name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

TAPE RUVICHA SA EMIS

legalName: TAPE RUVICHA SA EMIS

project: 7 _ 07-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DE MENORES,   0 _ 00-*

description: 6 _ TRABAJO DECENTE,   2 _ REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS,   9 _ AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PENITENCIARIAS,   1 _ ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL.,   4 _ JUSTICIA CON DIGNIDAD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VEHICULOS PARA TRASLADO DE PERSONAS AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-11-22064

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE EQUIPO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA DE CREDITO NRO 24667 - AUTOMOTOR S.A. CC:LP-12009-11-22064 MES DE SETIEMBRE/2011 - DIGAFI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE EQUIPO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA DE CREDITO NRO 24669 - AUTOMOTOR S.A. CC:LP-12009-11-22064 MES DE SETIEMBRE/2011 -PROTECCION AL TRABAJO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE EQUIPO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA DE CREDITO NRO 24668 - AUTOMOTOR S.A. CC:LP-12009-11-22064 MES DE SETIEMBRE/2011 - ADM DE TRABAJO Y SEG. SOCIAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE EQUIPO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA DE CREDITO NRO 24670 - AUTOMOTOR S.A. CC:LP-12009-11-22064 MES DE SETIEMBRE/2011 - ADM DE TRABAJO Y SEG. SOCIAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-11-21491

description: PAGO POR INVERSIONES

description: OBLIGACION- EQ. DE TRANSPORTE- TAPE RUVICHA S.A.- FACTURA Nº 001-001-0031207- C.C LP-12009-11-21491- ABRIL/2011- AMPLIACION Y MODERN.-

description: PAGO POR INVERSIONES

description: OBLIGACION- EQ. DE TRANSPORTE- TAPE RUVICHA S.A.- FACTURA Nº 001-001-0031206- C.C LP-12009-11-21491- ABRIL/2011- REC.-

description: OBLIGACION- EQ. DE TRANSPORTE- TAPE RUVICHA S.A.- FACTURA Nº 001-001-0031205- C.C LP-12009-11-21491- ABRIL/2011- SENAAI.-


status: active

title: ADQ. DE PASAJES AEREO INTERNAC.

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

SERVI TRAVEL S.A.

scheme: PY-RUC

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

currency: PYG

description: 8 _ INVESTIGACION, EXTENSION UNIVERSITARIA,   1 _ COORDINACIÓN GENERAL,   3 _ COOPERACIÓN ACADEMICA INTERINSTITUCIONAL

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE PASAJES AEREO INTERNAC.

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-11-31990

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: POR PASAJES  FF10 A FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR CD-2800--11-31990 -- INVESTIGACION

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: POR PASAJES  FF10 A FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR CD-2800--11-31990 -- COOP. ACADEMICA

description: POR PASAJES  FF10 A FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR CD-2800--11-31990 -- RECTORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR PASAJES A SER EMITIDOS A FUNCIONARIOS DE LA UNP CD-28003-11-31990 -- INVESTIGACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR PASAJES INTERNACIONAL FF10 SERVI TRAVEL SRL  -- CD-28003-11-31990 -- INVESTIGACION

initiationType: tender


title: SERVICIOS DE COPIADO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO CULTURAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE COPIADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-48564

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. - FACTURA Nº 001-001-0024036 - VALIDEZ DEL TIMBRADO HASTA EL 31/07/2013 - MES DE NOVIEMBRE / 2012 - AC.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES PARA LA FIRMA DATA SYSTEMS SAECA CORRESPONDIENTE AL LLAMDO POR POR CONTRATACION DIRECTA Nº 04/2012 - SERVICIO DE COPIADO - FACTURA Nº 001-001-0023110 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/01/2013 - AC.-


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 279382 - CC: CD-12016-14-92375 CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE COMUNICACION DE RIEDER & CIA S.A.C.I. SEGUN FACTURA N° 001-004-0034653 (SERVICIO DE INTERNET MENSUAL PERIODO 01/01/2016 AL 28/02/2016) DEL MES DE DICIEMBRE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-14-92375

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A RIEDER & CIA., SERVICIOS DE COMUNICACIONES, S/ FACT. Nº 001-004-0021494, MES DE JULIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION DE RIEDER & CIA S.A.C.I., S/ COMP DE OBLIG. N° 307, FACT. N° 001-004-0010479, MES DE OCTUBRE.-


title: ADQUISICION DE OFICINA, RED Y COMUNICACIÓN

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA, RED Y COMUNICACIÓN"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-121982

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-121981


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 269488 - CC: LP-24001-14-101608 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE ASCENSORES DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S.

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE ASCENSORES DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-101608


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Adquisicion de Neumaticos y de Herramientas Menores Varios

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Neumáticos y de Herramientas menores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-17-138073

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-17-138409


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

legalName: 1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

description: 014 - FORMACIÓN DE PROF. EN ENFERMERIA Y OBSTETRICIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE CAMARAS DE SEGURIDAD, PROYECTORES DE MULTIMEDIA Y APARATOS DE FAX"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-65442

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-65443

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-65434


title: Muebles y Enseres

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1080000-CF - FACULTAD DE ODONTOLOGIA

legalName: 1080000-CF - FACULTAD DE ODONTOLOGIA

description: 008 - FORMACION DE PROFESIONALES ODONTOLOGOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Muebles y Enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-12-51145

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-12-51146


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS

description: 011 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA PARAGUARI

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-83066


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Adquisición de Productos de Papel y Cartón

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

KUATIAPO S.A.

legalName: KUATIAPO S.A.

EVELYN MARLENE KISSE

legalName: EVELYN MARLENE KISSE

description: 009 - COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-17-140402

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KUATIAPO S/ FC. N° 143577

description: KUATIAPO S/ FC. N° 143577

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KUATIAPO SA S/FACT. Nº  145908

description: KUATIAPO SA S/FACT. Nº  145908

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-17-139825

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RPM DISTRIBUIDORA S/ FC. N° 31284

description: RPM DISTRIBUIDORA S/ FC. N° 31284


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: ADQUISICION DE MUNICIONES Y ACCESORIS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUNICIONES Y ACCESORIS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-141943


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25005-16-133709


name: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

title: CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO POR CAMBIO DE UNIDAD JERARQUICA PRESUPUESTARIA CC:CD-12007-16-129234 SOME SACIA

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

project: 002-INVESTIGACIÓN EVAL. ESTANDARIZADAS DE DESEMPEÑO A ESTUD.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE BIDONES DE AGUA MINERAL - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-16-129234


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de equipos educativos y recreacionales - Equipos de gimnasia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-107003


1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

Carlos Ruben Oviedo

legalName: Carlos Ruben Oviedo

description: 006 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL EDIFICIOS DEL CENTRO FINANCIERO N° 3

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-128519

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-518 DE FECHA 15/11/2016 - KAAVOTY- CFN°3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-553 DE FECHA 23/12/2016 - KAAVOTY- CFN°3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-552 DE FECHA 16/12/2016 - KAAVOTY - CFN°3


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

title: Servicio de Internet Movil

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - COORDINAC. ADM. Y TEC. DE LA GESTION CIENTIF. Y TEC.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Internet Movil

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-13-77914


title: SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y FUMIGACION

FUMISAN S.A.

legalName: FUMISAN S.A.

