title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 210653 - CC: LP-28001-11-43672 Ampliacion de Aulas 2da. Etapa

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

legalName: 1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

BGFSA

legalName: BGFSA

description: 017 - ADMINIST. DEL COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY-BRASIL, 017 - FORMACIÓN ESCOLAR INICIAL, BASICA, MEDIA Y TECNICA,  17 _ ADMINIST. DEL COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY-BRASIL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Ampliacion de Aulas 2da. Etapa

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-11-43672

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA EMPRESA BGF S.A. CONSTRUCTORA POR AMPLIACION DE AULAS 2DA. ETAPA, LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 1/2011 SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-00010000, FF10 TIPO1.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA EMPRESA BGF CONSTRUCCIONES SA SEGUN LP Nº 01/2011 Y CONTRATO Nº 07/2011 "AMPLIACION DE AULAS 2DA ETAPA AD REFERENDUM" Y CODIGO Nº LP-28001-11-43672 Y FACTURAS CREDITO Nº 001-001-0001022,001-001-0001023 Y 001-001-0001040

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA EMPRESA BGF S.A. CONSTRUCTORA POR AMPLIACION DE AULAS 2DA. ETAPA, LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 1/2011 SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000106 Y LP-28001-0000106, FF10 TIPO1.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA EMPRESA BGF S.A. POR AMPLIACION DE AULAS 2DA. ETAPA, SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000079, LP-28001-11-43672 Y RESOLUCION Nº 170/2014, FF10 TIPO2.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA EMPRESA BGF S.A. PO AMPLIACION DE AULA 2DA. ETAPA CERTIFICADO Nº 5, LPN Nº 01/2011 Y FACTURA CREDITONº 001-001-0001114, FF10 TIPO2.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA EMPRESA BGF SEGUN LPN Nº 01/2011 CONTRATO Nº 07/2011 ADENDA Nº 01 AMPLIATORIO 07/2011 ADENDA Nº 2 "AMPLIACION DE AULAS 2DA ETAPA" ADREFERENDUM SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000085 TIPO 2 FF10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA EMPRESA BGF CONSTRUCTORA S.A. POR AMPLIACION DE AULAS 2DA. ETAPA, SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-00000085 Y AC-28001-14-14845, FF10 TIPO2.


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

status: active

title: ADQUICISION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity payer

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

scheme: PY-RUC

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

currency: PYG

description: 012 - APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUICISION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-92834

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 2472

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 2472

initiationType: tender


25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA OBRA CIVIL PARA LA PLANTA DE MAURICIO JOSÉ TROCHE - SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-17-150010

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-17-149231


title: Adquisicion de Ascensor

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

legalName: 1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

description: 11 _ ADMINISTRAC.DE LA FAC.DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES,  11 _ FORMACIÓN DE PROF. EN CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Ascensor

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-32777

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-32778


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

SERVICIOS ESPECIALIZ

legalName: SERVICIOS ESPECIALIZ

project: 001-CONST.TERMINAL PORT.MULTIPROP.EN PILAR (FONPLATA-PAR 16/2001, 004-SP PAVIMENTACION TRAMO CPTAN. BADO - SANTA ROSA (151 KM)

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE OFICINAS PARA LA UEP FONPLATA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12013-14-103361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 33.654/15 ALQUILER DE OFICINAS PARA LA UEP FONPLATA. FACT. Nº 1609/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 4498/15 ALQUILER DE OFICINAS PARA LA UEP FONPLATA FACTURA N° 1227/15


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

MALDONADO

legalName: MALDONADO

description: 005 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  Adquisición de Toner para el Servicio Nacional de Catastro

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-17-135774

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA EL PAGO A LA FIRMA OFFICE SERVER DE LIC. NELSON MALDONADO GALEANO EN CONCEPTO DE 10 TONER CARTUCHOS HP LASERJET 64A DE LA MARCCA HP. FACTURA N° 001-001-0001088, TIMBRADO N°12049938, NOTA DE REMISION N° 001-001-0000580. ORDEN DE COMPRA N°79/17, CONTRATO 79/2017, CC: CD-12006-17-135774, SIME N°56408.-


1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

PAOLA SOLEDAD ESCOBA

legalName: PAOLA SOLEDAD ESCOBA

description: 028 - TV PÚBLICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS PARA USO INSTITUCIONAL DE LA TV PUBLICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-63321

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE J&M COMERCIAL


title: Adquisicion de Muebles y Enseres

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

JOEL RICARDO MARTINE

legalName: JOEL RICARDO MARTINE

name: M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.

Cristina Raquel Silv

legalName: Cristina Raquel Silv

description: 005 - CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Muebles y Enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-96081

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGÚN FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000232 DE LA FIRMA JM COMERCIAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 42 DE LA FIRMA JM COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JOEL RICARDO MARTINEZ.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-95207

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGÚN FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000212 DE LA FIRMA M & G.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-95208

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 130 DELA FIRMA C.S. COMERCIAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 117 DE LA FIRMA CS COMERCIAL DE CRISTINA RAQUEL SILVA CABRERA.


title: Adquisición de Combustibles y Lubricantes

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

name: 1020000-CF- COMISION NACIONAL DE LIMITES

CORP. PYA. DISTRI. D

legalName: CORP. PYA. DISTRI. D

description: 001 - SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES, 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Combustibles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-12-50101

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 361 COMBUSTIBLES. MES DE MAYO DE 2012, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002758 DE FECHA 16/05/2012. BENEFICIARIO COPETROL S.A. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES. COMISION NACIONAL DEMARCADORA DE LIMITES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 361 COMBUSTIBLES. MES DE MAYO DE 2012, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002692 DE FECHA 27/04/2012. BENEFICIARIO COPETROL S.A. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 361 COMBUSTIBLES. MES DE MAYO DE 2012, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002757 DE FECHA 16/05/2012. BENEFICIARIO COPETROL S.A. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES. COMISION NACIONAL DEMARCADORA DE LIMITES.

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 54

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 361 COMBUSTIBLES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR COPETROL S.A.
RUC  80007760-1 FACTURA 001-001-0003904
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 261 COMBUSTIBLE
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR COPETROL S.A.
RUC N° 80007760-1 FACTURA N° 001-001-0003010 DE FECHA 27 DE JULIO 2012.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 361 COMBUSTIBLE.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, COPETROL S.A.
FACTURA N° 001-001-0003372.-
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 261 COMBUSTIBLE
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  COPETROL S.A.
RUC 80007760-1 FACTURA 001-001-0003304
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-


name: UAF perteneciente a 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

title: ADQUISICION DE UNIFORMES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

WAREHOUSE S.A

legalName: WAREHOUSE S.A

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UNIFORMES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-15-116509

name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR, WL ALMACEN WARE HOUSE S.A., SEGUN FACTURA N° 001-001-0004342, PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR, WL ALMACEN WARE HOUSE S.A., SEGUN FACTURA N° 001-001-0004341, PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A PROVEEDOREL ALMACEN WAREHOUSE EN CONCEPTO E PRENDAS DE VESTIR SEGUN FACTURA N°001-001-0005730 MES DE DICIEMBRE 2016.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

CINTHIA CAROLINA SAN

legalName: CINTHIA CAROLINA SAN

SILVANA TERESITA FLE

legalName: SILVANA TERESITA FLE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - SERVICIOS ELECTORALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR, UNIFORMES PARA LA JUSTICIA ELECTORAL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-13-72354

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 320 TEXTILES Y VESTUARIOS DEL MES DE MAYO/2013

description: FACTURA N°001-001-0000011 DE BONET ALTA COSTURA DE CINTHIA SANABRIA BONET.-

description: FACTURA N°001-001-0000010 DE BONET ALTA COSTURA DE CINTHIA SANABRIA BONET.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 320 TEXTILES Y VESTUARIOS DE JULIO/2012

description: FACTURA N°001-001-0000030 DE BONET ALTA COSTURA DE CINTHIA C. SANABRIA BONET.-

description: FACTURA N°001-001-0000031 DE BONET ALTA COSTURA DE CINTHIA C. SANABRIA BONET.-

description: FACTURA N°001-001-0000039 DE BONET ALTA COSTURA DE CINTHIA C. SANABRIA BONET.-

description: FACTURA N°001-001-0000037 DE BONET ALTA COSTURA DE CINTHIA C. SANABRIA BONET.-

description: FACTURA N°001-001-0000041 DE BONET ALTA COSTURA DE CINTHIA C. SANABRIA BONET.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-13-72347

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 322 PRENDAS DE VESTIR DEL MES DE AGOSTO/2013

description: FACTURA N°001-001-0001321 DE SHEKINAH, DE SILVANA TERESITA FLEITAS BOGARIN.-


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES Y/O PRODUCTOS GRAFICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-12-52257

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA MOLMAN S.A. EN CONCEPTO DE TINTAS,PINTURAS Y COLORANTES SEGUN CONTRATO Nº 73/12-CC:CD-12006-12-52257-FACTURA Nº 2239.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Adquisición de Productos Alimenticios

GRIMEX SA

legalName: GRIMEX SA

project: 000-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL BARRIO SAN PABLO

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos Alimenticios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-73551

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0007515 - (06/08/2013) - GRIMEX S.A. - CO -12008-13- 73551 - LCO Nº 01/2013 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO - F.F. 30 - CARP. Nº. 6850.-

