name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 319064 - CC: CE-23003-17-143511 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LA FLOTA DE VEHICULOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

CUEVAS HERMANOS SA

legalName: CUEVAS HERMANOS SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LA FLOTA DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23003-17-143511

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS RUBRO 244 A FAVOR DE AUTOMOTOR EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - ID 319.064 - 2DO LLAMADO - CONTRATO N° 49/2017 S/ FACTURA N° 1018, RP N° 2945/17 Y EXP. N° 22594/17

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23003-17-143510

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS RUBRO 244 A FAVOR DE CUEVAS HERMANOS S.A EN COCEPTO DE SERVICIOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/ FACTURA N° 029822, RP N° 4117/17 Y EXP. N° 22642/17

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS RUBRO 244 A FAVOR DE CUEVAS HERMANOS S.A EN COCEPTO DE SERVICIOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/ FACTURA N° 029830, RP N° 4117/17 Y EXP. N° 22642/17

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS RUBRO 244 A FAVOR DE CUEVAS HERMANOS S.A EN COCEPTO DE SERVICIOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/ FACTURA N° 029828, RP N° 4117/17 Y EXP. N° 22642/17

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS RUBRO 244 A FAVOR DE CUEVAS HERMANOS S.A EN COCEPTO DE SERVICIOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/ FACTURA N° 029827, RP N° 4117/17 Y EXP. N° 22642/17

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS RUBRO 244 A FAVOR DE CUEVAS HERMANOS S.A EN COCEPTO DE SERVICIOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/ FACTURA N° 029826, RP N° 4117/17 Y EXP. N° 22642/17

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS RUBRO 244 A FAVOR DE CUEVAS HERMANOS S.A EN COCEPTO DE SERVICIOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/ FACTURA N° 029825, RP N° 4117/17 Y EXP. N° 22642/17

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS RUBRO 244 A FAVOR DE CUEVAS HERMANOS S.A EN COCEPTO DE SERVICIOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/ FACTURA N° 029824, RP N° 4117/17 Y EXP. N° 22642/17

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS RUBRO 244 A FAVOR DE CUEVAS HERMANOS S.A EN COCEPTO DE SERVICIOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/ FACTURA N° 029835, RP N° 4117/17 Y EXP. N° 22642/17

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS RUBRO 244 A FAVOR DE CUEVAS HERMANOS S.A EN COCEPTO DE SERVICIOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/ FACTURA N° 029834, RP N° 4117/17 Y EXP. N° 22642/17

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS RUBRO 244 A FAVOR DE CUEVAS HERMANOS S.A EN COCEPTO DE SERVICIOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/ FACTURA N° 029833, RP N° 4117/17 Y EXP. N° 22642/17

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS RUBRO 244 A FAVOR DE CUEVAS HERMANOS S.A EN COCEPTO DE SERVICIOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/ FACTURA N° 029832, RP N° 4117/17 Y EXP. N° 22642/17

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS RUBRO 244 A FAVOR DE CUEVAS HERMANOS S.A EN COCEPTO DE SERVICIOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/ FACTURA N° 029831, RP N° 4117/17 Y EXP. N° 22642/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS RUBRO 244 A FAVOR DE CUEVAS HERMANOS S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS UTILIZADOS POR LA INSTITUCION S/ FACTURA N° 032167, RP N° 884/18 Y EXP. N° 7660/18

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS RUBRO 244 A FAVOR DE CUEVAS HERMANOS S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS UTILIZADOS POR LA INSTITUCION S/ FACTURA N° 032163, RP N° 884/18 Y EXP. N° 7660/18

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS RUBRO 244 A FAVOR DE CUEVAS HERMANOS S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS UTILIZADOS POR LA INSTITUCION S/ FACTURA N° 032165, RP N° 884/18 Y EXP. N° 7660/18

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS RUBRO 244 A FAVOR DE CUEVAS HERMANOS S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS UTILIZADOS POR LA INSTITUCION S/ FACTURA N° 032162, RP N° 884/18 Y EXP. N° 7660/18

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS RUBRO 244 A FAVOR DE CUEVAS HERMANOS S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS UTILIZADOS POR LA INSTITUCION S/ FACTURA N° 032164, RP N° 884/18 Y EXP. N° 7660/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS RUBRO 244 A FAVOR DE CUEVAS HERMANOS S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS UTILIZADOS POR LA INSTITUCION S/ FACTURA N° 032156, RP N° 884/18 Y EXP. N° 7660/18

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS RUBRO 244 A FAVOR DE CUEVAS HERMANOS S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS UTILIZADOS POR LA INSTITUCION S/ FACTURA N° 032157, RP N° 884/18 Y EXP. N° 7660/18

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS RUBRO 244 A FAVOR DE CUEVAS HERMANOS S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS UTILIZADOS POR LA INSTITUCION S/ FACTURA N° 032158, RP N° 884/18 Y EXP. N° 7660/18

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS RUBRO 244 A FAVOR DE CUEVAS HERMANOS S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS UTILIZADOS POR LA INSTITUCION S/ FACTURA N° 032159, RP N° 884/18 Y EXP. N° 7660/18

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS RUBRO 244 A FAVOR DE CUEVAS HERMANOS S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS UTILIZADOS POR LA INSTITUCION S/ FACTURA N° 032160, RP N° 884/18 Y EXP. N° 7660/18

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS RUBRO 244 A FAVOR DE CUEVAS HERMANOS S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS UTILIZADOS POR LA INSTITUCION S/ FACTURA N° 032161, RP N° 884/18 Y EXP. N° 7660/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS RUBRO 244 A FAVOR DE CUEVAS HERMANOS S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS UTILIZADOS POR LA INSTITUCION S/ FACTURA N° 032884, RP N° 1128/18 Y EXP. N° 9013/18


