name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

FRANCISCO SABINO ROT

legalName: FRANCISCO SABINO ROT

description: 004 - FORMACIÓN EN CIENCIAS Y TECNOLOGIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-14-96213

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 260, O.P Nº 889, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS, DE LA FAC. DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, BENEF. FRANCISCO ROTELA., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2014, CANINDEYU.-


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

roles: procuringEntity payer

ALDO JAVIER GODOY AR

scheme: PY-RUC

legalName: ALDO JAVIER GODOY AR

currency: PYG

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: COMPROMETIDO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ESTANTES DE METAL PARA LA DIRECCION DE EVIDENCIAS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-15-115425

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG. ALKA COMERCIAL FACT. 3613 DEL 03/02/2016 PREV. 839 DPTO. 99

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

WLADIMIR JUAN ARAR C

legalName: WLADIMIR JUAN ARAR C

project: 005-SP CONST. CONSERV. DE CAMINOS EN ASENT. RURALES

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DE PUENTE DE H°A° SOBRE EL ARROYO LA PAZ DEL TRAMO CONCEPCION - VALLEMI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-15-109472

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25887 CONSTRUCCION DE PUENTES  DE HºAº  SOBRE EL ARROYO LA PAZ EN EL TRAMO CONCEPCION VALLEMI PAGO DE ANTICIPO FACTURA 205/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 33315 CONSTRUCCION DE PUENTE Hº Aº SOBRE  EL ARROYO LA PAZ DEL TRAMO CONCEPCION VALLEMI FACTURA 263/2016

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
CANCELACION DE LA OBLIGACION DE COMPROMISO Nº 48215/15.MEU Nº 46574/15.
MEU Nº 3147/16.CONSTRUCCION DE PUENTES DE Hº Aº SOBRE EL ARROYO LA PAZ EN EL TRAMO:CONCEPCION - VALLEMI.CERTI Nº 1.MES DE OCTUBRE.AÑO 2015.FACT.Nº 243.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 5007/2016 CONSTRUCCION DE PUENTES DE H° A° SOBRE EL ARROYO LA PAZ EN EL TRAMO: CONCEPCION - VALLEMI.CERT. N° 2 MES DE DICIEMBRE/2015.FACT. 246/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 11.573 LCO SBE Nº 25/15 '' CONSTRUCCION DE PUENTE DE Hº Aº SOBRE EL ARROYO LA PAZ DEL TRAMO CONCEPCION - VALLEMI''. CERT. Nº 3.- ENERO/FEBRERO/2016. FACT. Nº 251/16


name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

KEOPS GROUP S.A.

legalName: KEOPS GROUP S.A.

Federico Ysaac Amari

legalName: Federico Ysaac Amari

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Alimentos para la SNNA LPN Nº 03/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-16-134560

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 21687 - DE KEOPS GROUP S.A. - MES: MARZO/2017 - O.C. 025 - O.G. 311 SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PROVISION DE ALIMENTOS S/ FACT.Nº 23614 DE KEOPS GROUP S.A. - O.C. 050 - MES: SETIEMBRE/2017 - O.G. 311 - SNNA

description: OBLIG. POR PROVISION DE ALIMENTOS S/ FACT.Nº 23613 DE KEOPS GROUP S.A. - O.C. 050 - MES: SETIEMBRE/2017 - O.G. 311 - SNNA

description: OBLIG. POR PROVISION DE ALIMENTOS S/ FACT.Nº 23403 -  DE KEOPS GROUP S.A. - O.C. 052 - MES: SETIEMBRE/2017 - O.G. 311 - SNNA

description: OBLIG. POR PROVISION DE ALIMENTOS S/ FACT.Nº 23094- DE KEOPS GROUP S.A. - O.C. 053 - MES: SETIEMBRE/2017 - O.G. 311 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 20880 DE KEOPS GROUP S.A. - O.C. 02 - FEBRERO/2017 - CONT. Nº  40 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 20883 DE KEOPS GROUP S.A. - O.C. 05 - CONTRT. Nº 40 - MES:FEBRERO/2017 - SNNA

description: P/ PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 20884 - DE KEOPS GROUP S.A. - MES: FEBRERO/2017 - O.C. 006 - CONTRT. Nº 40 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 20882 DE KEOPS GROUP S.A. - O.C. 04 - CONTRATO Nº 40 - MES:FEBRERO/2017 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 22641 DE KEOPS S.A.

description: OBLIG. POR ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 22447 DE KEOPS S.A.

description: OBLIG. POR ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 22460 DE KEOPS S.A.

description: OBLIG. POR ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 22457 DE KEOPS S.A.

description: OBLIG. POR ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 22449 DE KEOPS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 20881 DE KEOPS GROUP S.A. O.C. 003 - CONTRATO Nº 40 - MES: FEBRERO/2017 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 20882 (PRORRATEADO)  DE KEOPS GROUP S.A. - O.C. 004 - CONTRATO Nº 40 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 22450 DE KEOPS GROUP S.A. -  O.C. 035 - MES:JUNIO/2017 - O.G. 311 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT, Nº 21550 DE KEOPS GROUP S.A. - O.C. 16 - MES: MARZO / 2017 - CONTRATO Nº 40 - O.G. 311 - SNNA

description: P/ ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT, Nº 21551 DE KEOPS GROUP S.A. - O.C. 17 - MES: MARZO / 2017 - CONTRATO Nº 40 - O.G. 311 - SNNA

description: P/ ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT, Nº 21553 DE KEOPS GROUP S.A. - O.C. 19 - MES: MARZO / 2017 - CONTRATO Nº 40 - O.G. 311 - SNNA

description: P/ ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT, Nº 21554  DE KEOPS GROUP S.A. - O.C. 20 - MES: MARZO / 2017 - CONTRATO Nº 40 - O.G. 311 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - MES: SETIEMBRE / 2017 - O.C. 051 - S/ FACT. Nº 23404 - DE KEOPS GROUP S.A. - O.G. 311 - C/ APLIC. DE MULTA S/ RESOLUC. Nº 382 - SNNA

description: OBLIG.POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - MES: SETIEMBRE/2017 - O.C. 051 - S/ FACT. Nº 23615 - DE KEOPS GROUP S.A. - O.G. 311 - C/ APLIC. DE MULTA S/ RESOL. Nº 584 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - MES: SETIEMBRE/2017 - O.C. 051 - S/ FACT Nº 23615 - COMPLEMENTO - DE KEOPS GROUP S.A. - O.G. 311 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 22943 DE KEOPS S.A.

description: OBLIG. POR ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 22458 DE KEOPS S.A.

description: OBLIG. POR ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 22459 DE KEOPS S.A.

description: OBLIG. POR ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 22443 DE KEOPS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 21552 DE KEOPS GROUP S.A. - O.G. 311 - O.C. 018 - CONTRATO Nº 40 - ADENDA - SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-16-134556

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 2727 - DE FEDAGRO - O.G. 311 - O.C.054 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 2522 DE FEDAGRO DE FEDERICO AMARILLA - O.C. 046 - CONT. Nº 39 - MES; MAYO/2017 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - MES: MAYO/2017 - O.G. 311 - S/ FACT. Nº 2520 DE FEDAGRO DE FEDERICO AMARILLA - O.C. 022 - CONTRATO Nº 039 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLBLIG. POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 2626 DE FEDAGRO DE FEDERICO ISAAC AMARILLA -O.G. 047 - MES:JULIO/2017 - O.G. 311 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 2521 - DE FEDAGRO - O.C. 039 -  MES: MAYO/2017 - O.G. 311 - S.N.N.A


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 272242 - CC: CD-28001-15-103751 Servicios de provisión de café en máquinas - Ad Referendum

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1130000-CF- POLITECNICA

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de provisión de café en máquinas - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-103751


title: ADQUISICION DE TINTAS Y TONNER

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

SYSTEMS @ND NETWORKS

legalName: SYSTEMS @ND NETWORKS

MILCIADES RAMON SOST

legalName: MILCIADES RAMON SOST

VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

legalName: VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

description: 002 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, 004 - ADMINISTRACION DE MARINA MERCANTE, 003 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MINERALES Y ENERGETICOS, 010 - SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TINTAS Y TONNER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-13-82963

