name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 278278 - CC: CD-28002-14-89850 MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 005 - FORMACIÓN EN CIENCIAS AGRONOMICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-89850


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

status: active

title: ADQUISICIÓN DE BATERIA

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: COMPROMETIDO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 84- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MAG - LEY N° 5538/15 - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE BATERIA

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-18-160569

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

title: ADQ. DE PRODUCTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

roles: procuringEntity payer

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

scheme: PY-RUC

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 001 - COORDINACIÓN GENERAL, 002 - COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DE FILIALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE PRODUCTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-14-93258

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA FF10,  GL. VENTAS Y SERVICIOS -- CD-28003-14-93258 -- RECTORADO.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA FF10, GL. VENTAS Y SERVICIOS -- CD-28003-14-93258 -- FILIALES.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 003 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS DE DIALISIS DE LA MARCA B. BRAUM DEL CENTRO MEDICO NACIONAL -HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-148474


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Adquisición de Electrodomésticos Varios

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 005 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA PRODUCCION

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Electrodomésticos Varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-13-80987


name: 1070000-C.F. SECRETARIA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS Y REFUGIADOS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

WABEN SA

legalName: WABEN SA

description: 005 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 82- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - REPATRIADOS - LEY N° 5538/15 - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y EVENTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-139623

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-005-0006455

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-005-0006455

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-005-006455

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-005-006455

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-005-0006349

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-005-0006349

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-005-0006332

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-005-0006332

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-005-0006369

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-005-0006369

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-005-00006377.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-005-0006174

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-005-0006174

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-005-0006175

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-005-0006175

description: OBLG DE LA FACT Nº 001-005-0006152

description: OBLG DE LA FACT Nº 001-005-0006152

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-005-0006176

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-005-0006176

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-005-0006208

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-005-0006208

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-005-00006439

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-005-00006439

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-005-0006522

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-005-0006522

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-005-006127

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-005-006127

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-005-0006327

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-005-0006327

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-005-0006259

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-005-0006259

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-005-0006225

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-005-0006225

description: OBLIG DE L A FACTURA Nº 001-005-0006225

description: OBLIG DE L A FACTURA Nº 001-005-0006225

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE  LA FACTURA Nº 001-005-0006025

description: OBLIG DE  LA FACTURA Nº 001-005-0006025

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-005-0006014

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-005-0006014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-005-00006526

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-005-00006526

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001.005-0004788

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001.005-0004788

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-005-0004844

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-005-0004844

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 4541

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 4541

description: OBLI DE LA FACT Nº 0004642

description: OBLI DE LA FACT Nº 0004642

description: OBLIG DE LA FACT 0004568

description: OBLIG DE LA FACT 0004568

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-005-0004915

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-005-0004915

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-005-0004887

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-005-0004887

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE L A FACTURA Nº001-005-0004988

description: OBLIG DE L A FACTURA Nº001-005-0004988

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-005-0005010

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-005-0005010

description: OBLIG DE L A FACTURA Nº 001-005-0005039

description: OBLIG DE L A FACTURA Nº 001-005-0005039

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-005-0005178

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-005-0005178

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-005-0004740

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-005-0004740

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-005-0004741

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-005-0004741

description: OBLIG DE L FACTURA Nº 001-005-0004769

description: OBLIG DE L FACTURA Nº 001-005-0004769

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-005-0004989

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-005-0004989


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

IRIS PATRICIA POSADA

legalName: IRIS PATRICIA POSADA

GRACIELA RAMONA JARA CABALLERO

legalName: GRACIELA RAMONA JARA CABALLERO

MIRIAN ADELAIDA HOPP

legalName: MIRIAN ADELAIDA HOPP

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-144800

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-1034 DE FECHA 18/10/2017 - BRAUN MEDICAL PY - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-2764 DE FECHA 22/02/2018 - B BRAUN MEDICAL PARAGUAY

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-144458

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-3138 DE GBO MEDICAL DE FECHA 19/12/2017 - DICIEMBRE - 2017 - CINAE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-2922 DE FECHA 04/10/2017 - GBO MEDICAL - DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-2917 DE FECHA 04/10/2017 - GBO MEDICAL DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-2919 DE FECHA 04/10/2017 - GBO MEDICAL - DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-2921 DE FECHA 04/10/2017 - GBO MEDICAL - DIAPSER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-144427

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-27546 DE FECHA 11/10/2017 - DENTOPAR- DISSA

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-27547 DE FECHA 11/10/2017 -DENTOPAR- DISSA

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-27548 DE FECHA 11/10/2017 - DENTOPAR- DISSA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-29501 DE FECHA 27/12/2017 - DENTOPAR - CINAE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-144438

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-8067 DE DISTRIBUIDORA AMANECER DE MIRIAN HOPE DE FECHA 6/12/2017 - DICIEMBRE - 2017 - CINAE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-7900 DE DISTRIBUIDORA AMANECER DE FECHA 10/10/2017- MES DE OCTUBRE DE 2017- DISSA

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-7901 DE DISTRIBUIDORA AMANECER DE FECHA 10/10/2017 - MES DE OCTUBRE -2017- DISSA

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-7902 DE DISTRIBUIDORA AMANECER DE FECHA 10/10/2017 - MES DE OCTUBRE - 2017 - DISSA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-7891 DE FECHA 04/10/2017 DISTRIBUIDORA AMANECER. MES DE OCTUBRE DE 2017 - COMAR


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 19/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PALIVIZUMAB PARA EL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-11-36145


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Hola Paraguay S.A.

legalName: Hola Paraguay S.A.

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE ALCANCE NACIONAL PARA EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50859

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-013-001769 (29/01/2013) - HOLA PARAGUAY - NC - FF. 10 - CD N° 25/2012 - C.C.LP-12008-12-50859 -CARPETA Nº 1096.-

description: FACTURA Nº 001-013-0001770 (29/01/2013) - HOLA PARAGUAY S.A. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - CD. N° 25/2012 - C.C.LP-12008-12-50859 - CARPETA Nº 1096

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HOLA PARAGUAY S.A. / FACT. Nº001-013-0001842 (14/06/2013)  / NIVEL CENTRAL (ADM.GRAL) / CD N°25/2012 / CD-12008-12-50859 / FF. 10 / CARP.N° 4986.-

description: HOLA PARAGUAY S.A. / FACT. Nº001-013-0001843 (14/06/2013)  / NIVEL CENTRAL (ADM.GRAL) / CD N°25/2012 / CD-12008-12-50859 / FF. 10 / CARP.N° 4986.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 075-002-0000169- 13/03/2014 – HOLA PARAGUAY S.A.- NIVEL CENTRAL- FF10 -MOD.- CD 25/2012 - CC-CD-12008-12-50859- CARPETA Nº 8052

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 075-002-0000103 FECHA 16/12/2013 - FACTURA N° 075-003-0000543 - FECHA 09/06/2017 - HOLA PARAGUAY S.A - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - F.F. 10 - C.D N° 25/2012 - CD-12008-12-50859  - EXPEDIENTE N° 2.250/2016 - 21.860/2017

