title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

DHAL TECNOLOGIAS Y S

legalName: DHAL TECNOLOGIAS Y S

ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS

legalName: ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS

description: 6 _ ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA,   1 _ DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-25453

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-128, DE FECHA 15/7/2011 - SETIEMBRE/2011 - 242-DHAL TEC. Y SERV.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-121, DE FECHA 20/06/2011 - JUNIO/2011 - 242 DHAL TEC. Y SERV.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-309, DE FECHA 25/10/2011 - OCTUBRE/2011 - 242-ANTONIO G. RIVERA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-25454

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-317, DE FECHA 25/11/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 242-GR CONSULTORES

description: PAGO DE GASTOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-272, DE FECHA 15/6/2011 - JUNIO/2011 - 242-GR CONSULTORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-304, DE FECHA 19/10/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 242-ANTONIO RIBERA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIONN SEGUN FACTURA Nº 1-1-284, DE FECHA 26/8/2011 - SETIEMBRE/2011 - 246-GR CONSULTORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-283, DE FECHA 25/08/2011 - AGOSTO/2011 - 242-GR CONSULTORES


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

project: 000-*, 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE HOTEL PARA EL RECTORADO DE LA UNA

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-101163

documentType: contractSummary

initiationType: tender


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

JOSE LUIS CARRILLO

scheme: PY-RUC

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Productos de Papel, Cartón e Impresos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-68080

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG. D LA FACT. Nº 002-001-0000346 DE DISTRIBUIDORA PROVEPAR DE FECHA 18/02/2014.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 3121 DE DISTRIBUIDORA PROVE PAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 002-001-003056 DE DISTRIBUIDORA PROVE PAR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 3057 DE DISTRIBUIDORA PROVEPAR DEL 17 DE ENERO/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 002-001-0003457 DE DISTRIBUIDORA PROVEPAR DE FECHA  03/07/2013.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 002-001-0003477 DE DISTRIBUIDORA PROVE PAR DE FECHA 18/07/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO 3198 DE DISTRIBUIDORA PROVEPAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 3458 DE DISTRIBUIDORA PROVE PAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 002-001000140 DE FECHA 05/12/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001102 DE DISTRIBUIDOR PROVEPAR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001102 DE DISTRIBUIDORA PROVEPAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 002-001-0000546 DE DISTRIBUIDORA PROVEPAR DE FECHA 29/04/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001046 DE DISTRIBUIDORA PROVEPAR C/FECHA 04/09/2014 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001055 DE DISTRIBUIDORA PROVEPAR C/FECHA 11/09/2014 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001059 DE PROVEPAR


name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

title: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-157566

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-157567


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

GABINO OVELAR CAREAG

legalName: GABINO OVELAR CAREAG

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIOS DE IMPRESION DE DIPTICOS, TRIPTICOS Y SEÑALETICAS PARA EL CENTRO TECNOLOGICO DE AVANZADA PARAGUAY COREA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-15-112638

name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TRIPTICOS, DIPTICOS Y SEÑALETICAS PARA EL CTA, SEGUN FACTURA N° 001-001-819 DE "EL PATRON" DE GABINO OVELAR.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TRIPTICOS, DIPTICOS Y SEÑALETICAS PARA EL CTA, SEGUN FACTURA N° 001-001-817 DE "EL PATRON" DE GABINO OVELAR.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TRIPTICOS, DIPTICOS Y SEÑALETICAS PARA EL CTA, SEGUN FACTURA N° 001-001-818 DE "EL PATRON" DE GABINO OVELAR.


title: Adquisicion de Herramientas Menores

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

JOSE ARNALDO PEREIRA

legalName: JOSE ARNALDO PEREIRA

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Herramientas Menores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-11-44192

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 394 HERRAMIENTAS MENORES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, FERRETERIA PERGAL
FACTURA N° 001-001-0066615 DE FECHA 22/12/2011
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2011.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 394 HERRAMIENTAS MENORES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, FERRETERIA PERGAL
SEGUN FACTURA N° 001-001-0066616 DE FECHA 22/12/2011
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2011.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 394 HERRAMIENTAS MENORES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, FERRETERIA PERGAL
SEGUN FACTURA N° 001-001-0066619 DE FECHA 22/12/2011
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2011.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 394 HERRAMIENTAS MENORES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, FERRETERIA PERGAL
SEGUN FACTURA N° 001-001-0066617 DE FECHA 22/12/2011
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2011.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 394 HERRAMIENTAS MENORES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, FERRETERIA PERGAL
SEGUN FACTURA N° 001-001-0066618 DE FECHA 22/12/2011
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2011.-


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

CORP. PYA. DISTRI. D

legalName: CORP. PYA. DISTRI. D

name: 1020000-CF- COMISION NACIONAL DE LIMITES

AUGUSTO ROMERO FERREIRA

legalName: AUGUSTO ROMERO FERREIRA

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR,   1 _ SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Combustibles y Lubricantes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-11-24384

description: PAGO DE GASTOS

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 361 COMBUSTIBLE.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR COPETROL RUC 80007760-1.-
FACTURA 001-001-01696 DEL 08-06-2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE JUNIO DE 2011.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 54

description:
RUBRO 361 COMBUSTIBLE
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR COPETROL RUC 80007760-1.-
FACTURA N° 001-001-0002314 DEL 12-12-2011
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011.

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION RUBRO 361 COMBUSTIBLE. PAGO DIRECTO A PROVEEDOR COPETROL S.A. SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001644  DE FECHA 30 DE MAYO DE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN RUBRO 361 COMBUSTIBLE.
SEGUN FACTURA N° 001-001-0002073 DE FECHA 20/09/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR, PROVEEDOR COPETROL.
MES DE OCTUBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 361 COMBUSTIBLES. MES DE NOVIEMBRE DE 2011. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002069 DE FECHA 08/09/2011, BENEFICIARIO COPETROL S.A. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 361 COMBUSTIBLES. MES DE MAYO DE 2011, SEGUN FACTURA 001-001-0001596 DE FECHA 11/05/2011, BENEFICIARIO COPETROL S.A. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 361 COMBUSTIBLES. MES DE SEPTIEMBRE DE 2011. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002068 DE FECHA 08/09/2011. BENEFICIARIO COPETROL S.A. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES. COMISION NACIONAL DEMARCADORA DE LIMITES.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-11-25014

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 54

description:
RUBRO 362 LUBRICANTES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDOR TODO FILTROS
SEGUN FACTURA N° 001-001-71658 DE FECHA 29/11/2011
MES DE DICIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 362 LUBRICANTES. MES DE MAYO DE 2011. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050309 DE FECHA 17/05/2011, BENEFICIARIO TODO FILTROS Y REPUESTOS. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 362 LUBRICANTES. PLAN DE CAJA - MES DE JULIO DE 2011.
SEGUN FACTURA Nº 001-001-0071502 DE FECHA 18/07/2011, BENEFICIARIO TODO FILTROS Y REPRESTOS.
TIPO 2 PROGRAMA DE ACCION, PROGRAMA 1 SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES, SUB PROGRAMA 2 DEMARCACION Y VIGILANCIA DE LIMITES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Adquisición de Equipos de Oficina

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-15-115775

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-15-115776


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

GRUPO HORUS S.A

legalName: GRUPO HORUS S.A

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Lectores para Analisis Forence de documentos de viajes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12003-16-131837

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA GRUPO HORUS SEGUN FACTURA Nº001-001-0000287  DGM


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: AMPLIACION PAC Nro.: 246867 - CC: CD-13001-12-65824 ADQUISICION DE TONER P/ IMPRESORA LASER (AD REFERENDUM)

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 015 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TONER P/ IMPRESORA LASER (AD REFERENDUM)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-65439

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/  FACTURA DE CREDITO Nº 002-001-003026,  C/ AL MES DE DICIEMBRE/12, CD-13001-12-65439, CONTRATO N° 59/12, RESOLUCION N° 333/12,  PROVEEDOR: JOSE LUIS CARRILLO., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-65824

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/  FACTURA DE CREDITO Nº 001-001-0001232  C/ AL MES DE 22/01/2013, HOJA DE INGRESO DE BIENES N° 75, AC-13001-12-8052, RESOLUCION N° 364/12, PPROVEEDOR: SDA PARAGUAY S.A ., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-


