name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACIÓN DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN, MONTAJE E INSTALACIÓN DEL LABORATORIO DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ PARA SEDES DEL SNPP-PLURIANUAL-AD REFERENDUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12016-17-145537


status: active

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

GONZALEZ

scheme: PY-RUC

legalName: GONZALEZ

currency: PYG

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 3 _ AREA PENAL REGIONAL

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler para Fiscalia Zonal de Santa Rosa del Mbutuy

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-11-21679

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG ALQUILER OCT/11 JORGE GONZALEZ FACT 203 DEL 07/10/11 PREV.8884

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE JORGE GONZALEZ FACT N°204 DEL 07/11/2011 PREV 10177 MES DE NOV/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER SETIEMBRE/11 JORGE GONZALEZ FACT 202 DEL 06/09/11 PREV.8120

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: JORGE GONZALEZ FACT. 205 DEL 01/12/11 DIC/11

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION PREV. 3355/3382 JORGE GONZALEZ ALQUILER DE ENERO Y MARZO/2011 SEGUN FACTURA 157/159 DEL 16/03/11

IVA

type: tax

description: OBLIG ALQUILER DE JORGE GUSTAVO GONZALEZ FACT 158 DEL 16/03/11 PREV3399 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/11

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. ALQUILER ABRIL JORGE GONZALEZ FACT. 160 DEL 26/04/2011 PREV. 4317

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQUILER JUNIO JORGE GONZALEZ SANTANDER FACT. 162 DEL 06/06/2011 PREV. 5538

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE ALQUILER DE  JORGE GONZALEZ PREV Nª4619 MES DE MAYO FACT Nª161 DEL 04/05/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PREV. 6305 JORGE GONZALEZ ALQUILER DE JULIO/11 SEGUN FACT. 163 DEL 05/07/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE  JORGE GISTAVO SANTANDER GONZALEZ FACT 201 DEL 04/08/2011 PREV 7481 MES DE AGOSTO

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: "Servicio de Impresiones"

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Servicio de Impresiones"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-110070

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL O.G. 262. ARTES GRAFICAS VISUAL. SEGUN FACTURA, SPL.-

Incumplimiento

type: penalty


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

Juan Victor Silva Bo

legalName: Juan Victor Silva Bo

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Utiles de Oficina, Tintas y Tóner, Producción de Papel con Criterios de Sustentabilidade Impresión Varios"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-157287

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA OFFICE COMPU SA POR LA PROVISIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA A LA FADA-UNA, S/ COMPROMISO N° 91, PEP N° 385, FACT. N° 001-001-0010277.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-157289

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-157553

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA LA CANCELACIÓN DEL PAGO A LA DISTRIBUIDORA VICSIL POR LA PROVISIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, FACTURAS NROS. 001-001-0000733/34, S/ COMPROMISO N° 106, PEP N° 460.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-157288

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-157249


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CONSORCIO RENAL

legalName: CONSORCIO RENAL

project: 000-*, 004-MEJORAMIENTO FORT. Y APOYO INTEGRAL A LOS SERV DE SALUD PUB

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONTRATACION DE SERVICIO DE HEMODIALISIS PARA ADULTO PARA ASUNCIÓN, CENTRAL Y CORONEL OVIEDO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-130148

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA N°: 001-001-000174 (30/01/2017) - N°: 001-001-000157 (19/10/2016) - CONSORCIO RENAL - N.C. (INST. NAC. DE NEFROLOGIA) - LPN N°: 57/2016 - LP-12008-16-130148 - F.F. 10 - CARPETA N°: 3651 (2017) - N°: 138014 (2016).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000186 - 20/04/2017 - CONSORCIO RENAL - LP-12008-16-130148 - LPN N° 57/16 - FF: 10 - INST. NAC. DE NEFROLOGIA - EXP. NRO 59.311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000183 (23/03/2017) - CONSORCIO RENAL - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - LPN 57/2016 - LP-12008-16-130148 - CARPETA Nº 52476

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00180 (17/03/2017) - CONSORCIO RENAL - INT. NAC. DE NEFROLOGIA - FF. 10 - LPN N° 57/2016 - C.C.LP-12008-16 -130148 - CARPETA Nº 53.137.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000183 (23/03/2017) - CONSORCIO RENAL - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - LPN 57/16 - LP-12008-16-130148 - CARPETA Nº 52476 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-00000178 - 31/01/2017 - CONSORCIO RENAL - SEME  - FF 10 - LP-12008-16-130148- LPN N° 57/16 - CARPETA 20777

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00193 - 16/06/2017 - CONSORCIO RENAL - LP-12008-16-130148 - LPN NRO 57/16 - FF: 10 - INSTITUTO NAC. DE NEFROLOGIA - EXP. NRO 79.830

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000183 (23/03/2017) - F.F. 10 - SEME - CONSORCIO RENAL - LP-12008-16-130148- LPN 57/2016 - EXP. N° 52.476/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000180 (17/03/2017) - CONSORCIO RENAL - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF. 10 - LPN N° 57/2016 - C.C.LP-12008-16 -130148 - CARPETA Nº 53.137.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000180 (17/03/2017) - CONSORCIO RENAL - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF.10 - LPN 57/16 - LP-12008-16-130148 - CARPETA Nº 53137 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00193 (16/06/2017) - CONSORCIO RENAL - INST. NAC. DE NEFROLOGIA - FF. 10 - LPN N° 57/2016  - C.C.LP-12008-16 -130148 - CARPETA Nº 79830.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000190 (12/05/2017) - CONSORCIO RENAL - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF.10 - LPN 57/16 - LP-12008-16-130148 - CARPETA Nº 70632 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000178 - 31/01/2017 - CONSORCIO RENAL - LP-12008-16-130148 - LPN NRO 57/16 - FF: 10 - S.E.M.E. - EXP. NRO 20.777

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000201 - 31/08/2017 - CONSORCIO RENAL - PROGRAMA DE FORT. Y APOYO A LOS SERVICIOS DE LA SALUD PUBLICA  - F.F.30 - MOD. LPN N° 57/2016 - C.C. LP-12008-16-130148 - CARP. N° 116667

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000206 - 19/10/2017 - CONSORCIO RENAL - PROGRAMA DE FORT. Y APOYO A LOS SERVICIOS DE LA SALUD PUBLICA  - F.F.30 - MOD. LPN N° 57/2016 - C.C. LP-12008-16-130148 - CARP. N° 139640

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000204 - 18/10/2017 - CONSORCIO RENAL - PROG. DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - F.F.-30 - MOD. LPN N° 57/2016 - C.C. LP-12008-16-130148 - EXP. N° 139635

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000205 - 18/10/2017 - CONSORCIO RENAL - PROG. DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - F.F.-30 - MOD. LPN N° 57/2016 - C.C. LP-12008-16-130148 - EXP. N° 139632

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000196 (19/07/2017) -INSTITUTO NAC. DE NEFROLOGIA - CONSORCIO RENAL - F.F. 10 - LPN N° 57 / 2016 - C.C. LP-12008-16-130148 - CARPETA N° 93.343 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000193 (16/06/2017) - CONSORCIO RENAL - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - F.F. 10 - L.P.N N° 57/2016 - C.C. LP-12008-16-130148 - CARPETA N° 79.830

