title: Servicios Gastronómicos Gastos Ceremoniales y Servicios Varios

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

OSMAR CANTERO GIMENE

legalName: OSMAR CANTERO GIMENE

project: 000-CONTROLAR Y VIGILAR LAS ENF. METAX. TRANS. POR VECTORES, 000-CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERM.TRANSMITIDAS POR VECTORES

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD, 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios Gastronómicos Gastos Ceremoniales y Servicios Varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-96258

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-000263, TODO SERVICE, DE OSMAR CANTERO, CONTRATACION DIRECTA Nº 45/2014, CARPETA Nº 15076, CTA Nº 520-CUT,SUB CTA Nº 52003-111.-

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description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-000256, TODO SERVICE, DE OSMAR CANTERO, CONTRATACION DIRECTA Nº 45/2014, CARPETA Nº 15076, CTA Nº 520-CUT,SUB CTA Nº 52003-111.

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description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-000254, TODO SERVICE, DE OSMAR CANTERO, CONTRATACION DIRECTA Nº 45/2014, CARPETA Nº 15076, CTA Nº 520-CUT,SUB CTA Nº 52003-111.

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description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-000262, TODO SERVICE, DE OSMAR CANTERO, CONTRATACION DIRECTA Nº 45/2014, CARPETA Nº 15076, CTA Nº 520-CUT,SUB CTA Nº 52003-111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-000146, TODO SERVICE, DE OSMAR CANTERO, CONTRATACION DIRECTA Nº 45/2014, CARPETA Nº 15076, CTA Nº 520-CUT,SUB CTA Nº 52003-111.

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description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-000139, TODO SERVICE, DE OSMAR CANTERO, CONTRATACION DIRECTA Nº 45/2014, CARPETA Nº 15076, CTA Nº 520-CUT,SUB CTA Nº 52003-111.

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-000141, TODO SERVICE, DE OSMAR CANTERO, CONTRATACION DIRECTA Nº 45/2014, CARPETA Nº 15076, CTA Nº 520-CUT,SUB CTA Nº 52003-111.

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description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-000259, TODO SERVICE, DE OSMAR CANTERO, CONTRATACION DIRECTA Nº 45/2014, CARPETA Nº 15076, CTA Nº 520-CUT,SUB CTA Nº 52003-111.

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-000257, TODO SERVICE, DE OSMAR CANTERO, CONTRATACION DIRECTA Nº 45/2014, CARPETA Nº 15076, CTA Nº 520-CUT,SUB CTA Nº 52003-111.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nºº 001-001-0000353, TODO SERVICE, CONTRATACION DIRECTA Nº 45/2014, CARPETA Nº 15017, CTA. Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nºº 001-001-0000354, TODO SERVICE, CONTRATACION DIRECTA Nº 45/2014, CARPETA Nº 15017, CTA. Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-000276, TODO SERVICE, CONTRATACION DIRECTA Nº 45/2014, CARPETA Nº 15017, CTA Nº 520, CUT SUB CTA Nº 520.003.111.-

description: FACTURA CREDITO Nºº 001-001-0000340, TODO SERVICE, CONTRATACION DIRECTA Nº 45/2014, CARPETA Nº 15017, CTA. Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nºº 001-001-0000341, TODO SERVICE, CONTRATACION DIRECTA Nº 45/2014, CARPETA Nº 15017, CTA. Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nºº 001-001-0000312, TODO SERVICE, CONTRATACION DIRECTA Nº 45/2014, CARPETA Nº 15017, CTA. Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nºº 001-001-0000313, TODO SERVICE, CONTRATACION DIRECTA Nº 45/2014, CARPETA Nº 15017, CTA. Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nºº 001-001-0000314, TODO SERVICE, CONTRATACION DIRECTA Nº 45/2014, CARPETA Nº 15017, CTA. Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nºº 001-001-0000316, TODO SERVICE, CONTRATACION DIRECTA Nº 45/2014, CARPETA Nº 15017, CTA. Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nºº 001-001-0000317, TODO SERVICE, CONTRATACION DIRECTA Nº 45/2014, CARPETA Nº 15017, CTA. Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nºº 001-001-0000322, TODO SERVICE, CONTRATACION DIRECTA Nº 45/2014, CARPETA Nº 15017, CTA. Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-000275, TODO SERVICE, CONTRATACION DIRECTA Nº 45/2014, CARPETA Nº 15017, CTA Nº 520, CUT SUB CTA Nº 520.003.111.-

description: FACTURA CREDITO Nºº 001-001-0000323, TODO SERVICE, CONTRATACION DIRECTA Nº 45/2014, CARPETA Nº 15017, CTA. Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nºº 001-001-0000342, TODO SERVICE, CONTRATACION DIRECTA Nº 45/2014, CARPETA Nº 15017, CTA. Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nºº 001-001-0000277, TODO SERVICE, CONTRATACION DIRECTA Nº 45/2014, CARPETA Nº 15017, CTA. Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nºº 001-001-0000278, TODO SERVICE, CONTRATACION DIRECTA Nº 45/2014, CARPETA Nº 15017, CTA. Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nºº 001-001-0000304, TODO SERVICE, CONTRATACION DIRECTA Nº 45/2014, CARPETA Nº 15017, CTA. Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nºº 001-001-0000305, TODO SERVICE, CONTRATACION DIRECTA Nº 45/2014, CARPETA Nº 15017, CTA. Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nºº 001-001-0000309, TODO SERVICE, CONTRATACION DIRECTA Nº 45/2014, CARPETA Nº 15017, CTA. Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nºº 001-001-0000311, TODO SERVICE, CONTRATACION DIRECTA Nº 45/2014, CARPETA Nº 15017, CTA. Nº 111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000377, TODO SERVICE DE OSMAR CANTERO GIMENEZ, CONTRATACION DIRECTA Nº 45/2014, CARPETA Nº 15037, CTA. Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000372, TODO SERVICE DE OSMAR CANTERO GIMENEZ, CONTRATACION DIRECTA Nº 45/2014, CARPETA Nº 15037, CTA. Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000346, TODO SERVICE DE OSMAR CANTERO GIMENEZ, CONTRATACION DIRECTA Nº 45/2014, CARPETA Nº 15037, CTA. Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000347, TODO SERVICE DE OSMAR CANTERO GIMENEZ, CONTRATACION DIRECTA Nº 45/2014, CARPETA Nº 15037, CTA. Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000384, TODO SERVICE DE OSMAR CANTERO GIMENEZ, CONTRATACION DIRECTA Nº 45/2014, CARPETA Nº 15037, CTA. Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000388, TODO SERVICE DE OSMAR CANTERO GIMENEZ, CONTRATACION DIRECTA Nº 45/2014, CARPETA Nº 15037, CTA. Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000389, TODO SERVICE DE OSMAR CANTERO GIMENEZ, CONTRATACION DIRECTA Nº 45/2014, CARPETA Nº 15037, CTA. Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000382, TODO SERVICE DE OSMAR CANTERO GIMENEZ, CONTRATACION DIRECTA Nº 45/2014, CARPETA Nº 15037, CTA. Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000378, TODO SERVICE DE OSMAR CANTERO GIMENEZ, CONTRATACION DIRECTA Nº 45/2014, CARPETA Nº 15037, CTA. Nº 111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000424, TODO SERVICE DE OSMAR CANTERO, CONTRATACIN DIRECTA Nº 45/2014, CARPETA Nº 15062, CTA. Nº 520-CUT, SUBCTA. Nº 520003-111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000442, TODO SERVICE DE OSMAR CANTERO, CONTRATACIN DIRECTA Nº 45/2014, CARPETA Nº 15062, CTA. Nº 520-CUT, SUBCTA. Nº 520003-111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000443, TODO SERVICE DE OSMAR CANTERO, CONTRATACIN DIRECTA Nº 45/2014, CARPETA Nº 15062, CTA. Nº 520-CUT, SUBCTA. Nº 520003-111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000444, TODO SERVICE DE OSMAR CANTERO, CONTRATACIN DIRECTA Nº 45/2014, CARPETA Nº 15062, CTA. Nº 520-CUT, SUBCTA. Nº 520003-111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000445, TODO SERVICE DE OSMAR CANTERO, CONTRATACIN DIRECTA Nº 45/2014, CARPETA Nº 15062, CTA. Nº 520-CUT, SUBCTA. Nº 520003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000418, TODO SERVICE DE OSMAR CANTERO GIMENEZ, CONTRATACION DIRECTA Nº 45/2014, CARPETA Nº 15052, CTA Nº 520 CUT, SUB CTA 520.003.111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000416, TODO SERVICE DE OSMAR CANTERO GIMENEZ, CONTRATACION DIRECTA Nº 45/2014, CARPETA Nº 15052, CTA Nº 520 CUT, SUB CTA 520.003.111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000397, TODO SERVICE DE OSMAR CANTERO GIMENEZ, CONTRATACION DIRECTA Nº 45/2014, CARPETA Nº 15052, CTA Nº 520 CUT, SUB CTA 520.003.111.-


