title: ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

JOSE LELI GONZALEZ R

legalName: JOSE LELI GONZALEZ R

description: 3 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES MEDICOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-40149

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE EXIMPAR S/FACT.N° 35265, S/ORDEN N° 51569, S/CD N° 39/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-40148

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA.S/FACT NRO 28651,OC NRO 51568,CD NRO 39/2011,DE DISTRIBUIDORA EL ESCOLAR


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

roles: procuringEntity payer

CENTRAL INGENIERIA SRL

scheme: PY-RUC

legalName: CENTRAL INGENIERIA SRL

currency: PYG

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Acondicionadores de Aire de la Facultad

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-84894

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION DE LAS OT Nº 9535-9518 CORRESP. A CENTRAL INGENIERIA S.R.L S/ FACTURA Nº 001-001-000210; 000178, PEP Nº 303, CC:CD-28001-14-84894

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Adquisicion de Resmas de Papel

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Resmas de Papel

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-13-74610

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN - RUBRO 331 A FAVOR DE PAPELERA GUAIRÁ S.R.L., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000429, CD Nº 22/2013.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

OLI SERVICE SRL

legalName: OLI SERVICE SRL

description: 20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Fotocopiadora y Proyectores Digitales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-40512

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0015114 (14/12/2011) - OLI SERVICE S.R.L. - INAN - FF.30 - CD. N° 22/2011 - C.C.CD-12008-11-40512 - CARPETA Nº 7908 - DBP FC.04 N° 905 (16/12/2011)


name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

roles: procuringEntity buyer

project: 000-ADMINISTRACION CENTRAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Contratación de Imágenes Satelitales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-15-116654


name: UAF perteneciente a 024-DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

GUARDIAN SA

legalName: GUARDIAN SA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-15-114192

name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GUARDIAN S.A. CTE AL MES DE OCTUBRE 2015

description: FACTURA DE GUARDIAN CTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GUARDIAN CTE AL MES DE DICIEMBRE

description: GUARDIAN CTE AL MES DE DICIEMBRE


name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

title: Mantenimiento y reparación de vehículos para la SNNA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

JUSTO ALMADA COLMAN

legalName: JUSTO ALMADA COLMAN

GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO

legalName: GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO

description: 005 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 690 DE SERV. PATRI DE JUSTO ALMADA - MES: ENE/2015 - SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-89019

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-AGOSTO/2014-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ.

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS S/ FACT. Nº 198 DE SERVICIO INTEG. DEL AUTOM. DE GLADYS MORENO - MES:AGOSTO/2014 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS S/ FACT. Nº 192 DE SERVICIO INTEG. DEL AUTOM. DE GLADYS MORENO - MES:JULIO/2014 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-SEPTIEMBRE/2014-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ.

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS S/ FACT. Nº 242 DE SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO - MES: SETIEMBRE/2014 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS S/ FACT. Nº 241 DE SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO - MES: SETIEMBRE/2014 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS S/ FACT. Nº 200 DE SERVICIO INTEG. DEL AUTOM. DE GLADYS MORENO - MES:AGOSTO/2014 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS S/ FACT. Nº 199 DE SERVICIO INTEG. DEL AUTOM. DE GLADYS MORENO - MES:AGOSTO/2014 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-OCTUBRE/2014-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ.

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS S/ FACT. Nº 255 DE SERV. INT. DEL AUTOM. DE GLADYS MORENO - MES: OCT/2014 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT.Nº 256 DE SERV. INT. DEL AUTOM. DE GLADYS MORENO - MES: OCT/2014 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT.Nº 257 DE SERV. INT. DEL AUTOM. DE GLADYS MORENO - MES: OCT/2014 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT.Nº 258 DE SERV. INT. DEL AUTOM. DE GLADYS MORENO - MES: OCT/2014 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 297 DE SERV. INTEG. DEL AUTOMOTOR - DE GLADYS MORENO - MES: NOVIEMBRE/2014 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 299 DE SERV. INTEG. DEL AUTOMOTOR - DE GLADYS MORENO - MES: NOVIEMBRE/2014 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 300 DE SERV. INTEG. DEL AUTOMOTOR - DE GLADYS MORENO - MES: NOVIEMBRE/2014 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 296 DE SERV. INTEG. DEL AUTOMOTOR - DE GLADYS MORENO - MES: NOVIEMBRE/2014 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 301 DE SERV. INTEG. DEL AUTOMOTOR - DE GLADYS MORENO - MES: NOVIEMBRE/2014 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 298 DE SERV. INTEG. DEL AUTOMOTOR - DE GLADYS MORENO - MES: NOVIEMBRE/2014 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 284 DE SERV. INTEG. DEL AUTOMOTOR DE GLADYS CABALLERO - MES: NOVIEMBRE/2014 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 289 DE SERV. INTEG. DEL AUTOMOTOR DE GLADYS CABALLERO - MES: NOVIEMBRE/2014 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 291 DE SERV. INTEG. DEL AUTOMOTOR DE GLADYS CABALLERO - MES: NOVIEMBRE/2014 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 292 DE SERV. INTEG. DEL AUTOMOTOR DE GLADYS CABALLERO - MES: NOVIEMBRE/2014 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 293 DE SERV. INTEG. DEL AUTOMOTOR DE GLADYS CABALLERO - MES: NOVIEMBRE/2014 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 294 DE SERV. INTEG. DEL AUTOMOTOR DE GLADYS CABALLERO - MES: NOVIEMBRE/2014 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 295 DE SERV. INTEG. DEL AUTOMOTOR DE GLADYS CABALLERO - MES: NOVIEMBRE/2014 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 286 DE SERV. INTEG. DEL AUTOMOTOR DE GLADYS CABALLERO - MES: NOVIEMBRE/2014 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 287 DE SERV. INTEG. DEL AUTOMOTOR DE GLADYS CABALLERO - MES: NOVIEMBRE/2014 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 324 DE SERV. INTEG. DEL AUTOMOTOR DE GLADYS CABALLERO - MES: NOVIEMBRE/2014 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-JULIO/2014-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 174 DE SERV. INT. DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO - MES: JULIO/2014 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 175 DE SERV. INTEG. DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO - MES: JULIO/2014 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 176 DE SERV. INTEG. DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO - MES: JULIO/2014 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - S/ FACT. Nº 220 DE SERV. INTEG. DEL AUTOM. DE GLADYS MORENO - MES:AGOSTO/2014 - SNNA

description: P/  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - S/ FACT. Nº 219 DE SERV. INTEG. DEL AUTOM. DE GLADYS MORENO - MES:AGOSTO/2014 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-JUNIO/2014-SECRETARÍA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS S/ FACT. Nº 166 DE SERV. INT. DEL AUTOMOV. DE GLADYS MORENO - MES: JUNIO/2014 - SNNA -

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS S/ FACT. Nº 167 DE SERV. INT. DEL AUTOMOV. DE GLADYS MORENO - MES: JUNIO/2014 - SNNA -

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS S/ FACT. Nº 168 DE SERV. INT. DEL AUTOMOV. DE GLADYS MORENO - MES: JUNIO/2014 - SNNA -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS S/ FACT. Nº 376 DE SERV. INTEG. DEL AUTOMOTOR  DE GLADYS J. MORENO - MES: FEBRERO/2015 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS S/ FACT. Nº 377 DE SERV. INTEG. DEL AUTOMOTOR  DE GLADYS J. MORENO - MES: FEBRERO/2015 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS S/ FACT. Nº 368  DE SERV. INTEG. DEL AUTOMOTOR  DE GLADYS J. MORENO - MES: FEBRERO/2015 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS S/ FACT. Nº 369 DE SERV. INTEG. DEL AUTOMOTOR  DE GLADYS J. MORENO - MES: FEBRERO/2015 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS S/ FACT. Nº 370  DE SERV. INTEG. DEL AUTOMOTOR  DE GLADYS J. MORENO - MES: FEBRERO/2015 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS S/ FACT. Nº 371 DE SERV. INTEG. DEL AUTOMOTOR  DE GLADYS J. MORENO - MES: FEBRERO/2015 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS S/ FACT. Nº 372 DE SERV. INTEG. DEL AUTOMOTOR  DE GLADYS J. MORENO - MES: FEBRERO/2015 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS S/ FACT. Nº 373  DE SERV. INTEG. DEL AUTOMOTOR  DE GLADYS J. MORENO - MES: FEBRERO/2015 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS S/ FACT. Nº 374 DE SERV. INTEG. DEL AUTOMOTOR  DE GLADYS J. MORENO - MES: FEBRERO/2015 - SNNA

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS S/ FACT. Nº 375 DE SERV. INTEG. DEL AUTOMOTOR  DE GLADYS J. MORENO - MES: FEBRERO/2015 - SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-89103

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES JULIO/2014 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: P/ SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 472 DE SERVICIO - PATRI DE JUSTO ALMADA - MES: JULIO/2014 - SNNA

description: P/ SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 473 DE SERVICIO - PATRI DE JUSTO ALMADA - MES: JULIO/2014 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-NOVIEMBRE/2014-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ.

