name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 266775 - CC: LC-12009-14-85350 LOCACIÓN DE INMUEBLES - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL

legalName: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

legalName: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

FULGENCIO BARRETO GI

legalName: FULGENCIO BARRETO GI

ROBERT ALCIDES AREVA

legalName: ROBERT ALCIDES AREVA

ABASTO SA

legalName: ABASTO SA

NELIDA JOSEFINA BRIT

legalName: NELIDA JOSEFINA BRIT

description: 003 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL, 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL, 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACIÓN DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACIÓN DE INMUEBLES - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12009-14-85349

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE CAPIATA, SEGUN FACTURA N° 001-001-8 DE FULGENCIO BARRETO GIMENEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE CAPIATA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000007 DE FULGENCIO BARRETO G. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE CAPIATA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000015 DE FULGENCIO BARRETO GIMENEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE CAPIATA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000030 DE FULGENCIO BARRETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE REGIONAL DE CAPIATÁ, SEGUN FACTURA N° 001-001-13 DE FULGENCIO BARRETO GIMENEZ. CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE CAPIATA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000010 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, DE FULGENCIO BARRTEO GIMENEZ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE CAPIATA, SEGUN FACTURA N° 001-001-21 DE FULGENCIO BARRETO GIMENEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE CAPIATA, SEGUN FACTURA N° 001-001-19 DE FULGENCIO BARRETO GIMENEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE CAPIATA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000035 DE FULGENCIO BARRETO GIMENEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE CAPIATA, SEGUN FACTURA N° 001-001-62 DE FULGENCIO BARRETO GIMENEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE CAPIATA, SEGUN FACTURA N° 001-001-63 DE FULGENCIO BARRETO GIMENEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE CAPIATA, SEGUN FACTURA N° 001-001-42 DE FULGENCIO BARRETO GIMENEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE CAPIATA, SEGUN FACTURA N° 001-001-60 DE FULGENCIO BARRETO GIMENEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE CAPIATA, SEGUN FACTURA N° 001-001-61 DE FULGENCIO BARRETO GIMENEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12009-14-85348

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE PARAGUARI, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000003 DE ROBERT ALCIDES AREVALOS CACERES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE PARAGUARI, SEGUN FACTURA N° 001-001-000008 DE ROBERT ALCIDES AREVALOS CACERES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE PARAGUARI, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000007 DE ROBERT ALCIDES AREVALOS CACERES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE PARAGUARI, SEGUN FACTURA N° 001-001-000001 DE ROBERT ALCIDES ACEVEDO CACERES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014.

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE PARAGUARI, SEGUN FACTURA N° 001-001-000002 DE ROBERT ALCIDES ACEVEDO CACERES, CORRSPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE PARAGUARI, SEGUN FACTURA N° 001-001-11 DE ROBERT ALCIDES AREVALOS CACERES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE PARAGUARI, SEGUN FACTURA N° 001-001-4 DE ROBERT ALCIDES AREVALOS CACERES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE PARAGUARI, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000005 DE ROBERT ALCIDES AREVALOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE PARAGUARI, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000006 DE ROBERT ALCIDES AREVALOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE PARAGUARI, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000009 DE ROBERT ALCIDES AREVALOS CACERES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE PARAGUARI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2015, SEGUN FACTURA N° 001-001-14 DE ROBERT ALCIDES AREVALOS CACERES.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12009-14-85346

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12009-14-85351

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE ABASTO NORTE, SEGUN FACTURA N° 001-002-5066 DE ABASTO S.A., CORRESONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014.

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL  ABASTO NORTE, SEGUN FACTURA  N° 001-002-5067 DE ABASTO S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE LIMPIO, SEGUN FACTURA N° 001-002-0006523 DE ABASTO NORTE S.A CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE LIMPIO, SEGUN FACTURA N° 001-002-0007217 DE ABASTO S.A CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE ABASTO S.A , SEGUN FACTURA N° 001-002-0005925 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE ABASTO NORTE, SEGUN FACTURA N° 001-001-5597 DE ABASTO S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE LIMPIO, SEGUN FACTURA N° 001-002-5075 DE ABASTO S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE ABASTO NORTE, SEGUN FACTURA N° 001-002-5310 DE ABASTO NORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE LIMPIO, SEGUN FACTURA N° 001-001-0006229 DE ABASTO S.A CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE LIMPIO, SEGUN FACTURA N° 001-002-0006913 DE ABASTO NORTE S.A CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN FACTURA N° 001-002-10541 DE ABASTO S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALESSEGUN FACTURA N° 001-002-0008866 DE ABASTO NORTE S.A.

description: OBLIGACION PPOR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES SEGUN FACTURA N° 001-002-0008484 DE ABASTO NORTE S.A.

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES SEGUN FACTURA N° 001-002-0008239 DE ABASTO NORTE S.A.

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES SEGUN FACTURA N° 001-002-0007921 DE ABASTO NORTE S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN FACTURA N° 001-002-0010910 DE ABASTO S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE LIMPIO, SEGUN FACTURA N° 001-002-9196 DE ABASTO S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y
LOCALES, SEGUN FACTURA N° 001-002-0010245 DE
ABASTO NORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE
SETIEMBRE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN FACTURA N° 001-002-0011361 DE ABASTO S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN FACTURA N° 001-002-0009940 DE ABASTO NORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12009-14-85350

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE CAACUPE, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000286 DE NELIDA J. BRITOS DE MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE GUAYAIBI, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000285 DE NELIDA J. BRITOS DE MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE CAACUPE, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000395 DE NELIDA J.BRITOS DE MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE GUAYAIBI, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000394 DE NELIDA J.BRITOS DE MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALQUILER DE LA REGIONAL DE GUAYAIBI, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000269 DE NELIDA J. BRITOS DE MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO Y ABRIL.

description: ALQUILER DE LA REGIONAL DE CAACUPE, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000270 DE NELIDA J. BRITOS DE MARTINEZ. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE GUAYAIBI, SEGUN FACTURA N° 001-001-385 DE "ESTUDIO B & M" DE NELIDA BRITOS GONZALEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE CAACUPE, SEGUN FACTURA N° 001-001-386 DE "ESTUDIO B & M" DE NELIDA BRITOS GONZALEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE CAACUPE, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000337 DE NELIDA J. BRITOS DE MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE GUAYAIBI, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000338 DE NELIDA J. BRITOS DE MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE CAACUPE, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000360 DE "ESTUDIO B&M" DE NELIDA BRITOS DE MARTINEZ

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE GUAYAIBI, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000359 DE "ESTUDIO B&M" DE NELIDA BRITOS DE MARTINEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE REGIONAL DE CAACUPE, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000305, CORRESPONDIENTE A L MES DE JUNIO, DE NELIDA J. BRITOS DE MARTINEZ.

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE GUAYAIBI, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000299, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, DE NELIDA J. BRITOS DE MARTINEZ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL CAAPCUPE, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000414 DE ESTUDIO B&M DE NELIDA BRITOS DE MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014.

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL GUAYAIBI, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000413 DE ESTUDIO B&M DE NELIDA BRITOS DE MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL GUAYAIBI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 DE NELIDA J. BRITOS DE MARTINEZ.

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE CAACUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, DE NELIDA J. BRITOS DE MARTINEZ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES SEGUN FACTURA N° 0010010000614  CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL DE CAACUPE-MES DE SEPTIEMBRE

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN FACTURA N° 0010010000597 CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL DE GUAYAIBI-MES DE SEPTIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE GUAYAIBI, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000542 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE ESTUDIO BYM( NELIDA BRITOS)

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE CAACUPE, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000543 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE ESTUDIO BYM DE (NELIDA BRITOS)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE CAACUPE, SEGUN FACTURA N° 001-001-633 DE "ESTUDIO B & M" DE NELIDA DE MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.