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 4606 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER FACT. Nº 1205

description: MEU Nº 4608 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER FACT. Nº 1207

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-13-83412

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 2382 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER FACT. Nº 61

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-13-84056

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-2010 FACT.5617 ADQUISICION DE TINTA Y TONER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-2158 FACT.5618 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-2159 FACT.5617 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Adquisición de Articulos de Ferretería

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Articulos de Ferretería

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-16-129131

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A  MOLMAN SA S/ FACT. N°672

description: PAGO A  MOLMAN SA S/ FACT. N°672

description: PAGO A MOLMAN SA S/ FACT. N°673

description: PAGO A MOLMAN SA S/ FACT. N°673


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

project: 000-HOSPITAL PSIQUIATRICO

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Compra de Cámaras de Seguriad Para Ampliar Sistema de Circuito Cerrado de TV

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-65197


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 32-14 ADQUISICIÓN DE PELICULAS MAMOGRÁFICAS LASER PARA IMPRESORAS FUJY DRYPIX 7000

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-15-106040


name: 1510000-SUAF - SECRETARIA NACIONAL DE LA JUVENTUD

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

Juan Victor Silva Bo

legalName: Juan Victor Silva Bo

COMACO S.R.L.

legalName: COMACO S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Computacion y Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-140982

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.CRED.Nº 001-001-0000589 ADQ.DE EQUIPOS DE OFICINA (DISTRIB. VICSIL DE JUAN V. SILVA B.) - SNJ

description: OBLIG. DE LA FACT.CRED.Nº 001-001-0000590 ADQ.DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN (DISTRIB. VICSIL DE JUAN V. SILVA B.) - SNJ

description: OBLIG. DE LA FACT.CRED.Nº 001-001-0000591 ADQ.DE MUEBLES Y ENSERES (DISTRIB. VICSIL DE JUAN V. SILVA B.) - SNJ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-140981

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.CRED.Nº 001-001-0001105 RUBRO 541 ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES (COMACO SRL) - SNJ

description: OBLIG. DE LA FACT.CRED.Nº 001-001-0001106 RUBRO 542 ADQ. DE EQ. DE OFICINA (COMACO SRL) - SNJ


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 279044 - CC: CO-12006-14-98724 Mantenimiento y actualización de Software del Sistema Informático SIECA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

EXCELSIS SA COMERCIA

legalName: EXCELSIS SA COMERCIA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 005 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-14-98724

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  EXCELSIS S.A.C.I.G. , EN CONCEPTO DE PROVISION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATICO SIECA PARA  EL S.N.C., SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001650, O.S.Nº 2348/2014, SIME Nº 107884, 9192,  CC-CO-12006-14-98724.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA EXCELSIS SACIG, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SOFWARE DEL SISTEMA INFORMATICO SIECA PARA EL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO, 20 POR CIENTO SEGUN CRONOGRAMA DE PAGOS DESCRITO EN LA SECCION 5 TERMINOS DE REFERENCIA, ORDEN DE SERVICIO Nº 1612/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 51084/2015 Y 56988/2015, SE ADJUNTA DENTRO DEL EXPEDIENTE UN SOBRE, PRESUMIBLEMENTE CONTENIENDO UN DISKETTE, FACTURA Nº 001-001-0001995/2015.


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

DOMITILA FELTES ALVA

legalName: DOMITILA FELTES ALVA

description: 012 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS, 012 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Materiales de Construcción

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-72311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA FELTES COMERCIAL POR LA PROVISION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA LA FADA-UNA S/ COMPROMISO Nº 207, FACTURA Nº 001-001-0004445.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE LA FAC. Nº 001-001-0000516 DE LA EMP. FELTES COMERCIAL POR ADQ. DE BIENES DE CONSUMO VARIOS S/COMPROMISO Nº 217 Y PEP Nº 902

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE LA FAC. Nº 001-001-0000516 DE LA EMP. FELTES COMERCIAL POR ADQ. DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS S/COMPROMISO Nº 217 Y PEP Nº 902

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE LA FAC. Nº 001-001-0000516 DE LA EMP. FELTES COMERCIAL POR ADQ. DE ARTICULOS DE PLASTICO S/COMPROMISO Nº 217 Y PEP Nº 902


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

EBERHARD LEWKOWITZ S

legalName: EBERHARD LEWKOWITZ S

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE TEODOLITOS, NIVEL Y ACCESORIOS - COD. 30"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-148904

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO PARCIAL F.F. 10 DE 12/2017, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° 001-005-0007024,  SGUN C. DE COMPROMISO N° 1680 Y PREV. DE EJEC. PRESUP. N° 149

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO F.F. 10 DE 12/2017, SEGUN C. DE COMPROISO N° 1684, FACTURA N° 001-005-0007025 Y PREV DE EJEC PRESUP N° 153


1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

legalName: 1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

description: 17 _ ADMINIST. DEL COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY-BRASIL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Fotocopiadora Lexmark X652

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-33513


title: CONSTRUCCIÓN DE COCHERA PARA VEHÍCULOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE LA TUBERCULOSIS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JULIO ANTONIO GALIANO MORAN

legalName: JULIO ANTONIO GALIANO MORAN

project: 0 _ 00-SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD, 000-SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD,   7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING. JULIO GALIANO M. - FACTURA N° 001-001-000733 (25/07/12) - NC (VIG. DE LA SALUD) - LCO N° 12/11 - AC-12008-12-6066 - F.F.10 - F.C.09 N° 672 (31/07/12) - CARP. N° 4307

description: ING. JULIO GALIANO M. - FACTURA N° 001-001-000734 (25/07/12) - NC (VIG. DE LA SALUD) - LCO N° 12/11 - AC-12008-12-6066 - F.F.10 - F.C.09 N° 673 (31/07/12) - CARP. N° 4307

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-36819

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO S/  POLIZA EL COMERCIO PARAGUAYO N° 1.1506.0001679.0000 - FACTURA Nº 001-001-000635 (08/11/2011) - ING. JULIO GALIANO M. - NC (VIGILANCIA SANITARIA) - FF.30 - LCO. N° 12/2011  - C.C.CO-12008-11-36819 - CARPETA Nº 6599

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO S/  POLIZA EL COMERCIO PARAGUAYO N° 1.1506.0001679.0000 - FACTURA Nº 001-001-000635 (08/11/2011) - ING. JULIO GALIANO M. - NC (VIGILANCIA SANITARIA) - FF.10 - LCO. N° 12/2011  - C.C.CO-12008-11-36819 - CARPETA Nº 6599

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING. JULIO GALIANO M.  - FACTURA N° 001-001-000679 (03/02/12) - NC (VIG. DE LA SALUD) - LCO N° 12 /11 - CO-12008-11-36819 - F.F.10 - F.C.09 N° 53 (16/02/12) - CARP. N° 375

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING. JULIO GALIANO M. - FACTURA N° 001-001-000732 (25/07/12) - NC (VIG. DE LA SALUD) - LCO N° 12/11 - CO-12008-11-36819 - F.F.10 - F.C.09 N° 657 (26/07/12) - CARP. N° 4307

description: ING. JULIO GALIANO M. - FACTURA N° 001-001-000735 (25/07/12) - NC (VIG. DE LA SALUD) - LCO N° 12/11 - CO-12008-11-36819 - F.F.10 - F.C.09 N° 674 (31/07/12) - CARP. N° 4307


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

INGEPAR S.A.

legalName: INGEPAR S.A.

name: 2010000-CF-INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS

description: 006 - CAPACITACION Y ENSEÑANZA, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 017 - LOCALIZACION Y CTROL. DE ZONAS DE SEGUR. FRONTERIZA, 005 - ASISTENCIA A VETERANOS DE LA GUERRA DEL CHACO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Edificios e Instalaciones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-58879

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.755 DE (INGEPAR S.A.) MES DE NOVIEMBRE/12 PROG.006-02-ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 762 FECHA 27/11/2012 INGEPAR MES DE NOVIEMBRE/12 PROG. 005 ASISTENCIA A VET.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 762 FECHA 27/11/2012 INGEPAR MES DE NOVIEMBRE/12 PROG. 017 CIZOSEF.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 762 FECHA 27/11/2012 INGEPAR MES DE NOVIEMBRE/12 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.762 (M Y C DISTRIBUIDORA) MES DE NOVIEMBRE/12 PROG.006-01-C.A.E.E-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 639 FECHA 31/10/2012 INGEPAR  MES DE OCTUBRE/12 PROG. 001 ADM. GRAL.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Corporation Sekiura

legalName: Corporation Sekiura

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA Y DESARROLLO RURAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SOFTWARE ANTIVIRUS TIPO SERVIDOR/CLIENTE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-14-96148

