title: ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TÓNER - AD REFERÉNDUM - CONTRATO ABIERTO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

TECHNO AMERICAN SRL

legalName: TECHNO AMERICAN SRL

J & S S.R.L.

legalName: J & S S.R.L.

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - AUDITORIA DE GESTION ADMINISTRATIVA-FINANCIERA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - ADM. SUPERIOR DE JUSTICIA, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES, 004 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO - FACILITADORES JUDICIALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TÓNER - CONTRATO ABIERTO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-16-131435

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-00002831 DEL 08/11/2017, OP N° 17638, NOTA DE REMISION N° 001-001-0002367, HIBCD. N° 251, 257, MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-00002840 DEL 08/11/2017, (DESGLOSE), NOTA DE REMISION Nº 001-001-0002369, CONTRATO Nº 114/2016, HIBCD Nº 255, 258, OP Nº 17651, MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-00002840 DEL 08/11/2017, (DESGLOSE), NOTA DE REMISION Nº 001-001-0002369, CONTRATO Nº 114/2016, HIBCD Nº 255, 258, OP Nº 17648, MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-00002836 DEL 08/11/2017, OP N° 17636, NOTA DE REMISION N° 001-001-0002372, HIBCD. N° 253, 254, MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-00002840 DEL 08/11/2017, (DESGLOSE), NOTA DE REMISION Nº 001-001-0002369, CONTRATO Nº 114/2016, HIBCD Nº 255, 258, OP Nº 17653, MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-00002840 DEL 08/11/2017, (DESGLOSE), NOTA DE REMISION Nº 001-001-0002369, CONTRATO Nº 114/2016, HIBCD Nº 255, 258, OP Nº 17654, MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-00002840 DEL 08/11/2017, (DESGLOSE), NOTA DE REMISION Nº 001-001-0002369, CONTRATO Nº 114/2016, HIBCD Nº 255, 258, OP Nº 17649, MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-00002840 DEL 08/11/2017, (DESGLOSE), NOTA DE REMISION Nº 001-001-0002369, CONTRATO Nº 114/2016, HIBCD Nº 255, 258, OP Nº 17650, MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-00002837 DEL 08/11/2017, OP N° 17637, NOTA DE REMISION N° 001-001-0002366, HIBCD. N° 254, 256, MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-00002840 DEL 08/11/2017, (DESGLOSE), NOTA DE REMISION Nº 001-001-0002369, CONTRATO Nº 114/2016, HIBCD Nº 255, 258, OP Nº 17652, MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-00002835 DEL 08/11/2017, OP N° 17639, NOTA DE REMISION N° 001-001-0002373, HIBCD. N° 252, 255, MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-00002840 DEL 08/11/2017, (DESGLOSE), NOTA DE REMISION Nº 001-001-0002369, CONTRATO Nº 114/2016, HIBCD Nº 255, 258, OP Nº 17647, MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0002342 DEL 24/02/2017, OP N° 3062, MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002340, 2344 DE FECHA 24/02/2017, HIBCD Nº 82,31,364,84, 36, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0001885 , 0001996,0002000 OP Nº 8152, MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002341 DE FECHA 24/02/2017, HIBCD Nº 83, 35, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0001997, OP Nº 8153, MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIFG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002305, FECHA 03/02/2017, OP Nº 8158, REMISION Nº 001-001-1882, H.I.B.C.D Nº 4, MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L

description: OBLIFG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002306, FECHA 03/02/2017, OP Nº 8157, NOTA DE REMISION Nº 001-001-1883, H.I.B.C.D Nº 3, MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L

description: OBLIFG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002302, FECHA 03/02/2017, OP Nº 8159, REMISION Nº 001-001-1880, H.I.B.C.D Nº 7, MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0002338 DEL 24/03/2017, NOTA DE REMISION N° 001-001-0002001, OP N° 3246, MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0002339 DEL 24/02/2017, NOTA DE REMISION N° 001-001-0001889, 1994, OP N° 3245, MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002861 DEL 24/11/2017, OP Nº 18918, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0002399, HIBCD Nº 272, 275, MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACT CRED N° 001-001-0002660 DE FECHA 01/08/2017, OP N° 11760, NOTA DE REMISION N° 001-001-0002209 DEL 01/08/2017, HIBCD N° 170, 183 DEL 01/08/2017, MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0002303 DEL 03/02/2017, OP. N° 3307, NOTA DE REMISON N° 001-001-0001887, 1946, HIBCD. N° 6, 13, 361, MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-16-130710

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N° 001-002-007128 DEL 09/12/2016, OPN° 18941, NOTA DE REMISION N° 001-002-008930, HIBCD N° 215, 326, DATA LAB S.A.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-16-131490

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0000694 DEL 02/11/2017, OP N° 17173, NOTA DE REMISION N° 001-001-0000767, HIBCD N° 284, 250, ALTERNATIVA S.S.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0000690 DEL 20/10/2017, OP. N° 16852, HIBCD N° 239, 241, NOTA DE REMISION N° 001-001-0000754, ALTERNATIVA S.A..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACT CRED N° 001-001-0000726 DE FECHA 14/11/2017, OP N° 18545, HIBCD N° 257, 261 DEL 14/11/2017, NOTA DE REMISION N° 001-001-0000789 DEL 13/11/2017, ALTERNATIVA S.A..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0000588 DEL 10/03/2017, (DESGLOSE), NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000622, HIBCD N° 6, OP Nº 4516, ALTERNATIVA S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0000588 DEL 10/03/2017, (DESGLOSE), NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000622, HIBCD N° 6, OP Nº 4513, ALTERNATIVA S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0000588 DEL 10/03/2017, (DESGLOSE), NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000622, HIBCD N° 6, OP Nº 4510, ALTERNATIVA S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0000588 DEL 10/03/2017, (DESGLOSE), NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000622,632,633,588, HIBCD N° 6,27,29, OP Nº 4509, ALTERNATIVA S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0000588 DEL 10/03/2017, (DESGLOSE), NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000622, HIBCD N° 6, OP Nº 4511, ALTERNATIVA S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0000588 DEL 10/03/2017, (DESGLOSE), NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000622, HIBCD N° 6, OP Nº 4512, ALTERNATIVA S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0000588 DEL 10/03/2017, (DESGLOSE), NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000622, HIBCD N° 6, OP Nº 4515, ALTERNATIVA S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0000588 DEL 10/03/2017, (DESGLOSE), NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000622, HIBCD N° 6, OP Nº 4514, ALTERNATIVA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACT RED N° 001-001-0000675 DE FECHA 07/09/2017, OP N° 13709, NOTA DE REMISION N° 001-001-0000738 DE FECHA 05/09/2017, HIBCD N° 184, 220, ALTERNATIVA S.A..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0000588 DEL 10/03/2017, (DESGLOSE), NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000623,624,625,627,629,631,632,640,641, OP Nº 4403, HIBCD N° 39,51,52,27,25,24,18,17,16,7, ALTERNATIVA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000682 DE FECHA 04/10/2017 (DESGLOSE), NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000752, H.I.B.C.D. Nº 220, OP Nº 15374, ALTERNATIVA S.A.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-16-131862

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-002-0019836 DE FECHA 25/09/2017 (DESGLOSE), OP. N° 15212, NOTA DE REMISION N° 001-002-0000421, H.I.B.C.D. N° 219, 234, TECHNO AMERICAN S.R.L.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-16-131521

