006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

TALLER INTEGRAL S.A.

legalName: TALLER INTEGRAL S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA MARCA CHEVROLET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-16-126816

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A, FACTURA N° 001-001-0001616/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2739/2017, EXPEDIENTE SIME N° 144627/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A, FACTURA N° 001-001-0001621/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2743/2017, EXPEDIENTE SIME N° 144627/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A, FACTURA N° 001-001-0001617/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2739/2017, EXPEDIENTE SIME N° 144627/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A, FACTURA N° 001-001-0001618/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2740/2017, EXPEDIENTE SIME N° 144627/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A, FACTURA N° 001-001-0001619/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2740/2017, EXPEDIENTE SIME N° 144627/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A, FACTURA N° 001-001-0001620/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2742/2017, EXPEDIENTE SIME N° 144627/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A, FACTURA N° 001-001-0001623/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2619/2017, EXPEDIENTE SIME N° 144625/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A, FACTURA N° 001-001-0001625/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2619/2017, EXPEDIENTE SIME N° 144625/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A, FACTURA N° 001-001-0001626/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2620/2017, EXPEDIENTE SIME N° 144625/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A, FACTURA N° 001-001-0001604/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2621/2017, EXPEDIENTE SIME N° 140374/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A, FACTURA N° 001-001-0001606/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2622/2017, EXPEDIENTE SIME N° 140374/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A, FACTURA N° 001-001-0001605/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2623/2017, EXPEDIENTE SIME N° 140374/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL SA EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE OS 2000/2017- CDP 232/2017, PAC 301968, CC CO Nº 126816, FACT. Nº 001-001-0001503.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL TALLER INTEGRAL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO N° 126816, FACT. N° 1636.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL TALLER INTEGRAL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO N° 126816, FACT. N° 1635.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL TALLER INTEGRAL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO N° 126816, FACT. N° 1637.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,PARA EL PAGO A LA FIRMA DE TALLER INTEGRAL S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSPORTES SISTEMA DE MOTOR -CAPTIVA STATION WAGON 2009-DIESEL -POLEA CIGUEÑAL, ORDEN DE SERVICIO Nº 797/2017, FACTURA Nº 001-001-0001282/2017, EXPEDIENTE SIME Nº 46486.

description: OBLIGACION,PARA EL PAGO A LA FIRMA DE TALLER INTEGRAL S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/ESPECIFICACIONES TÈCNICAS CHEVROLET CAPTIVA-CHAPA BEZ542, LOGO 112, ORDEN DE SERVICIO Nº 796/2017, FACTURA Nº 001-001-0001281/2017, EXPEDIENTE SIME Nº 46486.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 126816, FACT. Nº 1106.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 126816, FACT. Nº 1112.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL SA EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ORDEN DE SERVICIO 795/2017- CONTRATO Nº 100/2016, SEGUN DETALLE CC CO Nº 126816, FACT.001-001-0001263.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, POR EL PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN GRAL.CAPTIVA STATION WAGON, ORDEN DE SERVICIO Nº 353/2017, FACTURA Nº 001-001-0001224/2017, EXPEDIENTE SIME Nº 33185.

description: OBLIGACION, POR EL PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SISTEMAS DE FRENOS-DIRECCION-CAPTIVA STATION WAGON 2009-DIESEL, ORDEN DE SERVICIO Nº 354/2017, FACTURA Nº 001-001-0001226/2017, EXPEDIENTE SIME Nº 33185.

description: OBLIGACION, POR EL PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARAQCION DE VEHICULOS DE LA MARCA CHEVROLET, ORDEN DE SERVICIO Nº 352/2017, FACTURA Nº 001-001-0001225/2017, EXPEDIENTE SIME Nº 33185.

description: OBLIGACION, POR EL PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SUSPENSION-CAPTIVA STATION WAGON 2009-DIESEL, ORDEN DE SERVICIO Nº 355/2017, FACTURA Nº 001-001-0001221/2017, EXPEDIENTE SIME Nº 33185.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 126816, FACT. Nº 1264, ORDEN DE SERVICIO Nº 707/2017.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 126816, FACT. Nº 1266, ORDEN DE SERVICIO Nº 708/2017.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 126816, FACT. Nº 1267, ORDEN DE SERVICIO Nº 709/2017.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 126816, FACT. Nº 1262, ORDEN DE SERVICIO Nº 706/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A, FACTURA N° 001-001-0001768/2018, ORDEN DE SERVICIO N° 81/2018, EXPEDIENTE SIME N°  25004/2018.

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A, FACTURA N° 001-001-0001769/2018, ORDEN DE SERVICIO N° 81/2018, EXPEDIENTE SIME N°  25004/2018.

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A, FACTURA N° 001-001-0001770/2018, ORDEN DE SERVICIO N° 81/2018, EXPEDIENTE SIME N°  25004/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO N° 126816, FACT. N° 1782.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO N° 126816, FACT. N° 1783.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A, FACTURA N° 001-001-0001873, ORDEN DE SERVICIO N° 564/2018, EXPEDIENTE SIME N° 45092/2018.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A, FACTURA N° 001-001-0001874, ORDEN DE SERVICIO N° 562/2018, EXPEDIENTE SIME N° 45092/2018.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A, FACTURA N° 001-001-0001875, ORDEN DE SERVICIO N° 562/2018, EXPEDIENTE SIME N° 45092/2018.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A, FACTURA N° 001-001-0001880, ORDEN DE SERVICIO N° 563/2018, EXPEDIENTE SIME N° 45092/2018.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A, FACTURA N° 001-001-0001881, ORDEN DE SERVICIO N° 563/2018, EXPEDIENTE SIME N° 45092/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A.  , ORDEN DE SERVICIO N° 80/2018,  EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MARCA CHEVROLET DE  SEGUN CONTRATO N° 100/2016- EXPEDIENTE SIME N° 20957/2018, C.C. : 126816  FACTURA N° 001-001-0001752.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A.  , ORDEN DE SERVICIO N° 79/2018,  EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MARCA CHEVROLET DE  SEGUN CONTRATO N° 100/2016- EXPEDIENTE SIME N° 20957/2018, C.C. : 126816  FACTURA N° 001-001-0001751.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A TALLER INTEGRAL S.A, ORDEN DE SERVICIO N° 318/2018, EXPEDIENTE SIME N° 33707/2018, FACTURA N° 001-001-0001846.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A TALLER INTEGRAL S.A, ORDEN DE SERVICIO N° 319/2018, EXPEDIENTE SIME N° 33704/2018, FACTURA N° 001-001-0001847.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL TALLER INTEGRAL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC CO Nº 126816, FACT. Nº 1061.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL TALLER INTEGRAL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC CO Nº 126816, FACT. Nº 1060.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000998, O.S.Nº 2499/2016, SIME Nº 92603, CC-CO-12006-16-126816.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000995, O.S.Nº 2487/2016, SIME Nº 92603, CC-CO-12006-16-126816.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000996, O.S.Nº 2488/2016, SIME Nº 92603, CC-CO-12006-16-126816.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL TALLER INTEGRAL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 126816, FACT. Nº 993.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL TALLER INTEGRAL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 126816, FACT. Nº 994.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000997, O.S.Nº 2498/2016, SIME Nº 92603, CC-CO-12006-16-126816.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS,  POR CONTRATO Nº 100/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000970, ORDEN DE SERVICIO Nº 2447/2016, SIME Nº 66793/2016, CC-CO-12006-16-126816.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA TALLER INTEGRAL S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, POR CONTRATO Nº 100/2016, ORDEN DE SERVICIO Nº 2446/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000971, SIME Nº 66793, CC-CO-12006-16-126816.-


