name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 316700 - CC: CD-13001-16-132028 CD Nº 10/2016 "Adquisición de Útiles de Oficina"

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Cristian Manuel Gonz

legalName: Cristian Manuel Gonz

GEMINIS INDUSTRIAL Y

legalName: GEMINIS INDUSTRIAL Y

IMPORTADORA DEL REY

legalName: IMPORTADORA DEL REY

DICOPAR DISTRIBUIDOR

legalName: DICOPAR DISTRIBUIDOR

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD Nº 10/2016 ""Adquisición de Útiles de Oficina"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-132403

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0000544, O.P. N° 1286, O.C.Nº 85, RES. N° 445 Y 490, CONT. N° 420, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO Nº 106, PROVEEDOR C.M.G.V IMP. EXP. DE CRISTIAN MANUEL GONZALEZ VIERA. - ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0000554, O.P. N° 255, RES. N° 445 Y 490, CONT. N° 420, ORDEN DE COMPRA N° 13, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO N° 27 Y 28, PROVEEDOR C.M.G.V IMPORT EXPORT DE CRISTIAN M. GONZALEZ VIERA.- ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0000598, O.P. N° 680, O.C.Nº 40, RES. N° 445, 490, CONT. N° 420, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO Nº 51, PROVEEDOR C.M.G.V. IMPORT EXPORT DE CRISTIAN MANUEL GONZALEZ VIERA. - ALTO PARANA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-132028

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0005022, O.P. N° 877, RES. N° 490, CONT. N° 416, ORDEN DE COMPRA N° 38, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO N° 61, PROVEEDOR GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA  -ALTOPARANA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0004659, O.P. N° 283, RES. N° 445 Y 490, CONT. N° 416, ORDEN DE COMPRA N° 11, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO N° 23, 29 Y 30, PROVEEDOR GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL SRL.- ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0004947, O.P. N° 708, O.C.Nº 38, RES. N° 445, 490, CONT. N° 416, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO Nº 53, PROVEEDOR GEMINIS IND. Y COMERCIAL S.A. - ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0004530, O.P. N° 58, O.C.Nº 84, RES. N° 445, 490, CONT. N° 416, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO Nº 107, PROVEEDOR GEMINIS IND. Y COMERCIAL S.A. - ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0005389, O.P. N° 109, O.C.Nº 72, RES. N° 445, 490, CONT. N° 416, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO Nº 1, PROVEEDOR GEMINIS IND. Y COMERCIAL S.A. - ALTO PARANA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-131698

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0036447, O.P. N° 1200, RES. N° 445, CONT. N° 417, ORDEN DE COMPRA N° 70, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO N° 89, PROVEEDOR IMPORTADORA DEL REY S.A.- ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-002-0015283, O.P. N° 212, RES. N° 445, CONT. N° 417, ORDEN DE COMPRA N° 12, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO N° 20, PROVEEDOR IMPORTADORA DEL REY S.A .- ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0041264, O.P. N° 679, O.C.Nº 39, RES. N° 445, CONT. N° 417, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO Nº 52, PROVEEDOR IMPORTADORA DEL REY S.A. - ALTO PARANA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-132030

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0007551, O.P. N° 1258, RES. N° 490, CONT. N° 419, ORDEN DE COMPRA N° 83, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO Nº 99, PROVEEDOR DICOPAR S.R.L. - ALTO PARANA.-


status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

scheme: PY-PGN

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

roles: procuringEntity payer

AGROPECUARIA SAN SEB

scheme: PY-RUC

legalName: AGROPECUARIA SAN SEB

currency: PYG

description: 1 _ INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA TALLER

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-11-38246

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDOR POR HERRAMIENTAS MENORES A FAVOR DE AGROPECUARIA SAN SEBSTIAN SEGUN S.P.D.A. N° 234 Y FACTURA N° 0000216.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PROVEEDOR POR BIENES DE CONSUMO VARIOS A FAVOR DE AGROPECUARIA SAN SEBASTIAN SEGUN S.P.D.A. N° 234 Y FACTURA N° 0000216.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDOR POR BIENES DE CONSUMO VARIOS A FAVOR DE AGROPECUARIA SAN SEBASTIAN SEGUN S.P.D.A.N° 234 Y FACTURA N° 0000217

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDOR POR HERRAMIENTAS MENORES  A FAVOR DE AGROPECUARIA SAN SEBASTIAN SEGUN S.P.D.A.N° 234 Y FACTURA N° 0000217

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDOR POR HERAMIENTAS MENORES A FAVOR DE AGROPECUARIA SAN SEBASTIAN SEGUN S.P.D.A.N° 234 Y FACTURA N° 0000217

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 008-FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

PROTECCION MEDICA S.

legalName: PROTECCION MEDICA S.

description: 001 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Seguro Médico para Funcionarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23008-15-103934

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL FONDEC MES DE MARZOP 2015


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CUMPLIMIENTO. CD 08/2015. ID 286.537. SGM. CD-12008-16-133231

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

JULIO CESAR MERELES

legalName: JULIO CESAR MERELES

project: 000-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos de Papel y Utiles de Oficina para DIGESA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-133231

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-001-0000073 (20/04/2016) - SGM - ADMINISTRACION GENERAL - FF10 - CD N° 08/2015 - CC CD-12008-16-133231 - CARPETA N° 5536/16 - 6514/17


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

title: ADQUISICIÓN DE PERIODICOS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PERIODICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-16-122958

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN OG. 330 - PROVISIÓN DE PERIODICOS S/ FACT. CRED. Nº: 001-001-0007752 DIARIO EXPRESS - TIMBRADO Nº: 11506451 - OCTUBRE 2016 / CONEC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN OG. 330 - PROVISIÓN DE PERIODICOS - CD 12007-16-122958 - S/ FACT. CRED. Nº: 001-001-0007440 - AGOSTO 2016 - CONEC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN OG. 330 - PROVISIÓN DE PERIODICOS - CD 12007-16-122958 - S/ FACT. CRED. N°: 001-001-0007795 DE DIARIO EXPRESS - NOVIEMBRE 2016 / CONEC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN OG. 335 - PROVISIÓN DE PERIODICOS - CD 12007-16-122958 - S/ FACT. CRED. Nº. 001-001-0007595 - DIARIO EXPRESS - SETIEMBRE 2016 - CONEC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN OG. 330 - PROVISIÓN DE PERIODICOS - DIARIO EXPRESS S/ FACT. CRED. Nº: 001-001-0007273 - CD 12007-16-122958 - JULIO 2016 - CONEC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN OG. 335 - PROVISIÓN DE PERIODICOS S/ FACTURA CRED. Nº. 001-001-0009329 - DIARIO EXPRESS - CD-12007-16-122958 - JUNIO 2017 / CONEC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN OG. 335 - PROVISIÓN DE PERIODICOS - CD 12007-16-122958 DIARIO EXPRESS - OCTUBRE 2017 / CONEC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN OG. 335 - PROVISIÓN DE DIARIO S/ FACT. CRED. Nº. 001-001-0008768 DIARIO EXPRESS - ABRIL 2017 / CONEC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN OG. 335 - PROVISIÓN DE PERIODICOS S/ FACTURA CREDITO Nº. 001-001-0008866 - CD 12007-16-122958 DIARIO EXPRESS - ABRIL 2017 / CONEC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN OG. 335 - PROVISIÓN DE PERIODICOS S/ FACT. CRED. Nº. 001-001-0008985 - CD 12007-16-122958 DIARIO EXPRESS - ABRIL 2017 / CONEC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN OG. 335 - PROVISIÓN DE PERIODICOS - CD Nº 12007-16-122958 - S/ FACT. CRED. Nº. 001-001-0009438 - JULIO 2017 / CONEC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN OG. 330 - PROVISIÓN DE PERIODICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0009127 - TIMBRADO Nº. 12114532 - MAYO 2017 / CONEC

description: OBLIGACIÓN OG. 335 - PROVISIÓN DE DIARIO - S/ FACTURA CRED. Nº. 001-001-0009209 - DIARIO EXPRESS - MAYO 2017 / CONEC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN OG. 335 - PROVISIÓN DE PERIODICOS - S/ FACT. CRED. Nº. 001-001-0009687 - SETIEMBRE 2017 / CONEC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN OG. 335 - PROVISIÓN DE PERIODICOS S/ FACT. CRED. Nº. 001-001-0009543 - CD 12007-16-122958 - DIARIO EXPRESS - AGOSTO 2017 / CONEC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN OG. 335 - PROVISIÓN DE PERIODICOS - DIARIO EXPRESS - NOVIEMBRE 2017 / CONEC


