name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTALES, REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIO Y KITS PARA CASOS DE AGRESIONES SEXUALES-SAN NICOLAS S.R.L.

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

G T SCIENTIFIC S.A.

legalName: G T SCIENTIFIC S.A.

IRIS PATRICIA POSADA

legalName: IRIS PATRICIA POSADA

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

SHANTAL S.A.

legalName: SHANTAL S.A.

SAN NICOLAS S.R.L.

legalName: SAN NICOLAS S.R.L.

P.M.Y A. S.A.

legalName: P.M.Y A. S.A.

11 DE SETIEMBRE SRL

legalName: 11 DE SETIEMBRE SRL

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 010 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTALES, REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIO Y KITS PARA CASOS DE AGRESIONES SEXUALES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-13-83946

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EXIMPAR SRL FACT. 5823 DEL 19/02/2014 PREV. 497

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-13-83945

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. GT SCIENTIFIC FAC. 1825 DEL 04/04/14 SE PROCEDIO A LA APLICACION DE LA MULTA SEGUN RES. FGE 2441 POR GS 415.842

description: OBLG GT SCIENTIFIC SA CANCELACION DE LA FACT 1536 DEL 17/03/14 PREV.5941

description: OBLIG GT SCIENTIFIC FACT N° 2602 DEL 28/05/2014 PREV N° 5941

description: OBLIG GT SCIENTIFIC FACT N° 1472 DEL 14/03/2014 PREV N° 5941

description: OBLIG GT SCIENTIFIC FACT N° 1493 DEL 17/03/2014 PREV N° 5941 FACT MISMA FECHA

description: OBLIG GT SCIENTIFIC FACT N° 1533 DEL 17/03/2014 PREV N° 5941

description: OBLIG GT SCIENTIFIC PARCIAL DE LA FACT N° 1536 DEL 17/03/2014 PREV N° 5941

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-13-83944

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE GBO MEDICAL PREV 4171 FACT 234 DEL 02/06/2014

description: OBLGI DE GBO MEDICAL FACT 236 DEL 02/06/2014 PREV 4171

description: OBLGI DE GBO MEDICAL PREV 4171 FACT 235 DEL 02/06/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-13-83949

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE CHACO  INTERNACIONAL FACT 764 DEL 17/03/2014

description: OBLGI DE CHACO  INTERNACIONAL FACT 729 DEL 13/03/2014

description: OBLGI DE CHACO  INTERNACIONAL FACT 659 DEL 12/02/2014

description: OBLGI DE CHACO  INTERNACIONAL FACT  728 DEL 11/03/2014

description: OBLGI DE CHACO  INTERNACIONAL FACT  671 DEL 13/02/2014

description: OBLGI DE CHACO  INTERNACIONAL FACT 667 DEL 13/02/2014

description: OBLGI DE CHACO  INTERNACIONAL FACT 588 DEL 06/02/2014

description: OBLGI DE CHACO  INTERNACIONAL PARCIAL DE LA FACT  587 DEL 06/02/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CHACO INTERNACIONAL FACT 889 DEL 22/05/14 PREV.4905- FACT CON MISMA FECHA EN O.22819 STR. 59848.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CHACO INTERNACIONAL CANCELACION DE LA FACT 587 DEL 06/02/14 PREV-2024

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-13-83948

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SHANTAL S.A FACT. 289 DEL 01/04/2014 PREV.492

description: OBLIG. SHANTAL S.A FACT. 287 DEL 01/04/2014 PREV.492

description: OBLIG. SHANTAL S.A FACT. 286 DEL 01/04/2014 PREV.492

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-13-83950

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SAN NICOLAS SRL FAC 53 DEL 6/6/14 PREV 4184

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SAN NICOLAS SRL FAC 51 DEL 6/6/14 PREV 4184

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-14-92420

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE P.M.YA.S.A. PREV 2238 FACT 195 DEL 12/08/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-13-83951

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG 11 DE SETIEMBRE FACT N° 20571 DEL 27/06/2014 PREV N° 5707 PAGO PARCIAL .- APLICACION DE MULTA SEGUN RES. F.G.E N° 3007 DEL 18/06/14 GS.810.650.-

description: OBLIG 11 DE SETIEMBRE FACT N° 20570 DEL 27/06/2014 CANCELACION


name: UAF perteneciente a 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

status: active

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 254640 - CC: CD-27003-13-82425 Adquisicion de Productos No Metalicos

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

scheme: PY-PGN

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 001 - ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CAH, 001 - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Productos No Metalicos

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-13-82425

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity payer

CARLOS GABRIEL SANCH

scheme: PY-RUC

legalName: CARLOS GABRIEL SANCH

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de cintas, tintas y toner para impresooras y fotocopiadoras"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-147392

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-147361

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-147364

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000668, DE FECHA 24/11/2017,  S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 082/17, DE FECHA 24/10/2017, CONTRATO Nº 48/17, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, HOJA DE INGRESO Nº 42, EXP. Nº 10.592, OP. Nº 593, A FAVOR DE CGSS CONSULTORES DE CARLOS SANCHEZ, POR LA ADQUISICION DE CINTAS PARA IMPRESORAS, PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-148200

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0028339, DE FECHA 29/11/2017, S/  RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº  082/17, DE FECHA 24/10/2017, CONTRATO Nº 54/17, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº  10.594, O.P. Nº 595, A FAVOR DE LA FIRMA DATA SYSTEMS S.A.E.C.A, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS, PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-


title: Adquisición de insumos Informáticos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

project: 13 _ 13-PROGRAMA DE FORTALEC. INST. DEL INCOOP (BID-1818/OC/PR).

description: 4 _ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de insumos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-11-36788

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO PARA EL PAGO FIRMA VR S.A POR ADQUISICIONES VARIAS PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP, CONFORME DETALLE FACTURA Nº 001-001-000175, EXPEDIENTE SIME Nº 50.138/11 -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-11-36787

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA HADAMI SA POR ADQUISICION DE TONER, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001760, CC N° CD-12006-11-36787, EXPD SIME N° 43213.-


description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-160130

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-160138

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-160135

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-160131


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: AMPLIACIÓN DE GUARDIA MÉDICA

Jorge Rolando Cácere

legalName: Jorge Rolando Cácere

project: 000-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL BARRIO SAN PABLO

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para AMPLIACIÓN DE GUARDIA MÉDICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-59624

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000068 (23/01/2014) - EMTEC - HOSPITAL MATERNO INFATIL SAN PABLO - FF.10 - CD. N° 03/2012 - C.C.CO-12008-12-59624 - CARPETA Nº 6883/14 - FC.04 DBP N° 513 (15/07/2014)

Incumplimiento

type: penalty

description: FACTURA Nº 001-001-000069 (23/01/2014) - EMTEC - HOSPITAL MATERNO INFATIL SAN PABLO - FF.10 - CD. N° 03/2012 - C.C.CO-12008-12-59624 - CARPETA Nº 6883/14 - FC.04 DBP N° 514 (15/07/2014)

description: FACTURA Nº 001-001-000073 (23/01/2014) - EMTEC - HOSPITAL MATERNO INFATIL SAN PABLO - FF.10 - CD. N° 03/2012 - C.C.CO-12008-12-59624 - CARPETA Nº 6883/14 - FC.04 DBP N° 518 (15/07/2014)

description: FACTURA Nº 001-001-000070 (23/01/2014) - EMTEC - HOSPITAL MATERNO INFATIL SAN PABLO - FF.10 - CD. N° 03/2012 - C.C.CO-12008-12-59624 - CARPETA Nº 6883/14 - FC.04 DBP N° 515 (15/07/2014)

description: FACTURA Nº 001-001-000071 (23/01/2014) - EMTEC - HOSPITAL MATERNO INFATIL SAN PABLO - FF.10 - CD. N° 03/2012 - C.C.CO-12008-12-59624 - CARPETA Nº 6883/14 - FC.04 DBP N° 516 (15/07/2014)

description: FACTURA Nº 001-001-000072 (23/01/2014) - EMTEC - HOSPITAL MATERNO INFATIL SAN PABLO - FF.10 - CD. N° 03/2012 - C.C.CO-12008-12-59624 - CARPETA Nº 6883/14 - FC.04 DBP N° 517 (15/07/2014)


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

project: 000-DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TRANSDUCTOR DE PRESIÓN ARTERIAL Y MICRO NEBULIZADOR PEDIATRICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-110328

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006385 (09/09/2015) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS (N.C) - DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - F.F. 10 - CD Nº / 49 / 2015 - C.C. CD-12008-15-110328 - CARPETA Nº 115186.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

