name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: AMPLIACION PAC Nro.: 7101855 - CC: LP-12013-17-135710 PAC ID Nº 315690 - LLAMADO MOPC N° 91/2016 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO Y METÁLICOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAÍS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

SOCIEDAD TECNICA DE

legalName: SOCIEDAD TECNICA DE

CONSORCIO YPANÉ

legalName: CONSORCIO YPANÉ

AUGUSTO ORTELLADO NA

legalName: AUGUSTO ORTELLADO NA

project: 015-CONSTRUCCIÓN PUENTES Y ALCANTARILLAS EN LA REGIÓN ORIENTAL, 001-SP CONST. CONSERV. DE CAMINOS VECINALES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 30199/18 CERTIFICADO DE OBRA N° 18 - LLAMADO MOPC LPN N° 91/16 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE H°A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS - FACTURA N° 1451/18

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU:32621/18 CERTIFICADO DE OBRA N° 19 - LLAMADO MOPC LPN N° 91/2016 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE H° A° - EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS .- FACTURA N° 1453/18

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-17-136531

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 11219/2018.LLAMADO MOPC Nº 91/2016-CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS- FACT Nº 78-CERT. Nº 11-FEBRERO 2018.-NOTA DE CREDITO Nº 8.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 8028/2018 - CERTIFICADO DE OBRA N° 10 CORRESP. A ENERO 2018 - LLAMADO LPN N° 91/2016 "CONSTRUCCION DE PUENTES DE H°A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS", LOTE 1- FACT. N° 66.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  15373   FACT.  110    ANTICIPO  FINANCIERO  PARA  LA  CONSTRUCION  PUENTES  DE  H°  A °   Y  METALICOS  EN  VARIOS  DEPAWRTA MENTOS  DEL  PAIS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27565/2017.CONSTRUCCION DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS LOTE 1.CERTIF. N° 3.FACT. 5/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 52984 CERT. N° 9 CORRESP. DICIEMBRE 2017 CONSTRUCCION DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS S/ FACT. N° 49/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 45016/2017.CONSTRUCCION DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DPTOS. DEL PAIS LOTE 1.CERTIF. N° 7.FACT. 38.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  52195   FACT.  48    CERTIF.  8   CONSTRUCION  PUEUTE  H°  A °  Y METALICO  EN  VARIOS  DPTOS.  DEL PAIS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 35837 LPN N° 91/2016 CONSTERUCCION DE H| A| EN VARIOS DPARTAMENTO DEL PAIS LOTE 1 CERT/05/AGODSTO/2017 FACTURA/21/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 41205 LPN 91/2016 CONSTRUCCION DE PUENTES  DE H°A° EN VARIOS DPTO DEL PAIS LOTE 1 CERT/06/SET/2017 FACTURA 35/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 32778  LPN N° 91/2016 CONSTRUCCION DE PUENTES DE H°A° E VARIOS DPTO DEL PAIS LOTE 1 CERT/04/JULIO/2017 FACTURA 12/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-17-135577

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-21153 FACT.1373 CERTIF.16 OBRA CONSTRUCCION  DE PUENTES DE H°A° EN VARIOS DEPARTAMENTO DEL PAIS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO CANCELACION DE COMPROMISO O. 48552.MEU 52341/2017.MEU 2349/2018.CONSTRUCCION DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS.CERTIF. N° 11.FACT. 1260.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  17721   FACT.  1357  CERTIF.  15   CONSTRUCCION  PUENTE  H°   A °  Y  METALICOS  EN  VARIOS  DEPARTAMENTOS  DEL PAIS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 9773/2018.LLAMADO MOPC LPN Nº 91/2016.CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS.CERTIF. Nº 14-FEBRERO 2018.FACT Nº 1335.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 6138/2018.CONSTRUCCION DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DPTOS. DEL PAIS.CERTIF. N° 13.FACT. 1313.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 44663/2017 - LLAMADO MOPC LPN N° 91/2016 "CONTRUCCION DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS". ID 315690 - CERTIFICADO DE OBRA N° 10 - FACTURA N° 1245.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 31071/2017.CONSTRUCCION DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DPTOS. DEL PAIS.CERTIF. N° 7.FACT. 1208.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 22811 LLAMADO MOPC 91/2016 CONSTRUCCION DE PUENTES HºAº EN VARIOS DPTOS DEL PAIS ID 315690 CERT/2/FEBRERO/2017 FACTURA 943/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 22808 LLAMADO MOPC/LN91/2016 CONSTRUCCION DE PUENTES DE Hº Aº  EN VARIOS DPTOS DEL PAIS ID 315690 CERT/5/MAYO/2017 FACTURA 946/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 53546/17 CERTIFICADO DE OBRA N° 12 - LLAMADO MOPC LPN N° 91/ 2016 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE H°A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS. FACTURA N° 1270/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 22809 LLAMADO MOPC/LPN 91 CONSTRUCCION DE PUENTES DE HºAº EN VARIOS DPTOS DEL PAIS ID 315690 CERT/04/ABRIL/2017 FACTURA945/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 40992/17 LLAMADO MOPC LPN N° 91/2016 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE H°A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS ID315690 - FACTURA N° 1236/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27929/2017.CONSTRUCCION DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DPTOS. DEL PAIS.CERTIF. N° 6.FACT. 1157.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36265 LLAMADO MOPC LPN N° 91/2016 CONSTRUCCION DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DPTOS DEL PAIS ID 315690 CERT/8/AGOSTO/2017 FACTURA 1223/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 22810 LLAMADO MOPC LPN 91/2016 CONSTRUCCION DE PUENTES DE Hº Aº EN VARIOS DPTOS DEL PAIS ID 315690 CERT/3/MARZO/2017 FACTURA 944/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 1579/2017 - ANTICIPO - CONST. DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO Y METALICOS EN VARIOS DPTOS. DEL PAÍS - FACT. N° 783/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-17-135710

