name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

TOYOTOSHI SA

legalName: TOYOTOSHI SA

description: 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL COMANDO EN JEFE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-58801

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0012035 POR 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD - SG SRL - CFNº 1 (2.3.8) - SETIEMBRE 2012

description: FACTURA Nº 001-002-0012036 POR 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD - SG SRL - CFNº 1 (2.3.8) - SETIEMBRE 2012

description: FACTURA Nº 001-002-0012034 POR 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD - SG SRL - CFNº 1 (2.3.8) - SETIEMBRE 2012


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

status: active

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

roles: procuringEntity payer

PRODUCTOS MEDICINALE

scheme: PY-RUC

legalName: PRODUCTOS MEDICINALE

currency: PYG

project: 000-*, 000-CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERM.TRANSMITIDAS POR VECTORES

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: COMPROMETIDO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BENZNIDAZOL PARA CHAGAS PARA EL MSP Y BS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-133946

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACTURA Nº 001-004-0004276 (05/05/2017) - PROMEPAR S.A  -  SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.10 - LCO 66/16 - CO-12008-16-133946 - CARPETA Nº 82198

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-002985 (09/03/2017) - PROMEPAR S.A. - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDC. E INSUMOS - FF.10 - LCO N° 66/2016 - C.C.CO-12008-16-133946 - CARPETA Nº 45010.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0004092 (27/04/2017) - PROMEPAR S.A. - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LCO 66/2016 - CO-12008-16-133946 - CARPETA Nº 72716

description: FACTURA Nº 001-004-0004093 (27/04/2017) - PROMEPAR S.A. - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LCO 66/2016 - CO-12008-16-133946 - CARPETA Nº 72716

initiationType: tender


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

JUAN GERARDO LEZCANO

legalName: JUAN GERARDO LEZCANO

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-17-141799

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 002-001-0001234 SERVICE REPUESTOS PIROY DE JUAN LEZCANO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 002-001-0001236 SERVICE REPUESTO PIROY DE JUAN LEZCANO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 002-001-0001222 SERVICE REPUESTOS PIROY DE JUAN LEZCANO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 1322, OBJ. 243, "SERVICE REPUESTOS PIROY", MES DE DICIEMBRE/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 1301, OBJ. 243, "SERV.REP.PIROY", MES DE NOVIEMBRE/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 1235, OBJ. 243, "SERV.REP.PIRO'Y", MES DE SETIEMBRE/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 1226, OBJ. 243, "SERVICE REPUESTOS PIROY", MES DE AGOSTO/17.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9- ITAIPU - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE GASTRONOMIA PARA EL NUEVO HOSPITAL DE CLINICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-56152

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-56374


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

CLASSIC MOBLES SOCIE

legalName: CLASSIC MOBLES SOCIE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MAMPARAS PARA LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-17-139983

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MAMPARAS PARA ASESORIA JURÍDICA,RUBRO: 541, A FAVOR DE:CLASIC MOBLES SOCIEDAD ANÓNIMA, FACT. N° 273,EXPTE. N° 30376/17.-


name: UAF perteneciente a 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

description: 002 - SERVICIOS AEROPORTUARIOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA LOS AERODROMOS DE SALTO DEL GUAIRA, ENCARNACION Y PEDRO JUAN CABALLERO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-14-91375

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-14-91623


name: 1930000-SUBUAF.- SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

title: AMPLIACION PAC Nro.: 314746 - CC: LP-12001-16-128408 Servicio de Seguridad y Vigilancia para la SND

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PREVENCION S.R.L.

legalName: PREVENCION S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N° 5538/15 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N°4045/2010 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE PREVENCION DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-16-128408

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE FF SERVICIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE PREVENCION DEL MES DE AGOSTO DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE PREVENCION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE PREVENCION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE PREVENCION  DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION D ELA FAC. CORRESP. A PAGO DE PROVEEDOR DLE MES DE MARZO DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE PROVEEDOR DEL MES DE ABRIL DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE PREVENCION DEL MES DE MARZO DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE PREVENCION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE PROVEEDOR DEL MES MAYO DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 006 - INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO Nº 02/2012 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA SICOM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-62366

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE ESTACION BAHIA SRL SICOM


title: Provision Agua Mineral en Bidones

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

OLGA RUMILDA LEDESMA

legalName: OLGA RUMILDA LEDESMA

description: 5 _ SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provision Agua Mineral en Bidones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-23471

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FAC T 22

description: OBLIG FAC T 22

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 05

description: OBLIG FACT 05

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 06

description: OBLIG FACT 06

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 001

description: OBLIG FACT Nº 001

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 002

description: OBLIG FACT Nº 002

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 13

description: OBLIG FACT 13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 14

description: OBLIG FACT 14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 16

description: OBLIG FACT Nº 16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 09

description: OBLIG FACT Nº 09

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 08

description: OBLIG FACT Nº 08

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT N 17

description: OBLIG FACT N 17


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE BLOCK, CARATULAS Y OTROS PRODUCTOS IMPRESOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-101340

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  S/  FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002064 DE FECHA 27/12/2014, O.P. Nº 807,  HOJA DE INGRESO EN DEPOSITO Nº 53. PROVEEDOR: ARTES GRAFICA VISUAL DE TELMA CELINA VILLALBA. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION.


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

project: 022-SP PRO.AP.A LA GEST. MH MAT .P.SOC.Y EMP.BID ATN/11770-OC-PR

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Utiles de Oficina y Papeleria para la UEP-Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-15-109316

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A  PAPELERIA GUAIRA SRL-LA CASA DEL ESTUDIANTE DE CONTABILIDAD , POR LA PROVISION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, FACTURA Nº 001-001-0005790, ORDEN DE COMPRA Nº 11/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 65823/2015.

description: OBLIGACION, PAGO A  PAPELERIA GUAIRA SRL-LA CASA DEL ESTUDIANTE DE CONTABILIDAD , POR LA PROVISION DE UTILES DE OFICINA, FACTURA Nº 001-001-0005791, ORDEN DE COMPRA Nº 11/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 65823/2015.

description: OBLIGACION, PAGO A  PAPELERIA GUAIRA SRL-LA CASA DEL ESTUDIANTE DE CONTABILIDAD , POR LA PROVISION DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON, FACTURA Nº 001-001-0005790, ORDEN DE COMPRA Nº 11/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 65823/2015.

description: OBLIGACION, PAGO A  PAPELERIA GUAIRA SRL-LA CASA DEL ESTUDIANTE DE CONTABILIDAD , POR LA PROVISION DE UTILES DE ESCRITURA, OFICINA,ENSEÑANZA, FACTURA Nº 001-001-0005790, ORDEN DE COMPRA Nº 11/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 65823/2015.


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

OCTAVIO FERREIRO BAR

legalName: OCTAVIO FERREIRO BAR

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CIRCUITO CERRADO DE TV

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-14-94872

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARCIAL ETI FACT N° 845 DEL 08/07/15 PREV N° 1153

description: OBLIG CANC ETI FACT N° 845 DEL 08/07/15 PREV N° 1154

description: OBLIG ETI FACT N° 846 DEL 08/07/15 PREV N° 1154

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ETI EMPRENDIMIENTOS FACT. 802 DEL 06/05/2015 PREV. 3008

description: OBLIG. ETI EMPRENDIMIENTOS FACT. 803DEL 06/05/2015 PREV. 3008 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. ETI EMPRENDIMIENTOS FACT. 804 DEL 07/05/2015 PREV. 3314

description: OBLIG. ETI EMPRENDIMIENTOS FACT. 805 DEL 07/05/2015 PREV. 3687

description: OBLIG. ETI EMPRENDIMIENTOS FACT. 801 DEL 06/05/2015 PREV. 3008

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ETI EMPRENDIMIENTOS FACT. 659 DEL 18/11/2014 PREV. 8690

description: OBLIG. ETI EMPRENDIMIENTOS FACT. 658 DEL 18/11/2014 PREV. 8690

description: OBLIG. ETI EMPRENDIMIENTOS FACT. 656DEL 18/11/2014 PREV. 8690

description: OBLIG. ETI EMPRENDIMIENTOS FACT. 657 DEL 18/11/2014 PREV. 8690

description: OBLIG. ETI EMPRENDIMIENTOS FACT. 655 DEL 18/11/2014 PREV. 8690

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ETI FACT N° 743 DEL 03/02/15 PREV N° 1612

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARCIAL ETI FACT N° 845 DEL 08/07/15 PREV N° 5311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ETI EMPRENDIMIENTOS FACT.909 DEL 29/10/2015 PREV. 8747 DPTO. 99 ALCANCE NACIONAL

description: OBLIG. ETI EMPRENDIMIENTOS FACT. 217 DEL 29/10/2015 PREV. 8747 DPTO. 99 ALCANCE NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ETI EMPRENDIMIENTOS FACT. 860 DEL 30/07/2015 PREV. 6186

