title: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

legalName: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

NEGOCIOS INTERNACION

legalName: NEGOCIOS INTERNACION

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

ZUNILDA ELISA COUCHO

legalName: ZUNILDA ELISA COUCHO

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

SYSTEMS @ND NETWORKS

legalName: SYSTEMS @ND NETWORKS

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

ECLIPSE GROUP SA

legalName: ECLIPSE GROUP SA

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

OFFICE CLIP S.R.L.

legalName: OFFICE CLIP S.R.L.

ULISES GUSTAVO LEVRA

legalName: ULISES GUSTAVO LEVRA

project: 000-PROGRAMA DE FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL, 000-SUPERINTENDENCIA DE SALUD, 000-PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES, 000-PROG. NAC. PREV. DETECC., PRECOZ Y TRATAM. CA CU. Y MAMAS, 000-DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, 000-SALUD REPRODUCTIVA Y KIT DE PARTO, 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, 000-SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA, 000-INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION, 000-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE SALUD, 000-PROGRAMA NACIONAL DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL Y SI

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-112150

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001627 (09/11/2015) - MASTER SOFT PY S.R.L - NC - (HOSP. DE VILLA ELISA) - FF. 10 - LPN N° 103/14 - C.C.LP-12008-15-112150 - CARPETA Nº 128669.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001624 (09/11/2015) - MASTER SOFT PY S.R.L - NC - (DIREC. GRAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD) - FF. 10 - LPN N° 103/14 - C.C.LP-12008-15-112150 - CARPETA Nº 128669.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001625 (09/11/2015) - MASTER SOFT PY S.R.L - NC - (HOSP. DE VILLA ELISA) - FF. 10 - LPN N° 103/14 - C.C.LP-12008-15-112150 - CARPETA Nº 128669.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001626 (09/11/2015) - MASTER SOFT PY S.R.L - NC - (HOSP. DE MARIANO ROQUE ALONSO) - FF. 10 - LPN N° 103/14 - C.C.LP-12008-15-112150 - CARPETA Nº 128669.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001623 (09/11/2015) - MASTER SOFT PY S.R.L - NC - (LABORATORIO CENTRAL) - FF. 10 - LPN N° 103/14 - C.C.LP-12008-15-112150 - CARPETA Nº 128669.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001622 (09/11/2015) - MASTER SOFT PY S.R.L - NC - (8° R.S. MISIONES) - FF. 10 - LPN N° 103/14 - C.C.LP-12008-15-112150 - CARPETA Nº 128669.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001564 (28/10/15) - MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. - NC (CARDIOLOGIA) - FF.10 - LPN.103/14 - C.C.LP-12008-15-112150 - EXPEDIENTE Nº 123.409.-

description: FACTURA Nº 001-001-00001573 (28/10/2015) - MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. - ADM. GRAL. - FF 30. - LPN 103/2014 - LP-12008-15-112150 - CARPETA Nº 123409 -

description: FACTURA Nº 001-001-00001574 (28/10/2015) - MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - FF 30 - LPN 103/2014 - LP-12008-15-112150 - CARPETA Nº 123409 -

description: FACTURA Nº 001-001-00001588 (28/10/2015) - MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L - PAI - FF 30 - LPN 103/2014 - LP-12008-15-112150 - CARPETA Nº 123409 -

description: FACTURA Nº 001-001-00001591 (28/10/2015) - MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. - SUPERINTENDENCIA DE SALUD - FF 30. - LPN 103/2014 - LP-12008-112150 - CARPETA Nº 123409 -

description: FACTURA Nº 001-001-00001595 (28/10/2015) - MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. - INAN - FF 30 - LPN 103/2014 - LP-12008-15-112150 - CARPETA Nº 123409 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001650 - 20/11/2015 - MASTER SOFT PARAGUAY - NIVEL CENTRAL - LPN Nº 103/2014 - FF 30 - 12008-15-112150 - CARPETA Nº 133832

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002417 (21/03/2017) - MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L - N.C. - HOSPITAL DE LOMA PYTA - FF. 10 - LPN 103/14 - C.C.LP-12008-15-112150 - CARPETA Nº  20865/2017

description: FACTURA Nº 001-001-0002440 (21/03/2017) - MASTER SOFT PY S.R.L - NC - (CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO) - FF. 10 - LPN 103/14 - C.C.LP-12008-15-112150 - CARPETA Nº  20.865/2017.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002421 (21/03/2017) - MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L - N.C. - 10° R.S. - ALTO PARANA - FF. 10 - LPN 103/14 - C.C.LP-12008-15-112150 - CARPETA Nº  20865/2017.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002423 (21/03/2017) - MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L - N.C. - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD - FF. 10 - LPN 103/14 - C.C.LP-12008-15-112150 - CARPETA Nº  20865/2017

description: FACTURA Nº 001-001-0002426 (21/03/2017) - MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L - N.C. - INERAM - FF. 10 - LPN 103/14 - C.C.LP-12008-15-112150 - CARPETA Nº  20865/2017.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002434 (21/03/2017) - MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L - N.C. - HOSPITAL DE LIMPIO - FF. 10 - LPN 103/14 - C.C.LP-12008-15-112150 - CARPETA Nº  20865/2017.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002427 - (21/03/2017) - MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L - N.C. - PROGRAMA DE SALUD - FF. 10 - LPN 103/14 - C.C.LP-12008-15-112150 - CARPETA Nº  20865/2017.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002444 (21/03/2017) - MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L - N.C. - HOSPITAL DE ITA - FF. 10 - LPN 103/14 - C.C.LP-12008-15-112150 - CARPETA Nº  20865/2017.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002433 (21/03/2017) - MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L - N.C. - HOSPITAL PSIQUIATRICO - FF. 10 - LPN 103/14 - C.C.LP-12008-15-112150 - CARPETA Nº  20865/2017.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002442 (21/03/2017) - MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L - N.C. - HOSPITAL DE SAN LORENZO - FF. 10 - LPN 103/14 - C.C.LP-12008-15-112150 - CARPETA Nº  20865/2017.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002435 (21/03/2017) - MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L - N.C. - HOSPITAL MAT. INF. SAN PABLO - FF. 10 - LPN 103/14 - C.C.LP-12008-15-112150 - CARPETA Nº  20865/2017.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002429 (21/03/2017) - MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L - N.C. - PROG. NAC. DE TRANSMISION SEXUAL - FF. 10 - LPN 103/14 - C.C.LP-12008-15-112150 - CARPETA Nº  20865/2017.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002437 (21/03/2017) - MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L - N.C. - CENTRO NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE - FF. 10 - LPN 103/14 - C.C.LP-12008-15-112150 - CARPETA Nº  20865/2017.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002425 (21/03/2017) - MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L - N.C. - 11° R.S. - CENTRAL - FF. 10 - LPN 103/14 - C.C.LP-12008-15-112150 - CARPETA Nº  20865/2017.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002422 (21/03/2017) - MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L - N.C. - SALUD BUCO DENTAL - FF. 10 - LPN 103/14 - C.C.LP-12008-15-112150 - CARPETA Nº  20865/2017.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002430 (21/03/2017) - MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L - N.C. - 18° R.S. - CAPITAL - FF. 10 - LPN 103/14 - C.C.LP-12008-15-112150 - CARPETA Nº  20865/2017.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002432 (21/03/2017) - MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L - N.C. - HOSPITAL DE CAPIATA - FF. 10 - LPN 103/14 - C.C.LP-12008-15-112150 - CARPETA Nº  20865/2017.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002471 (21/03/2017) - MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L - N.C. - 14° R.S. - CANINDEYU - FF. 10 - LPN 103/14 - C.C.LP-12008-15-112150 - CARPETA Nº  20865/2017.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002419 (21/03/2017) - MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L - N.C. - HOSPITAL DE BARRIO OBRERO - FF. 10 - LPN 103/14 - C.C.LP-12008-15-112150 - CARPETA Nº  20865/2017.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002473 (24/03/2017) - MASTER SOFT PY S.R.L - NC - (LABORATORIO CENTRAL) - FF. 10 - LPN 103/14 - C.C.LP-12008-15-112150 - CARPETA Nº  20.865/2017.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002420 (21/03/2017) - MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L - N.C. - SISTEMA NAC. DE PREVENCION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF. 10 - LPN 103/14 - C.C.LP-12008-15-112150 - CARPETA Nº  20865/2017.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002431 (21/03/2017) - MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L - N.C. - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF. 10 - LPN 103/14 - C.C.LP-12008-15-112150 - CARPETA Nº  20865/2017.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002443 (21/03/2017) - MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L - N.C. - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF. 10 - LPN 103/14 - C.C.LP-12008-15-112150 - CARPETA Nº  20865/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACT. N° 001-001-0001881 (26/04/2016) - 3 º REG. SANIT. - CORDILLERA - CC.LP-12008-15-112150 - LPN N° 103/2014 - FF.10 - EXP. N° 17.731/17 - 60.412/16

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACT. N° 001-001-0001879 (26/04/2016) - 3 º REG. SANIT. - CORDILLERA - CC.LP-12008-15-112150 - LPN N° 103/2014 - FF.10 - EXP. N° 17.731/17 - 60.412/16

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACT. N° 001-001-0001880 (26/04/2016) - 3 º REG. SANIT. - CORDILLERA - CC.LP-12008-15-112150 - LPN N° 103/2014 - FF.10 - EXP. N° 17.731/17 - 60.412/16

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACT. N° 001-001-0001883 (26/04/2016) - 3 º REG. SANIT. - CORDILLERA - CC.LP-12008-15-112150 - LPN N° 103/2014 - FF.10 - EXP. N° 17.731/17 - 60.412/16

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACT. N° 001-001-0001882 (26/04/2016) - 3 º REG. SANIT. - CORDILLERA - CC.LP-12008-15-112150 - LPN N° 103/2014 - FF.10 - EXP. N° 17.731/17 - 60.412/16

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACT. N° 001-001-0001876 (26/04/2016) - ADM. GRAL.- CC.LP-12008-15-112150 - LPN N° 103/2014 - FF.10 - EXP. N° 17.731/17 - 60.412/16

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACT. N° 001-001-0001875 (26/04/2016) - ADM. GRAL.- CC.LP-12008-15-112150 - LPN N° 103/2014 - FF.10 - EXP. N° 17.731/17 - 60.412/16

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACT. N° 001-001-0001877 (26/04/2016) - 3º REG. SANIT. - CORDILLERA - CC.LP-12008-15-112150 - LPN N° 103/2014 - FF.10 - EXP. N° 17.731/17 - 60.412/16

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACT. N° 001-001-0001878 (26/04/2016) - 3 º REG. SANIT. - CORDILLERA - CC.LP-12008-15-112150 - LPN N° 103/2014 - FF.10 - EXP. N° 17.731/17 - 60.412/16

