name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 227750 - CC: CO-24001-12-54900 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA SAVION PERTENECIENTES AL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 04-12 CONTRATACION DE SERV DE MANT PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA SAVION PERTENECIENTES AL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-12-54900


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

roles: procuringEntity payer

OLI SERVICE SRL

scheme: PY-RUC

legalName: OLI SERVICE SRL

DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ

legalName: DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ

currency: PYG

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-54880

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACTURA NRO 001-001-015979 - 31/08/2012 - OLI SERVICE S.R.L. - CD-12008-12-54880 - CD NRO 16/12 - FF: 10 - INERAM - CARP NRO 6026

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-54883

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-004592 - 05/09/2012 - S.PAZOS - CD-12008-12-54883 - CD NRO 16/12 - FF: 10 - INERAM - CARP NRO 6026

description: FACTURA NRO 001-001-004582 - 05/09/2012 - S.PAZOS - CD-12008-12-54883 - CD NRO 16/12 - FF: 10 - INERAM - CARP NRO 6026

description: FACTURA NRO 001-001-004584 - 05/09/2012 - S.PAZOS - CD-12008-12-54883 - CD NRO 16/12 - FF: 10 - INERAM - CARP NRO 6026

description: FACTURA NRO 001-001-004585 - 05/09/2012 - S.PAZOS - CD-12008-12-54883 - CD NRO 16/12 - FF: 10 - INERAM - CARP NRO 6026

description: FACTURA NRO 001-001-004586 - 05/09/2012 - S.PAZOS - CD-12008-12-54883 - CD NRO 16/12 - FF: 10 - INERAM - CARP NRO 6026

description: FACTURA NRO 001-001-004587 - 05/09/2012 - S.PAZOS - CD-12008-12-54883 - CD NRO 16/12 - FF: 10 - INERAM - CARP NRO 6026

description: FACTURA NRO 001-001-004588 - 05/09/2012 - S.PAZOS - CD-12008-12-54883 - CD NRO 16/12 - FF: 10 - INERAM - CARP NRO 6026

description: FACTURA NRO 001-001-004589 - 05/09/2012 - S.PAZOS - CD-12008-12-54883 - CD NRO 16/12 - FF: 10 - INERAM - CARP NRO 6026

description: FACTURA NRO 001-001-004590 - 05/09/2012 - S.PAZOS - CD-12008-12-54883 - CD NRO 16/12 - FF: 10 - INERAM - CARP NRO 6026

description: FACTURA NRO 001-001-004591 - 05/09/2012 - S.PAZOS - CD-12008-12-54883 - CD NRO 16/12 - FF: 10 - INERAM - CARP NRO 6026


title: Adquisicion de Libros Juridicos

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

LA LEY PARAGUAYA S.A.

legalName: LA LEY PARAGUAYA S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Libros Juridicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-116620

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0010620 DEL 19/02/16, OP=43, EXP=10054, S/ RESOLUCION Nº 256 DEL 26/11/15, CONTRATO Nº 59/15, CC Nº CD-13001-15-116620, POR LA ADQUISICION DE LIBROS, CORRESPONDIENTE A LA LEY PARAGUAYA S.A.-

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: 1070000-C.F. SECRETARIA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS Y REFUGIADOS

EDITORIAL EL PAIS SA

legalName: EDITORIAL EL PAIS SA

description: 005 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION Y ENTREGA DE DIARIOS DE CIRCULACION NACIONAL (PLURIANUAL)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-113847

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA DE ULTIMA HORA Nº 7012

description: OBLIG DE LA FAC DE ULTIMA HORA Nº 7011

description: OBLIG DE LA FAC DE ULTIMA HORA Nº 7011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0005761

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0005761

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0001638

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0001638

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTRUA Nº 0000148

description: OBLIG DE LA FACTRUA Nº 0000148

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0008060

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0008060

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0003080

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0003080

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE  LA FACTURA Nº 0004790

description: OBLIG DE  LA FACTURA Nº 0004790

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE L A FACTURA Nº 0002423

description: OBLIG DE L A FACTURA Nº 0002423

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0003998

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0003998

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0008433

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0008433

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0006983

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0006983


name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

ADRIANA PATRICIA VAL

legalName: ADRIANA PATRICIA VAL

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

NORMA ELIZABETH LOPE

legalName: NORMA ELIZABETH LOPE

project: 18 _ 18-EMP.DE ORG.DE POBRES RURALES Y ARMONIZ.DE INV.(FIDA-667-PY)

description: 1 _ APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA AGRICULTURA FAMILIAR

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 404- 404-FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-42933

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON RUBRO: 334 A FAVOR DE MOLMAN S.A. S/ FACTURA Nº 2195 SOLICITUD DE PAGO Nº 717 EXPEDIENTE Nº ME12-3615.

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION POR PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON RUBRO: 334 A FAVOR DE MOLMAN S.A. S/ FACTURA Nº 2195 SOLICITUD DE PAGO Nº 718 EXPEDIENTE Nº ME12-3615.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-40473

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE PAPEL DE PAPEL Y CARTON RUBRO: 334 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CANDY`S S/ FACTURA Nº 795 SOLICITUD DE PAGO Nº 723 EXPEDIENTE Nº ME12-3543.

description: OBLIGACION POR PAGO DE PAPEL DE PAPEL Y CARTON RUBRO: 334 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CANDY`S S/ FACTURA Nº 795 SOLICITUD DE PAGO Nº 724 EXPEDIENTE Nº ME12-3543.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-40474

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION DE PAGO POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, A FAVOR DE GOLDEN TRADE, FACTURA N° 0006227, SP N° 1849, M.E. N° 7599.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, A FAVOR DE GOLDEN TRADE, FACTURA N° 0006227, SP N° 1848, M.E. N° 7599.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-40472

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON RUBRO: 331 A FAVOR DE DELFIN IND. Y COM. S/ FACTURA Nº 1204 SOLICITUD DE PAGO Nº 719 EXPEDIENTE Nº ME12-3523.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE PAPEL DE PAPEL Y CARTON RUBRO: 334 A FAVOR DE DELFIN IND. Y COM. S/ FACTURA Nº 1204 SOLICITUD DE PAGO Nº 721 EXPEDIENTE Nº ME12-3523.

description: OBLIGACION POR PAGO DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON RUBRO: 331 A FAVOR DE DELFIN IND. Y COM. S/ FACTURA Nº 1204 SOLICITUD DE PAGO Nº 720 EXPEDIENTE Nº ME12-3523.

description: OBLIGACION POR PAGO DE PAPEL DE PAPEL Y CARTON RUBRO: 334 A FAVOR DE DELFIN IND. Y COM. S/ FACTURA Nº 1204 SOLICITUD DE PAGO Nº 722 EXPEDIENTE Nº ME12-3523.


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: Servicio de Auditoria Externa

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Auditoria Externa

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-16-126240


title: Adquisición de Caja Fuerte

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

MARIA MABEL CARBALLO

legalName: MARIA MABEL CARBALLO

description: 23 _ FOMENTO, CONTROL Y DIFUSIÓN DEL ÁREA DE DEPORTES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Caja Fuerte

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-35846

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE CAJA FUERTE 2011 SND


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

PUNTOPY S.A

legalName: PUNTOPY S.A

description: 001 - APOYO A LAS GESTIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE DISEÑO DE PAGINA WEB DIRIGIDA AL INVERSOR EXTRANJERO CON DISEÑO DE PRESENTACIONES INTERIORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-14-86656

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE SERV DE COMUNICACIONES PUNTOPY CC 86656 SEGUN FACT 2866 CERTIF 2988 CPD 452 DEL MES DE AGOSTO


title: Impresos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

LA REPUBLICA S.R.L.

legalName: LA REPUBLICA S.R.L.

project: 4 _ 04-ATENC.Y PROTEC. A VICT.DE LA VBG Y TMNS (ITAIPÚ 4500015285)

description: 10 _ FORTAL. INST.P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9-   9-ITAIPU - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-39925

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0007329 DE FECHA 25/11/11 LA REPUBLICA


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CORTADORAS DE CESPED Y BORDEADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-109436


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1070000-C.F. SECRETARIA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS Y REFUGIADOS

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 005 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SEGURO DE VEHICULOS PARA LA INSTITUCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-120562

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0035774

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0035774

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0035773

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0035773

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 40684

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 40684

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 40683

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 40683


title: Adq. de Muebles y Equipos de Oficina

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

name: M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.

