name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

AGUSTIN SERVIN AYALA

legalName: AGUSTIN SERVIN AYALA

description: 010 - CONTROL REPRESIÓN Y PREVENCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MAYORES EN GENERAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-90400

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 176 DE ASATEC INGENIERIA


status: active

title: CONTRATACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

SEGURIDAD PRIVADA DE

scheme: PY-RUC

legalName: SEGURIDAD PRIVADA DE

currency: PYG

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO,   0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 1 _ ADMINISTRACION GENERAL,   6 _ CENTRO DE ENTRENAMIENTO, 006 - CENTRO DE ENTRENAMIENTO,   1 _ AREA PENAL

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-11-43071

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: SEGURIDAD PRIVADA DE VIGILANCIA Y PROTECCION SRL FACT. 1222 DEL 03/05/12

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE SEGURIDAD PRIVADA DE VIGILANCIA PREV 9045 FACT 1283 DEL 21/09/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE SEGURIDAD PRIVADA FACT 1289 DEL 22/10/2012 PARCIAL PREV 10029

description: OBLGI DE SEGURIDAD DE VIGILANCIA Y PROTECCION FACT 1289 DEL 22/10/2012 PREV 10031 PARCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE SEGURIDAD PRIVADA FACT 1232 DEL 28/05//2012 PREV 5487

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGURIDAD PRIVADA DE VIGILANCIA Y PROTECCION CANC.FACT. 1289 DEL 22/10/2012 PREV. 10030

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEG PRIVADA DE VIG. FACT 1257 PREV 7083

description: OBLIG SEGURIDAD PRIVADA  FAC 1257 DEL 23/7/12 PREV 7083

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGURIDAD PRIVADA FACT 1266 DEL 20/08/12 PREV.8022

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE SEGURIDAD PRIVADA DE V Y PROTECCION FACT 1307 DEL 19/11/2012 PREV 11193 PARCIAL

description: OBLGI DE SEGURIDAD Y PROTECCION FACT 1307 DEL 19/11/2012 CANCELACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE SEGURIDAD PRIVADA FACT 1244 DEL 20/06/2012 PREV 63232

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE SEGURIDAD DE VIGILANCIA Y PROTECCION FACT 1289 DEL 22/10/2012 PREV 10032 PARCIAL


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Servicios de Publicacion en periodico

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

ALEX PUBLICIDAD S.R.

legalName: ALEX PUBLICIDAD S.R.

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

status: EN PROCESO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Publicacion en periodico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-71437

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000055 (02/05/2014) - ALEX PUBLICIDAD S.R.L  - FF.10 - CD 04/2013 - C.C.CD-12008-13-71437 - CARPETA Nº 16017.-

IVA

type: tax

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000074 - FECHA 13/08/2014 - PROVEEDOR:  ALEX PUBLICIDAD S.R.L. -  DEPEND.: INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL -  C.C. CD-12008-13-71437  F.F. 10 - MODALIDAD:  CD  Nº  4/2013 - CARP. Nº 27512

initiationType: tender


title: Servicios Ceremoniales y Gastronomicos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios Ceremoniales y Gastronomicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-18-156064


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 012 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provision de Pasajes y Transportes - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-46860

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA PRMIER S.R.L., POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES PARA LA FADA, S/ COMPROMISO Nº 32 Y FACTURAS Nº 001-001-0015184, 001-001-014847.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA EL PAGO DE LA FAC. Nº 001-001-0015436 - 001-Ç-0015297 DE LA EMPRESA PREMIER VIAJES SRL, POR ADQ. DE PASASJES PARA DOCENTES DE LA FADA S/COMPROMISO Nº 52 Y PEP Nº 78

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA PREMIER SRL POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES PARA LA FADA-UNA, S/ COMPROMISO Nº 170 Y FACTURA Nº 001-001-0017052.


name: UAF perteneciente a 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ORNAMENTACION DE FIESTAS PATRIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23015-15-116839


title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y RAJAS 2012

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

FABIOLA S.A.

legalName: FABIOLA S.A.

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 008 - ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA, 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES, 009 - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO, 007 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGISTICO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y RAJAS 2012"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-48283

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0003741 (RUBRO 361-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0003491 (RUBRO 361-10-DIBAMIL), CORRESP.AL MES DE MARZO/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0003553/0003700 (RUBRO 361-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE MARZO/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0003701 (RUBRO 361-30-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE MARZO/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0004228 (RUBRO 361-10-COMLOG) ,CORRESP.AL MES DE JULIO/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTUTRA Nº 016-001-004060/4071 (RUBRO 361-10-ABASTECIMIENTO AL EJJERCITO), CORRESP. AL MES DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0003498/3635/3784/3796 (RUBRO 361-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2012

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0003887 (RUBRO 361-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0004229 (RUBRO 361-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JULIO/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0004214 (RUBRO 361-10-DISERMOV), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0003530 (RUBRO 361-10-DISERAGRO) ,CORRESP.AL MES DE MARZO/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0003628 (RUBRO 361-10-DIGETREN) ,CORRESP.AL MES DE JUNIO/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0004383 (RUBRO 361-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JULIO/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0004349 (RUBRO 361-10-DISERMOV), CORRESP.AL MES DE JULIO/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0004022 (RUBRO 361-10-DIBAMIL), CORRESP.AL MES DE MAYO/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0003487 (RUBRO 361-10-DISERMOV), CORRESP.AL MES DE MAYO/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0004021 (RUBRO 361-10-DISERMOV), CORRESP.AL MES DE MAYO/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0003629 (RUBRO 361-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE MARZO/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0004020 (RUBRO 361-30-DISERMOV), CORRESP.AL MES DE MAYO/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 016-001-0003859 (RUBRO 361-30-ABASTECIMIENTO AL EJERCITO), CORRESP. AL MES DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 016-001-0004147 (RUBRO 361-10-COMLOG), CORRESP. AL MES DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 016-001-0004524 (RUBRO 361-30-DIGERRMOV), CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0004514 (RUBRO 361-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0004799 (RUBRO 361-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2012

