title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 211729 - CC: LP-12013-11-40437 FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION DEL TRAMO: PARAGUARI - ALPASA - SAPUCAI Y ALPASA - CHAURIA

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

SOCIEDAD TECNICA DE

legalName: SOCIEDAD TECNICA DE

CARAGUATAY S.A.

legalName: CARAGUATAY S.A.

M Y T S.A.

legalName: M Y T S.A.

project: 001-SP CONST. PAV. TIPO EMPEDRADO Y PUENTES, 001-CONST. PAV. TIPO EMPEDRADO Y PUENTES,  30 _ 30-EMP.PARAGUARI-ALPASA,ALPASA-SAPUKAI,ALPASA-CHAURIA, 062-CONSTRUCCIÓN PAV. TIPO EMPED. Y PUENTES - REGION CENTRO, 008-SP CONST. PAV. TIPO EMPEDRADO Y PUENTES

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS,   1 _ ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10- YACYRETÁ - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10- YACYRETÁ - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

status: PREVISIONADO

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27-  27-LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC N° 89-2011 LPN FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION DEL TRAMO: PARAGUARI - ALPASA - SAPUCAI Y ALPASA - CHAURIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-11-40439

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 43689 PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO TRAMO PARGUARI ALPASA FACT. Nº 943

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU= 705 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL TRAMO PARAGUARI- ALPASA.- CERT. N° 11 FACT. 1208

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 2715 CONSTRUCCION DE PAV. TIPO EMP. EN EL TR. PARAGUARI - ALPASA CERTIF. Nº 9 FACT. Nº 1213

description: MEU  26239  FACT.  1285  CERTIF. 17  CONSTRUCCION PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL TRAMO: PARAGUARI-ALPASA

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525.-

description: MEU  18681  FACT. 1261  CERTIF. 15  CONSTRUCCION PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL TRAMO: PARAGUARI-ALPASA

description: MEU  21922  FACT. 1270  CERITF.  16  CONSTRUCCION PAVIMENTO MTIPO EMPEDRADO EN TRAMO_PARAGUARI-ALPASA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 13089 CONSTRUCCION DE PAV. TIPO EMP. EN EL TR. PARAGUARI - ALPASA CERTIF. Nº 12 FACT. Nº 1209

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 9617 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL TRAMO PARAGUARI - ALPASA CERT. N° 13 ENERO 2013 S/ FACT. N° 1228.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 39.612 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL TRAMO PARAGUARI - ALPASA - CERTIF. N° 14-SALDO  FACT. N° 38/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 12726 CONSTRUCCION DE PAV. TIPO EMP. EN EL TR. PARAGUARI - ALPASA CERTIF. Nº 14

description: MEU 29487 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL TRAMO PARAGUIARI ALPASA CERTIFICAFO 18 MES DE JUNIO DE 2013 FACTURA 11/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 39611 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL TRAMO PARAGUARI ALPASA CERTIFICADO 12 SALDO MES DE DICIEMBRE 2012 FACTURA 37/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-32849 FACT.13 CERTIF.19 CONSTRUCCION DE PAVIMENT. TIPO EMPEDRADO TR.PARAGUARI - ALPASA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 23571 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPIO EMPEDRADO EN EL TRAMO PARAGUARI - ALPASA FACTURA 181/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 22.607/15 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL TRAMO PARAGUARI - ALPASA CERT. Nº 39 MARZO/15 FACT. Nº 363/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 11.561  CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL TRAMO PARAGUARI - ALPASA - CERTIF. N° 37  FACT. N° 309/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 35813 CERT. Nº 45 CORRESP. SETIEMBRE 2015 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL TRAMO PARAGUARI - ALPASA S/ FACT. Nº 423/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 92/15 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL TRAMO PARAGUARI- ALPASA FACTURA N° 253/15 CERTIFICADO N° 34

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 31484 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL TRAMO PARAGUARI ALPASA CERTIF 41 MAYO/2015 FACTURA 407/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27092 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL TRAMO PARAGUARI ALPASA CERTIFICADO 40 ABRIL 2015 FACTURA 389/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2084/15 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL TRAMO PARAGUARI ALPASA FACTURA N° 267/15 CERT. N° 35

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19080/15 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO ENEL TRAMO PARAGUARI ALPASA FACTURA N° 350/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 6.274. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL TRAMO PARAGUARI - ALPASA. CERTIF. N° 36. FACT. N° 289/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 45173 CERTIFICADO Nº 10 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL TRAMO PARAGUARI - ALPASA.-S/ FACT Nº 1168

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 28925 FACT 1108 CONSTRUCCION DE PAV TIPO EMPEDRADO EN EL TRAMO PARAGUARI - ALPASA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 31838 CONSTRUCCION DE PAV. TIPO EMPEDRADO EN EL TR. PARAGUARI - ALPASA CERTIFICADO Nº 7 FACT. Nº 1114

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 36521 CONSTRUCCION DE PAV. TIPO EMPEDRADO EN EL TR. PARAGUARI - ALPASA CERTIFICADO Nº 8 FACT. Nº 1133

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 28926 PAVI. TIPO EMPEDRA. TRAMO PARAGUARI ALPASA CERT N° 4 FACT.N° 1106

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 28927 - CERTIFICADO N° 3 SOTEC S.A. S/ FACT. N° 1105

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 28924 CONSTRUCCION DE PAV. TIPO EMPEDRADO EN EL TR. PARAGUARI - ALPASA FACT, Nº 1107

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 9186  FACT. 1001   CERTIF. 1  CONSTRUCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO: PARAGUARI-ALPASA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 41381 CERTIFICADO Nº 8 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL TRAMO PARAGUARI - ALPASA.- S/ FACT Nº 1152

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 12616 CONSTRUCCION DE PAV. TIPO EMPEDRADO EN EL TR. PARAGUARI - ALPASA FACT. Nº 1009

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  16062  FACT.  673     CERTIF.  61   OBRA   2  CONSTRUCCION PAVIMENTO TIPO  EMPEDRADO  EN  EL  TRAMO: ALPASA-SAPUCAI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27283/2017.PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO ALPASA - SAPUCAI (OBRA 2).CERTIF. N° 64.FACT. 712.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 32379/2017.CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO ALPASA - SAPUCAI (OBRA 2).CERTIF. 65.FACT. 726.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19362/2017.CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL TRAMO ALPASA - SAPUCAI.CERTIF. N° 62.FACT. 680.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 24518 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO ALPASA SAPUCAI OBRA 2 CERT/63/MAYO/2017 FACTURA 706/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27391 CERT. Nº 41 CORRESP. JULIO 2015 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO PARAGUARI - ALPASA - SAPUCAI, RUTA LA COLMENA - CHAURIA - ALPASA S/ FACT. Nº 448/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 24300/18.PAVIMEN.TIPO EMPEDRAD.DEL TRAMO ALPASA - SAPUCAI (OBRA 2).CERT.Nº 75.MES MAYO.AÑO 2018.FACT.Nº 842.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 20487/2018.PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO ALPASA - SAPUCAI (OBRA 2).CERTIF. N° 74.FACT. 839.N. DE CREDITO N° 214.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 29982/2018.PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO ALPASA - SAPUCAI (OBRA 2).FACT. 857.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-11-40437

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 43354 FACT Nª 591  PAV. TIPO EMPEDRADO EN EL TR: RUTA LA COLMENA - CHAURIA - ALPASA  - ANTICIPO