ARTES GRAFICAS ZAMPH

legalName: ARTES GRAFICAS ZAMPH

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE KIT DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE PASAPORTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12004-13-72830

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ZAMPIROPOLOS
RUC 80003182-2 FACTURA 001-001-0041053
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2013.-


name: UAF perteneciente a 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

DALMI SRL

legalName: DALMI SRL

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 001 - COORDINACION Y SUPERVISION GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Productos de Papel y Carton

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-14-97085

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (DALMI S.R.L.)S/FACT. 001-001-003458 OC 61767 RET. UOC GS. 1976

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-14-97084

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (DISTRIBUIDORA PROVEPAR)S/FACT. 002-001-0001283 OC 61766 RET. UOC GS. 431

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-14-97087

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (MOLMAN)S/FACT. 001-001-0000306 OC 61764 RET. IVA GS. 415227, RENTA GS. 276818, UOC GS. 54256

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-14-97086

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (PAPELERA GUAIRA)S/FACT. 001-001-0003770 OC 61765 RET. UOC GS. 6236


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

Juan Carlos Zuccolil

legalName: Juan Carlos Zuccolil

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DE BLINDEX

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-16-124075

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA DEL SR. JUAN CARLOS ZUCCOLILLO GALLI, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BLINDEX CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 78/2016-ORDEN DE SERVICIO Nº 2914/2016, FACTURA Nº 001-001-0003408, EXPEDIENTE SIME Nº 44299/2017, CC Nº 124075.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA DEL SR. JUAN CARLOS ZUCCOLILLO GALLI, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BLINDEX CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 78/2016-ORDEN DE SERVICIO Nº 2915/2016, FACTURA Nº 001-001-0003409, EXPEDIENTE SIME Nº 44299/2017, CC Nº 124075.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERPRO DE JUAN CARLOS ZUCCOLILLO POR COMPROMISOS CONTRAIDOS,ORDEN DE SERVICIO N° 1465/2017-CONTRATO N° 78/2016, SEGUN DETALLE CC CD Nº 124075, FACT. Nº 001-001-0003500.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERPRO DE JUAN CARLOS ZUCCOLILLO POR COMPROMISOS CONTRAIDOS,ORDEN DE SERVICIO N° 1462/2017-CONTRATO N° 78/2016, SEGUN DETALLE CC CD Nº 124075, FACT. Nº 001-001-0003497.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERPRO DE JUAN CARLOS ZUCCOLILLO POR COMPROMISOS CONTRAIDOS,ORDEN DE SERVICIO N° 1464/2017-CONTRATO N° 78/2016, SEGUN DETALLE CC CD Nº 124075, FACT. Nº 001-001-0003499.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERPRO DE JUAN CARLOS ZUCCOLILLO POR COMPROMISOS CONTRAIDOS,ORDEN DE SERVICIO N° 1454/2017-CONTRATO N° 78/2016, SEGUN DETALLE CC CD Nº 124075, FACT. Nº 001-001-0003512.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERPRO DE JUAN CARLOS ZUCCOLILLO POR COMPROMISOS CONTRAIDOS,ORDEN DE SERVICIO N° 1456/2017-CONTRATO N° 78/2016, SEGUN DETALLE CC CD Nº 124075, FACT. Nº 001-001-0003511.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERPRO DE JUAN CARLOS ZUCCOLILLO POR COMPROMISOS CONTRAIDOS,ORDEN DE SERVICIO N° 1455/2017-CONTRATO N° 78/2016, SEGUN DETALLE CC CD Nº 124075, FACT. Nº 001-001-0003503.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERPRO DE JUAN CARLOS ZUCCOLILLO POR COMPROMISOS CONTRAIDOS,ORDEN DE SERVICIO N° 1466/2017-CONTRATO N° 78/2016, SEGUN DETALLE CC CD Nº 124075, FACT. Nº 001-001-0003501.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERPRO DE JUAN CARLOS ZUCCOLILLO POR COMPROMISOS CONTRAIDOS,ORDEN DE SERVICIO N° 1467/2017-CONTRATO N° 78/2016, SEGUN DETALLE CC CD Nº 124075, FACT. Nº 001-001-0003502.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERPRO DE JUAN CARLOS ZUCCOLILLO POR COMPROMISOS CONTRAIDOS,ORDEN DE SERVICIO N° 1461/2017-CONTRATO N° 78/2016, SEGUN DETALLE CC CD Nº 124075, FACT. Nº 001-001-0003496.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERPRO DE JUAN CARLOS ZUCCOLILLO POR COMPROMISOS CONTRAIDOS,ORDEN DE SERVICIO N° 1457/2017-CONTRATO N° 78/2016, SEGUN DETALLE CC CD Nº 124075, FACT. Nº 001-001-0003508.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERPRO DE JUAN CARLOS ZUCCOLILLO POR COMPROMISOS CONTRAIDOS,ORDEN DE SERVICIO N° 1458/2017-CONTRATO N° 78/2016, SEGUN DETALLE CC CD Nº 124075, FACT. Nº 001-001-0003509.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERPRO DE JUAN CARLOS ZUCCOLILLO POR COMPROMISOS CONTRAIDOS,ORDEN DE SERVICIO N° 1459/2017-CONTRATO N° 78/2016, SEGUN DETALLE CC CD Nº 124075, FACT. Nº 001-001-0003510.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERPRO DE JUAN CARLOS ZUCCOLILLO POR COMPROMISOS CONTRAIDOS,ORDEN DE SERVICIO N° 1460/2017-CONTRATO N° 78/2016, SEGUN DETALLE CC CD Nº 124075, FACT. Nº 001-001-0003495.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERPRO DE JUAN CARLOS ZUCCOLILLO POR COMPROMISOS CONTRAIDOS,ORDEN DE SERVICIO N° 1452/2017-CONTRATO N° 78/2016, SEGUN DETALLE CC CD Nº 124075, FACT. Nº 001-001-0003504.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERPRO DE JUAN CARLOS ZUCCOLILLO POR COMPROMISOS CONTRAIDOS,ORDEN DE SERVICIO N° 1453/2017-CONTRATO N° 78/2016, SEGUN DETALLE CC CD Nº 124075, FACT. Nº 001-001-0003505.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERPRO DE JUAN CARLOS ZUCCOLILLO POR COMPROMISOS CONTRAIDOS,ORDEN DE SERVICIO N° 1463/2017-CONTRATO N° 78/2016, SEGUN DETALLE CC CD Nº 124075, FACT. Nº 001-001-0003498.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERPRO DE JUAN CARLOS ZUCCOLILLO POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 124075, FACT. Nº 3427.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERPRO DE JUAN CARLOS ZUCCOLILLO POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 124075, FACT. Nº 3402.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERPRO DE JUAN CARLOS ZUCCOLILLO POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 124075, FACT. Nº 3403.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERPRO DE JUAN CARLOS ZUCCOLILLO POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 124075, FACT. Nº 3399.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERPRO DE JUAN CARLOS ZUCCOLILLO POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 124075, FACT. Nº 3400.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERPRO DE JUAN CARLOS ZUCCOLILLO POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 124075, FACT. Nº 3401.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERPRO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE EDIFICIOS, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 2168/2016, FACTURA Nº 3062

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERPRO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHIDULOS, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 2169/2016, FACTURA Nº 3073

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERPRO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE EDIFICIOS, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 2170/2016, FACTURA Nº 3060

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERPRO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE EDIFICIOS, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 2171/2016, FACTURA Nº 3072

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERPRO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE EDIFICIOS, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 2172/2016, FACTURA Nº 3071

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERPRO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE EDIFICIOS, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 2173/2016, FACTURA Nº 3070

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERPRO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE EDIFICIOS, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 2174/2016, FACTURA Nº 3061

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERPRO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE EDIFICIOS, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 2175/2016, FACTURA Nº 3058

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERPRO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE EDIFICIOS, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 2222/2016, FACTURA Nº 3063