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 075-002-0000108 FECHA 17/12/2013 - FACTURA N° 075-003-0000544 - FECHA 09/06/2017 - HOLA PARAGUAY S.A - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - F.F. 10 - C.D N° 25/2012 - CD-12008-12-50859  - EXPEDIENTE N° 2.250/2016 - 21.860/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 075-003-00000532 (09/06/2017) -F.F. 10- DIR. GRAL INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - HOLA PARAGUAY S.A.- CD N° 25/2012- CD-12008-12-50859- EXP. N° 21.926/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0001492 (03/07/2012) - HOLA PARAGUAY S.A. - NC - FF.30 - CD. N°25/2012 - C.C.CD-12008-11-50859 - CARPETA Nº 3694

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-013-0001481 (30/05/2012) - HOLA PARAGUAY S.A - NC (ADM. GENERAL) - FF.30 - CD.N°25/2012 - C.C.CD-12008-12-50859 - CARPETA Nº2949

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-013-0001655 (09/08/2012) - HOLA PARAGUAY S.A -NC(ADM. GENERAL) - FF.30 - CD. N°25/2012 - C.C.CD-12008-12-50859 - CARPETA Nº3874

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO. 001-013-0001707(05/11/2012) HOLA PARAGUAY  S.A., NC, F.F. 30, CD-12008-12-50859,CARPETA NRO. 7246,CD/25/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HOLA PARAGUAY S.A - FACTURA N° 001-013-0001659 (28/08/12) - NC (ADM.GRAL) - CD N° 25/12 - CD-12008-12-50859 - F.F.30 - CARP. N° 5153

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-013-0001670 (25/09/2012) - HOLA PARAGUAY S.A  - NC (ADM. GENERAL) - FF.30 - CD.N°25/2012 - C.C.CD-12008-12-50859 - CARPETA Nº5966

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 075-003-00000531 (09/06/2017) -F.F. 10- DIR. GRAL INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - HOLA PARAGUAY S.A.- CD N° 25/2012- AC-12008-12-7887- EXP. N° 21.926/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 075-002-0001651 (29/06/2017) -F.F. 10- SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS -HOLA PARAGUAY S.A.- CD N° 25/2012 - AC-12008-12-7887- EXP. N° 85.406/2017


name: 1930000-SUBUAF.- SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

Renova S.A.

legalName: Renova S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N° 5538/15 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Limpieza Integral para la SND

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-16-127335

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE RENOVA S.A DEL MES DE DICIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE RENOVA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE PROVEEDOR RENOVA DEL MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE RENOVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE RENOVA DEL MES DE AGOSTO DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE RENOVA DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE RENOVA DEL MES DE JULIO DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE PROVEEDOR DEL MES DE MARZO DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO RENOVA DE  DEL MES DE JUNIO EL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE PROVEEDOR DEL MES DE ABRIL DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE PROVEEDOR DEL MES MAYO DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PALN. CORRESP.A PAGO DE RENOVA DEL MES DE FEBRERO  DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE RENOVAA DEL MES DE MARZO DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP.A PAGO DE RENOVA DEL MES DE OCTUBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE RENOVA  DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017


title: Servicio de Desagote de Fosa Septica

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Blanca Aurora Bogarí

legalName: Blanca Aurora Bogarí

project: 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Desagote de Fosa Septica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-71222

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0006314 (07/05/2013) - EMPRESA SAN RAFAEL - HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - C.C: CD-12008-13-71222 - CD N° 1/2013 - CARPETA N° 4141 - FF: 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001261 (18/02/2014) - EMPRESA SAN RAFAEL - HOSP. PEDIATRICO - FF. 10- CD N° 1/13 - CD-12008-13-71222 - CARPETA Nº 4610

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002198 (29/07/2014) - EMPRESA SAN RAFAEL  - HOSP.PEDIATRICO - FF. 10 - MODALIDAD - CD-12008-13-71222 - CARPETA Nº 27748

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001155 - 10/02/2014 - EMPRESA SAN RAFAEL - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO - F.F.-10 - MOD. CD N° 1/2013 - C.C. CD-12008-13-71222 - CARPETA N° 9262

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003363 (15/02/2015) - EMPRESA SAN RAFAEL - HOSPITAL PEDIATRICO - FF 10. - CD 01/2013 - CD -12008-13-71222 - CARPETA Nº 1106.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003359 (15/02/2015) - EMPRESA SAN RAFAEL - HOSPITAL PEDIATRICO DE ACOSTA ÑU - C.D. Nº 01/2013 - C.C. CD-12008-13-71222 - F.F. 10 - CARPETA Nº 2576.-


name: UAF perteneciente a 005-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL

title: SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

description: 001 - COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24005-13-78874


title: INSUMOS DE LIMPIEZA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

INCA IND Y COM SA

legalName: INCA IND Y COM SA

ALTERNATIVE S.A.

legalName: ALTERNATIVE S.A.

HARDY SAECA

legalName: HARDY SAECA

Overa sa

legalName: Overa sa

JULIAN CABRERA SARAC

legalName: JULIAN CABRERA SARAC

project: 000-ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para INSUMOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-49948

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0039103 (17/05/2012) - INCA  - 18° RS - CD N° 07/12 - CC:CD-12008-12-49948 - CARPETA N° 2703

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50439

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº: 001-001-0000012(08/05/2012) - ALTERNATIVE - 18º R.S. CAPITAL - CD Nº: 07/2012 - C.C. C.D.-12008-12-49950 - EXP Nº: 2703

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-49949

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0232719 (21/05/2012) - HARDY  - 18° RS - CD N° 07/12 - CC:CD-12008-12-49949 - CARPETA N° 2703

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-49950

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº: 001-001-0000617(23/05/2012) -OVERA S.A. - 18º R.S. CAPITAL - CD Nº: 07/2012 - C.C. C.D.-12008-12-49950 - EXP Nº: 2703

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50035

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0014172 (10/05/2012) - DISTRIB ALFA  - 18° RS - CD N° 07/12 - CC:CD-12008-12-50035 - CARPETA N° 2703


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 16 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CANINDEYU

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Accesorios de Equipos de Computacion y Similares

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-37731


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Esterilizador y Elementos para Botiquín de la Guardería de la FADA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-114663


procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

FD & FD S.A.

legalName: FD & FD S.A.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 84- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MAG - LEY N° 5538/15 - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """ALQUILER DE INMUEBLE DETERMINADO DE DEPOSITO PARA EL MAG"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12010-18-153744

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - SOLICITUD N° 1706/18 - FACT. N° 508 - FD & FD S.A IMPORT- EXPORT - CORRESP. AL MES DE FEB./MARZO/18 - EXP.N° 13728/18.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - SOLICITUD N° 1705/18 - FACT. N° 507 - FD & FD S.A.  - EXP.N° 10626/18.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - SOLICITUD N° 1747/18 - FACT. N° 512 - FD&FD S.A  - CORRESP. AL MES DE MARZO/ABRIL/18 - EXP.N° 13618/18.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLES, RUBRO: 251 A FAVOR DE: FD &FD S.A CON FACT. N° 534, EXPTE. N° 25.419/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER S/ FACTURA NRO 520,EXP NRO 17078 CORRESPONDIENTE A A FD Y FD

