name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS NO ADQUIRIDOS EN LA LPN 63/14

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 5000000-UAF HOSPITAL DE EMERGENCIAS MEDICAS

legalName: 5000000-UAF HOSPITAL DE EMERGENCIAS MEDICAS

name: 4000000-UAF INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

legalName: 4000000-UAF INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

CATETERES Y AFINES S

legalName: CATETERES Y AFINES S

HOSPITALAR S.A.

legalName: HOSPITALAR S.A.

DEZETA S.A

legalName: DEZETA S.A

DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL SRL

legalName: DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL SRL

PROSALUDFARMA S.A.

legalName: PROSALUDFARMA S.A.

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

D&D DISTRIBUIDORA S.A.

legalName: D&D DISTRIBUIDORA S.A.

DROGUEPAR S.A.

legalName: DROGUEPAR S.A.

project: 001-REPOSICIÓN MEDICAM, REACT E INSUM ESTRATEG. P/ LA SALUD, 000-*, 004-MEJORAMIENTO FORT. Y APOYO INTEGRAL A LOS SERV DE SALUD PUB

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 83- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MSPBS - LEY N° 5538/15 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS NO ADQUIRIDOS EN LA LPN 63/14

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-134536

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0005157 (31/05/2017) - B. BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A  - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS   - FF. 10 - LPN N° 04/2016 - C.C.LP-12008-16-134536 - CARPETA Nº 74816

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-004-0003759 - (03/02/2017) - B.BRAUN - LP-12008-16-134536 - LPN 04/2016 -NIVEL CENTRAL (SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - F.F. 10 - CARP.Nº 22704

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-004-0005369 (16/06/2017) - B.BRAUN  - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-16-134536 - LPN N° 04/2016 - FF. 10 - EXP. N° 83.483.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-004-0000274 (23/08/2017) - B.BRAUN  - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-16-134536 - LPN N° 04/2016 - FF. 10 - EXP. N° 110.609.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-134216

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0003143-(26/07/2017)-CATETERES Y AFINES-DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD-FF10-LPN 04/2016-CC-LP-12008-16-134216-CARPETA N°95753

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0002803-(08/03/2017)-CATETERES Y AFINES-DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD-FF10-LPN 04/2016-CC-LP-12008-16-134216-CARPETA N°33841

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0003341 (04/10/2017), DIRECCION GRAL. DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, CATETERES & AFINES S.A., FF 10, LPN N° 04/2016, CC N° LP-12008-16-134216, EXP. N° 7.713/2018 - 125.562/2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-134029

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00023414 - 25/04/2018 - HOSPITALAR S.A. - LP-12008-16-134029 - LPN NRO 04/16 - FF: 10 - HOSP. DEL TRAUMA - EXP. NRO 6680

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0020064 (16/08/2017) - HOSPITALAR S.A - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS  - FF.10 - LPN 4/2016 - LP-12008-16-134029 - CARPETA Nº 109716/17-17267/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0022401 (07/02/2018) - HOSPITALAR S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - LPN N° 04/2016 - C.C.LP-12008-16-13429 - CARPETA Nº 19234.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0020023 (11/08/2017) - HOSPITALAR S.A - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LPN 04/16 - LP-12008-16-134029 - CARPETA Nº 109715/17-17362/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-020065 (16/08/2017) – CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS –  HOSPITALAR SA – F.F. 10 – LPN N° 4 / 2016 – C.C. LP-12008-16-134029 – CARPETA N° 109.716 (2017) – 17.267 (2018).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-020064 (16/08/2017) – CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS – HOSPITALAR SA – F.F. 10 – LPN N° 4 / 2016 – C.C. LP-12008-16-134029 – CARPETA N° 109.716 (2017) – 17.267 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA N° 001-001-0022402 (07/02/2017) -  HOSPITALAR S.A.  - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - LPN N° 04/2016 - C.C. LPN -12008-16-134029 - F.F 10 - EXP - 19.235.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO FACTURA Nº 001-001-0024296 (09/07/2018) FACT Nº 001-001-0019075 (08/06/2017)- HOSPITALAR S.A - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LPN 04/16 - LP-12008-16-134029 - CARPETA Nº 84086/17-17363/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-022401 - 07/02/2018 - HOSPITALAR S.A. - LP-12008-16-134029 - LPN NRO 04/16 - FF: 10 - HOSP. DEL TRAUMA - EXP. NRO 19.234/18

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-134203

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0003318 (04/04/17) DEZETA S.A. - NC - SISTEMA NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INS. MEDICOS - LP-12008-16-134203 - LPN Nº 4/2016 - EXP. Nº 60179 - FF. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N°001-001-0003144 - (14/02/2017) - DEZETA S.A. - LP -12008-16- 124203 - LPN Nº 04/2016 - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - F.F. 10 - CARP. Nº 51.139/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0004579 (28/05/2018) / 001-001-0003950 (30/10/2017) – SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS P / LA SALUD – DEZETA SA – F.F. 10 – LPN N° 4 / 2016 – C.C. LP-12008-16-134203 – CARPETA N° 147.026 (2017) – 11.182 (2018).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0004578 (28/05/2018) / 001-001-0003936 (24/10/2017) – SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS P / LA SALUD – DEZETA SA – F.F. 10 – LPN N° 4 / 2016 – C.C. LP-12008-16-134203 – CARPETA N° 147.026 (2017) – 11.182 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-004667 (18/06/2018) 001-001-3694(2017) - DEZETA - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENOS E INSUMOS - FF. 10 - LPN N° 04/2016 - C.C.LP-12008-16-134203 - CARPETA Nº 115702(2017) 709(2018).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-004666 (18/06/2018) 001-001-3692(2017) - DEZETA - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENOS E INSUMOS - FF. 10 - LPN N° 04/2016 - C.C.LP-12008-16-134203 - CARPETA Nº 115702(2017) 709(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUNFACTURA Nº 001-001-0004661 (15/06/2018) FACT Nº 001-001-0003546 (03/07/2017)- DEZETA S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 4/16 - LP-12008-16-134203 - CARPETA Nº 92227/17-134/18

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-134201

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-001397 (29/06/2018) 001-001-001-00255(2017) - DIST. DIEST MEDICINAL SRL - PROG. DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - FF. 30 - LPN N° 04/2016 - C.C.LP-12008-16-134201- CARPETA Nº 161799(2017) 5877(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-001393 (29/06/2018) 001-001-0001257(2017) - DIST. DIEST MEDICINAL SRL - PROG. DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - FF. 30 - LPN N° 04/2016 - C.C.LP-12008-16-130201- CARPETA Nº 161798(2017)5639(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001406 -06/07/2018 -DIEST MEDICINAL SRL -PROG. DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERVICOS DE SALUD PUBLICA - FF30 -MOD.- LPN 04/2016 - CC-LP-12008-16-134201- CARPETA Nº 95711

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0001257 (21/12/2017) - DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL S.R.L - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - LPN 04/2016 - LP-12008-16-134201 - CARPETA Nº 161798/17-5639/18