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACT CRED N° 001-001-0023744 DE FECHA 03/04/2017, ORDEN DE BIENES N° 1806 DEL 19/12/2016, NOTA DE REMISION N° 001-001-0015616 DEL 26/02/2016, OP N° 6030, HIBCD N° 354,  DEL 26/12/2016, DATA SYSTEMS.-

description: OBLIG S/ FACT CRED N° 001-001-0023740 DE FECHA 03/04/2017, ORDEN DE BIENES N° 1797 DEL 19/12/2016, NOTA DE REMISION N° 001-001-0015616 DEL 26/02/2016, OP N° 6031, HIBCD N° 53,  DEL 26/12/2016, DATA SYSTEMS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACT CRED N° 001-001-0023905, 906 DE FECHA 10/04/2017, NOTA DE REMISION N° 001-001-00016942 DEL 07/04/2017, HIBCD N° 96, 81 DEL 07/04/2017, OP N° 8019, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A..-

description: OBLIG S/ FACT CRED N° 001-001-0023909 DE FECHA 10/04/2017, NOTA DE REMISION N° 001-001-00016942 DEL 07/04/2017, HIBCD N° 81, 98 DEL 07/04/2017, OP N° 8028, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A..-

description: OBLIG S/ FACT CRED N° 001-001-0023910 DE FECHA 10/04/2017, NOTA DE REMISION N° 001-001-00016942 DEL 07/04/2017, HIBCD N° 96, 81 DEL 07/04/2017, OP N° 8029, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A..-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0023908 DE FECHA 10/04/2017, OP Nº 8024, NOTA DE REMICION Nº 001-001-0016942, HIBCD N º 94, 81, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0023742 DEL 03/04/2017, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0015912, H.I.B.C.D. Nº 99, 9, OP Nº 8020, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FAT. CRED. N° 001-001-00018577,26256,26258,26259 (DESGLOSE) DE FECHA 04/08/2017, OP N° 13094, NOTA DE REMISION N° 001-001-0018577, H.I.B.C.D. N° 175, 186, 176,177, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: OBLIGACION S/ FAT. CRED. N° 001-001-00026258 (DESGLOSE) DE FECHA 04/08/2017, OP N° 13095, NOTA DE REMISION N° 001-001-0018577, H.I.B.C.D. N° 175, 186, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: OBLIGACION S/ FAT. CRED. N° 001-001-00026258 (DESGLOSE) DE FECHA 04/08/2017, OP N° 13096, NOTA DE REMISION N° 001-001-0018577, H.I.B.C.D. N° 175, 186, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0023907 DE FECHA 10/04/2017 (DESGLOSE), OP. N° 9933, NOTA DE REMISION N° 001-001-0016942, HIBCD. N° 55, 81, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0023907 DE FECHA 10/04/2017 (DESGLOSE), OP. N° 9934, NOTA DE REMISION N° 001-001-0016942, HIBCD. N° 55, 81, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-16-131489

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-16-131860

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0008095 DEL 07/03/2017, OP. N° 3426, NOTA DE REMISION N° 001-001-0003417, HIBCD. N° 23, 49,  OFFICE COMPU S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACT CRED N° 001-001-0009078, 9080 DE FECHA 17/10/2017(DESGLOSE), OP N° 16622, NOTA DE REMISION N° 001-001-0003740, 3741 DEL 17/10/2017, HIBCD N° 227, 244, OFFICE COMPU S.A..-

description: OBLIG S/ FACT CRED N° 001-001-00009080 DE FECHA 17/10/2017(DESGLOSE), OP N° 16623, NOTA DE REMISION N° 001-001-0003740, DEL 17/10/2017, HIBCD N° 227, 244, OFFICE COMPU S.A..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0008020 DE FECHA 20/02/2017, OP. N° 8154, NOTA DE REMISION N° 001-001-0003386, HIBCD. N° 10, 26, OFFICE COMPU S.A.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0008021 DE FECHA 20/02/2017, OP. N° 8156, NOTA DE REMISION N° 001-001-0003384, HIBCD. N° 11, 26, OFFICE COMPU S.A.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0008022 DE FECHA 20/02/2017, OP. N° 8154, NOTA DE REMISION N° 001-001-0003385, HIBCD. N° 15, 26, OFFICE COMPU S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0008065 DEL 01/03/2017, OP N° 3197, OFFICE COMPU S.A.

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0008064 DEL 01/03/2017, OP N° 3198, OFFICE COMPU S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0008557 DEL 15/06/2017, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0003574, HIBCD Nº 121,133, OP Nº 9426, OFFICE COMPU S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-001-00008305 DE FECHA 21/04/2017, OP N° 6105, NOTA DE REMISION N° 001-001-0003493, H.I.B.C.D. N° 85,59, OFFICE COMPU S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-001-00008306 DE FECHA 21/04/2017, OP N° 6106, NOTA DE REMISION N° 001-001-0003492, H.I.B.C.D. N° 57,84, OFFICE COMPU S.A.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-16-131861

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 005-001-0000305 DEL 16/11/2017, OP Nº 18677,  NOTA DE REMISION Nº 005-001-0000198, HIBCD Nº 267,265, JYS S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 005-001-0000310 DEL 16/11/2017(DESGLOSE), OP Nº 18679,  NOTA DE REMISION Nº 005-001-0000203, HIBCD Nº 265,270, JYS S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 005-001-0000310 DEL 16/11/2017 (DESLOSE), OP Nº 18680,  NOTA DE REMISION Nº 005-001-0000203, HIBCD Nº 265,270, JYS S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 005-001-0000307 DEL 16/11/2017, OP Nº 18676,  NOTA DE REMISION Nº 005-001-0000200, HIBCD Nº 264,267, JYS S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 005-001-0000310 DEL 16/11/2017 (DESGLOSE), OP Nº 18681,  NOTA DE REMISION Nº 005-001-0000203, HIBCD Nº 265,270, JYS S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 005-001-0000310 DEL 16/11/2017, OP Nº 18682,  NOTA DE REMISION Nº 005-001-0000203, HIBCD Nº 265,270, JYS S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 005-001-0000310 DEL 16/11/2017 (DESGLOSE), OP Nº 18678,  NOTA DE REMISION Nº 005-001-0000203, HIBCD Nº 265,270, JYS S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 005-001-0000306 DEL 16/11/2017, OP Nº 18674,  NOTA DE REMISION Nº 005-001-0000199, HIBCD Nº 263,266, JYS S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 005-001-0000311 DEL 16/11/2017, OP Nº 18675,  NOTA DE REMISION Nº 005-001-0000204, HIBCD Nº 266,271, JYS S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 005-001-0000320 DE FECHA 30/11/2017, NOTA DE REMISION Nº 005-001-0000210, H.I.B.C.D. Nº 286, 287, OP Nº 19091, J Y S S.R.L..-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 005-001-0000319 DE FECHA 30/11/2017, NOTA DE REMISION Nº 005-001-0000209, H.I.B.C.D. Nº 285, 286, OP Nº 19090, J Y S S.R.L..-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 005-001-0000321 DE FECHA 30/11/2017, NOTA DE REMISION Nº 005-001-0000211, H.I.B.C.D. Nº 284, 288, OP Nº 19092, J Y S S.R.L..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 005-001-0000163 DEL 16/05/2017 (DESGLOSE), OP Nº 8162, NOTA DE REMISION Nº 005-001-0000162, 164 HIBCD Nº 87, 108, JYC S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 005-001-0000163 DEL 16/05/2017 (DESGLOSE), OP Nº 8160, NOTA DE REMISION Nº 005-001-0000154, 157, 162 HIBCD Nº 59, 108,  JYC S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 005-001-0000163 DEL 16/03/2017 (DESGLOSE), OP Nº 8161, NOTA DE REMISION Nº 005-001-0000158, 159, 162, HIBCD Nº 108, 74, 65, JYC S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 005-001-0000346 DE FECHA 09/03/2018, OP N° 3407, J Y S S.R.L.-


status: active

title: ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE GENEXUS

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

25-EMPRESAS PÚBLICAS

scheme: PY-PGN

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

currency: PYG

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

status: COMPROMETIDO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE GENEXUS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-16-133785

