name: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

title: MANTENIIENTO Y REPARACION MENORES DE FOTOCOPIADORAS

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

GABRIEL TIBURCIO SAN

legalName: GABRIEL TIBURCIO SAN

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIIENTO Y REPARACION MENORES DE FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11003-13-71792

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0019374

description: OBLIGACIÒN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0019376

description: OBLIGACIÒN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0019372

description: OBLIGACIÒN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0019369

description: OBLIGACIÒN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0019370

description: OBLIGACIÒN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0019371

description: OBLIGACIÒN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0019375

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.N° 001-001-0018453

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.N° 001-001-0018454

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.N° 001-001-0018455

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.N° 001-001-0018456

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.N° 001-001-0018448

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.N° 001-001-0018449

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.N° 001-001-0018451

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.N° 001-001-0018457

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.N° 001-001-0018450

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.N° 001-001-0018452

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.N° 001-001-0019038

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nª 001-001-0019121

description: OBLIGACIÒN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nª 001-001-0019036

description: OBLIGACIÒN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nª 001-001-0019037

description: OBLIGACIÒN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nª 001-001-0019039

description: OBLIGACIÒN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nª 001-001-0019124

description: OBLIGACIÒN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nª 001-001-0019120

description: OBLIGACIÒN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nª 001-001-0019030

description: OBLIGACIÒN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nª 001-001-0019119

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.N° 001-001-0019025

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.N° 001-001-0019026

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.N° 001-001-0019035

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.N° 001-001-0019021

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.N° 001-001-0019022

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.N° 001-001-0019028

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.N° 001-001-0019024

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.N° 001-001-0019029

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.N° 001-001-0019027

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.N° 001-001-0019034

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.N° 001-001-0019023

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.N° 001-001-0018780

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.N° 001-001-0018779

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.N° 001-001-0018738

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.N° 001-001-0018737

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000035

description: OBLIGACIÒN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000034

description: OBLIGACIÒN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000036

description: OBLIGACIÒN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000033

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11003-13-71639

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.N° 001-001-0011746

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.N° 001-001-0011767

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.N° 001-001-0011764

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.N° 001-001-0011768

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.N° 001-001-0011742

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.N° 001-001-0011743

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.N° 001-001-0011762

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.N° 001-001-0011766

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.N° 001-001-0011763

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.N° 001-001-0011745

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.N° 001-001-0011749

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.N° 001-001-0011748

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.N° 001-001-0011750

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.N° 001-001-0011747

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.N° 001-001-0011744

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.N° 001-001-0011788

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.N° 001-001-0011789

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.N° 001-001-0011790

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.N° 001-001-0011791

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.N° 001-001-0011792

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.N° 001-001-0011784

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.N° 001-001-0011785

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.N° 001-001-0011786

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.N° 001-001-0011787

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.N° 001-001-0011809

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.N° 001-001-0011810

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.N° 001-001-0011811

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.N° 001-001-0011812


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

status: active

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

scheme: PY-PGN

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 1 _ ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CAH, 001 - ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CAH,   1 _ DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, 001 - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Rastreo y Vigilancia Satelital

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-11-33005

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

roles: procuringEntity payer

ELISEO HILARIO GOMEZ

scheme: PY-RUC

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

TIME S.R.L.

legalName: TIME S.R.L.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-16-125891

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 529, O.P Nº 880, DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, BENEFICIARIO ELISEO HILARIO GOMEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, CANINDEYU.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-16-126632

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 1091, O.P Nº 968, DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, BENEFICIARIO TIME S.R.L, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2016, CANINDEYU.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-16-125897

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-16-126108


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 212120 - CC: CD-12009-11-37591 SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA SERVIDORES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

GADEA

legalName: GADEA

project: 000-*,   0 _ 00-*, 006-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DE MAYORES

description: 2 _ REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS, 009 - AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PENITENCIARIAS,   4 _ JUSTICIA CON DIGNIDAD, 001 - ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,DE INF. Y SIST. DE COMPUTARIZADOS,S/FACT.CRED.Nº790,LAN.,CC:LP-AC-12009-13-9942,CONST. Y EQUIP. PEN DE MAYORES,JUNIO/2013.-

description: OBLIGACION,DE INF. Y SIST. DE COMPUTARIZADOS,S/FACT.CRED.Nº791,LAN.,CC:LP-AC-12009-13-9942,CONST. Y EQUIP. PEN DE MAYORES,JUNIO/2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-37591

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION-SERVICIOS TECNICOS Y PROFECIONALES-VARIOS, LAN LINUX AND NETWORS, FACT.Nº 001-001-0000724-CD-12009-11-37591-MES DE MARZO, ADM. Y COORD. GENERAL.-

description: OBLIGACION- SERVICIOS TECNICOS Y PROFECIONALES-VARIOS,LAN LINUX AND NETWORKS, FACT.Nº 001-001-0000718, CD-12009-11-37591-MES DE MARZO, ADM. Y COORD. GENERAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA 740, MES DE MAYO 2012. CC 37591

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 744 RUBEN D. GADEA O. CC:CD-12009-11-37591 MES DE JULIO/2012- DIGAFI.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 745 RUBEN D. GADEA O. CC:CD-12009-11-37591 MES DE JULIO/2012- DIGAFI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS S/ FACT. CREDITO Nº 734- LAN LINUX AND NETWORKS- C.C.: CD-12009-11-37591- DIGAFI- MAYO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS S/ FACT. CREDITO Nº 731- LAN LINUX AND NETWORKS- C.C.: CD-12009-11-37591- DIGAFI- MARZO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS S/ FACT. CREDITO Nº 748- LAN, RUBEN DANIEL GADEA ORUE - C.C.: CD-12009-11-37591- DIGAFI- AGOSTO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SISTEMA INFORMATICO  SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 755 LINUX AND NETWORKS CC: CD-12009-11-37591 MES DE DICIEMBRE/2012 - DIGAFI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 752, CC:CD-12009-11-37591, LAN DE RUBEN DANIEL GADEA, SETIEMBRE/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS S/ FACT. CREDITO Nº 707- LINUX AND NEWORKS- C.C.: CD-12009-11-37591- NOVIEMBRE/2011- AJDH.-

description: OBLIGACION- DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS S/ FACT. CREDITO Nº 708- LINUX AND NEWORKS- C.C.: CD-12009-11-37591- NOVIEMBRE/2011- AJDH.-

description: OBLIGACION- DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS S/ FACT. CREDITO Nº 707- LINUX AND NEWORKS- C.C.: CD-12009-11-37591- AJDH - NOVIEMBRE/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  PARA PAGO DE LAN-RUBEN DANIEL GADEA ORUE SEGÚN FACT CREDITO NRO 713 REGISTRO DEL ESTADO CIVIL  MES DE DICIEMBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION-  INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS S/ FACT. CREDITO Nº 707- LINUX AND NEWORKS- C.C.: CD-12009-11-37591- NOVIEMBRE/2011- R.E.C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS S/ FACT. CREDITO Nº 730- LAN - C.C.: CD-12009-11-37591- DIGAFI- MARZO/2012.-


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

legalName: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

description: 001 - ASISTENCIA INTEGRAL A INDIGENAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE TIERRAS PARA LA COMUNIDAD INDIGENA DE GUA'AY KAPIITINDY, DISTRITO DE TACUATI, DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23006-12-63264


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

OFFICE CLIP S.R.L.

legalName: OFFICE CLIP S.R.L.

