name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

OSCAR OSVALDO ZARACH

legalName: OSCAR OSVALDO ZARACH

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

description: 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS (ALA/2010/22871), 002 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA, 006 - SERVICIOS SOCIALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de Limpieza Integral Dpto. Identificaciones, Hospital de Policía, Comandancia de la Policia Nacional y Centro de Seguridad y Emergencias"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-13-68930

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 113, OBJ. 245, "ZAYR Y ASOCIADOS", MES DE JUNIO/13.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 1.057, OBJ. 245, "ZAYR & ASOCIADOS", MES DE FEBRERO/13.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 86, OBJ. 245, "ZAYR & ASOCIADOS", MES DE MAYO/13.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 311

description: OBLIG FACT 311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLI FACT 69

description: OBLI FACT 69

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 279

description: OBLIG FACT 279

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 179

description: OBLIG FACT 179

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 149

description: OBLIG FACT 149

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 105

description: OBLIG FACT 105

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 47

description: OBLIG FACT 47

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 227

description: OBLIG FACT 227

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 1070

description: OBLIG FACT 1070

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 23

description: OBLIG FACT 23

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. N° 001-001-0000070 ZAYR & ASOCIADOS FECHA 22/05/13 OBJ 245.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000290 FECHA 31/10/13 OBJ 245.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACTURA N° 001-001-000205 ZAYR FECHA 28/08/13 OBJ 245.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. N° 001-001-0000110 ZAYR & ASOCIADOS FECHA 26/06/13 OBJ 245.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000237 FECHA 30/09/2013 ZAYR Y ASOCIADOS OBJ 245

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº001-001-0000167 ZAYR Y ASOCIADOS EMERGENCIAS 911

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO OBLIGACION FACTURA Nª 226 OBJETO Nº 245 ZAYR ASOCIADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG: FACTURA  Nª 001-001-0000108 OBJETO Nª 245 PROVEEDOR ZAYR & ASOCIADOS


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 010 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. MISIONES

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE EQUIPOS INFORMATICOS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-89731

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

title: Adquisicion de Cubiertas

roles: procuringEntity payer

NEUMATEC S.A.

scheme: PY-RUC

legalName: NEUMATEC S.A.

description: 8 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CAAZAPA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Cubiertas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-24875

description: PAGO DE GASTOS

type: FACTURA

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0036161, DE FECHA 09/05/2011, EXP. N° 10.107, O.P. N° 88, O.C. N° 20, A FAVOR DE NEUMATEC S.R.L., POR LA COMPRA DE CUBIERTAS PARA LAS CAMIONETAS DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

legalName: 1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

JORGE RAMON VILLALBA GONZÁLEZ

legalName: JORGE RAMON VILLALBA GONZÁLEZ

project: 000-HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EQUIPOS INFORMATICOS Y RELOJES BIOMETRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-17-139948

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0001066

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-001070

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-001069

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTNEIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000913

description: OBLIGACIÓN DE MANTNEIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000911

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000878

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000830

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000924

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000964

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000892

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000982

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000991

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-17-140138


name: 1400000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CORDILLERA

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES - NACIONAL E INTERNACIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-138120

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0015174 DE FECHA 04/10/2017 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS, ORDEN DE PAGO N° 754  DE FECHA 27/10/2017. BENEFICIARIAS: MARIA ALDAMA, ROSA YAMBAY. PROVEEDOR: PREMIER VIAJES.CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACTURA CREDITO N° 001-001-0014539 DE FECHA 26/07/2017 POR ADQUISICIÓN DE PASAJE TERRESTRE, ORDEN DE PAGO N° 571 DE FECHA 16/08/2017. PROVEEDOR: PREMIER VIAJES S.R.L.. CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA N° 001-001-0013925 DE FECHA 23/05/2017, POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS, ORDEN DE PAGO N° 342 DE FECHA 08/06/2017,NOTA DE REMISION N° 001-001-0007054 DE FECHA 23/05/17, CONTRATO N° 09/17. PROVEEDOR: PREMIER VIAJES S.R.L.. CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA.


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: 006 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - CAPACITACIÓN Y ENSEÑANZA, 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA Y DUPLICADORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-108706


legalName: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

JOSE EDUARDO CABRERA

legalName: JOSE EDUARDO CABRERA

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Contratación de servicios de mantenimientos y reparaciones menores de lavarropas, secarropas y planchadoras para el Hospital Central de Policía"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-16-126297

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001576 AIRMECT FECHA 27/09/16 OBJ 248,.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N| 001-001-0001595 AIRMECT FECHA 28/11/16 OBJ 248.-


name: UAF perteneciente a 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Internet para la Institución

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-13-70678

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RIEDER, FACTURA Nº 001-004-0139825 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/09/2013 AL 30/09/2013.-

description: RIEDER Y CIA PERIODO 01/10/2013 AL 31/10/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RIEDER FACTURA Nº 001-004-0138841, PERIODO DEL 01/08/2013 AL 20/08/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RIEDER Y CIA  FACTURA Nº 001-004-0137841, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2013 AL 31/07/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RIEDER Y CIA FACTURA Nº 001-004-0000323.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RIEDER FACTURA MES DE ABRIL DE 2013.-

description: RIEDER FACTURA MES DE ABRIL DE 2013.-

description: RIEDER FATURA MES DE FEBRERO DE 2013.-

description: RIEDER FATURA MES DE FEBRERO DE 2013.-

description: RIEDER FACTURA MES DE MARZO DE 2013.-

description: RIEDER FACTURA MES DE MARZO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RIEDER Y CIA.S.A.C.I., FACTURA Nº 001-004-0135876, PERIODO DEL 01/05/2013 AL 31/05/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RIEDER, PERIODO 01/06/2013 AL 30/06/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A RIEDER Y CIA SACI FACTURA Nº 001-004-0001337 DEL 13/12/2013. DEUDA DICIEMBRE 2013.-


name: 1100000-SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

title: AMPLIACION PAC Nro.: 269609 - CC: CD-12001-14-91320 Adquisicion de Equipos Informaticos

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

description: 017 - PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos Informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-91320

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA LA COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS DE USO INSTITUCIONAL VERSION P.C. PERSONAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACION DE USO INSTITUCIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-92339

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE EQUIPOS DE COMPUTACION (5 IMPRESORAS LASER)


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

title: ADQUISICIÓN DE MUEBLES - STP

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

HACHE SA

legalName: HACHE SA

description: 011 - REORDENAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MUEBLES - STP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-49292

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES S/FACT. N°0036301


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

project: 8 _ 08-MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA

description: 18 _ INFRAESTRUCTURA  FISICA Y EQ.DE INST.EDUC.Y EDIF.DEL MEC

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE RECEPCIÓN, TRASLADO, HOSPEDAJE Y OBSEQUIOS PROTOCOLARES PARA LAS DELEGACIONES DEL CONCURSO HISTÓRICO LITERARIO CAMINOS DEL MERCOSUR"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12007-11-43222

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL PARA LA FIRMA SERVI TRAVEL S.R.L. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO CONTRATACION VIA EXCEPCION Nº 09/2011 "SERVICIO DE RECEPCION, TRASLADO, HOSPEDAJE Y OBSEQUIOS PROTOCOLARES PARA LAS DELEGACIONES DEL CONCURSO HISTORICO LITERARIO CAMINOS DEL MERCOSUR" - ANTICIPO - FACTURA Nº 001-001-0018778 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

description: OBLIGACIONES PARA  SERVICIOS DE CEREMONIAL (SERVICIO DE RECEPCION- TRASLADO - HOSPEDAJE  Y OBSEQUIOS PROTOCOLARES )  FACTURA Nº 18779 - TIMBRADO VALIDO HASTA  EL 31 DE OCTUBRE DEL 2012.--


name: UAF perteneciente a 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA Y TELEVISION PARA EL 1ER. CONGRESO AGRARIO DEL IPTA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-15-109788


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INDUSTRIALES PARA UNIDAD DE URGENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