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 459 DE SERV. Y COM. PATRI DE JUSTO ALMADA - MES: NOVIEMBRE/2014 - SNNA -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS S/ FACT. Nº 689 JUSTO ALMADA - SNNA


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 272608 - CC: LI-12013-15-114989 REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 1050000-UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC

legalName: 1050000-UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC

14 DE JULIO S.A.

legalName: 14 DE JULIO S.A.

CONSORCIO AGUATY

legalName: CONSORCIO AGUATY

CONSORCIO VIAL PARAG

legalName: CONSORCIO VIAL PARAG

project: 006-SP PROG.NAC.CAM. RUR. 2° E.FASE II BID 2163/OC-2164/BL-OFID

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 655- JAPAN BANK COOPERACIÓN INTERNACIONAL (JBIC) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 655- JAPAN BANK COOPERACIÓN INTERNACIONAL (JBIC) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 655- JAPAN BANK COOPERACIÓN INTERNACIONAL (JBIC) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 655- BANCO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL JAPÓN (JBIC) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12013-15-112209

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 35414 REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI GUAIRA Y MISIONES PAQ2 ANTICIPO FACTURA  634/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 38818 CANC. FACT. Nº 634/2015 ANTICIPO REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES (P/I).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3141 REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS DE PARAGUARI GUAIRA Y MISIONES PAQ 2 CERT/13/DIC/2016 FACTURA 933/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION  OBLIGACION  COMPROMISO  O=  50328/2016  MEU  48401/2016  FACT.  886/2016  MEU  2386     CERTIF.  12   REHABILITACION   DE  TRAMOS  CAMINOS  VECINALES  EN  LOS  DPTOS.  PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES  PAQUETE  2    DPTO.  GUAIRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°2400 - IVA DEL CERTIFICADO N°07 - JUNIO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 42562 - FACTURA 1092 - CERTIFICADO 22 - SETIEMBRE/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°23580, FACTURA N°1002, CERTIFICADO N°18-REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE PARAGUARI, MISIONES Y GUAIRA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 38562 - FACTURA 1069 - CERTIFICADO 21 - AGOSTO/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
MEU N°25511, IVA DE LA FACTURA N°995, REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS
VECINALES EN LOS DPTOS. DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 3083/17 IVA CERTIFIC.N° 10, SETIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 7251 - CERTIFICADOS DE OBRAS N°14 - ENERO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 33410 - CERTIFICADO DE OBRA 20- JULIO/2017 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI GUAIRA Y MISIONES PAGUQTE 2 - FACTURA 1046.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 30581 - CERTIFICADO DE OBRA 19 - JUNIO/2017 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE GUAIRA PARAGUARI Y MISIONES PAQUETE 2 - FACTURA 1031.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 3081/17, IVA CERTIFIC.N° 11, OCTUBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°16825, FACTURA N°939, IVA DEL CERTIFICADO N°14, REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. PAQUETE 2.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 16205 CERTIFICADO DE OBRA N° 16 MARZO 2017 REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES FACTURA N° 980

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 4/2017, IVA DEL CERTIFICADO N° 12, NOVIEMBRE 2016, LLAMADO N° 51/14, REHABILITACION DE TAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES, PAQUETE 2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 2417/17, IVA CERTIFICADO N° 9, AGOSTO 2016, LLAMADO N° 51/14, REHABILITACION TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN DPTOS. PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES, PAQUETE 2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 20435/17, CERTIFICADO N° 17, ABRIL 2017, REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES, PAQUETE 2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 28594/17 - PAGO DE IVA DEL CERTIFICADO N° 18 MAYO 2017 - FACTURA N°1002

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 445443/17, IVA CERTIFICADO N° 22, SETIEMBRE 2017, REHABILITACION TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE PARAGUARI, GUAIRA Y MIISIONES, PAQUETE 2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 9181/2017, IVA DE CERTIFICADO N° 13, NOVIEMBRE 2016, REHABILITACION TRAMOS CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE GUAIRA, PARAGUARI Y MISIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°3078-FACTURA N°823-IVA DEL CERTIFICADO N°08 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES PAQUETE 2.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 48267/17 - PAGO DE CERTIFICADO N° 23 OCTUBRE 2017- FATURA N° 1122

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°17154, FACTURA N°968, IVA DEL CERTIFICADO N°15, REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°12627, CERTIFICADO DE OBRA N°12627, FACTURA N°968, CERTIFICADO N°15, REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES, PAQUETE 2.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 31572/17 IVA DEL CERTIFICADO N° 19 JUNIO2017 - FACTURA N°1031

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 25510/17, IVA CERTIFICADO N° 16, MARZO 2017, REHABILITACION TRAMOS CAMINOS VECINALES DPTOS. DE GUAIRA, PARAGUARI Y MISIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 37137/17 - PAGO DE IVA CERTIFICAOD N° 20 JULIO 2017 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES  FACTURA N° 1046

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 2592/18, IVA CERTIFICADO N° 21, AGOSTO 2017, REHABILITACION TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES, PAQUETE 2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 2588/18, IVA CERTIFICADO N° 23, OCTUBRE 2017, REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES, PAQUETE 2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 13837/2018 CERTIFICADO DE OBRAS N° 27 - FEBRERO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 9849/2018CERTIFICADO DE OBRAS N° 26 - ENERO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 635 - FACTURA 1168 - CERTIFICADO 24 - NOVIEMBRE/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3887 - FACTURA 1176 - CERTIFICADO DE OBRA 25 - DICIEMBRE/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3729 REHABILITAICON DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTO DE PARAGUARI GUARIA Y MISIONES PAQ 2  CERT 1 DIC/2015 FACTURA 732/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 44514 REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS DE PARAGARI GUARIA Y MISIONES CERT/11/OCTUBRE/2016 FACTURA 858/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 22189 REHABILITACION DE TR E CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS DE PARAGUARI GUARIA Y MISIONES PAQ 2 CERT 4 MARZO/2016 FACTURA 761/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25060 REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DTPOS DE PARAGUARI GUARIA Y MISIONES PAQ 2 CERT/5/ABRIL/2016 FACTURA 767/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 27.561 LLAMADO MOPC/14.REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. PAQ. 2 CERT. Nº 6 MAYO/16 FACT. Nº 776/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 42137 REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS  VECINALES EN LOS DPTOS DE PARAGUARI GUARIA Y MISIONES PAQ2 CERT/10/SET/2016 FACTURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 30.988 LLAMADO MOPC Nº 51/14. REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. PAQ. 2. CERT. Nº 7 JUNIO/16 FACT. Nº 797/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 37899/2016 REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES.PAQUETE 2.FACT. 823/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 40720 REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTO DE PARAGUARI Y GUAIRA Y MISIONES PAQ 2 CERT/09/AGOSTO/2016 FACTURA829/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  18312   FACT.  749   CERITF.  2     DE  TRAMOS  CAMINOS  VECINALES  EN  LOS  DPTOS.  PARAGUARI, GUAIRA Y MIIONES  PAQUETE  2    DPTO. GUAIRAREHABILITACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 21215 REHABILITACION D TR CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS PARAGUARI GUARIA Y MISIONES PAQ 2 CERT 3 FEBRERO/2016 FACTURA 759/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 6359/2018 IVA DEL CERTIFICADO DE OBRAS N° 24 NOVIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: IVA CERTIFICADO DE OBRAS N° 25 DICIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 17329/2018 IVA DEL CERTIFICADO DE OBRAS N° 27 FEBRERO 2018 REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 17330/18, IVA CERTIFICADO N° 26, ENERO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25501 REHABILITACION DE TR DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTO DE PARAGUARI GUARIA Y MISIONES CANCELACION DE LA FACTURA 749/2016 P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 28.766/16.LLAMDO MOPC Nº 51/2014.REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS.DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES.PAQUETE 2.FACT.Nº 761

