name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ELECTROPAR SA

legalName: ELECTROPAR SA

ALCION SA

legalName: ALCION SA

COMPAÑIA COMERCIAL D

legalName: COMPAÑIA COMERCIAL D

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

project: 0 _ 00-VIGILAR Y CONTROLAR PATOLOGIAS QUE AFECTAN A LA SALUD PUBLIC

description: 7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-28504

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-002-0085640 - 11/07/2011 - ELECTROPAR S.A. - CD-12008-11-28504 - CD Nº 14/11 - LAB. CENTRAL - CARP Nº 2812

description: FACT CRED Nº 001-002-0085641 - 11/07/2011 - ELECTROPAR S.A. - CD-12008-11-28504 - CD Nº 14/11 - LAB. CENTRAL - CARP Nº 2812

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-28501

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0086151 - 04/07/2011 - ALCION S.A. - CD-12008-11-28501 - CDNº 14/11 - LAB. CENTRAL - CARP Nº 2812

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-28503

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 003-010-00063 - 12/07/2011 - C.C.P. - CD-12008-11-28503 - CD Nº 14/11 - LAB. CENTRAL - CARP Nº 2812

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-28502

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0027528 - 12/07/2011 - FARRES - CD-12008-11-28502 - CD Nº 14/11 - LAB.CENTRAL - CARP Nº 2812


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

status: active

title: Adqusición de Equipos Informaticos

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

status: COMPROMETIDO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA U.N.C.

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-15-115712

documentType: contractSummary

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-15-115711

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 285920 - CC: CO-11003-15-104008 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VAHICULOS DE LA INSTITUCION

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

roles: procuringEntity payer

legalName: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

VIRGINIA DEFRANCESCO

scheme: PY-RUC

legalName: VIRGINIA DEFRANCESCO

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VAHICULOS DE LA INSTITUCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-15-104008

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000756

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000744

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000745

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000746

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000747

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000748

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000742

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000743

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000739

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000740

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000741

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000749

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000750

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000751

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000752

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000753

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000754

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000755

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000790

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000789

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000788

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000787

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000785

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000783

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000781

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000780

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000825

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000832

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000830

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000828

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000823

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000821

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000820

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000826

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000987

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000988

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000986

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000983

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000981

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000979

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000978

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000977

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000976

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000974

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000985

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000972

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000898

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000897

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000894

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000893

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000906

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000905

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 011-007-0032934

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000899

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000902

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000901

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000872

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000873

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000874

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000875

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000876

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000980

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000975

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0001082

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000638

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000637

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000636

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000635

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000633

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000632

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000625

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000623

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000621

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000631

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000630

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000628

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000629

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000627

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000626

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000620

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000618

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000658

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000659

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000661

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000662

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000663

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000664

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000665

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000667

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000668

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0000669

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0001036

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0001037

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0001031

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0001030

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0001032

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0001040

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0001041

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0001051

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0001052

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0001100

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0001081

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0001084

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0001079

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0001085

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMINETO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0001086

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0001035


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LA TV PUBLICA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 028 - TV PÚBLICA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE PREMIER VIAJES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-71009

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 001-CONSTRUCCION PALACIOS DE JUSTICIA

description: 001 - CONSTRUCCION DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE - DIESEL COMUN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-72674


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 273613 - CC: CD-12005-14-93500 Adquisición de Pasajes Aereos

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

legalName: KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pasajes Aereos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-93500

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 5367 FECHA 28/11/2014 KOSTAS VIAJES MES DE NOVIEMBRE/14 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS (KOSTAS VIAJES), FACTURA Nº 8284, FECHA=16/09/2015,  CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/15- PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PASAJES (KOSTAS VIAJES), FACTURA Nº 9089/9088, FECHA=04/12/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/15. PROG. 005. 01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN,.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS (KOSTAS VIAJES), FACTURA Nº 8559, FECHA=07/10/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/15. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 9257 FECHA 28/12/2015 KOSTAS VIAJES MES DE DICIEMBRE/15 PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 9214 FECHA 21/12/2015 KOSTAS VIAJES MES DE DICIEMBRE/15 PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-


name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 028-AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS E IMPRESION DE ARTES GRAFICAS PARA LA ANTSV

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23028-18-161183


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

OMNICOM SA

legalName: OMNICOM SA

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO E INSTALACION DE CABLEADO DE RED PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION- NIVEL CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-83851

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000305 (01/09/2014) - OMNICOM S.A.- ADM. GRAL. (NIVEL CENTRAL) - C.C: CD-12008-13-83851 - CD Nº 104/2013 - FF 10 - CARPETA Nº 29398


title: Adquisicion de recortadora de yeso

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1060000-CF. ODONTOLOGIA

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

E & H ODONTOTECNIA S

legalName: E & H ODONTOTECNIA S

project: 000-ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

description: 006 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de recortadora de yeso

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-46858

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE E & H ODONTOTECNIA S/FACT. N° 3272 RECORTADOR DE YESO


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DE LA UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-52849

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-52844

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-52850


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ

legalName: DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparaciones de Fotocopiadores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-13-80716

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S. PAZOS DE DANIEL FRANCISCO PAZOS L. S/ FACTURA N° 1073 S/ PLAN N° 475 M.I


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

LUIS ALBERTO JARA CH

legalName: LUIS ALBERTO JARA CH

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - INVEST. DESARROLLO, PERFECCIONAMIENTO Y TRANSF. DE CONOCIM.

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Cosntruccion Area de Calibracion de Camiones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-14-97344

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FCR N° 001-001-0000032 CONSTRUTEC INGENIERIA 26/12/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSTRUTEC INGENIERIA FACT. Nº 001-001-0000033 PARTE DEL ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO Nº 49 CONSTRUCCION AREA DE CALIBRACION

description: F.CR.N° 001-001-0000033 CONSTRUTEC ANTICIPO PARTE DEL 30% CONSTRUCCION AREA CALIBRACION CONTRATO Nº 49

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/PAGO DEL 70% CULMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL AREA DE CALIBRACION, FCR N° 001-001-000078 DEL 25.06.2015 CONSTRUTEC INGENIERIA, RUC: 1128965-1, TIMBRADO N° 10873009. CDP N° 000781/2015.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 84- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MAG - LEY N° 5538/15 - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-17-148624

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO CON FACT. N° 6870 A FAVOR DE: GOTZE INGENIERIA S.A CON EXPTE. N° 53597/17.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 7085680 - CC: CO-28001-16-119805 IMPRESIONES VARIAS.

