title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GENERADOR

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

José tomás Irún Garc

legalName: José tomás Irún Garc

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GENERADOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-15-114875

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  IRUN INGENIERIA.RUC N° 1169493-9 FACTURA N° 001-001-0000316.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.CC: CD-12004-15-114875.PLAN DE CAJA MES DE  MARZO DE 2.016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  IRUN INGENIERIA.RUC N° 1169493-9 FACTURA N° 001-001-0000356. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.CC: CD-12004-15-114875.PLAN DE CAJA MES DE  SETIEMBRE DE 2.016


status: active

title: Adquisicion de Licencias para Software

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

KNOW HOW S.A.

scheme: PY-RUC

legalName: KNOW HOW S.A.

currency: PYG

description: 1 _ CONDUCCION SUPERIOR

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Licencias para Software

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-11-45725

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0008925 DE KNOW HOW .-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

roles: procuringEntity buyer

description: 012 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISIÓN Y COLOCACION DE CORTINA/TELON PARA ESCENARIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-87027


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA, 006 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE CORTINAS, ALFOMBRAS, ESCRITORIOS Y MUEBLES VARIOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-126588

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1097 DE FECHA 28/09/2016 - CASA LYONS - COMAVAN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°1-1-1101 DE FECHA 28/09/2016- EMPRESA CASA LION - DISSA - OCTUBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1139 DE FECHA 21/10/2016 - CASA LYONS - CFN°3 - OCTUBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1114 DE FECHA 20/10/2016 - CASA LYONS - COMAR - OCTUBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-1136 BERNAL MERCADO - DIAPSER OBJ 541 FF-10 MES DE OCTUBRE DE 2016.-


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Alquiler de Inmuebles para Sedes del Interior

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

SANTIAGO SILVIO BORD

legalName: SANTIAGO SILVIO BORD

BENIGNA DEL PILAR RA

legalName: BENIGNA DEL PILAR RA

MARIA ELENA MARECOS

legalName: MARIA ELENA MARECOS

NANCY MABEL DEL PUER

legalName: NANCY MABEL DEL PUER

EDILBERTO ARIEL AUAD

legalName: EDILBERTO ARIEL AUAD

MARIA ESTHER DECOUD

legalName: MARIA ESTHER DECOUD

FELIX VEGA NOGUERA

legalName: FELIX VEGA NOGUERA

GROUP EMPRENDIMIENTO

legalName: GROUP EMPRENDIMIENTO

DIOCESIS DE ENCARNACIÓN

legalName: DIOCESIS DE ENCARNACIÓN

description: 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Inmuebles para Sedes del Interior

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-13-83049

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SANTIAGO BORDÓN, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000007, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SANTIAGO BORDÓN, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000008, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SANTIAGO BORDON, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SANTIAGO BORDON, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000014, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SANTIAGO BORDON, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000012, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SANTIAGO BORDON, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000015, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE SANTIAGO BORDÓN, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000005, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN JUAN BAUTISTA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SANTIAGO BORDON, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000004, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN JUAN BAUTISTA - MISIONES.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SANTIAGO BORDON, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000006, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN JUAN BAUTISTA - MISIONES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE SANTIAGO BORDÓN, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000051, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN JUAN BAUSTISTA MISIONES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SANTIAGO BORDON, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SANTIAGO BORDON, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000013, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN JUAN BAUTISTA - MISIONES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SANTIAGO BORDÓN, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000009, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN JUAN BAUTISTA - MISIONES.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-13-83048

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BENIGNA RAMIREZ, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000009, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE PILAR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BENIGNA RAMIREZ, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000014, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE PILAR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BENIGNA RAMIREZ, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000008, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE PILAR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BENIGNA RAMIREZ, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000006, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE PILAR.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BENIGNA RAMIREZ, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000007, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE PILAR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE BENIGNA RAMÍREZ, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000022, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE PILAR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BENIGNA RAMIREZ, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000021, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE PILAR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE BENIGNA RAMIREZ, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000001, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, DEFENSORÍA PÚBLICA DE PILAR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BENIGNA RAMIREZ, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000020, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE PILAR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BENIGNA RAMIREZ, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000004, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE PILAR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BENIGNA RAMIREZ, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE PILAR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BENIGNA RAMIREZ, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000002, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE PILAR.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BENIGNA RAMIREZ, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000003, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE PILAR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-13-83046

