title: AMPLIACION PAC Nro.: 308539 - CC: CO-13001-16-127054 SERVICIO DE LAVADO, ENGRASE Y GOMERÍA - CONTRATO ABIERTO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

EDILBERTO  ASPILLAGA CACERES

legalName: EDILBERTO  ASPILLAGA CACERES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE LAVADO, ENGRASE Y GOMERÍA - CONTRATO ABIERTO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-127054

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005313 DE FECHA 13/11/2017, OP. Nº 17757, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA CACERES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0005311 DEL 13/11/2017,  OP. N° 17645, EDILBERTO ASPILLAGA.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0005310 DEL 13/11/2017,  OP. N° 17614, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0005258 DEL 30/10/2017, OP Nº 16935, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA CACERES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/ FACT. CRED. N° 001-001-0005260 DEL 30/10/2017, OP N° 16950, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA CACERES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005259, FECHA 30/10/2017, OP Nº 16918, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA CACERES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005259, FECHA 30/10/2017(DESGLOSE), OP Nº 16916, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA CACERES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005261, FECHA 30/10/2017, OP Nº 16917, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA CACERES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005132 DE FECHA 22/09/2017 (DESGLOSE), OP Nº 16584, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005204 DE FECHA 13/10/2017, OP. Nº 16613, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA CACERES.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005205 DE FECHA 13/10/2017, OP. Nº 16626, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA CACERES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005130 DE FECHA 22/09/2017, (DESGLOSE), OP Nº 15336, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005362, FECHA 24/11/2017(DESGLOSE), OP Nº 18926, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA CACERES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005359, 5630 DE FECHA 24/11/2017, OP. Nº 19001, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA CACERES.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005361 DE FECHA 24/11/2017, OP. Nº 19002, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA CACERES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005131 DE FECHA 22/09/2017, OP Nº 15130, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005130 DE FECHA 22/09/2017 (DESGLOSE), OP Nº 15129, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0005133 DEL 22/09/2017, OP Nº 15067, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA CACERES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACT CRED N° 001-001-0004710 DE FECHA 22/05/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 1036, 1037, 1038 DEL 08/05/2017, 1048, 1049 DEL 09/05/2017, 1061, 1063, 1065, 1066 DEL 10/05/2017, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085 DEL 11/05/2017, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106 DEL 16/05/2017, OP N° 7850, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0005003 DEL 14/08/2017, OP. N° 12802, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0005002 DEL 14/08/2017, OP. N° 12803, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0005001 DEL 14/08/2017, OP. N° 12805, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005202, 5203 DE FECHA 13/10/2017, OP Nº 16621, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA CACERES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0005083, 5084 DE FECHA 08/09/2017, OP. N° 13907, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA CACERES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N° 001-001-0004856 DEL 03/07/2017, OP N° 10111, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA CACERES.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004780 DEL 14/06/2017, OP Nº 9268, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA CACERES.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0004900 DEL 14/07/2017 (DESGLOSE), OP N° 11171, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA CACERES.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0004901 DE FECHA 14/07/2017, OP. N° 11134, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA CACERES.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0004838 DE FECHA 29/06/2017, OP. N° 9919, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA CACERES.-

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N°001-001-00004903 DEL 14/07/2017, OPN°11172, LAVADERO EL PUENTE DE GILBERTO ASPILLAGA CACERES.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0004839DEL 29/06/2017, OP N° 9921, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA CACERES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0004783 DEL 14/06/2017, OP N° 9633, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA CACERES.-

description: OBLIG S/ FACT CRED N° 001-001-0004709 DE FECHA 22/05/2017, OP N° 8141, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA CACERES.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0004782 DEL 14/06/2017, OP N° 9271, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA CACERES.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0004781 DEL 14/065/2017, OP N° 9260, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA CACERES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0004856 DEL 03/07/2017, (DESGLOSE), OP Nº 10112,  LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA CACERES LAVADERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0004582 DE FECHA 17/04/2017 (DESGLOSE), OP. N° 5950, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA CACERES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0004707 DE FECHA 22/05/2017, OP. N° 7851, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA CACERES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-00005032 DEL 23/08/2017, OP. N° 13209, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0004666 DE FECHA 09/05/2017, OP N° 7719, LAVADERO EL PUENTE  DE  EDILBERTO ASPILLAGA CACERES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0005026 DEL 22/08/2017, OP Nº 13340, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA CACERES.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0005027 DE FECHA 22/08/2017, OP. N° 13339, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA CACERES.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0005028, 5029 DEL 22/08/2017, OP N° 13614, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA CACERES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004665, FECHA 09/05/2017, OP Nº 6892, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA CACERES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0004664 DEL 09/05/2017 (DESGLOSE), OP N° 7734, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA CACERES.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0004664 DEL 09/05/2017 ( DESGLOSE), OP N° 7735, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA CACERES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-001-0004667 DE FECHA 09/05/2017, OP N° 6529, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA CACERES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005085, 5086 DE FECHA 08/09/2017, OP Nº 15296, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005132 DE FECHA 22/09/2017, OP Nº 15335, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0005562  DEL 24/01/2018 (DESGLOSE), OP N° 2292, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA CACERES.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CREDITO N° 001-001-0005565 (DESGLOSE)  DEL 24/01/2018, OP N° 2293, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA CACERES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0005962 DE FECHA 11/05/2018, OP N° 5564, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA CACERES.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0005963 DE FECHA 11/05/2018, OP N ° 5563, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA CACERES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0005965 DE FECHA 11/05/2018, OP N° 5568, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA CACERES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0006002, OP N° 6460, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA CACERES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0006116 DEL 21/06/2018, OP Nº 8130, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA  CACERES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0006000 DE FECHA 23/05/2018, OP N° 6459, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA CACERES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0006001 DE FECHA 23/05/2018, OP N° 6433, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA CACERES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0006047 DEL 05/06/2018, OP Nº 7025, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA CACERES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0006046  DE FECHA 05/06/2018, OP N° 7040, LAVADERO EL  PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA CACERES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0006048  DE FECHA 05/06/2018, OP N° 7041, LAVADERO EL  PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA CACERES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0005893 DEL 23/04/2018, OP Nº 5235, LAVADERO EL PUENTE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0006202, FECHA 11/072018, OP Nº 9024, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA CACERES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0006172, FECHA 04/07/2018, OP Nº 8640, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA CACERES.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0006201, FECHA 11/07/2018, OP Nº 8823, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA CACERES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0006117 DE FECHA 21/06/2018, OP N° 8324, EDILBERTO ASPILLAGA CACERES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0005964 DEL 11/05/2018, OP Nº 5562, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA CACERES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0006213, FECHA 13/07/2018, OP Nº 9478, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA CACERES.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0006180, FECHA 05/07/2018, OP Nº 8783, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA CACERES.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0006174, FECHA 04/07/2018, OP Nº 8624, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA CACERES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0006115 DEL 21/06/2018, OP N° 8321, LAVADERO EDILBERTO ASPILLAGA CACERES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0006114 DEL 21/06/2018, OP. N° 8329, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0006173 DE FECHA 04/07/2018, OP N° 8623, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA CACERES .-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0006168 DE FECHA 03/07/2018, OP N° 8641, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA CACERES.-


status: active

title: CONSTRUCCIÓN  JUZGADO DE PAZ Y ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO - ID N°  264.410      LP-13001-14-93393

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity payer

EDIFICA CONSTRUCTORA

scheme: PY-RUC

legalName: EDIFICA CONSTRUCTORA

currency: PYG

description: 013 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CENTRAL, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

status: COMPROMETIDO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COSTRUCCION DEL JUZGADO DE PAZ Y ADQUISICION DE MOBILIARIO- DPTO CENTRAL- GUARAMBARE

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-14-93393

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description:
OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000661 DE FECHA 15/12/2016 (DESGLOSE), OP. N° 4294, NOTA DE REMISION N° 001-001-0000021, 22, 23, HIBCD N° 356, 357, EDIFICA CONSTRUCTORA S.A.-
OBS.: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG. DE COMPROMISO N° 66196/2016.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000661 DEL 15/12/2016 (DESGLOSE), OP. N° 3674, NOTA DE REMISION N° 001-001-0000021, 22, 23, H.I.B.C.D. N° 356, 357, EDIFICA CONSTRUCTORA S.A.-
OBS.: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG. DE COMPROMISO N° 67960/2016.-

initiationType: tender


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

HOLLER INGENIERIA S.R.L.

legalName: HOLLER INGENIERIA S.R.L.

