title: AMPLIACION PAC Nro.: 207036 - CC: LP-12010-11-22021 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

SERVIPLUS S.A.

legalName: SERVIPLUS S.A.

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

FABIOLA S.A.

legalName: FABIOLA S.A.

project: 0 _ 00-SERVICIOS DE EXTENSIÓN PARA LA IMNVACIÓN RURAL,   0 _ 00-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN,   0 _ 00-NEGOCIACIONES AGRÍCOLAS MULTILATERALES Y REGIONALES,   1 _ 01-MICROPROYECTOS PRODUCTIVOS ALA/2006/018-053 (CE),   0 _ 00-SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL DE PROYECTOS,   0 _ 00-DIRECCIÓN DE GÉNERO Y JUVENTUD RURAL,   0 _ 00-*

description: 2 _ ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS AGRÍCOLAS,   5 _ GABINETE MINISTERIAL,   2 _ COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO,   1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECURSOS,   1 _ AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA Y DESARROLLO RURAL,   2 _ APOYO A LA LUCHA CONTRA LA POBREZA FOCALIZADA,  10 _ N/A,   4 _ DE POLÍTICAS AGRARIAS Y COMERCIALIZACIÓN,   3 _ MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES -SUELO,   3 _ ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS PECUARIOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-11-22021

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQ. DE COMB.. Y LUBRICANTES A FAVOR DE SERVIPLUES S.A.  S/ FACTURA NRO 22973,RUBRO 361,EXP NRO SUOC11-000910.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES - SOLICITUD Nº 002/11 - FACT. Nº 20010 - SERVIPLUS S.A. - EXP. Nº REC11-003014.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES - SOLICITUD Nº 002/11 - FACT. Nº 20010 - SERVIPLUS S.A - EXP. Nº REC11-003014/001.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES - SOLICITUD Nº 002/11 - FACT. Nº 20010 - SERVIPLUS S.A - EXP. Nº REC11-003014/002.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR COMBUSTILBES RUBRO 361 A FAVOR DE BARCOS Y RODADOS S/ FACTURA Nº 15205 EXPEDIENTE 2180 SOLICITUD DE PAGO Nº 36/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, A FAVOR DE BARCOS Y RODADOS ,CON FACT. N° 14581, S/ EXP N° REC11-012879 CON SOLICITUD DE PAGO N° 489/2011.

description: OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE , A FAVOR DE BARCOS Y RODADOS ,CON FACT. N° 14581 ,S/ EXP N° REC11-012879 /006 CON SOLICITUD DE PAGO N° 489/2011.

description: OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLES , A FAVOR DE BARCOS Y RODADOS , CON FACT. N° 14581, S/ EXP N° REC11-012879 /002.

description: OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLES , A FAVOR DE BARCOS Y RODADOS , CON FACT. N° 14581, S/ EXP N° REC11-012879 /005 CON SOLICITUD DE PAGO N° 489/2011.

description: OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLES , A FAVOR DE BARCOS Y RODADOS , CON FACT. N° 14581 ,S/ EXP N° REC11-012879 /001 CON SOLICITUD DE PAGO N° 489/2011.

description: OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, A FAVOR DE  BARCOS Y RODADOS CON FACT. N° 14581, S/ EXP N° REC11-012879, CON SOLICITUD DE PAGO N° 489/2011.

description: OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLES , A FAVOR DE BARCOS Y RODADOS CON FACT. N° 14581, S/ EXP N° REC11-012879 /003 CON SOLICITUD DE PAGO N° 489/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES -  SOLICITUD Nº 490/11 - FACT.Nº 24982 - SERVI PLUS S.A   - EXP.Nº REC11-012932/006.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES -  SOLICITUD Nº 490/11 - FACT.Nº 24982 - SERVI PLUS S.A   - EXP.Nº REC11-012932/007.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES -  SOLICITUD Nº 490/11 - FACT.Nº 24982 - SERVI PLUS S.A   - EXP.Nº REC11-012932/008.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES -  SOLICITUD Nº 490/11 - FACT.Nº 24982 - SERVI PLUS S.A   - EXP.Nº REC11-012932/010.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES -  SOLICITUD Nº 490/11 - FACT.Nº 24982 - SERVI PLUS S.A   - EXP.Nº REC11-012932.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES -  SOLICITUD Nº 490/11 - FACT.Nº 24982 - SERVI PLUS S.A   - EXP.Nº REC11-012932/001.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES -  SOLICITUD Nº 490/11 - FACT.Nº 24982 - SERVI PLUS S.A   - EXP.Nº REC11-012932/002.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES -  SOLICITUD Nº 490/11 - FACT.Nº 24982 - SERVI PLUS S.A   - EXP.Nº REC11-012932/003.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES -  SOLICITUD Nº 490/11 - FACT.Nº 24982 - SERVI PLUS S.A   - EXP.Nº REC11-012932/004.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES -  SOLICITUD Nº 490/11 - FACT.Nº 24982 - SERVI PLUS S.A   - EXP.Nº REC11-012932/005.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES -  SOLICITUD Nº 490/11 - FACT.Nº 24982 - SERVI PLUS S.A   - EXP.Nº REC11-012932/009.

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description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LUBRICANTES - SOLICITUD Nº 004/11 - FACT. Nº 3261 - ESTACION BAHIA S.R.L. - EXP. Nº SUOC11-000284/003.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LUBRICANTES - SOLICITUD Nº 004/11 - FACT. Nº 3261 - ESTACION BAHIA S.R.L. - EXP. Nº SUOC11-000284.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LUBRICANTES A FAVOR DE ESTACION BAHIA S/ FACTURA NRO 3262,EXP. NRO SUOC11-000283, RUBRO 362.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LUBRICANTES - SOLICITUD Nº 004/11 - FACT. Nº 3261 - ESTACION BAHIA S.R.L. - EXP. Nº SUOC11-000284/002.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LUBRICANTES - SOLICITUD Nº 004/11 - FACT. Nº 3261 - ESTACION BAHIA S.R.L. - EXP. Nº SUOC11-000284/004.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQ. DE COMB.. Y LUBRICANTES A FAVOR DE ESTACION BAHÍA S.R.L. S/ FACTURA NRO 6986,RUBRO 361,EXP NRO SUOC11-000858.-

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE S/ FACTURA NRO 6184 A FAVOR DE ESTACION BAHIA RUBRO 361,EXP. NRO SUOC11-00859.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LUBRICANTES - SOLICITUD Nº 004/11 - FACT. Nº 3261 - ESTACION BAHIA S.R.L. - EXP. Nº SUOC11-000284/001.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE ESTACION BAHIA SRL RUBRO 361 FACTURA Nº 5408 EXP Nº REC11-006149

description: OBLIGACION PARA PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE ESTACION BAHIA S.R.L. RUBRO 361 FACTURA Nº 5408 EXP Nº REC11-006149

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR COMBUSTIBLES RUBRO 361 BAHIA S.R.L. FACT. Nº 3824 EXP. Nº SUOC11-000309 001 .-

description: OBLIGACION POR COMBUSTIBLES RUBRO 361 BAHIA S.R.L.FACT. Nº 3824 EXP. Nº SUOC11-000309 004 .-

description: OBLIGACION POR COMBUSTIBLES RUBRO 361BAHIA S.R.L. FACT. Nº 3824 EXP. Nº SUOC11-000309 005 .-

description: OBLIGACION POR COMBUSTIBLES RUBRO 361BAHIA S.R.L. FACT. Nº 3824 EXP. Nº SUOC11-000309 006 .-

description: OBLIGACION POR COMBUSTIBLES RUBRO 361 BAHIA S.R.L. FACT. Nº 3824 EXP. Nº SUOC11-000309 000 .-

description: OBLIGACION POR COMBUSTIBLES RUBRO 361 BAHIA S.R.L. FACT. Nº 3824 EXP. Nº SUOC11-000309 002 .-

description: OBLIGACION POR COMBUSTIBLES RUBRO 361 BAHIA S.R.L. FACT. Nº 3824 EXP. Nº SUOC11-000309 003 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RUBRO 361 A FAVOR DE ESTACION BAHÍA SRL - S/ FACT. N° 13313 - S/ EXP. N° 1640

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION PARA PAGO LUBRICANTES A FAVOR DE ESTACION BAHIA  S/ FACTURA NRO 3262,EXP. NRO SUOC11-000283 RUBRO 362.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES RUBRO 361  A FAVOR DE ESTACION BAHIA SRL FACT. N°8022 EXP. N°REC11-009566.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE COMBUSTIBLES - RUBRO 361 - A FAVOR DE ESTACIÓN BAHIA SRL - S/ SP N° 491/11 - S/EXP SUOC11-001829 004- AÑO 2011.

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE COMBUSTIBLES - RUBRO 361 - A FAVOR DE ESTACIÓN BAHIA SRL - S/ SP N° 491/11 - S/EXP SUOC11-001829 005- AÑO 2011.