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 27.555 LLAMADO MOPC Nº 51/14. REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. PAQ. 2 CERT. Nº 3 FEBR/16 FACT. Nº 759/16 (P/I)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 20015 REHABILITACION DE TR DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS DE PARAGUARI GUARIA Y MISIONES PAQ 2 CANCELACION DE LA FACTURA 732/2016 P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 29.667 LLAMADO MOPC Nº 51/14 . REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. PAQ. 2. CERT. Nº 5 ABRIL/16 FACT. Nº 767/16 (P/I)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 32669/2016 REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES.PAQUETE 2.CANCELACION P/I FACT. 776/16.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12013-15-114989

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 40.814/15 REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES - PAQ. 3. FACT. Nº 01/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  41459   CANCELACION  FACTG.  1  (IVA)    ANTICIPO   PARA     OBRA  REHABIÑLITACION  DE  CAMINMOS  EN LOS  DPTOS.  PARAGUARI, GUAIRA  Y MISIONES  PAQUTE  3  MISIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3140 REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS DE PARAGUARI GUAIRA Y MISIONES PAQ 3 CERT/11/DIC/2016 FACTURA 55/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 4186 REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS DE PARAGUARI GUAIRA Y MISIONES PAQ 3 CERT/10/NOV/2016 FACTURA 54/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 42759 - FACTURA 66 - CERTIFICADO 19 - AGOSTO/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 1856/17 REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI GUAIRA Y MISIONES PAQUETE 3 FACTURA N° 55

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°17365/17 - IVA DEL CERTIFICADO N° 14 MARZO 2017 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI - FACTURA N°58

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°26082, FACTURA N°61, CERTIFICADO N°16-REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 29011 - CERTIFICADO DE OBRA 17 - JUNIO/2017 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE PARAGUARI GUAIRA Y MISIONES PAQUETE 3 - FACTURA 62.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 21097/17 IVA DEL CERTIFICADO N° 15 ABRIL 2017  REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS  DE PARAGUARI GUAIRA Y MISIONES FACTURA N°60

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°1858, FACTURA N°51, IVA DEL CERTIFICADO N°10, REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 3107/17 IVA CERTIFIC.N° 9, OCTUBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°2409 - IVA DEL CERTIFICADO N°06 - JULIO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 34084/17, IVA CERTIFICADO N° 18, JULIO 2017, REHABILITACION DE TRAMOS CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES, PAQUETE 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 3108/17, IVA CERTIFIC.N° 8, SETIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 33411 - CERTIFICADO 18 - JULIO/2017 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINLAES EN LOS DPTOS. DE PARAGUARI MISIONES Y GUAIRA PAQUETE 3 - FACTURA 63.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 20981/2017, CERTIFICADO N° 15, ABRIL 2017, REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE PARAGUARI, GAUIRA Y MISIONES, PAQUETE 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°17200, FACTURA N°58, CERTIFICADO N°14 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTO. DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°2419 - IVA DEL CERTIFICADO N°6 - JULIO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°13572, FACTURA N°57, IVA DEL CERTIFICADO N°13, REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. PAQUETE 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°8883, FACTURA N°56, IVA DEL CERTIFICADO N°12, REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES.- PAQUETE 3.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°12813, FACTURA N°57, CERTIFICADO N°13, FEBRERO/2017, REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECIANLES EN LOS DPTO. DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. PAQUETE N°3.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 30948/17 - IVA DEL CERTIFICADO N° 17 JUNIO 2017 FACTURA N°62

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 7487/17 CERTIFIC.N° 12 ENERO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 27244/17 - IVA DEL CERTIFICADO N° 16 MAYO 2017 - FACTURA N° 61

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2593 - PAGO DE CERTIFICADO 20 - SETIEMBRE/2017 - FACTURA 68 - CON COMPROMISO N° 7781/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 18359/2018 CERTIFICADO DE OBRAS N° 26 MARZO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 12906/2018 CERTIFICADO DE OBRAS N° 25 MES DE FEBRERO 2018 REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 10594/218 CERTIFICADO DE OBRAS N° 24 ENERO 2018 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES D EN LOS DPTOS. DE PARAGUARI GUAIRA Y MISIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 2577/18, IVA CERTIFICADO N° 19, AGOSTO 2017, REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES, PAQUETE 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N| 579/2018 IVA DEL CERTIFICADO DE OBRA N° 20

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°4509, IVA DE LA FACTURA N°107, CERTIFICADO N°23-DICIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 598 - FACTURA 104- - CERTIFICADO DE OBRA 21 - OCTUBRE/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3886 - FACTURA 107 - CERTIFICADO DE OBRA 23 - DICIEMBRE/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 324 - FACTURA 105 - CERTIFICADO DE OBRA 22 - NOVIEMBRE/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 21765 REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES  CERTIF. N° 3 FACT. N° 8/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 37658 REHABILITACION DE TR DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTOS DE PARAGUARI GUARIA Y MISIONES CERT/07/AGOSTO/2016 FACTURA 14/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 12797/2016 REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES.PAQUETE 3.CERT. N° 1 MES DE FEBRERO/2016.FACT. 4/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 31.892 REHABILITACION DE TRAMOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. PAQ. 3 CERT. Nº 5 JUNIO/16. FACT. Nº 11/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 32.671/16.REHABILI.DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS.DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. PAQUETE 3.CER.Nº 6,MES JULIO.AÑO 2016.FACT.Nº 13.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 44515 REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS DE PARAGUARI GUAIRA Y MISIONES PAQ 3 CERT/9/OCTUBRE/2016 FACTURA 17/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 40719 REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECIANLES EN LOS DPTOS  DE PARAGUIRI GUARIA Y MISIONES PAQ 3 CET/8/SET/2016 FACTURA 16/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 18101 REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS DE PARAGUARI GUARIA Y MISIONES PAQ 3 CERT 2 MARZO/2016 FACTURA 7/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 26.018 REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. PAQ. 3. CERT. Nº 4 MAYO/16. FACT. Nº 09/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°4510, IVA DE LA FACTURA N°105, CERTIFICADO N°22-NOVIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 11831/2018 IVA DEL CERTIFICADO DE OBRAS N° 24 ENERO 2018 REHABILITACION DE LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 13255/2018 IVA DEL CERTIFICADO DE OBRAS N° 25 FEBRERO 2018 REHABILITACION DE LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS DE PARAGUARI, GUIRA Y MISIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 608/18, IVA CERTIFICADO N° 21, OCTUBRE 2017, REHABILITACION TRAMOS CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES PAQUETE 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 13106 REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS DE PARAGUARI GUARIA Y MISIONES PAQ 3 CERT 1/FEBRERO/2016 CANCELACION DE LA FACTURA 4/2016 P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 22.029 REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. PAQ. 3 CERT. Nº 3 ABRIL/16 FACT. Nº 08/16 (P/I)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MUE Nº 18586/16.REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS.DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES, PAQUETE 3,CERTIF.Nº 2,MES MARZO.AÑO 2016.FACT.Nº 7.(P/I)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 26.214 REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALE SEN LOS DPTOS. DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. PAQ. 3 CERT. Nº 4 MAYO/16 FACT. Nº 09/16 (P/I)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EXP. MEU N° 32.178/2016 - CANC. DE LA FACT. N° 011/2016 (P/I) - REH. DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES - CERT. N° 5 MES DE JUNIO/2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12013-15-114986

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 38732 REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTO DE PARAGUARI GUARIA Y MISIONES PAQ 1 ANTICIPO FACTURA 1/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DEL COMPROMISO  50326/16  MEU 47827/16 MEU 2387/17  CERT. N° 10 CORRESP. NOVIEMBRE 2016 REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES S/ FACT. N° 60/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 4185 REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS DE PARAGUARI GUARIA Y MISIONES PAQ 1 CERT/11/DIC/2016 FACTURA 63/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 4243/17, IVA CERTIFIC.N° 7, AGOSTO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 4239/17 IVA CERTIFICADO N° 9 OCTUBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°4244 - IVA DEL CERTIFICADO N°8 - SETIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 29866/17, CERTIFICADO N° 17, JUNIO 2017, REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES, PAQUETE 1