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE ANTIVIRUS TIPO  SERVIDOR S/ FACTURA NRO 1660,EXP NRO 32260 CORRESPONDIENTE A CORPORATION SEKIURA


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA

legalName: JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA

project: 2 _ 02-FOCEM - APOYO INTEGRAL A LAS MICROEMPRESAS

description: 1 _ DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- 359-MERCOSUR - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Provisión de maquinarias, equipos y herramientas para la instalacion de una fabrica de miel en el departamento de cordillera - localidad de Acahay, instalada y puesta en marcha"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-11-30423

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES AGRO RURAL FERRECENTER FOCEM SEGUN FACT 123481 C.C. 30423 NO FORMA PARTE DEL INVENTARIO INSTITUCIONAL  DEL MES DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES AGRO RURAL FERRECENTER FOCEM SEGUN FACT 124915 C.C. 30423 NO FORMA PARTE DEL INVENTARIO INSTITUCIONAL DEL MES DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MAQUINARIAS Y EQUIP INDUSTRIALES AGRO RURAL FOCEM SEGUN FACT 123607 C.C. 30423 NO FORMA PARTE DEL INVENTARIO INSTITUCIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES AGRAO RURAL FERRECENTER FOCEM SEGUN FACT 123352 C.C. 30423 NO FORMA PARTE DEL INVENTARIO INSTITUCIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES AGRO RURAL FERRECENTER FOCEM SEGUN FACT 123352 C.C. 30423 NO FORMA PARTE DEL INVENTARIO INSTITUCIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION DE AF EN CONCEPTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES AGRO RURAL SEGUN FACT 123607 C.C. 30423 NO FORMA PAERTE DEL INVENTARIO INSTITUCIONAL DEL ME DE NOVIEMBRE

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES AGRO RURAL FERRECENTER SEGNU FACT 123481 C.C. 30423 NO FORMA PARTE DEL INVENTARIO INSTITUCIONAL DEL MES DE JULIO


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 224077 - CC: CD-28006-11-37323 RECARGA DE CARTUCHOS DE TÓNER Y TINTAS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

description: 9 _ FACULTAD DE PLATAFORMA DIGITAL, 001 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, 001 - RECTORADO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE CARTUCHOS DE TÓNER Y TINTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-11-37323


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

TRAFOSUR SA

legalName: TRAFOSUR SA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRANSFORMADOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-17-149418

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE REPRACIONES MAYORES DE EQUIPOS A FAVOR DE TRAFOSUR ,SEGUN SP N°186, FACT N°7368, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO /2018


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

CRISTIAN ARIEL RAMIR

legalName: CRISTIAN ARIEL RAMIR

description: 003 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE OBSEQUIOS PARA FUNCIONARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-14-99678

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE OBSEQUIOS NAVIDEÑOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-110 DE "C.R. TEXTILES" DE CRISTIAN ARIEL RAMIREZ RUIZ.


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

title: Servicios para Eventos Institucionales

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

EMELDA ACOSTA MIRAND

legalName: EMELDA ACOSTA MIRAND

project: 000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

description: 007 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios para Eventos Institucionales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-69711

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE DECORACION - COPETIN RICOS Y SABROSOS - BOLETA DE VENTA Nº 001-001-000318

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE REFRIGERIO - COPETIN RICOS Y SABROSOS - BOLETA DE VENTA Nº 001-001-000319

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SEERVICIOS DE DECORACION - COPETIN RICOS & SABROSOS  FACTURA CREDITO Nº 001-001-00571 - STR FF10 INTERNONº 372/2013

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - COPETIN RICOS & SABROSOS  FACTURA CREDITO Nº 001-001-00572 - STR FF10 INTERNONº 372/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - COPETIN RICOS Y SABROSOS - BOLETA DE VENTA Nº 001-001-000362 - STR FF10 INTERNO Nº 147/2013

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE DECORACION DE EVENTOS - COPETIN RICOS Y SABROSOS - BOLETA DE VENTA Nº 001-001-000360 - STR FF10 INTERNO Nº 147/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - COPETIN RICOS & SABROSOS - BOLETA DE VENTA Nº 001-001-000421 - STR FF10 INTERNO Nº 191/13

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - COPETIN RICOS & SABROSOS - BOLETA DE VENTA Nº 001-001-000416 - STR FF10 INTERNO Nº 191/13

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS CEREMONIALES - COPETIN RICOS & SABROSOS - BOLETA DE VENTA Nº 001-001-000420 - STR FF10 INTERNO Nº 191/13


27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

004-FONDO GANADERO

legalName: 004-FONDO GANADERO

1000000-FONDO GANADERO

legalName: 1000000-FONDO GANADERO

description: 1 _ ASISTENCIA TÉCNICA Y CREDITICIA AL SECTOR PECUARIO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "IMPRESION DE REVISTAS, DISEÑO GRAFICO, TOMA DE FOTOS Y ENCUADERNACIONES "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27004-11-43539


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NUCLEO S.A.

legalName: NUCLEO S.A.

project: 007-AGUA POT. Y SAN. P/ COM. RUR. E IND. (BID 2222/OC-PR), 007-SP AGUA POT. Y SAN. P/ COM. RUR. E IND. (BID 2222/OC-PR)

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 002 - ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Comunicación - Internet Movil

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-51662

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIG./ PAGO A NUCLEO SA - FACTURA N° 001-007-1107655 - MES DE MAYO A DICIEMBRE - FACTURA N° 001-007-1107655 - SOLICITUD N° 329 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: NUCLEO S.A. - PAGO POR SERVICIO DE INTERNET - FACTURA N° 001-001-0088029 - CONTRATO N° 05/2012 - CD N° 01/2012 - SOLICITUD N °09 - BID


title: MOBILIARIO INTERIOR, EXTERIOR Y SEÑALIZACION

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 001-CONSTRUCCION PALACIOS DE JUSTICIA

description: 001 - CONSTRUCCION DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOBILIARIO INTERIOR y EXTERIOR - JUZGADOS DE 1ra.INSTANCIA DE LUQUE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-12-60689


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de software para proyectos financiados por CONACyT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-159978


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

CRISTIAN PASTOR GONZ

legalName: CRISTIAN PASTOR GONZ

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 5° R. S. CAAGUAZU

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-25041

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000611 (01/07/2011) - GONGUI - 5° R.S. CAAGUZU - FF. 10 - CD N° 07/11- C.C.CD-12008-11-25041 - CARPETA Nº 2908.-

description: FACTURA Nº 001-001-000615 (01/07/2011) - GONGUI - 5° R.S. CAAGUZU - FF. 10 - CD N° 07/11- C.C.CD-12008-11-25041 - CARPETA Nº 2908.-


title: Adquisición de Seguro para el MIC.