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLE,RUBRO 251, FACT. 530 EXP.21085/18, A FAVOR DE FD S.A  -PERIODO- 20/05/2018 AL 19/06/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES EXP N° 28785/2018 FACTURA N° 542  CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/07/2018 AL 19/08/2018 BENEF: FDY FD S.A


title: ADQUISICION DE CUBIERTAS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

description: 003 - GABINETE MILITAR

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-127899

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 21756 POR PROVISION DE CUBIERTAS S/PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE/16


title: AMPLIACION PAC Nro.: 211727 - CC: CD-12001-11-21849 ADQUISICION DE PASAJE AEREO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

description: 13 _ APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DELA   FACTURAº15883

description: OBLIG DELA   FACTURAº15883

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-21849

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG DE LAS FACTURAS Nº 14142 Y 14017

description: OBLIG DE LAS FACTURAS Nº 14142 Y 14017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURAS Nº 014895-14873

description: OBLIG DE LA FACTURAS Nº 014895-14873

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 15837

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 15837

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 15883

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 15883


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

VALVINA  MARIN FRANCO

legalName: VALVINA  MARIN FRANCO

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MAQUINAS Y EQUIPOS PARA PANADERIA Y CARNICERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-55561

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-17394, DE FECHA 08/08/2012 - AGOSTO/2012 - 533-PEREZ RAMIREZ Y CIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-55559

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-2006, DE FECHA 09/8/2012 - AGOSTO/2012 - 533-VALVINA MARIN FRANCO


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: Adquisicion de Andamio Metalico

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

TEODORO OJEDA AMARIL

legalName: TEODORO OJEDA AMARIL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Andamio Metalico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-17-152013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TEODORO OJEDA AMARILLA S/FACT N° 767 S/PLANILLA N° 437 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

BLANCA GISSELL FERNA

legalName: BLANCA GISSELL FERNA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Productos de Papeleria. 2º Llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-125607

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0879, O.P. Nº 186, EXP. Nº 10198, O.C. Nº 16, C.C. Nº CD-13001-16-125607, CONT. Nº 26/2016, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 178/2016, PROVEED. BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO - CANINDEYÚ.-


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

project: 000-APOYO DE INGENIERIA A LAS FF AA Y OTRAS INSTITUCIONES, 000-*

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL, 015 - PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 011 - CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE, 014 - APOYO DE INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion Cubiertas y Camaras de Aire.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-92257

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-001-0007153, OG: 392, MES DE AGOSTO DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-001-0007155, O G: 392, MES DE AGOSTO DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0007236, MES DE AGOSTO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007161 POR OG 392 MES DE AGOSTO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª: 001-001-0007049, O G: 392, MES DE OCTUBRE DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª: 001-001-0008340, O G: 392, MES DE SETIEMBRE DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE POR O.G 392 SEGUN FACTURA N° 001-001-0007026  MES DE AGOSTO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-001-0006716, O G: 392, MES DE AGOSTO DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FATURA Nª: 001-001-0009083, O G:392, MES DE NOVIEMBRE DEL 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 001-001-0007729 O.G 392 MES DE OCTUBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0008109 POR OG- 392 MES DE OCTUBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007163 POR OG 392 MES DE AGOSTO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007301 OG - 392 MES DE SETIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª: 001-001-0007239, O G:392, MES DE SETIEMBRE DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0007248, MES DE OCTUBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0007154 O.G 392 MES DE AGOSTO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 001-001-0007791 O.G 392 MES DE OCTUBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0006715, MES DE AGOSTO 2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-92259

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-003-0000739/ 740, MES DE SETIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-003-0001005, MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-003-0000718 O.G 392 MES DE AGOSTO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 001-003-0000852 O.G 392 MES DE OCTUBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000856, 857 POR OG - 392 MES DE OCTUBRE 2014.-


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

title: RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES

NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ

legalName: NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ

description: 015 - PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-87883

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A  MONTE HOREB, POR RECARGA DE EXTINTORES, R: 351, S/FACT.N°: 001-003-0000137,PAGO DIRECTO, MES DE MAYO 2014.-


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 001 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PARA LA CONTRATACION DE BUFFET PARA REUNIONES PROTOCOLARES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25005-12-52250


title: SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PRUEBAS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

description: 012 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES DOCENTES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 27 - SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PRUEBAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-58506


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisisción de Aparatos de Comunicación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24346

description: PAGO POR INVERSIONES

description: FACTURA Nº 001-001-0022312 (23/05/2011) - COMTEL S.R.L. - APS - FF.10 - CD Nº 03/2011 - C.C.CD-12008-11-24346 - CARPETA Nº 1933 - F.C.04 Nº 135 (30/05/2011)


title: Adquisición de artículos de librería

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 023 - FOMENTO, CONTROL Y DIFUSIÓN DEL ÁREA DE DEPORTES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de artículos de librería

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-51966

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PROVEPAR DEL MES DE ENERO DEL 2013 SND


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: SERVICIO DE COURRIER A FAVOR DE SENATUR

INTERTRADE COURIER I

legalName: INTERTRADE COURIER I

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE COURRIER A FAVOR DE SENATUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-71227

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  DE LA FACT.N° 001-001-0000242, A FAVOR DE TNT EXPRESS., SERVICIO DE COURIER,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-002-0000264, A FAVOR DE TNT INTERTRADE COURIER INTERNACIONAL S.A., SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORREO,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000083, A FAVOR DE TNT INTERTRADE COURIER INTERNACIONAL S.A., SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORREO,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000061, A FAVOR DE TNT INTERTRADE COURIER INTERNACIONAL S.A., SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORREO,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  DE LA FACT. N° 001-002-0000266, A FAVOR DE INTERTRADE COURIER INTERNATIONAL S.R.L,PAGO POR SERVICIO DE COURIER,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG.  DE LA FACT. N° 001-002-0000274, A FAVOR DE INTERTRADE COURIER INTERNATIONAL S.R.L,PAGO POR SERVICIO DE COURIER,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG.  DE LA FACT. N° 001-002-0000275, A FAVOR DE INTERTRADE COURIER INTERNATIONAL S.R.L,PAGO POR SERVICIO DE COURIER,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG.  DE LA FACT. N° 001-002-0000265, A FAVOR DE INTERTRADE COURIER INTERNATIONAL S.R.L,PAGO POR SERVICIO DE COURIER,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0001760, A FAVOR DE TNT EXPRESS., PAGO POR SERVICIO DE COURRIER, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA 001-001-0002144 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE SEGUN CONTRATO ABIERTO N° 10/2013  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR


title: Adquisición de elementos de limpieza

name: 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

DESARROLLOS DEL PARA

legalName: DESARROLLOS DEL PARA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de elementos de limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-12-49213

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: PAGO A DESARROLOS DEL PARAGUAY S.A. FACT. Nº 001-001-0000671, 0000672 CORRESPONDIENTE EL MES DE MAYO 2012


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

LUIS CASSANELLO S.A.

legalName: LUIS CASSANELLO S.A.

FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

legalName: FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

PRODUCTOS MEDICINALE

legalName: PRODUCTOS MEDICINALE

PROSALUDFARMA S.A.

legalName: PROSALUDFARMA S.A.

INDUFAR C.I.S.A.

legalName: INDUFAR C.I.S.A.