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  16159   FA<CT.  2348  CERTIF.  15    CONSTRUCICON  PUENTES  H°  A °   Y  METALICOS  EN  VARIOS  DEPARTAMENTOS  DEL  PAIS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 7207/2018 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE HOMIRGON ARMADO Y MATALICOS CON VARIOS DEPARTAMENTOS - FACT. N° 2272 - CERT. N° 13.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  31250   FACT.  2484      CERTIF.  18    CONSTRUCICON  PUENTES  H°   A °  Y  METALICOS  EN VARIOS DEPARTAMENTOS  DEL PAIS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  25155   FACT.    2424   CERTIF.  17    CONSTRUCCION PUENTES  H°   A  °  Y  METALICOS  EN  VARIOS DEPARTAMENTOS  DEL  PAIS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 34901/18.LLAMADO MOPC LPN Nº 91/16.CONSTRUC.DE PUENT.DE HºAº Y METALICOS EN VARIOS DPTOS.DEL PAIS.CERT.Nº 19.MES JULIO.AÑO 2018.FACT.Nº 2504.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-11644 FACT.2310 CONSTRUCCION DE PUENTES  DE H°A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  21745  FACT.  2390  CERTIF.  16     CONSTRUCCION PUENTES  H°  A  °  Y METALICOS  EN  VARIOS DEPARTAMENTOS  DEL PAIS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 32.317 CONTRUCCION DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DPTOS. DEL PAIS. ID 315690. CERT. N° 7 JULIO/17 FACT. N°2031/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 40.567/17.LLAMADO MOPC LPN Nº 91/16."CONSTRUC.DE PUENTES DE HºAº EN VARIOS DPTOS. DEL PAIS."CER.Nº 9.MES SETIEMBRE.AÑO 2017.FACT.Nº 2106.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 45006/2017 - LLAMADO MOPC LPN N° 91/2016 " CONSTRUCCION DE PUENTES DE H°A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS" - ID 315690- FACT. N° 2139 - CERTIF. N° 10/OCTUBRE/2017,-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 35.361 CONSTRUCCION DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS. ID 315690. CERT. N° 8 AGOSTO/17 FACT. N° 2061/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 49995/2017.CONSTRUCCION DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DPTOS. DEL PAIS.CERTIF. N° 11.FACT. 2184.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 53515/17.LLAMADO MOPC LPN Nº 91/16.CONSTRUCCION DE PUENTES DE HºAº EN VARIOS DP`TOS.DEL PAIS.FACTURA. Nº 2207.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº30154/17.LLAMADO MOPC LP Nº 91/16 "CONSTRUCCION DE PUENTES DE Hº Aº EN VARIOS DPTOS. DEL PAIS" CER.Nº 6.MES JUNIO.AÑO 2017.FACT.Nº 1964.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-4200 FACT.1682 ANTICIPO OBRAS CONSTRUCCION DE PUENTES  DE HªAª EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

status: active

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: COMPROMETIDO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provision de Impresoras y Fotocopiadoras para el MDP

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-18-160002

documentType: contractSummary

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-18-160001

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-18-160003

initiationType: tender


title: Mantenimiento de Fotocopiadoras y Maquinas de imprenta

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

roles: procuringEntity payer

legalName: 2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

SHIROSAWA COMPANY SA

scheme: PY-RUC

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD 22/12 Servicio de Mantenimiento, Reparacion de Fotocopiadoras Kyocera y Maquinas de Imprenta"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-57987

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0039302.19/02/2012. OS Nº 170. CD-12008-12-57987. CDP Nº 2827/12. CONTRATACION DIRECTA Nº 22/2012. SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C. CARPETA Nº 20477.

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0039306. 19/09/2012. OS Nº 176. CD-12008-12-57987. CDP Nº 2827/12. CONTRATACION DIRECTA Nº 22/2012. SHIROSAWA COMPANY SAIC. CARPETA Nº 20480.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0039304 DEL 19/09/2012 OS Nº 174 CC Nº CD-12008-12-57987 CDP Nº 2827/12 SHIROSAWA COMPANY CONT. DIRECTA Nº 22/2012 CARPETA Nº 20484

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0039303 DEL 19/09/2012 OS Nº 173 CC Nº CD-12008-12-57987 CDP Nº 2827/12 SHIROSAWA COMPANY CONT. DIRECTA Nº 22/2012 CARPETA Nº 20483

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0039307 DEL 19/09/2012 OS Nº 177 CC Nº CD-12008-12-57987 CDP Nº 2827/12 SHIROSAWA COMPANY SAIC CONT. DIRECTA Nº 22/2012 CARPETA Nº 20492

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0039298 DEL 19/09/2012 OS Nº 172 CC Nº CD-12008-12-57987 CDP Nº 2827/12 SHIROSAWA COMPANY CONT DIRECTA Nº 22/2012 CARPETA Nº 20482

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT Nº 001-001-0039305 DEL 19/09/2012 OS Nº175 CC Nº CD-12008-12-57987 CDP Nº 2827/12 SHIROSAWA COMPANY SACI CONT DIRECTA Nº 22/2012 CARPETA Nº 20490

name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0041815 DEL 16/01/2013 OC Nº 376 CC Nº CD-12008-12-57987 CDP Nº 2552/13 SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C CONT. DIRECTA Nº 22/2012 CARPETA Nº 20057


name: 1940000-SUAF.- SECRETARÍA DE POLITICAS LINGÜISTICA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Servicio de Impresiones de Packaging para CD y DVD"" 2do Llamado"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-162697


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Aire Acondicionado y Maquina Destructora de Papel

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-150473


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

legalName: 1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

PREVENCION S.R.L.

legalName: PREVENCION S.R.L.

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD AD REFRENDUM DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS FISCALES 2017 Y 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-135085

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEV. PARA PAGO PREVENCION SEGUN LEGAJO, MES DE SETIEMBRE-17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEV. PARA PAGO PREVENCION SEGUN LEGAJO, PAGO PARCIAL DE OCTUBRE-17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEV. PARA PAGO REMANENTE DEL PAGO MES DE AGOSTO /17 PREVENCION SEGUN LEGAJO .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEV. PARA PAGO PREVENCION S.R.L. MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO/17 SEGUN LEGAJO .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEV. PARA PAGO PREVENCION - SERVICIO DE VIGILANCIA MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO/18 SEGUN LEGAJO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEV. PARA PAGO PREVENCION SEGUN LEGAJO .-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 317110 - CC: LP-12013-17-141603 CONSTRUCCION Y PUESTA A PUNTO DE ESTACION DE PEAJE Y BASCULA EN EL TRAMO: LUQUE - SAN BERNARDINO - AD REFERENDUM AL PGN 2017

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

M Y T S.A.

legalName: M Y T S.A.

project: 017-SP PAV. ASF. TRAM. SAN BERNARDINO-YUKYRY-LUQUE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC N° 119/2016 LPN CONSTRUCCION Y PUESTA A PUNTO DE ESTACION DE PEAJE Y BASCULA EN EL TRAMO: LUQUE - SAN BERNARDINO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-17-141603

