 9506 ESTACION BAHIA S.R.L. CC: LP-12009-11-34898  MES DE NOVIEMBRE/2011 - ADM DE JUSTICIA Y TRABAJO Y DERECHOS HUMANOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES S/ FACT. CREDITO Nº 12933- ESTACION BAHIA S.R.L.- C.C.: LP-12009-11-34898- PEN DE SAN PEDRO- MARZO/2012.-

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES S/ FACT. CREDITO Nº 12936- ESTACION BAHIA S.R.L.- C.C.: LP-12009-11-34898- PEN DE CIUDAD DEL ESTE- MARZO/2012.-

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES S/ FACT. CREDITO Nº 12935- ESTACION BAHIA S.R.L.- C.C.: LP-12009-11-34898- PEN DE ENCARNACION- MARZO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES S/ FACT. CREDITO Nº 12934- ESTACION BAHIA S.R.L.- C.C.: LP-12009-11-34898- PEN DE OVIEDO- MARZO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES- ESTACION BAHIA S.A- FACTURA Nº 001-008-012021- C.C LP-12009-11-34898- FEBRERO/2012- PENT. INDUSTRIAL LA ESPERANZA.-

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES- ESTACION BAHIA S.A- FACTURA Nº 001-008-011895- C.C LP-12009-11-34898- FEBRERO/2012- PENT. INDUSTRIAL LA ESPERANZA.-

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES- ESTACION BAHIA S.A- FACTURA Nº 001-008-011895- C.C LP-12009-11-34898- FEBRERO/2012- MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 14295 GRUPO BAHIA S.R.L. CC:LP-12009-11-34898 MES DE MAYO/2012 - BUEN PASTOR.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 14295 GRUPO BAHIA S.R.L. CC:LP-12009-11-34898 MES DE MAYO/2012 - PENIT TACUMBU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES S/ FACT. CREDITO Nº 13030- ESTACION BAHIA S.R.L.- C.C.: LP-12009-11-34898- SENAAI- MARZO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES S/ FACT. CREDITO Nº 13030- ESTACION BAHIA S.R.L.- C.C.: LP-12009-11-34898- PEN DE EMBOSCADA- MARZO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES  SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 14296 ESTACION BAHIA S.R.L. CC: LP-12009-11-34898  MES DE JUNIO/2012 -  ADM DE JUSTICIA .-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES  SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 14299 ESTACION BAHIA S.R.L. CC: LP-12009-11-34898  MES DE JUNIO/2012 -  ADM DE JUSTICIA .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLE, GRUPO BAHIA S.R.L. FACT.Nº 001-008-0013013, LP-12009-11-34898, MES DE MARZO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES S/ FACT. CREDITO Nº 15923- GRUPO BAHIA S.R.L.- C.C.: LP-12009-11-34898- AJDH- JUNIO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES S/ FACT. CREDITO Nº 15923- ESTACION BAHIA S.R.L.- C.C.: LP-12009-11-34898- AJDH- JUNIO/2012.-

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES S/ FACT. CREDITO Nº 15923- GRUPO BAHIA S.R.L.- C.C.: LP-12009-11-34898- JUANA MA. DE LARA- JUNIO/2012.-

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES S/ FACT. CREDITO Nº 15923- ESTACION BAHIA S.R.L.- C.C.: LP-12009-11-34898- PEN DE ENCARNACION- JUNIO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLE, GRUPO BAHIA S.R.L. FACT.Nº 001-008-0013013,  LP-12009-11-34898, MES DE MARZO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES S/ FACT. CREDITO Nº 15918- GRUPO BAHIA S.R.L.- C.C.: LP-12009-11-34898- PEN DE EMBOSCADA- JUNIO/2012.-

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES S/ FACT. CREDITO Nº 15918- GRUPO BAHIA S.R.L.- C.C.: LP-12009-11-34898- PEN DE OVIEDO- JUNIO/2012.-

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES S/ FACT. CREDITO Nº 15918- GRUPO BAHIA S.R.L.- C.C.: LP-12009-11-34898- PEN DE ENCARNACION- JUNIO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES S/ FACT. CREDITO Nº 15051- ESTACION BAHIA S.R.L. - C.C.: LP-12009-11-34898- AJDH- MAYO/2012.-

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES S/ FACT. CREDITO Nº 15051- ESTACION BAHIA S.R.L. - C.C.: LP-12009-11-34898- PEN DE CIUDAD DEL ESTE- MAYO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 14916 GRUPO BAHIA S.R.L. CC:LP-12009-11-34898 MES DE MAYO/2012 - PENIT VILLARRICA.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 14297 GRUPO BAHIA S.R.L. CC:LP-12009-11-34898 MES DE MAYO/2012 - PENIT TACUMBU.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 14296 GRUPO BAHIA S.R.L. CC:LP-12009-11-34898 MES DE MAYO/2012 - PENIT TACUMBU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES S/ FACT. CREDITO Nº 15052- ESTACION BAHIA S.R.L. - C.C.: LP-12009-11-34898- AJDH- MAYO/2012.-

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES S/ FACT. CREDITO Nº 15053- ESTACION BAHIA S.R.L. - C.C.: LP-12009-11-34898- AJDH- MAYO/2012.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 14299 GRUPO BAHIA S.R.L. CC:LP-12009-11-34898 MES DE MAYO/2012- SENAAI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  DE PAGO PARA ESTACION BAHIA SEGÚN FACT CREDITO NRO 12932 PEN. DE TACUMBU MES DE MARZO 2011.-

description: OBLIGACION  DE PAGO PARA ESTACION BAHIA SEGÚN FACT CREDITO NRO 12932 BUEN PASTOR MES DE MARZO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  DE PAGO PARA ESTACION BAHIA SEGÚN FACT CREDITO NRO 13031 ATENCION AL ADOLECENTE INSFRACTOR MES DE MARZO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES  SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 14916 ESTACION BAHIA S.R.L. CC: LP-12009-11-34898  MES DE JUNIO/2012 -  ADM DE JUSTICIA .-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES  SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 14294 ESTACION BAHIA S.R.L. CC: LP-12009-11-34898  MES DE JUNIO/2012 -  ADM DE JUSTICIA .-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES  SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 14295 ESTACION BAHIA S.R.L. CC: LP-12009-11-34898  MES DE JUNIO/2012 -  ADM DE JUSTICIA .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES  SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 14298 ESTACION BAHIA S.R.L. CC: LP-12009-11-34898  MES DE JUNIO/2012 -  ADM DE JUSTICIA .-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES  SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 14300 ESTACION BAHIA S.R.L. CC: LP-12009-11-34898  MES DE JUNIO/2012 -  ADM DE JUSTICIA .-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES  SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 14302 ESTACION BAHIA S.R.L. CC: LP-12009-11-34898  MES DE JUNIO/2012 -  ADM DE JUSTICIA .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES  SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 15051 ESTACION BAHIA S.R.L. CC: LP-12009-11-34898  MES DE JUNIO/2012 - PENIT CIUDAD DEL ESTE.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES  SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 14296 ESTACION BAHIA S.R.L. CC: LP-12009-11-34898  MES DE JUNIO/2012 -  PENIT CONCEPCION.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES  SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 14299 ESTACION BAHIA S.R.L. CC: LP-12009-11-34898  MES DE JUNIO/2012 -  PENIT MISIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES- ESTACION BAHIA S.A- FACTURA Nº 001-008-012020- C.C LP-12009-11-34898- FEBRERO/2012- CONCEPCION.-

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES- ESTACION BAHIA S.A- FACTURA Nº 001-008-011894- C.C LP-12009-11-34898- FEBRERO/2012- P.J.C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 9438 ESTACION BAHIA S.R.L. CC: LP-12009-11-34898  MES DE NOVIEMBRE/2011 - PENIT INDUSTRIAL ESPERANZA.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 9438 ESTACION BAHIA S.R.L. CC:LP-12009-11-34898 MES DE NOVIEMBRE/2011 - PENIT CONCEPCION.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES  SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 9440 MES DE NOVIEMBRE/2011 - PENIT LA ESPERANZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES  SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 9440 MES DE NOVIEMBRE/2011 - SENAAI.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-11-33753

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES S/ FACT. CREDITO Nº 2097- COPETROL S.A. - C.C.: LP-12009-11-33753- TRABAJO- DICIEMBRE/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES - COPETROL- FACTURA Nº 001-001-0002097- C.C LP-12009-11-33753- DICIEMBRE/011- EMPLEO TEMPORAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES S/ FACT. CREDITO Nº 2097- COPETROL S.A. - C.C.: LP-12009-11-33753- NOVIEMBRE/2011- DIGAFI.-