TUPI RAMOS GENERALES

legalName: TUPI RAMOS GENERALES

description: 005 - CONDUCCION SUPERIOR DE LA FUERZA AÉREA

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Muebles y Equipos de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-120698

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 645 DE LA FIRMA M Y F IND. Y COM. REPRESENTACIONES SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 646 DE LA FIRMA M Y F IND. Y COM. REPRESENTACIONES SA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-120693

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 4273 DE LA FIRMA TUPI RAMOS GENERALES S.A.


title: CEREMONIAL PARA RECEPCIONES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

ALDO ANDRES ACOSTA

legalName: ALDO ANDRES ACOSTA

description: 003 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CEREMONIAL PARA RECEPCIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-68823

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS PROVEEDOR EL REY FACTURA NO. 001-001-0002534 - CCD-28002-13-68823 - CONTRATO NO. 45/2013 - RESOLUCION NO. 25/2013 - STR NO. 70/2013

description: SOICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL PROVEEDOR EL REY FACTURA NO. 001-001-0002535 - CD-28002-13-2013 - CONTRATO NO. 45/2013 - RESOLUCION NO. 25/2013 - STR NO. 70/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL PROVEEDOR EL REY FACTURA NO. 001-001-0000112 - CD-280002-13-68823 - CONTRATO NO. 45/2013 - RESOLUCION NO. 25/2013 - STR NO. 175/2013

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL PROVEEDOR EL REY FACTURA NO. 001-001-0000118 - CD-28002-13-68823 - CONTRATO NO, 45/2013 - RESOLUCION NO. 25/2013 - STR NO. 175/2013

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS PROVEEDOR EL REY FACTURA NO. 001-001-0000110 - CD-28002-13-68823 - CONTRATO NO. 45/2013 - RESOLUCION NO. 25/2013 - STR NO. 175/2013

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS PROVEEDOR EL REY FACTURA NO. 001-001-0000111 - CD-28002-13-68823 - ONTRATO NO. 45/2013 - RESOLUCION NO. 25/2013 - STR NO. 175/2013

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS PROVEEDOR EL REY FACTURA NO. 001-001-0000113 - CD-28002-13-68823 - CONTRATO NO. 45/2013 - RESOLUCION NO. 25/2013 - STR NO. 175/2013

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS PROVEEDOR EL REY FACTURA NO. 001-001-0000115 - CD-28002-13-68823 - CONTRATO NO. 45/2013 - RESOLUCION NO. 25/2013 - STR NO. 175/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - PROVEEDOR EL REY FACTURA NO. 001-001-0000238 - CD-28002-13-68823 - CONTRATO NO. 45/2013 - RESOLUCION NO. 25/2013 - STR NO. 232/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS PROVEEDOR EL REY FACTURA NO. 001-001-0002516 - CD-28002-13-68823 - CONTRATO NO. 45/2013 - RESOLUCION NO. 25/2013 - STR NO. 44/2013

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL - PROVEEDOR EL REY - FACTURA NO. 001-001-0002517 - CD-28002-13-68823 - CONTRATO NO. 45/2013 - RESOLUCION NO. 25/2013 - STR NO. 43/2013


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 4000000-UAF INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

CRISPIN RUFFINELLI F

legalName: CRISPIN RUFFINELLI F

description: 003 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS PARA EL INAN - 2do. LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-144459

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-00001722 (27/10/2017) - TALLER RC - FF 30 - CO-12008-17-144459 - INAN - LCO 27/17 EXPEDIENTE N°139922/2017

description: FACTURA N° 001-001-00001723 (27/10/2017) - TALLER RC - FF 30 - CO-12008-17-144459 - INAN - LCO 27/17 EXPEDIENTE N°139922/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0001966 (19/01/2018) - TALLER RC - INAN - FF 30 - LCO N° 27/17 - CO-12008-17-144459 - CARPETA N° 161.375/17 - 5428/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR  COMPROMISOS  FINANCIEROS  ASUMIDOS  SEGÚN  FACTURA  N° 001-001-     0001789 – 20/11/2017 –TALLER RC –FF.30 – INAN- CC–CO -12008 -17- 144459 – MOD. LCO. N°27/2017 – CARPETAS N° 153512/2017 –  N° 26287/2018.-

description: POR  COMPROMISOS  FINANCIEROS  ASUMIDOS  SEGÚN  FACTURA  N° 001-001-     0001790 – 20/11/2017 –TALLER RC –FF.30 – INAN- CC–CO -12008 -17- 144459 – MOD. LCO. N°27/2017 – CARPETAS N° 153512/2017 –  N° 26287/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0001902 (18/12/2017) - TALLER RC - INAN - FF30 - LCO N° 27/17 - CO-12008-17-144459 - CARPETA N° 161375/17 - 5428/18

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0001882 (07/12/2017) - TALLER RC - INAN - FF30 - LCO N° 27/17 - CO-12008-17-144459 - CARPETA N° 161375/17 - 5428/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002254 (21/06/2018) -TALLER RC -INAN - FF.30 - LCO N°27/17 - C.C.CO-12008-17-144459 - CARPETA Nº87208/18

description: FACTURA Nº 001-001-0002255 (21/06/2018) -TALLER RC -INAN - FF.30 - LCO N°27/17 - C.C.CO-12008-17-144459 - CARPETA Nº87208/18

description: FACTURA Nº 001-001-0002256 (21/06/2018) -TALLER RC -INAN - FF.30 - LCO N°27/17 - C.C.CO-12008-17-144459 - CARPETA Nº87208/18

description: FACTURA Nº 001-001-0002257 (21/06/2018) -TALLER RC -INAN - FF.30 - LCO N°27/17 - C.C.CO-12008-17-144459 - CARPETA Nº87208/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0001966 (19/01/2018)  FACT  Nº 001-001-0001903 (18/12/2017) - TALLER RC - INAN - FF.30 - LCO 27/2017 - LP-12008-17-144459 - CARPETA Nº 161375/17-5428/18


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS, IMPRESORAS Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-152017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ADQUISICION DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL ID BIEN 7693 MARCA CANON IR14351 PROCEDENCIA CHINA A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A. FACTURA Nº 29062

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-152008

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 1534 DE SDA PARAGUAY SA


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 283589 - CC: CO-23016-15-104182 Servicio de Guardias de Seguridad

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-15-104182


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: ADQUISICION DE SELLOS PARA OFICINA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SELLOS PARA OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-15-114779

name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE SELLOS PARA OFICINAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0006569 DE PAPELERA GUAIRA S.R.L.


name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 245578 - CC: LP-11002-12-66991 SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

VELUTE S.R.L.

legalName: VELUTE S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11002-12-66991