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 42887/17.CONSTRU.Y PUESTA A PUNTO DE ESTAC.DE PEAJE Y BASCULA EN EL TRAMO LUQUE - SAN BERNARDINO.FACT.Nº 869.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU     53891   FACT.  910     CERTIF.  3   CONSTRUCCION  Y  PUESTA  A PUNTO   DE  ESTACIO0N  DE  PEAJE  Y  BASCULA  EN  EL  TRAMO:  LUQUE-SAN BERNARDINO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 30156/2017.CONSTRUCCION Y PUESTA A PUNTO DE ESTACION DE PEAJE Y BASCULA EN EL TRAMO LUQUE - SAN BERNARDINO.FACT. 818.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 48231/17.CONSTRU.Y PUESTA A PUNTO DE ESTAC.DE PEAJE Y BASCULA EN EL TRAMO LUQUE - SAN BERNARDINO - CERTIFICADO N° 2 - FACT.Nº 911.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 7527 CONSTRUCCION Y PUESTA A PUNTO DE LA ESTACION DE PEAJE Y BASCULA EN EL TRAMO DE LUQUE SAN BERNADINO CERT/05/ENERO/2018 FACTURA/939/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 23350/18 CONSTRUCCION Y PUESTA A PUNTO DE ESTACION DE PEAJE Y BASCULA EN EL TRAMO LUQUE - SAN BERNARDINO - FACTURA N° 998/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 17.491 CONSTRUCCION Y PUESTA  A PUNTO DE ESTACION DE PEAJE Y BASCULA EN EL TRAMO LUQUE - SAN BERNARDINO. CERT. N° 6 FEBRERO/18 FACT. N° 967/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 8066/2018 - SALDO DE LA FACT. N° 910 - CORRESPONDIENTE AL CERT. DE OBRA N° 3 MES DE NOV./2017 - CONSTRUCCIONES DEL PUESTO DE PEAJE Y ESTACION DE BASCULA - TRAMO LUQUE - SAN BERNARDINO FACT. N° 937/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 4896/18.CONTRUC.Y PUESTA A PUNTO DE ESTACION DE PEAJE Y BASCULA EN EL TRAMO LUQUE - SAN BERNARDINO.CERT.Nº 4.MES DE DICIEMBRE.AÑO 2017.FACT.Nº 927.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 31.739 CONSTRUCCION Y PUESTAS A PUNTO DE ESTACION DE PEAJE Y BASCULA EN EL TRAMO LUQUE - SAN BERNARDINO CERT. N° 10 JUNIO/18 FACT. 1021/18 CON NOTA DE CREDITO N° 424/18


description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Muebles, Equipos de Oficina"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-128385

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-128591

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-128373


title: Adquisición de Productos Alimenticios

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

description: 3 _ INCORPORAC. DE LA PERSPECT.DE GÉNERO EN LAS POLITIC.PÚBLICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos Alimenticios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-32285

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-00098 DE FECHA 30/08/11 NEAD S.R.L.

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-00097 DE FECHA 30/08/11 NEAD S.R.L.


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

TRAFOSUR SA

legalName: TRAFOSUR SA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA TRIFÁSICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-16-119940

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE TRANSFORMADORES  AFAVOR DE TRAFOSUR ,SEGUN SP N°129,FACT N°4212,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 015 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-89541

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-89490


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

title: ADQUISICIÓN DE TINTA Y TONER

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO CULTURAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TINTA Y TONER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-13-83177

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - OFFICE COMPU S.A - LLAMADO CD Nº 17/2013 - FACTURA Nº 001-001-0005863- AC.-

Incumplimiento

type: penalty

description: OBLIGACION POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - OFFICE COMPU S.A - LLAMADO CD Nº 17/2013 - FACTURA Nº 001-001-0005864- AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-13-83190

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - ALTERNATIVA S.A. - CD Nº 17/2013 - FACTURA Nº 001-001-0000852 - AC.-


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

description: 016 - DIRECCION DE MATERIAL BELICO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE TRACTOR CORTA CESPED, DESMALEZADORAS Y MOTOSIERRA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-84049

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 532 - MAQUINAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES - PEREZ RAMIREZ Y CIA. S.A.C.I.  - DIMABEL - JULIO 2014


name: 2100000-SUAF-EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL

title: CERTIFICACION SALDO CODIGO DE CONTRATACION CC CE-12003-12-65429 SIT S.A.

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY SA (SIT)

description: 007 - SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL, 007 - SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL.-, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Armas Reglamentarias para la Policia Nacional - Ad Referendum - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12003-12-65429

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-42769 OBJ. 551 SIT 21/05/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0012070 SIT S.A. OBJ. 551.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0012719 SIT S.A. OBJ. 551.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0010757 SIT S.A. OBJ. 551.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0012082 SIT S.A. OBJ. 551

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CON SIT S/ FACT. 22959 CONTRATO 42/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S.I.T. S.A. S/ FACT. N° 3767

description: OBLIG. S.I.T. S.A. S/ FACT. N° 3767

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S.I.T. S.A. S/ FACT. N° 3768

description: OBLIG. S.I.T. S.A. S/ FACT. N° 3768

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S.I.T. S.A. S/ FACT. N° 3770

description: OBLIG. S.I.T. S.A. S/ FACT. N° 3770

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S.I.T. S.A. S/ FACT. N° 3769

description: OBLIG. S.I.T. S.A. S/ FACT. N° 3769


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

AGR SA SERVICIOS GRA

legalName: AGR SA SERVICIOS GRA

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO IMPRESION DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-75767

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0002348, A FAVOR DE AGR S.A.,ACTUALIZACION PLAN MAESTRO, SEGUN CONTRATO N° 45/2013, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

SOLUCIONES ENERGÉTIC

legalName: SOLUCIONES ENERGÉTIC

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS - UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-126896

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SETI SA FACT 001-001-626 CO-28001-16-126896

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA FIRMA SETI S.A. S/FCT. Nº 001-001-0000607.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SETI SA FACT N° 001-001-627 CO-28001-16-126896


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

ROSA MARIA RAQUEL OR

legalName: ROSA MARIA RAQUEL OR

FERCELL IMPORTACIONE

legalName: FERCELL IMPORTACIONE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO CON PROVISIÓN DE INSUMOS PARA CAFETERÍA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-15-109162

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIOS CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, SIR COMERCIO GENERAL.
FACTURA N° 001-003-0000022.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE 2015.

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, SIR COMERCIO GENERAL.
FACTURA N° 001-003-0000040.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SIR COMERCIAL GENEAL
RUC N° 789715-4 FACTURA N° 001-003-0000043
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 281 SERVICIO CEREMONIAL
PROVEEDOR, SIR COMERCIAL GENERAL . MARIA ROSA ORTIZ DE SANCHEZ
RUC 789715-4
FACTURA N° 001-003-0000042, E FECHA 23/10/2015
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE OCTUBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  SIR RUC N° 789715-4 FACTURA N° 001-003-0000184. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS  DEL TESORO .CD-12004-15-109162.PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE  DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  SIR RUC N° 789715-4 FACTURA N° 001-003-0000169. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS  DEL TESORO .CD-12004-15-109162.PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 284 SERVICIO GASTRONOMICO.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SIR-COMERCIO GENERAL. FACTURA N° 001-003-00001258.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CC: CD-12004-15-109162.PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2016.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 284 SERVICIO GASTRONOMICO.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SIR-COMERCIO GENERAL. FACTURA N° 001-003-0000129.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CC: CD-12004-15-109162.PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-15-109161