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: COMPROMETIDO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y Enseres (Conacyt)

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-18-162780

documentType: contractSummary

initiationType: tender


title: ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA - AD REFERENDUM

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

roles: procuringEntity payer

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

MECANISMOS Y NEGOCIA

scheme: PY-RUC

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-47903

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1831, DE FECHA 19/4/2012 - ABRIL/2012 - 342-MENEVA SRL

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIACION,SEGUN FACTURA Nº 1-1-1807, DE FECHA 03/4/2012

IVA

type: tax

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1944, DE FECHA 21/05/2012 - MAYO/2012 - 342-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1816, DE FECHA 13/4/2012  - 342-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-1-2065, DE FECHA 24/7/2012 - JULIO/2012 - 342-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1973, DE FECHA 29/5/2012 - MAYO/2012 - 342-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1793, DE FECHA 27/03/2012 - ABRIL/2012 - 342-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1821, DE FECHA 17/4/2012 - ABRIL/2012 - 342-MENEVA S.R.L

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1945, DE FECHA 21/05/2012 - MAYO/2012 - 342-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-2071, DE FECHA 13/8/2012 - AGOSTO/2012 - 342-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-2052, DE FECHA 23/7/2012 - JULIO/2012 - 342-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1765, DE FECHA 16/03/2012 - ABRIL/2012 - 342-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-2029, DE FECHA 22/06/2012 - JUNIO/2012 - 342-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1874, DE FECHA 24/4/2012 - MAYO/2012 - 342-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1834, DE FECHA 20/4/2012- ABRIL/2012 - 342-MENEVA SRL

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA 0002544 DE FECHA 30/11/2012 342-10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-2134, DE FECHA 08/10/2012 - OCTUBRE/2012 -342-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA 2191 DE FECHA 20/11/2012 342-10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-32023, DE FECHA 30/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 342-PAPELERA GUAIRA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-47905

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-2260, DE FECHA 18/6/2012 - JUNIO/2012 - 342-HADAMI S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-2229, DE FECHA 22/05/2012 - MAYO/2012 - 342-HADAMI S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-2129, DE FECHA 10/4/2012 - ABRIL/2012 - 342-HADAMI S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-2331, DE FECHA 23/7/2012 - JULIO/2012 - 342-HADAMI S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-2471, DE FECHA 19/10/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 342-HADAMI S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-2370, DE FECHA 17/8/2012 - AGOSTO/2012 - 342-HADAMI S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-2162, DE FECHA 25/4/2012 - JULIO/2012 - 342-HADAMI S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-47904

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-30417, DE FECHA 23/05/2012 - JUNIO/2012 - 342-PAPELERA GUAIRA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-30418, DE FECHA 23/05/2012 - JUNIO/2012 - 342-

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-30419, DE FECHA 23/5/2012 - JUNIO/2012 - 342-PAPELERA GUAIRA SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-30420, DE FECHA 23/05/2012 - JUNIO/2012 - 342-PAPELERA GUAIRA S.R.L.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-30421, DE FECHA 23/05/2012 - JUNIO/2012 - 342-PAPELERA GUAIRA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-1-30173, DE FECHA 23/4/2012 - ABRIL/2012 - 342-PAPELERA GUAIRA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-30174, DE FECHA 23/4/2012 - ABRIL/2012 - 342-PAPELERA GUAIRA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-30175, DE FECHA 23/4/2012 - ABRIL/2012 - 342-PAPELERA GUAIRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-30599, DE FECHA 18/6/2012 - JUNIO/2012 - 342-PAPELERA GUAIRA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-30598, DE FECHA 18/6/2012 - JUNIO/2012 - 342-PAPELERA GUAIRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-30424, DE FECHA 23/05/2012 - MAYO/2012- 342-PAPELERA GUAIRA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-30037, DE FECHA 02/4/2012 - ABRIL/2012 - 342-PAPELERA GUAIRA S.R.L.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-30048, DE FECHA 10/4/2012 - ABRIL/2012 - 342-PAPELERA GUAIRA S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-31177, DE FECHA 21/08/2012- AGOSTO/2012 - 342-PAPELERA GUAIRA S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-30156, DE FEHA 17/04/2012 - ABRIL/2012 - 342-PAPELERA GUAIRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-30597, DE FECHA 18/06/2012 - JUNIO/2012 - 342-PAPELERA GUAIRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-30363, DE FECHA 17/05/2012 - MAYO/2012 - 342-PAPELERIA GUARIA SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-30364, DE FECHA 17/05/2012 - MAYO/2012 - 342-PAPELERA GUAIRA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-31099, DE FECHA 16/8/2012- AGOSTO/2012 - 342-PAPELERA GUAIRA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-31096, DE FECHA 16/8/2012 - AGOSTO/2012 - 342-PAPELERA GUAIRA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA 31881 DE FECHA 14/11/2012 342-10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-30926, DE FECHA 25/7/2012 - AGOSTO/2012 - 342-PAPELERA GUAIRA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-30927, DE FECHA 25/7/2012 - AGOSTO/2012 - 342-PAPELERA GUAIRA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-31039, DE FECHA 07/8/2012 - AGOSTO/2012 - 342-PAPELERA GUAIRA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-31041, DE FECHA 07/8/2012 - AGOSTO/2012- 342-PAPELERA GUAIRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-31388, DE FECHA 19/9/2012 - SETIEMBRE/2012 - 342-PAPELERA GUAIRA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-30202, DE FECHA 19/4/2012 - JUNIO/2012 - 342-PAPELERA GUAIRA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-30201, DE FECHA 19/4/2012 - JUNIO/2012 - 342-PAPELERA GUAIRA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA  Nº 1-1-30365, DE FECHA 22/05/2012 - MAYO/2012 - 342-PAPELERA GUAIRA SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-30366, DE FECHA 22/05/2012 - MAYO/2012 - 342-PAPELERA GUAIRA SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-30367, DE FECHA 22/05/2012 -  MAYO/2012 - 342-PAPELERA GUAIRA SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-30368, DE FECHA 22/05/2012 - MAYO/2012 - 342-PAPELERA GUAIRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-30663, DE FECHA 22/06/2012 - JULIO/2012 - 342-PAPELERA GUAIRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-30176, DE FECHA 23/4/2012 - ABRIL/2012 - 342-PAPELERA GUAIRA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-30177, DE FECHA 23/4/2012- ABRIL/2012 - 342-PAPELERA GUAIRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-30870, DE FECHA 16/7/2012 - JULIO/2012 - 342-PAPELERA GUAIRA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN PLANILLAS IMPRESAS - JULIO/2012 - 342-PAPELERA GUAIRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-30921, DE FECHA 23/7/2012 - AGOSTO/2012 - 342-PAPELERA GUAIRA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-30922, DE FECHA 23/7/2012 - AGOSTO/2012 - 342-PAPELERA GUAIRA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-30923, DE FECHA 23/7/2012 - AGOSTO/2012 - 342-PAPELERA GUAIRA


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SERVICIOS PARAGUAYOS

legalName: SERVICIOS PARAGUAYOS

OSCAR OSVALDO ZARACH

legalName: OSCAR OSVALDO ZARACH

DIEGO RAFAEL BECONI

legalName: DIEGO RAFAEL BECONI

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-134437

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000701 (23/02/2017) - SERPAR S.A - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION - FF.30 - LP-12008-16-134437 -  CARPETA Nº 27259