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE NANCY DEL PUERTO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000165, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SANTA ROSA DEL AGUARAY.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE NANCY DEL PUERTO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000166, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SANTA ROSA DEL AGUARAY.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE NANCY DEL PUERTO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000167, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SANTA ROSA DEL AGUARAY.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE NANCY DEL PUERTO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000100, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SANTA ROSA DEL AGUARAY.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE NANCY DEL PUERTO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000101, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SANTA ROSA DEL AGUARAY.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE NANCY DEL PUERTO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000006, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, DEFENSORÍA PÚBLICA DE STA. ROSA DEL AGUARAY.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE NANCY DEL PUERTO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000007, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE STA. ROSA DEL AGUARAY.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE NANCY DEL PUERTO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000102, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SANTA ROSA DEL AGUARAY.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE NANCY DEL PUERTO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000157, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SANTA ROSA DEL AGUARAY.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE NANCY DEL PUERTO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000162, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SANTA ROSA DEL AGUARAY.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE NANCY DEL PUERTO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000051, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SANTA ROSA DEL AGUARAY.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE NANCY DEL PUERTO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000052, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SANTA ROSA DEL AGUARAY.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE NANCY DEL PUERTO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000053, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SANTA ROSA DEL AGUARAY.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-13-83043

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE EDILBERTO AUADA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000015, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYÚ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE EDILBERTO AUADA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000020, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YCUAMANDIYÚ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE EDILBERTO AUADA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000016, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYÚ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE EDILBERTO AUADA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000257, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN PEDRO DEL YCUÁMANDIYÚ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE EDILBERTO AUADA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000255, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN PEDRO DEL YCUÁMANDIYÚ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE EDILBERTO AUADA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000014, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYÚ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE EDILBERTO AUADA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000252, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN PEDRO DEL YCUA MANDIYÚ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE EDILBERTO AUADA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000023, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYÚ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE EDILBERTO AUADA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000026, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYÚ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE EDILBERTO AUADA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYÚ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE EDILBERTO AUADA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000012, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYÚ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE EDILBERTO AUADA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000013, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYÚ.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-13-83054

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE FELIX VEGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000030, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YBY YAÚ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE FELIX VEGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000031, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YBY YAÚ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE FELIX VEGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000105, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YBY YAU.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE FELIX VEGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000106, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YBY YAU.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE FELIX VEGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000028, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YBY YAÚ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE FELIX VEGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000027, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YBY YAÚ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE FELIX VEGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YBY YAÚ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE FELIX VEGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YBY YAU.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE FELIX VEGA, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YBY YAU.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE FELIX VEGA, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YBY YAU.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE FELIX VEGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000116, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YBY YAÚ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE FELIX VEGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000117, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YBY YAÚ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE FELIX VEGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YBY YAÚ.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-13-83052

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE GROUP EMPRENDIMIENTOS S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000080, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE PEDRO JUAN CABALLERO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE GROUP EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000056, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE PEDRO JUAN CABALLERO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE GROUP EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000115, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE PEDRO JUAN CABALLERO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE GROUP EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000086, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE PEDRO JUAN CABALLERO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE GROUP EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000054, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE PEDRO JUAN CABALLERO.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE GROUP EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000055, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE PEDRO JUAN CABALLERO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE GROUP EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000126, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE PEDRO JUAN CABALLERO.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE GROUP EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000127, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE PEDRO JUAN CABALLERO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE GROUP EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE PEDRO JUAN CABALLERO.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE GROUP EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000032, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE PEDRO JUAN CABALLERO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE GROUP EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000038, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, DEFENSORÍA PÚBLICA DE PEDRO JUAN CABALLERO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE GROUP EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000106, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE PEDRO JUAN CABALLERO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE GROUP EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000039, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE PEDRO JUAN CABALLERO.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-13-83050