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ETI EMPRENDIMIENTOS FACT N° 864 DEL 7/9/15 PREV N° 6967.-


name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

procurementMethodDetails: ACUERDO INTERNACIONAL

name: ASOCIACION PARAGUAYA PARA LA CALIDAD (A.P.C.)

project: 2 _ 02-PROGRAMA DE APOYO AL SERVICIO CIVIL (BID 1776/OC-PR)

description: 11 _ FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 290-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 290-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Curso de Desarrollo Organizacional en la Función Pública

title: Página del contrato en el portal del DNCP para BC-12001-11-37491

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE A ASOCIACION PARAGUAYA PARA LA CALIDAD.-

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE ASOCIACION PARAGUAYA PARA LA CALIDAD.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL IVA ASOCIACION PARAGUAYA PARA LA CALIDAD.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

DAVID FERNANDEZ REYE

legalName: DAVID FERNANDEZ REYE

project: 000-PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE, 000-PREV. DE LA FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL A NIÑOS, 000-EDUC, PREV, VIGILAN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS A NIVEL NAC, 000-PREV.,DIAG.,PROM.,PROFILAXIS O.,VIG. DE CASOS Y APLIC.MED. C, 000-*, 000-CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES, 000-SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD, 005 - FORTALECIMIENTO A LAS PRESTACIONES DE SALUD, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA DEPENDENCIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-64885

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000294 (06/03/2014) - MASTER SOFT PY SRL - HOSP. PSIQUIATRICO - FF. 10 - CD N° 06/2012 - C.C.CD-12008-12-65334 - CARPETA Nº 8308.-

description: FACTURA Nº 001-001-000293 (06/03/2014) - MASTER SOFT PY SRL - PROG NAC. DE ENFER. DE TRANSMISION SEXUAL - FF. 10 - CD N° 108/2012 - C.C.CD-12008-12-64885 - CARPETA Nº 8314.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000296 (06/03/2014) - MASTER SOFT PY S.R.L. - INST. NAC. DE ABLACION Y TRANSPLANTE - CC.CD-12008-12-64885 - CD N° 108/2012 - FF.10 - EXP. N° 8.316.-

description: FACT. N° 001-001-0000295 (06/03/2014) - MASTER SOFT PY S.R.L. - INST. NAC. DE ABLACION Y TRANSPLANTE - CC.CD-12008-12-64885 - CD N° 108/2012 - FF.10 - EXP. N° 8.316.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000287 - (05/03/2014) – MASTER SOFT - CD -12008-12- 64885 - CD Nº 108/12 - CENTRO NAC. DE CONTROL DE ADICCIONES - F.F. 10 - CARP.Nº 8.316.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000286 - (05/03/2014) – MASTER SOFT - CD -12008-12- 64885 - CD Nº 108/12 - CENTRO NAC. DE CONTROL DE ADICCIONES - F.F. 10 - CARP.Nº 8.316.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000291 - (06/03/2014) – MASTER SOFT - CD -12008-12- 64885 - CD Nº 108/12 - CENTRO NAC. DE CONTROL DE ADICCIONES - F.F. 10 - CARP.Nº 8.316.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000290 - (06/03/2014) – MASTER SOFT - CD -12008-12- 64885 - CD Nº 108/12 - CENTRO NAC. DE CONTROL DE ADICCIONES - F.F. 10 - CARP.Nº 8.316.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 000297 - (06/03/2014) – MASTER SOFT - CD -12008-12- 64885 - CD Nº 108/12 - PROG. DE SALUD OCULAR - F.F. 10 - CARP.Nº 8.316.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000311 - (07/03/2014) – MASTER SOFT - CD -12008-12- 64885 - CD Nº 108/12 - PROG. NAC. DE SANGRE - F.F. 10 - CARP.Nº 8.316.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000313 - (07/03/2014) – MASTER SOFT - CD -12008 -12- 64885 - CD Nº 108/12 - PROG. NAC. DE SANGRE - F.F. 10 - CARP.Nº 8.316.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000312 - (07/03/2014) – MASTER SOFT - CD -12008-12- 64885 - CD Nº 108/12 - PROG. NAC. DE SANGRE - F.F. 10 - CARP.Nº 8.316.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 000285 - (05/03/2014) – MASTER SOFT - CD -12008-12- 64885 - CD Nº 108/12 -SIST. NAC. DE VIGILANCIA DE SALUD - F.F. 10 - CARP.Nº 8.316.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000306 (06/03/2014) - MASTER SOFT PY SRL - CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL - FF. 10 - CD N° 108/2012 - C.C.CD-12008-12-64885 - CARPETA Nº 8315.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000292 (06/03/2014) - MASTER SOFT PY SRL - PROGRAMAS DE SALUD - FF. 10 - CD N° 108/2012 - C.C.CD-12008-12-64885 - CARPETA Nº 8312.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-64594

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MASTER NET  - FACTURA N° 001-001-0005422 (25/01/13) - NC (VIG. DE LA SALUD) - CD N° 108/12 - CD-12008-12-64594 - F.F.10 - CARP. N° 1279

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°5419-25/01/2013-N.C.-SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA-F.F.10-CDN°108/2012-CD-12008-12-64594.-MASTER NET-CARPETA N°1950.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-005418 (25/01/2013) - MASTER. NET - NC (INST. NAC. DE ABLACION Y TRASPLANTE) - FF. 10 - CD N° 108/2012 - C.C.CD-12008-12-64594 - CARPETA Nº 1897.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-005420 (25/01/2013) - MASTER NET - NC (PROGRAMS DE SALUD) - FF. 10 - CD N° 108/2012 - C.C.CD-12008-12-64594 - CARPETA Nº 2682.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FARRES - FACTURA Nº 001-001-0000733 DE FECHA  03 DE ABRIL DE 2014 - NIVEL CENTRAL (CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES) - CD 108/12 - CD-12008-12-64594 - FF10 - CARPETA Nº 13146

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0005424 - (25/01/2013) - MASTER. NET. - CD -12008-12-64594 - CD Nº 108/12 - N.C. - PROG. DE SANGRE - F.F. 10 - CARP. Nº 1.943.-


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL

legalName: THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL

description: 010 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. MISIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DEL LOCAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JUAN BAUTISTA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-13-75613

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0000741   DEL 31/05/2013  C/  AL  MES   DE  MAYO/2013,   RES. N°   86  DEL 02/05/2013,  O.S.   N° 10 DEL 24/05/2013, O.P. N° 580 DEL 30/09/2013, CE-13001-13-75613,  BENEF.   THYSSENKRUPP  ELEVADORES, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0001064   DEL 26/06/2013  C/  AL  MES   DE  JUNIO/2013,   RES. N°   86  DEL 02/05/2013,  O.S.   N° 13 DEL 13/06/2013, O.P. N°   581 DEL 30/09/2013,  CE-13001-13-75613,  BENEF.   THYSSENKRUPP  ELEVADORES, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0002902   DEL 26/11/2013,   RES. N°   86  DEL 02/05/2013,  O.S.   N° 86 DEL 25/11/2013, O.P. N° 764 DEL 29/11/2013, CE-13001-13-75613,  BENEF.   THYSSENKRUPP  ELEVADORES, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0002903   DEL 26/11/2013,   RES. N°   86  DEL 02/05/2013,  O.S.   N° 87 DEL 25/11/2013, O.P. N° 766  DEL 29/11/2013, CE-13001-13-75613,  BENEF.   THYSSENKRUPP  ELEVADORES, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0002835   DEL 14/11/2013,   RES. N°   86  DEL 02/05/2013,  O.S.   N° 81 DEL 13/11/2013, O.P. N° 733 DEL 20/11/2013, CE-13001-13-75613,  BENEF.   THYSSENKRUPP  ELEVADORES, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0001774   DEL 23/08/2013  C/  AL  MES   DE  AGOSTO/2013,   RES. N°   86  DEL 02/05/2013,  O.S.   N° 42 DEL 14/08/2013, O.P. N° 585 DEL 30/09/2013, CE-13001-13-75613,  BENEF.   THYSSENKRUPP  ELEVADORES, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0002485   DEL 17/10/2013  C/  AL  MES   DE  OCTUBRE/2013,   RES. N°   86  DEL 02/05/2013,  O.S.   N° 67 DEL 11/10/2013, O.P. N° 637 DEL 30/10/2013, CE-13001-13-75613,  BENEF.   THYSSENKRUPP  ELEVADORES, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0001408   DEL 23/07/2013  C/  AL  MES   DE  JULIO/2013,   RES. N°   86  DEL 02/05/2013,  O.S.   N° 23 DEL 19/07/2013, O.P. N° 582 DEL 30/09/2013, CE-13001-13-75613,  BENEF.   THYSSENKRUPP  ELEVADORES, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0001674   DEL 16/08/2013,   RES. N°   86  DEL 02/05/2013,  O.S.   N° 25 DEL 16/07/2013, O.P. N° 583 DEL 30/09/2013, CE-13001-13-75613,  BENEF.   THYSSENKRUPP  ELEVADORES, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0001798   DEL 28/08/2013,   RES. N°   86  DEL 02/05/2013,  O.S.   N° 46 DEL 20/08/2013, O.P. N° 584 DEL 30/09/2013, CE-13001-13-75613,  BENEF.   THYSSENKRUPP  ELEVADORES, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0002100   DEL 16/09/2013  C/  AL  MES   DE  SETIEMBRE/2013,   RES. N°   86  DEL 02/05/2013,  O.S.   N° 52 DEL 11/09/2013, O.P. N° 586 DEL 30/09/2013, CE-13001-13-75613,  BENEF.   THYSSENKRUPP  ELEVADORES, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0003174   DEL 19/12/2013,   RES. N°   86  DEL 02/05/2013,  O.S.   N° 99  DEL 03/12/2013, O.P. N°  879   DEL 27/12/2013, CE-13001-13-75613,  BENEF.   THYSSENKRUPP  ELEVADORES, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

KUATIAPO S.A.

legalName: KUATIAPO S.A.

