name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

title: Combustible y Lubricantes

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

PETROLEOS DEL SUR S.A.

legalName: PETROLEOS DEL SUR S.A.

description: 006 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Combustible y Lubricantes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-51348

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PROVEEDOR PETROSUR  SA. DE OCTUBRE 2012 S/ FACT. 28582  Y STR 199


status: active

title: AMPLIACION PAC Nro.: 211210 - CC: CD-13001-11-22797 Servicio de Correo - Courier.-

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity payer

ALFREDO ENRIQUE LIRD

scheme: PY-RUC

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

currency: PYG

description: 9 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA, 009 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Correo - Courier.-

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-22797

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0011696 DEL 02/02/12, OP=50, POR EL ENVIO DE ENCOMIENDA DEL MES DE 01/12, CONTRATO Nº 01/11, S/ RESOLUCION Nº 34 DEL 29/03/2011 Y 194 DEL 05/12/11, CC Nº CD-13001-11-22797, CORRESPONDIENTE A DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD.-

DNCP

type: fee

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0011821 DEL 06/03/12, OP=59, POR EL ENVIO DE ENCOMIENDA DEL MES DE 02/12, CONTRATO Nº 01/11, S/ RESOLUCION Nº 34 DEL 29/03/2011 Y 194 DEL 05/12/11, CC Nº CD-13001-11-22797, CORRESPONDIENTE A DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD.-

IVA

type: tax

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0012034 DEL 03/04/12, OP=99, POR EL ENVIO DE ENCOMIENDA DEL MES DE 03/12, CONTRATO Nº 01/11, S/ RESOLUCION Nº 34 DEL 29/03/2011 Y 194 DEL 05/12/11, CC Nº CD-13001-11-22797, CORRESPONDIENTE A DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0011475 DEL 07/12/11, OP=623, POR EL ENVIO DE ENCOMIENDA DEL MES DE 11/11, ADENDA Nº 01/11 DEL CONTRATO Nº 01/11, S/ RESOLUCION Nº 34 DEL 29/03/2011 Y 194 DEL 05/12/11, CC Nº AC-13001-11-4216, CORRESPONDIENTE A DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD.-

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: CONSULTORIA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-14-101699


name: UAF perteneciente a 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

OCEAN QUALITY S.R.L.

legalName: OCEAN QUALITY S.R.L.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE CARPAS,PLASTICOS Y MALLAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-15-111862

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DE ARTICULOS DE PLASTICOS A FAVOR DE OCEAN AQUALITY SRL, SEGUN SP N° 203, FACT N° 9500-9499-9498, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016


title: ADQUSICION DE SOFTWARE CONACYT UNV 393

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUSICION DE SOFTWARE CONACYT UNV 393

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-159303


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE CASA MATRIZ, FILIALES Y CENTRO DE ADIESTRAMIENTO EN SERVICIO

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE CASA MATRIZ, FILIALES Y CENTRO DE ADIESTRAMIENTO EN SERVICIO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-110132

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-110135


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 010 - CONTROL REPRESIÓN Y PREVENCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición Primas de Seguro de Vida para Agentes Especiales de la Senad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-49862

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 72704 DE ASEPASA SA


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO A GRUPOS GENERADORES DEL I.P.S

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-14-100920


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Alquiler Sede Yby Yau

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

FELIX VEGA NOGUERA

legalName: FELIX VEGA NOGUERA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler Sede Yby Yau

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-17-137220

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE FÉLIX VEGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000271, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YBY YAÚ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE FÉLIX VEGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000272, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YBY YAÚ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE FÉLIX VEGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000273, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YBY YAÚ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: <OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE FÉLIX VEGA, SEGÚN FACTURA  N° 001-001-0000255, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YBY YAU.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE FÉLIX VEGA. SEGUN FACTURA N° 001-001-0000258, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YBY YAU.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE FÉLIX VEGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000259, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YBY YAU.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE FÉLIX VEGA, SEGÚN FACTURA ° 001-001-0000251, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YBY YAU.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE FÉLIX VEGA, SEGÚN FACTURA ° 001-001-0000252, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YBY YAU.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE FÉLIX VEGA, SEGÚN FACTURA ° 001-001-0000253, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YBY YAU.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE FÉLIX VEGA, SEGÚN FACTURA ° 001-001-0000254, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YBY YAU.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MANO S.R.L

legalName: MANO S.R.L

TIENDA DIANA

legalName: TIENDA DIANA

SAMPA S.A.

legalName: SAMPA S.A.

YUTY SOCIEDAD ANONIM

legalName: YUTY SOCIEDAD ANONIM

CENORTTI SOCIEDAD DE

legalName: CENORTTI SOCIEDAD DE

MANUFACTURA DE PILAR SA

legalName: MANUFACTURA DE PILAR SA

project: 000-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL BARRIO SAN PABLO

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55145

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMERCIAL MANOS S.R.L.  / FACT. Nº001-001-0005980 (01/08/2012)  / HOSPITAL DE SAN PABLO / CARP. Nº4835 / CD N°10/2012 / CD-12008-12-55145 / FF. 10.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55146

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TIENDA DIANA S.R.L.  / FACT. Nº001-001-0018824 (17/07/2012)  / HOSPITAL DE SAN PABLO / CARP. Nº4835 / CD N°10/2012 / CD-12008-12-55146 / FF. 10.-

description: TIENDA DIANA S.R.L.  / FACT. Nº001-001-0018825 (17/07/2012)  / HOSPITAL DE SAN PABLO / CARP. Nº4835 / CD N°10/2012 / CD-12008-12-55146 / FF. 10.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55147

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SAMPA S.A.  / FACT. Nº001-001-0000699 (02/08/2012)  / HOSPITAL DE SAN PABLO / CARP. Nº4835 / CD N°10/2012 / CD-12008-12-55147 / FF. 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000749 - (11/09/2012) - SAMPA S.A. - CD -12008-12- 55147 - CD - 10/12 - HOSP.  SAN PABLO -  F.F. 10 - CARP.Nº 5750.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000751 - (11/09/2012) - SAMPA S.A. - CD -12008-12- 55147 - CD - 10/12 - HOSP.  SAN PABLO -  F.F. 10 - CARP.Nº 5750.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55148

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: YUTY S.A.  / FACT. Nº001-001-0022462 (02/08/2012)  / HOSPITAL DE SAN PABLO / CARP. Nº4835 / CD N°10/2012 / CD-12008-12-55148 / FF. 10.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55149

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CENORTTI S.R.L. / FACT. Nº001-001-0000004 (08/08/2012)  / HOSPITAL DE SAN PABLO / CARP. Nº4835 / CD N°10/2012 / CD-12008-12-55149 / FF. 10.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55144

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANUFACTURA DE PILAR S.A.  / FACT. Nº004-001-0021451 (25/07/2012)  / HOSPITAL DE SAN PABLO / CARP. Nº4835 / CD N°10/2012 / CD-12008-12-55144 / FF. 10.-


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

title: ADQUISICION DE BOLSAS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

SERIGRAF S.R.L

legalName: SERIGRAF S.R.L

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BOLSAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-16-126453

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION PAGO POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SERIGRAF SRL FACTURA N°001-001-00077902 MES DE NOVIEMBRE 2016.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 004 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL Y OTROS BIENES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-61821


name: UAF perteneciente a 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

title: REPARACION DE DEFENSAS DE MUELLES

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMERCIALIZACION DE DERIVADOS DEL PETROLEO

status: EN PROCESO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACION DE DEFENSAS DE MUELLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-12-59542


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

title: Servicio de Conexion a la Red Internet

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

TECNOLOGIA EN ELECTR

legalName: TECNOLOGIA EN ELECTR

description: 008 - ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN DE YTAKYRY, 001 - COORDINACIÓN GENERAL, 010 - ESCUELA DE BELLAS ARTES, 009 - ESCUELA DE POSTGRADO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Conexion a la Red Internet

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-68926

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A T.E.I.S.A. (268 ), FAC. Nº001-002-0025904, CD-28002-13-68926,MES DE ABRIL DEL 2013, ESCUELA DE BELLAS ARTES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TEISA(268), FAC. Nº001-002-0025903, CD-28002-13-68926, ESCUELA DE POSGRADO, MES DE ABRIL DEL 2013, STRFF10INTERNº033

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TEISA (268), FAC. Nº001-002-0027098, CD-28002-13-68926, ESCUELA DE POSGRADO, MES DE JUNIO DEL 2013,STRFF10INTERNº053

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES P/PARA PAGOS DIRECTOS A TEISA ( ESCUELA DE BELLAS ARTES) S/FACTURA Nº  001-002-0027099 CON CC Nº CD-28002-13-68926 DE FF 10 STR INTERNO Nº 48 MES DE JUNIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TEISA (268), FAC. Nº001-002-0026516, CD-28002-13-68926, MES DE MAYO DEL 2013, ESCUELA DE  POSGRADO, STRFF10INTERNº042