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACT. N° 001-001-0001873 (26/04/2016) - ADM. GRAL.- CC.LP-12008-15-112150 - LPN N° 103/2014 - FF.10 - EXP. N° 17.731/17 - 60.412/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002133 - 10/10/2016 - MASTER SOFT PY S.R.L. - NIVEL CENTRAL - F.F.-10 - MOD. LPN N° 103/2014 - C.C.LP-12008-15-112150 - EXP. N° 134250/16 - 21697/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0001764 - 27/01/2016 - MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. - NIVEL CENTRAL - F.F.10 - MOD. LPN N° 103/2014 - C.C. LP-12008-15-112150 - EXP. N° 11331/2016 - 21338/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-001-0002416- 21/03/2017- 001-001-0003091- 08/06/2018- MASTER SOFT S.R.L. – ADMINISTRACION GENERAL  - FF10 -MOD.- LPN 103/2014 - CC-LP-12008-15- 112150- CARPETA Nº 123409/2017- 51341/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-001-0002436- 21/03/2017- 001-001-0003087- 08/06/2018- MASTER SOFT S.R.L. – ADMINISTRACION GENERAL  - FF10 -MOD.- LPN 103/2014 - CC-LP-12008-15- 112150- CARPETA Nº 123409/2017- 51341/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-001-0002440- 21/03/2017- 001-001-0003093- 08/06/2018- MASTER SOFT S.R.L. – ADMINISTRACION GENERAL  -  - FF10 -MOD.- LPN 103/2014 - CC-LP-12008-15- 112150- CARPETA Nº 123409/2017- 51341/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-001-0002428- 21/03/2017- 001-001-0003088- 08/06/2018- MASTER SOFT S.R.L. – ADMINISTRACION GENERAL - FF10 -MOD.- LPN 103/2014 - CC-LP-12008-15- 112150- CARPETA Nº 123409/2017- 51341/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-001-0002439- 21/03/2017- 001-001-0003086- 08/06/2018- MASTER SOFT S.R.L. – ADMINISTRACION GENERAL  - FF10 -MOD.- LPN 103/2014 - CC-LP-12008-15- 112150- CARPETA Nº 123409/2017- 51341/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-001-0002441- 21/03/2017- 001-001-0003085- 08/06/2018- MASTER SOFT S.R.L. – ADMINISTRACION GENERAL  - FF10 -MOD.- LPN 103/2014 - CC-LP-12008-15- 112150- CARPETA Nº 123409/2017- 51341/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-001-0002418- 21/03/2017- 001-001-0003090- 08/06/2018- MASTER SOFT S.R.L. – ADMINISTRACION GENERAL  - FF10 -MOD.- LPN 103/2014 - CC-LP-12008-15- 112150- CARPETA Nº 123409/2017- 51341/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-001-0002424- 21/03/2017- 001-001-0003089- 08/06/2018- MASTER SOFT S.R.L. – ADMINISTRACION GENERAL  - FF10 -MOD.- LPN 103/2014 - CC-LP-12008-15- 112150- CARPETA Nº 123409/2017- 51341/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001883 (26/04/2016) -FACTURA N° 001-001-0003062 (22/05/2018) - MASTER SOFT PY - ADMINISTRACIÓN GENERAL - F.F.-10 - MOD. LPN N° 103/2014 - C.C. LP-12008-15-112150 - EXP. N° 60412/16 - 29836/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-002576 (30/05/2017) - MASTER SOFT PY S.R.L - NC - FF. 10 - LPN N° 103/2014 - C.C.LP-12008-15 -112150 -CARPETA Nº 22055(2017) 36793(2018).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-002575 (30/05/2017) - MASTER SOFT PY S.R.L - NC - FF. 10 - LPN N° 103/2014 - C.C.LP-12008-15 -112150 -CARPETA Nº 22055(2017) 36793(2018).-

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000117 (23/12/2015) - NIC S.A.C.I.S.  - SIST.NAC. DE VIG. SANITARIA. -MOD: LPN N°103/2014 - LP-12008-15-112151 - FF.30 -EXP.N°795.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-000104 (22/12/2015) - SIST. NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA - NEGOCIOS INTERNACIONALES Y COMUNICACIONES SACI Y DE SERVICIOS (NIC S.A.C.I.S.) - F.F. 30 - LPN N° 103 / 2014 - C.C. LP-12008-15-112151 - CARPETA N° 12451.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-000115 (22/12/2015) - SIST. NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA - NEGOCIOS INTERNACIONALES Y COMUNICACIONES SACI Y DE SERVICIOS (NIC S.A.C.I.S.) - F.F. 30 - LPN N° 103 / 2014 - C.C. LP-12008-15-112151 - CARPETA N° 12451.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-000109 (22/12/2015) - SIST. NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA - NEGOCIOS INTERNACIONALES Y COMUNICACIONES SACI Y DE SERVICIOS (NIC S.A.C.I.S.) - F.F. 30 - LPN N° 103 / 2014 - C.C. LP-12008-15-112151 - CARPETA N° 12451.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-000108 (22/12/2015) - SIST. NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA - NEGOCIOS INTERNACIONALES Y COMUNICACIONES SACI Y DE SERVICIOS (NIC S.A.C.I.S.) - F.F. 30 - LPN N° 103 / 2014 - C.C. LP-12008-15-112151 - CARPETA N° 12451.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-000116 (22/12/2015) - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION (PAI) - NEGOCIOS INTERNACIONALES Y COMUNICACIONES SACI Y DE SERVICIOS (NIC S.A.C.I.S.) - F.F. 30 - LPN N° 103 / 2014 - C.C. LP-12008-15-112151 - CARPETA N° 12451.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-000130(23/12/2015) - NIC S.A.C.I.S. - HOSP. NACIONAL - FF. 10 - LPN Nº 103/2014 - C.C.LP-12008-15-112151 - CARPETA Nº 795.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-000122(23/12/2015) - FF 10 - LPN Nº 103/2014 - LP-12008-15-112151 - 18º REGION SANITARIA CAPITAL - NIC S.A.C.I.S. - EXP Nº 795

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-000131 (23/12/2015) - FF 10 - PROGRAMA DE SALUD OCULAR - LPN Nº 103/2014 - LP-12008-15-112151 - NIC SACIS - EXP Nº 795

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-000132 (23/12/2015) - FF 10 - PROGRAMA DE PREVENCION CARDIOVASCULAR - LPN Nº 103/2014 - LP-12008-15-112151 - NIC SACIS - EXP Nº 795

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-000119(23/12/2015) - FF 10 - LPN Nº 103/2014 - LP-12008-15-112151 - 9º REGION SANITARIA PARAGUARI - NIC S.A.C.I.S. - EXP Nº 795

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-000126(23/12/2015) - FF 10 - LPN Nº 103/2014 - LP-12008-15-112151 - PROGRAMA DE PREVENCION CARDIOVASCULAR - NIC S.A.C.I.S. - EXP Nº 795

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-000120 (23/12/2015) - FF 10 - LPN Nº 103/2014 - LP-12008-15-112151 - 10º REGION SANITARIA ALTO PARANA - NIC S.A.C.I.S. - EXP Nº 795

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-000125(23/12/2015) - FF 10 - LPN Nº 103/2014 - LP-12008-15-112151 - HOSPITAL DE LAMBARE - NIC S.A.C.I.S. - EXP Nº 795

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-000124(23/12/2015) - FF 10 - LPN Nº 103/2014 - LP-12008-15-112151 - HOSPITAL DE LOMA PYTA - NIC S.A.C.I.S. - EXP Nº 795

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-000129(23/12/2015) - FF 10 - LPN Nº 103/2014 - LP-12008-15-112151 - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - NIC S.A.C.I.S. - EXP Nº 795

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-000128(23/12/2015) - FF 10 - LPN Nº 103/2014 - LP-12008-15-112151 - HOSPITAL SAN PABLO - NIC S.A.C.I.S. - EXP Nº 795

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-000121(23/12/2015) - FF 10 - LPN Nº 103/2014 - LP-12008-15-112151 - 11º REGION SANITARIA CENTRAL - NIC S.A.C.I.S. - EXP Nº 795

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-000123(23/12/2015) - FF 10 - LPN Nº 103/2014 - LP-12008-15-112151 - HOSPITAL DE BARRIO OBRERO - NIC S.A.C.I.S. - EXP Nº 795

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-000118(23/12/2015) - FF 10 - LPN Nº 103/2014 - LP-12008-15-112151 - 8º REGION SANITARIA MISIONES - NIC S.A.C.I.S. - EXP Nº 795

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-000168 (24/02/2016) - FF 10 - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - LPN Nº 103/2014 - LP-12008-15-112151 - NIC SACIS - EXP Nº 12451

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-000106 (22/12/2015) - FF 10 - HOSPITAL DE CAPIATA - LPN Nº 103/2014 - LP-12008-15-112151 - NIC SACIS - EXP Nº 12451

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-000111(22/12/2015) - FF 10 - 14º REGION SANITARIA CANINDEYU - LPN Nº 103/2014 - LP-12008-15-112151 - NIC SACIS - EXP Nº 12451

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-000105(22/12/2015) - FF 10 - HOSPITAL DE SAN LORENZO - LPN Nº 103/2014 - LP-12008-15-112151 - NIC SACIS - EXP Nº 12451

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-000113 (22/12/2015) - FF 10 - PROGRAMA DE PREVENCION CARDIOVASCULAR - LPN Nº 103/2014 - LP-12008-15-112151 - NIC SACIS - EXP Nº 12451

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-000114 (22/12/2015) - FF 10 - PROGRAMA DE PREVENCION CARDIOVASCULAR - LPN Nº 103/2014 - LP-12008-15-112151 - NIC SACIS - EXP Nº 12451

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-000104 (22/12/2015) - FF 10 - HOSPITAL DE FDO DE LA MORA - LPN Nº 103/2014 - LP-12008-15-112151 - NIC SACIS - EXP Nº 12451

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-000103 (22/12/2015) - FF 10 - HOSPITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO - LPN Nº 103/2014 - LP-12008-15-112151 - NIC SACIS - EXP Nº 12451

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-000110 (22/12/2015) - FF 10 - PROGRAMA DE PREVENCION CARDIOVASCULAR - LPN Nº 103/2014 - LP-12008-15-112151 - NIC SACIS - EXP Nº 12451

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-000115 (22/12/2015) - PAGO PARCIAL - FF 10 - DIRECCION GRAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEG - LPN Nº 103/2014 - LP-12008-15-112151 - NIC SACIS - EXP Nº 12451

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-000112 (22/12/2015) - FF 10 - HOSPITAL DE LIMPIO - LPN Nº 103/2014 - LP-12008-15-112151 - NIC SACIS - EXP Nº 12451