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 4241/17 IVA MES DE JUNIO 2016 CERTIFICADO N° 5

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 37048/17 - PAGO DE IVA DEL CERTIFICADO N° 15 ABRIL 2017 FACTURA N° 74 REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 4242/17 PAGO DE IVA CERTIFICADO N° 6 JULIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°24528, FACTURA N°75, CERTIFICADO N°16-REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 18266/17 CERTIFICADO N° 14 MARZO 2017 REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI GUAIRA Y MISIONES FACTURA N° 71

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 37050/17- IVA DEL CERTIFICADO N° 12 ENERO 2017  REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES FACTURA N° 65

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 37051/17 - IVA DEL CERTIFICADO N° 13 FEBRERO 2017 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES  FACTURA N° 68

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 37049/17 - PAGO DE IVA DEL CERTIFICADO N° 14 REHABIÑLITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES FACTURA N° 71

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36740 - CERTIFICADO DE OBRA 18 - JULIO/2017 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN VARIOS DPTOS. DE L REGION ORIENTAL LOTE1 - FACTURA 58.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 9030/17, IVA CERTIFICADO N° 11, DICIEMBRE 2016, REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN DPTOS. DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES, PAQUETE 1

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 40531 - CERTIFICADO 19 - AGOSTO/2017 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES - FACTURA 79.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°9052, FACTURA N°65, CERTIFICADO DE OBRAS N°12,ENERO/2017, REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECIANLES EN LOS DPTOS. DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. PAQUETE 1.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 9029/17, IVA CERTIFICADO N° 10, NOVIEMBRE 2016, REHABILITACION TRAMOS CAMINOS VECINALES EN DPTOS. DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES, PAQUETE 1

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°21664, FACTURA N°74 - CERTIFICADO DE OBRA N°15, REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°120374, FACTURA N°68, CERTIFICADO N°13, FEBRERO/2017, REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE PARAGUARI, GUAIRA, MISIONES. PAQUETE 1.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°2403 - IVA-CERTIFICADO N°04 - MAYO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 42539 REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTO DE PARAGUARI GUAIRA Y MISIONES PAQ1 CERT/8/SET/2016 FACTURA 53/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 21395 REHAB DE TR DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS DE PARAGUARI GUARIA Y MISIONES PAQ 1 CERT 2 MARZO/2016 FACTURA 12/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 41.111. REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. PAQ. 1. CERTIF. Nº 7. FACT. Nº 24/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EXP. MEU N° 37.985/2016 - PROYECTO DE MEJ. DE CAMINOS VECINALES Y CONST. DE PUENTES EN LOS DPTOS. DE GUAIRA, PARAGUARI Y MISIONES: PAQ. 1 DPTO. DE PARAGUARI - CERTIFICADO N° 6 MES DE JULIO/2016 - FACT. N° 022/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-15683  FACT.08 CERTIF.1 MEJORAMIENTO  DE CAMINOS VECINALES  Y CONST. DE PUENTES  EN LOS DPTOS. DE GUAIRA - PARAGUARI Y MISIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 30.138 REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. PAQ. 1. CERT. Nº 4 MAYO/16. FACT. Nº 18/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 45266/16.REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS.DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. PAQUETES 1.CERT.Nº 9.MES OCTUBRE.AÑO 2016.FACT.Nº 54.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 36.314/16.REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS.DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES.PAQUETES 1.CERT.Nº 5.MES JUNIO.AÑO 2016.FACT.Nº 19.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25.691. REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. PAQ. 1. CERTIF. Nº 3. FACT. Nº 15/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 32.636 REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES . PAQ. 1 CERT. Nº 3 ABRIL/16 FACT. Nº 15/16 (P/I)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 29.906 REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. PAQ. 1. CERT. Nº 1 FEBR/16 FACT. Nº 08/16 (P/I)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 32635/2016 REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES.PAQUETE 1.CANCELACION P/I FACT. 12/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
CANCELACION DE LA OBLIGACION DE COMPROMISO N°48193/15.MEU N°46971/15.
MEU N°3145/16.REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS.DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES - PAQ.1.


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Textos Educativos para la Facultad de Odontologia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-15-107284


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: RENOV.LOCACION, PAC NRO.: 271561 - CC: LC-12010-14-96295 ALQUILER DE BLOQUE TEMPORAL EN EL ABASTO NORTE PARA PRODUCTORES FRUTHORTICOLAS.

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

ABASTO SA

legalName: ABASTO SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECURSOS, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

status: EN PROCESO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LC Nº 03/2014 ALQUILER DE BLOQUE TEMPORAL EN EL ABASTO NORTE PARA PRODUCTORES FRUTIHORTICOLAS - CONTRATO PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12010-14-96295

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE GONDOLA PARA PRODUCTOS EN EL ABASTO NORTE  S.A (80064028-4) EXP N°37109/2014 FACTURA  N°6914 /  SP N°: 613/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES A FAVOR DE ABASTO S.A. RUBRO 251 FACTURA N° 14578 EXPEDIENTE N° 33701/2016

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES A FAVOR DE ABASTO S.A. RUBRO 251 FACTURA N° 14228 EXPEDIENTE N° 28924/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES A FAVOR DE ABASTO S.A. RUBRO 251 FACTURA N° 14980 EXPEDIENTE N° 37709/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE GONDOLA S/ FACTURA NRO 10911,EXP NRO 39455/2015 CORRESPONDIENTE A ABASTO NORTE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGAICON PARA PAGO DE ALQUILER DE GONDOLA PARA PRODUCTORES EN EL ABASTO NORTE S/ FACTURA  NRO 9941,EXP NRO 28085 CORRESPONDIENTE A ABASTO NORTE S.A.-

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE GONDOLA DE PRODUCTORES EN EL ABASTO NORTE S/ FACTURA NRO 9624,EXP NRO
25289 CORRESPONDIENTE A ABASTO NORTE S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - SOLICITUD Nº 1664/15 - FACT. Nº 8283 - ABASTO NORTE S.A - CORRESP. AL MES DE MARZO - EXP. Nº 8122/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE BLOQUE TEMPORAL PARA PRODUCTORES FRUTIHORTICOLAS  S/  FACTURA NRO 8865,EXP NRO 15082,CORRESPONDIENTE A ABASTO S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - SOLICITUD Nº 1556/15 - FACT. Nº 7896 - ABASTO  S.A. - CORRESP. DIC/14 - EXP. Nº 36698/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE GONDOLAS PARA PRODUCTORES EN EL ABASTO NORTE EXP N°4144/2015 SP N°1609/2015 FACTURA N°7895  BENEF: ABASTO S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER S/ FACTURA NRO 7587 DEL MES DE ENERO ,EXP  NRO 1088 CORRESPONDIENTE A .-ABASTO S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER S/ FACTURA NRO 8487,EXP NRO 11739 CORRESPONDIENTE A ABASTO S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE GONDOLA PARA PRODUCTORES EN EL ABASTO NORTE  S/ FACTURA NRO 9223,CORRESPONDIENTE A ABASTO S.A, EXP 19522/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - SOLICITUD Nº 1989/15 - FACT. Nº 10244 - ABASTO S.A - CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE - EXP. Nº 31654/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE  ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES  - SOLICITUD Nº 2018/15 - FACT. Nº 10542 -  ABASTO S.A - CORRESP. AL MES DE OCT.  -EXP. Nº 35267/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER EXP Nº 23988/16 CON SP Nº 1802/2016 S/ FACTURA Nº 13862  A FAVOR DE ABASTO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - SOLICITUD N° 1671/16 - FACT. N° 12824 - ABASTO NORTE S.A  - CORRESP. AL MES DE ABRIL - EXP. N° 11372/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES  - SOLICITUD N° 1768/16 -  FACT. N° 13505- ABASTO NORTE - CORRESP. AL MES DE JUNIO -  EXP. N° 19390/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ALQUILER DE GONDOLA PARA PRODUCTORES EN EL ABASTO NORTE S/ FACTURA NRO 13174 CORRESPONDIENTE  A ABASTO NORTE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES A FAVOR DE ABASTO S.A. RUBRO 251 FACTURA N° 12123 EXPEDIENTE N° 46111/2015