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE COMBUSTIBLES - RUBRO 361 - A FAVOR DE ESTACIÓN BAHIA SRL - S/ SP N° 491/11 - S/EXP SUOC11-001829 001- AÑO 2011.

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE COMBUSTIBLES - RUBRO 361 - A FAVOR DE ESTACIÓN BAHIA SRL - S/ SP N° 491/11 - S/EXP SUOC11-001829 002 - AÑO 2011.

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE COMBUSTIBLES - RUBRO 361 - A FAVOR DE ESTACIÓN BAHIA SRL - S/ SP N° 491/11 - S/EXP SUOC11-001829 003- AÑO 2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE COMBUSTIBLES - RUBRO 361 - A FAVOR DE ESTACIÓN BAHIA SRL - S/ SP N° 491/11 - S/EXP SUOC11-001829 - AÑO 2011.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-11-22018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE BARCOS Y RODADOS S/SP NRO 022/2011,FCTURA NRO 13247,RUBRO 361,EXP. NRO SUOC11-000282.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE BARCOS Y RODADOS S/ SP NRO 022/2011,FACT. NRO 13247, RUBRO 261,EXP. NRO SUOC11-000282.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE BARCOS Y RODADOS S/ SP NRO 022/2011,FACTURA NRO 13247, RUBRO 361,EXP. NRO SUOC11-000282.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE BARCOS Y RODADOS S/ FATUR. NRO 13247,SP NRO 022/2011,RUBRO 361,EXP. NRO SUOC11-000282.-

description: OBLUIGACION PARA PAGO A FAVOR DE BARCOS Y RODADOS S/ FACTURA NRO 13247,RUBRO 361,SP NRO 022/2011,EXP. NRO SUOC11-000282.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE BARCOS Y RODADOS S/ FACTURA NRO 13247, RUBRO 361, SP NRO 022/2011,EXP.NRO SUOC11-000282.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE BARCOS Y RODADOS SP NRO 022/2011, FACTURA NRO 13247,EXP.NRO SUOC11-000282,RUBRO 361.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE BARCOS Y RODADOS S/ FACTURA NRO 13247,RUBRO 361,EXP. NRO SUOC11-000282.-

description: OBLIGACIN PARA PAGO A FAVOR DE BARCOS Y RODADOS S/ SP NRO 022/2011, FACTURA NRO 13247, RUBRO 361,EXP. NRO SUOC11-000282.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE BARCOS Y RODADOS S/ FACTURA NRO 13247,RUBRO 361,SP NRO 022/2011,EXP. NRO SUOC11-000282.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE BARCOS Y RODADOS S/ SP NRO 022/2011, FACTURA NRO 13247, RUBRO 361,EXP.NRO SUOC11-000282.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE BARCOS Y RODADOS S/SP NRO 022, FACTURA NRO 13247, RUBRO 361, EXP. NRO SUOC11-000282.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE BARCOS Y RODADOS S/ SP NRO 022/2011, FACTURA NRO 13247,RUBRO 361, EXP. NRO SUOC11-00282.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE BARCOS Y RODADOS S/ SP NRO 022/2011, FACTURA NRO 13247, RUBRO 361,EXP. NRO SUOC11-00282.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE BARCOS Y RODADOS S/ SP NRO 022/2011,FACTURA NRO 13247,EXP. NRO SUOC11-000282,RUBRO 361.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE BARCOS Y RODADOS S/ FACTURA N° 13247,SP N° 022/2011, EX´P. NRO SUOC11-000282,RUBRO 361.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE BARCOS Y RODADOS S/ SP N° 022/2011,FACTURA N ° 001-002-0013247,EXP. N° SUOC11-000282 RUBRO 361.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE BARCOS Y RODADOS S/ SP NRO 002/2011,RUBRO 361, EXP. NRO SUOC11-000828..-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE BARCOS Y RODADOS S/ SP NRO 022/2011,FACTURA NRO 13247,RUBRO 361,EXP. NRO SUOC11-000282.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE BARCOS Y RODADOS S/ FACTURA NRO 13247,SP NRO 022/2011,RUBRO 361, EXP. NRO SUOC11-000282.-

description: OBLIGACION´PARA PAGO A FAVOR DE BARCOS Y RODADOS S/ FACT. NRO 13247, RUBRO 361, EXPED. NRO SUOC11-000282.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE BARCOS Y RODADOS S/ SP NRO 022/2011, FACTURA NRO 13247,RUBRO 361, EXP. NRO SUOC11-000282.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR BARCOS Y RODADOS S/ SP NRO 022/2011,FACTURANRO 13247,RUBRO 361,EXP.NRO SUOC11-000282.-

description: OBLIGACION PARAPAGO A FAVOR DE BARCOS Y RODADOS S SP NRO 022/2011,FACTURA NRO 13247, RUBRO 361, EXP. NRO SUOC11-00282.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQ. DE COMB.. Y LUBRICANTES A FAVOR DE BARCOS Y RODADOS S/ FACTURA NRO 14070,RUBRO 361,EXP NRO SUOC11-000861.-

description: OBLIGACION POR COMBUSTIBLES S/ FACTURA NRO 14070,RUBRO 361 A FAVOR DE BARCOS Y RODADOS ,EXP. NRO SUOC11-000861.-

description: OBLIGACION POR ADQUISISCION DE COMBUSTIBLES A FAVOR DE BARCOS Y RODADOS S/ FACTURA NRO 14070,RUBRO 361, EXP. NRO SUOC11-000861.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A FAVOR DE BARCOS Y RODADOS S/ FACTURA NRO 14070,RUBRO 361,EXP. NRO SUOC11-000861.-

description: OBLIGACION POR ADQUISISCION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A FAVOR DE BARCOS Y RODADOS S/ FACRURA NRO 14070,RUBRO 361,EXP .NRO SUOC11-000861.-.

description: OBLIGACION POR ADQ. DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A FAVOR DE BARCOS Y RODADOS S/ FACTURA NRO 14070,RUBRO 361,EXP. NRO SUOC11-000861.

description: OBLIGACION POR ADQ. DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S FACTURA NRO 14070 A FAVOR DE BARCOS Y RODADOS ,EXP. NRO SUOC11-000861,RUBRO 361

description: OBLIGACION POR ADQ. DE COMB. Y LUBRICANTES S/ FACTURA NRO 14070 A FAVOR DE BARCOS Y RODADOS ,RUBRO 361,EXP. NRO SUOC11-000861.-

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES A FAVOR DE BARCOS Y RODADOS S/ FACTURA NRO 14070,RUBRO 361,EXP. NRO SUOC11-000861.-

description: OBLIGACION POR ADQ. DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A FAVOR DE BARCOS Y RODADOS S/ FACTURA NRO 14070,EXP. NRO SUOC11-000861 RUBRO 361.-

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE BARCOS Y RODADOS S/ FACTURA NRO 14069,EXP NRO SUOC11-000871 RUBRO 361.

description: OBLIGACION POR ADQ. DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S/ FACTURA NRP 14070 A FAVOR DE BARCOS Y RODADOS ,EXP NRO SUOC11-000861.-

description: OBLIGACION POR ADQ. DE COMB. Y LUBRIC. A FAVOR DE BARCOS Y RODADOS S/ FACTURA NRO 14070,EXP. NRO SUOC11-000861,RUBRO 361.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE BARCOS Y RODDOS S/ SP NRO 022/2011, FACTURA NRO 13247, RUBRO 361,EXP. NRO SUOC11-000282.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION POR COMBUSTOBLES RUBRO:361 A FAVOR DE BARCOS Y RODADOS S.A .  FACTURA N° 13247 EXPEDIENTE N° SUOC11-000372.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  PAGO A PROVEEDOR A FAVOR DE BARCOS &RODADOS S.A. S/FACT N°14192; EXPTE N°REC11-009564; FF 30; CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR COMBUSTIBLES S/ FACTURA NRO 15206,EXP NRO 2095/2012 CORRESPONDIENTE A BARCOS Y RODADOS RUBRO 361.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  PAGO A PROVEEDOR A FAVOR DE BARCOS &RODADOS S.A. S/FACT N°14191; EXPTE N°REC11-009564; FF 10; CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE BARCOS Y RODADOS S/ FACTURA NRO 13247,SP NRO 022/2011,RUBRO 361, EXP. N° SUOC11-000282.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-11-22019

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DEFABIOLA S.A. RUBRO 361 FACTURA Nº 2062 EXP Nº SUOC11-000308-013

description: OBLIGACION PARA PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE FABIOLA S.A. RUBRO 361 FACTURA Nº 2062 EXP Nº SUOC11-000308

description: OBLIGACION PARA PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE FABIOLA S.A. RUBRO 361 FACTURA Nº 2062 EXP Nº SUOC11-000308-001

