name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provision de Pasajes para el Ministerio de la Defensa Publica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-17-135572

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0029997, CORRESPONDIENTE A LA L.C.D. N° 01/17.

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0029699, CORRESPONDIENTE A LA L.C.D. N° 01/17.

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0029683, CORRESPONDIENTE A LA L.C.D. N° 01/17.

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0029684, CORRESPONDIENTE A LA L.C.D. N° 01/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0025215, CONFORME AL C.O. N° 04/17.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0025090, CONFORME AL C.O. N° 04/17.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0026280, CONFORME AL C.O. N° 04/17.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0026279, CONFORME AL C.O. N° 04/17.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0025998, CONFORME AL C.O. N° 04/17.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0026003, CONFORME AL C.O. N° 04/17.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0026097, CONFORME AL C.O. N° 04/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0026237, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 01/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVITRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0029226, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 01/2017.

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVITRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0028290, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 01/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0027412, CORRESPONDIENTE A LA L.C.D. N° 01/17.

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0027410, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 01/17.

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0027411, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 01/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVITRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0027028, CORRESPONDIENTE A LA L.C.D. N° 01/2017.

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVITRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0026088, CORRESPONDIENTE A LA L.C.D. N° 01/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVITRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0025153,CORRESPONDIENTE A LA  C.D. N° 107/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0029929, CORRESPONDIENTE A LA L.C.D. N° 01/2017.

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0029930, CORRESPONDIENTE A LA L.C.D. N° 01/2017.

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0029928, CORRESPONDIENTE A LA L.C.D. N° 01/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0031998, CORRESPONDIENTE A LA L.C.O. N° 01/2017.

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0031861, CORRESPONDIENTE A LA L.C.O. N° 01/2017.

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0031860, CORRESPONDIENTE A LA L.C.O. N° 01/2017.

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0031873, CORRESPONDIENTE A LA L.C.O. N° 01/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0031917, CORRESPONDIENTE A LA L.C.D. N° 01/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0030854, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 01/2017.

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0030762, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 01/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE SERVITRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0028738, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 01/2017.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE SERVITRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0028737, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 01/2017.


name: 1940000-SUAF.- SECRETARÍA DE POLITICAS LINGÜISTICA

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity payer

CARLOS ANTONIO BARRI

scheme: PY-RUC

legalName: CARLOS ANTONIO BARRI

currency: PYG

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

status: COMPROMETIDO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Servicio de equipamiento para Camioneta Mahindra"""

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-131772

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG. DEL O.G. 244, TALLER SAN ANTONIO. SPL.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIG. DEL O.G. 244, TALLER SAN ANTONIO -SPL.-

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: ADQUISICIÓN DE SOFTWARE VARIOS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

VTG S.R.L.

legalName: VTG S.R.L.

name: SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY SA (SIT)

INFOTEC SA

legalName: INFOTEC SA

description: 012 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SOFTWARE VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-13-70901

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG VTG SRL FACT 463 DEL 03/06/2013 PREV.2991

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-13-71483

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SIT SA FACT N° 4350 DEL 11/12/2013 PREV N° 9835

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-13-71482

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG INFOTEC SA FACT 12983 DEL 30/05/13 PREV.2993


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Servicios de Internet

Hola Paraguay S.A.

legalName: Hola Paraguay S.A.

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 008 - INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Internet

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-51167

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DGAF-NIVEL CENTRAL - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - CD Nº 04/2012 - COD. DE CONT. CD-12008-12-51167 - HOLA PARAGUAY  - FACT. Nº 075-003-0000551 (09/06/2017) - CARPETA Nº 20982

description: DGAF-NIVEL CENTRAL - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - CD Nº 04/2012 - COD. DE CONT. CD-12008-12-51167 - HOLA PARAGUAY  - FACT. Nº 075-003-0000550 (09/06/2017) - CARPETA Nº 20982

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-013-0001497 (22/07/2012) - HOLA PARAGUAY S.A. - IBS - FF.10 - CD. N°04/2012 - C.C.CD-12008-12-51167 - CARPETA Nº 4737

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HOLA PARAGUAY S.A - FACTURA N° 001-013-0001496 (12/07/12) - IBS - CD N° 04/12 - CD-12008-12-51167 - F.F.10 - CARP. N° 4297

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-013-0001671 (25/09/2012) - HOLA PARAGUAY S.A - IBS - FF.10 - CD.N°04/2012 - C.C.CD-12008-12-51167 - CARPETA Nº6524

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HOLA PARAGUAY S.A../ FACT. Nº001-013-0001713 (23/11/2012)  / INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL (DIRECC. DE ADULTOS MAYORES) / CD N°04/2012 / CD-12008-12-51167 / FF. 10 / CARP.N° 8489.-

description: HOLA PARAGUAY S.A../ FACT. Nº001-013-0001714 (23/11/2012)  / INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL (DIRECC. DE ADULTOS MAYORES) / CD N°04/2012 / CD-12008-12-51167 / FF. 10 / CARP.N° 8489.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HOLA PARAGUAY S.A - FACTURA N° 001-013-0001653 (02/08/12) - IBS - CD N° 04/12 - CD-12008-12-51167 - F.F.10 - CARP. N° 5390

description: HOLA PARAGUAY S.A - FACTURA N° 001-013-0001661 (28/08/12) - IBS - CD N° 04/12 - CD-12008-12-51167 - F.F.10 - CARP. N° 5390

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HOLA PARAGUAY S.A. / FACT. Nº001-013-0001759 (28/01/2013)  / INST.DE BIENESTAR SOCIAL / CD N°04/2012 / CD-12008-12-51167 / FF. 10 / CARP.N° 2422.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HOLA PARAGUAY S.A - FACTURA N° 001-013-0001795 (03/04/2013) -INST. BIENESTAR SOCIAL - CD N° 04/12 - CD-12008-12-51167 - F.F.10 - CARP. N° 3602