Incumplimiento

type: penalty

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0007516 - (06/08/2013) - GRIMEX S.A. - CO -12008-13- 73551 - LCO Nº 01/2013 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO - F.F. 30 - CARP. Nº. 6850.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0007517 - (06/08/2013) - GRIMEX S.A. - CO -12008-13- 73551 - LCO Nº 01/2013 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO - F.F. 30 - CARP. Nº. 6850.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FARTURA Nº001-001-007486(19/07/2013)  - GRIMEX S.A. - CO-12008-13-73551 - LCO NRO 01/2013 - FF: 10 - HOSP. SAN PALO - CARP NRO 6236

description: FARTURA Nº001-001-007490(19/07/2013)  - GRIMEX S.A. - CO-12008-13-73551 - LCO NRO 01/2013 - FF: 10 - HOSP. SAN PALO - CARP NRO 6236

description: FARTURA Nº001-001-007489(19/07/2013)  - GRIMEX S.A. - CO-12008-13-73551 - LCO NRO 01/2013 - FF: 10 - HOSP. SAN PALO - CARP NRO 6236

description: FARTURA Nº001-001-007491(19/07/2013)  - GRIMEX S.A. - CO-12008-13-73551 - LCO NRO 01/2013 - FF: 10 - HOSP. SAN PALO - CARP NRO 6236

description: FARTURA Nº001-001-007492(19/07/2013)  - GRIMEX S.A. - CO-12008-13-73551 - LCO NRO 01/2013 - FF: 10 - HOSP. SAN PALO - CARP NRO 6236

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0007587 - (30/09/2013)  - GRIMEX S.A. - CO -12008-13- 73551 - LCO Nº 01/13 - HOSP. SAN PABLO - F.F. 10 - CARP.Nº 7.904.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0007588 - (30/09/2013)  - GRIMEX S.A. - CO -12008-13- 73551 - LCO Nº 01/13 - HOSP. SAN PABLO - F.F. 10 - CARP.Nº 7.904.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0007586 - (30/09/2013)  - GRIMEX S.A. - CO -12008-13- 73551 - LCO Nº 01/13 - HOSP. SAN PABLO - F.F. 10 - CARP.Nº 7.904.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000207 (15/01/2014) - GRIMEX S.A. - HOSP. MAT. INF. SAN PABLO - CARP. N° 2687 - LCO 01/2013 - C.C. N° CO12008-13-73551

description: FACT. N° 001-001-0000201 (15/01/2014) - GRIMEX S.A. - HOSP. MAT. INF. SAN PABLO - CARP. N° 2687 - LCO 01/2013 - C.C. N° CO12008-13-73551

description: FACT. N° 001-001-0000202 (15/01/2014) - GRIMEX S.A. - HOSP. MAT. INF. SAN PABLO - CARP. N° 2687 - LCO 01/2013 - C.C. N° CO12008-13-73551

description: FACT. N° 001-001-0000175 (15/01/2014) - GRIMEX S.A. - HOSP. MAT. INF. SAN PABLO - CARP. N° 2687 - LCO 01/2013 - C.C. N° CO12008-13-73551

description: FACT. N° 001-001-0000204 (15/01/2014) - GRIMEX S.A. - HOSP. MAT. INF. SAN PABLO - CARP. N° 2687 - LCO 01/2013 - C.C. N° CO12008-13-73551

description: FACT. N° 001-001-0000205 (15/01/2014) - GRIMEX S.A. - HOSP. MAT. INF. SAN PABLO - CARP. N° 2687 - LCO 01/2013 - C.C. N° CO12008-13-73551

description: FACT. N° 001-001-0000206 (15/01/2014) - GRIMEX S.A. - HOSP. MAT. INF. SAN PABLO - CARP. N° 2687 - LCO 01/2013 - C.C. N° CO12008-13-73551


title: AMPLIACION PAC Nro.: 205486 - CC: LP-11002-11-20917 SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS COBERTURA AÑO 2011

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

1010000-CF-CAMARA DE SENADORES

legalName: 1010000-CF-CAMARA DE SENADORES

name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

SANTA CLARA SA CENTR

legalName: SANTA CLARA SA CENTR

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS COBERTURA AÑO 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11002-11-20917

description: PAGO DE GASTOS

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S.A. S/FACT. Nº 79807

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA SA S/ FACTURA Nº 69353

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S.A. S/FACT. Nº 86052

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S.A. S/FACT. Nº 94518

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA SA S/ FC. Nº 90276

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/ FACTURA Nº 67406

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S.A. S/FACT. Nº 75365

description: PAGO DE GASTOS

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/FACT. Nº 64258

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/FACT Nº 20917

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/FACT Nº 20917

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA SA S/ FACTURA N° 109458

description: PARA PAGO A SANTA CLARA SA S/ FACTURA N° 109454

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/FACT. Nº 95719

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA SA S/ FC. N° 105988

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S.A. S/FACT. Nº 105747

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA SA  S/ FACTURA Nº 100744

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/FACT. Nº 86020

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA SA S/ FC. Nº 90251

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/FACT. Nº 95718

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA SA S/ FC. N° 105980

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S.A. S/FACT. Nº 105767

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA SA S/ FACTURA Nº 100404

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/ FC. Nº 104547

description: PARA PAGO A SANTA CLARA SA S/ FC. N° 105983

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S.A. S/FACT. Nº 105770


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BLINDEX Y OTROS - AD REFERENDUM 2017

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

Juan Carlos Zuccolil

legalName: Juan Carlos Zuccolil

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BLINDEX - AD REFERENDUM 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-17-138591

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 3744 INTERPRO FACT N° 4212 DEL 29/05/2018 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 3744 INTERPRO FACT N° 4213 DEL 29/05/2018 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 3744 INTERPRO FACT N° 4214 DEL 29/05/2018 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 3744 INTERPRO FACT N° 4215 DEL 29/05/2018 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 3744 INTERPRO FACT N° 4217 DEL 29/05/2018 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 3744 INTERPRO FACT N° 4216 DEL 29/05/2018 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 3744 INTERPRO FACT N° 4218 DEL 29/05/2018 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 3744 INTERPRO FACT N° 4219 DEL 29/05/2018 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 3744 INTERPRO FACT N° 4205 DEL 29/05/2018 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 3744 INTERPRO FACT N° 4206 DEL 29/05/2018 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 3744 INTERPRO FACT N° 4207 DEL 29/05/2018 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 3744 INTERPRO FACT N° 4209 DEL 29/05/2018 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 3744 INTERPRO FACT N° 4208 DEL 29/05/2018 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 3744 INTERPRO FACT N° 4210 DEL 29/05/2018 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 3744 INTERPRO FACT N° 4211 DEL 29/05/2018 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 6878 INTERPRO FACT N° 3788 DEL 18/09/2017

description: OBLIG PREV N° 6878 INTERPRO FACT N° 3787 DEL 18/09/2017

description: OBLIG PREV N° 6878 INTERPRO FACT N° 3789 DEL 18/09/2017

description: OBLIG PREV N° 6700 INTERPRO FACT N° 3778 DEL 18/09/2017

description: OBLIG PREV N° 6700 INTERPRO FACT N° 3779 DEL 18/09/2017

description: OBLIG PREV N° 6700 INTERPRO FACT N° 3780 DEL 18/09/2017

description: OBLIG PREV N° 6700 INTERPRO FACT N° 3786 DEL 18/09/2017

description: OBLIG PREV N° 6700 INTERPRO FACT N° 3790 DEL 18/09/2017

description: OBLIG PREV N° 6700 INTERPRO FACT N° 3785 DEL 18/09/2017

description: OBLIG PREV N° 6700 INTERPRO FACT N° 3784 DEL 18/09/2017

description: OBLIG PREV N° 6700 INTERPRO FACT N° 3783 DEL 18/09/2017

description: OBLIG PREV N° 6700 INTERPRO FACT N° 3782 DEL 18/09/2017

description: OBLIG PREV N° 6700 INTERPRO FACT N° 3781 DEL 18/09/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 9145 INTERPRO FACT N° 3941 DEL 06/12/2017

description: OBLIG PREV N° 9145 INTERPRO FACT N° 3942 DEL 06/12/2017

description: OBLIG PREV N° 9145 INTERPRO FACT N° 3946 DEL 06/12/2017

description: OBLIG PREV N° 9145 INTERPRO FACT N° 3945 DEL 06/12/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE INTERPRO FACT N° 3943 DEL 06/12/2017

description: OBLIG DE INTERPRO FACT N° 3952 DEL 11/12/2017

description: OBLIG DE INTERPRO FACT N° 3944 DEL 06/12/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 8937 INTERPRO FACT N° 3874 DEL 09/11/2017 DPTO 11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INTERPRO FACT. 3869 DEL 07/11/17 PREV. 7158 D.11

description: OBLIG. INTERPRO FACT. 3870 DEL 07/11/17 PREV. 7158 D.11

description: OBLIG. INTERPRO FACT. 3867 DEL 07/11/17 PREV. 7158 D.11

description: OBLIG. INTERPRO FACT. 3868 DEL 07/11/17 PREV. 7158 D.11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE INTERPRO PREV 1063 FACT DEL 26/03/2018 N° 4100

description: OBLIG DE INTERPRO PREV 1063 FACT DEL 26/03/2018 N° 4105

description: OBLIG DE INTERPRO PREV 1063 FACT DEL 26/03/2018 N° 4104

description: OBLIG DE INTERPRO PREV 1063 FACT DEL 26/03/2018 N° 4102

description: OBLIG DE INTERPRO PREV 1063 FACT DEL 26/03/2018 N°  4101

description: OBLIG DE INTERPRO PREV 1063 FACT DEL 26/03/2018 N° 4103

description: OBLIG DE INTERPRO PREV 1063 FACT DEL 26/03/2018 N° 4099

description: OBLIG DE INTERPRO PREV 1063 FACT DEL 26/03/2018 N° 4098

description: OBLIG DE INTERPRO PREV 1063 FACT DEL 26/03/2018 N° 4097


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

title: SERVICIO DE PROVISION DE BOCADITOS

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 10 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. MISIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PROVISION DE BOCADITOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-27091


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

2 DE JULIO S.R.L.

legalName: 2 DE JULIO S.R.L.

