name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

status: active

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

roles: procuringEntity payer

PAPELERA GUAIRA SA

scheme: PY-RUC

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

GS TRADING IMPORT EX

legalName: GS TRADING IMPORT EX

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

TELEXPAR S.R.L.

legalName: TELEXPAR S.R.L.

currency: PYG

project: 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 01/12 Adquisicion de Utiles de Oficina

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-55508

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACTURA Nº 001-001-0001939 (14/02/14) - PAPELERA GUAIRA S.R.L. - NC (DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS) - FF.10 - LCO.01/12 - C.C.CO-12008-12-55508 - CARPETA Nº 9289.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001857 - 28/01/2014 - PAPELERIA GUAIRA SRL - D.G.G.I.E.S. - FF10 -MOD.- LCO 01/12 - CC-CO-12008-12-55508- CARPETA Nº 8609

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-55509

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HADAMI S.A - FACTURA N° 001-001-0002371 (20/08/12) - DGGIES - CO N° 01/12 - CO-12008-12-55509 - F.F.10 - CARP. N° 5559

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-55988

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: G.S TRADING IMPORT S.R.L - FACTURA N° 001-001-0000907 (08/08/12) - DGGIES - LCO N° 01/12 - CO-12008-12-55988 - F.F.10 - CARP. N° 4795

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-55506

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-000283 (21/01/2014) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - C.C: CO-12008-12-55506 - LCO Nº 01/2012 - CARPETA Nº 9731 - FF 10

description: FACTURA Nº 002-001-000284 (21/01/2014) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - C.C: CO-12008-12-55506 - LCO Nº 01/2012 - CARPETA Nº 9731 - FF 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 002-001-0003093 (12/02/2013) - JOSE LUIS CARRILO - C.C. N° CO-12008-12-55506 - LCO N° 01/2012 - F.F. 10 - D.G.G.I.E.S - EXP. N° 3313.

description: FACTURA N° 002-001-0003092 (12/02/2013) - JOSE LUIS CARRILO - C.C. N° CO-12008-12-55506 - LCO N° 01/2012 - F.F. 10 - D.G.G.I.E.S - EXP. N° 3313.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-55507

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEGA SERVICE S.R.L - FACTURA N° 001-001-0002071 (31/07/12)  - DGGIES - CO N° 01/12 - CO-12008-12-55507 - F.F.10 - CARP. N° 4683

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-54622

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0167194 - (25/01/2013) - TELEXPAR S.R.L.  - CO -12008-12-54622 - LCO Nº 01/12 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP. Nº 3.851.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0167390- (29/01/2013) - TELEXPAR S.R.L.  - CO -12008-12-54622 - LCO Nº 01/12 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP. Nº 3.851.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0169188- (13/03/2013) - TELEXPAR S.R.L.  - CO -12008-12-54622 - LCO Nº 01/12 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP. Nº 3.851.-


title: SERVICIOS GASTRONÓMICOS BID - 	MARTHA RAQUEL SOSA ROMERO

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MARTHA RAQUEL SOSA R

legalName: MARTHA RAQUEL SOSA R

project: 007-SP AGUA POT. Y SAN. P/ COM. RUR. E IND. (BID 2222/OC-PR)

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios Gastronómicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-103815

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PRESTIGIO RECEPCIONES Y EVENTOS - PAGO POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - FACTURA N° 001-001-0000128 - CONTRATO N° 29/2014 - CP N° 61/2014 - SOLICITUD N° 112 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PRESTIGIO RECEPCIONES Y EVENTOS - PAGO POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - FACTURAN° 001-001-0000128 - CONTRATO N° 29/2014 - CP N° 61/2014 - SOLICITUD N° 113 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PRESTIGIOI RECEPCIONES - PAGO POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - FACTURA N° 001-001-0000137 - CONTRATO N° 29/2014 -  CD N° 61/2014 - SOLICITUD N° 206 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PRESTIGIO RECEPCIONES - PAGO POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - FACTURA N° 001-001-0000137 - CONTRATO N° 29/2014 - CD N° 61/2014 - SOLICITUD N 205 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PRESTIGIO EVENTOS - PAGO POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - FACTURA N° 001-001-0000173 - CONTRATO N° 29/2014 - CP N° 61/2014 - SOLICITUD N° 442 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PRESTIGIO EVENTOS - PAGO POR SERV ICIOS GASTONOMICOS - FACTURA N° 001-001-0000173 - CONTRATO N° 29/2014 - CP N° 61/2014 - SOLICITUD N° 443 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PRESTIGIO RECEPCIONES - PAGO POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - FACTURA N° 001-001-0000102 - CONTRATO N° 29/2014 - CP N° 61/2014 - SOLICITUD N° 60 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PRESTIGIO RECEPCIONES Y EVENTOS - PAGO POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - FACTURA N° 001-001-0000072 - CONTRATO N° 29/2014 - CP N° 61/2014 - SOLICITUD N° 23 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PRESTIGIOI RECEPCIONES Y EVENTOS - PAGO POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - FACTURA N° 001-001-0000072 - CONTRATO N° 29/2014 - CP N° 61/2014 - SOLICITUD N° 48 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PRESTIGIO RECEPCIONES Y EVENTOS - PAGO POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - FACTURA N° 001-001-0000144 - CONTRATO N° 29/2014 - CP N° 61/2014 - SOLICITUD N° 249 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PRESTIGIO RECEPCIONES - PAGO POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - FACTURAN° 001-001-0000102 -CONTRATO N° 29/2014 - CP N° 61/2014 - SOLICITUD N° 61 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PRESTIGIO EVENTOS - PAGO POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - FACTURA N° 001-001-0000169 - CONTRATO N° 29/2014 - CP N °61/2014 - SOLICITUD N° 368 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PRESTIGIO EVENTOS - PAGO POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - FACTURA N° 001-001-0000169 - CONTRATO N° 29/2014 - CP N° 61/2014 - SOLICITUD N° 367 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PRESTIGIO EVENTOS - PAGO POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - FACTURA N° 001-001-0000170 - CONTRATO N° 29/2014 - CP N° 61/2014 - SOLICITUD N° 370 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PRESTIGIO EVENTOS - PAGO POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - FACTURA N° 001-001-0000170 - CONTRATO N° 29/2014 - CP N° 61/2014 - SOLICITUD N° 369 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PRESTIGIO RECEPCIONES - PAGO POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - FACTURA N° 001-001-0000131 - CONTRATO N° 29/2014 - CP N 61/2014 - SOLICITUD N° 150 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PRESTIGIO RECEPCIONES - PAGO POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - FACTURA N° 001-001-0000131 - CONTRATO N° 29/2014 - CP N 61/2014 - SOLICITUD N° 151 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PRESTIGIO RECEPCIONES Y EVENTOS - PAGO POR SERVICIOS GASTRONOMICOC - FACTURA N° 001-001-0000144 - COTNRATO N° 29/2014 - CP N 61/2014 - SOLICITUD N° 248 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PRESTIGIO RECEPCIONES - PAGO POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - FACTURAN° 001-001-0000154 - CONTRATO N° 29/2014 - CP N° 61/2014 - SOLICITUD N° 313 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PRESTIGIO RECEPCIONES - PAGO POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - FACTURA N° 001-001-0000154 - CONTRATO N° 29/2014 - CP N° 61/2014 - SOLICITUD N° 312 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PRESTIGIO RECEPCIONES Y EVENTOS - PAGO POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - FACTURA N° 001-001-0000198 - CONTRATO N° 29/2014 - CP N° 61/2014 - SOLICITUD N° 191 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PRESTIGIO RECEPCIONES Y EVENTOS - PAGO POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - FACTURA N° 001-001-0000198 - CONTRATO N° 29/2014 - CP N° 61/2014 - SOLICITUD N° 190 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PRESTIGIO RECEPCIONES Y EVENTOS - PAGO POR SERVICIO DE GASTRONOMIA - FACTURA N° 001-001-0000197 - CONTRATO N° 29/2014 - CP N° 61/2014 - SOLICITUD N° 168 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PRESTIGIO RECEPCIONES Y EVENTOS - PAGO POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - FACTURA N° 001-001-0000199 - CONTRATO N° 29/2014 - CP N° 61/2014 - SOLICITUD N° 193 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PRESTIGIO RECEPCIONES Y EVENTOS - PAGO POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - FACTURA N° 001-001-0000199 - CONTRATO N° 29/2014 - CP N° 61/2014 - SOLICITUD N° 192 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PRESTIGIO RECEPCIONES Y EVENTOS - PAGO POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - FACTURA N° 001-001-0000232 - CONTRATO N° 29/2014 - CP N° 61/2014 - SOLICITUD N° 310 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PRESTIGIO RECEPCIONES Y EVENTOS - PAGO POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - FACTURA N° 001-001-0000232 - CONTRATO N° 29/2014 - CP N° 61/2014 - SOLICITUD N° 309 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PRESTIGIO RECEPCIONES Y EVENTOS - PAGO POR SERVICIO GASTRONOMICO0 - FACTURA N° 001-001-0000197 - CONTRATO N° 29/2014 - CD N° 61/2014 - SOLICITUD N° 167 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PRESTIGIO RECEPCIONES - PAGO POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - FACTURA N° 001-001-0000284 - CONTRATO N° 29/2014 - CP N° 61/2014 - SOLICITUD N° 678 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PRESTIGIO RECEPCIONES - PAGO POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - FACTURRA N° 001-001-0000284 - SOLICITUD N° 679 - BID