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE FABIOLA S.A. RUBRO 361 FACTURA Nº 2062 EXP Nº SUOC11-000308-005

description: OBLIGACION PARA PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE FABIOLA S.A. RUBRO 361 FACTURA Nº 2062 EXP Nº SUOC11-000308-008

description: OBLIGACION PARA PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR FABIOLA S.A. RUBRO 361 FACTURA Nº 2062 EXP Nº SUOC11-000308-009

description: OBLIGACION PARA PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE FABIOLA S.A. RUBRO 361 FACTURA Nº 2062 EXP Nº SUOC11-000308-011

description: OBLIGACION PARA PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE FABIOLA S.A. RUBRO 361 FACTURA Nº 2062 EXP Nº SUOC11-000308-014

description: OBLIGACION PARA PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE FABIOLA S.A. RUBRO 361 FACTURA Nº 2062 EXP Nº SUOC11-000308-002

description: OBLIGACION PARA PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE FABIOLA S.A RUBRO 361 FACTURA Nº 2062 EXP Nº SUOC11-000308-007

description: OBLIGACION PARA PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE FABIOLA S.A. RUBRO 361 FACTURA Nº 2062 EXP Nº SUOC11-000308-004

description: OBLIGACION PARA PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE FABIOLA S.A. RUBRO 361 FACTURA Nº 2062 EXP Nº SUOC11-000308-006

description: OBLIGACION PARA PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE FABIOLA S.A. RUBRO 361 FACTURA Nº 2062 EXP Nº SUOC11-000308-003

description: OBLIGACION PARA PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE FABIOLA S.A. RUBRO 361 FACTURA Nº 2062 EXP Nº SUOC11-000308-010

description: OBLIGACION PARA PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE FABIOLA S.A. RUBRO 361 FACTURA Nº 2062 EXP Nº SUOC11-000308-012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR COMBUSTIBLE RUBRO 361 FABIOLA SA FACT 2558 EXP °SUOC11-000860 000.-

description: OBLIGACION POR COMBUSTIBLE RUBRO 361 FABIOLA SA FACT 2558 EXP °SUOC11-000860 004

description: OBLIGACION POR COMBUSTIBLE RUBRO 361 FABIOLA SA FACT 2558 EXP °SUOC11-000860 002

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR COMBUSTIBLE RUBRO 361 FABIOLA SA FACT 2558 EXP °SUOC11-000860 001-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE FABIOLA S.A. RUBRO 361 FACTURA Nº 2013 EXP Nº SRRHH11-003327-001

description: OBLIGACION PARA PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE FABIOLA S.A. RUBRO 361 FACTURA Nº 2013 EXP Nº SRRHH11-003327-002

description: OBLIGACION PARA PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE FABIOLA S.A. RUBRO 361 FACTURA Nº 2013 EXP Nº SRRHH11-003327-004

description: OBLIGACION PARA PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE FABIOLA S.A. RUBRO 361 FACTURA Nº 2013 EXP Nº SRRHH11-003327-005

description: OBLIGACION PARA PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE FABIOLA S.A RUBRO 361 FACTURA Nº 2013 EXP Nº SRRHH11-003327-006

description: OBLIGACION PARA PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE FABIOLA S.A. RUBRO 361 FACTURA Nº 2013 EXP Nº SRRHH11-003327-000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES - SOLICITUD Nº 011/11 - FACT. Nº 1909 - FABIOLA S.A - EXP. Nº REC11-002476.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES - SOLICITUD Nº 011/11 - FACT. Nº 1909 - FABIOLA S.A - EXP. Nº REC11-002476/001.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES - SOLICITUD Nº 011/11 - FACT. Nº 1909 - FABIOLA S.A - EXP. Nº REC11-002476/002.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES - SOLICITUD Nº 011/11 - FACT. Nº 1909 - FABIOLA S.A - EXP. Nº REC11-002476/003.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES - SOLICITUD Nº 011/11 - FACT. Nº 1909 - FABIOLA S.A - EXP. Nº REC11-002476/005.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE FABIOLA S.A. RUBRO 361 FACTURA Nº 2013 EXP Nº SRRHH11-003327-003

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S/ FACTURA NRO 2558,EXP NRO 2201/2012 CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA FABIOLA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE FABIOLA S.A. RUBRO 361FACTURA Nº 2334 EXP Nº REC11-006150

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES - SOLICITUD Nº 011/11 - FACT. Nº 1909 - FABIOLA S.A - EXP. Nº REC11-002476/004.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR COMBUSTIBLE RUBRO 361 FABIOLA SA FACT 2558 EXP °SUOC11-000860 003.-


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

status: active

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

roles: procuringEntity payer

DROGUERIA ITALQUIMIC

scheme: PY-RUC

legalName: DROGUERIA ITALQUIMIC

INFOTEC SA

legalName: INFOTEC SA

currency: PYG

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 010 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTALES, REACTIVOS Y OTROS MATERIALES MÉDICOS"

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-14-88386

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLGI DE DROGUERIA ITALQUIMIC FACT 3580 DEL 06/06/2014 PREV 5020

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-14-88466

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG INFOTEC FACT N° 2368 DEL 26/11/14 PREV N° 8975

IVA

type: tax

description: OBLIG INFOTEC FACT N° 2367 DEL 18/11/14 PREV N° 8975

description: OBLIG. INFOTEC FAC. 2295 DLE 28/10/14- APLICACION DE MULTA SEGUN RES FGE 5423 POR GS. 1.287.000

Incumplimiento

type: penalty

description: OBLIG. INFOTEC SA FAC. 2296 DEL 28/10/14

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

title: ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

INGENIERIA ELECTROME

legalName: INGENIERIA ELECTROME

description: 001 - DESARROLLO ARTESANAL.

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-14-86836

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION QUE CORRESPONDE A  MGM INGENIERIA SEGUN FACTURA DEL MES DE MAYO DEL 2014.

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° 001-001-0002514, MGM INGENIERIA ELECTROMECANICA, MES DE MAYO 2014.-


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 266382 - CC: CD-12006-14-89385 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PROVISIÓN DE CAFÉ PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

ROAM  S.R.L.

legalName: ROAM  S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PROVISIÓN DE CAFÉ PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-14-89385

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO SERVICIOS GASTRONOMICOS, ROAM S.R.L., SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000488, EXPEDIENTE Nº 20163013403, 20163019455, ORDEN DE SERVICIO Nº 349/16

description: OBLIGACION EN CONCEPTO SERVICIOS GASTRONOMICOS, ROAM S.R.L., SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000484, EXPEDIENTE Nº 20163013400, 20163019456, ORDEN DE SERVICIO Nº 348/16

description: OBLIGACION EN CONCEPTO SERVICIOS GASTRONOMICOS, ROAM S.R.L., SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000489, EXPEDIENTE Nº 20163013399, 20163019458, ORDEN DE SERVICIO Nº 347/16

description: OBLIGACION EN CONCEPTO SERVICIOS GASTRONOMICOS, ROAM S.R.L., SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000485, EXPEDIENTE Nº 20163013402, 20163019454, ORDEN DE SERVICIO Nº 352/16

description: OBLIGACION EN CONCEPTO SERVICIOS GASTRONOMICOS, ROAM S.R.L., SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000486, EXPEDIENTE Nº 20163013411, 20163019453, ORDEN DE SERVICIO Nº 351/16