SOLUTIONS CENTER S.A

legalName: SOLUTIONS CENTER S.A

Isabel Figueredo Cab

legalName: Isabel Figueredo Cab

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

GUSTAVO ADOLFO OVIED

legalName: GUSTAVO ADOLFO OVIED

project: 000-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-62857

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 -0006169 - (07/02/2013) - 2 DE JULIO - CD -12008-12- 62857 - CD Nº  08/12 -  -INST. DEL CANCER - F.F.10 - CARP.Nº 1919.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-62959

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 -0009982 - (13/02/2013) - SOLUTIONS CENTER S.A. - CD -12008-12- 62959 - CD Nº  08/12 -  -INST. DEL CANCER - F.F.10 - CARP.Nº 1919.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-62848

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 -0009950 - (12/02/2013) - GRAN MAR - CD -12008-12- 62848 - CD Nº  08/12 -  -INST. DEL CANCER - F.F.10 - CARP.Nº 1919.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-62486

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 -0002666 - (07/02/2013) - HADAMI S.A. - CD -12008-12- 62486 - CD Nº  08/12 -  -INST. DEL CANCER - F.F.10 - CARP.Nº 1919.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 -0002665 - (07/02/2013) - HADAMI S.A. - CD -12008-12- 62486 - CD Nº  08/12 -  -INST. DEL CANCER - F.F.10 - CARP.Nº 1919.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-62852

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 -0000970 - (23/02/2013) - UNIVERSAL - CD -12008-12- 62852 - CD Nº  08/12 -  -INST. DEL CANCER - F.F.10 - CARP.Nº 1919.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-151547

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ITS OBLIGACION DEL PAGO AL PROVEEDOR SHIROSAWA COMPANY SAIC POR ADQUISICION DE IMPRESORAS FOTOCOPIADORAS, MES DE DICIEMBRE 2017, SEGUN PREVISION, COMPROMISO Y COMPROBANTE DE PAGO N° 3098

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-151553

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ITS OBLIGACION DE PAGO DEL PROVEEDOR SDA PARAGUAY S.A., POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, MES DE MARZO 2018, SEGUN FACUCTRUA N° 001-001-0001549, SEGUN PREVISION, COMPROMISO Y COMPROBANTE DE PAGO N° 3020

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-151541

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ITS OBLIGACION DEL PROVEEDOR ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO, POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, MES DE MARZO 2018, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000811, SEGUN PREVISION, COMPROMISO Y COMPROBANTE DE PAGO N° 3022


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

MARTA GLORIA MARTINEZ

legalName: MARTA GLORIA MARTINEZ

description: 001 - ESCUELA JUDICIAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE REFRIGERIO DURANTE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA ESCUELA JUDICIAL EN LA FILIAL DE CIUDAD DEL ESTE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-14-90827

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 713 - M & M EVENTOS - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 572 - M & M EVENTOS - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 664 - M & M EVENTOS - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 625 - M & M EVENTOS - ESCUELA JUDICIAL


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

UNPAR S.A.

legalName: UNPAR S.A.

DELICIA NATIVIDAD BE

legalName: DELICIA NATIVIDAD BE

MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD

legalName: MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD

project: 0 _ 00-APOYO DE INGENIERIA A LAS FF AA Y OTRAS INSTITUCIONES,   0 _ 00-*

description: 15 _ PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES,  11 _ CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE,  14 _ APOYO DE INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES,  10 _ DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adqusicion de Productos Alimenticios para personas y animales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-32550

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001412 POR OBJETO DE GASTO Nº 311

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-32549

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-003-0000016 OG 312 MES DE AGOSTO 2011.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-32548

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001476/1477/1478 POR OBJETO DE GASTO Nº 311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0001467,1469,1470,1472 POR OG 311 MES DE OCTUBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001411/1412/1413 POR OBJETO DE GASTO Nº 311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001401 POR OG 311 MES DE AGOSTO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001425/1426 POR OBJETO DE GASTO Nº 311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001407/1408/1409 POR OBJETO DE GASTO Nº 311.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001488/1489/1496 POR OBJETO DE GASTO Nº 311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº001-001-0001601, 1602, 1603,   POR OG 311 MES DE DICIEMBRE 2011.-


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

SERVICIOS PARAGUAYOS

legalName: SERVICIOS PARAGUAYOS

description: 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Limpieza Integral y Jardineria para el Centro Cultural de la Republica El Cabildo y las Casas del Bicentenario

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-16-123399

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A SERPAR S/ FACT. N°587 - AGOSTO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERPAR SA S/FACT. Nº 618. OCT/2016

description: SERPAR SA S/FACT. Nº 618. OCT/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A SERPAR S/ FACT. N°568

description: PAGO A SERPAR S/ FACT. N°568

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERPAR SA S/FACT. Nº  606, SET/2016

description: SERPAR SA S/FACT. Nº  606, SET/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERPAR SA S/FACT. Nº 546, JUNIO/2016

description: SERPAR SA S/FACT. Nº 546, JUNIO/2016

description: MOLMAN SA S/FACT. Nº 547, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERPAR S.A. S/ FACT. CRED.Nº 662

description: SERPAR S.A. S/ FACT. CRED.Nº 662

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A SERPAR S/ FACT. N°664

description: PAGO A SERPAR S/ FACT. N°664

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERPAR SA  S/FACT. Nº 746. FEBRERO/2017

description: SERPAR SA  S/FACT. Nº 746. FEBRERO/2017

description: SERPAR SA  S/FACT. Nº  745. ENERO/2017

description: SERPAR SA  S/FACT. Nº  745. ENERO/2017


name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-15-107663


name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - DISTRIBUIDORA RMB. ID. N° 282920

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MARIA MERCEDES CABALLERO

legalName: MARIA MERCEDES CABALLERO

2 DE JULIO S.R.L.

legalName: 2 DE JULIO S.R.L.

CONTIPARAGUAY S.A.

legalName: CONTIPARAGUAY S.A.

LADERO PARAGUAYO S.A

legalName: LADERO PARAGUAYO S.A

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 05/14 -Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia Items Declarados Desierto

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-106790

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nª 001-001-0000588 - (03/06/2016) - DIST. RMB - F.F.10 - LPN Nª 05/14 - C.C. LP-12008-15-106790 - HOSPITAL NACIONAL - EXP Nª 85740.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000548 (20/04/2016) - DISTRIBUIDORA RMB - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN 5/2014 - LP-12008-15-106790 - CARPETA Nº 66434

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000452 (04/11/2015) - FF 10 - LPN Nº 05/2014 - LP-12008-15-106790 - HOSPITAL NACIONAL - DISTRIBUIDORA RMB DE MARIA MERCEDES CABALLERO - EXP Nº 7134

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000480 (19/11/2015) - FF 10 - LPN Nº 05/2014 - LP-12008-15-106790 - HOSPITAL NACIONAL - DISTRIBUIDORA RMB DE MARIA MERCEDES CABALLERO - EXP Nº 7078

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000489 (21/12/2015) - FF 10 - LPN Nº 05/2014 - LP-12008-15-106790 - RMB DE MARIA MERCEDES CABALLERO - HOSPITAL NACIONAL - EXP Nº 8127

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000488 (21/12/2015) - FF 10 - LPN Nº 05/2014 - LP-12008-15-106790 - RMB DE MARIA MERCEDES CABALLERO - HOSPITAL NACIONAL - EXP Nº 8127

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000492 (11/12/2015) - FF 10 - LPN Nº 05/2014 - LP-12008-15-106790 - RMB DE MARIA MERCEDES CABALLERO - HOSPITAL NACIONAL - EXP Nº 8127

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000626 (23/06/2016) - DISTRIBUIDORA RMB - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN 05/14 - LP-12008-15-106790 - CARPETA Nº 98658 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00532 (01/04/2016) - DISTR. RMB - HOSPITAL NACIONAL - FF. 10 - LPN Nº 05/2014 - C.C.LP-12008-15-106790 - CARPETA Nº 54825.-

description: FACTURA Nº 001-001-00530 (01/04/2016) - DISTR. RMB - HOSPITAL NACIONAL - FF. 10 - LPN Nº 05/2014 - C.C.LP-12008-15-106790 - CARPETA Nº 54825.-

description: FACTURA Nº 001-001-00537 (01/04/2016) - DISTR. RMB - HOSPITAL NACIONAL - FF. 10 - LPN Nº 05/2014 - C.C.LP-12008-15-106790 - CARPETA Nº 54825.-

description: FACTURA Nº 001-001-00536 (01/04/2016) - DISTR. RMB - HOSPITAL NACIONAL - FF. 10 - LPN Nº 05/2014 - C.C.LP-12008-15-106790 - CARPETA Nº 54825.-

description: FACTURA Nº 001-001-00534 (01/04/2016) - DISTR. RMB - HOSPITAL NACIONAL - FF. 10 - LPN Nº 05/2014 - C.C.LP-12008-15-106790 - CARPETA Nº 54825.-

description: FACTURA Nº 001-001-00533 (01/04/2016) - DISTR. RMB - HOSPITAL NACIONAL - FF. 10 - LPN Nº 05/2014 - C.C.LP-12008-15-106790 - CARPETA Nº 54825.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000453 (04/11/2015) - FF 10 - HOSPITAL NACIONAL - DISTRIBUIDORA RMB DE MARIA MERCEDES CABALLERO - LP Nº 05/2014 - LP-12008-15-106790 - EXP Nº 8360

