title: AMPLIACION PAC Nro.: 340923 - CC: CD-12014-18-155342 Adquisición de Alimentos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

MARINA DEL SOL SRL

legalName: MARINA DEL SOL SRL

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-18-155342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-002--0002097 MARINA DEL SOL SRL POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-002--0002092 MARINA DEL SOL SRL POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-002--0002093 MARINA DEL SOL SRL POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-002--0002095 MARINA DEL SOL SRL POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-002--0002096 MARINA DEL SOL SRL POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-002--0002094 MARINA DEL SOL SRL POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-002-002132 MARINA DEL SOL S.R.L.

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-002-002133 MARINA DEL SOL S.R.L.

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-002-002134 MARINA DEL SOL S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-002-0002174 MARINA DEL SOL S.R.L. POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-002-0002175 MARINA DEL SOL S.R.L. POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-002-0002176 MARINA DEL SOL S.R.L. POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-002-0002082 MARINA DE SOL S.R.L. POR ADQUISICION DE ALIMENTOS.

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-002-0002083 MARINA DE SOL S.R.L. POR ADQUISICION DE ALIMENTOS.

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-002-0002084 MARINA DE SOL S.R.L. POR ADQUISICION DE ALIMENTOS.

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-002-0002085 MARINA DE SOL S.R.L. POR ADQUISICION DE ALIMENTOS.


status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

roles: procuringEntity payer

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

FELICITA BERNAL MERC

scheme: PY-RUC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

currency: PYG

description: 8 _ ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Equipos de Lavandería

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-42397

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0002260 (RUBRO 243-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2011

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

JULIA SOFIA SANCHEZ

legalName: JULIA SOFIA SANCHEZ

project: 000-SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EDILICIAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 2do Llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-84082

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000049 (01/07/2014) - DISUR BIENES Y SERVICIOS - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD - C.D Nº 19/2013 - C.C. CD-12008-13-84082 - F.F. 30 - CARPETA Nº 23669.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000047 (01/07/2014) - DISUR BIENES Y SERVICIOS - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD - C.D Nº 19/2013 - C.C. CD-12008-13-84082 - F.F. 30 - CARPETA Nº 23669.-

Incumplimiento

type: penalty

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000048 (01/07/2014) - DISUR BIENES Y SERVICIOS - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD - C.D Nº 19/2013 - C.C. CD-12008-13-84082 - F.F. 30 - CARPETA Nº 23669.-


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

EXCELSIS SA COMERCIA

legalName: EXCELSIS SA COMERCIA

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE SERVIDORES DE APLICACIONES DE BASE DE DATOS, ALMACENAMIENTO, SERVIDORES DE SERVICIOS DGIC Y MIGRACIÓN DE APLICACIONES Y BASE DE DATOS ORACLE"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-66716

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE DERVIDORES DE APLICACIONES DE BASE DE DATOS, ALMACENAMIENTO, SERVIDORES DE SERVICIOS DGIC, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000775, O.S. Nª 231, SIME Nº 55320, 53322, CC-LP-12006-12-66716.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DATA SYSTEMS SAECA, POR ADQUISICION DE SERVIDORES DE APLICACIONES DE BASE DE DATOS, ALMACENAMIENTO, SERVIDORES DE SERVICIOS DE LA DGIC Y MIGRACION DE APLICACIONES Y BASE DE DATOS ORACLE, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0026013, CC N° LP-12006-12-66716, ORDEN DE COMPRA N° 470.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-66715

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA EXCELSIS SACIG, POR ADQUISICION DE SERVIDORES DE APLICACIONES DE BASE DE DATOS, ALMACENAMIENTO, SERVIDORES DE SERVICIOS DE LA DGIC Y MIGRACION DE APLICACIONES Y BASE DE DATOS ORACLE, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004331, ORDEN DE SERCICIO N° 2201, CC N° LP-12006-12-66715.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA EXCELSIS S.A. COMERCIAL IND Y GANADERA SEGUN DETALLE SIME Nº 29367-29367-3067- , O.S. Nº 2316/2013, CDP Nº 198/2013, PAC Nº 245412, C.C. Nº 66715, CONTRATO Nº 211/2012, FACTURA Nº 1039.-


name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: Adquisiciòn de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MARIA MERCEDES CABALLERO

legalName: MARIA MERCEDES CABALLERO

Federico Ysaac Amari

legalName: Federico Ysaac Amari

LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

legalName: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

PASTAS LA CRIOLLA SRL

legalName: PASTAS LA CRIOLLA SRL

2 DE JULIO S.R.L.

legalName: 2 DE JULIO S.R.L.

CONTIPARAGUAY S.A.

legalName: CONTIPARAGUAY S.A.

project: 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

name: 2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisiciòn de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-114072

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000474 (19/11/2015) - FF 10 - LPN Nº 02/2015 - LP-12008-15-114072 - HOSPITAL NACIONAL - DISTRIBUIDORA RMB DE MARIA MERCEDES CABALLERO - EXP Nº 7063

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000478 (19/11/2015) - FF 10 - LPN Nº 02/2015 - LP-12008-15-114072 - HOSPITAL NACIONAL - DISTRIBUIDORA RMB DE MARIA MERCEDES CABALLERO - EXP Nº 7063

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000484 (11/12/2015) - FF 10 - LPN Nº 02/2015 - LP-12008-15-114072 - HOSPITAL NACIONAL - DISTRIBUIDORA RMB DE MARIA MERCEDES CABALLERO - EXP Nº 192

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000483 (11/12/2015) - FF 10 - LPN Nº 02/2015 - LP-12008-15-114072 - HOSPITAL NACIONAL - DISTRIBUIDORA RMB DE MARIA MERCEDES CABALLERO - EXP Nº 192

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nª 001-001-0000546 - (20/04/2016) - DIST. RMB - F.F.10 - LPN Nª 2/15 - C.C. LP-12008-15-114072 - HOSPITAL NACIONAL - EXP Nª 85748.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO 001-001-0000627 (01/07/2016) - FF 10 - HOSPITAL NACIONAL - DISTRIBUIDORA RMB - LPN NRO 02/2015 - LP-12008-15-114072 - EXP NRO 95282

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO 001-001-0000629 (01/07/2016) - LPN NRO 02/2015 - LP-12008-15-114072 - HOSPITAL NACIONAL - DISTRIBUIDORA RMB - EXP NRO 95282 - FF 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000541 (20/04/2016) - DISTRIBUIDORA RMB - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN 2/2015 - LP-12008-15-114072 - CARPETA Nº 66436

description: FACTURA Nº 001-001-0000543 (20/04/2016) - DISTRIBUIDORA RMB - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN 2/2015 - LP-12008-15-114072 - CARPETA Nº 66436

description: FACTURA Nº 001-001-0000544 (20/04/2016) - DISTRIBUIDORA RMB - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN 2/2015 - LP-12008-15-114072 - CARPETA Nº 66436

description: FACTURA Nº 001-001-0000545 (20/04/2016) - DISTRIBUIDORA RMB - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN 2/2015 - LP-12008-15-114072 - CARPETA Nº 66436

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA RMB  / FACT. Nº001-001-0000511 (08/01/2016)  / HOSPITAL NACIONAL / LPN N°02/2015 / LP-12008-15-114072 / FF. 10 / CARP.N° 69.396.-

description: DISTRIBUIDORA RMB  / FACT. Nº001-001-0000512 (02/02/2016)  / HOSPITAL NACIONAL / LPN N°02/2015 / LP-12008-15-114072 / FF. 10 / CARP.N° 69.396.

description: DISTRIBUIDORA RMB  / FACT. Nº001-001-0000513 (15/02/2016)  / HOSPITAL NACIONAL / LPN N°02/2015 / LP-12008-15-114072 / FF. 10 / CARP.N° 69.396.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nª 001-001-0000592 - (03/06/2016) - DIST. RMB - F.F.10 - LPN Nª 2/15 - C.C. LP-12008-15-114072 - HOSPITAL NACIONAL - EXP Nª 85750.-

description: FACTURA Nª 001-001-0000591 - (03/06/2016) - DIST. RMB - F.F.10 - LPN Nª 2/15 - C.C. LP-12008-15-114072 - HOSPITAL NACIONAL - EXP Nª 85750.-

description: FACTURA Nª 001-001-0000590 - (03/06/2016) - DIST. RMB - F.F.10 - LPN Nª 2/15 - C.C. LP-12008-15-114072 - HOSPITAL NACIONAL - EXP Nª 85750.-

description: FACTURA Nª 001-001-0000587 - (03/06/2016) - DIST. RMB - F.F.10 - LPN Nª 2/15 - C.C. LP-12008-15-114072 - HOSPITAL NACIONAL - EXP Nª 85750.-

description: FACTURA Nª 001-001-0000586 - (03/06/2016) - DIST. RMB - F.F.10 - LPN Nª 2/15 - C.C. LP-12008-15-114072 - HOSPITAL NACIONAL - EXP Nª 85750.-

description: FACTURA Nª 001-001-0000585 - (03/06/2016) - DIST. RMB - F.F.10 - LPN Nª 2/15 - C.C. LP-12008-15-114072 - HOSPITAL NACIONAL - EXP Nª 85750.-

description: FACTURA Nª 001-001-0000584 - (03/06/2016) - DIST. RMB - F.F.10 - LPN Nª 2/15 - C.C. LP-12008-15-114072 - HOSPITAL NACIONAL - EXP Nª 85750.-

description: FACTURA Nª 001-001-0000589 - (03/06/2016) - DIST. RMB - F.F.10 - LPN Nª 2/15 - C.C. LP-12008-15-114072 - HOSPITAL NACIONAL - EXP Nª 85750.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000455 (12/11/2015) - FF 10 - LPN Nº 02/2015 - LP-12008-15-114072 - HOSPITAL NACIONAL - DISTRIBUIDORA RMB DE MARIA MERCEDES CABALLERO - EXP Nº 8388