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000196 (19/07/2017) - CONSORCIO RENAL -  INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - CC. LP-12008-16 - 130148 - LPN N° 57/2016 - FF.10 - EXP. N° 93.343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00199 (11/08/2017) - CONSORCIO RENAL - INST. NAC. DE NEFROLOGIA - FF. 10 - LPN N° 57/2016 - C.C.LP-12008-16-130148 - CARPETA Nº 106407.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N°001-001-0000207(01/11/2017)CONSORCIO RENAL - NC - ADMINISTRACION GENERAL - FF 30 . - LPN 57/16 - LP- 12008-16-130148 -  CARPETA Nº 144784/17 - 13784/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N°001-001-0000212(01/12/2017)CONSORCIO RENAL - NC - ADMINISTRACION GENERAL - FF 30 . - LPN 57/16 - LP- 12008-16-130148 -  CARPETA Nº 159919/17 - 72/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-0000214 (13/12/2017) - ADMINISTRACION  GENERAL - CONSORCIO RENAL - FF 30 - LPN NRO 57/2016 - LP-12008-16-130148 - EXP NRO 188/2018 - 159910/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-0000221 (22/12/2017) - FF 30 - LPN NRO 57/2016 - LP-12008-16-130148 - CONSORCIO RENAL - ADMINISTRACION GRAL - EXP NRO 5849/2018 - 162397/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO NRO 001-001-0000218 (20/12/2017) -  ADMINISTRACION CENTRAL - FF 30 - LPN NRO 57/2016 - CONSORCIO RENAL - LP-12008-16-130148 - EXP 5910/2018 .- 160492/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00232 - 31/01/2018 - CONSORCIO RENAL - LP-12008-16-130148 - LPN NRO 57/16 - FF: 30 - N.C. - EXP. NRO 19.649

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000213 - 12/12/2017 - CONSORCIO RENAL - ADMINISTRACIÓN GENERAL - F.F.-30 - MOD.: LPN N° 57/2016 - C.C. LP-12008-16-130148 - EXP. N° 159915/17 - 421/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000209 - 16/11/2017 - CONSORCIO RENAL - ADMINISTRACIÓN GENERAL - F.F.-30 - MOD.: LPN N° 57/2016 - C.C. LP-12008-16-130148 - EXP. N° 147600/17 - 13783/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0000229 (30/01/18) CONSORCIO RENAL - ADMINISTRACION GENERAL - LP-12008-16-130148 - LPN Nº 57/2016 - EXP. Nº 19652 - FF. 30

description: FACT. Nº 001-001-0000228 (30/01/18) CONSORCIO RENAL - ADMINISTRACION GENERAL - LP-12008-16-130148 - LPN Nº 57/2016 - EXP. Nº 19652 - FF. 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000232 (31/01/2018) - ADMINISTRACIONN GENERAL - CONSORCIO RENAL - F.F. 30 - LPN N° 57 / 2016 - C.C. LP-12008-16-130148 - CARPETA N° 19.649 / 2018.-

description: FACTURA N° 001-001-0000233 (31/01/2018) - ADMINISTRACIONN GENERAL - CONSORCIO RENAL - F.F. 30 - LPN N° 57 / 2016 - C.C. LP-12008-16-130148 - CARPETA N° 19.649 / 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000222 - 27/12/2017 - CONSORCIO RENAL - ADMINISTRACIÓN GENERAL - F.F.-30 - MOD.: LPN N° 57/2016 - C.C. LP-12008-16-130148 - EXP. N° 162398/17 - 6319/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000230 (30/01/2018) - ADMINISTRACION GENARAL - CONSORCIO RENAL - F.F. 30 - LPN N° 57 / 2016 - C.C. LP-12008-16-130148 - CARPETA N° 19.650 / 2018.-

description: FACTURA N° 001-001-0000231 (30/01/2018) - ADMINISTRACION GENARAL - CONSORCIO RENAL - F.F. 30 - LPN N° 57 / 2016 - C.C. LP-12008-16-130148 - CARPETA N° 19.650 / 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N°001-001-0000208 (15/11/2017) CONSORCIO RENAL -ADMINISTRACION GENERAL - LPN 57/2016 - FF 30 - LP - 12008-16-130148 - EXP N° 147604/17 - 13793/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOSO FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000236 - (06/02/2018) - CONSORCIO RENAL -  LP -12008-16- 130148 - LPN Nº 57/2016 - ADMINISTRACION GENERAL - F.F. 30 - CARP. Nº 17.904/2018 -  EXP NRO106407 (2017)


name: UAF perteneciente a 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

title: ADQUISICION DE UNIFORMES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

INDALCO SRL

legalName: INDALCO SRL

YENY ELIZABETH YAMBA

legalName: YENY ELIZABETH YAMBA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UNIFORMES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-15-107883

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A PRENDAS DE VESTIR, DE INDALCO S.R.L, SEGUN FACTURA N° 001-003-0000654, MES DE JUNIO 2015.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A CALZADOS, INDALCO S.R.L, SEGUN FACTURA N° 001-003-0000654, MES DE JUNIO 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-15-107824

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A PRENDAS DE VESTIR, DE EMPRESA CLEAN _UP SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000071, MES DE JUNIO 2015.-


title: Adquisición de Muebles y Enseres

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

ALDO JAVIER GODOY AR

legalName: ALDO JAVIER GODOY AR

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

JET TRADE ELECTRODOM

legalName: JET TRADE ELECTRODOM

Cristina Raquel Silv

legalName: Cristina Raquel Silv

ENGINEERING S.A.

legalName: ENGINEERING S.A.

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y Enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-96821

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-00001896 DE LA FIRMA MECAL MUEBLES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-96820

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000216 DE LA FIRMA M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000330 DE LA FIRMA MOLMAN S.A.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-96824

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-00004235 DE LA FIRMA  JET TRADE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-96816

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000133 DE LA FIRMA CS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000134 DE LA FIRMA CS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-96819

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGÚN FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000454 DE LA FIRMA ENGINERING.-


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 295385 - CC: CO-23019-15-116177 CONSULTORIA PARA SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONVENIO MARCO

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA PARA SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONVENIO MARCO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23019-15-116177


title: AMPLIACION PAC Nro.: 289204 - CC: CD-12005-15-109160 Adq. de Servicios de Copiado y Encuadernacion

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 3127 DE LA FIRMA ARTES GRAFICA VISUAL DE TELMA CELINA VILLASBOA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 3126 DE LA FIRMA ARTES GRAFICA VISUAL DE TELMA CELINA VILLASBOA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 3131 DE LA FIRMA ARTES GRAFICA VISUAL DE TELMA CELINA VILLASBOA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-109160

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 2954 DE LA FIRMA ARTES GRAFICA VISUAL DE TELMA CELINA VILLASBOA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 2850 DE LA FIRMA ARTES GRAFICAS VISUAL DE TELMA CELINA VILLASBOA.


name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

project: 18 _ 18-EMP.DE ORG.DE POBRES RURALES Y ARMONIZ.DE INV.(FIDA-667-PY)

description: 1 _ APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA AGRICULTURA FAMILIAR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 404- 404-FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-11-36008

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR COMBUSTIBLE, A FAVOR DE BARCOS & RODADOS, FACTURA N° 0014313, SP N° 1262, M.E. N° 6889.-

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION DE PAGO POR COMBUSTIBLE, A FAVOR DE BARCOS & RODADOS, FACTURA N° 0014313, SP N° 1263, M.E. N° 6889.-


title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 297585 - CC: LC-25006-15-112661 ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DEL PISO 3 DEL EDIFICIO CENTRO FINANCIERO

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DEL PISO 3 DEL EDIFICIO CENTRO FINANCIERO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-25006-15-112661


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SUSCRIPCION A LA REVISTA JURIDICA PARAGUAYA LA LEY ON LINE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-17-147167


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 213606 - CC: CE-13003-11-32309 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES DE LA FISCALIA REG. DE VILLARRICA

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

CIA. COMERCIAL GENER

legalName: CIA. COMERCIAL GENER

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO,   0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 003 - AREA PENAL REGIONAL,   3 _ AREA PENAL REGIONAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES DE LA FISCALIA REG. DE VILLARRICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13003-11-32309

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. GENER CIA.COM.IND. FACT. 9843 DEL 19/03/2012 PREV. 2135

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CIA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA SRL FAC 10159 DEL 11/5/12 PREV 4312

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CGI FAC 10738 DEL 22/8/2012 PREV 5869