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-134212

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0027832-10/04/2017-PROSALUD FARMA-DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD-F.F 30-MOD LPN N° 04/2016-C.C LP-12008-16-134212-CARPETA N° 60345

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0026528 (08/02/2017)  / PROSALUD FARMA S.A.  - ADM. GRAL. (NC) / LPN N°04/2016 / LP-12008-16-134212 / FF. 30 / CARP.N°46761.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0026799 (24/02/2017)  / PROSALUD FARMA S.A.  - ADM. GRAL. (NC) / LPN N°04/2016 / LP-12008-16-134212 / FF. 30 / CARP.N°46761.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-00275393 (21/03/2017)  / PROSALUD FARMA S.A.  - ADM. GRAL. (NC) / LPN N°04/2016 / LP-12008-16-134212 / FF. 30 / CARP.N°46761.-

description: FACTURA N° 001-001-0026528 - 08/02/2017 - PROSALUD FARMA S.A. - DGGIES - F.F.30 - MOD. LPN N° 04/2016 - C.C. LP-12008-16-134212 - EXP. N° 47761

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-134199

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0006100 (01/03/2017) - ARGON S.R.L. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-16-134199 - LPN N° 04/2016 - FF. 10 - EXP. N° 30.880.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN FACT. N° 001-001-0006636 (11/05/2018) - ARGON S.R.L. - PROG. DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - CC.LP-12008-16-134199 - LPN N° 63/2014 - FF. 10 - EXP. N° 30.880/2017 - 13.659/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA N° 001-001-0006636 (11/05/2018) - 001-001-0006100 (01/03/2017) - ARGON SRL – PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA – FF30 – MODALIDAD: LPN 04/2016  – C.C: LP-12008-16-134199 – CARPETA N° 30880/2017 - 13.659/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-006702 - 17/07/2018 - (001-001-006165 - 18/05/2017) - ARGON S.R.L. - LP-12008-16-134199 - LPN NRO 04/16 - FF: 30 - PROG. DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERV. DE SALUD - EXP. NRO 69.679/17 - 10.390/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN FACT. N° 001-001-0006165 (18/05/2017) - 001-001-0006702(17/07/2018) - ARGON S.R.L - PROG. DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - LPN N° 4/2016 - F.F. 30 - CC N° LP-12008-16-134199 - CARP. N° 69.679/2017 - 10390/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-006641 (11/05/2018) - 001-001-0006256 (2017) -ARGON SRL - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS  - FF. 10 - LPN N° 04/2016 - C.C.LP-12008-16-134199 - CARPETA Nº 135376(2017) 10404(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006637 (11/05/2018) FACT Nº 001-001-0006198 (01/08/2017) - ARGON S.R.L. - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 04/16 - LP-12008-16-134199 - CARPETA Nº 121039/17-10402/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA  Nº 001-001-0006642 (11/05/2018) FACT Nº 001-001-0006186 (11/07/2017) - ARGON SRL - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS   - FF.10 - LP-12008-16-134199 - CARPETA Nº 98164/17-10393/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA  Nº 001-001-0006640 (11/05/2018) FACT Nº 001-001-0006232 (08/09/2017) - ARGON SRL - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS   - FF.10 - LP-12008-16-134199 - CARPETA Nº 126089/17-10395/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA  Nº 001-001-0006643 (11/05/2018) FACT Nº 001-001-0006228 (31/08/2017) - ARGON SRL - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS   - FF.10 - LP-12008-16-134199 - CARPETA Nº 121040/17-10366/18

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-134671

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-134209

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0005533 (07/07/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - D & D SA - F.F. 30 - LPN N° 4 / 2016 - C.C. LP-12008-16-134209 - CARPETA N° 90.591.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-005533 (07/07/2017) -D&D S.A. - REP. DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS - FF. 30 - LPN N° 04/2016 - C.C.LP-12008-16-134209 - CARPETA Nº 90591.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0005080 (23/05/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - D & D DISTRIBUIDORA SA - F.F. 10 - LPN N° 4 / 2016 - C.C. LP-12008-16-134209 - CARPETA N° 68870.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004850 -17/03/2017 - D Y D S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDCICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF 30 - LPN Nº 63/2014- LP-12008-16-134209 - CARPETA Nº 38644

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-005718 (30/08/2017) - D & D DISTR. - SIST. NAC.DE PROV. DE MEDC. E INSUMOS - FF. 10 - LPN N° 04/2016 - C.C.LP-12008-16 -134209 - CARPETA Nº 112415.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0006115 (06/12/2017) - D Y D - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.10 - LPN 04/16 - LP-12008-16-134209 - CARPETA Nº 161884/17-6346/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0006272 (18/01/2018) - D & D DISTRIBUIDORA S.A. - SIST NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - F.F.-10 - LPN N° 04/2016 - C.C. LP-12008-16-134209 - EXP. N° 19696.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-134208

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACTURA N° 001-001-0004921-22/02/2017-DROGUEPAR S.A-DIRECCION
GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD -F.F 10-MOD LPN N° 04/2016-C.C LP-12008-16-134208-CARPETA N° 28853

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0004921 (22/02/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ETRATEGICOS P / LA SALUD - DROGUEPAR SA - F.F. 10 - LPN  / 4 / 2016 - C.C. LP-12008-16-134208 - CARPETA N° 28853.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-002-0005281-13/11/2017- 001-002-0000278-29/05/2018-DROGUEPAR S.A-PROG. DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA-F.F 30-MOD LPN N° 4/2016-C.C LP-12008-16-134208-CARPETA N° 157538/17-8499/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N°001-001-0004921 - (22/02/2017) -  001-002-0000271 - (21/05/2018) - DROGUEPAR S.A. - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - FF 30 - LPN N° 04/2016 - CC-LP-12008-16-134208 - CARPETA N°  28853/2017 - 716/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0000261-23/03/2018-DROGUEPAR S.A-PROGRAMA DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA -F.F 30-MOD LPN 63/2014-C.C LP-12008-16-134208-CARPETA N° 52503

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-134219

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-134669


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

status: active

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

scheme: PY-PGN

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

roles: procuringEntity payer

MARIA NIDIA SILVA CO

scheme: PY-RUC

legalName: MARIA NIDIA SILVA CO

currency: PYG

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: COMPROMETIDO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCIÓN Y REFACCIÓN DE FILIAL DE LIMPIO

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23017-17-150740

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A CONSTRUMAX SEGUN FACTURA N° 002-001-0000338 CC: CO-23017-17-150740 PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2018

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

initiationType: tender


name: 1000000-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

name: 005-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PAGINA WEBHOSTING Y CONEXION VPM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24005-16-125187

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24005-16-125186


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

VEGA S.A.

legalName: VEGA S.A.

description: 1 _ DIRC. GRAL. DE ACTIVIDADES ACAD. CIENT.INVEST.EXT.Y SERV.,   1 _ DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "adquisición de sillas, sillones y otros muebles para el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-11-36366

