12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

NELSON FEDERICO SEGO

legalName: NELSON FEDERICO SEGO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 100- BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REFACCIONES VARIAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-17-144878

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS EN CONCEPTO DE REFACCIONES VARIAS S/FACTURA N°001-001-0001422 CON TIMBRADO N°12432360, ORDEN DE SERVICIO 2964/2017, CONTRATO N° 103/2017, CC: CO-12006-17-144878, EXPEDIENTE SIME N°147717/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA EN OBRAS, POR REFACCIONES VARIAS PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001437, TIMBRADO N° 12432360, FECHA 22/12/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2957/2017, CONTRATO N° 103/2017, CC N° CO-12006-17-144878, EXPD SIME N° 152264/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA EN OBRAS, POR REFACCIONES VARIAS PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001441, TIMBRADO N° 12432360, FECHA 22/12/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2908/2017, CONTRATO N° 103/2017, CC N° CO-12006-17-144878, EXPD SIME N° 152264/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA EN OBRAS, POR REFACCIONES VARIAS PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001445, TIMBRADO N° 12432360, FECHA 22/12/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 3172/2017, CONTRATO N° 103/2017, CC N° CO-12006-17-144878, EXPD SIME N° 152264/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA EN OBRAS, POR REFACCIONES VARIAS PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001444, TIMBRADO N° 12432360, FECHA 22/12/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 3173/2017, CONTRATO N° 103/2017, CC N° CO-12006-17-144878, EXPD SIME N° 152264/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA EN OBRAS, POR REFACCIONES VARIAS PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001442, TIMBRADO N° 12432360, FECHA 22/12/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2775/2017, CONTRATO N° 103/2017, CC N° CO-12006-17-144878, EXPD SIME N° 152264/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA EN OBRAS, POR REFACCIONES VARIAS PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001443, TIMBRADO N° 12432360, FECHA 22/12/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 3171/2017, CONTRATO N° 103/2017, CC N° CO-12006-17-144878, EXPD SIME N° 152264/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA EN OBRAS - CONSTRUCCIONES - SERVICIOS,  DE NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001423, TIMBRADO N° 12432360, FECHA 13/12/2017, ORDEN DE SERVCIO N° 2911/2017, CONTRATO N° 103/2017, CC N° CO-12006-17-144878, EXPD SIME N° 148869/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA EN OBRAS CONSTRUCCIONES POR REFACCIONES VARIAS PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001500, TIMBRADO N° 12432360, FECHA 28/02/2018, ORDEN DE SERVICIO N° 13/2018,CONTRATO N° 103/2017, CDP N° 34/2018, PAC N° 332321, CC N° CO-12006-17-144878, EXPD SIME N° 15350/2018.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA EN OBRAS CONSTRUCCIONES POR REFACCIONES VARIAS PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001502, TIMBRADO N° 12432360, FECHA 28/02/2018, ORDEN DE SERVICIO N° 131773/2017,CONTRATO N° 103/2017, CDP N° 823/2017, PAC N° 332321, CC N° CO-12006-17-144878, EXPD SIME N° 15350/2018.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA EN OBRAS CONSTRUCCIONES POR REFACCIONES VARIAS PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001501, TIMBRADO N° 12432360, FECHA 28/02/2018, ORDEN DE SERVICIO N° 3174/2017,CONTRATO N° 103/2017, CDP N° 823/17, PAC N° 332321, CC N° CO-12006-17-144878, EXPD SIME N° 15350/2018.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA EN OBRAS CONSTRUCCIONES POR REFACCIONES VARIAS PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001499, TIMBRADO N° 12432360, FECHA 28/02/2018, ORDEN DE SERVICIO N° 12/2018,CONTRATO N° 103/2017, CDP N° 34/18, PAC N° 332321, CC N° CO-12006-17-144878, EXPD SIME N° 15350/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS POR SERVICIOS DE REFCCIONES VARIAS REPOSICION DE PILETA DE COCINA DE ACERO INOX BACHA DOBLE UNIDAD SEGUN DETALLE OS 478, FACTURA 0001568, ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DEL 29/05/2018 Y CERTIFICADO FINAL DE OBRAS

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS POR SERVICIOS DE REFCCIONES VARIAS DEMONTE,MODIFICACIONES Y RECOLOCACION DE VENTANAS,PUERTA TIPO BALANCIN-METROS CUADRADOS SEGUN DETALLE OS 477, FACTURA 0001567, ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DEL 29/05/2018 Y CERTIFICADO FINAL DE OBRAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS POR SERVICIOS DE REFCCIONES VARIAS PARA LA ASESORIA JURIDICA DE LA DGJP SEGUN DETALLE OS 394, FACTURA 001569, ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DEL 29/05/2018 Y CERTIFICADO FINAL DE OBRAS

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS POR SERVICIOS DE REFCCIONES VARIAS PARA LA PLANTA BAJA  Y CONTIGUA AL ASCENSOR SEGUN DETALLE OS 379, FACTURA 001570, ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DEL 29/05/2018 Y CERTIFICADO FINAL DE OBRAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO DE A LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON F. SEGOVIA EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REP MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO N° 450/2018, FACTURA N° 001-001-0001556

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO DE A LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON F. SEGOVIA EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REP MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO N° 393/2018, FACTURA N° 001-001-0001550

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO DE A LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON F. SEGOVIA EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REP MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO N° 449/2018, FACTURA N° 001-001-0001555