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

status: active

title: ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIO

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

roles: procuringEntity payer

MARINA DEL SOL SRL

scheme: PY-RUC

legalName: MARINA DEL SOL SRL

GUAINDUPAR S.A

legalName: GUAINDUPAR S.A

currency: PYG

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: COMPROMETIDO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para " LPN 03 ADQUISICIÓN DE COLCHONES, SABANAS Y ALMOHADAS - AD REFERENDUM"

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-17-142628

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION PAGO DE CONFECCIONES TEXTILES RUBRO 323 A FAVOR DE MARINA DEL SOL S.R.L. CONTRATO N° 17 S/ FACTURA N° 1817 Y NOTA D.A. N° 1219.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-17-142627

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONFECCIONES TEXTILES RUBRO 323 A FAVOR DE GUAINDUPAR S.A. CONTRATO N° 18S/ FACTURA N° 13380 Y NOTA D.A. N° 1251.-

initiationType: tender


title: AMPLIACION PAC Nro.: 305809 - CC: LP-12006-16-131617 Adquisición de computadoras personales para el Ministerio de Hacienda

OLAM SRL

legalName: OLAM SRL

ELECTRONICA INDUSTRI

legalName: ELECTRONICA INDUSTRI

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de computadoras personales para el Ministerio de Hacienda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-16-131617

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA OLAM S.R.L. EN CONCEPTO DE COMPUTADORAS PERSONALES PC MARCA HP PROCEDENCIA USA, ORDEN DE SERVICIO Nº 209/2016 CONTRATO Nº 144/2016 CC Nº 131617, CON  Nº . SIME Nº 105677/2016 FACTURA Nº 001-001-0003907.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-16-131614

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A ELECTRONICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA SRL, FACTURA Nº 001-001-0004904,ORDEN DE COMPRA Nº 211/2016,EXPEDIENTE SIME  Nº 105744/2016, EL PAGO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LISTA DE COMPROMISOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016, REMITIDO POR LA CRA, POR LO QUE SE MODIFICARA EL MOVIMIENTO CONTABLE, S/ DINAMICA RES. SSEAFNº 163/2016, POR LA QUE LA CUENDA DEUDORA ESLA 414.01.05.BIENES DE USO (D).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA OLAM S.R.L.  CONTRATO Nº 144/2016- ADQUISISION DE COMPUTADORAS PERSONALES PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA  ORDEN DE COMPARA Nº 281/2016 , CCNº 25043, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004153.SIME Nº 10877/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-16-131611

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DATA LAB SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE EXPTE SIME Nº 105721/16 ORDEN DE COMPRA Nº 212/16, CC LP Nº 131611, FACT. Nº 001-002-007205 CONTROL DE CALIDAD Nº 05/17 ROTULO Nº 2230 2229.-


title: Adquisición de Productos alimenticios Contrato Abierto

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

project: 4 _ 04-ATENC.Y PROTEC. A VICT.DE LA VBG Y TMNS (ITAIPÚ 4500015285)

description: 10 _ FORTAL. INST.P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9-   9-ITAIPU - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-000202 DE FECHA 29/11/11 NEAD S.R.L.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-000203 DE FECHA 29/11/11 NEAD S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-26976

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION ALIMENTO PARA PERSONAS NEAD FACT 47

description: OBLIGACION ALIMENTO PARA PERSONAS NEAD FACT 48

description: OBLIGACION ALIMENTO PARA PERSONAS NEAD FACT 49

description: OBLIGACION ALIMENTO PARA PERSONAS NEAD FACT 50

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0000100 DE FECHA 30/08/2011 NEAD S.R.L.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-000102 DE FECHA 30/08/2011 NEAD S.R.L.

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-000103 DE FECHA 30/08/2011 NEAD S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0000164 DE FECHA 31/10/11 NEAD S.R.L.


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA COMPAÑIA MULTI-ROL - MENEVA S.R.L

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

DENESIS DAHIANA SANC

legalName: DENESIS DAHIANA SANC

Maria Cristina Molin

legalName: Maria Cristina Molin

SOLUTIONS CENTER S.A

legalName: SOLUTIONS CENTER S.A

description: 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINAS PARA LA CIA MULTIROL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-69328

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - MENEVA - FF MM - JUNIO 2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-69220

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - D Y M REPRESENTACIONES - FF MM - JUNIO 2013

description: PAGO POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RED DISTRIBUIDORA - FF MM - JUNIO 2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-70126

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000009 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - LA SOLUCION - ABRIL 2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-69221

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - SOLUTIONS CENTER SA   - FF. MM. -JUNIO 2013


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

title: Mantenimiento y Reparación de Vehiculos

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

PASTOR AYALA ESCURRA

legalName: PASTOR AYALA ESCURRA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-15-103743

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TALLER MECANICA LA SOLUCION, FACT. Nº 001-001-0000354, CC Nº CO-28002-15-103743-RUBRO 244, ESC. SUPERIOR DE POSGRADO, S/PLANILLA DE FF 10 STR INTERNO Nº 102, MES DE SETIEMBRE2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS A TALLER MECANICA LA SOLUCION FACT. Nº 001-001-0000368, RUBRO 244, CC Nº CO-28002-15-103743,ESC. SUPERIOR DE POSGRADO, S/PLANILLA DE FF 10 STR INTERNO Nº 136, MES DE NOVIEMBRE 2015

description: OBLIGACION P/PAGOS A TALLER MECANICA LA SOLUCION FACT. Nº 001-001-0000369, RUBRO 244, CC Nº CO-28002-15-103743,ESC. SUPERIOR DE POSGRADO, S/PLANILLA DE FF 10 STR INTERNO Nº 136, MES DE NOVIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TALLER MECANICA LA SOLUCION FACT. Nº 001-001-0000289, CC Nº CO-28002-15-103743, RUBRO 244, ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES STR INTERNO Nº 045, MES DE ABRIL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TALLER MECANICA LA SOLUCION (244), FAC. Nº001-001-0000302, CO-28002-15-103743, ESECI, CORRESP. AL MES D JUNIO DEL 2015, STRFF10INTERNº100

