title: AMPLIACION PAC Nro.: 313712 - CC: LP-23023-16-127377 Servicio de Fiscalización de obras y trabajos sociales

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

legalName: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

HIDROCONTROL SA

legalName: HIDROCONTROL SA

CONSULTORA GUARANI S

legalName: CONSULTORA GUARANI S

TECNODINAMICA

legalName: TECNODINAMICA

CIA S.A.

legalName: CIA S.A.

project: 007-CONSTRUCCIÓN DE 4500 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL PY

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- REPÚBLICA DE CHINA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- REPUBLICA DE CHINA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- REPUBLICA DE CHINA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  A HIDROCONTROL S.A, CORRESPONDIENTE AL 1ER. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - SUPERVISION DE OBRAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000282 DEL 18/12/2017.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-16-127377

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CONSULTORA GUARANI S.A. POR EL INFORME N° 2 DEL COMPONENTE I - CORRESPONDIENTE A  TRABAJOS DE FISCALIZACION Y TRABAJOS SOCIALES EN EL ASENTAMIENTO LAS MERCEDES DEL DISTRITO DE MINGA GUAZU Y ASENTAMIENTO SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE HERNANDARIAS - DPTO. ALTO PARANA - PROYECTO CHE TAPYI, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000714.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CONSULTORA GUARANI S.A. EN CONCEPTO DE ANTICIPO FINANCIERO DEL 30% DE COMPONENTES I Y III - TRABAJOS DE FISCALIZACION Y TRABAJOS SOCIALES EN EL ASENTAMIENTO LAS MERCEDES DEL DISTRITO DE MINGA GUAZU Y ASENTAMIENTO SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE HERNANDARIAS - DPTO. ALTO PARANA - PROYECTO CHE TAPYI, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000654.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CONSULTORA GUARANI S.A. POR EL INFORME N° 3 POR TRABAJOS DE FISCALIZACION Y TRABAJOS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL COMPONENTE II, EN EL ASENTAMIENTO LAS MERCEDES DEL DISTRITO DE MINGA GUAZU Y ASENTAMIENTO SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE HERNANDARIAS - DPTO. ALTO PARANA - PROYECTO CHE TAPYI, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000701.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CONSULTORA GUARANI S.A. POR EL INFORME N° 4 DEL COMPONENTES II - POR TRABAJOS DE FISCALIZACION Y TRABAJOS SOCIALES EN EL ASENTAMIENTO LAS MERCEDES DEL DISTRITO DE MINGA GUAZU Y ASENTAMIENTO SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE HERNANDARIAS - DPTO. ALTO PARANA - PROYECTO CHE TAPYI, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000708.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CONSULTORA GUARANI S.A. POR EL INFORME N° 1 DE LOS COMPONENTES I Y III - POR TRABAJOS DE FISCALIZACION Y TRABAJOS SOCIALES EN EL ASENTAMIENTO LAS MERCEDES DEL DISTRITO DE MINGA GUAZU Y ASENTAMIENTO SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE HERNANDARIAS - DPTO. ALTO PARANA - PROYECTO CHE TAPYI, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000664.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CONSULTORA GUARANI CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 1 DEL COMPONENTE I - POR FISCALIZACION  DE OBRAS  EN LOS ASENTAMIENTOS LAS MERCEDES-DISTRITO DE MINGA GUAZU Y SAN ISIDRO II - DISTRITO DE HERNANDARIAS - DPTO DE ALTO PARANA - PROGRAMA CHE TAPY, SEGUN FACTURA N°001-001-0000673.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CONSULTORA GUARANI S.A. POR EL INFORME N° 3 POR TRABAJOS DE FISCALIZACION Y TRABAJOS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL COMPONENTE II, EN EL ASENTAMIENTO LAS MERCEDES DEL DISTRITO DE MINGA GUAZU Y ASENTAMIENTO SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE HERNANDARIAS - DPTO. ALTO PARANA - PROYECTO CHE TAPYI, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000724.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA CONSULTORA GUARANÍ S.A, CORRESPONDIENTE AL 8VO. INFORME POR EL SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS Y TRABAJOS SOCIALES, COMPINENTE I, CONSTRUCCION DE 225 VIVIENDAS DE INSFRAESTRUCTURA BASICA, EQUIPAMIENTO COMUNITARIO CON CONSULTORIO AMBULATORIO, EN EL ASENTAMIENTO LAS MERCEDES DEL DISTRITO DE MINGA GUAZU Y ASENTAMIENTO SAN ISIDORO II DEL DITRITO DE HERNANDARISA, DPTO DE ALTO PARANA SEGUN FACTURA N° 001-001-0000859 DEL 19/09/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA CONSULTORA GUARANI S.A POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N°4 CORRESPONDIENTE AL COMPONENTE II,POR LA CONSTRUCCION DE 225 VIVIENDAS CON INFRAESTRUCTURA BASICA EQUIPAMIENTO COMUNITARIO CON CONSULTORIO AMBULATORIO EN LE ASENTAMIENTO LAS MERCEDES DEL DISTRITO DE MINGA GUAZU Y EN EL ASENTAMIENTO SAN ISIDRO II DISTRITO DE HERNANDARIAS.PROG CHE TAPUI.SEGUN FACTURA N°001-001-0000748 DE FECHA 9/2/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CONSULTORA GUARANI S.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO FINAL DEL COMPONENTE III POR  SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA FISCALIZACION DE OBRAS Y TRABAJOS SOCIALES EN LA LOCALIDAD DE LAS MERCEDES Y SAN ISIDRO II, DISTRITO DE MINGA GUAZU Y HERNANDARIAS, DPTO. ALTO PARANA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000837 DEL 08/08/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CONSULTORA GUARANI EN CONCEPTO DE CERTIFICACO DE OBRA N° 6 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA FISCALIZACION DE OBRAS Y TRABAJOS SOCIALES EN EL ASENTAMIENTO LAS MERCEDES DEL DISTRITO DE MINGA GUAZU, Y EN EL ASENTAMIENTO SAN ISIDRO II, DISTRITO DE HERNANDARIAS DPTO. DE ALTO PARANA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00000774 DEL 13/03/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA CONSULTORA GUARANI S.A., POR EL INFORME DE FISCALIZACION DE OBRAS Y TRABAJOS SOCIALES N° 6 CORRESPONDIENTE AL COMPONENTE I CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 225 VIVIENDAS CON INFRAESTRUCTURA BASICA EQUIPAMIENTO COMUNITARIO CON CONSULTORIO AMBULATORIO EN EL ASENTAMIENTO LAS MERCEDES DEL DISTRITO DE MINGA GUAZU Y EN EL ASENTAMIENTO SAN ISIDRO II DISTRITO DE HERNANDARIAS.PROG CHE TAPYI, S/ FACTURA N°001-001-0000809 DEL 26/05/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA CONSULTORA GUARANI S.A., POR EL INFORME DE FISCALIZACION DE OBRAS Y TRABAJOS SOCIALES N° 7 CORRESPONDIENTE AL COMPONENTE I CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 225 VIVIENDAS CON INFRAESTRUCTURA BASICA EQUIPAMIENTO COMUNITARIO CON CONSULTORIO AMBULATORIO EN EL ASENTAMIENTO LAS MERCEDES DEL DISTRITO DE MINGA GUAZU Y EN EL ASENTAMIENTO SAN ISIDRO II DISTRITO DE HERNANDARIAS.PROG CHE TAPYI, S/ FACTURA N°001-001-0000805 DEL 12/05/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA CONSULTORA GUARANI S.A, POR EL INFORME DE  N° 5, POR SERVICIOS DE FISCALIZACION DE OBRAS Y TRABAJOS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL COMPONENTE II  EN EL ASENTAMIENTO LAS MERCEDES, DEL DISTRITO DE MINGA GUAZU Y EN EL ASENTAMIENTO SAN ISIDRO II, DISTRITO DE HERNANDARIAS - SEGUN FACTURA N° 001-001-0000789 DEL 31/03/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA CONSULTORA GUARANI S.A, POR EL INFORME DE  N° 5, POR SERVICIOS DE FISCALIZACION DE OBRAS Y TRABAJOS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL COMPONENTE II  EN EL ASENTAMIENTO LAS MERCEDES, DEL DISTRITO DE MINGA GUAZU Y EN EL ASENTAMIENTO SAN ISIDRO II, DISTRITO DE HERNANDARIAS - SEGUN FACTURA N° 001-001-0000782 DEL 16/03/17.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-16-127376