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS
S/ FACTURA N° 001-001-004849 DE FECHA 20/11/2015
PROVEEDOR: FERCELL IMPORTACIONES S.A.
DICIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, FERCELL IMPORTACIONES S.A.
FACTURA N° 001-001-0005589.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS
S/ FACTURA N° 003-001-0006036
PROVEEDOR: FERCELL IMPORTACIONES S.A.
OCTUBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS
S/ FACTURA N° 003-001-0006867
PROVEEDOR: FERCELL IMPORTACIONES S.A.
OCTUBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 284 SERVICIO GASTRONOMICO.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR FERCELL .RUC N° 80058595-0  FACTURA N° 001-001-0006260 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CC: LP-12004-15-109161.PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2016.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 284 SERVICIO GASTRONOMICO.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR FERCELL .RUC N° 80058595-0  FACTURA N° 001-001-0007039 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSO DEL TESORO. CC: CD-12004-15-109161.PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2016.-


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: ADQUISICIÓN DE EXTINTORES

REGIMIENTO 8 S.A.

legalName: REGIMIENTO 8 S.A.

project: 001-FORT.INSTITUC.DE LA SRÍA.NAC.DE CULT.(DONAC. CHINA-TAIWAN)

description: 021 - APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- REPUBLICA DE CHINA - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EXTINTORES - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-76158

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524.-

type: PLANILLA

description: OBLIG. DESTINADA AL PAGO DEL RUBRO 538 HERRAM. APARATOS E INTRUMENTOS EN GRAL. A "REGIMIENTO 8 S.A.", FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DONACION DE TAIWAN SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 246413 - CC: LP-12008-12-68221 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS DEL AREA DE TERAPIA INTENSIVA

SERVICIO ELECTROMEDI

legalName: SERVICIO ELECTROMEDI

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 10ª R. S. ALTO PAR, 000-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL BARRIO SAN PABLO, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-*, 000-HOSPITAL BARRIO OBRERO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD), 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS DEL AREA DE TERAPIA INTENSIVA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-68213

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001053(02/09/2013)-SEMPRO-N.C.(QUEMADO)-FF.30-LPN-44/2012-LP-12008-12-68213-CARP. N° 7042.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-68221

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0009648 (27/02/2013) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - NIVEL CENTRAL (HOSPITAL M.I. SAN PABLO) - LPN N° 44/2012 - C.C. LP-12008-12-68221 - F.F. 30 - EXPEDIENTE N° 2234/2013.

description: FACTURA N° 001-001-0009646 (27/02/2013) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - NIVEL CENTRAL (HOSPITAL M.I. SAN PABLO) - LPN N° 44/2012 - C.C. LP-12008-12-68221 - F.F. 30 - EXPEDIENTE N° 2234/2013.

description: FACTURA NRO 001-001-0009647 - 27/02/2013 - DYSA - LP-12008-12-68221 - LPN NRO 44/13 - FF: 30 - N.C. (HOSP. SAN PABLO) - CARP NRO 2234

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009725 (11/03/2013) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - NC (HOSPITAL DE BARRIO OBRERO) - FF.30 - LPN. N° 44/2012 - C.C.LP-12008-12-68221 - CARPETA Nº 2235

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001502  29/01/2014 DISTRIBUIDORA YPACARAY.   10MA. RS ALTO PARANA . FF. 10  MOD. LP 44/2012   CC.LP-12008-12-68221 CARPETA N° 9086

description: FACTURA N° 001-001-0001490  29/01/2014 DISTRIBUIDORA YPACARAY.   10MA. RS ALTO PARANA . FF. 10  MOD. LP 44/2012   CC.LP-12008-12-68221 CARPETA N° 9086

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001879 (20/03/2014) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - 10º R.S. ALTO PARANA - L.P.N. Nº 44/2012 - C.C. LP-12008-12-68221 - F.F. 10 - CARPETA Nº 9086.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009510 (15/02/2013) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - NC (10 ° R.S.) - FF.30 - LPN. N° 44/2012 - C.C.LP-12008-12-68221 - CARPETA Nº 1653

description: FACTURA Nº 001-001-0009511 (15/02/2013) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - NC (10 ° R.S.) - FF.30 - LPN. N° 44/2012 - C.C.LP-12008-12-68221 - CARPETA Nº 1653

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-68220


title: Adquisición de Equipos Varios.-

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

FLUIDOS SRL

legalName: FLUIDOS SRL

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Varios.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-127567

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0025792, A FAVOR DE MOLMAN S.A., POR MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E IND - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0025792, A FAVOR DE MOLMAN S.A., POR MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCION - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-127569

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000696, A FAVOR DE MOLMAN S.A., POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000728, A FAVOR DE MOLMAN S.A., POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS GASTRONOMICOS POSGRADO-CONACYT 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-16-130422

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-16-130580


007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

METALPY S.A.

legalName: METALPY S.A.

description: 011 - RESIGNIFICACION DE LA OFERTA DE LA EDUCACION MEDIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REESTRUCTURACIÓN DE CABLEADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-66648

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION. METALPY S.A.. CD Nº 57/2012. FACTURA Nº 001-001-001-0001387. VALIDEZ 30/06/2015. AC.--


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

AYCOM S.R.L.

legalName: AYCOM S.R.L.

description: 1 _ RECTORADO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Reloj  biometrioco para el Rectorado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-11-39439

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 540/542 FF10 T1P1SP0 FRS Nº 3553 RSG Nº 3699 NOTA Nº 747/2011


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

Venancio Zarate

legalName: Venancio Zarate

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construccion Proyecto Sede Itapua - Cptan. Miranda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-15-110495

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/PAGO DE FCR N° 001-001-000015 DEL 22.09.2015 C/VENANCIO ZARATE, 167.602.916, RUC: 713549-1, TIMBRADO N° 10863539. CDP N° 001241/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0000020 VENANCIO ZARATE (PAGO SEGUN CONTRATO CERRADO N° 23/2015 CONSTRUCCION INTN PROYECTO ITAPUA-CAPITAN MIRANDA) TIMBRADO N° 10863539 RUC N° 713549-1 FECHA 21/12/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/PAGO-REGULARIZACION DE SALDO C/VENANCIO ZARATE-ARQUITECTO POR CONSTRUCCION PROYECTO SEDE ITAPUA-CAPITAN MIRANDA. CDP N° 00352/2016


title: AMPLIACION PAC Nro.: 287305 - CC: LP-12007-15-104756 ADQUISICIÓN DE MERIENDA ESCOLAR - GALLETITAS DULCES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TROVATO C.I.S.A.

legalName: TROVATO C.I.S.A.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 848-TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN ESCUELAS PUBLICAS - TROVATO C.I.S.A - LPN SBE Nº 01/2015 -ADENDA N° 01 -  FACTURA Nº 001-003-0047300 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN ESCUELAS PUBLICAS - TROVATO C.I.S.A - LPN SBE Nº 01/2015 -ADENDA N° 01 -  FACTURA Nº 001-003-0048809 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN ESCUELAS PUBLICAS - TROVATO C.I.S.A - LPN SBE Nº 01/2015 -ADENDA N° 01 -  FACTURA Nº 001-003-0048540 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN ESCUELAS PUBLICAS - TROVATO C.I.S.A - LPN SBE Nº 01/2015 -ADENDA N° 01 -  FACTURA Nº 001-003-0046667 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN ESCUELAS PUBLICAS - TROVATO C.I.S.A - LPN SBE Nº 01/2015 -ADENDA N° 01 -  FACTURA Nº 001-003-0047911 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-15-104756

