title: SERVICIO DE CORREO PRIVADO NACIONAL

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 006 - INTEGRACIÓN ECONÓMICA REGIONAL, 005 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CORREO PRIVADO NACIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-16-118502

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA POR EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES,  POR CONTRATO Nº 1/2016 - SERVICIO DE CORREO PRIVADO NACIONAL , CC -CD-12006-16-118502, ORDEN DE SERVICIO Nº 1182/2016, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ENTREGA O RECOGIDA  DPTO. DE ITAPUA, DPTO. DE  MISIONES , DPTO. DE PARAGUARI, DPTO. DE ALTO PARANA, DPTO. CENTRAL - GRAN ASUNCION (AREA METROPOLITANA) 0,25 KG. , DPTO. DE BOQUERON, DPTO. DE ALTO PARAGUAY  - , SEGUN FACTURA Nº 001-001-000007173. SIME Nº 47654/2016.

description: OBLIGACION EFECTUADA POR EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES,  POR CONTRATO Nº 1/2016 - SERVICIO DE CORREO PRIVADO NACIONAL , CC -CD-12006-16-118502, ORDEN DE SERVICIO Nº 1182/2016, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ENTREGA O RECOGIDA  DPTO. DE ITAPUA, DPTO. DE  MISIONES , DPTO. DE PARAGUARI, DPTO. DE ALTO PARANA, DPTO. CENTRAL - GRAN ASUNCION (AREA METROPOLITANA) 0,25 KG. , DPTO. DE BOQUERON, DPTO. DE ALTO PARAGUAY  - , SEGUN FACTURA Nº 001-001-000007172. SIME Nº 47654/2016.

description: OBLIGACION EFECTUADA POR EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES,  POR CONTRATO Nº 1/2016 - SERVICIO DE CORREO PRIVADO NACIONAL , CC -CD-12006-16-118502, ORDEN DE SERVICIO Nº 1182/2016, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ENTREGA O RECOGIDA DE CORREO EN EL DTO. DE CONCEPCION, DPTO. DE SAN PEDRO, DPTO.DE CORDILLERA, DPTO. DE GUAIRA, PDTO. DE CAAGUAZU DPTO. CAAZAPA   - , SEGUN FACTURA Nº 001-001-000007175. SIME Nº 47654/2016.

description: OBLIGACION EFECTUADA POR EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES,  POR CONTRATO Nº 1/2016 - SERVICIO DE CORREO PRIVADO NACIONAL , CC -CD-12006-16-118502, ORDEN DE SERVICIO Nº 1182/2016, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ENTREGA O RECOGIDA DE CORREO EN EL DTO. DE CONCEPCION, DPTO. DE SAN PEDRO, DPTO.DE CORDILLERA, DPTO. DE GUAIRA, PDTO. DE CAAGUAZU DPTO. CAAZAPA   - , SEGUN FACTURA Nº 001-001-000007174. SIME Nº 47654/2016.