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES S/ FACT. CREDITO Nº 2097- COPETROL S.A. - C.C.: LP-12009-11-33753- NOVIEMBRE/2011- TRABAJO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES S/ FACT. CREDITO Nº 2097- COPETROL S.A. - C.C.: LP-12009-11-33753- NOVIEMBRE/2011- SENAA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 2097 - COPETROL S.A. CC: LP-12009-11-33753 MES DE NOVIEMBRE/2011 - DIGAFI.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 2097 - COPETROL S.A. CC: LP-12009-11-33753 MES DE NOVIEMBRE/2011 - ÑAMBAÀPO PY.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 2097 - COPETROL S.A. CC: LP-12009-11-33753 MES DE NOVIEMBRE/2011 - SENAA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 2097 - COPETROL S.A.CC: LP-12009-11-33753 MES DE NOVIEMBRE/2011 -ADM DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 2097 - COPETROL S.A.CC: LP-12009-11-33753 MES DE NOVIEMBRE/2011 - JUANA MARIA DE LARA.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 2097 - COPETROL S.A.CC: LP-12009-11-33753 MES DE NOVIEMBRE/2011 - PENIT VILLARRICA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 2097 COPETROL S.A. CC: LP-12009-11-33753  MES DE NOVIEMBRE/2011 PENIT MISIONES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 2097 COPETROL S.A. CC: LP-12009-11-33753  MES DE NOVIEMBRE/2011 PENIT ENCARNACION.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 2097 COPETROL S.A. CC: LP-12009-11-33753  MES DE NOVIEMBRE/2011 PENIT PEDRO JUAN CABALLERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES  SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 2097 COPETROL S.A.  CC:LP-12009-11-33753 - MES DE NOVIEMBRE/2011 - PROTECCION AL TRABAJO.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES  SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 2097 COPETROL S.A.  CC:LP-12009-11-33753 - MES DE NOVIEMBRE/2011 - ADM DEL TRABAJO Y SEGURIDAD.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 2074 COPETROL S.A. CC: LP-12009-11-33753 MES DE OCTUBRE/2011 ADM DE  JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 2074 COPETROL S.A. CC: LP-12009-11-33753 MES DE OCTUBRE/2011 BUEN PASTOR.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 2074 COPETROL S.A. CC: LP-12009-11-33753 MES DE OCTUBRE/2011 PENIT  CIUDAD DEL  ESTE.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 2074 COPETROL S.A. CC: LP-12009-11-33753 MES DE OCTUBRE/2011 PENIT  TACUMBU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 2074 COPETROL S.A. CC: LP-12009-11-33753 MES DE OCTUBRE/2011 PENIT  CNEL OVIEDO.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 2074 COPETROL S.A. CC: LP-12009-11-33753 MES DE OCTUBRE/2011 PENIT EMBOSCADA.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 2074 COPETROL S.A. CC: LP-12009-11-33753 MES DE OCTUBRE/2011 PENIT  CONCEPCION.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 2074 COPETROL S.A. CC: LP-12009-11-33753 MES DE OCTUBRE/2011 DIGAFI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES S/ FACT. CREDITO Nº 2479- COPETROL - C.C.: LP-12009-11-33753- DIGAFI - FEBRERO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES S/ FACT. CREDITO Nº 2480- COPETROL - C.C.: LP-12009-11-33753- SENAAI- FEBRERO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLE- COPETROL.- FACTURA Nº 001-001-0002838- C.C. LP-12009-11-33753- JUNIO/2012- SENAAI.-

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLE- COPETROL.- FACTURA Nº 001-001-0002838- C.C. LP-12009-11-33753- JUNIO/2012- ADM. DE JUSTICIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLE- COPETROL.- FACTURA Nº 001-001-0002838- C.C. LP-12009-11-33753- JUNIO/2012- PENT. DE CONCEPCION.-

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLE- COPETROL.- FACTURA Nº 001-001-0002838- C.C. LP-12009-11-33753- JUNIO/2012- PENT. DE ENCARNACION.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLE- COPETROL.- FACTURA Nº 001-001-0002838- C.C. LP-12009-11-33753- JUNIO/2012- PENT. DE VILLARRICA.-

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLE- COPETROL.- FACTURA Nº 001-001-0002838- C.C. LP-12009-11-33753- JUNIO/2012- PENT. DE CNEL OVIEDO.-

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLE- COPETROL.- FACTURA Nº 001-001-0002838- C.C. LP-12009-11-33753- JUNIO/2012- PENT. DE P.J.C.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION-COMBUSTIBLES, COPETROL S.A. FACT.Nº 001-001-0002563, LP-12009-11-33753, MES DE ABRIL.-

description: OBLIGACION-COMBUSTIBLE, COPETROL S.A. FACT.Nº 001-001-0002563. LP-12009-11-33753, MES DE ABRIL.-

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLE, COPETROL S.A. FACT.Nº 001-001-0002563,LP-12009-11-33753, MES DE ABRIL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES S/ FACT. CREDITO Nº 2479- COPETROL - C.C.: LP-12009-11-33753- AJDH- FEBRERO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES S/ FACT. CREDITO Nº 2479- COPETROL - C.C.: LP-12009-11-33753- TRABAJO- FEBRERO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- CPMBUSTIBLES, COPETROL S.A. FACT.Nº 001-001-0002563, LP-12009-11-33753, MES DE ABRIL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES, COPETROL S.A. FACT.Nº 001-001-0002675, LP-12009-11-33753, MES DE ABRIL.-

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLE, COPETROL S.A. FACT.Nº 001-001-0002675, LP-12009-11-33753, MES DE ABRIL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLE. COPETROL S.A. FACT.Nº 001-001-0002675, LP-12009-11-33753, MES DE ABRIL.-

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLE,  COPETROL S.A. FACT.Nº 001-001-0002675. LP-12009-11-33753, MES DE ABRIL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES, COPETROL, FACT.Nº 001-001-0002675, LP-12009-11-33753,  MES DE ABRIL.-

description: OBLIGACION, COMBUSTIBLES, COPETROL S.A. FACT.Nº 001-001-0002675, LP-12009-11-33753, MES DE ABRIL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES  SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 2752 COPETROL S.A. CC:LP-12009-11-33753 MES DE MAYO/2012 - REGISTROS CIVIL.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES  SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 2752 COPETROL S.A. CC:LP-12009-11-33753 MES DE MAYO/2012 - DIGAFI.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES  SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 2752 COPETROL S.A. CC:LP-12009-11-33753 MES DE MAYO/2012 - INSC MASIVIA DEL REGISTRO CIVIL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES  SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 2752 COPETROL S.A. CC:LP-12009-11-33753 MES DE MAYO/2012 - SENADE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLE- COPETROL.- FACTURA Nº 001-001-0002838- C.C. LP-12009-11-33753- JUNIO/2012- BUEN PASTOR.-

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLE- COPETROL.- FACTURA Nº 001-001-0002838- C.C. LP-12009-11-33753- JUNIO/2012- PENT. DE CDE.-

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLE- COPETROL.- FACTURA Nº 001-001-0002838- C.C. LP-12009-11-33753- JUNIO/2012- PENT. DE TACUMBU.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLE- COPETROL.- FACTURA Nº 001-001-0002838- C.C. LP-12009-11-33753- JUNIO/2012-DIGAFI.-

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLE- COPETROL.- FACTURA Nº 001-001-0002838- C.C. LP-12009-11-33753- JUNIO/2012- ÑAMBAAPO PY.-

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLE- COPETROL.- FACTURA Nº 001-001-0002838- C.C. LP-12009-11-33753- JUNIO/2012-PENT. DE MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLE- COPETROL- FACTURA Nº 001-001-0002838- C.C. LP-12009-11-33753- JUNIO/2012-PENT. DE SAN PEDRO.-

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLE- COPETROL- FACTURA Nº 001-001-0002838- C.C. LP-12009-11-33753- JUNIO/2012-UNID. PEN LA ESPERANZA.-

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLE- COPETROL- FACTURA Nº 001-001-0002838- C.C. LP-12009-11-33753- JUNIO/2012-SENAA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES- COPETROL- FACTURA Nº 001-001-0002838- C.C. LP-12009-11-33753-JUNIO/2012-SENADE.-

