13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

HUGO OVIDIO ACOSTA CARDOZO

legalName: HUGO OVIDIO ACOSTA CARDOZO

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 011 - ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL, 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARA GESSEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-54510

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG HAC INGENIERIA FAC 707 DEL 27/8/12 PREV 7164

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG HAC INGENIERIA CANCELACION FAC 707 DEL 27/8/12 PREV 7163

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG HAC INGENIERIA CANCELACION DE LA FACT 770 DEL 20/12/12 PREV.11310

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG HAC INGENIERIA PARCIAL DE LA FACT 770 DEL 20/12/12 PREV.11311


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

status: active

title: Adquisición de Papeleria

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

roles: procuringEntity payer

PAPELERA GUAIRA SA

scheme: PY-RUC

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

currency: PYG

description: 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA

status: COMPROMETIDO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Papeleria

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-13-75540

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN - RUBRO 334 A FAVOR DE PAPELERÍA GUAIRÁ S.R.L., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000880, C.D. Nº 26/2.013.

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

Incumplimiento

type: penalty

initiationType: tender


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 302132 - CC: CO-12006-16-132848 SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE GENERADORES Y TRANSFORMADORES PARA LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

NERI JAVIER CABALLER

legalName: NERI JAVIER CABALLER

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE GENERADORES Y TRANSFORMADORES PARA LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-16-132848

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES,  SERVICIO TÉCNICO J.C. (DE NERI JAVIER CABALLERO), (O.G. 246 - FF 10), FACTURA Nº  001-001- 0004432, ORDEN DE SERVICIO  Nº 307, EXPEDIENTE Nº 20173008315 Y 20173014400.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES,  SERVICIO TÉCNICO J.C. (DE NERI JAVIER CABALLERO), (O.G. 246 - FF 10), FACTURA Nº  001-001- 0004514, ORDEN DE SERVICIO  Nº 229, EXPEDIENTE Nº 20173006713 - 20173011258 Y 20173016328.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES,  SERVICIO TÉCNICO J.C. (DE NERI JAVIER CABALLERO), (O.G. 246 - FF 10), FACTURA Nº  001-001- 0004262, ORDEN DE SERVICIO  Nº 230, EXPEDIENTE Nº 20173006713 -20173011258 Y 20173016328.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES DE JAVIER CABALLERO (SERVICIO TECNICO J.C.), (O.G. 246 - FF 10), SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004316, ORDEN DE SERVICIO  Nº 235, EXPEDIENTE Nº 20173008386 - 20173012223 - 20173011259 - 20173011257.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES DE JAVIER CABALLERO ( SERVICIOS TECNICOS J.C.), (O.G. 246 - FF 10), SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004263, ORDEN DE SERVICIO  Nº 236, EXPEDIENTE Nº 20173008386 - 20173012223 - 20173011259 - 20173011257.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES DE SERVICIO DE JAVIER CABALLERO (SERVICIO TECNICO J.C.), (O.G. 246 - FF 10), SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004256, ORDEN DE SERVICIO  Nº 237, EXPEDIENTE Nº 20173008386 - 20173012223 - 20173011259 - 20173011257.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES, DE SERVICIOS TECNICO JC (NERY CABALLERO), (O.G. 246 - FF 10), SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004954, ORDEN DE SERVICIO  Nº 816, , EXPEDIENTE Nº 20173025690, 20173029801, 20173029799, 20173029804 Y 20173032592.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES, DE SERVICIOS TECNICO JC (NERY CABALLERO), (O.G. 246 - FF 10), SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004956, ORDEN DE SERVICIO  Nº 816, , EXPEDIENTE Nº 20173025690, 20173029801, 20173029799, 20173029804 Y 20173032592.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES, DE SERVICIOS TECNICO JC (NERY CABALLERO), (O.G. 246 - FF 10), SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005027, ORDEN DE SERVICIO  Nº 816, , EXPEDIENTE Nº 20173025690, 20173029801, 20173029799, 20173029804 Y 20173032592.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES, DE SERVICIOS TECNICO JC (NERY CABALLERO), (O.G. 246 - FF 10), SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005023, ORDEN DE SERVICIO  Nº 835, EXPEDIENTE Nº 20173025687, 20173032593.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES, DE SERVICIOS TECNICO JC (NERY CABALLERO), (O.G. 246 - FF 10), SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004953, ORDEN DE SERVICIO  Nº 816, , EXPEDIENTE Nº 20173025690, 20173029801, 20173029799, 20173029804 Y 20173032592.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES DE SERVICIOS TECNICO JC (NERI JAVIER CABALLERO), (O.G. 246 - FF 10), SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005022, ORDEN DE SERVICIOS  Nº 815, EXPEDIENTE Nº 20173025686 Y 20173031346.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (SERVICIO TÉCNICO J.C. DE JAVIER CABALLERO), S/FACTURA N° 001-001-0004957, EXPEDIENTES N° 20173026107 - 20173029805, ORDEN DE SERVICIO N° 844/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (SERVICIO TÉCNICO J.C. DE JAVIER CABALLERO), S/FACTURA N° 001-001-0004799, EXPEDIENTES N° 20173016733 - 20173019994, ORDEN DE SERVICIO N° 502/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (JAVIER CABALLERO), S/ FACTURA N° 001-001-0005534, EXPEDIENTE N° 20183007364-20183010768, ORDEN DE SERVICIO N° 299-.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (SERVICIO TÉCNICO J.C. DE JAVIER CABALLERO), S/FACTURA N° 001-001-0005239, EXPEDIENTES N° 20183000411 - 20183004483, ORDEN DE SERVICIO N° 123/18.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (SERVICIO TÉCNICO J.C. DE JAVIER CABALLERO), S/FACTURA N° 001-001-0005238, EXPEDIENTES N° 20183001398 - 20183004482, ORDEN DE SERVICIO N° 121/18.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (SERVICIO TÉCNICO J.C. DE JAVIER CABALLERO), S/FACTURA N° 001-001-0005237, EXPEDIENTES N° 20183001399 - 20183004485, ORDEN DE SERVICIO N° 120/18.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (SERVICIO TÉCNICO J.C. DE JAVIER CABALLERO), S/FACTURA N° 001-001-0005241, EXPEDIENTES N° 20183001397 - 20183004486, ORDEN DE SERVICIO N° 122/18.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (SERVICIO TÉCNICO J.C. DE JAVIER CABALLERO), S/FACTURA N° 001-001-0005166, EXPEDIENTES N° 20183033158 - 20183000367, ORDEN DE SERVICIO N° 1104/17.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (SERVICIO TÉCNICO J.C. DE JAVIER CABALLERO), S/FACTURA N° 001-001-0005169, EXPEDIENTES N° 20183033348 - 20183000685, ORDEN DE SERVICIO N° 1105/17.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (SERVICIO TÉCNICO J.C. DE JAVIER CABALLERO), S/FACTURA N° 001-001-0005170, EXPEDIENTES N° 20183033348 - 20183000685, ORDEN DE SERVICIO N° 1105/17.


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Adquisición de Precintos

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Precintos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-16-131060


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 235960 - CC: CD-28001-12-59581 Servicio de Despacho Aduanero para el Rectorado de la UNA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Despacho Aduanero para el Rectorado de la UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-59581


title: Adquisición de Pinturas y Colorantes

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

CJX SA

legalName: CJX SA

description: 003 - GABINETE MILITAR

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pinturas y Colorantes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-155665

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 051 POR PROVISION DE PINTURAS S/PLAN DE CAJA MES DE MAYO/18


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

SILVIO MARTINEZ SALD

legalName: SILVIO MARTINEZ SALD

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CORTINAS PARA LA DISERINTE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-121804

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-000186, CONTRATO Nº 17/16 (RUBRO 323-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE MAYO/2016


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

project: 000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

description: 007 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento de Equipos de Laboratorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-76625


legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN PARA EL RECTORADO DE LA UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-83316


title: Adquisición de utiles y papeleria

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MARTINEZ HERMANOS S.

legalName: MARTINEZ HERMANOS S.