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

description: 001 - REGIONALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Seguro para el MIC.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12011-18-160763


name: UAF perteneciente a 014-MINISTERIO DE LA MUJER

title: Adquisición de Elementos de limpieza

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

AGEVE SRL

legalName: AGEVE SRL

project: 004-ATENC. Y PROTEC. A VICT. DE LA VBG Y TMNS (ITAIPU 4500015285

description: 010 - FORTAL. INST. P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9- ITAIPU - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Elementos de limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-13-82459

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000003 AGEVE S.R.L


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Servicio de Hotelería

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 034 - LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Hotelería

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-88693


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 322826 - CC: LP-12008-17-140750 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA SALUD BUCODENTAL ( DENTAL GUARANI S.R.L.) LPN 34/2017

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DENTAL GUARANI SRL

legalName: DENTAL GUARANI SRL

project: 000-*, 002-EQUIPAMIENTO FORTALEC. PROGRAM APOYO A LA ATENC INTEG SALUD

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA SALUD BUCODENTAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-140750

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0093001 (24/07/2017) - DENTAL GUARANI - PROG. DE APYO ATENCION PRIMARIA EN SALUD - FF. 30 - LPN.N° 34/2017 - C.C.LP-12008-17 -140750 - MESA ENTRADA BP N° 380(05/09/2017) -CARPETA Nº 99446.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00116163 (17/05/2018) - DENTAL GUARANI S.A. - ADMINISTRACION GENERAL/ NIVEL CENTRAL - FF.30 - LPN 34/17 - LP-12008-17-140750 - CARPETA Nº 2850 - FC.04 DBP N° 129 (23/05/2018)

description: FACTURA Nº 001-001-00116161 (17/05/2018) - DENTAL GUARANI S.A. - ADMINISTRACION GENERAL/ NIVEL CENTRAL - FF.30 - LPN 34/17 - LP-12008-17-140750 - CARPETA Nº 2850 - FC.04 DBP N° 130 (23/05/2018)

description: FACTURA Nº 001-001-00116164 (17/05/2018) - DENTAL GUARANI S.A. - ADMINISTRACION GENERAL/ NIVEL CENTRAL - FF.30 - LPN 34/17 - LP-12008-17-140750 - CARPETA Nº 2850 - FC.04 DBP N° 132 (23/05/2018)

description: FACTURA Nº 001-001-00116168 (17/05/2018) - DENTAL GUARANI S.A. - ADMINISTRACION GENERAL/ NIVEL CENTRAL - FF.30 - LPN 34/17 - LP-12008-17-140750 - CARPETA Nº 2850 - FC.04 DBP N° 131 (23/05/2018)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0092378 - 20/07/2017 - DENTAL GUARANI - ADMINISTRACION GENERAL - FF 30 - LPN N° 34/2017 - CC-LP-12008-17-140750 - CARPETA N° 102217/2017 - 2955/2018 - FC.04 DBP N° 435 (20/08/2017)

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0092380 - 20/07/2017 - DENTAL GUARANI - ADMINISTRACION GENERAL - FF 30 - LPN N° 34/2017 - CC-LP-12008-17-140750 - CARPETA N° 102217/2017 - 2955/2018 - FC.04 DBP N° 434 (20/08/2017)

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0092394 - 25/07/2017 - DENTAL GUARANI - ADMINISTRACION GENERAL - FF 30 - LPN N° 34/2017 - CC-LP-12008-17-140750 - CARPETA N° 102217/2017 - 2955/2018 - FC.04 DBP N° 348 (31/07/2017)

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0092379 - 20/07/2017 - DENTAL GUARANI - ADMINISTRACION GENERAL - FF 30 - LPN N° 34/2017 - CC-LP-12008-17-140750 - CARPETA N° 102217/2017 - 2955/2018 - FC.04 DBP N° 427 (19/09/2017)

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0092375 - 19/07/2017 - DENTAL GUARANI - ADMINISTRACION GENERAL - FF 30 - LPN N° 34/2017 - CC-LP-12008-17-140750 - CARPETA N° 102217/2017 - 2955/2018 - FC.04 DBP N° 356 (03/08/2017) - FC.04 DBP N° 356 (03/08/2017)

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0092374 - 19/07/2017 - DENTAL GUARANI - ADMINISTRACION GENERAL - FF 30 - LPN N° 34/2017 - CC-LP-12008-17-140750 - CARPETA N° 102217/2017 - 2955/2018 - FC.04 DBP N° 355 (24/08/2017)

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0092381 - 21/07/2017 - DENTAL GUARANI - ADMINISTRACION GENERAL - FF 30 - LPN N° 34/2017 - CC-LP-12008-17-140750 - CARPETA N° 102217/2017 - 2955/2018 - FC.04 DBP N° 409 (07/09/2017)

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0092366 - 18/07/2017 - DENTAL GUARANI - ADMINISTRACION GENERAL - FF 30 - LPN N° 34/2017 - CC-LP-12008-17-140750 - CARPETA N° 102217/2017 - 2955/2018 - FC.04 DBP N° 417 (07/10/2017)

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0092988 - 27/07/2017 - DENTAL GUARANI - ADMINISTRACION GENERAL - FF 30 - LPN N° 34/2017 - CC-LP-12008-17-140750 - CARPETA N° 102217/2017 - 2955/2018 - FC.04 DBP N° 386 (24/08/2017) - FC.04 DBP N° 388 (25/08/2017)

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0092996 - 25/07/2017 - DENTAL GUARANI - ADMINISTRACION GENERAL - FF 30 - LPN N° 34/2017 - CC-LP-12008-17-140750 - CARPETA N° 102217/2017 - 2955/2018 - FC.04 DBP N° 365 (08/08/2017)

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0092995 - 25/07/2017 - DENTAL GUARANI - ADMINISTRACION GENERAL - FF 30 - LPN N° 34/2017 - CC-LP-12008-17-140750 - CARPETA N° 102217/2017 - 2955/2018 - FC.04 DBP N° 364 (08/04/2017)

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0092993 - 24/07/2017 - DENTAL GUARANI - ADMINISTRACION GENERAL - FF 30 - LPN N° 34/2017 - CC-LP-12008-17-140750 - CARPETA N° 102217/2017 - 2955/2018 - FC.04 DBP N° 381 (23/08/2017)

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0092370 - 18/07/2017 - DENTAL GUARANI - ADMINISTRACION GENERAL - FF 30 - LPN N° 34/2017 - CC-LP-12008-17-140750 - CARPETA N° 102217/2017 - 2955/2018 - FC.04 DBP N° 432 (14/09/2017)

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0092391 - 21/07/2017 - DENTAL GUARANI - ADMINISTRACION GENERAL - FF 30 - LPN N° 34/2017 - CC-LP-12008-17-140750 - CARPETA N° 102217/2017 - 2955/2018 - FC.04 DBP N° 408 (01/09/2017)

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0092369 - 18/07/2017 - DENTAL GUARANI - ADMINISTRACION GENERAL - FF 30 - LPN N° 34/2017 - CC-LP-12008-17-140750 - CARPETA N° 102217/2017 - 2955/2018 - FC.04 DBP N° 431 (14/09/2017)

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0092393 - 25/07/2017 - DENTAL GUARANI - ADMINISTRACION GENERAL - FF 30 - LPN N° 34/2017 - CC-LP-12008-17-140750 - CARPETA N° 102217/2017 - 2955/2018 - FC.04 DBP N° 347 (31/07/2017)

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0092382 - 21/07/2017 - DENTAL GUARANI - ADMINISTRACION GENERAL - FF 30 - LPN N° 34/2017 - CC-LP-12008-17-140750 - CARPETA N° 102217/2017 - 2955/2018 - FC.04 DBP N° 375 (07/09/2017) - FC.04 DBP N° 375 (07/09/2017)

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0092372 - 25/07/2017 - DENTAL GUARANI - ADMINISTRACION GENERAL - FF 30 - LPN N° 34/2017 - CC-LP-12008-17-140750 - CARPETA N° 102217/2017 - 2955/2018 - FC.04 DBP N° 429 (24/08/2017)

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0092392 - 20/07/2017 - DENTAL GUARANI - ADMINISTRACION GENERAL - FF 30 - LPN N° 34/2017 - CC-LP-12008-17-140750 - CARPETA N° 102217/2017 - 2955/2018 - FC.04 DBP N° 349 (11/09/2017)

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0092367 - 17/07/2017 - DENTAL GUARANI - ADMINISTRACION GENERAL - FF 30 - LPN N° 34/2017 - CC-LP-12008-17-140750 - CARPETA N° 102217/2017 - 2955/2018 - FC.04 DBP N° 362 (08/08/2017)

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0092364 - 17/07/2017 - DENTAL GUARANI - ADMINISTRACION GENERAL - FF 30 - LPN N° 34/2017 - CC-LP-12008-17-140750 - CARPETA N° 102217/2017 - 2955/2018 - FC.04 DBP N° 361 (08/08/2017)

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0092989 - 24/07/2017 - DENTAL GUARANI - ADMINISTRACION GENERAL - FF 30 - LPN N° 34/2017 - CC-LP-12008-17-140750 - CARPETA N° 102217/2017 - 2955/2018 - FC.04 DBP N° 389 (25/08/2017)