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TECNO DINAMICA S.R.L EN CONCEPTO DE ANTICIPO FINANCIERO PARA SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS Y TRABAJO SOCIAL EN EL ASENTAMIENTO SAN MARCOS DE LA LOCALIDAD DE HORQUETA - DPTO DE CONCEPCION Y EN EL ASENTAMIENTO OÑONDIVEPA DE LA LOCALIDAD DE GUARAMBARE - DPTO. CENTRAL, PROY. CHE TAPYI, SEGUN DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0000115.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TECNO DINAMICA S.R.L POR EL INFORME N° 1 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS Y TRABAJO SOCIAL EN EL ASENTAMIENTO OÑONDIVEPA DE LA LOCALIDAD DE GUARAMBARE -  DPTO. CENTRAL, Y EN EL ASENTAMIENTO SAN MARCO, DE LA LOCALIDAD DE HORQUETA, DPTO. DE CONCEPCION, PROY. CHE TAPYI, SEGUN DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0000137.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TECNO DINAMICA S.R.L POR EL INFORME N° 2 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS Y TRABAJO SOCIAL EN EL ASENTAMIENTO OÑONDIVEPA DE LA LOCALIDAD DE GUARAMBARE -  DPTO. CENTRAL, Y EN EL ASENTAMIENTO SAN MARCO, DE LA LOCALIDAD DE HORQUETA, DPTO. DE CONCEPCION, PROY. CHE TAPYI, SEGUN DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0000138.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TECNO DINAMICA S.R.L POR EL INFORME N° 3 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS Y TRABAJO SOCIAL EN EL ASENTAMIENTO OÑONDIVEPA DE LA LOCALIDAD DE GUARAMBARE -  DPTO. CENTRAL, Y EN EL ASENTAMIENTO SAN MARCO, DE LA LOCALIDAD DE HORQUETA, DPTO. DE CONCEPCION, PROY. CHE TAPYI, SEGUN DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0000139.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TECNO DINAMICA S.R.L POR EL INFORME N° 4 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS Y TRABAJO SOCIAL EN EL ASENTAMIENTO OÑONDIVEPA DE LA LOCALIDAD DE GUARAMBARE -  DPTO. CENTRAL, Y EN EL ASENTAMIENTO SAN MARCO, DE LA LOCALIDAD DE HORQUETA, DPTO. DE CONCEPCION, PROY. CHE TAPYI, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000140 DEL 12/01/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TECNO DINAMICA S.R.L POR EL INFORME Nº 3 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS EN LOS  DPTOS. DE CONCEPCION Y CENTRAL, PROY. CHE TAPYI, SEGUN DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0000142.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TECNO DINAMICA S.R.L POR EL SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS Y TRABAJO SOCIAL EN EL ASENTAMIENTO OÑONDIVEPA DE LA LOCALIDAD DE GUARAMBARE -  DPTO. CENTRAL, PROY. CHE TAPYI, SEGUN DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0000127.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TECNO DINAMICA S.R.L POR EL INFORME  N°1 POR SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS Y TRABAJO SOCIAL EN EL ASENTAMIENTO SAN MARCOS DE LA LOCALIDAD DE HORQUETA - DPTO DE CONCEPCION Y EN EL ASENTAMIENTO OÑONDIVEPA DE LA LOCALIDAD DE GUARAMBARE - DPTO. CENTRAL, PROY. CHE TAPYI, SEGUN DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0000126.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TECNO DINAMICA S.R.L., POR EL INFORME  Nº 6 POR  SERVICIOS DE CONSULTORIA DEL COMPONENTE I CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 210 VIVIENDAS TIPO UBH + 2D EN EL ASENTAMIENTO OÑONDIVEPA DE LA LOCALIDAD DE GUARAMBARE, DEPARTAMENTO CENTRAL Y ASENTAMIENTO SAN MARCO DE LA LOCALIDAD DE HORQUETA, DPTO. DE CONCEPCION, PROY.CONST. DE 4500 S.H. EN EL PARAGUAY, S/FACTURA Nº 001-001-00000156.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TECNO DINAMICA S.R.L POR EL INFORME N° 6 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS Y TRABAJO SOCIAL EN EL ASENTAMIENTO OÑONDIVEPA DE LA LOCALIDAD DE GUARAMBARE -  DPTO. CENTRAL, Y EN EL ASENTAMIENTO SAN MARCOS, DE LA LOCALIDAD DE HORQUETA, DPTO. DE CONCEPCION, PROY. CHE TAPYI, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000171 DEL 01/06/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TECNODINAMICA S.R.L. POR EL INFORME N° 5 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DEL COMPONENTE I CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 210 VIVIENDAS TIPO UBH + 2D EN EL ASENTAMIENTO OÑONDIVEPA DE LA LOCALIDAD DE GUARAMBARE, DPTO. CENTRAL Y ASENTAMIENTO SAN MARCO DE LA LOCALIDAD DE HORQUETA, DPTO. DE CONCEPCION, PROY. CONSTRUCCION DE 4500 S.H. EN EL PY - S/ FACTURA N° 001-001-0000154 DEL 28/02/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TECNO DINAMICA S.R.L POR EL INFORME N° 5 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS Y TRABAJO SOCIAL EN EL ASENTAMIENTO OÑONDIVEPA DE LA LOCALIDAD DE GUARAMBARE -  DPTO. CENTRAL, Y EN EL ASENTAMIENTO SAN MARCOS, DE LA LOCALIDAD DE HORQUETA, DPTO. DE CONCEPCION, PROY. CHE TAPYI, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000149 DEL 4/01/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TECNO DINAMICA S.R.L POR EL INFORME Nº 4 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS EN LOS  DPTOS. DE CONCEPCION Y CENTRAL, PROY. CHE TAPYI, SEGUN DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0000148.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TECNO DINAMICA S.R.L., EN CONCEPTO DE PAGO FINAL POR FISCALIZACION DE OBRAS Y TRABAJOS SOCIALES, CORRESPONDIENTE AL COMPONENTE III, PARA LA CONSTRUCCION DE 80 VIVIENDAS TIPO UBH + 2D EN EL ASENTAMIENTO OÑONDIVEPA - GUARAMBARE, DPTO. CENTRAL Y 130 VIVIENDAS TIPO UBH + 2D EN EL ASENTAMIENTO SAN MARCOS - DPTO. DE CONCEPCION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000167 DEL 10/05/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA CONSULTORA GUARANÍ S.A, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL INFORME ADICIONAL Nº 1  SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS Y TRABAJOS SOCIALES, COMPONENTE I,  EN EL ASENTAMIENTO LAS MERCEDES DEL DISTRITO DE MINGA GUAZU Y ASENTAMIENTO SAN ISIDORO II DEL DISTRITO DE HERNANDARIAS, DPTO DE ALTO PARANA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000906 DEL 12/01/2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-16-127394