description: OLBIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE GUAYAIBI, SEGUN FACTURA N° 001-001-632 DE "ESTUDIO B & M" DE NELIDA DE MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA REGIONAL DE CAACUPE SEGUN FACTURA N° 001-001-0000521 DE ESTUDIO B & M DE NELIDA JOSEFINA BRITOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA REGIONAL DE CAACUPE SEGUN FACTURA N° 001-001-0000520 DE ESTUDIO B & M DE NELIDA JOSEFINA BRITOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA REGIONAL DE CAACUPE SEGUN FACTURA N° 001-001-0000519 DE ESTUDIO B & M DE NELIDA JOSEFINA BRITOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA REGIONAL DE CAACUPE SEGUN FACTURA N° 001-001-0000518 DE ESTUDIO B & M DE NELIDA JOSEFINA BRITOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA REGIONAL DE CAACUPE SEGUN FACTURA N° 001-001-0000517 DE ESTUDIO B & M DE NELIDA JOSEFINA BRITOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA REGIONAL DE GUAYAIBI SEGUN FACTURA N° 001-001-0000516 DE ESTUDIO B & M DE NELIDA JOSEFINA BRITOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA REGIONAL DE GUAYAIBI SEGUN FACTURA N° 001-001-0000515 DE ESTUDIO B & M DE NELIDA JOSEFINA BRITOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA REGIONAL DE GUAYAIBI SEGUN FACTURA N° 001-001-0000514 DE ESTUDIO B & M DE NELIDA JOSEFINA BRITOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA REGIONAL DE GUAYAIBI SEGUN FACTURA N° 001-001-0000513 DE ESTUDIO B & M DE NELIDA JOSEFINA BRITOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA REGIONAL DE GUAYAIBI SEGUN FACTURA N° 001-001-0000512 DE ESTUDIO B & M DE NELIDA JOSEFINA BRITOS, CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE CAACUPE, SEGUN FACTURA N° 001-001-649 DE "ESTUDIO B & M" DE NELIDA DE MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

description: OLBIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE GUAYAIBI, SEGUN FACTURA N° 001-001-648 DE "ESTUDIO B & M" DE NELIDA DE MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE GUAYAIBI, SEGUN FACTURA N° 001-001-577 DE "ESTUDIO B & M" DE NELIDA BRITOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015.

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE CAACUPE, SEGUN FACTURA N° 001-001-579 DE "ESTUDIO B & M" DE NELIDA BRITOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015.


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

status: active

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

roles: procuringEntity payer

SANTA CLARA SA CENTR

scheme: PY-RUC

legalName: SANTA CLARA SA CENTR

name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

currency: PYG

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO, 002 - ASESORAMIENTO EN POLIT. ECON, FISCAL, ENDEUD.FINAN Y DE INT.

status: COMPROMETIDO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12006-13-73738

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SA POR SERVICIOS DE SEGURO MEDICO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 003-001-0002131, CC N| CE-12006-13-73738, ORDEN DE SERVICIO N° 1042.-

DNCP

type: fee

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SA POR SERVICIOS DE SEGURO MEDICO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 003-001-0000903, CC N| CE-12006-13-73738, ORDEN DE SERVICIO N° 890.-

IVA

type: tax

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SA POR SERVICIOS DE SEGURO MEDICO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 003-001-0000904, CC N| CE-12006-13-73738, ORDEN DE SERVICIO N° 891.-.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SA POR SERVICIOS DE SEGURO MEDICO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 003-001-0000906, CC N| CE-12006-13-73738, ORDEN DE SERVICIO N° 889.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES ( SANTA CLARA S.A.) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SEGUN FACTURA N° 003-001-0001129 EXEPDIENTE N° 20133016375- 20133015302 ORDEN DE SERVICO N° 502.-

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

title: SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MONTAJE PARA EXPO MARIANO

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

PEDRO RAMON VILLALBA

legalName: PEDRO RAMON VILLALBA

description: 001 - DESARROLLO ARTESANAL.

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MONTAJE DE STAND PARA EXPO MARIANO ROQUE ALONSO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23017-13-73968

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A UNA PARTE DE LA FACTURA DE CONSTRUVIP, MES DE JUNIO 2013.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE CONSTRUVIP, CANCELACION MES DE JUNIO 2013.


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

legalName: TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

ULISES GUSTAVO LEVRA

legalName: ULISES GUSTAVO LEVRA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

project: 0 _ 00-ASENT. INTEGRADOS SOST. PARA EL DESARROLLO

description: 1 _ ASENT. INTEGRADOS SOSTENIBLES PARA EL DESARROLLO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 25-  25-LEY N° 2419/04 .- IMAGRO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Cartuchos, Toner y Tintas"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-11-28097

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA RUBRO 342 A FAVOR DE TECNONOLOGIA APLICADA ( TECNOPLAN) S.A. S/ FACTURA Nº 027498 S/ RP Nº 1658/11

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-11-28096

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA RUBRO 342 A FAVOR DE LIPAR S/ FACTURAS Nº 02657 - 02658 Y RP Nº 1341/11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA RUBRO 342 A FAVOR DE LIPAR S.A. S/ FACTURA Nº 2666 - 2667 - 2669 -2670 S/ RP Nº 1666/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA RUBRO 342 A FAVOR DE LIPAR ( DE ULISES LEVRAND ) S/ FACTURA Nº 2301 - 2302 - 2303 - 2305.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-11-28095

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA RUBRO 342 A FAVOR DE DATA SYTEM S.A.E.C.A. S/ FACTURA Nº 17974

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA RUBRO 342 A FAVOR DE DATA SYSTEM S.A. S/ FACTURA Nº 018846 Y S/ RP Nº 2338/11


name: UAF perteneciente a 014-MINISTERIO DE LA MUJER

title: Publicidad y Propaganda

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

RIOS

legalName: RIOS

project: 004-ATENC. Y PROTEC. A VICT. DE LA VBG Y TMNS (ITAIPU 4500015285

description: 010 - FORTAL. INST. P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9- ITAIPU - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Publicidad y Propaganda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12014-14-97535

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0000021 - DR PRODUCCIONES - POR LA DIFUSION DE LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION CONTRA LA VIOLENCIA  - MES DE DICIEMBRE 2014

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0000017 - DR PRODUCCIONES - CAMPAÑA DE SENSIBILIZ. CONTRA LA VIOLENCIA  CONTRATO Nº 31/2014 -  MES DE DICIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 001-001-0000014 DR PRODUCCIONES DE CESAR DANIEL RIOS GONZALEZ


title: Adquisicion de muebles y enseres

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1060000-CF. ODONTOLOGIA

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

project: 000-ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, 000-*

description: 006 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, 006 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ODONTOLOGIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de muebles y enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-54454

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C.I. S/ FACT. N° 8316 Y ORD.COMPRA N° 1193

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE DAN & KAR S.R.L. S/FACT. N° 001-003-0000573 Y ORDEN DE COMPRA N° 1227

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-54329

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GOTZE INGENIERIA S.A. S/FACT. N° 18250 Y COMP.N° 1092

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-54509

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES DE DAN & KAR S.R.L. S/FACT. N° 001-003-0000573 Y ORDEN DE COMPRA N° 1195/8

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-54230

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE MEGA SERVICE S.R.L. S/FACT. 2070 Y ORDEN COMPRA N° 1191


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

title: Servicios Gastronomicos y Ceremoniales

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

roles: procuringEntity buyer

description: 005 - FAC.HUMANIDADES,CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA GUARANÍ, 008 - FACULTAD DE CIENC. Y TECNOLOGIA, 003 - FACULTAD DE MEDICINA, 007 - FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES, 001 - RECTORADO, 006 - FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, 002 - FACULTAD DE INGENIERIA, 004 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios Gastronomicos y Ceremoniales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-13-68889

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-13-68890


name: UAF perteneciente a 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

title: Adquisiscion de Muebles para Oficinas

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CAH, 001 - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisiscion de Muebles para Oficinas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-13-81566

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-13-81567

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-13-81569


title: Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinarias

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

PASTOR AYALA ESCURRA

legalName: PASTOR AYALA ESCURRA

GRUPO INTEGRAL S.A.

legalName: GRUPO INTEGRAL S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinarias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-17-137914

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR- TALLER MECANICA LA SOLUCION (244), FAC. Nº001-001-0000855, CO-28002-17-137914, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2017, STRFF10INTERNº115

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TALLER MECANICA LA SOLUCION S/FACT. Nº 001-001-0000856-CC Nº CO-28002-17-137914-RUBRO 244, ESC. SUPERIOR DE POSGRADO S/STR INTERNO Nº 45, MES DE MAYO 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-17-137916

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-GRUPO INTEGRAL (244 ), FAC. Nº001-001-0005434, CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2017, STRFF10INTERN164

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-GRUPO INTEGRAL (244 ), FAC. Nº001-001-0005433, CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2017, STRFF10INTERN164

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-GRUPO INTEGRAL (244 ), FAC. Nº001-001-0005435, CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2017, STRFF10INTERN164

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-GRUPO INTEGRAL (244 ), FAC. Nº001-001-0005440, CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2017, STRFF10INTERN164

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-GRUPO INTEGRAL (244 ), FAC. Nº001-001-0005442, CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2017, STRFF10INTERN164

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-GRUPO INTEGRAL (244 ), FAC. Nº001-001-0005443, CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2017, STRFF10INTERN164

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-GRUPO INTEGRAL (244 ), FAC. Nº001-001-0005444, CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2017, STRFF10INTERN164

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-GRUPO INTEGRAL (244 ), FAC. Nº001-001-0005445, CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2017, STRFF10INTERN164

