name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

ALTERNATIVE S.A.

legalName: ALTERNATIVE S.A.

description: 008 - ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA, 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES, 009 - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO, 007 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGISTICO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-70061

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0211722 (RUBRO 341-10-DIBAMIL), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0003580/3731/4632 (RUBRO 341-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0208863 (RUBRO 341-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0211473/211717/211718/213568/211923/213567 (RUBRO 341-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-70062

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-00000609 (RUBRO 341-10-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000552 (RUBRO 341-10-CF5), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000509 (RUBRO 341-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE MARZO/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000224/225 (RUBRO 341-10-COMLOG) ,CORRESP.AL MES DE ABRIL/2013


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

status: active

title: Adquisicion de cubiertas y camaras

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

roles: procuringEntity payer

ARGUELLO

scheme: PY-RUC

legalName: ARGUELLO

currency: PYG

project: 0 _ 00-ATENCI0N A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 17° R.S.BOQUERON

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de cubiertas y camaras

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27308

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACTURA Nº 001-001-000917 (01/06/2011) - INFOPY - 17° BOQUERON - FF. 10  - CD N° 12/11 - C.C.CD-12008-11- 27308 - CARPETA Nº 2322.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: FACTURA Nº 001-001-000922 (01/06/2011) - INFOPY - 17° BOQUERON - FF. 10  - CD N° 12/11 - C.C.CD-12008-11- 27308 - CARPETA Nº 2322.-

initiationType: tender


legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA

legalName: MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de la Sanidad del COMLOG

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-106665

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000241/242 (RUBRO 242-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE MAYO/2015


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: ADQUISICION DE VEHÍCULOS PARA USO DEL MINISTERIO PUBLICO

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

TOYOTOSHI SA

legalName: TOYOTOSHI SA

TAPE RUVICHA SA EMIS

legalName: TAPE RUVICHA SA EMIS

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TOYOTOSHI FACT N° 8394 DEL 18/12/2015 PREV N° 9925 DPTO 99

description: OBLIG TOYOTOSHI FACT N° 8393 DEL 18/12/2015 PREV N° 9925 DPTO 99

description: OBLIG TOYOTOSHI FACT N° 8392 DEL 18/12/2015 PREV N° 9925 DPTO 99

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-15-112442

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TOYOTOSHI SA FACT.7901 DEL 30/09/2015 PREV.9919 DPTO.99

description: OBLIG TOYOTOSHI FACT N° 7884 DEL 30/09/2015 PREV N° 9919 DPTO: 99.-

description: OBLIG. TOYOTOSHI SA FACT.7903 DEL 30/09/2015 PREV.9919 DPTO.99

description: OBLIG TOYOTOSHI FACT N° 7885 DEL 30/09/2015 PREV N° 9919 DPTO: 99.-

description: OBLIG. TOYOTOSHI SA FACT.7905 DEL 30/09/2015 PREV.9919 DPTO.99

description: OBLIG TOYOTOSHI FACT N° 7886 DEL 30/09/2015 PREV N° 9919 DPTO: 99.-

description: OBLIG. TOYOTOSHI SA FACT.7908 DEL 30/09/2015 PREV.9919 DPTO.99

description: OBLIG TOYOTOSHI FACT N° 7889 DEL 30/09/2015 PREV N° 9919 DPTO: 99.-

description: OBLIG. TOYOTOSHI SA FACT.7909 DEL 30/09/2015 PREV.9919 DPTO.99

description: OBLIG TOYOTOSHI FACT N° 7890 DEL 30/09/2015 PREV N° 9919 DPTO: 99.-

description: OBLIG. TOYOTOSHI SA FACT.7910 DEL 30/09/2015 PREV.9919 DPTO.99

description: OBLIG TOYOTOSHI FACT N° 7891 DEL 30/09/2015 PREV N° 9919 DPTO: 99.-

description: OBLIG. TOYOTOSHI SA FACT.7911 DEL 30/09/2015 PREV.9919 DPTO.99

description: OBLIG TOYOTOSHI FACT N° 7892 DEL 30/09/2015 PREV N° 9919 DPTO: 99.-

description: OBLIG. TOYOTOSHI SA FACT.7906 DEL 30/09/2015 PREV.9919 DPTO.99

description: OBLIG TOYOTOSHI FACT N° 7887 DEL 30/09/2015 PREV N° 9919 DPTO: 99.-

description: OBLIG. TOYOTOSHI SA FACT.7912 DEL 30/09/2015 PREV.9919 DPTO.99

description: OBLIG TOYOTOSHI FACT N° 7893 DEL 30/09/2015 PREV N° 9919 DPTO: 99.-

description: OBLIG. TOYOTOSHI SA FACT.7913 DEL 30/09/2015 PREV.9919 DPTO.99

description: OBLIG TOYOTOSHI FACT N° 7894 DEL 30/09/2015 PREV N° 9919 DPTO: 99.-

description: OBLIG. TOYOTOSHI SA FACT.7914 DEL 30/09/2015 PREV.9919 DPTO.99

description: OBLIG TOYOTOSHI FACT N° 7895 DEL 30/09/2015 PREV N° 9919 DPTO: 99.-

description: OBLIG TOYOTOSHI FACT N° 7880 DEL 30/09/2015 PREV N° 9919 DPTO: 99.-

description: OBLIG. TOYOTOSHI FACT.7896 DEL 30/09/2015 PREV.9919 DPTO.99

description: OBLIG TOYOTOSHI FACT N° 7881 DEL 30/09/2015 PREV N° 9919 DPTO: 99.-

description: OBLIG TOYOTOSHI FACT N° 7882 DEL 30/09/2015 PREV N° 9919 DPTO: 99.-

description: OBLIG. TOYOTOSHI SA FACT.7900 DEL 30/09/2015 PREV.9919 DPTO.99

description: OBLIG TOYOTOSHI FACT N° 7883 DEL 30/09/2015 PREV N° 9919 DPTO: 99.-

description: OBLIG. TOYOTOSHI SA FACT.7907 DEL 30/09/2015 PREV.9919 DPTO.99

description: OBLIG TOYOTOSHI FACT N° 7888 DEL 30/09/2015 PREV N° 9919 DPTO: 99.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-15-112259

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TAPE RUVICHA S.A  FACT. 23933 DEL 30/09/2015 PREV. 9920 DPTO. 99


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

title: Adq. de Bolsas y Botellas de Plastico

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - INVEST. DESARROLLO, PERFECCIONAMIENTO Y TRANSF. DE CONOCIM.

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Bolsas y Botellas de Plastico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-14-91135


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: SERVICIO DE VIGILANCIA

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

name: 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE VIGILANCIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23014-11-30131


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7042224 - CC: LP-12013-13-72712 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO -  PAC 243208 - LLAMADO MOPC N° 112/2012 LOTE 5

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

SOCIEDAD TECNICA DE

legalName: SOCIEDAD TECNICA DE

SANTIAGO ADOLFO ABBA

legalName: SANTIAGO ADOLFO ABBA

HIDRO PUERTOS SRL

legalName: HIDRO PUERTOS SRL

project: 001-CONSERVACION DE OBRAS VIALES, 001-SP CONSERVACION DE OBRAS VIALES

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 112. SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA. BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO. AD REFERENDUM  A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-13-72713

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 22.506 SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA  FACT. N° 1273/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3493 SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA  - CERTIF. N° 3  FACT. N° 116/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3.026 SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA  CERTIF. N° 2  FACT. N° 102/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  6852  FACT. 127  CERTIF. 4  REPARACION Y MANTENIMIENTO PUENTES  MADERA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 10.434. SERV. DE REPARACION Y MANT. DE PUENTES DE MADERA. CERTIF. N° 05. FACCT. CRED. N° 140.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-763 FACT.97 CERTIF.1 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES  DE MADERA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 20.296 SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA - CERTIF. N° 7  FACT. N° 167/2014

description: MEU 17.428 SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA  CERTIF. N° 6 FACT. N° 160/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 765 SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA  FACTURA 96/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 25543 SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA CERTIFICADO Nº 8 S/FACT Nº 186/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 30.052.SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA. CERTIF. N° 9. FACT. N° 200/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU    36978  FACT. 226  CERTIF.  10  SERVICIOS MANTENIMIENTO   Y REPARACION  DE  PUENTES  ZONA SUR  CAAZAPA , ITAPUA, MISIONES Y ÑEEMBUCU.LOTE  1

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-39920 FACT.231 CERTIF.11 SERV. DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 33.326 SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA - CERTIF. N° 9 - SALDO FACT. N° 210/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-19362 FACT.357 CERTIF.17 SALDO SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES  DE MADERA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-11662 FACT.311 CERTIF.7 FEBRERO/2015 SERV. DE REPARACION  Y MANTENIMIENTO DE PUENTES  DE MADERA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 5.184. SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA .CERTIF. N° 16. FACT. N° 281/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 35.814/15 SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA. CERT. Nº 19 ABRIL/15. FACT. Nº 425/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2.964 SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA - CERTIF. N° 15 FACT. N° 272/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 4151/2016 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA.LOTE N° 1, ZONA SUR: CAAZAPA, ITAPUA, MISIONES Y ÑEEMBUCU.CERT. N° 18 MES DE MARZO/2015.FACT. 523/16.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-13-72711

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 21946/13 ANTICIPO SERV. DE REP. Y MANT. DE PTES DE MADERA LOTE 2 CORDILLERA - GUAIRA FACT. N° 918