description: OBLIGACION EN CONCEPTO SERVICIOS GASTRONOMICOS, ROAM S.R.L., SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000487, EXPEDIENTE Nº 20163013406, 20163019452, ORDEN DE SERVICIO Nº 350/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SERVICIOS GASTRONOMICOS,  DE   (ROAM SRL), (O.G. 284 - FF 10) CERTIFICACION DE SALDO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000468, ORDEN DE SERVICIO Nº1073/2015 , EXPEDIENTE Nº 20153036494.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS GASTRONOMICOS ( ROAM S.R.L.) PLURIANUAL, S/ FACTURA N° 001-001-0000202, EXPEDIENTE N° 20143025877-20143028799, ORDEN DE SERVICIO N° 133/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS ( ROAM S.R.L. ) SEGUN FACTURA N° 001-001-0000195 ORDEN DE SERVICIO N° 58/14 EXPEDIENTE N° 20143022858.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS ( ROAM S.R.L. ) SEGUN FACTURA N° 001-001-0000181 ORDEN DE SERVICIO N° 59/14 EXPEDIENTE N° 20143024997.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS GASTRONOMICOS ( ROAM S.R.L.) PLURIANUAL, S/ FACTURA N° 001-001-0000241, EXPEDIENTE N° 20143030645, ORDEN DE SERVICIO N° 288/14.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS GASTRONOMICOS ( ROAM S.R.L.) PLURIANUAL, S/ FACTURA N° 001-001-0000240, EXPEDIENTE N° 20143025878, ORDEN DE SERVICIO N° 164/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS ( ROAM S.R.L., S/ FACTURA N° 001-001-0000334, EXPEDIENTE N° 20153021105-20153024374, ORDEN DE SERVICIO N° 624/15.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS ( ROAM S.R.L., S/ FACTURA N° 001-001-0000335, EXPEDIENTE N° 20153021106-20153024374 (COPIA), ORDEN DE SERVICIO N° 623/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS ( ROAM S.R.L.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0000309 ORDEN DE SERVICIOS N° 398 PLURIANUAL EXPEDIENTE N° 20153014230.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS ( ROAM S.R.L.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0000310 ORDEN DE SERVICIOS N° 399 PLURIANUAL EXPEDIENTE N° 20153014231.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS GASTRONOMICOS ( ROAM S.R.L..), S/ FACTURA N° 001-001-0000258, EXPEDIENTE N° 20143030647-20153000075, ORDEN DE SERVICIO N° 289/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS GASTRONOMICOS ( ROAM S.R.L.) PLURIANUAL, S/ FACTURA N° 001-001-0000276, EXPEDIENTE N° 20153005966, ORDEN DE SERVICIO N° 112/15.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS ( ROAM S.R.L.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0000275 ORDEN DE SERVICIO N° 11/15 EXPEDIENTE N° 20153005965.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS ( ROAM S.R.L..), S/ FACTURA N° 001-001-0000290, EXPEDIENTE N° 20153006084, ORDEN DE SERVICIO N° 113/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS ( ROAM S.R.L. ) SEGUN FACTURA N° 001-001-0000358 ORDEN DE SERVICIO N° 779 PLURIANUAL EXPEDIENTE N° 20153026088.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS ( ROAM S.R.L. ) SEGUN FACTURA N° 001-001-0000359 ORDEN DE SERVICIO N° 778 PLURIANUAL EXPEDIENTE N° 20153026089.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS (ROAM S.R.L.) PLURIANUAL, S/ FACTURA N° 001-001-0000388, EXPEDIENTE N° 20153033778-20153036743, ORDEN DE SERVICIO N°  1022/15.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS (ROAM S.R.L.) PLURIANUAL, S/ FACTURA N° 001-001-0000389, EXPEDIENTE N° 20153033779, ORDEN DE SERVICIO N°  1023/15.


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

name: 024-DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

MARIA ANGELICA VALDEZ CAZENEUVE

legalName: MARIA ANGELICA VALDEZ CAZENEUVE

description: 001 - SERVICIOS POSTALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23024-12-51794

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA  001-001-0001660, DEL 02/04/2012. COMERCIAL SAN ANTONIO


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Alquiler Sede Villarrica

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

FAVIO MANUEL RAMOS V

legalName: FAVIO MANUEL RAMOS V

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler Sede Villarrica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-17-142452

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE FAVIO RAMOS, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000008, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLARRICA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE FAVIO RAMOS, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000002, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLARRICA.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE FAVIO RAMOS, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000003, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLARRICA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE FAVIO RAMOS, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000004, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLARRICA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE FAVIO RAMOS, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000006, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLARRICA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE FAVIO RAMOS, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000005, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLARRICA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE FAVIO RAMOS, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000009, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLARRICA.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE FAVIO RAMOS, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000010, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLARRICA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE FAVIO RAMOS, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000014, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLARRICA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE FAVIO RAMOS, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000021, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/18, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLARRICA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE FAVIO RAMOS, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLARRICA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE FAVIO RAMOS, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000012, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLARRICA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE FLAVIO RAMOS, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000015, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLARRICA.


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS - AD REFERENDUM 2014

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

YUTY SOCIEDAD ANONIM

legalName: YUTY SOCIEDAD ANONIM

CESAR ARNALDO AYALA

legalName: CESAR ARNALDO AYALA

VAC S.R.L.

legalName: VAC S.R.L.

FERMIN ALBERTO GONZA

legalName: FERMIN ALBERTO GONZA

CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL

legalName: CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL

AO POTI S.A.

legalName: AO POTI S.A.

Juan Braulio Pérez G

legalName: Juan Braulio Pérez G

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00012557 DE FECHA 22/09/2014 - SETIEMBRE/2014 - 323-YUTY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002557 DE FECHA 22/09/2014- SETIEMBRE/2014 - 322-YUTY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0002558 DE FECHA 22/09/2014- SETIEMBRE/2014 - 322-YUTY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACT. Nº 001-002-0002555 DE FECHA 22/09/2014 - SETIEMBRE/2014- 322-YUTY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0002556 DE FECHA 22/9/2014 - SETIEMBRE/2014 - 322-YUTY S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000162 DE FECHA 23/9/2014 - SETIEMBRE/2014- 321-CESAR AYALA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00268 DE FECHA 17/9/2014 - SETIEMBRE/2014- 322-VAC SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000268, DE FECHA 17/9/2014 - SETIEMBRE/2014 - 321-VAC SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACT. Nº 001-001-000265 DE FECHA 17/9/2014 - SETIEMBRE/2014 - 321-VAC SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000265 DE FECHA 17/9/2014- SETIEMBRE/2014- 322-VAC SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000265 DE FECHA 17/9/2014 - SETIEMBRE/2014 - 323-VAC SRL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-14-84690

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000352 DE FECHA 20/11/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 324-FERMIN GONZALEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-003-00034 DE FECHA 25/08/2014 - AGOSTO/2014 - 324-FERMIN GONZALEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00033, DE FECHA 19/08/2014 - AGOSTO/2014 - 324-FERMIN GONZALEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000157 DE FECHA 15/4/2014 - MAYO/2014 - 324-FERMIN GONZALEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000183 DE FECHA 21/05/2014 - JUNIO/2014 - 324-FERMIN GONZALEZ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-14-84692

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000564 DE FECHA 8/8/2014 - AGOSTO/2014 - 322-CENTROSUR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-000564 DE FECHA 8/8/2014 - AGOSTO/2014 - 325-CENTROSUR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000566 DE FECHA 8/8/2014 - AGOSTO/2014 - 325-CENTROSUR SRL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-14-84691

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000255 DE FECHA 18/8/2014 - AGOSTO/2014 - 321-VAC SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000255. DE FECHA 18/8/2014 - AGOSTO/2014 - 322-VAC SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00062 DE FECHA 22/4/2014 - ABRIL/2014 - 322-VAC SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-00062 DE FECHA 22/4/2014 - ABRIL/2014 - 323-VAC S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0065 DE FECHA 20/05/2014 - JUNIO/2014 - 321-VAC SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0065 DE FECHA 20/05/2014 - JUNIO/2014 - 322-VAC SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00065 DE FECHA 20/05/2014 - JUNIO/2014 - 323-VAC SRL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-14-84694

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0002564 DE FECHA 17/11/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 323-YUTY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-002563 DE FECHA 17/11/2014 - 322-YUTY S.A. - NOVIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0001868, DE FECHA 08/5/2014 - MAYO/2014 - 323-YUTY S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0001852, DE FECHA 25/03/2014 - MARZO/2014 - 323-YUTY S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0002405, DE FECHA 22/8/2014 - AGOSTO/2014 - 322-YUTY S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA N° 001-002-002560 DE FECHA 24/9/2014 - SETIEMBRE/2014 - 322-YUTY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA N° 001-002-0002561 DE FECHA 24/09/2014 - SETIEMBRE/2014 - 322-YUTY S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0002553 DE FECHA 17/9/2014 - SETIEMBRE/2014 - 323-YUTY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-000254 DE FECHA 17/9/2014 - SETIEMBRE/2014- 322-YUTY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-002553 DE FECHA 17/9/2014 - SETIEMBRE/2014 - 322-YUTY S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA  Nº 001-002-0001870 DE FECHA 16/05/2014 - MAYO/2014 - 323-YUTY S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0001871, DE FECHA 21/5/2014 - JUNIO/2014 - 322-YUTY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0001872 DE FECHA 21/05/2014 - JUNIO/2014-  322-YUTY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0001875 DE FECHA 21/05/2014 - JUNIO/2014 - 322-YUTY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0001865 DE FECHA 21/04/2014 - JUNIO/2014 - 322-YUTY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0001857 DE FECHA 21/04/2014 - JUNIO/2014- 322-YUTY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION,SEGUN FACTURA Nº 001-002-0001859 DE FECHA 21/04/2014 - JUNIO/2014 - 322-YUTY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-001873 DE FECHA 21/05/2014 - JUNIO/2014 - 322-YUTY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0001876, DE FECHA 21/05/2014- 322-YUTY S.A.- JUNIO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº001-002-0001864 DE FECHA 21/4/2014 - ABRIL/2014 - 323-YUTY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0001864 DE FECHA21/04/2014 - 322-YUTY S.A. - ABRIL/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0001869 DE FECHA 16/5/2014 - MAYO/2014 - 323-YUTY S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 002-001-000152 DE FECHA 18/09/2014 - SETIEMBRE/2014- 322-AO POTI S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-14-84693