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

CARLOS ALBERTO VERA

legalName: CARLOS ALBERTO VERA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN PERIMETRAL HC - AD REFERÉNDUM PLAN FINANCIERO 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-15-106764

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR EL CERTIFICADO N° 1 HECHO POR ARQUITECTURA & CAD (CARLOS A. VERA. SANABRIA) S/ FACT N° 575 S/ OC N° 71782, LPN N° SBE N° 01/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INSTALACION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS E ILUMINACION S/FACT NRO 594MOC NRO 71782,PLN SBE 1/2015,DE ARQUITECTURA Y CAD

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR OBRAS DE ARQUITECTURA & CAD S/FACT N°617 OC N°71782 LPN SBE 01/15

Incumplimiento

type: penalty


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

COMPAÑIA PANAMERICAN

legalName: COMPAÑIA PANAMERICAN

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE COURIER PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - PLURIANUAL 2017/2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13002-17-143870

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-003-0007822 DE COMPAÑIA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A.

description: FACTURA N° 001-003-0007796, DE COMPAÑIA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A

description: FACTURA Nº 001-003-0007806, DE COMPAÑÍA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A.-

description: FACT. Nº 001-003-0007832 DE COMPAÑÍA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A

description: FACTURA N° 001-003-0007797, DE COMPAÑIA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A

description: FACTURA N° 001-003-0007941, DE COMPAÑIA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A

description: FACTURA Nº 001-003-0007808, DE COMPAÑÍA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A.-

description: FACT. Nº 001-003-0007824 DE COMPAÑÍA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A

description: FACTURA N° 001-003-0007907, DE COMPAÑIA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A

description: FACTURA Nº 001-003-0007800, DE COMPAÑÍA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A.-

description: FACT. Nº 001-003-0007827 DE COMPAÑÍA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A

description: FACTURA 001-003-0007783 DE COMPAÑIA PANAMERIANA DE SERVICIOS S.A .

description: FACTURA N° 001-003-0007943, DE COMPAÑIA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A

description: FACTURA N°001-003-0007809 DE COMPAÑIA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A.

description: FACTURA Nº 001-003-0007915, DE COMPAÑÍA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A.-

description: FACTURA N°001-003-0007916 DE COMPAÑIA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A.

description: FACTURA Nº 001-003-0007938, DE COMPAÑÍA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A.-

description: FACTURA 001-003-0007785 DE COMPAÑIA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A.

description: FACTURA N°001-003-0007811 DE COMPAÑIA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A.

description: FACTURA N°001-003-0007812 DE COMPAÑIA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A.

description: FACTURA Nº 001-003-0007939, DE COMPAÑÍA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A.-

description: FACTURA 001-003-0007786 DE COMPAÑIA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A.

description: FACTURA N° 001-003-0007553, DE COMPAÑIA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A

description: FACT. Nº 001-003-0007830 DE COMPAÑÍA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A

description: FACTURA Nº 001-003-0007801, DE COMPAÑÍA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A.-

description: FACT. Nº 001-003-0007829 DE COMPAÑÍA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A

description: FACTURA N° 001-003-0007550, DE COMPAÑIA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A

description: FACT. Nº 001-003-0007828 DE COMPAÑÍA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A

description: FACTURA Nº 001-003-0007802, DE COMPAÑÍA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A.-

description: FACTURA Nº 001-003-0007937, DE COMPAÑÍA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A.-

description: FACTURA 001-003-0007784 DE COMPAÑIA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A.

description: FACTURA N° 001-003-0007794, DE COMPAÑIA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A

description: FACTURA  001-003-0007821 DE COMPAÑIA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A.

description: FACT. Nº 001-003-0007833 DE COMPAÑÍA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A

description: FACTURA Nº 001-003-0007909, DE COMPAÑÍA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A.-

description: FACT. Nº 001-003-0007834 DE COMPAÑÍA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A

description: FACTURA N° 001-003-0007798, DE COMPAÑIA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A

description: FACTURA N° 001-003-0007942, DE COMPAÑIA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A

description: FACTURA N°001-003-0007810 DE COMPAÑIA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A.

description: FACTURA N°001-003-0007917 DE COMPAÑIA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A.

description: FACTURA N°001-003-0007813 DE COMPAÑIA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A.

description: FACTURA N°001-003-0007814 DE COMPAÑIA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A.

description: FACTURA Nº 001-003-0007927, DE COMPAÑÍA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A.-

description: FACTURA 001-003-0007787 DE COMPAÑIA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A.

description: FACTURA N°001-003-0007815 DE COMPAÑIA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A.

description: FACTURA N°001-003-0007816 DE COMPAÑIA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A.

description: FACTURA 001-003-0007788 DE COMPAÑIA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A.

description: FACTURA N°001-003-0007817 DE COMPAÑIA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A.

description: FACTURA 001-003-0007823 DE COMPAÑIA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A.

description: FACTURA Nº 001-003-0007803, DE COMPAÑÍA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A.-

description: FACT. Nº 001-003-0007825 DE COMPAÑÍA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A

description: FACTURA N° 001-003-0007795, DE COMPAÑIA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A

description: FACT. Nº 001-003-0007826 DE COMPAÑÍA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A

description: FACTURA Nº 001-003-0007804, DE COMPAÑÍA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A.-

description: FACTURA 001-003-0007930 DE COMPAÑIA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A.

description: FACT. Nº 001-003-0007922 DE COMPAÑÍA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A

description: FACTURA N° 001-003-0007908, DE COMPAÑIA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A

description: FACT. Nº 001-003-0007928 DE COMPAÑÍA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A

description: FACTURA Nº 001-003-0007911, DE COMPAÑÍA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A.-

description: FACTURA N° 001-003-0007799, DE COMPAÑIA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A

description: FACT. Nº 001-003-0007929 DE COMPAÑÍA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A

description: FACTURA N°001-003-0007818 DE COMPAÑIA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A.

description: FACTURA 001-003-0007789 DE COMPAÑIA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A.

description: FACTURA N°001-003-0007819 DE COMPAÑIA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A.

description: FACTURA 001-003-0007790 DE COMPAÑIA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A.

description: FACTURA N°001-003-0007820 DE COMPAÑIA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A.

description: FACTURA Nº 001-003-0007807, DE COMPAÑÍA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A.-

description: FACTURA 001-003-0007920 DE COMPAÑIA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A.

description: FACTURA N° 001-003-0007940, DE COMPAÑIA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A

description: FACT. Nº 001-003-0007936 DE COMPAÑÍA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A

description: FACTURA 001-003-0007791 DE COMPAÑIA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A.

description: FACTURA Nº 001-003-0007805, DE COMPAÑÍA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A.-

description: FACT. Nº 001-003-0007831 DE COMPAÑÍA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A

description: FACTURA 001-003-0007919 DE COMPAÑIA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A.

description: FACTURA 001-003-0007792 DE COMPAÑIA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A.

description: FACT. Nº 001-003-0007932 DE COMPAÑÍA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A

description: FACTURA N° 001-003-0007906, DEV COMPAÑIA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A

description: FACTURA N° 001-003-0007793, DEV COMPAÑIA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

title: Adquisición de Circuito Cerrado

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

VISUAL SOLUCIONES IN

legalName: VISUAL SOLUCIONES IN

description: 002 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Circuito Cerrado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-12-54050

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 852, OBJ. 538, "VISUAL SOLUCIONES INFORMATICAS SRL", MES DE JULIO/12.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 211281 - CC: LC-13005-11-22025 Alquileres

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

name: 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

AMBAR S.A.

legalName: AMBAR S.A.