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

status: active

title: Adquisición de Insumos de Limpieza

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

status: COMPROMETIDO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos de Limpieza

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-128319

documentType: contractSummary

initiationType: tender


1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

JOSE EDUARDO CABRERA

scheme: PY-RUC

legalName: JOSE EDUARDO CABRERA

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de aires acondicionados y cortina de aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-12-58009

name: UAF perteneciente a 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: AIRMECT FACTURA Nº 001-001-001513 CORRESPONDIENTE AL 13/11/2013.-

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-12-58010

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GOTZE INGENIERIA S.A. FACTURA Nº 001-003-0019794.-

IVA

type: tax


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: UTILES DE OFICINA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SOLUTIONS CENTER S.A

legalName: SOLUTIONS CENTER S.A

ARGUELLO

legalName: ARGUELLO

CRISTIAN PASTOR GONZ

legalName: CRISTIAN PASTOR GONZ

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 5° R. S. CAAGUAZU

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-47925

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACTURA Nº 001-001-0008867 (28/03/2012) - SOLUIONS CENTER S.A. - 5° R.S. CAAGUAZU - FF 10 - CD N° 02/2012 - C.C.CD-12008-12-47925 - CARPETA Nº 1478.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-47924

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO. 001-002-0000045(11/04/2012) INFOPY, 5TA. R.S., F.F. 10, CD-12008-12-47924, CARPETA NRO. 2386, CD 02/2012.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-47928

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000965 (03/04/2012) - GONGUI - 5° R.S. CAAGUAZU - FF 10 - CD N° 02/2012 - C.C.CD-12008-12-47928 - CARPETA Nº 1478.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO. 001-001-000966(03/04/2012) GONGUI, 5TA. R.S.., F.F. 10, CD-12008-12-47928, CARPETA NRO. 2386, C.D. NRO.02/2012.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-47927

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO. 001-001-00002806(11/04/2012) MASTER SOFT PY,  5TA. R.S.,F.F. 10, CD-12008 - 12 - 47927, CARPETA   NRO. 2386, C.D. NRO.02/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-47926

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0002360 (10/04/2012) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - 5° R.S. CAAGUAZU - FF 10 - CD N° 02/2012 - C.C.CD-12008-12-47926 - CARPETA Nº 1478.-


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN SBE 70-16 ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES PARA NUTRICIÓN ENTERAL PARA EL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-135775


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: ADQUISICION DE MEDALLAS Y SERVICIO CEREMONIAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

HUMBERTO MAXIMO COLM

legalName: HUMBERTO MAXIMO COLM

VENICIO SAMANIEGO

legalName: VENICIO SAMANIEGO

description: 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO, 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION, 016 - DIRECCION DE MATERIAL BELICO, 002 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL COMANDO EN JEFE

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 281 - SERVICIOS DE CEREMONIAL - HUMBERTO COLMAN ORFEBRE - FF MM - ABRIL 2013

description: PAGO POR 281 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - HUMBERTO COLMAN ORFEBRE - FF MM - ABRIL 2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-53729

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0069514 POR 281 - SERVICIOS DE CEREMONIAL - VEMAY FLORES - FF MM - JULIO 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-53796

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-52941

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000612 POR 284 - SERVICIOS GASTRONOMICOS - HUMBERTO COLMAN ORFEBRE - SUCORJUMIL - JUNIO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000610 POR 281 - SERVICIOS DE CEREMONIAL - HUMBERTO COLMAN ORFEBRE - FF MM- JUNIO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-000609 POR 281 - SERVICIOS DE CEREMONIAL - HUMBERTO COLMAN ORFEBRE - FF MM- JUNIO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-000611 POR 281 - SERVICIOS DE CEREMONIAL - HUMBERTO COLMAN ORFEBRE - FF MM- JUNIO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000613 POR 281 - SERVICIOS DE CEREMONIAL - CFNº 1 - HUMBERTO COLMAN ORFEBRE - JUNIO 2012


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 324107 - CC: CD-28001-17-150282 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-150282

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-150284

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-150286

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-150287


title: ADQUISICION DE PERIODICO

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 018-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PERIODICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23018-17-136630


name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: ECO RURAL - CD-12008-13-76585

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ECO RURAL SRL

legalName: ECO RURAL SRL

project: 005-FORT. A LOS SERV. ASIST. UBIC. EN PUNTOS ESTR DE LA RCA.

description: 020 - INVERSIONES EN SERVICIOS DE SALUD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 05/2013 Adquisición de Gas Refrigerante - Segundo Llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-76585

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000252 (13/02/2015) ECO RURAL S.R.L.- DIREC. GRAL. DE INSUMOS ESTRATEGICOS - CC.CD-12008-13-76585 - CD N° 05/2013 - FF.10 - EXP. N° 5.706.-


title: AMPLIACION DEL CCTV

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

name: 025-DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para AMPLIACION DEL CCTV

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23025-17-144419


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

Consorcio NSA

legalName: Consorcio NSA

description: 004 - CONSOLIDACION Y MEJORAM.DE LA EDUC.INIC. Y ESC.BASICA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE TRANSPORTE Y EMBALAJE PARA LA CANASTA BÁSICA DE ÚTILES ESCOLARES 2.014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-14-84640

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSPORTE - CONSORCIO NSA - LPN SBE Nº 03/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000040 - AC.-

description: OBLIG. POR TRANSPORTE - CONSORCIO NSA - LPN SBE Nº 03/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000041 - AC.-