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A HIDROCONTROL S.A CORRESPONDIENTE AL 2DO INFORME DE FISCALIZACION DE OBRAS   DEL COMPOMENTE II DEL ASENTAMIENTO LUCIO MARTINEZ  Y ASENTAMIENTO 16 DE JULIO, DISTRITOS DE CAPIATA Y LUQUE, RESPECTIVAMENTE -  DPTO CENTRAL, SEGUN FACTURA N°001-001-0000204 DE FECHA 13/12/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTOR DE LA OBLIGACION PARA PAGO A HIDROCONTROL S.A CORRESPONDIENTE AL 1ER INFORME DE FISCALIZACION DE OBRAS DEL COMPONENTE II DEL ASENTAMIENTO LUCIO MARTINEZ Y ASENTAMIENTO016 DE JULIO, DISTRTIO DE CAPIATA Y LUQUE, RESPECTIVAMENTE-DPTO CENTRAL, SEGUN FACTURA N°000-001-0000203 DE FECHA 13/12/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A HIDROCONTROL S.A. EN CONCEPTO DE ANTICIPO FINANCIERO DEL 30% DEL COMPONENTE I Y III CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS Y TRABAJOS SOCIALES EN EL ASENTAMIENTO LUCIO MARTINEZ, DE LA LOCALIDAD DE CAPIATA Y EN EL ASENTAMIENTO 16 DE JULIO, DE LA LOCALIDAD DE LUQUE, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000169 DEL 26/09/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTOR DE LA OBLIGACION PARA PAGO A HIDROCONTROL S.A CORRESPONDIENTE AL 3ER INFORME DE FISCALIZACION DE OBRAS DEL COMPONENTE II DEL ASENTAMIENTO LUCIO MARTINEZ Y ASENTAMIENTO016 DE JULIO, DISTRITO DE CAPIATA Y LUQUE, RESPECTIVAMENTE - DPTO CENTRAL, SEGUN FACTURA N°000-001-0000206 DE FECHA 13/12/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTOR DE LA OBLIGACION PARA PAGO A HIDROCONTROL S.A CORRESPONDIENTE AL 4TO INFORME DE FISCALIZACION DE OBRAS DEL COMPONENTE II DEL ASENTAMIENTO LUCIO MARTINEZ Y ASENTAMIENTO016 DE JULIO, DISTRTIO DE CAPIATA Y LUQUE, RESPECTIVAMENTE - DPTO CENTRAL, SEGUN FACTURA N°000-001-0000208 DE FECHA 14/12/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A HIDROCONTROL S.A.  CORRESPONDIENTE AL INFORME Nº 1 POR SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS Y TRABAJOS SOCIALES DEL  COMPONENTE I Y III EN EL ASENTAMIENTO LUCIO MARTINEZ, DE LA LOCALIDAD DE CAPIATA Y EN EL ASENTAMIENTO 16 DE JULIO, DE LA LOCALIDAD DE LUQUE, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000173 DEL 29/11/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A HIDROCONTROL S.A.  CORRESPONDIENTE AL INFORME Nº2 POR SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS Y TRABAJOS SOCIALES DEL  COMPONENTE I EN EL ASENTAMIENTO LUCIO MARTINEZ, DE LA LOCALIDAD DE CAPIATA Y EN EL ASENTAMIENTO 16 DE JULIO, DE LA LOCALIDAD DE LUQUE, SEGUN FACTURA N° 001-001-00207 DEL 14/12/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A HIDROCONTROL S.A. CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 6 POR SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS Y TRABAJOS SOCIALES DEL COMPONENTE I EN EL ASENTAMIENTO LUCIO MARTINEZ, DE LA LOCALIDAD DE CAPIATA Y EN EL ASENTAMIENTO 16 DE JULIO, DE LA LOCALIDAD DE LUQUE, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000250 DEL 11/04/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A HIDROCONTROL S.A. EN CONCEPTO DE INFORME N° 7 POR SERVICIOS DE FISCALIZACION DE OBRAS Y TRABAJOS SOCIALES EN EL ASENTAMIENTO LUCIO MARTINEZ, DPTO. CENTRAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000257.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A HIDROCONTROL S.A., POR EL INFORME FINAL DEL COMPONENTE III, POR SERVICIOS DE DISEÑOS E IMPRESION DE MATERIALES DE DIFUSION CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 100 VIVIENDAS EN EL ASENTAMIENTO LUCIO MARTINEZ, DEL DISTRITO DE CAPIATA, Y 120 VIVIENDAS TIPO UBH + 2D EN EL ASENTAMIENTO 16 DE JULIO, DEL DISTRITO DE LUQUE, DPTO. CENTRAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000262 DEL 10/06/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A HIDROCONTROL S.A. CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 9 POR SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS Y TRABAJOS SOCIALES DEL COMPONENTE I EN EL ASENTAMIENTO LUCIO MARTINEZ, DE LA LOCALIDAD DE CAPIATA Y EN EL ASENTAMIENTO 16 DE JULIO, DE LA LOCALIDAD DE LUQUE, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000272 DEL 18/10/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A  HIDROCONTROL S.A POR EL SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS Y TRABAJOS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL COMPONENTE 1 COSNTRUCCION DE 220 VIVIENDAS CON INSFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO EN EL ASENTAMIENTO LUCIO MARTINEZ-DPTO CENTRAL SEGUN FACTUAR N°001-001-0000244 DE FECHA 16/3/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A HIDROCONTROL S.A. CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 3 POR SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS Y TRABAJOS SOCIALES DEL COMPONENTE I Y III EN EL ASENTAMIENTO LUCIO MARTINEZ, DE LA LOCALIDAD DE CAPIATA Y EN EL ASENTAMIENTO 16 DE JULIO, DE LA LOCALIDAD DE LUQUE, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000238 DEL 01/02/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A HIDROCONTROL S.A. CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 4 POR SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS Y TRABAJOS SOCIALES DEL COMPONENTE I Y III EN EL ASENTAMIENTO LUCIO MARTINEZ, DE LA LOCALIDAD DE CAPIATA Y EN EL ASENTAMIENTO 16 DE JULIO, DE LA LOCALIDAD DE LUQUE, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000243 DEL 28/02/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO HIDROCONTROL S.A.EN CONCEPTO DE CERTIFICADO N° 5 POR SERVICIOS DE  FISCALIZACION DE OBRAS Y TRABAJOS SOCIALES EN LA LOCALIDAD DE CAPIATA, DPTO. CENTRAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000246.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A HIDROCONTROL S.A. CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 10 POR SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS Y TRABAJOS SOCIALES DEL COMPONENTE I EN EL ASENTAMIENTO LUCIO MARTINEZ, DE LA LOCALIDAD DE CAPIATA Y EN EL ASENTAMIENTO 16 DE JULIO, DE LA LOCALIDAD DE LUQUE, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000278 DEL 288/11/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A HIDROCONTROL S.A. CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 8 POR SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS Y TRABAJOS SOCIALES DEL COMPONENTE I EN EL ASENTAMIENTO LUCIO MARTINEZ, DE LA LOCALIDAD DE CAPIATA Y EN EL ASENTAMIENTO 16 DE JULIO, DE LA LOCALIDAD DE LUQUE, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000303 DEL 11/04/2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-16-127392