description: OBLIGACION EFECTUADA POR EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES,  POR CONTRATO Nº 1/2016 - SERVICIO DE CORREO PRIVADO NACIONAL , CC -CD-12006-16-118502, ORDEN DE SERVICIO Nº 1184/2016, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ENTREGA O RECOGIDA DE CORREO EN EL PTO. DE ÑEEMBUCU, DPTO. DE AMAMBAY , DEPARTAMENTO DE CANINDEYU, DPTO. DE PRESIDENTE HAYES - , SEGUN FACTURA Nº 001-001-00007170. SIME Nº 47654/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD C.,EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ENTREGA O RECOGIDA DE CORREO, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007432, O.S.Nº 1877/2016, SIME Nº 66633/2016, CD-12006-16-118502.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD C.,EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ENTREGA O RECOGIDA DE CORREO, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007441, O.S.Nº 1877/2016, SIME Nº 66633/2016, CD-12006-16-118502.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD C.,  EN CONCEPTO DE  SERVICIO DE ENTREGA O RECOGIDA DE CORREO,  PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007179,  O.S. Nº 1174/2016, SIME Nº 47656, 27479, 47649, CC-CD-12006-16-118502.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD C.,  EN CONCEPTO DE  SERVICIO DE ENTREGA O RECOGIDA DE CORREO,  PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007169,  O.S. Nº 1148/2016, SIME Nº 40207, CC-CD-12006-16-118502.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD C.,  EN CONCEPTO DE  SERVICIO DE ENTREGA O RECOGIDA DE CORREO,  PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007164,  O.S. Nº 1153/2016, SIME Nº 35157, CC-CD-12006-16-118502.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD C.,  EN CONCEPTO DE  SERVICIO DE ENTREGA O RECOGIDA DE CORREO,  PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007165,  O.S. Nº 1153/2016, SIME Nº 35157, CC-CD-12006-16-118502.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD C.,  EN CONCEPTO DE  SERVICIO DE ENTREGA O RECOGIDA DE CORREO,  PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007166,  O.S. Nº 1153/2016, SIME Nº 35157, CC-CD-12006-16-118502.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD C.,  EN CONCEPTO DE  SERVICIO DE ENTREGA O RECOGIDA DE CORREO,  PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007176,  O.S. Nº 1172/2016, SIME Nº 17429, CC-CD-12006-16-118502.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD C.,  EN CONCEPTO DE  SERVICIO DE ENTREGA O RECOGIDA DE CORREO,  PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007177,  O.S. Nº 1172/2016, SIME Nº 17429, CC-CD-12006-16-118502.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD C.,  EN CONCEPTO DE  SERVICIO DE ENTREGA O RECOGIDA DE CORREO,  PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007178,  O.S. Nº 1173/2016, SIME Nº 47656, CC-CD-12006-16-118502.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS,  EN CONCEPTO DE SERVICIO  DE ENTREGA DE CORREO, PARA  ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007404, O.S.Nº 1661/2016, SIME Nº 62357, 62358, CC-CD-12006-16-118502.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS,  EN CONCEPTO DE SERVICIO  DE ENTREGA DE CORREO, PARA  ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007405, O.S.Nº 1738/2016, SIME Nº  62358, CC-CD-12006-16-118502.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD, POR CONTRATO Nº 1/2016 SERVICIO DE CORREO PRIVADO NACIONAL, CC Nº 118502, ORDEN DE SERVICIO Nº 2275/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007672, SIME Nº 68511/2016

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD, POR CONTRATO Nº 1/2016 SERVICIO DE CORREO PRIVADO NACIONAL, CC Nº 118502, ORDEN DE SERVICIO Nº 2273/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007674, SIME Nº 71525/2016

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD, POR CONTRATO Nº 1/2016 SERVICIO DE CORREO PRIVADO NACIONAL, CC Nº 118502, ORDEN DE SERVICIO Nº 2273/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007675, SIME Nº 71525/2016

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD, POR CONTRATO Nº 1/2016 SERVICIO DE CORREO PRIVADO NACIONAL, CC Nº 118502, ORDEN DE SERVICIO Nº 2274/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007673, SIME Nº 71528/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ENTREGA DE O RECOGIDA DE CORREO ENVIADAS POR ESTE MINISTRIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007785, O.S.Nº 2538/2016, SIME Nº 96044, CC-CD-12006-16-118502.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS, EN CONCEPTO DE SERVICI0 DE ENTREGA O RECOGIDA DE CORREO PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007690, O.S.Nº 2369/2016, SIME Nº 74956, CC-CD-12006-16-118502.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS, EN CONCEPTO DE SERVICI0 DE ENTREGA O RECOGIDA DE CORREO PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007682, O.S.Nº 2335/2016, SIME Nº 82385, CC-CD-12006-16-118502.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS, EN CONCEPTO DE SERVICI0 DE ENTREGA O RECOGIDA DE CORREO PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007683, O.S.Nº 2335/2016, SIME Nº 82385, CC-CD-12006-16-118502.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR ALFREDO ENRIQUE LIRD POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 118502, FACT. Nº 7433.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR ALFREDO ENRIQUE LIRD POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 118502, FACT. Nº 7434.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR ALFREDO ENRIQUE LIRD POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 118502, FACT. Nº 7435.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR ALFREDO ENRIQUE LIRD POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 118502, FACT. Nº 7436.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA POR EL PAGO EN CONCPTO DE  SERVICIO DE ENTREGA O RECOGIDA DE CORREO DEL SEÑOR ALFREDO ENRIQUE LIRD - CONTRATO Nº 1/2016 SERVICIO DE CORREO PRIVADO NACIONAL ORDEN DE SERVICIO Nº 1154/2016  , SIME Nº 45498/2016 FACTURA Nº 001-001-0007154.

description: OBLIGACION EFECTUADA POR EL PAGO EN CONCPTO DE  SERVICIO DE ENTREGA O RECOGIDA DE CORREO DEL SEÑOR ALFREDO ENRIQUE LIRD - CONTRATO Nº 1/2016 SERVICIO DE CORREO PRIVADO NACIONAL ORDEN DE SERVICIO Nº 1154/2016  , SIME Nº 45498/2016 FACTURA Nº 001-001-0007151.