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0004496 (RUBRO 361-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0003858 (RUBRO 361-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0004464 (RUBRO 361-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 016-001-0004523 (RUBRO 361-10-DIGERRMOV), CORRESP. AL MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0004802 (RUBRO 361-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0004656 (RUBRO 361-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 016-001-0004852 (RUBRO 361-30-DIGERRMOV), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0003630 (RUBRO 361-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0004918 (RUBRO 361-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0004095 (RUBRO 361-10-DISERINTE) ,CORRESP.AL MES DE MAYO/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0004407 (RUBRO 361-10-ADMINISTRACION FINANCIERA), CORRESP. AL MES DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0003529/0003734 (RUBRO 361-10-CF5 COMLOG), CORRESP.AL MES DE MARZO/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0003727 (RUBRO 361-30-DISERGEMIL) ,CORRESP.AL MES DE MARZO/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0003627 (RUBRO 361-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE MARZO/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 016-001-0004203 (RUBRO 361-10-DISERSANFA), CORRESP. AL MES DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0003728 (RUBRO 361-10-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE MARZO/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 016-001-0003883 (RUBRO 361-30-DISERGEMIL), CORRESP. AL MES DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 016-001-0003884 (RUBRO 361-10-DISERGEMIL), CORRESP. AL MES DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0003514 (RUBRO 361-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE MAYO/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0003513/3797 (RUBRO 361-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 016-001-0004470 (RUBRO 361-30-DISERGEMIL),CPRRESP. AL MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0004473 (RUBRO 361-10-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0004016 (RUBRO 361-30-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE MAYO/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0004017 (RUBRO 361-10-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE MAYO/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 016-001-00004226 (RUBRO 361-30-DISERGEMIL), CORRESP. AL MES DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG, S/FACTURA Nº 016-001-0004182 (RUBRO 361-10-DISERGEMIL), CORRESP. AL MES DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0005052 (RUBRO 361-30-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 016-001-0004651 (RUBRO 361-10-DISERGEMIL), CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0004354 (RUBRO 361-30-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE JULIO/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0004353 (RUBRO 361-10-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE JULIO/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 0016-001-0004797 (RUBRO 361-10-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0004813 (RUBRO 361-30-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0004900 (RUBRO 361-30-DISERGEMIL) ,CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0004650 (RUBRO 361-30-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG, S/FACTURA Nº 001-001-0004770 (RUBRO 361-10-DIGETREN), CORRESP. ASL MES DE  OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBIG. S/FACTURA  Nº 016-001-0004828 (RUBRO 361-10-COMLOG), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0004754 (RUBRO 361-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0004912 (RUBRO 361-10-CF5), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-53825

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-008-00015130/16028 (RUBRO 361-10-ABASTECIMIENTO AL EJERCITO), CORRESP. AL MES DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 01-008-0020962 (RUBRO 361-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-008-0021127 (RUBRO 361-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/FACTURA Nº 001-008-0018025 (RUBRO 361-10-ABASTECIMIENTO AL EJERCITO), CORRESP. AL MEWS DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-008-0019970 (RUBRO 361-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-48240

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-008-0013415 (RUBRO 362-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE MARZO/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-008-0016095 (RUBRO 362-10-COMLOG), CORRESP. AL MES DE JUNIO

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-008-0016073 (RUBRO 362-10-COMLOG), CORRESP.A L MES DE JUNIO

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-008-0014211/14212 (RUBRO 362-10-COMLOG), CORRESP. AL MES DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-008-0019070/19071 (RUBRO 362-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-008-17914/17915 (RUBRO 362-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-008-0018497 (RUBRO 362-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-008-0020017 (RUBRO 362-30-DIGERRMOV), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-008-0013416 (RUBRO 361-10-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE MARZO/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-008-0014264 (RUBRO 362-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE MAYO/2012


title: ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS

name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-17-149628


legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI

legalName: CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI

description: 008 - ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA, 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES, 009 - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO, 007 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGISTICO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos y Equipos de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-78289

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-001-00043 (RUBRO 243-10- C F N°5), CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000034 (RUBRO 243-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-001-000122/123 (RUBRO 243-10-ABASTECIMIENTO AL EJERCITO), CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-000118/119 (RUBRO 243-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000120/121 (RUBRO 243-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000343 (RUBRO 243-30-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2013


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

BARTOLOME AGUILERA

legalName: BARTOLOME AGUILERA

description: 10 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. MISIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-26523

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0013113  DEL 02/06/2011,   RES. N°  75  DEL  19/04/2011,  O.C.  N°  1  DEL  13/05/2011,  O.P. Nº 173  DEL 09/06/2011,  CD 13001-11-26523,   BENEF.  SERVICENTRO SAN JUAN ,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

AVALON S.A.

legalName: AVALON S.A.

project: 009-DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS - DECLARADOS DESIERTOS EN LA LCO N° 10/2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-13-82289

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, A FAVOR DE AVALON S.A., FACT. Nº 00000255, S.P. Nº 838, M.E. Nº 02557.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, A FAVOR DE AVALON S.A., FACT. Nº 00000254, S.P. Nº 838, M.E. Nº 02557.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUSICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

Overa sa

legalName: Overa sa

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

MIGUEL ANGEL ORTIZ R

legalName: MIGUEL ANGEL ORTIZ R

JULIAN CABRERA SARAC

legalName: JULIAN CABRERA SARAC

San Benito ICSA

legalName: San Benito ICSA

ALTERNATIVE S.A.

legalName: ALTERNATIVE S.A.

LA FAVORITA S.A.

legalName: LA FAVORITA S.A.

project: 000-HOSPITAL DE CAPIATA

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUSICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55995

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0002386 - (31/08/2012) - GL VENTAS & SERVICIOS - CD -12008-12- 55995 - CD - 12/12 - HOSP. DE FDO. DE CAPIATA - F.F. 10 - CARP.Nº 4992.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-54947

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000665 - (20/08/2012) - OVERA S.A. - CD -12008-12- 54947 - CD - 12/12 - HOSP. DE FDO. DE CAPIATA - F.F. 10 - CARP.Nº 4992.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55116

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-54946

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000702 - (02/08/2012) - INDUCLOR S.R.L. - CD -12008-12- 54946 - CD - 12/12 - HOSP. DE FDO. DE CAPIATA - F.F. 10 - CARP.Nº 4992.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-54945

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0005107 - (14/08/2012) - DISTRIBUIDORA MELODY - CD -12008-12- 54945 - CD - 12/12 - HOSP. DE FDO. DE CAPIATA - F.F. 10 - CARP.Nº 4992.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-54944

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001- 0000702 - (14/08/2012) - LA ESPERANZA - CD -12008-12- 54944 - CD - 12/12 - HOSP. DE FDO. DE CAPIATA - F.F. 10 - CARP.Nº 4992.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55281

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0015173 - (14/08/2012) - ALFA DISTRIBUIDORA  - CD -12008-12- 55281 - CD - 12/12 - HOSP. DE FDO. DE CAPIATA - F.F. 10 - CARP.Nº 4992.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-54942

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000533 - (25/07/2012) - SAN BENITO - CD -12008-12- 54942 - CD - 12/12 - HOSP. DE FDO. DE CAPIATA - F.F. 10 - CARP.Nº 4992.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-54973

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000077 - (14/08/2012) - ALTERNATIVE S.A. - CD -12008-12- 54973 - CD - 12/12 - HOSP. DE FDO. DE CAPIATA - F.F. 10 - CARP.Nº 4992.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-56671

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002- 0000045 - (21/08/2012) - LA FAVORITA S.A. - CD -12008-12- 56671 - CD - 12/12 - HOSP. DE FDO. DE CAPIATA - F.F. 10 - CARP.Nº 4992.-


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

title: Adquisicion de Repuestos y Accesorios para Vehiculos

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

description: 008 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL, 003 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Repuestos para Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-13-78042