HARDY SAECA

legalName: HARDY SAECA

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

JULIAN CABRERA SARAC

legalName: JULIAN CABRERA SARAC

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de articulos de limpieza para el Rectorado de la UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-82030

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE HARDY SAECA, SEGUN COMPROMISO 2002, PREVISION 2002, FACTURA 28166/7, CC 82030

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-82867

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE DISTRIBUIDORA MELODY, SEGUN COMPROMISO 2000, PREVISION 2000, FACTURA 358/9, CC 82867

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-82032

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ALFA DISTRIBUIDORA, SEGUN COMPROMISO 2001, PREVISION 2001, FACTURA 410, CC 82032


name: 1140000-SUAF SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 302936 - CC: CO-12001-16-122888 Adquisición de utiles, tintas y toners

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

GEMINIS INDUSTRIAL Y

legalName: GEMINIS INDUSTRIAL Y

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005078, 25/09/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 178, AC -12001-17-28856, ID Nº 302936, RESOL SEN Nº 466/2016, GEMINIS S.A., ADQ. DE TONER, SEN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-122888

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004149, 17/10/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 189, CO-12001-16-122888, ID Nº 302936, RESOL SEN Nº 466/2016, GEMINIS S.A., ADQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADORA, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004127, 04/10/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 190, CO-12001-16-122888, ID Nº 302936, RESOL SEN Nº 466/2016, GEMINIS S.A., ADQUISICION DE TONER FOTOCOPIADORA E IMPRESORA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003713, 11/07/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 120, CO -12001-16-122888, ID Nº 302936, RESOL SEN Nº 466/2016, GEMINIS IND. Y COMERC. S.A. (ADQ. DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-00037121, 11/07/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 119, CO -12001-16-122888, ID Nº 302936, RESOL SEN Nº 466/2016, GEMINIS IND. Y COMERC. S.A. (ADQ. DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003711, 11/07/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 117, CO -12001-16-122888, ID Nº 302936, RESOL SEN Nº 466/2016, GEMINIS IND. Y COMERC. S.A. (ADQ. DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS), SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004634, 29/03/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 44, CO -12001-16-122888, ID Nº 302936, RESOL SEN Nº 466/2016, GEMINIS S.A. S.A., ADQ. DE TONER P/ IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004684, 19/04/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 45, CO -12001-16-122888, ID Nº 302936, RESOL SEN Nº 466/2016, GEMINIS S.A. S.A., ADQ. DE TONER P/ FOTOCOPIADORA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004895, 12/07/17, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 93, CO-12001-16-122888, ID Nº 302936, RESOL SEN Nº 466/2016- ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS,  GEMINIS IND Y COMERC. SA, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004896, 12/07/17, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 94, CO-12001-16-122888, ID Nº 302936, RESOL SEN Nº 466/2016- ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS,  GEMINIS IND Y COMERC. SA, SEN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-122889

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0020119, 15/09/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 181 CD -12001-16-122889, ID Nº 302936, RESOL SEN Nº 466/2016, DATASYSTEMS SAECA, ADQ. DE TONER, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0018803, 07/07/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 118, CO -12001-16-122889, ID Nº 302936, RESOL SEN Nº 466/2016, DATASYSTEMS SAECA (ADQ. DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS), SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0025798, 13/07/17, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 92, CO-12001-16-122889, ID Nº 302936, RESOL SEN Nº 466/2016- ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS,  DATASYSTEMS SAECA, SEN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-122886

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0008766, 19/08/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 140, CO -12001-16-122886, ID Nº 302936, RESOL SEN Nº 466/2016, PAPELERA GUAIRA S.A. (ADQ. DE TINTAS), SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0008984, 14/09/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 193, CO-12001-16-122886, ID Nº 302936, RESOL SEN Nº 466/2016, PAPELERA GUAIRA SA, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0008985, 14/09/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 194, CO-12001-16-122886, ID Nº 302936, RESOL SEN Nº 466/2016, PAPELERA GUAIRA SA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0008463, 08/07/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 114, CO -12001-16-122886, ID Nº 302936, RESOL SEN Nº 466/2016, PAPELERA GUAIRA S.A. (ADQ. DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0008461, 08/07/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 113, CO -12001-16-122886, ID Nº 302936, RESOL SEN Nº 466/2016, PAPELERA GUAIRA S.A. (ADQ. DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0008462, 08/07/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 113, CO -12001-16-122886, ID Nº 302936, RESOL SEN Nº 466/2016, PAPELERA GUAIRA S.A. (ADQ. DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0008465, 08/07/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 116, CO -12001-16-122886, ID Nº 302936, RESOL SEN Nº 466/2016, PAPELERA GUAIRA S.A. (ADQ. DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0008464, 08/07/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 115, CO -12001-16-122886, ID Nº 302936, RESOL SEN Nº 466/2016, PAPELERA GUAIRA S.A. (ADQ. DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS), SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0010128, 16/02/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 23, CO-12001-16-122886, ID Nº 302936, RESOL SEN Nº 466/2016- ADQUIS. DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONNERS, PAPELERA GUAIRA SA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0010753, 05/04/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 53, CO-12001-16-122886, ID Nº 302936, RESOL SEN Nº 466/2016- ADQUIS. DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONNERS, PAPELERA GUAIRA SA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0011392, 27/06/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 95, 96, CO-12001-16-122886, ID Nº 302936, RESOL SEN Nº 466/2016- ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS, PAPELERA GUAIRA SA., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0011393, 27/06/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 95, 96, CO-12001-16-122886, ID Nº 302936, RESOL SEN Nº 466/2016- ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS, PAPELERA GUAIRA SA., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0011394, 27/06/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 95, 96, CO-12001-16-122886, ID Nº 302936, RESOL SEN Nº 466/2016- ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS, PAPELERA GUAIRA SA., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0011390, 27/06/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 90, CO-12001-16-122886, ID Nº 302936, RESOL SEN Nº 466/2016- ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS, PAPELERA GUAIRA SA, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0011391, 27/06/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 91, CO-12001-16-122886, ID Nº 302936, RESOL SEN Nº 466/2016- ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS, PAPELERA GUAIRA SA, SEN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-122890

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002077, 12/09/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 184 CD -12001-16-122890, ID Nº 302936, RESOL SEN Nº 466/2016, MASTER SOFT PARAGUAY SRL, ADQ. DE TONER, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002476, 29/03/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 46, CO-12001-16-122890, ID Nº 302936, RESOL SEN Nº 466/2016- ADQUIS. DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONNERS, MASTER SOFT PARAGUAY SRL, SEN.-


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: CO N° 07/2017"SERVICIO DE SEGURIDAD PARA SEDE DE LA VI CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ALTO PARANA - CDE" AD REFERENDUM

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CO N° 07/2017""SERVICIO DE SEGURIDAD PARA SEDE DE LA VI CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ALTO PARANA - CDE"" AD REFERENDUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-149073


title: Servicio de Impresiones Varias

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MIRNA BEATRIZ LUGO M

legalName: MIRNA BEATRIZ LUGO M

AVELINA  OVIEDO BRITOS

legalName: AVELINA  OVIEDO BRITOS

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Impresiones Varias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-63361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA  NRO 001-001-00407 - 25/01/2013 - DAMI CREACIONES - CD-12008-12-63361 - CD NRO 33/12 - FF: 10 - INERAM - CARP NRO 601

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-63360

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA  NRO 001-001-01483 - 21/01/2013 - DIST. TDD - CD-12008-12-63360 - CD NRO 33/12 - FF: 10 - INERAM - CARP NRO 601


name: UAF perteneciente a 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

title: Consultoria Plan Estrategico

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoria Plan Estrategico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-14-95397


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

title: Adquisición de periódicos

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

HEY NETWORK S.A.

legalName: HEY NETWORK S.A.

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de periódicos-Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-16-119541

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 1690, OBJ. 335, "HEY NETWORK SA", MES DE DICIEMBRE/16.-


title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

KUATIAPO S.A.

legalName: KUATIAPO S.A.

