name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Domingo Ignacio Gast

legalName: Domingo Ignacio Gast

description: 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion Tintas, Pinturas y Colorantes"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-116047

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0037634 MES DE DICIEMBRE 2015.-


status: active

title: Mantenimiento y Reparación de vehículo

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

roles: procuringEntity payer

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO

scheme: PY-RUC

legalName: GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO

currency: PYG

project: 004-ATENC.Y PROTEC. A VICT.DE LA VBG Y TMNS (ITAIPÚ 4500015285)

description: 010 - FORTAL. INST.P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9- ITAIPU - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de vehículo

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-65489

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-000706 SERV. INTEGRAL DEL AUTOMOTOR

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-000696 SERV. INT. DEL AUTOMOTOR

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-000697 SERV. INT. DEL AUTOMOTOR

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-000698 SERV. INTEGRAL

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-000699 SERV. INTEGRAL

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-000700 SERV. INT. DEL AUTOM.

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-000702 SERV. INTEG. DEL AUTOMOT.

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-000703 SRV. INTEGRAL

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-000704 SERV. INTEGRAL

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-000705 SERV. INTEGRAL DEL AUTOMOTOR


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

title: Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

roles: procuringEntity buyer

description: 004 - FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-86101

initiationType: tender


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

BELTROM SA

legalName: BELTROM SA

project: 001-CONSERVACION DE OBRAS VIALES

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10- YACYRETÁ - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION VIAL Y LA DIRECCION DE VIALIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-12-62113

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 4324 ADQUISICION DE UNIF. PARA EL DPTO. DE ADMINISTRACION VIAL Y LA DIRECCION DE VIALIDAD FACT. Nº 247


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 327955 - CC: LP-12005-17-150816 Servicios de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Vehículos y Maquinarias - Plurianual.-

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

AUTO - REPUESTOS DIO

legalName: AUTO - REPUESTOS DIO

JORGE CLAUDIO MAURE

legalName: JORGE CLAUDIO MAURE

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Vehículos y Maquinarias - Plurianual.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-17-151711

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 002-001-0003484/ 3485/ 3486/ 3487/ 3488/ 3489/ 3490/ 3491/ 3492/ 3494, MES DE DICIEMBRE 2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-17-150815

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001101/1102MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001262/3 MES DE MAYO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001259/60 MES DE MAYO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001176  MES DE MAYO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001264/5/6/7 MES DE MAYO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001280, MES DE JUNIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001124/ 25/ 26/ 27/ 29/ 30/ 31/ 32/ 33 MES DE MARZO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001549 MES DE JULIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0001254/5/6 MES DE MAYO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001202 MES DE MAYO 2018,.

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001208 MES DE MAYO 2018,.

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001204 MES DE MAYO 2018,.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001207 MES DE MAYO 2.018.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001203 MES DE MAYO 2018,.

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001205 MES DE MAYO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001270/1271/1272/1273/1274/1275/1276, MES DE MAYO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001432 MES DE JULIO 2018.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001431 MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº  001-001-0001158 MES DE MARZO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001134/1135/1136/1137/1138/1139/1141/1142/1145/1146, MES DE MARZO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001161/1162/1163/1164/11665/1166/1167/1168/1201/1171/1172/1173, MES DE MARZO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0001208 MES DE ABRIL 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001550-1571-1572-1573-1575-1576-1577-1579-1583-1585-1586-1589-1590 MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001150/1151/1152/1153, MES DE MARZO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001293/1294, MES DE MAYO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0001261 MES DE MAYO 2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-17-150816

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0029689-9726 MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0029731 MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-004-0032209, 32210 MES DE JUNIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0031868 MES DE JUNIO 2.018.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0031869 MES DE JUNIO 2.018.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0031870 MES DE JUNIO 2.018.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0031871 MES DE JUNIO 2.018.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0031872 MES DE JUNIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0032603 MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0031842//843/844, MES DE MAYO 2018.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0031839/840/841, MES DE MAYO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0032275/ 76/ 77/ 78/ 79, MES DE JUNIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0032352/3/4/5/6/7/8/9/60/1 MES DE JUNIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0032793/818, MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0032755/6 MES DE JULIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0031455, MES DE ABRIL 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0029727 MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0031268/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80 MES DE MARZO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0031528/529, MES DE MAYO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0029763 MES DE DICIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0032675 MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0032674 MES DE JULIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0032676 MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0031518, MES DE JUNIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0031551/, MES DE JUNIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-003501-502-503-504-505-506-507-508-509 MES DE MAYO 2018.-


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

description: 005 - FORMACIÓN EN CIENCIAS AGRONOMICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-81199


name: UAF perteneciente a 014-MINISTERIO DE LA MUJER

title: Reconstrucciones y repraciones mayores

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

DERLIS FRANCISCO RAM

legalName: DERLIS FRANCISCO RAM

description: 002 - POLITICAS PUBL. P/ LA PROTEC. DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0000077 - ING. DERLIS MENCIA - MES DE DICIEMBRE DE 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-14-98555

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0000057 ING. DERLIS MENCIA CONSTRUCTURA


003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

Corporation Sekiura

legalName: Corporation Sekiura

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Renovación de Licencia Software Antivirus Departamento de Identificaciones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-15-116517

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FAQCT 2617

description: OBLIG FAQCT 2617


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

JUSTO ALMADA COLMAN

legalName: JUSTO ALMADA COLMAN

project: 002-APOYO A LA POLIT. PUB. DE DESARR. SOCIAL (ALA/2011/22871-UE)

description: 025 - FONDO DE EQUIDAD SOCIAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE REPARACION, MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-86551

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE CREDITO Nº 001-001-0000437 DEL 10/06/2014 A NOMBRE DE JUSTO ALMADA COLMAN.-DIPLANP

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE CREDITO Nº 001-001-0000403 DEL 02/04/2014 A NOMBRE DE JUSTO ALMADA COLMAN, MES DE ABRIL DE 2014.- DIPLANP


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA EL CNC - SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-101339


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

San Benito ICSA

legalName: San Benito ICSA

DESARROLLOS DEL PARA

legalName: DESARROLLOS DEL PARA

project: 0 _ 00-HOSPITAL DE CAPIATA

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE HERRAMINETAS Y APARATOS EN GENERAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-30390

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SAN BENITO - FACT.Nº 001-001-00000305 (02/08/2011) - HOSPITAL DE CAPIATA - CD Nº 06/2011 - CD-12008-11-30390 - FF 10 - EXP.Nº 3526.- F.C.04 Nº 408 (08/09/2011).-

description: SAN BENITO - FACT.Nº 001-001-00000306 (02/08/2011) - HOSPITAL DE CAPIATA - CD Nº 06/2011 - CD-12008-11-30390 - FF 10 - EXP.Nº 3526.- F.C.04 Nº 409 (08/09/2011).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-30389