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-119805


title: CONSTRUCCIONES MILITARES (UNIDAD ADMINISTRATIVA 320)

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

M Y M INGENIERIA & ARQUITECTURA SRL

legalName: M Y M INGENIERIA & ARQUITECTURA SRL

MARIA DE FATIMA SERV

legalName: MARIA DE FATIMA SERV

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 153 DE LA FIRMA M&M ING. Y ARQ. SRL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-68259

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-66986

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED.Nº 54 DE LA FIRMA MARIA DE FATIMA SERVIN MOLINAS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 62 DE LA FIRMA MARIA DE FATIMA SERVIN MOLINAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIACION SEGUN FACT.NRO 0000093 DE LA FIRMA MARIA DE FATIMA SERVIN MOLINAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT.NRO.001-001-0000071 DE LA FIRMA MARIA DE FATIMA SERVIN MOLINAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 48 DE LA FIRMA MARIA DE FATIMA SERVIN MOLINAS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-66988

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 337 DE LA FIRMA M & M ING. Y ARQ. SRL.-(PAGO ANTICIPO DE ADQ DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES MILITARES PARA AMPLIACION DEL AULA DEL CIAERE CONTRATO 245/2012)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 155 DE LA FIRMA M Y M INGENIERIA & ARQUITECTURA SRL.-.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 156 DE LA FIRMA M Y M INGENIERIA & ARQUITECTURA SRL.-.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-000069 DE LA FIRMA MARIA DE FATIMA SERVIN MOLINAS.-


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

title: Adquisicion de Inmueble

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

SANTIAGO JUAN FRANCI

legalName: SANTIAGO JUAN FRANCI

description: 8 _ SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 510-ADQUISICIÓN DE INMUEBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Inmueble

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-11-43360

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UN INMUEBLE CON EDIFICACION, SEGUN FACTURA N° 001-001-2002 DE SANTIAGO JUAN FRANCISCO CARRILLO VALDOVINOS.


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ELIEZER MANUEL CABAL

legalName: ELIEZER MANUEL CABAL

VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

legalName: VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TINTAS Y TONNER PARA EL LABORATORIO CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-42329

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000164 (12/12/2011) - SERVI MATIC - LABORATORIO CENTRAL - FF.10 - CD.N°29/2011 - C.C.CD-12008-11-42329 - CARPETA Nº8023

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-42330

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004491 (13/12/2011) - COMPU SHOP - LABORATORIO CENTRAL - FF.10 - CD.N°29/2011 - C.C.CD-12008-11-42330 - CARPETA Nº8023

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-42331

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0002098 (06/12/2011) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - LABORATORIO CENTRAL - FF.10 - CD.N°29/2011 - C.C.CD-12008-11-42331 - CARPETA Nº8023


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

project: 000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

description: 007 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Reloj Biométrico con lector de huellas dactilares

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-49214


title: Adquisicion de Herramientas Mayores

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DREI ASOCIADOS S.R.L

legalName: DREI ASOCIADOS S.R.L

OFICINA TÉCNICA COME

legalName: OFICINA TÉCNICA COME

AGUSTIN SERVIN AYALA

legalName: AGUSTIN SERVIN AYALA

description: 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES, 009 - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-85672

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000067 (RUBRO 538-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE JULIO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-00000059 (RUBRO 538-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE JULIO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000063/64 (RUBRO 539-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE MAYO/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-85671

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000016 (RUBRO 533-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE JULIO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000017 (RUBRO 538-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE JULIO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000027 (RUBRO 539-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE MAYO/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-85670

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000115/116/117/118/120/121/122 (RUBRO 538-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE MARZO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-00000113 (RUBRO 535-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE JULIO/2014


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 024-DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

GUARDIAN SA

legalName: GUARDIAN SA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-16-121245

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE GUARDIAN

description: FACTURA DE GUARDIAN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE GUARDIAN S.A.

description: FACTURA DE GUARDIAN S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE GUARDIAN

description: FACTURA DE GUARDIAN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A PROVEEDORES GUARDIAN S.A

description: PAGO A PROVEEDORES GUARDIAN S.A

description: PAGO A PROVEEDORES GUARDIAN S.A

description: PAGO A PROVEEDORES GUARDIAN S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GUARDIAN, FACTURA 001-001-0006467

description: GUARDIAN, FACTURA 001-001-0006467

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE GAURDIAN SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES

description: FACTURA DE GUARDIAN SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

DISTRIBUIDORA CAMPES

legalName: DISTRIBUIDORA CAMPES

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION Y COLOCACION DE EXTRACTORES DE AIRE PARA LA NUEVA SEDE - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-16-123087

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DISTRIBUIDORA CAMPESINA FACT. 1242 DEL 21/07/2016 PREV. 1144 DPTO. 99


title: ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONER

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 6 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONER"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-33769

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-33770

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-33771


title: ADQUISICIÓN DE SEGURO DE EDIFICIO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

project: 002-APOYO A LA POLIT.PÚB.DE DESARR.SOCIAL(ALA/2011/22871-UE)

description: 004 - GABINETE SOCIAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SEGURO DE EDIFICIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-82995

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0005958,SEGURO DE EDIFICIO,UNIDAD TECNICA DEL GABINETE SOCIAL

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0005959,SEGURO DE EDIFICIO,UNIDAD TECNICA DEL GABINETE SOCIAL

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0005660,SEGURO DE EDIFICIO,UNIDAD TECNICA DEL GABINETE SOCIAL


title: 31 - Adquisición de Heladera y Freezer

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

description: 007 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para 31 - Adquisición de Heladera y Freezer

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-97388


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

ELIEZER MANUEL CABAL

legalName: ELIEZER MANUEL CABAL

GUSTAVO ADOLFO OVIED

legalName: GUSTAVO ADOLFO OVIED

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

TELEXPAR S.R.L.

legalName: TELEXPAR S.R.L.

NYP S.A.

legalName: NYP S.A.

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "AQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52758

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0030801 - (11/07/2012) - PAPELERIA GUAIRA S.R.L.  - CD -12008-12- 52758 - CD - 04/12 - HOSP. DE LAMBARE- F.F. 10 - CARP.Nº 4187.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0030802 - (11/07/2012) - PAPELERIA GUAIRA S.R.L.  - CD -12008-12- 52758 - CD - 04/12 - HOSP. DE LAMBARE- F.F. 10 - CARP.Nº 4187.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52755

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 00000209 - (13/07/2012) - SERVI MATIC  - CD -12008-12- 52755 - CD - 04/12 - HOSP. DE LAMBARE- F.F. 10 - CARP.Nº 4187.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-53556

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000863 - (13/07/2012) - UNIVERSAL  - CD -12008-12- 53556 - CD - 04/12 - HOSP. DE LAMBARE- F.F. 10 - CARP.Nº 4187.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52753

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0002313 - (10/07/2012) - HADAMI S.A.  - CD -12008-12- 52753 - CD - 04/12 - HOSP. DE LAMBARE- F.F. 10 - CARP.Nº 4187.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0002318 - (12/07/2012) - HADAMI S.A.  - CD -12008-12- 52753 - CD - 04/12 - HOSP. DE LAMBARE- F.F. 10 - CARP.Nº 4187.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-53147

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0158846 - (12/07/2012) - TELEXPAR S.R.L.  - CD -12008-12- 53147 - CD - 04/12 - HOSP. DE LAMBARE- F.F. 10 - CARP.Nº 4187.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0158847 - (12/07/2012) - TELEXPAR S.R.L.  - CD -12008-12- 53147 - CD - 04/12 - HOSP. DE LAMBARE- F.F. 10 - CARP.Nº 4187.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0158843 - (12/07/2012) - TELEXPAR S.R.L.  - CD -12008-12- 53147 - CD - 04/12 - HOSP. DE LAMBARE- F.F. 10 - CARP.Nº 4187.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0158850 - (12/07/2012) - TELEXPAR S.R.L.  - CD -12008-12- 53147 - CD - 04/12 - HOSP. DE LAMBARE- F.F. 10 - CARP.Nº 4187.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0158851 - (12/07/2012) - TELEXPAR S.R.L.  - CD -12008-12- 53147 - CD - 04/12 - HOSP. DE LAMBARE- F.F. 10 - CARP.Nº 4187.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0158845 - (12/07/2012) - TELEXPAR S.R.L.  - CD -12008-12- 53147 - CD - 04/12 - HOSP. DE LAMBARE- F.F. 10 - CARP.Nº 4187.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52761