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: MEU: 40213 CERTIFICADO Nº 7 OBRA 3: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL TRAMO RUTA LA COLMENA  - CHAURIA - ALPASA S/ FACT Nº 733 P/R

description: MEU 28.339 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DEL PAQ. N° 3, TRAMO RUTA LA COLMENA - CHAURIA - ALPASA - CERTIFICADO N° 15  FACT. N° 26/2013

description: MEU 22.812 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO DEL PAQ. N° 3, TRAMO  RUTA LA COLMENA - CHAURIA - ALPASA  CERTIFICADO N° 13  FACT. N° 9/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36.181 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRAD0 DEL PAQ. N° 3, TRAMO RUTA LA COLMENA - CHAURIA - ALPASA  CERTIF. N° 18  FACT. N° 61/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-39762 FACT.76 CERTIF.19 CONST. PAVIMENT. TIPO EMPEDRADO TR. RTA. LA COLMENA - CHAURIA - ALPASA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 18755 CONSTRUCCION DE PAV. TIPO EMP. PAQ. 3 TR. LA COLMENA - CHAURIA - ALPASA CERTIF. Nº 12 FACT. Nº 8

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26028 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO RUTA LA COLMENA - CHAURIA - ALPASA CERT. Nº 14 ABRIL 2013 S/ FACT. Nº 17/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-34240 FACT.50 CERTIF.17 CONSTRUCCION DE PAVIMENT. TIPO EMPEDRADO PAQ. 3 TR. RTA. LA COLMENA  - CHAURIA  - ALPASA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 30991/2013 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DEL PAQUETE N° 3, TRAMO RUTA LA COLMENA - CHAURIS -ALPASA- CERTIFICADO N° 6 , FACT. N|° 039.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1585  CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DEL PAQUETE N° 3, TRAMO RUTA LA COLMENA - CHAURIA - ALPASA - CERTIF. N° 20  FACT. N° 155/2014

description: MEU 3358 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO RUTA LA COLMENA - CHAURIA - ALPASA CERT. Nº 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 S/ FACT. Nº 117/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 16315/2017.CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL TRAMO RUTA LA COLMENA - CHAURIA - ALPASA.FACT. 771.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 20926 CONSTRUCCION DE PAVIEMENTO TIPO EMPEDRADO EN TRAMO RUTA LA COLMENA CHAURIA ALPASA CERT/29/ABRIL/2017 FACTURA 787/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 13423 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL TRAMO RUTA LA COLMENA CHAURIA ALPASA CERT/27/FEBRERO/2017 FACTURA748/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DE LA OBLIGACION Nº 50229/16.MEU Nº 49156/16.CONSTRUC.DE PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN EL TRAMO:RUTA LA COLMENA - CHAURIA -ALPASA.CER.Nº 23.MES OCTUBRE.AÑO 2016.FACT.Nº 717.-MEU Nº 2734/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 4753/2017 - CONST. DE PAV. TIPO EMPEDRADO EN EL TRAMO LA COLMENA - CHAURIA - ALPASA - CERT. N° 25 MES DE DICIEMBRE/2016 - FACT. N° 720/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DEL ASIENTO DE COMPROMISO/2016 OBLIGACION Nº 50164/2016 MEU Nº 49155/2016 MEU Nº 2739/2017 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN EL TR RUTA LA COLMENA CHAURIA ALPASA CERT/24/NOV/2016 FACTURA 715/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 9096/2017.CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL TRAMO RUTA LA COLMENA - CHAURIA - ALPASA.CERTIF. N° 26.FACT. 738.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 52905/17.CONSTRUCC.DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL TRAMO RUTA LA COLMENA-CHAURIA-ALPASA.CER.Nº 37.MES DICIEMBRE.AÑO 2017.FACT.Nº 909.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 29609 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL TR RUTA LA COLMENA CHAURIA ALPASA CERT/31/JUNIO/2017 FACTURA/817/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-33935 FACT.829 CERTIF.DE OBRA N° 32 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017 OBRA 3 CONSTRUCCION  DE PAVIMENTO  TIPO EMPEDRADO  TR. RUTA LA COLMENA - CHAURIA -ALPASA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 40829 OB. 3 CONSTRUCCION DE PAV. TIPO EMPEDRADO EN EL TR. RUTA LA COLMENA - CHAURIA - ALPASA CERTIF. Nº 6 FACT. Nº 724

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 45.331 OBRA 3 : CONSTRUC. DE PAVIM. TIPO EMPEDRADO EN EL TRAMO RUTA LA COLMENA - CHAURIA - ALPASA   CERT. N° 8 FACT. N° 736/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 51312 CANCELACION DE LA FACT Nº 733 OBRA 3. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL TRAMO RUTA LA COLMENA  - CHAURIA - ALPASA.- P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 35827 OBRA 3: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL TRAMO RUTA LA COLMENA - CHAURIA - ALPASA CERT. N° 6 AGOSTO 2012 S/ FACT.N° 715 DEDUCIDA POR NOTA DE CREDITO N° 261

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°26525 CONST. DE PAV. TIPO EMPEDRA. EN EL TRAMO RUTA LA COLMENA CHAURIA ALPASA CERT N° 4 FACT.N° 687

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 18.649 OBRA 3 : CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL TRAMO RUTA LA COLMENA - CHAURIA - ALPASA S/ FACT. N° 681 C-2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 31118  OBRA 3: CONST. DE PAV. TIPO EMPEDRADO EN EL TR. RUTA LA COLMENA - CHAURIA - ALPASA  CERT. Nª 5 FACT. Nª 699/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 22939 FACT 682 CERT 3 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL TRAMO RUTA LA COLMENA - CHAURIA - ALPASA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 14510 OBRA 3 CONSTRUCCION DE PAV. TIPO EMPEDRADO EN EL TR. RUTA LA COLMENA - CHAURIA - ALPASA FACT. Nº 661

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EXP. MEU N° 42.512/2016 -CONST. DE PAV. TIPO EMPEDRADO EN EL TRAMO RUTA LA COLMENA - CHAURIA - ALPASA CERT. N° 22 MES DE SETIEMBRE/2016 - FACT. N° 640/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   31036   FACT.  102  CERTIF.   42   OBRA   3  CONSTRUCCION  PAVIMENOT  TIPO  EMPEDRADO  EN  EL  TRAMO  RUTA  LA  COLMENA+CHAURIA-ALPASA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 4748 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDADRO EN EL TRAMO RUTA LA COLMENA CHUARIA ALPASA CERT/38/ENERO/2018 FACTURA/925/2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-11-40438

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-43435 FACT.676 ANTICIPO  OBRA 2 PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO  EN EL TR. ALPASA - SAPUCAI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 5.421 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL TRAMO PARAGUARI - ALPASA SAPUCAI , RUTA LA COLMENA - CHAURIA - ALPASA.- CERTIFICADO N°9 SEGUN FACTURA N° 844.-

description: MEU. 5.420 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL TRAMO PARAGUARI - ALPASA SAPUCAI, RUTA LA COLMENA - CHAURIA - ALPASA.- CERTIFICADO N° 8 SEGUN FACTURA N° 843.-

description: MEU Nº 25018 CONSTRUCCION DE PAV. TIPO EMP. TR. PARAGUARI - ALPASA - SAPUCAI, RUTA LA COLMENA - CHAURIA - ALPASA CERTIF. Nº 11 FACT. Nº 926

description: MEU 25.017 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO PARAGUARI - ALPASA - SAPUCAI, RUTA LA COLMENA - CHAURIA - ALPASA  - CERTIFICADO N° 10  FACT. N° 947/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 45.579 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO PARAGUARI - ALPASA - SAPUCAI, RUTA LA COLMENA - CHAURIA - ALPASA - CERTIF. N° 16  FACT. N° 43/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°  37.656. CONST. DE PAV. TIPO EMPEDRADO TRAMO PARAGUARI-ALPASA-SAPUCAI, RUTA LA COLMENA-CHAURIA -ALPASA. CERTIF. N° 15. FACT. CRED.N°

description: MEU Nº 29599 CONSTRUCCION DE PAV. TIPO EMP. TR. PARAGUARI - ALPASA - SAPUCAI, RUTA LA COLMENA - CHAURIA - ALPASA CERTIF. Nº 14 FACT. Nº 7

description: MEU 25016 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO PARAGUARI ALPASA SAPUCAI RUTA LA COLMENA CHAURIA ALPASA CERTIFICADO 13 DE MARZO FACTURA 41/2013

description: MEU Nº 25019 CONSTRUCCION DE PAV. TIPO EMP. TR. PARAGUARI - ALPASA - SAPUCAI RUTA LA COLMENA - CHAURIA - ALPASA CERTIF. Nº 12 FACT. Nº 928