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DESPASA - FACT.Nº 001-001-00000459 (04/08/2011) - HOSPITAL DE CAPIATA - CD Nº 06/2011 - CD-12008-11-30389 - FF 10 - EXP.Nº 3526.- F.C.04 Nº 417 (13/09/2011).-

description: DESPASA - FACT.Nº 001-001-00000458 (04/08/2011) - HOSPITAL DE CAPIATA - CD Nº 06/2011 - CD-12008-11-30389 - FF 10 - EXP.Nº 3526.- F.C.04 Nº 418 (13/09/2011).-


name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

EDICIONES TECNICAS P

legalName: EDICIONES TECNICAS P

description: 002 - FORMACIÓN EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES, 006 - FACULTAD EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE LIBROS Y TEXTOS DE ENSEÑANZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-14-95873

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 1051, O.P Nº 886, EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREACIONALES, DE LA FAC. DE CIENCIAS PARA LA SALUD, BENEF. EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2014, CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 1050, O.P Nº 885, EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREACIONALES, DE LA FAC. DE CIENCIAS PARA LA SALUD, BENEF. EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2014, CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 1049, O.P Nº 884, EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREACIONALES, DE LA FAC. DE CIENCIAS PARA LA SALUD, BENEF. EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2014, CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 1048, O.P Nº 883, EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREACIONALES, DE LA FAC. DE CIENCIAS PARA LA SALUD, BENEF. EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2014, CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 1047, O.P Nº 882, EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREACIONALES, DE LA FAC. DE CIENCIAS PARA LA SALUD, BENEF. EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2014, CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 1046, O.P Nº 881, EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREACIONALES, DE LA FAC. DE CIENCIAS PARA LA SALUD, BENEF. EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2014, CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 1053, O.P Nº 894, EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES , DE LA FAC. DE CIENCIAS PARA LA SALUD, BENEF. EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2014, CANINDEYU.-


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

WILMA CONCEPCION RUI

legalName: WILMA CONCEPCION RUI

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIOVISUAL PARA EL SNPP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-15-112539

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLBIGACION POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIOVISUAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-432 DE "COMERCIAL BARUA" DE WILMA CONCEPCION RUIZ PALACIOS.

description: OLBIGACION POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIOVISUAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-431 DE "COMERCIAL BARUA" DE WILMA CONCEPCION RUIZ PALACIOS.


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 021 - APOYO A LA GESTION CULTURAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-99546

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA

description: OBLIG. DESTINADA AL PAGO DEL RUBRO 351 COMPUESTO QUIMICOS, SNC - LEGADO DEL BICENTENARIO.--


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

LUIS RAMON GARCIA GI

legalName: LUIS RAMON GARCIA GI

description: 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO-MAG NRO. 10/2013 ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIOS PARA LA DEA- PLURIANUAL - CON CONTRATO ABIERTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-13-82096

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIOS S/ FACTURA NRO 056,EXP NRO 36753/2014,CORRESPONDIENTE A COMERCIAL LG

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIOS S/ FACTURA NRO 043,EXP NRO 36753/2014,CORRESPONDIENTE A COMERCIAL LG

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIOS S/ FACTURA NRO 046,EXP NRO 36753/2014,CORRESPONDIENTE A COMERCIAL LG

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIOS S/ FACTURA NRO 047,EXP NRO 36753/2014,CORRESPONDIENTE A COMERCIAL LG

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIOS S/ FACTURA NRO 049,EXP NRO 36753/2014,CORRESPONDIENTE A COMERCIAL LG

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIOS S/ FACTURA NRO 050,EXP NRO 36753/2014,CORRESPONDIENTE A COMERCIAL LG

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIOS S/ FACTURA NRO 053,EXP NRO 36753/2014,CORRESPONDIENTE A COMERCIAL LG

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIOS S/ FACTURA NRO 054,EXP NRO 36753/2014,CORRESPONDIENTE A COMERCIAL LG

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA  PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIOS S/ FACTURA NRO 038,EXP NRO 5252/2014,CORRESPONDIENTE A LUIS RAMON GARCIA GINI

description: OBLIGACION PARA  PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIOS S/ FACTURA NRO 060,EXP NRO 5252/2014,CORRESPONDIENTE A LUIS RAMON GARCIA GINI

description: OBLIGACION PARA  PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIOS S/ FACTURA NRO 032,EXP NRO 5252/2014,CORRESPONDIENTE A LUIS RAMON GARCIA GINI

description: OBLIGACION PARA  PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIOS S/ FACTURA NRO 033,EXP NRO 5252/2014,CORRESPONDIENTE A LUIS RAMON GARCIA GINI

description: OBLIGACION PARA  PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIOS S/ FACTURA NRO 034,EXP NRO 5252/2014,CORRESPONDIENTE A LUIS RAMON GARCIA GINI

description: OBLIGACION PARA  PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIOS S/ FACTURA NRO 035,EXP NRO 5252/2014,CORRESPONDIENTE A LUIS RAMON GARCIA GINI

description: OBLIGACION PARA  PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIOS S/ FACTURA NRO 036,EXP NRO 5252/2014,CORRESPONDIENTE A LUIS RAMON GARCIA GINI

description: OBLIGACION PARA  PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIOS S/ FACTURA NRO 039,EXP NRO 5252/2014,CORRESPONDIENTE A LUIS RAMON GARCIA GINI

description: OBLIGACION PARA  PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIOS S/ FACTURA NRO 041,EXP NRO 5252/2014,CORRESPONDIENTE A LUIS RAMON GARCIA GINI


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Adquisición de Obsequios de fin de año para la Facultad de Odontología y la Facultad de Humanidades

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Obsequios de fin de año para la Facultad de Odontología y Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-17-143344


name: 1000000-UAF-COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA.

title: ADQUISICION DE HELADERA Y COCINA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

TUPI RAMOS GENERALES

legalName: TUPI RAMOS GENERALES

description: 004 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE HELADERA Y COCINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-125282

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA POR OG. 541

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA POR OG. 541


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

OSCAR ARTEMIO GONZAL

legalName: OSCAR ARTEMIO GONZAL

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL, 006 - SERVICIOS SOCIALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE 150 KVA - MARCA WESTINGHOUSE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-101273

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000375 O.G. INGENIERIA FECHA 19/02/15 OBJ 248.-


title: SERV. DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

SEBASTIAN NAHUEL ZAR

legalName: SEBASTIAN NAHUEL ZAR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERV. DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-18-157313

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10, MISTER KOMBI -- CD-28003-18-157313 -- RECTORADO.-


title: ADQUISICION DE TONERES Y CARTUCHOS

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

legalName: 1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

GUSTAVO ADOLFO OVIED

legalName: GUSTAVO ADOLFO OVIED

description: 011 - ADMINISTRAC.DE LA FAC.DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TONERES Y CARTUCHOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-50227

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-50215

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS

description: P/COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-50226

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-50225


title: ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL SERVICIO DE INMUNOHISTOQUIMICA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BIOANALISIS SRL

legalName: BIOANALISIS SRL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE INMUNOHISTOQUIMICA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-125882