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

title: PUBLICACION EN PERIODICO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

roles: procuringEntity payer

BLANCA TEODOLINA MAR

scheme: PY-RUC

legalName: BLANCA TEODOLINA MAR

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PUBLICACION EN PERIODICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-17-145461

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG.FACT.N° 3109, OBJ. 265, "BLANCA MARIN", MES DE DICIEMBRE/17.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 2997, OBJ. 265 "BLANCA MARIN", MES DE NOVIEMBRE/17.-


title: Adquisición de Útiles de Oficina

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

COMUNICACIONES OFIMA

legalName: COMUNICACIONES OFIMA

description: 5 _ CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Útiles de Oficina (Tintas y Toner)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-37603

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1863 DE LA FIRMA COMUNICACIONES OFIMATICAS SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 355-310 IMPUTADO AL PROG. 05 S.P. 00; O.G. 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Adquisición de Cubiertas

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Cubiertas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-145031


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CANON

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

description: 005 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CORDILLERA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CANON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-14-87537


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

EDGAR BERNARDINO ROD

legalName: EDGAR BERNARDINO ROD

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de diseño e impresión de gestión y álbum de viviendas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-17-140897

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A NEMPRE PRODUCCIONES POR LA IMPRESION DEL INFORME DE GESTION DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002300 DEL 03/08/2017.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

STELLA MARIS AZUAGA

legalName: STELLA MARIS AZUAGA

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 6 _ CENTRO DE ENTRENAMIENTO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EVENTOS PROTOCOLARES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-11-22983

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. STELLA AZUAGA FACT. 153 DEL 19/10/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SMART FACT 79 DEL 26/05/11 PREV 5221

description: OBLIG SMART FACT 78 DEL 23/05/11 PREV 5218

description: OBLIG SMART FACT 81 DEL 30/05/11 PREV 5355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE SMAR CONSULTORA  FACT 68-64 DEL 03/05/2011 PREV 4607

description: OBLIG.DE SMAR CONSULTORA FACT 69-70 DEL 06/05/2011 PREV 4607

description: OBLIG. DE SMAR CONSULTORA FACT 73-74 DEL 13/05/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SMAR CONSULTORIA FACT. 109 DEL 23/08/2011 PREV. 7772

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SMART CONSULTORIA FACT. 95 DEL 23/06/2011 PREV.5529

description: OBLIG. SMART CONSULTORIA  FACT. 99 DEL 27/06/2011 PREV. 6147

description: OBLIG. SMART CONSULTORIA  FACT. 82 DEL 08/06/2011 PREV. 5529

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SMAR CONSULTORA FACT 107 DEL 19/07/11 PREV 6910

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SMAR CONSULTORIA FACT 89 DEL 22/06/11 PREV. 6217


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ASEGURADORA DEL ESTE

legalName: ASEGURADORA DEL ESTE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - REGIONALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Seguros para Vehículos y Edificios del MIC.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12011-18-157229

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASEGURADORA DEL ESTE SA FACT 135 CERTIF 1257 OG 264 CC 157229 PLAN DE CAJA DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASEGURADORA DEL ESTE SA FACT 135 CERTIF 1256 OG 264 CC 157229 PLAN DE CAJA DE JUNIO

description: ASEGURADORA DEL ESTE SA FACT 134 CERTIF 1255 OG 264 CC 157229 PLAN DE CAJA DE JUNIO


1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

DENTAL GUARANI SRL

legalName: DENTAL GUARANI SRL

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-57567

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-8586, DE FECHA 10/09/2012 - SETIEMBRE/2012 - 535-ARGON SRL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-57451

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-3-5854, DE FECHA 03/09/2012 - SETIEMBRE/2012 - 535-CHACO INTERNACIONAL S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-57449

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-108368, DE FECHA 14/9/2012 - SETIEMBRE/2012 - 535-DENTAL GUARANI SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-107962, DE FECHA 04/9/2012 - SETIEMBRE/2012 - 535-DENTAL GUARANI S.R.L.


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

MARINA DEL SOL SRL

legalName: MARINA DEL SOL SRL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-111131

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-001205 DE FECHA 11/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 311-30-MEENVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-001286 DE FECHA 22/12/2015 - DICIEMBRE/2015 - 311-30-MENEVA SRL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-111102

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0001068 DE FECHA 11/11/2015 -NOVIEMBRE/2015 - 311-30-MARINA DEL SOL SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-001070, DE FECHA 13/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 311-30-MARINA DEL SOL SRL


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 291215 - CC: LC-27003-15-116809 Locacion de inmuebles para CA

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: UAF perteneciente a 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locacion de inmuebles para CA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-27003-15-116417

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-27003-15-116809

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-27003-15-116368

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-27003-15-116423

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-27003-15-116378

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-27003-15-116389

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-27003-15-116443

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-27003-15-116388

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-27003-15-117549

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-27003-15-116369

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-27003-15-116435

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-27003-15-116382

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-27003-15-116375

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-27003-15-116440

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-27003-15-117055


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales .-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-158949

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-158950


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

project: 005-CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS 2012(BID 2542/OC-PR)

description: 027 - ESTADÍSTICA, ENCUESTAS Y CENSOS

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y PLOTTER 2014"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-95802

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SERVIPRO SRL, S/FACTURA Nº 470 MES DE NOVIEMBRE/2014, RES. Nº651/2014, CONTRATO Nº 001/2014, R. 243, PRO. 624.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A SERVIPRO SRL, S/FACTURA Nº 471 MES DE NOVIEMBRE/2014, RES. Nº651/2014, CONTRATO Nº 001/2014, R. 243, PRO. 624.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A SERVIPRO SRL, S/FACTURA Nº 468 MES DE NOVIEMBRE/2014, RES. Nº651/2014, CONTRATO Nº 001/2014, R. 243, PRO. 624.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A SERVIPRO SRL, S/FACTURA Nº 469 MES DE NOVIEMBRE/2014, RES. Nº651/2014, CONTRATO Nº 001/2014, R. 243, PRO. 624.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A SERVIPRO SRL, S/FACTURA Nº 472 MES DE NOVIEMBRE/2014, RES. Nº651/2014, CONTRATO Nº 001/2014, R. 243, PRO. 624.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SERVIPRO S.R.L. S/FACTURA Nº 771 MES DE MARZO/2015, R. 243, PROD. 1181.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVIPRO SRL, S/FACTURA Nº467 MES DE NOVIEMBRE/2014, RES. Nº651/2014, CONTRATO Nº001/2014, R.243, PROD. 624.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ARCO DETECTOR DE METAL Y RADIOS DE COMUNICACIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-163410