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y FUMIGACION"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-51853

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-759, DE FECHA 20/06/2012 - JUNIO/2012 - 245-FUMISAN S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-811, DE FECHA 21/09/2012 - OCTUBRE/2012  - 245-FUMISAN S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-1-760, DE FECHA 20/06/2012 - JUNIO/2012 - 245-FUMISAN S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 1-1-793, DE FECHA 23/8/2012 - SETIEMBRE/2012 - 245-FUMISAN S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-805, DE FECHA 17/09/2012 - SEPTIEMBRE/2012 - 245-FUMISAN S.A.


title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

Juan Carlos Zuccolil

legalName: Juan Carlos Zuccolil

NORMA BEATRIZ RAMOS

legalName: NORMA BEATRIZ RAMOS

project: 015-FOCEM-PLAN ESTRATEG.P/ERRADIC.F.AFTOSA DEL MERCOSUR

description: 008 - INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO PECUARIO Y GRANJERO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-65875

name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE FACTURA 001-001-3015 DEL 18/12/12 A INTERPRO JUAN ZUCOLILLO POR 1 IMPRESORA LASER Y 1 DISCO DURO Y ACCESORIOS EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 102/12 RES MAG Nº 1197/12 "ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS" S/ EXP ME12-9092, S.P. Nº 613

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE FACTURA 001-001-3145 DEL 7/3/13 A INTER PRO, JUAN ZUCCOLILLO EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA 001-001-3015 DEL 18/12/12, NOTA DE CREDITO 001-001-3 DEL 28/12/2013 POR 1 IMPRESORA, 1 DISCO DURO Y ACCESORIOS S/ EXP. ME13-1366, S.P. Nº 15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-65873

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE FACTURA 001-001-693 DEL 17/12/12 A INTERACTIVA SERVICE NORMA RAMOS POR UNA COMPUTADORA PORTATIL CON ACCESORIOS EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 101/12 "ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS" RES MAG Nº 1197/12 S/ EXP ME12-9098, S.P. Nº 611

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE FACTURA 001-001-756 DEL 15/2/13 A INTERACTIVA SERVICE NORMA RAMOS EN CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA 001-001-693 DEL 17/12/12, NOTA DE CREDITO 001-001-76 DEL 28/12/12CORRESPONDIENTE A LA CONTRAPARTIDA POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL Y ACCESORIOS S/ EXP ME13-1442, S.P. Nº 20


title: Adquisición de Switch y Computadoras

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

COMPUSAVER S.A.

legalName: COMPUSAVER S.A.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Switch y Computadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-149332

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A DATA LAB FACTURA N° 9044

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-149947

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A COMPUSAVER FACTURA N° 9187


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Adquisicion de Vehiculos

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

project: 001-PROG. FORT. CAP. EN RR. HH. - AACID

description: 016 - PROG. FORT.EN LA FORM. E IMPLEM. POL. DE RR. HH.-AACID

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 607- AGENCIA ANDALUZA DE COOP.INTERNAC. PARA EL DESARROLLO(AACID) - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-55046

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN EUROS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: FACTURA Nº 001-004-0054296 (01/08/2012) - AUTOMOTOR S.A - DAPI/AACID - FF.30 - LCO.N°03/2012 - C.C.CO-12008-12-55046 - CARPETA Nº4691 - FC 04 N°696(06/08/2012)


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Adquisición de Electrodomésticos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

PAMAQ S.A.

legalName: PAMAQ S.A.

project: 000-ASISTIR A COMUN.P/SU INTEGRACION Y DESARROLLO EN LA SOCIEDAD

description: 008 - INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Electrodomésticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-74819

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000000043 (02/08/2013) - MEGA SERVICE S.R.L. - IBS - FF.30 - LCO. N° 02/2013 - C.C.CO-12008-13-74819 - CARPETA Nº 7387 - FC.04 DBP N° 786 (02/09/2013) 787 (02/09/2013) 788 (16/10/2013) 789 (02/09/2013) 790 (02/09/2013)828 (16/10/13)

description: FACTURA Nº 001-001-000000044 (02/08/2013) - MEGA SERVICE S.R.L. - IBS - FF.30 - LCO. N° 02/2013 - C.C.CO-12008-13-74819 - CARPETA Nº 7387 -FC.04 DBP N° 786 (02/09/2013) 787 (02/09/2013) 788 (16/10/2013) 789 (02/09/2013) 790 (02/09/2013)828 (16/10/13)

description: FACTURA Nº 001-001-000000045 (02/08/2013) - MEGA SERVICE S.R.L. - IBS - FF.30 - LCO. N° 02/2013 - C.C.CO-12008-13-74819 - CARPETA Nº 7387 - FC.04 DBP N° 786 (02/09/2013) 787 (02/09/2013) 788 (16/10/2013) 789 (02/09/2013) 790 (02/09/2013)828 (16/10/13))

description: FACTURA Nº 001-001-000000046 (02/08/2013) - MEGA SERVICE S.R.L. - IBS - FF.30 - LCO. N° 02/2013 - C.C.CO-12008-13-74819 - CARPETA Nº 7387 - FC.04 DBP N° 786 (02/09/2013) 787 (02/09/2013) 788 (16/10/2013) 789 (02/09/2013) 790 (02/09/2013)828 (16/10/13)

description: FACTURA Nº 001-001-000000047 (02/08/2013) - MEGA SERVICE S.R.L. - IBS - FF.30 - LCO. N° 02/2013 - C.C.CO-12008-13-74819 - CARPETA Nº 7387 - FC.04 DBP N° 786 (02/09/2013) 787 (02/09/2013) 788 (16/10/2013) 789 (02/09/2013) 790 (02/09/2013)828 (16/10/13)

description: FACTURA Nº 001-001-000000048 (02/08/2013) - MEGA SERVICE S.R.L. - IBS - FF.30 - LCO. N° 02/2013 - C.C.CO-12008-13-74819 - CARPETA Nº 7387 - FC.04 DBP N° 786 (02/09/2013) 787 (02/09/2013) 788 (16/10/2013) 789 (02/09/2013) 790 (02/09/2013)828 (16/10/13)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-74817

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-003-001478 (04/07/2013) - PAMAQ S.A. - INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL - FF. 30 - LCO N° 02/2013 - C.C.CO-12008-13-74817 - FC 04 BP ME N° 675(08/07/2013) - CARPETA Nº 6074.-


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

title: Servicio de Seguridad y Vigilancia

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

TAPITI S.R.L.

legalName: TAPITI S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Seguridad y Vigilancia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-15-104005