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-47592 FACT.08 CERTIF.1 SERV.DE REPARACION Y MANTENIMIENTO  DE PUENTES DE MADERA ZONA CENTRO CORDILLERA  GUAIRA CAAGUAZU Y PARAGUARI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 40.561 SERVICIOS DE REPARACION DE PUENTES DE MADERA  FACT. N° 1/2013 S/ NOTA DE CREDITO N° 7/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 43.136 SERVICIOS DE REPARACION DE PUENTES DE MADERA  FACT. N° 1/2013 S/ NOTA DE CREDITO N° 7/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 33451 SERVICIOS DE REPARACION Y MENTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA LOTE 2 ZONA CENTRO CORDILLERA GUARIA CAAGUAZU Y PARAGUARI CERTIFICADO 12 MES DE JULIO/2014 FACTURA 107/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 6307 SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA  LOTE 2, ZONA CENTRO, CORDILLERA, GUAIRA, CAAGUAZU Y PARAGUARI CERT. Nº 6 CORRESP. ENERO 2014 S/ FACT. Nº 50/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 18261 CERT. Nº 9 SERV. DE REP. Y MANT. DE PUENTES DE MADERA S/ FACT. Nº 84/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 1085 SERV. DE REPARACION Y MANT. DE PUENTES DE MADERA LOTE 2 ZONA CENTRO, CORDILLERA, GUAIRA, CAAGUAZU Y PARAGUARI CERTIF. Nº 4 FACT. Nº 69

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25.347. SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA LOTE 2, ZONA CENTRO, CORDILLERA, GUAIRA, CAAGUAZU Y PARAGUARI. CERTIF. N° 10. FACT. N° 93/2014.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-13-72712

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 21863 SERV. DE REP. Y MANT. DE PUENTES DE MADERA LOTE 5 ZONA CHACO, PRESIDENTE HAYES, BOQUERON ALTO PARANA ANTICIPO FACT. Nº 1

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 24.013. SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA LOTE 5, ZONA CHACO, PDTE. HAYES, BOQUERON, ALTO PARANA CERTIF. N° 8. FACT. N° 56/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27299 SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA LOTE 5 ZONA CHACO PRESIDENTES HAYES BOQUERON ALTO PARANA FACTURA 58/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  1083  FACT. 10  CERTIF.  1  SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARCION PUENTES MADERA  LOTE 5: MANTENIMIENTO Y REPARACION EN LA ZONA CHACO PTE. HAYES, BOQUERON Y ALTO PARAGUAY

description: MEU 1951 SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUESNTES DE MADERA LOTE 5 ZONA CHACO PRESIDENTE HAYES BOQUERON ALTO PARANA FACTURA 09/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 12415 SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA LOTE 5 ZONA CHACO PRESIDENTE HAYES BOQUERON ALTO PARANA CERTIFICADO 5 MES DE MARZO 2014 FACTURA 52/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 15.968 SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA LOTE 5, ZONA CHACO, PTE. HAYES, BOQUERON, ALTO PARANA - CERTIF. N° 6 FACT. N° 53/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 35.050/15 SEERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERAS LOTE 5, ZONA CHACO, PRESIDENTE HAYES, BOQUERON, ALTO PARAGUAY. CERT. Nº 23 SET/15 FACT. Nº 108/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 42567 SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA LOTE 5 ZONA CHACO PRESIDENTE HAYES BOQUERON ALTO PARANA FACTURA 114/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 37.500. SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA LOTE 5 , ZONA CHACO, PRESIDENTE HAYES, BOQUERON, ALTO PARAGUAY. CERTIF.N° 24.FACT. N° 110/2015.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-13-72710


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 325735 - CC: CD-13001-17-141105 Adquisición de Pasajes Aéreos

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-141105


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

title: CERTIFICACIÓN CODIGO DE CONTRATACION CD-12003-17-145670

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

G T SCIENTIFIC S.A.

legalName: G T SCIENTIFIC S.A.

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

legalName: BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCIÓN A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-17-143924

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-007-0001478 GT SCIENTIFIC   FECHA  27/11/17 OBJ 351.-.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-17-145670

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LO DEVENGADO DEL EJERCICIO FISCAL 2017 FACT. N° 001-006-0004263 BIOTEC SRL L. FECHA 29/12/17 OBJ 358.-

description: OBLIG. DE LO DEVENG. EJERC. FISCAL 2017 COMPLEMENTO DE LA FACT. 4263 BIOTEC FECHA 29/12/17 OBJ 358

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-006-0004175 BIOTEC SRL FECHA 14/11/17 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-006-0004176 BIOTEC SRL FECHA 14/11/17 OBJ 352.-


title: LP-12008-12-57158 (PASTAS LA CRIOLLAS) PAC 233664

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

legalName: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

DESARROLLOS DEL PARA

legalName: DESARROLLOS DEL PARA

2 DE JULIO S.R.L.

legalName: 2 DE JULIO S.R.L.

FRAN - CAR S.R.L.

legalName: FRAN - CAR S.R.L.

PASTAS LA CRIOLLA SRL

legalName: PASTAS LA CRIOLLA SRL

project: 000-HOSPITAL DEL INDIGENA, 000-*, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 11ª R. S. CENTRAL

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD), 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD-  LEY N° 4758/2012 FONACIDE - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Alimentos para Personas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-58888

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-004-0003794 - 27/09/2012 -LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - LP-12008-12- 58888 - LPN NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DISTRITAL DE ITA - CARP NRO 6653

description: FACTURA NRO 001-004-0003795 - 27/09/2012 -LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - LP-12008-12- 58888 - LPN NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DISTRITAL DE ITA - CARP NRO 6653

description: FACTURA NRO 001-004-0003796 - 27/09/2012 -LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - LP-12008-12- 58888 - LPN NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DISTRITAL DE ITA - CARP NRO 6653

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-004-0003830 (11/10/2012) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L- HOSPITAL DEL INDIGENA - C.C: LP-12008-12-58888 - LPN N° 1/2012 - CARPETA N° 6561 - FF: 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-004-003887 - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - LP-12008-12-58888 - LPN NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE VILLETA - CARP NRO 6771

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-003915 (19/10/2012) - LA COMERCIAL ASUNCENA - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LPN N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12 -58888 - CARPETA Nº 7072.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.  / FACT. Nº001-004-0003848 (15/10/2012)  / HOSPITAL DE ITÁ / LPN N°01/2012 / LP-12008-12-58888 / FF. 10 / CARP.N° 6912.-

description: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.  / FACT. Nº001-004-0003849 (15/10/2012)  / HOSPITAL DE ITÁ / LPN N°01/2012 / LP-12008-12-58888 / FF. 10 / CARP.N° 6912.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°00-004-0004014(19/11/2012) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L - HOSPITAL DE ITA - FF.10 - LPN.N°01/2012 - C.C.LP-12008-12-58888 - CARPETA N°8518

description: FACTURA N°00-004-0004019(19/11/2012) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L - HOSPITAL DE ITA - FF.10 - LPN.N°01/2012 - C.C.LP-12008-12-58888 - CARPETA N°8518

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-004-0004179 - 24/01/2013 - LA COMERCIAL ASUNCENA - HOSPITAL DEL INDIGENA - LP N° 01/12 - CC LP-12008-12-58888 - FF.10 - CARPETA N° 689

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0004178 (24/01/2013) - LA COMERCIAL ASUNCENA - HOSP. DIST. DE ITAUGUA - FF. 10 - LPN N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12 -58888 - CARPETA Nº 2506.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-004294 (02/04/2013) - LA COMERCIAL ASUNCENA - HOSP. INDIGENA - FF. 10 - LPN N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12 58888 - CARPETA Nº 3062.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-004 - 0004335- (10/05/2013) -  LA COMERCIAL  S.R.L. - LP -12008-12- 58888 - LPN Nº  01/12 - HOSP. DE VILLA ELISA - F.F. 10 - CARP.Nº 4.016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-004 - 0004183 - (25/01/2013) - LA COMERCIAL  ASUNCENA S.R.L. - LP -12008-12- 58888 - LPN Nº 01/12 - HOSP. DE VILLA ELISA  - F.F. 10 - CARP.Nº 763.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-004 - 0004187 - (29/01/2012) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. -LP -12008-12-58888 - LP Nº 01/12 - HOSP. DE  VILLA ELISA  - F.F. 10 - CARP.Nº 765.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-00435 (10/05/2013) - LA COMERCIAL ASUNCENA - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LPN N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-58888 - CARPETA Nº 5336.-

description: FACTURA Nº 001-001-0006 (03/06/2013) - LA COMERCIAL ASUNCENA - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LPN N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-58888 - CARPETA Nº 5336.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-004-0003992 (30/10/2012) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L - HOSPITAL DISTRITAL DE VILLA ELISA - C.C: LP-12008-12-58888 - LPN N° 01/2012 - CARPETA N° 7185 - FF: 30

description: FACTURA CREDITO N° 001-004-0003928 (30/10/2012) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L - HOSPITAL DISTRITAL DE VILLA ELISA - C.C:  LP-12008-12-58888 - LPN N° 01/2012 - CARPETA N° 7185 - FF: 30

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-58889

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DESPASA / FACT. Nº001-001-0000868 (16/10/2012)  / HOSPITAL DE ITÁ / LPN N°01/2012 / LP-12008-12-58889 / FF. 10 / CARP.N° 6912.-

description: DESPASA / FACT. Nº001-001-0000865 (16/10/2012)  / HOSPITAL DE ITÁ / LPN N°01/2012 / LP-12008-12-58889 / FF. 10 / CARP.N° 6912.-

description: DESPASA / FACT. Nº001-001-0000863 (16/10/2012)  / HOSPITAL DE ITÁ / LPN N°01/2012 / LP-12008-12-58889 / FF. 10 / CARP.N° 6912.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00892 - 30/10/2012 - DESPASA - LP-12008-12-58889 - LPN NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE VILLA ELISA - CARP NRO 7186

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-000844 (08/10/2012) - DESPASA - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LPN N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12 -58889 - CARPETA Nº 7072.-

description: FACTURA Nº 001-001-00845 (08/10/2012) - DESPASA - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LPN N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12 -58889 - CARPETA Nº 7072.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00893 - 16/10/2012 - DESPASA - LP-12008-12-58889 - LPN NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE VILLETA - CARP NRO 6771

description: FACTURA NRO 001-001-00871 - DESPASA - LP-12008-12-58889 - LPN NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE VILLETA - CARP NRO 6771