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE VELUTE S/ FC. N° 132369

description: PARA PAGO DE VELUTE S/ FC. N° 132369

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A VELUTE S/ FC. N° 164677

description: PARA PAGO A VELUTE S/ FC. N° 164677

description: PARA PAGO A VELUTE S/ FC. N° 164678

description: PARA PAGO A VELUTE S/ FC. N° 164678

description: PARA PAGO A VELUTE S.R.L. S/ FACTURA N° 164807

description: PARA PAGO A VELUTE S/ FC. N° 164881

description: PARA PAGO A VELUTE S/ FC. N° 164881

description: PARA PAGO A VELUTE S.R.L. S/ FACTURA N° 164752

description: PARA PAGO A VELUTE S/ FC. N° 164971

description: PARA PAGO A VELUTE S/ FC. N° 164971

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A VELUTE S/ FC. N° 163727

description: PARA PAGO A VELUTE S/ FC. N° 163727

description: PARA PAGO A VELUTE S/ FC. N° 163723

description: PARA PAGO A VELUTE S/ FC. N° 163723

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A VELUTE SRL S/ FACTURA N° 163488

description: PARA PAGO A VELUTE SRL S/ FACTURA N° 163268

description: PARA PAGO A VELUTE SRL S/ FACTURA N° 162783

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A VELUTE SRL S/ FACTURA N° 163468

description: PARA PAGO A VELUTE SRL S/ FACTURA N° 163469

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A VELUTE S/ FC. N° 164284

description: PARA PAGO A VELUTE S/ FC. N° 164284

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A VELUTE S.R.L. S/ FACTURA N° 164556

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A VELUTE S/ FC. N° 162689

description: PARA PAGO A VELUTE S/ FC. N° 162689

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A VELUTE SRL S/FACT N°  20610

description: PARA PAGO A VELUTE SRL S/FACT N°  20610

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A VELUTE S/ FC. N° 20608

description: PARA PAGO A VELUTE S/ FC. N° 20608

description: PARA PAGO A VELUTE S/ FC. N° 20611

description: PARA PAGO A VELUTE S/ FC. N° 20611

description: PARA PAGO A VELUTE S/ FC. N° 20607

description: PARA PAGO A VELUTE S/ FC. N° 20607

description: PARA PAGO A AVELUTE SRL S/FACT. N° 20609

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A VELUTE S/ FC. N° 20610

description: PARA PAGO A VELUTE S/ FC. N° 20610


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 010 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA EL PROYECTO DCI-ALA/ 2012/302613 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS MEDICINALES - COD 11

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-73514


procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

RODOLFO BRUGADA HUES

legalName: RODOLFO BRUGADA HUES

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 1 _ AREA PENAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER PARA SEDE DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN DERECHOS HUMANOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-11-21818

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQUILER AGOSTO RODOLFO BRUGADA HUESPE FACT. 307 DEL 04/08/2011 PREV. 7089

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE RODOLFO BRUGADA FACT 309 DEL 11/10/2011 PREV 8835  MES DE OCT/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. NOV. RODOLFO BRUGADA HUESPE FACT. 310 DEL 14/11/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PREV. 8001 RODOLFO BRUGADA ALQ. 09/11 FACT. 308 DEL 16/09/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER JULIO/11 DE RODOLFO BRUGADA FACT 306 DEL 14/07/11 PREV.6240

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. ALQUILER DE RODOLFO BRUGADA FACT 303 DEL 27/04/11 PREV. 4239 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER JUNIO/11 RODOLFO BRUGADA FACT 305 DEL 06/06/11 PREV.6081

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PREV. 3384 RODOLFO BRUGADA ALQUILER DE FEB Y MARZ/2011 MAS GARANTIA SEGUN FACTURAS 301 Y 302 DEL 30/03/11

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. ALQUILER MAYO/11 RODOLFO BRUGADA HUESPE FACT. 304 DEL 01/06/2011 PREV. 5263


title: ADQUISICION DE SELLOS - PLURIANUAL

legalName: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

legalName: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SELLOS - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-18-153166


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

description: 008 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Útiles y Materiales Electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-13-74738

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN FACTURA N° 019-003-0206815 DE PIRO Y S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN FACTURA N° 019-003-0206816 DE PIRO Y S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN FACTURA N° 019-003-0206818 DE PIRO Y S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN FACTURA N° 019-003-0206820 DE PIRO Y S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN FACTURA N° 019-003-0206823 DE PIRO  Y S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN FACTURA N° 019-003-0206825 DE PIRO  Y S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN FACTURA N° 019-003-0206829 DE PIRO  Y S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN FACTURA N° 019-003-0206847 DE PIRO  Y S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN FACTURA N° 019-003-0206856 DE PIRO Y S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN FACTURA N° 019-003-0206852 DE PIRO Y S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN FACTURA N° 019-003-0206858 DE PIRO  Y S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN FACTURA N° 019-003-0206866 DE PIRO  Y S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN FACTURA N° 019-003-0206873 DE PIRO  Y S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN FACTURA N° 019-003-0206876 DE PIRO Y S.A.


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

UBALDO MARTIN BRITEZ

legalName: UBALDO MARTIN BRITEZ

project: 1 _ 01-CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS, 001-CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS,   1 _ ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27-  27-LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27- LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para AMPLIACION DEL EDIFICIO DEL MOPC 7MO PISO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-11-25800

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-18428 FACT.305 30% ANTICIPO  CONTRATO N°100/2011  LLAMADO MOPC N°10/2011  TRABAJOS DE AMPLIACION  DEL 7°PISO  DEL EDIFICIO DEL MOPC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 45267 FACT Nª 356  AMPLIACION DEL EDIFICIO DEL MOPC CERT Nª5

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 39973 FACT Nº 340 -341  AMPLIACION DEL EDIFICIO CERT Nª 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 33648 AMPLIACION DEL EDIFICIO MOPC (7MO PISO) CERT. Nº 2 FACT. Nº 328

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 28543 FACT Nª 326 AMPLIACION DEL EDIFICIO MOPC 7MO. PISO CERT Nª 1

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 44049 FACT Nª 347-346 AMPLIACION DEL EDIFICIO MOPC  CERT Nº4

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 6700 AMPLIACION DEL EDIFICIO MOPC 7MO. PISO FACT. Nº 372

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 39.139 CONVENIO MODIFICATORIO- CERTIFICADO N° 1.- TRABAJOS DE AMPLIACION DEL 7 ° PISO DEL EDIFICIO DEL MOPC.- SEGUN FACTURA N° 422.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 231184 - CC: CD-13001-12-56150 Mant. y Rep. de Equipos de Computacion y otros aparatos Informaticos varios

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AMADEO VIDAL VINADER RUOTI

legalName: AMADEO VIDAL VINADER RUOTI

description: 009 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mant. y Rep. de Equipos de Computacion y otros aparatos Informaticos varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-56150

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000174 DEL 30/09/13, OP=343, OS=36, S/ RESOLUCION Nº 71 DEL 05/06/12, CONTRATO Nº 16/12, CC Nº CD-13001-12-56150, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP. DE MAQ. Y EQUIP., CORRESPONDIENTE A VINADER COMPUTACION DE AMADEO VINADER.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000328 DEL 22/10/2013, OP=389, S/ RESOLUCION Nº 71 DEL 05/06/12, CONTRATO Nº 16/12, CC Nº CD-13001-12-56150, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS, CORRESPONDIENTE A VINADER COMPUTACION DE AMADEO VINADER RUOTI.-


name: 1160000-SUAF AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

title: Contratación de Seguros de Edificio

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 007 - CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Seguros de Edificio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-73562

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0060206, DE ASEGURADORA DEL SUR S.A., POR CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE EDIFICIO DE LA AGPE, EN  LA MODALIDAD DE INCENDIO.-

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0060207, DE ASEGURADORA DEL SUR S.A., POR CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE EDIFICIO DE LA AGPE, EN LA MODALIDAD EN LOS RIESGOS VARIOS - CRISTALES.-

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0060208, DE ASEGURADORA DEL SUR S.A., POR CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE EDIFICIO DE LA AGPE, EN LA MODALIDAD DE ROBO Y RIESGOS SIMILARES - ROBO EN ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y CIVILES.-


name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 265668 - CC: LC-23023-13-83540 ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23023-13-83540


