name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

MARIA LURDES IBARROLA AGUILAR

legalName: MARIA LURDES IBARROLA AGUILAR

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 001 - FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-12-53585

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 5820, O.P Nº 340, C.C Nº 53585, DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS, DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS, BENEF. MARIA LURDES IBARROLA AGUILAR, CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2012, CANINDEYU.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-12-53780

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. NRO 0002565, OP NRO 379, CC NRO 53780. DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS. BENF. JOSE L. CARRILLO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012. CANINDEYU.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

roles: procuringEntity payer

FRIGON S.A.

scheme: PY-RUC

legalName: FRIGON S.A.

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

MIRNA BEATRIZ LUGO M

legalName: MIRNA BEATRIZ LUGO M

currency: PYG

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: COMPROMETIDO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRESION PARA LABORATORIO CENTRAL Y LA DNVS DEL MSP Y BS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-124318

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN FACT. N° 001-001-0003059 (22/12/2016) - 001-001-0003619(22/05/2018) - FRIGON S.A  - LABORATORIO CENTRAL - CD N° 118/2015 - F.F. 30 - CC N° CD-12008-16-124318 - CARP. N° 1138/2017 - 29956/2018.-

DNCP

type: fee

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-124261

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-124761

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0005010 (17/03/2017) - ARTES GRAFICAS VISUAL DE TELMA CELINA VILLASBOA. - LABORATORIO CENTRAL - CD N° 118/2015 - CC N° CD-12008-16-124761 - CARP. N° 44.477.-

description: FACT. N° 001-001-0005011 (09/03/2017) - ARTES GRAFICAS VISUAL DE TELMA CELINA VILLASBOA. - LABORATORIO CENTRAL - CD N° 118/2015 - CC N° CD-12008-16-124761 - CARP. N° 44.477.-

description: FACT. N° 001-001-0005012 (21/03/2017) - ARTES GRAFICAS VISUAL DE TELMA CELINA VILLASBOA. - LABORATORIO CENTRAL - CD N° 118/2015 - CC N° CD-12008-16-124761 - CARP. N° 44.477.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-124268

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000737 (10/01/2017) - DAMI CREACIONES  - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - CC.CD-12008-16-124268 - CD N° 115/2015 - FF.30 - EXP. N° 4.606.-

IVA

type: tax

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-00715 (13/12/2016) - DAMI CREACIONES - LABORATORIO CENTRAL - FF. 30 - CD N° 118/2015 - C.C.CD-12008-16 -124268 - CARPETA Nº 1126(2017).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-00716 (13/12/2016) - DAMI CREACIONES - LABORATORIO CENTRAL - FF. 30 - CD N° 118/2015 - C.C.CD-12008-16 -124268 - CARPETA Nº 1126(2017).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-00717 (13/12/2016) - DAMI CREACIONES - LABORATORIO CENTRAL - FF. 30 - CD N° 118/2015 - C.C.CD-12008-16 -124268 - CARPETA Nº 1126(2017).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-00718 (13/12/2016) - DAMI CREACIONES - LABORATORIO CENTRAL - FF. 30 - CD N° 118/2015 - C.C.CD-12008-16 -124268 - CARPETA Nº 1126(2017).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-00719 (13/12/2016) - DAMI CREACIONES - LABORATORIO CENTRAL - FF. 30 - CD N° 118/2015 - C.C.CD-12008-16 -124268 - CARPETA Nº 1126(2017).-

description: FACTURA Nº 001-001-00755 (07/02/2017) - DAMI CREACIONES - LABORATORIO CENTRAL - FF. 30 - CD N° 118/2015 - C.C.CD-12008-16 -124268 - CARPETA Nº 1126(2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000978 - 29/01/2018 - DAMI CREACIONES - LABORATORIO CENTRAL - F.F. 30 - MOD. LPN N° 118/2015 - C.C. LP-12008-16-124268 - CARP. 42813


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

roles: procuringEntity buyer

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO SBE 15-16 ADQUISICION DE ANTEOJOS PARA EL IPS SEGUNDO LLAMADO - AD REFERENDUM EJERCICIO 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-17-138988

initiationType: tender


title: Adquisición de Muebles y Enseres

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

name: 1020000-CF- COMISION NACIONAL DE LIMITES

FRIOPAR SRL

legalName: FRIOPAR SRL

VALVINA  MARIN FRANCO

legalName: VALVINA  MARIN FRANCO

CASA IMPERIAL S.A

legalName: CASA IMPERIAL S.A

Jose Figueredo Falco

legalName: Jose Figueredo Falco

description: 001 - SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES, 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y Enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-12-57715

name: UAF perteneciente a 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 541 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES. MES DE NOVIEMBRE DE 2012. SEGUN FACTURA Nº 004-001-0003175 DE FECHA 12/11/2012. BENEFICIARIO FRIOPAR S.R.L. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-12-57670

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 541 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES. MES DE SEPTIEMBRE DE 2012. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002016 DE FECHA 14/08/2012. BENEFICIARIO MARFIL IND. Y COM. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 541 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MARFIL INDUSTRIAL Y COMERCIAL.
RUC  80033363-2 FACTURA 001-001-002017
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-12-57671

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 54

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 541 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, CASA IMPERIAL.
FACTURA N° 001-001-0214983.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 541 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES. MES DE MARZO DE 2013, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0245072 DE FECHA 15/02/2013. BENEFICIARIO CASA IMPERIAL. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-12-57668

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 541 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES. MES DE OCTUBRE DE 2012. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001529 DE FECHA 18/10/2012. BENEFICIARIO METAL FIG. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description:
RUBRO 541 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR METALFIG
RUC 1546170-0 FACTURA 001-001-0001530
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description:
RUBRO 541 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR METALFIG
RUC 1546170-0 FACTURA 001-001-0001531
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description:
RUBRO 541 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR METALFIG
RUC 1546170-0 FACTURA 001-001-0001532
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2012.-


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

TONINA S.A.

legalName: TONINA S.A.