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ANTONINA ESPINOLA

legalName: ANTONINA ESPINOLA

JUAN CARLOS PAREDES

legalName: JUAN CARLOS PAREDES

AGEVE SRL

legalName: AGEVE SRL

VITA CORA S.A.

legalName: VITA CORA S.A.

description: 13 _ APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA INSTITUCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-27270

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 444

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 444

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-27271

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 1426

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 1426

description: PAGO POR INVERSIONES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 1425

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 1425

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-27269

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 903

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 903

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-27267

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 17

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 17

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-27268

description: PAGO POR INVERSIONES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 1454

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 1454

initiationType: tender


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

YKUA SAKA INGENIERIA SRL

legalName: YKUA SAKA INGENIERIA SRL

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE ARREGLOS GENERALES QUINCHO, PISCINA Y SERVICIOS SANITARIOS, HOTEL VILLA FLORIDA."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-67657

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  DE LA FACT. N° 001-001-0000432, A FAVOR DE YKUA SAKA INGENIERIA S.R.L.,  SERVICIO DE ARREGLOS GENERAL - HOTEL NACIONAL VILLA FLORIDA, SEGUN CONTRATO N° 95/2012,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000449, A FAVOR DE YKUA SAKA INGENIERIA S.R.L.,CERTIFICADO DE OBRA N° 3, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 95/2012 - HOTEL NACIONAL VILLA FLORIDA,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000418, A FAVOR DE YKUA SAKA INGENIERIA S.R.L, SERVICIO DE ARREGLOS GENERALES HOTEL NACIONAL VILLA FLORIDA,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0000397, A FAVOR DE YKUA SAKA INGENIERIA S.R.L., ANTICIPO SEGUN CONTRATO N° 95/2012 - SERVICIO DE ARREGLOS GENERALES DEL HOTEL NACIONAL DE VILLA FLORIDA, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000402, A FAVOR DE YKUA SAKA INGENIERIA S.R.L., ANTICIPO POR SERVICIO DE ARREGLOS GENERALES HOTEL VILLA FLORIDA, SEGUN CONTRATO N° 95/12,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000403, A FAVOR DE YKUA SAKA INGENIERIA S.R.L., ANTICIPO POR SERVICIO DE ARREGLOS GENERALES HOTEL VILLA FLORIDA, SEGUN CONTRATO N° 95/12,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PALACIO DE JUSTICIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-79115


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE SOFTWARE, LICENCIAS Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25005-17-149677


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: IMPRESIONES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

description: 1 _ DESARROLLO DE LAS COOPERATIVAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para IMPRESIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-11-40070


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: ADQUISICION DE SERVIDOR

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 006 - ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVIDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-71515

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO N° 001-001-0020664, 25/04/2013, OC/S N° 11, CC CD-12001-13-71515, ID N°252.089, RES SEN N°170/2013, ADQUISICION DE SERVIDOR, DATA LAB S.A., SEN.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

ARTES GRAFICAS ZAMPH

legalName: ARTES GRAFICAS ZAMPH

description: 012 - ADMINISTRACIÓN DEL TRANSPORTE

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS GRAFICOS DISENO E IMPRESION DE PRODUCTOS CALCOMANIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-14-98097

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 4.121/2015 CONTRATO DE SERVICIOS GRAFICOS DISEÑO E IMPRESION DE PRODUCTOS CALCOMANIAS SEGUN FACT. Nº 8585/15


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7106972 - CC: LI-12013-17-141049 PAC ID N° 306438 - LLAMADO MOPC Nº 08/16.CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE DOS LOTES DE PROYECTOS VIALES.

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

Consorcio Acel

legalName: Consorcio Acel

CONSORCIO PEAA

legalName: CONSORCIO PEAA

project: 007-SP CONST. Y PAV. ASFALTICA DE TRAMOS CAMINEROS, 081-CONSTRUCCIÓN Y PAV. ASFALTICA DE TR. CAMIN. EN REGION CHACO, 080-CONSTRUCCIÓN Y PAV. ASF. DE TR. CAMINEROS EN REGION CENTRO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 08/16.CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE DOS LOTES DE PROYECTOS VIALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12013-17-141049

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 28540/17.SERV.DE CONSUL.PARA LA ELABOR.DE ESTUDIOS DE FACTIB.DE DOS LOTES VIALES, LOTE Nº 2.ANTICIPO.FACTURA Nº 3.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 14560 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELAOBORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE DOS LOTES VIALES LOTE 2 FACTURA/07/2018 NOTA DE CREDITO/26/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 44117/17 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE DOS LOTES VIALES,LOTE Nº 2-INFORME PRELIMINAR.FACT Nº 004.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12013-17-138202

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 19252/2017 - ANTICIPO SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE DOS LOTES DE PROYECTOS VIALES LOTE N° 1 - FACT. 003/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 9530/18 Y 11.140/18 - ANTICIPO  SERV. DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE DOS LOTES VIALES, LOTE N° 1 - FACT. N° 026/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 28340/2018 - SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE DOS LOTES VIALES, LOTE N° 1 - FACTURA N° 27 - INFORME N° 1.-


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: CERTIFICACION DE ADECUACION DE LINEAS DEL CC LP-12016-15-107593 CON PAC N°.: 288443 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

INGENET SRL

legalName: INGENET SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-15-107593

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A INGENT SRL, S/ FACT. N° 001-001-0000322, MES DE JUNIO 2015.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A INGENT SRL, S/ FACT. N° 001-001-0000320, MES DE JUNIO 2015.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A INGENT SRL, S/ FACT. N° 001-001-0000319, MES DE JUNIO 2015.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A INGENT SRL, S/ FACT. N° 001-001-0000317, MES DE JUNIO 2015.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A INGENT SRL, S/ FACT. N° 001-001-0000316, MES DE JUNIO 2015.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A INGENT SRL, S/ FACT. N° 001-001-0000315, MES DE JUNIO 2015.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A INGENT SRL, S/ FACT. N° 001-001-0000312, MES DE JUNIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A INGENET S.A., MANT. Y REP. MEN DE EDIFICIOS Y LOCALES, S/ FACT. NRO. 001-001-0000328, MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A INGENET S.A., MANT. Y REP. MEN DE EDIFICIOS Y LOCALES, S/ FACT. NRO. 001-001-0000327, MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A INGENET S.A., MANT. Y REP. MEN DE EDIFICIOS Y LOCALES, S/ FACT. NRO. 001-001-0000326, MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A INGENET S.A., MANT. Y REP. MEN DE EDIFICIOS Y LOCALES, S/ FACT. NRO. 001-001-0000325, MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A INGENET S.A., MANT. Y REP. MEN DE EDIFICIOS Y LOCALES, S/ FACT. NRO. 001-001-0000323, MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: OBLIGACION QUE CORREPONDE A INGENET S.A., MANT. Y REP. MEN DE EDIFICIOS Y LOCALES, S/ FACT. NRO. 001-001-0000332, MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A INGENET S.A., MANT. Y REP. MEN DE EDIFICIOS Y LOCALES, S/ FACT. NRO. 001-001-0000331, MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A INGENET S.A., MANT. Y REP. MEN DE EDIFICIOS Y LOCALES, S/ FACT. NRO. 001-001-0000330, MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A INGENET S.A., MANT. Y REP. MEN DE EDIFICIOS Y LOCALES, S/ FACT. NRO. 001-001-0000329, MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A INGENET SRL, MANTENIMIENTO Y REP. MEN. DE EDIFICIOS Y LOCALES,S/ FACT. NRO. 001-001-0000345, MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS SEGUN FACTURA NRO 348 DE LA EMPRESA INGENET