Idalgo Alvarenga Nuñ

legalName: Idalgo Alvarenga Nuñ

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL,   0 _ 00-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS EN EL EJERCICIO 2015 S/FACTURA Nº 001-001-0011343 (25/01/2017) N° 001-001-0004354 (21/01/2015) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO DE PROGRAMA DE APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD - FF.30 - LPN 34/11 - AC-12008-13-9119 - CARPETA Nº 5470 - 11197 (2016) - FC.04 DBP N° 331 (14/09/2016) -

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44642

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description:
FACTURA Nº 001-003-0352988 (25/04/2012) - VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.- NC (ADM. GRAL.) - FF.20 - LPN. N°
34/2011 - C.C.LP-12008-11-44642 - CARPETA Nº 2188 - CANCELACION S/ FC.04 DBP N° 427 (07/06/2012)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003293 (20/12/11) - VICENTE SCAVONE - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.10 - LPN.34/11 - C.C.LP-12008-11-44642 - CARPETA Nº 8472 - ANTICIPO DEL 50% SEGUN POLIZA DE SEGURO Nº 15.1510.0000146.0000 (19/12/11)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44643

description: FACTURA Nº 001-001-0000860 (10/05/2012) - IDALGO ALVARENGA NUÑEZ - NC(ADM. GENERAL) - FF. 30 - LPN.N°34/2011 - C.C.LP-12008-11-44643- CARPETA Nº2264 - FC 04 N°638(23/07/2012)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44641

description: FACTURA Nº 001-002-0008729 (26/03/2012) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - NC (ADM. GRAL.) - FF.20 - LPN. N° 34/2011 - C.C.LP-12008-11-44641 - CARPETA Nº 1115 - CANCELACION S/ FC.04 DBP N° 313 (30/04/2012)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0003564 (14/12/11) - DIST. YPACARAI - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.10 - LPN.34/11 - C.C.LP-12008-11-44641 - CARPETA Nº 7967 - ANTICIPO DEL 50% SEGUN POLIZA DE SEGURO Nº 23.1510.0000325.0000 (15/12/11)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44644

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO - POLIZA LA CONSOLIDADA S.A. N° 07.1510.002399/000 - FACTURA Nº 001-001-0007185 (27/12/2011) - ARGON S.R.L. - NC (ADM. GRAL.) - FF.30 - LPN N° 34/2011 - C.C.LP-12008-11-44644 - CARPETA Nº 8880

description: ARGON S.R.L - FACTURA N° 001-001-0007564 (21/03/12) - NC (ADM.GRAL) - LPN N° 34/11 - LP-12008-11-44644 - F.F.20 - CANCELACION SEGUN F.C.04 N° 781 (12/12/12) - CARP. N° 1116

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO - POLIZA LA CONSOLIDADA S.A. N° 07.1510.002399/000 - FACTURA Nº 001-001-0007185 (27/12/2011) - ARGON S.R.L. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LPN N° 34/2011 - C.C.LP-12008-11-44644 - CARPETA Nº 8880


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: SERVICIO DE FUMIGACION

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

ISABEL SAMANIEGO CAC

legalName: ISABEL SAMANIEGO CAC

description: 005 - ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE FUMIGACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-12-59100

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 40.352 SERVICIOS DE FUMIGACION S/ FACT, N° 122


name: 1000000-UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: SERVICIO TÉCNICO PARA CREACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL Y GIF PARA EL MNP

15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

legalName: 15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

name: 002-MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO TÉCNICO PARA CREACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL (CORTO ANIMADO) Y MATERIAL PARA DIFUSIÓN (GIF y FLYERS).

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15002-18-162625


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL

legalName: THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL

description: 001 - DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL, 002 - DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELEVADORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12011-12-60643

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE INSTALACIONES THYSSENKRUPP SEGUN FACT 19648 C.C. 60643 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE INSTALACIONES THYSSENKRUPP SEGUN FACT 19649 C.C. 60643 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE INSTALECIONES THYSSENKRUPP SEGUN FACT 19647 C,C, 60643 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN COCNEPTO DE MANT Y REP MENORES DE INSTALACIONES THYSSENKRUPP SEGUN FACT 19661 C.C. 60643 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE INSTALACIONES THYSSENKRUPP SEGUN PLANILLA DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ THYSSENKRUPP SEGUN FACT 1319 C.C 60643 DEL MES DE JULIO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES  DE MAQ EQUIP THYSSENKRUPP SEGUN FACT 1098 C.C. 60643 DEL MES DE JULIO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ EQUIP THYSSENKRUPP SEGUN FACT 1114 C.C. 60643 DEL MES DE JULIO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ EQUIP THYSSENKRUPP SEGUN FACT 1097 C.C. 60643 DEL MES DE JULIO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ EQUIP THYSSENKRUPP SEGUN FACT 1115 C.C. 60643 DEL MES DE JULIO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ EQUIP THYSSENKRUPP SEGUN FACT 1116 C.C. 60643 DEL MES DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ EQUIP THYSSENKRUPP ELEVADORES SEGUN FACT 20350 C.C. 60643 DEL MES DE ABRIL

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ EQUIP THYSSENKRUPP ELEVADORES SEGUN FACT 20677 C.C. 60643 DEL MES DE ABRIL

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ EQUIP THYSSENKRUPP ELEVADORES SEGUN FACT 20994 C.C. 60643 DEL MES DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ EQUIP THYSSENKRUPP ELEVADORES SEGUN FACT 351 C.C. 60643 DEL MES DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ EQUIP Y MUEBKLES DE OF THYSSENKRUPP ELEVADORES SEGUN FACT 405 C.C. 60643 DEL MES DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 243 THYSSENKRUPP SEGUN FACT 2424 C.C. 60643 DEL MS DE NOVIEMBRE

description: OBLIGCION OG 243 THYSSENKRUPP SEGUN FACT 1650 C.C. 60643 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ EQUIP THYSSENKRUP SEGUN FACT 2036 C.C. 60643 DEL MES DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ THYSSENKRUPP SEGUN FACT 973 C.C. 60643 DEL MES DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENROES DE MAQ Y EQUIP THYSSENKRUPP ELEVAD SEGUN FACT 640 C.C. 60643 DEL MES DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ EQUIP THYSSENKRUPP SEGUN FACT 19310 C.C. 60643 DEL MES DE OCTUBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ Y EQUIP THYSSENKRUPP SEGUN FACT 19379 C.C. 60643 DEL MES DE OCTUBRE


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Servicio de Limpieza - Plurianual

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Limpieza - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-18-160668


title: AMPLIACION PAC Nro.: 259254 - CC: LP-12008-13-80471 Seguro de Vehiculos y Edificios

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PATRIA S.A DE SEGURO

legalName: PATRIA S.A DE SEGURO

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PATRIA DE SEGUROS - PAGO DEL LOTE N°  2 SEGURO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES - FACTURA N° 001-001-0016784 - CONTRATO N° 22/2013 - LPN N° 07/2013 - SOLICITUD N 34 - ACCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-77538

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALFA S.A. DE SEGUROS FACT N° 001-001-00002868 - CONTRATO N° 21/2013   - LPN N° 07/2012 - SOLIC N° 18 ACCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-80471

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PATRIA S.A. DE SEGUROS FACT N° 001-001-0006687 - CONTRATO N° 22/2013 - LPN N° 7/2012 - SOLIC N° 46 ACCION


name: 1600000-SUAF - CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ALTO PARAGUAY

title: SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONÓMICOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONÓMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-149511


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-104053


title: CONSTRUCCION PARA LA AMPLIACION DE BLOQUES DE CONSULTORIO Y LABORATORIO PATOLOGICO DEL HOSPITAL GENERAL PARAGUAY - KOREA DE SANTA ROSA DEL AGUARAY - ID. N° 281623 - EMPRESA CONCREX S.R.L.