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0000995(22/11/2012) -DESPASA - HOSPITAL DE ITA - FF.10 - LPN.N°01/2012 - C.C.LP-12008-12-58889 - CARPETA N°8518

description: FACTURA N°001-001-0000996(22/11/2012) -DESPASA - HOSPITAL DE ITA - FF.10 - LPN.N°01/2012 - C.C.LP-12008-12-58889 - CARPETA N°8518

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-000848 (9/10/2012) DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. - HOSPITAL DEL INDIGENA  - CARP. N° 6389 - CC. LP-12008-12-58889 - LPN N° 1/2012 - FF.30

description: FACT. N° 001-001-000849 (9/10/2012) DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. - HOSPITAL DEL INDIGENA  - CARP. N° 6389 - CC. LP-12008-12-58889 - LPN N° 1/2012 - FF.30

description: FACT. N° 001-001-000850 (9/10/2012) DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. - HOSPITAL DEL INDIGENA  - CARP. N° 6389 - CC. LP-12008-12-58889 - LPN N° 1/2012 - FF.30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001126 (24/01/2013) - DESPASA - HOSP. DIST. DE ITAUGUA - FF. 10 - LPN N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12 -58889 - CARPETA Nº 2506.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001200 (24/01/2013) - DESPASA - HOSP. DIST. DE ITAUGUA - FF. 10 - LPN N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12 -58889 - CARPETA Nº 2506.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001021 ( 11/12/12) DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. - HOSP.INDIGENA - CARP. N° 9133 - CC. LP-12008-12-58889 - LPN N° 1/2012 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0001018 ( 11/12/12) DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. - HOSP.INDIGENA - CARP. N° 9133 - CC. LP-12008-12-58889 - LPN N° 1/2012 - FF.10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-57560

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-005918 - 26/09/2012 - 2 DE JULIO COMERCIAL - LP-12008-12-57560 - LPN NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE VILLA ELISA - CARP NRO 6034

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005908 (19/09/2012) - 2 DE JULIO COMERCIAL  S.R.L.- LP - 12008-12-57560 - LPN Nº 01/12 - HOSP. DISTRITAL DE VILLETA  - F.F. 10 - CARP Nº 6132.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0005920 - 26/09/2012 - 2 DE JULIO COMERCIAL - LP-12008-1257560 - LPN NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DISTRITAL DE ITA - CARP NRO 6653

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA NRO 001-001-0005938 (09/10/2012) - 2 DE JULIO S.R.L.  - LP-12008-12- 57560 - LPN NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE VILLA ELISA - CARP NRO 6501.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005916 (25/09/2012) - 2 DE JULIO SRL - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LPN N° 01/2012 -C.C.LP-12008-12-57560 - CARPETA Nº 6637.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0005919 (26/09/2012) - 2 DE JULIO COMERCIAL S.R.L - HOSPITAL DISTRITAL DE ITAUGUA - C.C:  LP-12008-12-57560 - LPN N° 1/2012 - CARPETA N° 7031 - FF: 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0005959 (15/10/2012) - 2 DE JULIO COMERCIAL S.R.L - HOSPITAL DEL INDIGENA - C.C:  LP-12008-12-57560 - LPN N° 1/2012 - CARPETA N° 6389 - FF: 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-006013 (26/11/2012) - 2 DE JULIO COMERCIAL S.R.L- 11° R.S / CENTRAL - FF. 10 - LPN.N°01/2012 - C.C.LP-12008-12-57560 - CARPETA Nº8474

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-58357

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002340 (25/09/2012)- FRAN -CAR S.R.L.- LP - 12008-12-58357 - LPN Nº 01/12 - HOSP. DISTRITAL DE VILLETA  - F.F. 10 - CARP Nº 6132.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002341 (25/09/2012) - FRAN -CAR S.R.L.- LP - 12008-12-58357 - LPN Nº 01/12 - HOSP. DISTRITAL DE VILLETA  - F.F. 10 - CARP Nº 6132.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0002331- 24/09/2012 -FRAN CAR S.R.L. - LP-12008-12- 58357 - LPN NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DISTRITAL DE ITA - CARP NRO 6653

description: FACTURA NRO 001-001-0002332- 24/09/2012 -FRAN CAR S.R.L. - LP-12008-12- 58357 - LPN NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DISTRITAL DE ITA - CARP NRO 6653

description: FACTURA NRO 001-001-0002334- 24/09/2012 -FRAN CAR S.R.L. - LP-12008-12- 58357 - LPN NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DISTRITAL DE ITA - CARP NRO 6653

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0002345 - (27/09/2012) - FRAN - CAR S.R.L. - LP -12008-12-58357  -  LPN - 01/12 -  HOSP. DE VILLA ELISA  - F.F. 10 - CARP. Nº 6136.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0002344 - (27/09/2012) - FRAN - CAR S.R.L. - LP -12008-12-58357  -  LPN - 01/12 -  HOSP. DE VILLA ELISA  - F.F. 10 - CARP. Nº 6136.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-002372 - FRAN CAR S.R.L. - LP-12008-12-58357 - LPN NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE VILLETA - CARP NRO 6771

description: FACTURA NRO 001-001-002373 - 12/10/2012  - FRAN CAR S.R.L. - LP-12008-12-58357 - LPN NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE VILLETA - CARP NRO 6771

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002342 (26/09/2012) - FRAN CAR SRL - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LPN N° 01/2012 -C.C.LP-12008-12-58357 - CARPETA Nº 6637.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002343 (26/09/2012) - FRAN CAR SRL - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LPN N° 01/2012 -C.C.LP-12008-12-58357 - CARPETA Nº 6637.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FRAN-CAR S.R.L. / FACT. Nº001-001-0002377 (15/10/2012)  / HOSPITAL DE ITÁ / LPN N°01/2012 / LP-12008-12-58357 / FF. 10 / CARP.N° 6912.-

description: FRAN-CAR S.R.L. / FACT. Nº001-001-0002378 (15/10/2012)  / HOSPITAL DE ITÁ / LPN N°01/2012 / LP-12008-12-58357 / FF. 10 / CARP.N° 6912.-

description: FRAN-CAR S.R.L. / FACT. Nº001-001-0002379 (15/10/2012)  / HOSPITAL DE ITÁ / LPN N°01/2012 / LP-12008-12-58357 / FF. 10 / CARP.N° 6912.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0002414 (08/11/2012) - FRAN CAR S.R.L  - HOSPITAL DEL INDIGENA - C.C: LP-12008-12-58357 - LPN N° 1/2012 - CARPETA N° 7423 - FF: 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°000-001-0002432(20/11/2012) -FRAN-CAR S.R.L - HOSPITAL DE ITA - FF.10 - LPN.N°01/2012 - C.C.LP-12008-12-58357 - CARPETA N°8518

description: FACTURA N°000-001-0002431(20/11/2012) -FRAN-CAR S.R.L - HOSPITAL DE ITA - FF.10 - LPN.N°01/2012 - C.C.LP-12008-12-58357 - CARPETA N°8518

description: FACTURA N°000-001-0002430(20/11/2012) -FRAN-CAR S.R.L - HOSPITAL DE ITA - FF.10 - LPN.N°01/2012 - C.C.LP-12008-12-58357 - CARPETA N°8518

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0002355 (04/10/2012) - FRAN CAR S.R.L  - HOSPITAL DISTRITAL DE ITAUGUA - C.C: LP-12008-12-58357 - LPN N° 1/2012 - CARPETA N° 7031 - FF: 30

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0002354 (04/10/2012) - FRAN CAR S.R.L  - HOSPITAL DISTRITAL DE ITAUGUA - C.C: LP-12008-12-58357 - LPN N° 1/2012 - CARPETA N° 7031 - FF: 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-002376 (12/10/2012) FRANCAR S.R.L. - HOSPITAL DEL INDIGENA  - CARP. N° 6389 - CC. LP-12008-12-58357 - LPN N° 1/2012 - FF.30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FRAN-CAR S.R.L.  / FACT. Nº001-001-0002516 (20/03/2013)  / 11MA.R.S. / LPN N°01/2012 / LP-12008-12-58357 / FF. 10 / CARP.N°4255.-

description: FRAN-CAR S.R.L.  / FACT. Nº001-001-0002517 (20/03/2013)  / 11MA.R.S. / LPN N°01/2012 / LP-12008-12-58357 / FF. 10 / CARP.N°4255.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0002527 - (04/04/2013) - FRAN CAR S.R.L. - LP -12008-12-58357 - LP 01/13 - HOSP. INDIGENA - F.F. 10 - CARP.Nº 3.516.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0002455 (11/12/12) FRAN-CAR S.R.L. - HOSP.INDIGENA - CARP. N° 9133 - CC. LP-12008-12-58357 - LPN N° 1/2012 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0002393 (24/10/2012) - FRAN CAR S.R.L  - HOSPITAL DISTRITAL DE VILLA ELISA - C.C: LP-12008-12-58357 - LPN N° 1/2012 - CARPETA N° 6982 - FF: 30

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-57158

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-002-0003935 (10/10/2012) - PASTAS LA CRIOLLA S.R.L.  - LP - 12008-12-57158 - LPN Nº 01/12 - HOSP. DISTRITAL DE VILLETA  - F.F. 10 - CARP Nº 6132.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-0003928 - 28/09/2012 - PASTA LA CRIOLLA - LP-12008-12-57158 - LPN NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE VILLA ELISA - CARP NRO 6137

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-003937 - 17/10/2012 - PASTA LA CRIOLLA - LP-12008-1257158 - LPN NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DIST. DE VILLA ELISA - CARP NRO 6500

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-002-0003953 (3/10/12) PASTAS LA CRIOLLA - HOSP. DISTRITAL DE ITAGUA - CARP. N° 7031 - CC.LP-12008-12-57158 - LPN N° 1/2012 - FF. 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-002-0003936 (16/10/2012) - PASTAS LA CRIOLLA S.R.L - HOSPITAL DEL INDIGENA - C.C: LP-12008-12-57158 - LPN N° 1/2012 - CARPETA N° 6561 - FF 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-002-0004361(21/11/2012) -PASTA LA CRIOLLA - HOSPITAL DE ITA - FF.10 - LPN.N°01/2012 - C.C.LP-12008-12-57158 - CARPETA N°8518

description: FACTURA N°001-002-0004362(21/11/2012) -PASTA LA CRIOLLA - HOSPITAL DE ITA - FF.10 - LPN.N°01/2012 - C.C.LP-12008-12-57158 - CARPETA N°8518