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 002-001-00073 DE FECHA 25/08/2014 - AGOSTO/2014 - 322-AO POTI S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-000646, DE FECHA 22/4/2014 - MAYO/2014 - 322-AO POTY S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-000743 DE FECHA 20/05/2014 - JUNIO/2014 - 322-AO POTI S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-14-84689

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000147 DE FECHA 11/8/2014 - AGOSTO/2014 - 321-CESAR AYALA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00125 DE FECHA 24/4/2014 - ABRIL/2014 - 321-CESAR AYALA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00125, DE FECHA 24/04/2014 - ABRIL/2014 - 329-CESAR AYALA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000137 DE FECHA 17/06/2014- JUNIO/2014 - 323-CESAR AYALA AYALA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00132 DE FECHA 21/05/2014 - JUNIO/2014- 321-CESAR AYALA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000132 DE FECHA 21/05/2014 - JUNIO/2014 - 325-CESAR AYALA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000136 DE FECHA 18/06/2014 - 323-CESAR AYALA AYALA  - JUNIO/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-14-84688

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-01651 DE FECHA 14/4/2014 - JUNIO/2014 - 321-AGRO SURCO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001667, DE FECHA 22/4/2014 - ABRIL/2014 - 323-JUAN PEREZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002140 DE FECHA 8/8/2014 - AGOSTO/2014 - 323-JUAN B. PEREZ G.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000269 DE FECHA 17/9/2014 - SETIEMBRE/2014-  324-FERMIN GONZALEZ


name: UAF perteneciente a 030-AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

marcelo edgardo agui

legalName: marcelo edgardo agui

GLADYS MABEL MAIDANA

legalName: GLADYS MABEL MAIDANA

GLADYS BEATRIZ LUGO

legalName: GLADYS BEATRIZ LUGO

ELSA BEATRIZ RAMOS K

legalName: ELSA BEATRIZ RAMOS K

description: 001 - EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoría para la contratación de experto en evaluación externa para la Acreditación en el Modelo Nacional de las carrears del Area de la Salud

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-114451

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES  PARA PAGO  AL  SEÑOR MARCELO EDGARDO AGUIRRE     CIN.° 7.437.336- CIUDAD DE  ENCARNACIÓN  -  PARAGUAY   (PAR  NACIONAL  ) CONTRATACIÓN DE EXPERTO EN EVALUACIÓN EXTERNA PARA LA ACREDITACIÓN EN EL MODELO NACIONAL DE LA  CARRERA DE KINESIOLOGIA Y FISIOTERAPIA SEDE ASUNCIÓN UNIVERSIDAD DEL NORTE -CC.CE -23030-15-114451 - OBJ. 266 - CONTRATO N° 144- RESOLUCIÓN N° 189- CONTRATACIÓN DIRECTA POR  LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN N°17 / 15 -  ANEAES 2015 .--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-110806

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-110804

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-110808

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-110807

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-111678

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-111117

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-110786

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-111116

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-111677

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-111675

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-111679

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-111670

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES  PARA PAGO  A LA SEÑORA  GLADYS MABEL MAIDANA RAMIREZ  CIN.° 1.682.937; ASUNCION /PARAGUAY   (PAR  NACIONAL  ) CONTRATACION DE EXPERTO EN EVALUACIÓN EXTERNA PARA LA ACREDITACIÓN EN EL MODELO NACIONAL DE LA  CARRERA DE FARMACIA /SEDE CIUDAD DEL ESTE DE LA UNIVERSIDAD DE LA PAZ   -CC.CE -23030-15-111670 - OBJ. 266 - CONTRATO N° 104- RESOLUCION N° 189- CONTRATACION DIRECTA POR  LA VIA DE LA EXCEPCIÓN N°17 / 15 -  ANEAES 2015 .--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES  PARA PAGO  A LA SEÑORA   GLADYS  MABEL MAIDANA  RAMIREZ  ;    PARAGUAY   (PAR  NACIONAL  ) CONTRATACIÓN  DE EXPERTO EN EVALUACIÓN   DIAGNÓSTICA  DE CARRERA DE GRADO  FARMACIA  UNIVERSIDAD LA PAZ DE CIUDAD DEL ESTE  , CONTRATO N°104 - RESOLUCIÓN N°189 - CONTRATACIÓN DIRECTA POR  LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN N°17/ 15 -  ANEAES 2015 .--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-110783

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-111057

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-111673

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-111672

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-111671

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-110815

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-110814

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-111909

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-110813

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-111669

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARA PAGO A GLADYS  BEATRIZ LUGO RODRIGUEZ ; CIN.°1.682.397;  SAN LORENZO ; RCA. DEL PARAGUAY   (PAR  NACIONAL  ) CONT. DE EXPERTO EN EVAL.EXTERNA PARA LA ACRED.  EN EL MODELO NAC. DE  LA  CARRERA DE  FARMACIA , CAMPUS DE ALTO PARANA;  UNIV.  CATÓLICA  NUESTRA DE  LA   ASUNCIÓN    -CC.CE -23030-15-111669 - OBJ. 266 - CONTRATO N°127 - RESOLUCION N° 189- CONTR. DIRECTA POR  LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN N°17 / 15 -  ANEAES 2015 .--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-111668

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA PAGO  A LA LA SEÑORA ELS BEATRIZ RAMOS CIN° 1.150.403 FERNANDO DE  LA MORA - RCA DEL PARAGUAY    ( PAR NACIONAL) POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE EXPERTO EN EVALUACIÓN  EXTERNA   PARA LA ACREDITACIÓN EN EL MODELO NACIONAL DE LA CARRERA DE  OBSTETRICIA ; DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN /  SEGÚN FACTURA N° 00047 / OBJ 266-  CC - CE-23030-15-111668 - MES DE SETIEMBRE   2015.--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-110810


title: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1080000-CF. FILOSOFIA

legalName: 1080000-CF. FILOSOFIA

VENANCIO FRANCISCO M

legalName: VENANCIO FRANCISCO M

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE RESMAS Y PRODUCTOS VARIOS DE PAPEL CON CRITERIOS SUSTENTABLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-142491

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON MES DE OCTUBRE/2017 CASA CENTRAL (P.E.P. N° 2036, FM COMERCIAL)


name: 1000000-CONSEJO NACIONACION DE EDUCACION SUPERIOR

name: 029-CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

JORGE GUSTAVO GARCIA

legalName: JORGE GUSTAVO GARCIA

description: 001 - FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y LEYES DE CREACIÓN DE UNIVERSIDADE

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Consultoría para la Elaboración del Libro Blanco del CONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23029-16-125444

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIO DE CONSULTORIA, A FAVOR DE JORGE GARCIA RIART - ELABORACION DE LIBRO BLANCO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIOS DE CONSULTORIA, CORESPONDIENTE AL LIBRO BLANCO DEL CONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIOS DE CONSULTORIA, LIBRO BLANCO


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 235543 - CC: CD-12011-12-57849 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

project: 003-APOYO A LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA DEL PY. DCI-ALA/2007/19481

description: 002 - DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-12-57849

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE OG 361 ESTACION BAHIA AIEP SEGUN FACT 5283 C.C. 57849 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION OG 361 ESTACION BAHIA AIEP SEGUN FACT 5282 C.C. 57849 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN EUROS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLES ESTACION BAHIA AIEP SEGUN FACT 17959 C.C. 57849 DEL MES DE SETIEMBRE


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GRACIELA RAMONA JARA CABALLERO

legalName: GRACIELA RAMONA JARA CABALLERO

project: 0 _ 00-HOSPITAL DE LIMPIO

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Compresor para Sillón Odontológico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-39464

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DENTOPAR- FACT. N° 001-001-0014546 (22/11/2011)- HOSP. MATERNO INFANTIL DE LIMPIO- CD N° 29/2011- CD-12008-11-39464- FF10- FC 04 N° 732 (23/11/2011)-CARP. N° 6834-


title: Seguro contra robo e incendio

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 3 _ INCORPORAC. DE LA PERSPECT.DE GÉNERO EN LAS POLITIC.PÚBLICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro contra robo e incendio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-31848

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-0061596 DE FECHA 25/08/11 ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-0061595 DE FECHA 25/08/11 ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.


name: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

title: SERVICIOS DE FLORERIA

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

MARIA OLIVA FILIPPIN

legalName: MARIA OLIVA FILIPPIN

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS, 000-HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE FLORERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11003-15-115432

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.Nº 001-001-0003726

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.Nº 001-001-0004194

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.Nº 001-001-0004345

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.Nº 001-001-0004775

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.Nº 001-001-0004445

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.Nº 001-001-0003997

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.Nº 001-001-0004140


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

project: 000-EDUC, PREV, VIGILAN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS A NIVEL NAC, 000-PREV.,DIAG.,PROM.,PROFILAXIS O.,VIG. DE CASOS Y APLIC.MED. C, 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD, 000-VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA DIABETES