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-GRUPO INTEGRAL (244 ), FAC. Nº001-001-0005437, CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2017, STRFF10INTERN164

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-GRUPO INTEGRAL (244 ), FAC. Nº001-001-0005438, CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2017, STRFF10INTERN164

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-GRUPO INTEGRAL (244 ), FAC. Nº001-001-0005446, CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2017, STRFF10INTERN164

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR - GRUPO INTEGRAL (240), FAC. N°001-001-0006426, CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, STRFF10INTERN°291

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR - GRUPO INTEGRAL (240), FAC. N°001-001-0006427, CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, STRFF10INTERN°291

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR - GRUPO INTEGRAL (240), FAC. N°001-001-0006399, CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, STRFF10INTERN°291

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR - GRUPO INTEGRAL (240), FAC. N°001-001-0006423, CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, STRFF10INTERN°291

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR - GRUPO INTEGRAL (240), FAC. N°001-001-0006424, CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, STRFF10INTERN°291

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR - GRUPO INTEGRAL (240), FAC. N°001-001-0006425, CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, STRFF10INTERN°291

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR - GRUPO INTEGRAL (240), FAC. N°001-001-0006400, CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, STRFF10INTERN°291

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-GRUPO INTEGRAL (244), FAC. Nº001-001-0005222, CO-28002-17-137916 CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2017, STRFF10INTERNº143

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-GRUPO INTEGRAL (244), FAC. Nº001-001-0005208, CO-28002-17-137916, CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2017, STRFF10INTERNº143

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-GRUPO INTEGRAL (244), FAC. Nº001-001-0005209, CO-28002-17-137916, CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2017, STRFF10INTERNº143

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-GRUPO INTEGRAL (244), FAC. Nº001-001-0005212, CO-28002-17-137916, CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2017, STRFF10INTERNº143

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-GRUPO INTEGRAL (244), FAC. Nº001-001-0005213, CO-28002-17-137916, CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2017, STRFF10INTERNº143

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-GRUPO INTEGRAL (244), FAC. Nº001-001-0005218, CO-28002-17-137916, CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2017, STRFF10INTERNº143

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-GRUPO INTEGRAL (244), FAC. Nº001-001-0005221, CO-28002-17-137916 CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2017, STRFF10INTERNº143

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-GRUPO INTEGRAL (244), FAC. Nº001-001-0005224, CO-28002-17-137916 CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2017, STRFF10INTERNº143

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-GRUPO INTEGRAL (244), FAC. Nº001-001-0005216, CO-28002-17-137916 CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2017, STRFF10INTERNº143

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-GRUPO INTEGRAL (244), FAC. Nº001-001-0005217, CO-28002-17-137916 CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2017, STRFF10INTERNº143

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-GRUPO INTEGRAL (244), FAC. Nº001-001-0005236, CO-28002-17-137916 CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2017, STRFF10INTERNº143

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-GRUPO INTEGRAL (244), FAC. Nº001-001-0005237, CO-28002-17-137916 CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2017, STRFF10INTERNº143

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-GRUPO INTEGRAL (244), FAC. Nº001-001-0005219, CO-28002-17-137916 CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2017, STRFF10INTERNº143

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-GRUPO INTEGRAL (244), FAC. Nº001-001-0005220, CO-28002-17-137916 CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2017, STRFF10INTERNº143

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-INTEGRAL S.A. (240), FAC N°001-001-0006269, CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, STRFF10INTERN°263

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-INTEGRAL S.A. (240), FAC N°001-001-0006273, CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, STRFF10INTERN°263

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-INTEGRAL S.A. (240), FAC N°001-001-0006274, CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, STRFF10INTERN°263

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-INTEGRAL S.A. (240), FAC N°001-001-0006275, CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, STRFF10INTERN°263

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-INTEGRAL S.A. (240), FAC N°001-001-0006270, CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, STRFF10INTERN°263

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-INTEGRAL S.A. (240), FAC N°001-001-0006271, CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, STRFF10INTERN°263

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-INTEGRAL S.A. (240), FAC N°001-001-0006272, CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, STRFF10INTERN°263

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-GRUPO INTEGRAL (244), FAC. Nº001-001-0005223,CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2017, STRFF10INTERNº149

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-GRUPO INTEGRAL (244), FAC. Nº001-001-0005214,CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2017, STRFF10INTERNº149

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR- GRUPO INTEGRAL (244), FAC. Nº001-001-0005670, CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2017, STRFF10INTERNº198

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR- GRUPO INTEGRAL (244), FAC. Nº001-001-0005660, CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2017, STRFF10INTERNº198

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR- GRUPO INTEGRAL (244), FAC. Nº001-001-0005661, CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2017, STRFF10INTERNº198

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR- GRUPO INTEGRAL (244), FAC. Nº001-001-0005662, CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2017, STRFF10INTERNº198

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR- GRUPO INTEGRAL (244), FAC. Nº001-001-0005663, CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2017, STRFF10INTERNº198

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR- GRUPO INTEGRAL (244), FAC. Nº001-001-0005704, CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2017, STRFF10INTERNº198

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR- GRUPO INTEGRAL (245), FAC. Nº001-001-0005673, CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2017, STRFF10INTERNº198

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR- GRUPO INTEGRAL (245), FAC. Nº001-001-0005674, CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2017, STRFF10INTERNº198

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR- GRUPO INTEGRAL (245), FAC. Nº001-001-0005676, CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2017, STRFF10INTERNº198

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR- GRUPO INTEGRAL (245), FAC. Nº001-001-0005677, CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2017, STRFF10INTERNº198

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR- GRUPO INTEGRAL (245), FAC. Nº001-001-0005678, CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2017, STRFF10INTERNº198

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR- GRUPO INTEGRAL (244), FAC. Nº001-001-0005665, CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2017, STRFF10INTERNº198

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR- GRUPO INTEGRAL (244), FAC. Nº001-001-0005666, CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2017, STRFF10INTERNº198

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR- GRUPO INTEGRAL (244), FAC. Nº001-001-0005667, CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2017, STRFF10INTERNº198

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR- GRUPO INTEGRAL (244), FAC. Nº001-001-0005668, CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2017, STRFF10INTERNº198

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR- GRUPO INTEGRAL (244), FAC. Nº001-001-0005669, CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2017, STRFF10INTERNº198

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-GRUPO INTEGRAL (240), FAC. Nº001-001-0005842, CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, STRFF10INTERNº227

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-GRUPO INTEGRAL (240), FAC. Nº001-001-0005844, CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, STRFF10INTERNº227

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-GRUPO INTEGRAL (240), FAC. Nº001-001-0005845, CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, STRFF10INTERNº227

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-GRUPO INTEGRAL (240), FAC. Nº001-001-0005856, CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, STRFF10INTERNº227

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-GRUPO INTEGRAL (240), FAC. Nº001-001-0005855, CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, STRFF10INTERNº227

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-GRUPO INTEGRAL (240), FAC. Nº001-001-0005857, CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, STRFF10INTERNº227

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-GRUPO INTEGRAL (240), FAC. Nº001-001-0005850, CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, STRFF10INTERNº227

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-GRUPO INTEGRAL (240), FAC. Nº001-001-0005848, CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, STRFF10INTERNº227

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-GRUPO INTEGRAL (240), FAC. Nº001-001-0005847, CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, STRFF10INTERNº227

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-GRUPO INTEGRAL (240), FAC. Nº001-001-0005846, CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, STRFF10INTERNº227

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-GRUPO INTEGRAL (240), FAC. Nº001-001-0005851, CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, STRFF10INTERNº227

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-GRUPO INTEGRAL (240), FAC. Nº001-001-0005853, CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, STRFF10INTERNº227

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-GRUPO INTEGRAL (240), FAC. Nº001-001-0005854, CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, STRFF10INTERNº227

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-GRUPO INTEGRAL (240), FAC. Nº001-001-0005852, CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, STRFF10INTERNº227

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-GRUPO INTEGRAL (240), FAC. Nº001-001-0005849, CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, STRFF10INTERNº227

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-GRUPO INTEGRAL (245), FAC. Nº001-001-0005679 (EPG), CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2017, STRFF10INTERNº204

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-GRUPO INTEGRAL (244), FAC. Nº001-001-0005679 (EPG), CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2017, STRFF10INTERNº204

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR- INTEGRAL (240), FAC. N°001-001-0006063, CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, STRFF10INTERN°248

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR- INTEGRAL (240), FAC. N°001-001-0006052, CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, STRFF10INTERN°248

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR- INTEGRAL (240), FAC. N°001-001-0006056, CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, STRFF10INTERN°248

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR- INTEGRAL (240), FAC. N°001-001-0006062, CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, STRFF10INTERN°248

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-GRUPO INTEGRAL (240), FAC. N°001-001-0006057 CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, STRFF10INTERN°249

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-GRUPO INTEGRAL (240), FAC. N°001-001-0006058 CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, STRFF10INTERN°249

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-GRUPO INTEGRAL (240), FAC. N°001-001-0006059 CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, STRFF10INTERN°249

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-GRUPO INTEGRAL (240), FAC. N°001-001-0006051, CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, STRFF10INTERN°249

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-GRUPO INTEGRAL (240), FAC. N°001-001-0006053, CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, STRFF10INTERN°249

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-GRUPO INTEGRAL (240), FAC. N°001-001-0006055 CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, STRFF10INTERN°249

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-GRUPO INTEGRAL (240), FAC. N°001-001-0006060,CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, STRFF10INTERN°249

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-GRUPO INTEGRAL (240), FAC. N°001-001-0006061,CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, STRFF10INTERN°249

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR- INTEGRAL (240), FAC. N°001-001-0006071, CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, STRFF10INTERN°251

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR- INTEGRAL (240), FAC. N°001-001-0006072, CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, STRFF10INTERN°251

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR- INTEGRAL (240), FAC. N°001-001-0006073, CO-28002-17-137916, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, STRFF10INTERN°251


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

AMITOUR S.A.

legalName: AMITOUR S.A.

