004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

JOSE EDUARDO CABRERA

legalName: JOSE EDUARDO CABRERA

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR,   1 _ SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12004-11-23198

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 243 MANTENIMIENTO DE MAQUINAS
PROVEEDOR: AIRMECT
FACTURA Nº 001-001-0001245, FECHA 15/11/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES,
MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description:
OBLIGACION 243 MANTENIMIENTO DE MAQUINAS
PROVEEDOR: AIRMECT
FACTURA Nº 001-001-0001246, FECHA 15/11/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES,
MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description:
OBLIGACION 243 MANTENIMIENTO DE MAQUINAS
PROVEEDOR: AIRMECT
FACTURA Nº 001-001-0001252, FECHA 16/11/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES,
MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description:
OBLIGACION 243 MANTENIMIENTO DE MAQUINAS
PROVEEDOR: AIRMECT
FACTURA Nº 001-001-0001250, FECHA 16/11/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES,
MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO DE MAQUINAS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDOR AIRMECT.
SEGUN FACTURA N° 001-001-0001243.
MES DE NOVIEMBRE.

description:
OBLIGACION 243 MANTENIMIENTO DE MAQUINAS
PROVEEDOR: AIRMECT
FACTURA Nº 001-001-0001244, FECHA 15/11/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES,
MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO DE MAQUINAS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR AIRMECT.
SEGUN FACTURA N° 001-001-0001239 DE FECHA 12/11/2011.
MES DE NOVIEMBRE 2011.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO DE MAQUINAS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR AIRMECT.
SEGUN FACTURA N° 001-001-0001242 DE FECHA 15/11/2011.
MES DE NOVIEMBRE 2011.

description:
OBLIGACION 243 MANTENIMIENTO DE MAQUINAS
PROVEEDOR: AIRMECT
FACTURA Nº 001-001-0001253, FECHA 16/11/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES,
MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 243 MANTENIMIENTO DE MAQUINAS
PROVEEDOR: AIRMECT.
FACTURA N° 001-001-0001266, DE FECHA 29/11/2011,
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description:
OBLIGACION 243 MANTENIMIENTO DE MAQUINAS
PROVEEDOR: AIRMECT.
FACTURA N° 001-001-0001260, DE FECHA 29/11/2011,
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO DE MAQUINAS
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR AIRMECT
FACTURA N° 001-001-0001258
MES DE NOVIEMBRE 2011.

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO DE MAQUINAS
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR AIRMECT
FACTURA N° 001-001-0001262
MES DE NOVIEMBRE 2011.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO DE MAQUINAS
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDOR AIRMECT
FACTURA N° 001-001-0001259
MES DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INSTALACIONES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR AIRMECT RUC 1927138-7.-
FACTURA N° 001-001-00001173.-22.8.2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE SETIEMBRE DE 2011.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INSTALACIONES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR AIRMECT RUC 1927138-7.-
FACTURA N° 001-001-00001176.-22.8.2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE SETIEMBRE DE 2011.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INSTALACIONES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR AIRMECT RUC 1927138-7.-
FACTURA N° 001-001-00001174.-23.8.2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE SETIEMBRE DE 2011.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INSTALACIONES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR AIRMECT RUC 1927138-7.-
FACTURA N° 001-001-00001169.-22.8.2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE SETIEMBRE DE 2011.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INSTALACIONES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR AIRMECT RUC 1927138-7.-
FACTURA N° 001-001-00001170    22.8.2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE SETIEMBRE DE 2011.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INSTALACIONES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR AIRMECT RUC 1927138-7.-
FACTURA N° 001-001-00001167.-22.8.2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE SETIEMBRE DE 2011.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INSTALACIONES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR AIRMECT RUC 1927138-7.-
FACTURA N° 001-001-00001166.-22.8.2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE SETIEMBRE DE 2011.-

description: PAGO DE GASTOS

description:
OBLIGACIÓN DEL RURO 243 MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR AIRMECT RUC 1927138-7.-
FACTURA N° 001-001-0001137.-
PLAN DE CAJA DE JULIO DE 2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MÁQUINAS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR AIRMECT RUC 1927138-7.-
FACTURA N° 001-001-00001113.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLNA DE CAJA DE JULIO DE 2011.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MÁQUINAS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR AIRMECT RUC 1927138-7.-
FACTURA N° 001-001-00001115.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLNA DE CAJA DE JULIO DE 2011.

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 54

description:
RUBRO 243 MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR AIRMECT RUC 1927138-7.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
FACTURA N° 001-001-00001265.
PLAN DE CAJA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011

description:
RUBRO 243 MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR AIRMECT RUC 1927138-7.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
FACTURA N° 001-001-00001264.
PLAN DE CAJA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011

description:
RUBRO 243 MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR AIRMECT RUC 1927138-7.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
FACTURA N° 001-001-00001263
PLAN DE CAJA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011

description:
RUBRO 243 MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR AIRMECT RUC 1927138-7.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
FACTURA N° 001-001-00001267.
PLAN DE CAJA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011

description: PAGO DE GASTOS

description:
RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MÁQUINAS
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR AIRMECT RUC 1927138-7.-
FACTURA N° 001-001-00001058/1061/1060/1059.-
TIPO 1 PROGRAMA DE ADMINISTRATIVO
PROGRAMA 1 ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR
PLAN DE CAJA DEL MES DE ABRIL DE 2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR AIRMECT RUC 1927138-7.-
FACTURA N° 001-001-001188 DEL 12-9-2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA DEL MES DE SETIEMBRE DE 2011.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR AIRMECT RUC 1927138-7.-
FACTURA N° 001-001-001190  DEL 12-9-2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA DEL MES DE SETIEMBRE DE 2011.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR AIRMECT RUC 1927138-7.-
FACTURA N° 001-001-001189 DEL 12-9-2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA DEL MES DE SETIEMBRE DE 2011.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR AIRMECT RUC 1927138-7.-
FACTURA N° 001-001-001172 DEL 22-8-2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA DEL MES DE SETIEMBRE DE 2011.-

