title: SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA MINERAL

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

SELTZ SA

legalName: SELTZ SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 006 - INTEGRACIÓN ECONÓMICA REGIONAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA MINERAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-17-138532

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. EN CONCEPTO DE BIDON DE AGUA MINERAL, CONFORME AL ORDEN DE COMPRA 214/2017-CONTRATO NRO. 38/2017-CC:12006-17-138532-FACTURA N° 001-084-0000281.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. EN CONCEPTO DE BIDON DE AGUA MINERAL, CONFORME AL ORDEN DE COMPRA 214/2017-CONTRATO NRO. 38/2017-CC:12006-17-138532-FACTURA N° 001-084-0000282.-

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description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. EN CONCEPTO DE BIDON DE AGUA MINERAL, CONFORME AL ORDEN DE COMPRA 214/2017-CONTRATO NRO. 38/2017-CC:12006-17-138532-FACTURA N° 001-084-0000270.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. EN CONCEPTO DE BIDON DE AGUA MINERAL, CONFORME AL ORDEN DE COMPRA 214/2017-CONTRATO NRO. 38/2017-CC:12006-17-138532-FACTURA N° 001-084-0000280.-

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description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. EN CONCEPTO DE BIDON DE AGUA MINERAL, CONFORME AL ORDEN DE COMPRA 214/2017-CONTRATO NRO. 38/2017-CC:12006-17-138532-FACTURA N° 001-084-0000266.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. EN CONCEPTO DE BIDON DE AGUA MINERAL, CONFORME AL ORDEN DE COMPRA 214/2017-CONTRATO NRO. 38/2017-CC:12006-17-138532-FACTURA N° 001-009-1105790.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. EN CONCEPTO DE BIDON DE AGUA MINERAL, CONFORME AL ORDEN DE COMPRA 214/2017-CONTRATO NRO. 38/2017-CC:12006-17-138532-FACTURA N° 001-084-0000258.-

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description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. EN CONCEPTO DE BIDON DE AGUA MINERAL, CONFORME AL ORDEN DE COMPRA 214/2017-CONTRATO NRO. 38/2017-CC:12006-17-138532-FACTURA N° 001-084-0000267.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. EN CONCEPTO DE BIDON DE AGUA MINERAL, CONFORME AL ORDEN DE COMPRA 214/2017-CONTRATO NRO. 38/2017-CC:12006-17-138532-FACTURA N° 001-084-0000268.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. EN CONCEPTO DE BIDON DE AGUA MINERAL, CONFORME AL ORDEN DE COMPRA 214/2017-CONTRATO NRO. 38/2017-CC:12006-17-138532-FACTURA N° 001-084-0000269.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. EN CONCEPTO DE BIDON DE AGUA MINERAL, CONFORME AL ORDEN DE COMPRA 214/2017-CONTRATO NRO. 38/2017-CC:12006-17-138532-FACTURA N° 001-084-0000168.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. EN CONCEPTO DE BIDON DE AGUA MINERAL, CONFORME AL ORDEN DE COMPRA 214/2017-CONTRATO NRO. 38/2017-CC:12006-17-138532-FACTURA N° 001-084-0000188.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. EN CONCEPTO DE BIDON DE AGUA MINERAL, CONFORME AL ORDEN DE COMPRA 214/2017-CONTRATO NRO. 38/2017-CC:12006-17-138532-FACTURA N° 001-084-0000171.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. EN CONCEPTO DE BIDON DE AGUA MINERAL, CONFORME AL ORDEN DE COMPRA 214/2017-CONTRATO NRO. 38/2017-CC:12006-17-138532-FACTURA N° 001-084-0000192.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. EN CONCEPTO DE BIDON DE AGUA MINERAL, CONFORME AL ORDEN DE COMPRA 214/2017-CONTRATO NRO. 38/2017-CC:12006-17-138532-FACTURA N° 001-084-0000179.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. EN CONCEPTO DE BIDON DE AGUA MINERAL, CONFORME AL ORDEN DE COMPRA 214/2017-CONTRATO NRO. 38/2017-CC:12006-17-138532-FACTURA N° 001-084-0000180.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. EN CONCEPTO DE BIDON DE AGUA MINERAL, CONFORME AL ORDEN DE COMPRA 214/2017-CONTRATO NRO. 38/2017-CC:12006-17-138532-FACTURA N° 001-084-0000193.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. EN CONCEPTO DE BIDON DE AGUA MINERAL, CONFORME AL ORDEN DE COMPRA 214/2017-CONTRATO NRO. 38/2017-CC:12006-17-138532-FACTURA N° 001-084-0000194.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. EN CONCEPTO DE BIDON DE AGUA MINERAL, CONFORME AL ORDEN DE COMPRA 214/2017-CONTRATO NRO. 38/2017-CC:12006-17-138532-FACTURA N° 001-084-0000181.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. EN CONCEPTO DE BIDON DE AGUA MINERAL, CONFORME AL ORDEN DE COMPRA 214/2017-CONTRATO NRO. 38/2017-CC:12006-17-138532-FACTURA N° 001-084-0000182.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. EN CONCEPTO DE BIDON DE AGUA MINERAL, CONFORME AL ORDEN DE COMPRA 214/2017-CONTRATO NRO. 38/2017-CC:12006-17-138532-FACTURA N° 001-084-0000170.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. EN CONCEPTO DE BIDON DE AGUA MINERAL, CONFORME AL ORDEN DE COMPRA 214/2017-CONTRATO NRO. 38/2017-CC:12006-17-138532-FACTURA N° 001-084-0000172.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. EN CONCEPTO DE BIDON DE AGUA MINERAL, CONFORME AL ORDEN DE COMPRA 214/2017-CONTRATO NRO. 38/2017-CC:12006-17-138532-FACTURA N° 001-084-0000173.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. EN CONCEPTO DE BIDON DE AGUA MINERAL, CONFORME AL ORDEN DE COMPRA 214/2017-CONTRATO NRO. 38/2017-CC:12006-17-138532-FACTURA N° 001-084-0000195.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. EN CONCEPTO DE BIDON DE AGUA MINERAL, CONFORME AL ORDEN DE COMPRA 214/2017-CONTRATO NRO. 38/2017-CC:12006-17-138532-FACTURA N° 001-084-0000178.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. EN CONCEPTO DE BIDON DE AGUA MINERAL, CONFORME AL ORDEN DE COMPRA 214/2017-CONTRATO NRO. 38/2017-CC:12006-17-138532-FACTURA N° 001-084-0000183.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. EN CONCEPTO DE BIDON DE AGUA MINERAL, CONFORME AL ORDEN DE COMPRA 214/2017-CONTRATO NRO. 38/2017-CC:12006-17-138532-FACTURA N° 001-084-0000185-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. EN CONCEPTO DE BIDON DE AGUA MINERAL, CONFORME AL ORDEN DE COMPRA 214/2017-CONTRATO NRO. 38/2017-CC:12006-17-138532-FACTURA N° 001-084-0000186.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. EN CONCEPTO DE BIDON DE AGUA MINERAL, CONFORME AL ORDEN DE COMPRA 214/2017-CONTRATO NRO. 38/2017-CC:12006-17-138532-FACTURA N° 001-084-0000169.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. EN CONCEPTO DE BIDON DE AGUA MINERAL, CONFORME AL ORDEN DE COMPRA 214/2017-CONTRATO NRO. 38/2017-CC:12006-17-138532-FACTURA N° 001-084-0000184.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. EN CONCEPTO DE BIDON DE AGUA MINERAL, CONFORME AL ORDEN DE COMPRA 214/2017-CONTRATO NRO. 38/2017-CC:12006-17-138532-FACTURA N° 001-084-0000187.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. EN CONCEPTO DE BIDON DE AGUA MINERAL, CONFORME AL ORDEN DE COMPRA 214/2017-CONTRATO NRO. 38/2017-CC:12006-17-138532-FACTURA N° 001-084-0000189.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. EN CONCEPTO DE BIDON DE AGUA MINERAL, CONFORME AL ORDEN DE COMPRA 214/2017-CONTRATO NRO. 38/2017-CC:12006-17-138532-FACTURA N° 001-084-0000190.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. EN CONCEPTO DE BIDON DE AGUA MINERAL, CONFORME AL ORDEN DE COMPRA 214/2017-CONTRATO NRO. 38/2017-CC:12006-17-138532-FACTURA N° 001-084-0000191.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. EN CONCEPTO DE BIDON DE AGUA MINERAL, CONFORME AL ORDEN DE COMPRA 214/2017-CONTRATO NRO. 38/2017-CC:12006-17-138532-FACTURA N° 001-084-0000174.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. EN CONCEPTO DE BIDON DE AGUA MINERAL, CONFORME AL ORDEN DE COMPRA 214/2017-CONTRATO NRO. 38/2017-CC:12006-17-138532-FACTURA N° 001-084-0000175.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. EN CONCEPTO DE BIDON DE AGUA MINERAL, CONFORME AL ORDEN DE COMPRA 214/2017-CONTRATO NRO. 38/2017-CC:12006-17-138532-FACTURA N° 001-084-0000176.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. EN CONCEPTO DE BIDON DE AGUA MINERAL, CONFORME AL ORDEN DE COMPRA 214/2017-CONTRATO NRO. 38/2017-CC:12006-17-138532-FACTURA N° 001-084-0000177.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. POR LA COMPRA DE AGUA SIN SODIO 20L, S/ORDEN DE COMPRA N° 218/2017, CONTRATO N°38/2017, CC: CD-12006-17-138532, FACTURA N° 001-084-0000305 CON TIMBRADO N°12423581, REMISION N°137101 Y 132502. EXPEDIENTE SIME N°144099/2017.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. POR LA COMPRA DE AGUA SIN SODIO 20L, S/ORDEN DE COMPRA N° 218/2017, CONTRATO N°38/2017, CC: CD-12006-17-138532, FACTURA N° 001-084-0000303 CON TIMBRADO N°12423581, REMISION N° 133805,132278,136903 ,133842 Y 133829. EXPEDIENTE SIME N°144099/2017.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. POR LA COMPRA DE AGUA SIN SODIO 20L, S/ORDEN DE COMPRA N° 218/2017, CONTRATO N°38/2017, CC: CD-12006-17-138532, FACTURA N° 001-084-0000307 CON TIMBRADO N°12423581, REMISION N°131725,131730,131735 Y 131741. EXPEDIENTE SIME N°144099/2017.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. POR LA COMPRA DE AGUA SIN SODIO 20L, S/ORDEN DE COMPRA N° 218/2017, CONTRATO N°38/2017, CC: CD-12006-17-138532, FACTURA N° 001-084-0000306 CON TIMBRADO N°12423581, REMISION N°132501. EXPEDIENTE SIME N°144099/2017.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. POR LA COMPRA DE AGUA SIN SODIO 20L, S/ORDEN DE COMPRA N° 218/2017, CONTRATO N°38/2017, CC: CD-12006-17-138532, FACTURA N° 001-084-0000298 CON TIMBRADO N°12423581, REMISION N°130544 Y 132529. EXPEDIENTE SIME N°144099/2017.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. POR LA COMPRA DE AGUA SIN SODIO 20L, S/ORDEN DE COMPRA N° 218/2017, CONTRATO N°38/2017, CC: CD-12006-17-138532, FACTURA N° 001-084-0000297 CON TIMBRADO N°12423581, REMISION N°130519 Y 132535. EXPEDIENTE SIME N°144099/2017.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. EN CONCEPTO DE BIDON DE AGUA MINERAL, CONFORME AL ORDEN DE COMPRA 214/2017-CONTRATO NRO. 38/2017-CC:12006-17-138532-FACTURA N° 001-084-0000293.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. EN CONCEPTO DE BIDON DE AGUA MINERAL, CONFORME AL ORDEN DE COMPRA 214/2017-CONTRATO NRO. 38/2017-CC:12006-17-138532-FACTURA N° 001-084-0000292.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. EN CONCEPTO DE BIDON DE AGUA MINERAL, CONFORME AL ORDEN DE COMPRA 214/2017-CONTRATO NRO. 38/2017-CC:12006-17-138532-FACTURA N° 001-084-0000291.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. EN CONCEPTO DE BIDON DE AGUA MINERAL, CONFORME AL ORDEN DE COMPRA 214/2017-CONTRATO NRO. 38/2017-CC:12006-17-138532-FACTURA N° 001-084-0000289.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. EN CONCEPTO DE BIDON DE AGUA MINERAL, CONFORME AL ORDEN DE COMPRA 214/2017-CONTRATO NRO. 38/2017-CC:12006-17-138532-FACTURA N° 001-084-0000287.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. EN CONCEPTO DE BIDON DE AGUA MINERAL, CONFORME AL ORDEN DE COMPRA 214/2017-CONTRATO NRO. 38/2017-CC:12006-17-138532-FACTURA N° 001-084-0000317.-

