title: PAC PLURIANUAL N° 278556 - CC: CD-23023-14-102609 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Herramientas y Articulos de Ferreteria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-14-102609

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A EMPORIO FERRETERIA S.R.L. POR LA  PROVISION DE UN EQUIPO DE SOLDADURA AUTOGENA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-001-000133.

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A EMPORIO FERRETERIA S.R.L. POR LA PROVISION DE UN TALADRO MAKITA 13 MM 2070, SEGUN FACTURA Nº 001-001-001-000137.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A EMPORIO FERRETERIA S.R.L. POR LA PROVISION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0000588.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A EMPORIO FERRETERIA S.R.L. POR LA PROVISION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0000586.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A EMPORIO FERRETERIA S.R.L. POR LA PROVISION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA USO DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0000586.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A EMPORIO FERRETERIA S.R.L POR LA PROVISION DE PRODUCTOS ELECTRICOS, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000587.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A EMPORIO FERRETERIA S.R.L. POR LA PROVISION DE HERRAMIENTAS PARA USO DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0000586.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A EMPORIO FERRETERIA S.R.L. POR LA PROVISION DE MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0000582

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A EMPORIO FERRETERIA S.R.L POR LA PROVISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000583.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A EMPORIO FERRETERIA S.R.L. POR LA PROVISION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO  DE LA INSTITUCION, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0000589.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A EMPORIO FERRETERIA S.R.L. POR LA PROVISION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO  DE LA INSTITUCION, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0000589.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A EMPORIO FERRETERIA S.R.L. POR LA PROVISION DE ARTICULO DE PLOMERIA PARA USO  DE LA INSTITUCION, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0000589.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A EMPORIO FERRETERIA S.R.L. POR LA PROVISION DE HERRAMIENTAS PARA USO DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0000587.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A EMPORIO FERRETERIA S.R.L. POR LA PROVISION DE ARTICULOS DE PLOMERIA PARA  MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0000587.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A EMPORIO FERRETERIA S.R.L. POR LA PROVISION DE ARTICULOS DE PLOMERIA PARA USO DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0000587.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A EMPORIO FERRETERIA S.R.L. POR LA PROVISION DE HERRAMIENTAS PARA USO DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0000588.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A EMPORIO FERRETERIA S.R.L. POR LA PROVISION DE ARTICULO DE FERRETERIA PARA USO DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0000588.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A EMPORIO FERRETERIA S.R.L. POR LA PROVISION DE HERRAMIENTAS PARA USO DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-000582.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A EMPORIO FERRETERIA S.R.L. POR LA PROVISION DE HERRAMIENTAS PARA USO DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0000583.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A EMPORIO FERRETERIA S.R.L. POR LA PROVISION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA USO DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0000583.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A EMPORIO FERRETERIA S.R.L. POR LA PROVISION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA USO DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0000584.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A EMPORIO FERRETERIA S.R.L. POR LA PROVISION DE HERRAMIENTAS PARA USO DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0000584.-


name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

scheme: PY-PGN

name: 030-AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

project: 001-CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 001 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

status: COMPROMETIDO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Útiles de Oficina y Tóner para Impresoras

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23030-18-161152

documentType: contractSummary

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23030-18-161153

initiationType: tender


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

roles: procuringEntity payer

ROBERTO CARLOS MENDE

scheme: PY-RUC

legalName: ROBERTO CARLOS MENDE

ALDO EDUARDO CABRERA

legalName: ALDO EDUARDO CABRERA

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 6° R. S. CAAZAPA

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-54483

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000153 - (25/07/2012) -  R.M. SERVICE  - CD-12008-12-54483 - CD  11/12 -  SEXTA REGION SANITARIA - CAAZAPA  - F.F. 10 - CARP.Nº 4388.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000154 - (25/07/2012) -  R.M. SERVICE  - CD-12008-12-54483 - CD  11/12 -  SEXTA REGION SANITARIA - CAAZAPA  - F.F. 10 - CARP.Nº 4388.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000156 - (25/07/2012) -  R.M. SERVICE  - CD-12008-12-54483 - CD  11/12 -  SEXTA REGION SANITARIA - CAAZAPA  - F.F. 10 - CARP.Nº 4388.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000157 - (25/07/2012) -  R.M. SERVICE  - CD-12008-12-54483 - CD  11/12 -  SEXTA REGION SANITARIA - CAAZAPA  - F.F. 10 - CARP.Nº 4388.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000158 - (25/07/2012) -  R.M. SERVICE  - CD-12008-12-54483 - CD  11/12 -  SEXTA REGION SANITARIA - CAAZAPA  - F.F. 10 - CARP.Nº 4388.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000159 - (25/07/2012) -  R.M. SERVICE  - CD-12008-12-54483 - CD  11/12 -  SEXTA REGION SANITARIA - CAAZAPA  - F.F. 10 - CARP.Nº 4388.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-54982

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0009944 - (25/07/2012) -  ARTES GRAFICAS ECO  - CD-12008-12-54982 - CD  11/12 -  SEXTA REGION SANITARIA - CAAZAPA  - F.F. 10 - CARP.Nº 4388.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0009943 - (25/07/2012) -  ARTES GRAFICAS ECO  - CD-12008-12-54982 - CD  11/12 -  SEXTA REGION SANITARIA - CAAZAPA  - F.F. 10 - CARP.Nº 4388.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0009942 - (25/07/2012) -  ARTES GRAFICAS ECO  - CD-12008-12-54982 - CD  11/12 -  SEXTA REGION SANITARIA - CAAZAPA  - F.F. 10 - CARP.Nº 4388.-


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

description: 001 - DESARROLLO ARTESANAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES PARA EXPOSICIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-12-50880

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE NEAD ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

project: 009-DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CAMIONETAS PARA EL PRODERS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-14-101573

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBIGACION DE PAGO POR EQUIPOS DE TRANSPORTE,A FAVOR DE AUTOMOTOR, FACTURA N° 0008877, SP N° 2894, M.E. N° 8203.-


title: Servicios de Auditoria Externa

name: 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

legalName: 1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Auditoria Externa

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-16-126815


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

JOSE ARNALDO PEREIRA

legalName: JOSE ARNALDO PEREIRA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA - CONTRATO ABIERTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-15-115103

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-047047(DESGLOSE) , 48 DE FECHA 22/08/2016, OP N° 11739, FERRETERIA PERGAL DE JOSE ARNALDO PEREIRA.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N°  001-001-0047047,48,57 DE FECHA 22/08/2016, OP N° 11742, FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0047047, 48, 57 DE FECHA 22/08/2016, OP N° 11741, FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0047047 DEL 22/08/2016 (DESGLOSE), OP N° 11743, HIBCD N° 117, 179, NOTA DE REMISION N° 001-001-002406, FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA CARDENA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGAC. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0044458 DEL 20/06/2016, REMISION N° 001-001-002364 DEL 17/06/2016, OP 8152, HIBCD N° 86, 133, FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0044458, 459 DEL 20/06/2016 (DESGLOSE), OP N° 8183, HIBCD N° 86, 87, 88, 133, NOTA DE REMISION N° 001-001-002364, 365, 366, FERRETERIA PERGAL DE JOSE ARNALDO PERERIRA CARDENA.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0044458, 459, 491 DEL 20/06/2016 (DESGLOSE), OP N° 8180, HIBCD N° 86, 87, 88, 133, NOTA DE REMISION N° 001-001-002364, 365, 366, FERRETERIA PERGAL DE JOSE ARNALDO PERERIRA CARDENA.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0044458, 459, 491 DEL 20/06/2016 (DESGLOSE), OP N° 8189, HIBCD N° 86, 87, 88, 133, NOTA DE REMISION N° 001-001-002364, 365, 366, FERRETERIA PERGAL DE JOSE ARNALDO PERERIRA CARDENA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0041353 DE FECHA 01/04/2016 (DESGLOSE), OP N° 3974, NOTA DE REMISION N° 001-001-002285, 2291, 2297, 2287, HIBCD N° 47, 70, 71, FERRETERIA PERGAL DE JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENAS.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0041351, 0041353 DE FECHA 01/04/2016 (DESGLOSE), OP N° 3975, NOTA DE REMISION N° 001-001-002285, 2291, 2297, 2287, HIBCD N° 46, 47, 70, 71, FERRETERIA PERGAL DE JOSE ARNALDO  PEREIRA CACERES.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0041351, 0041353, 0041354, 0041485 DE FECHA 01/04/2016 (DESGLOSE), OP N° 3976, NOTA DE REMISION N° 001-001-002285, 2291, 2297, 2287, HIBCD N° 46, 47, 48, 49, 50, 51, 70, 71, FERRETERIA PERGAL DE JOSE ARNALDO  PEREIRA CACERES.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0041485 DE FECHA 01/04/2016 (DESGLOSE), OP. N° 3973, NOTA DE REMISION N° 001-001-002285, 2291, 2297, 2287, HIBCD. N° 47, 48, 51, 49, 50, 46, 71, FERRETERIA PERGAL DE JOSE ARNALDO P. CARDENA.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0041351, 353, 354, 485 DE FECHA 01/04/2016 (DESGLOSE), OP. N° 3972, NOTA DE REMISION N° 001-001-002285, 2291, 2297, 2287, HIBCD. N° 47, 48, 51, 49, 50, 46, 71, FERRETERIA PERGAL DE JOSE ARNALDO P. CARDENA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0065101,65102,65103, DEL 17/10/2017, (DESGLOSE) OP Nº 16937, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0003730,3731,3732, HIBCD Nº 230,233,234, FERRETERIA PERGAL DE JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0065101,65102,65104,65105 DEL 17/10/2017,  (DESGLOSE) OP Nº 16941, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0003730,3731,3733,3734, HIBCD Nº 230,233,235,236,243, FERRETERIA PERGAL DE JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0065106 DEL 17/10/2017, OP N° 16933, NOTA DE REMISION N° 001-001-0003735, HIBCD. N° 237, 243, FERRETERIA PERGAL DE JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0065101, 65102, 65103, 65104, 65105, 65106 DEL 17/10/2017( DESGLOSE), OP N° 16928, NOTA DE REMISION N° 001-001-0003730, 3731, 3732, 3733, 3734, 3735, HIBCD. N° 230, 233, 234, 235, 236, 237, 243, FERRETERIA PERGAL DE JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0050177, 50180, 50181, 50182 DE FECHA 07/11/2016 (DESGLOSE), OP. N° 4349, HIBCD. N° 187, 185, 188, 189, 302, NOTA DE REMISION N° 001-001-0002591,2586,2589,2590, FERRETERIA PERGAL DE JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA.-
OBS.: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG. DE COMPROMISO N° 66279/2016.-

