name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 251444 - CC: LP-12006-13-74826 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES - PRENSA ESCRITA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

BRICK S.A.

legalName: BRICK S.A.

project: 000-*, 001-FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL MH

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 021 - MONITOREO DE LA INVERSION PUBLICA, 022 - UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS (UDM), 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, 002 - ASESORAMIENTO EN POLIT. ECON, FISCAL, ENDEUD.FINAN Y DE INT., 015 - COMISION NACIONAL DE JUEGOS DE AZAR, 014 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES - PRENSA ESCRITA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-13-74826

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 53151, 53146, O.S. Nº 1790/2013, CDP Nº 463/2013, PAC Nº 251444, C.C. Nº 4826, FACTURA Nº 13388.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº  53147, O.S. Nº 1791/2013, CDP Nº 463/2013, PAC Nº 251444, C.C. Nº 4826, FACTURA Nº 13387.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 53151, 53146, O.S. Nº 1789/2013, CDP Nº 463/2013, PAC Nº 251444, C.C. Nº 4826, FACTURA Nº 13386.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 62566, CDP Nº 463/2013, PAC Nº 251444, C.C. Nº 74826, CONTRATO Nº 43/2013, O.S. Nº 2201/2013.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A. SEGUN DETALE O.S. Nº 2156/2013, CONTRATO Nº 43/2013, CDP Nº 463/2016, PAC Nº 251444, C.C. Nº 74826, FACTURA Nº 194.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A. SEGUN DETALLE C.P. Nº 1647/2013, CDP Nº 463/2013, PAC Nº 251444, C.C. Nº 74826, CONTRATO Nº 43/2013, FACTURA Nº 13279.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A. SEGUN DETALLE C.P. Nº 1647/2013, CDP Nº 463/2013, PAC Nº 251444, C.C. Nº 74826, CONTRATO Nº 43/2013, FACTURA Nº 13276.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 74826, FACT. Nº 64.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 74826, FACT. Nº 63.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 74826, FACT. Nº 65.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 2606/2014, FACTURA Nº 001-001-0002808/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 103087/2014.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 2585/2014, FACTURA Nº 001-001-0002800/2015,  EXPEDIENTE SIME Nº 100950/2014.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 2607/2014, FACTURA Nº 001-001-0002802/2015, COPIA II DEL EXPEDIENTE SIME Nº 101351/2014.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 2586/2014, FACTURA Nº 001-001-0002799/2015,  EXPEDIENTE SIME Nº 8981/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 2584/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 89190/2014, FACTURA Nº 001-001-0002824/2015.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 2583/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 101457/2014, FACTURA Nº 001-001-0002826/2015.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 2610/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 104434/2014, FACTURA Nº 001-001-0002844/2015.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 2608/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 94800/2014, FACTURA Nº 001-001-0002842/2015.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 2611/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 103040/2014, FACTURA Nº 001-001-0002845/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 74826, FACT. Nº 3782.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 74826, FACT.  Nº 3963.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A., EN CONCEPTO DEL SERVICIOS PUBLICITARIOS  PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003520, O.S.Nº 1146/2015, SIME Nº 35129,  CC-LP-12006-13-74826.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A., EN CONCEPTO DEL SERVICIOS PUBLICITARIOS  PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003521, O.S.Nº 1147/2015, SIME Nº 29541,  CC-LP-12006-13-74826.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A., EN CONCEPTO DEL SERVICIOS PUBLICITARIOS  PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003523, O.S.Nº 1150/2015, SIME Nº 28009,  CC-LP-12006-13-74826.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS , EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE CORREO NACIONAL PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003522, O.S.Nº 1149/2015, SIME Nº29555,  CC-LP-12006-13-74826.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A., EN CONCEPTO DEL SERVICIOS PUBLICITARIOS  PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003524, O.S.Nº 1148/2015, SIME Nº 41746, 33490,  CC-LP-12006-13-74826.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES, SOLICITADA POR LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL EXP. SIME Nº 34.806, ORDEN DE SERVICIO Nº 1257/2015, FACTURA Nº 001-001-0003587.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES, SOLICITADA POR LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL EXP. SIME Nº 34.806, ORDEN DE SERVICIO Nº 1258/2015, FACTURA Nº 001-001-0003589.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A., EN CONCEPTO DE PROVISION DE DIARIOS, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004343, O.S.Nº 1963/2015, SIME Nº 51124,60217, 71716, CC-LP-12006-13-74826..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 1497/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 38797/2015, FACTURA Nº 001-001-0003783/2015.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 1498/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 41396/2015, FACTURA Nº 001-001-0003784/2015.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 1496/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 38725/2015, FACTURA Nº 001-001-0003785/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES, SOLICITADA POR LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL EXP. SIME Nº 47.399, ORDEN DE SERVICIO Nº 1259/2015, FACTURA Nº 001-001-0003586.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES, SOLICITADA POR LA SSEAF, CORRESPONDIENTE AL EXP. SIME Nº 47.399, ORDEN DE SERVICIO Nº 1255/2015, FACTURA Nº 001-001-0003588.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES, SOLICITADA POR LA SSEAF, CORRESPONDIENTE AL EXP. SIME Nº 47.399, ORDEN DE SERVICIO Nº 1256/2015, FACTURA Nº 001-001-0003590.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A., EN CONCEPTO DE  SERVICIOS PUBLICITARIOS, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004414, O.S.Nº 1652/2015, SIME Nº 50074, 60682, CC-LP-12006-13-74826.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA BRICK S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS, SEGUN FACTURA Nª 13173, O.S.Nº 1594/2013, SIME Nº 45890, 36342, CC-LP-12006-13-74826.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 74826, FACT. Nº 13174.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A.  EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS, SEGUN FACTURA Nº 13278, O.S. Nº 1646/2013, SIME Nº 50139, CC-LP-12006-13-74826.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A.  EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS, SEGUN FACTURA Nº 13277, O.S. Nº 1645/2013, SIME Nº 50139, CC-LP-12006-13-74826.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA VRICK S.A., EN CONCEPTO DE PAGO POR LOS SERVICIOS PUBLICITARIOS DE PRENSA ESCRITA, SEGUN FACTURA Nº 633, O.S.Nº Nª 180/2014, SIME Nº 11791, 11795, CC-LP-12006-13-74826.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA VRICK S.A., EN CONCEPTO DE PAGO POR LOS SERVICIOS PUBLICITARIOS DE PRENSA ESCRITA, SEGUN FACTURA Nº 636, O.S.Nº Nª 262/2014, SIME Nº 11794, CC-LP-12006-13-74826.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA VRICK S.A., EN CONCEPTO DE PAGO POR LOS SERVICIOS PUBLICITARIOS DE PRENSA ESCRITA, SEGUN FACTURA Nº 635, O.S.Nº 167/2014, SIME Nº 11795, CC-LP-12006-13-74826.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR COMPROMSIS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 74826, FACT. Nº 1467.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR COMPROMSIS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 74826, FACT. Nº 1466.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR COMPROMSIS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 74826, FACT. Nº 1465.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK, POR LA PROVISION DE DIARIOS AL MINISTERIO DE HACIENDA, ORDEN DE SERVICIO Nº 1963/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 81101/2014, FACTURA Nº 001-001-0002307/2014.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK, POR LA PROVISION DE DIARIOS AL MINISTERIO DE HACIENDA, ORDEN DE SERVICIO Nº 1952/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 81101/2014, FACTURA Nº 001-001-0002313/2014.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK, POR LA PROVISION DE DIARIOS AL MINISTERIO DE HACIENDA, ORDEN DE SERVICIO Nº 1953/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 81101/2014, FACTURA Nº 001-001-0002312/2014.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK, POR LA PROVISION DE DIARIOS AL MINISTERIO DE HACIENDA, ORDEN DE SERVICIO Nº 1954/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 81101/2014, FACTURA Nº 001-001-0002316/2014.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK, POR LA PROVISION DE DIARIOS AL MINISTERIO DE HACIENDA, ORDEN DE SERVICIO Nº 1955/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 81101/2014, FACTURA Nº 001-001-0002320/2014.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK, POR LA PROVISION DE DIARIOS AL MINISTERIO DE HACIENDA, ORDEN DE SERVICIO Nº 1956/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 81101/2014, FACTURA Nº 001-001-0002322/2014.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK, POR LA PROVISION DE DIARIOS AL MINISTERIO DE HACIENDA, ORDEN DE SERVICIO Nº 1957/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 81101/2014, FACTURA Nº 001-001-0002321/2014.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK, POR LA PROVISION DE DIARIOS AL MINISTERIO DE HACIENDA, ORDEN DE SERVICIO Nº 1960/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 81101/2014, FACTURA Nº 001-001-0002308/2014.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK, POR LA PROVISION DE DIARIOS AL MINISTERIO DE HACIENDA, ORDEN DE SERVICIO Nº 1958/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 81101/2014, FACTURA Nº 001-001-0002306/2014.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK, POR LA PROVISION DE DIARIOS AL MINISTERIO DE HACIENDA, ORDEN DE SERVICIO Nº 1959/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 81101/2014, FACTURA Nº 001-001-0002309/2014.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK, POR LA PROVISION DE DIARIOS AL MINISTERIO DE HACIENDA, ORDEN DE SERVICIO Nº 1950/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 81101/2014, FACTURA Nº 001-001-0002314/2014.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK, POR LA PROVISION DE DIARIOS AL MINISTERIO DE HACIENDA, ORDEN DE SERVICIO Nº 1962/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 81101/2014, FACTURA Nº 001-001-0002311/2014.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK, POR LA PROVISION DE DIARIOS AL MINISTERIO DE HACIENDA, ORDEN DE SERVICIO Nº 1951/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 81101/2014, FACTURA Nº 001-001-0002315/2014.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK, POR LA PROVISION DE DIARIOS AL MINISTERIO DE HACIENDA, ORDEN DE SERVICIO Nº 1961/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 81101/2014, FACTURA Nº 001-001-0002310/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 74826, FACT. Nº 923.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 74826, FACT. Nº 920.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 16172, CONTRATO N º 43/2013, CDP Nº 144/2014, PAC Nº 251444, C.C. Nº 74826, O.S. Nº 397, FACTURA Nº 736.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A BRICK SA, EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0000921, ORDEN DE SERVICIO Nº 1277/14

