title: ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

KUATIAPO S.A.

legalName: KUATIAPO S.A.

project: 0 _ 00-INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION CARDIO VASCULAR,   0 _ 00-ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN,   0 _ 00-VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA DIABETES,   0 _ 00-DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA,   0 _ 00-HOSPITAL DE LIMPIO,   0 _ 00-SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD,   0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 11ª R. S. CENTRAL,   0 _ 00-EDUC, PREV, VIGILAN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS A NIVEL NAC,   0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 10ª R. S. ALTO PAR,   0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 14° R.S. CANINDEYU,   0 _ 00-PREV. DE LA FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL A NIÑOS,   0 _ 00-HOSPITAL DEL INDIGENA,   0 _ 00-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU,   0 _ 00-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL,   0 _ 00-HOSPITAL DE CAPIATA,   0 _ 00-HOSPITAL BARRIO OBRERO,   0 _ 00-ADMINISTRACIÓN GENERAL,   0 _ 00-*,   0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE 16° R.S.ALTO PARAGUAY,   0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 2ª R. S. SAN PEDRO,   0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 7° R. S. ITAPUA,   0 _ 00-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER,   0 _ 00-ASISTIR A COMUN.P/SU INTEGRACION Y DESARROLLO EN LA SOCIEDAD,   0 _ 00-ATENCI0N A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 17° R.S.BOQUERON,   0 _ 00-CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES,   0 _ 00-HOSPITAL PSIQUIATRICO,   0 _ 00-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL BARRIO SAN PABLO,   0 _ 00-DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD,   0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 5° R. S. CAAGUAZU,   0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 13° R. S. AMAMBAY,   0 _ 00-ATENCION DE LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 8° R. S. MISIONES,   0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 6° R. S. CAAZAPA,   0 _ 00-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD,   0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA 9° R. S. PARAGUARI,   0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 12ª R. S. ÑEEMBUCU,   0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 3° R. S. CORDILLER,   0 _ 00-VIGILAR Y CONTROLAR PATOLOGIAS QUE AFECTAN A LA SALUD PUBLIC,   0 _ 00-SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHOSPITALARIA,   0 _ 00-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA,   0 _ 00-PREV.,DIAG.,PROM.,PROFILAXIS O.,VIG. DE CASOS Y APLIC.MED. C

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL,   7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD,   5 _ FORTALECIMIENTO A LAS PRESTACIONES DE SALUD,  10 _ DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA,   9 _ DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD,   4 _ ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS,   2 _ COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA,   3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD,   2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA,   1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD),   8 _ INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL,  20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-26002

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KUATIAPO S.A - FACTURA N° 001-002-0008612 (15/07/11) - NC (HOSP. SAN PABLO) - LPN N° 08/2011 - LP-12008-11-26002 - F.F.10 - CARP. N° 3302

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KUATIAPO S.A - FACTURA N° 001-002-0008590 (15/07/11) - NC (14° R.S) - LPN N° 08/2011 - LP-12008-11-26002 - F.F.10 - CARP. N° 3301

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KUATIAPO S.A - FACTURA N° 001-002-0009279 (19/07/11) - NC (CAN) - LPN N° 08/2011 - LP-12008-11-26002 - F.F.30 - CARP. N° 3318

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KUATIAPO S.A - FACTURA N° 001-002-0008551 (15/07/11) - NC (IBS) - LPN N° 08/11 - LP-12008-11-26002 - F.F.10 - CARP. N° 3277

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KUATIAPO S.A - FACTURA N° 001-002-0008584 (15/07/11) - NC (HOSP. FDO  DE LA MORA) - LPN N° 08/11 - LP-12008-11-26002 - F.F.10 - CARP. N° 3306

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0007627 (20/06/11) - KUATIAPO - NC (C.A.N.) - FF.30 - LPN.08/11 - C.C.LP-12008-11-26002 - CARPETA Nº 2238

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0009281 (15/07/11) - KUATIAPO - NC (10º R.S.ALTO PARANA) - FF.10 - LPN.08/11 - C.C.LP-12008-11-26002 - CARPETA Nº 3299

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0008616 (15/07/2011) - KUATIAPO - NC (INERAM) - FF.10 - LPN.08/11 - C.C.LP-12008-11-26002 - CARPETA Nº 3304

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0008601 (15/07/11) - KUATIAPO - NC (9º R.S. PARAGUARI) - FF.10 - LPN.08/11 - C.C.LP-12008-11-26002 - CARPETA Nº 3303

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KUATIAPO S.A - FACTURA N° 001-002-0008676 (19/07/11) - NC (18° REG. SANITARIA) - LPN N° 08/11 - LP-12008-11-26002 - F.F.10 - CARP. N° 3305

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0009276 (15/07/11) - KUATIAPO - NC (12º R.S.ÑEEMBUCU) - FF.10 - LPN.08/11 - C.C.LP-12008-11-26002 - CARPETA Nº 3403

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0008547 (15/07/11) - KUATIAPO - NC (HOSP. SAN LORENZO) - FF.10 - LPN.08/11 - C.C.LP-12008-11-26002 - CARPETA Nº 3280

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0008587 (15/07/11) - KUATIAPO - NC (HOSP. BARRIO OBRERO) - FF.10 - LPN.08/11 - C.C.LP-12008-11-26002 - CARPETA Nº 3292

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0008581 (15/07/11) - KUATIAPO - NC (CARDIOLOGIA) - FF.10 - LPN.08/11 - C.C.LP-12008-11-26002 - CARPETA Nº 3300

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KUATIAPO - FACTURA N° 001-002-0008583 (15/07/11) - NC (INAN) - LPN N° 08/11 - LP-12008-11-26002 - F.F.10 - CARP. N° 3298

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0008613 (15/07/11) - KUATIAPO - NC (QUEMADO) - FF.10 - LPN.08/11 - C.C.LP-12008-11-26002 - CARPETA Nº 3404

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0008611 (15/07/11) - KUATIAPO - NC (HOSP. STMA. TRINIDAD) - FF.10 - LPN.08/11 - C.C.LP-12008-11-26002 - CARPETA Nº 3293

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0008600 (15/07/11) - KUATIAPO - NC (11º R.S. CENTRAL) - FF.10 - LPN.08/11 - C.C.LP-12008-11-26002 - CARPETA Nº 3286

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0008618 (15/07/11) - KUATIAPO - NC (HOSP. MARIANO ROQUE ALONSO) - FF.10 - LPN.08/11 - C.C.LP-12008-11-26002 - CARPETA Nº 3296

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KUATIAPO - FACTURA N° 001-002-0008610 (15/07/11) - NC (HOSP. PSIQUIATRICO) - LPN N° 08/11 - LP-12008-11-26002- - F.F.10 - CARP. N° 3290

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KUATIAPO - FACTURA N° 001-002-0009280 (15/07/11) - NC (PRONASIDA) - LPN N° 8/11 - LP-1208-11-26002 - F.F.10 - CARP. N° 3284

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KUATIAPO - FACTURA N° 001-002-0008519 (15/07/11) - NC (HOSP. DE VILLA ELISA) - LPN N° 8/11 - LP-1208-11-26002 - F.F.10 - CARP. N° 3283

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0008585 (15/07/11) - KUATIAPO - NC (HOSP. LAMBARE) - FF.10 - LPN.08/11 - C.C.LP-12008-11-26002 - CARPETA Nº 3289

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KUATIAPO S.A - FACTURA N° 001-002-0008520 (15/07/11) - NC (LAB. CENTRAL) - LPN N° 08/11 - LP-12008-11-26002 - F.F.30 - CARP. N° 3288