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLE- COPETROL.- FACTURA Nº 001-001-0002838- C.C. LP-12009-11-33753- JUNIO/2012- ADM. DEL TRABAJO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 2563 COPETROL S.A. CC: LP-12009-11-33753 MES DE MARZO/2012- REGISTRO CIVIL.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 2563 COPETROL S.A. CC: LP-12009-11-33753 MES DE MARZO/2012- DIGAFI.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 2563 COPETROL S.A. CC: LP-12009-11-33753 MES DE MARZO/2012-  INSC. MASIVA REGISTRO CIVIL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 2563 COPETROL S.A. CC:LP-12009-11-33753 MES DE MARZO/2012 -PENIT BUEN PASTOR.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 2563 COPETROL S.A. CC:LP-12009-11-33753 MES DE MARZO/2012 -PENIT CIUDAD DEL ESTE.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 2563 COPETROL S.A. CC:LP-12009-11-33753 MES DE MARZO/2012 -PENIT JUANA MARIA DE LARA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES- COPETROL S.A. FACT.Nº 001-001-0002675, LP-12009-11-33753, MES DE ABRIL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION-COMBUSTIBLE, COPETROL S.A. FACT.Nº 001-001-0002675, LP-12009-11-33753, MES DE ABRIL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, COMBUSTIBLES, COPETROL S.A. FACT.Nº 001-001-0002752, LP-12009-11-33753 MES DE MAYO.-

description: OBLIGACION, COMBUSTIBLES, COPETROL S.A. FACT,Nº 001-001-00002752, LP-12009-11-33753, MES DE MAYO.-

description: OBLIGACION, COMBUSTIBLES, COPETROL S.A. FACT.Nº 001-001-0002752, LP-12009-11-3753, MES DE MAYO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 2563 COPETROL S.A  MES DE MARZO/2012 - PENIT SAN PEDRO.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 2563 COPETROL S.A  MES DE MARZO/2012 - PENIT LA ESPERANZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 2563 COPETROL S.A  MES DE MARZO/2012 -ADM DE JUSTICIA.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 2563 COPETROL S.A  MES DE MARZO/2012 - SENADE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 2563 COPETORL S.A. CC:LP-12009-11-33753 MES DE MARZO/2012 -PENIT TACUMBU.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 2563 COPETORL S.A. CC:LP-12009-11-33753 MES DE MARZO/2012 - SENAA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 2563 COPETROL S.A. CC:LP-12009-11-33753 MES DE MARZO/2012 -PENIT CNEL OVIEDO.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 2563 COPETROL S.A. CC:LP-12009-11-33753 MES DE MARZO/2012 -PENIT CONCEPCION.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 2563 COPETROL S.A. CC:LP-12009-11-33753 MES DE MARZO/2012 -PENIT ENCARNACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 2563 COPETROL S.A. CC:LP-12009-11-33753 MES DE MARZO/2012 -PENIT VILLARRICA.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 2563 COPETROL S.A. CC:LP-12009-11-33753 MES DE MARZO/2012 -PENIT PEDRO JUAN CABALLERO.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 2563 COPETROL S.A. CC:LP-12009-11-33753 MES DE MARZO/2012 -PENIT MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES  SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 2097 COPETROL S.A.  CC:LP-12009-11-33753 - MES DE NOVIEMBRE/2011 - INCRICIONES MASIVAS DEL R.E.C.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES  SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 2097 COPETROL S.A.  CC:LP-12009-11-33753 - MES DE NOVIEMBRE/2011 - SENAAI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 2074 COPETROL S.A. CC: LP-12009-11-33753 MES DE OCTUBRE/2011 PENIT SAN PEDRO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES S/ FACT. CREDITO Nº 2097- COPETROL S.A. - C.C.: LP-12009-11-33753- NOVIEMBRE/2011- R.E.C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES S/ FACT. CREDITO Nº 2479- COPETROL - C.C.: LP-12009-11-33753- SENAA- FEBRERO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 2074 COPETROL S.A. CC: LP-12009-11-33753 MES DE OCTUBRE/2011 REGISTRO CIVIL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES S/ FACT. CREDITO Nº 2097- COPETROL S.A. - C.C.: LP-12009-11-33753- NOVIEMBRE/2011- R.E.C..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 2097 COPETROL S.A. CC: LP-12009-11-33753  MES DE NOVIEMBRE/2011 PENIT INDUSTRIAL ESPERANZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES S/ FACT. CREDITO Nº 2480- COPETROL - C.C.: LP-12009-11-33753- MODERNIZ DEL R.E.C.- FEBRERO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES S/ FACT. CREDITO Nº 2480- COPETROL - C.C.: LP-12009-11-33753- MODERNIZ. DEL R.E.C.- FEBRERO/2012.-


status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

roles: procuringEntity payer

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

FELICITA BERNAL MERC

scheme: PY-RUC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

currency: PYG

description: 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS (ALA/2010/22871)

status: COMPROMETIDO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Mantenimiento, reparacion Camaras Fotograficas y Contador de Billetes"

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-13-74908

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG FACT 2653

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIG FACT 2653

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 2669

description: OBLIG FACT 2669

initiationType: tender


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS, ESCANERES E IMPRESORAS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL AD REFERÉNDUM - S.B.E."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-18-161437

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-18-161315


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

María Ceferina Valie

legalName: María Ceferina Valie

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACIÓN DE INMUEBLE PARA OFICINA DE LA SENATUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-15-111766

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0007453 A FAVOR DE UNMOBILIARIA REY SOL POR LOCACION DE INMUEBLE S/ CONTRATO N° 41/2015. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00008270, A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL, POR ALQUILER  DE EDIFICIOS Y LOCALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0008393 A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL POR LOCACION DE INMUEBLE PARA LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0008091 A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL POR LOCACION DE INMUEBLE P/ LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0008143 A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL POR LOCACION DE INMUEBLE P/ LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00007274, A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL, POR ALQUILER  DE EDIFICIOS Y LOCALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00007313, A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL, POR ALQUILER  DE EDIFICIOS Y LOCALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0006181 A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00006528, A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL, POR ALQUILER  DE EDIFICIOS Y LOCALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0006286 A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL POR LOCACION PARA OFICINA DE SENATUR, CONTRATO N°41. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0006783 A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0007031 A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL POR LOCACION DE INMUEBLE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0005403, A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL, PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0005510, A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL, PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00006902, A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL, POR ALQUILER  DE EDIFICIOS Y LOCALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0006035 A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL  POR LOCACION DE INMUEBLE PARA LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00006439, A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL, POR ALQUILER  DE EDIFICIOS Y LOCALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-111766 A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL POR LOCACION DE INMUEBLE P/ OFICINA DE LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0005576 A FAVOR DE INMOBILARIA REY SOL POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0005071, A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL, POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES- PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004928, A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL, POR SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES- PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0005222 A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL POR ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 318426 - CC: LP-12009-16-132251 ADQUISICION DE EQUIPOS Y INSUMOS ANTIMOTINES Y DE SEGURIDAD

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

TRANS CENTER S.R.L.

legalName: TRANS CENTER S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN SBE N° 14/16 - ADQUISICION DE EQUIPOS ANTIMOTINES Y DE SEGURIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-16-132251

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (395) MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO, A FAVOR DE MEGA SERVICE S.R.L. SEGUN CONTRATO Nº 100/2016, LPN- Nº 12009-16-132251, FACTURA Nº 01185, MEMO UCE Nº 509/17. NOTA D.A. Nº 646/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-16-132255

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (395) MATERIALES DE SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO A FAVOR DE LA EMPRESA TRANS CENTER S.R.L., CODIGO LP-12009-16-132255, CONTRATO Nº 95/2016, S/FACTURA Nº 617 Y NOTA D.A. Nº 201/2017, CORRESPOPNDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO RUBRO 395 A FAVOR DE TRANS CENTER S.R.L. CONTRATO N° 95 S/ FACTURA N° 0633 Y NOTA D.A. N° 0659.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS MUEBLES - CONACYT INV 093 - 373

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-163102

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-163211

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-163103


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 233394 - CC: CD-13001-12-54774 ADQUISICION DE PERIODICOS

description: 015 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PERIODICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-54774


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

BERTA DOLORES AYALA

legalName: BERTA DOLORES AYALA

project: 004-ATENC.Y PROTEC. A VICT.DE LA VBG Y TMNS (ITAIPÚ 4500015285)

description: 010 - FORTAL. INST.P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9- ITAIPU - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparación de mobiliarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-65414

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-001964 SORIANO MUEBLES


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

J. FLEISCHMAN Y CIA

legalName: J. FLEISCHMAN Y CIA

description: 15 _ PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA LANIER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-11-37221

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE MANTE. Y PROVISION SEGUN FACT. N° 001-002-0021333 - J. FLEISCHMAN


title: MANTENIMIENTO DE ASCENSORES - INELEC

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

INELEC SA

legalName: INELEC SA

description: 001 - SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES, 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 246 MANTENIMINETOS Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PROVEEDOR: INELEC
RUC: 80026826-1
FACTURA N° 001-001-001132, DE FECHA 24/06/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE JULIO 2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12004-12-59342