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE VEGA SA, SEGUN COMPROMISO 1372, PREVISION 1372, FACTURA 23218, CC 36366

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE VEGA SA, SEGUN FACTURA 2118, CC 36366


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

OILDA ANTONIA GOMEZ

legalName: OILDA ANTONIA GOMEZ

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO CATERING, PROVISIÓN DE BOCADITOS y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-155895

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0518, O.P. Nº 204, EXP. Nº 10213, O.S. Nº 33, C.C. Nº CD-13001-18-155895, CONT. Nº 09/2018, RES. DEL CONS. ADM. Nº 049/2018, PROVEED. OILDA ANTONIA GOMEZ DE  PANIAGUA - CANINDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000515, O.P. Nº 177, EXP. Nº 10185, O.S. Nº 28, C.C. Nº CD-13001-18-155895, CONTRATO Nº 09/2018, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 049/2018, PROVEED. EMMANUEL BUFETT DE OILDA ANTONIA GOMEZ - CANINDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0509, O.P. Nº 133, EXP. Nº 10152, O.S. Nº 22, C.C. Nº CD-13001-18-155895, CONT. Nº 09/2018, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 049/2018, PROVEED. EMMANUEL BUFFET DE OILDA ANTONIA GOMEZ DE PANIAGUA - CANINDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000504, O.P. Nº 111, EXP. Nº 10115, C.C. Nº CD-13001-18-155895, CONTRATO Nº 09/2018, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 049/2018, PROVEED. EMMANUEL BUFETT DE OILDA ANTONIA GOMEZ DE PANIAGUA - CANINDEYÚ.-


title: ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL RECTORADO DE LA UNA

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

H.D.G. CHIQUITO COMERCIAL

legalName: H.D.G. CHIQUITO COMERCIAL

description: 1 _ DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL RECTORADO DE LA UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-33907

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE HDG CHIQUITO COMERCIAL SRL, SEGUN COMPROMISO 1267, PREVISION 1267, FACTURA 728, CC 33907


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

HELITACTICA SA

legalName: HELITACTICA SA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AERONAVE - AD REFERÉNDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-16-121403

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS A FAVOR DE HELITACTICA S.A. RUBRO 244 FACTURA N° 211 EXPEDIENTE N° 24251/2016


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: ADQUISICIÓN DE AGENDAS

description: 007 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE AGENDAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-79433


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - RECTORADO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (NISSAN-TUCSON)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-14-93456


title: ADQUISICION DE PASAJE AÉREO INTERNACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO INTERNACIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-160102


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: ADQUISICION DE ARTICULOS DE PLOMERIA

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS DE PLOMERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-11-31218


1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO - CONACYT - SEGUNDO LLAMADO - CÓD. 44

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-150688

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-149736


name: 1030000-SUAF - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y TONER PARA LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-18-159780

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-18-159782

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-18-159774

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-18-159775

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-18-160008

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-18-160007


title: REPARACIONES MAYORES Y AMPLIACIONES DEL CF N° 3 - SBE

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACIONES MAYORES DEL CF N° 3 - SBE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-160600


1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

legalName: 1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

ALBERTO ADÁN CACERES

legalName: ALBERTO ADÁN CACERES

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

FONOLUZ S.A.

legalName: FONOLUZ S.A.

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Materiales Electricos y Ferreteria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-147970

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LUMILUZ SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-0031478 POR ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LUMILUZ SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-0031477 POR ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS FF10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-148198

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A EMPORIO FERRETERIA SRL SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001673 POR ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS FF10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-147806

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A FONOLUZ SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-006-0028122 POR ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS FF10

description: PARA PAGO A FONOLUZ SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-006-0028131 POR ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS FF10

description: PARA PAGO A FONOLUZ SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-006-0028130 POR ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS FF10

description: PARA PAGO A FONOLUZ SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-006-0028124 POR ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS FF10

description: PARA PAGO A FONOLUZ SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-006-0028129 POR ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS FF10

description: PARA PAGO A FONOLUZ SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-006-0028125 POR ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS FF10


name: 1120000- SUAF SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

title: Adquisición de artículos de ferreteria

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

project: 000-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de artículos de ferreteria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-137339

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 399 BIENES DE CONSUMO VARIOS, PAGO A FERRETERIA EMPORIO S.R.L, SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0001280 DE FECHA 10/05/2017, EN CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA SFP.-


title: Servicio de Fumigación

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

name: 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

JORGE DANIEL ARGUELL

legalName: JORGE DANIEL ARGUELL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Fumigación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-18-155997

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, JD SERVICIOS, FACT Nº 001385, GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2018.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA

JUAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN RODRIGUEZ

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-76624

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000162 (31/03/14) COVA - HOSP. MAT. INF. SAN LORENZO - EXP. N° 11182 - CC.CD-12008-13-76624 - CD N° 4/2013 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0000169 (31/03/14) COVA - HOSP. MAT. INF. SAN LORENZO - EXP. N° 11182 - CC.CD-12008-13-76624 - CD N° 4/2013 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0000165 (31/03/14) COVA - HOSP. MAT. INF. SAN LORENZO - EXP. N° 11182 - CC.CD-12008-13-76624 - CD N° 4/2013 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0000168 (31/03/14) COVA - HOSP. MAT. INF. SAN LORENZO - EXP. N° 11182 - CC.CD-12008-13-76624 - CD N° 4/2013 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0000164 (31/03/14) COVA - HOSP. MAT. INF. SAN LORENZO - EXP. N° 11182 - CC.CD-12008-13-76624 - CD N° 4/2013 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0000166 (31/03/14) COVA - HOSP. MAT. INF. SAN LORENZO - EXP. N° 11182 - CC.CD-12008-13-76624 - CD N° 4/2013 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0000167 (31/03/14) COVA - HOSP. MAT. INF. SAN LORENZO - EXP. N° 11182 - CC.CD-12008-13-76624 - CD N° 4/2013 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0000163 (31/03/14) COVA - HOSP. MAT. INF. SAN LORENZO - EXP. N° 11182 - CC.CD-12008-13-76624 - CD N° 4/2013 - FF.10


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.

legalName: LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE TRANSFUSIÓN SANGUINEA - SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-62263

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-003367(20/11/2012) - LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L - NC (RED NACIONAL DE SANGRE) - FF.30 - LCO.N°03/2012 - C.C.CO-12008-12-62263 - CARPETA Nº8002

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002-000144 - (07/04/2014) - LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L. - CO -12008-12- 62263 - LCO Nº 03/2012 - RED NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE - F.F. 10 - CARP.Nº. 14283.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0000147 (07/04/2014) - LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L. - RED NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE - L.C.O. Nº 03/2012 - C.C. CO-12008-12-62263 - F.F. 10 - CARPETA Nº 14284.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0000145 (07/04/2014) - LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L. - RED NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE - L.C.O. Nº 03/2012 - C.C. CO-12008-12-62263 - F.F. 10 - CARPETA Nº 14284.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-00287 - 31/07/2014 - LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L. - CO-12008-12-62263 - LCO NRO 03/12 - FF: 30 - RED NAC. DE SERVICIOS DE SANGRE - EXP. NRO 25.551

