007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

MULTIMEDIOS ALICANTE S.A.

legalName: MULTIMEDIOS ALICANTE S.A.

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO CULTURAL, 005 - VINCULACION DEL ESTADO CON LAS INST. DE CULTO Y FOR. ARTIS.,   5 _ VINCULACION DEL ESTADO CON LAS INST. DE CULTO Y FOR. ARTIS.

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN Y DE MATERIALES DE PROGRAMACIÓN TELEVISIVA CON ENFOQUE EN LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-33237

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES PARA LA FIRMA MULTIMEDIOS ALICANTE S.A. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 27/2011 "SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA PRODUCCION DE PROGRAMAS DE TELEVISION Y DE MATERIALES DE PROGRAMACION TELEVISICA CON ENFOQUE EN LA EDUCACION Y LA CULTURA" ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 28488 DE FECHA 8 DE AGOSTO DE 2011 - ANTICIPO FINANCIERO - FACTURA Nº 001-001-0003129 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/06/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - MULTIMEDIOS ALICANTE S.A. - FACTURA  Nº 001-001-0003208 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES PARA LA FIRMA MULTIMEDIOS ALICANTE S.A. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 27/2011 "SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA PRODUCCION DE PROGRAMAS DE TELEVISION Y DE MATERIALES DE PROGRAMACION TELEVISICA CON ENFOQUE EN LA EDUCACION Y LA CULTURA" ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 28488 DE FECHA 8 DE AGOSTO DE 2011 - 2DO PAGO 25 % S/ ADJUDICACION - FACTURA Nº 001-001-0003178 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/06/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES PARA LA FIRMA MULTIMEDIOS ALICANTE S.A. - LPN Nº 27/2011 - SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA PRODUCCION DE PROGRAMAS TELEVISIVOS CON ENFOQUE A LA EDUCACION Y LA CULTURA - ADDENDA Nº 02 AL CONTRATO Nº 45/2011 - FACTURA Nº 001-001-0003281 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/01/2013 - AC.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

status: active

title: Propaganda Radial, Televisiva y Escrita

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

roles: procuringEntity payer

JULIO CESAR ANTONIO

scheme: PY-RUC

legalName: JULIO CESAR ANTONIO

PANAMBI COMUNICACIONES

legalName: PANAMBI COMUNICACIONES

CABLE VISION COLOR S

legalName: CABLE VISION COLOR S

EDUARDO NERI GONZALEZ MARTINEZ

legalName: EDUARDO NERI GONZALEZ MARTINEZ

currency: PYG

description: 1 _ RECTORADO

status: COMPROMETIDO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Propaganda Radial, Televisiva y Escrita"

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28006-11-23678

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, STR INTERNA Nº 351, FF10, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 002, UNVES, RECTORADO

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA C/ AL MES DE JULIO DEL 2011, S/ FACTURA Nº 6179, RADIO YBYTYRUZU, STR INT Nº 185, CERT Nº 02, FF10, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RADIO YBYTYRUZU, C/ AL MES DE MAYO DEL 2011, S/ FACTURA Nº 5191, ORDEN DE SERVICIO Nº 02, STR INT Nº 111, CERT Nº 03,FF10, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA C/ AL MES DE OCTUBRE DE 2011, SEGUN FACTURA Nº 6272, STR INTERNA Nº 298, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 01, UNVES, RECTORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, C/ AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011, S/ FACTURA Nº 6245, STR. INT. Nº 260, F.F.10, CERT. Nº 001, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA C/ AL MES DE AGOSTO DEL 2011, S/ FACTURA Nº 6207, STR. INT. Nº 223, F.F.30, CERT. Nº 001, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PROPAGANDA RADIAL RADIO YBYTYRUZU C/ AL MES DE JUNIO DEL 2011, S/ FACTURA Nº 5211, ORDEN DE SERVICIO Nº 006, CERT. Nº 003, STR. INT. Nº 154, F.F.10, RECTORADO, UNVES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28006-11-23677

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, STR INTERNA Nº 351, FF10, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 004, UNVES, RECTORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA C/ AL MES DE JULIO DEL 2011, S/ FACTURA Nº 2936, PANAMBI COMUNICACIONES S.R.L, STR INT Nº 185, CERT Nº 04, FF10, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PANAMBI COMUNICACIONES, C/ AL MES DE MAYO DEL 2011, S/ FACTURA Nº 2859, ORDEN DE SERVICIO Nº 04, STR INT Nº 111, CERT Nº 01,FF10, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA C/ AL MES DE OCTUBRE DE 2011, SEGUN FACTURA Nº 03071, STR INTERNA Nº 298, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 04, UNVES, RECTORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, C/ AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011, S/ FACTURA Nº 3034, STR. INT. Nº 260, F.F.10, CERT. Nº 002, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PANAMBI COMUNICACIONES S.R.L C/ AL MES DE AGOSTO DEL 2011, S/ FACTURA Nº 02980, STR. INT. Nº 223, F.F.30, CERT. Nº 002, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PROPAGANDA RADIAL PANAMBI COMUNICACIONE C/ AL MES DE JUNIO DEL 2011, S/ FACTURA Nº 2899, ORDEN DE SERVICIO Nº 008, CERT. Nº 002, STR. INT. Nº 154, F.F.10, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2011, S/ FACTURA, STR INTERNA Nº 420, FF10, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 003, UNVES, RECTORADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28006-11-24006

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, STR INTERNA Nº 351, FF10, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 001, UNVES, RECTORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA C/ AL MES DE OCTUBRE DE 2011, SEGUN FACTURA Nº 0091831, STR INTERNA Nº 298, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 02, UNVES, RECTORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA C/ AL MES DE MAYO DEL 2011, S/ FACTURA Nº 82466, ORDEN DE SERVICIO Nº 001, STR. INT. Nº 146, F.F.10, CERT. Nº 004, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, C/ AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011, S/ FACTURA Nº 89967, STR.INT. Nº 260, F.F.10, CERT. Nº 004, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CABLE VISION COLOR S.A C/ AL MES DE AGOSTO DEL 2011, S/ FACTURA Nº 088107, STR. INT. Nº 223, F.F.30, CERT. Nº 004, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PROPAGANDA RADIAL CABLE VISION COLOR S.A, C/ AL MES DE JUNIO DEL 2011, S/ FACTURA Nº 84361, ORDEN DE SERVICIO Nº 005, CERT. Nº 004, STR. INT. Nº 154, F.F.10, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA C/ AL MES DE JULIO DEL 2011, S/ FACTURA Nº 86238 CABLE VISION, STR INT Nº 185, CERT Nº 01, FF10, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2011, S/ FACTURA, STR INTERNA Nº 420, FF10, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 001, UNVES, RECTORADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28006-11-23676

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, STR INTERNA Nº 351, FF10, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 003, UNVES, RECTORADO

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PANAMBI VERA, C/ AL MES DE MAYO DEL 2011, S/ FACTURA Nº 1501 ORDEN DE SERVICIO Nº 03, STR INT Nº 111, CERT Nº 02,FF10, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA C/ AL MES DE OCTUBRE DE 2011, SEGUN FACTURA Nº 0001639, STR INTERNA Nº 298, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 03, UNVES, RECTORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, C/ AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011, S/ FACTURA Nº 1621, STR. INT. Nº 260, F.F.10, CERT. Nº 003, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RADIO PANAMBI VERA C/ AL MES DE AGOSTO DEL 2011, S/ FACTURA Nº 01591, STR. INT. Nº 223, F.F.30, CERT. Nº 003, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PROPAGANDA RADIAL PANAMBI VERA, C/ AL MES DE JUNIO DEL 2011, S/ FACTURA Nº 1527, ORDEN DE SERVICIO Nº 007, CERT. Nº 001, STR. INT. Nº 154, F.F.10, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA C/ AL MES DE JULIO DEL 2011, S/ FACTURA Nº 1554 RADIO PANAMBI VERA, STR INT Nº 185, CERT Nº 03, FF10, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2011, S/ FACTURA, STR INTERNA Nº 420, FF10, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 004, UNVES, RECTORADO


procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

legalName: 2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

VILLANUEVA INGENIERI

legalName: VILLANUEVA INGENIERI

INGENIERIA TECNICA E

legalName: INGENIERIA TECNICA E

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Reparaciones de Cañerías, Extractor de Aire y Planta de Agua "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50724

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-004550. OS Nº 95. CD-12008-12-50724. CDP Nº 1531/12. CONTRATACION DIRECTA Nº 04/2012.  INCLUYE MULTA POR GS. 1.116.007. SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08. VIS S.R.L. CARPETA Nº 20377.