OLI SERVICE SRL

legalName: OLI SERVICE SRL

VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

legalName: VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-76238

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 008-001-0003969 - 02/04/2014 -UTILICE- INERAM - FF10 -MOD.- CD Nº 16/2013 - CC-CD-12008-13-76238 - CARPETA Nº 8208

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-76106

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001841 (27/01/14) PAPELERA GUAIRA S.R.L.- INERAM - EXP. N° 8821 - CC.CD-12008-13-76106 - CD N° 16/2013 - FF.10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-76105

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000592- (24/03/2014)- OLI SERVICE S.R.L- INERAM- FF.10- CD.16/2013- C.C.CD-12008-13-76105- CARPETA 9524.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-76104

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000012 - 19/02/2014 - COMPUSHOP. -INERAM - F.F.10 - MOD. LPN Nº 16/2012 - C.C.LP-12008-13-76104 - CARPETA Nº 9643

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-76107


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7035085 - CC: LP-12013-13-68717 FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE LOS TRAMOS: OBRAS 1 CORONEL OVIEDO - LA PASTORA (31,97 KM)

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

DC INGENIERIA S.A.

legalName: DC INGENIERIA S.A.

project: 001-SP CONST. PAV. TIPO EMPEDRADO Y PUENTES, 001-CONST. PAV. TIPO EMPEDRADO Y PUENTES, 008-SP CONST. PAV. TIPO EMPEDRADO Y PUENTES

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE LOS TRAMOS: 1- CORONEL OVIEDO - LA PASTORA (31,97 KM) 2- EUSEBIO AYALA - MOMPOX - CERRO LA GLORIA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-13-68716

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-13-68717

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU:2.207 ANTICIPO- COSNTRUCCION TIPO EMPEDRADO DE LOS TRAMOS CORONEL OVIEDO - LA PASTORA ( 31,97 KM) OBRA N° 1 SEGUN FACTURA N° 2815-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 42797 CONSTRUCCION DE PAV. TIPO EMP. DE LOS TR. CORONEL OVIEDO - LA PASTORA OB. 1 CERTIF. Nº 8 FACT. Nº 410

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-47263 FACT.462 CERTIF.9 CONSTRUCCION DE PAVIMENT. TIPO EMPEDRADO TR. CORONEL OVIEDO - LA PASTORA  31,97KM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-39318 FACT.357 CERTIF.7 CONST. DE PAVIMENT. TIPO EMPEDRADO  TR. CNEL. OVIEDO - LA PASTORA  (31,97 KM)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 32.594 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE LOS TRAMOS CNEL. OVIEDO - LA PASTORA ( 31,97 KM ) OBRA 1 - CERTIF. N° 5 FACT. N° 228/2013

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525.-

description: MEU 30108 FACT. 186CERTIF. 4 OBRA CONTRUC. PAV. TIPO EMPEDRADO TR, CNEL OVIEDO. LA PASTORA OBRA 1

description: MEU 20799 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE LOS TRAMOS CORONEL OVIEDO - LA PASTORA CERT. Nº 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 S/ FACT. Nº 73/2013.-

description: MEU Nº 24564 CONSTRUCCION DE PAV. TIPO EMP. DE LOS TR. CORONEL OVIEDO - LA PASTORA CERTIF. Nº 3 FACT. Nº 144

description: MEU 16.378 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE LOS TRAMOS CNEL. OVIEDO - LA PASTORA (31,97 KM ) OBRA1 - CERTIFICADO N° 1  FACT. N° 2/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 35.496.CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS TIPO EMPEDRADO DE LOS TRAMOS CORONEL OVIEDO - LA PASTORA (31,97 KM). - OBRA 1. CERTIF. N° 6. FACT. CRED. N° 291.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 38.036 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE LOS TRAMOS CORONEL OVIEDO - LA PASTORA (31,97 KM). OBRA 1. CERTIFICADO N° 20. FACTURA N° 1018/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 40.964 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE LOS TRAMOS CORONEL OVIEDO - LA PASTORA (31,97 KM) OBRA 1. CERTIFICADO N° 20. FACTURA N° 1018/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  7716  FACT. 592    CERTIF. 12  CONSTRUCCION PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO   DE LA OBRA 1  CNEL. OVIEDO-LA PASTORA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 43338 CERT. Nº 21 CORRESP. NOVIEMBRE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE LOS TRAMOS CORONEL OVIEDO - LA PASTORA S/ FACT. Nº 1076/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 30141 CONSTRUCCION DE PAVIEMNTO TIPO EMPEDRADO DE LOS TRAMOS CORONEL OVIEDO - LA PASTORA CERTIFICADO Nº18 S/FACT Nº 919/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-22973 FACT.803 CERTIF.16 CONST. DE PAV. TIPO EMPEDRADO  DE LOS TR. CNEL. OVIEDO - LA PASTORA OBRA 1

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 15.349 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE LOS TRAMOS CNEL. OVIEDO - LA PASTORA - CERTIF. N° 13 FACT. N° 683/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-12392 FACT.646 CERTIF.13 CONSTRUCCION DE PAVIMENT. TIPO EMPEDRADO TR.CNEL. OVIEDO - LA PASTORA  OBRA 1

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26298 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CERT 17 JULIO/2014 FACT884/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-4331 FACT.554 CERTIF.11 CONST. DE PAVIMENT. TIPO EMPEDRADO TRAMOS  CNEL. OVIEDO - LA PASTORA  OBRA 1

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 20683. CONSTRUCCION DE PAV. TIPO EMPEDRADO DE LOS TR. CORONEL OVIEDO - LA PASTORA (31,97 KM OBRA 1. CERTIF. N° 14. FACT. N° 793/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1769 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE LOS TRAMOS CORONEL OVIEDO - LA PASTORA CERT. Nº 10 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 S/ FACT. Nº 513/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 20.682 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE LOS TRAMOS CNEL OVIEDO- LA PASTORA  (31,97 KM) OBRA 1 - CERTIF. N° 15 FACT. N° 743/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 33951 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE LOS TRAMOS CORONEL OVIEDO - LA PASTORA CERTIFICADO Nº 19 S/FACT Nº 949/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 34157 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE LOS TRAMOS CORONEL OVIEDO LA PASTORA OBRA 1 CERTIFICADO 18SALDO AGOSTO/2014 FACTURA 959/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  11816  FACT.  1281  CERTIF.  25   MARZO/2015   CONSTRUCCION PAVIMENTO TIPO  EMPEDRADO OBRA  1  CORONEL OVIEDO-LA PASTORA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1243 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE LOS TRAMOS OBRAS 1 CERTIFICADO 22 DIC/2014 FACTURA1130/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 4365 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE LOS TRAMOS OBRAS 1 CORONEL OVIEDO LA PASTORA 31,97 KM CERTIFICADO 23 ENERO/2015 FACTURA 1171/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 27.110/15 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE LOS TRAMOS, OBRA 1 - CORONEL OVIEDO - LA PASTORA ( 31.97 KM ) CERT. Nº 29 JULIO/15 FACT. Nº 1420/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 16011 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO DE LOS OBRAS 1 CORONEL OVIEDO LA PASTORA KM31.97 FACTURA 1297/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19537 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE LOS TRAMOS OBRA 1 CORONEL OVIEDO LA PASTORA 31,97 KM CERTIFICADO 27 MAYO/2015 FACTURA 1347/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  35515  FACT.  1489    CERTIF.  31   CONSTRUCCION  DE  PAVIMENTO TIPO  EMPEDRADO  DE LA OBRA  1  ORONEL OVIEDO-LA PASTORA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  15533   FACT.  1307   CERTIF.  26  OBRA  1    CONSTRUCCION PAVIMENTO TIPO  EMPEDRADO  TRAMO:   CORONEL OVIEDO-LA PASTORA   DO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 7812 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE LOS TRAMOS OBRA 1 CORONEL OVIEDO LA PASTORA CERTI 24 FEBRERO/2015 FACTURA 1248/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 31.513/15 CONST. DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE LOS TRAMOS, OBRAS 1 CORONEL OVIEDO - LA PASTORA ( 31, 97 KM ) CERT. Nº 30 AGOSTO/15 FACT. Nº 1459/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1465/15 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE LOS TRAMOS OBRA 1 CNEL OVIEDO FACTURA N° 1138/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 9383/15 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE LOS TRAMOS OBRA 1 SALDO CERTIFICADO N° 22 FACTURA N° 1253/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 39505 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO DE EMPEDRADO DE LOS TRAMOS OBRAS 1 CORONEL OVIEDO LA PSATORA 31,97 CERT/32 OCTUBRE/2015 FACTURA 1522/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 23281 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE LOS TRAMOS OBRA 1 CORONEL OVIEDO LA PASTORA CERT 28 JUNIO/2015 FACTURA 1389/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EXPEDIENTE MEU N° 5.153/2016 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LOS TRAMO: OBRA 1: CORONEL OVIEDO - LA PASTORA (31,97KM) - CERTFICADO N° 35 MES DE ENERO/2016 - FACT. N° 1675/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 9112/16.CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE LOS TRAMOS, OBRA 1 -CORONEL OVIEDO - LA PASTORA (31,97KM).CERTI.Nº 36, MES DE FEBRERO, AÑO 2016.FACT.Nº 1704.-