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERPRO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE EDIFICIOS, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 2160/2016, FACTURA Nº 3059

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA POR EL PAGO A LA EMPRESA INTERPRO  SERVICIOS INTEGRALES  CARLOS ZUCCOLILLO GALLI- POR CONTRATO Nº 78/2016 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BLINDEX -  ORDEN DE SERVICIO Nº 2494/2016 -  CC. Nº 124075 - SIME Nº 97364/2016. FACTURA Nº 001-001-0003169.

description: OBLIGACION EFECTUADA POR EL PAGO A LA EMPRESA INTERPRO  SERVICIOS INTEGRALES  CARLOS ZUCCOLILLO GALLI- POR CONTRATO Nº 78/2016 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BLINDEX -  ORDEN DE SERVICIO Nº 2495/2016 -  CC. Nº 124075 - SIME Nº 97364/2016. FACTURA Nº 001-001-0003170.


title: ADQUISICION DE MUEBLES

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES-SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-113461


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DAVID FERNANDEZ REYE

legalName: DAVID FERNANDEZ REYE

PEDRO RAMON VILLALBA

legalName: PEDRO RAMON VILLALBA

project: 0 _ 00-ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ELECTRICOS, NO METALICOS, PLASTICOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-36976

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004348 (09/12/2011) - MASTER NET - 18° R.S. CAPITAL - FF. 10 - CD N° 8/2011 - C.C.CD-12008-11-36976 - CARPETA Nº 8549.-

description: FACTURA Nº 001-001-0004345 (09/12/2011) - MASTER NET - 18° R.S. CAPITAL - FF. 10 - CD N° 8/2011 - C.C.CD-12008-11-36976 - CARPETA Nº 8549.-

description: FACTURA Nº 001-001-0004350 (09/12/2011) - MASTER NET - 18° R.S. CAPITAL - FF. 10 - CD N° 8/2011 - C.C.CD-12008-11-36976 - CARPETA Nº 8549.-

description: FACTURA Nº 001-001-0004349 (09/12/2011) - MASTER NET - 18° R.S. CAPITAL - FF. 10 - CD N° 8/2011 - C.C.CD-12008-11-36976 - CARPETA Nº 8549.-

description: FACTURA Nº 001-001-0004346 (09/12/2011) - MASTER NET - 18° R.S. CAPITAL - FF. 10 - CD N° 8/2011 - C.C.CD-12008-11-36976 - CARPETA Nº 8549.-

description: FACTURA Nº 001-001-0004347 (09/12/2011) - MASTER NET - 18° R.S. CAPITAL - FF. 10 - CD N° 8/2011 - C.C.CD-12008-11-36976 - CARPETA Nº 8549.-

description: FACTURA Nº 001-001-0004351 (09/12/2011) - MASTER NET - 18° R.S. CAPITAL - FF. 10 - CD N° 8/2011 - C.C.CD-12008-11-36976 - CARPETA Nº 8549.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-36977

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000844 (16/12/2011) - CONSTRUVIP - 18° R.S. CAPITAL - FF. 10 - CD N° 8/2011 - C.C.CD-12008-11-36977 - CARPETA Nº 8549.-

description: FACTURA Nº 001-001-000838 (16/12/2011) - CONSTRUVIP - 18° R.S. CAPITAL - FF. 10 - CD N° 8/2011 - C.C.CD-12008-11-36977 - CARPETA Nº 8549.-

description: FACTURA Nº 001-001-000839 (16/12/2011) - CONSTRUVIP - 18° R.S. CAPITAL - FF. 10 - CD N° 8/2011 - C.C.CD-12008-11-36977 - CARPETA Nº 8549.-

description: FACTURA Nº 001-001-000841 (16/12/2011) - CONSTRUVIP - 18° R.S. CAPITAL - FF. 10 - CD N° 8/2011 - C.C.CD-12008-11-36977 - CARPETA Nº 8549.-

description: FACTURA Nº 001-001-000840 (16/12/2011) - CONSTRUVIP - 18° R.S. CAPITAL - FF. 10 - CD N° 8/2011 - C.C.CD-12008-11-36977 - CARPETA Nº 8549.-

description: FACTURA Nº 001-001-000845 (16/12/2011) - CONSTRUVIP - 18° R.S. CAPITAL - FF. 10 - CD N° 8/2011 - C.C.CD-12008-11-36977 - CARPETA Nº 8549.-


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

title: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

FONOLUZ S.A.

legalName: FONOLUZ S.A.

MAES S.R.L.

legalName: MAES S.R.L.

SAN MIGUEL MNS. Y CI

legalName: SAN MIGUEL MNS. Y CI

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-151087

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A EMPORIO FERRETERIA S.R.L.  SEGUN FACTURA N° 1783 TIMB. 12251737 PROD. 1181 R. 343

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-151088

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A FONOLUZ S.A. SEGUN FACTURA N° 40419 TIMB. 12317021

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-151086

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A MAES SRL SEGUN FACTURA N° 611 TIMB. 12403563 PROD. 1181 R.343

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-151084

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A SAN MIGUEL MNS Y CIA. S.A SEGUN FACTURA N° 2179 TIMB. 12461556 PROD. 1181 R. 343


title: Adquisición de Fotocopiadora

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

project: 0 _ 00-HOSPITAL PSIQUIATRICO

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Fotocopiadora

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-37746

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0032711 - 24/10/2011 - SHIROSAWA CO. - CD-12008-11-37746 - CD Nº 25/11 - (F.C. 04 -B/P Nº 637/11 ) - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP Nº 7417


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7073427 - CC: CO-12008-15-104081 ADQ. DE FORMULAS NUTRICIONALES P/ EL H. PEDIATRICO LCO 50/14 PAC. 281420 ( LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A. )

LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.

legalName: LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.

project: 001-REPOSICIÓN MEDICAM, REACT E INSUM ESTRATEG. P/ LA SALUD, 000-*, 000-DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE FORMULAS NUTRICIONALES PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-104081

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-005-0000159 (20/05/2015) -LA QUIMICA FARMACEUTICA SA  - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - CO -50/2014 - CO-12008-15-104081 - CARPETA Nº 57974

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001793 (16/09/2015) - LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A. - NIVEL CENTRAL (DGGIES) - F.F. 30 - CARP. N° 110142 - LCO 50/2014 - CC N° CO-12008-15-104081

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A. / FACT. Nº001-001-0007037 (29/01/2015)  / SIST.NAC. DE PREV. DE MEDIC.E INSUMOS MEDICOS / LCO N°50/2014 / CO-12008-15-104081 / FF. 10 / CARP.N°5724.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006000 (17/02/2017) - LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A - REPOSICION MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF.30 - LCO 50/14 - CO-12008-15-104081 - CARPETA Nº 4949

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-00006000 (17/02/2017) - LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A. - REPOSICION, DE REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - D.G.A.F.  NIVEL CENTRAL - LCO N° 50/2014 - FF 30 - CO-12008-15-104081 - EXP. N°4949/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0005463 (17/12/2015) - LA QUIMICA FARMACEUTICA - DGGIES - FF30 - LCO N° 50/14 - CC CO-12008-15-104081 - CARPETA N° 851


title: Mantenimiento de Equipos Generadores

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

Perez & Aguayo S.R.L

legalName: Perez & Aguayo S.R.L

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Equipos Generadores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-122450

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR- PEREZ & AGUAYO (246), FAC. Nº001-002-0000013, CD-28002-16-122450, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, STRFF10INTERNº317

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR- PEREZ & AGUAYO (246), FAC. Nº001-002-0000014, CD-28002-16-122450, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, STRFF10INTERNº317

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-PEREZ & AGUAYO (246), FAC. Nº001-002-0000009, CD-28002-16-122450, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, STRFF10INTERNº269

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-PEREZ & AGUAYO (246), FAC. Nº001-002-0000004, CD-28002-16-122450, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, STRFF10INTERNº269

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-PEREZ & AGUAYO (246), FAC. Nº001-002-0000005, CD-28002-16-122450, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, STRFF10INTERNº269

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-PEREZ & AGUAYO (246), FAC. Nº001-002-0000010, CD-28002-16-122450, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, STRFF10INTERNº269

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-PEREZ & AGUAYO (246), FAC. Nº001-002-0000007, CD-28002-16-122450, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, STRFF10INTERNº269

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-PEREZ & AGUAYO (246), FAC. Nº001-002-0000008, CD-28002-16-122450, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, STRFF10INTERNº269

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR- PEREZ & AGUAYO (246), FAC. Nº001-002-0000012, CD-28002-16-122450, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, STRFF10INTERNº271


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

NORMA ELIZABETH LOPE

legalName: NORMA ELIZABETH LOPE

COPEL S.A.

legalName: COPEL S.A.