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS , FACTURA N° 001-001-0001557 , ORDEN DE SERVICIO N° 565/2018, EXPEDIENTE SIME N° 36340/2018.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS , FACTURA N° 001-001-0001552 , ORDEN DE SERVICIO N° 395/2018, EXPEDIENTE SIME N° 36875/2018.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS , FACTURA N° 001-001-0001553 , ORDEN DE SERVICIO N° 396/2018, EXPEDIENTE SIME N° 36875/2018.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS , FACTURA N° 001-001-0001554 , ORDEN DE SERVICIO N° 448/2018, EXPEDIENTE SIME N° 36878/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS CONTRUCCIONES - SERVICIOS - EN CONCEPTO DE REFRACCIONES VARIAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA, ORDEN DE SERVICIO N° 204/2018 - C.C. N°144878 -  CONTRATO N° 103/2017 FACTURA N° 001-001-0001533.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS CONTRUCCIONES - SERVICIOS - EN CONCEPTO DE REFRACCIONES VARIAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA, ORDEN DE SERVICIO N° 340/2018 - C.C. N°144878 -  CONTRATO N° 103/2017 FACTURA N° 001-001-0001530.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS CONTRUCCIONES - SERVICIOS - EN CONCEPTO DE REFRACCIONES VARIAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA, ORDEN DE SERVICIO N° 341/2018 - C.C. N°144878 -  CONTRATO N° 103/2017 FACTURA N° 001-001-0001531.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA EN OBRAS CONSTRUCCIONES POR REFACCIONES VARIAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001507, ORDEN DE SERVICIO N° 3183/2017, CONTRATO N° 103/2017, CDP N° 823/17, PAC N° 332321, CC N° CO-12006-17-144878, EXPD SIME N° 19004/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS  CONTRUCCIONES - SERVICIOS EN CONCEPTO DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA   ORDEN DE SERVICIO  N°225/2018  -  CONTRATO N° 103/2017- FACTURA N° 001-001-0001528.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS CONTRUCCIONES - SERVICIOS EN CONCEPTO DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA   ORDEN DE SERVICIO  N°231/2018  -  CONTRATO N° 103/2017- FACTURA N° 001-001-0001526.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS CONTRUCCIONES - SERVICIOS EN CONCEPTO DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA   ORDEN DE SERVICIO  N°224/2018  -  CONTRATO N° 103/2017- FACTURA N° 001-001-0001532.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS CONTRUCCIONES - SERVICIOS EN CONCEPTO DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA   ORDEN DE SERVICIO  N°126/2018  -  CONTRATO N° 103/2017- FACTURA N° 001-001-0001535.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS CONTRUCCIONES - SERVICIOS EN CONCEPTO DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA   ORDEN DE SERVICIO  N°226/2018  -  CONTRATO N° 103/2017- FACTURA N° 001-001-0001529.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA EN OBRAS, POR REFACCIONES VARIAS PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001493, TIMBRADO N° 12432360, FECHA 20/02/2018, ORDEN DE SERVICIO N° 11/2018, CONTRATO N° 103/2017, CC N° CO-12006-17-144878, EXPD SIME N° 13256/18.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA EN OBRAS, POR REFACCIONES VARIAS PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001492, TIMBRADO N° 12432360, FECHA 12/02/2018, ORDEN DE SERVICIO N° 2724/2017, CONTRATO N° 103/2017, CC N° CO-12006-17-144878, EXPD SIME N° 13256/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS POR REFACCIONES VARIAS PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001548, CC N° CO-12006-17-144878, CONTRATO N° 103/2017, CDP N° 226/18, ORDEN SE SERVICIO N° 392/18, EXPD SIME N° 31561/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS CONTRUCCIONES - SERVICIOS - EN CONCEPTO DE REFRACCIONES VARIAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA, ORDEN DE SERVICIO N° 3166/2017 - C.C. N°144878 -  CONTRATO N° 103/2017 FACTURA N° 001-001-0001519.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS CONTRUCCIONES - SERVICIOS - EN CONCEPTO DE REFRACCIONES VARIAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA, ORDEN DE SERVICIO N° 1/2018 - C.C. N°144878 -  CONTRATO N° 103/2017 FACTURA N° 001-001-0001518.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS CONTRUCCIONES - SERVICIOS - EN CONCEPTO DE REFRACCIONES VARIAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA, ORDEN DE SERVICIO N° 2/2018 - C.C. N°144878 -  CONTRATO N° 103/2017 FACTURA N° 001-001-0001516-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS CONTRUCCIONES - SERVICIOS - EN CONCEPTO DE REFRACCIONES VARIAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA, ORDEN DE SERVICIO N° 3170/2017 - C.C. N°144878 -  CONTRATO N° 103/2017 FACTURA N° 001-001-0001520.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON F. SEGOVIA  AZUCAS, ORDEN DE SERVICIO N° 25/2018, EXPEDIENTE SIME N° 32238/2018, FACTURA N° 001-001-0001546.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON F. SEGOVIA  AZUCAS, ORDEN DE SERVICIO N° 26/2018, EXPEDIENTE SIME N° 32238/2018, FACTURA N° 001-001-0001547.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON F. SEGOVIA  AZUCAS, ORDEN DE SERVICIO N° 20/2018, EXPEDIENTE SIME N° 32238/2018, FACTURA N° 001-001-0001543.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON F. SEGOVIA  AZUCAS, ORDEN DE SERVICIO N° 21/2018, EXPEDIENTE SIME N° 32238/2018, FACTURA N° 001-001-0001544.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON F. SEGOVIA  AZUCAS, ORDEN DE SERVICIO N° 24/2018, EXPEDIENTE SIME N° 32238/2018, FACTURA N° 001-001-0001545.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS POR SERVICIOS DE REFCCIONES VARIAS PROVISION Y COLOCACION DE CORTINAS VERTICALES PARA OFICINAS METROS CUADRADOS SEGUN DETALLE OS 477, FACTURA 0001567, ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DEL 29/05/2018 Y CERTIFICADO FINAL DE OBRAS-ROTULO N°251-FECHA DE INCORPORACION 22/06/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS, POR REFACCIONES VARIAS PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001404, TIMBRADO N°12432360, FECHA 16/11/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2603/2017, CONTRATO N° 103/2017, CC N° CO-12006-17-144878, EXPD SIME N°132135/17.-

description: OBLIGACION REGISTRADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO N° 2604/17, FACTURA N° 001-001-001402


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

status: active

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

roles: procuringEntity payer

CHACO INTERNACIONAL

scheme: PY-RUC

legalName: CHACO INTERNACIONAL

currency: PYG

project: 000-PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL CENTRO DE TRANSFUSIÓN SANGUINEA

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-57357

documentType: contractSummary

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

type: FACTURA

description: CHACO INTERNACIONAL S.A. / FACT. Nº001-003-0005960 (22/10/2012)  /NIVEL CENTRAL (PROGRAMA NAC. DE SANGRE) / LP N°02/2012 / LP-12008-12-57357 / FF. 20 / CARP.N° 8171/ FCO4 N° 1075 (06/11/2012).-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: CHACO INTERNACIONAL S.A. / FACT. Nº001-003-0005987 (02/11/2012)  /NIVEL CENTRAL (PROGRAMA NAC. DE SANGRE) / LP N°02/2012 / LP-12008-12-57357 / FF. 20 / CARP.N° 8171/ FCO4 N° 1076 (06/11/2012).-

initiationType: tender


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

MIGUELA BELTRÁN ORTIZ

legalName: MIGUELA BELTRÁN ORTIZ

project: 003-SP APOYO A LA INTEGRACIÓN ECO. DEL PY. DCI-ALA/2007/19481

description: 002 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAIS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISIÓN DE SERVICIOS GASTRONOMICOS - PROYECTO AIEP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-15-116886

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DOÑA ELVA FACT 595 CERTIF 3193 OG 284 CC 116886 RES 151, 140, 108/15 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DOÑA ELVA FACT 549 CERTIF 2447 OG 284 CC 116886 RES 151, 140, 108/15 AIEP PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DOÑA ELVA FACT 424 CERTIF 1925 OG 284 CC 116886 RES 151 AIEP PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DOÑA ELVA FACT 367 CERTIF 1380 OG 284 CC 116886 RES 151, 140, 108 AIEP PLAN DE CAJA DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DOÑA ELVA FACT 595 CERTIF 3192 OG 284 CC 116886 RES 151, 140, 108/15 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DOÑA ELVA FACT 424 CERTIF 1924 OG 284 CC 116886 RES 151 AIEP PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DOÑA ELVA FACT 549 CERTIF 2446 OG 284 CC 116886 RES 151, 140, 108/15 AIEP PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DOÑA ELVA FACT 367 CERTIF 1381 OG 284 CC 116886 RES 151, 140, 108 AIEP PLAN DE CAJA DE JUNIO


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 004 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de equipos Informáticos y de Comunicacion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-65866

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE DICIEMBRE DE 2012.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº1140/2012, RUBRO 543, CORRESPONDIENTE A PROVEEDORES SDA PARAGUAY S.A., MES DE DICIEMBRE DE 2.012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-65092

description: OBLIGACION DE FACTURA DATA LAB SA., PAGO A PROVEEDORES RUBRO 543, MES DE DICIEMBRE DE 2.012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-65859


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR PARA EL MTESS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-18-160456


title: ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

VIVIANA ROCIO GILL L

legalName: VIVIANA ROCIO GILL L

BARCOM SOCIEDAD ANON

legalName: BARCOM SOCIEDAD ANON

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 15° R.S.PTE.HAYES

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75214

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSTRUCTOR GC - FACTURA Nº 001-001-000300 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2014 - 15º RS - CD 2/13 - CD-12008-13-75214 - FF10 - CARPETA Nº 3773

description: CONSTRUCTOR GC - FACTURA Nº 001-001-000299 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2014 - 15º RS - CD 2/13 - CD-12008-13-75214 - FF10 - CARPETA Nº 3773

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75215

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000226 - FECHA  10/02/2014 - PROVEEDOR: BARCOM S.A. -  DEPEND. 15º R.S. PRESIDENTE HAYES -  C.C. CD-12008-13-75215 -  F.F. 10 - MODALIDAD: CD Nº 2/2013  -   CARP. Nº 9533


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: C.D Nº 24 "Servicio de Catering y Ceremonial"

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 012 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA,  12 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "C.D Nº 24 ""Servicio de Catering y Ceremonial"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-42758