description: EXPEDIENTE MEU N° 3014/2016 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE LOS TRAMOS: OBRA 1: CORONEL OVIEDO - LA PASTORA (31,97) OBRA 2 EUSEBIO AYALA - MOMPOX - CERRO DE LA GLORIA (18,56KM) - CERTIFICADO N° 33 MES DE NOVIEMBRE/15 -  FACT. N° 1658/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 2.515 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE LOS TRAMOS, OBRA 1.- CORONEL OVIEDO - LA PASTORA ( 31,97 KM ). CERT. Nº 34 DIC/15. FACT. Nº 1691/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   15346  FACT.  2195  CERTIF.  49  CONSTRUCCION  DE  PAVIMENTO TIPO  EMPEDRADO  OBRA  1  CNEL. OVIEDO-LA PASTORA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   19054  FACT.  2211   CERTIF.  50    CNSTRUCCION  PAVIMENTO TIPO  EMPEDRADO  D E LA  OBRA  11  CORONEL  OVIEDO-LA PASTORA  (31,97 KM)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-26114 FACT.1836 CERTIF.40 OBRA CONST. DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TR. CNEL. OVIEDO - LA PASTORA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17559/2016 PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL, OBRA 01: CORONEL OVIEDO - LA PASTORA.FACT. 1767/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 29935/2016 PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL, OBRA 01: CORONEL OVIEDO - LA PASTORA.FACT. 1865/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 38.838/16.PAVIMEN.TIPO EMPEDRA.EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL, OBRA 01:CORONEL OVIEDO - LA PASTORA.CERT.Nº 43.MES SETIEMBRE.AÑO 2016.CERT.Nº 1937.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 14753 CERT. Nº 37 CORRESP. MARZO 2016 PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL TRAMO CORONEL OVIEDO - LA PASTORA S/ FACT. Nº 1731/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 35021/2016 PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL, OBRA 01: CORONEL OVIEDO - LA PASTORA.CERT. N° 42 MES DE AGOSTO/2016.FACT. 1905/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 22.193 PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL, OBRA 01: CORONEL OVIEDO - LA PASTORA. CERT. Nº 39 MAYO/16 FACT. Nº 1792/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1975/2017 PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL, OBRA 01: CORONEL OVIEDO - LA PASTORA CERTIF/46/DICIEMBRE/2016 FACT/2059/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 7096 PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL CNEL OVIEDO - LA PASTORA CERTIF. N° 7096 FACT. N° 2084/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 11086 PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS  CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL OBRA 1 CORONEL AVIEDO LA PASTORA CERT/48/FEBRERO/2017 FACTURA 2128/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 42643/2016 PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL, OBRA 01: CORONEL OVIEDO - LA PASTORA.FACT. 1960/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 48.940/16.PAVIMENTA.TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL, OBRA 01:CORONEL OVIEDO - LA PASTORA.CERT.Nº 45.MES NOVIEMBRE.AÑO 2016.FACT.Nº 1999.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   20220   FACT.  2211  CERTIF.  50   CONSTRUCCION  PAVIMENBTO TIPO  EMPEDORQAQDO  DE  LA  OBRA  1  CORONEL OVIEDO-LA  MPASTORA  ( 31,97 KM)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 54458/2017 -  PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL, OBRA 01: CORONEL OVIEDO - LA PASTORA.CERT. N° 55 - SETIEMBRE/17- FACT. N° 2446/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 23705/17.PAVIMENT.TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL, OBRA 01:CORONEL OVIEDO - LA PASTORA.CER.Nº 51.MES MAYO.AÑO 2017.FACT.Nº 2254.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 41.371 PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL, OBRA 01: CORONEL OVIEDO - LA PASTORA.CERT. N° 54 (SALDO) AGOSTO/17 FACT. N° 2392/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 51890/2017 - PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL, OBRA 01: CORONEL OVIEDO - LA PASTORA.CERT. N° 55 - SETIEMBRE/2017 FACT. N° 2446/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 36720/2017 -  CONST. DE PAV. TIPO EMPEDRADO DE LOS TRAMOS OBRA 1: CORONEL OVIEDO - LA PASTOTA - CERT. N° 54 AGOSTO/2017 - FACT. N° 2385 - NOTA DE CREDITO N° 703.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 32302/17 CERTIFICADO N° 53 - PAVIMANTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL OBRA 01: CORONEL OVIEDO - LA PASTORA - FACTURA N° 2328/17 - NOTA DE CREDITO N° 697/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 27840/2017, FACT. N° 2290, PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL, OBRA 01: CORONEL OVIEDO  - LA PASTORA, CERTIFICADO N° 52 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017.


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

title: Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

ROCIO CONCEPCION OVE

legalName: ROCIO CONCEPCION OVE

description: 008 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-12-49522

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-3270 DE CLINICA DEL AUTOMOVIL DE ROCIO CONCEPCION OVEJERO.

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-3271 DE CLINICA DEL AUTOMOVIL DE ROCIO CONCEPCION OVEJERO.

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0003272 DE CLINICA DEL AUTOMOVIL DE ROCIO CONCEPCION OVEJERO.

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-3273 DE CLINICA DEL AUTOMOVIL DE ROCIO CONCEPCION OVEJERO.

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-3274 DE CLINICA DEL AUTOMOVIL DE ROCIO CONCEPCION OVEJERO.

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-3275 DE CLINICA DEL AUTOMOVIL DE ROCIO CONCEPCION OVEJERO.

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-3280 DE CLINCIA DEL AUTOMOVIL DE ROCIO CONCEPCION OVEJERO.

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO DE VEHICILOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-3277 DE CLINICA DEL AUTOMOVIL DE ROCIO CONCEPCION OVEJERO.

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-3278 DE CLINICA DEL AUTOMOVIL DE ROCIO CONCEPCION OVEJERO.

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-3279 DE CLINCIA DEL AUTOMOVIL DE ROCIO CONCEPCION OVEJERO.

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-3268 DE CLINICA DEL AUTOMOVIL DE ROCIO CONCEPCION OVEJERO.

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-3269 DE CLINICA DEL AUTOMOVIL DE ROCIO CONCEPCION OVEJERO.


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ONE AND COMPANY INFO

legalName: ONE AND COMPANY INFO

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE FOTOGRAFIA Y FILMACIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-151231

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1472 DE ONE & COMPANY  S.A. COMPROMISO/2017


name: UAF perteneciente a 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

title: Adquisicion de Equipos Informaticos

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

IMPORTADORA Y EXPORT

legalName: IMPORTADORA Y EXPORT

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos Informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-14-101041

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEVENGAMIENTO DE GTOS POR COMPRA DE COMPUTADORAS PERSONALES S/ FACTURA 001-002-0002967 A FAVOR DE DATALAB S/ SP. N 139

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-14-101096

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEVENGAMIENTO DE GTOS POR COMPRA DE FOTOCOPÌADORA CANON IR 2525 FACTURA N 001-001-008832, SP. Nº 143

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-14-101062

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEVENGAMIENTO DE GTOS POR COMPRA DE NOTEBOOL SEGUN CONTARTO N 068/14, FACTURA 001-001-000211, SP. N 148 IMP. EXP. SAN LORENZO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-14-101099

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PGO  DEL RUBRO 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACION A FAVOR DE VR SA, SEGUN SP.DA Nº19, FACT. CRED. Nº001-001-0000267,CORRESPONDIENTE A COMPROMISOS PENDIENTES DE PAGO DEL EJERCICIO/14.-


title: ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

SAMBARIE S.R.L.

legalName: SAMBARIE S.R.L.

