name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

title: AMPLIACION PAC Nro.: 301192 - CC: LP-12001-16-119677 Adquisición de Alimentos para la Secretaria Nacional de la Niñez y la Adolescencia

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

BELTROM SA

legalName: BELTROM SA

GRANOS Y ACEITES SOC

legalName: GRANOS Y ACEITES SOC

EL CASTILLO S.A.

legalName: EL CASTILLO S.A.

Federico Ysaac Amari

legalName: Federico Ysaac Amari

CONTIPARAGUAY S.A.

legalName: CONTIPARAGUAY S.A.

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Alimentos para la Secretaria Nacional de la Niñez y la Adolescencia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-16-119678

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 2406 DE BELTROM S.A. - O.C. 061 - MES:JUNIO/2016 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 2471 DE BELTROM S.A. - O.C. 068 - MES: JULIO/2016 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 2680 DE BELTROM S.A. - MES:SETIEMBRE/2016 -O.C. 098 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 2681 DE BELTROM S.A. MES:SETIEMBRE/2016 - O.C. 091 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. N 2696 DE BELTROM S.A. O.C. 84 - MES: SETIEMBRE/2016 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 2583 DE BELTROM S.A. - MES:AGOSTO/2016 - O.C. 77 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 2317 DE BELTROM S.A. - MES: MAYO/2016 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 2160 DE BELTROM S.A. MES: ABRIL/2016 - SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-16-120458

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 7514 DE GRANOS Y ACEITES SACIA - O.C. 044 - MES:JULIO/2016 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 7699 DE GRANOS Y ACEITES SACIA - O.C. 065 - MES:OCTUBRE/2016 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 7707 DE GRANOS Y ACEITES SACIA - O.C. 096 - MES:OCTUBRE/2016 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 7816 DE GRANOS Y ACEITES SACIA - O.C. 107 - MES:NOVIEMBRE/2016 - SNNA

description: P/ ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 7818  DE GRANOS Y ACEITES SACIA - O.C.114 - MES:NOVIEMBRE /2016 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 7817 DE GRANOS Y ACEITES SACIA - O.C. 111 - MES: NOVIEMBRE/2016 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PROVISIOIN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 7395 DE GRANOS Y ACEITES SACIA - O.C. 041 - MES:MAYO/2016 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 7570 - (PRORRATEO) DE GRANOS Y ACEITES SACIA - O.C. 058 -  MES:AGOSTO/2016 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 7396 DE GRANOS Y ACEITES S.A.C.I.A. - MES: MAYO/2016 - O.C. 042 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 7706 DE GRANOS Y ACEITES - O.C. 093 - MES:OCTUBRE/2016 - SNNA

description: P/ PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 7705 DE GRANOS Y ACEITES SACIA. MES:OCTUBRE/2016 - O.C. 086 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - CANCELAC. DE LA FACT. . Nº 7570 - DE GRANOS Y ACEITES - O.C. 058 - MES:AGOSTO/2016 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 7516 DE GRANOS Y ACEITES SACIA - O.C. 052 - MES:JULIO/2016 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 7571 DE GRANOS Y ACEITES SACIA - O.C. 059  - MES:AGOSTO/2016 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 7815 DE GRANOS Y ACEITES SACIA - MES: NOVIEMBRE/2016 - O.C. 106 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 7895 DE GRANOS Y ACEITES SACIA - MES: NOVIEMBRE/2016 - O.C. 123 - SNNA

description: P/ ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 7896  DE GRANOS Y ACEITES SACIA - MES: NOVIEMBRE/2016 - O.C. 124 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 7748 DE GRANOS Y ACEITES - O.C. 048 - MES:OCTUBRE/2016 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 7897 DE GRANOS Y ACEITES SACIA - MES:DICIEMBRE/2016 - O.C. 125 - SNNA

description: P/ ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 7898 DE GRANOS Y ACEITES SACIA - MES:DICIEMBRE/2016 - O.C. 128  - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ADQUISICIOIN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT.Nº 7517 DE GRANOS Y ACEITES - O.C. 054 - MES:JULIO/2016 - SNNA

description: P/ ADQUISICIOIN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT.Nº 7518 DE GRANOS Y ACEITES - O.C.055- MES:JULIO/2016 - SNNA

description: P/ ADQUISICIOIN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT.Nº 7519 DE GRANOS Y ACEITES - O.C. 057 - MES:JULIO/2016 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PROVISION DE ALIMENTOS S/ FACT. Nº 7704 DE GRANOS Y ACEITES SACIA - MES: OCTUBRE/2016 - O.C. 082 - SNNA

description: P/ PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 7703 DE GRANOS Y ACEITES SACIA - O.C. 081 - MES:OCUBRE/2016 - SNNA

description: P/ PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 7702 - DE GRANOS Y ACEITES SACIA - O.C. 080 - MES:OCTUBRE/2016 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 7700 DE GRANOS Y ACEITES - O.C. 066 - MES:OCTUBRE/2016 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 7701 - DE GRANOS Y ACEITES - O.C. 075 - MES:OCTUBRE/2016 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA  PERSONAS S/ FACT. Nº 7914 - DE GRANOS Y ACEITES SACIA - O.C. 137 - CONTRATO Nº 19 - ENE/2017 - SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-16-119812

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 3692 DE EL CASTILLO S.A. - MES:AGOSTO/2016 - O.C. 086 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 3693 DE EL CASTILLO S.A. - MES:AGOSTO/2016 - O.C. 087 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 3724 - O.C. 088 - DE EL CASTILLO S.A. - MES:AGOSTO/2016 -  SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - LECHE S/ FACT. Nº 3425 - DE EL CASTILLO S.A. - O.C. - 064 - MES:JUNIO/2016 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ALIMENTOS PARA PERSONAS - LECHE S/ FACT. Nº 3424 DE EL CASTILLO S.A. - MES:JUNIO/2016 - O.C. 063 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 5466 DE EL CASTILLO S.A. - MES:ABRIL/2016 - O.C. 039 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 3964 DE EL CASTILLO S.A. - O.C. 115 - MES:OCTUBRE/2016 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 4092 DE EL CASTILLO S.A. - MES: NOVIEMBRE/2016 - O.C. 118 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 4093 DE EL CASTILLO S.A. - MES: NOVIEMBRE/2016 - O.C. 121 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 3940 DE EL CASTILLOS.A. - O.C. 104 - MES:OCTUBRE/2016 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 3941 DE EL CASTILLO S.A. - O.C. 105 - MES:OCTUBRE/2016 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 3252 DE EL CASTILLO S.A. - MES: MAYO/2016 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 3180 - DE EL CASTILLO S.A. - MES: MAYO/2016 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 3307 DE EL CASTILLO S.A. - MES: MAYO/2016 - O.C. 049 - SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-16-119559