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-51166

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0016082 (23/02/2015) - RIEDER Y CIA - DIRECCION DE ADULTOS MAYORES (NC) - FF.10 - CD-4/2012 -CD-12008-12-51166 - CARPETA Nº 23306

description: FACTURA Nº 001-004-0016084 (23/02/2015) - RIEDER Y CIA - DIRECCION DE ADULTOS MAYORES (NC) - FF.10 - CD-4/2012 -CD-12008-12-51166 - CARPETA Nº 23306

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-000124791 (02/07/2012) - RIEDER & CIA S.A.C.I. - IBS - FF.10 - CD. N°04/2012 - C.C.CD-12008-12-51166 - CARPETA Nº 4737

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RIEDER & CIA. SACI - FACTURA N° 001-004-0124329 (14/06/12) - IBS - CD N° 04/12 - CD-12008-12-51166 - F.F.10 - CARP. N° 4297

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0126934 (31/08/2012) - RIEDER & CIA - IBS - FF.10 - CD.N°04/2012 - C.C.CD-12008-12-51166 - CARPETA Nº6524

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RIEDER Y CIA. S.A./ FACT. Nº001-004-0129097 (01/11/2012)  / INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL (DIRECC. DE ADULTOS MAYORES) / CD N°04/2012 / CD-12008-12-51166 / FF. 10 / CARP.N° 8489.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RIEDER & CIA SACI - FACTURA N° 001-004-0125891 (01/08/12) - IBS - CD N° 04/12 - CD-12008-12-51166 - F.F.10 - CARP. N° 5390

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RIEDER & CIA. S.A. / FACT. Nº001-004-0131682 (02/01/2013)   / INST.DE BIENESTAR SOCIAL / CD N°04/2012 / CD-12008-12-51166 / FF. 10 / CARP.N° 2422.-

description: RIEDER & CIA. S.A. / FACT. Nº001-004-0131234 (01/02/2013)  / INST.DE BIENESTAR SOCIAL / CD N°04/2012 / CD-12008-12-51166 / FF. 10 / CARP.N° 2422.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RIEDER & CIA. SACI - FACTURA N° 001-004-0132851 (01/03/2013) -INST. BIENESTAR SOCIAL - CD N° 04/12 - CD-12008-12-51166 - F.F.10 - CARP. N° 3602

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-004-00134265 - 01/04/2013 - RIEDER & CIA - CD-12008-12-51166 - CD NRO 04/12 - FF: 10 - I.B.S. - CARP NRO 5018

description: FACTURA NRO 001-004-00134256 - 02/05/2013 - RIEDER & CIA - CD-12008-12-51166 - CD NRO 04/12 - FF: 10 - I.B.S. - CARP NRO 5018


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

project: 4 _ 04-PROGRAMA DE PREINVERSIÓN (BID 1143/OC-PR)

description: 4 _ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-11-26543

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-11-26544


004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-18-162440


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: LLAMADO MOPC N° 181/2011 "LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA FIRMAS CONSULTORAS PRECALIFICADAS PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA DEL TRAMO SAN PEDRO – PIRI PUCU – POTRERO NARANJO – PUNTA RIEL Y ACCESO AL PUERTO YBAPOVO" - PAC N° 228.088

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONSORCIO PUNTA RIEL

legalName: CONSORCIO PUNTA RIEL

project: 007-SP CONST. Y PAV. ASFALTICA DE TRAMOS CAMINEROS, 016-CONST. Y PAV. ASFALTICA DE TRAMOS CAMINEROS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ELABORACION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO: SAN PEDRO - PIRI PUCU - POTRERO, NARANJO - PUNTA RIEL - BELEN Y ACCESO AL PUERTO YBAPOVO - AD REFERENDUM AL PGN 2012"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-14-86927

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26.090 ESTUDIOS DE INGENIERIA DEL TRAMO SAN PEDRO - PIRI PUCU - POTRERO - NARANJO - PUNTA RIEL Y ACCESO AL PUERTO YBAPOVO  1° FASE  FACT. N° 6/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 648 EST. DE ING. DEL TR. SAN PEDRO - PIRI PUCU - POTRERO NARANJO - PUNTA RIEL Y ACCESO A PUERTO YBAPOVO CERTIF. Nº 2 FACT. Nº 2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 40.510/16.ESTUDIOS DE INGENIERIA DEL TRAMO SAN PEDRO- PIRI PUCU - POTRERO NARANJO- PUNTA RIEL Y ACCESO AL PUERTO YBAPOVO.CER.Nº 6.FAC.Nº 204.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 30.726 ESTUDIOS DE INGENIERIA DEL TRAMO SAN PEDRO - PIRI PUCU - POTRERO NARANJO - PUNTA RIEL Y ACCESO AL PUERTO YBAPOVO. CERT. Nº 4 FASE I. FACT-Nº 202/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 33.301/16.ESTUDIOS DE INGENIERIA DEL TRAMO SAN PEDRO - PIRI PUCO - POTRERO NARANJO -PUNTA RIEL Y ACCESO AL PUERTO YBAPOVO.CERT.Nº 5.FACT.Nº 203.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EXPEDIENTE MEU N° 6.630/2016 - ESTUDIOS DE INGENIERIA DEL TRAMO SAN PEDRO - PIRI PUCU - POTRERO NARANJO - PUNTA RIEL Y ACCESO AL PUERTO YBAPOVO - BORRADOR DEL INFORME FINAL - FASE 1 - FACT. N° 201/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 22417/2017.ESTUDIOS DE INGENIERIA DEL TRAMO SAN PEDRO - PIRI PUCU - POTRERO NARANJO - PUNTA RIEL Y ACCESO AL PUERTO YBAPOVO.FACT. 251.


name: 1300000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE SAN PEDRO

title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

EVELYN MARLENE KISSE

legalName: EVELYN MARLENE KISSE

description: 004 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. SAN PEDRO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-54397

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-002-0007304 DE FECHA 18/07/2012, NOTA DE REMISION N°001-001-0016541 DE FECHA 18/07/2012,HOJA DE ING. DE BIENES DE CONS. EN DEP. N°4, C.C.: CD-13001-12-54397, O.P. N°72, AUTORIZADO POR RESOL. N°88 DE FECHA 31/07/2012, DEL CONSEJO DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, GOLDEN TRADE S.R.L. .-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-54585