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLBIG. CGI FACT. 291 DEL 23/11/2011 PREV. 11704 - AJUSTE DE LAS RETENCIONES NO EFECTUADAS SEGUN O. 40346

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CGI FACT. 9318 DEL 02/12/2011 PREV. 11183

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CGI SRL FACT 9018 DEL 04/10/11 PREV 9100

description: OBLIG DE CGI PREV 9099 FACT 9017 DEL 04/10/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGIO DE CGI PREV 11997 FACT 9367 DEL 13/12/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CGI FACT. 9019 DEL 04/10/11 EXISTEN FACTS. DE LA MISMA FECHA


name: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

VIRGINIA DEFRANCESCO

legalName: VIRGINIA DEFRANCESCO

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS DE LA MARCA CHEVROLET - S10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11003-13-77937

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0000092

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0000091

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0000100

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nª 001-001-0000124

description: OBLIGACIÒN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nª 001-001-0000126

description: OBLIGACIÒN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nª 001-001-0000123

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000157

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000147

description: OBLIGACIÒN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000149


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de insumos odontológicos para el consultorio de la Dirección de Extensión Universitaria del Rectorado de la UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-56389

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-56391

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-56390


title: Servicios Tercerizados de Estudios de Tomografia y Resonancia

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

IRM S.A.

legalName: IRM S.A.

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios Tercerizados de Estudios de Resonancia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-59064

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0015788 - (24/01/201) IRM S.A. - CD -12008-12 - 59064 - CD Nº 22/12 -  INST. DE MEDICINAL TROPICAL. - F.F. 10 - CARP.Nº 376.-


name: UAF perteneciente a 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23010-15-106984


name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

HIDRAULICA PARAGUAYA S.A.

legalName: HIDRAULICA PARAGUAYA S.A.

INGENIERIA TECNICA E

legalName: INGENIERIA TECNICA E

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 15/2013 Mantenimiento y Reparacion de Bomba de Agua y planta de efluentes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-82702

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000194 (02/05/2014) - HIDRAULICA PARAGUAYA S.A. - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - CD. N° 15/2013 - C.C.CD-12008-13-82702 - CARPETA Nº 16784/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-82715

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000145 (31/03/2014), INGENIERIA TECNICA ESPECIALIADA S.A. , HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA, CD N° 15/2013,C.C. CD-12008-13-82715, FF 10, CARPETA N° 16764

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000144 (31/03/2014), INGENIERIA TECNICA ESPECIALIADA S.A. , HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA, CD N° 15/2013,C.C. CD-12008-13-82715, FF 10, CARPETA N° 16764

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000140 (19/03/2014) - INGENIARIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A - HOSPITAL NACIONAL  - FF 10 - CD. N° 15/2013 - CD-12008-13-82715 - CARPETA N° 12533.-


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Adquisicion de Fotocopiadoras

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 1 _ COORDINAC. ADM. Y TEC. DE LA GESTIÓN CIENTIF. Y TEC.,   1 _ INVEST.,DESAR.,PERFEC.Y TRANSF.DE CONOC.CIENT. Y TEC.

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Fotocopiadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-11-28067


002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

name: 1040000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

NIMIO VILLALBA GAUTO

legalName: NIMIO VILLALBA GAUTO

description: 4 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos y de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-26310

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO P/ REPARACION Y MANT. DE DIVERSOS EQUIPOS INFORMATICOS STR 162 N 70.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DIVERSOS STR 221 N 70.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO P/ MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, FOTOCOP., MONITORES STR 131 - N 131.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO P/ REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS STR 181 N 70.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO P/ REPARACIONES DIVERSAS STR 88 N 70.-

description: PAGO DE GASTOS

description: P/ PAGO P/ MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORAS STR 62 N 70


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: ADQUISICION DE MOTOBOMBA

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MOTOBOMBA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12009-15-105196

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (538) HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL A FAVOR DE GOTZE S.A., S/FACTURA Nº 3041, NOTA D.A. Nº 284/2015 Y MEMO UCE Nº 396/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.


title: ADQUISICION TEXTILES Y VESTURIOS

name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

TIENDA DIANA

legalName: TIENDA DIANA

MANUFACTURA DE PILAR SA

legalName: MANUFACTURA DE PILAR SA

description: 001 - INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION TEXTILES Y VESTURIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-12-52144

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRENDAS DE VESTIR A FAVOR DE TIENDA DIANA S.R.L., SEGUN S.P.DA.N° 461 Y FACTURA N° 001-001-0018866.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR SEGUN SP DA N° 282, FACTURA N° 18799 A FAVOR DE TIENDA DIANA SRL.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRENDAS DE VESTIR SEGUN SP DA N| 282 , FACTURA N° 18798 A FAVOR DE TIENDAS DIANA SRL.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE CALZADOS SEGUN SP DA N° 282, FACTURA N° 18798 A FAVOR DE TIENDA DIANA SRL.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONFECCIONES TEXTILES SEGUN SP DA N° 282, FACTURA N° 18799 A FAVOR DE TIENDA DIANA SRL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-12-52143

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONFECCIONES TEXTILES A FAVOR DE MANUFACTURA PILAR S.A., SEGUN S.P.DA.N° 462 Y FACTURA N° 004-001-0021399.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

NL PHARMA SOCIEDAD A

legalName: NL PHARMA SOCIEDAD A

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LEVOPANTOPRAZOL PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-93300

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A NL  PHARMA S/ FACT N° 913, S/ OC N° 67969, C.D. N° 32/14


name: UAF perteneciente a 014-MINISTERIO DE LA MUJER

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 270895 - CC: LP-12014-14-91984 Seguro Médico familiar

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

PROTECCION MEDICA S.

legalName: PROTECCION MEDICA S.

description: 001 - POLITICAS PUBLICAS DE GENERO EN EL ESTADO, 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 002 - POLITICAS PUBL. P/ LA PROTEC. DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - POLITICAS PUBLICAS P/LA IGUALDAD Y NO DISCRIMIN. DE MUJERES, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro Médico familiar

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12014-14-91984

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0016583 - PRO-MED S.A. SEGURO MEDICO S/ CONTRATO Nº 13/2014 - MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0016594 - PRO-MED S.A. -PAGO SEGURO MEDICO CONTRATO Nº 13/2014 - MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. 001-001-0020211 PRO-MED S.A. - PAGO SEGURO MEDICO S/ CONTRATO Nº 13/2014 - MES DE OCTUBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0023131 PRO-MED S.A. POR SEGURO MÉDICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 PARA FUNCIONARIOS/AS DEL MINISTERIO DE LA MUJER, SEGÚN CONTRATO N° 13/2014.

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0023132 PRO-MED S.A. POR SEGURO MÉDICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 PARA FUNCIONARIOS/AS DEL MINISTERIO DE LA MUJER, SEGÚN CONTRATO N° 13/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0036488 PRO-MED S.A. POR SEGURO MÉDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE LA MUJER SEGÚN CONTRATO N° 13/2014-AÑO 2016.