description: PAGO DE GASTOS

description:
OBLIGACIÓN
RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MÁQUINAS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR AIRMECT RUC 1927138-7.-
FACTURA N° 001-001-0001114 DEL 14-6-2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE JUNIO DE 2011.-

description:
OBLIGACIÓN
RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MÁQUINAS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR AIRMECT RUC 1927138-7.-
FACTURA N° 001-001-0001112 DEL 14-6-2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE JUNIO DE 2011.-

description:
OBLIGACIÓN
RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MÁQUINAS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR AIRMECT RUC 1927138-7.-
FACTURA N° 001-001-0001116 DEL 14-6-2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE JUNIO DE 2011.-

description:
OBLIGACIÓN
RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MÁQUINAS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR AIRMECT RUC 1927138-7.-
FACTURA N° 001-001-0001117 DEL 14-6-2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE JUNIO DE 2011.-

description: PAGO DE GASTOS

description: RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MÁQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA . PROVEEDOR AIRMECT SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001062  DE FECHA 19 DE MAYO DE 2010.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MÁQUINAS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR AIRMECT RUC 1927138-7.-
FACTURA N° 001-001-0001231.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MÁQUINAS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR AIRMECT RUC 1927138-7.-
FACTURA N° 001-001-0001232  31-10-2011.-
PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE DE 2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MÁQUINAS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR AIRMECT RUC 1927138-7.-
FACTURA N° 001-001-0001210.-
PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE DE 2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MÁQUINAS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR AIRMECT RUC 1927138-7.-
FACTURA N° 001-001-0001211.-
PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE DE 2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MÁQUINAS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR AIRMECT RUC 1927138-7.-
FACTURA N° 001-001-0001212.-
PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE DE 2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MÁQUINAS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR AIRMECT RUC 1927138-7.-
FACTURA N° 001-001-0001213.-
PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE DE 2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MÁQUINAS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR AIRMECT RUC 1927138-7.-
FACTURA N° 001-001-0001214.-
PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE DE 2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MÁQUINAS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR AIRMECT RUC 1927138-7.-
FACTURA N° 001-001-0001216.-
PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE DE 2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MÁQUINAS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR AIRMECT RUC 1927138-7.-
FACTURA N° 001-001-0001217.-
PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE DE 2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.-

description:
RUBRO 243 MANTENIMIENTO DE MAQUINAS
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDOR AIRMECT, RUC 1927138-7
FACTURA N° 001-001-0001324 DE FECHA 23/12/2011
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2011.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR AIRMECT RUC 1927138-7.-
FACTURA N° 001-001-0001296   29-12-2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2011.-


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

status: active

title: SERVICIOS DE INTERNET

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 8 _ FACULTAD DE CIENC. Y TECNOLOGIA,   5 _ FAC.HUMANIDADES,CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA GUARANÍ

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE INTERNET

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-11-29889

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

roles: procuringEntity payer

name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

SERGIO ALEJANDRO MEN

scheme: PY-RUC

legalName: SERGIO ALEJANDRO MEN

2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

legalName: 2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

legalName: 2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

RODOLFO BENJAMIN ORTIGOZA MORALES

legalName: RODOLFO BENJAMIN ORTIGOZA MORALES

description: 2 _ ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA,   3 _ ADMINISTRACIÓN DE LA INTENDENCIA DE LA POLICIA NACIONAL,   2 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL,   6 _ SERVICIOS SOCIALES,   5 _ SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS,   4 _ FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-11-27929

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: O.G.242 OBLIGACION FACT. N°001-002-0000475 M&R INGENIERIA

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-002-0000576 MR& INGENIERIA - MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-002-0000523 M&R INGENIERIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-716 OBJ. 242 M & R INGENIERIA 29/11/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 443

description: OBLIG FACT 443

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 668

description: OBLIG FACT Nº 668

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 633, OBJ. 242, "M&R INGENIERIA", MES DE OCTUBRE/11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLI FACT 751

description: OBLI FACT 751

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-002-0000481 M&R INGENIERIA DE SERGIO MENDOZA. OBJ. 242

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 441

description: OBLIG FACT 441

description: OBLIG FACT Nº 414

description: OBLIG FACT Nº 414

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 533

description: OBLIG FACT 533

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-002-000460 M & R

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-002-000461 M & R

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-11-29733

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0001310 ELECTROSERVICE

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0001311 ELECTROSERVICE

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0001312 ELECTROSERVICE

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0001313 ELECTROSERVICE

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0001314 ELECTROSERVICE

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0001307 ELECTROSERVICE

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0001308 ELECTROSERVICE

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0001309 ELECTROSERVICE


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

description: 007 - SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de cubiertas para vehículos pertenecientes a la Policía Nacional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-13-78345

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-003-0000568 DAN & KAR S.A. OBJ. 392

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-003-0000803 DAN & KAR S.A. OBJ. 392.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. CRED. N° 001-003-0000458 DAN & CAR S.A. OBJ. 392

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. CRED. N° 001-003-0000556 DAN & KAR S.A. OBJ. 392.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-003-0000554 DAN & KAR S.A. OBJ. 392

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-003-0000555 DAN & KAR S.A. OBJ. 392.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-003-0000461 DAN & KAR S.A. OBJ. 392

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-003-0000462 DAN & KAR S.A. OBJ. 392

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-003-0000570 DAN & KAR S.A. OBJ. 392.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DAN & KAR SRL S/ FACT. N° 243

description: OBLIG. DAN & KAR SRL S/ FACT. N° 243


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 018-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23018-17-151824

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23018-17-151817


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 007 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSTRUMENTALES QUIMICOS PARA LAB. EXTERNO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-60001

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-60003

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-60004

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-60007

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-60006


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

description: 001 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, 002 - FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS HUMANAS, 001 - RECTORADO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Impresos y Productos de Artes Gráficas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-12-56779


name: 1030000-SUAF - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

title: ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

EDGAR LINO ENCISO FE

legalName: EDGAR LINO ENCISO FE

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-15-111196

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PAGO OG.392 S/ FACTURA 001-001-00000030, CD N° 02/2015 DGREC.