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-000148 (07/04/2014) - LIMPIEZAS MODERNAS - NC (RED NACIONAL DE SERVICIO DE SANGRE) - FF. 30 - LCO N° 03/2012 - C.C.CO-12008-12 -62263 - CARPETA Nº 14282.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000526 - FECHA:  12/03/2015 - PROVEEDOR: LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS  S.R.L.  -  DEPEND. CENTRO NAC. DE SERV. DE SANGRE -  C.C. CO-12008-12-62263 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  LCO Nº 3/2012  -   CARP. Nº 16726

description: FACTURA Nº 001-002-0000527 - FECHA:  12/03/2015 - PROVEEDOR: LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS  S.R.L.  -  DEPEND. CENTRO NAC. DE SERV. DE SANGRE -  C.C. CO-12008-12-62263 - F.F. 10 - MODALIDAD:  LCO Nº 3/2012  -   CARP. Nº 16726

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°: 3534 (03/04/13) - DEPENDENCIA: NIVEL CENTRAL (RED NAC. DE SERVICIOS DE SANGRE) - F.F.: 30 - MODALIDAD: LCO N° 3/2012 - C.C. N°: CO-12008-12-62263 - PROVEEDOR: LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L. - CARPETA N°: 3289

description: FACTURA N°: 3535 (03/04/13) - DEPENDENCIA: NIVEL CENTRAL (RED NAC. DE SERVICIOS DE SANGRE) - F.F.: 30 - MODALIDAD: LCO N° 3/2012 - C.C. N°: CO-12008-12-62263 - PROVEEDOR: LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L. - CARPETA N°: 3289.

description: FACTURA N°: 3536 (03/04/13) - DEPENDENCIA: NIVEL CENTRAL (RED NAC. DE SERVICIOS DE SANGRE) - F.F.: 30 - MODALIDAD: LCO N° 3/2012 - C.C. N°: CO-12008-12-62263 - PROVEEDOR: LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L. - CARPETA N°: 3289.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0003537(03/04/2013)-LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.-N.C.(SERVICIOS DE SANGRE)-FF.30-LCO-03/2012-CO-12008-12-62263-CARP. N° 4902.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003644 (11/06/2013) - LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.A. - NC (RED NACIONAL DE SANGRE) - FF.30 - LCO. N° 03/2012 - C.C.CO-12008-12-62263 - CARPETA Nº 5015

description: FACTURA Nº 001-001-0003645 (11/06/2013) - LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.A. - NC (RED NACIONAL DE SANGRE) - FF.30 - LCO. N° 03/2012 - C.C.CO-12008-12-62263 - CARPETA Nº 5015

description: FACTURA Nº 001-001-0003646 (11/06/2013) - LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.A. - NC (RED NACIONAL DE SANGRE) - FF.30 - LCO. N° 03/2012 - C.C.CO-12008-12-62263 - CARPETA Nº 5015


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: Adquisicion de Materiales Electricos

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 016 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CANINDEYU

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Materiales Electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-80599


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

ARTES GRAFICAS ZAMPH

legalName: ARTES GRAFICAS ZAMPH

project: 001-APOYO PRESUPUESTARIO AL SECTOR EDUCATIVO

description: 024 - APOYO PRESUPUESTARIO AL SECTOR EDUCATIVO DCI-ALA/2008/019-48

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS HOLOGRÁFICAS DE SEGURIDAD PARA CERTIFICADOS DE ESTUDIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-13-81916

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PRODUCTOS E. IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS - ADQUISION DE ETIDE ETIQUETAS HOLOGRAFICAS DE SEGURIDAD  AD SEGUN REFERENDUM 2013/2014 ID Nº 263666


description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES E INSUMOS METALICOS PARA LA C.J. ALTO PARAGUAY

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-133114


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

title: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES.

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

DESARROLLOS DEL PARA

legalName: DESARROLLOS DEL PARA

MAES S.R.L.

legalName: MAES S.R.L.

description: 001 - COORDINACION Y SUPERVISION GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-12-51706

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: BIENES DE CONSUMO VARIOS (DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.)S/FACT. 743, 744 OC 61344 RET. UOC GS. 7151

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-12-51705

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BIENES DE CONSUMO VARIOS (MAES S.R.L.) S/FACT 133 OC 61343


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

CONSORCIO DE TECNOLO

legalName: CONSORCIO DE TECNOLO

TRAFOSUR SA

legalName: TRAFOSUR SA

RECORD ELECTRIC S.A.

legalName: RECORD ELECTRIC S.A.

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN TRANSFORMADOR DE POTENCIA, GRUPO GENERADOR Y CLIMATIZACIÓN"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-16-133023

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OIBLIG FACT 184

description: OIBLIG FACT 184

description: OBLIG FACT 185

description: OBLIG FACT 185

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 207

description: OBLIG FACT 207

description: OBLIG FACT PARTE DE PAGO 208

description: OBLIG FACT PARTE DE PAGO 208

description: OBLIG FACT 208 CANCEL

description: OBLIG FACT 208 CANCEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-16-133439

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0005056 TRAFOSUR S.A. FECHA 26/12/16 OBJ 533.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0006126 TRAFOSUR FECHA 01/09/17 OBJ 533

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-16-133436

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0067339 RECORD ELECTRIC SAECA FECHA 29/05/17 OBJ 533.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PAGO DEVENGADO EN EL AÑO 2016 RECORD ELECTRIC FACT N° 001-003-0002220 FECHA 31/12/2016 OBJ 533.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0067337 RECORD ELECTRIC SAECA FECHA 26/05/17 OBJ 522.-


title: SERVICIO DE GUARDA, GESTION Y DIGITALIZACION DE ARCHIVOS - AD REFERENDUM - CONTRATO ABIERTO - ID N° 236.021 - C.C. LP-13001-13-73737

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE DIGITALIZACION Y ARCHIVO-CONTRATO ABIERTO-AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-13-73737


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

"BBO LOGISTICS" S.A.

legalName: "BBO LOGISTICS" S.A.

description: 9 _ COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Comunicaciones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-11-25967

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A BBO LOGISTICA S.A. S/FACT. Nº 173


title: SEGURO PARA VEHÍCULOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS-UNA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

legalName: 2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-149568


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: SERVICIO DE IMPRESION DE TALONARIOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESION DE TALONARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-50603

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001454, A FAVOR DE ARTES GRAFICAS VISUAL,  COMPRA DE FORMULARIOS VARIOS Y RECIBO DE DINERO PAR USO DE LA SENTUR,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001455, A FAVOR DE ARTES GRAFICAS VISUAL,  COMPRA DE FICHAS PERSONALES, TALONARIOS DE FACTURAS Y ORDEN DE TRABAJO PARA LA SENATUR,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACIÓN DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACIÓN DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-18-159941

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-18-159940

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-18-160012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-18-160083

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-18-159939

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-18-160082


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

description: 001 - INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-12-63157

name: UAF perteneciente a 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA SEGUN SP DA Nº 867, FACTURA Nº 40827, A FAVOR DE LA EMPRESA SHIROSAWA CO SAIC-FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL TASKALFA 5500I SERIE NHS2900488.-


name: 1520000-SECRETARIA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INF. Y COM.