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS, S.A. EN CONCEPTO DE 4TO PAGO CORRESPONDIENTE A COMPONENTE II, POR SERVICIOS DE FISCALIZACION DE OBRAS Y TRABAJOS SOCIALES EN LA LOCALIDAD DE PUERTO FALCON, DPTO. DEL PTE. HAYES, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000298.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A CORRESPONDIENTE AL 1ER INFORME DE FISCALIZACION DE OBRAS DEL COMPOMENTE II DE LA COMUNIDAD INDIGENA  QUEMKUKET, DISTRITO DE PUERTO FALCON - DPTO DE PRESIDENTE HAYES, SEGUN FACTURA N°001-001-0000287 DE FECHA 13/12/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CIA S.A. EN CONCEPTO DE ANTICIPO FINANCIERO DEL 30% POR EL SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS Y TRABAJOS SOCIALES CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE 125 S.H EN LA LOCALIDAD DE PUERTO FALCON Y 75 S.H EN LA LOCALIDAD DE BOQUERON, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000262 DEL 28/09/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A CORRESPONDIENTE AL 3ER INFORME DE FISCALIZACION DE OBRAS DEL COMONENTE II DE OBRAS EN LA COMUNIDAD INDIGENA  QUEMKUKET, DISTRITO DE PUERTO FALCON -  DEL DPTO DE PRESIDENTE HAYES, SEGUN FACTURA N°001-001-0000289 DE FECHA 13/12/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A CORRESPONDIENTE AL 2DO INFORME DEL COMPONENTE II POR FISCALIZACION DE OBRAS EN LA COMUNIDAD INDIGENA  QUEMKUKET DEL DISTRITO DE PUERTO FALCON -  DPTO DE PRESIDENTE HAYES, SEGUN FACTURA N°001-001-0000288 DE FECHA 13/12/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A  COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A., PO EL INFORME Nº 2 DELCOMPONENTE I CORRESPONDIENTE A TRABAJOS  DE FISCALIZACION DE OBRAS Y TRABAJOS SOCIALES, EN EL DISTRITO DE PUERTO FALCON, DPTO. DE PTE. HAYES,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000296.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A  COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A, POR  EL INFORME Nº 1 DEL COMPONENTE I CORRESPONDIENTE A TRABAJOS  DE FISCALIZACION DE OBRAS Y TRABAJOS SOCIALES, EN EL DISTRITO DE PUERTO FALCON, DPTO. DE PTE. HAYES,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000295.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A. SOLICITA EL PAGO EN CONCEPTO DE TRABAJOS DE FISCALIZACION DE OBRAS Y TRABAJO SOCIALES EN EL DISTRITO DE PUERTO FALCON, COMUNIDAD INDIGINA QUEMKUKET, DPTO. DE PTE. HAYES SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000300.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA COMPAÑIA DE INGENIEROS Y ASOCIADOS S.A ( CIA S.A.)., CORRESPONDIENTE AL 8VO. INFORME POR
SERVICIOS DE TRABAJOS SOCIALES EN LA COMUNIDAD INDIGENA QUENKUKET DEL DISTRITO DE PUERTO FALCON, DPTO. DE PDTE. HAYES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000410 DEL 29/09/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA CONSULTORA CIA S.A. CORRESPONDIENTE AL 10MO. INFORME POR EL SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS Y TRABAJOS SOCIALES COMPONENTE II  EN LA COMUNIDAD INDIGENA SANTA TERESITA DEL DISTRITO DE MCAL. ESTIGARRIBIA, DPTO. DE BOQUERON, SEGUN FACTURA N° 001-001-000412 DEL 29/091/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA COMPAÑIA DE INGENIEROS Y ASOCIADOS S.A ( CIA S.A.)., CORRESPONDIENTE AL 7MO. INFORME POR
SERVICIOS DE TRABAJOS SOCIALES EN LA COMUNIDAD INDIGENA QUENKUKET DEL DISTRITO DE PUERTO FALCON, DPTO. DE PDTE. HAYES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000409 DEL 29/09/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA CONSULTORA CIA S.A. CORRESPONDIENTE AL 9NO. INFORME POR EL SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS Y TRABAJOS SOCIALES COMPONENTE II  EN LA COMUNIDAD INDIGENA SANTA TERESITA DEL DISTRITO DE MCAL. ESTIGARRIBIA, DPTO. DE BOQUERON, SEGUN FACTURA N° 001-001-00411 DEL 29/091/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A. EN CONCEPTO DE CERTIFICADO N° 4 POR SERVICIOS DE FISCALIZACION DE OBRAS Y TRABAJOS SOCIALES POR LA CONSTRUCCION DE 125 S.H. EN EL DISTRITO DE PUERTO FALCON, DPTO. PRESIDENTE HAYES, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000367 DEL 24/04/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA COMPAÑIA DE INGENIEROS Y ASOCIADOS S.A ( CIA S.A.)., CORRESPONDIENTE AL 5TO INFORME POR SERVICIOS DE TRABAJOS SOCIALES EN LA COMUNIDAD INDIGENA QUENKUKET DEL DISTRITO DE PUERTO FALCON, DPTO. DE PDTE. HAYES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000362 DEL 20/03/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA COMPAÑIA DE INGENIEROS Y ASOCIADOS S.A ( CIA S.A.)., CORRESPONDIENTE AL 6TO. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE TRABAJOS SOCIALES EN LA LOCALIDAD DE PUERTO FALCON, DPTO. DE PDTE. HAYES, SEGUN FACTURA N° 001-001-000380 DEL 01/09/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA COMPAÑIA DE INGENIEROS Y ASOCIADOS S.A. POR EL  INFORME N° 5 CORRESPONDIENTE A  SERVICIOS DE FISCALIZACION DE OBRAS Y TRABAJOS SOCIALES EN LA  COMUNIDAD INDIGENA QUEMKUKET DISTRITO DE PUERTO FALCON, DPTO. PRESIDENTE HAYES, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000369 DEL 24/04/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  A LA EMPRESA COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A (CIA S.A.) ., CORRESPONDIENTE AL 6TO. INFORME DEL COMPONENTE I, POR EL SERVICIO DE FICALIZACION DE OBRAS Y TRABAJOS SOCIALES, EN LA COMUNIDAD INDIGENA QUEMKUKET, EN EL DISTRITO DE PUERTO FALCON, DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000376 DEL 06/07/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA COMAPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A. CIA S.A EN CONCEPTO DE CERTIFICADO N° 7 POR FISCALIZACION DE OBRAS Y TRABAJOS SOCIALES EN LA COMUNIDAD INDIGENA QUEMKUKET, DITRITO DE PUERTO FALCON, DPTO. PTE. HAYES, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000378 DEL 06/07/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
"REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CIA  EN CONCEPTO DEL PAGO Nº 1 POR  FISCALIZACION DE OBRAS Y TRABAJOS SOCIALES EN EL MARCO DE PROYECTO CHE TAPYI  EN LA COMUNIDAD INDIGENA  QUENKUKUET DEL DISTRITO DE PUERTO FALCON, DPTO DE PDTE. HAYES Y SANTA TERESA DEL DISTRITO DE MCAL ESTIGARRIBIA DEPARTAMENTO DE BOQUERON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000499 DEL 16/03/2018.-
"