INTER-EXPRESS S.A.

legalName: INTER-EXPRESS S.A.

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES PARA LA JUSTICIA ELECTORAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-15-112089

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0018878 DE AMITOUR S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0018880 DE AMITOUR S.A.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-15-112087

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0019333 INTER-EXPRESS S.A..-

description: FACT. N° 001-001-0019335 INTER-EXPRESS S.A.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-15-112088

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0015937 DE SERVITRAVEL S.A.-

description: FACTURA N° 001-001-0015938 DE SERVI TRAVEL S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0023957 DE SERVI TRAVEL S.A.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE ANÁLISIS DE GASES PARA PROYECTO CONACYT (14-INV-207) - AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-130385


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 7071921 - CC: LP-12013-15-103675 CONTRATO DE REHABILITACION Y MANT. DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO (CREMA) RN N° 3 TR: LIMPIO - ARROYOS Y ESTEROS - SANTANI - ROTONDA ARROYO TAP. ROTONDA CAL. 6000 (147,7 KM) - PAC 283573/2014

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

CONSORCIO TOCSA - EC

legalName: CONSORCIO TOCSA - EC

project: 001-SP CONSERVACION DE OBRAS VIALES, 057-CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO RUTA Nº 3 TRAMO KM 21.8-170.3

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 29178/2017, FACT. N° 464, CERTIFICADO N° 01 -  C.M.,  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS  POR INDICES DE SERVICIOS(C.R.E.M.A.) DE LA RUTA NACIONAL N° 3, TRAMO LIMPIO - ARROYOS Y ESTEROS - SAN ESTANISLAO - ROTONDA ARROYO TAPIRACUAI - ROTONDA CALLE 6000".

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  17852  FACT.  705  CERTIF.  1   REHABILITACION  Y MANTENIMIENTO  CARRTERAS  POR  NIVELES  SERVICIOS  (CREMA)   RUTA  3  TRAMO:  LIMPIO-ARROYOS  Y  ESTEROS-SAN ESTANISLAO-ROTONDA   ARROYO   TAPIRACUAY- CALLE  6000 (148,5 KM)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°17853/2018 - REH. Y MANT. DE CARRETERAS POR INDICES DE SERV. (CREMA) RUTA NACIONAL N° 3  TRAMO LIMPIO - ARROYOS Y ESTEROS - SAN ESTANISLAO - ROTONDA ARROYO TAPIRACUAY ROTONDA CALLE 6000 (148,5) CERT. MANTENIMIENTO  N° 2 MES DE JULIO/2017 - FACT. N° 706.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17.851. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR INDICE DE SERVICIOS  CERTIF. N° 3 AGOSTO 2017.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-15-103675