Incumplimiento

type: penalty

description: OBLIG. POR TRANSPORTE - CONSORCIO NSA - LPN SBE Nº 03/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000042 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSPORTE - CONSORCIO NSA - LPN SBE Nº 03/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000036 - AC.-

description: OBLIG. POR TRANSPORTE - CONSORCIO NSA - LPN SBE Nº 03/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000037 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSPORTE - CONSORCIO NSA - LPN SBE Nº 03/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000027 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSPORTE - CONSORCIO NSA - LPN SBE Nº 03/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000029 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 30/09/2015 - AC.-

description: OBLIG. POR TRANSPORTE - CONSORCIO NSA - LPN SBE Nº 03/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000028 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 30/09/2015 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSPORTE - CONSORCIO NSA - LPN SBE Nº 03/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000034 - AC.-

description: OBLIG. POR TRANSPORTE - CONSORCIO NSA - LPN SBE Nº 03/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000035 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSPORTE - CONSORCIO NSA - LPN SBE Nº 03/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000030 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 30/09/2015 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSPORTE - CONSORCIO NSA - LPN SBE Nº 03/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000031 - AC.-

description: OBLIG. POR TRANSPORTE - CONSORCIO NSA - LPN SBE Nº 03/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000032 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSPORTE - CONSORCIO NSA - LPN SBE Nº 03/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000033 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSPORTE - CONSORCIO NSA - LPN SBE Nº 03/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000026 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 30/09/2015 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. TRANSPORTE. CONSORCIO N.S.A. AC.-

description: OBL. TRANSPORTE. CONSORCIO N.S.A. AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSPORTE - CONSORCIO NSA - LPN SBE Nº 03/2014 - SERVICIO DE TRANSPORTE Y EMBALAJE - FACTURA Nº 001-001-0000016 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSPORTE - CONSORCIO NSA - LPN SBE Nº 03/2014 - SERVICIO DE TRANSPORTE Y EMBALAJE - FACTURA Nº 001-001-0000013 - AC.-

description: OBLIG. POR TRANSPORTE - CONSORCIO NSA - LPN SBE Nº 03/2014 - SERVICIO DE TRANSPORTE Y EMBALAJE - FACTURA Nº 001-001-0000014 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSPORTE - CONSORCIO NSA - LPN SBE Nº 03/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000018 - AC.-

description: OBLIG. POR TRANSPORTE - CONSORCIO NSA - LPN SBE Nº 03/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000021 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSPORTE - CONSORCIO NSA - LPN SBE Nº 03/2014 - SERVICIO DE TRANSPORTE Y EMBALAJE - FACTURA Nº 001-001-0000017 - AC.-


title: Adquisicion de Hilados y Textiles

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MARIA MABEL CARBALLO

legalName: MARIA MABEL CARBALLO

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

MANO S.R.L

legalName: MANO S.R.L

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 3° R. S. CORDILLER

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Hilados y Textiles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-33667

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00258 (17/09/2011) - MC IMPORT - 3° R.S. CORDILLERA - FF. 10 - CD N° 05/11 - C.C.CD-12008-11-33667 - CARPETA Nº 5535.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-33666

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00113 (14/09/2011) - NEAD SRL COM E IND - 3° R.S. CORDILLERA - FF. 10 - CD N° 05/11 - C.C.CD-12008-11-33666 - CARPETA Nº 5535.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-33665

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-005239 (23/08/2011) - MANO SRL COM. E IND. - 3° R.S. CORDILLERA - FF. 10 - CD N° 05/11 - C.C.CD-12008-11-33665 - CARPETA Nº 5535.-


title: Recarga de extintores

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

project: 000-ADMINISTRATIVO - FPUNA

description: 013 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Recarga de extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-63640


title: Locacion de Inmueble

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 006 - FORMACIÓN EN CIENCIAS APLICADAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: UAF perteneciente a 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locacion de Inmueble

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-28003-12-47583


name: 1090000-CF. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL PARAGUARI

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

LA LEY PARAGUAYA S.A.

legalName: LA LEY PARAGUAYA S.A.

description: 011 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA PARAGUARI

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA JURIDICA ON LINE - LA LEY PARAGUAYA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-12-61976

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0044617 DEL 13/11/2012, RESOLUCION Nº 74/2012 DEL 23/10/2012, CONTRATO Nº 29/2012 DEL 02/11/2012, CE-13001-12-61976, OS Nº 8 DEL 06/11/2012, OP Nº 305 DEL 30/11/2012, BENEFICIARIO LA LEY PARAGUAYA S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE PARAGUARI.


name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: MANTENIMIENTO DE TRACTOR

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

ENSO RAMON ZELAYA BA

legalName: ENSO RAMON ZELAYA BA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMNISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE TRACTOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-15-109534

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 260, O.P Nº 710, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, DE LA FAC. DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, BENEFICIARIO ENSO RAMON ZELAYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 260, O.P Nº 709, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, DEL RECTORADO, BENEFICIARIO ENSO RAMON ZELAYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, CANINDEYU.-


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Servicio de provisión de agua en botellón - Ad Referendum 2017

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

SOME S.A.C.I.A

legalName: SOME S.A.C.I.A

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL, 002 - PARLAMENTO DE MERCOSUR / ENTIDAD DE ENLACE PARAGUAY, 003 - BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de Botellones de Agua - Ad Referendum 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-17-138250

