name: 1100000-SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

title: Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MIGUEL ALBERTO MOLIN

legalName: MIGUEL ALBERTO MOLIN

description: 006 - PROTOCOLIZACION DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-142234

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000329 PARA PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION A MOLINAS IMPORTACIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000336 PARA PAGO POR SERVICIOS DE MANT. Y REPARACIONES DE LOS MOVILES DE LA INSTITUCION A MOLINAS IMPORTACIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000349 PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE LOS MOVILES DE LA INSTITUCION A MOLINAS IMPORTACIONES


name: 1030000-CF-AGENCIA NAC. DE EVALUAC. Y ACRED. DE LA ED. SUP. (ANEAES)

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

roles: procuringEntity payer

PIRO`Y S.A.

scheme: PY-RUC

legalName: PIRO`Y S.A.

currency: PYG

description: 8 _ EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de artículos de electricidad

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-33083

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: PARA PAGO A PIRO Y S.A., PROVISION DE ARTICULOS ELECTRICOS, FACTURA 019-003-0098182-

DNCP

type: fee

description: PARA PAGO A PIRO Y S.A., PROVISION DE ARTICULOS ELECTRICOS S/FACT. 019-003-0098183

initiationType: tender


title: Adquisicion de transformador

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 6 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS APLICADAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de transformador

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-11-27138


name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

title: Reparacion Salon Auditorio ISEPOL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

NERY PASSI RUMICH AY

legalName: NERY PASSI RUMICH AY

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Reparacion Salon Auditorio ISEPOL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-15-106461

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0000181 OBJ.243 CONSTRUCTORA FENAR

IVA

type: tax

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0000193 OBJ.242 CONSTRUCTORA FENAR

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0000194 OBJ.243 FENAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACUTUA Nº 001-001-0000180 OBJ.541 CONATRUCTORA FENAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0000259 COSTRUCTORA FENAR FECHA 25/05/2015


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: Alquiler de Oficinas Ad referendum

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

INMOINVERSIONES S.A.

legalName: INMOINVERSIONES S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Oficinas Ad referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12003-16-120768

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CON INMOINVERSIONES S/ FACTURA 176


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

HUGO FELIX BENITEZ P

legalName: HUGO FELIX BENITEZ P

project: 002-ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA (AECI)

description: 003 - FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS - SENATUR- AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-70738

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN EUROS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, S/FACT.N° 0000003

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES S/FACT.N°0000004


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

title: SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES

NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ

legalName: NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ

project: 001-SP MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR), 004-MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR)

description: 019 - FORTALEC.DE LA REF.EDUCAT.EN LA EDUC.ESCOLAR BASICA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-14-96815

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 351 COMPUESTOS QUIMICOS -CONTRATACION DIRECTA Nº 09/2014 - MATAFUEGOS MONTE HOREB DE NILCE BARRA RODRIGUEZ- S/ FACTURA CREDITO Nº 300- UCP-MEC-BID


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

VICTOR GERARDO MENDO

legalName: VICTOR GERARDO MENDO

AUGUSTO ROMERO FERREIRA

legalName: AUGUSTO ROMERO FERREIRA

project: 0 _ 00-APOYO DE INGENIERIA A LAS FF AA Y OTRAS INSTITUCIONES,   0 _ 00-*

description: 15 _ PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES,  11 _ CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE,  14 _ APOYO DE INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES,  10 _ DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Repuestos y Accesorios Menores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-26449

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0036586,36857,36858 POR OG 346 MES DE OCTUBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0033321,33322,33323,33324,33325, POR OG 346 MES DE AGOSTO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0034396, 34397,  OBJETO DE GASTO Nª 346 MES DE AGOSTO 2011.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0034377 POR OBJETO DE GASTO Nº 346.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0032772 POR OG Nº 346 MES DE AGOSTO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0033755,33756,33757 POR OG Nº 346 MES DE AGOSTO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0032751,32752,32753 POR OG Nº 346 MES DE AGOSTO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0032765 POR OG Nº 346 MES DE AGOSTO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0035804/35805 POR OBJETO DE GASTO Nº 346.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTUA Nº 001-001-0038855 POR OBJETO DE GASTO Nº 346