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - SOLICITUD Nº 1534/16 - FACT. Nº 11784 -ABASTO S.A  - CORRESP. AL MES DE ENERO/16 - EXP. Nº 820/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE GONDOLA PARA PRODUCTORES EN EL ABASTO NORTE S/ FACTURA NRO 12454,EXP NRO 7235/2016 A FAVOR DE ABASTO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER  DE GONDOLA PARA PRODUTORES S/ FACTURA NRO 12111,EXP NRO 3026/2016 A FAVOR DE ABASTO S.A.-


003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

NILSON EDUARDO VAZQU

legalName: NILSON EDUARDO VAZQU

SAMBARIE S.R.L.

legalName: SAMBARIE S.R.L.

description: 1 _ COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE ACOND. DE AIRE Y ELECTRODOMESTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-11-35229

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES FF10, CD-28003-11-35229- NISON VAZQUEZ -- RECTORADO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-11-35228

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES FF110 CD-28003-11-35228 --SAMBARIE SRL ---RECTORADO


name: 1030000-SUAF - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

JEROVIAPY S.R.L.

legalName: JEROVIAPY S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO E INSTALACIONES PARA LA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-15-114549

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL GASTO S/FC.001-001-0000210 JEROVIAPY SRL O.G. 242 S/SALDO 70% DEL CONTRATO N°11/2015 -LCO 03/15 "MANTENIMINETO Y REPARACION DE EDIFICIO E INSTALACIONES PARA LA D.G.R.C. LD N°297769

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FC 001-001-000201 JEROVIAPY C.C.CO-12009-15-114549 O.G. 242 D.G.R.C.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTO O.G.242 F.F. 30 S/ FACTURA N° 001-001-000244 S/LCO N° 03/2015 SEGUN ADENDA AL CONTRATO 11/2015 ID: 297.769. DGREC.


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 7074072 - CC: LC-12001-15-103932 LOCACION DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE URA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

GANADERA Y AGRICOLA

legalName: GANADERA Y AGRICOLA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE OFICINAS PARA FUNCIONARIOS DE LA STP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-15-103932

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION TOTAL PARA PAGO POR ALQUILER DE OFICINA PARA FUNCIONARIO DE LA S.T.P. SEGUN CONTRATO DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015. SEGUN FACTURA Nº 0000132.-

description: OBLIGACION PARCIAL PARA PAGO POR ALQUILER DE OFICINA PARA FUNCIONARIO DE LA S.T.P. SEGUN CONTRATO DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015. SEGUN FACTURA Nº 0000132.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 225235 - CC: CD-12008-11-41055 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, ESCRITORIO Y ENSEÑANZA

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

EL COLEGIO SA

legalName: EL COLEGIO SA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

ARGUELLO

legalName: ARGUELLO

San Benito ICSA

legalName: San Benito ICSA

ALAMO SA

legalName: ALAMO SA

project: 000-HOSPITAL DE CAPIATA,   0 _ 00-HOSPITAL DE CAPIATA

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA, 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, ESCRITORIO Y ENSEÑANZA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-41054

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0166651 - 04/04/2012 - DIST. EL COLEGIO S.A. - CD-12008-11-41054 - CD Nº 23/11 - FF: 10 - HOSP. DE CAPIATA - CARP Nº 1485

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0149973 (15/12/2011) - DISTRIBUIDORA EL COLEGIO - HOSPITAL DE CAPIATA - FF.10 - CD. N°10/2011 - C.C.CD-12008-11-41054 - CARPETA Nº8140

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-41057

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-029927 - 22/03/2012 - PAPELERA GUAIRA - CD-12008-11-41057 - CD Nº 23/11 - FF: 10 - HOSP. DE CAPIATA - CARP. Nº 1485

description: FACT CRED Nº 001-001-0030038 - 12/04/2012 - PAPELERA GUAIRA S.R.L. - CD-12008-11-41057 - CD Nº 23/11 - FF: 10 - HOSP. DE CAPIATA - CARP Nº 1485

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0029193 (13/12/2011) - PAPELERA GUAIRA - HOSPITAL DE CAPIATA - FF.10 - CD. N°10/2011 - C.C.CD-12008-11-41057 - CARPETA Nº8140

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-41058

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-002-0038 - 23/03/2012 - INFOPY - CD-12008-11-41058 - CD Nº 23/11 - FF: 10 - HOSP. DE CAPIATA Nº 1485

description: FACT CRED Nº 001-001-001557- 03/04/2012 - INFOPY - CD-12008-11-41058 -CD Nº 23/11 - FF: 10 - HOSP. DE CAPIATA - CARP Nº 1485

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001360 (09/12/2011) - INFOPY - HOSPITAL DE CAPIATA - FF.10 - CD. N°10/2011 - C.C.CD-12008-11-41058 - CARPETA Nº8140

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-41055

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0522 - 03/04/2012 - SAN BENITO. - CD-12008-11-41055 - CD Nº 23/11 - FF: 10 - HOSP. DE CAPIATA

description: FACT CRED Nº 001-001-00521 - 23/03/2012 - SAN BENITO - CO-12008-11-41055 - CD-12008-11-41055 - CD Nº 23/11 - FF: 10 - HOSP. DE CAPIATA - CAR'P. Nº 1485

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000503 (13/12/2011) - SAN BENITO - HOSPITAL DE CAPIATA - FF.10 - CD. N°10/2011 - C.C.CD-12008-11-41055 - CARPETA Nº8140

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-41056

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0045596 - 22/03/2012 - ALAMO S.A. - CD-12008-11-41056 - CD Nº 23/11 - FF: 10 - HOSP. DE CAPIATA - CARP. Nº 1485

description: FACT CRED Nº 001-001-0045738 (03/04/2012) - ALAMO S.A. - CD-12008-11-41056 - LCO Nº 23/11 - FF: 10 - HOSP. DE CAPIATA - CARP Nº 1485

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0046997 - (04/07/2012) - ALAMO  S.A. - CD -12008-11-41056  -  CD - 23/11 -  HOSPITAL DE CAPIATA - F.F. 10 - CARP.Nº 3935.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0042405(15/12/2011) - ALAMO S.A - HOSPITAL DE CAPIATA - FF.10 - CD. N°10/2011 - C.C.CD-12008-11-41056 - CARPETA Nº8140


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

WINNER S. R. L.

legalName: WINNER S. R. L.

description: 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE CEDULA MILITAR Y CARNET TENENCIA DE ARMA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-76608

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 357 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO - WINNER S.R.L. - FF. MM. - NOVIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 357 - PRODUCTOS DE MATERIALES PLASTICOS - WINNER S.R.L. - FF. MM. - DICIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0000028 POR 357 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO - WINNER SRL - FF MM - OCTUBRE 2013


1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

ana maria villamayor

legalName: ana maria villamayor

description: 5 _ CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Conductores y Transformadores Electricos.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-32137

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE COMPRA

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1168, 1169, 1170, 1171 DE LA FIRMA TECNOMAQ INGENIERIA DE ANA MARIA VILLAMAYOR M., POR ORDEN DE COMPRA Nº 170-310 IMPUTADO AL PROG. 05, S.P. 00; O.G. 243 - MANT. Y REP. MENORES DE MAQUIN. EQUIP. Y MUEBL..-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-142469

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-142057


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: Lavado de Vehiculos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

GUIDO ENRIQUE CABALL

legalName: GUIDO ENRIQUE CABALL

description: 002 - SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL - SINAF, 007 - SISTEMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACIÓN LABORAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Lavado de Vehiculos - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-13-81448