name: UAF perteneciente a 014-MINISTERIO DE LA MUJER

title: Servicio de Ceremonial

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

PATRICIA ESTHER FERN

legalName: PATRICIA ESTHER FERN

description: 001 - POLITICAS PUBLICAS DE GENERO EN EL ESTADO, 002 - PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, 001 - IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Ceremonial

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12014-13-73951

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA N° 001-001-0001502 LA BANDEJA

description: OBLIGACION DE FACTURA N° 001-001-0001501 LA BANDEJA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. N° 001-001-0001809 LA BANDEJA SERV. GASTRONOMICOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. N° 001-001-0001351 LA BANDEJA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001353 LA BANDEJA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001352 LA BANDEJA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. N° 001-001-0000141 LA BANDEJA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. N° 001-001-0000365 LA BANDEJA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. N° 001-001-0000103 LA BANDEJA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. N° 001-001-0000551 - LA BANDEJA


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ID N° 331022 - CD N° 41/2017 - ADQUISICIÓN DE CAMARAS PARA CIRCUITO CERRADO - SEME

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Camaras para Circuito Cerrado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-18-155689


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 278526 - CC: CD-12006-14-97820 "Mantenimiento y Reparación de Escaleras Mecánicas"

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

HOLLER INGENIERIA S.R.L.

legalName: HOLLER INGENIERIA S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Mantenimiento y Reparación de Escaleras Mecánicas"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-14-97820

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA SRL POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0007519, CC Nº CO-12006-14-97820, O.S. Nº 1480/2016, EXPD SIME Nº 59236.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA SRL, POR CONTRATO Nº 131/2014 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESCALERAS MECANICAS, CC Nº 97820, ORDEN DE SERVICIO Nº 373/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007137, SIME Nº 35709/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  HOLLER INGENIERIA S.R.L., EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES, PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006801, O.S.Nº 370/2016, SIME Nº 23224, CC-CD-12006-14-97820.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  HOLLER INGENIERIA S.R.L., EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES, PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006802, O.S.Nº 371/2016, SIME Nº 23224, CC-CD-12006-14-97820.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA S.R.L., EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESCALERAS MECANICAS, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007318, O.S.Nº 925/2016, SIME Nº 48374, CC-CD-12006-14-97820.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA SRL, FACTURA Nº 001-001-0006803, ORDEN DE SERVICIO Nº 372/2016, EXP. SIME Nº 28318/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA S.R.L, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESCALERAS MECANICAS, ORDEN DE SERVICIO Nº 2484/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 6898/2016, FACTURA Nº 001-001-0006458.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE ESCALERAS MECANICAS Y TABLEROS DE COMANDO, A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA S.R.L, EXPEDIENTE SIME Nº 107685/2015, ORDEN DE SERVICIO Nº 216/2015, FACTURA Nº 001-001-0004824/2015.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE ESCALERAS MECANICAS Y MAQUINAS, A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA S.R.L, EXPEDIENTE SIME Nº 8528/2015, ORDEN DE SERVICIO Nº 213/2015, FACTURA Nº 001-001-0004821/2015.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE MECANICAS Y TABLEROS DE COMANDO, A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA S.R.L, EXPEDIENTE SIME Nº 107685/2015, ORDEN DE SERVICIO Nº 214/2015, FACTURA Nº 001-001-0004822/2015.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE ESCALERAS MECANICAS Y MAQUINAS, A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA S.R.L, EXPEDIENTE SIME Nº 107685/2015, ORDEN DE SERVICIO Nº 215/2015, FACTURA Nº 001-001-0004823/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA S.R.L, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESCALERAS MECANICAS, ORDEN DE SERVICIO Nº 2372/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 91743/2015, FACTURA Nº 001-001-0006047.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  HOLLER INGENIERIA S.R.L., EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  DE ESCALERAS MECANICAS,  PARA  ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-005783, SIME Nº 84303, O.C.Nº 2164/2015,  CC-CD--12006-14-97820.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO DE HOLLER INGENIERIA S.R.L POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EDIFICIOS FACT Nº001-001-0005551 C.C Nº 97820, O.S Nº1925/2015, CONTRATO Nº131/2014, SIME Nº 69418/2015.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO DE HOLLER INGENIERIA S.R.L POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EDIFICIOS FACT Nº001-001-0005553 C.C Nº 97820, O.S Nº1926/2015, CONTRATO Nº131/2014, SIME Nº 69418/2015.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO DE HOLLER INGENIERIA S.R.L POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EDIFICIOS FACT Nº001-001-0005555 C.C Nº 97820, O.S Nº1927/2015, CONTRATO Nº131/2014, SIME Nº 69418/2015.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO DE HOLLER INGENIERIA S.R.L POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EDIFICIOS FACT Nº001-001-0005550 C.C Nº 97820, O.S Nº1804/2015, CONTRATO Nº131/2014, SIME Nº 69418/2015.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO DE HOLLER INGENIERIA S.R.L POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EDIFICIOS FACT Nº001-001-0005552 C.C Nº 97820, O.S Nº1805/2015, CONTRATO Nº131/2014, SIME Nº 69418/2015.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO DE HOLLER INGENIERIA S.R.L POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EDIFICIOS FACT Nº001-001-0005554 C.C Nº 97820, O.S Nº1806/2015, CONTRATO Nº131/2014, SIME Nº 69418/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 97820, FACT. Nº 5656.-


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

project: 0 _ 00-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-43359

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0004487 (19/12/2011) - CHACO INTERNACIONAL S.A -LABORATORIO CENTRAL(D.G.G.I.E.S)- FF.10 - CD. N°24/2011 - C.C.CD-12008-11-43359 - CARPETA Nº8274

description: FACTURA Nº 001-003-0004488 (19/12/2011) - CHACO INTERNACIONAL S.A -LABORATORIO CENTRAL(D.G.G.I.E.S)- FF.10 - CD. N°24/2011 - C.C.CD-12008-11-43359 - CARPETA Nº8274


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION PAC PLURIANUAL-PAVIMENTACION ASFALTICA EN TRAMOS URBANOS LOTE 1: CONCEPCION, SAN PEDRO Y CANINDEYU CC: LP-12013-12-68176

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

CHAVES CONSTRUCCIONE

legalName: CHAVES CONSTRUCCIONE

Consorcio Vial Nacio

legalName: Consorcio Vial Nacio

BENITO ROGGIO E HIJO

legalName: BENITO ROGGIO E HIJO

14 DE JULIO S.A.

legalName: 14 DE JULIO S.A.