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 002-001-0002707 DE FECHA 23/07/2012, NTA. DE REMISIÓN N° 002-001-002513 DE FECHA 23/07/2012, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUM. EN DEP. N° 9, CONTRATO N° 16 C.C.: LC-13001-12-54585, O.P. N° 90, AUTORIZ. POR RESOL. N° 98 DE FECHA 30/08/2012 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, DISTRIBUIDORA PROVEPAR.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-54403

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-002-0015558 DE FECHA 23/07/2012, NTA. DE REMISIÓN N° 001-001-0002711 DE FECHA 23/07/2012, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPÓSITO N° 5, C.C.: CD-13001-12-54403, O.P. N° 88 AUTORIZ. POR RESOL. N° 88 DE FECHA 31/07/2012 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, DISTRIBUIDORA RPM..-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

ARGUELLO

legalName: ARGUELLO

description: 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Central Telefonica y Aparatos de Fax

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-12-60645

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTOS  - RUBRO 536 A FAVOR DE INFOPY DE NELSON ARGUELLO, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000140, C.D. N° 27/2012.


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CAMIONETA DC 4X4 PARA LA CIRCUNSCRIPCION DE ALTO PARAGUAY - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-13-84198


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

CABIPAL METALMEK SA

legalName: CABIPAL METALMEK SA

ASU GROUP S.A

legalName: ASU GROUP S.A

description: 003 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL, 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Alquiler de Vehículos-Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-14-101332

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE VEHICULO, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000368 DE CABIPAL METALMEK S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE VEHICULO, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000738 DE CABIPAL METALMEK

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE VEHICULO, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000712 DE CABIPAL METALMEK

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE TRACTOCAMION, SEGUN FACTURA N° 001-001-861 DE CABIPAL METALMEK S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-14-101742

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE VEHICULO, SEGUN FACTURA N°002-001-0000850 DE ASU GROUP S.A


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

STELLA MARIS AZUAGA

legalName: STELLA MARIS AZUAGA

project: 001-PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO (BID 2453/OC-PR)

description: 014 - DESARROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

status: EN PROCESO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE CATERING PARA AUTORIDADES, FUNCIARIOS E INVITADOS DE LA SENATUR"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-65589

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CATERING - PROYECTO BID A FAVOR DE LA ARQ. STELLA AZUAGA SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000115. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE CATERING- PROYECTO BID A FAVOR DE LA ARQ. STELLA MARIS AZUAGA SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000142. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIO DE CATERING - PRONATUR BID A FAVOR DE LA ARQ. STELLA MARIS AZUAGA ROMERO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000162. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS  EN CEREMONIAL - PROYECTO BID A FAVOR DE LA ARQ. STELLA MARIS AZUAGA SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000068. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION DE SERVICIOS EN CEREMONIAL - PROYECTO BID A FAVOR DE LA ARQ. STELLA MARIS AZUAGA ROMERO SEGUN FACTURA 001-001-0000034. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE CEREMONIAL A FAVOR DE LA ARQ. STELLA MARIS AZUAGA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000778 SEGUN CONTRATO Nº 008/2012. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CATERING - PRONATUR BID, A FAVOR DE LA ARQ. STELLA MARIS AZUAGA SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000183. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIO DE CATERING - PRONATUR BID A FAVOR DE ARQ. STELLA MARIS AZUAGA SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000297. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 232518 - CC: CD-28001-12-56925 Adquisicion de elementos e insumos de limpieza

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-ADMINISTRATIVO - FPUNA

description: 013 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de elementos e insumos de limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-56926

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-56927

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-56924

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-56925

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-57647


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 232789 - CC: CE-13003-12-64320 Mantenimiento y reparación de ascensores de la Fiscalia de Villarrica

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

CIA. COMERCIAL GENER

legalName: CIA. COMERCIAL GENER

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 003 - AREA PENAL REGIONAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparación de ascensores de la Fiscalia de Villarrica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13003-12-64320

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE CIA CIAL GENERAL INDUSTRIAL FACT 11932 DEL 12/03/2013 PREV 1605

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE CIA COMERCIAL GENERAL PREV 10538 FACT 11572 DEL 08/01/2013

description: OBLGI DE CGI FACT 11765 DEL 07/02/2013 PREV 998

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CGI FAC 303 DEL 22/10/13 PREV 8533

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE C.G.I FACT 12298 DEL 07/05/2013 PREV 2214

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CIA COMERCIAL GENERAL FACT 12698 DEL 15/07/13 PREV.6734

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE CIA COMERCIAL GENERAL FACT 12292 DEL 07/05/2013 PREV 3802

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.PREV3395-30/10/2013-CIA GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE CIA CIAL GRAL IND. FACT 1226 DEL 13/03/2014 PREV 1907

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. COMP. COMERCIAL GENERAL FACT. 1227 DEL 13/03/2014 PREV. 1908


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TECNOFAST S.A.

legalName: TECNOFAST S.A.

project: 001-REPOSICIÓN MEDICAM, REACT E INSUM ESTRATEG. P/ LA SALUD, 000-*, 004-MEJORAMIENTO FORT. Y APOYO INTEGRAL A LOS SERV DE SALUD PUB, 000-DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TEST RAPIDOS DE VIH Y HEPATITIS B PARA EL PRONASIDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-114571

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0022643 (12/08/2016) - TECNOFAST S.A. - CENTRO DE EMERGENCIA MEDICAS - FF.10 - LPN 42/15 - LP-12008-114571 – CARPETA N° 115019 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0021475 - 30/06/2016 - TECNOFAST S.A. - INSUMOS ESTRATEGICOS (FONACIDE) - F.F.-30 - MOD. LPN N° 42/2015 - C.C. LP-12008-15-114571 - EXP. N° 100902