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-005-0000851 PARA PAGO A PETROBRAS-TERMINAL POR (245): SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SEGUN CD N° 27/2013, CONTRATO UOC N° 22/2013, DICIEMBRE/2014, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-005-0000803 PARA PAGO A PETROBRAS-TERMINAL POR (245): SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SEGUN CD N° 27/2013, CONTRATO UOC N° 22/2014, DICIEMBRE/2014, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-005-0000853 PARA PAGO A PETROBRAS TERMINAL POR (245): SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMUGACION, SEGUN CD N° 27/2013, CONTRATO UOC N° 22/2013, DICIEMBRE/2014, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-005-0000801 PARA PAGO A PETROBRAS-TERMINAL POR (245): SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SEGUN CD N° 27/2013, CONTRATO UOC N° 27/2014, DICIEMBRE/2014, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-005-0000651 PARA PAGO A PETROBRAS-TERMINAL POR (245): SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SEGUN CD N° 27/2014, CONTRATO UOC N° 22/2014, OCTUBRE/2014, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-005-000388PARA PAGO A PETROBRAS-TERMINAL POR (245): SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SEGUN CS N° 27/2013, CONTRATO UOC N° 22/2013, SETIEMBRE/2014, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-005-0000553 PARA PAGO A PETROBRAS TERMINAL (245), LAVADO DE VEHICULO. MES DE SETIEMBRE/2014 SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-005-0000704 PARA PAGO A PETROBRAS TERMINAL POR (245): SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN, SEGUN CD N° 27/2013, CONTRATO UOC N° 22/2013, NOVIEMBRE/2014, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-005-0002507, P/ PAGO A PETROBRAS TERMINAL (245) SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SEGÚN CONTRATO UOC N° 22/2013, ADENDA N° 01/14, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-005-0002508, P/ PAGO A PETROBRAS TERMINAL (245) SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SEGÚN CONTRATO UOC N° 22/2013, ADENDA N° 01/14, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-005-0002505, P/ PAGO A PETROBRAS TERMINAL (245) SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SEGÚN CONTRATO UOC N° 22/2013, ADENDA N° 01/14, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-005-0002512, P/ PAGO A PETROBRAS TERMINAL (245) SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SEGÚN CONTRATO UOC N° 22/2013, ADENDA N° 01/14, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-005-0002514, P/ PAGO A PETROBRAS TERMINAL (245) SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SEGÚN CONTRATO UOC N° 22/2013, ADENDA N° 01/14, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-005-0002511, P/ PAGO A PETROBRAS TERMINAL (245) SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SEGÚN CONTRATO UOC N° 22/2013, ADENDA N° 01/14, SINAFOCAL.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 225997 - CC: CO-12010-11-43276 ADQUISICION DE SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO PARA EL MAG.SIMAG

legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

TERA S.R.L.

legalName: TERA S.R.L.

description: 5 _ GABINETE MINISTERIAL,   1 _ AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA Y DESARROLLO RURAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECURSOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO PARA EL MAG.SIMAG

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-11-43276

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES - SOLICITUD Nº 470/11 - FACT. Nº 1015 -TERA S.R.L. - EXP. Nº SUOC11-001767.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES - SOLICITUD Nº 470/11 - FACT. Nº 1015 -TERA S.R.L. - EXP. Nº SUOC11-001767/001.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE SOFWARE DE SISTEMA INTEGRADO S/ FACTURA NRO 1111,EXP NRO 9074/2012 CORRESPONDIENTE A TERA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE SOFTWARE RUBRO 579, FACT. N° 0257 TERA S.R.L., EXP. N° 16004, S.P. N° 247/2014.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS

ANDRESA VEGA

legalName: ANDRESA VEGA

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 7° R. S. ITAPUA

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52320

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000903(30/01/2013) - 7° R.S. ITAPUA - F.F. 10 - C.D. 04/2012- CD-12008-12-52320- TUCAN AUTORREPUESTOS Y SERVICIOS- CARPETA N° 1687.-


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: ADQUISICIÓN DE CUBIERTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 015 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CUBIERTA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-59595


title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - SEGUNDO LLAMADO

legalName: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

OLAM SRL

legalName: OLAM SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-15-117618

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ADQUISICION DE COMPUTACION S/FACT.N°001-002-0005445 DE DATALAB S.A. MES DE DICIEMBRE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-15-117619

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN QUE CORRESPONDE A OLAM S.R.L.. S/ FACT. NRO. 001-001-0002483


title: PAC N° 329911 - CD Nº 28/2017- C.C.: SC-12013-17-142727 -SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DEL PROGRAMA IMPULSO DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADA EN PARAGUAY - CONVENIO DE PRESTAMO BID ATN/ME N° 12239-PR

procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN LA CALIDAD Y COSTO - SBCC

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

GESTION EMPRESARIAL

legalName: GESTION EMPRESARIAL

project: 021-SP IMPULSO DE ASOC. PÚB. PRIV. EN PY(PIAPPP) ATN/ME-12239-PR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD Nº 28/2017 SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DEL PROGRAMA IMPULSO DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADA EN PARAGUAY - CONVENIO DE PRESTAMO BID ATN/ME N° 12239-PR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para SC-12013-17-142727

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 45002/2017 - SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL "PROYECTO PARA EL IMPULSO DE ASOCIACIONES PUBLICO - PRIVADAS EN EL PARAGUAY - ATN/ME-12239-PR" - FACT. N° 3274.-


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE PETROPAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25006-14-97262

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25006-14-97263


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

SGS PARAGUAY SA

legalName: SGS PARAGUAY SA

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO, 000-*

description: 011 - ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL, 012 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE AUDITORIA DE MANTENIMIENTO DEL SISITEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13003-12-60573

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE SGS PARAGUAY S.A FACT 1411 DEL 25/10/2013 PREV 9096 CANCELACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE SGS PARAGUAY FACT 794 DEL 28/05/2013 PREV 4952

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE SGS PARAGUAY FACT 239 DEL 14/12/2012 PREV 12021

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE SGS PARAGUAY FACT 1411 DEL 25/10/2013 PREV 9095


27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

004-FONDO GANADERO

legalName: 004-FONDO GANADERO

1000000-FONDO GANADERO

legalName: 1000000-FONDO GANADERO

description: 001 - ASISTENCIA TÉCNICA Y CREDITICIA AL SECTOR PECUARIO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA EL CEMELPA Y LA REGIONAL FILADELFIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27004-12-67211


title: Aquisición de Muebles para Oficina

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Aquisición de Muebles para Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-18-160067


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OSCAR ADOLFO AMARILL

legalName: OSCAR ADOLFO AMARILL

VILLANUEVA INGENIERI

legalName: VILLANUEVA INGENIERI

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de Aire Acondicionados y otros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60404

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000361 - (16/01/2013) - AMARILLA SERVICE  - CD -12008-12- 60404 - LCO Nº 26/12 - INST. MED. TROPICAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 1611.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000362 - (16/01/2013) - AMARILLA SERVICE  - CD -12008-12- 60404 - LCO Nº 26/12 - INST. MED. TROPICAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 1611.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000363 - (16/01/2013) - AMARILLA SERVICE  - CD -12008-12- 60404 - LCO Nº 26/12 - INST. MED. TROPICAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 1611.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000352 - (16/01/2013) - AMARILLA SERVICE  - CD -12008-12- 60404 - LCO Nº 26/12 - INST. MED. TROPICAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 1611.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000353 - (16/01/2013) - AMARILLA SERVICE  - CD -12008-12- 60404 - LCO Nº 26/12 - INST. MED. TROPICAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 1611.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000354 - (16/01/2013) - AMARILLA SERVICE  - CD -12008-12- 60404 - LCO Nº 26/12 - INST. MED. TROPICAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 1611.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000365 - (16/01/2013) - AMARILLA SERVICE  - CD -12008-12- 60404 - LCO Nº 26/12 - INST. MED. TROPICAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 1611.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000366 - (16/01/2013) - AMARILLA SERVICE  - CD -12008-12- 60404 - LCO Nº 26/12 - INST. MED. TROPICAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 1611.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000367 - (16/01/2013) - AMARILLA SERVICE  - CD -12008-12- 60404 - LCO Nº 26/12 - INST. MED. TROPICAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 1611.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000368 - (16/01/2013) - AMARILLA SERVICE  - CD -12008-12- 60404 - LCO Nº 26/12 - INST. MED. TROPICAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 1611.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000355 - (16/01/2013) - AMARILLA SERVICE  - CD -12008-12- 60404 - LCO Nº 26/12 - INST. MED. TROPICAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 1611.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000370 - (16/01/2013) - AMARILLA SERVICE  - CD -12008-12- 60404 - LCO Nº 26/12 - INST. MED. TROPICAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 1611.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000369 - (16/01/2013) - AMARILLA SERVICE  - CD -12008-12- 60404 - LCO Nº 26/12 - INST. MED. TROPICAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 1611.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000371 - (16/01/2013) - AMARILLA SERVICE  - CD -12008-12- 60404 - LCO Nº 26/12 - INST. MED. TROPICAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 1611.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000372 - (16/01/2013) - AMARILLA SERVICE  - CD -12008-12- 60404 - LCO Nº 26/12 - INST. MED. TROPICAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 1611.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000356 - (16/01/2013) - AMARILLA SERVICE  - CD -12008-12- 60404 - LCO Nº 26/12 - INST. MED. TROPICAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 1611.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000373 - (16/01/2013) - AMARILLA SERVICE  - CD -12008-12- 60404 - LCO Nº 26/12 - INST. MED. TROPICAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 1611.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000357 - (16/01/2013) - AMARILLA SERVICE  - CD -12008-12- 60404 - LCO Nº 26/12 - INST. MED. TROPICAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 1611.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000374 - (16/01/2013) - AMARILLA SERVICE  - CD -12008-12- 60404 - LCO Nº 26/12 - INST. MED. TROPICAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 1611.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000358 - (16/01/2013) - AMARILLA SERVICE  - CD -12008-12- 60404 - LCO Nº 26/12 - INST. MED. TROPICAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 1611.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000359 - (16/01/2013) - AMARILLA SERVICE  - CD -12008-12- 60404 - LCO Nº 26/12 - INST. MED. TROPICAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 1611.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000351 - (16/01/2013) - AMARILLA SERVICE  - CD -12008-12- 60404 - LCO Nº 26/12 - INST. MED. TROPICAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 1611.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60405