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Resmas de papel con criterios de sustentabilidad y Papel Higiénico para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-123442

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ITS OBLIGACION AL PROVEEDOR DELFIN IND & COM POR ADQUISION DE RESMA DE PAPEL SEGUN FACTURA N° 001-001-0000420 DE FECHA 18/07/201, SEGUN PREVISION, COMPROMISO, COMROPRANTE  DE PAGO N° 3070

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ITS OBLIGACION AL PROVEEDOR DELFIN IND & COM POR ADQUISION DE PAPEL HIGENICO, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000420, DE FECHA 13/07/2016, SEGUN PREVISION, COMPROMISO Y COMPROBANTE DE PAGO N° 3071

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-123443

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ITS OBLIGACION DE PAGO A PROVEEDOR COPEL S.A.  POR ADQUISICION DE RESMA DE PAPEL TAMAÑO A4, SEGUN PREVISION, MES DE JULIO 2016, COMPROMISO Y COMPROBANTE DE PAGO N° 3069


title: ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES

1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

description: 9 _ FORMACION DE PROFESIONALES VETERINARIOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-24335


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PARTICIPACION DE PARAGUAY EN FERIAS INTERNACIONALES Y PAGO POR ESPACIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-12-68279

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-12-68275

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-12-68277


name: 1600000-SUAF - CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ALTO PARAGUAY

title: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ALTO PARAGUAY

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ALTO PARAGUAY

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-152380


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

title: PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS TERRESTRES

RAINBOW SRL

legalName: RAINBOW SRL

description: 015 - PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS TERRESTRES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-59082

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PASAJES SEGUN FACTURA NRO 001-002-0003226

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PASAJES SEGUN FACTURA NRO 001-003-00001733

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PASAJES SEGUN FACTURA NRO 001-003-0002971

description: OBLIGACION DE PASAJES SEGUN FACTURA NRO 001-003-0003006

description: OBLIGACION POR PASAJES SEGUN FACTURA NRO 001-003-0002962

description: OBLIGACION POR PASAJES SEGUN FACTURA NRO 001-003-0002906

description: OBLIGACION POR PASAJES SEGUN FACTURA NRO 001-002-0004841

description: OBLIGACION POR PASAJES SEGUN FACTURA NRO 001-003-0003151

description: OBLIGACION POR PASAJES SEGUN FACTURA NRO 001-002-0004885

description: OBLIGACION POR PASAJES SEGUN FACTURA NRO 001-002-0004892

description: OBLIGACION POR PASAJES SEGUN FACTURA NRO 001-002-0004904

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PASAJES

description: OBLIGACION POR PASAJES

description: OBLIGACION POR PASAJES

description: OBLIGACION POR PASAJES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PASAJES EN CONCEPTO DE LA FACTURA N° 001-002-0004612

description: OBLIGACION POR PASAJES EN CONCEPTO DE LA FACTURA N° 001-002-0004651

description: OBLIGACION POR PASAJES EN CONCEPTO DE FACTURA N° 001-002-0004695

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PASAJES SEGUN FACTURA NRO 001-002-0004756


1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

legalName: 1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

S & C INGENIERIA S.R

legalName: S & C INGENIERIA S.R

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO DE DETECCIÓN DE INCENDIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-148989

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0003468  DE  S & C INGENIERIA  S.R.L., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES.-


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

THE HOME DEPOT S.A.

legalName: THE HOME DEPOT S.A.

FONOLUZ S.A.

legalName: FONOLUZ S.A.

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Materiales Electricos y Accesorios.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-127199

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0079648 MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0079678, MES DE NOVIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0079644, MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0079646 MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0079643, MES DE SETIEMBRE 2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-127198

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-005-0021710, MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-005-0021916, MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-005-0022351, MES DE NOVIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-005-0021759/0021760 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-005-0021931 MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-005-0021970, MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-005-0021933, MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-005-0021915 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-005-0021934 MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-005-0021917, MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-005-0022109, MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-005-0022104 MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº001-005-0022103 MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-005-0021972. MES DE OCTUBRE 2.016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-127334

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0004076 MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0004124/2123MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº001-004-0004129 MES DE OCTUBRE 2016.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº001-004-0004128 MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0004077.MES DE OCTUBRE 2.016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0004130/4132 MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0004089/4090 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-004-0004135 MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0004088, MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0004133/37 MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-004-0004157/ 4159/ 4160/ 4161/ 4162/ 4163, MES DE OCTUBRE 2016.-, MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-004-0004101/ 4102/ 4103, MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº001-004-0004191 MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0004140 MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0004138 MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0079695 MES DE DICIEMBRE 2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-127196

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 019-002-0022547 MES DE SETIEMBRE 2016.-


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DA VINCI S.A.

legalName: DA VINCI S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CAFETERIA PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE - S2

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-111512

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-007-0005376 (18/12/2015) - FF 30 - CD Nº 04/2015 - ADMINISTRACION GENERAL - DA VINCI S.A - CD-12008-15-111512 - EXP Nº 1646

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-007-0012733 (27/06/2018) - DA VINCI S.A. - FF10 - CD N° 04/2015 - CD-12008-15-111512 - CARPETA N° 89098/17 - 16665/18

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-007-0012734 (27/06/2018) - DA VINCI S.A. - FF10 - CD N° 04/2015 - CD-12008-15-111512 - CARPETA N° 89098/17 - 16665/18

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-007-0012735 (27/06/2018) - DA VINCI S.A. - FF10 - CD N° 04/2015 - CD-12008-15-111512 - CARPETA N° 89098/17 - 16665/18

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-007-0012729 (27/06/2018) - DA VINCI S.A. - FF10 - CD N° 04/2015 - CD-12008-15-111512 - CARPETA N° 89098/17 - 16665/18

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-007-00012730 (27/06/2018) - DA VINCI S.A. - FF10 - CD N° 04/2015 - CD-12008-15-111512 - CARPETA N° 89098/17 - 16665/18

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-007-0012732 (27/06/2018) - DA VINCI S.A. - FF10 - CD N° 04/2015 - CD-12008-15-111512 - CARPETA N° 89098/17 - 16665/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-007-0004620 (07/10/2015) DA VINCI S.A.- CENTRO NAC. DE SRVICIOS DE SANGRE - CC.CD-12008-15-111512 - CD N° 04/2015 - FF.30 - EXP. N° 116.525.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-0005028 (11/11/2015) - CENTRO NAC. DE SERVICIOS DE SANGRE (N.C.) - DA VINCI SA - F.F. 30 - CD / 04 / 2015 - C.C. 12008-15-111512 - EXPEDIENTE Nº 131780.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-0005262 (09/12/2015) - DA VINCI S.A - CENTRO NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE - FF.30 - CD 4/2015 - CD-12008-15-111512 - CARPETA Nº 142604


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: "ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PARA EL MAG"

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PARA EL MAG"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12010-17-149129

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE CAMIONETAS S/ FACTURA NRO 24977,EXP NO 56096 CORRESONDIENTE A AUTOMOTOR


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

TUPI RAMOS GENERALES

legalName: TUPI RAMOS GENERALES

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N° 27/2016 - ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-16-131819

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (541) ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, A FAVOR DE TUPI RAMOS GENERALES S.A. SEGUN CONTRATO Nº 87/2016, LPN- Nº CD-12009-16-131819, FACTURA Nº 038, NOTA D.A. Nº 201/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-16-131491


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Adquisicion de Reloj biométrico y para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - DIRC. GRAL. DE ACTIVIDADES ACAD. CIENT.INVEST.EXT.Y SERV.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Reloj biométrico  para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-83691