NELSON FEDERICO SEGO

legalName: NELSON FEDERICO SEGO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS PARA LA DGTP DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-15-114944

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA OFFICE CLIP SRL, POR CONTRATO Nº 131/2015 ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS PARA LA DGTP DEL MINISTERIO DE HACIENDA, CC Nº 114944, ORDEN DE COMPRA Nº 309/2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000301 DE FECHA 01/02/2016, SIME Nº 5705/2016, CON CONTROL DE CALIDAD Nº 02/2016 (FC4 CON ROTULO 6-15-1-271 UN MICROONDAS MARCA JAMES SERIE 1501291799; ROTULO Nº 6-15-1-270 UNA HELADERA MARCA TOKYO DE DOS PUERTAS SERIE Nº TKY207B1D74H2411412050172) Y CONTROL DE CALIDAD Nº 03/2016 (FC4 CON ROTULO Nº 6-15-6-504 UN MICROONDAS MARCA JAMES SERIE Nº 1501291724; ROTULO Nº 6-15-6-503 UNA HELADERA MARCA TOKYO DE DOS PUERTAS SERIE Nº TKY207B1D74H2411412080404).

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-15-114948

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA AZUCAS POR AQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES 12 SILLAS METALICAS ROT N° 260, 251, 252, 253, 254, 255,256,257,250,259,261,258, MESADO DE COCINA FORMICA  EN FORMA DE L ROT N°268,266,267, MUEBLE TIPO ALACENA ROT N°263, 264,262,265 DEP. N°6-15-1-760, C.C N°114948, O.C N° 308/2015, CONTRATO N°130/2015; SIME N°94694.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Recaga de Extintores

NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ

legalName: NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ

project: 000-HOSPITAL BARRIO OBRERO

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Recaga de Extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-59067

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-59199

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-000481 (02/10/2012) - MATAFUEGOS MONTE HOREB - HOSP. BARRIO OBRERO - FF.10 - CD. N°14/2012 - C.C.CD-12008-12-59199 - CARPETA Nº8449


procurementMethodDetails: SELEC. S/ LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIF -3CV

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Dominica Vera Duarte

legalName: Dominica Vera Duarte

project: 001-SP PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (DIT)

description: 003 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE CONSULTOR NACIONAL INDIVIDUAL (ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Y MONITOREO) PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CV-12008-16-121984

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000162 (11/11/2016) - DOMINICA VERA DUARTE - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.20 - SELEC.S/BASE DE COMPARACION 02/2016 - CV-12008-16-121984 - CARPETA Nº 157108

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000163 (01/12/2016) - DOMINICA VERA DUARTE - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - CC.CV-12008-16-121984 - SELECC S/ BASE DE COMP DE LAS CALIF. N° 02/2016 - FF. 20 - EXP. N° 162.644.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000161 (14/10/2016) - DOMINICA VERA DUARTE - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.20 - SBCC 02/16 - CV-12008-16-121984 - CARPETA Nº 138575 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000159 (21/09/2016) - DOMINICA VERA DUARTE - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.20 - SBCC 02/16 - CV-12008-16-121984 - CARPETA Nº 128762 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nª 001-001-0000156-09/08/2016-DOMINICA VERA DUARTE-DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO-F.F 20-MOD CD Nª 12/2016-C C CV-12008-16-121984-CARPETA Nª 112362

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001 -0000155 – 18/07/2016  – LIC. DOMINICA VERA DUARTE - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - F.F. 20 – 3CV 02/2016 – CV-12008-16-121984 - CARPETA Nº 99275

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000161 (14/10/2016) - DOMINICA VERA DUARTE - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.30 - SBCC 02/16 - CV-12008-16-121984 - CARPETA Nº 138575 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000159 (21/09/2016) - DOMINICA VERA DUARTE - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.30 - SBCC 02/16 - CV-12008-16-121984 - CARPETA Nº 128762 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001 -0000155 – 18/07/2016  – LIC. DOMINICA VERA DUARTE - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - F.F. 30 – 3CV 02/2016 – CV-12008-16-121984 - CARPETA Nº 99275

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000163 (01/12/2016) - DOMINICA VERA DUARTE - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - CC.CV-12008-16-121984 - SELECC S/ BASE DE COMP DE LAS CALIF. N° 02/2016 - FF. 30 - EXP. N° 162.644.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000162 (11/11/2016) - DOMINICA VERA DUARTE - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.30 - SELEC.S/BASE DE COMPARACION 02/2016 - CV-12008-16-121984 - CARPETA Nº 157108

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nª 001-001-0000156-09/08/2016-DOMINICA VERA DUARTE-DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO-F.F 30-MOD CD Nª 12/2016-C C CV-12008-16-121984-CARPETA Nª 112362


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

title: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 005 - FAC.HUMANIDADES,CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA GUARANÍ, 008 - FACULTAD DE CIENC. Y TECNOLOGIA, 003 - FACULTAD DE MEDICINA, 007 - FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES, 001 - RECTORADO, 006 - FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, 002 - FACULTAD DE INGENIERIA, 004 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-13-68907


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS y NO METALICOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

JUAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN RODRIGUEZ

description: 004 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-79194

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 0000113,0000114 POR OG. 399


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CECILIO GUSTAVO ORTI

legalName: CECILIO GUSTAVO ORTI

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MOLEDOR DE CARNE E HIDROLAVADORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-64315

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000489 (29/01/2014) - MERLIN - HOSPITAL MARIANO R. ALONSO - C.D. Nº 12/2012 - C.C. CD-12008-12-64315 - F.F. 10 - CARPETA Nº 6586 - D.B.P. MESA DE ENTRADA FC-04 Nº 98 (19/03/2014).-


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

IN DESING S.R.L.

legalName: IN DESING S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA - PROYECTO APOYO AL PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-122504

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A IN DESING S.R.L. POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, SEGUN FACTURA N° 394, SEGUN EXPTE 0400126/13.-


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

name: INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACIÓN DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIOS DE ADECUACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, Y MONTAJE DE TRANSFORMADORES - PLURIANUAL -AD REFERENDUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-17-148136

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE ADECUACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, Y MONTAJE DE TRANSFORMADORES, SEGUN FACTURA N° 001-002-0000193 DE ICI SOCIEDAD ANONIMA.


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Maria Cristina Molin

legalName: Maria Cristina Molin

VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

legalName: VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75241

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA SOLUCION - FACTURA Nº 001-001-000051 (07/04/14) - HOSP. DE LAMBARE - CD Nº08/13 - CD-12008-13-75241 - F.F.10 - CARP. Nº 12680

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-77259

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73614

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°: 001-001-000011 (19/02/2014) - COMPU SHOP - H. DIST. DE LAMBARE - CD: 08/2013 - CC.: CD-12008-13-73614 - F.F. 10 - EXPEDIENTE N°: 9612.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-74160

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-00818 (22/01/14) DISTRIBUIDORA MULTIMERC - HOSP. DE LAMBARE - EXP. 23624 - CC.CD-12008-13-74160 - CD 8/2013 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-00816 (22/01/14) DISTRIBUIDORA MULTIMERC - HOSP. DE LAMBARE - EXP. 23624 - CC.CD-12008-13-74160 - CD 8/2013 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-00817 (22/01/14) DISTRIBUIDORA MULTIMERC - HOSP. DE LAMBARE - EXP. 23624 - CC.CD-12008-13-74160 - CD 8/2013 - FF.10


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: Adquisición de Maquinarias para Confección Textil para, Coordinadora de Artesanos de Carapeguá - Dpto de Paraguari, Coordinadora de Artesanos de Pirayu - Dpto.Paraguarí , Coordinadora de Artesanos Natalicio Talavera - Dpto Guaira., Asociación Pastoral de Costureras del Barrio San Pablo de Coronel Oviedo - Dpto de Caaguazú y el Comité de Mujeres Maria Auxiliadora de la Localidad de Arroyito - Dpto. Concepción.