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: CO N° 08/2018 "Servicio de mantenimiento de las instalaciones eléctricas"

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CO N° 08/2018 ""Servicio de mantenimiento de las instalaciones eléctricas"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-159138


title: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

ROSA MARIA RAQUEL OR

legalName: ROSA MARIA RAQUEL OR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-13-82499

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN RUBRO 341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ROSA MARIA MARTINEZ DE SANCHEZ – SIR COMERCIO GENERAL.
RUC 789715-4FACTURA 001-002-0000192.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN RUBRO 341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ROSA MARIA MARTINEZ DE SANCHEZ – SIR COMERCIO GENERAL.
RUC 789715-4FACTURA 001-002-0000193.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2013.-


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: SERVICIO DE INTERNET

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

project: 000-MONITOREO DE PROGRAMAS DE LUCHA CONTRA LA POBREZA

description: 020 - DIR. NAC. DEL PLAN DE LA ESTR. DE LUCHA C/ LA POBREZA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE INTERNET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-85709

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE CREDITO Nº 001-004-0005302 A NOMBRE DE RIEDER SACI POR PROVISION DE SERVICIOS DE INTERNET AÑO 2014, PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.- DIPLANP


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

description: 009 - COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-18-160585

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-18-160584

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-18-160579

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-18-160226


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

Distribuidora San Ca

legalName: Distribuidora San Ca

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

DENESIS DAHIANA SANC

legalName: DENESIS DAHIANA SANC

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Productos de Papel, Carton e Impresos (Ad Referendum).-"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-118674

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000737, MES DE MARZO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000803, MES DE MARZO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000869, MES DE ABRIL 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC N 001-001-0000816, MES DE MARZO 2016.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000817, MES DE MARZO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000804, MES DE MARZO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000810, MES DE MARZO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000811, MES DE MARZO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-002-0000850, MES DE ABRIL 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000805, MES ABRIL 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000815, MES DE MARZO 2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-118673

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0007899, MES DE ABRIL 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0007886, MES DE ABRIL 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007863, MES DE ABRIL 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0007862, MES DE ABRIL 2016.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0008748, MES DE AGOSTO 2.016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0007667, MES DE ABRIL 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0007617, MES DE ABRIL 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACURA Nº 001-001-0008356 MES DE JUNIO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007614 MES DE JUNIO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0009625.MES DE DICIEMBRE 2.016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007851 MES DE ABRIL 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0007864/ 7865, MES DE ABRIL 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0007911, MES DE ABRIL 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007936, MES DE JUNIO 2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-118660

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000622, MES DE MARZO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-0010000626, MES DE ABRIL 2016.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000636, MES DE ABRIL 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000614, MES DE MARZO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000611, MES DE MARZO 2016.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000610, MES DE MARZO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000607, MES DE MARZO 2016.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000608, MES DE MARZO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000620 MES DE MARZO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000621 MES DE MARZO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000615, MES DE MARZO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000616, MES DE MARZO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000625 MES DE MARZO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000624 MES DE MARZO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC N° 001-001-0000766, MES DE JUNIO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000635, MES DE ABRIL 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000630/ 631, MES DE ABRIL 2016.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000632, MES DE ABRIL 2016.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000633, MES DE ABRIL 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACURA Nº 001-001-0000738 MES DE JUNIO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000612, MES DE MARZO 2016.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000613, MES DE MARZO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000695/696, MES DE MAYO 2016.-


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SANCOR SEGUROS DEL P

legalName: SANCOR SEGUROS DEL P

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

description: 001 - APOYO A LAS GESTIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pólizas de Seguros para vehículos y edificios (MIC)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-12-66472

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGACION EN CONCEPTO DE PRIMAS DE SEGUROS SANCOR SEGUN FACT 2629 C.C. 66472 DEL MES DE DICIEMBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-12-66474

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS ALFA S.A. SEGUN FACT 21477 C.C. 66474 DEL MES DE DICIEMBRE


name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

legalName: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

S.A.C.I.  H. PETERSEN

legalName: S.A.C.I.  H. PETERSEN

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición e Instalación de Grupo Generador de 500KVA para el Edificio Central del MTESS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-17-145869

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MAQUINARIAS Y EQUIPOS INSDUSTRIALES S/FACT.N°001-006-0012236 DE H. PETERSEN S.A.C.I. CAT  MES DE OCTUBRE 2017 MTESS.-


name: 1000000-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

name: 003-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS PARA OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-17-150766

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-17-151798


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: ADQUISICION DE HOJA DE SEGURIDAD

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

PRODOC SA

legalName: PRODOC SA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL.

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE HOJA DE SEGURIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-15-110332

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (334) PRO. DE PAPEL Y CARTON, A FAVOR DE PRODOC S.A. SEGUN CONTRATO Nº 07/15, CD Nº 12009-15-110332, FACTURA Nº 0179, NOTA D.A. Nº 588/15,  MEMO UCE Nº 707/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ASOC.PARAGUAYA DE AG

legalName: ASOC.PARAGUAYA DE AG

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PAGO DEL ESPACIO PARA LA PARTICIPACION DE PARAGUAY EN LA FERIA NACIONAL FITPAR 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-15-114693

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001272 A FAVOR DE ASATUR PARAGUAY POR ESPACIO EN LA FERIA NACIONAL FITPAR 2015. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Seguros para Vehículos, Maquinarias y Edificios"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-104487

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A  ASUR S.A. (264), FAC. Nº001-001-0031516, CD-28002-15-104487, MES DE DICIEMBRE DEL 2015, AUTOMOVILES-

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A  ASUR S.A. (264), FAC. Nº001-001-0031517, CD-28002-15-104487, MES DE DICIEMBRE DEL 2015, INCENDIO-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS DE GASTOS CTES A A SUR (264), FAC. Nº001-001-0023493, CD-28002-15-104487 CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2015, BIENES ASEGURADOS:AGRALE 4210 (4X2), 1950 ( AUTOMOVILES 0501.64138.0), VIGENCIA:01/05/2015 AL 01/05/2016, STRFF10INTERNº064

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS DE GASTOS CTES A A SUR (264), FAC. Nº001-001-0023494, CD-28002-15-104487 CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2015, BIENES ASEGURADOS: HYUNDAI H1, 2010,CHAPA: CBA 244, VIGENCIA:08/08/2015 AL 08/08/2016, STRFF10INTERNº064

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS DE GASTOS CTES A A SUR (264), FAC. Nº001-001-0023495, CD-28002-15-104487 CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2015, BIENES ASEGURADOS: HYUNDAI H1,2008,CHAPA:CAL 367, VIGENCIA:20/04/2014 AL 20/04/2015, STRFF10INTERNº064

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS DE GASTOS CTES A A SUR (264), FAC. Nº001-001-0023482, CD-28002-15-104487 CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2015, BIENES ASEGURADOS:INCENDIO 0201.3437.0 , VIGENCIA:17/08/2015 AL 17/08/2016, STRFF10INTERNº064 ( FAC. GS.2.250.000 -PEDIDO ABRIL GS. 815.880= SALDO GS.1.434.120)

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS DE GASTOS CTES A A SUR (264), FAC. Nº001-001-0023485, CD-28002-15-104487 CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2015, BIENES ASEGURADOS:MIGRADO SISTEMA ANTERIOR -(FIDELIDAD DE EMPLEADO 0701.95.0) , VIGENCIA:01/08/2015 AL 01/08/2016, STRFF10INTERNº064

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS DE GASTOS CTES A A SUR (264), FAC. Nº001-001-0023486, CD-28002-15-104487 CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2015, BIENES ASEGURADOS:ROBO DE VALORES EN TRANSITO, VALORES , VIGENCIA:20/04/2014 AL 20/04/2015, STRFF10INTERNº064

