name: 1140000-SUAF SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ

legalName: DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Serv. de Mant. y Reparac. de Maquinarias de la SEN (Motosierras, Motobombas, Desmalezadoras, Motomochilas, y otros) "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-112473

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002119, 19/11/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 279, CD-12001-15-112473, ID Nº 290825, RESOL SEN Nº 743/2015 MANTEN. Y REPARAC. DE MOTOBOMBAS, DESMALEZADORAS, MOTOMOCHILAS Y MOTOSIERRAS, S. PAZOS, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002118, 19/11/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 299, CD-12001-15-112473, ID Nº 290825, RESOL SEN Nº 743/2015 MANTEN. Y REPARAC. DE MOTOBOMBAS, DESMALEZADORAS, MOTOMOCHILAS Y MOTOSIERRAS, S. PAZOS, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002689, 20/10/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 188, CD -12001-15-112473, ID Nº 290825, RESOL SEN Nº 743/2015, S. PAZOS DE FRANCISCO PAZOS, MANT. Y REPARAC. DE MOTOBOMBAS, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002694, 20/10/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 14, CD -12001-15-112473, ID Nº 290825, RESOL SEN Nº 743/2015, S. PAZOS DE FRANCISCO PAZOS, MANT. Y REPARAC. DE MOTOBOMBAS, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002692, 20/10/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 61, CD -12001-15-112473, ID Nº 290825, RESOL SEN Nº 743/2015, S. PAZOS DE FRANCISCO PAZOS, MANT. Y REPARAC. DE DESMALEZADORAS, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002691, 20/10/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 124, CD -12001-15-112473, ID Nº 290825, RESOL SEN Nº 743/2015, S. PAZOS DE FRANCISCO PAZOS, MANT. Y REPARAC. DE MOTOBOMBAS, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002690, 20/10/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 163, CD -12001-15-112473, ID Nº 290825, RESOL SEN Nº 743/2015, S. PAZOS DE FRANCISCO PAZOS, MANT. Y REPARAC. DE MOTOBOMBAS, SEN.-


status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

Domingo Guzman Ortiz

scheme: PY-RUC

legalName: Domingo Guzman Ortiz

currency: PYG

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

status: COMPROMETIDO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos y Muebles

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-131376

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-CLIX SISTEMAS & EQUIPAMIENTOS (541), FAC. Nº001-001-000218, CD-28002-16-131376, MES DE DICIEMBRE DEL 2016, STRFF10INTERNº351

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-CLIX SISTEMAS & EQUIPAMIENTOS (542), FAC. Nº001-001-000218, CD-28002-16-131376, MES DE DICIEMBRE DEL 2016, STRFF10INTERNº351

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-CLIX SISTEMAS & EQUIPAMIENTOS (543), FAC. Nº001-001-000218, CD-28002-16-131376, MES DE DICIEMBRE DEL 2016, STRFF10INTERNº351

initiationType: tender


procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

name: 1070000-C.F. SECRETARIA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS Y REFUGIADOS

CURUPAYTY S.A.C.I.C.

legalName: CURUPAYTY S.A.C.I.C.

description: 005 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA LA SEDE DE LA SECRETARIA DE REPATRIADOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-16-119316

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 4327

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 4327

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 4325

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 4325

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0004496

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0004496

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0004614

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0004614

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 0004616

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 0004616

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0003888

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0003888

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0003889

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0003889

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0003890

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0003890

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 0004197

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 0004197

description: OBLIG DE A FACTURA Nº 00004198

description: OBLIG DE A FACTURA Nº 00004198


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

project: 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA ORTOSINTESE Y SPACELAB INSTALADOS EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-113497


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 208096 - CC: CD-28001-11-20872 ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS PARA LA INSTITUCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

description: 10 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, 010 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS PARA LA INSTITUCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-20872


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

TRAFOSUR SA

legalName: TRAFOSUR SA

description: 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TRANSFORMADOR DE LA PENITENCIARIA DE CNEL OVIEDO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12009-13-79886

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,MANT Y REP MENORES DE VIAS DE COMUNIC,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000679,CD-12009-13-79886,TRANFOSUR SA,ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,MES DE DICIEMBRE/2013.-


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

title: Servicio de encuadernación y plastificado Ad Referendum 2017

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

CATALINA BEATRIZ ALM

legalName: CATALINA BEATRIZ ALM

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de encuadernación y plastificado - Ad Referéndum 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-17-136122

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CATALINA ALMADA  S/FACT. Nº  1087

description: CATALINA ALMADA  S/FACT. Nº  1087


title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

legalName: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

IN DESING S.R.L.

legalName: IN DESING S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL DEL INDI

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23006-12-67043

name: UAF perteneciente a 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR COMPRAS DE UTILES DE OFICINA - DESIGN SRL SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-001041.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR COMPRAS DE UTILES DE OFICINAS A LA FIRMA DESING SRL SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-0001042.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR COMPRAS DE UTILES DE OFICINA A LA FIRMA DESIGN SRL SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-001043.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA DE DESIGN SRL SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-0001044.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR COMPRAS DE UTILES DE OFICINAS SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-0001045.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR COMPRAS DE UTILES DE OFICINA SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-0001046.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR COMPRAS DE UTILES DE OFICINA DE LA FIRMA DESIGN SRL SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-0001047.-


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: Provisión de Periodicos

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de Periodicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-16-119355


title: SERVICIO DE AMBULANCIA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1300000-SUAFS SENADIS

legalName: 1300000-SUAFS SENADIS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

SASA S.R.L.

legalName: SASA S.R.L.

description: 030 - ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 017 - ASISTENCIA A PERSONAS EXCEPCIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Ambulancia - Plurianual por Contrato Abierto

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-59671

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0041943 Y 001-001-0041942 Y 001-001-0041941 DE FECHA 29/06/2013 DE LA FIRMA SASA SRL  POR PROVISION DE SERVICIO DE AMBULANCIA   CONFORME RESOLUCION INTERNA Nº 281 DELO 29 DE AGOSTO DE 2012 POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 21 Y SE ADJUDICA EL SERVICIO DE AMBULANCIA PARA EL INPRO

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-00000265 DE FECHA 05/12/2013 DE LA FIRMA SASA SRL POR PROVISION DE SERVICIO DE AMBULANCIA CON CODIGO CD-12007-12-59671


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA AD REFERENDUM 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-137277

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-137276

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-137275

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-137274

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-137273

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-137279


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SENSICRED S.A.

legalName: SENSICRED S.A.

JOSE LELI GONZALEZ R

legalName: JOSE LELI GONZALEZ R

EDGAR BERNARDINO ROD

legalName: EDGAR BERNARDINO ROD

project: 0 _ 00-PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS SERIGRAFICOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-41746

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002150 (09/02/2012) - ETIQFLEX S.A. - NC (PROG. NAC. DE SANGRE) - FF.10 - LCO N° 45/2011 - C.C.CO-12008-11-41746 - CARPETA Nº 433

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-41747

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0026908 (22/02/2012) - DIST. EL ESCOLAR - NC (PROG. NAC. DE SANGRE) - FF.10 - LCO. N°45/2011 - C.C.CO-12008-11-41747 - CARPETA Nº654

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-41745

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: NEMPRE PRODUCCIONES - FACTURA N° 001-001-0000640 (20/02/12) - NC (PROGRAMA DE SANGRE) - LCO N° 45/11 - CO-12008-11-41745 - F.F.10 - CARP. N° 639

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000610 (02/12/11) - NEMBRE PRODUCCIONES - NC (PROG. NAC. SANGRE) - FF.30 - LCO.45/11 - C.C.CO-12008-11-41745 - CARPETA Nº 7919 - ANTICPO DEL 50% SEGUN POLIZA DE SEGURO Nº 1.1510.0000873.0000 (09/12/11)


title: SERVICION DE ENTREGA DE DIARIO

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

project: 001-AUMENTAR LA INVERSION A NIVEL SOCIAL Y DE OBRA.

description: 023 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO DEL DEPORTE. LEY N° 4045/10

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N°4045/2010 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N°4045/2010 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICION DE ENTREGA DE DIARIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-64107