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LA DIOCESIS DE ENCARNACIÓN, SEGÚN FACTURA N° 042-001-0000141, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE ENCARNACIÓN.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LA DIOCESIS DE ENCARNACIÓN, SEGÚN FACTURA N° 042-001-0000105, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE ENCARNACIÓN.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE DIOCESIS DE ENCARNACIÓN, SEGÚN FACTURA N° 042-001-0000227, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE ENCARNACIÓN.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LA DIOCESIS DE ENCARNACIÓN, SEGÚN FACTURA N° 042-001-0000365, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE ENCARNACIÓN.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LA DIOCESIS DE ENCARNACIÓN, SEGÚN FACTURA N° 042-001-0000396, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE ENCARNACIÓN.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LA DIOCESIS DE ENCARNACIÓN, SEGÚN FACTURA N° 042-001-0000287, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE ENCARNACIÓN.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE DIOCESIS DE ENCARNACIÓN, SEGÚN FACTURA N° 042-001-0000907, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, DEFENSORÍA PÚBLICA DE ENCARNACIÓN.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE DIOCESIS DE ENCARNACIÓN, SEGÚN FACTURA N° 042-001-0000907, CORRESPONDIENTE A LA GARANTÍA, DEFENSORÍA PÚBLICA DE ENCARNACIÓN.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LA DIOCESIS DE ENCARNACIÓN, SEGÚN FACTURA N° 042-001-0000327, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE ENCARNACIÓN.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LA DIOCESIS DE ENCARNACIÓN, SEGÚN FACTURA N° 042-001-0000181, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE ENCARNACIÓN.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LA DIOCESIS DE ENCARNACIÓN, SEGÚN FACTURA N° 042-001-0000024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE ENCARNACIÓN.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LA DIOCESIS DE ENCARNACIÓN, SEGÚN FACTURA N° 042-001-0000025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE ENCARNACIÓN.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE DIOCESIS DE ENCARNACIÓN, SEGÚN FACTURA N° 042-001-0000252, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE ENCARNACIÓN.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE DIÓCESIS DE ENCARNACIÓN, SEGÚN FACTURA N° 042-001-0000397, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE ENCARNACIÓN.


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

IMPORTADORA DE NEUMA

legalName: IMPORTADORA DE NEUMA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de provisión e instalación de cubiertas - Ad Referendum 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-17-138523

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A RODAR S/ FACT. Nª2281

description: PAGO A RODAR S/ FACT. Nª2281

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RODAR IMPORT. DE NEUMATICO S.R.L.  S/ FACT. CRED. Nº 16178

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: IMPORTADORA DE NEUMATICO S.R.L.(RODAR) S/ FACT. CRED. Nº 64280

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RODAR SRL S/FACT. Nº  78870

description: RODAR SRL S/FACT. Nº  78870


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 302256 - CC: CD-12001-16-120088 Servicio de Reparación de Impresoras y Fotocopiadoras.-

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

ALBERTO MANUEL BENIT

legalName: ALBERTO MANUEL BENIT

GABRIEL TIBURCIO SAN

legalName: GABRIEL TIBURCIO SAN

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Reparación de Impresoras y Fotocopiadoras.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-120088

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0001260 A FAVOR DE COPYPRINTER POR SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0001153 A FAVOR DE COPYPRINTER POR SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0001154 A FAVOR DE COPYPRINTER POR SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0001155 A FAVOR DE COPYPRINTER POR SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0001156 A FAVOR DE COPYPRINTER POR SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0001157 A FAVOR DE COPYPRINTER POR SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0001158 A FAVOR DE COPYPRINTER POR SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0001170 A FAVOR DE COPYPRINTER POR SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0001171 A FAVOR DE COPYPRINTER POR SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001399, A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. Y EQUIPOS Y MUEBLES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001400, A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. Y EQUIPOS Y MUEBLES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001401, A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. Y EQUIPOS Y MUEBLES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0001327 A FAVOR DE COPYPRINTER  POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR. CANCELACION