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS DE GASTOS CTES A TAPITI (282), FAC. Nº001-001-0004890, CO-28002-15-104005, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2015, ESCUELA DE ITAKYRY,STRFF10INTERNº59

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS DE GASTOS CTES A TAPITI (282), FAC. Nº001-001-0004892, CO-28002-15-104005, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2015, ESCUELA DE ITAKYRY,STRFF10INTERNº60

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS DE GASTOS CTES A TAPITI (282), FAC. Nº001-001-00004540, CO-28002-15-104005, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2015, ESCUELA DE ITAKAYRY, STRFF10INTERNº36

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS A TAPITI (282), FAC. Nº001-001-0005824, CO-28002-15-104005, MES DE AGOSTO DEL 2015, STRFF10INTERNº216

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS A TAPITI(282), FAC. Nº001-001-00006080, CO-104005, MES DE SE9/2015, STRFF10INTERNº221

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TAPITI  (282), FAC. Nº0001-001-0006771, CO-28002-15-104005 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS DE GASTOS CTES A  TAPITI (282), FAC. Nº001-001-0004735, CO-28002-15-104005, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2015, STRFF10INTERNº064

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TAPITI SRL FACTURA Nº 001-001-0006322,CC Nº CD-28002-15-104005, RUBRO 282, RECTORADO FF 10 STR INTERNO Nº 253, MES DE OCTUBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TAPITI (282), FAC. Nº001-001-0005107, CO-28002-15-104005, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2015, STRFF10INTERNº089

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TAPITI (282) FAC. Nº001-001-0006322, CO-28002-15-104005, MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 (PARCIAL), STRFF10INTERNº280 (TOTAL FAC. GS. 24.121.350-9.799.510=14.321.840)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS DE GASTOS CORRIENTES  A TAPITI (282 ), FAC.Nº001-001-0004539 , CO-28002-15-104005 , CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2015, STRFF10INTERNº050

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TAPITI (282), FAC. Nº001-001-0005674, CO-28002-15-104005, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2015, STRFF10INTERNº159

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TAPITI (282), FAC. Nº001-001-0005336, CO-28002-15-104005, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2015, STRFF10INTERNº112

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TAPITI (282 ), FAC. Nº001-001-0005428 , CO-28002-15-104005, CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2015, STRFF10INTERNº133

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS A TAPITI SRL, FACTURA Nº 001-001-0005824-RUBRO 282, CC Nº C0-28002-15-104005, DEL RECTORADO FF 10 STR INTERNO Nº 181 MES DE AGOSTO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS  DE GASTOS CTES A TAPITI (282 ) , FAC. Nº001-001-0004538, CO-28002-15-104005, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2015, ESCUELA DE BELLAS ARTES,STRFF10INTERNº031


title: RECARGA DE EXTINTORES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 014 - ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO ANDRES BARBERO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-98937


title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AD REFERENDUM

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

project: 000-APOYO DE INGENIERIA A LAS FF AA Y OTRAS INSTITUCIONES, 000-*

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL, 015 - PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 011 - CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE, 014 - APOYO DE INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-002-0005274 POR OBJETO DE GASTO Nº 362

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-47174

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-002-0004788 POR OG 362 DE NOVIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0011737 POR OG 362 MES DE OCTUBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-002-004707 POR OBJETO DE GASTO Nº 362.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0011627 POR OBJETO DE GASTO Nº 362.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-002-0004790 MES DE DICIEMBRE 2012 OG 362.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-003-000494 POR OG 362 MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-002-0000500 POR OG 362 MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-002-0004763 POR OG 362 MES DE JULIO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-002-0004712 POR OG 362 MES DE MAYO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0011360 POR OG 362 MES DE JULIO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª001-001-0011372 POR OG 361 MES DE JULIO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004713 POR OBJETO DE GASTO Nº 362

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0011240 POR OG 362 MES DE JUNIO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-002-0004785 POR OBJETO DE GASTO Nº 362

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0010626 POR OBJETO DE GASTO N° 362

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-002-0004480 POR OBJETO DE GASTO Nº 362


name: 1000000-UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y PARA PRESENTACIONES

15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

legalName: 15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

name: 002-MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

DARIO RENE OLMEDO BE

legalName: DARIO RENE OLMEDO BE

FONOLUZ S.A.

legalName: FONOLUZ S.A.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15002-16-127591

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPRA DE  6 TELEFONOS INALAMBRICO, 6 APARATOS TELEFONICOS ALAMBRICOS 1 CONMUTADOR DE TELEFONO (CENTRAL E INSTALACION)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15002-16-127592

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPRA DE APARATO TELEFONICO INALAMBRICO, APARATO TELEFONICO ALAMBRICO Y CONMUTADOR DE TELEFONO (CENTRAL E INSTALACION)


title: Adquisición de Utiles de Oficina

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

NORMA ELIZABETH LOPE

legalName: NORMA ELIZABETH LOPE

description: 001 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Utiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-124731

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0000448 DE DELFIN IND Y COM C/FECHA 25/08/2016 DEL GAB.CIVIL


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

CUEVAS HERMANOS SA

legalName: CUEVAS HERMANOS SA

project: 006-FOCEM MERCOSUR YPORA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CAMIONETA PARA EL PROGRAMA DE FOCEM YPORA - ad referendum a la aprobación del equipo económico y a la reprogramacion presupuestaria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-95364

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DEL RUBRO 537 FF10 DE CUEVAS HERMANOS SEGUN RESOLUCION NRO. 1869 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DEL RUBRO 537 FF30 DE CUEVAS HERMANOS SEGUN RESOLUCION NRO. 1869 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

title: SEGURO MEDICO SANATORIAL - STP

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

SERVICIO INTEGRAL ME

legalName: SERVICIO INTEGRAL ME

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGURO MEDICO SANATORIAL PARA FUNCIONARIOS DE LA STP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-15-105621

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PAGO DE CUOTAS POR SEGURO MEDICO INTEGRAL SANATORIAL PARA FUNCIONARIOS DE LA STP, SEGUN FACT. N° 0004917, CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2015.-

description: OBLIG. PAGO DE CUOTAS POR SEGURO MEDICO INTEGRAL SANATORIAL PARA FUNCIONARIOS DE LA STP, SEGUN FACT. N° 0005013, CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.DE PAGO POR CUOTAS DE SEGURO MEDICO INTEGRAL SANATORIAL PARA FUNCIONARIOS DE LA STP, CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2015,S/FACT. N° 0005052.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SIME S.A POR SEGURO MEDICO INTEGRAL SANATORIAL PARA FUNCIONARIOS DE LA STP SEGUN CONTRATO Nº 01/2015 POR VIA DE EXCEPCION Nº 01/2015 SEGUN RESOLUCION STP Nº 47/2015 CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2015. SEGUN FACTURA Nº 5453.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONPARA PAGO A SIME S.A SEGURO MEDICO SANATORIAL PARA FUNCIONARIOS DE LA STP. SEGUN FACTURA Nº 5500. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015. SEGUN RESOLUCION STP Nº 77/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PAGO DE CUOTAS POR SEGUROS MEDICO INTEGRAL SANATORIAL PARA FUNCIONARIOS DE LA STP, S/CONTRATO N° 01/2015, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2015, S/FACT. N° 001-001-0005574.-