description: OBLIGACION EFECTUADA POR EL PAGO EN CONCPTO DE  SERVICIO DE ENTREGA O RECOGIDA DE CORREO DEL SEÑOR ALFREDO ENRIQUE LIRD - CONTRATO Nº 1/2016 SERVICIO DE CORREO PRIVADO NACIONAL ORDEN DE SERVICIO Nº 1154/2016  , SIME Nº 45498/2016 FACTURA Nº 001-001-0007152.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD C. , EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE CORREO NACIONAL,  PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007895, O.S.Nº 2749/2016, SIME Nº 100902, CC-CD-12006-16-118502.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD, FACTURA Nº 001-001-0009149,  ORDEN DE SERVICIO Nº 932/2017,EXPEDIENTE SIME Nº 48504/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE PROVEEDORES SEGÚN EXPEDIENTE SIME Nº25264 A ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENTREGA O RECOGIDA DE CORREO; ORDEN DE SERVICIO Nº2988/16; FACTURA Nº001-001-0008896; TIMBRADO Nº11970274; CONTRATO Nº01/16; CC CD-12006-16-118502.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE PROVEEDORES SEGÚN EXPEDIENTE SIME Nº25264 A ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENTREGA O RECOGIDA DE CORREO; ORDEN DE SERVICIO Nº2988/16; FACTURA Nº001-001-0008897; TIMBRADO Nº11970274; CONTRATO Nº01/16; CC CD-12006-16-118502.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE PROVEEDORES SEGÚN EXPEDIENTE SIME Nº25264 A ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENTREGA O RECOGIDA DE CORREO; ORDEN DE SERVICIO Nº3014/16; FACTURA Nº001-001-0008900; TIMBRADO Nº11970274; CONTRATO Nº01/16; CC CD-12006-16-118502.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE PROVEEDORES SEGÚN EXPEDIENTE SIME Nº25264 A ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENTREGA O RECOGIDA DE CORREO; ORDEN DE SERVICIO Nº2988/16; FACTURA Nº001-001-0008895; TIMBRADO Nº11970274; CONTRATO Nº01/16; CC CD-12006-16-118502.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES CONTRATO Nº 1/2016- ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES -  ORDEN DE SERVICIO 2969/2016 , CCNº 118502 SEGUN FACTURA Nº 001-001- 0008894. SIME Nº 24738/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES CONTRATO Nº 1/2016 - SERVICIO DE CORREO PRIVADO NACIONAL ORDEN DE SERVICIO 246/2016 , CCNº 118502, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0008886. SIME Nº 24246/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES CONTRATO Nº 1/2016 - SERVICIO DE CORREO PRIVADO NACIONAL ORDEN DE SERVICIO 247/2016 , CCNº 118502, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0008888. SIME Nº 24246/2017.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES CONTRATO Nº 1/2016 - SERVICIO DE CORREO PRIVADO NACIONAL ORDEN DE SERVICIO 247/2016 , CCNº 118502, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0008889. SIME Nº 24246/2017.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES CONTRATO Nº 1/2016 - SERVICIO DE CORREO PRIVADO NACIONAL ORDEN DE SERVICIO 247/2016 , CCNº 118502, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0008890. SIME Nº 24246/2017.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES CONTRATO Nº 1/2016 - SERVICIO DE CORREO PRIVADO NACIONAL ORDEN DE SERVICIO 247/2016 , CCNº 118502, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0008891. SIME Nº 24246/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD C,POR SERVICIO DE ENTREGA O RECOGIDA DE CORREO,ORDEN DE SERVICIO Nº 3048/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 24733/2017, FACTURA Nº 001-001-0008892/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD C,POR SERVICIO DE ENTREGA O RECOGIDA DE CORREO,ORDEN DE SERVICIO Nº 3048/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 24733/2017, FACTURA Nº 001-001-0008893/2017.