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0008522 (15/07/11) - KUATIAPO - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.10 - LPN.08/11 - C.C.LP-12008-11-26002 - CARPETA Nº 3291

description: PAGO DE GASTOS

description: KUATIAPO S.A - FACTURA N° 001-002-0007644 (20/06/11) - NC (8° R.S) - LPN N° 08/11 - LP-12008-11-26002 - F.F.10 - CARP. N° 2255

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-002-0007653 (21/06/11) - KUATIAPO - NC (DIABETES) - FF.10 - LPN.08/11 - C.C.LP-12008-11-26002 - CARPETA Nº 2226

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-002-0007643 (20/06/11) - KUATIAPO - NC (12º R.S. ÑEEMBUCU) - FF.10 - LPN.08/11 - C.C.LP-12008-11-26002 - CARPETA Nº 2224

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0007744 (22/06/11) - KUATIAPO - NC (HOSP. DIST. VILLETA) - FF.10 - LPN.18/11 - C.C.LP-12008-11-26002 - CARPETA Nº 2250

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KUATIAPO S.A - FACTURA N° 001-002-0007683 (21/06/11) - NC (HOSP. PSIQUIATRICO) - LPN 08/11 - LP-12008-11-26002 - F.F.10 - CARP. N° 2254

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-007623 (20/06/11) - KUATIAPO - NC (APS FAMILIAR) - FF.10 - LPN.08/11 - C.C.LP-12008-11-26002 - CARPETA Nº 2251

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0007641 (20/06/11) - KUATIAPO - NC (HOSP. M.R.ALONSO) - FF.10 - LPN.08/11 - C.C.LP-12008-11-26002 - CARPETA Nº 2241

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0008617 (15/07/11) - KUATIAPO - NC (HOSP. ITA) - FF.10 - LPN.08/11 - C.C.LP-12008-11-26002 - CARPETA Nº 3278

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-002-0007710 (21/06/11) - KUATIAPO - NC (7º R.S. ITAPUA) - FF.10 - LPN.08/11 - C.C.LP-12008-11-26002 - CARPETA Nº 2243

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0007668 (21/06/11) - KUATIAPO - NC (HOSP. PEDIATRICO) - FF.10 - LPN.08/11 - C.C.LP-12008-11-26002 - CARPETA Nº 2253

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-002-0007676 (21/06/11) - KUATIAPO - NC (COORD., DESC. Y DESARROLLO DE LA POLITICA DE SALUD) - FF.30 - LPN.08/11 - C.C.LP-12008-11-26002 - CARPETA Nº 2220

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0007661 (21/06/11) - KUATIAPO - NC (FIBROSIS QUISTICA Y RETARDO MENTAL) - FF.10 - LPN.08/11 - C.C.LP-12008-11-26002 - CARPETA Nº 2230

description: PAGO DE GASTOS

description: KUATIAPO S.A - FACTURA N° 001-002-0007412 (14/06/11) - NC (ADICCIONES) - LPN N° 08/11 - LP-12008-11-26002 - F.F.10 - CARP. N° 2246

description: PAGO DE GASTOS

description: KUATIAPO S.A  - FACTURA N° 001-002-0007712 (21/06/11) - NC (17° R.S) - LPN  N° 08/11 - LP-12008-09-26002 - F.F.10 - CARP. N° 2225

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KUATIAPO S.A - FACTURA N° 001-002-0007715 (21/06/11) - NC (PRONASIDA) - LPN  N°08/11 - LP-12008-11-26002 - F.F.10 - CARP. N° 2239

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KUATIAPO S.A - FACTURA N° 001-002-0007624 (20/06/11) - NC (HOSP. DE LAMBARE) - LPN  N°08/11 - LP-12008-11-26002 - F.F.10 - CARP. N° 2242

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KUATIAPO S.A - FACTURA N° 001-002-0007745 (22/06/11) - NC (18° REG. SANIT.) - LPN  N°08/11 - LP-12008-11-26002 - F.F.10 - CARP. N° 2221

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KUATIAPO S.A - FACTURA N° 001-002-0007651 (21/06/11) - NC (IBS) - LPN  N°08/11 - LP-12008-11-26002 - F.F.10 - CARP. N° 2233

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0007709 (21/06/11) - KUATIAPO S.A. - NC (DIGESA) - FF.10 - LCO.08/11 - C.C.CO-12008-11-26002 - CARPETA Nº 2276

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KUATIAPO S.A - FACTURA N° 001-002-0007622 (20/06/11) - NC (HOSP. HBO) - LPN  N°08/11 - LP-12008-11-26002 - F.F.10 - CARP. N° 2231

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KUATIAPO S.A - FACTURA N° 001-002-0007672 (21/06/11) - NC (9° REG.SANIT.) - LPN  N°08/11 - LP-12008-11-26002 - F.F.10 - CARP. N° 2264

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-002-0007642 (20/06/11) - KUATIAPO - NC (HOSP. SAN LORENZO) - FF.10 - LPN.08/11 - C.C.LP-12008-11-26002 - CARPETA Nº 2278

description: PAGO DE GASTOS

description: KUATIAPO S.A - FACTURA N° 001-002-0007671 (21/06/11) - NC (11° R.S) - LPN N° 08/11 - LP-12008-11-26002 - F.F.10 - CARP. N° 2227

description: PAGO DE GASTOS

description: KUATIAPO S.A  - FACTURA N° 001-002-0007670 (21/06/11) - NC (10° R.S) - LPN  N° 08/11 - LP-12008-11-26002 - F.F.10 - CARP. N° 2259

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-002-0007621 (20/06/11) - KUATIAPO S.A. - NC (14º R.S. CANINDEYU) - FF.10 - LCO.08/11 - C.C.CO-12008-11-26002 - CARPETA Nº 2263

description: PAGO DE GASTOS

description: KUATIAPO S.A - FACTURA N° 001-002-0007626 (20/06/11) - NC( LAB. CENTRAL - LPN N° 08/11 - LP-12008-11-26002 - F.F.30 - CARP. N° 2222

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KUATIAPO S.A - FACTURA N° 001-002-0007687 (21/06/11) - NC (INERAM) - LPN N° 08/11 - LP-12008-11-26002 - F.F.10 - CARP. N° 2234

description: PAGO DE GASTOS

description: KUATIAPO S.A - FACTURA N° 001-002-0007638 (20/06/11) - NC (HOSP. FDO. DE LA MORA) - LPN N° 08/11 - LP-12008-11-26002 - F.F.10 - CARP. N° 2256

description: PAGO DE GASTOS

description: KUATIAPO S.A - FACTURA N° 001-002-0007625 (10/05/11) - NC (ADM.GRAL) - LPN N°08/11 - LP-12008-11-26002 - F.F.30 - CARP. N° 2270

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KUATIAPO S.A - FACTURA N° 001-002-0007714 (21/06/11) - NC (CARDIOVASCULAR) - LPN N° 08/11 - LP-12008-11-26002 - F.F.10 - CARP. N° 2232

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-002-0007649 (21/06/11) - KUATIAPO - NC (UGIES) - FF.10 - LPN.08/11 - C.C.LP-12008-11-26002 - CARPETA Nº 2240

description: PAGO DE GASTOS

description: KUATIAPO S.A - FACTURA N° 001-002-0007411 (14/06/11) - NC (16° R.S) - LPN N° 08/11 - LP-12008-11-26002 - F.F.10 - CARP. N° 2271