MARCELO ADDARIO PAVON

legalName: MARCELO ADDARIO PAVON

description: 018 - APOYO A LA GESTION CIENTIFIC,TECNOLOG,INNOVACION Y CALIDAD, 016 - APOYO A LA GESTIÓN CIENTIF., TECNOLOG., INNOVACIÓN Y CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de útiles de oficina, productos de papel, tintas y tóner"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-88021

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000076 DE ALTERNATIVA S.A., MES DE AGOSTO/2014.-CONACYT.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-87821

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 002-001-0000665 DE DISTRIBUIDORA PROVEPAR DEL O.G.331, MES DE JUNIO/2014.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000667 DE DISTRIBUIDORA PROVEPAR, MES DE JULIO/2014.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000668 DE DISTRIBUIDORA PROVEPAR, MES DE JULIO/2014.-CONACYT.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-88203

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 008-001-0004996 DE KUATIAPO SA, MES DE JUNIO/2014.-CONACYT.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-88023

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001640 DE MARCELO ADDARIO, MES DE JUNIO/2014.-CONACYT.-


title: Adquisiciòn de Equipos Informáticos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisiciòn de Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-145013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-144822


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

description: 7 _ SISTEMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACIÓN LABORAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-11-42711

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0010358 PARA PAGO A DAN Y KAR S.R.L. POR ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES, SINAFOCAL.-


name: UAF perteneciente a 014-MINISTERIO DE LA MUJER

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

I. G. C. S.R.L.

legalName: I. G. C. S.R.L.

description: 001 - POLITICAS PUBLICAS DE GENERO EN EL ESTADO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-13-73792

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. N° 001-001-0000122 IGC SRL


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

legalName: 1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

description: 20 _ INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA SALUD, 020 - INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL IICS UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-30358


legalName: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

APOLO 11 S.R.L.

legalName: APOLO 11 S.R.L.

project: 000-*, 002-TRANSFERENCIA PROCIENCIA

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de publicación en prensa escrita

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-132964

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0004284 DE APOLO 11 SRL, MES DE NOVIEMBRE/2017.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0003514 DE APOLO 11 SRL, MES DE MARZO/2017.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0004369 DE APOLO 11 SRL, MES DE DICIEMBRE/2017.-CONACYT.-

description: OBLIGACION PARCIAL DE LA FACTURA N° 001-001-0004370 DE APOLO 11 SRL, MES DE DICIEMBRE/2017.-CONACYT.-

description: OBLIGACION POR CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-0004370 DE APOLO 11 SRL, MES DE DICIEMBRE/2017.-CONACYT.-


title: Adquisicion de Materiales Electricos y Ferreteria

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

1010000-CENTRO MEDICO NACIONAL

legalName: 1010000-CENTRO MEDICO NACIONAL

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

SANITARIOS Y CERAMIC

legalName: SANITARIOS Y CERAMIC

ECO RURAL SRL

legalName: ECO RURAL SRL

COMPAÑIA COMERCIAL D

legalName: COMPAÑIA COMERCIAL D

DESARROLLOS DEL PARA

legalName: DESARROLLOS DEL PARA

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Materiales Electricos, Ferreteria y Repuestos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-37019

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0029479. 27/10/2011. OC N° 297. CO-12008-11-37019. CDP N° 1550/11. LICITACION POR CONCURSO N° 06/2011. FARRES S.A.C.I. CARPETA N° 11411.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-37018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-004-0000709. 10/11/2011. OC N° 310. CO-12008-11-37018. CDP N° 1550/11. LIC. POR CONCURSO N° 06/2011. FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.. CARPETA N° 11471.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-004-000700. 10/11/2011. OC N° 304. CO-12008-11-37018. CDP N° 1550/11. LIC. POR CONCURSO N° 06/2011. FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. CARPETA N° 11472.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-004-0000701. 10/11/2011. OC N° 305. CO-12008-11-37018. CDP N° 1550/11. LIC. POR CONCURSO N° 06/2011. FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. CARPETA N° 11461.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-004-0000706. 10/11/2011, 001-004-0000707, 10/11/11.  OC N° 308. CO-12008-11-37018. CDP N° 1550/11. LIC. POR CONCURSO N° 06/2011. FERRETERIA INTERNACIONAL. CARPETA N° 11463.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-004-000702. 10/11/2011. 001-004-0000703. 10/11/2011. OC N° 306.CO-12008-11-37018. CDP N° 1550/11. LIC. POR CONCURSO N° 06/2011. FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. CARPETA N° 11464.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-004-000705. 10/11/2011. OC N° 307. CO-12008-11-37018. CDP N° 1550/11. LIC. POR CONCURSO N° 06/2011. FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.. CARPETA N° 11468.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-004-000708. 10/10/2011. OC N° 309. CO-12008-11-37018. CDP N° 1550/11. LIC. POR CONCURSO N° 06/2011. FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. CARPETA N° 11469.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-004-0000698 DEL 10/11/2011, 001-004-0000699 DEL 10/11/2011 OC 303 CC CO-12008-11-37018 CDP 1550/11 FERRETERIA INTERNACIONAL SA LIC. POR CONCURSO Nº 06/2011 CARPETA Nº 11474

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-004-000696 DEL 10/11/2011 , 001-004-0000697 DEL 10/11/2011 OC 302 CC CO-12008-11-37018 CDP 1550/11 FERRETERIA INTERNACIONAL SA LIC. POR CONCURSO Nº 06/2011 CARPETA Nº 11473

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-37017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 019-003-0108437. 03/11/2011. OC N° 316. CO-12008-11-37017. CDP N° 1550/11. LIC. POR CONCURSO N° 06/2011. PIRO´Y S.A. CARPETA N° 11454.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 019-003-0108449 DEL 03/11/2011 OC 321 CC CO-12008-11-37017 CDP 1550/11 PIRO`Y SA LIC. POR CONCURSO Nº 06/2011 CARPETA Nº 11465

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 019-003-0110602. 16/11/2011. OC N° 315. CO-12008-11-37017. CDP N° 1550/11. LIC. POR CONCURSO N° 06/2011. PIRO'Y S.A. CARPETA N° 11470.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 019-003-0108458. 03/11/2011. OC N° 319. CO-12008-11-37017. CDP N° 1550/11. LIC. POR CONCURSO N° 06/2011. PIRO´Y S.A. CARPETA N° 11456.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 019-003-0108489. 04/11/2011. OC N° 320. CO-12008-11-37017. CDP N° 1550/11. LIC. POR CONCURSO N° 06/2011. PIRO'Y S.A. CARPETA N° 11462.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 019-003-0108460. 03/11/2011. OC N° 317. CO-12008-11-37017. CDP N° 1550/11. LIC. POR CONCURSO N° 06/2011. PIRO´'Y S.A. CARPETA N°11455.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT Nº 019-003-0108492 DEL 04/11/2011 OC 318 CC CO-12008-11-37017 CDP 1550/11 PIRO` Y S.A LIC. POR CONCURSO Nº 06/2011 CARPETA Nº 11466

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-36791

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0285329. 09/11/2011. OC N° 284. CO-12008-11-36791. CDP N° 1550/11. LIC. POR CONCURSO N° 06/2011. SANITARIOS Y CERAMICAS SACI. CARPETA N° 11457.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT Nº 001-001-0285328 DEL 09/11/2011 O.C 283 CC CO-12008-11-36791 CDP 1550/11 SANITARIOS Y CERAMICAS SACI LIC. POR CONCURSO Nº 06/2011 CARPETA Nº 11458

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT Nº 001-001-0285327 DEL 09/11/2011 OC 282 CC CO-12008-11-36791 CDP 1550/11 SANITARIOS Y CERAMICAS SACI LIC. POR CONCURSO Nº 06/2011 CARPETA Nº 11467