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description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. EN CONCEPTO DE BIDON DE AGUA MINERAL, CONFORME AL ORDEN DE COMPRA 214/2017-CONTRATO NRO. 38/2017-CC:12006-17-138532-FACTURA N° 001-084-0000310.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. EN CONCEPTO DE BIDON DE AGUA MINERAL, CONFORME AL ORDEN DE COMPRA 214/2017-CONTRATO NRO. 38/2017-CC:12006-17-138532-FACTURA N° 001-084-0000309.-

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description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. EN CONCEPTO DE BIDON DE AGUA MINERAL, CONFORME AL ORDEN DE COMPRA 214/2017-CONTRATO NRO. 38/2017-CC:12006-17-138532-FACTURA N° 001-084-0000304.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. POR LA COMPRA DE AGUA SIN SODIO 20L, S/ORDEN DE COMPRA N° 218/2017, CONTRATO N°38/2017, CC: CD-12006-17-138532, FACTURA N° 001-084-0000302 CON TIMBRADO N°12423581, REMISION N°132530,130549 Y 134698. EXPEDIENTE SIME N°144099/2017.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. POR LA COMPRA DE AGUA SIN SODIO 20L, S/ORDEN DE COMPRA N° 218/2017, CONTRATO N°38/2017, CC: CD-12006-17-138532, FACTURA N° 001-084-0000301 CON TIMBRADO N°12423581, REMISION N°130550 Y 132538. EXPEDIENTE SIME N°144099/2017.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. POR LA COMPRA DE AGUA SIN SODIO 20L, S/ORDEN DE COMPRA N° 218/2017, CONTRATO N°38/2017, CC: CD-12006-17-138532, FACTURA N° 001-084-0000300 CON TIMBRADO N°12423581, REMISION N°132503 Y 134699. EXPEDIENTE SIME N°144099/2017.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. EN CONCEPTO DE BIDON DE AGUA MINERAL, CONFORME AL ORDEN DE COMPRA 214/2017-CONTRATO NRO. 38/2017-CC:12006-17-138532-FACTURA N° 001-084-0000296.-