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

CHACO COMUNICACIONES

legalName: CHACO COMUNICACIONES

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE INTERNET PARA EL CHACO KM 312 Y KM 412

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-17-138551

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, A FAVOR DE CHACONER SA, SEGUN SP DA N° 148, FACTURA N° 001-002-0009231, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, A FAVOR DE CHACONER SA, SEGUN SP DA N° 148, FACTURA N° 001-002-0009225, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE TELECOMUNICACIONES A FAVOR DE CHACONET ,SEGUN SP N°4,FACT N°2127, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2018

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION A  FAVOR DE CHACONTE , SEGUN SP N°4, FACT N°2128, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, A FAVOR DE CHACONET SA, SEGUN SP DA N° 81, FACTURA N° 001-002-0006778, CORRESPONDIENTE  AL MES DE MARZO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, A FAVOR DE CHACONET SA, SEGUN SP DA 107, FACTURA N° 001-002-0006775, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2018.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, A FAVOR DE CHACONET SA, SEGUN SP DA 107, FACTURA N° 001-002-0006777, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES A FAVOR DE CHACONET SEGUN SP N° 124, FACTURA CREDITO N° 001-002-0007048, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.-

description: OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES A FAVOR DE CHACONET SEGUN SP N° 124, FACTURA CREDITO N° 001-002-0007049, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipo Sistema de Comunicacion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23001-16-125569

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/PAGO A COMTEL POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS SISTEMA DE COMUNICACION S/CDP N° 142/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ADQUISICION DE COMUNICACION, PAGO TOTAL FCR N° 001-001-0005018 DEL 29/09/2016 C/CONTEL SA. CDP N° 1598/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/PAGO DE FCR N° 001-001-0005018 DEL 29/09/2016 C/COMTEL SA. CDP N° 1314/2016


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23016-11-45524


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Construccion, Cambios y Remodelaciones Varios al Edificio de la Facultad de Ciencias Agrarias

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28005-17-142412


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

GRUPO ROJO S.A.

legalName: GRUPO ROJO S.A.

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Refacción y remodelación para Oficina de la UOC - Sede Central

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-15-109042

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 242 MANT. Y REP. MENORES DE EFIDICIOS Y LOCALES (GRUPO ROJO S/ FACT. Nº 001-001-0000205) - OCTUBRE 2015


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

name: 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

AMERICA NEUMATICOS S

legalName: AMERICA NEUMATICOS S

description: 001 - COORDINACION Y SUPERVISION GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-12-50831

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE (MUNDO DE NEUMATICOS) S/FACT 10637 OC 61314

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-12-50832

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE (AMERICA NEUMATICOS) S/FACT 30499 OC 61315


title: AMPLIACION PAC Nro.: 243432 - CC: LI-12001-12-60411 CONSTRUCCIÓN DE STANDS DE PARAGUAY EN LAS FERIAS INTERNACIONALES DEL EJERCICIO 2012 ? 2013 (PLURIANUAL)

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

PRO.EXPO S.A.

legalName: PRO.EXPO S.A.

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. N° 001-001-00005073, A FAVOR DE PRO.EXPO SRL.,  SERVICIO DE CONSTRUCCION DE STANDS DE PARAGUAY EN FERIAS INTERNACIONALES, SEGUN CONTRATO AMPLIATORIO,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12001-12-60411

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0004420, A FAVOR DE POR.EXPO. S.A.,  CONSTRUCCION DE STAND EN LAS FERIAS INTERNACIONALES, ABV RIO , FIT BUENOS AIRES Y WTM LONDRES - SEGUN CONTRATO N° 57/2012, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0004726, A FAVOR DE PRO.EXPO S.A.,  CONSTRUCCION Y MONTAJE DE STAND FERIAS INTERNACIONALES,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

FATIMA CONCEPCION PA

legalName: FATIMA CONCEPCION PA

DESARROLLOS DEL PARA

legalName: DESARROLLOS DEL PARA

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

project: 000-HOSPITAL DEL INDIGENA, 000-*, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 11ª R. S. CENTRAL

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD), 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-74739

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA ARAMI - FACTURA Nº 001-001-0000022 DE FECHA  11 DE FEBRERO DE 2014 - HOSPITAL DE VILLETA  (NIVEL CENTRAL) - LCO Nº 01/13 - CO-12008-13-74739 - FF10 - CARPETA Nº 12086/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA ARAMI - FACTURA Nº 001-001-0000019 DE FECHA  11 DE FEBRERO DE 2014 - HOSPITAL DE ITA  (NIVEL CENTRAL) - LCO Nº 01/13 - CO-12008-13-74739 - FF10 - CARPETA Nº 12152/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA ARAMI - FACTURA Nº 001-001-0000024 DE FECHA  11 DE FEBRERO DE 2014 - HOSPITAL DE ITAUGUA  (NIVEL CENTRAL) - LCO Nº 01/13 - CO-12008-13-74739 - FF10 - CARPETA Nº 12091/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA ARAMI - FACTURA Nº 001-001-0000023 DE FECHA  11 DE FEBRERO DE 2014 - UNDECIMA REGION SANITARIA (NIVEL CENTRAL) - LCO Nº 01/13 - CO-12008-13-74739 - FF10 - CARPETA Nº 12075/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA ARAMI - FACTURA Nº 001-001-0000025 DE FECHA  11 DE FEBRERO DE 2014 - HOSPITAL DEL INDIGENA  (NIVEL CENTRAL) - LCO Nº 01/13 - CO-12008-13-74739 - FF10 - CARPETA Nº 12077/2014

description: DISTRIBUIDORA ARAMI - FACTURA Nº 001-001-0000026 DE FECHA  11 DE FEBRERO DE 2014 - HOSPITAL DEL INDIGENA  (NIVEL CENTRAL) - LCO Nº 01/13 - CO-12008-13-74739 - FF10 - CARPETA Nº 12077/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA ARAMI - FACTURA Nº 001-001-0000021 DE FECHA  11 DE FEBRERO DE 2014 - HOSPITAL DE VILLA ELISA  (NIVEL CENTRAL) - LCO Nº 01/13 - CO-12008-13-74739 - FF10 - CARPETA Nº 12082/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-75367

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000131-10/02/2014 - DESPASA- HOSP. DE VILLETA - FF10 -MOD.- LCO 01/13 - CC-CO-12008-13-75367- CARPETA Nº 7457

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000132 - 10/02/2014 - DESPASA - 11° REGIÓN SANITARIA - F.F.-10 - MOD. LCO N° 01/13 - C.C. CO12008-13-75367 - CARPETA N° 7456

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000138- 10/02/2014 - DESPASA- HOSPITAL DISTRITAL DE ITAUGUA- FF10 -MOD.- LCO -01/13- CC-CO-12008-13-75367- CARPETA Nº 7462

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000133- 10/02/2014 – DESPASA.- HOSPITAL DISTRITAL DE ITA- FF10 -MOD.- LCO-01/13- CC-CO-12008-13-75367- CARPETA Nº 7453

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000130-10/02/2014 - DESPASA- HOSP. DEL INDIGENA - FF10 -MOD.- LCO 01/13 - CC-CO-12008-13-75367- CARPETA Nº 7459

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000129 - 10/02/2014 - DESPASA - HOSPITAL DISTRITAL DE VILLA ELISA - FF.-10 - MOD. LCO 01/2013 - C.C. CO-12008-13-75367 - CARPETA N° 7458