INELEC SA

legalName: INELEC SA

description: 006 - SERVICIOS SOCIALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparaciones menores de ascensores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-94075

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0003295 HOLLER ING SRL FECHA 30/09/14 OBJ 243.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0004229 HOLLER ING. SRL FECHA 25/02/15 OBJ 248.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0003654 HELLLER ING SRL FECHA 20/11/14 OBJ 243.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-94077

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001408 INELEC FECHA 26/09/14 OBJ 243.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001411 INELEC FECHA 30/09/2014 OBJ 243.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001625 INELEC FECHA 25/11/14 OBJ 243.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001626 INELEC FECHA 25/11/14 OBJ 243..

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001528 FECHA 27/10/14 INELEC OBJ 243.-


007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

HPTI SISTEMAS Y EQUI

legalName: HPTI SISTEMAS Y EQUI

description: 002 - APOYO A LA GESTION Y DESARROLLO EDUCATIVO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD - 48 - ADQUISICIÓN DE LECTORES DE CÓDIGO DE BARRA A DISTRIBUIR EN LAS SUPERVISIONES ADMINISTRATIVAS Y AL DEPARTAMENTO DE ARANCELES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-62931

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - HPTI SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS S.A. - FACTURA Nº 001-001-0013518 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 30/09/2013 - A.C.-


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

SIXTO JAVIER VARGAS

legalName: SIXTO JAVIER VARGAS

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-153908

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-001-0034678, CONTRATO Nº 14/18 (RUBRO 542-10-DISERINTE), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-153907

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-001-0000131, CONTRATO Nº 16/18 (RUBRO 542-10-DISERINTE), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-153906

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACT N° 001-001-0030736, CONTRATO N° 15/18 (RUBRO 542-10 (COMLOG-CUARTEL GENERAL), CORRESP AL MES DE MAYO/2018.-


title: ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-16-126924


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: ACTIVOS INTAGIBLES

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

description: 004 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ACTIVOS INTAGIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-115623


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

BERTA DOLORES AYALA

legalName: BERTA DOLORES AYALA

TUPI RAMOS GENERALES

legalName: TUPI RAMOS GENERALES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-128215

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE MUEBLES DE SORIANO MUEBLES S/ FACT.N° 606 S/ OC N° 241 S/ C.D. N° 46/2016 S/ PEP N° 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-128570

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE MUBLES Y ENSERES DE TUPI RAMOS GENERALES S.A. S/ FACT. N° 1132 S/ OC N° 243 S/ C.D. N° 46/2016 S/ PEP N° 2065


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

KUATIAPO S.A.

legalName: KUATIAPO S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL., 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 13 ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL CON CRITERIO SUSTENTABLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-17-145346

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (332) PAPEL PARA COMPUTACION A FAVOR DE LA EMPRESA KUATIAPO S.A., CODIGO CD-12009-17-145346, CONTRATO N° 41/2017, S/FACTURA N° 148.082, NOTA D.A. N° 1477/2017 Y MEMO UCE N° 1130/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DE BANDEJA DE PROTECCION EN LA SEDE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-15-115621


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-139689


1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 004 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS, 004 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LA FIUNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-48985

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-008-0016563 DEL 09/07/2012, CC Nº CO-28001-12-48985, PEP Nº 7132 DEL 12/07/2012 - ESTACION DE SERVICIOS BAHIA S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7130)


name: 1930000-SUBUAF.- SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

title: Adquisición de resmas de oficio

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-162743

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-162739


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 335672 - CC: CO-12016-17-149057 LOCACIÓN DE INMUEBLE PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO Y OTROS

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

PLASTI-K S.A.

legalName: PLASTI-K S.A.

project: 001-SP PROGRAMA DE APOYO A LA INSERCIÓN LABORAL

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACIÓN DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACIÓN DE INMUEBLE PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-17-149057

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/FACT.N°002-001-0000066 DE PLAST-K S.A.(CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO) MES DE ABRIL 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE PLASTI-K S.A. SEGUN FACTURA N° 002-001-0000041 (ALQUILER EDIFICIO SOBRE PERU Y RIO DE JANEIRO DE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE) DEL MES DE DICIEMBRE, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE PLASTI-K S.A. SEGUN FACTURA N° 002-001-0000033 (GARANTIA ALQUILER EDIFICIO SOBRE PERU Y RIO DE JANEIRO) DEL MES DE DICIEMBRE, MTEYSS.-


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

title: Adquisicion de Botellas

description: 001 - INVEST. DESARROLLO, PERFECCIONAMIENTO Y TRANSF. DE CONOCIM.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Botellas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-13-73782


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MIGUEL ANGEL ORTIZ R

legalName: MIGUEL ANGEL ORTIZ R

INCA IND Y COM SA

legalName: INCA IND Y COM SA

DENTAL GUARANI SRL

legalName: DENTAL GUARANI SRL

project: 000-PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE, 000-PREV. DE LA FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL A NIÑOS, 000-EDUC, PREV, VIGILAN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS A NIVEL NAC, 000-PREV.,DIAG.,PROM.,PROFILAXIS O.,VIG. DE CASOS Y APLIC.MED. C, 000-*, 000-CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES, 000-SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD, 000-INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION CARDIO VASCULAR, 000-VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA DIABETES

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD, 005 - FORTALECIMIENTO A LAS PRESTACIONES DE SALUD, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 002 - COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-55893

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA ESPERANZA  - FACTURA N° 004-001-0000769 (04/09/12) - NC (PROG. DE SERV. DE SANGRE) - LCO N° 04/12 - CO-12008-12-55893 - F.F.10 - CARP. N° 5266

description: LA ESPERANZA  - FACTURA N° 004-001-0000770 (04/09/12) - NC (PROG. DE SERV. DE SANGRE) - LCO N° 04/12 - CO-12008-12-55893 - F.F.10 - CARP. N° 5266

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0000767 (04/09/2012) - LA ESPERANZA - NC (PREV. DE LA FIBROSIS ) - FF.10 - LCO.N°04/2012 - C.C.CO-12008-12-55893 - CARPETA Nº5275

description: FACTURA Nº 004-001-0000768 (04/09/2012) - LA ESPERANZA - NC (PREV. DE LA FIBROSIS ) - FF.10 - LCO.N°04/2012 - C.C.CO-12008-12-55893 - CARPETA Nº5275

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA ESPERANZA  - FACTURA N° 004-001-0000765 (04/09/12) - NC (CAN) - LCO N° 04/12 - CO-12008-12-55893 - F.F.30 - CARP. N° 5274

description: LA ESPERANZA  - FACTURA N° 004-001-0000766 (04/09/12) - NC (CAN) - LCO N° 04/12 - CO-12008-12-55893 - F.F.30 - CARP. N° 5274

