name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

SST SECURITY SERVICE

legalName: SST SECURITY SERVICE

project: 000-*, 004-CONSTRUCCION DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES, 006-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DE MAYORES

description: 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD, 009 - AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PENITENCIARIAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE SEGURIDAD Y DE GESTION PARA LA UNIDAD PENITENCIARIA INDUSTRIAL ESPERANZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-12-51617

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 2035 DORAM SACI CC:LP-12009-11-51617 MES DE MAYO/2012 - PENIT LA ESPERANZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2099, CC: LP-12009-12-51617, DORAM SACI, SERVICIOS DE VIGILANCIA, AGOSTO /2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 1991 DORAM SACI CC:LP-12009-11-51617 MES DE MAYO/2012 - PENIT  MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,SERVICIOS DE VIGILANCIA,FACT Nª 001-001-0002474,LP-12009-12-51617,AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PENITENCIARIAS,DORAM S.A.C.I,MES DE DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,SERVICIOS DE VIGILANCIA,FACT Nª 001-001-0002473,LP-12009-12-51617,AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PENITENCIARIAS,DORAM S.A.C.I,MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,SERVICIOS DE VIGILANCIA,S/FACT.CRED.Nº2190,DORAM S.A.C.I.,CC:LP-12009-12-51617,AMP. Y MODER. DE PEN.,MES DE NOVIEMBRE/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE VIGILANCIA S/ FACT. CREDITO Nº 2070- DORAM SACI- C.C.: LP-12009-12-51617- CONSTRUCCION DE LA PENITENC. DE MISIONES- JULIO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,SERVICIOS DE VIGILANCIA,S/FACT.CRED.Nº2191,DORAM S.A.C.I.,CC:LP-12009-12-51617,AMP. Y MODER. DE PEN.,MES DE NOVIEMBRE/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERV. DE VIGILANCIA- DORAM S.A.C.I- FACTURA Nº 001-001-0002046- C.C. LP-12009-12-47293- JUNIO/2012-AMPLIAC. Y MODERN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2151,CC: LP-12009-12-51617,DORAM S.A.C.I, MES DE OCTUBRE/2012. CONSTRUC. PEN DE MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE VIGILANCIA S/ FACT. CREDITO Nº 2128- DORAM SACI- C.C.: LP-12009-12-51617- SEPTIEMBRE/2012- MODERNIZ. DE PENITENCIARIAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, SERVICIO DE VIGILANCIA, DORAM S.A.C.I. FACT.Nº 001-001-0002150, LP-12009-12-51617, MES DE NOVIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2626, CC:LP-12009-12-51617, DORAM S.A.C.I, MES DE OCTUBRE/2013, MEJORAMIENTO DE PEN..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,SERVICIOS DE VIGILANCIA,FACTURA Nº 001-001-0002616,LP-12009-12-51617,DORAM SACI,MES DE OCTUBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA  Nº 2563, CC:LP-12009-12-51617,DORAM SACI, MES DE AGOSTO/2013, AMPLAICION Y MODERNIZACION DE PEN.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA  Nº 2530, CC:LP-12009-12-51617,DORAM SACI, MES DE AGOSTO/2013, AMPLAICION Y MODERNIZACION DE PEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,SERVICIOS DE VIGILANCIA,FACTURA Nº 001-001-0002615,LP-12009-12-51617,DORAM SACI,MES DE OCTUBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA  Nº 2579, CC:LP-12009-12-51617,DORAM SACI, MES DE AGOSTO/2013, AMPLAICION Y MODERNIZACION DE PEN.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA  Nº 2594, CC:LP-12009-12-51617,DORAM SACI, MES DE AGOSTO/2013, AMPLAICION Y MODERNIZACION DE PEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA  Nº 2580, CC:LP-12009-12-51617,DORAM SACI, MES DE AGOSTO/2013, AMPLAICION Y MODERNIZACION DE PEN.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA  Nº 2595, CC:LP-12009-12-51617,DORAM SACI, MES DE AGOSTO/2013, AMPLAICION Y MODERNIZACION DE PEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 17, LP-12009-12-51617, S.S.T. SECURITY TEC. S.A., AMPLIACION Y MODERN. DE PENIT., SERVICIO DE SEGURIDAD.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 16, LP-12009-12-51617, S.S.T. SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A., AMP. Y MODERN. DE PENITENCIARIAS, SERVICIO DE SEGURIDAD.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1, CC:LP-12009-12-51617, DORAM S.A.C.I, MES DE OCTUBRE/2013, MEJORAMIENTO DE PEN..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2, CC:LP-12009-12-51617, DORAM S.A.C.I, MES DE OCTUBRE/2013, MEJORAMIENTO DE PEN..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (282) SERVICIOS DE VIGILANCIA A FAVOR DE SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A., S/FACTURA Nº 225, MEMO UCE Nº 356/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2014.


status: active

title: Adquisicion de Productos Quimicos

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

roles: procuringEntity payer

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

DENESIS DAHIANA SANC

scheme: PY-RUC

legalName: DENESIS DAHIANA SANC

currency: PYG

description: 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Productos Quimicos

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-56697

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-001-000244 (RUBRO 351-30-DISERGEMIL), CORRESP. AL MES DE AGOSTO

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


title: Servicio de Consultoría para el Diseño e Implementación de un sistema Interinstitucional de recolección e intercambio de datos sobre Servicios Públicos brindados a mujeres en situación de violencia basada en genero

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

project: 002-GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA Y COHESIÓN SOCIAL (AECID/SMPR)

description: 010 - FORTAL. INST.P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Diseño e Implementación de un sistema Interinstitucional de recolección e intercambio de datos sobre Servicios Públicos brindados a mujeres en situación de violencia basada en genero

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-50085


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

VICTOR JULIAN AYALA

legalName: VICTOR JULIAN AYALA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Estructuras Edilicias - Secretaría Nacional de Cultura

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-121190

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 242 "MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES" - JLC INGENIERIA (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 242 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES" - AYALA PERDOMO INGENIERIA (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 242 "MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES" - AYALA PERDOMO INGENIERIA (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 242 "MANT. Y REPARACION MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES" - AYALA PERDOMO ING. (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 242 "MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES" - AYALA PERDOMO ING. (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 308465 - CC: LC-14001-16-123496 LOCACION DE INMUEBLE

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNIVERSO DE CREDITOS

legalName: UNIVERSO DE CREDITOS

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DE INMUEBLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-14001-16-123496

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 701 DEL 29/08/2016, A UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A., ALQUILER DE INMUEBLE. S/ STR N° 37/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 702 DEL 29/08/2016, A UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A., ALQUILER DE INMUEBLE. S/ STR N° 37/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 575 DEL 26/07/2016, A UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A., LOCACIÓN DE INMUEBLE. S/ STR N° 29/2016.

description: BLIGACIÓN PARA PAGO RC. 576 DEL 26/07/2016, A UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A., LOCACIÓN DE INMUEBLE. S/ STR N° 29/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 1027 DEL 29/11/2016, A UNIVERSO DE CRÉDITOS Y CONSUMO S.A., POR ALQUILERES DE INMUEBLES. S/ STR NI 57/2016.-

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 1026 DEL 29/11/2016, A UNIVERSO DE CRÉDITOS Y CONSUMO S.A., POR ALQUILERES DE INMUEBLES. S/ STR NI 57/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 860 DEL 27/10/2016, A UNIVERSO DE CRÉDITOS Y CONSUMO S.A., POR ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES. S/ STR NI 46/2016.-

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 858 DEL 27/10/2016, A UNIVERSO DE CRÉDITOS Y CONSUMO S.A., POR ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES. S/ STR NI 46/2016.-

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 859 DEL 27/10/2016, A UNIVERSO DE CRÉDITOS Y CONSUMO S.A., POR ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES. S/ STR NI 46/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 805 DEL 27/09/2016, A UNIVERSO DE CRÉDITOS Y CONSUMO S.A., POR ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES. SEGUN STR NI 42/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.498 DEL 22/06/2017, UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A. POR LOCACION DE INMUEBLE. S/STR.NI.28/2017.


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 306960 - CC: LP-12013-16-123477 CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

PROTECCION MEDICA S.

legalName: PROTECCION MEDICA S.