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS DE DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS NIVEL CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-92374

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0008957 (01/09/2014) - SISTEMA NAC. DE VIGILANCIA DE LA SALUD - FARRES SACEI  - FF. 10 -  CD /36/2014  -  C.C. CD-12008-14-92374 - CARPETA Nº 31913.-

description: FACTURA Nº 001-001-0008957 (01/09/2014) - PROG. NAC. DE LUCHA CONTRA LA DIABETES - FARRES SACEI  - FF. 10 -  CD /36/2014  -  C.C. CD-12008-14-92374 - CARPETA Nº 31913.-

description: FACTURA Nº 001-001-0008957 (01/09/2014) - COORDINACION,DECENTRALIZACION Y DESARROLLO DE LA POLITICA DE SANITARIA - FARRES SACEI  - FF. 10 -  CD /36/2014  -  C.C. CD-12008-14-92374 - CARPETA Nº 31913.-

description: FACTURA Nº 001-001-0008957 (01/09/2014) - ADMINISTRACION GENERAL - FARRES SACEI  - FF. 10 -  CD /36/2014  -  C.C. CD-12008-14-92374 - CARPETA Nº 31913.-

description: FACTURA Nº 001-001-0008957 (01/09/2014) - PROGRAMA NAC. DE ENFER. DE TRANSMISION SEXUAL - FARRES SACEI  - FF. 10 -  CD /36/2014  -  C.C. CD-12008-14-92374 - CARPETA Nº 31913.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0008957 (01/09/2014) - CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL - FARRES SACEI  - FF. 30 -  CD /36/2014  -  C.C. CD-12008-14-92374 - CARPETA Nº 31913.-


name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 331100 - CC: CD-23030-17-138595 Servicio de Copiado

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 030-AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Copiado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23030-17-138595

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION   PARA EL  OBJETO 262,   IMPRENTA , PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES ( SERVICIOS DE COPIADO ) PARA LA EMPRESA DATA SYSTEMS SAECA , CONTRATACION DIRECTA N° 12/2017 IDN° 331.100 TIMBRADO N° 12536762 VALIDO HASTA EL 31/01/2019  SEGÚN FACTURA N° 31138 COPIAS REALIZADAS 18.749- ANEAES 2018.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION   PARA EL  OBJETO 262,   IMPRENTA , PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES ( SERVICIOS DE COPIADO ) PARA LA EMPRESA DATA SYSTEMS SAECA , CONTRATACION DIRECTA N° 12/2017 IDN° 331.100 TIMBRADO N° 12536762 VALIDO HASTA EL 31/01/2019  SEGÚN FACTURA N° 30635  COPIAS REALIZADAS 31.244 - ANEAES 2018.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION   PARA EL  OBJETO 262,   IMPRENTA , PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES ( SERVICIOS DE COPIADO ) PARA LA EMPRESA DATA SYSTEMS SAECA , CONTRATACION DIRECTA N° 012/2017 IDN° 331.100 TIMBRADO N° 12182980 VALIDO HASTA EL 30/06/2018 SEGÚN FACTURA N° 27.652- COPIAS REALIZADAS 19.968 - ANEAES 2017.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL OBEJTO DE GASTO 262 - SERVICIO DE COPIADO , PARA LA EMPRESA DATA SYSTEMS SAECA - FACTURA N° 28312-  IDN° 331.100- TIMBRADO N°12182980- ANEAES 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION   PARA EL  OBJETO 262,   IMPRENTA , PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES ( SERVICIOS DE COPIADO ) PARA LA EMPRESA DATA SYSTEMS SAECA , CONTRATACION DIRECTA N° 012/2017 IDN° 331.100 TIMBRADO N° 12182980 VALIDO HASTA EL 30/06/2018 SEGÚN FACTURA N° 26.015- COPIAS REALIZADAS 16.242 - ANEAES 2017.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION   PARA EL  OBJETO 262,   IMPRENTA , PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES ( SERVICIOS DE COPIADO ) PARA LA EMPRESA DATA SYSTEMS SAECA , CONTRATACION DIRECTA N° 012/2017 IDN° 331.100 TIMBRADO N° 12182980 VALIDO HASTA EL 30/06/2018 SEGÚN FACTURA N° 25.709- COPIAS REALIZADAS 85.113 - ANEAES 2017.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL  OBJETO 262,   IMPRENTA , PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES ( SERVICIOS DE COPIADO ) PARA LA EMPRESA DATA SYSTEMS SAECA , CONTRATACION DIRECTA N° 012/2017 IDN° 331.100 TIMBRADO N° 11736785 VALIDO HASTA EL 31/08/2017 SEGÚN FACTURA N° 24.756 - ANEAES 2017.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION   PARA EL  OBJETO 262,   IMPRENTA , PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES ( SERVICIOS DE COPIADO ) PARA LA EMPRESA DATA SYSTEMS SAECA , CONTRATACION DIRECTA N° 012/2017 IDN° 331.100 TIMBRADO N° 12182980 VALIDO HASTA EL 30/06/2018 SEGÚN FACTURA N° 27.076- COPIAS REALIZADAS 16.213 - ANEAES 2017.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION   PARA EL  OBJETO 262,   IMPRENTA , PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES ( SERVICIOS DE COPIADO ) PARA LA EMPRESA DATA SYSTEMS SAECA , CONTRATACION DIRECTA N° 12/2017 IDN° 331.100 FACTURA N° 28915 TIMBRADO N° 12182980 VALIDO HASTA EL 30/06/2018 -  COPIAS REALIZADAS 43.750 - ANEAES 2017.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION   PARA EL  OBJETO 262,   IMPRENTA , PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES ( SERVICIOS DE COPIADO ) PARA LA EMPRESA DATA SYSTEMS SAECA , CONTRATACION DIRECTA N° 012/2017 IDN° 331.100 TIMBRADO N° 12182980 VALIDO HASTA EL 30/06/2018 SEGÚN FACTURA N° 26.595- COPIAS REALIZADAS 17.252 - ANEAES 2017.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES  PARA EL  OBJETO 262,   IMPRENTA , PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES ( SERVICIOS DE COPIADO ) PARA LA EMPRESA DATA SYSTEMS SAECA , CONTRATACION DIRECTA N° 12/2017 IDN° 331.100 TIMBRADO N° 12536762 VALIDO HASTA EL 31/01/2019  SEGÚN FACTURA N° 33130 / COPIAS REALIZADAS 25.000 ANEAES 2018.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES  PARA EL  OBJETO 262,   IMPRENTA , PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES ( SERVICIOS DE COPIADO ) PARA LA EMPRESA DATA SYSTEMS SAECA , CONTRATACION DIRECTA N° 12/2017 IDN° 331.100 TIMBRADO N° 12536762 VALIDO HASTA EL 31/01/2019  SEGÚN FACTURA N° 32018 / COPIAS REALIZADAS 62.499 ANEAES 2018.--


name: 1140000-SUAF SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 006 - ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de impresion y de artes graficas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-91995

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002263, 26/02/2015, NOTA DE CREDITO N° 001-001-0000051 C/A FACT. CREDITO N° 001-001-0002091, CD -12001-14-91995, ID Nº 271483, RESOL SEN Nº 576/2014- SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS Y DE ARTES GRAFICAS, ARTES GRAFICAS VISUAL DE TELMA VILLASBOA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003008, 16/10/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 86-A, CD -12001-14-91995, ID Nº 271483, RESOL SEN Nº 576/2014, ARTES GRAFICA VISUAL DE TELMA VILLASBOA (SERV. DE IMPRESIONES VARIAS), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003010, 16/10/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 233, CD -12001-14-91995, ID Nº 271483, RESOL SEN Nº 576/2014, ARTES GRAFICA VISUAL DE TELMA VILLASBOA (SERV. DE IMPRESIONES VARIAS), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003011, 16/10/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 134, CD -12001-14-91995, ID Nº 271483, RESOL SEN Nº 576/2014, ARTES GRAFICA VISUAL DE TELMA VILLASBOA (SERV. DE IMPRESIONES VARIAS), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003009, 16/10/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 54, CD -12001-14-91995, ID Nº 271483, RESOL SEN Nº 576/2014, ARTES GRAFICA VISUAL DE TELMA VILLASBOA (SERV. DE IMPRESIONES VARIAS), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003007, 16/10/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 127-A, CD -12001-14-91995, ID Nº 271483, RESOL SEN Nº 576/2014, ARTES GRAFICA VISUAL DE TELMA VILLASBOA (SERV. DE IMPRESIONES VARIAS), SEN.-


