name: 1000000-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

title: AMPLIACION PAC Nro.: 214088 - CC: CD-24003-11-39888 PROVISION DE COMBUSTIBLES

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

name: 003-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL,   1 _ ADMINISTRACION GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE COMBUSTIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-11-39888


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

status: active

title: SERVICIOS EN GRAL.

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

roles: procuringEntity payer

MIGUELA BELTRÁN ORTIZ

scheme: PY-RUC

legalName: MIGUELA BELTRÁN ORTIZ

currency: PYG

project: 0 _ 00-DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA, 000-DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

description: 010 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA,  10 _ DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Servicios Gastronómicos

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23613

documentType: contractSummary

description: PAGO DE GASTOS

type: FACTURA

description: SERVICIOS GAST. DOÑA ELVA./ FACT.Nº 001-001-0000183 (03/05/2011) / VIGILANCIA SANITARIA) / CD Nº 01/2011 / CD-12008-11-23613 - EXP.Nº 1348/ FF10.-

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000204 (02/06/2011) - DOÑA ELVA - VIGILANCIA SANITARIA - FF.10 - CD 01/2011 - C.C.CD-12008-11-23613 - CARPETA Nº 2120

description: FACTURA Nº 001-001-000205 (02/06/2011) - DOÑA ELVA - VIGILANCIA SANITARIA - FF.10 - CD 01/2011 - C.C.CD-12008-11-23613 - CARPETA Nº 2120

description: FACTURA Nº 001-001-000206 (02/06/2011) - DOÑA ELVA - VIGILANCIA SANITARIA - FF.10 - CD 01/2011 - C.C.CD-12008-11-23613 - CARPETA Nº 2120

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000234 (27/07/2011) - DOÑA ELVA - VIGILANCIA SANITARIA - FF.10 - CD Nº 01/2011 - C.C.CD-12008-11-23613 - CARPETA Nº 4496

IVA

type: tax

description: FACTURA Nº 001-001-0000235 (27/07/2011) - DOÑA ELVA - VIGILANCIA SANITARIA - FF.10 - CD Nº 01/2011 - C.C.CD-12008-11-23613 - CARPETA Nº 4496

description: FACTURA Nº 001-001-0000236 (27/07/2011) - DOÑA ELVA - VIGILANCIA SANITARIA - FF.10 - CD Nº 01/2011 - C.C.CD-12008-11-23613 - CARPETA Nº 4496

description: FACTURA Nº 002-001-00005 (12/08/2011) - DOÑA ELVA - VIGILANCIA SANITARIA - FF.10 - CD Nº 01/2011 - C.C.CD-12008-11-23613 - CARPETA Nº 4496

description: FACTURA Nº 001-001-000207 (03/06/2011) - DOÑA ELVA - VIGILANCIA SANITARIA - FF.10 - CD Nº 01/2011 - C.C.CD-12008-11-23613 - CARPETA Nº 4496

description: FACTURA Nº 001-001-0000232 (27/07/2011) - DOÑA ELVA - VIGILANCIA SANITARIA - FF.10 - CD Nº 01/2011 - C.C.CD-12008-11-23613 - CARPETA Nº 4496

description: FACTURA Nº 001-001-0000233 (27/07/2011) - DOÑA ELVA - VIGILANCIA SANITARIA - FF.10 - CD Nº 01/2011 - C.C.CD-12008-11-23613 - CARPETA Nº 4496

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000275 (26/10/2011) - DOÑA ELVA  SERV. GASTRONOMICOS - DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - FF.10 - CD. Nº1/2011 - C.C.CD-12008-11-23613 - CARPETA Nº6385

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

NIDIA CRISTINA BISCO

legalName: NIDIA CRISTINA BISCO

ANIBAL PAULINO GAMAR

legalName: ANIBAL PAULINO GAMAR

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

description: 001 - DESARROLLO ARTESANAL.

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE MAQUINARIAS, MUEBLES Y ENSERES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23017-14-87696

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES SEGUN FACTURA NRO 001-001-0000062

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23017-14-87697

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES SEGUN FACTURA NRO 001-001-00000031

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES - FACTURA NRO 001-001-0000032

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23017-14-87698

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE LA FACTURA DE DAN KAR COMERCIAL,MES DE AGOSTO 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION QUE CORRESPONDE A DAN & KAR SEGUN FACTURA DEL MES DE MAYO DEL 2014.


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 002 - GABINETE MILITAR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-51519

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR PROVSION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.-

description: PARA PAGO POR PROVISION  DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.-

description: PARA PAGO POR PROVISION DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR CAJA CHICA POR PROVISION DE PRODUCTOS DE PAPEL.-

description: PARA PAGO POR CAJA CHICA POR PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON.-

description: PARA PAGO POR PROVISION DE PRODUCTOS DE IMPRESIONES GRAFICAS.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 007 - ADMINISTRACION DE OBRAS Y PARQUES NACIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CLORO Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA RES. PRESIDENCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-12-50425

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 24061 ADQUIS. DE CLORO Y PRODUCTOS QUIMICOS P/ LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL MES DE AGOSTO FACT. Nª 2196/2012


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

JUSTO ALMADA COLMAN

legalName: JUSTO ALMADA COLMAN

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 021 - APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Vehiculos - Secretaría Nacional de Cultura

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-92686

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 244 - MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS, "SERVICIO Y COMERCIO PATRI - JUSTO ALMADA COLMAN" (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 244 - MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS "SERVICIO Y COMERCIO PATRI - JUSTO ALMADA COLMAN" (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 244 "MANTENIMIENTOS Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS" - SERVICIO Y COMERCIO PATRI - JUSTO ALMADA COLMAN (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 244, MANT. Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS, SERVICIO Y COMERCIO PATRI - JUSTO ALMADA COLMAN, (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Jose Figueredo Falco

legalName: Jose Figueredo Falco

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

KLIXON S.R.L

legalName: KLIXON S.R.L

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

SILVESTRI MUEBLES S.

legalName: SILVESTRI MUEBLES S.

GRUPO IMPORTADOR ELE

legalName: GRUPO IMPORTADOR ELE

ARTAZA HNOS. COM. E

legalName: ARTAZA HNOS. COM. E

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

VALVINA  MARIN FRANCO

legalName: VALVINA  MARIN FRANCO

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 11ª R. S. CENTRAL,   0 _ 00-*

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA,   1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-33351

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MF- METALFIG - FACT Nº 001-001-0001145 - 03/10/2011 - HOSPITAL DE VILLA ELISA - LCO Nº 06/2011 - CO-12008-11-33351 - FF 10 - CARPETA Nº 6706 - FC04 Nº 798 - 29/11/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001144 (03/10/2011) - METALFIG  - 11° R.S. CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 06/11- C.C.CD-12008-11-33351 -CARPETA Nº 5831- FC 04 BP ME N° 515(11/10/2011).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001512 (02/04/2012) - METALFIG - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 06/2011 - C.C.CO-12008-11-33351 - CARPETA Nº 2391- FC 04 ME N° 318(02/05/2012).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-33483

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPAÑIA COMERCIAL PYA (LUMI CORP) - FACT. N° 019-003-0104413 (12/10/2011)- HOSP. DISTRITAL DE VILLA ELISA- LCO N° 06/2011- CO-12008-11-33483- FF 10- FC 04 N° 797 (29/11/2011) -CARP. N° 6707-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-33353

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO. 001-001-0001697 (03/11/2011) KLIXON SRL, HOSPITAL DISTRITAL DE VILLA ELISA, F.F. 10, C.C. CO-12008-11-33353, CARPETA NRO..6705.LCO NRO. 06/2011, FC04 DBP NRO. 794.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001700 (08/12/2011) - KLIXON S.R.L. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO - C.C.CO-12008-11-33353 - FC 04 BP ME N° 671(10/12/2011) - CARPETA Nº 7735.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-33352