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BATERIAS DE VEHICULOS PARA NIVEL CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-57900

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0037856 (01/11/2012) - FARRES S.A.C.I - NC (ADM. GENERAL) - FF.30 - CD.N°33/2012 - C.C.CD-12008-12-57900 - CARPETA Nº7538

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-57901

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0014907 (20/12/12) TONINA S.A. - NIVEL CENTRAL - CARP. N° 9523 - CC.LP-12008-12-57901 - CD N° 33/2012 - FF.30


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

title: Adquisicion de Semilla para arroz

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

MARIO COMERCIAL S.A.

legalName: MARIO COMERCIAL S.A.

description: 8 _ SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Semilla para arroz

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-11-35058

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE SEMILLAS DE ARROZ, SEGUN FACTURA N° 001-002-717 DE MARIO COMERCIAL S.A.


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

description: 005 - CONDUCCION SUPERIOR DE LA FUERZA AÉREA, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos terrestres y plataforma de elevacion.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-161255

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-161226

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-161804


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

JULIAN CABRERA SARAC

legalName: JULIAN CABRERA SARAC

MIGUEL ANGEL DECCLE

legalName: MIGUEL ANGEL DECCLE

ALTERNATIVE S.A.

legalName: ALTERNATIVE S.A.

project: 000-HOSPITAL DE LIMPIO

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-69857

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000363- (10/02/2014) - MELODY - CD -12008-13-69857 - CD Nº 02/13 - HOSP. DE LIMPIO - F.F. 10 - CARP.Nº 10.777.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-69858

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0022089 (06/02/14) - INDUCLOR S.R.L. - NC (HOSP. LIMPIO) - FF.10 - CD.02/13 - C.C.CD-12008-13-69858 - CARPETA Nº 10702

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-69856

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-00400 (07/02/2014) - ALFA DISTRIBUIDORA - HOSP. DE LIMPIO - FF. 10 - CD N° 02/2013 - C.C.CD-12008-13-69856 - CARPETA Nº 6948.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-71599

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000062 (21/02/2014) - HOSPITAL DE LIMPIO - MD IMPORTACIONES  - FF. 10 - MODALIDAD CD Nº 02/2013 - C.C. CD-12008-13-71599 - CARPETA Nº 8112.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000063 (21/02/2014) - HOSPITAL DE LIMPIO - MD IMPORTACIONES  - FF. 10 - MODALIDAD CD Nº 02/2013 - C.C. CD-12008-13-71599 - CARPETA Nº 8112.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-69859

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000682 - 24/02/2014 - ALTERNATIVE S.A. - CD-12008-13-69859 - CD NRO 02/13 - FF: 10 - HOSP. DE LIMPIO - CARP NRO 17252


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NORMA BEATRIZ RAMOS

legalName: NORMA BEATRIZ RAMOS

CASA YASY S.A.

legalName: CASA YASY S.A.

SERGIO JAVIER GUCCIO

legalName: SERGIO JAVIER GUCCIO

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73052

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000206 (28/01/2014) - INTERACTIVA SERVICE -1° R.S CONCEPCION - F.F. 10 - CD 01/2013 - CD-12008-13-73052 - CARPETA N° 7767/2014

description: FACTURA N° 001-001-0000205 (28/01/2014) - INTERACTIVA SERVICE -1° R.S CONCEPCION - F.F. 10 - CD 01/2013 - CD-12008-13-73052 - CARPETA N° 7767/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72933

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CASA YASY S.A.  / FACT. Nº002-001-0000049 (07/02/2014)  / 1° REG. SANIT. (CONCEPCIÓN) / CD N°01/2013 / CD-12008-13-72933 / FF. 10 / CARP.N°7671.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73229

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00685 (24/02/2014) - ALTERNATIVE S.A. - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - CD N° 01/2013 - C.C.CD-12008-13-73229 - CARPETA Nº 10080.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72932

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000113 -13/02/2014 – 40 COMERCIAL-  (1ªRS) CONCEPCION - FF10 -MOD.- CD 01/13 -  CC-12008-13-72932 - CARPETA Nº 6546

description: FACTURA Nº 001-001-0000114 -13/02/2014 – 40 COMERCIAL-  (1ªRS) CONCEPCION - FF10 -MOD.- CD 01/13 -  CC-12008-13-72932 - CARPETA Nº 6546


007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

YUTY SOCIEDAD ANONIM

legalName: YUTY SOCIEDAD ANONIM

description: 14 _ FOR.BAS.PERM. A LA POBL. JOV. Y AD.; Y A LAS P. C/ NEC.ED.