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquileres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13005-11-22025

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALQUILERES, AMBAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALQUILERES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE ALQUILERES DEL 4TO PISO, OFICINAS DEL JURADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011, FACTURA Nº 498.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AMBAR FACTURA Nº 001-001-000547, NOVIEMBRE DE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALQUILERES, CORRESPONDIENTE  AL MES DE AGOSTO DE 2011.-

description: PAGO DE GASTOS

description: PAGO A AMBAR S.A. FACTURA Nº 80451 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE ALQUILERES AMBAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011.-

description: PAGO DE GASTOS

description: AMBAR S.A. FACTURA Nº 001-001-0000466.-

description: AMBAR S.A. FACTURA Nº 001-001-0000466.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE ALQUILERES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.-


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

description: 005 - CONDUCCION SUPERIOR DE LA FUERZA AÉREA, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Papel de Escritorio y Carton, Papel Higuienico"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-140571

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2162 DE LA FIRMA MENEVA SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/FACT CRED N° 2064 DE LA FIRMA MENEVA S.R.L.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 2047 DE LA FIRMA MENEVA S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 2161 DE LA FIRMA MENEVA S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG Nº 334 - ADQ. DE PRODUCTOS  DE PAPEL Y CARTON SEGUN FACTURA  Nº 001-001-0002163 DE LA FIRMA MENEVA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. EN CONCEPTO DE OG. Nº 331 - ADQ. DE PROD. DE ESCRITORIO Y CARTON SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002180 DE LA FIRMA MENEVA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2168 DE LA FIRMA MENEVA S.R.L.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2169 DE LA FIRMA MENEVA S.R.L..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 2214 DE LA FIRMA MENEVA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 2274 DE LA FIRMA MENEVA SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 2275 DE LA FIRMA MENEVA S.R.L..

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 2278 DE LA FIRMA MENEVA SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2276  DE LA FIRMA MENEVA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2312 DE LA FIRMA MENEVA SRL.-


002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "RESTAURACIONES, REFACCIONES Y REMODELACIONES DE EDIFICIOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-18-162938


JORGE DANIEL ARGUELL

legalName: JORGE DANIEL ARGUELL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ASEO Y FUMIGACION PARA LA JUSTICIA ELECTORAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13002-16-128037

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0001095 DE JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO

description: FACTURA N°001-001-0001096 DE JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0000972 DE JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0001046 DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

OMNICOM SA

legalName: OMNICOM SA

description: 007 - CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Cámaras para Circuito Cerrado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-55107

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA 001-002-0000286 DE OMNICOM S.A., EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CÁMARAS PARA CIRCUITO CERRADO, PARA LA SEDE DE LA AGPE.-


title: RENOV.LOCACION, PAC NRO.: 277635 - CC: LC-12008-14-95403 ALQUILER DE DEPOSITO PARA UNDÉCIMA REGIÓN SANITARIA. PROVEEDOR MARIA HELENA CECILIA CARRON DE GUGGIARI

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MARIA HELENA CECILIA

legalName: MARIA HELENA CECILIA

project: 000-*, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 11ª R. S. CENTRAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD), 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE DEPOSITO PARA UNDÉCIMA REGIÓN SANITARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-14-95403

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00008 - 16/10/2014 - MARIA HELENA C. DE GUGGIARI - LC-12008-14-95403 - LI NRO 01/14 - FF: 10 - 11º R.S. - EXP. NRO 35.601

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000005 (08/09/2014) - MARIA ELENA CARRON DE GUGGIARI -11º R.S. - FF 10. - LI 01/2014 - LC -12008-14-95403 - CARPETA Nº 34749.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000009 - 25/11/2014 - MARIA ELENA CARRON DE GUGGIARI - NC (11ª R.S.) - FF10 - MOD.- LI Nº 01/2014 - CC-LC-12008-14-95403 - CARPETA Nº 40142

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0006 - 08/09/2014 - MARIA HELENA CARRON DE GUGGIARI - LI NRO 01/2014 - LC-12008-14-95403 - FF: 10 - 11º R.S. - EXP. NRO 34.748

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0007 -16/10/2014 - MARIA HELENA CARRON DE GUGGIARI - LI NRO 01/2014 - LC-12008-14-95403 - FF: 10 - 11º R.S. - EXP. NRO 35.598

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00030 - 17/06/2015 - MARIA HELENA CECILIA CARRON DE GUGGIARI - LC-12008-14-95403 - LI NRO 01/14 - FF: 10 - N.C.( 11° R.S.) - EXP. NRO 69313

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000031 (17/06/2015) - MARIA HELENA  CECILIA - 11 REGION SANITARIA - CC.LC-12008-14-95403 - LPN N° 14 - FF.10 - EXP. N° 69.312-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000028- (15/04/2015)- MARIA HELENA CECILIA CARRON - DEP. 11° R.S. CENTRAL   - CARP.Nº 45549 - LC-12008-14-95403 - M.C LI N°.01/2014 - F.F. 10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000027 (15/04/2015) - IX R.S. CENTRAL - MA. HELENA CECILIA CARRON DE GUGGIARI - F.F. 10 - LI / 01 / 14 - C.C. LC-120008-14-95403 - CARPETA Nº 45550.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000029 (15/04/2015) - IX R.S. CENTRAL - MA. HELENA CECILIA CARRON DE GUGGIARI - F.F. 10 - LI / 01 / 2014 - C.C. LC-120008-14-95403 - CARPETA Nº 45548.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000026 - 03/02/2015 - MA. HELENA CECILIA CARRÓN DE GUGGIARI - 11° REGION SANITARIA CENTRAL - F.F.-10 - MOD. LI N° 01/2014 - C.C. LC-12008-14-95403 - CARPETA N° 518

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000033 (02/09/2015) - MARIA HELENA C. CARRON DE GIGGIARI  - 11º REG. SANIT.  - CC.LC-12008-14-95403 - LI N° 01/2014 - FF.10 - EXP. N°101.694.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000032 - (02/09/2015) - MARIA HELENA CECILIA  CARRON DE GUGGIARI - 11º REGION SANITARIA  - FF10 - LI 01/2014 - LC-12008-14-95403 - CARPETA Nº 101693.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACT. Nº 001-001-0000035 (18/11/2015) - MARIA ELENA CARRON DE GUGGIARI - 11º REGION SANITARIA - CENTRAL
 -  LI N° 01/2014 - LC-12008-14-95403-  FF. 10 - CARPETA Nº 133891.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0000034 (18/11/2015) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015 - MARIA CECILIA CARRON DE GUGGIARI - 11° R.S. CENTRAL - FF.10 - LI 01/14 - LC-12008-14-95403 - CARPETA Nº 4972 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000053 (20/04/2016) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 - VIGENCIA DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016 - MARIA ELENA CECILIA CARRON DE GUGGIARI - 11° R.S. - FF.10 - LI 01/14 - LC-12008-14-95403 - CARPETA Nº 58022 -