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA ESPERANZA - FACTURA N° 004-001-0000763 (04/09/12) - NC (PROG. NAC. DE SANGRE)  - LCO N° 04/12 - CO-12008-12-55893 - F.F.10 - CARP. N° 5273

description: LA ESPERANZA - FACTURA N° 004-001-0000764 (04/09/12) - NC (PROG. NAC. DE SANGRE)  - LCO N° 04/12 - CO-12008-12-55893 - F.F.10 - CARP. N° 5273

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA ESPERANZA - FACTURA N° 004-001-0000752 (04/09/12) - NC (PROG. SALUD OCULAR)  - LCO N° 04/12 - CO-12008-12-55893 - F.F.10 - CARP. N° 5267

description: LA ESPERANZA - FACTURA N° 004-001-0000753 (04/09/12) - NC (PROG. SALUD OCULAR)  - LCO N° 04/12 - CO-12008-12-55893 - F.F.10 - CARP. N° 5267

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA ESPERANZA - FACTURA N° 004-001-0000750 (04/09/12) - NC (ADICCIONES) - LCO N° 04/12 - CO-12008-12-55893 - F.F.10 - CARP. N° 5265

description: LA ESPERANZA - FACTURA N° 004-001-0000749 (04/09/12) - NC (ADICCIONES) - LCO N° 04/12 - CO-12008-12-55893 - F.F.10 - CARP. N° 5265

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA ESPERANZA  - FACTURA N° 004-001-0000756 (04/09/12) - NC (C.D.D.P.S) - LCO N° 04/11 - CO-12008-11-55893 - F.F.10 - CARP. N° 5269

description: LA ESPERANZA  - FACTURA N° 004-001-0000757 (04/09/12) - NC (C.D.D.P.S) - LCO N° 04/11 - CO-12008-11-55893 - F.F.10 - CARP. N° 5269

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-000762(04/09/2012) - LA ESPERANZA - NC(PROG. NAC. DE ENFERMEDADES DE TRANS. SEXUAL) - FF. 10 - LCO.N°04/2012 - C.C.CO-12008-12-55893 - CARPETA Nº5272

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA ESPERANZA - FACTURA N° 004-001-0000747 (04/09/12) - NC (VIG. DE LA SALUD)  - LCO N° 04/12 - CO-12008-12-55893 - F.F.10 - CARP. N° 5264

description: LA ESPERANZA - FACTURA N° 004-001-0000748 (04/09/12) - NC (VIG. DE LA SALUD)  - LCO N° 04/12 - CO-12008-12-55893 - F.F.10 - CARP. N° 5264

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA ESPERANZA - FACTURA N° 004-001-0000751 (04/09/12) - NC (DIABETES) - LCO N° 04/12 - CO-12008-12-55893 - F.F.10 - CARP. N° 5266

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA ESPERANZA - FACTURA N° 004-001-0000755 (04/09/12) - NC (QUEMADO) - LCO N° 04/12 - CO-12008-12-55893 - F.F.10 - CARP. N° 5268

description: LA ESPERANZA - FACTURA N° 004-001-0000754 (04/09/12) - NC (QUEMADO) - LCO N° 04/12 - CO-12008-12-55893 - F.F.10 - CARP. N° 5268

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA ESPERANZA  - FACTURA N° 004-001-0000758 (04/09/12) - NC (NEFROLOGIA) - LCO N° 04/12 - CO-12008-12-55893 - F.F.10 - CARP. N° 5270

description: LA ESPERANZA  - FACTURA N° 004-001-0000759 (04/09/12) - NC (NEFROLOGIA) - LCO N° 04/12 - CO-12008-12-55893 - F.F.10 - CARP. N° 5270

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0000746 (04/09/2012) - LA ESPERANZA - NC (PROGRAMAS DE SALUD) - FF.10 - LCO. N° 04/2012  - C.C.CO-12008-12-55893 - CARPETA Nº 5263

description: FACTURA Nº 004-001-0000745 (04/09/2012) - LA ESPERANZA - NC (PROGRAMAS DE SALUD) - FF.10 - LCO. N° 04/2012  - C.C.CO-12008-12-55893 - CARPETA Nº 5263

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0000761 (04/09/2012) - LA ESPERANZA - NC (INAT) - FF.10 - LCO.N°04/2012 - C.C.CO-12008-12-55893 - CARPETA Nº5271

description: FACTURA Nº 004-001-0000760 (04/09/2012) - LA ESPERANZA - NC ( INAT) - FF.10 - LCO.N°04/2012 - C.C.LP-12008-12-55893 - CARPETA Nº5271

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-56247

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0040787 (31/08/2012) - INCA IND & COM - NC (FIBROSIS QUISTICA) - LCO N° 04/12 - CC:CD-12008-12-56247 - CARPETA N° 5504

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00041103 (19/09/2012) - INCA IND. & COM S.A. - NC (PROG. SALUD OCULAR) - FF.10 - LCO. N° 04/2012 - C.C.CO-12008-12-56247 - CARPETA Nº 6385

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0040783 (31/08/2012) - INCA IND. & COM. S.A. - NC (CONTROL DE ADICCIONES) - FF.10 - LCO. N° 04/2012  - C.C.CO-12008-12-56247 - CARPETA Nº 5497

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0040793 (31/08/2012) - INCA IND. & COM. S.A. - NC (RED NAC. DE SERV. DE SANGRE) - FF.10 - LCO. N° 04/2012 - C.C.CO-12008-12-56247 - CARPETA Nº 5501

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0040676 (31/08/2012) - INCA IND. & COM. S.A. - NC (PROG. NAC. DE SANGRE) - FF.10 - LCO. N° 04/2012  - C.C.CO-12008-12-56247 - CARPETA Nº 5494

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0040781 (31/08/2012) -INCA S.A - NC(SALUD OCULAR) - FF. 10 - LCO. N°04/2012 - C.C.CO-12008-12-56247 - CARPETA Nº5500

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0040784 (31/08/2012) - INCA IND. & COM. S.A. - NC (PROG. NAC.DE ENF. DE TRANSMISION SEXUAL) - FF.10 - LCO. N° 04/2012  - C.C.LP-12008-12-56247 - CARPETA Nº 5498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INCA IND. & COM. S.A - FACTURA N° 001-001-0040795 (31/08/12) - NC (CAN) - LCO N° 04/11 - CO-12008-11-56247 - F.F.30 - CARP. N° 5503

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
/FACTURA Nº 001-001-0040779 (31/08/2012) - INCA IND. & COM. S.A. - NC (CDDPS) - FF.10 - LCO. N° 04/2012 - C.C.CO-12008-12-56247
 - CARPETA Nº 5496

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00041210 (21/09/2012) - INCA IND. & COM S.A. - NC (CONTROL DE ADICCIONES) - FF.10 - LCO. N° 04/2012 - C.C.CO-12008-12-56247 - CARPETA Nº 6383

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0041104 (19/09/2012) - INCA IND& COM S.A - NC(COORD., DESCENT. Y DESARROLLO DE POLITICAS DE SALUD) - FF.10 - LCO.N°04/2012 - C.C.CO-12008-12-56247 - CARPETA Nº6387

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00041208 (21/09/2012) - INCA IND. & COM S.A. - NC (VIGILANCIA SANITARIA) - FF.10 - LCO. N° 04/2012 - C.C.CO-12008-12-56247 - CARPETA Nº 6386

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0040786 (31/08/2012) - INCA IND & COM - NC (SINAVISA) - LCO N° 04/12 - CC:CD-12008-12-56247 - CARPETA N° 5493

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INCA IND. & COM. S.A  - FACTURA N° 001-001-0040673 (30/08/12) - NC (QUEMADO) - LCO N° 04/12 - CO-12008-12-56247 - F.F.10 - CARP. N° 5507