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE MOCHILAS, REMERAS Y CARTUCHERAS PARA LA CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-11-33272

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA  PRENDAS - HILADOS Y TELAS - FACTURA Nº 21728 - TIMBRADO VALIDO HASTA  AGOSTO DEL  201.-

description: OBLIGACIONES PARA  PRENDAS - HILADOS Y TELAS - FACTURA Nº 21729 - TIMBRADO VALIDO HASTA  AGOSTO DEL  2012-


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 008-FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

CENTRAL S.A. DE SEGU

legalName: CENTRAL S.A. DE SEGU

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 001 - FOMENTO A LA CULTURA Y AL ARTE

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Seguro de Vehículo y Seguro de Edificio y Contenido

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-12-53547

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR SEGUROS DE RODADOS MES DE JULIO 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-12-53549

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR ADQUISICION DE SEGUROS DE RODADOS MES JULIO 2012


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 005 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA PRODUCCION

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos Educativos y otros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-14-100809


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 292375 - CC: CD-12004-15-113115 SERVICIO DE ESCRIBANÍA- TERESITA DENIS PARA ACADEMIA DIPLOMÁTICA Y CONSULAR Y CANCILLERIA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

TERESITA DENIS FILIP

legalName: TERESITA DENIS FILIP

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ESCRIBANÍA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-15-113115

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TERESITA DENIS FILIPINI.
RUC 867857-0FACTURA 001-001-0000202 DE FECHA 04/NOVIEMBRE/2015.
CC: CD-12004-15-113115
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TERESITA DENIS FILIPINI.
RUC 867857-0 FACTURA 001-001-0000344 CC: CD-12004-15-113115
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2.016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TERESITA DENIS FILIPINI RUC 867857-0. FACTURA 001-001-0000325 CD-12004-15-113115. FUENTE 10 RECURSO  DEL TESORO.PLAN DE CAJA MES DE  OCTUBRE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TERESITA DENIS FILIPINI RUC 867857-0. FACTURA 001-001-0000332 CD-12004-15-113115. FUENTE 10 RECURSOS DEL TESORO .PLAN DE CAJA MES DE  OCTUBRE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TERESITA DENIS FILIPINI RUC 867857-0. FACTURA 001-001-0000354 CD-12004-15-113115. FUENTE 10 RECURSOS DEL TESORO .PLAN DE CAJA MES DE  DICIEMBRE  2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS
SEGUN FACTURA N° 001-001-000364 DEL 27/12/2016,.
PROVEEDOR: TERESITA DENIS FILIPINI
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TERESITA DENIS FILIPINI RUC 867857-0. FACTURA 001-001-0000324 CD-12004-15-113115. FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE  OCTUBRE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TERESITA DENIS FILIPINI RUC 867857-0. FACTURA 001-001-0000239 .PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TERESITA DENIS FILIPINI RUC 867857-0. FACTURA 001-001-0000253 .PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TERESITA DENIS FILIPINI RUC 867857-0. FACTURA 001-001-0000263 .PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2016.

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TERESITA DENIS FILIPINI RUC 867857-0. FACTURA 001-001-0000264 .PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TERESITA DENIS FILIPINI RUC 867857-0. FACTURA 001-001-0000319 CD-12004-15-113115. FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TERESITA DENIS FILIPINI RUC 867857-0. FACTURA 001-001-0000308 CD-12004-15-113115. FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TERESITA DENIS FILIPINI.
RUC 867857-0FACTURA 001-001-0000220 CC: CD-12004-15-113115
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2016.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TERESITA DENIS FILIPINI.
RUC 867857-0FACTURA 001-001-0000232 CC: CD-12004-15-113115
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2016.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TERESITA DENIS FILIPINI.
RUC 867857-0FACTURA 001-001-0000226 CC: CD-12004-15-113115
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TERESITA DENIS FELIPINI  RUC N° 867857-0 FACTURA 001-001-0000287 CC: CD-12004-15-113115.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TERESITA DENIS FILIPINI.
RUC 867857-0FACTURA 001-001-0000237 CC: CD-12004-15-113115
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TERESITA DENIS FILIPINI RUC 867857-0. FACTURA 001-001-0000425 CC: CD-12004-15-113115. FUENTE 10 RECURSOS DEL TESORO .PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TERESITA DENIS FILIPINI RUC 867857-0. FACTURA 001-001-0000391 CD-12004-15-113115. FUENTE 10 RECURSOS DEL TESORO .PLAN DE CAJA MES DE  JUNIO 2.017

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TERESITA DENIS FILIPINI RUC 867857-0. FACTURA 001-001-0000408 CD-12004-15-113115. FUENTE 10 RECURSOS DEL TESORO .PLAN DE CAJA MES DE  JUNIO 2.017

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TERESITA DENIS FILIPINI RUC 867857-0. FACTURA 001-001-0000402. CD-12004-15-113115. FUENTE 10 RECURSOS DEL TESORO .PLAN DE CAJA MES DE  JUNIO 2.017

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TERESITA DENIS FILIPINI RUC 867857-0. FACTURA 001-001-0000416 CD-12004-15-113115. FUENTE 10 RECURSOS DEL TESORO .PLAN DE CAJA MES DE  JUNIO 2.017


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS DE OFICINA PARA LA SENATICS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MAES S.R.L.

legalName: MAES S.R.L.

description: 033 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PRODUCTOS DE PAPEL, SENATICS

description: OBLIGACION POR UTILES DE OFICINA, SENATICS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-87872

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR PROVISION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSENANZA MAES SRL

description: PAGO POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA MAES SRL

description: PAGO POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS MAES SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PRODUCTOS DE PAPEL MAES SRL, SENATICS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR MAES SRL

description: OBLIGACION POR UTILES DE OFICINA MAES SRL, SENATICS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR PRODUCTOS DE PAPEL MAES SRL

description: PAGO POR PRODUCTOS DE PAPEL MAES SRL

description: PAGO POR COMPRA DE BIBLIORATOS MAES SRL

description: PAGO POR COMPRA DE BIBLIORATOS MAES SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION COMPLEMENTARIA DE LA FACTURA N° 75, SENATICS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER MAES SRL