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

MARIO CESAR APONTE CANO

legalName: MARIO CESAR APONTE CANO

project: 2 _ 02-FOCEM - APOYO INTEGRAL A LAS MICROEMPRESAS

description: 1 _ DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- 359-MERCOSUR - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adq. de Maq. p/Confección Textil para Coordinadora de Artesanos de los Dptos de Paraguari, ,Dpto Guaira, ,Dpto Caaguazú y Dpto. Concepción"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-11-36817

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES ACI PRODUCT FOCEM SEGUN FACT 211 C.C. 36817 NO FORMA PARTE DEL INVENTARIO INSTITUCIONAL DEL MES DE OCTUBRE

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: ADQUISICION DE TINTAS Y TONNER

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

G y L S.R.L.

legalName: G y L S.R.L.

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 008 - ADMINISTRACION DE CAMINOS VECINALES, 005 - ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES, 004 - ADMINISTRACION DE MARINA MERCANTE, 003 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MINERALES Y ENERGETICOS, 012 - ADMINISTRACIÓN DEL TRANSPORTE, 001 - APOYO A LA GESTION DEL GABINETE DEL MINISTRO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 50/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA  PARA LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-14-93375

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 33983 AQUISICION DE TINTAS Y TONER DATASYSTEMS SAECA FACTURA 7311/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17.781 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER FACT. N° 10523/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 11.639 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER FACT. N° 10523/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  2978   FACT.   929   ADQ.  TONER    VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-14-94204

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 13015 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER. FACTURA N° 4565/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 13016/15 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER FACTURA N° 4566/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-35913 FACT.3318 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-35911 FACT.3319 ADQUISICION DE TINTASY TONER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 41.422. ADQUISICION DE TINTAS Y TONER. FACT. N° 3621/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-14-93569

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 31.742 ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER, FACT. N° 1536/2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-14-94206

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-33949 FACT.28 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 39269 ADQUISICION DE TINTS AS Y TONNER FACTURA 33/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 11082/15 ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS FACTURA N° 115/15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-14-93614

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-14-93616

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 9.100/15 ADQUISICION DE TINTA Y TONER FACT. Nº 1766/15

description: MEU Nº 9.101/15 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER FACT. Nº 1767/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 9.099/15 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER FACT. Nº 1765/15

description: MEU Nº 9.098/15 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER FACT. Nº 1764/15


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Bienes de Consumo Varios.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-109024

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-109023


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-141144


1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

MICRO SISTEMS SRL

legalName: MICRO SISTEMS SRL

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para FIBRA OPTICA E INTERNET Y ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE SONIDO AMBIENTE PARA TALLERES DE LA FADA/UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-128998

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE LA FAC. Nº 001-002-0000082 DE LA EMP. MICROSYSTEMS SRL ,POR ADQ. DE SISTEMA DE SONIDO PARA TALLERES DE LA FADA UNA S/COMPROMISO Nº 219 Y PEP Nº 805


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

JOSE ARNALDO PEREIRA

legalName: JOSE ARNALDO PEREIRA

description: 006 - SERVICIOS SOCIALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de utensilios de cocina y comedor

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-13-76301

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0002143 FERRET. PERGAL  OBJ 344.-

description: OBLIGACION FACT. N° 001-001-0002144 FERRETERIA PERGAL FECHA 23/08/13 BOJ 344.-

description: OBLIGACION FACT. N° 001-001-0002145 FERRET. PERGAL FECHA  23/08/13 OBJ 344.-


name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: CONSTRUCCIÓN DE AULAS SEDE KATUETE

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

ANDRÉS TORALES

legalName: ANDRÉS TORALES

description: 001 - COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCIÓN DE AULAS SEDE KATUETE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28008-14-94335

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 000105, OP NRO 205 DE CONSTRUCCIONES DEL RECTORADO,BENEF. ANDRES TORALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. CANINDEYU.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 0000108, OP NRO 304 DE CONSTRUCCIONES DEL RECTORADO, BENEF. ANDRES TORALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. CANINDEYU.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 0065, OP NRO 993 DE CONSTRUCIONES DEL RECTORADO,BENEF, ANDRES TORALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. CANINDEYU.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 043, O.P Nº 767, DE CONSTRUCCIONES, DEL RECTORADO, BENEF. ANDRES TORALES, CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE, DE 2014, CANINDEYU.-


title: Adquisición de productos alimenticios

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 004 - PROTECCIÓN Y CONSERV.DE LA DIVERS. BIOLÓGICA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de productos alimenticios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-12-64433


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS VARIAS Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-147674

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 398 - PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - REP - NOVIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 399 - BIENES DE CONSUMO VARIOS - FERRETERIA INTERNACIONAL - CODI FTC - DICIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 394 - HERRAMIENTAS MENORES - FERRETERIA INTERNACIONAL S.R.L - CODI FTC - DICIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 391 - ARTICULOS DE CAUCHO - FERRETERIA INTERNACIONAL - CODI FTC - DICIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 397 - PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL S.R.L - DICIEMBRE 2017

description: POR 397 - PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL S.R.L - CODI FTC - DICIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 398 - PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL S.R.L - CODI FTC - DICIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 396 - ARTICULOS DE PLASTICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL S.R.L - CODI FTC - DICIEMBRE 2017


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

project: 000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

description: 007 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Eventos Institucionales - 3º Llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-80358


name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

title: Provisión e instalación de cubiertas

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

IMPORTADORA DE NEUMA

legalName: IMPORTADORA DE NEUMA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión e instalación de cubiertas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-14-86891

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO S/ FACT. N°16034

description: P/ PAGO S/ FACT. N°16034

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A RODAR S.R.L. S/ FACTURA Nº  15249

description: PARA PAGO A RODAR S/ FACTURA Nº 15225

description: PARA PAGO A RODAR S/ FACTURA Nº 15225

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RODAR SRL  S/FACT. N°  21954

description: RODAR SRL  S/FACT. N°  21954

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A RODAR S/FACT. N° 12128

description: PARA PAGO A RODAR S/FACT. N° 12128

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RODAR S/ FACT.N°21931

description: RODAR S/ FACT.N°21931

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RODAR SRL S/FACT. N° 25814

description: RODAR SRL S/FACT. N° 25814

description: RODAR SRL S/FACT. N° 25480

description: RODAR SRL S/FACT. N° 25480

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RODAR  S.R.L.  S/ FACT. CRED. Nº 26576

description: RODAR  S.R.L.  S/ FACT. CRED. Nº 26576

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 27089 RODAR

description: S/ FC. N° 27089 RODAR


name: 1170000-SUAF PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 004 - ADMINISTRACION GRAL. DEFENSORIA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición y recarga de extintores de incendio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-110618