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS  SEGUN  FACTURA N° 001-001-0008148 - (13/09/2016) - BIOANALISIS S.R.L - LP-12008-16-125882 - LPN 19/2015 - (NIVEL CENTRAL) D.G.G.I.E.S - F.F. 10 - CARP.Nº 3223/2017 CAPR 146143/2016.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS  SEGUN  FACTURA N° 001-001-0008144 - (13/09/2016) - BIOANALISIS S.R.L - LP-12008-16-125882 - LPN 19/2015 - (NIVEL CENTRAL) D.G.G.I.E.S - F.F. 10 - CARP.Nº 3223/2017 CAPR 146143/2016.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS  SEGUN  FACTURA N° 001-001-0008146- (13/09/2016) - BIOANALISIS S.R.L - LP-12008-16-125882 - LPN 19/2015 - (NIVEL CENTRAL) D.G.G.I.E.S - F.F. 10 - CARP.Nº 3223/2017 CAPR 146143/2016.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS  SEGUN  FACTURA N° 001-001-0008306- (10/10/2016) - BIOANALISIS S.R.L - LP-12008-16-125882 - LPN 19/2015 - (NIVEL CENTRAL) D.G.G.I.E.S - F.F. 10 - CARP.Nº 3223/2017 CAPR 146143/2016.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS  SEGUN  FACTURA N° 001-001-0008025 - (13/09/2016) - BIOANALISIS S.R.L - LP-12008-16-125882 - LPN 19/2015 - (NIVEL CENTRAL) D.G.G.I.E.S - F.F. 10 - CARP.Nº 3223/2017 CAPR 146143/2016.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS  SEGUN  FACTURA N° 001-001-0008145 - (13/09/2016) - BIOANALISIS S.R.L - LP-12008-16-125882 - LPN 19/2015 - (NIVEL CENTRAL) D.G.G.I.E.S - F.F. 10 - CARP.Nº 3223/2017 CAPR 146143/2016.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS  SEGUN  FACTURA N° 001-001-0008027 - (13/09/2016) - BIOANALISIS S.R.L - LP-12008-16-125882 - LPN 19/2015 - (NIVEL CENTRAL) D.G.G.I.E.S - F.F. 10 - CARP.Nº 3223/2017 CAPR 146143/2016.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS  SEGUN  FACTURA N° 001-001-0008307- (10/10/2016) - BIOANALISIS S.R.L - LP-12008-16-125882 - LPN 19/2015 - (NIVEL CENTRAL) D.G.G.I.E.S - F.F. 10 - CARP.Nº 3223/2017 CAPR 146143/2016.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS  SEGUN  FACTURA N° 001-001-0008146 - (13/09/2016) - BIOANALISIS S.R.L - LP-12008-16-125882 - LPN 19/2015 - (NIVEL CENTRAL) D.G.G.I.E.S - F.F. 10 - CARP.Nº 3223/2017 CAPR 146143/2016.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS  SEGUN  FACTURA N° 001-001-0008147 - (13/09/2016) - BIOANALISIS S.R.L - LP-12008-16-125882 - LPN 19/2015 - (NIVEL CENTRAL) D.G.G.I.E.S - F.F. 10 - CARP.Nº 3223/2017 CAPR 146143/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0010384 - 24/04/2017 - SISTEMA DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS- BIOANALISIS SRL - FF 10 - LP-12008-16-125882 - LPN° 19/15 - CARPETA N°56545

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0010383 - 24/04/2017 - SISTEMA DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS- BIOANALISIS SRL - FF 10 - LP-12008-16-125882 - LPN° 19/15 - CARPETA N°56545

description: FACTURA N° 001-001-0010386 - 24/04/2017 - SISTEMA DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS- BIOANALISIS SRL - FF 10 - LP-12008-16-125882 - LPN° 19/15 - CARPETA N°56545

description: FACTURA N° 001-001-0010390 - FECHA 24/04/2017 - BIOANALISIS - SISTEMA NACIOANAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - F.F. 10 - C.C. LP-12008-16-125882 - L.P.N N° 19/2015 - EXPEDIENTE N° 56.545

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0010389 - 24/04/2017 - SISTEMA DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS- BIOANALISIS SRL - FF 10 - LP-12008-16-125882 - LPN° 19/15 - CARPETA N°56545

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0010391 - FECHA 24/04/2017 - BIOANALISIS - SISTEMA NACIOANAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - F.F. 10 - C.C. LP-12008-16-125882 - L.P.N N° 19/2015 - EXPEDIENTE N° 56.545

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0010389 - FECHA 24/04/2017 - BIOANALISIS - SISTEMA NACIOANAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - F.F. 10 - C.C. LP-12008-16-125882 - L.P.N N° 19/2015 - EXPEDIENTE N° 56.545

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0008026 (13/09/2016) - BIOANALISIS S.R.L. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 19/2015 - LP-12008-16-125882 - CARPETA Nº 146143/16 - 3223/17 -


title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRÓNICOS

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

ROSA MARIA RAQUEL OR

legalName: ROSA MARIA RAQUEL OR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-13-83118

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA  PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SIR COMERCIO GENERAL ROSA MARIA ORTIZ DE SANCHEZ
RUC 789715-4 FACTURA 001-002-00000194
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE DIEMBREDE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA  PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SIR COMERCIO GENERAL ROSA MARIA ORTIZ DE SANCHEZ
RUC 789715-4 FACTURA 001-002-00000195
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE DIEMBREDE 2013.-


title: Adquisición de Equipos de Oficina

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

JUAN ANGEL ERNESTO FERNANDEZ LOPEZ

legalName: JUAN ANGEL ERNESTO FERNANDEZ LOPEZ

TIME S.R.L.

legalName: TIME S.R.L.

description: 9 _ SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO,   7 _ APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-33254

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0020216 (RUBRO 541-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-33255

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-003734 (RUBRO 542-10-DIGETREN), CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE


title: ADQUISICION DE CAMIONETA CERRADA

legalName: 1000000-UAF-COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA.