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00509 - 10/07/2012 - NYP S.A. - CD-12008-12-52761 - CD NRO 04/12 - FF: 10 - HOSP. DE LAMBARE - CARP NRO 4187


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

title: ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

CARLOS GABRIEL SANCH

legalName: CARLOS GABRIEL SANCH

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-18-158687

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL PAGO A CGSS CONSULTORES SEGUN FACTURA N° 001-001-0000760 PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2018


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de impresión de libros y revistas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-18-159194


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 297719 - CC: CO-12008-15-114825 ADQUISICION DE ANFOTERICINA B LIPOSOMAL 50 MG. PARA EL M.S.P. Y B.S. - LA QUIMICA FARMACEUTICA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.

legalName: LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.

project: 000-*, 000-DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ANFOTECIRINA B LIPOSOMAL PARA EL M.S.P. y B.S.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-114825

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-005-000258 (27/11/15) LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS DE INS. MEDICOS - EXP. N° 144778 - CO-12008-15-114825 - LCO N° 75/2015 - FF.30

description: FACT. N° 001-005-000259 (27/11/15) LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS DE INS. MEDICOS - EXP. N° 144778 - CO-12008-15-114825 - LCO N° 75/2015 - FF.30

description: FACT. N° 001-005-000257 (27/11/15) LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS DE INS. MEDICOS - EXP. N° 144778 - CO-12008-15-114825 - LCO N° 75/2015 - FF.30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0006673 (26/01/2016) - LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A. - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS -  LCO N° 75/2015 - CO-12008-15-114825 -  FF. 30 - CARPETA Nº 20181.-


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPO DE RAYOS X DE LA MARCA SIEMENS PERTENECIENTES AL IPS - SEGUNDO LLAMADO

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN SBE N° 14-14 CONTRATACION DE SERV. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD P/EQUIPO DE RAYOS X DE LA MARCA SIEMENS PERTENECIENTES AL IPS - SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-91853


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

title: COMPRA DE COMBUSTIBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 010 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. MISIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE COMBUSTIBLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-87832


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

LUIS CESAR OLMEDO IN

legalName: LUIS CESAR OLMEDO IN

description: 14 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ÑEEMBUCU

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimientos y Reparaciones de Equipos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-22883

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT.CRED. Nº  8226, O.P Nº 298, O.S Nº 26, RES. Nº 15 DEL 06/04/11, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, ALL NET.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT.CRED. Nº 8536, O.P Nº 362, O.S Nº 37, RES. Nº 15 DEL 06/04/11, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, ALL NET.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACIÓN S/FACT.CRED. Nº 7675, O.P Nº 172, O.S Nº 10, RES. Nº 15 DEL 06/04/11, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, ALL NET.-


name: UAF perteneciente a 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

title: ADQUISICION DE EXTINTORES

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMERCIALIZACION DE DERIVADOS DEL PETROLEO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-13-82647


title: ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DESARROLLOS DEL PARA

legalName: DESARROLLOS DEL PARA

project: 000-SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EN SALUD

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-51655

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000728 (14/06/2012) - DESPASA - DIGIES - CARPETA N° 3320 - C.C: CD-12008-12-51655 - CD N° 3/2012 - FF. 10

description: FACTURA N° 001-001-0000726 (14/06/2012) - DESPASA - DIGIES - CARPETA N° 3320 - C.C: CD-12008-12-51655 - CD N° 3/2012 - FF. 10


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 002 - ASESORAMIENTO EN POLIT. ECON, FISCAL, ENDEUD.FINAN Y DE INT.

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Suscripcion de Revista PLATTS Latin American para la DGEP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12006-14-100058


name: UAF perteneciente a 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GAS - OIL)

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

CORP. PYA. DISTRI. D

legalName: CORP. PYA. DISTRI. D

description: 001 - ASISTENCIA INTEGRAL A INDIGENAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GAS - OIL)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23006-14-98160

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR CUPOS DE COMBUSTIBLE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: Servicio de Consultoria Administrativa Contable - Ad Referendum - Plurianual

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

J.M. AUDITORES & CONSULTORES ASOCIADOS

legalName: J.M. AUDITORES & CONSULTORES ASOCIADOS

description: 008 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL, 003 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES SEGUN FACTURA N° 001-001-0000030 DE J.M AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-12-47443

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000002 DE JM AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-12 DE JM AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-927 DE JM AUDITORESY CONSULTORES ASOCIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-00008 DE JM AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES, SEGUN FACTURA N° 001-001-000005 DE JM AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-15 DE JM AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-24 DE JM AUDITORRES Y CONSULTOTRES ASOCIADOS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE CONSULTORIA SEGUN FACTURA N° 001-001-0000021 DE JM AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS SEGUN FACTURA N° 001-001-0000018 DE JM AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2013, SEGUN FACTURA N° 001-001-922 DE JM AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000039 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE JM AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-871 DE JM AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-861 DE JM AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-876 DE JM AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-887 DE JM AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-901 DE JM AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-894 DE JM AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-852 DE JM AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-913 DE JM AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-907 DE JM AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-881 DE JM AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000036 DE JM Y AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS.


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

description: 005 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PRESTACION DE SERVICIOS DE DESMONTE E INSTALACION DE CABLEADO PARA LA SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-50849

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES OCTUBRE/2012 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG. POR SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS S/ FACT. 27621 DE COMTEL S.A., SNNA - ABRAZO


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9- ITAIPU - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE GASTRONOMIA Y DE LAVANDERIA PARA EL NUEVO HOSPITAL DE CLINICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-63205

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-63204

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-63203


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

EMILIO GOTZE PETERSE

legalName: EMILIO GOTZE PETERSE

description: 10 _ CONTROL REPRESIÓN Y PREVENCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición Servicios para Mant y Rep de Transformador en la Senad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-38870

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 12917 DE GOTZE INGENIERIA


name: UAF perteneciente a 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Seguro contra todo riesgo para vehículos

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 012 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro para vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-13-75462

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGURO DE VEHICULO. ASEGURADORA DEL SUR S.A. FACTURA Nº 61052. CD 12002-13-75462. AÑO 2013.