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 2153 DE FEDAGRO DE FEDERICO ISAAC AMARILLA  - O.C. 094 - MES:OCTUBRE/2016 - SNNA

description: P/ ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 2152  DE FEDAGRO DE FEDERICO ISAAC AMARILLA  - O.C. 090 - MES:OCTUBRE/2016 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 2106  DE FEDAGRO DE FEDERICO ISAAC AMARILLA  - O.C. 045 - MES: AGOSTO /2016 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 2105 DE FEDAGRO DE FEDERICO AMARILLA - MES:AGOSTO/2016 - O.C.035 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 2108 DE FEDAGRO DE FEDERICO AMARILLA - O.C. 067 - MES:AGOSTO/2016 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 2154 DE FEDAGRO DE FEDERICO ISAAC AMARILLA - MES: OCTUBRE/2016 - O.C. 097 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 2107 DE FEDAGRO DE FEDERICO ISAAC AMARILLA - MES: AGOSTO/2016 - O.C. 060 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 2347 - DE FEDAGRO DE FEDERICO AMARILLA - O.G. 311 - O.C. 136 - MES: MARZO/2017 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 2903 DE FEDAGRO DE ISAAC AMARILLA - MES: AGOSTO/2017 - O.C. 127 - C/ RESOL. P/ MULTAS - O.G. 311 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - MES:NOV/16 - O.C. 108 - S/ FACT. Nº 2620 - DE FEDAGRO DE FEDERICO YSAAC AMARILLA - JUNIO/2017 - O.G. 311 - SNNA

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - MES:NOV/16 - O.C. 108 - S/ FACT. Nº 2619 - DE FEDAGRO DE FEDERICO YSAAC AMARILLA - JUNIO/2017 - O.G. 311 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 2345 - DE FEDAGRO. - O.C. 126 - CONTRATO Nº 08  - MARZO/2017 - O.G. 311 -  SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 2151 DE FEDAGRO DE FEDERICO AMARILLA - GASTO. DEVENGADOS 2016 - O.G. 311 - MES: ABRIL/2017 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 36007  DE CONTI PARAGUAY S.A.  - O.C. 001 - CONTRATO Nº 11 - MES:MARZO/2017 - SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-16-119677

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 38220 DE CONTIPARAGUAY S.A. - O.C. 069 - MES:JULIO/2016 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 38370 DE CONTIPARAGUAY S.A. . - MES:AGOSTO/2016 - O.C. 078 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 37957 - DE CONTIPARAGUAY S.A. - MES:MAYO/2016 - O.C. 053 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 38058 DE CONTI PARAGUAY S.A. - MES: JUNIO/2016- O.C. 062 - SNNA

description: P/ ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 38338 DE CONTI PARAGUAY S.A. - O.C. 062 - JULIO/2016 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 38548 DE CONTIPARAGUAY S.A. - MES:SEPTIEMBRE/2016 - O.C. 092 - SNNA

description: P/ PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 38547  DE CONTIPARAGUAY S.A. - MES:SEPTIEMBRE/2016 - O.C. 095 - SNNA

description: P/ PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 38549 DE CONTIPARAGUAY S.A. - MES:SEPTIEMBRE/2016 - O.C. 099 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 37872 DE CONTIPARAGUAY S.A. - MES: MAYO/2016 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ALIMENTO DE PERSONAS S/ FACT. Nº 37958 CONTIPARAGUAY S.A - MES DE MAYO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PP/ PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 37718 DE CONTIPARAGUAY S.A. - O.C.037 - MES: ABRIL: 2016- SNNA


status: active

title: ADQUISICIÓN DE PAPELOGRAFOS

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

status: COMPROMETIDO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PAPELOGRAFOS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-161388

documentType: contractSummary

initiationType: tender


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 157- INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO (INC) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio para elaboración de criterios para certificacion de las UOC´s de las Empresas Públicas y Sociedades Anónimas con Participación Mayoritaria del Estado.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-18-157765


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS PARA SISTEMA DE BACK UP DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL PRA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-61190


name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

title: CONTRATACION DIRECTA ID -251653 ADQ. PROD.ALIMENTICIOS ISEPOL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

roles: procuringEntity payer

MARINA DEL SOL SRL

scheme: PY-RUC

legalName: MARINA DEL SOL SRL

description: 004 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de productos Alimenticios para ISEPOL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-84529

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0000318 FECHA.21/03/2014 MARINA DEL SOL OBJ.311

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0000319 OBJ-311 MARINA DEL SOL FECHA.21/03/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGACION FACTURA Nº 001-002-000356 OBJ.311 MARINA DEL SOL

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-002-0000357 OBJ.311 MARINA DEL SOL


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 010 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE RECARGA DE EXTINTORES DE FUEGO PARA LA INSTITUCIÓN - COD. 29

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-80488


title: Adquisiicon de Tintas, Pinturas y Colorantes

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

MyM Emprendimientos,

legalName: MyM Emprendimientos,

description: 2 _ ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA,   5 _ CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 16683 DE LA FIRMA PINTUPAR, POR ORDEN DE COMPRA Nº 41-313-310 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 03; O.G. 355 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-36032

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE COMPRA

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 16133, 16134 DE LA FIRMA PINTUPAR, POR ORDEN DE COMPRA Nº 279, IMPUTADO AL PROG. 05, S.P. 00; O.G. 355 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 16104, 16107 DE LA FIRMA PINTUPAR, POR ORDEN DE COMPRA Nº 25-312 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 02; O.G. 355 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 16131, 16132 DE LA FIRMA PINTUPAR, POR ORDEN DE COMPRA Nº 278, IMPUTADO AL PROG. 05, S.P. 00; O.G. 355 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT Nº 16061, 16063 DE LA FIRMA PINTUPAR, POR ORDEN DE COMPRA Nº 31-313, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 03; O.G. 355 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-36153

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 429, DE LA FIRMA  M & M EMPRENDIMIENTOS, POR ORDEN DE COMPRA Nº 620-314, IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 05; O.G. 355 - TITNTAS PINTURAS Y COLORANTES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 431, DE LA FIRMA  M & M EMPRENDIMIENTOS, POR ORDEN DE COMPRA Nº 621-314, IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 05; O.G. 355 - TITNTAS PINTURAS Y COLORANTES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 432, DE LA FIRMA  M & M EMPRENDIMIENTOS, POR ORDEN DE COMPRA Nº 622-314, IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 05; O.G. 355 - TITNTAS PINTURAS Y COLORANTES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 405 DE LA FIRMA M Y M EMPRENDIMIENTOS SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 487-314, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 355 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES.-


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

ORGANIZACION INTEGRA

legalName: ORGANIZACION INTEGRA

description: 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de organizacion y gestion de eventos para el XVII CONGRESO SUDAMERICANO DE INTELIGENCIA ESTRATEGICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-14-90877

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 289 OTROS SERVICIOS VARIOS - ORGANIZACION INTEGRAL - FF.MM. - JULIO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 289 - OTROS SERVICIOS VARIOS - ORGANIZACION INTEGRAL SRL. - FF.MM. - NOVIEMBRE 2014


name: 1100000-SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

title: Adquisicion de Utiles

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Guido Ivan Flor Beni

legalName: Guido Ivan Flor Beni

description: 017 - PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Utiles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-64099

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PROVISION DE INSUMOS DE OFICINA  A LA INSTITUCION


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

CATETERES Y AFINES S

legalName: CATETERES Y AFINES S

TIERRA ALTA S.R.L.

legalName: TIERRA ALTA S.R.L.