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-75366

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0022165 - (06/02/2014) - INDUCLOR S.R.L. - CO -12008-13- 75366 - LCO Nº 01/13 - 11º REG. SANT. - CENTRAL - F.F. 10 - CARP.Nº 3.682.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0022164 - (06/02/2014) - INDUCLOR S.R.L. - CO -12008-13- 75366 - LCO Nº 01/13 - 11º REG. SANT. - CENTRAL - F.F. 10 - CARP.Nº 3.682.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0022144 - (06/02/2014) - INDUCLOR S.R.L. - CO -12008-13- 75366 - LCO Nº 01/13 - 11º REG. SANT. - CENTRAL - F.F. 10 - CARP.Nº 3.682.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0022148 - (06/02/2014) - INDUCLOR S.R.L. - CO -12008-13- 75366 - LCO Nº 01/13 - 11º REG. SANT. - CENTRAL - F.F. 10 - CARP.Nº 3.682.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0022145 - (06/02/2014) - INDUCLOR S.R.L. - CO -12008-13- 75366 - LCO Nº 01/13 - 11º REG. SANT. - CENTRAL - F.F. 10 - CARP.Nº 3.682.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0022184 (28/02/14) - INDUCLOR S.R.L. - NC (HOSP. VILLETA) - FF.10 - LCO.01/13 - C.C.CO-12008-13-75366 - CARPETA Nº 3658

description: FACTURA Nº 001-001-0022225 (31/03/14) - INDUCLOR S.R.L. - NC (HOSP. VILLETA) - FF.10 - LCO.01/13 - C.C.CO-12008-13-75366 - CARPETA Nº 3658

description: FACTURA Nº 001-001-0022120 (06/02/14) - INDUCLOR S.R.L. - NC (HOSP. VILLETA) - FF.10 - LCO.01/13 - C.C.CO-12008-13-75366 - CARPETA Nº 3658

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0022141 (06/02/2014) - INDUCLOR S.R.L. - HOSPITAL DISTRITAL DE ITAUGUA - FF. 10 - LCO 01/2013 - C.C. CO-12008-13-75366 - CARPETA Nº 3665.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0022140 (06/02/2014) - INDUCLOR S.R.L. - HOSPITAL DISTRITAL DE ITAUGUA - FF. 10 - LCO 01/2013 - C.C. CO-12008-13-75366 - CARPETA Nº 3665.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0020839 (25/04/2014) - INDUCLOR S.R.L. - HOSPITAL DE ITA - FF. 10 - LCO 01/2013 - C.C. CO-12008-13-75366 - CARPETA Nº 16973.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0022232 (01/04/2014) - INDUCLOR S.R.L. - HOSPITAL DE ITA - FF. 10 - LCO 01/2013 - C.C. CO-12008-13-75366 - CARPETA Nº 16973.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0020838 (07/02/2014) - INDUCLOR S.R.L. - HOSPITAL DE ITA - FF. 10 - LCO 01/2013 - C.C. CO-12008-13-75366 - CARPETA Nº 16973.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0022233 (01/04/2014) - INDUCLOR S.R.L. - HOSPITAL DE ITA - FF. 10 - LCO 01/2013 - C.C. CO-12008-13-75366 - CARPETA Nº 16973.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0022142 (06/02/14) - INDUCLOR S.R.L. - NC (11° R.S.) - FF.10 - LCO.01/13 - C.C.CO-12008-13-75366 - CARPETA Nº 10699

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0022124 (06/02/14) - INDUCLOR S.R.L. - NC (11° R.S.) - FF.10 - LCO.01/13 - C.C.CO-12008-13-75366 - CARPETA Nº 11012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0022123 - (06/02/2014) - INDUCLOR S.R.L. - CO -12008-13- 75366 - LCO Nº 01/13 - HOSP. DEL INDIGENA - F.F. 10 - CARP.Nº 3.625.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0022121 - (06/02/2014) - INDUCLOR S.R.L. - CO -12008-13- 75366 - LCO Nº 01/13 - HOSP. DEL INDIGENA - F.F. 10 - CARP.Nº 3.625.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0022119 - (06/02/2014) – INDUCLOR S.R.L. - CO -12008-13-75366 - LCO 01/13 - HOSP. INDIGENA - F.F. 10 - CARP.Nº 3.678.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0022218 (31/03/14) - INDUCLOR S.R.L. - NC (HOSP. VILLA ELISA) - FF.10 - LCO.01/13 - C.C.CD-12008-13-75366 - CARPETA Nº 10880

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0022111 (06/02/14) - INDUCLOR S.R.L. - NC (HOSP. VILLA ELISA) - FF.10 - LCO.01/13 - C.C.CO-12008-13-75366 - CARPETA Nº 11027


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

DENESIS DAHIANA SANC

legalName: DENESIS DAHIANA SANC

description: 1 _ DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-39713

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-82,DE FECHA 24/11/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 344-DENISIS SANCHEZ

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-84, DE FECHA 24/11/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 344-DENISIS SANCHEZ

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 1-1-85, DE FECHA 24/11/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 344-DENISIS SANCHEZ

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-86, DE FECHA 24/11/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 344-DENISIS SNACHEZ


title: ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

ROYAL VIAJES S.R.L

legalName: ROYAL VIAJES S.R.L

MAYARA TRAVEL SERVIC

legalName: MAYARA TRAVEL SERVIC

description: 002 - APOYO A LA GESTION Y DESARROLLO EDUCATIVO, 018 - EDUCACION INCLUSIVA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG POR PASAJES - SERVI TRAVEL S.A. - FACTURA Nº 001-001-0000077-  AC.-

description: OBLIG POR PASAJES - SERVI TRAVEL S.A. - FACTURA Nº 001-001-0000136-  AC.-

description: OBLIG POR PASAJES - SERVI TRAVEL S.A. - FACTURA Nº 001-001-0000246-  AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG POR PASAJES( SERVI TRAVEL ) FACT. N° 001-001-0000313.AC.-

description: OBLG POR PASAJES( SERVI TRAVEL ) FACT. N° 001-001-0000345.AC.-

description: OBLG POR PASAJES( SERVI TRAVEL ) FACT. N° 001-001-0000419.AC.-

description: OBLG POR PASAJES( SERVI TRAVEL ) FACT. N° 001-001-0000451.AC.-

description: OBLG POR PASAJES( SERVI TRAVEL ) FACT. N° 001-001-0000452.AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG POR PASAJES ( SERVI TRAVEL SRL)

description: OBLG POR PASAJES ( SERVI TRAVEL SRL)

description: OBLG POR PASAJES SERVI TRAVEL SRL

description: OBLG POR PASAJES SERVI TRAVEL SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG POR PASAJES( SERVI TRAVEL )

description: OBLG POR PASAJES( SERVI TRAVEL )

description: OBLG POR PASAJES ( SERVI TRAVEL SA)

description: OBLG POR PASAJES ( SERVI TRAVEL SA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG. POR PASAJES ( SERVI TRAVEL S.A )

description: OBLG. POR PASAJES ( SERVI TRAVEL S.A )

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - SERVITRAVEL S.A. - LPN SBE Nº 01/2012 - FACTURA Nº 001-001-0000916 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-12-49057

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL POR ROYAL TRAVEL SRL (( PASAJES ) FACTURA Nº. 10890.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ADQUISICION DE PASAJES AEREOS ROYAL VIAJES S.R.L MES DE NOVIEMBRE 2012 AC.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG POR PASAJES ( ROYAL VIAJES) FACTURA Nº. 10622

description: OBLG POR PASAJES ROYAL VIAJES SRL FACTURA. Nº. 10166

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES - ROYAL VIAJES S.R.L. - LPN Nº 01/2012 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - FACTURA Nº 001-001-0010291 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES - ROYAL VIAJES S.R.L. - LPN Nº 01/2012 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - FACTURA Nº 001-001-0010167 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES - ROYAL VIAJES S.R.L. - LPN Nº 01/2012 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - FACTURA Nº 001-001-0010286 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES - ROYAL VIAJES S.R.L. - LPN Nº 01/2012 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - FACTURA Nº 001-001-0010290 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES - ROYAL VIAJES S.R.L. - LPN Nº 01/2012 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - FACTURA Nº 001-001-0010297 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES - ROYAL VIAJES S.R.L. - LPN Nº 01/2012 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - FACTURA Nº 001-001-0010298 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES - ROYAL VIAJES S.R.L. - LPN Nº 01/2012 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - FACTURA Nº 001-001-0010292 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES - ROYAL VIAJES S.R.L. - LPN Nº 01/2012 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - FACTURA Nº 001-001-0010428 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES - ROYAL VIAJES S.R.L. - LPN Nº 01/2012 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - FACTURA Nº 001-001-0010349 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES - ROYAL VIAJES S.R.L. - LPN Nº 01/2012 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - FACTURA Nº 001-001-0010359 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES - ROYAL VIAJES S.R.L. - LPN Nº 01/2012 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - FACTURA Nº 001-001-0010372 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES - ROYAL VIAJES S.R.L. - LPN Nº 01/2012 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - FACTURA Nº 001-001-0010384 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - ROYAL VIAJES S.R.L. - FACTURA Nº 001-001-0011515 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBG POR PASAJES ( ROYAL VIAJES S.RL ) FACTURA Nº. 001-001-00011087.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG POR PASAJES -ROYAL TRAVEL FACTURA Nº. 11059.-

description: OBLG POR PASAJES ( ROYAL VIAJES S.A ) FACTURA Nº. 110045

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - ROYAL VIAJES S.R.L. - ADDENDA Nº 01- FACTURA Nº 001-001-0011138 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-12-49058