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A BRICK SA, EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0000919, ORDEN DE SERVICIO Nº 1278/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 74826, FACT. Nº 1216.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 74826, FACT. Nº 1223.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 74826, FACT. Nº 1246.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 74826, FACT. Nº 1217.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 8967-8958, CDP Nº 463/2013, PAC Nº 251444, C.C. Nº 74826, O.S. Nº 2218/2014, FACTURA Nº 534.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 8962, CDP Nº 144/2014, PAC Nº 251444, C.C. Nº 74826, O.S. Nº 165/2014, FACTURA Nº 542.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 8965, CDP Nº 144/2014, PAC Nº 251444, C.C. Nº 74826, O.S. Nº 168/2014, FACTURA Nº 544.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 8967, CDP Nº 144/2014, PAC Nº 251444, C.C. Nº 74826, O.S. Nº 179/2014, FACTURA Nº 543.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A.,  POR EL SERVICIO DE PROVISION DE DIARIOS, PARA ESTE  MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001510, O.S.Nº 1261/2014, SIME Nº 59261, 46489, CC-LP-12006-13-74826.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A.POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS SEGUN FACT N| 001-001-000634  ORDEN DE SERVICIO 166/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 74826, FACT. Nº 2493.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A. POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. FACT N° 1899 PAC 251444 CC LP-12006-13-74826  SIME N° 75998/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 95211, CDP Nº 524/2014, PAC Nº 251444, C.C. Nº 74826, CONTRATO Nº 43/2013, O.S. Nº 1964/2014, FACTURA Nº 2304.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 74826, FACT. Nº 2160.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 74826, FACT. Nº 2157.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 74826, FACT. Nº 2158.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 74826, FACT. Nº 2162.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 16178, 16173, 12661, 16173, 8203, CONTRATO Nº 43/2013, CDP Nº 144/2014, PAC Nº 251444, C.C. Nº 74826, O.S. Nº 399/2014, FACTURA Nº 737.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 16178, 16173, 12661, 16173, 8203, 16176, CONTRATO Nº 43/2013, CDP Nº 144/2014, PAC Nº 251444, C.C. Nº 74826, O.S. Nº 395/2014, FACTURA Nº 738.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 16178, 16173, 12661, 16173, 8203, 16178, CONTRATO Nº 43/2013, CDP Nº 144/2014, PAC Nº 251444, C.C. Nº 74826, O.S. Nº 399/2014, FACTURA Nº 739.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA BRICK SA, POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES -´PRENSA ESCRITA, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000741, ORDEN DE SERVICIO N° 398/2014, CC N° LP-12006-13-74826.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 74826, FACT. Nº 1476.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 623/2014, FACTURA Nº 001-001-0000978, NOTA DE PRESUPUESTO Nº 1637.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 624/2014, FACTURA Nº 001-001-0000976, NOTA DE PRESUPUESTO Nº 1629.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 707/2014, FACTURA Nº 001-001-0000985, NOTA DE PRESUPUESTO Nº 1609.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK SEGUN DETALLE SIME Nº 32994, 22353, 32987 MEMO Nº 280, O.S. Nº 1279/2014, CDP Nº 144/2014, PAC Nº 251444, C.C. Nº 74826, FACTURA Nº 1027.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK SEGUN DETALLE SIME Nº 32994, 22353, 32987 MEMO Nº 280, O.S. Nº 1280/2014, CDP Nº 144/2014, PAC Nº 251444, C.C. Nº 74826, FACTURA Nº 1028.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A. SIME Nº 103745-103704-82814, CDP Nº 524/2014, PAC Nº 251444, C.C. Nº 74826, CONTRATO Nº 43/2013, O.C. Nº 2260/2014, FACTURA Nº 2494,-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A. SIME Nº 103745-103704-82814, CDP Nº 524/2014, PAC Nº 251444, C.C. Nº 74826, CONTRATO Nº 43/2013, O.C. Nº 2261/2014, FACTURA Nº 2495,-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A. SIME Nº 103745-103704-82814, CDP Nº 524/2014, PAC Nº 251444, C.C. Nº 74826, CONTRATO Nº 43/2013, O.C. Nº 2262/2014, FACTURA Nº 2497,-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A. SIME Nº 103745-103704-82814, CDP Nº 524/2014, PAC Nº 251444, C.C. Nº 74826, CONTRATO Nº 43/2013, O.C. Nº 2258/2014, FACTURA Nº 2505,-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 1577/2014, EXPEDIENTES SIME Nº  59081, FACTURA Nº 001-001-0001902/2014.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 1576/2014, EXPEDIENTES SIME Nº 55532, FACTURA Nº 001-001-0001907/2014.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 1579/2014, EXPEDIENTES SIME Nº 51654, FACTURA Nº 001-001-0001905/2014.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 1575/2014, EXPEDIENTES SIME Nº 59219, FACTURA Nº 001-001-0001903/2014.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 1574/2014, EXPEDIENTES SIME Nº 59035, FACTURA Nº 001-001-0001906/2014.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 1573/2014, EXPEDIENTES SIME Nº 47434, FACTURA Nº 001-001-0001908/2014.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 1578/2014, EXPEDIENTES SIME Nº 62731, FACTURA Nº 001-001-0001901/2014.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 1650/2014, EXPEDIENTES SIME Nº  67092/2014, FACTURA Nº 001-001-0001909/2014.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 1636/2014, EXPEDIENTES SIME Nº  65901, FACTURA Nº 001-001-0001910/2014.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 1635/2014, EXPEDIENTES SIME Nº 65722, FACTURA Nº 001-001-0001904/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 74826, FACT. Nº 740.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003255, O.S.Nº 631/2015, SIME Nº 31839, CC-LP-12006-13-74826.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003258, O.S.Nº 628/2015, SIME Nº 10475,  31844, CC-LP--12006-13-74826.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003257, O.S.Nº 629/2015, SIME Nº 31804, 9016,  CC-LP-12006-13-74826.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003259, O.S. Nº 627/2015, SIME Nº 31817, CC-LP-12006-13-74826.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0003268, CC Nº AC-12006-14-13162, ORDEN DE SERVICIO Nº 809/2015.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0003269, CC Nº AC-12006-14-13162, ORDEN DE SERVICIO Nº 810/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK, EN CONCEPTO DE PROVEISION DE PERIODICOS, EXPEDIENTE SIME Nº 31833-6273, ORDEN DE SERVICIO Nº 1226/2015, FACTURA Nº 001-001-0003525/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 74826, FACT. Nº 3384.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 74826, FACT. Nº 3946.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 74826, FACT. Nº 3947.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A, CONFORME FACTURA N° 001-001-0003272, FECHA28/04/2015, NOTA DE PRESUPUESTO N° 1902 SIME N| 87064/2014 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 2570/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 94183/2014, FACTURA Nº 001-001-0002825/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003253, O.S.Nº 618/2015, SIME Nº 11299,31844, CC-AC-12006-14-13162.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003260, O.S.Nº 625/2015, SIME Nº 2085, 31809, CC-AC-12006-14-13162.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003252, O.S.Nº 619/2015, SIME Nº 9731, 31807, CC-AC-12006-14-13162.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003251, O.S.Nº 620/2015, SIME Nº 568, 31842, CC-AC-12006-14-13162.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003261, O.S.Nº 624/2015, SIME Nº 12210,  31836, CC-AC-12006-14-13162.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0003263, CC Nº AC-12006-14-13162, ORDEN DE SERVICIO Nº 622, EXPD SIME Nº 31793.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0003264, CC Nº AC-12006-14-13162, ORDEN DE SERVICIO Nº 621/2015.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0003262, CC Nº AC-12006-14-13162, ORDEN DE SERVICIO Nº 623/2015.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0003271, CC N1 AC-12006-14-13162, ORDEN DE SERVICIO Nº 805/2015.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0003271, CC N1 AC-12006-14-13162, ORDEN DE SERVICIO Nº 807/2015.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0003267, CC N1 AC-12006-14-13162, ORDEN DE SERVICIO Nº 808/2015.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0003266, CC Nº AC-12006-14-13162, ORDEN DE SERVICIO Nº 806/2015.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0003265, CC Nº AC-12006-14-13162, ORDEN DE SERVICIO Nº 626/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003314, O.S.Nº 617/2015, SIME Nº 3529, 32964, CC-AC-12006-14-13162.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

status: active

title: REAJUSTE PAC Nro.: 209526 - CC: LP-12010-11-30925 MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE LAS ESCUELAS AGRICOLAS DE ITACURUBI DEL ROSARIO, CAPIIBARY Y CONCEPCION.