MM SOCIEDAD ANONIMA

legalName: MM SOCIEDAD ANONIMA

CONSTRUCTORA RIO PARANA S.A

legalName: CONSTRUCTORA RIO PARANA S.A

project: 013-PAV. ASF. S/ EMPEDRADOS, 003-SP PAV. ASF. S/ EMPEDRADOS, 013-SP PAV. ASF. S/ EMPEDRADOS

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10- YACYRETÁ - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 809 PAVIMENTACION ASFALTICA EN TRAMOS URBANOS LOTE 4: CENTRAL Y ASUNCION  FACT. 45/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-50990 FACT.2636 CERTIF.7 PAVIMENT. ASFALTICA CENTRAL Y ASUNCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EXPEDIENTE MEU N° 12.147/2016 - PAVIMENTACION ASFALTICA EN TRAMOS URBANOS - CERT. N° 6 MES DE JULIO/2013 - FACTURA N° 005/2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-12-68177

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17.984 PAVIMENTO ASFALTICA EN TRAMOS URBANOS LOTE 3: CENTRAL  CERTIF. N° 2  FACT. N° 5/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 13.813 PAVIMENTACION ASFALTICA EN TRAMOS URBANOS LOTE 3: CENTRAL CERTIFICADO N° 1  FACT. N° 3/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 21424 PAV. ASFALTICA EN TR. URBANOS LOTE 3 CERTIF. Nº 3 FACT. Nº 6

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 35238 PAV. ASF. EN TR. URBANO LOTE 3 CENTRAL CERTIF. Nº 4 FACT. Nº 13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 37534 PAV. ASF. EN TR. URBANO LOTE 3 CENTRAL CERTIF. Nº 5 FACT. Nº 17

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-12-68178

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 53.348 PAVIMENTACION ASFALTICA EN TRAMOS URBANOS LOTE 5 : GUAIRA Y CAAGUAZU Y LOTE 2 : CORDILLERA Y PARAGUARI.- ANTICIPO SEGUN FACTURA N°3954.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-4382 FACT.4032 CERTIF.1 PAVIMENT.ASFALTICA EN TRAMOS URBANOS  LOTE 5 GUAIRA Y CAAGUAZU  LOTE 2 CORDILLERA - PARARGUARI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 16337 PAV. ASF. EN TR. URBANO LOTE. 5 GUAIRA Y CAAGUAZU Y LOTE 2 CORDILLERA Y PARAGUARI CERTIF. Nº 3 FACT. Nº 4168

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 4381 FACT Nº 4030 CERT Nº 1 PAVIMENTACION ASFALTICA  EN TRAMOS URBANOS LOTE 5 : GUAIRA Y CAAGUAZU Y LOTE 2 . CORDILLERA Y PARAGUARI.-

description: MEU 10.936 PAVIMENTACION ASFALTICA EN TRAMOS URBANOS LOTE 5 : GUAIRA Y CAAGUAZU Y LOTE 2 : CORDILLERA Y PARAGUARI  CERTIFICADO N° 2  FACT. N° 4115/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 16.409 PAVIMENTACION ASFALTICA EN TRAMOS URBANOS LOTE 5 :  GUAIRA Y CAAGUAZU Y LOTE 2: CORDILLERA Y PARAGUARI CERTIFICADO N° 3 FACT. N° 4169/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 21241 PAVIMENTACION ASFALTICA EN TRAMOS URBANOS LOTE 5: GUAIRA Y CAAGUAZU Y LOTE 2: CORDILLERA Y PARAGUARI CERT. Nº 4 CORRESP. ABRIL 2013 S/ FACT. Nº 4211.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 805 PAVIMENTACION ASFALTICA EN TRAMOS URBANOS LOTE 5 GUAIRA Y CAAGUAZA Y LOTE 2 CORDILLERA Y PARAGUARI CERTIFICADO 7MES DE JULIO 2013 FACTURA 420/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-804 FACT.207 CERTIF.7 PAVIMENT. ASFALTICA  TR. URBANOS  LOTE 5 GUAIRA - CAAGUAZU  Y LOTE 2  CORDILLERA  - PARAGUARI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-24819 FACT.4248 CERTIF.5 PAVIMENT. ASFALTICA  EN TRAMOS  URBANOS  GUAIRA Y CAAGUAZU  CORDILLERA  Y PARAGUARI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 21.240. PAV. ASFALTICA EN TRAMOS URBANOS LOTE 5: GUAIRA Y CAAGUAZU Y LOTE 2: CORDILLERA Y PARAGUARY.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 29672 PAV. ASF. EN TR. URBANOS LOTE 5 GUAIRA Y CAAGUAZU Y LOTE 2  CORDILLERA Y PARAGUARI CERTIF. Nº 6 FACT. Nº 4419

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-24820 FACT.4247 CERTIF.5 PAVIMENT. ASFALTICA EN TRAMOS URBANOS  GUAIRA Y CAAGUAZU  CORDILLERA Y PARAGUARI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 10937 PAV. ASF. EN TR. URBANOS LOTE 5 GUAIRA Y CAAGUAZU Y LOTE 2 CORDILLERA Y PARAGUARI CERTIF. Nº 2 FACT. Nº 4114

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-29673 FACT.4312 CERTIF.6 PAVIMENT. ASFALTICA  TR. URBANOS  GUAIRA Y CAAGUAZU  CORDILLERA Y PARAGUARI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-12-68179