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-000700 (23/02/2017) - SERPAR S.A. - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION - CC.LP-12008-16-134437 - LPN N° 41/2016 - FF.30 - EXP. N° 27.258.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000835 (24/08/2017) - SERPAR S.A. - PAI - FF.30 - LPN N° 41/16 - C.C.LP-12008-16-134437 - CARPETA Nº 110077. -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000856 (08/09/2017) - SERPAR S.A. - PROGRAMA NACIONAL DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES Y PAI - FF.30 - LPN 41/2016 - LP-12008-16-134437 - CARPETA Nº 118416/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000738 (18/04/2017) - PROGRAMA AMPLIADO DE INMINIZACIONES (PAI) - SERVICIOS PYOS. SA - F.F. 30 - LPN N° 41 / 2016 - C.C. LP-12008-16-134437 - CARPETA N° 53393.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000755 (09/05/2017)  - SERPAR S.A.- PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION - LPN N°41/2016 - LP-12008-16-134437 - FF. 30 - CARP.N° 70.332.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000794 (07/07/2017) - SERPAR S.A. - PAI - FF.30 - LPN N° 41/16 - C.C.LP-12008-16-134437 - CARPETA Nº 96735. -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S /FACTURA N° 001-001-000712 (15/03/2017) - SERPAR S.A. – PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES – FF30 – LPN 41/2016 – LP-12008-16-134437 – CARPETA N° 41.734/2017 - 21.075/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S /FACTURA N° 001-001-000777 (08/06/2017) - SERPAR S.A. – PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES – FF30 – LPN 41/2016 – LP-12008-16-134437 – CARPETA N° 77.745/2017 - 21.062/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0001008 (7/02/18) SERPAR S.A. - 16º R.S. - BOQUERON - LP-12008-16-134437 - LPN Nº 41/2016 - EXP. Nº25414/2018 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0001059 (9/04/18) SERPAR S.A. - 16º R.S. - BOQUERON - LP-12008-16-134437 - LPN Nº 41/2016 - EXP. Nº 50108/2018 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0001082 (8/05/18) SERPAR S.A. - 16º R.S. - BOQUERON - LP-12008-16-134437 - LPN Nº 41/2016 - EXP. Nº 66390 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACT. Nº 001-001-000941 (09/11/17) SERPAR S.A. - 16º R.S. - BOQUERON - LP-12008-16-134437 - LPN Nº 41/2016 - EXP. Nº 147115/2017 - 10541/2018 - FF.10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-134435

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001914 (31/05/2017) - ZAYR & ASOCIADOS - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - LPN N° 41/2016 - C.C.LP-12008-16-134435 - CARPETA Nº 66426.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001934 (08/06/2017) - ZAYR & ASOCIADOS SA - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - LPN N° 41/2016 - C.C.LP-12008-16-134435 - CARPETA Nº 84594.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00 1877(18/04/2017) - ZAYR & ASOCIADOS - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - LPN N° 41/2016 - C.C.LP-12008-16-134435 - CARPETA Nº 64701.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001924 (08/06/2017) - ZAYR & ASOCIADOS - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - LPN N° 41/2016 - C.C.LP-12008-16 -134435 - CARPETA Nº 75382.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001871 (18/04/2017) -  ZAYR & ASOCIADOS - ADM. GENERAL  - CC.LP-12008-16-134435 - LPN N° 41/2016 - FF.10 - EXP. N° 64.702.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001932 (08/06/2017) - ZAYR & ASOCIADOS - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - LPN N° 41/2016 - C.C.LP-12008-16-134435 - CARPETA Nº 84592.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001897 (24/04/2017) -ZAYR & ASOCIADOS - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - LPN N° 41/2016 - C.C.LP-12008-16 -134435 - CARPETA Nº 57914.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001933 (08/06/2017) - ZAYR & ASOCIADOS - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - LPN N° 41/2016 - C.C.LP-12008-16-134435 - CARPETA Nº 84591.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001902 (02/05/2017) - ZAYR Y ASOCIADOS - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - LPN N° 41/2016 - C.C.LP-12008-16-134435 - CARPETA Nº 58476.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001875 (18/04/2017) - ZAYR & ASOCIADOS - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - LPN N° 41/2016 - C.C.LP-12008-16-134435 - CARPETA Nº 66425.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001923 (08/06/2017) - ZAYR & ASOCIADOS - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - LPN N° 41/2016 - C.C.LP-12008-16-134435 - CARPETA Nº 75381.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001925 (08/06/2017) -ZAYR & ASOCIADOS - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - LPN N° 41/2016 - C.C.LP-12008-16 -134435 - CARPETA Nº 75380.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001544 (25/01/2017) HOSPITAL PEDIATRICO -  ZAYR & ASOCIADOS - FF 10 - LPN N° 41/2016 - CC. N° LP-12008-16-134435 - EXP. N° 23.246/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-0002285 (18/05/2018) -001-001-001952(2017)- ZAYR & ASOCIADOS - SUPERINTENDENCIA DE SALUD - FF. 30 - LPN N° 41/2016 - C.C.LP-12008-16-134435 - CARPETA Nº 128498(2017) 13954(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-00002265 (17/05/2018) - 001-001-0002089 (18/12/2017) - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA  - ZAYR & ASOCIADOS - FF 30 - LPN N° 41/2016 - CC N° LP-12008-16-134435 - EXP. N° 406/2018 - 163.033/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002258 (17/05/2018) FACT Nº 001-001-0001976 (26/09/2017)- ZAYR & ASOCIADOS S.R.L. - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - FF.30 - LPN 41/16 - LP-12008-16-134435 - CARPETA Nº 148648/17-11223/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-0002270 (17/05/2018) -001-001-001974(2017)- ZAYR Y ASOCIADOS - SIST. NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA - FF. 30 - LPN N° 41/2016 - C.C.LP-12008-16-134435 - CARPETA Nº 9692.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-002283 (18/05/2018) 001-001-001927(2017) - ZAYR &ASOCIADOS - SIST. NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA - FF. 30 - LPN N° 41/2016 - C.C.LP-12008-14-134435 - CARPETA Nº 88102(2017) 13917(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-0002274 (17/05/2018) -001-001-001972(2017)- ZAYR & ASOCIADOS - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF. 30 - LPN N° 41/2016 - C.C.LP-12008-16-134435 - CARPETA Nº 148653(2017) 14000(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-002260 (17/05/2018) 001-001-0001870 (2017)- ZAYR & ASOCIADOS -SIST. NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA - FF. 30 - LPN N° 41/2016 - C.C.LP-12008-16-134435 - CARPETA Nº 64700 (2017) 13870 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-002262 (17/05/2018) 001-001-0002057 (2017)- ZAYR & ASOCIADOS -SUPERINTENDENCIA DE SALUD - FF. 30 - LPN N° 41/2016 - C.C.LP-12008-16-134435 - CARPETA Nº 159901(2017) 7356 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-002264 (17/05/2018) - 1928(2017) - ZAYR & ASOCIADOS - SIST. NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA - FF. 30 - LPN N° 41/2016 - C.C.LP-12008-16-134435 - CARPETA Nº 86543(2017) 13868(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-00002296 (17/05/2018) - 001-001-0001975 (26/09/2017) - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA  - ZAYR & ASOCIADOS - FF 30 - LPN N° 41/2016 - CC N° LP-12008-16-134435 - EXP. N° 11.478/2018 - 148.652/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-00002281 (18/05/2018) - 001-001-0002090 (18/12/2017) - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA  - ZAYR & ASOCIADOS - FF 30 - LPN N° 41/2016 - CC N° LP-12008-16-134435 - EXP. N° 423/2018 - 163.032/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN FACT. N° 001-001-0002272 (17/05/2018) -001-001-0001871 (18/04/2017) - ZAYR& ASOCIADOS - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - LPN N° 41/2016 - F.F. 30 - CC N° LP-12008-16-134435 - CARP. N° 64.702 (2017) - 12.267/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-002280 - 18/05/2018 - ZAYR & ASOC. - LP-12008-16-134435 - LPN NRO 41/16 - FF: 30 - SISTEMA NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA - EXP. NRO 163.031/16 - 418/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-002276 (17/05/2018) 001-001-0001953 (2017)- ZAYR & ASOCIADOS -SUPERINTENDENCIA DE SALUD - FF. 30 - LPN N° 41/2016 - C.C.LP-12008-16-134435 - CARPETA Nº 128492 (2017) 13565 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002271 (17/05/2018) FACT Nº 001-001-0001951 (18/09/2017)- ZAYR & ASOCIADOS S.R.L. - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - FF.30 - LPN 41/16 - LP-12008-16-134435 - CARPETA Nº 148650/17-549/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COPMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS - FACTURA NRO 001-001-0002284 - 18/05/2018 (FACTURA NRO 001-001-001985 - 25/10/2017) - ZAYR S.A. - LP-12008-16-134435 - LPN NRO 41/16 - FF: 30 - SUPERINTENDENCIA DE SALUD - EXP. NRO 137.735/17 - 13.669/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0002088 (18/12/2017), SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA, ZAYR Y ASOCIADOS, FF 30, LPN N° 41/2016, CC N° LP-12008-16-134435, EXP. N° 424/18 - 163.029/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0001926 (08/06/2017), SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA, ZAYR Y ASOCIADOS, FF 30, LPN N° 41/2016, CC N° LP-12008-16-134435, EXP. N° 13.512/18 - 83.262/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0002058 - (14/12/2017) – ZAYR & ASOCIADOS - F.F. N° 30 - N.C – C.C.LP.12008-16-133908 - LPN N° 6/16 - CARPETA N° 159.902/2017 - 399/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR  COMPROMISOS  FINANCIEROS  ASUMIDOS  SEGÚN  FACTURA  N° 001-001-     0002077 – 15/12/2017 –ZAIR & ASOCIADOS –FF.30 – SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - CC–LP -12008 -16- 134435 – MOD. LPN. N°41/2016 – CARPETAS N° 163034/2017 –  N° 426/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0002105 (29/01/2018), SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA, ZAYR Y ASOCIADOS, FF 30, LPN N° 41/2016, CC N° LP-12008-16-134435, EXP. N° 412/18 - 163.030/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0001971 (25/09/2017), SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA, ZAYR Y ASOCIADOS, FF 30, LPN N° 41/2016, CC N° LP-12008-16-134435, EXP. N° 13.509/18 - 148.649/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0001954 (18/09/2017), SUPERINTENDENCIA DE SALUD, ZAYR S.A., FF 30, LPN N° 41/2016, CC N° LP-12008-16-134435, EXP. N° 13.872/18 - 128.494/17.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-134440