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES P/PAGOS DIRECTOS A TEISA (268) FF 10, FACT Nº 001-002-0026517 CC CD- 28002-13-68926, ESCUELA DE BELLAS ARTES MES DE MAYO 2013,STR FF10INTERN Nº 039.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TEISA (268), FAC. Nº001-002-0027097, CD-28002-13-68926,MES DE JUNIO DEL 2013, STRFF10INTERNº0109

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TEISA (268), FAC.Nº001-002-0026489, MES DE MAYO DEL 2013, STRFF10INTERNº086

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TEISA (268), FAC.Nº001-002-0026518,CD-28002-13-68926, MES DE MAYO DEL 2013, STRFF10INTERNº086

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TEISA,(268), FC. Nº001-002-0025905, CD-28002-13-68926, MES DEABRIL DEL 2013, ESCUELA DE ITAKYRY, STRFF10INTERNº47


title: SERVICIO DE ASEO LIMPIEZA Y FUMIGACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JOSE GUILLERMO BENZA VILLAREJO

legalName: JOSE GUILLERMO BENZA VILLAREJO

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ASEO LIMPIEZA Y FUMIGACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-26277

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: JBENZA - FACT Nº 002-001-0002806 - 09/06/2011 - HOSPITAL M.R. ALONSO- CD Nº 04/2011 - CD-12008-11-26277 - FF 10 - CARPETA Nº 2176

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 002-001-0002928 - 18/10/2011 - JBENZA - CD-12008-11-26277 - CD Nª 04/11 - HSOP. DE MARIANO R. ALONSO - CARP. N º 6427


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

description: 022 - FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS - SENATUR TRC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-101671

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PAGO POR PROVISION DE MUEBLES A LA EMPRESA NM , PARA SENATUR, S/FACT. N° 0000278, CONTRATO N° 33/14.

Incumplimiento

type: penalty


title: ALQUILER CAAGUAZU

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

URSULINA BOGADO BERN

legalName: URSULINA BOGADO BERN

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Edificio de Caaguazu

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-16-120297

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE URSULINA BOGADO, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000003, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAAGUAZÚ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE URSULINA BOGADO, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000002, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAAGUAZÚ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE URSULINA BOGADO, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000004, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAAGUAZÚ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE URSULINA BOGADO, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000005, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAAGUAZÚ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE URSULINA BOGADO, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000006, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAAGUAZÚ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE URSULINA BOGADO, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000007, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAAGUAZÚ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE URSULINA BOGADO, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000008, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE  CAAGUAZÚ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE URSULINA BOGADO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAAGUAZÚ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE URSULINA BOGADO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000009, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAAGUAZÚ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251,  A FAVOR DE URSULINA BOGADO, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000012, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAAGUAZÚ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE URSULINA BOGADO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000011, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAAGUAZÚ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE URSULINA BOGADO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000014, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAAGUAZÚ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE URSULINA BOGADO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000015, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAAGUAZÚ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE URSULINA BOGADO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000013, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAAGUAZÚ.


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: ADQUISICION DE SERVIDORES PARA EL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

H&B TRADING S.A.

legalName: H&B TRADING S.A.

description: 002 - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CVEX N° 04 ADQUISICION DE SERVIDORES PARA LA DIRECCION GENERAL DEL  REGISTRO DEL ESTADO CIVIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12009-14-88832

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION RUBRO 543 A FAVOR DE H&B TRADING S.A. SEGUN FACTURA N° 016 Y NOTA D.A. N° 049/14


name: 1170000-SUAF PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

title: Adquisición de productos de papel

CARLOS GABRIEL SANCH

legalName: CARLOS GABRIEL SANCH

description: 004 - ADMINISTRACION GRAL. DEFENSORIA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de productos de papel

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-111314

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE AGOSTO 2015 PGR

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE AGOSTO 2015 PGR


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7062654 - CC: LP-12013-12-68280 CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 245005 - FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CIRCUNVALACION EN LAS CIUDADES DE PARAGUARI, CARAPEGUA, QUIINDY Y CAAPUCU - CC: LP-12013-12-68280

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

CONSORCIO TRTE

legalName: CONSORCIO TRTE

CONSORCIO LG

legalName: CONSORCIO LG

DC INGENIERIA S.A.

legalName: DC INGENIERIA S.A.

CONSTRUCCIONES Y VIV

legalName: CONSTRUCCIONES Y VIV

project: 005-SP MEJ.TRAVESÍAS URB. CDAD. PARAGUARI-CARAPEGUA-QUIIDY-CAAP, 005-MEJ.TRAVESÍAS URB. CDADES PARAGUARI, CARAPEGUA, QUIIDY, CAAP

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10- YACYRETÁ - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27- LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 45272.CIRCUNV. EN CIUDADES DE PARAGUARI , CARAPEGUA, QUIINDY Y CAAPUCU - OBRA 3- CERTIF. N° 16. FACT. N° 201/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 8.498. CIRCUNVALACION EN CIUDADES DE PARAGUARI, CARAPEGUA, QUIINDY Y CAAPUCU OBRA 3.CERTIF. N° 19. FACT. N° 225/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2.771. CIRCUNV. EN CIUDADES DE PARAGUARI , CARAPEGUA , QUIINDY Y CAAPUCU - OBRA 3. CERTIF. N° 17. FACT. N° 219/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 14079/15 CIRCUNVALACION EN CIUDADES DE PARAGUARI CARAPEGUA CERTIFICADO N° 20 FACTURA N° 227/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 5771/15 CIRCUNV. EN CIUDADES DE PARAGUARI, CARAPEGUA, QUIINDY Y CAAPUCU CERTIFICADO N° 18 FACTURA N° 221/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 23.034 CIRCUNVALACION EN CIUDADES DE PARAGUARI, CARAPEGUA, QUIINDY Y CAAPUCU - OBRA 3 - CERTIF. N° 22  FACT. N° 229/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°29432/15 CIRCUNVALACION EN CIUDADES DE PARAGUARI,CARAPEGUA,QUIINDY Y CAAPUCU-OBRA 3. SEGUN FACTURA N° 236/15. CERTIFICADO N°22-REAJUSTE MES DE MAYO AÑO 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-12-68276