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 23910 COSTRUCCION DE PAV. TIPO EMP. TR. PARAGUARI - ALPASA - SAPUCAI, RUTA LA COLMENA  - CHAURIA - ALPASA CERTIF. Nº 23 FACT. Nº 147

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 23909 CONSTRUCCION DE PAV. TIPO EMP. TR. PARAGUARI - ALPASA - SAPUCAI RUTA LA COLMENA - CHAURIA - ALPASA CERTIF. Nº 22 FACT. Nº 146

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-23772 FACT.143 CERTIF.19 CONSTRUCCION  DE PAVIMENT. TIPO EMPEDRADO  TR. PARAGUARI - ALPASA - SAPUCAI - RTA. LA COLMENA - CHAURIA - ALPASA

description: MEU 23.774 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO PARAGUARI - ALPASA - SAPUCAI, RUTA LA COLMENA - CHAURIA - ALPASA  CERTIF. N° 21  FACT. N° 145/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 23.775 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARAGUARI - ALPASA - SAPUCAI, RUTA LA COLMENA - CHAURIA - ALPASA - CERTIF. N° 20 FACT. N° 144/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 23907 CONSTRUCCION DE PAV. TIPO EMP. TR. PARAGUARI - ALPASA - SAPUCAI, RUTA LA COLMENA - CHAURIA - ALPASA CERTIF. Nº 24 FACT. Nº 148

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 23773 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARAGUARI ALPASA SAPUCAI RUTA LA COLMENA CHAURIA ALPASA CERT 18 MES/AGOSTO/2013 FACTURA 142/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 23911 CONSTRUCCION DE PAV. TIPO EMP. TR.PARAGUARI - ALPASA - SAPUCAI RUTA LA COLMENA - CHAURIA - ALPASA CERTIF. Nº 27 FACT. Nº 151

description: MEU-23908 FACT.149 CERTIF.25 CONSTRUCCION DE PAV.TIPO EMPEDRADO TR. PARAGUARI - ALPASA - SAPUCAI -CHAURIA - ALPASA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 23891 CONSTRUCCION DE PAV. TIPO EMP. TR. PARAGUARI - ALPASA - SAPUCAI, RUTA LA COLMENA - CHAURIA - ALPASA CERTIF. Nº 26 FACT. Nº 150

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 18144 CONSTRUCCION DE PAV. TIPO EMP. TR. PARAGUARI - ALPASA - SAPUCAI RUTA LA COLMENA - CHAURIA  - ALPASA CERTIF. Nº 17 FACT. Nº 105

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 23588 CONST PAV TIPO EMP TR PARAGUARI ALPASA SAPUCAI RUTA LA COLMENA CHARUA CERT 30 AGOSTO 2014 FACTURA 311/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 23587 CONST PAV TIPO EMPEDRADO TR PARAGUARI ALPASA SAPUCAI RUTA LA COLMENA - CHAURIA -ALPASA CERT 29 JULIO/2015 FACTURA 310/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 23590 CONST. PAV. TIPO EMPED. TRAMO PARAGUARI - ALPASA - SAPUCAI. RUTA LA COLMENA - CHAURIA - ALPASA. CERTIFICADO N° 32. FACTURA N 313/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 23592 CONST. PAV. TIPO EMPED. TRAMO PARAGUARI - ALPASA - SAPUCAI, RUTA LA COLMENA - ALPASA. CERTIFICADO N° 34. FACTURA N° 339/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 23.586/15 CONST. PAV.TIPO EMPED. TRAMO PARAGUARI - ALPASA - SAPUCAI, RUTA LA COLMENA - CHAURIA - ALPASA - CERT. Nº 28 JUNIO/15 FACT. Nº 309/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 33.341/15 CONST. PAV. TIPO EMPED. TRAMO PARAGUARI - ALPASA - SAPUCAI, RUTA LA COLMENA - CHAURIA -ALPASA.- CERT. Nº 42 AGOSTO/15 FACT. Nº 459/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  25419 CONSTRUCCION TIPO DE EMPEDRADO TR PARAGUARI SAPUCAI RUTA LA COLMENA CERTI 36 FEBRERO/2015 FACTURA 409/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-25421 FACT.430 CERTIF.38 ABRIL/2015 CONST. PAV. TIPO EMPEDRADO  TR. PARAGUARI -ALPAS-SAPUCAI- RTA. LA COLMENA - CHAURIA -ALPASA

description: MEU-25626 FACT.433 CERTIF.40 JUNIO/2015 CONST. PAV. TIPO EMPEDRADO  TR. PARAGUARI - ALPASA -SAPUCAI RUTA LA COLMENA - CHAURIA -ALPASA

description: MEU-25420 FACT.410 CERTIF.37 MARZO/2015 CONST.PAVIMENT. TIPO EMPEDRADO TR. PARAGUARI - ALPASA - SAPUCAI - RTA. LA COLMENA -CHAURIA -ALPASA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36946 CONST. PAV. TIPO EMP. TRAMO: PARAGUARI- ALPASA-SAPUCAI RUTA LA COLMENA - CHAURIA - ALPASA - CERTIF. N° 43 FACT. N° 474/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25422 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO PARAGUARI ALPASA SAPUCAI RUTA LA COLMENA CHAURIA ALPASA CERTIFICADO 39 MAYO/2015 FACTURA 431/2015