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACT. N° 001-002-0000473 (21/11/2017) FUMIPRO - PROG. NAC. DET. PRECOS Y TRAT. CANCER DEL CUELLO UTERINO - CC.LP-12008-16-134440 - LPN N° 41/2016 - FF.10 - EXP. N° 11.491/2018 - 152.918/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACT. N° 001-002-0000593 (07/05/2018) - 001-002-0000331(27/01/2017) FUMIPRO - PROG. NAC. DET. PRECOS Y TRAT. CANCER DEL CUELLO UTERINO - CC.LP-12008-16-134440 - LPN N° 41/2016 - FF.10 - EXP. N° 7.802/2018 - 71.379/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-002-0000475 - 21/11/2017 - FUMIPRO DIEGO BECONI - PROGRAMA NACIONAL PREVENCION DETENCION PRECOZ Y TRATAMIENTO DEL CANCERDEL CUELLO UTERINO - FF 10 - LPN N° 41/2016 - CC-LP-12008-16-134440 - CARPETA N°  152919/2017 - 11498/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0000580 - 16/04/2018 - FUMIPRO - PROG. NAC. PREV. DET. PRECOS Y TRAT. CANCER DEL CUELLO UTERINO - F.F. 10 - LPN N° 41/2016 - C.C. LP-12008-16-134440 - CARPETA N° 51.944.


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: Adquisición de Productos de Papel

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: 2100000-SUAF-EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos de Papel

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-15-108315

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 2849

description: OBLIG FACT 2849

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 2905

description: OBLIG FACT 2905

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 2553

description: OBLIG FACT 2553

description: OBLIG FACT 2572

description: OBLIG FACT 2572

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 2807

description: OBLIG FACT 2807

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 2759

description: OBLIG FACT 2759

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0002992 DISTRIBUIDORA MULTIMERC OBJ. 334.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0002993 DIST. MULTIMERC. OBJ. 334.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 3442 29/09/15 DISTRIBUIDORA MULTIMERC

description: OBLIGACION FACT. 3444 29/09/15 DISTRIBUIDORA MULTIMERC

description: OBLIGACION FACT. 3438 29/09/15 DISTRIBUIDORA MULTIMERC

description: OBLIGACION FACT. 3437 29/09/15 DISTRIBUIDORA MULTIMERC

description: OBLIGACION FACT. 3443 29/09/15 DISTRIBUIDORA MULTIMERC

description: OBLIGACION FACT. 3354 02/09/15 DISTRIBUIDORA MULTIMERC

description: OBLIGACION FACT. 3445 29/09/15 DISTRIBUIDORA MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 2760 28/10/15 DISTRIBUIDORA MULTIMERC

description: OBLIGACION FACT. 2761 28/10/15 DISTRIBUIDORA MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 3299 27/08/15 DISTRIBUIDORA MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 2571, OBJ. 334, "DISTRIBUIDORA MULTIMERC", MES DE JULIO/15.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-15-108313

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0005594 OBJ.331 PAPELERIA GUAIRA

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0005595 PAPELERIA GUAIRA


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSTRUMENTALES QUIRUGICOS PARA LA CATEDRA DE UROLOGIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-12-53292


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

SUMINISTROS & MONTAJES SRL

legalName: SUMINISTROS & MONTAJES SRL

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

TIME S.R.L.

legalName: TIME S.R.L.

SEGEL LOGISTICA S.A.

legalName: SEGEL LOGISTICA S.A.

Cristina Raquel Silv

legalName: Cristina Raquel Silv

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

description: 007 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS -ACONDICIONADORES DE AIRE Y EQUIPOS VARIOS.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-102385

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQ. DE CONECTOR R145 S/FACTURA N° 001-001-0000121 - SUMINISTROS & MONTAJES S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-102376

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION S/FACTURA N° 001-001-0004178 - OFFICE COMPU S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-102381

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS S/FACTURA N° 001-001-000600 - TIME S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-102383

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQ. DE IMPRESORA S/FACTURA N° 001-001-0014760 - SEGEL LOGISTICA S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-102380

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQ. DE SWTCH PARA RED S/FACTURA N° 001-001-0000172 - CS COMERCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-102389

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQ. DE CABLE UTP, MOUSE OPTICO S/FACTURA N° 001-001-0000278 - A*X SOCIEDAD ANONIMA


title: Adquisición de Software Antivirus

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

INFORMATION SECURITY

legalName: INFORMATION SECURITY

description: 001 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Software Antivirus

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-157255

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 1133 DE ISS DE FECHA 23/07/2018


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

EDUARDO ELIZECHE BEN

legalName: EDUARDO ELIZECHE BEN

project: 000-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER, 000-*, 000-HOSPITAL DE LUQUE

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DE EQUIPOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE y DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-14-92435

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000441 (03/09/2014) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ - NC (HOSPITAL DE LUQUE) - FF. 30 - CVE. N° 09/14 - C.C.CE-12008-14-92435 - CARPETA Nº. 29.710.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000441 (03/09/2014) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ - NC (HOSPITAL DE LUQUE) - FF. 10 - CVE. N° 09/14 - C.C.CE-12008-14-92435 - CARPETA Nº. 29.710.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000672 - 27/01/2015 - EDUARDO ELIZECHE S.A.C. - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER- FF10 -MOD.- CVE Nº 09/2014 - CC-LP-12008-14-92435- CARPETA Nº 4328

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000715 (25/02/2015) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C. - NC (INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER) - FF.10 - CVE 09/14 – CE-12008-14-92435 - CARPETA Nº 8670 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000681 (27/01/2015) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ - HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE  -  FF. 10  -  MODALIDAD CVE / 9 / 2014  -  C.C. CE-12008-14-92435  - CARPETA Nº 4768 .-


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

EDGAR BERNARDINO ROD

legalName: EDGAR BERNARDINO ROD

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-12-54139

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A NEMPRE PRODUCCIONES S/FACT. N° 703

description: PARA PAGO A NEMPRE PRODUCCIONES S/FACT. N° 704

description: PARA PAGO A NEMPRE PRODUCCIONES S/FACT. N° 705

description: PARA PAGO A NEMPRE PRODUCCIONES S/FACT. N° 706

description: PARA PAGO A NEMPRE PRODUCCIONES S/FACT. N° 708

description: PARA PAGO A NEMPRE PRODUCCIONES S/FACT. N° 709


002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

INGETECH SOCIEDAD DE

legalName: INGETECH SOCIEDAD DE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO Y LOCAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-105346