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

project: 006-MODERNIZAC. SECTOR AGUA Y SANEAM. (BIRF-7710-PY)

description: 002 - ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de utiles y papeleria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-68521

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG/PAGO A MARTINEZ HERMANOS SRL S/FACT.Nº 001-001-59379 - CO Nº 12008-12-68521 - SOLIC.Nº 018 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MARTINEZ HNS. FACT N° 001-001-0059379 - CONTRATO N° 141/2012 - SOLIC N° 9 BIRF

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-68511

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO A DISTR. PROVEPAR POR ADQ. DE PAPELERIA CTO. Nº 145/12 - SOLIC.Nº 019 - BIRF - CO-12008-12-68511 - S/FACT. Nº 002-001-3061

description: OBLIG./PAGO A DISTR. PROVEPAR POR ADQ. DE PAPELERIA CTO. Nº 145/12 - SOLIC.Nº 019 - BIRF - CO-12008-12-68511 - S/FACT. Nº 002-001-3059

description: OBLIG./PAGO A DISTR. PROVEPAR POR ADQ. DE PAPELERIA CTO. Nº 145/12 - SOLIC.Nº 019 - BIRF - CO-12008-12-68511 - S/FACT. Nº 002-001-3058

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROVEPAR - FACT N° 002-001-003058 - CONTRATO N° 145/2012 - SOLIC N° 8 BIRF


title: ADQUISICION DE VEHICULO AD-REFENDUM

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VEHICULO AD-REFENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-150277


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ

legalName: FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadora

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-111364

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. EN CONCEPTO DE 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA SEGUN FACTURA Nº 758 DE LA FIRMA INSURSERV.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 567 DE LA FIRMA INSUSERV DE FABIOLA RUIZ DIAZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT. NRO. 000597 DE LA FIRMA INSUSERV.-


title: Servicio de limpieza de edificios

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

I - VAMOS PARAGUAY

legalName: I - VAMOS PARAGUAY

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de limpieza de edificios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-12-49350

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: I-VAMOS PARAGUAY FACTURA Nº 001-001-0000125.-

name: UAF perteneciente a 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: I VAMOS PARAGUAY, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DIEMBRE DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: I VAMOS PARAGUAY, FACTURA Nº 001-001-0000130

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: I-VAMOS PARAGUAY, FACTURA Nº 001-001-0000124.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: I-VAMOS PARAGUAY, FACTURA Nº 001-001-0000117


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

project: 000-ATENCION DE LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 8° R. S. MISIONES

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TELEFONOS FAX Y TELEFONOS PARA INTERNOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50988

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: FACTURA Nº 001-001-0002005 (18/06/2012) - MEGA SERVICE - 8° R.S. MISIONES - FF. 20 - CD N° 13/2012- C.C.CD-12008-12-50988 - CARPETA Nº 3381 - FC 04 ME N° 489(25/06/2012).-

description: FACTURA Nº 001-001-0002006 (18/06/2012) - MEGA SERVICE - 8° R.S. MISIONES - FF. 20 - CD N° 13/2012- C.C.CD-12008-12-50988 - CARPETA Nº 3381 - FC 04 ME N° 497(26/06/2012).-


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: Adquisición de Utiles y Papeles para Oficina - Ad Referendum

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

KUATIAPO S.A.

legalName: KUATIAPO S.A.

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

TELEXPAR S.R.L.

legalName: TELEXPAR S.R.L.

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

ZUNILDA ELISA COUCHO

legalName: ZUNILDA ELISA COUCHO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION KUATIAPO SA S/FACTURA N° 27986 MI.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-12-55430

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVIPRO SRL S/FACTURA N° 1471 MI.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-12-55431

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. KUATIAPO S.A S/ FACTURA N° 19881

description: OBLIG. KUATIAPO S.A S/ FACTURA N° 19881

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-12-55432

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PAPELERA GUAIRA S.R.L S/ FACTURA N° 30512

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-12-55433

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION TELEXPAR SRL S/FACTURA N° 156266 MI.

description: OBLIGACION TELEXPAR SRL S/FACTURA N° 156268 MI.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-12-55434

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG, ALTERNATIVA S.A S/ FACTURA N° 0761

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-12-55435

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION HADAMI SA S/FACTURA N° 2192 MI.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-12-55436

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DISTRIBUIDORA MULTIMERC S/FACTURA N° 3593 MI.

description: OBLIGACION DISTRIBUIDORA MULTIMERC S/FACTURA N° 3594 MI.

description: OBLIGACION DISTRIBUIDORA  MULTIMERC S/FACTURA N° 3598 MI.

description: OBLIGACION DISTRIBUIDORA MULTIMERC S/FACTURA N° 3599 MI.

description: OBLIGACION DISTRIBUIDORA MULTIMERC S/FACTURA N° 3600 MI.

description: OBLIGACION DISTRIBUIDORA MULTIMERC S/FACTURA N° 3590 MI.

description: OBLIGACION DISTRIBUIDORA MULTIMEC S/FACTURA N° 3591 MI.

description: OBLIGACION DISTRIBUIDORA MULTIMERC S/FACTURA N° 3592 MI.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-12-55429

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EMPRENDIMIENTOS FBC S/FACTURA N° 2546 MI.


name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 008 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CAAZAPA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-12-66216

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0026852 DE FECHA 25/02/2013, CONTRATO Nº 113/12, EXP. Nº 10.014, O.P. Nº 14, A FAVOR DE LA FIRMA DATA SYSTEMS SAECA POR LA PROVISION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS FOTOCOPIADORAS DE LA CIRC. JUD. DE CAAZAPA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0026851 DE FECHA 25/02/2013, CONTRATO Nº 113/12, EXP. Nº 10.016, O.P. Nº 16, A FAVOR DE LA FIRMA DATA SYSTEMS SAECA POR LA PROVISION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS FOTOCOPIADORAS DE LA CIRC. JUD. DE CAAZAPA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0026850 DE FECHA 25/02/2013, CONTRATO Nº 113/12, EXP. Nº 10.015, O.P. Nº 15, A FAVOR DE LA FIRMA DATA SYSTEMS SAECA POR LA PROVISION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS FOTOCOPIADORAS DE LA CIRC. JUD. DE CAAZAPA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0026854 DE FECHA 25/02/2013, CONTRATO Nº 113/12, EXP. Nº 10.013, O.P. Nº 13, A FAVOR DE LA FIRMA DATA SYSTEMS SAECA, POR LA PROVISION DE SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LAS FOTOCOPIADORAS DE LA CIRC. JUD. DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0029054, DE FECHA 19/07/2.013, CONTRATO Nº 113/12, O.S. Nº 27, EXP. Nº 10.174, O.P. Nº 385, A FAVOR DE LA FIRMA DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE FOTOCOPIADORAS, PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000609, DE FECHA 30/10/20/2013, CONTRATO Nº 113/12,OS. Nº 57, EXP. Nº 10.393, OP. Nº 436, A FAVOR DE LA FIRMA DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS, PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000610, DE FECHA 30/10/20/2013, CONTRATO Nº 113/12,OS. Nº 61, EXP. Nº 10.405, OP. Nº 437, A FAVOR DE LA FIRMA DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS, PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0029023, DE FECHA 17/07/2.013, CONTRATO Nº 113/12, O.S. Nº 24, EXP. Nº 10.167, O.P. Nº 382, A FAVOR DE LA FIRMA DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE FOTOCOPIADORAS, PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0027578, DE FECHA 11/04/2013, CONTRATO Nº 113/12, OS. Nº8, EXP. Nº 10085, OP. Nº 379, A FAVOE DE LA FIRMA DATA SYSYTEM S.A.E.C.A. POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001629 DE FECHA 24/12/2013, CONTRATO Nº 113/12, OS. Nº 83, EXP. Nº 10.512, OP. Nº 490, A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0027577, DE FECHA 11/04/2013, CONTRATO Nº 113/12, OS. Nº9, EXP. Nº 10086, OP. Nº 380, A FAVOE DE LA FIRMA DATA SYSYTEM S.A.E.C.A. POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0029025, DE FECHA 17/07/2.013, CONTRATO Nº 113/12, O.S. Nº 25, EXP. Nº 10.170, O.P. Nº 383, A FAVOR DE LA FIRMA DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE FOTOCOPIADORAS, PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0029026, DE FECHA 17/07/2.013, CONTRATO Nº 113/12, O.S. Nº 26, EXP. Nº 10.172, O.P. Nº 384, A FAVOR DE LA FIRMA DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE FOTOCOPIADORAS, PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0027579, DE FECHA 11/04/2013, CONTRATO Nº 113/12, OS. Nº10, EXP. Nº 10087, OP. Nº 381, A FAVOR DE LA FIRMA DATA SYSTEM S.A.E.C.A. POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000611, DE FECHA 30/10/20/2013, CONTRATO Nº 113/12,OS. Nº 60, EXP. Nº 10.404, OP. Nº 435, A FAVOR DE LA FIRMA DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS, PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000612, DE FECHA 30/10/20/2013, CONTRATO Nº 113/12,OS. Nº 59, EXP. Nº 10.403, OP. Nº 434, A FAVOR DE LA FIRMA DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS, PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