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Fausto Santiago Enci

legalName: Fausto Santiago Enci

project: 001-SP CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS

description: 003 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N° 73/2015 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DEL DATA CENTER - AREA DE SERVIDOR Y DE LA DIRECCION DE INFORMATICA. AD REFERENDUM AL PGN 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-16-129355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 18284/17 CERTIFICADO N° 2 -  SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DEL DATA CENTER - AREA SERVIDOR Y DE LA DIRECCION DE INFORMATICA  - NO REFERENDUM AL PGN 2016 -

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 7118 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION VARIAS DEL DATA  CENTER AREA SERVIDOR Y DE LA DIRECCION DE INFORMATICA AD REFERENDUM AL PGN 2016 CERT/01/ENERO/2017 FACTURA 515/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 32973 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DEL DATA CENTER AREA SERVIDOR Y DE LA DIRECCION DE INFORMATICA AD REFERENDUM AL PGN 2016 CERT/03/MAYO/2017 FACTURA 548/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 42.998/16.SERVI.DE MANTEN.Y REPARAC.VARIAS DEL DATA CENTER -AREA SERVIDOR Y DE LA DIRECCION DE INFORMATICA.ANTICIPO.FACT.Nº 445.-


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE SANITARIOS DEL SENACSA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-11-42802


title: ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

IMPORTADORA DE NEUMA

legalName: IMPORTADORA DE NEUMA

description: 007 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGÍSTICO, 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-125687

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0050512, CONTRATO Nº 46/16 (RUBRO 392-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0050045, CONTRATO Nº 46/16 (RUBRO 392-10-CF5-COMLOG), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0051479, CONTRATO Nº 42/16 (RUBRO 392-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0051480, CONTRATO Nº 42/16 (RUBRO 392-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0050579, CONTRATO Nº 42/16 (RUBRO 392-10-DISERBAMIL), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0050038, CONTRATO Nº 42/16 (RUBRO 392-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0051218, CONTRATO Nº 42/16 (RUBRO 392-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0049847, CONTRATO Nº 42/16 (RUBRO 392-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2016


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Alquiler Sede Caacupe

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

ROYA S.A.

legalName: ROYA S.A.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler Sede Caacupe

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-17-137069

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROYA S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000949, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROYA S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0000908, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROYA S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000963, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROYA S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000974, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROYA S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000853, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROYA S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000854, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROYA S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000855, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROYA S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000925, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROYA S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000975, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROYA S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000890, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.


title: Servicio de Autosellado para cubiertas

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DG S.R.L.

legalName: DG S.R.L.

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 11ª R. S. CENTRAL

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Autosellado para cubiertas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-62893

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00204 (22/11/2012) - DG D.R.L.- 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 27/2012- C.C.CD-12008-1262893 - CARPETA Nº 8411.-


name: 1940000-SUAF.- SECRETARÍA DE POLITICAS LINGÜISTICA

title: "Adquisición de útiles de Oficina y Papeles"

Juan Victor Silva Bo

legalName: Juan Victor Silva Bo

NAZARENO COMERCIAL E

legalName: NAZARENO COMERCIAL E

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Adquisición de útiles de Oficina"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-142420

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G.342, UTILES DE OFICINA - VICSIL - SPL.-

description: OBLIGACION DEL O.G.342, UTILES DE OFICINA, VICSIL - SPL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-142418

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DEL O.G. 342, PROV. DE UTILES VARIOS. NAZARENO COM. E IND. S.R.L. - SPL.-

description: OBLIG. DEL O.G. 342. PROV. DE UTILES VARIOS . NAZARENO COM. E IND. S.R.L. - SPL.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

description: 8 _ FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES,  12 _ FACULTAD DE CIENCIAS SEDE DPTO. DE CAAZAPÁ,   7 _ FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS, QUIMICAS Y MATEMATICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Insumos y Materiales Electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-11-23129


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

ZONA FRANCA GLOBAL D

legalName: ZONA FRANCA GLOBAL D

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACIÓN DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA REGIONAL EN CIUDAD DEL ESTE - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12016-16-133512

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-0010529 DE ZONA FRANCA GLOBAL DEL PARAGUAY S.A.

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-0010740 DE ZONA FRANCA GLOBAL DEL PARAGUAY S.A.

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-0011005 DE ZONA FRANCA GLOBAL DEL PARAGUAY S.A.

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-0011239 DE ZONA FRANCA GLOBAL DEL PARAGUAY S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE, SEGUN FACTURA N° 001-001-0011831 DE ZONA FRANCA GLOBAL DEL PARAGUAY S.A.,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE, SEGUN FACTURA N° 001-001-0011542 DE ZONA FRANCA GLOBAL DEL PARAGUAY S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE, SEGUN FACTURA N° 001-001-0010298 DE ZONA FRANCA GLOBAL DEL PARAGUAY S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE, SEGUN FACTURA N° 001-001-10133 DE ZONA FRANCA GLOBAL DEL PARAGUAY S.A. CORRESPONDIENTE A LA GARANTIA DE ALQUILER Y A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2016.

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE, SEGUN FACTURA N° 001-001-10135 DE ZONA FRANCA GLOBAL DEL PARAGUAY S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE, SEGUN FACTURA N° 001-001-10134 DE ZONA FRANCA GLOBAL DEL PARAGUAY S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insecticidas para la Facultad de Derecho UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-108702


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

title: REPARACIÓN DE CASCODE LANCHA Y TRAILER

description: 1 _ DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACIÓN DE CASCODE LANCHA Y TRAILER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-26172


001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DEL JUZGADO DE PAZ DE YBY YAU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-13-83346


title: SERVICIO DE MONITOREO ALARMAS.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MONITOREO ALARMAS.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-112390


title: ADQUISICION  DE DIARIOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, 005 - PROTECCIÓN Y CONSERV. DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE DIARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-12-50009

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGIST. DEL DEVENG. PARA PAGO POR ADQ. DE HONORARIOS SEGUN FACT. Nº 12148 ORDEN Nº 012


11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

legalName: 1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

Pedro Daniel Gómez B

legalName: Pedro Daniel Gómez B

TERA S.R.L.

legalName: TERA S.R.L.

project: 0 _ 00-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 1 _ ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS INFORMATICOS DE ADMINISTRACION FINANCIERA; STOCK-SUMINISTROS Y R.R.H.H."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-11-41960

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE DE INFORMATICA Y SERVICIOS COMPUTARIZADOS S/F.N° 001-001-000228

description: OBLIGACIÓN DE DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS S/F.N° 001-001-000229

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-11-41961

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS S/F.N° 001-001-0001019


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

TECNOLOGIA EN ELECTR

legalName: TECNOLOGIA EN ELECTR

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO,   0 _ 00-*

description: 12 _ PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA,  11 _ ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION E INSTALACION DE CENTRAL TELEFONICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-11-41232

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE TEISA PREV 10660 FACT 11240 CANCELACION

description: OBLGI DE  TEISA FACT 11240 DEL 19/12/2011 PREV 10661 PARCIAL


title: AMPLIACION PAC Nro.: 246760 - CC: CD-12001-12-65286 Servicio de Ceremonial