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TALLER MECANICA LA SOLUCION (244), FAC. Nº001-001-0000329, CO-28002-15-103743 CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2015, ESECI, STRFF10INTERNº143

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS DE GASTOS CTES A TALLER MECANICA LA SOLUCION (244), FAC. Nº001-001-0000283, CO-28002-15-103743, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2015, ESCUELA DE ITAKAYRY, STRFF10INTERNº35

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TALLER MECANICA LA SOLUCION  S/FACTURA Nº 001-001-0000338, RUBRO 244, CC Nº 28002-15-103743 ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES S/PLANILLA DE FF 10 STR INTERNO Nº 102 MES DE AGOSTO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A GABVER FACTURA Nº 001-001-0000363,CC Nº CO-28002-15-103743, RUBRO 244, RECTORADO FF 10 STR INTERNO Nº 250, MES DE OCTUBRE 2015

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A GABVER FACTURA Nº 001-001-0000365,CC Nº C0-28002-15-103743, RUBRO 244, RECTORADO FF 10 STR INTERNO Nº 250, MES DE OCTUBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TALLER MECANICA LA SOLUCION (244 ), FAC. Nº001-001-0000343 , CO-28002-15-103743 , MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, STRFF10INTERNº200

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TALLER MECANICA LA SOLUCION (244 ), FAC. Nº001-001-0000345 , CO-28002-15-103743 , MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, STRFF10INTERNº200

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TALLER MECANICA LA SOLUCION (244 ), FAC. Nº001-001-0000346 , CO-28002-15-103743 , MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, STRFF10INTERNº200

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TALLER MECANICA LA SOLUCION (244 ), FAC. Nº001-001-0000344 , CO-28002-15-103743 , MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, STRFF10INTERNº200

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. P/PAGOS DIRECTOS A T.M. LA SOLUCION FAC. Nº 001-001-0000351,RUBRO 244 RECTORADO STR INTERNO Nº 218 MES DE SETIEMBRE 2015

description: OBLIG. P/PAGOS DIRECTOS A T.M. LA SOLUCION FAC. Nº 001-001-0000352,RUBRO 244 RECTORADO STR INTERNO Nº 218 MES DE SETIEMBRE 2015

description: OBLIG. P/PAGOS DIRECTOS A T.M. LA SOLUCION FAC. Nº 001-001-0000353,RUBRO 244 RECTORADO STR INTERNO Nº 218 MES DE SETIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TALLER MECANICA LA SOLUCION (244), FACT. Nº001-001-0000348, CO-28002-15-103743, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, STRFF10INTERNº208

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TALLER MECANICA LA SOLUCION (244), FACT. Nº001-001-0000347, CO-28002-15-103743, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, STRFF10INTERNº208

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TALLER MECANICA LA SOLUCION (244), FACT. Nº001-001-0000349, CO-28002-15-103743, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, STRFF10INTERNº208

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TALLER MECANICA LA SOLUCION (244), FAC. Nº 001-001-0000282,CO-28002-15-103743, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2015, STRFF10INTERNº045

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TALLER MECANICA LA SOLUCION (244), FAC. Nº001-001-0000330, CO-28002-15-103743, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2015, STRFF10INTERNº169

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TALLER MECANICA LA SOLUCION (244 ), FAC. Nº001-001-0000310 , CO-28002-15-103743, CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2015, STRFF10INTERNº133

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TALLER MECANICA LA SOLUCION (244 ), FAC. Nº001-001-0000313, CO-28002-15-103743, CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2015, STRFF10INTERNº133

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TALLER MECANICA LA SOLUCION (244) FAC. Nº001-001-000367, CO-28002-15-103743, MES DE NOVIEMBRE DEL 2015, STRFF10INTERNº281

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TALLER MECANICA LA SOLUCION (244) FAC. Nº001-001-000366, CO-28002-15-103743, MES DE NOVIEMBRE DEL 2015, STRFF10INTERNº281

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TALLER MECANICA LA SOLUCION (244), FAC. Nº001-001-0000357, CO-28002-15-103743, MES DE OCTUBRE DEL 2015, STRFF10INTERNº241

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TALLER MECANICA LA SOLUCION (244), FAC. Nº001-001-0000358, CO-28002-15-103743, MES DE OCTUBRE DEL 2015, STRFF10INTERNº241

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TALLER MECANICA LA SOLUCION (244), FAC. Nº001-001-0000359, CO-28002-15-103743, MES DE OCTUBRE DEL 2015, STRFF10INTERNº241

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TALLER MECANICA LA SOLUCION (244), FAC. Nº001-001-0000360, CO-28002-15-103743, MES DE OCTUBRE DEL 2015, STRFF10INTERNº241

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TALER MECANICA LA SOLUCION  (244), FAC. Nº001-001-0000308, CO-28002-15-103743, MES DE JUNIO DEL 2015, STRFF10INTERNº116

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS  DE GASTOS CTES A TALLER MECANICA LA SOLUCION (244 ) , FAC. Nº001-001-0000284 , CO-28002-15-103743 , CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2015, STRFF10INTERNº049

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS  DE GASTOS CTES A TALLER MECANICA LA SOLUCION (244 ), FAC. Nº001-001-0000293 , CO-28002-15-103743, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2015, STRFF10INTERNº063


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 247662 - CC: CD-12001-12-67121 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET MOVIL VIA MODEM - MINISTERIO PUBLICO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

Hola Paraguay S.A.

legalName: Hola Paraguay S.A.

project: 002-ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA (AECI)

description: 003 - FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: OBLIG. PARCIAL POR SERVICIOS DE COMUNICACION (INTERNET) SEGUN FACT. N°001-013-0001798

description: OBLIG. POR CONSUMO DE INTERNET S/FACT. NROS 0001781 Y 0001782

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-67121

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERV. DE INTERNET Y TELEFONICO S/FACT. NROS. 0000096-0000113-0000114-0000116-0000115 Y 0000117.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL E INTERNET MOVIL CORRESP. AL PRIMER PAGO DEL 21/12/2012 AL 20/01/2013 S/ FACTURA N° 001771

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE INTERNET S/FACT. N°5016862

description: OBLIG. POR SERV. DE INTERNET SEGUN FACT. N°0001772

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN EUROS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524.-

description: OBLIG. POR SERV. DE INTERNET S/FACT. N°0000019,0000020,4724900 Y4626461.-

description: OBLIG. PARCIAL POR SERV. DE COMUNICACION (INTERNET) SEGUN FACT. N°001-013-0001798

description: OBLIG. TOTAL POR SERVICIOS DE COMUNICACION (INTERNET) SEGUN FACT. N°001-013-0001798

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES S/FACT. N°4822587

description: OBLIG. POR SERV. DE INTERNET S/FACT. N°000037

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET S/FACT. N°4919981

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE INTERNET S/FACT. N°000060

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES (INTERNET)S/FACT.NROS 001-013-0001799-0001819 Y 0001820