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

roles: procuringEntity payer

AMADO CARIBAUX

scheme: PY-RUC

legalName: AMADO CARIBAUX

MM SOCIEDAD ANONIMA

legalName: MM SOCIEDAD ANONIMA

currency: PYG

description: 2 _ COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO,   1 _ AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA Y DESARROLLO RURAL, 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- 405-CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE ESCUELA AGRICOLA DE CAPIIBARY, ITACURUBI DEL ROSARIO Y CONCEPCION."

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-11-30925

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION PARA PAGO DE REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES - FACT. Nº 940 - SERVICIO INTEGRAL DE CONST. Y LIMPIEZA DE AMADO CARIBAUX - EXP Nº SDADM11-000392.

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES RUBRO 595 A FAVOR DE AMADO CARIBAUX  FACT. N°928 EXP. N°REC11-013321-000.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES S/ FACTURA NRO 905,EXP NRO REC11-0012325 A FAVOR DE SERVICIO INTEGRAL DE CONSTRUCCION Y LIMPIEZA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES RUBRO 595 AMADO CARIBAUX FACT 0000877 EXP Nª REC11-009828 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES - FACT. Nº 895 - SERVICION INTEGRAL DE CONST. Y LIMPIEZA DE AMADO CARIBAUX - EXP. Nº REC11-010916.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR REPARC. MAY. DE INMUEBLES A FAVOR DE AMADO CARIBAUX S/ FACTURA NRO 872,EXP. NRO REC11-008675,RUBRO 595.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE REP- MAY. DE INMUEBLES   - RUBRO 595 - A FAVOR DE SERV. INT. DE CONSTRUCCION - S/ FACT. Nº 857- EXP. Nº REC11-007683

description: OBLIGACION PARA PAGO DE REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES - FACT. Nº 940 - SERVICIO INTEGRAL DE CONST. Y LIMPIEZA DE AMADO CARIBAUX - EXP Nº SDADM11-000392/001.

description: OBLIGACION POR REPAR. MAY. DE INMUEBLES A FAVOR DE AMADO CARIBAUX S/ FACTURA NRO 872,EXP .NRO REC11-008675,RUBRO 595

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION PARA PAGO DE REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES  - RUBRO 595 - A FAVOR DE SERV. INT. DE CONSTRICCION - S/ FACT. Nº 857- EXP. Nº REC11-007683

description: OBLIGACION POR REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES RUBRO 595 AMADO CARIBAUX FACT 877 EXP Nª REC11-009828 001 2011

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION PARA PAGO DE REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES RUBRO 595 A FAVOR DE AMADO CARIBAUX  FACT. N°928 EXP. N°REC11-013321-001.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES - FACT. Nº 895 - SERVICIO INTEGRAL DE CONST. Y LIMPIEZA DE AMADO CARIBAUX - EXP. Nº REC11-010916/001.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-11-30926

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES , A FAVOR DE MMSA - EMPRESA CONSTRUCTORA ,CON FACT.N° 599 S/ EXP N° SUOC11-001819 /002.

description: OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, A FAVOR DE MMSA - EMPRESA CONSTRUCTORA ,CON FACT. N° 600 S/ EXP N° SUOC11-001819 .

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR REPARACION MAYORES RUBRO 595 BENEFICIARIO MM SA FACT 0000530 EXP REC11-008777 000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES S/ FACTURA NRO 573,EXP NRO SDAM11-00369 CORRESPONDIENTE A MMSA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION A FAVOR DE LA EMPRESA "MMSA CONSTRUCTORA"- EXPTE N°REC11-007674-RUBRO 595- FF10- FACT. N° 517 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2011

description: OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES, A FAVOR DE MMSA - EMPRESA CONSTRUCTORA ,CON FACT. N° 600 S/ EXP N° SUOC11-001819 /001.

description: OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES, A FAVOR DE MMSA - EMPRESA CONSTRUCTORA ,CON FACT. N° 599 ,S/ EXP N° SUOC11-001819 /003.

description: OBLIGACION POR REPARACIONES DE INMUEBLES S/ FACTURA NRO 573,EXP NRO SDAM11-00369 CORRESPONDIENTE A MMSA.-

description: OBLIGACION POR REPARACIONES MAYORES RUBRO 595 BENEFICIARIO MM SA FACT 0000530 EXP REC11-008777 001

description: OBLIGACION A FAVOR DE LA EMPRESA MMSA CONSTURCTORA- S/EXPTE N°REC11-007674- RUBRO 595- FF20- FACT N°517 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE ESC. AGRICOLA DE CAPIIBARY ,EXP NRO 16272 CORESPONDIENTE A MM SOCIEDAD ANONIMA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES - SOLICITUD Nº 355/12 - MM SOCIEDAD ANONIMA - EXP.Nº 16273/12.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE ESCUELA AGRICOLA DE CAPIIBARY ,ITACURUBI DEL ROSARIO Y CONCEPCION S/ FACTURA NRO 640,EXP NRO 9544-A/2012 CORRESPONDIENTE A MM SOCIEDAD ANONIMA.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES - SOLICITUD Nº 344/12 - FACT. Nº 639 - M M S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. - EXP.Nº 9543-A/12.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES - SOLICITUD Nº 343/12 - FACT. Nº 621 - M M S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. - EXP.Nº 15698/12.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES - SOLICITUD Nº 342/12 - FACT. Nº 622 - M M S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. - EXP.Nº 15699/12.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE ESC. AGR. DE CAPIIBARY ITACURUBI DEL ROSARIO Y CONCEPCION S/ FACTURA NRO 670,EXP NRO 16272-A/2012 CORRESPONDIENTE A MM SOCIEDAD ANONIMA.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE ESCUELA AGRICOLA DE CAPIIBARY, ITACURUBI DEL ROSARIO Y CONCEPCION  RUBRO 595  A FAVOR DE M M SOCIEDAD ANONIMA  FACT Nª 639  S.P Nª 345/12  EXP Nª 9543/12

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE ESCUELA AGRICOLA DE CAPIIBARY ITACURUBI DEL ROSARIO Y CONCEPCION - RUBRO 595 - A FAVOR DE MM SOCIEDAD ANONIMA - S/ FACT. N° 671 - SP 354 - EXP. N° 16273

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE ESCUELA DE CAPIIBARY, ITACURUBI DEL ROSARIO Y CONCEPCION - RUBRO 595 - A FAVOR DE MM SOCIEDAD ANONIMA - S/ FACT. N° 640 - SP 347 - EXP. N° 9544

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE ESCUELA AGRICOLA DE CAAPIIBARY S/ FACTURA NRO 622,EXP NRO 2611/2012 A FAVOR DE MMSA EMPRESA CONSTRUCTORA,RUBRO 595.-

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESCUELAS AGRICOLAS S/ FACTURA NRO 621,EXP NRO 2585/2012 CORRESPONDIENTE A MMSA EMPRESA CONSTRUCTORA ,RUBRO 595.-


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

title: ADJUDICACION ADQUISICION DE CUBIERTAS ID N° 292825 - DAN & KAR S.A.

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-119131

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 392 "CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE" - DANY KAR S.A. (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

initiationType: tender


name: 1300000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE SAN PEDRO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Roberto Flaskamp Ben

legalName: Roberto Flaskamp Ben

description: 004 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. SAN PEDRO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-57465

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/FACTURA Nº 001-001-000101, 001-001-000102, 001-001-000103, 001-001-000104, 001-001-000105, 001-001-000106 DE FECHA 04/09/2012, CONTRATO Nº 27, C.C.: CD-13001-12-57465, O.P. Nº 119, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 117 DE FECHA 25/09/2012 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, ROBERTO FLASKAMP BENITEZ.-

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-000145, 001-001-000146, 001-001-000147, 001-001-000148, 001-001-000149, 001-001-000150, DE FECHA 30/11/2012, NTA. DE PRESUP. Nº 000006, 000007, DE FECHA 20/11/2012, C.C.: CD-13001-12-57465, CONTRATO Nº 27, O.P. Nº 169 AUTORIZ. POR RESOL. Nº 151 DE FECHA 30/11/2012 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, ROBERTO FLASKAMP BENITEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-000118, 001-001-000119, 001-001-000120, 001-001-000122, 001-001-000123, 001-001-000124, 001-001-000125, 001-001-000126, 001-001-000127, 001-001-000129, 001-001-000130, 001-001-000131, 001-001-000132, 001-001-000133, 001-001-000134 DE FECHA 16/11/2012, C.C.: CD-13001-57465, O.P. Nº 145, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 148 DE FECHA 22/10/2012 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, ROBERTO FLASKAMP BENITEZ.-