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 6° R. S. CAAZAPA

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-74926

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000255 (04/02/2014) - MEGA SERVICE S.R.L. - 6° R.S. - FF.10 - CD. N° 07/2013 - C.C.CD-12008-13-74926 - CARPETA Nº 10169/14 - S/F 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75383

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0000392 (28/03/2014) - SAMBARIE S.R.L. - NC (6° R.S.) - FF.10 - CD. N° 07/2013 - C.C.CD-12008-13-75383 - CARPETA Nº 13156/2014 - FC.04 DBP N° 585 (14/08/2014)


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-125161

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-125160

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-125001

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-125099


name: 1170000-SUAF PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 299630 - CC: CE-12001-15-114787 Servicios de asesoramiento y representación legal ante la Corte Federal del Distrito de Columbia, Washington DC, Estados Unidos de America

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

description: 004 - ADMINISTRACION GRAL. DEFENSORIA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicios de asesoramiento y representación legal ante la Corte Federal del Distrito de Columbia, Washington DC, Estados Unidos de America"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-15-114787


003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

CONFORTEC SRL

legalName: CONFORTEC SRL

description: 12 _ PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para AISLACION DEL TECHO DEL DEPOSITO DE EVIDENCIAS - LA PIEDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-11-21055

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CONFORTEC SRL FACT. 400 DEL 27/05/11


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

HERNAN ALEXIS GIMENEZ ROLON

legalName: HERNAN ALEXIS GIMENEZ ROLON

description: 2 _ COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA, 002 - COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROYECTO DE TERMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE REGIONAL 3ra REGIÓN SANITARIA-CORDILLERA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-43693

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING. HERNAN A. GIMENEZ  - FACTURA N° 001-001-0000423 (09/07/2012) - NC (C.D.D.P.S) - LPN N° 51/11 - LP-12008-11-43693 - F.F.10 - F.C.09 N° 569 (11/07/12) - CARP. N° 3725

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING. HERNAN A. GIMENEZ R - FACTURA N° 001-001-0000398 (03/05/12) - NC (C.D.D.P.S) - LPN N° 51/11 - LP-12008-11-43693 - F.F.10 - F.C.09 N° 352 (21/05/12) - CARP. N° 2410

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000413 (07/06/2012) - ING. HERNAN A GIMENEZ  - NC (CDDPS) - FF.10 - LPN. N° 51/2011 - C.C.LP-12008-11-43693 - CARPETA Nº 2920 - FC.09 DBP N° 442 (11/06/2012)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000439 (22/08/2012) - ING. HERNAN A. GIMENEZ - NC(COORD., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLITICA SANITARIA) - FF.10 - LPN.N°51/2011 - C.C.LP-12008-11-43693 - CARPETA Nº4913 - FC 09 N°748(23/08/2012)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000428(23/07/2012) - ING. HERNAN A. GIMENEZ R. - NC(COORD. DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLITICA SANITARIA) - FF.10 - LPN. N°51/2011 - C.C.LP-12008-11-43693 - CARPETA Nº4128 - F.C 09 N°643(23/07/2012)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000433(25/07/2012) - ING. HERNAN A. GIMENEZ R. - NC(COORD. DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLITICA SANITARIA) - FF.10 - LPN. N°51/2011 - C.C.LP-12008-11-43693 - CARPETA Nº4311 - F.C 09 N°634(27/07/2012)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING. HERNAN A. GIMENEZ - FACTURA N° 001-001-0000451 (10/09/12) - NC (C.D.D.P.S) - LPN N° 51/11 - LP-12008-11-43693 - F.F.10 - F.C.09 N° 824 (18/09/12) - CARP. N° 5404

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000468 (13/02/13) - ING. HERNAN GIMENEZ - NC (C.D.D.P.S.) - FF.10 - LPN.51/11 - C.C.AC-12008-12-7537 - CARPETA Nº 2398 - D.B.P. N° 269 (22/02/13)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000008 (31/01/2014) -ING. HERNAN GIMENEZ R. - NC (CDDPS) - FF.10 - LPN. N° 51/2011 - C.C.LP-12008-11-43693 - CARPETA Nº 12660 - FC.09 DBP N° 527 (18/07/2014) - FC.04 N° 527 (18/07/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 50% DEL TOTAL DE CONTRATO CON POLIZA EL COMERCIO PYO. N° 1.1506.000.1810.0000 - FACTURA Nº 001-001-0000369 (16/12/2011) -ING.HERNAN GIMENEZ - NC (C.D.D.P.S.) - FF.10 - LPN. N° 51/2011 - C.C.LP-12008-11-43693 - CARPETA Nº 7980

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000469 (13/02/13) - ING. HERNAN GIMENEZ - NC (C.D.D.P.S.) - FF.10 - LPN.51/11 - C.C.AC-12008-12-7537 - CARPETA Nº 2398 - D.B.P. N° 270 (22/02/13)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000010 (31/01/2014) -ING. HERNAN GIMENEZ R. - NC (CDDPS) - FF.10 - LPN. N° 51/2011 - C.C.AC-12008-12-7537 - CARPETA Nº 12660 - FC.09 DBP N° 526 (18/07/2014) - FC.04 N° 527 (18/07/2014)


name: UAF perteneciente a 003-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 256647 - CC: CD-24003-13-83981 SERVICIO DE CAFETERIA

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CAFETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-13-83981


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

project: 024-SP APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Pasajes Aereos y Servicios Conexos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-14-96481

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA PREMIER SRL POR PROVISION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0005305, CC Nº CO-12006-14-96481.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PREMIER SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 96481, FACT. Nº 7346.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: ADQUISICION DE MUNICIONES

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

description: 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N° 30 - ADQUISICION DE MUNICIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-13-83678


legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

description: 004 - ADMINISTRACION DE MARINA MERCANTE

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC Nº 115-14 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA MARINA MERCANTE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-14-102561


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: Alquiler de Edificios y Locales

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

MIGUEL ANGEL ACOSTA COLMAN

legalName: MIGUEL ANGEL ACOSTA COLMAN

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Edificios y Locales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12003-13-79363

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES ( MIGUEL ANGEL ACOSTA ) MES DE DICIEMBRE DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES ( MIGUEL ANGEL ACOSTA ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000057 MES DE OCTUBRE DE 2013.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 283388 - CC: LP-12008-15-108963 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CARDIOCIRUGIA PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO ACOSTA ÑU. LPN 14/15. CODEX S.R.L.

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

CODEX S.R.L.

legalName: CODEX S.R.L.

INDUFAR C.I.S.A.

legalName: INDUFAR C.I.S.A.

project: 001-FORT. PROG. AMPLIADO DE INMUNIZACIONES, 000-*, 004-MEJORAMIENTO FORT. Y APOYO INTEGRAL A LOS SERV DE SALUD PUB, 000-DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 83- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MSPBS - LEY N° 5538/15 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CARDIOCIRUGIA PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO ACOSTA ÑU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-108963

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACT. Nº 001-001-0039330 (11/05/18) - 001-001-0027805 (16/03/17) - 001-001-0021152 (18/07/16) CODEX S.R.L. - NC - DIRECCION GRAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LP-12008-15-108963 - LPN Nº 14/2015 - EXP. Nº 99683/2016 - 15318 /2017 - 18527/2018 - FF.30

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACT. Nº 001-001-0039323 (11/05/18) - 001-001-0027812 (16/03/17) - 001-001-0019176 (29/04/16) CODEX S.R.L. - NC - DIRECCION GRAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LP-12008-15-108963 - LPN Nº 14/2015 - EXP. Nº 99683/2016 - 15318 /2017 - 18527/2018 - FF.30

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACT. Nº 001-001-0039325(11/05/18) - 001-001-0027810 (16/03/17) - 001-001-0021284 (21/07/16) CODEX S.R.L. - NC - DIRECCION GRAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LP-12008-15-108963 - LPN Nº 14/2015 - EXP. Nº 99683/2016 - 15318 /2017 - 18527/2018 - FF.30

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACT. Nº 001-001-0039331 (11/05/18) - 001-001-0027804 (16/03/17) - 001-001-0021285 (21/07/16) CODEX S.R.L. - NC - DIRECCION GRAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LP-12008-15-108963 - LPN Nº 14/2015 - EXP. Nº 99683/2016 - 15318 /2017 - 18527/2018 - FF.30

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACT. Nº 001-001-0039327 (11/05/18) - 001-001-0027808 (16/03/17) - 001-001-0021283 (21/07/16) CODEX S.R.L. - NC - DIRECCION GRAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LP-12008-15-108963 - LPN Nº 14/2015 - EXP. Nº 99683/2016 - 15318 /2017 - 18527/2018 - FF.30