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-002-0007680 (21/06/11) - KUATIAPO - NC (HOSP. TRINIDAD) - FF.10 - LPN.08/11 - C.C.LP-12008-11-26002 - CARPETA Nº 2262

description: PAGO DE GASTOS

description: KUATIAPO S.A - FACTURA N° 001-002-0007675 (21/06/11) - NC (DESARR. DE RR.HH. EN SALUD) - LPN N° 08/11 - LP-12008-11-26002 - F.F.30 - CARP. N° 2260

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-002-0007639 (20/06/11) - KUATIAPO - NC (QUEMADO) - FF.10 - LPN.08/11 - C.C.LP-12008-11-26002 - CARPETA Nº 2265

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0007686 (21/06/11) - KUATIAPO S.A. - NC (NEFROLOGIA) - FF.10 - LPN.08/11 - C.C.LP-12008-11-26002 - CARPETA Nº 2249

description: PAGO DE GASTOS

description: KUATIAPO S.A - FACTURA N° 001-002-0007678 (21/06/11) - NC (PROG. DE SALUD) - LPN N° 08/11 - LP-12008-11-26002 - F.F.10 - CARP. N° 2269

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0007657 (21/06/11) - KUATIAPO - NC (HOSP. DISTRITAL DE ITA) - FF.10 - LPN.08/11 - C.C.LP-12008-11-26002 - CARPETA Nº 2272

description: PAGO DE GASTOS

description: KUATIAPO S.A - FACTURA N° 001-002-0007679 (10/05/11) - NC (PRONASIDA) - LCO N° 39/09 - AC-12008-11-1913 - F.F.10 - CARP. N° 2248

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KUATIAPO S.A - FACTURA N| 001-002-0011098 (20/09/11) - NC (ADM.GRAL) - LPN N° 08/11 - LP-12008-11-26002 - F.F.30 - CARP. N° 4771

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KUATIAPO S.A - FACTURA N° 001-002-0011098 (20/09/11) - NC (ADM.GRAL) - LPN N° 08/11 - LP-12008-11-26002 - F.F.10 - CARP. N° 4771

description: KUATIAPO S.A - FACTURA N° 001-002-0011098 (20/09/11) - NC (RED NAC. DE SERV. DE SANGRE) - LPN N° 08/11 - LP-12008-11-26002 - F.F.10 - CARP. N° 4771

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0011188 (20/09/11) - KUATIAPO - NC (8º R.S.) - FF.10 - LPN.08/11 - C.C.LP-12008-11-26002 - CARPETA Nº 4791

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0011103 (20/09/11) - KAUTIAPO - NC (DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD) - FF.30 - LPN.08/11 - C.C.LP-12008-11-26002 - CARPETA Nº 4772

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0011097 (20/09/2011) - KUATIAPO S.A. - NC (COORD., DESCENTRALIXACION Y DESARROLLO DE POLITICAS) - FF.30 - LPN. Nº 08/2011 - C.C.LP-12008-11-26002 - CARPETA Nº 4768

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0011092 (20/09/2011) - KUATIAPO S.A. - NC (PREV. DE LA FIBOSIS QUISTICA Y RETARDO MENTAL) - FF.10 - LPN. Nº 08/2011 - C.C.LP-12008-11-26002 - CARPETA Nº 4762

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0011111 (20/09/11) - KUATIAPO - NC (UGIES) - FF.10 - LPN.08/11 - C.C.LP-12008-11-26002 - CARPETA Nº 4779

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KUATIAPO S.A - FACTURA N° 001-002-0011110 (20/09/11) - NC (17° REG. S) - LPN N° 08/11 - LP-12008-08-26002 - F.F.10 - CARP. N° 4778

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KUATIAPO S.A - FACTURA N° 001-002-0011130(20/09/11) - NC (DIABETES) - LPN N° 08/11 - LP-12008-08-26002 - F.F.10 - CARP. N° 4763

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0008588 (15/07/11) - KUATIAPO - NC (APS FAMILIAR) - FF.10 - LPN.08/11 - C.C.LP-12008-11-26002 - CARPETA Nº 3282

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KUATIAPO S.A - FACTURA N° 001-002-0011093 (20/09/11) - NC (DIGESA) - LPN N° 08/11 - LP-12008-11-26002 - F.F.10 - CARP. N° 4760

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KUATIAPO S.A - FACTURA N° 001-002-0011105 (20/09/11) - NC (ADICCIONES) - LPN N°08/11 - LP-12008-11-26002 - F.F.10 - CARP. N° 4780

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KUATIAPO S.A - FACTURA N° 001-002-0011096 (20/09/11) - NC (16° REG. S) - LPN N°08/11 - LP-12008-11-26002 - F.F.10 - CARP. N° 4765

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KUATIAPO S.A - FACTURA N° 001-002-0011176 (20/09/11) - NC (PROG. DE SALUD) - LPN N° 08/11 - LP-12008-11-26002 - F.F.10 - CARP. N° 4784

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KUATIAPO S.A - FACTURA N° 001-002-0011131 (20/09/11) - NC (7° REG. S) - LPN N° 08/11 - LP-12008-11-26002 - F.F.10 - CARP. N° 4764

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KUATIAPO S.A - FACTURA N° 001-002-0011189 (20/09/11) - NC (HOSP. PEDIATRICO) - LPN N° 08/11 - LP-12008-11-26002 - F.F.10 - CARP. N° 4782

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0011103 (20/09/11) - KAUTIAPO - NC (DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD) - FF.10 - LPN.08/11 - C.C.LP-12008-11-26002 - CARPETA Nº 4772

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KUATIAPO - FACTURA N° 001-002-0008614 (15/07/11) - NC (HOSP. DEL CANCER) - LPN N° 8/11 - LP-1208-11-26002 - F.F.10 - CARP. N° 3276

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0008615 (15/07/11) - KUATIAPO - NC (INST. MEDICINA TROPICAL) - FF.10 - LPN.08/11 - C.C.LP-12008-11-26002 - CARPETA Nº 3295

description: PAGO DE GASTOS

description: KUATIAPO S.A  - FACTURA N° 001-002-0007690 (21/06/11) - NC (IMT) - LPN  N° 08/11 - LP-12008-09-26002 - F.F.10 - CARP. N° 2273

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0008588 (15/07/11) - KUATIAPO - NC (APS FAMILIAR) - FF.30 - LPN.08/11 - C.C.LP-12008-11-26002 - CARPETA Nº 3282

description: PAGO DE GASTOS

description: KUATIAPO S.A - FACTURA N° 001-002-0007691 (21/06/11) - NC (CANCER) - LPN N° 08/11 - LP-12008-11-26002 - F.F.10 - CARP. N° 2266

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0008549 (15/07/11) - KUATIAPO - NC (6º R.S. CAAZAPA) - FF.10 - LPN.08/11 - C.C.LP-12008-11-26002 - CARPETA Nº 3279

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0008546 (15/07/11) - KUATIAPO - NC (HOSP. CAPIATA) - FF.10 - LPN.08/11 - C.C.LP-12008-11-26002 - CARPETA Nº 3297

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KUATIAPO S.A - FACTURA N° 001-002-0007608 (20/06/11) - NC (3° R.S) - LPN N° 08/11 - LP-12008-11-26002 - F.F.10 - CARP. N° 2229

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0011177 (20/09/11) - KUATIAPO - NC (3º R.S.) - FF.10 - LPN.08/11 - C.C.LP-12008-11-26002 - CARPETA Nº 4789