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0036487 PRO-MED S.A. POR SEGURO MÉDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE LA MUJER SEGÚN CONTRATO N° 13/2014-AÑO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. N° 001-001-0041051 - PROMED S.A - 269 SEGURO MEDICO S/ CONTRATO N° 13/2014 - MES DE MAYO 2016.-

description: OBLIGACION S/ FACT. N° 001-001-0041052 - PROMED S.A - 269 SEGURO MEDICO S/ CONTRATO N° 13/2014 - MES DE MAYO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. N° 001-001-0044940 - PRO-MED S.A. - 269 SEGURO MEDICO S/ ADENDA N° 1 AL CONTRATO N° 13/2014 - MES DE AGOSTO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0044950 PRO-MED S.A  PAGO DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MIN. DE LA MUJER


title: Recarga de extintores de incendios

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1300000-SUAFS SENADIS

legalName: 1300000-SUAFS SENADIS

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Recarga de extintores de incendios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-162781


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MIRNA CELESTE CORONE

legalName: MIRNA CELESTE CORONE

Asterio Manuel Gonzá

legalName: Asterio Manuel Gonzá

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Serv. de Mant. y Rep. de Equipos de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-33114

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA M&C   - FACT Nº 002-001-0005563- 21/10/2011 - HOSPITAL DE SMA TRINIDAD - CD Nº 05/2011 - CD-12008-11-33114 - FF 10 - CARPETA Nº 6002

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA M Y C - FACT. N° 001-001-005627 (24/11/2011)- HOSP. MATERNO INFANTIL STMA TRINIDAD- CD N° 05/2011- CD-12008-11-33114- FF 10- CARP. N° 7192-

description: DISTRIBUIDORA M Y C - FACT. N° 001-001-005628 (24/11/2011)- HOSP. MATERNO INFANTIL STMA TRINIDAD- CD N° 05/2011- CD-12008-11-33114- FF 10- CARP. N° 7192-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-33115

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SEVEN PLUS - FACT. N° 001-001-0000341 (24/11/2011)- HOSP. MATERNO INFANTIL STMA TRINIDAD- CD N° 05/2011- CD-12008-11-33115- FF 10- CARP. N° 7192-

description: SEVEN PLUS - FACT. N° 001-001-0000295 (24/10/2011)- HOSP. MATERNO INFANTIL STMA TRINIDAD- CD N° 05/2011- CD-12008-11-33115- FF 10- CARP. N° 7192-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000362(21/12/2011) -SEVEN PLUS - HOSPITAL  DE TRINIDAD - FF.10 - CD.N°05/2011 - C.C.CD-12008-11-33115 - CARPETA Nº8386

description: FACTURA Nº 001-001-0000355(12/12/2011) -SEVEN PLUS - HOSPITAL  DE TRINIDAD - FF.10 - CD.N°05/2011 - C.C.CD-12008-11-33115 - CARPETA Nº8386


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DEL JUZGADO DE PAZ DE HORQUETA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-13-82801


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: LLAMADO 16/16 LPN CONST. DE 17 SALAS DE AULAS, EN ESCUELAS PUBLICAS DE VARIOS DTOS DE LA REGION ORIENTAL DEL PAIS, EN EL MARCO DEL PROG. EURO-SOLAR, APROBADO POR LEY N° 3557/08 DE LA NACION - PAC ID Nº 311986

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Fausto Santiago Enci

legalName: Fausto Santiago Enci

description: 003 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LLAMADO 16/16 LPN CONST. DE 17 SALAS DE AULAS, EN ESCUELAS PUBLICAS DE VARIOS DTOS DE LA REGION ORIENTAL DEL PAIS, EN EL MARCO DEL PROG. EURO-SOLAR, APROBADO POR LEY N° 3557/08 DE LA NACION"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-17-135305

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2005/2017.CONSTRUCCION DE 7 SALAS AULAS, EN ESCUELAS PUBLICAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL DEL PAIS EN EL MARCO DEL PROGRAMA EURO-SOLAR.FACT. 509.

description: MEU 15849/2017.CONSTRUCCION DE 7 SALAS AULAS, EN ESCUELAS PUBLICAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL DEL PAIS EN EL MARCO DEL PROGRAMA EURO-SOLAR.FACT. 509.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 15850/2017.CONSTRUCCION DE 7 SALAS AULAS, EN ESCUELAS PUBLICAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL DEL PAIS EN EL MARCO DEL PROGRAMA EURO-SOLAR.FACT. 509.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 39957/2017.CONSTRUCCION DE 17 SALAS AULAS, EN ESCUELAS PUBLICAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REFION ORIENTAL DEL PAIS EN EL MARCO DEL PROGRAMA EURO - SOLAR.FACT. 586.

Otras retenciones

type: other

description: MEU 44926/2017.CONSTRUCCION DE 17 SALAS AULAS, EN ESCUELAS PUBLICAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL DEL PAIS EN EL MARCO DEL PROGRAMA EURO - SOLAR.FACT. 586.

description: MEU 44927/2017.CONSTRUCCION DE 17 SALAS AULAS, EN ESCUELAS PUBLICAS DE VARIOS DPTOS. DE LA REGION ORIENTAL DEL PAIS EN EL MARCO DEL PROGRAMA EURO - SOLAR.FACT. 586.


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INSUMOS VETERINARIOS - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-18-156618


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

BELTROM SA

legalName: BELTROM SA

INDUSTRIAL MG SRL

legalName: INDUSTRIAL MG SRL

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y AFINES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73583

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 004-001-0002439 (16/01/14) MANUFACTURA DE PILAR S.A. - HOSP. DISTRITAL DE LAMBARE - CARP. N° 3535 - CC.CD-12008-13-73583 - CD N° 4/2013 - FF.10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73277

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000267 - FECHA  13/02/2014 - PROVEEDOR: BELTROM S.A  -  DEPEND. HOSPITAL DE LAMBARE  -  C.C. CD-12008-13-73277 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  CD Nº 4/2013  -   CARP. Nº 9849

description: FACTURA Nº 001-001-0000268 - FECHA  13/02/2014 - PROVEEDOR: BELTROM S.A  -  DEPEND. HOSPITAL DE LAMBARE  -  C.C. CD-12008-13-73277 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  CD Nº 4/2013  -   CARP. Nº 9849

description: FACTURA Nº 001-001-0000269 - FECHA  13/02/2014 - PROVEEDOR: BELTROM S.A  -  DEPEND. HOSPITAL DE LAMBARE  -  C.C. CD-12008-13-73277 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  CD Nº 4/2013  -   CARP. Nº 9849

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-74270

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000049 (28/01/2014) - HOSPITAL DE LAMBARE - INDUSTRIAL M & G SRL  - FF. 10 - CD/04/2013 - C.C.CD -12008-13-74270 - CARPETA Nº 6318.-


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

title: Adquisición de Equipos de Fax

GLORIA FRANCISCA SARABIA

legalName: GLORIA FRANCISCA SARABIA

description: 014 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ÑEEMBUCU

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Fax

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-52514

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 2868, O.P Nº 358, RES. Nº 24 DEL 24/05/12, S/HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CAPITAL Nº 1, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, A. SARABIA.-


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DELICIA NATIVIDAD BE

legalName: DELICIA NATIVIDAD BE

Sergio Mendieta Mart

legalName: Sergio Mendieta Mart

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES PARA DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-134109

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-004-00208 (20/03/2017) - ANGORA - LABORATORIO CENTRAL - FF 10 - CD N° 59/2016 - CC-CD-12008-16-134109 - CARPETA N° 40738.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-134117

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000220 (28/04/2017) - S Y N IMPORT EXPORT - LABORATORIO CENTRAL - CC.CD-12008-16-134117 - CD N° 59/2016 - FF. 10 - EXP. N° 40.733.-


name: UAF perteneciente a 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

title: SERVICIO DE INTERNET PARA EL SICP

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE INTERNET PARA EL SICP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23019-15-106031


name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: Servicios Gastronomicos y Ceremoniales

project: 000-ADMINISTRACION CENTRAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - PROGRAMA DE GESTIONES Y APOYO ADMINISTRATIVO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios Gastronomicos y Ceremoniales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-14-93220


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

title: COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA

WILMA CONCEPCION RUI

legalName: WILMA CONCEPCION RUI

description: 10 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. MISIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-37472

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000436  DEL 28/10/2011,   RES. N°  258  DEL  20/10/2011,  O.C.  N°  24  DEL  20/10/2011,  O.P. Nº  560  DEL   31/10/2011,  CD 13001-11-37472,   BENEF.  COMERCIAL BARUA  DE   WILMA CONCEPCION RUIZ VDA DE BARUA ,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-


title: ADQUISICION DE TRAJES DE BUCEO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

REINA MARGARITA RECALDE ALFONSO

legalName: REINA MARGARITA RECALDE ALFONSO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TRAJES DE BUCEO - 2DO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-147851