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

PATRICIA ESTHER FERN

legalName: PATRICIA ESTHER FERN

project: 003-FORTAL. INST. P/ LA DESCENTRALIZ. EFECT. DE LAS POLIT. IGUAL

description: 010 - FORTAL. INST.P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 607- AGENCIA ANDALUZA DE COOP.INTERNAC. PARA EL DESARROLLO(AACID) - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-0006394 LA BANDEJA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-65286

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-0006393 LA BANDEJA


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: Adquisicion de Electrodomesticos Varios

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

project: 0 _ 00-ADMINISTRACION CENTRAL

description: 1 _ PROGRAMA DE GESTIONES Y APOYO ADMINISTRATIVO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Electrodomesticos Varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-11-35436


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 004 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. SAN PEDRO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-90737


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Adquisición de UPS para el CEMIT

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de UPS de 3.000 VA para el CEMIT del Rectorado de UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-88017


name: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

title: ADQUISICION DE IMPRESORAS LASER COLOR

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

PRINTEC SA

legalName: PRINTEC SA

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE IMPRESORAS LASER COLOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-15-116468

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION S/F.Nº 001-001-0004031


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: C.D. Nº 12 "Servicio de Catering y Ceremonial"

description: 012 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "C.D. Nº 12 ""Servicio de Catering y Ceremonial"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-59116


legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

CECILIO GUSTAVO ORTI

legalName: CECILIO GUSTAVO ORTI

MARIO CESAR APONTE CANO

legalName: MARIO CESAR APONTE CANO

FERRETERIA INDUSTRIA

legalName: FERRETERIA INDUSTRIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS VARIAS Y DE JARDINERÍA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-108579

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE MERLIN,S/ FAC.N°140,S/O.C.N°67,S/C.D.N°13

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-108580

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE DESMALEZADORAS  A ACI PROD. INDUSTRIALES S/ FACT N° 154 S/ OC N° 66 S/ C.D. N° 13

description: POR COMPRAS DE DESMALEZADORAS A ACI PROD. INDUSTRIALES S/ FACT. N° 153 S/ OC N° 112 S/ C.D. N° 13/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-108581

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L., S/FACT.N°3689, S/O.C.N°109,S/C.D

description: POR COMPRA S/FACT NRO 3708,OC NRO 63,DE FERRETERIA INDUSTRIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L., S/ FACT.N°3707,S/O.C.N°111,S/C.D

description: POR COMPRA DE FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L.,S/FACT.N°3690,S/O.C.N°110,S/C.D.


name: UAF perteneciente a 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

title: ADQ. DE TRANSFORMADOR

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 006 - FORMACIÓN EN CIENCIAS APLICADAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE TRANSFORMADOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-13-81439


title: Servicio de jardineria

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de jardineria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-112361


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQ DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, CEMENTO Y OTROS MATERIALES NO ELECTRICOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-160294


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 266578 - CC: CD-13003-14-95691 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES DE LA FISCALIA REGIONAL DE VILLARRICA CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL S.R.L.

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

CIA. COMERCIAL GENER

legalName: CIA. COMERCIAL GENER

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 003 - AREA PENAL REGIONAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES DE LA FISCALIA REGIONAL DE VILLARRICA - SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-14-95691

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE CIA COMERCIAL GRAL INDUSTR.  PREV 4426 FACT N°4122 DEL 22/05/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CGI COMERCIAL FACT 4695 DEL 05/08/15 PREV.6777

description: OBLIG CGI COMERICAL FACT 4696 DEL 06/08/15 PREV.7498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CGI FACT N° 5038 DEL 24/09/15 PREV N° 8586 DPTO: GUAIRA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CGI FACT 5567 DEL 25/11/15 PREV.9902 DPTO 4

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CGI FACT 3350 DEL 02/02/15 PREV.1898

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CIA COMERCIAL GRAL INDUSTRIAL LIMITADA SRL FACT N° 3748 26/03/2015 PREV N° 2288


002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

JOSE ARNALDO PEREIRA

legalName: JOSE ARNALDO PEREIRA

Mega Business S.R.L.

legalName: Mega Business S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PINTURA Y DERIVADOS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-17-147735

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0067289 DE FERRETERIA PERGAL DE JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA

description: FACT. N° 001-001-0067310 FERRETERIA "PERGAL" DE JOSE A. PEREIRA CARDENA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-17-147614

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0000634 DE MEGA BUSINESS SRL

description: FACTURA N°001-001-0000635 DE MEGA BUSINESS SRL

description: FACTURA 001-001-0000633 DE MEGA BUSIESS S.R.L.

description: FACTURA 001-001-0000632 DE MEEGA BUSINESS S.R.L.


name: UAF perteneciente a 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Realizacion de obras complementarias de Data Center Alternativo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23019-13-82601


title: CO N° 09/2018 "Servicio de Limpieza Integral del Edificio del Fuero Niñez y Adolescencia de CDE, por SBE"

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CO N° 09/2018 ""Servicio de Limpieza Integral del Edificio del Fuero Niñez y Adolescencia de CDE, por SBE"" "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-155922


name: UAF perteneciente a 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

CHACO COMUNICACIONES

legalName: CHACO COMUNICACIONES

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE INTERNET PARA CENTROS Y CAMPOS EXPERIMENTALES DEL IPTA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-15-115987

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES  AFAVOR DE CHACONTE , SEGUN SP N|217,FACT N°62041 62040 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES A FAVOR DE CHACONET ,SEGUN SP N°173,FACT N°58648,CORREPSONDIENTE AL MES DE JULIO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET A FAVOR DE CHACONET ,SEGUN SP N°131,FACT N°56978,58524,58525,56980,55242,55241,,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE  SERVICIOS DE COMUNICACION A FAVOR DE CHACONET SEGUN  FACT N° 53906, SP DA N° 134, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES A FAVOR DE CHACONET SA,SEGUN SP N°43,FACT N°51790 51789 49909,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2016


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: ADQUISICION DE MUEBLES PARA LA DGE (ALA)

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

description: 006 - TRABAJO DECENTE

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N° 10/2013 - ADQUISICION DE MUEBLES PARA LA DGE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-13-76262

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2289, CC:CD -12009-13-76262, ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO, MES DE OCTUBRE/2013.-SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO.-


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS

FERNANDO CABALLERO C

legalName: FERNANDO CABALLERO C

description: 14 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ÑEEMBUCU

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-31038

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 441, O.P Nº 248, RES. Nº 33 DEL 30/05/11, S/HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO  Nº  10, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, FC CONSTRUCCIONES.-


004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

AGENCIA BENKOVICS

legalName: AGENCIA BENKOVICS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de fletes y mudanza para el TPRM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-16-118698

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 221 TRANSPORTE. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  BENKOVICS S.A  RUC N° 80003187-3 FACTURA N° 001-001-0003391. CD-12004-16-118698.PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2016.-


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

Carlos Ruben Oviedo

legalName: Carlos Ruben Oviedo

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-130455

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA FIRMA KAAVOTY DE CARLOS RUBEN OVIEDO CENTURION FACT N° 001-001-000555 CO-28001-16-130455

description: PARA PAGO A LA FIRMA KA'AVOTY DE CARLOS RUBEN OVIEDO FACT N° 001-001-000555 CO-28001-16-130455

description: PARA PAGO A LA FIRMA KA'AVOTY DE CARLOS RUBEN OVIEDO FACT N° 001-001-555 CO-28001-16-130455

description: PARA PAGO A LA FIRMA KA'AVOTY DE CARLOS RUBEN OVIEDO FACT N° 001-001-000557 CO-28001-16-130455

description: PARA PAGO A LA FIRMA KA'AVOTY DE CARLOS RUBEN OVIEDO FACT N° 001-001-558 CO-28001-16-130455


name: 1520000-SECRETARIA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INF. Y COM.