DROGUERIA ITALQUIMIC

legalName: DROGUERIA ITALQUIMIC

LOURDES ELIZABETH PE

legalName: LOURDES ELIZABETH PE

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, MATERIALES DESCARTABLE Y QUIRURGICO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-15-114382

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (352) PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES A FAVOR DE LIS CASSANELLO, CONTRATO Nº 48, CODIGO LP-12009-15-114382, S/FACTURA Nº 618 Y NOTA D.A. Nº 835/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (352) PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES A FAVOR DE LIS CASSANELLO, CONTRATO Nº 48, CODIGO LP-12009-15-114382, S/FACTURA Nº 607 Y NOTA D.A. Nº 835/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-15-114308

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A. POR RUBRO 352 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, S/ MEMO UCE Nº 226/16, NOTA D.A. Nº 144/16, FACT. Nº 10013, MARZO/2016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A. POR RUBRO 352 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, S/ MEMO UCE Nº 226/16, NOTA D.A. Nº 144/16, FACT. Nº 10012, MARZO/2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-15-114309

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA B, BRAUN MEDICAL, POR RUBRO 352 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, S/ MEMO UCE Nº 232/16, NOTA D.A. Nº 150/16, FACT. Nº 3659, MARZO/2016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA B, BRAUN MEDICAL, POR RUBRO 352 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, S/ MEMO UCE Nº 232/16, NOTA D.A. Nº 150/16, FACT. Nº 3678, MARZO/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 358 - UTILES Y MAT. MED. QUIRURG. Y DE LAB. A FAVOR DE LA EMPRESA B. BRAUN , S/ Nº DE FACTURA 1097 , S/ MEMO UCE Nº 907/2016 , S/ NOTA D.A. Nº 828/2016 , S/ Nº DE CONTRATO Nº 40/2015 , S/ CODIGO DE CONTRATACION LP-1200-15-114309 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-15-114306

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 352-PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES A FAVOR DE LA EMPRESA PROMEPAR  S.A. S/ FACTURA Nº 4505 , S/ MEMO UCE 233/2016, S/ NOTA D.A. Nº 150/2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 352-PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES A FAVOR DE LA EMPRESA PROMEPAR  S.A. S/ FACTURA Nº 4507 , S/ MEMO UCE 233/2016, S/ NOTA D.A. Nº 150/2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-15-114307

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (352) PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, A FAVOR DE PROSALUD FARMA. SEGUN CONTRATO Nº 44/2015, LPN- Nº LP-12009-15-114307, FACTURA Nº 023192, NOTA D.A. Nº 726/16, MEMO UCE Nº 818/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (352) PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, A FAVOR DE PROSALUD FARMA. SEGUN CONTRATO Nº 44/2015, LPN- Nº LP-12009-15-114307, FACTURA Nº 023193, NOTA D.A. Nº 726/16, MEMO UCE Nº 818/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-15-114305

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 352- PROD.FARM.Y MEDICINALES A FAVOR DE LA EMPRESA INDUFAR S.A. SEGUN NOTA D.A. NRO 906/15 SEGUN FACTURA NRO 110432 , SEGUN CONTRATO NRO 29/2015 , SEGUN CODIGO DE CONTRATACION LP-12009-15-114305 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (352) PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES A FAVOR DE INDUFAR C.I.S.A., CONTRATO Nº 43, CODIGO LP-12009-15-114305, S/FACTURA Nº 108093 Y NOTA D.A. Nº 836/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-15-114311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. POR RUBRO 352 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, S/ MEMO UCE Nº 222/16, NOTA D.A. Nº 145/16, FACT. Nº 12015, MARZO/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 358 - UTILES Y MATERIALES MEDICO - QUIRURGICO Y DE LABORATORIO A FAVOR DE LA EMPRESA DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. , S/ FACTURA Nº 15.756 , S/ MEMO UCE Nº 964/2016 , S/ NOTA D.A. Nº 896/2016 , S/ C.C. LP-12009-15-114311 , S/ CONTRATO Nº 38/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-15-114310

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (352) PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, A FAVOR DE PROFARMA. SEGUN CONTRATO Nº 39/15, LP- Nº 12009-15-114310, FACTURA Nº 0316, NOTA D.A. Nº 302/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (352) PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, A FAVOR DE PROFARMA. SEGUN CONTRATO Nº 39/15, LP- Nº 12009-15-114310, FACTURA Nº 0314, NOTA D.A. Nº 302/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (352) PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, A FAVOR DE PROFARMA. SEGUN CONTRATO Nº 39/15, LP- Nº 12009-15-114310, FACTURA Nº 0315, NOTA D.A. Nº 302/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (350) PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES , A FAVOR DE PROFARMA. SEGUN CONTRATO Nº 39, LP- Nº 12009-15-114310, FACTURA Nº 0293, NOTA D.A. Nº 72/16,  MEMO UCE Nº 140/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (352) PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES A FAVOR DE PROFARMA, CODIGO LP-12009-15-114310, CONTRATO Nº 39 S/FACTURA Nº 294, NOTA D.A. Nº 34/16 Y MEMO UCE Nº 102/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (352) PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES A FAVOR DE PROFARMA, CODIGO LP-12009-15-114310, CONTRATO Nº 39 S/FACTURA Nº 291, NOTA D.A. Nº 34/16 Y MEMO UCE Nº 102/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016.-


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

title: Adquisición de Equipos Medicos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

ALBATROS SACI

legalName: ALBATROS SACI

IMESE S.A.

legalName: IMESE S.A.

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

CODEX S.R.L.

legalName: CODEX S.R.L.

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

legalName: BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

LA CASA DEL MEDICO S.A.

legalName: LA CASA DEL MEDICO S.A.

STEVEN S SA

legalName: STEVEN S SA

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

LUIS ARMANDO ABBATE

legalName: LUIS ARMANDO ABBATE

P.M.Y A. S.A.

legalName: P.M.Y A. S.A.

JACK FACK SRL

legalName: JACK FACK SRL

SUMINISTROS MEDICOS S.R.L

legalName: SUMINISTROS MEDICOS S.R.L

DROGUEPAR S.A.

legalName: DROGUEPAR S.A.

IMPORTEX S.A.

legalName: IMPORTEX S.A.

description: 6 _ SERVICIOS SOCIALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Medicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-11-42460

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-003-0003601 OBJ.535 FEC.19/12/2011 DYSA DISTRIBUIDORA YPACAI SANIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-11-42452

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-1785 FEC.20/12/2011 ALBATROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-11-42463

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-0003469 OBJ.535 IMESE FEC.26/12/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-11-42464

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-0007166 OBJ.535 ARGON SRL FEC.22/12/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-11-42453

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-0027693 FEC.16/12/2011 OBJ.535 NELSON ARGOS SAN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-11-42461

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-002-0006868 OBJ.535 BIOTEC FEC.26/12/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-11-42462

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-013310 OBJ.535 LA CASA DEL MEDICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-11-42467

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-0000376 OBJ.535 FEC.21/12/2011 STEVE`S

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-11-42456

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-003-0329177 OBJ.535 FEC.20/12/2011 VICENTE SCAVONE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-11-42457

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-0035428 OBJ.535 FEC.22/12/2011 EXIMPAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-11-42465

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-0007687 OBJ.535 FEC.21/12/2011 CIRUMED SANIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-11-42454

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FCAT. Nº 001-002-0001196 OBJ.535 P.M. Y A S.A. SANIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-11-42455

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-003-0002362 OBJ.535 FEC.20/12/2011 JACK FACK

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-11-42466

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-0048900 FEC.20/12/2011 OBJ-535 SUMINISTROS MEDICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-11-42458

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT,. Nº 001-001-0005214  OBJ.535 DROGUEPAR FEC.15/12/2011

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 001-001-0005220 FEC.20/12/2011 OBJ.535 DROGUEPAR SANIDAD

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0005221 FEC.20/12/2011 OBJ.535 DROGUEPAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-11-42459

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-0005322 OBJ.535 FEC.14/12/2011 IMPORTEX S.A.