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nª 001-001-0000517 - 25/02/2016 - DIST. RMB - HOSPITAL NACIONAL - FF. 10 - LPN Nº 02/15 - CC LP-12008-15-114072 - CARP Nª 69396.-

description: FACTURA Nª 001-001-0000518 - 25/02/2016 - DIST. RMB - HOSPITAL NACIONAL - FF. 10 - LPN Nº 02/15 - CC LP-12008-15-114072 - CARP Nª 69396.-

description: FACTURA Nª 001-001-0000510 - 06/01/2016 - DIST. RMB - HOSPITAL NACIONAL - FF. 10 - LPN Nº 02/15 - CC LP-12008-15-114072 - CARP Nª 69396.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000628 (01/07/2016) - DISTRIBUIDORA RMB - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN 02/2015 - LP-12008-15-114072 - CARPETA Nº 98664

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000490 (21/12/2015) - DISTRIBUIDORA RMB - HOSPITAL NACIONAL - FF 10 - LPN Nº 02/2015 - LP-12008-15-114072 - EXP Nº 440

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000491 (21/12/2015) - DISTRIBUIDORA RMB - HOSPITAL NACIONAL - FF 10 - LPN Nº 02/2015 - LP-12008-15-114072 - EXP Nº 440

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00527 (01/04/2016) - RMB - HOSP. NACIONAL - FF. 10 - LPN Nº 02/2015 - C.C.LP-12008-15 -114072 - CARPETA Nº 54822.-

description: FACTURA Nº 001-001-00528 (01/04/2016) - RMB - HOSP. NACIONAL - FF. 10 - LPN Nº 02/2015 - C.C.LP-12008-15 -114072 - CARPETA Nº 54822.-

description: FACTURA Nº 001-001-00529 (01/04/2016) - RMB - HOSP. NACIONAL - FF. 10 - LPN Nº 02/2015 - C.C.LP-12008-15 -114072 - CARPETA Nº 54822.-

description: FACTURA Nº 001-001-00531 (01/04/2016) - RMB - HOSP. NACIONAL - FF. 10 - LPN Nº 02/2015 - C.C.LP-12008-15 -114072 - CARPETA Nº 54822.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-113738

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0001841 (03/03/2016) - FEDAGRO - HOSPITAL NACIONAL - LPN N° 02/2015 - LP-12008-15-113738 -  FF. 10 - CARPETA Nº 43004.-

description: FACT. Nº 001-001-0001839 (25/02/2016) - FEDAGRO - HOSPITAL NACIONAL - LPN N° 02/2015 - LP-12008-15-113738 -  FF. 10 - CARPETA Nº 43004.-

description: FACT. Nº 001-001-0001800 (17/02/2016) - FEDAGRO - HOSPITAL NACIONAL - LPN N° 02/2015 - LP-12008-15-113738 -  FF. 10 - CARPETA Nº 43004.-

description: FACT. Nº 001-001-0001838 (25/02/2016) - FEDAGRO - HOSPITAL NACIONAL - LPN N° 02/2015 - LP-12008-15-113738 -  FF. 10 - CARPETA Nº 43004.-

description: FACT. Nº 001-001-0001842 (03/03/2016) - FEDAGRO - HOSPITAL NACIONAL - LPN N° 02/2015 - LP-12008-15-113738 -  FF. 10 - CARPETA Nº 43004.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°: 001-001-0001940 (11/05/2016) - FEDAGRO - H. NACIONAL - LPN N°: 02/2015 - C.C: LP-12008-15-113738 - F.F. 10 - EXPEDIENTE N°: 71963.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°: 001-001-0001923 (28/04/2016) - FEDAGRO - H. NACIONAL - LPN N°: 02/2015 - C.C: LP-12008-15-113738 - F.F. 10 - EXPEDIENTE N°: 71963.-L

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°: 001-001-0001936 (11/05/2016) - FEDAGRO - H. NACIONAL - LPN N°: 02/2015 - C.C: LP-12008-15-113738 - F.F. 10 - EXPEDIENTE N°: 71963.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001833 (24/02/2016) - FF 10 - LPN Nº 02/2015 - HOSPITAL NACIONAL - FEDAGRO - LP-12008-15-113738 - EXP Nº 8365

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001835 (24/02/2016) - FF 10 - LPN Nº 02/2015 - HOSPITAL NACIONAL - FEDAGRO - LP-12008-15-113738 - EXP Nº 8365

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001944 (19/05/2016) - FEDAGRO - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN 2/2015 - LP-12008-15-113738 - CARPETA Nº 77041

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001980 (06/06/2016) - FF 10 - LPN Nº 02/2015 - LP-12008-15-113738 - FEDAGRO - HOSPITAL NACIONAL - EXP Nº 103954

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: Nº 001-001-0001837 (24/02/2016) - FF 10 - HOSPITAL NACIONAL - FEDAGRO - LPN Nº 02/2015 - LP-12008-15-113738 - EXP 8146

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001971 (01/06/2016) - FEDAGRO - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN 02/2015 - LP-12008-15-113738 - CARPETA Nº 104562

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001961 (25/05/2016) - FEDAGRO - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN 02/2015 - LP-12008-15-113738 - CARPETA Nº 104565

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001253 (21/04/2016) - FF 10 - FEDAGRO - HOSPITAL NACIONAL - LPN Nº 02/2015 - LP-12008-15-113738 - EXP Nº 68748

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001753 (07/01/2016) - FF 10 - LPN Nº 02/2015 - LP-12008-15-113738 - HOSPITAL NACIONAL - FEDAGRO - EXP Nº 29369

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001751 (15/01/2016) - FF 10 - LPN Nº 02/2015 - LP-12008-15-113738 - HOSPITAL NACIONAL - FEDAGRO - EXP Nº 29369

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001778 (04/02/2016) - FF 10 - LPN Nº 02/2015 - LP-12008-15-113738 - HOSPITAL NACIONAL - FEDAGRO - EXP Nº 29369

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001882 (18/03/2016) - FEDAGRO - HOSP. NACIONAL - FF. 10 - LPN Nº 02/2015 - C.C.LP-12008-15 -113738 - CARPETA Nº 58488.-

description: FACTURA Nº 001-001-001907 (14/04/2016) - FEDAGRO - HOSP. NACIONAL - FF. 10 - LPN Nº 02/2015 - C.C.LP-12008-15 -113738 - CARPETA Nº 58488.-

description: FACTURA Nº 001-001-001886 (28/03/2016) - FEDAGRO - HOSP. NACIONAL - FF. 10 - LPN Nº 02/2015 - C.C.LP-12008-15 -113738 - CARPETA Nº 58488.-

description: FACTURA Nº 001-001-001892 (01/04/2016) - FEDAGRO - HOSP. NACIONAL - FF. 10 - LPN Nº 02/2015 - C.C.LP-12008-15 -113738 - CARPETA Nº 58488.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001779 (04/02/2016) - FF 10 - LPN Nº 02/2015 - LP-12008-15-113738 - HOSPITAL NACIONAL - FEDAGRO - EXP Nº 38527

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001780 (05/02/2016) - FF 10 - LPN Nº 02/2015 - LP-12008-15-113738 - HOSPITAL NACIONAL - FEDAGRO - EXP Nº 38527

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001836 (24/02/2016) - FF 10 - LPN Nº 02/2015 - HOSPITAL NACIONAL - FEDAGRO - LP-12008-15-113738 - EXP Nº 499

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001834 (24/02/2016) - FF 10 - LPN Nº 02/2015 - HOSPITAL NACIONAL - FEDAGRO - LP-12008-15-113738 - EXP Nº 499