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-4943 DE AUTOMOTIVE S.A.I.E.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-4944 DE AUTOMOTIVE S.A.I.E.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-4945 DE AUTOMOTIVE S.A.I.E.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-4946 DE AUTOMOTIVE S.A.I.E.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-4947 DE AUTOMOTIVE S.A.I.E.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-4948 DE AUTOMOTIVE S.A.I.E.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION PARA REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-4949 DE AUTOMOTIVE S.A.I.E.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-4942 DE AUTOMOTIVE S.A.I.E.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-4939 DE AUTOMOTIVE S.A.I.E.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-4940 DE AUTOMOTIVE S.A.I.E.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-4941 DE AUTOMOTIVE S.A.I.E.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-4970 DE AUTOMOTIVE S.A.I.E.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-4969 DE AUTOMOTIVE S.A.I.E.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-4934 DE AUTOMOTIVE S.A.I.E.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-4935 DE AUTOMOTIVE S.A.I.E.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-4936 DE AUTOMOTIVE S.A.I.E.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-4937 DE AUTOMOTIVE S.A.I.E.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-4938 DE AUTOMOTIVE S.A.I.E.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-4950 DE AUTOMOTIVE S.A.I.E.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-4951 DE AUTOMOTIVE S.A.I.E.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-4952 DE AUTOMOTIVE S.A.I.E.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-4953 DE AUTOMOTIVE S.A.I.E.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-4954 DE AUTOMOTIVE S.A.I.E.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-4955 DE AUTOMOTIVE S.A.I.E.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-4956 DE AUTOMOTIVE S.A.I.E.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-4957 DE AUTOMOTIVE S.A.I.E.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 4957 DE AUTOMOTIVE S.A.I.E.


name: 1940000-SUAF.- SECRETARÍA DE POLITICAS LINGÜISTICA

title: Mantenimiento del Vehículo Institucional 2º Llamado"

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Silverio Florentin B

legalName: Silverio Florentin B

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación del Vehículo Institucional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-130987

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DEL O.G. 244, TALLER BALBUENA - SPL.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

JUAN CARLOS GODOY ORTELLADO

legalName: JUAN CARLOS GODOY ORTELLADO

description: 009 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Mant. y Rep. de Maquinas de Cortar pasto, maquinas Hidrolavadoras, Aspiradora, Lavadoras, Enceradora - Otros.-"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-53809

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000091 DEL 05/11/13, OP=405, OS=42, S/ RESOLUCION Nº 72 DEL 05/06/12, CONTRATO Nº 17/12, CC Nº CD-13001-12-53809, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS CORTA PASTO, HIDROLAVADORAS, ASPIRADORA, CORRESPONDIENTE A REFRIGERACION EL AMIGO DE JUAN CARLOS GODOY.-


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

legalName: BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

G T SCIENTIFIC S.A.

legalName: G T SCIENTIFIC S.A.

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

TECNOFAST S.A.

legalName: TECNOFAST S.A.

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de reactivos e insumos laboratoriales para el Hospital Central de Policía

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-16-128599

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-006-0003462 BIOTEC SRL FECHA 01/06/17 OBJ 351.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-006-0002562 BIOTEC SRL FECHA 28/12/16 OBJ 351.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-006-0002563 BIOTEC SRL FECHA 28/12/16 OBJ 351.

description: OBLIG. FACT. N° 001-006-0002564 BIOTEC SRL FECHA 28/12/16 OBJ 351.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-006-0002422 BIOTEC SRL FECHA 29/11/2016 OBJ 351.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-006-0002423 BIOTEC SRL FECHA 29/11/2016 OBJ 351.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-006-0002424 BIOTEC SRL FECHA 29/11/2016 OBJ 351.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-006-0002425 BIOTEC SRL FECHA 29/11/2016 OBJ 351.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-006-0002426 BIOTEC SRL FECHA 29/11/2016 OBJ 351.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-006-0002427 BIOTEC SRL FECHA 29/11/2016 OBJ 351.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-006-0002428 BIOTEC SRL FECHA 29/11/2016 OBJ 351.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-006-0002482 BIOTEC DEL PARAGUAY SRL FECHA 15/12/16 OBJ 351.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-006-0002483 BIOTEC DEL PARAGUAY SRL FECHA 15/12/16 OBJ 351.

description: OBLIG. FACT. N° 001-006-0002484 BIOTEC DEL PARAGUAY SRL FECHA 15/12/16 OBJ 351.

description: OBLIG. FACT. N° 001-006-0002485 BIOTEC DEL PARAGUAY SRL FECHA 15/12/16 OBJ 351.

description: OBLIG. FACT. N° 001-006-0002486 BIOTEC DEL PARAGUAY SRL FECHA 15/12/16 OBJ 351.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-16-127596

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LO DEVENGADO GT SCIENTIFIC FACT. N° 001-001-0017863 FECHA 27/12/16 OBJ 351.-

description: OBLIG. DE LO DEVENGADO GT SCIENTIFIC FACT. N° 001-001-0017864 FECHA 28/12/16 OBJ 351.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-017765 GT SCIENTIFIC FECHA 09/11/16 OBJ 351.

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-017768 GT SCIENTIFIC FECHA 09/11/16 OBJ 351

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-017774 GT SCIENTIFIC FECHA 09/11/16 OBJ 351

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-007-000144 GT SCIENTIFIC S.A. FECHA 09/11/16 OBJ 3511.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-007-000151 GT SCIENTIFIC S.A. FECHA 09/11/16 OBJ 3511.

description: OBLIG. FACT. N° 001-007-000152 GT SCIENTIFIC S.A. FECHA 09/11/16 OBJ 3511.

description: OBLIG. FACT. N° 001-007-000155 GT SCIENTIFIC S.A. FECHA 09/11/16 OBJ 3511.

description: OBLIG. FACT. N° 001-007-000156 GT SCIENTIFIC S.A. FECHA 09/11/16 OBJ 3511.

description: OBLIG. FACT. N° 001-007-000162 GT SCIENTIFIC S.A. FECHA 09/11/16 OBJ 3511.

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0017714 GT SCIENTIFIC S.A. FECHA 09/11/16 OBJ 3511.

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0017715 GT SCIENTIFIC S.A. FECHA 09/11/16 OBJ 3511.

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0017713 GT SCIENTIFIC S.A. FECHA 09/11/16 OBJ 351.

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0017713 GT SCIENTIFIC FECHA 09/11/16 OBJ 351.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-16-127597

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-004-000728 CHACO INTERNACIONAL S.A. FECHA 13/10/16 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-004-0000729 CHACO UNTERNACIONAL FECHA 13/10/16 OBJ 358

description: OBLIG. FACT. N° 001-004-0000729 CHACO INTERNACIONAL S.A. FECHA 13/10/16 OBJ 351.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-004-0000731 CHACO INTERNACIONAL FECHA 13/10/16 OBJ .351-

description: OBLIG. FACT. N° 001-004-0000732 CHACO INTERNACIONAL FECHA 13/10/16 OBJ .351

description: OBLIG. FACT. N° 001-004-0000733 CHACO INTERNACIONAL FECHA 13/10/16 OBJ .351

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-004-0000741 CHACO INTERNACIONAL S.A. FECHA 24/10/2016 OBJ 351.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-16-127821

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LO DEVENGADO TECNOFAST S.A. FACT. N° 001-001-0025513 FECHA 26/12/16 OBJ 351.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-0025454 TECNOFAST

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-0025492 TECNOFAST


name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: SERVICIO DE CENA Y REFRIGERIO

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMNISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CENA Y REFRIGERIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-15-116279


title: PROVISIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-158237


legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ALEX PUBLICIDAD S.R.

legalName: ALEX PUBLICIDAD S.R.