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CONCREX S.R.L

legalName: CONCREX S.R.L

project: 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION PARA LA AMPLIACIÓN DE BLOQUES DE CONSULTORIO Y LABORATORIO PATOLOGICO DEL HOSPITAL GENERAL PARAGUAY - COREA DE SANTA ROSA DEL AGUARAY - S1

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-111665

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO - POLIZA PATRIA S.A. N° 13.1510.0000516.0000 - FACTURA Nº 001-001-0000103 (16/09/2015) - CONCREX S.R.L. - HOSPITAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY - FF.20 - LPN 04/14 - LP-12008-15-111665 - CARPETA Nº 105412


title: AMPLIACION PAC Nro.: 212588 - CC: CD-12001-11-27253 ADQUISICION DE SERVCIOS P/ MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

SERGIO ALEJANDRO MEN

legalName: SERGIO ALEJANDRO MEN

description: 13 _ APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVCIOS P/ MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-27253

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 418

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 418

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 611

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 611

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA DACTURA Nº 535 Y 536

description: OBLIGACION DE LA DACTURA Nº 535 Y 536

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 642

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 642


name: UAF perteneciente a 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 251704 - CC: CD-23013-13-71697 Adquisición de Pasajes

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-13-71697


1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

Diana Yolanda Ruiz D

legalName: Diana Yolanda Ruiz D

PAOLA SOLEDAD ESCOBA

legalName: PAOLA SOLEDAD ESCOBA

project: 004-ATENC.Y PROTEC. A VICT.DE LA VBG Y TMNS (ITAIPÚ 4500015285)

description: 010 - FORTAL. INST.P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9- ITAIPU - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de utiles de oficina, tinta y toner"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-65678

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-0002623 AMERICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-65679

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 001-001-0000145 J & M

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-65684

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-0002625 AMERICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-65685

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-000149 J&M

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-65686

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-0002624 AMERICA


title: AMPLIACION PAC Nro.: 217579 - CC: CO-12008-11-35561 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, CARTON E IMPRESOS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

legalName: GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

GIMENEZ

legalName: GIMENEZ

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 10ª R. S. ALTO PAR

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, CARTON E IMPRESOS "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-35561

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0023033 (17/11/2011) - M & M IND. GRAFICA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO  N° 03/2011- C.C.CO-12008-11-35561 - CARPETA Nº 6665.-

description: FACTURA Nº 001-001-0023032 (17/11/2011) - M & M IND. GRAFICA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO  N° 03/2011- C.C.CO-12008-11-35561 - CARPETA Nº 6665.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-35562

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00576 (24/10/2011) - GRAFICA GRASMILE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 01/11- C.C.CO-12008-11-35562 -CARPETA Nº 5969.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00594 (09/11/2011) - GRAFICA GRASMILE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - L.C.O N° 03/11- C.C.CO-12008-11-35562 - CARPETA Nº 6552.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00601 (11/11/2011) - GRAFICA GRASMILLE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 01/2011(AMPLIACION) - C.C.AC-12008-11-3341 - CARPETA Nº 6666.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002034 (17/11/2011) - M & M IND. GRAFICA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 01/2011(AMPLIACION) - C.C.AC-12008-11-3458 - CARPETA Nº 6666.-

description: FACTURA Nº 001-001-002035 (17/11/2011) - M & M IND. GRAFICA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 01/2011(AMPLIACION) - C.C.AC-12008-11-3458 - CARPETA Nº 6666.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE BOTIQUIN DE MEDICAMENTES Y APARATOS DE PRESION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-152240


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y DE EQUIPOS DE REFRIGERACION

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

NERI JAVIER CABALLER

legalName: NERI JAVIER CABALLER

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACIÓN TASA JUDICIAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 23 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y DE EQUIPOS DE REFRIGERACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-17-151561

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIO TECNICO J C, CODIGO CO-12009-17-151561, CONTRATO N° 91/2017, S/FACTURA N° 5.342, NOTA D.A. N° 325/18 Y MEMO UCE N° 315/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIO TECNICO J C, CODIGO CO-12009-17-151561, CONTRATO N° 91/2017, S/FACTURA N° 5.407, NOTA D.A. N° 325/18 Y MEMO UCE N° 315/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIO TECNICO J C, CODIGO CO-12009-17-151561, CONTRATO N° 91/2017, S/FACTURA N° 5.406, NOTA D.A. N° 325/18 Y MEMO UCE N° 315/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIO TECNICO J C, CODIGO CO-12009-17-151561, CONTRATO N° 91/2017, S/FACTURA N° 5.403, NOTA D.A. N° 325/18 Y MEMO UCE N° 315/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIO TECNICO J C, CODIGO CO-12009-17-151561, CONTRATO N° 91/2017, S/FACTURA N° 5.398, NOTA D.A. N° 325/18 Y MEMO UCE N° 315/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIO TECNICO J C, CODIGO CO-12009-17-151561, CONTRATO N° 91/2017, S/FACTURA N° 5.348, NOTA D.A. N° 325/18 Y MEMO UCE N° 315/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIO TECNICO J C, CODIGO CO-12009-17-151561, CONTRATO N° 91/2017, S/FACTURA N° 5.373, NOTA D.A. N° 325/18 Y MEMO UCE N° 315/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIO TECNICO J C, CODIGO CO-12009-17-151561, CONTRATO N° 91/2017, S/FACTURA N° 5.365, NOTA D.A. N° 325/18 Y MEMO UCE N° 315/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIO TECNICO J C, CODIGO CO-12009-17-151561, CONTRATO N° 91/2017, S/FACTURA N° 5.364, NOTA D.A. N° 325/18 Y MEMO UCE N° 315/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIO TECNICO J C, CODIGO CO-12009-17-151561, CONTRATO N° 91/2017, S/FACTURA N° 5.363, NOTA D.A. N° 325/18 Y MEMO UCE N° 315/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIO TECNICO J C, CODIGO CO-12009-17-151561, CONTRATO N° 91/2017, S/FACTURA N° 5.356, NOTA D.A. N° 325/18 Y MEMO UCE N° 315/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIO TECNICO J C, CODIGO CO-12009-17-151561, CONTRATO N° 91/2017, S/FACTURA N° 5.355, NOTA D.A. N° 325/18 Y MEMO UCE N° 315/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIO TECNICO J C, CODIGO CO-12009-17-151561, CONTRATO N° 91/2017, S/FACTURA N° 5.346, NOTA D.A. N° 325/18 Y MEMO UCE N° 315/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIO TECNICO J C, CODIGO CO-12009-17-151561, CONTRATO N° 91/2017, S/FACTURA N° 5.343, NOTA D.A. N° 325/18 Y MEMO UCE N° 315/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIO TECNICO J C, CODIGO CO-12009-17-151561, CONTRATO N° 91/2017, S/FACTURA N° 5.353, NOTA D.A. N° 325/18 Y MEMO UCE N° 315/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIO TECNICO J C, CODIGO CO-12009-17-151561, CONTRATO N° 91/2017, S/FACTURA N° 5.352, NOTA D.A. N° 325/18 Y MEMO UCE N° 315/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIO TECNICO J C, CODIGO CO-12009-17-151561, CONTRATO N° 91/2017, S/FACTURA N° 5.349, NOTA D.A. N° 325/18 Y MEMO UCE N° 315/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIO TECNICO J C, CODIGO CO-12009-17-151561, CONTRATO N° 91/2017, S/FACTURA N° 5.347, NOTA D.A. N° 325/18 Y MEMO UCE N° 315/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE SERVICIO TECNICO JC POR RUBRO 243 MANT. Y REP. MENORES DE MAQ.EQ.Y MUEBLES, S/ MEMO UCE N° 533/18, NOTA DA N° 616/18, CONTRATO N° 91/2017,FACT. 5598, JUNIO/2018.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE SERVICIO TECNICO JC POR RUBRO 243 MANT. Y REP. MENORES DE MAQ.EQ.Y MUEBLES, S/ MEMO UCE N° 533/18, NOTA DA N° 616/18, CONTRATO N° 91/2017,FACT. 5599, JUNIO/2018.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE SERVICIO TECNICO JC POR RUBRO 243 MANT. Y REP. MENORES DE MAQ.EQ.Y MUEBLES, S/ MEMO UCE N° 533/18, NOTA DA N° 616/18, CONTRATO N° 91/2017,FACT. 5600, JUNIO/2018.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE SERVICIO TECNICO JC POR RUBRO 243 MANT. Y REP. MENORES DE MAQ.EQ.Y MUEBLES, S/ MEMO UCE N° 533/18, NOTA DA N° 616/18, CONTRATO N° 91/2017,FACT. 5601, JUNIO/2018.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE SERVICIO TECNICO JC POR RUBRO 243 MANT. Y REP. MENORES DE MAQ.EQ.Y MUEBLES, S/ MEMO UCE N° 533/18, NOTA DA N° 616/18, CONTRATO N° 91/2017,FACT. 5602, JUNIO/2018.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE SERVICIO TECNICO JC POR RUBRO 243 MANT. Y REP. MENORES DE MAQ.EQ.Y MUEBLES, S/ MEMO UCE N° 533/18, NOTA DA N° 616/18, CONTRATO N° 91/2017,FACT. 5603, JUNIO/2018.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE SERVICIO TECNICO JC POR RUBRO 243 MANT. Y REP. MENORES DE MAQ.EQ.Y MUEBLES, S/ MEMO UCE N° 533/18, NOTA DA N° 616/18, CONTRATO N° 91/2017,FACT. 5604, JUNIO/2018.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE SERVICIO TECNICO JC POR RUBRO 243 MANT. Y REP. MENORES DE MAQ.EQ.Y MUEBLES, S/ MEMO UCE N° 533/18, NOTA DA N° 616/18, CONTRATO N° 91/2017,FACT. 5605, JUNIO/2018.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE SERVICIO TECNICO JC POR RUBRO 243 MANT. Y REP. MENORES DE MAQ.EQ.Y MUEBLES, S/ MEMO UCE N° 533/18, NOTA DA N° 616/18, CONTRATO N° 91/2017,FACT. 5678, JUNIO/2018.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE SERVICIO TECNICO JC POR RUBRO 243 MANT. Y REP. MENORES DE MAQ.EQ.Y MUEBLES, S/ MEMO UCE N° 533/18, NOTA DA N° 616/18, CONTRATO N° 91/2017,FACT. 5680, JUNIO/2018.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE SERVICIO TECNICO JC POR RUBRO 243 MANT. Y REP. MENORES DE MAQ.EQ.Y MUEBLES, S/ MEMO UCE N° 533/18, NOTA DA N° 616/18, CONTRATO N° 91/2017,FACT. 5679, JUNIO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES. A FAVOR DE SERVICIO TECNICO J.C. CODIGO LP-12009-17-151561, CONTRATO N°91/2017, S/FACTURA N° 5550, NOTA D.A. N° 448/18 Y MEMO UCE N° 391/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES. A FAVOR DE SERVICIO TECNICO J.C. CODIGO LP-12009-17-151561, CONTRATO N°91/2017, S/FACTURA N° 5552, NOTA D.A. N° 448/18 Y MEMO UCE N° 391/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES. A FAVOR DE SERVICIO TECNICO J.C. CODIGO LP-12009-17-151561, CONTRATO N°91/2017, S/FACTURA N° 5549, NOTA D.A. N° 448/18 Y MEMO UCE N° 391/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES. A FAVOR DE SERVICIO TECNICO J.C. CODIGO LP-12009-17-151561, CONTRATO N°91/2017, S/FACTURA N° 5547, NOTA D.A. N° 448/18 Y MEMO UCE N° 391/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos y Reactivos para Laboratorio - Ad Referéndum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-17-150237