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

PASTOR AYALA ESCURRA

legalName: PASTOR AYALA ESCURRA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Maquinarias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-18-155561

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DIRECTO DE NIVEL 70"OTROS" - O.G 240(GASTOS POR SERV. DE ASERO, MANT. Y REPARACIONES), PROVEEDOR TALLER MECANICA LA SOLUCION, SEGUN STR FF 10 Nº 181


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 002 - SERVICIOS ELECTORALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SEGURO DE VIDA DE CONDUCTORES Y PERSONAL DE SS.GG DE LA JUSTICIA ELECTORAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13002-13-71356

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE AGOSTO/2013

description: FACTURA N°001-001-0001555 DE ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DEL MES DE JULIO/2013

description: ASEPASA ASEGURADORA PARAGUAYA S.A. FACTURA 001-001-0001555

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE DICIEMBRE/2013

description: FACTURA 001-001-0001555 ASEPASA S.A.

description: FACTURA 001-001-0001555 ASEPASA S.A.


title: ADQUISICIÓN DE PISÓN PARA MARSHALL Y DE PAQUETE DE ROBÓTICA PARA EDUCACIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PISÓN PARA MARSHALL Y PAQUETE DE ROBÓTICA PARA EDUCACIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-157133


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

title: Servicio de Limpieza - Plurianual

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Limpieza - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-15-111643


1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

project: 000-ADMINISTRATIVO - FPUNA

description: 013 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de materiales para construccion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-66654


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 292248 - CC: CO-12009-15-114394 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-15-114395

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DOCUNET S.A. RUBRO 243 MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES , S/ MEMO UCE N° 1164/17, NOTA DA N° 1351/17, CONTRATO N° 35/15, FACT. N° 8979, NOVIEMBRE/2017

description: OBLIG. PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DOCUNET S.A. RUBRO 243 MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES , S/ MEMO UCE N° 1164/17, NOTA DA N° 1351/17, CONTRATO N° 35/15, FACT. N° 9154, NOVIEMBRE/2017

description: OBLIG. PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DOCUNET S.A. RUBRO 243 MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES , S/ MEMO UCE N° 1164/17, NOTA DA N° 1351/17, CONTRATO N° 35/15, FACT. N° 9080, NOVIEMBRE/2017

description: OBLIG. PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DOCUNET S.A. RUBRO 243 MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES , S/ MEMO UCE N° 1164/17, NOTA DA N° 1351/17, CONTRATO N° 35/15, FACT. N° 8793, NOVIEMBRE/2017

description: OBLIG. PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DOCUNET S.A. RUBRO 243 MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES , S/ MEMO UCE N° 1164/17, NOTA DA N° 1351/17, CONTRATO N° 35/15, FACT. N° 9289, NOVIEMBRE/2017

description: OBLIG. PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DOCUNET S.A. RUBRO 243 MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES , S/ MEMO UCE N° 1164/17, NOTA DA N° 1351/17, CONTRATO N° 35/15, FACT. N° 9513, NOVIEMBRE/2017

description: OBLIG. PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DOCUNET S.A. RUBRO 243 MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES , S/ MEMO UCE N° 1164/17, NOTA DA N° 1351/17, CONTRATO N° 35/15, FACT. N° 9805, NOVIEMBRE/2017

description: OBLIG. PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DOCUNET S.A. RUBRO 243 MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES , S/ MEMO UCE N° 1164/17, NOTA DA N° 1351/17, CONTRATO N° 35/15, FACT. N° 10018, NOVIEMBRE/2017

description: OBLIG. PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DOCUNET S.A. RUBRO 243 MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES , S/ MEMO UCE N° 1164/17, NOTA DA N° 1351/17, CONTRATO N° 35/15, FACT. N° 9960, NOVIEMBRE/2017

description: OBLIG. PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DOCUNET S.A. RUBRO 243 MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES , S/ MEMO UCE N° 1164/17, NOTA DA N° 1351/17, CONTRATO N° 35/15, FACT. N° 9514, NOVIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPOARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORA A FAVOR DE LA EMPRESA DOCUNET S.A., CODIGO CO-12009-15-114395, CONTRATO Nº 35, S/FACTURA Nº 4470, NOTA D.A. Nº 137/2016 Y MEMO UCE Nº 216/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE RUBRO 243 MANT. Y REP. MENORES DE MAQ.EQ.Y MUEBLES DE OFIC, A FAVOR DE LA EMPRESA DOCUNET S.A., S/ MEMO UCE Nº 604/16, NOTA DA Nº 533/16, CONTRATO Nº 35/15, FACT. Nº 06425, JULIO/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA DOCUNET S.A. POR RUBRO 243 MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES DE OFIC., S/ MEMO UCE Nº 478/16, NOTA DA Nº 365/16, CONTRATO Nº 35/2015, FACT. Nº 5677, JUNIO/2016.- S/ MEMO

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA DOCUNET S.A. POR RUBRO 243 MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES DE OFIC., S/ MEMO UCE Nº 478/16, NOTA DA Nº 365/16, CONTRATO Nº 35/2015, FACT. Nº 5679, JUNIO/2016.- S/ MEMO

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA DOCUNET S.A. POR RUBRO 243 MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES DE OFIC., S/ MEMO UCE Nº 478/16, NOTA DA Nº 365/16, CONTRATO Nº 35/2015, FACT. Nº 5678, JUNIO/2016.- S/ MEMO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES, A FAVOR DE DOCUNT S.A. SEGUN CONTRATO Nº 35/2015, LPN Nº CO-12009-15-114395, FACTURA Nº 07593, NOTA D.A. Nº 1298/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES, A FAVOR DE DOCUNET S.A. SEGUN CONTRATO Nº 35/2015, LPN Nº CO-12009-15-114935, FACTURA Nº 07592, NOTA D.A. Nº 11298/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA A FAVOR DE LA EMPRESA DOCUNET S.A., CODIGO CO-12009-12-114395, CONTRATO Nº 35/2015, S/FACTURA Nº 7063, NOTA D.A. Nº 931/2016 Y MEMO UCE Nº 1001/2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA A FAVOR DE LA EMPRESA DOCUNET S.A., CODIGO CO-12009-12-114395, CONTRATO Nº 35/2015, S/FACTURA Nº 7053, NOTA D.A. Nº 931/2016 Y MEMO UCE Nº 1001/2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPY MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE COUNET S.A. CONTRATO Nº 35/15 S/ FACTURA Nº 6820 Y NOTA D.A. Nº 0847.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE LA EMPRESA DOCUNET, CODIGO CO-12009-15-114395, CONTRATO Nº 35/2015, S/FACTURA Nº 7311, NOTA D.A. Nº 1111/16 Y MEMO UCE Nº 1215/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE LA EMPRESA DOCUNET, CODIGO CO-12009-15-114395, CONTRATO Nº 35/2015, S/FACTURA Nº 7312, NOTA D.A. Nº 1111/16 Y MEMO UCE Nº 1215/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-15-114394