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO EL DIARIO EPRES DEL MES DE JULIO DEL 2013 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. COORESP. A PAGO DE PROVEEDOR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SND


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

title: PROVISIÓN DE AGUA MINERAL

SELTZ SA

legalName: SELTZ SA

SOME S.A.C.I.A

legalName: SOME S.A.C.I.A

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISIÓN DE AGUA MINERAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-147481

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A; SELTZ S.A. POR PROVISIÓN DE AGUA MINERAL, S/FACT. 001-084-0000579, R: 311,.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-147850

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SOME S.A.C.I.A. S/ FACTURA Nº 001-001-0020913, EN CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA MINERAL EN BOTELLITAS DESCARTABLES, RUBRO 311. F.F.: 10.-


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Alquiler Sede Ciudad del Este

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

BRUMOCA & CIA SOCIED

legalName: BRUMOCA & CIA SOCIED

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler Sede Ciudad del Este

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-18-152628

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BRUMOCA & CIA. S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000360, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CIUDAD DEL ESTE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BRUMOCA & CIA .S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000361, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/18, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CIUDAD DEL ESTE.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BRUMOCA & CIA .S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000362, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/18, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CIUDAD DEL ESTE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BRUMOCA & CÍA S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000357, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CIUDAD DEL ESTE.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BRUMOCA & CÍA S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000358, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CIUDAD DEL ESTE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BRUMOCA & CIA S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000363, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/18, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CIUDAD DEL ESTE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BRUMOCA & CIA. S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000359, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CIUDAD DEL ESTE.


title: GT SCIENTIFIC SA - PAC 225.394 - LPN 26/11

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

INFOTEC SA

legalName: INFOTEC SA

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

SAMERA SA MERCANTIL

legalName: SAMERA SA MERCANTIL

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

G T SCIENTIFIC S.A.

legalName: G T SCIENTIFIC S.A.

TECNOFAST S.A.

legalName: TECNOFAST S.A.

MEDICINE SA

legalName: MEDICINE SA

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

project: 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 26/11 Adquisicion de Reactivos para PRONASIDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-54762

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INDEX S.A  - FACTURA N° 001-001-0053640 (29/02/12) - DGGIES - LPN N° 26/11 - LP-12008-11-54762 - F.F.10 - CARP. N° 4091

Incumplimiento

type: penalty

description: INDEX SACI - FACTURA N° 001-001-0053848 (12/03/12) - DGGIES - LPN N° 26/11 - LP-12008-12-54762 - F.F.10 - CARP. N° 4091

description: INDEX SACI - FACTURA N° 001-001-0054267 (02/04/12) - DGGIES - LPN N° 26/11 - LP-12008-12-54762 - F.F.10 - CARP. N° 4091

description: INDEX S.A  - FACTURA N° 001-001-0053631 (28/02/12) - DGGIES - LPN N° 26/11 - LP-12008-11-54762 - F.F.10 - CARP. N° 4091

description: INDEX S.A  - FACTURA N° 001-001-0053673 (29/02/12) - DGGIES - LPN N° 26/11 - LP-12008-11-54762 - F.F.10 - CARP. N° 4091

description: INDEX S.A  - FACTURA N° 001-001-0053774 (07/03/12) - DGGIES - LPN N° 26/11 - LP-12008-11-54762 - F.F.10 - CARP. N° 4091

description: INDEX S.A  - FACTURA N° 001-001-0054180 (27/02/12) - DGGIES - LPN N° 26/11 - LP-12008-11-54762 - F.F.10 - CARP. N° 4091

description: INDEX S.A  - FACTURA N° 001-001-0054196 (27/02/12) - DGGIES - LPN N° 26/11 - LP-12008-11-54762 - F.F.10 - CARP. N° 4091

description: INDEX S.A  - FACTURA N° 001-001-0053561 (23/02/12) - DGGIES - LPN N° 26/11 - LP-12008-11-54762 - F.F.10 - CARP. N° 4091

description: INDEX S.A  - FACTURA N° 001-001-0053630 (28/02/12) - DGGIES - LPN N° 26/11 - LP-12008-11-54762 - F.F.10 - CARP. N° 4091

description: INDEX S.A  - FACTURA N° 001-001-0053671 (29/02/12) - DGGIES - LPN N° 26/11 - LP-12008-11-54762 - F.F.10 - CARP. N° 4091

description: INDEX S.A  - FACTURA N° 001-001-0053593 (27/02/12) - DGGIES - LPN N° 26/11 - LP-12008-11-54762 - F.F.10 - CARP. N° 4091

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0056702 - (30/07/2012) - INDEX  S.A.C.I.  - LP -12008-12- 54762 -  LPN - 26/11 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº 7565.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-54751

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0011027 (09/04/2012) - INFOTEC S.A - D.G.G.I.E.S - FF. 10 - LPN.N°26/2011 - C.C.LP-12008-12-54751 - CARPETA Nº4045

description: FACTURA Nº 001-001-0010744 (29/02/2012) - INFOTEC S.A - D.G.G.I.E.S - FF. 10 - LPN.N°26/2011 - C.C.LP-12008-12-54751 - CARPETA Nº4045

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0011732 (05/09/2012) - INFOTEC S.A.- DIR. GRAL DE GESTION EN INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10 - LPN N° 26/2011- C.C.LP-12008-11-54751 - CARPETA Nº 6976.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-54759

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EXIMPAR S.R.L - FACTURA N° 001-001-0037472 (22/03/12) - DGGIES - LPN N° 26/11 - LP-12008-12-54759 - F.F.10 - CARP. N° 7860

description: EXIMPAR S.R.L - FACTURA N° 001-001-0037473 (22/03/12) - DGGIES - LPN N° 26/11 - LP-12008-12-54759 - F.F.10 - CARP. N° 7860

description: EXIMPAR S.R.L - FACTURA N° 001-001-0036802 (27/02/12) - DGGIES - LPN N° 26/11 - LP-12008-12-54759 - F.F.10 - CARP. N° 7860

description: EXIMPAR S.R.L - FACTURA N° 001-001-0036801 (27/02/12) - DGGIES - LPN N° 26/11 - LP-12008-12-54759 - F.F.10 - CARP. N° 7860

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-54757

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0007044(21/03/2012) - SAMERA  S.A - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°26/2011 - C.C.LP-12008-12-54757 - CARPETA Nº4044

description: FACTURA Nº 001-001-0007043(21/03/2012) - SAMERA  S.A - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°26/2011 - C.C.LP-12008-12-54757 - CARPETA Nº4044

description: FACTURA Nº 001-001-0007054(02/04/2012) - SAMERA  S.A - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°26/2011 - C.C.LP-12008-12-54757 - CARPETA Nº4044

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0007127 (09/08/2012) - SAMERA S.A. - DGGIES - FF.10 - LPN. N° 26/2011 - C.C.LP-12008-12-54757 - CARPETA Nº 5554

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-54767

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-003-0004879 (23/02/12)CHACO INTERNACIONAL, UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS, C.C. N° LP-12008-12-54767, LPN 26/2011, CARPETA N° 6802, FF 10

description: FACTURA CREDITO N° 001-003-0004874 (23/02/12)CHACO INTERNACIONAL, UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS, C.C. N° LP-12008-12-54767, LPN 26/2011, CARPETA N° 6802, FF 10

description: FACTURA CREDITO N° 001-003-0004868 (20/02/2012), CHACO INTERNACIONAL , UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD , C.C. N° LP-12008-12-54767, LPN N° 26/2011, CARPETA N° 6802, FF 10

description: FACTURA CREDITO N° 001-003-0004882 (23/02/12)CHACO INTERNACIONAL, UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS, C.C. N° LP-12008-12-54767, LPN 26/2011, CARPETA N° 6802, FF 10

description: FACTURA CREDITO N° 001-003-0004880 (23/02/12)CHACO INTERNACIONAL, UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS, C.C. N° LP-12008-12-54767, LPN 26/2011, CARPETA N° 6802, FF 10

description: FACTURA CREDITO N° 001-003-0004881 (23/02/12)CHACO INTERNACIONAL, UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS, C.C. N° LP-12008-12-54767, LPN 26/2011, CARPETA N° 6802, FF 10

description: FACTURA CREDITO N° 001-003-0004876 (23/02/12)CHACO INTERNACIONAL, UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS, C.C. N° LP-12008-12-54767, LPN 26/2011, CARPETA N° 6802, FF 10

description: FACTURA CREDITO N° 001-003-0004878 (23/02/12)CHACO INTERNACIONAL, UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS, C.C. N° LP-12008-12-54767, LPN 26/2011, CARPETA N° 6802, FF 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-005801 (03/08/2012) - CHACO INTERNACIONAL S.A - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPNN°26/2011. - C.C.LP-12008-12-54767 - CARPETA Nº6813