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - AD REFERENDUM 2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-69023

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000988, DE FECHA 15/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 265-ALEX PUBLICIDAD

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000953 DE FECHA 02/05/2013 - MAYO/2013 - 265-ALEX PUBLICIDAD

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000989, DE FECHA 15/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 265-ALEX PUBLICIDAD SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIN, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000960, DE FECHA 11/7/2013 - AGOSTO/2013 - 265-ALEX PUBLICIDAD S.A.


name: 1000000-VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Juan Carlos Zuccolil

legalName: Juan Carlos Zuccolil

INFOCENTER S.A

legalName: INFOCENTER S.A

description: 012 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE SWITCHES, COMPUTADORAS Y TABLETS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-12-62639

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ADQ. DE EQUIPOS DE COMPUTACION. INTER PRO FACTURA Nº 2668. CD 12002-12-62639. RESOL. Nº 224 CONTRATACION DIRECTA Nº 15 PAC 244273. AÑO 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-12-62641

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ADQ. DE EQUIPOS DE COMPUTACION. INFOCENTER S.A .FACTURA Nº 10470. CD 12002-12-62641. RESOLUCION Nº 2241 CONTRATACION DIRECTA Nº 15. PAC 244273. AÑO 2012


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

MM SOCIEDAD ANONIMA

legalName: MM SOCIEDAD ANONIMA

description: 7 _ SISTEMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACIÓN LABORAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE MAMPARAS - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-11-42909

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0000589 PARA PAGO A MM S.A. POR ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES (MAMPARAS), SINAFOCAL.-


name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

HUMAITA S.R.L.

legalName: HUMAITA S.R.L.

DALMI SRL

legalName: DALMI SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de materiales y juguetes didácticos para la Guardería

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-14-98165

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HUMAITA  SRL S/FACT. N°  158

description: HUMAITA  SRL S/FACT. N°  158

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-14-98164

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DALMI SRL S/FACT. N°  3456

description: DALMI SRL S/FACT. N°  3456

description: DALMI SRL S/FACT. N°  3457

description: DALMI SRL S/FACT. N°  3457

description: DALMI SRL S/FACT. N° 3455

description: DALMI SRL S/FACT. N° 3455

description: DALMI SRL S/FACT. N° 3454

description: DALMI SRL S/FACT. N° 3454

description: DALMI SRL S/FACT. N°  3453

description: DALMI SRL S/FACT. N°  3453

description: DALMI SRL S/FACT. N°  3452

description: DALMI SRL S/FACT. N°  3452


title: ADQUISICION DE GUATES Y OTROS ARTICULOS DESCARTABLES PARA LA MORGUE JUDICIAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

CHARPENTIER SRL

legalName: CHARPENTIER SRL

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 010 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GUANTES Y OTROS ARTICULOS DESCARTABLES PARA LA MORGUE JUDICIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-51778

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CHACO INTERNACIONAL SA FAC 5616 DEL 14/9/12 PREV 5001

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-51777

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLIG CHARPENTIER SRL FACT 5221 DEL 02/07/12 PREV.5002


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

title: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

ROBERTO LOPEZ MONTIEL

legalName: ROBERTO LOPEZ MONTIEL

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 15 _ PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TINTAS Y TONER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-40263

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ADQUISIC. DE UTILES Y MATER. ELECTRICOS - SEGUN FACT. N° 001-002-0006234 - GOLDEN TRADE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-40261

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION

description: OBLIGACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-40260

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR UTILES DE ESCRITORIO SEGUN FACTURA NRO 001-001-0002604

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-40335

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA SEGUN FACTURA NRO

description: OBLIGACION POR UTILES ELECTRICOS SEGUN FACTURA NRO 002-001-0002088


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Adquisicion de Utiles e Insumos de Oficinas para la UNC

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

AMERICO DE JESUS GAR

legalName: AMERICO DE JESUS GAR

FRANCISCO SABINO ROT

legalName: FRANCISCO SABINO ROT

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Útiles e Insumos de Oficina para la U.N.C.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-17-138417

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 340/342 FF10 T1P1SP0 FRS Nº 17010 RSG Nº 1434 NOTA Nº 4361/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-17-138802

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 340/342   FF10 T1P1SP0 FRS Nº 17059 RSG Nº 1551 NOTA Nº 388/2017


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Grasa y Lubricante para el Dpto. de Valores Fiscales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-14-101857


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Segundo llamado - Mantenimiento de Transformadores de Energía Eléctrica del Rectorado de la UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-82364


name: UAF perteneciente a 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

Maria Viriginia Mart

legalName: Maria Viriginia Mart

description: 001 - COORDINACIÓN GENERAL, 007 - FORMACIÓN EN POSTGRADO, 003 - COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERISTITUCIONALES, 008 - INVESTIGACION, EXTENSION UNIVERSITARIA, 002 - COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DE FILIALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQ DE PRODUCTOS DE PAPEL,UTILES E INSUMOS DE OFICINA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-14-87074

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR PRODUCTOS DE PAPEL ESCRITORIO Y CARTON FF10, CD-28003-14-87074 -- MARIA VIRGINA MARTINEZ --RECTORADO.-

description: POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON FF10, CD-28003-14-87074 -- MARIA VIRGINA MARTINEZ --RECTORADO.-

description: POR PRODUCTOS DE PAPEL  ESCRITORIO Y CARTON FF10, CD-28003-14-87074 -- MARIA VIRGINA MARTINEZ --FILIALES.-

description: POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON FF10, CD-28003-14-87074 -- MARIA VIRGINA MARTINEZ --FILIALES.-

description: POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON FF10, CD-28003-14-87074 -- MARIA VIRGINA MARTINEZ --COOP.ACADEMICA INTER.-

description: POR PRODUCTOS DE PAPEL ESCRITORIO Y CARTON FF10, CD-28003-14-87074 -- MARIA VIRGINA MARTINEZ --COOP.ACAD.INTER.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-14-87172

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, CD-28003-14-87172 -- JOSE LUIS CARILLO -- POST GRADO.-

description: POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, CD-28003-14-87172 -- JOSE LUIS CARILLO -- COOPERACION ACADEMICA INTER.-

description: POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, CD-28003-14-87172 -- JOSE LUIS CARILLO -- FILIALES.-

description: POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, CD-28003-14-87172 -- JOSE LUIS CARILLO -- RECTORADO.-

description: POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, CD-28003-14-87172 -- JOSE LUIS CARILLO -- INVESTIGACION.-


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

name: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MARIA LUCIA OVELAR

legalName: MARIA LUCIA OVELAR

project: 001-SP MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR)