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TECNOFAST - FACTURA Nº 001-001-0017407 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2016 - NIVEL CENTRAL - LPN Nº 42/15 - LP-12008-15-114571 - FF30 - CARPETA Nº 7680/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001 -0018276 – 02/03/2016 – TECNOFAST S.A. - NIVEL CENTRAL - FF 30 – LPN 42/2015 – LP-12008-15-114571 - CARPETA Nº 29971

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0035291(03/04/2018) - TECNOFAST S.A - PROG. DE FORT. Y APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - LPN N° 42/2015 - F.F. 30 - CC N° LP-12008-15-114571- CARP. N° 46415/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001 -0018276 – 02/03/2016 – TECNOFAST S.A. - NIVEL CENTRAL - FF 10 – LPN 42/2015 – LP-12008-15-114571 - CARPETA Nº 29971


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

METALURGICA FERNANDEZ S.A.C.I

legalName: METALURGICA FERNANDEZ S.A.C.I

project: 005-FORTALECIMIENTO AL SECTOR MICROEMPRESARIAL

description: 001 - DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de motocultores y sus accesorios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12011-12-62420

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO  DE CANCELACION DEL 60 % DEL CONTRATO Nº 01/2012,  PUNTO 5.3 DE ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES FACTURA 29255 DE METALURGICA FERNANDEZ SACI  SEGUN PROYECTO MIPYMES CC.LP.12011-12-62420

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MAQ Y EQUIPOS INDUSTRIALES METALURGICA FERNANDEZ MIPYMES SEGUN FACT 28382 C.C. 62420 CANCELACION DEL 40 % SEGUN CONTRATO N° 1.5.3 RELACIONADO A LA STR 130755 OBLIG 19275 NO FORMA PARTE DEL INVENTARIO INSTITUCIONAL PLAN DE CAJA DEL MES DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO  DE PARTE DE PAGO DEL PRIMER ANTICIPO DEL 40% SEGUN CONTRATO Nº 1 PUNTO 5.3 DE ADQUISICION DE   MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES SEGÙN FACT. 28383 DE METALURGICA FERNANDEZ  SACI SEGUN PROYECTO    MIPYMES CC. LP -12011-12-62420 CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DE 2012


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

COMPU COMPRAS SRL

legalName: COMPU COMPRAS SRL

TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

legalName: TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

PARASUR SA

legalName: PARASUR SA

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

description: 14 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ÑEEMBUCU

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-11-33965

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 31693, O.P Nº 272, RES. Nº 54 DEL 16/08/11, S/HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CAPITAL Nº 15, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, SHIROSAWA COMPANY  S.A.I.C.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-11-33966

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN  S/FACT. CRED. Nº 24151, O.P Nº 341, RES. Nº 54 DEL 16/08/11, S/HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CAPITAL Nº 21, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, COMPU COMPRAS  S.R.L.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-11-33963

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 27583, O.P Nº 274, RES. Nº 54 DEL 16/08/11, S/HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CAPITAL Nº 16, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, TECNOPLAN  S.A.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-11-33964

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 8322, O.P Nº 273, RES. Nº 54 DEL 16/08/11, S/HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CAPITAL Nº 14, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, PARASUR  S.A.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-11-33962

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 2494, O.P Nº 296, RES. Nº 54 DEL 16/08/11, S/HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CAPITAL Nº 19, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.-


title: PAC 257.613 - BLANCA FERNANDEZ - CD N° 10/13

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

BLANCA GISSELL FERNA

legalName: BLANCA GISSELL FERNA

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 10ª R. S. ALTO PAR

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-88129

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000244 - 16/07/2014 - ND DISTRIBUIDORA IMPORT-EXPORT - 10ª R.S. ALTO PARANA - FF10 -MOD.- CD Nº 10/2013 - CC-CD-12008-14-88129- CARPETA Nº 27212

description: FACTURA Nº 001-001-0000245 - 16/07/2014 - ND DISTRIBUIDORA IMPORT-EXPORT - 10ª R.S. ALTO PARANA - FF10 -MOD.- CD Nº 10/2013 - CC-CD-12008-14-88129- CARPETA Nº 27212


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

004-FONDO GANADERO

legalName: 004-FONDO GANADERO

UAF perteneciente a 004-FONDO GANADERO

legalName: UAF perteneciente a 004-FONDO GANADERO

description: 001 - ASISTENCIA TÉCNICA Y CREDITICIA AL SECTOR PECUARIO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27004-14-102333


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

ALDO EDGAR AGUILERA

legalName: ALDO EDGAR AGUILERA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de servicio de mantenimiento de desmalezadora

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-130570

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACTURA Nº 923 DE LA FIRMA AGUI MOVIL DE ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 219281 - CC: CD-28001-11-41888 ADQUISICION DE TABLETAS DIGITALES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

MIRTA SOLEDAD AGUERO

legalName: MIRTA SOLEDAD AGUERO

description: 3 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES MEDICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 3153,OC NRO 52704,CD NRO 44/2011,DE INFOTECNYA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-41888

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 3138,S/OC NRO 51668,CD NRO 44/2011,DE INFOTECNYA


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

title: 06 - Servicio de Seguro Vehicular

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para 06 - Servicio de Seguro Vehicular

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-18-159392

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A ASEGURADORA DEL SUR S.A (ASUR S.A) - SERVICIO DE SEGURO DE VEHÍCULOS - CD 28002-18-159392 - FACT. CRÉDITO Nº 001-001-0062719, SEGÚN STR INTERNO FF 10 Nº 221/2018

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A ASEGURADORA DEL SUR S.A (ASUR S.A) - SERVICIO DE SEGURO DE VEHÍCULOS - CD 28002-18-159392 - FACT. CRÉDITO Nº 001-001-0062720, SEGÚN STR INTERNO FF 10 Nº 221/2018


title: ADQUISICION DE DESMALEZADORAS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE DESMALEZADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-124264


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DARIO RENE OLMEDO BE

legalName: DARIO RENE OLMEDO BE

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-17-149811

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.61 DEL 28/02/2018, A DARIO R. OLMEDO B., POR ADQUISICION DE CAMARA, LENTE, TINTA,  BATERIA Y TRIPODE. S/STR.NI.05/2018.