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS PARA ESTERILIZADOR POR GAS PLASMA Y BOLSAS CON INDICADOR QUÍMICO - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-109111

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0001295 (18/11/2015) - CATETERES Y AFINES S.A - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LCO 4/2015 - CO-12008-15-109111 - CARPETA Nº 2285

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 002-001-0001504 (25/10/2016) - CATETERES Y AFINES S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.10 - LPN 04/15 - CO-12008-15-109111 - CARPETA Nº 155554/16-8045/17

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 002-001-0001496 (10/10/2016) - CATETERES Y AFINES S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.10 - LPN 04/15 - CO-12008-15-109111 - CARPETA Nº 155554/16-8045/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 002-001-0001490 (12/09/2016) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - CATETERES Y AFINES SA - F.F. 10 - LCO  04 / 2015 - C.C. C0 -12008-15-109111 - CARPETA N°  140.586 / 2016 - 2.202 / 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 002-001-0001707 -03/01/2017 - CATETERES Y AFINES - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF 10 - LCO N° 04/2015 - CC-LP-12008-15-109111 - CARPETA N° 14254

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 002-001-0001445 (28/04/2016) - CATETERES Y AFINES  S.A. - DIRECC. GRAL. DE INSUMOS ESTRATEGICOS - CO - 12008-15-10911- LCO 04/2015 - F.F. 10 - CARPETA N° 83.941.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0001478 (27/07/2016) - CATETERES Y AFINES S.A. - SIST. NAC. DE PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - LPO Nº 04/2015 - CO-12008-15-109111 - F.F. 10 - CARP. Nº 113313/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-001374 (25/01/2016) -CATETERES Y AFINES S.A. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF. 10 - LCO Nº 04/2015 - C.C.CO-12008-15-109111 - CARPETA Nº 27373.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002989 (01/06/2017) -CATETERES Y AFINES S.A. - CO - 12008-15-109111  -  LCO 4/15 - NC - DIGIES   - FF. 10  - CARPETA Nº103633/17 - 8404/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003902 - 29/01/2018 - CATETERES Y AFINES S.A. - D.G.G.I.E.S. - F.F.-10 - MOD. LCO N° 04/2015 - C.C.LP-12008-15-109111 - EXP. N° 2202/17 - 7700/18

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-109110

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO S/ FACTURA Nº 001-002-000075 (30/11/2015) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - TIERRA ALTA SRL - F.F. 10 - LCO 4 / 2015 - C.C. CO-12008-15-109110 - EXPEDIENTE Nº 244 (2016).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-109557

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-004-0000400 (02/10/2015) - CHACO INTERNACIONAL S.A.  - CEM  - CC.CO-12008-15-109557- LCO N° 04/2015 - FF.10 - EXP. N°118.181.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA   001-008-0000012-11/09/2015-CHACO INTERNACIONAL. – CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS  – FF10 -MOD.- LCO N°4/2015. - CC-CO-12008-15-109557- CARPETA  115316.


1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

SERGIO ADRIAN GONZAL

legalName: SERGIO ADRIAN GONZAL

description: 010 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y EQUIPOS DE OFICINA-AD REFERENDUM-COD.48

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-65960

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO PARCIAL F.F. 10 DE 01/2013, CORRESP. A LA FACTURA Nº 001-001-0041875, SEGUN C. DE COMPROMISO Nº 27

description: COMPROMISO PARCIAL  F.F. 10 DE 12/2013, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0041875,  SEGUN C. DE COMPROMISO Nº 23

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-65962

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO F.F. 10 DE 02/2013, SEGUN C. DE COMPROMISO Nº 63 Y FACTURA Nº 001-001-0001226 Y PREV. DE EJEC. PRESUP Nº 37

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-66270

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO F.F. 10 DE 02/2013, SEGUN C. DE COMPROMISO Nº 62, FACTURA Nº 019-003-0182249 Y PREV. DE EJEC. PRESUP. Nº 36

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-66273

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO   F.F. 10 DE 12/2013, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0020007,  SEGUN C. DE COMPROMISO Nº 28

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-65958

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO  F.F. 10 DE 12/2013, SEGUN C. DE COMPROMISO Nº 26 Y FACTURA Nº 001-001-0002099


name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 241863 - CC: CD-11002-12-58633 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RELOJES MARCADORES

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

AYCOM S.R.L.

legalName: AYCOM S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RELOJES MARCADORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-12-58633

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A AYCOM S.R.L. S/ FACT. NRO. 4616

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A AYCOM S.R.L. S/ FACTURA N° 4985

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A AYCOM SRL S/ FACTURA N° 4932

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A AYCOM SRL  S/FACT N°  440

description: PARA PAGO A AYCOM SRL  S/FACT N°  440

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A AYCOM S.R.L. S/FACT. N° 4347


title: Adquisicion de telas, prendas y confecciones para vestir

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTEBAN EDUARDO HRYCAN SAVCHUK

legalName: ESTEBAN EDUARDO HRYCAN SAVCHUK

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 7° R. S. ITAPUA

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de telas, prendas,  confecciones y colchones"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24540

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002841 (23/05/2011) - EMPRENDIMIENTOS SANTIAGO - 7° R.S. ITAPUA - FF. 10 - CD N° 07/2011 - C.C.CD-12008-11-24540 - CARPETA Nº 1665.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: AMPLIACION PAC Nro.: 284367 - CC: LP-12013-14-102816 SEÑALIZACION VERTICAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

CONCRET-MIX SA

legalName: CONCRET-MIX SA

OCHO A S.A.

legalName: OCHO A S.A.

project: 001-CONSERVACION DE OBRAS VIALES, 054-MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL NORTE, 056-MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACION HORIZONTALY VERTICAL CENTRO, 001-SP PROYECTO ACUEDUCTO, 001-SP CONSERVACION DE OBRAS VIALES

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEÑALIZACION VERTICAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-14-102816

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-46066 FACT.897 SEÑALIZACION VERTICAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL LOTE 2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  41950  FACT.  1863   CERTIF. 1  SEÑALIZACION  VERTICAL  EN VARIOS TRAMOS  DE  LA RED  VIAL NACIONAL  LOTE  2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-46783 FACT.1901 SEÑALIZACION VERTICAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-41945 FACT.1868 CERTIF.6 OBRA SEÑALIZACION EN VARIOS  TRAMOS  DE LA RED VIAL NACIONAL LOTE 2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  41948   FACT.  1865    CERTIF.  3   SEÑALIZACION VERTICAL EN VARIOS  TRAMOS  DE  LA  RED  VIAL NACIONAL LOTE  2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 41949/2016 SEÑALIZACION VERTICAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL, LOTE N° 2.FACT. 1864/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 41946/2016 SEÑALIZACION VERTICAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL, LOTE N° 2.FACT. 1867/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 46784/2016 SEÑALIZACION VERTICAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL, LOTE 2.FACT. 1900/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2.764. SEÑALIZACION VERTICAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL, LOTE Nº2. CERTIF. Nº 7. FACT. Nº 2255/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1950 SEÑALIZACION VERTICAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL LOTE 2 CERT/11/NOV/2016 FACTURA 2259/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1951/2017.SEÑALIZACION VERTICAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL.FACT. 2258/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 11468 SEÑALIZACION VERTICAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL LOTE 2 CERT/13/ENERO/2017 FACTURA 2299/2017 NOTA DE CREDITO/913/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3711/2017.SEÑALIZACION VERTICAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL, LOTE N° 2.FACT.2279/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2765 CERT. N° 4 CANC. COMPROMISO N° 50145/2016 CORRESP. ABRIL 2016 SEÑALIZACION VERTICAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL S/ FACT. N° 2252/2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-14-102815