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DISTRIBUIDORA O   R SRL

legalName: DISTRIBUIDORA O   R SRL

Idalgo Alvarenga Nuñ

legalName: Idalgo Alvarenga Nuñ

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-30181

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001637 (09/05/2011) - DISTRIBUIDORA O&R - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - C.D. N° 15/11- C.C.CD-12008-11-30181 - CARPETA Nº 4118 - FC 04 BP ME N° 364(24/08/2011).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-30180

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000807 (16/08/2011) - IDALGO ALVARENGA NUÑEZ - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - C.D. N° 15/11- C.C.CD-12008-11-30180 - CARPETA Nº 4118 - FC 04 BP ME N° 387(29/08/2011).-

description: FACTURA Nº 001-001-000808 (16/08/2011) - DISTRIBUIDORA O&R - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - C.D. N° 15/11- C.C.CD-12008-11-30180 - CARPETA Nº 4118 - FC 04 BP ME N° 389(29/08/2011).-

description: FACTURA Nº 001-001-000809 (16/08/2011) - IDALGO ALVARENGA NUÑEZ  - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - C.D. N° 15/11- C.C.CD-12008-11-30180 - CARPETA Nº 4118 - FC 04 BP ME N° 388(29/08/2011).-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 258389 - CC: CO-12008-13-74924 Servicio de Vigilancia

ANDROMEDA SECURITY SA

legalName: ANDROMEDA SECURITY SA

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Vigilancia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-74924

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000521 - (03/12/2014) - ANDROMEDA SECURITY S.A - CO-12008-13-74924 - LCO Nº01/2013 - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL  - F.F. 30 - CARP.Nº 41772.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000411 - 05/08/2014 - ANDROMEDA SECURITI S.A. - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF30 -MOD.- LCO 01/2013 - C.C-CO-12008-13-74924- CARPETA Nº 34740

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000494 - 20/11/2014 - ANDROMEDA SECURITY S.A. - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF30 -MOD.- LCO-SBE Nº 01/2013 - CC-CO-12008-13-74924 - CARPETA Nº 40576

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000350 (04/06/2014) - ANDROMEDA SEGURITY S.A. - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - L.C.O. Nº 01/2013 - C.C. CO-12008-13-74924 - F.F. 10 - CARPETA Nº 21689.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000328 (05/05/2014) - ANDROMEDA SECURITY S.A.- INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - L.C.O. Nº 01/2013 - C.C. CO-12008-13-74924 - F.F. 10 - CARPETA Nº 15898.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°: 001-001-0000465 (06/10/2014) - ANDROMEDA SECURITY - IMT - F.F. 30 - CD 01/2013 - C.C. CO-12008-13-74924 - EXPEDIENTE N°: 34743.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°: 001-001-0000439 (02/08/2014) - ANDROMEDA SECURITY - IMT - F.F. 30 - LCO 01/2013 - C.C. CO-12008-13-74924 - EXPEDIENTE N°: 34742.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000288 (03/04/2014) - ANDROMEDA SECURITY S.A. - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - LCO-SBE N° 01/2013 - CO-12008-13-74924 - FF.10 - CARPETA N° 12087.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000382 (03/07/2014) - ANDROMEDA SECURITY S.A. - I.M.T. - C.C: CO-12008-13-74924 - LCO Nº 1/2013 - CARPETA Nº 23031 - FF 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000322 - 25/04/2014 - ANDROMEDA SECURITY S.A. - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - F.F. -10 -MOD. LCO N° 1/2013 - C.C. CO-12008-13-74924 - CARPETA N° 14187

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000321 - 25/04/2014 - ANDROMEDA SECURITY S.A. - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - F.F.-10 -MOD. LCO N° 1/2013 - CC-CO-12008-13-74924 - CARPETA Nº 14188

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000266- 18/03/2014 – ANDROMEDA SEGURITY S.A.- INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL- FF10 -MOD.- LCO 01/2013 - CC-CO-12008-13-74924- CARPETA Nº 9160

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000220- 02/01/2014 – ANDROMEDA SEGURITY S.A.- INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL- FF10 -MOD.- LCO 01/2013 - CC-CO-12008-13-74924- CARPETA Nº 9148

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACTURA Nº 001-001-0000246 - FECHA 03/02/2014 - PROVEEDOR:  ANDROMEDA SECURITY S.A. -  DEPEND.: INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - C.C. CO-12008-13-74924  F.F. 10 - MODALIDAD:  LCO SBE  Nº  1/2013 -
CARP. Nº 9140

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000323 - 25/04/2014 - ANDROMEDA SECURITY S.A. - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF10 -MOD. LCO 1/2012 - C.C.CO-12008-13-74924 - CARPETA Nº 14186

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000320 - 25/04/2014 - ANDROMEDA SECURITY S.A. - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - F.F.10 - MOD LCO Nº 1/2013 - C.C.CO-12008-13-74924- CARPETA Nº 14185

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000319 - 25/04/2014 - ANDROMEDA SECURITY S.A. - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - F.F.10 - MOD LCO Nº 1/2013 - C.C.CO-12008-13-74924 CARPETA Nº 14178

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000588 - 27/02/2015 - ANDROMEDA SECURITY S.A. - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF10 -MOD.- LCO 01/2013 - CC-CO-12008-13-74924- CARPETA Nº 12182


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Adquisición de Artículos de Oficina

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Artículos de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-18-157634

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-18-157635

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-18-157636

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-18-157637


name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: CO-12008-14-89723 - DISTRIBUIDORA MULTIMERC

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

JOSE LELI GONZALEZ R

legalName: JOSE LELI GONZALEZ R

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO No. 03/2014 - Adquisición de Papelería y Utiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-89723

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00001703 (04/07/2014) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO. N° 03/2014 - C.C.CO-12008-14-89723- CARPETA Nº 27876/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001689 (15/09/2014) - HOSPITAL NACIONAL - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - FF.10 - LCO / 3 /2014 - C.C. CO-12008-14-89723 - CARPETA Nº 35743 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001687 (15/09/2014) - HOSPITAL NACIONAL - MULTIMERC - FF. 10 - LCO Nº 3/2014  -  C.C. CO-12008-14-89723  - CARPETA Nº 33803.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001686 (15/09/2014) - HOSPITAL NACIONAL - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - FF.10 - LCO / 3 /2014 - C.C. CO-12008-14-89723 - CARPETA Nº 35741 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0001468(10/07/2014)-MULTIMERC-HOSP. NACIONAL-LCO-03/2014-CO-12008-14-89723-FF.10-CARPETA NRO 27867.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001688 (15/09/2014) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA - L.C.O. Nº 03/2014 - C.C. CO-12008-14-89723 - F.F. 10 - CARPETA Nº 33805.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0002152 - 23/02/2015 - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - CO-12008-14-89723 - LCO NRO 03/14 - HOSP. NACIONAL - EXP. NRO 18823