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0092990 - 26/07/2017 - DENTAL GUARANI - ADMINISTRACION GENERAL - FF 30 - LPN N° 34/2017 - CC-LP-12008-17-140750 - CARPETA N° 102217/2017 - 2955/2018 - FC.04 DBP N° 387 (24/08/2017)

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0092389 - 21/07/2017 - DENTAL GUARANI - ADMINISTRACION GENERAL - FF 30 - LPN N° 34/2017 - CC-LP-12008-17-140750 - CARPETA N° 102217/2017 - 2955/2018 - FC.04 DBP N° 405 (01/09/2017)

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0092377 - 20/07/2017 - DENTAL GUARANI - ADMINISTRACION GENERAL - FF 30 - LPN N° 34/2017 - CC-LP-12008-17-140750 - CARPETA N° 102217/2017 - 2955/2018 - FC.04 DBP N° 350 (11/09/2017)

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0092371 - 19/07/2017 - DENTAL GUARANI - ADMINISTRACION GENERAL - FF 30 - LPN N° 34/2017 - CC-LP-12008-17-140750 - CARPETA N° 102217/2017 - 2955/2018 - FC.04 DBP N° 430 (14/09/2017)

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0092998 - 24/07/2017 - DENTAL GUARANI - ADMINISTRACION GENERAL - FF 30 - LPN N° 34/2017 - CC-LP-12008-17-140750 - CARPETA N° 102217/2017 - 2955/2018 - FC.04 DBP N° 384 (24/08/2017)

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0092997 - 26/07/2017 - DENTAL GUARANI - ADMINISTRACION GENERAL - FF 30 - LPN N° 34/2017 - CC-LP-12008-17-140750 - CARPETA N° 102217/2017 - 2955/2018 - FC.04 DBP N° 386 (24/08/2017)

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0093006 - 27/07/2017 - DENTAL GUARANI - ADMINISTRACION GENERAL - FF 30 - LPN N° 34/2017 - CC-LP-12008-17-140750 - CARPETA N° 102217/2017 - 2955/2018 - FC.04 DBP N° 358 (07/08/2017)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0109297(01/03/2018) DENTAL GUARANI S.A.-ADMINISTRACION GENERAL-FF 30-MOD.LPN 34/2017-CC.LP-12008-17-140750-CARPETA N°13.470. - FC. 04 DBP N° 69 (27/03/2018)


title: ADQUISICION DE BATERIAS PARA USO DE VEHICULOS DE LA SICOM

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

description: 006 - INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONTRATACIÓN DIRECTA SICOM N° 20/2014 CON ID N° 283071, PARA LA ""ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA VEHÍCULOS DE LA SICOM""."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-102092

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO 15223 FERRES S.A.C.I. MES DE MAYO DE 2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO N 15219 FARRES S.A.C.I. MES DE MAYO DE 2015

description: OBLIGACINO DE LA FACTURA CREDITO NRO 12887 FARRES S.A.C.I MES DE MAYO DE 2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO NRO 12888 MES DE MAYO DE 2015 FARRES S.A.C.I

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 12886 FARRES S.A.C.I. MES DE MAYO DE 2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO 152244 FARRES S.A.C.I MES DE MAYO DE 2015


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

VIPAL SA

legalName: VIPAL SA

description: 3 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES MEDICOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TUBO TOMOGRAFO MARCA BRIGHTSPEEG

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-11-34409

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE EQUIPOS DE SALUD S/FACT NRO 1998,DE VIPAL,OC NRO 50430,CD POR EXCEPCION NRO 4/2011


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

description: 015 - PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADOS PARA LA EIME

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-74650

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0002623 MES DE AGOSTO 2013.-


name: UAF perteneciente a 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

title: SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

legalName: 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

OMNI S.A.

legalName: OMNI S.A.

PREVER SEGURIDAD SRL

legalName: PREVER SEGURIDAD SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

name: 1000000-ADMINISTRACION GRAL. COMISION NACIONAL DE VALORES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-15-117404

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA C/ DEL 21 AL 31/12/15 S/ FACTURA Nº 001-001-0279800, OC Nº 75/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA C/ AL MES DE MARZO/16 S/ FACTURA Nº 001-001-0300445, OC Nº 01/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA C/ AL MES DE ABRIL/2016 S/ FACTURA Nº 001-001-0309768, OC Nº 01/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA C/ AL MES DE ENERO/16 S/ FACTURA Nº 001-001-0298645, OC Nº 01/2016

description: POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA C/ AL MES DE FEBRERO/16 S/ FACTURA Nº 001-001-0291319, OC Nº 01/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-15-117833

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL LOCAL PROPIO DE LA CNV C/ DEL 28 AL 31/DIC/15 S/ FACTURA Nº 001-001-0000389, OC Nº 76/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL LOCAL PROPIO DE LA CNV C/ AL MES DE MAYO/2017 S/ FACTURA Nº 001-001-0000675, OC Nº 03/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL LOCAL PROPIO DE LA CNV C/ DEL 1/08 AL 27/08/17 S/ FACTURA Nº 001-001-0000804, OC Nº 03/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL PROPIO DE LA CNV C/ AL MES DE ENERO/2017 S/ FACTURA Nº 001-001-0000637, OC Nº 03/17

description: POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL PROPIO DE LA CNV C/ AL MES DE FEBRERO/2017 S/ FACTURA Nº 001-001-0000708, OC Nº 03/17

description: POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL LOCAL PROPIO DE LA CNV C/ AL MES DE MARZO/17 S/ FACTURA Nº 001-001-0000729, OC Nº 03/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL LOCAL PROPIO DE LA CNV C/ AL MES DE ABRIL/2017 S/ FACTURA Nº 001-001-0000657, OC Nº 03/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL LOCAL PROPIO DE LA CNV C/ AL MES DE JULIO/2017 S/ FACTURA Nº 001-001-0000779, OC Nº 03/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL LOCAL PROPIO DE LA CNV S/ FACTURA Nº 001-001-0000697, OC Nº 03/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL LOCAL PROPIO DE LA CNV C/ AL MES DE MARZO/16 S/ FACTURA Nº 001-001-0000442, OC Nº 03/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL LOCAL PROPIO DE LA CNV C/ AL MES DE JUNIO/2016 S/ FACTURA Nº 001-001-0000490, OC Nº 03/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL LOCAL PROPIO DE LA CNV C/ AL MES DE OCTUBRE/2016 S/ FACTURA Nº 001-001-0000575, OC Nº 03/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL LOCAL PROPIO DE LA CNV C/ AL MES DE NOVIEMBRE/2016 S/ FACTURA Nº 001-001-0000594, OC Nº 03/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL LOCAL PROPIO DE LA CNV C/ AL MES DE JULIO/2016 S/ FACTURA Nº 001-001-0000510, OC Nº 03/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL LOCAL PROPIO DE LA CNV S/ FACTURA Nº 001-001-0000533, OC Nº 03/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL LOCAL PROPIO DE LA CNV C/ AL MES DE SETIEMBRE/16 S/ FACTURA Nº 001-001-0000554, OC Nº 03/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL LOCAL PROPIO DE LA CNV C/ AL MES DE ABRIL/2016 S/ FACTURA Nº 001-001-0000458, OC Nº 03/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL LOCAL PROPIO DE LA CNV C/ AL MES DE DICIEMBRE/2016 S/ FACTURA Nº 001-001-0000612, OC Nº 03/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL LOCAL PROPIO DE LA CNV C/ AL MES DE ENERO/16 S/ FACTURA Nº 001-001-0000408, OC Nº 03/2016

description: POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL LOCAL PROPIO DE LA CNV C/ AL MES DE FEBRERO/2016 S/ FACTURA Nº 001-001-0000425, OC Nº 03/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL LOCAL PROPIO DE LA CNV C/ AL MES DE MAYO/2016 S/ FACTURA Nº 001-001-0000475, OC Nº 03/2016


title: CERTIFICACION DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS, ID 297885, PRINTEC, LPN 61/15.