description: MEU 23593 CONSTRUCCION PAV TIPO EMPEDRADO TRAMO PARAGUARI ALPASA SAPUCAI RUTA LA COLMENA CHAURIA ALPASA CERTIFICADO 35 ENERO/2015 FACTURA 435/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 23589 CONST. PAV. TIPO EMPED. TRAMO PARAGUARI - ALPASA - SAPUCAI, RUTA LA COLMENA - CHAURIA - ALPASA. CERTIFICADO N° 31. FACTURA N° 312/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 23.591/15 CONST. PAV. TIPO EMPED. TRAMO PARAGUARI - ALPASA - SAPUCAI, RUTA LA COLMENA - CHAURIA - ALPASA- CERT. Nº 33 NOVIEMBRE/14 FACT. Nº 428/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  41392  FACT.  484  CERTIF.  44  CONSTRUCCION  PAVIMENTO  TIPO  EMPEDRADO  TRAMO:PARAGUARI-ALPASA-SAPUCAI, RUTA LA  COLMENA-CHAURIA-ALPASA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 45344 CONST PAV TIPO EMPEDRADO TR PARAGUARI ALPASA SAPUCAI RUTA LA COLMENA CHAURUIA ALPASA CERT 45 NOV/2015 FACTURA 499/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3543/2016 CONSTRUCCION PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO PARAGUARI - ALPASA - SAPUCAI, RUTA LA COLMENA - CHAURIA - ALPASA.FACT. 510/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 10201 CONST. PAV. TIPO EMPEDRADO TRAMO PARAGUARI - ALPASA - SAPUCAI, RUTA LA COLMENA - CHAURIA - ALPASA.- CERT. Nº 48 FEBR/15 FACT. Nº 533/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 5876/2016 CONST. PAV. TIPO EMPEDRADO TRAMO PARAGUARI - ALPASA - SAPUCAI, RUTA LA COLMENA - CHAURIA - ALPASA.CERT. Nº 47 MES DE ENERO2016. FACT. 520/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 13360/16.CONST.PAV.TIPO EMPED.TRAMO PARAGUARI - ALPASA - SAPUCAI, RUTA LA COLMENA - CHAURIA - ALPASA.CERT Nº 49.MES DE MARZO.AÑO 2016.FACT.Nº 538.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 30608 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DEL TR ALPASA SAPUCAI OBRA 2 CERT 53/JULIO/2016 FACTURA580/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 22886 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE TR SAPUCAI OBRA 2 CERT 51/MAYO/2016 FACTURA 563/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 39455 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO DEL TR ALPASA SAPUCAI OBRA 2 CERT/55/SET/2016 FACTURA 596/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 26.779 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO ALPASA - SAPUCAI (OBRA 2) CERT. Nº 52 JUNIO/16. FACT. Nº 568/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 555/2016 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO ALPASA - SAPUCAI (OBRA2).CERT. N° 50 MES DE ABRIL/2016.FACT. 555/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 35.242/16.CONSTRU.DE PAVIMEN.TIPO EMPEDRA.DEL TRAMO ALPASA - SAPUCAI (OBRA 2).CER.Nº 54.MES AGOSTO.AÑO 2016.FAC.Nº 591.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 2907/17 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO ALPASA - SAPUCAI (OBRA 2)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION  OBLIGACION  COMPROMISO  O=   50191/2016  MEU  49059/2016  FAT.  610/2016  MEU  2899  CERTIF.  58  OBRA  2  CONSTRUCCION  DE  PAVIMENTO TIPO  EMPEDRADO  EN  EL  TRAMO: ALPASA-SAPUCAIMEU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 11996/17.CONSTRUCC.DE PAVIMENT.TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO ALPASA - SAPUCAI (OBRA  2),CERT.Nº 60.MES FEBRERO.AÑO 2017.FACT.Nº 662.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 8413/2017.CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO ALPASA - SAPUCAI (OBRA 2).CERTIF. 59 MES DE ENERO/2017.FACT. 655.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 39951.CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO ALPASA-SAPUCAI.OBRA 2.CERTIF. Nº 67 SETIEMBRE/17.FACT Nº 745.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 30946/2017.CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO ALPASA - SAPUCAI (OBRA 2).CERTIF. 65.FACT. 726.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 52616/17.CONSTRUCC.DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO ALPASA -SAPUCAI (OBRA 2).CER.Nº 69.MES NOVIEMBRE.AÑO 2017.FACT.Nº 772.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-44954 FACT.759 CERTIF.68  OBRA PAVIMENT. TIPO EMPEDRADO  TR. ALPASA - SAPUCAI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36018 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO ALPASA SAPUCAI OBRA 2 CERT/66/AGOSTO/2017 FACTURA 739/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU40500  FACT.  813  CERTIF- 7    CONSTRUCCION PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO: ALPASA-SAPUCAI-. OBRA 2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 689/18.CONSTRUCC.DE PAVIMENTA.TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO ALPASA - SAPUCAI (OBRA 2)-FACT.Nº 793.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-18564 FACT.750 CERTIF.2 CONSTRUCCION  DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TR. PARAGUARI -ALPASA - SAPUCAI RTA. LA COLMENA - CHAURIA - ALPASA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 26608 CONTR. PAV. TIPO EMPEDRA. TRAMO PARAGUARI ALPASA SAPUCAI RUTA LA COLMENA CAHURIA ALPASA CERT N° 4 FACT.N° 769

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 38.099 CONSTR, DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL TRAMO PARAGUARI - ALPASA - SAPUKAI, RUTA LA COLMENA - CHAURIA  ALPASA.- C-6 S/ FACT. N° 808

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 24320/12 CERTIFICADO N| 3 CONSTTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL TRAMO PARAGUARI - ALPASA - SAPUCAI, RUTA LA COLMENA - CHAURIA - ALPASA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 30836 CONSTRUCCION DE PAV. TIPO EMPEDRADO EN EL TR. PARAGUARI - ALPASA - SAPUCAI RUTA LA COLMENA CHAURIA - ALPASA FACT. Nº 785

description: MEU 30835 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL TRAMO PARAGUARI - ALPASA - SAPUCAI, RUTA LA COLMENA - CHAURIA - ALPASA MES DE JULIO CART. Nª 5 FACT. Nª 786/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 14911 CONST. PAV. EMPEDRA. TRAMO PARGUARI ALPASA SAPUCAI RUTA LA COLMENA CHAURIA ALPASA CERTI. N° 1 FACT.N° 757

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 35.690 CONSTRUC. DE PAVIM. TIPO EMPEDRADO EN EL TR. PARAGUARI - ALPASA - SAPUCAI - RUTA LA COLMENA - CHAURIA - ALPASA  CERT. Nª 6 FACT. Nª 799/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 43.773/16.CONSTRUC.DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO ALPASA - SAPUCAI (OBRA 2).CERT.Nº 56.MES OCTUBRE.AÑO 2016.FACT.Nº 601.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 11400 CONSTRUCCION DE PAVIEMENTACION TIPO EMPEDRADO DEL TR ALPASA SAPUCAI OBRA 2 CERT/72/FEBRERO/2018 FACTURA/805/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 7099 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DEL TR ALPASA SAPUCAI OBRA 2 CERT/71/ENERO/2018 FACTURA797/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 16112 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO ALPASA SAPUCAI OBRA 2 CERT/73/MARZO/2018 FACTURA 819/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU+  13769   FACT.  955    CERTIF.  39   OBRA  3   CONSTRUCCION  DE  PAVIMENTO TIPO  EMPEDRADO  EN  TRAMO  RUTA  LA  COLMENA-CHAURIA-ALPASA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 22443 CONSTRUCCION DE PAVIMENNTO TIPO EMPEDRADO EN EL TRAMO RUTA LA COLMENA CHAURI ALPASA CERT/41/ABRIL/2018 FACTURA 988/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 18197/2018.CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL TRAMO DE LA RUTA LA COLMENA-CHAURIA-ALPASA-CERTIF. Nº 40-MARZO 2018.FACT Nº 975

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  31742   FACT.  1012  CERTIF.  42   PBRA  3  CONS TRUCCION  PAVIMENTO  TIPO  EMPEDRADSO  EN  EL  TRAMO  RUTA  LA  COLMENA-CHAURIA-ALPASA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   39341 CERTIF.   46   DEL  MES  OCTUBRE/2015   CONSTRUCCION  PAVIMENTO TIPO  EMPEDRADO  TRAMO: PARAGUARI-ALPASA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°34071/15.CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL TRAMO PARAGUARI -ALPASA.CERTIFICADO N°42.MES DE JUNIO. AÑO 2015.SEGUN FACTURA N°415.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 42.665. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL TRAMO PARAGUARI - ALPASA. CERTIF. N° 47. FACT. N° 457/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  9692  FACT.  525  CERTIF.  50   CONSTRUCCION PAVIMENTO TIPO  EMPEDRADO  TRAMO: PARAGUARI-ALPASA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 6576 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN EL TRAMO PARAGUARI ALPASA CERT 49 ENERO/2016 FACTURA 515/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2892 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPERDRADO EN EL TRAMO PARAGUARI ALPASA CERT 48 DIC/2015 FACTURA 487/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 4340/2016 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL TRAMO PARAGUARI - ALPASA.CERT. Nº 45 MES DE SETIEMBRE/2015.FACT. 518/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 20692 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO DEL TR PARAGUARI ALPASA OBRAS CERT 52/ABRIL/2016 FACTURA 576/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 15.160/16.CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO PARAGUARI - ALPAS (OBRA 1).CERT.Nº 51.MES MARZO.AÑO 2016.FACT.Nº 551.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  31748  FACT.  1012   CERTIF.  42   OBRA   3   CONSTRUCCION  PAVIMENTO  TIPO  EMPEDRADO  EN  EL  TRAMO  RUTA  LA  COLMENA-CHAURIA-ALPASA


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

status: active

title: SEGUROS PARA VEHICULOS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

scheme: PY-PGN

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14-  14-LEY N° 808/96 SENACSA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-11-33712

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: AMPLIACION PAC Nro.: 289983 - CC: CD-28001-15-104555 ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

roles: procuringEntity payer

NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA

scheme: PY-RUC

legalName: NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA

TUPI RAMOS GENERALES

legalName: TUPI RAMOS GENERALES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-104555