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS DE GASTOS CTES A A SUR (264), FAC. Nº001-001-0023491, CD-28002-15-104487 CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2015, BIENES ASEGURADOS:HYNDAI H1, 2011, CHAPA CBT 089 , VIGENCIA:06/10/2015 AL 06/10/2016, STRFF10INTERNº064

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A ASUR (264), FAC. Nº001-001-0023492, CD-28002-15-104487, ESECI, DEL MES DE ABRIL DEL 2015, STRFF10INTERNº78


title: Impresión de Revistas Informativas

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1010000-FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

legalName: 1010000-FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresión de Revistas Informativas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-17-144741


title: ADQUISICIÓN DE RECARGA PARA EXTINTORES

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE RECARGA PARA EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-101338

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0006384 DE FECHA 29/12/2014, O.P. Nº 808, RES. Nº 382,  HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 54, PROVEEDOR: FIRE MASTER S.R.L., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


title: ADQUISICIÓN DE MUEBLES

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

Oscar Penayo Bogado

legalName: Oscar Penayo Bogado

description: 009 - COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MUEBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-12-55219

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A INSUMOS Y SERVICIOS S/FACT.- N° 661


name: UAF perteneciente a 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

title: SERVICIOS DE INTERNET - AD REFERÉNDUM

description: 009 - FACULTAD DE PLATAFORMA DIGITAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE INTERNET - AD REFERÉNDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-13-69271


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 016 - DIRECCION DE MATERIAL BELICO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-62715

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 231 PASAJE - PREMIER VIAJES S.R.L. DIMABEL - SETIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 231 - PASAJES - PREMIER VIAJES SRL. - DIMABEL - SETIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 231 - PASAJES - PREMIER S.R.L. - DIMABEL 3 - MARZO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 231 - PASAJES - PREMIER S.R.L - DIMABEL 2 - NOVIEMBRE 2014


title: CERTIFICACIÓN DE SALDO DEL CODIGO CD-13001-17-137715, LA INDUSTRIAL Y CCIAL SAN JOSE S.A. PARA AJUSTE DE CDC

LA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN JOSE S.A.

legalName: LA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN JOSE S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQ. DE SERVICIOS GASTRONOMICOS, CEREMONIAL Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-137715

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0012103 DE FECHA 18/12/2017, O.P. Nº 1030, NOTA D.T. N° 67/2017. PROVEEDOR: LA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN JOSE S.A. - HOTEL FRANCES. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION.


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: ALQUILER DE INMUEBLES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL.

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE INMUEBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23014-18-161059


name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

title: Adquisicion de Equipos de Comunicación

CRISTHIAN ARIEL BENI

legalName: CRISTHIAN ARIEL BENI

GLORIA FRANCISCA SARABIA

legalName: GLORIA FRANCISCA SARABIA

JAIME ARIEL ROJAS

legalName: JAIME ARIEL ROJAS

description: 8 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CAAZAPA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Comunicación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-30345

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000266 DE FECHA 25/07/2011, EXP. N° 10.198, O.P. N° 246, O.C. N° 44, HOJA DE INGRESO N° 39, A FAVOR DE LA FIRMA CABB TECHNOLOGY & CIA. - CRISTHIAN BENITEZ, POR LA COMPRA DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-30343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0002278 DE FECHA 01/082011, HOJA DE INGRESO N° 42, EXP. N° 10.196, O.P. N° 205, O.C. N° 42, A FAVOR DE LA FIRMA A. SARABIA ELECTRONICA DE GLORIA SARABIA, POR LA COMPRA DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-30344

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000405 DE FECHA 19/07/2011, EXP. N° 10.195, O.P. N° 198, O.C. N° 41, HOJA DE INGRESO N° 36, A FAVOR DE LA FIRMA INFORSYSTEM DE JAIME ROJAS POR LA COMPRA DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA USO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

title: CONSTRUCCION DE AULAS CON SANITARIOS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

project: 005-ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA (FONDO DE EXCELENCIA), 003-MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA EN EL PARAGUAY

description: 019 - FORTALEC.DE LA REF.EDUCAT.EN LA EDUC.ESCOLAR BASICA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DE AULAS CON SANITARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-14-103118

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-14-102881

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-14-102880

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-14-102878

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-14-102879


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 236056 - CC: CO-28001-12-52610 Contratación de Mantenimiento y Reparacion de Vehículos de Uso Institucional

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 010 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Mantenimiento y Reparacion de Vehículos de Uso Institucional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-52609

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-52610

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-52612


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

project: 001-FORT.INSTITUC.DE LA SRÍA.NAC.DE CULT.(DONAC. CHINA-TAIWAN)

description: 021 - APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- REPUBLICA DE CHINA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-82700

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 543 ADQ. DE EQUIPOS DE COMPUTACION, OFFICE COMPU S.A., (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-82703

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 543 ADQ. DE EQUIPOS DE COMPUTACION, BIOS INFORMATICA, (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


title: ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA EL MH

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

name: 2000000-UAF-DIR. GRAL. DE JUBILACIONES Y PENSIONES

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

name: 2010000-SUAF-DIR. DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL,   2 _ SERV.DE GESTIÓN Y PAGO DEL SIST. DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN,   4 _ ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO,   3 _ PENSIONES DEL SECTOR NO CONTRIBUTIVO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA EL MH

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12006-11-43988

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A. P/ ADQUISION DE VEHICULO MARCA ISUZU S/ FACTURA Nº 001-004-0038682 S/ CONTRATO MH Nº 267/011 S/ ORDEN DE COMPRA Nº 1 DE FECHA 06/12/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE RODADOS SEGUN CONTRATO MH N° 267/11.


title: Servicio de Limpieza de los Albergues

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

I - VAMOS PARAGUAY

legalName: I - VAMOS PARAGUAY

project: 004-ATENC.Y PROTEC. A VICT.DE LA VBG Y TMNS (ITAIPÚ 4500015285)

description: 010 - FORTAL. INST.P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9- ITAIPU - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Limpieza de los Albergues

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-50360

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION I-VAMOS PY POR EL SERV LIMPIEZA FACT Nº 116

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-000127 I- VAMOS PARAGUAY S.R.L.


007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1010000-FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

legalName: 1010000-FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresión de Revistas informativas para la F.C.E.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-16-131466


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: Servicio de Seguro Medico

legalName: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

legalName: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

SANTA CLARA SA CENTR

legalName: SANTA CLARA SA CENTR

project: 001-FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL MH, 000-*

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO, 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, 002 - ASESORAMIENTO EN POLIT. ECON, FISCAL, ENDEUD.FINAN Y DE INT., 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Seguro Medico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-13-76053

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS (SANTA CLARA S.A.), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, S/ FACTURA N° 003-002-0006537, EXPEDIENTE N° 20133028059-20133035641, ORDEN DE SERVICIO N° 867.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS (SANTA CLARA S.A.), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, S/ FACTURA N° 003-002-0011494, EXPEDIENTE N° 20133031595-20133035987, ORDEN DE SERVICIO N° 958.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SEGURO MEDICO (SANTA CLARA SA) S/FACTURA N° 8914 ORDEN DE SERVICIO N° 803 EXPEDIENTE N° 20133025078-20133034854-20133034857 - PLURIANUAL