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOME S/FACT. Nº  19882

description: SOME S/FACT. Nº  19882

description: SOME S/FACT. Nº  19881

description: SOME S/FACT. Nº  19881

description: SOME S/FACT. Nº  19883

description: SOME S/FACT. Nº  19883

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO SOME S/ FACT. N°21064

description: PAGO SOME S/ FACT. N°21064

description: PAGO SOME S/ FACT. N°21053

description: PAGO SOME S/ FACT. N°21053

description: PAGO SOME S/ FACT. N°21063

description: PAGO SOME S/ FACT. N°21063

description: PAGO SOME S/ FACT. N°21052

description: PAGO SOME S/ FACT. N°21052

description: PAGO SOME S/ FACT. N°21062

description: PAGO SOME S/ FACT. N°21062

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOME  S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 20577

description: SOME  S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 20577

description: SOME  S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 20581

description: SOME  S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 20581

description: SOME  S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 20578

description: SOME  S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 20578

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOME SACIA - S/ FACT. CRED. Nº 20940

description: SOME SACIA - S/ FACT. CRED. Nº 20940

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOME S.A.C.I.A. S/ FACT. CRED. Nº 21640

description: SOME S.A.C.I.A. S/ FACT. CRED. Nº 21640

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOME S/FACT. Nº 21556

description: SOME S/FACT. Nº 21556

description: SOME S/FACT. Nº  21558

description: SOME S/FACT. Nº  21558

description: SOME S/FACT. Nº 21557

description: SOME S/FACT. Nº 21557

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOME S.A.C.I.A. S/ FACT. CRED. Nº 21641

description: SOME S.A.C.I.A. S/ FACT. CRED. Nº 21641

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOME S/FACT. Nº  20923

description: SOME S/FACT. Nº  20923

description: SOME S/FACT. Nº 20925

description: SOME S/FACT. Nº 20925

description: SOME S/FACT. Nº 20924

description: SOME S/FACT. Nº 20924


name: UAF perteneciente a 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 258014 - CC: CD-23014-13-80382 SEGUROS VARIOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGUROS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-13-80382


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MIGUEL ANGEL LOPEZ S

legalName: MIGUEL ANGEL LOPEZ S

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA 9° R. S. PARAGUARI

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DE TECHO SEGUNDA PLANTA SEDE REGIONAL NOVENA REGION SANITARIA PARAGUARI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-37597

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00226 (20/12/2011) - ARQ. MIGUEL ANGEL LOPEZ - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - CD N° 14/2011- C.C.CD-12008-11-37597 - FC 04 BP ME N° 1058 (26/12/2011) - CARPETA Nº 8282.-


002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 002 - SERVICIOS ELECTORALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGUROS PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA JUSTICIA ELECTORAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-13-71357

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE AGOSTO/2013

description:
FACTURA N°001-001-0001554 ASEGURADORA PARAGUAYA SA
.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DEL MES DE JULIO/2013

description: FACT.N° 001-001-0001554 DE ASEGURADORA PARAGUAYA S.A- ASEPASA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE MAYO/2013

description: FACT. Nº 001-001-00001554 DE ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SERVICIO INTEGRAL ME

legalName: SERVICIO INTEGRAL ME

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA STP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-17-135766

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SIME POR SERVICIOS DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA STP, SEGUN FACTURA Nº 8338, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SIME S.A POR SERVICIOS DE SEGUROS MEDICOS PARA FUNCIONARIOS DE LA STP, SEGUN FACTURA N° 8006, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SIME POR SERVICIOS DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA STP, SEGUN FACTURA Nº 8253 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SIME S.A POR SERVICIOS DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA STP, SEGUN FACTURA Nº 7885 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SIME S.A POR SEGURO MEDICO SANATORIAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA STP. SEGUN CONTRATO Nº 01/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. SEGUN FACTURA Nº 7901.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SIME S.A., POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA STP, SEGUN FACTURA Nº8609, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SIME POR SERVICIOS DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA STP, SEGUN FACTURA Nº 8579 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SIME S.A. POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA STP, SEGUN FACTURA N°8136 DEL 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SIME POR SERVICIOS DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA STP, SEGUN FACTURA Nº 8055 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SIME POR SERVICIOS DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA STP, SEGUN FACTURA Nº 9617 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SIME POR SERVICIOS DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA STP, SEGUN FACTURA Nº 9777 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SIME S.A., POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA STP, SEGUN FACTURA Nº 9298, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SIME S.A., POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA STP, SEGUN FACTURA Nº 8992, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A SIME S.A., POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA STP, SEGUN FACTURA Nº 8914, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SIME S.A., POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA STP, SEGUN FACTURA Nº 9498, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018.-


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Adecuación para Sala de DATA CENTER

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

WELDON SA

legalName: WELDON SA

description: 001 - COORDINACION GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adecuación para Sala de DATA CENTER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-14-100203

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE CONSTRUCCIONES, REMODELACIONES, RESTAURACIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL SEGUN FACT. Nº 001-001-0000794, C.C. CD-28007-14-100203"WELDON S.A."


name: 1040000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

title: Mantenimiento y reparacion de Vehiculo

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparacion de Vehiculo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-105550


title: ADQ. DE MUEBLES DE OFICINA

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: UAF perteneciente a 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 004 - FORMACIÓN EN CIENCIAS JURIDICAS Y POLÍTICAS, 002 - FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONÓMICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE MUEBLES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-14-96672


name: 1930000-SUBUAF.- SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

title: Adquisicion de Bidones de Agua

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Bidones de Agua

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-104016


title: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-128004

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-128110


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: Adquisición de Generador

EMIL MAXIMILIANO GOT

legalName: EMIL MAXIMILIANO GOT

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Generador

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-129392

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1398/16 RUBRO 533, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA MAX MAQUINAS DE EMIL MAXIMILIANO GOTZE, MES DE NOVIEMBRE 2016.