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004551. 25/07/2012. OS Nº 96. CD-12008-12-50724. CDP Nº 1531/12. CONTRATACION DIRECTA Nº 04/2012. VIS S.R.L CARPETA Nº 20376.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50725

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000337. 22/06/2012. OS N° 97. CD-12008-12-50725. CDP N° 1531/12. CONTRATACION DIRECTA N° 04/2012. ING. TECNICA ESPECIALIZADA S.A. CARPETA N° 20254.

initiationType: tender


procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN LA CALIDAD Y COSTO - SBCC

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

GRUPO INVENTIVA SACI

legalName: GRUPO INVENTIVA SACI

project: 022-SP PRO.AP.A LA GEST. MH MAT .P.SOC.Y EMP.BID ATN/11770-OC-PR

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Consultoria para el Diseño,Desarrollo e Implementacion de un Sistema Informatico para el Programa Tekopora"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para SC-12006-16-122255

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INVENTIVA S.A.C.I., EN CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA EL PROGRAMA DE TEKOPORA, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005212, O.S.Nº 31/2016, SIME Nº 75524, CC-SC-12006-16-122255.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INVENTIVA IT SOLUTIONS EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES SOLICITADO POR EL PROGRAMA DE APOYO AL M.H. EN MATERIA DE POLITICA SOCIAL Y EMPLEO - ATN/OC - 11770-PR, CORRESPONDIENTE AL PAGO EN F.F. 30, SEGUN EXP. SIME Nº 72.550, FACTURA Nº 001-001-0005191, ORDEN DE SERVICIO Nº 29/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA GRUPO INVENTIVA, CONTRATO Nº 08/2016 CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INFORMATICO PARA EL PROGRAMA TEKOPORA, ORDEN DE SERVICIO Nº 12/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004568 DE FECHA 09/06/2016, SIME Nº 43053

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA GRUPO INVENTIVA S.A.C.I., POR CONTRATO Nº 08/2016 CONSULTORIA PARA EL DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INFORMATICO PARA EL PROGRAMA TEKOPORA, CC Nº 122255, ORDEN DE SERVICIO Nº 38/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005502, SIME Nº 83977/2016


name: 1160000-SUAF AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Seguro para Vehículos y Edificio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-138074

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0021190 DE ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA VEHÍCULOS Y EDIFICIO DE LA AGPE, SEGÚN CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 08/2017 - ID Nº 321944.-


name: 1040000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PRODUCCION

title: Equipos de Oficina

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

roles: procuringEntity buyer

description: 005 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA PRODUCCION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Equipos de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-12-64213


legalName: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Fotocopiadoras y Accesorios Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-16-132218

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-16-132217


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Adquisicion de Equipos Informaticos y Bebero Electrico para la FCEA - Pac Ad Referendum

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y BEBEDERO ELÉCTRICO PARA LA F.C.E.A. ? PAC AD REFERÉNDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-15-105351

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-15-105349


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

title: Adquisicion de Camperas

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

CARLOS ROBERTO FRANC

legalName: CARLOS ROBERTO FRANC

description: 8 _ SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Camperas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-41237

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE CAMPERAS IMPERMEABLES, SEGUN FACTURA N° 001-002-15 DE CARLOS ROBERTO FRANCO.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE DETERGENTE LIQUIDO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

project: 0 _ 00-HOSPITAL DE LUQUE

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE DETERGENTE LIQUIDO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-35040

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INDUCLOR S.R.L. - FACT.Nº 001-001-0170524 (21/10/2011) - HOSPITAL DE LUQUE - CD Nº 19/2011 - CD-12008-11-35040 - FF 10 - EXP.Nº 5937.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: SOLICITUD TRANSFERENCIA DE RECURSOS

description: FACTURA Nº 001-001-0173208(23/11/2011)- INDUCOLOR S.R.L -HOSPITAL DE LUQUE- CARPETA Nº 6887-C.C: CD- 12008-11-35040-  MODALIDAD DE COMPRA:CONTRATACION DIRECTA- F.F.10


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 278042 - CC: CO-12001-14-89670 SERVICIO DE COMUNICACION

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

RIOS

legalName: RIOS

description: 023 - FOMENTO, CONTROL Y DIFUSIÓN DEL ÁREA DE DEPORTES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N°4045/2010 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE COMUNICACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-89670

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE DR PRODUCCIONES DEL MES  DE OCTUBRE DEL 2014 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 7 DR PRODUCCIONES MES DE SETIEMBRE SND 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP.A PAGO DE PROVEEDOR DR PRODUCCIONES DEL MES DE JULIO DEL 2014 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A APGO DE DR PRODUCCIONES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SND


name: UAF perteneciente a 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 440-ENERGÍA Y COMBUSTIBLES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 440-ENERGÍA Y COMBUSTIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GAS OIL TIPO I - MODALIDAD FOB

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-25006-15-115106


title: Seguro de Vehiculos

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR,   1 _ CONDUCCION SUPERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0079420 DE ASEPASA S.A. DE FECHA 10/09/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0077331 DE ASEPASA DE FECHA 25/07/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-26885

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-00570001 ASEGURADORA PARAGUAYA S.A. DE FECHA 08/06/2011.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0057003 DE ASEGURADORA  PARAGUAYA S.A. DE FECHA 08/06/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0057002 DE ASEGURADORA PARAGUAYA S. A. DE FECHA  08/06/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0057002 DE ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.  DE FECHA 08/06/2011.-


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de mantenimiento y reparaciones menores de equipos de fotocopiadoras para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicios"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-121546


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de baterias para UPS del Rectorado de la UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-70699


name: UAF perteneciente a 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

MIRNA BEATRIZ LUGO M

legalName: MIRNA BEATRIZ LUGO M

description: 001 - DESARROLLO ARTESANAL.

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-14-91123

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-00000217, (DAMI CREACIONES), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

OILDA ANTONIA GOMEZ

legalName: OILDA ANTONIA GOMEZ

description: 3 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES,   1 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES,   1 _ COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Catering y provision de Refrigerio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-11-34450

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 0159;  POR SERVICIOS GASTRONOMICOS. BENEF. OILDA ANTONIA GOMEZ SAMUDIO. OCTUBRE 2011. FAC. DE CIENCIAS AGROPECUARIAS. CANINDEYU.

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 0000159, DE SERVICIOS GASTRONOMICOS, DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS, BENEF. OILDA ANTONIA GOMEZ SAMUDIO, OCTUBRE DE 2011, CANINDEYU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 197 Y 198 POR SERVICIO DE CATERING Y PROVISION DE REFRIGERIO. OILDA ANTONIA GOMEZ DE PANIAGUA. ORDEN DE PAGO Nº 36 C.C. CD 34450. FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS 2011. CANINDEYU.

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 197 Y 198 POR SERVICIO DE CATERING Y PROVISION DE REFRIGERIO. OILDA ANTONIA GOMEZ DE PANIAGUA. ORDEN DE PAGO Nº 34 C.C. CD 34450. RECTORADO 2011. CANINDEYU.

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 197 Y 198 POR SERVICIO DE CATERING Y PROVISION DE REFRIGERIO. OILDA ANTONIA GOMEZ DE PANIAGUA. ORDEN DE PAGO Nº 35 C.C. CD 34450. RECTORADO 2011. CANINDEYU.


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

G y L S.R.L.

legalName: G y L S.R.L.