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACT. Nº 001-001-0039329(11/05/18) - 001-001-0027806 (16/03/17) - 001-001-0020759 (30/06/16) CODEX S.R.L. - NC - DIRECCION GRAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LP-12008-15-108963 - LPN Nº 14/2015 - EXP. Nº 99683/2016 - 15318 /2017 - 18527/2018 - FF.30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0012341  - 02/07/2015 - CODEX S.R.L. - LP-12008-15-108963 - LPN Nº 14/15 - FF: 30 - FONACIDE (REP. MEDIC. REACT. E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD) - EXP. Nº 112.597

description: FACTURA Nº 001-001-0012444 - 07/07/2015 - CODEX S.R.L. - LP-12008-15-108963 - LPN Nº 14/15 - FF: 30 - FONACIDE (REP. MEDIC. REACT. E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD) - EXP. Nº 112.597

description: FACTURA Nº 001-001-0012748 - 20/07/2015 - CODEX S.R.L. - LP-12008-15-108963 - LPN Nº 14/15 - FF: 30 - FONACIDE (REP. MEDIC. REACT. E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD) - EXP. Nº 112.597

description: FACTURA Nº 001-001-0012442 - 07/07/2015 - CODEX S.R.L. - LP-12008-15-108963 - LPN Nº 14/15 - FF: 30 - FONACIDE (REP. MEDIC. REACT. E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD) - EXP. Nº 112.597

description: FACTURA Nº 001-001-0012441 - 07/07/2015 - CODEX S.R.L. - LP-12008-15-108963 - LPN Nº 14/15 - FF: 30 - FONACIDE (REP. MEDIC. REACT. E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD) - EXP. Nº 112.597

description: FACTURA Nº 001-001-0012333 - 02/07/2015 - CODEX S.R.L. - LP-12008-15-108963 - LPN Nº 14/15 - FF: 30 - FONACIDE (REP. MEDIC. REACT. E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD) - EXP. Nº 112.597

description: FACTURA Nº 001-001-0012329  - 02/07/2015 - CODEX S.R.L. - LP-12008-15-108963 - LPN Nº 14/15 - FF: 30 - FONACIDE (REP. MEDIC. REACT. E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD) - EXP. Nº 112.597

description: FACTURA Nº 001-001-0012332 - 02/07/2015 - CODEX S.R.L. - LP-12008-15-108963 - LPN Nº 14/15 - FF: 30 - FONACIDE (REP. MEDIC. REACT. E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD) - EXP. Nº 112.597

description: FACTURA Nº 001-001-0012331 - 02/07/2015 - CODEX S.R.L. - LP-12008-15-108963 - LPN Nº 14/15 - FF: 30 - FONACIDE (REP. MEDIC. REACT. E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD) - EXP. Nº 112.597

description: FACTURA Nº 001-001-0012335 - 02/07/2015 - CODEX S.R.L. - LP-12008-15-108963 - LPN Nº 14/15 - FF: 30 - FONACIDE (REP. MEDIC. REACT. E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD) - EXP. Nº 112.597

description: FACTURA Nº 001-001-0012330 - 02/07/2015 - CODEX S.R.L. - LP-12008-15-108963 - LPN Nº 14/15 - FF: 30 - FONACIDE (REP. MEDIC. REACT. E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD) - EXP. Nº 112.597

description: FACTURA Nº 001-001-0013939 - 02/07/2015 - CODEX S.R.L. - LP-12008-15-108963 - LPN Nº 14/15 - FF: 30 - FONACIDE (REP. MEDIC. REACT. E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD) - EXP. Nº 112.597

description: FACTURA Nº 001-001-0014386 - 24/09/2015 - CODEX S.R.L. - LP-12008-15-108963 - LPN Nº 14/15 - FF: 30 - FONACIDE (REP. MEDIC. REACT. E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD) - EXP. Nº 112.597

description: FACTURA Nº 001-001-0012340 - 02/07/2015 - CODEX S.R.L. - LP-12008-15-108963 - LPN Nº 14/15 - FF: 30 - FONACIDE (REP. MEDIC. REACT. E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD) - EXP. Nº 112.597

description: FACTURA Nº 001-001-0012337 - 02/07/2015 - CODEX S.R.L. - LP-12008-15-108963 - LPN Nº 14/15 - FF: 30 - FONACIDE (REP. MEDIC. REACT. E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD) - EXP. Nº 112.597

description: FACTURA Nº 001-001-0013018 - 31/07/2015 - CODEX S.R.L. - LP-12008-15-108963 - LPN Nº 14/15 - FF: 30 - FONACIDE (REP. MEDIC. REACT. E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD) - EXP. Nº 112.597

description: FACTURA Nº 001-001-0013232 - 10/08/2015 - CODEX S.R.L. - LP-12008-15-108963 - LPN Nº 14/15 - FF: 30 - FONACIDE (REP. MEDIC. REACT. E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD) - EXP. Nº 112.597

description: FACTURA Nº 001-001-0013844 - 02/09/2015 - CODEX S.R.L. - LP-12008-15-108963 - LPN Nº 14/15 - FF: 30 - FONACIDE (REP. MEDIC. REACT. E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD) - EXP. Nº 112.597

description: FACTURA Nº 001-001-0013938 - 07/09/2015 - CODEX S.R.L. - LP-12008-15-108963 - LPN Nº 14/15 - FF: 30 - FONACIDE (REP. MEDIC. REACT. E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD) - EXP. Nº 112.597

description: FACTURA Nº 001-001-0014076 - 11/09/2015 - CODEX S.R.L. - LP-12008-15-108963 - LPN Nº 14/15 - FF: 30 - FONACIDE (REP. MEDIC. REACT. E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD) - EXP. Nº 112.597

description: FACTURA Nº 001-001-0012587 - 13/07/2015 - CODEX S.R.L. - LP-12008-15-108963 - LPN Nº 14/15 - FF: 30 - FONACIDE (REP. MEDIC. REACT. E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD) - EXP. Nº 112.597

description: FACTURA Nº 001-001-0012635 - 15/07/2015 - CODEX S.R.L. - LP-12008-15-108963 - LPN Nº 14/15 - FF: 30 - FONACIDE (REP. MEDIC. REACT. E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD) - EXP. Nº 112.597

description: FACTURA Nº 001-001-0012338 - 02/07/2015 - CODEX S.R.L. - LP-12008-15-108963 - LPN Nº 14/15 - FF: 30 - FONACIDE (REP. MEDIC. REACT. E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD) - EXP. Nº 112.597

description: FACTURA Nº 001-001-0012336 - 02/07/2015 - CODEX S.R.L. - LP-12008-15-108963 - LPN Nº 14/15 - FF: 30 - FONACIDE (REP. MEDIC. REACT. E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD) - EXP. Nº 112.597

description: FACTURA Nº 001-001-0013476 -20/08/2015 - CODEX S.R.L. - LP-12008-15-108963 - LPN Nº 14/15 - FF: 30 - FONACIDE (REP. MEDIC. REACT. E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD) - EXP. Nº 112.597

description: FACTURA Nº 001-001-0012334 - 02/07/2015 - CODEX S.R.L. - LP-12008-15-108963 - LPN Nº 14/15 - FF: 30 - FONACIDE (REP. MEDIC. REACT. E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD) - EXP. Nº 112.597

description: FACTURA Nº 001-001-0012585 - 13/07/2015 - CODEX S.R.L. - LP-12008-15-108963 - LPN Nº 14/15 - FF: 30 - FONACIDE (REP. MEDIC. REACT. E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD) - EXP. Nº 112.597

description: FACTURA Nº 001-001-0012586 - 13/07/2015 - CODEX S.R.L. - LP-12008-15-108963 - LPN Nº 14/15 - FF: 30 - FONACIDE (REP. MEDIC. REACT. E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD) - EXP. Nº 112.597

description: FACTURA Nº 001-001-0012443 - 07/07/2015 - CODEX S.R.L. - LP-12008-15-108963 - LPN Nº 14/15 - FF: 30 - FONACIDE (REP. MEDIC. REACT. E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD) - EXP. Nº 112.597

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0034469 (13/11/2017) - CODEX  - PROG. DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD - FF. 30 - LPN 14/15 - C.C.LP-12008-15-108963 - CARPETA Nº 5.453/2018 – 161.555/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-038053 - 02/04/2018 ( 001-001-0025196 -13/12/2016)  -CODEX S.R.L.  - LP-12008-15-108963 - LPN NRO 14/15 - FF: 30 - PROG. DE Y APOYO INT. A LOS SERV. DE SALUD - EXP. NRO 166.337/16 - 6341/18

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-0338054 - 02/04/2018 ( 001-001-0021392 -27/07/2016)  -CODEX S.R.L.  - LP-12008-15-108963 - LPN NRO 14/15 - FF: 30 - PROG. DE Y APOYO INT. A LOS SERV. DE SALUD - EXP. NRO 166.337/16 - 6341/18

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-038274 - 09/05/2018 ( 001-001-0023357 -12/10/2016)  -CODEX S.R.L.  - LP-12008-15-108963 - LPN NRO 14/15 - FF: 30 - PROG. DE Y APOYO INT. A LOS SERV. DE SALUD - EXP. NRO 166.337/16 - 6341/18

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-038055 - 02/04/2018 ( 001-001-0021979 -19/08/2016)  -CODEX S.R.L.  - LP-12008-15-108963 - LPN NRO 14/15 - FF: 30 - PROG. DE Y APOYO INT. A LOS SERV. DE SALUD - EXP. NRO 166.337/16 - 6341/18