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 289211 - CC: CD-13001-15-111893 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Maquinas Fotocopiadoras

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparación de Maquinas Fotocopiadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-111893


1060000-CF. ODONTOLOGIA

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

description: 006 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ODONTOLOGIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de bolsa para basura patologica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-52333


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

title: Adquisición de Materiales y Reactivos para Laboratorio - Ad referéndum

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Materiales y Reactivos para Laboratorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-16-132370

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-16-132367

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-16-132622


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 23 _ FOMENTO, CONTROL Y DIFUSIÓN DEL ÁREA DE DEPORTES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Artículos de limpieza para la SND

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-31526

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESPONDIENTE A ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA SND SEGUN RESOLUCION N| 423/11

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-31527

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESPONDIENTE A PAGO DE PROVEEDOR SEGUN SEGN RES. 423/11 SND


title: Adq. de Pasajes Aéreos

15-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 15-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

1000000-DEFENSORIA DEL PUEBLO

legalName: 1000000-DEFENSORIA DEL PUEBLO

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - PROTECCIÓN Y REPARACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Pasajes Aéreos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15001-12-48012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE SERVI TRAVEL S.R.L. OCTUBRE DE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

name: UAF perteneciente a 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL NOVIEMBRE 2012

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL NOVIEMBRE 2012

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL NOVIEMBRE 2012

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL NOVIEMBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL NOVIEMBRE 2012

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL NOVIEMBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVITRAVEL MES DE JUNIO DE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVITRAVEL MES DE JULIO DE 2012


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Instalaciones Telefonicas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-127471


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Servicio de Catering

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

GABRIELA KARINA BOGA

legalName: GABRIELA KARINA BOGA

description: 001 - COORDINACION GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Catering

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-13-76787

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CATRING SEGUN FACT. Nº 001-001-0000960, C.C. CD-28007-13-76787"TARAS  BURGUER - GABRIELA KARINA BOGADO"


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 237609 - CC: CD-12001-12-58282 SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINA

FUMISAN S.A.

legalName: FUMISAN S.A.

description: 016 - APOYO A LA GESTIÓN CIENTIF., TECNOLOG., INNOVACIÓN Y CALIDAD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-58282

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000807 DEL O.G. 245, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2012.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000826 DEL O.G. 245, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2012.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000843 DEL O.G. 245. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000843 DEL O.G. 245. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2012.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000980 DEL O.G. 245, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001033 DE FUMISAN SA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000918 DEL O.G. 245, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2013.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000938 DEL O.G. 245, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2013.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000952 DEL O.G. 245, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2013.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000988 DEL O.G. 245, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000967 DEL O.G. 245, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES  -CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001018 DE FUMISAN SA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001042  DEL O.G.. 245, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2013.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES -CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000017 DE FUMISAN SA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013.-CONACYT.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Adquisicion de Articulos de Limpieza

GLORIMAR S.A.

legalName: GLORIMAR S.A.

INCA IND Y COM SA

legalName: INCA IND Y COM SA

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

FRAN - CAR S.R.L.

legalName: FRAN - CAR S.R.L.

Overa sa

legalName: Overa sa

DIEGO MANUEL PEÑA NÚÑEZ

legalName: DIEGO MANUEL PEÑA NÚÑEZ

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

MIGUEL ANGEL ORTIZ R

legalName: MIGUEL ANGEL ORTIZ R

IN DESING S.R.L.

legalName: IN DESING S.R.L.

project: 0 _ 00-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL BARRIO SAN PABLO

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Articulos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23245

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GLORIMAR - FACT.Nº 001-001-0024419 (14/04/2011) - HOSPITAL SAN PABLO - CD Nº 01/2011 - CD-12008-11-23245 - FF 10 - EXP.Nº 1625.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-026295 - 01/09/2011 - LAB. GLORIMAR IND. COMERC. S.A. - CD-12008-11-23245 - CD Nº 01/11 - FF: 10 - HOSP. MATERNO INFANTIL SAN PABLO - CARP Nº 5441

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GLORIMAR - FACT Nº 001-001-0027812 - 22/12/2011 -HOSPITAL SAN PABLO - CD Nº 01/2011 - CD-12008-11-23245 - FF 10 - CARPETA Nº 8801

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23066

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INCA S.A. - FACT. Nº 001-003-0023577 (13/04/2011) - HOSPITAL SAN PABLO - CD Nº 01/2011 - CD-12008-11-23066 - FF 10 - EXP.Nº 1625.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INCA & COM. S.A. - FACT.Nº 001-003-0026322 (30/06/2011) - HOSPITAL SAN PABLO - CD Nº 01/2011 - CD-12008-11-23066 - FF 10 - EXP.Nº 4687.-

description: INCA & COM. S.A. - FACT.Nº 001-003-0027596 (08/008/2011) - HOSPITAL SAN PABLO - CD Nº 01/2011 - CD-12008-11-23066 - FF 10 - EXP.Nº 4687.-

description: INCA & COM. S.A. - FACT.Nº 001-003-0027849 (16/08/2011) - HOSPITAL SAN PABLO - CD Nº 01/2011 - CD-12008-11-23066 - FF 10 - EXP.Nº 4687.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0035253 - 08/09/2011 - INCA S.A. - CD-12008-11-23066 - CD Nº 01/11 - FF: 10 - HOSP. MATERMO INFANTIL SAN PABLO - CARP. Nº 5442

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0038483 - 05/03/2012 - INCA IND.& COM. - CD-12008-11-23066 - CD Nº 01/11 - FF: 10 - HOSP. MATERNO INFANTIL SAN PABLO - CARP. Nº 1803

description: FACT CRED Nº 001-001-0038482 - 05/03/2012 - INCA IND.& COM. - CD-12008-11-23066 - CD Nº 01/11 - FF: 10 -HOSP. MATERNO INFANTIL SAN PABLO - CARP. Nº 1803