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-46067 FACT.604 SEÑALIZACION  VERTICAL EN VARIOS TRAMOS  DE LA RED VIAL NACIONAL LOTE 2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°39273/15.SEÑALIZACION EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIOANA. CERTIFICADO N°5.MES DE AGOSTO.AÑO 2015.SEGUN FACTURA N°946.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26520 SEÑALIZACION VERTICAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL CERTIFICADO 2 MAYO/2015 FACTURA 860/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 38212 SEÑALIZACION VERTICAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL CERT 3 JUNIO/2015 FACTURA 936/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 18365 SEÑALIZACION VERTICAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL CERTIFICADO 1 ABRIL/2015 FACTURA 801/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 39.274/15 SEÑALIZACION VERTICAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL. CERT. Nº 4 JULIO/15. FACT. Nº 970/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 43.985. SEÑALIZACION VERTICAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL  VIAL NACIONAL. CERTIF. N° 8. FACT. N° 969/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 41.221/15 SEÑALIZACION VERTICAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL. CERT. Nº 7 OCT/15. FACT. Nº 966/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°41222/15.SEÑALIZACION VERTICAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL.-CERTIFICADO N°6.MES DE SETIEMBRE.AÑO 2015.SEGUN FACTURA N°965.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10499   FACT.  1046  CERTIF.    11   SEÑALIZACION VERTICAL  EN VARIOS  TRAMOS DE LA RED  VIAL NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3059 SEÑALIZACION VERTICAL  EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NAC LOTE 1 Y 2 CERT/21/DIC/2016 FACTURA 1487/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 6793 SEÑALIZACION VERTICAL EN VARIOS TR DE LA RED VIAL LOTE 1 Y 3 CERT/22/ENERO/2017 FACTURA 1488/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 45463/17 CERTIFICADO N° 6 - SEÑALIZACION VERTICAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL LOTE 1 Y 3.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 30552/17.SEÑALIZ.VERTIC.EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACION.LOTE Nº 1 Y 3.CERT.Nº 3.JUNIO.AÑO 2017.FACT.Nº 1732.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 45462/17 CERTIFICADO - SEÑALIZACION VERTICAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL LOTE N° 1 Y  3 - FACTURA N° 1777/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 30550/2017.SEÑALIZACION VERTICAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL, LOTE N° 1 Y 3.CERTIF. N° 1 - LOTE N° 3.FACT. 1729.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 52436/2017.SEÑALIZACION VERTICAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL, LOTE N° 1 Y 3.CERTIF. N° 8.FACT. 1815.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25176/2017.SEÑALIZACION VERTICAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL, LOTE N° 1 Y 3.CERTIF. N° 25.FACT. 1559.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25177/2017.SEÑALIZACION VERTICAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL, LOTE N° 1 Y 3.CERTIF. N° 24.FACT. 1553.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 38754 SEÑALIZACION VERTICAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL LOTE  1 Y 3 CERT/04/JULIO/2017 FACTURA/1754/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 2517/17 CERTIFICADO N° 23 - SEÑALIZACION VERTICAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL, LOTE N° 1 Y 3 - FACTURA N° 1552

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   30551   FACT.  1730  CERTIF.  2    SEÑALIZACION  VERTICAL  EN  VARIOS  TRMAOS  D E LA  RED  VIAL NACIONAL  LOTE  3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 38.963/17.SEÑALIZ.VERTICAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL,LOTE Nº 1 Y 3.CERTIF.Nº 5,MES AGOSTO.AÑO 2017.FACT.Nº 1753.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 10408/18 SEÑALIZACION VERTICAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL, LOTE N° 1 Y 3 - FACTURA N° 1980/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 12.660 SEÑALIZACION VERTICAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL, LOTE N° 1 Y 3. CERT. N° 11 FEBRERO/18 FACT. N° 1983/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 18940 SEÑALIZACION VERTICAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL LOTE 1 Y  3 CERT/12/MARZO/2018 FACTURA 2028/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 2608/18 CERTIFICADO N° 9 - SEÑALIZACION VERTICAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL - FACTURA N° 1952/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 21786/2018.SEÑALIZACION VERTICAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL-CERTIF. Nº 13 -ABRIL 2018.FACT Nº 2052.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 25.532 SEÑALIZACION VERTICAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL, LOTE Nº 2. CERT. Nº 15 JUNIO/16. FACT. Nº 1223/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 20252 SEÑALIZACION VERTICAL EN VARIOS TR DE LA RED VIAL NAC LOTE 2 CERT 13/ABRIL/2016 FACTURA 1208/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 14.580/16.SEÑALIZACION VERTICAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL, LOTE Nº 2.CERTIF:Nº 12.MES:MARZO.AÑO 2016.FACT.Nº 1076.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 21.660 SEÑALIZACION VERTICAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL, LOTE Nº 2. CERT. Nº 14 MAYO/16 FACT. Nº 1210/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 8070/16.SEÑALIZACION VERTICAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL.CERTIF:Nº 10.MES DE ENERO.AÑO 2016.FACT.Nº 1041.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-8071 FACT.1040 CERTIF.9 DICIEMBRE/2015- SEÑALIZACION VERTICAL  EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
MEU Nº 15687.SEÑALIZACION VERTICAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED NACIONAL LOTE Nº 2.
CERTIF. Nº 14 FEBRERO 2017. FACT Nº 2330.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 20025/2017.SEÑALIZACION VERTICAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL, LOTE N° 2.CERTIF. N° 15.FACT. 2347.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 15890/2017.SEÑALIZACION VERTICAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL, LOTE N° 2.CERTIF. N° 13.FACT. 2326.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  16202   FACT.  2973   CERTIF.  16   SEÑALIZACION  VERTICAL  EN  VARIOS  TRAMOS   DE   LA  RED   VIAL  NA<CIONAL  LOTE  2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   26475   FACT.  2973     CERTIF.  16  SEÑALIZACION  VERTICAL  EN  VARIOS  TRAMOS  DE  LA  RED   VIAL  NACIONAL  LOTE  2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 28990 SEÑALIZACION VERTICAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL LOTE 1 Y 3 CERT/26/JULIO/2017 FACTURA 1702/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 22016/17 CERTIFICADO N° 22- SALDO- SEÑALIZACION VERTICAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL - LOTE N° 1 Y 3 - FACTURA N° 1538/17


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTROGENOS – GENERADORES CATERPILLAR DEL EDIFICIO N.H.C. - SEGUNDO LLAMADO

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

legalName: 2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

S.A.C.I.  H. PETERSEN

legalName: S.A.C.I.  H. PETERSEN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS - GENERADORES CATERPILLAR DEL EDIFICIO N.H.C. - SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-142396

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERV. DE MANT. Y REPARACION DE EQ. ELECTROGENOS DE H. PETERSEN S/ FACT. N° 2073 S/ OC N° 1072 S/ C.D. N° 39/217

description: POR ´MANT Y REP DE EQUIPOS DE H PETERSEN SACI S/FACT N°474 OC N°1071 CD N°39/17 PEP N°75

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANT. Y REP. DE EQUIPOS ELECTROGENOS POR H. PERTERSON S/ FACT. N° 12696 S/ OC N° 1068 S/ C.D. N° 39/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE HPETERSEN SACI S/FACT N°11446 OC N°1067 CD N°39/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR MANT DE H PERTENSEN SACI S/FACT N°10473 OC N°1066 CD N°39/17


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MIGUEL ANGEL ORTIZ R

legalName: MIGUEL ANGEL ORTIZ R

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

JULIAN CABRERA SARAC

legalName: JULIAN CABRERA SARAC

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

project: 000-HOSPITAL DEL INDIGENA, 000-*, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 11ª R. S. CENTRAL