INGENIERIA DEL PARANA S.R.L.

legalName: INGENIERIA DEL PARANA S.R.L.

project: 000-*, 006-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DE MAYORES

description: 009 - AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PENITENCIARIAS, 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MEJORAMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA DE CONCEPCION Y TACUMBU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-12-59016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 847, CC: CO-12009-12-59016, INDELPA, MES DE DICIEMBRE/2012 AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PEN..-

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, CONSTRUCCION DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL, INGIENERIA DEL PARANA S.R.L. FACT.Nº 001-001-000843, CO-12009-12-59016, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, MES DE NOVIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 805,CC: CO-12009-12-59016, INGENIERIA DEL PARANA SRL.MES DE SETIEMBRE/2012, CONST. Y EQUIPAMIENTO DE PEN. DE MAYORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  DE LA FACTURA  Nº 842, CC: CO-12009-12-59016, INGENIERIA DEL PARANA SRL, MES DE NOVIEMBRE/2012, CONSTRUC. Y EQUIP. DE PEN. DE MAYORES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 865, CC: CO-12009-12-62522,INDELPA, MES DE FEBRERO/2013,CONS. Y EQUIP. DE PEN. DE MAYORES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,MEJORAMIENTO DE INSFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA,FACT Nº 001-001-0000855,CO-12009-12-59016,INGENIERIA DEL PARANA SRL,MES DE FEBRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 878, CC:AC-12009-13-8953, INDELPA SRL, MES DE MAYO/2013.- PEN. DE ENCARNACION.-


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: SERVICIOS DE CURRIER PARA LA SAS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 004 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE CURRIER PARA LA SAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-85033

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1539/2014 RUBRO 221, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD,  MES DE OCTUBRE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1253/2014, RUBRO 221, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD, MES DE AGOSTO 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1828/14 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA DIARIO EXPRESS - MES DE OCTUBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1020/14 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA DIARIO EXPRESS - MES DE JULIO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1110/14 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA DIARIO EXPRESS - MES DE JULIO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 703/15 RUBRO 221, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD, MES DE MAYO 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE DIARIO EXPRESS RUBRO 221 SEGUN RESOLUCION NRO. 298/2015 - MES DE FEBRERO DE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PLANILLA SEGUN RESOL. N° 1034/15 RUBRO 221, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD, MES DE AGOSTO 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOLUCION NRO. 1308/2015, CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA DIARIO EXPRESS - MES DE OCTUBRE DE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1168/15 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA DIARIO EXPRESS - MES DE SETIEMBRE DE 2015.-


name: 1090000-CF. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL PARAGUARI

title: Adquisicion de Electrodomesticos

description: 11 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA PARAGUARI

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Electrodomesticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-38998


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

legalName: DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA, 006 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EDIFICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-142077

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-538 DE FECHA 29/09/2017 - ING DIEGO SZKLARKIERVICZ- CFN°3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-578 DE FECHA 26/12/2017 - ING. SZKLARKIERVICZ- CFN°3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-558 DE DIEGO SZKLARKIERVICCZ DE FECHA 22/11/2017 - NOVIEMBRE - 2017 -PGN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-517 DE FECHA 11/08/2017 - ING.  DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER . - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-557 DE FECHA 22/11/2017 - SZKLARKIERVICZ - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-530 DEL ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ DE FECHA 19/09/2017 - MES DE OCTUBRE - 2017 - COMAVAN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-529 ING. DIEGO SZKLAKIERVICZ K DE FECHA 08/09/2017 - MES DE SETIEMBRE - COMIM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-0556 DE FECHA 22/11/2017 - SZKLARKIERVICZ- DIAPSER


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción del Juzgado de Paz de Pilar - Terminación de Obras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-148338


title: Servicio Gastronómico - Plurianual

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

PATRICIA EVANGELINA

legalName: PATRICIA EVANGELINA

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio Gastronómico - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-130229

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000918 MES DE NOVIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000941/ 942, MES DE NOVIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SGUN FACTURA Nº 001-001-0000945/946, MES DE NOVIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000939, MES DE NOVIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº001-001-0000920 MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000937, MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000943 MES DE NOVIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000917 MES DE NOVIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000927  MES DE NOVIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001200-1201-1202 MES DE JUNIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001003 MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0001060/ 1063, MES DE MARZO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001208 MES DE JUNIO 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001211 MES DE JUNIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001212 MES DE AGOSTO 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº -001-001-0000931.MES DE MARZO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001177 MES DE MAYO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001135, MES DE ABRIL 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001171 MES DE MAYO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000919, MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001151 MES DE ABRIL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000928 MES DE NOVIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0000940 MES DE NOVIEMBRE 2016.-


1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 6 _ INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD SICOM Nº 32/11 SERVICIO DE IMPRESION DE PAPELERÍA INSTITUCIONAL - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-41974

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE PAPELERA GUAIRA SRL


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

PEDRO SANDOVAL GAONA

legalName: PEDRO SANDOVAL GAONA

description: 003 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESMALEZADORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-56748

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 243 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQ. Y EQ. - PROVEEDOR TALLER MECANICO SAN DOCA FACTURA NO. 001-001-0000612 - CD-28002-12-56748 - CONTRATO NO. 81/2012 - RESOLUCION NO. 143/2012 - STR NO. 166/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE  TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 243 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQ. Y EQ. PROVEEDOR TALLER MECANICA SAN DOCA FACTURA NO. 001-001-0000617 - CD-28002-12-56748 - CONTRATO NO. 81/2012 - RESOLUCION NO. 143/2012 - STR NO. 306/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 243 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQ. Y EQ. PROVEEDOR TALLER MECANICA SANDOCA FACTURA NO. 001-001-0000614 - CD-28002-12-56748 - CONTRATO NO. 81/2012 - RESOLUCION NO. 143/2012 - STR NO. 216/2012