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Aparato de Fax, Centralita y Circuito cerrado"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-129396


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

title: ADQUISICION DE PAPELES VARIOS

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

EVELYN MARLENE KISSE

legalName: EVELYN MARLENE KISSE

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PAPELES VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-124076

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: MOLMAN S.A., S/FACT. N° 001-001-0000572, R: 334, POR ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PAPEL TOALLA Y PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-124552

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: GL VENTAS & SERVICIOS, S/FACT. N° 001-001-0017149, R: 334, POR COMPRA DE CARTULINAS DE COLORES.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-124328

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: RPM DISTRIBUIDORA, POR ADQUISICIÓN DE PAPEL MULTIUSO, S/FACT. N° 001-002-0020112, R: 334


name: UAF perteneciente a 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGUNDO LLAMADO PARA EL LOTE 1 ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-15-111008


title: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

FONOLUZ S.A.

legalName: FONOLUZ S.A.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-17-149640

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS A FAVOR DE EMPORIO SRL, SEGUN SP N° 035, FACTURA CREDITO N° 001-001-0001829, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS A FAVOR DE EMPORIO FERRETERIA ,SEGUN SP N°236, FACT N°2004, CORREPSONDIENTE AL MES DE AGOSTO /2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DE MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO A FAVOR DE EMPORIO SRL, SEGUN SP N° 035, FACTURA CREDITO N° 001-001-0001829, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-17-149635

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS A FAVOR DE FONOLUZ SEGUN SP N° 085, FACTURA CREDITO N° 001-002-0037415, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018

description: OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DDDDE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS A FAVOR DE FONOLUZ SEGUN SP N° 085, FACTURA CREDITO N° 001-002-0037416, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018

description: OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS A FAVOR DE FONOLUZ SEGUN SP N° 085, FACTURA CREDITO N° 001-001-0040006, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018

description: OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS A FAVOR DE FONOLUZ SEGUN SP N° 085, FACTURA CREDITO N° 001-002-0037414, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES Y MATERIALES ELECTTRICOS A FAVOR DE FONOLUZ ,SEGUN SP N°230,FACT N°42005, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO /2018

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS A FAVOR DE FONOLUZ, SEGUN SP.DA N°230, FACT. N°001-001-0042005, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, A FAVOR DE FONOLUZ SA, SEGUN SP DA N° 152, FACTURA N° 001-006-0030544, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, A FAVOR DE FONOLUZ SA, SEGUN SP DA N° 152, FACTURA N° 001-006-0030545, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES Y MATERIALES ELECTTRICOS A FAVOR DE FONOLUZ ,SEGUN SP N°230,FACT N°31176, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO /2018


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 003 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Pintura General del Edificio de la FCEA, Interior, Exterior y Aberturas - 2do llamado"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-14-90693


title: AMPLIACION PAC Nro.: 328785 - CC: LP-12001-17-138730 Apoyo Logístico para Eventos Protocolares

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

JUAN LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ

legalName: JUAN LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ

description: 001 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-17-138730

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 7678 DE PUBLICIDAD MARTINEZ

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 7622 DE PUBLICIDAD MARTINEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 7478 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 15/09/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 7481 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 15/09/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N 7658 DE FECHA 24/10/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 7479 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 15/09/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 7480 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 15/09/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 7483 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 15/09/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 7327 DE FECHA 24/07/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 7332 DE FECHA 24/07/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 7330 DE FECHA 24/07/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 7744 DE PUBLICIDAD MARTINEZ

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 7667 DE PUBLICIDAD MARTINEZ

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 7728 DE PUBLICIDAD MARTINEZ

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 7734 DE PUBLICIDAD MARTINEZ

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 7739 DE PUBLICIDAD MARTINEZ

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 7580 DE PUBLICIDAD MARTINEZ

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 7731 DE PUBLICIDAD MARTINEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 7516 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 28/09/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 7574 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 28/09/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 7701 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 10/11/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 7705 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 10/11/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 7596 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 06/10/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 7240 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 20/06/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 7154 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 02/06/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 7150 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 02/06/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 7152 DE FECHA 02/06/2017 DE PUBLICIDAD MARTINEZ

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 7149 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 02/06/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 7178 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 08/06/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 7233 DE FECHA 15/06/2017 DE PUBLICIDAD MARTINEZ

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 7157 DE FECHA 02/6/2017 DE PUBLICIDAD MARTINEZ

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 7158 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 02/06/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 7171 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 08/06/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 7177 DE FECHA 08/06/2017 DE PUBLICIDAD MARTINEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 7570 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 28/09/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA Nº 7413 DE PUBLICIDAD MARTINEZ

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 7401 DE PUBLICIDAD MARTINEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0007365 DE PUBLICIDAD MARTINEZ C/FECHA 01/08/2017

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0007381 DE PUBLICIDAD MARTINEZ C/FECHA 07/08/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 7231 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 15/06/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0007131 DE PUBLICIDAD MARTINEZ C/FECHA 31/054/2017 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 7132 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 31/05/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 7133 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 31/05/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 7229 DE PUBLICIDAD MARTINEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURAN º 7839 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 15/12/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 7797 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 04/12/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 7878 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 19/12/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 7844 DE PUBLICIDAD MARTINEZ  DE FECHA 18/12/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 7840 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE DICIEMBRE 2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 7841 DE DICIEMBRE DE PUBLICIDAD MARTINEZ

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 7842 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 7843 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE3 DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 7145 DE PUBLICIDAD MARTINEZ