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

status: active

title: CD Nº 05/2015 "Adquisición de repuestos y accesorios menores informáticos"

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

status: COMPROMETIDO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD Nº 05/2015 ""Adquisición de repuestos y accesorios menores informáticos"""

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-117330

documentType: contractSummary

initiationType: tender


title: PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-18-160252

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-18-160254

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-18-160253


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL,   2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 34/11 ADQUISICION DE PROTESIS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CARDIOCIRUGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-48456

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-48459

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-48454

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-47185


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

title: 21 - Mantenimiento de Sistema Eléctrico

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

roles: procuringEntity payer

OCTAVIO FERREIRO BAR

scheme: PY-RUC

legalName: OCTAVIO FERREIRO BAR

project: 000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

description: 007 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para 21 - Mantenimiento de Sistema Eléctrico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-93350

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA INSTITUCION - EMPRENDIMIENTOS DE TECNOLOGIA INGENIERIA (ETI) - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000585 - STR FF10 INTERNO Nº 308/14

IVA

type: tax

DNCP

type: fee


1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - ADM. SUPERIOR DE JUSTICIA

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISIÓN DE ARREGLOS FLORALES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-163342


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE BATERIAS PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

LUBRIMIL S.RL.

legalName: LUBRIMIL S.RL.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL.

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 02 ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-18-154993

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (343) UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS A FAVOR DE LA EMPRESA LUBRIMIL S.R.L., CODIGO CD-12009-18-154993, CONTRATO N° 07/2018, S/FACTURA N° 1.523, NOTA D.A. N° 812/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (343) UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS A FAVOR DE LA EMPRESA LUBRIMIL S.R.L., CODIGO CD-12009-18-154993, CONTRATO N° 07/2018, S/FACTURA N° 1.521, NOTA D.A. N° 812/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (343) UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS A FAVOR DE LA LUBRIMIL TAPITI S.R.L., CODIGO CD-12009-18-154993, CONTRATO N° 07/2018, S/FACTURA N° 1.532, NOTA D.A. N° 916/2018 Y MEMO UCE N° 794/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (343) UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS A FAVOR DE LA LUBRIMIL TAPITI S.R.L., CODIGO CD-12009-18-154993, CONTRATO N° 07/2018, S/FACTURA N° 1.531, NOTA D.A. N° 916/2018 Y MEMO UCE N° 794/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (343) UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS A FAVOR DE LA LUBRIMIL TAPITI S.R.L., CODIGO CD-12009-18-154993, CONTRATO N° 07/2018, S/FACTURA N° 1.530, NOTA D.A. N° 916/2018 Y MEMO UCE N° 794/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (343) UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS A FAVOR DE LA LUBRIMIL TAPITI S.R.L., CODIGO CD-12009-18-154993, CONTRATO N° 07/2018, S/FACTURA N° 1.529, NOTA D.A. N° 916/2018 Y MEMO UCE N° 794/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (343) UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS A FAVOR DE LA LUBRIMIL TAPITI S.R.L., CODIGO CD-12009-18-154993, CONTRATO N° 07/2018, S/FACTURA N° 1.537, NOTA D.A. N° 916/2018 Y MEMO UCE N° 794/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.-


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

COMPAÑIA IMPERIAL DEL PARAGUAY SRL

legalName: COMPAÑIA IMPERIAL DEL PARAGUAY SRL

project: 000-*, 002-ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA (AECI)

description: 022 - FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO, 003 - FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PLATAFORMA MOVIL DE ATENCION - SET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-77115

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN EUROS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524.-

description: OBLIG. POR ANTICIPO DE PAGO DEL 50% DEL VALOR DE ADQUIS. DE DE UNA PLATAFORMA MOVIL S/FACT. N°0000044

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE CANCELACION DEL 50% DEL VALOR TOTAL DE LA OFERTA POR ADQUISICION DE UNA PLATAFORMA  MOVIL DE ATENCION PARA LA SET S/FACT. N° 0000082-DESCUENTO POR MULTA AL PROVEEDOR DE 4 DIAS S/ CONTRATO N° 4/2013, MONTO POR DIA 2.707.650.-

Incumplimiento

type: penalty


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: ADQUISICION DE PANELES DE CENTRO DE INFORMACION - AD REFERENDUM

Hugo Martin Rodas Pa

legalName: Hugo Martin Rodas Pa

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PANELES DE CENTRO DE INFORMACION  PARA EL CENTRO TECNOLOGICO DE AVANZADA (C.T.A.) - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-15-109733

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PANELES DE CENTRO DE INFORMACION PARA EL CENTRO TECNOLOGICO DE AVANZADA (CTA), SEGUN FACTURA N° 001-001-602 DE INNOVA DE HUGO MARTIN RODAS PACHECO.


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Seguro de edificio y contenido

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 006 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ODONTOLOGIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro de edificio y contenido

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-69801

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ASEGURADORA DEL SUR S.A. S/FACT. N° 59260/6


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS

VENTSERV S.R.L.

legalName: VENTSERV S.R.L.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-18-155916

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PROVEEDOR VENTSERV SRL DE AGOSTO 2018 S/ FACT. 001-001-0000666 Y STR.166


1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 16 _ APOYO A LA GESTIÓN CIENTIF., TECNOLOG., INNOVACIÓN Y CALIDAD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-24826

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0029899 DE SHIROSAWA COMPANY SACI, MES DE MAYO/2011.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-25133

description: PAGO POR INVERSIONES

description: OBILGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0017335 DATA SYSTEM SAECA RUBRO 543 ADQ. DE EQ. DE COMPUTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011 CONACYT


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

LA LEY PARAGUAYA S.A.

legalName: LA LEY PARAGUAYA S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Suscripción a la Revista la Ley Paraguaya.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-16-124256

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0012112 DEL 31/08/16, OP=491, EXP=10525, CONTRATO Nº 08, S/ RESOLUCION Nº 124 DEL 29/06/16, CC Nº CE-13001-16-124256,  POR LA SUSCRIPCION A LOS SERVICIOS DE LA LEY PARAGUAYA S.A. ON LINE Y PAPEL, CORRESPONDIENTE A LA LEY PARAGUAYA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0012471 DEL 14/10/16, POR EL MES DE SET/16, OP=629, EXPEDIENTE Nº 10688, CC Nº CE-13001-16-124256, CONTRATO Nº 08/16, S/ RESOLUCION Nº 124 DEL 29/06/16, POR LA SUSCRIPCION A LA REVISTA LA LEY, CORRESPONDIENTE A LA LEY PARAGUAYA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0012679 DEL 10/11/16, POR EL MES DE OCT/16, OP=729, EXPEDIENTE Nº 10825, CC Nº CE-13001-16-124256, CONTRATO Nº 08/16, S/ RESOLUCION Nº 124 DEL 29/06/16, POR LA SUSCRIPCION A LOS SERVICIOS DE LA LEY PARAGUAYA S.A., CORRESPONDIENTE A LA LEY PARAGUAYA S.A.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 241272 - CC: LP-24001-12-61853 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE LA CLINICA PERIFERICA ISLA POI, Y LAS UNIDADES SANITARIAS DE VILLETA, YPACARAI Y SAN ANTONIO