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

007-SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

legalName: 007-SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

1000000-UAF - ADMINISTRACION GENERAL

legalName: 1000000-UAF - ADMINISTRACION GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA SGQ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13007-18-163042


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

title: Adquisicion de Equipos Educativos

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 004 - FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos Educativos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-96544


title: SERVICIOS GASTRONOMICOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

PATRICIA EVANGELINA

legalName: PATRICIA EVANGELINA

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS GASTRONOMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-157879

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001388 MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001398-1400 MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº001-001-0001413, 1414, 1415 MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001406/7 MES DE JULIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001441-1442 MES DE AGOSTO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001405 MES DE JULIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001421-1422-1424-1425 MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001404 MES DE JULIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001- 0001394/395/396, MES DE JULIO 2018.-


title: PASAJES AEREOS

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PASAJES AEREOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-154825


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: AMPLIACION PAC Nro.: 272746 - CC: CO-28001-14-92038 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

BIOS GROUP SRL

legalName: BIOS GROUP SRL

description: 004 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000339 DEL 26/09/2014, CC AC-28001-14-14584, PEP Nº 7181 DEL 26/09/2014 - SDA PARAGUAY S.A. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7195)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000484 DEL 07/01/2015, CC Nº AC-28001-14-14584, PEP Nº 7021 DEL 23/01/2015 - SDA PARAGUAY S.A. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº. 7021)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-92537

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000128 DEL 17/10/2014, CC Nº CO-28001-14-92537, PEP Nº 7202 DEL 22/10/2014 - "V. R". S.A. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7224)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-92038

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURAS CREDITOS Nº 001-001-0000295/296 DEL 25/08/2014, CC Nº CO-28001-14-92038 - SDA PARAGUAY S.A. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7173)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000483 DEL 07/01/2015, CC Nº CO-28001-14-92038, PEP Nº 7022 DEL 23/01/2015 - SDA PARAGUAY S.A. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº. 7022)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-92476

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000433 DEL 24/09/2014, CC Nº CO-28001-14-92476, PEP Nº 7179 DEL 26/09/2014 - BIOS GROUP S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7194)


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Adquisición de equipos de oficina

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

DIEGO JOAQUIN RODRIG

legalName: DIEGO JOAQUIN RODRIG

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

description: 003 - DEFENSORÍA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de equipos de oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-101066

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE 2014 PGR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-101067

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-101068

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

CX CONSTRUCCIONES S.A.

legalName: CX CONSTRUCCIONES S.A.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para TERMINACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL BLOQUE PARA LA UNIDAD DE NUTRICION PARENTERAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-17-145902

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CERTIFICADO DE OBRA N° 1 "TERMINACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL BLOQUE PARA LA UNIDAD DE NUTRICION PARENTAL Y FONDO DE REPARO S/ CONTRATO N° 171/2017  POR CX CONSTRUCCIONES S/ FACT. N° 433/437 S/ OC N° 78981 S/ LPN N° 09/2017


name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 030-AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

description: 001 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion e Instalacion de Telefonos IP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23030-16-125669

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO 536. ADQUISICIÒN DE   EQUIPOS DE COMUNICACIONES (   TELEFONOS EJECUTIVOS DIGITALES , ALCATEL )  ,  DE LA EMPRESA  COMTEL , FACTURA Nº 5094 TIMBRADO Nº 11291650,  RUC 80016715-5 ANEAES 2016.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO 536. ADQUISICIÒN DE   EQUIPOS DE COMUNICACIONES (   CENTRAL TELEFÒNICA, TELEFONOS EJECUTIVOS DIGITALES ALCATEL / LUCENT , APARATOS DE FAX  SAMSUNG)  ,  DE LA EMPRESA  COMTEL , FACTURA Nº 5701 TIMBRADO Nº 11849115,  RUC 80016715-5 / DICIEMBRE -ANEAES 2016.--


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Mantenimiento de Fotocopiadoras

OLI SERVICE SRL

legalName: OLI SERVICE SRL

project: 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Fotocopiadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-71966

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000498- (12/02/2014)- OLI SERVICE S.R.L- HOSP. PEDIATRICO- FF.10- CD.03/2013- C.C.CD-12008-13-71966- CARPETA 3861.


legalName: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

legalName: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

WINNER S. R. L.

legalName: WINNER S. R. L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS Y EQUIPOS PARA IMPRESION DE CARNET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-16-128548

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL DE WINNER S.R.L. SEGUN FACTURA N°001-001-0000576 (ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA SONY) DEL MES DE DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA DE WINNER S.R.L. SEGUN FACTURA N°001-001-0000576 (ADQUISICION DE PLASTIFICADORA) DEL MES DE DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS DE WINNER S.R.L. SEGUN FACTURA N°001-001-0000576 (ADQUISICION DE JUEGO DE HOJA DE SEGURIDAD PARA CARNET) DEL MES DE DICIEMBRE.-


title: ADQUISICION DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

DISTRIBUIDORA FENIX

legalName: DISTRIBUIDORA FENIX

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 6 _ CENTRO DE ENTRENAMIENTO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-11-25003

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PREV. 1161 DISTRIBUIDORA FENIX FACT. 83 DEL 04/08/11


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

title: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO CULTURAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-13-83584

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - INDUCLOR S.R.L. - CD Nº 14/2013 - FACTURA Nº 001-001-0022404 - AC.-

Incumplimiento

type: penalty

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - INDUCLOR S.R.L. - CD Nº 14/2013 - FACTURA Nº 001-001-0022405 - AC.-


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Repuestos e insumos de Taller

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-17-144915


004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

GLADYS ISABEL CARDOZ

legalName: GLADYS ISABEL CARDOZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TRADUCCIÓN.3er.LLAMADO.PLURIANUAL.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-12-67885

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 266 ASESORÍA, CONSULTORIA E INVESTIGACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GLADYS CARDOZO OMAR.
RUC 396954-1 FACTURA 001-001-0000241
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 266 CONSULTORIAS, ASESORIA E INVESTIGACIONES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GLADYS CARDOZO OMAR.
RUC 396954-1 FACTURA 001-001-0000003
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, GLADYS CARDOZO OMAR.
SEGUN FACTURA N° 001-001-0000239.
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2013.-

description:
RUBRO 266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, GLADYS CARDOZO OMAR.
FACTURA 001-001-0000236.
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 266 CONSULTORIAS, ASESORIA E INVESTIGACIONES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GLADYS CARDOZO OMAR.
RUC 396954-1 FACTURA 001-001-0000011
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 266 CONSULTORIAS, ASESORIA E INVESTIGACIONES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GLADYS CARDOZO OMAR.
RUC 396954-1 FACTURA 001-001-0000008
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 266 CONSULTORIAS, ASESORIA E INVESTIGACIONES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GLADYS CARDOZO OMAR.
RUC 396954-1 FACTURA 001-001-0000001
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 266 ASESORIA, CONSULTORIA E INVESTIGACIONES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, GLADYS CARDOZO OMAR.
FACTURA N° 001-001-0000020.-
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 266 CONSULTORIAS, ASESORIA E INVESTIGACIONES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GLADYS CARDOZO OMAR.
RUC 396954-1 FACTURA 001-001-0000005
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 266 CONSULTORIAS, ASESORIA E INVESTIGACIONES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GLADYS CARDOZO OMAR.
RUC 396954-1 FACTURA 001-001-0000012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, GLADYS CARDOZO OMAR.
FACTURA 001-001-0000237.
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2013.-


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: Servicio Médico de Salud Integral

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

MEDI PLAN S.A.

legalName: MEDI PLAN S.A.