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-17-150235

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-17-150236


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 232829 - CC: CD-28001-12-55308 Suscripcion a periodicos

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-ADMINISTRATIVO - FPUNA

description: 013 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Suscripcion a periodicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-55308


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 292385 - CC: CD-12004-15-115442 SERVICIO DE PSICÓLOGO - CAPITAL HUMANO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

Capital Humano S.R.L

legalName: Capital Humano S.R.L

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PSICÓLOGO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-15-115442

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 266 CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR CAPITAL HUMANO
RUC 80048516-5 FACTURA 001-001-002125
CC: CD-12004-15-115442
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION RUBRO 266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES
PROVEEDOR, CAPITAL HUMANO SRL, RUC: 80048516-5
FACTURA N° 001-001-002089,  DE FECHA 03/12/2015
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 266 CAPITAL HUMANO
FACTURA N° 001-001- 0002876  DE FECHA 22/12/2016
PROVEEDOR: CAPITAL HUMANO SRL
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2016.-


title: ADQUISICION DE CUBIERTAS

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

NEUMATICOS ASUNCION SRL

legalName: NEUMATICOS ASUNCION SRL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-12-58162

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 16967 - NEUMATICOS ASUNCION SRL - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

JUSTINA GODOY ESCOBAR

legalName: JUSTINA GODOY ESCOBAR

DIEGO ARMANDO ZARACHO LEZCANO

legalName: DIEGO ARMANDO ZARACHO LEZCANO

FRIGON S.A.

legalName: FRIGON S.A.

AGR SA SERVICIOS GRA

legalName: AGR SA SERVICIOS GRA

EDUARDO EULOGIO VERO

legalName: EDUARDO EULOGIO VERO

ELVIRA CARMEN FILART

legalName: ELVIRA CARMEN FILART

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.

legalName: G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.

Rogger Marcelo Villa

legalName: Rogger Marcelo Villa

FREDESVINDO GIRETT LOPEZ

legalName: FREDESVINDO GIRETT LOPEZ

description: 002 - SERVICIOS ELECTORALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-12-61461

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 333 PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS DE NOVIEMBRE/2012

description: FACT. N° 001-001-0005251 IMPRENTA MAGAZINE DE JUSTINA GODOY ESCOBAR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 333 PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS DE DICIEMBRE/2012

description: IMPRENTA MAGAZINE DE JUSTINA GODOY ESCOBAR FACTURA 001-001-0005251

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-12-61462

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON DE NOVIEMBRE/2012

description: FACTURA N°001-001-0000952 DE DISTRIBUIDORA MADI DE DIEGO ZARACHO LEZCANO.-

description: FACTURA N°001-001-0000952 DE DISTRIBUIDORA MADI, DE DIEGO A. ZARACHO L.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-12-61484

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-001-0001065 FRIGON S.A.-

description: FACT.N° 001-001-0001065 FRIGON S.A.-

description: FACT.N° 001-001-0001065 FRIGON S.A.-

description: FACT.N° 001-001-0001065 FRIGON S.A.-

description: FACT.N° 001-001-0001065 FRIGON S.A.-

description: FACT.N° 001-001-0001065 FRIGON S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0001065 DE FRIGON S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-12-61470

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS DE NOVIEMBRE/2012

description: FACTURA N°001-001-0033528 DE AGR S.A.-

description: FACTURA N°001-001-0033528 DE AGR S.A.-

description: FACTURA N°001-001-0033529 DE AGR S.A.

description: FACTURA N°001-001-0033529 DE AGR S.A.

description: FACTURA N°001-001-0033527 DE AGR .S.A.-

description: FACTURA N°001-001-0033527 DE AGR .S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS DE NOVIEMBRE/2012

description: FACTURA N°001-001-0033530 DE AGR S.A.

description: FACTURA N°001-001-0033530 DE AGR S.A.

description: FACTURA N°001-001-0033531 DE AGR S.A.

description: FACTURA N°001-001-0033531 DE AGR S.A.

description: FACTURA N°001-001-0033532 DE AGR S.A.

description: FACTURA N°001-001-0033532 DE AGR S.A.

description: FACTURA N°001-001-0033533 DE AGR S.A.

description: FACTURA N°001-001-0033533 DE AGR S.A.

description: FACTURA N°001-001-0033529 DE AGR S.A.

description: FACTURA N°001-001-0033529 DE AGR S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-12-61460

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS DE DICIEMBRE/2012

description: FACTURA N°004-001-0000158 DE SERVIPRESS DE EDUARDO E. VERON C.

description: FACTURA N°004-001-0000159 SERVIPRESS DE EDUARDO E. VERON C.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-12-61701

description: ESTILO ARTES GRAFICAS DE ELVIRA C. FILARTIGA  FACTURA 001-001-0002090

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-12-61487

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 333 PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS DE DIC/2012

description: DISTRIBUIDORA MULTIMERC DE GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS FACTURA 001-001-0004650

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-12-61485

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 331 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON DE NOVIEMBRE/2012

description: FACTURA N° 001-001-0000835 DE G&C IMPORT-EXPORT S.R.L.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000837 DE G&C IMPORT-EXPORT S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-12-61463

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 331 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON DEL MES DE NOVIEMBRE/2012

description: FACTURA N° 001-001-0000474 DE F&M COMERCIAL DE ROGGER M. VILLALBA C.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000474 DE F&M COMERCIASL DE ROGGER MARCELO VILLALBA CANDIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-12-61486

description: FACTURA N°001-001-0001653 DE DISTRIPAR DE FREDESVINDO GIRETT LOPEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 331 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON DE DICIEMBRE/2012

description: DISTRIPAR DE FEDESVINDO GIRETT LOPEZ FACTURA 001-001-0001653


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE ASEO Y FUMIGACION PARA LA JUSTICIA ELECTORAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13002-15-112207

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°004-001-0013927 DE AGRO-ABASTO DE HECTOR CHASE RODRIGUEZ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°004-001-0013927 DE AGRO ABASTO DE MIGUEL CHASE RODRIGUEZ


title: Adquisicion de Equipos Recreacionales.