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

NORMA ELIZABETH LOPE

legalName: NORMA ELIZABETH LOPE

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-13-73948

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ( GY L S.R.L.) S/ FACTURA N° 001-001-0000801 ORDEN DE COMPRA N° 36 EXPEDIENTE N° 20133016958.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-13-73946

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION NE CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ( PROVEPAR ) SEGUN FACTURA N° 002-001-0000340 ORDEN DE COMPRA N° 34 EXPEDIENTE N° 20133016943 - 20133021663- 20133030407- 20143007505.-

description: OBLIGACION NE CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ( PROVEPAR ) SEGUN FACTURA N° 002-001-0000344 ORDEN DE COMPRA N° 34 EXPEDIENTE N° 20133016943 - 20133021663- 20133030407- 20143007505.-

description: OBLIGACION NE CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ( PROVEPAR ) SEGUN FACTURA N° 002-001-0000339 ORDEN DE COMPRA N° 34 EXPEDIENTE N° 20133016943 - 20133021663- 20133030407- 20143007505.-

description: OBLIGACION NE CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ( PROVEPAR ) SEGUN FACTURA N° 002-001-0000342 ORDEN DE COMPRA N° 34 EXPEDIENTE N° 20133016943 - 20133021663- 20133030407- 20143007505.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-13-74109

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ( NORMA LOPEZ DE GIACOMI - DELFIN IND. Y COM.) S/ FACTURA N° 001-001-0001456, EXPEDIENTE N° 20133017493 - 20133021614, ORDEN DE SERVICIO N° 38.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-13-73950

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (HADAMI S.A.) SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000115, ORDEN DE COMPRA Nº 035 Y EXPEDIENTES Nº 20133016949 - 20133021455 - 20133031941(PLURIANUAL).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-13-74311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ( GOLDEN TRADE S.R.L.) SEGUN FACTURA N°  001-002- 0008763 ORDEN DE COMPRA N° 39 EXPEDIENTE N° 20133019048 -20133017622


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 253673 - CC: CO-12008-13-78212 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE ACELERADOR LINEAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

JACK FACK SRL

legalName: JACK FACK SRL

project: 000-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE ACELERADOR LINEAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-78212

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003761 (09/02/2015) - JACK FACK S.R.L.. -INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF 10. - LCO 04/2013 - CO -12008-13-78212 - CARPETA Nº 5163.-

description: FACTURA Nº 001-001-0003762 (09/02/2015) - JACK FACK S.R.L.. -INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF 10. - LCO 04/2013 - CO -12008-13-78212 - CARPETA Nº 5163.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-003-0003474(20/01/2014)-JACKFACK S.R.L.-I.N.C.-FF.10-LCO-04/2013-CO-12008-13-78212-CARP. N° 4144.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACTURA Nº 001-001-0001405 – FECHA 25/02/2014 - PROVEEDOR: JACK FACK S.R.L.
 DEPEND. INSTITUTO  NACIONAL DEL CANCER –  C.C. CO– 12008-13-78212  -  F.F. 10 – MODALIDAD : LCO 04/2013 -  CARP. Nº 15775

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002544 (14/08/2014) - JACK FACK S.R.L. - LCO N° 04/2013 - FF 10 - CO-12008-13-78212 - CARPETA N° 29116

description: FACTURA Nº 001-001-0002543 - 14/08/2014 - JACK FACK S.R.L. - INS.NAC. DEL CANCER - FF10 -MOD.- LCO 04/2013 - CC-LCO-12008-13-78212- CARPETA Nº 29116

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001- 0002113 - 02/06/2014 - JACK FACK S.R.L... - INSTITUTO NAC. DEL CANCER - FF10 -MOD. LCO Nº 4/2013 - CC-CO-12008-13- 78212 - CARPETA Nº 20549


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 328877 - CC: CD-12001-17-150375 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA LA UTGS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

EVA NATALIA PEREYRA

legalName: EVA NATALIA PEREYRA

project: 002-SP APOYO A LA POLIT. PUB. DE DESARR.SOCIAL (ALA/2011-22871)

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA LA UTGS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-150375

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001533, VANGUARDIA DE EVA PEREYRA, SERVICIO DE LIMPIEZA, MES DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0001464, SERVICIO DE FUMIGACION PARA PISO 12 EDIFICIO AYFRA. UTGS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0001370, VANGUARDIA DE EVA PEREYRA, SERVICIO DE FUMIGACIÓN, MES DE ENERO, UTGS.

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0001371, VANGUARDIA DE EVA PEREYRA, SERVICIO DE FUMIGACIÓN, MES DE FEBRERO, UTGS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0001565, SERVICIO DE FUMIGACION, CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2018. UTGS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0001429, VANGUARDIA DE EVA PEREYRA, SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA UTGS.


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

COEXMA S.R.L.

legalName: COEXMA S.R.L.

FRANCISCO SABINO ROT

legalName: FRANCISCO SABINO ROT

OSCAR PULCIANO CABRA

legalName: OSCAR PULCIANO CABRA

TUPI RAMOS GENERALES

legalName: TUPI RAMOS GENERALES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Muebles y Enseres para la Universidad Nacional de Concepcion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28005-17-140309

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28005-17-140281

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR O.G. 540/541 FF10 T1 P1 SP0 FRS N° 17761 RSG N° 2715 NOTA N° 660/2017.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28005-17-140308

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 540/541 FF10 T1P1SP0 FF30 FRS Nº 17340 RSG Nº 2031 FRS Nº 17340 NOTA Nº 490/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28005-17-140283

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 540/541 FF10 T1P1SP0 FRS N° 17582 RSG N° 2390 NOTA N° 572/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28005-17-140288

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28005-17-140310

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 540/541 FF10 T1P1SP0 FRS N° 17624 RSG N° 2451 NOTA N° 594/2017


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: Adquisición de Fotocopiadora

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

PRINTEC SA

legalName: PRINTEC SA

description: 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Fotocopiadora

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-13-71942

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PRINTEC S.A. S/FACT. N° 6975


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: Adquisicion de Materiales Electricos

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Materiales Electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-110398


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: Textiles y vestuarios

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Textiles y vestuarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-16-131272

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-16-131271


name: UAF perteneciente a 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

YHAGUY REPUESTOS SA

legalName: YHAGUY REPUESTOS SA

CORP. PYA. DISTRI. D

legalName: CORP. PYA. DISTRI. D

description: 001 - SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA COMISIÓN NACIONAL DEMARCADORA DE LÍMITES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12004-14-93983

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 362 LUBRICANTES. MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN FACTURA Nº 009-001-0029618 DE FECHA 21/11/2014. BENEFICIARIO YHAGUY REPUESTOS S.A. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 362 LUBRICANTES. MES DE OCTUBRE DE 2014. SEGUN FACTURA Nº 009-001-0027112 DE FECHA 03/10/2014. BENEFICIARIO YHAGUY REPUESTOS S.A. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12004-14-93980

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 361 COMBUSTIBLES. MES DE OCTUBRE DE 2014. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000512 DE FECHA 09/09/2014. BENEFICIARIO COPETROL S.A. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

KUATIAPO S.A.

legalName: KUATIAPO S.A.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Resma de Papel con Criterios de Sustentabilidad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-154683

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 162411 DE LA FIRMA KUATIAPO SA.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

WINNER S. R. L.

legalName: WINNER S. R. L.

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 150/2016 LCO - ADQUISICION DE BOQUILLAS PARA ALCOTEST PARA LA PATRULLA CAMINERA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-16-134339

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DE LA OBLIGACION COMPROMISO  O= 51107/2016  MEU  51664/2016  FACT.  642/2016  MEU   2139/2017   ADQUISICION  BOQUILLAS PARA LOS  ALCOHOLIMETORS  MARCA  DRAGER  MODELOS  ALCOTEST 7510    PARA  LA  PATRULLA  CAMINERA


title: CONTRATACION DE SEGURO PARA VEHICULOS

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.

legalName: GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.

project: 023-TRANSFERENCIA INCLUSIÓN DE LA AF EN CADENAS DE VALOR - PPI

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SEGURO PARA VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-18-154585

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE PRISMAS Y GASTOS DE SEGURO RUBRO: 264 A FAVOR DE GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A. S/ FACTURA Nº 57967 SOLICITUD DE PAGO Nº 118 EXPEDIENTE Nº 13550.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE PRISMAS Y GASTOS DE SEGURO RUBRO: 264 A FAVOR DE GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A. S/ FACTURA Nº 58442 SOLICITUD DE PAGO Nº 205 EXPEDIENTE Nº 19529 CORRESPONDIENTE A DOCE VEHICULO A CARGO DEL PROYECTO PARAGUAY INCLUSIVO.