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A INGENT SRL, S/ FACT. N° 001-001-0000314, MES DE JUNIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A INGENET S.R.L., MANTENIMIENTO Y REP. MEN. DE EDIFICIOS Y LOCALES, S/ FACT. Nª 001-001-000313, MES DE JULIO 2015.-


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

TAPE PYTA SA

legalName: TAPE PYTA SA

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL

legalName: CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL

MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD

legalName: MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD

VICTOR GERARDO MENDO

legalName: VICTOR GERARDO MENDO

COMVENCE S.A.

legalName: COMVENCE S.A.

SAMAL S.R.L

legalName: SAMAL S.R.L

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES, 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BELICO, 002 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL COMANDO EN JEFE, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-105545

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - TAPE PYTA S.A. - ABRIL 2015

name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - TAPE PYTA S.A. - BCFE  - DICIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - TAPE PYTA S.A. - BCFE - SETIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311-ALIMENTOS PARA PERSONA-BCFE-JUNIO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - TAPE PYTA S.A. - BCFE - JULIO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - TAPE PYTA SA - BCFE - OCTUBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - TAPE PYTA S.A. - BCFE - JUNIO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - TAPE PYTA S.A. - BCFE - MAYO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - TAPE PYTA S.A. - BCFE - AGOSTO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-105542

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-105543

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MENEVA S.R.L. - FF.MM - ABRIL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MENEVA SRL - DIMABEL 3 - MAYO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MENEVA S.R.L. - DIMABEL 3 - JULIO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MENEVA SRL - DIMABEL - AGOSTO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 319 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS - MENEVA SRL - DIMABEL - AGOSTO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - PRODUCTO ALIMENTICIOS VARIOS - MENEVA SRL - DIMABEL 3 - ABRIL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MENEVA SRL - DIMABEL - MAYO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MENEVA SRL - DIMABEL 4 - MAYO 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-105540

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - CENTRO SUR S.R.L. - FF.MM - ABRIL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - CENTRO SUR S.R.L - DIGERRMOV  - ABRIL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - CENTRO SUR SRL - MAYO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - CENTRO SUR SRL - BCFE - MAYO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - CENTRO SUR SRL  - BCFE - DICIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - CENTRO SUR  S.R.L. - BCFE  - DICIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - CENTRO SUR SRL - BCFE - JULIO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - CENTRO SUR IMPORT EXPORT - BCFE - SETIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL - BCFE - JUNIO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - CENTRO SUR SRL - BCFE - AGOSTO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS -CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL  - BCFE - SETIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - CENTRO SUR SRL - BCFE - OCTUBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - CENTRO SUR SRL. - CFNº 1 - ABRIL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - CENTRO SUR SRL - REP - JUNIO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - CENTRO SUR SRL - REP - JULIO 2015

description: POR 311- ALIMENTOS PARA PERSONAS - CENTRO SUR SRL - REP - JULIO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - CENTRO SUR SRL - REP - OCTUBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - CENTRO SUR SRL - REP - NOVIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - CENTRO SUR S.R.L. - REP - DICIEMBRE 2015

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA  PERSONAS - CENTRO SUR SRL. - REP - DICIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - CENTRO SUR SRL. - REP - SETIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - CENTRO SUR - REP - AGOSTO 2015

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - CENTRO SUR S.R.L. - REP - AGOSTO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311-ALIMENTOS PR PERSONA-CENTRO SUR SRL-REP-MAYO 2015

description: POR 311-ALIMENTOS PARA PERSONA-CENTRO SUR SRL-REP-MAYO 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-105539

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - RAD DISTRIBUIDORA - DIMABEL 3 - JUNIO 2015

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - DISTR. SAN CAYETANO - DIMABEL 3 - JUNIO 2015

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - DIST. SAN CAYETANO - DIMABEL 3 - JUNIO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - DIST. SAN CAYETANO - DIMABEL 2 - JUNIO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - DIS. SAN CAYETANO - DIMABEL 2 - JULIO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO - DIMABEL 2 - MAYO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - DISTR. SAN CAYETANO - DIMABEL 2 - MAYO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - DIST. SAN CAYETANO - DIMABEL 2 - MAYO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - DISTR. SAN CAYETANO S.A. - REP - JUNIO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO SA - REP - OCTUBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO - REP - NOVIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTO PARA PERSONAS - SAN CAYETANO - REP - NOVIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO S.A. - REP - AGOSTO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311-ALIMENTOS PARA PERSONA-DIS. SAN CAYETANO S.A.-REP-MAYO 2015

description: POR 311-ALIMENTOS PARA PERSONA-DIS SAN CAYETANO S.A.-REP-MAYO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO SA. - REP - SETIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-105538

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - GSM - FF.MM - ABRIL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - GSM - FF.MM  - AGOSTO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - GSM  - COMANJEFE - OCTUBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - GSM - FF.MM - NOVIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - GSM SERVICIOS - FF.MM - JUNIO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - GSM SERVICIOS - FF.MM - JULIO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - GSM - FF.MM - DICIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - GSM - COMANJEFE  - AGOSTO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - GSM SERVCIOS - FF.MM - MAYO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTO PARA PERSONAS - GSM - ABRIL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-105546

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - COMVENCE - FF.MM - ABRIL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - COMVENCE S.A. - FF.MM - MAYO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - COMVENCE S.A - CFNº 1 - ABRIL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - COMVENCE S.A. - SUCORJUMIL - ABRIL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - COMVENCE SA  - REP - NOVIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311-ALIMENTOS PARA PERSONA-COMVENCE S.A.-REP-MAYO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - COMVENCE S.A. - REP - AGOSTO 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-105547

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-00001775 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAMAL SRL - SUCORJUMIL - MAYO 2015


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

title: Insecticida, fumigantes y otros

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 8 _ SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Insecticida, fumigantes y otros"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-30117

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE INSECTICIDAS Y FUMIGANTES, SEGUN FACTURA N° 001-001-1982 DE MOLMAN S.A.


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - RECTORADO, 001 - COORDINACION ACADEMICA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y Enseres-Reloj Biométrico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-14-100734


legalName: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

description: 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BÉLICO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE REGLAJE Y ESTADISTICA DE EQUIPOS DE FABRICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-152197

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-152192


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

SILVESTRI MUEBLES S.

legalName: SILVESTRI MUEBLES S.

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

description: 001 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-12-64390

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.1137/12 DEL 27/12/2012, A SILVESTRI MUEBLES, POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES.- S/STR.NI.076/2012.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-12-64392

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.1139/12 DEL 27/12/2012, A MOLMAN S.A., POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES.- S/STR.NI.076/2012.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-12-64389

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.1138/12 DEL 27/12/2012, A PEREZ RAMIREZ Y CIA S.A.C.I., POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES.- S/STR.NI.076/2012.


title: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS DE PLANTA TRATADORA DE AGUA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGÍA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

3000000-UAF HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO

legalName: 3000000-UAF HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO

LA CASA DEL MEDICO S.A.

legalName: LA CASA DEL MEDICO S.A.