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-33063 FACT.03 CERTIF.5 CIRCUNVALACION  EN LA CIUDAD DE PARAGUARI - CARAPEGUA - QUIINDY Y CAAPUCU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 38.662. CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CIRCUNVALACION EN LAS CIUDADES DE PARAGUARI, CARAPEGUA , QUIINDY Y CAAPUCU. CERTIF. N° 9. FACT. N° 12/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 37.816 CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CIRCUNVALACION DE LAS CIUDADES DE PARAGUARI, CARAPEGUA, QUIINDY Y CAAPUCU. CERTIFICADO N° 8. FACTURA N° 014/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-33207 FACT.04 CERTIF.6 CIRCUNVALACION  EN LA CIUDAD DE PARAGUARI - CARAPEGUA - QUIINDY Y CAAPUCU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 43.405 CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CIRCUNVALACION EN LAS CIUDADES DE PARAGUARI, CARAPEGUA Y CAAPUCU - CERTIF. N° 10 FACT. N° 15/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 46.266 CONSTRUCTORAS  PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CIRCUNVALACION EN LAS CIUDADES DE PARAGUARI, CARAPEGUA, QUIINDY Y CAAPUCU  CERTIF. N° 10 FACT. N° 15/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 34.422. CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CIRCUNVALACION EN LAS CIUDADES DE PARAGUARI, CARAPEGUA, QUIINDY Y CAAPUCU.- CERTIF. N° 7. FACT. N° 9/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 12464/15 CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CIRCUNVALACION EN CIUDADES DE PARAGUARI Y OTRAS CERTIFICADO N° 14 FACTURA N° 56/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  2272 CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CIRCUVALACION EN LA CIUDADES PARAGUARI CERTIFICADO 11 DICIEMBRE/2014 FACTURA 16/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 27.719/15 CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CIRCUNVALACION EN LA CUIDADES DE PARAGUARI, CARAPEGUA, QUIINDY Y CAAPUCU CERT. Nº 18 JULIO/15 FACT. Nº  67/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-22422 FACT.62 CERTIF.16 DE MAYO/2015 CONST. PARA LA  EJECUCION DE LAS OBRAS DE CIRCUNVALACION  EN LAS CIUDADES DE PARAGUARI - CARAPEGUA - QUIINDY Y CAAPUCU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36.518. CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CIRCUNVALACION EN LAS CIUDADES DE PARAGUARI, CARAPEGUA, QUIINDY Y CAAPUCU. CERTIF. N° 20.FACT. N° 73/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 7.816. CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CIRCUNVALACION EN LAS CIUDADES DE PARAGUARI, CARAPEGUA, QUIINDY Y CAAPUCU. CERTIF. N° 13. FACT. N° 55/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 16253 CERT. Nº 15 CORRESP. ABRIL 2015 CIRCUNVALACION EN LAS CIUDADES DE PARAGUARI, CARAPEGUA, QUIINDY Y CAAPUCU S/ FACT. Nº 61/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 31.284/15 CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CIRCUNVALACION EN LA CUIDADES DE PARAGUARI, CARAPEGUA, QUIINDY Y CAAPUCU.- CERT. Nº 19 AGOSTO/15 FACT. Nº 68/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 4806/15 CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CIRCUNVALACION EN LAS CIUDADES DE PARAGUARI CARAPEGUA  QUIINDY Y CAAPUCU FACTURA N° 51/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 24.561/15 CONSTRUCCION PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CIRCUNVALACION EN LAS CUIDADES DE PARAGUARI, CARAPEGUA, QUIIDY Y CAAPUCU CERT. Nº 17 JUNIO/15 FACT. Nº 63/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 40015 CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CIRCUNVALACION EN LAS CUIDADES DE PARAGUARI CARAPEGUA QUIINDY Y CAAPUCU CERT 21 OCTUBRE/2015 FACTURA 77/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 31070 CIRCUNVALECION DE LAS CIUDADES DE PARAGUARI, CARAPEGUA, QUIINDY Y CAAPUCU CERTIF. N° 30 FACT. N° 177/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36222 CIRCUNVALACION DE LAS CIUDADES DE PARAGUARI CARAPEGUA QUIINDY Y CAAPUCU OBRA II CAREPEGUA CERTIFICADO 31/AGOSTO/2016 FACTURA 200/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 11127 CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CIRCUNVALACION EN LAS CIUDADES DE PARAGUARI CARAPEGUA QUIINDY Y CAAPUCU CERT 25 FEBRERO/2016 FACTURA 162/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 24622 CIRCUNVALACION DE LAS CIUDADES DE PARAGUARI CARAPEGUA QUIINDY Y CAAPUCU OBRA II CARAPEGUA CERT/28/MAYO/2016 FACTURA 169/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 21120 CIRCUNVALACION DE LAS CIUDADES DE PARAGUARI CARAPEGUA QUIINDY Y CAAPUCU OBRA II CARAPEGUA CERT 27 ABRIL/2016 168/2016 P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  15959  FACT.  166  CERTIF.  26   DE  MA RZO/2016  OBRA  2   CIRCUNVALACION  EN LAS  CIUDADES  PARAGUARI, CARAPEGUA, QUIINDY Y CAAPUCU  OBRA  2  CIRCUNVALACION  EN LA  CIUDAD  DE  CARAPEGUA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 28.031/16.CIRCUNVALACION DE LAS CIUDADES DE PARAGUARI, CARAPEGUA, QUIINDY Y CAACUPU (OBRA II: CARAPEGUA).CERTIF.Nº 29.MES DE JUNIO.AÑO 2016.FACT.Nº 175.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 15001/2017.CIRCUNVALACION DE LAS CIUDADES DE PARAGUARI, CARAPEGUA, QUIINDY Y CAAPUCU (OBRA II: CARAPEGUA).CERTIF. N° 37.FACT. 274.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19150/2017.CIRCUNVALACION DE LAS CIUDADES DE PARAGUARI, CARAPEGUA, QUIINDY Y CAAPUCU (OBRA II: CARAPEGUA.CERTIF. N° 38.FACT. 278.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-13209 FACT.362 ANTICIPO OBRA CIRCUNVALACION EN LAS CIUDADES DE PARAGUARI - CARAPEGUA - QUINDY-CAAPUCU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-9126 FACT.161 CERTIF.24 ENERO/2016 CONST. PARA LA EJEC. DE LAS OBRAS  DE CIRCUNVALACION  EN LAS CIUDADES DE PARAGUARI  CARAPEGUA  QUIINDY CAAPUCU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°358/16.CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CIRCUNVALACION EN LAS CIUDADES DE PARAGUARI, CARAPEGUA,QUIINDY Y CAAPUCU.CERT.N°22.MES NOVIEMBRE.AÑO:2015. FACT.N°155.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 3648/16.CONSTRUCCIONES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CIRCUNVALACION EN LAS CIUDADES DE PARAGUARI, CARAPEGUA, QUIINDY Y CAACUPU.CERT.Nº 23.MES DICIEMBRE.AÑO 2015.FACT.Nº152.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 9.293 CIRCUNV. EN LAS CUIDADES DE PARAGUARI - CARAPEGUA - QUIINDY Y CAAPUCU. CERT. Nº 35 FEBR/16 CON NOTA DE CREDITO Nº 488/16. FACT. Nº 1703/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 6.340 CIRCUNV. EN LAS CIUDADES DE PARAGUARI - CARAPEGUA - QUIINDY Y CAAPUCU. CERT. Nº 34 ENERO/16 FACT. Nº 1679/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  1757   FACT.  1678    CERTIF.  33 -  DICIEMBRE/2015     CIRCUNVALACION  DE LA  CIUDAD  DE  PARAGUARI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-12-68278

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-2206 FACT.2814 ANTICIPO CIRCUNVALACION EN LAS CIUDADES DE PARAGUARI - CARAPEGUA - QUIINDY Y CAAPUCU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 39146 CIRCUNVALACION EN LAS CIUDADES PARAGUARI CARAPEGUA QUIINDY Y CAAPUCU CERTIFICDO 3 SALDO MES DE JUNIO/2013 FACTURA 355/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  21779   FACT. 135   CERTIF.  1  CIRCUNVALACION  EMN LAS CIUDADESW DE PARAGUARI-CARAPEGUA-QUIINDY-CAAPUCU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 24778 CIRCUNVALACION EN LAS CIUDADES DE PARAGUARI CARAPEGUA QUIINDY Y CAAPUCU CERTIFICADO 2 FACT 145/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 4.679. SALDO DE ANTICICPO. CIRCUNVALACION EN LAS CIUDADES DE PARAGUARI - CARAPEGUA - QUIINDY  Y CAAPUCU. FACT. CRED. N° 2856.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-33014 FACT.227 CERTIF.4 CIRCUNVALACION  EN LAS CIUDADES DE PARAGUARI - CARAPEGUA - QUIINDY Y CAAPUCU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 35.359. CIRCUNVALACION EN LAS CIUDADES DE PARAGUARI - CARAPEGUA - QUIINDY Y CAACUPU. CERTIF. N° 5. FACT. CRED. N° 285.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 39.273. CIRCUNVALACION EN LAS CIUDADES DE PARAGUARI - CARAPEGUA -QUIINDY Y CAACUPU. CERTIF. N° 6. FACT. CRED. N° 359.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 29.334 CIRCUNVALACION EN LAS CIUDADES DE PARAGUARI - CARAPEGUA  - QUINDY Y CAAPUCU   CERTIFICADO N° 3  FACT. N° 173/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 37817 CIRCUNV. EN LAS CIUDADES DE PARAGUARI CARAPEGUA QUIINDY Y CAAPUCU CERTIFICADO 19 OCTUBRE 2014 FACTURA 999/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 34423 CIRCUNV EN LAS CIUDADES DE PARAGUARI CARAPEGUA QUIINDY Y CAAPUCU CERTIFIACDO 18 SETIEMBRE/2014 FACTURA 947/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 24.440 CIRCUNV. EN LAS CIUDADES DE PARAGUARI - CARAPEGUA  - QUIINDY Y CAAPUCU - CERTIF. N° 15 FACT. N° 802/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 11.199 CIRCUNV. EN LAS CIUDADES DE PARAGUARI - CARAPEGUA - QUIINDY Y CAAPUCU - CERTIF. N° 11 FACT. N° 613/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27098. CIRCUNV. EN LAS CIUDADES DE PARAGUARI - CARAPEGUA - QUINDY Y CAAPUCU. CERTIF. N° 16. FACT. N° 865/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 30916 CERT 17 AGOSTO 2014 CIRCUNV. EN LAS CIUDADES DE PARAGUARI - CARAPEGUA - QUIINDY Y CAAPUCU S/ FACT. Nº 905/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 13450 CIRCUNV. EN LAS CIUDADES DE PARAGUARI - CARAPEGUA - QUIIMDY Y CAAPUCU CERTIF. Nº 12 FACT. Nº 647

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 43558 CERT. Nº 20 CORRESP. NOVIEMBRE 2014 CIRCUNVALACION EN LAS CIUDADES DE PARAGUARI - CARAPEGUA - QUIINDY Y CAAPUCU S/ FACT. Nº 1072/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 5958. CIRCUNV. EN LAS CIUDADES DE PARAGUARI-CARAPEGUA-QUIINDY Y CAAPUCU. CERTIF. N° 10. FACT. CRED. N° 564.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 22.172 CIRCUNVALACION EN LAS CIUDADES DE PARAGUARI - CARAPEGUA - QUIINDY Y CAAPUCU - CERTIF. N° 14 FACT. N° 753/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17371 CIRCUNV EN LA CIUDADES DE PARAGUARI CARAPEGUA QUINDY Y CAAPUCU DC INGENIERIA SA CERTIFICADO 13 MES DE ABRIL 2014 FACTURA 702/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-1768 FACT.515 CERTIF.9 CIRCUNVALACION EN LAS CIUDADES DE PARAGUARI - CARAPEGUA -QUININDY Y CAAPUCU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 19.698/15 CIRCUNV. EN LA CUIDADES DE PARAGUARI - CARAPEGUA -QUIINDY Y CAAPUCU CERT. Nº 26 MAYO/15 FACT. Nº 1348/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2087/15 CIRCUNV. EN LAS CIUDADES DE PARAGUARI CARAPEGUA QUIINDY Y CAAPUCU FACTURA N° 1135/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  31136   FACT. 1453  CERTIF.  29  DEL  MES  AGOSTO/2015  CIRDCUNVALACION  DE LA CIUDAD  PARAGUARI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 39.504. CIRCUNV. EN LAS CIUDADES DE PARAGUARI - CARAPEGUA - QUINDY Y CAAPUCU. CERTIF. N° 1520/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 30.445/15 CIRCUNV. EN LAS CUIDADES DE PARAGUARI- CARAPEGUA - QUIINDY Y CAAPUCU. CERT. Nº 28 -SALDO- JULIO/15 FACT. Nº 1445/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 12683/15 CIRCUNV. EN LAS CIUDADES DE PARAGUARI, CARAPEGUA, QUIINDY Y CAAPUCU FACTURA N° 1268/15 CERT. N° 24