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

title: Recarga de Extintores

description: 008 - ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN DE YTAKYRY, 001 - COORDINACIÓN GENERAL, 010 - ESCUELA DE BELLAS ARTES, 009 - ESCUELA DE POSTGRADO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Recarga de Extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-77796


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 264183 - CC: CD-12001-13-83899 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES, VESTUARIOS Y OTROS - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

Maria Miguela Aranda

legalName: Maria Miguela Aranda

project: 000-*, 002-LEGADO DEL BICENTENARIO - IMPLEM. DE POLIT. CULT. DEL PAIS

description: 021 - APOYO A LA GESTION CULTURAL, 021 - APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 322 "PRENDAS DE VESTIR" -  MIKA (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-83899

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 322 PRENDAS DE VESTIR, "MIKA" (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


title: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

A.CHA S.A.

legalName: A.CHA S.A.

description: 4 _ ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-25863

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-004-0003239 - 27/07/2011 -  A. CHA S.A. - CD-12008-11-25863 - CD Nº 09/11 - C.E.M - CARP Nº 3538

description: FACT CRED Nº 001-004-0003235- 27/07/2011 -  A. CHA S.A. - CD-12008-11-25863 - CD Nº 09/11 - C.E.M - CARP Nº 3538

description: FACT CRED Nº 001-004-003236 - 27/07/2011 - A. CHA S.A. - CD-12008-11-25863 - CD Nº 09/11 - C.E.M - CARP Nº 3538

description: FACT CRED Nº 001-004-0003238 - 27/07/2011 -  A. CHA S.A. - CD-12008-11-25863 - CD Nº 09/11 - C.E.M - CARP Nº 3538


name: 1300000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE SAN PEDRO

title: ADQUISICION DE APARATO DE FAX

ANIBAL PAULINO GAMAR

legalName: ANIBAL PAULINO GAMAR

description: 4 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. SAN PEDRO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE APARATO DE FAX

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-28686

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-000856 DE FECHA 18/07/2011, O.P. N° 64, AUTORIZ. POR RESOL. N° 39 DE FECHA 21/07/2011 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, DISTRIBUIDORA SUMMER.-


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ALTERNATIVE S.A.

legalName: ALTERNATIVE S.A.

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-17-142081

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALTERNATIVE SA FACT 1209 CERTIF 1789 OG 341 CC 142081 RES 49/17 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-17-141677

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GL VENTAS & SERVICIOS FACT 20123 CERTIF 1607 OG 341 CC 141677 RES 49/17 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-17-141820

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA MELODY FACT 3208 CERTIF 1761 OG 341 CC 141820 RES 49/17 PLAN DE CAJA DE AGOSTO


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

11 DE SETIEMBRE SRL

legalName: 11 DE SETIEMBRE SRL

description: 003 - ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE KITS Y MATERIALES PARA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12009-12-51876

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  DE PAGO DE PROD. FARM. Y MEDICINALES  SEGÚN FACT CREDITO NRO 123459  FARMACIAS COSMOS S.R.L -ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE VULNARABILIDAD MES DE JUNIO 2011.-


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA LA D.G.T.I.C.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-126369

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-0030938 (11/04/2018) 001-001-0020414(2016) - DATA SYSTEMS SAECA - NC.- FF. 30 - LCO N° 16/2016 - C.C.CO-12008-16-126369 - CARPETA Nº 132552(2016) 28396(2018).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-126368

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-126367

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0011689 (23/03/2018) - 001-001-0007087 (20/10/16) - XEROX DOCUNET S.A. - ADM. GENERAL - FF.10 - LCO 16/16 - C.C.CO-12008-16-126367 - CARPETA Nº 28.100/18 - 6.765/17 –

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-126370


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 008-FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

PROTECCION MEDICA S.

legalName: PROTECCION MEDICA S.

description: 1 _ FOMENTO A LA CULTURA Y AL ARTE

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisiciòn de Seguro Mèdico para funcionarios del FONDEC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-11-34099

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA EL PAGO DEL SERVICIOS DE SEGURO MEDICO SETIEMBRE 2011


title: Adquisición de Menajes

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

legalName: 2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

JOSE ARNALDO PEREIRA

legalName: JOSE ARNALDO PEREIRA

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

FAMETAL SA

legalName: FAMETAL SA

JORGELINA ROSALBA DU

legalName: JORGELINA ROSALBA DU

description: 004 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN, 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS, 003 - ADMINISTRACIÓN DE LA INTENDENCIA DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA, 006 - SERVICIOS SOCIALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-12-55005

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-75179 OBJ. 344 FERRET. PERGAL 27/07/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0075134 FERET. PERGAL OBJ 344.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-86822 OBJ. 344 FERRET. PERGAL 26/06/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 004-001-0021072 OBJ.344 FERRET.PERGAL FEC.19/09/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0075574 OBJETO N° 344  SUB PROG.2.2.2..