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Consultoría para la elaboración de documento marco para el mejoramiento de la enseñanza de las Ciencias Naturales conteniendo el programa, materiales y propuestas de capacitación"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-16-132978

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES CD Nº 5/2016 CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DOCUMENTO MARCO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES CONTENIENDO EL PROGRAMA, MATERIALES Y PROPUESTAS DE CAPACITACION - CONTRATATO Nº 23/2016 MARIA LUCIA OVELAR DE VELAZCO - IVA DE LA FACTURA Nº 001-001-00000103 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO. 30%DEL MONTO DEL CONTRATO UEPP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES CD Nº 5/2016 CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DOCUMENTO MARCO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES CONTENIENDO EL PROGRAMA, MATERIALES Y PROPUESTAS DE CAPACITACION - CONTRATATO Nº 23/2016 MARIA LUCIA OVELAR DE VELAZCO - IVA DE LA FACTURA Nº 001-001-00000107 CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO. 40% DEL MONTO DEL CONTRATO UEPP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES CD Nº 5/2016 CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DOCUMENTO MARCO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES CONTENIENDO EL PROGRAMA, MATERIALES Y PROPUESTAS DE CAPACITACION - CONTRATATO Nº 23/2016 MARIA LUCIA OVELAR DE VELAZCO - IVA DE LA FACTURA Nº 001-001-0000098 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO. 30%DELMONTO DEL CONTRATO UEPP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES CD Nº 5/2016 CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DOCUMENTO MARCO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES CONTENIENDO EL PROGRAMA, MATERIALES Y PROPUESTAS DE CAPACITACION - CONTRATATO Nº 23/2016 MARIA LUCIA OVELAR DE VELAZCO - FACTURA Nº 001-001-0000098 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO. 30% DELMONTO DEL CONTRATO. UEPP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES CD Nº 5/2016 CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DOCUMENTO MARCO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES CONTENIENDO EL PROGRAMA, MATERIALES Y PROPUESTAS DE CAPACITACION - CONTRATATO Nº 23/2016 MARIA LUCIA OVELAR DE VELAZCO - FACTURA Nº 001-001-0000103 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO. 30%DELMONTO DEL CONTRATO UEPP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES CD Nº 5/2016 CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DOCUMENTO MARCO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES CONTENIENDO EL PROGRAMA, MATERIALES Y PROPUESTAS DE CAPACITACION - CONTRATATO Nº 23/2016 MARIA LUCIA OVELAR DE VELAZCO - FACTURA Nº 001-001-00000107 CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO. 40% DEL MONTO DEL CONTRATO UEPP-MEC/BID.-


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Adquisición de Toldo Desmontable para la Facultad de Ciencias Agrarias

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TOLDO DESMONTABLE PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-15-109637


1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 003 - GABINETE MILITAR

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑENZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-141656

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 11681 POR PROVISION DE UTILES DE OFICINAS S/PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO/17

description: PARA PAGO DE LA FACTURA Nª 11936 POR PROVISION DE UTILES DE OFICINAS S/PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 11691 POR PROVISION DE UTILES DE OFICINAS S/PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 11773 POR PROVISION DE CARTUCHO DE TINTAS S/PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO/17

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 11687 POR PROVISION UTILES DE OFICINAS S/PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO/17

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 11685 POR PROVISION DE UTILES DE OFICINAS S/PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO/17

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 11684 POR PROVISION DE UTILES DE OFICINAS S/PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO/17

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 11683 POR PROVISION DE UTILES DE OFICINAS S/PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 12259 POR PROVISION DE UTILES DE OFICINAS S/PLAN DE CAJA MES DE SEPTIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 12260 POR PROVISION DE UTILES DE OFICINA S/PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 12261 POR PROVISION DE UTILES DE OFICINA S/PLAN DE CAJA MES SEPTIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 12263 POR PROVISION DE UTILES DE OFICINAS S/PLAN DE CAJA MES DE SEPTIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 12265 PRO PROVISION DE UTILES DE OFICINA S/PLAN DE CAJA MES DE SEPTIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 12266 POR PROVISION DE UTILE DE OFICINA S/PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE/17

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-141657

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 26034 POR PROVISION DE TONNER S/PLAN DE CAJA MES DE JULIO/17


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQ. DE HERRAMIENTAS, PROD. METALICOS, NO METALICOS Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-146958

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-147404

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-147403


title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

1080000-CF. FILOSOFIA

legalName: 1080000-CF. FILOSOFIA

NORMA ELIZABETH LOPE

legalName: NORMA ELIZABETH LOPE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-124679

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA MES DE NOVIEMBRE/2016 CASA CENTRAL (P.E.P. N° 2043, DELFIN IND.& COM)


title: Adquisicion de utiles de oficina

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 008-FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 1 _ FOMENTO A LA CULTURA Y AL ARTE

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de utiles de oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-11-35948

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA EL PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO NOVIEMBRE 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-11-35947

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA EL PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO OCTUBRE 2011

description: PARA EL PAGO DE UTILES DE OFICINA OCTUBRE 2011


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 236062 - CC: CO-13001-12-64962 ADQUISICION DE MAMPARAS-CONTRATO ABIERTO

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.

legalName: ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.

description: 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MAMPARAS-CONTRATO ABIERTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-12-64962

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N° 001-001-000001(DESGLOSE) DE FECHA 18/07/2013, OP N° 16723, HIBCD Nº 137, 138, 219, 220, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000316, ASINTEC BIENES Y SERVICIOS SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0000005 DE FECHA 11/10/2013 ( DESGLOSE), OP Nº 13713, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000318, HIBCD Nº 202,203, 287, 286, ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0000005 DE FECHA 11/10/2013 ( DESGLOSE), OP Nº 13712, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000318, HIBCD Nº 202,203, 287, 286, ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N° 001-001-000000547 DE FECHA 06/05/2013 (DESGLOSE), OP N° 5633, H.I.B.C.D. Nº 96,155,152, NOTA DE REMISION Nº 001-001-000310,  ASINTEC BIENES Y SERVICIOS SRL.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

Mario Leandro Pacua

legalName: Mario Leandro Pacua

project: 0 _ 00-VIGILAR Y CONTROLAR PATOLOGIAS QUE AFECTAN A LA SALUD PUBLIC

description: 7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSECTICIDAS Y FUMIGANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-28527

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0053 - 11/07/2011 - NEAD S.R.L. - CD-12008-11-28527 - CD Nº 16/11 - LAB. CENTRAL - CARP Nº 2811

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-28528

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-007 - 08/07/2011 - F.M.S - CD-12008-11-28528 -CD Nº 16/11 - LAB. CENTRAL - CARP Nº 2811


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 97-12 ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA VALLEYLAB DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-73359


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Adquisicion de Utiles para Oficina

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

DICOPAR DISTRIBUIDOR

legalName: DICOPAR DISTRIBUIDOR

ULISES GUSTAVO LEVRA

legalName: ULISES GUSTAVO LEVRA

COPEL S.A.

legalName: COPEL S.A.