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27048 CERT. Nº 28 CORRESP. JULIO 2015 CIRCUNVALACION EN LAS CIUDADES DE PARAGUARI - CARAPEGUA - QUIINDY Y CAAPUCU S/ FACT. Nº 1418/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 16254 CIRCUNV. EN LAS CIUDADES DE PARAGUARI - CARAPEGUA - QUIINDY Y CAAPUCU. CERTIFICADO N° 25. FACTURA N° 1305/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 23056 CIRCUNVALACION EN LAS CIUDADES DE PARAGUARI CARAPEGUA QUIINDY Y CAAPUCU CERTIF 27 JUNIO/2015 FACTURA 1386/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 7817/15 CIRCUNV. EN LAS CIUDADES DE PARAGUARI- CARAPEGUA- QUIINDY - CAAPUCU FACTRUA N° 1242/15 CERT. N° 23/02/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 6279/15 CIRCUNV. EN LAS CIUDADES DE PARAGUARI, CARAPEGUA QUIINDY Y CAAPUCU. FACT. N° 1169/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 35.516. CIRCUNV. EN LAS CIUDADES DE PARAGUARI - CARAPEGUA - QUIINDY Y CAAPUCU. CERTIF. N° 30. FACT. N° 1482/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 44.215/15 CIRCUNV. EN LA CIUDADES DE PARAGUARI - CARAPEGUA - QUIINDY Y CAAPUCU. CERT. Nº 32 NOV/15. FACT. Nº 1583/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 25787/16. CIRCUNVALACION DE LAS CIUDADES DE PARAGUARI, CARAPEGUA, QUINDY Y CAACUPU, (OBRA I:PARAGUARI).CERTIF.Nº 39.MES DE JUNIO.AÑO 2016.FACT.Nº 1829.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nª 1741/2017 - CIRCUNVALACION EN LAS CIUDADES DE PARAGUARI - CARAPEGUA - QUIINDY - CAAPUCU - CERT. 45 MES DE DICIEMBRE/2016 - FACT. Nª 2145/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 23754 CERT. N° 50 CORRESPONDIENTE A MAYO 2017 CIRCUNVALACION DE LAS CIUDADES DE PARAGUARI, CARAPEGUA, QUIINDY Y CAAPUCU S/ FACT. N° 2253/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 19495/17 CERTIFICADO N° 49 - CIRCUNVALACION DE LAS CIUDADES DE PARAGUARI, CARAPEGUA, QUIINDY Y CAAPUCU - FACTURA N° 2212/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 35351/17 CERTIFICADO N° 53 - CIRCUNVALACION DE LAS CIUDADES DE PARAGUARI, CARAPEGUA, QUIINDY Y CAAPUCU - FACTURA N° 2344/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-30668 FACT.2319 CERTIF.52(JULIO/17) CIRCUNVALACION DE LAS CIUDADES  DE PARAGUARI - CARAPEGUA -QUIINDY Y CAAPUCU OBRA I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 26742/17 CERTIFICADO N° 51 - CIRCUNVALACION DE LAS CIUDADES DE PARAGUARI, CARAPEGUA, QUIINDY Y CAAPUCU - FACTURA N° 2285/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 39139/2017.CIRCUNVALACION DE LAS CIUDADES DE PARAGUARI, CARAPEGUA, QUIINDY Y CAAPUCU (OBRA I: PARAGUARI) CERTIF. N° 54.FACT. 2372.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 47262 CIRCUNVALACION EN LAS CIUDADES DE PARAGUARI - CARAPEGUA - QUIINDY Y CAAPUCU CERT. Nº 8 NOVIEMBRE 2013 S/ FACT. Nº 463/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-42629 FACT.406 CERTIF.7 CIRCUNVALACION EN LAS CIUDADES DE PARAGURI - CARAPEGUA - QUIINDY - CAAPUCU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-8548 FACT.1242 CERTIF.23 FEBRERO/2015 CIRCUNVALACION EN LAS CIUDADES DE PARAGUARI - CARAPEGUA - QUIINDY-CAAPUCU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 43020/2017.CIRCUNVALACION DE LAS CIUDADES DE PARAGUARI, CARAPEGUA, QUIINDY Y CAAPUCU (OBRA I: PARAGUARI).CERTIF. N° 54.FACT. 2372.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17114 CIRCUNVALACION DE LAS CIUDADES DE PARAGUARI CARAPEGUA QUIINDY Y CAAPUCU OBRA I PARAGUARI CERTIFICADO 37 ABRIL/2016 FACTURA 1766/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  15103  FACT.  1736  CERTIF.  35-FEBRERO/2016   CIRCUNVALACION  DE LA  CIUDAD  PARAGUARI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  13461  FACT.  1730  CERTIF.  26-  MARZO/2016  CIRCUNVALACION  DE LA  CIUDAD  PARAGUARI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 21964 CIRCUNVALACION DE LAS CIUDADES DE PARAGUARI, CARAPEGUA, QUIINDY Y CAAPUCU S/ FACT. N° 1794/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 21722/2017.CIRCUNVALACION DE LAS CIUDADES DE PARAGUARI, CARAPEGUA, QUIINDY Y CAAPUCU (OBRA II: CARAPEGUA).FACT. 278.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 45207 CIRCUNVALACION DE LAS CIUDADES DE PARAGUARI, CARAPEGUA, QUIINDY Y CAAPUCU - CERTIF. N° 33 FACT. N° 212/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 12148/17 CERTIFICADO N° 36 - CIRCUNVALACION DE LAS CIUDADES DE PARAGUARI, CARAPEGUA, QUIINDY Y CAAPUCU (OBRA II: CARAPEGUA)  FACTURA N° 263/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO O.50264/16 MEU: 49017/16 FACTURA 253/17 MEU: 1742/17CERTIFICADO - CIRCUNVALACION DE LAS CIUDADES DE PARAGUARI, CARAPEGUA, QUIINDY, Y CAAPUCU (OBRA II : CARAPEGUA).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  1743 /2017 CERTIF.  35 CANCELACION DEL COMPROMISO 50116/16 MEU 49016/16   OBRA  2  CIRCUNVALACION   EN LAS  CIUDADES  PARAGUARI-CARAPEGUA-QUIINDY-CAAPUCU S/  FACT.  257 /2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 41169 CIRCUNVALACION DE LAS CIUDADES DE PARAGUARI CARAPEGUA QUINDY Y CAAPUCU OBRA II CARAPEGUA CERT/32/SET/2016 FACTURA 210/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-12-68280

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 18232 CONSTRUCCION PARA LA EJECUCUION DE LAS OBRAS DE CIRCUNVALACION EN LA CIUDADES DE PARAGUARI CARAPEGUA QUIINDY Y CAAPUCU CERTI 3 MES DE MARZO 2014 FACTURA 157/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 18.384 CONSTRUCCTORAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CIRCUNVALACION EN LAS CIUDADES DE PARAGUARI, CARAPEGUA, QUIINDY Y CAAPUCU - CERTIF. N° 4 FACT. N° 154/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26.472. CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CIRCUNVALACION EN LAS CIUDADES DE PARAGUARI, CARAPEGUA, QUIINDY Y CAAPUCU. CERTIF. N° 7. FACT. N° 229/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 24136 CONS. PARA LA EJECUCION DE LAS OB. DE CIRCUNVALACION EN LA CIUDAD DE PARAGUARI, CARAPEGUA, QUIINDY Y CAAPUCU CERTIF. Nº 6 FACT. Nº 209

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 30.915. CONSTRUCTORA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CIRCUNVALACION EN LAS CIUDADES DE PARAGUARI, CARAPEGUA, QUIINDY Y CAAPUCU. CERTIF.N° 8. FACT. CRED.N° 256.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19.453. CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCUION DE LAS OBRAS DE CIRCUNVALACION EN LAS CIUDADES DE PARAGUARI, CARAPEGUA , QUINNDY Y CAAPUCU CERTIF. N° 5. FACT. N° 175/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 2198 CIRCUNVALACION EN LAS CIUDADES DE PARAGUARI - CARAPEGUA - QUIINDY Y CAAPUCU ANTICIPO. FACT. Nº 86