TAPE RUVICHA SA EMIS

legalName: TAPE RUVICHA SA EMIS

description: 004 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CAMIONETA CERRADA - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-46911

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA  Nº 40522 POR OG. 537


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 213477 - CC: CD-23004-11-33939 SERVICIO DE INTERNET

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 001 - COORDINACION Y SUPERVISION GENERAL,   1 _ COORDINACION Y SUPERVISION GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE INTERNET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-11-33939

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: SERVICIOS DE COMUNICACIONES (RIEDER & CIA) S/FACT 116575 OC 61203

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE COMUNICACIONES (RIEDER Y CIA. S.A.C.I.)S/FACT. 001-004-0117791 OC 61203 RET. UOC GS. 6488

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE COMUNICACIONES (RIEDER Y CIA.)S/FACT. 001-004-0126499 OC 61395 RET. UOC GS. 3244

description: SERVICIOS DE COMUNICACIONES (RIEDER Y CIA. SACI)S/FACT. 001-004-0126500 OC 61378 RET. UOC GS. 3244

name: UAF perteneciente a 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE COMUNICACIONES (RIEDER & CIA. S.A.C.I), S/ OC N° 61466, FACT. 129758, RET. UOC GS. 3244.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE COMUNICACIONES (RIEDER Y CIA. S.A.C.I.)S/FACT. 001-004-0120590 OC 61286 RET. UOC GS. 6488

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE COMUNICACIONES (RIEDER Y CIA. S.A.C.I.)S/FACT. 001-004-0122166 OC 61292 RET. UOC GS. 3244

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE COMUNICACIONES (RIEDER Y CIA. SACI)S/FACT. 001-004-0123226 OC 61306 RET. UOC GS. 3244

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE COMUNICACIONES (RIEDER Y CIA.) S/FACT 124307 OC 61319

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE COMUNICACIONES (RIEDER Y CIA. SACI)S/FACT. 001-004-0129711 OC 61456 RET. UOC GS. 3244

description: SERVICIOS DE COMUNICACIONES (RIEDER Y CIA. SACI)S/FACT. 001-004-0129713 OC 61427 RET. UOC GS. 3244

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE COMUNICACIONES (RIEDER Y CIA. S.A.C.I.)S/FACT. 001-004-0129712 OC 61436 RET. UOC GS. 3244

description: SERVICIOS DE COMUNICACIONES (RIEDER Y CIA. S.A.C.I.)S/FACT. 001-004-0129714 OC 61415 RET. UOC GS. 3244


legalName: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

ARISTOTELES AURELIO

legalName: ARISTOTELES AURELIO

project: 001-SP PROGRAMA DE APOYO A LA INSERCIÓN LABORAL

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL, 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratacion de Consultor Nacional Especialista en Orientación Laboral para la Aplicación de Instrumentos de Detección de Habilidades

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-15-112716

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ARISTOTELES FERNANDEZ EN CONCEPTO DE  CONSULTORIAS ASESORIAS E INVEST. S/FACT.N°001-001-0000291 MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ARISTOTELES FERNANDEZ, CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVEST., S/ FACT. NRO. 001-001-0000282, MES DE OCTUBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES DE ARISTOTELES FERNANDEZ (RETENCION IVA) SEGUN FACTURA N° 001-001-0000328 DE JUNIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES S/FACT.CREDITO N°001-001-0000330 DE ARISTOTELES FERNANDEZ  MES DE AGOSTO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES DE ARISTOTELES FERNANDEZ SEGUN FACTURA N° 001-001-0000328 DE JUNIO.-


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

GLORIA FRANCISCA SARABIA

legalName: GLORIA FRANCISCA SARABIA

description: 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO, 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Parlantes, Microfono y Equipos de Comunicaciones"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-92114

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 536 - EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS - COMTEL SRL. - SUCORJUMIL - SETIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 536 - EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS - COMTEL - FF.MM - NOVIEMBRE 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-92286

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 536 - EQUIPOS DE COMUNICACIONES - A. SARABIA - CANAEV - OCTUBRE 2014


name: UAF perteneciente a 003-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

title: SERVICIO DE TASACIÓN DE INMUEBLES

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TASACIÓN DE INMUEBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-14-96683

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-14-98454

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-14-96681


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: Recarga de Extintores

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 1 _ RECTORADO,   4 _ FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Recarga de Extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-11-29255


title: AMPLIACION DE CONTRATO N° 49/2011 ASEPASA-PROGRAMA DE ACCION

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.

legalName: GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO,  20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro de edificios y vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-39789

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001 0049089 - GRUPO GENERAL DE SEGUROS - CTO. N° 48/2011 - SOLIC. N° 304/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A ASEPASA S.A. - FACTURA N° 73765 - CTO. N° 49/2011 - SOLICITUD N° 110 - ACCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-39790

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO DE SEGURO DE EDIFICIOS Y VEHICULOS CTO. N° 49/2011 - ASEPASA S.A. S/FACT. N° 66327 - SOLIC. N° 315 - ACCION


name: 1000000-CONSEJO NACIONACION DE EDUCACION SUPERIOR

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 322535 - CC: CD-23029-17-143291 Servicio de Catering

name: 029-CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 001 - FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y LEYES DE CREACIÓN DE UNIVERSIDADE

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Catering SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23029-17-143291


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 005 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS, 005 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-73536

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-73535


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS.

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

APOLO 11 S.R.L.

legalName: APOLO 11 S.R.L.

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-61124

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0006942, A FAVOR DE PUBLICITARIA APOLO 11 S.R.L.,  SERVICIO DE PUBLICIDAD,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0007028, A FAVOR DE APOLO 11 S.R.L., SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0006973, A FAVOR DE APOLO 11 S.R.L.,  SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LOS MEDIOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0006982, A FAVOR DE APOLO 11 S.R.L.,  SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LOS MEDIOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0006974, A FAVOR DE APOLO 11 S.R.L.,  SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LOS MEDIOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


title: ADQUISICION DE RELOJ BIOMETRICO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE RELOJ BIOMETRICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-157653


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AUDIO PORTATIL

description: 005 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CORDILLERA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AUDIO PORTATIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-94897


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 254198 - CC: CD-13001-13-80925 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS CAMIONETAS TOYOTA HILUX 4X4 Y MITSUBISHI L200

description: 007 - ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS CAMIONETAS TOYOTA HILUX 4X4 Y MITSUBISHI L200

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-80925


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

OLAM SRL

legalName: OLAM SRL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SOFTWARE Y RENOVACION DE LICENCIAS ANUALES - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-112186

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 579 "ACTIVOS INTANGIBLES" - OLAM S.R.L. (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Pegasus S.A. - Empre

legalName: Pegasus S.A. - Empre

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO DEL HOSPITAL DISTRITAL DE CAAGUAZU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-148461

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00384 (14/11/2017) - PEGASUS S.A. - INT. NAC DE NEFROLOGIA - FF. 10 - LPN N° 43/2016 - C.C.LP-12008-17-148461 - CARPETA Nº 143773.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: VENEZIA S.A. LP-12008-11-43775

JOSE LELI GONZALEZ R

legalName: JOSE LELI GONZALEZ R

VENEZIA SA

legalName: VENEZIA SA

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 4° R. S. GUAIRA, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-*, 000-ATENCION DE LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 8° R. S. MISIONES, 000-HOSPITAL GRAL. STA. ROSA DEL AGUARAY, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 3° R. S. CORDILLER, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 5° R. S. CAAGUAZU,   0 _ 00-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 14° R.S. CANINDEYU,   0 _ 00-*

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 005 - FORTALECIMIENTO A LAS PRESTACIONES DE SALUD, 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD), 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD,   2 _ COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA, 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

status: PREVISIONADO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PAPEL TOALLAS Y OTROS DESCARTABLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-43774