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A., CONTRATO Nº 37 CODIGO CO-12009-15-114394, S/FACTURA Nº 14768 Y NOTA D.A. Nº 829/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A., CONTRATO Nº 37 CODIGO CO-12009-15-114394, S/FACTURA Nº 14986 Y NOTA D.A. Nº 829/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (243) MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ., A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A. SEGUN CONTRATO Nº 37, CO Nº 12009-15-114394, FACTURA Nº 015033, NOTA D.A. Nº 829/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A., CONTRATO Nº 37 CODIGO CO-12009-15-114394, S/FACTURA Nº 14983 Y NOTA D.A. Nº 829/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (243) MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ., A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A. SEGUN CONTRATO Nº 37, CO Nº 12009-15-114394, FACTURA Nº 014985, NOTA D.A. Nº 829/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A., CONTRATO Nº 37 CODIGO CO-12009-15-114394, S/FACTURA Nº 14763 Y NOTA D.A. Nº 829/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A., CONTRATO Nº 37 CODIGO CO-12009-15-114394, S/FACTURA Nº 14765 Y NOTA D.A. Nº 829/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (243) MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ., A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A. SEGUN CONTRATO Nº 37, CO Nº 12009-15-114394, FACTURA Nº 014771, NOTA D.A. Nº 829/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A., CONTRATO Nº 37 CODIGO CO-12009-15-114394, S/FACTURA Nº 149828 Y NOTA D.A. Nº 829/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A., CONTRATO Nº 37 CODIGO CO-12009-15-114394, S/FACTURA Nº 15279 Y NOTA D.A. Nº 829/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (243) MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ., A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A. SEGUN CONTRATO Nº 37, CO Nº 12009-15-114394, FACTURA Nº 014898, NOTA D.A. Nº 829/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A., CONTRATO Nº 37 CODIGO CO-12009-15-114394, S/FACTURA Nº 14901 Y NOTA D.A. Nº 829/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A., CONTRATO Nº 37 CODIGO CO-12009-15-114394, S/FACTURA Nº 14821 Y NOTA D.A. Nº 829/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (243) MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ., A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A. SEGUN CONTRATO Nº 37, CO Nº 12009-15-114394, FACTURA Nº 014900, NOTA D.A. Nº 829/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (243) MANT. Y REP. MANORES DE MAQ. EQ. A FAVOR DE DATA SYSTEMS SAECA. SEGUN CONTRATO Nº 37, CO Nº 12009-15-114394, FACTURA Nº 015355, NOTA D.A. Nº 834/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (243) MANT. Y REP. MANORES DE MAQ. EQ. A FAVOR DE DATA SYSTEMS SAECA. SEGUN CONTRATO Nº 37, CO Nº 12009-15-114394, FACTURA Nº 015354, NOTA D.A. Nº 834/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (243) MANT. Y REP. MANORES DE MAQ. EQ. A FAVOR DE DATA SYSTEMS SAECA. SEGUN CONTRATO Nº 37, CO Nº 12009-15-114394, FACTURA Nº 015360, NOTA D.A. Nº 834/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (243) MANT. Y REP. MANORES DE MAQ. EQ. A FAVOR DE DATA SYSTEMS SAECA. SEGUN CONTRATO Nº 37, CO Nº 12009-15-114394, FACTURA Nº 015359, NOTA D.A. Nº 834/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (243) MANT. Y REP. MANORES DE MAQ. EQ. A FAVOR DE DATA SYSTEMS SAECA. SEGUN CONTRATO Nº 37, CO Nº 12009-15-114394, FACTURA Nº 015356, NOTA D.A. Nº 834/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A. CONTRATO 37/2015 S/ FACTURA Nº 16269 Y NOTA D.A. Nº 212/16.-

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A. CONTRATO 37/2015 S/ FACTURA Nº 15918 Y NOTA D.A. Nº 212/16.-

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A. CONTRATO 37/2015 S/ FACTURA Nº 16499 Y NOTA D.A. Nº 212/16.-

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A. CONTRATO 37/2015 S/ FACTURA Nº 16495 Y NOTA D.A. Nº 212/16.-

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A. CONTRATO 37/2015 S/ FACTURA Nº 16162 Y NOTA D.A. Nº 212/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (240) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ Y EQUIPOS, A FAVOR DE DATA SYSTEMS. SEGUN CONTRATO Nº 37/15, CO- Nº 12009-15-114394, FACTURA Nº 017590, NOTA D.A. Nº 297/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (240) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ Y EQUIPOS, A FAVOR DE DATA SYSTEMS. SEGUN CONTRATO Nº 37/15, CO- Nº 12009-15-114394, FACTURA Nº 016163, NOTA D.A. Nº 297/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (240) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ Y EQUIPOS, A FAVOR DE DATA SYSTEMS. SEGUN CONTRATO Nº 37/15, CO- Nº 12009-15-114394, FACTURA Nº 017589, NOTA D.A. Nº 297/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (240) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ Y EQUIPOS, A FAVOR DE DATA SYSTEMS. SEGUN CONTRATO Nº 37/15, CO- Nº 12009-15-114394, FACTURA Nº 017591, NOTA D.A. Nº 297/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (240) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ Y EQUIPOS, A FAVOR DE DATA SYSTEMS. SEGUN CONTRATO Nº 37/15, CO- Nº 12009-15-114394, FACTURA Nº 017592 NOTA D.A. Nº 297/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLBIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA DATA SYSTEMS S.A. POR RUBRO 243 MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES DE OFICINA, S/ MEMO UCE Nº 215/16, FACT. Nº 16622, MARZO/2016.-

description: OLBIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA DATA SYSTEMS S.A. POR RUBRO 243 MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES DE OFICINA, S/ MEMO UCE Nº 215/16, FACT. Nº 16623, MARZO/2016.-

description: OLBIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA DATA SYSTEMS S.A. POR RUBRO 243 MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES DE OFICINA, S/ MEMO UCE Nº 215/16, FACT. Nº 16621, MARZO/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES, A FAVOR DE DATA SYSTEMNS S.A. SEGUN CONTRATO Nº 37/16, LPN. CO-Nº 12009-15-114394, FACTURA Nº 017627, NOTA D.A. Nº 418/16,  MEMO UCE Nº 522/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES, A FAVOR DE DATA SYSTEMNS S.A. SEGUN CONTRATO Nº 37/16, LPN. CO-Nº 12009-15-114394, FACTURA Nº 018432, NOTA D.A. Nº 418/16,  MEMO UCE Nº 522/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES, A FAVOR DE DATA SYSTEMNS S.A. SEGUN CONTRATO Nº 37/16, LPN. CO-Nº 12009-15-114394, FACTURA Nº 018018, NOTA D.A. Nº 418/16,  MEMO UCE Nº 522/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES, A FAVOR DE DATA SYSTEMNS S.A. SEGUN CONTRATO Nº 37/16, LPN. CO-Nº 12009-15-114394, FACTURA Nº 018016, NOTA D.A. Nº 418/16,  MEMO UCE Nº 522/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES, A FAVOR DE DATA SYSTEMNS S.A. SEGUN CONTRATO Nº 37/16, LPN. CO-Nº 12009-15-114394, FACTURA Nº 018015, NOTA D.A. Nº 418/16,  MEMO UCE Nº 522/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES, A FAVOR DE DATA SYSTEMNS S.A. SEGUN CONTRATO Nº 37/16, LPN. CO-Nº 12009-15-114394, FACTURA Nº 018013, NOTA D.A. Nº 418/16,  MEMO UCE Nº 522/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, A FAVOR DE DATA SYSTEMS SAECA. SEGUN CONTRATO Nº 37/2015, LPN- Nº CO-12009-15-114394, FACTURA Nº 019823, NOTA D.A. Nº 719/16,  MEMO UCE Nº 801/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, A FAVOR DE DATA SYSTEMS SAECA. SEGUN CONTRATO Nº 37/2015, LPN- Nº CO-12009-15-114394, FACTURA Nº 019822, NOTA D.A. Nº 719/16,  MEMO UCE Nº 801/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, A FAVOR DE DATA SYSTEMS SAECA. SEGUN CONTRATO Nº 37/2015, LPN- Nº CO-12009-15-114394, FACTURA Nº 019979, NOTA D.A. Nº 719/16,  MEMO UCE Nº 801/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, A FAVOR DE DATA SYSTEMS SAECA. SEGUN CONTRATO Nº 37/2015, LPN- Nº CO-12009-15-114394, FACTURA Nº 019981, NOTA D.A. Nº 719/16,  MEMO UCE Nº 801/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, A FAVOR DE DATA SYSTEMS SAECA. SEGUN CONTRATO Nº 37/2015, LPN- Nº CO-12009-15-114394, FACTURA Nº 019983, NOTA D.A. Nº 719/16,  MEMO UCE Nº 801/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE MAQ. EQUIP Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE DATA SYSTEMS SAECA CONTRATO Nº 37/15 S/ FACTURA Nº 21192 Y NOTA D.A. Nº 1044.-