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-114650

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001973 (08/02/2016) - ADMINISTRACION GENERAL - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - F.F. 30 - LPN 02 / 2015 - C.C. LP-12008-15-114650 - EXPEDIENTE Nº 29875.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001934 (19/01/2016) - ADMINISTRACION GENERAL - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - F.F. 30 - LPN 02 / 2015 - C.C. LP-12008-15-114650 - EXPEDIENTE Nº 17425.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA Nº 001-001-0001927 (19/01/2016) - ADMINISTRACION GENERAL - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - F.F. 30 - LPN 02 / 2015 - C.C. LP-12008-15-114650 - EXPEDIENTE Nº 1230.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-113750

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-002-0004194 (31/10/2017) - PASTAS LA CRIOLLA - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN 02/15 - LP-12008-15-113750 - CARPETA Nº 137397/17-9117/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-002650 (19/11/2015) - FF 10 - HOSPITAL NACIONAL - LA CRIOLLA - LPN Nº 02/2015 - LP-12008-15-113750 - EXP Nº 8363

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nª 001-002-002999 - (19/05/2016) - PASTA LA CRIOLLA S.R.L - F.F.10 - LPN Nª 2/15 - C.C. LP-12008-15-113750 - HOSPITAL NACIONAL - EXP Nª 89675.-

description: FACTURA Nª 001-002-002998 - (13/05/2016) - PASTA LA CRIOLLA S.R.L - F.F.10 - LPN Nª 2/15 - C.C. LP-12008-15-113750 - HOSPITAL NACIONAL - EXP Nª 89675.-

description: FACTURA Nª 001-002-003033 - (25/05/2016) - PASTA LA CRIOLLA S.R.L - F.F.10 - LPN Nª 2/15 - C.C. LP-12008-15-113750 - HOSPITAL NACIONAL - EXP Nª 89675.-

description: FACTURA Nª 001-002-003054 - (31/05/2016) - PASTA LA CRIOLLA S.R.L - F.F.10 - LPN Nª 2/15 - C.C. LP-12008-15-113750 - HOSPITAL NACIONAL - EXP Nª 89675.-

description: FACTURA Nª 001-002-003062 - (09/06/2016) - PASTA LA CRIOLLA S.R.L - F.F.10 - LPN Nª 2/15 - C.C. LP-12008-15-113750 - HOSPITAL NACIONAL - EXP Nª 89675.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-002940-19/04/2016-PASTAS CRIOLLA SRL-HOSPITAL NACIONAL-F.F 10-MOD LPN N° 02/2015-C C LP-12008-15-113750-CARPETA N° 93380

description: FACTURA N° 001-002-002974-26/04/2016-PASTAS CRIOLLA SRL-HOSPITAL NACIONAL-F.F 10-MOD LPN N° 02/2015-C C LP-12008-15-113750-CARPETA N° 93380

description: FACTURA Nº 001-002-002984 (06/05/2016) - PASTAS LA CRIOLLA S.R.L. - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN 02/15 - LP-12008-15-113750 - CARPETA Nº 93380 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-002921 (31/03/2016) - PASTAS LA CRIOLLA SRL - HOSP. NACIONAL - FF. 10 - LPN Nº 02/2015 - C.C.LP-12008-15 -113750 - CARPETA Nº 64270.-

description: FACTURA Nº 001-002-002920 (22/03/2016) - PASTAS LA CRIOLLA SRL - HOSP. NACIONAL - FF. 10 - LPN Nº 02/2015 - C.C.LP-12008-15 -113750 - CARPETA Nº 64270.-

description: FACTURA Nº 001-002-002895 (08/03/2016) - PASTAS LA CRIOLLA SRL - HOSP. NACIONAL - FF. 10 - LPN Nº 02/2015 - C.C.LP-12008-15 -113750 - CARPETA Nº 64270.-

description: FACTURA Nº 001-002-002894 (08/03/2016) - PASTAS LA CRIOLLA SRL - HOSP. NACIONAL - FF. 10 - LPN Nº 02/2015 - C.C.LP-12008-15 -113750 - CARPETA Nº 64270.-

description: FACTURA Nº 001-002-002896 (16/03/2016) - PASTAS LA CRIOLLA SRL - HOSP. NACIONAL - FF. 10 - LPN Nº 02/2015 - C.C.LP-12008-15 -113750 - CARPETA Nº 64270.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-002887 (23/02/2016) - HOSPITAL NACIONAL  - PASTAS LAS CRIOLLAS SRL - F.F. 10 - LPN Nº 2 / 2015  - C.C. LP-12008-15-113750 - CARPETA Nº 43498.-

description: FACTURA Nº 001-002-002851 (18/02/2016) - HOSPITAL NACIONAL  - PASTAS LAS CRIOLLAS SRL - F.F. 10 - LPN Nº 2 / 2015  - C.C. LP-12008-15-113750 - CARPETA Nº 43498.-

description: FACTURA Nº 001-002-002843 (11/02/2016) - HOSPITAL NACIONAL  - PASTAS LAS CRIOLLAS SRL - F.F. 10 - LPN Nº 2 / 2015  - C.C. LP-12008-15-113750 - CARPETA Nº 43498.-

description: FACTURA Nº 001-002-002844 (05/02/2016) - HOSPITAL NACIONAL  - PASTAS LAS CRIOLLAS SRL - F.F. 10 - LPN Nº 2 / 2015  - C.C. LP-12008-15-113750 - CARPETA Nº 43498.-

description: FACTURA Nº 001-002-002825 (25/01/2016) - HOSPITAL NACIONAL  - PASTAS LAS CRIOLLAS SRL - F.F. 10 - LPN Nº 2 / 2015  - C.C. LP-12008-15-113750 - CARPETA Nº 43498.-

description: FACTURA Nº 001-002-002796 (19/01/2016) - HOSPITAL NACIONAL  - PASTAS LAS CRIOLLAS SRL - F.F. 10 - LPN Nº 2 / 2015  - C.C. LP-12008-15-113750 - CARPETA Nº 43498.-

description: FACTURA Nº 001-002-002756 (12/01/2016) - HOSPITAL NACIONAL  - PASTAS LAS CRIOLLAS SRL - F.F. 10 - LPN Nº 2 / 2015  - C.C. LP-12008-15-113750 - CARPETA Nº 43498.-

description: FACTURA Nº 001-002-002891 (26/02/2016) - HOSPITAL NACIONAL  - PASTAS LAS CRIOLLAS SRL - F.F. 10 - LPN Nº2 / 2015  - C.C. LP-12008-15-113750 - CARPETA Nº 43498.-

description: FACTURA Nº 001-002-002755 (12/01/2016) - HOSPITAL NACIONAL  - PASTAS LAS CRIOLLAS SRL - F.F. 10 - LPN Nº 2 / 2015  - C.C. LP-12008-15-113750 - CARPETA Nº 43498.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-002608 (19/11/2015) - FF 10 - LPN Nº 02/2015 - LP-12008-15-113750 - HOSPITAL NACIONAL -PASTAS LA CRIOLLA S.R.L. - EXP Nº 814

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-002708 (24/12/2015) - FF 10 - LP-12008-15-113750 - LPN Nº 02/2015  - HOSPITAL NACIONAL - PASTAS LA CRIOLLA S.A. EXP Nº 659

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0002706 (22/12/2015) - FF 10 - HOSPITAL NACIONAL - PASTAS LA CRIOLLA - LP Nº 02/2015 - LP-12008-15-113750 - EXP Nº 497

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0002705 (22/12/2015) - FF 10 - HOSPITAL NACIONAL - PASTAS LA CRIOLLA - LP Nº 02/2015 - LP-12008-15-113750 - EXP Nº 497

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-114324

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000509 (03/02/2016) - FF 10 - LPN Nº 02/2015 - LP-12008-15-114324 - HOSPITAL NACIONAL - 2 DE JULIO COMERC - EXP Nº 17886

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000508 (03/02/2016) - FF 10 - LPN Nº 02/2015 - LP-12008-15-114324 - 2 DE JULIO COMERCIAL - HOSPITAL NACIONAL - EXP Nº 15763

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000542 (02/05/2016) - HOSPITAL NACIONAL  - 2 DE JULIO COMERCIAL - F.F. 10 - LPN Nº 2 / 2015  - C.C. LP-12008-15-114324 - CARPETA Nº 3640.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000543 (02/05/2016) - HOSPITAL NACIONAL  - 2 DE JULIO COMERCIAL - F.F. 10 - LPN Nº 2 / 2015  - C.C. LP-12008-15-114324 - CARPETA Nº 4019.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-113751