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001696 (12/10/2011) - MEGA SERVICE S.R.L - HOSPITAL DE VILLA ELISA - FF.10 - LCO. Nº06/2011 - C.C.CO-12008-11-33352 - CARPETA Nº7096 - D.B.P Nº816(30/11/2011)

description: FACTURA Nº 001-001-0001559 (12/10/2011) - MEGA SERVICE S.R.L - HOSPITAL DE VILLA ELISA - FF.10 - LCO. Nº06/2011 - C.C.CO-12008-11-33352 - CARPETA Nº7096 - D.B.P Nº800(29/11/2011)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001561 (28/09/2011) - MEGA SERVICE S.R.L. - 11° R.S. CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 06/11- C.C.CD-12008-11-33352 -CARPETA Nº 5831-FC 04 BO ME N° 549(17/10/2011).-

description: FACTURA Nº 001-001-001562 (28/09/2011) - MEGA SERVICE S.R.L. - 11° R.S. CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 06/11- C.C.CD-12008-11-33352 -CARPETA Nº 5831- FC 04 BP ME N° 559(17/10/2011).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001746 (01/12/2011) - MEGA SERVICE S.R.L. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO - C.C.CO-12008-11-33352 - FC 04 BP ME N° 840(07/12/2011)-CARPETA Nº 7735.-

description: FACTURA Nº 001-001-001747 (01/12/2011) - MEGA SERVICE S.R.L. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO - C.C.CO-12008-11-33352 - FC 04 BP ME N° 839(07/12/2011)-CARPETA Nº 7735.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001959 (19/03/2012) - MEGA SERVICE S.R.L. - 11° R.S. CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 06/2011 - C.C.CO-12008-11-33352 - CARPETA Nº 2743 - FC 04 BP ME N° 314(02/05/2012).-

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000218 (04/02/2014) - HOSPITAL DISTRITAL DE VILLA ELISA - MEGA SERVICE S.R.L. - FF.10 - LCO. N° 06/2011 - C.C.CO-12008-11-33352 - CARPETA Nº 13279/14 - FC.04 DBP N° 524 (17/07/2014)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-33355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002138 (21/09/2011) - SILVESTRI MUEBLES S.R.L. - 11° R.S. CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 06/11- C.C.CD-12008-11-33355 -CARPETA Nº 5831- FC 04 BP ME N° 517(11/10/2011).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-33354

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00652 (23/09/2011) - G.I.E.S.A. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO - C.C.CO-12008-11-33354 - FC 04 BP ME N° 670(10/11/2011)-CARPETA Nº 7735.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-33357

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ARTAZA HERMANOS S.A- FACT. N° 001-001-0033783 (05/10/2011)- HOSP. DISTRITAL DE VILLA ELISA- LCO N° 06/2011- CO-12008-11-33357- FF 10- FC 04 N° 795 (29/11/2011)- CARP. N° 6907-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0033616 (22/09/2011) - ARTAZA HNOS - 11° R.S. CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 06/11- C.C.CD-12008-11-33357 -CARPETA Nº 5831- FC 04 BP ME N° 550(17/10/2011).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-33356

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00001246 (16/11/2011) - NM DISEÑOS - HOSPITAL DE VILLA ELISA - FF.10 - LCO. Nº06/2011 - C.C.CO-12008-11-33356 - CARPETA Nº6906 - D.B.P Nº799(30/11/2011)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001197 (13/10/2011) - NM DISEÑOS - 11° R.S. CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 06/11- C.C.CD-12008-11-33355 -CARPETA Nº 5831- FC 04 BP ME N° 563(19/10/2011).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001271 (25/11/2011) - NM DISEÑOS  - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO - C.C.CO-12008-11-33356 - FC 04 BP ME N° 818(01/12/2011)-CARPETA Nº 7735.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-33988

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001548(30/09/2011) -MARFIL IND. Y COM. - HOSPITAL DISTRITAL DE VILLA ELISA - FF.10 - LCO. Nº06/2011 - C.C.CO-12008-11-33988 - CARPETA Nº6704 - D.B.P Nº796(29/11/2011)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001547 (28/09/2011) - MARFIL IND. Y COM - 11° R.S. CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 06/11- C.C.CD-12008-11-33988 -CARPETA Nº 5831- FC 04 BP ME N° 516(11/10/2011).-


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 300124 - CC: LP-11001-16-119419 Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

ELIMEC SRL

legalName: ELIMEC SRL

NERI JAVIER CABALLER

legalName: NERI JAVIER CABALLER

GRUPO SENSORMATIC S.

legalName: GRUPO SENSORMATIC S.

Tecnisys S.R.L.

legalName: Tecnisys S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FC. N° 546 ELIMEC

description: FC. N° 546 ELIMEC

description: FC. N° 547 ELIMEC

description: FC. N° 547 ELIMEC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ELIMEC S/ FC. N° 530 ENERO  Y FEBRERO 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11001-16-119419

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO TECNICO JC S/FACT. Nº  3374, DIC/2016

description: SERVICIO TECNICO JC S/FACT. Nº 3493

description: SERVICIO TECNICO JC S/FACT. Nº 3493

description: SERVICIO TECNICO JC S/FACT. Nº 3492

description: SERVICIO TECNICO JC S/FACT. Nº 3492

description: SERVICIO TECNICO JC S/FACT. Nº 3494

description: SERVICIO TECNICO JC S/FACT. Nº 3494

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A  SERVICIO TECNICO J.C. S/ FACT. N°2741

description: PAGO A  SERVICIO TECNICO J.C. S/ FACT. N°2795

description: FC. N° 2792 SERV. TECNICOS J.C. ABRIL 2016

description: FC. N° 2734 SERV. TECNICOS J.C.

description: FC. N° 2734 SERV. TECNICOS J.C.

description: PAGO A SERVICIO TECNICO J.C. S/ FACT. N°2933

description: PAGO A SERVICIO TECNICO J.C. S/ FACT. N°2739

description: PAGO A SERVICIO TECNICO J.C. S/ FACT. N°2935

description: PAGO A SERVICIO TECNICO J.C. S/ FACT. N°2736

description: PAGO A SERVICIO TECNICO J.C. S/ FACT. N°2934

description: PAGO A SERVICIO TECNICO J.C. S/ FACT. N°2793

description: PAGO A SERVICIO TECNICO J.C. S/ FACT. N°2940

description: PAGO A SERVICIO TECNICO J.C. S/ FACT. N°2732

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A SERVICIO TECNICO J.C. S/ FACT. N°2758

description: PAGO A SERVICIO TECNICO J.C. S/ FACT. N°27573

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERV. TECNICO J.C. S/ FACTURA N° 3193

description: SERV. TECNICO J.C. S/ FACTURA N° 3193

description: SERV. TECNICO J.C. S/FACTURA N° 3156

description: SERV. TECNICO J.C. S/FACTURA N° 3156

description: SERV. TECNICOS J.C. S/ FACTURA N° 3195

description: SERV. TECNICOS J.C. S/ FACTURA N° 3195

description: SERV. TECNICOS J.C. S/ FACTURA N° 3194

description: SERV. TECNICOS J.C. S/ FACTURA N° 3194

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO TECNICO J.C.  S/ FACT. CRED.Nº 3373

description: SERVICIO TECNICO J.C.  S/ FACT. CRED.Nº 3372

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A SERVICIO TECNICO J.C. S/ FACT. N °2952 - MAYO 2016

description: SERVICIO TECNICO J.C. S/FACT. Nº 2968, JUNIO/2016

description: PAGO A SERVICIO TECNICO J.C. S/ FACT. N°2964

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A SERVICIO TECNICO J.C. S/ FACT. N°3151 - AGOSTO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A SERVICIOS TECNICOS J.C. S/ FACT. N° 3058

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO TECNICO JC S/FACT. Nº  3222

description: SERVICIO TECNICO JC S/FACT. Nº  3222

description: SERVICIO TECNICO JC S/FACT. Nº  3224

description: SERVICIO TECNICO JC S/FACT. Nº  3224

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KEEPER S/ FC. N° 13849 ENERO 2017

description: KEEPER S/ FC. N° 13849 ENERO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SENSORMATIC SA S/FACT. Nº  14850. FEBRERO/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11001-16-119367