title: PAC N°298432 TEISA SA ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE EQUIPO DE REDES PARA LA SENATICS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

TECNOLOGIA EN ELECTR

legalName: TECNOLOGIA EN ELECTR

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición y puesta en funcionamiento de Sistema de Equipo de Redes - Plurianual - Ad Referéndum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-16-123868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE ANTICIPO DEL 30% LCO N° 01/2015 "ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE EQUIPOS DE REDES PARA LA SENATICS" - PLURIANUAL - AD REFERENDUN - CONTRATO N° 08/2015 COMTEL S.A.

description: PAGO POR PRIMER PAGO DEL 30% LCO N° 01/2015 "ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE EQUIPOS DE REDES PARA LA SENATICS" - PLURIANUAL - AD REFERENDUN - CONTRATO N° 08/2015 COMTEL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR SEGUNDO PAGO DEL 30% LCO N° 01/2015 "ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE EQUIPOS DE REDES PARA LA SENATICS" - PLURIANUAL - AD REFERENDUN - CONTRATO N° 08/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0006586 POR 10% CANCELACION DE LCO N° 01/2015 "ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE EQUIPOS DE REDES PARA LA SENATICS" - PLURIANUAL - AD REFERENDUN - CONTRATO N° 08/2015, COMTEL S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-16-123866

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR PRIMER PAGO DEL 30% LCO N° 01/2015 "ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE EQUIPOS DE REDES PARA LA SENATICS" - PLURIANUAL - AD REFERENDUN - CONTRATO N° 07/2015 TEISA S.A.

description: PAGO POR ANTICIPO DEL 30% LCO N° 01/2015 "ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE EQUIPOS DE REDES PARA LA SENATICS" - PLURIANUAL - AD REFERENDUN - CONTRATO N° 07/2015 TEISA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR SEGUNDO PAGO DEL 30% LCO N° 01/2015 "ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE EQUIPOS DE REDES PARA LA SENATICS" - PLURIANUAL - AD REFERENDUN - CONTRATO N° 07/2015 TEISA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0017429 POR 10% POR CANCELACION DE LCO N° 01/2015 "ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE EQUIPOS DE REDES PARA LA SENATICS" - PLURIANUAL - AD REFERENDUN - CONTRATO N° 07/2015, TEISA


title: MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO

legalName: 1520000-SECRETARIA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INF. Y COM.

Miguel Augusto Amari

legalName: Miguel Augusto Amari

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire Centrales y Tipo Split para la SENATICs - Plurianual - Ad Referéndum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-134514

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0000297 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, MIGUEL AMARILLA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0000221 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE MIGUEL BARRIOS

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0000220 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE MIGUEL BARRIOS

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0000234 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE MIGUEL BARRIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0000193 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO S/ OS N° 02/2017, MIGUEL AMARILLA

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0000194 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO S/ OS N° 03/2017, MIGUEL AMARILLA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0000513 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICONADORES DE AIRE, MIGUEL AMARILLA


title: AMPLIACION PAC NRO.: 254860 - CC: CD-13003-13-70522 EVENTOS PROTOCOLARES PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO-LA GLORIA HOTELERIA S.A.

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

LA GLORIA HOTELERIA SA

legalName: LA GLORIA HOTELERIA SA

description: 006 - CENTRO DE ENTRENAMIENTO, 001 - AREA PENAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA GLORIA HOTELERIA FACT 2000 DEL 13/12/2013 PREV 11109

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLIG HOTEL GUARANI ESPLENDOR (LA GLORIA HOTELERIA SA) FACT 9130 DEL 09/09/14 PREV.7327

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-70522

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG, LA GLORIA HOTELERIA S.A FACT. 40180 DEL 22/05/2013 PREV. 3196

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE LA GLORIA HOTELERIA FACT 42626 DEL 12/08/2013 PREV 6819

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE LA GLORIA HOTELERIA FACT 43635 DEL 11/09/2013 PREV 7717

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG LA GLORIA HOTELERIA SA FAC 40625 DEL 5/6/13 PREV 4801

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG LA GLORIA HOTELERIA SA FAC 3409 DEL 19/2/14 PREV 1697

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG LA GLORIA HOTELERIA SA FACT 10430 DEL 23/10/14 PREV.8716

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG LA GLORIA HOTELERIA S.A FACT N° 7352 DEL 10/7/14 PREV N° 5448

description: OBLIG LA GLORIA HOTELERIA S.A FACT N° 7351 DEL 10/7/14 PREV N°5446-5447

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE LA GLORIA HOTELERIA FACT 5679 DEL 06/05/2014 PREV 3489-3490

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA GLORIA HOTELERIA SA FC. 13458 DEL 10/02/15

description: LA GLORIA HOTELERIA SA FAC. 13457 DEL 10/02/15


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

INGENET SRL

legalName: INGENET SRL

description: 002 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REESTRUCTURACION FISICA DE LA DIRECCION DE CREDITO PUBLICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-12-52715

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 34.931 REMODELACION DE OFICINAS DE LA DIRECCION DE CREDITO PUBLICO  FACT. Nª 234/2012 CERT. Nª 1

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 23510 REMODELACION DE OFICINAS DE LA DIRECCION DE CREDITO PUBLICO FACT. Nº 223


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: Adquisición de Muebles y Equipos Varios

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

COMPUGRAF INFORMATICA

legalName: COMPUGRAF INFORMATICA

MUEBLES KT S.R.L.

legalName: MUEBLES KT S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y Equipos Varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-17-149952

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN INVERSIONES " 543 ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION", EXP. N° 8550/2017 FACTURA N° 001-001-0006784. C.C.: CO-28004-17-149952 COMPUGRAF INFORMATICA S.R.L  F.F. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS EN INVERSIONES 543 EQUIPOS DE COMPUTACION, EXP. Nº 8552/17. FACTURA Nº 001-001-0006800 DE COMPUGRAF INFORMATICA. CC - CO-28004-17-149952 . RESOLUCION REC/UOC 061/17. FF. 10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-17-149957

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE INVERSIONES 541 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES EXP. Nº 8556/17 FACT. Nº 001-001-3614  MUEBLES KT SRL.  CC CD-28004-17-149957 FTE. 10

description: OBLIGACIÓN DE INVERSIONES 541 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES EXP. Nº 8557/17 FACT. Nº 001-001-3615 MUEBLES KT SRL.  CC CD-28004-17-149957 FTE. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE INVERSIONES 541 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES EXP. Nº 8557/17 FACT. Nº 001-001-3609 MUEBLES KT SRL.  CC CD-28004-17-149957 FTE. 10

description: OBLIGACIÓN DE INVERSIONES 541 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES EXP. Nº 8557/17 FACT. Nº 001-001-3610  MUEBLES KT SRL.  CC CD-28004-17-149957 FTE. 10

description: OBLIGACIÓN DE INVERSIONES 541 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES EXP. Nº 8557/17 FACT. Nº 001-001-3616 MUEBLES KT SRL.  CC CD-28004-17-149957 FTE. 10

description: OBLIGACIÓN DE INVERSIONES 541 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES EXP. Nº 8557/17 FACT. Nº 001-001-3617 MUEBLES KT SRL.  CC CD-28004-17-149957 FTE. 10

description: OBLIGACIÓN DE INVERSIONES 541 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES EXP. Nº 8557/17 FACT. Nº 001-001-3618 MUEBLES KT SRL.  CC CD-28004-17-149957 FTE. 10

description: OBLIGACIÓN DE INVERSIONES 541 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES EXP. Nº 8557/17 FACT. Nº 001-001-3612 MUEBLES KT SRL.  CC CD-28004-17-149957 FTE. 10

description: OBLIGACIÓN DE INVERSIONES 541 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES EXP. Nº 8557/17 FACT. Nº 001-001-3613 MUEBLES KT SRL.  CC CD-28004-17-149957 FTE. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE INVERSIONES 541 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES EXP. Nº 8607/17 FACT. Nº 001-001-0003627 MUEBLES KT SRL.  CC CD-28004-17-149957 FTE. 10