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL CENTRO MEDICO PRIVADO SANTA CLARA S.A., POR EL SERVICIO DE MEDICINA PRE-PAGA, CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL MES DE JULIO/2013, SEGUN FACTURA Nº 003-001-0004196, O.S. Nº 1290/2013, SIME Nº 38440 Y 34617, C.R.H./D.G.P. Nº 1859, CC-LP-12006-13-76053.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL CENTRO MEDICO PRIVADO SANTA CLARA S.A., POR EL SERVICIO DE MEDICINA PRE-PAGA, CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL MES DE JULIO/2013, SEGUN FACTURA Nº 003-001-0004197, O.S. Nº 1238/2013, SIME Nº 33919,  CC-LP-12006-13-76053.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL CENTRO MEDICO PRIVADO SANTA CLARA S.A., POR EL SERVICIO DE MEDICINA PRE-PAGA, CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL MES DE JULIO/2013, SEGUN FACTURA Nº 003-001-0002810, O.S. Nº 1095/2013, SIME Nº 30898, CC-LP-12006-13-76053.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL CENTRO MEDICO PRIVADO SANTA CLARA S.A., POR EL SERVICIO DE MEDICINA PRE-PAGA, CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL MES DE JULIO/2013, SEGUN FACTURA Nº 003-001-0002809, O.S. Nº 1096/2013, SIME Nº 30898, C.R.H./D.B.C. Nº 653/2013,  CC-LP-12006-13-76053.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL CENTRO MEDICO PRIVADO SANTA CLARA S.A., POR EL SERVICIO DE MEDICINA PRE-PAGA, CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL MES DE JULIO/2013, SEGUN FACTURA Nº 003-001-0002882, O.S. Nº 1094/2013, SIME Nº 30898,  CC-LP-12006-13-76053.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES ( SANTA CLARA S.A.) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013 FACTURA N° 003-001-0002806 EXPEDIENTE N° 20133020063 - 20133018810 ORDEN DE SERVICIO N° 716.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL CENTRO MEDICO PRIVADO SANTA CLARA SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 76053, FACT. Nº 003-001-0006096.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL CENTRO MEDICO PRIVADO SANTA CLARA SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 76053, FACT. Nº 003-001-0005664.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL CENTRO MEDICO PRIVADO SANTA CLARA SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 76053, FACT. Nº 003-001-0005687.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL CENTRO MEDICO PRIVADO SANTA CLARA SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 76053, FACT. Nº 003-001-0005693.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL CENTRO MEDICO PRIVADO SANTA CLARA SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 76053, FACT. Nº 003-001-0005688.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SA POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 003-002-0006535, CC N° LP-12006-13-76053, ORDEN DE SERVICIO N° 1729/2013, CDP N°726/2013, PAC N° 257223.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SA POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 003-002-0006532, CC N° LP-12006-13-76053, ORDEN DE SERVICIO N° 1766/2013, CDP N°726/2013, PAC N° 257223.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SA POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 003-002-0006531, CC N° LP-12006-13-76053, ORDEN DE SERVICIO N° 1784/2013, CDP N°726/2013, PAC N° 257223.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SA POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 003-002-0006540, CC N° LP-12006-13-76053, ORDEN DE SERVICIO N° 1727/2013, CDP N°726/2013, PAC N° 257223.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SA POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 003-002-0006536, CC N° LP-12006-13-76053, ORDEN DE SERVICIO N° 1728/2013, CDP N°726/2013, PAC N° 257223.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  AL CENTRO MEDICO PRIVADO SANTA CLARA S.A. EN CONCEPTO DE SEGURO MEDICO A LOS FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA Nª 003-002-0011564, O.S. Nª 1591/2013, SIME Nª 57943, CC-LP-12006-13-76053.-.

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  AL CENTRO MEDICO PRIVADO SANTA CLARA S.A. EN CONCEPTO DE SEGURO MEDICO A LOS FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA Nª 003-001-0008921, O.S. Nª 1589/2013, SIME Nª 57943, CC-LP-12006-13-76053.-.

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  AL CENTRO MEDICO PRIVADO SANTA CLARA S.A. EN CONCEPTO DE SEGURO MEDICO A LOS FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA Nª 003-001-0008922, O.S. Nª 1587/2013, SIME Nª 57943, CC-LP-12006-13-76053.-.

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  AL CENTRO MEDICO PRIVADO SANTA CLARA S.A. EN CONCEPTO DE SEGURO MEDICO A LOS FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA Nª 003-002-0011563, O.S. Nª 1592/2013, SIME Nª 57943, CC-LP-12006-13-76053.-.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO AL PROVEEDOR SANTA CLARA S.A. . POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO CONFORME FACT Nº 11490.  OS Nº 1918/2013

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SA POR SERVICIOS DE SEGURO MEDICO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 003-002-0011493, CC N° LP-12006-13-76053, ORDEN DE SERVICIO N°1916/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES ( SANTA CLARA S.A.) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013 SEGUN FACTURA N° 003-001-0005692 ORDEN DE SERVICIO N° 719 EXPEDIENTE N° 20133021944

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS (SANTA CLARA S.A.), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, S/ FACTURA N° 003-004-0010410, EXPEDIENTE N° 20143020841-20143028689, ORDEN DE SERVICIO N° 606/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS (SANTA CLARA S.A.), CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2014, S/ FACTURA N° 003-004-0012833, EXPEDIENTE N° 20143024204-20143028957 ORDEN DE SERVICIO N° 45/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS (SANTA CLARA S.A.), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, S/ FACTURA N° 003-004-0013665, EXPEDIENTE N° 20143026400-20143026555-2014303244, ORDEN DE SERVICIO N° 162/14.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS (SANTA CLARA S.A.), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 - COMPLEMENTO, S/ FACTURA N° 003-004-0013694, EXPEDIENTE N° 20143026400-20143026555-2014303244, ORDEN DE SERVICIO N° 162/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS (SANTA CLARA S.A.), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, S/ FACTURA N° 003-004-0015001, EXPEDIENTE N° 20143029195-20143032892, ORDEN DE SERVICIO N° 375/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, SOLICITADO POR LA S.S.E.E., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 720/2014, FACTURA Nº 003-004-0006003

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 719/2014, FACTURA Nº 003-004-0006002

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 721/2014, FACTURA Nº 003-004-0006001

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 12371, 35166, O.S. Nº 245/2014, CONTRATO Nº 44/2013, CDP Nº 168/2014, PAC Nº 257223, C.C. Nº 76053, FACTURA Nº 2563.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 12371, 35166, O.S. Nº 244/2014, CONTRATO Nº 44/2013, CDP Nº 168/2014, PAC Nº 257223, C.C. Nº 76053, FACTURA Nº 2561.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 12371, 35166, O.S. Nº 246/2014, CONTRATO Nº 44/2013, CDP Nº 168/2014, PAC Nº 257223, C.C. Nº 76053, FACTURA Nº 2562.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A SANTA CLARA SA, EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 003-004-0009064, ORDEN DE SERVICIO Nº 1174/14

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A SANTA CLARA SA, EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 003-004-0009011, ORDEN DE SERVICIO Nº 1175/14

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A SANTA CLARA SA, EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 003-004-0009015, ORDEN DE SERVICIO Nº 1173/14

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A SANTA CLARA SA, EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 003-004-0009961, ORDEN DE SERVICIO Nº 1268/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES ( SANTA CLARA S.A.) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SEGUN FACTURA N° 003-004-0002545 ORDEN DE SERVICIO N° 161 EXPEDIENTE N° 20143005639 - 20143006843 - 20143013929.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS (SANTA CLARA S.A.) CERTIFICACION DE SALDO 2013, S/ FACTURA N° 003-004-0001596, EXPEDIENTE N° 20133034481-20143003865, ORDEN DE SERVICIO N° 1039.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES ( SANTA CLARA S.A.) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN FACTURA N° 003-004-0009018 ORDEN DE SERVICIO N° 495 EXPEDIENTE N° 20143017817 - 20143022160.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA CENTRO MEDICO PRIVADO SANTA CLARA  S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURO MÈDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CONTRATO ABIERTO M.H.Nº 44/13-ORDEN DE SERVICIO 974/2014-FACTURA Nº 003-004-0007771.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA CENTRO MEDICO PRIVADO SANTA CLARA  S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURO MÈDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CONTRATO ABIERTO M.H.Nº 44/13-ORDEN DE SERVICIO 972/2014-FACTURA Nº 003-004-0007770.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA CENTRO MEDICO PRIVADO SANTA CLARA  S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURO MÈDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CONTRATO ABIERTO M.H.Nº 44/13-ORDEN DE SERVICIO 973/2014-FACTURA Nº 003-004-0007769.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A SANTA CLARA S.A, CENTRO MEDICO PRIVADO, POR SERVICIOS DE SEGURO MEDICO, FACTURA Nº 003-004-0011261/2014, ORDEN DE SERVICIO Nº 1368/2014.