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ELIMEC SRL S/FACT. Nº  505, DIC/2016

description: ELIMEC SRL S/FACT. Nº  505, DIC/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FC. N° 354 ELIMEC ABRIL Y MAYO 2016

description: FC. N° 354 ELIMEC ABRIL Y MAYO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A ELIMEC S/ FACT. N°382

description: PAGO A ELIMEC S/ FACT. N°382

description: ELIMEC S/ FC. N° 383 - AGOSTO 2016

description: ELIMEC S/ FC. N° 383 - AGOSTO 2016

description: PAGO A ELIMEC S/ FACT. N°384

description: PAGO A ELIMEC S/ FACT. N°384

description: PAGO A ELIMEC S/ FACT. N°386

description: PAGO A ELIMEC S/ FACT. N°386

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A ELIMEC S/ FACT. N°391

description: PAGO A ELIMEC S/ FACT. N°391

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A ELIMEC S/ FACT. N°337 ENERO/FEBRERO/MARZO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ELIMEC SRL  S/FACT. Nº 365

description: ELIMEC SRL  S/FACT. Nº 365

description: PAGO A ELIMEC S/ FACT. N°364

description: PAGO A ELIMEC S/ FACT. N°364

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ELIMEC SRL S/FACT. Nº 401. SET, OCT, NOV/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11001-16-119365

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A TECNISYS S/ FACT. N°185 ENERO 2016

description: PAGO A TECNISYS S/ FACT. N°186 FEBRERO 2016

description: PAGO A TECNISYS S/ FACT. N°187 MARZO 2016

description: PAGO A TECNISYS S/ FACT. N°188 ABRIL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TECNISYS S.R.L.  S/ FACT. CRED.Nº 259

description: TECNISYS S.R.L.  S/ FACT. CRED.Nº 259

description: PAGO A TECNISYS S/FACT. N°265

description: PAGO A TECNISYS S/FACT. N°265

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A TECNISYS S/ FACT. N°208 - JULIO 2016

description: PAGO A TECNISYS S/ FACT. N°209 - AGOSTO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A TECNISYS S/ FACT. N°252

description: PAGO A TECNISYS S/ FACT. N°252

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A TECNISYS S/FACT. N°263 - OCTUBRE 2016

description: PAGO A TECNICYS S/FACT. N°264 - NOVIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TECNISYS SRL S/FACT. Nº  204, JUNIO/2016

description: TECNISYS SRL S/FACT. Nº  203, MAYO/2016

description: TECNISYS SRL S/FACT. Nº  203, MAYO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 4325 SERV TECNICO JC ENERO 2017

description: S/ FC. N° 4326 SERV TECNICO JC FEBRERO 2017

description: S/ FC. N° 4328 SERV TECNICO JC MARZO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A SERVICIO TECNICO J.C. S/ FACT. N°4462

description: PAGO A SERVICIO TECNICO J.C. S/ FACT. N°4509

description: PAGO A SERVICIO TECNICO J.C. S/ FACT. N°4510

description: PAGO A SERVICIO TECNICO J.C. S/ FACT. N°4511

description: PAGO A SERVICIO TECNICO J.C. S/ FACT. N°4513

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO TECNICO J.C.  S/ FACT. CRED. Nº 4958

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO TECNICO JC S/FACT. Nº  4592

description: SERVICIO TECNICO JC S/FACT. Nº  4592

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11001-16-119366

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KEEPER S/FACT. Nº 13165, NOV/2016

description: KEEPER S/FACT. Nº 13165, NOV/2016

description: KEEPER S/FACT. Nº 13164, OCT/2016

description: KEEPER S/FACT. Nº 13164, OCT/2016

description: KEEPER S/FACT. Nº 13166, DIC/2016

description: KEEPER S/FACT. Nº 13166, DIC/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A KEEPER S/ FACT. N°11857 - JULIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A  KEEPER S/ FACT. N° 2642 SETIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KEEPER S/FACT. Nº  11653, JUNIO/2016

description: KEEPER S/FACT. Nº  11653, JUNIO/2016

description: KEEPER S/FACT. Nº  11652, MAYO/2016

description: KEEPER S/FACT. Nº  11652, MAYO/2016

description: KEEPER S/FACT. Nº  11651, ABRIL/2016

description: KEEPER S/FACT. Nº  11651, ABRIL/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KEEPER S/ FC. N° 12224 - AGOSTO 2016

description: KEEPER S/ FC. N° 12224 - AGOSTO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A KEEPER S/ FACT. N°10929 ENERO 2016

description: PAGO A KEEPER S/ FACT. N°10930 FEBRERO 2016

description: PAGO A KEEPER S/ FACT. N°10931 MARZO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GRUPO SENSORMATIC S.A. S/ FACT. CRED.Nº 13170

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TECNISYS S/ FC. N° 274

description: TECNISYS S/ FC. N° 274

description: TECNISYS S/ FC. N° 272

description: TECNISYS S/ FC. N° 272


title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

PETROLEOS DEL SUR S.A.

legalName: PETROLEOS DEL SUR S.A.

description: 006 - ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0028427, 10/08/2012, NOTA DE REMISION Nº 002-001-0022840, OC/S Nº 11, CC AC-12001-12-6498, ID Nº 227.738, RES SEN Nº 60/2012, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PETROLEOS DEL SUR S.A., SEN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-12-49262

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0027666, 02/05/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 22, LP-12001-12-49262, ID Nº 227738, RESOL SEN Nº 215/2012 "ADQUISICION COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES", PETROLEOS DEL SUR S.A., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº001-001-027691, 22/05/12, NOTA DE CREDITO Nº 001-007-415, NOTA DE REMISION Nº 002-001-0022802, OC/S Nº 42, CC LP-12001-12-49262, ID Nº227.738, RES SEN Nº215/2012, PETROLEOS DEL SUR S.A., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-027641, 26/04/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 23, LP -12001-12-49262, ID Nº 227738, RESOL SEN Nº 215/2012, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, PETROLEOS DEL SUR S.A., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-027643, 16/04/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 18, LP -12001-12-49262, ID Nº 227738, RESOL SEN Nº 215/2012, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, PETROLEOS DEL SUR S.A., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-027660, 24/04/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 31, LP -12001-12-49262, ID Nº 227738, RESOL SEN Nº 215/2012, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, PETROLEOS DEL SUR S.A., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-027642, 16/04/2012, NOTA DE REMISION Nº 002-001-021303, O C/S Nº21, CC LP-12001-12-49262, ID Nº 227.738, RES SEN Nº 215/2012, ADQUISICION DE COBUSTIBLES, PETROLEOS DEL SUR S.A., SEN.-


title: Adquisicion de Repuestos Mayores para Aeronaves

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

ROGELIO ALEJO FERREI

legalName: ROGELIO ALEJO FERREI

AERO CENTRO S.A.

legalName: AERO CENTRO S.A.