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

legalName: INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Servicios para Ampliacion de Red de Oxigeno

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-31622

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PRAXAIR S.R.L. - FACT.Nº 001-018-0002968 (25/08/2011) -INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - CD Nº 22/2011 - CD-12008-11-31622 - FF 10 - EXP Nº 3858. - FC 04 Nº 398 (30/08/2011).-


OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

DREI ASOCIADOS S.R.L

legalName: DREI ASOCIADOS S.R.L

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

project: 0 _ 00-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA RECURSOS FISICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-37664

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OFFICE COMPU S.A - FACTURA N° 001-001-009883 (04/11/11) - NC (ADM.GRAL) - LCO N° 25/11 - CO-12008-11-37664 - F.F.30 - F.C.04 N° 676 (11/11/11) - CARP. N° 6182

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-37663

description: FACTURA Nº 001-001-0001466 (27/01/2012) - DREI ASOCIADOS S.R.L. - NC (ADM. GRAL.) - FF.20 - LCO. N° 25/2011 - C.C.CO-12008-11-37663 - CARPETA Nº 345 - FC.04 DBP N° 038(09/02/2012)

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-37662

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0019749 (09/11/11) - DATA SYSTEMS - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.30 - LCO.25/11 - C.C.CO-12008-11-37662 - CARPETA Nº 6275 - D.B.P. Nº 675 (11/11/11)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-38295

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002618 (17/11/11) - MASTER SOFT - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.30 - LCO.25/11 - C.C.CO-12008-11-38295 - CARPETA Nº 7259 - D.B.P. Nº 843 (09/12/11)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MASTER SOFT PY. S.R.L.  / FACT. Nº001-001-0002616 (29/11/2011)  /NIVEL CENTRAL(ADM.GRAL)/ CARP. Nº7211 / LCO N°25/2011 / CO-12008-11-38295 / FF. 30 - FC 04 N° 824 (05/12/2011).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-38294

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001269 (01/12/11) - SERVIPRO S.A. - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.30 - LCO.25/11 - C.C.CO-12008-11-38294 - CARPETA Nº 7339 - D.B.P. Nº 855 (13/12/2011)

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: FACTURA Nº 001-001-0001330 (04/01/2012) - SERVIPRO S.R.L. - NC (ADM. GRAL.) - FF.20 - LCO. N° 25/2011 - C.C.CO-12008-11-38294 - CARPETA Nº 23 - FC.04 DBP N° 006 (17/01/2012)


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

CARMELO SANCHEZ

legalName: CARMELO SANCHEZ

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios Menores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60419

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA  NRO 001-001-00312 - 17/01/2013 - CARMELO SANCHEZ  - CD-12008-12-60419 - CD NRO 27/12 - FF: 10 - INERAM - CARP NRO 588


name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

description: 001 - COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCIÓN DE CAÑERIA PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA SEDE CURUGUATY

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-14-91983


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: ADQUISICIÓN DE CUADROS

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

MYRIAN ROSSANNA CACE

legalName: MYRIAN ROSSANNA CACE

description: 1 _ AUDITORIA GUBERNAMENTAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CUADROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-14001-11-26044

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.253 DEL 07/06/2011, A MYRIAM R. CACERES B. (EL REY GALERIA DE ARTE), POR ADQUISICION DE CUADROS.- S/STR.NI.028/2011.


title: ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS VARIOS PARA EL SALÓN MULTIUSO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

JUAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN RODRIGUEZ

TUPI RAMOS GENERALES

legalName: TUPI RAMOS GENERALES

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001441, CONTRATO N° 140/17 (RUBRO 541-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-146507

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001389, CONTRATO N° 140/17 (RUBRO 541-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001327, CONTRATO N° 140/17 (RUBRO 541-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-147168

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-012-0019963, CONTRATO N° 141/17 (RUBRO 541-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2017


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS RECREATIVOS PARA AREA INFANTIL DEL JUZGADO DE LA NIÑEZ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-139131


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Provision de Tableros

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

Juan Victor Silva Bo

legalName: Juan Victor Silva Bo

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR DE JUSTICIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provision de Tableros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-14-89783

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES - RUBRO 541, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA VICSIL DE JUAN SILVA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000020, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 06/14.


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

project: 000-*, 002-TRANSFERENCIA PROCIENCIA

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de aseo, limpieza y fumigación de edificio"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-18-160407

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-18-160762


name: 1160000-SUAF AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

title: Adquisición de Equipos de Computación

JUAN DARIO RAMIREZ P

legalName: JUAN DARIO RAMIREZ P

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Computación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-148333

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. N° 001-001-0003848 DE SOPORTE TECNOLOGICO, EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA LA SEDE DE LA AGPE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-148332

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. N° 001-002-0008613 DE DATALAB S.A., EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA LA SEDE DE LA AGPE.-


1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

INTECH S.R.L.

legalName: INTECH S.R.L.

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES Y SISTEMA ELECTROMÉCANICO E HIDROMÉCANICOS DEL EDIFICIO DE LA D.G.R.P - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-122873

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0001236 DEL 15/12/2017 (DESGLOSE), OP Nº 21117, INTECH S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0001236 DEL 15/12/2017 (DESGLOSE), OP Nº 21118, INTECH S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000838 DE FECHA 12/12/2016, OP. N° 3662, INTECH S.R.L.-
OBS.: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG. DE COMPROMISO N° 66355/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000823  DE FECHA 02/12/2016, OP. N° 3667, INTECH S.R.L.-
OBS.: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG. DE COMPROMISO N° 66195/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-000798 DEL 16/11/2016, OP N° 3693, INTECH S.R.L.-
OBS.: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG. DE COMPROMISO N° 66220/2016.-

description:
OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0000792 DEL 10/11/2016, OP N° 3694, INTECH S.R.L.-
OBS.: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG. DE COMPROMISO N° 66224/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000929 DE FECHA 09/03/2017, OP. N° 3671, INTECH S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001144 DE FECHA 29/09/2017, OP Nº 16619, INTECH S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000833 DE FECHA 12/12/2016, OP. N° 3663, INTECH S.R.L.-
OBS.: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG. DE COMPROMISO N° 66109/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0000946 DEL 04/04/2017, OP N° 4911, INTECH S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0001093 DEL 18/08/2017, OP Nº 13424, INTECH S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N° 001-001-0000782 DEL 01/11/2016, OP N° 16369, INTECH S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-001-000726 DE FECHA 02/09/2016, OP Nº 13002, INTECH S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-001-0001448 DE FECHA 19/07/2018, OP N° 10093, INTECH S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0001401 DEL 23/05/2018,  OP Nº 6470, INTECH S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0001417 DE FECHA 13/06/218, OP N° 7490, INTECH S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001335 DE FECHA 26/03/2018, OP N° 3639, INTECH S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0001332 DE FECHA 20/03/2018, OP Nº 3290, INTECH S.R.L.-


name: 1500000-SUAF - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CENTRAL

title: ADQUISICION DE RELOJES BIOMETRICOS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE RELOJES BIOMETRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-133433


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

title: Adquisición de Cubiertas

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Cubiertas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-15-112784


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-17-151164

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-17-151177

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-17-151176

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-17-151165


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 253607 - CC: CD-28001-13-78612 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA Y APARATOS TELEFÓNICOS - COD. 26