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: POR COMPRA S/FACT NRO 135875,OC NRO 71078,CD 8/2015,DE NGO S.A.E.C.A

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-104554

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE LA TUPI RAMOS GRALES S.A., S/FACT.N°110,S/O.C.N°71083,S/C.D.N°8/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA CONPRA S/FACT NRO 138536,DE NGO,OC NRO 71351,CD NRO 8/2015


1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA AD REFERENDUM 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-153525


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Adquisición de reactivos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

legalName: BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

description: 030 - ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de reactivos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-100333

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-00011957 DE FECHA 23/12/2014 DE LA FIRMA EXIMPAR S.R.L. POR PROVISION DE PRODUCTOS E INS. QUIMICOS Y MEDICINALES VARIOS S/ CODIGO DE CONTRATACION CD-12001-14-100333 Y SEGUN RESOLUCION Nº 1.481 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO A LA FIRMA EXIMPAR S.R.L. POR ADQUISICION DE REACTIVOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-100334

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-002-0000567 DE FECHA 19/12/2014 DE LA FIRMA BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. POR ADQUISICION DE PRODUCTOS E INS. QUIMICOS Y MEDICINALES VARIOS S/ CODIGO DE CONTRATACION CD-12001-14-100334 Y SEGUN RESOLUCION Nº 1.480 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO A LA FIRMA BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. POR ADQUISICION DE REACTIVOS.-


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

NOMEN S.A.

legalName: NOMEN S.A.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE APOYO DE SERVICIO - AD REFERENDUM 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-153263

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-389 DE FECHA 19/06/2018 - NOMEN S.A. - DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N°1-1-390 DE FECHA 19/06/2018 - NOMEN - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N°  1-1-392 DE FECHA 1-1-392 DE FECHA 18/07/2018 - NOMEN - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°  1-1-385 DE FECHA 03/04/2018 - NOMEN S.A. DIAPSER


title: Adquisicion de Articulos Electricos

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

LUIS ESTEBAN MONNIN GARCIA

legalName: LUIS ESTEBAN MONNIN GARCIA

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR,   1 _ CONDUCCION SUPERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Articulos Electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-37075

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº001-001-0000520 AL  001-001-0000521 DE PERF - OBRAS DE FECHA 19/11/2011.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0000516 AL  001-001-0000519 DE PERF - OBRAS DE FECHA 19/12/2011.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0000515 DE PERF - OBRAS DE FECHA 19/12/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0000531 DE PERF - OBRAS DE FECHA 11/04/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0000556 DE PERF- OBRAS

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0000559 DE PERF-OBRAS DE FECHA 05/09/2012

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0000557 DE PERF- OBRAS DE FECHA  05/09/2012

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0000558 DE PERF- OBRAS

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0000553 DE PERF- OBRAS


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

HUMBERTO MAXIMO COLM

legalName: HUMBERTO MAXIMO COLM

SANTIAGO OSVALDO DOM

legalName: SANTIAGO OSVALDO DOM

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL, 015 - PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicios Gastronomico, Ceremonial y Hospedaje para el COMANDO DEL EJERCITO "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-99281

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000193 POR OBJETO DE GASTO Nº 281

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-99282

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 003-001-0008817 POR OBJETO DE GASTO Nº 281

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 003-001-0008819/8820 POR OBJETO DE GASTO Nº 284

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-100636


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 224399 - CC: LC-28007-11-40426 Renovación de Contrato de Alquiler - Faculta de Ciencias Tecnologicas

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 7 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS TECNOLÓGICAS, 007 - FORMACIÓN EN CIENCIAS TECNOLÓGICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: 1060000-FORMACIÓN EN CIENCIAS TECNOLÓGICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Renovación de Contrato de Alquiler - Faculta de Ciencias Tecnologicas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-28007-11-40426


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

description: 3 _ IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-39512

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ( MULTIMERC ) MES DE NOVIEMBRE DE 2011


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 005 - GABINETE MINISTERIAL, 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECURSOS, 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-14-85696

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES A FAVOR DE TELECEL S.A. RUBRO 268 FACTURA N° 4582 EXPEDIENTE N° 21724-2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES - SOLICITUD Nº 417/14 - FACT. Nº 4629 - TELECEL S.A - EXP. Nº 24740/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL RUBRO 268, FACT. N° 04536 TELECEL S.A., SP N° 269/2014, EXP. N°18249.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL RUBRO 268, FACT. N° 04537 TELECEL S.A., SP N° 269/2014, EXP. N°18249.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES - SOLICITUD Nº 546/14 - FACT. Nº 4712 - TELECEL S.A . - EXP. Nº 32792/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DETELEFONÍA PLURIANUAL - RUBRO 268 - A FAVOR DE TELECEL SA - S/ FACTURA N° 4761 - AÑO 2014. EXP N°: 37064

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DETELEFONÍA PLURIANUAL - RUBRO 268 - A FAVOR DE TELECEL SA - S/ FACTURA N° 4762 - AÑO 2014. EXP N°: 37064

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DETELEFONÍA PLURIANUAL - RUBRO 268 - A FAVOR DE TELECEL SA - S/ FACTURA N° 4763 - AÑO 2014. EXP N°: 37064

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL S/ FACTURA NRO 171,EXP NRO 38561/2015 CORRESPONDIENTE A TELECEL S.A.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL S/ FACTURA NRO 175,EXP NRO 38548/2015 CORRESPONDIENTE A TELECEL S.A.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL S/ FACTURA NRO 176,EXP NRO 38548/2015 CORRESPONDIENTE A TELECEL S.A.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL S/ FACTURA NRO 170,EXP NRO 38561/2015 CORRESPONDIENTE A TELECEL S.A.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL S/ FACTURA NRO 166,EXP NRO 38564/2015 CORRESPONDIENTE A TELECEL S.A.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL S/ FACTURA NRO 167,EXP NRO 38564/2015 CORRESPONDIENTE A TELECEL S.A.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL S/ FACTURA NRO 168,EXP NRO 38564/2015 CORRESPONDIENTE A TELECEL S.A.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL S/ FACTURA NRO 169,EXP NRO 38561/2015 CORRESPONDIENTE A TELECEL S.A.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL S/ FACTURA NRO 177,EXP NRO 38548/2015 CORRESPONDIENTE A TELECEL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MOVIL PLURIANUAL - RUBRO 268 - A FAVOR DE TELECEL SA - S/ FACTURA N° 178 - S/ EXPEDIENTE N° 38550 - AÑO 2015.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PLURIANUAL - A FAVOR DE TELECEL SA - RUBRO 268 - S/ FACTURA N° 180 - S/ EXPEDIENTE N° 38550 - AÑO 2015.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE TELEFONIA MOVIL S/ FACTURA NRO 174,EXP NRO 38563 CPORRESPONDIENTE A TELECEL S.A.

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES A FAVOR DE TELECEL S.A. RUBRO 268 FACTURA N° 181 EXPEDIENTE N° 38557/2015

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES A FAVOR DE TELECEL S.A. RUBRO 268 FACTURA N° 182 EXPEDIENTE N° 38557/2015

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PLURIANUAL - A FAVOR DE TELECEL SA - RUBRO 268 - S/ FACTURA N° 179 - S/ EXPEDIENTE N° 38550 - AÑO 2015.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PLURIANUAL - A FAVOR DE TELECEL SA - RUBRO 268 - S/ FACTURA N° 184 - S/ EXPEDIENTE N° 38553 - AÑO 2015.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE TELEFONIA MOVIL S/ FACTURA NRO 172,EXP NRO 38563 CPORRESPONDIENTE A TELECEL S.A.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE TELEFONIA MOVIL S/ FACTURA NRO 173,EXP NRO 38563 CPORRESPONDIENTE A TELECEL S.A.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PLURIANUAL - A FAVOR DE TELECEL SA - RUBRO 268 - S/ FACTURA N° 186 - S/ EXPEDIENTE N° 38553 - AÑO 2015.