HELITACTICA SA

legalName: HELITACTICA SA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Repuestos Mayores para Aeronaves

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-17-141678

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 227 DE SKYWALKER PARTS DE ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 225 DE SKYWALKER PARTS DE ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FAC CRED Nº 229 DE LA FIRMA SKYWALKER.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 205 DE LA FIRMA SKYWALKER PARTS DE ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED Nº 242 DE LA FIRMA SKYWALKER PARTS DE ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA CREDITO Nº 236 DE LA FIRMA SKYWALKER PARTS DE ROGELIO FERREIRA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 176 DE LA FIRMA SKYWALKER PARTS DE ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 223 DE LA FIRMA SKYWALKER PARTS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. EN CONCEPTO DE OG 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD SEGUN FACTURA Nº 001-001-000204 DE LA FIRMA SKYWALKER PARTS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. EN CONCEPTO DE OG 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD SEGUN FACTURA Nº 001-001-000202 DE LA FIRMA SKYWALKER PARTS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. EN CONCEPTO DE OG 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD SEGUN FACTURA Nº 001-001-000203 DE LA FIRMA SKYWALKER PARTS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. EN CONCEPTO DE OG 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD SEGUN FACTURA Nº 001-001-000238 DE LA FIRMA SKYWALKER PARTS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. EN CONCEPTO DE OG 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD SEGUN FACTURA Nº 001-001-000219 DE LA FIRMA SKYWALKER PARTS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 208 DE LA FIRMA SKYWALKER PARTS DE ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 230 DE LA FIRMA SKYWALKER PARTS DE ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 228 DE LA FIRMA SKYWALKER PARTS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 226 DE SKYWALKER PARTS DE ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 207 DE LA FIRMA SKYWALKER PARTS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S FACT. CRED. Nº 187 DE LA FIRMA SKYWALKER DE ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S FACT. CRED. Nº 181 DE LA FIRMA SKYWALKER DE ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S FACT. CRED. Nº 183 DE LA FIRMA SKYWALKER DE ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S FACT. CRED. Nº 179 DE LA FIRMA SKYWALKER DE ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S FACT. CRED. Nº 182 DE LA FIRMA SKYWALKER DE ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 195 DE  LA FIRMA SKYWALKER DE ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 197 DE  LA FIRMA SKYWALKER DE ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 190 DE LA FIRMA SKYWALKER PARTS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 192 DE  LA FIRMA SKYWALKER DE ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA CREDITO Nº 220 DE LA FIRMA SKYWALKER PARTS DE ROGELIO FERREIRA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA CREDITO Nº 222 DE LA FIRMA SKYWALKER PARTS DE ROGELIO FERREIRA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 232 DE LA FIRMA SKYWALKER PARTS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 224 DE LA FIRMA SKYWALKER PARTS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 186 DE LA FIRMA SKYWALKER DE ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. EN CONCEPTO DE OG 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD SEGUN FACTURA Nº 001-001-000201 DE LA FIRMA SKYWALKER PARTS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 212 DE LA FIRMA SKYWALKER PARTS DE ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 215 DE LA FIRMA SKYWALKER PARTS DE ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 231 DE LA FIRMA SKYWALKER PARTS DE ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 196 DE  LA FIRMA SKYWALKER DE ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 194 DE LA FIRMA SKYWALKER PARTS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. EN CONCEPTO DE OG 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD SEGUN FACTURA Nº 001-001-000221 DE LA FIRMA SKYWALKER PARTS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 217 DE LA FIRMA SKYWALKER PÀRTS DE ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 218 DE LA FIRMA SKYWALKER PÀRTS DE ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 211 DE LA FIRMA SKYWALKER PÀRTS DE ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FAC CRED Nº 233 DE LA FIRMA SKYWALKER PARTS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 210 DE LA FIRMA SKYWALKER PARTS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 214 DE LA FIRMA SKYWALKER PARTS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 209 DE LA FIRMA SKYWALKER PARTS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA CREDITO Nº 189 DE LA FIRMA SKYWALKER PARTS DE ROGELIO FERREIRA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 216 DE LA FIRMA SKYWALKER PÀRTS DE ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 213 DE LA FIRMA SKYWALKER PARTS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 206 DE LA FIRMA SKYWALKER PARTS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. EN CONCEPTO DE OG 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD SEGUN FACTURA Nº 001-001-000237 DE LA FIRMA SKYWALKER PARTS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT CRED Nº 241 DE LA FIRMA SKYWALKER PARTS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 247 DE LA FIRMA SKYWALKER PARTS DE ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-17-141739

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT CRED Nº 9343 DE LA FIRMA AERO CENTRO S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 8848 DE LA FIRMA AERO CENTRO SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 8849 DE LA FIRMA AERO CENTRO SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 8850 DE LA FIRMA AERO CENTRO SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 8851 DE LA FIRMA AERO CENTRO SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 8856 DE LA FIRMA AERO CENTRO SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 8857 DE LA FIRMA AERO CENTRO SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 8855 DE LA FIRMA AERO CENTRO SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 9133 DE LA FIRMA AERO CENTRO SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 9135 DE LA FIRMA AERO CENTRO SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 9136 DE LA FIRMA AERO CENTRO SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN EN CONCEPTO OG. NRO. 551 - EQUIPOS DE SEGURIDAD S/FACT. CRED. Nº 001-001-0009204 DE LA FIRMA AERO CENTRO S.A.-

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN EN CONCEPTO OG. NRO. 551 - EQUIPOS DE SEGURIDAD S/FACT. CRED. Nº 001-001-0009205 DE LA FIRMA AERO CENTRO S.A.-

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN EN CONCEPTO OG. NRO. 551 - EQUIPOS DE SEGURIDAD S/FACT. CRED. Nº 001-001-0009206 DE LA FIRMA AERO CENTRO S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 9344 DE LA FIRMA AERO CENTRO S.A.-

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 9340 DE LA FIRMA AERO CENTRO S.A.-

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 9332 DE LA FIRMA AERO CENTRO S.A.-

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 9339 DE LA FIRMA AERO CENTRO S.A.-

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 9342 DE LA FIRMA AERO CENTRO S.A.-

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 9334 DE LA FIRMA AERO CENTRO S.A.-

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 9335 DE LA FIRMA AERO CENTRO S.A.-

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 9338 DE LA FIRMA AERO CENTRO S.A.-

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 9341 DE LA FIRMA AERO CENTRO S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 8854 DE LA FIRMA AEROCENTRO S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FAC CRED N° 9134 DE LA FIRMA AEROCENTRO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT CRED Nº 9318 DE LA FIRMA AERO CENTRO S.A.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT CRED Nº 9329 DE LA FIRMA AERO CENTRO S.A.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT CRED Nº 9321 DE LA FIRMA AERO CENTRO S.A.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT CRED Nº 9322 DE LA FIRMA AERO CENTRO S.A.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT CRED Nº 9328 DE LA FIRMA AERO CENTRO S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-17-141738

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT CRED Nº 112 DE LA FIRMA HELITACTICA S.A.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT CRED Nº 113 DE LA FIRMA HELITACTICA S.A.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT CRED Nº 115 DE LA FIRMA HELITACTICA S.A.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT CRED Nº 116 DE LA FIRMA HELITACTICA S.A.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT CRED Nº 118 DE LA FIRMA HELITACTICA S.A.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT CRED Nº 119 DE LA FIRMA HELITACTICA S.A.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT CRED Nº 120 DE LA FIRMA HELITACTICA S.A.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT CRED Nº 121 DE LA FIRMA HELITACTICA S.A.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT CRED Nº 123 DE LA FIRMA HELITACTICA S.A.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT CRED Nº 128 DE LA FIRMA HELITACTICA S.A.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT CRED Nº 129 DE LA FIRMA HELITACTICA S.A.


name: UAF perteneciente a 007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

title: Diseño e Impresión de la Memoria Institucional 2014

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

legalName: 007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Diseño e Impresión de la Memoria Institucional 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27007-15-117349


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

title: ADQUISICION DE MEDALLAS Y DISTINCIONES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 008 - FACULTAD DE CIENC. Y TECNOLOGIA, 001 - RECTORADO, 006 - FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, 002 - FACULTAD DE INGENIERIA, 004 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MEDALLAS Y DISTINCIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-14-94743

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-14-95003


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 001-MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION -CONSTR DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROYECTO EJECUTIVO INSTALACION ELECTRICA y ELECTROMECANICA - PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD DEL ESTE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-125229


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA

legalName: MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-18-156022

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PROVEEDOR MEGGA IMP.EXP SA. DE AGOSTO 2018 S/ FACT. 002-001- 0000650 Y STR. 178


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: ADQUISICIÓN DE UNIFORMES

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE UNIFORMES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-142239


007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

FRANCISCO SABINO ROT

legalName: FRANCISCO SABINO ROT

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muñeco Modelo Anatómico - Maniquí de Practica para la FCS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-17-143362

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION PARA PAGO AL PROVEEDOR FRANCI EMPRENDIMIENTOS EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUÑECO MODELO ANATOMICO S/ FAC Nº 001-002-0001145