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-12-68281

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-38938 FACT.13 CERTIF.2  CINCUNVALACION EN LAS CIUDADES DE PARAGUARI - CARAPEGUA -QUIINDY Y CAAPUCU  OBRA 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 2195 CIRCUNVALACION EN LAS CIUDADES DE PARAGUARI, CARAPEGUA, QUIINDY Y CAAPUCU ANTICIPO. FACT. Nº 1

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 37048 CIRCUNVALACION EN LAS CIUDADES DE PARAGUARI CARAPEGUA QUINDY Y CAAPUCU OBRA 3 CERTIFICADO 1 DEL  MES DE AGOSTO/2013/ FACTURA12/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 23886 CIRCUNV EN CIUDADES DE PARAGUARI CARAPEGUA QUIINDY Y CAAPUCU OBRA 3 CERT 11 MES/JUNIO/2014 FACTURA 121/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 22328 CIRCUNV EN CIUDADES DE PARAGUARI, CARAPEGUA, QUIINDY Y CAAPUCU OBRA 3 CERTIFICADO Nº 8 SALDO S/FACT Nº 120/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-31245 FACT.158 CERTIF.13 CIRCUNV. EN LA CIUDAD DE  QUIINDY OBRA 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 43480. CIRCUNV. EN CIUDADES DE PARAGUARI, CARAPEGUA, QUIINDY Y CAAPUCU - OBRA 3. CERTIF. N° 16. FACT. N° 201/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 12536 CIRCUNVALACION EN LAS CIUDADES DE PARAGUARII CARAPEGUA QIINDY Y CAAPUCU OBRA 3 CERTIFIADO 8 MES DE MARZO 2014 FACTURA 64/2014 NOTA DE CREDITO 6/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  2526   FACT. 34    CERTIF. 5  CIRCUNVALACION EN LA CIUDADES DE PARAGUARI, CARAPEGUA, QUIINDY Y CAAPUCU-  OBRA  3  : QUIINDY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 37.180 CIRCUNV. EN CIUDADES DE PARAGUARI, CARAPEGUA, QUIINDY Y CAAPUCU - OBRA 3. CERTIF.: N° 15, FACT.: 176/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 26716 CIRCUNV EN CIUDADES DE PARAGUARI, CARAPEGUA, QUIINDY Y CAAPUCU OBRA 3 CERTIFICADO Nº 12 S/FACT Nº 145/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36353 CIRCUNV EN CIUDADES DE PARAGUARI CARAPEGUA QUIINDY Y CAAPUCU OBRA 3 CERTIFICADO 14 SETIEMBRE/2014 FACTURA 172/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 48095 CIRCUNVALACION EN LAS CUIDADES DE PARAGUARI CARAPEGUA QUINDY Y CAAPUCU OBRA 3 CERTIFICADO 2 SALDO FACTURA 25/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 48101 CIRCUNVALACION EN LAS CUIDADES DE PARAGUARI CAREPEGUA QUINDY Y CAAPUCU OBRA 3 FACTURA 32/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 43038 CIRCUNVALACION EN LA CIUDAD DE PARAGUARI, CARAPEGUA, QUIINDY Y CAAPUCU OB. 3 CERTIF. Nº 3 FACT. Nº 22

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 20.112. CIRC. EN CIUDADES DE PARAGUARI, CARAPEGUA, QUIINDY Y CAAPUCU - OBRA 3. CERTIF. N° 10. FACT. CRED. N° 0112.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 15.383 CIRCUNV. EN CIUDADES DE PARAGUARI, CARAPEGUA, QUIINDY Y CAAPUCU - OBRA 3 - CERTIF. N° 9  FACT. N° 102/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17085 CIRCUNVALACION EN LAS CIUDADES DE PARAGUARI, CARAPEGUA, QUIINDY Y CAAPUCU - OBRA 3 SALDO - CERTIF. N° 8 FACT. N° 105/2014 S/ NOTA DE CREDITO N° 54/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-9761 FACT.59 CERTIF.7 CIRCUNVALACION EN LAS CIUDADES DE PARAGUARI - CARAPEGUA - QUIINDY Y CAAPUCU OBRA 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-19961 FACT.108 CERTIF.9SALDO CIRCUNV. EN CIUDADES DE PARAGUARI CARAPEGUA - QUIINDY Y CAAPUCU  OBRA 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-5546 FACT.44 CERTIF.6 CIRCUNVALACION EN LAS CIUDADES DE PARAGUARI - CARAPEGUA - QUIINDY Y CAAPUCU


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LA CASA DEL MEDICO S.A.

legalName: LA CASA DEL MEDICO S.A.

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 4° R. S. GUAIRA

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Tubos de Oxigeno, Manómetros y Humidificador"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-42409

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0013317 (22/12/2011) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - CD N° 18/2011- C.C.CD-12008-11-42409 - CARPETA Nº 8872 - FC 04 BP ME N° 1117(27/12/2011).-


title: Repuestos y accesorios menores

GUSTAVO ADOLFO OVIED

legalName: GUSTAVO ADOLFO OVIED

ASTRUM S.A.

legalName: ASTRUM S.A.

AUGUSTO ROMERO FERREIRA

legalName: AUGUSTO ROMERO FERREIRA

project: 0 _ 00-SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHOSPITALARIA

description: 4 _ ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Repuestos y accesorios menores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27672

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00765 (16/08/2011) -UNIVERSAL  - SEME - FF. 10 - CD N° 06/11 - CD-12008-11-27672 - CARPETA Nº 4204.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27673

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0016096 (03/08/2011) -ASTRUM S.A.  - SEME - FF. 10 - CD N° 06/11 - CD-12008-11-27673 - CARPETA Nº 4204.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27674

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27675

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0050284 (13/06/2011) -TODO FILTROS Y REPUESTOS  - SEME - FF. 10 - CD N° 06/11 - CD-12008-11-27675 - CARPETA Nº 4204.-


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 240791 - CC: LP-12006-12-60159 Servicios para mentenimiento y Reparacion de Escaleras Mecanicas y Ascensores del M.H

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

HOLLER INGENIERIA S.R.L.

legalName: HOLLER INGENIERIA S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios para mentenimiento y Reparacion de Escaleras Mecanicas y Ascensores del M.H

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-60159

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA S.R.L.. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES, S/ FACTURA N° 001-001-0000830, EXPEDIENTE N° 20133020341, ORDEN DE SERVICIO N° 670.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA S.R.L.. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES, S/ FACTURA N° 001-001-0000831, EXPEDIENTE N° 20133020340-20133024293, ORDEN DE SERVICIO N° 669.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA S.R.L.. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES, S/ FACTURA N° 001-001-0000826, EXPEDIENTE N° 20133016673, ORDEN DE SERVICIO N° 664.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA S.R.L.. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES, S/ FACTURA N° 001-001-0000233, EXPEDIENTE N° 20133011738-20133014219, ORDEN DE SERVICIO N° 370.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA S.R.L.. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES, S/ FACTURA N° 001-001-0000828, EXPEDIENTE N° 20133020336, ORDEN DE SERVICIO N° 665.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA S.R.L.. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES, S/ FACTURA N° 001-001-0000827, EXPEDIENTE N° 20133020337, ORDEN DE SERVICIO N° 666.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA S.R.L.. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES, S/ FACTURA N° 001-001-0000829, EXPEDIENTE N° 20133020338, ORDEN DE SERVICIO N° 667.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA S.R.L.. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES, S/ FACTURA N° 001-001-0000832, EXPEDIENTE N° 20133020339, ORDEN DE SERVICIO N° 668.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA S.R.L.. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES, S/ FACTURA N° 001-001-0000303, ORDEN DE SERVICIO N° 420 Y EXPEDIENTE N° 20133013978.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA S.R.L.. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES, S/ FACTURA N° 001-001-0000649, EXPEDIENTE N° 20133017454-20133020897, ORDEN DE SERVICIO N° 648

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA S.R.L.. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES, S/ FACTURA N° 001-001-0000548, EXPEDIENTE N° 20133016674-20133020898, ORDEN DE SERVICIO N° 598.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (HOLLER INGENIERIA S.R.L.), SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000234, ORDEN DE SERVICIO Nº 369 Y EXPEDIENTE Nº 20133011736.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA S.R.L.. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES, S/ FACTURA N° 001-001-0000302, EXPEDIENTE N° 20133013976, ORDEN DE SERVICIO N° 419.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA S.R.L.. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES, S/ FACTURA N° 001-001-0013268, EXPEDIENTE N° 20133005879-20133009552, ORDEN DE SERVICIO N° 186