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

GLORIA FRANCISCA SARABIA

legalName: GLORIA FRANCISCA SARABIA

NEOTEK S.A.

legalName: NEOTEK S.A.

description: 5 _ CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos Recreacionales.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-34734

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2357 DE LA FIRMA A. SARABIA DE GLORIA F. SARABIA F., POR ORDEN DE COMPRA Nº 241-310, IMPUTADO AL PROG. 05, S.P. 00; O.G. 534 - EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-34735

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1231 DE LA FIRMA NEOTEK SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 240-310, IMPUTADO AL PROG. 05, S.P. 00; O.G. 534 - EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

PEDRO RAMON VILLALBA

legalName: PEDRO RAMON VILLALBA

description: 1 _ RECTORADO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para construccion de biblioteca central de la UNC-Planta Baja

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28005-11-33379

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 520/522 FF10 T1P1SP0 FRS Nº 3429 RSG Nº 3482 NOTA Nº 701/2011

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 520/522 FF10 T1P1SP0 FRS Nº 3606 RSG Nº 37580 NOTA Nº 754/201

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 520/522 FF10 T1P1SP0 FRS Nº 2873 RSG Nº 2519 NOTA Nº 492/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 520/522 FF10 T1P1SP0 FRS Nº 3147 RSG Nº 3049


title: Adquisición de Materiales Electricos

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

legalName: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Materiales Electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-18-159402


HUMBERTO MAXIMO COLM

legalName: HUMBERTO MAXIMO COLM

WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY

legalName: WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-124252

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 468 DE LA FIRMA HUMBERTO COLMAN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 470 DE LA FIRMA HUMBERTO COLMAN ORFEBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 484 DE LA FIRMA HUMBERTO COLMAN ORFEBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 467 DE LA FIRMA HUMBERTO COLMAN ORFEBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 475 DE LA FIRMA HUMBERTO COLMAN ORFEBRE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-124253

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 153 DE LA FIRMA SERVICIO REAL DE WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 166 DE LA FIRMA SERVICIO REAL DE WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 146 DE LA FIRMA SERVICIO REAL DE WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGTISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 167 DE LA FIRMA WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 149 DE LA FIRMA  SERVICIO REAL DE WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 148 DE LA FIRMA SERVICIO REAL DE WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 138 DE LA FIRMA SERVICIO REAL DE WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 139 DE LA FIRMA SERVICIO REAL DE WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 140 DE LA FIRMA SERVICIO REAL DE WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 141 DE LA FIRMA SERVICIO REAL DE WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 142 DE LA FIRMA SERVICIO REAL DE WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 143 DE LA FIRMA SERVICIO REAL DE WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 144 DE LA FIRMA SERVICIO REAL DE WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 145 DE LA FIRMA SERVICIO REAL DE WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 164 DE LA FIRMA SERVICIOS REAL DE WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 160 DE LA FIRMA SERVICIOS REAL DE WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 156 DE LA FIRMA SERVICIOS REAL DE WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 157 DE LA FIRMA SERVICIOS REAL DE WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 158 DE LA FIRMA SERVICIOS REAL DE WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 159 DE LA FIRMA SERVICIOS REAL DE WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 165 DE LA FIRMA SERVICIOS REAL DE WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 161 DE LA FIRMA SERVICIOS REAL DE WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 162 DE LA FIRMA SERVICIOS REAL DE WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 163 DE LA FIRMA SERVICIOS REAL DE WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 171 DE LA FIRMA WQLTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 172 DE LA FIRMA WQLTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 147 DE LA FIRMA SERVICIO REAL DE WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 169 DE LA FIRMA WALTER CIRIACO ESPÌNOLA GODOY.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 170 DE LA FIRMA WALTER CIRIACO ESPÌNOLA GODOY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 174 DE LA FIRMA SERVICIO REAL DE WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 490 DE LA FIRMA HUMBERTO COLMAN ORFEBRE.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 491 DE LA FIRMA HUMBERTO COLMAN ORFEBRE.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """ADQUISICIÓN DE EMBARCACIÓN TIPO LANCHA PARA EL CEMIT DEL RECTORADO DE  LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE  ASUNCIÓN"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-158094


title: ADQUISICION DE PRODUCTO DE CARTON E IMPRESO

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

ARTES GRAFICAS ZAMPH

legalName: ARTES GRAFICAS ZAMPH

MULTIMERC S.R.L.

legalName: MULTIMERC S.R.L.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA, 006 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-124278

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1509 DE FECHA  02/08/2016 MENEVA- PGN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1523 DE FECHA 10/08/2016 - MENEVA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1550 DE FECHA 24/08/2016 - MENEVA- CFN°3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-3834 DE FECHA 19/08/2016 - MENEVA- COMANFLOT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1531 DE FECHA 19/08/2016 - MENEVA - COMANFLOT - OCTUBRE /2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1518 DE FECHA 05/08/2016 - MENEVA- COMAVAN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1519 DE FECHA 05/08/2016- MENEVA- COMAVAN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1545 DE FECHA 23/08/2016 - MENEVA- COMIN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1584 DE FECHA 15/09/2016 - MENEVA- CINAE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1585 DE FECHA 15/09/2016 - MENEVA- CINAE

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1583 DE FECHA 15/09/2016 - MENEVA- CINAE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN PLANILLA IMPRESA MES DE NOVIEMBRE/2016 - MENEVA- COAPCOM

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1557 DE FECHA 24/08/2016 - MENEVA- COAPCOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1689DE FECHA 15/11/2016- MENEVA- CFN°3

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1689 DE FECHA 15/11/2016 - MENEVA- CFN°3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1687 DE FECHA 15/11/2016 - MENEVA- PGN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1539 DE FECHA 19/08/2016 - MENEVA- COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-13636 DE FECHA 18/10/2016 -MENEVA- COMAR - OCTUBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1540 DE FECHA 19/08/2016 - MENEVA- COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1525 DE FECHA 12/08/2016 - MENEVA- DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1525 DE FECHA 12/08/2016 - MENEVA - DIAPSER -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIO SEGUN PLANILLA IMPRESA MES DE NOVIEMBRE/2016 MENEVA- ARSENAL DE MARINA

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN PLANILLA IMPRESA MES DE NOVIEMBRE/2016 - MENEVA- ARSENAL DE MARINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-125107

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-26831 DE FECHA 09/12/2016 - ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS - P.G.N.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-124280

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1647 DE FECHA 16/08/2016 - MULTIMERC- PGN

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1647 DE FECHA 16/08/2016 MULTIMERC- PGN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1641 DE FECHA 08/08/2016 - MULTIMERC- DISSA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1638 DE FECHA 08/08/2016 - MULTIMERC- COMAVAN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1663 DE FECHA 19/08/2016 - MULTIMERC- COMANFLOT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1639 DE FECHA 08/08/2016 - MULTIMERC- COMAVAN