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 004-001-0021002 OBJETO N° 344 SUB PROGRAMA. 2.2.2.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 77368

description: OBLIG FACT 77368

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-12-55004

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-3545 OBJ. 344 FAMETAL 26/06/13

description: OBLIG. FACT. N 001-001-3546 OBJ. 344 FAMETAL 26/06/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001/001/0003109 OBJ.344 FAMETAL FEC.23/08/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. 001-001-0003547 FAMETAL FECHA 26/06/13 OBJ 344.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 3115

description: OBLIG FACT 3115

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N°001-001-0003061 OBJETO N° 344 SUB PROGRAMA 2.2.2.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0003062 OBJETO N° 344 SUB PROGRAMA 2.2.2.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0003141 OBJETO N° 344 SUSB PROGRAMA.2.2.2.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0003142 OBJETO N° 344 SUB PROGRAMA .2.2.2.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-12-55377

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-19364 OBJ. 344 DIANA COM.  28/09/12

description: OBLIG. FACT. N 001-001-19314 OBJ. 344 DIANA COMERCIAL 28/08/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0019323 DIANA COMERCIAL DE JORGELINA DUARTE OBJ. 345

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT N° 001-001-0019316 DIANA COMERCIAL FECHA 28/09/12 OBJ 344.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-21448 OBJ. 344 DIANA COMERCIAL 26/06/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0019355 OBJ.344 DIANA COMERCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. Nª 001-001-0021449 DIANA COMERCIAL FECHA 28/06/2013 OBJ 344.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0019299 OBJETO N°344 SUB PROG.2.2.2.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE FACTURA N° 001-001-0019352 OBJETO N° 344 SUB PROGRAMA.2.2.2.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0019351 OBJETO N° 344 SUB PROGRAMA.2.2.2.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 19313

description: OBLIG FACT 19313


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

MARIA DE FATIMA SERV

legalName: MARIA DE FATIMA SERV

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Reacondicionamiento de oficinas del Congreso de la Nación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-14-101519

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MARIA DE FATIMA SERVIN S/FACT. N°  91

description: MARIA DE FATIMA SERVIN S/FACT. N°  91

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MARIA DE FATIMA SERVIN S/FACT. N°  92

description: MARIA DE FATIMA SERVIN S/FACT. N°  92


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

OMNICOM SA

legalName: OMNICOM SA

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIONES EQUIPOS DE VIDEO DE VIGILANCIA Y GATEWAY DE TELEFONO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-11-42154

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS,APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL A LA FIRMA OMNICOM S.A. SEGUN FACT.001-001-0011307 DE FECHA 28/12/2011 POR GS. 43.250.000
ORDEN COMPRA Nº 613

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-11-42155

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA COMTEL SRL, POR ADQUISISCION DE EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA GATEWAY DE TELEFONO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0023349, CC N° ORDEN DE COMPRA N| 614, CC N° CO-12006-11-42155.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CD-12008-11-42995- PAPELERA GUAIRA

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

ELIEZER MANUEL CABAL

legalName: ELIEZER MANUEL CABAL

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

OFFICE CLIP S.R.L.

legalName: OFFICE CLIP S.R.L.

project: 0 _ 00-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO,  20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD Nº4 ""Adquisicion de Utiles de Oficina"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-42997

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO. 001-001-0001913(2/12/2011)HADAMI SA, DIRECCION GENERAL DE INSUMO ESTRATEGICOS EN SALUD, F.F.10, CD04/2011, C.C. CD-12008-11-42997, CARPETA NRO. 7941

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-42998

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000163 (12/12/11) - SERVIMATIC - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - CD.04/11 - C.C.CD-12008-11-42998 - CARPETA Nº 8451

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-42995

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002900 (25/06/2014) - PAPELRA GUAIRA SRL - INSUMOS ESTRATEGICOS - FF. 10- CD 4/2011 - CD-12008-11-42995 - CARPETA Nº 22945

description: FACTURA Nº 001-001-0002899 (25/06/2014) - PAPELRA GUAIRA SRL - INSUMOS ESTRATEGICOS - FF. 10- CD 4/2011 - CD-12008-11-42995 - CARPETA Nº 22945

description: FACTURA Nº 001-001-0002224 (18/03/2014) - PAPELRA GUAIRA SRL - INSUMOS ESTRATEGICOS - FF. 10- CD 4/2011 - CD-12008-11-42995 - CARPETA Nº 22945

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-42996

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000004 (09/12/2011) - OFFICE CLIP S.R.L. - DGGIES - FF.10 - CD N° 04/2011 - C.C.CD-12008-11-42996 - CARPETA Nº 7930


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DISAL PARAGUAY SRL

legalName: DISAL PARAGUAY SRL

project: 000-SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (SENASA)

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Baños Portátiles para el SENASA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-116117

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISAL S.R.L. - PAGO OR ADQUISICION DE BAÑOS PORTATILES - FACTURA N° 001-001-0001162 - CONTRATO N° 31/2015 - LCO N° 16/2015 - SOLICITUD N° 141 - ACCION


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 002 - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS, 006 - TRABAJO DECENTE

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LCO N° 15/2013 - ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-13-77916

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA,FACTURA Nº 001-001-0000735,CO-12009-13-77916,OFFICE COMPU SA,TRABAJO DECENTE,MES DE OCTUBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA,FACTURA Nº 001-001-0000735,CO-12009-13-77916,OFFICE COMPU SA,REGISTRO CIVIL,MES DE OCTUBRE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-13-77915

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2255, CC: CO-12009-13-77915, SERVIPRO SRL, MES DE OCTUBRE/2013, ADM. DEL TRABAJO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-13-77918

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 19142, CC: CO-12009-13-77918, DOCUNET SA, MES DE OCTUBRE/2013, SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-13-77917

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION UTILES DE ESC OF Y ENS. S/ FACTURA DE CREDITO N° 219 DOCUNET S.A. CC:CO-12009-13-77917 MES DE NOVIEMBRE/2013.- ADM DE TRABAJO.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

title: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 1 _ DIRC. GRAL. DE ACTIVIDADES ACAD. CIENT.INVEST.EXT.Y SERV.,   1 _ DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E INSUMOS MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-32853


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-141178

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/FACT.N° 001-001-0014080 CONTRATO N° 79/17  (RUBRO 355-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-000141178, CONTRATO N° 79/17 (RUBRO 355-10-DIBAMIL), CORRESP.AL MES DE JULIO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0014095, CONTRATO N° 79/17 (RUBRO 355-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE JULIO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0014848, CONTRATO N° 79/17 (RUBRO 355-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2017