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 010 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA Y APARATOS TELEFÓNICOS - COD. 26.(SEGUNDO LLAMADO)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-78612


title: ADQ. DE RAJAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

FENIX BEATRIZ COLMAN CANDIA

legalName: FENIX BEATRIZ COLMAN CANDIA

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE RAJAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-55438

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 427 DE LA FIRMA COMERCIAL POJO APY DE FENIX BEATRIZ COLMAN CANDIA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 335-314 CONFORME CONTRATO Nº 114/2012 DE ADQ DE RAJAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. N° 435 DE LA FIRMA CMOERCIAL POJO APY DE FENIX BEATRIZ COLMAN CANDIA, POR ORDEN DE COMPRA N° 452-314 CONFORME CONTRATO N° 114/2012 DE ADQ DE RAJAS.-.-


008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

GUILLERMO PAREDES AMARILLA

legalName: GUILLERMO PAREDES AMARILLA

CASA IMPERIAL S.A

legalName: CASA IMPERIAL S.A

MARCELO RODRIGO TIEP

legalName: MARCELO RODRIGO TIEP

CIRIACA CESPEDES DE

legalName: CIRIACA CESPEDES DE

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE CORTINAS, ESCRITORIOS Y SILLAS "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-15-114582

name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 427, O.P Nº 1050, DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION, DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS, BENEFICIARIA GUILLERMO PEREDES AMARILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, CANINDEYU.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-15-114585

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 1197, O.P Nº 1067, ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION, DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS,BENEFICIARIO CASA IMPERIAL S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, CANINDEYU.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-15-114575

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 214, O.P Nº 1068, ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION, DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS,BENEFICIARIO MARCELO RODRIGO TIEPPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, CANINDEYU.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-15-114588

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 552, O.P Nº 1046, DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION, DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS, BENEFICIARIA CIRIACA CESPEDES DE ROTELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, CANINDEYU.-


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS NO ADQUIRIDOS EN LA LPN N° 37/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-13-77243

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-13-77242

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-13-77241


JOEL YGNACIO MENDEZ

legalName: JOEL YGNACIO MENDEZ

description: 001 - ADMNISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Ampliación y Fachada - Salón Auditorio Filial Curuguaty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28008-15-111233

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 137, O.P Nº 1055, DE CONSTRUCCIONES, DEL RECTORADO, BENEFICIARIO JOEL IGNACIO MENDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, CANINDEYU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 133, O.P Nº 716, DE CONSTRUCCIONES, DEL RECTORADO, BENEFICIARIO JOEL IGNACIO MENDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 CANINDEYU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA NRO 001162, OP NRO 1245 DE CONSTRUCCIONES DEL RECTORADO, JOEL MENDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015. CANINDEYU.


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 8 _ SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Elemento e insumos de limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-11-31149

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA, SEGUN FACTURA N° 001-004-837 DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: OBLIGACION POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA, SEGUN FACTURA N° 001-004-836 DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: OBLIGACION POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA, SEGUN FACTURA N° 001-004-835 DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: OBLIGACION POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA, SEGUN FACTURA N° 001-004-834 DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: ADQUISICION DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

GOLCIE SA

legalName: GOLCIE SA

description: 008 - ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA, 007 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGISTICO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS, CON DESARROLLO SUSTENTABLE"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-94563

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001764 (RUBRO 331-10-CF5 COMLOG), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001917  (RUBRO 331-10-CF5 COMLOG), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-99283

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-003-0000128/129/130/131 (RUBRO 333-30-DISERSANFA), CORREP. AL MES DE NOVIEMBRE/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. Nº 001-001-0000123 (RUBRO 333-10-DISERSANFA), CORREP. AL MES DE NOVIEMBRE/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-003-00000220/221 (RUBRO 333-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE MARZO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-003-00000219 (RUBRO 333-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE MARZO/2015


title: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

COMPUSAVER S.A.

legalName: COMPUSAVER S.A.

name: UAF perteneciente a 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

TECNOLOGIA EN ELECTR

legalName: TECNOLOGIA EN ELECTR

description: 001 - SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES, 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12004-13-74446

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 54.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 579 ACTIVOS INTANGIBLES
S/ FACTURA N° 001-002-000306 DE FECHA 25/07/2013
PROVEEDOR: COMPUSAVER S.A.
JULIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 579 ACTIVOS INTANGIBLES.MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. SEGUN FACTURA Nº 001-002-0000607 DE FECHA 25/07/2013. BENEFICIARIO COMPUSAVER S.A. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12004-13-74575

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 543 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR COMTEL.
RUC 80016715-5 FACTURA 001-001-0018202
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2013.-


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 001 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de uniformes para funcionarios/as

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23021-16-130595


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE GAS LICUADO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CORPORACION PETROLER

legalName: CORPORACION PETROLER

project: 0 _ 00-HOSPITAL DE LUQUE

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GAS LICUADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22632

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-004148 - 18/01/2012 - CORPORACION PETROLERA S.A. - CD-12008-11-22632 - CD Nº 03/11 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE  - CARP Nº 783

description: FACT CRED Nº 001-005-0019221 - 02/01/2012 - CORPORACION PETROLERA S.A. - CD-12008-11-22632 - CD Nº 03/11 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE  - CARP Nº 783

description: FACT CRED Nº 001-007-0051626 - 17/02/2012 - CORPORACION PETROLERA S.A. - CD-12008-11-22632 - CD Nº 03/11 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE  - CARP Nº 783

description: FACT CRED Nº 001-005-0019751 - 03/02/2012 - CORPORACION PETROLERA S.A. - CD-12008-11-22632 - CD Nº 03/11 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE  - CARP Nº 783

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0004520 - 28/02/2012 - CORPORACION PETROLERA S.A. - CD-12008-11-22632 - CD Nº 03/11 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP Nº 1570

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CORPORACION PETROLERA S.A. - FACT Nº 001-005-0018813 - 02/12/2011 - HOSPITAL DE LUQUE - CD Nº 03/2011 - CD-12008-11-22632 - CARPETA Nº 7673

description: CORPORACION PETROLERA S.A. - FACT Nº 001-005-0018602 - 21/10/2011 - HOSPITAL DE LUQUE - CD Nº 03/2011 - CD-12008-11-22632 - CARPETA Nº 7673

description: PAGO DE GASTOS

description: COPESA - FACT Nº 001-005-017404 - 10/06/2011 - HOSPITAL DE LUQUE - CD Nº 03/2011 - CD-12008-11-22632 - FF 10 - CARPETA Nº 2055

description: COPESA 1 - FACT Nº 001-001-000368 - 13/05/2011 - HOSPITAL DE LUQUE - CD Nº 03/2011 - CD-12008-11-22632 - FF 10 - CARPETA Nº 2055

description: COPESA - FACT Nº 001-005-017197 - 27/05/2011 - HOSPITAL DE LUQUE - CD Nº 03/2011 - CD-12008-11-22632 - FF 10 - CARPETA Nº 2055