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG POR PASAJES ( SERVI TRAVEL S.A)

description: OBLG POR PASAJES ( SERVI TRAVEL S.A)

description: OBLG POR PASAJES ( SERVI TRAVEL S.A)

description: OBLG POR PASAJES ( SERVI TRAVEL S.A)

description: OBLG POR PASAJES ( SERVI TRAVEL S.A)

description: OBLG POR PASAJES ( SERVI TRAVEL S.A)

description: OBLG POR PASAJES ( SERVI TRAVEL S.A)

description: OBLG POR PASAJES ( SERVI TRAVEL S.A)

description: OBLG POR PASAJES ( SERVI TRAVEL S.A)

description: OBLG POR PASAJES ( SERVI TRAVEL S.A)

description: OBLG POR PASAJES ( SERVI TRAVEL S.A)

description: OBLG POR PASAJES ( SERVI TRAVEL S.A)

description: OBLG POR PASAJES ( SERVI TRAVEL S.A)

description: OBLG POR PASAJES ( SERVI TRAVEL S.A)

description: OBLG POR PASAJES ( SERVI TRAVEL S.A)

description: OBLG POR PASAJES ( SERVI TRAVEL S.A)

description: OBLG POR PASAJES ( SERVI TRAVEL S.A)

description: OBLG POR PASAJES ( SERVI TRAVEL S.A)

description: OBLG POR PASAJES ( SERVI TRAVEL S.A)

description: OBLG POR PASAJES ( SERVI TRAVEL S.A)

description: OBLG POR PASAJES ( SERVI TRAVEL S.A)

description: OBLG POR PASAJES ( SERVI TRAVEL S.A)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES PARA LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L. - LPN SBE Nº 01/2012 - FACTURA Nº 001-001-0021178 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/01/2013  - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES PARA LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L. - LPN SBE Nº 01/2012 - FACTURA Nº 001-001-0021321 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/01/2013  - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES PARA LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L. - LPN SBE Nº 01/2012 - FACTURA Nº 001-001-0021277 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/01/2013  - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES PARA LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L. - LPN SBE Nº 01/2012 - FACTURA Nº 001-001-0021526 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/01/2013  - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES PARA LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L. - LPN SBE Nº 01/2012 - FACTURA Nº 001-001-0021527 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/01/2013  - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES PARA LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L. - LPN SBE Nº 01/2012 - FACTURA Nº 001-001-0021610 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/01/2013  - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES PARA LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L. - LPN SBE Nº 01/2012 - FACTURA Nº 001-001-0021223 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/01/2013  - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SERVI TRAVEL S.R.L MES DE NOVIEMBRE 2012 AC.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG POR PASAJES ( SERVI TRAVEL S.A ) FACTURA Nº. 001-001-0023842

description: OBLG POR PASAJES ( SERVI TRAVEL S.A ) FACTURA Nº. 001-001-0023751.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - SERVITRAVEL S.R.L. - LPN SBE Nº 03/2011 - FACTURA Nº 001-001-0020977 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES PARA LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L. - LPN SBE Nº 01/2012 - FACTURA Nº 001-001-0020902 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/01/2013  - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES PARA LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L. - LPN SBE Nº 01/2012 - FACTURA Nº 001-001-0020900 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/01/2013  - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES PARA LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L. - LPN SBE Nº 01/2012 - FACTURA Nº 001-001-0020901 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/01/2013  - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES PARA LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L. - LPN SBE Nº 01/2012 - FACTURA Nº 001-001-0020932 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/01/2013  - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES PARA LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L. - LPN SBE Nº 01/2012 - FACTURA Nº 001-001-0021007 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/01/2013  - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES PARA LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L. - LPN SBE Nº 01/2012 - FACTURA Nº 001-001-0021177 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/01/2013  - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES PARA LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L. - LPN SBE Nº 01/2012 - FACTURA Nº 001-001-0021179 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/01/2013  - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES PARA LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L. - LPN SBE Nº 01/2012 - FACTURA Nº 001-001-0021008CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/01/2013  - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES PARA LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L. - LPN SBE Nº 01/2012 - FACTURA Nº 001-001-0021150 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/01/2013  - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES PARA LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L. - LPN SBE Nº 01/2012 - FACTURA Nº 001-001-0021550 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/01/2013  - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES PARA LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L. - LPN SBE Nº 01/2012 - FACTURA Nº 001-001-0021528 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/01/2013  - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES PARA LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L. - LPN SBE Nº 01/2012 - FACTURA Nº 001-001-0020779 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/01/2013  - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES PARA LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L. - LPN SBE Nº 01/2012 - FACTURA Nº 001-001-0020782 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/01/2013  - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES PARA LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L. - LPN SBE Nº 01/2012 - FACTURA Nº 001-001-0020783 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/01/2013  - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES PARA LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L. - LPN SBE Nº 01/2012 - FACTURA Nº 001-001-0020823 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/01/2013  - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES PARA LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L. - LPN SBE Nº 01/2012 - FACTURA Nº 001-001-0020824 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/01/2013  - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES PARA LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L. - LPN SBE Nº 01/2012 - FACTURA Nº 001-001-0020827 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/01/2013  - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES PARA LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L. - LPN SBE Nº 01/2012 - FACTURA Nº 001-001-0020830 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/01/2013  - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. POR PASAJES AEREOS. SERVI TRAVEL. OBJETO 231. MES DE NOVIEMBRE 2012-AC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ADQUISICION DE PASAJES AEREOS  MAYARA TRAVEL SERVICE S.R.L  MES DE NOVIEMBRE 2012 AC.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-12-49644

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES AEREOS - MAYARA TRAVEL SERVICE - LPN SBE Nº 01/2012 - FACTURA Nº 001-001-0022759 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG POR PASAJES ( MAYARA SERVICE S.A ) FACTURA Nº. 21344

description: OBLG POR PASAJES ( MAYARA SERVICE S.A ) FACTURA Nº. 21347.-

description: OBLG POR PASAJES ( MAYARA SERVICE S.A ) FACTURA Nº. 21346

description: OBLG POR PASAJES ( MAYARA SERVICE S.A ) FACTURA Nº. 21349.-

description: OBOBG POR HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE 2012

description: OBLG POR PASAJES ( MAYARA SERVICE S.A ) FACTURA Nº. 21342.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - MAYARA TRAVEL SERVICE S.R.L. - LPN Nº 01/2012 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - FACTURA Nº 001-001-0019651 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 28/02/2013 - AC.-

description: OBLIG. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - MAYARA TRAVEL SERVICE S.R.L. - LPN Nº 01/2012 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - FACTURA Nº 001-001-0019752 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 28/02/2013 - AC.-

description: OBLIG. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - MAYARA TRAVEL SERVICE S.R.L. - LPN Nº 01/2012 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - FACTURA Nº 001-001-0019753 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 28/02/2013 - AC.-

description: OBLIG. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - MAYARA TRAVEL SERVICE S.R.L. - LPN Nº 01/2012 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - FACTURA Nº 001-001-0019652 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 28/02/2013 - AC.-

description: OBLIG. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - MAYARA TRAVEL SERVICE S.R.L. - LPN Nº 01/2012 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - FACTURA Nº 001-001-0019653 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 28/02/2013 - AC.-