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL - PAGO POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-000136 (23/12/2015) - NIC S.A.C.I.S. - PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES - FF.10 - LPN 103/14 - LP-12008-15-112151 - CARPETA Nº 12463 -

description: PAGO POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-000133 (23/12/2015) - NIC S.A.C.I.S. - SALUD BUCODENTAL - FF.10 - LPN 103/14 - LP-12008-15-112151 - CARPETA Nº 12463 -

description: PAGO POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-000149 (28/12/2015) - NIC S.A.C.I.S. - CENTRO NACIONAL DE SERVICIO DE SANGRE - FF.10 - LPN 103/14 - LP-12008-15-112151 - CARPETA Nº 12463 -

description: PAGO POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-000148 (28/12/2015) - NIC S.A.C.I.S. - HOSPITAL PSIQUIATRICO - FF.10 - LPN 103/14 - LP-12008-15-112151 - CARPETA Nº 12463 -

description: PAGO POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-000142 (23/12/2015) - NIC S.A.C.I.S. - PROGRAMAS DE SALUD - FF.10 - LPN 103/14 - LP-12008-15-112151 - CARPETA Nº 12463 -

description: PAGO POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-000143 (23/12/2015) - NIC S.A.C.I.S. - PROGRAMAS DE SALUD - FF.10 - LPN 103/14 - LP-12008-15-112151 - CARPETA Nº 12463 -

description: PAGO POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-000139 (23/12/2015) - NIC S.A.C.I.S. - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF.10 - LPN 103/14 - LP-12008-15-112151 - CARPETA Nº 12463 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00206 (16/02/2017) - NEGOCIOS INTERNACIONALES - DIREC. GRAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10 - LPN N° 103/2014 - C.C.LP-12008-15-112151 - CARPETA Nº 22064.-

description: FACTURA Nº 001-001-00207 (16/02/2017) - NEGOCIOS INTERNACIONALES - DIREC. GRAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10 - LPN N° 103/2014 - C.C.LP-12008-15-112151 - CARPETA Nº 22064.-

description: FACTURA Nº 001-001-00208 (16/02/2017) - NEGOCIOS INTERNACIONALES - DIREC. GRAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10 - LPN N° 103/2014 - C.C.LP-12008-15-112151 - CARPETA Nº 22064.-

description: FACTURA Nº 001-001-00212 (16/02/2017) - NEGOCIOS INTERNACIONALES - DIREC. GRAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10 - LPN N° 103/2014 - C.C.LP-12008-15-112151 - CARPETA Nº 22064.-

description: FACTURA Nº 001-001-00213 (16/02/2017) - NEGOCIOS INTERNACIONALES - DIREC. GRAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10 - LPN N° 103/2014 - C.C.LP-12008-15-112151 - CARPETA Nº 22064.-

description: FACTURA Nº 001-001-00214 (16/02/2017) - NEGOCIOS INTERNACIONALES - DIREC. GRAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10 - LPN N° 103/2014 - C.C.LP-12008-15-112151 - CARPETA Nº 22064.-

description: FACTURA Nº 001-001-00205 (16/02/2017) - NEGOCIOS INTERNACIONALES - DIREC. GRAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10 - LPN N° 103/2014 - C.C.LP-12008-15-112151 - CARPETA Nº 22064.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000242 (06/04/2017) - SIT. NAC. DE PROVISION  DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS P / LA SALUD - NIC SACIS - F.F. 10 - LPN N° 103 / 2014 - C.C. LP-12008-15-112151 - CARPETA N° 7.854.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN - FACTURA Nº 001-001-0000204 (15/02/2017) - NIC. S.A.C.I.S. - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.10 - LPN 103/14 - LP-12008-15-112151 - CARPETA Nº 7701

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN  FACTURA Nº 001-001-0000235 (16/02/2017) - NIC. S.A.C.I.S. - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.10 - LPN 103/14 - LP-12008-15-112151 - CARPETA Nº 7701

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN  FACTURA Nº 001-001-0000237 (16/02/2017) - NIC. S.A.C.I.S. - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.10 - LPN 103/14 - LP-12008-15-112151 - CARPETA Nº 7701

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN  FACTURA Nº 001-001-0000236 (16/02/2017) - NIC. S.A.C.I.S. - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.10 - LPN 103/14 - LP-12008-15-112151 - CARPETA Nº 7701

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN  FACTURA Nº 001-001-0000239 (16/02/2017) - NIC. S.A.C.I.S. - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.10 - LPN 103/14 - LP-12008-15-112151 - CARPETA Nº 7701

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN  FACTURA Nº 001-001-0000238 (16/02/2017) - NIC. S.A.C.I.S. - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.10 - LPN 103/14 - LP-12008-15-112151 - CARPETA Nº 7701

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00231 (16/02/2017) - NEGOCIOS INTERNACIONALES Y COMUNICACIONES - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF. 10 - LPN N° 103/2014 - C.C.LP-12008-15-112151 - CARPETA Nº 22064.-

description: FACTURA Nº 001-001-00215 (16/02/2017) - NEGOCIOS INTERNACIONALES Y COMUNICACIONES - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF. 10 - LPN N° 103/2014 - C.C.LP-12008-15-112151 - CARPETA Nº 22064.-

description: FACTURA Nº 001-001-00216 (16/02/2017) - NEGOCIOS INTERNACIONALES Y COMUNICACIONES - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF. 10 - LPN N° 103/2014 - C.C.LP-12008-15-112151 - CARPETA Nº 22064.-

description: FACTURA Nº 001-001-00233 (16/02/2017) - NEGOCIOS INTERNACIONALES Y COMUNICACIONES - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF. 10 - LPN N° 103/2014 - C.C.LP-12008-15-112151 - CARPETA Nº 22064.-

description: FACTURA Nº 001-001-00218 (16/02/2017) - NEGOCIOS INTERNACIONALES Y COMUNICACIONES - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF. 10 - LPN N° 103/2014 - C.C.LP-12008-15-112151 - CARPETA Nº 22064.-

description: FACTURA Nº 001-001-00219 (16/02/2017) - NEGOCIOS INTERNACIONALES Y COMUNICACIONES - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF. 10 - LPN N° 103/2014 - C.C.LP-12008-15-112151 - CARPETA Nº 22064.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-00219 - 16/02/2017 (001-001-000186 - 01/09/2016) - NIC S.A.C.I.S. - LP-12008-15-112151 - LPN NRO 103/14 - FF: 10 - SIST. NAC. DE PROVIS. DE MEDIC. E INSUMOS DE MEDICOS - EXP NRO 117.289/16 - 22064/17

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-00222 - 16/02/2017 (001-001-000191 - 01/09/2016) - NIC S.A.C.I.S. - LP-12008-15-112151 - LPN NRO 103/14 - FF: 10 - SIST. NAC. DE PROVIS. DE MEDIC. E INSUMOS DE MEDICOS - EXP NRO 117.289/16 - 22064/17

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-00223 - 16/02/2017 (001-001-000192 - 01/09/2016) - NIC S.A.C.I.S. - LP-12008-15-112151 - LPN NRO 103/14 - FF: 10 - SIST. NAC. DE PROVIS. DE MEDIC. E INSUMOS DE MEDICOS - EXP NRO 117.289/16 - 22064/17

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-00225 - 16/02/2017 (001-001-000193 - 01/09/2016) - NIC S.A.C.I.S. - LP-12008-15-112151 - LPN NRO 103/14 - FF: 10 - SIST. NAC. DE PROVIS. DE MEDIC. E INSUMOS DE MEDICOS - EXP NRO 117.289/16 - 22064/17

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-00226 - 16/02/2017 (001-001-000194 - 01/09/2016) - NIC S.A.C.I.S. - LP-12008-15-112151 - LPN NRO 103/14 - FF: 10 - SIST. NAC. DE PROVIS. DE MEDIC. E INSUMOS DE MEDICOS - EXP NRO 117.289/16 - 22064/17

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-00229 - 16/02/2017 (001-001-000195 - 01/09/2016) - NIC S.A.C.I.S. - LP-12008-15-112151 - LPN NRO 103/14 - FF: 10 - SIST. NAC. DE PROVIS. DE MEDIC. E INSUMOS DE MEDICOS - EXP NRO 117.289/16 - 22064/17

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-00230 - 16/02/2017 (001-001-000197 - 01/09/2016) - NIC S.A.C.I.S. - LP-12008-15-112151 - LPN NRO 103/14 - FF: 10 - SIST. NAC. DE PROVIS. DE MEDIC. E INSUMOS DE MEDICOS - EXP NRO 117.289/16 - 22064/17

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-00241 - 16/04/2017 ( 001-001-000189 - 01/09/2016  - NIC S.A.C.I.S. - LP-12008-15-112151 - LPN NRO 103/14 - FF: 10 - SIST. NAC. DE PROVIS. DE MEDIC. E INSUMOS DE MEDICOS - EXP NRO 117.289/16 - 22064/17

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-00221 - 16/02/2017 (001-001-000190 - 01/09/2016) - NIC S.A.C.I.S. - LP-12008-15-112151 - LPN NRO 103/14 - FF: 10 - SIST. NAC. DE PROVIS. DE MEDIC. E INSUMOS DE MEDICOS - EXP NRO 117.289/16 - 22064/17

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-110890

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001175 (22/10/15) SERVIPRO S.R.L. - SISTEMA NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS  E INSUMOS MEDICOS - EXP. N° 122137 - LP-12008-15-110890 - LPN N° 103/2014 - FF. 10

description: FACTURA Nº 001-001-0001171 (20/10/2015) - LABORATORIO CENTRAL - SERVIPRO SRL - F.F. 10 - LPN Nº 103/2014 - C.C.LP-12008-15-110890 - EXPEDIENTE Nº 122137.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001170 (20/10/2015) - LABORATORIO CENTRAL - SERVIPRO SRL - F.F. 10 - LPN Nº 103/2014 - C.C.LP-12008-15-110890 - EXPEDIENTE Nº 122137.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001215 (10/11/2015) - SERVIPRO - NC (CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO) - FF.10 - LPN. N°103/14- C.C.LP-12008-15-110890 - CARPETA Nº129168

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001214 (10/11/15) SERVIPRO - HOSPITAL INDIGENA - EXP. N° 132303 - LP-12008-15-110890 - LPN N° 103/2014 - FF. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA Nº 001-001-0002881 - (20/04/2018) - 001-001-0001531 (19/04/2016) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - SERVIPRO SRL - F.F. 10 - LPN Nº 103 / 2014 - C.C. LP-12008-15-110890 - CARPETA Nº 53.3626 / 2016 - 8.458 / 2017 - 28.091 / 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001507 - 06/04/2016 - 001-002-0002884 - 20/04/2018 - SERVIPRO S.R.L. - DGGIES - F.F.-10 - MOD. LPN N° 103/14 - C.C. LP-12008-15-110890 - EXP. N° 7221/17 - 28406/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001424 (19/02/2016) - SERVIPRO - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LPN 103/14 - LP-12008-15-110890 - CARPETA Nº 24026 -

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000801 - 09/10/2015  - HADAMI S.A. - NIVEL CENTRAL  - LPN Nº 103/2014 - CC-LP - 12008-15-110891 - FF 30 - CARPETA Nº 116588