Incumplimiento

type: penalty

description: FACTURA NRO 001-001-0002153 - 23/02/2015 - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - CO-12008-14-89723 - LCO NRO 03/14 - HOSP. NACIONAL - EXP. NRO 18823

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002154 (23/02/2015) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - HOSPITAL NACIONAL - LCO N° 03/2014 - CC CO-12008-14-89723 - FF 10 - CARPETA N° 18823

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001702 (04/07/14) MULTIMERC - CENTRO MEDICO NACIONAL - LCO N°: 03/2014 - CO-12008-14-89723 - F.F. 10 - EXPEDIENTE N°: 27859.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001704 (04/07/2014) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO. N° 03/2014 - C.C.CO-12008-14-89723 - CARPETA Nº 27848/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001685 (15/09/2014) - HOSPITAL NACIONAL - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - FF.10 - LCO / 3 /2014 - C.C. CO-12008-14-89723 - CARPETA Nº 35748 .-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-89722

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001957 (20/01/2015) - HOSPITAL NACIONAL - DISTRIBUIDORA EL  ESCOLAR - F.F. 10 - LCO 3 / 2014 - C.C. CO-12008-14-89722 - CARPETA Nº 8158.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002001 (03/02/2015) - DISTRIBUIDORA EL ESCOLAR - HOSPITAL NACIONAL - FF.10- LCO-3/2014 -CO-12008-14-89722 - CARPETA Nº 20220


title: Servicio de Impresiones

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

ANASTACIO CASTRO ALV

legalName: ANASTACIO CASTRO ALV

project: 003-FORTAL. INST. P/ LA DESCENTRALIZ. EFECT. DE LAS POLIT. IGUAL

description: 010 - FORTAL. INST.P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 607- AGENCIA ANDALUZA DE COOP.INTERNAC. PARA EL DESARROLLO(AACID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Impresiones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-60768

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-002151 SERI COLOR

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-002228 SERI COLOR


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 008 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA

status: PREVISIONADO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS GASTRONOMICOS PARA EVENTOS DE FIN DE AÑO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-102616


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR, 001 - SALUD ANIMAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 814- LEY 808/96 DGT SENACSA - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-14-90228

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE PAGO

description: CP 77678- STR BARCOS Y RODADOS S.A.- ADQ. DE COMBUSTIBLES- FACT N° 2846- NP 7852- DGAF 62766

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 76615- STR  BARCOS Y RODADOS S.A- FACT N° 2572- ADQ. DE COMBUSTIBLE- NP 6353- DGAF 55783

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 74643- STR BARCOS Y RODADOS S.A.- FACT N° 2013- ADQ. DE COMBUSTIBLES- NP 3835- DGAF 36406

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 76615- STR BARCOS Y RODADOS S.A. FACT N° 2575- ADQ. DE COMBUSTIBLE- NP 6354- DGAF 55783


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

MAXIMILIANO AMILCAR GOMEZ FLORES

legalName: MAXIMILIANO AMILCAR GOMEZ FLORES

ANDRES ALEJANDRO BOVEDA GALLAR

legalName: ANDRES ALEJANDRO BOVEDA GALLAR

project: 1 _ 01-CONSERVACION DE OBRAS VIALES, 001-CONSERVACION DE OBRAS VIALES

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS,   1 _ ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10- YACYRETÁ - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC N°03/2011 L.P.N. ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ADOQUIN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-11-26071

description: PAGO DE GASTOS

description: MEU-19296 FACT.183 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION  P/ADOQUIN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 52.748 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ADOQUIN FACT. N° 255/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU:938 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ADOQUIN SEGUN FACTURA N° 276-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-11-29116

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-46052 FACT.8462 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ADOQUIN LOTE 1

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-46045 FACT.8460 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ADOQUIN LOTE 1

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 46047 FACT Nª 8461  ADQUISICION DE MATERIALES DE CONST. P/ ADOQUIN - LOTE 1

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 41306/13 ADQ. DE MATERIALES PARA ASFALTO. FACT N° 1137

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 2292. ADQUISICION DE MATERIALES PARA ASFALTO. FACT. CRED. N°1138.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 39.721 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ADOQUIN SEGUN FACTURA N° 10585

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 34.578 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ADOQUIN SEGUN FACTURA N° 763


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de termocalefón y acondicionadores de aire para el Rectorado de la UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-102949

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-102956


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESIONES PARA LA DIRECCION DE REGISTROS Y CONTROL DE PROFESIONES EN SALUD Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MSPBS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-18-156842


title: ADQUISICION DE VEHICULO - AD REFERENDUM

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 007 - ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VEHICULO - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-12-53803

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-004-0054027 DE FECHA 09/07/2012, NOTA DE REMISION Nº 001-004-0007519 DEL 09/07/2012, O.P. Nº 246, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 30 DEL 05/06/2012 DEL CONS. DE ADM. C.J. CAAG., HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 13 DE FECHA 10/07/2012, MOV. DE BIENES DE USO F.C. 04 Nº 2 DEL 12/07/2012,  C.C. Nº  CO-13001-12-53803, AUTOMOTOR S.A..-


name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

title: Servicio de Organización de Eventos

name: 030-AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 001 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Organización de Eventos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23030-18-159869


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

description: 15 _ PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-40790

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA 001-001-00701

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-40789

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION

description: OBLIGACION


title: SEGURO DE EDIFICIO Y CONTENIDO

1060000-CF. ODONTOLOGIA

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro de edificio y contenido

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-119597

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ASEGURADORA DEL SUR S.A. S/ORDEN DE SERVICIO Nº 13278


1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE CATERING, PROVISION DE BOCADITOS Y ARREGLOS FLORALES PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA AD REFERENDUM 2018"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-155419

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-161418


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

title: ADQUISICION DE SOFTWARE

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

OLAM SRL

legalName: OLAM SRL

description: 016 - APOYO A LA GESTIÓN CIENTIF., TECNOLOG., INNOVACIÓN Y CALIDAD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SOFTWARE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-66007

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004433 DEL O.G. 579, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2012.-CONACYT.-


004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

name: UAF perteneciente a 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

ROSA MARIA RAQUEL OR

legalName: ROSA MARIA RAQUEL OR

description: 001 - SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES, 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISCION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-14-102501

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 343 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMPRENDIMIENTOS FBC.
RUC  789715-4 FACTURA 001-001-0003150 DE FECHA 26/DICIEMBRE/2014.
CC: CD-12004-14-102501
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 343 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS. MES DE FEBRERO DE 2015. SEGUN FACTURA Nº 001-002-0003322 DE FECHA 10/02/2015. BENEFICIARIO SIR - COMERCIO GENERAL. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL BARRIO VIRGEN DE LOS REMEDIOS  DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO

name: CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANO MORENO

project: 003-PROG. PARAGUAYO DE INVERSIONES SOCIALES II - BID1422/OC-PR

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratacion de Empresas Constructoras para la Ejecucion de Obras del Proyecto de Mejoramiento del Barrio Virgen de los Remedios - San Lorenzo - COMPONENTE FISICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-12-52472

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1141/2012, CORRESPONDIENTE AL PAGO A CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO E ING. FERNANDO MORENO, PROY. PROPAIS II, MES DE DICIEMBRE 2012.