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD), 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-62777

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 004-001-0001002 - 23/01/2013 - LA ESPERANZA - CD-12008-12-62777 - CD NRO 31/12 - FF: 10 - HOSP. DEL INDIGENA - CRAP NRO 1666

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 004-001-001003 - LA ESPERANZA - CD-12008-12-62777 - CD NRO 31/12 - FF: 10 - HOSP. DE VILLA ELISA - CARP NRO 1241

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nª 004-001-0001020 - 29/01/2013 - LA ESPERANZA - CD-12008-12-62777 - CD 31/12 - FF10 - HOSPITAL DISTRITAL DE ITAUGUA  - EXP. 2983

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000501(26/02/2014) - HOSPITAL DISTRITAL DE VILETA - LA ESPERANZA - FF. 10  -  CD 31 / 12 - C.C.CD-12008-12-62777 - CARPETA Nº 11570.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA ESPERANZA  -FACTURA N° 004-001-0001028(01/02/2013) - 11° R.S. DPTO CENTRAL - CD N°31/2012 -CD-12008-12-62777 -CARPETA N° 2287 -F.F. 10.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-62779

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0002987 - (13/02/2013) G L VENTAS Y SERVICIOS - CD -12008-12-62779 - CD Nº 31/12 - HOSP. INDIGENA - F.F. 10 - CARP.Nº 1665.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0002930 - (23/01/2013)  - G L  VENTAS & SERVICIOS - CD -12008-12- 62.779 - CD Nº 31/12 -  HOSP. DE VILLA ELISA  - F.F. 10 - CARP.Nº 1240.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0002931 - (23/01/2013)  - G L  VENTAS & SERVICIOS - CD -12008-12- 62.779 - CD Nº 31/12 -  HOSP. DE VILLA ELISA  - F.F. 10 - CARP.Nº 1240.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-002897 - 11/01/2013 - G.L. VENTAS & SERVICIOS  - CD-12008-12-62779 - CD NRO 31/12 - FF: 10 - HOSP. DE ITA - CARP NRO 1996

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001431 – 20/03/2014 – GL VENTAS & SERVICIOS  – HOSPITAL DISTRITAL DE VILLETA - FF10 -MOD.- CD 31/2012 - CC-CD-12008 -12- 62779 - CARPETA Nº 11522

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0001432 - 20/03/2014 - G.L. VENTAS & SERVICIOS - CD-12008-12-62779 - CD NRO 31/12 - FF: 10 - HOSP. DISTRITAL DE ITAGUA - EXP. NRO 11.523

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GL VENTAS Y SERVICIOS -FACTURA N° 001-001-0002955(31/01/2013) - 11° R.S. DPTO CENTRAL - CD N° 31/2012 -CD-12008-12-62779 -CARPETA N° 2287 -F.F. 10.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-62778

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0016712 - 22/01/2013 - ALFA DISTRIBUIDORA - CD-12008-12-62778 - CD NRO 31/12 - FF: 10 - HOSP. DEL INDIGENA - CARP. NRO 1668

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0016871 - (07/02/2013) - ALFA DISTRIBUIDORA - CD -12008-12- 62.778 - CD Nº 31/12 -  HOSP. DE VILLA ELISA  - F.F. 10 - CARP.Nº 1868.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000408(07/02/2014) - ALFA DISTRIBUIDORA - NC(HOSP. DE VILLETA) - FF. 10 - CD.N°31/2012 - C.C.CD-12008-12-62778 - CARPETA Nº3093

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000407- 07/02/2014 – ALFA DIST.- HOSP. DITRISTAL DE ITAUGUA - FF10 -MOD.- CD 31/2012 - CC-CD-12008-12-62778- CARPETA Nº 3088

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALFA DISTRIBUIDORA -FACTURA N° 001-001-0016792 (01/02/2013) - 11° R.S. - CD N°31/2012 -CD-12008-12-62778 -CARPETA N° 2287 -F.F. 10.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-63022

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-002 - 0004197 - (07/02/2013) AGRO ABASTO  - CD -12008-12-63022 - CD Nº 31/12 - HOSP. INDIGENA - F.F. 10 - CARP.Nº 1752.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-002-004044 (28/01/2013) - AGRO ABASTO - HOSPITAL DE ITAUGUA - FF. 10 - CD N° 31/2012 - C.C.CD-12008-12-63022 - CARPETA Nº 1966.-

description: FACTURA Nº 004-002-004042 (28/01/2013) - AGRO ABASTO - HOSPITAL DE ITAUGUA - FF. 10 - CD N° 31/2012 - C.C.CD-12008-12-63022 - CARPETA Nº 1966.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-002-005633 - 30/04/2014 – AGRO ABASTO- HOSP. DE VILLLETA - FF10 -MOD.- CD 13/2012 - CC-CD-12008-12-63022- CARPETA Nº 14708

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AGRO ABASTO E.I.R.L. -FACTURA N° 004-002-004226 (11/02/2013) - 11° R.S. DPTO CENTRAL -CD N°31/2012 -CD-12008-12-63022 -CARPETA N° 2287 -F.F. 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 004-001-0004953 - 26/04/2014 - AGRO ABASTO - HOSP. DISTRITAL DE VILLA ELISA - F.F.-10 - MOD. CD 31/2012 - C.C. CD-12008-12-63022 - CARPETA N° 14712

description: FACTURA N° 001-004-0004951 - 26/04/2014 - AGRO ABASTO - HOSP. DISTRITAL DE VILLA ELISA - F.F.-10 - MOD. CD 31/2012 - CD-12008-12-63022 - CARPETA N° 14712

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-63021

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-05496 - 25/01/2013 - DIST. MELODY  - CD-12008-12-63021 - CD NRO 31/12 - FF: 10 - HOSP. DEL INDIGENA - CARP NRO 1669

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-005499 - 25/01/2013 - DISTRIBUIDORA MELODY - CD-12008-12-63021 - CD NRO 31/12 - FF: 10 - HOSP. DE ITA - CARP NRO 1996

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0005584 (07/03/2013) - DISTRIBUIDORA MELODY - HOSPITAL DISTRITAL DE VILLA ELISA - C.D. N° 31/2012 - C.C. CD-12008-12-63021 - F.F. - 10 - EXPEDIENTE N° 2919/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0000360(10/02/2014)-MELODY-HOSP. DIST. DE VILLETA-CD-31/2012-CD-12008-12-63021-FF.10-CARPETA NRO 10164.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AFACTURA Nº 001-001-0000361 - 10/02/2014 -DISTRIBUIDORA MELODY. - HOSPITAL DISTRITAL DE ITAGUA - FF10 -MOD.- CD Nº 31/2012 - CC-CD-12008-12-63021- CARPETA Nº 10167

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA MELODY -FACTURA N° 001-001-0005527(13/02/2013)-UNDECIMA REGION SANITARIA-CD N°31/2012 -CD-12008-12-63021 -CARPETA N° 2287 -F.F. 10.-


title: SEGURO PARA VEHÍCULOS yPERSONAS

1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

legalName: 1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

description: 011 - FORMACIÓN DE PROF. EN CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGURO PARA VEHÍCULOS y PERSONAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-58866


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 3 _ BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACION,   4 _ CONTROL Y EJECUCION PRESUPUESTARIA,  13 _ ADMINIST. DEL FONDO DE JUBILAC. DEL PODER LEGISLATIVO,   1 _ ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL,   2 _ PARLAMENTO DE MERCOSUR / ENTIDAD DE ENLACE PARAGUAY

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-11-26000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/FACT. Nº 1645

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/FACT. Nº 1645

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/FACT. Nº 1647

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/FACT. Nº 1647

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/FACT. Nº 1574

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/FACT. Nº 1574

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/FACT. Nº 1710

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/FACT. Nº 1710

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/FACT. Nº 1575

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/FACT. Nº 1575


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 241678 - CC: CE-14001-12-54961 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 001 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-14001-12-54961

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.543 DEL 31/07/2012, TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL. S/STR.NI.42/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.999/12 DEL 29/11/2012, A TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL.- S/STR.NI.067/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.684/13 DEL 29/11/2013, A TELECEL S.A., POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL.- S/STR.NI.045/2013.