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

NORMA BEATRIZ RAMOS

legalName: NORMA BEATRIZ RAMOS

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

project: 000-HOSPITAL PSIQUIATRICO

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-63015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0026437 (23/01/13) DATA SYSTEM SAECA - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP. N° 750 - CC.CD-12008-12-63015 - CD N° 5/2012 - FF.10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-63017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000735 (24/01/13) INTERACTIVA SERVICE - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP. N° 750 - CC.CD-12008-12-63017 - CD N° 5/2012 - FF.10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-63016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0041877 (22/01/13) SHIROSAWA CO. - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP. N° 750 - CC.CD-12008-12-63016 - CD N° 5/2012 - FF.10


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 54-14 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA ECÓGRAFOS DE LA MARCA GENERAL ELECTRIC DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-100681


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

description: 1 _ INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-11-40619

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES A FAVOR DE GOTZE INGENIERIA S.A. SEGUN FACTURA N°0014214 Y S.P.D.A.N°245


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

description: 001 - INVEST. DESARROLLO, PERFECCIONAMIENTO Y TRANSF. DE CONOCIM.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Camion Volvo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23001-13-76997


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

description: 012 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD Nº 06/2014 ADQUISICION DE PINTURAS E INSECTICIDAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-94873

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-94375


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES ( ASEPASA) LCO 12/2016

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 12/2016 Contratación de Seguros para Vehículos y Equipos Electrónicos.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-18-156262

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-006-0013660 (10/07/2018) - ASEPASA S.A - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.30 - LCO 12/16 - LCO-12008-18-156262 - CARPETA Nº  11264/18

description: FACTURA Nº 001-006-0013661 (10/07/2018) - ASEPASA S.A - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.30 - LCO 12/16 - LCO-12008-18-156262 - CARPETA Nº  11264/18

description: FACTURA Nº 001-006-0013662 (10/07/2018) - ASEPASA S.A - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.30 - LCO 12/16 - LCO-12008-18-156262 - CARPETA Nº  11264/18

description: FACTURA Nº 001-006-0013663 (10/07/2018) - ASEPASA S.A - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.30 - LCO 12/16 - LCO-12008-18-156262 - CARPETA Nº  11264/18

description: FACTURA Nº 001-006-0013654 (10/07/2018) - ASEPASA S.A - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.30 - LCO 12/16 - LCO-12008-18-156262 - CARPETA Nº  11264/18

description: FACTURA Nº 001-006-0013664 (10/07/2018) - ASEPASA S.A - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.30 - LCO 12/16 - LCO-12008-18-156262 - CARPETA Nº  11264/18

description: FACTURA Nº 001-006-0013665 (10/07/2018) - ASEPASA S.A - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.30 - LCO 12/16 - LCO-12008-18-156262 - CARPETA Nº  11264/18

description: FACTURA Nº 001-006-0013666 (10/07/2018) - ASEPASA S.A - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.30 - LCO 12/16 - LCO-12008-18-156262 - CARPETA Nº  11264/18

description: FACTURA Nº 001-006-0013655 (10/07/2018) - ASEPASA S.A - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.30 - LCO 12/16 - LCO-12008-18-156262 - CARPETA Nº  11264/18

description: FACTURA Nº 001-006-0013656 (10/07/2018) - ASEPASA S.A - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.30 - LCO 12/16 - LCO-12008-18-156262 - CARPETA Nº  11264/18

description: FACTURA Nº 001-006-0013647 (10/07/2018) - ASEPASA S.A - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.30 - LCO 12/16 - LCO-12008-18-156262 - CARPETA Nº  11264/18

description: FACTURA Nº 001-006-0013646 (10/07/2018) - ASEPASA S.A - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.30 - LCO 12/16 - LCO-12008-18-156262 - CARPETA Nº  11264/18

description: FACTURA Nº 001-006-0013648 (10/07/2018) - ASEPASA S.A - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.30 - LCO 12/16 - LCO-12008-18-156262 - CARPETA Nº  11264/18

description: FACTURA Nº 001-006-0013649 (10/07/2018) - ASEPASA S.A - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.30 - LCO 12/16 - LCO-12008-18-156262 - CARPETA Nº  11264/18

description: FACTURA Nº 001-006-0013657 (10/07/2018) - ASEPASA S.A - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.30 - LCO 12/16 - LCO-12008-18-156262 - CARPETA Nº  11264/18

description: FACTURA Nº 001-006-0013658 (10/07/2018) - ASEPASA S.A - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.30 - LCO 12/16 - LCO-12008-18-156262 - CARPETA Nº  11264/18

description: FACTURA Nº 001-006-0013659 (10/07/2018) - ASEPASA S.A - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.30 - LCO 12/16 - LCO-12008-18-156262 - CARPETA Nº  11264/18

description: FACTURA Nº 001-006-0013650 (10/07/2018) - ASEPASA S.A - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.30 - LCO 12/16 - LCO-12008-18-156262 - CARPETA Nº  11264/18

description: FACTURA Nº 001-006-0013651 (10/07/2018) - ASEPASA S.A - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.30 - LCO 12/16 - LCO-12008-18-156262 - CARPETA Nº  11264/18

description: FACTURA Nº 001-006-0013652 (10/07/2018) - ASEPASA S.A - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.30 - LCO 12/16 - LCO-12008-18-156262 - CARPETA Nº  11264/18

description: FACTURA Nº 001-006-0013653 (10/07/2018) - ASEPASA S.A - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.30 - LCO 12/16 - LCO-12008-18-156262 - CARPETA Nº  11264/18


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 24/2018 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS HYUNDAI E ISUZU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-18-160250


INFOTEC SA

legalName: INFOTEC SA

ALBATROS SACI

legalName: ALBATROS SACI

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22131

description: PAGO DE GASTOS

description: INFOTEC S.A. / FACT. Nº001-001-0008763 (14/04/2011)  / INERAM/ CARP. Nº1041 / CD N°03/2011 / CD-12008-11-22131 / FF. 30.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22130

description: PAGO DE GASTOS

description: ALBATROS S.A.C.I  / FACT. Nº001-001-0001469 (14/04/2011)  / INERAM/ CARP. Nº1041 / CD N°03/2011 / CD-12008-11-22130 / FF. 30.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22129

description: PAGO DE GASTOS

description: CHACO INTERNACIONAL S.A.  / FACT. Nº001-003-0002994 (13/04/2011)  / INERAM/ CARP. Nº1041 / CD N°03/2011 / CD-12008-11-22129 / FF. 30.-


title: Seguro de vehiculo de la PGR

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

SANCOR SEGUROS DEL P

legalName: SANCOR SEGUROS DEL P

description: 3 _ DEFENSORÍA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro de vehiculo de la PGR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-22805

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS DE SEGURO DEL  VEHICULO OFICIAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE ABRIL/2011 PGR


name: UAF perteneciente a 008-FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

title: Impresión de Desplegables promocional

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

description: 001 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresión de Desplegables promocional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-15-105367

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO ADQUISICION DE IMPRESION DE DESPLEGABLES PROMOCIONAL ABRIL 2015


name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Blanca Aurora Bogarí

legalName: Blanca Aurora Bogarí

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 04/2014 Servicio de Descarga de Lodo y Limpieza de Camara Septica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-89184

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002383 (08/09/2014) - EMPRESA SAN RAFAEL - HOSPITAL NACIONAL (CENTRO MEDICO) - C.D. Nº 04/2014 - C.C. CD-12008-14-89184 - F.F. 10 - CARPETA Nº 31363.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002367 (21/08/2014) - EMPRESA SAN RAFAEL - HOSPITAL NACIONAL (CENTRO MEDICO) - C.D. Nº 04/2014 - C.C. CD-12008-14-89184 - F.F. 10 - CARPETA Nº 31362.-


004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

NELSON DERLIS BAREIR

legalName: NELSON DERLIS BAREIR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-14-95768

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, IPSON.
SEGUN FACTURA N° 001-001-000130.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2014.