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - TROVATO C.I.S.A - LP-NSB Nº 01/2015 - FACTURA Nº 001-001-0037578 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - TROVATO C.I.S.A. - LPN Nº 01/2015 - FACTURA Nº 001-003-0028597 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - TROVATO C.I.S.A - LPN SBE Nº 01/2015 - FACTURA Nº 001-003-0040394 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - TROVATO C.I.S.A. - LPN Nº 01/2015 - FACTURA Nº 001-003-0032783 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - TROVATO C.I.S.A. - LPN-SBE Nº 01/2015 - FACTURA Nº 001-003-0035259 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - TROVATO C.I.S.A. - LPN -SBE Nº 01/2015 - FACTURA Nº 001-003-0036926 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - TROVATO C.I.S.A. - LPN-SBE 01/2015 - FACT. Nº 001-003-0035260 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - TROVATO C.I.S.A - LPN SBE Nº 01/2015 - FACTURA Nº 001-003-0042969 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - TROVATO C.I.S.A. - LPN - SB- Nº 01/2015 - FACTURA Nº 001-003-0035258 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - TROVATO C.I.S.A. - LPN Nº 01/2015 - FACTURA Nº 001-003-0028598 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - TROVATO C.I.S.A. - LPN Nº 01/2015 - FACTURA Nº 001-003-0028599 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN ESCUELAS PUBLICAS - TROVATO C.I.S.A - LPN SBE Nº 01/2015 - FACTURA Nº 001-003-0047300 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - TROVATO C.I.S.A - LPN SBE Nº 01/2015 - FACTURA Nº 001-003-0040999 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - TROVATO C.I.S.A - LP-NSB Nº 01/2015 - FACTURA Nº 001-001-0039355 - AC.-

description: OBLIG.POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - TROVATO C.I.S.A - LP-NSB Nº 01/2015 - FACTURA Nº 001-001-0039356 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN ESCUELAS PUBLICAS - TROVATO C.I.S.A - LPN SBE Nº 01/2015 - FACTURA Nº 001-003-0045004 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - TROVATO C.I.S.A - LPN SBE Nº 01/2015 - FACTURA Nº 001-003-0038670 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - TROVATO C.I.S.A - LPN SBE Nº 01/2015 - FACTURA Nº 001-003-0042970 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELA PUBLICAS - TROVATO C.I.S.A - LPN SBE Nº 01/2015 - FACTURA Nº 001-003-0045003 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - TROVATO C.I.S.A - LPN SBE Nº 01/2015 - FACTURA Nº 001-003-0042749 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - TROVATO C.I.S.A - LPN SBE Nº 01/2015 - FACTURA Nº 001-003-0042968 - AC.-


legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

FRANCISCO SABINO ROT

legalName: FRANCISCO SABINO ROT

SILVIO MARTINEZ SALD

legalName: SILVIO MARTINEZ SALD

AMERICO DE JESUS GAR

legalName: AMERICO DE JESUS GAR

BERTA DOLORES AYALA

legalName: BERTA DOLORES AYALA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Muebles y Enseres para la UNC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28005-16-124143

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR O.G. 540/541 FF10 T1 P1 SP0 FRS Nº 13896 RSG Nº 2142 NOTA Nº 529/2016.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28005-16-124152

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28005-16-124141

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR O.G. 540/541 FF10 T1 P1 SP0 FRS Nº 13883 RSG Nº 2119 NOTA Nº 522/2016.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28005-16-124142

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 540/541 FF10 T1P1SPOFRS Nº 13530 RSG Nº 2442 NOTA Nº 604/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28005-16-124140

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28005-16-124145

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR O.G. 540/541 FF30 T1 P1 SP0 FRS Nº 15508 RSG Nº 2676 NOTA Nº 654/2016.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28005-16-124366


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: AMPLIACION PAC Nro.: 302042 - CC: LP-12013-16-123886 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA RUTA SAN JOSE DE LOS ARROYOS - TEBICUARY TRAMO PTRO. 0+000 A 1+000

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

14 DE JULIO S.A.

legalName: 14 DE JULIO S.A.

project: 007-SP CONST. Y PAV. ASFALTICA DE TRAMOS CAMINEROS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU16022 PAVIMENTACION ASFALTCA DE LA RUTA SAN JOSE DE LOS ARROYOS TEBYCUARY CERT/05/ENERO/2017 FACTURA 953/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 12824/17 PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA RUTA SAN JOSE DE LOS ARROYOS - TEBYCUARY.- CERTIF.6 FACT.969

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-16-123886

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EXP. MEU N° 38352/2016 - PAV. ASF. DE LA RUTA SAN JOSE DE LOS ARROYOS - TEBYCUARYMI TRAMO PROG. 0+000 A 1+000 - MES DE SETIEMBRE/2016 - FACT. N° 822/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 27.438 PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA RUTA SAN JOSE DE LOS ARROYOS -TEBYCUARY. ANTICIPO. FACT. Nº 783/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   3201  FACT.  935  CERTIF.  2  PAVIMENTACION   ASFALTICA DE  LA RUTA  SAN JOSE  DE  LOS  ARROYOS-TEBICUARY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3167 CERT. N° 4 CORRESP. DICIEMBRE 2016 PAVIEMNTACION ASFALTICA DE LA RUTA SAN JOSE DE LOS ARROYOS - TEBYCUARY S/ FACT. N° 937/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 3200/2017.PAVIMEN.ASFALTIC.DE LA RUTA SAN JOSE DE LOS ARROYOS - TEBICUARY.CERT.Nº 03.MES NOVIEMBRE.AÑO 2016.FACT.Nº 936.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 7508 PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA RUTA SAN JOSE DE LOS ARROSYOS TEBYCUARY CERT/05/ENERO/2017 FACTURA 953/2017


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

ANDRES H. ARCE SA

legalName: ANDRES H. ARCE SA

project: 000-ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, 000-*

description: 006 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, 006 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ODONTOLOGIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de equipos medicos y odontologicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-97939

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL PROVEEDOR ANDRES H ARCE S/FACT Nº 001-002-0000140

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ANDRES H.ARCE  S /ORDEN DE COMPRA Nº 32/2014


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Ascensores del Palacio de Justicia de Pilar.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-131852


title: ADQUISICION DE CUBIERTAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

AMERICA NEUMATICOS S

legalName: AMERICA NEUMATICOS S

ANDRESA VEGA

legalName: ANDRESA VEGA

project: 0 _ 00-VIG.EPID. DE LAS ENF.PREV POR  VAC. Y PAI

description: 7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22889

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0003757 (11/05/2011) - DAN KAR S.R.L. - PAI - FF.30 - CD Nº 05/2011 - C.C.CD-12008-11-22889 - CARPETA Nº 2627

