name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

legalName: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

legalName: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

S.G. S.R.L.

legalName: S.G. S.R.L.

MARIA LUISA ESTECHE

legalName: MARIA LUISA ESTECHE

CARLOS JAVIER DOMING

legalName: CARLOS JAVIER DOMING

MIGUEL OSVALDO PORTILLO KAUFMANN

legalName: MIGUEL OSVALDO PORTILLO KAUFMANN

MONGELOS

legalName: MONGELOS

DOMINGO MARCELLI RIV

legalName: DOMINGO MARCELLI RIV

project: 000-*, 001-FONDO DE INVERSIONES RURALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

description: 002 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO - FIDES, 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO, 003 - INVERSIONES RURALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construccion de Obras - Sistema de Abastecimiento de Agua Potable

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-12-58812

name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO  PARA USO PUBLICO, RUBRO 521 A FAVOR DE CONSTRURA SG SRL, EN CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E EL ASENTAMIENTOS RURALES SEBASTIAN LARROZA (SAN ESTANISLAO) - SAN PEDRO, ANTICIPO DE 30% S/ FACTURA Nº 37 Y RP Nº 1676/14 - EXPTE. 806655/12.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSTRUCCIONES DE USO PUBLICO RUBRO 521 A FAVOR DE SG. S.R.L. OBRAS DE INGENIERIA CIVIL EN CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL ASENTAMIENTO 11 DE JUNIO - GUAYAIBI DPTO. SAN PEDRO LOTE N° 3, CERTIFICADO N° 1 S/ FACTURA N° 043 RP N° 3356/14 Y EXP. N° 12502/14

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO RUBRO 521 A FAVOR DE SG. S.R.L. OBRAS DE INGENIERIA CIVIL EN CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL ASENTAMIENTO 11 DE JUNIO, DISTRITO DE GUAYAIBI DPTO. DE SAN PEDRO S/ FACTURA N° 077, CERT. N° 2, RP N° 1267/15 Y EXP. N° 3758/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO RUBRO 521 A FAVOR DE ESPERANZA & CIA S.A. EN CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ASENTAMIENTO 11 DE JUNIO - GUAYAIBI, DPTO. DE SAN PEDRO CERTIFICADO N° 3 S/ FACTURA N° 078, RP N° 4654/15 Y EXP. N° 9501/15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-12-58813

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO RUBRO 521 A FAVOR DE SG. S.R.L. OBRAS DE INGENIERIA CIVIL EN CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL ASENTAMIENTO LUZ BELLA, DISTRITO DE GUAYAIBI DPTO. DE SAN PEDRO S/ FACTURA N° 076, CERT. N° 2, RP N° 1262/15 Y EXP. N° 3756/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO  PARA USO PUBLICO, RUBRO 521 A FAVOR DE CONSTRURA SG SRL, EN CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LUZ BELLA - SAN PEDRO, ANTICIPO DE 30% S/ FACTURA Nº 36 Y RP Nº 1468/14 - EXPTE. 806399/12.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSTRUCCIONES DE USO PUBLICO RUBRO 521 A FAVOR DE SG. S.R.L. OBRAS DE INGENIERIA CIVIL EN CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL ASENTAMIENTO DE LUZ BELLA - GUAYAIBI DPTO. SAN PEDRO LOTE N° 2, CERTIFICADO N° 1 S/ FACTURA N° 044, RP N° 3355/14 Y EXP. N° 12500/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO RUBRO 521 A FAVOR DE ESPERANZA & CIA. S.A. EN CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, CERTIFICADO N° 3 EN LA LOCALIDAD LUZ BELLA, DISTRITO DE GUAYAIBI DPTO. DE SAN PEDRO S/ FACTURA N° 082, RP N° 4675/15 Y EXP. N° 11564/15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-12-58810

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO RUBRO 521 A FAVOR DE YSYRY PERFORACIONES EN CONCEPTO DE CONSTRUCCIONES DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS ASENTAMIENTOS  SANTO DOMINGO DISTRITO DE GUAYAIBI  DPTO. DE SAN PEDRO, LOTE 10, CERTIFICADO N° 1 S/ FACTURA N° 060, RP N° 2075/15 Y EXP. N° 5116/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO FCONSTRUCCION DE OBRAS DE USO PUBLICO RUBRO 521 A FAVOR DE YSYRY PERFORACIONES EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DEL CERTIFICADO N° 2, POR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO, DISTRITO DE GUAYAIBI, DPTO. DE SAN PEDRO S/ FACTURA N° 0152, RP N° 2857/15 Y EXP. N° 6171/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO 521, A FAVOR DE LA FIRMA YSYRY PERFORACIONES, CERTIFICADO Nº 3 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO E AGUA POTABLE, SANTO DOMINGO, GUAYAIBI, DPTO. SAN PEDRO. CONFORME RES. P. Nº 4661/15 Y EXPTE. Nº 9744/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO RUBRO 521 A FAVOR DE YSYRY PERFORACIONES EN CONCEPTO DEL CERTIFICADO N° 4  CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO DISTRITO DE GUAYAIBI DPTO. DE SAN PEDRO S/ FACTURA N° 0205, RP N° 1540/16 Y EXP. N° 13820/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO RUBRO 521 A FAVOR DE YSYRY PERFORACIONES EN CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE SISTEMA  DE AGUA POTABLE  ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - MISIONES S/ FACTURA Nº 002, RP Nº 707/13 Y EXPEDIENTE N° 4893/12.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-12-58811

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO RUBRO 521 A FAVOR DE YSYRY PERFORACIONES EN CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE SISTEMA  DE AGUA POTABLE  ASENTAMIENTO NUEVA GERMANIA - SAN PEDRO S/ FACTURA Nº 001, RP Nº 707/13 Y EXPEDIENTE N° 4893/12.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO RUBRO 521 A FAVOR DE YSYRY PERFORACIONES EN CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL ASENTAMIENTO RURAL ARROYO CARE DISTRITO DE SANTA MARIA MISIONES DPTO. DE MISIONES CERTIFICADO N° 3 S/ FACTURA N° 0233, RP N° 3074/16 Y EXP. N° 11656/16

description: OBLIGACION PAGO CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO RUBRO 521 A FAVOR DE YSYRY PERFORACIONES EN CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL ASENTAMIENTO RURAL ARROYO CARE DISTRITO DE SANTA MARIA MISIONES DPTO. DE MISIONES CERTIFICADO N° 2 S/ FACTURA N° 0247, RP N° 3081/16 Y EXP. N° 9757/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO RUBRO 521 A FAVOR DE YSYRY PERFORACIONES  EN CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL ASENTAMIENTO RURAL ARROYO CARE DISTRITO DE SANTA MARIA MISIONES DPTO. DE MISIONES  CERIFICADO N° 1 S/ FACTURA N° 0245, RP N° 2608/16 Y EXP. N° 8792/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO RUBRO 521 A FAVOR DE YSYRY PERFORACIONES EN CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL ASENTAMIENTO RURAL ARROYO CARE, DISTRITO DE SANTA MARIA MISIONES DPTO. DE MISIONES CERTIFICADO N° 4 S/ FACTURA N° 0310, RP N° 3616/16 Y EXP. N° 12390/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSTRUCCION DE OBRAS DE USO PUBLICO RUBRO 521 A FAVOR DE YSYRY PERFORACIONES EN CONCEPTO DE CANCELACION POR CERTIFICADO N° 4 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL ASENTAMIENTO RURAL ARROYO CARE, DISTRITO DE SANTA MARIA MISIONES DPTO. DE MISIONES S/ FACTURA N° 0351, RP N° 2912/17 Y EXP. N° 12390/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-12-58805

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO RUBRO 521 A FAVOR DE C.J.D PERFORACIONES EN CONCEPTO DE ANTICIPO DE 30% DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ASENTAMIENTO TAVA PORA DPTO. DE CAAZAPA, LOTE N° 06 S/ FACTURA N° 0117, RP N° 1536/14 Y EXP N° 806398/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO RUBRO 521 A FAVOR DE C.J.D. PERFORACIONES DE POZOS ARTESIANOS FABRICACION DE TANQUES METALICOS EN CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL ASENTAMIENTO TAVA PORA, DISTRITO TAVAI - DPTO. CAAZAPA, CERTIF. N° 1, LOTE N° 6 S/ FACTURA N° 0164, RP N° 2762 Y EXP. N° 9990/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSTRUCCION DE OBRAS USO PUBLICO, RUBRO 521 A FAVOR DE CJD PERFORACIONES, CONSTRUCCION SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA - DPTO. CAAZAPA - TAVA PORA, CERTIFICADO N° 2, LPN N°04/12, S/ FACTURA Nº 177 Y RP Nº 3082/14 - EXPTE. 11857/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO RUBRO 521 A FAVOR DE C.J.D. PERFORACIONES DE POZOS ARTESIANOS FABRICACION DE TANQUE METALICO EN CONCEPTO DE LIQUIDACION N° 3 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL ASENTAMIENTO TAVA PORA, DISTRITO DE TAVAI DPTO. CAAZAPA S/ FACTURA N° 248 Y EXP. N° 1990/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO VIATICO Y MOVILIDAD RUBRO 232 A FAVOR DE  EN EL DPTO. DE GUAIRA S/ RP N° 1254/15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-12-58806