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-54722

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: G.T SCIENTIFIC S.A  - FACTURA N° 001-001-15193 (30/03/12)  - DGGIES - LPN N° 25/11 - LP-12008-12-54722 - F.F.10 - CARP. N° 4092

description: G.T SCIENTIFIC S.A  - FACTURA N° 001-001-15194 (30/03/12)  - DGGIES - LPN N° 25/11 - LP-12008-12-54722 - F.F.10 - CARP. N° 4092

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0016313 (16/07/2012) - GT.SCIENTIFIC S.A - INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - C.C: LP-12008-12-54722 - LPN N° 26/2011 - CARPETA N° 9001 - FF: 10

description: FACTURA N° 001-001-0016715 (29/08/2012) - GT.SCIENTIFIC S.A - INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - CC: LP-12008-12-54722 - LPN N° 26/2011 - CARPETA N° 9001 - FF: 10

description: FACTURA N° 001-001-0016312 (16/07/2012) - GT.SCIENTIFIC S.A - INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - C.C: LP-12008-12-54722 - LPN N° 26/2011 - CARPETA N° 9001 - FF: 10

description: FACTURA N° 001-001-0016806 (04/09/2012) - GT.SCIENTIFIC S.A - INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - C.C: LP-12008-12-54722 - LPN N° 26/2011 - CARPETA N° 9001 - FF: 10

description: FACTURA N° 001-001-0016717 (29/08/2012) - GT.SCIENTIFIC S.A - INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - C.C: LP-12008-12-54722 - LPN N° 26/2011 - CARPETA N° 9001 - FF: 10

description: FACTURA N° 001-001-0016716 (29/08/2012) - GT.SCIENTIFIC S.A - INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - C.C: LP-12008-12-54722 - LPN N° 26/2011 - CARPETA N° 9001 - FF: 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0015043 (20/03/2012) - G.T SCIENTIFIC - D.G.G.I.E.S - FF. 10 - LPN. N°26/2011 - C.C.LP-12008-12-54722 - CARPETA Nº5487

description: FACTURA Nº 001-001-0015048 (20/03/2012) - G.T SCIENTIFIC - D.G.G.I.E.S - FF. 10 - LPN. N°26/2011 - C.C.LP-12008-12-54722 - CARPETA Nº5487

description: FACTURA Nº 001-001-0015042 (20/03/2012) - G.T SCIENTIFIC - D.G.G.I.E.S - FF. 10 - LPN. N°26/2011 - C.C.LP-12008-12-54722 - CARPETA Nº5487

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-000439 (15/04/2014) - GT SCIENTIFIC S.A. - UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 30 - LPN N° 26/2011 - C.C.LP-12008-12-54722 - CARPETA Nº 13921.-

description: FACTURA Nº 001-002-000440 (15/04/2014) - GT SCIENTIFIC S.A. - UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 30 - LPN N° 26/2011 - C.C.LP-12008-12-54722 - CARPETA Nº 13921.-

description: FACTURA Nº 001-002-000441 (15/04/2014) - GT SCIENTIFIC S.A. - UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 30 - LPN N° 26/2011 - C.C.LP-12008-12-54722 - CARPETA Nº 13921.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-54755

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0029538 (15/03/2012) - TECNOFAST S.A - D.G.G.I.E.S. - C.C. LP-12008-12-54755 - LPN N° 26/2011 - CARPETA N° 4043.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0028984 (21/02/2012) - TECNOFAST S.A - D.G.G.I.E.S. - C.C. LP-12008-12-54755 - LPN N° 26/2011 - CARPETA N° 4043.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TECNOFAST.S.A.  / FACT. Nº001-001-0032438 (03/08/2012)  / INSUMOS ESTRATEGICOS / CARP. Nº5832 / LPN N°26/2011 / LP-12008-12-54755 / FF. 10.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-54765

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEDICINE S.A  - FACTURA N° 001-001-0015796 (04/04/12) - DGGIES - LPN N° 26/11 - LP-12008-11-54765 - F.F.10 - CARP. N° 4090

description: MEDICINE S.A  - FACTURA N° 001-001-0015795 (04/04/12) - DGGIES - LPN N° 26/11 - LP-12008-11-54765 - F.F.10 - CARP. N° 4090

description: MEDICINE S.A  - FACTURA N° 001-001-0015800 (19/07/12) - DGGIES - LPN N° 26/11 - LP-12008-11-54765 - F.F.10 - CARP. N° 4090

description: MEDICINE S.A  - FACTURA N° 001-001-0015792 (21/03/12) - DGGIES - LPN N° 26/11 - LP-12008-11-54765 - F.F.10 - CARP. N° 4090

description: MEDICINE S.A  - FACTURA N° 001-001-0015783 (14/03/12) - DGGIES - LPN N° 26/11 - LP-12008-11-54765 - F.F.10 - CARP. N° 4090

description: MEDICINE S.A  - FACTURA N° 001-001-0015786 (22/03/12) - DGGIES - LPN N° 26/11 - LP-12008-11-54765 - F.F.10 - CARP. N° 4090

description: MEDICINE S.A  - FACTURA N° 001-001-0015799 (19/07/12) - DGGIES - LPN N° 26/11 - LP-12008-11-54765 - F.F.10 - CARP. N° 4090

description: MEDICINE S.A  - FACTURA N° 001-001-0015791 (22/03/12) - DGGIES - LPN N° 26/11 - LP-12008-11-54765 - F.F.10 - CARP. N° 4090

description: MEDICINE S.A  - FACTURA N° 001-001-0015787 (22/03/12) - DGGIES - LPN N° 26/11 - LP-12008-11-54765 - F.F.10 - CARP. N° 4090

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-54754

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-003-0346630 - 22/03/2012 - VICENTE SCAVONE & CIA - LP-12008-12-54754 - LPN NRO 26/11 - FF: 10 - D.G.G.I.E.S. - CARP NRO 4048

description: FACTURA NRO 001-003-0348168 - 29/03/2012 - VICENTE SCAVONE & CIA - LP-12008-12-54754 - LPN NRO 26/11 - FF: 10 - D.G.G.I.E.S. - CARP NRO 4048

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003364 (29/02/2012) - VICENTE SCAVONE & CIA - D.G.G.I.E.S - FF. 10 - LPN.N°26/2011 - C.C.LP-12008-12-54754 - CARPETA Nº4046

description: FACTURA Nº 001-003-0344050 (09/03/2012) - VICENTE SCAVONE & CIA - D.G.G.I.E.S - FF. 10 - LPN.N°26/2011 - C.C.LP-12008-12-54754 - CARPETA Nº4046

description: FACTURA Nº 001-001-0003366 (29/02/2012) - VICENTE SCAVONE & CIA - D.G.G.I.E.S - FF. 10 - LPN.N°26/2011 - C.C.LP-12008-12-54754 - CARPETA Nº4046

description: FACTURA Nº 001-003-0344051 (09/03/2012) - VICENTE SCAVONE & CIA - D.G.G.I.E.S - FF. 10 - LPN.N°26/2011 - C.C.LP-12008-12-54754 - CARPETA Nº4046

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0356907 (17/05/2012) -  VICENTE SCAVONE & CIA - D.G.G.I.E.S - FF. 10 - LPN.N° 26/2011 - C.C.LP-12008-12-54754 - CARPETA Nº4042

description: FACTURA Nº 001-003-0356913 (17/05/2012) -  VICENTE SCAVONE & CIA - D.G.G.I.E.S - FF. 10 - LPN.N° 26/2011 - C.C.LP-12008-12-54754 - CARPETA Nº4042

description: FACTURA Nº 001-003-0359583(30/05/2012) -  VICENTE SCAVONE & CIA - D.G.G.I.E.S - FF. 10 - LPN.N° 26/2011 - C.C.LP-12008-12-54754 - CARPETA Nº4042