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000472 (09/11/2015) - FF 10 - HOSPITAL NACIONAL - DISTRIBUIDORA RMB DE MARIA MERCEDES CABALLERO - LP Nº 05/2014 - LP-12008-15-106790 - EXP Nº 8360

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000473 (12/11/2015) - FF 10 - HOSPITAL NACIONAL - DISTRIBUIDORA RMB DE MARIA MERCEDES CABALLERO - LP Nº 05/2014 - LP-12008-15-106790 - EXP Nº 8360

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00515 (15/02/2016) - DISTR. RMB - HOSP. NACIONAL - FF. 10 - LPN Nº 05/2014 - C.C.LP-12008-15 -106790 - CARPETA Nº 63328.-

description: FACTURA Nº 001-001-00516 (25/02/2016) - DISTR. RMB - HOSP. NACIONAL - FF. 10 - LPN Nº 05/2014 - C.C.LP-12008-15 -106790 - CARPETA Nº 63328.-

description: FACTURA Nº 001-001-00514 (15/02/2016) - DISTR. RMB - HOSP. NACIONAL - FF. 10 - LPN Nº 05/2014 - C.C.LP-12008-15 -106790 - CARPETA Nº 63328.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00535 (01/04/2016) - DISTR. RMB - HOSP. NACIONAL - FF. 10 - LPN Nº 05/2014 - C.C.LP-12008-15 -106790 - CARPETA Nº 63330.-

description: FACTURA Nº 001-001-00549 (20/04/2016) - DISTR. RMB - HOSP. NACIONAL - FF. 10 - LPN Nº 05/2014 - C.C.LP-12008-15 -106790 - CARPETA Nº 63330.-

description: FACTURA Nº 001-001-00547 (20/04/2016) - DISTR. RMB - HOSP. NACIONAL - FF. 10 - LPN Nº 05/2014 - C.C.LP-12008-15 -106790 - CARPETA Nº 63330.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0000309 (25/05/2015) - DISTRIBUIDORA RMB - ADMINISTRACION GENERAL -  LPN N°05/2014 - LP-12008-15-106790 -  FF. 30 - CARPETA Nº 71137.-

description: FACT. Nº001-001-0000312 (26/05/2015) - DISTRIBUIDORA RMB - ADMINISTRACION GENERAL -  LPN N°05/2014 - LP-12008-15-106790 -  FF. 30 - CARPETA Nº 71137.-

description: FACT. Nº001-001-0000320 (04/06/2015) - DISTRIBUIDORA RMB - ADMINISTRACION GENERAL -  LPN N°05/2014 - LP-12008-15-106790 -  FF. 30 - CARPETA Nº 71137.-

description: FACT. Nº001-001-0000314 (29/05/2015) - DISTRIBUIDORA RMB - ADMINISTRACION GENERAL -  LPN N°05/2014 - LP-12008-15-106790 -  FF. 30 - CARPETA Nº 71137.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000337 (08/07/2015) - ADMINISTRACION GENERAL - DISTRIBUIDORA RMB  - F.F. 30 - LPN Nº 5 / 2014 - C.C. LP-12008-14-106790 - CARPETA Nº 89628.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000336 - (01/07/2015) - DISTRIBUIDORA RMB - ADMINISTRACION GENERAL - FF30 - LPN 05/2014 - LP-12008-15-106790 - CARPETA Nº 79189.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000334 - (26/06/2015) - DISTRIBUIDORA RMB - ADMINISTRACION GENERAL - FF30 - LPN 05/2014 - LP-12008-15-106790 - CARPETA Nº 79189.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000333 - (01/07/2015) - DISTRIBUIDORA RMB - ADMINISTRACION GENERAL - FF30 - LPN 05/2014 - LP-12008-15-106790 - CARPETA Nº 79189.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000372 (18/08/2015) - DISTRIBUIDORA RMB- NIVEL CENTRAL - FF.30 - LPN 5/2014 - LP-12008-15-106790 - CARPETA Nº 99813

description: FACTURA Nº 001-001-0000374 (18/08/2015) - DISTRIBUIDORA RMB- NIVEL CENTRAL - FF.30 - LPN 5/2014 - LP-12008-15-106790 - CARPETA Nº 99813

description: FACTURA Nº 001-001-0000359 (30/07/2015) - DISTRIBUIDORA RMB- NIVEL CENTRAL - FF.30 - LPN 5/2014 - LP-12008-15-106790 - CARPETA Nº 99813

description: FACTURA Nº 001-001-0000360 (30/07/2015) - DISTRIBUIDORA RMB- NIVEL CENTRAL - FF.30 - LPN 5/2014 - LP-12008-15-106790 - CARPETA Nº 99813

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000423 - 21/10/2015 - DISTRIBUIDORA RMB - LP-12008-15-106790 - LPN NRO 5/14 - FF: 30 - N.C. - EXP. Nº 130691

description: FACTURA NRO 001-001-000417 - 9/10/2015 - DISTRIBUIDORA RMB - LP-12008-15-106790 - LPN NRO 5/14 - FF: 30 - N.C. - EXP. Nº 130691

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000394 (07/09/2015) - DISTRIBUIDORA RMB - ADMINISTRACION GENERAL - FF30 - LPN 05/2014 - CC-LP-12008-15-106790 - CARPETA Nº 112274.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000396 (08/09/2015) - DISTRIBUIDORA RMB - ADMINISTRACION GENERAL - FF30 - LPN 05/2014 - CC-LP-12008-15-106790 - CARPETA Nº 112274.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000386 (25/08/2015) - DISTRIBUIDORA RMB - ADMINISTRACION GENERAL - FF30 - LPN 05/2014 - CC-LP-12008-15-106790 - CARPETA Nº 112274.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000388 (27/08/2015) - DISTRIBUIDORA RMB - ADMINISTRACION GENERAL - FF30 - LPN 05/2014 - CC-LP-12008-15-106790 - CARPETA Nº 112274.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA R.M.B. DE MARIA MERCEDES CABALLERO - FACTURA Nº 001-001-0000398 (11/09/2015) - ADMINISTRACION GENERAL - LPN 05/14 - LP-12008-15-106790 - FF30 - CARPETA 120315.-

description: DISTRIBUIDORA R.M.B. DE MARIA MERCEDES CABALLERO - FACTURA Nº 001-001-0000411 (21/09/2015) - ADMINISTRACION GENERAL - LPN 05/14 - LP-12008-15-106790 - FF30 - CARPETA 120315.-

description: DISTRIBUIDORA R.M.B. DE MARIA MERCEDES CABALLERO - FACTURA Nº 001-001-0000412 (02/10/2015) - ADMINISTRACION GENERAL - LPN 05/14 - LP-12008-15-106790 - FF30 - CARPETA 120315.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-106834

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000510 (03/02/2016) - 2 DE JULIO COMERCIAL - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN 05/2014 - LP-12008-15-106834 - CARPETA Nº 15770

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000348 (28/08/2015) - 2 DE JULIO COMERCIAL - ADMINISTRACION GRAL (NC) - FF. 30 - LPN N° 5/2014 - LP-12008-15-106834 - CARPETA Nº 102670

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0300 - 29/04/2015 - 2 DE JULIO COMERCIAL - LP-12008-15-106834 - LPN NRO 05/14 - N.C. - EXP. NRO 55003

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000347 (19/08/2015) 2 DE JULIO COMERCIAL - DGAF NIVELCENTRAL- CC.LP-12008-15-106834 - LPN N° 05/2014 - FF.30 - EXP. N° 97.573.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000304 (19/05/2015) - COMERCIAL 2 DE JULIO SRL - NIVEL CENTRAL - FF. 30 - LPN N° 5/2014 - LP-12008-15-106834 - CARPETA Nº 61205

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000332 - 21/07/2015 - 2 DE JULIO S.R.L. - LP-12008-15-106834 - LPN NRO 05/14 - FF: 30 - N.C. - EXP. NRO 84638

description: FACTURA NRO 001-001-000331 - 17/07/2015 - 2 DE JULIO S.R.L. - LP-12008-15-106834 - LPN NRO 05/14 - FF: 30 - N.C. - EXP. NRO 84638

description: FACTURA NRO 001-001-000329 - 14/07/2015 - 2 DE JULIO S.R.L. - LP-12008-15-106834 - LPN NRO 05/14 - FF: 30 - N.C. - EXP. NRO 84638

description: FACTURA NRO 001-001-000325 - 25/06/2015 - 2 DE JULIO S.R.L. - LP-12008-15-106834 - LPN NRO 05/14 - FF: 30 - N.C. - EXP. NRO 84638