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27695 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) RN Nº 3 TR LIMPIO ARROYOS Y ESTEROS SANTANI ROTANDA ARROYO TAP SALDO DE ANTICIPO FACTURA 3/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 6300 ANTICIPO REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) TRAMO: LIMPIO - ARROYOS Y ESTEROS - SANTANI - ROTONDA ARROYO TAPIRACUAI - ROTONDA CALLE 6000 S/ FACT. Nº 2/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 33556 REHABILITACION Y MANT. DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO - TR. LIMPIO - ARROYOS Y ESTEROS - SANTANI - ROTONDA ARROYO - CERTIF. N° 3  FACT. N° 14/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36115 REHABILITACION Y MANT. DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO CREMA RN Nº 3 TR LIMPIO ARROYOS Y ESTEROS SANTANI ROTONDA ARROYO CERT 4 SET/2015 FACTURA 38/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  45352   FACT.  58  CERTIF.  6  MES  NOVIEMBRE/2015   REHABILITACION  Y MANTENIMIENTO  DE  CARRETERAS  POR  INDICES  DE  SERVICIOS  (CREMA)   RUTA  3   TRAMO: ARROYOS  Y ESTEROS-SAN ESTNAISLAO-ROTONDA  ARROYO  TAPICUARACUAY-ROTONDA  CALLE  6000 ( 148,5 KM)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 44.065 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR INDICES DE SERVICIOS (CREMA) DE LA RUTA NACIONAL Nº 3, TRAMO LIMPIO - ARROYOS Y ESTEROS - SAN ESTANILAO - ROTONDA ARROYO TAPIRACUAI - ROTONDA CALLE 6000. CERT. Nº 11 OCT/16 FACT. Nº 285/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 47686/16.REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR INDICES DE SERVICIOS (C.RE.MA) DE LA RUTA NACIONAL Nº 3, TRAMO LIMPIO - ARROYOS Y ESTEROS - SAN ESTANISLADO - ROTONDA ARROYO TAPIRACUAI - ROTONDA CALLE 6000.CER.Nº 18.MES NOVIEMBRE.AÑO 2016.FACT.Nº 294.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 47.687 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR INDICES DE SERVICIOS (CREMA) DE LA RUTA NACIONAL Nº 3, TRAMO LIMPIO - ARROYOS Y ESTEROS - SAN ESTANILAO- ROTONDA ARROYO TAPIRACUAI-ROTONDA  CALLE 6000. CERT. Nº 12 NOV/16 FACT. Nº 295/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 49337/2016 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR INDICES DE SERVICIOS (C.RE.MA) DE LA RUTA NACIONAL N° 3, TRAMO LIMPIO - ARROYOS Y ESTEROS - SAN ESTANISLAO - ROTONDA ARROYO TAPIRACUAI - ROTONDA CALLE 6000.CERT. N° 19 MES DE DICIEMBRE/2016.FACT. 298/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1841 REHABILITACION Y MANTENIMIETO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO CREMA RN Nº 3 TR LIMPIO ARROYOS ESTEROS SANTANI ROTONDA ARROYO TAP ROTONDA CAL 6000 147.7 KM CERT 7 DIC/2015 FACTURA 114/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº13.806/16.REHABILITACION Y MANT.DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO (CREMA) RN Nº 3 TR:LIMPIO - ARROYOS Y ESTEROS - SANTANI - ROTONDA ARROYO TAP.ROTONDA CAL. 6000 (147,7 KM).CERT.Nº 4 - MANTENIMIENTO.MES DE MARZO. AÑO 2016.FACT.Nº 146.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 8465/16.REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR INDICES DE SERVICIOS (.R.RE.MA) DE LA RUTA NACIONAL Nº 3,TRAMO LIMPIO - ARROYOS Y ESTEREOS - SAN ESTANISLAO - ROTONDA ARROYO TAPIRACUAI -ROTONDA CALLE 6000.CERTIF:Nº 8.MES DE ENERO.AÑO 2016.FACT.Nº115.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10036 CERT. Nº 9 CORRESP. FEBRERO DE 2016 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO (CREMA) RUTA NACIONAL Nº 3 TRAMO: LIMPIO - ARROYOS Y ESTEROS - SANTANI - ROTONDA ARROYO TAPIRACUAI - ROTONDA CALLE 600 S/ FACT. Nº 126/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1441 REH Y MANT DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS CREMA RN Nº3 TR LIMPIO ARROYOS Y ESTEROS SANTANI ROTONDA ARROYO TAP ROTONDA CAL 6000 147.7 KM CERT 1 (MANTENIMIENTO) DIC/2015 FACTURA 91/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº5875/16. REHABILITACION Y MANT.DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA ) RN Nº3 TR:LIMPIO - ARROYOS Y ESTEROS - SANTANI - ROTONDA ARROYO TAP. ROTONDA CAL.6000 (147,7 KM).CERT.Nº8.MES DE ENERO. AÑO 2016.FACT. Nº108.Y NOTA DE CREDITO Nº151.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 15240  REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR INDICES DE SERV/ DE LA RUTA NAC 3 TR ARROYOS Y ESTEROS SAN ESTANISLAO ROTONDA ARROYO TAPIRACUAI ROTONDA CALLE 6000 CERT/16/MANT/MARZO/2017 FACTURA 406/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 7089/17 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR INDICES DE SERVICIOS (CREMA) RUTA NACIONAL N° 3 TRAMO: LIMPIO -ARROYOS Y ESTEROS - SAN ESTANISLAO - ROTONDA ARROYO TAPIRACUAY - ROTONDA CALLE 6000 (148,5 KM) -CERT. DE MANTENIMIENTO N° 14 MES DE ENERO/2017 - FACT. N° 341.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 1.863/17 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR INDICES DE SERVICIOS (CREMA) DE LA RUTA NACIONAL Nº 3, TRAMO LIMPIO - ARROYOS Y ESTEROS - SAN ESTANILAO - ROTONDA ARROYO TAPIRACUAI - ROTONDA CALLE 6000 CERT. Nº 13 DIC/16. FACT. Nº 326/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 15239/2017.REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR INDICES DE SERVICIOS (C.RE.MA) DE LA RUTA NACIONAL N° 3, TRAMO LIMPIO - ARROYOS Y ESTEROS - SAN ESTANISLAO - ROTONDA ARROYO TAPIRACUAI - ROTONDA CALLE 6000.CERTIF. N° 22.FACT. 405.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 7088 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR INDICES DE SERVICIOS CREMA DE LA RUTA 3 TR LIMPIO ARROYOS Y ESTEROS SAN ESTANISLAO ROTONDA ARROYO TAPIRACUAI ROTONDA CALLE 6000 CERT/20/ENERO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 11132/2017 - REH.Y MANT. DE CARRETERAS POR INDICES DE SERVICIOS(CREMA) RUTA NAC. N° 3 TRAMO: LIMPIO - ARROYOS Y ESTEROS - SAN ESTANISLAO - ROTONDA ARROYO TAPIRACUAY - ROTONDA CALLE 6000 (148,5 KM) - CERT. N° 21 - MES DE FEBRERO - FACT. N° 370/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 11133/2017 - REH. Y MANT. DE CARRETERAS POR ÍNDICES DE SERVICIOS (CREMA) RUTA NACIOANAL N° 3 TRAMO: LIMPIO - ARROYOS Y ESTEROS ROTONDA CALLE 6000 (148,5 KM) - CERT. N° 15 MES DE FEBRERO/2017 - FACT. N° 371/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 24177/2017.REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR INDICES DE SERVICIOS (C.RE.MA) DE LA RUTA NACIONAL N° 3, TRAMO LIMPIO - ARROYOS Y ESTEROS - SAN ESTANISLAO - ROTONDA ARROYO TAPIRACUAI - ROTONDA CALLE 6000.CERTIF. N° 18.FACT. 445.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  41820   FACT.  529    CERTIF.  19  REHABILITACION Y MANTENIMIENTO  DE  CARRETERAS  POR  INDICES  SERVICIOS  (CREMA)  RUTA  3  TRAMO:  LIMPIO-AROYOS Y ESTEROS-SAN ESTANISLAO -ROTONDA  ARROYO TAPIRACUAY-ROTONDA  CALLE  6000 ( 148,5)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 24176/17.REHABIL.Y MANTEN.DE CARRET.POR INDICES DE SERVI.(C.RE.MA) DE LA RUTA NACIONAL Nº 3, TRAMO LIMPIO- ARROYOS Y ESTEROS  - SAN ESTANISLAO - ROTONDA ARROYO TAPIRACUAI - ROTONDA CALLE 6000.CERT.Nº 24.MES MAYO.AÑO 2017.FACT.Nº 444.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU32807 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR INDICES DE SERVICIOS CREMA DE LA RUTA NACIONAL N° 3  TR LIMPIO ARROYOS Y ESTEROS SAN ESTANISLAO ROTONDA ARROYO TAPIRACUAI ROTONDA CALLE 6000 CERT/26/JULIO/2017 FACTURA/486/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 29177 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS CREMA DE LA RUTA 3 TR LIMPIO  ARROYOS  Y ESTEROS SAN ESTANISLAO ROTONDA ARROYO TAPUIRACUI ROTONDA CALLE 600 CERT/25/JUNIO/2017 FACTURA 463/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 47221/2017.REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR INDICES DE SERVICIOS (C.RE.MA) DE LA RUTA NACIONAL N° 3, TRAMO LIMPIO - ARROYOS Y ESTEROS - SAN ESTANISLAO - ROTONDA ARROYO TAPIRACUAI - ROTONDA CALLE 6000.CERTIF. N° 20.FACT. 549.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 21370 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS CREMA DE LA RUTA NACIONAL 3 TRAMO LIMPIO ARROYOS Y ESTEROS SAN ESTANISLAO ROTONDA ARROYO TAPIRACUAI  ROTONDA CALLE 6000 CERT/17/ABRIL/2017 FACTURA 435/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  54493   FACT.  562   MEU    CERTIF.  21    REHABILITACION  Y MANTENIMIENT O  DE   CARRETERAS  POR  INDICES  DE  SERVICIOS  (CREMA)  RUTA  3  TRAMO:  LIMPIO-ARROYOS  Y  ESTEROS -SAN ESTANISLAO-ROTONDA  ARROYO  TAPIRACUAY-ROTONDA  CALLE  6000 ( 148,5 KM)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 21371/17 CERTIFICADO N° 23 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR INDICES DE SERVICIOS (CREMA) DE LA RUTA NACIONAL N° 3 - TRAMO LIMPIO - ARROYOS Y ESTEROS  - SAN ESTANISLAO - ROTONDA ARROYO TAPIRACUAI - ROTONDA CALLE 6000 - FACTURA N° 436/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 38342 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR INDICES DE SERVICIOS DE LA RUTA NACIONAL N° 3 TRAMO LIMPIO- ARROYOS Y ESTEROS - SAN ESTANISLAO  - CERTIFICADO N° 27 FACT- N° 510/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
MEU Nº 47222/2017.REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR INDICES DE SERVICIOS CREMA DE LA RUTA Nº 3 LIMPIO-ARROYOS Y ESTEROS SAN ESTANISLAO-ROTONDA ARROYO TAPIRACUAI-ROTONDA CALLE 6000.FACT Nº553- CERTIF. Nº 28
PUESTA A PUNTO FINAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 6851/2018.REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR INDICES DE SERVICIOS (C.RE.MA) DE LA RUTA NACIONAL N° 3, TRAMO LIMPIO - ARROYOS Y ESTEROS - SAN ESTANISLAO - ROTONDA ARROYO TAPIRACUAI - ROTONDA CALLE 6000.CERTIF. N° 23.FACT. 619.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 2889/18 CERTIFICADO N° 22 - MANTENIMIENTO - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR INDICES DE SERVICIOS DE LA RUTA NACIONAL N° 3, TRAMO LIMPIO, ARROYOS Y ESTEROS - SAN ESTANISLAO - ROTONDA ARROYO TAPIRACUAI - ROTONDA CALLE 6000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 20797/2018.REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR INDICES DE SERVICIOS CREMA DE LA RUTA Nº 3 TRAMO LIMPIO-ARROYOS Y ESTEROS-SANTANI-ROTONDA ARROYO TAPIRACUAI-ROTONDA CALLE 6000-CERTIF. Nº 26-ABRIL 2018.FACT Nº 754/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-24302 FACT.809 CERTIF.27 MAYO/2018 OBRA REHABILIT. Y MANTENIMIENTO  DE CARRETERAS  POR INDICES DE SERV.(CREMA) RUTA 3 TR. LIMPIO-ARROYOS Y ESTEROS - SAN ESTANISLAO-ROTONDA ARROYO TAPIRACUAY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 16653/18.REHABIL.Y MANTEN.DE CARRETERAS POR INDICES DE SERVICIOS (C.RE.MA) DE LA RUTA NACIONAL Nº 3,TRAMO LIMPIO - ARROYOS Y ESTEROS - SAN ESTANISLAO - ROTONDA ARROYO TAPIRACUAI - ROTONDA CALLE 6000.-CER.Nº 25.MES MARZO.AÑO 2018.FACT.Nº 699.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   11724   FACT.  651    CERTIF.  24   REHABILITACION Y MANTENIMIENTO CARRETERAS  POR  INDICES  SERVICIO (CREMA)  RUTA  3   TRAMO. LIMPO-ARROYOS  Y ESTEROS-SAN ESTANISLAO-ROTONDA  ARROYO  TAPIRACUAY-ROTONDA  CALLE  6000 ( 148,5 KM )