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 661/2012 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA CONSORCIO MORENO - MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 661/12 CORRESP. A PROVEEDORES, CONSORCIO MORENO - MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1.104/12 CORRESP. AL 3ER. PAGO AL CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO, PROY. PROPAIS II - MES DE DICIEMBRE DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE CONS. ARQ. CELSO MORENO-ING FERNANDO MORENO, RUBRO 521, SEGURN RES. Nº 796/2012, MES DE NOVIEMBRE DE 2.012.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 796/12 CORRESP. A PROVEEDORES, CONSORCIO MORENO - MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 517/13 CORRESP. A PROVEEDORES, CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - MES DE ABRIL DE 2013.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1150/13 CORRESP. A PROVEEDORES, CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO, PROY. PROPAIS II - MES DE JULIO DE 2013.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 916/2013 CORRESP. A PROVEEDORES, CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - MES DE OCTUBRE DE 2013.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 405/13 CORRESP. A PROVEEDORES, ARQ. CELSO MORENO - MES DE MARZO DE 2013.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 784/13, RUBRO 521, CORRESPONDIENTE A PAGO AL CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO E ING. FERNANDO MORENO, PROY. PROPAIS II, MES DE MAYO 2013.

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 771/13, RUBRO 521, CORRESPONDIENTE A PAGO AL CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO E ING. FERNANDO MORENO, PROY. PROPAIS II, MES DE MAYO 2013.

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 824/13 CORRESP. A PROVEEDORES, CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - MES DE MAYO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1104, RUBRO 521, CORRESPONDIENTE A PAGO A CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO E ING. FERNANDO MORENO, PROY. PROPAIS II, MES DE FEBRERO 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1150/2013, RUBRO 521, CORRESPONDIENTE A PAGO AL CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO E ING. FERNANDO MORENO, MES DE OCTUBRE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 916/2013, RUBRO 521, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA CONSORCIO ARQ.CELSO MORENO E ING. FERNANDO MORENO, MES DE OCTUBRE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 517/13, RUBRO 521, CORRESPONDIENTE A PAGO AL CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO E ING. FERNANDO MORENO, PROY. PROPAIS II, MES DE MAYO 2013.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-13-72217

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1109/13 CORRESP. A PROVEEDORES, CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - MES DE JULIO DE 2013.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1151/13 CORRESP. A PROVEEDORES, CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO, PROY. PROPAIS II - MES DE JULIO DE 2013.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 818/13 CORRESP. A PROVEEDORES, CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - MES DE MAYO DE 2013.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 822/13 CORRESP. A PROVEEDORES, CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - MES DE MAYO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1465/14 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - MES DE SETIEMBRE DE 2014.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1465/14, CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - MES DE SETIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1151/2013, RUBRO 521, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO E ING. FERNANDO MORENO, MES DE OCTUBRE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1109/2013, RUBRO 521, CORRESPONDIENTE A PAGO AL CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO E ING. FERNANDO MORENO, MES DE OCTUBRE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-12-52471


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 283628 - ADQUISICION DE MAQUINARIAS AGRICOLAS PARA EL MAG

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

TRACTO AGRO VIAL S.A

legalName: TRACTO AGRO VIAL S.A

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

DE LA SOBERA HNOS. S

legalName: DE LA SOBERA HNOS. S

description: 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, 001 - AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA Y DESARROLLO RURAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECURSOS, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MAQUINARIAS AGRICOLAS PARA EL MAG

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-14-101197

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE MAQ. Y EQUIPOS AGROP. E IND. - SOLICITUD Nº 1768/15 - FACT. Nº 29597 - TRACTO AGRO VIAL S.A - EXP. Nº 15596/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS AGRÍCOLAS - RUBRO 532 - A FAVOR DE TRACTO AGRO VIAL SA - S/ FACTURA N° 30780 - S/ EXPEDIENTE N° 16467/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE MAQUINARIAS AGRICOLAS S/ FACTURA NRO 29597 ,EXP NRO 13829 CORRESPONDIENTE A TRACTO AGRO VIAL S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PÁRA PAGO DE MAQUINARIAS AGRÍCOLAS - RUBRO 532 - A FAVOR DE TRACTO AGRO SA - S/ FACTURA N° 25924 - S/EXP N° 39765/14.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-14-101192

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PÁRA PAGO DE ADQUISICION DE MAQUINARIAS AGRICOLAS S/ FACTURA NRO 7177,EXP NRO 4880 CORRESPONDIENTE A RIEDER Y CIA

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TRACTORES AGRICOLAS RUBRO 532, FACT. N° 07176 RIEDER Y CIA. SP N° 1623/2015, EXP. N° 39382/2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-14-100930

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE MAQUINARIAS S/ FACTURA Nº 783 EXP Nº 39705 CON SP Nº 1558/2015 A FAVOR DE DE LA SOBERA HNOS. SAIC


title: Adq. De Insumos Metálicos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 005 - CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA, 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. De Insumos Metálicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-80619

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 646, 647 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 642 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 641 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 640 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 221080 - CC: CE-24001-11-31035 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS: BETA HISTINA, OSELTAMIVIR Y BORTEZOMIB PARA EL IPS

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-11-31035

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-11-30923


title: Adquisicion de Muebles y Enseres

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Muebles y Enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-121238

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-121237


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

title: ADQUISICIÓN DE TINTA Y TONER

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

ELIEZER MANUEL CABAL

legalName: ELIEZER MANUEL CABAL

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 001 - SERVICIOS POSTALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TINTA Y TONER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-12-65401

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-12-65402

name: UAF perteneciente a 024-DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003186 MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-12-65399

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE SERVI MATIC

description: FACTURA DE SERVI MATIC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-12-65403

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-12-65404

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000051 MOLMAN S.A.

description: FACTURA Nº 001-001-0000051 MOLMAN S.A.