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

HOLLER INGENIERIA S.R.L.

legalName: HOLLER INGENIERIA S.R.L.

description: 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento Ascensor marca Schindler del Cabildo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-14-98837

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HOLLER INGENIERIA S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 4257

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HOLLER INGENIERIA S/ FACT. N°4443 - ABRIL 2015

description: HOLLER INGENIERIA S/ FACT. N°4865 - JUNIO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HOLLER INGENIERIA SRL S/FACT. N° 4069, FEBRERO/2015

description: HOLLER INGENIERIA SRL S/FACT. N° 3973, ENERO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HOLLER INGENIERIA S/ FACT. N°3660

description: HOLLER INGENIERIA S/ FACT. N°3660

description: HOLLER INGENIERIA S/ FACT. N°3664

description: HOLLER INGENIERIA S/ FACT. N°3664

description: HOLLER INGENIERIA S/ FACT. N°3828

description: HOLLER INGENIERIA S/ FACT. N°3828


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD SBE Nº 28/16 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE RED Y DATOS PARA IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24001-16-130308


title: ADQUISICION DE INSECTICIDAS Y RATICIDA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

DICOPAR DISTRIBUIDOR

legalName: DICOPAR DISTRIBUIDOR

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSECTICIDAS Y RATICIDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-15-117472

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES RUBRO 352 A FAVOR DE DICOPAR S.R.L. CONTRATO Nº 76/15 S/ FACTURA Nº 6258 Y NOTA D.A. Nº 0243.-


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: ADQUISICION DE VACUNAS ANTIAFTOSA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

GUAYAKI SA

legalName: GUAYAKI SA

description: 1 _ SALUD ANIMAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VACUNAS ANTIAFTOSA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23016-11-45511

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE PAGO

description: CP 59714- STR GUAYAKI S.A.- FACT N° 19498- PAGO DE ADQUISICION DE VACUNAS ANTIAFTOSA- NP 8136- DGAF 48297


legalName: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

legalName: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

BIOS GROUP SRL

legalName: BIOS GROUP SRL

CARVAZ ELECTRONICA E

legalName: CARVAZ ELECTRONICA E

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 814- LEY 808/96 DGT SENACSA - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 79- FOMENTO DE LA CADENA LACTEA LEY 5264/2014 - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION - Segundo Llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-17-147704

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP. 95433 - BIOS GRUP S.R.L.- ADQ. DE EQUIPOS DE COMUNICACION  - STR.- DGAF. 54890.- NP. 8287.- FACT. 1861.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-17-148078

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP. 95389.- STR.- CARVAZ ELECTROMECANICA E INFORMATICA S.R..- DGAF. 54475.- NP. 8208.- FACT. 10076


title: ADQUISICIÓN Y CONFECCIÓN DE UNIFORMES

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

SERTRANS  PUBLICITARIA

legalName: SERTRANS  PUBLICITARIA

description: 001 - ESCUELA JUDICIAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN Y CONFECCIÓN DE UNIFORMES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-13-74854

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 13 - SERTRANS S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 72 - SERTRANS S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL


004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES, 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS-2o.LLAMADO.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-12-59280

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SHIROSAWA CO SAIC.
RUC  80009767-0 FACTURA 001-001-0040006
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 221 TRANSPORTE.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, SHIROSAWA CO SAIC.
FACTURA N° 001-001-0039903.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SHIROSAWA CO SAIC.
RUC  80009767-0 FACTURA 001-001-0039225
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SHIROSAWA CO SAIC.
RUC  80009767-0 FACTURA 001-001-0039232
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SHIROSAWA CO SAIC.
RUC  80009767-0 FACTURA 001-001-0039284
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SHIROSAWA CO SAIC.
RUC  80009767-0 FACTURA 001-001-0039748
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SHIROSAWA CO
RUC 80009767-0 FACTURA 001-001-0002663
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SHIROSAWA CO
RUC 80009767-0 FACTURA 001-001-0002664
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, SHIROSAWA CO.
FACTURA N° 001-001-0041454.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-12-59815

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DATASYSTEMS SAECA
RUC  80013889-9 FACTURA 001-001-0025295
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-12-59459


title: SERVICIOS DE CEREMONIAL

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

ALDO ANDRES ACOSTA

legalName: ALDO ANDRES ACOSTA

description: 3 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE CEREMONIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-25181

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS PROVEEDOR EL REY FACTURA NO. 001-001-0001762 - CD-28002-11-25181 - CONTRATO NO. 89/2011 - RESOLUCION NO. 122/2011 - STR NO. 165/2011

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 281 SERVICIOS  CEREMONIAL PROVEEDOR EL REY FACTURA NO. 001-001-0001763 - CD-28002-11-25181 - CONTRATO NO. 89/2011 - RESOLUCION NO. 122/2011 - STR NO. 165/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS PROVEEDOR EL REY PANADERIA & CONFITERIA FACTURA NO. 001-001-0001419 - CD-28002-11-25181 - CONTRATO NO. 89/2011 - RESOLUCION NO. 122/2011 - STR NO. 63/2011

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS - PROVEEDOR EL REY PANADERIA & CONFITERIA FACTURA NO. 001-001-0001421 - CD-28002-11-25181 - CONTRATO NO. 89/2011 - RESOLUCION NO. 122/2011 - STR NO. 63/2011

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS - PROVEEDOR  EL REY PANADERIA & CONFITERIA FACTURA NO. 001-001-0001422 - CD-28002-11-25181 - CONTRATO NO. 89/2011 - RESOLUCION NO. 122/2011 - STR NO. 63/2011

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS - PROVEEDOR EL REY PANADERIA & CONFITERIA - FACTURA NO. 001-001-0001423 - CD-28002-11-25181 - CONTRATO NO. 89/2011 - RESOLUCION NO. 122/2011 - STR NO. 63/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS - PROVEEDOR EL REY FACTURA NO. 001-001-0001773 - CD-28002-25181 - CONTRATO NO. 89/2011 - RESOLUCION NO. 122/2011 - STR NO. 186/2011

description: PAGO DE GASTOS

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - PROVEEDOR EL REY PANADERIA & CONFITERIA FACTURA NO. 001-001-0001311 - CD-28002-11-25181 - CONTRATO NO. 89/2011 - RESOLUCION NO. 122/2011 - STR NO. 51/2011

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - PROVEEDOR EL REY PANADERIA & CONFITERIA FACTURA NO. 001-001-0001312 - CD-28002-11-25181 - CONTRATO NO. 89/2011 - RESOLUCION NO. 122/2011 - STR NO. 51/2011

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - PROVEEDOR EL REY PANADERIA & CONFITERIA - FACTURA NO. 001-001-0001313 - CD-28002-11-25181 - CONTRATO NO. 89/2011 - RESOLUCION NO. 122/2011 - STR NO. 51/2011

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - PROVEEDOR EL REY PANADERIA & CONFITERIA FACTURA NO. 001-001-0001314 - CD-28002-11-25181 - CONTRATO NO. 89/2011 - RESOLUCION NO. 122/2011 - STR NO. 51/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS - PROVEEDOR EL REY PANADERIA & CONFITERIA - FACTURA NO. 001-001-0001548 - CD-28002-11-25181 - CONTRATO NO. 89/2011 - RESOLUCION NO. 122/2011 - STR NO. 106/2011

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS PROVEEDOR EL REY PANADERIA & CONFITERIA FACTURA NO. 001-001-0001547 - CD-28002-11-25181 - CONTRATO NO. 89/2011 - RESOLUCION NO. 122/2011 - STR NO. 106/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS PROVEEDOR EL REY PANADERIA & CONFITERIA FACTURA NO. 001-001-0001608 - CD-28002-11-25181 - CONTRATO NO. 89/2011 - RESOLUCION NO. 122/2011 - STR NO. 134/2011

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS - PROVEEDOR EL REY PANADERIA & CONFITERIA FACTURA NO. 001-001-0001611 - CD-28002-11-25181 - CONTRATO NO. 89/2011 - RESOLUCION NO. 122/2011 - STR NO. 134/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS PROVEEDOR EL REY PANADERIA & CONFITERIA FACTURA NO. 001-001-0001464 - CD-28002-11-25181 - CONTRATO NO. 89/2011 - RESOLUCION NO. 122/2011 - STR NO. 80/2011

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS PROVEEDOR EL REY PANADERIA & CONFITERIA FACTURA NO. 001-001-0001465 - CD-28002-11-25181 - CONTRATO NO. 89/2011 - RESOLUCION NO. 122/2011 - STR NO. 80/2011


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Servicio de publicación en diarios

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

EDITORIAL AZETA S.A.

legalName: EDITORIAL AZETA S.A.