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0285330. 09/11/2011. OC N° 280. CO-12008-11-36791. CDP N° 1550/11. LIC. POR CONCURSO N° 06/2011. SANITARIOS Y CERAMICAS SACI. CARPETA N° 11459.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0285326. 09/11/2011. OC N° 281. CO-12008-11-36791. CDP N° 1550/11. LIC. POR CONCURSO N° 06/2011. SANITARIOS Y CERAMICAS SACI. CARPETA N° 11460.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-36792

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001186. 28/10/2011. OC N° 288. CO-12008-11-36792. CDP N° 1550/11. LIC. POR CONCURSO N° 06/2011. ECO RURAL S.R.L. CARPETA 11560.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001185. 28/10/2011. OC N° 300. CO-12008-11-36792. CDP N° 1550/11. LIC. POR CONCURSO N° 06/2011. ECO RURAL. CARPETA N° 11423.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-001175 DEL 28/10/2011 OC 287 CC CO-12008-11-36792. CDP 1550/2011. ECO RURAL SRL LIC.POR CONCURSO Nº 06/2011 CARPETA Nº 11424

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001174. 28/10/2011. OC N° 285. CO-12008-11-36792. CDP N° 1550/11. LIC. POR CONCURSO N° 06/2011. ECO RURAL S.R.L. CARPETA N° 11425.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA  FACTURA N° 001-001-0001189. 28/10/2011. OC N° 299. CO-12008-11-36792. CDP N° 1550/11. LIC. POR CONCURSO N° 06/2011. ECO RURAL S.R.L. CARPETA N° 11437.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001176. 28/10/2011. OC N° 289. CO-12008-11-36792. CDP N° 1550/11. LIC. POR CONCURSO N° 06/2011. ECO RURAL  S.R.L. CARPETA N° 11435.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0001178 DEL 28/10/2011 OC 291 CC CO-12008-11-36792 CDP 1550/11 ECO RURAL SRL LIC. POR CONCURSO Nº 06/2011 CARPETA Nº 11566

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001177.28/10/2011. OC N° 290. CO-12008-11-36792. CDP N° 1550/11. LIC. POR CONCURSO N° 06/2011. ECO RURAL S.R.L. CARPETA N° 11573.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0001184 DEL 28/10/2011 OC 298 CC CO-12008-11-36792 CDP 1550/11 ECO RURAL SRL LIC. POR CONCURSO Nº 06/2011 CARPETA Nº 11494

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001181. 28/10/2011. OC N° 295. CO-12008-11-36792. CDP N° 2550/11. LIC. POR CONCURSO N° 06/2011. ECO RURAL S.R.L. CARPETA N° 11496.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0001187 DEL 28/10/2011 OC 301 CC CO-12008-11-36792 CDP 1550/11 ECO RURAL SRL LIC. POR CONCURSO Nº 06/2011 CARPETA Nº 11477

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0001179 DEL 28/10/2011 OC 292 CC CO-12008-11-36792 CDP 1550/11 ECO RURAL SRL LIC. POR CONCURSO Nº 06/2011 CARPETA Nº 11426

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001188. 28/10/2011. OC N° 294. CO-12008-11-36792. CDP N° 1550/11. LIC. POR CONCURSO N° 06/2011. ECO RURAL S.R.L. CARPETA N° 11436.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-00001180. 28/10/2011. OC N° 293. CO-12008-11-36792. CDP N° 1550/11. LIC. POR CONCURSO N° 06/2011. ECO RURAL S.R.L. CARPETA N° 11438.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0001182 DEL 28/10/2011 OC 296 CC CO-12008-11-36792 CDP 1550/11 ECO RURAL SRL LIC. POR CONCURSO Nº 06/2011 CARPETA Nº 11495

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-37020

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 003/010-0000277 DEL 25/11/2011 003/010-000276 DEL 25/11/2011 OC 326 CC CO-12008-11-37020 CDP 1550/11 CÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY LICIT.POR COMCURSO Nº 06/2011 CARPETA Nº 11558 POLIZA Nº /END 03.1509.01341/001 VIGENCIA DESDE 25/11/2011 HASTA 23/01/2012 GARANTIA DE LA ADJUDICACION PARA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS CORRESPONDIENTE A LA LCO Nº 06/2011 SEGUN CONTRATATO Nº 51/2011 INCLUYE MULTA POR GS 49.134 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LAS FACTURAS N° 003-010-0000250. 17/11/2011. 003-010-0000244. 16/11/2011.. OC N° 322. CO-12008-11-37020. CDP N° 1550/11. LICIT. POR CONCURSO N° 06/2011. CÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY. CARPETA N° 11501.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LAS FACTURAS N° 003-010-000253. 17/11/2011. 003-010-0000238. 14/11/2011. OC N° 325. CO-12008-11-37020. CDP N° 1550/11. LIC.T. POR CONCURSO N° 06/2011. CÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY. CARPETA N° 11502.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LAS FACTURAS N° 003-010-000254. 17/11/2011. 003-010-000236. 14/11/2011. OC N° 324. CO-12008-11-37020. CDP N° 1550/11. LICIT. POR CONCURSO N° 06/2011. CÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY. CARPETA N° 11507.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 003-010-0000251 DEL 17/11/2011 , 003-010 -0000252 DEL 17-11-2011, 003-010-000234 DEL 14/11/2011 O.C 323 CC CO-12008-11-37020 CDP 1550/11 CÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY LICIT. POR CONCURSO Nº 06/2011 CARPETA Nº 11512

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-36790

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-000553. 24/11/2011. 001-001-000556. 24/11/2011. OC N° 269. CO-12008-11-36790. CDP N° 1550/11. LICIT. POR CONCURSO N° 06/2011. DESARROLLO DEL PARAGUAY S.A  INCLUYE MULTA POR GS. 817 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL N °104/08. CARPETA N° 11559.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000572. 29/11/2011. OC N° 276. CO-12008-11-36790. CDP N° 1550/11. LICIT. POR CONCURSO N° 06/2011. DESARROLLO DEL PARAGUAY S.A. INCLUYE MULTA POR GS. 284.909. SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL N° 104/08. CARPETA N° 11572.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000559 DEL 24/11/2011 OC 277 CC CO-12008-11-36790 CDP 1550/11 DESARROLLO DEL PARAGUAY SA LICIT. POR CONCURSO Nº 06/2011 CARPETA Nº 11565 INCLUYE MULTA GS 8664 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000564. 24/11/2011. OC N° 279. CO-12008-11-36790. CDP N° 1550/11. LICIT. POR CONCURSO N° 06/2011. INCLUYE MULTA DE GS. 12.154. SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL N° 104/08. DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A  CARPETA N° 11562.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000562 DEL 24/11/2011 001-001-0000563 DEL 24/11/2011 OC 278 CC CO-12008-11-36790 CDP 1550/11 DESARROLLO DEL PARAGUAY SA LICIT POR CONCURSO Nº 06/2011 CARPETA Nº 11571 INCLUYE MULTA GS 27469 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000566 DEL 24/11/2011 , 001-001-0000560 DEL 24/11/2011 OC 272 CC CO-12008-11-36790 CDP 1550/11/ DESARROLLO DEL PARAGUAY LICIT. POR CONCURSO Nº 06/2011 CARPETA Nº 11570 INCLUYE MULTA GS 133012 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000557 DEL 24/11/2011 OC 275 CC CO-12008-11-36790 CDP 1550/11 DESARROLLO DEL PARAGUAY SA LICIT POR CONCURSO Nº 06/2011 CARPETA Nº 11569 INCLUYE MULTA GS 24964 SEGUN DE DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08


title: ADQ. DE MUEBLES DE OFICINA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

COMACO S.R.L.

legalName: COMACO S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE MUEBLES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-17-140634

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES FF10, COMACO S.R.L -- CD-28003-17-140634 -- RECTORADO.-


title: CC: CD-12008-14-87710 - AMPLIACION SERVICIO DE INTERNET. - NETVISION S.A.