description:
OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0050177, 50180 DE FECHA 07/11/2016 (DESGLOSE), OP. N° 4350, HIBCD. N° 187, 185, , NOTA DE REMISION N° 001-001-0002591,001-001-0002586, FERRETERIA PERGAL DE JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA.-
OBS.: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG. DE COMPROMISO N° 66269/2016.-

description:
OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0050531 DE FECHA 15/11/2016 (DESGLOSE), OP. N° 4347, HIBCD. N° 186, NOTA DE REMISION N° 001-001-002587, FERRETERIA PERGAL DE JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA.-
OBS.: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG. DE COMPROMISO N° 66223/2016.-

description:
OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0050177, 50180, 50181 DE FECHA 07/11/2016 (DESGLOSE), OP. N° 4348, HIBCD. N° 187, 185, 188, NOTA DE REMISION N° 001-001-0002591,2586,2589, FERRETERIA PERGAL DE JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA.-
OBS.: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG. DE COMPROMISO N° 66274/2016.-

description:
OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0050180 DE FECHA 07/11/2016 (DESGLOSE), OP. N° 4345, HIBCD. N° 187, NOTA DE REMISION N° 001-001- 2591, FERRETERIA PERGAL DE JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA.-
OBS.: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG. DE COMPROMISO N° 66260/2016.-

description:
OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0050177 DE FECHA 07/11/2016 (DESGLOSE), OP. N° 4346, HIBCD. N°  185,  NOTA DE REMISION N° 001-001-002586, FERRETERIA PERGAL DE JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA.-
OBS.: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG. DE COMPROMISO N° 66272/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0056154, 56155, 56156 DE FECHA 20/03/2017 (DESGLOSE), NOTA DE REMISION Nº 001-001-0003283, 0003284, 0003285, H.I.B.C.D. Nº 40, 41, 42, 43, 67, 68, OP Nº 6071, FERRETERIA PERGAL DE JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENAS.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0056154, 56155 DE FECHA 20/03/2017 (DESGLOSE), NOTA DE REMISION Nº 001-001-0003283, 0003284, H.I.B.C.D. Nº 40, 41, OP Nº 6072, FERRETERIA PEREGRAL DE JOSE ARNALDO PEREIRA CERDENA.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0056154, 56155, 56156 DE FECHA 20/03/2017 (DESGLOSE), NOTA DE REMISION Nº 001-001-0003283, 0003284, 0003285, H.I.B.C.D. Nº 40, 41, 42, 43, 67, 68, OP Nº 6073, FERRETERIA PERGAL DE JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0056154 DE FECHA 20/03/2017 (DESGLOSE), NOTA DE REMISION Nº 001-001-0003283, H.I.B.C.D. Nº 40, OP Nº 6074, FERRETERIA PERGAL DE JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0056156 DEL 20/03/2017 (DESGLOSE), OP N° 6075, HIBCD N° 42, 43, 67, 68, NOTA DE REMISION N° 001-001-0003285, FERRETERIA PERGAL DE JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0059602, 0059603, 0059604 (DESGLOSE)  DE FECHA 16/06/2017, OP. Nº 9890, H.I.B.C.D. Nº 125, 127, 126, 141, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0003396, 0003397, 0003395 C/ A FERRETERIA PERGAL DE JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0059602, 0059603, 0059604 (DESGLOSE)  DE FECHA 16/06/2017, OP. Nº 9891, H.I.B.C.D. Nº 125, 127, 126, 141, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0003396, 0003397, 0003395 C/ A FERRETERIA PERGAL DE JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0059602, 0059603, 0059604  DE FECHA 16/06/2017, OP. Nº 9892, H.I.B.C.D. Nº 125, 127, 126, 141, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0003396, 0003397, 0003395 C/ A FERRETERIA PERGAL DE JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0050531 DE FECHA 15/11/2016 (DESGLOSE), OP. N° 4517, HIBCD. N° 186, NOTA DE REMISION N° 001-001-002587, FERRETERIA PERGAL DE JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA.-
OBS.: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG. DE COMPROMISO N° 66255/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0065102 DEL 17/10/2017,(DESGLOSE) OP. N° 16920, HIBCD N° 233, NOTA DE REMISION N° 001-001-003731, FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0065101, 65104 DEL 17/10/2017, (DESGLOSE)  OP. N° 16921, HIBCD N° 230, 235,  243, NOTA DE REMISION N° 001-001-0003730, 3733, FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0041354, 485 DEL 01/04/2016 (DESGLOSE), OP N° 3977, HIBCD N° 48, 51, 49, 50, 70, 71, , NOTA DE REMISION N° 001-001-00002297, 2287, FERRETERIA PERGAL DE JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA.-


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

NORMA ELIZABETH LOPE

legalName: NORMA ELIZABETH LOPE

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

HUGO FELIX BENITEZ P

legalName: HUGO FELIX BENITEZ P

EL COLEGIO SA

legalName: EL COLEGIO SA

description: 14 _ DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-39828

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-1075 DELFIN CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE PLIEGUES DE PAPEL MADERA PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-39732

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0002183 MOLMAN S.A. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA OFICINA  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-39731

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0000022 HANDRUG CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-39730

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0149967 DISTRIBUIDORA EL COLEGIO S.A. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE FARDOS DE PAPEL HIGIENICO PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CASA BOLLER S.A.

legalName: CASA BOLLER S.A.

project: 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, 005-FORT. A LOS SERV. ASIST. UBIC. EN PUNTOS ESTR DE LA RCA.

description: 020 - INVERSIONES EN SERVICIOS DE SALUD, 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 16/13 Adquisición de Medicamentos para el Instituto Nacional de Cáncer

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-80135

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003265 (29/01/2014) - CASA BOLLER S.A. - INC - FF.10 - LPN. N° 16/2013 - C.C.LP-12008-13-80135 - CARPETA Nº 4332

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003972 (18/03/2014) - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - CASA BOLLER SA  -  FF.10  -  MODALIDAD: LPN/ 16 / 2013  -  C.C.LP-12008-13-80135  - CARPETA Nº 15386.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0004869 - 22/05/2014 - CASA BOLLER S.A  - LP-12008-13-80135 - LPN NRO 16/13 - INST. NAC. DEL CANCER - CARP NRO 20.573

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003266 (29/01/2014) - INST. NAC. DEL CANCER - CASA BOLLER SA - FF 10 - MODALIDAD LPN/16/2013 - C.C.LP-12008-13- 80135 - CARPETA Nº 4333.-


title: BIENES DE CONSUMO VARIOS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DESARROLLOS DEL PARA

legalName: DESARROLLOS DEL PARA

SANITARIOS Y CERAMIC

legalName: SANITARIOS Y CERAMIC

San Benito ICSA

legalName: San Benito ICSA

project: 000-HOSPITAL DE CAPIATA

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERIA Y PLOMERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-56186