EDITORIAL EL PAIS SA

legalName: EDITORIAL EL PAIS SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL, 002 - PARLAMENTO DE MERCOSUR / ENTIDAD DE ENLACE PARAGUAY

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de publicación en diarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-17-143091

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO ABC COLOR S/ FACT. N°77900

description: PAGO ABC COLOR S/ FACT. N°77900

description: PAGO ABC COLOR S/ FACT. N°77899

description: PAGO ABC COLOR S/ FACT. N°77899

description: PAGO ABC COLOR S/ FACT. N°77903

description: PAGO ABC COLOR S/ FACT. N°77903

description: PAGO ABC COLOR S/ FACT. N°77078

description: PAGO ABC COLOR S/ FACT. N°77078

description: PAGO ABC COLOR S/ FACT. N°77079

description: PAGO ABC COLOR S/ FACT. N°77079

description: PAGO ABC COLOR S/ FACT. N°77080

description: PAGO ABC COLOR S/ FACT. N°77080

description: PAGO ABC COLOR S/ FACT. N°77897

description: PAGO ABC COLOR S/ FACT. N°77897

description: PAGO ABC COLOR S/ FACT. N°77896

description: PAGO ABC COLOR S/ FACT. N°77896

description: PAGO ABC COLOR S/ FACT. N°74640

description: PAGO ABC COLOR S/ FACT. N°74640

description: PAGO ABC COLOR S/ FACT. N°74639

description: PAGO ABC COLOR S/ FACT. N°74639

description: PAGO ABC COLOR S/ FACT. N°74637

description: PAGO ABC COLOR S/ FACT. N°74637

description: PAGO ABC COLOR S/ FACT. N°74638

description: PAGO ABC COLOR S/ FACT. N°74638

description: PAGO ABC COLOR S/ FACT. N°74641

description: PAGO ABC COLOR S/ FACT. N°74641

description: PAGO ABC COLOR S/ FACT. N°74642

description: PAGO ABC COLOR S/ FACT. N°74642

description: PAGO ABC COLOR S/ FACT. N°77081

description: PAGO ABC COLOR S/ FACT. N°77081

description: PAGO ABC COLOR S/ FACT. N°77883

description: PAGO ABC COLOR S/ FACT. N°77883

description: PAGO ABC COLOR S/ FACT. N°77884

description: PAGO ABC COLOR S/ FACT. N°77884

description: PAGO ABC COLOR S/ FACT. N°77885

description: PAGO ABC COLOR S/ FACT. N°77885

description: PAGO ABC COLOR S/ FACT. N°77886

description: PAGO ABC COLOR S/ FACT. N°77886

description: PAGO ABC COLOR S/ FACT. N°77887

description: PAGO ABC COLOR S/ FACT. N°77887

description: PAGO ABC COLOR S/ FACT. N°77889

description: PAGO ABC COLOR S/ FACT. N°77889

description: PAGO ABC COLOR S/ FACT. N°77898

description: PAGO ABC COLOR S/ FACT. N°77898

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO ABC COLOR S/ FACT. N°12370

description: PAGO ABC COLOR S/ FACT. N°12370

description: PAGO ABC COLOR S/ FACT. N°12369

description: PAGO ABC COLOR S/ FACT. N°12369

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-17-143571

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A EDITORIAL EL PAIS S/ FACT. N°9151

description: PAGO A EDITORIAL EL PAIS S/ FACT. N°9132

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EDITORIAL EL PAIS S/FACT. Nº  7989

description: EDITORIAL EL PAIS S/FACT. Nº  7989

description: EDITORIAL EL PAIS S/FACT. Nº  8378

description: EDITORIAL EL PAIS S/FACT. Nº  8378

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO EDITORIAL EL PAIS S/ FACT. N°810

description: PAGO EDITORIAL EL PAIS S/ FACT. N°810

description: PAGO EDITORIAL EL PAIS S/ FACT. N°801

description: PAGO EDITORIAL EL PAIS S/ FACT. N°801

description: PAGO A EDITORIAL EL PAIS S/ FACT. N°1412

description: PAGO EDITORIAL EL PAIS S/ FACT. N°612

description: PAGO EDITORIAL EL PAIS S/ FACT. N°612


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: Adquisicion de papeleria en general

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 1 _ DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL,   1 _ APOYO A LAS GESTIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS,   2 _ DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de papeleria en general

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-11-32141

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON DIST PROVEPAR SEGUN FACT 1852 C.C. 32141 DEL MES DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRODUSTOS DE PAPEL Y CARTON DIST PROVEPAR SEGUN FACT 1852 C.C. 32141 DEL MES DE OCTUBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PROVEPAR SEGUN FACT 1852 C.C. 32141 DEL MES DE OCTUBRE


title: CONTRATACION DE SERVICIO ON LINE - REVISTA JURIDICA LA LEY PARAGUAYA - ID N° 256.811.-

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR DE JUSTICIA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO ON LINE - REVISTA JURIDICA - LA LEY PARAGUAYA - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-14-85410


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

legalName: 1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BIENES VARIOS - EN EL MARCO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL CONACYT.(AD REFERENDUM 2017)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-137502


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Adquisición de Insumos y Elementos de Limpieza

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA  LA U.N.C.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-18-157646

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-18-157872


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

title: EMPRESA ADJUDICADA STRATEGOS, TOTAL GS. 550.000.000.- Y EL SALDO POR GS. 319.535.006.-

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

name: STRATEGOS MANAGEMENT CONSULTING TRAINING

legalName: STRATEGOS MANAGEMENT CONSULTING TRAINING

project: 003-DESARR.TECN.,INNOV.Y EVAL.D/LA CONFORMIDAD-DETIEC, 001-SP DESARR.TECN.,INNOV.Y EVAL.D/LA CONFORMIDAD-DETIEC

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 016 - CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

status: PREVISIONADO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Consultorías en el Área de Calidad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-59245

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - PROYECTO DETIEC COF 04/10 - CONACYT.

description: OBLIGACIÓN DEL PAGO DE FACTURA CRÉDITO Nº 002-001-0000120, DESEMBOLSO INICIAL POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN EL AREA DE CALIDAD. PROYECTO DETIEC COF 04/10 - CONACYT.