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PASTAS LA CRIOLLA / FACT. Nº001-002-0003931 (02/10/2012)  / HOSPITAL DE ITÁ / LPN N°01/2012 / LP-12008-12-57158 / FF. 10 / CARP.N° 6912.-

description: PASTAS LA CRIOLLA / FACT. Nº001-002-0003932 (02/10/2012)  / HOSPITAL DE ITÁ / LPN N°01/2012 / LP-12008-12-57158 / FF. 10 / CARP.N° 6912.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PASTAS LA CRIOLLA S.R.L.  / FACT. Nº001-002-0004526 (11/02/2013)  / 11° R.S. / LPN N° 01/2012 / LP-12008-12-57158 / FF. 10 / CARP.N°5022.-

description: PASTAS LA CRIOLLA S.R.L.  / FACT. Nº001-002-0004531 (11/02/2013)  / 11° R.S. / LPN N° 01/2012 / LP-12008-12-57158 / FF. 10 / CARP.N°5022.-

description: PASTAS LA CRIOLLA S.R.L.  / FACT. Nº001-002-0004532 (12/02/2013)  / 11° R.S. / LPN N° 01/2012 / LP-12008-12-57158 / FF. 10 / CARP.N°5022.-

description: PASTAS LA CRIOLLA S.R.L.  / FACT. Nº001-002-0004530 (11/02/2013)  / 11° R.S. / LPN N° 01/2012 / LP-12008-12-57158 / FF. 10 / CARP.N°5022.-

description: PASTAS LA CRIOLLA S.R.L.  / FACT. Nº001-002-0000048 (28/06/2013)  / 11° R.S. / LPN N° 01/2012 / LP-12008-12-57158 / FF. 10 / CARP.N°5022.-

description: PASTAS LA CRIOLLA S.R.L.  / FACT. Nº001-002-0000049 (28/06/2013)  / 11° R.S. / LPN N° 01/2012 / LP-12008-12-57158 / FF. 10 / CARP.N°5022.-

description: PASTAS LA CRIOLLA S.R.L.  / FACT. Nº001-002-0000050 (28/06/2013)  / 11° R.S. / LPN N° 01/2012 / LP-12008-12-57158 / FF. 10 / CARP.N°5022.-

description: PASTAS LA CRIOLLA S.R.L.  / FACT. Nº001-002-0004527 (11/02/2013)  / 11° R.S. / LPN N° 01/2012 / LP-12008-12-57158 / FF. 10 / CARP.N°5022.-

description: PASTAS LA CRIOLLA S.R.L.  / FACT. Nº001-002-0000011 (30/05/2013)  / 11° R.S. / LPN N° 01/2012 / LP-12008-12-57158 / FF. 10 / CARP.N°5022.-

description: PASTAS LA CRIOLLA S.R.L.  / FACT. Nº001-002-0004549 (12/02/2013)  / 11° R.S. / LPN N° 01/2012 / LP-12008-12-57158 / FF. 10 / CARP.N°5022.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-004353 (20/11/2012) - PASTA LA CRIOLLA S.R.L- 11° R.S / CENTRAL - FF. 30 - LPN.N°01/2012 - C.C.LP-12008-12-57158 - CARPETA Nº8474

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-004300 - 17/11/2012 - PASTA LA CRIOLLA S.R.L. - LP-12008-12-57158 - LPN NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DEL INDIGENA - CARP NRO 7698

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-004352 (20/11/2012) - PASTA LA CRIOLLA S.R.L- 11° R.S / CENTRAL - FF. 30 - LPN.N°01/2012 - C.C.LP-12008-12-57158 - CARPETA Nº8474

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-002-0003950 (24/10/2012) - PASTAS LA CRIOLLA S.R.L - HOSPITAL DISTRITAL DE VILLA ELISA - C.C: LP-12008-12-57158 - LPN N° 1/2012 - CARPETA N° 7187 - FF 30


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 306132 - CC: CO-12006-16-131194 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

Edith Kallsen de Arc

legalName: Edith Kallsen de Arc

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-16-131194

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS ( ARQ. EDITH KALLSEN DE ARCONDO INDUSTRIAS & CONSTRUCCIONES ) SEGUN FACTURA N°  001-001-0000322 ORDEN DE SERVICIO N° 99 EXPEDIENTE N° 20173004140 - 20173010756.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS ( ARQ. EDITH KALLSEN DE ARCONDO INDUSTRIAS & CONSTRUCCIONES ) SEGUN FACTURA N°  001-001-0000323 ORDEN DE SERVICIO N° 99 EXPEDIENTE N° 20173004140 - 20173010756.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS ( ARQ. EDITH KALLSEN DE ARCONDO INDUSTRIAS & CONSTRUCCIONES ) SEGUN FACTURA N°  001-001-0000324 ORDEN DE SERVICIO N° 99 EXPEDIENTE N° 20173004140 - 20173010756.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS ( ARQ. EDITH KALLSEN DE ARCONDO INDUSTRIAS & CONSTRUCCIONES ) SEGUN FACTURA N°  001-001-0000325 ORDEN DE SERVICIO N° 99 EXPEDIENTE N° 20173004140 - 20173010756.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS ( ARQ. EDITH KALLSEN DE ARCONDO INDUSTRIAS & CONSTRUCCIONES ) SEGUN FACTURA N°  001-001-0000326 ORDEN DE SERVICIO N° 99 EXPEDIENTE N° 20173004140 - 20173010756.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINA, EQUIPO Y MUEBLES ( ARQ. EDITH KALLSEN DE ARCONDO INDUSTRIAS & CONSTRUCCIONES ) SEGUN FACTURA N°  001-001-0000326 ORDEN DE SERVICIO N° 99 EXPEDIENTE N° 20173004140 - 20173010756.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES, EDITH K. DE ARCONDO, SEGUN FACT. Nº 001-001-0000333, EXP. Nº SIME 78118/17, 20173010801, 20173020706, ORDEN DE SERVICIOS Nº 301

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS, EDITH K. DE ARCONDO, SEGUN FACT. Nº 001-001-0000333, EXP. Nº SIME 78118/17, 20173010801, 20173020706, ORDEN DE SERVICIOS Nº 301

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES (ARQ.EDITH KALLSEN DE ARCONDO) S/ FACTURA N° 001-001-0000332, EXPEDIENTES N° 20173010053 Y 20173014122, ORDEN DE SERVICIO N° 264/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES, (O.G. 243 - FF 10), SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000352, ORDEN DE SERVICIO  Nº 852, EXPEDIENTE Nº 20173014142 Y 20173030775.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS, EDITH KALLSEN, SEGUN FACT. Nº 001-001-0000330, EXP. Nº 20173010054, 20173024125, ORDEN DE SERVICIOS Nº 265

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT.Y REP.MENORES DE MAQ.EQ. Y MUEBLES, EDITH KALLSEN, SEGUN FACT. Nº 001-001-0000330, EXP. Nº 20173010054, 20173024125, ORDEN DE SERVICIOS Nº 265

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES (EDITH KALLSEN.), S/ FACTURA N° 001-001-0000393, EXPEDIENTE N° 20173034453-20183003269-20183003270, ORDEN DE SERVICIO N° 1199/17.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES (EDITH KALLSEN.), S/ FACTURA N° 001-001-0000392, EXPEDIENTE N° 20173034387-20183003264-20183003265-20183003266, ORDEN DE SERVICIO N° 1198/17.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES (EDITH KALLSEN.), S/ FACTURA N° 001-001-0000390, EXPEDIENTE N° 20173034387-20183003264-20183003265-20183003266, ORDEN DE SERVICIO N° 1198/17.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES (EDITH KALLSEN), S/ FACTURA N° 001-001-0000382, EXPEDIENTE N° 20173027919-20173033097, ORDEN DE SERVICIO N° 927.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  REPARACIONES MAYORES DE MAQUINAS (EDITH KALLSEN.), S/ FACTURA N° 001-001-0000393, EXPEDIENTE N° 20173034453-20183003269-20183003270, ORDEN DE SERVICIO N° 1199/17.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  REPARACIONES MAYORES DE MAQUINAS (EDITH KALLSEN.), S/ FACTURA N° 001-001-0000394, EXPEDIENTE N° 20173034453-20183003269-20183003270, ORDEN DE SERVICIO N° 1199/17.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE REPARACIONES MAYORES DE MAQUINAS (EDITH KALLSEN.), S/ FACTURA N° 001-001-0000392, EXPEDIENTE N° 20173034387-20183003264-20183003265-20183003266, ORDEN DE SERVICIO N° 1198/17.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE REPARACIONES MAYORES DE MAQUINAS (EDITH KALLSEN.), S/ FACTURA N° 001-001-0000391, EXPEDIENTE N° 20173034387-20183003264-20183003265-20183003266, ORDEN DE SERVICIO N° 1198/17.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  REPARACIONES MAYORES DE MAQUINAS (EDITH KALLSEN.), S/ FACTURA N° 001-001-0000390, EXPEDIENTE N° 20173034387-20183003264-20183003265-20183003266, ORDEN DE SERVICIO N° 1198/17.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE REPARACIONES MAYORES DE MAQUINAS (EDITH KALLSEN), S/ FACTURA N° 001-001-0000382, EXPEDIENTE N° 20173027919-20173033097, ORDEN DE SERVICIO N° 927.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE REPARACIONES MAYORES DE MAQUINAS (EDITH KALLSEN.), S/ FACTURA N° 001-001-0000389, EXPEDIENTE N° 20173034529-20183003267-20183003268, ORDEN DE SERVICIO N° 1197/17.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE REPARACIONES MAYORES DE MAQUINAS (EDITH KALLSEN.), S/ FACTURA N° 001-001-0000385, EXPEDIENTE N° 20173034385-20183003273-20183003275, ORDEN DE SERVICIO N° 1195/17.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE REPARACIONES MAYORES DE MAQUINAS (EDITH KALLSEN.), S/ FACTURA N° 001-001-0000383, EXPEDIENTE N° 20173034385-20183003273-20183003275, ORDEN DE SERVICIO N° 1195/17.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE REPARACIONES MAYORES DE MAQUINAS (EDITH KALLSEN.), S/ FACTURA N° 001-001-0000387, EXPEDIENTE N° 20173034451-20183003271-20183003272, ORDEN DE SERVICIO N° 1196/17.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE REPARACIONES MAYORES DE MAQUINAS (EDITH KALLSEN.), S/ FACTURA N° 001-001-0000386, EXPEDIENTE N° 20173034451-20183003271-20183003272, ORDEN DE SERVICIO N° 1196/17.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE REPARACIONES MAYORES DE MAQUINAS (EDITH KALLSEN.), S/ FACTURA N° 001-001-0000388, EXPEDIENTE N° 20173034529-20183003267-20183003268, ORDEN DE SERVICIO N° 1197/17.-