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN - OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000852 (18/03/2016)  / HADAMI S.A. /  ADM. GRAL (NC)  / LPN N°103/2014 /LP-12008-15-110891 / FF 10 / CARP.N°38.402 (2016) – CARP.N°8446 (2017).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-110893

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA Nº 002-001-0002227(27/11/2015) - INST. DE MEDICINA TROPICA - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - F.F 10 - LPN Nº 103 / 2014 - C.C. LP-12008-15-110893 - EXPEDIENTE Nº 5361 / 2016.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA Nº 002-001-0002225 (27/11/2015) - 18º R.S. CAPITAL - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - F.F 10 - LPN Nº 103 / 2014 - C.C. LP-12008-15-110893 - EXPEDIENTE Nº 5361 / 2016.-

description: POR COMPROMISO FINACIEROS ASUMIDOS S / FACTURA Nº 002-001-0002237 (27/11/2015) - DIREC. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - F.F. 10 - LPN Nº 103 / 2014 - C.C. LP-12008-15-110893 - CARPETA Nº 5361.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA Nº 002-001-0002229(27/11/2015) - HOSPITAL DE FDO. DE LA MORA - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - F.F 10 - LPN Nº 103 / 2014 - C.C. LP-12008-15-110893 - EXPEDIENTE Nº 5361 / 2016.-

description: POR COMPROMISO FINACIEROS ASUMIDOS S / FACTURA Nº 002-001-0002240 (27/11/2015) - 9º R.S. PARAGUARI - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - F.F. 10 - LPN Nº 103 / 2014 - C.C. LP-12008-15-110893 - CARPETA Nº 5361.-

description: POR COMPROMISO FINACIEROS ASUMIDOS S / FACTURA Nº 002-001-0002238 (27/11/2015) - 10º R.S. ALTO PARANA  - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - F.F. 10 - LPN Nº 103 / 2014 - C.C. LP-12008-15-110893 - CARPETA Nº 5361.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA Nº 002-001-0002231(27/11/2015) - PROGR. NAC. DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CANCER DEL CUELLO UTERINO - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - F.F 10 - LPN Nº 103 / 2014 - C.C. LP-12008-15-110893 - EXPEDIENTE Nº 5361 / 2016.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA Nº 002-001-0002232(27/11/2015) - HOSPITAL DE SAN LORENZO - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - F.F 10 - LPN Nº 103 / 2014 - C.C. LP-12008-15-110893 - EXPEDIENTE Nº 5361 / 2016.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA Nº 002-001-0002223 (27/11/2015) - PROGRAMA NAC. DE SANGRE - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - F.F 10 - LPN Nº 103 / 2014 - C.C. LP-12008-15-110893 - EXPEDIENTE Nº 5361 / 2016.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA Nº 002-001-0002224 (27/11/2015) - PROGRAMA NAC. DE DIABETES - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - F.F 10 - LPN Nº 103 / 2014 - C.C. LP-12008-15-110893 - EXPEDIENTE Nº 5361 / 2016.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA Nº 002-001-0002244 (27/11/2016) - SIST. NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - F.F 10 - LPN Nº 103 / 2014 - C.C. LP-12008-15-110893 - EXPEDIENTE Nº 5361 / 2016.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA Nº 002-001-0002242 (27/11/2015) - PROGRAMA DE PREVENCION CARDIOVASCULAR - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - F.F 10 - LPN Nº 103 / 2014 - C.C. LP-12008-15-110893 - EXPEDIENTE Nº 5361 / 2016.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA Nº 002-001-0002248 (27/11/2016) - HOSPITAL DE M.R. ALONZO - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - F.F 10 - LPN Nº 103 / 2014 - C.C. LP-12008-15-110893 - EXPEDIENTE Nº 5361 / 2016.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA Nº 002-001-0002249 (27/11/2016) - HOSPITAL LAMBARE - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - F.F 10 - LPN Nº 103 / 2014 - C.C. LP-12008-15-110893 - EXPEDIENTE Nº 5361 / 2016.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA Nº 002-001-0002228(27/11/2015) - INST. NAC. DE OBLACION Y TRANSPLANTE - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - F.F 10 - LPN Nº 103 / 2014 - C.C. LP-12008-15-110893 - EXPEDIENTE Nº 5361 / 2016.-

description: POR COMPROMISO FINACIEROS ASUMIDOS S / FACTURA Nº 002-001-0002235 (27/11/2015) - SALUD BUCODENTAL - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - F.F. 10 - LPN Nº 103 / 2014 - C.C. LP-12008-15-110893 - CARPETA Nº 5361.-

description: POR COMPROMISO FINACIEROS ASUMIDOS S / FACTURA Nº 002-001-0002236 (27/11/2015) - CENTRO NAC. DE SERVICIOS DE SANGRE - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - F.F. 10 - LPN Nº 103 / 2014 - C.C. LP-12008-15-110893 - CARPETA Nº 5361.-

description: POR COMPROMISO FINACIEROS ASUMIDOS S / FACTURA Nº 002-001-0002239 (27/11/2015) - HOSPITAL PSIQUIATRICO - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - F.F. 10 - LPN Nº 103 / 2014 - C.C. LP-12008-15-110893 - CARPETA Nº 5361.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA Nº 002-001-0002226 (27/11/2015) - HOSPITAL Bº OBRERO - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - F.F 10 - LPN Nº 103 / 2014 - C.C. LP-12008-15-110893 - EXPEDIENTE Nº 5361 / 2016.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA Nº 002-001-0002246 (27/11/2016) - HOSPITAL DEL HINDIGENA - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - F.F 10 - LPN Nº 103 / 2014 - C.C. LP-12008-15-110893 - EXPEDIENTE Nº 5361 / 2016.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA Nº 002-001-0002245 (27/11/2016) - 11º R.S. CENTRAL - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - F.F 10 - LPN Nº 103 / 2014 - C.C. LP-12008-15-110893 - EXPEDIENTE Nº 5361 / 2016.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA Nº 002-001-0002220 (27/11/2016) - ADMINISTRACIO GENERAL - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - F.F 10 - LPN Nº 103 / 2014 - C.C. LP-12008-15-110893 - EXPEDIENTE Nº 5361 / 2016.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA Nº 002-001-0002228 (27/11/2016) - ADMINISTRACIO GENERAL - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - F.F 10 - LPN Nº 103 / 2014 - C.C. LP-12008-15-110893 - EXPEDIENTE Nº 5361 / 2016.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA Nº 002-001-0002230(27/11/2015) - HOSPITAL DE LIMPIO - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - F.F 10 - LPN Nº 103 / 2014 - C.C. LP-12008-15-110893 - EXPEDIENTE Nº 5361 / 2016.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA Nº 002-001-0002221 (27/11/2016) - ADMINISTRACIO GENERAL - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - F.F 10 - LPN Nº 103 / 2014 - C.C. LP-12008-15-110893 - EXPEDIENTE Nº 5361 / 2016.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA Nº 002-001-0002222 (27/11/2015) - INST. DE MEDICINA TROPICA - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - F.F 10 - LPN Nº 103 / 2014 - C.C. LP-12008-15-110893 - EXPEDIENTE Nº 5361 / 2016.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA Nº 002-001-0002219 (27/11/2016) - PROGRAMAS DE SALUD - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - F.F 10 - LPN Nº 103 / 2014 - C.C. LP-12008-15-110893 - EXPEDIENTE Nº 5361 / 2016.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA Nº 002-001-0002243 (27/11/2015) - ADMINISTRACIO GENERAL - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - F.F 10 - LPN Nº 103 / 2014 - C.C. LP-12008-15-110893 - EXPEDIENTE Nº 5361 / 2016.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA Nº 002-001-0002247 (27/11/2016) - 8º R.S. MISIONES - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - F.F 10 - LPN Nº 103 / 2014 - C.C. LP-12008-15-110893 - EXPEDIENTE Nº 5361 / 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 002-001-002220 (27/11/2015) - DIST. PROVEPAR - NC - FF. 30 - LPN Nº 103/2014 - C.C.LP-12008-15-110893 - CARPETA Nº 5361.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO S / FACTURA Nº 002-001-0002221 (27/11/2015) - ADMINISTRACION GENERAL - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - F.F. 30 - LPN Nº 103 / 2014 - C.C. LP-12008-15-110893 - CARPETA Nº 5.361.-

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO S / FACTURA Nº 002-001-0002220 (27/11/2015) - ADMINISTRACION GENERAL - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - F.F. 30 - LPN Nº 103 / 2014 - C.C. LP-12008-15-110893 - CARPETA Nº 5.361.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0002338 (29/03/2016) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 103/14 - LP-12008-15-110893 - CARPETA Nº 46981 -

description: FACTURA Nº 002-001-0002334 (29/03/2016) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 103/14 - LP-12008-15-110893 - CARPETA Nº 46981 -

description: FACTURA Nº 002-001-0002335 (29/03/2016) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 103/14 - LP-12008-15-110893 - CARPETA Nº 46981 -

description: FACTURA Nº 002-001-0002336 (29/03/2016) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 103/14 - LP-12008-15-110893 - CARPETA Nº 46981 -

description: FACTURA Nº 002-001-0002360 (27/04/2016) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 103/14 - LP-12008-15-110893 - CARPETA Nº 46981 -

description: FACTURA Nº 002-001-0002328 (29/03/2016) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 103/14 - LP-12008-15-110893 - CARPETA Nº 46981 -

description: FACTURA Nº 002-001-0002332 (29/03/2016) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 103/14 - LP-12008-15-110893 - CARPETA Nº 46981 -

description: FACTURA Nº 002-001-0002331 (29/03/2016) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 103/14 - LP-12008-15-110893 - CARPETA Nº 46981 -

description: FACTURA Nº 002-001-0002322 (29/03/2016) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 103/14 - LP-12008-15-110893 - CARPETA Nº 46981 -

description: FACTURA Nº 002-001-0002323 (29/03/2016) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 103/14 - LP-12008-15-110893 - CARPETA Nº 46981 -

description: FACTURA Nº 002-001-0002326 (29/03/2016) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 103/14 - LP-12008-15-110893 - CARPETA Nº 46981 -

description: FACTURA Nº 002-001-0002327 (29/03/2016) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 103/14 - LP-12008-15-110893 - CARPETA Nº 46981 -

description: FACTURA Nº 002-001-0002329 (29/03/2016) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 103/14 - LP-12008-15-110893 - CARPETA Nº 46981 -

description: FACTURA Nº 002-001-0002330 (29/03/2016) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 103/14 - LP-12008-15-110893 - CARPETA Nº 46981 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA N° 002-001-0002241 (27/11/2015) - DIST. PROVEPAR - SUPERINTENDENCIA DE SALUD - FF30 - LPN N° 103/2014 - CC LP-12008-15-110893 - CARPETA N° 5361

description: POR COMPROMISO FINACIEROS ASUMIDOS S / FACTURA Nº 002-001-0002233 (27/11/2015) - DINAVISA - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - F.F. 30 - LPN Nº 103 / 2014 - C.C. LP-12008-15-110893 - CARPETA Nº 5361.-

description: POR COMPROMISO FINACIEROS ASUMIDOS S / FACTURA Nº 002-001-0002234 (27/11/2015) - PROGRAMA AMPLIDO DE INMUNIZACION (PAI) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - F.F. 30 - LPN Nº 103 / 2014 - C.C. LP-12008-15-110893 - CARPETA Nº 5361.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINACIEROS ASUMIDOS S / FACTURA Nº 002-001-0002218 (27/11/2015) - HOSPITAL NACIONAL - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - F.F. 10 - LPN Nº 103 / 2014 - C.C. LP-12008-15-110893 - CARPETA Nº 5361.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 002-001-0003084 (29/05/2017) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR  - CENTRO DEL QUEMADO - FF.10 - LPN N° 103/14 - C.C.LP -12008-16-110893 - CARPETA Nº 28.190/18 - 8.576/17.–