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 53415 FACT Nº 2517  ANTICIPO  PAV. ASFALTICA EN TR: URBANOS : CENTRAL Y ASUNCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 10190 PAV. ASF. EN TR. URBANOS LOTE 4 CERTIF. N° 2 FACT. N° 2565

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 5122 PAVIMENTACION ASFALTICA EN TRAMOS URBANOS LOTE 4: CENTRAL Y ASUNCION  CERTIFICADO N° 1 FACT. N° 2564/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  15556  FACT.  2581  CERTIF.  3  PAVIMENTACION  ASFLATICA  EN TRAMOS  URBANOS   ( LOTE/GRUPO 4 CENTRAL/ASUNCION)

description: MEU Nº 18446 PAV. ASFALTICA EN TR. URBANOS LOTE 4 CENTRAL Y ASUNCION CERTIF. Nº 2 (SALDO)FACT. Nº 2582

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 19.370/15 PAVIMENTACION ASFALTICA EN TRAMO URBANOS LOTE 4 : CENTRAL Y ASUNCION FACT. Nº 865/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 33.059. PAV. ASFALTICA EN TRAMOS URBANOS LOTE 4: CENTRAL Y ASUNCION. CERTIF. N° 8. FACT. CRED.N° 2644.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-32589 FACT.2636 CERTIF.7 PAV. ASFALTICA  CENTRAL Y ASUNCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 20.727. PAV. ASFALTICA EN TRAMOS URBANOS LOTE 4: CENTRAL Y ASUMCION.- CERTIF.N° 4. FACT. CRED,. N° 2589.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27208 PAVIMENTACION ASFALTICA EN TRAMOS URBANOS LOTE 4 CENTRAL Y ASUNCION CERTIFICADO 5 MES DE MAYO 2013 FACTURA 2615/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 30375 PAVIMENTACION ASFALTICA EN TRAMOS URBANOS LOTE 4: CENTRAL Y ASUNCION CERT. Nº 6 JUNIO 2013 S/ FACT. Nº 2631/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 806 CERT. Nº 7 CORRESP. AGOSTO 2014 PAVIMENTACION ASFALTICA EN TRAMOS URBANOS CONCEPCION, SAN PEDRO Y CANINDEYU S/ FACT. Nº 344/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 42522 PAVIMENTACION ASFALTICA EN TRAMOS URBANOS LOTE 1 CONCEPCION SAN PESDRO Y CANINDEYU CERTTIFICADO 8

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-12-68176

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 656 - ANTICIPO-PAVIMENTACION ASFALTICA EN TRAMOS URBANOS LOTE 1: CONCEPCION , SAN PEDRO Y CANINDEYU . SEGUN FACTURA N° 1767

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 15605 CERT. N° 2 CORRESPONDIENTE  A MARZO 2013, PAVIMENTACION ASFALTICA EN TRAMOS URBANOS LOTE 1: CONCEPCION, SAN PEDRO Y CANINDEYU S/ FACT. N° 1813/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 13.647. PAV. ASFALTICA EN TRAMOS URBANOS LOTE 1: CONCEPCION, SAN PEDRO Y CANINDEYU. CERTIF. N° 1. FACT. CRED.N° 10.812.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº13476 PAVIMENTACION ASFALTICA EN TRAMOS URBANOS LOTE 1 CONCEPCION SAN PEDRO Y CANINDEYU CERTIFICADO Nº 6 S/FACT Nº 252/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 1258 PAV. ASF. EN TR. URBANO LOTE 1 SAN PEDRO Y CANINDEYU CERTIF. Nº 5 FACT. Nº 115

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-774 FACT.114 CERTIF.3 PAVIMENT. ASFALTICA  TR. CONCEPCION - SAN PEDRO  Y CANINDEYU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-663 FACT.116 CERTIF.4 PAVIMENT. ASFALTICA  TRAMOS URBANOS  LOTE 1 CONCEPCION - SAN PEDRO  - CANINDEYU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 807 PAV. ASF. EN TR. URBANOS CONCEPCION, SAN PEDRO  Y CANINDEYU CERTIF. Nº 6 FACT. Nº 156

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 1474/2016.PAVIMENTACION ASFALTICA EN TRAMOS URBANOS LOTE 1: CONCEPCION, SAN PEDRO Y CANINDEYU.FAC.Nº 728.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-12-68180

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 1904 PAV. ASF. EN TR. URBANOS LOTE 6 ITAPUA, MISIONES Y ÑEEMBUCU ANTICIPO. FACT. Nº 757

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17111 CERT. N° 2 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2013, PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN TRAMOS URBANOS LOTE 6: ITAPUA, MISIONES Y ÑEEMBUCU S/ FACT. N° 791.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 17416 PAV. ASFALTICA EN TR. URBANOS LOTE 6 ITAPUA, MISIONES Y ÑEEMBUCU CERTIF. Nº 3 FACT. Nº 795

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 8639 PAV. ASF. EN TR. URBANOS LOTE 6 ITAPUA, MISIONES Y ÑEEMBUCU CERTIF. N° 1 FACT. N° 775

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19.461 PAVIMENTACION ASFALTICA EN TRAMOS URBANOS LOTE 6: ITAPUA, MISIONES Y ÑEEMBUCU  - CERTIFICADO N° 4  FACT. N° 14/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 39802 PAVIMENTACION ASFALTICA EN TRAMOS URBANOS LOTE 6 ITAPUA MISIONES Y ÑEEMBUCU CERTIFICADO 7 FINAL FACTURA 402/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2.946. PAV. ASFALTICA EN TRAMOS URBANOS LOTE 6: ITAPUA, MISIONES Y ÑEEMBUCU CERTIF. N° 1. FACT. N° 445/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-2945 FACT.446 CERTIF.4(SALDO) ABRIL/2013 PAVIMENT. ASFALTICA TR. URBANOS  LOTE 6 ITAPUA - MISIONES Y ÑEEMBUCU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 908/17 PAVIMENTACION ASFALTICA EN TRAMOS URBANOS. LOTE 6: ITAPUA, MISIONES Y ÑEEMBUCU. FACT. Nº 880/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-29271 FACT.98 CERTIF.6 PAVIMENT. EN TRAMOS URBANOS  LOTE 6 ITAPUA - MISIONES  Y ÑEEMBUCU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 25154 PAV. ASFL EN TR. URBANO LOTE 6, MISIONES Y ÑEEMBUCU CERTIF. Nº 5 FACT. Nº 30