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

CONDOMINIO MARTA ASU

legalName: CONDOMINIO MARTA ASU

NORA BEATRIZ ELGUE I

legalName: NORA BEATRIZ ELGUE I

description: 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler para Defensorias Publicas del Interior del Ministerio de la Defensa Publica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-13-72007

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE CONDOMIO MARTA BAREIRO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000037, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013, DEFENSORIA PUBLICA DE CONCEPCION.

description: OBLIGACION DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE CONDOMIO MARTA BAREIRO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000038, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013, DEFENSORIA PUBLICA DE CONCEPCION.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE CONDOMINIO MARTA A. BAREIRO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000106, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CONCEPCIÓN.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES  RUBRO 251 A FAVOR DE CONDOMINIO MARTA BAREIRO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002348, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CONCEPCIÓN.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE CONDOMINIO MARTA A. BAREIRO , SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000129, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CONCEPCIÓN.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE CONDOMINIO MARTA A. BAREIRO , SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000154, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CONCEPCIÓN.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE CONDOMINIO MARTA BAREIRO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000091, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CONCEPCIÓN.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE CONDOMINIO MARTA A. BAREIRO DE MENA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000049, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013, DEFENSORIA PÚBLICA DE CONCEPCIÓN.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE CONDOMINIO MARTA BAREIRO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-000092, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2013, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CONCEPCIÓN.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE CONDOMINIO MARTA BAREIRO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000314, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CONCEPCIÓN.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE CONDOMINIO MARTA BAREIRO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000250, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CONCEPCIÓN.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE CONDOMINIO MARTA BAREIRO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000339, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CONCEPCIÓN.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE CONDOMINIO MARTA BAREIRO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000387, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CONCEPCIÓN.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE CONDOMINIO MARTA BAREIRO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000430, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CONCEPCIÓN.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE CONDOMINIO MARTA BAREIRO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000467, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CONCEPCIÓN.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE CONDOMINIO MARTA BAREIRO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000203, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CONCEPCIÓN.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE CONDOMINIO MARTA BAREIRO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000222, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CONCEPCIÓN.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE CONDOMINIO MARTA BAREIRO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000360, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CONCEPCIÓN.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE CONDOMINIO MARTA BAREIRO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000412, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CONCEPCIÓN.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE CONDOMINIO MARTA BAREIRO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000486, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CONCEPCIÓN.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE CONDOMINIO MARTA BAREIRO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000278, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CONCEPCIÓN.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-13-72008

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE
NORA ELGUE, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001154, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBERO/2013, DEFENSORIA PÚBLICA DE ALBERDI.

description:
OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE
NORA ELGUE, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001155, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2013, DEFENSORIA PÚBLICA DE ALBERDI.

description:
OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE
NORA ELGUE, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001172, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013, DEFENSORIA PÚBLICA DE ALBERDI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE NORA ELGUE, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001182, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013, DEFENSORÍA PÚBLICA DE ALBERDI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE NORA ELGUE, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000001, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, DEFENSORÍA PÚBLICA DE ALBERDI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE NORA ELGUE, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001249, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013, DEFENSORÍA PÚBLICA DE ALBERDI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE
NORA ELGUE, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001224, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013, DEFENSORIA PÚBLICA DE ALBERDI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE NORA ELGUE, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001223, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013, DEFENSORÍA PÚBLICA DE ALBERDI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE NORA BEATRIZ ELGUE IDOYAGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001250, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2013, DEFENSORIA PÚBLICA DE ALBERDI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE NORA ELGUE, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000003, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE ALBERDI.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE NORA ELGUE, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000004, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE ALBERDI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE NORA ELGUE, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000114, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE/2013 Y DICIEMBRE/2013, DEFENSORIA PÚBLICA DE ALBERDI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE NORA ELGUE, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000006, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE ALBERDI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE NORA ELGUE, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000001, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE ALBERDI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE NORA ELGUE, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000042, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE ALBERDI.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE NORA ELGUE, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000043, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE ALBERDI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE NORA ELGUE, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000002, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE ALBERDI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE NORA ELGUE, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000008, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE ALBERDI.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE NORA ELGUE, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000009, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE ALBERDI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE NORA ELGUE, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000115, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE ALBERDI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE NORA ELGUE, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000005, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE ALBERDI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE NORA ELGUE, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000129, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE ALBERDI.


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 231611 - PROVISION DE PERIODICOS

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

VIDAL GALEANO GUTIER

legalName: VIDAL GALEANO GUTIER

project: 000-*, 001-CONSERVACION DE OBRAS VIALES

description: 002 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS, 001 - APOYO A LA GESTION DEL GABINETE DEL MINISTRO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10- YACYRETÁ - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE PERIODICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-12-54422

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU= PROVISION DE PERIODICOS S/ FACT. N° 4887

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 884 PROVISION DE PERIODICOS FACT. Nº 4790

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU= 2.388 PROVISION DE PERIODICOS S/ FACT. N° 4811

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19801. PROVISION DE PERIODICOS. FACT. 52..-

description: MEU 24470. PROVISION DE PERIODICOS. FACT. N° 103.-

description: MEU 29241. PROVISION DE PERIODICOS. FACT. N° 159.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 14806 PROVISION DE PERIODICOS (AGENCIA VIDAL) FACTURA 492/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 34.884  PROVISION DE PERIODICOS  SETIEMBRE/2012 FACT. N° 4481/2012


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 005 - FAC.HUMANIDADES,CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA GUARANÍ, 008 - FACULTAD DE CIENC. Y TECNOLOGIA, 007 - FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES, 001 - RECTORADO, 002 - FACULTAD DE INGENIERIA, 004 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Equipos Informaticos y Fotocopiadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-13-81977

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-13-81976


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

HELITACTICA SA

legalName: HELITACTICA SA

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MAYORES PARA AERONAVES C-212 MAT. 2033

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-101798

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGÚN FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000523 DE LA FIRMA HELITACTICA.-

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGÚN FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000525 DE LA FIRMA HELITACTICA.-

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGÚN FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000522 DE LA FIRMA HELITACTICA.-

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGÚN FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000524 DE LA FIRMA HELITACTICA.-


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

legalName: 2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

FRANCISCO JAVIER GON

legalName: FRANCISCO JAVIER GON

MARILIA S.R.L.

legalName: MARILIA S.R.L.

EL CASTILLO S.A.

legalName: EL CASTILLO S.A.

BELTROM SA

legalName: BELTROM SA

DIEGO GILBERTO RAMOS

legalName: DIEGO GILBERTO RAMOS

AQUINO

legalName: AQUINO

Federico Ysaac Amari

legalName: Federico Ysaac Amari

FLATWORLD SOLUTIONS

legalName: FLATWORLD SOLUTIONS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2017-2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-17-146367

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE FRANCISCO GONZALEZ S/FACT N°6393 OC N°79480 LPN N°10/17

description: POR COMPRA DE FRANCISCO JAVIER GONZALEZ S/FACT N°6483 OC N°79326 LPN N°10/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE FRANCISCO JAVIER GONZALEZ. S/FACT.N°6394-OC.N°79330-LPN.10/17-S/PEP.N°366

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE FRANCISCO JAVIER GONZALEZ S/FACT N°6726 OC N°79332 LPN N°10/17

description: POR COMPRA DE FRANCISCO JAVIER GONZALEZ S/FACT N°6727 OC N°79327 LPN N°10/17 PEP N°1001

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE FRANCISCO JAVIER GONZALEZ S/FACT N°6009 OC N°79007 LPN N°10/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE FRANCISCO JAVIER GONZALEZ S/FACT N°5829 OC N°79010 LPN N°10/17 PEP N°2864

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE FRANCISCO JAVIER GONZALEZ S/FACT N°5830 OC N°79012 LPN N°10/17 PEP N°2864

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE FRANCISCO JAVIER GONZALEZ S/FACT N°5982 OC N°79013 LPN N°10/17 PEP N°2864

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE FRANCISCO JAVIER GONZALEZ S/FACT N°5981 OC N°79011 LPN N°10/17 PEP N°2864

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE FRANCISCO GONZALEZ S/FACT N°6977 OC N°79333 LPN N°10/17 PEP N°2107

description: POR COMPRA DE FRANCISCO GONZALEZ S/FACT N°6976 OC N°79328 LPN N°10/17 PEP N°2107

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE FRANCISCO JAVIER GONZALEZ S/FACT N°5827 OC N°79006 LPN N°10/17 PEP N°71

description: POR COMPRA DE FRANCISCO JAVIER GONZALEZ S/FACT N°5826 OC N°79004 LPN N°10/17 PEP N°71

description: POR COMPRA DE FRANCISCO JAVIER GONZALEZ S/FACT N°5828 OC N°79008 LPN N°10/17 PEP N°71

description: POR COMRPAS DE FRANCISCO JAVIER GONZALEZ S/ FACT N° 5980 CPN° 79009 PEP N° 71

description: POR COMRPAS DE FRANCISCO JAVIER GONZALEZ S/ FACT N° 5978 OC° 79005 PEP N° 71

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPRA S/FACT.N° 001-001-0006484 DE FRANCISCO GONZALEZ, ORDEN N° 79331