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description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. EN CONCEPTO DE BIDON DE AGUA MINERAL, CONFORME AL ORDEN DE COMPRA 214/2017-CONTRATO NRO. 38/2017-CC:12006-17-138532-FACTURA N° 001-084-0000294.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. EN CONCEPTO DE BIDON DE AGUA MINERAL, CONFORME AL ORDEN DE COMPRA 214/2017-CONTRATO NRO. 38/2017-CC:12006-17-138532-FACTURA N° 001-084-0000314.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. EN CONCEPTO DE BIDON DE AGUA MINERAL, CONFORME AL ORDEN DE COMPRA 214/2017-CONTRATO NRO. 38/2017-CC:12006-17-138532-FACTURA N° 001-084-0000311.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. POR LA COMPRA DE AGUA SIN SODIO 20L, S/ORDEN DE COMPRA N° 218/2017, CONTRATO N°38/2017, CC: CD-12006-17-138532, FACTURA N° 001-084-0000299 CON TIMBRADO N°12423581, REMISION N°132533. EXPEDIENTE SIME N°144099/2017.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. EN CONCEPTO DE BIDON DE AGUA MINERAL, CONFORME AL ORDEN DE COMPRA 214/2017-CONTRATO NRO. 38/2017-CC:12006-17-138532-FACTURA N° 001-084-0000308.-

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description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. EN CONCEPTO DE BIDON DE AGUA MINERAL, CONFORME AL ORDEN DE COMPRA 214/2017-CONTRATO NRO. 38/2017-CC:12006-17-138532-FACTURA N° 001-084-0000313.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. EN CONCEPTO DE BIDON DE AGUA MINERAL, CONFORME AL ORDEN DE COMPRA 214/2017-CONTRATO NRO. 38/2017-CC:12006-17-138532-FACTURA N° 001-084-0000290.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. EN CONCEPTO DE BIDON DE AGUA MINERAL, CONFORME AL ORDEN DE COMPRA 214/2017-CONTRATO NRO. 38/2017-CC:12006-17-138532-FACTURA N° 001-084-0000252.-

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description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. EN CONCEPTO DE BIDON DE AGUA MINERAL, CONFORME AL ORDEN DE COMPRA 214/2017-CONTRATO NRO. 38/2017-CC:12006-17-138532-FACTURA N° 001-084-0000230.-

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description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. EN CONCEPTO DE BIDON DE AGUA MINERAL, CONFORME AL ORDEN DE COMPRA 214/2017-CONTRATO NRO. 38/2017-CC:12006-17-138532-FACTURA N° 001-084-0000232.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. EN CONCEPTO DE BIDON DE AGUA MINERAL, CONFORME AL ORDEN DE COMPRA 214/2017-CONTRATO NRO. 38/2017-CC:12006-17-138532-FACTURA N° 001-084-0000233.-

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. EN CONCEPTO DE BIDON DE AGUA MINERAL, CONFORME AL ORDEN DE COMPRA 214/2017-CONTRATO NRO. 38/2017-CC:12006-17-138532-FACTURA N° 001-084-0000319.-

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description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. EN CONCEPTO DE BIDON DE AGUA MINERAL, CONFORME AL ORDEN DE COMPRA 214/2017-CONTRATO NRO. 38/2017-CC:12006-17-138532-FACTURA N° 001-084-0000331.-

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. EN CONCEPTO DE BIDON DE AGUA MINERAL, CONFORME AL ORDEN DE COMPRA 214/2017-CONTRATO NRO. 38/2017-CC:12006-17-138532-FACTURA N° 001-084-0000213.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. EN CONCEPTO DE BIDON DE AGUA MINERAL, CONFORME AL ORDEN DE COMPRA 214/2017-CONTRATO NRO. 38/2017-CC:12006-17-138532-FACTURA N° 001-084-0000217.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA SELTZ S.A. EN CONCEPTO DE BIDON DE AGUA MINERAL, CONFORME AL ORDEN DE COMPRA 214/2017-CONTRATO NRO. 38/2017-CC:12006-17-138532-FACTURA N° 001-084-0000203.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SELTEZ S.A. . EN CONCEPTO DE SERVICIO DE PROVISION DE AGUA MINERAL,CONFORME AL "COMPROMISO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2017"-QUE SEGÚN DINAMICA CONTABLE DE LA RES. SSEAF N° 242,CIRCULAR DGCP N° 2/2017- ORDEN DE COMPRA N°249/2017 - CONTRATO N° 38/2017- C.C. N°138532, SEGUN FACTURA N° 001-084-0000555.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SELTEZ S.A. . EN CONCEPTO DE SERVICIO DE PROVISION DE AGUA MINERAL,CONFORME AL "COMPROMISO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2017"-QUE SEGÚN DINAMICA CONTABLE DE LA RES. SSEAF N° 242,CIRCULAR DGCP N° 2/2017- ORDEN DE COMPRA N°249/2017 - CONTRATO N° 38/2017- C.C. N°138532, SEGUN FACTURA N° 001-084-0000558.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SELTEZ S.A. . EN CONCEPTO DE SERVICIO DE PROVISION DE AGUA MINERAL,CONFORME AL "COMPROMISO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2017"-QUE SEGÚN DINAMICA CONTABLE DE LA RES. SSEAF N° 242,CIRCULAR DGCP N° 2/2017- ORDEN DE COMPRA N°249/2017 - CONTRATO N° 38/2017- C.C. N°138532, SEGUN FACTURA N° 001-084-0000559.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SELTEZ S.A. . EN CONCEPTO DE SERVICIO DE PROVISION DE AGUA MINERAL,CONFORME AL "COMPROMISO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2017"-QUE SEGÚN DINAMICA CONTABLE DE LA RES. SSEAF N° 242,CIRCULAR DGCP N° 2/2017- ORDEN DE COMPRA N°249/2017 - CONTRATO N° 38/2017- C.C. N°138532, SEGUN FACTURA N° 001-084-0000560.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SELTEZ S.A. . EN CONCEPTO DE SERVICIO DE PROVISION DE AGUA MINERAL,CONFORME AL "COMPROMISO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2017"-QUE SEGÚN DINAMICA CONTABLE DE LA RES. SSEAF N° 242,CIRCULAR DGCP N° 2/2017- ORDEN DE COMPRA N°249/2017 - CONTRATO N° 38/2017- C.C. N°138532, SEGUN FACTURA N° 001-084-0000551.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SELTEZ S.A. . EN CONCEPTO DE SERVICIO DE PROVISION DE AGUA MINERAL,CONFORME AL "COMPROMISO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2017"-QUE SEGÚN DINAMICA CONTABLE DE LA RES. SSEAF N° 242,CIRCULAR DGCP N° 2/2017- ORDEN DE COMPRA N°249/2017 - CONTRATO N° 38/2017- C.C. N°138532, SEGUN FACTURA N° 001-084-0000547.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SELTEZ S.A. . EN CONCEPTO DE SERVICIO DE PROVISION DE AGUA MINERAL,CONFORME AL "COMPROMISO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2017"-QUE SEGÚN DINAMICA CONTABLE DE LA RES. SSEAF N° 242,CIRCULAR DGCP N° 2/2017- ORDEN DE COMPRA N°249/2017 - CONTRATO N° 38/2017- C.C. N°138532, SEGUN FACTURA N° 001-084-0000550.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SELTEZ S.A. . EN CONCEPTO DE SERVICIO DE PROVISION DE AGUA MINERAL,CONFORME AL "COMPROMISO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2017"-QUE SEGÚN DINAMICA CONTABLE DE LA RES. SSEAF N° 242,CIRCULAR DGCP N° 2/2017- ORDEN DE COMPRA N°249/2017 - CONTRATO N° 38/2017- C.C. N°138532, SEGUN FACTURA N° 001-084-0000554.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SELTEZ S.A. . EN CONCEPTO DE SERVICIO DE PROVISION DE AGUA MINERAL,CONFORME AL "COMPROMISO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2017"-QUE SEGÚN DINAMICA CONTABLE DE LA RES. SSEAF N° 242,CIRCULAR DGCP N° 2/2017- ORDEN DE COMPRA N°249/2017 - CONTRATO N° 38/2017- C.C. N°138532, SEGUN FACTURA N° 001-084-0000552.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SELTEZ S.A. . EN CONCEPTO DE SERVICIO DE PROVISION DE AGUA MINERAL,CONFORME AL "COMPROMISO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2017"-QUE SEGÚN DINAMICA CONTABLE DE LA RES. SSEAF N° 242,CIRCULAR DGCP N° 2/2017- ORDEN DE COMPRA N°249/2017 - CONTRATO N° 38/2017- C.C. N°138532, SEGUN FACTURA N° 001-084-0000553.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SELTEZ S.A. . EN CONCEPTO DE SERVICIO DE PROVISION DE AGUA MINERAL,CONFORME AL "COMPROMISO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2017"-QUE SEGÚN DINAMICA CONTABLE DE LA RES. SSEAF N° 242,CIRCULAR DGCP N° 2/2017- ORDEN DE COMPRA N°249/2017 - CONTRATO N° 38/2017- C.C. N°138532, SEGUN FACTURA N° 001-084-0000556.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SELTEZ S.A. . EN CONCEPTO DE SERVICIO DE PROVISION DE AGUA MINERAL,CONFORME AL "COMPROMISO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2017"-QUE SEGÚN DINAMICA CONTABLE DE LA RES. SSEAF N° 242,CIRCULAR DGCP N° 2/2017- ORDEN DE COMPRA N°250/2017 - CONTRATO N° 38/2017- C.C. N°138532, SEGUN FACTURA N° 001-084-0000548.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SELTEZ S.A. . EN CONCEPTO DE SERVICIO DE PROVISION DE AGUA MINERAL,CONFORME AL "COMPROMISO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2017"-QUE SEGÚN DINAMICA CONTABLE DE LA RES. SSEAF N° 242,CIRCULAR DGCP N° 2/2017- ORDEN DE COMPRA N°251/2017 - CONTRATO N° 38/2017- C.C. N°138532, SEGUN FACTURA N° 001-084-0000557.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SELTEZ S.A. . EN CONCEPTO DE SERVICIO DE PROVISION DE AGUA MINERAL  ORDEN DE COMPRA N°50/2018 - CONTRATO N° 38/2017- C.C. N°138532, SEGUN FACTURA N° 001-084-0000674.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SELTZ  EN CONCEPTO DE SERVICIO DE PROVISION DE AGUA MINERAL -   ORDEN DE COMPRA N°51/2018 - CONTRATO N° 38/2017-C.C. N°138532 - FACTURA N° 001-084-0000962 .-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SELTEZ S.A. . EN CONCEPTO DE SERVICIO DE PROVISION DE AGUA MINERAL  ORDEN DE COMPRA N°49/2018 - CONTRATO N° 38/2017- C.C. N°138532, SEGUN FACTURA N° 001-084-0000963.-