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-038794 - 09/05/2012 - INCA IND. Y COM. - CD-12008-11-23066 - CD NRO 01/11 - FF: 10 - HOSP. SAN PABLO - CARP NRO 3941

description: FACTURA NRO 001-001-0039824 - 10/072012 - INCA IND. Y COM. - CD-12008-11-23066 - CD NRO 01/11 - FF: 10 - HOSP. SAN PABLO - CARP NRO 3941

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0040243 - (30/07/2012) - INCA IND. Y COM  SA  - CD -12008-11- 23066 - CD Nº  01/11 -  HOSP. SAN PABLO - F.F. 10 - CARP.Nº 6377.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0041314 - (26/09/2012) - INCA IND. Y COM  SA  - CD -12008-11- 23066 - CD Nº  01/11 -  HOSP. SAN PABLO - F.F. 10 - CARP.Nº 6377.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0040790 - (04/09/2012) - INCA IND. Y COM  SA  - CD -12008-11- 23066 - CD Nº  01/11 -  HOSP. SAN PABLO - F.F. 10 - CARP.Nº 6377.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004607 (04/03/2014) - INCA S.A. - HOSPITAL SAN PABLO–  C.C. CD– 12008-11-23066  -  F.F. 10 –  CD 01/11 - CARP. Nº 10822.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23067

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INDUCLOR S.R.L. - FACT.Nº 001-001-0154797 (14/04/2011) - HOSPITAL SAN PABLO - CD Nº 01/2011 - CD-12008-11-23067 - FF 10 - EXP.Nº 1625.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INDUCLOR S.R.L. - FACT.Nº 001-001-0164791 (11/08/2011) - HOSPITAL SAN PABLO - CD Nº 01/2011 - CD-12008-11-23067 - FF 10 - EXP.Nº 4687.-

description: INDUCLOR S.R.L. - FACT.Nº 001-001-0165198 (17/08/2011) - HOSPITAL SAN PABLO - CD Nº 01/2011 - CD-12008-11-23067 - FF 10 - EXP.Nº 4687.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INDUCLOR S.R.L. - FACT Nº 001-001-0175223 - 15/12/2011 -HOSPITAL SAN PABLO - CD Nº 01/2011 - CD-12008-11-23067 - FF 10 - CARPETA Nº 8801

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23064

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FRAN-CAR S.R.L. - FACT. Nº 001-001-0001404 (05/04/2011) - HOSPITAL SAN PABLO - CD Nº 01/2011 - CD-12008-11-23064 - FF 10 - EXP.Nº 1625.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23065

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OVERA S.A.- FACT. Nº 001-001-0000204 (12/04/2011) - HOSPITAL SAN PABLO - CD Nº 01/2011 - CD-12008-11-23065 - FF 10 - EXP.Nº 1625.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23062

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COLUMBIA - FACT.Nº 002-001-00006351 (01/04/2011) - HOSPITAL SAN PABLO - CD Nº 01/2011 - CD-12008-11-23062 - FF 10 - EXP.Nº 1625.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23063

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EVEREST COMERCIAL - FACT. Nº 001-001-0002088 (13/04/2011) - HOSPITAL SAN PABLO - CD Nº 01/2011 - CD-12008-11-23063 - FF 10 - EXP.Nº 1625.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA ESPERANZA - FACT. Nº 001-001-0003675 (06/04/2011) - HOSPITAL SAN PABLO - CD Nº 01/2011 - CD-12008-11-23868 - FF 10 - EXP.Nº 1625.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23525

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: IN DESING S.R.L. - FACT. Nº 001-001-0000653 (14/04/2011) - HOSPITAL SAN PABLO - CD Nº 01/2011 - CD-12008-11-23525 - FF 10 - EXP.Nº 1625.-


name: 1030000-CF-AGENCIA NAC. DE EVALUAC. Y ACRED. DE LA ED. SUP. (ANEAES)

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

ANTONIO OJEDA BURGOS

legalName: ANTONIO OJEDA BURGOS

description: 008 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE DISEÑO, DIAGRAMACIÓN DE SPOT PUBLICITARIO Y LA ELABORACIÓN DE MATERIALES AUDIOVISUALES EDUCATIVOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-14-100550

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA  A " BE PUBLICITARIA"  FACTURA 001-001-0000323- CONTRATO  N° 130/2014 - CONTRATACION DIRECTA N° 37/14. ID     284219


procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

JOSE RAUL CACERES CA

legalName: JOSE RAUL CACERES CA

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE LOCAL - HOGAR SUSTITUTO PARA PACIENTES RECUPERADOS - INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL-S2

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-15-107654

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: JRC&ASOCIADOS - FACTURA Nº 001-001-0000101 (02/07/15) - HOSP. PSIQUIATRICO - LI Nº 01/15 - LC-12008-15-107654 - F.F.10 - CARP. Nº 76187

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0000104 (01/09/2015) - J.R.C. & ASOCIADOS - ADMINISTRACION GENERAL N.C. - LI N° 01/2015 - LC-12008-15-107654 -  FF. 30 - CARPETA Nº 109196.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000102 (03/08/15), JRC&ASOCIADOS, NC, LI N° 1/2015, C.C. N° LC-12008-15-107654, CARPETA N° 95470, FF 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0000105 (02/10/2015) - J.R.C. & ASOCIADOS - ADMINISTRACION GENERAL - N.C. -  LI N° 01/2015 - LP-12008-15-107654 -  FF. 30 - CARPETA Nº 118917.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000102 (03/08/15), JRC&ASOCIADOS, NC, LI N° 1/2015, C.C. N° LC-12008-15-107654, CARPETA N° 95470, FF 30


title: ADQUISICION DE GAS LICUADO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 4 _ ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GAS LICUADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-31172

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BARCOS Y RODADOS  - FACT  Nº 001-002-0014033 - 09/08/2011 - CEM - LCO Nº 09/2011 - CO-12008-11-31172 - FF 10 - CARPETA Nº 3883


title: CO-12008-12-59179 (LA COM. ASUNCENA) PAC 239211

LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

legalName: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 14° R.S. CANINDEYU

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD-  LEY N° 4758/2012 FONACIDE - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-59179