description: OBLIG. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - MAYARA TRAVEL SERVICE S.R.L. - LPN Nº 01/2012 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - FACTURA Nº 001-001-0019654 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 28/02/2013 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - MAYARA TRAVEL SERVICE - FACTURA Nº 001-001-0021593 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG POR PASAJES ( MAYARA SERVICE S.A ) FACTURA Nº. 20567

description: OBLG POR PASAJES ( MAYARA SERVICE S.A ) FACTURA Nº. 20568

description: OBLG POR PASAJES ( MAYARA SERVICE S.A ) FACTURA Nº. 20624

description: OBLG POR PASAJES ( MAYARA SERVICE S.A ) FACTURA Nº. 20623

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG POR PASAJES ( MAYARA SERVICE S.A ) FACTURA Nº. 21036-

description: OBLG POR PASAJES ( MAYARA SERVICE S.A ) FACTURA Nº. 21037

description: OBLG POR PASAJES ( MAYARA SERVICE S.A ) FACTURA Nº. 21143

description: OBLG POR PASAJES ( MAYARA SERVICE S.A ) FACTURA Nº. 21144

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ADQUISICION DE PASAJES AEREOS  MAYARA TRAVEL SERVICE S.A  MES DE NOVIEMBRE 2012 AC.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR MAYARA TRAVEL SERVICE S. A ( PASAJES ) FACTURA Nº. 20572.-

description: OBL GPOR PASAJES ( MAYARA SERVICE TRAVEL S.A ) FACTURA Nº. 20662.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

title: PUBLICACION DE INSERTO EN PERIODICO

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 1 _ DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PUBLICACION DE INSERTO EN PERIODICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-35375


title: PUBLICIDAD EN PERIODICOS PARA EL MAG

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

GRAFICA Y EDITORIAL

legalName: GRAFICA Y EDITORIAL

description: 2 _ ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS AGRÍCOLAS,   2 _ COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO,   1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECURSOS,   1 _ AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA Y DESARROLLO RURAL,   4 _ DE POLÍTICAS AGRARIAS Y COMERCIALIZACIÓN

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PUBLICIDAD EN PERIODICOS PARA EL MAG  CDN°01/11- AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-21531

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A FAVOR DE GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.S/ FACTURA N° 10893,SP N° 043/2011,EXP. N° SUOC11-000326.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION " PUBLICIDAD Y PROPAGANDA" A FAVOR DE LA EMPRESA GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A. (LA NACION); S/FACT. N°13166- RUBRO265- FF10- EXPTE N°SUOC11-000674; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2011

description: OBLIGACION "PUBLICIDAD Y PROPAGANDA" A FAVOR DE LA EMPRESA GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A., (LA NACION); S/FACT. N°13166- RUBRO 265- FF10- EXPTE N°SUOC11-000674, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - SOLICITUD Nº 138/11 - FACT. Nº 13158 - GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A. - EXP. Nº SUOC11-000675.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - SOLICITUD Nº 137/11 - FACT. Nº 13157 - GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A. - EXP.Nº SUCO11-000676.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A FAVOR DE LA NACION S/ FACTURA N° 114459,EXP. N°  SUOC11-000272.-

description: OBLIGACION POR PUBLICIDAD  Y PROPAGANDA A FAVOR DE LA NACION S/ FACTURA N° 0121232 EXP. N° SUOC11-000271.-

description: OBLIGACION POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A FAVOR DE LA NACION S/ FACTURA N° 0114503 EXP. N° SUOC11-000274.-

description: OBLIGACION POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A FAVOR DE LA NACION S/ FACTURA N° 114460 EXP. N° SUOC11-000273.-

description: OBLIGACION POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A FAVOR DE LA NACION S/ FACTURA N ° 010540, EXP. N° SUOC11-000296.-

description: OBLIGACION POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A FAVOR DE LA NACION S/ FACTURA N° 114525, EXP. N° SUOC11-000275.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A FAVOR DE GRAFICA Y EDITORIAL-LA NACION S/ FACTURA NRO 11505,EXP. NRO SUOC11-000395,RUBRO 265.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  - SOLICITUD Nº 431/11 - FACT. Nº 142190 - GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A  - EXP.Nº SUOC11-001694.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA APGO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A FAVOR DE GRAFICA Y EDITORIAL RUBRO 265 FACTURA N° 141602 EXPEDIENTE N° SUOC11-001475

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A FAVOR DE GRAFICA Y EDITORIAL RUBRO 265 FACTURA N° 141602 EXPEDIENTE N° SUOC11-001475-001

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A FAVOR DE GRAFICA Y EDITORIAL RUBRO 265 FACTURA N° 141889 EXPEDIENTE N° SUOC11-001506

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A FAVOR DE GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A. RUBRO 265 FACTURA Nª 141674 EXPEDIENTE Nª SUOC11-001477

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RUBRO 265  A FAVOR DE GRAF. INTERSUDAMERICANA SA FACT. N°128822 EXP. N°SUOC11-001014-000.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - SOLICITUD Nº 148/11 - FACT. Nº 122618 - GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA - EXP.Nº SUOC11-000685.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A FAVOR DE GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A. RUBRO 265 FACTURA Nª 141601 EXPEDIENTE Nª SUOC11-001476

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - SOLICITUD Nº 097/11 - FACT. Nº 12369 - GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA  S.A - EXP. Nº SUOC11-000549.

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION POR PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A FAVOR DE LA NACION S.A., SEGUN FACTURA N° 11911, EXPEDIENTE SUOC11-000474.

description: PAGO DE GASTOS

description: PAGO A FAVOR DE GRUPO NACION DE COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RUBRO 265 EXP. NRO. SUOC11-000473


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL, 015 - PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reprocciones.-"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-90234

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006060 POR OG - 262 MES DE JULIO 2014.-


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CVE. N° 26/13 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE 360 UNIDADES DE EVEROLIMUS 5 MG COMPRIMIDOS PARA LAS ASEGURADAS MIRNA SOFIA TAVARELLI Y ESTELA LIZARELLA BENITEZ DE ESPINOLA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-13-78329


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MIGUEL DARIO ESQUIVE

legalName: MIGUEL DARIO ESQUIVE

description: 14 _ DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE LA SENATUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-27604

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-000983 TALLER SAN DIEGO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-000984 TALLER SAN DIEGO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-000987 TALLER SAN DIEGO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-000988 TALLER SAN DIEGO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-000989 TALLER SAN DIEGO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-000990 TALLER SAN DIEGO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-000991 TALLER SAN DIEGO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-000992 TALLER SAN DIEGO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-000952 TALLER SAN DIEGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO A FAVOR DE LA SENATUR SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-000933 TALLER SAN DIEGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-000960 TALLER SAN DIEGO  CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO DE LA SENATUR  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-001012, A FAVOR DE TALLER SAN DIEGO, MANTENIMIENTO COMPLETO DE LA CAMIIONETA CHEVROLET CHAPA N° BGA 450,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-001154, A FAVOR DE TALLER SAN DIEGO,  MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA SENATUR - CHAPA N° BGA450,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


legalName: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

SEGEL LOGISTICA S.A.

legalName: SEGEL LOGISTICA S.A.

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

description: 004 - CONSOLIDACION Y MEJORAM.DE LA EDUC.INIC. Y ESC.BASICA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA CONFECCIÓN DE BOLETO ESTUDIANTIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-14-93737

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - SEGEL LOGISTICA S.A. - CD Nº 02/2014 - FACTURA Nº 001-001-0011205 - AC.-

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-14-89950

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE TONNER - ALTERNATIVA S.A. - CD Nº 02/2014 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CONFECCION DE BOLETO ESTUDIANTIL - FACTURA Nº 001-001-0000112 - AC.-


name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: SEGURO DE VEHÍCULOS

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

CENTRAL S.A. DE SEGU

legalName: CENTRAL S.A. DE SEGU

description: 001 - COORDINACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGURO DE VEHÍCULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-13-71021

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 0026177, OP NRO 1136 DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DEL RECTORADO. BENEF. CENTRAL S.A. DE SEGUROS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013. CANINDEYU.

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 0026178, OP NRO 1137 DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DEL RECTORADO. BENEF. CENTRAL S.A. DE SEGUROS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013. CANINDEYU.