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

project: 000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

description: 007 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para 09 - Servicios para Eventos Institucionales

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-86112

documentType: contractSummary

initiationType: tender


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

roles: procuringEntity payer

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

JUAN AGUSTIN CANATTA

scheme: PY-RUC

legalName: JUAN AGUSTIN CANATTA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para OBRAS DE TERMINACION EDILICIA HEMATO - ONCOLOGIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERNDUM PRESUPUESTO 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-136300

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: CERTIFICACION DE OBRA N°01 TERMINACION EDILICIA HEMATO-ONCOLOGIA DE JUAN AGUSTIN CANATA S/FACT N°510 OC N°78450 LCO N°03/17 PEP N°1193

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE ING JUAN A CANATA CONTRATO N°04/17 TERMINACION DE EDIFICIO FONDO DE REPARO S/FACT N°700 OC N°78764 CD N°49/17 PEP N°3047

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CERTIFICADO DE OBRA N° 02 "TERMINACION EDILICIA HEMATO-ONCOLOGIA DEL H-C" S/ FACT. N° 639 DE ING. JUAN AGUSTIN CANATTA S/ OC N° 78764 S/ LCO N° 03/2017 S/ PEP N° 1849

description: CERTIFICADO DE OBRA N° 03 "TERMINACION EDILICIA HEMATO-ONCOLOGIA DEL H-C" S/ FACT. N° 647 DE ING. JUAN AGUSTIN CANATTA S/ OC N° 78764 S/ LCO N° 03/2017 S/ PEP N° 1849

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR CONTRATO DE OBRAS N°04/17 DEL ING JUAN A CANATA S/FACT N°695/696 OC N°78828 LCO N°03/17


title: AMPLIACION PAC Nro.: 213998 - CC: LP-12004-11-39562 Construcción edicilia del archivo histórico en el marco de la donación de la Itaipu Binacional

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

HUGO ALCIDES SANABRIA LEZCANO

legalName: HUGO ALCIDES SANABRIA LEZCANO

project: 002-CONSTRUCCIÓN EDILICIA DEL ARCHIVO HISTÓRICO (DONAC.ITAIPÚ),   2 _ 02-CONSTRUCCIÓN EDILICIA DEL ARCHIVO HISTÓRICO (DONAC.ITAIPÚ)

description: 1 _ ADECUACIÓN Y POTENCIACIÓN DE LA CANCILLERIA NACIONAL, 001 - ADECUACIÓN Y POTENCIACIÓN DE LA CANCILLERIA NACIONAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9- ITAIPU - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9-   9-ITAIPU - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción edicilia del archivo histórico en el marco de la donación de la Itaipu Binacional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-11-39562

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 521 CONSTRUCCIONES DE OBRAS PUBLICAS
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR EMPRESA HS
FACTURA N° 001-001-001455
MES DE NOVIEMBRE 2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 521 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR, PROVEEDOR EMPRESA DE CONTRUCCIONES HS
FACTURA N° 001-001-001467 DE FECHA 26/12/2011
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL  PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS PAGO POR CERTIFICACION FINAL CORRESP. AL CONTRATO Nº 11/2011 CONSTRUCCION EDILICIA DEL ARCHIVO HISTORICO Y BIBLIOTECA DEL MRE.
RUC 612115-2  FACTURA 001-001-0001615
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2012.-

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS
RUC 612115-2  FACTURA 001-001-0001601
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 522 CONTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS
RUC 612115 -2 FACTURA 001-001-0001597
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR EMPRESA CONSTRUCTORA HS HUGO SANABRIA RUC 612115-2.-
FACTURA N° 001-001-0001523 DEL 21-JUNIO-2012.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
LP-12004-11-39562.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE JUNIO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES DEL ESTADO, EMPRESAS DE CONSTRUCCIONES HS.
FACTURA N° 001-001-0001591.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL
S/ FACTURA N° 001-001-001528 DE FECHA 9/07/2012
PROVEEDOR: EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS
JULIO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS
RUC 612115-2 FACTURA 001-001-0001593
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE  NOVIEMBRE DE 2012.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 213649 - CC: CD-12004-11-42839 Servicios de Consultoría para Contrataciones Públicas