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0026078 (08/01/2016) - FF 10 - LPN Nº 02/2015 - CONTIPARAGUAY S.A. - HOSPITAL NACIONAL - LP-12008-15-113751 - EXP Nº 18629.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0037399 (26/01/2016) - FF 10 - LPN Nº 02/2015 - CONTIPARAGUAY S.A. - HOSPITAL NACIONAL - LP-12008-15-113751 - EXP Nº 18629.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0037400 (26/01/2016) - FF 10 - LPN Nº 02/2015 - CONTIPARAGUAY S.A. - HOSPITAL NACIONAL - LP-12008-15-113751 - EXP Nº 18629.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0036942 (11/11/2015) - FF 10 - LPN Nº 02/2015 - LP-12008-15-113751 - HOSPITAL NACIONAL - CONTIPARAGUAY S.A - EXP Nº 8391

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0037003 (18/11/2015) - FF 10 - LPN Nº 02/2015 - HOSPITAL NACIONAL - CONTIPARAGUAY S.A. - LP-12008-15-113751 - EXP Nº 7082.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0028875 (11/05/2016) - CONTIPARAGUAY - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN 2/2015 - LP-12008-15-113751 - CARPETA Nº 76509

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0025517 (16/12/2015) - FF 10 - LPN Nº 02/2015 - LP-12008-15-113751 - CONTIPARAGUAY - HOSPITAL NACIONAL - EXP Nº 8132

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0027118 (22/02/2016) - HOSPITAL NACIONAL  - CONTI PY SA - F.F. 10 - LPN Nº 2 / 2015  - C.C. LP-12008-15-113751 - CARPETA Nº 58435.-


procurementMethodDetails: SELEC. S/ LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIF -3CV

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

roles: procuringEntity buyer

legalName: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

project: 024-SP APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADO

description: 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoría para apoyar la implementación de un modelo de gestión por resultados

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CV-12006-14-96818


title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-13-72822

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-2245 - BIOS INFORMATICA - ELISEO GOMEZ - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº2244 - BIOS INFORMATICA - MAYO/13 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADQUISICION DE PINTURAS E INSECTICIDAS

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 008 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CAAZAPA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PINTURAS, INSECTICIDAS Y HERBICIDAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-98447


title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-113745

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A MOLMAN S.A. POR SUMINISTRO DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA SENAC, C/ AL MES DE DICIEMBRE/2015.-


title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

CESAR ARNALDO AYALA

legalName: CESAR ARNALDO AYALA

description: 1 _ DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-40090

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-56, DE FECHA 24/11/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 542-TRIUNFO COMERCIAL


title: Adq. de Elementos de Limpieza

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GLORIMAR S.A.

legalName: GLORIMAR S.A.

HARDY SAECA

legalName: HARDY SAECA

Proyectos y Servicio

legalName: Proyectos y Servicio

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

DIEGO MANUEL PEÑA NÚÑEZ

legalName: DIEGO MANUEL PEÑA NÚÑEZ

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 15° R.S.PTE.HAYES

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Elementos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24112

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-027308 (17/11/2011) - GLORIMAR - 15° R.S. PDTE HAYES - FF. 10 - CD N° 06/11 - C.C.CD -12008-11-24112 - CARPETA Nº 6758.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-026854 (12/10/2011) - GLORIMAR - 15° R.S. PDTE. HAYES - FF. 10 - CD N° 06/2011 - C.C.CD-12008-11-24112 - CARPETA Nº 7278.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24111

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00205572(17/10/2011) - HARDY - 15° R.S. PDTE HAYES - FF. 10 - CD N° 03/11 - C.C.CD-12008-11-24111 - CARPETA Nº 5620.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0209468 (17/11/2011) - HARDY - 15° R.S. PDTE HAYES - FF. 10 - CD N° 06/11 - C.C.CD -12008-11-24111 - CARPETA Nº 6758.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0209467 (17/11/2011) - HARDY  - 15° R.S. PDTE. HAYES - FF. 10 - CD N° 06/2011 - C.C.CD-12008-11-24111 - CARPETA Nº 7278.-

description: FACTURA Nº 001-001-0209469 (17/11/2011) - HARDY  - 15° R.S. PDTE. HAYES - FF. 10 - CD N° 06/2011 - C.C.CD-12008-11-24111 - CARPETA Nº 7278.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24110

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00165 (19/05/2011) - PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PY  - 15° R.S. PDTE HAYES - FF.10 - CD N° 03/11- C.C.CD-12008-11-24110 - CARPETA Nº 4568.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24109

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002306 (18/07/2011) - EVEREST COMERCIAL - 15° R.S. PDTE HAYES - FF. 10 - CD N° 03/11 - C.C.CD-12008-11-24109 - CARPETA Nº 5620.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24108

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-07225 (16/11/2011) - COLUMBINA - 15° R.S. PDTE HAYES - FF. 10 - CD N° 06/11 - C.C.CD -12008-11-24108 - CARPETA Nº 6758.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-007246 (23/11/2011) - COLUMBINA - 15° R.S. PDTE. HAYES - FF. 10 - CD N° 06/2011 - C.C.CD-12008-11-24108 - CARPETA Nº 7278.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

legalName: 2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

description: 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparac. Equipos Medicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-13-71300


name: 1170000-SUAF PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

PRODISER SAIC

legalName: PRODISER SAIC

ROSA MARIA RAQUEL OR

legalName: ROSA MARIA RAQUEL OR

ABUELO JUAN S.R.L.

legalName: ABUELO JUAN S.R.L.

description: 004 - ADMINISTRACION GRAL. DEFENSORIA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de elementos e insumos de limpieza para la PGR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-144406

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE GASTOS POR INSUMO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE SETIEMBRE  2017 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE INSUMOS DE LIMPIEZA (PAPEL HIGIENICO), CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE OCTUBRE 2017 PGR  GUSTAVO ADOLFO LEIVA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-144410

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD PARA PAGO DE GASTO POR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE SETIEMBRE  2017 PGR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-144411

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTO POR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE SETIEMBRE  2017 PGR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-144407

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-144408

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE GASTOS POR INSUMO DE LIMPIEZA (TOALLAS DE PAPEL) CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE SETIEMBRE  2017 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE GASTOS POR INSUMO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE OCTUBRE  2017 PGR – ABUELO JUAN


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

IRIS PATRICIA POSADA

legalName: IRIS PATRICIA POSADA

SHANTAL S.A.

legalName: SHANTAL S.A.

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

DROGUEPAR S.A.

legalName: DROGUEPAR S.A.

11 DE SETIEMBRE SRL

legalName: 11 DE SETIEMBRE SRL

G T SCIENTIFIC S.A.

legalName: G T SCIENTIFIC S.A.

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 010 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA, 011 - ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL, 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de instrumentales, reactivos y otros materiales médicos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-12-58774

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBIG. GBO MEDICAL FACT. 4538 DEL 19/10/2012 PREV. 8544

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-12-58775

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE SHANTAL S.A FACT 5286 DEL 26/12/2012 PREV 12612 PARCIAL

description: OBLGI DE SHANTAL FACT 5286 DEL 26/12/2012 PREV 12613

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SHANTAL FACT 5292 DEL 27/12/12 PREV.12175

description: OBLIG SHANTAL FACT 5292 DEL 27/12/12 PREV.8540

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-12-59851

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CHACO INTERNACIONAL FACT 6181 DEL 22/11/12 PREV.12224

description: OBLIG CHACO INTERNACIONAL FACT 6185 DEL 27/12/12 PREV.12224

description: OBLIG CHACO INTERNACIONAL FAC 6081 DEL 22/11/12 PREV 12224

description: OBLIG. CHACO INTERNACIONAL FACT. 6080 DEL 22/11/2012 PREV. 12224

description: OBLIG. CHACO INTERNACIONAL FACT. 6081 DEL 22/11/201 PREV. 1224

description: OBLGI DE CHACO  INTERNACIONAL FACT 6079 DEL 22/11/2012  PREV 12219

description: OBLGI DE CHACO  I FACT 6079 DEL 22/11/2012 PREV 12220

description: OBLGI DE CHACO  I FACT 6079 DEL 22/11/2012 PREV 12221

description: OBLGI DE CHACO  I FACT 6079 DEL 22/11/2012 PREV 12222

description: OBLIG CHACO INTERNACIONAL FACT 6079 DEL 22/11/12 PREV.12224

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE CHACO  I  FACT 6079 DEL 22/11/2012 PREV 12223

description: OBLIG. CHACO INTERNACIONAL FACT. 6081 DEL 22/11/2012 PREV. 12225

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-12-58776

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DROGUEPAR FACT 6155 DEL 19/11/12 PREV.8541

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DROGUPAR FACT 6274 DEL 28/12/12 PREV.12562

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-12-58777

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG 11 DE SETIEMBRE SRL PARCIAL FACT 130963 DEL 05/10/12 PREV.8543

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. 11 DE SETIEMBRE CANC FACT. 130963 DEL 05/10/2012 PREV. 10322

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-12-58935

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE GT SCIENTIFIC FACT 17763 DEL 26/12/2012 PREV 12611

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE GT SCIENTIFIC FACT 17778 DEL 27/12/2012 PREV 8542


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 001 - DIRC. GRAL. DE ACTIVIDADES ACAD. CIENT.INVEST.EXT.Y SERV.