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-4639 DE FECHA 08/08/2016 - MULTIMERC- COMAVAN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1898 DE FECHA 12/12/2016 - MULTIMERC - CINAE

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1731 DE FECHA 16/09/2016 - MULTIMERC - CINAE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO D EOBLIGACIONS EGUN FACTURA N° 1-1-1687 DE FECHA 29/08/2016 - MULTIMERC SRL - CFN°3 -OCTUBRE/2016

description: ASIETNO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1687 DE FECHA 29/08/2016 - MULTIMERC- CFN° 3 - OCTUBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1732 DE FECHA 16/09/2016 - MULTIMERC- CINAE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1734 DE FECHA 20/09/2016 - MULTIMERC- COAPCOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1673 DE FECHA 23/08/2016 - MULTIMERC- COMIN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1767 DE FECHA 18/10/2016 - MULTIMERC- COMAR- OCTUBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1670 DE FECHA 22/08/2016 - MULTIMERC- COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1669 DE FECHA 22/08/2016 - MULTIMERC- COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1667 DE FECHA 22/08/2016 - MULTIMERC- COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1646 DE FECHA 12/08/2016 - MULTIMERC DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1646 DE FECHA 12/08/2016 - MULTIMERC- DIAPSER


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

WIN IMPORT EXPORT S.

legalName: WIN IMPORT EXPORT S.

WON KI CHUNG

legalName: WON KI CHUNG

description: 3 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES MEDICOS, 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-29990

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE WIN SA S/ FACT. Nº 276, OCNº48349, LCONº 06-2011

description: POR COMPRA S/FACT NRO 269,OC NRO 41971,LCO NRO 6/2011,DE WIN

description: POR COMPRA S/FACT NRO 268,OC NRO 41970,LCO NRO 6/2011,DE WIN

description: POR COMPRA S/FACT NRO 267,OC NRO 41959,LCO NRO 6/2011,DE WIN

description: POR COMPRA S/FACT NRO 263,OC NRO 41955,LCO NRO 6/2011,DE WIN

description: POR COMPRA S/FACT NRO 262,OC NRO 41953,LCO NRO 6/2011,DE WIN

description: POR COMPRA S/FACT NRO 261,OC NRO 41951,LCO NRO 6/2011,DE WIN

description: POR COMPRA S/FACT NRO 259,OC NRO 41972,LCO NRO 6/2011,DE WIN

description: POR COMPRA S/FACT NRO 257/258,OC NRO 41965,LCO NRO 6/2011,DE WIN

description: POR COMPRA S/FACT NRO 266,OC NRO 41958,LCO NRO 6/2011,DE WIN

description: POR COMPRA S/FACT NRO 265,OC NRO 41957,LCO NRO 6/2011,DE WIN

description: POR COMPRA S/FACT NRO 264,OC NRO 41956,LCO NRO 6/2011,DE WIN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPRA S/FACT.Nº 134 DE WIN IMPORT-EXPORT, ORDEN Nº 48348, LPN Nº 6/11

description: COMPRA S/FACT.Nº 136 DE WIN IMPORT-EXPORT, ORDEN Nº 48350, LPN Nº 6/11

description: COMPRA S/FACT.Nº 137 DE WIN IMPORT-EXPORT, ORDEN Nº 48351, LPN Nº 6/11

description: COMPRA S/FACT.Nº 138 DE WIN IMPORT-EXPORT, ORDEN Nº 48352, LPN Nº 6/11

description: COMPRA S/FACT.Nº 139 DE WIN IMPORT-EXPORT, ORDEN Nº 48353, LPN Nº 6/11

description: COMPRA S/FACT.Nº 140 DE WIN IMPORT-EXPORT, ORDEN Nº 48354, LPN Nº 6/11

description: COMPRA S/FACT.Nº 141 DE WIN IMPORT-EXPORT, ORDEN Nº 48355, LPN Nº 6/11

description: COMPRA S/FACT.Nº 142 DE WIN IMPORT-EXPORT, ORDEN Nº 48356, LPN Nº 6/11

description: POR COMPRA S/FACT NRO 124,OC NRO 50137,LCO NRO 6/2011,DE WIN IMPORT-EXPORT

description: POR COMPRAS DE WIN S.A. S/FACT.N° 130, S/ORDEN N° 50124, S/LCO N° 06/2011

description: POR COMPRAS DE WIN S.A. S/FACT.N° 119, S/ORDEN N° 50126, S/LCO N° 06/2011

description: POR COMPRA S/FACT NRO 125,OC NRO 50148,LCO NRO 6/2011,DE WIN IMPORT-EXPORT

description: POR COMPRAS DE WIN S.A. S/FACT.N° 120, S/ORDEN N° 50133, S/LCO N° 06/2011

description: POR COMPRA S/FACT NRO 133,OC NRO 50143,LCO NRO 6/2011,DE WIN IMPORT-EXPORT

description: POR COMPRAS DE WIN S.A. S/FACT.N° 123, S/ORDEN N° 50131, S/LCO N° 06/2011

description: POR COMPRA S/FACT NRO 131,OC NRO 50139,LCO NRO 6/2011,DE WIN IMPORT-EXPORT

description: POR COMPRA S/FACT NRO 132,OC NRO 50141,LCO NRO 6/2011,DE WIN IMPORT-EXPORT

description: POR COMPRA S/FACT NRO 122,OC NRO 50144,LCO NRO 6/2011,DE WIN IMPORT-EXPORT

description: POR COMPRAS DE WIN S.A. S/FACT.N° 126, S/ORDEN N° 50117, S/LCO N° 06/2011

description: POR COMPRAS DE WIN S.A. S/FACT.N° 127, S/ORDEN N° 50119, S/LCO N° 06/2011

description: POR COMPRAS DE WIN S.A. S/FACT.N° 128, S/ORDEN N° 50121, S/LCO N° 06/2011

description: POR COMPRAS DE WIN S.A. S/FACT.N° 129, S/ORDEN N° 50122, S/LCO N° 06/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE WIN S/FACT.N° 349, S/ORDEN N° 48384, S/LCO N° 06/2011

description: POR COMPRAS DE WIN S/FACT.N° 348, S/ORDEN N° 48383, S/LCO N° 06/2011

description: POR COMPRA S/FACT NRO 346,OC NRO 50147,LCO NRO 6/2011,DE WIN

description: POR COMPRA S/FACT NRO 345,OC NRO 50136,LCO NRO 6/2011,DE WIN

description: POR COMPRA S/FACT NRO 347,OC NRO 50129,LCO NRO 6/2011,DE WIN

description: POR COMPRAS DE WIN S/FACT.N° 2, S/ORDEN N° 48385, S/LCO N° 6/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 237,OC NRO 48365,LCO NRO 6/2011,DE WIN

description: POR COMPRA S/FACT NRO 254,OC NRO 50127,LCO NRO 6/2011,DE WIN IMPORT-EXPORT

description: POR COMPRA S/FACT NRO 238,OC NRO 48364,LCO NRO 6/2011,DE WIN

description: POR COMPRA S/FACT NRO 239,OC NRO 48363,LCO NRO 6/2011,DE WIN

description: POR COMPRA S/FACT NRO 255,OC NRO 50145,LCO NRO 6/2011,DE WIN IMPORT-EXPORT

description: POR COMPRA S/FACT NRO 256,OC NRO 50134,LCO NRO 6/2011,DE WIN IMPORT-EXPORT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE WIN SA S/ FACT. Nº 325, OCNº 50125, LCO Nº 06/2011