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

title: Servicio de impresión de revista

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

EDUARDO EULOGIO VERO

legalName: EDUARDO EULOGIO VERO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de impresión de revista

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-17-147008

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVIPRESS S/FACT. Nº 3517

description: SERVIPRESS S/FACT. Nº 3517


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 286346 - CC: CD-11001-15-105877 Servicio de provisión e instalación de cubiertas

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

IMPORTADORA DE NEUMA

legalName: IMPORTADORA DE NEUMA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A RODAR S/ FACT. N°55466

description: PAGO A RODAR S/ FACT. N°55466

description: PAGO A RODAR S/ FACT. N°467

description: PAGO A RODAR S/ FACT. N°467

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-15-105877

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RODAR SRL S/FACT. N°  30574

description: RODAR SRL S/FACT. N°  30574

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FC. N° 44510 RODAR

description: FC. N° 44510 RODAR

description: RODAR SRL S/FACT. Nº  41183

description: RODAR SRL S/FACT. Nº  41183

description: RODAR SRL S/FACT. Nº  42463

description: RODAR SRL S/FACT. Nº  42463

description: RODAR SRL S/FACT. Nº  43914

description: RODAR SRL S/FACT. Nº  43914

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A RODAR S/ FACT. N°49834

description: PAGO A RODAR S/ FACT. N°49834


name: 2100000-SUAF-EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL

title: CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA VEHICULOS

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-18-162912


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

legalName: 2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

SERGIO ALEJANDRO MEN

legalName: SERGIO ALEJANDRO MEN

2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

legalName: 2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

description: 2 _ ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA,   3 _ ADMINISTRACIÓN DE LA INTENDENCIA DE LA POLICIA NACIONAL,   2 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL,   6 _ SERVICIOS SOCIALES,   5 _ SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS,   4 _ FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Informática

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-29727

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-0002119 CASA LYONS REPARACION EQUIPOS DE INFORMATICA

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-0002117 CASA LYONS REPARACION EQUIPOS DE INFORMATICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 151

description: OBLIG FACT Nº 151

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 2114

description: OBLIG FACT Nº 2114

description: OBLIG FACT Nº 2113

description: OBLIG FACT Nº 2113

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 2129

description: OBLIG FACT Nº 2129

description: OBLIG FACT Nº 2131

description: OBLIG FACT Nº 2131

description: OBLIG FACT Nº 2132

description: OBLIG FACT Nº 2132

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 2102

description: OBLIG FACT Nº 2102

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 2.120, OBJ. 243, "CASA LYONS", MES DE SETIEMBRE/11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0002104 CASA LYONS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-0002110 OBJ.243 CASA LYONS PROG.2.2.2 EMERGENCIAS 911

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0002112 LYONS DE FELICITA BERNAL OBJ. 243

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-29726

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 608

description: OBLIG FACT 608

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: O.G.243 OBLIGACION FACT. N°001-002-0000592 M&R INGENIERIA

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-002-0000586 M&R INGENIERIA - MANTENIMIENTO EQUIPOS DE INFORMATICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-715 OBJ. 243 M & R INGENIERIA 29/11/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-002-000515 MR INGENIERIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 531

description: OBLIG FACT 531

description: OBLIG FACT Nº 532

description: OBLIG FACT Nº 532

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 709

description: OBLIG FACT Nº 709

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 822

description: OBLIG FACT Nº 822

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 609,OBJ. 243, "M&R INGENIERIA", MES DE SETIEMBRE/11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-002-000598 M & R

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-002-000599 M & R

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-002-000605 M & R

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 495

description: OBLIG FACT Nº 495

description: OBLIG FACT NºN 496

description: OBLIG FACT NºN 496

description: OBLIG FACT Nº 497

description: OBLIG FACT Nº 497

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-002-0000480 M&R INGENIERIA. OBJ. 243

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-002-0000534 M & R INGENIERIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-002-0000571 OBJ.243 M&R INGENIERIA EMERGENCIAS 911

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-002-0000569 M&R INGENIERIA OBJ. 243


title: ADQUISICION DE MUEBLES - AD REFERENDUM

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - ADM. SUPERIOR DE JUSTICIA, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES, 004 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO - FACILITADORES JUDICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MUEBLES - AD REFERÉNDUM -S.B.E

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-18-159718


title: SEGURO DE VEHICULO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 004 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGURO DE VEHICULO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-91400

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 27282

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 27282


title: Adquisición de Seguro para vehiculo

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1010000-FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

legalName: 1010000-FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

description: 2 _ FORMACIÓN EN CONTADURIA PÚBLICA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Seguro para vehiculo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-11-34913


name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: Adquisicion de Pasajes Aereos

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

project: 000-ADMINISTRACION CENTRAL

description: 001 - PROGRAMA DE GESTIONES Y APOYO ADMINISTRATIVO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Pasajes Aereos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-13-74755


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

APOLO 11 S.R.L.

legalName: APOLO 11 S.R.L.

description: 001 - COORDINACION Y SUPERVISION GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICACION DE GESTION INSTITUCIONAL DIBEN 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-12-62475

name: UAF perteneciente a 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (PUBLICITARIA APOLLO 11 S.R.L.)S/FACT. 6941 OC 61460 RET. IVA GS. 815455, RENTA GS. 543636, UOC GS. 106553


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Adquisición de Alimentos para Personas

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ADRIANA AGUSTINA RIQUELME GONZALEZ

legalName: ADRIANA AGUSTINA RIQUELME GONZALEZ

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Alimentos para Personas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-40108

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-000368 - 07/02/2012 - FIORELLA COMERCIAL - CD-12008-11-40108 - FF: 10 - HOSP. DIST. DE VILLA ELISA - CARP NRO 668


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACIÓN INGRESOS TRIBUTARIOS SET - LEY N° 5061/13 - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PROYECTORES Y EQUIPOS DE BIOMETRÍA PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-18-156294


title: SERVICIO DE SEGURO MEDICO Y SANATORIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

MEDI PLAN S.A.

legalName: MEDI PLAN S.A.

description: 001 - ESCUELA JUDICIAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SEGURO MEDICO Y SANATORIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13004-12-55362

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 11798 - MEDILIFE - MEDICINA PREPAGA - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 13828 - MEDILIFE - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 16685 - MEDILIFE S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 15921 - MEDILIFE - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 17338 - MEDIPLAN S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 16804 - MEDILIFE - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 17337 - MEDILIFE - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 11797 - MEDILIFE - MEDICINA PREPAGA - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 17406 - MEDI LIFE - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 17859 - MEDILIFE - ESCUELA JUDICIAL


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

TELEXPAR S.R.L.

legalName: TELEXPAR S.R.L.