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-12-68182

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 16.903 PAVIMENTACION ASFALTICA EN TRAMOS URBANOS LOTE N° 7 : ALTO PARANA CAAZAPA.- CERTIFICADO N° 01.- SEGUN FACTURA N° 820.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 1043 PAV. ASFALT. EN TR. URBANOS LOTE 7 ALTO PARANA - CAAZAPA ANTICIPO. FACT. Nº 748

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-803 FACT.49 CERTIF.6 PAVIMENT. ASFALTICA EN TRAMOS  URBANOS  LOTE 7 ALTO PARANA Y CAAZAPA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2524 2524 PAVIMENTACION ASFALTICA EN TRAMO URBANOS LOTE 7 ALTO PARANA Y CAAZAPA  INTERESES MORATORIOS FACTURA 74/20144

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-33568 FACT.848 CERTIF.5 PAVIMENT. ASFALTICA TRAMOS URBANOS  LOTE 7 ALTO PARANA - CAAZAPA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU- 29270 FACT.834 CERTIF.4 PAVIMENT. ASFALTICA  TRAMOS URBANOS  LOTE 7 ALTO PARANA - CAAZAPA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 22438 PAV. ASF. EN TR. URBANO LOTE 7 ALTO PARAN A - CAAZAPA CERTIF.Nº 2 FACT. Nº 826

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25556 PAVIMENTACION ASFALTICA EN TRAMOS URBANSO LOTE 7 ALTO PARANA CAAZAPA CERTIFICADO 3 MES DE MAYO 2013 FACTURA 831/2013


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

JAVIER ANTONIO CASU

legalName: JAVIER ANTONIO CASU

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Sevicio de Provisión de Placas de Distinción.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-136818

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0001604, A FAVOR DE CLABE DE JAVIER CASU POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-106714


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 283919 - CC: CO-12005-15-105843 Adquisicion de elementos de limpieza e insumos varios

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES, 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BELICO, 002 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL COMANDO EN JEFE, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - SETIEMBRE 2015

description: POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - BCFE - SETIEMBRE 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-105843

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. - DIMABEL 1 - JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. - FF.MM - JULIO 2015

description: POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - FERRETERIA INTERNACIONAL - FF.MM - JULIO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - FF.MM - NOVIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - FERRETERIA INTERNACIONAL - DIMABEL 4 - JULIO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - FERRETERIA INTERNACIONAL - S.A. - BCFE - MAYO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 341-ELEMENTOS DE LIMPIEZA-FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.-REP-MAYO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. - DIMABEL 2 - MAYO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. - DIMABEL 3 - MAYO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - FERRETERIA INTERNACIONAL - DIGERRMOV - AGOSTO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FERRETERIA INTERNACIONAL - AGOSTO 2015

description: FERRETERIA INTERNACIONAL - AGOSTO 2015

description: FERRETERIA INTERNACIONAL - AGOSTO 2015

description: FERRETERIA INTERNACIONAL - AGOSTO 2015

description: FERRETERIA INTERNACIONAL - AGOSTO 2015

description: FERRETERIA INTERNACIONAL - AGOSTO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - FERRETERIAI INTERNACIONAL SA - COMANJEFE - JULIO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA  - FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. - FF.MM - ABRIL 2015

description: POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. - FF.MM. - ABRIL 2015

description: POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZAS - FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. - FF.MM - ABRIL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. - DICOSO - MAYO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-00002188 POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. - SUCORJUMIL - MAYO 2015

description: FACTURA Nº 001-004-00002190 POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. - SUCORJUMIL - MAYO 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-106053

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - INDUCLOR SRL - OBISPADO - MAYO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - INDUCLOR SRL - CANAEV - JUNIO 2015


title: REFACCION DE LA SEDE INSTITUCIONAL

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

LA CASA DE LAS COMPU

legalName: LA CASA DE LAS COMPU

description: 012 - APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REFACCION DE LA SEDE INSTITUCIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-64204

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 5160 Y 5162

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 5160 Y 5162


004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

APOLO 11 S.R.L.

legalName: APOLO 11 S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE PUBLICACCIONES EN PRENSA ESCRITA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-12-61324

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 6907 -  PUBLICITARIA APOLLO 11 SRL - CONSEJO DE LA MAGIISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 6967 - APOLLO 11 SRL - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 6968 - APOLLO 11 S.R.L. - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00090 - APOLO 11 SRL - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 222 - APOLO 11 SRL - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 223 - APOLO 11 SRL - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 36 - APOLO 11 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 7158 - APOLO 11 - MAYO/2013 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 25 - APOLO 11 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 7159 - APOLO 11 SRL - ABRIL/13 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Alquiler de Deposito en Asuncion

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

P.L.G. S.A.

legalName: P.L.G. S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Deposito en Asuncion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-18-152633

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE P.L.G. S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000622, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA - DEPÓSITO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE P.L.G. S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000572, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2018, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE P.L.G. S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000573, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE P.L.G. S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000598, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2018, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA - DEPÓSITO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE P.L.G. S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000634, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA - DEPÓSITO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE P.L.G. S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000609, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA - DEPÓSITO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE P.L.G. S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000648, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/18, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 211824 - CC: CO-12013-11-36352 SERVICIOS DE VIGILANCIA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

GUARDIAN SA

legalName: GUARDIAN SA

description: 2 _ ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, 002 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, 003 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MINERALES Y ENERGETICOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC N° 35-2011 LCO SERVICIOS DE VIGILANCIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-11-36352