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-461 DE FECHA 23/08/2018 -  M&R SERVICIOS GENERALES - PGN

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-462 DE FECHA 23/08/2018 - M&R SERVICIOS GENERALES - PGN


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

name: 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

PREVER SEGURIDAD SRL

legalName: PREVER SEGURIDAD SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Servicio de Seguridad y Vigilancia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23004-17-146470

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE VIGILANCIA MES DE DICIEMBRE 2017 (PREVER SEGURIDAD) S/FACT 001-001-0000888 OC 62356 RET. RENTA GS. 368282 UOC GS. 72183

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE VIGILANCIA ABRIL 2018 (PREVER SEGURIDAD) S/FACT 001-001-0000989 OC 62415 RET. RENTA GS. 368282 UOC GS. 72183

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE VIGILANCIA MES DE MAYO 2018 (PREVER SEGURIDAD) S/FACT 001-001-0001010 OC 62420 RET. RENTA GS. 368282 UOC GS. 72183

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE VIGILANCIA MES DE JUNIO 2018 (PREVER SEGURIDAD) S/FACT 001-001-0001027 OC 62429 RET. RENTA GS. 368282 UOC GS. 72183

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE VIGILANCIA MES DE JULIO 2018 (PREVER SEGURIDAD) S/FACT 001-001-0001050 OC 62435 RET. RENTA 368282 UOC 72183

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE VIGILANCIA MES DE MARZO 2018 (PREVER SEGURIDAD) S/FACT 001-001-0000968 OC 62404 RET. RENTA GS. 368282 UOC GS. 72183

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESP. AL MES DE  ENERO 2018 (PREVER SEGURIDAD S.R.L.)S/FACT.001-001-0000958 OC 62400 RET. RENTA GS. 368282 UOC GS. 72183

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVIOCIO DE VIGILANCIA DEL MES DE FEBRERO 2018 (PREVER SEGURIDAD)S/FACT. 001-001-0000945 OC 62402 RET. RENTA GS. 368282 UOC GS. 72183


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - RECTORADO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos para el Rectorado de la UNC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-13-72653

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-13-72655

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-13-72652


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN E IMPRESORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-143410

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-143417

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-143404


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

description: 5 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUADROS TIPICOS PINTADOS AL OLEO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-11-32273


name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 248803 - CC: LC-12001-13-74316 Locación de Inmueble Plurianual 2013-2014 para el Centro PAINAC de Ciudad del Este-Ad Referendum 2013

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ANTONIO RECALDE LEDE

legalName: ANTONIO RECALDE LEDE

description: 005 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locación de Inmueble Plurianual 2013-2014 para el Centro PAINAC de Ciudad del Este-Ad Referendum 2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-13-74316

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - SEPTIEMBRE/2013 - SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA.-

description: OBLIG DE ALQUILER S/ FACT 012  ANTONIO RECALDE - NIÑOS EN SIT DE CALLE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-OCTUBRE-NOVIEMBRE/2013-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG. P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACTURA Nº 017 DE ANTONIO RECALDE LEDESMA - MES:OCT/2013 - C.DEL ESTE - NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE - SNNA

description: OBLIG. P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACTURA Nº 019 DE ANTONIO RECALDE - MES: NOV - 2013 - C. DEL ESTE - NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES AGOSTO/2013 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACTURA Nº 10 - DE ANTONIO RECALDE LEDESMA - MES:AGOSTO/2013 - SNNA - NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE - FF. 10 - OG. 251

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-JULIO/2013-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIF. Y LOCALES S/ FACT. 8 DE ANTONIO RECALDE, SNNA - NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE

description: OBLIG. POR ALQUILER EDIF. Y LOCALES S/ FACT. 6 DE ANTONIO RECALDE, SNNA - NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-JUNIO/2014-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 044 DE ANTONIO RECALDE LEDESMA - MES: JUNIO/2014 - SNNA - NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES AGOSTO/2014 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 207 DE ANTONIO RECALDE LEDESMA - MES:AGOSTO/2014 - SNNA - NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES ABRIL Y MAYO/2014-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ.-

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 041 DE ANTONIO RECALDE LEDESMA - MES: MAYO/2014 - SNNA - NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 036 DE ANTONIO RECALDE LEDESMA - MES: ABRIL-2014 - SNNA - NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-JULIO/2014-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 201 DE ANTONIO RECALDE LEDESMA - MES: JULIO/2014 - SNNA - NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES NOVIEMBRE Y  DICIEMBRE/2014 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES P/ ADELANTADO - S/ FACT. Nº 013 DE ANTONIO RELALDE LEDESMA - MES: DICIEMBRE/2014 - CA C.D.E. -SNNA - NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 009 DE ANTONIO RECALDE LEDESMA - C.A. C.D.E. - MES: NOVIEMBRE/2014 - SNNA - NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES:OCTUBRE/2014- SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG. DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 004 DEL CENTRO DE CDE - MES DE OCTUBRE - NIÑOS EN SITUACION DE CALLE - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES SETIEMBRE/2014 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 001 DE ANTONIO RECALDE LEDESMA - C.A. C.D.E. - SNNA - NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-MARZO/2014-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT.Nº 033 DE ANTONIO RECALDE LEDESMA - MES: MAR/2014 - LOCAL: C.D.E. - SNNA - NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES ENERO / FEBRERO/2014 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 029 DE ANTONIO RECALDE - SNNA - NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 030 DE ANTONIO RECALDE - MES: FEB/2014 - SNNA - ABRAZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES DICIEMBRE/2013-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ.

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACTURA Nº 024 - DE ANTONIO RECALDE LEDESMA - MES: DICIEMBRE/2013 - SNNA - NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE


title: MANT. MENORES DE AUTO VEHICULOS SICOM

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

Silverio Florentin B

legalName: Silverio Florentin B

CARLOS ANTONIO BARRI

legalName: CARLOS ANTONIO BARRI

description: 006 - INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD SICOM 10/12 MANT. MENORES DE AUTO VEHICULOS SICOM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-62769

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: CONTRATO

description: OBLIGACION DEL CONTRATO DE SILVERIO  BALBUENA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-62767

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE TALLER SAN ANTONIO


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

title: servicio de fotocopias

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 008 - FACULTAD DE CIENC. Y TECNOLOGIA, 007 - FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES, 006 - FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, 002 - FACULTAD DE INGENIERIA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para servicio de fotocopias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-14-88854


title: ADQUISICION DE EQUIPOS AGROPECUARIOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

CHACO YBY S.A.

legalName: CHACO YBY S.A.

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS AGROPECUARIOS MENORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-127836

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-00000161, CONTRATO Nº 80/16 (RUBRO 532-10-DISERBAMIL), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2016


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Motocicletas MArca Honda CGL 125

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-85369


title: Contratación de Fiscales y Supervisores de Obras

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

legalName: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

ABDON ROMAN CACERES

legalName: ABDON ROMAN CACERES

MIGUEL ANGEL ROA BEN

legalName: MIGUEL ANGEL ROA BEN

VIVIANA MABEL BARRIO

legalName: VIVIANA MABEL BARRIO

ELADIO JOSE FRANCO N

legalName: ELADIO JOSE FRANCO N

DIEGO ARMANDO VALDEZ ALFONSO

legalName: DIEGO ARMANDO VALDEZ ALFONSO

LUIS FERNANDO ACUÑA

legalName: LUIS FERNANDO ACUÑA

JOSE FELIX PAVON MEN

legalName: JOSE FELIX PAVON MEN

project: 005-CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EN MUNICIPIOS DEL PY, 000-*, 005-VY'A RENDA (EX CONS.VIV.AYUDA MUT.) L. 3606/08 (DONAC.CHINA)