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE OBRA PARA USO PUBLICO, RUBRO 521 A FAVOR DE ING. MIGUEL PORTILLO KAUFMANN EN CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 1º DE MARZO - CAAZAPA, DEL ANTICIPO DE 30% S/ FACTURA Nº 66 Y RP Nº 1513/14 - EXPTE. 806267/12.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO RUBRO 521 A FAVOR DE MIGUEL OSVALDO PORTILLO KAUFMANN EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DEL CERTIFICADO N° 1 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL ASENTAMIENTO 1° DE MARZO, DISTRITO DE TAVAI, DPTO. DE CAAZAPA, LOTE N° 7 S/ FACTURA N° 0162, RP N° 1333/15 Y EXP. N° 14253/14

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-12-58814

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-12-58803

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO PARA USO PUBLICO, RUBRO 521 A FAVOR DE IJM, EN CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SAN ÑU PYAJHU - PARAGUARI, DEL ANTICIPO DE 30%S/ FACTURA Nº 29 Y RP Nº 1471/14 - EXPTE. 806141/12.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSTRUCCION DE OBRAS DE USO PUBLICOS RUBRO 521 A FAVOR DE JULIO MONGELOS (IJM) CONSTRUCCIONES CIVILES, OBRAS VIALES SANITARIOS Y PROYECTO EN CONCEPTO DE CERTIFICADO N° 1 DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO (MBUYAPEI - PARAGUARI) LOTE N° 11 S/ FACTURA N° 060, RP N° 860/15 Y EXP. N° 13222/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO RUBRO 521 A FAVOR DE IJM CONSTRUCCIONES - ING. MONGELOS EN CONCEPTO DEL CERTIFICADO N° 3 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MBUYAPEY DPTO. DE PARAGUARI S/ FACTURA N° 028, RP N° 673/16 Y EXP. N° 14225/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSTRUCCIONES DE USO OUBLICO RUBRO 521 A FAVOR DE IJM CONSTRUCCIONES - ING. JULIO  MONGELOS EN CONCEPTO DEL CERTIFICADO N° 2 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DISTRITO DE MBUYAPAY DPTO. DE PARAGUARI S/ FACTURA N° 0127, RP N° 679/16 Y EXP. N° 13044/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-12-58804

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSTRUCCION DE OBRAS DE USO PUBLICOS RUBRO 521 A FAVOR DE JULIO MONGELOS (IJM) CONSTRUCCIONES CIVILES, OBRAS VIALES SANITARIOS Y PROYECTO EN CONCEPTO DE CERTIFICADO N° 1 DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL ASENTAMIENTO SANTA LIBRADA (MBUYAPEI - PARAGUARI) LOTE N° 10 S/ FACTURA N° 061, RP N° 861/15 Y EXP. N° 13223/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO RUBRO 521 A FAVOR DE IJM. CONSTRUCCIONES CIVILES, OBRAS VIALES, SANITARIAS Y PROYECTO - ING. MONGELOS EN CONCEPTO DEL CERTIFICADO N° 3 POR CONSTRUCCION  DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA LIBRADA DISTRITO DE MBUYAPEY DPTO. DE PARAGUARI S/ FACTURA N° 0129, RP N° 677/16 Y EXP. N° 14226/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ANTICIPO PAGO PARA USO PUBLICO, RUBRO 521 A FAVOR DE IJM, EN CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE NUCLEO RURAL CERRITO - PARAGUARI, DEL ANTICIPO DE 30%S/ FACTURA Nº 31 Y RP Nº 1467/14 - EXPTE. 80614012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSTRUCCIOINES DE OBRAS DE USO PUBLICO RUBRO 521 A FAVOR DE IJM - CONSTRUCCIONES - ING. JULIO MONGELOS EN CONCEPTO DEL CERTIFICADO N° 2 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTA LIBRADA DISTRITO DE MBUYAPEY DPTO. DE PARAGUARI S/ FACTURA N° 0126, RP N° 684/16 Y EXP. N° 13041/15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-12-58809

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE OBRA PARA USO PUBLICO, RUBRO 521 A FAVOR DE AGUA, MINAS Y PERFORACIONES, EN CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SAN MARCOS - CAAGUAZU, ANTICIPO DE 30% S/ FACTURA Nº 54 Y RP Nº 1469/14 - EXPTE. 806455/12.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO RUBRO 521 A FAVOR DE AGUA Y MINAS EN CONCEPTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL ASENTAMIENTO RURAL SAN MARCOS LOTE N° 5 CERTIFICADO N° 1, S/ FACTURA N° 0060 Y EXP. N° 13085/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO RUBRO 521 A FAVOR DE AGUAS Y MINAS EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DEL CERTIFICADO N° 2 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ASENTAMIENTO SAN MARCOS, DISTRITO DE REPATRIACION DPTO. DE CAAGUAZU S/ FACTURA N° 066, RP N° 1312/15 Y EXP. N° 1845/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO RUBRO 521 A FAVOR DE AGUAS & MINAS EN CONCEPTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, SAN MARCOS, CAAGUAZU CERTIFICADO N° 3  S/ FACTURA N° 00104 Y EXP. N° 8329/15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-12-58807

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE OBRA PARA USO PUBLICO, RUBRO 521 A FAVOR DE ING. MIGUEL PORTILLO KAUFMANN, EN CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ADAN Y EVA - ALTO PARANA  DEL ANTICIPO DE 30% S/ FACTURA Nº 67 Y RP Nº 1514/14 - EXPTE. 806269/12.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-12-58808

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO RUBRO 521 A FAVOR DE AGUAS & MINAS EN CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DEL CERTIFICADO N° 3, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL ASENTAMIENTO YCUA PYTA DISTRITO DE TEMBIAPORA DPTO. DE CAAGUAZU, LOTE N° 4 S/ FACTURA N° 0105, RP N° 3225/15 Y EXP. N° 8327/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE OBRA PARA USO PUBLICO, RUBRO 521 A FAVOR DE AGUA, MINAS Y PERFORACIONES, EN CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE YVYRAKATU - CAAGUAZU DEL 30% S/ FACTURA Nº 53 Y RP Nº 1470/14 - EXPTE. 806456/12.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSTRUCCION DE OBRAS DE USO PUBLICOS RUBRO 521 A FAVOR DE AGUAS & MINAS EN CONCEPTO DE CERTIFICADO N° 1 DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL ASENTAMIENTO YCUA PYTA (TEMBIAPORA - CAAGUAZU)  S/ FACTURA N° 062, RP N° 525/15 Y EXP. N° 13084/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO RUBRO 521 A FAVOR DE AGUAS & MINAS CERTIFICADO N° 2 PROGRAMA AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LOS ASENTAMIENTOS RURALES YCUA PYTA DEL DISTRITO DE TEMBIAPORA DPTO. DE CAAZAPA S/ FACTURA N° 065, RP N° 1326/15 Y EXP. N° 1848/15


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

status: active

title: SERVICIOS DE IMPRENTA

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

roles: procuringEntity payer

ARTES GRAFICAS G.M. SRL

scheme: PY-RUC

legalName: ARTES GRAFICAS G.M. SRL

currency: PYG

description: 006 - APOYO A LA FORM. E IMP.DE LA POLÍTICA, EDUCATIVA Y CULT.

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE IMPRENTA

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-14-94357

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACIÓN OG. 260 - S/ FACT. CRED. N° 001-001-0000741 O.M. SRL - SETIEMBRE 2014 - CONEC

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

title: Construccion de Centro de Atencion

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-27003-16-134174


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

JUAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN RODRIGUEZ

description: 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BÉLICO, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE TINTAS,PINTURAS Y COLORANTES PARA DIMABEL Y OBISPADO CASTRENSE"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-151206

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 355 - TINTAS PINTURAS Y COLORANTES - COVA - DIMABEL - DICIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos Químicos y Medicinales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-18-162028


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

ALTAS TECNOLOGIAS SO

legalName: ALTAS TECNOLOGIAS SO

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE DIALISIS Y EQUIPOS DE ESTERILIZACION (AUTOCLAVE)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-117601

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-004-00006052, CONTRATO Nº 162/15 (RUBRO 248-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE MAYO/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-004-00006053, CONTRATO Nº 162/15 (RUBRO 248-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE MAYO/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-004-00006054, CONTRATO Nº 162/15 (RUBRO 248-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE MAYO/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-117603

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000085, CONTRATO Nº 163/15  (RUBRO 248-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2016


title: Servicio de copiado

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

OLI SERVICE SRL

legalName: OLI SERVICE SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de copiado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-12-62215

name: UAF perteneciente a 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLI SERVICE, FACTURA Nº 001-001-016193.-


title: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

legalName: 1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

description: 11 _ ADMINISTRAC.DE LA FAC.DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-23857


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CONFORT TRADING S.A

legalName: CONFORT TRADING S.A

project: 000-CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERM.TRANSMITIDAS POR VECTORES

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INSECTICIDA PERMETRINA SOLUCIÓN 10% PARA EL SENEPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-16-120844

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000107 (14/03/2016) - CONFORT TRADING S.A. - SENEPA - FF.30 - CVE 04/16 - CE-12008-16-120844 - CARPETA Nº 37101 -


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

description: 4 _ ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Reparación y Mantenimiento de Lavadora y Centrifuga

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-11-35838

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-003-004197 - 22/02/2012 - DYSA - CE-12008-11-35838 - CVE Nº 08/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP Nº 1513

Incumplimiento

type: penalty

description: FACT CRED Nº 001-003-004198 - 22/02/2012 - DYSA - CE-12008-11-35838 - CVE Nº 08/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP Nº 1513

description: FACT CRED Nº 001-003-004199 - 22/02/2012 - DYSA - CE-12008-11-35838 - CVE Nº 08/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP Nº 1513


title: Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras e impresoras

legalName: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

RUBEN GUERRERO QUIONEZ

legalName: RUBEN GUERRERO QUIONEZ

description: 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BÉLICO, 002 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL COMANDO EN JEFE, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-124163