ZARATE

legalName: ZARATE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR,   1 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Consultoría para Contrataciones Públicas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-11-42839

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, JORGE ZARATE LEIVA.
FACTURA N° 001-001-0000557.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 266 CONSULTORIAS, ASESORIA E INVESTIGACIONES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR JORGE AUGUSTO ZARATE LEIVA.
RUC 1744334-2 FACTURA 001-001-0000645
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 266 CONSULTORIAS, ASESORIA E INVESTIGACIONES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR JORGE AUGUSTO ZARATE LEIVA.
RUC 1744334-2 FACTURA 001-006-0000573
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 266 CONSULTORIA, ASESORIAS E INVESTIGACIONES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ABOG. JORGE ZARATE LEIVA; SEGUN FACTURA N° 001-001-0000581.
RUC: 1744334-2
PLNA DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES,JORGE AUGUSTO ZARATE COMUNICACIONES.
FACTURA N° 001-001-0000634.-
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 266 CONSULTORIAS, ASESORIA E INVESTIGACIONES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR JORGE AUGUSTO ZARATE LEIVA.
RUC 1744334-2 FACTURA 001-001-0000543
FUETE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 266 CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDOR ABOGADO JORGE AUGUSTO ZARATE
FACTURA N° 001-001-0000486 DE FECHA 28/02/2012
MES DE FEBRERO 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 266 CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDOR ABOGADO JORGE AUGUSTO ZARATE
FACTURA N° 001-001-0000487 DE FECHA 29/02/2012
MES DE FEBRERO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 266 CONSULTORIAS, ASESORIA E INVESTIGACIONES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR JORGE AUGUSTO ZARATE LEIVA.
RUC 1744334-2 FACTURA 001-001-0000614
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 266 CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES,  ABOGADO JORGE ZARATE
SEGUN FACTURA N° 510 FECHA 30/03/2012
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 266 CONSULTORIAS, ASESORIA E INVESTIGACIONES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR JORGE AUGUSTO ZARATE LEIVA.
RUC 1744334-2 FACTURA 001-001-0000533
FUETE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 266 CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION
S/ FACTURA N° 001-001-00467 DE FECHA 27/12/2011
PROVEEDOR: ABOGADO JORGE AUGUSTO LEIVA
DICIEMBRE 2011


name: UAF perteneciente a 018-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para IMPRESIONES DE HOJAS DE SEGURIDAD Y FORMULARIOS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23018-15-109731

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23018-15-109463


name: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGURO PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11003-13-76696

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS S/F.N° 001-001-0000480

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS S/F.N° 001-001-0000481

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS S/F.N° 001-001-0000483

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS S/F.N° 001-001-0000484

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS S/F.N° 001-001-0000485

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS S/F.N° 001-001-0000486

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS S/F.N° 001-001-0000490

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS S/F.N° 001-001-0000491


title: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL CENSO EN HOGARES CON MIEMBROS POTENCIALES BENEFICIARIOS DE LA LEY No. 3728/2009 DE PENSIÓN ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE POBREZA EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DEL GUAIRA, SELECCIÓN, GERENCIAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS, PROVISIÓN DE LOGÍSTICA Y ELABORACIÓN DE BASE DE DATOS DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

project: 001-FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL MH

description: 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL CENSO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-12-59881


name: 1000000-VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

title: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Quintana Ruiz Diaz S

legalName: Quintana Ruiz Diaz S

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-17-138605

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. Y REP. MENORES. QUINTANA RUIZ DIAZ S.A. FACTURA N° 001-001-0000088.CD-12002-17-138605. AÑO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. Y REP. DE EQUIPOS INFORMATICOS. QUINTANA RUIZ DIAZ S.A. SERVICIOS GENERALES. FACTURA N° 001-001-0000095.CD-12002-17-138605. AÑO 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. Y REP. DE EQUIPOS INFORMATICOS. QUINTANA RUÍZ DÍAZ S.A. FACTURA N° 001-001-0000111.CD-12002-17-138605. AÑO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. Y REP. DE EQUIPOS INFORMATICOS. QUINTANA RUIZ DIAZ. FACTURA N° 001-001-0000096.CD-12002-17-138605. AÑO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION. MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES. QUINTANA RUIZ DIAZ FACT Nº 1001-001-0000180. OBJETO DE GASTO 243. AÑO 2018.


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: CERTIFICACION DE SALDOS CC: CO-12009-13-81710  - ID 257188 - ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA INFORMATICA

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

ALFREDO ARTURO BAEZ

legalName: ALFREDO ARTURO BAEZ

description: 008 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL, 003 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Accesorios y Repuestos para Informatica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-13-81710

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES DE STAR ONE DE ALFREDO ARTURO BAEZ MENDOZA.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS DE STAR ONE DE ALFREDO ARTURO BAEZ MENDOZA.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS DE STAR ONE DE ALFREDO ARTURO BAEZ MENDOZA.


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 211671 - CC: CD-13001-11-29805 C.D Nº 15 Adquisicion de Fotocopiadoras

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 12 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-29805

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 00013711, O.P. Nº 302, RES. Nº 61, PROVEEDOR DOCUNET S.A. .- ALTO PARANA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-29806

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 0018052, O.P. Nº 303, RES. Nº 61,PROVEEDOR DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. - ALTO PARANA.-


name: UAF perteneciente a 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 248490 - CC: CO-23017-13-69124 Adquisicion de Combustibles - Ad Referendum

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

CORP. PYA. DISTRI. D

legalName: CORP. PYA. DISTRI. D

description: 001 - DESARROLLO ARTESANAL.

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Combustibles - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23017-13-69124

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A COPETROL SEGUN FACTURA, MES DE ABRIL DEL 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE COPETROL S.A., MES DE FEBRERO 2013, CO N° 4182.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE COPETROL, MES DE ABRIL 2013, SEGUN CO N° 4239.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A  LA FACTURA DE COPETROL S.A., MES DE JUNIO 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE COPETROL S.A., MES DE ABRIL 2013, SEGUN CO N° 4259.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE COPETROL S.A., MES DE MAYO 2013.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE DE LA FACTURA DE COPETROL, MES DE MAYO 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE COPETROL MES DE AGOSTO 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE COPETROL MES DE SETIEMBRE 2013.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE COPACO MES DE SETIEMBRE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE COPETROL, MES DE OCTUBRE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE COPETROL MES DE NOVIEMBRE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE  CORRESPONDE A LA FACTURA DE COPETROL, MES DE NOVIEMBRE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE COPETROL, MES DE FEBRERO 2013, CO N° 4181.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE COPETROL S.A., MES DE ABRIL 2013, SEGUN CO N° 4258.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE COPETROL, MES DE ABRIL 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 279775 - CC: LC-13001-14-98292 ALQUILER DE INMUEBLE PARA ARCHIVOS - OFICINA REGISTRAL DE CAAGUAZU Y OFICINA REGISTRAL DE SAN LORENZO Y LOCALES PARA EL JUZGADO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LAMBARE