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-110894

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGUN FACT. Nº 001-001-00000390 (10/11/2015) - EMPRENDIMIENTOS FBC. - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - LPN N° 103/2014 - LP-12008-15-110894 -  FF 30 - CARPETA Nº 5583.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMOMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0000395 (13/11/2015) - EMPRENDIMIENTOS FBC - 10° R.S. ALTO PARANA - FF.10 - LPN 103/14 - LP-12008-15-110894 - CARPETA Nº 5583 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000560 (28/03/2016) - 001-001-0001018 (11/04/2018) - EMPRENDIMIENTOS FBC - F.F.-10 - MOD. LPN N° 103/2014 - C.C. LP-12008-15-110894 - EXP. N° 21419/17 - 30206/18

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000561 (28/03/2016) - 001-001-0001019 (11/04/2018) - EMPRENDIMIENTOS FBC - F.F.-10 - MOD. LPN N° 103/2014 - C.C. LP-12008-15-110894 - EXP. N° 21419/17 - 30206/18

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000559 (28/03/2016) - 001-001-0001017 (11/04/2018) - EMPRENDIMIENTOS FBC - F.F.-10 - MOD. LPN N° 103/2014 - C.C. LP-12008-15-110894 - EXP. N° 21419/17 - 30206/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA 001-001-0000816(14/03/2017) - FF 10- ADMINISTRACION GENERAL - EMPRENDIMIENTOS FBC  - LP-12008-15-110894 - LPN 103/2014- EXP. 7780/2017 - 28173/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA 001-001-0000815(14/03/2017) - FF 10- ADMINISTRACION GENERAL - EMPRENDIMIENTOS FBC  - LP-12008-15-110894 - LPN 103/2014- EXP. 7780/2017 - 28173/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGUN FACT. Nº 001-001-00000391 (10/11/2015) - EMPRENDIMIENTOS FBC. - ADMINISTRACION GENERAL - LPN N° 103/2014 - LP-12008-15-110894 -  FF 10 - CARPETA Nº 5583.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-110895

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0013577 - 29/09/2015 - 001-001-0024693 - 24/05/2017 - DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. - DIGIES - F.F. 10 - MOD.LPN N° 103/2014 - C.C. LP-12008-15-110895 - CARP. 132800/2015 - 28325/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0013580 - 29/09/2015 - 001-001-0024692 - 24/05/2017 - DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. - DIGIES - F.F. 10 - MOD.LPN N° 103/2014 - C.C. LP-12008-15-110895 - CARP. 132800/2015 - 28325/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0013578 - 29/09/2015 - 001-001-0024694 - 24/05/2017 - DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. - DIGIES - F.F. 10 - MOD.LPN N° 103/2014 - C.C. LP-12008-15-110895 - CARP. 132800/2015 - 28325/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0013581(29/09/2015) - DATA SYSTEMS S.A.- PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION - FF30 - LPN Nº 103/2014 - LP-12008-15-110895 - CARPETA Nº 132806.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-110896

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002616 (16/10/2015) - SYSTEM @ND NETWORK - ADMINISTRACION GENERAL - F.F30 - MOD. LPN N° 103/14 - C.C. LP-12008-15-110896 - EXP. N° 119689

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0002886 (30/11/2015) - SYSTEM @ND NETWORK - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD - FF.10 - LPN 103/2014 - LP-12008-15-110896 - CARPETA Nº 5351

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANICEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-002875 (24/11/2015) - SYSTEMS AND NETWORKS SRL - SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA SALUD - FF. 10 - LPN Nº 103/2014 - C.C.LP-12008-15-110896 - CARPETA Nº 7182.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº  001-001-0002874 (24/11/2015) - SYSTEMS AND NETWORKS S.R.L.  - HOSPITAL NACIONAL - CC.LP-12008-15-110896 - LCO N° 103/2014 - FF. 10 - EXP. N° 3.695.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-110897

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004241 – 10/11/2015 – DOCUNET S.A.  – SISTEMA NAC. DE VIGILANCIA DE LA SALUD  - FF10 -MOD.LPN  Nº 103/2014 - CC-LP-12008 -15 -  110897 -  CARPETA Nº 129155

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004240-10/11/2015-DOCUMET S.A-11ºREGION SANITARIA-F.F 10-MOD LPN 103/2014-LP-12008-15-110897-CARPETA Nº 129160

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0004243-10/11/2015-DOCUNET S.A-PROGRAMADE SALUD-F.F 10-MOD LPN 103/2014-C.C LP-12008-15-110897-CARPETA Nº 129150

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0004242 - 10/11/2015 - XEROX DOCUNET S.A. - HOSPITAL DEL INDIGENA - F.F.-10 - MOD. LPN N° 103/14 - C.C. LP-12008-15-110897 - EXP. N° 129152

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-004244 (10/11/2015) - DOCUNET S.A. - NC (CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL) - FF. 30 - LPN Nº 103/2014 - C.C.LP-12008-15-110897 - CARPETA Nº 129147.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-001-0005729(05/04/2016) - 001-001-0011538(09/03/2018) - XEROX DOCUNET S.A - ADMINISTRACION GENERAL - FF 10 - LPN N° 103/2014 - CC LP-12008-15-110897 - CARPETA N° 50710/2016 - 6479/2017 - 28104/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-001-0005726(05/04/2016) - 001-001-0011536(09/03/2018) - XEROX DOCUNET S.A - ADMINISTRACION GENERAL - FF 10 - LPN N° 103/2014 - CC LP-12008-15-110897 - CARPETA N° 50710/2016 - 6479/2017 - 28104/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-001-0005727(05/04/2016) - 001-001-0011537(09/03/2018) - XEROX DOCUNET S.A - ADMINISTRACION GENERAL - FF 10 - LPN N° 103/2014 - CC LP-12008-15-110897 - CARPETA N° 50710/2016 - 6479/2017 - 28104/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-001-0005876(02/05/2016) - 001-001-0011688(23/03/2018) - XEROX DOCUNET S.A - ADMINISTRACION GENERAL - FF 10 - LPN N° 103/2014 - CC LP-12008-15-110897 - CARPETA N° 66685/2016 - 5468/2017 - 30220/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0011687(23/03/2018) - XEROX DOCUNET S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - F.F. 10 - L.P.N N° 103/201 - LP-12008-15-110897 - CARPETA N° 53630/2016 - 2790/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004245 - 10/11/2015 - XEROX DOCUNET SA - NIVEL CENTRAL - FF10 -MOD.- LPN 103/2014 - CC-LP-12008-15-110897- CARPETA Nº 129143

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED. Nº 001-001-0004098 (20/10/2015) - XEROX DOCUNET S.A. - N.C. - ADMINISTRACIÓN GENERAL - C.C. LP-12008-15-110897 - LPN N° 103/14 – F.F. 10 - CARPETA N° 7.166.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004785 - (19/02/2016) - DACUNET S.A - NC - FF. 10 - LPN N° 103/14 - C.C.LC-12008-15-110897 - CARPETA Nº 24022.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-111942

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-001-00042004 (21/02/2017) - ECLIPSE GROUP S.A. - PROGRAMAS DE SALUD - F.F.-10 - MOD. LPN N° 103/2014 - C.C. LP-12008-15-111942 - EXP. N° 6688/17 - 26062/18

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-001-00042002 (21/02/2017) - ECLIPSE GROUP S.A. - PROGRAMAS DE SALUD - F.F.-10 - MOD. LPN N° 103/2014 - C.C. LP-12008-15-111942 - EXP. N° 6688/17 - 26062/18

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-001-00042003 (21/02/2017) - ECLIPSE GROUP S.A. - PROGRAMAS DE SALUD - F.F.-10 - MOD. LPN N° 103/2014 - C.C. LP-12008-15-111942 - EXP. N° 6688/17 - 26062/18

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-001-00042005 (21/02/2017) - ECLIPSE GROUP S.A. - PROGRAMAS DE SALUD - F.F.-10 - MOD. LPN N° 103/2014 - C.C. LP-12008-15-111942 - EXP. N° 6688/17 - 26062/18

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-110898

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0000394 (02/12/2015) -FACTURA N° 001-001-0000659(03/08/2017) - ALTERNATIVA S.A - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTO E INSUMOS MEDICOS - F.F. 10 - C.C. LP-12008-15-110898 - LPN N° 103/2014 - CARPETA N° 140237/2015 - 7839/2017 - 24055/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0000395 (02/12/2015) -FACTURA N° 001-001-0000660(03/08/2017) - ALTERNATIVA S.A - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTO E INSUMOS MEDICOS - F.F. 10 - C.C. LP-12008-15-110898 - LPN N° 103/2014 - CARPETA N° 140237/2015 - 7839/2017 - 24055/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0000391 (02/12/2015) -FACTURA N° 001-001-0000657(03/08/2017) - ALTERNATIVA S.A - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTO E INSUMOS MEDICOS - F.F. 10 - C.C. LP-12008-15-110898 - LPN N° 103/2014 - CARPETA N° 140237/2015 - 7839/2017 - 24055/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0000390 (02/12/2015) -FACTURA N° 001-001-0000656(03/08/2017) - ALTERNATIVA S.A - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTO E INSUMOS MEDICOS - F.F. 10 - C.C. LP-12008-15-110898 - LPN N° 103/2014 - CARPETA N° 140237/2015 - 7839/2017 - 24055/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0000393 (02/12/2015) -FACTURA N° 001-001-0000658(03/08/2017) - ALTERNATIVA S.A - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTO E INSUMOS MEDICOS - F.F. 10 - C.C. LP-12008-15-110898 - LPN N° 103/2014 - CARPETA N° 140237/2015 - 7839/2017 - 24055/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-000436 (4/05/16) ALTERNATIVA S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - EXP. Nº 61903 - LP-12008-15-110898 - LPN Nº 103/14 - FF.10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-110899

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000258 – 09/11/2015– OFFICE CLIP S.R.L. – SALUD BUCO DENTAL- FF10 -MOD.- LPN 103/2014  - CC-LP -12008-15- 110899 - CARPETA Nº 129437