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0033770/33771/33772/33774 POR OBJETO DE GASTO Nº 346.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0038429/38430/38436 POR OBJETO DE GASTO Nº 343.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-26448

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000887 POR OBJETO DE GASTO Nº 344

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000878 POR OBJETO DE GASO Nº 346

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000905 POR OBJETO DE GASTO Nº 346

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000939 POR OBJETO DE GASTO Nº 346.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000893 POR OBJETO DE GASTO Nº 346

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000862 POR OBJETO DE GASTO Nº 346

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000866 POR OBJETO DE GASTO Nº 346

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000860 POR OBJETO DE GASTO Nº 346

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000865 POR OBJETO DE GASTO Nº 346

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº001-001-0001112  POR OG 346 MES DE DICIEMBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0001084 OG 346 MES DE DICIEMBRE 2011.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-26447

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTUA Nº 001-001-0071504/71505/71506/51707 POR OBJETO DE GASTO Nº 346

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0003842 POR OG 346 MES DE DICIEMBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0071678, 82,83,84 POR OG 346 MES DE DICIEMBRE 2011.-


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 004 - SERVICIOS OPERATIVOS NACIONALES, 002 - PLANTACIONES FORESTALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RADIAL Y TELEVISIVA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23020-12-53740


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

YUTY SOCIEDAD ANONIM

legalName: YUTY SOCIEDAD ANONIM

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSIGNIAS DISTINTIVOS Y ACCESORIOS PARA EL COMANDO DE LA ARMADA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-149844

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-2-6451 DE YUTY S.A DE FECHA 20/12/2017 - DICIEMBRE - COMAR - 2017


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

title: CERTIFICACION DE SALDO CE-27003-11-37052 - PAC Nº 222428 - CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA FORTALECER LA IMPLEMENTACION DE BANCAS COMUNALES

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

project: 1 _ 01-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ATN/SF-11983-PR, 001-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ATN/SF-11983-PR

description: 3 _ APOYO A LA MODERNIZACION DEL CAH, 003 - APOYO A LA MODERNIZACION DEL CAH

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA FORTALECER LA IMPLEMENTACION DE BANCAS COMUNALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-27003-11-37052

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-27003-11-34928


name: 008-FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

DA VINCI S.A.

legalName: DA VINCI S.A.

description: 1 _ FOMENTO A LA CULTURA Y AL ARTE

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Provisión de Café en Máquinas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-11-40097

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA EL PAGO DE SERVICIO DE CAFETERIA POR 12 MESES


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: SERVICIO DE COPIADO PLURIANUAL

OLI SERVICE SRL

legalName: OLI SERVICE SRL

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE COPIADO PLURIANUAL SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-100035

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001704 -17/02/2015 -OLI SERVICE SRL -NC(CEM) - FF10 -MOD.- CD N°21/2014- CC-CD-12008-14-100035- CARPETA Nº 43259

description: FACTURA Nº 001-001-0001706 -17/02/2015 -OLI SERVICE SRL -NC(CEM) - FF10 -MOD.- CD N°21/2014- CC-CD-12008-14-100035- CARPETA Nº 43259

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001888 (16/03/2015) -OLI SERVICE SRL- NC (C.E.M) - FF.10 - CD.N°21/14 - C.C.CD-12008-14-100035 - CARPETA Nº53693