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 54.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, INELEC.-
FACTURA N° 001-001-000346.-
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
SEGUN FACTURA N° 001-001-003138.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
SEGUN FACTURA N° 001-001-003134.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INELEC S.A.
RUC 80026826-1 FACTURA 001-001-003195
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INELEC S.A.
RUC 80026826-1 FACTURA 001-001-003196
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-00079 DE FECHA 03/06/2013
PROVEEDOR: INELEC S.A.
JUNIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTO A PROVEEDORES INELEC
RUC 80026826-1 FACTURA N° 001-001-003063
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INELEC S.A.
RUC 80026826-1 FACTURA 001-001-000361
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INELEC S.A.
RUC 80026826-1 FACTURA 001-001-0000014
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2013.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 54.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INELEC S.A.
RUC 80026826-1 FACTURA 001-001-000268
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, INELEC.
FACTURA N° 001-001-000411.-
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INELEC S.A.
RUC 80026826-1 FACTURA 001-001-000337
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INELEC S.A.
RUC 80026826-1 FACTURA 001-001-000224
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INELEC S.A.
RUC 80026826-1 FACTURA 001-001-000274
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTOS  Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INELEC S.A.
RUC 80026826-1 FACTURA 001-001-000597
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTOS  Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INELEC S.A.
RUC 80026826-1 FACTURA 001-001-000599
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, INELEC.
FACTURA N° 001-001-000507.-
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-000491 DE FECHA 01/11/2013
PROVEEDOR: INELEC S.A.
NOVIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INELEC S.A.
RUC 80026826-1 FACTURA 001-001-000590
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INELEC S.A.
RUC 80026826-1 FACTURA 001-001-000514
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INELEC S.A.
RUC 80026826-1 FACTURA 001-001-000513
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INELEC
RUC 80026826-1 FACTURA N° 001-001-0001115
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CO-12004-12-59342
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INELEC
RUC 80026826-1 FACTURA N° 001-001-0001043
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CO-12004-12-59342
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPACIONES MENORES DE INSTALACIONES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES INELEC.-
SEGUN FACTURA N° 001-001-0000850.-
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
SEGUN FACTURA N° 001-001-000685 DE FECHA 24/01/2014.-
PROVEEDOR INELEC S.A.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2014.-

description:
OBLIGACION MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
SEGUN FACTURA N° 001-001-000771 DE FECHA 25/01/2014.-
PROVEEDOR INELEC S.A.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INELEC
RUC 80026826-1 FACTURA N° 001-001-0000941
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CO-12004-12-59342
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACINES MENORES DE INSTALACIONES.
S/ FACTURA N°  001-001-003004 DE FECHA 27/12/2012
PROVEEDOR: INELEC
DICIEMBRE 2012

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACINES MENORES DE INSTALACIONES.
S/ FACTURA N°  001-001-0030024 DE FECHA 26/12/2012
PROVEEDOR: INELEC
DICIEMBRE 2012


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DAVID FERNANDEZ REYE

legalName: DAVID FERNANDEZ REYE

project: 000-SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EN SALUD

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-58639

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005429 (29/01/13) - MASTER NET - DIGIES - FF.10 - CD.11/12 - C.C.CD-12008-12-58639 - CARPETA Nº 1448

description: FACTURA Nº 001-001-0005440 (29/01/13) - MASTER NET - DIGIES - FF.10 - CD.11/12 - C.C.CD-12008-12-58639 - CARPETA Nº 1448


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Equipos, Maquinarias, Herramientas"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-18-162437


1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de útiles y papelería para oficina con criterios de sustentabilidad (Items desiertos)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-142933


name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

ITV SA

legalName: ITV SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de inspección técnica vehicular

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-11002-13-73915

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A IVESUR S/ FC. N° 43

description: PARA PAGO A IVESUR S/ FC. N° 43


020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONTRATACION DE POLIZA DE SEGUROS PARA VEHICULOS, EDIFICIOS Y DRONES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23020-16-123318

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23020-16-124161


name: UAF perteneciente a 024-DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.

legalName: TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.

description: 001 - SERVICIOS POSTALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CARTÓN PARA LA DINACOPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23024-14-100261

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N. 001-001-0004111 DE TALLERES GRAFICOS EMASA ADQUISICION DE CAJAS DE CARTON

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE EMASA TALLERES GRAFICOS

description: FACTURA DE EMASA TALLERES GRAFICOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE EMASA S.R.L.

description: FACTURA DE EMASA S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE EMASA S.R.L.

description: FACTURA DE EMASA S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N 001-001-0003902 TALLERES GRAFICOS EMASA S.R. L.


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Adquisicion de Pupitres

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 017 - FORMACIÓN ESCOLAR INICIAL, BASICA, MEDIA Y TECNICA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Pupitres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-87770


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

ARTES GRAFICAS ZAMPH

legalName: ARTES GRAFICAS ZAMPH

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 490-OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de papel de seguridad para la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-13-69459

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES ( GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0010074 EXPEDIENTE N° 20133007369 - 20133012688 ORDEN DE COMPRA N° 22.-


title: SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA BRIGADA DE MEDICOS CUBANOS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

WABEN SA

legalName: WABEN SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA BRIGADA DE MEDICOS CUBANOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-69890

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001680(29/01/2014)-WABEN-COORD. DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLIT SANITARIA-FF.10-CD-08/2013-CD-12008-13-69890-CARP. N° 3326.-

description: FACTURA N° 001-001-0001681(29/01/2014)-WABEN-COORD. DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLIT SANITARIA-FF.10-CD-08/2013-CD-12008-13-69890-CARP. N° 3326.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001665(29/01/2014)-WABEN-COORD. DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLIT SANITARIA-FF.10-CD-08/2013-CD-12008-13-69890-CARP. N° 4880.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: WABEN - FACTURA N° 001-001-0001658 (29/01/14) - C.D.D.P.S - MOD. CD/8/11 - CD-12008-13-69890 - F.F.10 - CARP. N° 3338

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 001663 - (29/01/2014) - WABEN S.A.  - C.C. CD -12008 -13 - 69890 - CD Nº 08/13 -  COORD. , DESCENTRALIZACION Y DESARROLLO DE POLITICAS DE SALUD - F.F. 10 - CARP.Nº 4.877.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 001662 - (29/01/2014) - WABEN S.A.  - C.C. CD -12008 -13 - 69890 - CD Nº 08/13 -  COORD. , DESCENTRALIZACION Y DESARROLLO DE POLITICAS DE SALUD - F.F. 10 - CARP.Nº 4.877.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 001664 - (29/01/2014) - WABEN S.A.  - C.C. CD -12008 -13 - 69890 - CD Nº 08/13 -  COORD. , DESCENTRALIZACION Y DESARROLLO DE POLITICAS DE SALUD - F.F. 10 - CARP.Nº 4.877.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 001660 - (29/01/2014) - WABEN S.A.  - C.C. CD -12008 -13 - 69890 - CD Nº 08/13 -  COORD. , DESCENTRALIZACION Y DESARROLLO DE POLITICAS DE SALUD - F.F. 10 - CARP.Nº 4.877.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: WABEN S.A. / FACT. Nº001-001-0001690 (29/01/2014)  / COORD.DESCENT.Y DESARROLLO DE LA POLIT.SANITARIA / CD N°08/2013 / CD-12008-13-69890 / FF. 10 / CARP.N°3334.-

description: WABEN S.A. / FACT. Nº001-001-0001689 (29/01/2014)  / COORD.DESCENT.Y DESARROLLO DE LA POLIT.SANITARIA / CD N°08/2013 / CD-12008-13-69890 / FF. 10 / CARP.N°3334.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001688 (29/01/2014) - WABEN - NC (COORD. DESCN. Y DESRR. DE LA POLIT. SANITARIA) - FF. 10 - CD N° 8/13 - C.C.CD-12008-11-69890 - CARPETA Nº 3333.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00001685 (29/01/2014) - WABEN - NC (CDDPS) - FF.10 - CD. N° 08/2013 - C.C.CD-12008-13-69890 - CARPETA Nº 3332

description: FACTURA Nº 001-001-00001682 (29/01/2014) - WABEN - NC (CDDPS) - FF.10 - CD. N° 08/2013 - C.C.CD-12008-13-69890 - CARPETA Nº 3332

description: FACTURA Nº 001-001-00001684 (29/01/2014) - WABEN - NC (CDDPS) - FF.10 - CD. N° 08/2013 - C.C.CD-12008-13-69890 - CARPETA Nº 3332

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: WABEN - FACTURA N° 001-001-0001687 (29/01/14) - C.D.D.P.S - MOD. CD/8/13 - CD-12008-13-69890 - F.F.10 - CARP. N° 3327

description: WABEN - FACTURA N° 001-001-0001686 (29/01/14) - C.D.D.P.S - MOD. CD/8/13 - CD-12008-13-69890 - F.F.10 - CARP. N° 3327

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001666 (29/01/2014) - PROVEEDOR RESTAURANT LA PREFERIDA - DEPEND. DESCENTRALIZACION Y DESARROLLO DE LA POLIT. SANIT. - MOD. CD. 8/13 - C.C. CD-12008-13-69890 - F.F. 10 - CARP. Nº 3339