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Limpieza Integral para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-162472


name: 1000000-DECIMO TERCER DEPARTAMENTO AMAMBAY

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 319886 - CC: LP-22013-16-133858 CONSTRUCCION Y REFORMA EN EL EDIFICIO DE LA SEDE GUBERNATIVA - PLURIANUAL

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

013-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY

legalName: 013-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 11- LEY N° 3984/10 - REGALIAS  Y COMPENSACIONES - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 11- LEY N° 3984/10 - REGALÍAS  Y COMPENSACIONES - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION Y REFORMA EN EL EDIFICIO DE LA SEDE GUBERNATIVA - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22013-16-133858


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 288153 - CC: CD-12001-15-106697 "Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres"

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

UNITOURS S.R.L.

legalName: UNITOURS S.R.L.

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL O.G. 231 SEGUN FACTURA, UNITOURS S.R.L. - SPL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL O.G. 231 PASAJES AL INTERIOR. SPL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-106697

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL O.G. 231, PASAJES AL INTERIOR A FUNCIONARIOS DE LA SRIA. DE POLITICAS LING.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL O.G. 231, PASAJES AL INTERIOR. SRIA. DE POLITICAS LING.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL O.G. 231, SEGUN FACTURA, UNITOURS S.R.L. - SPL.


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: ADQUISICION DE SOFTWARE ANTIVIRUS

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

project: 2 _ 02-SIMPLIFICACIÓN TRAMITES DE EXPORTACIÓN

description: 2 _ DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SOFTWARE ANTIVIRUS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-11-34141


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 241982 - CC: CD-28002-12-55604 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 005 - FORMACIÓN EN CIENCIAS AGRONOMICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-55604


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: SERVICIO DE TAXI AEREO.

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

AIRMEN S.A.

legalName: AIRMEN S.A.

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TAXI AEREO.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-87647

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-001-0000080  A FAVOR DE AIRMEN S.A.  POR SERVICIO DE TAXI AEREO SEGUN CONTRATO ABIERTO N°14/2014. PAGO DIRECTO AL  PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-001-0000078  A FAVOR DE AIRMEN S.A.  POR SERVICIO DE TAXI AEREO SEGUN CONTRATO ABIERTO N°14/2014. PAGO DIRECTO AL  PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000064 DE LA FIRMA AIRMEN SA, POR SERVICIO DE TAXI AEREO EN AERONAVE BIMOTOR 5 PAX CON DESTINO A ITAIPU - ASUNCION. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000077 DE LA FIRMA AIRMEN SA, POR SERVICIO DE TAXI AEREO EN AERONAVE BIMOTOR 5 PAX CON DESTINO A ENCARNACION - ASUNCION. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000067 DE LA FIRMA AIRMEN SA, POR SERVICIO DE TAXI AEREO EN AERONAVE BIMOTOR 5 PAX. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. N°001-001-0000050 AIRMEN S.A. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TAXI AÉREO - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIG. DE LA FACT. N°001-001-0000054 AIRMEN S.A. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TAXI AÉREO - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000203, A FAVOR DE AIRMEN S.A., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA N°001-001-0000058 AIRMEN S.A. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TAXI AEREO - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-00000048 AIRMEN S.A. CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000203, A FAVOR DE AIRMEN S.A, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000204, A FAVOR DE AIRMEN S.A., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0000209 A FAVOR DE AIRMEN POR SERVICIO DE TAXI AEREO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0000206 A FAVOR DE AIRMEN S.A.  POR SERVICIO DE TAXI AEREO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Serv. de Mant. y rep. de Equipos Varios

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

COMERCIAL RAMIREZ Y

legalName: COMERCIAL RAMIREZ Y

SERGIO ALEJANDRO MEN

legalName: SERGIO ALEJANDRO MEN

DARIO RAMON VILLANUE

legalName: DARIO RAMON VILLANUE

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Serv. de Mant. y rep. de Equipos Varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-36394

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000165 (26/12/2011) - COMECIAL RAMIREZ - HOSPITAL DE TRINIDAD - CD N° 04/2011 - CC:12008-11-36394 - CARPETA N° 8968

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-36395

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-36392

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-002-000729 - 19/12/2011 - M & R ING. - CD-12008-11-36392 - CD Nº 04/11 - FF: 10  -HOSP. DE TRINIDAD - CARP Nº 8387

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-36393

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00942 - 19/12/2011 - IME - CD-12008-11-36393 - CDNº 04/11 - HOPS. DE TRINIDAD - CARP Nº 8387


title: Contratacion de Mantenimiento y Reparacion de Acondicionador de Aire

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

PASCUAL TORRES NUÑEZ

legalName: PASCUAL TORRES NUÑEZ

project: 004-MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR)

description: 019 - FORTALEC.DE LA REF.EDUCAT.EN LA EDUC.ESCOLAR BASICA

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratacion de Mantenimiento y Reparacion de Acondicionador de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-52466

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION DEL OG 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA-CONTRATACION DIRECTA Nº 08/2012- CONTRATACION DE MANTENIEMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE-CONTRATO Nº 09/12-TECNOFRIO- FACTURA CREDITO Nº 803- 7/11/2012- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA-CONTRATACION DIRECTA Nº 08/2012- CONTRATACION DE MANTENIEMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE-CONTRATO Nº 09/12-TECNOFRIO- FACTURA CREDITO Nº 804- 7/11/2012- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA-CONTRATACION DIRECTA Nº 08/2012- CONTRATACION DE MANTENIEMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE-CONTRATO Nº 09/12-TECNOFRIO- FACTURA CREDITO Nº 807- 7/11/2012- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA-CONTRATACION DIRECTA Nº 08/2012- CONTRATACION DE MANTENIEMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE-CONTRATO Nº 09/12-TECNOFRIO- FACTURA CREDITO Nº 808- 7/11/2012- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA-CONTRATACION DIRECTA Nº 08/2012- CONTRATACION DE MANTENIEMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE-CONTRATO Nº 09/12-TECNOFRIO- FACTURA CREDITO Nº 809- 7/11/2012- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA-CONTRATACION DIRECTA Nº 08/2012- CONTRATACION DE MANTENIEMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE-CONTRATO Nº 09/12-TECNOFRIO- FACTURA CREDITO Nº 810- 7/11/2012- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA-CONTRATACION DIRECTA Nº 08/2012- CONTRATACION DE MANTENIEMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE-CONTRATO Nº 09/12-TECNOFRIO- FACTURA CREDITO Nº 813- 7/11/2012- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA-CONTRATACION DIRECTA Nº 08/2012- CONTRATACION DE MANTENIEMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE-CONTRATO Nº 09/12-TECNOFRIO- FACTURA CREDITO Nº814- 7/11/2012- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA-CONTRATACION DIRECTA Nº 08/2012- CONTRATACION DE MANTENIEMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE-CONTRATO Nº 09/12-TECNOFRIO- FACTURA CREDITO Nº 868- 7/11/2012- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA-CONTRATACION DIRECTA Nº 08/2012- CONTRATACION DE MANTENIEMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE-CONTRATO Nº 09/12-TECNOFRIO- FACTURA CREDITO Nº 811- 7/11/2012- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA-CONTRATACION DIRECTA Nº 08/2012- CONTRATACION DE MANTENIEMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE-CONTRATO Nº 09/12-TECNOFRIO- FACTURA CREDITO Nº 812- 7/11/2012- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA-CONTRATACION DIRECTA Nº 08/2012- CONTRATACION DE MANTENIEMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE-CONTRATO Nº 09/12-TECNOFRIO- FACTURA CREDITO Nº 800- 7/11/2012- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA-CONTRATACION DIRECTA Nº 08/2012- CONTRATACION DE MANTENIEMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE-CONTRATO Nº 09/12-TECNOFRIO- FACTURA CREDITO Nº 801- 7/11/2012- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA-CONTRATACION DIRECTA Nº 08/2012- CONTRATACION DE MANTENIEMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE-CONTRATO Nº 09/12-TECNOFRIO- FACTURA CREDITO Nº 802- 7/11/2012- UCP-MEC-BID