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000805 - 13/08/2012 - DESPASA - CD-12008-12-56186 -CD NRO 09/12 - FF: 10 - HOSP. DE CAPIATA - CRAP NRO 4991

description: FACTURA NRO 001-001-000797 - 13/08/2012 - DESPASA - CD-12008-12-56186 -CD NRO 09/12 - FF: 10 - HOSP. DE CAPIATA - CARP NRO 4991

description: FACTURA NRO 001-001-000807 - 13/08/2012 - DESPASA - CD-12008-12-56186 -CD NRO 09/12 - FF: 10 - HOSP. DE CAPIATA - CARP NRO 4991

description: FACTURA NRO 001-001-000797 - 13/08/2012 - DESPASA - CD-12008-12-56186 -CD NRO 09/12 - FF: 10 - HOSP. DE CAPIATA - CRAP NRO 4991

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-56188

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0351911- 14/08/2012 - SANYCER - CD-12008-12-56188 -CD NRO 09/12 - FF: 10 - HOSP. DE CAPIATA - CARP NRO 4991

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-56189

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0537 -08/08/2012 - SAN BENITO  - CD-12008-12-56189 -CD NRO 09/12 - FF: 10 - HOSP. DE CAPIATA - CARP NRO 4991

description: FACTURA NRO 001-001-0538 -08/08/2012 - SAN BENITO  - CD-12008-12-56189 -CD NRO 09/12 - FF: 10 - HOSP. DE CAPIATA - CARP NRO 4991

description: FACTURA NRO 001-001-0535 -08/08/2012 - SAN BENITO  - CD-12008-12-56189 -CD NRO 09/12 - FF: 10 - HOSP. DE CAPIATA - CARP NRO 4991


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

procurementMethodDetails: ACUERDO INTERNACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

TIME S.R.L.

legalName: TIME S.R.L.

project: 001-SP APOYO A LA POLIT.PÚB.DE DESARR.SOCIAL (ALA/2010/22871)

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES Y DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE CAMARA FOTOGRAFICA, VIDEO GRABADORA, GRABADORA DE AUDIO Y RELOJ MARACADOR "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-110817

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A TIME S.R.L POR ADQUISICION DE DOS RELOJES MARCADORES BIOMETRICOS, SEGUN FACTURA Nº 682. SEGUN CONTRATO Nº 10/2015.-


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Adquisicion de Nebulizadores

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

description: 1 _ INVEST.,DESAR.,PERFEC.Y TRANSF.DE CONOC.CIENT. Y TEC.

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9-   9-ITAIPU - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Nebulizadores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-11-38671

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FC N°001-001-007146 ARGON SRL POR PROVISON DE UN NEBULIZADOR ULTRASONICO CONVENIO ITAIPU - INTN


title: PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

CONSORCIO COMEPAR

legalName: CONSORCIO COMEPAR

description: 004 - CONSOLIDACION Y MEJORAM.DE LA EDUC.INIC. Y ESC.BASICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 848-TRANSF. PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12007-12-59697

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - CONSORCIO COMEPAR - CVE Nº 07/2012 - FACTURA Nº 001-001-0000025 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - CONSORCIO COMEPAR - FACTURA Nº 001-001-0000018 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - CONSORCIO COMEPAR - FACTURA Nº 001-001-0000019 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - CONSORCIO COMEPAR - FACTURA Nº 001-001-0000015 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - CONSORCIO COMEPAR - ANTICIPO  -CVE Nº 07/2012 - FACTURA Nº 001-001-0000009 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

INTER-EXPRESS S.A.

legalName: INTER-EXPRESS S.A.

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-16-118874

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 231 PASAJES ( INTER EXPRESS S.A ) FACTURA Nº 001-001-0034792 MES DE ABRIL DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 231 PASAJES (INTER EXPRESS S.A S/ FACT. Nº 25495) - MAYO 2016

description: OBLIGACION RUBRO Nº 231 PASAJES (INTER EXPRESS S.A S/ FACT. Nº 25725) - MAYO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 231 PASAJES ( INTER EXPRESS S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-0027672 MES DE AGOSTO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 231 PASAJES (INTER EXPRESS S.A S/ FACT. Nº 26305) - JUNIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 231 PASAJES (INTER EXPRESS S.A S/ FACT. Nº 23525) - ABRIL 2016

description: OBLIGACION RUBRO Nº 231 PASAJES (INTER EXPRESS S/ FACT. Nº 23549) - ABRIL 2016


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Componente para Central Telefónica

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Componente para Central Telefónica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-11001-11-33511

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A RIEDER Y CIA S/FACT. Nº 472

description: PARA PAGO A RIEDER Y CIA S/FACT. Nº 472


name: UAF perteneciente a 024-DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

PASCUAL TORRES NUÑEZ

legalName: PASCUAL TORRES NUÑEZ

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-15-115031

name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE TECNOFRIO

description: FACTURA DE TECNOFRIO


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: ADQUISICION DE SOFTWARE-POSGRADO

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SOFTWARE-POSGRADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-17-141048


title: AMPLIACION PAC Nro.: 276651 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE PLANTA TRATADORA DE AGUA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

LA CASA DEL MEDICO S.A.

legalName: LA CASA DEL MEDICO S.A.

IMPLEMENTOS Y MAQUIN

legalName: IMPLEMENTOS Y MAQUIN

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE PLANTA TRATADORA DE AGUA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-89430

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-005326 (22/09/2014)  - INSTITUTO NAC. DE NEFROLOGIA - LA CASA DEL MEDICO - FF. 10 - LCO Nº 7/2014 - CC. LP-12008-14-84430 - CARPETA Nº 35434.-

description: FACTURA Nº 001-001-005181 (08/10/2014)  - INSTITUTO NAC. DE NEFROLOGIA - LA CASA DEL MEDICO - FF. 10 - LCO Nº 7/2014 - CC. LP-12008-14-84430 - CARPETA Nº 35434.-

description: FACTURA Nº 001-001-005425 (22/09/2014)  - INSTITUTO NAC. DE NEFROLOGIA - LA CASA DEL MEDICO - FF. 10 - LCO Nº 7/2014 - CC. LP-12008-14-84430 - CARPETA Nº 35434.-

description: FACTURA Nº 001-001-005182 (08/10/2014)  - INSTITUTO NAC. DE NEFROLOGIA - LA CASA DEL MEDICO - FF. 10 - LCO Nº 7/2014 - CC. LP-12008-14-84430 - CARPETA Nº 35434.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-006071 - 28/07/2014 – LA CASA DEL MEDICO - INSTITUTO NACIONAL  DE NEFROLOGIA - FF310 - MOD.- LCO 07/2014 - CC- CO - 12008 -14 - 89430 - CARPETA Nº 25192

description: FACTURA Nº 001-001-006072 - 28/07/2014 – LA CASA DEL MEDICO - INSTITUTO NACIONAL  DE NEFROLOGIA - FF310 - MOD.- LCO 07/2014 - CC- CO - 12008 -14 - 89430 - CARPETA Nº 25192

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0006223 (01/09/2014) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - L.C.O. Nº 07/2014 - C.C CO-12008-14-89430 - F.F. 10 - CARPETA Nº 31392.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0006222 (01/09/2014) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - L.C.O. Nº 07/2014 - C.C CO-12008-14-89430 - F.F. 10 - CARPETA Nº 31392.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0006220 (01/09/2014) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - L.C.O. Nº 07/2014 - C.C CO-12008-14-89430 - F.F. 10 - CARPETA Nº 31392.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0006221 (01/09/2014) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - L.C.O. Nº 07/2014 - C.C CO-12008-14-89430 - F.F. 10 - CARPETA Nº 31392.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-005948 (15/07/2014) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - INST. NAC. DE NEFROLOGIA - LCO Nº 7/2014 - C.C: CO-12008-14-89430 - CARPETA Nº 26371 - FF 10

description: FACTURA Nº 001-001-005949 (15/07/2014) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - INST. NAC. DE NEFROLOGIA - LCO Nº 7/2014 - C.C: CO-12008-14-89430 - CARPETA Nº 26371 - FF 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0008544 (18/05/2015) - LA CASA DEL MEDICO S.A - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF. 10 - LCO N° 07/2014 - CO-12008-14-89430 - CARPETA Nº 64645

description: FACTURA Nº 001-001-0008545 (18/05/2015) - LA CASA DEL MEDICO S.A - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF. 10 - LCO N° 07/2014 - CO-12008-14-89430 - CARPETA Nº 64645

description: FACTURA Nº 001-001-0008542 (18/05/2015) - LA CASA DEL MEDICO S.A - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF. 10 - LCO N° 07/2014 - CO-12008-14-89430 - CARPETA Nº 64645

description: FACTURA Nº 001-001-0008543 (18/05/2015) - LA CASA DEL MEDICO S.A - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF. 10 - LCO N° 07/2014 - CO-12008-14-89430 - CARPETA Nº 64645