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE GASTO POR SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE USO DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE AGOSTO DE 2015 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE GASTO POR ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE SETIEMBRE DE 2015 PGR


title: Bienes de Consumo e Insumos

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

project: 001-RED DE INVERIONES Y EXPORTACIONES REDIEX (DONACIÓN CHINA)

description: 003 - APOYO AL PLAN NACIONAL DE EXPORTACIÓN

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- REPUBLICA DE CHINA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- REPUBLICA DE CHINA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- REPUBLICA DE CHINA - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Bienes de Consumo e Insumos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-12-53097

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-12-53099


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 301548 - CC: CO-12004-16-119224 SERVICIO DE INTERNET ALTERNATIVO - TELECEL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY CORRESPONDIETE AL MES DE ABRIL POR SERVICIO DE INTERNET .RUC N° 80000519-8. FACTURA N° 001-012-0000351. AC-12004-18-31834.PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2.018

description: RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO POR SERVICIO DE INTERNET .RUC N° 80000519-8. FACTURA N° 001-012-00002731. AC-12004-18-31834.PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2.018

description: RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY CORRESPONDIETE AL MES DE FEBRERO POR SERVICIO DE INTERNET .RUC N° 80000519-8. FACTURA N° 001-012-0000271. AC-12004-18-31834.PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2.018

description: RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY CORRESPONDIETE AL MES DE ENERO POR SERVICIO DE INTERNET .RUC N° 80000519-8. FACTURA N° 001-012-0000270. AC-12004-18-31834.PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2.018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12004-16-119224

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.INTERNET.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY CORRESPONDIETE AL MES DE NOVIEMBRE POR INTERNET .RUC N° 80000519-8. FACTURA N° 001-004-0000502 .PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2016

description: RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.INTERNET.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY CORRESPONDIETE AL MES DE AGOSTO POR INTERNET .RUC N° 80000519-8. FACTURA N° 001-004-0000499 .PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2016

description: RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.INTERNET.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY CORRESPONDIETE AL MES DE SETIEMBRE POR INTERNET .RUC N° 80000519-8. FACTURA N° 001-004-0000500.PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2016

description: RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.INTERNET.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY CORRESPONDIETE AL MES DE OCTUBRE POR INTERNET .RUC N° 80000519-8. FACTURA N° 001-004-0000501 .PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2016

description: RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.INTERNET.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY CORRESPONDIETE AL MES DE DICIEMBRE POR INTERNET .RUC N° 80000519-8. FACTURA N° 001-004-0000503 .PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.
SERVICIO ALTERNATIVO DE INTERNET. CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MARZO - ABRIL 2016.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL TELEFONIA CELULAR DEL  PARAGUAY.
RUC 80000519-8 FACTURA 001-012-000088 CC: CO-12004-16-119224.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2016.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.
SERVICIO ALTERNATIVO DE INTERNET. CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JUNIO - JULIO 2016.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL TELEFONIA CELULAR DEL  PARAGUAY.
RUC 80000519-8 FACTURA 001-012-000089 CC: CO-12004-16-119224.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.
CORRESPONDIENTE AL PÉRIODO 01/04/2017 AL 30/04/2017
RUC N° 80000519-8 FACTURA N° 001-012-0000037
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.
CORRESPONDIENTE AL PÉRIODO 01/05/2017 AL 31/05/2017
RUC N° 80000519-8 FACTURA N° 001-012-0000038
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.
CORRESPONDIENTE AL PÉRIODO 01/06/2017 AL 30/06/2017
RUC N° 80000519-8 FACTURA N° 001-012-0000039
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.
CORRESPONDIENTE AL PÉRIODO 01/07/2017 AL 31/07/2017
RUC N° 80000519-8 FACTURA N° 001-012-0000040
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.
CORRESPONDIENTE AL PÉRIODO 01/08/2017 AL 31/08/2017
RUC N° 80000519-8 FACTURA N° 001-012-0000041
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.
CORRESPONDIENTE AL PÉRIODO 01/09/2017 AL 30/09/2017
RUC N° 80000519-8 FACTURA N° 001-012-0000042
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.
CORRESPONDIENTE AL PÉRIODO 01/10/2017 AL 31/10/2017
RUC N° 80000519-8 FACTURA N° 001-012-0000043
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  COPACO
CORRESPONDIENTE AL PÉRIODO FEBRERO 2017
RUC N° 80000519-8 FACTURA N° 001-012-0000380
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  COPACO
CORRESPONDIENTE AL PÉRIODO FEBRERO 2017
RUC N° 80000519-8 FACTURA N° 001-012-0000381
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  COPACO
CORRESPONDIENTE AL PÉRIODO MARZO 2017
RUC N° 80000519-8 FACTURA N° 001-012-0000382
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2017.-


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Adquisición Útiles de Oficina

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

LOURDES EDITH PORTIL

legalName: LOURDES EDITH PORTIL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición Útiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-15-109559

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE UTILES DE OFICINA SEGUN FACT. Nª 001-001-0005097, C.C. CD-28007-15-109559"VIRTUAL EMPRENDIMIENTOS-LOURDES E. PORTILLO BARTOMEU"

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE UTILES DE OFICINA SEGUN FACT. Nª 001-001-0005098, C.C. CD-28007-15-109559"VIRTUAL EMPRENDIMIENTOS-LOURDES E. PORTILLO BARTOMEU"

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE UTILES DE OFICINA SEGUN FACT. Nª 001-001-0005099, C.C. CD-28007-15-109559"VIRTUAL EMPRENDIMIENTOS-LOURDES E. PORTILLO BARTOMEU"

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE UTILES DE OFICINA SEGUN FACT. Nª 001-001-0005100, C.C. CD-28007-15-109559"VIRTUAL EMPRENDIMIENTOS-LOURDES E. PORTILLO BARTOMEU"

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE UTILES DE OFICINA SEGUN FACT. Nª 001-001-0005152, C.C. CD-28007-15-109559"VIRTUAL EMPRENDIMIENTOS-LOURDES E. PORTILLO BARTOMEU"


name: UAF perteneciente a 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

title: Adquisicion de Combustible

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Combustible

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23013-14-88110


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Adquisición de Bebedero electrico

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

project: 0 _ 00-HOSPITAL DEL INDIGENA

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Bebedero electrico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-35362

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: NEAD S.R.L. - FACT.Nº 001-001-0000141 (10/10/2011) - HOSPITAL DEL INDIGENA - CD Nº 19/2011 - CD-12008-11-35362 - FF 10 - EXP.Nº 5500 - F.C.04 Nº 556 (18/10/2011).-


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: ADQUISICIÓN DE TONER

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 004 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TONER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-102209

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PLANILLA SEGUN RESOL. N° 2341/14 RUBRO 342, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA PAPELERA GUAIRA S.R.L., MES DE DICIEMBRE 2014.