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Servicio de Sepelio

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

FUTURO S.A.

legalName: FUTURO S.A.

description: 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Sepelio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-14-101926

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS - RUBRO 269, A FAVOR DE FUTURO S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-010-0000186, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 17/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS - RUBRO 269, A
FAVOR DE FUTURO S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-010-0000186, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 17/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS - RUBRO 269, A FAVOR DE FUTURO S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-010-0000186, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 17/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS - RUBRO 269, A FAVOR DE FUTURO S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-010-0000186, CORRESPONDIENTE A LA C.O.Nº 17/2014.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

VALVINA  MARIN FRANCO

legalName: VALVINA  MARIN FRANCO

INDUSTRIAL MG SRL

legalName: INDUSTRIAL MG SRL

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE 16° R.S.ALTO PARAGUAY

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE TELAS, SABANAS Y COLCHONES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22492

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-001-001495 (10/05/2011) - MARFIL IND Y COM - 16° R.S. ALTO PARAGUAY - FF. 10 - CD N° 13/11 - C.C.CD-12008-11-22492 - CARPETA Nº 1405.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22493

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-001-001515 (10/05/2011) - INDUSTRIAL M&G S.R.L. - 16° R.S. ALTO PARAGUAY - FF. 10 - CD N° 13/11 - C.C.CD-12008-11-22493 - CARPETA Nº 1405.-


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

JUAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN RODRIGUEZ

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-113747

name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 539 - MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTA EN GENERAL VARIOS - COVA - REP - NOVIEMBRE 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-113746

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 539 - MAQUINARIAS EQUIPOS Y HERRAMIENTA EN GENERAL VARIOS - MOLMAN S.A. - REP - NOVIEMBRE 2015


title: PROVEEDORA DE SERVICIOS GERENCIALES/ADMINISTRATIVOS PARA APOYO A LA CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO DE LA ESTRATEGIA INDIGENA A COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES INDIGENAS DEL AREA DEL PROYECTO (PROVEEDORA E.I.)

legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

Alter Vida Centro de

legalName: Alter Vida Centro de

project: 009-SP DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVEEDORA PARA APOYO A LA CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO DE LA ESTRATEGIA INDIGENA A COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES INDIGENAS DEL AREA DEL PROYECTO (PROVEEDORA E.I.)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-16-132722

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO  POR CONSULTORIAS, ASESORIAS(1ER PAGO CORRESP. AL 20% POR ANTICIPO, SEGUN CONTRATO N° 21/2016) , A FAVOR DE ALTER VIDA, FACTURA N° 0000308, SP N° 318, M.E N° 12322-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR CONSULTORIAS, 3ER PAGO CORRESPONDIENTE AL 25% DEL VALOR TOTAL(GASTOS NO REEMBOLSABLES) SEGUN CONTRATO N° 21/2016, A FAVOR DE ALTER VIDA, FACTURA N° 0000345, SP N° 1592, M.E N° 39897

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR CONSULTORIAS, SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL  25%  DEL VALOR TOTAL (GASTOS NO REEMBOLSABLE), SEGUN CONTRATO N° 21/2016, A FAVOR DE ALTER VIDA, FACTURA N°  0000327, SP N° 1061, M.E. N° 23297.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR CONSULTORIAS, REEMBOLSO DE GASTOS REEMBOLSABLES ENERO 2017 - SEGUN CONTRATO N° 09/2016, A FAVOR DE ALTER VIDA , FACTURA N° 0000321, SP N° 947, M.E N° 22780.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR CONSULTORIAS, ASESORIAS E INV., A FAVOR DE ALTERVIDA, FACT. Nº 333, S.P. Nº 1250, M.E. Nº 22779.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES   A FAVOR DE ALTER VIDA-CENTRO DE ESTUDIOS Y FORMACION´PARA EL ECODESARROLLO SEGÚN FACTURA Nº 332, S.P. Nº 1249/17, EXP. DINCAP Nº 22778/2017


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1080000-CF. FILOSOFIA

legalName: 1080000-CF. FILOSOFIA

ANTONIO RAFAEL CABRE

legalName: ANTONIO RAFAEL CABRE

description: 008 - FORMACIÓN DE PROF. EN CIENCIAS DE LAS HUMANIDADES, 008 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-64088

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN MANT.Y REP.DE EDIFICIOS Y LOCALES MES DE ENERO/2013 CASA CENTRAL (P.E.P. Nº 2004, ANTONIO CABRERA)


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 232162 - CC: CO-28001-12-51455 ADQUISICION DE PAPELES, CARTONES Y ÚTILES DE OFICINA PARA LA INSTITUCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 010 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PAPELES, CARTONES Y ÚTILES DE OFICINA PARA LA INSTITUCIÓN"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-51455


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN NRO. 44/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-157176

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-157174

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-157175

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-157172

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-157173


title: ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

FUSION 2000 S.R.L.

legalName: FUSION 2000 S.R.L.

description: 6 _ INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD UOC SICOM Nº 10/11 ADQ. ARTICULOS ELECTRICOS SICOM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-30296

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE FUSION 2000, JULIO 2011 -SICOM

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE FUSION 2000, JULIO 2011 - SICOM


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

title: ADQUISICION DE CERTIFICADO DIGITAL

INFORMATION SECURITY

legalName: INFORMATION SECURITY

description: 15 _ PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CERTIFICADO DIGITAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-11-21857

description: PAGO POR SERVICIOS BASICOS

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

COMPAÑIA COMERCIAL D

legalName: COMPAÑIA COMERCIAL D

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-17-135649

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. N° 212 DEL 31/03/2017, A EMPORIO FERRETERÍA S.R.L., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS. SEGÚN STR N° 10/2017.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-17-135650

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 211 DEL 31/03/2017, COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS. S/ STR N° 10/2017.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-17-135651

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 375 DEL 25/05/2017, A COVA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS. SEGUN STR NI 22/2017.-

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 376 DEL 25/05/2017, A COVA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS. SEGUN STR NI 22/2017.-


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

Smar S.R.L.

legalName: Smar S.R.L.

name: 2010000-CF-INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 006 - CAPACITACION Y ENSEÑANZA, 018 - INSPECTORIA GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION, 020 - DIRECCION DE INTELIGENCIA Y POLITICA ESTRATEGICA, 017 - LOCALIZACION Y CTROL. DE ZONAS DE SEGUR. FRONTERIZA, 005 - ASISTENCIA A VETERANOS DE LA GUERRA DEL CHACO, 019 - COM. NAC. DE PREVENC.Y RESPUESTA A EMERG.BIOLÓGICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Elementos de Limpieza (Ad-Referendum)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-56325

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.220/221 /SMAR S.R.L.) MES DE AGOSTO/12 PROG.01-19-CONAPREB.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº.218/219(SMAR S.R.L.) MES DE AGOSTO/12 PROG.02-2O-DIGEPE.-

description: OBLIGACION FACTURA NOS 227/28/29/30(SMAR S.R.L.) MES DE AGOSTO/12 PRG.001 ADM.GRAL.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº.NOS 225/6 (SMAR S.R.L.) MES DE AGOSTO/12 PROG.005 DCCION DE ASISTENCIA VETERANOS.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº.231 (SMAR S.R.L.) MES DE AGOSTO/12 PROG.02-17-CIZOEF.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº.224 (SMAR S.R.L.) MES DE AGOSTO/12 PROG.02-18-DINGEFAN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.222/223(SMAR S.R.L.)MES DE AGOSTO/12 PROG.006-02-ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.235/6 (SMAR S.R.L. MES DE AGOSTO/12 PROG.006-01-C.A.E.E.-


name: 1000000-ADMINISTRACION GRAL. COMISION NACIONAL DE VALORES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

legalName: 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

TIME S.R.L.

legalName: TIME S.R.L.