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.

legalName: SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.

description: 001 - COORDINACIÓN GENERAL, 009 - ESCUELA DE POSTGRADO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Eléctricas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-51693

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A SANTA MARIA ING. (246 ), FAC. Nº001-001-00001912, CD-28002-12-51693, MES DE JULIO DEL 2012, ESCUELA DE POSGRADO, STRFF10INTERN055

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A SANTA MARIA ING., (246 ), FAC. Nº 001-001-0002030,  CD-28002-12-51693, MES DE OCTUBRE DEL 2012 , STRFF10INTERNº0151

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A SANTA MARIA ING. (246 ), FAC. Nº001-001-0001874, CD-28002-12-51693, MES DE JUNIO DEL 2012, STRFF10INTERNº083

name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A SANTA MARIA ING. (246), FAC. Nº001-001-0002065, CD-28002-12-51693 , MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A SANTA MARIA ING. (246 ), FAC. Nº001-001-0001909, CD-28002-12-51693,MES DE JULIO DEL 2012, STRFF10INTERNº102


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: SERVICIO DE CARTELERIA Y SEÑALIZACIÓN

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CARTELERIA Y SEÑALIZACIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-108109

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1404/15 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA ARTES GRAFICA VISUAL - MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 240756 - CC: CE-12008-12-53006 ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES PARA EL HOSPITAL GENERAL PARAGUAY KOREA DE SANTA ROSA DEL AGUARA' Y

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

GAS METAL S.R.L.

legalName: GAS METAL S.R.L.

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 2ª R. S. SAN PEDRO, 005-FORT. A LOS SERV. ASIST. UBIC. EN PUNTOS ESTR DE LA RCA.

description: 020 - INVERSIONES EN SERVICIOS DE SALUD, 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES PARA EL HOSPITAL GENERAL PARAGUAY KOREA DE SANTA ROSA DEL AGUARA' Y

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-12-53006

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0016693(26/04/2013)-GAS METAL S.R.L.-(2DA.R.S.) DIGGIES-FF.10-CE-08/2012-CE-12008-12-53006-CARP. N° 7237.-

description: FACTURA N° 001-001-0016692(11/04/2013)-GAS METAL S.R.L.-(2DA.R.S..)  DIGGIES-FF.10-CE-08/2012-CE-12008-12-53006-CARP. N° 7237.-

description: FACTURA N° 001-001-0016690(27/03/2013)-GAS METAL S.R.L.-(2DA.R.S.). DIGGIES-FF.10-CE-08/2012-CE-12008-12-53006-CARP. N° 7237.-

description: FACTURA N° 001-001-0000554(13/05/2013)-GAS METAL S.R.L.-(2DA.R.S.). DIGGIES-FF.10-CE-08/2012-CE-12008-12-53006-CARP. N° 7237.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-016082 (16/01/2013) - GAS METAL S.R.L. - DGGIES - FF.10 - CVE. N° 08/2012 - C.C.CE-12008-12-53006 - CARPETA Nº 4937

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-005-0112378 (10/01/2013) - GAS METAL S.R.L. - DGGIES - FF.10 - CVE. N° 08/2012 - C.C.CE-12008-12-53006 - CARPETA Nº 4858

description: FACTURA Nº 001-001-0016093 (28/01/2013) - GAS METAL S.R.L. - DGGIES - FF.10 - LPN. N° 08/2012 - C.C.LP-12008-12-53006 - CARPETA Nº 4858

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-016100 (09/01/2013) - GAS METAL SRL - D.G.G.I.E.S - FF.10 - CVE.N°08/2012 - C.C.CE-12008-12-53006 - CARPETA Nº4868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0016387 (08/02/2013) - GAS METAL S.R.L. - DGGIES - FF. 10 - CVE N° 08/2012 - C.C.CE-12008-12-53006 - CARPETA Nº 4915.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-016388 (25/02/2013) - GAS METAL S.R.L. - DGGIES - FF.10 - CVE. N° 08/2012 - C.C.CE-12008-12-53006 - CARPETA Nº 4934

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-016222 (16/01/2013) - GAS METAL S.R.L. - DGGIES - FF.10 - CVE. N° 08/2012 - C.C.CE-12008-12-53006 - CARPETA Nº 4923

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-016090 (16/01/2013) - GAS METAL S.R.L. - DGGIES - FF.10 - CVE. N° 08/2012 - C.C.CE-12008-12-53006 - CARPETA Nº 4918

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-016654 (15/03/2013) - GAS METAL S.R.L. - DGGIES - FF.10 - CVE. N° 08/2012 - C.C.CE-12008-12-53006 - CARPETA Nº 4917

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005547 (10/02/2015) - SIST. NAC. DE PREVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS (DGGIES) - GAS METAL SRL - F.F. 10 - CVE / 08 / 2012 - C.C. CE-12008-12-53006 - CARPETA Nº 8087.-

description: FACTURA Nº 001-001-0005549 (10/02/2015) - SIST. NAC. DE PREVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS (DGGIES) - GAS METAL SRL - F.F. 10 - CVE / 08 / 2012 - C.C. CE-12008-12-53006 - CARPETA Nº 8087.-

description: FACTURA Nº 001-001-0005546 (10/02/2015) - SIST. NAC. DE PREVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS (DGGIES) - GAS METAL SRL - F.F. 10 - CVE / 08 / 2012 - C.C. CE-12008-12-53006 - CARPETA Nº 8087.-

description: FACTURA Nº 001-001-0005548 (10/02/2015) - SIST. NAC. DE PREVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS (DGGIES) - GAS METAL SRL - F.F. 10 - CVE / 08 / 2012 - C.C. CE-12008-12-53006 - CARPETA Nº 8087.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GAS METAL S.R.L.  / FACT. Nº001-003-0015093 (18/06/2012)  /DGGIES/ CARP. Nº4644 / CE N°08/2012 / CE-12008-12-53006 / FF. 10.-

description: GAS METAL S.R.L.  / FACT. Nº001-003-0015094 (27/06/2012)  /DGGIES/ CARP. Nº4644 / CE N°08/2012 / CE-12008-12-53006 / FF. 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GAS METAL S.R.L - FACTURA N° 001-001-014558 (20/08/12) - DGGIES - CVE N°08/12 - CE-12008-12-53006 - F.F.10 - CARP. N° 5829

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GAS METAL S.R.L.  / FACT. Nº001-001-0003577 (18/02/2014)  / 2° R.S SAN PEDRO / CE N°8/2012 /CE-12008-12-5306 / FF. 10 / CARP.N°6042.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003777 (07/03/2014) - GAS METAL S.R.L. - HOSP. SANTA ROSA DEL AGUARAY - C.C: CE-12008-12-53006 - CVE Nº 8/2012 - CARPETA Nº 7601 - FF 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003585 (18/02/2014) - GAS METAL SRL - 2° R.S. SAN PEDRO - FF.10 - CVE. N° 08/12 - C.C. CE-12008-12-53006 - CARPETA Nº 7616