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 38724 FACT Nª 10026  SERV. DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 43123 FACT. Nº 10192 SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESP. AL MES DE NOV/2011

description: MEU N° 44342 SERVICIOS DE VIGILANCIA SEG. FACT. N° 10266

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 14730 FACT Nº  10970  SERVICIO DE VIGILANCIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 9641 SERVICIO VIGILANCIA FACT. N° 10742

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 13265 FACT Nº 10864  SERV. DE VIGILANCIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 913 SERVICIO DE VIGILANCIA FACT. N° 10418

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 5855 SERVICIOS DE VIGILANCIA FACT.N° 10530


name: UAF perteneciente a 004-ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N° 04/15CONTRATACION DE PILOTO AVIADOR PARA AERONAVE CESSNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25004-15-117335


title: ADUISICION DE TONER

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 6 _ ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADUISICION DE TONER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-32977

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-001853, 07/09/2011, NOTA DE REMISION Nº 002-001-001653, O O/S Nº 144, CD -12001-11-32977, ID Nº 222.921, RESOL SEN Nº 726/11, ADQUISICION DE TONER, DISTRIBUIDORA PROVE PAR, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0002097, 06/12/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 226, AC -12001-11-3375, ID Nº 222.921, RESOL SEN Nº 726/11, ADQUISICION DE TONER, DISTRIBUIDORA PROVEPAR, SEN.-


title: Adquisición de Insumos Odontológicos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos Odontológicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-140668


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

TIME S.R.L.

legalName: TIME S.R.L.

Cristina Raquel Silv

legalName: Cristina Raquel Silv

description: 010 - CONTROL REPRESIÓN Y PREVENCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE PC DE ESCRITORIO, PROYECTOR MULTIMEDIA Y RELOJ MARCADOR"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-102721

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 490 DE TIME SRL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-103191

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 177 DE CS COMERCIAL DE CRISTINA SILVA

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 178 DE CS COMERCIAL DE CRISTINA SILVA


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

CELLULAR SA

legalName: CELLULAR SA

PARASUR SA

legalName: PARASUR SA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-17-147489

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION ( CELLULAR S.A..) SEGUN FACTURA N° 001-001-0008077 ORDEN DE COMPRA N° 102 EXPEDIENTE N° 20173031593 - 20173034850.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-17-147491

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION,  PARASUR S.A., (O.G. 543 - FF 30), SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001080, ORDEN DE COMPRAS  Nº 103, EXPEDIENTE Nº 20173031889 Y 20173034199.-


title: ADQUISICION DE CAÑOS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TIGRE PARAGUAY S.A.

legalName: TIGRE PARAGUAY S.A.

PLASTICOS SA

legalName: PLASTICOS SA

project: 004-PROYECTO NACIONAL DE INVERSIÓN P/ AGUA Y SANEAM.EN COM. VULN, 004-SP PROYECTO NAC. DE INVERSIÓN P/ AGUA Y SANEAM.EN COM. VULN

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 007 - FORT EN LOS SERV. DE AGUA POT Y SANEAM. (SENASA)

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CAÑOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-80149

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TIGRE PARAGUAY S.A. FACT N° 001-002-0025517 - CONTRATO N° 19/2013 - LPN N° 04/2013 - SOLIC N° 116 PROYECTO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TIGRE PY S.A. - PAGO PARCIAL DE FACTURA POR MATERIALES PROVEIDOS - FACTURA N° 001-001-0000016 - CONTRATO N° 19/2013 - LPN N° 04/2013 - SOLICITUD N° 53 - PROYECTO NACIONAL

description: TIGRE PY S.A. - PARTE DE PAGO DEL 100% DE MATERIALES PROVEIDOS -FACTURA N° 001-001-0000016 - CONTRATO N° 19/2013 - LPN N° 04/2013 - SOLICITUD N° 53 - PROYECTO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TIGRE PARAGUAY SA.A. FACT N° 001-001-0000016 - CONTRATO N° 19/2013 LPN N° 4/2013 SOLIC N° 54 PROYECTO NACIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-80144

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PLASTICOS S.A. FACT N° 001-009-0010082 - CONTRATO N° 18/2013 - LPN N° 4/2013 - SOLIC N° 122 PROYECTO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO PARCIAL A PLASTICOS S.A. - ADQUISICION DE TUBERIAS - PROY. NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PLASTICOS S.A. - PAGO FINAL POR ADQUISICION DE CAÑOS -FACTURA N° 001-009-0010082 - CONTRATO N° 18/2013 - LPN N° 04/2013 - SOLICITUD N° 26 - PROYECTO NACIONAL