description: 1 _ RECTORADO,   5 _ FAC.HUMANIDADES,CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA GUARANÍ,   8 _ FACULTAD DE CIENC. Y TECNOLOGIA,   7 _ FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES,   3 _ FACULTAD DE MEDICINA,   6 _ FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS,   2 _ FACULTAD DE INGENIERIA, 001 - RECTORADO,   4 _ FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio Médico de Salud Integral

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28004-11-28523

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE GASTOS EN SERV. NO PERSONALES 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS EXP. Nº 5081/2011 FACTURA Nº 001-007-0006516 CTE. AL MES DE OCTUBRE (MEDIPLAN S.A.) C.C. LP-28004-11-28523 CONTRATO Nº PBS/LPN/21/2011 RESOLUCION REC/UOC Nº 121/2011 DE FECHA 09/06/2011 DICTAMEN Nº 35/2011 FUENTE 10

description: OBLIG. DE GTOS EN SERVICIOS NO PERSONALES 269 SERVIC. TECNICOS Y PROFESIONALES VS. EXP. Nº 5417/2011 FACT. Nº 001-007-0006895 MEDIPLAN S.A. CC LP-28004-11-28523 CONTRATO Nº PBS/LPN/021/2011 FTE. 10

description: OBLIG. DE GASTOS EN SERV. NO PERSONALES 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS EXP. Nº 5529/2011 FACTURA Nº 001-007-0006898 CPTE. AL MES DE NOVIEMBRE (MEDIPLAN S.A.) C.C. LP-28004-11-28523 CONTRATO Nº PBS/LPN/021/2011 RESOLUCION REC/UOC Nº 121/2011 DE FECHA 09/06/2011 DICTAMEN Nº 35/2011 FUENTE 10

description: OBLIG. DE GASTOS EN SERV. NO PERSONALES 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS EXP. Nº 5575/2011 FACTURA Nº 001-007-0006897 CPTE. AL MES DE NOVIEMBRE (MEDIPLAN S.A.) C.C. LP-28004-11-28523 CONTRATO Nº PBS/LPN/021/2011 RESOLUCION REC/UOC Nº 121/2011 DE FECHA 09/06/2011 DICTAMEN Nº 35/2011 FUENTE 10

description: OBLIG. DE GTOS EN SERVIC. NO PERSONALES 269 SERVIC. TECNICOS Y PROFESIONALES VS. EXP. Nº 5459/2011 FACT. Nº 001-007-0006899 MEDIPLAN S.A CPTE. AL MES DE NOV/2011 CONTRATO Nº PBS/LPN/021/2011 RESOL. REC/UOC Nº 121/2011 PAGO DIRECTO A PROVEEDORES FTE. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE GTOS EN SERVIC. NO PERSONALES 269 SERVIC. TECNICOS Y PROFESIONALES EXP. Nº 6205/2011 FACT. Nº 001-007-0007427 MEDIPLAN S.A. CPTE. AL MES DE DICIEMBRE/2011 CONTRATO Nº PBS/LPN/021/2011 FTE. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE GASTOS EN SERV. NO PERSONALES 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES-VARIOS EXP. Nº 6051/2011 FACTURA Nº 001-007-0007127 (MEDIPLAN S.A.) C.C. LP-28004-11-28523 CONTRATO Nº PBS/LPN/021/2011 RESOLUCION REC/UOC Nº 121/2011 DE FECHA 09/06/2011 DICTAMEN Nº 35/2011 FUENTE 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE GASTOS EN SERV. NO PERSONALES 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS EXP. Nº 5513/2011 FACTURA Nº 001-007-0006901 CPTE AL MES DE NOVIEMBRE (MEDIPLAN S.A.) C.C. LP-28004-11-28523 CONTRATO Nº PBS/LPN/021/2011 RESOLUCION REC/UOC Nº 121/2011 DE FECHA 09/06/2011 DICTAMEN 35/2011 FUENTE 10

description: OBLIG. DE GASTOS EN SERV. NO PERSONALES 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS EXP. Nº 5764/2011 FACTURA Nº 001-007-0006900 CPTE AL MES DE NOVIEMBRE (MEDIPLAN S.A.) C.C. LP-28004-11-28523 CONTRATO Nº PBS/LPN/021/2011 RESOLUCION REC/UOC Nº 121/2011 DE FECHA 09/06/2011 DICTAMEN 35/2011 FUENTE 10

description: OBLIG. DE GTOS EN SERVIC. NO PERSONALES 269 SERVIC. TECNICOS Y PROFESIONALES VS. EXP. Nº 5709/2011 FACT. Nº 001-007-0006896 MEDI PLAN S.A. CPTE. A NOV./2011 CONTRATO Nº PBS/LPN/021/2011 FTE. 10 PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE GASTOS EN SERV. NO PERSONALES 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES -VARIOS EXP. Nº 5871/2011 FACTURA Nº 001-007-0007128 CPTE AL MES DE DICIEMBRE (MEDIPLAN S.A.) C.C. LP-28004-11-28523 CONTRATO Nº PBS/LPN/021/2011 RESOLUCION REC/UOC Nº 121/2011 DE FECHA 09/06/11 DICTAMEN Nº 35/2011 FUENTE 10

description: OBLIG. DE GASTOS EN SERV. NO PERSONALES 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES -VARIOS EXP. Nº 5905/2011 FACTURA Nº 001-007-0007126 CPTE AL MES DE DICIEMBRE (MEDIPLAN S.A.) C.C. LP-28004-11-28523 CONTRATO Nº PBS/LPN/021/2011 RESOLUCION REC/UOC Nº 121/2011  FTE. 10

description: OBLIG. DE GASTOS EN SERV. NO PERSONALES 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS EXP. Nº 5933/2011 FACTURA Nº 001-007-0007124 CPTE. AL MES DE DICIEMBRE (MEDIPLAN S.A.) C.C. LP-28004-11-28523 CONTRATO Nº PBS/LPN/021/2011 RESOLUCION REC/UOC Nº 121/2011 DE FECHA 09/06/11 DICTAMEN Nº 35/2011 FUENTE 10

description: OBLIG. DE GASTOS EN SERV. NO PERSONALES 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES -VARIOS EXP. Nº 5646/2011 FACTURA Nº 001-007-0007122 CPTE AL MES DE DICIEMBRE (MEDIPLAN S.A.) C.C. LP-28004-11-28523 CONTRATO Nº PBS/LPN/021/2011 RESOLUCION REC/UOC Nº 121/2011 DE FECHA 09/06/11 DICTAMEN Nº 35/2011 FUENTE 10

description: OBLIG. DE GASTOS EN SERV. NO PERSONALES 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES -VARIOS EXP. Nº 5929/2011 FACTURA Nº 001-007-0007129 CPTE AL MES DE DICIEMBRE (MEDIPLAN S.A.) C.C. LP-28004-11-28523 CONTRATO Nº PBS/LPN/021/2011 RESOLUCION REC/UOC Nº 121/2011 DE FECHA 09/06/11 DICTAMEN Nº 35/2011 FUENTE 10