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

status: active

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

roles: procuringEntity payer

SIEMI SRL

scheme: PY-RUC

legalName: SIEMI SRL

currency: PYG

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

status: COMPROMETIDO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GRUPO GENERADOR CON MONTAJE E INSTALACION PARA EL CF Nº 1

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-156654

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: POR 533-PAGO SEGUN CONTRATO Nº  58-  ADQUISICIÓN DE GRUPO GENERADOR PARA EL CF Nº 1-SIEMI S.R.L-COMANJEFE-JUNIO 2018

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


title: ADQUISICION DE MEDALLAS Y TROFEOS

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO

legalName: CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO

HUMBERTO MAXIMO COLM

legalName: HUMBERTO MAXIMO COLM

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MEDALLAS Y TROFEOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-119313

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0008043, CONTRATO Nº 2/16 (RUBRO 281-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-00007660, CONTRATO Nº 02/16  (RUBRO 281-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE MAYO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0007542 (RUBRO 281-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE MAYO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0007588, CONTRATO Nº 02/16 (RUBRO 281-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE MAYO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0008371, CONTRATO Nº 02/16 (RUBRO 281-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0008372, CONTRATO Nº 02/16 (RUBRO 281-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0007615, CONTRATO Nº 2/16 (RUBRO 281-30-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE MAYO/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-119624

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000414, CONTRATO Nº 03/16 (RUBRO 281-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2016


title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 219344 - CC: LC-12006-11-25911 ALQUILERES DE OFICINAS Y LOCALES DEL MINISTERIO DE HACIENDA

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

J A. & M SA DE INMUEBLES S.A.

legalName: J A. & M SA DE INMUEBLES S.A.

GAUTO

legalName: GAUTO

ALMAR S.A.

legalName: ALMAR S.A.

ELIAS A SABA S.A - INMOBILIARIA

legalName: ELIAS A SABA S.A - INMOBILIARIA

María Ceferina Valie

legalName: María Ceferina Valie

Inmobiliaria Ateneo

legalName: Inmobiliaria Ateneo

ESCAURIZA

legalName: ESCAURIZA

CENTRAL PIRARETA SA

legalName: CENTRAL PIRARETA SA

ESTUDIO JARITON SA

legalName: ESTUDIO JARITON SA

name: LEVANTE COMERCIAL INDUSTRIAL E INMOBILIARIA SA

legalName: LEVANTE COMERCIAL INDUSTRIAL E INMOBILIARIA SA

HOTELES E INMUEBLES S.A. HOTINSA

legalName: HOTELES E INMUEBLES S.A. HOTINSA

JOSE ANTONIO MORALES

legalName: JOSE ANTONIO MORALES

SILVA

legalName: SILVA

project: 000-*,  20 _ 20-ESTUDIO P/ EL DES. RURAL E INT DIRIGIDO AL PEQUEÑO PRODUCTOR,   0 _ 00-*

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL, 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL,   1 _ ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO, 018 - UNIDAD DE MONITOREO DE EMPRESAS PUBLICAS,   2 _ ASESORAMIENTO EN POLIT. ECON, FISCAL, ENDEUD.FINAN Y DE INT., 019 - FORT. DEL PROG.DE MODERN.DE LA ADM. PÙBLICA, 018 - DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESAS PÚBLICAS,  18 _ UNIDAD DE MONITOREO DE EMPRESAS PUBLICAS, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 015 - COMISION NACIONAL DE JUEGOS DE AZAR, 019 - UNIDAD DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN,   4 _ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, 022 - UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS (UDM),   4 _ ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO,  15 _ COMISION NACIONAL DE JUEGOS DE AZAR, 002 - ASESORAMIENTO EN POLIT. ECON, FISCAL, ENDEUD.FINAN Y DE INT.

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILERES DE OFICINAS Y LOCALES DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12006-11-24669

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA JAMSA DE INMUEBLES POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC LC 24669, FACT 121.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12006-11-24433

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. JUAN RAMON GAUTO, POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE FACT. N° 2236.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12006-11-23832

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ALMAR S.A. SEGUN DETALLE FACTURA N° 154, SIME N° 16938, CONTRATO N° 30/2011, C.C. N° 23832-.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12006-11-24668

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SABA SA INMOBILIARIA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LC N' 35061, FACT. N' 35062