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES A FAVOR DE TELECEL S.A. RUBRO 268 FACTURA N° 183 EXPEDIENTE N° 38557/2015

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PLURIANUAL - A FAVOR DE TELECEL SA - RUBRO 268 - S/ FACTURA N° 185 - S/ EXPEDIENTE N° 38553 - AÑO 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE COMUNICACION A FAVOR DE TELECEL S.A. RUBRO 268 FACTURA N° 4925 EXPEDIENTE N° 40174/2014

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES A FAVOR DE TELECEL S.A. RUBRO 268 FACTURA N° 4926 EXPEDIENTE N° 40174/2014

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES A FAVOR DE TELECEL S.A. RUBRO 268 FACTURA N° 4927 EXPEDIENTE N° 40174/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL EXP N° 40173/2015 SP N°1707/2015 FACTURA N°4924 BENEF; TELEF: CELULAR DEL PARAGUAY S.A

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL EXP N° 40173/2015 SP N°1707/2015 FACTURA N°4924BENEF; TELEF: CELULAR DEL PARAGUAY S.A

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL EXP N° 40173/2015 SP N°1707/2015 FACTURA N°4922 BENEF; TELEF: CELULAR DEL PARAGUAY S.A

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL EXP N° 40173/2015 SP N°1707/2015 FACTURA N°4923 BENEF; TELEF: CELULAR DEL PARAGUAY S.A


title: CERTIFICACION DE PAC PLURIANUAL Nº 295.588 "CONSULTORÍA PARA EL APOYO COMUNITARIO EN LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN 24 COMUNIDADES RURALES - GRUPO 4 Y 5 DE OBRAS" CONSORCIO HIDROCEN

procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN LA CALIDAD - SBC

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CONSORCIO HIDROCEN D

legalName: CONSORCIO HIDROCEN D

project: 007-SP AGUA POT. Y SAN. P/ COM. RUR. E IND. (BID 2222/OC-PR)

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoría para el Apoyo Comunitario en la Gestión Sostenible de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en 24 Comunidades Rurales - Grupo 4 y 5 de Obras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para BC-12008-16-127300

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HIDROCEN - PARTE DE PAGO DEL INFORME MENSUAL N° 01 - FACTURA N° 001-001-0000110 - CONTRATO N° 25/2016 - SP N° 05/2015 - SOLICITUD N° 672 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HIDROCEN - FACT N° 001-001-000107 - PRIMER PAGO - CONTRATO N° 25/2016 SP/05/2015 - SOLIC N° 488 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HIDROCEN FACT N° 001-001-000135 - CONTRATO N° 25/2016 - SP N° 05/2015 - SOLIC N° 428 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HIDROCEN - PARTE DE PAGO DEL INFORME MENSUAN N° 5 - FACTURA N° 001-001-0000130 - CONTRATO N° 25/2016 - SP N° 05/2015 - SOLICITUD N° 241 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HIDROCEN FACTURA N° 001-001-0000154 CONTRATO N° 25/2016 SOLICITUD N° 257/2018 PAYSRI-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HIDROCEN - PAGO FINAL DEL INFORME MENSUAL 1 - FACTURA N° 001-001-00001110 - CONTRATO N° 25/2016 - SP N° 05/2015 - SOLICITUD N° 670 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HIDROCEN - PAGO FINAL DEL 1ER PAGO CORRESPONDIENTE A "PLAN AJUSTADO DE TRABAJO" - FACTURA N° 001-001-0000107 - CONTRATO N° 25/2016 - SP N° 05/2015 - SOLICITUD N° 486 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HIDROCEN - ´PARTE DE PAGO DEL INFORME MENSUAL N° 01 - FACTURA N° 001-001-0000110 - CONTRATO N° 25/2016 - SP N° 05/2015 - SOLICITUD N° 671 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HIDROCEN - CANC. DEL 1ER PAGO CORRESPONDIENTE A PLAN AJUSTADO DE TRABAJO - FACTURA N° 001-001-0000107 - CONTRATO N° 25/2016 - SP N° 05/2015 - SOLICITUD N° 487 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HIDROCEN FACTURA N° 001-001-0000154 SOLICITUD N° 255/2018 PAYSRI-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HIDROCEN FACTURA N° 001-001-0000154 CONTRATO N° 25/2016 SOLICITUD N° 254/2018 PAYSRI-BID


title: Servicio de Fumigacion

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

SERGIO ALEJANDRO MEN

legalName: SERGIO ALEJANDRO MEN

2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

legalName: 2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

description: 3 _ ADMINISTRACIÓN DE LA INTENDENCIA DE LA POLICIA NACIONAL,   2 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL,   6 _ SERVICIOS SOCIALES,   5 _ SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Fumigacion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-29824

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-002-0000629 OBJ.245 M&R SANIDAD

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-002-0000579 M&R INGENIERIA - SERVICIO DE FUMIGACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-712 OBJ. 245 M & R INGENIERIA 29/11/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT.Nº 610, OBJ. 245, M&R INGENIERIA", MES DE SETIEMBRE/11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 486

description: OBLIG FACT Nº 486


title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 2 _ GABINETE MILITAR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-39800

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO X PROVISION DE COMBUSTIBLES.-

description: PARA PAGO X PROVISION DE COMBUSTIBLES.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 297411 - CC: CE-12013-15-112770 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS REGISTRADORAS DE COBRO DE PEAJE

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

HARD & SOFT S.A.

legalName: HARD & SOFT S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS REGISTRADORAS DE COBRO DE PEAJE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-15-112770

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36.836. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS AUTOMATIZADOS PARA COBRO DE PEAJE. FACT. N° 597/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  41663   FACT.  618     SERVICIO  DE  MANTENIMIENTO  Y REPARACION  DE   MAQUINAS    REGISTRADORAS  DE  COBRO  PEAJE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 32064/2016 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS REGISTRADORAS DE COBRO DE PEAJE.FACT. 813/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27882 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS REGISTRADORAS DE COBRO DE PEAJE SETIEMBRE/2016 FACT 796/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 19.873 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS REGISTRADORAS DE COBRO DE PEAJE. FACT. Nº 775/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 11245/16.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS REGISTRADORAS PARA COBRO DE PEAJES.FACT. Nº 690.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  15521   FACT.  764    MANTENIMIENTO Y RECEPCION   DE  MARCAS REGISTRADORAS  DE  COBRO  PEAJE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 23993 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS REGISTRADORAS DE COBRO DE PEAJES FACTURA 786/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 2524/16.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS REGISTRADORAS PARA COBRO DE PEAJES.FACT. Nº 656.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 6523/16.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS REGISTRADORAS PARA COBRO DE PEAJAES. FACT. Nº 670.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 13430/2017 - MANTENIEMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS REGISTRADORAS DE COBRO DE PEAJE - FACT. N° 1259/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 41.385/16.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS REGISTRADORAS DE COBRO DE PEAJE.FAC.Nº 843.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 36671: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS REGISTRADORAS DE COBRO DE PEAJE - FACTURA N° 831/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 49847/2016 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS REGISTRADORAS DE COBRO DE PEAJE.FACT. 875/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS REGISTRADORAS DE COBRO DE PEAJE - FACTURA N° 892/17


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-15-107222

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES, SEGUN FACTURA N° 001-001-351 DE "BIOS INFORMATICA" DE ELISEO HILARIO GOMEZ.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES, SEGUN FACTURA N° 001-001-352 DE "BIOS INFORMATICA" DE ELISEO HILARIO GOMEZ.