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

title: Adq. Materiales Electricos

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: 2090000-CF-UNIDAD ESPECIAL ANTISECUESTRO DE PERSONAS

JOSE ARNALDO PEREIRA

legalName: JOSE ARNALDO PEREIRA

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

legalName: 2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

description: 004 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN, 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS (ALA/2010/22871), 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA, 006 - SERVICIOS SOCIALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. Materiales Electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-13-70132

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN FACT. CRÉD.Nº 001-001-0000038, JOSÉ A. PEREIRA, OBJ.343, MES DE JUNIO/13.-

description: OBLIGACIÓN FACT.CRÉD.Nº 001-001-0000039, JOSÉ PEREIRA, OBJ.343, MES DE JUNIO/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000570 FERRET.PERGAL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0005741 OBJ.343 FERRET.PERGAL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0005762 OBJ.343 FERRET.PERGAL

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0005764 OBJ.343 FERRET.PERGAL

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0005765 OBJ.343 FERRET.PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0085691 OBJ.343 FERRETERIA PERGAL

description: OBLIGACION FACTURA Nº001-001-0085690 OBJ.343 FERRET.PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO OBLIG.FACTURA Nª 001001-0003195 OBJETO 343 FERRETERIA PERGAL

description: PAGO OBLIGACION  FACT.Nª001-001-0003196 OBJETO Nª343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 83391

description: OBLIG FACT 83391

description: OBLIG FACT 3392

description: OBLIG FACT 3392

description: OBLIG FACT 3394

description: OBLIG FACT 3394

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0084231 OBJ.343 FERRETERIA PERGAL FECHA 18/04/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-0003350 FERRETERIA PERGAL

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-0003380 FERRETERIA PERGAL

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-000381 FERRETERIA PERGAL

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-0003382 FERRETERIA PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 85392 21/05/13 FERRETERIA PERGAL

description: OBLIGACION FACT. 85394 21/05/13 FERRETERIA PERGAL

description: OBLIGACION FACT. 85395 21/05/13 FERRETERIA PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-0086521 OBJ.343 FERRET.PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0001238 OBJ.343 FERRET.PERGAL

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-000139 OBJ.343 FERRET.PERGAL


title: Adquisición de Fotocopiadoras

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

project: 000-DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

description: 010 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Fotocopiadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-57098

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0038843 (31/08/2012) - SHIROSAWA CO. SAIC - VIGILANCIA SANITARIA - FF.30 - CD. N° 06/2012  - C.C.CD-12008-12-57098 - CARPETA Nº 5722  - FC.04 DBP N° 799 (06/09/2012)


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Juan Victor Silva Bo

legalName: Juan Victor Silva Bo

NAZARENO COMERCIAL E

legalName: NAZARENO COMERCIAL E

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Tintas y Toner. 2º Llamado.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-127965

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0382, O.P. Nº 233, EXP. Nº 10241, O.C. Nº 26, C.C. Nº CD-13001-16-127965, CONT. Nº 20/2016, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 194/2016, PROVEED. DISTRIBUIDORA VICSIL DE JUAN VICTOR SILVA BOGADO - CANINDEYÚ.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-127966

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0020834, O.P. Nº 270, EXP. Nº 10239, O.C. Nº 24, C.C. Nº CD-13001-16-127966, CONT. Nº 27/2016, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 194/2016, PROVEED. DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. - CANINDEYÚ.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-127967

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-023333, O.P. Nº 231, EXP. Nº 10242, O.C. Nº 27, C.C. Nº CD-13001-16-127967, CONT. Nº 30/2016, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 194/2016, PROVEED. NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L. - CANINDEYÚ.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-127968

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0536, O.P. Nº 230, EXP. Nº 10240, O.C. Nº 25, C.C. Nº CD-13001-16-127968, CONT. Nº 28/2016, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 194/2016, PROVEED. ALTERNATIVA S.A. - CANINDEYÚ.-


title: ASEGURADORA DEL SUR S.A. - C.D. - ID 256123

roles: procuringEntity buyer

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

project: 000-CONTROLAR Y VIGILAR LAS ENF. METAX. TRANS. POR VECTORES

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PRIMAS Y SEGURO PARA VEHICULOS DEL SENEPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-85757

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0010273 ASUR S.A ,CONTRATACION DIRECTA Nº 06/2013,  CARPETA Nº 15043, CTA Nº 111.-

description: FACTURA CONTADO Nº 001-001-0010272, ASUR S.A, CONTRATACION DIRECTA Nº 06/2013, CARPETA Nº 15043, CTA Nº 111.-

description: FACTURA CONTADO Nº 001-001-0010270, ASUR S.A, CONTRATACION DIRECTA Nº 06/2013, CARPETA Nº 15043, CTA Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0010274 ASUR S.A ,CONTRATACION DIRECTA Nº 06/2013,  CARPETA Nº 15043, CTA Nº 111.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 280484 - CC: LC-13006-14-95846 Alquiler para las Defensorias de Concepcion, Caacupe y J.A. Saldivar

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

ROYA S.A.

legalName: ROYA S.A.

SUSANA VILLALBA AGUI

legalName: SUSANA VILLALBA AGUI

description: 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Alquiler para las Defensorias de Concepcion, Caacupe y J.A. Saldivar"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-14-95846

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROYA S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000320, CORRESPONDIENTE A LA GARANTIA, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROYA S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000321, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROYA S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000322, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE ROYA S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000338, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE ROYA S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000341, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÈ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROYA S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000364, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROYA S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000365, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROYA S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000385, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROYA S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000404, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROYA S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000437, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE ROYA S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000477, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251,  A FAVOR DE ROYA S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000461, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROYA S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000444, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROYA S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000494, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE  ROYA S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000507, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER Y EDIFICIOS - RUBRO 251, A FAVOR DE ROYA S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000533, CORRESPONDIENTE AL MES  DE DICIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER Y EDIFICIOS - RUBRO 251, A FAVOR DE ROYA S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000531, CORRESPONDIENTE AL MES  DE NOVIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-14-95841

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SUSANA VILLALBA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000071, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE J. A. SALDIVAR.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SUSANA VILLALBA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000072, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE J. A. SALDIVAR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SUSANA VILLALBA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000102, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE J. A. SALDIVAR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SUSANA VILLALBA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000107, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE J. A. SALDIVAR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE SUSANA VILLALBA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000120, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE J. A. SALDÍVAR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SUSANA VILLALBA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000113, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE J. A. SALDIVAR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SUSANA VILLALBA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000124, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE J. A. SALDIVAR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SUSANA VILLALBA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000110, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE J. A. SALDIVAR.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SUSANA VILLALBA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000109, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE J. A. SALDIVAR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SUSANA VILLALBA, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000131, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE J.A. SALDIVAR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE SUSANA VILLALBA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000134, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE J. A. SALDÍVAR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SUSANA VILLALBA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000139, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE J. A. SALDÍVAR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SUSANA VILLALBA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000129, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE J.A. SALDIVAR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SUSANA VILLALBA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000143, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE J. A. SALDÍVAR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SUSANA VILLALBA, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000203, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE J.AUGUSTO SALDIVAR.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SUSANA VILLALBA, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000149, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE J.AUGUSTO SALDIVAR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-14-96673


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 301801 - CC: CO-12001-16-118998 Servicios de Limpieza - Secretaría Nacional de Cultura

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SERVICIOS PARAGUAYOS

legalName: SERVICIOS PARAGUAYOS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 245 "SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION" - SERPAR S.A. (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-118998

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DESTINADA AL PAGO DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SNC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DEL RUBRO 245 "SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN" - SERPAR S.A. (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

title: ADQUISICIÓN DE MUEBLES VARIOS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

GUILLERMO PAREDES AMARILLA

legalName: GUILLERMO PAREDES AMARILLA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE MUEBLES VARIOS, ASPIRADORAS Y ESCALERAS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-17-149072

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES ( ARTE Y MUEBLES ) SEGUN FACTURA N° 001-001-0001181 ORDEN DE COMPRA N° 110 EXPEDIENTE N° 20173033572 - 20173034703 - 20173035469.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES ( ARTE Y MUEBLES ) SEGUN FACTURA N° 001-001-0001196 ORDEN DE COMPRA N° 110 EXPEDIENTE N° 20173033572 - 20173034703 - 20173035469.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, ARTE Y MUEBLES SEGUN FACT. Nº 001-001-0001302, EXP. Nº 20173033231, 20183005755, ORDEN DE COMPRAS Nº 108


name: 1300000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE SAN PEDRO

VILDA OVANDO DE AGUI

legalName: VILDA OVANDO DE AGUI

GONZALEZ

legalName: GONZALEZ

OZUNA

legalName: OZUNA

EDILBERTO ARIEL AUAD

legalName: EDILBERTO ARIEL AUAD

MUNICIPALIDAD DE VILLA DEL ROSARIO

legalName: MUNICIPALIDAD DE VILLA DEL ROSARIO

description: 4 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. SAN PEDRO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DE INMUEBLES PARA DEPENDENCIAS JUDICIALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-28198