OFFICE CLIP S.R.L.

legalName: OFFICE CLIP S.R.L.

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL C.N.V.

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LICENCIAS Y EQUIPOS DE COMPUTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-12-67250

name: UAF perteneciente a 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA DE 2 DESTRUCTORES DE PAPEL S/ FACT Nº 001-001-0004530, OC Nº 74/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-12-67251

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS LASER, 1 UPS Y 1 SCANNER S/ FACT Nº 001-001-0000119, OC Nº 73/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-12-67249

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA DE COMPUTADORAS PERSONALES, CPU E IMPRESORAS S/ FACT Nº 001-001-0002182, OC Nº 72/12


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 014 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ÑEEMBUCU

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles para Juzgados de Paz

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-100030


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RENOVACIÓN DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-14-99906

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR ACTIVOS INTANGIBLES ( INFORMATION SECURITY SERVICES S.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0000336, EXPEDIENTE N° 20143032656-20143033736, ORDEN DE COMPRA N° 87/14.-


27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

004-FONDO GANADERO

legalName: 004-FONDO GANADERO

1000000-FONDO GANADERO

legalName: 1000000-FONDO GANADERO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27004-17-144487


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: "Adquisición de Cartel y Placa" para PAINAC de la SNNA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

EDGAR BERNARDINO ROD

legalName: EDGAR BERNARDINO ROD

description: 005 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Adquisición de Cartel y Placa"" para PAINAC de la SNNA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-78782

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-DICIEMBRE/2013-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: IMPRENTA Y PUBLICACIONES S/ FACT Nº 243 DE EDGAR RODRIGUEZ, NIÑOS EN SITUAC DE CALLE - SNNA MES DE NOVIEMBRE

description: IMPRENTA Y PUBLICACIONES S/ FACT Nº 244 DE EDGAR RODRIGUEZ, NIÑOS EN SITUAC DE CALLE - SNNA MES DE NOVIEMBRE


title: Adquisicion de Acondicionador de Aire

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Acondicionador de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-18-157372


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: Adquisicion de Cartucho. Toner y Tintas

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

project: 000-ADMINISTRACION CENTRAL

description: 001 - PROGRAMA DE GESTIONES Y APOYO ADMINISTRATIVO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Cartuchos, Toner y Tintas"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-12-54715

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-12-54714

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-12-54721

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-12-54840


legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD SNJ Nº 17/2015 ADQUISICIÓN DE SEGURO PARA VEHICULO DE LA SNJ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-113337

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.Nº 001-001-0028979 ASUR S.A. - SNJ


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL.

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LC 02 ALQUILER DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12009-17-143508


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 225092 - CC: LP-12008-11-44636 ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

IMESE S.A.

legalName: IMESE S.A.

CODEX S.R.L.

legalName: CODEX S.R.L.

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

VIPAL SA

legalName: VIPAL SA

description: 4 _ ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS, 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44635

description: FACT CRED Nº 001-001-0003543 - 09/02/2012 - IMESE S.A. - (FC 04-B/P Nº 223/12) - LP-12008-11-44635 - LPN Nº 06/11 - C.E.M. - CARP Nº 1166

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-003457 - 21/12/2011 - IMESE S.A. - ANTICIPO DEL 15% DE LA LPN Nº 06/11 - LP-12008-11-44635 - POLIZA DE SEGURO Nº 07.1510.002356/000 - LA CONSOLIDADA S.A - FF: 10 - C.E.M. - CARP Nº 8540

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44636

description: FACT CRED NRO 001-001-0029108 - 23/03/2012 - NELSON ARCOS - FC 04 ( 266/12) - LP-12008-11-44636 - LPN NRO 06/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP NRO 2359

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-027751 - 21/12/2011 - NELSON ARCOS S.R.L.. - ANTICIPO DEL 15% DE LA LPN Nº 06/11 - LP-12008-11-44636 - POLIZA DE SEGURO Nº 45.1510.0000362.0000 -ASEGURADORA DEL ESTE S.A.- FF: 10 - C.E.M. - CARP Nº 8540

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44634

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: FACTURA NRO 001-001-0005226 - 20/08/2012 - DIST. YPACARAI - LP-12008-11- 44634 - LPN NRO 06/11- F.C.04 . DBP Nº 844 (19/09/2012) -FF: 20 - C.E.M. - CARP NRO 1512.-

description: FACTURA NRO 001-001-0008757 - 28/03/2012 - DIST. YPACARAI - LP-12008-11- 44634 - LPN NRO 06/11- F.C.04 . DBP Nº 852 (21/09/2012) -FF: 20 - C.E.M. - CARP NRO 1512.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-003-003646 - 22/12/2011 - DYSA. - ANTICIPO DEL 15% DE LA LPN Nº 06/11 - LP-12008-11-44634 - POLIZA DE SEGURO Nº 23.1510.0000330.0000 - EL SOL DEL PY - FF: 10 - C.E.M. - CARP Nº 8540

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44637

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-002148 - 20/12/2011 - VIPAL S.A. - ANTICIPO DEL 15% DE LA LPN Nº 06/11 - LP-12008-11-44637 - POLIZA DE SEGURO Nº 07.1510.002360/000 - LA CONSOLIDADA S.A - FF: 10 - C.E.M. - CARP Nº 8540

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000282 (07/02/2014) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - VIPAL S.A. - FF.10 - LPN. N°06/2011 - C.C.LP-12008-11-44637 - CARPETA Nº 9988 - FC. 04 DBP N° 157 (07/04/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000282 (07/02/2014) - VIPAL S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LPN. N° 06/2011 - C.C.LP-12008-11-44637 - CARPETA Nº 9988/2014 - FC.04 DBP N° 157 (07/04/2014)

description: FACTURA Nº 001-001-000281 (07/02/2014) - VIPAL S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LPN. N° 06/2011 - C.C.LP-12008-11-44637 - CARPETA Nº 9988/2014 - FC.04 DBP N° 157 (07/04/2014)


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 324725 - CC: CO-28001-17-147088 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA PATOLOGICA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA PATOLOGICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-147088


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CC: LP-12008-15-116739 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS (SEMPRO S.A.) LPN 50/2015

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SERVICIO ELECTROMEDI

legalName: SERVICIO ELECTROMEDI

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LAMPARAS CIALITICAS DE TECHO PARA EL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-116739

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO  DEL 30% DEL CONTRATO - POLIZA LA CONSOLIDADA S.A. N° 007.1510.003496/001 - FACTURA Nº 001-001-0000407 (15/11/2016) - SEMPRO - EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO PROGRAMA APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD - FF.30 - LPN 50/15 - LP-12008-15-116739 - CARPETA Nº 7199