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 7230 DE PUBLICIDAD MARTINEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 7326 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 24/07/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 7359 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 01/08/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 7379 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 07/08/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 9375 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 11/08/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 7360 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 01/08/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 7358 DE FECHA 01/08/2017 DE PUBLICIDAD MARTINEZ

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 7361 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 01/08/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 7382 DE FECHA 07/08/2017 DE PUBLICIDAD MARTINEZ

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 7367 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 04/08/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0007778 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 30/11/2017.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0007733 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 21/11/2017.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0007765 DE PUBLICIDAD MARTINEZ  DE FECHA 24/11/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 7891 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 20/12/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 7482 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 15/09/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 7521 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 28/09/2017

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0007582 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 3/10/2017

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 7581 DE FECHA 3/10/2017 DE PUBLICIDAD MARTINEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 7428 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 28/08/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 7350 DE FECHA 31/07/2017 DE PUBLICIDAD MARTINEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 7573 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 28/09/2017

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0007595 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 06/10/2017

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 7661 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 24/10/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 7147 DE PUBLICIDAD MARTINEZ

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 7148 DE PUBLICIDAD MARTINEZ

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 7159 PUBLICIDAD MARTINEZ

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 7160 DE PUBLICIDAD MARTINEZ

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 7161 DE PUBLICIDAD MARTINEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8038 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 29/01/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8036 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 29/01/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8037 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 29/01/2018

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0008045 DE PUBLICIDAD MARTINEZ C/FECHA 30/01/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8399 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 08/06/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8426 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 21/06/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8420 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 19/06/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 8214 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 13/04/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8398 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 08/06/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8323 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 17/05/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8213 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 13/04/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8215 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 13/04/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 8395 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 8/06/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 8311 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 17/05/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8319, PUBLICIDAD MARTINEZ DE GAB. CIVIL MAYO 2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 8316 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 17/05/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 8317 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 17/05/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 8314 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 17/05/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGAICON DE LA FACTURA Nº 8237 DE PUBLICIDAD MARTINEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 8210 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 13/04/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8079 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 23/02/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8082 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 23/02/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8105 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 02/03/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8001 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 02/01/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 8415 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 14/06/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8396 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 08/06/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8049 DE PUBLICIDAD MARTINEZ

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8044 DE PUBLICIDAD MARTINEZ C/FECHA 30/1/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8044 DE PUBLICIDAD MARTINEZ C/FECHA 30/01/2018

description: OBLIIGACION DE LA FACTURA Nº 8056 DE PUBLICIDAD MARTINEZ

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8042 DE PUBLICIDAD MARTINEZ

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8051 DE PUBLICIDAD MARTINEZ

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8054 DE PUBLICIDAD MARTINEZ

description: OBLIGACION DE LA FACTURA  Nº 8048 DE PUBLICIDAD MARTINEZ

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8050 DE PUBLICIDAD MARTINEZ

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8058 DE PUBLICIDAD MARTINEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 8197 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 09/04/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8438 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 28/06/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8392 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 08/06/2018 DEL GAB. CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8391 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 08/06/2018 DEL GAB. CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8211 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 13/04/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8283 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 03/05/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8330 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 18/05/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8325 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 17/05/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8326 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 17/05/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8315 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 17/05/2018

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA Nº 8338 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 22/05/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8313 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 17/05/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8312 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 17/05/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8265
 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 27/04/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 8261 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 26/04/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 8263 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 26/04/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 8264 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 26/04/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8060 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 30/01/18

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8061 DE PUBLICIADAD MARTINEZ DE FECHA 30/01/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8053 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 30/01/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8055 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 30/01/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8046 DE PUBLICIDAD MARTINEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8012 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 08/01/18

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8014 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 09/01/18

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8016 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 09/03/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8104 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 02/03/18

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8107 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 02/03/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 8034 DE FECHA 29/01/2018 DE PUBLICIDAD MARTINEZ

description: OBLIUGACIÓN DE LA FACTURA N° 8040 DE PUBLICACIDAD MARTINEZ DE FECHA 29/01/2018

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 8041 DE FECHA 29/01/2018  DE PUBLICIDAD MARTINEZ

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 8043 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 29/01/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 8076 DE FECHA 22/02/2018 DE PUBLICIDAD MARTINEZ

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 8083 DE FECHA 23/02/2018 DE PUBLICIDAD MARTINEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8322 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 17/05/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8310 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 17/05/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8339 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 22/05/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8340 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 22/05/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8132 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 16/03/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8193 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 09/04/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 8136 DE FECHA 16/03/2018 DE PUBLICIDAD MARTINEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8126 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 13/03/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8503 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 24/07/2018 DEL GAB. CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 8504 DE FECHA 24/07/2018 DE PUBLICIDAD MARTINEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8501 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 24/07/2018 DEL GAB. CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8124 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 12/03/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 8128 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 13/03/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0008393 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 08/06/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 8493 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 23/07/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8156 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 23/03/18

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8157 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 23/03/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8123 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 12/03/18


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS,  14 _ DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES PARA TANQUE DE AGUA PARA LOS HOTELES DE VILLA FLORIDA Y VAPOR CUE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-41385


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

project: 7 _ 07-FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL - ALA/2006/018-053

description: 1 _ DESARROLLO SOCIAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA MARCA MAHINDRA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-11-22184

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE MAYO DE 2.011.-

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 10605 SEGUN RESOL. Nº 755/11 CORRESP. A RUBRO 244, FIRMA RIEDER & CIA.-

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 10304 SEGUN RESOL. Nº 755/11 CORRESP. A RUBRO 244, FIRMA RIEDER & CIA.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