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0007878 (7/01/15) LA CASA DEL MEDICO S.A. - INSTITUO NACIONAL DE NEFROLOGIA - EXP. N° 11614 - LCO N° 7/2014 - CO-12008-14-89430 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0007883 (7/01/15) LA CASA DEL MEDICO S.A. - INSTITUO NACIONAL DE NEFROLOGIA - EXP. N° 11614 - LCO N° 7/2014 - CO-12008-14-89430 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0007876 (7/01/15) LA CASA DEL MEDICO S.A. - INSTITUO NACIONAL DE NEFROLOGIA - EXP. N° 11614 - LCO N° 7/2014 - CO-12008-14-89430 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0007877 (7/01/15) LA CASA DEL MEDICO S.A. - INSTITUO NACIONAL DE NEFROLOGIA - EXP. N° 11614 - LCO N° 7/2014 - CO-12008-14-89430 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0007915 (20/01/15) LA CASA DEL MEDICO S.A. - INSTITUO NACIONAL DE NEFROLOGIA - EXP. N° 11618 - LCO N° 7/2014 - CO-12008-14-89430 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0007917 (20/01/15) LA CASA DEL MEDICO S.A. - INSTITUO NACIONAL DE NEFROLOGIA - EXP. N° 11618 - LCO N° 7/2014 - CO-12008-14-89430 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0007918 (20/01/15) LA CASA DEL MEDICO S.A. - INSTITUO NACIONAL DE NEFROLOGIA - EXP. N° 11618 - LCO N° 7/2014 - CO-12008-14-89430 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0007916 (20/01/15) LA CASA DEL MEDICO S.A. - INSTITUO NACIONAL DE NEFROLOGIA - EXP. N° 11618 - LCO N° 7/2014 - CO-12008-14-89430 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0007936 - (27/01/2015) - LA CASA DEL MEDICO S.A -  CO -12008-14- 89430 - LCO Nº 07/2014 - INSTITUTO NAC. NEFROLOGIA - F.F. 10 - CARP.Nº. 11615

description: FACTURA N° 001-001-0007935 - (27/01/2015) - LA CASA DEL MEDICO S.A -  CO -12008-14- 89430 - LCO Nº 07/2014 - INSTITUTO NAC. NEFROLOGIA - F.F. 10 - CARP.Nº. 11615

description: FACTURA N° 001-001-0007938 - (27/01/2015) - LA CASA DEL MEDICO S.A -  CO -12008-14- 89430 - LCO Nº 07/2014 - INSTITUTO NAC. NEFROLOGIA - F.F. 10 - CARP.Nº. 11615

description: FACTURA N° 001-001-0007937 - (27/01/2015) - LA CASA DEL MEDICO S.A -  CO -12008-14- 89430 - LCO Nº 07/2014 - INSTITUTO NAC. NEFROLOGIA - F.F. 10 - CARP.Nº. 11615

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0009247 - 13/07/2015 - LA CASA DEL MEDICO - INST. NAC. DE NEFROLOGIA - F.F.10 - MOD. LCO Nº 07/2014 - C.C. CO-12008-14-89430 - EXP. Nº 88153

description: FACT. Nº 001-001-0009245 - 13/07/2015 - LA CASA DEL MEDICO - INST. NAC. DE NEFROLOGIA - F.F.10 - MOD. LCO Nº 07/2014 - C.C. CO-12008-14-89430 - EXP. Nº 88153

description: FACT. Nº 001-001-0009246 - 13/07/2015 - LA CASA DEL MEDICO - INST. NAC. DE NEFROLOGIA - F.F.10 - MOD. LCO Nº 07/2014 - C.C. CO-12008-14-89430 - EXP. Nº 88153

description: FACT. Nº 001-001-0009244 - 13/07/2015 - LA CASA DEL MEDICO - INST. NAC. DE NEFROLOGIA - F.F.10 - MOD. LCO Nº 07/2014 - C.C. CO-12008-14-89430 - EXP. Nº 88153

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-89431

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0006916 (25/06/2014) - IMAG S.R.L. - INST. NAC. DE NEFROLOGIA - CC.CO-12008-14-89431 - LCO N° 07/2014 - FF.10 - EXP. N° 26.350.-

description: FACT. N° 001-001-0006914 (25/06/2014) - IMAG S.R.L. - INST. NAC. DE NEFROLOGIA - CC.CO-12008-14-89431 - LCO N° 07/2014 - FF.10 - EXP. N° 26.350.-

description: FACT. N° 001-001-0006915 (25/06/2014) - IMAG S.R.L. - INST. NAC. DE NEFROLOGIA - CC.CO-12008-14-89431 - LCO N° 07/2014 - FF.10 - EXP. N° 26.350.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0008396 (17/09/2014) - IMAG S.R.L. - INST. NAC. DE NEFROLOGIA - C.C: CO-12008-14-89431 - LCO Nº 7/2014 - FF 10 - CARPETA Nº 33420

description: FACTURA Nº 001-001-0008416 (18/09/2014) - IMAG S.R.L. - INST. NAC. DE NEFROLOGIA - C.C: CO-12008-14-89431 - LCO Nº 7/2014 - FF 10 - CARPETA Nº 33420

description: FACTURA Nº 001-001-0008414 (18/09/2014) - IMAG S.R.L. - INST. NAC. DE NEFROLOGIA - C.C: CO-12008-14-89431 - LCO Nº 7/2014 - FF 10 - CARPETA Nº 33420

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0011626 - (25/02/2015) - IMAG SRL - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF10 -MOD.- LCO 07/2014 - CC-CO-12008-14-89431- CARPETA Nº 11636

description: FACTURA Nº 001-001-0011624 - (25/02/2015) - IMAG SRL - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF10 -MOD.- LCO 07/2014 - CC-CO-12008-14-89431- CARPETA Nº 11636

description: FACTURA Nº 001-001-0011628 - (25/02/2015) - IMAG SRL - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF10 -MOD.- LCO 07/2014 - CC-CO-12008-14-89431- CARPETA Nº 11636

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00011622 - 25/02/2015 - IMAG S.R.L. - CO-12008-14-89431 - LCO NRO 07/14 - FF: 10 - INST. NAC. DE NEFROLOGIA - EXP. NRO 11955

description: FACTURA NRO 001-001-00011621 - 25/02/2015 - IMAG S.R.L. - CO-12008-14-89431 - LCO NRO 07/14 - FF: 10 - INST. NAC. DE NEFROLOGIA - EXP. NRO 11955

description: FACTURA NRO 001-001-00011623- 25/02/2015 - IMAG S.R.L. - CO-12008-14-89431 - LCO NRO 07/14 - FF: 10 - INST. NAC. DE NEFROLOGIA - EXP. NRO 11955

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0011619 - (25/02/2015) - IMAG SRL - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF10 -MOD.- LCO 07/2014 - CC-CO-12008-14-89431- CARPETA Nº 3744

description: FACTURA Nº 001-001-0011618 - (25/02/2015) - IMAG SRL - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF10 -MOD.- LCO 07/2014 - CC-CO-12008-14-89431- CARPETA Nº 3744

description: FACTURA Nº 001-001-0011620 - (25/02/2015) - IMAG SRL - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF10 -MOD.- LCO 07/2014 - CC-CO-12008-14-89431- CARPETA Nº 3744

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000243 (12/06/2015) - IMAG S.R.L - NC (NEFROLOGIA) - FF.10 - LCO. N°07/14- C.C.AC-12008-15-19110 - CARPETA Nº83402

description: FACTURA Nº 001-002-0000242 (11/06/2015) - IMAG S.R.L - NC (NEFROLOGIA) - FF.10 - LCO. N°07/14- C.C.AC-12008-15-19110 - CARPETA Nº83402

description: FACTURA Nº 001-002-0000244 (11/06/2015) - IMAG S.R.L - NC (NEFROLOGIA) - FF.10 - LCO. N°07/14- C.C.AC-12008-15-19110 - CARPETA Nº83402


title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ATILIO LEOPOLDO CIRE

legalName: ATILIO LEOPOLDO CIRE

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 7° R. S. ITAPUA

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52220

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00781 (25/06/2012) - GAATI - 7° R.S. ITAPUA - FF. 10 - CD N° 06/2012- C.C.CD-12008-12-52220 - CARPETA Nº 3788.-

description: FACTURA Nº 001-001-00782 (25/06/2012) - GAATI - 7° R.S. ITAPUA - FF. 10 - CD N° 06/2012- C.C.CD-12008-12-52220 - CARPETA Nº 3788.-


title: ADQUISICION DE TOLDOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

SANSUY PLASTICOS

legalName: SANSUY PLASTICOS

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 010 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TOLDOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-53077