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12006-11-25911

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INMOBILIARIA REY SOL SEGUN DETALLE FACTURA N° 5814, CONTRATO M.H. N° 49, C.C. LC-12006-11-25911.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INMOBILIARIA REY SOL SEGUN DETALLE FACTURA N° 5815, CONTRATO M.H. N° 49, C.C. LC-12006-11-25911.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INMOBILIARIA REY SOL SEGUN DETALLE FACTURA N° 5827, CONTRATO M.H. N° 49, C.C. LC-12006-11-25911.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INMOBILIARIA REY SOL SEGUN DETALLE FACTURA N° 5812, CONTRATO M.H. N° 48, C.C. LC-12006-11-25911.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INMOBILIARIA REY SOL SEGUN DETALLE FACTURA N° 5813, CONTRATO M.H. N° 48, C.C. LC-12006-11-25911.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INMOBILIARIA REY SOL SEGUN DETALLE FACTURA N° 5826, CONTRATO M.H. N° 48, C.C. LC-12006-11-25911.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INMOBILIARIA REY SOL SEGUN DETALLE FACTURA N° 5810, CONTRATO M.H. N° 47, C.C. LC-12006-11-25911.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INMOBILIARIA REY SOL SEGUN DETALLE FACTURA N° 5811, CONTRATO M.H. N° 47, C.C. LC-12006-11-25911.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INMOBILIARIA REY SOL SEGUN DETALLE FACTURA N° 5825, CONTRATO M.H. N° 47, C.C. LC-12006-11-25911.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INMOBILIARIA ATENEO S.A.I.C. SEGUN DETALLE FACTURA N° 2731, C.C. AC-12006-11-2496, SIME N° 29073/2011.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12006-11-24667

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ELIAS A SABA SA, POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LC Nº 24667, FACT. Nº 35061.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12006-11-25404

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION, PAGO A INMOBILIARIA REY SOL, DE MARIA CEFERINA VALIENTE AYALA, FACTURA Nº 001-001-0005818/2011, EXPEDIENTE SIME Nº 21153/2011,

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12006-11-25910

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INMOBILIARIA REY SOL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS,SEGUN DETALLE CC LC Nº 25910, FACT. Nº 5831.-

description: OBLIGACION, PAGO A INMOBILIARIA REY SOL, FACTURA Nº 001-001-0005843/2011, EXPEDIENTE SIME Nº 21153/2011.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INMOBILIARIA REY SOL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS,SEGUN DETALLE CC LC Nº 25910, FACT. Nº 5848.-

description: OBLIGACION, PAGO A INMOBILIARIA REY SOL, FACTURA Nº 001-001-0005835/2011, EXPEDIENTE SIME Nº 21153/2011.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INMOBILIARIA REY SOL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS,SEGUN DETALLE CC LC Nº 25910, FACT. Nº 5833.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INMOBILIARIA REY SOL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS,SEGUN DETALLE CC LC Nº 25910, FACT. Nº 5841.-

description: OBLIGACION, PAGO A INMOBILIARIA REY SOL, FACTURA Nº 001-001-0005829/2011, EXPEDIENTE SIME Nº 21153/2011.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INMOBILIARIA REY SOL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS,SEGUN DETALLE CC LC Nº 25910, FACT. Nº 5837.-

description: OBLIGACION, PAGO A INMOBILIARIA REY SOL, FACTURA Nº 001-001-0005847/2011, EXPEDIENTE SIME Nº 21153/2011.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INMOBILIARIA REY SOL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS,SEGUN DETALLE CC LC Nº 25910, FACT. Nº 5839.-

description: OBLIGACION, PAGO A INMOBILIARIA REY SOL, FACTURA Nº 001-001-0005867/2011, EXPEDIENTE SIME Nº 21153/2011.

description: OBLIGACION, PAGO A INMOBILIARIA REY SOL, FACTURA Nº 001-001-0005866/2011, EXPEDIENTE SIME Nº 21153/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRNA REY SOL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0005836, CONTRATO MH N| 53/11, CC N° LC-12006-11-25910.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRNA REY SOL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0005834, CONTRATO MH N| 52/11, CC N° LC-12006-11-25910.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRNA REY SOL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0005832, CONTRATO MH N| 51/11, CC N° LC-12006-11-25910.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRNA REY SOL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0005830, CONTRATO MH N| 50/11, CC N° LC-12006-11-25910.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRNA REY SOL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0005838, CONTRATO MH N| 54/11, CC N° LC-12006-11-25910.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRNA REY SOL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0005846, CONTRATO MH N| 58/11, CC N° LC-12006-11-25910.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRNA REY SOL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0005842, CONTRATO MH N| 56/11, CC N° LC-12006-11-25910.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRNA REY SOL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0005840, CONTRATO MH N| 55/11, CC N° LC-12006-11-25910.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12006-11-24139