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-039296 - 11/05/2018 ( 001-001-0024291 -09/11/2016)  -CODEX S.R.L.  - LP-12008-15-108963 - LPN NRO 14/15 - FF: 30 - PROG. DE Y APOYO INT. A LOS SERV. DE SALUD - EXP. NRO 166.337/16 - 6341/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0015484 (11/11/2015) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CODEX SRL - F.F. 10 - LPN Nº 14  / 2015 - C.C. LP-12008-15-108963 - EXPEDIENTE Nº 10960.-

description: FACTURA Nº 001-001-0014732 (13/10/2015) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CODEX SRL - F.F. 10 - LPN Nº 14  / 2015 - C.C. LP-12008-15-108963 - EXPEDIENTE Nº 10960.-

description: FACTURA Nº 001-001-0015640 (19/11/2015) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CODEX SRL - F.F. 10 - LPN Nº 14  / 2015 - C.C. LP-12008-15-108963 - EXPEDIENTE Nº 10960.-

description: FACTURA Nº 001-001-0014495 (07/10/2015) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CODEX SRL - F.F. 10 - LPN Nº 14  / 2015 - C.C. LP-12008-15-108963 - EXPEDIENTE Nº 10960.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-108970

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-108964

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-00098889 (07/09/2015) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - INDUFAR CISA - F.F. 10 - LPN Nº 14 / 15 - C.C. LP-12008-15-108964 - EXPEDIENTE Nº 95222.-

description: FACTURA Nº 001-004-00094614 (04/08/2015) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - INDUFAR CISA - F.F. 10 - LPN Nº 14 / 15 - C.C. LP-12008-15-108964 - EXPEDIENTE Nº 95222.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0206327 (31/01/2017) - INDUFAR CISA - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF. 30 - LPN N° 14/2015 - C.C.LP-12008-15 -108964 - CARPETA Nº 18178.-

description: FACTURA Nº 001-004-0206325 (31/01/2017) - INDUFAR CISA - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF. 30 - LPN N° 14/2015 - C.C.LP-12008-15 -108964 - CARPETA Nº 18178.-


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

TELEVISORA DEL ESTE

legalName: TELEVISORA DEL ESTE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de transmisión de las sesiones por tv de la H. Cámara de Senadores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11002-17-138440

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TELEVISORA DEL ESTE S/ FC. N° 2670

description: TELEVISORA DEL ESTE S/ FC. N° 2670

description: TELEVISORA DEL ESTE S/ FC. N° 2653

description: TELEVISORA DEL ESTE S/ FC. N° 2653

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 2780 TELEVISORA DEL ESTE

description: S/ FC. N° 2780 TELEVISORA DEL ESTE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TELEVISORA DEL ESTE S.A. S/ FACT. CRED. Nº 2835

description: TELEVISORA DEL ESTE S.A. S/ FACT. CRED. Nº 2885

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TELEVISORA DEL ESTE S.A. S/ FACT. CRED. Nº 2743

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TELEVISORA DEL ESTE SA  S/FACT. Nº 2936

description: TELEVISORA DEL ESTE SA  S/FACT. Nº 2936

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TELEVISOSA DEL ESTE S/ FC. N° 3241

description: TELEVISOSA DEL ESTE S/ FC. N° 3241


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Impresión de Libros

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 012 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresión de Libros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-96514


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: ADQUISICION DE MEDALLAS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: 016 - DIRECCION DE MATERIAL BELICO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MEDALLAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-68562


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Servicios de transporte de pasajeros

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 005 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA PRODUCCION

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de transporte de pasajeros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-13-80924


name: UAF perteneciente a 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

title: Mantenimiento y Reparación de Vehículos

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

description: 003 - CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES

status: PREVISIONADO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23021-13-84311

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23021-13-84310


003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 4 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS JURIDICAS Y POLÍTICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Acondicionador de Aire y Otros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-11-21960


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Diego Fernando Cabal

legalName: Diego Fernando Cabal

OSBEN SRL

legalName: OSBEN SRL

ALTERNATIVE S.A.

legalName: ALTERNATIVE S.A.

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 5° R. S. CAAGUAZU

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60416

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA DIECA / FACT. Nº001-001-0000287 (19/10/2012)  / 5TA. R.S. CAAGUAZU / CD N°11/2012 / CD-12008-12-60416 / FF. 10 / CARP.N° 6792.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60417

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OSBEN S.R.L. / FACT. Nº001-001-0001312 (15/10/2012)  / 5TA. R.S. CAAGUAZU / CD N°11/2012 / CD-12008-12-60417 / FF. 10 / CARP.N° 6792.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60418

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALTERNATIVE S.A. / FACT. Nº001-001-0000118 (22/10/2012)  / 5TA. R.S. CAAGUAZU / CD N°11/2012 / CD-12008-12-60418 / FF. 10 / CARP.N° 6792.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 235686 - CC: CO-12005-12-59319 ADQ. DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA AERONAVES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

ROGELIO ALEJO FERREI

legalName: ROGELIO ALEJO FERREI

AERO CENTRO S.A.

legalName: AERO CENTRO S.A.

AMERICA NEUMATICOS S

legalName: AMERICA NEUMATICOS S

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA AERONAVES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-59319

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 45826 DE LA FIRMA SY WALKER POR ORDEN DE COMPRA Nº 136-311 CONFORME CONTRATO Nº 141/2012 POR CUBIERTAS Y CAMARAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 132 DE LA FIRMA SKYWALKER PARTS DE ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 137-311 CONFORME CONTRATO Nº 141/2012 DE ADQ DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA AERONAVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 153 DE LA FIRMA SKYWALKER PARTS DE ROGELIO FERREIRA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 158 DE LA FIRMA SKYWALKER DE ROGELIO ALEJO FERREIRA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-59321

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 15.668 DE LA FIRMA AERO CENTRO SA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-59322

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 35.034 DE LA FIRMA AMERICA NEUMATICOS SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1330 DE LA FIRMA AMERICA NEUMATICOS SA.-


name: 1300000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE SAN PEDRO

title: ADQUISICION DE APARATOS INFORMATICOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 004 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. SAN PEDRO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE APARATOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-12-59334


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

title: Servicio de Ceremonial y Otros

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 6 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Ceremonial y Otros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-21907


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 291463 - CC: CD-12001-15-107781 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA UTGS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.

legalName: LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.

project: 002-SP APOYO A LA POLIT. PUB. DE DESARR.SOCIAL (ALA/2011-22871), 002-SP APOYO A LA POLIT.PUB.DE DESARR.SOCIAL(ALA/2010/22871 UE)

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES Y DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA UTGS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-107781

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0001092, LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L., SERVICIO DE LIMPIEZA, UTGS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-001170, LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L., MES DE JUNIO, SERVICIO DE LIMPIEZA, UTGS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-002-0001090, SERVICIOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L. UTGS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0000965, LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L., MES DE ENERO, SERVICIO DE LIMPIEZA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0001023, LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L., MES DE FEBRERO, SERVICIO DE LIMPIEZA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0001024, LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L., MES DE MARZO, SERVICIO DE LIMPIEZA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-002-0000731, SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, UTGS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-002-0000716, SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, UTGS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-002-0000828, LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L., POR SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE, UTGS.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-002-0000829, LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L., SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE OCTUBRE, UTGS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-002-0000907, LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L., SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA UTGS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-002-0000771, LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L., SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA UTGS.


title: ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SANITARIOS Y CERAMIC

legalName: SANITARIOS Y CERAMIC

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-94120

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0119352 (24/10/2014) - SANITARIOS Y CERAMICAS SACI - CENTRO DE EMEREGENCIAS MEDICAS - FF.10 - CD-29/2014 - CD-12008-14-94120 - CARPETA Nº 36075

description: FACTURA Nº 001-001-0119353 (24/10/2014) - SANITARIOS Y CERAMICAS SACI - CENTRO DE EMEREGENCIAS MEDICAS - FF.10 - CD-29/2014 - CD-12008-14-94120 - CARPETA Nº 36075

description: FACTURA Nº 001-001-0119351 (24/10/2014) - SANITARIOS Y CERAMICAS SACI - CENTRO DE EMEREGENCIAS MEDICAS - FF.10 - CD-29/2014 - CD-12008-14-94120 - CARPETA Nº 36075


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

DREI ASOCIADOS S.R.L

legalName: DREI ASOCIADOS S.R.L

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

legalName: TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

description: 3 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES MEDICOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL LABORATORIO DE INFORMARTICA DE LA F.C.M

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-32957

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 1298,OC NRO 41938,LCO NRO 8/2011,DE DREI ASOCIADOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-32956