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Servicio de Catering para eventos organizados por el Rectorado de la UNA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO Nº 3/2013. Servicios de Catering para eventos organizados por el Rectorado de la UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-76018


name: UAF perteneciente a 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 002 - PLANTACIONES FORESTALES, 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE RECURSOS, 003 - EDUCACION Y EXTENSION FORESTAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA E INSUMOS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23020-13-80063

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23020-13-80065

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23020-13-80066


name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Articulos de Ferretería, Plomeria y Artículos de Plásticos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-162046

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-161442

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-161439


name: UAF perteneciente a 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 237561 - CC: CD-12002-12-56408 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

JOSE EDUARDO CABRERA

legalName: JOSE EDUARDO CABRERA

description: 012 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-12-56408

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. Y REP. DE EQUIPOS AIRMET. FACTURA Nº 1462. CD12002-12-56408. RESOLUCION Nº 99/12 POR EL CUAL SE ADJ. CD Nº 6/12 PAC 237561. AÑO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. Y REP. DE AIRE ACONDICIONADO. AIRMECT. FACTURA Nº 1517. CD 12002-12-56408. RESOLUCION Nº 99. CONTRATACION DIRECTA Nº 6. PAC 237561. AÑO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. DE AIRE ACONDICIONADO.AIRMECT. FACTURA Nº 1586 Y 1585. CD 12002-12-56408.AÑO 2013


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - INVEST. DESARROLLO, PERFECCIONAMIENTO Y TRANSF. DE CONOCIM.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construccion del Reservorio de Agua (Tanque)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-13-82172


003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

OCTAVIO FERREIRO BAR

legalName: OCTAVIO FERREIRO BAR

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 3 _ AREA PENAL REGIONAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES ESPECIALES - FISCALIA REG. DE VILLARRICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-11-43285

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLBIG. ETI FACT. 1173 DEL 14/12/2011 PREV. 11923

description: OBLIG. ETI FACT. 1172 DEL 14/12/2011 PREV. 11922

description: OBLIG. ETI FACT. 1174 DEL 14/12/2011 PREV. 11924

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ET FACT. 1174 DEL 14/12/2011 PREV. 11925

description: OBLIG. ETI FACT. 1178 DEL 14/12/2011 PREV. 11926

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ETI FACT. 1176 DEL 14/12/2011 PREV. 11930 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. ETI FACT. 1171 DEL 14/12/2011 PREV. 11928

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ETI PREV 11929 FACT 1177 DEL 14/12/2011

description: OBLGI DE  ETI PREV 11927 FACT 1179 DEL 14/12/2011


title: Adquisición de cartón e impresos

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1300000-SUAFS SENADIS

legalName: 1300000-SUAFS SENADIS

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de cartón e impresos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-152393

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE CARTON E IMPRESOS CD Nº 01/2017 SEGUN FATURA Nº001-001-0031728 RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 4226/2018-


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: Adquisicion de Productos de Papel, Carton e Impresos (Ad Referendum).-

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DENESIS DAHIANA SANC

legalName: DENESIS DAHIANA SANC

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

Distribuidora San Ca

legalName: Distribuidora San Ca

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Productos de Carton e Impresos (Ad Referendum).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-104022

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC N° 001-001-0000484, MES DE MAYO 2015.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC N° 001-001-0000485, MES DE MAYO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000406, 407 POR OG - 334 MES DE MARZO 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-104023

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0000774, O G: 331, MES DE MARZO DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000879 OG - 334 MES DE ABRIL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000773, MES DE ABRIL 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-104043

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0002381,OG:334, MES DE JUNIO DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0002533, MES DE SETIEMBRE DEL 2015.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0002535, MES DE SETIEMBRE DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0002234,O G: 334, MES DE MARZO DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0002309, MES DE MAYO 2015.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0002310, MES DE MAYO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0002235, MES DE MARZO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0002266, MES DE MARZO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002199 POR OG - 331 MES DE MARZO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0002217, O G: 331, MES DE MARZO DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0002269, MES DE MARZO 2015.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0002271, MES DE MARZO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002248 POR OG - 334 MES DE MARZO 2015.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002249 POR OG - 331 MES DE MARZO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0002247, MES DE ABRIL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 001-001-0002282 MES DE ABRIL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0003482, MES DE OCTUBRE DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0002218, O G: 331, MES DE MARZO DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0002306, MES DE MAYO 2015.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0002307, MES DE MAYO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DEOBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0002219,OG: 331,MES DE ABRIL DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002214 POR OG - 334 MES DE MARZO 2015.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002213 POR OG - 331 MES DE MARZO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0002276, MES DE MARZO 2015.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0002278, MES DE MARZO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002198 POR OG - 334 MES DE MARZO 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-104024

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000633, MES DE MAYO 2015.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000632, MES DE MAYO 2015.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000634, MES DE MAYO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001/001/0000602, O G: 334, MES DE MARZO DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000613 POR OG - 334 MES DE MARZO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000611, OG - 331 MES DE MARZO 2015.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000612, OG - 332 MES DE MARZO 2015.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000609, 610, OG - 334 MES DE MARZO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000604 POR OG - 334 MES DE MARZO 2015.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000603 POR OG - 331 MES DE MARZO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0000620, OG: 334, MES DE MARZO DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000671, MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000670 MES DE DICIEMBRE 2015


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 325847 - CC: LP-12008-17-142368 SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL (SERPAR S.A.) LPN 2/2017

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

3000000-UAF HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO

legalName: 3000000-UAF HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO

SERVICIOS PARAGUAYOS

legalName: SERVICIOS PARAGUAYOS

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Limpieza Integral

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-142368

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-000939 (03/11/2017) - HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO - SERPAR SA - F.F. 10 - CD 2 / 2017 - C.C. LP-12008-17-142368 - CARPETA N° 150.542 / 2017 - 14.145 / 2018.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-000936 (03/11/2017) - HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO - SERPAR SA - F.F. 10 - CD 2 / 2017 - C.C. LP-12008-17-142368 - CARPETA N° 150.542 / 2017 - 14.145 / 2018.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-000937 (03/11/2017) - HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO - SERPAR SA - F.F. 10 - CD 2 / 2017 - C.C. LP-12008-17-142368 - CARPETA N° 150.542 / 2017 - 14.145 / 2018.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-000938 (03/11/2017) - HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO - SERPAR SA - F.F. 10 - CD 2 / 2017 - C.C. LP-12008-17-142368 - CARPETA N° 150.542 / 2017 - 14.145 / 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-00984 - 14/12/2017 -SERPAR S.A. - LP-12008-17-142368 - LPN NRO 02/17 -FF: 10 - HOSP. PEDIATRICO - EXP. NRO 162.143/17 - 6395/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-001028 (15/03/2018) - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO – SERPAR SA – F.F. 10 – LPN N° 02 / 2017 – C.C. LP-12008-17-142368 – CARPETA N° 43.994 (2018).-

description: FACTURA N° 001-001-001029 (15/03/2018) - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO – SERPAR SA – F.F. 10 – LPN N° 02 / 2017 – C.C. LP-12008-17-142368 – CARPETA N° 43.994 (2018).-

description: FACTURA N° 001-001-001027 (15/03/2018) - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO – SERPAR SA – F.F. 10 – LPN N° 02 / 2017 – C.C. LP-12008-17-142368 – CARPETA N° 43.994 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0001073 - 30/04/2018 - SERPAR S.A - LP-12008-17-142368 - LPN NRO 02/17 - FF: 10 - HOSP. GRAL PEDIATRICO - EXP. NRO 71.959


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGUROS VARIOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.

legalName: GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 84- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MAG - LEY N° 5538/15 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURO VARIOS-PLURIANUAL EXP N° 14842/2018 FACTURA N°58114 BENEF: GRUPO GENERAL DE SEGURO S.A

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURO VARIOS-PLURIANUAL EXP N° 14842/2018 FACTURA N°58111 BENEF: GRUPO GENERAL DE SEGURO S.A

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURO VARIOS-PLURIANUAL EXP N° 14842/2018 FACTURA N°58108 BENEF: GRUPO GENERAL DE SEGURO S.A