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 74- RECURSOS DE FONDOS UNIVERSALES - LEY N° 4989/13 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Internet Redundante para Data Center de la SENATICs

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-161114


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

OSCAR MANUEL PAVIA BENITEZ

legalName: OSCAR MANUEL PAVIA BENITEZ

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoria Individual para Revisión y Selección de Documentación Preservable

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23023-12-52950

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PAVIA BENITEZ & ASOCIADOS POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA REVISION Y SELECCION DE DOCUMENTACION PRESERVABLE S/ FACTURA N° 1386.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO DE ANTICIPO DEL 50% A PAVIA BENITEZ & ASOCIADOS, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA REVISION Y SELECCION DE DOCUMENTACION PRESERVABLE DE LA SENAVITAT, S/FACTURA N° 1385.


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-160141


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONNER

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

HUGO DANIEL OJEDA BENÍTEZ

legalName: HUGO DANIEL OJEDA BENÍTEZ

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 001 - COORDINACIÓN GENERAL, 003 - FORMACIÓN EN CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONNER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-12-53232

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLI. S/ FAC. Nº 42074, O.P Nº 337, C.C Nº 53232, DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS, DEL RECTORADO, BENF. HUGO DANIEL OJEDA BENITEZ, CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2012, CANINDEYU.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-12-53231

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLI. S/ FAC. Nº 2518, O.P Nº 339, C.C Nº 53231, DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS, DEL RECTORADO, BENF. JOSE L. CARRILLO, CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2012, CANINDEYU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLI. S/ FAC. Nº 2518, O.P Nº 338, C.C Nº 53231, DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS, DE LA FAC. DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, BENF. JOSE L. CARRILLO, CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2012, CANINDEYU.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

description: 014 - ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO ANDRES BARBERO, 014 - FORMACIÓN DE PROF. EN ENFERMERIA Y OBSTETRICIA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-99856

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-99853

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-99854

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-100113

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-100097


name: 1120000- SUAF SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Renovación de suscripcion de software de base

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-142366

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE OBJETO DEL GASTO 579 ACTIVOS INTANGIBLES, PAGO A LA FIRMA DATA SYSTEMS S.A.E.C.A, SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0028907 DE FECHA 19/12/2017, EN CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE SUSCRIPCION DE SOFTWARE DE BASE DE LA SFP.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 7088799 - CC: LP-12003-16-119789 CERTIFICACION  LPN N° 2/2015 CONTRATACION  SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA - ID 298604

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR

legalName: ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-16-119789

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0002825 POTI FECHA 23/08/16 OBJ 245.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0002930 POTI FECHA 30/09/16 OBJ 245.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0002435 ALBERTO PALUMBO POTY FECHA 07/04/16 OBJ 245.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0002437 ALBERTO PALIMBO POTY FECHA 07/04/16 OBJ 245.

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0002462 ALBERTO PALIMBO POTY FECHA 08/04/16 OBJ 245.

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0002436 ALBERTO PALIMBO POTY FECHA 07/04/16 OBJ 245.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0002773 POTY ALBERTO PALUMBO FECHA 25/07/16 OBJ 245.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0002610 ALBERTO PALUMBO (POTI) FECHA 25/05/16 OBJ 245.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0002611 ALBERTO PALUMBO (POTI) FECHA 25/05/16 OBJ 245.


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-141688

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-141339

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-141340


1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

description: 3 _ DEFENSORÍA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Reparacion y mantenimiento del vehiculo de la PGR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-34381

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO OFICIAL DE LA INSTITUCION (FACTURAS 36129, 36130, 36131, 36134) CORRESPONDIENTES AL PLAN DE CAJA DE SETIEMBRE/2011 PGR


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

PASCUAL TORRES NUÑEZ

legalName: PASCUAL TORRES NUÑEZ

description: 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE PARA EL REP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-102331

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS - TECNO FRIO - REP - DICIEMBRE 2014


title: Adquisición de productos de papel

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

Overa sa

legalName: Overa sa

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 17 _ ASISTENCIA A PERSONAS EXCEPCIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de productos de papel

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-23635

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-000303 DE FECHA 26/05/2011 DE LA FIRMA OVERA S.A.  POR PROVISION DE PRODUCTOS DE PAPEL CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 4 DE FECHA 29/04/2011 Y  CONTRATO Nº 8  CORRESPONDIENE A LA CONTRATACION DIRECTA Nº 5 ID Nº 208856 PARA LA ADQUISCION DE PRODUCTOS DE PAPEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-23634

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0027183 DE FECHA 15/06/2011 DE LA FIRMA PEPELERA GUAIRA POR PROVISION DE  PRODUCTOS DE PAPEL DE USO EN OFICINA CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 3 DE FECHA 29/04/2011 Y RESOLUCION INTERNA Nº 120/2011 POR LA CUAL SE APRUEBA LA  CONTRATACION DIRECTA Nº 5/11 Y SE ADJUDICA  LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL ID Nº 208856 PARA EL INPRO DEPENDIENTE DEL MEC Y CONTRATO Nº 7 "CONTRATACION DIRECTA Nº 5 ID 208856 ADQUISICION PRODUCTOS  DE PAPEL


title: Articulos de libreria e insumos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

description: 006 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Articulos de libreria e insumos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-85376


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CARVAZ ELECTRONICA E

legalName: CARVAZ ELECTRONICA E

HUGO FELIX BENITEZ P

legalName: HUGO FELIX BENITEZ P

BIOS GROUP SRL

legalName: BIOS GROUP SRL

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Oficina y Computación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-120926

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0005760 DE CARVAZ ELECTRONICA E INFORMATICA SRL., MES DE JUNIO/2016.-CONACYT.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-120969

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000 DE AYALA PERDOMO INGENIERIA, MES DE JUNIO/2016.-CONACYT.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-120922

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001237 DE BIOS GROUÑ SRL, DEL O.G. 543, MES DE JUNIO/2016.-CONACYT.-


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ASISTENCIA TECNICA PARA ENLACE MICROONDA Y MICROSOFT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-16-129221

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-16-128085


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.

legalName: G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 2ª R. S. SAN PEDRO

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27593

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00694 (23/08/2011) - G&C - 2° R.S. SAN PEDRO - FF. 10 - CD N° 02/11 - C.C.CD-12008-11-27593 - CARPETA Nº 4092.-

description: FACTURA Nº 001-001-00691 (23/08/2011) - G&C IMPORT EXPRT - 2° R.S. SAN PEDRO - FF. 10 - CD N° 02/11 - C.C.CD-12008-11-27593 - CARPETA Nº 4092.-

description: FACTURA Nº 001-001-00693 (23/08/2011) - G&C - 2° R.S. SAN PEDRO - FF. 10 - CD N° 02/11 - C.C.CD-12008-11-27593 - CARPETA Nº 4092.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