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-001659 - 29/01/2014 - WABEN S.A. - CD-12008-11-39395 - CD NRO 84/11 - FF: 10 - N.C. - CARP NRO 3337

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005277 – 22/08/2014 – WAREN S.A. – COORDINACION, DESCENTRALIZACION Y DESARROLLO DE POLITICAS DE SALUD - FF10 -MOD.- CD 08/2013- CC-CD-12008-13 - 69890 - CARPETA Nº 28808

description: FACTURA Nº 001-001-0005285 – 23/08/2014 – WAREN S.A. – COORDINACION, DESCENTRALIZACION Y DESARROLLO DE POLITICAS DE SALUD - FF10 -MOD.- CD 08/2013- CC-CD-12008-13 - 69890 - CARPETA Nº 28808

description: FACTURA Nº 001-001-0005286 – 23/08/2014 – WAREN S.A. – COORDINACION, DESCENTRALIZACION Y DESARROLLO DE POLITICAS DE SALUD - FF10 -MOD.- CD 08/2013- CC-CD-12008-13 - 69890 - CARPETA Nº 28808

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005775 (26/09/2014) – WABEN S.A. - NC (COORD. DESC.Y DES. DE POLITICAS DE SALUD) - F.F. 10 - CD N° 08/13 - CC-CD-12008-13-69890 - CARPETA Nº 33254.-

description: FACTURA Nº 001-001-0005776 (26/09/2014) – WABEN S.A. - NC (COORD. DESC.Y DES. DE POLITICAS DE SALUD) - F.F. 10 - CD N° 08/13 - CC-CD-12008-13-69890 - CARPETA Nº 33254.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0003646 (03/07/14), WABEN S.A. , SUB SECRETARIA DE SALUD, C.C. N° CD-12008-13-69890, CD N° 08/2013, CARPETA N° 29203, FF 10

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0003645 (03/07/14), WABEN S.A. , SUB SECRETARIA DE SALUD, C.C. N° CD-12008-13-69890, CD N° 08/2013, CARPETA N° 29203, FF 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0005436 (30/08/14) WABEN S.A. - COORD., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLITICA SANITARIA - CC.CD-12008-13-69890 - EXP. N° 29566 - CD N° 8/2013 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0005437 (30/08/14) WABEN S.A. - COORD., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLITICA SANITARIA - CC.CD-12008-13-69890 - EXP. N° 29566 - CD N° 8/2013 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001296 - 01/01/2014 – WABEN S.A. - N C – (CDDPS) FF10 -MOD.- CD 08/13 - CC-CD-12008-13-69890- CARPETA Nº 247

description: FACTURA Nº 001-001-0001297 - 01/01/2014 – WABEN S.A. - N C – (CDDPS) FF10 -MOD.- CD 08/13 - CC-CD-12008-13-69890- CARPETA Nº 247

description: FACTURA Nº 001-001-0001298 - 01/01/2014 – WABEN S.A. - N C – (CDDPS) FF10 -MOD.- CD 08/13 - CC-CD-12008-13-69890- CARPETA Nº 247

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002008 - FECHA  25/02/2014 - PROVEEDOR:  WABEN  S.A. - DEPEND. (NIVEL CENTRAL) COORD. DESCENT. Y  DESARROLLO DE LA POLITICA SANITARIA   - C.C. CD-12008-13 -69890  - F.F. 10 - MODALIDAD:  CD  Nº 8/2013  -   CARP. Nº 5654

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001720 - 01/02/2014 - WABEN S.A.- N.C. (COORD. DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLIT. SANITARIA  - FF10 -MOD.- C.D. Nº 8/2013 - CC-CD-12008-13-69890 - CARPETA Nº 3656

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0013028 (10/02/2016) - WABEN S.A - ADMINSITRACION GENERAL (N.C) - FF. 30 - CD 08/2013 - CD-12008-13-69890 - CARPETA Nº 28841

description: FACTURA Nº 001-001-0013029 (10/02/2016) - WABEN S.A - ADMINSITRACION GENERAL (N.C) - FF.30 - CD 08/2013 - CD-12008-13-69890 - CARPETA Nº 28841

description: FACTURA Nº 001-001-0013031 (10/02/2016) - WABEN S.A - ADMINSITRACION GENERAL (N.C) - FF.30 - CD 08/2013 - CD-12008-13-69890 - CARPETA Nº 28841

description: FACTURA Nº 001-001-0013032 (10/02/2016) - WABEN S.A - ADMINSITRACION GENERAL (N.C) - FF.30 - CD 08/2013 - CD-12008-13-69890 - CARPETA Nº 28841

description: FACTURA Nº 001-001-0013033 (10/02/2016) - WABEN S.A - ADMINSITRACION GENERAL (N.C) - FF.30 - CD 08/2013 - CD-12008-13-69890 - CARPETA Nº 28841

description: FACTURA Nº 001-001-0013034 (10/02/2016) - WABEN S.A - ADMINSITRACION GENERAL (N.C) - FF.30 - CD 08/2013 - CD-12008-13-69890 - CARPETA Nº 28841

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0009242 - 09/06/2015 - WABEN S.A. - N.C. - F.F.10 - MOD. CD Nº 08/2013 - C.C. CD-12008-13-69890 - EXP Nº 2015

description: FACT. Nº 001-001-0009241 - 09/06/2015 - WABEN S.A. - N.C. - F.F.10 - MOD. CD Nº 08/2013 - C.C. CD-12008-13-69890 - EXP Nº 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009557 - 07/07/2015 - WABEN S.A. - NIVEL CENTRAL  - FF 10 - CD Nº 08/2013 - CC-LP-12008-13-69890 - CARPETA Nº 105145

description: FACTURA Nº 001-001-0009558 - 07/07/2015 - WABEN S.A. - NIVEL CENTRAL  - FF 10 - CD Nº 08/2013 - CC-LP-12008-13-69890 - CARPETA Nº 105145

description: FACTURA Nº 001-001-0008880 - 09/05/2015 - WABEN S.A. - NIVEL CENTRAL  - FF 10 - CD Nº 08/2013 - CC-LP-12008-13-69890 - CARPETA Nº 105145

description: FACTURA Nº 001-001-0008882 - 09/05/2015 - WABEN S.A. - NIVEL CENTRAL  - FF 10 - CD Nº 08/2013 - CC-LP-12008-13-69890 - CARPETA Nº 105145

description: FACTURA Nº 001-001-0008881 - 09/05/2015 - WABEN S.A. - NIVEL CENTRAL  - FF 10 - CD Nº 08/2013 - CC-LP-12008-13-69890 - CARPETA Nº 105145

description: FACTURA Nº 001-001-009630 - 13/07/2015 - WABEN S.A. - NIVEL CENTRAL  - FF 10 - CD Nº 08/2013 - CC-LP-12008-13-69890 - CARPETA Nº 105145

description: FACTURA Nº 001-001-0010620 - 12/09/2015 - WABEN S.A. - NIVEL CENTRAL  - FF 10 - CD Nº 08/2013 - CC-LP-12008-13-69890 - CARPETA Nº 105145

description: FACTURA Nº 001-001-001-0010621 - 12/09/2015 - WABEN S.A. - NIVEL CENTRAL  - FF 10 - CD Nº 08/2013 - CC-LP-12008-13-69890 - CARPETA Nº 105145

description: FACTURA Nº 001-001-009631 - 13/07/2015 - WABEN S.A. - NIVEL CENTRAL  - FF 10 - CD Nº 08/2013 - CC-LP-12008-13-69890 - CARPETA Nº 105145

description: FACTURA Nº 001-001-0009530 - 04/07/2015 - WABEN S.A. - NIVEL CENTRAL  - FF 10 - CD Nº 08/2013 - CC-LP-12008-13-69890 - CARPETA Nº 105145

description: FACTURA Nº 001-001-009531 - 04/07/2015 - WABEN S.A. - NIVEL CENTRAL  - FF 10 - CD Nº 08/2013 - CC-LP-12008-13-69890  CARPETA Nº 105145

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009236 (09/06/2015) - WABEN S.A. - ADM. GRAL. - FF.10 - CD 08/13 - CD-12008-13-69890 - CARPETA Nº 1853

description: FACTURA Nº 001-001-0009237 (09/06/2015) - WABEN S.A. - ADM. GRAL. - FF.10 - CD 08/13 - CD-12008-13-69890 - CARPETA Nº 1853