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA S.R.L.. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES, PLURIANUAL,  S/ FACTURA N° 001-001-0001339, EXPEDIENTE N° 20133029381, ORDEN DE SERVICIO N° 898.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA S.R.L.. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES, PLURIANUAL,  S/ FACTURA N° 001-001-0001416, EXPEDIENTE N° 20133025513, ORDEN DE SERVICIO N° 863.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA S.R.L.. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES, PLURIANUAL,  S/ FACTURA N° 001-001-0001419, EXPEDIENTE N° 20133032376, ORDEN DE SERVICIO N° 1002.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA S.R.L.. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES, PLURIANUAL,  S/ FACTURA N° 001-001-0001338, EXPEDIENTE N° 20133029380, ORDEN DE SERVICIO N° 899.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES ( HOLLER INGENIERIA S.R.L.) PLURIANUAL, S/ FACTURA N° 001-001-0001159, EXPEDIENTE N° 20133026867, ORDEN DE SERVICIO N° 829.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES ( HOLLER INGENIERIA S.R.L.) PLURIANUAL, S/ FACTURA N° 001-001-0001160, EXPEDIENTE N° 20133026866-20133030188, ORDEN DE SERVICIO N° 830.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA S.R.L. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES, CONFORME A LA ORDEN DE SERVICIO N° DA-OS 1047, FACTURA N° 001-001-0012696, EXPEDIENTE N° 20123048045, 20123050542..--

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA S.R.L. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES, CONFORME A LA ORDEN DE SERVICIO N° DA-OS 1085, FACTURA N° 001-001-0012690, EXPEDIENTE N° 20123050092, 20123050850..--

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA S.R.L. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES, CONFORME A LA ORDEN DE SERVICIO N° DA-OS 1084, FACTURA N° 001-001-0012691, EXPEDIENTE N° 20123050009, 20123050850..--

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA S.R.L. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES, CONFORME A LA ORDEN DE SERVICIO N° DA-OS 1083, FACTURA N° 001-001-0012693, EXPEDIENTE N° 20123050093, 20123050850..--

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA S.R.L. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES, CONFORME A LA ORDEN DE SERVICIO N° DA-OS 1048, FACTURA N° 001-001-0012689, EXPEDIENTE N° 20123048048, 20123050542..--

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES, CONFORME A LA ORDEN DE SERVICIO N° DA-OS 1086, FACTURA N° 001-001-0012692, EXPEDIENTE N° 20123050008, 20123050850--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT. Y REPAR. MENORES INSTALACIONES (HOLLER INGENIERIA SRL) S/EXPEDIENTE N° 20133007060 FACT. N° 13267 ORDEN DE SERVICIO N° 179

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT. Y REPAR. MENORES INSTALACIONES (HOLLER INGENIERIA SRL) S/EXPEDIENTE N° 20133007059 FACT. N° 13266 ORDEN DE SERVICIO N° 178

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT. Y REPAR. MENORES INSTALACIONES (HOLLER INGENIERIA SRL) S/EXPEDIENTE N° 20133007058 FACT. N° 13265 ORDEN DE SERVICIO N° 187

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT. Y REPAR. MENORES INSTALACIONES (HOLLER INGENIERIA SRL) S/EXPEDIENTE N° 20133007061 FACT. N° 13264 ORDEN DE SERVICIO N° 188

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA S.R.L.. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES, S/ FACTURA N° 001-001-0001030, EXPEDIENTE N° 20133023764-20133027097, ORDEN DE SERVICIO N° 783. PLURIANUAL

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES ( HOLLER INGENIERIA S.R.L) S/ FACTURA N° 001-001-0000934 ORDEN DE SERVICIO N° 784, PLURIANUAL EXPEDIENTE N° 20133023762 - 20133025895.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA S.R.L.. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES, S/ FACTURA N° 001-001-0003468, EXPEDIENTE N° 20143023211, ORDEN DE SERVICIO N° 37/14 (CERTIFICACION DE SALDO 2013).

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA S.R.L.. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES, S/ FACTURA N° 001-001-0003467, EXPEDIENTE N° 201430232110-20143027570, ORDEN DE SERVICIO N° 36/14 (CERTIFICACION DE SALDO 2013).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA S.R.L. POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES, S/ FACTURA N° 001-001-0003645, EXPEDIENTE N° 20143024782-20143030390, ORDEN DE SERVICIO N° 94/14 (CERTIFICACION DE SALDO 2013).

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA S.R.L. POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES, S/ FACTURA N° 001-001-0003644, EXPEDIENTE N° 20143024781, ORDEN DE SERVICIO N° 93/14 (CERTIFICACION DE SALDO 2013).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES ( HOLLER INGENIERIA S.R.L.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0003083 ORDEN DE SERVICIO N° 436 CERTIFICACION DE SALDO AÑO 2013 EXPEDIENTE N° 20143016903 - 20143022506.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES ( HOLLER INGENIERIA S.R.L.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0003084 ORDEN DE SERVICIO N° 437 CERTIFICACION DE SALDO AÑO 2013 EXPEDIENTE N° 20143016904.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA S.R.L.. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES, S/ FACTURA N° 001-001-0003825, EXPEDIENTE N° 20143026316, ORDEN DE SERVICIO N° 148/14 (CERTIFICACION DE SALDO 2013).

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA S.R.L.. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES, S/ FACTURA N° 001-001-0003824, EXPEDIENTE N° 20143026314-20143033129, ORDEN DE SERVICIO N° 147/14 CERTIFICACION DE SALDO 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES ( HOLLER INGENIERIA S.R.L.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0003277 ORDEN DE SERVICIO N° 589 CERTIFICACION DE SALDO EXPEDIENTE N° 20143020535.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES ( HOLLER INGENIERIA S.R.L.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0003276 ORDEN DE SERVICIO N° 588 CERTIFICACION DE SALDO EXPEDIENTE N° 20143020537 - 20143025628.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES  (HOLLER INGENIERIA S.R.L. S.A.) PLURIANUAL, S/ FACTURA N° 001-001-0001893, EXPEDIENTE N° 20133032902, ORDEN DE SERVICIO N° 987/13.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES  (HOLLER INGENIERIA S.R.L. S.A.) PLURIANUAL, S/ FACTURA N° 001-001-0001892, EXPEDIENTE N° 20133032901, ORDEN DE SERVICIO N° 988/13.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (HOLLER INGENIERIA  S.R.L.) PLURIANUAL, S/ FACTURA N° 001-001-0001886, EXPEDIENTE N° 20143000692-20143003666, ORDEN DE SERVICIO N° 31/14.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (HOLLER INGENIERIA  S.R.L.) PLURIANUAL, S/ FACTURA N° 001-001-0001887, EXPEDIENTE N° 20143000693, ORDEN DE SERVICIO N° 32/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA S.R.L. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES, S/ FACTURA N° 001-001-0002711, EXPEDIENTE N° 20143010076, ORDEN DE SERVICIO N° 265/14 (PLURIANUAL).

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA S.R.L.. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES, S/ FACTURA N° 001-001-0002712, EXPEDIENTE N° 20143010259-20143016427, ORDEN DE SERVICIO N° 266/14 (PLURIANUAL).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA S.R.L.. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES, S/ FACTURA N° 001-001-0002157, EXPEDIENTE N° 20143004955-20143008849, ORDEN DE SERVICIO N° 129/14 (PLURIANUAL).

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA S.R.L.. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES, S/ FACTURA N° 001-001-0002158, EXPEDIENTE N° 20143004953, ORDEN DE SERVICIO N° 128/14 (PLURIANUAL).

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES ( HOLLER INGENIERIA S.R.L) SEGUN FACTURA N° 001-001-0002502 ORDEN DE SERVICIO N° 232 PLURIANUAL EXPEDIENTE N° 20143008453.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES ( HOLLER INGENIERIA S.R.L) SEGUN FACTURA N° 001-001-0002501 ORDEN DE SERVICIO N° 231 PLURIANUAL EXPEDIENTE N° 20143008452 - 20143013509.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES,  (HOLLER INGENIERIA S.R.L.) PLURIANUAL, S/  FACTURA N° 001-001-0002116, EXPEDIENTE N° 20143003927-20143006254, ORDEN DE SERVICIO N° 88/14.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES,  (HOLLER INGENIERIA S.R.L.) PLURIANUAL, S/  FACTURA N° 001-001-0002117, EXPEDIENTE N° 20143003930, ORDEN DE SERVICIO N° 87/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES ( HOLLER INGENIERIA S.R.L.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0002855 ORDEN DE SERVICIO N° 350 PLURIANUAL EXPEDIENTE N° 20143013542 - 20143018405.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES ( HOLLER INGENIERIA S.R.L.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0002854 ORDEN DE SERVICIO N° 351 PLURIANUAL EXPEDIENTE N° 20143013543.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (HOLLER INGENIERIA S.R.L.), S/ FACTURA N° 001-001-0005009, EXPEDIENTE N° 20153017769-20153019869, ORDEN DE SERVICIO N° 506/15.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (HOLLER INGENIERIA S.R.L.), S/ FACTURA N° 001-001-0005010, EXPEDIENTE N° 20153017770-20153019869 (COPIA), ORDEN DE SERVICIO N° 507/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES, HOLLER ING. S.R.L., FACTURA Nº 001-001-0004885, EXPEDIENTE Nº 20153013805, ORDEN DE SERVICIO Nº 388/15

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES, HOLLER ING. S.R.L., FACTURA Nº 001-001-0004688, EXPEDIENTE Nº 20153011165, ORDEN DE SERVICIO Nº 313/15

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES, HOLLER ING. S.R.L., FACTURA Nº 001-001-0004689, EXPEDIENTE Nº 20153011166, ORDEN DE SERVICIO Nº 312/15