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0353074 (25/04/2012) -  VICENTE SCAVONE & CIA - D.G.G.I.E.S - FF. 10 - LPN.N° 26/2011 - C.C.LP-12008-12-54754 - CARPETA Nº4047

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0000466 (18/02/2014) - VICENTE SCAVONE Y CIA. CEISA - DGGIES  - FF. 10 - LPN/26/11 - C.C.LP12008-13-54754 - CARPETA 9075.-

description: FACTURA Nº 001-004-0000468 (18/02/2014) - VICENTE SCAVONE Y CIA. CEISA - DGGIES  - FF. 10 - LPN/26/11 - C.C.LP12008-13-54754 - CARPETA 9075.-

description: FACTURA Nº 001-004-0000467 (18/02/2014) - VICENTE SCAVONE Y CIA. CEISA - DGGIES  - FF. 10 - LPN/26/11 - C.C.LP12008-13-54754 - CARPETA 9075.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-54763

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-005-0008155 (22/02/2012) - VENTAS PARAGUAYAS - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°26/2011 - C.C.LP-12008-12-54763 - CARPETA Nº4426

description: FACTURA Nº 001-005-0008161 (23/02/2012) - VENTAS PARAGUAYAS - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°26/2011 - C.C.LP-12008-12-54763 - CARPETA Nº4426

description: FACTURA Nº 001-005-0008162 (23/02/2012) - VENTAS PARAGUAYAS - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°26/2011 - C.C.LP-12008-12-54763 - CARPETA Nº4426


title: SERV. DE MANT. Y REPARACION DE VEHICULO

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

HERNAN ISABELINO BRI

legalName: HERNAN ISABELINO BRI

description: 1 _ COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERV. DE MANT. Y REPARACION DE VEHICULO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-11-26910

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FF10 CENTRO MOTOR -- CD-28003-11-26910 - RECTORADO-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO FF10 CD-28003-11-26910 -- CENTRO MOTOR -- RECTORADO


title: Construccion en la Sede Central

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

CONSTRUCTA S.A.

legalName: CONSTRUCTA S.A.

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construccion en la Sede Central

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-65278

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT.Nº 001-001-0000602 DE CONSTRUCTA S.A. POR  ANTICIPO  CONTRACTUAL   DEL  CONTRATO  Nº  35/2012 S/ ORDEN DE TRABAJO 8933 C/ LP 28001-12-65278 S/ PEP Nº 3


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

description: 031 - IMPLEMENTACION DE POLITICAS TICS PARA EL DESARROLLO, 025 - APOYO A LA FORM.E IMPLEM.DE LAS POLITICAS PUB.DE TECNOLOGIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS DE LIMPIEZA - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-82156

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA

description: OBLIGACION POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA

description: OBLIGACION POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA

description: OBLIGACION POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA

description: OBLIGACION POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA

description: OBLIGACION POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA

description: OBLIGACION POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA


title: SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 007 - FORMACIÓN DE PROFESONALES EN CIENCIAS QUIMICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-74796


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 243220 - CC: CO-12001-12-63913 SERVICIO DE HOTELERIA, RESTAURANTE Y SERVICIOS CONEXOS

KARMAR

legalName: KARMAR

project: 000-*, 001-AUMENTAR LA INVERSION A NIVEL SOCIAL Y DE OBRA.

description: 023 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO DEL DEPORTE. LEY N° 4045/10, 023 - FOMENTO, CONTROL Y DIFUSIÓN DEL ÁREA DE DEPORTES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N°4045/2010 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE HOTELERIA, RESTAURANTE Y SERVICIOS CONEXOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-63913

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE KARMAR DEL 2012 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE KARMAR DEL 2013 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA KARMAR S.A.I.C NOVIEMBRE 2013


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS - AD REFERÉNDUM - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

ADRIANA PATRICIA VAL

legalName: ADRIANA PATRICIA VAL

EDITORIAL AZETA S.A.

legalName: EDITORIAL AZETA S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-16-121594

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS S/FACT.N°001-001-000381 DE ADRIANA VALDEZ MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS S/FACT.N°001-001-0000382 DE ADRIANA VALDEZ MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS S/FACT.N°001-001-0000333 DE ADRIANA P.VALDEZ MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS S/FACT.N°001-001-0000383 DE ADRIANA VALDEZ MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS DE ADRIANA VALDEZ SEGUN FACTURA N° 001-001-0000308 DE JULIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS  S/FACT.N°001-001-0000324 DE ADRIANA VALDEZ   MES DE AGOSTO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS  S/FACT.N°001-001-0000317 DE ADRIANA VALDEZ  MES DE AGOSTO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS S/FACT.N°001-001-0000538 DE ADRIANA VALDEZ MES DE AGOSTO 2017 MTESS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LIBROS,REVISTAS Y PERIODICOS S/FACT.N°001-001-0000540 DE ADRIANA VALDEZ MES DE OCTUBRE 2017 MTES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS, DE ADRIANA VALDEZ, S/ FACT. Nº 001-001-0000547, MES DE NOVIEMBRE 2017.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS, DE ADRIANA VALDEZ, S/ FACT. Nº 001-001-0000548, MES DE NOVIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS DE DISTRIBUIDORA CANDYS SEGUN FACTURA N° 001-001-0000533 (DIARIOS) DEL MES DE JULIO, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS DE DISTRIBUIDORA CANDYS SEGUN FACTURA N° 001-001-0000539 (DIARIOS ULTIMA HOTA, LA NACION Y 5 DIAS) DEL MES DE SEPTIEMBRE, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS DE ADRIANA P. VALDEZ PARA DISTIBUIDORA CANDYS SEGUN FACTURA N° 001-001-0000530 (PROVISION DE DIARIOS LA NACION, ULTIMA HORA Y 5 DIAS) DEL MES DE JUNIO, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS DE ADRIANA VALDEZ PARA DIST. CANDYS SEGUN FACTURA N° 001-001-0000525 (DIARIOS DEL MES DE ABRIL) DEL MES DE MAYO, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LIBROS, REVISAS Y PERIODICOS (DISTRIBUIDORA CANDYS), S/ FACT. Nº 001-001-0000514, ABRIL 2017.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LIBROS, REVISAS Y PERIODICOS (DISTRIBUIDORA CANDYS), S/ FACT. Nº 001-001-0000505, ABRIL 2017.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LIBROS, REVISAS Y PERIODICOS (DISTRIBUIDORA CANDYS), S/ FACT. Nº 001-001-0000399, ABRIL 2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-16-121596