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL PAGO DE FACTURA CRÉDITO Nº 002-001-0000155, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SUBACTIVIDAD "INFORME DE COMPARACIÓN DE LEGISLACIONES DE PAÍSES DEL MERCOSUR". SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN EL AREA DE CALIDAD. PROYECTO DETIEC COF 04/10 - CONACYT.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO A STRATEGOS CONSULTORIA Y CAPACITACION POR EVALUACION DE DIAGNOSTICO PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD SEGUN CONTRATO 02/2012 Y FACT. 157.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO A LA ENPRESA STRATEGOS CONSULTORIA Y CAPACITACION POR SERVICIOS DE EVALUACION DE DIAGNOSTICO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD SEGUN CONTRATO Nº02/2012 Y FACT. 158.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA STRATEGOS. FACT. N° 67.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA STRATEGOS. FACT. 074.-

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA STRATEGOS. FACT. 073.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA STRATEGOS. FACT. N° 83.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA STRATEGOS. FACT. N° 79.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA . STRATEGOS FACT. N° 060.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA STRATEGOS. FACT. N° 96.-

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA STRATEGOS. FACT. 95.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA STRATEGOS. FACT 94.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA STRATEGOS. FACT. 45.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSLTORIA DE LA EMPRESA STRATECOS. FACT. 103.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SEVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA STRATEGOS SEGUN FACT. 035.-

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA STRATEGOS SEGUN FACT. Nº 034.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA STRATEGOS SEGUN FACT. Nº 015.-

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA STRATEGOS SEGUN FACT. Nº 012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA STRATEGOS SEGUN FACT. Nº 013.-

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA STRATEGOS SEGUN FACT. Nº 009.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA STRATEGOS SEGUN FACT. Nº 008.-

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA STRATEGOS SEGUN FACT. Nº 014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA STRATEGOS MAGEMENT SEGUN FACT. Nº 19.-

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA STRATEGOS MANAGEMENT SEGUN FACT. Nº 18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA STRATEGOS SEGUN FACT. Nº 007.-

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA STRATEGOS SEGUN FACT. Nº 005.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA STRATEGOS SEGUN FACT. Nº 043.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA A LA EMPRESA STRATEGOS SEGUN FACT 028.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA STRATEGOS SEGUN FACT. Nº 030.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: .RIA DE LA EMPRESA STRATEGOS SEGUN FACT. Nº 037.-

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONAULTORIA DE LA EMPRESA STRATEGOS SEGUN FACT. Nº 038.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA STRATEGOS SEGUN FACT. Nº 41.-

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA STRATEGOS SEGUN FACT. Nº 42.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA STRATEGOS SEGUN FACT. Nº 40.-

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA STRATEGOS SEGUN FACT. Nº 39.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA STRATEGOS SEGUN FACT. Nº 017.-

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA STRATEGOS SEGUN FACT. Nº 016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA STRATEGOS SEGUN FACT. Nº 006.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA STRATEGOS MANAGEMENT SEGUN FACT. Nº 22.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA STRATEGOS. FACT. 103.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA STRATEGOS. FACT. 96.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA STRATEGOS SEGUN FACT. 83.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA STRATEGOS. FACT. N° 45.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. STRATEGOS FACT. 060.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONAULTORIA DE LA EMPRESA STRATEGOS SEGUN FACT. Nº 030.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA STRATEGOS SEGUN FACT. Nº 028.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGAICON POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA STRATEGOS SEGUN FACT. Nº 42.-

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA STRATEGOS SEGUN FACT. 41.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA A LA EMPRESA STRATEGOS SEGUN FACT. 167. CORRESPONDE A DEUDA DEL PERIODO 2013.-

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA A LA EMPRESA STRATEGOS SEGUN FACT. 164. CORRESPONDE A DEUDA DEL PERIODO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA A LA EMPRESA STRATEGOS SEGUN FACT. 161. CORRESPONDE A DEUDA DEL PERIODO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA A LA EMPRESA STRATEGOS. FACT. 034.-

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA A LA EMPRESA STRATEGOS. FACT. Nº 35.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA STRATEGOS SEGUN FACT. Nº 037.-

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA STRATEGOS SEGUN FACT. Nº 38.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA STRATEGOS SEGUN FACT. Nº 164.-

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA STRATEGOS SEGUN FACT. Nº 167.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA STRATEGOS SEGUN FACT. 158.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA STRATEGOS CONSULTING SEGUN FACT. Nº 022.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA A LA EMPRESA STRATEGOS MANAGEMENT SEGUN FACT. Nº 18.-

description: OBLIGCION POR PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA STRATEGOS MANAGEMENT SEGUN FACT. Nº 19.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONAULTORIA DE LA EMPRESA STRATEGOS SEGUN FACT. Nº 043.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 003 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Utiles de oficina para la Facultad de Ciencias Economicas y Administrativas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-12-54078


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 7070927 - CC: LI-12013-15-104165 FISCALIZACION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY VILLA YGATIMI - YPEJHU

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

Consorcio CIA-INCOCI

legalName: Consorcio CIA-INCOCI

project: 018-MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACIÓN Y RECONST. VIAL, 001-MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACIÓN Y RECONST. VIAL

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF) - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para FISCALIZACION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO: CURUGUATY - VILLA YGATIMI - YPEJHU. AD REFERENDUM A LA APROBACION DEL PRESTAMO CON LA CAF

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12013-15-104165

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 38241 CERT. Nº 3 CORRESP. MAYO 2015 FISCALIZACION DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY VILLA YGATIMI - YPEJHU S/ FACT. Nº 15/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 38.244/15 FISCALIZACION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA RUTA DPTAL. TRAMO CURUGUATY VILLA YGATIMI - YPEJHU. CERT. Nº 6 AGOSTO/15 FACT. Nº 18/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 38.242. FISCALIZACION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUARTY VILLA YGATIMI - YPEJHU. CERTIF. N° 4. FACT. N° 16/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 38240 CERT. Nº 2 CORRESP. ABRIL 2015 FISCALIZACION DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY VILLA YGATIMI - YPEJHU S/ FACT. Nº 13/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 38.243. FISCALIZACION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY YGATIMI- YPEJHU. CEERTIF. N° 5.FACT. N° 17/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 38239 FISCAL DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA RUTA CERT 1 MARZO/2015 FACTURA 11/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°38760/15. FISCALIZACION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY VILLA YGATIMI - YPEJHU. CANCELACION DE LA FACTURA N°16.-(P/I).-

description: MEU N°38758/15.FISCALIZACION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY VILLA YTAGIMI -YPEJHU.CANCELACION DE LA FACTURA N°18.-(P/I).

description: MEU N°38761/15.FISCALIZACION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY VILLA YGATIMI - YPEJHU. CANCELACION DE LA FACTURA N°15.-(P/I).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°38759/15.FISCALIZACION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY VILLA YGATIMI - YPEJHU.CANCELACION DE LA FACTURA N°17.-(P/I).

description: MEU N°38762/15.FISCALIZACION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY VILLA YGATIMI - YPEJHU. CANCELACION DE LA FACTURA N°13.-(P/I).