description: POR COMPRAS DE WIN SA S/ FACT. Nº 324, OCNº 50123, LCO Nº 06/2011

description: POR COMPRAS DE WIN SA S/ FACT. Nº 319, OCNº 50149, LCO Nº 06/2011

description: POR COMPRAS DE WIN SA S/ FACT. Nº 327, OCNº 50128, LCO Nº 06/2011

description: POR COMPRAS DE WIN SA S/ FACT. Nº 326, OCNº 50132, LCO Nº 06/2011

description: POR COMPRAS DE WIN SA S/ FACT. Nº 318, OCNº 50135, LCO Nº 06/2011

description: POR COMPRAS DE WIN SA S/ FACT. Nº 316, OCNº 50138, LCO Nº 06/2011

description: POR COMPRAS DE WIN SA S/ FACT. Nº 321, OCNº 50118, LCO Nº 06/2011

description: POR COMPRAS DE WIN SA S/ FACT. Nº 320, OCNº 50120, LCO Nº 06/2011

description: POR COMPRAS DE WIN SA S/ FACT. Nº 328, OCNº 50146, LCO Nº 06/2011

description: POR COMPRAS DE WIN SA S/ FACT. Nº 322, OCNº 50140, LCO Nº 06/2011

description: POR COMPRAS DE WIN SA S/ FACT. Nº 323, OCNº 50142, LCO Nº 06/2011

description: POR COMPRAS DE WIN S/FACT.N° 332, S/ORDEN N° 48375, S/LCO N° 06/2011

description: POR COMPRAS DE WIN S/FACT.N° 334, S/ORDEN N° 48376, S/LCO N° 06/2011

description: POR COMPRAS DE WIN S/FACT.N° 336, S/ORDEN N° 48380, S/LCO N° 06/2011

description: POR COMPRAS DE WIN S/FACT.N° 337, S/ORDEN N° 48382, S/LCO N° 06/2011

description: POR COMPRAS DE WIN S/FACT.N° 333, S/ORDEN N° 48377, S/LCO N° 06/2011

description: POR COMPRAS DE WIN S/FACT.N° 335, S/ORDEN N° 48378, S/LCO N° 06/2011

description: POR COMPRAS DE WIN S/FACT.N° 331, S/ORDEN N° 48527, S/LCO N° 06/2011

description: POR COMPRA S/FACT NRO 343,OC NRO 48374,LCO NRO 6/11, DE WIN

description: POR COMPRAS DE WIN S/FACT.N° 330, S/ORDEN N° 48526, S/LCO N° 06/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 11,S/OC NRO 53814,LCO NRO 6/2011,DE WIN

description: POR COMPRAS DE WIN SA  S/ FACT. Nº 21, OCNº 51988, LPN Nº 06/2011

description: POR COMPRAS DE WIN SA  S/ FACT. Nº 20, OCNº 51987, LPN Nº 06/2011

description: POR COMPRAS DE WIN SA  S/ FACT. Nº 19, OCNº 51986, LPN Nº 06/2011

description: POR COMPRA S/FACT NRO 12,S/OC NRO 53815,LCO NRO 6/2011,DE WIN

description: POR COMPRA S/FACT NRO 14,S/OC NRO 53817,LCO NRO 6/2011,DE WIN

description: POR COMPRA S/FACT NRO 13,S/OC NRO 53816,LCO NRO 6/2011,DE WIN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE WIN IMPORT EXPORT  S/ FACT. N° 07, OCN°55822, LPN N° 6/2011

description: POR COMPRAS DE WIN IMPORT EXPORT  S/ FACT. N° 04, OCN° 55700, LPN N° 6/2011

description: POR COMPRAS DE WIN IMPORT EXPORT  S/ FACT. N° 06, OCN°55699, LPN N° 6/2011

description: POR COMPRAS DE WIN IMPORT EXPORT  S/ FACT. N° 05, OCN° 55698, LPN N° 6/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE WIN SA  S/ FACT. N° 1826, OCN° 53812, LCO N° 6/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE WIN S.A. S/ FACT. N°: 028 Y ORDEN DE COMPRA N°;053818, L.C.O. N°: 06/11

description: POR COMPRA DE WIN S.A. S/ FACT. N°: 024 Y ORDEN DE COMPRA N°;053811, L.C.O. N°: 06/11

description: POR COMPRA DE WIN S.A. S/ FACT. N°: 026Y ORDEN DE COMPRA N°;053813, L.C.O. N°: 06/11

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-29989

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE DON LORENZO S/ FACT. Nº 12559, OCNº 50150, LPN N 06/2011

description: POR COMPRAS DE DON LORENZO S/FAC. Nº 12553, S/OC Nº 48357, SLCO Nº 06/11

description: POR COMPRAS DE DON DORENZO  S/FACT. Nº 12554, ORDEN 48358 LPN Nº 06/11

description: POR COMPRAS DE DON LORENZO S/ FACT. Nº 12560, OCNº 50153, LPN N 06/2011

description: POR COMPRAS DE DON DORENZO  S/FACT. Nº 12556, ORDEN 48359 LPN Nº 06/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 12576,OC NRO 51262,LCO NRO 6/2011,DE DON LORENZO

description: POR COMPRA S/FACT NRO 12577,OC NRO 51264,LCO NRO 6/2011,DE DON LORENZO

description: POR COMPRA S/FACT NRO 12575,OC NRO 51261,LCO NRO 6/2011,DE DON LORENZO

description: POR COMPRAS DE WON KI CHUNG S/ FACT. Nº 12578, OCNº 50152, LPN Nº 06/2011

description: POR COMPRAS DE WON KI CHUNG S/ FACT. Nº 12579, OCNº 50155, LPN Nº 06/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE DON LORENZO S/ FACT. Nº 12568, OCNº 48525, LCONº 06/2011

description: POR COMPRAS DE DON LORENZO S/ FACT. Nº 12567, OCNº 48524, LCONº 06/2011

description: POR COMPRAS DE DON LORENZO S/ FACT. Nº 12565, OCNº 48523, LCONº 06/2011

description: POR COMPRAS DE WON KI CHUNG S/FACT.Nª 12571, S/ORDEN Nª 50154, S/LCO Nª 06/2011

description: POR COMPRAS DE WON KI CHUNG S/FACT.Nª 12569, S/ORDEN Nª 50151, S/LCO Nª 06/2011


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 002 - FACULTAD DE INGENIERIA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Herramientas Mayores - FIUNI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-13-81593


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 243239 - CC: LC-12007-12-56744 LOCACION DE INMUEBLE "DETERMINADO" PARA SEDE DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

ROLAND ENRIQUE MARIO

legalName: ROLAND ENRIQUE MARIO

description: 004 - CONSOLIDACION Y MEJORAM.DE LA EDUC.INIC. Y ESC.BASICA, 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO CULTURAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LOCACION DE INMUEBLE ""DETERMINADO"" PARA SEDE DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12007-12-56744

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - MES DE NOVIEMBRE / 2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. ALQUILERES. ROLAND BENDLIN..CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2012-AC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILERES PARA ROLAND ENRIQUE BENDLIN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO / 2012 + GASTOS ADMINISTRATIVOS + DEPOSITO DE GARANTIA - FACTURA Nº 001-003-000063 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/08/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILERES - ROLAND BENDLIN - MES DE NOVIEMBRE / 2012 - FACTURA Nº 001-002-0000818 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILERES - ROLAND BENDLIN - MES DE DICIEMBRE / 2012 - AC.-


name: 1520000-SECRETARIA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INF. Y COM.

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

WAREHOUSE S.A

legalName: WAREHOUSE S.A

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE PROVISIÓN DE CAFÉ PARA LA SENATICS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-114220

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR SERVICIO DE PROVISION DE CAFE WAREHOUSE S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: Adquisición de Uniformes para C y T

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 008 - FACULTAD DE CIENC. Y TECNOLOGIA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Uniformes para C y T

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-13-79696


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 217823 - CC: LP-13001-11-44599 SERVICIO DE CATERING-CONTRATO ABIERTO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ORGANIZACION INTEGRA

legalName: ORGANIZACION INTEGRA

description: 1 _ GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,  20 _ CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS JUDICIALES, 002 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA CAPITAL,   2 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA CAPITAL, 001 - CONDUCCION SUPERIOR DE JUSTICIA,   3 _ ETICA JUDICIAL,  21 _ SISTEMA NACIONAL DE FACILITADORES JUDICIALES, 024 - DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA DE GESTION JURISDICCIONAL, 022 - CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS JUDICIALES, 025 - DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES E INTEGRIDAD INSTITUC,   1 _ CONDUCCION SUPERIOR DE JUSTICIA, 003 - ETICA JUDICIAL,  23 _ DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES E INTEGRIDAD INSTITUCIO, 004 - COMUNICACION INSTITUCIONAL,  18 _ MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA, 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, 023 - SISTEMA NACIONAL DE FACILITADORES JUDICIALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CATERING-CONTRATO ABIERTO- AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-11-44599