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION DEL OG 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA-CONTRATACION DIRECTA Nº 08/2012-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE-CONTRATO Nº 09/2012-TECNOFRIO- FACTURA CREDITO Nº 563-06/07/2012-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA-CONTRATACION DIRECTA Nº 08/2012-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE-CONTRATO Nº 09/2012-TECNOFRIO- FACTURA CREDITO Nº 564-06/07/2012-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA-CONTRATACION DIRECTA Nº 08/2012-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE-CONTRATO Nº 09/2012-TECNOFRIO- FACTURA CREDITO Nº 565-06/07/2012-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA-CONTRATACION DIRECTA Nº 08/2012-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE-CONTRATO Nº 09/2012-TECNOFRIO- FACTURA CREDITO Nº 566-06/07/2012-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA-CONTRATACION DIRECTA Nº 08/2012-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE-CONTRATO Nº 09/2012-TECNOFRIO- FACTURA CREDITO Nº 569-06/07/2012-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA-CONTRATACION DIRECTA Nº 08/2012-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE-CONTRATO Nº 09/2012-TECNOFRIO- FACTURA CREDITO Nº 570-06/07/2012-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL O.G. 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA - CONTRATACION DIRECTA Nº 08/2012 - CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE - CONTRATO Nº 09/12 - TECNOFRIO - PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-000915 DE FECHA 01/03/2013 - UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL O.G. 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA - CONTRATACION DIRECTA Nº 08/2012 - CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE - CONTRATO Nº 09/12 - TECNOFRIO - PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-000916 DE FECHA 01/03/2013 - UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL O.G. 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA - CONTRATACION DIRECTA Nº 08/2012 - CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE - CONTRATO Nº 09/12 - TECNOFRIO - PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-000949 DE FECHA 27/06/2013 - UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL O.G. 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA - CONTRATACION DIRECTA Nº 08/2012 - CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE - CONTRATO Nº 09/12 - TECNOFRIO - PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-000907 DE FECHA 01/03/2013 - UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL O.G. 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA - CONTRATACION DIRECTA Nº 08/2012 - CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE - CONTRATO Nº 09/12 - TECNOFRIO - PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-000908 DE FECHA 01/03/2013 - UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL O.G. 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA - CONTRATACION DIRECTA Nº 08/2012 - CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE - CONTRATO Nº 09/12 - TECNOFRIO - PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-000911 DE FECHA 01/03/2013 - UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL O.G. 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA - CONTRATACION DIRECTA Nº 08/2012 - CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE - CONTRATO Nº 09/12 - TECNOFRIO - PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-000914 DE FECHA 01/03/2013 - UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA-CONTRATACION DIRECTA Nº 08/2012-CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE-CONTRATO Nº 09/12- REGULARIZACION DE PAGO DE IVA DE LA FACTURA DEL AÑO 2012- FACTURA CREDITO Nº 078-TECNOFRIO-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL O.G. 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA - CONTRATACION DIRECTA Nº 08/2012 - CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE - CONTRATO Nº 09/12 - TECNOFRIO DE PASCUAL TORRES NUÑEZ - PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-000909  - UCP-MEC-BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA-CONTRATACION DIRECTA Nº 08/2012- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION Y REPARACIONES DE AIRE -CONTRATACION DE AIRE-CONTRATO Nº 09/12- TECNOFRIO-FACTURA CREDITO Nº 1079-29/11/2013-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA-CONTRATACION DIRECTA Nº 08/2012- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION Y REPARACIONES DE AIRE -CONTRATACION DE AIRE-CONTRATO Nº 09/12- TECNOFRIO-FACTURA CREDITO Nº 1082-29/11/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA-CONTRATACION DIRECTA Nº 08/2012- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION Y REPARACIONES DE AIRE -CONTRATACION DE AIRE-CONTRATO Nº 09/12- TECNOFRIO-FACTURA CREDITO Nº 1083-29/11/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA-CONTRATACION DIRECTA Nº 08/2012- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION Y REPARACIONES DE AIRE -CONTRATACION DE AIRE-CONTRATO Nº 09/12- TECNOFRIO-FACTURA CREDITO Nº 1077-29/11/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA-CONTRATACION DIRECTA Nº 08/2012- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION Y REPARACIONES DE AIRE -CONTRATACION DE AIRE-CONTRATO Nº 09/12- TECNOFRIO-FACTURA CREDITO Nº 1078-29/11/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA-CONTRATACION DIRECTA Nº 08/2012- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION Y REPARACIONES DE AIRE -CONTRATACION DE AIRE-CONTRATO Nº 09/12- TECNOFRIO-FACTURA CREDITO Nº 1080-29/11/2013-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA-CONTRATACION DIRECTA Nº 08/2012-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE-CONTRATO Nº 09/2012-TECNOFRIO-IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 570-06/07/2012-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA-CONTRATACION DIRECTA Nº 08/2012-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE-CONTRATO Nº 09/2012-TECNOFRIO-IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 569-06/07/2012-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA-CONTRATACION DIRECTA Nº 08/2012-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE-CONTRATO Nº 09/2012-TECNOFRIO-IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 566-06/07/2012-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA-CONTRATACION DIRECTA Nº 08/2012-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE-CONTRATO Nº 09/2012-TECNOFRIO-IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 565-06/07/2012-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA-CONTRATACION DIRECTA Nº 08/2012-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE-CONTRATO Nº 09/2012-TECNOFRIO-IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 563-06/07/2012-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA-CONTRATACION DIRECTA Nº 08/2012-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE-CONTRATO Nº 09/2012-TECNOFRIO-IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 564-06/07/2012-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA - CONTRATACION DIRECTA Nº 08/2012 - CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE A.A. - CONTRATO Nº 09/12 - PAGO DE IVA DE LA FACTURA 1082 29/11/2013 - UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL O.G. 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA - CONTRATACION DIRECTA Nº 08/2012 - CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE A.A. - CONTRATO Nº 09/12 - PAGO DE IVA DE LA FACTURA 1083 29/11/2013 - UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL O.G. 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA - CONTRATACION DIRECTA Nº 08/2012 - CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE A.A. - CONTRATO Nº 09/12 - PAGO DE IVA DE LA FACTURA 1077 29/11/2013 - UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL O.G. 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA - CONTRATACION DIRECTA Nº 08/2012 - CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE A.A. - CONTRATO Nº 09/12 - PAGO DE IVA DE LA FACTURA 1078 29/11/2013 - UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL O.G. 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA - CONTRATACION DIRECTA Nº 08/2012 - CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE A.A. - CONTRATO Nº 09/12 - PAGO DE IVA DE LA FACTURA 1080 29/11/2013 - UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA-CONTRATACION DIRECTA Nº 08/2012-CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE-CONTRATO Nº 09/12- REGULARIZACION DE PAGO DE IVA DE LA FACTURA DEL AÑO 2012- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 909- -UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA-CONTRATACION DIRECTA Nº 08/2012-CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE-CONTRATO Nº 09/12- REGULARIZACION DE PAGO DE IVA DE LA FACTURA DEL AÑO 2012- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 078-TECNOFRIO-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS-CONTRATACION DIRECTA Nº 10/2012-CONTRATO Nº 04/12- CONTRATACION DE SERVICIO GASTRONOMICO Y CEREMONIAL-SOLUTECNO SA -IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 940-11/06//2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS-CONTRATACION DIRECTA Nº 10/2012-CONTRATO Nº 04/12- CONTRATACION DE SERVICIO GASTRONOMICO Y CEREMONIAL-SOLUTECNO SA -IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 929-11/06//2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS-CONTRATACION DIRECTA Nº 10/2012-CONTRATO Nº 04/12- CONTRATACION DE SERVICIO GASTRONOMICO Y CEREMONIAL-SOLUTECNO SA -IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 935-11/06//2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS-CONTRATACION DIRECTA Nº 10/2012-CONTRATO Nº 04/12- CONTRATACION DE SERVICIO GASTRONOMICO Y CEREMONIAL-SOLUTECNO SA -IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 937-11/06//2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS-CONTRATACION DIRECTA Nº 10/2012-CONTRATO Nº 04/12- CONTRATACION DE SERVICIO GASTRONOMICO Y CEREMONIAL-SOLUTECNO SA -IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 933-11/06//2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS-CONTRATACION DIRECTA Nº 10/2012-CONTRATO Nº 04/12- CONTRATACION DE SERVICIO GASTRONOMICO Y CEREMONIAL-SOLUTECNO SA -IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº939-11/06//2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS-CONTRATACION DIRECTA Nº 10/2012-CONTRATO Nº 04/12- CONTRATACION DE SERVICIO GASTRONOMICO Y CEREMONIAL-SOLUTECNO SA -IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 944-11/06//2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS-CONTRATACION DIRECTA Nº 10/2012-CONTRATO Nº 04/12- CONTRATACION DE SERVICIO GASTRONOMICO Y CEREMONIAL-SOLUTECNO SA -IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº936-11/06//2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS-CONTRATACION DIRECTA Nº 10/2012-CONTRATO Nº 04/12- CONTRATACION DE SERVICIO GASTRONOMICO Y CEREMONIAL-SOLUTECNO SA -IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 938-11/06//2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS-CONTRATACION DIRECTA Nº 10/2012-CONTRATO Nº 04/12- CONTRATACION DE SERVICIO GASTRONOMICO Y CEREMONIAL-SOLUTECNO SA -IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 943-11/06//2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS-CONTRATACION DIRECTA Nº 10/2012-CONTRATO Nº 04/12- CONTRATACION DE SERVICIO GASTRONOMICO Y CEREMONIAL-SOLUTECNO SA -IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 934-11/06//2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS-CONTRATACION DIRECTA Nº 10/2012-CONTRATO Nº 04/12- CONTRATACION DE SERVICIO GASTRONOMICO Y CEREMONIAL-SOLUTECNO SA -IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 941-11/06//2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS-CONTRATACION DIRECTA Nº 10/2012-CONTRATO Nº 04/12- CONTRATACION DE SERVICIO GASTRONOMICO Y CEREMONIAL-SOLUTECNO SA -IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 930-11/06//2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS-CONTRATACION DIRECTA Nº 10/2012-CONTRATO Nº 04/12- CONTRATACION DE SERVICIO GASTRONOMICO Y CEREMONIAL-SOLUTECNO SA -IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 932-11/06//2013-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA - CONTRATACION DIRECTA Nº 08/2012 - CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE - CONTRATO Nº 09/12 - TECNOFRIO - PAGO DE IVA DE LA FACTURA Nº 001-001-000908 DE FECHA 01/03/2013 - UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL O.G. 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA - CONTRATACION DIRECTA Nº 08/2012 - CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE - CONTRATO Nº 09/12 - TECNOFRIO - PAGO DE IVA DE LA FACTURA Nº 001-001-000907 DE FECHA 01/03/2013 - UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL O.G. 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA - CONTRATACION DIRECTA Nº 08/2012 - CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE - CONTRATO Nº 09/12 - TECNOFRIO - PAGO DE IVA DE LA FACTURA Nº 001-001-000916 DE FECHA 01/03/2013 - UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL O.G. 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA - CONTRATACION DIRECTA Nº 08/2012 - CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE - CONTRATO Nº 09/12 - TECNOFRIO - PAGO DE IVA DE LA FACTURA Nº 001-001-000911 DE FECHA 01/03/2013 - UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL O.G. 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA - CONTRATACION DIRECTA Nº 08/2012 - CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE - CONTRATO Nº 09/12 - TECNOFRIO - PAGO DE IVA DE LA FACTURA Nº 001-001-000949 DE FECHA 27/06/2013 - UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL O.G. 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA - CONTRATACION DIRECTA Nº 08/2012 - CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE - CONTRATO Nº 09/12 - TECNOFRIO - PAGO DE IVA DE LA FACTURA Nº 001-001-000915 DE FECHA 01/03/2013 - UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL O.G. 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA - CONTRATACION DIRECTA Nº 08/2012 - CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE - CONTRATO Nº 09/12 - TECNOFRIO - PAGO DE IVA DE LA FACTURA Nº 001-001-000914 DE FECHA 01/03/2013 - UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA-CONTRATACION DIRECTA Nº 08/2012- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION Y REPARACIONES DE AIRE -CONTRATACION DE AIRE-CONTRATO Nº 09/12- TECNOFRIO-IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 1079-29/11/2013-UCP-MEC-BID