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

title: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS

ZUNILDA ELISA COUCHO

legalName: ZUNILDA ELISA COUCHO

description: 009 - ESTADISTICA, ENCUESTAS Y CENSOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-90325

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A EMPRENDIMIENTOS FBC POR COMPRAS REALIZADAS S/ FACT. N° 065 ORDEN DE COMPRA N° 011/2014 PROD.661 R. 355


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contrataciòn de Servicio de Diseño e Impresiòn de Memoria Institucional 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-18-154810


name: 1000000-COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

name: 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pasajes Aéreos Internacionales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23010-12-60397

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23010-12-59972


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 007 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS - LABCOM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-92562


name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

Pegasus S.A. - Empre

legalName: Pegasus S.A. - Empre

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para EJECUCION DE OBRAS CIVILES PARA LA CONTINUACION DE OBRAS EN EL CAMPO EXPERIMENTAL YHOVY IPTA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23022-17-150174

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRA DE USO INSTITUCIONAL-1°CERTIFICACION LPN N°01-17: EJECUCION DE OBRAS CIVILES PARA LA EJECUCION DE OBRAS EN EL CAMPO EXPERIMENTAL YHOVY, CONTRATO N°096/17, SEGUN SP.DA N°0887,FACT. N°001-001-000422,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/18.-

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COSNTRUCCIONES DE OBRA DE USO INSTITUCIONAL, A FAVOR DE PEGASUS SA, SEHUN SP DA N° 202, FACTURA N° 001-001-0000447, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRA INSTITUCIONAL-CERTIFICADO DE OBRA N°2 PARA CONTINUACION DE OBRAS EN EL CAMPO EXPERIMENTAL YHOVY, SEGUN SP.DA N°144,FACT. CRED N°001-001-0000436, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/18.-


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

title: Adquisición de Pasajes Aereos

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

name: 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

description: 1 _ PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pasajes Aereos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23019-11-34630


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: ADQUISICION DE TIERRAS VEX 2 - 2013

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TIERRAS VEX 2 - 2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-13-81533


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION PAC PLURIANUAL-TRABAJOS DE REPARACION DE TEJIDO PERIMETRAL DEL PARQUE ÑU GUAZU METROPOLITANO CC: CD-12013-14-103179

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Idalgo Alvarenga Nuñ

legalName: Idalgo Alvarenga Nuñ

project: 001-SP CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS, 000-*

description: 003 - ATRACCIÓN DE INVERSORES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAIS, 007 - ADMINISTRACION DE OBRAS Y PARQUES NACIONALES, 003 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N° 50/2014 TRABAJOS DE REPARACION DE TEJIDO PERIMETRAL DEL PARQUE GUASU METROPOLITANO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-14-103179

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
CANCELACION DE LA OBLIGACION DE COMPROMISO N°48104/15.MEU N°9162/15
MEU N°2916/16.TRABAJOS DE REPARACION DEL TEJIDO PERIMETRAL DEL PARQUE ÑU GUASU METROPOLITANO.FACT.N°221.-


name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

title: Adquisición de pinturas

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

PINTURAS AMAMBAY

legalName: PINTURAS AMAMBAY

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de pinturas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-14-90428

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO S/ FACT. N°7672

description: P/ PAGO S/ FACT. N°7672

description: P/ PAGO S/ FACT. N°7671

description: P/ PAGO S/ FACT. N°7671

description: P/ PAGO S/ FACT. N°7663

description: P/ PAGO S/ FACT. N°7663


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 224111 - CC: LP-12008-11-45231 CONSTRUCCIONES DE APS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

JORGE FERNANDO DIAZ

legalName: JORGE FERNANDO DIAZ

PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA

legalName: PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD),   1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCIONES DE APS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-45231

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000132 (07/02/2014) -INGENIERIA TOTAL - APS - FF.10 - LPN. 05/2011 - C.C.LP-12008-11-45231 - CARPETA Nº 11488 - FC.09 DBP N° 468 (30/06/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000123 (07/02/2014) - INGENIERIA TOTAL - ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD - FF.10 - LPN. N° 05/2011 - C.C.LP-12008-11-45231 - CARPETA Nº 11497 - FC.09 DBP N° 466 (30/06/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000124 (07/02/2014) - INGENIERIA TOTAL - APS - FF.10 - LPN. N° 05/2011 - C.C.LP-12008-11-45231 - CARPETA Nº 11501/2014 - FC.09 DBP N° 471 (30/06/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000136 (11/02/2014) - INGENIERIA TOTAL - APS - FF.10 - LPN.05/2011 - C.C.LP-12008-11-45231 - CARPETA Nº 23454 - FC.09 DBP N° 508 (11/07/2014) - FC.04 DBP N° 508 (22/07/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000126 (07/02/2014) - INGENIERIA TOTAL - APS - FF.10 - LPN. N° 05/2011 - C.C.LP-12008-11-45231 - CARPETA Nº 11493/14 - FC.09 DBP N° 467 (30/06/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000135 (11/02/2014) - INGENIERIA TOTAL - APS - FF.10 - LPN. N° 5/2011 - C.C.LP-12008-11-45231 - CARPETA Nº 23456 - FC.09 DBP N° 509 (11/07/2014) - FC.04 DBP N° 509 (17/07/2014) - FC.04 DBP N° 370 (26/05/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 13% POR EL TOTAL DEL CONTRATO - POLIZA EL COMERCIO PARAGUAYO S.A. N° 1.1506.0001840.0000 - FACTURA Nº 001-001-000822 (23/12/2011) - ING. TOTAL DE ING. JORGE FERNANDO DIAZ LAGVINE - APS - FF.10 - LPN. N° 05/2011 - C.C.LP-12008-11-45231 - CARPETA Nº 8730

description: FACTURA Nº 001-001-0000911 (19/06/2012) - INGENIERIA TOTAL  - APS - FF.20 - LPN N°. 05/2011 - C.C.LP-12008-11-45231 - CARPETA Nº 3313 - FC.09 DBP N° 542 (02/07/2012)

description: ING. JORGE F. DIAZ LAVIGNE - FACTURA N° 001-001-0000934 (04/07/12) - APS - LPN N° 05/11 - LP-12008-11-45231 - F.F.20 - F.C.09 N° 568 (10/07/12) - CARP. N° 3707

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: FACTURA Nº 001-001-0000906 (14/06/2012) - INGENIERIA TOTAL - APS - FF.20 - LPN. N° 05/2011 - C.C.LP-12008-11-45231 - CARPETA Nº 3066 - FC.09 DBP N° 540 (02/07/2012)

description: FACTURA Nº 001-001-0000908 (14/06/2012) - INGENIERIA TOTAL - APS - FF.20 - LPN. N° 05/2011 - C.C.LP-12008-11-45231 - CARPETA Nº 3066 - FC.09 DBP N° 541 (02/07/2012)

description: FACTURA Nº 001-001-0000893 (08/05/2012) - INGENIERIA TOTAL - APS - FF.20 - LPN. N° 05/2011 - C.C.LP-12008-11-45231 - CARPETA Nº 2549 - FC.09 DBP N° 471 (21/06/2012)

description: FACTURA Nº 001-001-0000894 (18/05/2012) - INGENIERIA TOTAL - APS - FF.20 - LPN. N° 05/2011 - C.C.LP-12008-11-45231 - CARPETA Nº 2549 - FC.09 DBP N° 469 (21/06/2012)

description: INGENIERIA TOTAL - FACTURA N° 001-001-0000898 (23/05/12) - APS - LPN N° 05/11 - LP-12008-11-45231 - F.F.20 - F.C.09 N° 470 (21/06/12) - CARP. N° 2631

description: FACTURA NRO 001-001-000970  -23/08/2012 - ING. TOTAL - FC 09 -B/P NRO 763/12 - LP-12008-11-45231 - LPN NRO 05/11 - FF: 20 - APS MEDICINA FLIAR - CARP NRO 5053

description: FACTURA NRO 001-001-000971  -23/08/2012 - ING. TOTAL - FC 09 -B/P NRO 764/12 - LP-12008-11-45231 - LPN NRO 05/11 - FF: 20 - APS MEDICINA FLIAR - CARP NRO 5053

description: FACTURA Nº 001-001-0000929 (03/07/2012) - INGENIERIA TOTAL - APS - FF.20 - LPN. N° 05/2011 - C.C.LP-12008-11-45231 - CARPETA Nº 3801

description: ING. JORGE F. DIAZ LAVIGNE - FACTURA N° 001-001-0000944 (16/07/12) - APS - LPN N° 05/11 - LP-12008-45231 - F.F.20 - F.C.09 N° 655 (24/07/12) - 3932

description: FACTURA Nº 001-001-0000996 (18/10/2012) - ING. JORGE F. DIAZ LAVIGNE - APS - FF.20 - LPN. N° 05/2011 - C.C.LP-12008-11-45231 - CARPETA Nº 7445 - FC.04 DBP N° 1178 (19/11/2012)

description: ING. JORGE F. DIAZ - FACTURA N° 001-001-0000989 (18/09/12) - APS - LPN N° 05/11 - LP-12008-11-45231 - F.F.20 - F.C.09 N° 829 (18/09/12) - CARP. N° 5619

description: ING. JORGE F. DIAZ - FACTURA N° 001-001-0000991 (18/09/12) - APS - LPN N° 05/11 - LP-12008-11-45231 - F.F.20 - F.C.09 N° 828 (18/09/12) - CARP. N° 5619

description: ING. JORGE F. DIAZ - FACTURA N° 001-001-0000988 (18/09/12) - APS - LPN N° 05/11 - LP-12008-11-45231 - F.F.20 - F.C.09 N° 827 (18/09/12) - CARP. N° 5619