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL, 015 - PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Pasajes Aereos y Terrestres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-85851

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0004198 MES DE AGOSTO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002821, 2822, 2823 POR OG 231 MES DE ABRIL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0003485/ 3487, MES DE AGOSTO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0003258/ 3283/ 3351, MES DE JUNIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE PASAJES SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002060, 2103, 2159, 2196,2204 POR OG - 232 MES DE OCTUBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004451, 4528, 4449, 4450, 4524, 4526, 4619, 4859, 5111 POR OG 231 MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0004891/ 5093/ 5420, MES DE NOVIEMBRE 2014.-


title: CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RUMBOS SA DE SEGUROS

legalName: RUMBOS SA DE SEGUROS

project: 0 _ 00-INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION CARDIO VASCULAR,   0 _ 00-SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD,   0 _ 00-EDUC, PREV, VIGILAN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS A NIVEL NAC, 000-SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD, 000-INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION CARDIO VASCULAR,   0 _ 00-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD,   0 _ 00-PREV. DE LA FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL A NIÑOS, 000-EDUC, PREV, VIGILAN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS A NIVEL NAC, 000-PREV.,DIAG.,PROM.,PROFILAXIS O.,VIG. DE CASOS Y APLIC.MED. C, 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL,   0 _ 00-ADMINISTRACIÓN GENERAL,   0 _ 00-*,   0 _ 00-PREV.,DIAG.,PROM.,PROFILAXIS O.,VIG. DE CASOS Y APLIC.MED. C

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD,   1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL,   7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD,   5 _ FORTALECIMIENTO A LAS PRESTACIONES DE SALUD, 005 - FORTALECIMIENTO A LAS PRESTACIONES DE SALUD, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD,   2 _ COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA,   3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 020 - PROGRAMAS DE APOYO, 002 - COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA,  20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-30793

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RUMBOS S.A DE SEGUROS - FACTURA N° 001-001-0055861 (02/08/11) - NC (PROG. NAC. DE ENF. DE TRANSMISION SEXUAL) - LPN N° 12/11 - LP-12008-11-30793 - F.F.10 - CARP. N° 3361

description: RUMBOS S.A DE SEGUROS - FACTURA N° 001-001-0055861 (02/08/11) - NC (ADM.GRAL) - LPN N° 12/11 - LP-12008-11-30793 - F.F.10 - CARP. N° 3361

description: RUMBOS S.A DE SEGUROS - FACTURA N° 001-001-0055861 (02/08/11) - NC (RED NAC. DE SERV. DE SANGRE) - LPN N° 12/11 - LP-12008-11-30793 - F.F.10 - CARP. N° 3361

description: RUMBOS S.A DE SEGUROS - FACTURA N° 001-001-0055861 (02/08/11) - NC (PROG. DE SALUD) - LPN N° 12/11 - LP-12008-11-30793 - F.F.10 - CARP. N° 3361

description: RUMBOS S.A DE SEGUROS - FACTURA N° 001-001-0055861 (02/08/11) - NC (CARDIOVASCULAR) - LPN N° 12/11 - LP-12008-11-30793 - F.F.10 - CARP. N° 3361

description: RUMBOS S.A DE SEGUROS - FACTURA N° 001-001-0055861 (02/08/11) - NC (VIG. DE SALUD) - LPN N° 12/11 - LP-12008-11-30793 - F.F.10 - CARP. N° 3361

description: RUMBOS S.A DE SEGUROS - FACTURA N° 001-001-0055861 (02/08/11) - NC (UGIES) - LPN N° 12/11 - LP-12008-11-30793 - F.F.10 - CARP. N° 3361

description: RUMBOS S.A DE SEGUROS - FACTURA N° 001-001-0055861 (02/08/11) - NC (INAT) - LPN N° 12/11 - LP-12008-11-30793 - F.F.10 - CARP. N° 3361

description: RUMBOS S.A DE SEGUROS - FACTURA N° 001-001-0055861 (02/08/11) - NC (C.D.D.P.S) - LPN N° 12/11 - LP-12008-11-30793 - F.F.10 - CARP. N° 3361

description: RUMBOS S.A DE SEGUROS - FACTURA N° 001-001-0055861 (02/08/11) - NC (FIBROSIS QUISTICA) - LPN N° 12/11 - LP-12008-11-30793 - F.F.10 - CARP. N° 3361

description: RUMBOS S.A DE SEGUROS - FACTURA N° 001-001-0055861 (02/08/11) - NC (NEFROLOGIA) - LPN N° 12/11 - LP-12008-11-30793 - F.F.10 - CARP. N° 3361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RUMBOS S.A DE SEGUROS - FACTURA N° 001-001-0055861 (02/08/11) - NC (CAN) - LPN N° 12/11 - LP-12008-11-30793 - F.F.30 - CARP. N° 3361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RUMBOS S.A. DE SEGUROS / FACT. Nº001-001-0011691 (21/04/2014)  / PROGRAMAS DE SALUD / LPN N°12/2011 / LP-12008-11-30793 / FF. 10 / CARP.N°13668.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0011691 (21/04/2014) - RUMBOS S.A - NC - FF. 10 - LPN N° 12/2011 - C.C.LP-12008-11-30793 - CARPETA Nº 13668.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0011691 (21/04/2014) - RUMBOS S.A - COORD. DESCT. Y DESARROLLO DE LA POLITASANITARIA - FF. 10 - LPN N° 12/2011 - C.C.LP-12008-11-30793 - CARPETA Nº 13668.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0011691 (21/04/2014) - RUMBOS S.A - RED NACIONAL DE SANGRE - FF. 10 - LPN N° 12/2011 - C.C.LP-12008-11-30793 - CARPETA Nº 13668.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0011690 (21/04/2014) - RUMBOS S.A. DE SEGUROS - ADM. GRAL. - C.C: LP-12008-11-30793 - LPN Nº 12/2011 - FF 10 - CARPETA Nº 23.261

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0011691 (21/04/2014) - RUMBOS S.A. - CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL - FF.30 - LPN.12/2011 - C.C.LP-12008-11-30793 - CARPETA Nº 13668

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0015114 (31/07/2014) - RUMBOS S.A. DE SEGUROS - N.C - FF.10 - LPN N° 12/2011 - LP-12008-11-30793 - CARPETA Nº 25509

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0011691 (21/04/2014) - RUMBOS S.A - DGGIES - FF. 10 - LPN N° 12/2011 - C.C.LP-12008-11-30793 - CARPETA Nº 13668.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0011691 (21/04/2014) - RUMBOS S.A - PROG. NAC. DE ENF. DE TRANS. SEXUAL - FF. 10 - LPN N° 12/2011 - C.C.LP-12008-11-30793 - CARPETA Nº 13668.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0011691 (21/04/2014) - RUMBOS S.A - INSTITUTO NAC. DE NEFROLOGIA - FF. 10 - LPN N° 12/2011 - C.C.LP-12008-11-30793 - CARPETA Nº 13668.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0011691 (21/04/2014) - RUMBOS S.A - INAT - FF. 10 - LPN N° 12/2011 - C.C.LP-12008-11-30793 - CARPETA Nº 13668.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0011691 (21/04/2014) - RUMBOS S.A -CARDIOVASCULAR - FF. 10 - LPN N° 12/2011 - C.C.LP-12008-11-30793 - CARPETA Nº 13668.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0011691 (21/04/2014) - RUMBOS S.A - VIGILANCIA DE LA SALUD - FF. 10 - LPN N° 12/2011 - C.C.LP-12008-11-30793 - CARPETA Nº 13668.-


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: Adquisicion de Muebles para el MDI

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

MARIA CASILDA BENITE

legalName: MARIA CASILDA BENITE

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Muebles para el MDI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-16-128187

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   MUNDO TRADING   S/FACT.  N°   000427  MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   MUNDO  TRADING.    S/FACT.  N°   000431    MI.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-16-128186

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. MOLMAN S.A.( ARTICULOS DE PLASTICOS) S/FACT N° 639 S/PLANILLA N° 818 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 302954 - CC: LC-23024-16-120589 LOCACION DE INMUEBLES DETERMINADOS PARA SUCURSALES DE LA DINACOPA