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NETVISION SA

legalName: NETVISION SA

project: 000-*, 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: Nº FACTURA Nº 001-001-0003231-24/06/2015-NETVISION S.A. – HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU – FF10 -MOD.- CD  7/2014 - CC-AC-12008-15-18678- CARPETA 83342.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0003365 (23/07/2015) - NETVISION S.A. - HOSPITAL PEDIATRICO -  CD N°07/2014 - AC-12008-15-18678 -  FF. 10 - CARPETA Nº 89640.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-87710

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002016 – 21/08/2014 – NETVISION – HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - FF10 -MOD.- CD 07/2014 - CC-CD-12008 -14- 87710 - CARPETA Nº 31230

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACTURA Nº 001-001-0002143 (30/09/2014) - NETVISION S.A. -HOSPITAL PEDIATRICO
 - FF 10. - CD 07/2014 - CD- 12008-14-87710 - CARPETA Nº 33764.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACTURA Nº 001-001-0002260 (30/10/2014) - NETVISION S.A. -HOSPITAL PEDIATRICO
 - FF 10. - CD 07/2014 - CD- 12008-14-87710 - CARPETA Nº 37548.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001880 - 01/07/2014 - NETVISION SA - HOSP. PEDIATRICO - FF10 -MOD.- CD 07/2014 - CC-CD-12008-14-87710- CARPETA Nº 23408

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001894 - 23/07/2014 - NETVISION S.A. - HOSP. PEDIATRICO NIÑO DE ACOSTA ÑU - FF10 -MOD.- CD 07/2014 - CC-CD-12008-14-87711- CARPETA Nº 27751

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0003119 (28/05/2015) - NETVISION S.A. - HOSPITAL PEDIATRICO -  CD N° 07/2014 - CD-12008-14-87710 -  FF. 10 - CARPETA Nº 67901.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002885 (30/03/2015) - HOSPITAL GRAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - NETVISION SA - F.F. 10 - MODALIDAD : CD / 7 / 2014 - C.C. CD-12008-13-87710 - CARPETA Nº 30383.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002640 (26/01/2015) - HOSP. GRAL. PEDIATRICO "NIÑOS DE ACOSTA ÑU" - NETVISION SA - F.F. 10 - CD / 7 / 2014 - C.C. LP-12008-14-87710 -  CARPETA Nº 21943.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002764 (24/02/2015) - HOSP. GRAL. PEDIATRICO "NIÑOS DE ACOSTA ÑU" - NETVISION SA - F.F. 10 - CD / 7 / 2014 - C.C. LP-12008-14-87710 -  CARPETA Nº 21943.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002767 - 27/02/2015 - NETVISION S.A. - HOSPITAL PEDIATRICO - F.F.-10 - MOD. CD N° 7/2014 - C.C. CD-12008-14-87710 - CARPETA N° 1107

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003005 – 27/04/2015 – NETVISION S.A. – HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - FF10 -MOD.- CD 07/2014 - CC-CD-12008 -14- 87710 - CARPETA Nº 53378

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002766 - FECHA:  27/02/2015 - PROVEEDOR:  NETVISION S.A. -  DEPEND. HOSPITAL PEDIATRICO -  C.C. CD-12008-14-87710 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  CD Nº 7/2014  -   CARP. Nº 12514


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 6° R. S. CAAZAPA

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE COLCHONES, SABANAS, TOALLAS Y OTROS TEJIDOS VARIOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60348

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00548 (16/01/2013) - NEAD S.R.L. COM E IND. - 6° R.S. CAAZAPA- FF. 10 - CD N° 21/2012 - C.C.CD-12008-12-60348 - CARPETA Nº 1317.-

description: FACTURA Nº 001-001-00547 (16/01/2013) - NEAD S.R.L. - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10 - CD N° 21/2012 - C.C.CD-12008-12-60348 - CARPETA Nº 1317.-


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: Equipos de comunicación

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

project: 4 _ 04-INCUBADORA DE EMPRESAS

description: 1 _ DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 503- 503-BRASIL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Equipos de comunicación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-11-43435

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO CASA LYONS INCUBADORA SEGNU FACT 2255 C.C. 43435 NO FORMA PARTE DEL INVENTARIO INSTITUCIONAL DEL MES DE DICIEMBRE


title: ADQUISICION DE OBRAS DE ARTE- AD REFERENDUM

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

MYRIAN ROSSANNA CACE

legalName: MYRIAN ROSSANNA CACE

description: 1 _ CONDUCCION SUPERIOR DE JUSTICIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE OBRAS DE ARTE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-11-25425

description: PAGO POR INVERSIONES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002252 DEL 03/06/2011, OP Nº 6561, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000351 DEL 25/05/2011, HIBCD Nº 104, 133. DEL REY GALERIA DE ARTE


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BIOS GROUP SRL

legalName: BIOS GROUP SRL

JACK FACK SRL

legalName: JACK FACK SRL

DEZETA S.A

legalName: DEZETA S.A

EDUARDO ELIZECHE BEN

legalName: EDUARDO ELIZECHE BEN

project: 000-APS MEDICINA FAMILIAR, 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002-EQUIPAMIENTO FORTALEC. PROGRAM APOYO A LA ATENC INTEG SALUD

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS RADIOLOGICOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-111284

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001176 (05/02/2016) - BIOS GROUP S.R.L. - APS MEDICINA FAMILIAR - FF.10 - LPN 75/14 - LP-12008-15-111284 - CARPETA Nº 40689 - FC.04 DBP N° 179 (19/05/2016) GS. 252.700.000 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001175 (26/02/2016) - BIOS GROUPS S.R.L. - APS MEDICINA FAMILIAR - FF.10 - LPN 75/14 - LP-12008-15-111284 - CARPETA Nº 40687 - FC.04 DBP N° 178 (19/05/2016)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001176 (05/02/2016) - BIOS GROUP S.R.L. - APS MEDICINA FAMILIAR - FF.10 - LPN 75/14 - LP-12008-15-111284 - CARPETA Nº 40689 - FC.04 DBP N° 179 (19/05/2016) - GS. 252.700.000 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001537 (20/02/2017) - BIOS GROUP S.R.L. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LPN 75/14 - LP-12008-15-111284 - CARPETA Nº 26049/17 - FC.04 DBP N° 205 (20/04/2017)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-111285

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-003-0000107 (15/09/2015) - JACK FACK S.R.L. - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF.10 - LPN 75/14 - LP´-12008-15-111285 - CARPETA Nº 2275 - FC.04 DBP N° 521 (06/10/2015)

description: PAGO POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-003-0000108 (15/09/2015) - JACK FACK S.R.L. - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF.10 - LPN 75/14 - LP´-12008-15-111285 - CARPETA Nº 2275 - FC.04 DBP N° 610 (11/11/2015)

description: PAGO POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-003-0000109 (15/09/2015) - JACK FACK S.R.L. - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF.10 - LPN 75/14 - LP´-12008-15-111285 - CARPETA Nº 2275 - FC.04 DBP N° 614 (18/11/2015)

description: PAGO POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-003-0000109 (15/09/2015) - JACK FACK S.R.L. - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF.10 - LPN 75/14 - LP´-12008-15-111285 - CARPETA Nº 2275 - FC.04 DBP N° 614 (18/11/2015)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-111286

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO DEL 17% DEL CONTRATO - POLIZA ASEPASA S.A. N° 18/.1510.0001854.0000 - FACTURA Nº 001-001-0001597 (06/08/2015) - DEZETA S.A. - 15° R.S. PRESIDENTE HAYES - FF.10 - LPN 75/14 - LP-12008-15-111286 - CARPETA Nº 88024 -

description: ANTICIPO FINANCIERO DEL 17% DEL CONTRATO - POLIZA ASEPASA S.A. N° 18/.1510.0001854.0000 - FACTURA Nº 001-001-0001597 (06/08/2015) - DEZETA S.A. - HOSPITAL DE VILLETA - FF.10 - LPN 75/14 - LP-12008-15-111286 - CARPETA Nº 88024 -

description: ANTICIPO FINANCIERO DEL 17% DEL CONTRATO - POLIZA ASEPASA S.A. N° 18/.1510.0001854.0000 - FACTURA Nº 001-001-0001597 (06/08/2015) - DEZETA S.A. - 4° R.G. GUAIRA - FF.10 - LPN 75/14 - LP-12008-15-111286 - CARPETA Nº 88024 -

description: ANTICIPO FINANCIERO DEL 17% DEL CONTRATO - POLIZA ASEPASA S.A. N° 18/.1510.0001854.0000 - FACTURA Nº 001-001-0001597 (06/08/2015) - DEZETA S.A. - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF.10 - LPN 75/14 - LP-12008-15-111286 - CARPETA Nº 88024 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-0001-0003111 (06/02/2017) - DEZETA S.A.  - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF.30 - LPN75/14 - LP-12008-15-111286 - CARPETA Nº 9219/17 - FC.04 DBP N° 210 (22/04/2017) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-002082 (19/02/2016) - DEZETA - EQUIPAM. FORTAL. PROGRAMA APOYO A LA ATENC. INTEGRAL DE LA SALUD - FF. 30 - LPN N° 75/2014 - C.C.LP-12008-15-111286 - FC 04  BP ME N° 154 (21/03/2017) -CARPETA Nº 6497 (2016) - 20530 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S /FACTURA N° 001-001-0004433 (13/04/2018) - 001-001-0001858 (26/11/2015) - DEZETA S.A. – DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS – FF10 – LPN 75/2014 – LP-12008-15-111286 – CARPETA N° 4386/2018.  - DPAF F.C.04 NRO 112 (30/04/2018)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0004432 (13/04/2018) 001-001-0001904 (15/12/2015) - DEZETA S.A. - DGGIES - FF.10 - LPN 75/14 - LP-12008-15-111286 - CARPETA Nº 147897/15 - 4386/18 - FC.04 DBP N° 105 (30/04/2018)