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Servicio de internet

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

TECNOLOGIA EN ELECTR

legalName: TECNOLOGIA EN ELECTR

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 015 - GUARDERÍA DEL CONGRESO NACIONAL, 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL, 002 - PARLAMENTO DE MERCOSUR / ENTIDAD DE ENLACE PARAGUAY, 003 - BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FC. N° 42236 TEISA

description: FC. N° 42236 TEISA

description: FC. N° 42238 TEISA FEBRERO 2017

description: FC. N° 42238 TEISA FEBRERO 2017

description: FC. N° 42237 TEISA FEBRERO 2017

description: FC. N° 42237 TEISA FEBRERO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TEISA S/ FC. N° 40866 ENERO 2017

description: TEISA S/ FC. N° 40866 ENERO 2017

description: TEISA S/ FC. N° 40868 ENERO 2017

description: TEISA S/ FC. N° 40868 ENERO 2017

description: TEISA S/ FC. N° 40867 ENERO 2017

description: TEISA S/ FC. N° 40867 ENERO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RIEDER S/ FC. N° 42549

description: RIEDER S/ FC. N° 42549

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RIEDER S/ FC. N° 43570

description: RIEDER S/ FC. N° 43570

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-16-119786

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A TEISA S/ FACT. N°33574 - JULIO 2016

description: PAGO A TEISA S/ FACT. N°33573 - JULIO 2016

description: PAGO A TEISA S/ FACT. N°33575 - JULIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TEISA SA S/FACT. Nº  35948 - OCTUBRE/2016

description: TEISA SA S/FACT. Nº  35951 - NOVIEMBRE/2016

description: PAGO A TECNOLOGIA TEISA S/ FACTURA  N° 35930 - SETIEMBRE 2016

description: TEISA SA S/FACT. Nº  35950 - NOVIEMBRE/2016

description: TEISA SA S/FACT. Nº  35947 - OCTUBRE/2016

description: PAGO A  TECNOLOGIA TEISA S/ FACTURA N° 35929 - SETIEMBRE 2016

description: TEISA SA S/FACT. Nº   35952 - NOVIEMBRE/2016

description: TEISA SA S/FACT. Nº  35949 - OCTUBRE/2016

description: TEISA SA S/FACT. Nº  35931 - SETIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A TEISA S/ FACT. N°31126 - MAYO 2016

description: PAGO A TEISA S/ FACT. N°31123 - ABRIL 2016

description: PAGO A TEISA S/ FACT. N°31120 - MARZO 2016

description: PAGO A TEISA S/ FACT. N°31111 - ENERO 2016

description: TEISA S/FACT. Nº  31178, JUNIO/2016

description: TEISA S/FACT. Nº  31178, JUNIO/2016

description: PAGO A TEISA S/ FACT. N°31117

description: PAGO A TEISA S/ FACT. N°31117

description: PAGO A TEISA S/ FACT. N°31116

description: PAGO A TEISA S/ FACT. N°31116

description: PAGO A TEISA S/ FACT. N°31125 - MAYO 2016

description: PAGO A TEISA S/ FACT. N°31122 - ABRIL 2016

description: PAGO A TEISA S/ FACT. N°31119 - MARZO 2016

description: TEISA S/FACT. Nº  31177, JUNIO/2016

description: TEISA S/FACT. Nº  31177, JUNIO/2016

description: PAGO A TEISA S/ FACT. N°31124 - FEBRERO 2016

description: PAGO A TEISA S/ FACT. N°31121 - MARZO 2016

description: PAGO A TEISA S/ FACT. N°31118 - ABRIL 2016

description: PAGO A TEISA S/ FACT. N°31127 - MAYO 2016

description: TEISA S/FACT. Nº  31179, JUNIO/2016

description: TEISA S/FACT. Nº  31179, JUNIO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A TEISA S/ FACT. N°34715 - AGOSTO 2016

description: PAGO A TEISA S/ FACT. N°34714 - AGOSTO 2016

description: PAGO A TEISA S/ FACT. N°34716 - AGOSTO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A TEISA S/  FACT.N°7107

description: PAGO A TEISA S/  FACT.N°7107

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A TEISA S/  FACT.N°7109

description: PAGO A TEISA S/  FACT.N°7109

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-16-119785

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FC. N° 33638 RIEDER MAYO 2016

description: FC. N° 33638 RIEDER MAYO 2016

description: FC. N° 33639 RIEDER MAYO 2016

description: FC. N° 33639 RIEDER MAYO 2016

description: FC. N° 34620 RIEDER MAYO 2016

description: FC. N° 34620 RIEDER MAYO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RIEDER S/FACT. Nº  39576 -  OCTUBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A RIEDER S/ FACT. N°36583 - PERIODE 01/07/2016 AL 31/07/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A RIEDER S/ FACT. N°35567 - MAYO 2016

description: PAGO A RIEDER S/ FACT. N°35568 - JUNIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A RIEDER S/ FACT. N°37581

description: PAGO A RIEDER S/ FACT. N°37581

description: PAGO A RIEDER S/ FACT. N°38559 - PERIODO 01/09/2016 AL 30/09/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A RIEDER S/ FACT. N°40584

description: PAGO A RIEDER S/ FACT. N°40584

description: PAGO A RIEDER S/ FACT. N°40583

description: PAGO A RIEDER S/ FACT. N°40583


title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 221712 - CC: LC-12001-11-32178 LOCACION DE INMUEBLE EN LA CIUDAD DE LUQUE PARA EL PROGRAMA EMBLEMATICO ABRAZO