description: OBLIG. DE GASTOS EN SERV. NO PERSONALES 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS EXP. Nº 6036/2011 FACTURA Nº 001-007-0007123 CPTE. AL MES DE DICIEMBRE (MEDIPLAN S.A.) C.C. LP-28004-11-28523 CONTRATO Nº PBS/LPN/021/2011 RESOLUCION REC/UOC Nº 121/2011 DE FECHA 09/06/11 DICTAMEN Nº 35/2011 FUENTE 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE GASTOS EN SERV. NO PERSONALES 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS EXP. Nº 4850/2011 FACTURA Nº 001-007-0006517 CPTE AL MES DE OCTUBRE (MEDIPLAN S.A.) C.C. LP-28004-11-28523 CONTRATO Nº PBS/LPN/021/2011 DICTAMEN Nº 35/2011 RESOLUCION REC/UOC Nº 121/2011 DE FECHA 09/06/2011 FUENTE 10

description: OBLIG. DE GASTOS EN SERV. NO PERSONALES 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS EXP. Nº 4595/2011 FACTURA Nº 001-007-0006513 CPTE AL MES DE OCTUBRE (MEDIPLAN S.A.) C.C. LP-28004-11-28523 CONTRATO Nº PBS/LPN/021/2011 DICTAMEN Nº 35/2011 RESOLUCION REC/UOC Nº 121/2011 DE FECHA 09/06/2011 FUENTE 10

description: OBLIG. DE GASTOS EN SERV. NO PERSONALES 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS EXP. Nº 4624/2011 FACTURA Nº 001-007-0006514 CPTE AL MES DE OCTUBRE (MEDIPLAN S.A.) C.C. LP-28004-11-28523 CONTRATO Nº PBS/LPN/021/2011 DICTAMEN Nº 35/2011 RESOLUCION REC/UOC Nº 121/2011 DE FECHA 09/06/2011 FUENTE 10

description: OBLIG. DE GASTOS EN SERV. NO PERSONALES 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS EXP. Nº 4674/2011 FACTURA Nº 001-007-0006518 CPTE. AL MES DE OCTUBRE (MEDIPLAN S.A.) C.C. LP-28004-11-28523 CONTRATO Nº PBS/LPN/021/2011 RESOLUCION REC/UOC Nº 121/2011 DE FECHA 09/06/2011, DICTAMEN Nº 35/2011 FUENTE 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE GASTOS EN SERVICIOS NO PERSONALES 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS, EXP. N º 3970/2011, FACTURA Nº 001-007-0005478 DE MEDI PLAN SA, CC LP 28004-11-28523, RESOLUCION REC/UOC Nº  121/2011  FF-30.

description: OBLIG. DE GASTOS EN SERVICIOS NO PERSONALES 269 SERVICIOS TECNICO Y PROFESIONALES VARIOS, EXP. Nº 4041/2011, (CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE) FACTURA Nº 001-007-0005979 DE MEDI PLAN S.A, RESOLUCION REC/UOC Nº 121/2011. FF. 10

description: OBLIG. DE GASTOS EN SERV. NO PERSONALES 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES-VARIOS EXP. Nº 3827/2011 FACTURA Nº 001-007-0005477 CPTE. MES DE AGOSTO (MEDIPLAN S.A.) C.C. LP-28004-11-28523 CONTRATO Nº PBS/LPN/021/2011 RESOLUCION REC/UOC Nº 121/2011 DE FECHA 09/06/2011 DICTAMEN Nº 35/2011 FUENTE 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE GTOS EN SERVIC. NO PERSONALES 269 SERVIC. TECNICOS Y PROFESIONALES  EXP. Nº 3119/2011 FACT. Nº 001-007-0005193  MEDIPLAN S.A.  CC LP-28004-11-28523  CONTRATO Nº PBS/LPN/021/2011 RESOL. REC/UOC Nº 121/2011 FTE. 10 EN REEMPLAZO DE LA OBLIG. Nº 18897 ANULADO CON EL Nº 20478 POR ERROR EN EL TIPO DE LA STR.

description: OBLIG. DE GTOS EN SERVICIO NO PERSONALES 269 SERVIC. TECN. Y PROFESIONALES  EXP. Nº 3490/2011 FACT. Nº 001-007-0005475 MEDI PLAN S.A. CC LP-28004-11-28523 CONTRATO Nº PBS/LPN/021/2011 RESOL. REC/UOC Nº 121/2011 FTE. 10

description: OBLIG. DE GTOS EN SERVICIO NO PERSONALES 269 SERVIC. TECN. Y PROFESIONALES  EXP. Nº 3233/2011 FACT. Nº 001-007-0005196 MEDI PLAN S.A. CC LP-28004-11-28523 CONTRATO Nº PBS/LPN/021/2011 RESOL. REC/UOC Nº 121/2011 FTE. 10

description: OBLIG. DE GTOS EN SERVICIO NO PERSONALES 269 SERVIC. TECN. Y PROFESIONALES  EXP. Nº 3454/2011 FACT. Nº 001-007-0005205  MEDI PLAN S.A. CC LP-28004-11-28523 CONTRATO Nº PBS/LPN/021/2011 RESOL. REC/UOC Nº 121/2011 FTE. 10

description: OBLIG. DE GASTOS EN SERV. NO PERSONALES 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS EXP. Nº 3287/2011 FACTURA Nº 001-007-0005201 (MEDI PLAN S.A.) C.C. LP-28004-11-28523 CONTRATO Nº PBS/LPN/021/2011 RESOLUCION REC/UOC Nº 121/2011 DICTAMEN Nº 35/2011 FUENTE 10

description: OBLIG. DE GASTOS EN SERV. NO PERSONALES 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS EXP. Nº 3238/2011 FACTURA Nº 001-007-0005206 (MEDI PLAN S.A.) C.C. LP-28004-11-28523 CONTRATO Nº PBS/LPN/021/2011 RESOLUCION REC/UOC Nº 121/2011 DICTAMEN Nº 35/2011 FUENTE 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE GASTOS EN SERV. NO PERSONALES 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES-VARIOS EXP. Nº 3624/2011 FACTURA Nº 001-007-0005481 CPTE. MES DE AGOSTO (MEDIPLAN S.A.) C.C. LP-28004-11-28523 CONTRATO Nº PBS/LPN/021/2011 RESOLUCION REC/UOC Nº 121/2011 DE FECHA 09/06/2011 DICTAMEN Nº 35/2011 FUENTE 10

description: OBLIG. DE GASTOS EN SERV. NO PERSONALES 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES-VARIOS EXP. Nº 33831/2011 FACTURA Nº 001-007-0005480 CPTE. MES DE AGOSTO (MEDIPLAN S.A.) C.C. LP-28004-11-28523 CONTRATO Nº PBS/LPN/021/2011 RESOLUCION REC/UOC Nº 121/2011 DE FECHA 09/06/2011 DICTAMEN Nº 35/2011 FUENTE 10

description: OBLIG. DE GASTOS EN SERV. NO PERSONALES 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES-VARIOS EXP. Nº 3828/2011 FACTURA Nº 001-007-0005204 CPTE. MES DE JUNIO-JULIO (MEDIPLAN S.A.) C.C. LP-28004-11-28523 CONTRATO Nº PBS/LPN/021/2011 RESOLUCION REC/UOC Nº 121/2011 DE FECHA 09/06/2011 DICTAMEN Nº 35/2011 FUENTE 10