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0004433 (13/04/2018) 001-001-0001858 (26/11/2015) - DEZETA S.A. - DGGIES - FF.10 - LPN 75/14 - LP-12008-15-111286 - CARPETA Nº 147897/15 - 4386/18 - FC.04 DBP N° 112 (30/04/2018)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-111287

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0001192 (14/12/2015) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C. - EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO PROGRAMA APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD - FF.30 - LPN 75/14 - LP-12008-15-111287 - CARPETA Nº 6814 - FC.04 DBP N° 133 (20/04/2016)  GS 181.890.000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0001192 (14/12/2015) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C. - EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO PROGRAMA APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD - FF.30 - LPN 75/14 - LP-12008-15-111287 - CARPETA Nº 6814 - FC.04 DBP N° 133 (20/04/2016) GS. 1.183.000.000 -

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS - OBLIGACION PARCIAL DE LA FACTURA Nº 001-001-0001192 (14/12/2015) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C. - EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO PROGRAMA APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD - FF.30 - LPN 75/14 - LP-12008-15-111287 - CARPETA Nº 6814 - FC.04 DBP N° 133 (20/04/2016) GS.1.183.000.000 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO DEL 17% DEL CONTRATO - POLIZA GARANTIA S.A. DE SEGUROS N° 15.1510.0000242.0000 - FACTURA Nº 001-001-0000982 (11/08/2015) - EDUARDO ELIZECHE S.A.C. -  INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF.10 - LPN 75/14 - LP-12008-15-111287 - CARPETA Nº 89418 -


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

RAMON ANTONIO DELGAD

legalName: RAMON ANTONIO DELGAD

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción de Barra Apoyo Licenciatura en Danza y Arte de la FADA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-112459

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE LA FAC. Nº 001-001-0000211 DE LA EMP. RD, ANTICIPO DEL 15% Y PAGO DEL CERTIFICADO DE OBRA Nº 1 POR LA OBRA  BARRA APOYO LICENCIATURA EN DANZA Y ARTE PARA LA FADA S/COMPROMISO Nº 178 Y PEP Nº 656

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE LA FAC. Nº 214 DE LA EMP. RD CONSTRUCCIONES, POR EL CERTIFICADO Nº 1 CONFORME  AL CONTRATO Nº 028/2015 CONSTRUCCION DE BARRA DE APOYO LIC DANZA Y ARTE DE LA FADA S/COMPROMISO Nº 239


1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO - CONACYT INV 100 INV 375 INV 373 INV 378

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-160703

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-160922

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-160756


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 1 _ SALUD ANIMAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14-  14-LEY N° 808/96 SENACSA - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE NITROGENO PARA LA ESTACION DE AISLAMIENTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-11-27028


title: REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

DIEGO FABIAN VELAZQUEZ MACHUCA

legalName: DIEGO FABIAN VELAZQUEZ MACHUCA

description: 003 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-53569

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 346 REPUESTOS Y ACCESORIOS PROVEEDOR DI TECH INFORMATICA FACTURA NO. 001-001-0011401 - CD-28002-12-53569 - CONTRATO NO. 74/2012 - RESOLUCION NO. 110/2012 - STR NO. 138/2012

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 346 REPUESTOS Y ACCESORIOS - PROVEEDOR DI TECH  INFORMATICA FACTURA NO. 001-001-0011402 - CD-28002-12-53569 - CONTRATO NO. 74/2012 - RESOLUCION NO. 110/2012 - STR NO. 138/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 346 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - PROVEEDOR DI TECH INFORMATICA FACTURA NO. 001-001-0012997 - CD-28002-12-53569 - CONTRATO NO. 74/2012 - RESOLUCION NO. 110/2012 - STR NO. 270/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 346 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PROVEEDOR DI TECH INFORMATICA FACTURA NO. 001-001-0012625 - CD-28002-12-53569 - CONTRATO NO. 74/2012 - RESOLUCION NO. 110/2012 - STR NO. 221/2012


title: ALQUILER DE INMUEBLE PARA SEDE DEL JUZGADO DE PAZ DE VILLA MORRA - PLURIANUAL - ID N° 323098.-

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE INMUEBLE PARA SEDE DEL JUZGADO DE PAZ DE VILLA MORRA ? PLURIANUAL ? AD REFERÉNDUM - INDETERMINADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-18-153578


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

project: 001-FONDO DE INVERSIONES RURALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

description: 003 - INVERSIONES RURALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 25- LEY N° 2419/04 .- IMAGRO (INDERT) - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Tierras en el Dpto. de Caaguazú - Distrito Mbocayaty del Guaira (hoy Repatriación)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23003-12-65874


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 248735 - CC: CO-12001-13-70760 Asquisición de banderas paraguayas y de paises varios

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

EDGAR MANUEL DE JESU

legalName: EDGAR MANUEL DE JESU

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0002151 DE DECOGRAB DE FECHA 02/06/2014.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0002300 DE DECOGGRAB DE FECHA 27/06/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-02455 DE DECOGAB

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-70760

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0001441 DE DECOGRAB DE FECHA 20/03/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-03465 DE DECOGRAB 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-02205 DE DECOGRAB

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 2153 DE DECOGRAB

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-03176 DE DECOGRAB C/FECHA 15/09/2014 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 26160 DE DECOGRAB DE FECHA 07/08/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 24862 DE FECHA 10/04/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 24866 DE FECHA 10/04/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 24870 DE FECHA 10/04/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 24872 DE FECHA 10/04/2013

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 24873 DE DECOGRAB

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0026026 DE  DECOGRAB

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0024867 DE DECOGRAB DE FECHA 10/04/2013.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0025323 DE DECOGRAB DEL 21/05/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0026255 DE DECOGRAB DEL 16/08/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00263 DE DECOGRAB DEL 13/11/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00100 DE  DECOGRAB

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00102 DE DECOGRAB

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0026251 DE DECOGRAB  DE FECHA 16/08/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 25775 DE FECHA 03/07/2013 DE DECOGRAB

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 25316 DE FECHA 21/05/2013 DE DECOGRAB

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 25706 DE FECHA 21/06/2013 DE DECOGRAB

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 25318 DE FECHA 21/05/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0025314 DE DECOGRAB DEL 21/05/2013


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DELFINA ALVARENGA CE

legalName: DELFINA ALVARENGA CE

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 10ª R. S. ALTO PAR

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE CERRADURAS, CANDADOS Y COPIAS DE LLAVES "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-39787

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000030 (24/11/2011) - PERFECT SUPPLIER - 10° R.S. - CARP. N° 6960 - C.C.: CD-12008-11-39787 - CD N° 29/2011 - FF. 10


name: UAF perteneciente a 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

title: Servicio de fumigacion - JEM

JORGE DANIEL ARGUELL

legalName: JORGE DANIEL ARGUELL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de fumigacion - JEM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-14-87249

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ELECTROMECANICA FACTURA Nº 001-01-0000173.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ELECTROMECANICA FACTURA Nº 001-001-000215.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, ELECTROMECANICA FACT. N° 319 Y 372, FEBRERO/2015


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: Recarga de Extintores

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Recarga de Extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-13-81790

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 351 COMPUESTOS QUIMICOS ( FIRE MASTERS S.R.L ) MES DE JUNIO DE 2014.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

legalName: 2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION DEL HOSPITAL DE CLINICAS - SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-18-155570


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

title: Adquisición de Resmas de Hoja

2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

legalName: 2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

legalName: 2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

name: 2090000-CF-UNIDAD ESPECIAL ANTISECUESTRO DE PERSONAS

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 004 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN, 003 - ADMINISTRACIÓN DE LA INTENDENCIA DE LA POLICIA NACIONAL, 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS (ALA/2011/22871-UE), 002 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Resmas de Hoja