ODONTOLOGIA 3 TRES S

legalName: ODONTOLOGIA 3 TRES S

project: 000-*, 001-SP CONSERVACION DE OBRAS VIALES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - SOSTENIBILIDAD DEL HÁBITAT GLOBAL, 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 003 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-16-123274

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 45390 SERVICIO DE COBERTURA DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS FACTURA 46521/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 45391 SERVICIO DE COBERTURA DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS MES DE OCTUBRE/2016  FACTURA 46521/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 38888/2016 SERVICIO DE COBERTURA DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS.FACT. 44941/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 45.399/2016 - CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA LOS FUNCIONARIPOS DEL MOPC - CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016 - FACT. N° 47916/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 49.546/2016 - CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA LOS FUNCIONARIPOS DEL MOPC - CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016 - FACT. N° 47916/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 29.294 SERVICIOS DE COBERTURA DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIO. NOTA DE CREDITO Nº 311/16 - FACT. Nº 43685/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   40300    FACT.  46531   PAGO DIFERENCIA SEGURO  MEDICO  CORRESPONDIENTE  AL MES  SETIEMBRE  DEL  2916  PARA  FUNCIOARIOS  NOMBRADOS  Y CONTRATADOS  DEL MOPC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 45625 SERVICIO DE COBERTURA DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC FACTURA 46521/2016

description: MEU 45626  SERVICIO DE COBERTURA DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC FACTURA 46521/2016

description: MEU 36121 SERVICIO DE COBERTURA DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC FACTURA 46521/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   49661   FACT.  47905  COBERTURA  SEGURO  MEDICO  PARA   FUNCIONARIOS  NOMBRADOS  Y CONTRATADOS  DEL MPC  MES  NOVIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  49662   FACT.  49705  COBERTURA  SEGURO MEDICO  PARA  FUNCIONARIOS   NOBRADOS  Y CONTRATADOS  DEL MOPC  MES  NOVIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 38887/2016 SERVICIO DE COBERTURA DE SEGURO MEDICO.FACT. 44941/16.

description: MEU 39330/2016 SERVICIO DE COBERTURA DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS.FACT. 44941/16.

description: MEU 39331/2016 SERVICIO DE COBERTURA DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS.FACT. 44941/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 38886/2016 SERVICIO DE COBERTURA DE SEGURO MEDICO.FACT. 44941/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 33376/2016 SERVICIO DE COBERTURA DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS.FACT. 44941/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 49.547/2016 - CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA LOS FUNCIONARIPOS DEL MOPC - CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016 - FACT. N° 47916/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 49.793 SERVICIO DE COBERTURA DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS.  MES DE DICIEMBRE - FACT. Nº 47941/16 CON NOTA DE CREDITO Nº 331/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 47.994 SERVICIO DE COBERTURA DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS.  MES DE DICIEMBRE  FACT. Nº 47941/16 CON NOTA DE CREDITO Nº 331/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 32.719 SERVICIOS DE COBERTURA DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIO. NOTA DE CREDITO Nº 311/16 - FACT. Nº 43685/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 38.999 SERVICIO DE COBERTURA DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS. SALDO DEL MES DE SETIEMBRE/16- FACT. Nº 46527/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 28.114/16.SERVICIO DE COBERTURA DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS.FACT.Nº 43674.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25980 SERVICIOS DE COBERTURA DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC FACTURA 43667/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 28119/2016 SERVICIO DE COBERTURA DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS.FACT. 43667/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 28117 SERVICIOS DE COBERTURA DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC FACTURA 43667/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 28118 SERVICIOS DE COBERTURA DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC FACTURA 43667/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 28120 SERVICIOS DE COBERTURA DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC FACTURA 43667/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1043 SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC ENERO/2016 FACTURA 50036/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 7347 SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC ENERO/2017 FACTURA 50036/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 18462/2017.SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC.FACT. 54116.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19063/2017.SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC.FACT. 54116.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EXP. MEU N° 1670/2017 SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC - DIFERENCIA MES DE NOVIEMBRE/2016 - FACT. N° 50038/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EXP. MEU N° 1672/2017 -  SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC - DIFERENCIA MES DE DICIEMBRE/2016 - FACT. N° 50039.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 9692/2017.SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC.FACT. 51547.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 14453/2017.SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC.FACT. 51547.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 1671/17 SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC. FACT. Nº 50040/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 6365/2017.SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC.FACT. 51502.MES DE FEBRERO /2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 11513/2017.SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC.FACT. 51502.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27055 SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC MES DE JULIO/2017 FACTURA/56700/2017

description: MEU 27124 SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC MES DE JULIO/2017 FACTURA/56700/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27123 SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC MES DE JULIO/2017 FACTURA/56700/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 45378 SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC S/ FACT. N° 63555/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 31311 SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC FACTURA 59628/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 31826 SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC FACTURA 59628/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-39943 FACT.62618 SEGURO MEDICO  PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC  SEPTIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-41073 FACT.62618 SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC SEPTIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  35833   FACT.  61246    SEGURO  MEDICO  PARA  FUNCIONARIOS  DEL  MOPC   MES    AGOSTO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 23150/2017.SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC.FACT. 56682.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 24922/2017.SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC.FACT. 56682.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 44723 SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC S/ FACT. N° 63555/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19000 SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC FACTURA 54137/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  36835  FACT.  61246  SEGURO  MEDICO  PARA  FUNCIONARIOS   DEL MOPC  MES  AGOSTO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 10.419 SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS PERMANENTES DEL MOPC CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO/18 SEGUN FACT. N° 70832/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3731/2018.SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC.FACT. 68490.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 5860/18 SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC - FACTURA N°  70803/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 28116 SERVICIOS DE COBERTURA DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC FACTURA 43667/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  41464    FACT.  46531  PAG  DE   DIFERENCIA  DE  SEGURO  MEDICO  CORRESPONDIENTE  AL MES  SETIEMBRE  DEL  2016 PARA  FUNCIONARIOS  NOMBRADOS Y CONTRATADOS  DEL  MOPC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  36812   FACT.  61246  SEGURO  MEDICO  PARA  FUNCIONARIOS  DEL   MOPC  MES  AGOSTO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27125 SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC MES DE JULIO/2017 FACTURA/56700/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 31827 SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC FACTURA 59628/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 45379 SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC S/ FACT. N° 63555/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 24923/2017.SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC.FACT. 56682.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 7531/18 SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC - MES DE ENERO/2017- FACTURA N° 70803/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 1207 SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS PERMANENTES DEL MOPC MES DICIEMBRE FACT. N° 68489/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 4734/2018.SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC.FACT. 68490.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 12.739 SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS PERMANENTES DEL MOPC CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO/18 SEGUN FACT. N° 70832/18

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-16-123477

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 49.642.SERVICIOS ODONTOLICOS PRE PAGOS PARA FUNCIONARIOS NOVJEMBRE  . FACT. Nº 2145/2016.

description: MEU 47.394. SERVICIOS ODONTOLOGICOS PRE PAGOS PARA FUNCIONARIOS -NOVIEMBRE. FACT. Nº 2145/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 47024 SERVICIOS ODONTOLIGICOS PREPAGOS PARA LOS FUNC DEL MOPC SALDO DE MES DE NOVIEMBRE/2016 (SERVICIOS PRESTADOS EN OCTUBRE) FACTURA 2068/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 50.065.SERVCIOS ODONTOLOGICOS PRE PAGOS PARA FUNCIONARIOS  MES DE NOVIEMBRE. FACT. Nº 2145/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 42241 SERVICIOS ODONTOLOGICOS PRE PAGO PARA FUNCIONARIOS DL MOPC FACTURA 2033/2016 NOTA DE CREDITO 152/2016

description: MEU 44787 SERVICIO ODONTOLOGICO PRE PAGOS PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC NOV/2016 FACTURA 2033/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 37788 SERVICIOS ODONTOLOGICOS PRE PAGOS PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC OCTUBRE/2016 FACTURA 1940/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 14545/2017.SERVICIOS ODONTOLOGICOS PRE PAGOS PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC.FACT. 2563.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 5481/2017.SERVICIOS ODONTOLOGICOS PRE PAGOS PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC.FACT. 2341/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10586/2017.SERVICIOS ODONTOLOGICOS PRE PAGOS PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC.FACT. 2341/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 9746/2017.SERVICIOS ODONTOLOGICOS PRE PAGOS PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC.FACT. 2445.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 14455/2017.SERVICIOS ODONTOLOGICOS PRE PAGOS PARA FUNCIONARISO DEL MOPC.FACT. 2445.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 18282/2017.SERVICIOS ODONTOLOGICOS PRE PAGOS PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC.FACT. 2563.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 6877/17.SERV.ODONTO.PRE PAGOS PARA FUNCION.DEL MOPC.FACT.Nº 2252.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 838/17.SERVICIOS ODONTOLOGICOS PRE PAGOS PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC.FACT.Nº 2252.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-53918 FACT.3222 SERVICIOS ODONTOLOGICOS P/FUNCIONARIOS DEL MOPC NOVIEMBRE/2017