description: OBLIG. DE GASTOS EN SERV. NO PERSONALES 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES-VARIOS EXP. Nº 3660/2011 FACTURA Nº 001-007-0005479 CPTE. MES DE AGOSTO (MEDIPLAN S.A.) C.C. LP-28004-11-28523 CONTRATO Nº PBS/LPN/021/2011 RESOLUCION REC/UOC Nº 121/2011 DE FECHA 09/06/2011 DICTAMEN Nº 35/2011 FUENTE 10

description: OBLIG. DE GASTOS EN SERV. NO PERSONALES 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES-VARIOS EXP. Nº 3771/2011 FACTURA Nº 001-007-0005482 CPTE. MES DE AGOSTO (MEDIPLAN S.A.) C.C. LP-28004-11-28523 CONTRATO Nº PBS/LPN/021/2011 RESOLUCION REC/UOC Nº 121/2011 DE FECHA 09/06/2011 DICTAMEN Nº 35/2011 FUENTE 10

description: OBLIG. DE GASTOS EN SERV. NO PERSONALES 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES-VARIOS EXP. Nº 3684/2011 FACTURA Nº 001-007-0005476 CPTE. MES DE AGOSTO (MEDIPLAN S.A.) C.C. LP-28004-11-28523 CONTRATO Nº PBS/LPN/021/2011 RESOLUCION REC/UOC Nº 121/2011 DE FECHA 09/06/2011 DICTAMEN Nº 35/2011 FUENTE 10

description: OBLIG. DE GASTOS EN SERV. NO PERSONALES 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES-VARIOS EXP. Nº 3646/2011 FACTURA Nº 001-007-0005194 CPTE. MES DE JUNIO-JULIO (MEDIPLAN S.A.) C.C. LP-28004-11-28523 CONTRATO Nº PBS/LPN/021/2011 RESOLUCION REC/UOC Nº 121/2011 DE FECHA 09/06/2011 DICTAMEN Nº 35/2011 FUENTE 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE GASTOS EN SER. NO PERSONALES 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS EXP. Nº 3391/2011 FACTURA Nº 001-007-0005199 CPTE AL MES DE JUNIO-JULIO (MEDI PLAN S.A.) C.C. LP-28004-11-28523 CONTRATO Nº PBS/LPN/021/2011 RESOLUCION REC/UOC Nº 121/2011 DE FECHA 09/06/2011, DICTAMEN Nº 35/2011 FUENTE 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE GTOS EN SERVIC. NO PERSONALES 269 SERVIC. TECNICOS Y PROFESIONALES VS. EXP. Nº 4560/2011 FACT. Nº 001-007-0006508 MEDI PLAN S.A. CPTE. AL MES DE OCTUBRE DEL RECTORADO  CC LP-28004-11-28523 CONTRATO Nº PBS/LPN/021/2011 RESOL. REC/UOC Nº 121/2011 FTE. 10

description: OBLIG. DE GTOS EN SERVIC. NO PERSONALES 269 SERVIC. TECNICOS Y PROFESIONALES VS. EXP. Nº 4574/2011 FACT. Nº 001-007-0006515 MEDI PLAN S.A. CPTE. AL MES DE OCTUBRE DE  HUMANIDADES  CC LP-28004-11-28523 CONTRATO Nº PBS/LPN/021/2011 RESOL. REC/UOC Nº 121/2011 FTE. 10

description: OBLIG. DE GASTOS EN SERV. NO PERSONALES 269 SERVICIOS TECNICOS Y POFESIONALES -VARIOS EXP. Nº 4246/2011 FACTURA Nº 001-007-0005984 CPTE. AL MES DE SETIEMBRE (MEDIPLAN S.A.) CONTRATO Nº PBS/LPN/021/2011 RESOLUCION REC/UOC Nº 121/2011 DE FECHA 09/06/2011 DICTAMEN Nº 35/2011 FUENTE 10

description: OBLIG. DE GASTOS EN SERV. NO PERSONALES 269 SERVICIOS TECNICOS Y POFESIONALES -VARIOS EXP. Nº 4108/2011 FACTURA Nº 001-007-0005983 CPTE. AL MES DE SETIEMBRE (MEDIPLAN S.A.) CONTRATO Nº PBS/LPN/021/2011 RESOLUCION REC/UOC Nº 121/2011 DE FECHA 09/06/2011 DICTAMEN Nº 35/2011 FUENTE 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE GASTOS EN SERV. NO PERSONALES 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES-VARIOS EXP. Nº 4024/2011 FACTURA Nº 001-007-0005982 CPTE AL MES DE SETIEMBRE (MEDIPLAN S.A.) C.C. LP-28004-11-28523 CONTRATO Nº PBS/LPN/021/2011 RESOLUCION REC/UOC Nº 121/2011 DE FECHA 09/06/2011 DICTAMEN Nº 35/2011 FUENTE 10

description: OBLIG. DE GTOS EN SERVIC. NO PERSONALES 269 SERVIC. TECNICOS Y PROFESIONALES VS. EXP. Nº 4081/2011 FACT. Nº 001-007-0005981 MEDI PLAN S.A. CPTE. AL MES DE SEPTIEMBRE  CC LP-28004-11-28523 CONTRATO Nº PBS/LPN/021/2011 RESOL. REC/UOC Nº 121/2011 FTE. 10

description: OBLIG. DE GTOS EN SERVIC. NO PERSONALES 269 SERVIC. TECNICOS Y PROFESIONALES VS. EXP. Nº 4105/2011 FACT. Nº 001-007-0005985  MEDI PLAN S.A. CPTE. AL MES DE SEPTIEMBRE CC LP-28004-11-28523 CONTRATO Nº PBS/LPN/021/2011 RESOL. REC/UOC Nº 121/2011 FTE. 10

description: OBLIG. DE GASTOS EN SERV. NO PERSONALES 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES-VARIOS EXP. Nº 4090/2011 FACTURA Nº 001-007-0005986 CPTE AL MES DE SETIEMBRE (MEDIPLAN S.A.) C.C. LP-28004-11-28523 CONTRATO Nº PBS/LPN/021/2011 RESOLUCION REC/UOC Nº 121/2011 DE FECHA 09/06/2011 DICTAMEN Nº 35/2011 FUENTE 10

description: OBLIG. DE GTOS EN SERVIC. NO PERSONALES 269 SERVIC. TECNICOS Y PROFESIONALES VS. EXP. Nº 4162/2011 FACT. Nº 001-007-0005980  MEDI PLAN S.A. CPTE. AL MES DE SEPTIEMBRE  CC LP-28004-11-28523 CONTRATO Nº PBS/LPN/021/2011 RESOL. REC/UOC Nº 121/2011 FTE. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE GTOS EN SERVICIOS NO PERSONALES 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VS. EXP. Nº 2191/2012 FACT. Nº 001-007-9751 MEDI PLAN S.A. CC LP-28004-11-28523 CONTRATO Nº PBS/LPN/021/2011 FTE. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE GTOS. EN SERVIC, NO PERSONALES 269 SERVIC. TECNICOS Y PROFESIONALES  EXP. Nº 4917/2012 FACT. Nº 001-007-0012542  MEDIPLAN S.A. CPTE. AL MES DE SETIEMBRE  CC LP-28004-11-28523  FTE. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE GTOS EN SERVIC. NO PERSONALES 269 SERVIC. TECNICOS Y PROFES. VS. EXP. Nº 1315/2012 FACT. Nº 001-007-0009010 MEDI PLAN S.A. CC LP-28004-11-28523 FTE. 10 (PAGO DIRECTO A PROV.)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS EN SERVICIOS NO PERSONALES 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS, EXP. Nº 3076/2012, CC- LP-28004- 11- 28523- FACTURA Nº 001-001-0010657 DE MEDIPLAN SA,  RESOLUCION REC/UOC - Nº 121/2011. FF- 10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE GASTOS EN SERV. NO PERSONALES 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS EXP. Nº 4167/2012 FACTURA Nº 001-007-0011837 MEDIPLAN S.A. CPTE AL MES DE AGOSTO C.C. LP-28004-11-28523 CONTRATO Nº PBS/LPN/021/2011 RESOLUCION REC/UOC Nº 121/2011 DE FECHA 09/06/2011 DICTAMEN 35/2011 FUENTE 10