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0041105 (19/09/2012) - INCA IND & COM S.A - NC (DIABETES) - FF. 10 - LCO.N°04/2012 - C.C.CO-12008-12-56247 - CARPETA Nº6384

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FCATURA NRO 001-001-0041107 - 21/09/2012 - INCA IND. & COM. -CO-12008-12-56247 - LCO NRO 04/12 - FF: 10 - N.C.(PROGRAMAS DE SALUD) - CARP NRO 6382

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0040675 (30/08/2012) -INCA IND. & COM. S.A - NC(PROGRAMAS DE SALUD)- FF.10 - LCO.N°04/2012 - C.C.CO-12008-12-56247 - CARPETA Nº5505

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00040780(31/08/2012) - INCA IND. & COM. S.A - NC(DIABETES) - FF.10 - LCO. N°04/2012 - C.C.CO-12008-12-56247 - CARPETA Nº5506

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INCA IND. & COM.  S.A  - FACTURA N° 001-001-0040796 (31/08/12) - NC (NEFROLOGIA) - LCO N° 04/11 - CO-12008-11-56247 - F.F.10 - CARP. N° 5502

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00040794(31/08/2012) - INCA IND. & COM. S.A - NC(INAT) - FF.10 - LCO. N°04/2012 - C.C.CD-12008-12-56247 - CARPETA Nº5499

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-56248

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DENTAL GUARANI S.R.L - FACTURA N° 001-001-0108167 (10/09/12) - NC (ADICCIONES) - LCO N° 4/12 - CO-12008-12-56248 - F.F10 - CARP. N° 7921

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO. 001-001-0108223(11/09/2012), DENTAL GUARANI SRL, NC, F.F. 10, CO-12008-12-56248, CARPETA NRO. 7924, LCO 4/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0107343 (23/08/2012) - DENTAL GUARANI S.R.L - NIVEL CENTRAL - CC: CO-12008-12-56248 - LCO N° 4/2012 - CARPETA N° 7927 - FF: 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DENTAL GUARANI S.R.L. / FACT. Nº001-001-0107353 (24/08/2012)  /NIVEL CENTRAL (CAN) / LCO N°04/2012 / CO-12008-12-56248 / FF. 30 / CARP.N° 7929.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0108227(11/09/2012) - DENTAL GUARANI S.R.L- FF.30 - LCO.N°04/2012 - C.C.CO-12008-12-56248 - CARPETA Nº7919

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DENTAL GUARANI S.R.L - FACTURA N° 001-001-0113047 (14/01/13) - NC (RED NAC. DE SERV. DE SANGRE) - LCO N° 04/12 - CO-12008-12-56248 - F.F.10 - CARP. N° 685

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DENTAL GUARANI - FACTURA N° 001-001-0113045 (14/01/13) - NC (RED NAC DE SERVICIOS DE SANGRE) - LCO N° 04/12 - CO-12008-12-56248 - F.F.10 - CARP. N° 683

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0113035 (14/01/13) DENTAL GUARANI S.R.L.- NIVEL CENTRAL -CARP. N° 674 -CC. CO-12008-12-56248 - LCO N° 4/2012 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0113040 (14/01/13) - DENTAL GUARANI S.R.L. - NC (NEFROLOGIA) - FF.10 - LCO.04/12 - C.C.CO-12008-12-56248 - CARPETA Nº 675

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DENTAL GUARANI - FACTURA N° 001-001-0113044 (14/01/13) -. NC (CARDIOVASCULAR) - LCO N° 04/12 - CO-12008-12-56248 - F.F.10 - CARP. N° 682

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00112364(29/01/2013) - DENTAL GUARANI - NC - INST. NAC. DE ABLACION Y TRASPLANTE - FF. 10 - LCO N° 04/2012 - C.C.CO-12008-12-56248 - CARPETA Nº 762.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0113662(14/01/2013)-DENTAL GUARANI-N.C.(PROG. NAC. DE SANGRE)-FF.10-LCO-4/2012-CO-12008-12-56248-CARP. N° 684.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0021564 (19/06/2014) - DENTAL GUARANI - CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES - FF. 10- LCO 4/12 - CD-12008-12-56248 - CARPETA Nº 20486

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0008285 - (21/01/2014) – DENTAL GUARANI - CO -12008-12-56248 - LCO Nº 04/12 - PROG. DE SALUD OCULAR - F.F. 10 - CARP.Nº 4.076.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0113048 - (14/01/2013) - DENTAL GUARANI - CO -12008-12 -56248 - LCO Nº 04/12 -  NC (PROG DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES) - F.F. 10 - CARP.Nº 686.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DENTAL GUARANI S.R.L - FACTURA N° 001-001-0113037 (14/01/13) - NC (VIG. DE LA SALUD) - LCO N° 04/12 - CO-12008-12-56248 - F.F.10 - CARP. N° 695

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0113029(14/01/2013) - NC - FF. 10 - LCO 04/12 - C.C. CO-12008-12-56248 - CARPETA Nº 760- PROVEEDOR  DENTAL GUARANI S.R.L

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0013627 (22/01/2014) - DENTAL GUARANI - PROGRAMA NAC. DE ENF. DE TRANSMISION SEXUAL - FF.10 - LCO N° 4/12 - CO-12008-13-56248 - CARPETA Nº 4079

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0108168 (10/09/2012) - DENTAL GUARANI S.R.L - INST. NAC. DE ABLACION Y TRANSPLANTE - CC: LP-12008-12-56248 - LCO N° 4/2012 - CARPETA N° 7913 - FF: 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0112359 (14/01/2013) - DENTAL GUARANI S.R.L. - C.C. N° CO-12008-12-56248 - LCO N° 04/2012 - F.F. 10 - NIVEL CENTRAL (CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO) - EXP. N° 678.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0113050 (14/01/13) - DENTAL GUARANI S.R.L. - NC (PROG. SALUD) - FF.10 - LCO.04/12 - C.C.CO-12008-12-56248 - CARPETA Nº 680

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DENTAL GUARANI SRL  / FACT. Nº001-001-0013812 (21/01/2014)  / PROGRAMAS DE SALUD / LCO N°04/2012 / CO -12008-12-56248 / FF. 10 / CARP.N°4073.-


2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

legalName: 2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

Overa sa

legalName: Overa sa

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de insecticidas y Fertilizantes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52341

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. 001-001-0000625 DEL 18/06/2012. O.C. 204/2012. OVERA S.A. CONT. DIR. 10/2012. CD-12008-12-52341. CDP 2073/2012. CARP. 20.244.


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE ARTES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-105520

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PROVEEDOR TELMA CELINA VILLASBOA  SEGUN FACTURA 001-001-0002437 Y STR 109


title: Seguro de Vehiculo

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

legalName: 1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

description: 017 - ADMINIST. DEL COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY-BRASIL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro de Vehiculo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-50699


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

title: Provisión de Útiles de Oficina

description: 006 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de Útiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-88597


title: SERVICIO GASTRONOMICO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY

legalName: WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY

description: 003 - GABINETE MILITAR

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO GASTRONOMICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-104670

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 115 POR PROVISION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS S/PLAN DE CAJA MES DE SEPTIEMBRE/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 100 POR PROVISIÓN DE SERVICIOS GASTRONÍMICO S/PLAN DE CAJA MES DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES POR SERVICIOS GASTRONOMICOS MES DE ABRIL/2015.-.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 122 POR PROVISION DE SERVICIOS GASTRONÓMICO S/PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE/15


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CONTIPARAGUAY S.A.

legalName: CONTIPARAGUAY S.A.