OSCAR RUBEN PORTILLO ORTELLADO

legalName: OSCAR RUBEN PORTILLO ORTELLADO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS DE PLANTA TRATADORA DE AGUA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGÍA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-111112

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0010416 (20/10/2015) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - LCO N° 57/2014 - CO-12008-15-111112 -  FF. 10 - CARPETA Nº 134440.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0012666 (30/06/2016) - LA CASA DEL MEDICO - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF. 10 - LCO Nº 57/2015 - C.C.CO-12008-15 -111112 - CARPETA Nº 93806.-

description: FACTURA Nº 001-001-0012665 (30/06/2016) - LA CASA DEL MEDICO - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF. 10 - LCO Nº 57/2015 - C.C.CO-12008-15 -111112 - CARPETA Nº 93806.-

description: FACTURA Nº 001-001-0012662 (30/06/2016) - LA CASA DEL MEDICO - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF. 10 - LCO Nº 57/2015 - C.C.CO-12008-15 -111112 - CARPETA Nº 93806.-

description: FACTURA Nº 001-001-0012664 (30/06/2016) - LA CASA DEL MEDICO - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF. 10 - LCO Nº 57/2015 - C.C.CO-12008-15 -111112 - CARPETA Nº 93806.-

description: FACTURA Nº 001-001-0012663 (30/06/2016) - LA CASA DEL MEDICO - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF. 10 - LCO Nº 57/2015 - C.C.CO-12008-15 -111112 - CARPETA Nº 93806.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-013563 (05/08/2016) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - LCO N° 57/2015 - CO-12008-15-111112 - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - F.F. 10 - CARPETA Nº 118.266.

description: FACTURA Nº 001-001-013564 (05/08/2016) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - LCO N° 57/2015 - CO-12008-15-111112 - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - F.F. 10 - CARPETA Nº 118.266.

description: FACTURA Nº 001-001-013565 (05/08/2016) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - LCO N° 57/2015 - CO-12008-15-111112 - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - F.F. 10 - CARPETA Nº 118.266.

description: FACTURA Nº 001-001-013566 (05/08/2016) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - LCO N° 57/2015 - CO-12008-15-111112 - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - F.F. 10 - CARPETA Nº 118.266.

description: FACTURA Nº 001-001-013567 (05/08/2016) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - LCO N° 57/2015 - CO-12008-15-111112 - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - F.F. 10 - CARPETA Nº 118.266.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-013558 (04/08/2016) - LA CASA DEL MEDICO - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGÍA  - LPN Nº 57/2015 - LP-12008-15-111112 - F.F. 10 - CARP. Nº 118260/2016

description: FACTURA Nº 001-001-013559 (04/08/2016) - LA CASA DEL MEDICO - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGÍA  - LPN Nº 57/2015 - LP-12008-15-111112 - F.F. 10 - CARP. Nº 118260/2016

description: FACTURA Nº 001-001-013561 (04/08/2016) - LA CASA DEL MEDICO - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGÍA  - LPN Nº 57/2015 - LP-12008-15-111112 - F.F. 10 - CARP. Nº 118260/2016

description: FACTURA Nº 001-001-013557 (04/08/2016) - LA CASA DEL MEDICO - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGÍA  - LPN Nº 57/2015 - LP-12008-15-111112 - F.F. 10 - CARP. Nº 118260/2016

description: FACTURA Nº 001-001-013562 (04/08/2016) - LA CASA DEL MEDICO - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGÍA  - LPN Nº 57/2015 - LP-12008-15-111112 - F.F. 10 - CARP. Nº 118260/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-011453 (11/02/2016) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF.10 - LCO 57/15 - CO-12008-15-111112 - CARPETA Nº 19084

description: FACTURA Nº 001-001-011454 (11/02/2016) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF.10 - LCO 57/15 - CO-12008-15-111112 - CARPETA Nº 19084

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-011343 (26/04/2016) - FF 10 - LCO Nº 57/2015 - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - CO-12008-15-111112 - LA CASA DEL MEDICO S.A. - EXP Nº 67860

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-011344 (26/04/2016) - FF 10 - LCO Nº 57/2015 - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - CO-12008-15-111112 - LA CASA DEL MEDICO S.A. - EXP Nº 67860

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-011345 (26/04/2016) - FF 10 - LCO Nº 57/2015 - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - CO-12008-15-111112 - LA CASA DEL MEDICO S.A. - EXP Nº 67860

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0011340 - 26/04/2016 - LA CASA DEL MEDICO - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - F.F.-10 - MOD. LCO N° 57/2015 - C.C. CO-12008-15-111112 - EXP. N° 67868

description: FACTURA N° 001-001-0012116 - 04/05/2016 - LA CASA DEL MEDICO - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - F.F.-10 - MOD. LCO N° 57/2015 - C.C. CO-12008-15-111112 - EXP. N° 67868

description: FACTURA N° 001-001-0012115 - 04/05/2016 - LA CASA DEL MEDICO - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - F.F.-10 - MOD. LCO N° 57/2015 - C.C. CO-12008-15-111112 - EXP. N° 67868

description: FACTURA N° 001-001-0011341 - 26/04/2016 - LA CASA DEL MEDICO - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - F.F.-10 - MOD. LCO N° 57/2015 - C.C. CO-12008-15-111112 - EXP. N° 67868

description: FACTURA N° 001-001-0012114 - 04/05/2016 - LA CASA DEL MEDICO - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - F.F.-10 - MOD. LCO N° 57/2015 - C.C. CO-12008-15-111112 - EXP. N° 67868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-012063-27/04/2016-LA CASA DEL MEDICO S.A-INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA-F.F 10-MOD LCO Nº 57/2016-C.C CO-12008-15-111112-CARPETA Nº 67870

description: FACTURA Nº 001-001-012113-04/05/2016-LA CASA DEL MEDICO S.A-INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA-F.F 10-MOD LCO Nº 57/2016-C.C CO-12008-15-111112-CARPETA Nº 67870

description: FACTURA Nº 001-001-012065-27/04/2016-LA CASA DEL MEDICO S.A-INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA-F.F 10-MOD LCO Nº 57/2016-C.C CO-12008-15-111112-CARPETA Nº 67870

description: FACTURA Nº 001-001-012066-27/04/2016-LA CASA DEL MEDICO S.A-INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA-F.F 10-MOD LCO Nº 57/2016-C.C CO-12008-15-111112-CARPETA Nº 67870

description: FACTURA Nº 001-001-012067-27/04/2016-LA CASA DEL MEDICO S.A-INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA-F.F 10-MOD LCO Nº 57/2016-C.C CO-12008-15-111112-CARPETA Nº 67870

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN - FACTURA Nº 001-001-0014283 (26/10/2016) - LA CASA DEL MEDICO - REPOSICION MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF.30 - LCO 57/15 - CO-12008-15-111112 - CARPETA Nº 160368/16-22773/17

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN - FACTURA Nº 001-001-0014282 (26/10/2016) - LA CASA DEL MEDICO - REPOSICION MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF.30 - LCO 57/15 - CO-12008-15-111112 - CARPETA Nº 160368/16-22773/17

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN - FACTURA Nº 001-001-0014278 (26/10/2016) - LA CASA DEL MEDICO - REPOSICION MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF.30 - LCO 57/15 - CO-12008-15-111112 - CARPETA Nº 160368/16-22773/17

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN - FACTURA Nº 001-001-0014279 (26/10/2016) - LA CASA DEL MEDICO - REPOSICION MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF.30 - LCO 57/15 - CO-12008-15-111112 - CARPETA Nº 160368/16-22773/17

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN - FACTURA Nº 001-001-0014281 (26/10/2016) - LA CASA DEL MEDICO - REPOSICION MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF.30 - LCO 57/15 - CO-12008-15-111112 - CARPETA Nº 160368/16-22773/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN - FACTURA Nº 001-001-0013551 (02/08/2016) - LA CASA DEL MEDICO - REPOSICION MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF.30 - LCO 57/15 - CO-12008-15-111112 - CARPETA Nº 118265/16-21332/17

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN - FACTURA Nº 001-001-0013552 (02/08/2016) - LA CASA DEL MEDICO - REPOSICION MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF.30 - LCO 57/15 - CO-12008-15-111112 - CARPETA Nº 118265/16-21332/17

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN - FACTURA Nº 001-001-0013553 (02/08/2016) - LA CASA DEL MEDICO - REPOSICION MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF.30 - LCO 57/15 - CO-12008-15-111112 - CARPETA Nº 118265/16-21332/17

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN - FACTURA Nº 001-001-0013556 (02/08/2016) - LA CASA DEL MEDICO - REPOSICION MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF.30 - LCO 57/15 - CO-12008-15-111112 - CARPETA Nº 118265/16-21332/17