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA MARIA ROSANNA ESCAURIZA DOSE SEGUN DETALLE FACTURA N° 402, SIME N° 16943, CONTRATO N° 41/11, C.C. N° 24139.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA SRA. MARIA ROSANA ESCAURIZA, EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, CORRESPONDIENTE DESDE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012, SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nº 322, FACTURA Nº 001-001-0000452, C.C Nº LC-12006-11-24139, EXP. SIME Nº 6795, CONTRATO M.H.Nº 41/11

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12006-11-24666

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12006-11-24303

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA CENTRAL PIRAPIRETA S.A. SEGUN DETALLE FACTURA N° 2007, SIME N° 17100, CONTRATO N° 29/2011, C.C. N° 24303.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA CENTRAL PIRARETA SA SEGUN DETALLE FACTURA N° 2008, SIME N° 17100, CONTRATO N° 29/2011, C.C. N° 24303.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12006-11-25403

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER A LA FIRMA ESTUDIO JARITON S.A., S/FACT.001-001-72737 DE FECHA 01/05/2011 POR GS. 2.940.000

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER A LA FIRMA ESTUDIO JARITON S.A., S/FACT.001-001-72103 DE FECHA 01/04/2011 POR GS. 2.940.000

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER A LA FIRMA ESTUDIO JARITON S.A., S/FACT.001-001-71423DE FECHA 01/03/2011 POR GS. 2.940.000

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER A LA FIRMA ESTUDIO JARITON S.A., S/FACT.001-001-70120 DE FECHA 01/01/2011 POR GS. 2.940.000

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER A LA FIRMA ESTUDIO JARITON S.A., S/FACT.001-001-70777 DE FECHA 01/02/2011 POR GS. 2.940.000

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA ESTUDIO JARITON SA POR ALQUILER DE EDIFICIOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0073299, CC N° LC-12006-11-25403.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA ESTUDIO JARITON SA POR DIFERENCIA E DEPOSITO SIN INTERESES, SEGUN DETALLE CONTRATO MH N° 38/11, CC N° LC-12006-11-25403.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA ESTUDIO JARITON SA POR ALQUILER DE EDIFICIOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-005-003804, CC N° LC-12006-11-25403.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12006-11-24435

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA LEVANTE SA, POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LC Nº 24435, FACT. Nº 001-001-000717.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12006-11-25237

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA HOTINSA EN CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL INMUEBLE UBICADO EN NUESTRA SRA. DE LA ASUNCION 661 C/ HAEDO Y GRAL. DIAZ, SEGUN DETALLE FACTURA N° 205, SIME N° 25120/11, C.C. LC-12006-11-25237.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12006-11-24962

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INMOBILIARIA ATENEO S.A.I.C. SEGUN DETALLE FACTURA N° 2606, EXPTE. SIME N° 18333/2011, C.C. LC-12006-11-24692.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INMOBILIARIA ATENEO S.A.I.C. SEGUN DETALLE FACTURA N° 2607, EXPTE. SIME N° 18334/2011, C.C. LC-12006-11-24692.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INMOBILIARIA ATENEO S.A.I.C. SEGUN DETALLE FACTURA N° 2611, EXPTE. SIME N° 18329/2011, C.C. LC-12006-11-24692.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INMOBILIARIA ATENEO SEGUN DETALLE FACTURA N° 2609, EXPTE. SIME N° 18332/2011, C.C. LC-12006-11-24292.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12006-11-24302

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA JOSE ANTONIO MORALES BENITEZ SEGUN DETALLE FACTURA N° 501, SIME N° 17512.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12006-11-24434

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA SOLANGES SEGUN DETALLE FACTURA N° 3589, EXP DGAF N° 22358, CONTRATO N° 42/11, C.C. N° 24434.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA SOLANGES SEGUN DETALLE FACTURA N° 3588, EXP DGAF N° 22358, CONTRATO N° 42/11, C.C. N° 24434.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INMOBILIARIO ATENEO S.A.I.C. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1366/2012, FACTURA Nº 001-001-0003377, C.C. Nº AC-12006-12-6585.-


title: Provisión de Café y Bebidas

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

name: 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de Café y Bebidas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-18-159240

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-18-159241

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-18-159242

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-18-159234


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 326757 - CC: CO-28001-17-149534 ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION, PRODUCTOS METÁLICOS Y NO METÁLICOS - CÓD. 22

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION, PRODUCTOS METÁLICOS Y NO METÁLICOS - CÓD. 22"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-149534


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-142712

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 004-002-0022973 - 06/09/2017 - AGRO ABASTO HECTOR CHASE - APS MEDICINA FAMILIAR - FF 10 - CDN ° 01/2017 - CD-12008-17-142712 - CARPETA N° 114237


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 279403 - CC: LC-13006-14-92440 Alquiler de Sedes para el M.D.P en el Interior del Pais

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

P.L.G. S.A.

legalName: P.L.G. S.A.