TRONIX S.R.L.

legalName: TRONIX S.R.L.

description: 012 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE PARA LABORATORIO FORENSE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-61241

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TRONIX FAC 2297 DEL 26/12/12 PREV 10165


001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL

legalName: THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANT. Y REP. DE ASCENSORES THYSSENKRUP DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CONCEPCION - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-117077

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0016475 DE FECHA 28/12/2015, O.P. Nº 749, RES. Nº 350, PROVEEDOR: THYSSENKUPP ELEVADORES, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0016477 DE FECHA 29/12/2015, O.P. Nº 750, RES. Nº 350, PROVEEDOR: THYSSENKUPP ELEVADORES, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0011343 DE FECHA 13/07/2015, O.P. Nº 734, PROVEEDOR: THYSSENKRUPP ELEVADORES, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0011854 DE FECHA 18/08/2015, O.P. Nº 740, PROVEEDOR: THYSSENKRUPP ELEVADORES, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0012262 DE FECHA 17/09/2015, O.P. Nº 743, PROVEEDOR: THYSSENKRUPP ELEVADORES, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0020002 DE FECHA 20/04/2016, O.P. Nº 373, RES. Nº 350, CONTRATO Nº 37, PROVEEDOR: THYSSENKRUPP ELEVADORES S.R.L., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0020551 DE FECHA 17/05/2016, O.P. Nº 374, RES. Nº 350, CONTRATO Nº 37, PROVEEDOR: THYSSENKRUPP ELEVADORES S.R.L., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0020771 DE FECHA 10/06/2016, O.P. Nº 375, RES. Nº 350, CONTRATO Nº 37, PROVEEDOR: THYSSENKRUPP ELEVADORES S.R.L., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0019327 Y 001-001-0019328 DE FECHA 08/03/2016, O.P. Nº 372, NOTA D.T.. N° 09/2016 DE FECHA 09/08/2016. PROVEEDOR: THYSSENKRUPP ELEVADORES S.R.L, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION.


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: IMESE S.A.

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

IMESE S.A.

legalName: IMESE S.A.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS CON PROVISION DE REPUESTOS, DEL INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-104609

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0001301 - (08/09/2015) - IMESE S.A. - CD-12008-15-104609 - LCO Nº 52/14 - NIVEL CENTRAL (INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL)   - F.F. 10 - CARP.Nº 101132.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0001301 (08/09/2015) - IMESE S.A. - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - LCO N° 52/2014 - CO-12008-15-104609 -  FF. 10 - CARPETA Nº 101132.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-104610


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

MEIS INDUSTRIAL S.R.L

legalName: MEIS INDUSTRIAL S.R.L

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Mobiliarios para Casa Matriz y Filiales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-140948

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA FIRMA MEIS INDUSTRIAL POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA CASA MATRIZ Y FILIALES. PREVISION NRO 1338, FILIAL CAACUPE


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 240338 - CC: LC-12007-12-53067 ALQUILER DE INMUEBLE

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

MIGUEL ANGEL ANDRADA

legalName: MIGUEL ANGEL ANDRADA

description: 002 - APOYO A LA GESTION Y DESARROLLO EDUCATIVO, 013 - EDUCACION ESCOLAR INDIGENA, 004 - CONSOLIDACION Y MEJORAM.DE LA EDUC.INIC. Y ESC.BASICA, 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO CULTURAL, 004 - DISEÑO Y EJECUCION DE LAS POLITICAS DE JUVENTUD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE INMUEBLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12007-12-53067

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILERES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2012 - MIGUEL ANGEL ANDRADA - FACTURA Nº 001-001-0000674 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/10/2013 - A.C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILERES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 - MIGUEL ANGEL ANDRADA - FACTURA Nº 001-001-0000675 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/10/2013 - A.C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILERES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012 - MIGUEL ANGEL ANDRADA - FACTURA Nº 001-001-0000676 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/10/2013 - A.C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILERES PARA MIGUEL ANGEL ANDRADA CORREA CORRESPONDIENTE A ALQUILER MES DE JUNIO / 2012 - GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GARANTIA DE ALQUILER - FACTURA Nº 001-001-0000506 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILERES PARA LA FIRMA MIGUEL ANGEL ANDRADA CORREA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO / 2012 - FACTURA Nº 001-001-0000511 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILERES - MIGUEL ANGEL ANDRADA - MES DE AGOSTO / 2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - MES DE NOVIEMBRE / 2012 - AC.-


name: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11003-13-78189

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUSROS S/F.Nª 001-001-0002986

description: OBLIGACIÒN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUSROS S/F.Nª 001-001-0002985

description: OBLIGACIÒN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUSROS S/F.Nª 001-001-0002984

description: OBLIGACIÒN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUSROS S/F.Nª 001-001-0002983

description: OBLIGACIÒN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUSROS S/F.Nª 001-001-0002977

description: OBLIGACIÒN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS S/F.Nª 001-001-0002990

description: OBLIGACIÒN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS S/F.Nª 001-001-0002989

description: OBLIGACIÒN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS S/F.Nª 001-001-0002988

description: OBLIGACIÒN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS S/F.Nª 001-001-0002987

description: OBLIGACIÒN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUSROS S/F.Nª 001-001-0002982


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

WINNER S. R. L.

legalName: WINNER S. R. L.

IMPRENTA GAMA SA

legalName: IMPRENTA GAMA SA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PAPEL, CARTON Y ARTES GRAFICAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-53051

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 002-001-003532 - 08/08/2012 -WINNER S.R.L. - CO-12008-12-53051 - LCO NRO 07/12 - FF: 10 - C.E.M - CARP NRO 4804

description: FACTURA NRO 002-001-003531 -08/08/2012 - WINNER - CO-12008-12-53051 - LCO NRO 07/12 - FF: 10 - C.E.M - CARP NRO 4804

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-53050

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0015821 - 10/08/2012 - IMPRENTA GAMA S.A.. - CO-12008-12-53050 - LCO NRO 07/12 - FF: 10 - C.E.M - CARP NRO 4804

description: FACTURA NRO 001-001-0015820 - 10/08/2012 - IMPRENTA GAMA S.A.. - CO-12008-12-53050 - LCO NRO 07/12 - FF: 10 - C.E.M - CARP NRO 4804