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PREV. 5816 SAMSUY PLASTICOS FACT. 4846 DEL 16/07/2012


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

title: Adquisición de Uniformes

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

ANIBAL SALVADOR CENT

legalName: ANIBAL SALVADOR CENT

description: 001 - COORDINACIÓN GENERAL, 009 - ESCUELA DE POSTGRADO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Uniformes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-92236

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A  NORMAN SATRERIA ( 322), FAC. Nº002-001-0000264-(PARCIAL), CD-28002-14-92236,CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, STRFF10INTERNº0240

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A  NORMAN SASTRERIA ( 322), FAC. Nº002-001-0000204, CD-28002-14-92236, CORRESP. AL , MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, STRFF10INTERNº194

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A  NORMAN SASTRERIA (322), FAC. Nº002-001-0000187,CD-28002-14-92236, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2014, STRFF10INTERNº170


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 282422 - CC: CE-12013-14-102666 CONTRATACION DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION OCCIDENTAL. AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

Consorcio Occidental

legalName: Consorcio Occidental

SOCIEDAD TECNICA DE

legalName: SOCIEDAD TECNICA DE

HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ

legalName: HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ

Consorcio Obras Vial

legalName: Consorcio Obras Vial

INGENIERIA DE TOPOGR

legalName: INGENIERIA DE TOPOGR

CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.

legalName: CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.

project: 001-CONST. CONSERV. DE CAMINOS VECINALES, 001-SP CONST. CONSERV. DE CAMINOS VECINALES

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-38182 FACT-22 SALDO CERTIF. Nª 9 MEJORAMIENTO  DE LA TRANSITABILIDAD  DE CAMINOS  VECINALES  REGION OCCIDENTAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 33.571 MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION OCCIDENTAL CERTIF. N° 8  FACT. N° 17/2015

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27769 MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION OCCIDENTAL CERTIFICADO 6 JULIO/2015 FACTURA 391/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 34.531/15 MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION OCCIDENTAL FACT. Nº 426/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 29624 MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION OCCIDENTAL CERTIFICADO 6 SALDO JULIO/2015 FACTURA 202/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 30.901/15 MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION OCCIDENTAL CERT. Nº 7 AGOSTO/15 FACT. Nº 206/15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-14-102516

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 45996 MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION OCCIDENTAL ANTICIPO FACTURA 248/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 31929 MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION OCCIDENTALL CERTIF 7 AGOSTO/2015 FACTURA 408/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  16513  FACT.  331   CERTIF.  3   -ABRIL/2015  CONTRATACION VIA  DELA EXCEPCION  DE   FIRMAS   CONSTRUCTORAS PARA  EL MEJROAMIENTO  DE  LA  TRANSITABILIDAD  DE   CAMINOS VECINALES  EN LA REGION OCCIDENTAL. LOTE  5  TRAO: MCAL. ESTIGARRIBIA-TTE.PICO-4 MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 18188 MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION OCCIDENTAL CERTIFICADO 3 SALDO ABRIL/2015 FACTURA 344/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 13572 MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION OCCIDENTAL CERTIFICADO 2 MARZO 2015 FACTURA316/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 21.573. MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION OCCIDENTAL. CERTIF. N° 4.FACT. N° 362/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-26627 FACT.388 CERTIF.5 JUNIO/2015 MEJORAMIENTO  DE TRANSITABILIDAD  DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION OCCIDENTAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 6475/15 MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION OCCIDENTAL FACTURAN° 290/15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-14-102666

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 46.145  MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION OCCIDENTAL - ANTICIPO FACT. N° 6/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-24974 FACT.22 CERTIF.5 JUNIO/2015 MEJORAMIENTO  DE TRANSITABILIDAD  DE CAMINOS VECINALES  EN LA REGION OCCIDENTAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 23.692. MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION OCCIDENTAL. CERTIF. N° 4. FACT. N° 19/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-33821 FACT.26 CERTIF.8 MEJORAMIENTO  DE TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION  OCCIDENTAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 29.410/15 MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION OCCIDENTAL CERT. Nº 7 AGOSTO/15 FACT. Nº 25/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 9952/15 MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION OCCIDENTAL FACTURA N° 10/15 CERTIFICADO N° 1

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 38217 CERT. Nº 9 MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES ENH LA REGION OCCIDENTAL S/ FACT. Nº 27/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-27436 FACT.24 CERTIF.6 JULIO/2015 MEJORAMIENTO  DE TRANSITABILIDAD DE CAMINOS  VECINALES  EN LA REGION OCCIDENTAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 16.719.MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN LA REGGION OCCIDENTAL. CERTIF. N° 3. FACT. N° 16/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU13021 MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION OCCIDENTAL CERTIFICADO 2 MARZO 2015 FACTURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 41485 MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION OCCIDENTAL CERT/10 NO/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-14-102665

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 44868 ANTICIPO MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION OCCIDENTAL S/ FACT. Nº 1/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-14004 FACT.06 CERTIF.3/04/2015 MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION OCCIDENTAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 24740 MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDA DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION CERTIFICADO 6 JULIO/2015 FACTURA 13/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 21443 NEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION OCCIDENTAL LOTE 4 CERTIF 5 JUNIO/2015 FACTUARA 11/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-17393 FACT.07 CERTIF.4 DE  MAYO/2015 OBRA MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION OCCIDENTAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  20192   FACT. 10  CERTIF. 4  -  MAYO/2015   CONTRATACION  VIA  EXCEPCION  DE  FIRMAS  CONSTRUCTORAS  PARA  EL  MEJORAMIENTO  DE LA TRANSITABILIDAD  DE  CAMINOS  VECINALES  EN LA REGION OCCIDDENTAL  LOTE  4

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  33554   FACT.  18   CERITF.  8-  SETIEMBRE/2015    CONTRATACION POR  VIA  DE LA EXCEPCION  DE   FIRMAS  CONSTRUCTORAS  PARA  EL MEJROAMIENTO  DE  LA   TRANSITABILIDAD  DE   CAMINOS  VECINALES  EN LA REGION OCCIDENTAL. LOTE  4

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 28.820. MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION OCCIDENCTAL. CERTIF. N° 7. FACT. N° 15/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   37649   FACT.  20   CERITF.  9   CONTRATACION VIA EXCEPCION  DE  FIRMAS   CONSTRUCTORAS  PARA  EL MEJROAMIENTO  DE  LA  TRANSITABILIDAD  DE  CAM. VECINALES  EN LA REGION OCCIDENTAL  LOTE  4

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-21527 FACT.12 CERTIF.5 JUNIO/2015 MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD  DE CAMINOS  VECINALES EN LA REGION OCCIDENTAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10.247. MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION OCCIDENTAL.- CERTIF. N° 2. FACT. N° 4/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 28821 MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION OCCIDENTAL CERTI 7 AGOSTO/2015 FACTURA 16/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-6294 FACT.02 CERTIF.01 MEJORAMIENTO  DE TRANSITABILIDAD  DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION OCCIDENTAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 24.804. MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN LA REGGION OCCIDENTAL. CERTIF. N° 6. FACT. N° 14/2015.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-14-102654

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 45.209 MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION OCCIDENTAL. PAGO DE ANTICIPO. FACTURA N° 346/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 12824 MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD DECAMINOS VECINALES EN LA REGION OCCIDENTAL CERTIFICADO 2 MARZO 2015 FACTURA 399/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25795 MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION OCCIDENTAL CERT 5 JUNIO/2015 FACTURA 517/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 33564 MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION OCCIDENTAL SALDO CERTIFICADO 6 JULIO/2015 FACTURA 546/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 21.943. MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION OCCIDENTAL CERTIF. N° 4. FACT. N° 511/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 7895 CERT. Nº 1 CORRESP. FEBRERO 2015 MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION OCCIDENTAL S/ FACT. Nº 371/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-18360 FACT.427 CERTIF.3 MEJORAMIENTO  DE TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION  OCCIDENTAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-14-102662

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 44182 MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD  DE CAMINOSVECINALES DE LA REGION OCCIDENTAL ANTICIPO. FACTURA 369/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-10819 FACT.706 CERTIF.1/02/2015 MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD  DE CAMINOS  VECINALES  EN LA REGION  OCCIDENTAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27.081 MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION OCCIDENTAL - CERTIF. N° 5 FACT. N° 734/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 37641 MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION OCCIDENTAL - CERTIF. N° 6 FACT. N° 742/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 14229/15 MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES ENLA REGION OCCIDENTAL CERTIFICADO N° 2 FACTURA N° 709/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 21818 MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VACINALES EN REGION OCCIDENTAL CERTIF 4 MAYO/2015 FACTURA 731/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 21819 MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION OCCIDENTAL CERTIF 3 ABRIL/2015 FACTURA 730/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  46103   FACT.  969   CONTRATACION  VIA  EXCEPCION  DE  FIRMAS  CONSTRUTORAS   PARA  EL  MEJORAMIENTO  DE  LA  TRANSITABILIDAD  DE   CAMINOS VECINALES  EN LA REGION  OCCIDENTAL  LOTE  7