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 220487 - CC: CD-24001-11-33220 CONTRATACION DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO CON PROVISION DE PAPEL E INSUMOS PARA HOSPITALES DEL INTERIOR DEL IPS

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO CON PROVISION DE PAPEL E INSUMOS PARA HOSPITALES DEL INTERIOR DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24001-11-33220


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

VALVINA  MARIN FRANCO

legalName: VALVINA  MARIN FRANCO

AGUSTIN SERVIN AYALA

legalName: AGUSTIN SERVIN AYALA

description: 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO, 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-62945

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002456 POR 541 - ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - CASA LYONS - SUCORJUMIL - NOVIEMBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 541 - ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - CASA LYONS - CANAEV - NOVIEMBRE DE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PLANILLA POR 541 - ADQUISCION DE MUEBLES Y ENSERES - CASA LYONS - FF MM - NOVIEMBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002470 POR 541 - ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - CASA LYONS - REP - NOVIEMBRE 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0002471 POR 541 - ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - CASA LYONS - REP - NOVIEMBRE 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0002472 POR 541 - ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - CASA LYONS - REP - NOVIEMBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PLANILLA POR 541 - ADQUISCION DE MUEBLES Y ENSERES - CASA LYONS - COMANJEFE - NOVIEMBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-62538

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001542 POR 541 - ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - NM DISEÑOS - BCFE - NOVIEMBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PLANILLA POR 541 - ADQUISCION DE MUEBLES Y ENSERES - ASATEC INGENIERIA - FF MM - NOVIEMBRE 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-62757

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002040 POR 541 - ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - MARFIL IND. Y COM - CANAEV - NOVIEMBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 541 -ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - MARFIL IND Y COM - FF MM - NOVIEMBRE 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-62949

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001638 POR 541 - ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES - ASATEC INGENIERIA - SUCORJUMIL - NOVIEMBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001641 POR 541 - ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - ASATEC INGENIERIA - BCFE - NOVIEMBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001639 POR 541 - ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - ASATEC INGENIERIA - CFNº 1 - NOVIEMBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PLANILLA POR 541 - ADQUISCION DE MUEBLES Y ENSERES - ASATEC INGENIERIA - COMANJEFE - NOVIEMBRE 2012


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 008 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CAAZAPA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-80926


name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

title: ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 028-AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23028-17-146364

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EFECTUADO PARA PAGO A FAVOR DE LA FIRMA AUTOMOTIVE S.A.I.E. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS CD: 23028-17-146364 SEGUN FACTURA N° 001-001-0029481 DE FECHA 29/11/2017.-


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - RECTORADO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para adquisición de neumáticos para vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-14-88043


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

"BBO LOGISTICS" S.A.

legalName: "BBO LOGISTICS" S.A.

GLORIA FRANCISCA SARABIA

legalName: GLORIA FRANCISCA SARABIA

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Camaras, Filmadoras, Fax, Equipos de audio y Comunicaciones"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-33029

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION BBO LOGISTICS SA S/FACTURA N° 253 MI.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-29296

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   A. SARABIA   DE GLORIA  SABIA FERNANDEZ    S/FACT.  Nº  001-001-002176   MI.


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: Adquiscion de Muebles y accesorios

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

VITA CORA S.A.

legalName: VITA CORA S.A.

description: 1 _ DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL,   1 _ APOYO A LAS GESTIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS,   2 _ DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquiscion de Muebles y accesorios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-11-34590

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES VITA CORA SEGUN FACT 1676 C.C. 34590 DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-11-34591

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES NM DISEÑOS SEGUN FACT 1243 C.C. 34591 DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 266651 - CC: CO-12001-14-90038 Seguro Odontologico

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ODONTOLOGIA 3 TRES S

legalName: ODONTOLOGIA 3 TRES S

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000771 DE ODONTOLOGÍA 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 575 DE FECHA 08/07/2015 DE ODONTOLOGIA 3

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-90038

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0000340 DE ODONTOLOGIA 3 S.A. DE FECHA 09/10/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº358 DE FECHA 10/11/2014, CORRESPONDIENTE A ODONTOLOGIA 3 S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000385 DE ODONTOLOGIA 3 S.A C/FECHA 11/12/2014 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 339 CORRESPONDIENTE A ODONTOLOGÍA 3, MES DE SETIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº001-001-0000300, DE FECHA 7/08/2014, CORRESPONDIENTE A ODONTOLOGIA 3 S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0000274 DE ODONTOLOGIA 3 S.A. DE FECHA 01/07/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000383 DE ODONTOLOGÍA 3 S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000671 DE ODONTOLOGIA 3 S.A FECHA 26/08/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001026 DE ODONTOGIA 3 S.A DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000885 DE ODONTOLOGÍA 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1017 DE ODONTOLOGIA 3 DE FECHA 24/11/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 406 DE ODONTOLOGÍA 3 S.A DE FECHA 09/01/15 DEL G.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 426 DE ODONTOLIA 3 DE FECHA 10/02/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 440 DE FECHA 09/03/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 495 DE ODONTOLOGIA 3 DE FECHA 11/05/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 469 DE ODONTOLOGIA 3 DE FECHA 15/04/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000527 DE ODONTOLOGIA 3 S.A C/FECHA 04/06/2015


title: Recarga de Extintores

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 1 _ COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Recarga de Extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-35456


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

title: Seguro de Vehiculo

description: 006 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro de Vehiculo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-78657


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: SEGURO DE VEHICULOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

description: 004 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGURO DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-71036

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 23910 POR OG. 264


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SOME S.A.C.I.A

legalName: SOME S.A.C.I.A

project: 0 _ 00-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE AGUA MINERAL CON BEBEDERO PARA EL HOSPITAL SAN JORGE (EMERGENCIA SANITARIA, LEY 4296)"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-28120

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOME S.A.C.I.A. - FACTURA N° 001-001-0078300 (07/07/11) - NC (ADM.GRAL) - CD N° 33/11 - CD-12008-11-28120 - F.F.30 - CARP. N° 2557

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0084000 (07/12/2011) -SOME - NC (ADM. GENERAL) - FF.30 - CD. N°33/2011 - C.C.CD-12008-11-28120 - CARPETA Nº7540


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

Acc emprendimientos

legalName: Acc emprendimientos

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION Y MONTAJE DE MOTOBOMBA Y TANQUE ELEVAADO PARA LA GRANJA PENAL KO'E PYAHU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-15-108905

name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES RUBRO 533 A FAVOR DE ACC EMPRENDIMIENTOS S.A. SEGUN FACTURA Nº 0018 S/ NOTA D.A. Nº 890.-


legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

Silverio Florentin B

legalName: Silverio Florentin B

description: 021 - APOYO A LA GESTION CULTURAL, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-92411