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000247 (05/02/2015) - ADMINISTRACION GENERAL - 2 DE JULIO SRL - F.F. 30 - LPN Nº 5 / 2014 - C.C. LP-12008-15-106834 - CARPETA Nº 23595.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000249 (05/02/2015) - ADMINISTRACION GENERAL - 2 DE JULIO SRL - F.F. 30 - LPN Nº 5 / 2014 - C.C. LP-12008-15-106834 - CARPETA Nº 23595.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000255 (16/02/2015) - ADMINISTRACION GENERAL - 2 DE JULIO SRL - F.F. 30 - LPN Nº 5 / 2014 - C.C. LP-12008-15-106834 - CARPETA Nº 23595.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000285 (08/04/2015) - ADMINISTRACION GENERAL - 2 DE JULIO SRL - F.F. 30 - LPN Nº 05 / 2014 - C.C. LP-12008-15-106834 - CARPETA Nº 44562.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000286 (09/04/2015) - ADMINISTRACION GENERAL - 2 DE JULIO SRL - F.F. 30 - LPN Nº 05 / 2014 - C.C. LP-12008-15-106834 - CARPETA Nº 44562.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000277 (24/03/2015) - ADMINISTRACION GENERAL - 2 DE JULIO SRL  - F.F. 30 - LPN Nº 05 / 2014 - C.C. LP-12008-15-106834 - CARPETA Nº 30024.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000280 (27/03/2015) - ADMINISTRACION GENERAL - 2 DE JULIO SRL  - F.F. 30 - LPN Nº 05 / 2014 - C.C. LP-12008-15-106834 - CARPETA Nº 30023.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°: 001-001-0000341 (11/08/2015) - 2 DE JULIO - ADM. GRAL. - LPN N°: 05/2014 - C.C. LP-12008-15-106834 - F.F. 30 - EXP. N°: 95370.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°: 001-001-0000343 (13/08/2015) - 2 DE JULIO - ADM. GRAL. - LPN N°: 05/2014 - C.C. LP-12008-15-106834 - F.F. 30 - EXP. N°: 95370.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000324 (25/06/2015) - ADMINISTRACION GENERAL - 2 DE JULIO COMERCIAL - F.F. 30 - LPN / 5 / 2014  -  C.C. LP-12008-15-106834  - CARPETA Nº 76950 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000262 (06/03/2015) - ADMINISTRACION GENERAL - 2 DE JULIO COMERCIAL - F.F. 30 - LPN Nº 5/2014 - C.C. LP-12008-15-106834 - CARPETA Nº 23599.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000259 (27/02/2015) - ADMINISTRACION GENERAL - 2 DE JULIO COMERCIAL - F.F. 30 - LPN Nº 5/2014 - C.C. LP-12008-15-106834 - CARPETA Nº 23599.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000257 (19/02/2015) - ADMINISTRACION GENERAL - 2 DE JULIO COMERCIAL - F.F. 30 - LPN Nº 5/2014 - C.C. LP-12008-15-106834 - CARPETA Nº 23599.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00295 (22/04/2015) - 2 DE JULIO COMERCIAL - NC - FF. 30 - LPN Nº 05/2014 - C.C.LP-12008-15 -106834 - CARPETA Nº 51848.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000310 - (02/06/2015) - 2 DE JULIO COMERCIAL - ADMINISTRACION GENERAL - LPN 05/2014 - FF30 - CC-LP-12008-15-106834 - CARPETA Nº 72417.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000314 - (04/06/2015) - 2 DE JULIO COMERCIAL - ADMINISTRACION GENERAL - LPN 05/2014 - FF30 - CC-LP-12008-15-106834 - CARPETA Nº 72417.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000305 - (22/05/2015) - 2 DE JULIO COMERCIAL - ADMINISTRACION GENERAL - LPN 05/2014 - FF30 - CC-LP-12008-15-106834 - CARPETA Nº 72417.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000301 (07/05/2015) - 2 DE JULIO - ADM. GRAL. - FF.30 - LPN 05/14 - LP-12008-15-106834 - CARPETA Nº 57061

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000334 (29/07/2015) - COMERCIAL 2 DE JULIO - ADMINISTRACION GRAL. (NC) - FF. 30 - LPN N° 5/2014 - LP-12008-15-106834 - CARPETA Nº 87300

description: FACTURA Nº 001-001-0000333 (29/07/2015) - COMERCIAL 2 DE JULIO - ADMINISTRACION GRAL. (NC) - FF. 30 - LPN N° 5/2014 - LP-12008-15-106834 - CARPETA Nº 87300

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000359 - 01/10/2015 - 2 DE JULIO S.R.L. - NIVEL CENTRAL - F.F.-30 - MOD. LPN N° 05/2014 - C.C. LP-12008-15-106834 - EXP. N° 121415

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0000362 (09/10/2015) - COMERCIAL 2 DE JULIO - ADMINISTRACION GENERAL - N.C. -  LPN N°05/2014 - LP-12008-15-106834 -  FF. 30 - CARPETA Nº 123758.-

description: FACT. Nº001-001-0000367 (15/10/2015) - COMERCIAL 2 DE JULIO - ADMINISTRACION GENERAL - N.C. -  LPN N°05/2014 - LP-12008-15-106834 -  FF. 30 - CARPETA Nº 123758.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: 2 DE JULIO COMERCIAL - FACTURA Nº 001-001-0000353 (10/09/15) - NC (ADM.GRAL.) - LPN Nº 05/14 - C.C.12008-15-106834 - F.F.30 - CARP. Nº 106483

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000355 (18/09/2015) - 2 DE JULIO COMERCIAL - ADMINISTRACION GENERAL (NC)  - FF.30 - LPN 5/2014 - LP-12008-15-106834 - CARPETA Nº 115433

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000368 (23/10/2015) - 2 DE JULIO COMERCIAL - ADMINISTRACION GENERAL (N.C.) - F.F. 30 - LPN Nº 5 /2014 - C.C. LP-12008-15-106834 -  EXPEDIENTE Nº 132951.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000371 (28/10/2015) - 2 DE JULIO COMERCIAL - ADMINISTRACION GENERAL (N.C.) - F.F. 30 - LPN Nº 5 /2014 - C.C. LP-12008-15-106834 -  EXPEDIENTE Nº 132951.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000372 (04/11/2015) - 2 DE JULIO COMERCIAL - ADMINISTRACION GENERAL (N.C.) - F.F. 30 - LPN Nº 5 /2014 - C.C. LP-12008-15-106834 -  EXPEDIENTE Nº 132951.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000374 - 13/11/2015 - 2 DE JULIO COMERCIAL S.R.L.- LP-12008-15-106834 - LPN Nº 05/14 - FF: 30 - N.C. - EXP. Nº 141920

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-106835

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002-0036065- (16/06/2015) - CONTIPARAGUAY S.A.  - DEP.D.G.A.F. - N.C. - CARP.Nº. 83092 -  LP-12008-15-106835- M.C LP N°. 05/2014 - F.F.30.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0031073 (01/04/2015) - CONTIPARAGUAY S.A. - NC (HOSP. NACIONAL) - FF. 30 - LPN 05/14 - C.C.LP-12008-15 -106835 - CARPETA Nº 45779.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0031003 (20/03/2015) - ADMINISTRACION GENERAL - CONTIPARAGUAY SA  - F.F. 30 - LPN Nº 05 / 14 - C.C. LP-12008-15-106835 - CARPETA Nº 45775.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0031163 (22/04/2015) - CONTIPARAGUAY SA -  NIVEL CENTRAL - FF. 30 - LPN N° 5/2014 - LP-12008-15-106835 - CARPETA Nº 53217

description: FACTURA Nº 001-002-0031143 (20/04/2015) - CONTIPARAGUAY SA -  NIVEL CENTRAL - FF. 30 - LPN N° 5/2014 - LP-12008-15-106835 - CARPETA Nº 53217

description: FACTURA Nº 001-002-0031172 (23/04/2015) - CONTIPARAGUAY SA -  NIVEL CENTRAL - FF. 30 - LPN N° 5/2014 - LP-12008-15-106835 - CARPETA Nº 53217

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-30822 - 13/02/2015 - CONTI PARAGUAY S.A. - LP-12008-15-106835 - LPN NRO 05/14 - FF: 30 - N.C. - EXP. NRO 23621

description: FACTURA NRO 001-002-30834 - 17/02/2015 - CONTI PARAGUAY S.A. - LP-12008-15-106835 - LPN NRO 05/14 -  FF: 30 - N.C. - EXP. NRO 23621

description: FACTURA NRO 001-002-30880 - 26/02/2015 - CONTI PARAGUAY S.A. - LP-12008-15-106835 - LPN NRO 05/14 - FF: 30 - N.C. - EXP. NRO 23621

description: FACTURA NRO 001-002-30775 - 04/02/2015 - CONTI PARAGUAY S.A. - LP-12008-15-106835 - LPN NRO 05/14 - FF: 30 - N.C. - EXP. NRO 23621

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0031246 (11/05/2015) - CONTIPARAGUAY S.A. - ADM. GRAL. - FF.30 - LPN 05/14 - LP-12008-15-106835 - CARPETA Nº 58611

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-106833

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001238 (11/01/2016) - HOSPITAL NACIONAL - LADERO PARAGUAYO - FF 10 - LPN Nº 05/2014 - LP-12008-15-106833 - EXP Nº 16647