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS  SEGUN FACTURA N° 001-003-0053968 CORRESPONDEINTE A JUNIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS DE EDITORIAL AZETA S.A. SEGUN FACTURA N° 001-003-0001979 (SUSCRIPCION 01-12-2016-31.12.2016) DEL MES DE DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS DE EDITORIAL AZETA S.A. SEGUN FACTURA N° 001-003-0094496 (SUSCRIPCION 01-11-2016-30.11.2016) DEL MES DE DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS DE EDITORIAL AZETA S.A. SEGUN FACTURA N° 001-003-0071633 DEL MES DE SEPTIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS DE EDITORIAL AZETA S.A. SEGUN FACTURA N° 001-003-0086864 (SUSCRIPCION 01.09.2016-30.09.2016) DEL MES DE DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS DE EDITORIAL AZETA S.A. SEGUN FACTURA Nº 001-003-0004240 (SUSCRIPCION 01.08.2016-31.08.2016) DEL MES DE DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LIBROS,REVISTAS Y PERIODICOS S/FACT.N°001-003-0065200 DE EDITORIAL AZETA S.A. MES DE AGOSTO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS S/FACT.N°001-003-0072391DE EDITORIAL AZETA S.A. MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS SEGUN FACTURA N° 001-003-0065994 (SUSCRIPCION 01.10.2017-31.10.2017) DEL MES DE NOVIEMBRE, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS S/FACT.N°001-003-0062365 DE EDITORIAL AZETA S.A. MES DE OCTUBRE 2017 MTESS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS DE EDITORIAL AZETA S.A. SEGUN FACTURA N° 001-003-0042559 (DIARIOS) DEL MES DE JULIO, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS DE EDITORIAL AZETA SEGUN FACTURA N° 001-003-0052794 (SUSCRIPCION 01.08.2017-31.08.2017) DEL MES DE SEPTIEMBRE, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS DE EDITORIAL AZETA S.A. SEGUN FACTURA N° 001-003-0013059 (SUSCRIPCION 02/01/2017 AL 31/01/2017) DEL MES DE JUNIO, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS DE EDITORIAL AZETA S.A. SEGUN FACTURA N° 001-003-0021911 (SUSCRIPCION 01/03/2017 AL 31/03/2017) DEL MES DE JUNIO, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS DE EDITORIAL AZETA S.A. SEGUN FACTURA N° 001-003-0028478 (SUSCRIPCION 01/04/2017 AL 30/04/2017) DEL MES DE JUNIO, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS DE EDITORIAL AZETA S.A. SEGUN FACTURA N° 001-003-0035808 (SUSCRIPCION 01/05/2017 AL 31/05/2017) DEL MES DE JUNIO, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS DE EDITORIAL AZETA S.A. SEGUN FACTURA N° 001-003-0017019 (SUSCRIPCION 01/02/2017 AL 28/02/2017) DEL MES DE JUNIO, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS DE EDITORIAL AZETA S.A. SEGUN FACTURA N° 001-003-0047520 (SUSCRIPCION 01/07/2017 AL 31/07/2017) DEL MES DE AGOSTO, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A EDITORIAL AZETA S.A., REGISTRO DE PAGO POR COMPROMISO ASUMIDO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 DE LA FACTURA N° 001-003-0088666 DEL PROVEEDOR EDITORIAL AZETA S.A., RUBRO 335, REEMPLAZADA POR LA FACTURA Nº 001-003-0029457, MTESS.-


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

legalName: DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Reparaciones mayores de edificios y locales de la Escuela de Perfeccionamiento de Oficiales del Ejército (EPOE)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-125952

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - ING. DIEGO SKLARKIEVICZ - FF.MM - OCTUBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 523 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS MILITARES - ING. DIEGO SKLARKIEVICZ - OBRA EPOE - FF.MM - DICIEMBRE 2016


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: ADQUISICIÓN DE PIZARRAS

GUILLERMO PAREDES AMARILLA

legalName: GUILLERMO PAREDES AMARILLA

description: 004 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PIZARRAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-88381

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 2245/14 RUBRO 534, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA ARTE Y MUEBLES DE GUILLERMO PAREDES, MES DE FEBRERO 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1787/2014 RUBRO 534,  CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES ARTE Y MUEBLES DE GUILLERMO PAREDES, MES DE OCTUBRE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1116/2014 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA ARTE Y MUEBLES - MES DE JULIO DE 2014.-


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

title: MANTENIMIENTO DE UPS

SISTECO PARAGUAY S.R.L.

legalName: SISTECO PARAGUAY S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE UPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-115005

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 5459 DE SISTECO PARAGUAY SA


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Adquisición de equipos de oficina

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 002 - FORMACIÓN EN CONTADURIA PÚBLICA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de equipos de oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-13-76858


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

title: Adquisición de Hilos y Telas

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

Maria A. Romero

legalName: Maria A. Romero

description: 001 - DESARROLLO ARTESANAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Hilos y Telas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-12-66646

name: UAF perteneciente a 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA DE MARIA NATALI-RAMOS GENERALES, MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN CO N° 4088.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA MARIA NATALI, RAMOS GENERALES, MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN CO N° 4087.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA DE MARIA NATALI-RAMOS GENERALES, MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN CO N° 4086.


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

Quintana Ruiz Diaz S

legalName: Quintana Ruiz Diaz S

description: 005 - DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento de Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-15-110971

name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: QUINTANA RUIZ DIAZ S/FACT. N° 002

description: QUINTANA RUIZ DIAZ S/FACT. N° 002

description: QUINTANA RUIZ DIAZ S/FACT. N° 001

description: QUINTANA RUIZ DIAZ S/FACT. N° 001

description: QUINTANA RUIZ DIAZ S/FACT. N° 003

description: QUINTANA RUIZ DIAZ S/FACT. N° 003

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: QUINTANA RUIZ DIAZ S/ FC. N° 7

description: QUINTANA RUIZ DIAZ S/ FC. N° 7

description: QUINTANA RUIZ DIAZ SA S/FACT. Nª 008

description: QUINTANA RUIZ DIAZ SA S/FACT. Nª 008


name: UAF perteneciente a 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

OLAM SRL

legalName: OLAM SRL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RENOVACION Y ACTUALIZACION DE ANTIVIRUS CORPORATIVO - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-15-113046

name: 1000000-VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ACTIVOS INTANGIBLES. OLAM S.R.L. FACTURA N°001-001-0002190.CD-12002-15-113046. AÑO 2015


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GRUPO GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA AD REFERENDUM 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-136125


title: ADQUISICION DE PINTURAS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RAMON GONZALEZ ESCURRA

legalName: RAMON GONZALEZ ESCURRA

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PINTURAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-77000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  S/  FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001659  DE FECHA 19/08/2013, O.P. Nº 393, , RES. Nº 272, HOJA DE INGRESO EN DEPOSITO Nº 53 PROVEEDOR: FERRETERIA UNIVERSAL NORTEÑA. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION.


004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

ROSA MARIA RAQUEL OR

legalName: ROSA MARIA RAQUEL OR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-16-125301

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 355 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SIR-COMERCIO GENERAL. RUC N° 789715-4. FACTURA N° 001-003-0000154. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 354 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SIR-COMERCIO GENERAL. RUC N° 789715-4. FACTURA N° 001-003-0000155. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2016.-


003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

INFOCENTER S.A

legalName: INFOCENTER S.A

COMPU COMPRAS SRL

legalName: COMPU COMPRAS SRL

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

PRINTEC SA

legalName: PRINTEC SA

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQ. DE EQUIPOS INFORMÁTICOS P/ P.J. CABALLERO, ENCARNACIÓN Y OTROS - PLURIANUAL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-16-133189

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 10265 MASTER SOFT FACT N° 2217 DEL 22/12/2016 DPTO 99

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-16-134142

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 577 INFOCENTER CANC FACT N° 4118 DEL 02/03/2017 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 991 INFOCENTER PARC FACT N° 4118 DEL 02/03/2017 DPTO 99

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-16-133198

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. COMPU COMPRAS SRL FACT.9682 DEL 26/12/2016 PREV.10266 D.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE DATALAB FACT 7869 DEL 29/05/2017 PREV 1594

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE DATALAB FACT 7869 DEL 29/05/2017 PREV 1593 ---99 CANCELACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-16-133192

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PRINTEC SA FC. 5685 DEL 27/12/16

description: PRINTEC SA FC. 5685 DEL 27/12/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG INFOCENTER SA FACT 4419 DEL 21/06/17 PREV.1595 DPTO 99- APLICACION DE MULTA S/RESOL FGE 3471 DEL 13/07/17 GS.2.682.858.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-16-133117

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA LAB PARC. FAC. 7410 DEL 31/01/17

description: DATA LAB PARC. FAC. 7410 DEL 31/01/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA LAB CANC. FAC. 7410 DEL 31/01/17

description: DATA LAB CANC. FAC. 7410 DEL 31/01/17


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

IRM S.A.

legalName: IRM S.A.

name: MEDICINA COMPUTARIZADA PARAGUAYA S.A.-MECOMPA S.A.