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002018 (15/04/2015) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - OLI SERVICE SRL - F.F. 10 - CD / 21 / 2014 - C.C. CD-12008-14-100035 - CARPETA Nº 54286.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001737 - 27/02/2015 - OLI SERVICE SRL - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF10 -MOD.- CD 21/2014 - CC-CD-12008-14-100035- CARPETA Nº 18182.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0002124 - (18/06/2015) - OLI SERVICE S.R.L. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - NIVEL CENTRAL -CD-12008-14-100035 - CARP.Nº. 95.406 - CD N° 21 /2014 - F.F.10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA   001-001-0002488-09/10/2015-OLI SERVICE S.R.L. – CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS – FF10 -MOD.- CD N°21/2014. - CC-CD-12008-14-100035- CARPETA  126601.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001–002372  - 31/08/2015 – OLI SERVICE S.R.L. – CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF10 -MOD.- CD  21/14  - CC-CD -12008-14 - 100354 - CARPETA Nº 115314.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-002201 - (20/07/2015) - OLI SERVICE SRL - CD-12008-14-100035 -  - NIVEL CENTRAL (CEM) - F.F. 10 - CARP.Nº 95395.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-002130 - (23/06/2015) - OLI SERVICE SRL - CD-12008-14-100035 -  - CEM - F.F. 10 - CARP.Nº 81938.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-003194-14/06/2016-OLISERVICE SRL-CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS-F.F 10-MOD CD Nº 21/2014-C.C CD-12008-14-100435-CARPETA Nº 98452

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-003114 (17/05/2016) - OLISERVICE S.R.L. - N.C. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF 10- CD Nº 21/2014 - CD-12008-14-100035 - CARPETA Nº 83943/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002797 - 13/01/2016 - OLISERVICE S.R.L. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F.-10 - MOD. CD N° 21/2014 - C.C. CD-12008-14-100035 - EXP. N° 27364

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002848 (11/02/2016) - OLI SERVICE S.R.L - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - CD Nº 21/2014 - CD-12008-14-100035 - CARPETA Nº 36145

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMIOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-002710 (11/12/2015) - OLI SERVICE S.R.L. - NC (CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS) - FF. 10 - CD Nº 21/2014 - C.C.CD-12008-14-100035 - CARPETA Nº 11055.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMIOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-002605 (12/11/2015) - OLI SERVICE S.R.L. - NC (CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS) - FF. 10 - CD Nº 21/2014 - C.C.CD-12008-14-100035 - CARPETA Nº 5374.-


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL, 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DEL GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-11-44835

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-11-44834

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-11-44833


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: ADQUISICIÓN DE PASAJES, AÉREO Y TERRESTRE

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

INTER-EXPRESS S.A.

legalName: INTER-EXPRESS S.A.

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

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title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0033843, A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A., POR PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0034863 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A.  POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0033489 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A. POR ASQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0033490 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A. POR ASQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0033491, A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A., POR PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

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title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-15-117061

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0023692 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A. POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0027959 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0027960 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

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description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0028209 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0025242 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A. POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0025304 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A. POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0025386 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A. POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0027764, A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A., POR PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0022609, A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A, POR PROVISIÓN DE PASAJES, AEREO Y TERRESTRE - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0025734, A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A., POR PASAJES AÉREOS. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0025813, A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A., POR PASAJES AÉREOS. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0024214 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A. POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0025103 A FAVOR DE INTER ESPRESS S.A.  POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0024993 A FAVOR DE INTER ESPRESS S.A.  POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0028225 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A.  POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0026576 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A POR ADQUISICION DE PASAJE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0023790 A FAVOR DE INTEREXPRES S.A. POR ASQUISICION DE PASAJE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0024208 A FAVOR DE INTER EXPRESS POR ADQUISICION DE PASAJES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0024191 A FAVOR DE INTER EXPRESS POR ADQUISICION DE PASAJES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

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description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0025316 A FAVOR DE INTER EXPRESS POR ADQUISICION DE PASAJES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0024895 A FAVOR DE INTER EXPRESS POR ADQUISICION DE PASAJES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0025558 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A. POR ADQUISICION DE PASAJES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0024216 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A. POR ADQUISICION DE PASAJES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0022888 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A.  POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0023933 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A.  POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0024217 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A.  POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0022224 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0022366 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0022450 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0023375 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0023420 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0023438 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0024848 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0027470 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0027471 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0030853, A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A., POR PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0030850, A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A., POR PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0030588, A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A., POR PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0030366, A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A., POR PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