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURO VARIOS-PLURIANUAL EXP N° 14842/2018 FACTURA N°58113 BENEF: GRUPO GENERAL DE SEGURO S.A

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURO VARIOS-PLURIANUAL EXP N° 14842/2018 FACTURA N°58109 BENEF: GRUPO GENERAL DE SEGURO S.A

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURO VARIOS-PLURIANUAL EXP N° 14842/2018 FACTURA N°58106 BENEF: GRUPO GENERAL DE SEGURO S.A

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURO VARIOS-PLURIANUAL EXP N° 14842/2018 FACTURA N°58112 BENEF: GRUPO GENERAL DE SEGURO S.A

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURO VARIOS-PLURIANUAL EXP N° 14842/2018 FACTURA N°58107 BENEF: GRUPO GENERAL DE SEGURO S.A

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURO VARIOS-PLURIANUAL EXP N° 14842/2018 FACTURA N°58311 BENEF: GRUPO GENERAL DE SEGURO S.A

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURO VARIOS-PLURIANUAL EXP N° 14842/2018 FACTURA N°58243 BENEF: GRUPO GENERAL DE SEGURO S.A

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-17-138264

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGUROS  VARIOS,RUBRO 264,A FAVOR DE GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A,SEGUN FACT. N° 46725 ,EXPEDIENTE N° 20831/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGUROS  VARIOS,RUBRO 264,A FAVOR DE GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A,SEGUN FACT. N° 46726 ,EXPEDIENTE N° 20831/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGUROS  VARIOS,RUBRO 264,A FAVOR DE GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A,SEGUN FACT. N° 46727 ,EXPEDIENTE N° 20831/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGUROS  VARIOS,RUBRO 264,A FAVOR DE GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A,SEGUN FACT. N° 46760 ,EXPEDIENTE N° 20831/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGUROS  VARIOS,RUBRO 264,A FAVOR DE GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A,SEGUN FACT. N° 46761,EXPEDIENTE N° 20831/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGUROS  VARIOS,RUBRO 264,A FAVOR DE GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A,SEGUN FACT. N° 46762,EXPEDIENTE N° 20831/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGUROS  VARIOS,RUBRO 264,A FAVOR DE GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A,SEGUN FACT. N° 46980,EXPEDIENTE N° 20831/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGUROS  VARIOS,RUBRO 264,A FAVOR DE GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A,SEGUN FACT. N° 46724 ,EXPEDIENTE N° 20831/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS A FAVOR DE GRUPO GENERAL DE SEGUROS RUBRO 264 FACTURA N° 46980 EXPEDIENTE N° 22812/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGUROS  VARIOS,RUBRO 264,A FAVOR DE GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A,SEGUN FACT. N° 46985,EXPEDIENTE N° 20831/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGUROS  VARIOS,RUBRO 264,A FAVOR DE GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A,SEGUN FACT. N° 46759,EXPEDIENTE N° 20831/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Servicio Interlaboratorial

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - INVEST.,DESAR.,PERFEC.Y TRANSF.DE CONOC.CIENT. Y TEC.

status: PREVISIONADO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio Interlaboratorial

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23001-12-55156


title: Adquisicion de Productos Alimenticios

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Federico Ysaac Amari

legalName: Federico Ysaac Amari

Juan Braulio Pérez G

legalName: Juan Braulio Pérez G

LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

legalName: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

description: 008 - ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Productos Alimenticios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-72865

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000552/553 (RUBRO 311-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-72864

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000120/121 (RUBRO 311-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JULIO/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000528 (RUBRO 311-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE MARZO/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-72866

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000161 (RUBRO 311-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JULIO/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000772 (RUBRO 311-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000641 (RUBRO 311-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE MARZO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001135 (RUBRO 311-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2014


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: Servicio de internet

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

TECNOLOGIA EN ELECTR

legalName: TECNOLOGIA EN ELECTR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL, 002 - PARLAMENTO DE MERCOSUR / ENTIDAD DE ENLACE PARAGUAY, 003 - BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN, 003 - BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de internet

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-15-103530

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RIEDER Y CIA S/FACT. N°  21736, DE FEBRERO A ABRIL/2015

description: RIEDER Y CIA S/FACT. N°  21737, FEBRERO A ABRIL/2015

description: RIEDER Y CIA S/FACT. N°  21735, FEBRERO A ABRIL/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TEISA SA S/FACT. Nº  37108, DIC/2016

description: TEISA SA S/FACT. Nº  37108, DIC/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A TEISA S/ FACT. N °31110 - ENERO 2016

description: PAGO A TEISA S/ FACT. N °31109 - ENERO 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-15-107385

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TEISA SA S/FACT. N° 23494, DIC/2015

description: TEISA SA S/FACT. N° 23494, DIC/2015

description: TEISA SA S/FACT. N° 23496, DIC/2015

description: TEISA SA S/FACT. N° 23496, DIC/2015

description: TEISA SA S/FACT. N° 23495, DIC/2015

description: TEISA SA S/FACT. N° 23495, DIC/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TEISA SA S/FACT. N°  21416, MAYO/2015

description: TEISA SA S/FACT. N°  21416, MAYO/2015

description: TEISA SA S/FACT. N°  21422, JULIO/2015

description: TEISA SA S/FACT. N°  21422, JULIO/2015

description: TEISA SA S/FACT. N°  21425, AGOSTO/2015

description: TEISA SA S/FACT. N°  21425, AGOSTO/2015

description: TEISA S/ FACTURA Nº 22475

description: TEISA S/ FACTURA Nº 22475

description: TEISA SA S/FACT. N° 21415, MAYO/2015

description: TEISA SA S/FACT. N° 21415, MAYO/2015

description: TEISA SA S/FACT. N°  21418, JUNIO/2015

description: TEISA SA S/FACT. N°  21418, JUNIO/2015

description: TEISA SA S/FACT. N°  21421, JULIO/2015

description: TEISA SA S/FACT. N°  21421, JULIO/2015

description: TEISA SA S/FACT. N°  21424, AGOSTO/2015

description: TEISA SA S/FACT. N°  21424, AGOSTO/2015

description: TEISA S/ FACTURA Nº 22474

description: TEISA S/ FACTURA Nº 22474

description: TEISA S/ FACTURA Nº 22473

description: TEISA S/ FACTURA Nº 22473

description: TEISA SA S/FACT. N°  21414, MAYO/2015

description: TEISA SA S/FACT. N°  21414, MAYO/2015

description: TEISA SA S/FACT. N°  21417, JUNIO/2015

description: TEISA SA S/FACT. N°  21417, JUNIO/2015

description: TEISA SA S/FACT. N°  21420, JULIO/2015

description: TEISA SA S/FACT. N°  21420, JULIO/2015

description: TEISA SA S/FACT. N°  21423, AGOSTO/2015

description: TEISA SA S/FACT. N°  21423, AGOSTO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TEISA SA S/FACT. N° 22515, JUNIO/2015

description: TEISA SA S/FACT. N° 22515, JUNIO/2015

description: TEISA SA S/FACT. N° 22520, OCTUBRE/2015

description: TEISA SA S/FACT. N° 22520, OCTUBRE/2015

description: TEISA SA S/FACT. N°  22523, NOVIEMBRE/2015

description: TEISA SA S/FACT. N° 22519, OCTUBRE/2015

description: TEISA SA S/FACT. N° 22519, OCTUBRE/2015

description: TEISA SA S/FACT. N° 22522, NOVIEMBRE/2015

description: TEISA SA S/FACT. N° 22518, OCTUBRE/2015

description: TEISA SA S/FACT. N° 22518, OCTUBRE/2015

description: TEISA SA S/FACT. N° 22521, NOVIEMBRE/2015


name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA E INSUMOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-121489

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-121103

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-121111


name: 1050000-FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA

title: Fotocopiadora para Oficina

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Fotocopiadora para Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-16-120561


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 204929 - CC: LP-24001-11-22174 ADQUISICION DE SISTEMA DE ACLIMATACION Y UPS PARA EL CENTRO DE COMPUTOS DEL IPS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL, 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN SBE 73-10ADQUISICION DE SISTEMA DE ACLIMATACION Y UPS PARA EL CENTRO DE COMPUTOS DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-22175