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE FRQANCISCO DE JAVIER GONZALEZ S/FACT N°7128 OC N°79334 LPN N°10/17 PEP N°2344

description: POR COMPRA DE FRQANCISCO DE JAVIER GONZALEZ S/FACT N°7127 OC N°79329 LPN N°10/17 PEP N°2344

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-17-146368

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  DE MARILIA INDUSTRIAL SRL S/ FACT. N° 2154 S/ OC N° 79315 S/ LPN N° 10/2017 S/ PEP N° 1029

description: POR COMPRA DE MARILIA INDUSTRIAL SRL S/FACT N°2235 OC N°79352 LPN N°10/17 PEP N°2024

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HC DE MARILIA INDUSTRIAL SRL S/ FACT. N° 1645 S/ OC N° 79001 S/ LPN N° 10/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HC DE MARILIA INDUSTRIAL SRL S/ FACT. N° 1646 S/ OC N° 79002 S/ LPN N° 10/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE MARILIA INDUSTRIAL SRL S/FACT N°2018 OC N°79314 LPN N°10/17 PEP N°493

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPRA S/FACT.N°001-001-0001776 DEMARILIA SRL., ORDEN N° 79338

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE MARILIA INDUSTRIAL SRL S/FACT N°1684 OC N°7903 LPN N°10/17 PEP N°86

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE MARILIA SRL S/FACT.N°2373 S/OCN°79353S/LPNN°10/17

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-17-146369

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE EL CASTILLO S/FACT N°6514 OC N°79400 LPN N°10/17 PEP N°999

description: POR COMPRA DE EL CASTILLO S/FACT N°6516 OC N°79269 LPN N°10/17 PEP N°999

description: POR COMPRA DE EL CASTILLO S/FACT N°6513 OC N°79274 LPN N°10/17 PEP N°999

description: POR COMPRA DE EL CASTILLO S/FACT N°6515 OC N°79247 LPN N°10/17 PEP N°999

description: POR COMPRA DE EL CASTILLO S/FACT N°6517 OC N°79262 LPN N°10/17 PEP N°999

description: POR COMPRA DE EL CASTILLO S/FACT N°6518 OC N°79252 LPN N°10/17 PEP N°999

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE +EL CASTILLO S/FACT N°5982 OC N°79014 LPN N°10/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE EL CASTILLO SA S/FACT N°5984 OC N°79025 LPN N°10/17 PEP N°2614

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE EL CASTILLO S/FACT N°6025 OC N°79017 LPN N°10/17 PEP N°2614

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE EL CASTILLO SA S/FACT N°5983 OC N°79020 LPN N°10/17 PEP N°2614

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HC DE EL CASTILLO S.A. S/ FACT. N° 5981 S/ OC N° 79018 S/ LPN N° 10/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE EL CASTILLO S/FACT N°5985 OC N°79016 LPN N°10/116

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE EL CASTILLO S/FACT N°6022 OC N°79024 LPN N°10/17 PEP N°2614

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE EL CASTILLO S/FACT N°6021 OC N°79027 LPN N°10/17 PEP N°2614

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE EL CASTILLO S/FACT N°6023 OC N°79019 LPN N°10/17 PEP N°2614

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE EL CASTILLO S/FACT N°6002 OC N°79023 LPN N°10/17 PEP N°2614

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE EL CASTILLO S/FACT N°6693 OC N°79276 LPN N°10/17 PEP N°2045

description: POR COMPRA DE EL CASTILLO S/FACT N°6689 OC N°79253 LPN N°10/17 PEP N°2045

description: POR COMPRA DE EL CASTILLO S/FACT N°6691 OC N°79248 LPN N°10/17 PEP N°2045

description: POR COMPRA DE EL CASTILLO S/FACT N°6692 OC N°79401 LPN N°10/17 PEP N°2045

description: POR COMPRA DE EL CASTILLO S/FACT N°6690 OC N°79263 LPN N°10/17 PEP N°2045

description: POR COMPRA DE EL CASTILLO S/FACT N°6718 OC N°79270 LPN N°10/17 PEP N°2045

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE EL CASTILLO S/FACT N°6370 OC N°79246 LPN N°10/17 PEP N°488

description: POR COMPRA DE EL CASTILLO S/FACT N°6363 OC N°79251 LPN N°10/17 PEP N°488

description: POR COMPRA DE EL CASTILLO S/FACT N°6362 OC N°79261 LPN N°10/17 PEP N°488

description: POR COMPRA DE EL CASTILLO S/FACT N°6369 OC N°79273 LPN N°10/17 PEP N°488

description: POR COMPRA DE EL CASTILLO SA S/FACT N°6360 OC N°79399 LPN N°10/17 PEP N°488

description: POR COMPRA DE EL CASTILLO SA S/FACT N°6361 OC N°79268 LPN N°10/17 PEP N°488

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPRA S/FACT.N° 001-001-0006308 DE EL CASTILLO S.A.., ORDEN N° 79322

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE EL CASTILLO-S/PEP.N°387-OC.N°79316-S/FACT-N°6305-LPN.N°10/17

description: POR COMPRAS A EL CASTILLO SA S/ FACT. N° 6306 S/ OC N° 79398 S/ LPN N° 10/2017

description: POR COMPRA DE EL CASTILLO-S/PEP.N°387-OC.N°79319-S/FACT-N°6303-LPN.N°10/17

description: POR COMPRA DE EL CASTILLO-S/PEP.N°387-OC.N°79317-S/FACT-N°6302-LPN.N°10/17

description: POR COMPRA DE EL CASTILLO-S/PEP.N°387-OC.N°79320-S/FACT-N°6307-LPN.N°10/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPRA S/FACT.N° 001-001-0006304 DE EL CASTILLO S.A., ORDEN N° 79321

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE EL CASTILLO SA S/FACT.N°6820 S/OCN°79254 S/LPNN°10/17

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE EL CASTILLO SA S/FACT.N°6825 S/OCN°79266 S/LPNN°10/17

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE EL CASTILLO SA S/FACT.N°6824 S/OCN°79403 S/LPNN°10/17

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE EL CASTILLO SA S/FACT.N°6821 S/OCN°79264 S/LPNN°10/17

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE EL CASTILLO SA S/FACT.N°6826 S/OCN°79277 S/LPNN°10/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE EL CASTILLO SA S/FACT.N°6822 S/OCN°79271 S/LPNN°10/17

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE EL CASTILLO SA S/FACT.N°6823 S/OCN°79249 S/LPNN°10/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE EL CASTILLO S/FACT N°6003 OC N°79015 LPN N°10/17 PEP N°68

description: POR COMPRA DE EL CASTILLO S/FACT N°6001 OC N°79030 LPN N°10/17 PEP N°68

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-17-146363

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  DE BELTROM S.A. S/ FACT. N° 4683 S/ OC N° 79361 S/ LPN N° 10/2017 S/ PEP N° 1006

description: POR COMPRA DE BELTROM SA S/FACT N°4682 OC N°79357 LPN N°10/17 PEP N°1006

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE BELTRON SA S/FACT N°4311 OC N°79066 LPN N°10/17 PEP N°3050

description: POR COMPRA DE BELTRON SA S/FACT N°4301 OC N°79064 LPN N°10/17 PEP N°3050

description: POR COMPRA DE BELTRON SA S/FACT N°4310 OC N°79065 LPN N°10/17 PEP N°3050

description: POR COMPRA DE BELTRON SA S/FACT N°4300 OC N°79067 LPN N°10/17 PEP N°3050

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE BELTROM SA S/FACT N°4769 OC N°79362 LPN N°10/17 PEP N°2037

description: POR COMPRA DE BELTROM SA S/FACT N°4768 OC N°79358 LPN N°10/17 PEP N°2037

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE BELTROM SA S/FACT N°4638 OC N°79356 LPN N°10/17 PEP N°439

description: POR COMPRA DE BELTROM SA S/FACT N°4639 OC N°79360 LPN N°10/17 PEP N°439

description: POR COMPRAS DE  BELTROM SA S/ FACT N° 4485 OCN° 79355 LPN N° 10/2017

description: POR COMPRAS DE BELTROM SA S/ FACT N° 4484 OCN° 79354 LPN N° 10/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE EL BELTROM SA S/FACT.N°4836 S/OCN°79359 S/LPNN°10/17

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE EL BELTROM SA S/FACT.N°4837 S/OCN°79364 S/LPNN°10/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE BELTRON SA S/FACT N°4302 OC N°79068 LPN N°10/17

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-17-146187

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE D&M S/FACT N°1029 OC N°79336 LPN N°10/17 PEP N°443

description: POR COMPRA DE D&M S/FACT N°1040 OC N°79339 LPN N°10/17 PEP N°443

description: POR COMPRA DE D&M S/FACT N°1041 OC N°79344 LPN N°10/17 PEP N°443

description: POR COMPRA DE D&M S/FACT N°1042 OC N°79348 LPN N°10/17 PEP N°443

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  DE D&M REPRESENTACIONES  S/ FACT. N° 1057 S/ OC N° 79340 S/ LPN N° 10/2017 S/ PEP N° 1000

description: POR COMPRA DE D&M S/FACT N°1058 OC N°79345 LPN N°10/17 PEP N°1000

description: POR COMPRA DE D&M S/FACT N°1059 OC N°79349 LPN N°10/17 PEP N°1000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE D&M S/FACT N°998 OC N°79048 LPN N°10/17 PEP N°2841

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE D&M S/FACT N° 1009 OC N°79052 LPN N°10/17 PEP N°2841

description: POR COMPRA DE D&M S/FACT N° 1008 OC N°79049 LPN N°10/17 PEP N°2841

description: POR COMPRA DE D&M S/FACT N° 1010 OC N°79055 LPN N°10/17 PEP N°2841

description: POR COMPRA DE D&M S/FACT N°1009 OC N°79056 LPN N°10/17 PEP N°2841

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE D&M REPRESENTACIONES S/ FACT. N° 967 S/ OC N° 79050 S/ LPN N° 10/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE D&M S/FACT N°1001 OC N°79054 LPN N°10/17 PEP N°2841