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES, HOLLER ING. S.R.L., FACTURA Nº 001-001-0004884, EXPEDIENTE Nº 20153013804, ORDEN DE SERVICIO Nº 387/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES ( HOLLER INGENIERIA S.R.L.), S/ FACTURA N° 001-001-0005190, EXPEDIENTE N° 20153018779-20153023189 (COPIA), ORDEN DE SERVICIO N° 587/15.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES ( HOLLER INGENIERIA S.R.L.), S/ FACTURA N° 001-001-0004615, EXPEDIENTE N° 20153009613, ORDEN DE SERVICIO N° 311/15.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES ( HOLLER INGENIERIA S.R.L.), S/ FACTURA N° 001-001-0004616, EXPEDIENTE N° 20153009612, ORDEN DE SERVICIO N° 310/15.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES ( HOLLER INGENIERIA S.R.L.), S/ FACTURA N° 001-001-0005189, EXPEDIENTE N° 20153018778-20153023189, ORDEN DE SERVICIO N° 586/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO  DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES, HOLLER ING. , SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004420, EXPEDIENTE Nº 20153007551, ORDEN DE SERVICIO Nº 162/15

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES, HOLLER ING., SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004419, EXPEDIENTE Nº 20153007552, ORDEN DE SERVICIO Nº 161/15

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES, HOLLER ING. , SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004414, EXPEDIENTE Nº 20153005863, ORDEN DE SERVICIO Nº 107/15

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES, HOLLER ING., SEGUN FACTURA Nº 001-001-3941, EXPEDIENTE Nº 20143030596, ORDEN DE SERVICIO Nº 319/14

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES, HOLLER ING. , FACTURA Nº 001-001-0004415, EXPEDIENTE Nº 20153005859, ORDEN DE SERVICIO Nº 106/15

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES ( HOLLER INGENIERIA ) SEGUN FACTURA N° 001-001-0003940 ORDEN DE SERVICIO N° 318/14 CERTIFICACION DE SALDO EXPEDIENTE N° 20143030594 - 20153000398.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES, HOLLER INGENIERIA S.R.L., SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004021, EXPEDIENTE Nº 20143015614-20143015616-20143030534, ORDEN DE SERVICIO Nº 607-611/2014

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES, HOLLER INGENIERIA S.R.L., SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004022, EXPEDIENTE Nº 20143015614-20143015616-20143030534, ORDEN DE SERVICIO Nº 607-611/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES VARIOS ( HOLLER INGENIERIA S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0005386 ORDEN DE SERVICIO N° 674 CERTIFICACION DE SALDO EXPEDIENTE N° 20153022721.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES VARIOS, HOLLER INGENIERIA S.R.L., SEGUN CERTIFICACION DE SALDO AÑO 2013,  FACTURA Nº 001 - 001 - 0005387, ORDEN DE SERVICION Nº 675, EXPEDIENTE Nº20153022724 Y 20153026816.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (HOLLER INGENIERIA S.R.L.), S/ FACTURA N° 001-001-0005581, EXPEDIENTE N° 20153026078-20153031642, ORDEN DE SERVICIO N° 781/15.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (HOLLER INGENIERIA S.R.L.), S/ FACTURA N° 001-001-0005778, EXPEDIENTE N° 20153029815-20153033432, ORDEN DE SERVICIO N° 902/15.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (HOLLER INGENIERIA S.R.L.), S/ FACTURA N° 001-001-0005780, EXPEDIENTE N° 20153029814, ORDEN DE SERVICIO N° 901/15.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (HOLLER INGENIERIA S.R.L.), S/ FACTURA N° 001-001-0005580, EXPEDIENTE N° 20153026080, ORDEN DE SERVICIO N° 780/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (HOLLER INGENIERIA S.R.L.), S/ FACTURA N° 001-001-0006752, EXPEDIENTE N° 20163006509-20163007516 (COPIA), ORDEN DE SERVICIO N° 1168/15.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (HOLLER INGENIERIA S.R.L.), S/ FACTURA N° 001-001-0006753, EXPEDIENTE N° 20163006505-20163007516, ORDEN DE SERVICIO N° 1167/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (HOLLER INGENIERIA S.R.L.), S/ FACTURA N° 001-001-0008469, EXPEDIENTE N° 20153033097-20153037341, ORDEN DE SERVICIO N° 978/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES DE HOLLER INGENIERIA, (O.G. 246 - FF 10), SEGUN FACTURA Nº 001-001-0008467, ORDEN DE SERVICIO  Nº 977/2015, EXPEDIENTE Nº 20153033095 Y 20153037341.


title: ADQUISICION DE CUBIERTAS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 006 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-91573


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 011 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA PARAGUARI

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL EDIFICIO DEL PODER JUDICIAL DE PARAGUARI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-13-75985


004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

GRUPO NOVENO S.A

legalName: GRUPO NOVENO S.A

description: 1 _ ESCUELA JUDICIAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-11-25305

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 251 - GRUPO NOVENO S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 255 - GRUPO NOVENO S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 254 - GRUPO NOVENO S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 253 - GRUPO NOVENO S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 252 - GRUPO NOVENO S.A. - ESCUELA JUDICIAL


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

TUPI RAMOS GENERALES

legalName: TUPI RAMOS GENERALES

description: 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BÉLICO, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-151932

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 541 - ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - TUPI - CODI FTC - DICIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 541-ADQUISICION DE MUEBLES YENSERES SEGUN CONTRATO Nº 178/17, EMPRESA TUPI RAMOS GENERALES -FACT Nº 001-012-0004177-DIMABEL2-JULIO 2018

description: POR 541-ADQUISICION DE MUEBLES YENSERES SEGUN CONTRATO Nº 178/17, EMPRESA TUPI RAMOS GENERALES -FACT Nº 001-012-0004179-DIMABEL2-JULIO 2018


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: "Adquisición de papeles y otros"

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 019 - APOYO A LAS POLITICAS LINGUISTICAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Adquisición de papeles varios con Criterios de Sustentabilidad"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-91784

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL O.G. 331 SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003342 PAPELERA GUAIRA S.R.L. SRIA. DE POLÍTICAS LING.

description: OBLIGACIÓN DEL O.G. 334 SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0003343 PAPELERA GUAIRA S.R.L. SRIA. DE POLÍTICAS LING.


name: UAF perteneciente a 007-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 282815 - CC: LP-22007-14-103162 Construcción de Aulas y Polideportivo en la Escuela Virgen de Caacupe de Kressburgos Distrito de Carlos A. López

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

007-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

legalName: 007-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

description: 007 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 6- I.V.A. - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 11- LEY N° 3984/10 - REGALIAS  Y COMPENSACIONES - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22007-14-103162


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

SILVIO MARTINEZ SALD

legalName: SILVIO MARTINEZ SALD

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE CHALECOS, QUEPIS Y MALETINES "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-152259

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SM TAPICERIA SEGUN FACTURA N° 451 TIMB. 12326937 POR COMPRAS REALIZADAS. PROD. 1181 R. 322


title: INSECTICIDAS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

ELECTRO PARANA SRL

legalName: ELECTRO PARANA SRL

description: 003 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para INSECTICIDAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-57474

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 354 INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS - PROVEEDOR ELECTRO PARANA S.R.L. - FACTURA NO. 001-001-0431728 - CD-28002-12-57474 - CONTRATO NO. 80/2012 - RESOLUCION NO. 142/2012 - STR NO. 189/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 354 INSECTICIDAS FUMIGANTES PROVEEDOR ELECTRO PARANA S.R.L. FACTURA NO. 001-001-0441232 - CD-28002-12-57474 - CONTRATO NO. 80/2012 - RESOLUCION NO. 142/2012 - STR NO. 219/2012


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 231816 - CC: CD-12009-12-53604 REPARACIONES VARIAS DE LA OFICINA Y EL DEPÓSITO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

ESTEBAN CESAR ORTEGA FIGUEREDO

legalName: ESTEBAN CESAR ORTEGA FIGUEREDO

description: 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACIONES VARIAS DE LA OFICINA Y EL DEPÓSITO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-12-53604

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANT. Y REP. MENORES DE E. Y LOCALES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 805 PSM INGENIERIA CC: CD-12009-12-53604 MES DE AGOSTO/2012 - ADM DE JUSTICIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EGRESO,MANT. REP. MENORES DE EDIF. Y LOCALES,S/FACT.CRED.Nº831,P.S.M..,CC:CD-12009-12-53604,ADM.DE JUSTICIA Y DD.HH..,MES DE NOVIEMBRE/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 834, CC: CD-12009-12-53604, PSM. INGENIERIA, MES DE DICIEMBRE/2012, ADM. DE JUSTICIA Y DD. HH.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 810, CC: CD-12009-12-53604, P.S.M INGENIERIA , ESTEBAN C. ORTEGA FIGUEREDO, MANT. Y REP. MENORES DE EDIF. Y LOCALES, ADM. DE JUSTICIA Y DD.HH, AGOSTO/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EGRESO,MANT. Y REP. MENORES DE EDIF. Y LOCALES,S/FACT.CRED.Nº832,P.S.M.INGENIERIA,CC:AC-12009-12-7151,ADM. DE JUSTICIA Y DD.HH.,MES DE NOVIEMBRE/2012.-


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Herramientas y Articulos de Ferreteria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-140518

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 830/2017 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA EMPORIO FERRETERIA S.R.L. - MES DE JULIO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 830/2017 RUBRO 355, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA EMPORIO FERRETERIA S.R.L., MES DE AGOSTO 2017.