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN - FACTURA Nº 001-001-0013555 (02/08/2016) - LA CASA DEL MEDICO - REPOSICION MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF.30 - LCO 57/15 - CO-12008-15-111112 - CARPETA Nº 118265/16-21332/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0013568 (08/08/2016) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - LCO 57/15 - CO-12008-15-111112 - CARPETA Nº 118262/16 - 22235/17 -

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0013601 (20/09/2016) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - LCO 57/15 - CO-12008-15-111112 - CARPETA Nº 118262/16 - 22235/17 -

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0013570 (08/08/2016) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - LCO 57/15 - CO-12008-15-111112 - CARPETA Nº 118262/16 - 22235/17 -

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0013571 (08/08/2016) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - LCO 57/15 - CO-12008-15-111112 - CARPETA Nº 118262/16 - 22235/17 -

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0013572 (08/08/2016) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - LCO 57/15 - CO-12008-15-111112 - CARPETA Nº 118262/16 - 22235/17 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0015156 (28/02/2017) FF 30 DIRECCION GRAL. DE INSUMOS ESTRATEGICOS LCO N° 57/2015 CO-12008-15-111112 - LA CASA DEL MEDICO EXP. N° 148776-21095/17

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0015155 (28/02/2017) LA CASA DEL MEDICO - DIRECCION GRAL. DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF 30. LCO 57/2015.-  CO-12008-15-111112 EXP. 148776-21095/17.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-15154 (28/02/2017) LA CASA DEL MEDICO - DIRECCION GRAL. DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF 30 - LCO 57/2015.- CO-12008-15-111112 EXP. 148776-21095/17.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0015152 (28/02/2017) LA CASA DEL MEDICO - DIRECCION GRAL. DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF 30 - LCO 57/2015.- CO-12008-15-111112 EXP. 148776-21095/17.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0015153 (28/02/2017) LA CASA DEL MEDICO - DIRECCION GRAL. DE INSUMOS ESTRATEGICOS FF 30 LCO 57/2015.- CO-12008-15-111112 EXP. 148776-21095/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-013573 (10/08/2016) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - LCO 57/15 - CO-12008-15-111112 - CARPETA Nº 118264/16 - 21819/17 -

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-00013574 (10/08/2016) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - SISTEMA NACIONAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - LCO 57/15 - CO-12008-15-111112 - CARPETA Nº 118264/16 - 21819/17

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-00013575 (10/08/2016) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - SISTEMA NACIONAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - LCO 57/15 - CO-12008-15-111112 - CARPETA Nº 118264/16 - 21819/17

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-00013535 (10/08/2016) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - SISTEMA NACIONAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - LCO 57/15 - CO-12008-15-111112 - CARPETA Nº 118264/16 - 21819/17

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-00013534 (10/08/2016) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - SISTEMA NACIONAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - LCO 57/15 - CO-12008-15-111112 - CARPETA Nº 118264/16 - 21819/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S /FACTURA N° 001-001-014496 (03/01/2017) - LA CASA DEL MEDICO – INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA – FF10 – LCO 57/15 – CO-12008-15-111112 – CARPETA N° 38020/2017 - 26241/2018.

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S /FACTURA N° 001-001-014495 (03/01/2017) - LA CASA DEL MEDICO – INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA – FF10 – LCO 57/15 – CO-12008-15-111112 – CARPETA N° 38020/2017 - 26241/2018.

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S /FACTURA N° 001-001-014492 (03/01/2017) - LA CASA DEL MEDICO – INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA – FF10 – LCO 57/15 – CO-12008-15-111112 – CARPETA N° 38020/2017 - 26241/2018.

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S /FACTURA N° 001-001-014493 (03/01/2017) - LA CASA DEL MEDICO – INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA – FF10 – LCO 57/15 – CO-12008-15-111112 – CARPETA N° 38020/2017 - 26241/2018.

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S /FACTURA N° 001-001-014494 (03/01/2017) - LA CASA DEL MEDICO – INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA – FF10 – LCO 57/15 – CO-12008-15-111112 – CARPETA N° 38020/2017 - 26241/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-0016295 (05/07/2017) - LA CASA DEL MEDICO - HOSP. PEDIATRICO - FF. 10 - LCO N° 57/2015 - C.C.CO-12008-15-111112 - CARPETA Nº 95833(2017) 14426(2018).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-0016294 (05/07/2017) - LA CASA DEL MEDICO - HOSP. PEDIATRICO - FF. 10 - LCO N° 57/2015 - C.C.CO-12008-15-111112 - CARPETA Nº 95833(2017) 14426(2018).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-0016297 (05/07/2017) - LA CASA DEL MEDICO - HOSP. PEDIATRICO - FF. 10 - LCO N° 57/2015 - C.C.CO-12008-15-111112 - CARPETA Nº 95833(2017) 14426(2018).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-0016296 (05/07/2017) - LA CASA DEL MEDICO - HOSP. PEDIATRICO - FF. 10 - LCO N° 57/2015 - C.C.CO-12008-15-111112 - CARPETA Nº 95833(2017) 14426(2018).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-0016299 (05/07/2017) - LA CASA DEL MEDICO - HOSP. PEDIATRICO - FF. 10 - LCO N° 57/2015 - C.C.CO-12008-15-111112 - CARPETA Nº 95833(2017) 14426(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACT. N° 001-001-0016495 (18/08/2017) -  LA CASA DEL MEDICO S.A. - HOSPITAL PEDIATRICO - CC.CO-12008-15-111112 - LCO N° 57/2015 - FF.10 - EXP. N° 13.913/18 - 111.822/2017.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACT. N° 001-001-0016493 (18/08/2017) -  LA CASA DEL MEDICO S.A. - HOSPITAL PEDIATRICO - CC.CO-12008-15-111112 - LCO N° 57/2015 - FF.10 - EXP. N° 13.913/18 - 111.822/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA N° 001-002-0000602 (10/05/2018) FACT Nº 001-001-0015796 (10/05/2017) - HOSPITAL PEDIATRICO - LA CASA DEL MEDICO - F.F. 10 - LCO N° 57/2015 - C.C. CO-12008-15-111112 - CARPETA N° 75433/17-14390/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA N° 001-002-0000603 (10/05/2018) FACT Nº 001-001-0015797 (10/05/2017) - HOSPITAL PEDIATRICO - LA CASA DEL MEDICO - F.F. 10 - LCO N° 57/2015 - C.C. CO-12008-15-111112 - CARPETA N° 75433/17-14390/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA N° 001-002-0000604 (10/05/2018) FACT Nº 001-001-0015798 (10/05/2017) - HOSPITAL PEDIATRICO - LA CASA DEL MEDICO - F.F. 10 - LCO N° 57/2015 - C.C. CO-12008-15-111112 - CARPETA N° 75433/17-14390/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA N° 001-002-0000605 (10/05/2018) FACT Nº 001-001-0015799 (10/05/2017) - HOSPITAL PEDIATRICO - LA CASA DEL MEDICO - F.F. 10 - LCO N° 57/2015 - C.C. CO-12008-15-111112 - CARPETA N° 75433/17-14390/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA N° 001-002-0000606 (10/05/2018) FACT Nº 001-001-0015800 (10/05/2017) - HOSPITAL PEDIATRICO - LA CASA DEL MEDICO - F.F. 10 - LCO N° 57/2015 - C.C. CO-12008-15-111112 - CARPETA N° 75433/17-14390/18

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-111295

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0000235 (31/08/2015) - ACQUA SERVICE - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - N.C. - LCO N° 57/2015 - CO-12008-15-111295 -  FF. 10 - CARPETA Nº 98847.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000305 (24/09/2015) - INSTITUTO NAC.DE NEFROLOGIA (N.C.) - ACQUA SERVICE - F.F. 10 - LCO / 57 / 2015 - C.C. CO-12008-15-111295 - EXPEDIENTE Nº 109455.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000236 - (31/08/2015) - ACQUA SERVICE - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF10 - LCO 57/2015 - CO-12008-15-111295 - CARPETA Nº 98844.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000314 (09/11/2015) - ACQUA SERVICE - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF.10 - LCO 57/2015 - CO-12008-15-111295 - CARPETA Nº 5293

description: FACTURA Nº 001-001-0000315 (09/11/2015) - ACQUA SERVICE - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF.10 - LCO 57/2015 - CO-12008-15-111295 - CARPETA Nº 5293