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-52835

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0031125 - 20/08/2012 - PAPELERA GUAIRA S.R.L. - CO-12008-12-52835  - LCO NRO 07/12 - FF: 10 - C.E.M - CARP NRO 4804

description: FACTURA NRO 001-001-0030977 -01/08/2012 - PAPELERA GUAIRA S.R.L. - CO-12008-12-52835  - LCO NRO 07/12 - FF: 10 - C.E.M - CARP NRO 4804

description: FACTURA NRO 001-001-0030978 -01/08/2012 - PAPELERA GUAIRA S.R.L. - CO-12008-12-52835  - LCO NRO 07/12 - FF: 10 - C.E.M - CARP NRO 4804

description: FACTURA NRO 001-001-0031067 -13/08/2012 - PAPELERA GUAIRA S.R.L. - CO-12008-12-52835  - LCO NRO 07/12 - FF: 10 - C.E.M - CARP NRO 4804

description: FACTURA NRO 001-001-0031064 -14/08/2012 - PAPELERA GUAIRA S.R.L. - CO-12008-12-52835  - LCO NRO 07/12 - FF: 10 - C.E.M - CARP NRO 4804

description: FACTURA NRO 001-001-0031127 -20/08/2012 - PAPELERA GUAIRA S.R.L. - CO-12008-12-52835  - LCO NRO 07/12 - FF: 10 - C.E.M - CARP NRO 4804

description: FACTURA NRO 001-001-0030987 -06/08/2012 - PAPELERA GUAIRA S.R.L. - CO-12008-12-52835  - LCO NRO 07/12 - FF: 10 - C.E.M - CARP NRO 4804

description: FACTURA NRO 001-001-0031140 -22/08/2012 - PAPELERA GUAIRA S.R.L. - CO-12008-12-52835  - LCO NRO 07/12 - FF: 10 - C.E.M - CARP NRO 4804

description: FACTURA NRO 001-001-0031139 -22/08/2012 - PAPELERA GUAIRA S.R.L. - CO-12008-12-52835  - LCO NRO 07/12 - FF: 10 - C.E.M - CARP NRO 4804

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0031267 - 03/09/2012 - PAPELERA GUAIRA S.R.L. - CO-12008-12-52835 - LCO NRO 07/12 - FF: 10 - C.E.M - CARP NRO 5589

description: FACTURA NRO 001-001-0031124 - 20/08/2012 - PAPELERA GUAIRA S.R.L. - CO-12008-12-52835 - LCO NRO 07/12 - FF: 10 - C.E.M - CARP NRO 5589

description: FACTURA NRO 001-001-0031344 - 12/09/2012 - PAPELERA GUAIRA S.R.L. - CO-12008-12-52835 - LCO NRO 07/12 - FF: 10 - C.E.M - CARP NRO 5589

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0031851 - (09/11/2012) - PAPELERIA GUAIRA  - CO -12008-12-52835 -  LCO Nº 07/12 -  C.E.M. - F.F. 10 - CARP.Nº 7733.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0031852 - (09/11/2012) - PAPELERIA GUAIRA  - CO -12008-12-52835 -  LCO Nº 07/12 -  C.E.M. - F.F. 10 - CARP.Nº 7733.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0031817 - (02/11/2012) - PAPELERIA GUAIRA  - CO -12008-12-52835 -  LCO Nº 07/12 -  C.E.M. - F.F. 10 - CARP.Nº 7733.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAPELERA GUAIRA  / FACT. Nº001-001-0031563 (05/10/2012)  / CEM / LCO N°07/2012 / CO-12008-12-52835 / FF. 10 / CARP.N° 6317.-

description: PAPELERA GUAIRA  / FACT. Nº001-001-0031565 (05/10/2012)  / CEM / LCO N°07/2012 / CO-12008-12-52835 / FF. 10 / CARP.N° 6317.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0031640 - (15/10/2012) - PAPELERA GUAIRA  - CO -12008-12- 52835 - CO Nº 07/12 -  C.E.M. - F.F. 10 - CARP.Nº 6578.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0031984 - 29/11/2012 - PAPELERA GUAIRA S.R.L. - CO-12008-12-52835 - LCO NRO 07/12 - FF: 10 - C.E.M - CARP NRO 9116

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0032697 (28/02/13) - PAPELERA GUAIRA - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LCO.07/12 - C.C.CO-12008-12-52835 - CARPETA Nº 2331

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-52831

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0043076 - 26/07/2012 - GRAFICA MONARCA S.R.L. - CO-12008-12-52831 - LCO NRO 07/12 - FF: 10 - C.E.M - CARP NRO 4804

description: FACTURA NRO 001-001-0043079 - 26/07/2012 - GRAFICA MONARCA S.R.L. - CO-12008-12-52831 - LCO NRO 07/12 - FF: 10 - C.E.M - CARP NRO 4804

description: FACTURA NRO 001-001-0043074 - 26/07/2012 - GRAFICA MONARCA S.R.L. - CO-12008-12-52831 - LCO NRO 07/12 - FF: 10 - C.E.M - CARP NRO 4804

description: FACTURA NRO 001-001-0043075 - 26/07/2012 - GRAFICA MONARCA S.R.L. - CO-12008-12-52831 - LCO NRO 07/12 - FF: 10 - C.E.M - CARP NRO 4804

description: FACTURA NRO 001-001-0043078 - 26/07/2012 - GRAFICA MONARCA S.R.L. - CO-12008-12-52831 - LCO NRO 07/12 - FF: 10 - C.E.M - CARP NRO 4804

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0043806 - 30/08/2012 - GRAFICA MONARCA S.R.L. - CO-12008-12-52831 - LCO NRO 07/12 - FF: 10 - C.E.M - CARP NRO 5589

description: FACTURA NRO 001-001-0043807 - 30/08/2012 - GRAFICA MONARCA S.R.L. - CO-12008-12-52831 - LCO NRO 07/12 - FF: 10 - C.E.M - CARP NRO 5589


title: PUBLICACIONES EN PRENSA ESCRITA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

MIX S.A

legalName: MIX S.A

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PUBLICACIONES EN PRENSA ESCRITA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-12-47194

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 985 - MIX S.A. - JUNIO/12 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1017 - MIX S.A. - JULIO/2012 - CONSEJO DE LA  MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1179 - MIX S.A. - OCTUBRE/2012 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 974 - MIX S.A. - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1139 -  MIX S.A. - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 1140 - MIX S.A. - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1138 - MIX S.A. - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 799 - MIX S.A. - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 904 - MIX S.A. - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 870 - MIX S.A. - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 885 - MIX S.A. - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION,PLOMERIA,ELECTRICOS Y CARPINTERIA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-12-66652


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

legalName: BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

project: 000-*, 002-ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA (AECI)

description: 022 - FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO, 003 - FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CENTRIFUGA DE LABORATORIO REFRIGERADA - MSP y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-82039

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION  DE 2 (DOS) CENTRIFUGAS DE LABORATORIO REFRIGERADA PARA EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL SEGUN CONTRATO N°06/13 Y FACT. N° 00005950.-


001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 001-MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION -CONSTR DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOBILIARIO EXTERIOR Y JUEGOS INFANTILES - PALACIO DE DE JUSTICIA DE VILLARRICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-129450


CECILIO GUSTAVO ORTI

legalName: CECILIO GUSTAVO ORTI

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE FILTROS PARA ACONDICIONADORES DE AIRE DE TERAPIA INTENSIVA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50463

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-00410 - 08/06/2012 - MERLIN - CD-12008-12-50463 - CD NRO 2/12 - FF: 10 - C.E.M.- CARP NRO 3126 .-


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 280921 - CC: CO-12009-14-102823 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE LA MARCA MERCEDES BENZ Y CHEVROLET

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

CONDOR SACI

legalName: CONDOR SACI

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD, 001 - ADMINISTRACION GENERAL.