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - SOLUCIONES HABITACIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. ABDON ROMAN CACERES POR EL INFORME N°15 CORRESPONDIENTE A FISCALIZACION DE OBRAS EN LOCALIDADES DEL DPTO. CENTRAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000161 DEL 29/03/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. ABDON ROMAN CACERES POR EL INFORME N° 14 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS EN EL  DPTO. CENTRAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000157 DEL 15/02/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. ABDON ROMAN CACERES POR EL INFORME N° 13 CORRESPONDIENTE A FISCALIZACION DE OBRAS EN LOCALIDADES DEL DPTO. CENTRAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000158 DEL 15/03/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. MIGUEL ANGEL ROA BENITEZ CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 14 POR EL SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS DEL PROY. ROSA MISTICA DEL DISTRITO DE VILLAHAYES - DPTO. DE PTE. HAYES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000063

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. MIGUEL ANGEL ROA BENITEZ CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 13 POR EL SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS DEL PROY. ROSA MISTICA DEL DISTRITO DE VILLAHAYES - DPTO. DE PTE. HAYES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000062.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. MIGUEL ANGEL ROA BENITEZ  CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 15 POR EL SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS DEL PROY. ROSA MISTICA DEL DISTRITO DE VILLA HAYES - DPTO. DE PTE. HAYES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000064 DEL 30/03/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA ARQ. VIVIANA MABEL BARRIOS LALOUX POR EL INFORME N° 13 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS EN DPTO. CENTRAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000063 DEL 26/02/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA ARQ. VIVIANA MABEL BARRIOS LALOUX POR EL INFORME N° 15 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS EN EL DPTO. CENTRAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000077 DEL 30/03/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA ARQ. VIVIANA MABEL BARRIOS LALOUX POR EL INFORME N° 14 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS EN  EL DPTO. CENTRAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000076 DEL 30/03/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  AL ARQ. ELADIO JOSE FRANCO NAVONI, CORRESPONDIENTE AL  INFORME N° 15 POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS DEL DPTO. CENTRAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000140 DEL 25/05/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. ELADIO FRANCO  NAVONI  CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 13 POR EL SERVICIO DE SUPERVICION DE OBRAS EN EL DPTO. CENTRAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000138.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  AL  ARQ.ELADIO JOSE FRANCO NAVONI, CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 14 POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS EN EL DPTO. CENTRAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000139

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. DIEGO VALDEZ ALFONSO, CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 13 POR EL SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS EN EL DPTO. DE MISIONES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000122 DEL 16/05/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. LUIS FERNANDO ACUÑA SOTOMAYOR, POR EL INFORME N° 13 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS EN EL DPTO. DE MISIONES, SEGUN FACTURA N° 001-002-0000058 DEL 18/04/2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-14-103117

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. MIGUEL ANGEL ROA BENITEZ CORRESPONDIENTE AL 4°  INFORME DE FISCALIZACION DE OBRAS - DPTO. DE PTE. HAYES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000053 DEL 20/05/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ.MIGUEL ANGEL ROA BENITEZ ,CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 9 POR EL SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS DEL DPTO DE PRESIDENTE HAYES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000058.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  AL ARQ.  MIGUEL ANGEL ROA BENITEZ ,CORRESPONDIENTE AL 6TO INFORME DE FISCALIZACION DE OBRAS EN EL DPTO. DE PTE. HAYES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000055.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. MIGUEL ANGEL ROA BENITEZ,CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 12 POR SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS  EN EL DPTO. DE PRESIDENTE HAYES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000061 DEL 25/11/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  AL  ARQ. MIGUEL ANGEL ROA, CORRESPONDIENTE AL 11MO. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - FISCALIZACION DE OBRAS DEL DPTO. DE PTE. HAYES, SEGUN FACTURA N° 001-001-000060.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ.MIGUEL ANGEL ROA BENITEZ .CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 8 POR SERVICIO DE CONSULTORIA - SUPERVISION DE OBRAS  DEL PROY. ROSA MISTICA, DISTRITO DE VILLA HAYES - DPTO. DE PTE. HAYES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000057 DEL 16/09/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. MIGUEL ANGEL ROA BENITEZ CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 10 POR SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS DEL DPTO. DE PRESIDENTE HAYES, S/ FACTURA N°001-001-0000059 DEL 18/11/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  AL  ARQ. MIGUEL ANGEL ROA BENITEZ, CORRESPONDIENTE AL 1ER. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - FISCALIZACION DE OBRAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000030.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  AL ARQ. MIGUEL ANGEL ROA, CORRESPONDIENTE AL 7MO. INFORME POR EL SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS DEL DPTO. DE PTE. HAYES, SEGUN FACTURA N° 001-001-000056 DEL 19/08/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  AL  ARQ. MIGUEL ANGEL ROA BENITEZ, CORRESPONDIENTE AL 3ER. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - FISCALIZACION DE OBRAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-00000052.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  AL  ARQ. MIGUEL ANGEL ROA BENITEZ, CORRESPONDIENTE AL 5TO. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - FISCALIZACION DE OBRAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-000054.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  AL  ARQ. MIGUEL ANGEL ROA BENITEZ, CORRESPONDIENTE AL 2DO. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - FISCALIZACION DE OBRAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000031.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-14-103115

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. ABDON ROMAN CACERES EN CONCEPTO DE 4TO. INFORME POR SERVICIOS DE CONSULTORIA - SUPERVISION DE OBRAS - DPTO. CENTRAL, S/ FACTURA N° 001-001-0000063 DEL 14/04/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  AL  ARQ. ABDON ROMAN CACERES, CORRESPONDIENTE AL 10MO. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - SUPERVISION DE OBRAS EN EL DPTO. CENTRAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000153.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  A LA  ARQ. ABDON CACERES  SANABRIA , CORRESPONDIENTE AL 6TO. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - SUPERVISION DE OBRAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000070 DEL 14/07/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  AL  ARQ. ABDON ROMAN CACERES, CORRESPONDIENTE AL 9NO. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - SUPERVISION DE OBRAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000152.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. ABDON RAMON CACERES SANABRIA EN CONCEPTO DE 3ER. INFORME  POR SERVICIOS DE CONSULTORIA - FISCALIZACION DE OBRAS - DPTO. CENTRAL, S/ FACTURA N° 001-001-0000067 DEL 19/04/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  AL  ARQ. ABDON ROMAN CACERES , CORRESPONDIENTE AL 5 TO. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - SUPERVISION DE OBRAS - DPTO. CENTRAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000068.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. ABDON ROMAN CACERES SANABRIA, CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 12 POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - FISCALIZACION DE OBRAS DEL DPTO. CENTRAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000156 DEL 24/11/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL  ARQ. ABDON ROMAN CACERES, CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 11 POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS DEL DPTO. CENTRAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000154 DEL 24/11/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  AL  ARQ. ABDON ROMAN CACERES, CORRESPONDIENTE AL 1ER. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - FISCALIZACION  DE OBRAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000060.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  AL  ARQ. ABDON ROMAN CACERES, CORRESPONDIENTE AL 7MO. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - SUPERVISION DE OBRAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-000072.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  AL  ARQ. ABDON CACERES, CORRESPONDIENTE AL 8VO. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - SUPERVISION DE OBRAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-000073.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. ABDON RAMON CACERES SANABRIA POR EL 2DO. INFORME DE CONSULTORIA - FISCALIZACION DE OBRAS, S/ FACTURA N°001-001-0000062.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-14-103114

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  AL ING.LUIS FERNANDO ACUÑA SOTOMAYOR POR SERVICIO DE CONSULTORIA , CORRESPONDIENTE AL 5TO. INFORME DE SUPERVISION DE OBRAS EN LOS DPTOS. DE MISIONES Y PTE. HAYES, SEGUN FACTURA N° 001-002-0000030