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003891 (22/04/2014) - GAS METAL S.R.L - 2°. R.S. SAN PEDRO - FF. 10 - CVE. 08/2012 - C.C.CE-12008-12-53006 - CARPETA Nº: 16462.-

description: FACTURA Nº 001-001-0003895 (22/04/2014) - GAS METAL S.R.L - 2°. R.S. SAN PEDRO - FF. 10 - CVE. 08/2012 - C.C.CE-12008-12-53006 - CARPETA Nº: 16462.-

description: FACTURA Nº 001-001-0003894 (22/04/2014) - GAS METAL S.R.L - 2°. R.S. SAN PEDRO - FF. 10 - CVE. 08/2012 - C.C.CE-12008-12-53006 - CARPETA Nº: 16462.-

description: FACTURA Nº 001-001-0003893 (22/04/2014) - GAS METAL S.R.L - 2°. R.S. SAN PEDRO - FF. 10 - CVE. 08/2012 - C.C.CE-12008-12-53006 - CARPETA Nº: 16462.-

description: FACTURA Nº 001-001-0003887 (22/04/2014) - GAS METAL S.R.L - 2°. R.S. SAN PEDRO - FF. 10 - CVE. 08/2012 - C.C.CE-12008-12-53006 - CARPETA Nº: 16462.-

description: FACTURA Nº 001-001-0003892 (22/04/2014) - GAS METAL S.R.L - 2°. R.S. SAN PEDRO - FF. 10 - CVE. 08/2012 - C.C.CE-12008-12-53006 - CARPETA Nº: 16462.-

description: FACTURA Nº 001-001-0003888 (22/04/2014) - GAS METAL S.R.L - 2°. R.S. SAN PEDRO - FF. 10 - CVE. 08/2012 - C.C.CE-12008-12-53006 - CARPETA Nº: 16462.-

description: FACTURA Nº 001-001-0003889 (22/04/2014) - GAS METAL S.R.L - 2°. R.S. SAN PEDRO - FF. 10 - CVE. 08/2012 - C.C.CE-12008-12-53006 - CARPETA Nº: 16462.-

description: FACTURA Nº 001-001-0003890 (22/04/2014) - GAS METAL S.R.L - 2°. R.S. SAN PEDRO - FF. 10 - CVE. 08/2012 - C.C.CE-12008-12-53006 - CARPETA Nº: 16462.-


1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

PARASOFT S.R.L.

legalName: PARASOFT S.R.L.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES DE LICENCIAS VARIAS "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-18-156074

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARASOFT SRL FACT.3731 DEL 14/06/2018 PREV.3245 D.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARASOFT SRL PARC. FACT. 3731 DEL 04/06/2018 PREV. 3245 D-99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARASOFT SRL CANC. FACT. 3731 DEL 04/06/2018 PREV. 3246 D-99


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

EMPRENDIMIENTOS HOTE

legalName: EMPRENDIMIENTOS HOTE

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CEREMONIAL PARA FORO INTERNACIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-16-124355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS HOTELEROS SAECA POR SERVICIO DE CEREMONIAL PARA FORO INTERNACIONAL, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-006-0000585, CC Nº CO-12006-16-124355, ORDEN DE SERVICIO Nº 1699/2016, EXPD SIME Nº 59147.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS HOTELEROS SAECA POR SERVICIO DE CEREMONIAL PARA FORO INTERNACIONAL, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-006-0000586, CC Nº CO-12006-16-124355, ORDEN DE SERVICIO Nº 1699/2016, EXPD SIME Nº 59147.-


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO, CARTÓN, COMPUTACIÓN Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA CASA MATRIZ, FILIALES Y CENTRO DE ADIESTRAMIENTO EN SERVICIOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-156170

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-156171

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-156174


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 011 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA PARAGUARI

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-13-82785

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-13-82786

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-13-82788

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-13-82789


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

"BBO LOGISTICS" S.A.

legalName: "BBO LOGISTICS" S.A.

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

description: 002 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS AGRÍCOLAS, 010 - SISTEMA INTEGRADO DE GESTION P/EL DESARROLLO AGROP. Y RURAL, 003 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS PECUARIOS, 009 - DESARROLLO PECUARIO Y GRANJERO, 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, 012 - POLITICAS AGRARIAS Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL, 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-13-73705

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS INFORMÁTICOS - RUBRO 342 - A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MULTIMERC - S/FACTURA N° 1387 - S/EXP N° 33004/13 - AÑO 2014.

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS INFORMÁTICOS - RUBRO 342 - A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MULTIMERC - S/FACTURA N° 1386 - S/EXP N° 33004/13 - AÑO 2014.

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS INFORMÁTICOS - RUBRO 342 - A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MULTIMERC - S/FACTURA N° 1385 - S/EXP N° 33004/13 - AÑO 2014.

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS INFORMÁTICOS - RUBRO 342 - A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MULTIMERC - S/FACTURA N° 1384 - S/EXP N° 33004/13 - AÑO 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS A FAVOR DE GUIDO ANTERO NUÑEZ SEGUN FAC. 1384, EXP. 20690.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-13-73704

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE ARTICULOS S/ FACTURA NRO 478,EXP NRO 15654/2013,CORRESPONDIENTE A BBO LOGISTICS S.A

description: OBLIGACION POR ADQUISCION DE ARTICULOS INFORMATICOS S/ FACTURA NRO 478,EXP NRO 15654/2013,CORRESPONDIENTE A BBO LOGISTICS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-13-73703

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS  S/ FACTURA NRO 28527,EXP NRO 16456/2013,CORRESPONDIENTE A DATA SYSTEMS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS S/ FACTURA NRO 28819,EXP NRO 18205/2013 CORRESPONDEINTE A DATA SYSTEMS

description: OBLIGAICON PARA PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS S/ FACTURA NRO 28819,EXP NRO 18205/2013 CORRESPONDIENTE A DATA SYSTEMS

description: OBLIGACION PARA PAGOPOR ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS S/ FACTURA NRO 28819,EXP NRO 18205/2013 CORRESPONDIENTE A DATA SYSTEMS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS A FAVOR DE DATA SYSTEMS SAECA SEGUN FAC. 28758, SP. 431, EXP. 18024.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS INFORMÁTICOS - RUBRO 342 - A FAVOR DE DATA SYSTEMS - S/ FACTURA N° 28758 - S/ EXP N° 34819 - AÑO 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS INFORMÁTIOS - RUBRO 342 - A FAVOR DE DATA SYSTEM SA - S/ FACTURA N° 28819 - S/ EXP N° 33254 - AÑO 2013.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-13-73546

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - SOLICITUD Nº 370/13 - FACT. Nº 025 - HADAMI S.A - EXP. Nº 15865/13.


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de útiles e insumos para oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-17-138703


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: AMPLIACION PAC Nro.: 292044 - CC: CO-28005-15-110319 Adquisicion de productos de laboratorios Varios

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

ANDRES H. ARCE SA

legalName: ANDRES H. ARCE SA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIOS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28005-15-110319

name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 530/535 FF10 T2P1SP1 FRS Nº 15264  RSG Nº 375/2015NOTA Nº 375/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28005-15-110322

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28005-15-110321

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 530/535 FF10 T2P1SP1 FRS Nº 15142 RSG Nº 3662 NOTA Nº 396/2015