Federico Ysaac Amari

legalName: Federico Ysaac Amari

EL CASTILLO S.A.

legalName: EL CASTILLO S.A.

LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

legalName: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

MANUEL LUIS ROMAN SOLIS

legalName: MANUEL LUIS ROMAN SOLIS

project: 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-114527

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0026962- (12/02/2016) - CONTIPARAGUAY.S.A.  - DEP.SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD  (D.G.A.F.) - N.C. - CARP.Nº. 40092 -  LP-12008-15-114527 - M.C LP N°.35/2015 - F.F30.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0027513- (15/03/2016) - CONTIPARAGUAY S.A.  - DEP.SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD  (D.G.A.F.) - N.C. - CARP.Nº. 63453 -  LP-12008-15-114527 - M.C LP N°.35/2015 - F.F30.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0025262 (07/12/2015) - CONTIPARAGUAY SA - CENTRO NAC. DE CONTROL DE ADICCIONES - F.F. 10 - LPN Nº 35 / 2015 - C.C. LP-12008-15-114527 - CARPETA Nº 145592.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-002-0036859 (28/10/2015) - CONTIPARAGUAY S.A. - CENTRO NAC. DE CONTROL DE ADICCIONES - CC.LP-12008-15-114527 - LPN N° 35/2015 - FF.10 - EXP. N° 139.116.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-114529

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA   001-001-0000987-10/11/2015-FEDAGRO. – CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES  – FF10 -MOD.- LPN N°35/2015. - CC-LP-12008-15-114529- CARPETA  139118.

description: FACTURA   001-001-0000988-10/11/2015-FEDAGRO. – CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES  – FF10 -MOD.- LPN N°35/2015. - CC-LP-12008-15-114529- CARPETA  139118.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0001142 - 09/12/2015 - FEDAGRO - CENTRO NAC. DE CONTROL DE ADICCIONES - F.F.10 - MOD. LPN Nº 35/2015 - C.C. LP-12008-15-114529 - EXP. Nº 146164

description: FACT. Nº 001-001-0001128 - 09/12/2015 - FEDAGRO - CENTRO NAC. CONTROL DE ADICCIONES - F.F.10 - MOD. LPN Nº 35/2015 - C.C. LP-12008-15-114529 - EXP. Nº 146164

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0002219 (18/11/2016)  / FEDAGRO / SIST. NAC. DE VIGILANCIA.DE LA SALUD / LPN N°35/2015 / LP-12008-15-114529 / FF. 10 / CARP.N°164.437.(2016) – CARP.N° 3627 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0002093 (12/08/2016) - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD - FEDAGRO - F.F. 10 - LPN Nº 35/2015 - C.C. LP-12008-15-114529 - EXPEDIENTE Nº 127435 (2016) - 3635 (01/03/2017).-

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0002095 (19/08/2016) - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD - FEDAGRO - F.F. 10 - LPN Nº 35/2015 - C.C. LP-12008-15-114529 - EXPEDIENTE Nº 127435 (2016) - 3635 (01/03/2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0002184 (03/11/2016) - FEDAGRO - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD - FF.10 - LPN 35/2015 - LP-12008-15-114529 - CARPETA Nº 3630/17-147356/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0002177 (26/10/2016) - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD - FEDAGRO - F.F. 10 - LPN Nº 35/2015 - C.C. LP-12008-15-114529 - EXPEDIENTE Nº 147353 (2016) - 3632 (10/01/2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0002002 (17/06/2016) - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD - FEDAGRO - F.F. 10 - LPN Nº 35/2015 - C.C. LP-12008-15-114529 - EXPEDIENTE Nº 108521 (2016) - 3637 (28/02/2017).-

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001938 (06/05/2016) - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD - FEDAGRO - F.F. 10 - LPN Nº 35/2015 - C.C. LP-12008-15-114529 - EXPEDIENTE Nº 108521 (2016) - 3637 (28/02/2017).-

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001939 (06/05/2016) - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD - FEDAGRO - F.F. 10 - LPN Nº 35/2015 - C.C. LP-12008-15-114529 - EXPEDIENTE Nº 108521 (2016) - 3637 (28/02/2017).-

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001804 (19/02/2016) - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD - FEDAGRO - F.F. 10 - LPN Nº 35/2015 - C.C. LP-12008-15-114529 - EXPEDIENTE Nº 108521 (2016) - 3637 (28/02/2017).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-115870

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-003878 (27/09/2016) - CENTRO NAC. DE CONTROL DE ADICCIONES  - EL CASTILLO SA - F.F. 10 - LPN Nº 35 / 2015 - C.C. LP-12008-15-115870 - CARPETA Nº 136005.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0002898 (22/02/2016) - EL CASTILLO S.A - CENTRO NAC. DE CONTROL DE ADICCIONES - CC.LP-12008-15-115870 - LPN N° 35/2015 - FF.10 - EXP. N° 29936.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003131 - 11/04/2016 - EL CASTILLO S.A. - PROGRAMA DE PREVENCION CARDIOVASCULAR - LPN Nº 35/2015 - FF 30 - LP-12008-15-115870 - CARPETA Nº 53781

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. 001-001-0003322 - 03/06/2016 - EL CASTILLO S.A. - VIGILANCIA DE LA SALUD - F.F.10 - MOD. LPN Nº 35/2015 - C.C. LP-12008-15-115870 - EXP. Nº 83194

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0002897 - 22/02/2016 - EL CASTILLO S.A. - CENTRO NAC. DE CONTROL DE ADICCIONES - F.F.10 - MOD. LPN Nº 35/2015 - C.C. LP-12008-15-115870 - EXP. Nº 29936

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0002877 - 15/02/2016 - EL CASTILLO S.A. - VIGILANCIA DE LA SALUD - F.F.30  MOD. LPN Nº 35/2015 - C.C. LP-12008-15-115870 - EXP. Nº 25869

description: FACT. Nº 001-001-0002876 - 15/02/2016 - EL CASTILLO S.A. - VIGILANCIA DE LA SALUD - F.F.30  MOD. LPN Nº 35/2015 - C.C. LP-12008-15-115870 - EXP. Nº 25869

description: FACT. Nº 001-001-0002872 - 12/02/2016 - EL CASTILLO S.A. - VIGILANCIA DE LA SALUD - F.F.30  MOD. LPN Nº 35/2015 - C.C. LP-12008-15-115870 - EXP. Nº 25869

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0002802 - 22/01/2016 - EL CASTILLO S.A. - VIGILANCIA DE LA SALUD - F.F.30  MOD. LPN Nº 35/2015 - C.C. LP-12008-15-115870 - EXP. Nº 10168

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN  FACTURA Nº 001-001-0002705 (16/12/2015) - EL CASTILLO S.A - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD - FF.30 - LPN 35/2015 - LP-12008-15-115870 - CARPETA Nº 8125

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002706 (16/12/2015) - EL CASTILLO S.A - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD - FF.30 - LPN 35/2015 - LP-12008-15-115870 - CARPETA Nº 8125

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002699 (15/12/2015) - EL CASTILLO S.A - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD - FF.30 - LPN 35/2015 - LP-12008-15-115870 - CARPETA Nº 8125

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003658 - (11/08/2016) - EL CASTILLO S.A - NC - ( SIST. NAC. DE VIGILANCIA DE LA SALUD) - FF. 30 - LPN N° 35/15 - C.C.LP-12008-15-115870 - CARPETA Nº 108616.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003371 – 13/06/2016  – EL CASTILLO - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD - FF 30 – LPN 35/15 – LP-12008-15-115870 - CARPETA Nº 79898

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0003006- (16/03/2016) - EL CASTILLO S.A.  - DEP.SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD (D.G.A.F.) - N.C. - CARP.Nº. 47634-  LP-12008-15-115870 - M.C LP N°.35/2015 - F.F30.