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 243 - MANTENIMIENTO Y REAPARCIONES DE MAQUINAS EQUIPOS Y MUEBLES - DATA SYSTEMS - CF Nº1 - JULIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE MAQ. EQUIP.Y MUEBLES - DATA SYSTEMS SA - SETIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES - DATA SYSTEMS SAECA - COMANJEFE - ABRIL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 243 - MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES - DATA SYSTEMS SAECA - DIMABEL - NOVIEMBRE 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-123751

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 243 - MANT. Y REPARACIONES MENORES DE MAQ.EQUIPOS Y MUEBLES - TALLER DE RUBEN GUERRERO - REP - AGOSTO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS DE EQUIPOS Y MUEBLES - TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA - REP - JULIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 243 - MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES - RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ - DIMABEL 3 - NOVIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES - TALLER ESP. EN MAQ. DE OFICINAS - COMANJEFE - SETIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 243 - MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES - TALLER ESPECIALIZADO EN MAQ. DE OFICINA - CF Nº1 - ABRIL 2017

description: POR 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ EQ Y MUEBLES - TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA - CF Nº1 - ABRIL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 243 - MANTENIMIENTO Y REP MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES - TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA - FF.MM - ABRIL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 243 - MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES - TALLER ESP. - SUCORJUMIL - NOVIEMBRE 2016


AVELINA  OVIEDO BRITOS

legalName: AVELINA  OVIEDO BRITOS

ISIDRO  IMLACH FERREIRA

legalName: ISIDRO  IMLACH FERREIRA

IMPRENTA GAMA SA

legalName: IMPRENTA GAMA SA

GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

legalName: GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

GOLCIE SA

legalName: GOLCIE SA

LASER COMPANY S.A.

legalName: LASER COMPANY S.A.

FRIGON S.A.

legalName: FRIGON S.A.

project: 0 _ 00-VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA DIABETES,   0 _ 00-*

description: 7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD,   3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE IMPRESION PARA EL PROGRAMA DE DIABETES Y EL HOSPITAL DEL QUEMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-42737

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA TDD - FACTURA N° 001-001-001226 (11/01/2012) - NC (DIABETES) - CD N° 85/11 - CD-12008-11-42737 - F.F.10 - CARP. N° 63

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001237 (27/01/2012) - DIST. TDD - NC (CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO) - FF. 10- CD. N°85/2011 - C.C.CD-12008-11-42737 - CARPETA Nº249

description: FACTURA Nº 001-001-0001239 (27/01/2012) - DIST. TDD - NC (CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO) - FF. 10- CD. N°85/2011 - C.C.CD-12008-11-42737 - CARPETA Nº249

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-42738

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00117722 (03/01/2012) - TENONDETE - NC (LUCHA CONTRA LA DIABETES) - FF.10 - CD. N° 85/2011  - C.C.CD-12008-11-42738 - CARPETA Nº 08

description: FACTURA Nº 001-001-0017723 (03/01/2012) - TENONDETE - NC (LUCHA CONTRA LA DIABETES) - FF.10 - CD. N° 85/2011  - C.C.CD-12008-11-42738 - CARPETA Nº 08

description: FACTURA Nº 001-001-0017724 (03/01/2012) - TENONDETE - NC (LUCHA CONTRA LA DIABETES) - FF.10 - CD. N° 85/2011  - C.C.CD-12008-11-42738 - CARPETA Nº 08

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-018077 (06/02/12), TENONDETE, NC (CENTRO NAC. DEL QUEMADO), C.C. Nº CD-12008-11-42738, CD 85/11, CARPETA Nº 378

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-018078 (06/02/12), TENONDETE, NC (CENTRO NAC. DEL QUEMADO), C.C. Nº CD-12008-11-42738, CD 85/11, CARPETA Nº 378

description: TENONDETE - FACTURA Nº 001-001-018076 (06/02/2012) - N.C. (CENTRO NAC. DEL QUEMADO) - F.F.10 - CD Nº 85/2011 - C.C. CD-12008-11-42738 - CARPETA Nº 378

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-018071 (06/02/12), TENONDETE, NC (CENTRO NAC. DEL QUEMADO), C.C. Nº CD-12008-11-42738, CD 85/11, CARPETA Nº 378

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-018072 (06/02/12), TENONDETE, NC (CENTRO NAC. DEL QUEMADO), C.C. Nº CD-12008-11-42738, CD 85/11, CARPETA Nº 378

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-018073 (06/02/12), TENONDETE, NC (CENTRO NAC. DEL QUEMADO), C.C. Nº CD-12008-11-42738, CD 85/11, CARPETA Nº 378

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-018074 (06/02/12), TENONDETE, NC (CENTRO NAC. DEL QUEMADO), C.C. Nº CD-12008-11-42738, CD 85/11, CARPETA Nº 378

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-018075 (06/02/12), TENONDETE, NC (CENTRO NAC. DEL QUEMADO), C.C. Nº CD-12008-11-42738, CD 85/11, CARPETA Nº 378

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-42739

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0014068 (27/01/2012) - IMPRENTA GAMA S.A. - NIVEL CENTRAL - FF. 10 - CD N° 85/2011 - C.C.CD-12008-11-42739 - CARPETA Nº 242.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-42740

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002166 (29/001/2012) - M Y M INDUSTRIA GRAFICA - NC (DIABETES) - FF.10 - CD N° 85/2011 - C.C.CD-12008-11-42740 - CARPETA Nº 418

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002167 (19/01/2012) -M Y M INDUSTRIA GRAFICA - N.C. (CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO) - COD. CD-12008-11-42740 - CD-85/11 - FF 10 - CARP. N° 420.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-42741

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GOLCIE S.A - FACTURA N° 001-001-0007156 (09/01/12) - NC (DIABETES)  - CD N° 85/11 - CD-12008-11-42741 - F.F.10 - CARP. N° 1305

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GOLCIE S.A. - FACTURA Nº 001-001-0007770 - N.C. (PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA DIABETES) - F.F.10 - CD Nº 85/2011 - C.C. LP-12008-11-42741 - CARPETA Nº 1313

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0007154 (09/01/2012) - GOLCIE S.A - NC (CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO) - FF.10 - CD. Nº 85/2011 - C.C.CD-12008-11-42741 - CARPETA Nº 1312

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-44533

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0008380 (13/01/2012) - LASER COMPANY S.A	 - NC (PROG. NAC. DE LUCHA CONTRA LA DIABETES) - FF.10 - CD. N°85/2011 - C.C.CD-12008-11-44533 - CARPETA Nº65

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-42742

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000937 (24/02/2012) - FRIGON S.RL. - NC (CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO) - FF.10 - CD N° 85/2011 - C.C.CD-12008-11-42742 - CARPETA Nº 782


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: REAJUSTE PAC Nro.: 323185 - CC: CO-11001-17-136665 Servicio de Limpieza Integral y Jardinería para el Centro Cultural de la República "El Cabildo" y las Casas del Bicentenario. Ad Referéndum

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

SERVICIOS PARAGUAYOS

legalName: SERVICIOS PARAGUAYOS

description: 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de Limpieza Integral y Jardinería para el Centro Cultural de la República ""El Cabildo"" y las Casas del Bicentenario. Ad Referéndum"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-17-136665

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A SERPAR S/ FACT. N°783

description: PAGO A SERPAR S/ FACT. N°783

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERPAR SA S/FACT. Nº 935. OCTUBRE/2017

description: SERPAR SA S/FACT. Nº 935. OCTUBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERPAR S/ FC. N° 959 NOVIEMBRE 2017

description: SERPAR S/ FC. N° 959 NOVIEMBRE 2017

description: SERPAR S/ FC. N° 961 DICIEMBRE 2017

description: SERPAR S/ FC. N° 961 DICIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 795 SERPAR JUNIO 2017

description: S/ FC. N° 795 SERPAR JUNIO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERPAR SA S/FACT. Nº  785. MAYO/2017

description: SERPAR SA S/FACT. Nº  785. MAYO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A SERPAR S/ FACT. N°823

description: PAGO A SERPAR S/ FACT. N°823

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERPAR S/ FACTURA N°  854

description: SERPAR S/ FACTURA N°  854

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A SERPAR S.A. S/ FACTURA N° 784

description: PAGO A SERPAR S.A. S/ FACTURA N° 784

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERPAR S.A. S/ FACTURA N°  875

description: SERPAR S.A. S/ FACTURA N°  875

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERPAR SA S/FACT. Nº  1021 - ENERO/2018

description: SERPAR SA S/FACT. Nº  1021 - ENERO/2018

description: SERPAR SA S/FACT. Nº  1022. FEBRERO/2018


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

"BBO LOGISTICS" S.A.

legalName: "BBO LOGISTICS" S.A.