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1080000-CF. FILOSOFIA

legalName: 1080000-CF. FILOSOFIA

description: 008 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-56958


name: 1300000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE SAN PEDRO

title: ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES.

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-139980

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-139816

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-139817


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

title: Adquisicion de Insecticidas y Raticidas

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

ISABEL BENITEZ ESPIN

legalName: ISABEL BENITEZ ESPIN

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

description: 004 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN, 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Insecticidas y Raticidas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-94596

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FAC.046 PROVEEDOR ISABEL BÉNITEZ ESPINOLA OBJETO 354

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-002-0000040 ISABEZ BENITEZ ESPINOLA OBJ.354


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ASOC.PARAGUAYA DE AG

legalName: ASOC.PARAGUAYA DE AG

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Pago de Espacio para la Participación de la SENATUR en la Feria Internacional de Turismo del Paraguay FITPAR 2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-17-143607

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002291, A FAVOR DE ASATUR PARAGUAY POR SERVICIOS DE PROMOCIONES Y EXPOSICIONES. STAND EN FITPAR 2017 - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 232104 - CC: LP-24001-12-61814 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA ANATOMIA PATOLOGICA

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 08-12 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA ANATOMIA PATOLOGICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-61812

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-61814

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-61813


name: UAF perteneciente a 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

title: Adquisición de Textiles y Vestuarios

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

JOSE MANUEL SANCHEZ

legalName: JOSE MANUEL SANCHEZ

description: 001 - COORDINACION Y SUPERVISION GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD N° 20/2013 ""Adquisición de Remeras para Funcionarios"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-13-81123

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: PRENDAS DE VESTIR (DTB PARAGUAY)S/FACT. 001-001-0000065 OC 61644 RET. IVA GS. 327273, RENTA GS. 218182, UOC GS. 42764


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Adquisición de herramientas menores

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MARIA MABEL CARBALLO

legalName: MARIA MABEL CARBALLO

project: 0 _ 00-HOSPITAL DE LIMPIO

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de herramientas menores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-26924

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00234 - 17/06/2011 - MC IMPORT - CD-12008-11-26924 - CD Nº 19/11 - HOSP. DE LIMPIO - CARP Nº 2772

description: FACT CRED Nº 001-001-00235 - 17/06/2011 - MC IMPORT - CD-12008-11-26924 - CD Nº 19/11 - HOSP. DE LIMPIO - CARP Nº 2772

description: FACT CRED Nº 001-001-00230 - 17/06/2011 - MC IMPORT - CD-12008-11-26924 - CD Nº 19/11 - HOSP. DE LIMPIO - CARP Nº 2772

description: FACT CRED Nº 001-001-00231 - 17/06/2011 - MC IMPORT - CD-12008-11-26924 - CD Nº 19/11 - HOSP. DE LIMPIO - CARP Nº 2772

description: FACT CRED Nº 001-001-00232 - 17/06/2011 - MC IMPORT - CD-12008-11-26924 - CD Nº 19/11 - HOSP. DE LIMPIO - CARP Nº 2772

description: FACT CRED Nº 001-001-00233 - 17/06/2011 - MC IMPORT - CD-12008-11-26924 - CD Nº 19/11 - HOSP. DE LIMPIO - CARP Nº 2772

description: FACT CRED Nº 001-001-00236 - 17/06/2011 - MC IMPORT - CD-12008-11-26924 - CD Nº 19/11 - HOSP. DE LIMPIO - CARP Nº 2772

description: FACT CRED Nº 001-001-00237- 17/06/2011 - MC IMPORT - CD-12008-11-26924 - CD Nº 19/11 - HOSP. DE LIMPIO - CARP Nº 2772

description: FACT CRED Nº 001-001-00238 - 17/06/2011 - MC IMPORT - CD-12008-11-26924 - CD Nº 19/11 - HOSP. DE LIMPIO - CARP Nº 2772

description: FACT CRED Nº 001-001-00239 - 17/06/2011 - MC IMPORT - CD-12008-11-26924 - CD Nº 19/11 - HOSP. DE LIMPIO - CARP Nº 2772

description: FACT CRED Nº 001-001-00184 - 17/06/2011 - MC IMPORT - CD-12008-11-26924 - CD Nº 19/11 - HOSP. DE LIMPIO - CARP Nº 2772

description: FACT CRED Nº 001-001-00179 - 17/06/2011 - MC IMPORT - CD-12008-11-26924 - CD Nº 19/11 - HOSP. DE LIMPIO - CARP Nº 2772

description: FACT CRED Nº 001-001-00240 - 17/06/2011 - MC IMPORT - CD-12008-11-26924 - CD Nº 19/11 - HOSP. DE LIMPIO - CARP Nº 2772

description: FACT CRED Nº 001-001-00219 - 17/06/2011 - MC IMPORT - CD-12008-11-26924 - CD Nº 19/11 - HOSP. DE LIMPIO - CARP Nº 2772

description: FACT CRED Nº 001-001-00222 - 17/06/2011 - MC IMPORT - CD-12008-11-26924 - CD Nº 19/11 - HOSP. DE LIMPIO - CARP Nº 2772

description: FACT CRED Nº 001-001-00226 - 17/06/2011 - MC IMPORT - CD-12008-11-26924 - CD Nº 19/11 - HOSP. DE LIMPIO - CARP Nº 2772

description: FACT CRED Nº 001-001-00242 - 17/06/2011 - MC IMPORT - CD-12008-11-26924 - CD Nº 19/11 - HOSP. DE LIMPIO - CARP Nº 2772

description: FACT CRED Nº 001-001-00243 - 17/06/2011 - MC IMPORT - CD-12008-11-26924 - CD Nº 19/11 - HOSP. DE LIMPIO - CARP Nº 2772

description: FACT CRED Nº 001-001-00229 - 17/06/2011 - MC IMPORT - CD-12008-11-26924 - CD Nº 19/11 - HOSP. DE LIMPIO - CARP Nº 2772


name: 1100000-SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

title: Mantenimiento de Maquina Escribir

Guido Ivan Flor Beni

legalName: Guido Ivan Flor Beni

description: 017 - PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Maquina Escribir

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-61198

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERV.MANT. DE MAQUINAS DE ESCRIBIR MANUAL C/10/2012


title: ADQUISICIÒN DE EQUIPOS DE OFICINA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

TIME S.R.L.

legalName: TIME S.R.L.

SEGEL LOGISTICA S.A.

legalName: SEGEL LOGISTICA S.A.

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL,   1 _ ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO,   2 _ ASESORAMIENTO EN POLIT. ECON, FISCAL, ENDEUD.FINAN Y DE INT.,   4 _ ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO,  14 _ CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÒN DE EQUIPOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-11-38802

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA  A LA  FIRMA TIME S.R.L.., SEGUN FACT.Nº 001-001-3873  POR GS. 29.700.000
ORDEN DE COMPRA  Nº 384

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TIME S.R.L, ORDEN DE COMPRA Nº 382/2011, PLANILLA DE AFECTACION PRESUPUESTARIA Nº 0074/2011, FACTURA Nº 001-001-003871/2011, EXPEDIENTE SIME Nº 47785/2011.

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA TIME S.R.L. S.R.L., EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN CONTRATO M.H. Nª 157/2011, FACTURA Nª 3869, O.C. Nª 381, CC- CO-12006-11-38802.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO AL PROVEEDOR TIME SRL POR COMPRA DE UNA MAQUINA PERFORADORA LASSANE S/ FACT. 3874 ORDEN DE COMPRA 383 D.G.T.P. SSEAF C.C. N° 38802

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-11-38803

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SEGEL LOGISTICA S.A, ORDEN DE COMPRA Nº 377/2011,FACTURA Nº 001-001-0017531/2011, EXPEDIENTE SIME Nº 53076/2011.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SEGEL LOGISTICA S.A, ORDEN DE COMPRA Nº 378/2011,FACTURA Nº 001-001-0017532/2011, EXPEDIENTE SIME Nº 53077/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SEGEL LOGISTICA S.A, ORDEN DE COMPRA Nº 376/2011,FACTURA Nº 001-001-0017530/2011, EXPEDIENTE SIME Nº 53073/2011.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SEGEL LOGISTICA S.A, ORDEN DE COMPRA Nº 379/2011,FACTURA Nº 001-001-0017533/2011, EXPEDIENTE SIME Nº 53082/2011.

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 60

description: REGISTRO DE OBLIGACION PARA PAGO  LA FIRMA SEGEL LOGISTICA S.A. EN CONCEPTO DE DESTRUCTOR DE PAPELES FELLOWES P20 ORDEN DE COMPRA Nº 380-FACTURA Nº 17534-CC.Nº38803.-