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

GEMINIS INDUSTRIAL Y

legalName: GEMINIS INDUSTRIAL Y

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR DE JUSTICIA, 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Utiles para Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-14-103120

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN - RUBRO 331, A FAVOR DE DICOPAR S.R.L., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0003477, CONFORME A LA C.O. Nº 10/2014.

Incumplimiento

type: penalty

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN - RUBRO 334, A FAVOR DE DICOPAR S.R.L., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0003477, CONFORME A LA C.O. Nº 10/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE  ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA - RUBRO 342, A FAVOR DE DICOPAR S.R.L., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0003477, CONFORME A LA C.O. Nº 10/2014.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-14-102150

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RUBRO 342, A FAVOR DE EVOLUTION DE ULISES LEVRAND, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000833, CORRESPONDIENTE A LA C.O.Nº 10/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN - RUBRO 331, A FAVOR DE EVOLUTION DE ULISES LEVRAND, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000833, CORRESPONDIENTE A LA C.O.Nº 10/2014.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-14-102160

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN - RUBRO 334, A FAVOR DE PAPELERÍA GUAIRA S.R.L., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0004669, CORRESPONDIENTE  A LA Nº C.O. Nº 10/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RUBRO 342, A FAVOR DE PAPELERÍA GUAIRA S.R.L., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0004669, CORRESPONDIENTE  A LA C.O. Nº 10/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-14-99626

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN - RUBRO 334, A FAVOR DE COPEL S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-003-0000136, CORRESPONDIENTE  A LA C.O. Nº 10/2014.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-14-99559

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN  - RUBRO 334, A FAVOR DE GOLDEN TRADE S.R.L., SEGUN FACTURA N° 001-002-0002304, CONFORME  A LA C.O. N° 10/2014.

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS DE ESCRITORIO Y CARTÓN  - RUBRO 331, A FAVOR DE GOLDEN TRADE S.R.L., SEGUN FACTURA N° 001-002-0002304, CONFORME  A LA C.O. N° 10/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA  - RUBRO 342, A FAVOR DE GOLDEN TRADE S.R.L., SEGUN FACTURA N° 001-002-0002302, CONFORME  A LA C.O. N° 10/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - RUBRO 534, A FAVOR DE GOLDEN TRADE S.R.L., SEGUN FACTURA N° 001-002-0002303, CONFORME  A LA C.O. N° 10/2014.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-14-99558

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RUBRO 342, A FAVOR DE GEMINIS INDUSTRIAL Y COMECIAL S.R.L., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0002136, CONFORME A LA C.O.Nº 10/2014.


title: SERVICIOS GASTRONOMICOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Zoraida Fabiola Agui

legalName: Zoraida Fabiola Agui

description: 008 - FORMACIÓN DE PROF. EN CIENCIAS DE LAS HUMANIDADES, 008 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS GASTRONOMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-56696

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN SERVICIOS GASTROMOMICOS MES DE SETIEMBRE/2012 CASA CENTRAL (P.E.P. Nº 2030, FADISER RECEPCIONES)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN SERVICIOS GASTRONOMICOS MES DE ENERO/2013 CASA CENTRAL (P.E.P. Nº 2005, FADISER RECEPCIONES)


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: ADQUISICION DE PAPELERIA PARA OFICINA

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PAPELERIA PARA OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-16-128688

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - SOLICITUD N° 228/16 - FACT. N° 709 - MOLMAN S.A. - EXP. N° 53326/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA OFICINA RUBRO: 334 , S/EXP N° 53975/16, FACTURA N° 702 A FAVOR DE MOLMAN S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS VARIOS A FAVOR DE MOLMAN S.A. RUBRO 339 FACTURA N° 708 EXPEDIENTE N° 54322/2016


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

title: ADQ. DE UTILES DE OFICINA

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 006 - APOYO A LA FORM. E IMP.DE LA POLÍTICA, EDUCATIVA Y CULT.

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-13-75463

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR RUBRO 342.PAPELERIA GUAIRA .AGOSTO 2013.CONEC

description: OBLIGACION POR RUBRO 342.PAPELERIA GUAIRA . AGOSTO 2013.CONEC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA S/ FACT. CRED. N° 001-001-00000469 DE PAPELERA GUAIRA S.R.L. - CONEC


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 255637 - CC: CD-13003-13-74676 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS- REGION IX ÑEEMBUCU - DARIO ESPINOLA ALARCON

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

DARIO ESPINOLA ALARCON

legalName: DARIO ESPINOLA ALARCON

description: 003 - AREA PENAL REGIONAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS- REGION IX ÑEEMBUCU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-74676

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE MOTOR MEC FACT 642 DEL 10/10/2013 PREV 8426

description: OBGI DE MOTOR MEC FACT 600 DEL 26/09/2013 PREV 8050

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE MOTOR MEC FACT 764 DEL 01/11/2013 PREV 9120

description: OBLGI DE MOTOR MEC FACT 771 DEL 08/11/2013 PREV 9188

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. MOTOR MEC FACT. 1982 DEL 29/07/2014 PREV. 6757

description: OBLIG. MOTOR MEC FACT. 2057 DEL 05/08/2014 PREV. 6758

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG, MOTOR MEC FACT. 1814 DEL 20/06/2014 PREV. 5172

description: OBLIG. MOTOR MEC FACT. 1814 DEL 20/06/2014 PREV. 5172

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.MOTOR MEC FACT. 1465 DEL 16/04/2014 PREV. 3559

description: OBLIG TALLER MOTOR MEC FAC 16539 DEL 19/5/14 PREV 3944

description: OBLIG MOTOR MEC FAC 1784 DEL 17/6/14 PREV 5090

description: OBLIG.MOTOR MEC FACT. 1462 DEL 15/04/2014 PREV. 3557

description: OBLIG.MOTOR MEC FACT. 1470 DEL 22/04/2014 PREV. 3558

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. MOTOR MEC FACT. 1284 DEL 05/03/2014 PREV. 2404

description: OBLIG. MOTOR MEC FACT. 1283 DEL 04/03/2014 PREV. 2405

description: OBLIG. MOTOR MEC FACT. 1285 DEL 06/03/2014 PREV. 2406

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. MOTOR MEC FACT. 2351 DEL 17/10/2014 PREV. 8730

description: OBLIG. MOTOR MEC FACT. 2349 DEL 20/10/2014 PREV. 8729

description: OBLIG MOTOR MEC FACT 2411 DEL 31/10/14 PREV.8992

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. MOTOR MEC FACT. 1554 DEL 24/04/2014 PREV. 3224

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE MOTOR MEC FACT 1416 DEL 17/03/2014 PREV 2786

description: OBLGI DE MOTOR MEC FACT 1253 DEL 28/02/2014 PREV 2403

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE MOTOR MEC FACT 1210 DEL 20/02/2014 PREV 1663

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG MOTOR MEC FACT N° 2185 DEL 3/9/14 PREV N° 8059.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG MOTOR MEC FACT N° 1845 DEL 4/7/14 PREV N° 6644

description: OBLIG MOTOR MEC FACT N° 1850 DEL 7/7/14 PREV N° 6645

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. MOTOR MEC FACT. 2090 DEL 20/08/2014 PREV. 7088