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001164 (11/11/2015) - FF 10 - LPN Nº 05/2014 - LP-12008-15-106833 - HOSPITAL NACIONAL - LADERO PARAGUAYO S.A. EXP Nº 2280

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001171 (17/11/2015) - FF 10 - LPN Nº 05/2014 - LP-12008-15-106833 - HOSPITAL NACIONAL - LADERO PARAGUAYO S.A. EXP Nº 2280

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001170 (16/11/2015) - FF 10 - LPN Nº 05/2014 - LP-12008-15-106833 - HOSPITAL NACIONAL - LADERO PARAGUAYO S.A. EXP Nº 2280

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001191 (09/12/2015) - HOSPITAL NACIONAL - LADERO PARAGUAYO S.A. - FF 10 - LPN Nº 05/2014 - LP-12008-15-106833 - EXP Nº 2603

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001178 (20/11/2015) - HOSPITAL NACIONAL - LADERO PARAGUAYO S.A. - FF 10 - LPN Nº 05/2014 - LP-12008-15-106833 - EXP Nº 2603

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001199 (24/12/2015) - FF 10 - LPN Nº 05/2014 - LP-12008-15-106833 - HOSPITAL NACIONAL - LADERO PARAGUAYO S.A - EXP Nº 8147

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001198 (23/12/2015) - FF 10 - LPN Nº 05/2014 - LP-12008-15-106833 - HOSPITAL NACIONAL - LADERO PARAGUAYO S.A - EXP Nº 8147

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000579 (30/06/2015) - LADERO PYO - ADMINISTRACION GENERAL (NC)  - FF. 30 - LPN N° 05/2014 - LP-12008-15-106833 - CARPETA Nº 82550

description: FACTURA Nº 001-001-0000578 (29/06/2015) - LADERO PYO - ADMINISTRACION GENERAL (NC)  - FF. 30 - LPN N° 05/2014 - LP-12008-15-106833 - CARPETA Nº 82550

description: FACTURA Nº 001-001-0000587 (15/07/2015) - LADERO PYO - ADMINISTRACION GENERAL (NC)  - FF. 30 - LPN N° 05/2014 - LP-12008-15-106833 - CARPETA Nº 82550

description: FACTURA Nº 001-001-0000567 (19/06/2015) - LADERO PYO - ADMINISTRACION GENERAL (NC)  - FF. 30 - LPN N° 05/2014 - LP-12008-15-106833 - CARPETA Nº 82550

description: FACTURA Nº 001-001-0000562 (05/06/2015) - LADERO PYO - ADMINISTRACION GENERAL (NC)  - FF. 30 - LPN N° 05/2014 - LP-12008-15-106833 - CARPETA Nº 82550

description: FACTURA Nº 001-001-0000549 (22/05/2015) - LADERO PYO - ADMINISTRACION GENERAL (NC)  - FF. 30 - LPN N° 05/2014 - LP-12008-15-106833 - CARPETA Nº 82550

description: FACTURA Nº 001-001-0000561 (05/06/2015) - LADERO PYO - ADMINISTRACION GENERAL (NC)  - FF. 30 - LPN N° 05/2014 - LP-12008-15-106833 - CARPETA Nº 82550

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000544 (13/05/2015) - LADERO PARAGUAYO S.A. - ADM. GRAL. - FF.30 - LPN 05/14 - LP-12008-15-106833 - CARPETA Nº 58859 -

description: FACTURA Nº 001-001-0000545 (13/05/2015) - LADERO PARAGUAYO - ADM. GRAL. - FF.30 - LPN 05/14 - LP-12008-15-106833 - CARPETA Nº 58859 -

description: FACTURA Nº 001-001-000541 (11/05/2015) - LADERO PARAGUAYO S.A. - ADM. GRAL. - FF.30 - LPN 05/14 - LP-12008-15-106833 - CARPETA Nº 58859

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00512 - 31/03/2015 - LADERO PYO  - LP-12008-15-106833 - LPN NRO 05/14 - FF: 30 - N.C. - EXP. NRO 52550

description: FACTURA NRO 001-001-00510 - 31/03/2015 - LADERO PYO  - LP-12008-15-106833 - LPN NRO 05/14 - FF: 30 - N.C. - EXP. NRO 52550

description: FACTURA NRO 001-001-00536 - 22/04/2015 - LADERO PYO  - LP-12008-15-106833 - LPN NRO 05/14 - FF: 30 - N.C. - EXP. NRO 52550

description: FACTURA NRO 001-001-00523 - 09/04/2015 - LADERO PYO  - LP-12008-15-106833 - LPN NRO 05/14 - FF: 30 - N.C. - EXP. NRO 52550

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000499 (02/03/2015) - HOSPITAL NACIONAL - LADERO PYO. SA - F.F. 30 - LPN Nº 05/14 - C.C. LP-12008-15-106833 - CARPETA Nº 23802.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000500 (10/03/2015) - HOSPITAL NACIONAL - LADERO PYO. SA - F.F. 30 - LPN Nº 05/14 - C.C. LP-12008-15-106833 - CARPETA Nº 23802.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00458 (27/01/2015) - LADERO - NC - FF. 30 - LPN Nº 05/2014 - C.C.LP-12008-15-106833 - CARPETA Nº 23804.-

description: FACTURA Nº 001-001-00459 (04/02/2015) - LADERO PYO S.A. - NC - FF. 30 - LPN Nº 05/2014 - C.C.LP-12008-15-106833 - CARPETA Nº 23804.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000594 - 23/07/2015 - LADERO PARAGUAYO S.A. - NIVEL CENTRAL - F.F.-30 - MOD. LPN N° 05/2014 - C.C. LP-12008-15-106833 - EXP. N° 90881

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000547 (27/05/2015) - ADMINISTRACION GENERAL - LADERO PYO. SA - F.F. 30 - LCO Nº 5/2014 - C.C. LP-12008-15-106833 - CARPETA Nº 46562.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0000613 - 26/08/2015 - LADERO PYO S.A. - LP-12008-15-106833 - LPN NRO 5/14 - FF: 30 - N.C. - EXP. Nº 118.234

description: FACTURA NRO 001-001-0000614 - 26/08/2015 - LADERO PYO S.A. - LP-12008-15-106833 - LPN NRO 5/14 - FF: 30 - N.C. - EXP. Nº 118.234

description: FACTURA NRO 001-001-0000636 - 15/09/2015 - LADERO PYO S.A. - LP-12008-15-106833 - LPN NRO 5/14 - FF: 30 - N.C. - EXP. Nº 118.234

description: FACTURA NRO 001-001-0000635 - 15/09/2015 - LADERO PYO S.A. - LP-12008-15-106833 - LPN NRO 5/14 - FF: 30 - N.C. - EXP. Nº 118.234

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00496 (17/02/2015) - LADERO PYO S.A. - NC - FF. 30 - LPN Nº 05/2014 - C.C.LP-12008-15-106833 - CARPETA Nº 23806.-

description: FACTURA Nº 001-001-00495 (17/02/2015) - LADERO PYO S.A. - NC - FF. 30 - LPN Nº 05/2014 - C.C.LP-12008-14 -106833 - CARPETA Nº 23806.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00600 (12/08/2015) - LADERO PYO S.A. - NC - FF. 30 - LPN Nº 05/2014 - C.C.LP-12008-15 -106833 - CARPETA Nº 106983.-

description: FACTURA Nº 001-001-00596 (05/08/2015) - LADERO PYO S.A. - NC - FF. 30 - LPN Nº 05/2014 - C.C.LP-12008-15 -106833 - CARPETA Nº 106983.-

description: FACTURA Nº 001-001-00597 (05/08/2015) - LADERO PYO S.A. - NC - FF. 30 - LPN Nº 05/2014 - C.C.LP-12008-15 -106833 - CARPETA Nº 106983.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000652 (08/10/2015) - LADERO PARAGUAYOS S.A. - NIVELCENTRAL - CC.LP-12008 -15 - 106833 - LPN N° 05/2014 - FF. 30 - EXP. N° 138.687.-

description: FACT. N° 001-001-0000700 (21/10/2015) - LADERO PARAGUAYOS S.A. - NIVELCENTRAL - CC.LP-12008 -15 - 106833 - LPN N° 05/2014 - FF. 30 - EXP. N° 138.687.-

description: FACT. N° 001-001-0000657 (14/10/2015) - LADERO PARAGUAYOS S.A. - NIVELCENTRAL - CC.LP-12008 -15 - 106833 - LPN N° 05/2014 - FF. 30 - EXP. N° 138.687.-

description: FACT. N° 001-001-0000642 (23/09/2015) - LADERO PARAGUAYOS S.A. - NIVELCENTRAL - CC.LP-12008 -15 - 106833 - LPN N° 05/2014 - FF. 30 - EXP. N° 138.687.-

description: FACT. N° 001-001-0000651 (07/10/2015) - LADERO PARAGUAYOS S.A. - NIVELCENTRAL - CC.LP-12008 -15 - 106833 - LPN N° 05/2014 - FF. 30 - EXP. N° 138.687.-


title: UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

1010000-CF-CAMARA DE SENADORES

legalName: 1010000-CF-CAMARA DE SENADORES

legalName: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

JORGELINA ROSALBA DU

legalName: JORGELINA ROSALBA DU

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-11-25245

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DIANA COMERCIAL S/FACT. Nº 1996


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

ALDO JAVIER GODOY AR

legalName: ALDO JAVIER GODOY AR

DYKAL S.A.

legalName: DYKAL S.A.