description: MEU N°38.763/15.FISCALIZACION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY VILLA YGATIMI - YPEJHU.CANCELACION DE LA FACTURA N°11.(P/I).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 7550 FISCALIZACION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE  LA RUTA DPTO TR CURUGUATY VILLA YGATIMI YPEJHU FACTURA 2/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 16182/15 FISCALIZACION DE LA OBRA MONUMENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY FACTURA N° 002/15 (P/I)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 45069 FISCALIZACION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TR CURUGUATY VILLA YGATIMI YPEJHU CERT 9 NOV/2015 FACTURA 21/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 40850 CORRESPONDE A FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATIMI - YPEJHU. CERTIFICADO N° 8. FACTURA N° 20/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°45068/15.FISCALIZACION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY VILLA YGATIMI - YPEJHU.CERTIFICADO N°10.MES DE DICIEMBRE.AÑO 2015.SEGUN FACTURA N °22.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 41.246.FISCALIZACION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY VILLA YGATIMI - YPEJHU. CANCELACION DE LA FACT. N° 20/2015.P/I.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°40849/15.FISCALIZACION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY VILLA YGATIMI - YPEJHU.CERTIFICADO N°7.MES DE SETIEMBRE. AÑO 2015.SEGUN FACTURA N°19.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº41245/15. FISCALIZACION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY VILLA YGATIMI - YPEJHU.CANCELACION DE LA FACTURA Nº19.(P/I).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 33027/2016 FISCALIZACION DEL MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY VILLA YGATIMI - YPEJHU.CANCELACION P/I FACT. 66/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 44.579 FISCALIZACION DEL MEJORAMIENTO DE LA RUTA DPTAL. TRAMO CURUGUATY VILLA YGATYMI - YPEHU- CERT. Nº 20 OCT/19 FACT. Nº 69/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 32795/2016 FISCALIZACION DEL MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATIMI - YPEHU.FACT. 66/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  40601   FACT.  68  CERTIF.  19  FISCALIZACION DE LA OBRA  MEJROAMIENTO  DE LA RUTA DEPARTAMENTAL   TRAMO:  CURUGUATY-VILLA  YGATYMI-YPEJHU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 35299 FISCALIZACION DEL MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL   CERTIF. N° 18 FACT. N° 67/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 40.843/16.FISCALIZACION DEL MEJORAMIENTO DE RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY VILLA YGATYMI - YPEJHU.CERTIF.Nº 19.MES SETIEMBRE.AÑO 2016.FACT.Nº 68. (P/I)-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 11474/16.FISCALIZACION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY VILLA YGATIMI - YPEJHU.CANCELACION DE LA FACTURA Nº 54.(P/I).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 35411/16 FISCALIZACION DEL MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY- VILLA YGATYMI- YPEHU. CERTIFICADO N° 18 - MES DE AGOSTO/16 - (PAGO DE IVA). CANCELACION FACTURA N° 67/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  23016 FISCALIZACION DEL MEJ DE RUTA DPTAL TR CURUGUATY VILLA YGATYMI YPEJHU CERT 15/MARZO/2016 FACTURA 63/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 20893/2016 FISCALIZACION DEL MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATIMI - YPEHU.CANCELACION P/I FACT. 61/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MUE Nº 26.986 FISCALIZACION DEL MEJORAMIENTO DE LA RUTA DPTAL. TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATYMI - YPEJHU. CERT. Nº 16 JUNIO/16. FACT. Nº 64/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°3011/16.FISCALIZACIOIN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY VILLA YGATIMI - YPEJHU.CANCELACION DE LA FACT.N°22.PAGO DE IVA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27707/2016 FISCALIZACION DEL MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATIMI - YPEJHU.FACT. 64/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 15057 FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA RUTA DPTA TRAMO CURUGUATY VILLA YGATIMI YPEJHU CERT 13 MARZO/2016 FACTURA 56/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 24.869 FISCALIZACION DEL MEJORAMIENTO DE LA RUTA DPTAL. TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATYMI - YPEHU. CERT. Nº 15 MAYO/16 FACT. Nº 63/16 (P/I)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°3640/16.FIZCALIZ.DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY VILLA YGATIMI - YPEJHU.CANCELACION DE LA FACTURA N°21.PAGO DE IVA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 15.398/2016.FISCALIZACION DEL MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY VILLA YGATYMI - YPEJHU.CERT.Nº 13.MES DE MARZO.AÑO 2016.CANCEL.DE LA. FACT.Nº 56. (P/I).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 7265/2016 FISCALIZACION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY VILLA YGATIMI - YPEJHU.CANCELACION P/I FACT. 24/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 6842/16. FISCALIZACION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA RUTA DPTAL.TRAMO CURUGUATY VILLA YGATIMI - YPEJHU.CERTI.:Nº 11, MES DE ENERO.AÑO 2016.FACT Nº55.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EXPEDIENTE MEU N° 18.627/2016 - FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY VILLA YGATIMI -. YPEJHU - CERTIFICADO N° 14 MES DE ABRIL/2016 - FACT. N° 061/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 10.530 FISCALIZACION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA RUTA DPTAL TRAMO CURUGUATY VILLA YGATIMI - YPEJHU.- CERT. Nº 12 FEBR/16 FACT. Nº 54/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  1517  FACT.  72   CERTIF.  21   FISCALIZACION  DE LA OBRA  MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMETNAL  TRAMO:  CURUGUATY- VILLA YGATIMI-YPEJHU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1516 FISCALIZACION DEL MEJORAMIENTO DE LA RUTA  TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATIMI CERTIF. N° 22 FACT. N° 22