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS - FACT. Nº 001-001-0000304 (24/09/2015) - ACQUA SERVICE - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - LCO N° 57/2015 - CO-12008-15-111295 - FF. 10 - CARPETA Nº 5923.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0000331(07/03/2016) - INSTITUTO NAC. DE NEFROLOGIA - ACQUA SERVICE - F.F 10 - LCO N° 57 / 2015 - C.C. CO-12008-15-111295 - CARPETA N° 40350 (2016) / 17904 (2017).-


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 024-DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

ACOSTA

legalName: ACOSTA

JACKELINE PANIAGUA A

legalName: JACKELINE PANIAGUA A

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DE INMUEBLES DETERMINADOS Nº 01/2017 - SUCURSALES DE LA DINACOPA EN ZEBALLOS CUE Y VILLA HAYES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23024-17-141395

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE ALQUILER PRAGNACIO ACOSTA MES DE NOVIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000064 PRAGNACIO ACOSTA ALQUILER DE SALON ZEBALLOS CUE MES DE JULIO, AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE ALQUILER PRAGNACIO BRITEZ ALQUILER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000110 PRAGNACIO ACOSTA BRITEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2017

description: FACTURA DE ALQUILER MES DE ENERO 2018

description: FACTURA DE ALQUILER MES DE ENERO 2018

description: FACTURA DE ALQUILER MES DE FEBRERO 2018

description: FACTURA DE ALQUILER MES DE FEBRERO 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23024-17-146337

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA SERVI TODO ALQUILERES

description: FACTURA SERVI TODO ALQUILERES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE SERVI TODO N° 001-001-0000462

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000433 SERVI TODO

description: FACTURA N° 001-001-0000433 SERVI TODO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE ALQUILER JACKELINE PANIAGUA MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 210533 - CC: LC-13001-11-23167 ALQUILER DE INMUEBLES

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ARAUJO

legalName: ARAUJO

AGUSTIN ROLON GAUTO

legalName: AGUSTIN ROLON GAUTO

description: 015 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY,  15 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE INMUEBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-24229

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA DE CRÉDITO Nº 001-002-0005 DE FECHA 06/07/2011, O.P. Nº 168, CONTRATO Nº 06/11, RESOLUCIÓN Nº 054/2011, C.D.C. Nº LC-13001-11-24229, CDP Nº 399/2011, PROVEEDOR: CONSTANCIO JUAN CARLOS ARAUJO, CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA DE CRÉDITO Nº 001-002-0003 DE FECHA 17/06/2011, O.P. Nº 139, C.D.C. Nº LC-13001-11-24229, CONTRATO Nº 06/11, RESOLUCIÓN Nº 54/2011, CDP Nº 399/2011, PROVEEDOR: CONSTANCIO JUAN CARLOS ARAUJO, CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA DE CRÉDITO Nº 001-002-0007 DE FECHA 13/09/2011 , O.P. N º 238, C.D.C. Nº LC-13001-11-24229, CDP Nº 399/2011, CONTRATO Nº 06/11, RESOLUCIÓN Nº 54/2011, PROVEEDOR: COSTANCIO JUAN CARLOS ARAUJO, CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA DE CRÉDITO Nº 001-002-0008 DE FECHA 10/10/11,O.P. Nº 262,C.D.C. Nº LC-13001-11-24229, CONTRATO Nº 06/11, RESOLUCIÓN Nº 54/11,CDP Nº 399/2011,PROVEEDOR: CONSTANCIO JUAN CARLOS ARAUJO, CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA DE CRÉDITO Nº 001-002-0010 DE FECHA 16/12/2011, O.P. N º 354, C.D.C. Nº LC-13001-11-24229, CDP Nº 399/2011, CONTRATO Nº 06/11, RESOLUCIÓN Nº 54/2011, PROVEEDOR: CONSTANCIO JUAN CARLOS ARAUJO, CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA DE CRÉDITO Nº 001-002-0009 DE FECHA 17/11/2011, O.P. N º 301, C.D.C. Nº LC-13001-11-24229, CDP Nº 399/2011, CONTRATO Nº 06/11, RESOLUCIÓN Nº 54/11, PROVEEDOR: CONSTANCIO JUAN CARLOS ARAUJO, CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA DE CRÉDITO Nº 001-002-0006 DE FECHA 09/08/2011, O.P. N º 194, C.D.C. Nº LC-13001-11-24229, CDP Nº 399/2011, CONTRATO Nº 06/11, RESOLUCIÓN Nº 54/2011, PROVEEDOR: CONSTANCIO JUAN CARLOS ARAUJO, CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO Nº 001-002-00051, DE FECHA ABRIL/2012, O.P. Nº 77 CONTRATO Nº 06/11, RESOLUCION Nº 054/11, PROVEEDOR: C. JUAN CARLOS ARAUJO G., LC-13001-11-24229, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO Nº 001-002-0012, DE FECHA 21/02/2012, O.P. Nº 001, CONTRATO Nº 06/11, RESOLUCION Nº 054/11, PROVEEDOR: C. JUAN CARLOS ARAUJO G., LC-13001-11-24229, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: .OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO Nº 001-002-0011, DE FECHA 31/01/2012, O.P. Nº 001, CONTRATO Nº 06/11, RESOLUCION Nº 054/11, PROVEEDOR: C. JUAN CARLOS ARAUJO G., LC-13001-11-24229, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO Nº 001-002-0013, DE FECHA 13/03/2012, O.P. Nº 29, CONTRATO Nº 06/11, RESOLUCION Nº 054/11, PROVEEDOR: C. JUAN CARLOS ARAUJO G., LC-13001-11-24229, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-23167

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA DE CRÉDITO Nº 001-001-0202 DE FECHA 10/08/2011, O.P. N º 193, C.D.C. Nº LC-13001-11-23167, CDP Nº 399/2011, CONTRATO Nº 05/11, RESOLUCIÓN Nº 054/2011, PROVEEDOR: AGUSTIN ROLON GAUTO, CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA DE CRÉDITO Nº 001-001-0165 DE FECHA 15/06/2011, O.P. Nº 135,C.D.C. Nº LC-13001-11-23167,CONTRATO Nº 05/11, RESOLUCIÓN Nº 54/2011, CDP Nº 399/2011, PROVEEDOR: AGUSTIN ROLON GAUTO,CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA DE CRÉDITO Nº 001-001-0203 DE FECHA 13/09/2011, O.P. N º 237, C.D.C. Nº LC-13001-11-23167, CDP Nº 399/2011, CONTRATO Nº 05/11, RESOLUCIÓN Nº 54/2011, PROVEEDOR: AGUSTIN ROLON GAUTO, CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA DE CRÉDITO Nº 001-001-0205 DE FECHA 17/11/2011, O.P. N º 300,  C.D.C. Nº LC-13001-11-23167, CDP Nº 399/2011, CONTRATO Nº 05/11, RESOLUCIÓN Nº 54/2011, PROVEEDOR: AGUSTIN ROLON GAUTO, CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA DE CRÉDITO Nº 001-001-0204DE FECHA 10/10/11,O.P. Nº 264,C.D.C. Nº LC-13001-11-23167, CONTRATO Nº 05/11, RESOLUCIÓN Nº 54/11,CDP Nº 399/2011,PROVEEDOR: AGUSTIN ROLON GAUTO, CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA DE CRÉDITO Nº 001-001-0166 DE FECHA 06/07/2011, O.P. Nº 169, CONTRATO Nº 05/11, RESOLUCIÓN Nº 054/2011, C.D.C. Nº LC-13001-11-23167, CDP Nº 399/2011, PROVEEDOR: AGUSTIN ROLON GAUTO, CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA DE CRÉDITO Nº 001-001-0206 DE FECHA 16/12/2011, O.P. N º 353, C.D.C. Nº LC-13001-11-23167, CDP Nº 399/2011, CONTRATO Nº 05/11, RESOLUCIÓN Nº 054/2011, PROVEEDOR: AGUSTIN ROLON GAUTO, CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO Nº 001-001-0211, DE FECHA 21/05/2012, O.P. Nº 105, CONTRATO Nº 05/11, RESOLUCION Nº 054/11,PROVEEDOR: AGUSTIN RONLON GAUTO., LC-13001-11-23167, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO Nº 001-001-00208, DE FECHA 21/02/2012, O.P. Nº 006, CONTRATO Nº 05/11, RESOLUCION Nº 054/11, PROVEEDOR: AGUSTIN RONLON GAUTO., LC-13001-11-23167, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO Nº 001-001-00207, DE FECHA 31/01/2012, O.P. Nº 004, CONTRATO Nº 05/11, RESOLUCION Nº 054/11, PROVEEDOR: AGUSTIN ROLON GAUTO., LC-13001-11-23167, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO Nº 001-001-0210, DE FECHA 17/04/2012, O.P. Nº 75, CONTRATO Nº 05/11, RESOLUCION Nº 054/11, CDP 81/2012, PROVEEDOR: AGUSTIN RONLON GAUTO., LC-13001-11-23167, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO Nº 001-001-0209, DE FECHA 13/03/2012, O.P. Nº 28, CONTRATO Nº 05/11, RESOLUCION Nº 054/11, PROVEEDOR: AGUSTIN RONLON GAUTO., LC-13001-11-23167, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Nelson Raul Coronel