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: WABEN S.A. - FACTURA Nº 001-001-0009238 DE FECHA 09/06/2015 - NIVEL CENTRAL - CD Nº 08/13 - CD-12008-13-69890 - FF10 - CARPETA Nº 2001/2015

description: WABEN S.A. - FACTURA Nº 001-001-0009239 DE FECHA 09/06/2015 - NIVEL CENTRAL - CD Nº 08/13 - CD-12008-13-69890 - FF10 - CARPETA Nº 2001/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007406 (22/01/2015) - WABEN S.A. - NIVEL CENTRAL - FF. 10 - C.C.CD -12008-13-69890 - CD N° 08/2013- CARPETA Nº 5.413.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007405 (22/01/2015) - WABEN S.A. - NIVEL CENTRAL - FF. 10 - C.C.CD -12008-13-69890 - CD N° 08/2013- CARPETA Nº 5.413.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0007607 (05/02/2015) - WABEN S.A - NIVEL CENTRAL - FF.10 - CD 08/13 - CD-12008-13-69890 - CARPETA Nº 9090 -

description: FACTURA Nº 001-001-0007608 (05/02/2015) - WABEN S.A - NIVEL CENTRAL - FF.10 - CD 08/13 - CD-12008-13-69890 - CARPETA Nº 9090 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0011247 (23/10/2015) - WABEN S.A - DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD (NC) - FF.10 - CD 08/2013 - CD-12008-13-69890 - CARPETA Nº 130266

description: FACTURA Nº 001-001-0011699 (20/10/2015) - WABEN S.A - DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD(NC) - FF.10 - CD 08/2013 - CD-12008-13-69890 - CARPETA Nº 130266

description: FACTURA Nº 001-001-0011700 (20/10/2015) - WABEN S.A - DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD (NC) - FF.10 - CD 08/2013 - CD-12008-13-69890 - CARPETA Nº 130266

description: FACTURA Nº 001-001-0011697 (20/10/2015) - WABEN S.A - DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD (NC)- FF.10 - CD 08/2013 - CD-12008-13-69890 - CARPETA Nº 130266

description: FACTURA Nº 001-001-0011698 (20/10/2015) - WABEN S.A - DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD (NC)- FF.10 - CD 08/2013 - CD-12008-13-69890 - CARPETA Nº 130266

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0012211 (23/12/2015) - WABEN S.A - ADMINSITRACION GRAL (N.C) - FF.10 - CD 08/2013 - CD-12008-13-69890 - CARPETA Nº 57833

description: FACTURA Nº 001-001-0012210 (23/12/2015) - WABEN S.A - ADMINSITRACION GRAL (N.C) - FF.10 - CD 08/2013 - CD-12008-13-69890 - CARPETA Nº 57833

description: FACTURA Nº 001-001-008160 (18/03/2015) - WABEN S.A - ADMINSITRACION GRAL (N.C) - FF.10 - CD 08/2013 - CD-12008-13-69890 - CARPETA Nº 57833

description: FACTURA Nº 001-001-008172 (12/03/2015) - WABEN S.A - ADMINSITRACION GRAL (N.C) - FF.10 - CD 08/2013 - CD-12008-13-69890 - CARPETA Nº 57833

description: FACTURA Nº 001-001-008073 (12/03/2015) - WABEN S.A - ADMINSITRACION GRAL (N.C) - FF.10 - CD 08/2013 - CD-12008-13-69890 - CARPETA Nº 57833

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0009240-FECHA-09/06/2015-WABEN S.A-NIVEL CENTRAL-FF10-MODALIDAD-CD/08/2013-CC-CD-12008-13-69890-CARPETA N°6526

description: FACTURA N°001-001-0009243-FECHA-09/06/2015-WABEN S.A-NIVEL CENTRAL-FF10-MODALIDAD-CD/08/2013-CC-CD-12008-13-69890-CARPETA N°6526


title: Insumos y Reactivos Criminalistica

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

legalName: 2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

CHARPENTIER SRL

legalName: CHARPENTIER SRL

WINNER S. R. L.

legalName: WINNER S. R. L.

INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

legalName: INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para INSUMOS Y REACTIVOS PARA CRIMINALÍSTICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-17-146964

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. O.G.351 , S/ FACT. 001-002-0000228 DEL 21/12/17 CHARPENTIER S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-17-146282

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. O.G. 359 , S/ FACT. 001-001-0001238 DEL 20/12/17 WINNER S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. O.G. 359 , S/ FACT. 001-001-0001241 DEL 26/12/17 WINNER S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-17-145705

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. O.G. 351 , S/ FACT. 001-018-0001597 DEL 26/12/17 INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. (PRAXAIR)


legalName: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NORMA ISABEL GIRETT OVELAR

legalName: NORMA ISABEL GIRETT OVELAR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA VARIOS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-14-100452

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS  (SANTA ISABEL DE NORMA I. GIRETT OVELAR), S/ FACTURA N° 001-001-0000214, EXPEDIENTE N° 20143033891, ORDEN DE COMPRA N° 94/14.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  BIENES DE CONSUMO VARIOS (SANTA ISABEL DE NORMA I. GIRETT OVELAR), S/ FACTURA N° 001-001-0000214, EXPEDIENTE N° 20143033891, ORDEN DE COMPRA N° 94/14.-

Incumplimiento

type: penalty

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE HERRAMIENTAS MENORES  (SANTA ISABEL DE NORMA I. GIRETT OVELAR), S/ FACTURA N° 001-001-0000215, EXPEDIENTE N° 20143033891, ORDEN DE COMPRA N° 94/14.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS  (SANTA ISABEL DE NORMA I. GIRETT OVELAR), S/ FACTURA N° 001-001-0000215, EXPEDIENTE N° 20143033891, ORDEN DE COMPRA N° 94/14.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS  (SANTA ISABEL DE NORMA I. GIRETT OVELAR), S/ FACTURA N° 001-001-0000215, EXPEDIENTE N° 20143033891, ORDEN DE COMPRA N° 94/14.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  BIENES DE CONSUMO VARIOS (SANTA ISABEL DE NORMA I. GIRETT OVELAR), S/ FACTURA N° 001-001-0000215, EXPEDIENTE N° 20143033891, ORDEN DE COMPRA N° 94/14.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE HERRAMIENTAS MENORES (SANTA ISABEL DE NORMA I. GIRETT OVELAR), S/ FACTURA N° 001-001-0000213, EXPEDIENTE N° 20143033891, ORDEN DE COMPRA N° 94/14.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS (SANTA ISABEL DE NORMA I. GIRETT OVELAR), S/ FACTURA N° 001-001-0000213, EXPEDIENTE N° 20143033891, ORDEN DE COMPRA N° 94/14.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  HERRAMIENTAS MENORES (SANTA ISABEL DE NORMA I. GIRETT OVELAR), S/ FACTURA N° 001-001-0000214, EXPEDIENTE N° 20143033891, ORDEN DE COMPRA N° 94/14.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ARTICULOS DE PLASTICO  (SANTA ISABEL DE NORMA I. GIRETT OVELAR), S/ FACTURA N° 001-001-0000214, EXPEDIENTE N° 20143033891, ORDEN DE COMPRA N° 94/14.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS (SANTA ISABEL DE NORMA I. GIRETT OVELAR), S/ FACTURA N° 001-001-0000214, EXPEDIENTE N° 20143033891, ORDEN DE COMPRA N° 94/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMPUESTOS QUIMICOS (SANTA ISABEL DE NORMA I. GIRETT OVELAR), S/ FACTURA N° 001-001-0000213, EXPEDIENTE N° 20143033891, ORDEN DE COMPRA N° 94/14.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO (SANTA ISABEL DE NORMA I. GIRETT OVELAR), S/ FACTURA N° 001-001-0000213, EXPEDIENTE N° 20143033891, ORDEN DE COMPRA N° 94/14.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 336966 - CC: CD-23013-17-148838 Alquiler de vehiculos para traslado de funcionario. Plurianual

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

legalName: 1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-17-148838


name: 1050000-FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 6 _ FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Papeles en General para Uso de Oficina, Libros Educativos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-11-33182

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-11-33181


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

MARCELO RODRIGO TIEP

legalName: MARCELO RODRIGO TIEP

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mesas para sala de aula con silla Facitec

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-18-155684

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 673, O.P Nº 497, DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, BENEFICIARIO MARCELO RODRIGO TIEPPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, CANINDEYU.-


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 313591 - CC: CD-12001-16-123988 Reparaciones Menores y Mantenimiento del Alquiler de Uso Institucional de la SAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

EMILIO GOTZE PETERSE

legalName: EMILIO GOTZE PETERSE

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1263/16 RUBRO 242, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA GOTZE INGENIERIA DE EMILIO GOTZE, MES DE OCTUBRE 2016.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-123988

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1247/16 RUBRO 242, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA GOTZE INFENIERIA DE EMILIO GOTZE, MES DE OCTUBRE 2016.