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 29861/18.REHABI.Y MANTEN.DE CARRET.POR INDICES DE SERVI.(C.RE.MA) DE LA RUTA NACION.Nº 3, TRAMO LIMPIO - ARROYOS Y ESTEROS - SAN ESTAN.ROTON.ARROYO TAPIRAC.-ROTONDA CALLE 6000.CER.Nº 28.MES JUNIO.AÑO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 33.557.REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO (CREMA) RN N° 3 TR.LIMPIO - ARROYOS Y ESTEROS -SANTANI -ROTONDA ARROYO TAP. ROTONDA CAL.6000(147,7 KM). CERTIF. N° 1.FACT. N° 11/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 37223 REHABILITACION Y MANT. DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS  TRA. LIMPIO - ARROYOS Y ESTEROS  - SANTANI - ROTONDA  CERTIF. N° 3  FACT. N° 14/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 33.558. REHABILITACION Y MANT. DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO (CREMA) RN N° 3 TR: LIMPIO -ARROYOS Y ESTEROS -SANTANI - ROTONDA ARROYO TAP. ROTONDA CAL. 6000(147,7 KM).CERTIF.N° 2.FACT. N° 13/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°41185/15.REHABILITACION Y MANT.DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO (CREMA) RN N°3 TR:LIMPIO - ARROYOS Y ESTEROS - SANTANI - ROTONDA ARROYO TAP. ROTONDA CAL.6000 (147,7KM).CERTIFICADO N°5.MES DE OCTUBRE. AÑO 2015.SEGUN FACTURA N°53.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 28862 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) RN Nº 3 TR LIMPIO ARROYOS Y ESTEROS SANTANI ROTANDA ARROYO TAP SALDO DE ANTICIPO FACTURA 3/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU:39875/16 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR INDICES DE SERVICIOS (C.RE.MA) DE LA RUTA NACIONAL N° 3, TRAMO LIMPIO - ARROYOS Y ESTEROS - SAN ESTANISLAO - ROTONDA ARROYO TAPIRACUAI - ROTONDA CALLE 6000. CERTIFICADO N° 10 - MANTENIMIENTO SETIEMBRE DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 12888 CERT. Nº 10 CORRESP. MARZO 2016 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR INDICES DE SERVICIOS (CREMA) DE LA RUTA NACIONAL Nº 3, TRAMO LIMPIO - ARROYOS Y ESTEROS - SAN ESTANISLAO - ROTONDA ARROYO TAPIRACUAI - ROTONDA CALLE 6000 S/ FACT. Nº 139/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 16520 CERT. Nº 11 CORRESP. ABRIL 2016 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR INDICES DE SERVICIOS (CREMA) DE LA RUTA Nº 3 TRAMO LIMPIO Y ARROYOS Y ESTEROS - SAN ESTANISLAO - ROTONDA ARROYO TAPIRACUAI - ROTONDA CALLE 6000 S/ FACT. Nº

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25876 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR INDICES DE SERV CREMA DE LA RUTA NAC 3 TR LIMPIO ARROYOS Y ESTEROS SAN ESTANISLAO ROT ARROYO TAPIRACUA ROT CALLE 6000 CERT 13/JUNIO/2016 FACTURA 228/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 20695/2016 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR INDICES DE SERVICIOS (C.RE.MA) DE LA RUTA NACIONAL N° 3, TRAMO LIMPIO - ARROYOS Y ESTEROS - SAN ESTANISLAO - ROTONDA ARROYO TAPIRACUAI - ROTONDA CALLE 6000.CERT. N° 9 MES DE FEBRERO/2016.FACT. 189/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 18589 REHAB Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIV DE SERV RUTA 3 TR LIMPIO ARROYOS Y ESTEROS CERT 5 ABRIL/2016 FACTURA 179/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 21380/16.REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR INDICES DE SERVICIOS (C.RE.MA) DE LA RUTA NACIONAL Nº 3, TRAMO LIMPIO - ARROYOS Y ESTEROS - SNA ESTANISLAO - ROTONDA ARROYO TAPIRACUAI - ROTONDA CALLE 6000.CERT.Nº 12.MES MAYO.AÑO 2016.FACT.Nº 191.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 35004 REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE CARRETERAS POR INDICES DE SERVICIOS DE LA RUTA NACIONAL N° 3TRAMO LIMPIO - ARROYOS Y ESTEROS   CERTIF. N° 15 FACT. N° 254/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 33627 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR INDICES DE SERVICIOS CREMA DE LA RUTA NACION AL 3 TR LIMPIO ARRAYOS Y ESTEROS SAN ESTANISLAO ROTANDA ARROYO TAPIRACUAI ROTONDA CALLE 6000 CERT 14/SALDO/JULIO/2016 FACTURA 249/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26437/2016 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR INDICES DE SERVICIOS (C.RE.MA) DE LA RUTA NACIONAL N° 3, TRAMO LIMPIO - ARROYOS Y ESTEROS - SAN ESTANISLAO - ROTONDA ARROYO TAPIRACUAI - ROTONDA CALLE 6000.FACT. 230/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 22.696/2016 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR INDICES DE SERVICIOS (C.RE.MA) DE LA RUTA NACIONAL N° 3, TRAMO LIMPIO - ARROYOS Y ESTEROS - SAN ESTANISLAO - ROTINDA AROYO TAPIRACUAI - ROTONDA CALLE 6000.CERT. N° 6 MES DE MAYO/2016.FACT. 199/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 30.547/16.REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR INDICES DE SERVICIOS (C.RE.MA) DE LA RUTA NACIONAL Nº 3, TRAMO LIMPIO - ARROYOS Y ESTEROS - SAN ESTANISLAO - ROTONDA ARROYO TAPIRACUAI - ROTONDA CALLE 6000.CERTIF.Nº 14.MES JULIO.AÑO 2016.FACT.Nº 239.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 30546 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES POR INDICIES DE SERVICIOS CREMA DE LA RUTA NACIONAL 3 TR LIMPIO ARROSYOS Y ESTEROS ESTANISLAO ROTONDA ARROYO TAPIRACUAI ROTONDA CALLE 6000 CERT 8 JULIO/2016 FACTURA 240/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 39876 CERT. N° 16 CORRESP. SEPTIEMBRE 2016 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR INDICES DE SERVICIOS (CREMA) DE LA RUTA NACIONAL N° 3 TRAMO LIMPIO - ARROYOS Y ESTEROS - SAN ESTANISLAO - ROTONDA ARROYO TAPIRACUAI - ROTONDA CALLE 6000 S/ FACT. N° 273/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 16.898/16.REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR INDICES DE SERVICIOS (C.RE.MA)DE LA RUTA NACIONAL Nº 3, TRAMO LIMPIO - ARROYOS Y ESTEROS -SAN ESTANISLAO - ROTONDA ARROYO TAPIRACUAI - ROTONDA CALLE 6000.CERT.Nº 9 (SALDO)MES FEBRERO.AÑO 2016.FACT.Nº 168 Y NOTA DE CREDITO Nº154.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 43472 CERT. N° 17 CORRESP. OCTUBRE 2016 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR INDICES DE SERVICIOS (CREMA) DE LA RUTA NACIONAL N° 3 TRAMO LIMPIO - ARROYOS Y ESTEROS - SAN ESTANISLAO - ROTONDA ARROYO TAPIRACUAI - ROTONDA CALLE 6000 S/ FACT. N° 282/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 35003/16.REHABILIT.Y MANTEN.DE CARRETERAS POR INDICES DE SERVICIOS (C.RE.MA) DE LA RUTA NACIONAL Nº 3, TRAMO LIMPIO -ARROYOS Y ESTEROS -SAN ESTANISLAO - ROTONDA ARROYO TAPIRACUAI - ROTONDA CALLE 6000.CERT.Nº 9.MES AGOSTO.AÑO 2016.FACT.Nº 255.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 24304/18 CERTIFICADO N° 5 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR INDICES DE SERVICIOS DE LA RUTA NACIONAL N° 3 - TRAMO LIMPIO - ARROYOS Y ESTEROS - SAN ESTANISLAO - ROTONDA ARROYO TAPIRACUAI - ROTONDA CALLE 6000 - FACTURA N° 808/18 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-20796 FACT.753 CERTIF.3 REHABILIT. Y MANTENIMIENTO  DE CARRETERAS POR INDICES DE SERV. DE LA RTA.  3 TR. LIMPIO -ARROYOS Y ESTEROS - SAN ESTANISLAO-ROTONDA  ARROYO TAPIRACUAI-ROTONDA CALLE 6000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  17850   FACT.  710   CERTIF.  3  REHABILITACION Y MANTENIMIENTO   CARRETERAS  POR  INDICES  SERVICIOS  ( CREMA)  RUTA   3   TRAMO:  LIMPIO-ARROYOS  Y  ESTEROS-SAN ESTANISLAO-ROTONDA  ARROYOS  TAPÍRACUAY-ROTONDA  CALLE  6000 ( 148,5 KM)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 15754/2018 - CERTIFICADO N° 2 - C.M. N° 3 CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL 2018 - FACT. N° 683 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR INDICES DE SERVICIOS (C.RE.MA) DE LA RUTA NACIONAL N° 3, TRAMO LIMPIO - ARROYOS Y ESTEROS - SAN ESTANISLAO - ROTONDA ARROYO TAPIRACUAI - ROTONDA CALLE 6000.