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0026536 (15/12/11) - DIST. EL ESCOLAR - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.10 - LPN.38/11 - C.C.LP-12008-11-43774 - CARPETA Nº 7953 - ANTICIPO FINANCIERO DEL 50% SEGUN POLIZA DE SEGURO Nº 36.1510.0000325.0000 (13/12/11)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0026536 (15/12/11) - DIST. EL ESCOLAR - NC (COORD., DESC. Y DESARROLLO DE LA POLITICA DE SALUD) - FF.30 - LPN.38/11 - C.C.LP-12008-11-43774 - CARPETA Nº 7953 - ANTICIPO FINANCIERO DEL 50% SEGUN POLIZA DE SEGURO Nº 36.1510.0000325.0000 (13/12/11)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DIST. EL ESCOLAR - FACTURA N° 001-001-0030052 (12/07/12) - NC (ADM.GRAL) - LPN N° 38/11 - LP-12008-11-43774 - F.F.30 - CARP. N° 5203

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-43775

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000614 (08/02/2012) - VENEZIA S.A. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LPN. N° 38/2011 - C.C.LP-12008-11-43775 - CARPETA Nº 914 -

description: FACTURA Nº 001-001-0000635 (12/04/2012) - VENEZIA S.A. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LPN. N° 38/2012 - C.C.LP-12008-11-43775 - CARPETA Nº 914 -

description: FACTURA Nº 001-001-0000610 (26/01/2012) - VENEZIA S.A. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LPN. N° 38/2012 - C.C.LP-12008-11-43775 - CARPETA Nº 914 -

description: FACTURA Nº 001-001-0000645 (16/05/2012) - VENEZIA S.A. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LPN. N° 38/2012 - C.C.LP-12008-11-43775 - CARPETA Nº 914 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000868 (25/01/2013) - VENEZIA S.A. - N.C. (D.G.A.F) - FF: 30 - LPN Nº 38/2011 - C.C. LP-12008-11-43775 - CARPETA Nº 585

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000480 -19/12/2014 - VENEZIA S.A. - NIVEL CENTRAL (8° R.S. MISIONES) - F.F.-10 - MOD. LPN N° 38/2011 - C.C. LP-12008-11-43775 - CARPETA N° 17806

description: FACTURA Nº 001-001-0000483 - FECHA  19/12/2014 - PROVEEDOR:   VENEZIA S.A. - DEPEND.:  14º REGION SANITARIA – CANINDEYU -  C.C. LP-12008-11-43775 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  LPN  Nº  38/2011  -  CARP. Nº 17806

description: FACTURA N° 001-001-0000483 -19/12/2014 - VENEZIA S.A. - NIVEL CENTRAL (8° R.S. MISIONES) - F.F.-10 - MOD. LPN N° 38/2011 - C.C. LP-12008-11-43775 - CARPETA N° 17806

description: VENEZIA S.A - FACTURA Nº 001-001-0000483 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2014 - NIVEL CENTRAL (PROGRAMA NACIONAL DE CANCER DE CUELLO UTERINO) - LPN Nº 38/11 - LP-12008-11-43775 - FF10 - CARPETA Nº 17806

description: FACTURA Nº 001-001-0000483 – 19/12/2014 – VENEZIA S.A. – INST. NAC. DE ENF. RESPIRATORIAS Y DEL AMBIENTE (INERAM)- FF10 -MOD.- LPN  38/11 - CC-LP-12008-11- 43775 - CARPETA Nº 17806

description: FACTURA Nº 001-001-0000483 - 19/12/2014 - VENEZIA S.A. - NC. (3ª R.S. CORDILLERA) - FF10 - MOD.- LPN 38/2011 - CC-LP-12008-11-43775 - CARPETA Nº 17806

description:
FACTURA Nº 001-001-0000483 - FECHA  19/12/2014 - PROVEEDOR:   VENEZIA S.A. - DEPEND.:  NIVEL CENTRAL
(ADMINISTRACION GENERAL ) -  C.C. LP-12008-11-43775 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  LPN  Nº  38/2011  -  CARP. Nº 17806

description: FACTURA Nº 001-001-0000023 - 05/03/2014 - VENEZIA SA- NC(HOSP. GRAL SANTA ROSA DEL AGUARAY) - FF10 -MOD.- LPN 38/211 - CC-LP-12008-11-43775- CARPETA Nº 17806

description: FACTURA Nº 001-002-0000483 - 19/12/2014 -VENEZIA SA-NC(HOSP. GRAL. SANTA ROSA DEL AGUARAY- FF10 -MOD.- LPN 38/2011 - CC-LP-12008-11-43775- CARPETA Nº 17806

description: FACTURA Nº 001-001-0000483 - 19/12/2014 - VENEZIA SA- NC(APS MEDICINA FAMILIAR) - FF10 -MOD.- LPN 38/211 - CC-LP-12008-11-43775- CARPETA Nº 17806

description: FACTURA Nº 001-001-0000483 - 19/12/2014 - VENEZIA S.A. - NC. (5ª R.S - CAAGUAZU.) - FF10 - MOD.- LPN 38/2011 - CC-LP-12008-11-43775 - CARPETA Nº 17806

description: FACTURA N°001-001-0000483-19/12/2014-VENEZIA S.A-N.C (CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO)-F.F 10-MOD. L.P.N 38/2011-C.C L.P-12008-11-43775-CARPETA N°17806

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000021 (04/03/2014) - VENEZIA S.A. - NC (ADM. GRAL.) - FF.30 - LPN. N° 38/2011 - C.C.LP-12008-11-43775 - CARPETA Nº 17775

description: FACTURA N° 001-001-0000020 - 04/03/2014 - VENEZIA S.A. - NIVEL CENTRAL - F.F.-10 - MOD. LPN N° 38/2011 - C.C. LP-12008-11-43775 - CARPETA N° 17775

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000021 - 04/03/2014 - VENEZIA S.A. - NIVEL CENTRAL - F.F.-10 - MOD. LPN N° 38/2011 - C.C. LP-12008-11-43775 - CARPETA N° 17775

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°:001-001-0000022 (04/03/2014) - VENEZIA - ADMINISTRACION GENERAL - NIVEL CENTRAL - CC.LP.12008-11-43775 - LPN38/11 - FF.30 - EXPEDIENTE N°: 17775

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000598 (12/02/2015) - VENEZIA S.A. - N.C. (ADM. GRAL.) - C.C: LP-12008-11-43775 - LPN Nº 38/2011 - CARPETA Nº 8242 - FF 10


title: ADQUISICIÓN DE VEHICULO

legalName: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

GARDEN AUTOMOTORES S

legalName: GARDEN AUTOMOTORES S

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE VEHICULO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-111642

name: 1400000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CORDILLERA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0068546 DE FECHA 21/09/2015, POR ADQUISICIÓN DE VEHICULO, ORDEN DE PAGO N° 803 DE FECHA 26/10/2015, RESOLUCIÓN N| 352 DE FECHA 18/08/2015, CNTRATO N° 033/15. ACTA DE RECEPCIÓN N° 11/15. PROVEEDOR: GARDEN AUTOMOTORES S.A.. CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA.