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
FACTURA N° 001-001-000129.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, IPSON.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR IPSON – NELSÓN BAREIRO.
RUC 1770922-9 FACTURA N° 001-001-0000132
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-14-95768
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES,
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, IPSON.
FACTURA N° 001-001-000144.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 246 MANTENIMINETO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
PROVEEDOR, IPSON - NELSON BAREIRO, RUC: 1770922-9
FACTURA N° 001-001-0000200, DE FECHA 27/04/2015
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE MAYO 2015.-

description:
OBLIGACION 246 MANTENIMINETO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
PROVEEDOR, IPSON - NELSON BAREIRO, RUC: 1770922-9
FACTURA N° 001-001-0000199, DE FECHA 27/04/2015
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE MAYO 2015.-

description:
OBLIGACION 246 MANTENIMINETO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
PROVEEDOR, IPSON - NELSON BAREIRO, RUC: 1770922-9
FACTURA N° 001-001-0000195, DE FECHA 27/04/2015
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE MAYO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACION
FACTURA N° 001-001-000189 FECHA 27/04/2015
PROVEEDOR: IPSON
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2015.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACION
FACTURA N° 001-001-000193 FECHA 27/04/2015
PROVEEDOR: IPSON
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2015.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACION
FACTURA N° 001-001-000190 FECHA 08/04/2015
PROVEEDOR: IPSON
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2015.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACION
FACTURA N° 001-001-000192 FECHA 27/04/2015
PROVEEDOR: IPSON
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2015.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACION
FACTURA N° 001-001-000191 FECHA 27/04/2015
PROVEEDOR: IPSON
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2015.-


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

project: 0 _ 00-ASENT. INTEGRADOS SOST. PARA EL DESARROLLO

description: 1 _ ASENT. INTEGRADOS SOSTENIBLES PARA EL DESARROLLO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Tierras - Dpto. de Itapua. Distrito de San Rafael del Parana

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23003-11-41843


title: ADQUISICION DE BANDERAS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

MARLON SA

legalName: MARLON SA

project: 1 _ 01-APOYO PRESUPUESTARIO AL SECTOR EDUCATIVO

description: 24 _ APOYO PRESUPUESTARIO AL SECTOR EDUCATIVO DCI-ALA/2008/019-48

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- 302-COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BANDERAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-11-28986

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE CONFECCIONES TEXTILES PARA LA FIRMA MARLON S.A. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO POR CONCURSO DE OFERTAS POR LA BAJA ELECTRONICA Nº 04/2011 - "PROVISION DE BANDERAS" - FACTURA Nº 001-001-0000253 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/07/2012 - AC.-


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Adquisición de Accesorios Informáticos

INFOMASTER INTERNACI

legalName: INFOMASTER INTERNACI

DIVISERV SA

legalName: DIVISERV SA

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Accesorios Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-15-107272

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 4595 DE FECHA 25/03/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-15-107271

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2918 DE FECHA 20/03/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2955 DE FECHA 25/03/2015


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

project: 003-MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA EN EL PARAGUAY

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PARQUES INFANTILES Y SUS ACCESORIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-16-129639


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 005 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA PRODUCCION

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Seguros de Vehículos de la Facultad Ciencias de la Producción

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-13-80891


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ALDO EDUARDO CABRERA

legalName: ALDO EDUARDO CABRERA

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 6° R. S. CAAZAPA

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75335

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000141(27/01/2014) - ARTES GRAFICAS ECO - 6º R.S. CAAZAPA - FF. 10 - CD/14/2013 - C.C.CD-12008-13-75335 - CARPETA Nº 5983.

description: FACTURA Nº 001-001-0000140(27/01/2014) - ARTES GRAFICAS ECO - 6º R.S. CAAZAPA - FF. 10 - CD/14/2013 - C.C.CD-12008-13-75335 - CARPETA Nº 5983.


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN LA CALIDAD Y COSTO - SBCC

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

WALTER DANIEL OVELAR

legalName: WALTER DANIEL OVELAR

project: 000-*, 005-CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS 2012(BID 2542/OC-PR)

description: 009 - ESTADISTICA, ENCUESTAS Y CENSOS, 027 - ESTADÍSTICA, ENCUESTAS Y CENSOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA EN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ORGANIZACION Y GESTION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para SC-12001-13-75295

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA A STRATEGYKA, S/FACT Nº: 011, MEMORAMDUM DE PAGO Nº: 071/2013.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

TOYOTOSHI SA

legalName: TOYOTOSHI SA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA PREFECTURA GENERAL NAVAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-156644

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-2-16489 DE FECHA 21/06/2018 - TOYOTOSHI S.A. - P.G.N.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-2-16490 DE FECHA 21/06/2018 - TOYOTOSHI S.A. - PGN


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento preventivo y correctivo de camioneta Chevrolet Blazer

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-162350


title: SERVICIO DE SEGURO MEDICO Y SANATORIA

name: 026-SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y EL USUARIO

SANTA CLARA SA CENTR

legalName: SANTA CLARA SA CENTR

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SEGURO MEDICO Y SANATORIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23026-16-127819

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA SANTA CLARA CENTER S/ FACTURA N° 22870, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA SANTA CLARA S.A. S/ FACTURA N° 70, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA SANTA CLARA CENTER S/ FACTRURA N° 12580, POR LOS SERVICIOS DE SEGURO MEDICO SANATORIAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE SETIEMBRE DE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA SANTA CLARA CENTER POR SERVICIOS DE SEGURO MEDICO SANATORIAL, S/ FACTURA N° 14257, RES N° 846 DEL 23/10/2017, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO TOTAL DE LA FACTURA N° 19673 DE FECHA 10/11/2016,  A LA EMPRESA SANTA CLARA CENTER SA, POR LOS SERVICIOS DE SEGURO MEDICO SANATORIAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA SANTA CLARA CENTER S/ FACTURA N° 16143, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA SANTA CLARA CENTER S/ FACTURA N° 1787, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE MARZO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA SANTA CLARA CENTER SA S/ FACTURA Nº 18233, POR LOS SERVICIOS DE SEGURO MEDICO SANATORIAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO A LA EMPRESA SANTA CLARA POR SERVICIOS DE SEGURO MEDICO A LOS FUNCIONARIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RUBRO 269- SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS - PAGO A PROVEEDORES SANTA CLARA POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO A FUNCIONARIOS DE SEDECO, MES DE JUNIO DE 2017, FACTURA N° 001-009-0006552, FECHA 08/06/2017****

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO MEDICO SANATORIAL A LA EMPRESA SANTA CLARA S/ FACTURA N° 3597, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA SANTA CLARA CENTER, POR LOS SERVICIOS DE SEGURO MEDICO SANATORIAL, SEGUN FACTURA N° 10489, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RUBRO 269 - SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS, SANTA CLARA SA CENTER, SERVICIO DE SEGURO MEDICO SANATORIAL PARA FUNCIONARIOS DE LA SEDECO, PERIODO JULIO/2017, FACTURA N° 001-009-0008183, FECHA 05/07/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA SANTA CLARA S.A. S/ FACTURA N° 21299, POR SERVICIO MÉDICO SANATORIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA SANTA CLARA, S/ FACTURA N° 17825, POR EL SERVICIO DE SEGURO MÉDICO SANATORIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA SANTA CLARA CENTER, POR LOS SERVICIOS DE SEGURO MEDICO SANATORIAL, S/ FACTURA N° 19673, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA SANTA CLARA SA CENTER, POR LOS SERVICIOS DE SEGURO MEDICO SANATORIAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA SANTA CLARA SA CENTER, POR SERVICIOS DE SEGURO MEDICO SANATORIAL, S/ FACTURA N° 228, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA SANTA CLARA SA CENTER, POR SERVICIOS DE SEGURO MEDICO SANATORIAL, S/ FACTURA N° 858, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA SANTA CLARA SA CENTER S/ FACTURA Nº 2534, POR LA PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SEGURO MEDICO SANATORIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018


procurementMethodDetails: SELECCIÓN PRESUPUESTO FIJO - SBPF

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

ESTEBAN ALMADA ROMAN

legalName: ESTEBAN ALMADA ROMAN

project: 12 _ 12-APOYO A LA GESTION POR RESULT.EN PY(BID-ATN/OC 10278-PR)

description: 4 _ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Asistencia Tecnica y Capacitacion en Matriz Marco Logico y Seleccion Indicadores PGN 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para PF-12006-11-25426