VIPAL SA

legalName: VIPAL SA

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANT. Y REPACAIÓN EQUIPOS MARCA GENERAL ELECTRIC PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-14-94212

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000841 (24/03/2015) - VIPAL SA - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - CVE-04/2014- CE-12008-14-94212 - CARPETA Nº 24820

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001044 (06/08/2015) - VIPAL SA - CENTRO  DE EMERGENCIAS - FF.10 - CVE 04/2014 - CE-12008-14-94212 - CARPETA Nº 89424

description: FACTURA Nº 001-001-0001045 (06/08/2015) - VIPAL SA - CENTRO  DE EMERGENCIAS - FF.10 - CVE 04/2014 - CE-12008-14-94212 - CARPETA Nº 89424

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00001009 (03/07/2015) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS (N.C.) - VIPAL SA - F.F. 10 - CVE / 04 / 2015 - C.C. CE-12008-14-94212 - EXPEDIENTE Nº 78329.-

description: FACTURA Nº 001-001-00001010 (03/07/2015) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS (N.C.) - VIPAL SA - F.F. 10 - CVE / 04 / 2015 - C.C. CE-12008-14-94212 - EXPEDIENTE Nº 78329.-

description: FACTURA Nº 001-001-00000892 (12/05/2015) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS (N.C.) - VIPAL SA - F.F. 10 - CVE / 04 / 2014 - C.C. CE-12008-14-94212 - EXPEDIENTE Nº 78329.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000791 (17/02/15) VIPAL S.A. - NIVEL CENTRAL (CEM) - EXP. N° 8916 - CC.CE-12008-14-94212 - CVE N° 4/2014 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0000793 (17/02/15) VIPAL S.A. - NIVEL CENTRAL (CEM) - EXP. N° 8916 - CC.CE-12008-14-94212 - CVE N° 4/2014 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0000792 (17/02/15) VIPAL S.A. - NIVEL CENTRAL (CEM) - EXP. N° 8916 - CC.CE-12008-14-94212 - CVE N° 4/2014 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0000794 (17/02/15) VIPAL S.A. - NIVEL CENTRAL (CEM) - EXP. N° 8916 - CC.CE-12008-14-94212 - CVE N° 4/2014 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0000795 (17/02/15) VIPAL S.A. - NIVEL CENTRAL (CEM) - EXP. N° 8916 - CC.CE-12008-14-94212 - CVE N° 4/2014 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000796 - 17/02/2015 -VIPAL SA - NC(CEM)- FF10 -MOD.- CVE 04/2014 - CC-CE-12008-14-94212- CARPETA Nº 8859

description: FACTURA Nº 001-001-0000822 - 26/02/2015 -VIPAL SA - NC(CEM)- FF10 -MOD.- CVE 04/2014 - CC-CE-12008-14-94212- CARPETA Nº 8859

description: FACTURA Nº 001-001-0000823 - 26/02/2015 - VIPAL SA- NC(CEM) - FF10 -MOD.- CVE 04/2014 - CC-CE-12008-14-94212- CARPETA Nº 8859

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001218 (16/02/2016) - VIPAL S.A. - NC (CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS) - FF. 10 - CE N° 4/14 - C.C.CE-12008-14-94212 - CARPETA Nº 27361.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001217 (16/02/2016) - VIPAL S.A. - NC (CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS) - FF. 10 - CE N° 4/14 - C.C.CE-12008-14-94212 - CARPETA Nº 27361.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001221 - (16/02/2016) - VIPAL S.A. - NC (CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS) - FF. 10 - CE. N° 4/14 - C.C.CE-12008-14-94212 - CARPETA Nº 27361.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001213 (09/02/2016) - VIPAL S.A. - NC (CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS) - FF. 10 - CE N° 4/14 - C.C.CE-12008-14-94212 - CARPETA Nº 27361.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACT. N° 001-001-0001059 (19/08/2015)  VIPAL S.A. - CENTRO DE EMERGENCIA MEDICAS - CC.CE-12008-14-94212 - CEXP N° 04/2014 - FF.10 - EXP. N° 4.126.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACT. N° 001-001-0001060 (19/08/2015)  VIPAL S.A. - CENTRO DE EMERGENCIA MEDICAS - CC.CE-12008-14-94212 - CEXP N° 04/2014 - FF.10 - EXP. N° 4.126.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0001099 (19/10/2015) - VIPAL S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - CVE 4/2014 - CE-12008-14-94212 - CARPETA Nº 3379

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001219 (16/02/2016) - VIPAL S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - CVE 04/14 - CE-12008-14-94212 - CARPETA Nº 51238 -


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 1 _ DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LIBROS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-11-21060


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

TERESA SUBELDIA BENI

legalName: TERESA SUBELDIA BENI

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

ARMOR DEL PARAGUAY S

legalName: ARMOR DEL PARAGUAY S

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

project: 006-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DE MAYORES

description: 009 - AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PENITENCIARIAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  LPN 25 - ADQUISICIONES DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-13-81909

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000291,LP-12009-13-81909,AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PENITENCIARIAS,TSB DE TERESA SUBELDIA BENITEZ,MES DE DICIEMBRE/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ MEMO UCE Nº 189/14, NOTA D.A. Nº 58/14, FACT. Nº 378, PAGO RUBRO (551) EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD VARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA TSB - TERESA SUBELDIA BENITEZ, JULIO/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-13-81857