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: FACTURA Nº 001-001-0000960 (10/08/2012) - INGENIERIA TOTAL -APS - FF.20 - LPN. N°05/2011 - C.C.LP-12008-11-45231 - CARPETA Nº4856 - FC.09 D.B.P. N°762(28/08/2012)

description: ING. JORGE F. DIAZ LAVIGNE - FACTURA N° 001-001-0000936 (13/07/12) - APS - LPN N° 05/11 - LP-12008-11-45231 - F.F.20 - F.C.09 N° 653 (24/07/12) - CARP. N° 3933

description: ING. JORGE F. DIAZ LAVIGNE - FACTURA N° 001-001-0000943 (13/07/12) - APS - LPN N° 05/11 - LP-12008-11-45231 - F.F.20 - F.C.09 N° 654 (24/07/12) - CARP. N° 3934

description: ING. JORGE F. DIAZ. LAVIGNE - FACTURA N° 001-001-0000954 (26/07/12) - APS - LPN N° 05/11 - LP-12008-11-45231 - F.F.20 - F.C.09 N° 685 (02/08/2012) - CARP. N° 4387

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-45230

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000050 (27/01/2014) - ING. PEDRO TORERES AMARILLA - ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD - FF.10 - LPN. 05/2011 - C.C.LP-12008-11-45230 - CARPETA Nº 3202 - FC.09 DBP N° 943 (27/11/2013) - FC.09/04 DBP N° 426 (12/06/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING.PEDRO TORRES AMARILLA / FACT. Nº001-001-0000047 (27/01/2014)  / APS / LPN N°05/2011 / LP-12008-11-45230 / FF. 10 / CARP.N°3205.-/FC.04 DBP N°111 (25/03/2014).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000049 (27/01/2014) - ING. PEDRO TORRES AMARILLA - ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD - FF.10 - LPN.05/2011 - C.C.LP-12008-11-45230 - CARPETA Nº 3200 - FC.09/FC.04 DBP N° 476 (30/06/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 13% POR EL TOTAL DEL CONTRATO - POLIZA SEGUROS CHACO S.A. N° 22.1506.01986/000 - FACTURA Nº 001-001-000505 (23/12/2011) - ING. PEDRO TORRES AMARILLA - APS - FF.10 - LPN. N° 05/2011 - C.C.LP-12008-11-45230 - CARPETA Nº 8730

description: FACTURA Nº 001-001-00555 (21/05/2012) - ING. PEDRO TORRES AMARILLA CONSTRUCIONES CIVILES -  APS - FF.20 - LPN N° 05/2011 - C.C.LP-12008-11-45230 - CARPETA Nº 2545 - FC. 09 DBP N° 407 (31/05/2012)

description: FACTURA Nº 001-001-000559 (15/06/2012) - ING. PEDRO TORRES AMARILLA - APS - FF.20 - LPN. N° 05/2011 - C.C.LP-12008-11-45230 - CARPETA Nº 3178 - FC.09 DBP N° 43954(02/07/2012)

description: FACTURA Nº 001-001-000560 (15/06/2012) - ING. PEDRO TORRES AMARILLA - APS - FF.20 - LPN. N° 05/2011 - C.C.LP-12008-11-45230 - CARPETA Nº 3178 - FC.09 DBP N° 545 (03/07/2012)

description: FACTURA Nº 001-001-000582 (21/09/2012) - ING. PEDRO TORRES AMARILLA CONSTRUCCIONES CIVILES - APS - FF.20 - LPN. N° 05/2011 - C.C.LP-12008-11-45230 - CARPETA Nº 5998 - FC.09 DBP N° 887 (27/09/2012)

description: FACTURA Nº 001-001-000574 (29/08/2012) - ING. PEDRO TORRES AMARILLA - APS - FF.20 - LPN. N° 05/2011  - C.C.LP-12008-11-45230 - CARPETA Nº 5140 - FC.09 DBP N° 786 (31/08/2012)

description: FACTURA Nº 001-001-000583 (21/09/2012) - 21/09/2012 - APS - FF.20 - LPN. N° 05/2011 - C.C.LP-12008-11-45230 - CARPETA Nº 5999 - FC.09 DBP N° 888 (27/09/2012)

description: FACTURA Nº 001-001-000568 (30/07/2012) - ING. PEDRO TORRES AMARILLA CONSTRUCCINES CIVILES - APS - FF.20 - LPN. 05/2011 - C.C.LP-12008-11-45230 - CARPETA Nº 4446 - FC.09 DBP N°699 (06/08/2012)

description: FACTURA Nº 001-001-000567 (30/07/2012) - ING. PEDRO TORRES AMARILLA CONSTRUCCIONES CIVILES - APS - FF.20 - LPN. N° 05/2011 - C.C.LP-12008-11-45230 - CARPETA Nº 4446 - FC. 09 DBP N° 684 (02/08/2012)

description: ING. PEDRO TORRES AMARILLA - FACTURA N° 001-001-000593 (13/11/12) - APS - LPN N° 05/11 - LP-12008-11-45230 - F.F.20 - F.C.09 N° 1199 (21/11/129 - CARP. N° 7749

description: FACTURA Nº 001-001-000592 (13/11/2012) - ING. PEDRO TORRES AMARILLA CONSTRUCCIONES CIVILES - APS - FF.20 - LPN. N° 05/2011  - C.C.LP-12008-11-45230 - CARPETA Nº 7750 - FC.09 DBP N° 1177 (19/11/2012)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000125 (07/02/2014) - INGENIERIA TOTAL - APS - FF.10 - LPN. 05/2011 - C.C.AC-12008-12-7470 - CARPETA Nº 11500 - FC.09 DBP N° 470 (30/06/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000122 (07/02/2014) - INGENIERIA TOTAL - APS - FF.10 - LPN. N° 05/2011 - C.C.AC-12008-12-7955 - CARPETA Nº 11502 - FC. DBP N° 469 (30/06/2014)


legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Pinturas al Agua para la Facultad de Dercho UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-83248


title: Adquisición de Tintas

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

legalName: VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

NORMA ELIZABETH LOPE

legalName: NORMA ELIZABETH LOPE

NELSON FEDERICO SEGO

legalName: NELSON FEDERICO SEGO

description: 3 _ DEFENSORÍA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Tintas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-37357

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTA HP Nº 60 NEGRO DE LA EMPRESA COMPU SHOP CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE OCTUBRE/2011 PGR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-37358

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS HP Nº 60 COLOR DE LA EMPRESA DELFIN INDUSTRIAL Y COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE OCTUBRE/2011 PGR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-37359

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADORA BROTHER DCP-8080 DN DE LA EMPRESA EN OBRAS CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE OCTUBRE/2011 PGR


title: ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

J. FLEISCHMAN Y CIA

legalName: J. FLEISCHMAN Y CIA

description: 001 - ESCUELA JUDICIAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-14-90683

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 13092 - JFLEISCMAN Y CIA. S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 127 - J.FLEISCHMAN Y CIA S.R.L.- ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 11039 - J. FLEISCHMAN S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 8820 J.FLEISCHMAN Y CIA. S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA N° 9977 J.FLEISCHMAN Y CIA. S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 5557 - J.FLEISCHMAN Y CIA. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 6701 - J. FLEISCHMAN Y CIA.. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 7766 - J. FLEISCHMAN. - ESCUELA JUDICIAL


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Adqusición de Equipos de Laboratorio

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA FACULTAD DE MEDICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-15-114035


name: 1600000-SUAF - CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ALTO PARAGUAY

title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ALTO PARAGUAY

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, UPS Y FOTOCOPIADORAS PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ALTO PARAGUAY"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-152375

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-152374


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: CONSULTORIA NACIONAL EN GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y EN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA EL INCOOP

procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN LA CALIDAD Y COSTO - SBCC

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

BDO AUDITORES CONSUL

legalName: BDO AUDITORES CONSUL

project: 013-PROGRAMA DE FORTALEC. INST. DEL INCOOP (BID-1818/OC/PR).

description: 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA NACIONAL EN GESTION DE RECURSOS HUMANOS Y EN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA EL INCOOP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CA-12006-14-84804