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22887

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 006-001-0022921 (27/04/2011) - AMERICA NEUMATICOS S.A. - PAI - FF.30 - CD Nº 05/2011 - C.C.CD-12008-11-22887 - CARPETA Nº 2627

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22888

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00592 (12/08/2011) - TUCAN AUTORREPUESTOS Y SERVICIOS - PAI - FF.30 - CD Nº 05/2011 - C.C.CD-12008-11-22888 - CARPETA Nº 5640


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: SERVICIOS DE PUBLICACION EN DIARIOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

EDITORIAL AZETA S.A.

legalName: EDITORIAL AZETA S.A.

description: 5 _ DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE PUBLICACION EN DIARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-11-39010

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DIARIO EDITORIAL AZETA SA S/ FACTUA N° 746847


name: 1300000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE SAN PEDRO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES - AD REFERÉNDUM.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-147581

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-147578

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-147402


name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: TALLER INTEGRAL S.A. - PAC. Nª 296488 - CD/13/15 - CD-12008-16-118542

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TALLER INTEGRAL S.A.

legalName: TALLER INTEGRAL S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS PARA DEPENDENCIAS DE LA UNDECIMA R.S. -S2

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-118542

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000816 - (21/06/2016) – TALLER INTEGRAL S.A - NC - (DIRECCION  GNRL DE INSUMOS ESTRATEGICOS) - FF. 30 - CD N° 13/15 - C.C.CD-12008-16-118542 - CARPETA Nº 84910.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000802 (01/06/2016) - TALLER INTEGRAL S.A. - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CD Nº 13/2015 - CD-12008-16-118542 - F.F. 30 - CARP. Nº 74466/2016

description: FACTURA Nº 001-001-0000803 (01/06/2016) - TALLER INTEGRAL S.A. - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CD Nº 13/2015 - CD-12008-16-118542 - F.F. 30 - CARP. Nº 74466/2016

description: FACTURA Nº 001-001-0000804 (01/06/2016) - TALLER INTEGRAL S.A. - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CD Nº 13/2015 - CD-12008-16-118542 - F.F. 30 - CARP. Nº 74466/2016

description: FACTURA Nº 001-001-0000805 (01/06/2016) - TALLER INTEGRAL S.A. - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CD Nº 13/2015 - CD-12008-16-118542 - F.F. 30 - CARP. Nº 74466/2016

description: FACTURA Nº 001-001-0000808 (01/06/2016) - TALLER INTEGRAL S.A. - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CD Nº 13/2015 - CD-12008-16-118542 - F.F. 30 - CARP. Nº 74466/2016

description: FACTURA Nº 001-001-0000809 (01/06/2016) - TALLER INTEGRAL S.A. - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CD Nº 13/2015 - CD-12008-16-118542 - F.F. 30 - CARP. Nº 74466/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0001003 (25/11/2016) - TALLER INTEGRAL S.A. - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - CD 13/2015 - CD-12008-16-118542 - CARPETA Nº 3561/17-155857/16

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0001002 (25/11/2016) - TALLER INTEGRAL S.A. - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - CD 13/2015 - CD-12008-16-118542 - CARPETA Nº 3561/17-155857/16

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0001001 (25/11/2016) - TALLER INTEGRAL S.A. - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - CD 13/2015 - CD-12008-16-118542 - CARPETA Nº 3561/17-155857/16


name: 1000000-UAF-COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA.

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ALBERTO MANUEL BENIT

legalName: ALBERTO MANUEL BENIT

description: 004 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-46887

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 46887 POR OG. 262


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIONES DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION PREHIPERTENSION ARTERIAL (PINV15-488) - PLANIFICACION PRE OPERATORIA DIGITAL EN ARTROPLASTIA DE CADERA (PINV15-1122) - CONACYT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-149588

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-150772


name: 1000000-VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

title: Adquisición de Tintas y Toners

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

NAZARENO COMERCIAL E

legalName: NAZARENO COMERCIAL E

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Tintas y Toners

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-16-126477

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION UTILES DE ESCRITORIO. PAPELERA GUAIRA S.A.. FACTURA N° 001-001-0009086.CD-12002-16-126477. AÑO 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-16-126584

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION UTILES DE OFICINA. ALTERNATIVA S.A. FACTURA N°001-001-0000557. . AÑO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION UTILES DE OFICINA. ALTERNATIVA S.A.. FACTURA N°001-001-0000526.CD-12002-16-126584. AÑO 20146.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-16-126474

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION UTILES DE OFICINA. MULTIGRAPH NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L. FACTGURA N°001-001-0022906.CD-12002-16-126474. AÑO 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-16-126478

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA. MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. FACTURA N°001-001-0002122.CD-12002-16-126478. AÑO 2016.


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: Bienes de Consumo de Oficina e Insumos

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

project: 004-INCUBADORA DE EMPRESAS - DONACIÓN DE BRASIL LEY Nº 3643

description: 001 - DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 503- BRASIL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Bienes de Consumo de Oficina e Insumos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-13-78924

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE UTILES DE ESC OF Y ENSEÑANZA PAPELERIA GUAIRA INCUB SEGUN FACT 534 C.C. 78924 CPD 018 DEL MES DE DIC

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE UTILES DE ESC Y ENSEÑANZA PAPELERIA GUAIRA INCUB SEGUN FACT 533 C.C. 78924 CPD 015 DEL MES DE DIC

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE UTILES DE ESC OF Y ENSEÑANZA PAPELERIA GUAIRA INCUB SEGUN FACT 532 C.C. 78924 CPD 016 DEL MES DE DIC


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 225337 - CC: CO-11001-12-47971 SERVICIO DE PROVICION DE ARREGLOS FLORALES

MARIA OLIVA FILIPPIN

legalName: MARIA OLIVA FILIPPIN

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PROVICION DE ARREGLOS FLORALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-12-47971