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0003780 (02/10/2012) - LA COMERCIAL ASUNCENA - 14° R.S. CANINDEYU - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-59179 - CARPETA Nº 6896.-

description: FACTURA Nº 001-004-0003781 (02/10/2012) - LA COMERCIAL ASUNCENA - 14° R.S. CANINDEYU - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-59179 - CARPETA Nº 6896.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-004-0003930 (02/10/2012) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L - XIV R.S. - C.C:CO-12008-12-59179 - CO N° 1/2012 - CARPETA N° 7329 - FF: 30

description: FACTURA CREDITO N° 001-004-0003929 (02/10/2012) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L - XIV R.S. - C.C:CO-12008-12-59179 - CO N° 1/2012 - CARPETA N° 7329 - FF: 30


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: Adquisición de Equipos de Oficina

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

HPTI SISTEMAS Y EQUI

legalName: HPTI SISTEMAS Y EQUI

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

PRINTEC SA

legalName: PRINTEC SA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 814- LEY 808/96 DGT SENACSA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-15-110822

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE PAGO

description: CP 81058 - CASA LYONS - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA  STR - F 772 - NP 4101 - DGAF 40091.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-15-110827

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP.81401.- HPTI - SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS S.A.- ADQ. DE EQUIPOS DE OFI. STR. DGAF. 42289.- NP. 4594.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP. 81401.- HPTI. SISTEMA Y EQUIPAMIENTOS.- S.A.- ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA.- DGAF. 42289.- NP. 4564.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-15-110825

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 81010 - DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA - STR - NP 4036 - DGAF 39854.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-15-110826

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 81504 - PRINTEC S.A. - ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA - STR - NP 4805 - DGAF 45164.-

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

title: SERVICIO DE CEREMONIAL

SOLUTECNO S.A.

legalName: SOLUTECNO S.A.

description: 001 - COORDINACION Y SUPERVISION GENERAL,   1 _ COORDINACION Y SUPERVISION GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CEREMONIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-11-43667

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: SERVICIOS GASTRONOMICOS (SOLUTECNO S.A.)S/FACT. 93, 94 OC 61232 RET. IVA GS. 457364, RENTA GS. 304909, UOC GS. 60067

name: UAF perteneciente a 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS GASTRONOMICOS (SOLUTECNO S.A.)S/FACT. 570 OC 61232 RET. IVA GS. 92400, RENTA GS. 61600, UOC GS. 12074

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS GASTRONOMICOS (SOLUTECNO S.A), S/ OC N° 61232, FACT. N° 311. RET. IVA GS. 82.037, RET. RENTA GS. 54.691, RET. UOC GS. 10.719.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS GASTRONOMICOS (SOLUTECNO S.A.)S/FACT. 569 OC 61232 RET. UOC GS. 2984

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS GASTRONOMICOS (SOLUTECNO S.A.)S/FACT. 168 OC 61232 RET. IVA GS. 513137, RENTA GS. 342091, UOC GS. 67050

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS GASTRONOMICOS (SOLUTECNO) S/FACT 234 OC 61232

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS GASTRONOMICOS (SOLUTECNO S.A.)S/FACT. 154 OC 61232 RET. IVA GS. 99095, RENTA GS. 66064, UOC GS. 12948


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 272223 - CC: CD-12001-14-87601 Servicio Ceremoniales

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA

description: 034 - LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE LA ESPERANZA, OCTUBRE/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-87601

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE EMPRENDIMIENTOS LA ESPERANZA, AGOSTO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE EMPRENDIMIENTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA, JUNIO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE LA ESPERANZA SA, MAYO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE EMPRENDIMIENTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA, SEPTIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE LA ESPERANZA SA, JULIO/2014


name: 1030000-SUAF - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

title: ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS PARA OFICINAS REGISTRALES EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL RUP, PARA LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

CONSORCIO TECNOLOGIC

legalName: CONSORCIO TECNOLOGIC

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS PARA OFICINAS REGISTRALES EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL REGISTRO ÚNICO DE LAS PERSONAS (RUP), PARA LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-17-150379

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION ADQUISION DE ACTIVOS INTANGIBLES DE CTD. DICIEMBRE 2017

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN, OG.541 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES, F.F.10,CONSORCIO TECNOLOGICO DIGITAL,C.C. LP-12009-17-150379, MES DE DICIEMBRE.DGREC.

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN, OG.543 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACION, F.F.10,CONSORCIO TECNOLOGICO DIGITAL,C.C. LP-12009-17-150379, MES DE DICIEMBRE.DGREC.

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN, OG.543 ADQUISICIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, F.F.10,CONSORCIO TECNOLOGICO DIGITAL,C.C. LP-12009-17-150379, MES DE DICIEMBRE.DGREC.


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: REPARACION DEL EDIFICIO DEL SENADE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

RODOLFO BENJAMIN ORTIGOZA MORALES

legalName: RODOLFO BENJAMIN ORTIGOZA MORALES

description: 6 _ TRABAJO DECENTE

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACION DEL EDIFICIO DEL SENADE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-33008

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- MANT. Y REP. MENORES DE EDIF. Y LOCALES S/ FACT. CREDITO Nº 1334- ELECTROSERVICE INGENIERIA - C.C.: CD-12009-11-33008- TRABAJO- DICIEMBRE/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANT Y REP DE MENORES DE EDIF. Y LOCALES  SEGUN FACTURA DE CREDITO NRO 1304 - ELECTROSERVICE INGENIERIA - CC: CD-12009-11-33008 - MES DE AGOSTO/2011- FORM, PROF E. INSER. LABORAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- MANT. Y REPA. MENORES- RODOLFO BENJAMIN ORTIGOZA FACTURA Nº 001-001-0001346- C.C. CD-12009-11-33008- MES DE ABRIL/2012- SENADE.-


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA SENATUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-66341

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 004-001-065371, A FAVOR DE AGRO-ABASTO,  COMPRA DE INSECTICIDAS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: UAF perteneciente a 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-15-118365