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0003007- (17/03/2016) - EL CASTILLO S.A.  - DEP.SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD (D.G.A.F.) - N.C. - CARP.Nº. 47634-  LP-12008-15-115870 - M.C LP N°.35/2015 - F.F30.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003099 - (08/04/2016) - EL CASTILLO S.A - NC (SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD) - FF. 30 - LPN N° 35/15 - C.C.LP-12008-15-115870 - CARPETA Nº 53776.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. 001-001-0003322 - 03/06/2016 - EL CASTILLO S.A. - VIGILANCIA DE LA SALUD - F.F.30 - MOD. LPN Nº 35/2015 - C.C. LP-12008-15-115870 - EXP. Nº 83194

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0002694 (11/12/2015) - EL CASTILLO S.A. - CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES -  LPN N° 35/2015 - LP-12008-15-115870 -  FF. 10 - CARPETA Nº 146165.-

description: FACT. Nº 001-001-0002696 (11/12/2015) - EL CASTILLO S.A. - CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES -  LPN N° 35/2015 - LP-12008-15-115870 -  FF. 10 - CARPETA Nº 146165.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0003878 (27/09/2016) EL  CASTILLO S.A. - HOSPITAL DE LIMPIO- CC.LP-12008-15-115870 - LPN N° 35/2015 - FF.10 - EXP. N° 136.005.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0004109 (14/11/2016) - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD - EL CASTILLO S.A. - F.F. 10 - LPN Nº 35/2015 - C.C. LP-12008-15-115870 - EXPEDIENTE Nº 154327 (2016) - 4619 (2017).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-114526

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001987 (09/03/2016) - LA COMERCIAL ASUNCENA - NC - (SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD) - FF. 30 - LPN N° 35/15 - C.C.LP-12008-15-114526 - CARPETA Nº 40924.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002066 – 26/04/2016  – LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. – SISTEMA NACIONAL. DE VIGILANCIA DE LA SALUD - FF10 -MOD.- LPN  35/2015  - CC-LP -12008-15- 114526 - CARPETA Nº 65412.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002065 – 26/04/2016  – LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. – SISTEMA NACIONAL. DE VIGILANCIA DE LA SALUD - FF10 -MOD.- LPN  35/2015  - CC-LP -12008-15- 114526 - CARPETA Nº 65412.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002115 -  24/05/2016 - LA COMERCIAL ASUNCENA- SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD - LPN Nº 35/2015 - FF 30 - LP-12008-15-114526 - CARPETA Nº 79353

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002000 (29/03/2016) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD - FF.30 - LPN 35/15 - LP-12008-15-114526 - CARPETA Nº 29871 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0001804 - 02/11/2015 - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - CENTRO NAC. DE CONTROL DE ADICCIONES - F.F.10 - MOD. LPN Nº 35/2015 - C.C. LP-12008-15-114526 - EXP. Nº 139104

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001879 (10/12/2015) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L - CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES  - FF. 10 - LPN N° 35/15 - C.C.LP-12008-15-114526 - CARPETA Nº 145590.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0002737 (23/02/2017) / 001-001-0002334 (24/08/2016) - SIST. NAC. DE VIGILANCIA DE LA SALUD - LA COMERCIAL ASUNCENA - F.F. 10 - LPN N° 35 / 2015 - C.C. LP-12008-15-114526 - CARPETA N° 4355 (2017) / 138543 (2016).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0002738 (23/02/2017) / 001-001-0002466 (11/10/2016) - SIST. NAC. DE VIGILANCIA DE LA SALUD - LA COMERCIAL ASUNCENA - F.F. 10 - LPN N° 35 / 2015 - C.C. LP-12008-15-114526 - CARPETA N° 4355 (2017) / 138543 (2016).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0002568 (03/01/2017) SISTEMA NAC. DE VIGILANCIA DE LA SALUD - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. FF 10 - CC LP-12008-15-114526 - LPN N° 35/2015 EXP. N° 13335.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-114525

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0052289 (17/12/2015) - DON MANUEL - CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES - FF.10 - LPN 35/2015 - LP-12008-15-114525 - CARPETA Nº 8392

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-052286 (17/12/2015) - DON MANUEL - CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES - LPN Nº 35/2015 - LP-12008-15-114525 - FF10 - EXP 8392/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0051164 (03/02/2016) - DON MANUEL - CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADCCIONES - FF.10 - LPN 35/2015 - LP-12008-15-114525 - CARPETA Nº 15187

description: FACTURA Nº 001-001-0052285 (17/12/2015) - DON MANUEL - CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADCCIONES - FF.10 - LPN 35/2015 - LP-12008-15-114525 - CARPETA Nº 15187

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0052288 (17/12/2015) - DON MANUEL - CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES - FF.10 - LPN 35/2015 - LP-12008-15-114525 - CARPETA Nº 7141

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0052287 (17/12/2015) - DON MANUEL  - CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES - FF.10 - LPN 35/2015 - LP-12008-15-114525 - CARPETA Nº 7141/16 - 146166/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00055750 (25/11/2016) - DON MANUEL - CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES - FF. 10 - LPN N° 35/2015 - C.C.LP-12008-15-114525 - CARPETA Nº 163018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0055337 - 20/07/2016 - DON MANUEL IMPORT EXPORT - CENTRO NACIONAL DE ADICCIONES  - FF 10 - LPN Nº 35/2015 - LP-12008-15-114525 -  CARPETA Nº 101201

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0055997 (24/08/2016) - DON MANUEL - CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES - LPN Nº 35/2015 - LP-12008-15-114525 - F.F. 10 - CARP. Nº 115312/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-052667 - (10/05/2016) - DON MANUEL IMPORTACIONES - EXPORTACIONES - LP-12008-15-114525 - LPN N° 35/2015 - CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES  - F.F. 10 - CARP.Nº 78457.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-052666 - (10/05/2016) - DON MANUEL IMPORTACIONES - EXPORTACIONES - LP-12008-15-114525 - LPN N° 35/2015 - CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES  - F.F. 10 - CARP.Nº 78457.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0052758 (01/06/2016) - DON MANUEL - NC (CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES) - FF.10 - LPN N° 35/2015 - C.C.LP-12008-15-114525 - CARPETA Nº 78451/2016

description: FACTURA Nº 001-001-0052759 (01/06/2016) - DON MANUEL - NC (CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES) - FF.10 - LPN N° 35/2015 - C.C.LP-12008-15-114525 - CARPETA Nº 78451/2016

description: FACTURA Nº 001-001-0052757 (01/06/2016) - DON MANUEL - NC (CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES) - FF.10 - LPN N° 35/2015 - C.C.LP-12008-15-114525 - CARPETA Nº 78451/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0056460 (09/03/2017) - DON MANUEL - 7° R.S. ITAPUA - FF. 10 - LPN N° 12/2015 - C.C.LP-12008-15-114525 - CARPETA Nº 7907.-

description: FACTURA Nº 001-001-0056459 (09/03/2017) - DON MANUEL - 7° R.S. ITAPUA - FF. 10 - LPN N° 12/2015 - C.C.LP-12008-15-114525 - CARPETA Nº 7907.-

description: FACTURA Nº 001-001-0056458 (09/03/2017) - DON MANUEL - 7° R.S. ITAPUA - FF. 10 - LPN N° 12/2015 - C.C.LP-12008-15-114525 - CARPETA Nº 7907.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0055789-26/12/2016-DON MANUEL-7º REGION SANITARIA-ITAPUA-F.F 10-MOD LPN Nº 35/2015-C C LP-12008-15-114525-CARPETA Nº 2352/2017-162779/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0056268 - (12/12/2016) – DON MANUEL - F.F. N° 10 - N.C – (7° R.S. - ITAPUA) - C.C.LP.12008-15-114525 - LPN N° 35/15 CARPETA N° 167787/2016 - 14170/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0052154 (30/10/2015) - DON MANUEL - NC (CONTROL DE ADICCIONES) - FF. 10 - LPN Nº 35/2015 - C.C.LP-12008-15-114525 - CARPETA Nº 135690.-