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-22174


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: AMPLIACION PAC NRO.: 320894 - CC: LP-12008-17-137446 SERVICIO TERCERIZADO DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA Y RECIÉN NACIDO PARA EL MSP Y BS. (2DO. LLAMADO)) ALDAMA & HIJOS S.A. SANATORIO SAN SEBASTIAN

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ALDAMA & HIJOS S.A.

legalName: ALDAMA & HIJOS S.A.

project: 000-*, 004-MEJORAMIENTO FORT. Y APOYO INTEGRAL A LOS SERV DE SALUD PUB

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-0006638 -11/07/2017 -SANATORIO SAN SEBASTIAN -INST. NAC. DE NEFROLOGIA - FF10 -MOD.- LPN 19/2017 - CC-LP-12008-17-28224- CARPETA Nº 114211

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-007-0006609 (29/06/2017) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - F.F. 10 - L.P.N N° 19/2017 - C.C. AC-12008-17-28224 - CARPETA N° 114.207

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-007-0006633 (10/07/2017) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - F.F. 10 - L.P.N N° 19/2017 - C.C. AC-12008-17-28224 - CARPETA N° 114.209

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-007-0006608 (29/06/2017) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - F.F. 10 - L.P.N N° 19/2017 - C.C. AC-12008-17-28224 - CARPETA N° 114.208

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN FACT. N° 001-007-0006631 (10/07/2017) - 001-007-0007963(18/05/2018) - SANATORIO SAN SEBASTIAN  - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS - LPN N° 19/2017 - F.F. 10 - CC N° AC-12008-17-28224 - CARP. N° 158386/2017 - 8631/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S /FACTURA N° 001-007-0007561 (28/10/2017) - SANATORIO SAN SEBASTIAN – ADMINISTRACION CENTRAL – FF10 – LPN 19/2017 – AC-12008-17-28224 – CARPETA N° 145358/2017 - 13616/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-007-0007806 (06/03/2018) – SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIA – SANATORIO SAN SEBASTIAN – F.F. 10 – LPN N° 19 / 2017 – C.C. AC-12008-17-28224 – CARPETA N° 13.014 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-007-0006593 -20/06/2017 -SAN SABASTIAN -SEME- FF10 -MOD.- LPN 19/2017 - CC-AC-12008-17-28224- CARPETA Nº 158388/2017-1898/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA 001-007-0006641  (11/07/2017) - FF 10- SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS- SANATORIO SAN SEBASTIAN - AC-12008-17-28224- LPN 19/2017- EXP. 152.496/2017- 13.751/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIERO ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-007-0006623 - (07/07/2017) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIOS - F.F 10 - LPN N° 19/2017 - LP -12008 -17-28224 - CARPETA N° 119.193/2017-13.750/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-007849 (15/03/2018) -SAN SEBASTIAN - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF. 10 - LPN N° 19/2017 - C.C.AC-12008-17-28224 - CARPETA Nº 88406.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-007803 (01/03/2018) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF. 10 - LPN N° 19/2017 - C.C.AC-12008-17 -28224 - CARPETA Nº 83636.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-007683 (18/01/2018) - SANATORIO SAN SEBASTINA - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - LPN N° 19/2017 - C.C.AC-12008-17 -28224 - CARPETA Nº 83639.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-137446

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-007-0006531 - 04/05/2017- SERVICIO DE EMERGENCIA EXTRAHOSPITALARIA - SANATORIO SAN SEBASTIAN - LP-120008-17-137446 - LPN° 19/17 - FF10 - CARPETAN° 75994

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-0006606 (24/06/2017) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LPN 19/17 - LP-12008-17-137446 - CARPETA Nº 75987.-

description: FACTURA Nº 001-007-0006545 (17/05/2017) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LPN 19/17 - LP-12008-17-137446 - CARPETA Nº 75987.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-0006554 (22/05/2017) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHOSPITALARIA - FF.10 - LPN 19/17 - LP-12008-17-137446 - CARPETA Nº 75996.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-0006530 (04/05/2017) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - LPN 19/17 - LP-12008-17-137446 - CARPETA Nº 75993.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-006590 (16/06/2017) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF. 10 - LPN N° 19/2017 - C.C. LP-12008-17-137446 - CARPETA Nº 104095.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-007-0006635(10/07/2017) - SANATORIO SAN SEBASTIAN S.A. - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF 10 - LP 19/2017 - LP-12008-17-137446 - EXP. N° 107647/2017