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE MAQ. EQUIP Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE DATA SYSTEMS SAECA CONTRATO Nº 37/15 S/ FACTURA Nº 21193 Y NOTA D.A. Nº 1044.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE DATA SYSTEM SAECA CONTRATO Nº 37 S/ FACTURA Nº 20565 Y NOTA D.A. Nº 992/16.-

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE DATA SYSTEM SAECA CONTRATO Nº 37 S/ FACTURA Nº 20566 Y NOTA D.A. Nº 992/16.-

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE DATA SYSTEM SAECA CONTRATO Nº 37 S/ FACTURA Nº 20563 Y NOTA D.A. Nº 992/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 243 - MANT.Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MU , A FAVOR DE LA EMPRESA DATA SYSTEMS S.A.  S/ FACTURA Nº 19.312 , S/ MEMO UCE Nº 683/2016 , S/ NOTA D.A. Nº 618/2016 ,S/ CONTRATO Nº 37/2015 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 243 - MANT.Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MU , A FAVOR DE LA EMPRESA DATA SYSTEMS S.A.  S/ FACTURA Nº 19.311 , S/ MEMO UCE Nº 683/2016 , S/ NOTA D.A. Nº 618/2016 ,S/ CONTRATO Nº 37/2015 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 243 - MANT.Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MU , A FAVOR DE LA EMPRESA DATA SYSTEMS S.A.  S/ FACTURA Nº 19.313 , S/ MEMO UCE Nº 683/2016 , S/ NOTA D.A. Nº 618/2016 ,S/ CONTRATO Nº 37/2015 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-15-114570

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SERVIPRO SRL POR RUBRO 243 MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES DE OFICINA, S/ NOTA D.A. Nº 847/15, FACT. Nº 1292, DICIEMBRE/2015.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A SERVIPRO SRL POR RUBRO 243 MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES DE OFICINA, S/ NOTA D.A. Nº 847/15, FACT. Nº 1295, DICIEMBRE/2015.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A SERVIPRO SRL POR RUBRO 243 MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES DE OFICINA, S/ NOTA D.A. Nº 847/15, FACT. Nº 1294, DICIEMBRE/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE LA EMPRESA SERVIPRO S.R.L., CODIGO CO-12009-15-114570, CONTRATO N° 36/2015, S/FACTURA N° 2.099, NOTA D.A. N° 1350/2017 Y MEMO UCE N° 1119/17 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE LA EMPRESA SERVIPRO S.R.L., CODIGO CO-12009-15-114570, CONTRATO N° 36/2015, S/FACTURA N° 2.358, NOTA D.A. N° 1350/2017 Y MEMO UCE N° 1119/17 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE LA EMPRESA SERVIPRO S.R.L., CODIGO CO-12009-15-114570, CONTRATO N° 36/2015, S/FACTURA N° 2.305, NOTA D.A. N° 1350/2017 Y MEMO UCE N° 1119/17 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE LA EMPRESA SERVIPRO S.R.L., CODIGO CO-12009-15-114570, CONTRATO N° 36/2015, S/FACTURA N° 2.394, NOTA D.A. N° 1350/2017 Y MEMO UCE N° 1119/17 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA SERVIPRO SRL, POR RUBRO 243 MANT. Y REP. MENORES DE MAQ.EQ. Y MUEBLES DE OFICINA, S/ MEMO UCE Nº 471/16, NOTA DA Nº 362/16, CONTRATO Nº 36/15, FACT. Nº 1585, JUNIO/2016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA SERVIPRO SRL, POR RUBRO 243 MANT. Y REP. MENORES DE MAQ.EQ. Y MUEBLES DE OFICINA, S/ MEMO UCE Nº 471/16, NOTA DA Nº 362/16, CONTRATO Nº 36/15, FACT. Nº 1586, JUNIO/2016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA SERVIPRO SRL, POR RUBRO 243 MANT. Y REP. MENORES DE MAQ.EQ. Y MUEBLES DE OFICINA, S/ MEMO UCE Nº 471/16, NOTA DA Nº 362/16, CONTRATO Nº 36/15, FACT. Nº 1575, JUNIO/2016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA SERVIPRO SRL, POR RUBRO 243 MANT. Y REP. MENORES DE MAQ.EQ. Y MUEBLES DE OFICINA, S/ MEMO UCE Nº 471/16, NOTA DA Nº 362/16, CONTRATO Nº 36/15, FACT. Nº 1568, JUNIO/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE LA EMPRESA SERVIPRO S.R.L., CODIGO CO-12009-15-114570, CONTRATO Nº 36/2015, S/FACTURA Nº 1928 Y NOTA D.A. Nº 1299/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE LA EMPRESA SERVIPRO S.R.L., CODIGO CO-12009-15-114570, CONTRATO Nº 36/2015, S/FACTURA Nº 1927 Y NOTA D.A. Nº 1299/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SERVIPRO S.R.L., POR RUBRO 243 MANT. Y REPARACIONES MENORES DE MAQ.EQ. Y MUEBLES DE OFICINA, S/ MEMO UCE Nº 999/16, NOTA DA Nº 928/16, CC: CO-12009-15-114570, CONTRATO Nº 36/15, FACT. Nº 001808, MES DE OCTUBRE/2016.-