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

name: 024-DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

MARCOS DAVID CHUDYK

legalName: MARCOS DAVID CHUDYK

JACKELINE PANIAGUA A

legalName: JACKELINE PANIAGUA A

XAVIER CHRISTIAN JOU

legalName: XAVIER CHRISTIAN JOU

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DE INMUEBLES DETERMINADOS PARA SUCURSALES DE LA DINACOPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23024-16-119906

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE MARCOS DAVID CHUDYK ALQUILER MES DE JUNIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA  DE MARCOS DAVID CHUDYK OLENIK

description: FACTURA  DE MARCOS DAVID CHUDYK OLENIK

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE MARCOS DAVID CHUDYK O. ALQUILER CTE AL MES DE AGOSTO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE ALQUILER DE SALON MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE MARCOS DAVID CHUDYK POR ALQUILER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE MARCOS DAVID CHUDYK ALQUILER MES DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE ALQUILER DE MARCOS DAVID CHUDYK O. ALQUILER MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE MARCOS DAVID CHUDYK ALQUILER DE SALON MES DE OCTUBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23024-16-120589

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE SERVI TODO ALQUILER

description: FACTURA DE SERVI TODO ALQUILER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE SERVI TODO ALQUILER MES DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE SERVI TODO ALQUILER MES DE JULIO JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE SERVITODO ALQUILER DE LOCALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE SERVI TODO ALQUILER

description: FACTURA DE SERVI TODO ALQUILER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000263 SERVI TODO

description: FACTURA N° 001-001-0000263 SERVI TODO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE JAQUELINE PANIAGUA ALQUILER

description: FACTURA DE JAQUELINE PANIAGUA ALQUILER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE SERVI TODO  ALQUILER

description: FACTURA DE SERVI TODO  ALQUILER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23024-16-120291

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE XAVIER CHRISTIAN JOULIA

description: FACTURA DE XAVIER CHRISTIAN JOULIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALQUILER XAVIER CHRISTIAN JOULIA

description: ALQUILER XAVIER CHRISTIAN JOULIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE ALQUILER XAVIER CHRISTIAN JOULIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N 001-002-0000109 ALQUILER MES DE MARZO 2016

description: FACTURA N. 001-002-0000111 ALQUILER MES DE ABRIL 2016

description: FACTURA N. 001-002-0000112 ALQUILER MES DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE XAVIER CHRISTIAN JOULIA ALQUILER MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE XAVIER CHISTIAN JOULIA ALQUILER MES DE OCTUBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE XAVIER CHRISTIAN JOULIA

description: FACTURA DE XAVIER CHRISTIAN JOULIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0000201 DE JOULIA CHRISTIAN JOULIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0000205 CHRISTIAN JOULIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALQUILER DE LOCAL MES DE ENERO 2018 CRISTHIAN JOULIA

description: FACTURA DE ALQUILER MES DE FEBRERO CHRISTIAN JOULIA

description: FACTURA DE ALQUILER MES DE MARZO 2018CHISTIAN JOULIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0000208 XAVIER CHRISTIAN JOULIA


title: AMPLIACION PAC Nro.: 247338 - CC: CO-12005-13-71353 ADQ. DE ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL E INSUMOS DE LIMPIEZA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

DIEGO MANUEL PEÑA NÚÑEZ

legalName: DIEGO MANUEL PEÑA NÚÑEZ

description: 005 - CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA, 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL E INSUMOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-71353

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE COMPRA

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 9635, 9636 DE LA FIRMA COLUMBINA DE DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 9638, 9640 DE LA FIRMA COLUMBINA DE DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 9641 DE LA FIRMA COLUMBINA DE DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 9647 DE LA FIRMA COLUMBINA DE DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 9627 DE LA FIRMA COLUMBINA DE DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 9628 DE LA FIRMA COLUMBINA DE DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 9629 DE LA FIRMA COLUMBINA DE DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 9718 Y 9719 DE LA FIRMA COLUMBINA DE DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 9993 DE LA FIRMA COLUMBINA DE DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 552 DE LA FIRMA COLUMBINA DE DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 802 DE LA FIRMA COLUMBINA DE DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 803 DE LA FIRMA COLUMBINA DE DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 804 DE LA FIRMA COLUMBINA DE DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ.-


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1170000-SUAF PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

GESTION Y PERSONAS S

legalName: GESTION Y PERSONAS S

description: 004 - ADMINISTRACION GRAL. DEFENSORIA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de consultoría para el fortalecimiento de la cultura organizacional y la sistematización de prácticas en la PGR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-145207

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO  POR SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL Y LA SISTEMATIZACIÓN DE PRÁCTICAS EN LA PGR, CONFORME AL PLAN DE CAJA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 . GESTION Y PERSONAS S.A.


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LAS MARCAS NISSAN Y MITSUBISHI - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

project: 047-CONSERVACIÓN DE RUTAS PAVIMENTADAS POR ADMINISTRACION, 000-*, 001-SP CONSERVACION DE OBRAS VIALES, 001-SP CONST. CONSERV. DE CAMINOS VECINALES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 003 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 87 LPN PARA LOS SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS MARCAS NISSAN Y MITSUBISHI DEL MOPC ? AD REFERENDUM A LA REPROG. PRES.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-16-133218

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 15052/17.SERV.DE REPAR.Y MANTEN.DE VEHICU.DE LAS MARCAS NISSAN Y MITSUB.DEL MOPC.FACT.Nº 28685.-

description: MEU Nº 17394/17.SERV.DE REPAR.Y MANTEN.DE VEHICUL.DE LAS MARCAS NISSAN Y MITSUBI.DEL MOPC.FACT.Nº 28687/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 15051/17.SERV.DE REPAR.Y MANTEN.DE VEHICUL.DE LAS MARCAS NISSAN Y MITSUBI.DEL MOPC.FACT.Nº 28684.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 37556/2017 - SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS MARCAS NISSAN Y MITSUBISHI - FACT. N°29589.-

description: MEU 37559 SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS MARCAS NISSAN Y MITSUBISHI( CAMIONTEA DOBLE CABINA MARCA NISSAN MODELO FRONTIER 4X4 RUA EAG 259) FACTURA/27477/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 17390/17.SERV.DE REPARAC.Y MANTEN.DE VEHIC.DE LAS MARCAS NISSAN Y MITSUBISCHI DEL MOPC.FICHA BC-74 6 FACT.Nº 28686

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 36.326/17.SERV.DE REPAR.Y MANTEN.DE VEHICUL.DE LAS MARCAS NISSAN Y MITSUBICHI DEL MOPC.FACT.Nº 27982.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 17400/17.SERV.DE REPAR.Y MANTENIM.DE VEHIC.DE LAS MARCAS NISSAN Y MITSUB.DEL MOPC.FACT.Nº 28688.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 36325/2017 - SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS MARCAS NISSAN Y MITSUBISHI DEL MOPC - FACT. N° 27979- MOVIL C-715.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 37555 SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS MARCAS NISSAN Y MITSUBISHI( CAMIONTEA DOBLE CABINA MARCA NISSAN MODELO FRONTIER 4X4 RUA EAG 617) FACTURA/27483/2017

description: MEU 37557 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS MARCAS NISSAN Y MITSUBISHI CAMIONETA MARCA MITSUBISHI CHASIS N° 93 RUA EAD 842 FACTURA 27482/2017

description: MEU Nº 36328/17.SERV.DE REPAR.Y MANTEN.DE VEHICUL.DE LAS MARCAS NISSAN Y MITSUBISHI.FAC.Nº 27977.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1112/2018.SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS MARCAS NISSAN Y MITSUBISHI.FACT. 30233.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 1116/2018.SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS  DE LAS MARCAS NISSAN Y MITSUBISHI.FACT Nº 30318.NOTA DE CREDITO Nº 3622.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 37554/2017 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LAS MARCAS NISSAN Y MITSUBISHI  DEL MOPC - FACT. 27486.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  515   FACT.  30229  REPARACION  Y  MANTENIMIENTO  CAMIONETA  MITSUBISHI  L200   DEL  DEPARTAMENTO LOGISTICO  FCHA MOPC  C-746