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles de Oficina y Electrodomésticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-102822

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-004667 DE PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C.I.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-004714 DE PEREZ RAMIREZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-005069 DE PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C.I C/FECHA 28/04/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-004163 DE PEREZ RAMIREZ & CIA. S.A.C.I.A

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-102824

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-002200 DE MECAL MUEBLES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-002080 DE MECAL MUEBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-102820

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000226 DE DYKAL S.A ABRIL 2015.-


title: SERVICIOS DE IMPRENTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1080000-CF. FILOSOFIA

legalName: 1080000-CF. FILOSOFIA

GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

legalName: GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

description: 8 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE IMPRENTA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-29053

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS MES DE OCTUBRE/2011 CASA CENTRAL (P.E.P. Nº 2040, M.Y M GRAFICAS)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS MES DE NOVIEMBRE/2011 CASA CENTRAL (P.E.P. Nº 2056, M&M IND.GRAFICA)


title: Servicio de Internet

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

project: 000-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Internet - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-48059

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED. NRO 001-001- 001865 - 30/05/2012 - TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. - CD-12008-12-48059 - CD NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP NRO 2858

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005464 (22/02/13) - TELECEL S.A.-TIGO - HOSP. MAT. INF. FERNANDO DE LA MORA - FF.10 - CD.1/12 - C.C.CD-12008-12-48059 - CARPETA Nº 2702


11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

description: 015 - GUARDERÍA DEL CONGRESO NACIONAL, 004 - CONTROL Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, 002 - PARLAMENTO DE MERCOSUR / ENTIDAD DE ENLACE PARAGUAY, 003 - BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN, 013 - ADMINIST. DEL FONDO DE JUBILAC. DEL PODER LEGISLATIVO, 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de útiles e insumos de oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-18-161965

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-18-161702

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-18-161846

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-18-161847

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-18-161848

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-18-162073


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 008-FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

Silverio Florentin B

legalName: Silverio Florentin B

description: 001 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento del Minibus Renault Master y auto Gol del FONDEC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-17-142678

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL FONDEC MES DE AGOSTO 2017

description: PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CEHICULOS DEL FONDEC AGOSTO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULO GOL DEL FONDEC SETIEMBRE 2017


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

MAFARA SA

legalName: MAFARA SA

name: SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY SA (SIT)

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

description: 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Municiones y Balines de Goma - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-99115

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT, 79 20/03/15 MAFARA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLBIGACION FACT. 102 30/07/15 MAFARA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 70 26/02/15 MAFARA S.A ANTICIPO 15.5% DEL CONTRATO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 94 22/05/15 MAFARA S.A.

description: OBLIGACION FACT. 95 22/05/15 MAFARA S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-99390

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 14693 30/03/15 SIT S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-99116

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 512 10/02/15 MEGA SERVICE S.R.L.

description: OBLIGACION FACT. 530 27/03/15 MEGA SERVICE S.R.L.

description: OBLIGACION FACT. 511 10/02/15 MEGA SERVICE S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 540 29/04/15 MEGA SERVICE S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 541 29/04/15 MEGA SERVICE S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 777 29/09/15 MEGA SERVICE S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT, 854 28/12/15 MEGA SERVICE S.R.L.


ALBERTO ADÁN CACERES

legalName: ALBERTO ADÁN CACERES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de materiales eléctricos para el Congreso Nacional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-17-145178

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LUMILUZ S/FACT. Nº 30421

description: LUMILUZ S/FACT. Nº 30421

description: LUMILUZ DE ALBERTO CACERES S/ FACT. CRED. Nº 30411

description: LUMILUZ DE ALBERTO CACERES S/ FACT. CRED. Nº 30413

description: LUMILUZ DE ALBERTO CACERES S/ FACT. CRED. Nº 30415

description: LUMILUZ DE ALBERTO CACERES S/ FACT. CRED. Nº 30414

description: LUMILUZ S/FACT. Nº 30418

description: LUMILUZ S/FACT. Nº 30418

description: LUMILUZ DE ALBERTO CACERES S/ FACT. CRED. Nº 30416

description: LUMILUZ S/FACT. Nº 30420

description: LUMILUZ S/FACT. Nº 30420

description: LUMILUZ DE ALBERTO CACERES S/ FACT. CRED. Nº 30417

description: LUMILUZ S/FACT. Nº 30419

description: LUMILUZ S/FACT. Nº 30419


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de bus para el Rectorado de la UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-110484


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA DISERSANFA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-115759

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-115760

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0015384, CONTRATO Nº 145/15 (RUBRO 542-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2015


title: ADQUISICIÓN DE PUERTAS DE METAL

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PUERTAS DE METAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-158713


title: CONTRATACION DE TELEFONIA MOVIL-CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL-308556-CO-13001-17-135507

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - ADM. SUPERIOR DE JUSTICIA

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL - CONTRATO ABIERTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-135507

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-021-0000534, 35 DEL 22/06/2018 (DESGLOSE), OP Nº 8484, TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.-


name: UAF perteneciente a 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

name: LIQUIDOS Y MINERALES ( LIQMIN S.A.C.I.A.)

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE AGUA MINERAL EN BIDONES DE 20 LITROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23006-15-107573

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE AGUA MINERAL MES DE JUNIO


004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

JOBS S.R.L.

legalName: JOBS S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE EVALUACION PSICOTECNICA DE POSTULANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-17-140652

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 12362 - JOBS SRL - SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS - JULIO/17  - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

JOSUE ANDRES GOMEZ A

legalName: JOSUE ANDRES GOMEZ A

description: 008 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CAAZAPA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-75996

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000396 DE FECHA 30/09/2013, CONTRATO Nº 108/13, EXP. Nº 10.361, O.P. Nº 311, HOJA DE INGRESO Nº 17, A FAVOR DE LA FIRMA J.A. ARTE DE JOSUE GOMEZ POR LA COMPRA DE CALZADOS PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000394 DE FECHA 30/09/2013, CONTRATO Nº 108/13, EXP. Nº 10.330, O.P. Nº 307, HOJA DE INGRESO Nº 17, A FAVOR DE LA FIRMA J.A. ARTE DE JOSUE GOMEZ POR LA COMPRA DE TEXTILES PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000395 DE FECHA 30/09/2013, CONTRATO Nº 108/13, EXP. Nº 10.359, O.P. Nº 309, HOJA DE INGRESO Nº 17, A FAVOR DE LA FIRMA J.A. ARTE DE JOSUE GOMEZ POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

Centro de Estudios F

legalName: Centro de Estudios F

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO DE LA OFICINA N° 4 DEL EDIF. AURORA I, DESTINADA A LA DIRECCIÓN DE MOVIMIENTO MIGRARTORIO-AD REFERÉNDUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12003-18-155302

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº251 ALQUILERS EDIFICIOS Y LOCALES (JULIO VERGARA S CONTRATO 08/2018 ) MES DE JULIO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES ( JULIO CESAR VERGARA ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000608.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO NO. 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES (JULIO CESAR VERGARA) SEGUN FACTURA NO. 001-001-0000612  DE FECHA 26/06/2018


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

legalName: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

HOLLER INGENIERIA S.R.L.

legalName: HOLLER INGENIERIA S.R.L.

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES MARCA ATLAS Y MP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-16-130724

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LO DEVENGADO AÑO 2016 FACT. 001-001-0008509 HOLLER ING- SRL FECHA 28/12/16 OBJ 248.-

description: OBLIG. DE LO DEVENGADO AÑO 2016 FACT. 001-001-0008510 HOLLER ING- SRL FECHA 28/12/16 OBJ 248.-

description: OBLIG. DE LO DEVENGADO AÑO 2016 FACT. 001-001-0008512 HOLLER ING- SRL FECHA 28/12/16 OBJ 248.-


title: ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-107761


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

Asterio Manuel Gonzá

legalName: Asterio Manuel Gonzá

description: 2 _ ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA,   5 _ CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Aire Acondicionado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-26175

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-26176

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 324, DE LA FIRMA  SEVEN PLUS., POR ORDEN DE COMPRA Nº 5-314, IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 05; O.G. 243 - MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. Y MUEBLES DE OFICINA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT Nº 311 DE LA FIRMA SEVEN PLUS DE ASTERIO MANUEL GONZALEZ VERA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 10-313, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 03; O.G. 243 - MANT. Y REP. MENORES DE MAQUIN. EQUIP. Y MUEBL..-.-.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT Nº 312 DE LA FIRMA SEVEN PLUS DE ASTERIO MANUEL GONZALEZ VERA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 11-313, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 03; O.G. 243 - MANT. Y REP. MENORES DE MAQUIN. EQUIP. Y MUEBL..-.-.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT Nº 313 DE LA FIRMA SEVEN PLUS DE ASTERIO MANUEL GONZALEZ VERA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 12-313, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 03; O.G. 243 - MANT. Y REP. MENORES DE MAQUIN. EQUIP. Y MUEBL..-.-.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT Nº 316 DE LA FIRMA SEVEN PLUS DE ASTERIO MANUEL GONZALEZ VERA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 14-313, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 03; O.G. 243 - MANT. Y REP. MENORES DE MAQUIN. EQUIP. Y MUEBL..-.-.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT Nº 319 DE LA FIRMA SEVEN PLUS DE ASTERIO MANUEL GONZALEZ VERA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 21-313, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 03; O.G. 243 - MANT. Y REP. MENORES DE MAQUIN. EQUIP. Y MUEBL..-.-.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT Nº 322 DE LA FIRMA SEVEN PLUS DE ASTERIO MANUEL GONZALEZ VERA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 25-313, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 03; O.G. 243 - MANT. Y REP. MENORES DE MAQUIN. EQUIP. Y MUEBL..-.-.-


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de tintas, pinturas y colorantes"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-125520

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 355 - TINTAS, TINTURAS Y COLORANTES - FERRETERIA INTERNACIONAL - REP - AGOSTO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 355 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES - FERRETERIA INTERNACIONAL - OBISPADO - SETIEMBRE 2016


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SOLUCIONES ENERGÉTIC

legalName: SOLUCIONES ENERGÉTIC

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

S & M IMPORT MED SOCIEDAD ANONIMA

legalName: S & M IMPORT MED SOCIEDAD ANONIMA

VILLANUEVA INGENIERI

legalName: VILLANUEVA INGENIERI

IMESE S.A.

legalName: IMESE S.A.