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-14-102651

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 44090 ANTICIPO MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION OCCIDENTAL S/ FACT. Nº 117/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 20801/15 MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION OCCIDENTAL FACTURA N° 175/15 CERTIFICADO N° 4

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 6283 MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION OCCIDENTAL CERTIFICADO 1 FEBRERO/2015 FACTURA141/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10.102. MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION OCCIDENTAL. CERTIF. N° 2. FACT. N° 145/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 24.189/15 MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION OCCIDENTAL CERT. Nº 5 JUNIO/15 FACT. Nº 185/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 14258 MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION OCCIDENTAL CERTIFICADO 3 ABRIL/2015 FACTURA161/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 28.812/15 MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION OCCIDENTAL CERT. Nº 6 JULIO/15 FACT. Nº 198/15 CON NOTA DE CREDITO Nº 111/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 31.087/15 MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION OCCIDENTAL CERT. Nº 6 JULIO/15 FACT. Nº 539/15


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

title: IMPRESIÓN DE MATERIALES Y FOLLETERIA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

description: 016 - APOYO A LA GESTIÓN CIENTIF., TECNOLOG., INNOVACIÓN Y CALIDAD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para IMPRESIÓN DE MATERIALES Y FOLLETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-62659

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002220 DEL O.G. 262, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2013.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000661/662 DEL O.G. 262 DE ARTES GRAFICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A  PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002202 DEL O.G. 262, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LAS FACTURAS Nº 001-001-0000554 / 0000563 DE ARTES GRAFICAS VISUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002489, DEL O.G. 262, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.- CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002491, DEL O.G. 262, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.- CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000068 DEL O.G. 262, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001310 DE ARTES GRAFICA VISUAL, MES DE JUNIO/2014.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION POR CANCELACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001427 DE ARTES GRAFICAS VISUAL, MES DE JULIO/2014.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION PARCIAL DE LA FACTURA Nº 001-001-0001427 DE ARTES GRAFICAS VISUAL, MES DE JUNIO/2014.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001941 DEL O.G. 262. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2012.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002028 DEL O.G. 262, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2012.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001946 DEL O.G. 262, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002027 DEL O.G. 262, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002053 DEL O.G. 262, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2012.-CONACYT.-


AUDICON AUDITORES CO

legalName: AUDICON AUDITORES CO

project: 7 _ 07-PROG. NAC. DE CAM. RURAL. II ETAP, FASE II  FAPEP 2231 OC-PR

description: 1 _ ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27-  27-LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para AUDITORIA EXTERNA DEL PROGRAMA (PRESTAMO BID Nº 2231 OC/PR PNCR II ETAPA - FASE II)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-11-45722

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: MEU-925 FACT.1022 AUDITORIA EXTERNA INDEPENDIENTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  DEL PROG. NACIONAL DE CAMINOS RURALES II ETAPA  FASE II  PREST. BID 2231/OC-PR

description: MEU Nº 9468 AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOSRURALES II ETAPA - FASE II PRESTAMO BID Nº 2231/OC-PR FACT. Nº 1019

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 16185 AUDITORIA EXTERNA ESTADOS FINANCIEROS PROG. NAC. CAMINOS RURALES II ETAPAS FASE II PREST. BID N° 2231 CANCEL. FACT. N° 1019 P/I

description: MEU N° 16186 AUDITORIA EXTERNA ESTADOS FINANCIEROS PROG. NAC. DE CAMINOS RURALES II ETAPAS FASE II PREST. BID N° 2231 CANCEL FACT. N° 1022 P/I


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 289501 - CC: CD-28001-15-110069 Mantenimientos y Reparaciones Menores de Vehículos de la Casa Matriz

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

Ubaldino Marín Rojas

legalName: Ubaldino Marín Rojas

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimientos y Reparaciones Menores de Vehículos de la Casa Matriz

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-110069

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA FIRMA TALLER TECNO-MOWER POR MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE LA CASA MATRIZ, SEGUN PREV Nº 2583, CASA MATRIZ


002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición Equipos e Instrumentos en General

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-148730


title: RECARGA DE EXTINTORES

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 7 _ ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-33715


name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

title: Contratación de Seguro Odontológico

ODONTOLOGIA 3 TRES S

legalName: ODONTOLOGIA 3 TRES S

project: 000-*, 000-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 008 - VIGILANCIA Y PROMOCION DE NORMAS TECN. DE LA FUNCION PUBLICA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Seguro Odontológico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-90596

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000388 DE ODOTOLOGIA 3 S.A. DE FECHA 15/12/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000311 DE ODONTOLOGIA 3 S.A. DE FECHA 29/08/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000328 DE ODONTOLOGIA 3 S.A. DE FECHA 26/09/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000349 DE ODONTOLOGIA  3 S.A. DE FECHA 22/10/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000292 DE ODONTOLOGIA 3 DE FECHA 31/07/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO N° 001-001-0000380 ODONTOLOGIA 3 DE FECHA 28/11/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 269, SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, POR EL SEGURO ODONTOLOGICO PROVEIDO A LOS FUNCIONARIOS DE LA SFP POR LA FIRMA ODONDOLOGIA 3 S.A, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SEGURO ODONTOLOGICO DE LA SFP DE ENERO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL SEGURO ODONTOLOGICO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SFP DEL MES DE FEBRERO DE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 269, SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES PARA PAGO A ODONTOLOGIA 3 S.A, POR EL SEGURO ODONTOLOGICO DE LA SFP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO S/ FACT. CRED. 001-001-0000587.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DEL OBJETO DE GASTO 269 - SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS, SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-001-0000499 DE FECHA 261/05/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.-

name: 1120000- SUAF SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS,  PARA PAGO A LA FIRMA ODONTOLOGIA 3 S.A SEGUN FACT. CRED. 001-001-0000896 DE FECHA 21/10/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, PARA PAGO A ODONTOLOGIA 3 S.A POR EL SEGURO ODONTOLOGICO DEL MES DE SETIEMBRE, SEGUN FACT. CRED. 001-001-0000782 DE FECHA 22/09/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, PARA PAGO A LA FIRMA ODONTOLOGIA 3 S.A, POR EL SEGURO ODONTOLOGICO PROPORCIONADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA SFP POR EL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGUN FACT. CRED. 001-001-0000670 DE FECHA 25/08/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 269, SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, POR EL SEGURO ODONTOLOGICO PROVEIDO A LOS FUNCIONARIOS DE LA SFP POR LA FIRMA ODONDOLOGIA 3 S.A, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS, PARA PAGO A ODONTOLOGIA 3 S.A , POR EL SEGURO ODONTOLOGICO PROVEÍDO A LOS FUNCIONARIOS DE LA SFP, SEGUN FACT.CRED.001-001-0000557 DE FECHA 29/06/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.-


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

BRANDON S.A.

legalName: BRANDON S.A.

description: 021 - APOYO A LA GESTION CULTURAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE EDICIÓN E IMPRESIÓN DE MATERIALES PARA EVENTO MICSUR PARAGUAY - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-86748

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA

description: OBLIG. DESTINADA AL PAGO DEL RUBRO 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES A "BRANDON S.A.", SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA - LEGADO DEL BICENTENARIO.--


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

description: 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de polvo quimico para extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-160728


name: 1930000-SUBUAF.- SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

title: SEGURO PARA VEHICULOS DE LA SND

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGURO PARA VEHICULOS DE LA SND

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-103840

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE SERVICIO ASUR DEL 2015


name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

title: Servicio de Impresiones

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

project: 007-EMERGENCIA NACIONAL

description: 001 - SOLUCIONES HABITACIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- REPUBLICA DE CHINA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Impresiones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-14-102328

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ARTES GRAFICAS VISUAL POR SERVICIO DE IMPRESIONES DE CARATULAS DE EXPEDIENTES Y CERTIFICADOS DE SUBSIDIOS, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0002196 DEL 10/02/2015.-


title: Servicio de catering para avión

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

LILIAN TERESA ESCOBA

legalName: LILIAN TERESA ESCOBA

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO 756 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 27/12/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-002-0001040 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 13/03/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 1523, LILIAN KUCHEN, DEL 29/07/2014.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-68434

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003793 DE FECHA 21/09/2012 DE LILIAN KUCHEN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 01-001-003680 DE FECHA 27/12/2012 DE LILIAN KUCHEN