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CORPORACION PETROLERA S.A. - FACT Nº 001-004-0004376 - 22/07/2011 - HOSPITAL DE LUQUE - CD Nº 03/2011 - CD-12008-11-22632 - FF 10 - CARPETA Nº 3576

description: CORPORACION PETROLERA SA - FACT Nº 001-013-000790 - 05/08/2011 - HOSPITAL DE LUQUE - CD Nº 03/2011 - CD-12008-11-22632 - FF10 - CARPETA Nº 3576

description: PAGO DE GASTOS

description: CORPORACION PETROLERA - FACT Nº 001-001-0001894 - 19/04/2011 - HOSPITAL DE LUQUE - CD Nº 03/2011 - CD-12008-11-22632 - FF 10 - CARPETA Nº 1382

description: CORPORACION PETROLERA - FACT Nº 001-008-000236 - 29/04/2011 - HOSPITAL DE LUQUE - CD Nº 03/2011 - CD-12008-11-22632 - FF 10 - CARPETA Nº 1382

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-004-005115 - 16/09/2011 - CORPORACION PETROLERA S.A. - CD-12008-11-22632 - CDNº 03/11 - HOSP. DE LUQUE - F.F. 10 -CARP Nº 5247.-

description: FACT CRED Nº 001-004-005221 - 04/10/2011 - CORPORACION PETROLERA S.A. - CD-12008-11-22632 - CD Nº 03/11 - HOSP. DE LUQUE - F.F. 10 -CARP Nº 5247.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CORPORACION PETROLERA - FACT Nº 001-005-00018248 - 04/10/2011 - HOSPITAL DE LUQUE - CD Nº 03/2011 - CD-12008-11-22632 - FF 10 - CARPETA Nº 6457

description: CORPORACION PETROLERA S.A. - FACT Nº 001-005-0018294 - 21/10/2011 - HOSPITAL DE LUQUE. - CD Nº 03/2011 - CD-12008-11-22632 - FF 10 - CARPETA Nº 6457

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 19016 - 16/12/2011 - CORPORACION PETROLERA S.A. - CD-12008-11-22632 - CD Nº 03/11 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP Nº 8313

description: FACT CRED Nº 001-001-003808 - 12/12/2011 - CORPORACION PETROLERA S.A. - CD-12008-11-22632 - CD Nº 03/11 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP Nº 8313

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-002397 - 24/06/2011 - CORPORACION PETROLERA S.A. - CD-12008-11-22632 - HOSP. DE LUQUE - CARP Nº 2769

description: FZCT CRED Nº 001-004-004181 - 08/07/2011 - CORPORACION PETROLERA S.A. - CD-12008-11-22632 - 	CD Nº 03/11 - HOSP. DE LUQUE - CARP Nº 2769

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0000808 (02/09/2011) -CORPORACION PETROLERA  - HOSPITAL DE LUQUE - FF. 10 - CD N° 03/11 - CD-12008-11-22632 - CARPETA Nº 4422

description: FACTURA Nº 001-004-0004765 (19/08/2011) -CORPORACION PETROLERA  - HOSPITAL DE LUQUE - FF. 10 - CD N° 03/11 - CD-12008-11-22632 - CARPETA Nº 4422


name: 1020000-CF- COMISION NACIONAL DE LIMITES

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 329168 - CC: CO-12004-17-142653 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA CNDL - CRISPIN RUFINELLI

CRISPIN RUFFINELLI F

legalName: CRISPIN RUFFINELLI F

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA CNDL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12004-17-142653

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. MES DE JUNIO DE 2018. SEGUN FACTURA N° 001-001-0002265 DE FECHA 25/06/2018. BENEFICIARIO TALLER RC. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. MES DE JUNIO DE 2018. SEGUN FACTURA N° 001-001-0002266 DE FECHA 25/06/2018. BENEFICIARIO TALLER RC. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. MES DE JUNIO DE 2018. SEGUN FACTURA N° 001-001-0002263 DE FECHA 25/06/2018. BENEFICIARIO TALLER RC. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. MES DE JUNIO DE 2018. SEGUN FACTURA N° 001-001-0002264 DE FECHA 25/06/2018. BENEFICIARIO TALLER RC. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. MES DE FEBRERO DEL 2018. SEGUN FACTURA N°001-001-0002076. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. MES DE FEBRERO DEL 2018. SEGUN FACTURA N°001-001-0002077. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. MES DE FEBRERO DEL 2018. SEGUN FACTURA N°001-001-0002078. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS. MES DE ABRIL DEL 2018. SEGUN FACTURA N°001-001-0002188. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS. MES DE ABRIL DEL 2018. SEGUN FACTURA N°001-001-0002191. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS. MES DE ABRIL DEL 2018. SEGUN FACTURA N°001-001-0002189. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS. MES DE ABRIL DEL 2018. SEGUN FACTURA N°001-001-0002190. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. MES DE JULIO DE 2018. BENEFICIARIO TALLER RC SEGUN FACTURA N° 001-001-0002406. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. MES DE JULIO DE 2018. BENEFICIARIO TALLER RC SEGUN FACTURA N° 001-001-0002407. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. MES DE JULIO DE 2018. BENEFICIARIO TALLER RC SEGUN FACTURA N° 001-001-0002405. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. MES DE OCTUBRE DEL 2017. BENEFICIARIO TALLER RC SEGUN FACTURA N° 001-001-0001713. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. MES DE OCTUBRE DEL 2017. BENEFICIARIO TALLER RC SEGUN FACTURA N° 001-001-0001714. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. MES DE OCTUBRE DEL 2017. BENEFICIARIO TALLER RC SEGUN FACTURA N° 001-001-0001718. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. MES DE OCTUBRE DEL 2017. BENEFICIARIO TALLER RC SEGUN FACTURA N° 001-001-0001719. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. MES DE AGOSTO DEL 2017. SEGUN FACTURA N° 001-001-0001495 DE FECHA 30/08/2017 BENEFICIARIO TALLER RC. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. MES DE AGOSTO DEL 2017. SEGUN FACTURA N° 001-001-0001497 DE FECHA 30/08/2017 BENEFICIARIO TALLER RC. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. MES DE AGOSTO DEL 2017. SEGUN FACTURA N° 001-001-0001498 DE FECHA 30/08/2017 BENEFICIARIO TALLER RC. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. MES DE AGOSTO DEL 2017. SEGUN FACTURA N° 001-001-0001499 DE FECHA 30/08/2017 BENEFICIARIO TALLER RC. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. MES DE AGOSTO DEL 2017. SEGUN FACTURA N° 001-001-0001496 DE FECHA 30/08/2017 BENEFICIARIO TALLER RC. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS. MES DE NOVIEMBRE DEL 2017. BENEFICIARIO TALLER RC SEGUN FACTURA N° 001-001-0001827. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS. MES DE NOVIEMBRE DEL 2017. BENEFICIARIO TALLER RC SEGUN FACTURA N° 001-001-0001828. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS. MES DE NOVIEMBRE DEL 2017. BENEFICIARIO TALLER RC SEGUN FACTURA N° 001-001-0001829. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. MES DE SETIEMBRE DEL 2017. BENEFICIARIO TALLER RC SEGUN FACTURA N° 001-001-00001562 DEL 13/09/2017. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 211655 - CC: CD-12001-11-26659 Servicio de Internet para la SNNA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 5 _ PROM. Y PROTECC. INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 005 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Internet para la SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-26659