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0000324 - 01/04/2016 - OFFICE CLIP S.R.L. - LP-12008-15-110899 - LPN NRO 103/14 - FF: 10 - INERAM - EXP. NRO 43616

description: FACTURA NRO 001-001-0000325 - 01/04/2016 - OFFICE CLIP S.R.L. - LP-12008-15-110899 - LPN NRO 103/2014 - FF: 10 - 2º R.S. - EXP. NRO 43616

description: FACTURA NRO 001-001-000323 - 01/04/2016 - OFFICE CLIP S.R.L. - LP-12008-15-110899 - LPN NRO 103/14 - FF: 10 - 6TA R.S. - EXP. NRO 43616

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000322 - 15/03/2016 - OFFICE CLIP S.R.L. - 2DA. REGIÓN SANITARIA, SAN PEDRO - F.F.-10 - MOD. LPN N° 103/2014 - C.C. LP-12008-15-110899 - EXP. N° 38474

description: FACTURA N° 001-001-0000322 - 15/03/2016 - OFFICE CLIP S.R.L. - 6TA. REGIÓN SANITARIA CAAZAPA - F.F.-10 - MOD. LPN N° 103/2014 - C.C. LP-12008-15-110899 - EXP. N° 38474

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-110901

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-126236

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000932 ( 07/07/2016) - EVOLUTION - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF 10 - LPN N° 103/2014 - LP-12008-16-126236 - CARPETA N° 91912

description: FACTURA N° 001-001-0000931 ( 07/07/2016) - EVOLUTION - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF 10 - LPN N° 103/2014 - LP-12008-16-126236 - CARPETA N° 91912

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000916 (10/02/2016) - EVOLUTION - SIST. NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA - C.C: LP-12008-16-126236 - LPN Nº 103/2014 - FF 30 - CARPETA Nº 21270

description: FACTURA Nº 001-001-0000918 (10/02/2016) - EVOLUTION - INAN - C.C: LP-12008-16-126236 - LPN Nº 103/2014 - FF 30 - CARPETA Nº 21270

description: FACTURA Nº 001-001-0000915 (10/02/2016) - EVOLUTION - INAN - C.C: LP-12008-16-126236 - LPN Nº 103/2014 - FF 30 - CARPETA Nº 21270

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EVOLUTION DE ULISES GUSTAVO LEVRAND - FACTURA Nº 001-001-0000901 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2016 - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - LPN Nº 103/14 - LP-12008-16-126236 - FF10 - CARPETA Nº 15693

description: EVOLUTION DE ULISES GUSTAVO LEVRAND - FACTURA Nº 001-001-0000905 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2016 - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - LPN Nº 103/14 - LP-12008-16-126236 - FF10 - CARPETA Nº 15693

description: EVOLUTION DE ULISES GUSTAVO LEVRAND - FACTURA Nº 001-001-0000904 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2016 - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - LPN Nº 103/14 - LP-12008-16-126236 - FF10 - CARPETA Nº 15693

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000955 - (22/02/2017) - EVOLUTION DE ULISES GUSTAVO LEVRAND -  LP -12008-16-126236 - LPN Nº 103/2014 - NC (CENTRO NAC. DEL QUEMADO) - F.F. 10 - CARP.Nº. 6642.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000956 - (22/02/2017) - EVOLUTION DE ULISES GUSTAVO LEVRAND -  LP -12008-16-126236 - LPN Nº 103/2014 - NC (CENTRO NAC. DEL QUEMADO) - F.F. 10 - CARP.Nº. 6642.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000952 - (22/02/2017) - EVOLUTION DE ULISES GUSTAVO LEVRAND -  LP -12008-16-126236 - LPN Nº 103/2014 - NC (CENTRO NAC. DEL QUEMADO) - F.F. 10 - CARP.Nº. 6642.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000951 - (22/02/2017) - EVOLUTION DE ULISES GUSTAVO LEVRAND -  LP -12008-16-126236 - LPN Nº 103/2014 - NC (CENTRO NAC. DEL QUEMADO) - F.F. 10 - CARP.Nº. 6642.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000954 - (22/02/2017) - EVOLUTION DE ULISES GUSTAVO LEVRAND -  LP -12008-16-126236 - LPN Nº 103/2014 - NC (CENTRO NAC. DEL QUEMADO) - F.F. 10 - CARP.Nº. 6642.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000953 - (22/02/2017) - EVOLUTION DE ULISES GUSTAVO LEVRAND -  LP -12008-16-126236 - LPN Nº 103/2014 - NC (CENTRO NAC. DEL QUEMADO) - F.F. 10 - CARP.Nº. 6642.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000914 (10/02/2016) - EVOLUTION - HOSPITAL DE LIMPIO - C.C: LP-12008-16-126236 - LPN Nº 103/2014 - FF 10 - CARPETA Nº 21270

description: FACTURA Nº 001-001-0000917 (10/02/2016) - EVOLUTION - HOSPITAL DE LIMPIO - C.C: LP-12008-16-126236 - LPN Nº 103/2014 - FF 10 - CARPETA Nº 21270

description: FACTURA Nº 001-001-0000919 (10/02/2016) - EVOLUTION - HOSPITAL DEL LIMPIO - C.C: LP-12008-16-126236 - LPN Nº 103/2014 - FF 10 - CARPETA Nº 21270


status: active

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

roles: procuringEntity payer

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

MASTER SOFT PARAGUAY

scheme: PY-RUC

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

currency: PYG

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: COMPROMETIDO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-123646

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG.  DE  LA  FACT.  Nº  001-001-0001976  MASTER SOFT   PARAGUAY  S R L    CON  CDC  Nº  CO-28001-16-123646  CON  PEP  Nº  317

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-123645

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  DE  LA  FACT  Nº  001-001-0006889  CORRESP.  A  OFFICE  COMPU  S.A.      CON  ORDEN  Nº  4448  Y  CDC  Nº  CO-28001-16-123645    DOS  UNIDADES  DE  IMPRESORA  LASER   LEXMARK CON  PEP  Nº 318

initiationType: tender


procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

JUAN CARLOS DURE RAM

legalName: JUAN CARLOS DURE RAM

project: 000-CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERM.TRANSMITIDAS POR VECTORES

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locacion de Inmueble para la Zona II Sur Sector 3 del SENEPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-17-146197

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000205, JUAN CARLOS DURE RAMIREZ, LOCACION DE INMUEBLE PARA LA ZONA II SUR SECTOR 3, CARPETA N° 15080, CONTRATO DE LOCACION DE INMUBLE, CTA. CTE. CATASTRAL N° 2638, DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, LOCACION DE INMUENLE PARA LA ZONA II SUR SECTOR 3 DEL SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000204, JUAN CARLOS DURE RAMIREZ, LOCACION DE INMUEBLE PARA LA ZONA II SUR SECTOR 3, CARPETA N° 15045, CONTRATO DE LOCACION DE INMUEBLE, CTA. CTE. CATASTRAL N° 2638, DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, DESTINADO PARA LOCACION DE INMUEBLE PARA LA ZONA II SUR SECTOR 3 DEL SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000203, JUAN CARLOS DURE RAMIREZ, LOCACION DE INMUEBLE PARA LA ZONA II SUR SECTOR 3, CARPETA N° 15045, CONTRATO DE LOCACION DE INMUEBLE, CTA. CTE. CATASTRAL N° 2638, DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, DESTINADO PARA LOCACION DE INMUEBLE PARA LA ZONA II SUR SECTOR 3 DEL SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000202, JUAN CARLOS DURE RAMIREZ, LOCACION DE INMUEBLE PARA LA ZONA II SUR SECTOR 3, CARPETA Nº 15212, CONTRATO DE LOCACION DE INMUEBLE, CTA. CTE. CATASTRAL Nº 2638, DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, DESTINADO PARA LOCACION DE INMUEBLE PARA LA ZONA II SUR SECTOR 3 DEL SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-003-111.-


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

SERIGRAF S.R.L

legalName: SERIGRAF S.R.L

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CHEQUERAS DE RECIBOS DE PAGO PARA LA DGJP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-15-111528

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERIGRAF SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 111528, FACT. Nº 4762.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

COMPUGRAF INFORMATICA

legalName: COMPUGRAF INFORMATICA

AMADEO VIDAL VINADER RUOTI

legalName: AMADEO VIDAL VINADER RUOTI

LUIS ALBERTO CACACE

legalName: LUIS ALBERTO CACACE

EVELYN MARLENE KISSE

legalName: EVELYN MARLENE KISSE

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Útiles de Oficina e Insumos para Impresion - Cinta - Tinta - Toner

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-143627

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0006225 DEL 07/09/17, OP=599, EXP=10695, HIB=36, S/ RESOLUCION Nº 153 DEL 07/07/17, CONTRATO Nº 13/17, CC Nº CO-13001-17-143627, POR LA ADQUISICION DE CINTA Y TONER PARA IMPRESORAS, CORRESPONDIENTE A COMPUGRAF INFORMATICA S.R.L..-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-143629

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0010544 DEL 06/09/17, OP=597, EXP=10694, HIB EN DEPOSITO Nº 32, S/ RESOLUCION Nº 153 DEL 07/07/17, CONTRATO Nº 14/17, CC Nº CO-13001-17-143629, POR LA ADQUISICION DE TINTA Y TONER PARA IMPRESORAS, CORRESPONDIENTE A VINADER COMPUTACION DE MADEO VIDAL VINADER.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-144186

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0006108/6109 DEL 03/10/17, OP=744, EXP=10852, HIB=39, S/ RESOLUCION Nº 153 DEL 07/07/17, CONTRATO Nº 16/17, CC Nº CD-13001-17-144186, POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO TINTA PARA IMPRESORAS, CORRESPONDIENTE A CACACE INFORMATICA DE LUIS ALBERTO CACACE BERNIE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-143088

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0033344 DEL 28/08/17, OP=557, EXP=10653, HIB=29, S/ RESOLUCION Nº 153 DEL 07/07/17, CONTRATO Nº 12/17, CC Nº CO-13001-17-143088, POR LA ADQUISICION DE CINTA PARA IMPRESORAS, CORRESPONDIENTE A DISTRIBUIDORA RPM DE EVELYN KISSER PIOCH DE ENCISO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-143621

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0027077 DEL 19/09/17, OP=616, EXP=10718, HIB EN DEPOSITO Nº 37, S/ RESOLUCION Nº 153 DEL 07/07/17, CONTRATO Nº 15/17, CC Nº CO-13001-17-143621, POR LA ADQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADORAS, CORRESPONDIENTE A DATASYSTEMS S.A.E.C.A..-


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Recarga de extintores

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity buyer

name: 1140000-SUAF SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL

VICTOR MARTINEZ MOLI

legalName: VICTOR MARTINEZ MOLI

description: 006 - ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Recarga de extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-14-85150

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-000044, 19/02/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 06, CE-12001-14-85150, ID Nº 272797, RESOL SEN Nº 75A/2014 SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES, PREMIER PLUS PARAGUAY DE VICTOR MARTINEZ, SEN.-


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 279778 - CC: LC-13001-14-95547 LOCACION DE INMUEBLE PARA DEPOSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CANINDEYU

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

description: 016 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CANINDEYU, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DE INMUEBLE PARA DEPOSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CANINDEYU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-14-95547


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

SYROCCO S.A.

legalName: SYROCCO S.A.