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0001329 A FAVOR DE COPYPRINTER  POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001340, A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001361, A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001364, A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001407, A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. Y EQUIPOS Y MUEBLES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001406, A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. Y EQUIPOS Y MUEBLES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001405, A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. Y EQUIPOS Y MUEBLES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001214 A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001212 A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001213 A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001211 A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001341 A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001327 A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001328 A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0001444 A FAVOR DE COPYPRINTER POR SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0001434 A FAVOR DE COPYPRINTER POR SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0001449 A FAVOR DE COPYPRINTER POR SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0001785 A FAVOR DE COPYPRINTER POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0001783 A FAVOR DE COPYPRINTER POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0001784 A FAVOR DE COPYPRINTER POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0001789 A FAVOR DE COPYPRINTER POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0001790 A FAVOR DE COPYPRINTER POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0001791 A FAVOR DE COPYPRINTER POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0001792 A FAVOR DE COPYPRINTER POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0001793 A FAVOR DE COPYPRINTER POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0001794 A FAVOR DE COPYPRINTER POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0001668 A FAVOR COPYPRINTER POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0001671 A FAVOR COPYPRINTER POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001758, A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. Y EQUIPOS Y MUEBLES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001759, A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. Y EQUIPOS Y MUEBLES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001760, A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. Y EQUIPOS Y MUEBLES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001761, A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. Y EQUIPOS Y MUEBLES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001762, A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. Y EQUIPOS Y MUEBLES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001763, A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. Y EQUIPOS Y MUEBLES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0001514 A FAVOR DE COPYPRINTER POR SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0001515 A FAVOR DE COPYPRINTER POR SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0001516 A FAVOR DE COPYPRINTER POR SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0001517 A FAVOR DE COPYPRINTER POR SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0001520 A FAVOR DE COPYPRINTER POR SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0001513 A FAVOR DE COPYPRINTER POR SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0001521 A FAVOR DE COPYPRINTER POR SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0001708 A FAVOR DE COPYPRINTER POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0001709 A FAVOR DE COPYPRINTER POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0001710 A FAVOR DE COPYPRINTER POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0001711 A FAVOR DE COPYPRINTER POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0001684 A FAVOR DE COPYPRINTER POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001623 A FAVOR DE COPYPRINTER POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS.PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001610, A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO/2014. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001611, A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO/2014. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001566, A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO/2014. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0001654 A FAVOR DE COPYPRINTER POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0001655 A FAVOR DE COPYPRINTER POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0001657 A FAVOR DE COPYPRINTER POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0001652 A FAVOR DE COPYPRINTER POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0001653 A FAVOR DE COPYPRINTER POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001818, A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. Y EQUIPOS Y MUEBLES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001819, A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. Y EQUIPOS Y MUEBLES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001820, A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. Y EQUIPOS Y MUEBLES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001822, A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. Y EQUIPOS Y MUEBLES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0001548 A FAVOR DE COPYPRINTER POR SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0001549 A FAVOR DE COPYPRINTER POR SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0001550 A FAVOR DE COPYPRINTER POR SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0001551 A FAVOR DE COPYPRINTER POR SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0001553 A FAVOR DE COPYPRINTER POR SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001616 A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0001871 A FAVOR DE COPYPRINTER POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0001868 A FAVOR DE COPYPRINTER POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0001873 A FAVOR DE COPYPRINTER POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0001872 A FAVOR DE COPYPRINTER POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0001862 A FAVOR DE COPYPRINTER POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0001863 A FAVOR DE COPYPRINTER POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0001864 A FAVOR DE COPYPRINTER POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0001865 A FAVOR DE COPYPRINTER POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0001866 A FAVOR DE COPYPRINTER POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0001861 A FAVOR DE COPYPRINTER POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001935, A FAVOR DE COPYPRINTER POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001936, A FAVOR DE COPYPRINTER POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001934, A FAVOR DE COPYPRINTER POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001937, A FAVOR DE COPYPRINTER POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001949 A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001950 A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001951 A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

ARCALLANA S.A

legalName: ARCALLANA S.A

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 005 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locación de inmueble para el Servicio Nacional de Catastro - SNC del Ministerio de Hacienda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12006-16-132004

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A ARCALLANA S.A, EN CONCEPTO DE ALQUILER, LOCAL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO, MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2017, Y 8 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, ORDEN DE SERVIVIO N° 798/2017, EXPEDIENTE SIME N° 36474/2017, FACTURA N° 001-002-0000823/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ARCALLANA S.A. CONTRATO Nº 149/2016 -  ALQUILER DEL LOCAL PARA EL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO CON ORDEN DE SERVICIO Nº 3021 , CCNº 132004, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0000561.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ARCALLANA S.A. CONTRATO Nº 149/2016 -  GARANTIA DE ALQUILER DEL LOCAL PARA EL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO CON ORDEN DE SERVICIO Nº 3021 , CCNº 132004, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0000562.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 208438 - CC: CO-12008-11-22266 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SST SECURITY SERVICE

legalName: SST SECURITY SERVICE

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA, 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-22266

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0001962 - 15/03/2012 - DORAM S.A.C.I - CO-12008-11-22266 - LCO Nº 03/11 - FF: 10 -  HOSP. DE SAN LORENZO - CARP Nº 1049

description: FACT CRED Nº 001-001-0001960 - 15/03/2012 - DORAM S.A.C.I - CO-12008-11-22266 - LCO Nº 03/11 - FF: 10 -  HOSP. DE SAN LORENZO - CARP Nº 1049

description: FACT CRED Nº 001-001-0001961 - 15/03/2012 - DORAM S.A.C.I - CO-12008-11-22266 - LCO Nº 03/11 - FF: 10 -  HOSP. DE SAN LORENZO - CARP Nº 1049

description: FACT CRED Nº 001-001-0001983 - 21/03/2012 - DORAM S.A.C.I - CO-12008-11-22266 - LCO Nº 03/11 - FF: 10 -  HOSP. DE SAN LORENZO - CARP Nº 1049