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-87852

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 1350

description: OBLIG FACT 1350

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-1557 OBJ. 331 DISTRIB. MULTIMERC 28/07/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0001431 OBJ. 331 DISTRI. MULTIMER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1570 29/07/14 DISTRIBUIDORA MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº1569 OBJETO 331 MES DE JULIO DISTRI. MULTIMER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001565 OBJ.334 DISTRIB. MULTIMER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1797 30/09/14 DISTRIBUIDORA MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N°1749 OBJETO 331 PROV .MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0001783 OBJ.331 DIST.MULTIMER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1654 27/08/14 DISTRIBUIDORA MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1993 26/11/14 DISTRIBUIDORA MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 1776

description: OBLIG FACT 1776

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 1766

description: OBLIG FACT 1766

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 1433 MES DE JUNIO MULTIMER OBJETO 330 SUB PROGRAMA 2.2.2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN OBJ. 331, FACT. CRÉD. Nº 001-001-0001430 DE FECHA 26/06/2014, DISTRIBUIDORA MULTIMERC DE GUIDO NÚÑEZ, MES JUNIO/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 1974

description: OBLIG FACT 1974

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1432 26/06/14 DISTRIBUIDORA MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1434 27/06/14 DISTRIBUIDORA MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-1343 OBJ. 331 DISTRIB. MULTIMERC 27/05/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 1743

description: OBLIG FACT 1743

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CANCELACION FACT 1987

description: OBLIG CANCELACION FACT 1987

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-1353 OBJ. 331 DISTRIB. MULTIMERC 29/05/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 1745

description: OBLIG FACT 1745

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1925 30/10/14 DISTRIBUIDORA MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 1577, OBJ. 331, "DISTRIBUIDORA MULTIMERC", MES DE JULIO/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 1796, OBJ. 331, "DISTRIBUIDORA MULTIMERC", MES DE SETIEMBRE/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 1440, OBJ. 331, "DISTRIBUIDORA MULTIMERC", MES DE JUNIO/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-0001656 MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-0001567 MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-0001788 MULTIMERC


legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

PROVINDUS SA

legalName: PROVINDUS SA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de túnel de viento didáctico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-104013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO APROVINDUS FACTURA Nº 33882


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

title: LPN 01/2012 "SERVICIO SOCIAL"

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

legalName: 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

DISTRIBUIDORA LA POL

legalName: DISTRIBUIDORA LA POL

LUIS ARMANDO ABBATE

legalName: LUIS ARMANDO ABBATE

FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

legalName: FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

EL ALAMO SA

legalName: EL ALAMO SA

PROSALUDFARMA S.A.

legalName: PROSALUDFARMA S.A.

ROSALINA ORUE PORTILLO

legalName: ROSALINA ORUE PORTILLO

V Y T FARMA SA

legalName: V Y T FARMA SA

ANDRES H. ARCE SA

legalName: ANDRES H. ARCE SA

CATETERES Y AFINES S

legalName: CATETERES Y AFINES S

BIOMEDICA DE PARAGUA

legalName: BIOMEDICA DE PARAGUA

CODEX S.R.L.

legalName: CODEX S.R.L.

CASA BOLLER S.A.

legalName: CASA BOLLER S.A.

DENTAL SUDAMERICANA

legalName: DENTAL SUDAMERICANA

ORTOPEDIA MINARDI S.

legalName: ORTOPEDIA MINARDI S.

description: 001 - ASISTENCIA Y COBERTURA DE ACCION SOCIAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN 01/2012 Servicio Social - Adquisición de Equipos, Productos e Instrumentales Médicos y de Laboratorios."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-12-52294

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (LA POLICLINICA S.A), S/ OC N° 61479, FACT. N° 890319, RET. IVA GS.610.714, RET. UOC GS. 159.600, RET. RENTA GS. 814.286.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S.A.)S/FACT. 809936, 810833 OC 61354 RET. IVA GS. 747143, RENTA GS. 996190, UOC GS. 195253

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA) S/FACT 832604 OC 61405 OBS. RET.  IVA 177143, RENTA 236190, UOC 46293.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA) S/FACT 817956 OC 61354

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-12-51895

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CIRUMED)S/FACT. 9155 OC 61362 RET. IVA GS. 322800, RENTA GS. 215200, UOC GS. 42179

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CIRUMED), S/ FACT. N° 8699, OC N°61362. RET. IVA GS. 612.300, RET. RENTA GS. 408.200, RET. UOC GS. 80007.

name: UAF perteneciente a 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CIRUMED), S/ OC N° 61362. FACT. N° 9236, RET. IVA GS. 159.300, RET. RENTA GS. 106.200, RET. UOC GS. 20815.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CIRUMED) S/FACT 8535-8536 OC 61362 OBS. RET. IVA 1783950, RENTA 1189300, UOC 233103.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CIRUMED)S/FACT. 9025, 8991, 8980 OC 61362 RET. IVA GS. 1341900, RENTA GS. 894600, UOC GS. 175341

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CIRUMED), S/ OC N° 61362, FACT. N° 9192, RET. IVA GS. 204.900, RET. RENTA GS. 136.600, RET. UOC GS. 26.774.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-12-51930

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (FAPASA)S/FACT. 002-002-0047978 OC 61358 RET. IVA GS. 526429, RENTA GS. 701905, UOC GS. 137573

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SAOCIAL (FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.)S/FACT. 49215 OC 61404 RET. IVA GS. 11289357, RENTA GS. 15052476, UOC GS. 2950285

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (FAPASA) S/FACT 48834 OC 61358 OBS. RET. IVA 1155023, RENTA 1540030, UOC 301846.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (FAPASA) S/FACT 47980 OC 61386

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (FAPASA) S/FACT 46773 OC 61358

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-12-51931

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (EL ALAMO S.A), S/ FACT. N° 10677, 10678, OC N° 61402. 61357. RET. IVA GS. 342857, RET. RENTA GS. 457.143, RET. UOC GS. 89600

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (EL ALAMO)S/FACT. 10376 OC 61357 RET. IVA GS. 35203, RENTA GS. 46937, UOC GS. 9200

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (EL ALAMO S.A) S/FACT 10496 OC 61357 OBS. RET. IVA 171429 RENTA 228571 UOC 44800.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (EL ALAMO S.A.)S/FACT. 10566 OC 61402 RET. IVA GS. 35501, RENTA GS. 47334, UOC GS. 9278

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-12-51832

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (PROSALUD FARMA S.A.)S/FACT. 19151 OC 61355 RET. IVA GS. 4919643, RENTA GS. 6559524, UOC GS. 1285667

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (PROSALUD FARMA S.A.)S/FACT. 20455 OC 61419 RET. IVA GS. 2558214, RENTA GS. 3410952, UOC GS. 668547

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (PROSALUD FARMA S.A), S/ OC N° 61419, FACT. N° 20889, RET. IVA GS.2.361.429, RET. RENTA GS. 3.148.571, RET. UOC GS. 617.120.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-12-51898

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (FARMA NATURA DE ROSALINA ORUE), S/ FACT. N° 7260, OC N° 61421. RET. IVA GS. 269.208, RET. RENTA GS. 358.944, RET. UOC GS. 70353.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (FARMACIA NATURA) S/FACT 6269 OC 61360

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (FARMACIA NATURA), S/ OC N° 61421, FACT. 7294, RET. UOC GS. 327.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (FARMACIA NATURA)S/FACT. 001-003-0007268 OC 61421 RET. IVA GS. 31886, RENTA GS. 42514, UOC GS. 8333

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-12-51932

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (V Y T FARMA), S/ FACT. N° 23115. OC N° 61359. RET. IVA GS. 42.857, RET. RENTA GS. 57.143, RET. UOC GS. 11.200.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (V Y T FARMA)S/FACT. 001-002-0023225 OC 61420 RET. IVA GS. 408304, RENTA GS. 544405, UOC GS. 106703

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (V Y T)S/FACT. 001-002-0022393 OC 61359 RET. IVA GS. 365447, RENTA GS. 487262, UOC GS. 95503

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-12-51933

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (ANDRES H. ARCE)S/FACT. 76458 OC 61364 RET. IVA GS. 259500, RENTA GS. 173000, UOC GS. 33908

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (ANDRES H ARCE S.A), S/ FACT. N° 72745, 72877. OC N° 61364. RET. IVA GS. 972273, RET. RENTA GS. 648182, RET. UOC GS. 127044.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (ANDRES H. ARCE)S/FACT. 74366, 74365, 74372 OC 61364 RET. IVA GS. 1236409, RENTA GS. 824273, UOC GS. 165757

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (ANDRES H. ARCE S.A.)S/FACT. 74771 OC 61364 RET. IVA GS. 395455, RENTA GS. 263636, UOC GS. 51673

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (ANDRES H. ARCE), S/ FACT. N° 71219, 71260, 71239, 71274, 71259, 71238, 71235, 71237, 71217, 71236, 71222, 71215, 71232, 71234, 71229, 71342, 71231, 71203, 71200, 71220, 71223, 71340, 71204, 71224, 71213, 71218, 71227, 71202, 71201, 71199, 71207, 71240, 71221, 71228, 71214, 71341, 71233, 71206, 71196, 71230, 71216, 71209, 71195, 71210, 71225, 71226, 71208, 71197, OC N° 61364. RET. IVA GS. 2.331.958, RET. RENTA GS.1.554.634, RET UOC. 407.910.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (ANDRES H. ARCE)S/FACT. 75172, 75964 OC 61364 RET. IVA GS. 1052864, RENTA GS. 701909, UOC GS. 137574

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (ANDRES H. ARCE S.A.)S/FACT. 77483 OC 61364 RET. IVA GS. 878455, RENTA GS. 585636, UOC GS. 114785