description: FACTURA N°001-007-0006636(10/07/2017) - SANATORIO SAN SEBASTIAN S.A. - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF 10 - LP 19/2017 - LP-12008-17-137446 - EXP. N° 107647/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-007-0007511 (14/08/2017) - INSTITUTO NAC. DE NEFROLOGIA - SANATORIO SAN SEBASTIAN - F.F. 10 - LPN  19 / 2017 - C.C. LP -12008-17-137446 - CARPETA N°  113.383 / 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-007-0006637 (11/07/2017) - INSTITUTO NAC. DE NEFROLOGIA - SANATORIO SAN SEBASTIAN - F.F. 10 - LPN  19 / 2017 - C.C.LP -12008-17-137446 - CARPETA N°  107.565 / 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-007-0006621 (07/07/2016) - SANATORIO SAN SEBASTIAN  - INST. NACIONAL DE NEFROLOGIA  - CC.LP-12008-17-137446 - LPN N°19/2017 - FF.10 - EXP. N° 107.637.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-007-0006646  (13/07/2017)-  SANATORIO SAN SEBASTIAN -  INST. NACIONAL DE NEFROLOGIA - F.F. 10 - LPN N° 19/2017 - EXP. N° 107.636 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-006564 (29/05/2017) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - NC - FF. 30 - LPN N° 19/2015 - C.C.LP-12008-17 -137446 - CARPETA Nº 85337.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-0006591 (17/06/2017) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 19/2017 - LP-12008-17-137446 – CARPETA N° 85334 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-0006551 (19/05/2017) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 19/17 - LP-12008-17-137446 - CARPETA Nº 79504 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-0006555 (22/05/2017) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 19/17 - LP-12008-17-137446 - CARPETA Nº 85335 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-0006568 (30/05/2017) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 19/17 - LP-12008-17-137446 - CARPETA Nº 87157 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-006548 (19/05/2017) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - NC - LPN Nº 19/2017 - LP-12008-17-137446 - F.F. 30 - CARP. Nº  79503.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-006542 (09/05/2017) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - ALDAMA & HIJOS SA - NC - LPN Nº 19/2017 - LP-12008-17-137446 - F.F. 30 - CARP. Nº  75995.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-006575 (06/06/2017) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - NC - LPN Nº 19/2017 - LP-12008-17-137446 - F.F. 30 - CARP. Nº  85336.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-006556 (22/05/2017) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - NC - LPN Nº 19/2017 - LP-12008-17-137446 - F.F. 30 - CARP. Nº  86503.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO 15% DEL CONTRATO - POLIZA LA CONSOLIDADA N° 007.1510.003757/000 - FACTURA Nº 001-007-0006515 (17/04/2017) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - LPN 19/17 - LP-12008-17-137446 - CARPETA Nº 51140/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-007-0007766(17/02/2018) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIA - CC.LP-12008-17-137446 - LPN N° 19/2017 - FF.10 - EXP. N° 14670/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN-FACTURA Nº 001-007-0006585 (15/06/2017) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS  - FF.10 - LPN 19/2017 - LP-12008-17-137446 - CARPETA Nº 103346/17-12775/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-007-006553 (19/05/2017) - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS (SEME) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - F.F. 10 - LPN N° 19 / 2017 - C.C. LP-12008-17-137446 - CARPETA N° 90.531 / 2017 - 12.769 / 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-007-0008572 (06/07/2018)  FACT Nº 001-007-0006610 (29/06/2017) - SAN SEBASTIAN - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS  - FF.10 - LPN 19/17 - LP-12008-17-137446 - CARPETA Nº 114210/17-13342/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-007-0008573 (06/07/2018) FACT Nº 001-007-0006611(29/06/2017)- SANATORIO SAN SEBASTIAN - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - LPN 19/2017 - LP-12008-17-137446 - CARPETA Nº 155096/17-13743/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-007-0006624 (07/07/2017) - SANATORIO SAN SEBASTIAN (ALDAMA & HIJOS S.A.) - S.E.M.E. - F.F. 10 - L.P.N N° 19/2017 - LP-12008-17-137446 - CARPETA N° 110.817/2017 - 8.035/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACURA N° 001-007-0000622 - 07/07/2017 - SANATORIO SAN SEBASTIAN - SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF 10 - LPN N° 19/2017 - CC-LP--12008-17-137446 - CARPETA N° 152506/2017 - 8106/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-007-0006557 (22/05/2017) - SANATORIO SAN SEBASTIAN (ALDAMA & HIJOS S.A.) - S.E.M.E. - F.F. 10 - L.P.N N° 19/2017 - LP-12008-17-137446 - CARPETA N° 91.843/2017 - 12.744/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-007-0006614 (05/07/2017) . SANATORIO SAN SEBASTIAN - SEME - FF 10 - LPN° 19/17 - LP-12008-17-137446 - CARPETA N° 106535/17 - 8020/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACURA N° 001-007-0006639 - 17/07/2017 - SANATORIO SAN SEBASTIAN - SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF 10 - LPN N° 19/2017 - CC-LP--12008-17-137446 - CARPETA N° 110818/2017 - 8078/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-007-0006588 (15/06/2017) . SANATORIO SAN SEBASTIAN - SEME - FF 10 - LPN° 19/17 - LP-12008-17-137446 - CARPETA N°100242/17 - 8048/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACURA N° 001-007-00006586 - 15/06/2017 - SANATORIO SAN SEBASTIAN - SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF 10 - LPN N° 19/2017 - CC-LP--12008-17-137446 - CARPETA N° 90532/2017 - 8066/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-007-0006632 (10/07/2017) . SANATORIO SAN SEBASTIAN - SEME - FF 10 - LPN° 19/17 - LP-12008-17-137446 - CARPETA N° 1076385/17 - 8121/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-007-0006642 (12/07/2017) - SANATORIO SAN SEBASTIAN (ALDAMA & HIJOS S.A.) - S.E.M.E. - F.F. 10 - L.P.N N° 19/2017 - LP-12008-17-137446 - CARPETA N° 118.873/2017 - 13.748/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-007-0006649 (14/07/2017) - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIA (SEME) - SAN SEBASTIAN - F.F. 10 - LPN N° 19/2017 - C.C. LP-12008-17-137446 - CARPETA N° 107.648 / 2017 - 13.788 / 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-007-0006572 (06/06/2017) - SANATORIO SAN SEBASTIAN -SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS  EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - LPN 19/17 - LP-12008-17-137446 - CARPETA Nº 143973/17-13806/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-007-0006607 (28/06/2017) - SANATORIO SAN SEBASTIAN -SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS  EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - LPN 19/17 - LP-12008-17-137446 - CARPETA Nº 143973/17-13806/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA 001-007-0006558  (23/05/2017) - FF 10- SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS- SANATORIO SAN SEBASTIAN - LP-12008-17-137446- LPN 19/2017- EXP. 90.533/2017- 12.780/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-007-0006571 (06/06/2017) - SANATORIO SAN SEBASTIAN -SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS  EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - LPN 19/17 - LP-12008-17-137446 - CARPETA Nº 113381/17-13808/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-007-0007706 (06/02/2018) FACT Nº 001-007-0006605 (24/06/2017)- SANATORIO SAN SEBASTIAN -SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS  EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - LPN 19/17 - LP-12008-17-137446 - CARPETA Nº 113381/17-13808/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA 001-007-0006560  (23/05/2017) - FF 10- SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS- SANATORIO SAN SEBASTIAN - LP-12008-17-137446- LPN 19/2017- EXP. 92.121/2017- 13.615/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS FACTURA Nº 001-007-0008555 (29/06/2018) - 001-007-0006632(10/07/2017) - SANATORIO SAN SEBASTIAN  - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - LPN 19/2017 - LP-12008-17-137446 - CARPETA Nº 8121/18 - 107638/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN FACT. N° 001-007-0007565 (13/11/2017) - 001-007-0008548(28/06/2018) - SAN SEBASTIAN - SERVICIOS DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS - LPN N° 19/2017 - F.F. 10 - CC N° LP-12008-17-137446 - CARP. N° 156844/2017 - 9375/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-007-0008574 (05/07/2018) FACT Nº 001-007-0007966 (18/05/2017)- SANATORIO SAN SEBASTIAN  - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - LPN 19/2017 - LP-12008-17-137446 - CARPETA Nº 15509/17-13801/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-007-0008539 (26/06/2018) 001-007-0007562 (01/11/2017) -F.F. 10- SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - SANATORIO SAN SEBASTIAN - LPN N° 19/2017 - LP-12008-17-137446 - CARPETA N° 158387/2017 - 1156/2018


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 247691 - CC: CD-12009-12-67748 MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS VARIOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

D&D DISTRIBUIDORA S.A.

legalName: D&D DISTRIBUIDORA S.A.

description: 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 43 MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-12-67748

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLBIGACION,MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES,FACT Nº 001-001-0007102,CD-12009-12-67748,D&D DISTRIBUIDORA,ADM Y COORDINACION GRAL,MES DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES,FACT Nº 001-001-0007102,CD-12009-12-67748,ADM DE JUST Y DERECHOS HUMANOS,MES DE ABRIL.-


title: ADQUISICIÓN LICENCIAS ANTIVIRUS

15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

legalName: 15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

1000000-DEFENSORIA DEL PUEBLO

legalName: 1000000-DEFENSORIA DEL PUEBLO

PASO PARAGUAY S.A.

legalName: PASO PARAGUAY S.A.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN LICENCIAS ANTIVIRUS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15001-18-159239

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PASO PARAGUAY S.A. AGOSTO 2018


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 223372 - CC: LP-12008-11-43685 Adquisición de Equipos para Tomografías

EDUARDO ELIZECHE BEN

legalName: EDUARDO ELIZECHE BEN

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 4° R. S. GUAIRA,   0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 4° R. S. GUAIRA

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD),   1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos para Tomografías

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-43685

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE ANTICIPO DEL 50% CONTRATO N° 04/2011 - FACTURA Nº 001-001-005074 (15/12/2011) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - LPN N° 02/2011 - C.C.LP-12008-11-43685 - CARPETA Nº 8260 - POLIZA GARANTIA SEGUROS N° 15.1509.0000362.0000.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000323 (09/06/2014) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C. - 4° R.S. GUAIRA - FF.10 - LPN. N° 02/2011 - C.C.LP-12008-11-43685 - CARPETA Nº 27307/2014 - FC.04 DBP N° 587(14/08/2014)

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: FACTURA Nº 001-001-0005173 (12/03/2012) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C. - 4° R.S. GUAIRA - FF. 20 - LPN N° 02/2011- C.C.LP-12008-11-43685 -CARPETA Nº 1830.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006002 (01/10/2012) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ  - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - LPN N° 02/2011 -C.C.LP-12008-11-43685 - CARPETA Nº 6631.-

description: FACTURA Nº 001-001-0006004 (01/10/2012) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ  - 4° R.S. GUAIRA - FF. 20 - LPN N° 02/2011 -C.C.LP-12008-11-43685 - CARPETA Nº 6631.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nª 001-001-006204 - 19/02/2013 - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ - LP-12008-11-43685 - LPN 2/11 - FF10 - 4 R.S - EXP.2725


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

title: Adquisicion de acondicionadores de aire

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 1 _ DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de acondicionadores de aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-30870


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

title: Adquisición de utiles de oficina, tintas y toner

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

legalName: 2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

legalName: 2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

legalName: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

legalName: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

legalName: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

JOSE ARNALDO PEREIRA

legalName: JOSE ARNALDO PEREIRA

name: 2090000-CF-UNIDAD ESPECIAL ANTISECUESTRO DE PERSONAS

legalName: 2090000-CF-UNIDAD ESPECIAL ANTISECUESTRO DE PERSONAS

VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

legalName: VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

GEMINIS INDUSTRIAL Y

legalName: GEMINIS INDUSTRIAL Y

NEGOCIOS INTERNACION

legalName: NEGOCIOS INTERNACION

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

ULISES GUSTAVO LEVRA

legalName: ULISES GUSTAVO LEVRA

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

G y L S.R.L.

legalName: G y L S.R.L.