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-002-0007718 (21/06/11) - KUATIAPO - NC (HOSP. CAPIATA) - FF.10 - LPN.08/11 - C.C.LP-12008-11-26002 - CARPETA Nº 2223

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0011187 (20/09/2011) - KUATIAPO S.A. - NC (13º R.S.) - FF.10 - LPN. Nº 08/2011 - C.C.LP-12008-11-26002 - CARPETA Nº 4797

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KUATIAPO S.A - FACTURA N° 001-002-0007711 (21/06/11) - NC (6° R.S) - LPN N° 18/11 - LP-12008-11-26002 - F.F.10 - CARP. N° 2237

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KUATIAPO S.A - FACTURA N° 001-002-0007409 (14/06/11) - NC (13° REG. SANIT.) - LPN  N°08/11 - LP-12008-11-26002 - F.F.10 - CARP. N° 2274

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KUATIAPO S.A - FACTURA N° 001-002-0008580 (15/07/11) - NC (VIG. DE LA SALUD) - LPN N° 08/11 - LP-12008-11-26002 - F.F.10 - CARP. N° 3285

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KUATIAPO - FACTURA N° 001-002-0007403 (14/06/11) - NC (RED NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE) - LPN N° 08/11 - LP-12008-11-26002 - F.F.10 - CARP. N° 2261

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KUATIAPO S.A - FACTURA N° 001-002-0007708 (21/06/11) - NC (HOSP. INDIGENA) - LPN  N°08/11 - LP-12008-11-26002 - F.F.10 - CARP. N° 2235

description: PAGO DE GASTOS

description: KUATIAPO S.A - FACTURA N° 001-002-0007662 (21/06/11) - NC (INAT) - LPN  N°08/11 - LP-12008-11-26002 - F.F.10 - CARP. N° 2275

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KUATIAPO S.A - FACTURA N° 001-002-0011091 (20/09/11) - NC (PROG. DE SALUD OCULAR) - LPN N°08/11 - LP-12008-11-26002 - F.F.10 - CARP. N° 4799

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KUATIAPO S.A - FACTURA N° 001-002-0008586 (15/07/11) - NC (HOSP. LOMA PYTA) - LPN N° 08/11 - LP-12008-11-26002 - F.F.10 - CARP. N° 3287

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0008518 (15/07/11) - KUATIAPO - NC (INAT) - FF.10 - LPN.08/11 - C.C.LP-12008-11-26002 - CARPETA Nº 3319

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-002-0007713 (21/06/11) - KUATIAPO S.A. - NC (2º R.S.SAN PEDRO) - FF.10 - LPN.08/11 - C.C.LP-12008-11-26002 - CARPETA Nº 2267

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-001-0007652 (21/06/11) - KUATIAPO S.A. - NC (SIST. NAC. DE VIGILANCIA DE LA SALUD) - FF.10 - LPN.08/11 - C.C.LP-12008-11-26002 - CARPETA Nº 2244

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-002-0007656 (21/06/11) - KUATIAPO - NC (HOSP. LOMA PYTA) - FF.10 - LPN.08/11 - C.C.LP-12008-11-26002 - CARPETA Nº 2279

description: PAGO DE GASTOS

description: KUATIAPO S.A - FACTURA N° 001-002-0007752 (22/06/11) - NC (PROG. DE SALUD OCULAR) - LPN N° 08/11 - LP-12008-11-26002 - F.F.10 - CARP. N° 2247

description: PAGO DE GASTOS

description: KUATIAPO S.A - FACTURA N° 001-002-0007673 (21/06/11) - NC (VIG. SANITARIA) - LPN N° 08/11 - LP-12008-11-26002 - F.F.30 - CARP. N° 2268

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0011104 (20/09/11) - KUATIAPO - NC (DINAVISA) - FF.30 - LPN.08/11 - C.C.LP-12008-11-26002 - CARPETA Nº 4774

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-002-0007677 (21/06/11) - KUATIAPO S.A. - NC (SERV. EMERGENCIAS MEDICAS) - FF.10 - LPN.08/11 - C.C.LP-12008-11-26002 - CARPETA Nº 2245

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0007658 (21/06/11) - KUATIAPO - NC (HOSP. LIMPIO) - FF.10 - LPN.08/11 - C.C.LP-12008-11-26002 - CARPETA Nº 2228

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0008550 (15/07/11) - KUATIAPO - NC (INAN) - FF.30 - LPN.08/11 - C.C.LP-12008-11-26002 - CARPETA Nº 3294

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KUATIAPO S.A - FACTURA N° 001-002-0011132 (20/09/11) - NC (2° REG.S. SAN PEDRO) - LPN N° 08/11 - LP-12008-11-26002 - F.F.10 - CARP. N° 4767

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0011102 (20/09/11) - KUATIAPO - NC (HOSP. LIMPIO) - FF.10 - LPN.08/11 - C.C.LP-12008-11-26002 - CARPETA Nº 4770

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0008545 (15/07/11) - KUATIAPO - NC (HOSP. INIDIGENA) - FF.10 - LPN.08/11 - C.C.LP-12008-11-26002 - CARPETA Nº 3281

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0011094 (20/09/2011) - KUATIAPO S.A. - NC (5º R.S.) - FF.10 - LPN. Nº 08/2011 - C.C.LP-12008-11-26002 - CARPETA Nº 4777

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0011179 (20/09/11) - KUATIAPO - NC (SEME) - FF.10 - LPN.08/11 - C.C.LP-12008-11-26002 - CARPETA Nº 4794

description: PAGO DE GASTOS

description: KUATIAPO S.A - FACTURA N° 001-002-0007650 (21/06/11) - NC (INAN) - LPN N° 08/11 - LP-12008-11-26002 - F.F.30 - CARP. N° 2236

description: PAGO DE GASTOS

description: KUATIAPO S.A - FACTURA N° 001-002-0007413 (14/06/11) - NC (5° R.S) - LPN N° 08/11 - LP-12008-11-26002 - F.F.10 - CARP. N° 2277


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

status: active

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

scheme: PY-PGN

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: COMPROMETIDO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN SBE 62-15 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS MONOCLONALES PARA EL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL - AD REFERENDUM 2016

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-121929

documentType: contractSummary

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-121927

initiationType: tender


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: AUDITORIA FINANCIERA Y CONTABLE EXTERNA DEL PRESTAMO BIRF 7710PY- COMPONENTE 1 PERIODO FISCAL 2012-2013

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

roles: procuringEntity payer

AUDICON AUDITORES CO

scheme: PY-RUC

legalName: AUDICON AUDITORES CO

project: 001-MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA Y DE SANEAMIENTO (BIRF 7710-PA

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC 05/2013 LCO - AUDITORIA FINANCIERA Y CONTABLE EXTERNA DEL PRESTAMO BIRF Nº 7710 PY. COMPONENTE 1. PERIODO FISCAL 2012-2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-13-83260

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: MEU 23893. SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA INDEPENDIENTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2013 DEL CONVENIO DE PREST. BIRF N° 7110-PY. COMPONENTE I. CANCELACION DE LA FACT. N° 174/2014.