description: MEU-53916 FACT.3222 SERVICIOS ODONTOLOGICOS P/FUNCIONARIOS DEL MOPC NOVIEMBRE/2017

description: MEU-53917 FACT.3222 SERVICIOS ODONTOLOGICOS P/FUNCIONARIOS DEL MOPC NOVIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-51317 FACT.3222 SERV. ODONTOLOGICOS PRE PAGO P/FUNCIONARIOS DEL MOPC MES DE NOVIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27673/2017.SERVICIOS ODONTOLOGICOS PRE PAGOS PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC.FACT. 2976.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27149/2017.SERVICIOS ODONTOLOGICOS PRE PAGOS PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC.FACT. 2888.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 23071/2017.SERVICIOS ODONTOLOGICOS PRE PAGOS PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC.FACT. 2888.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 22843 SERVICIOS ODONTOLOGICOS PRE PAGOS PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC FACTURA/2773/2017

description: MEU 22648/2017.SERVICIOS ODONTOLOGICOS PRE PAGOS PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC.FACT. 2773.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 18814/2017.SERVICIOS ODONTOLOGICOS PRE PAGOS PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC.FACT. 2773.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27150/2017.SERVICIOS ODONTOLOGICOS PRE PAGOS PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC.FACT. 2888.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 35330/2017.SERVICIOS ODONTOLOGICOS PRE PAGOS PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC.FACT. 3069.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 39.970 SERVICIOS ODONTOLOGICOS PRE PAGOS PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC. MES DE SET/17 FACT. N° 3170/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 41.074 SERVICIOS  ODONTOLOGICOS PRE PAGOS PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC MES DE SET/17 FACT. N° 3170/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36382/2017.SERVICIOS ODONTOLOGICOS PRE PAGOS PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC.FACT. 3069.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36383/2017.SERVICIOS ODONTOLOGICOS PRE PAGOS PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC.FACT. 3069.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 44341/2017.SERVICIOS ODONTOLOGICOS PRE PAGOS PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC.FACT. 3199.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 45768/2017.SERVICIOS ODONTOLIGOS PRE PAGOS PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC.FACT. 3199.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 45770/2017.SERVICIOS ODONTOLIGOS PRE PAGOS PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC.FACT. 3199.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 18289/2017.SERVICIOS ODONTOLOGICOS PRE PAGOS PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC.FACT. 2563.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 31856/2017.SERVICIOS ODONTOLOGICOS PRE PAGOS PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC.FACT. 2976.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 45769/2017.SERVICIOS ODONTOLIGOS PRE PAGOS PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC.FACT. 3199.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-53919 FACT.3222 SERVICIOS ODONTOLOGICOS P/FUNCIONARIOS DEL MOPC NOVIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10379/2018.SERVICIOS ODONTOLOGICOS PRE PAGOS PARA FUNCIONARIOS DEL M.O.P.C.FACT. 3321.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 6060/2018.SERVICOS ODONTOLOGICOS PRE PAGOS PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC.MES DE ENERO /2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 1476 SERVICIOS ODONTOLOGICOS PRE PAGOS PARA FUNCIONARIOS PERMANENTES DEL MOPC. MES DE DICIEMBRE/17 FACT. N° 3262/18


procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ROBERTO ANTONIO VELA

legalName: ROBERTO ANTONIO VELA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA JUDICIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13004-16-126266

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 151 - SUCESORES DE ROBERTO VELAZQUEZ. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 153 - SUCESORES DE ROBERTO VELAZQUEZ. - ESCUELA JUDICIAL


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

project: 000-ASISTIR A COMUN.P/SU INTEGRACION Y DESARROLLO EN LA SOCIEDAD

description: 008 - INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Lavarropas y secarropas Industriales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-82734

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000273 - (04/03/2014) - PROVEEDOR: MEGA SERVICE S.R.L - INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL - FF.30 - CD. 8/2013 - C.C. CD-12008-13-82734 - CARPETA Nº 12298 - FC. 04 N° 066 FECHA 04/03/2014.-


title: Cableado de Red

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 2 _ ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Cableado de Red

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-35670


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

title: Servicio de transporte aéreo

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

HELITACTICA SA

legalName: HELITACTICA SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de transporte aéreo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-16-121198

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HELITACTICA SA S/FACT. Nº  189

description: HELITACTICA SA S/FACT. Nº  189

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HELITACTICA S/  FC. N° 273

description: HELITACTICA S/  FC. N° 273

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HELITACTICA SA S/FACT. Nº  376

description: HELITACTICA SA S/FACT. Nº  376

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A HELITACTICA S/ FACT. N° 153

description: PAGO A HELITACTICA S/ FACT. N° 153

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HELITACTICA S/ FC. N° 559

description: HELITACTICA S/ FC. N° 559


title: Adquisición de Materiales Eléctricos

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

GABRIEL TIBURCIO SAN

legalName: GABRIEL TIBURCIO SAN

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Materiales Eléctricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-11-41223

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 54

description:
RUBRO 343 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR OCTAVIO DE LA SOBERA
SEGUN FACTURA 001-001-009809 DE FECHA 30/11/2011
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 343 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ELECTRICIDAD YACYRETA RUC 366529-1.-
FACTURA N° 001-001-0009808.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PLANCHADORA Y CENTRIFUGA PARA LAVANDERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-36262

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 004-002-00060 - 09/11/2011 - PEREZ RAMIREZ & CIA. - CD-12008-11-36262 - CD Nª 25/11 -  FC 04/B.P Nº 873/11 - INST. DE MEDICINA TROPICAL - CARP Nº 8840


title: AMPLIACION PAC Nro.: 307409 - CC: CD-12001-16-128703 Servicio de Provisión de Agua Mineral

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

SOME S.A.C.I.A

legalName: SOME S.A.C.I.A

description: 001 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 20768 DE SOME DE FECHA 25/10/2017

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0020840 DE SOME S.A.C.I.A. DE FECHA 09/11/2017.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0020841 DE SOME S.A.C.I.A DE FECHA 09/11/2017.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 20769 DE SOME DE FECHA 25/10/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 20770 DE SOME DE FECHA 25/10/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 20920 DE FECHA 23/11/2017 DE SOME

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 20921 DE FECHA 23/11/2017 DE SOME

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 20895 DE SOME DE FECHA 20/11/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 20842 DE SOME

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 20838 DE SOME

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 20839 DE SOME

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 20951 DE SOME

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 20952 DE SOME

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.Nº 001-001-0020838 DE SOME S.A.C.I.A.

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0020839 DE SOME S.A.C.I.A.

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0020842 DE SOME S.A.C.I.A.

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0020896 DE SOME S.A.C.I.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 20919 DE SOME DE FECHA 23/11/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 20332 DE FECHA 11/10/2017 DE SOME

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 20764 DE FECHA 25/10/2017 DE SOME

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 20766 DE FECHA 25/10/2017 DE SOME

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 20765 DE SOME DE FECHA 25/10/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 21290 DE SOME DE FECHA 24/01/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 21289 DE SOME DE FECHA 24/01/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 21288 DE SOME DE FECHA 24/01/2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-128703

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 16217 DE SOME

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 16218 DE SOME

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 16219 DE SOME

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-0010016216 DE SOME

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 15783 DE SOME DE FECHA 29/11/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 15784 DE SOME DE FECHA 29/11/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 15794 DE SOME DE FECHA 02/12/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA  Nº 15795 DE SOME DE FECHA 02/12/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 16004 DE SOME DE FECHA 29/11/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 15684 DE SOME DE FECHA 22/11/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 15796 DE SOME DE FECHA 02/12/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 14880 DE FECHA 26/10/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 14892 DE SOME DE FECHA 28/10/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 14891 DE SOME DE FECHA 28/10/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 15493 DE FECHA 15/11/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 15454 DE FECHA 07/11/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 15658 DE FECHA 16/11/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 15685 DE SOM,E DE FECHA 22/11/2016

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0015273 DE SOME S.A C/FECHA 02/11/2016 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 15469 DE SOME DE FECHA 09/11/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 15452 DE FECHA 07/11/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 15453 DE FECHA 07/11/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0016220 DE SOME S.A C/FECHA 20/12/2016 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0016221 DE SOME S.A C/FECHA 20/12/2016 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 17812 DE SOME SACIA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 17813 DE SOME SACIA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 17815 DE SOME SACIA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 17811 DE SOME SACIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 20113 DE SOME DE FECHA 15/09/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 20115 DE SOME DE FECHA 15/09/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE SOME Nº 19392

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 19393 DE COPACO S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 19395 DE COPACO S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 19431 DE SOME