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description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0028727, A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A., POR PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0032181 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0030862 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A.  POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0033590 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A. POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

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description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0033398 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A. POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0033397 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A. POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0033395 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A. POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0033662 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A.  POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y DE TRANSPORTE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0033659 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A.  POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y DE TRANSPORTE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0033704 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A.  POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y DE TRANSPORTE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0033663 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A.  POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y DE TRANSPORTE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0033657 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A.  POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y DE TRANSPORTE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0033705 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A.  POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y DE TRANSPORTE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


title: SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y ENCUADERNACION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

UDILIO PALMEROLA OTA

legalName: UDILIO PALMEROLA OTA

description: 001 - COORDINACIÓN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y ENCUADERNACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-12-53315

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES FF10 -- UDILIO PALMEROLA -- CD-28003-12-53315 -- RECTORADO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES -- CD-28003-12-53315 -- UDILIO PALMEROLA -- RECTORADO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES FF10, CD-28003-12-53315 -- A UDILIO PALMEROLA -- RECTORADO.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS - PAC 246831

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Consorcio Big Box S.

legalName: Consorcio Big Box S.

project: 001-CONSERVACION DE OBRAS VIALES, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS, 003 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MINERALES Y ENERGETICOS, 001 - APOYO A LA GESTION DEL GABINETE DEL MINISTRO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10- YACYRETÁ - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

status: PREVISIONADO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO Nº 176/2012 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA EL SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS. AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-13-71174

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19.385 SERVICIOS DE DIGITALIZACION DOCUMENTOS FACT. N° 109/2014

description: MEU 19.381 SERVICIOS DE DIGITALIZACION DOCUMENTOS  FACT. N° 113/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19.380 SERVICIOS DE DIGITALIZACION DOCUMENTOS  FACT. N° 110/2014

description: MEU 19.386 SERVICIOS DE DIGITALIZACION DOCUMENTOS  FACT. N° 108/2014

description: MEU 19.384 SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS FACT. N° 111/2014

description: MEU 19.387 SERVICIOS DE DIGITALIZACION  DE DOCUMENTOS  FACT. N° 106/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19.378 SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS  FACT. N° 105/2014

description: MEU 19.379 SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS  FACT.N° 107/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 19382 SERV. DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS FACT. Nº 101

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 2375 SERV. DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS FACT. Nº 9

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 26205 SERVICIOS DE DIGITALIZACION DOCUMENTOS S/FACT Nº 117/2014

description: MEU Nº 28340 SERVICIOS DE DIGITALIZACION DOCUMENTOS S/FACT Nº 117/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-2943 FACT.140 SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS

description: MEU-2935 FACT.138 SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS

description: MEU-1776 FACT.142 SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS

description: MEU-2331 FACT.146 SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-1777 FACT.143 SERVICIOSDE DIGITALIZACION  DE DOCUMENTOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-2936 FACT.141 SERVICIOS DE DIGITALIZACION  DE DOCUMENTOS

description: MEU-2940 FACT.135 SERVICIOS DE DIGITALIZACION  DE DOCUMENTOS

description: MEU-2938 FACT.139 SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2939 SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS FACT. N° 133/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 2.937/2015 SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS SEGUN FACT. Nº 136/15

description: MEU 2.181. SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS. FACT. N° 145/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 2.180/2015 SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS SEGUN FACT. Nº 144/15

description: MEU Nº 4.549/2015 SERVICIOS DE DIGITALIZACION DOCUMENTOS SEGUN FACT. Nº 149/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 4.547/2015 SERVICIOS DE DIGITALIZACION  DOCUMENTOS SEGUN FACT. Nº 147/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 28341 SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS S/FACT Nº 117/2014


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MOVIL PARA LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN INTERNA DEL M.H.