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE MOTOR MEC FACT 1289 DEL 06/03/2014 PREV 1650

description: OBLIG DE MOTOR MEC FACT 1290 DEL 06/03/2014 PREV 1651

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG MOTOR MEC FAC 1553 DEL 22/4/14 PREV 3225

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG MOTOR MEC FACT 282 DEL 30/07/13 PREV.6640

description: OBLIG. MOTOR MEC. FACT. 351 DEL 05/08/2013 PREV. 6639

description: OBLIG. MOTOR MEC FACT. 350 DEL 01/08/2013 PREV. 6641

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG MOTOR MEC PARCIAL DE LA FACT 269 DEL 15/07/13 PREV.6365

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG MOTOR MEC FACT 269 DEL 15/07/13 PREV.6364

description: OBLIG. MOTOR MEC CANC.FACT. 269 DEL 15/07/2013 PREV. 6365

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. MOTOR MEC FACT. 427 DEL 23/08/2013 PREV. 7294

description: OLBIG. MOTOR MEC FACT. 428 DEL 23/08/2013 PREV. 7294 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG MOTOR MEC FAC 425 DEL 22/8/2013 PREV 7293

description: OBLIG MOTOR MEC FAC 450 DEL 23/8/13 ´PREV 7108

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. MOTOR MEC FACT. 452 DEL 26/08/2016 PREV. 7107

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE MOTOR MEC FACT 766 DEL 01/11/2013 PREV 9119

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG MOTOR MEC FAC 604 DEL 27/9/13 PREV 8049

description: OBLIG MOTOR MEC FAC 516 DEL 11/9/13 PREV 7607

description: OBLIG MOTOR MEC FAC 519DEL 11/9/13 PREV 7607


title: Adquisición de Mástiles y Banderas

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 4 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Mástiles y Banderas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-37214


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: Servicio de Informacion Comercial

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

EQUIFAX PARAGUAY S.A

legalName: EQUIFAX PARAGUAY S.A

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Informacion Comercial

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-16-121657

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RUBRO 265 A FAVOR DE EQUIFAX S.A. EN CONCEPTO DE CONTROL DE CARTERA - TELEINFORM CUOTA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/03/2017 AL 14/04/2017 S/ FACTURA N° 5189, RP N° 789/17 Y EXP. N° 176/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE EQUIFAX S.A. EN CONCEPTO CONTROL DE CARTERAS - TELEINFORM CUOTA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/04/2017 AL 14/05/2017 S/ FACTURA N° 010610, RP N° 1093/17 Y MEMO N° 235/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE EQUIFAX S.A. EN CONCEPTO DE CONTROL DE CARTERA - TELEINFORM CUOTA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14/11/2017 AL 11/12/2017 S/ FACTURA N° 050730, RP N° 4221/17 Y MEMO N° 542/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE EQUIFAX S.A. EN CONCEPTO DE CONTROL DE CARTERA - TELEINFORM CUOTA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/10/2017 AL 13/11/2017 S/ FACTURA N° 045109, RP N° 4220/17 Y MEMO N° 541/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE EQUIFAX EN CONCEPTO DE CONTROL DE CARTERAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/05/17 AL 13/06/2017 S/ FACTURA N° 016515, RP N° 1314/17 Y NENO N° 261/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE EQUIFAX S.A. EN CONCEPTO DE CONTROL DE CARTERAS - INCLUSION MOROSIDAD INFORME - TELEINFORM CUOTA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14/06/2017 AL 14/07/2017 S/ FACTURA N° 022370, RP N° 1617/17 Y MEMO N° 318/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE EQUIFAX S.A. EN CONCEPTO DE CONTROL DE CARTERA, INFORME REGISTRO DE EMPRESA - TELEINFORM CUOTA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/07/2017 AL 16/08/2017 S/ FACTURA N° 028173, RP N° 1935/17 Y MEMO N° 359/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE EQUIFAX S.A. EN CONCEPTO DE CONTROL DE CARTERAS - TELEINFORM CUOTA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/08/2017 AL 13/09/2017 S/ FACTURA N° 034077, RP N° 2200/17 Y MEMO N° 401/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE EQUIFAX S.A. EN CONCEPTO DE CONTROL DE CARTERA - TELEINFORM CUOTA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14/01/2017 AL 13/02/2017 S/ FACTURA N° 49415, RP N° 532/17 Y MEMO N° 107/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE EQUIFAX S.A. EN CONCEPTO DE CONTROL DE CARTERA - TELEINFORM CUOTA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13/12/2016 AL 13/01/2017 S/ FACTURA N° 49416, RP N° 534/17 Y MEMO N° 106/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS. ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE EQUIFAX S.A. EN CONCEPTO DE CONTROL DE CARTERAS - INCLUSION MOROSIDAD, INFORME - TELEINFORM CUOTA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14/02/2017 AL 15/03/2017 S/ FACTURA N° 54991, RP N° 568/17 Y MEMO N° 135/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE EQUIFAX S.A. EN CONEPTO DE CONTROL DE CARTERA - TELEINFORM CFUOTA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14/09/2017 AL 14/10/2017 S/ FACTURA N° 039302, RP N° 2571/17 Y MEMO N° 439/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE EQUIFAX  S.A. EN CONCEPTO D SERVICIOS DE INFORMES CONFIDENCIALEWS, CONTROL DE CARTERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/16 S/ FACTURA N° 016216, RP N° 2437/16 Y MEMO N° 413/16

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE EQUIFAX  S.A. EN CONCEPTO D SERVICIOS DE INFORMES CONFIDENCIALEWS, CONTROL DE CARTERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/16 S/ FACTURA N° 016216, RP N° 2437/16 Y MEMO N° 365/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE EQUIFAX S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INFORME CONFIDENCIALES, CONTROL DE CARTER, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 15/08/2016 AL 14/09/2016  S/ FACTURA N° 021899, RP N° 2754/16 Y MEMO N° 457/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE EQUIFAX S.A. EN CONCEPTO DE CONTROL DE CARTELERA - TELEINFORM CUOTA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/11/2016 AL 12/12/2016 S/ FACTURA N° 038498, RP N° 3583/16 Y MEMO N° 607/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 266 "CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES" A FAVOR DE LA FIRMA EQUIFAX PARAGUAY S.A., POR CONTROL DE CARTERA - TELEINFORM CUOTA MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/10/2016 AL 14/11/2016, SEGUN RES. P. Nº 3632/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE EQUIFAX S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INFORMES CONFIDENCIALES, CONTROL DE CARTERA , PERIODO CORRESPONDIENTE SL 15/09/2016 AL 14/10/2016 S/ FACTURA N° 027532, RP N° 3045/16 Y MEMO N° 499/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RURB0 266 A FAVOR DE EQUIFAX S.A  EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INFORCON COMERCIAL S/ FACTURA N° 01154485, RP N° 1770/16 Y EXP. N° 6215/16