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN SBE 22-16 EXTENSION DE GARANTIA PARA EL EQUIPO GESTOR DE ANCHO DE BANDA DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-137310


title: Adquisición de Productos Alimenticios

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

project: 004-ATENC.Y PROTEC. A VICT.DE LA VBG Y TMNS (ITAIPÚ 4500015285)

description: 010 - FORTAL. INST.P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9- ITAIPU - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos Alimenticios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-57060

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-0000403 NEAD S.R.L.

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-0000401 NEAD S.R.L.

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-000404 NEAD S.R.L.


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

GLORIA FRANCISCA SARABIA

legalName: GLORIA FRANCISCA SARABIA

description: 1 _ SALUD ANIMAL,   2 _ ASUNTOS INTERNACIONALES,   1 _ ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14-  14-LEY N° 808/96 SENACSA - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 814- 814-LEY 808/96 DGT SENACSA - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-11-42828

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE PAGO

description: CP 59683- STR A. SARABIA- FACT N° 536- ADQ. DE EQUIPOS DE COMUN. Y SEÑALAMIENTO- NP 7826- DGAF 47934

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-EL IMPORTE TOTAL DE LAS DEDUCCIONES SE ENCUENTRA EN LA S.T.R.Nº.133410

description: CP 59597- STR A. SARABIA- FACT N° 2537- ADQ. DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO- NP 7831- DGAF 48270

description: CP 59597- STR A. SARABIA- FACT N° 2546- ADQ. DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO- NP 7927- DGAF 48270

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-EL IMPORTE TOTAL DE LAS DEDUCCIONES SE ENCUENTRA EN LA S.T.R.Nº133410

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: Seguro de Vehículos

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

name: 1020000-CF- COMISION NACIONAL DE LIMITES

ASEGURADORA DEL ESTE

legalName: ASEGURADORA DEL ESTE

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR,   1 _ SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro de Vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-11-24118

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DEL RUBRO 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO, MES DE JUNIO DE 2011, SEGUN FACTURA 001-001-0068602 DE FECHA 22/06/2011, BENEFICIARIO ASEGURADORA DEL ESTE S.A. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ASEGURADORAS DEL ESTE RUC 80025781-2.-
FACTURA N° 001-001-0068601.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE JUNIO DE 2011.-


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 226545 - CC: CO-12001-11-43263 LLAMADO ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENRAL CONTRA SISTEMA DE INCENDIO PARA LA OFICINA CENTRAL DE LA SENATUR

S & C INGENIERIA S.R

legalName: S & C INGENIERIA S.R

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS,  14 _ DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0003853, A FAVOR DE S&C INGENIERIA S.R.L. APARATO DE SEÑALIZACION DE EMERGENCIA E ILUMINACION ,EXTINTORES HERRAMIENTAS DE INSTALACION Y MANO DE OBRA PARA UN SISTEMA DE PREVENCION CONTRA INCENDIO,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-43263

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0003361 S & C INGENIERÍA S.R.L. CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO POR PROVISIÓN DE MANO DE OBRA Y EQUIPOS EN GENERAL PARA SISTEMAS DE PREVENCION CONTRA INCENDIOS SEGÚN LCO N° 19/2011 PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0004111, A FAVOR DE S & C INGENIERÍA S.R.L..,  INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0003642, A FAVOR DE S&C INGENIERIA S.R.L., ANTICIPO POR LA PROVISION E INSTALACION DE UN SISTEMA DE PREVENCION CONTRA INCENDIO,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0003732, A FAVOR DE S&C INGENIERIA S.R.L., HERRAMIENTAS DE INSTALACION PARA UN SISTEMA DE PREVENCION CONTRA INCENDIO,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-122264


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

description: 3 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES MEDICOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LAVANDERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-11-43526

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE DISTRIBUIDORA YPACARA S.A., S/ FACT. Nº:0009094, Y ORDEN DE COMPRA Nº:053138,C.D. EXCEP. Nº:07/11

description: POR COMPRA DE DISTRIBUIDORA YPARAI S.A.., S/ FACT. Nº: 0009120, Y ORDEN DE COMPRA Nº: 053140,C.D. POR EXECP. Nº:07/11

description: POR COMPRA DE DISTRIBUIDORA YPACARAI S/ FACT. Nº:0009093, Y ORDEN DE COMPRA Nº:053139 Y C.D. POR EXECEP.Nº:07/11

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-11-43527


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

SGS PARAGUAY SA

legalName: SGS PARAGUAY SA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de empresa certificadora ISO 9001:2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-148531

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1604/2017 RUBRO 266, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA SGS S.A., MES DE DICIEMBRE 2017.


1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCIÓN DE AULAS ALA OESTE 3RA. ETAPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-18-159518


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 250572 - CC: LP-24001-13-79811 CONTRATACION DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS E INSUMOS A NECESIDAD PARA UNIDADES ELECTROQUIRURGICAS DE LA MARCA WEM PERTENECIENTES AL IPS

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 21-13CONTRATACION DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS E INSUMOS A NECESIDAD PARA UNIDADES ELECTROQUIRURGICAS DE LA MARCA WEM PERTENECIENTES AL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-79811


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

FAMETAL SA

legalName: FAMETAL SA

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 814- LEY 808/96 DGT SENACSA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición y Colocación de Mamparas para baño y oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-14-99653

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP. 77708.- ADQ. Y COLOCACION DE MAMPARAS.- FAMAETAL.- S.A.- DGAF. 63956.- NP. 8145.-


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DENISSE LILIANA BOSCARINO ACEVAL

legalName: DENISSE LILIANA BOSCARINO ACEVAL

description: 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIO DE EQUIPOS DE COMPUTADORAS Y ACCESORIOS - CF N° 2

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-73715

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000099 POR OG 543 MES DE DICIEMBRE 2013.-


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ANTONIO RAMON FERNAN

legalName: ANTONIO RAMON FERNAN

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-112866

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 243 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA" - COMPU NEW & ASOCIADOS (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 243 "MANT. Y REP. MEN. DE MAQ. MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA" - COMPU NEW & ASOCIADOS (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 243 "MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE MAQ. MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA, COMPU NEW Y ASOC. (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DESTINADA AL PAGO POR MANT. Y REP. DE EQUIPOS INFORMATICOS, SNC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 243 "MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA" - COMPU NEW Y ASOCIADOS  (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


title: Adquisición de bidones de agua

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

SOME S.A.C.I.A

legalName: SOME S.A.C.I.A

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de bidones de agua

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-18-153517

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0021669 SOME SACIA POR ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0021827 SOME S.A.C.I.A. POR PROVISION DE AGUA MINERAL PARA EL MINISTERIO DE LA MUJER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0021898 SOME S.A.C.I.A. POR BIDONES DE AGUA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0021750 SOME S.A.C.I.A. POR ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA.


name: 2100000-SUAF-EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

GILCO PAR S.R.L.

legalName: GILCO PAR S.R.L.