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

Edgar Isaac Ortiz Ri

legalName: Edgar Isaac Ortiz Ri

ALBERTO ANDRES LUQUE

legalName: ALBERTO ANDRES LUQUE

SUSANA GONZALEZ FERN

legalName: SUSANA GONZALEZ FERN

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 003 - AREA PENAL REGIONAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE LOCALES PARA FISCALIAS REGIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-13-76978

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT  60 DEL 02/12/2014 CANCELACION DE EDGAR ORTIZ MES DE DIC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER FACT 14 DEL 25/06/2014 MES DE JUNIO/2014 PREV 4502 DE EDGAR ORTIZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT/14 EDGAR ORTIZ  FACT N° 54 DEL 3/10/14 PREV N° 8157

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER FACT 15 DEL 02/07/2014 PREV 5200 MES DE JULIO/2014 EDGAR ORTIZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER FACT 13 DEL 20/05/2014  DE EDGAR ORTIZ MAYO/2014 PREV 3686

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER DE EDGAR ORTIZ FACT 51 DEL 10/09/2014 PREV 6981 MES DE SET/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER  EDGAR ORTIZ PREV 8933 FACT 56 DEL 05/11/2014 MES DE NOV/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER DE EDGAR ORTIZ FACT 12 DEL 25/04/2014 MES DE ENERO A ABRIL/2014 PREV 2416

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER EDGAR ISAAC ORTIZ FACT N° 18 DEL 8/8/14 PREV N° 6217

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER DICIEMBRE/14 EDGAR ORTIZ N° FACT 101 DE 11/02/2015 PREV N° 1145

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER AGOSTO/13 EDGAR ISAAC ORTIZ FACT 147 DEL 28/08/13 PREV.7309

description: OBLIG ALQUILER JULIO/13 EDGAR ISAAC ORTIZ FACT 146 DEL 28/08/13 PREV.7309

description: OBLIG ALQUILER JUNIO/13 EDGAR ISAAC ORTIZ FACT 145 DEL 28/08/13 PREV.7309

description: OBLIG ALQUILER MAYO/13 EDGAR ISAAC ORTIZ FACT 143 DEL 28/08/13 PREV.7309

description: OBLIG GARANTIA DE ALQUILER EDGAR ISAAC ORTIZ FACT 144 DEL 28/08/13 PREV.7309

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ DIC/13 EDGAR ISAAC ORTIZ FAC 9 DEL 5/12/13 PREV 10635

description: OBLIG ALQ NOV/13 EDGAR ISAAC ORTIZ FAC 8 DEL 5/12/13 PREV9349

description: OBLGI DE ALQUILER PREV 8253 DE EDGAR ORTIZ  FACT 7 DEL 01/10/2013 MES OCT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER SETIEMBRE/2013 EDGAR ISAAC ORTIZ FACT 2 DEL 10/09/13 PREV.7466

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-13-77192

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER PREV 9332  FACT 52 DEL 01/11/2013  MES DE  NOV/2013 ALBERTO LUQUE ALMADA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ DIC/13 ALBERTO ANDRES LUQUE FAC 73 DEL 2/12/13 PREV 10505

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. GARANTIA ALQ. ALBERTO ANDRES LUQUE FACT. 032 DEL 05/09/2013 PREV. 7465 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. ALQ.JUNIO/13  ALBERTO ANDRES LUQUE FACT. 033 DEL 05/09/2013 PREV. 7465 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. ALQ.JULIO/13  ALBERTO ANDRES LUQUE FACT. 034 DEL 05/09/2013 PREV. 7465 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. ALQ.AGOSTO/13 ALBERTO ANDRES LUQUE FACT. 035EL 05/09/2013 PREV. 7465 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. ALQ.SET./13 ALBERTO ANDRES LUQUE FACT. 036 DEL 05/09/2013 PREV. 7465 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER FACT 44 DEL 02/10/2013 DE ALBERTO LUQUE ALMADA  PREV 8316 MES DE OC/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER DE ALBERTO A. LUQUE PREV 8837 FACT 350 DEL 03/11/2014 MES DE NOV/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. DIC./14 ALBERTO ANDRES LUQUE PARC. FACT. 365 DEL  01/12/2014 PREV. 9716

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CANCELACION ALQ DIC/14 DE ALBERTO LUQUE FACT 383 DEL 06/02/15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-13-76977

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG GARANTIA DE ALQUILER SUSANA GONZALEZ FACT 2030 DEL 30/08/13 PREV.7308

description: OBLIG ALQUILER MAYO/13 SUSANA GONZALEZ FACT 2031 DEL 30/08/13 PREV.7308

description: OBLIG ALQUILER JUNIO/13 SUSANA GONZALEZ FACT 2032 DEL 30/08/13 PREV.7308

description: OBLIG ALQUILER JULIO /13 SUSANA GONZALEZ FACT 2033 DEL 30/08/13 PREV.7308

description: OBLIG ALQUILER AGOSTO/13 SUSANA GONZALEZ FACT 2034 DEL 30/08/13 PREV.7308


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Adquisición de Sellos

CARIMBOS IND. Y COM.

legalName: CARIMBOS IND. Y COM.

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Sellos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-71944

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0002100 DE CARIMBOS IND. Y COM DE FECHA 21/03/2014.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002101 DE CARIMBOS IND. Y COM.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002102 DE CARIMBOS IND. Y COM S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002084 DE CARIMBOS IND. Y COM. C/FECHA 03/03/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0016113 DE CARIMBOS IND Y COM C/FECHA 14/11/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0016071 DE CARIMBOS IND Y COM C/FECHA 30/10/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0016074 DE CARIMBOS IND Y COM C/FECHA 03/11/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0016104 DE CARIMBOS IND Y COM C/FECHA 11/11/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0016108 DE CARIMBOS IND Y COM C/FECHA 13/11/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED- Nº 001-001-0002135 DE 12/05/2014 DE CARIMBOS IND. Y COM.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0002109 DE FECHA 04/04/2014 DE CARIMBOS.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0002086 DE FECHA 04/03/2014 DE CARIMBOS

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED Nº 001-001-0002083 DE 03/03/2014. CARIMBOS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0016051 DE CARIMBOS IND. Y COM.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0016067 DE CARIMBOS IND. Y COM.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0016168 DE CARIMBOS IND. Y COM.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0002087 DE CARIMBOS IND. Y COM. DE FECHA 04/03/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0016132 DE CARIMBOS IND. Y COM.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0016137 DE CARIMBOS IND. Y COM.

description: OBLIGACION DE LAS FACTURAS Nº 001-001-0016145 DE CARIMBOS IND. Y COM.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0102170 DE CARIMBOS IND. Y COM. DEL 20/08/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 102112 DE FECHA 20/05/2013


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

COMPUSAVER S.A.

legalName: COMPUSAVER S.A.

description: 6 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-31110

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PROVEEDOR COMPUSAVER SA. S/FACT. 0950 DE AGOSTO 2011 SS/ STR 127 POR MANTENIM. Y REPARACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA  PAGO DE PROVEEDOR COMPUSAVER SA. MES DE SETIEMBRE 2011 FACT. 0965 Y STR. 156


name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

INDUFAR C.I.S.A.

legalName: INDUFAR C.I.S.A.

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Productos quimicos e instrumentales y medicamentos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-15-111895

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURAN º 0103459 FECHA 15/10/2015 INDUFAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-15-111894

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 31

description: OBLIG FACT 31


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 223806 - CC: LP-12008-11-43954 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA UNIDAD DE URGENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

LUIS ARMANDO ABBATE

legalName: LUIS ARMANDO ABBATE

INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

legalName: INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

SOLUMEDIC S.A.

legalName: SOLUMEDIC S.A.

EDUARDO ELIZECHE BEN

legalName: EDUARDO ELIZECHE BEN

SERVICIO ELECTROMEDI

legalName: SERVICIO ELECTROMEDI

FALCON COM. & IND. S

legalName: FALCON COM. & IND. S

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

CATETERES Y AFINES S

legalName: CATETERES Y AFINES S

INFOTEC SA

legalName: INFOTEC SA

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

VIPAL SA

legalName: VIPAL SA

LA CASA DEL MEDICO S.A.

legalName: LA CASA DEL MEDICO S.A.