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

HUGO FELIX BENITEZ P

legalName: HUGO FELIX BENITEZ P

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA SENATUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-54263

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0160698, A FAVOR DE TELEXPAR SRL.,  POR PROVISION DE UTILES DE OFICINA,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0160699, A FAVOR DE TELEXPAR SRL.,  POR PROVISION DE UTILES DE OFICINA,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-54262

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 002-001-0002569, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PROVEPAR.,  PROVISION DE UTILES PARA OFICINA ;   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 002-001-0002569, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PROVEPAR.,  PROVISION DE UTILES PARA OFICINA;   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 002-001-0002570, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PROVEPAR.,  PROVISION DE UTILES PARA OFICINA ;   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-54261

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000130, A FAVOR DE HANDRUG SOLUCIONES CORPORATIVAS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-54260

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-30935, A FAVOR DE PAPELERA GUAIRÁ,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y BATERÍAS

YHAGUY REPUESTOS SA

legalName: YHAGUY REPUESTOS SA

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

description: 025 - APOYO A LA FORM.E IMPLEM.DE LAS POLITICAS PUB.DE TECNOLOGIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y BATERÍAS - AD REFERÉNDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-83970

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR CUBIERTAS PARA AUTOMOVIL

description: PAGO POR CUBIERTAS PARA AUTOMOVIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-83901

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR BATERIAS PARA VEHICULOS

description: OBLIGACION POR BATERIAS PARA VEHICULOS


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CARTÓN

description: 004 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CARTÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-101377

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PLANILLA SEGUN RESOL. N° 2335/14 RUBRO 339, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA PROVEPAR DE JOSE L. CARRILLO, MES DE DICIEMBRE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 292/15 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA DISTRIBUIDORA PROVEPAR - MES DE FEBRERO DE 2015.-


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: Adquisición de servicios de fumigaciòn

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

FUMISA S.A.

legalName: FUMISA S.A.

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de servicios de fumigaciòn

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-15-107221

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION ( FUMISA S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-0013749 MES DE JUNIO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (FUMISA S.A S/ FACT. Nº 001-001-15740 FUMISA S.A) - OCTUBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS  DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (FUMISA S.A S/ FACT. Nº 001-001-0015329) - OCTUBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION ( FUMISA S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-0014826 MES DE AGOSTO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVIIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (FUMISA S.A) - NOVIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION ( FUMISA S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-0014242 MES DE JULIO DE 2015.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE IMPRESIONES, ARTES GRAFICAS Y ENCUARNACIÓN"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-129240


name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 292015 - CC: CD-23030-15-117307 Consultoría para la Elaboración de Criterios de Calidad para la Evaluación de Programas de Postgrado de las Instituciones de Educación Superior

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

ANIBAL HERIB CABALLE

legalName: ANIBAL HERIB CABALLE

description: 001 - EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, 001 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 030-AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoría para la Elaboración de Criterios de Calidad para la Evaluación de Programas de Postgrado de las Instituciones de Educación Superior

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23030-15-117307

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA  CONSULTORIAS, ASESORIAS, E INVESTIGACIONES ,  ANIBAL  HERIB CABALLERO CAMPOS,   ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTOS  EMPRESARIAL Y EN MATERIA DE GESTIÓN ( SERVICIO DE CONSULTORÍA )  SEGÚN FACTURA N° 00129 TIMBRADO VÁLIDO AL 30/06/2016  CONTRATACIÓN DIRECTA PLURIANUAL  N° 07/2015 CONTRATO N° 210/2015 DEL 7/12/2015- ANEAES 2015.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA  CONSULTORIAS, ASESORIAS, E INVESTIGACIONES ,  ANIBAL  HERIB CABALLERO CAMPOS,   ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTOS  EMPRESARIAL Y EN MATERIA DE GESTIÓN ( SERVICIO DE CONSULTORÍA )  SEGÚN FACTURA N° 00153 TIMBRADO VÁLIDO AL 30/04/2017  CONTRATACIÓN DIRECTA PLURIANUAL  N° 07/2015 ANEAES 2016.--


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

title: INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - RECTORADO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-13-77063


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

project: 001-SP PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (DIT)

description: 003 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Ejecución y/o Rehabilitación de Obras del Hospital Pediátrico Acosta Ñu

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-148307


title: ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR

CASA LOBO S.A. COMER

legalName: CASA LOBO S.A. COMER

TIENDA DIANA

legalName: TIENDA DIANA

MANO S.R.L

legalName: MANO S.R.L

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

project: 0 _ 00-HOSPITAL DE CAPIATA

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27983

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-04233- 24/08/2011 - CASA LOBO S.A.C.I.. - CD-12008-11-27983 - CD Nº 08/11 -  HOSP. DE CAPIATA - CARP Nº 3490

description: FACT CRED Nº 001-001-04234- 24/08/2011 - CASA LOBO S.A.C.I.. - CD-12008-11-27983 - CD Nº 08/11 -  HOSP. DE CAPIATA - CARP Nº 3490

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27984

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-015745- 25/08/2011 - TIENDA DIANA S.R.L. - CD-12008-11-27984 - CD Nº 08/11 -  HOSP. DE CAPIATA - CARP Nº 3490

description: FACT CRED Nº 001-001-015746- 25/08/2011 - TIENDA DIANA S.R.L. - CD-12008-11-27984 - CD Nº 08/11 -  HOSP. DE CAPIATA - CARP Nº 3490

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27985

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-05173 - 19/07/2011 - MANO S.R.L.  - CD-12008-11-27985 - CD Nº 08/11 -  HOSP. DE CAPIATA - CARP Nº 3490

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27986

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00064 - 15/07/2011 - NEAD S.R.L. - CD-12008-11-27986 - CD Nº 08/11 -  HOSP. DE CAPIATA - CARP Nº 3490


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

TELEXPAR S.R.L.

legalName: TELEXPAR S.R.L.