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE EQUIFAX S.A  EN CONCEPTO DE CUOTA MENSUAL DE TELEINFORM Y CONTROL DE CARTERA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/05 AL 14/06/2016 S/ FACTURA N° 05104, RP N° 1770/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIA E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE EQUIFAX S.A. EN CONCEPTO DE CONTROL DE CARTERAS TELEINFORM CUOTA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12/12/2017 AL 13/01/2018 S/ FACTURA N° 075041, RP N° 524/18 Y MEMO N° 16/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE EQUIFAX S.A. EN CONCPTO DE CONTROL DE CARTERAS - TELEINFORM CUOTA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14/01/2018 AL 02/02/2018 S/ FACTURA N° 63313, RP N° 547/18 Y MEMO N° 74/18


title: AMPLIACION PAC Nro.: 227187 - CC: LP-13001-12-52785 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-IMPRESION DE REVISTAS E INFORMES

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ANTONIO OJEDA BURGOS

legalName: ANTONIO OJEDA BURGOS

description: 004 - COMUNICACION INSTITUCIONAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE DOCUEMENTALES Y MATERIALES IMPRESOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-12-52785

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0001090 DEL 26/11/2012, OP Nº 13475. BE/ST SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ANTONIO OJEDA BURGOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001074 (DESGLOSE) DE FECHA 10/09/2012, OP. Nº 10227, C/ A BE PUBLICITARIA DE ANTONIO OJEDA BURGOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001079 DE FECHA 28/09/2012, OP Nº 10860, BE/ST SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ANTONIO OJEDA BURGOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001086 DE FECHA 25/10/2012, OP. Nº 12190, C/ A BE PUBLICITARIA DE ANTONIO OJEDA BURGOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITONº 001-001-0001052 DE FECHA 02/07/2012 , OP Nº 8073, SERVICIO DE PUBLICIDAD DE ANTONIO OJEDA BURGOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001051, FECHA 02/07/2012, OP N° 7147, NOTA DE REMISION N° 001-001-0000382,  SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ANTONIO OJEDA BURGOS .-


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: Mantenimiento y Reparación de Vehículos

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-13-74697

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-003-0027687, A FAVOR DE AUTOMOTOR  S.A.,  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-003-0027601, A FAVOR DE AUTOMOTOR  S.A.,  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-003-0028951, A FAVOR DE AUTOMOTOR  S.A.,  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-003-0028965, A FAVOR DE AUTOMOTOR  S.A.,  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-003-0029993, A FAVOR DE AUTOMOTOR  S.A.,  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-003-0029956, A FAVOR DE AUTOMOTOR  S.A.,  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  DE LA FACT.N° 001-003-0023296, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A.,  PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-003-0023604, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-003-0016647, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-003-0016760, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-003-0014843, A FAVOR DE AUTOMOTOR  S.A.,  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-003-0014969, A FAVOR DE AUTOMOTOR  S.A.,  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-003-0016266, A FAVOR DE AUTOMOTOR  S.A.,  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-003-0016268, A FAVOR DE AUTOMOTOR  S.A.,  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-003-0013362, A FAVOR DE AUTOMOTOR  S.A.,  SERVISIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-003-0010368, A FAVOR DE AUTOMOTOR  S.A.,  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-003-0012724, A FAVOR DE AUTOMOTOR  S.A.,  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-003-0012826, A FAVOR DE AUTOMOTOR  S.A.,  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-003-0010669, A FAVOR DE AUTOMOTOR  S.A.,  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-003-0011584, A FAVOR DE AUTOMOTOR  S.A.,  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-003-0011619, A FAVOR DE AUTOMOTOR  S.A.,  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-003-0012080, A FAVOR DE AUTOMOTOR  S.A.,  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-003-0009426, A FAVOR DE AUTOMOTOR  S.A.,  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-003-0011944, A FAVOR DE AUTOMOTOR  S.A.,  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-003-0024297, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A.,  PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-003-0017802, A FAVOR DE AUTOMOTOR  S.A.,  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-003-0025851, A FAVOR DE AUTOMOTOR  S.A.,  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-003-0026001, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A.,PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-003-0026577, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-003-0026578, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-003-0027194, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-003-0021082, A FAVOR DE AUTOMOTOR  S.A.,  SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-003-0021124, A FAVOR DE AUTOMOTOR  S.A.,  SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-003-0020891, A FAVOR DE AUTOMOTOR  S.A.,  SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-003-0020770, A FAVOR DE AUTOMOTOR  S.A.,  SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-003-0020355, A FAVOR DE AUTOMOTOR  S.A.,  SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-003-0020356, A FAVOR DE AUTOMOTOR  S.A.,  SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-003-0034164 AUTOMOTOR SA CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-003-0034165 AUTOMOTOR SA CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-003-0034166 AUTOMOTOR SA CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

legalName: KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-104988

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 7653 DE KOSTAS VIAJES Y TURISMOS SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 8455 DE KOSTAS VIAJES Y TURISMOS SRL

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 8966 DE KOSTAS VIAJES Y TURISMOS SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 9003 DE KOSTAS VIAJES Y TURISMOS SRL

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 8967 DE KOSTAS  VIAJES Y TURISMOS SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 8716 DE KOSTAS VIAJES Y TURISMOS SRL

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 8715 DE KOSTAS VIAJES Y TURISMOS SRL

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 8651 DE KOSTAS VIAJES Y TURISMOS SRL

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 8717 DE KOSTAS VIAJES Y TURISMOS SRL

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 8652  DE KOSTAS VIAJES Y TURISMOS SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 7046 KOSTAS VIAJES Y TURISMOS SRL

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 7049  KOSTAS VIAJES Y TURISMOS SRL

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 7117 KOSTAS VIAJES Y TURISMOS SRL

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 7325 KOSTAS VIAJES Y TURISMOS SRL

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 7045 KOSTAS VIAJES Y TURISMOS SRL

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 7062 KOSTAS VIAJES Y TURISMOS SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 7050 DE KOSTAS VIAJES Y TURISMOS SRL

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 7057 DE KOSTAS VIAJES Y TURISMOS SRL

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 7051 DE KOSTAS VIAJES Y TURISMOS SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 7300 DE KOSTAS VIAJES Y TURISMOS SRL

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 7585 DE KOSTAS VIAJES Y TURISMOS SRL

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 7584 DE KOSTAS VIAJES Y TURISMOS SRL

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 7530 DE KOSTAS VIAJES Y TURISMOS SRL

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 7583 DE KOSTAS VIAJES Y TURISMOS SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 7047 DE KOSTAS VIAJES Y TURISMOS SRL


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

title: SERVICIO DE IMPRESION DE REVISTAS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

FRIGON S.A.

legalName: FRIGON S.A.

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESION DE REVISTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-11-45644

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A FRIGON SRL S/ FC. N° 904

description: PARA PAGO A FRIGON SRL S/ FC. N° 904


title:
CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 339256 - CC: LP-12008-18-161041 ADQUISICION DE MUEBLES Y ACONDICIONADORES DE AIRE PARA EL MSP Y BS
 (COVA - JUAN RODRIGUEZ)

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ACONDICIONADORES DE AIRE PARA EL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-161041

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-161042

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-161045

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-161080


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Servicios gastronómicos

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

description: 005 - DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios gastronómicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-18-162757

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-18-162758