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-DICIEMBRE/2011-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 116663 DE RIEDER Y CIA SACI OG 268 - ABRAZO - DICIEMBRE/2011 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-DICIEMBRE/2011-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT. 116657 DE RIEDER Y CIA SACI OG 268 - ABRAZO - DICIEMBRE/2011 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 125466 DE RIEDER Y CIA POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES OG 268 - JULIO/2012 - ABRAZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-SEPTIEMBRE/2012-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR SERV. DE COMUNICACIONES S/ FACT. 127073 DE RIEDER Y CIA S.A.C.I., SNNA - ABRAZO

description: OBLIG. POR SERV. DE COMUNICACIONES S/ FACT. 126732 DE RIEDER Y CIA S.A.C.I., SNNA - ABRAZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES AGOSTO/2012 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 125465 DE RIEDER Y CIA S.A.C.I. OG 268 POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES OG 268 - AGOSTO/2012 - ABRAZO - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 125464 DE RIEDER Y CIA S.A.C.I. OG 268 POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES OG 268 - AGOSTO/2012 - ABRAZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES MARZO/2012 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 12554 DE RIEDER Y CIA SACI POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES OG 268 - MARZO/2012 - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 120555 DE RIEDER Y CIA SACI OG 268 POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES - MARZO/2012 - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 120556 DE RIEDER Y CIA SACI POR SERVICIOS COMUNICACIONES OG 268 - MARZO/2012 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-MAYO/2012-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES S/ FACT. 123272 DE RIEDER Y CIA SACI, SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-OCTUBRE/2012-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: OBLIG. P/ SERVICIO DE COMUNICACIONES S/ FACTURA Nº 128717 DE RIEDER INTERNET - ABRAZO - SNNA - OG. 268 - FF. 10

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES NOVIEMBRE/2012 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES SEGUN FACT. CRED. Nº 129722 DE RIEDER & CIA S.A.C.I. -ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES SEGUN FACT. CRED. Nº 129723 DE RIEDER & CIA S.A.C.I. -ABRAZO -SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERV. DE INFORM. Y SIST. COMPUTARIZADOS S/ FACT. 1102048 DE RIEDER Y CIA SACI, SNNA

description: OBLIG. PARA PAGO S/ FACT 116658 DE RIEDER Y CIA SACI OG 268 - DICIEMBRE/2011 - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 116661 DE RIEDER Y CIA. OG 268 - DICIEMBRE/2011 - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 116662 DE RIEDER & CIA S.A.C.I. OG 268 - DICIEMBRE/2011 - SNNA


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CABOS DE ACEROS Y GRILLETES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-93801

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-93459


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

title: Adquisicion de Artes Graficas

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

legalName: GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

description: 3 _ IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Artes Graficas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-28997

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ( M & M  INDUSTRIA GRAFICA ) MES DE OCTUBRE DE 2011


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVIDORES Y UPS PARA EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-18-158148

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 9685 - DATA LAB S.A. - ESCUELA JUDICIAL


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

PEDRO CESPEDES AYALA

legalName: PEDRO CESPEDES AYALA

project: 005-CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS 2012

description: 027 - ESTADÍSTICA, ENCUESTAS Y CENSOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-51402

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A AGENCIA DE DESPACHO ADUANERO S/ FACT. N° 1429


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Adquisición de Muebles y otros

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y otros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-15-114930

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-15-115924

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-15-114932

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-15-115212


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

title: ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

ULISES GUSTAVO LEVRA

legalName: ULISES GUSTAVO LEVRA

MARTA BEATRIZ GAUTO

legalName: MARTA BEATRIZ GAUTO

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

description: 016 - CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-98763

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA DE LA EMPRESA PAPELERA GUAIRA SRL SEGUN FACT. Nº 3830.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA DE LA EMPRESA PAPELERA GUAIRA SRL SEGUN FACT. 3830.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-98764

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA DE LA EMPRESA EVOLUTION DE ULISES LEVRAND SEGUN FACT. 577.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILESDE OFICINA DE LA EMPRESA EVOLUTION SEGUN FACT. 577.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-98765

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICNA DE LA EMPRESA MG LIBRERIA DE MARTA GAUTO SEGUN FACT. Nº 156.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA DE LA EMPRESA MG.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-98762

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA DE LA EMPRESA ALTERNATIVA S.A. SEGUN FACT. 185.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA DE LA EMPRESA ALTERNATIVA S.A.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 319017 - CC: CO-12004-16-134012 SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO PARA EL MRE

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

Lucia Galeano y Asoc

legalName: Lucia Galeano y Asoc

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO PARA EL MRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12004-16-134012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR LUCIA GALEANO & ASOCIADOS RUC 80072476-3 FACTURA 001-001-0000292. CO-12004-16-134012. FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE  AGOSTO 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR LUCIA GALEANO Y ASOCIADOS.
RUC N° 80072476-3 FACTURA N° 001-001-0000268
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR LUCIA GALEANO Y ASOCIADOS.
RUC N° 80072476-3 FACTURA N° 001-001-0000253
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2017.-


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CARLOS GABRIEL SANCH

legalName: CARLOS GABRIEL SANCH

description: 010 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. MISIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE RESMAS E IMPRESION DE REVISTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-63622

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0000220  DEL  26/06/2013,  RES.  N°  321  DEL  22/11/2013,  O.C.  N°  24  DEL   23/11/2012,   O.P.  N°  261  DEL  26/06/2013,  BENEF.  CGSS  CONSULTORES  DE  CARLOS  GABRIEL  SANCHEZ  SARTORIO,  CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE  MISIONES.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0000219  DEL  26/06/2013,  RES.  N°  321  DEL  22/11/2013,  O.C.  N°  25  DEL   23/11/2012,   O.P.  N°  262  DEL  26/06/2013,  BENEF.  CGSS  CONSULTORES  DE  CARLOS  GABRIEL  SANCHEZ  SARTORIO,  CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE  MISIONES.-


name: UAF perteneciente a 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

title: ADQ. DE EXTINTORES CONTRA INCENDIO

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE EXTINTORES CONTRA INCENDIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-15-113658


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

description: 015 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-87277

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-87517


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Adqusicion de Barredora/Fregadora de Suelo para el Rectorado de la UNC

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

T - MAX SA

legalName: T - MAX SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE BARREDORA-FREGADORA DE SUELO PARA EL RECTORADO DE LA U.N.C.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-16-131840

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 530/538 FF30 T1P1SP0 FRS Nº 16206 RSG Nº 2825 NOTA Nº 927/2016


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 294255 - CC: LP-13001-15-115970 FISCALIZACIÓN DE OBRAS CIVILES - JUZGADOS DE 1RA. INSTANCIA DE PTO. LA VICTORIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 001-MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION -CONSTR DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para FISCALIZACIÓN DE OBRAS CIVILES - JUZGADOS DE 1RA. INSTANCIA DE PTO. LA VICTORIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-15-115970


title: Adquisicion de Equipos de Transporte

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

MOTORMARKET S.A.

legalName: MOTORMARKET S.A.

DREI ASOCIADOS S.R.L

legalName: DREI ASOCIADOS S.R.L

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Transportes.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-59044

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-007396 POR OBJETO DE GASTO Nº 537

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-63776

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-00001776 POR OBJETO DE GASTO Nº 537


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

title: ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

legalName: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

legalName: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

RODRIGO JOEL ZACARIA

legalName: RODRIGO JOEL ZACARIA

2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

legalName: 2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

INTELFLY S.A.

legalName: INTELFLY S.A.