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 244 "MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS" - TALLER BALBUENA (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 244 "MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS" - TALLER BALBUENA, (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 244 "MANTENIMIENTO YREPARACIONES MENORES DE VEHICULOS" - TALLER BALBUENA (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 244 - MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS "TALLER BALBUENA - SILVERIO BALBUENA" (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION DESTINADA AL PAGO DEL RUBRO 244 - MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS, "TALLER BALBUENA - SILVERIO BALBUENA" (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA - LEGADO DEL BICENTENARIO)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

legalName: 2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Miguel Augusto Amari

legalName: Miguel Augusto Amari

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL NUEVO EDIFICIO DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-143439

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR MANT Y REP DE FYA ING S/FACTN°383 OC °2076 CD N°35/17 PEP N°72

description: POR MANT Y REP DE FYA ING S/FACTN°388 OC °2080 CD N°35/17 PEP N°72

description: POR MANT Y REP DE FYA ING S/FACTN°390 OC °2081 CD N°35/17 PEP N°72

description: POR MANT Y REP DE FYA ING S/FACTN°394 OC °2085 CD N°35/17 PEP N°72

description: POR MANT Y REP DE FYA ING S/FACTN°374 OC °2069 CD N°35/17 PEP N°72

description: POR MANT Y REP DE FYA ING S/FACTN°375/376 OC °2070 CD N°35/17 PEP N°72

description: POR MANT Y REP DE FYA ING S/FACTN°398 OC °2088 CD N°35/17 PEP N°72

description: POR MANT Y REP DE FYA ING.  S/FACT N°392 OC N°2083 CD N°35/17 PEP N°72

description: POR MANT Y REP DE FYA ING.  S/FACT N°402 OC N°2075 CD N°35/17 PEP N°72

description: POR MANT Y REP DE FYA ING.  S/FACT N°384 OC N°2077 CD N°35/17 PEP N°72

description: POR MANT Y REP DE FYA ING.  S/FACT N°380 OC N°2073 CD N°35/17 PEP N°72

description: POR MANT. Y REP. DE A.A. DE FYA DE MIGUEL AMARILLA S/ FACT. N° 397 S/ OC N° 2087 S/ C.D. N° 35/2017

description: POR MANT Y REP DE FYA ING.  S/FACT N°396 OC N°2086 CD N°35/17 PEP N°72

description: POR MANT Y REP DE FYA ING.  S/FACT N°393 OC N°2084 CD N°35/17 PEP N°72

description: POR MANT. Y REP. DE A.A. DE FYA DE MIGUEL AMARILLA S/ FACT. N° 379 S/ OC N° 2072 S/ C.D. N° 35/2017

description: POR MANT Y REP DE FYA ING.  S/FACT N°378 OC N°2071 CD N°35/17 PEP N°72

description: POR MANT. Y REP. DE A.A. DE FYA DE MIGUEL AMARILLA S/ FACT. N° 386 S/ OC N° 2078 S/ C.D. N° 35/2017

description: POR MANT Y REP DE FYA ING.  S/FACT N°391 OC N°2082 CD N°35/17 PEP N°72

description: POR MANT. Y REP. DE A.A. DE FYA DE MIGUEL AMARILLA S/ FACT. N° 381 S/ OC N° 2074 S/ C.D. N° 35/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE FYA INGENIERIA S/FACT N°387 OC N°2079 CD N°35/17


title: CERTIFICACION PARCIAL DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 333359 - CC: LC-12004-17-143243 LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA EL MRE - AGENCIA MULLER

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

SILVIO VICTOR MULLER

legalName: SILVIO VICTOR MULLER

ALANA SRL

legalName: ALANA SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA EL MRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12004-17-143243

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN RUBRO 242 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  SILVIO VICTOR MULLER – AGENCIA “MULLER”
RUC N° 398577-6  FACTURA N° 001-002-0000009
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LC-12004-17-143243
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES
S/ FACTURA N° 001-002-00011 DE FECHA 01/12/2017
PROVEEDOR: SILVIO VICTOR MULLER
DICIEMBRE 201745

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AGENCIA MULLER   RUC N° 398577-6.  FACTURA N° 001-002-0000007- LC-12004-17-143243 .PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2.017

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AGENCIA MULLER   RUC N° 398577-6.  FACTURA N° 001-002-0000003- LC-12004-17-143243 .PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PROVEEDOR: SILVIO VICTOR MULLER
FACTURA N° 001-002-000012 DE FECHA 03-01-2018
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE ENERO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO: 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SILVIO VICTOR MULLER. RUC N° 398577-6.  FACTURA N° 001-002- 0000030. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2.018. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO: 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SILVIO VICTOR MULLER. RUC N° 398577-6.  FACTURA N° 001-002- 0000026. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2.018. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO: 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SILVIO VICTOR MULLER. RUC N° 398577-6.  FACTURA N° 001-002- 0000016. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2.018.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO: 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SILVIO VICTOR MULLER. RUC N° 398577-6.  FACTURA N° 001-002- 0000014.  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PROVEEDOR, SILVIO V. MULLER RUC: 398577-6
FACTURA N° 001-002-00038 DE FECHA 06/08/2018
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE AGOSTO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO: 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SILVIO VICTOR MULLER. RUC N° 398577-6.  FACTURA N° 001-002- 0000032. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2.018. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  SILVIO VICTOR MULLER – AGENCIA “MULLER”
RUC N° 398577-6  FACTURA N° 001-002-0000008
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LC-12004-17-143243
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  SILVIO VICTOR MULLER – AGENCIA “MULLER”
RUC N° 398577-6  FACTURA N° 001-002-0000010
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LC-12004-17-143243
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AGENCIA MULLER RUC N° 1010094-6. FACTURA N° 001-002-0000006.  RL-12004-17-143243. FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2.017

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AGENCIA MULLER RUC N° 1010094-6. FACTURA N° 001-002-0000002.  RL-12004-17-143243. FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR SILVIO VICTOR MUELLER
RUC N° 3985577-6  FACTURA N° 001-002-00004
CORRESPONDIENTE A GARANTIA DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL INMUEBLE URBANO EN EL EDIFICIO MERCURIO OFICINA N° 302
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PROVEEDOR: SILVIO VICTOR MULLER
FACTURA N° 001-002-000013 DE FECHA 03-01-2018
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE ENERO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO: 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SILVIO VICTOR MULLER. RUC N° 398577-6.  FACTURA N° 001-002- 0000031. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2.018. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO: 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SILVIO VICTOR MULLER. RUC N° 398577-6.  FACTURA N° 001-002- 0000027. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2.018. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 242 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PROVEEDOR, SILVIO V. MULLER RUC: 398577-6
FACTURA N° 001-002-00039 DE FECHA 06/08/2018
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE AGOSTO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO: 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SILVIO VICTOR MULLER. RUC N° 398577-6.  FACTURA N° 001-002- 0000033. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2.018. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR SILVIO VICTOR MULLER  RUC N° 398577-6 FACTURA N° 001-002-0000017. LC-12004-17-143243 .FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2.018

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR SILVIO VICTOR MULLER  RUC N° 398577-6 FACTURA N° 001-002-0000015. LC-12004-17-143243 .FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2.018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12004-17-143889