NIMIO VILLALBA GAUTO

legalName: NIMIO VILLALBA GAUTO

description: 004 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN, 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS, 003 - ADMINISTRACIÓN DE LA INTENDENCIA DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA, 006 - SERVICIOS SOCIALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de utiles de oficina, tintas y toner"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-12-50931

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-30934 OBJ. 342 PAPELERA GUAIRA 27/07/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0031260 PAPELERA GUAIRA S.R.L. OBJ. 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.31810 31/10/12 PAPELERIA GUAIRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000296 PAPELERIA GUAIRA FECHA 27/06/13 OBJ 342.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 31965

description: OBLIG FACT 31965

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-0030697 OBJ.342 PEPELERIA GUAIRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-00030840 OBJETO N° 342 SUB PROGRAMA.2.2.2.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 30955

description: OBLIG FACT 30955

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-12-50943

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-74053 OBJ.- 342 FERRET. PERGAL 28/06/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 004-001-0020278 FERRETERIA PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 74054 28/06/12 FERRETERIA PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT., Nº 001-001-0072829 OBJ.342 FERRET.PERGAL FEC.31/05/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 75181

description: OBLIG FACT Nº 75181

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0073592 OBJETO N°342 SUB PROGRAMA 2.2.2.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 75.989, OBJ. 342, "FERRETERIA PERGAL", MES DE AGOSTO/12.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 77370

description: OBLIG FACT 77370

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0005189, OBJ.342, DE FECHA 29/11/2012, DE LA FIRMA COMPUSHOP DE VICTOR CACERES, MES DE NOVIEMBRE/2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-12-50951

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 3711 OBJ. 342 DISTRIB. MULTIMERC 28/06/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. N° 001-001-003547 MULTIMERC OBJETO 342.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0003957 DISTRIBUIDORA MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG, FACT. N° 001-001-0003958 DISTRIBUID. MULTIMERC OBJ 342.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0003448 DISTRIBUIDORA MULTIMER DE GUIDO NUÑEZ OBJ. 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 3723 29/06/12 DIST. MULTIMERC

description: OBLIGACION FACT. 3721 29/06/12 DIST. MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001/001/003833 OBJ.342 DISTRIBUIDORA MULTIMER FEC.19/07/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 4182

description: OBLIG FACT 4182

description: OBLIG FACT 4183

description: OBLIG FACT 4183

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 4181

description: OBLIG FACT 4181

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº001-001-0003716 OBJ.342 DISTR.MULTIMER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 3.447, OBJ. 342, "DISTRIBUIDORA MULTIMERC", MES DE SETIEMBRE/12.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 3907

description: OBLIG FACT Nº 3907

description: OBLIG FACT Nº 3908

description: OBLIG FACT Nº 3908

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-0003581 OBJ.342 FEC.31/05/2012 DISTRIBUIDORA MULTIMER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-003445 OBJ,342 DISTRIB. MULTIMER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001/001/0004184 OBJ.342 DISTRIB.MULTIMER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 3713

description: OBLIG FACT 3713

description: OBLIG FACT Nº 3712

description: OBLIG FACT Nº 3712

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0003583 OBJETO Nº 342 DISTRIBUIDORA MULTIMERC. SUB PROGRAMA 2.2.2.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0003582 OBJETO Nº 342 SUB PROGRAMA 2.2.2.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 3.715, OBJ. 342, "DISTRIBUIDORA MULTIMERC", MES DE JUNIO/12.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 4.318, OBJ. 342, "DISTRIBUIDORA MULTIMERC", MES DE AGOSTO/12.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 47658

description: OBLIG FACT 47658

description: OBLIG FACT 4764

description: OBLIG FACT 4764

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 4762

description: OBLIG FACT 4762

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0003955, OBJ. 342, DISTRIBUIDORA MULTIMERC DE GUIDO NÚÑEZ, MES DE JULIO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 4532

description: OBLIG FACT Nº 4532

description: OBLIG FACT 4533

description: OBLIG FACT 4533

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 4530

description: OBLIG FACT 4530

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 4672

description: OBLIG FACT 4672

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-12-50930

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-10199 OBJ. 342 GEMINIS 27/07/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-0010340 GEMINIS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 10793 28/11/12 GEMINIS S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000349 FECHA 27/06/13 GEMINIS OBJ 342.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 10.483, OBJ. 342, "GEMINIS SRL", MES DE SETIEMBRE/12.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 10757

description: OBLIG FACT 10757

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-0009953 FEC.31/05/2012 GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 10330

description: OBLIG FACT 10330

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 10331

description: OBLIG FACT 10331

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0009956 OBJETO Nº 342 GEMINIS.

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0009957 OBJETO Nº342GEMINIS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 10069

description: OBLIG FACT Nº 10069

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0004787, FECHA 29/11/2012, OBJ. 342, DE LA FIRMA DISTRIBUIDORA MULTIMERC DE GUIDO NÚÑEZ, MES DE NOVIEMBRE/2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-12-57747

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000763 NIC SACIS. OBJ. 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-0000752 OBJ.342 NIC S.A.C.I.S. FEC.31/08/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 786

description: OBLIG FACT 786

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 776

description: OBLIG FACT 776

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 774

description: OBLIG FACT 774

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-12-50928

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 23816

description: OBLIG FACT 23816

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0003245, DE FECHA 29/11/2012, OBJ. 342, DE LA FIRMA LIPAR DE ULISES LEVRAND, MES DE NOVIEMBRE/2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-12-50926

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-3005 OBJ. 342 LIPAR 27/07/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0003216 LIPAR DE ULISES LEVRAND OBJ. 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-000168 LIPAR

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-000168 LIPAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 2967 29/06/12 DIST. LIPAR

description: OBLIGACION FACT. 2968 29/06/12 DIST. LIPAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 3232

description: OBLIG FACT 3232

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 3231

description: OBLIG FACT 3231

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 3004

description: OBLIG FACT Nº 3004

description: OBLIG FACT Nº 3003

description: OBLIG FACT Nº 3003

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 3056

description: OBLIG FACT 3056

description: OBLIG FACT 3057

description: OBLIG FACT 3057

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 3054

description: OBLIG FACT 3054

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 3230

description: OBLIG FACT 3230

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-0002924 OBJ.342 LIPAR FEC.31/05/2012

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001/0002927 LIPAR OBJ.342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 2966

description: OBLIG FACT Nº 2966

description: OBLIG FACT 2965

description: OBLIG FACT 2965

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0002928 OBJETO Nº 342 LIPAR.