TERESINHA MARIA RUDE

legalName: TERESINHA MARIA RUDE

BRUMOCA & CIA SOCIED

legalName: BRUMOCA & CIA SOCIED

GUILLERMO JESUS MARI

legalName: GUILLERMO JESUS MARI

MIRIAN ELIZABETH FAR

legalName: MIRIAN ELIZABETH FAR

description: 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Sedes para el M.D.P en el Interior del Pais

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-14-92439

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE P.L.G. S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000165, CORRESPONDIENTE A LA GARANTÍA, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA - DEPÓSITO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE P.L.G. S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000164, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA - DEPÓSITO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE P.L.G. S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000204, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE P.L.G. S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000181, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA - DEPÓSITO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE P.L.G. S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000169, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2014, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA - DEPÓSITO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE P.L.G. S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000269, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE P.L.G. S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000232, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO /2015, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA - DÉPOSITO 2.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE P.L.G., SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000282, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA - DEPÓSITO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE P.L.G. S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000240, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA - DEPÓSITO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE P.L.G. S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000261, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA - DEPÓSITO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE P.L.G. S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000251, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2015, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA - DEPÓSITO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE P.L.G. S.A, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000294, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA - DEPÓSITO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE P.L.G. S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000315, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2015, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE P.L.G.S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-002-0000339, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2015, OFICNA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA - DÉPOSITO 2.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE P.L.G. S.A. , SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000328, CORRESPONDIENTE AL MES DE  SETIEMBRE/2015, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA - DEPÓSITO .

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE P.L.G.S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-002-0000304, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA  DEFENSORÍA - DEPÓSITO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE P.L.G.S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-002-0000346, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA,

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE P.L.G.S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-002-0000352, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2015, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA,

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-14-95568

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE TERESINHA RUDELL, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000003, CORRESPONDIENTE A LA GARANTIA, DEFENSORÍA PÚBLICA DE IRUÑA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE TERESINHA RUDELL, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000005, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE IRUÑA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE TERESINHA RUDELL, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000007, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE IRUÑA.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE TERESINHA RUDELL, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000006, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE IRUÑA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE TERESINHA RUDELL, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000002, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE IRUÑA.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE TERESINHA RUDELL, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000004, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE IRUÑA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE TERESINHA RUDELL, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000014, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE IRUÑA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE TERESINHA RUDELL, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000013, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE IRUÑA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE TERESINHA RUDELL, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000012, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE IRUÑA.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE TERESINHA RUDELL, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000010, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE IRUÑA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE TERESINHA RUDELL, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000015, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE IRUÑA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE TERESINHA RUDELL, SEGÚN FACTURA Nº 001-002-0000019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE IRUÑA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE TERESINHA RUDELL, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000020, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE IRUÑA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE TERESINHA RUDELL, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000016, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE IRUÑA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE TERESINHA RUDELL, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000021, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE IRUÑA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE TERESINHA RUDELL, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE IRUÑA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE TERESINHA RUDELL, SEGÚN FACTURA Nº 001-002-0000023, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE IRUÑA.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE TERESINHA RUDELL, SEGÚN FACTURA Nº 001-002-0000024, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE IRUÑA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-14-100235

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BRUMOCA & CIA S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000069, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CIUDAD DEL ESTE.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BRUMOCA & CIA S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000070, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CIUDAD DEL ESTE.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BRUMOCA & CIA S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000063, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CIUDAD DEL ESTE.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BRUMOCA & CIA S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000064, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CIUDAD DEL ESTE.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BRUMOCA & CIA S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000065, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CIUDAD DEL ESTE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER Y EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BRUMOCA & CIA S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000080, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CIUDAD DEL ESTE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BRUMOCA & CIA. S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000076, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CIUDAD DEL ESTE.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BRUMOCA & CIA. S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000078, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CIUDAD DEL ESTE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BRUMOCA & CIA S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000085, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CIUDAD DEL ESTE.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BRUMOCA & CIA S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000086, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CIUDAD DEL ESTE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BRUMOCA & CIA. S.A, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000774, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CIUDAD DEL ESTE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251,  A FAVOR DE BRUMOCA  & CIA S.A., SEGÚN FACTURA Nº  001-001-0000152, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CIUDAD DEL ESTE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BRUMOCA & CÍA S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000160, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CIUDAD DEL ESTE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BRUMOCA & CIA. S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000159, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CIUDAD DEL ESTE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BRUMOCA & CIA S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000091, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CIUDAD DEL ESTE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BRUMOCA & CIA. S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000164, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CIUDAD DEL ESTE.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BRUMOCA & CIA. S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000169, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CIUDAD DEL ESTE.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-14-92256