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR DE JUSTICIA, 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos para la Direccion de Comunicacion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-14-101122

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA - RUBRO 342, A FAVOR DE BBO LOGISTICS S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000133, CORRESPONDIENTE A LA C.D. Nº 02/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GRAL., A FAVOR DE  BBO LOGISTICS  S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000134, CORRESPONDIENTE A LA C.D.Nº 02/2014.

description: OBLIGACIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES., A FAVOR DE  BBO LOGISTICS  S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000134, CORRESPONDIENTE A LA C.D.Nº 02/2014.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MOVIL PARTS SRL

legalName: MOVIL PARTS SRL

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 6° R. S. CAAZAPA

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-57135

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-003956 (21/01/2013) - MOVIL PARTS SRL - 6° R.S CAAZAPA - FF. 10 - CD N° 12/2012 - C.C.CD-12008-12-57135 - CARPETA Nº 1324.-

description: FACTURA Nº 001-001-003957 (21/01/2013) - MOVIL PARTS SRL - 6° R.S CAAZAPA - FF. 10 - CD N° 12/2012 - C.C.CD-12008-12-57135 - CARPETA Nº 1324.-

description: FACTURA Nº 001-001-003958 (21/01/2013) - MOVIL PARTS SRL - 6° R.S CAAZAPA - FF. 10 - CD N° 12/2012 - C.C.CD-12008-12-57135 - CARPETA Nº 1324.-

description: FACTURA Nº 001-001-003960 (21/01/2013) - MOVIL PARTS SRL - 6° R.S CAAZAPA - FF. 10 - CD N° 12/2012 - C.C.CD-12008-12-57135 - CARPETA Nº 1324.-

description: FACTURA Nº 001-001-003943 (21/01/2013) - MOVIL PARTS SRL - 6° R.S CAAZAPA - FF. 10 - CD N° 12/2012 - C.C.CD-12008-12-57135 - CARPETA Nº 1324.-

description: FACTURA Nº 001-001-003944 (21/01/2013) - MOVIL PARTS SRL - 6° R.S CAAZAPA - FF. 10 - CD N° 12/2012 - C.C.CD-12008-12-57135 - CARPETA Nº 1324.-

description: FACTURA Nº 001-001-003945 (21/01/2013) - MOVIL PARTS SRL - 6° R.S CAAZAPA - FF. 10 - CD N° 12/2012 - C.C.CD-12008-12-57135 - CARPETA Nº 1324.-

description: FACTURA Nº 001-001-003946 (21/01/2013) - MOVIL PARTS SRL - 6° R.S CAAZAPA - FF. 10 - CD N° 12/2012 - C.C.CD-12008-12-57135 - CARPETA Nº 1324.-

description: FACTURA Nº 001-001-003947 (21/01/2013) - MOVIL PARTS SRL - 6° R.S CAAZAPA - FF. 10 - CD N° 12/2012 - C.C.CD-12008-12-57135 - CARPETA Nº 1324.-

description: FACTURA Nº 001-001-003948 (21/01/2013) - MOVIL PARTS SRL - 6° R.S CAAZAPA - FF. 10 - CD N° 12/2012 - C.C.CD-12008-12-57135 - CARPETA Nº 1324.-

description: FACTURA Nº 001-001-003949 (21/01/2013) - MOVIL PARTS SRL - 6° R.S CAAZAPA - FF. 10 - CD N° 12/2012 - C.C.CD-12008-12-57135 - CARPETA Nº 1324.-

description: FACTURA Nº 001-001-003954 (21/01/2013) - MOVIL PARTS SRL - 6° R.S CAAZAPA - FF. 10 - CD N° 12/2012 - C.C.CD-12008-12-57135 - CARPETA Nº 1324.-

description: FACTURA Nº 001-001-003955 (21/01/2013) - MOVIL PARTS SRL - 6° R.S CAAZAPA - FF. 10 - CD N° 12/2012 - C.C.CD-12008-12-57135 - CARPETA Nº 1324.-

description: FACTURA Nº 001-001-003950 (21/01/2013) - MOVIL PARTS SRL - 6° R.S CAAZAPA - FF. 10 - CD N° 12/2012 - C.C.CD-12008-12-57135 - CARPETA Nº 1324.-

description: FACTURA Nº 001-001-003951 (21/01/2013) - MOVIL PARTS SRL - 6° R.S CAAZAPA - FF. 10 - CD N° 12/2012 - C.C.CD-12008-12-57135 - CARPETA Nº 1324.-

description: FACTURA Nº 001-001-003952 (21/01/2013) - MOVIL PARTS SRL - 6° R.S CAAZAPA - FF. 10 - CD N° 12/2012 - C.C.CD-12008-12-57135 - CARPETA Nº 1324.-

description: FACTURA Nº 001-001-003953 (21/01/2013) - MOVIL PARTS SRL - 6° R.S CAAZAPA - FF. 10 - CD N° 12/2012 - C.C.CD-12008-12-57135 - CARPETA Nº 1324.-

description: FACTURA Nº 001-001-003961 (21/01/2013) - MOVIL PARTS SRL - 6° R.S CAAZAPA - FF. 10 - CD N° 12/2012 - C.C.CD-12008-12-57135 - CARPETA Nº 1324.-

description: FACTURA Nº 001-001-003962 (21/01/2013) - MOVIL PARTS SRL - 6° R.S CAAZAPA - FF. 10 - CD N° 12/2012 - C.C.CD-12008-12-57135 - CARPETA Nº 1324.-

description: FACTURA Nº 001-001-003963 (21/01/2013) - MOVIL PARTS SRL - 6° R.S CAAZAPA - FF. 10 - CD N° 12/2012 - C.C.CD-12008-12-57135 - CARPETA Nº 1324.-

description: FACTURA Nº 001-001-003964 (21/01/2013) - MOVIL PARTS SRL - 6° R.S CAAZAPA - FF. 10 - CD N° 12/2012 - C.C.CD-12008-12-57135 - CARPETA Nº 1324.-

description: FACTURA Nº 001-001-003965 (21/01/2013) - MOVIL PARTS SRL - 6° R.S CAAZAPA - FF. 10 - CD N° 12/2012 - C.C.CD-12008-12-57135 - CARPETA Nº 1324.-

description: FACTURA Nº 001-001-003966 (21/01/2013) - MOVIL PARTS SRL - 6° R.S CAAZAPA - FF. 10 - CD N° 12/2012 - C.C.CD-12008-12-57135 - CARPETA Nº 1324.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-003917 (21/01/2013) - MOVIL PARTS S.R.L. - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10- CD N° 12/2012 - C.C.CD-12008-12-57135 - CARPETA Nº 1326.-

description: FACTURA Nº 001-001-003916 (21/01/2013) - MOVIL PARTS S.R.L. - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10- CD N° 12/2012 - C.C.CD-12008-12-57135 - CARPETA Nº 1326.-

description: FACTURA Nº 001-001-003939 (21/01/2013) - MOVIL PARTS S.R.L. - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10- CD N° 12/2012 - C.C.CD-12008-12-57135 - CARPETA Nº 1326.-

description: FACTURA Nº 001-001-003940 (21/01/2013) - MOVIL PARTS S.R.L. - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10- CD N° 12/2012 - C.C.CD-12008-12-57135 - CARPETA Nº 1326.-

description: FACTURA Nº 001-001-003925 (21/01/2013) - MOVIL PARTS S.R.L. - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10- CD N° 12/2012 - C.C.CD-12008-12-57135 - CARPETA Nº 1326.-

description: FACTURA Nº 001-001-003926 (21/01/2013) - MOVIL PARTS S.R.L. - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10- CD N° 12/2012 - C.C.CD-12008-12-57135 - CARPETA Nº 1326.-

description: FACTURA Nº 001-001-003927 (21/01/2013) - MOVIL PARTS S.R.L. - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10- CD N° 12/2012 - C.C.CD-12008-12-57135 - CARPETA Nº 1326.-

description: FACTURA Nº 001-001-003921 (21/01/2013) - MOVIL PARTS S.R.L. - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10- CD N° 12/2012 - C.C.CD-12008-12-57135 - CARPETA Nº 1326.-

description: FACTURA Nº 001-001-003920 (21/01/2013) - MOVIL PARTS S.R.L. - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10- CD N° 12/2012 - C.C.CD-12008-12-57135 - CARPETA Nº 1326.-

description: FACTURA Nº 001-001-003919 (21/01/2013) - MOVIL PARTS S.R.L. - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10- CD N° 12/2012 - C.C.CD-12008-12-57135 - CARPETA Nº 1326.-

description: FACTURA Nº 001-001-003936 (21/01/2013) - MOVIL PARTS S.R.L. - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10- CD N° 12/2012 - C.C.CD-12008-12-57135 - CARPETA Nº 1326.-

description: FACTURA Nº 001-001-003937 (21/01/2013) - MOVIL PARTS S.R.L. - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10- CD N° 12/2012 - C.C.CD-12008-12-57135 - CARPETA Nº 1326.-

description: FACTURA Nº 001-001-003915 (21/01/2013) - MOVIL PARTS S.R.L. - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10- CD N° 12/2012 - C.C.CD-12008-12-57135 - CARPETA Nº 1326.-

description: FACTURA Nº 001-001-003914 (21/01/2013) - MOVIL PARTS S.R.L. - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10- CD N° 12/2012 - C.C.CD-12008-12-57135 - CARPETA Nº 1326.-

description: FACTURA Nº 001-001-003930 (21/01/2013) - MOVIL PARTS S.R.L. - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10- CD N° 12/2012 - C.C.CD-12008-12-57135 - CARPETA Nº 1326.-

description: FACTURA Nº 001-001-003931 (21/01/2013) - MOVIL PARTS S.R.L. - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10- CD N° 12/2012 - C.C.CD-12008-12-57135 - CARPETA Nº 1326.-

description: FACTURA Nº 001-001-003941 (21/01/2013) - MOVIL PARTS S.R.L. - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10- CD N° 12/2012 - C.C.CD-12008-12-57135 - CARPETA Nº 1326.-

description: FACTURA Nº 001-001-003942 (21/01/2013) - MOVIL PARTS S.R.L. - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10- CD N° 12/2012 - C.C.CD-12008-12-57135 - CARPETA Nº 1326.-

description: FACTURA Nº 001-001-003934 (21/01/2013) - MOVIL PARTS S.R.L. - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10- CD N° 12/2012 - C.C.CD-12008-12-57135 - CARPETA Nº 1326.-