ZUNILDA ELISA COUCHO

legalName: ZUNILDA ELISA COUCHO

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-16-121334

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 6212

description: OBLIG FACT 6212

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 6855

description: OBLIG FACT 6855

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-006737 DATA LAB FECHA 19/09/16 OBJ 342.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 6793, OBJ. 342, "DATALAB SA", MES DE SETIEMBRE/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0006315 OBJ.342 DATALAB

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-002-0006179 OBJ.342 DATALAB

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-16-121539

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 22054

description: OBLIG FACT 22054

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT. N°001-001-0019783 DATASYSTEM SAECA FECHA 30/08/16 OBJ 342.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-16-121292

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 5235

description: OBLIG FACT 5235

description: OBLIG FACT 5236

description: OBLIG FACT 5236

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 527

description: OBLIG FACT 527

description: OBLIG FACT 527

description: OBLIG FACT 527

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 5196

description: OBLIG FACT 5196

description: OBLIG FACT 5197

description: OBLIG FACT 5197

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 5159

description: OBLIG FACT 5159

description: OBLIG FACT 5157

description: OBLIG FACT 5157

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 5158

description: OBLIG FACT 5158

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG FACT 5329

description: OBLG FACT 5329

description: OBLIG FACT 5330

description: OBLIG FACT 5330

description: OBLIG FACT 5323

description: OBLIG FACT 5323

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 5301

description: OBLIG FACT 5301

description: OBLIG FACT 5302

description: OBLIG FACT 5302

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 5303

description: OBLIG FACT 5303

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-0005162 EL COLEGIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 5561

description: OBLIG FACT 5561

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0005282 LIBRERIA EL COLEGIO FECHA 28/09/16 OBJ 342.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0005283 LIBRERIA EL COLEGIO FECHA 28/09/16 OBJ 342.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0005297 EL COLEGIO. FECHA 18/10/16 OBJ 342.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG, FACT. N° 001-001-0005347 LIBRERIA EL COLEGIO FECHA 25/11/16 OBJ 342.-

description: OBLIG, FACT. N° 001-001-0005348 LIBRERIA EL COLEGIO FECHA 25/11/16 OBJ 342.

description: OBLIG, FACT. N° 001-001-0005349 LIBRERIA EL COLEGIO FECHA 25/11/16 OBJ 342.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 5286, OBJ. 342, "EL COLEGIO", MES DE SETIEMBRE/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT. 5245, OBJ. 342, "EL COLEGIO", MES DE AGOSTO/16.-

description: OBLIG.FACT.N° 5246, OBJ. 342, "EL COLEGIO", MES DE AGOSTO/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 5571, OBJ. 342, "EL COLEGIO", MES DE DICIEMBRE/16.-

description: OBLIG.FACT.N° 5572, OBJ. 342, "EL COLEGIO", MES DE DICIEMBRE/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 5351, OBJ. 342, "EL COLEGIO", MES DE NOVIEMBRE/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0005145 OBJ.342 LIBRERIA EL COLEGIO

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0005142 OBJ.342 LIBRERIA EL COLEGIO

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0005143 OBJ.342 LIBRERIA EL COLEGIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº001-001-0005335 OBJ.342 EL COLEGIO

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0005336 OBJ.342 EL COLEGIO

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0005337 OBJ.342 EL COLEGIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0005188 OBJ.342 EL COLEGIO

description: OBLIGCION FACTURA Nº 001-001-0005189 OBJ.342 EL COLEGIO

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0005192 OBJ.342 EL COLEGIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0005556 OBJ.342 OBJ.EL COLEGIO

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0005557 OBJ.342 EL COLEGIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0005241 OBJ.342 EL COLEGIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-16-121482

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1600 02/06/16 SERVIPRO S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 1726, OBJ. 342, "SERVIPRO SRL", MES DE AGOSTO/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 1784, OBJ. 342, "SERVIPRO SRL", MES DE SETIEMBRE/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 1874, OBJ. 342, "SERVIPRO SRL", MES DE NOVIEMBRE/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0001584 OBJ.342 SERVIPRO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-16-121450

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 2172

description: OBLIG FACT 2172

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 2140

description: OBLIG FACT 2140

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 2076

description: OBLIG FACT 2076

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 2062, OBJ. 342, "MASTER SOFT PARAGUAY SRL", MES DE AGOSTO/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 2123, OBJ. 342, "MASTER SOFT PARAGUAY SRL", MES DE SETIEMBRE/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 2182, OBJ. 342, "MASTER SOFT PARAGUAY SRL", MES DE NOVIEMBRE/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 2213, OBJ. 342, "MASTER SOFT PARAGUAY SRL", MES DE DICIEMBRE/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0001969 OBJ.342 MASTER SOFT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0002027 OBJ.342 MASTER SOFT PARAGUAY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0002176 OBJ.342 MAASTER SOFT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0002196 OBJ.342 MASTER SOFT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0001921 OBJ.342 MASTER SOFT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGCACION FACTURA Nº 001-001-0002121 OBJ.342 MASTER SOFT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGCION FACTURA Nº 001-001-02002142 OBJ-342 MASTER SOFT PARAGUAY

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-16-121483

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 7585

description: OBLIG FACT 7585

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 6716 01/06/16 OFFICE COMPU S.A.

description: OBLIGACION FACT. 6717 01/06/16 OFFICE COMPU S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0007201OFICE COMPU S.A. ADQ. TONER FECHA 05/09/16 OBJ 342.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0007425 OFFICE COMPU S.A. FECHA 19/10/16 OBJ 342.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0007806 OFFICE COMPU S.A. FECHA 26/12/16 OBJ 342.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 7332, OBJ. 342, "OFFICE COMPU SA", MES DE SETIEMBRE/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 7155, OBJ. 342, "OFFICE COMPU S.A.", MES DE AGOSTO/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 7790, OBJ. 342, "OFFICE COMPU SA", MES DE DICIEMBRE/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 7635, OBJ. 342, "OFFICE COMPU SA", MES DE NOVIEMBRE/16.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-16-121660

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 2208

description: OBLIG FACT 2208

description: OBLIG FACT 2209

description: OBLIG FACT 2209

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 512

description: OBLIG FACT 512

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 515

description: OBLIG FACT 515

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 2714

description: OBLIG FACT 2714

description: OBLIG FACT 2715

description: OBLIG FACT 2715

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 506

description: OBLIG FACT 506

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 2768, OBJ. 342, "INTELFLY SA", MES DE SETIEMBRE/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 516, OBJ. 342,"INTELFLY SA", MES DE DICIEMBRE/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-002-00000046 OBJ.342 INTELFLY

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-16-121451

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 604

description: OBLIG FACT 604

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 603

description: OBLIG FACT 603

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 566

description: OBLIG FACT 566

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 572 10/06/16 EMPRENDIMIENTOS FBC

description: OBLIGACION FACT. 583 23/06/16 EMPRENDIMIENTOS FBC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 647, OBJ. 342, "EMPRENDIMIENTOS FBC", MES DE SETIEMBRE/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 586, OBJ. 342, "EMPRENDIMIENTOS FBC", MES DE JUNIO/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 627, OBJ. 342, "EMPRENDIMIENTOS FBC", MES DE AGOSTO/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 661, OBJ. 342, "EMPRENDIMIENTOS FBC", MES DE OCTUBRE/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nª 610, OBJ. 342, "EMPRENDIMIENTOS FBC", MES DE JULIO/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0000567 OBJ.342 EMPRENDIMIENTOS FBC