COPEL S.A.

legalName: COPEL S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PAPELES VARIOS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-14-102143

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, Y ENSEÑANZA, TELEXPAR S.R.L., SEGUN FACTURA Nº 001-001-0021695, O.S.Nº 107/14, EXPEDIENTE Nº 20143034350

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-14-102149

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON ( COPEL S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-003-0000107 ORDEN DE COMPRA N° 106/14 EXPEDIENTE N° 20143034349 - 20153001195.-


27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

004-FONDO GANADERO

legalName: 004-FONDO GANADERO

UAF perteneciente a 004-FONDO GANADERO

legalName: UAF perteneciente a 004-FONDO GANADERO

description: 001 - ASISTENCIA TÉCNICA Y CREDITICIA AL SECTOR PECUARIO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ALMUERZO PARA FUNCIONARIOS DE LA OFICINA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE - 2do. LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27004-14-91130


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

AGUSTIN SERVIN AYALA

legalName: AGUSTIN SERVIN AYALA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de utensilios de cocina y electrodomésticos varios - Ad Referéndum 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-136273

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ASATEC FACTURA N° 717


title: Adquision de Camaras de Seguridad

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

WARRIOR S.R.L.

legalName: WARRIOR S.R.L.

project: 001-AUMENTAR LA INVERSION A NIVEL SOCIAL Y DE OBRA.

description: 023 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO DEL DEPORTE. LEY N° 4045/10

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N°4045/2010 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquision de Camaras de Seguridad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-64991

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE WABBIOR SRL DEL 2012 SND


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

AMBAR S.A.

legalName: AMBAR S.A.

project: 6 _ 06-PROG.NAC. CAM. RUR. 2° E.FASE II BID 2163/OC, 2164/BL, OFID

description: 1 _ ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27-  27-LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DE INMUEBLE PARA OFICINA DE LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12013-11-45715

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 1605 ALQUILER DE OFICINAS PARA LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO FACT. N° 574


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD

legalName: MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

description: 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO, 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION, 016 - DIRECCION DE MATERIAL BELICO, 002 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL COMANDO EN JEFE

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-48180

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001987 POR 331 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO - CFNº 1 - OCTUBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001631 POR 334 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - SAN CAYETANO - SUCORJUMIL - MARZO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001630 POR 331 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - SAN CAYETANO - SUCORJUMIL - MARZO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001784 POR 331 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - SAN CAYETANO - DIMABEL - MAYO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001783 POR 334 - PRODUCTOS DE PAPEL  Y CARTON - SAN CAYETANO - DIMABEL - MAYO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001868 POR 331 - PAPEL DE ESCREITORIO Y CARTON - SAN CAYETANO - CFNº 1 (2.3.8) - JUNIO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001888 POR 331 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - SAN CAYETANO - DIMABEL - AGOSTO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001639 POR 331 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - SAN CAYETANO - CFNº 1 (2.3.8)- MAYO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001954 POR 331 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - SAN CAYETANO - CFNº 1 - SETIEMBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 331 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - SAN CAYETANO - CFNº 1 - JUNIO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001852 POR 331 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - SAN CAYETANO - DIMABEL - JULIO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001853 POR 334 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - SAN CAYETANO - DIMABEL - JULIO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001785 POR 339 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS VARIOS - SAN CAYETANO  -REP - MAYO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001950 POR 331 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - SAN CAYETANO - CFNº 1 (2.3.8) - SETIEMBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001728 POR 334 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - BCFE - SAN CAYETANO - ABRIL 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001720 POR 331 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - SAN CAYETANO - DIMABEL - ABRIL 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001721 POR 334 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - SAN CAYETANO - DIMABEL - ABRIL 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001766 POR 331 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - SAN CAYETANO - COMANJEFE - ABRIL 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001767 POR 331 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - SAN CAYETANO - COMANJEFE - ABRIL 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001640 POR 331 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO -COMANJEFE - MARZO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001641 POR 331 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO -COMANJEFE - MARZO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00001834 POR 331 - PAPEL DE ESCITORIO Y CARTON - SAN CAYETANO - COMANJEFE - JUNIO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00001835 POR 331 - PAPEL DE ESCITORIO Y CARTON - SAN CAYETANO - COMANJEFE - JUNIO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001986 POR 331 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - SAN CAYETANO - CFNº 1 - OCTUBRE 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-48179

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002093 POR 331 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - MENEVA - CFNº 1 - AGOSTO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001803 POR 331 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - MENEVA SRL - CFNº 1 - JULIO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002048 POR 334 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - DICOSO - JULIO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001802 POR 334 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - MENEVA - DICOSO - MARZO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001852 POR 331 - PEPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - BCFE - MENEVA - ABRIL 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002080 POR 334 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - MENEVA - DICOSO - AGOSTO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002046 POR 331 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - MENEVA - FF MM - JULIO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0002047 POR 331 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - MENEVA - FF MM - JULIO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001924 POR 331 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - MENEVA - FF MM - ABRIL 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00001967 POR 331 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - SAN CAYETANO - FF MM -  MAYO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-00001968 POR 331 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - SAN CAYETANO - FF MM -  MAYO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001804 POR 331 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO -FF MM - MARZO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001805 POR 331 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO -FF MM - MARZO 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-48178


title: Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

SILVIO ALBERTO RIVAS

legalName: SILVIO ALBERTO RIVAS

description: 12 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-20600

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE LA FAC. Nº 001-001-0001235 DE LA EMP. TALLER SAN RAFAEL, POR MANT. Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS S/COMPROMISO Nº 241


title: ADQUISICION DE BOLSAS INTI-INFLAMABLES PARA LA JUSTICIA ELECTORAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

VTG S.R.L.

legalName: VTG S.R.L.

MANUFACTURA DE ENVAS

legalName: MANUFACTURA DE ENVAS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BOLSAS DE PLÁSTICO PARA LA JUSTICIA ELECTORAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-12-62316

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 396 ARTICULOS DE PLASTICOS DE DICIEMBRE/2012

description: VTG S.R.L. FACTURA  001-001-0000375

description: VTG S.R.L. FACTURA  001-001-0000375

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-12-62315

description: MECSA ENVASES Y AFINES EN GENERAL FACTURA 001-002-0014120


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: Adquisición de Herramientas Mayores

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 4 _ FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Herramientas Mayores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-11-28112


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS SIMULADORES (MUÑECOS ROBOTS) NEONATALES - PEDIATRICOS - ADULTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-102344


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

Diana Yolanda Ruiz D

legalName: Diana Yolanda Ruiz D

FUSION S.A.

legalName: FUSION S.A.

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

Maria Ida Cattebeke

legalName: Maria Ida Cattebeke

description: 11 _ CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Útiles de Oficina (2º Llamado)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-11-37022

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A AMERICA S/FACT. N° 1258

description: PARA PAGO A AMERICA S/FACT. N° 1258

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-11-37024

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A FUSION S.A S/FACT. N° 20414

description: PARA PAGO A FUSION S.A S/FACT. N° 20414

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-11-37023

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MOLMAN S.A S/FACT. N° 2029

description: PARA PAGO A MOLMAN S.A S/FACT. N° 2029

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-11-37025

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CHAQUEÑA S/FACT. N° 562

description: PARA PAGO A CHAQUEÑA S/FACT. N° 562

description: PARA PAGO A CHAQUEÑA S/FACT. N° 563

description: PARA PAGO A CHAQUEÑA S/FACT. N° 563

description: PARA PAGO A CHAQUEÑA S/FACT. N° 557

description: PARA PAGO A CHAQUEÑA S/FACT. N° 557

description: PARA PAGO A CHAQUEÑA S/FACT. N° 559

description: PARA PAGO A CHAQUEÑA S/FACT. N° 559

description: PARA PAGO A CHAQUEÑA S/FACT. N° 560

description: PARA PAGO A CHAQUEÑA S/FACT. N° 560

description: PARA PAGO A CHAQUEÑA S/FACT. N° 561

description: PARA PAGO A CHAQUEÑA S/FACT. N° 561


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

PRODISER SAIC

legalName: PRODISER SAIC

JORGE CLAUDIO MAURE

legalName: JORGE CLAUDIO MAURE

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Productos de Aseo y Elementos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-140991