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA SANITARIA, PLANIFICACIÓN Y PROGRAMA CARDIOVASCULAR"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-125838

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-125892

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACT. N° 001-001-0001627 (18/04/2018) SDA PARAGUAY S.A. - DGAF NIVEL CENTRAL - CC.LP-12008-16-25892 - LPN N° 61/2015 - FF.10 - F.C. 04 N° 124 (21/05/2018) - EXP. N° 2.086/2018 - 3.894/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S /FACTURA N° 001-001-0001627 (18/04/2018) - 001-001-0001041 (17/10/2016) - SDA PARAGUAY S.A. – ADMINISTRACION CENTRAL – FF10 – LPN 61/2015 – LP-12008-16-125892 – CARPETA N° 136303/2016 - 3894/2017 - 2086/2018 - DPAF F.C 04 NRO 124 (21/05/2018)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACT. N° 001-001-0001633(26/04/2018) - 001-001-0001040 (2016) - SDA PARAGUAY S.A. - DGAF NIVEL CENTRAL - CC.LP-12008-16-25892 - LPN N° 61/2015 - FF 10 - F.C. 04 N° 135 (25/05/2018) - EXP. N° 2.086/2018 - 3.894/17.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACT. N° 001-001-0001627 (18/04/2018) - 001-001-0001041 (2016) - SDA PARAGUAY S.A. - DGAF NIVEL CENTRAL - CC.LP-12008-16-25892 - LPN N° 61/2015 - FF.10 - F.C. 04 N° 124 (21/05/2018) - EXP. N° 2.086/2018 - 3.894/2017-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0001242 (09/05/2017) - SDA PARAGUAY S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LPN 61/15 - LP-2008-16-125892  - CARPETA Nº 60725/17 - 3848/18 - FC.04 DBP N° 285 (06/06/2017)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-125841

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-125846


name: 1070000-C.F. SECRETARIA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS Y REFUGIADOS

title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 005 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 82- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - REPATRIADOS - LEY N° 5538/15 - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-160702


title: Adquisición y Recarga de Extintores

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

project: 000-SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (SENASA)

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición y Recarga de Extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-134163

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FIRE MASTERS S.R.L. FACTURA N° 003-001-0027403 CONTRATO N° 36/2016 SOLICITUD N° 76/2018 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FIRE MASTER FACT 003/001/0025946 - CONTRATO N° 36/2016 - CD 21/2106 - SOLIC N° 50 ACCION


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

FRIGON S.A.

legalName: FRIGON S.A.

description: 004 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS Y TALONARIOS E IMPRESOS PARA LA SECRETARIA DE ACCION SOCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-87634

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1547/2014 RUBRO 333, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA FRIGON S.A., MES DE SETIEMBRE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1860/2014 RUBRO 332, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA FRIGON S.A., MES DE OCTUBRE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1046/2014, RUBRO 333,  CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA FRIGON S.A., MES DE JULIO 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 2004/2014 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA FRIGON S.A. - MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-


011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Jorge Rolando Cácere

legalName: Jorge Rolando Cácere

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Readecuación de la Infraestructura Edilicia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-16-129669

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EMTEC FACT 652 CERTIF 156 OG 522 CC 129669 RES 105/16 COMPROMISOS ASUMIDOS EJERCICIO 2016 PLAN DE CAJA DE FEBRERO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EMETEC DE JORGE FACT 625 CERTIF 3336 OG 522 CC 24779 E INCORPORACION A LOS ACTIVOS INSTITUCIONALES


title: ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

description: 015 - PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 011 - CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-64150

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002478 POR OBJETO DE GASTO Nº 541

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0002659 POR OG 541 MES DE SETIEMBRE 2013.-


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

title: Adquisicion de Utiles de Escritorios

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

description: 3 _ IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Utiles de Escritorios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-24186

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-24187

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-24188

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-24185

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZAS ( DATA SYSTEMS S.A ) MES DE JULIO DE 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-30861

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZAS ( MULTIMERC ) MES DE 2011

description: OBLIGACION RUBRO Nº 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZAS ( MULTIMERC) MES DE JULIO DE 2011

description: OBLIGACION RUBRO Nº 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZAS ( MULTIMERC ) MES DE JULIO DE 2011

description: OBLIGACION RUBRO Nº 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANAZAS ( MULTIMERC ) MES DE JULIO DE 2011

description: OBLIGACION RUBRO Nº 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ( MULTIMERC ) MES DE JULIO DE 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-30862

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 342 UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA ( HADAMI S.A ) MES DE JULIO DE 2011


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

description: 002 - PARLAMENTO DE MERCOSUR / ENTIDAD DE ENLACE PARAGUAY

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de transporte terrestre para el Parlamento del Mercosur

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-14-85971


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

Juan Carlos Zuccolil

legalName: Juan Carlos Zuccolil

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE VIDRIOS PARA FISCALIAS DEL INTERIOR - SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-17-147854

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV 5879  INTERPRO FACT 4315 DEL 16/07/18 DPT 12


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

CARLOS RUBEN LOPEZ A

legalName: CARLOS RUBEN LOPEZ A

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Instalación de Sistemas contra Incendios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-129394

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1549/2016 RUBRO 522, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA C.R.L.A., MES DE DICIEMBRE 2016.


003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

legalName: 1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

project: 0 _ 00-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 1 _ ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGUROS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11003-11-37380

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS S/F.N° 001-001-0014226


014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: UAF perteneciente a 014-MINISTERIO DE LA MUJER

IN DESING S.R.L.

legalName: IN DESING S.R.L.

Nadia Maria Bordon O

legalName: Nadia Maria Bordon O

Lourdes Elizabeth Gi

legalName: Lourdes Elizabeth Gi

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

description: 010 - FORTAL. INST. P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9- ITAIPU - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de utiles de oficina, tintas y toner"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-13-83872

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000042 IN DESIGN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-13-83861

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-003-0000014 NA DE NADIA BORDON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-13-83862

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000007 TRADING DE LOURDES GIMENEZ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-13-83869

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. N° 001-001-0002696 PAPELERIA GUAIRA S.R.L

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-13-83868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. N° 001-001-0002694 PAPELERIA GUAIRA S.R.L

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-13-83865

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001216 OFFICE COMPU S.A


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

title: AMPLIACION PAC Nro.: 247304 - CC: LP-12003-12-65762 Adquisición de Combustibles

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Combustibles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-12-65762

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 16230 14/12/12 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 16331 14/12/12 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 16332 14/12/12 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 16333 14/12/12 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 16334 14/12/12 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 16335 14/12/12 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 16362 19/12/12 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 16363 19/12/12 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 16364 19/12/12 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 16452 28/12/12 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 16453 28/12/12 BARCOS Y RODADOS S.A.


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: Servicio de Lavado

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMNISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Lavado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-17-144388


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

DREI ASOCIADOS S.R.L

legalName: DREI ASOCIADOS S.R.L

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-30539

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PINTUPAR S.R.L. - FACT. Nº 001-001-0015565 (05/08/2011) - HOSP. LAMBARE  - CD - CARP. Nº 5746 - CO-12008-11-30539

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-30540

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DREI ASOCIADOS S.R.L. - FACT. Nº 001-001-0001201(02/09/2011) - HOSP. LAMBARE  - CD - CARP. Nº 5746 - CO-12008-11-30540


name: 1030000-CF-AGENCIA NAC. DE EVALUAC. Y ACRED. DE LA ED. SUP. (ANEAES)

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 008 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de utiles de escritorio, papel y tintas para impresoras"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-14-90012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA 001-001-0003002 A PAPELERIA GUAIRA POR LA PROVISION DE TONER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-14-90178

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEPAR - FACTURA 002-001-0001051 POR LA PROVISION DE UTILES DE OFICINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEPAR POR LA PROVISION DE UTILES - FACTURA 002-001-0000785

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEPAR POR LA PROVISION DE UTILES . FACTURA 002-001-0000785   - OG- 334


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 7092927 - CC: LP-12008-16-127183 ADJUDICACIÓN DEL PAC N° 299.880 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDOS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE" - LOTE 3 - ENGINEERING..EMPRESA ENGINEERING S.A.

JUAN AGUSTIN CANATTA

legalName: JUAN AGUSTIN CANATTA

ENGINEERING S.A.

legalName: ENGINEERING S.A.

project: 007-CONSTRUCCIÓN SEMB. OPORT.- 480 SISTEMA DE AGUA Y SANEAM., 007-CONSTRUCCIÓN SEMB. OPORT.- 480 SISTEMA DE AGUA Y SANEAM.