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES POR RED BANCARIA SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-001-0000286

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES POR RED BANCARIA SEGUN FACTURA  CREDITO N° 001-001-0000288

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PÁRA PAGO A PROVEEDORES SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-001-0000406


title: Servicio de Limpiezas de Espacios Verdes

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

legalName: 2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

MARIELA CAROLINA MOL

legalName: MARIELA CAROLINA MOL

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 12/12 - Servicio de Limpieza de Espacios Verdes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-61023

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-001-0000176, 19/11/2012. OS Nº 281/2012. CO-12008-12-61023. CDP Nº 2838/2012. LPC Nº 12/2012. CONSERMAR. CARPETA Nº 20813.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000186. 20/12/2012. OS Nº 314. CO- 12008-12-61023. CDP Nº 2838/12. LICITACION POR CONCURSO Nº 12/2012. CONSERMAR. CARPETA Nº 20953.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-001-0000051, 25/07/2013. OS Nº 85. CO-12008-12-61023. CDP Nº 2089/13. LPC Nº 12/2012. CONSERMAR. CARPETA Nº 20394.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000223 DEL 01-03-2013 OS Nº 12 CC Nº CO-12008-12-61023 CDP Nº  2089/13 COMSERMAR LICIT. POR CONCURSO Nº 12/2012 CARPETA Nº 20043

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-000005 DEL 26/04/2013 OS Nº 36 CC Nº CO-12008-12-61023 CDP Nº 2089/13 CONSERMAR DE MARIELA C.MOLAS LICIT. POR CONCURSO Nº 12/2012 CARPETA Nº 20246

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00019. 27/05/2013. OS Nº 61. CO-12008-12-61023. CDP Nº 2089/13. L.C.O Nº 12/2012. CONSERMAR DE MARIELA C. MOLAS. CARPETA Nº 20262.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000243 DEL 26/03/2013 OS Nº 23 CC Nº CO-12008-12-61023 CDP Nº 2089/13 CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO LICIT. POR CONCURSO Nº 12/2012 CARPETA Nº 20206

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00034. 26/06/2013. OS Nº 72. CO-12008-12-61023. CDP Nº 2089/13. LICITACION POR CONCURSO Nº 12/2012. CONSERMAR. CARPETA Nº 20350.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTº 001-001-0000203 DEL 15/01/2013 OC Nº 373 CC Nº CO-12008-12-61023 CDP Nº 2551/13 CONSERMAR L.P.C Nº 12/2012 CARPETA Nº1 20059

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000205 DEL 01/02/2013 OS Nº 1 CC Nº CO-12008-12-61023 CDP Nº 2089-13 CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA  MOLAS LICITACION POR CONCURSO Nº 12/2012 CARPETA Nº 20042

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000327 (20/02/2014) - CONSERMAR - CENTRO MEDICO NACIONAL/ HOSPITAL NACIONAL  - FF.10 - LCO. N° 12/2012  - C.C.CO-12008-12-61023 - CARPETA Nº 6561

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000326 (20/02/2014) - CONSERMAR - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - MODALIDAD: LCO/12/2012 - C.C.CO-12008-12-61023 - CARPETA Nº 6533.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000328 (20/02/2014) - CENTRO MEDICO NACIONAL - HOSPITAL NACIONAL  - CONSERMAR - FF.10 - LCO. N° 12/2012 - C.C.CO-12008-12-61023 - CARPETA Nº 6507

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000228 (17/01/14) CONSERMAR - CENTRO MEDICO NACIONAL - LCO N°: 12/2012 - CO-12008-12-61023 - F.F. 10 - EXPEDIENTE N°: 13389.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000205 (03/01/2014) - CONSERMAR  - LCO Nº12/12 - CO-12008-12-61023 -  HOSPITAL NACIONAL  - F.F. 10 - CARP.Nº8945

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000325 (20/02/2014) - CENTRO MEDICO NACIONAL - HOSPITAL NACIONAL  - CONSERMAR - FF.10 - LCO. N° 12/2012 - C.C.CO-12008-12-61023 - CARPETA Nº 6785


title: ALQUILER DE LOCAL ADMINISTRATIVO

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

VALVINA  MARIN FRANCO

legalName: VALVINA  MARIN FRANCO

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE 16° R.S.ALTO PARAGUAY

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE LOCAL ADMINISTRATIVO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-13-71332

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002132 (2/05/13) - MARFIL IND. Y COM. - 17° R.S. ALTO PARAGUAY - CARP. N° 4267 - CC. LC-12008-13-71332 - LOCACION DE INMUEBLE N° 03/2013 - FF.10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MARFIL IND.Y COM / FACT. Nº001-001-0002136 (01/07/2013)  / 16°R.S./ LI N°03/2013 / LC-12008-13-71332 / FF. 10 / CARP.N° 6040.-


25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 420-MINERALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de yeso natural importado o nacional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-25007-17-138377


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

title: ADQUISICION DE MAQUINAS VARIAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 024-DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

MARIA ANGELICA VALDEZ CAZENEUVE

legalName: MARIA ANGELICA VALDEZ CAZENEUVE

description: 001 - SERVICIOS POSTALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MAQUINAS VARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23024-12-51318

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMERCIAL SAN ANTONIO, ADQUISICION DE EXTINTOR, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001651

description: COMERCIAL SAN ANTONIO, ADQUISICION DE MONTACARGA MANUAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-1653

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMERCIAL SAN ANTONIO, ADQUISICION DE MAQUINARIA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001652


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

RAMON VICENTE MELGAR

legalName: RAMON VICENTE MELGAR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Bienes de Consumo Varios (Articulos de Ferreteria)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-115466

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/FACT. CRED. Nº 22539 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/FACT. CRED. Nº 22540 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/FACT. CRED. Nº 22541 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/FACT. CRED. Nº 22542 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 22543 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRNADE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

APOLO 11 S.R.L.

legalName: APOLO 11 S.R.L.

description: 009 - ESTADISTICA, ENCUESTAS Y CENSOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO CENSO 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-57576

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: APOLO 11-OBLIGACION P/PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO CENSO 2012 SEGUN FACT. Nº 06975, R: 265, RES. Nº 791/2012, MES DE DICIEMBRE/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE PUBLICACION, R: 265, FACT Nº: 6806, PUBLICITARIA APOLO 11 S.R.L, AGOSTO/2012

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE PUBLICACION, R: 265, FACT Nº: 6787, PUBLICITARIA APOLO 11 S.R.L, SEPTIEMBRE/2012

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE PUBLICACION, R: 265, FACT Nº: 6800, PUBLICITARIA APOLO 11 S.R.L, SEPTIEMBRE/2012

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE PUBLICACION, R: 265, FACT Nº: 6805, PUBLICITARIA APOLO 11 S.R.L, AGOSTO/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PUBLICACIONES EN PERIODICOS, RUBRO 265, FACT. N° 06899 APOLO 11 S.R.L., ORDEN DE COMPRA N° 099/2012, NOVIEMBRE/12.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PUBLICACIONES RUBRO 265, FACT. N° 06841 APOLO 11 S.R.L., ORDEN DE SERVICIO N° 082/2012 OCTUBRE/12.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PUBLICACIONES RUBRO 265, FACT. N° 06842 APOLO 11 S.R.L., ORDEN DE SERVICIO N° 083/2012 OCTUBRE/12.-


name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 008 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CAAZAPA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos ad referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-66037

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-67267

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-66281


title: Adquisición de Pasajes Aéreos.(Ad Referéndum)

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pasajes Aéreos. (Ad Referéndum)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-155669

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0019919-16920 MES DE JUNIO 2018.-.

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0016921 MES DE JUNIO 2018.-.