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: Adquisicion de Textiles y Vestuarios.-

ECO RURAL SRL

legalName: ECO RURAL SRL

project: 000-APOYO DE INGENIERIA A LAS FF AA Y OTRAS INSTITUCIONES, 000-*

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL, 011 - CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE, 014 - APOYO DE INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Textiles y Vestuarios.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-76385

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0001518 POR OG 322 MES DE AGOSTO 2013.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0001517 POR OG 323 MES DE AGOSTO 2013.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0001519 POR OG 324 MES DE AGOSTO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001520, O.G.: 323, MES SETIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0001521, 1522 POR OG 322 MES DE SETIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-001-0001558, O G: 324, MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA  Nº 001-001-0001515 Y 001-001-0001516, O.G.: 323, MES SETIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0000066, O G:323, MES DE OCTUBRE DEL 2014.-


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

title: SERVICIO DE INTERNET

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 001 - DESARROLLO ARTESANAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE INTERNET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-12-48971

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE RIEDER INTERNET, SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3714, MES DE JULIO.


name: 1520000-SECRETARIA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INF. Y COM.

title: SERVICIO TÉCNICO PROFESIONAL DE C´APACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO A LA CIUDADANIA ID 311639

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CONSORCIO IDT - FPO

legalName: CONSORCIO IDT - FPO

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 74- RECURSOS DE FONDOS DE SERVICIOS UNIVERSALES - LEY N° 4989/13 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 74- RECURSOS DE FONDOS UNIVERSALES - LEY N° 4989/13 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO TÉCNICO PROFESIONAL DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO A LA CIUDADANÍA - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-135382

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0000001 - SEGUNDO PAGO DEL 40% POR SERVICIO TECNICO PROFESIONAL DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO A LA CIUDADANIA - CONTRATO PS N° 19/2016, CONSORCIO IDT


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

project: 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO PARA EL HOSPITAL SAN JORGE- PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-102981


title: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

APOLO 11 S.R.L.

legalName: APOLO 11 S.R.L.

description: 001 - ESCUELA JUDICIAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-12-50445

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 6616 - PUBLICITARIA APOLO 11 S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 6754- APOLO 11 S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL


title: ADQ. DE INSECTICIDAS, PINTURAS Y OTROS

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQ. DE INSECTICIDAS, PINTURAS Y OTROS "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-160605

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-160610


title: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-130721

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-130944

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-130723


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

RUBEN AYALA BOGADO

legalName: RUBEN AYALA BOGADO

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACIÓN DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE INMUEBLE DE LA SEDE DEL SNPP DFC MARIANO ROQUE ALONSO - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12016-18-156434

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA SEDE DFC MARIANO ROQUE ALONSO DEL SNPP, SEGUN FACTURA N° 001-002-0000006 DE ARUBEN AYALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12/07/2018 AL 11/08/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA SEDE DFC MARIANO ROQUE ALONSO DEL SNPP, SEGUN FACTURA N° 001-002-0000001 DE ARUBEN AYALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11/05/2018 AL 11/06/2018 Y A EL DEPOSITO DE GARANTIA.

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA SEDE DFC MARIANO ROQUE ALONSO DEL SNPP, SEGUN FACTURA N° 001-002-0000002 DE ARUBEN AYALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12/06/2018 AL 11/07/2018.


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

project: 0 _ 00-HOSPITAL DEL INDIGENA

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Oficina y Computación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-42239

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SDA PARAGUAY S.A. - FACT.N° 001-001-0000951 (16/12/2011) - HOSPITAL DEL INDIGENA - CD N° 35/2011 - CD-12008-11-42239 - FF 10 - EXP.N° 8155 - FC04 N° 987 (22/12/2011).-


name: UAF perteneciente a 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: SERVICIO DE CAFÉ

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DA VINCI S.A.

legalName: DA VINCI S.A.

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 012 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CAFÉ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-14-95527

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS CEREMONIAL DA VINCI S.A. FACTURA N° 2521.CD-12002-14-95527. AÑO 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS CEREMONIAL. DA VINCI S.A. FACTURA N°001-007-0004151.CD-12002-14-95527. AÑO 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS CEREMONIAL. DA VINCI S.A. FACTURA N° 665.CD-12002-14-95527. AÑO 2014.


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Adquisición de Papel para Ticketera, Fax y Contac"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-18-162412


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

description: 023 - FOMENTO, CONTROL Y DIFUSIÓN DEL ÁREA DE DEPORTES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Mantenimiento de vehículos Hyundai, Renault y Kia de la SND"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-62202


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 001 - APOYO A LAS GESTIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12011-14-88778

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE SERV DE COMUNICACIONES TELF CELULAR DEL PY SA CC 88778 SEGUN FACT 489 CERTIF 3002 CPD 455 DEL MES DE AGOSTO


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CORPORACION PETROLER

legalName: CORPORACION PETROLER

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-79548

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-007-0000905- CORPORACION PETROLERA - NC (CONTROL DE ADICCIONES)  - FF10. - CD N° 36/2013. - C.C. CD-12008-13-79548 - CARPETA Nº 9170.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-008 - 000961 - (15/02/2014) - CORP. PETROLERA S.A. - CD -12008-13- 79548 - LPN  Nº 36/13 - N.C. - F.F. 10 - CARP.Nº 4.771.-


name: UAF perteneciente a 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

CIENTIFICA MILAN S.R.L

legalName: CIENTIFICA MILAN S.R.L

DROGUERIA ITALQUIMIC

legalName: DROGUERIA ITALQUIMIC

INFOTEC SA

legalName: INFOTEC SA

KIMI S.R.L.

legalName: KIMI S.R.L.