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE SDA PARAGUAY S.A. S/FACT.N° 925, S/ORDEN N° 41932, S/LCO N° 08/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-32955

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE 1 IMPRESORA LASER NEGRO,S/FACT NRO 27584,OC NRO 41933,LCO NRO 8/2011,DE TECNOPLAN


title: PROYECTO ARQUITECNICO "CENTRO EDUCATIVO EXPERIMENTAL DE FRONTERA NUESTRA SEÑORA STELLA MARIS - POZO HONDO - DEPARTAMENTO DE BOQUERON"

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

FUSION 2000 S.R.L.

legalName: FUSION 2000 S.R.L.

project: 000-*, 007-APOYO POLIT. DESARR. SECTOR PÚBLICO

description: 014 - FOR.BAS.PERM. A LA POBL. JOV. Y AD.; Y A LAS P. C/ NEC.ED., 018 - INFRAESTRUCTURA  FISICA Y EQ.DE INST.EDUC.Y EDIF.DEL MEC

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "PROYECTO ARQUITECTONICO ""CENTRO EDUCATIVO EXPERIMENTAL DE FRONTERA NUESTRA SEÑORA STELLA MARIS - POZO HONDO - DEPARTAMENTO DE BOQUERON"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-12-50650

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. CONSTRUCCION DE OBRAS. FUSION 2000.SRL. POR ANTICIPO. LPN SBE Nº 50/2011.


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-12-51820


title: Recarga de Extintores para el SENEPA

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

VICTOR MARTINEZ MOLI

legalName: VICTOR MARTINEZ MOLI

project: 000-CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERM.TRANSMITIDAS POR VECTORES

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Recarga de Extintores para el SENEPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-126931

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 003-001-0021767, FIRE MASTER S.R.L., CONTRATACION DIRECTA, CARPETA Nº 15172, RECARGA DE EXTINTORES PARA EL SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-003-111.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-126930

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 002-001-0000310, PREMIER PLUS PARAGUAY DE VICTOR MARTINEZ MOLINAS, CONTRATACION DIRECTA Nº 10/2016, CARPETA Nº 15087, CTA. Nº 520 CUT, SUBCTA. Nº 520003-111.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

JUAN AGUSTIN CANATTA

legalName: JUAN AGUSTIN CANATTA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Terminación del Área de la Biblioteca, Filial Coronel Oviedo"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-135248

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO CERTIFICADO DE OBRA NRO 1 TERMINACION AREA BIBLIOTECA FILIAL CAAGUAZU


003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

FERRETERIA INDUSTRIA

legalName: FERRETERIA INDUSTRIA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Maquinarias y Equipos de Herramientas en general

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-98035

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   FERRETERIA   INDUSTRIAL  SRL.     S/FACT.   N°   0002611   MI.


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DYKAL S.A.

legalName: DYKAL S.A.

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

HUGO FELIX BENITEZ P

legalName: HUGO FELIX BENITEZ P

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS VARIOS PARA OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-142474

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ADQUISICION (UN) ESCRITORIO TIPO COD1800 MARCA DK, (SIETE) SILLAS PARA OFICINA DK, (UN) SILLON EJECUTIVO MARCA DK - A FAVOR DE DYKAL S.A. FACTURA Nº 635

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-142460

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTU MARCA JAM A FAVOR DE CASA LYONS FACTURA Nº 1377

description: OBLIGACION COMPRA DE 2 (DOS) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA GURU A FAVOR DE CASA LYONS FACTURA Nº 1377

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-142461

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 504  DE HANDRUG INGENIERIA


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CASA YASY S.A.

legalName: CASA YASY S.A.

DISTRIBUIDORA O   R SRL

legalName: DISTRIBUIDORA O   R SRL

NORMA BEATRIZ RAMOS

legalName: NORMA BEATRIZ RAMOS

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24789

description: PAGO DE GASTOS

description: CASA YASY S.A. - FACT. Nº 001-001-0052427 (19/05/2011) - I R.S. CONCEPCION - CARP. Nº 1644/11 - CD Nº 01/2011 - CD-12008-11-24789 - F.F. 10.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24788

description: PAGO DE GASTOS

description: DISTRIBUIDORA O & R - FACT. Nº 001-001-0001535 (19/05/2011) - I R.S. CONCEPCION - CARP. Nº 1644/11 - CD Nº 01/2011 - CD-12008-11-24788 - F.F. 10.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24787

description: PAGO DE GASTOS

description: INTERACTIVA SERVICE - FACT. Nº 001-001-0000310 (19/05/2011) - I R.S. CONCEPCION - CARP. Nº 1644/11 - CD Nº 01/2011 - CD-12008-11-24787 - F.F. 10.-

description: INTERACTIVA SERVICE - FACT. Nº 001-001-0000311 (19/05/2011) - I R.S. CONCEPCION - CARP. Nº 1644/11 - CD Nº 01/2011 - CD-12008-11-24787 - F.F. 10.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

APOLO 11 S.R.L.

legalName: APOLO 11 S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN PRENSA ESCRITA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-16-133434

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 4302 - APOLO 11 SRL - NOVIEMBRE/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 4373 - APOLO 11 SRL - DICIEMBRE/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 4387 - APOLO 11 SRL - CONSEJO DE LA  MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 4485 - APOLO 11 SRL - MARZO/18 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 4486 - APOLO 11 SRL - MARZO/18 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


title: Impresión de Artes Gráficas

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

MARCIA NINFALINA YAHARI MORENO

legalName: MARCIA NINFALINA YAHARI MORENO

description: 19 _ COM. NAC. DE PREVENC.Y RESPUESTA A EMERG.BIOLÓGICAS,  17 _ LOCALIZACION Y CTROL. DE ZONAS DE SEGUR. FRONTERIZA,   5 _ ASISTENCIA A VETERANOS DE LA GUERRA DEL CHACO,   6 _ CAPACITACION Y ENSEÑANZA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresión de Artes Gráficas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-23649

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 3728 24/06/2011 GRAFICA ESPERANZA MES DE JULIO/11 PROG. 019 CONAPREB.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 3727 24/06/2011 GRAFICA ESPERANZA MES DE JULIO/11 PROG. 017 CIZOSEF.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 3727 24/06/2011 GRAFICA ESPERANZA MES DE JULIO PROG. 005 DCCION DE ASISTENCIA A VETERANOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTUNA Nº 3727 24/06/2011 GRAFICA ESPERANZA MES DE JULIO/11 PROG. 006-02 ENSEÑANZ DE IDIOMAS.-


title: ADQUISICION DE EQUIPOS OFTAMOLOGICOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD OCULAR LPN Nº 38/2015 PAC Nº 278.465

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGR INTERNACIONAL S.

legalName: DGR INTERNACIONAL S.

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

FAI.OPTICAL.CENTER  S.A.

legalName: FAI.OPTICAL.CENTER  S.A.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS OFTALMOLOGICOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD OCULAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-114924

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000314 (05/10/2015) - DGR INTERNACIONAL S.R.L. - PROGRAMAS DE SALUD OCULAR - FF.10 - LPN 38/14 - LP-12008-15-114924 - CARPETA Nº 113016 - FC.04 DBP N° 532 (08/10/2015)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-108960

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004527 (01/10/2015) - ARGON S.R.L. - PROGRAMA DE SALUD OCULAR - FF.10 - LPN 38/14 - LP-12008-15-108960 - CARPETA Nº 6914 - FC.04 DBP N° 535 (09/11/2015) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005264 (02/03/2016) - ARGON S.R.L. - PROGRAMA DE SALUD OCULAR - FF.10 - LPN 38/14 - LP-12008-16-108960 - CARPETA Nº 11067 - FC.04 DBP N° 77 (14/03/2016)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-114925

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACT. Nº 001-001-0008791 (19/10/2015) - FAI OPTICAL CENTER S.A. - PROGRAMA DE SALUD OCULAR -  LPN N° 38/2014 - LP-12008-15-114925 -  FF. 10 - CARPETA Nº 118313.-
B.P. Nº 565 (27/10/2015).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009080 (14/11/2015) - FAI OPTICAL CENTER SA - PROGRAM DE SALUD OCULAR - F.F. 10 - LPN Nº 38 / 2014 -C.C. LP-12008-15-114925 - FC.04 DBP Nº 624 (24/11/2015) -  EXPEDIENTE Nº 5108.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO S / FACTURA Nº 001-001-0009336 (07/12/2015) - FAI OPTICA CENTRAL SA - PROGRAMA DE SALUD OCULAR - F.F. 10 - LPN / 38 / 14 - C.C. LP-12008-15- 114925 - FC.04 DBP Nº 651 (11/12/2015) - EXPEDIENTE Nº 6956.-