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-16-118867

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-15-118349

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-16-118866


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

MARIA GRISELDA ROJAS AVALOS

legalName: MARIA GRISELDA ROJAS AVALOS

DISTRIBUIDORA O   R SRL

legalName: DISTRIBUIDORA O   R SRL

MANO S.R.L

legalName: MANO S.R.L

description: 6 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE CHAQUETAS, BANDERAS, GUANTES Y OTROS ENSERES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-32614

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0002205 DE FECHA 16/09/2011, EXP. N° 10307, O.P. N° 316, O.C. N° 29, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO N° 45, A FAVOR DE ESTUDIO 66, POR LA ADQ. DE CHAQUETAS, BANDERAS, GUANTES Y OTROS PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE GUAIRA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-32613

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0002206 DE FECHA 16/09/2011, EXP. N° 10308, O.P. N° 315, O.C. N° 30, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO N° 46, A FAVOR DE ESTUDIO 66, POR LA ADQ. DE CHAQUETAS, BANDERAS, GUANTES Y OTROS PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE GUAIRA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-32616

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001661 DE FECHA 29/08/2011, EXP. N° 10304, O.P. N° 290, O.C. N° 27, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO N° 36, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA O & R POR ADQ. DE CHAQUETAS, BANDERAS, GUANTES Y OTROS ENSERES PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE GUAIRA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-32615

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001662 DE FECHA 29/08/2011, EXP. N° 10305, O.P. N° 291, O.C. N° 28, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO N° 37, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA O & R POR ADQ. DE CHAQUETAS, BANDERAS, GUANTES Y OTROS ENSERES PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE GUAIRA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-32617

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-005245 DE FECHA 24/08/2011, EXP. N° 10288, O.P. N° 284, O.C. N° 26, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO N° 29, A FAVOR DE MANO S.R.L. POR ADQ. DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA CIRC. JUDICIAL DEL GUAIRA. -


title: CD N° 31/2012 "Adquisición de Prótesis Total de Cadera No Cementada"

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

DENTAL SUDAMERICANA

legalName: DENTAL SUDAMERICANA

description: 001 - ASISTENCIA Y COBERTURA DE ACCION SOCIAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD N° 31/2012 ""Adquisición de Prótesis Total de Cadera No Cementada"" "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-12-67963

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (DENTAL SUDAMERICANA S.R.L.)S/FACT. 3510, 3543, 3572 OC 61497 RET. IVA GS. 2100000, RENTA GS. 1400000, UOC GS. 274400

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (DENTAL SUDAMERICANA S.R.L.)S/FACT. 24 OC 61497 RET. IVA GS. 300000, RENTA GS. 200000, UOC  GS. 39200

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (DENTAL SUDAMERICANA S.R.L), S/ OC 61497, FACT. 3471, RET. IVA GS.300.000, RET. RENTA GS. 200.000, RET. UOC GS. 39.200.


title: Adquisición de sillas pedagógicas

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 3 _ FORMAC.EN CIENCIAS AGROPECUARIAS Y DESARROLLO RURAL

status: PREVISIONADO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de sillas pedagógicas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-11-40062


title: CONTRUCCION, AMPLIACION Y REMODELACIONES VARIAS

legalName: UAF perteneciente a 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 002 - SERVICIOS AEROPORTUARIOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REMODELACIONES VARIAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-13-82998

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-13-82997


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 1 _ COORDINAC. ADM. Y TEC. DE LA GESTIÓN CIENTIF. Y TEC.,   1 _ INVEST.,DESAR.,PERFEC.Y TRANSF.DE CONOC.CIENT. Y TEC.

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Edificio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-11-37585


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: Adquisicion de Pasajes Aereos

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Pasajes Aereos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-18-157285


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

HUMBERTO MAXIMO COLM

legalName: HUMBERTO MAXIMO COLM

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE MEDALLAS, TROFEOS Y OBSEQUIOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-104644

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000324 (RUBRO 281-30-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000311 (RUBRO 281-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE MAYO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000347, CONTRATO Nº 23/15 (RUBRO 281-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000336, CONTRATO Nº 23/15 (RUBRO 281-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JULIO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000343, CONTRATO Nº 23/15 (RUBRO 281-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2015


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 270833 - CC: CO-12001-14-102553 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

ASUNCION COMUNICACIO

legalName: ASUNCION COMUNICACIO

description: 002 - GABINETE MILITAR, 003 - GABINETE MILITAR

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-102553

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACTURA A CREDITO N° 3428 POR PROVISIÓN DE SISTEMA DE COMUNICACIÓN S/PLAN DE CAJA MES DE ABRIL/2015


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

LOGICALIS PARAGUAY S

legalName: LOGICALIS PARAGUAY S

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE NETBOOKS Y ESCÁNERES PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-17-146841

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0003226 DE LOGICALIS PARAGUAY S.A.

description: FACTURA Nº 001-001-0003287, DE LOGICALIS PARAGUAY S.A.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PUNTOS E HILOS SRL

legalName: PUNTOS E HILOS SRL

project: 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 10/2012 Adquisicion de Sistema de Drenaje Ventricular Externo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-70902

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0003800 (19/06/2013) - P Y H PHARMA S.R.L. - D.G.G.I.E.S. - FF. 30 - CD 10/2012 - C.C.CD-12008-13-70902 - CARPETA Nº 7104.-


legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 014 - DESARROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-65706

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - PROYECTO BID, A FAVOR DE SDA PARAGUAY S.A. FACTURA Nº 001-001-0001199. PARTE DE PAGO CORRESPONDIENTE A FUENTE 20. LAS RETENCIONES SE ENCUENTRAN EN EL PAGO REALIZADO CON CONTRAPARTIDA LOCAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL IVA DE EQUIPOS DE COMPUTACION


title: ADQUISICION DE PERIODICOS

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO, 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PERIODICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-86210

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 335 - LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS - DIARIO EXPRESS - FF.MM - JUNIO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 335 - LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS - DIARIO EXPRESS - FF. MM - JUNIO 2014


title: Servicio de Catering para Eventos

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

description: 006 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - CAPACITACIÓN Y ENSEÑANZA, 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Catering para Eventos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-160782