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RAUL HIRAM GIRALA DIEZ

legalName: RAUL HIRAM GIRALA DIEZ

description: 001 - REGIONALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE OFICINAS - ORMIC ITPÚA - GUAIRA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12011-15-104376

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KATUETEI DE RAUL GIRALA FACT 3619 CERTIF 2662 OG 251 CC 104376 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE OG 251 KATUETEI DE RAUL GIRALA CC 104376 FACT 2455 CERTIF 557 CPD 22 DEL MES DE MARZO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12011-15-103867


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Adquisición de Tonner y Tintas

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 9 _ COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Tonner y Tintas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-11-25464

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DISTRIB. PROVEPAR S/ FACTURA Nº  1651


legalName: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

I. G. C. S.R.L.

legalName: I. G. C. S.R.L.

DAVID FERNANDEZ REYE

legalName: DAVID FERNANDEZ REYE

project: 004-INCUBADORA DE EMPRESAS - DONACIÓN DE BRASIL LEY Nº 3643

description: 001 - DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 503- BRASIL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Equipos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-13-74858

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ IGC INCUB SEGUN FACT 152 C.C. 74858 DEL MES DE  SETIEMBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-13-74784

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ MASTER NET SEGUN FACT 138 C.C. 74784 DEL MES DE JULIO


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 006 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE TRANSFORMADOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-98350


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 002 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE BANDEJAS METALICAS PARA TUBETES FORESTALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23020-18-163220


Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

description: 016 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CANINDEYU

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de productos de papel, carton e impresos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-52431

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO N° 001-001-0001438, O.P. N° 131, EXP. N° 10138, O. C. N° 16, NOTA DE REMISION N° 000-00-057, C.C. N° CD-13001-12-52431, CONT. N° 22/2012, RES. DEL CONS. DE ADM. N° 29/2012, PROVEED. ARTES GRAFICA DE TELMA CELINA VILLASBOA - CANINDEYÚ.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-52430

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO N° 001-002-0007226, O.P. N° 142, EXP. N° 10136, O. C. N° 14, NOTA DE REMISION N° 016399, C.C. N° CD-13001-12-52430, CONT. N° 23/2012, RES. DEL CONS. DE ADM. N° 29/2012, PROVEED. GOLDEN TRADE S.R.L. - CANINDEYÚ.-

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO N° 001-002-0007225, O.P. N° 132, EXP. N° 10137, O. C. N° 15, NOTA DE REMISION N° 016398, C.C. N° CD-13001-12-52430, CONT. N° 23/2012, RES. DEL CONS. DE ADM. N° 29/2012, PROVEED. GOLDEN TRADE S.R.L. - CANINDEYÚ.-


name: 1030000-CF-AGENCIA NAC. DE EVALUAC. Y ACRED. DE LA ED. SUP. (ANEAES)

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: 008 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoría para la evaluación diagnóstica de carreras del área de la salud

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12007-14-86817

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12007-14-86819

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12007-14-86799

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12007-14-86821

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12007-14-86800

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12007-14-87625

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12007-14-86878

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12007-14-87391

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12007-14-86968


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

description: 005 - DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-15-108770

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ARTES GRAFICAS VISUAL S/FACT. N° 2786

description: ARTES GRAFICAS VISUAL S/FACT. N° 2786


title: AMPLIACION PAC Nro.: 210337 - CC: CD-12005-11-32650 Adquisicion de Repuestos para Computadoras

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

Karina Susana Von Ec

legalName: Karina Susana Von Ec

description: 2 _ ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA,   5 _ CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Repuestos para Computadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-32650

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 111 DE LA FIRMA INFACOM DE KARINA SUSANA VON ECKARTSBERG, POR ORDEN DE COMPRA Nº 48-320 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 04; O.G. 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 114 DE LA FIRMA INFACOM DE KARINA SUSANA VON ECKARTSBERG, POR ORDEN DE COMPRA Nº 282-314 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 113 DE LA FIRMA INFACOM DE KARINA SUSANA VON ECKARTSBERG, POR ORDEN DE COMPRA Nº 92-311 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 01; O.G. 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 112 DE LA FIRMA INFACOM DE KARINA SUSANA VON ECKARTSBERG, POR ORDEN DE COMPRA Nº 47-320 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 04; O.G. 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 108 DE LA FIRMA INFACOM DE KARINA SUSANA VON ECKARTSBERG, POR ORDEN DE COMPRA Nº 185-310, IMPUTADO AL PROG. 05, S.P. 00; O.G. 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 118 DE LA FIRMA INFACOM DE KARINA SUSANA VON ECKARTSBERG, POR ORDEN DE COMPRA Nº 25-313 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 03; O.G. 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 122 DE LA FIRMA INFACOM DE KARINA SUSANA VON ECKARTSBERG, POR ORDEN DE COMPRA Nº 329-310, IMPUTADO AL PROG. 05 S.P. 00; O.G. 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS.-


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

JET TRADE ELECTRODOM

legalName: JET TRADE ELECTRODOM

description: 1 _ DESARROLLO ARTESANAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE HIDROLAVADORA Y LAVARROPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-11-37216

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE JETTRADE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011


ALTAS TECNOLOGIAS SO

legalName: ALTAS TECNOLOGIAS SO

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Sanidad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-96071

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 37 DE LA FIRMA ALTEC SA.-


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 006 - CAPACITACION Y ENSEÑANZA, 020 - DIRECCION DE INTELIGENCIA Y POLITICA ESTRATEGICA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Insecticidas, Fumigantes y Otros"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-94031

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 291 FECHA 30/10/2014 MOLMAN MES DE OCTUBRE/14 PROG. 020 DIGEPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE INSECTICIDAS Y FUMIGACION (MOLMAN), FACTURA Nº 292 FECHA=30/10/2014, PROG. 006-02. ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PROYECTO INV. 130 CONACYT - CÓD. 53

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-132776


name: 1520000-SECRETARIA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INF. Y COM.

title: PAC Nº 277781 SERVICIOS DE PUBLICIDAD CO-12001-14-98794

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

COEFICIENTE S.R.L.

legalName: COEFICIENTE S.R.L.

description: 033 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES, 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA LA SENATICS - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-98794

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COEFICIENTE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OG 265 SENATICS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIONES Y PUBLICIDAD COEFICIENTE SRL


title: SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA EL INEPEO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

legalName: GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA EL INEPEO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-128557

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN - OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001703 (07/02/2017)  / LA FACTURA N°001-001-0001571 (15/11/2016) / M Y M INDUSTRIAS GRAFICAS.- ADM. GRAL (NC)  / CDN N°07/2016 /CD-12008-16-128557 / FF 10 / CARP.N°152.150(2016) – CARP.N° 4071 (2017).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-128556

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS S/ FACTURA N° 001-001-0025227 (28/12/2016) - NC - GRAFICA MONARCA - F.F. 10 - CD N° 07 / 2016 - C.C. CD-12008-16-128556 - CARPETA N° 993/2017


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 307865 - CC: LC-13003-16-124073 ALQUILER DE LOCAL PARA DEPOSITO II DE CAACUPE - PAC 623

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

GRUPO MACCHI S.R.L.

legalName: GRUPO MACCHI S.R.L.