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE SERVIPRO S.R.L. CONTRATO Nº 36/16 S/ FACTURA Nº 01807 Y NOTA D.A. Nº 0928.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SERVIPRO S.R.L. POR RUBRO 243 MANT. Y REP MENORES DE MAQ.EQ.Y MUEBLES, S/ MEMO UCE Nº 1258/16, NOTA DA Nº 1171/16, FACT. Nº 1891, CONTRTO Nº 36/15, MES DE DICIEMBRE/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA , A FAVOR DE SERVIPRO. SEGUN CONTRATO Nº 16/2015, LPN Nº CO-12009-15-114570, FACTURA Nº 01758, NOTA D.A. Nº 859/16,  MEMO UCE Nº 928/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES , A FAVOR DE DATA SYSTEMS SAECA. SEGUN CONTRATO Nº 37/2015, LPN- Nº AC-12009-16-24077, FACTURA Nº 022259, MEMO UCE Nº 908/17. NOTA D.A. Nº 1137/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES , A FAVOR DE DATA SYSTEMS SAECA. SEGUN CONTRATO Nº 37/2015, LPN- Nº AC-12009-16-24077, FACTURA Nº 022573, MEMO UCE Nº 908/17. NOTA D.A. Nº 1137/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES , A FAVOR DE DATA SYSTEMS SAECA. SEGUN CONTRATO Nº 37/2015, LPN- Nº AC-12009-16-24077, FACTURA Nº 022574, MEMO UCE Nº 908/17. NOTA D.A. Nº 1137/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES , A FAVOR DE DATA SYSTEMS SAECA. SEGUN CONTRATO Nº 37/2015, LPN- Nº AC-12009-16-24077, FACTURA Nº 022575, MEMO UCE Nº 908/17. NOTA D.A. Nº 1137/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES , A FAVOR DE DATA SYSTEMS SAECA. SEGUN CONTRATO Nº 37/2015, LPN- Nº AC-12009-16-24077, FACTURA Nº 023076, MEMO UCE Nº 908/17. NOTA D.A. Nº 1137/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES , A FAVOR DE DATA SYSTEMS SAECA. SEGUN CONTRATO Nº 37/2015, LPN- Nº AC-12009-16-24077, FACTURA Nº 022162, MEMO UCE Nº 908/17. NOTA D.A. Nº 1137/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES , A FAVOR DE DATA SYSTEMS SAECA. SEGUN CONTRATO Nº 37/2015, LPN- Nº AC-12009-16-24077, FACTURA Nº 022260, MEMO UCE Nº 908/17. NOTA D.A. Nº 1137/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES , A FAVOR DE DATA SYSTEMS SAECA. SEGUN CONTRATO Nº 37/2015, LPN- Nº AC-12009-16-24077, FACTURA Nº 022262, MEMO UCE Nº 908/17. NOTA D.A. Nº 1137/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES , A FAVOR DE DATA SYSTEMS SAECA. SEGUN CONTRATO Nº 37/2015, LPN- Nº AC-12009-16-24077, FACTURA Nº 022261, MEMO UCE Nº 908/17. NOTA D.A. Nº 1137/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 232611 - CC: CD-13003-12-61441 ADQUICION DE PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

JOSE INOCENCIO DELGA

legalName: JOSE INOCENCIO DELGA

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 003 - AREA PENAL REGIONAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUICION DE PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA - SEGUNDO LLAMADO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-61441

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DELGADO M FACT. 2479 DEL 23/04/2013 PREV. 1718

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DELGADO M FACT- 2526 DEL 10/07/2013 PREV. 4061


title: ADQUISICION DE LIBROS PARA LA FIUNA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LIBROS PARA LA FIUNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-130072

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-130071


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIEGO FABIAN VELAZQUEZ MACHUCA

legalName: DIEGO FABIAN VELAZQUEZ MACHUCA

MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA

legalName: MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA

description: 12 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para C.D Nº 7 Adquisicion de Tintas y Tonner p/ Impresora

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-32108

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 007825, O.P. Nº 367, RES. Nº 68, CONT. Nº 99, PROVEEDOR DI TECH INFORMATICA DE DIEGO VELAZQUEZ .- ALTO PARANA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-32702

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 0000164, O.P. Nº 397, RES. Nº 68, CONT. Nº 101, PROVEEDOR OFICINA COMERCIAL DEL PARAGUAY  .- ALTO PARANA.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PEDRO ROBERTO MOYANO SOUSA

legalName: PEDRO ROBERTO MOYANO SOUSA

project: 1 _ 01-CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS

description: 1 _ ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL FERROCARRIL CENTRAL DEL PARAGUAY - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-11-41830

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-42526 FACT.251 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL FERROCARRIL CENTRAL  DEL PARAGUAY CERTIF.1 FINAL

Otras retenciones

type: other


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 333734 - CC: CD-12013-17-152464 ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTOS PARA CAMIONETAS

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

HERIMARC S.R.L.

legalName: HERIMARC S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 82/2017 ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTOS PARA CAMIONETAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-17-152464

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  26801   FACT.  164435      ADQUISICION  E  INS TALACION  DE  EQUIPAMIENTO  PARA   CAMIONETAS  (  CINTA  CARGOLLA, MOLINETE,B ARRA  DE   TIRO,  CARPA, ESTRIBO INTEGRAL, LED  BAR,   BIDON  Y  KIT   HERRAMIENTAS  DE  AUXILIO  SATA

description: MEU  26795   FACT.  164429     ADQUISICION  E  INSTALACION   EQUIPAMIENTO  PARA  CAMIONETAS  (   ANTIVUELCO  A  MEDIDA,  DEFENSA  DELANTERA C/PORTA MOLINETE,  DEFENSA  TRASERA,   PORTABULTO  Y  CHAPON UNIVERSAL

description: MEU  26798    FACT.  164432      ADQUISICION  E  INS TALACION  DE  EQUIPAMIEN TOS  PARA   CAMIOENTAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  26792   FACT.  164427     ADQUISICION  E  INSTALACION  DE  EQUIPAMIENTOS  PARA   CAMIONETAS

description: MEU  26796   FACT.  164430   ADQUISICION  E   INSTALACIO  DE   EQUIPAMIENTO  PARA   CAMIONETAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26797   FACT.  164431   ADQ.  E  INSTALCION  DE  EQUIPAMIENTOS  PARA   CAMIONETAS  (    ANTIVUELCO, DEFENSA  DELANT ERA C/PORTA MOLINETE,  DEFENSA  TRASERA, PORTABULTO,  CHAPON UNIVERSAL

description: MEU  26793  FACT.  164428      ADQUISICION  E INSTALACION  DE   EQUIPAMIENTOS  PARA   CAMIONETAS   ( RED   ANTIBICHOS  MEDIANO  Y    FUNDA  CON  ESPUMA   2  HILERAS   ASIENTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  26790   FACT.  164421    ADQUISICION  E  INSTALACION  EQUIPAMIENTO  PARA  CAMIONETAS  ( ANTIVUELCO  A   MEDIDA,  DEFENSA  DELANTERA  C/PORTA  MOLINETE,  PORTABULTO  Y  CHAPON UNIVERSAL

description: MEU  26789  FACT.  164420  ADQUISICION  E  INSTALACION  DE  EQUIPAMIENTO  PARA   CAMIONETA  8 RHINO 4MM PISO 2MM COSTADO  HILUX/NAVARA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   26447  FACT. 164404    ADQ.  EQIPAMIENTOS  DE   CAMIONETAS  (CARPAS)

description: MEU  26788   FACT.  164419     ADQUISICION  E  INSTALACION  EQUIPAMIENYTO  PARA   CAMIONETAS  (   CINTA  CARGOLLA, MOLINETE,  BARRA  DE   TIRO,  CARPA,  COMPRESOR  AIRE,  LED   BAR,  BIDON  Y  KIT HERRAMIENTAS  AUXILIO  SATA

description: MEU  26803   FACT.  164436   ADQ.   E  INSTALACION    EQUIPAMIENTO  PARA  CAMIONETAS  (  RED   ANTIBICHOS  MEDIANA   Y  FUNDA   CON ESPUMA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 26791/18 ADQUISICION E INSTALACION  DE EQUIPAMIENTOS PARA CAMIONETAS - FACTURA N° 164422/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 26799/2018.ADUISICION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTOS PARA CAMIONETAS FACT Nº 164434.