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de tonner para impresora y fotocopiadora para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-89835

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ITS OBLIGACION DE ADQUISICION DE TONER DEL PROVEEDOR MOLMA S.A. DE FECHA 11/07/2014, SEGUN PREVISION Y COMPROMISO Nº 3058.


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

title: Adquisicion de Productos de Papel

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Productos de Papel

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-11-26807

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MOLMAN SA S/ FACTURA Nº 1843


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

title: Adquisición de productos graficos

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

CESAR RAMON PAEZ AVALOS

legalName: CESAR RAMON PAEZ AVALOS

description: 008 - ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN DE YTAKYRY, 001 - COORDINACIÓN GENERAL, 010 - ESCUELA DE BELLAS ARTES, 009 - ESCUELA DE POSTGRADO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de productos graficos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-14-88743

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A GRAFICA PAPYRUS FACT. Nº 001-001-0002039,CC Nº CO-28002-14-88743,RUBRO 333, ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES S/PLANILLA DE FF 10 STR INTERNO Nº 81, MES DE AGOSTO 2014 (1)

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A GRAFICA PAPYRUS FACT. Nº 001-001-0002039,CC Nº CO-28002-14-88743,RUBRO 334, ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES S/PLANILLA DE FF 10 STR INTERNO Nº 81, MES DE AGOSTO 2014 (2)

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A GRAFICA PAPYRUS FACT. Nº 001-001-0002041,CC Nº CO-28002-14-88743,RUBRO 333, ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES S/PLANILLA DE FF 10 STR INTERNO Nº 81, MES DE AGOSTO 2014

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A GRAFICA PAPYRUS FACT. Nº 001-001-0002041,CC Nº CO-28002-14-88743,RUBRO 334, ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES S/PLANILLA DE FF 10 STR INTERNO Nº 81, MES DE AGOSTO 2014 (2)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A PAPYRU`S (333), FAC. Nº001-001-0002327, CO-28002-14-88743, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, STRFF10INTERNº220

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A PAPYRU`S (333), FAC. Nº001-001-0002328, CO-28002-14-88743, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, STRFF10INTERNº220

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A GRAFICA PAPYRU`S (333/334), FAC. Nº001-001-0001916, CO-28002-14-88743, CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2014, STRFF10INTERNº145

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A GRAFICA PAPYRU`S (333/334), FAC. Nº001-001-0001917, CO-28002-14-88743, CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2014, STRFF10INTERNº145

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A GRAFICA PAPYRU`S (333), FAC. Nº001-001-0001918, CO-28002-14-88743, CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2014, STRFF10INTERNº145

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A GRAFICA PAPYRU`S (333), FAC. Nº001-001-0001919, CO-28002-14-88743, CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2014, STRFF10INTERNº145

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A GRAFICA PAPYRU`S (333), FAC. Nº001-001-0001920, CO-28002-14-88743, CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2014, STRFF10INTERNº145

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A GRAFICA PAPYRU`S (333), FAC. Nº001-001-0001921, CO-28002-14-88743, CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2014, STRFF10INTERNº145

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A GRAFICA PAPYRU`S (333), FAC. Nº001-001-0001928, CO-28002-14-88743, CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2014, STRFF10INTERNº145

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A  GRAFICA PAPYRU`S (333), FAC. Nº001-001-0002019,CO-28002-14-88743, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2014, STRFF10INTERNº166

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A  GRAFICA PAPYRU`S (333), FAC. Nº001-001-0002020,CO-28002-14-88743, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2014, STRFF10INTERNº166

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A PAPYRU`S (333/334), FAC. Nº001-001-0002023, CO-28002-14-88743, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2014, ESCUELA DE POSGRADO, STRFF10INTERNº090

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A PAPYRU`S (333/334), FAC. Nº001-001-0002024, CO-28002-14-88743, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2014, ESCUELA DE POSGRADO, STRFF10INTERNº090

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A PAPYRU`S  ( 334), FAC. Nº001-001-0002301, CO-28002-14-88743, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, ESCUELA DE POSGRADO, STRFF10INTERNº0129

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A PAPYRU`S  ( 334), FAC. Nº001-001-0002302, CO-28002-14-88743, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, ESCUELA DE POSGRADO, STRFF10INTERNº0129

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A PAPYRU`S  ( 334), FAC. Nº001-001-0002303, CO-28002-14-88743, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, ESCUELA DE POSGRADO, STRFF10INTERNº0129

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS A PAPYRU`S (334), FAC. Nº001-001-0002481, CO-28002-14-88743, ESCUELA DE POSGRADO, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, STRFF10INTERNº0144

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A PAPYRU`S (334), FAC. Nº001-001-0002482, CO-28002-14-88743 ESCUELA  DE POSGRADO, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, STRFF10INTERNº144

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A PAPYRU`S (334), FAC. Nº001-001-0002483, CO-28002-14-88743 ESCUELA  DE POSGRADO, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, STRFF10INTERNº144


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

FELIPE AGHEMO S.R.L.

legalName: FELIPE AGHEMO S.R.L.

project: 2 _ 02-FORT. DE LA CONTRAL.GRAL.DE LA RPCA.(ATN/SF-10751-PR)

description: 1 _ FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA CGR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipamiento Mobiliario para Archivo Central de la CGR. Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-11-41938

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO RC. N° 1036 DEL 29/12/2011, A FELIPE AGHEMO S.R.L. POR LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES. S/ STR N° 67/2011. RUC CGR 80009124-8.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524


title: CERTIFICACION PLURIANUAL DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 334241 - CC: CO-12004-17-147631 SERVICIO DE FUMIGACION - DANIEL ARGUELLO - JD- FUMIGACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

JORGE DANIEL ARGUELL

legalName: JORGE DANIEL ARGUELL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE FUMIGACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12004-17-147631

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN. FACTURA N° 001-001-0002039. PROVEEDOR JD SERVICIOS – JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO. CODIGO DE CONTRATACIÓN CO-12004-17-147631. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO.
RUC N° 3378226-1  FACTURA N° 001-001-0001413
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2018.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO.
RUC N° 3378226-1  FACTURA N° 001-001-0001419
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR JD SERVICIOS – JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO.
RUC N° 3378226-1  FACTURA N° 001-001-0001344
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2018.-


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: CD N° 06/2017 "Adquisición de Muebles"

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD N° 06/2017 ""Adquisición de Muebles"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-138518

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-138517

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-138522


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: LPN 02/2015 "CULMINACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA OCHO COMUNIDADES DE LA REGION ORIENTAL"

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

INTEGRAL INGENIERIA

legalName: INTEGRAL INGENIERIA

project: 001-SP FOCEM MERCOSUR YPORA

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Culminación de Obras del Proyecto Mercosur Ypora - (Ocho Comunidades)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-16-123818

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1109/2017 RUBRO 521, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA INTEGRAL INGENIERIA S.R.L., MES DE SETIEMBRE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 868/2016 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA INTEGRAL INGENIERIA S.R.L. - MES DE AGOSTO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1439/2016 RUBRO 521, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA INTEGRAL INGENIERIA, MES DE NOVIEMBRE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1259/16 RUBRO 521, CORRESPONDIENTE A PAGO A INTEGRAL INGENIERIA S.R.L., MES DE OCTUBRE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 868/2016 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA INTEGRAL INGENIERIA S.R.L. - MES DE SETIEMBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1597/2016 RUBRO 521, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA INTEGRAL INGENIERIA S.R.L., MES DE DICIEMBRE 2016.


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

project: 2 _ 02-SIMPLIFICACIÓN TRAMITES DE EXPORTACIÓN

description: 2 _ DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Software de Respaldo y Recuperacion de Datos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-11-38615


title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PUNTOS DE ACCESO INALAMBRICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-135020


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: ADQUISICION DE IMPRESIONES GRAFICAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR, 001 - SALUD ANIMAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

status: PREVISIONADO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE IMPRESIONES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-13-79354

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-13-79693


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DA VINCI S.A.

legalName: DA VINCI S.A.