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 11962 FISWCALIZACION DEL MEJORAMIENTO DE LA RUTA DPTAL TRAMO CURUGUATY VILLA YGATYMI YPEJHU CERT/24/FEBRERO/2017 CANCELACION DE LA FACTURA 153/2017 P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 2032/17 FISCALIZACION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO: CURUGUATY - VILLA YGATYMI - IPEJHU CANCELACION DE LA  FACTURA N° 72/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   17424   FACT.  154  CERITF.   25  FACT.  154  FISCALIZACION OBRAS  MEJROAMIENTO  D E LA  RUTA  DEPARTAMENTAL  TRAMO: CURUGUATY-VILLA  YGATIMI-YPAJHU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 2794/2017 - CANC. DE LA FACT. N° 069/2017 (P/I) - FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE MEJ. DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY VILLA YGATIMI - YPEYHU - CERT. N° 20 MES DE OCTUBRE/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 7788/17.FISCAL.DEL MEJORAM.DE LA RUTA DEPART.TRAMO CURUGUATY VILLA YGATYMI-YPEJHU.CER.Nº 23.,MES ENERO.AÑO 2017.FACT.Nº 75. NOTA DE CREDITO Nº 58.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 8948/2017.FISCALIZACION DEL MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY VILLA YGATIMI - YPEHU.CANCELACION P/I FACT. 75.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2031 FISCALIZCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA RUTA DPTAL TR CURUGUATY VILLA YGATUMI YPEJHU CERT/22/DIC/2016 CANCELACION DE LA FACTURA 73/2017 P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   11843   FACT.  153  CERTIF.  24  FISCALIZACION  DE LA  OBRA  MEJROAMIENTO  DE  LA  RUTA  DEPARTAMENTAL  TRAMO: CURUGUATY-VILLA  YGATYMI-YPEJHU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 12166/2017 - FISC. DE LAS OBRAS DE MEJ. DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATIMI - CERT. N° 23 MES DE ENERO/2017 - FACT. N° 151/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 45370 FISCALIZACION DEL MEJORAMIENTO DE LA RUTA DPTAL TR CURUGUATY VILLA YGATYMI YPEJHU CERT/32/OCTUBRE/2017 FACTURA 173/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 52695/2017.FISCALIZACION DEL MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY VILLA YGATIMI - YPEJHU.CERTIF. N° 33.FACT. 175.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 46410/2017- FISCALIZACION DEL MEJORAMIENTO DE LA RUTA DPTAL TR CURUGUATY VILLA YGATYMI YPEJHU CERT/32/OCTUBRE/2017 FACTURA 173/2017- DEVOLUCION PORCION IVA(P/I).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19380 FISCALIZACION DEL MEJORAMIENTO DE LA RUTA DPTAL TRAMO CURUGUATY VILLA YGATYMI YPEJHU CERT/26/ABRIL/2017 FACTURA 155/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 23850/17.FISCALIZ.DEL MEJORAM.DE LA RUTA DEP.TRAMO CURAGUATY VILLA YGATYMI - YPEJHU.CER.Nº 27.MES MAYO.AÑO 2017.FACT.Nº 159.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 40.995 FISCALIZACION DEL MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY VILLA YGATYMI - YPEHU. CERT. N° 31 - FASE B SET/17 FACT. N° 167/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 28186/2017, FACT. N° 162, CERTIFICADO N° 28 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. FISCALIZACION DEL MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY VILLA YGATYMI - YPEHU.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 32044 FISCALIZACION DEL MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TR CURUGUATY VILLA YGATYMI YPEHU CERT/29/JULIO/2017 FACTURA 163/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 40458/2017 - FISCALIZACION DEL MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY VILLA YGATYMI - YPEHU - FACT. N° 165.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 23390/2017.FISCALIZACION DE MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY VILLA YGATIMI - YPEJHU.CANCELACION P/I FACT. 155.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  N° 48754/2017 -  FACT.  174 - CERTIF.  N° 2  - FISCALIZACION  DE  LA  OBRA  MEJOAMIENTO  DE  LA  RUTA  DEPARTAMENTAL  TRAMO:  CURUGUATY-VILLA  YGATYMI-YPEJHU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 36827/17.FISCALIZ.DEL MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY,VILLA YGATIMI - YPEJHU.CERT.Nº 30.MES AGOSTO.AÑO 2017.FACT.Nº 165.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  40996   FACT.  166  CERTIF.  1   FISCALIZACION  DE  LA  OBRA  MEJROAMIENTO  DE  LA  RUTA  DEPARTAMENTAL  TRAMO:  CURUGUATY-VILLA  YGATYMI-YPEJHU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 28431/17CERTIFICADO N° 28 (PAGO DEL IVA) - FISCALIZACION DEL MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPRATAMENTAL TRAMO CURUGUATY VILLA YGATIMI - YPEJHU - FACTURA N° 160/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19119 FISCALIZACION DEL MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY VILLA YGATYMI YPEJHU CERT/25/MARZO/2017 CANCELACION DE LA FACTURA 154/2017 P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 41712  CANCELACION  FACT.  167  (P/I)    CERTIF.  31   FISCALIZACION  DE  LA  OBRA  MEJROAMIENTO  DE  LA  RUTA  DEPARTAMETNAL  TRAMO: CURUGUATY-VILLA YGATYMI-YPEJHU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 41713 FISCALIZACION DEL MEJORAMIENTO DE LA RUTA DPTAL TR CURUGUATAY VILLA YGATYMI YPEHU CERT/01 CANCELACION DE LA FACTURA 166/2017 P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25.170. FISCALIZACION DEL MEJORAMIENTO DE LA RUTA DPTAL. TRAMO CURUGUATY. CERTIF. Nº 27.CANCELACION DE LA FACT. Nº 159/2017.P/I.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 32315/17.FISCALIZ.DEL MEJOR.DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY VILLA YGATYMI - YPEJHU.CER.Nº 29.MES JULIO.AÑO 2017.CANCELA.DE LA FACT.Nº 163.(P/I).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  N° 3051/2018 -  FACT.  174 (P/I) - CERTIF.  N° 2  - FISCALIZACION  DE  LA  OBRA  MEJOAMIENTO  DE  LA  RUTA  DEPARTAMENTAL  TRAMO:  CURUGUATY-VILLA  YGATYMI-YPEJHU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 16340/18 - CANC. DE LA FACT. N° 201 (P/I) FISCALIZACION DEL MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY VILLA YGATIMI - YPEJHU - CERT. 36 MES DE FEBRERO/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 27.212 FISCALIZACION DEL MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY VILLA YGATYMI - YPEHU CERT. N° 37 MARZO/18 CANCELACION DE LA FACT. N° 203/18 (P/I)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 24.438 FISCALIZACION DEL MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY VILLA YGATYMI - YPEHU CERT. N° 3 FASE A - CARPETA DE AFECTACION FACT. N° 206/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  21806   FACT.  203   CERTIF.  37   FISCALIZACION  OBRA  MEJORAMIENTO  D E LA  RUTA  DEPARTAMENTAL   TRAMO: CURUGUATY-VILLA  YGATYMI-YPEJHU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 13129/2018.FISCALIZACION DEL MEJORMAIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY VILLA YGATIMI - IPEJHU.CERTIF. N° 35.FACT. 180.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10080/2018.FISCALIZACION DEL MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY VILLA YGATYMI - YPEJHU.CERTIF. N° 34.FACT. 179.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 15773/2018.FISCALIZACION DEL MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY-VILLA YGATYMI-YPEJHU.FACT Nº 201.CERTF. Nº 36


name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

title: ADQ DE ARTICULOS DE FERRETERIA, SANITARIOS Y HERRAMIENTAS MENORES

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-141114

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-141112

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-141115


title: Adquisicion de Productos de Limpieza

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

ANDRES ALDERETE RECALDE

legalName: ANDRES ALDERETE RECALDE

description: 9 _ ESCUELA DE POSTGRADO,   1 _ COORDINACIÓN GENERAL,   8 _ ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN DE YTAKYRY

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Productos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-31069

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DE GASTOS CORRIENTES A CLIP , (341), S/FAC. Nº001-001-0000641, CD-28002-11-31069, MES DE AGOSTO DEL 2011, ESCUELA DE POSGRADO, STRFF10INTERNº29

description: OBLIGACION P/PAGOS DE GASTOS CORRIENTES A CLIP , (341 ), S/FAC. Nº001-001-0000640, CD-28002-11-31069, MES DE AGOSTO DEL 2011, ESCUELA DE POSGRADO, STRFF10INTERNº29

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS A CLIP (341), S/FAC. Nº001-002-0000319, CD-28002-11-31069, MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, ESCUELA DE ITAKYRY, STRFF10INTERNº191

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DE GTOS CTES  A CLIP (341 ), S/FAC. Nº001-001-000321, CD-28002-11-31069, MES DE NOV/2011, STRFF10INTERNº141

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DE GTOS CTES  A  CLIP(341 ), S/FAC. Nº001-001-000323, --CD-28002-11-31069, MES DE NOV/2011, STRFF10INTERNº141


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 301085 - CC: CD-12006-15-117691 ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL GPS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

TRONIX S.R.L.

legalName: TRONIX S.R.L.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL GPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-15-117691

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA  TRONIX  S.R.L., IMPORTADOR - EXPORTADOR, EN CONCEPTO DE PROVISION DE  GPS PORTATIL  SISTEMA DE PICIONAMIENTO GLOBAL  GPS PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000667, O.C.Nº 6/2016, SIME Nº 14988, CC-CD-12006-15-117691.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 246149 - CC: CO-12006-12-66014 CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ORGANIZACION, DIGITALIZACION E INCORPORACION DE IMAGENES Y DATOS AL SISTEMA DE GESTION DE DOCUMENTOS Y MANEJO DE ARCHIVO FISICO DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA (DGCP)

legalName: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

description: 007 - FORT. DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ORGANIZACION, DIGITALIZACION E INCORPORACION DE IMAGENES Y DATOS AL SISTEMA DE GESTION DE DOCUMENTOS Y MANEJO DE ARCHIVO FISICO DE LA (DGCP)"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-12-66014


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

ENDOTERAPIA SRL

legalName: ENDOTERAPIA SRL

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

LUIS ARMANDO ABBATE

legalName: LUIS ARMANDO ABBATE

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DESCARTABLES PARA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-77864

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA S/FACT NRO 21,OC NRO 62997,CD NRO 31/2013,DE ENDOTERAPIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-77863

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE CHACO INTERNAC. S/FAC. Nº 07/8 S/OC Nº 62996, S/C.D. Nº 31/13

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-77862

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMRPAS DE CIRUMED S/ FACT N° 903, OCN°62995.LPN N° 31/2013