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

title: ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

GOROSTIAGA PORTILLO

legalName: GOROSTIAGA PORTILLO

description: 5 _ FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD,   3 _ FACULTAD POLITÉCNICA,   4 _ FACULTAD DE POST GRADO,   2 _ FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS HUMANAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-11-26828

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, C/ AL MES DE JULIO DEL 2011, S/ FACTURAS Nº 3907/3908/3909/3910/3938, NOTAS DE REMISION Nº 264/266/267/268/269, ORDEN DE COMPRA Nº 001, STR. INT. Nº 175, CERT. Nº 005, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, UNVES.-

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, C/ AL MES DE JULIO DEL 2011, S/ FACTURAS Nº 3907/3908/3909/3910/3938, NOTAS DE REMISION Nº 264/266/267/268/269, ORDEN DE COMPRA Nº 001, STR. INT. Nº 175, CERT. Nº 003, FACULTAD DE POLITECNICA, UNVES.-

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, C/ AL MES DE JULIO DEL 2011, S/ FACTURAS Nº 3907/3908/3909/3910/3938, NOTAS DE REMISION Nº 264/266/267/268/269, ORDEN DE COMPRA Nº 001, STR. INT. Nº 175, CERT. Nº 004, FACULTAD DE POSTGRADO, UNVES.-

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, C/ AL MES DE JULIO DEL 2011, S/ FACTURAS Nº 3907/3908/3909/3910/3938, NOTAS DE REMISION Nº 264/266/267/268/269, ORDEN DE COMPRA Nº 001, STR. INT. Nº 175, CERT. Nº 002, FACULTAD DE POLITECNICA, UNVES.-

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, C/ AL MES DE JULIO DEL 2011, S/ FACTURAS Nº 3907/3908/3909/3910/3938, NOTAS DE REMISION Nº 264/266/267/268/269, ORDEN DE COMPRA Nº 001, STR. INT. Nº 175, CERT. Nº 001, FACULTAD DE FILOSOFIA, UNVES.-


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

title: 07 - Servicio de Seguro Vehicular

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para 07 - Servicio de Seguro Vehicular

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-120575

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR  SERVICIOS DE SEGURO VEHICULAR - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0035588 ASEGURADORA DEL SUR S.A. (ASUR).. - STR FF10 INTERNO Nº 102/2016


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

S.A.C.I.  H. PETERSEN

legalName: S.A.C.I.  H. PETERSEN

description: 2 _ ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Aeronaves ( Analisis espectrometrico de aceite de motor)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-32737

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 45698 DE LA FIRMA H PETERSEN SACI, POR ORDEN DE COMPRA Nº 39-311 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 01; O.G. 249 - SERVICIOS DE ASEO, MANT. Y REP. MENORES VARIOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 46426 DE LA FIRMA H PETERSEN SACI, POR ORDEN DE COMPRA Nº 41-311 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 01; O.G. 249 - SERVICIOS DE ASEO, MANT. Y REP. MENORES VARIOS.-


title: CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INTEGRAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE RECOLECCION PARA EL SISTEMA DE INFORMACION DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL "SIASAR" EN COMUNIDADES RURALES DEL DISTRITO DE FILADELFIA - CHACO PARAGUAYO

procurementMethodDetails: SELEC. S/ LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIF -3CV

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

project: 002-SP MODERN. DEL SECTOR AGUA Y DE SANEAMIENTO-BIRF 7710-PA

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD 21/2018 CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INTEGRAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE RECOLECCION PARA EL SISTEMA DE INFORMACION DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL ""SIASAR"" EN COMUNIDADES RURALES DEL DISTRITO DE FILADELFIA - CHACO PARAGUAYO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CV-12013-18-157717


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: CD 20 - PROCESADORA AUTOMATICA DE PALACAS RADIOGRAFICAS

DEZETA S.A

legalName: DEZETA S.A

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 20 - PROCESADORA AUTOMATICA DE PLACAS RADIOGRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-76592

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00009574 (29/01/2014) - DEZETA S.A. - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF.10 - CD. N° 20/2013 - C.C.CD-12008-13-76592 - CARPETA Nº 9486 - FC.04 DBP N° 122 (24/03/2014)


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de sistema de pilotos automáticos para el proyecto Taguato I de la FP-UNA financiado por el CONACyT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-128917


1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 4 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA, 004 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA,   4 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresión de Material Academicos y Administrativos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-23850


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE DIARIOS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-147502

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0010552 DEL 12/12/2017 (DESGLOSE), OP Nº 21014, DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0010499 DEL 11/12/2017 (DESGLOSE), OP Nº 21017, DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0011071 DE FECHA 02/05/2018, OP N° 5867,RESOL. N° 311/2017,  DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0010975 DEL 17/04/2018, OP Nº 5441, DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0011193 DE FECHA 12/06/218, OP N° 7447, DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0010741 DE FECHA 20/02/2018, OP. Nº 4444, RESOL. Nº 311/2017, DIARIO EXPRESS DE ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0010727 DEL 14/02/2018, OP Nº 2481, ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0011273  DE FECHA 03/07/2018, OP. N° 8731,  RESOL. N° 311/2017, C/ A DIARIO EXPRESS DE ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0010878 DE FECHA 20/03/2018 (DESGLOSE), OP N° 5094, RESOL. N° 311/2017, DIARIO ESPRESS DE ALFREDO LIRD.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0010878 DE FECHA 20/03/2018 (DESGLOSE), OP N° 5095, RESOL. N° 311/2017, DIARIO ESPRESS DE ALFREDO LIRD.-


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PREDIOS Y JARDINES PARA PROPIEDADES DEL IPS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 003 - GESTIÓN A JUBILADOS Y PENSIONADOS, 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL, 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 07-12 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AREAS VERDES DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-62035

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-64565

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-62036


procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

ANTONIO BENITEZ VILL

legalName: ANTONIO BENITEZ VILL

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 3 _ AREA PENAL REGIONAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER PARA DEPOSITO DE EVIDENCIAS - ZONAL CAAGUAZU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-11-28456

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ANTONIO BENITEZ FACT 9 DEL 03/08/2011 MES DE AGOSTO PREV 7420 ALQUILER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ANTONIO BENITEZ PREV 6197 MES DE AGOSTO  /2011 ALQUILER FACT 3 DEL 02/05/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ DE ANTONIA BENITEZ FACT 07 DEL 04/07/11 PREV 6814 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER MAYO/11 DE ANTONIO VILLAMAYOR FACT 4 DEL 02/05/11 PREV.6198

description: OBLIG ALQUILER JUNIO/11 ANTONIO VILLAMAYOR FACT 5 DEL 06/06/11 PREV.6199

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ANTONIO BENITEZ MES DE AGOSTO/2011 FACT 9 DEL 03/08/2011 PREV 7419 ALQUILER


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 1 _ COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios Tecnicos de mantenimiento de Fibra Optica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-32083


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ALPISTE S.A.

legalName: ALPISTE S.A.

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA RESIDUOS BIO INFECCIOSOS, FARMACOLOGICOS Y AFINES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-113555

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0010615, CONTRATO Nº 126/15 (RUBRO 357-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2015


title: ADQUISICION DE PERIODICOS

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

004-FONDO GANADERO

legalName: 004-FONDO GANADERO

1000000-FONDO GANADERO

legalName: 1000000-FONDO GANADERO

description: 1 _ ASISTENCIA TÉCNICA Y CREDITICIA AL SECTOR PECUARIO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PERIODICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27004-11-42152


1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

GRUPO MULTICOM S.A

legalName: GRUPO MULTICOM S.A

description: 2 _ ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipo de Apoyo en Tierra.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-37502

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 961 DE LA FIRMA GRUPO MULTICOM SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 190-311, IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 01; O.G. 538 - HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 959 DE LA FIRMA MULTICOM SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 143-311 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 06; O.G. 538 - HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GRAL.-


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

title: PROVISION Y MONTAJE DATA CENTER 2DA ETAPA SERVIDOR

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provision y Montaje Data Center 2da. Etapa  Servidor

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-15-106388

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/PAGO DE FCR N° 001-001-002700 DEL 22.09.2015 C/COMTEL, 425.000.000M RUC: 80016715-5, TIMBRADO N° 10782776. CDP N° 001239/2015


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ALQUILER DE MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE CAFÉ PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-134541


003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

EBERHARD LEWKOWITZ S

legalName: EBERHARD LEWKOWITZ S

description: 006 - SERVICIOS SOCIALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA PARA AMPLIACIÓN DE PLANTA DE OXÍGENO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-100521