IRIS PATRICIA POSADA

legalName: IRIS PATRICIA POSADA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION REACTIVOS, INSUMOS Y MATERIALES DE LABORATORIOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-15-111140

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE COMPUESTOS QUIMICOS A FAVOR DE  CHACO INTERNACIONAL SA, SEGUN N°001-004-0000441, SP DAN°157,

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO, A FAVOR DE CHACO INTERNACIONAL SA, SEGUN FACTURA N°001-004-0000441,SP DA N°157.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES Y MATERIALES MEDICO QUIRURJICOS A FAVOR DE CHACO INTERNACIONAL ,SEGUN SP N°135,FACT N°750,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-15-111136

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMPUESTOS QUIMICOS A FAVOR DE CIENTIFA MILAN,SEGUN SP.DA Nº167,FACT. Nº001-002-0002360,0002361.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMPUESTOS QUIMICOS A FAVOR DE CIENTIFA MILAN,SEGUN SP.DA Nº167,FACT. Nº001-002-0002360,0002361,0002362.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRUGICOS Y DE LABORATORIO A FAVOR DE CIENTIFICA MILAN, SEGUN SP.DA N°97.FACT. N°2934.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-15-111311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMPUESTOS QUIMICOS A FAVOR DE ITALQUIMICA, SEGUN SP.DA Nº111,FACT. Nº001-001-0010805.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMPUESTOS QUIMICOS A FAVOR DE DROGUERA ITALQUIMICA, SEGUN SP.DA Nº169,FACT. Nº001-001-0011408,0011423,0011424,0011425.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO A FAVOR DE DROGUERA ITALQUIMICA, SEGUN SP.DA Nº169,FACT. Nº001-001-0011408,0011428.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES Y MATERIALES A FAVOR DE DROGUERIA ITALQUIMICA ,SEGUN SP N°94,FACT N°13791,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2016

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMPUESTOS QUIMICOS  AFAVOR DE DROGUERIA ITALQUIMICA,SEGUN SP N°94,FACT N°13791,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-15-111135

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMPUESTOS QUIMICOS A FAVOR DE INFOTEC, SEGUN SP.DA N°175,FACT. N°001-001-0004343.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-15-111138

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMPUESTOS QUIMICOS A FAVOR DE KIMI SRL, SEGUN SP.DA Nº146,FACT. Nº001-002-0000403,0000406.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO A FAVOR DE KIMI SRL, SEGUN SP.DA Nº146,FACT. Nº001-002-0000405,0000406.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES Y MATERIALES QUIRURJICOS A FAVOR DE KIMI SRL,SEGUN SP N°90,FACT N°501,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-15-111137

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO A FAVOR DE GBO MEDICAL, SEGUN SP.DA N°170,FACT. N°001-001-0001413,1414,1415,1415, Y 1416.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO A FAVOR DE GBO MEDICAL, SEGUN SP.DA Nº154,FACT. Nº001-001-0001413,1414,1415,1416 Y 1417.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA  PAGO DE UTILES Y MATERIALES MEDICOQUIRURJICOS, A FAVOR DE GBO MEDICAL SEGUN SP N°51,FACT N°1413,1414,1415,1416,1417,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES Y MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS  A FAVOR DE GBO MEDICAL ,SEGUN SP N°51,FACT N°1413 ,1414,1415,1416,1417,,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS A FAVOR DE GBO MEDICAL SEGUN SP N° 89 FACT N° 1821-1820-1819-1818-1817-1816, MES DE MAYO DE 2016


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

ALDO JAVIER MOLINARI

legalName: ALDO JAVIER MOLINARI

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL HOSPITAL DE CLINICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-110607

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELEVAPAR SA S/ FACT N° 682, OCN° 118 CDP N° 901


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

EDUARDO EULOGIO VERO

legalName: EDUARDO EULOGIO VERO

project: 005-CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS 2012(BID 2542/OC-PR)

description: 027 - ESTADÍSTICA, ENCUESTAS Y CENSOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LOS RESULTADOS DEL CENSO INDIGENA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-101596

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE IVA A SERVIPRES POR IMPRECION DE PUBLICACIONES S/ FACT. N° 1509 PROD. 624 R. 262

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SERVIPRES POR IMPRECION DE PUBLICACIONES DEL CENSO INDIGENA S/ FACTURA N° 1509 PROD. 624 R. 262

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO COMPLEMENTARIO A SERVIPRES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, S/Nº DE FACTURA 1509 MES DE DICIEMBRE/2014, R. 262, PROD. 1181.-


title: REPUESTO PARA VEHICULOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

LAS SIETE COLINAS S.

legalName: LAS SIETE COLINAS S.

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPUESTO PARA VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-105825

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-002-0000002/3/4/5/7/11/12/14/15/17/18/20/21/22 (RUBRO 346-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-002-0000047 HASTA 097 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-002-0000098,99,101,102,103,105,106,107,109,110,111,112,113,114,115,116,119,120,121,122,123,124,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137, (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-002-0000046 (RUBRO 346-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE MAYO/2015


legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 004 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-74058


1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

FAMETAL SA

legalName: FAMETAL SA

description: 9 _ SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-21605

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-02457 (RUBRO 344-10-DISERINTE) ,CORRESP.AL MES DE MAYO/2011

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0002510/2512 (RUBRO 344-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-001-0000253 (RUBRO - 344/10 - DISERINTE), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0002430 (RUBRO 344-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2011