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD,SEGUN PLANILLA Nº 001-001-0000116,LP-12009-13-81857,MEGA SERVICE SRL, AMPLIACION Y MODERN DE PENITENCIARIAS,MES DE DICIEMBRE/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/NOTA D.A. Nº 82/2014, MEMO UCE Nº 245/14,FACT. CRED. Nº 306, RUBRO (551) EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD A FAVOR DE LA EMP. MEGA SERVICE S.R.L., AGOSTO/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD RUBRO 551, S/FACTURA 308 A FAVOR DE LA FIRMA MEGA SERVI S.R.L., MEMO UCE Nº 190, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-13-83962

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 103, LP-12009-13-83962, PARA PAGO A ARMOR DEL PARAGUAY S.A. P/EQUIPOS MILITARES  Y DE SEGURIDAD, CHALECOS ANTIBALAS, AM. Y MOD. DE PENITENCIARIAS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-13-82598

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 4175, CC: LP-12009-13-82598, PARA PAGO A FARRES SACEI POR (551) EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 4799, CC: LP-12009-13-82598, CONTRATO Nº 321/2013, LPN Nº 25/2013, PAGO A FARRES SACEI POR (551) EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD, 90 ESCOPETAS CALIBRE 12 (7+1) (ANTICIPO EN FACTURA 001-001-004175).-


name: 1050000-FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA

title: SERVICIOS DE ALQUILERES Y CATERING

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 006 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE ALQUILERES Y CATERING

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-12-51052


title: RIEDER SACI. CD-12008-13-69626

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE INTERNET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-69626

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-004-0016081 - 23/02/2015 - RIEDER & CIA SACI - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - F.F.-10 - MOD. CD 22/2012 - C.C. CD-12008-13-69626 - CARPETA N° 23369

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0003303   27/02/2014 - RIEDER S.A. - INERAM - FF10 -MOD.- CD 22/2012 - CC-CD-12008-13-69626- CARPETA Nº 9714

description: FACTURA Nº 001-004-0003304  27/02/2014 - RIEDER S.A. - INERAM - FF10 -MOD.- CD 22/2012 - CC-CD-12008-13-69626- CARPETA Nº 9714

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-004-0009517 - 27/08/2014 - RIEDER & CIA. S.A.C.I. - INERAM - F.F.-10 - MOD. CD N° 22/2012 - C.C. CD-12008-13-69626 - CARPETA N° 29847

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-004-0009519 - 27/08/2014 - RIEDER & CIA S.A.C.I. - INERAM - F.F.-10 - MOD. CD N° 22/2012 - C.C. CD-12008-13-69626 - CARPETA N° 29845

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-004-0009520 - 27/08/2014 - RIEDER & CIA S.A.C.I. - INERAM - F.F.-10 - MOD. CD N° 22/2012 - C.C. CD-12008-13-69626 - CARPETA N° 31114

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-004-0009518 -(27/08/2014)- RIEDER Y CIA- INERAM-FF.10- CD N° 22/2012- C.C.CD- 12008-13-69626- CARPETA 29834

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-004-0009521 -(27/08/2014)- RIEDER Y CIA- INERAM-FF.10- CD N° 22/2012- C.C.CD- 12008-13-69626- CARPETA 29301

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0133451 (07/03/13) - RIEDER & CIA. S.A.C.I. - INERAM - FF.10 - CD.22/12 - C.C.CD-12008-13-69626 - CARPETA Nº 2710

description: FACTURA Nº 001-004-0133452 (07/03/13) - RIEDER & CIA. S.A.C.I. - INERAM - FF.10 - CD.22/12 - C.C.CD-12008-13-69626 - CARPETA Nº 2710

description: FACTURA Nº 001-001-0133450 (07/03/13) - RIEDER & CIA. S.A.C.I. - INERAM - FF.10 - CD.22/12 - C.C.CD-12008-13-69626 - CARPETA Nº 2710

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0134882 (17/04/13) - RIEDER & CIA. S.A.C.I. - INERAM - FF.10 - CD.22/12 - C.C.CD-12008-13-69626 - CARPETA Nº 3554

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RIEDER Y CIA SACI / FACT. Nº001-004-0135852 (10/05/2013)  / INERAM / CARP. Nº 4215 / CD N°22/2012 / CD-12008-13-69626 / FF. 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-004-00136835 - 13/06/2013 - RIEDER & CIA - CD-12008-13-69626 - CD NRO 22/12 - FF: 10 - INERAM - CARP NRO 5202

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-004-0016071- (23/02/2015) - RIEDER Y CIA - DEP.INERAM - CARP.Nº.10520 -  LP-12008-14-13690 - M.C LP N°. 22/2012 - F.F.10.


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: Adquisición de Productos Veterinarios

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos Veterinarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-15-110371

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-15-110368


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: ALQUILERES PARA EVENTOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

BENITA YEGROS VALLEJOS

legalName: BENITA YEGROS VALLEJOS

description: 005 - DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILERES PARA EVENTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-14-89554

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: K.L. SERVICIOS VARIOS S/ FACT. N°1703

description: K.L. SERVICIOS VARIOS S/ FACT. N°1703

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS S/ FACT. CRED. Nº 1250

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: K.L. SERVICIOS VARIOS  S/ FACT, N°1549

description: K.L. SERVICIOS VARIOS  S/ FACT, N°1549

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: K.L. SERVICIOS VARIOS S/ FACT. N°1413 MES DE SETIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: K.L. SERVICIOS S/ FACT. N°1360 - SETIEMBRE 2014


name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

title: Servicios gastronómicos y ceremoniales

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

EVE MARLENE FLORENTI

legalName: EVE MARLENE FLORENTI

description: 008 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CAAZAPA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios gastronómicos y ceremoniales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-50781