VICTOR GERARDO MENDO

legalName: VICTOR GERARDO MENDO

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS,  14 _ DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA PISCINA Y JARDIN DE LOS HOTELES DE VILLA FLORIDA Y VAPOR CUE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-41500

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA O N° 001-001-0033805 SYROCCO S.A. CORESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE MUEBLES PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-41501

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0001099 GSM CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA PISCINA Y JARDÍN DE LOS HOTELES DE VILLA FLORIDA Y VAPOR CUE PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA GSM, FACTURA N° 001-001-00011118, COMPRA DE REPOSERA, SILLAS, MESITA, SOMBRILLAS,TOLDOS,  PAGO DIRECTO A PROVEEDOR.


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

title: Adquisición de muebles y enseres

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - RECTORADO, 001 - COORDINACION ACADEMICA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de muebles y enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-13-75542


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Adquisición de Seguros Varios

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Seguros Varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-106900


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

ITH S.A.

legalName: ITH S.A.

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORÌA EN DISTRIBUCIÒN HORIZONTAL DE TAREAS DEL SISTEMA MARANGATÙ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-11-29042

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA I.T.H. SEGUN DETALLE FACTURA N° 492, SIME N° 29443/2011, ORDEN DE SERVICIO N° 1240/2011.-


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: SERVICIO DE IMPRESIONES GRAFICAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - SALUD ANIMAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESIONES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-14-90943


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

GARDEN AUTOMOTORES S

legalName: GARDEN AUTOMOTORES S

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Camioneta Cerrada para la Disersanfa

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-108843

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0063649 (RUBRO 537-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JULIO/2015


title: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN AD REFERENDUM 2017 PARA LA JUSTICIA ELECTORAL PLURIANUAL

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

FRIGON S.A.

legalName: FRIGON S.A.

JUST IN TIME S.A.

legalName: JUST IN TIME S.A.

EDUARDO EULOGIO VERO

legalName: EDUARDO EULOGIO VERO

GS TRADING IMPORT EX

legalName: GS TRADING IMPORT EX

ARTES GRAFICAS SOLAN

legalName: ARTES GRAFICAS SOLAN

AGR SA SERVICIOS GRA

legalName: AGR SA SERVICIOS GRA

ARTES GRAFICAS ZAMPH

legalName: ARTES GRAFICAS ZAMPH

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-001-0003579 FRIGON S.A.-

description: FACT.N° 001-001-0003579 FRIGON S.A.-

description: FACTURA 001-001-0003574 DE FRIGON S.A. INDUSTRI GRAFICA

description: FACTURA N°001-001-0003577 DE FRIGON S.A.

description: FACT.N° 001-001-0003580 FRIGON S.A.-

description: FACT.N° 001-001-0003580 FRIGON S.A.-

description: FACTURA 001-001-0003576 DE FRIGON S.A. INDUSTRIA GRAFICA

description: FACTURA N°001-001-0003578 DE FRIGON S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 002-001-0004149 JUST IN TIME S.A.-

description: FACT.N° 002-001-0004150 JUST IN TIME S.A.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-17-138000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°004-001-0003529 DE SERVIPRESS SOLUCIONES GRAFICAS DE EDUARDO EULOGIO VERON

description: FACTURA N°004-001-0003524 DE SERVIPRESS SOLUCIONES GRAFICAS DE EDUARDO EULOGIO VERON

description: FACTURA N°004-001-0003525 DE SERVIPRESS SOLUCIONES GRAFICAS DE EDUARDO EULOGIO VERON

description: FACTURA N°004-001-0003526 DE SERVIPRESS SOLUCIONES GRAFICAS DE EDUARDO EULOGIO VERON

description: FACTURA N°004-001-0003527 DE SERVIPRESS SOLUCIONES GRAFICAS DE EDUARDO EULOGIO VERON

description: FACTURA N°004-001-0003528 DE SERVIPRESS SOLUCIONES GRAFICAS DE EDUARDO EULOGIO VERON

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0003538, DE SERVI PRESS DE EDUARDO EULOGIO VERO

description: FACTURA 004-001-0003539 DE SERVIPRESS DE EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO

description: FACTURA 004-001-0003540 DE SERVIPRESS DE EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO

description: FACT. N°: 004-001-0003541 DE SERVI PRESS DE EDUARDO EULOGIO VERON

description: FACT. N°: 004-001-0003542 DE SERVI PRESS DE EDUARDO EULOGIO VERON

description: FACTURA Nº 004-001-0003537, DE SERVI PRESS DE EDUARDO EULOGIO VERO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 004-001-0003408 SERVIPRESS SOLUCIONES GRAFICAS DE EDUARDO E. VERON C.-

description: FACT.N° 004-001-0003406 SERVIPRESS SOLUCIONES GRAFICAS DE EDUARDO E. VERON C.-

description: FACTURA N°004-001-0003403 DE SERVIPRESS SOLUCIONES GRAFICAS DE EDUARDO VERON

description: FACTURA N°004-001-0003405 DE SERVIPRESS SOLUCIONES GRAFICAS DE EDUARDO VERON

description: FACT.N° 004-001-0003407 SERVIPRESS SOLUCIONES GRAFICAS DE EDUARDO E. VERON C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°004-001-0003429 DE SERVIPRESS SOLICONES GRAFICAS DE  EDUARDO EULOGIO VERON

description: FACTURA 0003427 DE SERVIPRESS DE EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO

description: FACT. N°: 004-001-0003408 DE SERVI PRESS DE EDUARDO EULOGIO VERON

description: FACTURA N°004-001-0003426 DE SERVIPRESS SOLUCIONES GRAFICAS DE EDUARDO EULOGIO VERON

description: FACT. 004-001-0003428 SERVIPRESS DE EDUARDO E. VERON C.-

description: FACTURA Nº 004-001-0003409, DE SERVIPRESS DE EDUARDO EULOGIO VERO

description: FACT. N°: 004-001-0003430 DE SERVI PRESS DE EDUARDO EULOGIO VERON

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N°: 004-001-0003430 DE SERVI PRESS SOLUCIONES GRAFICAS

description: FACT. N°: 004-001-0003431 DE SERVI PRESS SOLUCIONES GRAFICAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 004-001-0003375 SERVIPRESS DE EDUARDO E. VERON C.-

description: FACT.N° 004-001-0003376 SERVIPRESS DE EDUARDO E. VERON C.-

description: FACT.N° 004-001-0003377 SERVIPRESS DE EDUARDO E. VERON C.-

description: FACT.N° 004-001-0003369 SERVIPRESS DE EDUARDO E. VERON C.-

description: FACT.N° 004-001-0003370 SERVIPRESS DE EDUARDO E. VERON C.-

description: FACT.N° 004-001-0003371 SERVIPRESS DE EDUARDO E. VERON C.-

description: FACT.N° 004-001-0003372 SERVIPRESS DE EDUARDO E. VERON C.-

description: FACT.N° 004-001-0003373 SERVIPRESS DE EDUARDO E. VERON C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000865, DE GS TRADING IMPORT EXPORT

description: FACTURA Nº 001-001-0000866, DE GS TRADING IMPORT EXPORT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-17-138052

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005724, DE ARTES GRAFICAS SOLANO SRL.-

description: FACTURA Nº 001-001-0005725, DE ARTES GRAFICAS SOLANO SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nª001-001-0005434 DE ARTES GRAFICAS SOLANO SRL

description: FACTURA Nº001-001-0005322 DE ARTES GRAFICAS SOLANO SRL

description: FACTURA Nº 001-001-0005435, DE ARTES GRAFICAS SOLANO SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005555, DE ARTES GRAFICAS SOLANO SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0005254 DE ARTES GRAFICAS SOLANO SRL

description: FACTURA N°001-001-0005255 DE ARTES GRAFICAS SOLANO SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005440, DE ARTES GRAFICAS SOLANO SRL.-

description: FACTURA Nº 001-001-0005438, DE ARTES GRAFICAS SOLANO SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0005775 DE ARTES GRAFICAS SOLANO SRL

description: FACTURA Nº 001-001-0005774, DE ARTES GRAFICAS SOLANO SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0005641 DE ARTES GRAFICAS SOLANO SRL

description: FACTURA N°001-001-0005640 DE ARTES GRAFICAS SOLANO SRL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-17-138004

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°004-001-0001603 DE JUST IN TIME S.A.

description: FACTURA N°004-001-0001602 DE JUST IN TIME S.A.

description: FACTURA Nº 004-001-0001604, DE JUST. IN TIME S.A

description: FACTURA Nº 004-001-0001605, DE JUST IN TIME S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0001601, DE JUST IN TIME S.A.-

description: FACTURA N°002-001-0002995 DE JUST IN TIME S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 002-001-0002993 DE JUST TIME S.A.

description: FACTURA 002-001-0002994 DE JUST IN TIME S,A,

description: FACTURA 002-001-0002995 DE JUST IN TIME S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°002-001-0003518 DE JUST IN TIME S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 002-001-0003552 JUST IN TIME S.A.-

description: FACT.N° 002-001-0003553 JUST IN TIME S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 002-001-0003559 JUST IN TIME S.A.-

description: FACTURA 002-001-0003558 DE JUST IN TIME S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-17-138003

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N°: 001-001-0000685 DE GS IMPOT EXPORT  TRADING S.R.L.

description: FACT. N°: 001-001-0000688 DE GS IMPOT EXPORT  TRADING S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0000716 DE GS TRADING S.R.L.

description: FACTURA N°001-001-0000717 DE GS TRADING S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0000819 DE GS TRADING S.R.L.

description: FACT. N°: 001-001-0000818 DE GS TRANDING  S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0000721 DE GS TRADING IMPORT EXPORT S.R.L.

description: FACTURA Nº 001-001-0000722, DE GS TRADING S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0040887, AGR SERVICIOS GRAFICOS S.A

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-17-138024

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-003-0002952 DE ZAMPHIROPOLOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-003-0005343 DE ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-003-0002952 DE ZAMPIROPOLOS ARTES GRAFICAS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-003-0003847 ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS S.A..-

description: FACT.N° 001-003-0004286 ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS S.A.-

description: FACTURA N°001-003-0003846 DE ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0005343, DE  ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS S. A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N°: 001-003-0002953 DE ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS S.A..

description: FACT. N°: 001-003-0003412 DE ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-003-0002952 DE ARTES GRAFICAS ZAMPIROPOLOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-17-138002

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003374, DE FRIGON S.A INDUSTRIA GRAFICA.-

description: FACTURA Nº 001-001-0003376, DE FRIGON S.A INDUSTRIA GRAFICA.-

description: FACTURA N°001-001-0003379 DE FRIGON S.A.