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL ECON.ESTEBAN ALMADA ROMAN EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR CONSULTORIAS, CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE SIME Nº 33992, FACTURA Nº 001-001-0000248

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. ESTEBAN ALMADA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC PF Nº 25426, FACT. Nº 218.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A ESTEBAN ALMADA POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000223 EXPEDIENTE SIME Nº 23.740- F.F. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO AL SR. ESTEBA ALMADA POR SERVICIO DE CONSULTORIA, 4TO PAGO, INFORME FINAL, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000247, CC N° PF-12006-11-25426, EXPD SIME N° 35205.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A ESTEBAN ALMADA POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000223 EXPEDIENTE SIME Nº 23.740- F.F. 30


title: ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CORPORACION PETROLER

legalName: CORPORACION PETROLER

project: 000-HOSPITAL DE CAPIATA

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50179

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-005480 - 04/06/2012 - CORPORACION PETROLERA - CD-12008-12-50179 - CD NR 03/12 - HOSP. DE CAPIATA - CARP NRO 3308


title: Servicio de Cafe (Ad Refendum)

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DA VINCI S.A.

legalName: DA VINCI S.A.

description: 023 - FOMENTO, CONTROL Y DIFUSIÓN DEL ÁREA DE DEPORTES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Cafe (Ad Refendum)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-85587

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA DE PAGO A DA VINCI SA  MARZO 2014

description: OBLIGACION DE FACTURA DE PAGO A DA VINCI S.A  MARZO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE DA VINCI DEL MES  DE OCTUBRE DEL 2014 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PLANILLA DE CORRESP. A PAGO DA VINCI  MES DE AGOSTO 2014 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP.A PAGO DE PROVEEDOR DAVINCI DEL MES DE JULIO DEL 2014 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A APGO DE DA VINCI DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA DE DA VINCI S.A MES DE MAYO 2014


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

Domingo Ignacio Gast

legalName: Domingo Ignacio Gast

project: 000-APOYO DE INGENIERIA A LAS FF AA Y OTRAS INSTITUCIONES, 000-*

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL, 015 - PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 011 - CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE, 014 - APOYO DE INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes Segundo Llamado.-"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-99232

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005928 POR OG - 355 MES DE DICIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005840 POR OG 355 MES DE DICIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005706 POR OBJETO DE GASTO Nº 355

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-99055

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-1995 POR OBJETO DE GASTO Nº 355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001996 MES DE DICIEMBRE 2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-99052

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0022945, MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0024260 MES DE DICIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0022991 POR OBJETO DE GASTO Nº 355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0029783.O G: 355, MES DEJUNIO DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0029784, MES DE JUNIO 2015.-


title: Adquisición de Equipos de Audio

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

project: 002-GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA Y COHESIÓN SOCIAL (AECID/SMPR)

description: 010 - FORTAL. INST.P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

status: PREVISIONADO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Audio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-67328


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

title: SERVICIO DE FUMIGACION DE EDIFICIO

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

AGROJARDIN S.R.L.

legalName: AGROJARDIN S.R.L.

description: 1 _ COORDINACION Y SUPERVISION GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE FUMIGACION DE EDIFICIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-11-37609

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (AGROJARDIN) S/FACT 23264 OC 61205 OBS. RET. RENTA GS. 2364.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (AGROJARDIN S.R.L.)S/FACT. 24382 OC 61271 RET. UOC GS. 2364

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (AGROJARDIN S.R.L.)S/FACT. 24306 OC 61269 RET. UOC GS. 2364


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 4 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA, 004 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Desmalezadora

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-25740


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

FULL OFFICE SRL

legalName: FULL OFFICE SRL

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 3° R. S. CORDILLER

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para adquisicion de equipo de central telefonica para la direccion regional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-54192

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0001652 (29/04/2014) - FULL OFFICE S.R.L. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - CD. N° 04/2012 - C.C.CD-12008-12-54192 - CARPETA Nº 14623/2014 - FC.04 DBP N° 787 (29/11/2014)


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 006 - SERVICIOS SOCIALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de útiles de oficina, toner y cartuchos para impresora"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-13-75477

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. N° 001-001-000328 MULTIMERC FECHA 23/08/13 OBJ 342.-

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0000325 DISTRIB. MULTIMERC FECHA 23/08/13 OBJ 331.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-000327 DISTRIB. MULTIMERC FECHA 23/08/13 OBJ 332.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-13-75675

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N| 001-001-0001046 PAPELERIA GUAIRA SRL OBJ 342.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA LA DGAF

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

CLASSIC MOBLES SOCIE

legalName: CLASSIC MOBLES SOCIE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA LA DGAF

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-17-139312

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICON DE MOBILIARIOS S/ FACTURA NO 259,EXP NRO 26810 CORRESPONDIENTE A CLASSIC MOBLES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LA DGAF S/ FACTURA NRO 260,EXP NRO 26811 CORRESPONDIENTE  A CLASSIC MOBLES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE INMOBILIARIOS S/ FACTURA NRO 261,EXP NRO 26812 CORRESPONDIENTE A CLASSIC MOBLES


title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-16-129339


legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

OMNI S.A.

legalName: OMNI S.A.

description: 006 - ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisiciones de equipos de seguridad y de prevencion de incendios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-84269

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO N° 001-001-067723, 20/12/2013, O C/S N° 27, CC CD-12001-13-84269, ID N° 265.678, ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DE PREVENCION DE INCENDIOS, RADAR OMNI S.A., SEN.-


title: ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS

1080000-CF. FILOSOFIA

legalName: 1080000-CF. FILOSOFIA

description: 8 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-41942


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

SAMBARIE S.R.L.

legalName: SAMBARIE S.R.L.

Maria Del Carmen Fer

legalName: Maria Del Carmen Fer

JET TRADE ELECTRODOM

legalName: JET TRADE ELECTRODOM

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

project: 007-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DE MENORES, 000-*, 004-CONSTRUCCION DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES, 001-CONCLUSIÓN  Y EQUIP.DE LA PENITENCIARIA DE P.J.CABALLERO

description: 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD, 009 - AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PENITENCIARIAS, 002 - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS, 003 - ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-12-67009

name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,ADQ.DE MUEBLES Y ENSERES,SAMBARIE S.R.L.,FACT CRED.Nº8037,C:CO-120009-12-67009,SENAAI,MES DE DICIEMBRE/2012

description: OBLIGACION,ADQ.DE MUEBLES Y ENSERES,SAMBARIE S.R.L.,FACT CRED.Nº8042,C:CO-120009-12-67009,SENAAI,MES DE DICIEMBRE/2012

description: OBLIGACION,ADQ.DE MUEBLES Y ENSERES,SAMBARIE S.R.L.,FACT CRED.Nº8040,C:CO-120009-12-67009,SENAAI,MES DE DICIEMBRE/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,ADQ.DE MUEBLES Y ENSERES,SAMBARIE S.R.L.,FACT CRED.Nº8041,C:CO-120009-12-67009,SENAAI,MES DE DICIEMBRE/2012

description: OBLIGACION,ADQ.DE MUEBLES Y ENSERES,SAMBARIE S.R.L.,FACT CRED.Nº8041,C:CO-120009-12-67009,AMP. Y MODER. DE PEN.,MES DE DICIEMBRE/2012

description: OBLIGACION,ADQ.DE MUEBLES Y ENSERES,SAMBARIE S.R.L.,FACT CRED.Nº8039,C:CO-120009-12-67009,AMP. Y MODER. DE PEN.,MES DE DICIEMBRE/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8052, CC: CO-12009-12-67009, SAMBIER SRL, MES DE DICIEMBRE/2012, SENAI.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8052, CC: CO-12009-12-67009, SAMBIER SRL, MES DE DICIEMBRE/2012, AMPLI. Y MODER. DE PEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, SAMBARIE S.R.L. FACT.Nº 001-003-0008016, CO-12009-12-67009, ATENCION AL ADOLESCENTE INSFRACTOR, MES DE DICIEMBRE.-