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/FACT. N° 10748

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/FACT. N° 10731

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/FACT. N°  10726

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/FACT. N° 10990

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/ FC. N° 10996

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/ FC. N° 11009

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/ FC. N° 10977

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/ FC. N° 10989

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/ FC. N° 10995

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/ FC. N° 10993

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/ FC. N° 10994

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/ FACTURA Nº  11208

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/ FACTURA Nº  11209

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/ FACTURA Nº 11212

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/ FACTURA Nº  11213

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/ FACTURA Nº 11215

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/FACT. N° 11428

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/FACT. N° 11343

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/FACT. N° 11405

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/FACT. N° 11348

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/FACT. N° 11345

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/FACT. N°  11344

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/FACT . N° 9671

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/FACT . N° 9740

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/FACT. N° 9922

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/FACT. N° 9924

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/FACT.N° 9925

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/FACT.N° 9926

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/FACT.N° 9929

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/FACT.N° 9931

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/FACT.N° 9930

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/FACT.N° 9928

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/FACT. Nª 9670

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/FACT. Nª 9892

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/FACT. Nª 9737

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/FACT. Nª 9672

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/FACT. N° 10728

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/FACT. N° 10583

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/FACT. N° 10584

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/FACT. N° 10586

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/FACT. N° 10587

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/FACT. N° 1414

description: PAGO A ALHELI FLORES S/ FACT. N°1416

description: PAGO A ALHELI FLORES S/ FACT. N°1416

description: PAGO A ALHELI FLORES S/ FACT. N°1413

description: PAGO A ALHELI FLORES S/ FACT. N°1413

description: PAGO A ALHELI FLORES S/ FACT. N°1418

description: PAGO A ALHELI FLORES S/ FACT. N°1418

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES  S/FACT. N° 41

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/FACT. N° 43

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/FACT. N° 43

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/FACT. N° 44

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/FACT. N° 44

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/FACT. N° 184

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/ FC. N° 11611

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/ FC. N° 11704

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/ FC. N° 11607

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/ FC. N° 11605

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/ FC. N° 11603

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/ FC. N° 11873

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/ FC. N° 11886

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/ FC. N° 11885

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/ FC. N° 11812

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/ FC. N° 11882

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/FACT. N°  1025

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/FACT. N° 1040

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/FACT. N° 1043

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/FACT. N° 805

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/FACT. N° 675

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/FACT. N° 680

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES  S/ FACTURA N° 903

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/ FC. N° 813

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/ FC. N° 813

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/ FC. N° 806

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/ FC. N° 806

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/ FC. N° 787

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/ FC. N° 787

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/ FACTURA N° 915

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/ FACTURA N° 900

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/ FACTURA N° 897

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/ FACTURA N° 828

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/ FACTURA N° 824

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/ FACTURA N° 479

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/ FACTURA N° 482

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/ FACTURA N° 395

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/ FACTURA N° 480

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/FACT. N° 303

description: PARA PAGO A ALHELI FLORES S/FACT. N° 302

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ALHELI S/ FC. N° 678

description: PARA PAGO A ALHELI S/ FC. N° 678

description: PARA PAGO A ALHELI S/ FC. N° 676

description: PARA PAGO A ALHELI S/ FC. N° 676


name: 1170000-SUAF PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 289344 - CC: CD-12001-15-107586 Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadora

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

ROBERTO YAMIL NUÑEZ

legalName: ROBERTO YAMIL NUÑEZ

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

description: 004 - ADMINISTRACION GRAL. DEFENSORIA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadora

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-107587

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS (FOTOCOPIADORA ROTULADO Nº 12-01-15-02-01-456) DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE OCTUBRE 2015 PGR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-107585

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO: INCLUYE LIMPIEZA GENERAL, LIMPIEZA DE UNIDADES OPTICAS, AJUSTES, CONTROL GENERAL DE FUNCIONAMIENTO DE FOTOCOPIADORA BROTHER DCP 8080, PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE OCTUBRE  2016  PGR   R & N

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS (FOTOCOPIADORA ROTULADO Nº 12-01-15-09-01-793) DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE ABRIL 2016 PGR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y CAMBIO DE CILINDROS Y OTROS REPUESTOS DE FOTOCOPIADORA BROTHER  Nº 8080  PARA LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE DICIEMBRE   2016 PGR  R & N SERVICE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS (FOTOCOPIADORA ROTULADO Nº 12-01-15-09-01-793) DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE SETIEMBRE 2015 PGR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-107586

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA, MARCA KYOSERA, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE SETIEMBRE/2016PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION: INCLUYE LIMPIEZA GENERAL, LIMPIEZA DE UNIDADES OPTICAS, AJUSTES, CONTROL GENERAL DE FUNCIONAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA, MODELO KM2810 (OF. PROCURADORES DELEGADOS), MODELO FS – 1035, (D. RR.HH.) Y MODELO KM 2810 (SECRETARIA PRIVADA) PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE NOVIEMBRE   2016  PGR    SHIROSAWA COMPANY SAIC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO: INCLUYE LIMPIEZA GENERAL, LIMPIEZA DE UNIDADES OPTICAS, AJUSTES, CONTROL GENERAL DE FUNCIONAMIENTO, PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE OCTUBRE  2016  PGR    SHIROSAWA COMPANY SAIC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS (FOTOCOPIADORA ROTULADO Nº 12-01-15-06-01-864) DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE JULIO 2015 PGR

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS (FOTOCOPIADORA ROTULADO Nº 12-01-15-09-06-865) DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE JULIO 2015 PGR

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS (FOTOCOPIADORA ROTULADO Nº 12-01-15-08-01-748) DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE JULIO 2015 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS (FOTOCOPIADORA ROTULADO Nº 12-01-15-08-01-1494) DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015 PGR


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Impresion de Talonarios Varios

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresion de Talonarios Varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-15-115973


title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

AMARAL S.R.L.

legalName: AMARAL S.R.L.

description: 1 _ ESCUELA JUDICIAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-11-42809

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 170 - AMARAL S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 169 - AMARAL S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 171 - AMARAL S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 172 - AMARAL S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

name: EMPRENDIMIENTOS DE PROFESIONALES PARAGUAYOS S.A.

INTERNATIONAL PROJECTS CENTER

legalName: INTERNATIONAL PROJECTS CENTER

project: 2 _ 02-FOCEM - APOYO INTEGRAL A LAS MICROEMPRESAS

description: 1 _ DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- 359-MERCOSUR - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratacion de empresa encargada de realizar 50 talleres de asociatividad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-11-36569

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES EMP DE PROF PYOS FOCEM SEGUN FACT 208 C.C. 36569 DEL MES DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES EMP DE PROFESIONALES PYOS FOCEM SEGNU FACT 216 C.C. 36569 DEL MES DE ABRIL

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES EMP DE PROFESIONALES PYOS S.A. FOCEM SEGUN FACT 216 C.C. 36569 DEL MES DE ABRIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-11-36568

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES IPC FOCEM SEGUN FACT 289 C.C. 36568 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES IPC FOCEM SEGUN FACT 338 C.C. 36568 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES IPC FOCEM SEGUN FACT 339 C.C. 36568 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES IPC FOCEM SEGNU FACT 289 C.C. 36568 DEL MES DE NOVIEMBRE


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-17-139336

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES,RUBRO:355 A FAVOR DE: PINTUPAR, CON FACT. N° 13806, EXPTE. N° 31084/17.-.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES,RUBRO:355 A FAVOR DE: PINTUPAR, CON FACT. N° 13807, EXPTE. N° 31084/17.-.-


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

SEGEL LOGISTICA S.A.

legalName: SEGEL LOGISTICA S.A.