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003679 DE FECHA 27/12/2012 DE LILIAN KUCHEN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARCIAL DE LA FACT. Nº 001-001-0003689 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 13/02/2013.-

description: OBLIG. TOTAL DE LA FACT. Nº 001-001-0003689 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 13/02/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 12036 DE FECHA 10/04/2013 DE LILIAN KUCHEN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 980 DE FECHA 10/04/2013 DE LILIAN KUCHEN


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: MANT. Y REPARACIÓN DE DIGITALIZADOR DE IMÁGENES MARCA AGFA CR-85 PLURIANUAL - AD REFERENDUM 2013

DEZETA S.A

legalName: DEZETA S.A

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANT. Y REPARACIÓN DE DIGITALIZADOR DE IMÁGENES MARCA AGFA CR85-X PLURIANUAL - AD REFERENDUM 2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-13-81254

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009634 (06/02/2014) - DEZETA SA - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10- CVE N° 5/2013 - CE-12008-13-81254 - CARPETA Nº  12711

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000102 (17/03/14) - DEZETA S.A. - CENTRO DE EMERGENCIA MEDICAS - FF.10 - CVE.05/13 - C.C.CE-12008-13-81254 - CARPETA N° 24060.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000107 - 17/03/2014 - DEZETA S.A. - C.E.M.- FF10 - MOD.- C.V.E.05/2013 - CC-CVE-12008-13-81254- CARPETA Nº 27968

description: FACTURA Nº 001-001-0000104 - 17/03/2014 - DEZETA S.A. - CEM - FF10 -MOD.- C.V.E.05/2013 - CC-CVE-12008-13-81254- CARPETA Nº 27968

description: FACTURA Nº 001-001-0000106 - 17/03/2014 - DEZETA S.A.- CEM - FF10 -MOD.- CVE 05/2013 - CC-CVE-12008-13-81254- CARPETA Nº 27968

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001146 (06/04/2015) - DEZETA S.A - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - CVE N° 05/2013 - CE-12008-13-81254 - CARPETA Nº 43347

Incumplimiento

type: penalty


11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

legalName: 1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

ZUNILDA ELISA COUCHO

legalName: ZUNILDA ELISA COUCHO

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

project: 0 _ 00-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS,   0 _ 00-*

description: 1 _ ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL,   2 _ CONTROL DE EJEC. PRESUPUESTARIA DE LOS GTOS. SOCIALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE COMPUTADORAS PERSONALES, NOTEBOOKS Y FOTOCOPIADORAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-11-30855

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA S/F.N° 001-001-0002045

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-11-30856

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA S/F.N° 001-001-00014289

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA 02 S/F.N° 001-001-00014290

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-11-30000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA S/F.N° 001-001-0031543

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-11-30379

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION S/F.N° 001-001-016671

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION S/F.N° 001-001-016669 PROG 02


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

MIRNA CELESTE CORONE

legalName: MIRNA CELESTE CORONE

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Llamado de Alimentacion Electrica, colocacion y Puesta en marcha de Equipos de Aire Acondicionador, sistema Splitt para Turista Roga de Encarnacion"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-106464

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-000765 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&C  POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


title: AMPLIACION PAC Nro.: 227304 - CC: CD-28001-12-46831 Servicio de jardineria

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1060000-CF. ODONTOLOGIA

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

project: 000-ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

description: 006 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-46831


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

GABRIELA SCHWARTZMAN MUÑOZ

legalName: GABRIELA SCHWARTZMAN MUÑOZ

description: 4 _ JUSTICIA CON DIGNIDAD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONTRATACION DIRECTA Nº 19/2011- CONSULTORÍA PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN LEGAL - PLAN NACIONAL DE ACCESO A LA JUSTICIA, (segunda fase)"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-32749

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- CONSULTORIAS- GABRIELA SCHWARTZMAN.- FACTURA Nº 001-001-00327- C.C CD-12009-11-32749- MES DE FEBRERO/2012- SENAAI.-


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

RENPAR S.A.

legalName: RENPAR S.A.

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES - AD REFERENDUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-16-132834

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0042811 DE REMPAR S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0042813 DE REMPAR S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0042814 DE REMPAR S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0042815  DE REMPAR S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0042816 DE REMPAR S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0042817 DE REMPAR S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0042818 DE REMPAR S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0042819 DE REMPAR S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0042762 DE REMPAR S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0042761 DE REMPAR S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0042822 DE REMPAR S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0042807 DE REMPAR S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0042808 DE REMPAR S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0042771 DE REMPAR S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0042765 DE REMPAR S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0042764 DE REMPAR S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0042763 DE REMPAR S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0042820 DE REMPAR S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0042821 DE REMPAR S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0042812 DE REMPAR S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0042841 DE REMPAR S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0042839 DE REMPAR S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0042823 DE REMPAR S.A.


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 226251 - CC: LP-12009-11-45236 LICITACION PÚBLICA NACIONAL AD-REFERENDUM Nº 02/2011 "CONTRATACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN LABORAL"

legalName: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

LUIS EMETERIO FARIÑA CESPEDES

legalName: LUIS EMETERIO FARIÑA CESPEDES

ISMAEL AMILCAR MENDOZA VARGAS

legalName: ISMAEL AMILCAR MENDOZA VARGAS

ALEJANDRA MALDONADO

legalName: ALEJANDRA MALDONADO

FATIMA CONCEPCION DURAND SAMUDIO

legalName: FATIMA CONCEPCION DURAND SAMUDIO

DIOSNEL BERNAL CHAVES

legalName: DIOSNEL BERNAL CHAVES

SARA CRISTINA ACOSTA PEREZ

legalName: SARA CRISTINA ACOSTA PEREZ

IDEI S.R.L.

legalName: IDEI S.R.L.

NESTOR MANUEL SCAVON

legalName: NESTOR MANUEL SCAVON

DERLIS ARNALDO MORIN

legalName: DERLIS ARNALDO MORIN

NESTOR MILCIADES PEREIRA

legalName: NESTOR MILCIADES PEREIRA

UNION INDUSTRIAL PAR

legalName: UNION INDUSTRIAL PAR

MARCELO EVANGELISTA MEDINA LOPEZ

legalName: MARCELO EVANGELISTA MEDINA LOPEZ

ANDERSON BARRETO ARA

legalName: ANDERSON BARRETO ARA

MARIA FATIMA BENITEZ

legalName: MARIA FATIMA BENITEZ

DAISY PETRONA CENTURION VERGARA

legalName: DAISY PETRONA CENTURION VERGARA

LUZ MARIA BAEZ RUIZ

legalName: LUZ MARIA BAEZ RUIZ

description: 7 _ SISTEMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACIÓN LABORAL, 007 - SISTEMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACIÓN LABORAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 290-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 290-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LICITACION PÚBLICA NACIONAL AD-REFERENDUM Nº 02/2011 ""CONTRATACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN LABORAL"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-11-45240

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-000124 PARA PAGO A LUFA POR CAPAC. Y FORMAC. LABORAL S/ LPN 02/2011, ANTICIPO 50%, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0000159 PARA PAGO A LUFA POR FORMACION Y CAPACITACION LABORAL LPN Nº 02/2011, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-11-45241

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0000861 PARA PAGO A MAINUMBY POR CAPAC. Y FORMAC. LABORAL S/ LPN 02/2011, ANTICIPO 50%, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/FACTURA Nº 001-001-0000953 PARA PAGO A MAINUMBY POR CAPAC. Y FORMACION LABORAL S/LPN Nº 02/2011,SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/FACTURA  Nº 001-001-0000955 PARA PAGO A MAINUMBY POR CAPAC. Y FORMACION LABORAL S/LPN Nº 02/2011,SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/FACTURA Nº 001-001-0000960 POR PAGO A MAINUMBY POR CAPAC. Y FORMACION LABORAL S/LPN Nº 02/2011,SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-11-45263

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-000077 PARA PAGO A HANA EMPRENDIMIENTOS POR CAPAC. Y FORMAC. LABORAL S/ LPN 02/2011, ANTICIPO 50%, SINAFOCAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0000078 PARA PAGO A HANA EMPRENDIMIENTOS POR CAPACITACION Y FORMACION LABORAL LPN Nº 02/2011, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/FACTURA Nº 001-001-0000079 A HANA EMPRENDIMIENTOS POR CAPAC. Y FORMACION LABORAL S/LPN Nº 02/2011,SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/FACTURA Nº 001-001-0000080 POR PAGO HANA EMPRENDIMIENTO POR CAPAC. Y FORMACION LABORAL S/LPN Nº 02/2011,SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-11-45239

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-002-000009 PARA PAGO A FATIMA CONCEPCION DURAND S. POR CAPAC. Y FORMAC. LABORAL S/ LPN 02/2011, ANTICIPO 50%, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/FACTURA  Nº 001-002-0000010 PARA PAGO A METODOS CONSULTORA POR CAPAC. Y FORMACION LABORAL S/LPN Nº 02/2011,SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-11-45246