description: FACTURA Nº 001-001-003928 (21/01/2013) - MOVIL PARTS S.R.L. - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10- CD N° 12/2012 - C.C.CD-12008-12-57135 - CARPETA Nº 1326.-

description: FACTURA Nº 001-001-003929 (21/01/2013) - MOVIL PARTS S.R.L. - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10- CD N° 12/2012 - C.C.CD-12008-12-57135 - CARPETA Nº 1326.-

description: FACTURA Nº 001-001-003918 (21/01/2013) - MOVIL PARTS S.R.L. - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10- CD N° 12/2012 - C.C.CD-12008-12-57135 - CARPETA Nº 1326.-

description: FACTURA Nº 001-001-003924 (21/01/2013) - MOVIL PARTS S.R.L. - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10- CD N° 12/2012 - C.C.CD-12008-12-57135 - CARPETA Nº 1326.-

description: FACTURA Nº 001-001-003923 (21/01/2013) - MOVIL PARTS S.R.L. - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10- CD N° 12/2012 - C.C.CD-12008-12-57135 - CARPETA Nº 1326.-

description: FACTURA Nº 001-001-003922 (21/01/2013) - MOVIL PARTS S.R.L. - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10- CD N° 12/2012 - C.C.CD-12008-12-57135 - CARPETA Nº 1326.-

description: FACTURA Nº 001-001-003932 (21/01/2013) - MOVIL PARTS S.R.L. - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10- CD N° 12/2012 - C.C.CD-12008-12-57135 - CARPETA Nº 1326.-

description: FACTURA Nº 001-001-003933 (21/01/2013) - MOVIL PARTS S.R.L. - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10- CD N° 12/2012 - C.C.CD-12008-12-57135 - CARPETA Nº 1326.-

description: FACTURA Nº 001-001-003935 (21/01/2013) - MOVIL PARTS S.R.L. - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10- CD N° 12/2012 - C.C.CD-12008-12-57135 - CARPETA Nº 1326.-

description: FACTURA Nº 001-001-003938 (21/01/2013) - MOVIL PARTS S.R.L. - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10- CD N° 12/2012 - C.C.CD-12008-12-57135 - CARPETA Nº 1326.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-003969 (21/01/2013) - MOVIL PARTS S.R.L - 6° R.S .- C.C: CD-12008-12-57135 - C.D N° 12/2012 - CARPETA N° 1325 - FF: 10

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-003967 (21/01/2013) - MOVIL PARTS S.R.L - 6° R.S .- C.C: CD-12008-12-57135 - C.D N° 12/2012 - CARPETA N° 1325 - FF: 10

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-003968 (21/01/2013) - MOVIL PARTS S.R.L - 6° R.S .- C.C: CD-12008-12-57135 - C.D N° 12/2012 - CARPETA N° 1325 - FF: 10

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-003971 (21/01/2013) - MOVIL PARTS S.R.L - 6° R.S .- C.C: CD-12008-12-57135 - C.D N° 12/2012 - CARPETA N° 1325 - FF: 10

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-003972 (21/01/2013) - MOVIL PARTS S.R.L - 6° R.S .- C.C: CD-12008-12-57135 - C.D N° 12/2012 - CARPETA N° 1325 - FF: 10

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-003973 (21/01/2013) - MOVIL PARTS S.R.L - 6° R.S .- C.C: CD-12008-12-57135 - C.D N° 12/2012 - CARPETA N° 1325 - FF: 10

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-003980 (21/01/2013) - MOVIL PARTS S.R.L - 6° R.S .- C.C: CD-12008-12-57135 - C.D N° 12/2012 - CARPETA N° 1325 - FF: 10

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-003976 (21/01/2013) - MOVIL PARTS S.R.L - 6° R.S .- C.C: CD-12008-12-57135 - C.D N° 12/2012 - CARPETA N° 1325 - FF: 10

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-003979 (21/01/2013) - MOVIL PARTS S.R.L - 6° R.S .- C.C: CD-12008-12-57135 - C.D N° 12/2012 - CARPETA N° 1325 - FF: 10

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-003978 (21/01/2013) - MOVIL PARTS S.R.L - 6° R.S .- C.C: CD-12008-12-57135 - C.D N° 12/2012 - CARPETA N° 1325 - FF: 10

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-003970 (21/01/2013) - MOVIL PARTS S.R.L - 6° R.S .- C.C: CD-12008-12-57135 - C.D N° 12/2012 - CARPETA N° 1325 - FF: 10

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-003975 (21/01/2013) - MOVIL PARTS S.R.L - 6° R.S .- C.C: CD-12008-12-57135 - C.D N° 12/2012 - CARPETA N° 1325 - FF: 10

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-003974 (21/01/2013) - MOVIL PARTS S.R.L - 6° R.S .- C.C: CD-12008-12-57135 - C.D N° 12/2012 - CARPETA N° 1325 - FF: 10

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-003977 (21/01/2013) - MOVIL PARTS S.R.L - 6° R.S .- C.C: CD-12008-12-57135 - C.D N° 12/2012 - CARPETA N° 1325 - FF: 10


name: UAF perteneciente a 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de pasaje, ad referendum ampliacion presupuestaria 2014 FF.10"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-14-101469


title: Adquisición de resmas de papel

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1300000-SUAFS SENADIS

legalName: 1300000-SUAFS SENADIS

KUATIAPO S.A.

legalName: KUATIAPO S.A.

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de resmas de papel

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-155316

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO   A LA FIRMA KUATIAPO S.A.POR LA  ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL   RESOLUCION DE PAGO Nº 4408/2018 C.C.: Nº LP 12001-18-155316, ID Nº 341.487 SEGUN FACTURA Nº 001-001-0167254


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL,   1 _ GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 36/11 ADQUISICION DE MUEBLES PARA EL AREA INTERIOR Y AREA CENTRAL DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-41358

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-41359

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-41361

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-41360

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-41363

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-41362


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

WELDON SA

legalName: WELDON SA

description: 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BÉLICO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Circuito Cerrado para la DIMABEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-127208

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 536 - EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS - WELDON SA - DIMABEL - OCTUBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO 538 - HERRAMIENTAS APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL - WELDON S.A. - DIMABEL 3 -DICIEMBRE  2016


004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ARICIO GAMARRA FLORE

legalName: ARICIO GAMARRA FLORE

HPTI SISTEMAS Y EQUI

legalName: HPTI SISTEMAS Y EQUI

TUPI RAMOS GENERALES

legalName: TUPI RAMOS GENERALES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y EDUCATIVOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-17-150637

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1982 - ALUMINIO CHACO ABERTURAS Y CERRAMIETOS - ESCUELA JUDICIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-17-151845

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1982 - HPTI SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS S.A. - ESCUELA JUDICIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-17-151842

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 151 - TUPI RAMOS GENERALES S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 81 - TUPI RAMOS GENERALES S.A. - ESCUELA JUDICIAL


title: ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

VIDAL GALEANO GUTIER

legalName: VIDAL GALEANO GUTIER

description: 014 - FOR.BAS.PERM. A LA POBL. JOV. Y AD.; Y A LAS P. C/ NEC.ED., 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO CULTURAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 40 ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-58102

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PERIODICOS - AGENCIA VIDAL - FACTURA Nº 001-001-000024 - AC.-


title: MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LEDY MARILYN AGUIRRE

legalName: LEDY MARILYN AGUIRRE

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-41348

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: O&M IMPORT EXPORT - FACT.N° 001-001-0000403 (30/11/2011) - HOSPITAL MRA - CD N°15/2011 - CD-12008-11-41348 - FF 10 - EXP.N° 7287 - FC04 N° 875 (14/12/2011).-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

description: 002 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-13-84081

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3977 ADQUSICION DE UTILES DE OFICINA GOLDEN TRADE SRL FACTURA 380/2014

description: MEU 3975 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA GOLDEN TRADE SRL FACTURA 379/2014


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 246183 - CC: CO-28001-12-64968 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA PARA EL NUEVO HOSPITAL DE CLÍNICAS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA PARA EL NUEVO HOSPITAL DE CLÍNICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-64968

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE DYSA S/ FACT. N°: 5587 Y ORDEN DE COMPRA N°: 59298, LCO. N°: 15/12

description: POR COMPRA DE DISTRIBUIDORA YPACARAI SA. S/ FACT. N°:5588,ORDEN DE COMPRA N°: 59296, LCO. N°:25/12

description: POR COMPRA DE MAQ.EQ.INDUSTRIALES S/FACT NRO 5589,OC NRO 59299,DE DIST.YPACARAY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A DISTRIB. YPACARAI S.A. S/ FACT N° 9992 S/ OC N° 59485; LPN SBE N° 04/12

description: POR COMPRAS A DISTRIB. YPACARAI S.A. S/ FACT N° 9993 S/ OC N° 59298; LCO N° 25/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE DISTRIB. YPACARAI S/FAC. Nº 5488, S/OC Nº 59296, S/LCO Nº 25/12


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

ARTES GRAFICAS ZAMPH

legalName: ARTES GRAFICAS ZAMPH

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LCO SBE N° 06/2.015 ""ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS HOLOGRÁFICAS DE SEGURIDAD PARA CERTIFICADOS DE ESTUDIOS"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-15-109676

name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS - ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS S.A. - LCO SBE Nº 06/2015 - FACTURA Nº 001-001-0018717 - AC.-