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos y Materiales para Perforación de Pozos Profundos y Planta de Tratamiento de Agua Potable

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-117143

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING. JUAN A. CANATA - PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES PARA PERFORACION DE POZOS Y PLANTAS DE TRATAMIENTOS - FACTURA N° 001-001-0000274 - CONTRATO N° 40/2015 - LPN N° 14/2015 - SOLICITUD N° 9 - SEMBRANDO OPORTUNIDADES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING JUAN CANATTA  FACT N° 001-001-00000263- CONTRATO N° 40/2015 - LPN N° 14/2015 - SOLIC N° 85 SEMBRNADO OPORTUNIDADES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-127183

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ENGINEERING SA - CTO N° 16/2016 - SOLICITUD N° 88 - SO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ENGINEERING S.A. - PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA PERFORACION DE POZOS - FACTURA N° 001-001-0001065 - CONTRATO N° 16/2016 - LPN N° 14/2015 - SOLICITUD N° 80 - SEMBRANDO OPORTUNIDADES


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Karla Andrea Golin G

legalName: Karla Andrea Golin G

Federico Pascual Arg

legalName: Federico Pascual Arg

description: 003 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 19/2018 CONTRATACION DE CONSULTORES PARA EL VICEMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-18-156499

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27329/2018.HONORARIOS PROFESIONALES, SEGUNDO INFORME (PUNTO 26 ANEXO B-CARTA DE INVITACION) CD N° 19/2018 CONTRATACION DE CONSULTORES PARA EL VICEMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA.FACT. 5.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  20774   FACT.   4  HONORARIOS  PROFESIONALES   1ER.  INFORME   (PUNTO 26   ANEXO B-CARTA  INVITACION)  CD  N°  119/2018  CONTRATACION  DE   CONSULTORES  PAR  EL  VICEMINISTERIO  MINAS  Y  ENERGIA  ID N°  347244

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-18-156706

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 26.021 HONORARIOS PROFESIONALES, PRIMER INFORME (PUNTO 26 ANEXO B-CARTA DE INVITACION ) CD N° 19/18 CONTRATACION DE CONSULTORES PARA EL VICEMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA ID N° 374244 CONTRATO SG MINISTRO N° 137/18 FACT. N° 01/18


title: Provisión de pasajes aéreos

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

AMITOUR S.A.

legalName: AMITOUR S.A.

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - SOLUCIONES HABITACIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de pasajes aéreos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23023-12-68055

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA   EMPRESA  AMITOUR S.A ,POR PROVISION DE PASAJES  AEREOS POR VIAJE A  ASUNCION / BILBAO / ASUNCION, A FAVOR DE RUFINO GONZALEZ, ELIODORO MARECOS Y ROSA MORA , SEGUN FACTURA Nº 001-001-0059443

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA   EMPRESA  AMITOUR S.A ,POR PROVISION DE PASAJES  AEREOS POR VIAJE A  ASUNCION / PUNTA CANA / ASUNCION, A FAVOR DE PAMELA CALDAS, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0060469

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA AMITOUR SA, , POR PROVISION DE PASAJES AEREOS POR VIAJE A ASUNCION ,VENEZUELA,ASUNCION, A FAVOR DE MANUEL ARIAS RIOS S/ FACTURA Nº 001-001-0062569

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA AMITOUR SA, , POR PROVISION DE PASAJES AEREOS POR VIAJE A ASUNCION ,SANTO DOMINGO,ASUNCION, A FAVOR DE MARTA OVELAR S/ FACTURA Nº 001-001-0063474

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA   EMPRESA  AMITOUR S.A ,POR PROVISION DE PASAJES  AEREOS POR VIAJE A  ASUNCION / BUENOS AIRES / ASUNCION, A FAVOR DE PAMELA CALDAS , SEGUN FACTURA Nº 001-001-0060522

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA   EMPRESA  AMITOUR S.A ,POR PROVISION DE PASAJES  AEREOS POR VIAJE A  MIAMI BEACH,FLORIDA,ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA , A FAVOR DE RUFINO GONZALEZ, ARQ MIGUEL ANGEL MENDES Y EL ARQ DANIEL LUIS EMERY ESPINOLA , A FIN DE PARTICIPAR DEL COGRESO "XVI CURSO INTERAMERICANO DE BANCO HIPOTECARIO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0061017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA   EMPRESA  AMITOUR S.A ,POR PROVISION DE PASAJES  AEREOS POR VIAJE A  ASUNCION / MADRID / MALAGA /, BARCELONA / ASUNCION,  A FAVOR DE ELIAS GOMEZ , SEGUN FACTURA Nº 001-001-0060855

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA   EMPRESA  AMITOUR S.A ,POR PROVISION DE PASAJES  AEREOS POR VIAJE A  A BARCELONA , ESPAÑA  A FAVOR DE KATIUCHA CALDAS, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0060854


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

AUTO MARKET SA

legalName: AUTO MARKET SA

description: 001 - DIRC. GRAL. DE ACTIVIDADES ACAD. CIENT.INVEST.EXT.Y SERV., 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de vehículos para el Rectorado de la UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-66376

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-66374

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO

description: OBLIGACION PARA PAGO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE AUTO MARKET

description: OBLIGACION DE AUTO MARKET

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE AUTO MARKET SA, SEGUN COMPROMISO 2081, PREVISION 2081, FACTURA 6532/8, CC 66374, RELACIONADO A LA O/8521

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-66373


title: AMPLIACION PAC Nro.: 337156 - CC: CD-15001-17-149009 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

legalName: 15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

1000000-DEFENSORIA DEL PUEBLO

legalName: 1000000-DEFENSORIA DEL PUEBLO

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVITRAVEL AGOSTO 2018

description: PARA PAGO A SERVITRAVEL AGOSTO 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15001-17-149009

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVITRAVEL MES DE DICIEMBRE DE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVITRAVEL MES DE ABRIL DE 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVITRAVEL MES DE MAYO DE 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVITRAVEL MES DE JULIO DE 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVITRAVEL MES DE MARZO DE 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A  SERVITRAVELMES DE ABRIL DE 2018


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

EXCELSIS SA COMERCIA

legalName: EXCELSIS SA COMERCIA

description: 021 - MONITOREO DE LA INVERSION PUBLICA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Actualización de Programas Oracle para la DSIP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12006-14-88787

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA POR ADQUISICION DE LICENCIA DE BASE DE DATOS ORACLE ENTERPRISE EDITION ROTULO Nº 59, PARA LA DEPENDENCIA DEL SISTEMA DE INVERSION PUBLICA, SEGUN DETALLE CC CE Nº 88787, FACT. Nº 1191.-


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 269095 - CC: CD-12001-14-85797 Adquisición de pasajes

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 030 - ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA CANCELACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0005547 DE FECHA 25/11/2014 A FAVOR DE PREMIER VIAJES POR UN PASAJE AEREO EN CLASE ECONOMICA A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES - ARGENTINA VIA TAM A FAVOR DE LA
SRA. ROCIO FLORENTIN SEGUN RESOLUCION  Nº 1.379 DE FECHA 27/11/2014."QUE AUTORIZA EL PAGO DEL PASAJE A LA FIRMA PREMIER VIAJES S.R.L.- MONTO TOTAL DE FACTURA GS. 2.319.515.- PAGO PARCIAL DE LA FACTURA EN LA OBLIGAC. Nº 24.006 DE GS. 1.532.304.-

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0005545 DE FECHA 25/11/2014 A FAVOR DE PREMIER VIAJES POR UN PASAJE AEREO EN CLASE ECONOMICA A LA CIUDAD DE CHICAGO/SAN DIEGO - E.E. U.U. VIA AMERICAN AIRLINES A FAVOR DEL
SR. GUSTAVO PERAN SEGUN RESOLUCION  Nº 1.379 DE FECHA 27/11/2014."QUE AUTORIZA EL PAGO DEL PASAJE A LA FIRMA PREMIER VIAJES S.R.L.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0005546 DE FECHA 25/11/2014 A FAVOR DE PREMIER VIAJES POR UN PASAJE AEREO EN CLASE ECONOMICA A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES - ARGENTINA VIA TAM A FAVOR DE LA SRA. ROCIO FLORENTIN, SRA. MIRTHA LOPEZ Y EL SR. CARLOS PENONI SEGUN RESOLUCION  Nº 1.379 DE FECHA 27/11/2014."QUE AUTORIZA EL PAGO DEL PASAJE A LA FIRMA PREMIER VIAJES S.R.L.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-85797