name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

title: Confección de maletines

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

MOLDI SA

legalName: MOLDI SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Confección de maletines

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-13-74659

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MOLDI SA S/ FACTURA N° 6140

description: PARA PAGO A MOLDI SA S/ FACTURA N° 6140

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MOLDI S.A. S/ FACTURA N° 6146


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 296910 - CC: CD-12006-15-110341 SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA ASESORIA TÉCNICA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001 DE DIRECCIONES SUPERIORES DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y PROYECTOS ESPECIFICOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

SILVIA CRISTINA FRET

legalName: SILVIA CRISTINA FRET

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA ASESORIA TÉCNICA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001 DE DIRECCIONES SUPERIORES DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y PROYECTOS ESPECIFICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-15-110341

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA SRA SILVIA CRISTINA FRETES CARMAGNOLA EN CONCEPTO DE CONSULTORIA, SEGUN DETALLE CC CD Nº 110341, FACT. Nº 153.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PULSO DE SILVIA CRISTINA FRETES POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 110341, FACT. Nº 161.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PULSO DE SILVIA CRISTINA FRETES CARMAGNOLA, EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0000156, O. S.Nº 2171/2015, SIME Nº 78664, CC-CD-12006-15-10341.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA PULSO DE SILVIA CRISTINA FRETES CARMAGNOLA, EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES, FACTURA Nº 001-002-0000168, ORDEN DE SERVICIO Nº 2534/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 93145/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A SILVIA FRETES, POR CONTRATO Nª 100/2015 DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ASESORIA TECNICA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001 DE DIRECCIONES SUPERIORES DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y PROYECTOS ESPECIFICOS, ORDEN DE SERVICIO Nª 1801/2015, CC Nª 110341, SEGUN FACTURA Nª 001-002-0000147 DE FECHA 25/08/2015, SIME Nª 64630

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES  POR INFORMES MENSUALES, CORRESPONDIENTE AL 6TO. INFORME, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0000186, O.S.Nº 183/2016, SIME Nº 15275, CC-12006-15-110341.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SILVIA CRISTINA FRETES CARMAGNOLA  POR CONTRATO Nº 100/2015 SERVICIOS DE CONSULTORIA TECNICA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BAJO LA NORMA DEL ISO 9001DE DIRECCIONES SUPERIORES DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y PROYECTOS ESPECIFICOS , CCNº 110341 ORDEN DE SERVICIO 503/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-002-00195 SEME Nº 31271/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A SILVIA CRISTINA FRETES C.,  EN CONCEPTO DE PAGO  DEL INFORME FINAL , CANCELACION DE HONORARIOS PROFESIONALES POR INFORMES MENSUALES DE AVANCES POR CONTRATO NRO. 100/2015, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0000203, O.S.Nº 800/2016, SIME Nº 40499, CC-CD-12006-15-110341.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA  PULSO DE SILVIA CRISTINA FRETES CARMAGNOLA, EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES  EN CONCEPTO DE INFORMES MENSUALES DE AVANCES DEL 8,75%  DEL CONTRATO, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0000188, O.S.Nº 247/2016, SIME Nº 21710, CC-CD-12006-15-110341.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A SILVIA FRETES, POR CONTRATO Nº 100/2015 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ASESORIA TECNICA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001 DE DIRECCIONES SUPERIORES DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y PROYECTOS ESPECIFICOS, CC Nº 110341, ORDEN DE SERVICIO Nº 10/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0000176 DE FECHA 05/02/2016, SIME Nº 7161 Y 7998/2016


title: ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ALTERNATIVE S.A.

legalName: ALTERNATIVE S.A.

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

PRODISER SAIC

legalName: PRODISER SAIC

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-17-145618

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1339 - ALTERNATIVE S.A. - OCTUBRE/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-17-144628

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 20454 - GL VENTAS Y SERVICIOS. GUSTAVO LEIVA. SETIEMBRE/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-17-144629

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 25466 - PRODISER S.A.I.C. - OCTUBRE/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 25467 - PRODISER S.A.I.C. - OCTUBRE/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

description: 001 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-14-88960

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO DE RC.393/14 DEL 27/06/2014. A AGRO ABASTO. POR ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA. S/STR NI 27/2014.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-14-88959

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. N° 388 DEL 27/06/2014, A MOLMAN S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA. S/ STR N° 27/2014.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-14-88953

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. N° 395 DEL 27/06/2014, A EVEREST COMERCIAL, POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA. S/ STR N° 27/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.534/14 DEL 31/07/2014, A EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA (EVEREST COMERCIAL), POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.- S/STR.NI.031/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/ PAGO. RC 743 DEL 25/09/14, A EVEREST COMERCIAL, POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA .SEGUN STR NI 44/2014.-


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Equipo Informático - Impresoras

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Equipo Informático - Impresoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-15-111069


title: SERVICIOS DE SEGURO PARA VEHICULO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE SEGURO PARA VEHICULO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55189

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0049147 - (24/07/2012) - ASUR - CD- 12008-12-55189 - CD.Nº  15/12 -C.E.M. - F.F. 10 - CARP.Nº 4711.-


title: ADQUISICION DE UTILES TINTAS Y TONER

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

PRINTEC SA

legalName: PRINTEC SA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES Y TONER PARA LA ESCUELA JUDICIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-16-124136

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 4905 - PRINTEC S.A. - ESCUELA JUDICIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-16-124221

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 8550 - PAPELERA GUAIRA S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 8551 - PAPELERA GUAIRA S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 8552 - PAPELERA GUAIRA S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 8553 - PAPELERA GUAIRA S.A. - ESCUELA JUDICIAL


name: 1000000-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

name: 005-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y ACCESORIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24005-16-132975

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24005-16-132976

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24005-16-132971

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24005-16-132973


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: CO Nº 09/2015 "ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS, RELOJES BIOMETRICOS Y CALCULADORAS"

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0019452, O.P. N° 917, RES. N° 301, CONT. N° 351, HOJA DE INGRESO DE BIENES CAPITAL EN DEPOSITO N° 93, PROVEEDOR SHIROSAWA COMPANY SAIC. .- ALTO PARANA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-15-111467


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

title: ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ENGINEERING S.A.

legalName: ENGINEERING S.A.

project: N/A, 000-*, 005-APOYO A LA POLIT.PÚB.DE DESARR.SOCIAL (ALA/2011/22871- UE)

description: 007 - PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 003 - FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-97947

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ENGINEERING POR ADQUISICION DE MUEBLES S/CONTRATO Nº 16/2014 SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000529.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE MUEBLES S/CONTRATO Nº 16/2014-ORDEN DE COMPRA Nº 051 S/FACT. Nº 000478._


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

title: SERVICIOS DE MUDANZAS

HUBERT SLIM OTAROLA

legalName: HUBERT SLIM OTAROLA

description: 004 - COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE MUDANZAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-14-95280

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO PROVEEDOR A FAVOR DE HUMBERT SLIM OTAROLA ROSALES, POR EL SERVICIO DE MUDANZA PARA LA DINCAP,  SEGUN  FACTURA N° 001-003-0000001, EXPEDIENTE N° 17067/2015, S.P.N° 185


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

PETROBRAS PARAGUAY D

legalName: PETROBRAS PARAGUAY D

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLE AERONAUTICO (AD REFERENDUM)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-66822

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 13889 DE LA FIRMA PETROBRAS, POR ORDEN DE COMPRA Nº 707-314 CONFORME CONTRATO Nº 234/2012 DE ADQ DE COMBUSTIBLES AERONAUTICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 13890 DE LA FIRMA PETROBRAS, POR ORDEN DE COMPRA Nº 708-314 CONFORME CONTRATO Nº 234/2012 DE ADQ DE COMBUSTIBLES AERONAUTICOS.-


name: UAF perteneciente a 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

title: ALQUILER DE STAND EN FERIAS NACIONALES

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

ALSA S.A.

legalName: ALSA S.A.