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-0000634 LEWKOWITZ SRL FECHA 23/12/2014 OBJ 266.-


name: 1500000-SUAF - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CENTRAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 315974 - CC: CO-13001-16-131764 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE SAN LORENZO Y LUQUE- CONELEC

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONELEC SA

legalName: CONELEC SA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE SAN LORENZO Y LUQUE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-131764

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURAS DE CREDITO N° 001-00-0003871, 72, DE FECHA 27 DE DICIEMBRE/2016, O.P. N° 1360, RESOLUCION N° 232/16, CONTRATO Nª 68/16 CO-13001-16-131764, C.S.J. PROVEEDOR: CONELEC S.A. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 314558 - CC: LC-13001-16-124894 LC 13/2016 "Locación de Inmueble Determinado para el Juzgado de Paz de la Ciudad de Naranjal

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LC 13/2016 ""Locación de Inmueble Determinado para el Juzgado de Paz de la Ciudad de Naranjal"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-16-124894


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

legalName: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-16-131136

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 1254

description: OBLIG FACT 1254

description: OBLIG FACT 1255

description: OBLIG FACT 1255

description: OBLIG FACT 1237

description: OBLIG FACT 1237

description: OBLIG FACT  1235

description: OBLIG FACT  1235

description: OBLIG FACT 1234

description: OBLIG FACT 1234

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0001214 OBJ.243 CASA LYONS

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0001213 OBJ.243 CASA LYONS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LO DEVENGADO AÑO 2016 FACT. N° 001-001-0001240 CASA LYONS FECHA 26/12/16 OBJ 243.-

description: OBLIG. DE LO DEVENGADO AÑO 2016 FACT. N° 001-001-0001244 CASA LYONS FECHA 26/12/16 OBJ 243.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 1304

description: OBLIG FACT 1304

description: PARTE DE PAGO FACT 1341

description: PARTE DE PAGO FACT 1341

description: CANCELACION FACXT 1341

description: CANCELACION FACXT 1341

description: OBLIG FACT 1339

description: OBLIG FACT 1339

description: OBLIG FACT 1338

description: OBLIG FACT 1338

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 1304

description: OBLIG FACT 1304

description: OBLIG FACT 1303

description: OBLIG FACT 1303

description: OBLIG FACT 1306

description: OBLIG FACT 1306

description: OBLIG FACT 1305

description: OBLIG FACT 1305

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº001-001-0001308 OBJ.243 CSA LYONS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-16-130744

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0002210 MASTER SOFT OBJ:243

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 2605 CANCELACION

description: OBLIG FACT 2605 CANCELACION

description: OBLIG FACT PARTE PAGO 2605

description: OBLIG FACT PARTE PAGO 2605

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0002335 MASTER SOFT PARAGUAY SRL FECHA 22/02/17 OBJ 243

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 2604

description: OBLIG FACT 2604

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 2745 MASTER SOFT PY O.G. 243


004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

ARTES GRAFICAS ZAMPH

legalName: ARTES GRAFICAS ZAMPH

description: 001 - SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES, 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR,   1 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de impresion y custodia de pasaportes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-11-44798

description:
RUBRO 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ZAMPHIROPOLOS RUC 80003182-2.-
FACTURA N° 001-001-0032210 DEL 27-03-2012.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE MARZO DE 2012.-

description:
RUBRO 262 IMPRENTA,PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS.
FACURA N° 001-001-0033394
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 262 IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ZAMPHIROPOLOS
FACTURA N° 001-001-0032861
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 262 IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES,PROVEEDOR ARTES GRAFICAS DE ZAMPHIROPOLOS
FACTURA N° 001-001-0030624 DE FECHA 22/12/2011
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2011.-

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 54

description:
RUBRO 262 IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES,PROVEEDOR ARTES GRAFICAS DE ZAMPHIROPOLOS
FACTURA N° 001-001-0030623 DE FECHA 22/12/2011
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2011.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES.
PAGO DIRECTOA PROVEEDORES, ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS.
FACTURA N° 001-001-0036418.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS.
FACTURA N° 001-001-0036417.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2012.-


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: Servicios Ceremoniales y Buffet

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios Ceremoniales y Buffet

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-17-145888


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

name: 2010000-CF-INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS

ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR

legalName: ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR

LAYA CONSTRUCCIONES

legalName: LAYA CONSTRUCCIONES

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

description: 006 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - CAPACITACIÓN Y ENSEÑANZA, 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Limpieza Integral (Ad Referéndum Plurianual 2018 - 2019)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-154275

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 4776 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION, MES DE JUNIO DEL PROG. 006-01-CAEE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 4833 DE FECHA 17/07/18, POR SERV. DE ASEO, MANT. Y REP. - SERV DE LIMPIEZA MES DE JULIO/18, PROG- 006-01-CAEE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 4848 DE FECHA 22/08/2018, POR SERV. DE LIMPIESA, ASEO Y FUMIGACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2018, DEL PROG. 006-01-CAEE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 4660 DE FECHA 26/04/18 POR SERV. DE LIMP., ASEO Y FUMIGACION ( VANGUARDIA S.I. ) C.O. N° 01/2018 EN EL MES DE ABRIL DEL PROG. 006-01-CAEE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nª 4751 DE FECHA 21/05/2018 POR SERVI DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION MES DE MAYO/2018, PROG. 006-01-CAEE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-154274

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA (LAYA CONSTRUCCIONES S.A.), FACTURA Nº 1148 DE FECHA 27/08/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2018. PROG. 006-02 IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA (LAYA CONSTRUCCIONES), FACT Nº 3946, FECHA=27/04/2018, CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL/18, PROG. 006-02. ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIO DE LIMPIENZA (LAYA CONSTRUCIONES), FACTURA Nº 907 DE FECHA 22/06/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018. PROG. 006-02 IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN (LAYA CONSTRUCCIONES S.A), FACT. Nº 4160, FECHA=25/05/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/18, PROG. 006-02. ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA (LAYA CONSTRUCCIONES S.A.), FACTURA Nº 1076 DE FECHA 26/07/2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/18. PROG. 006-02 IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA (LAYA CONSTRUCCIONES), FACT Nº 3946, FECHA=27/04/2018, CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL/18, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIO DE LIMPIEZA (LAYA CONSTRUCCIONES), FACTURA Nº 907DE FECHA 22/06/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN (LAYA CONSTRUCCIONES S.A), FACT. Nº 4160, FECHA=25/05/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/18, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA (LAYA CONSTRUCCIONES S.A.), FACTURA Nº 1076 DE FECHA 26/07/2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/18. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA (LAYA CONSTRUCCIONES S.A.), FACTURA Nº 1148 DE FECHA 27/08/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2018. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Adquisición de Precintas

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Precintas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-18-160469

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-18-160468


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

COEMPRO S.A.

legalName: COEMPRO S.A.

project: 001-DESARROLLO TUR. RUTA IGUASU-MISIONES-MERCOSUR

description: 014 - DESARROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO PARA ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA EL MONUMENTO CIENTIFICO MOISES BERTONI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-69651

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  DE LA FACT.N° 001-001-000351, A FAVOR DE LA COEMPRO S.A.,  COMPRA DE MOBILIARIOS VARIOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIG.  DE LA FACT.N° 001-001-000356, A FAVOR DE LA COEMPRO S.A.,  COMPRA DE MOBILIARIOS VARIOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG.  DE LA FACT.N° 001-001-000352, A FAVOR DE LA COEMPRO S.A.,  COMPRA DE MOBILIARIOS VARIOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG.  DE LA FACT.N° 001-001-000355, A FAVOR DE LA COEMPRO S.A.,  COMPRA DE MOBILIARIOS VARIOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG.  DE LA FACT.N° 001-001-000353, A FAVOR DE LA COEMPRO S.A.,  COMPRA DE MOBILIARIOS VARIOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.