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

EJES CONSULTORES ASO

legalName: EJES CONSULTORES ASO

project: 003-FORTAL. INST. P/ LA DESCENTRALIZ. EFECT. DE LAS POLIT. IGUAL

description: 010 - FORTAL. INST.P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 607- AGENCIA ANDALUZA DE COOP.INTERNAC. PARA EL DESARROLLO(AACID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Consultoría para diseñar una metodología que comtemple un proceso participativo y q tambien se base en el analisis de la documentación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-66462

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-0000102 EJES CONSULTORES ASOCIADOS


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

INTER-EXPRESS S.A.

legalName: INTER-EXPRESS S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS, 004 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, 001 - REGIONALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, NACIONALES E INTERNACIONALES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-17-152025

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 43658 CERTIF 562 OG 231 CC 152025 RES 272 PLAN DE CAJA DE MARZO

description: INTER EXPRESS SA FACT 43555 CERTIF 562 OG 231 CC 152025 RES 272 PLAN DE CAJA DE MARZO

description: INTER EXPRESS SA FACT 43601 CERTIF 562 OG 231 CC 152025 RES 272 PLAN DE CAJA DE MARZO

description: INTER EXPRESS SA FACT 43683 CERTIF 562 OG 231 CC 152025 RES 272 PLAN DE CAJA DE MARZO

description: INTER EXPRESS SA FACT 44252 CERTIF 562 OG 231 CC 152025 RES 272 PLAN DE CAJA DE MARZO

description: INTER EXPRESS SA FACT 43553 CERTIF 561 OG 231 CC 152025 RES 272 PLAN DE CAJA DE MARZO

description: INTER EXPRESS SA FACT 44120 CERTIF 560 OG 231 CC 152025 RES 272 PLAN DE CAJA DE MARZO

description: INTER EXPRESS SA FACT 43554 CERTIF 561 OG 231 CC 152025 RES 272 PLAN DE CAJA DE MARZO

description: INTER EXPRESS SA FACT 43558 CERTIF 562 OG 231 CC 152025 RES 272 PLAN DE CAJA DE MARZO

description: INTER EXPRESS SA FACT 44114 CERTIF 562 OG 231 CC 152025 RES 272 PLAN DE CAJA DE MARZO

description: INTER EXPRESS SA FACT 43556 CERTIF 560 OG 231 CC 152025 RES 272 PLAN DE CAJA DE MARZO

description: INTER EXPRESS SA FACT 44252 CERTIF 560 OG 231 CC 152025 RES 272 PLAN DE CAJA DE MARZO

description: INTER EXPRESS SA FACT 44252 CERTIF 561 OG 231 CC 152025 RES 272 PLAN DE CAJA DE MARZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER5 EXPRESS SA FACT 47077 CERTIF 1421 OG 231 CC 152025 RES 722 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: INTER5 EXPRESS SA FACT 46913 CERTIF 1421 OG 231 CC 152025 RES 722 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: INTER5 EXPRESS SA FACT 47481 CERTIF 1421 OG 231 CC 152025 RES 722 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: INTER5 EXPRESS SA FACT 47450 CERTIF 1421 OG 231 CC 152025 RES 722 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: INTER5 EXPRESS SA FACT 47187 CERTIF 1421 OG 231 CC 152025 RES 722 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: INTER5 EXPRESS SA FACT 47186 CERTIF 1421 OG 231 CC 152025 RES 722 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: INTER5 EXPRESS SA FACT 47185 CERTIF 1421 OG 231 CC 152025 RES 722 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 45759 CERTIF 1115 OG 231 CC 152025 RES 587 PLAN DE CAJA DE JUNIO

description: INTER EXPRESS SA FACT 46157 CERTIF 1115 OG 231 CC 152025 RES 587 PLAN DE CAJA DE JUNIO

description: INTER EXPRESS SA FACT 45795 CERTIF 1115 OG 231 CC 152025 RES 587 PLAN DE CAJA DE JUNIO

description: INTER EXPRESS SA FACT 45792 CERTIF 1115 OG 231 CC 152025 RES 587 PLAN DE CAJA DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 46997 CERTIF 1311 OG 231 CC 152025 RES 633 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: INTER EXPRESS SA FACT 47007 CERTIF 1311 OG 231 CC 152025 RES 633 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: INTER EXPRESS SA FACT 46998 CERTIF 1311 OG 231 CC 152025 RES 633 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: INTER EXPRESS SA FACT 46538 CERTIF 1309 OG 231 CC 152025 RES 633 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 45853 CERTIF 1021 OG 231 CC 152025 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: INTER EXPRESS SA FACT 45535 CERTIF 1021 OG 231 CC 152025 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: INTER EXPRESS SA FACT 44942 CERTIF 1021 OG 231 CC 152025 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 44524 CERTIF 774 OG 231 CC 152025 PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: INTER EXPRESS SA FACT 45150 CERTIF 774 OG 231 CC 152025 PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: INTER EXPRESS SA FACT 44702 CERTIF 774 OG 231 CC 152025 PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: INTER EXPRESS SA FACT 45134 CERTIF 774 OG 231 CC 152025 PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 47209 CERTIF 1305 OG 231 CC 152025 RES 633 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: INTER EXPRESS SA FACT 45971 CERTIF 1305 OG 231 CC 152025 RES 633 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: INTER EXPRESS SA FACT 46538 CERTIF 1305 OG 231 CC 152025 RES 633 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: INTER EXPRESS SA FACT 46732 CERTIF 1305 OG 231 CC 152025 RES 633 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 48318 CERTIF 1488 OG 231 CC 152025 RES 749 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: INTER EXPRESS SA FACT 47965 CERTIF 1488 OG 231 CC 152025 RES 749 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: INTER EXPRESS SA FACT 47696 CERTIF 1488 OG 231 CC 152025 RES 749 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: INTER EXPRESS SA FACT 47559 CERTIF 1488 OG 231 CC 152025 RES 749 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: INTER EXPRESS SA FACT 47555 CERTIF 1488 OG 231 CC 152025 RES 749 PLAN DE CAJA DE JULIO


name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA LA SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-138292

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES - VIAJES AL EXTERIOR - S/ FACT. Nº 39300 DE INTER-EXPRESS S.A. - MES: AGOSTO/2017 - C/ RESOLUC. Nº 405 - O.G. 231 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - VIAJE GINEBRA - S/ FACT. Nº 38.262 DE INTER EXPRESS S.A. O.C. 070 - MES: JULIO/2017 - O.G. 231 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PROVISION DE SERVICIOS DE PASAJES - VIAJES AL EXTERIOR S/ FACT. Nº 40307 DE INTER EXPRESS S.A. - O.G. 231 - OC.117/2017 -RESOLUC. Nº 465 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ADQUISICION DE PASAJES - VIAJES AL EXTERIOR S/ FACT. Nº 36549 DE AGENCIA INTER-EXPRESS S.A. - O.C. 067 - O.G. 231 - MES: MAYO/2017 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES - VIAJES AL EXTERIOR S/ FACT. Nº 36361 - DE INTER-EXPRESS S.A. - O.G. 231 - MES: MAYO/2017 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUSICION DE PASAJES - VIAJES AL EXTERIOR - BRASILIA - O.G. 231 - S/ FACT. Nº 41049 DE INTER-EXPRESS S.A. -O.C. 164 - 2017 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.POR ADQUISICION DE PASAJES - VIAJES AL EXTERIOR - QUITO - ECUADOR  S/ FACT. Nº 41054 DE INTER EXPRESS - O.C. 165 - MES: OCTUBRE/2017 - O.G. 231 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - VIAJES AL EXTERIOR - S/ FACT. Nº 40504 DE INTER-EXPRESS - S.A. - MES: OCT./ 2017 - O.G. 231 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES - VIAJES AL EXTERIOR - MADRID ESPAÑA - S/ O.C. 175 FACT. Nº 41580 DE INTER EXPRESS S.A. - MES: NOVIEMBRE/2017 - OG. 231 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES - VIAJES AL EXTERIOR - PANAMA - MES: NOVIEMBRE/2017 - O.C. 185 - S/ FACT. Nº 41834 DE INTER EXPRESS S.A. - O.G.231 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES  AEREOS - VIAJES AL EXTERIOR -  SAO PAULO - O.C. 168 - MES: OCTUBRE/2017 - O.G. 231 - A INTER EXPRESS S.A. - S/ FACT.Nº 41282

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES - VIAJES AL EXTERIOR - SANTIAGO DE CHILE - MES: OCTUBRE/2017 - O.G. 231 - DE INTER EXPRESS S.A. - O.C. 166 - S/ FACT. Nº 41086 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES - VIAJES AL EXTERIOR - SUECIA - S/ FACT. Nº 43591 DE INTER EXPRESS S.A. - OG. 231 - MES:ENERO/2018 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - VIAJES AL EXTERIOR - BOGOTA - S/ FACT. Nº 44192 DE INTER-EXPRESS S.A. - MES: FEBRERO/2018 - OG. 231 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE PASAJES - VIAJES AL EXTERIOR - DEST. GINEBRA - S/ FACT. Nº 40857 - DE INTER-EXPRESS S.A. - MES: OCTUBRE/2017 - O.G. 231 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE PASAJES - VIAJES AL EXTERIOR - DEST. SANTIAGO - CHILE - O.C. 167 - S/ FACT. Nº 41315- DE INTER-EXPRESS S.A. - MES: OCTUBRE/2017 - O.G. 231 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PROVISION DE PASAJES - AEREOS - DE INTER-EXPRESS S.A. - MES: DICIEMBRE/2017 - O.G. 231 - S/ FACT.Nº 42731 - O.C. 224 - SNNA


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: Mantenimiento de sistema de prevención de incendios

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

Tecnisys S.R.L.