description: OBLIGACION, PAGO A SANTA CLARA S.A, CENTRO MEDICO PRIVADO, POR SERVICIOS DE SEGURO MEDICO, FACTURA Nº 003-004-0011263/2014, ORDEN DE SERVICIO Nº 1443/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 60220/2014.

description: OBLIGACION, PAGO A SANTA CLARA S.A, CENTRO MEDICO PRIVADO, POR SERVICIOS DE SEGURO MEDICO-COMPLEMENTO, FACTURA Nº 003-004-0011262/2014, ORDEN DE SERVICIO Nº 1444/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 60220/2014.

description: OBLIGACION, PAGO A SANTA CLARA S.A, CENTRO MEDICO PRIVADO, POR SERVICIOS DE SEGURO MEDICO, FACTURA Nº 003-004-0011257/2014, ORDEN DE SERVICIO Nº 1367/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 59614/2014.

description: OBLIGACION, PAGO A SANTA CLARA S.A, CENTRO MEDICO PRIVADO, POR SERVICIOS DE SEGURO MEDICO, FACTURA Nº 003-004-0011256/2014, ORDEN DE SERVICIO Nº 1369/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS (SANTA CLARA S.A.), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, S/ FACTURA N° 003-004-0006004, EXPEDIENTE N° 20143011346-20143012063-20143017663, ORDEN DE SERVICIO N° 313/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS (SANTA CLARA S.A.), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, S/ FACTURA N° 003-004-0008111, EXPEDIENTE N° 20143014799-20143015481-20143019837, ORDEN DE SERVICIO N° 394/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGIACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SA POR SERVICIOS DE SEGURO MEDICO, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 003-004-0001416, CC Nº LP-12006-13-76053, ORDEN DE SERVICIO Nº 142/2014, EXPD SIME Nº 16860/14 Y 7432/14.-

description: OBLGIACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SA POR SERVICIOS DE SEGURO MEDICO, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 003-004-0003988, CC Nº LP-12006-13-76053, ORDEN DE SERVICIO Nº 369/2014, EXPD SIME Nº 16860/14 Y 7432/14.-

description: OBLGIACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SA POR SERVICIOS DE SEGURO MEDICO, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 003-004-0001415, CC Nº LP-12006-13-76053, ORDEN DE SERVICIO Nº 141/2014, EXPD SIME Nº 16860/14 Y 7432/14.-

description: OBLGIACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SA POR SERVICIOS DE SEGURO MEDICO, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 003-004-0001414, CC Nº LP-12006-13-76053, ORDEN DE SERVICIO Nº 143/2014, EXPD SIME Nº 16860/14 Y 7432/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A SANTA CLARA CENTRO MEDICO PRIVADO, FACTURA Nº 003-004-0013907/2014, POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO, MES DE OCTUBRE DEL 2014, ORDEN DE SERVICIO Nº 1798/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 77030/2014.

description: OBLIGACION, PAGO A SANTA CLARA CENTRO MEDICO PRIVADO, FACTURA Nº 003-004-0013906/2014, POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO, MES DE OCTUBRE DEL 2014, ORDEN DE SERVICIO Nº 1797/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 77030/2014.

description: OBLIGACION, PAGO A SANTA CLARA CENTRO MEDICO PRIVADO, FACTURA Nº 003-004-0013903/2014, POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO, MES DE OCTUBRE DEL 2014, ORDEN DE SERVICIO Nº 1797/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 77030/2014.

description: OBLIGACION, PAGO A SANTA CLARA CENTRO MEDICO PRIVADO, FACTURA Nº 003-004-0013905/2014, POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO, MES DE OCTUBRE DEL 2014, ORDEN DE SERVICIO Nº 1799/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 77030/2014.

description: OBLIGACION, PAGO A SANTA CLARA CENTRO MEDICO PRIVADO, FACTURA Nº 003-004-0013904/2014, POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO, MES DE OCTUBRE DEL 2014, ORDEN DE SERVICIO Nº 1799/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 77030/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SEGUN DETALLE SIME Nº 42271-18248-16536, O.S. Nº 432/2014, CONTRATO Nº 44/2013, CDP Nº 168/2014, PAC Nº 257223, C.C. Nº 76053, FACTURA Nº 4322.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SEGUN DETALLE SIME Nº 42271-18248-16536, O.S. Nº 433/2014, CONTRATO Nº 44/2013, CDP Nº 168/2014, PAC Nº 257223, C.C. Nº 76053, FACTURA Nº 4312.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SEGUN DETALLE SIME Nº 42271-18248-16536, O.S. Nº 431/2014, CONTRATO Nº 44/2013, CDP Nº 168/2014, PAC Nº 257223, C.C. Nº 76053, FACTURA Nº 4313.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA CENTRO MEDICO PRIVADO SANTA CLARA,  EN CONCEPTO DE SEGURO MEDICO PARA LOS FUNCIONARIOS  DE ESTE  MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 003-004-0015692, O.S.Nº 2206/2014, SIME Nº 88786, 94053,  CC-LP-12006-13-76053.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA CENTRO MEDICO PRIVADO SANTA CLARA,  EN CONCEPTO DE SEGURO MEDICO PARA LOS FUNCIONARIOS  DE ESTE  MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 003-004-0015402, O.S.Nº 2071/2014, SIME Nº 88786, 94053,  CC-LP-12006-13-76053.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA CENTRO MEDICO PRIVADO SANTA CLARA,  EN CONCEPTO DE SEGURO MEDICO PARA LOS FUNCIONARIOS  DE ESTE  MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 003-004-0015693, O.S.Nº 2207/2014, SIME Nº 88786,  CC-LP-12006-13-76053.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA CENTRO MEDICO PRIVADO SANTA CLARA,  CONCEPTO DE SEGURO MEDICO PARA LOS FUNCIONARIOS  DE ESTE  MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 003-004-0015322, O.S.Nº 2072/2014, SIME Nº 88786, CC-LP-12006-13-76053.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA CENTRO MEDICO PRIVADO SANTA CLARA,  EN CONCEPTO DE SEGURO MEDICO PARA LOS FUNCIONARIOS  DE ESTE  MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 003-004-0015403, O.S.Nº 2071/2014, SIME Nº 88786, 94053,  CC-LP-12006-13-76053.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS (SANTA CLARA S.A.), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, S/ FACTURA N° 003-004-0001304, EXPEDIENTE N° 20143003142-20143004207-20143008182, ORDEN DE SERVICIO N° 62/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A SANTA CLARA CENTRO MEDICO PRIVADO, POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO, ORDEN DE SERVICIO Nº 1518/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 67982/2014, MES DE SETIEMBRE DEL 2014.

description: OBLIGACION, PAGO A SANTA CLARA CENTRO MEDICO PRIVADO, POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO, ORDEN DE SERVICIO Nº 1517/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 67982/2014, MES DE SETIEMBRE DEL 2014.