legalName: Nelson Raul Coronel

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparación de Impresoras y Escaner

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-117457

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1237/2016 RUBRO 243, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA OLAM SERVICE DE NELSON CORONEL, MES DE OCTUBRE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1446/2016 RUBRO 243, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA OLAM SERVICE DE NELSON CORONEL, MES DE NOVIEMBRE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 530/2016 RUBRO 243, CORRESP. A PAGO A PROVEEDORES FIRMA OLAM SERVICE DE NELSON CORONEL, MES DE MAYO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 295/2016 RUBRO 244, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA OLAM SERVICE DE NELSON CORONEL, MES DE MARZO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION DE LA FACTURA DE OLAM SERVICE SEGUN RESOLUCION NRO. 1493/2017 - MES DE NOVIEMBRE DE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 876/2017 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA OLAM SERVICE - MES DE JULIO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº  377/2017 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA OLAM SERVICE - MES DE ABRIL DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 498/2017 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA OLAM SERVICE - MES DE MAYO DE 2017.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: CC: LP-12008-14-89820 - SERVIPRESS

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

WINNER S. R. L.

legalName: WINNER S. R. L.

EDUARDO EULOGIO VERO

legalName: EDUARDO EULOGIO VERO

project: 000-PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES, 000-VIG.EPID. DE LAS ENF.PREV POR  VAC. Y PAI

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESIONES PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-89818

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°: 001-001-0011679 (23/01/2015) - GRAFICA MONARCA - PAI - LPN N°: 09/2014 - C.C. CE-12008-14-89818 - F.F. 30 - EXP. N°: 22.629.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-00-001-0011679 - (23/01/2015) - GRAFICA MONARCA - LP-12008-14-89818 - LPN Nº09/14 - PAI - F.F. 10 - CARP.Nº 22629.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0011679 - (23/01/2015) - GRAFICA MONARCA  - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION - FF10 - LPN 09/2014 - LP-12008-14-89818 - CARPETA Nº 22629.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001 -0011679 – 23/01/2015  – GRAFICA MONARCA - PAI - FF 10 – LPN 09/2014 – LP-12008-14-89818 - CARPETA Nº 22629

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-89819

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0000598 - 06/03/2015 - WINNER S.R.L. - N.D. (PAI) - FF10 -MOD.- LPN Nº 09/2014 - CC-LP-12008-14-89819- CARPETA Nº 1127

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-89820

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-1477 (12/12/2014)  -  PROGRAMA NAC. DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES Y PAI  - SERVIPRESS  - FF. 30  -  LPN / 9 / 2014 - C.C. LP-12008-14-89820  - CARPETA Nº 42718.-

description: FACTURA Nº 004-001-1480 (12/12/2014)  -  PROGRAMA NAC. DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES Y PAI  - SERVIPRESS  - FF. 30  -  LPN / 9 / 2014 - C.C. LP-12008-14-89820  - CARPETA Nº 42718.-

description: FACTURA Nº 004-001-1478 (12/12/2014)  -  PROGRAMA NAC. DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES Y PAI  - SERVIPRESS  - FF. 30  -  LPN / 9 / 2014 - C.C. LP-12008-14-89820  - CARPETA Nº 42718.-

description: FACTURA Nº 004-001-1324 (12/12/2014)  -  PROGRAMA NAC. DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES Y PAI  - SERVIPRESS  - FF. 30  -  LPN / 9 / 2014 - C.C. LP-12008-14-89820  - CARPETA Nº 42718.-

description: FACTURA Nº 004-001-1325 (12/12/2014)  -  PROGRAMA NAC. DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES Y PAI  - SERVIPRESS  - FF. 30  -  LPN / 9 / 2014 - C.C. LP-12008-14-89820  - CARPETA Nº 42718.-

description: FACTURA Nº 004-001-1476 (12/12/2014)  -  PROGRAMA NAC. DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES Y PAI  - SERVIPRESS  - FF. 30  -  LPN / 9 / 2014 - C.C. LP-12008-14-89820  - CARPETA Nº 42718.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 004-001-0001925 (3/06/15) SERVIPRESS - PAI - LP-12008-14-89820 - LPN N° 9/2014 - EXP. N° 77430 - FF.30

description: FACT. N° 004-001-0001924 (3/06/15) SERVIPRESS - PAI - LP-12008-14-89820 - LPN N° 9/2014 - EXP. N° 77430 - FF.30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 004-001-0002792 (04/12/2015) - SERVI PRESS - PAI - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION - LPN N° 09/2014 - LP-12008-14-89820 -  FF. 30 - CARPETA Nº 142968.-

description: FACT. Nº 004-001-0002793 (04/12/2015) - SERVI PRESS - PAI - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION - LPN N° 09/2014 - LP-12008-14-89820 -  FF. 30 - CARPETA Nº 142968.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0002825 – 11/01/2016  – SEVIPRESS - PAI - FF 30 – LPN 09/2014 – LP-12008-14-89820 - CARPETA Nº 40147

description: FACTURA Nº 004-001-0002834 – 05/02/2016  – SEVIPRESS - PAI - FF 30 – LPN 09/2014 – LP-12008-14-89820 - CARPETA Nº 40147

description: FACTURA Nº 004-001-0002835 – 05/02/2016  – SEVIPRESS - PAI - FF 30 – LPN 09/2014 – LP-12008-14-89820 - CARPETA Nº 40147

description: FACTURA Nº 004-001-0002824 – 11/01/2016  – SEVIPRESS - PAI - FF 30 – LPN 09/2014 – LP-12008-14-89820 - CARPETA Nº 40147

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

description: 005 - DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO CON CRITERIOS SUSTENTABLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-18-160669


name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: Contratacion de Guarderia Infantil

project: 000-ADMINISTRACION CENTRAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratacion de Guarderia Infantil

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-15-114609


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 225697 - CC: CE-12006-11-42275 SERVICIOS DE CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2008

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

SGS PARAGUAY SA

legalName: SGS PARAGUAY SA

description: 019 - UNIDAD DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN,  19 _ FORT. DEL PROG.DE MODERN.DE LA ADM. PÙBLICA, 019 - FORT. DEL PROG.DE MODERN.DE LA ADM. PÙBLICA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2008