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 021 - REGISTROS PUBLICOS DE LOS BIENES Y AUTOMOTORES, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE INMUEBLE PARA ARCHIVOS - OFICINA REGISTRAL DE CAAGUAZU Y OFICINA REGISTRAL DE SAN LORENZO Y LOCALES PARA EL JUZGADO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LAMBARE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-14-98292


title: Servicios de Reparación y Mantenimiento de Ascensor

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL

legalName: THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensor

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52927

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO A THYSSENKRUPP SRL CTO. Nº 11/2012 - MANTENIMIENTO Y REPAR. MENORES S/FACT. Nº 001-001-20428 - SOLIC.Nº 041 - ACCION - LP-12008-12-52927

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL - CTO. N° 11/2012 - MES DE DICIEMBRE 2012 - FACTURA ° 20142 - SOLICITUD N° 015 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: THYSSENKRUPP S.R.L. - FACT N° 001-001-00047 - CONTRATO N° 11/2012 - CD N° 2/2012 - SOLIC N° 48 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: THYSSENKRUPP S.R.L. - FACT N° 001-001-00048 - CONTRATO N° 11/2012 - CD N° 2/2012 - SOLIC N° 49 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO THYSSENKRUPP S/FACT. Nº 001-001-0001060- SOLIC.Nº 093 - ACCION

description: OBLIG./PAGO THYSSENKRUPP S/FACT. Nº 001-001-0001061- SOLIC.Nº 093 - ACCION

description: OBLIG./PAGO THYSSENKRUPP S/FACT. Nº 001-001-0001062- SOLIC.Nº 093 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: THYSSENKRUPP - S.R.L. - FACT N° 001-001-0005141 - CONTRATO N° 11/2012 - CD N° 02/2012 - SOLIC N° 60 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: THYSSENKRUPP - S.R.L. - FACT N° 001-001-0003726 - CONTRATO N° 11/2012 - CD N° 02/2012 - SOLIC N° 53 ACCION

description: THYSSENKRUPP - S.R.L. - FACT N° 001-001-0003532 - CONTRATO N° 11/2012 - CD N° 02/2012 - SOLIC N° 53 ACCION

description: THYSSENKRUPP - S.R.L. - FACT N° 001-001-0003863 - CONTRATO N° 11/2012 - CD N° 02/2012 - SOLIC N° 53 ACCION

description: THYSSENKRUPP - S.R.L. - FACT N° 001-001-0005065 - CONTRATO N° 11/2012 - CD N° 02/2012 - SOLIC N° 53 ACCION

description: THYSSENKRUPP - S.R.L. - FACT N° 001-001-0005066 - CONTRATO N° 11/2012 - CD N° 02/2012 - SOLIC N° 53 ACCION

description: THYSSENKRUPP - FACT N° 001-001-0005067 - CONTRATO N° 11/2012 - CD N° 02/2012 - SOLIC N° 53 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: THYSSENKRUPP S.R.L. FACT N° 001-001-0003564 - CONTRATO N° 11/2012 - CD 02/2012 - SOLIC N° 12 ACCION

description: THYSSENKRUPP S.R.L. FACT N° 001-001-0003562 - CONTRATO N° 11/2012 - CD 02/2012 - SOLIC N° 12 ACCION

description: THYSSENKRUPP S.R.L. FACT N° 001-001-0003561 - CONTRATO N° 11/2012 - CD 02/2012 - SOLIC N° 12 ACCION

description: THYSSENKRUPP S.R.L. FACT N° 001-001-0003563 - CONTRATO N° 11/2012 - CD 02/2012 - SOLIC N° 12 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO POR MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR MES DE SETIEMBRE 2012 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S.R.L S/FACT. Nº 001-001-19049 - SOLIC. Nº 188 - ACCION - CD-12-008-12-52927 - CTO Nº 11/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL - FACTURA N° 001-001-0018369 - CTO. N° 11/2012 - SOLICITUD N° 140 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: THYSSENKRUP ELEVADORES S.R.L. - FACT N° 001-001-0019589 - CD 02/2012 - SOLIC N° 236 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A THYSSENKRUPP ELEVATOR - FACTURA N° 001-001-0019351 - CTO. N° 17/2011 - SOLICITUD N° 216 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: THYSSENKRUPP ELEVADORES S.R.L. - FACT N° 001-001-0018716- CONTRATO CD N° 02/2012 - SOLIC N° 158 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: THYSSENKRYPP ELEVADORES S.R.L. - PAGO POR SERVICIO DE MANT. Y REPAR. DE ASCENSOR - PERIODO DE PAGO JUNIO/2014 - FA CTURA N° 001-001-0008305 - CONTRATO N° 11/2012 - CD N° 02/2012 - SOLICITUD N° 02 - ACCION


title: REAJUSTE PAC Nro.: 317759 - CC: CO-28001-17-135524 CC:  SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA AD REFERENDUM 2017

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA AD REFERENDUM 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-135524


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS MULTIMARCAS

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

TALLER INTEGRAL S.A.

legalName: TALLER INTEGRAL S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS MULTIMARCAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-16-121350

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE OS 1356 CDP 234, PAC 301978, CC CO Nº 121350, FACT. Nº 1366.-

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO POR SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS A LA EMPRESA TALLER INTEGRAL SA SEGUN OS N° 1008/17, CDP 234/17, PAC 301978, FACTURA 001-001-0001364

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO POR SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS A LA EMPRESA TALLER INTEGRAL SA SEGUN OS N° 1350/17, CDP 234/17, PAC 301978, FACTURA 001-001-0001371

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO POR SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS A LA EMPRESA TALLER INTEGRAL SA SEGUN OS N° 1351/17, CDP 234/17, PAC 301978, FACTURA 001-001-0001370

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO POR SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS A LA EMPRESA TALLER INTEGRAL SA SEGUN OS N° 883/17, CDP 234/17, PAC 301978, FACTURA 001-001-0001374

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO POR SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS A LA EMPRESA TALLER INTEGRAL SA SEGUN OS N° 1353/17, CDP 234/17, PAC 301978, FACTURA 001-001-0001363

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO POR SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS A LA EMPRESA TALLER INTEGRAL SA SEGUN OS N° 1354/17, CDP 234/17, PAC 301978, FACTURA 001-001-0001362

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO POR SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS A LA EMPRESA TALLER INTEGRAL SA SEGUN OS N° 882/17, CDP 234/17, PAC 301978, FACTURA 001-001-0001373

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO POR SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS A LA EMPRESA TALLER INTEGRAL SA SEGUN OS N° 1009/17, CDP 234/17, PAC 301978, FACTURA 001-001-0001365

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO POR SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS A LA EMPRESA TALLER INTEGRAL SA SEGUN OS N° 1481/17, CDP 234/17, PAC 301978, FACTURA 001-001-0001375

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO POR SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS A LA EMPRESA TALLER INTEGRAL SA SEGUN OS N° 1352/17, CDP 234/17, PAC 301978, FACTURA 001-001-0001372

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO POR SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS A LA EMPRESA TALLER INTEGRAL SA SEGUN OS N° 1355/17, CDP 234/17, PAC 301978, FACTURA 001-001-0001367