IVA

type: tax

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 20.937. CANC. FACT. CRED. N° 136.SERV. DE AUDITORIA EXTERNA INDEPENDIENTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2012 DEL CONVENIO DE PRESTAMO BIRF N° 7110-PY. COMPONENTE 1.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 23.892. SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA INDEPENDIENTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO DE 2013 DEL CONVENIO DE PRESTAMO BIRF N° 7110-PY. FACT. N° 174/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 11081 SERVICIOS DE AUDITORIA ESTERNA INDEPENDIENTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2012 DEL CONVENIO DE PRESTAMO  BIRF Nº 7110-PY COMPONENTE I FACTURA 136/2014


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

title: Servicio de Internet Backup

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

project: 000-*, 002-TRANSFERENCIA PROCIENCIA

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Internet Backup

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-138612

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-012-0000074 DE TELECEL SA., MES DE DICEMBRE/2017.-CONACYT.-

DNCP

type: fee


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 005 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Pasajes Aéreos Extensión Universitaria para Casa Matriz

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-93454


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DALMI SRL

legalName: DALMI SRL

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

FELIX EDGARDO CANO GIRALA

legalName: FELIX EDGARDO CANO GIRALA

TRANS CENTER S.R.L.

legalName: TRANS CENTER S.R.L.

Blas Francisco Olmed

legalName: Blas Francisco Olmed

description: 006 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-50584

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0034458 DE FECHA 10/05/2012, EXP.N° 10114, O.P.N° 122, O.C. N° 15, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN CONSUMO EN DEPOSITO N° 15, A FAVOR DE DALMI S.R.L. POR ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE GUAIRA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-50583

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0002493 DE FECHA 21/05/2012, EXP. N° 10115, O.P. N° 138, O.C. N° 16, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO N° 20, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PROVEPAR POR LA ADQUISICION DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE GUAIRA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-50582

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-35600 DE FECHA 21/05/2012, EXP. N° 10113, O.P. N° 126, O.C. N° 14, A FAVOR DE PROVIN, POR ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL GUAIRA. -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-51240

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-002-0001654 DE FECHA 28/06/2012, EXP. N° 10137, O.P. N° 180, O.S. N° 20, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO N° 25, A FAVOR TRANSCENTER S.R.L. POR LA AQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL GUAIRA. -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-51239

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000823 DE FECHA 11/06/2012, EXP. N° 10136, O.P. N° 147, O.C. N° 19, A FAVOR DE BLAS FRANCISCO OLMEDO LOPEZ-INDUGRAF POR ADQUISICION DE PRODUCTOS, PAPEL Y CARTON PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL GUAIRA.


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Adquisición de Útiles de Oficina

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

GEMINIS INDUSTRIAL Y

legalName: GEMINIS INDUSTRIAL Y

IN DESING S.R.L.

legalName: IN DESING S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Útiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-17-143637

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RUBRO 342 A FAVOR DE PAPELERA GUAIRÁ S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012118, CORRESPONDIENTE A LA L.C.O. N° 05/2017.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-17-143636

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RUBRO 342 A FAVOR DE GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0005070, CORRESPONDIENTE A LA L.C.O N° 05/17.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-17-143635

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RUBRO 342, A FAVOR DE IN DESIGN S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000775, CORRESPONDIENTE A LA L.C.O. N° 05/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN - RUBRO 331,  A FAVOR DE IN DESIGN S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000775, CORRESPONDIENTE A LA L.C.O. N° 05/2017.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-17-143639

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN - RUBRO 331, A FAVOR DE KUATIAPO S.A., SEGÚN FACTURA N°001-001-0143663, CORRESPONDIENTE A LA L.C.D. N° 05/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN - RUBRO 331, A FAVOR DE KUATIAPO S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0143663, CORRESPONDIENTE A LA L.C.O. N° 05/2017.


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

title: PARA EL ALQUILER DE HANGAR

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 004 - SERVICIOS DE CAPACITACION AERONAUTICA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PARA EL ALQUILER DE HANGAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25005-12-52066


004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

JUAN GERARDO LEZCANO

legalName: JUAN GERARDO LEZCANO

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Mantenimientos y Reparaciones de Acondicionadores de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-13-77955

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 194 - PIROY - JUAN GERARDO LEZCANO - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: ADQUISICIÓN DE PAPEL DE SEGURIDAD

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

SACOMERCIAL AUGUSTO

legalName: SACOMERCIAL AUGUSTO

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 490-OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PAPEL DE SEGURIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-13-78411

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA SACAB-SAC-AUGUSTO BEDOYA, CORRESP. A LA FACTURA Nº 001-001-0000157/2014, ADQUISICION DE PAPEL DE SEGURIDAD, EXPEDIENTE SIME Nº 8506/2014, ORDEN DE COMPRA Nº 238/2014,


title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 269534 - CC: LC-15001-14-86701 CC:  LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

legalName: 15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

1000000-DEFENSORIA DEL PUEBLO

legalName: 1000000-DEFENSORIA DEL PUEBLO

RUBEN RAMIRO MORINIGO DURE

legalName: RUBEN RAMIRO MORINIGO DURE

description: 002 - PROTECCIÓN Y REPARACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: UAF perteneciente a 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-15001-14-86701

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A RUBEN RAMIRO MORINIGO DURE MES DE JULIO DE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A RUBEN RAMIRO MORINIGO ORUE  - MES DE ABRIL DE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A RUBEN RAMIRO MORINIGO DURE MES DE MAYO DE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A RUBEN RAMIRO MORINIGO DURE MES DE MAYO DE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A RUBEN RAMIRIO MORINIGO DURE MES DE JUNIO DE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A RUBEN MORINIGO ORUE POR ALQUILER DE OFICINAS


title: ADQ. DE PRODUCTOS QUIMICOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

MARIA MABEL CARBALLO

legalName: MARIA MABEL CARBALLO

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE PRODUCTOS QUIMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-56870

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2392 DE LA FIRMA GL VENTAS Y SERVICIOS DE GUSTAVO ADOLFO LEIVA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 20-313 CONFORME CONTRATO Nº 121/2012 DE ADQ DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-57179

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 396 DE LA FIRMA MC IMPORT DE MARIA MABEL CARBALLO SALCEDO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 465-314 CONFORME CONTRATO Nº 122/2012 DE ADQ. DE COMPUESTOS QUIMICOS.-


name: 1040000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PRODUCCION

title: Adquisición de Muebles

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-17-138499

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-17-138501


title: AMPLIACION PAC Nro.: 285248 - CC: CD-12005-15-106780 Adquisición de Mantenimiento y Reparacion de Edificaciones

M Y M INGENIERIA & ARQUITECTURA SRL

legalName: M Y M INGENIERIA & ARQUITECTURA SRL

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Mantenimiento y Reparacion de Edificaciones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-106780

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 330 DE LA FIRMA M Y M ING. & ARQ. SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 362 DE LA FIRMA M&M INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 364 DE LA FIRMA M&M INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 361 DE LA FIRMA M&M INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT.NRO. 00367 DE FIRMA M & M INGENIERIA Y ARQUIYECTURA S.R.L.-


title: Provision de Mamparas para Oficinas

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

FAMETAL SA

legalName: FAMETAL SA

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR DE JUSTICIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provision de Mamparas para Oficinas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-14-84728

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES - RUBRO 541, A FAVOR DE FAMETAL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000388, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 35/2013.