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN Segundo llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-16-127431

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-00147560IRM S.A. FECHA 28/10/16 OBJ 269.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0014757 IRM S.A. FECHA 28/10/2016 OBJ 269.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0015157 IRIBAS FECHA 30/11/16 OBJ 269.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0015158 IRIBAS FECHA 30/11/16 OBJ 269.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. 15582 IRIBAS OBJ 269.-

description: OBLIG. FACT. 15582 IRIBAS OBJ 269.-

description: OBLIG. FACT. 15581 IRIBAS OBJ 269

description: OBLIG. FACT. 15581 IRIBAS OBJ 269

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0016926 IRN S.A. FECHA 24/04/17 OBJ 269.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0016927 IRN S.A. FECHA 24/04/17 OBJ 269.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0018275 IRM S.A. FECHA 31/07/17 OBJETO 269.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0018274 IRM S.A. FECHA 31/07/17 OBJ 269.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0018295 IRM S.A. FECHA 22/08/17OBJ 269.

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0018296 IRM S.A. FECHA 22/08/17OBJ 269

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT. N° 001-001-0015866 IRIBAS  FECHA 30/01/17 OBJ 269.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0016340 IRM S.A. FECHA 24/03/17 OBJ 269.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0016343 IRM S,A. FECHA 24/03/17 OBJ 269.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0016342 IRM S.A. FECHA 24/03/17 OBJ 269.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0016638 IRM S.A. FECHA 17/03/17 OBJ 269.

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0016639 IRM S.A. FECHA 17/03/*17 OBJ 269.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0017576 IRM S.A. FECHA 23/05/17 OBJ 269.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0017577 IRM S.A. FECHA 23/05/17 OBJ 269.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0019152 IRM FECHA 22/09/17 OBJ 269

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0019153 IRM FECHA 22/09/17 OBJ 269

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0019503IRM S.A.. FECHA 2 3/10/17 OBJ 269.

description: OBLIG. FACT. N°001-001-0019504 IRM S.A. . FECHA 23/10/17 OBJ 269.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0019974 IRM FECHA 19/12/17 OBJ 269.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0019975 IRM FECHA 19/12/17 OBJ 269.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0017983 IRM FECHA 22/06/17 OBJ 269.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0017978 IRM FECHA 22/06/17 OBJ 269.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0019702 IRM FECHA 20/11/17 OBJ 269.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0019703 IRM FECHA 20/11/17 OBJ 269.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-16-127432

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0018045 MECOMPA S.A. FECHA 08/11/16 OBJ 269.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0018046 MECOMPA S.A. FECHA 08/11/16 OBJ 269.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N| 001-001-009928 MECOMPA FECHA 29/11/16 OBJ 269.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-0009930 MECOMPA FECHA 29/11/16 OBJ 269.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-0010901 MECOMPA S.A. FECHA 14/02/17 OBJ 269.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-0010902 MECOMPA S.A. FECHA 14/02/17 OBJ 269.

description: OBLIG.FACT. N° 001-002-0010613 MECOMPA S.A. FECHA 18/01/17 OBJ 269.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-0010608 MECOMPA S.A. FECHA 18/01/17 OBJ 269.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 01-002-0011315 MECOMPA FECHA 05/04/17 OBJ 269.-

description: OBLIG. FACT. N° 01-002-0011317 MECOMPA FECHA 05/04/17 OBJ 269.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT N° 001-002-0011671 MECOMPA S.A. FECHA 22/05/17 OBJ 269.-

description: OBLIG. FACT N° 001-002-0011667 MECOMPA S.A. FECHA 22/05/17 OBJ 269.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-0012364 MECOMPA S.A. FECHA 11/08/17 OBJ 269.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-0012365 MECOMPA S.A. FECHA 11/08/17 OBJ 269.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-0012366 MECOMPA S.A. FECHA 11/08/17 OBJ 269.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-0012368 MECOMPA S.A. FECHA 17/08/17 OBJ 269.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-0012800 MECOMPA S.A. FECHA 11/10/17 OBJ 269.

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-0012396 MECOMPA S.A. FECHA 06/09/17 OBJ 269.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-0012951 MECOMPA S.A. FECHA 11/10/17 OBJ 269.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-0013380 MECOMPA S.A. FECHA  19/12/17 OBJ 269.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-0013379 MECOMPA S.A. FECHA  19/12/17 OBJ 269.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG, FACT. N° 001-002-0012395 MECOMPA FECHA 06/09/17 OBJ 269.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-0012984 MECOMPA S.A. FECHA 31/10/17 OBJ 269.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-0012990 MECOMPA FECHA 13/11/17 OBJ 269.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-0012991 MECOMPA FECHA 13/11/17 OBJ 269.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-0011688 MECOMPA FECHA 05/06/17 OBJ 269.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0011687  MECOMPA S.A. FECHA 08/06/17 OBJ 269.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

HPTI SISTEMAS Y EQUI

legalName: HPTI SISTEMAS Y EQUI

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE RELOJES BIOMETRICOS, ESCANER Y EQUIPOS DE COMUNICACION"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-126244

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE EQ. DE OFICINA DE DATA SYSTEMS S.A.,S/FACT.N°19821,S/OCN°212,S/CDN°15/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-125300

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE EQUIPOS DE OFIC. DE HPTI SISTEMAS Y EQUIP. S.A. S/FACT.N°14642,S/OCN°205,S/CDN°15/16


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

ARTES GRAFICAS ZAMPH

legalName: ARTES GRAFICAS ZAMPH

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

IN DESING S.R.L.

legalName: IN DESING S.R.L.

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA, 006 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS - AD REFERENDUM 2018"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-153987

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-3-7803 DE FECHA 22/03/2018 -ARTES ZAMPHIROPOLOS - P.G.N.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-153988

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-14025 DE FECHA 17/04/2018 - PAPELERIA GUAIRA- P.G.N.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-13898 DE PAPELERA GUAIRA S.A DE FECHA 6/4/2018 - ABRIL -  DISSA - 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-13940 DE PAPELERA GUAIRA S.A DE FECHA 10/04/2018 - COMAR - ABRIL - 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-13940 DE PAPELERA GUAIRA S.A DE FECHA 10/04/2018 - ABRIL - 2018 - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-14471 DE FECHA 22/06/2018 - PAPELERA GUAIRA S.A. - CINAE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-14585 DE FECHA 04/07/2018 - PAPELERA GUAIRA - COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-14585 DE FECHA 04/07/2018 PAPELERA GUAIRA S.A - CUARTEL GENERAL COMANDO DE LA ARMADA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°  1-1-13935 DE FECHA 10/04/2018 - PAPELERIA GUAIRA - COMAVAN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-13928 DE FECHA 10/04/2018 - PAPELERA GUAIRA - COMIM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-13875 DE FECHA 05/04/2018 - PAPELERA GUAIRA S.A - COMANFLOT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0015838 DE FECHA 08/08/2018 - PAPELERIA GUAIRA S.A - O.G 334-10 - MES DE AGOSTO DE 2018 - COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0015838 - O.G 333-10 - PAPELERIA GUAIRA S.A - MES DE AGOSTO/2018 - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-14458 DE FECHA 20/06/2017 PAPELERA GUAIRA S.A - CENTRO FINANCIERO N° 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N°  1-1-14472 DE FECHA 22/06/2018 - PAPELERA GUAIRA - CINAE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-14246 DE FECHA 18/05/2018 - PAPELERA GUAIRA - ARSENAL DE MARINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-153989

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-923 DE FECHA 20/06/2018 - IN DESING - CFN°3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-902 DE IN DESIGN S.R.L - ABRIL - 2018 - DISSA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-901 DE IN DESINGN S.R.L - ABRIL - 2018 - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-901 DE IN DESINGN S.R.L DE FECHA 6/4/2018 - ABRIL - 2018 - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-949 DE FECHA 07/08/2018 - IN DESING SRL - COMAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-153994

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N°  1-1-2908 DE FECHA 19/06/2018 - MENEVA - CFN° 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-2658 DE FECHA 17/04/2018 - MENEVA- CFN°3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-2625 DE MENEVA S.R.L DE FECHA 9/4/218 - ABRIL -2018 -DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-2605 DE MENEVA DE FECHA 5/4/2018 - MES DE ABRIL - 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°  1-1-2633 DE FECHA 11/04/2018 - MENEVA - CINAE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-2625 DE MENEVA S.R.L DE FECHA 9/4/2018 - ABRIL - 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-2654 DE FECHA 13/04/2018 - MENEVA - CFN°3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-2635 DE FECHA 11/04/2018 - MENEVA - COMIM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-2605 DE MENEVA S.R.L DE FECHA  5/4/2018 - MES DE ABRIL - 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO SEGÚN FACTURA Nº 1-1-2605 DE MENEVA S.R.L DE FECHA 5/4/2018 - MES DE ABRIL DE 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°  1-1-2637 DE FECHA 11/04/2018 - MENEVA - COMAVAN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-2912 DE FECHA 19/06/2018 - MENEVA - COAPCOM