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN 64-12 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE LA CLINICA PERIFERICA ISLA POI, Y LAS UNIDADES SANITARIAS DE VILLETA, YPACARAI Y SAN ANTONIO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-61853


1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - AUDITORIA DE GESTION ADMINISTRATIVA-FINANCIERA, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADORAS - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-15-115644

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED Nº 001-001-0000401 DEL 24/12/2015 (DESGLOSE), OP Nº 18850, NOTA DE REMISION Nº 001-001-001-000440, HIBCD Nº 255, 282, ALTERNATIVA S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED Nº 001-001-0000401 DEL 24/12/2015 (DESGLOSE), OP Nº 18851, NOTA DE REMISION Nº 001-001-001-000440, HIBCD Nº 255, 282, ALTERNATIVA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0000411 DEL 03/02/2016, (DESGLOSE), NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000451, HIBCD Nº 1, 2, OP.Nº 1934, ALTERNATIVA S.A.-


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS

15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

legalName: 15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

1000000-DEFENSORIA DEL PUEBLO

legalName: 1000000-DEFENSORIA DEL PUEBLO

CARLOS MARIA GIMENEZ

legalName: CARLOS MARIA GIMENEZ

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-15001-17-148411

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO MES DE NOVIEMBRE DE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CONSULTORA GIMENEZ E HIJOS  MES DE DICIEMBRE DE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1500000-SUAF - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CENTRAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 309972 - CC: LP-13001-16-126110 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE SAN LORENZO, LAMBARE Y CAPIATA

MARIELA CAROLINA MOL

legalName: MARIELA CAROLINA MOL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE SAN LORENZO, LAMBARE Y CAPIATA - AD REFERENDUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-16-126110

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0001965 DE FECHA 17/05/2017, O.P. N° 674, CONTRATO N° 25/2016 LP-13001-16-126110, C.S.J. PROVEEDOR: MARIELA MOLAS CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0001840 DE FECHA 19/04/2017, O.P. N° 454, CONTRATO N° 25/2016 LP-13001-16-126110, C.S.J. PROVEEDOR: MARIELA MOLAS CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0001921, DE FECHA 29/06/2017, O.P. N° 689, CONTRATO N° 25/2016, LP-13001-16-126110, C.S.J. PROVEEDOR: MARIELA MOLAS, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA A CREDITO N° 001-001-0001697 DE FECHA 17 DE FEBRERO/2017, O.P. N° 181, RESOLUCION N° 103/16, LP-13001-16-126110 C.S.J. PROVEEDOR: MARIELA MOLAS CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA A CREDITO N° 001-001-0002064 DE FECHA 12/7/2017, O.P. N° 818, RESOLUCION N° 103/2016, CONTRATO Nº 25/2016, C.C: LO-13001-16-126110 C.S.J. PROVEEDOR: MARIELA MOLAS CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA A CREDITO N° 001-001-0002129 DE FECHA 23 DE AGOSTO O.P N° 962, LP-13001-16-126110 CONTRATO N° 25/16, PROVEEDOR: MARIEL MOLAS CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0001608, DE FECHA  28/11/2016, O.P. N° 1103, RESOLUCION N° 103/2016, CONTRATO N° 25/2016, LP-13001-16-126110, C.S.J. PROVEEDOR: MARIELA MOLAS, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA A CREDITO N° 001-001-0001698, DE FECHA 17 DE FEBRERO/2017, O.P. N° 1180, RESOLUCION N° 103/16, LP-13001-16-126110 C.S.J. PROVEEDOR: MARIELA MOLAS CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0001737, DE FECHA 17 DE MARZO/2017, O.P. N° 428, CONTRATO N° 25/2016, RESOLUCION N° 103/16, LP-13001-16-126110, C.S.J. PROVEEDOR: MARIELA MOLAS. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0001557, DE FECHA 26 DE OCTUBRE/2016, O.P. N° 962, RESOLUCION N° 103/2016, CONTRATO N° 25/2016, LP-13001-16-126110, C.S.J. PROVEEDOR: MARIELA MOLAS, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0001663 DE FECHA 26/12/2016, O.P. N° 1358, RESOLUCION N° 103/16, CONTRATO Nª 25/16, LP-13001-16-126110 C.S.J. PROVEEDOR: MARIELA MOLAS. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0001558, DE DE FECHA 26/10/2016  O.P. N° 1078, RESOLUCION N° 103/2016, CONTRATO N° 25/2016, LP-13001-16-126110, C.S.J. PROVEEDOR: MARIELA MOLAS, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.


name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

Maria del Carmen Dom

legalName: Maria del Carmen Dom

description: 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Fiscalización de Obras- Terminación Agencia Departamental Itapua

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-15-111119

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ DOMINGUEZ EN CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 30% DEL MONTO CONTRACTUAL POR FISCALIZACION DE OBRAS DE LA AGENCIA REGIONAL DEL INDERT EN LA CIUDAD DE ENCARNACION DPTO. DE ITAPUA S/ FACTURA N° 056, RP N° 3028/15 Y EXP. N° 8939/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ DOMINGUEZ EN CONCEPTO DE FISCALIZACION DE OBRAS DE LA CONSTRUCCION DE AGENCIA REGIONAL DEL INDERT EN LA CIUDAD DE ENCARNACION DPTO. DE ITAPUA CERTIFICADO N° 5 S/ FACTURA N° 0151, RP N° 783/17 Y EXP. N° 15605/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ DOMINGUEZ EN CONCEPTO DEL CERTIFICADO N° 3 POR SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS DE LA AGENCIA DE ENCARNACION DPTO. DE ITAPUA S/ FACTURA N° 0116, RP N° 1730/16 Y EXP. N° 4736/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ DOMINGUEZ EN CONCEPTO DE FISCALIZACION POR LA CONSTRUCCION DE AGENCIA REGIONAL, LUGAR ENCARNACION, DPTO. DE ITAPUA CERTIFICADO N° 4 S/ FACTURA N° 0124, RP N° 3442/16 Y EXP. N° 14241/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A FAVOR DE LA ARQUITECTA MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ DOMINGUEZ, POR CERTIFICADO N° 1, FISCALIZACION DE OBRAS DE LA AGENCIA REGIONAL DE LA CIUDAD DE ENCARNACION, DPTO DE ITAPUA, RUBRO 266, S/ RP N° 691/2016, EXP N° 1518/2016 Y FACTURA N° 001-001-0000065.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ DOMINGUEZ EN CONCEPTO DE FISVALIZACION DE OBRAS DE LA AGENCIA DE ENCARNACION DPTO. DE ITAPUA S/ FACTURA N° 102, RP N° 1244/16 Y EXP. N° 3059/16


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 238559 - CC: CD-28001-12-55697 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 004 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-55697


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

G T SCIENTIFIC S.A.

legalName: G T SCIENTIFIC S.A.

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

legalName: BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

TECNOFAST S.A.

legalName: TECNOFAST S.A.