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. LUIS FERNANDO ACUÑA SOTOMAYOR EN CONCEPTO DE INFORME N°6 DE SERVICIOS DE CONSULTORIA Y SUPERVISION DE OBRAS S/FACTURA N°001-002-0000033 DEL 28/07/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  AL  ARQ. LUIS FERNANDO ACUÑA SOTOMAYOR, CORRESPONDIENTE AL 1ER. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - SUPERVISION DE OBRAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000026.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. LUIS FERNANDO ACUÑA SOTOMAYOR, CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 9 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA - SUPERVISION DE OBRAS DEL DPTO. DE MISIONES, S/ FACTURA N° 001-002-0000054 DEL 27/10/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  AL  ING. LUIS FERNANDO ACUÑA SOTOMAYOR, CORRESPONDIENTE AL 8VO. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - SUPERVISION DE OBRAS DEL DPTO. DE MISIONES, SEGUN FACTURA N° 001-001-000053.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING.LUIS FERNANDO ACUÑA SOTOMAYOR, CORRESPONDIENTE AL 4TO  INFORME DE CONSULTORIA - SUPERVISION DE OBRAS - DPTO. DE MISIONES, SEGUN FACTURA N° 001-002-0000029 DEL 22/05/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. LUIS FERNANDO ACUÑA SOTOMAYOR CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 12 POR SERVICIO DE CONSULTORIA - SUPERVISION DE OBRAS DEL DPTO. DE MISIONES, SEGUN FACTURA N° 001-002-0000057 DEL 01/12/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  AL  ING. . LUIS FERNANDO ACUÑA SOTOMAYOR, CORRESPONDIENTE AL 3ER. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - SUPERVISION DE OBRAS, SEGUN FACTURA N° 001-002-0000028.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. LUIS FERNANDO ACUÑA SOTOMAYOR EN CONCEPTO DE INFORME N° 10 POR SERVICIOS CONSULTORIA - FISCALIZACION DE OBRAS EN EL DPTO. DE MISIONES, S/ FACTURA N° 001-002-0000055 DEL 26/11/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. LUIS FERNANDO ACUÑA SOTOMAYOR EN CONCEPTO DE INFORME N° 7 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA - SUPERVISION DE OBRAS EN EL DPTO. DE MISIONES, S/ FACTURA N° 001-002-0000051 DEL 26/08/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. LUIS FERNANDO ACUÑA SOTOMAYOR, CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 11 POR SERVICIO DE CONSULTORIA - FISCALIZACION DE OBRAS EN EL DPTO. DE MISIONES, S/ FACTURA N° 001-002-0000056 DEL 01/12/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  AL  ARQ. LUIS FERNANDO ACUÑA SOTOMAYOR, CORRESPONDIENTE AL 2DO. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - SUPERVISION DE OBRAS, SEGUN FACTURA N° 001-002-000027.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-14-103113

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-14-103112

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-14-103111

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  AL  ARQ. ELADIO FRANCO NAVONI, CORRESPONDIENTE AL 6TO. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - SUPERVISION DE OBRAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-000097.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ.ELADIO FRANCO NAVONI POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL 5TO INFORME DE SUPERVISION DE OBRAS DEL DPTO. CENTRAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000092.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  AL  ARQ. ELADIO FRANCO NAVONI, CORRESPONDIENTE AL 8VO. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - SUPERVISION DE OBRAS EN EL DPTO. CENTRAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000107.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  AL  ARQ. ELADIO JOSE FRANCO NAVONI, CORRESPONDIENTE AL 4TO. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - SUPERVISION DE OBRAS - DPTO. CENTRAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000085.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ.ELADIO JOSE FRANCO NAVONI, CORRESPONDIENTE AL 3ER. INFORME POR SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS - DPTO. CENTRAL, S/ FACTURA N° 001-001-0000084 DEL 21/04/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  AL  ARQ. ELADIO FRANCO NAVONI, CORRESPONDIENTE AL 10MO. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - SUPERVISION DE OBRAS DE LIMPIO Y ÑEMBY - DPTO. CENTRAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000121 DEL 2/12/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. ELADIO FRANCO NAVONI, CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 7 POR SERVICIO DE CONSULTORIA - SUPERVISION DE OBRAS EN EL DPTO. CENTRAL, S/ FACTURA N° 001-001-0000104 DEL 08/09/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  AL  ARQ. ELADIO FRANCO NAVONI, CORRESPONDIENTE AL 1ER. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - SUPERVISION DE OBRAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000078.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  AL ARQ ELADIO JOSE FRANCO NAVONI, CORRESPONDIENTE AL  INFORME N°9 POR  SERVICIO DE  SUPERVISION DE OBRAS DEL DPTO. CENTRAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000117 DEL 19/11/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. ELADIO FRANCO NAVONI,CORRESPONDIENTE AL 2DO INFORME POR SUPERVISION DE OBRAS - DPTO. CENTRAL, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000083 DEL 07/04/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. ELADIO FRANCO NAVONI CORRESPONDIENTE AL INFORME Nº 11 POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS EN EL DPTO. CENTRAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00000124.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL  ARQ. ELADIO FRANCO NAVONI, CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 12 POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS EN EL DPTO. CENTRAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000129 DEL 21/01/2016.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-14-103110

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  AL  ARQ. DIEGO ARMANDO VALDEZ  ALFONSO, CORRESPONDIENTE AL 8VO. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - SUPERVISION DE OBRAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-000085.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. DIEGO ARMANDO VALDEZ, CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 7 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA  - SUPERVISION DE OBRAS EN EL DPTO. DE MISIONES, S/ FACTURA N° 001-001-0000084 DEL 22/09/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ.DIEGO ARMANDO VALDEZ ALFONSO,CORRESPONDIENTE AL 3ER INFORME POR SERVICIO DE CONSULTORIA -SUPERVISION DE OBRAS - DPTO. DE MISIONES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000070 DEL 16/04/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  AL  ARQ. DIEGO ARMANDO VALDEZ ALFONSO, CORRESPONDIENTE AL 5TO. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - SUPERVISION DE OBRAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-000078.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. DIEGO ARMANDO VALDEZ EN CONCEPTO DE 4TO. INFORME DE CONSULTORIA - SUPERVISION DE OBRAS EN EL DPTO. DE MISIONES, S/ FACTURA N° 001-001-0000073 DEL 02/06/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ DIEGO VALDEZ CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 9  POR SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS  EN EL DPTO. DE MISIONES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000091 DEL 25/11/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ DIEGO VALDEZ, CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 10 POR SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS DEL DPTO DE MISIONES, SEGUN FACTURA N°001-001-0000092.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. DIEGO VALDEZ ALFONSO,CORRESPONDIENTE AL 2DO. INFORME DE FISCALIZACION DE OBRAS - DPTO. DE MISIONES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-000065 DEL 24/03/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ.DIEGO VALDEZ,CORRESPONDIENTE AL INFORME N°11,POR SERVICIOS DE FISCALIZACION DE OBRAS EN EL DPTO DE MISIONES ,SEGUN FACTURA N°001-001-0000101.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. DIEGO ARMANDO VALDEZ ALFONSO CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 6 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA - FISCALIZACION DE OBRAS EN EL DPTO. DE MISIONES, S/ FACTURA N° 001-001-0000079 DEL 03/08/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  AL  ARQ. DIEGO ARMANDO VALDEZ ALFONSO, CORRESPONDIENTE AL 1ER. INFORME POR EL SERVICIO DE FISCALIZACION  DE OBRAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000059.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  AL  ARQ. DIEGO ARMANDO VALDEZ, CORRESPONDIENTE AL. INFORME N° 12 POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - FISCALIZACION DE OBRAS EN EL DPTO. DE MISIONES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000102.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-14-103109

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  A LA  ARQ. VIVIANA MABEL BARRIOS LALOUX, CORRESPONDIENTE AL 4TO. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - FISCALIZACION DE OBRAS - DPTO. CENTRAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000054.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO  DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA ARQ.VIVIANA  BARRIOS LALOUX,CORRESPONDIENTE AL 3ER. INFORME POR SERVICIOS DE CONSULTORIA - SUPERVISION DE OBRAS - DPTO. CENTRAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000053