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 520/2018.SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS MARCAS NISSAN Y MITSUBISHI.FACT. 30223.

description: MEU 507/2018.SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS MARCAS NISSAN Y MITSUBISHI.FACT. 30221.

description: MEU 517/2018.SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS MARCAS NISSAN Y MITSUBISHI.FACT. 30228.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 521/2018.SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS MARCAS NISSAN Y MITSUBISHI.FACT. 30225.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1114/2018.SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS MARCAS NISSAN Y MITSUBISHI.FACT. 30232.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 516/18 - SERVICIOS DE MANTEN.Y REPARAC.DE VEHICULOS DE LAS MARCAS NISSAN Y MITSUBISHI DEL M.O.P.C. - FACT.Nº 30230.

description: MEU Nº 522/18 - SERVICIOS DE MANTEN.Y REPARAC.DE VEHICULOS DE LAS MARCAS NISSAN Y MITSUBISHI DEL M.O.P.C. - FACT.Nº 30224.-

description: MEU  524   FACT.  30219   REPARACION Y MANTENIMIENTO  CAMIONETA  D/C  NISSAN  FRON TIER  DE  LKA  DIRECCION  BIENES  Y  SUMINISTROS  FICHA  MOPC  C-685

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 523/2018.SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS MARCAS NISSAN T MITSUBISHI.FACT. 30241.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 519/2018.SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS MARCAS NISSAN Y MITSUBISHI.FACT. 30226.

description: MEU 513/2018.SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS MARCAS NISSAN Y MITSUBISHI.FACT. 30313.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU= 518/18   SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS MARCAS NISSAN Y MITSUBISHI - FACTURA N° 30227/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 40559/17.SERV.DE REPAR.Y MANTEN.DE VEHICULOS DE LAS MARCAS NISSAN Y MITSUBICHI.FACT.Nº 27481.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 12790/2018.SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS MARCAS NISSAN Y MITSUBISHI DEL MOPC.FACT. 30237.

description: MEU 12793/2018.SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS MARCAS NISSAN Y MITSUBISHI DEL MOPC.FACT. 30240.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 12792/18 SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS MARCAS NISSAN Y MITSUBISHI - FACTURA N° 30239/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº12.791/18. SERV.DE REPARAC.Y MANTEN.DE VEHICUL.DE LAS  MARCAS NISSAN Y MITSUBISHI DEL MOPC.FACT.Nº 30238.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 12718/2018.SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS MARCAS NISSAN Y MITSUBISHI.FACT. 30235.

description: MEU 12716/2018.SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS MARCAS NISSAN Y MITSUBISHI.FACT. 30928.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 12717/18.SERV.DE REPARAC.Y MANTEN.DE VEHICULOS DE LAS MARCAS NISSAN Y MITSUBISHI.FACT.Nº 30236.-


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Adquisición de Equipos Informáticos

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-102700

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0003070 DE DATALAB S.A C/FECHA 09/01/2015 DEL GAB.CIVIL


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

BIEDERMANN PUBLICIDA

legalName: BIEDERMANN PUBLICIDA

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE TURISMO INTERNO.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-13-83867

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000718, A FAVOR DE BIEDERMANN.,CAMPAÑA DE PROMOCION TURISMO INTERNO,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-001-0001606 A FAVOR DE  BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A. POR SERVICIO DE PUBLICIDAD SOBRE CONTRATO ABIERTO N°81. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001171 BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A. CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002462, A FAVOR DE BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A. POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SEGUN CONTRATO Nº 81, CAMPAÑA DE PROMOCION DEL TURISMO INTERNO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002468, A FAVOR DE BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A. POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SEGUN CONTRATO Nº 81, CAMPAÑA DE PROMOCION DEL TURISMO INTERNO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.DE LA FACT. N° 001-001-00000717, A FAVOR DE BIEDERMAN PUBLICIDAD; SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - PROMOCION TURISMO INTERNO ,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-001-0001924  A FAVOR DE  BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A. POR SERVICIOS PRESTADOS SOBRE CONTRATO ABIERTO N°81"CAMPAÑA DE PROMOCION DEL TURISMO INTERNO". PAGO DIRECTO A PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. N°001-001-0001630 BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A.  CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002064, A FAVOR DE BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A. POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SEGUN CONTRATO Nº 81, CAMPAÑA DE PROMOCION DEL TURISMO INTERNO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


title: Adquisicion de Pasajes Aereos

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

project: 004-MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR)

description: 019 - FORTALEC.DE LA REF.EDUCAT.EN LA EDUC.ESCOLAR BASICA

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Pasajes Aereos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-52652

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION DEL OG 231 PASAJES-CD Nº 02/2011 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS -CONTRATO Nº 10/12-PASAJE AEREOS PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE CAPACITACION EN USO DE SOFWARE Y APLICACION FINAL DEL TERCER ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO(TRECE) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MANAOS-BRASIL-PREMIER VIAJES SRL- FACTURA CREDITO Nº 126-26/06/2013- UCP-MEC-BID

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION DEL O.G. 231 PASAJES CD Nº 02/2012 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS" CONTRATO Nº 10/2012 - PASAJE IDA Y VUELTA - PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE CAPACITACION EN USO DE SOFTWARE Y APLICACION FINAL DEL TERCER ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO (TERCE) NICARAGUA - PREMIER VIAJES S.R.L. - FACTURA CREDITO Nº 001-001- 022182 - UCP/MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 231 PASAJES-CD Nº 02/2011 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS -CONTRATO Nº 10/12-PASAJE AEREOS PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE CAPACITACION EN USO DE SOFWARE Y APLICACION FINAL DEL TERCER ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO(TRECE) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MANAOS-BRASIL-PREMIER VIAJES SRL- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 126-26/06/2013- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 231 PASAJES-CD Nº 02/2011 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS -CONTRATO Nº 10/12-PASAJE AEREOS PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE CAPACITACION EN USO DE SOFWARE Y APLICACION FINAL DEL TERCER ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO(TRECE) A REALIZARSE EN NICARAGUA-PREMIER VIAJES SRL- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 22182- 08/04/2013- UCP-MEC-BID


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: CANASTAS NAVIDEÑAS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

MARIA LURDES IBARROLA AGUILAR

legalName: MARIA LURDES IBARROLA AGUILAR

description: 1 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES,   4 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS Y TECNOLOGIA,   2 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CANASTAS NAVIDEÑAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-11-40091