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DORAM S.A. - FACT.Nº 001-001-0001552 (06/09/2011) - HOSPITAL DE SAN LORENZO - CO Nº 03/2011 - CO-12008-11-22266 - FF 10 - EXP.Nº 4406.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-001463 - 23/05/2011 - DORAM - CO-12008-11-22266 - LCO Nº 03/11 - HOSP. DE SAN LORENZO - CARP Nº 2712

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-001472 - 02/06/2011 - DORAM S.A.C.I - CO-12008-11-22266 - L.C.O Nº 03/11 - HOSP. DE SAN LORENZO - CARP Nº 3567

description: FACT CRED Nº 001-001-001494 - 04/07/2011 - DORAM S.A.C.I - CO-12008-11-22266 - L.C.O Nº 03/11 - HOSP. DE SAN LORENZO - CARP Nº 3567

description: FACT CRED Nº 001-001-001518 - 01/08/2011 - DORAM S.A.C.I - CO-12008-11-22266 - L.C.O Nº 03/11 - HOSP. DE SAN LORENZO - CARP Nº 3567


title: Adquisición de Equipos Informaticos

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 001 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23021-16-133565

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23021-16-134322

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23021-16-133562


title: Adquisicion de Alimentos para Animales

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Alimentos para Animales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-139559

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 1996 DE LA FIRMA MENEVA SRL.-


title: REMODELACIONES Y MANTENIMIENTOS DE OBRA INSTITUCIONAL

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

HUGO CONSTANTINO GIO

legalName: HUGO CONSTANTINO GIO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Remodelaciones y mantenimientos de obra institucional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-15-103622

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL ING HUGO GIOVINE S/FACT Nº 124/5

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL ING.HUGO C. GIOVINE S/FACT Nº 001-001-0000132

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ING HUGO C. GIOVINE S/ORDEN DE SERV Nº 13064

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR EJECUCION DE OBRAS ING. HUGO GIOVINE S/ORDEN Nº 13082

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL PROVEEDOR ING. HUGO GIOVINE S/FACT Nº  143

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PROVEEDOR ING HUGO GIOVINE S/ORDEN DE SER Nº 13113


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

GRUPO NOVENO S.A

legalName: GRUPO NOVENO S.A

description: 6 _ INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LCO SICOM Nº 07/11 MANTEN. MENORES, CONSTRUCCION Y MANT. MAYORES PLANTA TRANSMISORA ZP 1 (CAPIATA) AD REFERENDUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-41131

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE GRUPO NOVENO SA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: RESOLUCION

description: OBLIGACION DEL CONTRATO LCO Nº 07/2011 GRUPO NOVENO S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/12. SICOM


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

project: 000-*, 005-FORT. A LOS SERV. ASIST. UBIC. EN PUNTOS ESTR DE LA RCA.

description: 020 - INVERSIONES EN SERVICIOS DE SALUD, 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BOLSAS CON INDICADOR QUIMICO y PAPEL DE GRADO MEDICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-74310

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-003-0000058- 01/11/2013- CEM- FF 30- LCO 06/2013- CC N° CO-12008-13-74310- CHACO INTERNACIONAL S.A..-  CARPETA N° 8803.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CHACO INTERNACIONAL S.A.  / FACT. Nº001-003-0000522 (04/02/2014)  / CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS / LCO N°06/2013 / CO-12008-13-74310 / FF. 10 / CARP.N°7241.-

description: CHACO INTERNACIONAL S.A.  / FACT. Nº001-003-0000521 (04/02/2014)  / CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS / LCO N°06/2013 / CO-12008-13-74310 / FF. 10 / CARP.N°7241.-


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: Adquisición de Artículos de Ferretería

JUAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN RODRIGUEZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Artículos de Ferretería

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-73236

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 193,194,195,196,197 FE CHA 27/06/2013 COVA MES DE JULIO/13 PROG. 001 ADM. GRAL.-


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ROBERTO CARLOS MENDE

legalName: ROBERTO CARLOS MENDE

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 6° R. S. CAAZAPA

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60094

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00217 (01/02/2013) - RM SERVICE - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10 - CD N° 17/2012 - C.C.CD-12008-12-60094 - CARPETA Nº 1319.-