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTU RA CREDITO Nº 001-001-0483 DE FECHA 30/01/2013, EXP. Nº 10011, OP. Nº 11, A FAVOR DE EM RECEPCIONES DE EVE MARLENE FLORENTIN, POR LA REGULARIZACION DE PAGO DE SERVICIOS, PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 314824 - CC: LC-23016-16-127009 LOCACION DE INMUEBLES

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DE INMUEBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-16-127007

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-16-127009


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: Adquisicion de Equipos de Transporte

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Transporte

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-14-100738

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000224 POR OG - 537 MES DE DICIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000423 POR OG - 537 MES DE ABRIL 2015.-


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN SBE 63-16 ADQUISICION DE KITS PARA PROCESAMIENTO DE AFERESIS CON PROVISION DE EQUIPOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-127265


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Papeles para la FCT

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

description: 007 - FORMACIÓN EN CIENCIAS TECNOLÓGICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Papeles para la FCT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-13-74598


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: ADQUISICIÓN DE HIDROLAVADORA

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

LINCOLN DAVID RAUSKY TABACMAN

legalName: LINCOLN DAVID RAUSKY TABACMAN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE HIDROLAVADORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-17-141580

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE HIDROLAVADORA A FAVOR DE RIEGO DOS MIL-LINCOLD RAUSKY TABACMAN,SEGUN FACT- N° 787,EXPEDIENTE N° 32948/17.-


003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

ASUNCION COMUNICACIO

legalName: ASUNCION COMUNICACIO

description: 5 _ SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos para Huellas Dactilares

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-11-34645

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 15424

description: OBLIG FACT 15424


name: UAF perteneciente a 014-MINISTERIO DE LA MUJER

title: Adquisición de combustible

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 001 - POLITICAS PUBLICAS DE GENERO EN EL ESTADO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de combustible

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-14-102418

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-008-0020883 - ESTACION BAHIA S.R.L. MES DE DICIEMBRE DE 2014


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DISAL PARAGUAY SRL

legalName: DISAL PARAGUAY SRL

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler y Mantenimiento de Sanitarios Portátiles para la Visita Papal

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-15-108008

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 19570 DE DISAL DE FECHA 23/07/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 17217 DE FECHA 29/06/2015


name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

procurementMethodDetails: ACUERDO INTERNACIONAL

VRG Y ASOCIADOS S.A.

legalName: VRG Y ASOCIADOS S.A.

project: 2 _ 02-PROGRAMA DE APOYO AL SERVICIO CIVIL (BID 1776/OC-PR)

description: 11 _ FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 290-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 290-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Curso de Planificación y Gestión Estrategica en la Función Pública

title: Página del contrato en el portal del DNCP para BC-12001-11-37487

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE VRG Y ASOCIADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL IVA VRG Y ASOCIADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 278197 - CC: CD-12013-14-95370 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS TRANSFORMADORES.

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

RONALD JORGE HAMMER

legalName: RONALD JORGE HAMMER

project: 001-SP CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS, 000-*

description: 003 - ATRACCIÓN DE INVERSORES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAIS, 003 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS, 007 - ADMINISTRACION DE OBRAS Y PARQUES NACIONALES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS TRANSFORMADORES.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-14-95370

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DE LA OBLIGACION DEL COMPROMISO Nº 48.203/15 MEU Nº 44.014/15. CON MEU Nº 2.900/16 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS TRANFORMADORES. FACT. Nº 597/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2730 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE LOS TRANSFORMADORES  TECNOTRAFO INGENIERA FACTURA 476/2015


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: Consultoria Tecnica Juridica

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

name: ESTUDIO JURIDICO MENDONCA-MENDONCA BONNET

project: 015-PROG.FORT.Y MODERN. DE LA ADM.FISCAL II (BID-2014/BL-PR).

description: 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoria Tecnica Juridica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-14-86394

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO AL ESTUDIO JURIDICO MENDONCA - MENDONCA BONNET- POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-00000143, CC Nº CD-12006-14-86394, EXPD SIME Nº 24610.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

IN DESING S.R.L.

legalName: IN DESING S.R.L.

KUATIAPO S.A.

legalName: KUATIAPO S.A.

NORMA ELIZABETH LOPE

legalName: NORMA ELIZABETH LOPE

MALDONADO

legalName: MALDONADO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN Y RESMA DE CARÁCTER SUSTENTABLE"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-18-154192

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA A FAVOR DE IN DESING SRL, SEGUN SP N° 075, FACTURA CREDITO N° 001-001-0000906, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018

description: OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA A FAVOR DE IN DESING SRL, SEGUN SP N° 075, FACTURA CREDITO N° 001-001-00000907, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-18-154190

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON, A FAVOR DE KUATIAPO SA, SEGUN SP DA N° 235, FACTURA N° 001-001-0175037, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON A FAVOR DE KUATIAPO SEGUN SP N° 072, FACTURA CREDITO N° 001-002-0021251, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-18-154179

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, Y ENSEÑANZA A FAVOR DE DELFIN IND & COM. SEGUN SP N° 097, FACTURA CREDITO N° 001-001-0000878, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-18-154188

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL A FAVOR DE OFFICE SERVER ,, SEGUN SP N°197, FACT N°1269, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO /2018


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: SERVICIO DE CEREMONIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO

legalName: CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CEREMONIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-133991

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 281 - SERVICIOS DE CEREMONIAL - GRABOMIX - FF.MM - DICIEMBRE 2016