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12006-11-42275

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARA EL PAGO A LA FIRMA SGS PARAGUAY SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CE Nº 42275, FACT. Nº 3879.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A SGS PARAGUAY S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 993/2012, FACTURA Nº 001-002-0004438/2012, EXPEDIENTE SIME Nº 22885/2012, ORDEN DE SERVICIO Nº 993/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SGS PARAGUAY S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES, SOLICITADO POR EL FORT. DEL PROG. DE MODERN. DE LA ADM. PUB. CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 2264/2012, FACTURA Nº 001-003-0000283.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA SGS PARAGUAY S.A. SEGUN DETALLE C.C. Nº 42275, PAC Nº 225697, CDP Nº 165, O.S. Nº 1107/2012, FACTURA Nº 4501.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A SGS PARAGUAY S.A. EN CONCEPTO DE AUDITORIA DE PRE-CERTIFICACION ISO 9001:2008 EN LA DGTF-DGGC-PROCESO DE FISCALIZACIÒN SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nº 1303/12-CC:CE-12006-11-42275- SIME Nº 31430-FACTURA Nº 4619.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA SGS PY S.A. SEGUN DETALLE CDP Nº 165, PAC Nº 226, C.C. Nº 42275, O.S. Nº 1852/2012, FACTURA Nº 57.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SGS PARAGUAY SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CE Nº 42275, FACT. Nº 82.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA SGS PARAGUAY S.A. SEGUN DETALLE CDP Nº 165, PAC Nº 225697, C.C. Nº 42275, CONTRATO Nº 265/2011, O.S. Nº 1971/2012, FACTURA Nº 126.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA SGS PARAGUAY S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 24011, 19105, O.S. Nº 853/2013, CDP Nº 457/2013, PAC Nº 225697, C.C. Nº 42275, CONTRATO Nº 265/2012, FACTURA Nº 770.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA SGS PARAGUAY S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 24011, 19105, O.S. Nº 852/2013, CDP Nº 457/2013, PAC Nº 225697, C.C. Nº 42275, CONTRATO Nº 265/2012, FACTURA Nº 616.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO  A LA FIRMA SGS PARAGUAY S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 24377, O.S. Nº 965/2013, CDP Nº 457/2013, PAC Nº 225697, C.C. Nº 42275, FACTURA Nº 795.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA SGS PARAGUAY S.A. VARIOS SEGUN DETALLE SIME Nº 23277, CDP Nº 457/2013, PAC Nº 225697, C.C. Nº 42275, CONTRATO Nº 265/2011, O.S. Nº 897/2013, FACTURA Nº 769.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A SGS PARAGUAY S.A, POR EL CURSO DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO ISO 9001:2008, SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nº 899/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 34837/2015.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A SGS PARAGUAY S.A, POR EL CURSO DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO ISO 9001:2008, SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nº 898/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 34837/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SGS PARAGUAY SA POR SERVICIOS DE CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO9001:2008, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-002-0000373, CC Nº CE-12006-11-42275, ORDEN DE SERVICIO Nº 2300/2013.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SGS PARAGUAY SA POR SERVICIOS DE CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO9001:2008, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-002-0000375, CC Nº CE-12006-11-42275, ORDEN DE SERVICIO Nº 2300/2013.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SGS PARAGUAY SA POR SERVICIOS DE CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO9001:2008, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-002-0000374, CC Nº CE-12006-11-42275, ORDEN DE SERVICIO Nº 2296/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SGS PARAGUAY SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CE Nº 42275, FACT. Nº 693.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SGS PARAGUAY S.A., EN CONCEPTO DE POR SERVICIOS DE CERTIFICACION DE CALIDAD DEL PROCESO DE LIQUIDACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0000153, O.S.Nº 1930/2014, SIME Nº 85874, 101329, CE-12006-11-42275.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO DE SGS PARAGUAY SA POR SERVICIO DE CERTIFICACION DE GESTION DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2008, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-002-0000689, CC Nº CE-12006-11-42275, ORDEN DE SERVICIO Nº 843/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SGS PARAGUAY S.A. POR LOS SERVICIOS DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO ISO 9001 2008 CONFORME FACT N° 1126. C.C CE-12006-11-42275 PAC 225697 SIME N° 79029/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SGS PARAGUAY S.A, POR SERVICIOS DE CERTIFICACION DE CALIDAD DE PROCESO DE CREDITOS TRIBUTARIOS Y FRANQUISIAS FISCALES, ORDEN DE SERVICIO Nº 1512/2014, FACTURA Nº 001-002-0001188/2014.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SGS PARAGUAY S.A, POR AUDITORIA DE SEGUIMIENTO ISO 9001:2008, EN LA DGFT, CONTRATO Nº 265/11, ADDENDA Nº 01/2012, ORDEN DE SERVICIO Nº 1513/2014, FACTURA Nº 001-002-0001187/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA SGS PARAGUAY S.A., POR EL SERVICIO DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO,  SEGUN FACTURA Nª 001-002-0000691, O.S.Nª 841/2014, SIME Nª 32187, 36718, CC-CE-12006-11-42275.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA SGS PARAGUAY S.A., POR EL SERVICIO DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO,  SEGUN FACTURA Nª 001-002-0000688, O.S.Nª 842/2014, SIME Nª 32192, 38516, CC-CE-12006-11-42275.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SGS PARAGUAY S.A., POR EL SERVICIO DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO ISO 9001  PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0000690, O.S.Nº 840/2014, 46188, 32205, CC-CE-12006-11-42275.-


title: ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

AMARAL S.R.L.

legalName: AMARAL S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-15-104734

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 107 - AMARAL SRL - ABRIL/15 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO DEL PARQUE NACIONAL CERRO CORÁ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23021-16-130751


name: UAF perteneciente a 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

MARIELA CAROLINA MOL

legalName: MARIELA CAROLINA MOL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL DEL INDI, 001 - ASISTENCIA INTEGRAL A INDIGENAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOCALES DEL INDI - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23006-14-86372

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ABRIL 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA SEGÚN FACTURA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGÚN FACTURA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA  MES DE OCTUBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE LIMPIEZA, LOCAL INDI, DON BOSCO NRO. 745.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, EDIFICIO LOCAL DON BOSCO Nº 745, SEGÚN FACTURA  NRO. 001-001-0000367.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA SEGÚN FACTURA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA PARA PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGÚN PLANILLA.-


title: ADQUISICION DE QUIMICOS PARA ZAPATERIA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA

legalName: MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA

description: 009 - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE QUIMICOS PARA ZAPATERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-71431

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000058 (RUBRO 351-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001864/1865/1866/1867 (RUBRO 351-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2013


title: Adquisicion de Obsequios de fin de año

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Obsequios de fin de año

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-65844


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA AVES

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FLAVIANO ORTIZ SILVA

legalName: FLAVIANO ORTIZ SILVA

description: 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA AVES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-13-77745

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ALIMENTOS PARA ANIMALES A FAVOR DE FLAVIANO ORTIZ RUBRO 312 FACTURA N° 1 EXPEDIENTE N° 28510/2013


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: PAC 9D N° 325440 - LLAMADO MOPC Nº 62/2017 LCO - SERVICIO TECNICO PARA SERVIDORES CORPORATIVOS DEL DATA CENTER DEL MOPC - C.C. CO-12013-17-145813

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

EXCELSIS SA COMERCIA

legalName: EXCELSIS SA COMERCIA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 62/2017 LCO - SERVICIO TECNICO PARA SERVIDORES CORPORATIVOS DEL DATA CENTER DEL MOPC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-17-145813

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 2455 SERVICIO TECNICO PARA SERVIDORES CORPORATIVOS DEL DATA CENTER DEL MOPC FACT. N° 4010/18


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1010000-FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

legalName: 1010000-FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Indumentarias Deportivas para Alumnos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-18-162436


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OSCAR ADOLFO AMARILL

legalName: OSCAR ADOLFO AMARILL

project: 0 _ 00-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA Y CUMPUTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-40953

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-40952

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-00266 - 10/01/2012 - AMARILLA SERVISE  - CD-12008-11-40952 - CD NRO 36/11 - FF: 10 - INST. NAC. DEL CANCER - CARP NRO 2756


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

project: 001-SP APOYO A LA POLIT. PUB. DE DESARR.SOCIAL (ALA/2011-22871)

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA VEHÍCULOS DE LA STP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-143970

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E., POR ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS DE LA STP, SEGUN FACTURA N°29151 DE 2017.-


name: 1090000-CF. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL PARAGUARI

title: ADQUISICIÓN DE RELOJES BIOMÉTRICOS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE RELOJES BIOMÉTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-124288


name: 1100000-SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

title: ANTIVIRUS

AVALON S.A.

legalName: AVALON S.A.

description: 017 - PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ANTIVIRUS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-71610

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA COMPRA DE SISTEMA DE SEGURIDAD INFORMATICO (ANTIVIRUS)


title: Adquisición y Colocación de Vidrios

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

description: 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición y Colocación de Vidrios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-18-160934