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0004909 - (17/02/2013) - VIS  S.R.L. - CD -12008-12- 60405 - LCO Nº 26/12 - INST. MED. TROPICAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 1611.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0004908 - (17/02/2013) - VIS  S.R.L. - CD -12008-12- 60405 - LCO Nº 26/12 - INST. MED. TROPICAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 1611.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0004927 - (18/01/2013) - VIS  S.R.L. - CD -12008-12- 60405 - LCO Nº 26/12 - INST. MED. TROPICAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 1611.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0004931 - (18/01/2013) - VIS  S.R.L. - CD -12008-12- 60405 - LCO Nº 26/12 - INST. MED. TROPICAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 1611.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0004930 - (18/01/2013) - VIS  S.R.L. - CD -12008-12- 60405 - LCO Nº 26/12 - INST. MED. TROPICAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 1611.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0004928 - (18/01/2013) - VIS  S.R.L. - CD -12008-12- 60405 - LCO Nº 26/12 - INST. MED. TROPICAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 1611.-


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

BLANCA GISSELL FERNA

legalName: BLANCA GISSELL FERNA

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

ALTERNATIVE S.A.

legalName: ALTERNATIVE S.A.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para 14 - Adquisición de Articulos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-105592

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - ND DISTRIBUIDORA  - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000557 - STR FF10 INTERNO Nº 132/15

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - ND DISTRIBUIDORA  - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000556 - STR FF10 INTERNO Nº 132/15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-105591

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - GL. VENTAS & SERVICIOS - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0011528 - STR FF10 INTERNO Nº 129/15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-105924

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - ALTERNATIVE S.A. - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000362 - STR FF10 INTERNO Nº 130/15


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS Y UTILES DE OFICINA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

TELEXPAR S.R.L.

legalName: TELEXPAR S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR, 001 - SALUD ANIMAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 814- LEY 808/96 DGT SENACSA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS Y UTILES DE OFICINA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-13-79237

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE PAGO

description: CP 71524 - TELEXPAR SRL - ADQ. DE UTILES DE OFIC. - LCO N° 13/13 - FACT. 6939 - NP 8431 - DGAF 60567 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 71544 - TELEXPAR - UTILES DE OFICINA - LCO N° 13/13 - FACT. 5926 - NP 8058 - DGAF 58481 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP N° 70731 - TELEXPAR S.R.L - ADQ. UTILES DE OFICINA - F: 5627-28-29-30-40/5593-95 - NP 7337 - DGAF 53833

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP N° 70731 - TELEXPAR S.R.L - ADQ. UTILES DE OFICINA - F: 5634-35/5587-88 - NP 7338 - DGAF 53833

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 71523 - TELEXPAR SRL - ADQ. DE UTILES DE OFICINA - LCO N° 13/13 FACT. 6944 - NP 8133 - DGAF 58478 - STR -


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: PREVISIONADO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE TINTAS, TONNER Y UTILES PARA EL IMT DEL PROYECTO CONACYT - S2"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-149004

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-149575


title: Servicio Gastronómico Ejecutivo

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

description: 001 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio Gastronómico Ejecutivo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-18-159443


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

project: 000-APOYO DE INGENIERIA A LAS FF AA Y OTRAS INSTITUCIONES, 000-*

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL, 015 - PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 011 - CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE, 014 - APOYO DE INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Cubiertas y Camaras de Aire.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-13-78532

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°:001-003-0000242, O G: 392, MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000451 POR OG 392 MES DE DICIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACT Nº 001-003-0000308/ 309, O.G.: 392, MES DE OCTUBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-003-0000511, MES DE MAYO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-003-0000244, O G: 392, MES DE OCTUBRE DEL 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-003-0000705, O G: 392, MES DE AGOSTO DEL 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-003-0000320 POR OG 392 MES DE DICIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-003-0000550, 701 POR OG -392 MES DE JULIO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-003-0000711  O.G 392 MES DE AGOSTO 2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-13-78531

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000825 POR OBJETO DE GASTO 392 MES DE DICIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-003-0052580 POR OG 392 MES OCTUBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-001-0002021, O G: 392, MES DE ABRIL DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-004147 OG - 392 MES DE ABRIL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-001-0003927, O G. 392, MES DE MARZO DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-001-0002048, O G: 392, MES DE MAYO DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007044 POR OG 392 MES DE AGOSTO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0005992, MES DE OCTUBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0016162 MES DE NOVIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-001-0005993, O G. 392, MES DE AGOSTO DEL 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007303 OG - 392 MES DE SETIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000862 POR OG 392 MES DE DICIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-003-0000453, O G. 392, MES DE JUNIO DEL 2014.-


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

GUSTAVO NELSON RUIZ

legalName: GUSTAVO NELSON RUIZ

project: 2 _ 02-PROG. DE APOYO A LAS EXPORT. PARAGUAYAS PRÉST. BID1916/BL-PR

description: 3 _ APOYO AL PLAN NACIONAL DE EXPORTACIÓN

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoría para Elaboración de Estrategias Comerciales Mesa Sectorial Frutas y Hortalizas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12011-11-34954

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACION GUSTAVO RUIZ DIAZ REDIEX SEGUN FACT 173 C.C. 34954 DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES GUSTAVO ROA SEGUN FACT 177 C.C. 34954 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES GUSTAVO ROA REDIEX SEGUN FACT 179 DEL MES DE DICIEMBRE

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES GUSTAVO RUIZ DIAZ FOCEM SEGUN FACT  177 C.C. 34954 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES GUSTAVO RUIZ DIAZ REDIEX SEGUN FACT 179 C.C. 34954 DEL MES DE DICIEMBRE

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES GUSTAVO RUIZ DIAZ REDIEX SEGUN FACT 173 C.C. 34954 DEL MES DE DICIEMBRE


title: CERTIFICACION DE O.G. 530 , ADQ. DE PLATAFORMA DE ORIENTACION DE PACIENTES DE TURNO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER, PAC 317348, , HPTI S.A..