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ANGEL SOPENA QUESADA

legalName: ANGEL SOPENA QUESADA

project: 2 _ 02-APOYO AL PROG. EMBLEM. ABRAZO (DONAC. ITAIPÚ 4500015282), 000-*, 002-APOYO AL PROG. EMBLEM. ABRAZO (DONAC. ITAIPÚ 4500015282)

description: 005 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA,  28 _ PROMOCION Y PROTECCION INTEGRAL A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, 028 - PROMOCION Y PROTECCION INTEGRAL A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9-   9-ITAIPU - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9- ITAIPU - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DE INMUEBLE EN LA CIUDAD DE LUQUE PARA EL PROGRAMA EMBLEMATICO ABRAZO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-11-32178

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-ABRIL/2013-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: OBLIG DE ALQUILER -ABRIL /2013 - ANGEL SOPENA S/ FAT 061 - ABRAZO -SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES ENERO-FEBRERO/2013 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG. P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACTURA Nº 57 DE ALQUEL SOPENA QUESADA - SNNA - ABRAZO - OG. 251 - FF. 10

description: OBLIG. P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACTURA Nº 58 DE ANGEL SOPENA QUESADA - SNNA - ABRAZO - FF. 10 - OG. 251

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-MARZO/2013-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT 60 DE ANGEL SOPENA QUESADA - ABRAZO - SNNA - OG 251 - FF10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-MAYO/2013-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIF. Y LOCALES S/ FACT. 63 DE ANGEL SOPENA, ABRAZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES SEGUN FACT. CRED. Nº 20 DE ANGEL SOPENA AGOSTO/2012 OG 251 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 19 DE ANGEL SOPENA POR ALQUILER OG 251 - JULIO/2012 - FUENTE 30 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES O.G. 251 SEGUN FACT. CRED. Nº 54 DE ANGEL SOPENA - PROY 2 - SNNA

description: OBLIG. POR ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES O.G. 251 SEGUN FACT. CRED. Nº 56 DE ANGEL SOPENA  PROY. 2 -SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARA PAGO SEGUN FACTURA Nº 017 DE ANGEL SOPENA POR ALQUILER 04-05-06/2012 - JUNIO/2012 - FF30 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-ABRIL/2012-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIF. Y LOCALES S/ FACT. 14 DE ANGEL SOPENA QUESADA, SNNA - PROY 2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG POR ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES SEGUN FACTURA CRED Nº 052 DE ANGEL SOPENA QUESADA OG 251 - PROYECTO 2 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES SEPTIEMBRE/2012 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIF. Y LOCALES S/ FACT. 51 DE ANGEL SOPENA, SNNA - PROY 2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 10 DE ANGEL SOPENA QUESADA OG 251 - NOVIEMBRE/2011 - FUENTE 30 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - OCTUBRE/2011 - SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 05 DE ANGEL SOPENA QUESADA POR ALQUILER DE INMUEBLE OG 251 - OCTUBRE/2011 - FUENTE 30 - SNNA


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA

legalName: JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA

description: 001 - INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES Y DE FERRETERÍA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-12-54595

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ARTICULOS DE PLASTICO RUBRO 396 SEGUN SP  DA Nª 0313, FACTURA Nª 205067 A FAVOR DE JUAN C. ROMERO FERRECENTER AGRO RURAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-12-54594


title: Adquisicion de Reloj Marcador

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

description: 12 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Reloj Marcador

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-20426

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-20425


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

GUSTAVO JAVIER TORRES BUFFA

legalName: GUSTAVO JAVIER TORRES BUFFA

description: 033 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA PARA LA SENATICS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-103048

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR ADQUISICION DE MUEBLES PARA LA SENATICS GUSTAVO TORRES


name: UAF perteneciente a 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 254502 - CC: CE-25005-13-75626 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURAS PARA EL AIG

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

description: 002 - SERVICIOS AEROPORTUARIOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURAS PARA EL AIG

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-25005-13-75626


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 278324 - CC: LP-25005-14-91352 ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE DEL SISTEMA AMHS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE DEL SISTEMA AMHS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-14-91352


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

Adalberto Dimas Trin

legalName: Adalberto Dimas Trin

description: 8 _ SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquieler de oficinas y locales para Regionales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12009-11-26937

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE CAPIATA, SEGUN FACTURA N° 001-001-305 DE ADALBERTO DIMAS TRINIDAD SALINAS.


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 296848 - CC: CO-28001-15-110309 ADQUISICIÓN DE SANGRE DE CARNERO PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS-PLURIANUAL AD-REFERENDUM DISPONIBLIDAD DEL PLAN FINANCIERO

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

carlos asuncion vera

legalName: carlos asuncion vera

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SANGRE DE CARNERO PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS-PLURIANUAL AD-REFERENDUM DISPONIBLIDAD DEL PLAN FINANCIERO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-110309

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PRODUCTOS BIOLOGICOS S/FACT N°458 OC N°72565 LCO N°15-16 PEP °1647

description: POR COMPRA DEPRODUCTOS BIOLOGICOS S/FACT N°434 OC N°72563 LCO N°14/15-16 PEP N°1494

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PRODUCTOS BIOLOGICOS S/FACT N°433 OC N°72562 LCO N°14/15-16 PEP N°1494

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE PROD. BIOLOGICOS S/FAC. N° 521  S/OC N°72567

description: POR COMPRAS DE PRODUCTOS BIOLOGICOS S/FAC. N° 509  S/OC N°  72566

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE UTILES Y MAT. QUIRURG. Y DE LAB. S/FACT.N°671,S/OCN°73877,S/LCON°14/15-16

description: POR COMPRA DE PRODUCTOS BIOLOGICOS S/FACT N°695 OC N°74028 LCO N°04/15-16

description: POR COMPRA DE UTILES Y MAT.QUIRURG.Y DE LAB. DE PROD. BIOLOGICOS, S/FACT.N°765,S/OCN°74029,S/LCON°4/15-16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PRODUCTOS BIOLOGICOS, S/FACT.N°595,S/LCON°05/15-16,S/OCN°73874

description: POR COMPRA DE PRODUCTOS BIOLOGICOS, S/FACT.N°600,S/LCON°05/15-16,S/OCN°73875

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PRODUCTOS BIOLOGICOS, S/FACT.N°593,S/O.C.N°72564,S/L.C.O.N°14/15-16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE UTILES Y MAT.MED.QUIRURG. Y DE LAB DE PROD.BIOLOGICOS S/FACT.N°780,S/OCN°74030,S/LCON°14/15-16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE UTILES Y MAT.QUIRURG. DE PRODUCTOS BIOLOGICOS, S/FACT.N°646,S/O.C.N°73876,S/LCON°14/15-16


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI

legalName: CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI

description: 007 - PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS DE LA STP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-54816

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR MANT. Y REPARACIONES DE FOTOCOPIADORAS S/FACT. NROS. 0002227 Y 0002228


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: AMPLIACION PAC Nro.: 272712 - CC: CD-13003-14-92638 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RELOJES MARCADORES

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

AYCOM S.R.L.

legalName: AYCOM S.R.L.