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE D&M S/FACT N°968 OC N°79053 LPN N°10/17 PEP N°64

description: POR COMPRA DE D&M S/FACT N°1000 OC N°79051 LPN N°10/17 PEP N°64

description: POR COMPRA DE D&M S/FACT N°966 OC N°79047 LPN N°10/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE D&M S/FACT N°1092 OC N°79346 LPN N°10/17 PEP N°2191

description: POR +COMPRA DE D&M S/FACT N°191 OC N°79341 LPN N°10/17 PEP N°2191

description: POR COMPRA DE D&M S/FACT N°1111 OC N°79342 LPN N°10/17 PEP N°2340

description: POR COMPRA DE D&M S/FACT N°1112 OC N°79347 LPN N°10/17 PEP N°2340

description: POR COMPRA DE D&M S/FACT N°1113 OC N°79351 LPN N°10/17 PEP N°2340

description: POR COMPRA DE DE D&M S/FACT N°1093 OC N°79350 LPN N°10/17 PEP N°2191

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE D&M S/FACT N°1030 OC N°79337 LPN N°10/17 PEP N°389

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-17-146188

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ARTE CULINARIO S/FACT N°951 OC N°79282 LPN N°10/17 PEP N°2058

description: POR COMPRA DE ARTE CULINARIO S/FACT N°953 OC N°79287 LPN N°10/17 PEP N°2058

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  DE ARTE CULINARIO S/ FACT. N° 852 S/ OC N° 79286 S/ LPN N° 10/2017 S/ PEP N° 1007

description: POR COMPRA DE ARTE CULINARIO S/FACT N°857 OC N°79280 LPN N°10/17 PEP N°1007

description: POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  DE ARTE CULINARIO S/ FACT. N° 851 S/ OC N° 79281 S/ LPN N° 10/2017 S/ PEP N° 1007

description: POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  DE ARTE CULINARIO S/ FACT. N° 856 S/ OC N° 79285 S/ LPN N° 10/2017 S/ PEP N° 1007

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ARTE CULINARIO. S/FACT.N°801-OC.N°79323-LPN.10/17-S/PEP.N°363

description: POR COMPRA DE ARTE CULINARIO. S/FACT.N°802-OC.N°79324-LPN.10/17-S/PEP.N°363

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ARTE CULINARIO S/FACT N°774 OC N°79059 LPN N°10/17 PEP N°3037

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ARTE CULINARIO S/FACT N°775 OC N°79060 LPN N°10/17 PEP N°55 (OBLIGACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEL EJERCICIO 2017)

description: POR COMPRA DE ARTE CULINARIO S/FACT N°779 OC N°79058 LPN N°10/17 PEP N°55 (OBLIGACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEL EJERCICIO 2017)

description: POR COMPRA DE ARTE CULINARIO S/FACT N°777 OC N°79062 LPN N°10/17 PEP N°55 (OBLIGACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEL EJERCICIO 2017)

description: POR COMPRA DE ARTE CULINARIO S/FACT N°776 OC N°79061 LPN N°10/17 PEP N°55 (OBLIGACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEL EJERCICIO 2017)

description: POR COMPRA DE ARTE CULINARIO S/FACT N°772 OC N°79057 LPN N°10/17 PEP N°55 (OBLIGACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEL EJERCICIO 2017)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ARTE CULINARIO S/FACT N°811 OC N°79284 LPN N°10/17 PEP N°470

description: POR COMPRA DE ARTE CULINARIO S/FACT N°810 OC N°79279 LPN N°10/17 PEP N°470

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-17-146695

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE FEDAGRO S/FACT N°4025 OC N°79366 LPN N°10/17 PEP N°442

description: POR COMPRA DE FEDAGRO S/FACT N°4024 OC N°79365 LPN N°10/17 PEP N°442

description: POR COMPRA DE FEDAGRO S/FACT N°4026 OC N°79367 LPN N°10/17 PEP N°442

description: POR COMPRA DE FEDAGRO S/FACT N°4028 OC N°79377 LPN N°10/17 PEP N°460

description: POR COMPRA DE FEDAGRO S/FACT N°4027 OC N°79373 LPN N°10/17 PEP N°460

description: POR COMPRA DE FEDAGRO S/FACT N°4029 OC N°79381 LPN N°10/17 PEP N°460

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE FEDAGRO S/ FACT. N° 4307 S/ OC N° 79374 S/ LPN N° 10/2017 S/ PEP N° 1028

description: POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIEMENTICIOS DE FEDAGRO S/ FACT. N° 4309 S/ OC N° 79382 S/ LPN N° 10/2017 S/ PEP N° 1028

description: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE FEDAGRO S/ FACT. N° 4308 S/ OC N° 79378 S/ LPN N° 10/2017 S/ PEP N° 1028

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE FEDAGRO S/FACT N°3663 OC N°79073 LPN N°10/17 PEP N°3059

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE FEDAGRO S/FACT N°3635 OC N°79076 LPN N°10/17 PEP N°3069

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE FEDAGRO S/FACT N°3665 OC N°79077 LPN N°10/17 PEP N°3069

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE FEDAGRO S/FACT N°3664 OC N°79075 LPN N°10/17 PEP N°3069

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE FEDAGRO S/FACT N°4617 OC N°79379 LPN N°10/17 PEP N°2192

description: POR COMPRA DE FEDAGRO S/FACT N°4726 OC N°79380 LPN N°10/17 PEP N°2343

description: POR COMPRA DE FEDAGRO S/FACT N°4727 OC N°79384 LPN N°10/17 PEP N°2343

description: POR COMPRA DE FEDAGRO S/FACT N°4725 OC N°79376 LPN N°10/17 PEP N°2343

description: POR COMPRA DE FEDAGRO S/FACT N°4616 OC N°79375 LPN N°15/17 PEP N°2192

description: POR COMPRA DE FEDAGRO S/FACT N°4618 OC N°79383 LPN N°15/17 PEP N°2192

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE FEDAGRO S/FACT N°3634 OC N°79074 LPN N°10/17 PEP N°70

description: POR COMPRA DE FEDAGRO S/FACT N°3633 OC N°79072 LPN N°05/17 PEP N°70

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-18-153847

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE FLAT WORLD SOLUTIONS S.A. S/ FACT. N° 1440 S/ OC N° 79369 S/ LPN N° 10/2017 S/ PEP N° 1068

description: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE FLAT WORLD SOLUTIONS S.A. S/ FACT. N° 1439 S/ OC N° 79368 S/ LPN N° 10/2017 S/ PEP N° 1068

description: POR COMPRA FLAT WORLD SOLUTIONS SA S/FACT N°1441 OC N°79370 LPN N°10/17 PEP N°1068

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE FLAT WORLD SOLUTIONS SA S/FACT N°1465 OC N°79371 LPN N°10/17 PEP N°2035

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE FLAT WORLD SOLUTIONS SA S/FACT N°1501 OC N°79372 LPN N°10/17 PEP N°2359


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS DE DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS NIVEL CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-18-156960

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-18-156959


title: AMPLIACION PAC Nro.: 321407 - CC: CO-28001-17-137107 Adquisición de Materiales Eléctricos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio, Ad Referendum

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

ELECTROPAR SA

legalName: ELECTROPAR SA

COMPAÑIA COMERCIAL D

legalName: COMPAÑIA COMERCIAL D

FONOLUZ S.A.

legalName: FONOLUZ S.A.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-137325

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA FIRMA ELECTROPAR S.A. POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA CASA MATRIZ, FILIALES Y CAES, SEGUN PREV Nº 900, CASA MATRIZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA FIRMA ELECTROPAR S.A. POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA CASA MATRIZ, FILIALES Y CAES, SEGUN PREV Nº 474, CASA MATRIZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA FIRMA ELECTROPAR S.A. POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA CASA MATRIZ, FILIALES Y CAES, SEGUN PREV Nº 1241, CASA MATRIZ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-137106

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA FIRMA CCP S.A. POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA CASA MATRIZ, FILIALES Y CAES, SEGUN PREV Nº 1242, CASA MATRIZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA FIRMA COMPAÑOA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A. POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA CASA MATRIZ, FILIALES Y CAES, SEGUN PREV Nº 473, CASA MATRIZ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-137107

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA FIRMA FONOLUZ S.A. POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA CASA MATRIZ, FILIALES Y CAES, SEGUN PREV Nº 899, CASA MATRIZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA FIRMA FONOLUZ S.A. POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA CASA MATRI, FILIALES Y CAES, SEGUN PREV Nº 475, CASA MATRIZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA FIRMA FONOLUZ PREVISION NRO 1339, CASA MATRIZ


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 260876 - CC: LP-12008-13-80142 LPN 11/2013 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS PARA EL MSPYBS

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PRODUCTOS MEDICINALE

legalName: PRODUCTOS MEDICINALE

DUTRIEC SA

legalName: DUTRIEC SA

MATHER COMPANY SRL

legalName: MATHER COMPANY SRL

INDUFAR C.I.S.A.

legalName: INDUFAR C.I.S.A.

LUIS CASSANELLO S.A.

legalName: LUIS CASSANELLO S.A.

GUAYAKI SA

legalName: GUAYAKI SA

LABORATORIOS ALMOS S.A.

legalName: LABORATORIOS ALMOS S.A.