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BDO AUDITORES CONSULTORES POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CA Nº 84804, FACT. Nº 661.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BDO AUDITORES, POR TRABAJOS DE CONSULTORIA, SEGUN DETALLE CC CA Nº 84804, EXPTE SIME Nº 71461.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA CONSULTORA BDO-AUDITORES CONSULTORES, CORRESPONDIENTE AL INFORME FINAL, DE AVANCE DE LA CONSULTORIA DE "GESTION DE RECURSOS HUMANOS Y EN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA EL INCOOP", FACTURA Nº 001-001-0000712/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 102135/2014, COPIA FIEL DE LA ADENDA Nº 1-MINISTERIO DE HACIENDA, CONTRATO DE SERVICIO Nº 01/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CONSULTORA BDO AUDITORES POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE CONSULTORIA, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000326, CC N° CA-12006-14-84804, EXPD SIME N° 13739.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BDO AUDITORES CONSULTORES POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CA Nº 84804, FACT. Nº 661, EXPTE SIME Nº 72938.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0000357/2014, PERTENECIENTE A LA FIRMA MOLMAN S.A, POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, PARA LA DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO, ORDEN DE COMPRA Nº 247/2014,EXPEDIENTES SIME Nº 102512 Y 102514/2014, ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE APROVISIONAMIENTO Nº 167/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR DE JUSTICIA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SEGURO DE VIDA PARA MINISTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-13-84039


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

MARIO CESAR APONTE CANO

legalName: MARIO CESAR APONTE CANO

Rubén Dario Inverniz

legalName: Rubén Dario Inverniz

T - MAX SA

legalName: T - MAX SA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adq. de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-113570

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 173 DE LA FIRMA ACI PRODUCTOS INDUSTRIALES DE MIGUEL CESAR APONTE CANO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 174 DE LA FIRMA ACI PRODUCTOS INDUSTRIALES DE MARIO CESAR APONTE CANO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 172 DE LA FIRMA ACI DE MARIO CESAR APONTE CANO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT. NRO. 0171 DE LA FIRMA ACI PRODUCTOS INDUSTRIALES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 196 DE LA FIRMA ACI DE MARIO CESAR APONTE CANO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-113799

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 37 DE LA FIRMA IMPORTADORA ITALIA DE RUBEN DARIO INVERNIZ.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-113558

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGUN FACT. Nº 000220 DE LA FIRMA T-MAX S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 224, DE LA FIRMA T-MAX S.A.


description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de sellos para uso de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-161407


name: 1040000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PRODUCCION

title: Alquiler de Equipos Informáticos

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 005 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA PRODUCCION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-12-64391


title: Adquisicion de Utiles y Materiales Electricos

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ECO RURAL SRL

legalName: ECO RURAL SRL

ANIBAL GONZALEZ

legalName: ANIBAL GONZALEZ

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 6° R. S. CAAZAPA

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Materiales Electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22838

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ECO RURAL S.R.L. - FACT. Nº 0001123 (03/06/2011) - VI R.S. CAAZAPA - CARP. Nº 3710 - CD Nº 03/2011 - CD-12008-11-22838 - F.F. 10.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22839

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-001-00122 (10/06/2011) -GONZALEZ CONSTRUCCIONES - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10- CD N° 03/11 - C.C.CD-12008-11-22839 - CARPETA Nº 1966.-


title: Servicio de Publicidad y Propaganda

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Publicidad y Propaganda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-120734


title: CC: LP-12008-13-84106 - SEGE S.R.L.

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SEGE S.R.L.

legalName: SEGE S.R.L.

JORGE DANIEL ORUE CUEVAS

legalName: JORGE DANIEL ORUE CUEVAS

project: 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES, 000-INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION CARDIO VASCULAR

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 002 - COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-84106

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0000805 - 09/02/2015 - SEGE S.R.L. - PROG. DE PREV. CARDIOVASCULAR - F.F. 10 - MOD. LPN Nº 20/2013 - C.C. LP-12008-13-84106 - EXP. Nº 16617

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001089 (01/07/2015) - SEGE S.R.L - NC (PROGRAMA DE PREV. CARDIOVASCULAR) - FF. 10 - LP N° 20/13 - C.C.CD-12008-13-84106 - CARPETA Nº 83279.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001088 (01/07/2015) - SEGE S.R.L - NC (PROGRAMA DE PREV. CARDIOVASCULAR) - FF. 10 - LP N° 20/13 - C.C.CD-12008-13-84106 - CARPETA Nº 83279.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001087 (01/07/2015) - SEGE S.R.L - NC (PROGRAMA DE PREV. CARDIOVASCULAR) - FF. 10 - LP N° 20/13 - C.C.CD-12008-13-84106 - CARPETA Nº 83279.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0000846 - 09/03/2015 - SEGE S.R.L. - PROG. DE PREV. CARDIOVASCULAR - F.F. 10 - MOD. LPN Nº 20/2013 - C.C. LP-12008-13-84106 - EXP. Nº 31119

description: FACT. Nº 001-001-0000844 - 09/03/2015 - SEGE S.R.L. - PROG. DE PREV. CARDIOVASCULAR - F.F. 10 - MOD. LPN Nº 20/2013 - C.C. LP-12008-13-84106 - EXP. Nº 31119

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000849 (09/03/2015) - PROGRAMA DE PREVENCION CARDIOVASCULAR - SEGE SRL  - F.F. 10 - LPN / 20 / 2013 - C.C. LP-12008-13-84106 - CARPETA Nº 8892.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°: 001-001-0000845 (09/03/2015) - SEGE S.R.L. - PROGRAMA DE PREV. CARDIOVASCULAR - LPN N°: 20/2013 - C.C. LP-12008-13-84106 - F.F. 10 - EXP. N°: 31119.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000847 (09/03/2015) - SEGE S.R.L - PROGRAMA DE PREVENCION CARDIOVASCULAR - FF. 10 - LPN N° 20/2013 - LP-12008-13-84106 - CARPETA Nº 8892

description: FACTURA Nº 001-001-00000848 (09/03/2015) - SEGE S.R.L - PROGRAMA DE PREVENCION CARDIOVASCULAR - FF. 10 - LPN N° 20/2013 - LP-12008-13-84106 - CARPETA Nº 8892

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000807 (09/02/2015) - SEGE S.R.L. - PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION CARDIOVASCULAR - FF.10 - LPN 20/13 - LP-12008-13-84106 - CARPETA Nº 16617

description: FACTURA Nº 001-001-0000806 (09/02/2015) - SEGE S.R.L. - PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION CARDIOVASCULAR - FF.10 - LPN 20/13 - LP-12008-13-84106 - CARPETA Nº 16617

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SEGE SRL - FACTURA Nº 001-001-0000852 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2015 - NIVEL CENTRAL (CARDIOLOGIA) - FF10 - LPN Nº 20/13 - LP-12008-13-84106 - CARPETA Nº 1200/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000296(08/04/2014) - PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION CARDIOVASCULAR - SEGE SRL - FF.30 - LPN Nº 20/2013 - C.C.LP-12008-13-84106 - CARPETA Nº 14014.-

description: FACTURA Nº 001-001-000297(08/04/2014) - PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION CARDIOVASCULAR - SEGE SRL - FF.30 - LPN Nº 20/2013 - C.C.LP-12008-13-84106 - CARPETA Nº 14014.-

description: FACTURA Nº 001-001-000298(08/04/2014) - PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION CARDIOVASCULAR - SEGE SRL - FF.30 - LPN Nº 20/2013 - C.C.LP-12008-13-84106 - CARPETA Nº 14014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000223(26/02/2014) - PROGRAMA. NAC. DE PREVENCION CARDIOVASCULAR - SEGE SRL - FF. 30 - LPN Nº 20/2013 - C.C.LP-12008-13-84106 - CARPETA Nº 6234.-

description: FACTURA Nº 001-001-000226(26/02/2014) - PROGRAMA. NAC. DE PREVENCION CARDIOVASCULAR - SEGE SRL - FF. 30 - LPN Nº 20/2013 - C.C.LP-12008-13-84106 - CARPETA Nº 6234.-

description: FACTURA Nº 001-001-000227(26/02/2014) - PROGRAMA. NAC. DE PREVENCION CARDIOVASCULAR - SEGE SRL - FF. 30 - LPN Nº 20/2013 - C.C.LP-12008-13-84106 - CARPETA Nº 6234.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000230 (04/03/2014) - INSTITUTO NACIONAL DE PRVENCION CARDIOVASCULAR - SEGE SRL - FF. 30 - LPN Nº 20/2013 - C.C.LP-12008-13-84106 - CARPETA Nº 6664.-

description: FACTURA Nº 001-001-000229 (04/03/2014) - INSTITUTO NACIONAL DE PRVENCION CARDIOVASCULAR - SEGE SRL - FF. 30 - LPN Nº 20/2013 - C.C.LP-12008-13-84106 - CARPETA Nº 6664.-

description: FACTURA Nº 001-001-000231 (04/03/2014) - INSTITUTO NACIONAL DE PRVENCION CARDIOVASCULAR - SEGE SRL - FF. 30 - LPN Nº 20/2013 - C.C.LP-12008-13-84106 - CARPETA Nº 6664.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-000340 - (02/05/2014) - SEGE S.R.L. - LP -12008-13- 84106 - LPN Nº 20/2013 - INSTITUTO DE PREVENCION CARDIOVASCULAR - F.F. 30 - CARP.Nº. 15505.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-000339 - (02/05/2014) - SEGE S.R.L. - LP -12008-13- 84106 - LPN Nº 20/2013 - INSTITUTO DE PREVENCION CARDIOVASCULAR - F.F. 30 - CARP.Nº. 15505.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-000341 - (02/05/2014) - SEGE S.R.L. - LP -12008-13- 84106 - LPN Nº 20/2013 - INSTITUTO DE PREVENCION CARDIOVASCULAR - F.F. 30 - CARP.Nº. 15505.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000437 (01/07/2014) - SEGE S.R.L. - PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION CARDIOVASCULAR - FF.30 - LPN. N° 20/2013 - C.C.LP-12008-13-84106 - CARPETA Nº 22962

description: FACTURA Nº 001-001-000435 (01/07/2014) - SEGE S.R.L. - PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION CARDIOVASCULAR - FF.30 - LPN. N° 20/2013 - C.C.LP-12008-13-84106 - CARPETA Nº 22962

description: FACTURA Nº 001-001-000436 (01/07/2014) - SEGE S.R.L. - PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION CARDIOVASCULAR - FF.30 - LPN. N° 20/2013 - C.C.LP-12008-13-84106 - CARPETA Nº 22962