CONSORCIO EXPO ARP UIP

legalName: CONSORCIO EXPO ARP UIP

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE STAND EN FERIAS NACIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23017-15-106554

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A ALSA S.A, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000303, ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, EXPO LA PALOMA, MES DE MAYO 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23017-15-106555

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A ALSA S.A, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000304, MES DE MAYO 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23017-15-106981

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A CONSORCIO EXPO ARP/UIP, ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001645, MES DE JUNIO 2015.-


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 267553 - CC: CD-12001-14-87143 Alquiler de Vehiculos

RICARDO FABIAN ULIAM

legalName: RICARDO FABIAN ULIAM

CESAR ANTONIO AVALOS

legalName: CESAR ANTONIO AVALOS

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000262 DE R & M ABRIL 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-87138

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000261 DE R & M ABRIL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000228 DE R&M SERVICIOS C/FECHA 06/11/2014 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000174 DE R&M SERVICIOS C/FECHA 11/06/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000160 DE RICARDO FABIAN ULIAMBRE S/FECHA 23/04/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000169 DE RICARDO FABIAN ULIAMBRE S/FECHA 21/05/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL DE LA FACTURA Nº 247 DE SANTA CATALINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TOTAL DE LA FACT. Nº 001-001-0000247 DE SANTA CATALINA DE FECHA 09/03/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 256 DE FECHA 21/04/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-87143

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000255 DE SANTA CATALINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 248 DE SANTA CATALINA DE FECHA 09/03/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 240 DE SANTA CATALINA DE FECHA 23/02/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000235 DE SANTA CATALINA C/FECHA 16/01/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000236 DE SANTA CATALINA C/FECHA 21/01/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000168 DE SANTA CATALINA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000169 DE SANTA CATALINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0000163 DE FECHA 28/05/2014 DE SANTA CATALINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000225 DE SANTA CATALINA C/FECHA 04/12/2014 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000221 DE SANTA CATALINA C/FECHA 25/11/2014 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000209 DE SANTA CATALINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 201, SANTA CATALINA.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 203, SANTA CATALINA.


title: Adquisición de Textiles y Vestuarios

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

CASA LOBO S.A. COMER

legalName: CASA LOBO S.A. COMER

MADERA Y METAL S.R.L.

legalName: MADERA Y METAL S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 017 - LOCALIZACION Y CTROL. DE ZONAS DE SEGUR. FRONTERIZA, 005 - ASISTENCIA A VETERANOS DE LA GUERRA DEL CHACO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Textiles y Vestuarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-51870

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.4882 (CASA LOBO S.A.C.I.) MES DE JULIO/12 PROG.02-17-CIZOSEF.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº.4881 (CASA LOBO S.A.C.I.) MES DE JULIO/12 PROG.001 ADM.GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.4871 (CASA LOBO S.A.C.I.) MES DE JULIO/12 PROG.005 DCCION DE ASISTENCIA A VETERANOS,-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-51871

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.23768(MADERA Y METAL S.R.L.) MES DE JULIO/12 PROG.001 ADM.GRAL.-


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 250571 - CC: CD-28002-13-70070 ARTICULOS DE SUPERMERCADOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 005 - FORMACIÓN EN CIENCIAS AGRONOMICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-70070


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 320182 - CC: CO-12001-17-135719 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-135719

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PASAJES - SR. SANDOVAL A LA CIUDAD DE GINEBRA  - SUIZA  - A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A. FACTURA Nº 27168

description: OBLIGACION POR PASAJES SR. AMARILLA A LA CIUDAD DE WASHINGTON A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A. FACTURA Nº 27684

description: OBLIGACION POR PASAJES A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES - CARLOS GARCIA, EDGAR ALMADA, NANCY DELVALLE, JULIO RODRIGUEZ Y HUGO VERA A FAVOR DE SERVITRAVEL S.A. FACTURA Nº 28891

description: OBLIGACION POR PASAJE SRA. MARTHA MOLINAS A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A. FACTURA Nº 28200

description: OBLIGACION POR PASAJE - MODESTO AMARILLA A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A. FACTURA Nº 29282

description: OBLIGACION POR PASAJE SR. MODESTO AMARILLA - A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A. FACTURA Nº 29532

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PROVISION PASAJES A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES A FAVOR DE SERVITRAVEL S.A. FACTURA Nº 25456

description: OBLIGACION PROVISION DE PASAJES SEGUN RESOLUCION Nº 267/2017 A LA CIUDAD DE WASHINGTON D.C. A FAVOR DE SERVITRAVEL S.A. FACTURA Nº 25613

description: OBLIGACION PROVISION PASAJES SEGUN RESOLUCION Nº 243/2017 - A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES A FAVOR DE SERVITRAVEL FACTURA Nº 25394

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PROVISION PASAJE A IQUIQUE -. CHILE - A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A. FACTURA Nº 26589

description: OBLIGACION PROVISION PASAJES A BUENOS AIRES - ARGENTINA  A FAVOR DE SERVITRAVEL S.A. FACTURA Nº 26225

description: OBLIGACION PROVISION DE PASAJES A LA PAZ - BOLIVIA A FAVOR DE SERVI TRAVEL S..A. FACTURA Nº 25362

description: OBLIGACION PROVISION PASAJES A LA CIUDAD DE VIENA - AUSTRIA A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A. FACTURA Nº 25366