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

TALLER MECANICO PARE

legalName: TALLER MECANICO PARE

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE 16° R.S.ALTO PARAGUAY

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-81074

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000187 (03/02/2014) - TALLER MECANICO PAREDES S.R.L. - XVII R.S. ALTO PARAGUAY - FF. 10 - CD Nº 10/2013 - C.C. CD-12008-13-81074 - CARPETA Nº 2422.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000188 (03/02/2014) - TALLER MECANICO PAREDES S.R.L. - XVII R.S. ALTO PARAGUAY - FF. 10 - CD Nº 10/2013 - C.C. CD-12008-13-81074 - CARPETA Nº 2422.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000219 - (19/02/2014)  TALLER MECANICO PAREDES S.R.L. - CD -12008-13- 81074 - CD Nº 10/13 - 17º REG. SANITARIA - ALTO PARAGUAY - F.F. 10 - CARP.Nº 6.461.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000220 - (19/02/2014)  TALLER MECANICO PAREDES S.R.L. - CD -12008-13- 81074 - CD Nº 10/13 - 17º REG. SANITARIA - ALTO PARAGUAY - F.F. 10 - CARP.Nº 6.461.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000218 - (19/02/2014)  TALLER MECANICO PAREDES S.R.L. - CD -12008-13- 81074 - CD Nº 10/13 - 17º REG. SANITARIA - ALTO PARAGUAY - F.F. 10 - CARP.Nº 6.461.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000222 - (03/03/2014)  TALLER MECANICO PAREDES S.R.L. - CD -12008-13- 81074 - CD Nº 10/13 - 17º REG. SANITARIA - ALTO PARAGUAY - F.F. 10 - CARP.Nº 6.461.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000224 - (03/03/2014)  TALLER MECANICO PAREDES S.R.L. - CD -12008-13- 81074 - CD Nº 10/13 - 17º REG. SANITARIA - ALTO PARAGUAY - F.F. 10 - CARP.Nº 6.461.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000225 - (03/03/2014)  TALLER MECANICO PAREDES S.R.L. - CD -12008-13- 81074 - CD Nº 10/13 - 17º REG. SANITARIA - ALTO PARAGUAY - F.F. 10 - CARP.Nº 6.461.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000223 - (03/03/2014)  TALLER MECANICO PAREDES S.R.L. - CD -12008-13- 81074 - CD Nº 10/13 - 17º REG. SANITARIA - ALTO PARAGUAY - F.F. 10 - CARP.Nº 6.461.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000217 - (19/02/2014)  TALLER MECANICO PAREDES S.R.L. - CD -12008-13- 81074 - CD Nº 10/13 - 17º REG. SANITARIA - ALTO PARAGUAY - F.F. 10 - CARP.Nº 6.461.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Informaticos, Audiovisuales y Fotocopiadoras para la Facultad de Derecho UNA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-103968

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-103967

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-103966


title: AMPLIACION PAC Nro.: 7084426 - CC: CO-12013-16-118503 TRABAJOS DE ADECUACION DE OFICINAS PARA EL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE EN EL LOCAL EX ATE - ID 300616

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

Fausto Santiago Enci

legalName: Fausto Santiago Enci

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 41720/2017.TRABAJOS DE ADECUACION DE OFICINAS PARA EL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE EN EL LOCAL DE EX ATE.FACT. 589.

Otras retenciones

type: other

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-16-118503

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 34017/2016 TRABAJOS DE ADECUACION DE OFICINAS PARA EL VIECEMINISTERIO DE TRANSPORTE EN EL LOCAL DE EX ATE ID: 300616.FACT. 421/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 47362 TRABAJOS DE ADECUACION DE OFICINAS PARA EL VICEMINISTRO DE TRANSPORTE EN EL LOCAL EX ATE CERT/03/OCTUBRE/2016 FACTURA 461/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 5382/2016 TRABAJOS DE ADECUACION DE OFICINAS PARA EL VICEMINISTEROP DE TRANSPORTE EN EL LOCAL EX-ATE FACT. 378/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 21961 TRABAJOS DE ADECUACION DE OFICINAS PARA EL VICE DE TRASNPORTE EN EL LOCAL DE EX ATE JUNIO/2016 FACTURA 405/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 9211 TRABAJOS DE ADECUACION DE OFICINAS PARA EL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE EN EL LOCAL DE EX ATE SEGUN FACT Nº 514

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 33834/2017.TRABAJOS DE ADECUACION DE OFICINAS PARA EL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE EN EL LOCAL DE EX ATE.FACT. 588.


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

HARD & SOFT S.A.

legalName: HARD & SOFT S.A.

project: 1 _ 01-CONSERVACION DE OBRAS VIALES

description: 1 _ ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27-  27-LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE JUEGO DE SENSORES PARA PEAJES AUTOMATIZADOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-11-41573

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 45925 ADQUISICION DE SENSORES PARA PEAJES AUTOMATIZADOS SEG. FACT. N° 1889

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 43158 ADQUISICION DE JUEGOS DE SENSORES PARA PEAJES AUTOMATIZADOS SEG. FACT. N° 1889


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos Informaticos y Fotocopiadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-15-111400

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-15-111397

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-15-111406

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-15-111405


title: REAJUSTE PAC NRO.: 248350 - CC: CE-12013-13-71962 SERVICIO DE FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA DE ASUNCION, PRIMERA ETAPA

ELC-ELECTROCONSULT D

legalName: ELC-ELECTROCONSULT D

project: 001-CONST. AVDA. COST. CENT. HIST. Y PARQUE BICENTENARIO

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA DE ASUNCION, PRIMERA ETAPA - AD REFERENDUM AL PGN 2013"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-13-71962

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 19569 FISC. DE LA CONSTRUCCION DE LA AVDA. COSTANERA DE ASUNCION - PRIMERA ETAPA ANTICIPO FACT. Nº 552

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: MEU 33.013 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA DE ASUNCION - PRIMERA ETAPA  - CERTIFICADO N° 3  FACT. N° 570/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-29238 FACT.565FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AVDA. COSTANERA DE ASUNCION PRIMERA ETAPA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 29.239 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA DE ASUNCION - PRIMERA ETAPA  CERTIF. N° 1 FACT. N° 564/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 37.320. FISCALIZACION DE LA COSNTRUCCION DE LA VENIDA COSTANERA DE ASUNCION - PRIMERA ETAPA. CERTIF.N° 5. FACT. CRED. N° 585.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 37321 FISC. DE LA CONSTRUCCION DE LA AVDA. COSTANERA DE ASUNCION - ETAPA FINAL CERTIF. Nº 4 FACT. Nº 584

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 1626 FISC. DE LA CONSTRUCCION DE LA AVDA. COSTANERA DE ASUNCION - PRIMERA ETAPA FACT. Nº 21


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

title: Mantenimiento y Reparación de Generador

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

S.A.C.I.  H. PETERSEN

legalName: S.A.C.I.  H. PETERSEN

description: 001 - COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Generador

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-92414

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A H. PETERSEN (246 ), FAC. Nº007-001-0004167, CD-28002-14-92414,CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, STRFF10INTERNº0240

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A H. PETERSEN (246 ), FAC. Nº007-001-0004386 , CD-28002-14-92414 , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, STRFF10INTERNº274


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

title: Construcción Bloque 4

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL, 001 - COORDINACION ACADEMICA

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción Bloque 4

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-14-87311