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0002834 DE FECHA 31/03/2014 A FAVOR DE PREMIER VIAJES POR UN PASAJE AEREO EN CLASE ECONOMICA A LA CIUDAD DE CARTAGENA DE LA INDIA - COLOMBIA VIA TACA/TAM A FAVOR DE LA SRA. FATIMA MORINIGO SEGUN RESOLUCION 938/14 DE FECHA 30/03/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0003289 DE FECHA 23/05/2014 A FAVOR DE PREMIER VIAJES POR UN PASAJE AEREO EN CLASE ECONOMICA AL PAIS DE PANAMA - VIA COPA A FAVOR DE LA SRA. MITHA LOPEZ SEGUN RESOLUCION 986/14 DE FECHA 28/05/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0003363 DE FECHA 29/05/2014 A FAVOR DE PREMIER VIAJES POR UN PASAJE AEREO EN CLASE ECONOMICA A LA CIUDAD DE NEW YORK - ESTADOS UNIDOS VIA TAM A FAVOR DE LA SRA. ROCIO FLORENTIN Y LA SRA. MIRTHA LOPEZ SEGUN RESOLUCION Nº 1026/14 DE FECHA 24/06/2014 QUE AUTORIZA EL PAGO DE PASAJES A LA EMPRESA PREMIER VIAJES S.R.L. POR UN MONTO DE GS. 13.362.189.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0003107 DE FECHA 02/05/2014 A FAVOR DE PREMIER VIAJES POR UN PASAJE AEREO EN CLASE ECONOMICA A GINEBRA -  VIA TAM A FAVOR DE LA SRA. ROCIO FLORENTIN SEGUN RESOLUCION 985/14 DE FECHA 28/05/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0002834 DE FECHA 31/03/2014 A FAVOR DE PREMIER VIAJES POR UN PASAJE AEREO EN CLASE ECONOMICA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL - ECUADOR VIA TACA A FAVOR DE LA SRA. FATIMA MORINIGO SEGUN RESOLUCION 987/14 DE FECHA 28/05/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE LA FACTURA Nº 001-001-0005547 DE FECHA 25/11/2014 A FAVOR DE PREMIER VIAJES POR UN PASAJE AEREO EN CLASE ECONOMICA A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES - ARGENTINA VIA TAM A FAVOR DE LA
SRA. ROCIO FLORENTIN SEGUN RESOLUCION  Nº 1.379
DE FECHA 27/11/2014."QUE AUTORIZA EL PAGO DEL PASAJE A LA FIRMA PREMIER VIAJES S.R.L.- MONTO TOTAL DE FACTURA GS. 2.319.515.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0004657 DE FECHA 18/09/2014 A FAVOR DE PREMIER VIAJES POR UN PASAJE AEREO EN CLASE ECONOMICA A LA CIUDAD DE QUITO - ECUADOR - VIA TAM A FAVOR DE LA SRA. ROCIO FLORENTIN Y EL SR. DIEGO SAMANIEGO SEGUN RESOLUCION 1.262/14 DE FECHA 24/09/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0004656 DE FECHA 18/09/2014 A FAVOR DE PREMIER VIAJES POR UN PASAJE AEREO EN CLASE ECONOMICA A LA CIUDAD DE WASHINGTON - ESTADOS UNIDOS - VIA COPA A FAVOR DE LA SRA. ROCIO FLORENTIN SEGUN RESOLUCION 1.265/14 DE FECHA 30/09/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0003886 DE FECHA 16/06/2014 A FAVOR DE PREMIER VIAJES POR UN PASAJE AEREO EN CLASE ECONOMICA A PUNTA CANA PAIS DE RCA. DOMINICANA - VIA COPA A FAVOR DE LA SR. RUBEN FRANCO SEGUN RESOLUCION 1.125/14 DE FECHA 29/07/2014.-


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

description: 001 - DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-12-55048


title: Adquisición de Materiales Electricos

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

FONOLUZ S.A.

legalName: FONOLUZ S.A.

project: 008-PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE OPORT. P/ MUJERES(ALA/2011/22871)

description: 010 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Materiales Electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-16-125563

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. N° 001-006-0021161 - FONOLUZ S.A. - MES DE AGOSTO DE 2016.-

description: OBLIGACION S/ FACT. N° 001-005-0021575 - FONOLUZ S.A. - MES DE AGOSTO DE 2016.-

description: OBLIGACION S/ FACT. N° 001-005-0021576 - FONOLUZ S.A. - MES DE AGOSTO DE 2016.-

description: OBLIGACION S/ FACT. N° 001-005-0021574 - FONOLUZ S.A. - MES DE AGOSTO DE 2016.-


title: Adquisición de combustibles

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 1030000-CF-AGENCIA NAC. DE EVALUAC. Y ACRED. DE LA ED. SUP. (ANEAES)

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: UAF perteneciente a 030-AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 008 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, 001 - EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de combustibles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-14-92748

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A BARCOS Y RODADOS S.A. - FACTURA 001-002-0002446 - ID 274544, CD N° 14/2014


title: TRANSPORTE Y ALMACENAJE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

Luz Carolina Espinol

legalName: Luz Carolina Espinol

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13002-11-35432

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 223 TRANSPORTE DE PERSONAS DEL MES DE OCTUBRE/2011

description: OBLIG DE FACT Nº 001-001-005 DE LUZ ESPINOLA, ESPACE DISTRIBUIDORA.-

description: OBLIG DE FACT Nº 001-001-006 DE LUZ ESPINOLA, ESPACE DISTRIBUIDORA.-

description: OBLIG DE FACT Nº 001-001-008 DE LUZ ESPINOLA, ESPACE DISTRIBUIDORA.-


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

IN DESING S.R.L.

legalName: IN DESING S.R.L.

JUAN ANGEL ERNESTO FERNANDEZ LOPEZ

legalName: JUAN ANGEL ERNESTO FERNANDEZ LOPEZ

description: 7 _ SISTEMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACIÓN LABORAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-42806

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0000905 PARA PAGO A IN DESING POR HERRAMIENTAS , APARATOS E INST. EN GRAL, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-42805

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-000237 PARA PAGO A DISCOVERY COMERCIAL POR EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO, SINAFOCAL.-


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

title: SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES

name: 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

INTEG-VP S.R.L.

legalName: INTEG-VP S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-17-141803

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPUESTOS QUIMICOS (INTEG-VP S.R.L) S/FACT 001-001-0000455 OC 62320 RET. RENTA GS. 89455 UOC 17533


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 012 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Provisión de Pasajes Aéreos y Terrestres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-69446

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA PREMIER SRL POR LA PROVISION DE PASAJES A DOCENTES DE LA FADA-UNA, S/ COMPROMISO Nº 81.


title: SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N° 78/2017 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-17-146398

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°13485/2018 - SERVICIO DE TELEFONIA - CONTRATO N° 328/2017- CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018 - FACTURA N° 338.-

description: MEU N°22658/2018 - SERVICIO DE TELEFONIA - CONTRATO N°328/2017- CORRESPONDIENTE A ABRIL 2018 - FACTURA N° 458.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26604/2018.SERVICIO DE TELEFONIA.FACT. 544.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25686/2018.SERVICIO DE TELEFONIA.FACT. 318.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 9112/2018.SERVICIO DE TELEFONIA.FACT. 319.

description: MEU Nº 18430/18.TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY.FACT.Nº 408.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICIÓN DE GLP Y LUBRICANTES

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CORPORACION PETROLER

legalName: CORPORACION PETROLER

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE GLP Y LUBRICANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-53401

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CORPORACION PETROLERA S.A.  / FACT. Nº001-001-0005975 (31/07/2012)  /HOSPITAL DE SAN LORENZO/ CARP. Nº4292 / CD N°09/2012 / CD-12008-12-53401 / FF. 10.-

description: CORPORACION PETROLERA S.A.  / FACT. Nº001-001-0006012 (02/08/2012)  /HOSPITAL DE SAN LORENZO/ CARP. Nº4292 / CD N°09/2012 / CD-12008-12-53401 / FF. 10.-