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD,   3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CAFETERIA - MAQUINA EXPENDEDORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-40965

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0032060 (25/01/2012)  - DA VINCI S.A - NC (RED. NAC. DE SERVICIOS DE SANGRE) - FF.30 - CD. N°66/2011 - C.C.CD-12008-11-40965 - CARPETA Nº 365

description: FACTURA Nº 001-001-0032059 (25/01/2012)  - DA VINCI S.A - NC (RED. NAC. SERVICIOS DE SANGRE) - FF.30 - CD. N°66/2011 - C.C.CD-12008-11-40965 - CARPETA Nº 365

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DA VINCI S.A. - FACTURA Nº 001-001-0032304 (02/02/2012) - N.C. (RED NAC. DE SERVICIOS DE SANGRE) - F.F.30 - CD Nº 66/2011 - C.C. CD-12008-11-40965 - CARPETA Nº 469

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0032304 (02/02/2012) - DA VINCI - NC (RED NACIONAL DE SERVICIO DE SANGRE) - CD N° 66/11 - CC:CD-12008-11-40965 - CARPETA N° 469

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DA VINCI S.A  - FACTURA N° 001-001-0035639 (05/06/12) - NC (RED NAC. DE SERV. DE SANGRE) - CD  N° 66/11 - CD-12008-11-40965 - F.F.10 - CARP. N° 3390

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0037261 (31/07/2012) - DA VINCI S.A - NC (RED NACIONAL DE SANGRE) - FF.10 - CD.N°66/2011 - C.C.CD-12008-11-40965 - CARPETA Nº4607

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0035638 (05/06/2012) - DA VINCI S.A. - N.C. (RED NAC. DE SERV. DE SANGRE) - CARPETA N° 3388 - C.C: CD-12008-11-40965 - CD N° 66/2011 - FF. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0039013(26/09/2012) - DA VINCI S.A - NC(RED NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE) - FF. 10 - CD.N°66/2011 - C.C.CD-12008-11-40965 - CARPETA Nº5986

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0035122 (22/05/2012) - DA VINCI S.A. - NC (RED NAC. DE SERV. DE SANGRE) - FF.10 - CD. N° 66/2011  - C.C.CD-12008-11-40965 - CARPETA Nº 3389

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DA VINCI S.A./ FACT. Nº001-001-0042548 (25/01/2013)  / NIVEL CENTRAL(RED.NAC. DE SERV. DE SALUD) / CD N°66/2011 / CD-12008-11-40965 / FF. 10 / CARP.N°621.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DA VINCI S.A. / FACT. Nº001-001-0042549 (25/01/2013)  / NC (RED NAC. DE SERVICIOS DE SANGRE) / CD N°66/2011 / CD-12008-11-40965 / FF. 10 / CARP.N°617.-


name: UAF perteneciente a 014-MINISTERIO DE LA MUJER

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

GILCO PAR S.R.L.

legalName: GILCO PAR S.R.L.

GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO

legalName: GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO

description: 001 - POLITICAS PUBLICAS DE GENERO EN EL ESTADO, 002 - PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, 001 - IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Segundo llamado Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12014-13-80112

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0002194 GILCO PAR S.R.L. REP. Y MANTENIM. DE VEHICULO

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0002199 GILCO PAR S.R.L. REP. Y MANTENIM. DE VEHICULO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. 001-001-002202 GILCO PAR S.R.L. - MES DE OCTUBRE 2014

description: OBLIGACION S/ FACT. 001-001-002197 GILCO PAR S.R.L. - MES DE OCTUBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-002195 - GILCO PAR S.R.L. - MES DE AGOSTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12014-13-80111

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. N° 001-001-0000010 SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. N° 001-001-0139 SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR

description: OBLIGACION DE LA FACT. N° 001-001-0000140 SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. N° 001-001-0000070 SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR

description: OBLIGACION DE LA FACT. N° 001-001-0000071 SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR

description: OBLIGACION DE LA FACT. N° 001-001-0000076 SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR PLURIANUAL 2018-2019

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-18-162282


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

title: CONSTRUCCION DE LOCAL DE JUZGADO DE PAZ

description: 010 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. MISIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DE LOCAL DE JUZGADO DE PAZ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-12-58576


title: ADQUISICION DE MUEBLES

legalName: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 021 - REGISTROS PUBLICOS DE LOS BIENES Y AUTOMOTORES, 002 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA CAPITAL, 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-14-102317

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-14-101720

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-14-101721

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-14-102484


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MILITARES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

SALDIVAR ORTIZ Y ASO

legalName: SALDIVAR ORTIZ Y ASO

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MILITARES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-116361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ADQ. DE FUSILES MARCA BERETTA A FAVOR DE SALDIVAR ORTIZ Y ASOC. FACTURA Nº 257.-


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

CAPITOLIO  SRL

legalName: CAPITOLIO  SRL

project: 8 _ 08-PROG.DE REESTRUCT.Y FORT.DE LA SSEEI,   0 _ 00-*

description: 4 _ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL,   4 _ ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPO DE VIDEO CONFERENCIA MULTIPUNTO PARA LA SSEEI Y DGP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-11-42491

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CAPITOLIO SRL POR ADQUISICION DE EQUIPO DE VIDEO CONFERENCIA MULTIPUNTO PARA LA SSEEI Y DGP, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0003024, CC N° CO-12006-11-42491, ORDEN DE SERVICIO N° 551.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CAPITOLIO SRL POR ADQUISICION DE EQUIPO DE VIDEO CONFERENCIA MULTIPUNTO PARA LA SSEEI Y DGP, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0003023, CC N° CO-12006-11-42491, ORDEN DE SERVICIO N° 550.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 296423 - CC: CD-23023-15-117545 Servicio de lavado de vehículos

AVELINO FLORENTIN RODRIGUEZ

legalName: AVELINO FLORENTIN RODRIGUEZ

project: 000-*, 006-CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EN ASENTAMIENTOS URBANOS

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de lavado de vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-15-117545

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL TALLER AVELINO POR EL SERIVICIO DE 17 LAVADOS DE CAMIONETAS Y 3 LAVADOS DE MINIBUS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000593.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TALLER AVELINO POR SERVICIO DE LAVADO DE 11 CAMIONETAS Y 2 MINIBUS PROPIEDAD  DE LA INSTITUCION,SEGUN FACTURA N°001-001-0000664 DE FECHA 25/11/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL TALLER AVELINO POR EL SERIVICIO DE 15 LAVADOS DE CAMIONETAS Y 2 LAVADOS DE MINIBUS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000631 DEL 27/06/16.

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL TALLER AVELINO POR EL SERVICIO DE 12 LAVADOS DE CAMIONETAS, 2 LAVADOS DE MINIBUS, UNA LIMPIEZA DE TAPIZADO DE MINIBUS Y UNA LIMPIEZA DE TAPIZADO DE CAMIONETA PERTENECIENTES A LA INSTITUCION, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0000632 DEL 27/06/16.