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000544 - 03/09/2014 - SEGE S.R.L. - NIVEL CENTRAL ( INST. NAC. DE PREVENCION CARDIOVASCULAR) - F.F.-10 - MOD. LPN N° 20/2013 - C.C. LP-12008-13-84106 - CARPETA N° 29612

description: FACTURA N° 001-001-0000545 - 03/09/2014 - SEGE S.R.L. - NIVEL CENTRAL ( INST. NAC. DE PREVENCION CARDIOVASCULAR) - F.F.-10 - MOD. LPN N° 20/2013 - C.C. LP-12008-13-84106 - CARPETA N° 29612

description: FACTURA N° 001-001-0000546 - 03/09/2014 - SEGE S.R.L. - NIVEL CENTRAL ( INST. NAC. DE PREVENCION CARDIOVASCULAR) - F.F.-10 - MOD. LPN N° 20/2013 - C.C. LP-12008-13-84106 - CARPETA N° 29612

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000487 (01/08/2014) - INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION CARDIOVASCULAR - SEGE SRL - FF. 10 - LPN/20/2013 - C.C. LP-12008-13-84106 - CARPETA Nº 27053.-

description: FACTURA Nº 001-001-000488 (01/08/2014) - INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION CARDIOVASCULAR - SEGE SRL - FF. 10 - LPN/20/2013 - C.C. LP-12008-13-84106 - CARPETA Nº 27053.-

description: FACTURA Nº 001-001-000489 (01/08/2014) - INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION CARDIOVASCULAR - SEGE SRL  - FF. 10 - LPN/20/2013 - C.C. LP-12008-13-84106 - CARPETA Nº 27053.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000599 (24/10/2014)  - PROGRAMA NAC. DE PREVENCION CARDIVASCULAR - SEGE SRL - FF. 10 - LPN Nº 20/2013 - CC. LP-12008-13-84106 - CARPETA Nº 36116.-

description: FACTURA Nº 001-001-000601 (24/10/2014)  - PROGRAMA NAC. DE PREVENCION CARDIVASCULAR - SEGE SRL - FF. 10 - LPN Nº 20/2013 - CC. LP-12008-13-84106 - CARPETA Nº 36116.-

description: FACTURA Nº 001-001-000600 (24/10/2014)  - PROGRAMA NAC. DE PREVENCION CARDIVASCULAR - SEGE SRL - FF. 10 - LPN Nº 20/2013 - CC. LP-12008-13-84106 - CARPETA Nº 36116.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000378 - 02/06/2014 -SEGE S.R.L.- N.C. (CARDIOVASCULAR) - FF10 -MOD.- LPN Nº 20/2013 - CC-LP-12008-13-84106- CARPETA Nº 18654

description: FACTURA Nº 001-001-0000380 - 02/06/2014 -SEGE S.R.L.- N.C. (CARDIOVASCULAR) - FF10 -MOD.- LPN Nº 20/2013 - CC-LP-12008-13-84106- CARPETA Nº 18654

description: FACTURA Nº 001-001-0000379 - 02/06/2014 -SEGE S.R.L.- N.C. (CARDIOVASCULAR) - FF10 -MOD.- LPN Nº 20/2013 - CC-LP-12008-13-84106- CARPETA Nº 18654

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000989 (07/05/2015) - PROGRAMA DE PREVENCION CARDIOVASCULAR - SEGE SRL - F.F. 30 - LPN Nº 20/2013 - C.C. LP-12008-13-84106 - CARPETA Nº 56267.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000990 (07/05/2015) - PROGRAMA DE PREVENCION CARDIOVASCULAR - SEGE SRL - F.F. 30 - LPN Nº 20/2013 - C.C. LP-12008-13-84106 - CARPETA Nº 56267.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000991 (07/05/2015) - PROGRAMA DE PREVENCION CARDIOVASCULAR - SEGE SRL - F.F. 30 - LPN Nº 20/2013 - C.C. LP-12008-13-84106 - CARPETA Nº 56267.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001042 (08/06/2015) - PROGRAMA NAC. DE PREVENCION CARDIOVASCULAR - SEGE SRL - F.F. 30 - LPN / 20 / 2013 - C.C. CD-12008-13-84106 - CARPERTA Nº 65009.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001045 (08/06/2015) - PROGRAMA NAC. DE PREVENCION CARDIOVASCULAR - SEGE SRL - F.F. 30 - LPN / 20 / 2013 - C.C. CD-12008-13-84106 - CARPERTA Nº 65009.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001044 (08/06/2015) - PROGRAMA NAC. DE PREVENCION CARDIOVASCULAR - SEGE SRL - F.F. 30 - LPN / 20 / 2013 - C.C. CD-12008-13-84106 - CARPERTA Nº 65009.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000851 - (09/03/2015) - SEGE SRL - LP-12008-13-84106 - LPN Nº 20/2013 - PROGRMA NACIONAL DE PREVENCION CARDIOVASCULAR  - F.F. 10 - CARP.Nº 1200.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000850 - (09/03/2015) - SEGE SRL - LP-12008-13-84106 - LPN Nº 20/2013 - PROGRMA NACIONAL DE PREVENCION CARDIOVASCULAR  - F.F. 10 - CARP.Nº 1200.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000906 (09/04/2015) - SEGE S.R.L. - PROGRAMA DE PREVENCION CARDIOVASCULAR - FF.30 - LPN 20/13 - LP-12008-13-84106 - CARPETA Nº 35910 -

description: FACTURA Nº 001-001-000988 (07/05/2015) - SEGE S.R.L. - PROGRAMA DE PREVENCION CARDIOVASCULAR - FF.30 - LPN 20/13 - LP-12008-13-84106 - CARPETA Nº 35910 -

description: FACTURA Nº 001-001-000907 (09/04/2015) - SEGE S.R.L. - PROGRAMA DE PREVENCION CARDIOVASCULAR - FF.30 - LPN 20/13 - LP-12008-13-84106 - CARPETA Nº 35910 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-001807-(11/10/2016)-SEGE SRL-ADMINISTRACION GENERAL-EXP-7867-LP-12008-13-84106-LPN20/2013-FF.10

description: FACT.001-001-0001809-(11/10/2016)-SEGE SRL-ADMINISTRACION GENERAL-EXP-7867-LP-12008-13-84106-LPN 320/2013-FF10.

description: FACT.N°001-001-0001805-(11/10/2016)-SEGE SRL-ADMINISTRACION GENERAL-EXP-7867-LP12008-13-84106-LPN20/2013-FF10.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-84104

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-84341

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000120 (15/01/15) COMPUCOM INGENIERIA - NIVEL CENTRAL - EXP. N° 2702 - CC.LP-12008-13-84341 - LPN N° 20/2013 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000113 - (15/01/2015) - COMPUCOM INGENIERIA - ADMINISTRACION GENERAL - FF10 -MOD.- LPN 20/13 - CC-LP-12008-13-84341 - CARPETA Nº 3155

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000118 (15/01/2015) - COMPUCOM INGENIERIA - NIVEL CENTRAL - FF. 10 - LPN N° 20/2013 - LP-12008-13-84341 - CARPETA Nº 2805

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACTURA Nº 001-001-000115 (15/01/2014) - COMPUCOM. -ADMINISTRACION GENERAL
 - FF 10. - LPN 20/2013 - LP -12008-13-84341 - CARPETA Nº 3148.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000119 - (15/01/2015) - JORGE ORUE CUEVAS COMPUCOM - ADMINISTRACION GENERAL - FF10 -MOD.- LPN 20/13 - CC-LP-12008-13-84341 - CARPETA Nº 2772

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000116 - (15/01/2015) - JORGE ORUE CUEVAS COMPUCOM - ADMINISTRACION GENERAL - FF10 -MOD.- LPN 20/13 - CC-LP-12008-13-84341 - CARPETA Nº 2738