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0002930 OBJETO Nº 342 LIPAR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0002946 OBJETO N° 342 SUB PROGRAMA 2.2.2.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 3.101, OBJ. 342, "LIPAR", MES DE SETIEMBRE/12.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-12-50927

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-5001 OBJ. 342 COMPU SHOP 28/06/12

description: OBLIG. FACT. N 001-001-5000 OBJ. 342 COMPU SHOP 28/06/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-05519 COMPU SHOP OBJ. 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-0005065 COMPU SHOP

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0005044 COMPU SHOP OBJ 342.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 5008 29/06/12 COMPUSHOP

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 5074 28/08/12 COMPUSHOP

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 5047 COMPUSHOP

description: OBLIGACION FACT. 5047 COMPUSHOP

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 5.115, OBJ. 342, "COMPUSHOP", MES DE SETIEMBRE/12.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-0004943 OBJ.342 COMPU SHOP FEC.24/05/2012

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-0004945 OBJ.342 FEC.24/05/2012 COMPU SHOP

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 5.048, OBJ. 342, "COMPUSHOP", MES DE JULIO/12.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 5038

description: OBLIG FACT 5038

description: OBLIG FACT 5039

description: OBLIG FACT 5039

description: OBLIG FACT Nº 5040

description: OBLIG FACT Nº 5040

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0004948 OBJETO Nº 342 COMPU SHOP.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 5120

description: OBLIG FACT 5120

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 5.006, OBJ. 342, "COMPUSHOP", MES DE JUNIO/12.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 5181

description: OBLIG FACT 5181

description: OBLIG FACT 5180

description: OBLIG FACT 5180

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 5002

description: OBLIG FACT Nº 5002

description: OBLIG FACT Nº 5004

description: OBLIG FACT Nº 5004

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-0001-0004989 OBJETO N° 342 SUB PROGRAMA 2.2.2.

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0004990 OBJETO N° 342 SUB PROGRAMA 2.2.2.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 5.083, OBJ. 342, "COMPUSHOP", MES DE AGOSTO/12.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 5075

description: OBLIG FACT 5075

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 5076

description: OBLIG FACT 5076

description: OBLIG FACT 5076

description: OBLIG FACT 5076

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 5123

description: OBLIG FACT 5123

description: OBLIG FACT 5122

description: OBLIG FACT 5122

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN FACT. CRÉD. Nº 001-001-0005045, OBJ. 342, COMPUSHOP DE VICTOR CÁCERES, MES DE JULIO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGFACT 5179

description: OBLIGFACT 5179

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-12-50935

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-2284 OBJ. 342 HADAMI 28/06/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-0002289 HADAMI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0002393 HADAMI S.A. OBJ. 342

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 2.700, OBJ. 342, "HADAMI S.A.", MES DE FEBRERO/13.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-43 OBJ. 342 HADAMI 26/06/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 2283 28/06/12 HADAMI S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 2382 28/08/12 HADAMI S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 2489 31/10/12 HADAMI S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 2340 HADAMI S.A.

description: OBLIGACION FACT. 2340 HADAMI S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-02002429 OBJ,.342 FEC.21/09/2012 HADAMI S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACT. Nº 001-001-0002476 OBJ.342 FEC.24/10/2012 HADAMI S.A.

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-002477 OBJ.342 HADAMI S.A.FEC.24/10/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0002522 0BJ.342 HADAMI S,A,

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 2337

description: OBLIG FACT Nº 2337

description: OBLIG FACT 2338

description: OBLIG FACT 2338

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0002346 OBJETO 342  SUB.PROG.2.2.2.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 2.288, OBJ. 342, "HADAMI S.A.", MES DE JUNIO/12.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 2.391, OBJ. 342, "HADAMI S.A.", MES DE AGOSTO/12.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 2481

description: OBLIG FACT 2481

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0002339, OBJ. 342, HADAMI S.A., MES DE JULIO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 2384

description: OBLIG FACT 2384

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 2480

description: OBLIG FACT 2480

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-12-57624

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0000708 G Y L S.R.L. OBJ.342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 779 29/04/13 G Y L S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 718

description: OBLIG FACT 718

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-0000704 G Y L OBJ.342 FEC.20/08/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-12-54399

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 17

description: OBLIG FACT Nº 17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 003-001-0000020 OBJ.342 GYGA PLUS


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Aquisicion de Equipos para Oficina del MDI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-17-151550

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-17-150885

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. OFFICE COMPU S.A S/ FACT N° 9843 S/ PLAN N° 494 JUNIO/18


name: UAF perteneciente a 030-AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

FRANCISCA SOLANA ROM

legalName: FRANCISCA SOLANA ROM

ELSA BEATRIZ RAMOS K

legalName: ELSA BEATRIZ RAMOS K

description: 001 - EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoría para la contratación de experto en evaluación Plan de Mejora externa en el Modelo Nacional de la carrera de Salud

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-107859

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA PAGO A LA  DOCTORA FRANCISCA ROMERO DE FLORES   - PAR EVALUADOR NACIONAL -PARA  CONTRATACION DE EXPERTO EN DOS  EVALUACION DE PLAN DE MEJORA   EXTERNA  EN EL MODELO NACIONAL DE LA CARRERA DE  SALUD - CARRERA DE ODONTOLOGIA - UNIVERSIDAD UNINORTE - SEDE ASUNCION   - ANEAES  2015.--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-107682

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA PAGO A LA SEÑORA  BEATRIZ RAMOS KOPTIUK ( PAR NACIONAL)  POR EL SERVICIO DE EVALUACION PLAN DE MEJORA EXTERNA EN EL MODELO NACIONAL DE LA CARRERA DE SALUD - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE- SEDE CUIDAD DEL ESTE -SEGUN FACTURA N° 00041-  OBJ. 266- FF.10 - CC. CE -23030-15-107682- MES DE JUNIO  2015.--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-107684

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-108127

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-107722


title: ADQUISICIÓN DE TÓNER

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

RODRIGO JOEL ZACARIA

legalName: RODRIGO JOEL ZACARIA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL., 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACIÓN TASA JUDICIAL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 18 ADQUISICIÓN DE TÓNER E INSUMOS PARA IMPRESORAS/FOTOCOPIADORAS DE LA MARCA XEROX - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-18-153076

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 342 - UTILES DE ESCRITORIO , OFIC. Y ENS.,  A FAVOR DE LA EMPRESA DOCUNET S.A.  , S/   MEMO UCE 546/2018 , S/ NOTA D.A. 610/2018 , CODIGO DE CONTRATACION CO - 12009 - 18 - 153076 , CONTRATO N° 96 /2017 , FACTURA N° 12045 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-17-151103

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (342) UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, A FAVOR DE OFI COMPRAS. SEGUN CONTRATO Nº 69/2017, LPN- Nº 12009-17-151103, FACTURA Nº 06354, NOTA D.A. Nº 1715/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 342 - UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA A FAVOR DE LA EMPRESA , OFICOMPRAS, S/ MEMO UCE 527/2018 , NOTA D.A. 609/2018 , CODIGO DE CONTRATACION CO- 12009 - 17 - 151103 , CONTRATO N° 69/2017 , FACTURA N° 6695 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DISTRIBUIDORA CEMA S

legalName: DISTRIBUIDORA CEMA S

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA

legalName: MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 10ª R. S. ALTO PAR

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-71773

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CEMA S.A - FACTURA Nº 001-002-0018693 (28/03/14) - 10º REG. SANITARIA - CD Nº 1/13 - CD-12008-13-71773 - F.F.10 - CARP. Nº 11083

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-71772

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0022163 (06/02/2014) - INDUCLOR S.R.L. - 10º R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO 01/2013 - C.C. CO-12008-13-71772 - CARPETA Nº 6774.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0022091 (06/02/14) - INDUCLOR S.R.L. - NC (10° R.S.) - FF.10 - LCO.01/13 - C.C.CO-12008-13-71772 - CARPETA Nº 10997

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-71774

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°: 004-001-0000371 (11/02/2014) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - LCO 01/2013 - C.C.CO-12008-13-71774 - F.F. 10 - EXPEDIENTE N°: 11476.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0000369 (10/02/14) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS (DEL GRUPO MEGGA) - 10 R.S. ALTO PARANA - FF.10 - LCO.01/13 - C.C.CO-12008-13-71774 - CARPETA Nº 11582.-

description: FACTURA Nº 004-001-0000370 (10/02/14) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS (DEL GRUPO MEGGA) - 10 R.S. ALTO PARANA - FF.10 - LCO.01/13 - C.C.CO-12008-13-71774 - CARPETA Nº 11582.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0000372 (11/02/14) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS (DEL GRUPO MEGGA) - 10 R.S. ALTO PARANA - FF.10 - LCO.01/13 - C.C.CO-12008-13-71774 - CARPETA Nº 11476.-