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Adquisición Vehículo - Rectorado

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 001 - COORDINACION GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición Vehículo - Rectorado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28007-14-99941

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE ADQ. DE VEHICULO PARA EL RECTORADO SEGUN FACT. N° 001-004-0012913, C.C. CO-28007-14-99941"AUTOMOTOR S.A."


name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 276453 - CC: CD-12008-14-88209 Reparación de los Videoendoscopios marca Fujinon

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SALUMAX S.A.

legalName: SALUMAX S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 03/2014 Reparación de los Videoendoscopios marca Fujinon

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-88209

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0005709 (05/02/2015) - SALUMAX S.A.  - NIVEL CENTRAL -  HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - CD N° 03/14 - CD -12008-14-88209 - CARPETA Nº 64.489 - FC.04 DBP N° 124 (31/03/2015)

description: FACTURA Nº 001-002-0005708 (05/02/2015) - SALUMAX S.A.  - NIVEL CENTRAL -  HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - CD N° 03/14 - CD -12008-14-88209 - CARPETA Nº 64.489 - FC.04 DBP N° 125 (31/03/2015)

description: FACTURA Nº 001-002-0006375 (11/03/2015) - SALUMAX S.A.  - NIVEL CENTRAL -  HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - CD N° 03/14 - CD -12008-14-88209 - CARPETA Nº 64.489 - FC.04 DBP N° 123 (31/03/2015)

description: FACTURA Nº 001-002-0005893 (05/02/2015) - SALUMAX S.A.  - NIVEL CENTRAL -  HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - CD N° 03/14 - CD -12008-14-88209 - CARPETA Nº 64.489 - FC.04 DBP N° 126 (31/03/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0003430 (05/02/2015) - SALUMAX S.A. - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - CD 03/14 - CD-12008-14-88209 - CARPETA Nº 22258 - FC.04 DBP N° 52 (26/02/2015)

description: FACTURA Nº 001-002-0005858 (19/01/2015) - SALUMAX S.A. - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - CD 03/14 - CD-12008-14-88209 - CARPETA Nº 22258 - SIN FC/2015

description: FACTURA Nº 001-002-0003432 (05/02/2015) - SALUMAX S.A. - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - CD 03/14 - CD-12008-14-88209 - CARPETA Nº 22258 - FC.04 DBP N° 53 (26/02/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-008214 (07/08/2015) - SALUMAX S.A. - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - CD 03/14 - CD-12008-14-88209 - CARPETA Nº 109641 - FC.04 DBP N° 436 (25/08/2015)

description: FACTURA Nº 001-002-008215 (07/08/2015) - SALUMAX S.A. - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - CD 03/14 - CD-12008-14-88209 - CARPETA Nº 109641 - FC.04 DBP N° 435 (25/08/2015)

description: FACTURA Nº 001-002-008216 (07/08/2015) - SALUMAX S.A. - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - CD 03/14 - CD-12008-14-88209 - CARPETA Nº 109641 - FC.04 DBP N° 434 (25/08/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0006283 (17/02/2015) - SALUMAX S.A. - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - CD 03/14 - CD-12008-14-88209 - CARPETA Nº 8872 - FC.04 DBP N° 228 (08/05/2015)

description: FACTURA Nº 001-002-0006281 (17/02/2015) - SALUMAX S.A. - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - CD 03/14 - CD-12008-14-88209 - CARPETA Nº 8872 - FC.04 DBP N° 227 (08/05/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0005702 (05/01/2015) - SALUMAX S.A. - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - CD 03/14 - CD-12008-14-88209 - CARPETA Nº 480 - FC.04 DBP N° 226 (08/05/2015)


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 212295 - CC: CO-12008-11-24432 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - INTER EXPRESS - CONT. N° 05/2011 - ACCION

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

INTER-EXPRESS S.A.

legalName: INTER-EXPRESS S.A.

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO,  20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-24432

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO A INTER EXPRESS S.A. PASAJE ASUNCION SAN PABLO LIC. SANDRA FARIÑA S/FACT. Nº 001-001-0048116 - SOLIC. Nº 216 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A INTER EXPRESS S.A.  - CTO. N° 05/2011 - FACTURA N° 48902 - SOLICITUD N° 290 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A INTER EXPRESS S.A. - FACTURA N° 001-001-0043605 - SOLICITUD N° 084 - ACCION

description: OBLIG./ PAGO A INTER EXPRESS S.A. - FACTURA N° 001-001-0043606 - SOLICITUD N° 084 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS - FACT Nº 001-001-0055704 - 21/05/2012 - CONTRATO LCO Nº 01/2011 - SOLIC. Nº 124 ACCION

description: INTER EXPRESS - FACT Nº 001-001-0055989 - 21/05/2012 - CONTRATO LCO Nº 01/2011 - SOLIC. Nº 124 ACCION

description: INTER EXPRESS - FACT Nº 001-001-0056089 - 21/05/2012 - CONTRATO LCO Nº 01/2011 - SOLIC. Nº 124 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS - FACT Nº001-001-00054624 - 20/04/2012 - LCO Nº 01/2011 - SOLIC Nº 81 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS S.A. - FACT N° 001-0010-0058586 - LCO N° 01/2011 - SOLIC. N° 196 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO A INTER EXPRESS S.A. S/FACT. Nº 001-001-0059961 - CTO. Nº 05/11 - CO-12008-11-24432 - SOLIC. Nº 209 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS S.A. - FACT N° 001-001-0061006 - LCO N° 1/2011 - SOLIC N° 245 ACCION

description: INTER EXPRESS S.A. - FACT N° 001-001-0061105 - LCO N° 1/2011 - SOLIC N° 245 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A INTEREXPRESS S.A. - CTO. N° 05/2011 - FACTURA N° 001-001-0062114 - SOLICITUD N° 271 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS - FACT N° 001-001-00060118 - LCO N° 1/2011 - SOLIC N° 227 ACCION

description: INTER EXPRESS - FACT N° 001-001-00060576 - LCO N° 1/2011 - SOLIC N° 227 ACCION

description: INTER EXPRESS - FACT N° 001-001-00061070 - LCO N° 1/2011 - SOLIC N° 227 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO POR PASAJE AEREO INTER EXPRESS SA. CTO. Nº 05/11 - S/FACT. Nº 001-001-0053638 - SOLCI Nº 070 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A INTEREXPRESS S.A. - FACTURA N° 61389 - CTO. N° 05/2011 - SOLICITUD N° 245 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS S.A. - FACT N° 001-001-061603 -LCO N° 01/2012 - SOLIC N° 253 ACCION

description: INTER EXPRESS S.A. - FACT N° 001-001-061606 -LCO N° 01/2012 - SOLIC N° 253 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A INTER EXPRESS S.A. - FACTURA N° 001-001-0052674 - CTO. N° 05/2011 - SOLICITUD N° 046 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO A INTEREXPRESS S..A S/FACT. Nº 001-001-62440 - SOLIC. Nº 283 - ACCION - CO-12008-12-24432

description: OBLIG./PAGO A INTEREXPRESS S..A S/FACT. Nº 001-001-62624 - SOLIC. Nº 283 - ACCION - CO-12008-12-24432

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A INTEREXPRESS S.A. -  FACTURA N° 64727 - CTO. N° 05/2011 - FF10 - SOLICITUD N° 52/2013 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A INTEREXPRESS S.A. - FACTURA N° 66176 - CTO. N° 05/2011 - VIAJE A CDE - SOLICITUD N° 72 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS S.A. - FACT Nº 001-001-0065732 - CONTRATO Nº 5/2011 - LCO 1/2011 - SOLIC Nº 70 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A INTEREXPRESS S.A. - FACTURA N° 65859 - CTO. N° 05/2011 - VIAJE A PANAMA - SOLICITUD N° 71 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS - FACT N° 001-001-0063891 - CONTRATO N° 05/11 - LCO N° 1/2011 - SOLIC N° 40 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTEREXPRESS FACT Nº 001-001-0066197 - CONTRATO Nº 5/2011 - SOLIC Nº 87 ACCION


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: AMPLIACION PAC Nro.: 214190 - CC: LP-12005-11-23114 ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA USO DE LAS FUERZAS ARMADA