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0016996 MES DE JUNIO 2018.-.


title: ADQUSICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS ( GBO MEDICAL)  CD 85/2016 PAC N° 319591

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

project: 001-REPOSICIÓN MEDICAM, REACT E INSUM ESTRATEG. P/ LA SALUD, 000-*

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 83- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MSPBS - LEY N° 5538/15 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA DIRECCION DE ANATOMIA PATOLOGICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-140944

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-140942

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-008-0001258 (04/08/2017) - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - CHACO INTERNACIONAL SA - F.F. 30 - CD N° 85 / 2016 - C.C. CD-12008-17-140942 - CARPETA N° 106.442.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-008-001258 - 04/08/2017 - CHACO INTERNACIONAL S.A. - CD-12008-17-140942 - CD NRO 85/16 - FF: 30 - REPOSICION MEDIC. REACTI. E INSUMOS ESTRATEGICOS P/ LA SALUD - EXP. NRO 106.442


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

CONCEPCION ELISABET

legalName: CONCEPCION ELISABET

description: 009 - FORMACION DE PROFESIONALES VETERINARIOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSECTICIDAS Y FUMIGANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-72543

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION POR ADQUISICION DE INSECTICIDAS Y FUMIGANTES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0001286


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 320396 - CC: CO-28001-17-135568 Seguro

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicios de Primas y Gastos de Seguros para Casa Matriz, Filiales y CAES - Plurianual - Ad Referéndum."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-135568


title: Adquisición de Útiles de Oficina

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

description: 001 - RECTORADO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Útiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-12-60393


title: Adquisición de Periódicos Nacionales

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

GRAFICA Y EDITORIAL

legalName: GRAFICA Y EDITORIAL

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

VIDAL GALEANO GUTIER

legalName: VIDAL GALEANO GUTIER

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL,  18 _ INSPECTORIA GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Periódicos Nacionales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-22592

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 128773 FECHA 05/09/2011 EDITORIAL INTERSUDAMERICANA MES DE SETIEMBRE/11 PROG. 001 ADM. GRAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-22593

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 10749 22/06/2011 DIARIO EXPRESS MES DE JULIO PROG. 018 DINGEFAN.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 10749 22/06/2011 MES DE JULIO PROG.001 ADM. GRAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-22591

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 3487 FECHA 12/07/2011 ADQUISICION DE PERIODICOS NACIONALES (AGENCIA VIDAL) PROG. 001 ADM. GRAL.-


description: 008 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVCIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-72178


name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LA SNNA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

FRANCISCO ISRAEL RIV

legalName: FRANCISCO ISRAEL RIV

CANTERO S.A.

legalName: CANTERO S.A.

GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO

legalName: GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LA SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-107138

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 603 DE TALLER INTEGRAL DE FRANCISCO RIVEROS - GAST. DEVENG. MES:DIC/2015 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 601 DE TALLER INTEGRAL DE FRANCISCO RIVEROS - GAST. DEVENG. MES:DIC/2015 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 602 DE TALLER INTEGRAL DE FRANCISCO RIVEROS - GAST. DEVENG. MES:DIC/2015 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº  606 DE TALLER INTEGRAL DE FRANCISCO RIVEROS - MES:ENERO/2016 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº  607 DE TALLER INTEGRAL DE FRANCISCO RIVEROS - MES:ENERO/2016 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº  605 DE TALLER INTEGRAL DE FRANCISCO RIVEROS - MES:ENERO/2016 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº  604 DE TALLER INTEGRAL DE FRANCISCO RIVEROS - MES:ENERO/2016 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº  608 DE TALLER INTEGRAL DE FRANCISCO RIVEROS - MES:ENERO/2016 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº  609 DE TALLER INTEGRAL DE FRANCISCO RIVEROS - MES:ENERO/2016 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº  610 DE TALLER INTEGRAL DE FRANCISCO RIVEROS - MES:ENERO/2016 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº  611-  DE TALLER INTEGRAL DE FRANCISCO RIVEROS - MES:ENERO/2016 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº  614 DE TALLER INTEGRAL DE FRANCISCO RIVEROS - MES:ENERO/2016 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº  615  DE TALLER INTEGRAL DE FRANCISCO RIVEROS - MES:ENERO/2016 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº  612  DE TALLER INTEGRAL DE FRANCISCO RIVEROS - MES:ENERO/2016 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº  616  DE TALLER INTEGRAL DE FRANCISCO RIVEROS - MES:ENERO/2016 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS S/ FACT. Nº 537 TALLER INTEGRAL -  RF  DE FRANCISCO RIVEROS - MES:OCT/2015 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS S/ FACT. Nº 538 TALLER INTEGRAL - RF DE FRANCISCO RIVEROS - MES:OCT/2015 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS S/ FACT. Nº 539 TALLER INTEGRAL -RF DE FRANCISCO RIVEROS - MES:OCT/2015 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS S/ FACT. Nº 540  TALLER INTEGRAL -RF DE FRANCISCO RIVEROS - MES:OCT/2015 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS S/ FACT. Nº 558 TALLER INTEGRAL -RF  DE FRANCISCO RIVEROS - MES:OCT/2015 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANTEN. Y REP. MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 507 FRANCISCO RIVEROS - MES DE SETIEMBRE - SNNA

description: MANTEN. Y REP. MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 508 FRANCISCO RIVEROS - MES DE SETIEMBRE - SNNA

description: MANTEN. Y REP. MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 509 FRANCISCO RIVEROS - MES DE SETIEMBRE - SNNA

description: MANTEN. Y REP. MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 510 FRANCISCO RIVEROS - MES DE SETIEMBRE - SNNA

description: MANTEN. Y REP. MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 504 FRANCISCO RIVEROS - MES DE SETIEMBRE - SNNA

description: MANTEN. Y REP. MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 505 FRANCISCO RIVEROS - MES DE SETIEMBRE - SNNA

description: MANTEN. Y REP. MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 506 FRANCISCO RIVEROS - MES DE SETIEMBRE - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS S/ FACT. Nº 566 DE TALLER INTEGRAL DE FRANCISCO RIVEROS - MES:NOV/2015 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS S/ FACT. Nº 567 DE TALLER INTEGRAL DE FRANCISCO RIVEROS - MES:NOV/2015 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS S/ FACT. Nº 568 DE TALLER INTEGRAL DE FRANCISCO RIVEROS - MES:NOV/2015 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS S/ FACT. Nº 569 DE TALLER INTEGRAL DE FRANCISCO RIVEROS - MES:NOV/2015 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS S/ FACT. Nº 476 DE TALLER INTEGRAL DE FRANCISCO RIVEROS - MES:AGOSTO/2015 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS S/ FACT. Nº 477 DE TALLER INTEGRAL DE FRANCISCO RIVEROS - MES:AGOSTO/2015 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS S/ FACT. Nº 475 DE TALLER INTEGRAL DE FRANCISCO RIVEROS - MES:AGOSTO/2015 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS S/ FACT. Nº 473 DE TALLER INTEGRAL DE FRANCISCO RIVEROS - MES:AGOSTO/2015 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS S/ FACT. Nº 472 DE TALLER INTEGRAL DE FRANCISCO RIVEROS - MES:AGOSTO/2015 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS S/ FACT. Nº 471 DE TALLER INTEGRAL DE FRANCISCO RIVEROS - MES:AGOSTO/2015 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS S/ FACT. Nº 474 DE TALLER INTEGRAL DE FRANCISCO RIVEROS - MES:AGOSTO/2015 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 484 DE TALLER INTEGRAL DE FRANCISCO RIVEROS - MES:SET/2015 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 485 DE TALLER INTEGRAL DE FRANCISCO RIVEROS - MES:SET/2015 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 486 DE TALLER INTEGRAL DE FRANCISCO RIVEROS - MES:SET/2015 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 487 DE TALLER INTEGRAL DE FRANCISCO RIVEROS - MES:SET/2015 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 488 DE TALLER INTEGRAL DE FRANCISCO RIVEROS - MES:SET/2015 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 489 DE TALLER INTEGRAL DE FRANCISCO RIVEROS - MES:SET/2015 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 442 DE TALLER INTEGRAL DE FRANCISCO RIVEROS - MES: JULIO /2015 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 453 DE TALLER INTEGRAL DE FRANCISCO RIVEROS - MES: JULIO/2015 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 450 DE TALLER INTEGRAL DE FRANCISCO RIVEROS - MES: JULIO /2015 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 456 DE TALLER INTEGRAL DE FRANCISCO RIVEROS - MES: JULIO /2015 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 441 DE TALLER INTEGRAL DE FRANCISCO RIVEROS - MES: JULIO /2015 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 444 DE TALLER INTEGRAL DE FRANCISCO RIVEROS - MES: JULIO /2015 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 451 DE TALLER INTEGRAL DE FRANCISCO RIVEROS - MES: JULIO /2015 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 443 DE TALLER INTEGRAL DE FRANCISCO RIVEROS - MES: JULIO /2015 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 445 DE TALLER INTEGRAL DE FRANCISCO RIVEROS - MES: JULIO /2015 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 452 DE TALLER INTEGRAL DE FRANCISCO RIVEROS - MES: JULIO /2015 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 455  DE TALLER INTEGRAL DE FRANCISCO RIVEROS - MES: JULIO /2015 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 461  DE TALLER INTEGRAL DE FRANCISCO RIVEROS - MES: AGOSTO  /2015 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - S/ FACT. Nº 549 DE TALLER INTEGRAL DE FRANCISCO RIVEROS  - MES:OCT/2015 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - S/ FACT. Nº 548 DE TALLER INTEGRAL DE FRANCISCO RIVEROS  - MES:OCT/2015 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - S/ FACT. Nº 547  DE TALLER INTEGRAL DE FRANCISCO RIVEROS  - MES:OCT/2015 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - S/ FACT. Nº 546  DE TALLER INTEGRAL DE FRANCISCO RIVEROS  - MES:OCT/2015 - SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-107137