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 19432 DE SOME

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 19433 DE SOME SACIA DE FECHA 11/08/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 19857 DE SOME SACIA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 19863 DE SOME SACIA DE FECHA 29/08/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 19859 DE SOME SACIA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 19860 DE SOME SACIA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 19862 DE SOME SACIA DE FECHA 29/08/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 19861 DE SOME SACIA DE FECHA 29/08/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 18608 DE SOME S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 18609 DE SOME SACIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 19430 DE SOME SACIA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 19858 DE SOME SACIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 20188 DE SOME SACIA DE FECHA 26/09/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 20186 DE SOME  SACIA DE FECHA 26/09/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 20187 DE SOME SACIA DE FECHA 26/09/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0019118 DE SOME DE FECHA 07/07/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 19119 DE SOME

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 19121 DE SOME

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 19122 DE SOME

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 19123 DE SOME

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 19123 DE SOME

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0019117 DE SOME DE FECHA 07/07/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 20328 DE SOME DE FECHA 11/10/2017

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 20329 DE SOME DE FECHA 11/10/2017

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 20330 DE SOME DE FECHA 11/10/2017

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 20331 DE FECHA 11/10/2017 DE SOME

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 20116 DE SOME DE FECHA 15/09/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 20114 DE SOME DE FECHA 15/09/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 17580 DE SOME DE FECHA 24/03/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 17581 DE SOME DE FECHA 24/03/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 17406 DE SOME SACIA DE FECHA 07/03/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 17407 DE SOME SACIA DE FECHA 07/03/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 17408 DE SOME SACIA DE FECHA 07/03/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 17396 DE SOME SACIA DE FECHA 09/03/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 17404 DE FECHA 07/03/2017 DE SOME SACIA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 17582 DE SOME DE FECHA 24/03/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 17583 DE SOME DE FECHA 24/03/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 17405 DE SOME SACIA DE FECHA 07/03/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 16887 DE SOME SACIA DE FECHA 10/02/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 16888 DE FECHA 10/02/2017 DE SOME SACIA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 17201 DE FECHA 23/02/2017 DE SOME SACIA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 17202 DE SOME SACIA DE FECHA 23/02/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 17203 DE SOME SACIA DE FECHA 23/02/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 17446 DE SOME  SACIA DE FECHA 17/03/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 17447 DE SOME SACIA DE FECHA 17/03/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 17448 DE SOME SACIA DE FECHA 17/03/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 20334 DE SOME DE FECHA 11/10/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 19418 DE FECHA 31/07/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 19416 DE FECHA 31/07/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 19420 DE FECHA 31/07/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 19419 DE FECHA 31/07/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 18702 DE SAME SACIA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 18703 DE SOME SACIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 16885 DE FECHA 10/02/2017 DE SOME SACIA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 16395 DE FECHA 04/01/2017 DE SOME SACIA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 16396 DE FECHA 04/01/2017 DE SOME SACIA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 16438 DE FECHA 20/01/2017 DE SOME SACIA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 16439 DE FECHA 20/01/2017 DE SOME SACIA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 16440 DE FECHA 20/01/2017 DE SOME SACIA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 16643 DE FECHA 13/01/2017 DE SOME SACIA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 16648 DE FECHA 13/01/2017 DE SOME SACIA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 16782 DE FECHA 31/01/2017 DEL PROVEEDOR SOME SACIA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 16783 DE FECHA 31/01/2017 DE SOME SACIA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 16784 DE FECHA 31/01/2017 DE SOME SACIA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 16790 DE FECHA 01/02/2017 DE SOME SACIA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 16791 DE FECHA 01/02/2017 DE SOME SACIA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 16650 DE FECHA 13/01/2017 DE SOME SACIA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 16793 DE FECHA 01/02/2017 DE SOME SACIA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 16886 DE FECHA 10/02/2017 DE SOME SACIA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°16792 DE SOME SACIA DE FECHA 01/02/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 19421 DE FECHA 31/07/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 19415 DE FECHA 31/07/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 20117 DE SOME DE FECHA 15/09/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 20118 DE SOME DE FECHA 15/09/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 20119 DE SOME DE FECHA 15/09/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0017853 DE SOME S.A.C.I.A C/FECHA 06/04/2017 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0017717 DE SOME S.A.C.I.A C/FECHA 31/03/2017 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0017852 DE SOME S.A.C.I.A C/FECHA 06/04/2017 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0015573 DE SOME S.A.C.I.A C/FECHA 07/04/2017 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0015575 DE SOME S.A.C.I.A C/FECHA 07/04/2017 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 15591 DE SOME

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 15592 DE SOME

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 15594 DE SOME

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0018319 DE SOME S.A C/FECHA 16/05/2017 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0018320 DE SOME S.A C/FECHA 16/05/2017 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0018173 DE SOME S.A C/FECHA 03/05/2017 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0018174 DE SOME S.A C/FECHA 03/05/2017 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0018317 DE SOME S.A C/FECHA 16/05/2017 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0018318 DE SOME S.A C/FECHA 16/05/2017 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0018321 DE SOME S.A C/FECHA 16/05/2017 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0018323 DE SOME S.A C/FECHA 16/05/2017 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 16794 DE SOME DE FECHA 01/02/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 115593 DE SOME S.A.C.I.A.


14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

TIME S.R.L.

legalName: TIME S.R.L.

description: 001 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE RELOJ BIOMETRICO Y PUERTAS DE ACCESO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-12-64265

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.1019/12 DEL 30/11/2012, A TIME S.R.L., POR MANTENIMIENTO DE RELOJ BIOMETRICO Y DE PUERTA DE ACCESO.- S/STR.NI.067/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA PAGO RC. 291/2013 DEL 31/05/2013, A TIME S.R.L., POR MANTENIMIENTO DE RELOJ BIOMETRICO Y PUERTAS DE ACCESO. S/ STR Nº 18/2013.


title: LPN Nº 18/2013 - PREMIER VIAJES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJE AEREO INTERNACIONAL CON SERVICIOS CONEXOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-89085

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0003932 - 21/07/2014 - PREMIER S.R.L. - LP-12008-14-89085 - LPN NRO 18/13 - FF: 10 - N.C. - EXP. NRO 28.689

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0006972 (30/04/2015) - PREMIER VIAJES - N.C.ADMINISTRACION GENERAL -  LPN N° 18/2013 - LP-12008-14-89085 - FF. 10 - CARPETA Nº 66018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0007053 (07/05/2015) - ADMINISTRACION GENERAL - PREMIER VIAJES SRL - F.F. 10 - LPN 18 / 2013 - C.C. LP-12008-14-89085 - CARPETA Nº 79506.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006675 – 07/04/2015 – PREMIER S.R.L.- ADMINISTRACION GENERAL- FF10 -MOD.- LPN 18-2013 - CC-LP-12008-14- 89085- CARPETA Nº 55254

description: FACTURA Nº 001-001-0006676 – 07/04/2015 – PREMIER S.R.L.- ADMINISTRACION GENERAL- FF10 -MOD.- LPN 18-2013 - CC-LP-12008-14- 89085- CARPETA Nº 55254

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0007233 (22/05/2015) - PREMIER VIAJES - NIVEL CENTRAL - FF. 10 - LPN N° 18/2013 - LP-12008-14-89085 - CARPETA Nº 67344

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0007503 (15/06/2015) - ADMINISTRACION GENERAL - PREMIER SRL - F.F. 10 - LPN Nº 18 / 2013 - C.C. LP-12008-14-89085 - CARPETA Nº 74163.-

description: FACTURA Nº 001-001-0007502 (15/06/2015) - ADMINISTRACION GENERAL - PREMIER SRL - F.F. 10 - LPN Nº 18 / 2013 - C.C. LP-12008-14-89085 - CARPETA Nº 74163.-

description: FACTURA Nº 001-001-0007501 (15/06/2015) - ADMINISTRACION GENERAL - PREMIER SRL - F.F. 10 - LPN Nº 18 / 2013 - C.C. LP-12008-14-89085 - CARPETA Nº 74163.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0007087 (10/05/2015) - ADMINISTRACION GENERAL - PREMIER SRL - F.F. 10 - LPN Nº 18 / 2013 - C.C. LP-12008-14-89085 - CARPETA Nº 79508.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREMIER VIAJE SRL - FACTURA Nº 001-001-0007054 DE FECHA 07 DE MAYO DE 2015 - LPN Nº 18/13 - LP-12008-14-89085 - FF10 - CARPETA Nº 66682/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0007384 - 04/06/2015 - PREMIER VIAJES - N.C. - F.F.10 - MOD. LPN Nº 18/2013 - C.C. LP-12008-14-89085 - EXP. Nº 85118

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0007669 (02/07/2015) - PREMIER VIAJES SRL - ADMINISTRACION GENERAL (NC) - FF. 10 - LPN N° 18/2013 - LP-12008-14-89085 - CARPETA Nº 83192

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0007467 - 10/06/2015 - PREMIER VIAJES - NIVEL CENTRAL - F.F.-10 - MOD. LPN N° 18/2013 - MOD. LP-12008-14-89085 - EXP. N° 82475

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0007052 (07/05/2015) - PREMIER VIAJES - NIVEL CENTRAL - FF. 10 - LPN N° 18/2013 - LP-12008-14-89085 - CARPETA Nº 66684

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000674 (30/04/2015) - PRIMER VIAJES  - NIVEL CENTRAL  - FF. 10 - LPN N° 18/2013 - LP-12008-14-89085 - CARPETA Nº 79510

description: FACTURA Nº 001-001-000675 (30/04/2015) - PRIMER VIAJES  - NIVEL CENTRAL  - FF. 10 - LPN N° 18/2013 - LP-12008-14-89085 - CARPETA Nº 79510

description: FACTURA Nº 001-001-000676 (30/04/2015) - PRIMER VIAJES  - NIVEL CENTRAL  - FF. 10 - LPN N° 18/2013 - LP-12008-14-89085 - CARPETA Nº 79510

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0006973- (30/04/2015) - PREMIER VIAJES S.R.L  - DEP.ADMINISTRACION GENERAL - NC- CARP.Nº. 67340 -  LP-12008-14-89085 - M.C LP N°. 18/2013 - F.F.10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0007383- (04/06/2015) - PREMIER VIAJES.  - DEP.D.G.A.F - N.C. - CARP.Nº. 79504 -  LP-12008-14-89085 - M.C LP N°. 18/2013 - F.F.10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0007468- (10/06/2015) - PREMIER S.R.L.  - DEP.ADMINISTRACION GENERAL- NC- CARP.Nº. 79612 -  LP-12008-14-89085 - M.C LP N°. 18/2013 - F.F.10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0006656 - (06/04/2015) - PROVEED. PREMIER S.R.L. - DEPEND. ADMINISTRACION GENERAL - FF10 - MOD.- LP 18/13 - CC-LP-12008-14-89085 - CARPETA Nº 51211.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0006655 - (06/04/2015) - PROVEED. PREMIER S.R.L. - DEPEND. ADMINISTRACION GENERAL - FF10 - MOD.- LP 18/13 - CC-LP-12008-14-89085 - CARPETA Nº 51211.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0006654 - (06/04/2015) - PROVEED. PREMIER S.R.L. - DEPEND. ADMINISTRACION GENERAL - FF10 - MOD.- LP 18/13 - CC-LP-12008-14-89085 - CARPETA Nº 51211.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0006657- (06/04/2015) - PROVEED. PREMIER S.R.L. - DEPEND. ADMINISTRACION GENERAL - FF10 - MOD.- LP 18/13 - CC-LP-12008-14-89085 - CARPETA Nº 51211.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0007272 - (26/05/2015) - PREMIR S.R.L - NC - FF. 10 - LPN. N° 18/13 - C.C.LP-12008-14-89085 - CARPETA Nº 79505.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0007273 (26/05/2015) - PREMIER VIAJES - NC - FF. 10 - LP N° 18/2013 - C.C.LP-12008-14-89085 - CARPETA Nº 66023.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0006830 - (23/04/2015) - PREMIER VIAJES S.R.L. -  ADMINISTRACION GRAL - FF10 - LPN 18/13 - CC-LP-12008-14-89085 - CARPETA Nº 69998.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0007152 (18/05/2015) - PREMIER VIAJES - NC - FF. 10 - LP N° 18/2013 - C.C.LP-12008-14-89085 - CARPETA Nº 66677.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-007153 (18/05/2015) - PREMIER VIAJES - NC - FF. 10 - LPN Nº 18/2013 - C.C.LP-12008-14 -89085 - CARPETA Nº 67346.-

description: FACTURA Nº 001-001-007154 (18/05/2015) - PREMIER VIAJES - NC - FF. 10 - LPN Nº 18/2013 - C.C.LP-12008-14 -89085 - CARPETA Nº 67346.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0006599 - 27/03/2015 - PREMIER S.R.L. - NIVEL CENTRAL - F.F.-10 - MOD. LPN N° 18/2013 - C.C. LP-12008-14-89085 - EXPEDIENTE N° 41597

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREMIER SRL - FACTURA Nº 001-001-006266 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2015 - NIVEL CENTRAL - LPN 18/13 - LP-12008-14-89085 - FF10 - CARPETA Nº 33257

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006522 – 19/03/2015 – PREMIER VIAJES - NIVEL CENTRAL – FF10 -MOD.- LPN 18/2013 - CC-LP-12008-14-89085 - CARPETA Nº 41573

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006329 – 02/03/2015 – PREMIER VIAJES - NIVEL CENTRAL – FF10 -MOD.- LPN 18/2013 - CC-LP-12008-14-89085 - CARPETA Nº 13773

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006315 - 27/02/2015 – PREMIER VIAJES  – NIVEL CENTRAL – FF10-MOD.- LPN 18/2013 - CC-LP-12008-14-89085- CARPETA Nº 13774.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006677 (07/04/2015) - PREMIER VIAJES SRL - NIVEL CENTRAL - FF. 10 - LPN N° 18/2013 - LP-12008-14-89085 - CARPETA Nº 55250

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006673 (07/04/2015) - PREMIER VIAJES SRL - NIVEL CENTRAL - FF. 10 - LPN N° 18/2013 - LP-12008-14-89085 - CARPETA Nº 55251

description: FACTURA Nº 001-001-0006674 (07/04/2015) - PREMIER VIAJES SRL - NIVEL CENTRAL - FF. 10 - LPN N° 18/2013 - LP-12008-14-89085 - CARPETA Nº 55251

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006605 (30/03/2015) - PREMIER SRL - NIVEL CENTRAL - FF.10 - LPN -18/2013 - LPN-12008-14-89085 - CARPETA Nº 51201

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00016176 (09/02/2015) - PREMIER SRL - NIVEL CENTRAL - FF.10 - LPN -18/2013 - LPN-12008-14-89085 - CARPETA Nº 41590

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006604 (30/03/2015) - PREMIER VIAJES SRL - NIVEL CENTRAL - FF. 10 - LPN N° 18/2013 - LP-12008-14-89085 - CARPETA Nº 59007

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006829 (23/04/2015) - PREMIER VIAJES SRL - NIVEL CENTRAL - FF. 10 - LPN N° 18/2013 - LP-12008-14-89085 - CARPETA Nº 55252

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006523 (19/03/2015) - PREMIER VIAJES SRL - NIVEL CENTRAL - FF. 10 - LPN N° 18/2013 - LP-12008-14-89085 - CARPETA Nº 55255

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0007670 (02/07/2015) - PREMIER VIAJES S.R.L - N.C.  - FF. 10 - LPN N° 18/2013 - C.C.LP-12008-14-89085 - CARPETA Nº 67809.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0007382 (04/06/2015) - PREMIER S.R.L - N.C - FF. 10 - LPN N° 18/2013 - C.C.LP-12008-14-89085 - CARPETA Nº 81945.-

description: FACTURA Nº 001-001-0007381 (04/06/2015) - PREMIER S.R.L - N.C - FF. 10 - LPN N° 18/2013 - C.C.LP-12008-14-89085 - CARPETA Nº 81945.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0006033 - (23/01/2015) - PREMIER VIAJES - LP-12008-14-89085 - LPN Nº18/2013 - NIVEL CENTRAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 5623-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006032 (23/01/2015) - PREMIER VIAJES - ADMINISTRACION GENERAL - FF. 10 - C.C.LP-12008-14-89085 - MODALIDAD: LPN / 18 / 13 - CARPETA Nº 4097.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº001-001-0006042-23/01/2015-PREMIER VIAJES-N.C-F.F 10-MOD L.P.N 18/13-C.C LP-12008-14-89085-CARPETA Nº 6274

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006026 - 23/01/2015 - PREMIER VIAJES - ADMINISTRACION GENERAL - FF10 -MOD.- LPN 18/2013 - CC-LP-12008-14-89085 - CARPETA Nº 4941

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0005991 (19/01/2015) - PREMIER VIAJES S.R.L. - ADM. GRAL  - CC.LP-12008-14-89085 - LPN N° 18/2013 - FF.10 - EXP. N° 116.203.-

description: FACT. N° 001-001-0005992 (19/01/2015) - PREMIER VIAJES S.R.L. - ADM. GRAL  - CC.LP-12008-14-89085 - LPN N° 18/2013 - FF.10 - EXP. N° 116.203.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº001-001-0006031-23/01/2015-PREMIER VIAJES-N.C-F.F 10-MOD L.P.N 18/15-C.C LP-12008-14-89085-CARPETA Nº 1856

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0006054 - 23/01/2015 - PREMIER VIAJES - LP-12008-14-89085 - LPN NRO 18/13 - FF: 10 - N.C. - EXP. NRO 10.941

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREMIER VIAJES - 001-001-0006039 - 23/01/2015 - ADMINISTRACION GENERAL  - MOD.LPN-18/2013 - CC.LP-12008-14-89085 - FF.10 -N° DE CARP.5624.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006029-23/01/2015-PREMIER VIAJES-N.C-F.F 10-MOD L.P.N 18/2013-C.C L.N-12008-14-89085-CARPETA Nº4159

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006116-2/02/2015-PREMIER VIAJES-N.C-F.F 10-MOD L.P.N 18/2013-C.C L.N-12008-14-89085-CARPETA Nº5918

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006028-23/01/2015-PREMIER VIAJES-N.C-F.F 10-MOD L.P.N 18/2013-C.C L.N-12008-14-89085-CARPETA Nº5303

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-006038 (23/01/2015) - PREMIER VIAJES - NC - FF. 10 - LPN N° 18/2013 - C.C.LP-12008-14-89085 - CARPETA Nº 16761.-

description: FACTURA Nº 001-001-006415 (09/03/2015) - PREMIER VIAJES - NC - FF. 10 - LPN N° 18/2013 - C.C.LP-12008-14-89085 - CARPETA Nº 16761.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006037-23/01/2015-PREMIER VIAJES-N.C-F.F 10-MOD L.P.N 18/2013-C.C L.N-12008-14-89085-CARPETA Nº6337

description: FACTURA Nº 001-001-0006036-23/01/2015-PREMIER VIAJES-N.C-F.F 10-MOD L.P.N 18/2013-C.C L.N-12008-14-89085-CARPETA Nº6337

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006047 (23/01/2015) - PREMIER VIAJES - ADMINISTRACION GENERAL - FF. 10 - MODALIDAD LPN / 18 / 2013  - C.C. LP-12008-14-89085 - CARPETA Nº 4745.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006025 (23/01/2015) - PREMIER VIAJES - ADMINISTRACION GENERAL  - FF. 10 - MODALIDAD LPN Nº 18/2013 - C.C. LP-12008-14-89085 - CARPETA Nº 4834.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-006052 (23/01/2015) - PREMIER VIAJES - NC - FF. 10 - LPN N° 18/2013 - C.C.LP-12008-14-89085 - CARPETA Nº 10942.-

description: FACTURA Nº 001-001-006053 (23/01/2015) - PREMIER VIAJES - NC - FF. 10 - LPN N° 18/2013 - C.C.LP-12008-14-89085 - CARPETA Nº 10942.-

description: FACTURA Nº 001-001-006051 (23/01/2015) - PREMIER VIAJES - NC - FF. 10 - LPN N° 18/2013 - C.C.LP-12008-14-89085 - CARPETA Nº 10942.-

description: FACTURA Nº 001-001-006050 (23/01/2015) - PREMIER VIAJES - NC - FF. 10 - LPN N° 18/2013 - C.C.LP-12008-14-89085 - CARPETA Nº 10942.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0006041 (23/01/2015) - PREMIER VIAJES S.R.L. - NIVEL CENTRAL - L.P.N. Nº 18/2013 - C.C. LP-12008-14-89085 - F.F. 10 - CARPETA Nº 12393.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0006040 (23/01/2015) - PREMIER VIAJES S.R.L. - NIVEL CENTRAL - L.P.N. Nº 18/2013 - C.C. LP-12008-14-89085 - F.F. 10 - CARPETA Nº 12393.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006048 (23/01/2015) - PREMIER VIAJES - ADM. GRAL. - FF.10 - LPN N° 18/13 – LP-12008-14-89085 - CARPETA Nº 6020

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUND FACTURA N° 001-001-0014977 (12/09/2017) - PREMIER VIAJES SRL - ADMINSITRACION GENERAL- FF10 - LPN° 18/13 - LP-12008-14-89085 - CARPETA N° 115494/17 - 11528/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0004822-02/10/2014-PREMIER VIAJES-NIVEL CENTRAL-F.F10-LPN18/2013-C.C LP-12008-14-89085-CARPETA N°36056

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004563 - FECHA 10/09/2014 - PROVEEDOR:  PREMIER VIAJES -  DEPEND.: NIVEL CENTRAL  -C.C. LP-12008-14-89085  -  F.F. 10 - MODALIDAD:  LPN  18/13  -  CARP. Nº 34591

description: FACTURA Nº 001-001-0004560 - FECHA 10/09/2014 - PROVEEDOR:  PREMIER VIAJES -  DEPEND.: NIVEL CENTRAL  -C.C. LP-12008-14-89085  -  F.F. 10 - MODALIDAD:  LPN  18/13  -  CARP. Nº 34591

description: FACTURA Nº 001-001-0004561 - FECHA 10/09/2014 - PROVEEDOR:  PREMIER VIAJES -  DEPEND.: NIVEL CENTRAL  C.C. LP-12008-14-89085  -  F.F. 10 - MODALIDAD:  LPN  18/13  -  CARP. Nº 34591

description: FACTURA Nº 001-001-0004562 - FECHA 10/09/2014 - PROVEEDOR:  PREMIER VIAJES -  DEPEND.: NIVEL CENTRAL   C.C. LP-12008-14-89085  -  F.F. 10 - MODALIDAD:  LPN  18/13  -  CARP. Nº 34591

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0004725-23/09/2014-PREMIER VIAJES-NIVEL CENTRAL-F.F10-LPN18/2013-C.C LP-12008-14-89085-CARPETA N°34590

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004819 (02/10/2014) - PREMIER VIAJES - NIVEL CENTRAL - FF.10 - LPN-18/2013 - LP-12008-14-89085 - CARPETA Nº 36795

description: FACTURA Nº 001-001-0004818 (02/10/2014) - PREMIER VIAJES - NIVEL CENTRAL - FF.10 - LPN-18/2013 - LP-12008-14-89085 - CARPETA Nº 36795

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004750 - 25/09/2014 - PREMIER VIAJES- NIVEL CENTRAL - FF10 -MOD.- LPN 18/2013 - CC-LP-12008-14-89085- CARPETA Nº 35350

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004814 (02/10/2014) - PREMIER VIAJES - NIVEL CENTRAL - FF.10 - LPN-18/2013 - LP-12008-14-89085 - CARPETA Nº 36794

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004820 - 02/10/2014 - PREMIER VIAJES- NIVEL CENTRAL - FF10 -MOD.- LPN 18/2013 - CC-LP-12008-14-89085- CARPETA Nº 36057

description: FACTURA Nº 001-001-0004821 - 02/10/2014 - PREMIER VIAJES- NIVEL CENTRAL - FF10 -MOD.- LPN 18/2013 - CC-LP-12008-14-89085- CARPETA Nº 36057

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0003930 - (21/07/2014) - PREMIER VIAJES - LP-12008-14-89085 - LPN 18/13 - NIVEL CENTRAL   - F.F. 10 - CARP.Nº 30533.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004918 - FECHA 08/10/2014 - PROVEEDOR:  PREMIER VIAJES -  DEPEND.: NIVEL CENTRAL   C.C. LP-12008-14-89085  -  F.F. 10 - MODALIDAD:  LPN  18/13  -  CARP. Nº 34794

description: FACTURA Nº 001-001-0004817 - FECHA 02/10/2014 - PROVEEDOR:  PREMIER VIAJES -  DEPEND.: NIVEL CENTRAL  C.C. LP-12008-14-89085  -  F.F. 10 - MODALIDAD:  LPN  18/13  -  CARP. Nº 34794

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004645 - FECHA 17/09/2014 - PROVEEDOR:  PREMIER VIAJES -  DEPEND.: NIVEL CENTRAL  C.C. LP-12008-14-89085  -  F.F. 10 - MODALIDAD:  LPN  18/13  -  CARP. Nº 34360

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACTURA N° 001-001-0003931-  21/07/2014
PREMIER VIAJES  N.C. FF. 10  MOD. LPN 18/2013 CC. LP-12008-14-89085 CARPETA N° 30094

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0004824 - 02/10/2014 - PREMIER VIAJES S.R.L. - NIVEL CENTRAL - F.F.-10 - MOD. LPN N° 18/2013 - C.C. LP-12008-14-89085 - CARPETA N° 35017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0003929 - 21/07/2014 - PREMIER VIAJES S.R.L. - LP-12008-14-89085 - LPN NRO 18/13 - PREMIER VIAJES - N.C. - EXP. NRO 25.980

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0003604 - 23/06/2014 - PREMIER S.R.L. - LP-12008-14-89085 - LPN NRO 18/13 - FF: 10 - N.C. - EXP. NRO 25.977


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIOS DE INTERNET WIRELESS Y MOVIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-14-91772


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 252577 - CC: CD-13001-13-80641 Mantenimiento y Reparación de Teléfonos y Centrales Telefónicas.-

description: 009 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Teléfonos y Centrales Telefónicas.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-80641


name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

CESAR DARIO MACHUCA

legalName: CESAR DARIO MACHUCA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIOS DE LAVADO, PULIDO DE VEHÍCULOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-15-105149

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 59, O.P Nº 372, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, DE LA FAC. DE CIENCIAS DE LA SALUD, BENEFICIARIO CESAR MACHUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, CANINDEYU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 00069, OP NRO 833, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, BENEF. CESAR MACHUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2015. CANINDEYU.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 65, OP NRO 524 DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, BENEF. CESAR MACHUCA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015. CANINDEYU.


name: 1500000-SUAF - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CENTRAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 320248 - CC: CD-13001-16-133041 SERVICIO DE FUMIGACION-VANGUARDIA

EVA NATALIA PEREYRA

legalName: EVA NATALIA PEREYRA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE FUMIGACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-133041

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA A CREDITO Nº 001-001-0001264. RESOLUCION Nº 247/2016, OP Nº 1391. CONTRATO Nº 72/2016. CC.CD-13001-16-133041. PROVEEDOR: EVA NATALIA PEREYRA. C.S.J. CIRCUSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0001285, C/ A LA  FECHA DE 12/12/2017, O.P. N° 1675, RESOLUCION N° 247/2016,  CD-13001-16-133041, C.S.J. PROVEEDOR: EVA PEREYRA, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0001285, C/ A LA  FECHA DE 12/12/2017, O.P. N° 1617, RESOLUCION N° 247/2016,  CD-13001-16-133041, LEGAJO Nº 11602, C.S.J. PROVEEDOR: EVA PEREYRA, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0001149, 1196, DE FECHA 14/09/2017, O.P. N° 1229, RESOLUCION N° 247/16, CONTRATO N° 72/16, CD-13001-16-133041, C.S.J. PROVEEDOR: EVA PEREYRA. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0000706, 908 DE FECHA 04 ABRIL/2017, O.P. N° 450, RESOLUCION N° 247/2016, CONTRATO N° 72/2016 LC-13001-16-133041, C.S.J. PROVEEDOR: NATALIA PEREYRA. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0000621, DE FECHA 3023 DE DICIEMBRE/2016, O.P. N° 1356, RESOLUCION N° 24716, CONTRATO Nª 72/16 C.S.J. PROVEEDOR: EVA PEREYRA. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: AMPLIACION PAC Nro.: 245212 - CC: CO-12010-12-66193 CONTRATACION DE EMPRESA ORGANIZADORA DE EVENTOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO PPA

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

NILDA CARDOZO ROA

legalName: NILDA CARDOZO ROA

description: 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - SOLICITUD Nº 305/14 - FACT. Nº 037 - ARTES GRAFICAS FIGUEREDO  - EXP. Nº 36766/14.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-12-66193

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE EMP. ORGANIZADORA DE EVENTOS EN EL MARCO DEL PROYECTO PPA - RUBRO 281 - A FAVOR DE ARTES GRAFICAS FIGUEREDO -S/ FACTURA N° 1486 - S/EXP N° 14447 - AÑO 2013.

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE CEREMONIAL A FAVOR DE NILDA CARDOZO RUBRO 281 FACTURA N° 1484 EXPEDIENTE N° 14447/2013

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE CEREMONIAL A FAVOR DE NILDA CARDOZO RUBRO 281 FACTURA N° 1480 EXPEDIENTE N° 14447/2013

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE CEREMONIAL A FAVOR DE NILDA CARDOZO RUBRO 281 FACTURA N° 1485 EXPEDIENTE N° 14447/2013

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE CEREMONIAL A FAVOR DE NILDA CARDOZO RUBRO 281 FACTURA N° 1487 EXPEDIENTE N° 14447/2013

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE CEREMONIAL A FAVOR DE NILDA CARDOZO RUBRO 281 FACTURA N° 1488 EXPEDIENTE N° 14447/2013

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE CEREMONIAL A FAVOR DE NILDA CARDOZO RUBRO 281 FACTURA N° 1489 EXPEDIENTE N° 14447/2013

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE CEREMONIAL A FAVOR DE NILDA CARDOZO RUBRO 281 FACTURA N° 1490 EXPEDIENTE N° 14447/2013

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE CEREMONIAL A FAVOR DE NILDA CARDOZO RUBRO 281 FACTURA N° 1491 EXPEDIENTE N° 14447/2013


004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y Enseres para el MRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-13-82921

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN RUBRO 541 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR NM DISEÑOS
RUC 1009022-3 FACTURA N° 001-001-00000083.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2013.-


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

ALAMO SA

legalName: ALAMO SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LCO SBE N° 01/2018 ""ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-18-155912

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - ALAMO S.A. - LCO SBE Nº 01/2018 - FACTURA Nº 001-001-0016552 - AC.-


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ASTRUM S.A.

legalName: ASTRUM S.A.

GILCO PAR S.R.L.

legalName: GILCO PAR S.R.L.

description: 4 _ CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO,  16 _ DIRECCION DE MATERIAL BELICO,   3 _ CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-37016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0017070 POR 244 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - OBISPADO CASTRENSE - ASTRUM SA - AGOSTO 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-36814

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0008837 POR 244 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - GILCO-PAR SRL - NOVIEMBRE 2011

description: FACTURA Nº 001-001- 008833 POR 244 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - GILCO-PAR SRL - NOVIEMBRE 2011

description: FACTURA Nº 001-001- 008834 POR 244 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - GILCO-PARA SRL - NOVIEMBRE 2011

description: FACTURA Nº 001-001- 0008838 POR 244 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - GILCO-PARA SRL - BCFE - NOVIEMBRE 2011

description: FACTURA Nº 001-001- 0008839 POR 244 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - GILCO-PARA SRL - BCFE - NOVIEMBRE 2011

description: FACTURA Nº 001-001- 0008901 POR 244 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - GILCO-PARA SRL - BCFE - NOVIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-008902 POR 244 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - GILCO-PAR - FF MM - NOVIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-008840 POR 244 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - GILCO PAR SRL - FF MM - OCTUBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0008830 POR 244 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - GILCO SRL BCFE - OCTUBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0008849 POR 244 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - GOLCOPAR - SUCORJUMIL - NOVIEMBRE 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0008848 POR 244 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - GILCOPAR - SUCORJUMIL - NOVIEMBRE 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0008847 POR 244 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS -  GILCOPAR - SUCORJUMIL - NOVIEMBRE 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0008851 POR 244 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - GOLCOPAR - SUCORJUMIL - NOVIEMBRE 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0008850 POR 244 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - GILCOPAR - SUCORJUMIL - NOVIEMBRE 2011


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Adquisición de Útiles e Insumos de Oficinas - Pac Ad Referéndum 2017

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ÚTILES E INSUMOS DE OFICINA - AD REFERÉNDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-17-135583

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-17-135741

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-17-135338


title: Adquisicion de Abonos e Insecticidas

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BÉLICO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Abonos e Insecticidas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-123165

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 354 - INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS - MALMAN SA. - DIMABEL 3 - NOVIEMBRE 2016


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - ADM. SUPERIOR DE JUSTICIA, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES, 004 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO - FACILITADORES JUDICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TANDEM Y SILLAS - AD REFERENDUM - SBE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-18-163058

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-18-162822

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-18-162304


title: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIOS

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

VALEPAR S.A.

legalName: VALEPAR S.A.

NORMA BEATRIZ RAMOS

legalName: NORMA BEATRIZ RAMOS

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

NYP S.A.

legalName: NYP S.A.

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72806

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000013 (27/01/14) VALEPAR S.A. - 1° R.S. CONCEPCIÓN - EXP. N° 7127 - CC. CD-12008-13-72806 - CD N° 3/2013 - FF.10

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72671

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 000203 - (28/01/2014) -INTERACTIVA SERVICE - CD -12008-13- 72671 - CD Nº 03/2013 - I REGION SANITARIA  - CONCEPCION - F.F. 10 - CARP.Nº. 7821.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72367

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-000296 (21/01/2014) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - 1º R.S - C.C: CD-12008-13-72367 - CD Nº 03/2013 - CARPETA Nº 9706 - FF 10

description: FACTURA Nº 002-001-000297 (22/01/2014) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - 1º R.S - C.C: CD-12008-13-72367 - CD Nº 03/2013 - CARPETA Nº 9706 - FF 10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72369

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: NYP S.A. / FACT. Nº001-001-0000895 (03/06/2013)  / 1RA. R.S. / CD N°03/2013 / CD-12008-13-72369 / FF. 10 / CARP.N°5962. -


title: Equipos Educativos, audiovisuales

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1020000-FACULTAD DE MEDICINA

legalName: 1020000-FACULTAD DE MEDICINA

description: 3 _ FORMACION EN CIENCIAS MEDICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Equipos Educativos, audiovisuales "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-11-22042

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-11-22043


name: 1300000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE SAN PEDRO

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS Y ELÉCTRICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-160081


name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

project: 000-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Seguro de Edificios contra robo, incendio y rotura de cristales"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-113681

name: 1120000- SUAF SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS, PARA PAGO A ALFA S.A, POR LA EMISIÓN DE LA POLIZA DE SEGURO DE EDIFICIOS, SEGUN FACT. CRED. 29246 DE FECHA 27/10/2015.

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS, PARA PAGO A ALFA S.A, POR LA EMISIÓN DE LA POLIZA DE SEGURO DE EDIFICIOS, SEGUN FACT. CRED. 29242 DE FECHA 27/10/2015.

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS, PARA PAGO A ALFA S.A, POR LA EMISIÓN DE LA POLIZA DE SEGURO DE EDIFICIOS, SEGUN FACT. CRED. 29247 DE FECHA 27/10/2015.


name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

title: Adquisición de Papel y Cartón

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Papel y Cartón - Segundo Llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12017-18-162772

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12017-18-162744

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12017-18-162745

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12017-18-162746


title: AMPLIACION PAC Nro.: 233206 - CC: CE-12007-12-49219 ADQUISICIÓN DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA ESCUELAS PÚBLICAS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

VILLA MADRID S.A.

legalName: VILLA MADRID S.A.

DISTRIBUIDORA FENIX

legalName: DISTRIBUIDORA FENIX

description: 004 - CONSOLIDACION Y MEJORAM.DE LA EDUC.INIC. Y ESC.BASICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 848-TRANSF. PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - VILLA MADRID- FACTURA Nº 001-001-0000793 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12007-12-49220

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG, POR ADQUISICION DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL - DISTRIBUIDORA FENIX S.A. - CVE Nº 02/2012 - FACTURA Nº 001-001-0001381 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 28/02/2013 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG, POR ADQUISICION DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL - DISTRIBUIDORA FENIX S.A. - CVE Nº 02/2012 - FACTURA Nº 001-001-0001081 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 28/02/2013 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG, POR ADQUISICION DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL - DISTRIBUIDORA FENIX S.A. - CVE Nº 02/2012 - FACTURA Nº 001-001-0001392 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 28/02/2013 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG, POR ADQUISICION DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL - DISTRIBUIDORA FENIX S.A. - CVE Nº 02/2012 - FACTURA Nº 001-001-0001382 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 28/02/2013 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG, POR ADQUISICION DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL - DISTRIBUIDORA FENIX S.A. - CVE Nº 02/2012 - FACTURA Nº 001-001-0001569 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 28/02/2013 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12007-12-49219

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA LA FIRMA VILLA MADRID S.A. - LLAMADO CVE Nº 02/2012 - FACTURA Nº 001-001-0000736 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/04/2013 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA LA FIRMA VILLA MADRID S.A. - LLAMADO CVE Nº 02/2012 - FACTURA Nº 001-001-0000720 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/04/2013 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION  DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL - VILLA MADRID S.A. - CVE Nº 02/2012 - ADQUISICION DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN ESCUELAS PUBLICAS 2012 - FACTURA Nº 001-001-0000595 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. POR ADQUISICION DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL. VILLA MADRID S.A.-AC

description: OBL. ADQUISICION COMPLEMENTO NUTRICIONAL. VILLA MADRID. -AC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA LA FIRMA VILLA MADRID S.A. - LLAMADO CVE Nº 02/2012 - FACTURA Nº 001-001-0000748 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/04/2013 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA LA FIRMA VILLA MADRID S.A. - LLAMADO CVE Nº 02/2012 - FACTURA Nº 001-001-0000745 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/04/2013 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA LA FIRMA VILLA MADRID S.A. - LLAMADO CVE Nº 02/2012 - FACTURA Nº 001-001-0000733 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/04/2013 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA LA FIRMA VILLA MADRID S.A. - LLAMADO CVE Nº 02/2012 - FACTURA Nº 001-001-0000740 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/04/2013 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

VICTOR GERARDO MENDO

legalName: VICTOR GERARDO MENDO

description: 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BÉLICO, 016 - DIRECCION DE MATERIAL BELICO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 490-OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 490-OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE CARTUCHOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-14-88035

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 499 - MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS VARIOS - GSM SERVICIOS - DIMABEL 3 - MARZO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 492 - INSUMOS QUIMICOS Y DE LABORATORIOS INDUSTRIALES - GSM SERVICIOS - DIMABEL 3 - OCTUBRE 2015


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: SERVICIO DE FUMIGACION

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

EMPRESA DE SERVICIOS

legalName: EMPRESA DE SERVICIOS

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

description: 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD, 001 - ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE FUMIGACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-12-56740

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO Y FUMIGACION, ESTESA, FACT.Nº 0001-001-0001233, CD-12009-12-56740, MES DE AGOSTO.-

description: OBLIGACION, SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO Y FUMIGACION, ESTESA, FACT.Nº 0001-001-0001232, CD-12009-12-56740, MES DE AGOSTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1279, CC: CD-12009-12-56740, EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS SA, MES DE OCTUBRE/2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-12-53843

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO Y FUMIGACION S/ FACT. CREDITO Nº 1818- AGRO-ABASTO- C.C.: CD-12009-12-53843- AJDH- AGOSTO/2012.-

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO Y FUMIGACION S/ FACT. CREDITO Nº 1823- AGRO-ABASTO- C.C.: CD-12009-12-53843- AJDH- AGOSTO/2012.-

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO Y FUMIGACION S/ FACT. CREDITO Nº 1814- AGRO-ABASTO- C.C.: CD-12009-12-53843- AJDH- AGOSTO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION, AGRO-ABASTO HECTOR MIGUEL CHASE, FACT.Nº 004-002-0002964, CD-12009-12-53843, ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE.-

description: OBLIGACION, SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION, AGRO-ABASTO HECTOR MIGUEL CHASE, FACT.Nº 004-002-0002965, CD-12009-12-53843, ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, MES DE NOVIEMBRE.-

description: OBLIGACION, SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION, AGRO-ABASTO HECTOR MIGUEL CHASE, FACT.Nº 004-002-0002963, CD-12009-12-53843, MES DE NOVIEMBRE, ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, AGRO-ABASTO, HECTOR MIGUEL-CHASE RODRIGUEZ, FACT.Nº 001-001-002962, CD-12009-12-53843, MES DE NOVIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO Y FUMIGACION S/ FACT. CREDITO Nº 1817- AGRO-ABASTO- C.C.: CD-12009-12-53843- AJDH- AGOSTO/2012.-

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO Y FUMIGACION S/ FACT. CREDITO Nº 1816- AGRO-ABASTO- C.C.: CD-12009-12-53843- AJDH- AGOSTO/2012.-


title: Mantenimiento y reparación de muebles

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

description: 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS (ALA/2010/22871), 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparación de muebles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-13-74673

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 10

description: OBLIG FACT 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0002641 OBJ.243 CASA LYONS EMERGENCIAS 911


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

I. G. C. S.R.L.

legalName: I. G. C. S.R.L.

HECTOR SANTIAGO GARC

legalName: HECTOR SANTIAGO GARC

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparaciones menores de equipos varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-80899

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000708 (18/08/2014) - COMTEL S.R.L. - INAN - FF.30 - CD. N° 13/2013 - C.C.CD-12008-13-80899 - CARPETA Nº 27140/2014 - FC.04 DBP N° 698 (20/10/2014)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-82435

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-81163

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001085 (25/05/2015) - IGC SRL- INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION- FF. 30 - CD N° 13/2013 - CD-12008-13-81163 - CARPETA Nº 4211

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-81371

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-000436 - (04/02/2014) - HECTOR FOT. SERVICIO TECNICO - CD -12008-13- 81371 - CD Nº 13/2013 - I.N.A.N - F.F. 30 - CARP.Nº. 10890.-