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL TALLER AVELINO POR EL SERVICIO DE 12 LAVADOS DE CAMIONETA, 3 LAVADOS DE MINIBUS, 2 LAVADOS TIPO DUCHA DE CAMIONETA Y UN LAVADO TIPO DUCHA DE MINIBUS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0000633 DEL 27/06/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL TALLER AVELINO POR SERVICIOS DE LAVADOS COMPLETOS Y LIMPIEZAS DE TAPIZADOS DE CAMIONETAS Y MINIBUS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0000635 DEL 27/06/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL TALLER AVELINO POR EL SERVICIO DE 11 LAVADOS COMPLETOS Y UN LAVADO TIPO DUCHA DE CAMIONETAS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0000636.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL TALLER AVELINO POR EL SERVICIO DE 14 LAVADOS DE CAMIONETAS, 2 LAVADOS DE MINIBUS Y 1 LAVADO DE AUTOMOVIL PERTENECIENTES A LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000673 DEL 15/12/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL TALLER AVELINO POR EL SERVICIO DE 9 LAVADOS DE CAMIONETAS Y 1 LAVADO DE AUTOMOVIL PERTENECIENTES A LA SENAVITAT, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000569 DEL 22/08/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL TALLER AVELINO POR SERVICIOS DE 6  LAVADOS DE CAMIONETAS Y 2 LAVADOS DE MINIBUS PERTENECIENTES A LA SENAVITAT, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000568 DEL 22/08/16.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TALLER AVELINO POR SERVICIOS DE 11  LAVADOS DE CAMIONETAS, 3 LAVADOS DE MINIBUS Y 1 LAVADO DE AUTOMOVIL PERTENECIENTES A LA SENAVITAT, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000570 DEL 22/08/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL TALLER AVELINO, POR EL SERIVICIO DE 12 LAVADOS DE CAMIONETAS Y 1 LAVADO DE MINIBUS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000754 DEL 10/01/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TALLER AVELINO POR EL  SERVICIO DE LAVADO COMPLETO DE 6 CAMIONETAS Y 1 MINIBUS, PROPIEDAD DE LA  INSTITUCION, SEGUN FACTURA N°001-001-00001005 DEL 31/01/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TALLER AVELINO POR SEVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-00001055 DEL 28/05/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL TALLER AVELINO, POR EL SERVICIO DE 5 LAVADO COMPLETO A MINIBUS Y 9 LAVADO COMPLETO A CAMIONETAS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001050 DEL 08/05/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL TALLER AVELINO, POR EL SERVICIO DE 6 LAVADO COMPLETO A CAMIONETAS Y 1 LAVADO COMPLETO A MINIBUS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA N° 001-001-001049 DEL 08/05/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISRTO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A  TALLER AVELINO S.A  POR EL SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0001070 DEL 28/06/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL TALLER AVELINO, POR SERVICIO DE 11 LAVADO COMPLETO PARA CAMIONETAS, 5 LAVADO RAPIDO PARA CAMIONETAS Y 2 LAVADO COMPLETO PARA MINIBUS PARA VEHICULOS PERTENCIENTES A LA SENAVITAT, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001013 DEL 16/02/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL TALLER AVELINO, POR SERVICIO DE 18 LAVADOS COMPLETOS DE CAMIONETAS, 3 LAVADOS COMPLETOS DE MINIBUS Y 5 LAVADOS DUCHA DE CAMIONETAS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0000835 DEL 05/06/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL TALLER AVELINO, POR SERVICIO DE 17 LAVADOS COMPLETOS DE CAMIONETAS, 5 LAVADOS COMPLETOS DE MINIBUS, 2 LAVADOS DE AUTOMOVIL Y 4 LAVADOS DUCHA DE CAMIONETA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN DETALLE EN  FACTURA N° 001-001-0000833 DEL 05/06/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL TALLER AVELINO, POR SERVICIO DE 10 LAVADOS COMPLETOS DE CAMIONETAS, 3 LAVADOS DUCHA DE CAMIONETAS Y 2 LAVADOS COMPLETOS DE MINIBUS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000831 DEL 05/06/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL TALLER AVELINO, POR SERVICIO DE 12 LAVADOS COMPLETOS DE CAMIONETAS, 3 LAVADOS COMPLETOS DE MINIBUS Y 2 LAVADOS DUCHA DE CAMIONETAS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000836 DEL 05/06/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TALLER AVELINO POR SEVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0000912.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TALLER AVELINO, POR EL SERVICIO DE UN LAVADO DUCHA PARA MINIBUS, NUEVE LAVADOS COMPLETOS PARA CAMIONETAS, DOS LAVADOS COMPLETOS PARA MINIBUS Y UN LAVADO DUCHA PARA CAMIONETA A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000871 DEL 31/08/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL TALLER AVELINO, POR EL SERIVICIO DE LAVADOS DE CAMIONETAS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA N° 001-001-000870 DEL 31/08/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL TALLER AVELINO, POR EL SERIVICIO DE  LAVADOS DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000767 DEL 04/02/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL TALLER AVELINO, POR EL SERIVICIO DE  LAVADO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000869
DEL 31/08/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL TALLER AVELINO, POR SERVICIO DE 9 LAVADOS COMPLETOS DE CAMIONETAS, 2 LAVADOS COMPLETOS DE MINIBUS Y 1 LAVADO COMPLETO DE AUTOMOVIL PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000769 DEL 10/02/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL TALLER AVELINO, POR EL SERIVICIO DE LAVADOS DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000868 DEL 31/08/17.-


title: SERVICIO DE LAVADO, ENGRASE Y GOMERIA - ID 253712 - C.C. CO-13001-13-73798.-

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

EDILBERTO  ASPILLAGA CACERES

legalName: EDILBERTO  ASPILLAGA CACERES

description: 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE LAVADO, ENGRASE Y GOMERIA - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-13-73798

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. CREDITO N° 001-001-0000160 DE FECHA 21/06/2013, OP N° 6993, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA CACERES.-

description: OBLIG. S/ FAC. CREDITO N° 001-001-0000157 DE FECHA 21/06/2013, OP N° 6992, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA CACERES.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DAVID FERNANDEZ REYE

legalName: DAVID FERNANDEZ REYE

DARIO RAMON VILLANUE

legalName: DARIO RAMON VILLANUE

project: 0 _ 00-SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHOSPITALARIA

description: 4 _ ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparacion de equipos de oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23964

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-003988 - 27/06/2011 - MASTER NET - CD-12008-11-23964 - CD Nº 04/11 - SEME - CARP Nº 2424

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23963

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INGENIERIA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO - FACT Nº 001-001-000858 - 25/08/2011 - SEME - CD Nº 04/2011 - CD-12008-11-23963 - CARPETA Nº 4205

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23962


title: AMPLIACION PAC Nro.: 304482 - CC: CD-11002-16-121182 Servicio gastronómico para la H. Cámara de Senadores

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio gastronómico para la H. Cámara de Senadores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-16-121182

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A MOLMAN S/ FACT. N°647

description: PAGO A MOLMAN S/ FACT. N°647

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MOLMAN SA S/ FACT. CRED. Nº 532

description: MOLMAN SA S/ FACT. CRED. Nº 532

description: MOLMAN SA  S/FACT. Nº 536

description: MOLMAN SA  S/FACT. Nº 536

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MOLMAN SA  S/FACT.Nº 609

description: MOLMAN SA  S/FACT.Nº 609

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A MOLMAN S/ FACT. N°579

description: PAGO A MOLMAN S/ FACT. N°579

description: PAGO A MOLMAN S/ FACT. N°578

description: PAGO A MOLMAN S/ FACT. N°578

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A MOLMAN S/ FACT. N°513

description: PAGO A MOLMAN S/ FACT. N°513

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A MOLMAN S/ FACT. N°647

description: PAGO A MOLMAN S/ FACT. N°647


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Adquisicion de Generadores y otros

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 005 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA PRODUCCION

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Generadores y otros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-14-100318


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Adquisición de arreglos florales

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

NICOLAS  CHASE RODRIGUEZ

legalName: NICOLAS  CHASE RODRIGUEZ

DORA IDALINA CACERES BENITEZ

legalName: DORA IDALINA CACERES BENITEZ

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de arreglos florales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-76598

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1564 DE FECHA 12/08/2013

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0001631 DE BOHEME FLORES DE FECHA 16/08/2013.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0001662 DE BOHEME FLORES DE FECHA 19/08/2013.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0001663 DE BOHEME FLORES DE FECHA 19/08/2013.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1566 DE FECHA 12/08/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1576 DE FECHA 12/08/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1338 DE FECHA 01/08/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1341 DE FECHA 01/08/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1360 DE FECHA 01/08/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1361 DE FECHA 01/08/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1363 DE FECHA 01/08/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1416 DE FECHA 03/08/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1448 DE FECHA 05/08/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1563 DE FECHA 12/08/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1330 DE FECHA 01/08/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1332 DE FECHA 01/08/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1334 DE FECHA 01/08/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1335 DE FECHA 01/08/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1342 DE FECHA 01/08/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1343 DE FECHA 01/08/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003497 DE BOHEME FLORES DEL 18/12/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002225 DE BOHEME FLORES DEL 26/09/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001829 DE BOHEME FLORES DEL 03/09/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001830 DE BOHEME FLORES DEL 03/09/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001333 DE BOHEME FLORES DEL 01/08/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001359 DE BOHEME FLORES DEL 01/08/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001601 DE BOHEME FLORES DEL 12/08/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001664 DE BOHEME FLORES DEL 19/08/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001828 DE BOHEME FLORES DEL 03/09/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002692 DE BOHEME FLORES DEL 28/10/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002693 DE BOHEME FLORES DEL 28/10/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002694 DE BOHEME FLORES DEL 28/10/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002704 DE BOHEME FLORES DEL 28/10/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002705 DE BOHEME FLORES DEL 28/10/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002706 DE BOHEME FLORES DEL 28/10/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002867 DE BOHEME FLORES DEL 08/11/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002868 DE BOHEME FLORES DEL 08/11/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002869 DE BOHEME FLORES DEL 08/11/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002691 DE BOHEME FLORES DEL 28/10/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002695 DE BOHEME FLORES DEL 28/10/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002697 DE BOHEME FLORES DEL 28/10/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002699 DE BOHEME FLORES DEL 28/10/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002701 DE BOHEME FLORES DEL 28/10/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002702 DE BOHEME FLORES DEL 28/10/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002703 DE BOHEME FLORES DEL 28/10/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003163 DE BOHEME FLORES DEL 28/11/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003164 DE BOHEME FLORES DEL 28/11/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003166 DE BOHEME FLORES DEL 28/11/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003167 DE BOHEME FLORES DEL 28/11/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003168 DE BOHEME FLORES DEL 28/11/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002696 DE BOHEME FLORES DEL 28/10/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003160 DE BOHEME FLORES DEL 28/11/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003162 DE BOHEME FLORES DEL 28/11/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0002192 DE BOHEME FLORES DE FECHA 24/09/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0004825 DE BOHEME FLORES DE FECHA 13/03/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0005223 DE BOHEME FLORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0005224 DE BOHEME FLORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0005218 DE BOHEME FLORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0005219 DE BOHEME FLORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0005220 DE BOHEME FLORES