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 2747 - DE TALLER CANTERO S.A. - MES:DIC./2015 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 2722 DE TALLER CANTERO S.A. - MES: DIC/2015 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. 2714 - DE TALLER CANTERO S.A.- MES:DIC/2015 - GAST.DEVENG. - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. 2716 - DE TALLER CANTERO S.A.- MES:DIC/2015 - GAST.DEVENG. - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. 2717 - DE TALLER CANTERO S.A.- MES:DIC/2015 - GAST.DEVENG. - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. 2718 - DE TALLER CANTERO S.A.- MES:DIC/2015 - GAST.DEVENG. - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. 2719 - DE TALLER CANTERO S.A.- MES:DIC/2015 - GAST.DEVENG. - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. 2720 - DE TALLER CANTERO S.A.- MES:DIC/2015 - GAST.DEVENG. - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. 2712 - DE TALLER CANTERO S.A.- MES:DIC/2015 - GAST.DEVENG. - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. 2711 - DE TALLER CANTERO S.A.- MES:DIC/2015 - GAST.DEVENG. - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. 2710 - DE TALLER CANTERO S.A.- MES:DIC/2015 - GAST.DEVENG. - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. 2709 - DE TALLER CANTERO S.A.- MES:DIC/2015 - GAST.DEVENG. - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. 2700- DE TALLER CANTERO S.A.- MES:DIC/2015 - GAST.DEVENG. - SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-107075

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 501 DE SERV. INTEGRAL DEL AUTOM. DE GLADYS MORENO - MES: SEP/2015 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 502  DE SERV. INTEGRAL DEL AUTOM. DE GLADYS MORENO - MES: SEP/2015 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 503  DE SERV. INTEGRAL DEL AUTOM. DE GLADYS MORENO - MES: SEP/2015 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 453 DE SERV. INTEG. DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO - MES: JUNIO/2015 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 454 DE SERV. INTEG. DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO - MES: JUNIO/2015 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 451DE SERV. INTEG. DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO - MES: JUNIO/2015 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 474 DE SERV. INTEG. DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO - MES: JUNIO/2015 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 460 DE SERV. INTEG. DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO - MES: JUNIO/2015 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 461 DE SERV. INTEG. DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO - MES: JUNIO/2015 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 457 DE SERV. INTEG. DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO - MES: JUNIO/2015 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 459 DE SERV. INTEG. DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO - MES: JUNIO/2015 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS S/ FACT. Nº 488 - DE SERV. INTEG. DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO - MES: AGOSTO/2015 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS S/ FACT. Nº 489 - DE SERV. INTEG. DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO - MES: AGOSTO/2015 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS S/ FACT. Nº 491 - DE SERV. INTEG. DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO - MES: AGOSTO/2015 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS S/ FACT. Nº 490- DE SERV. INTEG. DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO - MES: AGOSTO/2015 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 477 DE SERV. INTEG. DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO - MES: JULIO/2015 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 479 DE SERV. INTEG. DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO - MES: JULIO/2015 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 480 DE SERV. INTEG. DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO - MES: JULIO/2015 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 481 DE SERV. INTEG. DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO - MES: JULIO/2015 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 482 DE SERV. INTEG. DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO - MES: JULIO/2015 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 483 DE SERV. INTEG. DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO - MES: JULIO/2015 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - S/ FACT. Nº 512 DE SERV.INTE.DEL AUTO. DE GLADYS MORENO - MES:OCT/2015 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - S/ FACT. Nº 513  DE SERV.INTE.DEL AUTO. DE GLADYS MORENO - MES:OCT/2015 - SNNA


legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

OLGA MERCEDES BARRET

legalName: OLGA MERCEDES BARRET

name: 2010000-CF-INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS

description: 006 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - CAPACITACIÓN Y ENSEÑANZA, 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-113128

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS, FECHA=29/10/2015, FACTURA Nº 104, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/15. PROG. 005-02. LOCALIZACION Y CONTROL DE ZONA DE SEGURIDAD FRONTERIZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO Nº 111 DE FECHA 27/12/2015, MES DE DICIEMBRE/15 PROG. 006-01-CAEE.-


title: Adquisición de Productos Alimenticios

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

description: 001 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos Alimenticios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-18-161422

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-18-161423


name: UAF perteneciente a 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SOLUCIONES DE SEGURIDAD PARA REDES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23019-15-116444


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

V & V S.A

legalName: V & V S.A

legalName: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SILLONES PARA HIDRATACIÓN PARA EL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-122004

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00056 (13/05/2016) - V Y V S.A. - SERVICIOS DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF. 10 - LCO Nº 05/2016 - C.C.CO-12008-16-122004 - FC 04 BP ME Nº 201(10/06/2016) - CARPETA Nº 67314.-

description: FACTURA Nº 001-001-00056 (13/05/2016) - V Y V S.A. - 11º R.S. CENTRAL - FF. 10 - LCO Nº 05/2016 - C.C.CO-12008-16-122004 - FC 04 BP ME Nº 201(10/06/2016) - CARPETA Nº 67314.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000078 (24/06/2016) - V & V S.A. IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES - 8° R.S. MISIONES - FF.10 - LCO 05/16 - CO-12008-16-122004 - CARPETA Nº 86108 - FC.04 DBP N° 231 (29/06/2016)

description: FACTURA Nº 001-001-0000078 (24/06/2016) - V & V S.A. IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - LCO 05/16 - CO-12008-16-122004 - CARPETA Nº 86108 - FC.04 DBP N° 231 (29/06/2016)

description: FACTURA Nº 001-001-0000078 (24/06/2016) - V & V S.A. IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES - 11° R.S. CENTRAL - FF.10 - LCO 05/16 - CO-12008-16-122004 - CARPETA Nº 86108 - FC.04 DBP N° 231 (29/06/2016)

description: FACTURA Nº 001-001-0000078 (24/06/2016) - V & V S.A. IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES - HOSPITAL DE VILLETA - FF.10 - LCO 05/16 - CO-12008-16-122004 - CARPETA Nº 86108 - FC.04 DBP N° 231 (29/06/2016)

description: FACTURA Nº 001-001-0000078 (24/06/2016) - V & V S.A. IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES - HOSPITAL DEL SANTA ROSA DEL AGUARAY - FF.10 - LCO 05/16 - CO-12008-16-122004 - CARPETA Nº 86108 - FC.04 DBP N° 231 (29/06/2016)

description: FACTURA Nº 001-001-0000078 (24/06/2016) - V & V S.A. IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES - HOSPITAL DE BARRIO OBRERO - FF.10 - LCO 05/16 - CO-12008-16-122004 - CARPETA Nº 86108 - FC.04 DBP N° 231 (29/06/2016)

description: FACTURA Nº 001-001-0000078 (24/06/2016) - V & V S.A. IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES - 16° R.S. BOQUERON - FF.10 - LCO 05/16 - CO-12008-16-122004 - CARPETA Nº 86108 - FC.04 DBP N° 231 (29/06/2016)

description: FACTURA Nº 001-001-0000078 (24/06/2016) - V & V S.A. IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF.10 - LCO 05/16 - CO-12008-16-122004 - CARPETA Nº 86108 - FC.04 DBP N° 231 (29/06/2016)