SAMERA SA MERCANTIL

legalName: SAMERA SA MERCANTIL

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

description: 008 - ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-14-85903

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0003198/654/655/656/659 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JULIO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0003187/3191/3192/3195/3196/3197  (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JULIO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-002-0001190 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0005062 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0003200 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JULIO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0004622 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-002-0000612 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-002-000547/549 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-002-0000548/540/541/537/551/556 (RUBRO 358-10-DISERSANFA) ,CORRESP.AL MES DE JUNIO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0004787 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0003907 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001932/1933/1934/1935/1936/1937/1938/1940/1941/1943 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0004380/4388/4396 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-003-0000127 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JULIO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0003214/3215 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001230/1232/1265  (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001233/001-003-0000023/001-001-1238/001-003-0000024/001-003-0000025/001-001-0001539 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-14-85906

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-00007703 (RUBRO 358-10-DISERSANFA) ,CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0009131 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0005738 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-002-0000510/7906 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0005721 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-14-85907

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0003821/3861/3875/4619 ( RUBRO 358-10-DISERSANFA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0004709 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0005372 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0007395 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0003873 (RUBRO 358-10- DISERSANFA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/14.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-14-85904

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000090 (RUBRO 352-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-14-85905

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0006923 ( RUBRO 358-10- DISERSANFA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-00006019 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-14-85908

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-003-0000895 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-003-0000713/715 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2014


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 286874 - CC: CO-23003-15-110320 Mantenimiento y Reparacion de Aeronave (Avion Cessna)

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

legalName: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

AERO CENTRO S.A.

legalName: AERO CENTRO S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Aeronave (Avion Cessna)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-15-110320

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS RUBRO 244 A FAVOR DE AEROCENTRO S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AERONAVE S/ FACCTURA N° 4506 Y EXP. N° 9153/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS RUBRO 244 A FAVOR DE AEROCENTRO S.A. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AVION CESNA S/ RP N° 5430 Y EXP. N° 14859/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS RUBRO 244 A FAVOR DE AEROCENTRO S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AVION CESSNA BIMOTOR ZP-TVI S/ FACTURA N° 05783, RP N° 1094/16 Y EXP. N° 2911/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS RUBRO 244 A FAVOR DE AEROCENTRO S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AVION CESSNA 310 BIMOTOR ZPTVI S/ FACTURA N° 07327, RP N° 3576/16 Y EXP. N° 15270/16


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

1040000-SUPERINTENDENCIA DE SALUD

legalName: 1040000-SUPERINTENDENCIA DE SALUD

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

project: 000-SUPERINTENDENCIA DE SALUD

description: 011 - SUPERINTENDENCIA DE SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Vehiculo para Superintendencia de Salud

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-60859

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ADQUISICION DE VEHICULO PARA LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD SEGUN FACTURA A CREDITO N° 001-002-0023056 RIEDER & CIA S.A.C.I. - CARPETA N° 16553


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

title: Adquisicion de papeles de oficina

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 1 _ ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CAH,   1 _ DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de papeles de oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-11-36067

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-11-41645


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Adquisición de Útiles de Oficina

Montserrat Martinez

legalName: Montserrat Martinez

ARGUELLO

legalName: ARGUELLO

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

legalName: VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

PAOLA SOLEDAD ESCOBA

legalName: PAOLA SOLEDAD ESCOBA

NORMA ELIZABETH LOPE

legalName: NORMA ELIZABETH LOPE

SOLUTIONS CENTER S.A

legalName: SOLUTIONS CENTER S.A

MIGUEL ANGEL DECCLE

legalName: MIGUEL ANGEL DECCLE

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Útiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73780

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SIETE OMEGA - FACTURA Nº 001-001-0000041 DE FECHA 07/02/2014 - HOSPITAL MATERNO DE SANTISIMA TRINIDAD (NIVEL CENTRAL) - CD 01/13 - CD-12008-13-73780 - FF10 - CARPETA Nº 6337

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73772

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000045- 10/02/2014 - INFOPY- H.M.I. SANTISIMA TRINIDAD- FF10 -MOD.- CD-1/13- CC-CD-12008-13-73772- CARPETA Nº 11630

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73771

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0000317 (23/01/2014) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - HOSP.STMA TRINIDAD  - FF.10 - CD N° 1/13 - C.C. CD-12008-13-73771 - CARPETA Nº 7096

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73774

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°: 001-001-000016 (19/02/2014) - COMPU SHOP - H. MAT. INF. STMA. TRINIDAD - CD: 01/2013 - CC.: CD-12008-13-73774 - F.F. 10 - EXPEDIENTE N°: 9717.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73773

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000152 (07/02/2014) - J Y M RAMOS GENERALES - HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTISIMA TRINIDAD - FF. 10 - CD: 1/2013 - CD-12008-13-73773 - CARPETA N° 7663(2014).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73776

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73775

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000009- 02/04/2014 – DELFIN & IND. COM.- MATERNO INFANTIL STMA. TRINIDAD- FF10 -MOD.- CD-01/13- CC-CD-12008-13-73775- CARPETA Nº 14935

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000008 - 02/04/2014 - DELFIN & IND.COM. - HOSP. STMA TRINIDAD - FF10 -MOD.-CD 01/2013 - CC-CD-12008-13-73775- CARPETA Nº 14936

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73777

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000939 (16/01/2014) - SOLUTIONS CENTER S.A. - N.C. (H.M.I. STMA. TRINIDAD) - C.D. N° 01/2013 - CD-12008-13-73777 - FF. 10 - EXP. N° 913/2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73769

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000064 (21/02/2014) - HOSPITAL M.I. STMA. TRINIDAD - MD IMPORTACIONES  - FF. 10 - MODALIDAD CD Nº 1/2013 - C.C. CD-12008-13-73769 - CARPETA Nº 8123.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73779

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000694– 19/02/2015 – HADAMI S.A.- HOSPITAL  MATERNO INFANTIL STMA. TRINIDAD- FF10 -MOD.- CD 01/2013- CC-CD-12008-13- 73779 - CARPETA Nº 9135


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 210440 - CC: CD-28001-11-23703 Servicios de Limpieza de la FIUNA-Campus Isla Bogado

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 004 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS,   4 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Limpieza de la FIUNA-Campus Isla Bogado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-23702

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-23703


title: ALQUILER DE UNA OFICINA EXTERNA PARA EL ARCHIVO REGISTRAL, FOLIO ANTERIOR - HISTORICO DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - PLURIANUAL - ID N° 338915 - PROVEEDOR JOSE BOGARIN

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE UNA OFICINA EXTERNA PARA EL ARCHIVO TÉCNICO REGISTRAL - FOLIO ANTERIOR - HISTÓRICO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-18-154057


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Adquisicion de Combustibles

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Francisco Enrique Go

legalName: Francisco Enrique Go

description: 001 - COORDINACION GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Combustibles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-13-71425

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACT. Nº 001-001-0002658, C.C. CD-28007-13-71425"ESTACION DE SERVICIOS SAN FRANCISCO PETROSUR- FRANCISCO E. GODOY"

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACT. Nº 001-001-0007583, C.C. CD-28007-13-71425"ESTACION DE SERVICIOS SAN FRANCISCO - FRANCISCO E. GODOY"

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACT. Nº 001-001-0004181, C.C. CD-28007-13-71425"ESTACION DE SERVICIOS SAN FRANCISCO - FRANCISCO GODOY"

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACT. Nº 001-001-0005910, C.C. CD-28007-13-71425"ESTACION DE SERVICIOS SAN FRANCISCO PETROSUR-FRANCISO GODOY"


title: Adquisición de Papel, Cartón e Impresos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

description: 20 _ DIRECCION DE INTELIGENCIA Y POLITICA ESTRATEGICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Papel, Cartón e Impresos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-38801

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N1 1083 FECHA 29/11/2011 DELFIN IND. Y COMERC. MES DE NOVIEMBRE/11 PROG. 020 DIPE.-


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 236885 - CC: CD-12001-12-60354 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

AYCOM S.R.L.

legalName: AYCOM S.R.L.