description: OBLIGACION, PAGO A SANTA CLARA CENTRO MEDICO PRIVADO, POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO, ORDEN DE SERVICIO Nº 1519/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 67982/2014, MES DE SETIEMBRE DEL 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS ( SANTA CLARA ) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014,SEGUN FACTURA N° 003-003-0000148 ORDEN DE SERVICIO N° 4 EXPEDIENTE N° 201430000329 - 20143001336 - 20143001510 - 20143007959.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA S.A. CENTRO MEDICO PRIVADO, ORDEN DE SERVICIO Nº 58/2014, FACTURA Nº 003-003-0000036/2014, COPIA DE LA NOTA C.R.H/D.G.P.Nº 75/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES ( SANTA CLARA ) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 SEGUN FACTURA N° 003-004-0004488 ORDEN DE SERVICIO N° 233 EXPEDIENTE N° 20143009104 - 20143009754 - 20143015706.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A CENTRO MEDICO PRIVADO SANTA CLARA S.A, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURO MEDICO, SEGUN FACT N° 3930, C.C N°76053, O.S N°2417/14 CONTRATO N° 44/13.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CENTRO MEDICO SANTA CLARA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 76053, FACT. Nº 003-004-0003811.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CENTRO MEDICO SANTA CLARA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 76053, FACT. Nº 003-004-0003812.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CENTRO MEDICO SANTA CLARA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 76053, FACT. Nº 003-004-0003810.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  PARA EL PAGO A SANTA CLARA S.A. CENTRO MEDICO , EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURO MEDICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2015, SEGUN FACTURA Nº 003-004-0002792, DE FECHA 23/01/2015,  O.S.Nº 24, SIME Nº 307, 19383, CC-CO-12006-13-76053.-

description: OBLIGACION  PARA EL PAGO A SANTA CLARA S.A. CENTRO MEDICO , EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURO MEDICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2015, SEGUN FACTURA Nº 003-004-0002628, DE FECHA 20/01/2015,  O.S.Nº 12, SIME Nº 307, 19383, CC-CO-12006-13-76053.-

description: OBLIGACION  PARA EL PAGO A SANTA CLARA S.A. CENTRO MEDICO , EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURO MEDICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2015, SEGUN FACTURA Nº 003-004-0002626, DE FECHA 20/01/2015,  O.S.Nº 18, SIME Nº 307, 19383, CC-CO-12006-13-76053.-

description: OBLIGACION  PARA EL PAGO A SANTA CLARA S.A. CENTRO MEDICO , EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURO MEDICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2015, SEGUN FACTURA Nº 003-004-0003289, DE FECHA 30/01/2015,  O.S.Nº 29, SIME Nº 307, 19383, CC-CO-12006-13-76053.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA CENTRO MEDICO PRIVADO SANTA CLARA S.A, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURO MEDICO, SEGUN FACT. N°3929, C .C N°76053, O.D N° 2416/14. CONTRATO N°44/13.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A SANTA CLARA S.A CENTRO MEDICO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURO MEDICO, CONFORME FACT N° 0003928, C.C N°76053, O.D N° 2418/14, CONTRATO N° 44/13.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS (SANTA CLARA S.A.), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, S/ FACTURA N° 003-004-0003975, EXPEDIENTE N° 20153002464-20153005958-20153010193, ORDEN DE SERVICIO N° 62/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES ( SANTA CLARA S.A.) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACTURA N° 003-004-0003931 ORDEN DE SERVICIO N° 372/14 EXPEDIENTE N° 20143032222 - 20153003503.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS (SANTA CLARA S.A.), S/ FACTURA N° 003-004-0002451, EXPEDIENTE N° 20153001192-20153005855-20153009244, ORDEN DE SERVICIO N° 104/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA SANTA CLARA S.A. CENTRO MEDICO PRIVADO, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURO MEDICO, SEGUN FACTURA Nº 003-003-0000009, O.S. Nº 59/2014, SIME 15140, 812, 5675, CC- LP- 12006-13-76053.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA SANTA CLARA S.A. CENTRO MEDICO PRIVADO, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURO MEDICO, SEGUN FACTURA Nº 003-002-0020518, O.S. Nº 59/2014, SIME 15140, 812, 5675, CC- LP- 12006-13-76053.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA SANTA CLARA S.A. CENTRO MEDICO PRIVADO, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURO MEDICO, SEGUN FACTURA Nº 003-003-0000010, O.S. Nº 57/2014, SIME 15140, 812, 5675, CC- LP- 12006-13-76053.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL CENTRO MEDICO SANTA CLARA S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURO MEDICO, SEGUN FACTURA Nº 003-004-0001466, O.S. Nª 2150/2013, SIME Nª 60574, CC-12006-13-76053.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL CENTRO MEDICO SANTA CLARA S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURO MEDICO, SEGUN FACTURA Nº 003-004-0001467, O.S. Nª 2151/2013, SIME Nª 60574, CC-12006-13-76053.-.

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL CENTRO MEDICO SANTA CLARA S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURO MEDICO, SEGUN FACTURA Nº 003-004-0001465, O.S. Nª 2152/2013, SIME Nª 60574, CC-12006-13-76053.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL CENTRO MEDICO SANTA CLARA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 76053, FACT. Nº 003-004-0002657.-


1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

BLANCA  CABRERA FIGUEREDO

legalName: BLANCA  CABRERA FIGUEREDO

project: 9 _ 09-DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE -PRODERS

description: 1 _ APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA AGRICULTURA FAMILIAR

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- 402-BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA REUNIONES COMUNITARIAS INDIGENAS - CON CONTRATO ABIERTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-43800

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION DE PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, A FAVOR DE SF COMERCIAL & INDUSTRIAL, FACTURA N° 3874, SP N°  1488, M.E. N° 4351.-

description: OBLIGACION DE PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, A FAVOR DE SF COMERCIAL & INDUSTRIAL, FACTURA N° 3875, SP N°  1488, M.E. N° 4351.-

description: OBLIGACION DE PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, A FAVOR DE SF COMERCIAL & INDUSTRIAL, FACTURA N° 004601, SP N°  1489, M.E. N° 4352.-

description: OBLIGACION DE PAGO PARA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, A FAVOR DE S F COMERCIAL & INDUSTRIAL, FACTURA N° 003876, SP N° 1487,  M.E. N° 4353.-

description: OBLIGACION DE PAGO PARA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, A FAVOR DE S F COMERCIAL & INDUSTRIAL, FACTURA N° 003877, SP N° 1487,  M.E. N° 4353.-

name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALINENTOS PARA PERSONAS, A FAVOR DE SF COMERCIAL E INDUSTRIAL, FACTURA  N° 004762, SP N° 3165, M.E. N° 9025.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALIMENTOS PARA PERSONAS, A FAVOR DE SF COMERCIAL E INDUSTRIAL, FACTURA  N° 004755, SP N° 3165, M.E. N° 9007.-

description: OBLIGACION DE PAGO PARA ALIMENTOS DE PERSONAS, A FAVOR DE SF COMERCIAL & INDUSTRIAL, FACTURA N° 004604, SP N° 2022, M.E. N° 6111.-


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Rastreo y Vigilancia Satelital

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-17-143764


name: 1040000-COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 301256 - CC: LP-12007-16-118951 ADQUISICIÓN DE TEXTOS Y EDICIÓN E IMPRESIÓN DE MATERIALES AD REFERÉNDUM

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

project: 011-TRANSFERENCIA Y DOTACION TEXTOS A ESTUD.Y GUIAS A DOCENTES

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN SBE Nº 02/2016 ""ADQUISICIÓN DE TEXTOS Y EDICIÓN E IMPRESIÓN DE MATERIALES AD REFERÉNDUM"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-16-118951

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-16-118995

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-16-118974