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-12-51934

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CATETERES Y AFINES S.A.)S/FACT. 002-001-0000559 OC 61367 RET. IVA GS. 1206818, RENTA GS. 804545, UOC GS. 157691

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CATETERES Y AFINES S.A.)S/FACT. 002-001-0000498 OC 61367 RET. IVA GS. 934091, RENTA GS. 622727, UOC GS. 122055

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CATETERES Y AFINES S.A), S/ FACT. 612, OC N° 61367, RET IVA GS. 1418182, RET. RENTA GS. 945455, RET. UOC, GS. 185309.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CATETERES Y AFINES)S/FACT. 002-001-0000651 OC 61367 RET. IVA GS. 1063637, RENTA GS. 709091, UOC GS. 138982

description: SERVICIO SOCIAL (CATETERES Y AFINES S.A.)S/FACT. 002-001-0000710 OC 61367 RET. IVA GS. 579545, RENTA GS. 386364, UOC GS. 75727

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CATETERES Y AFINES), S/ OC N° 61367, FACT. N° 635, RET. IVA GS. 552.273, RET. RENTA GS. 368.182, RET. UOC GS. 72164.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CATETERES Y AFINES) S/FACT 446 OC 61367 OBS. RET. IVA 2815909 RENTA 1877273 UOC 367945

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-12-51935

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (BIOMEDICA DEL PARAGUAY S.A), S/ OC N° 61365, FACT. 1585, 1586, RET. IVA GS. 2.309.809, RET. RENTA GS. 1.539.873, RET. UOC GS. 301.815.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (BIOMEDICA DEL PARAGUAY)S/FACT. 1763 OC 61365 RET. IVA GS. 120000, RENTA GS. 80000, UOC GS. 15680

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (BIOMEDICA DEL PARAGUAY), S/ FACT. N° 1562, 1563, OC N° 61365. RET. IVA GS. 2.556.791., RET RENTA GS. 1.704.527, RET UOC 334087.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (BIOMEDICA DEL PARAGUAY)S/FACT. 1257, 1260 OC 61365 RET. IVA GS. 7241618, RENTA GS. 4827745, UOC GS. 946238

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (BIOMEDICA DE PARAGUA S.A), S/ OC N° 61365, FACT. N° 1611, 1612. RET IVA GS. 3043063, RET. RENTA GS. 2028709, RET. UOC GS. 397627.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (BIOMEDICA DEL PY) S/FACT 1312-1313-1315 OC 61365

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (BIOMEDICA DEL PARAGUAY)S/FACT. 1640, 1641, 1691, 1682 OC 61365 RET. IVA GS. 2683531, RENTA GS. 1789020, UOC GS. 350648

description: SERVICIO SOCIAL (BIOMEDICA DEL PARAGUAY)S/FACT. 1695, 1718 OC 61365 RET. IVA GS. 471818, RENTA GS. 314545, UOC GS. 61651

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (BIOMEDICA DEL PARAGUAY) S/FACT 1413-1414 OC61365 OBS. RET. IVA 2415136, RENTA 1610091, UOC 315578.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (BIOMEDICA DEL PARAGUAY)S/FACT. 1439 OC 61365 RET. IVA GS. 1171445, RENTA GS. 780964, UOC GS. 153069

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (BIOMEDICA DEL PARAGUAY), S/ OC N° 61365, FACT N° 1463, 1464.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-12-51926

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (NELSON ARCOS S.R.L), S/ OC N° 61366, FACT. N° 32840. RET. IVA GS. 61.364, RET. RENTA GS. 40.909, RET. UOC GS. 8.018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (NELSON ARCOS S.R.L.)S/FACT. 30958 OC 61366 RET. IVA GS. 2430818, RENTA GS. 1620545, UOC GS. 317627

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (NELSON ARCOS S.R.L.)S/FACT. 33564 NOTA DE CREDITO 1375 OC 61366 RET. IVA GS. 221455, RENTA GS. 147636, UOC GS. 28937

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (NELSON ARCOS S.R.L.)S/FACT. 31555 OC 61366 RET. IVA GS. 478364, RENTA GS. 318909, UOC GS. 62506

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (NELSON ARCOS S.R.L.)S/FACT. 32575 OC 61366 RET. I VA GS. 474545, RENTA GS. 316364, UOC GS. 62007

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (NELSON ARCOS) S/FACT 30743 OC 61366 OBS. RET. IVA 4297091, RENTA 2864727, UOC 561487.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-12-51927

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CASA BOLLER) S/FACT 22353 OC 61356

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CASA BOLLER) S/FACT 22957 OC 61401 OBS. RET. IVA 4443964, RENTA 5925286, UOC 1161356.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CASA BOLLER) S/FACT 22728 OC 61387

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-12-51928

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (DENTAL SUDAMERICANA S.R.L), S/  OC N° 61361, FACT N° 23, RET. IVA GS. 72.000, RET. RENTA GS. 48.000, RET. UOC GS. 9.408.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (DENTAL SUDAMERICANA S.R.L.)S/FACT. 108 OC 61361 RET. UOC GS. 2240

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (DENTAL SUDAMERICANA S.R.L.)S/FACT. 3306 OC 61361 RET. IVA GS. 171000, RENTA GS. 114000, UOC GS. 22344

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (DENTAL SUDAMERICANA S.R.L.)S/FACT. 3361 OC 61361 RET. UOC GS. 3400

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (DENTAL SUDAMERICANA), S/ OC N° 61361, FACT. N° 3433, RET. IVA GS. 918.000, RET. RENTA GS. 612.000, RET. 119.952.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (DENTAL SUDAMERICANA S.R.L), S/ OC N° 61361, FACT. N° 3466, RET. IVA GS.69000, RET. RENTA GS. 46000, RET. UOC GS. 9016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (DENTAL SUDAMERICANA S.R.L.)S/FACT.3277 OC 61361 RET. IVA GS. 4756500, RENTA GS. 3171000, UOC GS. 621516

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (DENTAL SUDAMERICANA S.R.L.)S/FACT. 3393 OC 61361 RET. IVA GS. 501000, RENTA GS. 334000, UOC GS. 65464

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-12-51929

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (ORTOPEDIA MINARDI S.R.L), S/ OC N° 61363, FACT. N° 29710, 30782. RET. OOC GS 6.752.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (ORTOPEDIA MINARDI S.R.L.)S/FACT. 2226 OC 61363 RET. IVA GS. 50640, RENTA GS. 33760, UOC GS. 6617

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (ORTOPEDIA MINARDI)S/FACT. 691 OC 61363 RET. IVA GS. 115500, RENTA GS. 77000, UOC GS. 15092

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL ( ORTOPEDIA MINARDI S.R.L), S/ FACT. N° 25207, 25211, 25212, OC N° 61363. RET. IVA GS. 2.801.940, RENTA GS. 1.867.960, UOC GS. 366.120.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (ORTOPEDIA MINARDI)S/FACT. 27720, 27874 OC 61363 RET. IVA GS. 468150, RENTA GS.312100, UOC GS. 61171

description: SERVICIO SOCIAL (ORTOPEDIA MINARDI)S/FACT. 27924 OC 61363 RET. IVA GS. 218550, RENTA GS. 145700, UOC GS. 28557

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOI SOCIAL (ORTOPEDIA MINARDI S.R.L), S/ OC N° 61363, FACT. N° 28091. RET. IVA GS. 178.350, RET. RENTA GS.118.900, RET. UOC GS. 23304.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (ORTOPEDIA MINARDI S.R.L), S/ OC N° 61363. FACT. N° 25897, 25898, 25900. RET. IVA GS. 1108440, RET. RENTA GS. 738960, RET. GS. 147516.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (ORTOPEDIA MINARDI S.R.L), S/ OC N° 61363, FACT. N° 26407, 26408, RET. IVA GS.878.640, RET. RENTA GS. 585.760, RET UOC GS. 114.809.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (ORTOPEDIA MINARDI S.R.L), S/ OC N° 61363, FACT. N° 27339, 27341. RET. IVA GS 761.670, RET. RENTA GS. 507.780, RET. UOC GS. 99.525.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (ORTOPEDIA MINARDI S.R.L.)S/FACT. 23481, 23486, 23488 OC 61363 RET. IVA GS. 3518850, RENTA GS. 2345900, UOC GS. 459796

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (ORTOPEDIA MINARDI)S/FACT. 22236, 22353 OC 61363 RET. IVA GS. 6435150, RENTA GS. 4290100, UOC GS. 840859


name: UAF perteneciente a 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 001 - ASISTENCIA INTEGRAL A INDIGENAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CHAPAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23006-14-101635

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS-CLAVOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE ALAMBRES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE ROLLOS DE MANGUERA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR BIENES DE CONSUMO VARIOS

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE PLASTICOS-REGADERAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS METALICOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE CHAPAS


title: ADQUISICION DE PASAJE Y HOSPEDAJE

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJE AÉREO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-110249