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparaciones de Equipos Medicos y Laboratoriales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-34021

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 384/385/386/387/388/389 - 20/09/2011 - SETI S.R.L. - CO-12008-11-34021 - LCO Nº 05/11 - INST. DE MEDICINA TROPICAL - CARP Nº 5544

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0384/385/386/387/388/389 - 20/09/2011 - SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL S.R.L. - CO-12008-11-34021 - LCO Nº 05/11 - FF: 10 - INST. DE MEDICINA TROPICAL - CARP Nº 5544

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00407 - 10/11/2011 - SETI S.R.L. - CO-12008-11-34021 - LCO Nº 05/11 - FF: 10 - INST. DE MEDICINA TROPICAL - CARP Nº 7708

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-34017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - FACT.Nº 001-001-0003740(21/09/2011) - INST.MED.TROPICAL - LCO Nº 05/2011 -  CO-12008-11-34017 - FF 10 - EXP.Nº 5544.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-34019

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EXIMPAR S.R.L. - FACT.Nº 001-001-0034155 (15/10/2011) - INST.MED.TROPICAL - LCO Nº 05/2011 - CO-12008-11-34019 - FF10 - EXP.Nº 5544.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-34428

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-001141 - 01/06/2012 - S & M IMPORT. MED. S.A. - CO-12008-11-34428 - CD NRO 05/11 - FF: 10 - INST. DE MEDICINA TROPICAL - CARP NRO 2982

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-34018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-003643 - 17/10/2011 - VIS S.R.L. - CO-12008-11-34018 - LCO Nº 05/11 - FF: 10 - I.M.T. - CARP Nº 6224

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-003722 - 08/11/2011 - VIS S.R.L. - CO-12008-11-34018 - LCO Nº 05/11 - FF: 10 - INST. DE MEDICINA TROPICAL - CARP Nº 7708

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-34020

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: IMESE S.A. - FACT.Nº 001-001-0003258(28/09/2011) - INST.MED.TROPICAL - LCO Nº 05/2011 -  CO-12008-11-34020 - FF 10 - EXP.Nº 5544.-


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

title: AMPLIACION PAC Nro.: 208464 - CC: CO-11002-11-23059 SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL

legalName: ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL

SELTZ SA

legalName: SELTZ SA

PARAGUAY REFRESCOS S.A.

legalName: PARAGUAY REFRESCOS S.A.

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ALIMENTOS Y SERVICIOS S/ FC. N° 33367

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE SELTZ SA S/ FACTURA N° 672326

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11002-11-23061

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TODO RICO S.R.L. S/FACT. Nº 28754

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TODO RICO S/ FACTURA Nº 17584

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SLIMENTOS Y SERVICIOS S/ FC. Nº 29380

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TODO RICO S.R.L. S/FACT. Nº 28377

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TODO RICO S/FACT. N° 31337

description: PARA PAGO A TODO RICO S/FACT. N° 31337

description: PARA PAGO A ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL S/ FC. N°  31183

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ALIMENTOS Y SERVICIOS S/ FC. N° 33366

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ALIMENTOS Y SERVICIOS S/ FC.Nº 31183

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL (TODO RICO) S/ FACTURA Nº 31039

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TODO RICO S.R.L. S/FACT. Nº 29754

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL S/ FC. Nº 31337

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11002-11-23060

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PARAGUAY REFRESCOS S/FACT. Nº 3740714

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PARAGUAY REFRESCOS S.A. S/FACT. Nº 4030582

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PARAGUAY REFRESCOS S/ FC. Nº 3917641

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PARAGUAY REFRESCOS SA S/ FC. N° 4614805

description: PARA PAGO A PARAGUAY REFRESCOS SA S/ FC. N° 4614804

description: PARA PAGO A PARAGUAY REFRESCOS SA S/ FC. N° 4614801

description: PARA PAGO A PARAGUAY REFRESCOS SA S/ FC. N° 4614802

description: PARA PAGO A PARAGUAY REFRESCOS SA S/ FC. N° 4603070

description: PARA PAGO A PARAGUAY REFRESCOS SA S/ FC. N° 4614803

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PARAGUAY REFRESCO S.A. S/FACT. N° 4501843

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PARESA  S/ FACTURA Nº 4120140

description: PARA PAGO A PARAGUAY REFRESCOS S.A. S/FACT. Nº 4013619

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11002-11-23059

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SELTZ SA S/ FC. Nº  618182

description: PARA PAGO A SELTZ SA S/ FC. Nº  618182

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A AGUA SELTZ S/ FC, Nº  664457

description: PARA PAGO A AGUA SELTZ S/ FC, Nº 664458

description: PARA PAGO A AGUA SELTZ S/ FC, Nº 664458

description: PARA PAGO A AGUA SELTZ S/ FC, Nº  664459

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SELTZ S.A S/ FC. Nº 615136

description: PARA PAGO A SELTZ S.A S/ FC. Nº 615136

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SELTZ S.A. S/FACT Nº 613156

description: PARA PAGO A SELTZ S.A. S/FACT Nº 613156

description: PARA PAGO A SELTZ S.A. S/FACT Nº 613157

description: PARA PAGO A SELTZ S.A. S/FACT Nº 613157

description: PARA PAGO A SELTZ S.A. S/FACT Nº 613155

description: PARA PAGO A SELTZ S.A. S/FACT Nº 613155

description: PARA PAGO A SELTZ S.A. S/FACT Nº 613159

description: PARA PAGO A SELTZ S.A. S/FACT Nº 613159

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SELTZ SA S/ FC. Nº   613158

description: PARA PAGO A SELTZ SA S/ FC. Nº   613158

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A AGUA SELTZ S/ FC. Nº 665552

description: PARA PAGO A AGUA SELTZ S/ FC. Nº 665552


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Provision de Mampara

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

FAMETAL SA

legalName: FAMETAL SA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provision de Mampara

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-17-145617

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES - RUBRO 541, A FAVOR DE FAMETAL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002475, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 12/2017.


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ALTERNATIVE S.A.

legalName: ALTERNATIVE S.A.

JULIAN CABRERA SARAC

legalName: JULIAN CABRERA SARAC

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE UTENCILIOS DE LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY SAN PEDRO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-58947

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000145 (06/12/2012) - ALTERNATIVE S.A - FF.30 - CD.N°57/2012 - C.C.CD-12008-12-58947 - CARPETA Nº8784

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000144(22/10/2012) - ALTERNATIVE S.A - NC(ADM. GENERAL) - FF.30 - CD.N°57/2012 - C.C.CD-12008-12-58947 - CARPETA Nº7747

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-59071

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0015793 (11/10/2012) - ALFA DISTRIBUIDORA - NC (ADM. GRAL.) - FF.30 - CD. N° 57/2012 - C.C.CD-12008-12-59071 - CARPETA N° 6322

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-58948

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0202090 (16/11/2012) - INDUCLOR S.R.L - N.C. (ADM. GRAL) - C.C: CD-12008-12-58948 - C.D N° 57/2012 - CARPETA N° 8977 - FF: 30

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0202089 (16/11/2012) - INDUCLOR S.R.L - N.C. (ADM. GRAL) - C.C: CD-12008-12-58948 - C.D N° 57/2012 - CARPETA N° 8977 - FF: 30

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0202918 (19/11/2012) - INDUCLOR S.R.L - N.C. (ADM. GRAL) - C.C: CD-12008-12-58948 - C.D N° 57/2012 - CARPETA N° 8977 - FF: 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INDUCLOR S.R.L.  -FACTURA N° 001-001-0207204(29/01/2013)-N.C.(ADM. GRAL.)-CD N°57/2012 -CD-12008-12-58948 -CARPETA N° 1143 -F.F. 30.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0207904 (18/03/2013) - INDUCLOR SRL - NC - FF. 30 - CD N° 57/2012 - C.C.CD-12008-12-58948 - CARPETA Nº 5219.-


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 337435 - CC: CD-11001-18-157324 Adquisición de placa indicadora de banca y puerta

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-18-157324


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 004 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE RODADOS, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-65687

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURAS CREDITOS Nº 001-004-0069406/407 DEL 23/01/2013, CC Nº CO-28001-12-65687, PEP Nº 7043 DEL 26/01/2013 - AUTOMOTOR S.A. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7040)