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-2912DE FECHA 19/06/2018 - MENEVA - COAPCOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/FACTURA N° 001-001-0002929 DE FECHA 2706/2018 - MENEVA SRL - O.G 333-30 - MES DE AGOSTO DE 2018 - P.G.N

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0002929 DE FECHA 27/06/2018 - MENEVA SRL - O.G 334-30 - MES DE AGOSTO 2018 - PGN

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN S/ FACTURA N° 001-001-0002929 DE FECHA 27/06/2018 - O.G 331-30 - MENEVA S.R.L - MES DE AGOSTO/2018 - P.G.N

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-2604 DE FECHA 05/04/2018 - MENEVA - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-2935 DE FECHA 04/07/2018 - MENEVA - COAPCOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-2615 DE FECHA 06/04/2018 - MENEVA - COMANFLOT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-2946 DE FECHA 11/07/2018 -  MENEVA SRL - CINAE

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-2946 DE FECHA 11/07/2018 MENEVA  SRL - CINAE

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-2946 DE FECHA 11/07/2017 MENEVA SRL -  CINAE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-2614 DE FECHA 06/04/2018 - MENEVA - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-2773 DE FECHA 16/05/2018 - MENEVA - COAPCOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-2773 DE FECHA 16/05/2018 - MENEVA SRL- COAPCOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-2947 DE FECHA 11/07/2018 - MENEVA SRL - CINAE

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-2947 DE FECHA 11/07/2018 - MENEVA S.R.L. - CINAE

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-2947 DE FECHA 11/07/2018- MENEVA S.R.L. - CINAE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°  1-1-2634 DE FECHA 11/04/2018 - MENEVA - CINAE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-2597 DE FECHA 02/04/2018 - MENEVA - ARSENAL DE MARINA -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-2597 DE FECHA 02/04/2018 - MENEVA - ARSENLA DE MARINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-153990


legalName: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

JOEL RICARDO MARTINE

legalName: JOEL RICARDO MARTINE

description: 003 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CABINA PARA GUARDIA DE SEGURIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-14-98090

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, SEGUN FACTURA N° 001-001-000022 DE JM COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JOEL RICARDO MARTINEZ GUTIERREZ.


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE EVALUACION PSICOTECNICO DE POSTULANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-18-160565


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

AGROFIELD S.R.L.

legalName: AGROFIELD S.R.L.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SEMILLAS DE MELON Y SANDIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12010-17-146333

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12010-17-146394

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE SEMIILAS DE MELON Y SANDIA,RUBRO 399, FACT.2061,EXP.49017/17, A FAVOR DE AGROFIELD S.R.L


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

SEGEL LOGISTICA S.A.

legalName: SEGEL LOGISTICA S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO CULTURAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ROLLO PARA IMPRESORA EVOLIS A SER UTILIZADO PARA LA IMPRESIÓN DE CARNET ESTUDIANTIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-13-83267

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES. SEGEL LOGISTICA S.A. AC.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

IMPORTADORA EUROAMERICANA SA

legalName: IMPORTADORA EUROAMERICANA SA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE LAMINAS PORTA OBJETOS PARA LABORATORIOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE INSUMOS ESTRATÉGICOS EN SALUD DEL MSP Y BS -PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-130110

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0029863 (28/11/2016) - IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A. - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LCO Nº 43/2016 - CO-12008-16-130110 - F.F. 10 - CARP. Nº 167186/2016, 8515/2017

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0029858 (28/11/2016) - IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A. - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LCO Nº 43/2016 - CO-12008-16-130110 - F.F. 10 - CARP. Nº 167186/2016, 8515/2017

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0029924 (29/11/2016) - IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A. - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LCO Nº 43/2016 - CO-12008-16-130110 - F.F. 10 - CARP. Nº 167186/2016, 8515/2017

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0029864 (28/11/2016) - IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A. - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LCO Nº 43/2016 - CO-12008-16-130110 - F.F. 10 - CARP. Nº 167186/2016, 8515/2017

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0029908 (29/11/2016) - IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A. - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LCO Nº 43/2016 - CO-12008-16-130110 - F.F. 10 - CARP. Nº 167186/2016, 8515/2017

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0029852 (28/11/2016) - IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A. - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LCO Nº 43/2016 - CO-12008-16-130110 - F.F. 10 - CARP. Nº 167186/2016, 8515/2017

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0029856 (28/11/2016) - IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A. - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LCO Nº 43/2016 - CO-12008-16-130110 - F.F. 10 - CARP. Nº 167186/2016, 8515/2017

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0029851 (28/11/2016) - IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A. - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LCO Nº 43/2016 - CO-12008-16-130110 - F.F. 10 - CARP. Nº 167186/2016, 8515/2017

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0029861 (28/11/2016) - IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A. - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LCO Nº 43/2016 - CO-12008-16-130110 - F.F. 10 - CARP. Nº 167186/2016, 8515/2017

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0029853 (28/11/2016) - IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A. - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LCO Nº 43/2016 - CO-12008-16-130110 - F.F. 10 - CARP. Nº 167186/2016, 8515/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0034171 (26/04/2017) - NC - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - IMPORTADORA EUROAMERICANA - F.F. 10 - LCO 43 / 2016 - C.C. CO-12008-16-130110 - CARPETA N° 60455.-

description: FACTURA N° 001-001-0033319 (28/03/2017) - NC - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - IMPORTADORA EUROAMERICANA - F.F. 10 - LCO 43 / 2016 - C.C. CO-12008-16-130110 - CARPETA N° 60455.-

description: FACTURA N° 001-001-0033344 (28/03/2017) - NC - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - IMPORTADORA EUROAMERICANA - F.F. 10 - LCO 43 / 2016 - C.C. CO-12008-16-130110 - CARPETA N° 60455.-

description: FACTURA N° 001-001-0033568 (04/04/2017) - NC - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - IMPORTADORA EUROAMERICANA - F.F. 10 - LCO 43 / 2016 - C.C. CO-12008-16-130110 - CARPETA N° 60455.-

description: FACTURA N° 001-001-0034149 (26/04/2017) - NC - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - IMPORTADORA EUROAMERICANA - F.F. 10 - LCO 43 / 2016 - C.C. CO-12008-16-130110 - CARPETA N° 60455.-

description: FACTURA N° 001-001-0033623 (05/04/2017) - NC - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - IMPORTADORA EUROAMERICANA - F.F. 10 - LCO 43 / 2016 - C.C. CO-12008-16-130110 - CARPETA N° 60455.-

description: FACTURA N° 001-001-0033624 (05/04/2017) - NC - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - IMPORTADORA EUROAMERICANA - F.F. 10 - LCO 43 / 2016 - C.C. CO-12008-16-130110 - CARPETA N° 60455.-

description: FACTURA N° 001-001-0033622 (05/04/2017) - NC - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - IMPORTADORA EUROAMERICANA - F.F. 10 - LCO 43 / 2016 - C.C. CO-12008-16-130110 - CARPETA N° 60455.-

description: FACTURA N° 001-001-0033456 (31/03/2017) - NC - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - IMPORTADORA EUROAMERICANA - F.F. 10 - LCO 43 / 2016 - C.C. CO-12008-16-130110 - CARPETA N° 60455.-