ALDO RAFAEL ACOSTA R

legalName: ALDO RAFAEL ACOSTA R

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILERES NUEVOS PARA CENTROS REGIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-16-124073

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. ENERO/17 GRUPO MACCHI SRL FACT. 156 DEL 02/02/2017 PREV. 1304 DPTO. 3

description: OBLIG ALQ MES DE FEB 2017 DE GRUPO MACCHI FACT 157 DEL 2/2/17 PREV 1524 D: 3.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 2440 ALQ MARZO/17 LUCIO CASTRO FACT N° 158 DEL 02/03/2017 DPTO 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ MAYO 17 DE MACCHI FACT 161 DEL 8/5/17 PREV 3845 D: 3.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ JULIO/17 DE GRUPO MACCHI FACT 164 DEL 06/07/17 PREV.5496 DPTO 3

description: GRUPO MACCHI SRL FAC. 163 DEL 01/06/17 ALQ.JUN/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. ABRIL/17 GRUPO MACCHI SRL FACT. 159 DEL 04/04/2017 PREV. 3313 DPTO. 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GRUPO MACCHI SRL FAC. 166 21/09/17 ALQ.9/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 165 DEL 07/08/2017 GRUPO MACCHI MES DE AGOSTO /2017 PREV  6484

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ,OCT./17 GRUPO MACCHI SRL FACT. 167 DEL 07/11/2017 PREV. 9616 DPTO. 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 776 ALQ DIC/17 GRUPO MACCHI FACT N° 201 DEL 15/03/2018 DPTO 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ MES DE SET GRUPO MACHI FACT N° 124 DEL 22/8/16 PREV N° 7304 D: 3

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 125 DEL 22/08/2016 GRUPO MACCHI PREV  7646 MES DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ NOV/16 DE GRUPO MACCHI FACT 129 DEL 27/12/16 PREV.10260 DPTO 3

description: OBLIG ALQ DIC/16 GRUPO MACCHI FACT 130 DEL 27/12/16 PREV.10261 DPTO 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER DE FACT N° 123 DEL 22/08/2016 MES DE AGOSTO /16 PREV  6447---3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. GARANTIA DE ALQ.GRUPO MACCHI SRL FACT. 112 DEL 01/07/2016 PREV. 5369 DPTO. 3

description: OBLIG. ALQ. JUNIO/16 GRUPO MACCHI SRL FACT. 113 DEL 01/07/2016 PREV. 5369 DPTO. 3

description: OBLIG. ALQ. JULIO/16 GRUPO MACCHI SRL FACT. 114 DEL 01/07/2014 PREV. 5369 DPTO. 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 9823 ALQ NOV/17 GRUPO MACCHI FACT N° 168 DEL 07/11/2017 DPTO 3

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-16-123698

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER DE FACT N° 26 DEL 04/10/2016 ALDO  ACOSTA PREV  8069---8 OCTUBRE FACTS CON MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. NOV./16 ALDO ACOSTA FACT. 030 DEL 01/11/2016 PREV. 8754 DPTO. 8 FACTS CON MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. DIC./16 ALDO ACOSTA  FACT. 033 DEL 01/12/2016 PREV. 9557 DPTO. 8 MISMA FECHA DE FACTURAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ JULIO/16 DE ALDO ACOSTA FACT 14 DEL 26/07/16 PREV.6018 DPTO 8

description: OBLIG ALQ JUNIO/16 DE ALDO ACOSTA FACT 13 DEL 26/07/16 PREV.6019 DPTO 8

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ.AGOSTO/16 ALDO ACOSTA FACT.016 DEL 02/08/2016 PREV.6284 DPTO.8 FACT. MISMA  FECHA OB.31253

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ CORRESP AL MES DE SET 2016 FACT N° 23 DEL 1/9/16 PREV N° 6957 D: 8 FACT MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG GARANTIA DE ALQ ALDO ACOSTA FACT 12 DEL 26/07/16 PREV.6017 DPTO 8

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ MES DE MARZO DE ALDO ACOSTA FACT 58 DEL 2/3/17 PREV 805 D: 8 FAC DE LA MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 55 DEK 03/02/2017 PREV  1403 ALDO  ACOSTA ENERO /2017--8

description: OBLIG. ALQ. FEB/17 ALDO ACOSTA FACT.054 DEL 03/02/17 PREV.1575 D.8 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 8479 ALQ OCT/17 ALDO ACOSTA FACT N° 87 DEL 03/10/2017 DPTO 8

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. ABRIL/17 ALDO ACOSTA FACT. 062 DEL 02/04/2017 PREV. 3158 DPTO. 8 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALDO ACOSTA FAC. 83 01/09/17 ALQ.SET/17 - FACS DE LA MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 9826 ALQ NOV/17 ALDO ACOSTA FACT N° 93 DEL 03/11/2017 DPTO 8 FACT CON MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALDO ACOSTA FAC. 79 DEL 1/08/17 ALQ. AGO/17 - EXISTEN FACS DE LA MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALDO ACOSTA FAC. 67 DEL 03/05/17 ALQU. MAYO/17 - EXISTEN FACS DE LA MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALDO ACOSTA FAC 96 4/12/17 ALQ.12/17

description: ALDO ACOSTA FAC 96 4/12/17 ALQ.12/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 4598 ALQ JUNIO ALDO ACOSTA FACT N° 70 DEL 01/06/2017 DPTO 8

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALDO ACOSTA FAC. 74 DEL 03/07/17 ALQ.JUL/17


title: Servicio de Limpieza de Edificios

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

LILIANA GRACIELA SOS

legalName: LILIANA GRACIELA SOS

project: 000-HOSPITAL BARRIO OBRERO

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Limpieza de Edificios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-48294

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-00399 - 16/05/2012 - LR SERVICIOS GENERALES - CD-12008-12-48294 - CD NRO 02/12 - FF: 10 - H.B.O. - CARP NRO 2305

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00387 - 18/04/2012 - LR SRVICIOS GRALES - CD-12008-12-48294 - CD Nº 02/12 - FF: 10 - H.B.O - CARP Nº 1635

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-00400 - 18/05/2012 - LR SERVICIOS GENERALES  - CD-12008-12-48294 -CD NRO02/12 - FF: 10 - H.B.O. - CARP NRO 3146

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00428 - 10/08/2012 - LR GENERALES - CD-12008-12-48294 - CD NRO 02/12 - FF: 10 - H.B.O. - CARP NRO 4818

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000422 - (16/07/2012) - LR SERVICIOS GENERALES  - CD -12008-12-48294 -  CD - 02/12 -  HOSP. BARRIO OBRERO - F.F. 10 - CARP.Nº 4010 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 000435 - (14/09/2012) - LR SERVICIOS GENERALES - CD -12008-12- 48294 -  CD - 02/12 -  HOSP. BARRIO OBRERO -  F.F. 10 - CARP.Nº 5636.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000455 - 12/10/2012 - L.R. SERVICIOS GENERALES - CD-12008-12-48294 - CD NRO 02/12 - FF: 10 - H.B.O. - CARP NRO 6427

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LR. SERVICIOS GENERALES / FACT. Nº001-001-0000501 (21/01/2013)  / HOSP.BARRIO OBRERO / CD N°02/2012 / CD-12008-12-48294 / FF. 10 / CARP.N° 2410.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000240 (04/02/2014) - HOSPITAL GENERAL DE Bº OBRERO - LR SERVICIOS GENERALES - F.F. 10  - CD 2 / 2012  -  C.C.CD-12008-12-48294 - CARPETA Nº 5834.-