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Equipos, Insumos y Software Informáticos.-"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-17-150322

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0044697 A FAVOR DE SEGEL POR ADQUISICION DE EQUIPOS, INSUMOS Y SOFTWARE INFORMATICO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0044697, A FAVOR DE SEGEL LOGISTICA S.A., POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-17-150327

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0002895 A FAVOR DE MASTER SOFT PY POR ADQUISICION DE EQUIPOS, INSUMOS Y SOFTWARE INFORMATICO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

description: 10 _ CONTROL REPRESIÓN Y PREVENCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición Servicios para Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-24959

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 17283 DE DATA SYSTEM SAECA


title: AMPLIACION PAC Nro.: 321350 - CC: CD-28001-17-136714 SERVICIO DE CATERING PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

legalName: 2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

VELUTE S.R.L.

legalName: VELUTE S.R.L.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-136714

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE VELUTE SRL S/FACT N°8048 OC N°2016 CD N°06/17 PEP N°1469

description: POR COMPRA DE VELUTE SRL S/FACT N°8043 OC N°749 CD N°06/17 PEP N°1469

description: POR COMPRA DE VELUTE SRL S/FACT N°8044 OC N°2005 CD N°06/17 PEP N°1469

description: POR COMPRA DE VELUTE SRL S/FACT N°8045 OC N°736 CD N°06/17 PEP N°1469

description: POR COMPRA DE VELUTE SRL S/FACT N°8047 OC N°2007 CD N°06/17 PEP N°1469

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE VELUTE SRL S/FACT N°7659 OC N°722 CD N°06/17 PEP N°1174

description: POR COMPRA DE VELUTE SRL S/FACT N°7658 OC N°680 CD N°06/17 PEP N°1174

description: POR COMPRA DE VELUTE SRL S/FACT N°7706 OC N°673 CD N°06/17 PEP N°1174

description: POR COMPRA DE VELUTE SRL S/FACT N°7657 OC N°701 CD N°06/17 PEP N°1174

description: POR COMPRA DE VELUTE SRL S/FACT N°7656 OC N°690 CD N°06/17 PEP N°1174

description: POR COMPRA DE VELUTE SRL S/FACT N°7655 OC N°681 CD N°06/17 PEP N°1203

description: POR COMPRA DE VELUTE SRL S/FACT N°7660 OC N°727 CD N°06/17 PEP N°1174

description: POR COMPRA DE VELUTE SRL S/FACT N°7653 OC N°704 CD N°06/17 PEP N°1174

description: POR COMPRA DE VELUTE SRL S/FACT N°7652 OC N°679 CD N°06/17 PEP N°1174

description: POR COMPRA DE VELUTE SRL S/FACT N°7651 OC N°678 CD N°06/17 PEP N°1174

description: POR COMPRA DE VELUTE SRL S/FACT N°7650 OC N°677 CD N°06/17 PEP N°1174

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE VELUTE SRL S/FACT N°8605 OC N°2066 CD N°06/17 PEP N°1816

description: POR COMPRA DE VELUTE SRL S/FACT N°8618 OC N°2097 CD N°06/17 PEP N°1816

description: POR SERV. GASTRONOMICOS DE VELUTE SRL S/FACT.N°8337 S/OCN°2012 S/CDN°06/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE VELUTE SRL S/FACT N°8615 OC N°2068 CD N°06/17 PEP N°1816

description: POR COMPRA DE VELUTE SRL S/FACT N°8606 OC N°2093 CD N°06/17 PEP N°1816

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE VELUTE SRL S/FACT N°8614 OC N°2092 CD N°06/17 PEP N°1816

description: POR COMPRA DE VELUTE SRL S/FACT N°8617 OC N°2096 CD N°06/17 PEP N°1816

description: POR COMPRA DE VELUTE SRL S/FACT N°8616 OC N°2095 CD N°06/17 PEP N°1816

description: POR COMPRA DE VELUTE SRL S/FACT N°8884 OC N°2144 CD N°06/17

description: POR SERVICIO DE VELUTE SRL S/FACT N°8885 OC N°2145 CD N°06/17

description: POR SERVICIO DE VELUTE SRL S/FACT N°8886 OC N°2146 CD N°06/17

description: POR COMPRA DE VELUTE SRL S/FACT N°8883 OC N°2143 CD N°06/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE VELUTE SRL S/FACT N°8619 OC N°2098 CD N°06/17 PEP N°1816

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERV. GATRONOMICOS DE VELUTE SRL S/FACT.N°8338 S/OCN°2004 S/CDN°06/17

description: POR SERV. GASTRONOMICOS DE VELUTE SRL S/FACT.N°8339 S/OCN°2057 S/CDN°06/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERV. GASTRONOMICOS DE VELUTE SRL S/FACT.N°8340/41 S/OCN°2061 S/CDN°06/17

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-136722

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIOS DE CATERING DE VELUTE S.R.L. S/ FACT. N° 10612 S/ OC N° 2287 S/  C.D. N° 06/2017 S/ PEP N° 1046

description: POR SERVICIOS DE CATERING DE VELUTE SRL S/ FACT. N° 10590 S/ OC N° 2264 S/ C.D. N° 06/2017 S/ PEP N° 1046

description: POR SERVICIOS DE CATERING DE VELUTE SRL S/ FACT. N° 10589 S/ OC N° 2318 S/ C.D. N° 06/2017 S/ PEP N° 1046

description: POR SERVICIOS DE CATERING DE VELUTE SRL S/ FACT. N° 10591 S/ OC N° 2281 S/ C.D. N° 06/2017 S/ PEP N° 1046

description: POR SERVICIOS DE CATERING DE VELUTE SRL S/ FACT. N° 10587 S/ OC N° 2302 S/ C.D. N° 06/2017 S/ PEP N° 1046

description: POR SERVICIOS DE CATERING DE VELUTE SRL S/ FACT. N° 10586 S/ OC N° 2295 S/ C.D. N° 06/2017 S/ PEP N° 1046

description: POR SERVICIOS DE CATERING DE VELUTE SRL S/ FACT. N° 10588 S/ OC N° 2311 S/ C.D. N° 06/2017 S/ PEP N° 1046

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE VELUTE SRL S/FACT N°10894 OC N°2306 CD N°06/17 PEP N°2232

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE VELUTE SRL S/FACT N°10899 OC N°2326 CD N°06/17 PEP N°2206

description: POR SERVICIO DE VELUTE SRL S/FACT N°10897 OC N°2308 CD N°06/17 PEP N°2206

description: POR SERVICIO DE VELUTE SRL S/FACT N°10898 OC N°2227 CD N°06/17 PEP N°2206

description: POR SERVICIO DE VELUTE SRL S/FACT N°1090 OC N°2298 CD N°06/17 PEP N°2206


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: ADQUISICION DE IMPRESOS Y FORMULARIOS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

EDUARDO EULOGIO VERO

legalName: EDUARDO EULOGIO VERO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL., 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE IMPRESOS Y FORMULARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-15-115565

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS RUBRO 333 A FAVOR DE SERVIPRESS DE EDUARDO VERON CONTRATO 57/2015 S/ FACTURA Nº 2820 Y NOTA D.A. Nº 02820.-


title: ADQUISICION DE RELOJ BIOMETRICO

legalName: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N° 17/16 ADQUISICION DE RELOJ BIOMETRICO SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-16-127235