legalName: Tecnisys S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TECNISYS S/FACT. N°  86

description: TECNISYS S/FACT. N°  86

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-14-86396

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TECNISYS S/ FACTURA Nº 63

description: PARA PAGO A TECNISYS S/ FACTURA Nº 63

description: PARA PAGO A TECNISYS S/ FACTURA Nº  64

description: PARA PAGO A TECNISYS S/ FACTURA Nº  64

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TECNISYS S/FACT. N° 86

description: TECNISYS S/FACT. N° 86

description: TECNISYS S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 82

description: TECNISYS S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 82

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TECNISYS  S/FACT. N°  68

description: PARA PAGO A TECNISYS  S/FACT. N°  68

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TECNOSYS S/ FC. N° 80 PERIODO OCTUBRE 2014

description: TECNISYS S/ FC. N° 81 PERIODO NOVIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO A TECNISYS S/ FACT. N°75

description: P/ PAGO A TECNISYS S/ FACT. N°75

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TECNISYS S/ FACTRUA Nº  72

description: PARA PAGO A TECNISYS S/ FACTRUA Nº  72

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TECNISYS S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 69

description: PARA PAGO A TECNISYS S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 70

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TECNISYS S/ FC. N° 74

description: PARA PAGO A TECNISYS S/ FC. N° 74


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: Adquisicion de libros

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

EDICIONES TECNICAS P

legalName: EDICIONES TECNICAS P

EDITORIAL OCCIDENTE SRL

legalName: EDITORIAL OCCIDENTE SRL

description: 005 - FAC.HUMANIDADES,CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA GUARANÍ, 008 - FACULTAD DE CIENC. Y TECNOLOGIA, 003 - FACULTAD DE MEDICINA, 006 - FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, 007 - FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES, 002 - FACULTAD DE INGENIERIA, 004 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de libros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-12-54779

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-12-54998

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-12-54776

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE INVERSIONES FISICAS 534 EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES, EXP Nº 6035/2012 FACT. Nº 001-001-0038144 (EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.) C.C. CO-28004-12-54776 FTE 10

description: OBLIG. DE INVERSIONES FISICAS 534 EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES, EXP Nº 6035/2012 FACT. Nº 001-001-0036858 (EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.) C.C. CO-28004-12-54776 FTE 10.

description: OBLIG. DE INVERSIONES FISICAS 534 EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES, EXP Nº 6035/2012 FACT. Nº 001-001-0036859 (EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.) C.C. CO-28004-12-54776 FTE 10.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-12-55664

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE GASTOS EN INVERSIONES FISICAS 534 EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES EXP. Nº 5268/2012 FACTURA Nº 001-001-0034450 (EDITORIAL OCCIDENTE S.R.L.) C.C. CO-28004-12-55664 FUENTE 10


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparaciones Menores de Fotocopiadoras Toshiba y Xerox

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-16-129377

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-16-129681


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: ADQUISICION DE SOFTWARE

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

OLAM SRL

legalName: OLAM SRL

TECHNOMA SOCIEDAD AN

legalName: TECHNOMA SOCIEDAD AN

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SOFTWARE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-17-151808

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.153 DEL 27/03/2018, OLAM S.R.L. POR ADQUISICION DE SOFTWARE. S/STR.NI.09/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.154 DEL 27/03/2018, OLAM S.R.L. POR ADQUISICION DE SOFTWARE. S/STR.NI.09/2018.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-17-151825

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 161 DEL 27/03/2018. A TECHNOMA S.A.C.I., POR ADQUISICIÓN DE LICENCIAS FORTIGAT. SEGUN STR NI 9/2018.-


name: UAF perteneciente a 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE RECURSOS, 002 - PLANTACIONES FORESTALES, 003 - EDUCACION Y EXTENSION FORESTAL, 001 - MANEJO DE RECURSOS FORESTALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTES GRAFICAS Y GUIAS FORESTALES E IMPRESION DE FORMUALRIOS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23020-14-89319

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23020-14-89379


title: RECARGA DE EXTINTORES

legalName: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 001 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-13-69339

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. Nº 188 DEL 23/04/2013, A FIRE MASTER S.R.L., RECARGA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS. S/ STR Nº 12/2013.


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 242077 - CC: CD-12001-12-59507 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO - LU

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

JOSE EDUARDO CABRERA

legalName: JOSE EDUARDO CABRERA

project: 001-TEKOPORA (DONACION CHINA - TAIWAN), 000-*

description: 004 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL, 001 - DESARROLLO SOCIAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1155/13 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA AIRMECT - MES DE JULIO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description: OBLIGACION DE FACTURA RESOL. Nº 779/2012 CORRESPONDIENTE A PROVEEDORES, FIRMA AIRMECT, DE JOSE EDUARDO CABRERA, MES DE OCTUBRE 2012.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-59507

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 605/13, RUBRO 246, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA AIRMECT, MES DE ABRIL 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 256, RUBRO N° 246, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA AIRMECT DE JOSE EDUARDO CABRERA, MES DE FEBRERO 2013.

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 257, RUBRO N° 246, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA AIRMECT DE JOSE EDUARDO CABRERA, MES DE FEBRERO 2013.

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 860/2012 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA AIRMECT - MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 703 CORRESPONDIENTE A PROVEEDORES FIRMA TIRMECT DE JOSE EDUARDO CABRERA, MES DE NOVIEMBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE LA FIRMA AIRMECT DE JOSE EDUARDO CABRERA, RUBRO 242, SEGUN RES. Nº 242, MES DE OCTUBRE DE 2.012.-


name: UAF perteneciente a 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

2 DE JULIO S.R.L.

legalName: 2 DE JULIO S.R.L.

ELVIRA CARMEN FILART

legalName: ELVIRA CARMEN FILART

description: 005 - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, 009 - FACULTAD DE PLATAFORMA DIGITAL, 003 - FACULTAD POLITÉCNICA, 012 - FACULTAD DE CIENCIAS SEDE DPTO. DE CAAZAPÁ, 015 - FACULTAD DE CIENCIAS, SEDE YUTY, 004 - FACULTAD DE POST GRADO, 007 - FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS, QUIMICAS Y MATEMATICAS, 011 - FACULTAD DE CIENCIAS-SEDE CARAPEGUA DPTO. DE PARAGUARÍ, 001 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, 014 - FACULTAD DE CIENCIAS, SEDE PEDRO JUAN CABALLERO, 002 - FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS HUMANAS, 001 - RECTORADO, 013 - FACULTAD DE CIENCIAS, SEDE PARAGUARI, 006 - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, 008 - FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Útiles, Productos de Papel, Cartuchos de Tóner, Tinta y Cilindro Fotoconductor"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28006-13-71420

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28006-13-71421

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28006-13-71405

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, S/ FACTURA N° 001-001-0006296, STR N° 67, CERT N° 01, RECTORADO, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, S/ FACTURA N° 001-001-0006297, STR N° 67, CERT N° 03, FACULTAD DE FILOSOFIA Y CIENCIAS HUMANAS, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, S/ FACTURA N° 001-001-0006296, STR N° 67, CERT N° 02, FACULTAD DE FILOSOFIA Y CIENCIAS HUMANAS, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, S/ FACTURA N° 001-001-0006297, STR N° 67, CERT N° 04, FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, UNVES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28006-13-71568

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA C/ AL MES DE FEBRERO DEL 2014, S/ FACTURA Nº 001-001-000028,STR INT Nº 68,CERT. Nº 03,FACULTAD DE C. AGRARIAS,UNVES.-

description: OBLIGACION DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA C/ AL MES DE FEBRERO DEL 2014, S/ FACTURA Nº 001-001-000028,STR INT Nº 68,CERT. Nº 04,FACULTAD DE POSTGRADO,UNVES.-

description: OBLIGACION DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA C/ AL MES DE FEBRERO DEL 2014, S/ FACTURA Nº 001-001-000028,STR INT Nº 68,CERT. Nº 05,FACULTAD DE C. DE LA SALUD,UNVES.-

description: OBLIGACION DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA C/ AL MES DE FEBRERO DEL 2014, S/ FACTURA Nº 001-001-000028,STR INT Nº 68,CERT. Nº 02,FACULTAD POLITECNICA,UNVES.-

description: OBLIGACION DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA C/ AL MES DE FEBRERO DEL 2014, S/ FACTURA Nº 001-001-000028,STR INT Nº 68,CERT. Nº 01,FACULTAD DE FILOSOFIA,UNVES.-

description: OBLIGACION DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA C/ AL MES DE FEBRERO DEL 2014, S/ FACTURA Nº 001-001-000028,STR INT Nº 68,CERT. Nº 06,FACULTAD POLITECNICA,UNVES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28006-13-71800


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

NEOTEK S.A.

legalName: NEOTEK S.A.

description: 005 - CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. De Servicios de Matenimiento y Reparación de de Circuito Cerrado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-78716

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 133 DE LA FIRMA NEOTEK SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT.NRO.103 DE LA FIRMA NEOTEK S.A.

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT.NRO. 101 DE LA FIRMA NEOTEK S.A.