description: FACTURA Nº 001-001-0000078 (24/06/2016) - V & V S.A. IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES - 13° R.S. AMAMBAY - FF.10 - LCO 05/16 - CO-12008-16-122004 - CARPETA Nº 86108 - FC.04 DBP N° 231 (29/06/2016)

description: FACTURA Nº 001-001-0000078 (24/06/2016) - V & V S.A. IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF.10 - LCO 05/16 - CO-12008-16-122004 - CARPETA Nº 86108 - FC.04 DBP N° 231 (29/06/2016)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000055 (13/05/2016) - V & V S.A. - HOSPITAL DE ÑEMBY - FF.10 - LCO 05/16 - CO-12008-16-122004 - CARPETA Nº 67312 - FC.04 DBP N° 200 (22/06/2016)

description: FACTURA Nº 001-001-0000055 (13/05/2016) - V & V S.A. - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - LCO 05/16 - CO-12008-16-122004 - CARPETA Nº 67312 - FC.04 DBP N° 200 (22/06/2016)

description: FACTURA Nº 001-001-0000055 (13/05/2016) - V & V S.A. - 15° R.S. PRESIDENTE HAYES - FF.10 - LCO 05/16 - CO-12008-16-122004 - CARPETA Nº 67312 - FC.04 DBP N° 200 (22/06/2016)

description: FACTURA Nº 001-001-0000055 (13/05/2016) - V & V S.A. - HOSPITAL DE LUQUE - FF.10 - LCO 05/16 - CO-12008-16-122004 - CARPETA Nº 67312 - FC.04 DBP N° 200 (22/06/2016)

description: FACTURA Nº 001-001-0000055 (13/05/2016) - V & V S.A. - 7° R.S. ITAPUA - FF.10 - LCO 05/16 - CO-12008-16-122004 - CARPETA Nº 67312 - FC.04 DBP N° 200 (22/06/2016)

description: FACTURA Nº 001-001-0000055 (13/05/2016) - V & V S.A. - MATERNO INFANTIL SANTISIMA TRINIDAD - FF.10 - LCO 05/16 - CO-12008-16-122004 - CARPETA Nº 67312 - FC.04 DBP N° 200 (22/06/2016)

description: FACTURA Nº 001-001-0000055 (13/05/2016) - V & V S.A. - 10° R.S. ALTO PARANA - FF.10 - LCO 05/16 - CO-12008-16-122004 - CARPETA Nº 67312 - FC.04 DBP N° 200 (22/06/2016)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL DE LA FACTURA Nº 001-001-0000055 (13/05/2016) - V & V S.A. - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF.10 - LCO 05/16 - CO-12008-16-122004 - CARPETA Nº 67312 - FC.04 DBP N° 200 (22/06/2016)

description: OBLIGACION PARCIAL DE LA FACTURA Nº 001-001-0000055 (13/05/2016) - V & V S.A. - 3° R.S. CORDILLERA - FF.10 - LCO 05/16 - CO-12008-16-122004 - CARPETA Nº 67312 - FC.04 DBP N° 200 (22/06/2016)

description: OBLIGACION PARCIAL DE LA FACTURA Nº 001-001-0000055 (13/05/2016) - V & V S.A. - 4° R.S. GUAIRA - FF.10 - LCO 05/16 - CO-12008-16-122004 - CARPETA Nº 67312 - FC.04 DBP N° 200 (22/06/2016)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000066 (19/05/2016) - V Y V S.A. - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - LCO 05/16 - CO-12008-16-122004 - CARPETA Nº 68518 - FC.04 DBP N° 199 (10/06/2016)

description: FACTURA Nº 001-001-0000066 (19/05/2016) - V Y V S.A. - 16° R.S. BOQUERON - FF.10 - LCO 05/16 - CO-12008-16-122004 - CARPETA Nº 68518 - FC.04 DBP N° 199 (10/06/2016)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO 001-001-0000056 (13/05/2016) - FF 10 - LCO NRO 05/2016 - CO-12008-16-122004 - V Y V S.A. - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - F.C. 04 DPTO DE BIENES PATRIMONIALES NRO 201 (10/062016) - EXP NRO 67314

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000056 (13/05/2016) - V Y V S.A. - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF.10 - LCO 05/16 - CO-12008-16-122004 - CARPETA Nº 67314 - FC.04 DBP N° 201 (10/06/2016)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000078 (24/06/2016) - V & V IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES - HOPITAL NACIONAL  - FF.10 - LCO 05/16 - CO-12008-16-122004 - CARPETA Nº 86108 - FC.04 DBP N° 231 (29/06/2016) GS. 147.840.000 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00056 (13/05/2016) - V Y V S.A. - HOSPITAL NACIONAL - FF. 10 - LCO Nº 05/2016 - C.C.CO-12008-16-122004 - FC 04 BP ME Nº 201(10/06/2016) - CARPETA Nº 67314.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 306581 - CC: CD-12014-16-130055 Seguro de vehículo y Seguro contra Robo e Incendio

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro de vehículo y Seguro contra Robo e Incendio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-16-130055

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0023661 ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS POR SEGURO DE VEHICULOS Y SEGURO CONTRA ROBO E INCENDIO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0024225 ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0019135 ALFA SA DE SEGUROS POR POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS Y CONTRA ROBO E INCENDIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0020340 ALFA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0024224 ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS POR POLIZA DE SEGUROS CONTRA ROBO E INCENDIO.


title: Adquisición de Materiales y Repuestos electricos -2do. llamado

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

legalName: 2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

ECO RURAL SRL

legalName: ECO RURAL SRL

COMPAÑIA COMERCIAL D

legalName: COMPAÑIA COMERCIAL D

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 33/12 Adquisición de Materiales y Repuestos Electricos -2do. llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-63110

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE L AFACTURA Nº 001-001-0038995. 28/12/2012. OC Nº 632. CD-12008-12-63110. CDP Nº 3825/12. CONTRATACION DIRECTA Nº 33/2012. FARRES SACEI CARPETA Nº 20.121.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-62908

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001- 001462 DEL 15/03/2013 OC Nº 630 CC Nº CD-12008-12-62908 CDP Nº 2511/13 ECO RURAL SRL CONT. DIRECTA Nº 33/2012 CARPETA Nº 20077 INCLUYE MULTA POR GS 455435 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0001464 DEL 15/03/2013 OC Nº 631 CC Nº CD-12008-12-62908 CDP Nº 2511/13 ECO RURAL SRL CONTRATACION DIRECTA Nº 33/2012 CARPETA Nº 20078 INCLUYE MULTA GS 244201 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0001463 DEL 15/03/2013 OC Nº 629 CC Nº CD-12008-12-62908 CDP Nº 2511/13 ECO RURAL SRL CONT. DIRECTA Nº 33/2012 CARPETA Nº 20079 INCLUYE MULTA GS 9526 SEGUN DICTAMEN INSTITICIONAL Nº 104/08

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-62907

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 003-010-000756. 26/11/2012. OC Nº 633. CD-12008-12-62907. CDP Nº 3825/12. CONTRATACION DIRECTA Nº 33/2012. COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A. CARPETA Nº 20841.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 003-010-0000755 DEL 26/11/2012 OC Nº 634 CC Nº CD-12008-12-62907 CDP Nº 3825/12 COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA CONT. DIRECTA Nº 33/2012 CARPETA Nº 20876


name: UAF perteneciente a 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

title: Adquisición de Muebles para Oficina

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

description: 001 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, 002 - FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS HUMANAS, 001 - RECTORADO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles para Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-13-77171

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-13-76994

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-13-76995


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

title: Adquisición de Circuito Cerrado de TV

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

project: 000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

description: 007 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Circuito Cerrado de TV

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-77208


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JULIAN CABRERA SARAC

legalName: JULIAN CABRERA SARAC

project: 000-HOSPITAL DE LUQUE

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BOLSAS PARA RESIDUOS COMUNES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55482

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0015103 - 07/08/2012 - ALFA DISTRIBUIDORA - CD-12008-12-55482 - CD NRO 14/12 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 5650


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: ALQUILER SEDE CAACUPE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

ROYA S.A.

legalName: ROYA S.A.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER SEDE CAACUPE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-16-131548

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROYA S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000756, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROYA S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000757, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROYA S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000758, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROYA S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000752, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROYA S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000753, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROYA S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000754, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROYA S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000755, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROYA S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000781, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROYA S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000782, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: ADQUISICION DE EXTINTORES

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-156075