description: OBLIGACION, ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, SAMBARIE S.R.L. FACT.Nº 001-003-0008013, CO-12009-12-67009,  ATENCION AL ADOLESCENTE INSFRACTOR, MES DE DICEIMBRE.-

description: OBLIGACION, ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, SAMBARIE S.R.L. FACT.Nº 001-003-0008015, CO-12009-12-67009, ATENCION AL ADOLESCENTE INSFRACTOR, MES DE DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, SAMBARIE S.R.L. FACT.Nº 001-003-0008010, CO-12009-12-67009, ATENCION AL ADOLESCENTE INSFRACTOR, MES DE DICIEMBRE.-

description: OBLIGACION, ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, SAMBARIE S.R.L. FACT.Nº 001-003-0008014, CO-12009-12-67009, ATENCION AL ADOLESCENTE INSFRACTOR, MES DE DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8052, CC: CO-12009-12-67009, SAMBIER SRL, MES DE DICIEMBRE/2012, SENAA-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,ADQ.DE MUEBLES Y ENSERES,SAMBARIE S.R.L.,FACT CRED.Nº8043,C:CO-120009-12-67009,AMP. Y MODER. DE PEN.,MES DE DICIEMBRE/2012

description: OBLIGACION,ADQ.DE MUEBLES Y ENSERES,SAMBARIE S.R.L.,FACT CRED.Nº8038,C:CO-120009-12-67009,AMP. Y MODER. DE PEN.,MES DE DICIEMBRE/2012

description: OBLIGACION,ADQ.DE MUEBLES Y ENSERES,SAMBARIE S.R.L.,FACT CRED.Nº8044,C:CO-120009-12-67009,AMP. Y MODER. DE PEN.,MES DE DICIEMBRE/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,ADQ.DE MUEBLES Y ENSERES,SAMBARIE S.R.L.,FACT CRED.Nº8034,C:CO-120009-12-67009,AMP. Y MODER. DE PEN.,MES DE DICIEMBRE/2012

description: OBLIGACION,ADQ.DE MUEBLES Y ENSERES,SAMBARIE S.R.L.,FACT CRED.Nº8031,C:CO-120009-12-67009,AMP. Y MODER. DE PEN.,MES DE DICIEMBRE/2012

description: OBLIGACION,ADQ.DE MUEBLES Y ENSERES,SAMBARIE S.R.L.,FACT CRED.Nº8030,C:CO-120009-12-67009,AMP. Y MODER. DE PEN.,MES DE DICIEMBRE/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,ADQ.DE MUEBLES Y ENSERES,SAMBARIE S.R.L.,FACT CRED.Nº8029,C:CO-120009-12-67009,AMP. Y MODER. DE PEN.,MES DE DICIEMBRE/2012

description: OBLIGACION,ADQ.DE MUEBLES Y ENSERES,SAMBARIE S.R.L.,FACT CRED.Nº8028,C:CO-120009-12-67009,AMP. Y MODER. DE PEN.,MES DE DICIEMBRE/2012

description: OBLIGACION,ADQ.DE MUEBLES Y ENSERES,SAMBARIE S.R.L.,FACT CRED.Nº8027,C:CO-120009-12-67009,AMP. Y MODER. DE PEN.,MES DE DICIEMBRE/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,ADQ.DE MUEBLES Y ENSERES,SAMBARIE S.R.L.,FACT CRED.Nº8026,C:CO-120009-12-67009,AMP. Y MODER. DE PEN.,MES DE DICIEMBRE/2012

description: OBLIGACION,ADQ.DE MUEBLES Y ENSERES,SAMBARIE S.R.L.,FACT CRED.Nº8025,C:CO-120009-12-67009,AMP. Y MODER. DE PEN.,MES DE DICIEMBRE/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,ADQ.DE MUEBLES Y ENSERES,SAMBARIE S.R.L.,FACT CRED.Nº8036,C:CO-120009-12-67009,AMP. Y MODER. DE PEN.,MES DE DICIEMBRE/2012

description: OBLIGACION,ADQ.DE MUEBLES Y ENSERES,SAMBARIE S.R.L.,FACT CRED.Nº8035,C:CO-120009-12-67009,AMP. Y MODER. DE PEN.,MES DE DICIEMBRE/2012

description: OBLIGACION,ADQ.DE MUEBLES Y ENSERES,SAMBARIE S.R.L.,FACT CRED.Nº8033,C:CO-120009-12-67009,AMP. Y MODER. DE PEN.,MES DE DICIEMBRE/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,ADQ.DE MUEBLES Y ENSERES,SAMBARIE S.R.L.,FACT CRED.Nº8032,C:CO-120009-12-67009,AMP. Y MODER. DE PEN.,MES DE DICIEMBRE/2012

description: OBLIGACION,ADQ.DE MUEBLES Y ENSERES,SAMBARIE S.R.L.,FACT CRED.Nº8054,C:CO-120009-12-67009,AMP. Y MODER. DE PEN.,MES DE DICIEMBRE/2012

description: OBLIGACION,ADQ.DE MUEBLES Y ENSERES,SAMBARIE S.R.L.,FACT CRED.Nº8045,C:CO-120009-12-67009,AMP. Y MODER. DE PEN.,MES DE DICIEMBRE/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8046, CC: CO-12009-12-67009, SAMBIER SRL, MES DE DICIEMBRE/2012, REGISTRO CIVIL.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8048, CC: CO-12009-12-67009, SAMBIER SRL, MES DE DICIEMBRE/2012, REGISTRO CIVIL.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8047, CC: CO-12009-12-67009, SAMBIER SRL, MES DE DICIEMBRE/2012, REGISTRO CIVIL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8052, CC: CO-12009-12-67009, SAMBIER SRL, MES DE DICIEMBRE/2012, REGISTRO CIVIL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8051, CC: CO-12009-12-67009, SAMBIER SRL, MES DE DICIEMBRE/2012, REGISTRO CIVIL.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8050, CC: CO-12009-12-67009, SAMBIER SRL, MES DE DICIEMBRE/2012, REGISTRO CIVIL.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8049, CC: CO-12009-12-67009, SAMBIER SRL, MES DE DICIEMBRE/2012, REGISTRO CIVIL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-12-67156

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, MARIA DEL CARMEN, FACT.Nº 001-001-0058000, CO-12009-12-67156, MES DE MARZO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, ADQUISICION DE MUEBLES Y ENCERES, MARIA DEL CARMEN, FAVT.Nº 001-001-0058000, CO-12009-12-67156, MES DE MARZO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-12-67012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A. FACT.Nº 001-001-0011263, CO-12009-12-67012, REGISTRO DEL ESTADO CIVIL, MES DE DICIEMBRE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-12-67276

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 18797, CC: CO-12009-12-67276, PERES RAMIREZ &CIA, MES DE ABRIL/2013.- REGISTRO CIVIL


title: ADQUISICION DE LICENCIAS VARIAS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

COMPU COMPRAS SRL

legalName: COMPU COMPRAS SRL

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

OLAM SRL

legalName: OLAM SRL

description: 12 _ PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LICENCIAS VARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-11-36425

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG COMPU COMPRAS FACT 24114 DEL 11/10/11 PREV 8776

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-11-36426

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE OFFICE COMPU PREV 8775 FACT  9813 DEL 25/10/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-11-36427

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE OLAM PREV 8777  FACT 7029 DEL 24/10/2011


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN LA CALIDAD - SBC

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

project: 2 _ 02-CONVENIO DE COOPERACIÓN TECNICA ATN/SF-10832-PR

description: 1 _ APOYO AL DESARROLLO DE UN SIST. DE AD. PUB,

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoria para la provision e implementacion del sistema de inteligencia de negocios con software libre para la DNCP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para BC-23019-11-27103