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001747 DEL 02/02/2012, OP Nº 2977. ORGANIZACION INTEGRAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0001767 DEL 20/02/2012, OP Nº 1990. ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001752 DE FECHA 20/02/2012, OP Nº 2062, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-001-001737, 001740 DE FECHA 01/02/2012, OP Nº 2993, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L...-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001755, 0001756, 0001757, 0001758, 0001760, 0001761, 0001763, 0001765, 0001766, 0001759, 0001764 DE FECHA 20/02/2012, OP. Nº 3526, C/ A ORGANIZACION INTEGRAL SRL.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CED. Nº 001-001-0001773 AL 001-001-0001775, 001-001-0001792,001-001-1795,001-001-001800, 001-001-0001802,001-001-0001805 DE FECHA 14/03/2012, OP Nº 3580, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001794, FECHA 14/03/2012, OP N° 4218, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001743, 0001744, 0001746, 0001748, 0001749, 0001750 DE FECHA 02/02/2012, OP. Nº 3133, C/ A ORGANIZACION INTEGRAL SRL.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001780, 0001781, 0001784, 0001786 DE FECHA 14/03/2012, OP. Nº 3111, C/ A ORGANIZACION INTEGRAL SRL.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0001768, 001769 DE FECHA 20/02/2012, OP Nº 3127, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L..-

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-001-001790, 001791, 001796, 001797, 001804 DE FECHA 14/03/2012, OP Nº 3109, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001789 DE FECHA 14/03/2012, OP. Nº 3110, C/ A ORGANIZACION INTEGRAL SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001751 DEL 02/02/2012 , OP Nº 4420, ORGANIZACION INTEGRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001954 DEL 07/05/2012, OP Nº 8204. ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0001904, 1907, 1912, 1914, 1939 DEL 07/05/2012, OP Nº 6636. ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001887, 1890, 1893 DE FECHA 07/05/2012, OP Nº 6635, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001849 DEL 16/04/2012, OP Nº 6637. ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0001850 DEL 16/04/2012, OP Nº 6638. ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001739, FECHA 01/02/2012, 001-001-0001742, FECHA 01/02/2012, OP N° 3805, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001738/1733/1734/1735/1736/1741, FECHA 01/02/2012, OP N° 3806, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001833, FECHA 27/03/2012, OP N°3578, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001825/26, FECHA 27/03/2012, OP N° 3579, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACTURA CREDITO  Nº 001-001-0002004, 2005 DEL 13/12/2012, OP Nº 14838, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L...-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0001855, 1856, 1857, 1861 DEL 16/04/2012, OP Nº 4606. ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001798, FECHA 14/03/2012, OP Nº 4605, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001864, 866, 867, 869, 924, 932, 934 DEL 07/05/2012, OP Nº 6832, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L..-

description: OBLIG S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001787 DEL 14/03/2012, OP Nº 6833, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001881, 1882, 1883, 1936, 1937, 1940 DE FECHA 07/05/2012, OP Nº 5484, ORGANIZACION INTEGRAL.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001921, 1922, 1923, 1929, 1942 DE FECHA 07/05/2012, OP Nº 5479, ORGANIZACION INTEGRAL.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001941 DE FECHA 07/05/2012, OP Nº 5483, ORGANIZACION INTEGRAL.-

description: OBLIG S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001945 AL 0001947 DEL 07/05/2012, OP Nº 5396, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001803 DEL 14/03/2012, OP Nº 7520. ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001772, 1777, 1779, 1782, 1783, 1788 DE FECHA 14/03/2012, OP Nº 6830, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACT. DE CRED. Nº 001-001-0001838, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1858, 1859, 1860, DEL 16/04/2012, OP Nº 6828, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001865, 1868, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1884 DEL 07/05/2012, OP Nº 6834. ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001863, FECHA 27/04/2012, OP N° 6831, NOTA DE REMISION N° 001-001-0002254/53/5252/2251/2250/2249/2248/2247/2053/2052/2051/2050/2049, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001909, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919,1920, 1931 DEL 07/05/2012, OP Nº 6825. ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0001812 DE FECHA 27/03/2012, OP Nº 9562, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0001975 DE FECHA 29/08/2012, OP Nº 9563, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. DE CRED. Nº 001-001-0002032, 35, 36, 37, 42 DEL 20/12/2012, OP Nº 15553, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACT. DE CRED. Nº 001-001-0002034, 2040 DEL 20/12/2012, OP Nº 15554, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACT. DE CRED. Nº 001-001-0002028 DEL 19/12/2012, OP Nº 15552, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-001-0001848, 001-001-0001851 AL 001-001-0001854 DE FECHA 16/04/2012, OP N° 6826, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-001-0001808, 809, 810, 811, 813, 814, 815, 816, 817, , 818, 819, 820  DE FECHA 27/03/2012, OP N° 6829, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0001821, 1822, 1823, 1827, 1832 DEL 27/03/2012, OP Nº 6827. ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001778 DE FECHA 14/02/2012, OP Nº 6821, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO  N° 001-001-0001891, 0001952, 0001957, 0001959 DE FECHA 07/05/2012, OP. N° 10546, C/ A ORGANIZACION INTEGRAL SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0002044 DEL 20/12/2012, OP Nº 15336, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001885, 1886, 1888, 1889, 1892, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1944 DE FECHA 07/05/2012, OP Nº 8794 ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0001905, 1906, 1908, 1910, 1911, 1913, 1935, 1938, 1948 DEL 07/05/2012, OP Nº 6599. ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001956, 1958 DEL 07/05/2012, OP Nº 7821. ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001949, 1950 DEL 07/05/2012, OP Nº 6683. ORGANIZACION INTEGRAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001977, FECHA 29/08/2012, OP N° 9645, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0002130 DEL 13/05/2013, OP Nº 6169, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0002106, 0002156 DE FECHA 13/05/2013, OP N° 6457, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002110, 2125 DE FECHA 13/05/2013, OP Nº 6458, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0002082, 2093 DEL 08/04/2013, OP N° 5723. ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002069, 2073, 2074, 2075, 2077, 2078, 2090, 2092 DE FECHA 08/04/2013, OP Nº 5709, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0002068, 2081, 2088, 2094 DEL 08/05/2013, OP N° 5702. ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0002107, 2109, 2111, 2122, 2123, 2126, 2127, 2148, 2150, 2152, 2153, 2155 DEL 13/05/2013, OP N° 10366. ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0000081 DEL 07/08/2013, OP N° 10367. ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-001-00003, 0007,00010,000011,00013,00014,000016,00017,000018,000022 DE FECHA 12/06/2013, OP Nº 9321, ORGANIZACION INTEGRAL.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-001-00002,00004,00008,00009,000012 DE FECHA 12/06/2013, OP Nº 9322, ORGANIZACION INTEGRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001799, FECHA 14/03/2012, NOTA DE REMISION N° 001-001-0002004, OP N° 4180, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000015 DE FECHA 12/06/2013 (DESGLOSE DE FACTURA), OP Nº 9234, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001927 DE FECHA 07/05/2012, OP Nº 9046, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-001968, 1969, 1971, 1972 DEL 01/08/2012, OP Nº 9669, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L..-

description: OBLIG. S/ FAC. DE CRED. Nº 001-001-0001978 DEL 05/09/2012, OP Nº 9668, ORGANIZACION INTEGRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0002002 DEL 13/11/2012, OP Nº 13460, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001988,1989 DEL 15/10/2012, OP Nº 11871, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. DE CRED. Nº 001-001-0001793, DEL 14/03/2012, OP Nº 8797, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001980 DEL 10/09/2012, OPN º 11153,  ORGANIZACION INTEGRAL  S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0002058 DEL 22/02/2013, OP Nº 8546, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002067, 2070, 2071, 2072 DEL 08/04/2013, OP Nº 6186, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L..-

description: OBLIG S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-00002089 DEL 08/04/2013, OP Nº 6186, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L..-