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/FACT. CRED. Nº 23547 DE LA FIRMA PRODISER S.A.I.C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 23565 DE LA FIRMA PRODISER SAIC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/ FACT. CRED. Nº 24346 DE LA FIRMA PRODISER S.A.I.C..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG. Nº  341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA   PROG. 311-7  SEGUN FACTURA Nº 001-002-0023544 DE LA DIANA PRODISER S.A.I.C.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG. Nº  341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA DEL PROG. 312 SEGUN FACTURA Nº 001-002-0023395 DE LA FIRMA PRODISER S.A.I.C.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG. Nº 341 - ADQ. DE PROD. DE ASEO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PROG. 320 SEGUN FACTURA NRO. 001-001-00023546 DE LA FIRMA PRODISER.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 23564 DE LA FIRMA PRODISER S.A.I.C.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-140990

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 653 DE LA FIRMA TRACKS - CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 671 DE LA FIRMA TRACKS - CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 672 DE LA FIRMA TRACKS - CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 681 DE LA FIRMA TRACKS - CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 656 DE LA FIRMA TRACKS - CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 657 DE LA FIRMA TRACKS - CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 658 DE LA FIRMA TRACKS - CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 659 DE LA FIRMA TRACKS - CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 505 DE LA FIRMA TRACKS CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 503 DE LA FIRMA TRACKS CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 504 DE LA FIRMA TRACKS CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 883 DE LA FIRMA TRAKS CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 884 DE LA FIRMA TRAKS CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/ FACT. CRED. Nº 607 DE LA FIRMA TRACKS CAR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG Nº 341- ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA Nº 001-001-000606 TRNK'S - CAR.

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG Nº 341- ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA Nº 001-001-000605 TRNK'S - CAR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FATURA Nº 597 DE LA FIRMA TRAKS - CAR DE JORGE MAURE.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FATURA Nº 596 DE LA FIRMA TRAKS - CAR DE JORGE MAURE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 753 DE LA FIRMA TRAKS CAR DE JORGE MAURE.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 754 DE LA FIRMA TRAKS CAR DE JORGE MAURE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 689 DE LA FIRMA TRAKS CAR.-

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 690 DE LA FIRMA TRAKS CAR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 611 DE LA FIRMA TRAKS CAR.-

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 612 DE LA FIRMA TRAKS CAR.-

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 613 DE LA FIRMA TRAKS CAR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FATURA Nº 589 DE LA FIRMA TRAKS - CAR DE JORGE MAURE.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FATURA Nº 585 DE LA FIRMA TRAKS - CAR DE JORGE MAURE.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FATURA Nº 586 DE LA FIRMA TRAKS - CAR DE JORGE MAURE.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FATURA Nº 587 DE LA FIRMA TRAKS - CAR DE JORGE MAURE.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FATURA Nº 588 DE LA FIRMA TRAKS - CAR DE JORGE MAURE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 771 DE LA FIRMA TRACKS CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 772 DE LA FIRMA TRACKS CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 796 DE LA FIRMA TRACKS CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 797 DE LA FIRMA TRACKS CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 798 DE LA FIRMA TRACKS CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 799 DE LA FIRMA TRACKS CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-140989

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/FACT. CRED. Nº 22471 DE LA FIRMA AGRO ABASTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 21985 DE LA FIRMA AGRO ABASTO DE HECTOR MIGUEL CHASE RODRIGUEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG. Nº 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA  CORRESPONDIENTE AL PROG. 311 SEGUN FACTURA Nº 001-001-00022472 DE LA FIRMA AGRO ABASTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 22473 DE LA FIRMA AGRO ABASTO DE HECTOR MIGUEL CHASE RODRIGUEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG. Nº  341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA DEL  PROG. 312  SEGUN FACTURA Nº 001-002-0022463 DE LA FIRMA AGRO ABASTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG. Nº 341 - EMENTOS DE LIMPIEZA  DEL PROG. 320 SEGUN FACTURA NRO. 004-002-00022468 DE LA FIRMA AGRO ABASTO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 22469 DE LA FIRMA AGRO ABASTO DE HECTOR MIGUEL CHASE RODRIGUEZ.-


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TROVATO C.I.S.A.

legalName: TROVATO C.I.S.A.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 848-TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN SBE Nº 03/2015 ""PROVISIÓN DE MERIENDA Y ALMUERZO ESCOLAR PARA EL SECTOR DE LA PRIMERA INFANCIA""."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-15-108938

name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - TROVATO C.I.S.A.- LPN SBE Nº 03/2015 - FACTURA Nº 001-003-0052733 - AC.-

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - TROVATO C.I.S.A.- LPN SBE Nº 03/2015 - FACTURA Nº 001-003-0052734 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELA PUBLICAS - TROVATO C.I.S.A - LPN SBE Nº 03/2015 - FACTURA Nº 001-003-0045180 - AC.-

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELA PUBLICAS - TROVATO C.I.S.A - LPN SBE Nº 03/2015 - FACTURA Nº 001-003-0045181 - AC.-

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PORA TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN ESCUELAS PUBLICAS - TROVATO C.I.S.A - LPN SBE Nº 03/2015 - FACTURA Nº 001-003-0043817 (CANCELACION) - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELA PUBLICAS - TROVATO C.I.S.A - LPN SBE Nº 03/2015 - FACTURA Nº 001-003-0046055 - AC.-

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELA PUBLICAS - TROVATO C.I.S.A - LPN SBE Nº 03/2015 - FACTURA Nº 001-003-0046056 - AC.-

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELA PUBLICAS - TROVATO C.I.S.A - LPN SBE Nº 03/2015 - FACTURA Nº 001-003-0046057 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELA PUBLICAS - TROVATO C.I.S.A - LPN SBE Nº 03/2015 - FACTURA Nº 001-003-0047497 - AC.-

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELA PUBLICAS - TROVATO C.I.S.A - LPN SBE Nº 03/2015 - FACTURA Nº 001-003-0047498 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - TROVATO C.I.S.A. - LPN SBE Nº 03/2015 - FACTURA Nº 001-003-0048156 - AC.-

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - TROVATO C.I.S.A. - LPN SBE Nº 03/2015 - FACTURA Nº 001-003-0048157 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - TROVATO C.I.S.A. - LPN SBE Nº 03/2015 - FACTURA Nº 001-003-0050568 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - TROVATO C.I.S.A. - LPN SBE Nº 03/2015 - FACTURA Nº 001-003-0050382 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELA PUBLICAS - TROVATO C.I.S.A - LPN SBE Nº 03/2015 - FACTURA Nº 001-003-0045178 - AC.-