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL,   0 _ 00-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA UNIDAD DE URGENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-43948

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0008016 (12/03/2012) - CIRUMED - NC (ADM. GRAL.) - FF.30 - LPN. N° 35/2011 - C.C.LP-12008-11-43948 - CARPETA Nº 962 - FC.04 DBP N° 322 (07/05/2012)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIRUMED - FACTURA N° 001-001-0008016 (12/03/12) - NC (ADM.GRAL) - LPN N° 35/11 - LP-12008-11-43948 - F.F.30 - F.C.04 N° 322 (07/05/12) - CARP. N° 962

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-43949

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-018-0003083 (19/12/11) - INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.10 - LPN.35/11 - C.C.LP-12008-11-43949 - CARPETA Nº 8222 - ANTICIPO FINANCIERO DEL 40% SEGUN POLIZA DE SEGURO Nº 07.1510.002342/000 (19/12/11)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-018-0003138 (07/03/2012) - INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L - NC(ADM. GENERAL) - FF. 30 - LPN.N°35/2011 - C.C.LP-12008-11-43949- CARPETA Nº831 - CANCELACION SEGUN FC 04 N°256 (18/04/2012)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44076

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003855 (19/12/11) - SOLUMEDIC S.A. - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.10 - LPN.35/11 - C.C.LP-12008-11-44076 - CARPETA Nº 8324 - ANTICIPO DEL 40% SEGUN POLIZA DE SEGURO Nº 07.1510.002350/000 (19/12/11)

description: FACTURA Nº 001-001-004327 (12/07/2012) - SOLUMEDIC S.A. - NC (20) - FF.20 - LPN. N° 35/2011 - C.C.LP-12008-11-44076 - CARPETA Nº 3828 -CANCELACION S/ FC.04 DBP N° 710 (08/08/2012)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-43950

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 40% DEL CONTRATO - POLIZA GRANTIA SEGUROS N° 15.1510.0000.143.000 - FACTURA Nº 001-001-0005077 (16/12/2011) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C. - NC (ADM. GRA.) - FF.10 - LPN. N° 35/2011 - C.C.LP-12008-11-43950 - CARPETA Nº 8027

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005206 (30/04/2012) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ - NC(ADM. GENERAL) - FF. 30 - LPN.N°35/2011 - C.C.LP-12008-11-43950- CARPETA Nº2058 - CANCELACION S/ FC 04 N°564(09/07/2012)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44564

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000837 (20/12/11) - SEMPRO - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.10 - LPN.35/11 - C.C.LP-12008-11-44564 - CARPETA Nº 8223 - ANTICIPO DEL 40% SEGUN POLIZA DE SEGURO Nº 07.1510.002348/000 (19/12/11)

description: FACTURA Nº 001-001-0000885(08/05/2012) - SEMPRO - NC(ADM. GENERAL) - FF. 30 - LPN.N°35/2011 - C.C.LP-12008-11-44564- CARPETA Nº 2180 - CANCELACION S/FC 04 N°339(16/05/2012)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-43953

description: FACTURA Nº 001-003-004627 (18/01/2012) - CHACO INTERNACIONAL - NC - FF. 20 - LPN N° 35/2011 - C.C.LP-12008-11-43953 - CARPETA Nº 150 - FC 04 BP ME N° 26 (01/02/2012).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-43954

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 40% DEL TOTAL DEL CONTRATO CON POLIZA ALFA S.A. N° 36.1510.0000328.000 -FACTURA Nº 001-001-0001333 (20/12/2011) - FALCON S.R.L. - NC (ADM. GRAL) - FF.10 - LPN. N° 35/2011 - C.C.LP-12008-11-43954 - CARPETA Nº 8216

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 5253

description: FACTURA Nº 001-001-0001537 (11/04/2012) - FALCON S.R.L. - NC (ADM. GAL.) - FF.20 - LPN. N° 35/2011 - C.C.LP-12008-11-43954 - CARPETA Nº 1391 -CANCELACION S/ FC.04 DBP N° 327 (07/05/2012)

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 40% DEL TOTAL DEL CONTRATO - POLIZA LA CONSOLIDAD S.A. N° 07.1510.002390/000 - FACTURA Nº 001-001-0007181 (26/12/2011) - ARGON S.R.L. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LPN. N° 35/2011 - C.C.LP-12008-11-44743 - CARPETA Nº 8782

description: FACTURA Nº 001-001-0008177 (26/06/2012) - ARGON S.R.L - NC (ADM. GENERAL) - FF.20 - LPN.N°35/2011 - C.C.LP-12008-11-44743 - CARPETA Nº3384 -CANCELACION S/ FC 04 N°628(27/07/2012)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-43951

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0000183 (21/12/11) - CATETERES Y AFINES S.A. - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.10 - LPN.35/11 - C.C.LP-12008-11-43951 - CARPETA Nº 8293 - ANTICIPO DEL40% SEGUN POLIZA DE SEGURO Nº 2.1510.000282/000 (20/12/11)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CATETERES Y AFINES S.A - FACTURA N° 002-001-0000386 (19/06/2012) - NC (ADM.GRAL) - LPN N° 35/11 - LP-12008-11-43951 - F.F.30 - CANCELACION SEGUN F.C.04 N° 769 (29/08/12) - CARP. N° 3145

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44744

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0010310 (26/12/11) - INFOTEC S.A. - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.10 - LPN.35/11 - C.C.LP-12008-11-44744 - CARPETA Nº 8690 - ANTICIPO DEL 40% SEGUN POLIZA DE SEGURO Nº 23.1510.0000332.0000 (19/12/11)

description: FACTURA Nº 001-001-0010959 (26/03/2012) - INFOTEC S.A. - NC (ADM. GRAL.) - FF.20 - LPN. N° 35/2011 - C.C.LP-12008-11-44744 - CARPETA Nº 1108 - CANCELACION S/ FC.04 DBP N° 258 (18/04/2012)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-43952

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003294 (20/12/11) - VICENTE SCAVONE - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.10 - LPN.35/11 - C.C.LP-12008-11-43952 - CARPETA Nº 8473 - ANTICIPO DEL 40% SEGUN POLIZA DE SEGURO Nº 15.1510.0000147.0000 (19/12/11)

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: VICENTE SCAVONE & CIA - FACTURA N° 001-003-0347092 (26/03/2012) - NC (ADM.GRAL) - LPN N° 35/11 - LP-12008-11-43952 - F.F.20 - CANCELACION SEGUN F.C.04 N° 257 (18/04/12) - CARP. N° 1437

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VICENTE SCAVONE & CIA - FACTURA N° 001-003-0347092 (26/03/2012) - NC (ADM.GRAL) - LPN N° 35/11 - LP-12008-11-43952 - F.F.30 - CANCELACION SEGUN F.C.04 N° 257 (18/04/12) - CARP. N° 1437

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-43946

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VIPAL S. A - FACTURA N° 001-001-0002146 (20/12/2011) - NC (ADM.GRAL) - LPN N° 35/11 - LP-12008-11-43946 - F.F.10 - CARP. N° 8411 - ANTICIPO DEL 40% DEL VALOR TOTAL ADJUDICADO - POLIZA N° 07.1510.002330/000 (20/12/11).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000288 (07/02/2014) - VIPAL S.A. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LPN. N° 35/2011 - C.C.LP-12008-11-43946 - CARPETA Nº 10876/2014 - CANCELACION S/ FC.04 DBP N° 166 (31/03/2014)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-43947

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0014068 (16/12/11) - LA CASA DEL MEDICO - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.10 - LPN.35/11 - C.C.LP-12008-11-43947 - CARPETA Nº 8180 - ANTICIPO FINANCIERO DEL 40% SEGUN POLIZA DE SEGURO Nº 18.1510.01263/000 (19/12/11)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0014259 (17/05/2012) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - NC (ADM. GRAL.) - FF.30 - LPN. N° 35/2011 - C.C.LP-12008-11-43947 - CARPETA Nº 2367 - FC.04 DBP N° 428 (07/06/2012)

description: FACTURA Nº 001-001-0014257 (17/05/2012) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - NC (ADM. GRAL.) - FF.30 - LPN. N° 35/2011 - C.C.LP-12008-11-43947 - CARPETA Nº 2367 - FC.04 DBP N° 452 (15/06/2012)

description: FACTURA Nº 001-001-0014260 (17/05/2012) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - NC (ADM. GRAL.) - FF.30 - LPN. N° 35/2011 - C.C.LP-12008-11-43947 - CARPETA Nº 2367 - FC.04 DBP N° 453 (15/06/2012)

description: FACTURA Nº 001-001-0014261 (17/05/2012) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - NC (ADM. GRAL.) - FF.30 - LPN. N° 35/2011 - C.C.LP-12008-11-43947 - CARPETA Nº 2367 - CANCELACION S/ FC.04 DBP N° 538 (02/07/2012)

description: FACTURA Nº 001-001-0014262 (17/05/2012) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - NC (ADM. GRAL.) - FF.30 - LPN. N° 35/2011 - C.C.LP-12008-11-43947 - CARPETA Nº 2367 - FC.04 DBP N° 429 (07/06/2012)

description: FACTURA Nº 001-001-0014258 (17/05/2012) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - NC (ADM. GRAL.) - FF.30 - LPN. N° 35/2011 - C.C.LP-12008-11-43947 - CARPETA Nº 2367 - FC.04 DBP N° 561 (09/07/2012)


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 011 - FORMACIÓN DE PROF. EN CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Seguros para personas, edificios y vehiculos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-78469


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 018-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO TECNICO PARA LA PROGRAMACION DE APLICACIONES Y WEB SERVICE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23018-16-132879