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG AYCOM SA FACT N° 1557 DEL 29/10 PREV N° 8660 DPTO: GUAIRA

description: OBLIG AYCOM SA FACT N° 1561 DEL 29/10 PREV N° 8660 DPTO: GUAIRA

description: OBLIG AYCOM SA FACT N° 1562 PARCIAL DEL 29/10 PREV N° 8660 DPTO: GUAIRA

description: OBLIG AYCOM SA FACT N° 1562 CANCELACION DEL 29/10 PREV N° 8712 DPTO: GUAIRA

description: OBLIG AYCOM SA FACT N° 1559 DEL 29/10 PREV N° 8660 DPTO: GUAIRA

description: OBLIG AYCOM SA FACT N° 1558 DEL 29/10 PREV N° 8660 DPTO: GUAIRA

description: OBLIG AYCOM SA FACT N° 1556 DEL 29/10 PREV N° 8660 DPTO: GUAIRA

description: OBLIG AYCOM SA FACT N° 1560 PARCIAL DEL 29/10 PREV N° 8712 DPTO: GUAIRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG AYCOM SRL FACT N° 1578 DEL 13/11/15 PREV N° 9027 DPTO: GUAIRA.-

description: OBLIG AYCOM SRL FACT N° 1580 DEL 13/11/15 PREV N° 9027 DPTO: GUAIRA.-

description: OBLIG AYCOM SRL FACT N° 1579 DEL 13/11/15 PREV N° 9027 DPTO: GUAIRA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. AYCOM SRL FACT.1598 DEL 27/11/2015 PREV.9805 DPTO.4

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-14-92638

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG AYCOM SRL FACT 1239 DEL 25/05/15 PREV.3860-3862-3863-3864.-

description: OBLIG AYCOM SRL FACT 1238 DEL 25/05/15 PREV.3860-3862-3863-3864.-

description: OBLIG AYCOM SRL FACT 1237 DEL 25/05/15 PREV.3860-3862-3863-3864.-

description: OBLIG AYCOM SRL FACT 1240 DEL 25/05/15 PREV.3860-3862-3863-3864

description: OBLIG AYCOM SRL FACT 1235 DEL 25/05/15 PREV.3860-3862-3863-3864

description: OBLIG AYCOM SRL FACT 1244 DEL 25/05/15 PREV.3860-3862-6863-3864

description: OBLIG AYCOM SRL FACT 1243 DEL 25/05/15 PREV.3860-3862-3863-3864.-

description: OBLIG AYCOM SRL FACT 1242 DEL 25/05/15 PREV.3860-3862-3863-3864

description: OBLIG AYCOM SRL FACT 1234 DEL 25/05/15 PREV.3860-3862-3863-3864

description: OBLIG AYCOM SRL FACT 1232 DEL 25/05/15 PREV.3860-3862-3863-3864

description: OBLIG AYCOM SRL FACT 1233 DEL 25/05/15 PREV.3860-3862-3863-3864

description: OBLIG AYCOM SRL FACT 1224 DEL 25/05/15 PREV.3860-3862-3863-3864

description: OBLIG AYCOM SRL FACT 1223 DEL 25/05/15 PREV.3860-3862-3863-3864

description: OBLIG AYCOM SRL FACT 1222 DEL 25/05/15 PREV.3860-3862-3863-3864

description: OBLIG AYCOM SRL FACT 1230 DEL 25/05/15 PREV.3860-3862-3863-3864

description: OBLIG AYCOM SRL FACT 1221 DEL 25/05/15 PREV.3860-3862-3863-3864

description: OBLIG AYCOM SRL FACT 1241 DEL 25/05/15 PREV.3860-3862-3863-3864

description: OBLIG AYCOM SRL FACT 1219 DEL 25/05/15 PREV.3860-3862-3863-3864

description: OBLIG AYCOM SRL FACT 1218 DEL 25/05/15 PREV.3860-3862-3863-3864

description: OBLIG AYCOM SRL FACT 1217 DEL 25/05/15 PREV.3860-3862-3863-3864

description: OBLIG AYCOM SRL FACT 1215 DEL 25/05/15 PREV.3860-3862-3863-3864

description: OBLIG AYCOM SRL FACT 1216 DEL 25/05/15 PREV.3860-3862-3863-3864

description: OBLIG AYCOM SRL FACT 1214 DEL 25/05/15 PREV.3860-3862-3863-3864

description: OBLIG AYCOM SRL FACT 1231 DEL 25/05/15 PREV.3860-3862-3863-3864

description: OBLIG AYCOM SRL FACT 1229 DEL 25/05/15 PREV.3860-3862-3863-3864

description: OBLIG AYCOM SRL FACT 1228 DEL 25/05/15 PREV.3860-3862-3863-3864

description: OBLIG AYCOM SRL FACT 1227 DEL 25/05/15 PREV.3860-3862-3863-3864

description: OBLIG AYCOM SRL FACT 1226 DEL 25/05/15 PREV.3860-3862-3863-3864

description: OBLIG AYCOM SRL FACT 1225 DEL 25/05/15 PREV.3860-3862-3863-3864

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE AYCOM SRL PREV 1879 FACT DEL 04/02/2015 N° 1023

description: OBLIG DE AYCOM SRL PREV 1879 FACT DEL 04/02/2015 N° 1022

description: OBLIG DE AYCOM SRL PREV 1879 FACT DEL 04/02/2015 N° 1021

description: OBLIG DE AYCOM SRL PREV 1879 FACT DEL 04/02/2015 N° 1031

description: OBLIG DE AYCOM SRL PREV 1879 FACT DEL 04/02/2015 N° 1030

description: OBLIG DE AYCOM SRL PREV 1879 FACT DEL 04/02/2015 N° 1029

description: OBLIG DE AYCOM SRL PREV 1879 FACT DEL 04/02/2015 N° 1028

description: OBLIG DE AYCOM SRL PREV 1879 FACT DEL 04/02/2015 N° 1027

description: OBLIG DE AYCOM SRL PREV 1879 FACT DEL 04/02/2015 N° 1026

description: OBLIG DE AYCOM SRL PREV 1879 FACT DEL 04/02/2015 N° 1025

description: OBLIG DE AYCOM SRL PREV 1879 FACT DEL 04/02/2015 N° 20588

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE AYCOM PREV 4368 FACT DEL 24/06/2015 N° 1323

description: OBLIG DE AYCOM PREV 4368 FACT DEL 24/06/2015 N° 1321

description: OBLIG DE AYCOM PREV 4368 FACT DEL 24/06/2015 N° 1320

description: OBLIG DE AYCOM PREV 4368 FACT DEL 24/06/2015 N° 1316

description: OBLIG DE AYCOM PREV 4368 FACT DEL 24/06/2015 N° 1319

description: OBLIG DE AYCOM PREV 4368 FACT DEL 24/06/2015 N° 1322

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG AYCOM SA FACT N° 1560 CANCELACION DEL 29/10 PREV N° 8659 DPTO: CENTRAL.-


title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE

007-SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

legalName: 007-SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

1000000-UAF - ADMINISTRACION GENERAL

legalName: 1000000-UAF - ADMINISTRACION GENERAL

DIESA SA

legalName: DIESA SA

description: 001 - SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13007-17-149768

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 71 - DIESA SA  - ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - DICIEMBRE 2017


title: Adquisicion de software

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

OLAM SRL

legalName: OLAM SRL

TRONIX S.R.L.

legalName: TRONIX S.R.L.

project: 000-FORMACION DE PROFESIONALES POLITECNICOS

description: 013 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES - POLITECNICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de software

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-61891

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A OLAM SEGUN FACTURA Nº 8310

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-61745

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A TRONIX SEGUN FACTURA Nº 2335


title: ADQUISICION DE AGUA MINERAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 012 - APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE AGUA MINERAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-77118


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

BLANCA TEODOLINA MAR

legalName: BLANCA TEODOLINA MAR

description: 002 - SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL - SINAF

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Servicios de Publicidad en Periódicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-14-92293

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 003-001-0000758 PARA PAGO A BLANCA MARIN POR (265): PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SEGUN CD N° 09/2014, CONTRATO UOC N° 28/2014, AGOSTO/2014, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 003-001-0000935 PARA PAGO A BLANCA MARIN-SERVICIOS PUBLICITARIOS POR (265): PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SEGUN CD N° 09/2014, CONTRATO UOC N° 28/2014, NOVIEMBRE/2014, SINAFOCAL.-


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CAH, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

name: UAF perteneciente a 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de alimentacion y refrigerio para reuniones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-14-102183