description: OBLIGACION DE LA  FACTURA Nº 001-001-0005221 DE BOHEME FLORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0005222 DE BOHEME FLORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0005212 DE BOHEME FLORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0005213 DE BOHEME FLORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0005214 DE BOHEME FLORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0005215 DE BOHEME FLORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0005217  DE BOHEME FLORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0005715 DE BOHEME FLORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5095 DE FECHA 07/04/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5088 DE FECHA 07/04/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5089 DE FECHA 07/04/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5092 DE FECHA 07/04/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5093 DE FECHA 07/04/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5094 DE FECHA 07/04/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5096 DE FECHA 07/04/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5098 DE FECHA 07/04/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5099 DE FECHA 07/04/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5119 DE FECHA 07/04/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0004433 DE BOHEME FLORES DE FECHA 19/02/2014.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0004434 DE BOHEME FLORES  FECHA 19/02/2014.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0004435 DE BOHEME FLORES DE FECHA 19/02/2014.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0004436 DE BOHEME FLORES DE FECHA 19/02/2014.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0004011 DE BOHEME FLORES DE FECHA 04/02/2014.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0004459 DE BOHEME FLORES DE FECHA 20/02/2014.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0004460 DE BOHEME FLORES DE FECHA 20/02/2014.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0003718 DE BOHEME FLORES DE FECHA 04/01/2014.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0004004 DE BOHEME FLORES DE FECHA 04/02/2014.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0004010 DE BOHEME FLORES DE FECHA 04/02/2014.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0004025 DE BOHEME FLORES DE FECHA 05/02/2014.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0004014 DE BOHEME FLORES DE FECHA 04/02/2014.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0004021 DE BOHEME FLORES DE FECHA 04/02/2014.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0004005 DE BOHEME FLORES DE FECHA 04/02/2014.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0004006 DE BOHEME FLORES DE FECHA 04/02/2014.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0004432 DE BOHEME FLORES DE FECHA 19/02/2014.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0004007 DE BOHEME FLORES DE FECHA 07/02/2013.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0004008 DE BOHEME FLORES DE FECHA 04/02/2014.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0004024 DE BOHEME FLORES DE FECHA 05/02/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0005714 DE DE BOHEME FLORES DE FECHA 20/05/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003716 DE BOHEME FLORES C/FECHA 04/01/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003713 DE BOHEME FLORES C/FECHA 04/01/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003714 DE BOHEME FLORES C/FECHA 04/01/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003715 DE BOHEME FLORES C/FECHA 04/01/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003712 DE BOHEME FLORES C/FECHA 04/01/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003717 DE BOHEME FLORES C/FECHA 04/01/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0005097 DE BOHEME FLORES DE FECHA 07/04/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0006302 DE BOHEME FLORES C/FECHA 30/06/2014 DEL GAB.CIVIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-70416

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0005444 DE ROMANCE FLORES IMPORT-EXPORT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0005445 DE ROMANCE FLORES  IMPORT-EXPORT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0005446 DE ROMANCE FLORES IMPORT-EXPORT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5471 DE FECHA 01/04/2013 DE ROMANCE FLORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5234 DE FECHA 29/01/2013 DE ROMANCE FLORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5476 DE FECHA 01/04/2013 DE ROMANCE FLORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5477 DE FECHA 01/04/2013 DE ROMANCE FLORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5478 DE FECHA 09/04/2013 DE ROMANCE FLORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001 DE FECHA 03/05/2013 DE ROMANCE FLORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000004 DE FECHA 03/05/2013 DE ROMANCE FLORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 037 DE FECHA 09/05/2013 DE ROMANCE FLORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5472 DE FECHA 01/04/2013 DE ROMANCE FLORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5474 DE FECHA 01/04/2013 DE ROMANCE FLORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5475 DE FECHA 9/04/2013 DE ROMANCE FLORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5481 DE FECHA 09/04/2013 DE ROMANCE FLORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5231 DE FECHA 29/01/2013 DE ROMANCE FLORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5232 DE FECHA 29/01/2013 DE ROMANCE FLORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 5233 DE FECHA 29/01/2013 DE ROMANCE FLORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 0117 DE FECHA 10/05/2013 DE ROMANCE FLORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0005550 DE ROMANCE FLORES IMPORT - EXPORT DEL 03/05/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5548 DE FECHA 03/05/2013 DE ROMANCE FLORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 118 DE FECHA 10/05/2013 DE ROMANCE FLORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 143 DE FECHA 03/05/2013 DE ROMANCE FLORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 167 DE FECHA 09/05/2013 DE ROMANCE FLORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5479 DE FECHA 09/04/2013 DE ROMANCE FLORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5480 DE FECHA 09/04/2013 DE ROMANCE FLORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 111 DE FECHA 30/05/2013 DE ROMANCE FLORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5549 DE FECHA 03/05/2013 DE ROMANCE FLORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5547 DE FECHA 03/05/2013 DE ROMANCE FLORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0000307 DE ROMANCE FLORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000427 DE ROMANCE FLORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000452 DE ROMANCE FLORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 0000002 DE FECHA 03/05/2013 DE ROMANCE FLORES


title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

RECAUCHUTADORA INDUS

legalName: RECAUCHUTADORA INDUS

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

SCARPE SRL

legalName: SCARPE SRL

description: 9 _ FORMACION DE PROFESIONALES VETERINARIOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-36954

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-36955

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR GASTOS DE CAPITAL - EQUIPOS DE LABORATORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-36956

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE APARATO DE LABORATORIO


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

DELICIA NATIVIDAD BE

legalName: DELICIA NATIVIDAD BE

BIENESTAR ANIMAL

legalName: BIENESTAR ANIMAL

description: 7 _ APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos Específicos Veterinarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-30879

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-003-0000006/0000007/0000008 (RUBRO - 356/10 - DISERAGRO)CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-30878

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0021806/807 (RUBRO 352-10-DISERAGRO) CORRESP.AL MES DE JULIO/2011


11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

1010000-CF-CAMARA DE SENADORES

legalName: 1010000-CF-CAMARA DE SENADORES

name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

ETIGRAF SRL

legalName: ETIGRAF SRL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Productos de Artes Graficas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-11-27699

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO GRAFICA MONARCA S.R.L. S/FACT. Nº 34169

description: PARA PAGO GRAFICA MONARCA S.R.L. S/FACT. Nº 34170

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-11-27698

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO ETIGRAFF D.R.L. S/FACT. Nº 138222


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: Adquisición de Diarios para la SENATUR

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Diarios para la SENATUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-120019

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0007775 A FAVOR DE DIARIO EXPRESS POR ADQUISICION DE DIARIOS S/ CONTRATO N°10/2016. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007420, A FAVOR DE DIARIO EXPRESS, POR PROVISIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007422, A FAVOR DE DIARIO EXPRESS, POR PROVISIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007423, A FAVOR DE DIARIO EXPRESS, POR PROVISIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007424, A FAVOR DE DIARIO EXPRESS, POR PROVISIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0007666 A FAVOR DE DIARIO EXPRESS POR ADQUISICION DE DIARIOS S/ CONTRATO N°10/2016. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0007568 A FAVOR DE DIARIO EXPRESS POR ADQUISICION DE DIARIOS S/ CONTRATO N°10/2016. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0007888 A FAVOR DE DIARIO EXPRESS POR ADQUISICION DE DIARIO S/ CONTRATO N°10/2016. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0008013 A FAVOR DE DIARIO EXPRESS POR ADQUISICION DE DIARIOS S/ CONTRATO N°10/2016. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0008884 A FAVOR DE DIARIO EXPRES POR ADQUISICION DE DIARIOS P/ LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0008781 A FAVOR DE DIARIO EXPRESS POR ADQUISICION DE DIARIOS P/ LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

project: 002-MEJ.,GESTION Y MANT. DE LA RED VIAL DEL PY. (BIRF 7406 PA)

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-12-68215

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: MEU Nº 607 PROVISION DE EQUIPOS INFORMATICOS FACT Nº 41741

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU. 2273 FACT Nº 41742 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS .-


legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

SERVICIOS PARAGUAYOS

legalName: SERVICIOS PARAGUAYOS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio Integral de Limpieza de Oficinas y Locales - Secretaría Nacional de Cultura

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-103939

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 245 "SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION" - SERPAR S.A.  (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES