title: ADQUISICIÒN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

ABUELO JUAN S.R.L.

legalName: ABUELO JUAN S.R.L.

ROV TRADING SA

legalName: ROV TRADING SA

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

project: 23 _ 23-UNIDAD CENTRAL DE INVERSION PUBLICA,  20 _ 20-ESTUDIO P/ EL DES. RURAL E INT DIRIGIDO AL PEQUEÑO PRODUCTOR,   0 _ 00-*

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL,   4 _ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL,   1 _ ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO,   2 _ ASESORAMIENTO EN POLIT. ECON, FISCAL, ENDEUD.FINAN Y DE INT.,   4 _ ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO,  15 _ COMISION NACIONAL DE JUEGOS DE AZAR,  18 _ UNIDAD DE MONITOREO DE EMPRESAS PUBLICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÒN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-11-37912

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ABUELO JUAN EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA SOLICITADO POR LA UCIP, SEGUN FACTURA Nº 001-001-006779,ORDEN DE COMPRA Nº 276

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA ABUELO JUAN S.R.L, ORDEN DE COMPRA  Nº 275/2011, , FACTURA Nº 001-001-006783/2011.

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA ABUELO JUAN POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA SSEEI, CONFORME DETALLE ORDEN DE COMPRA CUOC Nº 280, FACTURA Nº 6780-

description: OBLIGACION, PAGO A LA EMPRESA ABUELO JUAN S.R.L, ORDEN DE COMPRA Nº 282/2011, FACTUR ANº 001-001-006786/2011,COPIA DEL CONTRATO M.H.Nº 156/2011.

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, SEGUN FACT.Nº 001-001-6781,  POR GS. 3.129.865
ORDEN DE COMPRA Nº 281

description: OBLIGACION, PAGO A LA EMPRESA ABUELO JUAN S.R.L, ORDEN DE COMPRA Nº 278/2011, FACTUR ANº 001-001-006784/2011,MEMORANDUM CRA/DA Nº 201/2011.

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ABUELO JUAN S.R.L. EN CONCEPTO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, SOLICITADA POR LA DIRECCION SUPERIOR CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-006782, ORDEN DE COMPRA Nº 283

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ABUELO JUAN S.R.L. EN CONCEPTO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, SOLICITADA POR LA S.S.E.T. CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-006778, ORDEN DE COMPRA Nº 277

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA ABUELO JUAN POR ADQUSICION DE UTILES PARA LA UNIDAD DE EMPRESAS PUBLICAS, CONFORME DETALLE ORDEN DE COMPRA CUOC Nº 279, FACTURA Nº 6785-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-11-37913

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA ROV TRADING S.A. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADA POR LA U.C.I.P., CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0000204, ORDEN DE SERVICIO Nº 285, C.C. Nº CO-12006-11-37913

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ROVTRADING SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 37913, FACT. Nº 211.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA ROV TRADIN SA, ORDEN DE COMPRA Nº 284/2011, PLANILLA DE AFECTACION PRESUPUESTARIA Nº 0289/2011, FACTURA Nº 001-001-0000212/2011, EXPEDIENTE SIME Nº 51418/2011.

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ROVTRADING SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 37913, FACT. Nº 209.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ROV TRADIN S.A. EN CONCEPTO DE LUSTRO MUEBLES EN ENVASE DE 200ML. SEGUN FACTURA Nº 0000210-ORDEN DE COMPRA Nº 290.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ROVTRADING SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 37913, FACT. Nº 207.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ROVTRADING SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 37913, FACT. Nº 205.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ROVTRADING SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 37913, FACT. Nº 208.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA ROV TRADING SA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000213, CC N° CO-12006-11-37913,ORDEN DE COMPRA N° 286.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-11-39331

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION  POR PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA A LA FIRMA INDUCLOR SEGUN FACTURA Nº 001-001-175382 DE FECHA 16/12/2011 POR GS. 2.292.120
ORDEN COMPRA Nº 398

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INDULCOR S.R.L. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES SOLICITADO POR EL ESTUDIO DEL RPOG. DEL DESARROLLO RURAL E INTEGRAL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0001660,ORDEN DE  COMPRA Nº 400, C.C. Nº CO-12006-11-39331

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INDULCOR S.R.L. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y  MUNICIPIOS, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0175378,ORDEN DE  COMPRA Nº 393, C.C. Nº CO-12006-11-39331

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO AL SR. EPIFANIO FLEITAS EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0175409,ORDEN DE COMPRA Nº 401

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION  POR PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA A LA FIRMA INDUCLOR SEGUN FACTURA Nº 001-001-175380DE FECHA 16/12/2011 POR GS. 13.190.400
ORDEN COMPRA Nº 395

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INDUCLOR S.R.L. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE EMPRESAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0001656,ORDEN DE  COMPRA Nº 397, C.C. Nº LP-12006-11-44110

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL ING. RODOLFO B. ORTIGOZA EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA UCIP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0175379, ORDEN DE SERVICIO Nº 394

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INDUCLOR SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 39331, FACT. Nº 175383.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL PAGO A LA FIRMA INDUCLOR S.R.L., EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZAS PARA LA CONAJZAR,  SEGUN  CONTRATO Nª 146/11, FACTURA Nª 1540,  PPAP Nª 547, O.C. Nª 399.-


status: active

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

roles: procuringEntity payer

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

INGEPAR S.A.

scheme: PY-RUC

legalName: INGEPAR S.A.

currency: PYG

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LA COCINA DE LA EFSOA - LLAVE EN MANO

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-63330

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-768, DE FECHA 29/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 523-INGEPAR S.A.

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-00019 DE FECHA 20/05/2013- MAYO/2013- 523-INGEPAR S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-00019 DE FECHA 20/05/2013 - MAYO/2013 - 523-INGEPAR S.A.

initiationType: tender


name: 1000000-AUTORIDAD REGULADORA RADIOLÓGICA Y NUCLEAR

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 031-AUTORIDAD REGULADORA RADIOLÓGICA Y NUCLEAR

DIESA SA

legalName: DIESA SA

description: 001 - HABITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE PARA LA ARRN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23031-17-148525

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARCIAL DE PAGO A PROVEEDOR (DIESA  S.A.) POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE  TRANSPORTE SEGUN PREVISÓN Y COMPROMISO


procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

description: 014 - ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO ANDRES BARBERO, 014 - FORMACIÓN DE PROF. EN ENFERMERIA Y OBSTETRICIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS LEXMARK

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-64661


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CASA LOBO S.A. COMER

legalName: CASA LOBO S.A. COMER

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Prendas de Vestir para Funcionarios del I.N.A.N.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-52779

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CASA LOBO SACI - FACTURA N° 001-001-004920 (04/09/12) - INAN - LPN N° 02/12 - LP-12008-12-52779 - F.F.30 - CARP. N° 5383


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 290624 - CC: CO-27007-15-114320 Alquiler de Impresoras Multifunción

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

legalName: 007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: UAF perteneciente a 007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Impresoras Multifunción

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27007-15-114320


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Adquisición de Artículos de Oficina

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

DICOPAR DISTRIBUIDOR

legalName: DICOPAR DISTRIBUIDOR

description: 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Artículos de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-13-78310

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RUBRO 342 A FAVOR DE DICOPAR S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000724, C.O. N° 18/13.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RUBRO 342, A FAVOR DE DICOPAR S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000725, CORRESPONDIENTE A LA L.C.O. N° 18/2013.

Incumplimiento

type: penalty


title: ADQUISICION DE LUBRICANTES VARIOS

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LUBRICANTES VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-82034


title: SERVICIOS DE IMPRESIONES

1080000-CF. FILOSOFIA

legalName: 1080000-CF. FILOSOFIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE IMPRESIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-156145


1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

CATETERES Y AFINES S

legalName: CATETERES Y AFINES S

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

IRIS PATRICIA POSADA

legalName: IRIS PATRICIA POSADA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA LA FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-145856

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE CATETERES Y AFINES S/FACT N°3425 OC N°2153 CD N°47/17 PEP N°2431

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-145853

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POPR COMPRA DE EXIMPAR SRL S/FACT N°37520 OC N°2154 CD N°47/17

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-145855

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE GBO MEDICAL S/FACT N°3079 OC N°2155 CD N°47/17 PEP N°2795


title: RODOLFO ORTIGOZA - PAC 222.308 - LP-12008-11-41782 - LPN N° 23

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS

legalName: ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS

CARLOS ABRAHAM MEZA

legalName: CARLOS ABRAHAM MEZA

RODOLFO BENJAMIN ORTIGOZA MORALES

legalName: RODOLFO BENJAMIN ORTIGOZA MORALES

project: 000-PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE, 000-ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN,   0 _ 00-ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN,   0 _ 00-DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA,   0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 11ª R. S. CENTRAL,   0 _ 00-EDUC, PREV, VIGILAN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS A NIVEL NAC,   0 _ 00-PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE, 000-SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD,   0 _ 00-DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD, 000-VIGILAR Y CONTROLAR PATOLOGIAS QUE AFECTAN A LA SALUD PUBLIC, 000-HOSPITAL DEL INDIGENA, 000-EDUC, PREV, VIGILAN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS A NIVEL NAC, 000-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA,   0 _ 00-HOSPITAL DEL INDIGENA, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-*, 000-DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 11ª R. S. CENTRAL,   0 _ 00-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA,   0 _ 00-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-HOSPITAL DE LUQUE,   0 _ 00-*, 000-DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD,   1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL, 010 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL,   7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD,  10 _ DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA, 005 - FORTALECIMIENTO A LAS PRESTACIONES DE SALUD,   9 _ DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD,   2 _ COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA,   3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD,   1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD), 020 - PROGRAMAS DE APOYO,  20 _ PROGRAMAS DE APOYO, 002 - COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA,   5 _ FORTALECIMIENTO A LAS PRESTACIONES DE SALUD, 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD), 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 009 - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD,   2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA, 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-41781

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000334 (13/12/11) - GR CONSULTORES - NC (18ºR.S.) - FF.30 - LPN.23/11 - C.C.LP-12008-11-41781 - CARPETA Nº 7924 - ANTICIPO DEL 50% SEGUN POLIZA DE SEGURO Nº 22.1506.01973/000 (12/12/11)

description: FACTURA Nº 001-001-0000334 (13/12/11) - GR CONSULTORES - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.30 - LPN.23/11 - C.C.LP-12008-11-41781 - CARPETA Nº 7924 - ANTICIPO DEL 50% SEGUN POLIZA DE SEGURO Nº 22.1506.01973/000 (12/12/11)

description: FACTURA Nº 001-001-0000334 (13/12/11) - GR CONSULTORES - NC (11º R.S.) - FF.30 - LPN.23/11 - C.C.LP-12008-11-41781 - CARPETA Nº 7924 - ANTICIPO DEL 50% SEGUN POLIZA DE SEGURO Nº 22.1506.01973/000 (12/12/11)

description: FACTURA Nº 001-001-0000334 (13/12/11) - GR CONSULTORES - NC (COORD., DESC. Y DESARROLLO DE LA POLITICA DE LA SALUD) - FF.30 - LPN.23/11 - C.C.LP-12008-11-41781 - CARPETA Nº 7924 - ANTICIPO DEL 50% SEGUN POLIZA DE SEGURO Nº 22.1506.01973/000 (12/12/11)

description: FACTURA Nº 001-001-0000334 (13/12/11) - GR CONSULTORES - NC (APS FAMILIAR) - FF.30 - LPN.23/11 - C.C.LP-12008-11-41781 - CARPETA Nº 7924 - ANTICIPO DEL 50% SEGUN POLIZA DE SEGURO Nº 22.1506.01973/000 (12/12/11)

description: FACTURA Nº 001-001-0000334 (13/12/11) - GR CONSULTORES - NC (INAT) - FF.30 - LPN.23/11 - C.C.LP-12008-11-41781 - CARPETA Nº 7924 - ANTICIPO DEL 50% SEGUN POLIZA DE SEGURO Nº 22.1506.01973/000 (12/12/11)

description: FACTURA Nº 001-001-0000334 (13/12/11) - GR CONSULTORES - NC (INAN) - FF.30 - LPN.23/11 - C.C.LP-12008-11-41781 - CARPETA Nº 7924 - ANTICIPO DEL 50% SEGUN POLIZA DE SEGURO Nº 22.1506.01973/000 (12/12/11)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000334 (13/12/11) - GR CONSULTORES - NC (DINAVISA) - FF.30 - LPN.23/11 - C.C.LP-12008-11-41781 - CARPETA Nº 7924 - ANTICIPO DEL 50% SEGUN POLIZA DE SEGURO Nº 22.1506.01973/000 (12/12/11)

description: FACTURA Nº 001-001-0000334 (13/12/11) - GR CONSULTORES - NC (PROG. NAC. SANGRE) - FF.30 - LPN.23/11 - C.C.LP-12008-11-41781 - CARPETA Nº 7924 - ANTICIPO DEL 50% SEGUN POLIZA DE SEGURO Nº 22.1506.01973/000 (12/12/11)

description: FACTURA Nº 001-001-0000334 (13/12/11) - GR CONSULTORES - NC (DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD) - FF.30 - LPN.23/11 - C.C.LP-12008-11-41781 - CARPETA Nº 7924 - ANTICIPO DEL 50% SEGUN POLIZA DE SEGURO Nº 22.1506.01973/000 (12/12/11)

description: FACTURA Nº 001-001-0000334 (13/12/11) - GR CONSULTORES - NC (PRONASIDA) - FF.30 - LPN.23/11 - C.C.LP-12008-11-41781 - CARPETA Nº 7924 - ANTICIPO DEL 50% SEGUN POLIZA DE SEGURO Nº 22.1506.01973/000 (12/12/11)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000384 (22/08/2012) - G R CONSULTORES - NC(INAN.) - FF. 30 - LPN.N°23/2011 - C.C.LP-12008-11-41781 - CARPETA Nº4914

description: FACTURA Nº 001-001-0000384 (22/08/2012) - G R CONSULTORES - NC(PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE) - FF. 30 - LPN.N°23/2011 - C.C.LP-12008-11-41781 - CARPETA Nº4914

description: FACTURA Nº 001-001-0000384 (22/08/2012) - G R CONSULTORES - NC(PROG. NAC. DE ENFERM. DE TRANSMISION) - FF. 30 - LPN.N°23/2011 - C.C.LP-12008-11-41781 - CARPETA Nº4914

description: FACTURA Nº 001-001-0000384 (22/08/2012) - G R CONSULTORES - NC(DESARROLLO DE RR.HH.) - FF. 30 - LPN.N°23/2011 - C.C.LP-12008-11-41781 - CARPETA Nº4914

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000384 (22/08/2012) - G R CONSULTORES - NC(ADM. GENERAL) - FF. 10 - LPN.N°23/2011 - C.C.LP-12008-11-41781 - CARPETA Nº4914

description: FACTURA Nº 001-001-0000384 (22/08/2012) - G R CONSULTORES - NC(18° R.S) - FF. 10 - LPN.N°23/2011 - C.C.LP-12008-11-41781 - CARPETA Nº4914

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000384 (22/08/2012) - G R CONSULTORES - NC(INST. NAC. DE ABLACION Y TRASPLANTE) - FF. 10 - LPN.N°23/2011 - C.C.LP-12008-11-41781 - CARPETA Nº4914

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-41783

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000448 (13/12/11) - CARLOS ABRAHAM MEZA FERREIRA - NC (COORD., DESC. Y DESARROLLO DE LA POLITICA DE SALUD) - FF.10 - LPN.23/11 - C.C.LP-12008-11-41783 - CARPETA Nº 7926 - ANTICIPO FINANCIERO DEL 50% SEGUN POLIZA DE SEGURO Nº 1.1506.0001758.0000 (06/12/11)

description: FACTURA Nº 001-001-0000448 (13/12/11) - CARLOS ABRAHAM MEZA FERREIRA - NC (11º R.S.) - FF.10 - LPN.23/11 - C.C.LP-12008-11-41783 - CARPETA Nº 7926 - ANTICIPO FINANCIERO DEL 50% SEGUN POLIZA DE SEGURO Nº 1.1506.0001758.0000 (06/12/11)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000513 (31/08/2012) -CARLOS ABRAHAN MEZA FERREIRA -NC(11° R. S)- FF.10 - LPN.N°23/2011 - C.C.LP-12008-11-41783 - CARPETA Nº5194

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000544 (05/02/2013) - ARQ. CARLOS MEZA - NC (COORD., DESCENT. Y DESARROLLO DE POLITICAS DE SALUD) - FF.10 - LPN.N°23/2011 - C.C.LP-12008-11-41783 - CARPETA Nº2683

description: FACTURA Nº 001-001-000545 (05/02/2013) - ARQ. CARLOS MEZA - NC (COORD., DESCENT. Y DESARROLLO DE POLITICAS DE SALUD) - FF.10 - LPN.N°23/2011 - C.C.LP-12008-11-41783 - CARPETA Nº2683

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000516 (13/09/2012) - CARLOS ABRAHAM MEZA FERREIRA - NC (CDDPS)- FF.10 - LPN. N° 23/2011 - C.C.CD-12008-11-41783 - CARPETA Nº 5528

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-41782

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO S/  POLIZA EL COMERCIO PARAGUAYO N° 1.1506.0001768.0000 - FACTURA Nº 001-001-001333 (15/12/2011) -ELECTROSERVICE - NC (DESARROLLO DE RR. HH. EN SALUD) - FF.30 - LPN. N° 23/2011  - C.C.LP-12008-11-41782 - CARPETA Nº 8031

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO S/  POLIZA EL COMERCIO PARAGUAYO N° 1.1506.0001768.0000 - FACTURA Nº 001-001-001333 (15/12/2011) -ELECTROSERVICE - NC (CDDPS) - FF.10 - LPN. N° 23/2011  - C.C.LP-12008-11-41782 - CARPETA Nº 8031

description: ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO S/  POLIZA EL COMERCIO PARAGUAYO N° 1.1506.0001768.0000 - FACTURA Nº 001-001-001333 (15/12/2011) -ELECTROSERVICE - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LPN. N° 23/2011  - C.C.LP-12008-11-41782 - CARPETA Nº 8031

description: ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO S/  POLIZA EL COMERCIO PARAGUAYO N° 1.1506.0001768.0000 - FACTURA Nº 001-001-001333 (15/12/2011) -ELECTROSERVICE - NC (PROGRAMAS DE SALUD) - FF.10 - LPN. N° 23/2011  - C.C.LP-12008-11-41782 - CARPETA Nº 8031

description: ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO S/  POLIZA EL COMERCIO PARAGUAYO N° 1.1506.0001768.0000 - FACTURA Nº 001-001-001333 (15/12/2011) -ELECTROSERVICE - NC (HOSPITAL DEL INDIGENA) - FF.10 - LPN. N° 23/2011  - C.C.LP-12008-11-41782 - CARPETA Nº 8031

description: ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO S/  POLIZA EL COMERCIO PARAGUAYO N° 1.1506.0001768.0000 - FACTURA Nº 001-001-001333 (15/12/2011) -ELECTROSERVICE - NC (11 R.S. CENTRAL) - FF.10 - LPN. N° 23/2011  - C.C.LP-12008-11-41782 - CARPETA Nº 8031

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO S/  POLIZA EL COMERCIO PARAGUAYO N° 1.1506.0001768.0000 - FACTURA Nº 001-001-001345 (10/04/2012) -ELECTROSERVICE - NC (HOSPITAL FERNANDO DE LA MORA) - FF.10 - LPN. N° 23/2011  - C.C.LP-12008-11-41782 - CARPETA Nº 1366

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001354 (09/07/2012) - ELECTROSERVICE - NC (HOSP. DE LUQUE) - FF.10 - LPN. N° 23/2011 - C.C.LP-12008-11-41782 - F.C.09 N° 573 (11/07/12) - CARPETA Nº 3724

description: FACTURA Nº 001-001-0001354 (09/07/2012) - ELECTROSERVICE - NC (HOSP. DE LUQUE) - FF.10 - LPN. N° 23/2011 - C.C.LP-12008-11-41782 - FC.09 N° 573 (11/07/12) - CARPETA Nº 3724

description: ELECTROSERVICE - FACTURA N° 001-001-0001354 (09/07/12) - NC (11° REG. S) - LPN N° 23/11 - LP-12008-11-41782 - F.F.10 - F.C.09 N° 573 (11/07/12) - CARP. N° 3724


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

legalName: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

ALDO JAVIER GODOY AR

legalName: ALDO JAVIER GODOY AR

project: 000-*, 000-SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD, 000-DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD, 010 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA DE DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS NIVEL CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-93767

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001245 - 12/12/2014 - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - FF30 -MOD.- CD 49/2014 - CC-CD-12008-14-93767 - CARPETA Nº 42180

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001203 (26/11/2014) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. -SINAVISA - FF 10. - CD 49/2014 - CD -12008-14-93767 - CARPETA Nº 39599.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001204 (26/11/2014) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. -SINAVISA - FF 10. - CD 49/2014 - CD -12008-14-93767 - CARPETA Nº 39599.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-93762

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001683 (26/09/2014) - MECAL MUEBLES - DIRECCION NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA - C.D. Nº 49/2014 - C.C. CD-12008-14-93762 - F.F. 30 - CARPETA Nº 34766.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001686 (26/09/2014) - MECAL MUEBLES - SISTEMA NAC. DE VIGILANCIA DE LA SALUD - C.D. Nº 49/2014 - C.C. CD-12008-14-93762 - F.F. 30 - CARPETA Nº 34766.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-002335 - (26/02/2015) - ALKA COMERCIAL - DEP D.G.A.F -NC  - CARP.Nº. 7802 -  CD-12008-14 - 93762 - M.C CD N°. 49/2014- F.F.10.

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-002336 - (26/02/2015) - ALKA COMERCIAL - DEP D.G.A.F -NC  - CARP.Nº. 7802 -  CD-12008-14 - 93762 - M.C CD N°. 49/2014- F.F.10.


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-141613


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

JUAN CARLOS PINEDA CÁCERES

legalName: JUAN CARLOS PINEDA CÁCERES

description: 4 _ ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS METALICOS Y NO METALICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-40624

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0000321 (05/12/2011) - ING. JUAN C. PINEDA C. -C.E.M - FF.10 - CD. N°27/2011 - C.C.CD-12008-11-40624 - CARPETA Nº7841

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0000322 (05/12/2011) - ING. JUAN C. PINEDA C. -C.E.M - FF.10 - CD. N°27/2011 - C.C.CD-12008-11-40624 - CARPETA Nº7841

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 002-001-000325 - 28/02/2012 - ING. JUAN CARLOS PINEDA - CD-12008-11-40624 - CD Nº 27/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP. Nº 832


title: Adquisición de Banderas y Uniformes para el Ministerio de Relaciones Exteriores

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

FARFALLE S.R.L.

legalName: FARFALLE S.R.L.

name: UAF perteneciente a 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

EDGAR MANUEL DE JESU

legalName: EDGAR MANUEL DE JESU

description: 001 - SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES, 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Uniformes y Banderas para el Ministerio de Relaciones Exteriores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12004-12-57280

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 322 PRENDAS DE VESTIR.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, FARFALLE.
SEGUN FACTURA N° 001-001-007394.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 322 PRENDAS DE VESTIR. MES DE NOVIEMBRE DE 2012. SEGUN FACTURA Nº 001/001/0007371 DE FECHA 01/11/2012. BENEFICIARIO FARFALLE. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 322 PRENDAS DE VESTIR.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, FARFALLE.
FACTURA N° 001-001-007393.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 322 PRENDAS DE VESTIR.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES,FARFALLE
FACTURA N° 001-001-007434.-
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12004-12-57025

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 323 CONFEXIONES TEXTILES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DECOGRAB
RUC 4372529-5 FACTURA 001-001-23949
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 323 CONFEXIONES TEXTILES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DECOGRAB
RUC 4372529-5 FACTURA 001-001-23762
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 323 CONFEXIONES TEXTILES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DECOGRAB
RUC 4372529-5 FACTURA 001-001-23761
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 323 CONFECCIONES TEXTILES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DECOGRAB
RUC 4372529-5  FACTURA 001-001-23806
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2012.-

description:
RUBRO 323 CONFECCIONES TEXTILES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, DECOGRAF.
FACTURA N° 001-001-23763.
RUC N° 4372529-5.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 323 CONFEXIONES TEXTILES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DECOGRAB
RUC 4372529-5 FACTURA 001-001-23110
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 323 CONFEXIONES TEXTILES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DECOGRAB
RUC 4372529-5 FACTURA 001-001-23111
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 323 CONFEXIONES TEXTILES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DECOGRAB
RUC 4372529-5 FACTURA 001-001-23112
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2012.-


title: LA ESPERANZA - CO-12008-12-49393 - PAC 229.471

MIGUEL ANGEL ORTIZ R

legalName: MIGUEL ANGEL ORTIZ R

FRAN - CAR S.R.L.

legalName: FRAN - CAR S.R.L.

VILLA MADRID S.A.

legalName: VILLA MADRID S.A.

2 DE JULIO S.R.L.

legalName: 2 DE JULIO S.R.L.

project: 000-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD-  LEY N° 4758/2012 FONACIDE - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicicion de Productos Alimenticios - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-49393

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 004-001-00517- 19/04/2012 - LA ESPERANZA  - CO-12008-12-49393 - LCO Nº 01/12 - FF: 10 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP Nº 1909

description: FACT CRED Nº 004-001-00516- 19/04/2012 - LA ESPERANZA  - CO-12008-12-49393 - LCO Nº 01/12 - FF: 10 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP Nº 1909

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN CONFORME A LO SOLICITADO  -  FACTURA Nº 004-001-0000566 (23/05/2012 ) - LA ESPERANZA   -   HOSPITAL MAT. INFANTIL FDO. DE LA MORA  - FF. 10  - CD-1/2012  - C.C.CD-12008- 12 - 49393 - CARPETA Nº 2622.-

description: OBLIGACIÓN CONFORME A LO SOLICITADO  -  FACTURA Nº 004-001-0000551 (08/05/2012 ) - LA ESPERANZA   -   HOSPITAL MAT. INFANTIL FDO. DE LA MORA  - FF. 10  - CD-1/2012  - C.C.CD-12008- 12 - 49393 - CARPETA Nº 2622.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 004-001-00660 - 16/07/2012 - LA ESPERANZA - CO-12008-12-49393 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP NRO 3999

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 004-001-00624 - 02/07/2012 - LA ESPERANZA  - CO-12008-12-49393 - LCO NRO 01/12 - HOSP. FDO DE LA MORA - F.F. 10 - CARP NRO 3680.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG. FACT. Nº 004-001-0000616 -  LA ESPERANZA  (25/06/2012) - CO-12008-12- 49393- LCO Nº 01/12 -  HOSPITAL DE FDO. DE LA MORA  -  F.F.10 - CARP. Nº 3589.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 004-001-000572 - 28/05/2012 -  LA ESPERANZA - CO-12008-12-49393 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP NRO 2890

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 004-001-00610 - 18/06/2012 - LA ESPERANZA  - CO-12008-12-49394 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP NRO 3211

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 004-001-00596 - 08/06/2012 - LA ESPERANZA - CO-12008-12-49393 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE FDO DE LA MORA - CARP NRO 2948

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 004-001-00682 - 30/07/2012 - LA ESPERANZA - CO-12008-12-49393 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP NRO 4451

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 004-001-000651 - 10/07/2012 - LA ESPERANZA  - CO-12008-12-49393 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP NRO 4103

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 004-001-000662 - 23/07/2012 - LA ESPERANZA  - CO-12008-12-49393 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP NRO 4276

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0000689 (06/08/12) - LA ESPERANZA - HOSP. MAT. INF. FERNANDO DE LA MORA - FF.10 - LCO.01/12 - C.C.CO-12008-12-49393 - CARPETA Nº 4702

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001- 0000711 - (20/08/2012) - LA ESPERANZA. - CD -12008-12- 49393 -  LCO - 01/12 - HOSP. FDO. DE LA MORA - F.F. 10 - CARP.Nº 4969.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001- 0000704 - (16/08/2012) - LA ESPERANZA. - CD -12008-12- 49393 -  LCO - 01/12 - HOSP. FDO. DE LA MORA - F.F. 10 - CARP.Nº 4969.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA ESPERANZA/ FACT. Nº004-001-0000804 (24/09/2012)  / HOSPITAL FDO. DE LA MORA/ LCO N°01/2012 / CO-12008-12-49393 / FF. 10 / CARP.N° 6210.-

description: LA ESPERANZA/ FACT. Nº004-001-0000822 (01/10/2012)  / HOSPITAL FDO. DE LA MORA/ LCO N°01/2012 / CO-12008-12-49393 / FF. 10 / CARP.N° 6210.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 004-001-000716 - 28/08/2012 - LA ESPERANZA - CO-12008-12-49393 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 -  HOSP. FDO DE LA MORA - CARP NRO 5300

description: FACTURA NRO 004-001-000744 - 03/09/2012 - LA ESPERANZA - CO-12008-12-49393 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 -  HOSP. FDO DE LA MORA - CARP NRO 5300

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 004-001-00793- 12/09/2012 - LA ESPERANZA  - LP-12008-12-49393 - LPN NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. FDO DE LA MORA . - CARP. NRO 5674

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0000927 (27/11/2012) - LA ESPERANZA - HOSPITAL MATERNO INFANTIL FERNANDO DE LA MORA - FF.10 - LCO.N°01/2012 - C.C.CO-12008-12-49393 - CARPETA Nº8443

description: FACTURA Nº 004-001-0000909 (16/11/2012) - LA ESPERANZA - HOSPITAL MATERNO INFANTIL FERNANDO DE LA MORA - FF.10 - LCO.N°01/2012 - C.C.CO-12008-12-49393 - CARPETA Nº8443

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004 -001- 0000896 - (08/11/2012) - LA ESPERANZA  - CO -12008-12-49393 - LCO Nº - 01/12 -  HOSP. DE FDO. DE LA MORA  - F.F. 30 - (FONACIDE) - CARP.Nº 7661.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 004-001-000863 - 29/10/2012 - LA ESPERANZA - CO-12008-12-49393 -CD NRO 01/12 - FF: 30 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP NRO 7305

description: FACTURA NRO 004-001-000849 - 15/10/2012 - LA ESPERANZA - CO-12008-12-49393 -CD NRO 01/12 - FF: 30 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP NRO 7305

description: FACTURA NRO 004-001-000855 - 22/10/2012 - LA ESPERANZA - CO-12008-12-49393 -CD NRO 01/12 - FF: 30 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP NRO 7305

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001- 000991 - (10/01/2013) LA ESPERANZA  - CO -12008-12-49393 - LCO Nº 01/12 -  HOSP. DE FDO. DE LA MORA - F.F. 10 - CARP.Nº 700.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000017(25/03/2013) -LA ESPERANZA - HOSPITAL DE FERNANDO DE LA MORA - FF.10 - LCO. N°01/2012 - C.C.CO-12008-49393 - CARPETA Nº3080

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001071 (25/02/2013) - LA ESPERANZA - HOSP. MAT. INF. FDO DE LA MORA - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-49393 - CARPETA Nº 2125.-

description: FACTURA Nº 004-001-001078 (05/03/2013) - LA ESPERANZA - HOSP. MAT. INF. FDO DE LA MORA - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-49393 - CARPETA Nº 2125.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0001094 (18/03/2013) - LA ESPERANZA - HOSPITAL MATERNO INFATIL FERNANDO DE LA MORA - FF.10 - LCO. N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-49393 - CARPETA Nº 2635

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001 - 0001019 - (25/01/2013) - LA ESPERANZA  - CO -12008-12- 49393 - LCO Nº 01/12 - HOSP. FDO. DE LA MORA  - F.F. 10 - CARP.Nº 1655.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001 - 0001031 - (04/02/2013) - LA ESPERANZA  - CO -12008-12- 49393 - LCO Nº 01/12 - HOSP. FDO. DE LA MORA  - F.F. 10 - CARP.Nº 1655.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001 - 0001041 - (11/02/2013) - LA ESPERANZA  - CO -12008-12- 49393 - LCO Nº 01/12 - HOSP. FDO. DE LA MORA  - F.F. 10 - CARP.Nº 1655.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-49394

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-001941 - 20/04/2012 - FRAN CAR S.R.L. - CO-12008-12-49394 - LCO Nº 01/12 - FF: 10 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP Nº 1909

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-001985 - 02/06/2012 - FRAN CAR S.R.L. - CO-12008-12-49394 - LCO NRO 01/12 - HOSPITAL  FDO. DE LA MORA -  FF: 10 - CARP.  Nº 3680

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG. FACT. Nº 001-001-0001978 -  FRAN-CAR S.R.L.  (25/06/2012) - CO-12008-12- 49394- LCO Nº 01/12 -  HOSPITAL DE FDO. DE LA MORA  -  F.F.10 - CARP. Nº 3589.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-0001956 - 28/05/2012 - FRAN CAR S.R.L. - CO-12008-12-49394 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP NRO 2890

description: FACT CRED NRO 001-001-0001960 - 31/05/2012 - FRAN CAR S.R.L. - CO-12008-12-49394 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP NRO 2890

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN CONFORME A LO SOLICITADO  -  FACTURA Nº 001-001-0001953 (08/05/2012 ) - FRAN-CAR S.R.L.  -   HOSPITAL MAT. INFANTIL FDO. DE LA MORA  - FF. 10  - CD-1/2012  - C.C.CD-12008- 12 - 49394 - CARPETA Nº 2622.-

description: OBLIGACIÓN CONFORME A LO SOLICITADO  -  FACTURA Nº 001-001-0001955 (21/05/2012 ) - FRAN-CAR S.R.L.  -  HOSPITAL MAT. INFANTIL FDO. DE LA MORA  - FF. 10  - CD-1/2012  - C.C.CD-12008- 12 - 49394 - CARPETA Nº 2622.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-001996 - 16/06/2012 - FRAN CAR S.R.L. - CO-12008-12-49394 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP NRO 3999

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-001966 - 06/06/2012 - FRAN-CAR S.R.L. - CO-12008-12-49394 - CO NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE FDO DE LA MORA - CARP NRO 2948

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-01967 - 11/062012 - FRAN CAR S.R.L. - CD-12008-12-49394- CD NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP NRO 2996

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-001970 - 18/06/2012 - FRAN CAR S.R.L. - CO-12008-12-49394 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP NRO 3211

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-02010 - 30/07/2012 - FRAN CAR S.R.L. - CO-12008-12-49394 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP NRO 4451

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0002288 - 28/08/2012 - FRAN CAR S.R.L. - CO-12008-12-49394 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 -  HOSP. FDO DE LA MORA - CARP NRO 5300

description: FACTURA NRO 001-001-0002299 - 03/09/2012 - FRAN CAR S.R.L. - CO-12008-12-49394 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 -  HOSP. FDO DE LA MORA - CARP NRO 5300

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-001989 - 09/07/2012 - FRAN CAR S.R.L. - CO-12008-12-49394 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP NRO 4103.-

description: FACTURA NRO 001-001-001990 - 09/07/2012 - FRAN CAR S.R.L. - CO-12008-12-49394 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP NRO 4103

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002259 (06/08/12) - FRAN-CARS S.R.L. - HOSP. MAT. INF. FERNANDO DE LA MORA - FF.10 - LCO.01/12 - C.C.CO-12008-12-49394 - CARPETA Nº 4702

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-002002 - 23/07/2012 - FRAN CAR S.R.L.- CO-12008-12-49394 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP NRO 4276

description: FACTURA NRO 001-001-001999 - 18/07/2012 - FRAN CAR S.R.L.- CO-12008-12-49394 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP NRO 4276

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0002276 - (16/08/2012) - FRAN- CAR S.R.L. - CD -12008-12- 49394 -  LCO - 01/12 - HOSP. FDO. DE LA MORA - F.F. 10 - CARP.Nº 4969.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0002280 - (20/08/2012) - FRAN- CAR S.R.L. - CD -12008-12- 49394 -  LCO - 01/12 - HOSP. FDO. DE LA MORA - F.F. 10 - CARP.Nº 4969.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-002314 - 11/09/2012 - FRAN CAR S.R.L.  - LP-12008-12-49394 - LPN NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. FDO DE LA MORA . - CARP. NRO 5674

description: FACTURA NRO 001-001-002326- 21/09/2012 - FRAN CAR S.R.L.  - LP-12008-12-49394- LPN NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. FDO DE LA MORA . - CARP. NRO 5674

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-02360 - 08/10/2012 -FRAN CAR S.R.L.. - CO-12008-12-49384 - LCO NRO 01/12 -  FF: 10 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP. NRO 6251

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FRAN-CAR S.R.L./ FACT. Nº001-001-0002330 (24/09/2012)  / HOSPITAL FDO. DE LA MORA/ LCO N°01/2012 / CO-12008-12-49394 / FF. 10 / CARP.N° 6210.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0002433 - (20/11/2012) - FRAN - CAR S.R.L.- CO -12008-12-49394  -  LCO Nº - 01/12 -  HOSP. DE FDO. DE LA MORA  - F.F. 30 - (FONACIDE) - CARP.Nº 7661.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0002412 - (07/11/2012) - FRAN - CAR S.R.L. - CO -12008-12-49394  -  LCO Nº - 01/12 -  HOSP. DE FDO. DE LA MORA  - F.F. 30 - (FONACIDE) - CARP.Nº 7661.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0002374 - 12/10/2012 - FRAN CAR S.R.L. - CO-12008-12-49394 -CD NRO 01/12 - FF: 30 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP NRO 7305

description: FACTURA NRO 001-001-0002388 - 22/10/2012 - FRAN CAR S.R.L. - CO-12008-12-49394 -CD NRO 01/12 - FF: 30 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP NRO 7305

description: FACTURA NRO 001-001-0002400 - 29/10/2012 - FRAN CAR S.R.L. - CO-12008-12-49394 -CD NRO 01/12 - FF: 30 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP NRO 7305

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002437 (22/11/2012) - FRAN-CAR S.R.L - HOSPITAL MATERNO INFANTIL FERNANDO DE LA MORA - FF.10 - LCO.N°01/2012 - C.C.CO-12008-12-49394- CARPETA Nº8443

description: FACTURA Nº 001-001-0002436 (22/11/2012) - FRAN-CAR S.R.L - HOSPITAL MATERNO INFANTIL FERNANDO DE LA MORA - FF.10 - LCO.N°01/2012 - C.C.CO-12008-12-49394- CARPETA Nº8443

description: FACTURA Nº 001-001-0002435 (22/11/2012) - FRAN-CAR S.R.L - HOSPITAL MATERNO INFANTIL FERNANDO DE LA MORA - FF.10 - LCO.N°01/2012 - C.C.CO-12008-12-49394- CARPETA Nº8443

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FRAN-CAR S.R.L./ FACT. Nº001-001-0002350 (01/10/2012)  / HOSPITAL FDO. DE LA MORA/ LCO N°01/2012 / CO-12008-12-49394 / FF. 10 / CARP.N° 6210.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0002481 (05/02/2013)- FRAN CAR SRL- HOSP. FERNANDO DE LA MORA - LCO 01/12- CO-12008-12-49394- FF 10- EXP. N° 1804-

description: FACT. N° 001-001-0002469 (25/01/2013)- FRAN CAR SRL- HOSP. FERNANDO DE LA MORA - LCO 01/12- CO-12008-12-49394- FF 10- EXP. N° 1804-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002519 (22/03/2013) - FRAN-CAR SRL - HOSPITAL DE FERNANDO DE LA MORA - FF.10 - LCO. N°01/2012 - C.C.CO-12008-49394 - CARPETA Nº3080

description: FACTURA Nº 001-001-0002515(19/03/2013) - FRAN-CAR SRL - HOSPITAL DE FERNANDO DE LA MORA - FF.10 - LCO. N°01/2012 - C.C.CO-12008-49394 - CARPETA Nº3080

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0002500 - (01/03/2013) - FRAN - CAR S.R.L.  - CO -12008-12- 49394 - LCO Nº 01/12 - HOSP. DE FDO. DE LA MORA  - F.F. 10 - CARP.Nº 2.509.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002494 (21/02/2013) - FRAN CAR SRL - HOSP. MAT. INF. FDO DE LA MORA - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-49394 - CARPETA Nº 2125.-

description: FACTURA Nº 001-001-002495 (21/02/2013) - FRAN CAR SRL - HOSP. MAT. INF. FDO DE LA MORA - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-49394 - CARPETA Nº 2125.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002510 (12/03/2013) - FRAN CAR S.R.L. - HOSPITAL MATERNO INFATIL FERNANDO DE LA MORA - FF.10 - LCO. N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-49394 - CARPETA Nº 2635

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002524 (03/04/2013) - FRANCAR SRL - HOSP. FDO DE LA MORA - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-49394 - CARPETA Nº 4639.-

description: FACTURA Nº 001-001-002525 (03/04/2013) - FRANCAR SRL - HOSP. FDO DE LA MORA - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-49394 - CARPETA Nº 4639.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002564(04/06/2013)-FRANCAR S.R.L.-HOSP. FERNANDO DE LA MORA-FF.10-LCO-01/2012-CO-12008-12-49394-CARP. N° 5384.-

description: FACTURA N° 001-001-0002563(04/06/2013)-FRANCAR S.R.L.-HOSP. FERNANDO DE LA MORA-FF.10-LCO-01/2012-CO-12008-12-49394-CARP. N° 5384.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-000032 - (21/01/2014) - FRAN CAR S.R.L. - CO -12008-12- 49394 - LCO Nº 01/2012 - HOSPITAL MAT. INF. FDO. DE LA MORA - F.F. 10 - CARP.Nº. 1991.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-49395

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED NRO 001-001-000597 - 23/04/2012 - VILLA MADRID - CO-12008-12-49395 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. FDO DE LA MORA - CRAP NRO 3679

description: FACTURA NRO 001-003-0009 - 29/06/2012 - VILLA MADRID - CO-12008-12-49395 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP NRO 3679

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000716 (09/08/12) - VILLA MADRID S.A. - HOSP. MAT. INF. FERNANDO DE LA MORA - FF.10 - LCO.01/12 - C.C.CO-12008-12-49395 - CARPETA Nº 4702

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000742 - (16/08/2012) - VILLA MADRID S.A. - CD -12008-12- 49395 -  LCO - 01/12 - HOSP. FDO. DE LA MORA - F.F. 10 - CARP.Nº 4969.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000708 - 19/07/2012 - VILLA MADRID S.A - CO-12008-12-49395 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP NRO 4276

description: FACTURA NRO 001-001-000683 - 23/07/2012 - VILLA MADRID S.A - CO-12008-12-49395 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP NRO 4276

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00701 - 11/07/2012 - VILLA MADRID S.A.  - CO-12008-12-49395 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP NRO 4103

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000760 - 29/08/2012 - VILLA MADRID S.A. - CO-12008-12-49395 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 - HSOP. FDO DE LA MORA - CARP NRO 5300

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00771- 19/09/2012 - VILLA MADRID S.A - LP-12008-12-49395 - LPN NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. FDO DE LA MORA . - CARP. NRO 5674

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VILLA MADIRD S.A./ FACT. Nº001-003-0000021 (18/10/2012)  / HOSPITAL FDO. DE LA MORA/ LCO N°01/2012 / CO-12008-12-49395 / FF. 10 / CARP.N° 6210.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00777 - 08/10/2012 -VILLA MADRID S.A. - CO-12008-12-49395 - LCO NRO 01/12 -  FF: 10 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP. NRO 6251

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-003-000018 - 18/10/2012 - VILLA MADRID S.A.  - CO-12008-12-49395 -CD NRO 01/12 - FF: 30 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP NRO 7305

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000815 (22/11/2012) - VILLA MADRID S.A - HOSPITAL MATERNO INFANTIL FERNANDO DE LA MORA - FF.10 - LCO.N°01/2012 - C.C.CO-12008-12-49395 - CARPETA Nº8443

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003- 000028 - (13/11/2012) - VILLA MADRID S.A. - CO -12008-12-49395  -  LCO Nº - 01/12 -  HOSP. DE FDO. DE LA MORA  - F.F. 30 - (FONACIDE) - CARP.Nº 7661.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00001251 (08/02/2013) - VILLA MADRID S.A - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA - FF.10 - LCO.N°01/2012 - C.C.CO-12008-12-49395 - CARPETA Nº1721

description: FACTURA Nº 001-001-00001252 (11/02/2013) - VILLA MADRID S.A - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA - FF.10 - LCO.N°01/2012 - C.C.CO-12008-12-49395 - CARPETA Nº1721

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001373 (19/03/2013) - VILLA MADRID - HOSPITAL DE FERNANDO DE LA MORA - FF.10 - LCO. N°01/2012 - C.C.CO-12008-49395 - CARPETA Nº3080

description: FACTURA Nº 001-001-0001387 (03/04/2013) - VILLA MADRID - HOSPITAL DE FERNANDO DE LA MORA - FF.10 - LCO. N°01/2012 - C.C.CO-12008-49395 - CARPETA Nº3080

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-001020 - 16/01/2013 - VILLA MADRID S.A. - CO-12008-12-49395 - CO NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP. NRO 377

description: FACTURA NRO 001-001-001021 - 16/01/2013 - VILLA MADRID S.A. - CO-12008-12-49395 - CO NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP. NRO 377

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001362 (05/03/2013) - VILLA MADRID S.A - HOSP. MAT. INF. FDO DE LA MORA - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-49395 - CARPETA Nº 2125.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001404 (24/04/2013) -VILLA MADRID S.A. - HOSPITAL MATERNO INFATIL FERNANDO DE LA MORA - FF.10 - LCO. N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-49395 - CARPETA Nº 3751

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 00000371 - (08/07/2013) - VILLA MADRID S.A. - CO - 12008-12- 49395 - LCO. - Nº. 1/2012 - HOSPITAL MATERNO INF. DE FDO. DE LA MORA - F.F. 10 - CARP.Nº. 5583.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001413 (06/05/2013) - VILLA MADRID S.A. - HOSP. FDO DE LA MORA - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-49395 - CARPETA Nº 4639.-

description: FACTURA Nº 001-001-001422 (17/05/2013) - VILLA MADRID S.A. - HOSP. FDO DE LA MORA - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-49395 - CARPETA Nº 4639.-

description: FACTURA Nº 001-001-001439 (05/06/2013) - VILLA MADRID S.A. - HOSP. FDO DE LA MORA - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-49395 - CARPETA Nº 4639.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000656 (02/08/2013) - VILLA MADRID S.A. - FF. 10 - HOSPITAL M.I. FERNANDO DE LA MORA - LCO N° 01/2012 - C.C. CO-12008-12-49395 - CARPETA N° 6472/2013.-

description: FACTURA N° 001-001-0000654 (27/07/2013) - VILLA MADRID S.A. - FF. 10 - HOSPITAL M.I. FERNANDO DE LA MORA - LCO N° 01/2012 - C.C. CO-12008-12-49395 - CARPETA N° 6472/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001442(12/06/2013)-VILLA MADRID S.A.-HOSP. FERNANDO DE LA MORA-FF.10-LCO-01/2012-CO-12008-12-49395-CARP. N° 5384.-

description: FACTURA N° 001-001-0000354(24/06/2013)-VILLA MADRID S.A.-HOSP. FERNANDO DE LA MORA-FF.10-LCO-01/2012-CO-12008-12-49395-CARP. N° 5384.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-49397

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-005780 - 19/04/2012 - 2 DE JULIO COMERCIAL  - CO-12008-12-49397 - LCO Nº 01/12 - FF: 10 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP Nº 1909

description: FACT CRED Nº 001-001-005788 - 02/04/2012 - 2 DE JULIO COMERCIAL  - CO-12008-12-49397 - LCO Nº 01/12 - FF: 10 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP Nº 1909

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN CONFORME A LO SOLICITADO  -  FACTURA Nº 001-001-0005795 (09/05/2012 ) - 2 DE JULIO COMERCIAL S.R.L.   -   HOSPITAL MAT. INFANTIL FDO. DE LA MORA  - FF. 10  - CD-1/2012  - C.C.CD-12008- 12 - 49397 - CARPETA Nº 2622.-

description: OBLIGACIÓN CONFORME A LO SOLICITADO  -  FACTURA Nº 001-001-0005803 (09/05/2012 ) - 2 DE JULIO COMERCIAL S.R.L.   -   HOSPITAL MAT. INFANTIL FDO. DE LA MORA  - FF. 10  - CD-1/2012  - C.C.CD-12008- 12 - 49397 - CARPETA Nº 2622.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005865 (06/08/12) - 2 DE JULIO S.R.L. - HOSP. MAT. INF. FERNANDO DE LA MORA - FF.10 - LCO.01/12 - C.C.CO-12008-12-49397 - CARPETA Nº 4702

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG. FACT. Nº 001-001-0005830 - 2 DE JULIO S.R.L.  (26/06/2012) - CO-12008-12- 49397 - LCO Nº 01/12 -  HOSPITAL DE FDO. DE LA MORA  -  F.F.10 - CARP. Nº 3589.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-05817 - 11/062012 - 2 DE JULIO COMERCIAL  - CD-12008-12-49397 - CD NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP NRO 2996

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-05824 - 19/06/2012 - 2 DE JULIO COMERCIAL   - CO-12008-12-49397 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP NRO 3211

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0005844 - 11/07/2012 - 2 DE JULIO COMERCIAL S.R.L. - CO-12008-12-49397 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP NRO 4276

description: FACTURA NRO 001-001-0005852 - 24/07/2012 - 2 DE JULIO COMERCIAL S.R.L. - CO-12008-12-49397 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP NRO 4276

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0005886 - 05/09/2012 - 2 DE JULIO COMERCIAL - CO-12008-12-49397 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 -  HOSP. FDO DE LA MORA - CARP NRO 5300

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0005875 - (16/08/2012) - 2 DE JULIO S.R.L. - CD -12008-12- 49397 -  LCO - 01/12 - HOSP. FDO. DE LA MORA - F.F. 10 - CARP.Nº 4969.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 004-001-05906- 13/09/2012 - 2 DE JULIO COMERCIAL - LP-12008-12-49397 - LPN NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. FDO DE LA MORA . - CARP. NRO 5674

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: 2 DE JULIO S.R.L./ FACT. Nº001-001-0005929 (01/10/2012)  / HOSPITAL FDO. DE LA MORA/ LCO N°01/2012 / CO-12008-12-49397 / FF. 10 / CARP.N° 6210.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-05939 - 09/10/2012 -2 DE JULIO COMERCIAL S.A. . - CO-12008-12-49397 - LCO NRO 01/12 -  FF: 10 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP. NRO 6251

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0005992 - 07/11/2012 - 2 DE JULIO COMERCIAL - CO-12008-12-49397 - LCO NRO 01/12 - FF: 30 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP NRO 7661

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00006014 (26/11/2012) - 2 DE JULIO S.R.L - HOSPITAL MATERNO INFANTIL FERNANDO DE LA MORA - FF.10 - LCO.N°01/2012 - C.C.CO-12008-12-49397- CARPETA Nº8443

description: FACTURA Nº 001-001-00006007 (22/11/2012) - 2 DE JULIO S.R.L - HOSPITAL MATERNO INFANTIL FERNANDO DE LA MORA - FF.10 - LCO.N°01/2012 - C.C.CO-12008-12-49397- CARPETA Nº8443

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-05960 - 16/10/2012 - 2 DE JULIO COMERCIAL S.R.L.- CO-12008-12-49397 -CD NRO 01/12 - FF: 30 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP NRO 7305

description: FACTURA NRO 001-001-05981 -31/10/2012 - 2 DE JULIO COMERCIAL S.R.L.- CO-12008-12-49397 -CD NRO 01/12 - FF: 30 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP NRO 7305

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0006158 (31/01/2013) - 2 DE JULIO COMERCIAL S.R.L. - CO-12008-12-49397 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP NRO 2123

description: FACTURA NRO 001-001-0006171 (12/01/2013) - 2 DE JULIO COMERCIAL S.R.L. - CO-12008-12-49397 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP NRO 2123

description: FACTURA NRO 001-001-0006151(31/01/2013) - 2 DE JULIO COMERCIAL S.R.L. - CO-12008-12-49397 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP NRO 2123

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006268 (26/03/2013) - 2 DE JULIO COMERCIAL - HOSPITAL DE FERNANDO DE LA MORA - FF.10 - LCO. N°01/2012 - C.C.CO-12008-49397 - CARPETA Nº3080

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: 2 DE JULIO S.R.L. -FACTURA N° 001-001-0006144(22/01/2013)-HOSP. MATERNO INFANTIL FDO. DE LA MORA -LCO N°01/2012 -CO-12008-12-49397 -CARPETA N° 701 -F.F. 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0006145 - (22/01/2013) - 2 DE JULIO S.R.L.  - CO -12008-12- 49397 - LCO Nº 01/12 - HOSP. DE FDO. DE LA MORA  - F.F. 10 - CARP.Nº 2.509.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006329 (18/07/2013) - 2 DE JULIO S.R.L. - HOSPITAL MATERNO INFANTIL FERNANDO DE LA MORA -  FF.10 - LCO. N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-49397 - CARPETA Nº 6024

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-006301 (20/05/2013) - 2 DE JULIO S.R.L. - HOSP. FDO DE LA MORA - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-49397 - CARPETA Nº 4639.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006340 (30/07/2013) - 2 DE JULIO S.R.L - HOSPITAL DE FERNANDO DE LA MORA - FF.10 - LCO.N°01/2012 - C.C.CO-12008-12-49397 - CARPETA Nº6471


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Equipos de Comunicacion(Plataforma de Comunicacion), Central Telefonicay otros."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-79990

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000119 (07/02/2014) -COMTEL S.R.L. - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF.10 - CD. N° 16/2013 - C.C.CD-12008-13-79990 - CARPETA Nº 20689 - FC.04 DBP N° 404 (30/05/2014)


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 246513 - CC: LP-28001-12-65885 ADQUISICION DE EQUIPOS ACADEMICOS PARA LOS LABORATORIOS,AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

CIENTIFICA MILAN S.R.L

legalName: CIENTIFICA MILAN S.R.L

EBERHARD LEWKOWITZ S

legalName: EBERHARD LEWKOWITZ S

G T SCIENTIFIC S.A.

legalName: G T SCIENTIFIC S.A.

FERRETERIA INDUSTRIA

legalName: FERRETERIA INDUSTRIA

IRIS PATRICIA POSADA

legalName: IRIS PATRICIA POSADA

description: 004 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS, 004 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE EQUIPOS ACADEMICOS PARA LOS LABORATORIOS,AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-65561

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0021591 DEL 27/02/2013, CC Nº LP-28001-12-65561, PEP Nº 7118 DEL 11/04/2012 - CIENTIFICA MILAN S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7127)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-002-0006008 DEL 08/01/2013, CC Nº AC-28001-12-8043, PEP Nº 7068 DEL 19/02/2013 - EBERHARD LEWKOWITZ (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7066)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-65787

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0019206 DEL 16/05/2013, CC Nº LP-28001-12-65787, PEP Nº 7164 DEL 05/06/2013 - GT SCIENTIFIC S.A. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7279)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0018560 DEL 05/03/2013, CC Nº LP-28001-12-65787, PEP Nº 7086 DEL 13/03/2013 - GT SCIENTIFIC S.A. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7126)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-65885

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005223 DEL 08/01/2013, ANTICIPO DEL 50% S/ 1.037.017.250, CONTRATO PLURIANUAL Nº 57/2012 DEL 07/12/2012 "ADQUISICION DE EQUIPOS ACADEMICOS PARA LOS LABORATORIOS", CC Nº LP-28001-12-65885, PEP Nº 7054 DEL13/02/2013 - FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7070)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001910 DEL 11/08/2014, CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DEL CONTRATO PLURIANUAL Nº 57/2012 DEL 07/12/2012 "ADQUISICION DE EQUIPOS ACADEMICOS PARA LOS LABORATORIOS", TOTAL CONTRATO GS. 1.037.017.250, CC Nº LP-28001-12-65885, PEP Nº 7145 DEL 14/08/2014 - FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7159)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-65565

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-002-0006007 DEL 08/01/2013, CC Nº LP-28001-12-65565, PEP Nº 7058 DEL 18/02/2013 - EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7065)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-65789

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004743 DEL 07/03/2013, CC Nº LP-28001-12-65789, PEP Nº 7088 DEL 13/03/2013 - GBO MEDICAL (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7125)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURAS CREDITOS Nº 001-001-0004706/07 DEL 17/01/2013, CC Nº LP-28001-12-65789, PEP Nº 7041 DEL 26/01/2013 - GBO MEDICAL (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7038)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005350 DEL 08/02/2013, CC Nº AC-28001-12-8226, PEP Nº 7082 DEL 22/02/2013 - FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7083)

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005349 DEL 08/02/2013, CC Nº AC-28001-12-8226, PEP Nº 7082 DEL 22/02/2013 - FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7083)


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE BOMBAS DE AGUA Y CARTELERIAS ADREFERENDUM PLURIANUAL2018-2019

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-18-155879


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: PAC ID Nº 284326 - SERVICIO DE CONSULTORIA DE APOYO PARA LA REALIZACION DEL PRE CATASTRO DE PROPIEDADES AFECTADAS POR LA LIBERACION DE FRANJA DE DOMINIO AD REFERENDUM A LA APROBACION DE LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA - CC: CD-12013-15-108924

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Consultoría Construc

legalName: Consultoría Construc

project: 001-SP IMPULSO DE ASOC. PÚB. PRIV. EN PY(PIAPPP) ATN/ME-12239-PR, 021-SP IMPULSO DE ASOC. PÚB. PRIV. EN PY(PIAPPP) ATN/ME-12239-PR

description: 003 - ATRACCIÓN DE INVERSORES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAIS, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CONSULTORIA DE APOYO PARA LA REALIZACION DEL PRE CATASTRO DE PROPIEDADES AFECTADAS POR LA LIBERACION DE FRANJA DE DOMINIO AD REFERENDUM A LA APROBACION DE LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-15-108924

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EXP. MEU N° 23115/2016 - SERVICIO DE CONSULTORIA DE APOYO PARA LA REALIZACION DE PRE-CATASTRO DE PROPIEDADES AFECTADAS POR LA LIBERACION, DE FRANJA DE DOMINIO FACT. 257.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 2623/16.SERVICIO DE CONSULTORIA DE APOYO PARA LA REALIZACION DE PRECATASTRO DE PROPIEDADES AFECTADAS POR LA LIBERACION DE FRANJA DE DOMINIO.FACT.Nº 256.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 17355/2017 - CANC. DE LA FACT. N° 302/2017 SERVICIO DE CONSULTORIA DE APOYO PARA LA REALIZACION DE PRE-CATASTRO DE PROPIEDADES AFECTADAS POR LA LIBERACION DE FRANJA DE DOMINIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17354/2017.SERVICIO DE CONSULTORIA DE APOYO PARA LA REALIZACION DEL PRECATASTRO DE PROPIEDADES AFECTADAS POR LA LIBERACION DE LA FRANJA DE DOMINIO.CANCELACION P/I FACT. 257.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17353/2017.SERVICO DE CONSULTORIA DE APOYO PARA LA REALIZACION DEL PRECATASTRO DE PROPIEDADES AFECTADOS POR LA LIBERACION DE LA FRANJA DE DOMINIO.CANCELACION P/I FACT. 256.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 14928 SERVICIO DE CONSULTORIA DE APOYO PARA LA REALIZACION DEL PRECATASTRO DE PROPIEDADES AFECTADAS POR LA LIBERACION DE LA FRANCA DE DOMINIO TERCER PAGO INFORME FINAL/12/2015 FACTURA 302/2017


procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - FORM. ACADEMICA, INVEST. CIENTIFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Biblioteca para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-28001-15-111622


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CASA DE CAMPO SA

legalName: CASA DE CAMPO SA

project: 000-CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERM.TRANSMITIDAS POR VECTORES

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locacion de Inmueble para el Deposito del SENEPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-16-127178

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-00000466, LOCACION DE INMUEBLES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, CASA DE CAMPO, CARPETA N° 15019, ZONA DEPOSITO SENEPA, CTA N° 520 CUT SUB CTA N° 520.003-111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000472, LOCACION DE INMUEBLES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, CASA DE CAMPO, CARPETA N° 15019, DEPOSITO SENEPA, CTA N° 520 CUT SUB CTA N° 520.003-111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000480, LOCACION DE INMUEBLES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, CASA DE CAMPO, CARPETA N° 15019, DEPOSITO SENEPA, CTA N° 520 CUT SUB CTA N° 520.003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000497, CASA DE CAMPO, LOCACION DE INMUEBLE, PAGO DEL MES DE MAYO, DEPOSITO SENEPA, CARPETA N° 15073, CTA N° 520 CUT SUB CTA N° 520.003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000503, CASA DE CAMPO, LOCACION DE INMUEBLES, PAGO DEL MES DE JUNIO/2018, DEPOSITO SENEPA, CARPETA N° 15116, CTA N° 520, CUT SUB CTA N° 520.003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000489, CASA CAMPO, MES DE ABRIL/2018, LOCACION DE INMUEBLES- DEPOSITO PARA EL SENEPA, CARPETA N° 15039, CONTRATO DE LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO, CTA. CTE. CATASTRAL N° 10-0438-04, DE LA CIUDAD DE ASUNCION, DEL DEPARTAMENTO CAPITAL, DESTINADO PARA EL DEPOSITO DEL SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-000357, CASA DE CAMPO, LOCACION DE INMUEBLE, CARPETA Nº 15109, CTA Nº 520 CUT SUB CTA Nº 520.003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000445, LOCACION DE INMUBLES, PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE, DEPOSITO SENEPA,  CASA DE CAMPO, CARPETA N° 15216, CTA N° 520. CUT SUB CTA N° 520 .003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-000369, LOCACION DE INMUEBLES, CASA DE CAMPO,  PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017, DEPOSITO DE SUMINISTRO, CARPETA Nº 15014, CTA Nº 520 CUT SUB CTA Nº 520.003-111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-000381, LOCACION DE INMUEBLES, CASA DE CAMPO,  PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017, DEPOSITO DE SUMINISTRO, CARPETA Nº 15014, CTA Nº 520 CUT SUB CTA Nº 520.003-111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-000369, LOCACION DE INMUEBLES, CASA DE CAMPO,  PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017, DEPOSITO DE SUMINISTRO, CARPETA Nº 15014, CTA Nº 520 CUT SUB CTA Nº 520.003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000429, CASA DEL CAMPO, LOCACION DE INMUEBLES- DEPOSITO PARA EL SENEPA, CARPETA Nº 15159, CONTRATO DE LOCACION DE INMUEBLES DETERMINADO, CTA. CTE. CATASTRAL Nº 10-0438-04, DE LA CIUDAD DE ASUNCION, DEL DEPARTAMENTO CAPITAL, DESTINADO PARA EL DEPOSITO DEL SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000414, LOCACION DE INMUEBLES, CONTRATACION EXCLUIDA, CARPETA Nª 15102.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000392, CASA DEL CAMPO, LOCACION DE INMUEBLE- DEPOSITO PARA EL SENEPA, CARPETA Nº 15033, CONTRATO DE LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO, CTA. CTE. CATASTRAL Nº 10-0438-04 DE LA CIUDAD DE ASUNCION DEL DEPARTAMENTO CAPITAL, SERA DESTINADO PARA EL DEPOSITO DEL SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N°001-001-0000425, CASA DE CAMPO, LOCACION DE INMUEBLES, PAGO DEL MES DE AGOSTO/2017, DEPOSITO DE INSUMOS, CARPETA N°15120, CTA N° 520, CUT SUB CTA N° 520.003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000458, CASA DEL CAMPO, LOCACION DE INMUEBLES- DEPOSITO PARA EL SENEPA, CARPETA Nº 15260, CONTRATO DE LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO, CTA. CTE. CATASTRAL Nº 10-0438-04, CIUDAD DE ASUNCION, DEL DEPARTAMENTO CAPITAL, DESTINADO PARA EL DEPOSITO DEL SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000400, CASA CAMPO, LOCACION DE INMUEBLE-DEPOSITO PARA EL SENEPA, CARPETA Nº 15058, CONTRATO DE LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO, CTA CTE CATASTRAL Nº 10-0438-04, CIUDAD DE ASUNCION DEL DEPARTAMENTO CAPITAL, DESTINADO PARA EL DEPOSITO DEL SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000408, CASA CAMPO, LOCACION DE INMUEBLE- DEPOSITO PARA EL SENEPA, CARPETA N° 15076, CONTRATO DE LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO, CTA. CTE. CATASTRAL N° 10-0438-04, CIUDAD DE ASUNCION DEL DEPARTAMENTO CAPITAL, DESTINADO PARA EL DEPOSITO DE SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALQUILER, FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000439, CASA DEL CAMPO,  DEPOSITO PARA EL SENEPA, CARPETA Nº 15180, CONTRATO DE LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO, CTA. CTE. Nº 10-0438-04, DE LA CIUDAD DE ASUNCION DEL DEPARTAMENTO CAPITAL, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-003-111.-


27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

004-FONDO GANADERO

legalName: 004-FONDO GANADERO

1000000-FONDO GANADERO

legalName: 1000000-FONDO GANADERO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE LA OFICINA Y FUMIGACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27004-16-124416

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27004-16-126026


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 209563 - CC: CD-12001-11-21926 PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 9 _ ESTADISTICA, ENCUESTAS Y CENSOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A PREMIER VIAJES S/ FACTURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PASAJES COMPLEMENTO DE LA FACTURA Nº 12973

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PREMIER VIAJES S/ FACTURA NRO. 13796

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-21926

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE PASAJE S/ FACT. 11360

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE PASAJES S/ FACT Nº 11337

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE PASAJE S/ FACT Nº 11326

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A PREMIER VIAJES POR PASAJES AEREOS TIPO ECONOMICA.

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A PREMIER VIEJES POR PASAJES A LA HABANA CUBA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PASAJES SEGUN FACTURA 12973 DE PREMIER VIAJES


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BARRERAS PARA ACCESO VEHICULAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-160864


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 245361 - CC: LP-12001-12-64132 SERVICIOS GASTRONOMICOS Y GESTION DE EVENTOS - LU

ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL

legalName: ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL

project: 001-TEKOPORA (DONACION CHINA - TAIWAN), 000-*, 007-TEKOHA

description: 004 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL, 001 - DESARROLLO SOCIAL, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PLANILLA SEGUN RESOL. N° 2342/14 RUBRO 281, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L., MES DE DICIEMBRE 2014.

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 2342/14 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA ALIMENTOS & SERVICIOS S.R.L. - MES DE DICIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 2233/2014 RUBRO 281, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L., MES DE DICIEMBRE 2014.

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 2230/14 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA ALIMENTOS & SERVICIOS S.R.L. - MES DE DICIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PLANILLA SEGUN RESOL. N° 715/15 RUBRO 284, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L., MES DE MAYO 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 715/15 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA ALIMENTOS & SERVICIOS S.R.L. - MES DE MAYO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1158/2015 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA ALIMENTOS & SERVICIOS S.R.L. - MES DE SETIEMBRE DE 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-12-64132

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE TODO RICO SEGUN RESOLUCION NRO. 964 - MES DE NOVIEMBRE DE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE DICIEMBRE DE 2012.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 964/12 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA ALIMENTOS & SERVICIOS S.R.L. - MES DE DICIEMBRE DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA DE PROVEEDORES FIRMA ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL, RUBRO 284, SEGUN RES. N° 1221/2013, MES DE NOVIEMBRE DE 2.013.-

description: OBLIGACION DE FACTURA DE PROVEEDORES FIRMA ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL, RUBRO 281, SEGUN RES. N° 1221/2013, MES DE NOVIEMBRE DE 2.013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1170/2013 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA ALIMENTOS & SERVICIOS S.R.L. - MES DE NOVIEMBRE DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1559/2014 RUBRO 281, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L., MES DE SETIEMBRE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 298/2014 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA ALIMENTOS & SERVICIOS S.R.L. - MES DE MARZO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1591/2014 RUBRO 281, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.,  MES DE OCTUBRE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 425/14 CORRESP.A PROVEEDORES, FIRMA ALIMENTOS & SERVICIOS S.R.L. - MES DE ABRIL DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1591/2014 RUBRO 281, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L., MES DE SETIEMBRE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 240/2014, RUBRO 284, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L., MES DE FEBRERO 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 980/2014, RUBRO 284, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L., MES DE JULIO 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 869/14 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA ALIMENTOS & SERVICIOS S.R.L. - MES DE JULIO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1254/14 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA ALIMENTOS & SERVICIOS S.R.L. - MES DE AGOSTO DE 2014.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1232/2014 CORRESP. A PROVEEDORES. FIRMA ALIMENTOS & SERVICIOS S.R.L. - MES DE AGOSTO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 246/2013 CORRESP. A PROVEEDORES. FIRMA ALIMENTOS & SERVICIOS S.R.L. - MES DE FEBRERO DE 2013.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE TODO RICO  SEGUN RESOLUCION NRO.246/2013 MES DE FEBRERO DE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1067/13 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA ALIMENTOS & SERVICIOS S.R.L. - MES DE JULIO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1083/13 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA ALIMENTOS & SERVICIOS S.R.L. - MES DE JULIO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 912/2013, RUBRO 281, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L., MES DE OCTUBRE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1208/2013, RUBRO 281, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L., MES DE NOVIEMBRE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA DE PROVEEDORES "ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL", RUBRO 284, SEGUN RES N° 720/2013, MES DE MAYO DE 2.013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS TODO RICO SEGUN RESOLUCION NRO. XXX - MES DE ABRIL DE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 869/2014, RUBRO 284, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L., MES DE JUNIO 2014.

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 869/2014, RUBRO 281, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L., MES DE JUNIO 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 705/14, RUBRO 281, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L., MES DE MAYO 2014.

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 705/14, RUBRO 284, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L., MES DE MAYO 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 298/2014, RUBRO 284, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L., MES DE ABRIL 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1120/2014 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA ALIMENTOS & SERVICIOS S.R.L. - MES DE JULIO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1122/14, RUBRO 281, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L., MES DE JULIO 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº XXX CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA ALIMENTOS & SERVICIOS S.R.L. - MES DE MARZO DE 2013.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE TODO RICO S.R.L. RUBRO 284 SEGUN RESOLUCION NRO. XXX - MES DE MARZO DE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS TODO RICO RUBRO 284 SEGUN RESOLUCION NRO. 576/2013 MES DE ABRIL DE 2013

description: OBLIGACION DE FACTURA DE PROVEEDORES RUBRO 284, FIRMA "ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL", SEGUN RES. N° 576/2013, MES DE ABRIL DE 2.013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1167/13, RUBRO 281, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.,  MES DE JULIO 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA DE PROVEEDORES "ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL" RUBRO 281 SEGUN RES. N° 812/2013, MES DE MAYO DE 2.013.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 812/13 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA ALIMENTOS & SERVICIOS S.R.L. - MES DE MAYO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1866/2014 RUBRO 281, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L., MES DE OCTUBRE 2014.


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

project: 001-PROG. DE APOY AL DESARR. DE LA CIENC.TEC.E INNV.(1698/OC-PR)

description: 016 - CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONSULTORIA, EVALUACION FINAL DEL PROGRAMA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-77602


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

GLORIA FRANCISCA SARABIA

legalName: GLORIA FRANCISCA SARABIA

description: 5 _ FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN,   1 _ RECTORADO,   1 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES ODONTOLOGOS,   4 _ FORMACIÓN DE PROF. EN EL ÁREA DE LA MEDICINA,   3 _ FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS,   2 _ FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos Educativos y de Comunicacion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-11-36458

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 530/534 FF10 T2P1SP0 FRS N' 3530 RSG N' 3669 NOTA N' 251/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-11-36459

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG530/534 FF30 T2P1SP0 FRS Nº 3165 RSG Nº 3093 NOTA Nº 198/2011


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DALMI SRL

legalName: DALMI SRL

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA LA DNERHS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-105967

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0006098 - (22/05/2015) - DALMI SRL - DEP ADMINISTRACION GRAL. NC  - CARP.Nº. 63690 -  CD-12008-15 - 105967 - M.C CD N°. 26/2015- F.F.10.


003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

TSV DEL PARAGUAY S.R

legalName: TSV DEL PARAGUAY S.R

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CONTROL DE ACCESO Y DE SEGURIDAD PARA SEDE CENTRAL DPTO. IDENTIFICACIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-17-150440

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 284 PARTE DE PAGO

description: OBLIG FACT 284 PARTE DE PAGO

description: OBLIG FACT 284

description: OBLIG FACT 284