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-34328

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-28200

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-28464

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-001-0003062 DE FECHA 22/09/2011, PLANILLA DE ALQ. DE EDIF. Y LOC. CORRESP. AL MES DE SEP. DE 2011, DEL LOCAL DEL JUZGADO DE SAN ESTANISLAO, C.C.: LC-13001-11-28464, O.P. N° 126, AUTORIZ. POR RESOL. N° 37 DE FECHA 15/07/2011, DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, VILDA OVANDO DE AGUILAR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-001-0003064 DE FECHA 19/10/2011, PANILLA DE ALQ. DE EDIF. Y LOC., CORRESP. AL MES DE OCT. DE 2011, C.C.: LC-13001-11-28464, O.P. N° 156, AUTORIZ. POR RESOL. N° 37 DE FECHA 15/07/2011 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, VILDA OVANDO DE AGUILAR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0003356  DE FECHA 19/07/2011 CORRESP. A LOS MESES DE ENERO A JULIO DE 2011, O.P. N° 55, AUTORIZ. POR RESOLUC. N° 37 DE FECHA 15/07/2011 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, VILDA OVANDO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-001-0003067 DE FECHA 10/11/2011, PLANILLA DE ALQ. DE EDIF. Y LOC. CORRESP. A LOS MESES DE NOV. Y DIC. DE 2011 DEL LOCAL DEL JUZGADO DE SAN ESTANISLAO, O.P. N° 174, AUTORIZ. POR RESOL. N° 37 DE FECHA 15/07/2011 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, VILDA OVANDO DE AGUILAR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0003059 DE FECHA 30/08/2011CORRESP. AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE SAN ESTANISLAO, O.P. N° 96, AUTORIZ. POR RESOL. N° 37 DE FECHA 15/07/2011 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, VILDA OVANDO DE AGUILAR.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-28199

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-28463

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-30126

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-38207

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-28202

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-28201

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-30125

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-28203

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/BOLETA DE VENTA N° 001-001-0000005 DE FECHA 14/10/2011, PANILLA DE ALQ. DE EDIF. Y LOC., CORRESP. A LOS MESES DE DE SEP. Y OCT. DE 2011, C.C.: LC-13001-11-28203, O.P. N° 153, AUTORIZ. POR RESOL. N° 37 DE FECHA 15/07/2011 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, MACARIO GONZALEZ DÍAZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/BOLETA DE VTA. N° 001-001-0000004 DE FECHA 29/08/2011, PLANILLA DE ALQ. DE EDIF. Y LOC. CORRESP. A LOCAL DEL JUZGADO DE SANTA ROSA DEL AGUARAY, POR EL MES DE AGOSTO DE 2011, O.P. N° 111, AUTORIZ. POR RESOL. N° 37 DE FECHA 15/07/2011 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, MACARIO GONZÁLEZ DÍAZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ BOLETA DE VENTA  N° 001-001-0000001 DE FECHA 15/07/2011 CORRESP. A  LOS MESES DE ENERO A JULIO DE 2011, O.P. N° 54, AUTORIZ. POR RESOLUC. N° 37 DE FECHA 15/07/2011 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, MACARIO GONZALEZ DIAZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/BOLETA DE VENTA N° 001-001-0000006 DE FECHA 10/11/2011, PLANILLA DE ALQ. DE EDIF. Y LOC. CORRESP. A LOS MESES DE NOV. Y DIC. DE 2011 DEL LOCAL DEL JUZGADO DE SANTA ROSA DEL AGUARAY, O.P. N° 169, AUTORIZ. POR RESOL. N° 37 DE FECHA 15/07/2011 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, MACARIO GONZALEZ DÍAZ.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-27798

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-000301 DE FECHA 25/08/2011 DE ALQUILERES Y DERECHOS CORRESP. AL MES DE  AGOSTO DE 2011, O.P. N° 86, AUTORIZ. POR RESOLUCION N° 37 DE FECHA 15/07/2011 DEL CONS. DE ADM. DE  LA C.J. SAN PEDRO,  LIDIA MARIANA OZUNA ROLON.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-000302 DE FECHA 22/09/2011 CORRESP. A ALQUILERES DE EDIFICIOS, O.P. N° 122, AUTORIZ. POR RESOL. N° 37 DE FECHA 15/09/2011 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, LIDIA MARINA OZUNA ROLON.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-001-000303 DE FECHA 18/10/2011, PANILLA DE ALQ. DE EDIF. Y LOC., CORRESP. AL MES DE OCT. DE 2011, C.C.: LC-13001-11-27798, O.P. N° 157, AUTORIZ. POR RESOL. N° 37 DE FECHA 15/07/2011 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, LIDIA MARINA OZUNA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-001-000305 DE FECHA 11/11/2011, PLANILLA DE ALQ. DE EDIF. Y LOC. CORRESP. A LOS MESES DE NOV. Y DIC. DE 2011 DEL LOCAL DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE SAN PEDRO, O.P. N° 175, AUTORIZ. POR RESOL. N° 37 DE FECHA 15/07/2011 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, LIDIA MARINA OZUNA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-001-000261 DE FECHA 15/07/2011, CORRESP. A  ALQ. DE EDIF. Y LOC., C.C.: LC-13001-11-27798, O.P. N° 51, AUTORIZ. POR RESOL. N° 37 DE FECHA 15/07/2011 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, LIDIA OZUNA ROLON.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-33508

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-001-0000156 DE FECHA 09/11/2011, PLANILLA DE ALQ. DE EDIF. Y LOC. CORRESP. A LOS MESES DE NOV. Y DIC. DE 2011, C.C.: LC-13001-11330508, O.P. N° 161, AUTORIZ. POR RESOL. N° 37 DE FECHA 15/07/2011 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, EDILBERTO ARIEL AUADA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-001-0000155 DE FECHA 22/08/2011, PANILLA DE ALQ. DE EDIF. Y LOC., CORRESP. A LOS MESES DE DE ENE. A OCT. DE 2011, C.C.: LC-13001-11-33508, O.P. N° 152, AUTORIZ. POR RESOL. N° 37 DE FECHA 15/07/2011 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, EDILBERTO ARIEL AUADA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-30127

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL JUZGADO DE PAZ DEL VILLA DE ROSARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, O.P. N° 119, AUTORIZ. POR RESOL. N°37 DE FECHA 15/07/2011 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQ. DE EDIF. Y LOC. CORRESP. A LOS MESES DE OCT. A DIC. DE 2011, DEL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ DE VILLA DEL ROSARIO, O.P. N° 170, AUTORIZ POR RESOL. N° 37 DE FECHA 15/07/2011 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, MUNICIPALIDAD DE VILLA DEL ROSARIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQ. DE EDIF. Y LOC. CORRESP. A LOS MESES DE ENE. A AGO. DE 2011, DEL LOC. DEL JUZGADO DE PAZ DE VILLA DEL ROSARIO, C.C.: LC-13001-11-30127, O.P. N° 82, AUTORIZ. POR RESOL. N° 37 DE FECHA 15/07/2011 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, MUNICIPALIDAD DE VILLA DEL ROSARIO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-31725


title: REPARACION MAYOR DE IMPRESORAS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ

legalName: FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-*,   0 _ 00-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACION MAYOR DE IMPRESORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-37642

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001099(03/11/2011) - INSUSERV - NC(ADM. GENERAL) - FF.30 - CD.N°57/2011 - C.C.CD-12008-11-37642 - CARPETA Nº6569

description: FACTURA Nº 001-001-0001097(03/11/2011) - INSUSERV - NC(ADM. GENERAL) - FF.30 - CD.N°57/2011 - C.C.CD-12008-11-37642 - CARPETA Nº6569

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INSUSERV - FACTURA N° 001-001-001349 (28/08/12) - NC (ADM.GRAL) - CD N° 57/11 - CD-12008-11-37642 - F.F.30 - F.C.04 N° 885 (27/09/12) - CARP. N° 5122

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001240(28/03/2012) - INSUSERV - NC(ADM. GENERAL) - FF.30 - CD. N°57/2011- C.C.CD-12008-11- 37642 - CARPETA Nº457 - FC 04 N°759(27/08/2012)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INSUSERV -FACTURA N° 001-001-001367 (10/09/12) - NC (ADM.GRAL) - CD N° 57/11 - CD-12008-11-37642 - F.F.30 - F.C.04 N° 886 (27/09/12) - CARP. N° 5482

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INSUSERV - FACTURA N° 001-001-001427 (02/11/12) - NC (ADM.GRAL) - CD N° 57/11 - CD-12008-11-37642 - F.F.30 - F.C 04 N° 1229 - CARP. N° 7545


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: Servicio de Provisión de Pasajes Aéreos

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Provisión de Pasajes Aéreos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-16-119458

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-16-119459