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0000308 PARA PAGO A CONSULT. DE EST. ECONOMICOS POR CAPC. Y FORMAC. LABORAL S/ LPN 02/2011, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000365 PARA PAGO A CONSULTORA DE EST. ECON. Y AGROP. SEGUN LPNNº02/2011, SIANFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGUN FACTURA A CREDITO Nº 001-001-0000355PARA PAGO A CONS. EST. ECON. Y AGROP. POR CAPACITACION Y FORMACION LABORAL LPNNº 02/2011, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGUN FACTURA A CREDITO Nº 001-001-0000361 PARA PAGO A CONSULTORA DE EST. ECONOM. Y AGROP. POR CAPACITACION Y FORMACION LABORAL LPNNº 02/2011, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGUN FACTURA A CREDITO Nº 001-001-0000362 PARA PAGO A CONSULTORA DE EST. ECONOM. Y AGROP. POR CAPACITACION Y FORMACION LABORAL LPNNº 02/2011, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-11-45235

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/FACTURA Nº 001-001-0000351 PARA PAGO A ITERDATA POR CAPAC.Y FORMACION LABORAL S/LPN Nº 02/2011,SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/FACTURA  Nº 001-001-0000365 PARA PAGO A INTERDATA POR CAPAC. Y FORMACION LABORAL S/LPN Nº 02/2011,SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/FACTURA Nº 001-001-0000361 PARA PAGO A INSTITUTO INTERDATA  POR CAPAC. Y FORMACION LABORAL S/LPN Nº 02/2011,SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/FACTURA Nº 001-001-0000362 PARA PAGO A INSTITUTO INTERDATA  POR CAPAC. Y FORMACION LABORAL S/LPN Nº 02/2011,SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-11-45247

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/FACTURA Nº 001-001-0003924 PARA PAGO A IDEI S.R.L POR CAPAC.Y FORMACION LABORALS/LPN Nº 02/2011,SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/FACTURA Nº 001-001-0004257 PARA PAGO A IDEI POR CAPAC. Y FORMACION LABORAL S/LPN Nº 02/2011,SINAFOCAL.-

description: OBLIG.S/FACTURA Nº 001-001-0004258 PARA PAGO A  IDEIPOR CAPAC. Y FORMACION LABORAL S/LPN Nº 02/2011,SINAFOCAL.-

description: OBLIG.S/FACTURA Nº 001-001-0004259 PARA PAGO A IDEI POR CAPAC. Y FORMACION LABORAL S/LPN Nº 02/2011,SINAFOCAL.-

description: OBLIG.S/FACTURA Nº 001-001-0004256 PARA PAGO A  IDEI POR CAPAC. Y FORMACION LABORAL S/LPN Nº 02/2011,SINAFOCAL.-

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0004255 PARA PAGO AIDEI POR FORMACION Y CAPACITACION LABORAL LPN Nº 02/2011, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/FACTURA Nº 001-001-0004129 A IDEI S.R.L POR CAPAC. Y FORMACION LABORAL S/LPN Nº 02/2011,SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-11-45236

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACT. Nº001-001-0010287 A INSTITUTO SAN JORGE POR CAPACITACION Y FORMACION LABORAL S/L.P.N. Nº02/2011, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG,S/FACTURA Nº 001-001-0001060 PARA PAGO A COLEGIO PRIVADO SAN JORGE POR CAPAC. Y FORMACION LABORAL S/LPN Nº 02/2011,SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-11-45446

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG,S/FACTURA Nº 001-001-0000004 PARA PAGO DE CONSULTORA PLATA POR CAPAC Y FORMACION LABORAL LPN Nº 02/2011,SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0000016 PARA PAGO A CONSULTORA PLATA POR FORMACION Y CAPACITACION LABORAL LPN Nº 02/2011, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0000012 PARA PAGO A CONSULTORA PLATA POR FORMACION Y CAPACITACION LABORAL LPN Nº 02/2011, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0000008 PARA PAGO A CONSULTORA PLATA POR FORMACION Y CAPACITACION LABORAL, LPN Nº 02/2011, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGUN FACTURA Nº001-001-000013 PARA PAGO A CONSULTORA PLATA POR CAPACITACION Y FORMACION LABORAL SEGUN LPNNº02/2011, SINAFOCAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-11-45237

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/FACTURA Nº 001-001-0084319 PARA PAGO A UNISOFT SYSTEM POR CAPAC.Y FORMACION LABORAL S/LPN Nº 02/2011,SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/FACTURA Nº 001-001-0092346 PARA PAGO A UNISOFT SYSTEM POR CAPAC. Y FORMACION LABORAL S/LPN Nº 02/2011,SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/FACTURA Nº 001-001-0088078 PARA PAGO A UNISOFT SYSTEM POR CAPAC. Y FORMACION LABORAL S/LPN Nº 02/2011,SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-11-45238

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-002-0021386 PARA PAGO A UIP - UNION INDUSTRIAL PARAGUAYA POR CAPAC. Y FORMAC. LABORAL S/ LPN 02/2011, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-002-0032652 PARA PAGO A UNION INDUSTRIAL PARAGUAYA POR FORMACION Y CAPACITACION LABORAL S/ LPN Nº 02/2011, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-002-0032654 PARA PAGO A UNION INDUSTRIAL PARAGUAYAPOR FORMACION Y CAPACITACION LABORAL S/ LPN Nº 02/2011, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-002-0032651 PARA PAGO A UNION INDUSTRIAL PARAGUAYA POR FORMACION Y CAPACITACION LABORAL S/ LPN Nº 02/2011, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-11-45242

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0000306 PARA PAGO A CEFOCAL POR CAPAC. Y FORMAC. LABORAL S/ LPN 02/2011, ANTICIPO 50%, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG,S/FACTURA Nº 001-001-0000308 PARA PAGO A CEFOCAL POR CAPAC. Y FORMACION LABORAL S/LPN Nº 02/2011,SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/FACTURA Nº 001-001-0000314 POR PAGO A CEFOCAL POR CAPAC. Y FORMACION LABORAL S/LPN Nº 02/2011,SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-000352 PARA PAGO A CEFOCAL POR FORMACION Y CAPACITACION LABORAL LPN Nº 01/2011, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-000351 PARA PAGO A CEFOCAL POR FORMACION Y CAPACITACION LABORAL LPN Nº 01/2011, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-000353 PARA PAGO A CEFOCAL POR FORMACION Y CAPACITACION LABORAL LPN Nº 01/2011, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-000354 PARA PAGO A CEFOCAL POR FORMACION Y CAPACITACION LABORAL LPN Nº 01/2011, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-11-45243

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-000103 PARA PAGO A ACTUA CONSULT. POR CAPAC. Y FORMAC. LABORAL S/ LPN 02/2011, ANTICIPO 50%, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/FACTURA Nº 001-001-0000108 POR PAGO ACTUA CONSULTORIA  POR CAPAC. Y FORMACION LABORAL S/LPN Nº 02/2011,SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-11-45244

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-000002 PARA PAGO A API CONSULTORA POR CAPAC. Y FORMAC. LABORAL S/ LPN 02/2011, ANTICIPO 50%, SINAFOCAL

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description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0000003 PARA PAGO A API-EDUPRO POR FORMACION Y CAPACITACION LABORAL LPN Nº 02/2011, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0000004 PARA PAGO A API-EDUPRO POR FORMACION Y CAPACITACION LABORAL LPN Nº 02/2011, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0000005 PARA PAGO A API-EDUPRO POR FORMACION Y CAPACITACION LABORAL LPN Nº 02/2011, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGUN FACTURA Nº 001-001-000006 PARA PAGO A API CONSULTORA POR CAPACITACION Y FORMACION LABORAL SEGUN LPNNº02/2011, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-11-45245

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACT. Nº001-001-00000333 PARA PAGO A CECADE POR CAPACITACION Y FORMACION LABORAL L.P.N. Nº02/2011, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0000367 PARA PAGO A CECADE POR FORMACION Y CAPACITACION LABORAL, LPN Nº 01/2011, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/FACTURA Nº 001-001-0000364 PARA PAGO A CECADE POR CAPAC. Y FORMACION LABORAL S/LPN Nº 01/2011,SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-11-45234

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 003-001--0000368 PARA PAGO A NETSYS POR CAPAC. Y FORMAC. LABORAL S/ LPN 02/2011, ANTICIPO 50%, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-003-0002760 PARA PAGO A NETSYS POR CAPACITACION Y FORMACION LABORAL LPN Nº 02/2011, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGUN FACTURA A CREDITO Nº 003-001-0000376 PARA PAGO A "NETSYS" POR CAPACITACION Y FORMACION LABORAL LPNNº 02/2011, SINAFOCAL.-