description: FACTURA N°001-001-0003395 DE FRIGON S.A.

description: FACTURA N°001-001-0003396 DE FRIGON S.A.

description: FACTURA Nº 001-001-0003371, DE FRIGON S.A INDUSTRIA GRAFICA.-

description: FACTURA N°001-001-0003398 DE FRIGON S.A.

description: FACTURA N°001-001-0003399 DE FRIGON S.A.

description: FACTURA Nº 001-001-0003373, DE FRIGON S.A INDUSTRIA GRAFICA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N°: 001-001-0003371 DE FRIGON S.A. INDUSTRIA GRAFICA

description: FACTURA N°001-001-0003375 DE FRIGON S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT Nº001-001-0003246 DE FRIGON S.A.

description: FACT Nº001-001-0003246 DE FRIGON S.A.

description: FACT Nº001-001-0003247 DE FRIGON S.A.

description: FACT Nº001-001-0003247 DE FRIGON S.A.

description: FACT Nº001-001-0003248 DE FRIGON S.A.

description: FACT Nº001-001-0003248 DE FRIGON S.A.

description: FACT Nº001-001-0003249 DE FRIGON S.A.

description: FACT Nº001-001-0003249 DE FRIGON S.A.

description: FACT Nº001-001-0003275 DE FRIGON S.A.

description: FACT Nº001-001-0003275 DE FRIGON S.A.

description: FACT Nº001-001-0003276 DE FRIGON S.A.

description: FACT Nº001-001-0003276 DE FRIGON S.A.

description: FACT Nº001-001-0003277 DE FRIGON S.A.

description: FACT Nº001-001-0003277 DE FRIGON S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003199, DE FRIGON S.A, INDUSTRIA GRAFICA.-

description: FACTURA Nº 001-001-0003200, DE FRIGON S.A, INDUSTRIA GRAFICA.-

description: FACTURA Nº 001-001-0003201, DE FRIGON S.A, INDUSTRIA GRAFICA.-

description: FACTURA Nº 001-001-0003202, DE FRIGON S.A, INDUSTRIA GRAFICA.-

description: FACTURA Nº 001-001-0003203, DE FRIGON S.A, INDUSTRIA GRAFICA.-

description: FACTURA Nº 001-001-0003204, DE FRIGON S.A, INDUSTRIA GRAFICA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003312, DE FRIGON S.A.-

description: FACT.N° 001-001-0003313 FRIGON S.A.-

description: FACT.N° 001-001-0003313 FRIGON S.A.-

description: FACT. N°: 001-001-0003293 DE FRIGON IDUSTRIA GRAFICA S.A.

description: FACT. N°: 001-001-0003294 DE FRIGON IDUSTRIA GRAFICA S.A.

description: FACT. N°: 001-001-0003297 DE FRIGON IDUSTRIA GRAFICA S.A.

description: FACTURA N°001-001-0003310 DE FRIGON S.A.

description: FACTURA N°001-001-0003311 DE FRIGON S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-001-0003246 FRIGON S.A.

description: FACT.N° 001-001-0003246 FRIGON S.A.

description: FACTURA Nº 001-001-0003244, DE FRIGON S.A

description: FACT. N°: 001-001-0003245 DE FRIGON S.A. INDUSTRIA GRAFICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003278, DE FRIGON S.A INDUSTRIA GRAFICA

description: FACTURA  001-001-0003279 DE FRIGON S.A.

description: FACTURA  001-001-0003279 DE FRIGON S.A.

description: FACTURA 001001-0003283 DE FRIGON S.A.

description: FACTURA 001001-0003283 DE FRIGON S.A.

description: FACTURA Nº 001-001-0003289, DE FRIGON S.A INDUSTRIA GRAFICA

description: FACTURA Nº 001-001-0003293, DE FRIGON S.A  INDUSTRIAL GRAFICA

description: FACTURA 001-001-0003277 DE FRIGON S.A.

description: FACTURA 001-001-0003277 DE FRIGON S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 004-001-0003630 DE SERVI PRESS DE EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO

description: FACTURA Nº 004-001-0003628, DE SERVI PRESS SOLUCION GRAFICA DE EDUARDO EULOGIO VERON

description: FACTURA 004-001-0003631 DE SERVI PRESS DE EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO

description: FACTURA N°004-001-0003627 DE SERVIPRESS SOLUCIONES GRAFICAS DE EDUARDO VERON

description: FACTURA Nº 004-001-0003629, DE SERVI PRESS SOLUCION GRAFICA DE EDUARDO EULOGIO VERON

description: FACTURA N°004-001-0003632 DE SERVIPRESS SOLUCIONES GRAFICAS DE EDUARDO VERON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-17-138001

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0035625 DE AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS

description: FACTURA 001-001-0035626 DE AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS

description: FACTURA Nº 001-001-0036207, DE AGR SERVICIOS GRAFICOS S.A.-

description: FACTURA N°001-001-0035630 DE AGR SERVICIOS GRAFICOS S.A.

description: FACT.N° 001-001-0036044 AGR S.A.SERVICIOS GRAFICOS.-

description: FACTURA N°001-001-0035631 DE AGR SERVICIOS GRAFICOS S.A.

description: FACTURA 001-001-0035627 DE AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS

description: FACTURA N°001-001-0036041 DE AGR SERVICIOS GRAFICOS S.A.

description: FACT.N° 001-001-0036045 AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS.-

description: FACTURA N°001-001-0036042 DE AGR SERVICIOS GRAFICOS S.A.

description: FACTURA 001-001-0035628 DE AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS

description: FACTURA N°001-001-0036043 DE AGR SERVICIOS GRAFICOS S.A.

description: FACT.N° 001-001-0036046 AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS.-

description: FACTURA 001-001-0035629 DE AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0036723, DE AGR S.A SERVICIOS GRAFICO

description: FACTURA Nº 001-001-0036722, DE AGR S.A SERVICIOS GRAFICO

description: FACT. N°: 001-001-0037105 DE AGR SERVICIOS GRAFICOS S.A.

description: FACT. N°: 001-001-0037108 DE AGR SERVICIOS GRAFICOS S.A.

description: FACT. N°: 001-001-0037128 DE AGR SERVICIOS GRAFICOS S.A.

description: FACTURA Nº 001-001-0037098, DE AGR SERVICIOS GRAFICOS S.A.-

description: FACT.N° 001-001-0036727 AGR S.A. SERVICOS GRAFICOS.-

description: FACTURA 001-001-0036737 DE AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS

description: FACTURA Nº 001-001-0037104, DE AGR SERVICIOS GRAFICOS S.A.-

description: FACT.N° 001-001-0036730 AGR S.A SERVICIOS GRAFICOS.-

description: FACTURA 001-001-0037096 DE AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS

description: FACTURA Nº 001-001-0036721, DE AGR S.A SERVICIOS GRAFICO

description: FACTURA 001-001-0037097 DE AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS

description: FACT.N° 001-001-0036734 AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0036230 DE AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS

description: FACTURA 001-001-0036232 DE AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS

description: FACTURA 001-001-0036235 DE AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS

description: FACTURA Nº 001-001-0036237, DE AGR SERVICIOS GRAFICOS S.A

description: FACTURA Nº 001-001-0036226, DE AGR S. A SERVICIOS GRAFICOS

description: FACTURA Nº 001-001-0036244, DE AGR SERVICIOS GRAFICOS S.A

description: FACTURA Nº 001-001-0036229, DE AGR S. A SERVICIOS GRAFICOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0035210 DE AGR SERVICIOS GRAFICOS S.A.

description: FACTURA N°001-001-0035211 DE AGR SERVICIOS GRAFICOS S.A.

description: FACTURA N°001-001-0035212 DE AGR SERVICIOS GRAFICOS S.A.

description: FACTURA N°001-001-0035213 DE AGR SERVICIOS GRAFICOS S.A.

description: FACTURA N°001-001-0035214 DE AGR SERVICIOS GRAFICOS S.A.

description: FACTURA N°001-001-0035215 DE AGR SERVICIOS GRAFICOS S.A.

description: FACTURA N°001-001-0035216 DE AGR SERVICIOS GRAFICOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0034734 DE AGR SERVICIOS GRAFICOS S.A.

description: FACTURA 001-001-0034735 DE AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS

description: FACTURA Nº 001-001-0034737 DE AGR SA SERVICIOS GRA.-

description: FACTURA 001-001-0034736 DE AGR S.A. SERVICIOS ARTES GRAFICAS

description: FACTURA Nº 001-001-0034738, DE AGR SA SERVICIOS GRA.-

description: FACTURA 001-001-0034739 DE AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS

description: FACT. N°: 001-001-0034740 DE AGR S.A.  SERVICIOS GRAFICOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N°: 001-001-0034264 DE AGR SERVICIOS GRAFICOS S.A.

description: FACT. N°: 001-001-0034265 DE AGR SERVICIOS GRAFICOS S.A.

description: FACT. N°: 001-001-0034266  DE AGR SERVICIOS GRAFICOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N°: 001-001-0034740 DE AGR SERVICIOS GRAFICOS  S.A.

description: FACTURA 001-001-0035144 DE AGR S.A SERVICIOS GRAFICOS

description: FACTURA 001-001-0035143 DE AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS

description: FACTURA Nº 001-001-0035147, DE AGR SA SERVICIOS GRAFICOS

description: FACT. N°: 001-001-0035149 DE  AGR SERVICIOS GRAFICOS  S.A.

description: FACT.Nª 001-001-0035145 AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS.-

description: FACTURA Nº 001-001-0035148, DE AGR SERVICIOS GRAFICOS

description: FACT.Nª 001-001-0035146 AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS.-


title: ALQUILER DE SANITARIO MOVIL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

DISAL PARAGUAY SRL

legalName: DISAL PARAGUAY SRL

description: 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE SANITARIO MOVIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-157615

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIOS DEALQUILER DE SANITARIOS (DISAL), FACTURA Nº 39464 DE FECHA 24/07/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: ALQUILER DE CAMIONES, DECRETO 622.-

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RICSOFAN S.A.

legalName: RICSOFAN S.A.

description: 001 - APOYO A LAS GESTIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ALQUILER DE CAMIONES, DECRETO 622.-"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12011-14-94627

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS RICSOFAN SA CC 94627 SEGUN FACT 546 CERTIF 3616 CPD 542 DEL MES DE OCTUBRE


title: Servicio de Recolección de Residuos Hospitalarios Tipo V

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: PREVISIONADO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 19/14 Servicio de Recolección de Residuos Patologicos Tipo V por Contrato Abierto Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-103325


title: FUMIGACION Y LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA SICOM.

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD SICOM Nº 23/2015 (ID Nº 299553), ""SERVICIOS DE FUMIGACION  EN DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA SICOM""."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-117849

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO N º 15210 MES DE MARZO SEGUN PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2016 SICOM


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 233553 - CC: CD-28001-12-48991 PUBLICACION EN PERIODICOS NACIONALES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 004 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-48991