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A, FACTURA N° 001-001-0001629/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2600/2017, EXPEDIENTE SIME N° 144634/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A, FACTURA N° 001-001-0001628/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2601/2017, EXPEDIENTE SIME N° 144630/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A, FACTURA N° 001-001-0001627/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2602/2017, EXPEDIENTE SIME N° 144630/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A, FACTURA N° 001-001-0001610/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2732/2017, EXPEDIENTE SIME N° 140381/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A, FACTURA N° 001-001-0001607/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2729/2017, EXPEDIENTE SIME N° 140387/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A, FACTURA N° 001-001-0001608/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2730/2017, EXPEDIENTE SIME N° 140387/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A, FACTURA N° 001-001-0001612/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2598/2017, EXPEDIENTE SIME N° 140369/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A, FACTURA N° 001-001-0001611/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2599/2017, EXPEDIENTE SIME N° 140369/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A, FACTURA N° 001-001-0001609/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2731/2017, EXPEDIENTE SIME N° 140381/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL SA EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE OS 1999/2017- CDP 234/2017, PAC 301978, CC CO Nº 121350, FACT. Nº 001-001-0001497.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL SA EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE OS 2017/2017- CDP 234/2017, PAC 301978, CC CO Nº 121350, FACT. Nº 001-001-0001498.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL SA EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE OS 1998/2017- CDP 234/2017, PAC 301978, CC CO Nº 121350, FACT. Nº 001-001-0001496.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL SA EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE OS 2018/2017- CDP 234/2017, PAC 301978, CC CO Nº 121350, FACT. Nº 001-001-0001499.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL SA EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE OS 2012/2017- CDP 234/2017,43/17 PAC 301978, CC CO Nº 121350, FACT. Nº 001-001-0001501.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL SA EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE OS 2013/2017- CDP 234/2017, PAC 301978, CC CO Nº 121350, FACT. Nº 001-001-0001502.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO N° 121350, FACT. N° 1511.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO N° 121350, FACT. N° 1510.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,PARA EL PAGO A LA FIRMA DE TALLER INTEGRAL S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/ESPECIFICACIONES TÈCNICAS NISSAN PATROL-CHAPA BDG 789 LOGO 156, ORDEN DE SERVICIO Nº 820/2017, FACTURA Nº 001-001-0001283/2017, EXPEDIENTE SIME Nº 46485.

description: OBLIGACION,PARA EL PAGO A LA FIRMA DE TALLER INTEGRAL S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/ESPECIFICACIONES TÈCNICAS MITSUBISHI L200-CHAPA BAN 734 LOGO 54, ORDEN DE SERVICIO Nº 361/2017, FACTURA Nº 001-001-0001285/2017, EXPEDIENTE SIME Nº 46486.

description: OBLIGACION,PARA EL PAGO A LA FIRMA DE TALLER INTEGRAL S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/ESPECIFICACIONES TÈCNICAS NISSAN PATROL-CHAPA BDG 789 LOGO 156, ORDEN DE SERVICIO Nº 819/2017, FACTURA Nº 001-001-0001284/2017, EXPEDIENTE SIME Nº 46485.

description: OBLIGACION,PARA EL PAGO A LA FIRMA DE TALLER INTEGRAL S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/ESPECIFICACIONES TÈCNICAS MITSUBISHI L200-CHAPA BAN 734 LOGO 54, ORDEN DE SERVICIO Nº 362/2017, FACTURA Nº 001-001-0001286/2017, EXPEDIENTE SIME Nº 46486.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 121350, FACT. Nº 1110.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 121350, FACT. Nº 1111.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 121350, FACT. Nº 1107.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 121350, FACT. Nº 1109.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 121350, FACT. Nº 1108.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL SA EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ORDEN DE SERVICIO 364/2017- CONTRATO Nº 56/2016, SEGUN DETALLE CC CO Nº 126816, FACT.001-001-0001248.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL SA EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ORDEN DE SERVICIO 365/2017- CONTRATO Nº 56/2017, SEGUN DETALLE CC CO Nº 121350, FACT.001-001-0001249.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL SA EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ORDEN DE SERVICIO359/2017- CONTRATO Nº 56/2016, SEGUN DETALLE CC CO Nº 121350, FACT.001-001-0001246.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL SA EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ORDEN DE SERVICIO360/2017- CONTRATO Nº 56/2016, SEGUN DETALLE CC CO Nº 121350, FACT.001-001-0001247.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL SA EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ORDEN DE SERVICIO663/2017- CONTRATO Nº 56/2016, SEGUN DETALLE CC CO Nº 121350, FACT.001-001-0001253.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL SA EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ORDEN DE SERVICIO356/2017- CONTRATO Nº 56/2016, SEGUN DETALLE CC CO Nº 121350, FACT.001-001-0001256.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL SA EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ORDEN DE SERVICIO358/2017- CONTRATO Nº 56/2016, SEGUN DETALLE CC CO Nº 121350, FACT.001-001-0001255.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 121350, FACT. Nº 1260, ORDEN DE SERVICIO Nº 665/2017.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 121350, FACT. Nº 1259, ORDEN DE SERVICIO Nº 664/2017.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 121350, FACT. Nº 1257, ORDEN DE SERVICIO Nº 661/2017.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 121350, FACT. Nº 1258, ORDEN DE SERVICIO Nº 662/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA  TALLER INTEGRAL S.A, ORDEN DE SERVICIO N° 18/2018, EXPEDIENTE SIME N° 16334/2018, FACTURA N° 001-001-0001737.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA  TALLER INTEGRAL S.A, ORDEN DE SERVICIO N° 16/2018, EXPEDIENTE SIME N° 16334/2018, FACTURA N° 001-001-0001735.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA  TALLER INTEGRAL S.A, ORDEN DE SERVICIO N° 17/2018, EXPEDIENTE SIME N° 16334/2018, FACTURA N° 001-001-0001736.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLAER INTEGRAL S.A.  ORDEN DE SERVICIO  N° 14/2018 CONTRATO N° 56/2016", POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE  FACT. N° 1717.

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLAER INTEGRAL S.A.  ORDEN DE SERVICIO  N° 15/2018 CONTRATO N° 56/2016", POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE  FACT. N° 1718.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A, FACTURA N° 001-001-0001884, ORDEN DE SERVICIO N° 467/2018, EXPEDIENTE SIME N° 45080/2018.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A, FACTURA N° 001-001-0001883, ORDEN DE SERVICIO N° 466/2018, EXPEDIENTE SIME N° 45080/2018.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A, FACTURA N° 001-001-0001885, ORDEN DE SERVICIO N° 738/2018, EXPEDIENTE SIME N° 45082/2018.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A, FACTURA N° 001-001-0001886, ORDEN DE SERVICIO N° 739/2018, EXPEDIENTE SIME N° 45082/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 121350, FACT. Nº 872.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 121350, FACT. Nº 876.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 121350, FACT. Nº 874.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 121350, FACT. Nº 873.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 121350, FACT. Nº 869.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 121350, FACT. Nº 870.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 121350, FACT. Nº 866.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 121350, FACT. Nº 868.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 121350, FACT. Nº 875.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A. CONTRATO Nº 56/2016-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MULTIMARCAS, ORDEN DE SERVICIO Nº 1890/2016, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. FACTURA Nº 001-001-0000897.SIME Nº 71313.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A. CONTRATO Nº 56/2016-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MULTIMARCAS, ORDEN DE SERVICIO Nº 1886/2016, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. FACTURA Nº 001-001-0000893.SIME Nº 71330.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A. CONTRATO Nº 56/2016-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MULTIMARCAS, ORDEN DE SERVICIO Nº 1887/2016, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. FACTURA Nº 001-001-0000894.SIME Nº 71330.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A. CONTRATO Nº 56/2016-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MULTIMARCAS, ORDEN DE SERVICIO Nº 18888/2016, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. FACTURA Nº 001-001-0000895.SIME Nº 71327.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A. CONTRATO Nº 56/2016-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MULTIMARCAS, ORDEN DE SERVICIO Nº 2017/2016, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. FACTURA Nº 001-001-0000902.SIME Nº 71324.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A. CONTRATO Nº 56/2016-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MULTIMARCAS, ORDEN DE SERVICIO Nº 1885/2016, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. FACTURA Nº 001-001-0000892.SIME Nº 71330.