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MOVIL PARTS SRL

legalName: MOVIL PARTS SRL

project: 000-CONTROLAR Y VIGILAR LAS ENF. METAX. TRANS. POR VECTORES

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-61664

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-003715, MOVIL PARTS SRL, LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 06/2012, CARPETA Nº 15076, CTA Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-003718, MOVIL PARTS SRL, LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 06/2012, CARPETA. Nº 15076, CTA Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-003719, MOVIL PARTS SRL, LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 06/2012, CARPETA Nº 15076, CTA Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-003711, MOVIL PARTS SRL, LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 06/2012, CARPETA Nº 15076, CTA Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-003712, MOVIL PARTS SRL, LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 06/2012, CARPETA Nº 15076, CTA Nº 111

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-003713, MOVIL PARTS SRL, LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 06/2012, CARPETA Nº 15076, CTA Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-003714, MOVIL PARTS SRL, LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 06/2012, CARPETA Nº 15076, CTA Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-003716, MOVIL PARTS SRL, LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 06/2012, CARPETA Nº  Nº 15076, CTA Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-00371, MOVIL PARTS SRL, LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 06/2012, CARPETA Nº 15076, CTA Nº 111.-


title: Adquisición y colacion de Antenas para el Consulado de Clorinda

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

MARCELO ADDARIO PAVON

legalName: MARCELO ADDARIO PAVON

description: 003 - MISIONES DIPLOMÁTICAS Y CONSULARES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición y colocacion de Antenas para el Consulado de Clorinda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-14-101757

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 536 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MARCELO ADDARIO
RUC 754010-8 FACTURA 001-001-0003335
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015.-


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE RELOJ BIOMETRICO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

TIME S.R.L.

legalName: TIME S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 12 - ADQUISICIÓN DE RELOJ BIOMETRICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-17-145548

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 542 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA A FAVOR DE LA EMPRESA TIME S.R.L. , S/  NOTA D.A. N° 1625/2017 , S/ CODIGO DE CONTRATACION  - CD - 12009 - 17 - 145548 , CONTRATO N° 44/2017 , FACTURA N° 1617 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 7059379 - CC: CE-12008-14-84844 PAC 264.747 - SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA HOSPITAL PEDIATRICO

SERVICIOS PARAGUAYOS

legalName: SERVICIOS PARAGUAYOS

project: 000-*, 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-000707 DE FECHA: 04/02/2017 - 001-001-0000396 - (15/10/16) - SERPAR S.A - HOSP. PEDIATRICO LPN Nº 01/2014 - AC-12008-14-16125 -  F.F. 10 - CARPETA Nº 21927/17 - 3943/2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-14-84844

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000102 - 10/04/2014-SERPAR S.A. -HOSPITAL GRA. PEDIATRICO. - FF10 -MOD.-CVE Nº 18/2013 - CC-CE-12008-14-84844 - CARPETA Nº 15817

description: FACTURA Nº 001-001-0000103- 10/04/2014-SERPAR S.A. -HOSPITAL GRA. PEDIATRICO. - FF10 -MOD.-CVE Nº 18/2013 - CC-CE-12008-14-84844 - CARPETA Nº 15817

description: FACTURA Nº 001-001-0000039 - 10/02/2014-SERPAR S.A. -HOSPITAL GRA. PEDIATRICO. - FF10 -MOD.-CVE Nº 18/2013 - CC-CE-12008-14-84844 - CARPETA Nº 15817


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 6 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES VARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-30758


title: SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SEGURIDAD PRIVADA DE

legalName: SEGURIDAD PRIVADA DE

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-50975

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0001270 - 20/08/2012 - VIGIPRO S.R.L. - CO-12008-12-50975 - LCO NRO 02/12 - FF: 10 - HOSP. DE SAN LORENZO - CARP NRO 5099

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED NRO 001-001-001236 - 11/06/2012 - VIGIPRO S.R.L. - CO-12008-12-50975 - LCO NRO 02/12 - FF: 10 - HOSP. DE SAN LORENZO - CARP NRO 3024

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-0001229 - 17/05/2012 - 17/05/2012 - VIGIPRO S.R.L. - CO-12008-12-50975 - LCO NRO 02/12 - FF: 10 - HOSP. DE SAN LORENZO - CARP NRO 2797

description: FACT CRED NRO 001-001-0001228 - 17/05/2012 - 17/05/2012 - VIGIPRO S.R.L. - CO-12008-12-50975 - LCO NRO 02/12 - FF: 10 - HOSP. DE SAN LORENZO - CARP NRO 2797

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-001252 - 16/07/2012 - VIGIPRO S.R.L. - CO-12008-12-50975 - LCO NRO 02/12 - FF: 10 - HOSP. DE SAN LORENZO - CARP NRO 4291

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000042 (12/02/14) - VIGIPRO S.R.L. - HOSP. DE SAN LORENZO - FF.10 - LCO.02/12 - C.C.CO-12008-12-50975 - CARPETA Nº 3779.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000040 (12/02/14) - VIGIPRO S.R.L. - HOSP. DE SAN LORENZO - FF.10 - LCO.02/12 - C.C.CO-12008-12-50975 - CARPETA Nº 3777

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000041 (12/02/2014) - VIGIPRO S.R.L - HOSPITAL DE SAN LORENZO - FF. 10- LCO. N° 0/12 - C.C.CO-12008-12-50975 - CARPETA Nº 3778.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N°: 001-001-0001358 (20/03/13). - DEPEND.: HOSP. SAN LORENZO - F.F. N°: 10. - MODAL.: LPN 1/2012. - C.C.: CO-12008-12-50975. - PROV.: VIGIPRO S.R.L- - CARP. N°: 2709.

description: FACT. N°: 001-001-0001359 (20/03/13). - DEPEND.: HOSP. SAN LORENZO - F.F. N°: 10. - MODAL.: LPN 1/2012. - C.C.: CO-12008-12-50975. - PROV.: VIGIPRO S.R.L- - CARP. N°: 2709.

description: FACT. N°: 001-001-0001360 (20/03/13). - DEPEND.: HOSP. SAN LORENZO - F.F. N°: 10. - MODAL.: LPN 1/2012. - C.C.: CO-12008-12-50975. - PROV.: VIGIPRO S.R.L- - CARP. N°: 2709.


title: SEGURO DE VEHÍCULOS

name: 1020000-CF- COMISION NACIONAL DE LIMITES

LA CONSOLIDADA SA DE

legalName: LA CONSOLIDADA SA DE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGURO DE VEHÍCULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-17-135407

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION DEL RUBRO 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS. MES DE MAYO DEL 2017. A FAVOR DE LA COSOLIDADA S.A DE SEGUROS SEGUN FACTURA 001-0001-0024105. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC N° 80001646-7 FACTURA N° 001-007-0000547
CODIGO DE CONTRATACIÓN: CD-12004-17-135407
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2018.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC N° 80001646-7 FACTURA N° 001-007-0000549
CODIGO DE CONTRATACIÓN: CD-12004-17-135407
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS PAGO DIRECTO A PROVEEDORES. FACTURA 001-001-001-0024106 .PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2017

description: OBLIGACION DEL RUBRO 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS PAGO DIRECTO A PROVEEDORES. FACTURA 001-001-001-0024104 .PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS. PAGO  POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS. RUC N° 80019838-7.  FACTURA 001-001-0024106 .PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2017.-


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 294462 - CC: LC-24001-15-115863 LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA EL PUESTO SANITARIO DE VILLA HAYES

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LI Nº 04/15 LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA EL PUESTO SANITARIO DE VILLA HAYES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-24001-15-115863


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: Mantenimiento y Reparacion de Generador

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

HAMMER-TEC SOCIEDAD

legalName: HAMMER-TEC SOCIEDAD

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Generador

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-16-121361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 95, O.P Nº 1222, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, BENEFICIARIO HAMMER-TEC S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, CANINDEYU.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

DINAM PUBLICIDAD SRL

legalName: DINAM PUBLICIDAD SRL

project: 4 _ 04-MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR)

description: 19 _ FORTALEC.DE LA REF.EDUCAT.EN LA EDUC.ESCOLAR BASICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratacion de Servicios de Publicacion en Periodicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-27077

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 265- PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-CONTRATACION DIRECTA Nº 07/2011- CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACION EN PERIODICOS- DINAM PUBLICIDAD SRL- CONTRATO Nº 09/2011PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002513 DE FECHA 30/11/2011- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-CONTRATACION DIRECTA Nº 07/2011-CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACION EN PERIODICOS-DINAM PUBLICIDAD SRL- CONTRATO Nº 09/11- FACTURA CREDITO Nº 2972- 07/11/2012-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-CONTRATACION DIRECTA Nº 07/2011- CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACION EN PERIODICOS-DINAM PUBLICIDAD SRL- CONTRATO Nº 09/11- FACTURA CREDITO Nº 2878- 04/09/2012-UCP-MEC-BID

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-CONTRATACION DIRECTA Nº 07/2011-CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACION EN PERIODICOS-DINAM PUBLICIDAD SRL- CONTRATO Nº 09/11- FACTURA CREDITO Nº 2976- 16/11/2012-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - CONTRATACION DIRECTA Nº 07/2011 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICACION EN PERIODICOS - CONTRATO Nº 09/11 - DINAM PUBLICIDAD S.R.L. - FACTURA CREDITO Nº  001-001-0002842 DE 31/07/2012 - UCP/MEC/BID.-

description: OBLIGACION DEL O.G. 265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - CONTRATACION DIRECTA Nº 07/2011 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICACION EN PERIODICOS - CONTRATO Nº 09/11 - DINAM PUBLICIDAD S.R.L. - FACTURA CREDITO Nº  001-001-0002843 DE 31/07/2012 - UCP/MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - CONTRATACION DIRECTA Nº 07/2011 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICACION EN PERIODICOS - CONTRATO Nº 09/11 - DINAM PUBLICIDAD S.R.L. - FACTURA CREDITO Nº  001-001-0002825 DE 16/07/2012 - UCP/MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA- CONTRATACION DIRECTA Nº 07/12011-CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACION EN PERIODICOS DINAM PUBLICIDAD SRL-CONTRATO Nº09/11- FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002655- UCP-MEC-BID