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

NUCLEO S.A.

legalName: NUCLEO S.A.

project: 000-*, 001-FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL MH

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-14-90369

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA (PERSONAL9 POR SERVICIOS DE INTERNET, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0051820, CC Nº CO-12006-14-88535.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 99742-101033, CDP Nº 371/2014, PAC Nº 277061, C.C. Nº 90369, CONTRATO Nº 73/2014, O.S. Nº 2136/2014, FACTURA Nº 2552.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 64276, CDP Nº 371/2014, PAC Nº 277061, C.C. Nº 90369, FACTURA Nº 442616.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 64276, O.S. Nº 1339/2014, CDP Nº 371/2014, PAC Nº 277061, C.C. Nº 90369, FACTURA Nº 90369,-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0015146/2014, PERTENECIENTE A LA FIRMA NUCLEO S.A, POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, ORDEN DE SERVICIO Nº 1535/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 77772/2014, COPIA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, POR EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A, FACTURA Nº 001-001-0180249/2015, ORDEN DE SERVICIO Nº 2391/2014, EXPEDIENTES SIME Nº 16404 Y 18023/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, SOLICITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 783/2015, FACTURA Nº 001-001-0224025, EXP. SIME Nº 34191

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, SOLICITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 784/2015, FACTURA Nº 001-001-0224029, EXP. SIME Nº 34191

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, SOLICITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 785/2015, FACTURA Nº 001-001-0224031, EXP. SIME Nº 34191

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 90369, FACT. Nº 236363.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 90369, FACT. Nº 236361.-


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCIÓN A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE LAVADO DE VEHÍCULOS DEL HOSPITAL DE POLICÍA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-18-156005


title: SERVICIO DE TV CABLE, A FAVOR DE LA SICOM.

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

name: 1900000-SUBUAF SECRETARÍA DE LA INFORMACIÓN Y COM PARA EL DESARROLLO

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONTRATACIÓN DIRECTA  SICOM N° 08/2016 CON ID N° 305666, PARA ?ADQUISICION DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA DEPENDENCIAS DE LA SICOM?."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-122000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 324 TIGO SEGUN PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2016 SICOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CRÉDITO NRO 482, TELEFONÍA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.  TIGO, POR CONSUMO MES DE SETIEMBRE DE 2016, SEGÚN PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2016 SICOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY SA - SERVICIO DE TV CABLE, SEGUN PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO  NRO 700 POR SERVICIOS DE CABLE, PROVEEDOR TIGO SEGUN PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2016


title: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SANITARIOS Y CERAMIC

legalName: SANITARIOS Y CERAMIC

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-54272

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0360051 - (24/09/2012) - SANYCER  - CD -12008-12- 54272 -  CD - 23/2012 - C.E.M. - F.F. 10 - CARP.Nº 5537.-

Incumplimiento

type: penalty

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0358451 - (13/09/2012) - SANYCER  - CD -12008-12- 54272 -  CD - 23/2012 - C.E.M. - F.F. 10 - CARP.Nº 5537.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0358453 - (13/09/2012) - SANYCER  - CD -12008-12- 54272 -  CD - 23/2012 - C.E.M. - F.F. 10 - CARP.Nº 5537.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0358452 - (13/09/2012) - SANYCER  - CD -12008-12- 54272 -  CD - 23/2012 - C.E.M. - F.F. 10 - CARP.Nº 5537.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0358454 - (13/09/2012) - SANYCER  - CD -12008-12- 54272 -  CD - 23/2012 - C.E.M. - F.F. 10 - CARP.Nº 5537.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0360053 - (24/09/2012) - SANYCER  - CD -12008-12- 54272 -  CD - 23/2012 - C.E.M. - F.F. 10 - CARP.Nº 5537.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANYCER  / FACT. Nº001-001-0077101(05/04/2014)  / CEM / CD N°23/2012 / CD-12008-12-54272 / FF. 10 / CARP.N°14716.-