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  A LA  ARQ. VIVIANA BARRIOS , CORRESPONDIENTE AL 6TO. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - SUPERVISION DE OBRAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-000056 DEL 22/07/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  A LA  ARQ. VIVIANA M. BARRIOS LALOUX, CORRESPONDIENTE AL 5TO. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - FISCALIZACION DE OBRAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-000055.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA ARQ. VIVIANA MABEL BARRIOS LALOUX  POR EL INFORME N° 9 POR SERVICIOS DE FISCALIZACION DE OBRAS DEL DPTO. CENTRAL, S/ FACTURA N° 001-001-0000059 DEL 20/10/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AL ARQ.VIVIANA MABEL BARRIOS  LALOUX,CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 11 POR SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS DEL DPTO CENTRAL , SEGUN FACTURA N° 001-001-0000061.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA ARQ. VIVIANA MABEL BARRIOS LALOUX, CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 8 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA - SUPERVISION DE OBRAS EN EL DPTO. CENTRAL, S/ FACTURA N° 001-001-0000058 DEL 16/09/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  A LA  ARQ. VIVIANA M. BARRIOS LALOUX, CORRESPONDIENTE AL 2DO. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - FISCALIZACION DE OBRAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000052.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA ARQ. VIVIANA MABEL BARRIOS LALOUX, CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 10 POR SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS DEL DPTO. CENTRAL, S/ FACTURA N° 001-001-0000060 DEL 18/11/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  A LA  ARQ. VIVIANA M. BARRIOS LALOUX, CORRESPONDIENTE AL 7MO. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - FISCALIZACION DE OBRAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000057.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA ARQ. VIVIANA BARRIOS LALOUX, CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 12 POR SERVICIO DE CONSULTORIA - FISCALIZACION DE OBRAS EN EL DPTO. CENTRAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000062 DEL 25/11/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-14-103108

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO POR RED BANCARIA A  JOSE FELIX PAVON MENDOZA ,CORRESPONDIENTE AL 5TO INFORME DE FISCALIZACION DE OBRAS ,DPTO 1 Y FACTURA N°001-001-0000086.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  AL ING.JOSE FELIX  PAVON MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 8 POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - SUPERVISION DE OBRAS DEL DPTO. CENTRAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000104 DEL 5/10/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  AL  ING.  JOSE PAVON MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL 4TO. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - SUPERVISION DE OBRAS - DPTO. CENTRAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000084.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  AL  ARQ. JOSE FELIX PAVON MENDEZ, CORRESPONDIENTE AL 7MO. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - SUPERVISION DE OBRAS DEL DPTO. CENTRAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000101.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ JOSE FELIX PAVON MENDOZA,CORRESPONDIENTE AL 6TO INFORME DE CONSULTORIA - FISCALIZACION DE OBRAS DEL DPTO. CENTRAL, SEGÚN FACTURA N° 001-001-000088 DEL 03/08/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  AL  ARQ. JOSE FELIX PAVON MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL 1ER. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - SUPERVISION DE OBRAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000071.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. JOSE PAVON MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 3 POR SUPERVISION DE OBRAS DEL DPTO. CENTRAL, S/ FACTURA N° 001-001-0000078 DEL 16/04/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. JOSE FELIX PAVON MENDOZA,CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 10 POR SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS EN EL DPTO. CENTRAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000109 DEL 25/11/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. JOSE FELIX PAVON MENDOZA POR EL INFORME N° 9 POR SERVICIOS DE FISCALIZACION DE OBRAS DEL DPTO. CENTRAL, S/ FACTURA N° 001-001-0000107 DEL 09/11/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  AL  ING.  JOSE FELIX  PAVON MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL 2DO. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - SUPERVISION DE OBRAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000075.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: B. BRAUN MEDICAL PARAGUAY

PROSALUDFARMA S.A.

legalName: PROSALUDFARMA S.A.

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

SIEGEN S.A.

legalName: SIEGEN S.A.

project: 000-*, 005-FORT. A LOS SERV. ASIST. UBIC. EN PUNTOS ESTR DE LA RCA., 000-PROGRAMA A PACIENTES OSTOMIZADOS

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD, 020 - INVERSIONES EN SERVICIOS DE SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 8/12 Adquisicion de Insumos para el Programa de Pacientes Ostomizados

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-68641

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0023455 (21/02/2013) - INSUMOS ESTRATEGICOS - F.F. 30  - LPN Nº 8/2012 - LP-12008-12-68641 - PRO SALUD FHARMA - CARPETA N° 9518

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006142 (11/03/2014) - PROGRAMA PARA PACIENTES OSTOMIZADOS (N.C) - FF.10 - LPN 8/2012 - LP-12008-12-68641 - CARPETA Nº 13948

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROSALUD FARMA S.A - FACTURA Nº 001-001-0007907 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2014 - NIVEL CENTRAL (PROGRAMA PARA PACIENTES OSTOMIZADOS) - LPN 8/2012 - LP-12008-12-68641 - FF10 - CARPETA Nº 21348

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006143 - 11/03/2014 - PROSALUD FARMA SA - PROG. PARA PACIENTES OSTOMIZADOS - FF 10 -MOD.- LPN 08/12 - CC-LP-12008-12-68641- CARPETA Nº 8855

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-68640

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004575- 12/03/2014 – B-BRAUN MEDICAL PY – PROGRAMA PARA PACIENTES OSTOMIZADOS – FF10 -MOD.- LPN 08/12 - CC-LP-12008-12-68640- CARPETA Nº 8555

description: FACTURA Nº 001-001-0004576- 12/03/2014 – B-BRAUN MEDICAL PY  S.A..– PROGRAMA PARA PACIENTES OSTOMIZADOS – FF10 -MOD.- LPN 08/12 - CC-LP-12008-12-68640- CARPETA Nº 8555

description: FACTURA Nº 001-001-0004573- 12/03/2014 – B-BRAUN MEDICAL PY – PROGRAMA PARA PACIENTES OSTOMIZADOS – FF10 -MOD.- LPN 08/12 - CC-LP-12008-12-68640- CARPETA Nº 8555

description: FACTURA Nº 001-001-0004574- 12/03/2014 – B-BRAUN MEDICAL PY S.A.– PROGRAMA PARA PACIENTES OSTOMIZADOS – FF10 -MOD.- LPN 08/12 - CC-LP-12008-12-68640- CARPETA Nº 8555

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-69132

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002710(28/02/2014)-SIEGEN-PROGRAMA PARA PACIENTES OSTOMIZADOS-FF.10-LPN-08/2012-LP-12008-13-69132-CARP. N° 8857.-

description: FACTURA N° 001-001-0002687(27/02/2014)-SIEGEN-PROGRAMA PARA PACIENTES OSTOMIZADOS-FF.10-LPN-08/2012-LP-12008-13-69132-CARP. N° 8857.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIOS PARA LOS PROYECTOS CONACYT 14-INV- 294 Y 300 DEL RECTORADO DE LA UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-148932

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-148931


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

GLORIA FRANCISCA SARABIA

legalName: GLORIA FRANCISCA SARABIA

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-98407

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 536 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS ( A SARABIA ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000877 MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-98403

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO N° 536 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS ( CONTEL SOCIEDAD ANONIMA ) S/ FACTURA N° 001-001-002011 MES DE DICIEMBRE DE 2014.-


title: CLIMATIZACION PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN PEDRO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 1 _ 01-CONSTRUCCION PALACIOS DE JUSTICIA, 001-CONSTRUCCION PALACIOS DE JUSTICIA, 001-MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 1 _ CONSTRUCCION DE PALACIOS DE JUSTICIA, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION -CONSTR DE PALACIOS DE JUSTICIA, 001 - CONSTRUCCION DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CLIMATIZACIÓN PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN PEDRO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-11-30066


title: ADQUISICION DE CUBIERTAS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

description: 003 - GABINETE MILITAR

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-150648

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1630 POR PROVISION DE CUBIERTAS S/PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE/17