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparación de vehículos de la Policía Nacional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-16-128251

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-4332 OBJ. 244 GILCO PAR S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-0004489 GILCOPAR SRL FECHA 26/12/16 OBJ 244.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARCIAL DE LO DEVENGADO FACT. 001-002-0004490 FECHA 27/12/16 OBJ 244.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-0004313 GILCO PAR FECHA 28/11/16 OBJ 244.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-4492 OBJ. 244 GILCOPAR S.R.L. 27/12/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-4567 OBJ. 244 GILCOPAR S.R.L. 30/03/17

description: OBLIG. FACT. N 001-002-4568 OBJ. 244 GILCOPAR 30-03-17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-5486 OBJ. 244 GILCOPAR S.R.L. 26/04/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-4529 OBJ. 244 GILCOPAR 28/02/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DEVENGADO 2016 FACT. N° 001-002-0004490 GILCOPAR SRL FECHA 27/12/2016 OBJ 244.-


name: UAF perteneciente a 008-FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

title: Adquisición de Muebles

ALDO JAVIER GODOY AR

legalName: ALDO JAVIER GODOY AR

GUILLERMO PAREDES AMARILLA

legalName: GUILLERMO PAREDES AMARILLA

description: 001 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-15-115464

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO ADQUISICION DE CAFETERA EXPRESO MARCA UFESA MES DE NOVIEMBRE 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-15-115462

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO ADQUISICION DE MUEBLES PARA LA OFICINA MES DE NOVIEM,BRE 2015


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

LIZ FATIMA SANABRIA

legalName: LIZ FATIMA SANABRIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACIÓN TASA JUDICIAL - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 08 ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-18-157435

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 334 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  A FAVOR DE LA EMPRESA SANITARIALES - HIGIENE GRAL. , S/ MEMO UCE 681/2018 , NOTA D.A. 745/2018 , CONTRATO N° 16/2018 , CD - 12009 - 18 - 157435 ,  FACTURA N° 3478 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: 1900000-SUBUAF SECRETARÍA DE LA INFORMACIÓN Y COM PARA EL DESARROLLO

CONSORCIO TECNOARQ

legalName: CONSORCIO TECNOARQ

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE RADIOESTACION-PLANTA TRANSMISORA DE RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY-AMPLITUD MODULADA (AM), DEPENDIENTE DE LA SICOM - AD REFERENDUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-15-112322

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO NRO 002 CONSORCIO TECNOARQ, DE FECHA 24 DE SETIEMBRE DE 2015, POR ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE LA PLANTA TRANSMISORA DE RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY ZP 1, CONFORME A LPN SICOM NRO 01/2015 SEGUN CONTRATO NRO 30/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO NRO 0010 CONSOCIO TECNOARQ, SEGUN DETALLE DE FACTURA ( LNP SBE SICOM NRO 01/2015 CONSTRUCCION Y QUIPAMIENTO PARA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y PLANTA TRANSMISORA DE R.N.P.  A.M. DEPENDIENTE DE LA SICOM )  AD REFERENDUN DE CONFORMIDAD EL CERTIFICADO Nº 5, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015 SICOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO NRO 0011 CONSOCIO TECNOARQ, SEGUN DETALLE DE FACTURA ( LNP SBE SICOM NRO 01/2015 CONSTRUCCION Y QUIPAMIENTO PARA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y PLANTA TRANSMISORA DE R.N.P.  A.M. DEPENDIENTE DE LA SICOM )  AD REFERENDUN DE CONFORMIDAD EL CERTIFICADO Nº 2, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015 SICOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 00015 PROVEEDOR CONSORCIO TECNOARQ, SEGUN DETALLE DE FACTURA CERTIFICADO Nº 0015 -  O.G. 540 MES DE DICIEMBRE DE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 0014 PROVEEDOR CONSORCIO TECNOARQ  SEGUN DETALLE DE FACTURA CERTIFICADO Nº 03 O.G. 530 SEGUN PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 000012 PROVEEDOR CONSORCIO TECNOARQ SEGUN DETALLE DE FACTDURA SEGUN CERTIFICADO Nº 5 O.G. 520 MES DE DICIEEMBRE DE 2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 000013 PROVEEDOR CONSORCIO TECNOARQ SEGUN DETALLE DE FACTDURA SEGUN CERTIFICADO Nº 6 O.G. 520 MES DE DICIEEMBRE DE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTDURA  A CREDITO NRO 006 DE FECHA  24-09-2015  ANTICIPO PARA PRIVISION DE LOS EQUIPOS PARA LA PLANTA TRANSMIORA ZP 1 RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY, CONFORME A  LPN SICOM Nº 1 /2015 SEGUN CONTRATO NRO 30/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO NRO 0009 CONSOCIO TECNOARQ, SEGUN DETALLE DE FACTURA ( LNP SBE SICOM NRO 01/2015 CONSTRUCCION Y QUIPAMIENTO PARA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y PLANTA TRANSMISORA DE R.N.P.  A.M. DEPENDIENTE DE LA SICOM )  AD REFERENDUN DE CONFORMIDAD EL CERTIFICADO Nº 1 Y 2, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015 SICOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO NRO 0009 CONSOCIO TECNOARQ, SEGUN DETALLE DE FACTURA ( LNP SBE SICOM NRO 01/2015 CONSTRUCCION Y QUIPAMIENTO PARA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y PLANTA TRANSMISORA DE R.N.P.  A.M. DEPENDIENTE DE LA SICOM )  AD REFERENDUN DE CONFORMIDAD EL CERTIFICADO Nº 1, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015 SICOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 019 PROVEEDOR CONSORCIO TECNOARQ SEGUN LPN SBE Nº 1/2015 SEGUN PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2016 SICOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 0016 PROVEEDOR TECNOARQ  MES DE JULIO SEGUN DETALLE DE FACTURA , PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2016 SICOM

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 0020 PROVEEDOR TECNOARQ  MES DE JULIO SEGUN DETALLE DE FACTURA , PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2016 SICOM

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 0022 PROVEEDOR TECNOARQ  MES DE JULIO SEGUN DETALLE DE FACTURA , PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2016 SICOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL O.G. 522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL CERTIFICADO Nº 10  PROVEEDOR CONSORCIO TECNOARG CERTIFICADO Nº 10 CANCELACION PAGO POR OBRAS ZP1 SEGÚN PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2016 SICOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL O.G. 536 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTOS PROVEEDOR CONSORCIO TECNOARQ SEGÚN PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2016 SICOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 017  CONSORCION  TECNOARQ LPN SBE Nº 01/2015 SEGUN PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2016 SICOM


title: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Seguridad Electrónica del Poder Judicial de Encarnación

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

LA ALPACA S.R.L.

legalName: LA ALPACA S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Seguridad Electrónica, Comunicación Oral y Sistema de Prevención y Combate Contra Incendios del Palacio de Justicia de Encarnación"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-148242

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002780 DEL 13/08/18, OP=580, EXPEDIENTE Nº 10688, CONTRATO Nº 40/17, S/ RESOLUCION Nº 160 DEL 18/07/17, CC Nº CD-13001-17-148242, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE EDIFICIOS, CORRESPONDIENTE A LA ALPACA S.R.L.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002775 DEL 09/08/18, OP=571, EXPEDIENTE Nº 10629, CONTRATO Nº 40/17, S/ RESOLUCION Nº 160 DEL 18/07/17, CC Nº CD-13001-17-148242, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE EDIFICIOS, CORRESPONDIENTE A LA ALPACA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002744 DEL 20/07/18, OP=506, EXPEDIENTE Nº 10577, OS=94, CONTRATO Nº 40/17, S/ RESOLUCION Nº 160 DEL 18/07/17, CC Nº CD-13001-17-148242, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE EDIFICIOS, CORRESPONDIENTE A LA ALPACA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002720 DEL 05/07/18, OP=457, EXPEDIENTE Nº 10540, OS=93, CONTRATO Nº 40/17, S/ RESOLUCION Nº 160 DEL 18/07/17, CC Nº CD-13001-17-148242, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE EDIFICIOS, CORRESPONDIENTE A LA ALPACA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002734 DEL 12/07/18, OP=483, EXPEDIENTE Nº 10569, CONTRATO Nº 40/17, S/ RESOLUCION Nº 160 DEL 18/07/17, CC Nº CD-13001-17-148242, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE EDIFICIOS, CORRESPONDIENTE A LA ALPACA S.R.L.-


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: Recarga de extintores

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ

legalName: NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ

description: 1 _ APOYO A LAS GESTIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Recarga de extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-11-41599

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMPUESTOS QUIMICOS MATA FUEGO MONTE HOREB SEGUN FACT 289 C.C. 41599 DEL MES DE DICIEMBRE


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: TERMINACIÓN DEL HOSPITAL INGAVI

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: EN PROCESO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN SBE 79-17TERMINACIÓN DEL HOSPITAL INGAVI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-150811


title: Adquisiciòn de Articulos Electricos

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisiciòn de Materiales Electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-106046

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 019-002-0016166 DE LUMICORP

Incumplimiento

type: penalty

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 019-002-0016177 DE LUMICORP

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 019-002-0016168 DE LUMICORP

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 019-002-0016169 DE LUMICORP


legalName: 1900000-SUBUAF SECRETARÍA DE LA INFORMACIÓN Y COM PARA EL DESARROLLO

VIRGINIA DEFRANCESCO

legalName: VIRGINIA DEFRANCESCO

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD SICOM Nº 13/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y ENLACE (AKYRA) A CARGO DE MEDIOS DEL ESTADO - SICOM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-142696

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº1919 TALLER MECANICO DEFRANCESCO REPARACION DE MOVIL ISUZU AKIRA SEGUN PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº  1601 VIRGINIA DE FRANCESCO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOVIL ISUZU AKIRA SEGUN PLAN DE CAJA MES DE SEPTIEMBRE 2017