name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE GASTOS EN SERV. NO PERSONALES 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS EXP. Nº 6320/2012 FACTURA Nº 001-007-0013918 (MEDIPLAN S.A.) C.C. LP-28004-11-28523 CONTRATO Nº PBS/LPN/021/2011 RESOLUCION REC/UOC Nº 121/2011 DE FECHA 09/06/2011 DICTAMEN Nº 35/2011 FUENTE 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE GTOS. E SERVIC. NO PERSONALES 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VS. EXP. Nº 2540/2012 FACT. Nº 001-007-0010091 MEDIPLAN S.A. CPTE. AL MES DE MAYO CC LP-28004-11-28523 FTE. 10 (PAGO DIRECTO A PROVEEDORES)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE GASTOS EN SERV. NO PERSONALES 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS EXP. Nº 5564/2012 FACTURA Nº 001-007-0013250 (MEDIPLAN S.A.) CPTE AL MES DE OCTUBRE CONTRATO Nº PBS/LPN/021/2011 RESOLUCION REC/UOC Nº 121/2011 DE FECHA 09/06/2011, DICTAMEN Nº 35/2011 FUENTE 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE GASTOS EN SERV. NO PERSONALES 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES -VARIOS EXP. Nº 962/2012 FACTURAS Nº 001-007-0008344 (FACAF), 001-007-0008345(DERECHO), 001-007-0008346(HUMANIDADES), 001-007-0008348(FACEA), 001-007-0008349(MEDICINA), 001-007-0008350(INGENIERIA), 001-007-0008354(CIENCIAS Y TECNOLOGIA), 001-007-0008509(RECTORADO) MEDIPLAN S.A. CPTE. AL MES DE FEBRERO C.C. LP-28004-11-28523 CONTRATO Nº PBS/LPN/021/2011, RESOLUCION REC/UOC Nº 121/2011 DE FECHA 09/06/2011 DICTAMEN Nº 35/2011 FTE. 10

description: OBLIG. DE GASTOS EN SERV. NO PERSONALES 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES -VARIOS EXP. Nº 961/2012 FACTURAS Nº 001-007-0008336 (CIENCIAS Y TECNOLOGIAS), 001-007-0008338(INGENIERIA), 001-007-0008339(MEDICINA), 001-007-0008340(FACEA), 001-007-0008341(HUMANIDADES), 001-007-0008342(DERECHO), 001-007-0008343(FACAF), 001-007-0008508(RECTORADO) MEDIPLAN S.A. CPTE. AL MES DE ENERO C.C. LP-28004-11-28523 CONTRATO Nº PBS/LPN/021/2011, RESOLUCION REC/UOC Nº 121/2011 DE FECHA 09/06/2011 DICTAMEN Nº 35/2011 FTE. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE GTOS EN SERVIC. NO PERSONALES 269 SERVIC. TECNICOS Y PROFESIONALES VS. EXP. Nº 3605/2012 FACT. Nº 001-007-0011181 MEDIPLAN S.A. CPTE. AL MES DE JULIO  CC LP-28004-121-28253  FTE.  10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE GTOS EN SERVIC. NO PERSONALES 269 SERVIC. TECNICOS Y PROFESIONALES EXP. Nº 5451/2011 FACT. Nº 001-007-0006902 MEDI PLAN S.A. CPTE. A NOVIEMBRE/2011 CC. LP-28004-11-28523 FTE. 10

description: OBLIG. DE GASTOS EN SERV. NO PERSONALES 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS EXP. Nº 4640/2011 FACTURA Nº 001-007-0006512 (MEDIPLAN S.A.) C.C. LP-28004-11-28523 CONTRATO Nº PBS/LPN/021/2011 RESOLUCION Nº REC/UOC Nº 121/2011 DE FECHA  09/06/2011 DICTAMEN Nº 35/2011 FUENTE 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. GTOS. EN SERV. NO PERSONALES 269 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIOANLES VS. EXP. Nº 6319/2012 FACTURA Nº 001-007-0013919 DE MEDI PLAN SA CC Nº AC-28004-127008 FF 10

description: OBLIG. DE GTOS EN SERVIC. NO PERSONALES 269 SERVIC. TECNICOS Y PROF.  EXP. Nº 6512/2012 FACT. Nº 001-007-0014141 MEDIPLAN S.A. CPTE. A 12/2012  CC AC-28004-12-7008


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: SERVICIOS INTEGRAL DE ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS PARA LA UOC - AD REFERENDUM A LA APROBACION DEL PLAN FINANCIERO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC N° 07/2018 LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO PARA LA UOC. AD REFERENDUM A LA APROBACIÓN DEL PLAN FINANCIERO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-18-155291


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Biblioteca para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-28001-16-131821


11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

legalName: 1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

JORGELINA ROSALBA DU

legalName: JORGELINA ROSALBA DU

project: 000-HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11003-16-130314

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR S/F.Nº 001-001-0004020


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA SECRETARIAS REGIONALES CULTURALES - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-110023

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 543 "ADUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION" BIOS INFORMATICA (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 543 "ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION" - BIOS INFORMATICA (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


name: UAF perteneciente a 015-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

description: 015 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGUROS PARA VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-22015-15-106961


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 222864 - CC: CO-23019-11-33300 SERVICIO DE FOTOCOPIADO

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES,   1 _ PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE FOTOCOPIADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23019-11-33300


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: SEGURO PARA VEHÍCULOS DE LA SAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

ASEGURADORA DEL ESTE

legalName: ASEGURADORA DEL ESTE

description: 004 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGURO PARA VEHÍCULOS DE LA SAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-91102

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1596/2014 RUBRO 264, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA ASEGURADORA DEL ESTE S.A., MES DE SETIEMBRE 2014.


title: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ELECTROPAR SA

legalName: ELECTROPAR SA

description: 021 - APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-65145

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIG. POR PAGO DEL RUBRO 343 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, ELECTROPAR S.A. (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

project: 1 _ 01-PROG. DE LA ESTRAT. DE LUCHA C/ LA POBREZ - ALA/2006/018-053

description: 4 _ GABINETE SOCIAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- 302-COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- 302-COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PAPELES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-32989

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2858 - GABINETE SOCIAL.