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELA PUBLICAS - TROVATO C.I.S.A - LPN SBE Nº 03/2015 - FACTURA Nº 001-003-0045179 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - TROVATO C.I.S.A - LPN SBE Nº 03/2015 - FACTURA Nº 001-003-0043816 - AC.-

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - TROVATO C.I.S.A - LPN SBE Nº 03/2015 - FACTURA Nº 001-003-0043817 (PARCIAL) - AC.-


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: Alquiler de Oficinas

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

Mirta Florinda Ferná

legalName: Mirta Florinda Ferná

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Oficinas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12003-12-51241

description: PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA

description: OBLIG. ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES (MIRTA FERNANDEZ) S/ FACT. Nª 16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQUILER DE EDIFICIOSMIRTA FERNANDEZ  PARA OFICINAS DEL MDI (NSA DE LA ASUNCION Nº 981) S/ FACT, Nº 21


title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

EUGENIO CONCEPCION GARCIA GINI

legalName: EUGENIO CONCEPCION GARCIA GINI

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-17-143191

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN OG. 340 - PROVISIÓN DE UTILES DE OFICINA - PAPELERA GUAIRÁ - S/ FACT. CRED. Nº. 001-001-0011981 - CD 12007-17-143191 - AGOSTO 2017 / CONEC

description: OBLIGACIÓN OG. 340 - PROVISIÓN PARA ARTICULOS DE OFICINA - PAPELERA GUAIRÁ - AGOSTO 2017 / CONEC

description: OBLIGAICÓN OG. 340 - PROVISIÓN DE UTILES PARA OFICINA - PAPELERA GUAIRÁ - FACT. CRED. Nº. 001-001-0011983 - AGOSTO 2017 / CONEC

description: OBLIGACIÓN OG. 340 - PROVISIÓN DE UTILES PARA OFICINA - PAPELERA GUIARÁ - FACT. CRED. Nº. 001-001-0011984 - AGOSTO 2017 / CONEC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-17-143190

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN OG. 340 - PROVISIÓN DE UTILES DE OFICINA - CD 12007-17-143190 - S/ FACT. CRED. Nº. 001-001-0011422 - AGOSTO 2017 / CONEC


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Adquisición de Maquinas Contadoras de Billetes"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-17-145614


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

HELAPAR SRL

legalName: HELAPAR SRL

description: 008 - ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN DE YTAKYRY, 001 - COORDINACIÓN GENERAL, 010 - ESCUELA DE BELLAS ARTES, 009 - ESCUELA DE POSTGRADO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Refrigerio y Decoracion institucional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-13-68956

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A HELAPAR (281-284), FAC. Nº001-001-0003024, CO-28002-13-68956, MES DE JUNIO DEL 2013, STRFF10INTERNº110

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A HELAPAR (284), FAC. Nº001-001-0003025, CO-28002-13-68956, MES DE JUNIO DEL 2013, STRFF10INTERNº110

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A HELAPAR (281-284), FAC. Nº001-001-0003026, CO-28002-13-68956, MES DE JUNIO DEL 2013, STRFF10INTERNº110

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES P/PAGOS DIRECTOS A HELAPAR SRL, FACT Nº 001-001-0003027 CC Nº CO-28002-13-68956 RUBRO 284 S/PLANILLA FF 10 STR INTERNO Nº 049 JUNIO 2013 ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES.(1)

description: OBLIGACIONES P/PAGOS DIRECTOS A HELAPAR SRL, FACT Nº 001-001-0003027 CC Nº CO-28002-13-68956 RUBRO 281 S/PLANILLA FF 10 STR INTERNO Nº 049 JUNIO 2013 ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES.(2)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A HELAPAR (284), FAC. Nº001-001-002933, CO-28002-13-68956, MES DE MARZO DEL 2013, STRFF10INTERNº050

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A HELAPAR (284), FAC. Nº001-001-002934, CO-28002-13-68956, MES DE MARZO DEL 2013, STRFF10INTERNº050

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A HELAPAR (281), FAC. Nº001-001-002933, CO-28002-13-68956, MES DE MARZO DEL 2013, STRFF10INTERNº050

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A HELAPAR (281), FAC. Nº001-001-002934, CO-28002-13-68956, MES DE MARZO DEL 2013, STRFF10INTERNº050

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A HELAPAR (284), FAC. Nº001-001-002936, CO-28002-13-68956, ESCUELA DE POSGRADO, MES DE MARZO DEL 2013, STRFF10INTERNº024

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A HELAPAR (281), FAC. Nº001-001-002935, CO-28002-13-68956, ESCUELA DE POSGRADO, MES DE MARZO DEL 2013, STRFF10INTERNº024

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A HELAPAR (284), FAC. Nº001-001-002935, CO-28002-13-68956, ESCUELA DE POSGRADO, MES DE MARZO DEL 2013, STRFF10INTERNº024

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A  HELAPAR (284), FAC. Nº001-001-0000040, CO-28002-13-68956,CORRESP. AL MES DE  SEPTIEMBRE DEL 2013,PF/NOV/13,STRFF10INTERNº193

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A  HELAPAR (284), FAC. Nº001-001-0000041, CO-28002-13-68956,CORRESP. AL MES DE  SEPTIEMBRE DEL 2013,PF/NOV/13,STRFF10INTERNº193

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A HELAPAR  (284 ), FAC. Nº001-001-0002947, CO-28002-13-68956,MES DE ABRIL DEL 2013

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A HELAPAR (284), FAC. Nº001-001-00002946, CO-28002-13-68956, MES DE ABRIL DEL 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A HELAPAR (284 ), FAC. Nº001-001-0002948, CO-28002-13-68956,MES DE ABRIL DEL 2013, ESCUELA DE BELLAS ARTES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A HELAPAR S.R.L. S/FACTURA Nº 001-001-0000042, CC Nº CO-28002-13-68956, RUBRO 281 MES DE SETIEMBRE 2013(PF NOVIEMBRE/13) S/PLANILLA FF 10 STR INTERNO Nº 80 MES DE NOVIEMBRE 2013, ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES.(1)

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A HELAPAR S.R.L. S/FACTURA Nº 001-001-0000042, CC Nº CO-28002-13-68956, RUBRO 284 MES DE SETIEMBRE 2013(PF NOVIEMBRE/13) S/PLANILLA FF 10 STR INTERNO Nº 80 MES DE NOVIEMBRE 2013, ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES.(2)


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

title: Adqusicion de Precintos

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - INVEST. DESARROLLO, PERFECCIONAMIENTO Y TRANSF. DE CONOCIM.

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adqusicion de Precintos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-14-99438


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

legalName: DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO SICOM Nº 05/2015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA SICOM.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-112652

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO NRO 00254 ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ K SEGUN CONTRATO  Nº 031/2015 LOC Nº 02/2015, SEGUN PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015