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO: 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ALANA S.R.L. RUC N° 80045592-4.  FACTURA N° 001-001- 0000678. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2.018.  FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO: 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ALANA S.R.L. RUC N° 80045592-4.  FACTURA N° 001-001- 0000651. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2.018. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO: 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ALANA S.R.L. RUC N° 80045592-4.  FACTURA N° 001-001- 0000702. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2.018.  FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO: 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ALANA S.R.L. RUC N° 80045592-4.  FACTURA N° 001-001- 0000677. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2.018.  FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO: 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ALANA S.R.L. RUC N° 80045592-4.  FACTURA N° 001-001- 0000675. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2.017.  FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2.018.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO: 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ALANA S.R.L. RUC N° 80045592-4.  FACTURA N° 001-001- 0000664. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2.018.  FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2.018.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO: 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ALANA S.R.L. RUC N° 80045592-4.  FACTURA N° 001-001- 0000674. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2.017.  FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2.018.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO: 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ALANA S.R.L. RUC N° 80045592-4.  FACTURA N° 001-001- 0000668. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2.017.  FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ARCALLANA S.A RUC N° 80009351-8 FACTURA N° 001-001-00000689. CC:  LC-12004-17-146317. FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2.018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO: 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ALANA S.R.L. RUC N° 80045592-4.  FACTURA N° 001-001- 0000704. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2.018.  FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES
S/ FACTURA N° 001-001-00606 DE FECHA 22/12/2017
PROVEEDOR: ALANA S.R.L.
DICIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ALANA S.R.L RUC N° 80045592-4 FACTURA N° 001-001-0000597   LC-12004-17-143889. FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES. PROPIEDAD SITIO ALBERDI Y HAEDO. CORRESPONDIENTE A 10 DÍAS - DEL 20 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ALANA S.R.L
RUC N° 80045592-4  FACTURA N° 001-001-0000595
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LC-12004-17-146317
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES. PROPIEDAD SITIO ALBERDI Y HAEDO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ALANA S.R.L
RUC N° 80045592-4  FACTURA N° 001-001-0000596
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LC-12004-17-146317
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES. DEPOSITO DE GARANTIA DE ALQUILER – PROPIEDAD SITIO ALBERDI Y HAEDO. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ALANA S.R.L
RUC N° 80045592-4  FACTURA N° 001-001-0000588
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LC-12004-17-143889
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-


title: CERTIFICACION PLURIANUAL DEL PAC N° 239477 "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS 3 AMPLIACIONES DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE" CC N° LP-12008-12-58975 - TECMATIC - PROYECTO NACIONAL

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

VICENTE ANASTACIO AZ

legalName: VICENTE ANASTACIO AZ

project: 004-PROYECTO NACIONAL DE INVERSIÓN P/ AGUA Y SANEAM.EN COM. VULN

description: 007 - FORT EN LOS SERV. DE AGUA POT Y SANEAM. (SENASA)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción de obras complementarias 3 ampliaciones de sistemas de abastecimiento de agua potable

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-58975

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO A TECMATIC S/FACT. Nº 001-001-1385-CTO. Nº 34/2012 - SOLIC. Nº 5- CB 2 - PROY. NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TECMATIC - FACT B° 001-001-0001297 - CONTRATO N° 34/2012 LPN N° 4/2012 - SOLIC N° 62 PROYECTO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TECMATIC - FACT N ° 001-001-001355 - CB N° 1 -  CONTRATO N° 34/2012 - LPN N° 4/2012 - SOLIC N° 90 PROYECTO NACIONAL


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 241327 - CC: LP-12005-12-67139 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA HELICOPTEROS UH -1H

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

TRANS CENTER S.R.L.

legalName: TRANS CENTER S.R.L.

CESAR WILFRIDO GIMEN

legalName: CESAR WILFRIDO GIMEN

HELITACTICA SA

legalName: HELITACTICA SA

GRUPO MULTICOM S.A

legalName: GRUPO MULTICOM S.A

AERO CENTRO S.A.

legalName: AERO CENTRO S.A.

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA HELICOPTEROS UH -1H

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-67501

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTGRO DE OBLIGACION S FACT Nº 6, DE LA FIRMA TRANS CENTER SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 12 DE LA FIRMA TRANSCENTER SRL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-67502

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1 DE LA FIRMA CG EMPRENDIMIENTOS DE CESAR WILFRIDO GIMENEZ GONZALEZ.-.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 161 DE LA FIRMA CG EMPRENDIMIENTOS DE CESAR WILFRIDO GIMENEZ GONZALEZ.- (POR ANTICIPO DE PAGO DEL 50% DEL CONTRATO Nº 252/12 DE ADQ DE REP. Y ACCESORIOS DE HELICOPTEROS UH-1H)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-67139

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 171 DE LA FIRMA HELITACTICA SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 172 DE LA FIRMA HELITACTICA SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 174 DE LA FIRMA HELITACTICA SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 106 DE LA FIRMA ELITACTICA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-67140

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 6092 DE LA FIRMA GRUPO MULTICOM SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 6093 DE LA FIRMA GRUPO MULTICOM SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 91 DE LA FIRMA GRUPO MULTICOM SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 92 DE LA FIRMA GRUPO MULTICOM SA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-13-68647

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED Nº 33 DE LA FIRMA AERO CENTRO SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 34 DE LA FIRMA AERO CENTRO SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 2363 DE LA FIRMA  AERO CENTRO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº  2606 DE LA FIRMA AERO CENTRO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 3086 DE LA FIRMA AERO CENTRO SA.-.


title: EQUIPOS DE OFICINA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 7 _ ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para EQUIPOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-29021


title: CONTRATACION DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y ACCIDENTES PERSONALES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM.-

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

LA CONSOLIDADA SA DE

legalName: LA CONSOLIDADA SA DE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y ACCIDENTES PERSONALES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - SBE - AD REFERÉNDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-18-153447

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-003-0002871,2157 DE FECHA 23/03/2018, OP N° 3552, LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-003-0002871 DE FECHA 23/03/2018 (DESGLOSE), OP. Nº 5016, LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: LPN 2/13 Terminación de edificios del Archivo Central y Biblioteca Central de la UNA.

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN_2_13. TERMINACIÓN DE LOS EDIFICIOS DEL ARCHIVO CENTRAL Y BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-13-73472


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

title: SERVICIO DE CEREMONIAL Y OTROS

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CEREMONIAL Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-16-126222


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

Montoya Asociados S.

legalName: Montoya Asociados S.

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Local para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-28001-17-143099

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ITS OBLIGACION DE ALQUILER A MONTOYA ASOCIADOS SRL, POR ALQUILER DEL LOCAL DEL INSTITUTO MES DE AGOSTO 2017, SEGUN PREVISION, COMPROMISO Y COMPROBANTE DE PAGO N° 3053


1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de materiales para seguridad.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-125466

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-125465


title: SERVICIO DE CONSULTORIA REFERENTE A LA PREPARACION DE LOS PROCESOS PARA LA CERTIFICACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

2M CONSULTORES PARAG

legalName: 2M CONSULTORES PARAG

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description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Consultoría referente a la Preparación de los Procesos para la Certificación de un Sistema de Gestión de Calidad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-15-104496

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 227 - 2M CONSULTORES PARAGUAY - ESCUELA JUDICIAL

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description: FACTURA Nº 250 - 2 M  - ESCUELA JUDICIAL