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000114 (15/01/15) COMPUCOM INGENIERIA - NIVEL CENTRAL - EXP. N° 3086 - CC.LP-12008-13-84341 - LPN N° 20/2013 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000117 (15/01/2015) - COMPUCOM INGENIERIA - NIVEL CENTRAL - FF. 10 - LPN N° 20/2013 - LP-12008-13-84341 - CARPETA Nº 1913

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000004 (17/02/2014) - COMPUCOM INGIENERIA - COORD. DESCENTRALIZ. Y COORDINACION DE POLITICA SANITARIA - F.F. 10 - LPN 20/2013 - LP-12008-13-84341 - CARPETA N° 4409/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPUCOM INGENIERIA - FACTUTA Nº 001-001-0000013 - 10/03/2014 - NIVEL CENTRAL (CDDPS) - LPN Nº 20/13 - LP-12008-13-84341 - FF 10 - CARPETA Nº 8050/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000027 (21/05/2014) - COMPU COM - COORD. DESEC. Y DESARROLLO DE LA POL. SANITARIA - C.C: LP-12008-13-84341 - LPN Nº 20/2013 - FF 10 - CARPETA Nº 17665


name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: Servicios de Recarga de Extintores

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Recarga de Extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-15-114260


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 337532 - CC: CO-12001-17-149764 Contratacion de Seguro para Vehiculos de la SENAD - Ad Referendum

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ASEGURADORA DEL ESTE

legalName: ASEGURADORA DEL ESTE

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratacion de Seguro para Vehiculos de la SENAD - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-149764

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PRIMA DE SEGUROS - VEHICULOS A FAVOR DE ASEGURADORA DEL ESTE FACTURA Nº 555

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO POR LA OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 808 DE ASEGURADORA DEL ESTE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 808 (PAGO TOTAL ) DE ASEGURADORA DEL ESTE


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: Adquisicion de Productos de Limpieza

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 016 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CANINDEYU

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Productos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-80518


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 282740 - CC: CD-11001-15-103477 Servicio de telefonía celular

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

NUCLEO S.A.

legalName: NUCLEO S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: NUCLEO S/FACT. Nº  267006, ENERO/2016

description: NUCLEO S/FACT. Nº  267006, ENERO/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-15-103477

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: NUCLEO S.A. S/ FACT. CRED. Nº 46685

description: NUCLEO S.A. S/ FACT. CRED. Nº 46685

description: NUCLEO S.A. S/ FACT. CRED. Nº 46687

description: NUCLEO S.A. S/ FACT. CRED. Nº 46687

description: NUCLEO S.A. S/ FACT. CRED. Nº 46689

description: NUCLEO S.A. S/ FACT. CRED. Nº 46689

description: NUCLEO S.A. S/ FACT. CRED. Nº 46692

description: NUCLEO S.A. S/ FACT. CRED. Nº 46692

description: NUCLEO S.A. S/ FACT. CRED. Nº 46695

description: NUCLEO S.A. S/ FACT. CRED. Nº 46695

description: NUCLEO S.A. S/ FACT. CRED. Nº 46684

description: NUCLEO S.A. S/ FACT. CRED. Nº 46684

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: NUCLEO S.A. S/ FACT. CRED. Nº 258310

description: NUCLEO S.A. S/ FACT. CRED. Nº 258310


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 238014 - CC: CD-28001-12-50015 CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURO-SANCOR

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

description: 020 - INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-50015


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 006 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Muebles de Oficina y Equipos Informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-73044


name: 1500000-SUAF - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CENTRAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y OTROS PARA JUZGADOS DE CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-139046


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 2 _ SERVICIOS AEROPORTUARIOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PARA EL MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL AIG

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25005-11-41610


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

NORMA BEATRIZ RAMOS

legalName: NORMA BEATRIZ RAMOS

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

VENDORS SA.

legalName: VENDORS SA.

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-63832

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0032693 - 238/02/2013 - PAPELERA GUAIRA S.R.L. - CD-12008-12-63832 - CD NRO 17/12 - FF: 10 - HOSP. DE MARAIANO R. ALONSO - CARP. NRO 2574

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-63831

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nª 001-001-0000766 - 13/03/2013 - INTERACTIVA SERVICE - CD-12008-12-63831 - CD 17/12 - FF10 - HOSP. DE MARIANO R. ALONSO - EXP. 2574

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-64541

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MULTIMERC - FACT. Nº 001-001-00828 (23/01/14) - HOSP. MARIANO R. ALONSO - MOD. CD Nº 17/12 - CD-12008-12-64541 - FF.10 - CARP. Nº 11467

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-64167

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nª 001-001-0018941 - 13/03/2013 - INSUMO VENDORS - CD-12008-12-64167 - CD 17/2012 - FF10 - HOSP. DE MARIANO R. ALONSO - EXP.2574


title: ADQUISICIÓN DE RELOJES BIOMÉTRICOS - AD REFERENDUM AL PGN 2017

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE RELOJES BIOMÉTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-140615


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 322919 - CC: LC-12008-17-147909 LOCACION DE INMUEBLE PARA LA ZONA IX DEL SENEPA. MARIA DEL CARMEN FRANCO

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MARÌA DEL CARMEN FRANCO ACOSTA

legalName: MARÌA DEL CARMEN FRANCO ACOSTA

project: 000-CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERM.TRANSMITIDAS POR VECTORES

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locacion de Inmueble para la Zona IX del Senepa

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-17-147909

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 002-001-0000102, MARIA DEL CARMEN FRANCO ACOSTA, LOCACION DE INMUEBLE- PARA LA ZONA IX DEL SENEPA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, CARPETA N° 15199, CONTRATO DE LOCACION DE INMUEBLE, CTA. CTE. CATASTRAL N° 25-0030-70, DEPARTAMENTO DE PARAGUARI, DESTINADO PARA LOCACION DE INMUEBLE PARA LA ZONA IX DEL SENEPA, PLURIANUAL, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 002-001-000100, MARIA DEL CARMEN FEANCO, LOCACION DE INMUEBLE, PAGO DEL MES DE JUNIO/2018, PARAGUARI, CARPETA N° 15132, CTA N° 520, CUT SUB CTA N° 520.003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 002-001-0000098, MARIA DEL CARMEN FRANCO ACOSTA, LOCACION DE INMUEBLE- PARA LA ZONA IX DEL SENEPA, CARPETA N° 15046, CONTRATO DE LOCACION DE INMUEBLE, CTA. CTE. CATASTRAL N° 25.0030.07, DEPARTAMENTO DE PARAGUARI, DESTINADO PARA LOCACION DE INMUEBLE PARA LA ZONA IX DE SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 002-001-0000099, MARIA DEL CARMEN FRANCO,  LOCACION DE INMUEBLES, CARPETA N° 15094, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, PARAGUARI, CTA N° 520, CUT SUB CTA N° 520.003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000080, LOCACION DE INMUEBLES, MARIA CARMEN FRANCO, ZONA DE PARAGUARI, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE/2017 A MARZO/2018, CARPETA N° 15240, CTA N° 520 CUT SUB CTA N° 520.003-111.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 225623 - CC: LP-11001-11-42481 READECUACION DEL EDIFICIO DEL CONGRESO NACIONAL

legalName: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

CONSTRUCTORA ECO S.A.

legalName: CONSTRUCTORA ECO S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL,   1 _ ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para READECUACION DEL EDIFICIO DEL CONGRESO NACIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11001-11-42481

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CONSTRUCTORA ECO SA S/ FACTURA N° 128

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CONSTRUCTORA ECO SA S/FACT. N° 154


name: 1510000-SUAF - SECRETARIA NACIONAL DE LA JUVENTUD

title: CONSULTORIA PARA REALIZACION DE ENCUESTA NACIONAL, GRUPOS FOCALES Y ESTRATEGIA COMUNICACIONAL SOBRE EL PERFIL SOCIO-ECONOMICO Y EXPECTATIVAS DE LA JUVENTUD PARAGUAYA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CONSORCIO TECHNOLOGY

legalName: CONSORCIO TECHNOLOGY

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Consultoría para la realización de una Encuesta Nacional, Grupos Focales y Estrategia Comunicacional sobre el Perfil Socio-Económico y Expectativas de la Juventud Paraguaya?. "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-137375

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.CRED.Nº 001-001-0000002 CONSORCIO TECHNOLOGY CONSULING GROUP PARAGUAY - SNJ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.CRED.Nº 001-001-0000003 CONSULTORIAS, ASES. E INVEST. (TECHNOLOGY CONSULING GROUP PARAGUAY.) 2º PAGO S/CONTRATO Nº 88/2016 ADENDA 01/2017 CONFORME RESOL.SNJ Nº 093/2018.- SNJ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.CRED.Nº 001-001-0000002 CONSORCIO TECNHOLOGY CONSULING GROUP PARAGUAY - SNJ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

title: Adquisición de Equipos Informaticos

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

PARASOFT S.R.L.

legalName: PARASOFT S.R.L.

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

description: 008 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL, 003 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-13-81694

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS ( SERVIDOR DE DATOS CORREOS ANTIVIRUS CON VIRTUALIZACION, SEGUN FACTURA N° 001-001-318 DE PARASOFT S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-13-81514

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001710 DE OFFICE COMPU S.A.