SCAVONE HERMANOS SA

legalName: SCAVONE HERMANOS SA

HEISECKE Y CIA. SACI

legalName: HEISECKE Y CIA. SACI

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

project: 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, 000-*, 000-DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

status: PREVISIONADO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 11/2013 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS PARA EL MSPYBS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-80148

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROMEPAR S.A  - FACTURA N° 001-004-0002039 (26/02/14) - DGGIES - LPN N° 11/13 - LP-12008-13-80148 - F.F.10 - CARP. N° 10883

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-004 - 0002050 - (26/02/2014) - PROMEPAR S.A - LP-12008-13-80148 - LPN 11/13 - D.G.G.I.E.S  - F.F. 10 - CARP.Nº 11601.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0002898- 10/04/2014 –PROMEPAR S.A.. - D.G.G.I.E.S – FF 30-MOD.- LP 11/13 - CC-LP-12008-13-80148- CARPETA Nº 23376

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-80147

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006806 (12/02/2014) - DUTRIEC S.A. - D.G.G.I.E.S. - FF. 10 - LPN Nº 11/2013 - C.C. LP-12008-13-80147 - CARPETA Nº 6023.-

description: FACTURA Nº 001-001-0006805 (12/02/2014) - DUTRIEC S.A. - D.G.G.I.E.S. - FF. 10 - LPN Nº 11/2013 - C.C. LP-12008-13-80147 - CARPETA Nº 6023.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nª 001-001-0006910 (25/02/2014) DUTRIEC S.A. - D.G.G.I.E.S. - CC.LP-12008-13-80147- LPN Nª 11/2013 - CARP. Nª 17368 - FF.30

description: FACT. Nª 001-001-0006911 (25/02/2014) DUTRIEC S.A. - D.G.G.I.E.S. - CC.LP-12008-13-80147- LPN Nª 11/2013 - CARP. Nª 17368 - FF.30

description: FACT. Nª 001-001-0006912 (25/02/2014) DUTRIEC S.A. - D.G.G.I.E.S. - CC.LP-12008-13-80147- LPN Nª 11/2013 - CARP. Nª 17368 - FF.30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0007794 - (15/04/2014) – DUTRIEC S.A. - LP -12008-13-80147 - LPN Nº 11/13 - D.G.G.I.E.S - F.F. 30 - CARP.Nº 22.937.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DUTRIEC S.A - FACTURA N° 001-001-0006601 (29/01/14) - DGGIES - LPN N° 11/13 - LP-12008-13-80147 - F.F.10 - CARP. N° 10595

description: DUTRIEC S.A - FACTURA N° 001-001-0006602 (29/01/14) - DGGIES - LPN N° 11/13 - LP-12008-13-80147 - F.F.10 - CARP. N° 10595

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0008477(22/05/2014) - DGGIES - DUTRIEC SA - FF. 30 - LPN Nº 11/2013 - C.C.LP-12008-13-80147  -  CARPETA Nº 28428.-

description: FACTURA Nº 001-001-0008630(30/05/2014) - DGGIES - DUTRIEC SA - FF. 30 - LPN Nº 11/2013 - C.C.LP-12008-13-80147  -  CARPETA Nº 28428.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-80143

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MATHER COMPANY SRL  / FACT. Nº001-001-0000975 (12/02/2014)  / INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD / LPN N°11/2013 / LP -12008-13-80143 / FF. 10 / CARP.N°4904.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001220 (25/02/14) - MATHER COMPANY S.R.L. - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.11/13 - C.C.LP-12008-13-80143 - CARPETA Nº 24410.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001220 (25/02/14) - MATHER COMPANY S.R.L. - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.30 - LPN.11/13 - C.C.LP-12008-13-80143 - CARPETA Nº 24410.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0001107 - 20/02/2014 - MATHER COMPANY S.R.L. - LP-12008-13-80143 - LPN NRO 11/13 - FF: 10 - D.G.G.I.E.S. - CARP NRO 14.968

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0001251  - 25/02/2014 - MATHER COMPANY S.R.L. - LP-12008-13-80143 - LPN NRO 11/13 - FF: 10 - D.G.G.I.E.S. - CARP NRO 14.968

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-82871

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-004-0026238 - 24/02/2014 - INDUFAR CISA - DGGIES - FF-30 - MOD. LPN N° 11/2013 - CC-LP-12008-13-82871 - CARPETA N° 24636

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-80146

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-006-00020 - 27/02/2014 - LUIS CASSANELLO S.A.I.C.E.C.A. - LP-12008-13-80146 - LPN NRO 11/2013 - FF: 10 - D.G.G.I.E.S. - CARP NRO 13819

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-006-00012 - 13/02/2014 - LUIS CASSANELLO S.A.I.C.E.C.A. - LP-12008-13-80146 - LPN NRO 11/13 - FF: 10 - D.G.G.I.E.S. - CARP. NRO 4494

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-006-00013 - 13/02/2014 - LUIS CASSANELLO S.A.I.C.E.C.A - LP-12008-13-80146 - LPN NRO 11/13 - FF: 10 - D.G.G.I.E.S. - CARP NRO 4496

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-80145

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000213- (06/03/2014) - GUAYAKI S.A - LP-12008-13-80145 - LPN 11/13 - D.G.G.I.E.S  - F.F. 30 - CARP.Nº 17377

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000214- (06/03/2014) - GUAYAKI S.A - LP-12008-13-80145 - LPN 11/13 - D.G.G.I.E.S  - F.F. 30 - CARP.Nº 17377

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS - SEGUN FACTURA NRO 001-006-0001781 - 13/07/2017 ( FACTURA NRO 001-006-0001070 -11/11/2015)  - GUAYAKI S.A. - LP-12008-13-80145 - LPN NRO 11/13 - FF: 10 - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDIC. E INSUMOS ESTRATEGICOS - EXP. NRO 10954/16 - 3844/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS - SEGUN FACTURA NRO 001-006-0001782 - 13/07/2017  - GUAYAKI S.A. - LP-12008-13-80145 - LPN NRO 11/13 - FF: 10 - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDIC. E INSUMOS ESTRATEGICOS - EXP. NRO 10954/16 - 3844/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS - SEGUN FACTURA NRO 001-006-0001781 - 13/07/2017 ( FACTURA NRO 001-006-01070 -11/11/2015)  - GUAYAKI S.A. - LP-12008-13-80145 - LPN NRO 11/13 - FF: 10 - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDIC. E INSUMOS ESTRATEGICOS - EXP. NRO 10954/16 - 3844/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-80150

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LAB. ALMOS S.A - FACTURA N° 001-001-0005467 (09/01/14) - DGGIES - LPN N° 11/13 - LP-12008-13-80150 - F.F.10 - CARP. N° 14966

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LAB. ALMOS S.A  - FACTURA N° 001-001-0007021 (10/01/14) - DGGIES - LPN N° 11/13 - LP-12008-13-80150 - F.F.10 - CARP. N° 13342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0012538 (03/05/2014) - LABORATORIOS ALMOS S.A. - D.G.G.I.E.S. - FF. 10 - LPN Nº 11/2013 - C.C. LP-12008-13-80150 - CARPETA Nº 15245.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-80142

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-011-0011231 (22/01/2014) - SCAVONE HNOS S.A. - DGGIES - LPN N° 11/2013 - LP-12008-13-80142 - FF30 - CARPETA N° 9163

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-011-0011230(21/01/2014) - SCAVONE HERMANOS SA - DGGIES - FF.30 - LPN Nº 11/2013 - C.C.LP-12008-13-80142 - CARPETA Nº 8557.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-014-0012613 (27/01/2015) - SCAVONE HNOS. SA - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDIC. E INSUMOS MEDICOS - FF. 30 - MODALIDAD LPN Nº 11/2013 - C.C. LP-12008-13-80142 - CARPETA Nº 223.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-80141

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0005107 - (14/02/2014) - HEISECKE Y CIA SACI - LP -12008-13- 80141 - LPN Nº 11/2013 - INSUMOS ESTRATEGICOS - F.F. 30 - CARP.Nº 6027

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004826(05/02/2014) - HEISECKE Y CIA SACI - DGGIES  - FF. 30 - LPN 11/2013 - C.C. LP-12008-13-80141 - CARPETA Nº 17391.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0005365 - (25/02/2014) - HEISECKE & CIA S.A.C.I  - LP-12008-13-80141 - LPN Nº11/13 - D.G.G.I.E.S  - F.F. 30 - CARP.Nº 17392.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-83939

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-003-0026710(11/04/2014)-VICENTE SCAVONE-DGGIES-LPN-11/2013-LP-12008-13-83939-FF.30-CARPETA NRO 18084.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-003-0026710(11/04/2014)-VICENTE SCAVONE-DGGIES-LPN-11/2013-LP-12008-13-83939-FF.10-CARPETA NRO 18084.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003 - 0007734 - (09/01/2014)  - VICENTE SCAVONE & CIA - LP -12008-13- 83939 - LPN Nº 11/13 -  D.G.G.I.E.S.  - F.F. 30 - CARP.Nº 17.378.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003 - 0008711 - (14/01/2014)  - VICENTE SCAVONE & CIA - LP -12008-13- 83939 - LPN Nº 11/13 -  D.G.G.I.E.S.  - F.F. 30 - CARP.Nº 17.378.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0063095 - 09/10/2014 - VICENTE SCAVONE & CIA - DGGIES - F.F. 10 - MOD. LPN 11/2013 - C.C. LP-12008-13-83939- CARPETA Nº 37161.

description: FACTURA Nº 001-003-0065813 - 22/10/2014 - VICENTE SCAVONE & CIA - DGGIES - F.F. 10 - MOD. LPN 11/2013 - C.C. LP-12008-13-83939- CARPETA Nº 37161.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-003-0020755 (13/03/14) VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION EN INSUMOS ESRATEGICOS EN SALUD - EXP. N° 20991 - CC.LP-12008-13-83939 - LPN N° 11/2013 - FF.10

description: FACT. N° 001-003-0010562 (22/01/14) VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION EN INSUMOS ESRATEGICOS EN SALUD - EXP. N° 20991 - CC.LP-12008-13-83939 - LPN N° 11/2013 - FF.10

description: FACT. N° 001-003-0007726 (9/01/14) VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION EN INSUMOS ESRATEGICOS EN SALUD - EXP. N° 20991 - CC.LP-12008-13-83939 - LPN N° 11/2013 - FF.10


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

title: Servicios de Eventos Institucionales

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

project: 000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

description: 007 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Eventos Institucionales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-64184


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1080000-CF. FILOSOFIA

legalName: 1080000-CF. FILOSOFIA

description: 008 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-53316