JOSE LUIS SORIA FARIA

legalName: JOSE LUIS SORIA FARIA

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

OTTONELLI SA

legalName: OTTONELLI SA

description: 3 _ CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION,   3 _ ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000870 PARA PAGO POR EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES O.G 534 - NEW LIFE - C F Nº 1 (2-3-8) - JUNIO DE 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-23114

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000851 POR EL O.G 534(EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES) NEW LIFE - C F Nº 1(2-3-8) - ABRIL 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000853 ANTICIPO DEL 50% POR ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES FALTANTES SEGUN EL CONTRATO Nº 22/2011 -POR EL O.G 534(EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES) NEW LIFE - C F Nº 1(2-3-8) - ABRIL 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000867 PARA PAGO POR EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES O.G 534 NEW LIFE - C F Nº 1 (2-3-8) - JUNIO DE 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0000869 PARA PAGO POR EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES O.G 534 - NEW LIFE - C F Nº 1 (2-3-8) - JUNIO DE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000871 POR OBJETO DE GASTO Nº 871 MES DE JULIO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0000873 OG 534 MES DE AGOSTO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000858 POR OG 534 MES DE JUNIO 2011.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-23113

description: PAGO POR INVERSIONES

description: FACTURA Nº 001-001-0002997 POR EL O.G 536(EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS) OTTONELLI - C F Nº 1(2-3-8) ABRIL 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº001-001-0002998 POR OG 534 MES DE JUNIO 2011.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 247412 - CC: CD-28001-13-69197 Servicios de Catering y Provisión de Bocaditos, Provision de Agua Mineral y Arreglos Florales

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicios de Catering y Provisión de Bocaditos, Provision de Agua Mineral y Arreglos Florales"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-69195

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-69197


title: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. COD, 08

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. CÓD. 08

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-159744


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: CONSULTORÍA PARA ELABORAR LA POLÍTICA TRIBUTARIA EN MATERIA DE TURISMO

procurementMethodDetails: SELEC. S/ LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIF -3CV

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NORA LUCIA LORENZA R

legalName: NORA LUCIA LORENZA R

project: 002-PROG. DE APOYO A LAS EXPORT. PARAGUAYAS PRÉST. BID1916/BL-PR

description: 003 - APOYO AL PLAN NACIONAL DE EXPORTACIÓN

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoría para establecimiento de Tasa de salida internacional de transporte terrestre y fluvial

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CV-12011-12-47672

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES NORA RUOTI COSP REDIEX SEGUN FACT 2516 C.C. 47672 DEL MES DE ABRIL

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES NORA RUOTI REDIEX SEGNU FACT 2798 C.C. 47672 DEL MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES NORA RUOTI REDIEX SEGUN FACT 2798 C.C. 47672 DEL MES DE SETIEMBRE


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 305330 - CC: CD-27003-16-121399 Alquiler de bebedero electrico

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de bebedero electrico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-16-121399


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

JOSE MEDINA SOSA

legalName: JOSE MEDINA SOSA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Equipos Telefónicos y Cableado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-105865

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A  CENTRATEL  (246), FAC. Nº001-001-0001555, CD-28002-15-105865, MES DE JUNIO DEL 2015, STRFF10INTERNº065

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A  CENTRATEL, (246), FAC. Nº001-001-0001552, CD-28002-15-105865, MES DE JUNIO DEL 2015, STRFF10INTERNº114


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MARCELO NICOLAS ALLE

legalName: MARCELO NICOLAS ALLE

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Restauraciones y Remodelaciones de la Oficina Central y Turista Roga.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-147178

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000335 A FAVOR DE MARCELO ALLENDE  POR ANTICIPO DE RESTAURACION Y REMODELACION DE LA OFICINA Y TURISTA ROGA S/ CONTRATO N° 43/17. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000404 A FAVOR DE MARCELO ALLENDE POR RESTAURACION Y REMODELACION DE LA CENTRAL S/ CONTRATO N°43/17. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000348, A FAVOR DE ARQ. MARCELO ALLENDE, POR CONSTRUCCION DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL,REPARACION Y REMODELACION DE OFICINA CENTRAL Y TURISTA ROGA- PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000383 A FAVOR DE MARCELO ALLENDE POR RESTAURACION Y REMODELACION DE CENTRAL S/ CONTRATO N°43/17. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000370 A FAVOR DE MARCELO ALLENDE POR RESTAURACION Y REMODELACION DE OFICINA CENTRAL Y TURISTA ROGA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000306 A FAVOR DE MARCELO ALLENDE  POR ANTICIPO DE OBRA S/ CONTRATO N°43/2017. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000297 A FAVOR DE MARCELO N. ALLENDE  POR ANTICIPO DE OBRA, RESTAURACION Y REMODELACION DE LA OFICINA CENTRAL Y TURISTA ROGA S/ CONTRATO N°43/17. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000405 A FAVOR DE MARCELO ALLENDE POR RESTAURACION Y REMODELACION DE LA CENTRAL S/ CONTRATO N°43/17. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000349, A FAVOR DE ARQ. MARCELO ALLENDE, POR ,REPARACION Y REMODELACION MENORES DE OFICINA CENTRAL Y TURISTA ROGA- PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000349, A FAVOR DE ARQ. MARCELO ALLENDE, POR REPARACION Y MATERIALES ELECTRICOS PARA OFICINA CENTRAL Y TURISTA ROGA- PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000336 A FAVOR DE MARCELO ALLENDE  POR ANTICIPO DE RESTAURACION Y REMODELACION DE LA OFICINA Y TURISTA ROGA S/ CONTRATO N° 43/17. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000348, A FAVOR DE ARQ. MARCELO ALLENDE, POR REMODELACION MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA CENTRAL Y TURISTA ROGA- PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Adquisicion de Articulos de Limpieza

LIMPIA BERNAL DE DIA

legalName: LIMPIA BERNAL DE DIA

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

Emprendimientos Taur

legalName: Emprendimientos Taur

project: 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Articulos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-89200

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000051 - (04/07/2014) - FACTORY PRICE - CD -12008-14-89200 - CD 11/14 - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU  - F.F. 10 - CARP.Nº 23676.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-89201

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-00018 - 01/07/2014 - FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. - CD-12008-14-89201 - CD NRO 11/14 - FF: 10 - HOSP. PEDIATRICO - CARP NRO 23675

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-88971

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000256 - (19/06/2014) – EMPRENDIMIENTO TAURO S.A.C.I.E. - CD -12008-14 - 88971 - CD Nº 11/14 - HOSP. PEDIATRICO - F.F. 10 - CARP.Nº 22.885.-


name: UAF perteneciente a 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

title: auditoria externa

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para auditoria externa

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-15-109821


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 308992 - CC: CO-12001-16-121169 Servicios de Organización Integral de Eventos - Secretaría Nacional de Cultura

LILIAN TARUHN HORLLE

legalName: LILIAN TARUHN HORLLE

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 269 "SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS" - KAMIKAZE RECORDS (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-121169

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: Adquisición de Materiales Eléctricos

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

COMPAÑIA COMERCIAL D

legalName: COMPAÑIA COMERCIAL D

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

DISTRISERV S.A.

legalName: DISTRISERV S.A.