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACIÓN TASA JUDICIAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO N° 11 Mantenimiento y Reparación de Vehículos - Tercer Llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-14-102823

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (244) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS A FAVOR DE LA EMPRESA CONDOR S.A.C.I., CODIGO CO-12009-14-102823, CONTRATO N° 107/2014, S/FACTURA N° 164, NOTA D.A. N° 498/2018 Y MEMO UCE N° 415/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (244) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE CONDOR S.A.C.I. SEGUN CONTRATO Nº 107, CO Nº 12009-14-102823, FACTURA Nº 0126, NOTA D.A. Nº 579/15,  MEMO UCE Nº 710/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (244) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE CONDOR S.A.C.I. SEGUN CONTRATO Nº 107, CO Nº 12009-14-102823, FACTURA Nº 0111, NOTA D.A. Nº 579/15,  MEMO UCE Nº 710/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (244) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE CONDOR S.A.C.I. SEGUN CONTRATO Nº 107, CO Nº 12009-14-102823, FACTURA Nº 0127, NOTA D.A. Nº 579/15,  MEMO UCE Nº 710/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (244) MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE CONDOR S.A. SEGUN FACTURA Nº 0428, NOTA D.A. Nº 509/15 Y MEMO UCE Nº 634/15 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (244) MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE CONDOR S.A. SEGUN FACTURA Nº 0429, NOTA D.A. Nº 509/15 Y MEMO UCE Nº 634/15 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (244) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS A FAVOR DE CONDOR S.A.C.I., S/FACTURA Nº 11, NOTA D.A. Nº 265/15 Y MEMO UCE Nº 374/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (244) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS A FAVOR DE CONDOR S.A.C.I., S/FACTURA Nº 10, NOTA D.A. Nº 265/15 Y MEMO UCE Nº 374/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (244) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS A FAVOR DE CONDOR S.A.C.I., S/FACTURA Nº 12, NOTA D.A. Nº 265/15 Y MEMO UCE Nº 374/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS RUBRO 244 A FAVOR DE CONDOR S.A.C.I. SEGUN FACTURA Nº 1308 Y D.A.Nº 0712.-


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-17-149683

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE RC. 1385/17 PARA PAGO A SHIROSAWA COMPANY SAIC..POR ADQUISICION DE 22 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL.  SEGUN STR NI°65

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-17-149482

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 566 DEL 31/07/2018, DATA SISTEMS S.A.E.C.A., POR ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS. SEGUN STR NI 30/2018.-

Incumplimiento

type: penalty


name: UAF perteneciente a 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

title: ADQUISICIÓN DE CARPAS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

WAREHOUSE S.A

legalName: WAREHOUSE S.A

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CARPAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-15-115380

name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A EL ALMACEN WEREOUSE S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0004256, CC. N° CD-23017-15-115380, ADQUISICION DE CARPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015.-


title: Mantenimiento y Reparación de Vehiculos

name: 12-SECRETARÍA DE TRANSPORTE ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCION

description: 1 _ ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23012-11-36711


1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

CATALINA BEATRIZ ALM

legalName: CATALINA BEATRIZ ALM

BIOS GROUP SRL

legalName: BIOS GROUP SRL

description: 002 - GABINETE MILITAR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENORES DE FOTOCOPIADORA Y EQ DE COMPUTACIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-81321

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENORES DE EQUIPOS.-

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENORES DE VEHICULOS.-

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MENORES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-80914

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO SIRECTO A PROVEEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MENORES.-


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: Construccion de Casetas

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

CABIPAL METALMEK SA

legalName: CABIPAL METALMEK SA

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construccion de Casetas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-96082

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL ( CABIPAL METALMEK ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000431 MES DE FEBRERO DE 2015.-


name: 1000000-VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 218550 - CC: CD-12002-11-29520 Servicio de Internet Banda Ancha Fibra Optica

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 012 - CONDUCCIÓN SUPERIOR,  12 _ CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Internet Banda Ancha Fibra Optica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-11-29520

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS DE COMUNICACIONES. TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.. FACTURA Nº 1511. CD 12002-1-29520. RESOLUCION Nº 78/1. CONTRATACION DIRECTA Nº 7. PAC. COD. 218550. AÑO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS DE COMUNICACIÓN. TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. FACTURA Nº 1746. CD 12002-11-29520.(CONTRATO PLURIANUAL). AÑO 2012


name: UAF perteneciente a 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-13-73512


title: SERVICIOS TECNICOS PARA ESTUDIO DE SUELO EN LA CIUDAD DE CNEL. OVIEDO

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

LOGOS SRL

legalName: LOGOS SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio Tecnico para Estudio de Suelo en la ciudad de Cnel. Oviedo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-13-69457

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LOGOS S.R.L. S/ FACT. N° 3633

description: OBLIG. LOGOS S.R.L. S/ FACT. N° 3633


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

TRAFOSUR SA

legalName: TRAFOSUR SA

description: 008 - ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-92161

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001840 (RUBRO 248-10-DISERSANFA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014.-


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: ADQUISICION DE ANDAMIOS DE METAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ANDAMIOS DE METAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-15-114326

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CABIPAL (METAL MEK SA) FACT 833 DEL 17/11/15 PREV.7692

description: OBLIG CABIPAL (METAL MEK SA) FACT 833 DEL 17/11/15 PREV.7693-


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

ALBERTO MANUEL BENIT

legalName: ALBERTO MANUEL BENIT

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion Menores de Fotocopiadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-22134

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION COPYPRINTER S/FACTURA N° 177 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   COPYPRINTER    S/FACT.   Nº   571   MI.

description: OBLIG.  COPYPRINTER   S/FACT.  Nº   570   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   COYPRINTER   S/FACT.  Nº   002-001-0000506   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CON COPY PRINTER S/ FACT. 317 MI


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Servicio de Publicación en Revista

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

CYNTHIA CAROLINE GAL

legalName: CYNTHIA CAROLINE GAL

description: 005 - DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Publicación en Revista

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-16-121415

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A PLUS S/ FACT. N°416

description: PAGO A PLUS S/ FACT. N°416

description: PAGO A PLUS S/ FACT. N°418

description: PAGO A PLUS S/ FACT. N°418

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PLUS S/ FC. N° 276

description: PLUS S/ FC. N° 276


name: UAF perteneciente a 014-MINISTERIO DE LA MUJER

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

GEMINIS INDUSTRIAL Y

legalName: GEMINIS INDUSTRIAL Y

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Utiles de oficina, tintas y toner"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-15-106777

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0000289 - 342 BIOS INFORMATICA - MES DE MAYO DE 2015

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0000288 - 342 BIOS INFORMATICA - MES DE MAYO DE 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-15-106700

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0002553 - GEMINIS - MES DE JUNIO DE 2015

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0002554 - GEMINIS - MES DE JUNIO DE 2015