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL SA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MULTIMARCAS, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000903, CC Nº 12006-16-121350, ORDEN DE SERVICIO Nº 2040//2016, EXPD SIME Nº 71330/2016.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A. CONTRATO Nº 56/2016-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MULTIMARCAS, ORDEN DE SERVICIO Nº 1891/2016, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. FACTURA Nº 001-001-0000898.SIME Nº 71317.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A. CONTRATO Nº 56/2016-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MULTIMARCAS, ORDEN DE SERVICIO Nº 1892/2016, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. FACTURA Nº 001-001-0000899.SIME Nº 71317.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A. CONTRATO Nº 56/2016-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MULTIMARCAS, ORDEN DE SERVICIO Nº 1889/2016, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. FACTURA Nº 001-001-0000896.SIME Nº 71313.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A., EN CONCEPTO DE PROVISION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001018, O.S.Nº 2658/2016, SIME Nº 97356, CC-CO-12006-16-121350.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A., EN CONCEPTO DE PROVISION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001020, O.S.Nº 2662/2016, SIME Nº 97340, CC-CO-12006-16-121350.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A., EN CONCEPTO DE PROVISION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001021, O.S.Nº 2663/2016, SIME Nº 97340, CC-CO-12006-16-121350.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A., EN CONCEPTO DE PROVISION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001019, O.S.Nº 2659/2016, SIME Nº 97340, CC-CO-12006-16-121350.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A., EN CONCEPTO DE PROVISION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001013, O.S.Nº 2651/2016, SIME Nº 97336, 97359, CC-CO-12006-16-121350.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A., EN CONCEPTO DE PROVISION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001014, O.S.Nº 2652/2016, SIME Nº 97336, 97359, CC-CO-12006-16-121350.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A., EN CONCEPTO DE PROVISION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001011, O.S.Nº 2649/2016, SIME Nº 97352, CC-CO-12006-16-121350.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A., EN CONCEPTO DE PROVISION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001012, O.S.Nº 2650/2016, SIME Nº 97352, CC-CO-12006-16-121350.-

description:
OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A., EN CONCEPTO DE PROVISION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001017, O.S.Nº 2657/2016, SIME Nº 97356,
, CC-CO-12006-16-121350.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL TALLER INTEGRAL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC CO Nº 121350, FACT. Nº 1032.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL TALLER INTEGRAL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC CO Nº 121350, FACT. Nº 1033.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL TALLER INTEGRAL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC CO Nº 126816, FACT. Nº 1062.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL TALLER INTEGRAL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC CO Nº 121350, FACT. Nº 1063.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 121350, FACT. Nº 1035.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 121350, FACT. Nº 1034.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 121350, FACT. Nº 1037.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 121350, FACT. Nº 1036.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FRIMA TALLER INTEGRAL SA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MULTIMARCAS, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000852, CC Nº CO-12006-16-121350, ORDEN DE SERVICIO Nº 1242/2016, EXPD SIME Nº 57592.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FRIMA TALLER INTEGRAL SA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MULTIMARCAS, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000853, CC Nº CO-12006-16-121350, ORDEN DE SERVICIO Nº 1242/2016, EXPD SIME Nº 57592.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FRIMA TALLER INTEGRAL SA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MULTIMARCAS, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000851, CC Nº CO-12006-16-121350, ORDEN DE SERVICIO Nº 1242/2016, EXPD SIME Nº 57592.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA TALLER INTERGRAL SA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MULTIMARCAS, SEGUN DETALLE FACTURA Nº  001-001-0000901, ORDEN DE SERVICIO Nº 1894/16, CC Nº CO-12006-16-121350, EXPD SIME Nº 71320.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA TALLER INTERGRAL SA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MULTIMARCAS, SEGUN DETALLE FACTURA Nº  001-001-0000900, ORDEN DE SERVICIO Nº 1894/16, CC Nº CO-12006-16-121350, EXPD SIME Nº 71320.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A., POR CONTRATO Nº 56/2016 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MULTIMARCAS, CC Nº 121350, ORDEN DE SERVICIO Nº 1189/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000818 DE FECHA 06/07/2016, SIME Nº 41342/2016 Y 49509/2016

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A., POR CONTRATO Nº 56/2016 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MULTIMARCAS, CC Nº 121350, ORDEN DE SERVICIO Nº 1216/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000822 DE FECHA 06/07/2016, SIME Nº 39709/2016

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A., POR CONTRATO Nº 56/2016 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MULTIMARCAS, CC Nº 121350, ORDEN DE SERVICIO Nº 1217/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000823 DE FECHA 06/07/2016, SIME Nº 39709/2016

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A., POR CONTRATO Nº 56/2016 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MULTIMARCAS, CC Nº 121350, ORDEN DE SERVICIO Nº 1219/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000825 DE FECHA 06/07/2016, SIME Nº 39842/2016

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A., POR CONTRATO Nº 56/2016 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MULTIMARCAS, CC Nº 121350, ORDEN DE SERVICIO Nº 1218/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000824 DE FECHA 06/07/2016, SIME Nº 39842/2016

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A., POR CONTRATO Nº 56/2016 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MULTIMARCAS, CC Nº 121350, ORDEN DE SERVICIO Nº 1185/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000821 DE FECHA 06/07/2016, SIME Nº 41342/2016 Y 49509/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA POR EL PAGO A  LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MULTIMARCAS - CONTRATO Nº 56/2016 ORDEN DE SERVICIO Nº 1742/2016,  CON CCNº 121350, SIME Nº 63276/2016 FACTURA Nº 001-001-0000877.

description: OBLIGACION EFECTUADA POR EL PAGO A  LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MULTIMARCAS - CONTRATO Nº 56/2016 ORDEN DE SERVICIO Nº 1743/2016,  CON CCNº 121350, SIME Nº 63276/2016 FACTURA Nº 001-001-0000878.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A.,, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000969,O.S.Nº 2384/2016, SIME Nº 84250, CC-CO-12006-16-126816.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000968,O.S.Nº 2383/2016, SIME Nº 84250, CC-CO-12006-16-126816.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000972,O.S.Nº 2382/2016, SIME Nº 84250, CC-CO-12006-16-126816.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 121350, FACT. Nº 812.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 121350, FACT. Nº 813.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 121350, FACT. Nº 814.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 121350, FACT. Nº 815.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS  POR CONCTRATO Nº 56/2016 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MULTIMARCAS  CC Nº121350,  ORDEN DE SERVICIO Nº 1192/2016 SIME Nº 49511/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000820.

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description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A . POR CONTRATO Nº 56/2016 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MULTIMARCAS ORDEN DE SERVICIO Nº 2653/2016. FACTURA Nº 001-001-0001015.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A. POR CONTRATO Nº 56/2016 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MULTIMARCAS - ORDEN DE SERVICIO Nº 2654/2016 CON Nº CC. 121350 FACTURA Nº 001-001-0001016.

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description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A. POR CONTRATO Nº 56/2016 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MULTIMARCAS, CCNº 121350 ORDEN DE SERVICIO Nº 2198/2016. FACTURA Nº 001-001-0000914.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A. POR CONTRATO Nº 56/2016 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MULTIMARCAS, CCNº 121350 ORDEN DE SERVICIO Nº 2199/2016. FACTURA Nº 001-001-0000915.