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ O.P Nº 54, CD Nº 40091, DE ADQUISICION DE CANASTAS NAVIDEÑAS, DE LA FAC. DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, BENEF. MARIA LURDES IBARROLA AGUILAR, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, CANINDEYU.-

description: OBLIG. S O.P N 53, CD N 40091, DE ADQUISICION DE CANASTAS NAVIDENAS, DE LA FAC. DE CIENCIAS JURIDICAS, BENF. MARIA LURDES IBARROLA AGUIAR, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, CANINDEYU.-


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: EQUIPOS DE COMUNICACION PARA GUARDERIA

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

OTTONELLI SA

legalName: OTTONELLI SA

description: 15 _ GUARDERIA DEL CONGRESO NACIONAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para EQUIPOS DE COMUNICACION PARA GUARDERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-11-29071

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MOLMAN S.A. S/FACT. Nº 1956

description: PARA PAGO A MOLMAN S.A. S/FACT. Nº 1956

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-11-29072

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A OTTONELLI S/ FC. Nº 3218

description: PARA PAGO A OTTONELLI S/ FC. Nº 3218


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

title: SERVICIOS FUNEBRES PARA PABLO GALEANO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

COMPAÑIA GENERAL DE

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS FUNEBRES PARA PABLO GALEANO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-11002-11-39005

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CGS S/FACT N° 6500

description: PARA PAGO A CGS S/FACT N° 6500


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - SALUD ANIMAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-13-76191


title: ADQ. DE UTILES DE OFICINA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 005 - CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA, 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 31873 DE LA FIRMA PAPELERA GUAIRA SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 591-314 CONFORME CONTRATO Nº 54/2012 DE ADQ DE UTILES DE OFICINA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 31874 DE LA FIRMA PAPELERA GUAIRA SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 590-314 CONFORME CONTRATO Nº 54/2012 DE ADQ DE UTILES DE OFICINA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-51443

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 30511 DE LA FIRMA PAPELERA GUAIRA SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 34-311 CONFORME CONTRATO Nº 54/2012 DE ADQ DE UTILES DE OFICINA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 30507 DE LA FIRMA PAPELERA GUAIRA SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 30-311 CONFORME CONTRATO Nº 54/2012 DE ADQ DE UTILES DE OFICINA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 30508 DE LA FIRMA PAPELERA GUAIRA SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 31-311 CONFORME CONTRATO Nº 54/2012 DE ADQ DE UTILES DE OFICINA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 30509 DE LA FIRMA PAPELERA GUAIRA SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 32-311 CONFORME CONTRATO Nº 54/2012 DE ADQ DE UTILES DE OFICINA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 30510 DE LA FIRMA PAPELERA GUAIRA SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 33-311 CONFORME CONTRATO Nº 54/2012 DE ADQ DE UTILES DE OFICINA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 30485 DE LA FIRMA PAPELERA GUAIRA SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 220-314, CONFORME CONTRATO Nº 54/2012 DE ADQ DE UTILES DE OFICINA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 30487 DE LA FIRMA PAPELERA GUAIRA SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 222-314, CONFORME CONTRATO Nº 54/2012 DE ADQ DE UTILES DE OFICINA.-

description: REGISTRO DE OBLIACION S/ FACT. Nº 30481 DE LA FIRMA PAPELERA GUAIRA SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 12-320 CONFORME CONTRATO Nº 54/2012 DE ADQ. DE UTILES DE OFICINA.-

description: REGISTRO DE OBLIACION S/ FACT. Nº 30482 DE LA FIRMA PAPELERA GUAIRA SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 13-320 CONFORME CONTRATO Nº 54/2012 DE ADQ. DE UTILES DE OFICINA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 30673 DE LA FIRMA PAPELERA GUAIRA SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 209-310, CONFORME CONTRATO Nº 54/2012 DE ADQ DE UTILES DE OFICINA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 30675 DE LA FIRMA PAPELERA GUAIRA SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 210-310, CONFORME CONTRATO Nº 54/2012 DE ADQ DE UTILES DE OFICINA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 30677 DE LA FIRMA PAPELERA GUAIRA SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 221-310, CONFORME CONTRATO Nº 54/2012 DE ADQ DE UTILES DE OFICINA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 30679 DE LA FIRMA PAPELERA GUAIRA SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 222-310, CONFORME CONTRATO Nº 54/2012 DE ADQ DE UTILES DE OFICINA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 30488 DE LA FIRMA PAPELERA GUAIRA SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 218-314, CONFORME CONTRATO Nº 54/2012 DE ADQ DE UTILES DE OFICINA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 30483 DE LA FIRMA PAPELERA GUAIRA SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 221-314, CONFORME CONTRATO Nº 54/2012 DE ADQ DE UTILES DE OFICINA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 30484 DE LA FIRMA PAPELERA GUAIRA SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 219-314, CONFORME CONTRATO Nº 54/2012 DE ADQ DE UTILES DE OFICINA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 30589 DE LA FIRMA PAPELERA GUAIRA SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 09-312, CONFORME CONTRATO Nº 54/2012 DE ADQ DE UTILES DE OFICINA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 30590 DE LA FIRMA PAPELERA GUAIRA SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 10-312, CONFORME CONTRATO Nº 54/2012 DE ADQ DE UTILES DE OFICINA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 30591 DE LA FIRMA PAPELERA GUAIRA SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 11-312, CONFORME CONTRATO Nº 54/2012 DE ADQ DE UTILES DE OFICINA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 30592 DE LA FIRMA PAPELERA GUAIRA SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 12-312, CONFORME CONTRATO Nº 54/2012 DE ADQ DE UTILES DE OFICINA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 30593 DE LA FIRMA PAPELERA GUAIRA SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 13-312, CONFORME CONTRATO Nº 54/2012 DE ADQ DE UTILES DE OFICINA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 30671 DE LA FIRMA PAPELERA GUAIRA SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 207-310, CONFORME CONTRATO Nº 54/2012 DE ADQ DE UTILES DE OFICINA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 30672 DE LA FIRMA PAPELERA GUAIRA SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 208-310, CONFORME CONTRATO Nº 54/2012 DE ADQ DE UTILES DE OFICINA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 30676 DE LA FIRMA PAPELERA GUAIRA SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 211-310, CONFORME CONTRATO Nº 54/2012 DE ADQ DE UTILES DE OFICINA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 30469 DE LA FIRMA PAPELERA GUAIRA SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 09-313 CONFORME CONTRATO Nº 54/2012 DE ADQ DE UTILES DE OFICINA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 30470 DE LA FIRMA PAPELERA GUAIRA SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 08-313 CONFORME CONTRATO Nº 54/2012 DE ADQ DE UTILES DE OFICINA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 30472 DE LA FIRMA PAPELERA GUAIRA SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 10-313 CONFORME CONTRATO Nº 54/2012 DE ADQ DE UTILES DE OFICINA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 30468 DE LA FIRMA PAPELERA GUAIRA SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 07-313 CONFORME CONTRATO Nº 54/2012 DE ADQ DE UTILES DE OFICINA.-


007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 006 - APOYO A LA FORM. E IMP.DE LA POLÍTICA, EDUCATIVA Y CULT.

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS COMPUTACIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-14-94870

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN OG. 340 - S/ FACT. CRED. N° 001-001-0000369 - CD N° 12007-14-94870 - OCTUBRE 2014 - CONEC


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Adquisicion de Precintas de Seguridad

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - INVEST.,DESAR.,PERFEC.Y TRANSF.DE CONOC.CIENT. Y TEC.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Precintas de Seguridad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-12-58822

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-12-58821


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Servicio de Arreglos Florales

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Arreglos Florales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-73054