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

HPTI SISTEMAS Y EQUI

legalName: HPTI SISTEMAS Y EQUI

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA PARA ORIENTACIÓN DE PACIENTES DE TURNO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER - S2

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-138014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0022196 (09/04/2018) - FF 10 - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - HPTI SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS S.A. - FC-04 DPAF N° 99 (23/04/2018) - CO-12008-17-138014 - LCO 9/2016 - CARPETA 47647/2018


name: UAF perteneciente a 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

project: 001-SP ADECUACION EDILICIA PARA LA MODERNIZACION DE LAS ADUANAS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 503- BRASIL - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción de los Puestos de Control de: Tavapy y Cruce Carolina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23015-15-107949


1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

ESTEBAN EDUARDO HRYCAN SAVCHUK

legalName: ESTEBAN EDUARDO HRYCAN SAVCHUK

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos Alimenticio (Cap. Meza)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-48472

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0009198 , DE LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS SANTIAGO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 008/314, IMPUTADO AL PROG. 02S.P. 05; O.G. 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 0009199,DE LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS SANTIAGO, POR ORDENDE COMPRA Nº 009/314, IMPUTADO AL PROG. 02S.P. 05; O.G. 311 - ALIMENTOS PARA PERSONA

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 0009200,DE LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS SANTIAGO, POR ORDENDE COMPRA Nº 010/314, IMPUTADO AL PROG. 02S.P. 05; O.G. 311 - ALIMENTOS PARA PERSONA

description: STRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 0011451,DE LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS SANTIAGO, POR ORDENDE COMPRA Nº 028/314, IMPUTADO AL PROG. 02S.P. 05; O.G. 311 - ALIMENTOS PARA PERSONA

description: STRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 00011452,DE LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS SANTIAGO, POR ORDENDE COMPRA Nº 0029/314, IMPUTADO AL PROG. 02S.P. 05; O.G. 311 - ALIMENTOS PARA PERSONA

description: STRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 00011454,DE LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS SANTIAGO, POR ORDENDE COMPRA Nº 0030/314, IMPUTADO AL PROG. 02S.P. 05; O.G. 311 - ALIMENTOS PARA PERSONA

description: STRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 00011455,DE LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS SANTIAGO, POR ORDENDE COMPRA Nº 063/314, IMPUTADO AL PROG. 02S.P. 05; O.G. 311 - ALIMENTOS PARA PERSONA

description: STRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 00011456,DE LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS SANTIAGO, POR ORDENDE COMPRA Nº 0064/314, IMPUTADO AL PROG. 02S.P. 05; O.G. 311 - ALIMENTOS PARA PERSONA

description: STRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 00011457,DE LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS SANTIAGO, POR ORDENDE COMPRA Nº 065/314, IMPUTADO AL PROG. 02S.P. 05; O.G. 311 - ALIMENTOS PARA PERSONA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 13.657 DE LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS SANTIAGO DE ESTEBAN EDUARDO HRYCAN SAVCHUK, POR ORDEN DE COMPRA Nº 403-314 CONFORME CONTRATO Nº 04/2012 DE ADQ DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 13.655 DE LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS SANTIAGO DE ESTEBAN EDUARDO HRYCAN SAVCHUK, POR ORDEN DE COMPRA Nº 401-314 CONFORME CONTRATO Nº 04/2012 DE ADQ DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 13.656 DE LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS SANTIAGO DE ESTEBAN EDUARDO HRYCAN SAVCHUK, POR ORDEN DE COMPRA Nº 402-314 CONFORME CONTRATO Nº 04/2012 DE ADQ DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 11621 DE LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS SANTIAGO DE ESTEBAN EDUARDO HRYCAN SAVCHUK, POR ORDEN DE COMPRA Nº 346-314 CONFORME CONTRATO Nº 04/2012 DE ADQ DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 11622 DE LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS SANTIAGO DE ESTEBAN EDUARDO HRYCAN SAVCHUK, POR ORDEN DE COMPRA Nº 347-314 CONFORME CONTRATO Nº 04/2012 DE ADQ DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 11623 DE LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS SANTIAGO DE ESTEBAN EDUARDO HRYCAN SAVCHUK, POR ORDEN DE COMPRA Nº 348-314 CONFORME CONTRATO Nº 04/2012 DE ADQ DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 11510 DE LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS SANTIAGO DE ESTEBAN EDUARDO HRYCAN SAVCHUK, POR ORDEN DE COMPRA Nº 146-314 CONFORME CONTRATO Nº 04/2012 DE ADQ. DE PROD. ALIMENTICIOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 11511 DE LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS SANTIAGO DE ESTEBAN EDUARDO HRYCAN SAVCHUK, POR ORDEN DE COMPRA Nº 147-314 CONFORME CONTRATO Nº 04/2012 DE ADQ. DE PROD. ALIMENTICIOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 11512 DE LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS SANTIAGO DE ESTEBAN EDUARDO HRYCAN SAVCHUK, POR ORDEN DE COMPRA Nº 148-314 CONFORME CONTRATO Nº 04/2012 DE ADQ. DE PROD. ALIMENTICIOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIACION S/ FACT. Nº 11538 DE LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS SANTIAGO DE ESTEBAN EDUARDO HRYCAN SAVCHUK, POR ORDEN DE COMPRA Nº 191-314 CONFORME CONTRATO Nº 04/2012 DE ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.-

description: REGISTRO DE OBLIACION S/ FACT. Nº 11539 DE LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS SANTIAGO DE ESTEBAN EDUARDO HRYCAN SAVCHUK, POR ORDEN DE COMPRA Nº 192-314 CONFORME CONTRATO Nº 04/2012 DE ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.-

description: REGISTRO DE OBLIACION S/ FACT. Nº 11540 DE LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS SANTIAGO DE ESTEBAN EDUARDO HRYCAN SAVCHUK, POR ORDEN DE COMPRA Nº 193-314 CONFORME CONTRATO Nº 04/2012 DE ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 13711 DE LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS SANTIAGO DE ESTEBAN EDUARDO HRYCAN SAVCHUK, POR ORDEN DE COMPRA Nº 485-314 CONFORME CONTRATO Nº 04/2012 DE ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 13712 DE LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS SANTIAGO DE ESTEBAN EDUARDO HRYCAN SAVCHUK, POR ORDEN DE COMPRA Nº 486-314 CONFORME CONTRATO Nº 04/2012 DE ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 13713 DE LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS SANTIAGO DE ESTEBAN EDUARDO HRYCAN SAVCHUK, POR ORDEN DE COMPRA Nº 487-314 CONFORME CONTRATO Nº 04/2012 DE ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 11478 DE LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS SANTIAGO DE ESTEBAN HRYCAN SAVCHUK, POR ORDEN DE COMPRA Nº 100-314, CONTRATO Nº 04/2012, IMPUTADO AL O.G. 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 11479 DE LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS SANTIAGO DE ESTEBAN HRYCAN SAVCHUK, POR ORDEN DE COMPRA Nº 101-314, CONTRATO Nº 04/2012.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 11480 DE LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS SANTIAGO DE ESTEBAN HRYCAN SAVCHUK, POR ORDEN DE COMPRA Nº 102-314, CONTRATO Nº 04/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 11574 DE LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS SANTIAGO DE ESTEBAN EDUARDO HRYCAN SAVCHUK, POR ORDEN DE COMPRA Nº 274-314 CONFORME CONTRATO Nº 04/2012 DE ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 11575 DE LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS SANTIAGO DE ESTEBAN EDUARDO HRYCAN SAVCHUK, POR ORDEN DE COMPRA Nº 275-314 CONFORME CONTRATO Nº 04/2012 DE ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 11576 DE LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS SANTIAGO DE ESTEBAN EDUARDO HRYCAN SAVCHUK, POR ORDEN DE COMPRA Nº 276-314 CONFORME CONTRATO Nº 04/2012 DE ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 13.761 DE LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS SANTIAGO , POR ORDEN DE COMPRA Nº 551-314 CONFORME CONTRATO Nº 04/2012 DE ADQ.DE ALMENTOS PARA PERSONA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 13.762 DE LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS SANTIAGO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 552-314 CONFORME CONTRATO Nº 04/2012 DE ADQ.DE ALMENTOS PARA PERSONA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 13.763 DE LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS SANTIAGO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 553-314 CONFORME CONTRATO Nº 04/2012 DE ADQ.DE ALMENTOS PARA PERSONA.-


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

BARTOLOME AGUILERA

legalName: BARTOLOME AGUILERA

description: 10 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. MISIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA CORTADORA Y DESMALEZADORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-38379

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0016108  DEL  16/11/2011,   RES. N°  280  DEL  02/11/2011,  O.C.  N°  31  DEL  02/11/2011,  O.P. Nº  630  DEL  21/11/2011,  CD 13001-11-38379,   BENEF.  SERVICENTRO SAN JUAN ,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0016109  DEL  16/11/2011,   RES. N°  280  DEL  02/11/2011,  O.C.  N°  32  DEL  02/11/2011,  O.P. Nº  631  DEL  21/11/2011,  CD 13001-11-38379,   BENEF.  SERVICENTRO SAN JUAN ,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-