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PROVISION DE PASAJE - A BUENOS AIRES - SR. ARCE SEGUN RESOLUCION Nº 464/2017 A FAVOR DE SERVITRAVEL S.A. FACTURA Nº 26956

description: OBLIGACION PROVISION PASAJE - SR. PIRIS ROJAS - A BUENOS AIRES SEGUN RESOLUCION Nº 457/2017 - A FAVOR DE SERVITRAVEL S.A. FACTURA Nº 26911

description: OBLIGACION PROVISION PASAJE - PANAMA - GRACIELA BARRETO SEGUN RESOLUCION Nº 452/2017 A FAVOR DE SERVITRAVEL S.A. FACTURA Nº 26881

description: OBLIGACION PROVISION PASAJES - BUENOS AIRES - SR. ALMADA ..SR. JARA  SEGUN RESOLUCION Nº 557/2017 A FAVOR DE SERVITRAVEL S.A. FACTURA Nº 27446

description: OBLIGACION PROVISION PASAJE - BUENOS AIRES - SR. VERA  A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A. FACTURA Nº 27437

description: OBLIGACION PROVISION DE PASAJE - SAN PAULO - SR. ALMADA Y SRA. BARRETO A FAVOR DE SERVITRAVEL S.A. FACTURA Nº 27447

description: OBLIGACION POR PENALIZACION CAMBIO DE FECHA A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A. FACTURA Nº 27436

description: OBLIGACION PROVISION PASAJE - SANTIAGO - SRA BARRETO A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A. FACTURA Nº 27656

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PROVISION PASAJES LIMA--PERU A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A. FACTURA Nº 25363

description: OBLIGACION PROVISION PASAJES BUENOS AIRES ARGENTINA A FAVOR DE SERVITRAVEL S.A. FACTURA Nº 25364

description: OBLIGACION PROVISION PASAJES LIMA PERO A FAVOR DE SERVITRAVEL S.A. FACTURA Nº 25365

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 30431 DE SERVI TRAVEL S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 30756, DE SERVITRAVEL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 30617 DE SERVITRAVEL S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 31865 DE SERVITRAVEL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA  FACT. Nº 31126 DE SERVITRAVEL S.A.


name: 1300000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE SAN PEDRO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-160100


title: Adquisición de Productos de Papel

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

VENTSERV S.R.L.

legalName: VENTSERV S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos de Papel

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-139653

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-VENTSERV S.R.L. (334), FAC. Nº001-001-0000489, CD-28002-17-139653, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2017, STRFF10INTERNº146

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A VENTSERV S.R.L. FACT. Nº 001-001-0000485, CC Nº CD-28002-17-139653, RUBRO 334, ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES, S/PLANILLA DE FF 10 MES DE JUNIO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A VENTSERV S.R.L. FACT. Nº 001-001-0000486, CC Nº CD-28002-17-139653, RUBRO 334, ESC. SUPERIOR DE POSGRADO S/STR INTERNO Nº 57, MES DE JUNIO 2017


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

JUAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN RODRIGUEZ

description: 008 - ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA, 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS PARA FERRETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-75434

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000034 (RUBRO 398-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000036/35 (RUBRO 399-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000037/38 (RUBRO 399-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000015 (RUBRO 391-10-DISERAGRO) ,CORRESP.AL MES DE JULIO/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000039 (RUBRO 398-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2013


name: UAF perteneciente a 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: PROVISION DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

BLACK TIE SERVICE S.

legalName: BLACK TIE SERVICE S.

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 012 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

name: 1000000-VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-14-101447

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS CEREMONIAL. BLACK TIE SERVICE S.R.L. FACTURA N°002-001-0000442.CD-12002-14-101447. AÑO 2015.

description: OBLIGACION SERVICIOS CEREMONIAL. BLACK TIE SERVICE S.R.L. FACTURA N°002-001-0000443.CD-12002-14-101447. AÑO 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS CEREMONIAL. BLACK TIE SERVICE S.R.L.. FACTURA N°002-001-0000457.CD-12002-14-101447. AÑO 2015.

description: OBLIGACION SERVICIOS CEREMONIAL. BLACK TIE SERVICE S.R.L.. FACTURA N°002-001-0000458.CD-12002-14-101447. AÑO 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS CEREMONIAL. BLACK TIE SERVICE S.R.L. FACTURA N°002-001-0000434 Y 002-001-0000433.CD-12002-14-101430. AÑO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS CEREMONIAL. BLACK TIE SERVICES S..R.L. FACTURA N° 404.CD-12002-14-101447. AÑO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS DE CEREMONIAL, FACT. N°002-001-0000383,CD-12002-14-101447 AÑO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS CEREMONIAL. BLACK TIE SERVICE S.R.L. FACTURA N°002-001-0000486.AC-12002-16-20878. AÑO 2016.

description: OBLIGACION SERVICIOS CEREMONIAL. BLACK TIE SERVICE S.R.L. FACTURA N°002-001-0000487.AC-12002-16-20878. AÑO 2016.


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: Adquisición de Materiales Eléctricos

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

description: 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Materiales Eléctricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-14-88351

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO A LUMICORP S/ FACT. N°16485

description: P/ PAGO A LUMICORP S/ FACT. N°16485

description: P/ PAGO A LUMICORP S/ FACT. N°16774

description: P/ PAGO A LUMICORP S/ FACT. N°16774

description: P/ PAGO A LUMICORP S/ FACT. N°16480

description: P/ PAGO A LUMICORP S/ FACT. N°16480

description: P/ PAGO A LUMICORP S/ FACT. N°16457

description: P/ PAGO A LUMICORP S/ FACT. N°16457

description: P/ PAGO A LUMICORP S/ FACT. N°16461

description: P/ PAGO A LUMICORP S/ FACT. N°16461

description: P/ PAGO A LUMICORP S/ FACT. N°16470

description: P/ PAGO A LUMICORP S/ FACT. N°16470


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

title: Adquisicion de computadora personal

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 1 _ DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de computadora personal

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-31735


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Provision de Recarga de Extintor

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provision de Recarga de Extintor

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-16-124808

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMPUESTOS QUÍMICOS - RUBRO 351,  A FAVOR DE FIRE MASTERS S.R.L., SEGÚN FACTURA Nº 003-001-0019538, CORRESPONDIENTE A LA C.D. Nº 04/2016.


title: CONSULTORÍA APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO ? MECIP EN TODOS SUS ESTANDARES Y FORMATOS PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS Y REFUGIADOS CONNACIONALES - PLURIANUAL?

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: 1070000-C.F. SECRETARIA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS Y REFUGIADOS

CONSULTORES CONTABLE

legalName: CONSULTORES CONTABLE

description: 005 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORÍA APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP EN TODOS SUS ESTANDARES Y FORMATOS PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS Y REFUGIADOS CONNACIONALES - PLURIANUAL?

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-114102

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 86

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 86

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 88

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 88

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 85

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 85

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0000104

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0000104

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0000106

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0000106

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0000119

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0000119

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 00000126

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 00000126

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 101

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 101

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0000097 CONSULTORIA  ADM Y AUDITORIA

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0000098 CONSULTORIA CONTABLES ADM Y AUDIT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 00000113

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 00000113

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0000123

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0000123


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

SERVELEC SRL

legalName: SERVELEC SRL

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 007 - SISTEMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACIÓN LABORAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS TOSHIBA Y CANON"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12009-12-50695

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0017053 PARA PAGO A SERVELEC POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12009-12-50694

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/FACTURA Nº 001-001-0022618 PARA PAGO A DATA SYSTEMS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS,EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA,SINAFOCAL.-