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-60354

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0004748, A FAVOR DE AYCOM S.R.L, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0004288, A FAVOR DE AYCOM S.R.L.,SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0004460, A FAVOR DE AYCOM S.R.L., SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

legalName: 1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.

legalName: GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.

project: 0 _ 00-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 1 _ ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGURO PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION (AD REFERENDUM)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11003-11-21048

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS S/F.N° 001-001-0038175


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

CARLOS ANTONIO BARRI

legalName: CARLOS ANTONIO BARRI

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Lavado de Vehiculo Comandancia PN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-15-111649

name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 3012, OBJ. 245, "LAVADERO VENEZUELA", MES DE NOVIEMBRE/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 2818, OBJ. 245, "LAVADERO VENEZUELA", MES DE OCTUBRE/15.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7107120 - CC: LP-12013-17-139772 PAC ID Nª 306839 - MOPC N° 157/2016 LPN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS DE LA PATRULLA CAMINERA - .

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

OTTONELLI SA

legalName: OTTONELLI SA

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC N° 157/2016 LPN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS DE LA PATRULLA CAMINERA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-17-139772

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 23603/2018.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS DE LA PATRULLA CAMINERA.FACT. 160.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  1450   FACT.  49  SERVICIO  MANTENIMIENTO Y REPARACIOOON  DE   MOTO DUCATI    DE  LA  PATRULLA  CAMINERA  FICHA  MOPC   M-170

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 36316/2017 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS DE LA PATRULLA CAMINERA - FACT. N° 330.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 36315/17.MANTEN.Y REPARAC.DE MOTOCICLETAS DE LA PATRULLA CAMINERA.FACT.Nº 331.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 308342 - CC: CD-12001-16-129751 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MÁQUINA EXPENDEDORA DE CAFÉS PARA LA UTGS

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

JULIO JOSE MERELES

legalName: JULIO JOSE MERELES

project: 002-SP APOYO A LA POLIT. PUB. DE DESARR.SOCIAL (ALA/2011-22871)

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MÁQUINA EXPENDEDORA DE CAFÉS PARA LA UTGS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-129751

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-002-0000199, SERVICIO GASTRONOMICO, SERVICIO DE CAFETERIA, PARA LA UTGS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0000158, JM DE JULIO MERELES, SERVICIO DE CAFETERIA, MES DE DICIEMBRE, UTGS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0000137, JM DE JULIO MERELES, SERVICIO DE CAFETERIA, MES DE NOVIEMBRE. UTGS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 001-002-0000118, J.M CONSULTORA Y SERVICIOS DE JULIO MERELES, SERVICIOS DE MAQUINA EXPENDEDORA DE CAFE PARA LA UTGS, MES DE AGOSTO DE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0000132, JM DE JULIO JOSE MERELES MONZON, SERVICIO DE CAFETERIA, MES DE OCTUBRE, UTGS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-002-0000094, SERVICIO GASTRONOMICO POR CAFETERIA, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 26/06/2017 AL 26/07/2017, UTGS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0000105, JM CAFE DE JULIO MERELES, SERVICIO DE CAFETERIA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0000036, JM DE JULIO MERELES, SERVICIO DE CAFETERIA.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0000048, JM DE JULIO MERELES, SERVICIO DE CAFETERIA.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0000050, JM DE JULIO MERELES, SERVICIO DE CAFETERIA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-002-0000060. SERVICIO GASTRONOMICO, SERVICIO DE CAFETERIA DEL 22/03/2017 AL 21/04/2017 PARA LA UTGS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-002-0000069, SERVICIO DE CAFETERIA JM, DEL 22/04/2017 AL 23/05/2017. UTGS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0000078, JM DE JULIO MERELES, SERVICIO DE CAFETERIA, MES DE JUNIO, UTGS.


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: Adquisicion de Banderas

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

description: 7 _ SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL.-

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Banderas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-27463

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. NEAD S.R.L, FACT.131.-

description: OBLIG. NEAD S.R.L, FACT.131.-


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

GIMENEZ

legalName: GIMENEZ

description: 005 - FORMACIÓN EN CIENCIAS AGRONOMICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-93693

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS (GRAFICA GRASMILE - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000897 - CD-28002-14-93693 - ORDEN DE COMPRA Nº 564) PARA PAGO DIRECTO VIA BANCO S/STR INTERNO Nº 204/2014


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA VEHÍCULOS DEL MIC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-15-104032

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FARRES SACI FACT 12890 CERTIF 748 CC 104032 OG 346 PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE OG 346 FARRES SACI CC 104032 S/ FACT 12898 CERTIF 563 CPD 1 DEL MES DE MARZO

description: OBLIG DE OG 346 FARRES SACI CC 104032 S/ FACT 12890 CERTIF 564 CPD 1 DEL MES DE MARZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FARRES SACEI FACT 24649 CERTIF 2234 OG 343 CC 104032 RES 1221 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: FARRES SACEI FACT 24649 CERTIF 2235 OG 343 CC 104032 RES 1221 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE


title: AMPLIACION PAC Nro.: 298030 - CC: CO-23023-15-114691 Seguro del edificio, vehículos, fidelidad de empleados y otros bienes del activo

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

EL PRODUCTOR S.A. .S

legalName: EL PRODUCTOR S.A. .S

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23023-15-114691

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A EL PRODUCTOR S.A. DE SEGUROS POR LA CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS SOBRE FIDELIDAD DE EMPLEADOS, VALORES EN TRANSITO, ACCIDENTES PERSONALES, INCENDIO, FLOTA DE VEHICULOS Y  VALORES EN CAJA, CON VIEGENCIA DEL 27/10/2015 AL 27/10/2016, SEGUN FACTURAS N° 16924 - 16925 - 16927 - 16928 - 16929 - 16932 - 16967 Y 16979.


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO SBE 06-16 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y EXTENSION DE GARANTIA DE EQUIPOS DE ENLACE DE MICROONDAS DEL IPS-SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-17-137397


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SERVIDOR - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-16-119358

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SERVIDOR SEGUN FACTURA N° 001-002-0005992 CORRESPONDIENTE A DATA LAB S.A.


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

CABIPAL METALMEK SA

legalName: CABIPAL METALMEK SA

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Adquisición de un furgón métalico para camión Hyundai HD 78,"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-16-120625

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 393 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS (CABIPAL METALMEK S.A S/ FACT. Nº 1116) - JUNIO 2016


title: Provisión de Diarios

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

name: 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de Diarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-17-146266

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, LIBROS, REVISTAS, PERIODICOS, DIARIO EXPRESS, COMPROMISO FINACIERO 12/2017, GASTOS DE MARZO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS, DIARIO EXPRESS, GASTOS DE ABRIL DE 2018.-