description: FACTURA N° 001-001-0033318 (28/03/2017) - NC - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - IMPORTADORA EUROAMERICANA - F.F. 10 - LCO 43 / 2016 - C.C. CO-12008-16-130110 - CARPETA N° 60455.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0030014 - (01/12/2016) – IMPORTADORA EUROAMERICANA - F.F. N° 10 - N.C – (DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD) - C.C.CO.12008-16-120402 - LCO N° 43/16 CARPETA N° 162217/2016 - 3957/2017.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0029927 - (29/11/2016) – IMPORTADORA EUROAMERICANA - F.F. N° 10 - N.C – (DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD) - C.C.CO.12008-16-120402 - LCO N° 43/16 CARPETA N° 162217/2016 - 3957/2017.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0029865 - (28/11/2016) – IMPORTADORA EUROAMERICANA - F.F. N° 10 - N.C – (DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD) - C.C.CO.12008-16-120402 - LCO N° 43/16 CARPETA N° 162217/2016 - 3957/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0033048 (20/03/2017) - IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LCO N° 43/2016 - CO-12008-16-130110 - F.F. 10 - CARP. Nº 40243/2017

description: FACTURA Nº 001-001-0033049 (20/03/2017) - IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LCO N° 43/2016 - CO-12008-16-130110 - F.F. 10 - CARP. Nº 40243/2017

description: FACTURA Nº 001-001-0033050 (20/03/2017) - IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LCO N° 43/2016 - CO-12008-16-130110 - F.F. 10 - CARP. Nº 40243/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0034099 (25/04/2017) - EUROAMERICANA S.A. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LCO N° 43/2016 - CO-12008-16-130110 - F.F. 10 - CARP. Nº 63323/2017

description: FACTURA Nº 001-001-0033457 (31/03/2017) - EUROAMERICANA S.A. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LCO N° 43/2016 - CO-12008-16-130110 - F.F. 10 - CARP. Nº 63323/2017

description: FACTURA Nº 001-001-0033458 (31/03/2017) - EUROAMERICANA S.A. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LCO N° 43/2016 - CO-12008-16-130110 - F.F. 10 - CARP. Nº 63323/2017

description: FACTURA Nº 001-001-0034068 (24/04/2017) - EUROAMERICANA S.A. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD -LCO N° 43/2016 - CO-12008-16-130110 - F.F. 10 - CARP. Nº 63323/2017

description: FACTURA Nº 001-001-0033398 (29/03/2017) - EUROAMERICANA S.A. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LCO N° 43/2016 - CO-12008-16-130110 - F.F. 10 - CARP. Nº 63323/2017

description: FACTURA Nº 001-001-0034697 (17/05/2017) - EUROAMERICANA S.A. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LCO N° 43/2016 - CO-12008-16-130110 - F.F. 10 - CARP. Nº 63323/2017

description: FACTURA Nº 001-001-0033343 (28/03/2017) - EUROAMERICANA S.A. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD -LCO N° 43/2016 - CO-12008-16-130110 - F.F. 10 - CARP. Nº 63323/2017

description: FACTURA Nº 001-001-0033783 (10/04/2017) - EUROAMERICANA S.A. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LCO N° 43/2016 - CO-12008-16-130110 - F.F. 10 - CARP. Nº 63323/2017

description: FACTURA Nº 001-001-0034600 (12/05/2017) - EUROAMERICANA S.A. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LCO N° 43/2016 - CO-12008-16-130110 - F.F. 10 - CARP. Nº 63323/2017

description: FACTURA Nº 001-001-0033345 (28/03/2017) - EUROAMERICANA S.A. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LCO N° 43/2016 - CO-12008-16-130110 - F.F. 10 - CARP. Nº 63323/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0031478 (26/01/2017) - IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A. - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 43/2016 - LP-12008-16-130110 - CARPETA Nº 12451

description: FACTURA Nº 001-001-0031437 (26/01/2017) - IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A. - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 43/2016 - LP-12008-16-130110 - CARPETA Nº 12451

description: FACTURA Nº 001-001-0031438 (26/01/2017) - IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A. - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 43/2016 - LP-12008-16-130110 - CARPETA Nº 12451

description: FACTURA Nº 001-001-0031439 (26/01/2017) - IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A. - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 43/2016 - LP-12008-16-130110 - CARPETA Nº 12451

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0033418 (30/03/2017) - IMPORTADORA EUROAMERICANA - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS -  FF. 10 - LCO N° 43/2016 - C.C.CO-12008-16 -130110 - CARPETA Nº: 71482.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0033664 (05/04/2017) - IMPORTADORA EUROAMERICANA - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS -  FF. 10 - LCO N° 43/2016 - C.C.CO-12008-16 -130110 - CARPETA Nº: 71482.-

description: FACT. Nº 001-001-0035261 (5/06/17) IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A. - NC - SISTEMA NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CO-12008-16-130110 - LCO Nº 43/2016 - EXP. Nº 71482 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0033341 (28/03/17) IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A. - NC - DIRECCION GRAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - CO-12008-16-130110 - LCO Nº 43/2016 - EXP. Nº 70036 - FF.10

description: FACT. Nº 001-001-0033567 (4/04/17) IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A. - NC - DIRECCION GRAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - CO-12008-16-130110 - CO Nº 43/2016 - EXP. Nº 70036 - FF.10

description: FACT. Nº 001-001-0033566 (4/04/17) IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A. - NC - DIRECCION GRAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - CO-12008-16-130110 - CO Nº 43/2016 - EXP. Nº 70036 - FF.10

description: FACT. Nº 001-001-0034069 (24/04/17) IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A. - NC - DIRECCION GRAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - CO-12008-16-130110 - CO Nº 43/2016 - EXP. Nº 70036 - FF.10


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: Adquisicion de Articulos Electricos.-

VICTOR GERARDO MENDO

legalName: VICTOR GERARDO MENDO

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

project: 000-APOYO DE INGENIERIA A LAS FF AA Y OTRAS INSTITUCIONES, 000-*

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL, 015 - PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 011 - CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE, 014 - APOYO DE INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

status: PREVISIONADO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-73287

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0001928 POR OG 343 MES DE JULIO 2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-73304

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0001121 POR OG 343 MES DE SETIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002129, O.G.: 343, MES DE SETIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0042047 POR OG 343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0042043 POR OG 343

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-73305

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-004-0000159 POR OG 343 MES DE JULIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0005584 POR OG 343 MES DE JULIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-004-0000082,O G:343, MES DE AGOSTO DEL 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-00005586 POR OBJETO DE GASTO Nº 343

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-00005587 POR OBJETO DE GASTO Nº 343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-00005596 POR OBJETO DE GASTO Nº 343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-004-0000128 POR OG 343. MES DE AGOSTO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0000039 POR OG 343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-004-0005585 OG 343 MES DE SETIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-004-0000065 POR OG 343 MES DE SETIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0000022 POR OG 343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª001-004-0000216 POR OG 343 MES DE AGOSTO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-004-00005526 POR OG 343 MES DE AGOSTO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-004-0000057,O G: 343 MES DE AGOSTO DEL 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-002-0000086, O G: 343, MES DE AGOSTO DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 001-004-0001548/1549 O.G. 342 MES DE SETIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-004-0005582 POR OG 343 MES DE JULIO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0000202, O.G.: 343, MES DE SETIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-004-0005550 POR OG 343 MES DE JULIO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-004-0000147 POR OG 343 MES DE SETIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-004-0000055, 56 POR OG 343 MES DE JULIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-00005592 POR OBJETO DE GASTO Nº 343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-000001/02 POR OBJETO DE GASTO Nº 343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0005575 POR OG 343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0000214,O.G.: 343, MES DE SETIEMBRE 2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-73303

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 019-001-0000035 POR OG 343 MES DE OCTUBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACT Nº 019-003-0213396, O.G.: 343, MES DE OCTUBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DEOBLIGACION SEGUN FACTURA Nº:019-002-0021274/75/76/77, OG:343,MES DE JUNIO DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 019-003-0200647 POR OG 343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 019-003-0208387, 019-003-0208390, 019-003-0208402, 019-003-0208409 Y 019-003-0208426, MES DE SETIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 019-003-0221704, 221713, 221722, 221728 POR OG 343 MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 019-003-0205770,205780,205783,205793 POR OG 343 MES DE AGOSTO 2013.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 019-002-0209757,209463 POR OG 343 MES DE AGOSTO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 019-003-0201544, 0201552, 0201557, 0201560 POR OG 343 MES DE JULIO 2013.-