EL COLEGIO SA

legalName: EL COLEGIO SA

description: 7 _ CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Materiales Eléctricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-33488

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 003-010-0000131 DE COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY  S.A. POR ADQUISICIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA SEDE DE LA AGPE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-33486

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-002-0005462 DE GOLDEN TRADE S.R.L. POR ADQUISICIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA SEDE DE LA AGPE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-33487

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-000615 DE DISTRISERV S.A. POR ADQUISICIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA SEDE DE LA AGPE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-33485

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0146647 DE DISTRIBUIDORA EL COLEGIO S.A. POR ADQUISICIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA SEDE DE LA AGPE.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 004 - FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Aires Acondicionados

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-85057


ASISMED S.A.

legalName: ASISMED S.A.

description: 012 - APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-56865

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 990652 SEGURO MEDICO


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

name: 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL.

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE FOTOCOPIADORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-17-148375


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

JUAN VICENTE BRITOS

legalName: JUAN VICENTE BRITOS

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Maquinarias de Imprenta

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-115448

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 597 - REPARACIONES MAYORES DE MAQUINAS - PRIMERA IMPRESION - DICOSO - NOVIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 597 - REPARACIONES MAYORES DE MAQUINAS - PRIMERA IMPRENTA - DICOSO - JUNIO 2016


title: ADQUISICION DE HERAMIENTAS MENORES

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

legalName: ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

description: 3 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE HERAMIENTAS MENORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-28167

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-002-0004836, FECHA DE EMISION: 27/06/2011, O.P. Nº 380, O.C. Nº 27,  RES. Nº 96, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 27. PROVEEDOR: AGRINCO REPRESENTACIONES DE ELVIO M. VALIENTE MALUFF. CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL DE CONCEPCION.

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-002-0004837, FECHA DE EMISION: 27/06/2011, O.P. Nº 380, O.C. Nº 27,  RES. Nº 96, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 27. PROVEEDOR: AGRINCO REPRESENTACIONES DE ELVIO M. VALIENTE MALUFF. CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL DE CONCEPCION.

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-002-0004838, FECHA DE EMISION: 27/06/2011, O.P. Nº 380, O.C. Nº 27,  RES. Nº 96, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 27. PROVEEDOR: AGRINCO REPRESENTACIONES DE ELVIO M. VALIENTE MALUFF. CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL DE CONCEPCION.

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-002-0004839, FECHA DE EMISION: 27/06/2011, O.P. Nº 380, O.C. Nº 27,  RES. Nº 96, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 27. PROVEEDOR: AGRINCO REPRESENTACIONES DE ELVIO M. VALIENTE MALUFF. CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL DE CONCEPCION.

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-002-0004847, FECHA DE EMISION: 27/06/2011, O.P. Nº 380, O.C. Nº 27,  RES. Nº 96, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 27. PROVEEDOR: AGRINCO REPRESENTACIONES DE ELVIO M. VALIENTE MALUFF. CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL DE CONCEPCION.


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 275119 - CC: CE-12013-14-90824 ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS.

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

S.A.C.I.  H. PETERSEN

legalName: S.A.C.I.  H. PETERSEN

project: 001-CONSERVACION DE OBRAS VIALES

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-14-90824

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  30669  FACT.  7674 ADQUISICION  REPUESTOS  VARIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 45.492 ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS FACT. N° 16662/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  45489   FACT.  16659   ADQ. REPUESTOS VARIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   46076  FAT.  16659  ADQ.  RESPUESTOS  VARIOS

description: MEU 46075 ADQUISICION DE REPUESTOS  VARIOS FACT. N° 1666/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-14-90822

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-30552 FACT.13794 ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 43096 ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS S/ FACT. Nº 17039/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 44280 ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS S/ FACT. Nº 17039/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 43092 ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS FACTURA 17241/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 43095 ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS FACTURA 17045/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 44.248 ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS, FACTURA N° 17807/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 43094 ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS FACTURA 17043/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26433. ADQUISICION DE RESPUESTOS VARIOS. FACT. N° 12217/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26434 AQUISICION DE REPUESTO VARIOS H PETERSEN SACI FACTURA 12218/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27716 ADQUISIOCION DE REPUESTOS VARIOS H PETERSEN SACI FACT 12787/2014


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DREI ASOCIADOS S.R.L

legalName: DREI ASOCIADOS S.R.L

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

project: 0 _ 00-SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LA DIRECCION GENERAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-43703

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000301 (10/03/2015) - DREI ASOCIADOS S.R.L. - ADM. GRAL. - FF.10 - CD 99/2011 - CD-12008-11-43703 - CARPETA Nº 6507 - FC.04 DBP N° 199 (24/04/2015)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-42790

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-00017490 (20/12/2011) DATA LAB S.A. - NIVEL CENTRAL - CARP. N° 8268 - CC. CD-12008-11-42790 - CD N° 99/2011 - F.C.04 - DBP N° 1068 (27/12/11) - FF.30


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: Servicio de Provision de Pasajes

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

ASUNCION TOURS S.R.L.

legalName: ASUNCION TOURS S.R.L.

description: 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Provision de Pasajes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-13-78147

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ASUNCION TOURS S/ FACTURA Nº  441

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ASUNCION TOURS S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 666

description: PARA PAGO A ASUNCION TOURS S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 680

description: PARA PAGO A ASUNCION TOURS S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 679

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ASUNCION TOURS S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 674


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 024-DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

SEKIURA GROUP S.R.L.

legalName: SEKIURA GROUP S.R.L.

description: 1 _ SERVICIOS POSTALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Confección de Peliculas para Estampillas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23024-11-38359

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA SEKIURA. COM . PY FRA. CTO. 001-001-0002199


title: ADQ. DE UTILES DE OFICINA

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 006 - APOYO A LA FORM. E IMP.DE LA POLÍTICA, EDUCATIVA Y CULT.

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-50913

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIOS Y OFICINA VARIOS.FACTURA Nº 30429.MES DE JUNIO DE 2012 .CONEC.-

description: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA (TINTAS Y TONER) FACTURA Nº 30427. JUNIO DE 2012.CONEC.-


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

project: 000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

description: 007 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos para Proyectos de Investigación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-73571

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-73573

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-73572


title: Provisión de Periodicos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 3 _ INCORPORAC. DE LA PERSPECT.DE GÉNERO EN LAS POLITIC.PÚBLICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de Periodicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-24871

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0011262 DE FECHA 26/10/11 DIARIO EXPRESS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-010896 PROVISION DE PERIODICOS.-


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

project: 024-SP APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoria para realizar un analisis y diseño organizacional y procedimental de la Direccion General de Presupuesto con enfoque a Resultados con preparacion de manuales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-18-153766


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

LUIS ARMANDO ABBATE

legalName: LUIS ARMANDO ABBATE

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

BIOANALISIS SRL

legalName: BIOANALISIS SRL

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisiciond e Medicamentos, insumos descartablesy reactivos."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-41734

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-007656 (14/12/2011) - CIRUMED - I.M.T - FF.10 - CD. N°33/2011 - C.C.CD-12008-11-41734 - CARPETA Nº8056

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-41735

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0087277 (13/12/2011) - VENTAS PARAGUAYAS SAECA - I.M.T - FF.10 - CD. N°33/2011 - C.C.CD-12008-11-41735 - CARPETA Nº8056

description: FACTURA Nº 001-001-0087278 (14/12/2011) - VENTAS PARAGUAYAS SAECA - I.M.T - FF.10 - CD. N°33/2011 - C.C.CD-12008-11-41735 - CARPETA Nº8056

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-41733

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0012252 (01/12/2011) - BIOANALISIS S.R.L - I.M.T - FF.10 - CD. N°33/2011 - C.C.CD-12008-11-41733 - CARPETA Nº8056