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE GUILLERMO TORRES, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000053, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLARRICA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE GUILLERMO TORRES, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000056, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLARRICA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE GUILLERMO TORRES, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000055, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLARRICA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE GUILLERMO TORRES, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000057, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLARRICA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE GUILLERMO TORRES, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000054, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLARRICA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE GUILLERMO TORRES, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000061, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLARRICA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER Y EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE GUILLERMO TORRES, SEGÚN FACTURA Nº 001-002-0000060,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLARRICA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE GUILLERMO TORRES, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000062, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLARRICA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE GUILLERMO TORRES, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000058, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLARRICA.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE GUILLERMO TORRES, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000059, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLARRICA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE GUILLERMO TORRES, SEGÚN FACTURA Nº 001-002-0000065, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLARRICA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE GUILLERMO TORRES, SEGÚN FACTURA Nº 001-002-0000063, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLARRICA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE GUILLERMO TORRES, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000103, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLARRICA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE GUILLERMO TORRES, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000102, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLARRICA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE GUILLERMO TORRES, SEGÚN FACTURA Nº 001-002-0000064, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLARRICA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE GUILLERMO TORRES, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000104, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLARRICA.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE GUILLERMO TORRES, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000105, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLARRICA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-14-92440

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE MIRIAN FARIÑA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000839, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CORONEL OVIEDO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MIRIAN FARIÑA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000945, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CORONEL OVIEDO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MIRIAN FARIÑA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000913, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CORONEL OVIEDO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MIRIAN FARIÑA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000980, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CNEL. OVIEDO.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MIRIAN FARIÑA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000981, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CNEL. OVIEDO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE MIRIAN FARIÑA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001455, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CORONEL OVIEDO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MIRIAN FARIÑA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001141, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CNEL. OVIEDO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER Y EDIFICIOS - RUBRO 251, A FAVOR DE MIRIAN FARIÑA, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001101, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CNEL. OVIEDO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MIRIAN FARIÑA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001487, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CNEL OVIEDO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MIRIAN FARIÑA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001060, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CNEL. OVIEDO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MIRIAN FARIÑA, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001243, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CORONEL OVIEDO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MIRIAN FARIÑA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001252, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CNEL. OVIEDO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MIRIAN FARIÑA, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001442, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CORONEL OVIEDO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MIRIAN FARIÑA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001303, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CORONEL OVIEDO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MIRIAN FARIÑA, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001421, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CORONEL OVIEDO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MIRIAN FARIÑA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001297, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CORONEL OVIEDO.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MIRIAN FARIÑA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001553, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CORONEL OVIEDO.


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

project: 000-ADMINISTRACION CENTRAL

description: 001 - PROGRAMA DE GESTIONES Y APOYO ADMINISTRATIVO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION Y COLOCACION DE ALFOMBRAS Y CORTINADOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-12-59351


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: LLAMADO COMPRA DE PASAJES AEREOS, TERRESTRE Y VARIOS - AD REFERENDUM

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

legalName: KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LLAMADO COMPRA DE PASAJES AEREOS, TERRESTRE Y VARIOS - AD REFERENDUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-47049

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0010678, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L.,  COMPRA DE PASAJES AEREOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0010711, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L.,  COMPRA DE PASAJES AEREOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0010707, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L.,  COMPRA DE PASAJES AEREOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0010680, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L.,  COMPRA DE PASAJES AEREOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0010604, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L.,  COMPRA DE PASAJES AEREOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0010598, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L.,  COMPRA DE PASAJES AEREOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0010619, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L.,  COMPRA DE PASAJES AEREOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0010620, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L.,  COMPRA DE PASAJES AEREOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0010625, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L.,  COMPRA DE PASAJES AEREOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0010666, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L.,  COMPRA DE PASAJES AEREOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0010653, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L.,  COMPRA DE PASAJES AEREOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0010670, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L.,  COMPRA DE PASAJES AEREOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0009392, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L., COMPRA DE PASAJES AEREOS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0009463, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L., COMPRA DE PASAJES AEREOS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0009386, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L., COMPRA DE PASAJES AEREOS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0009378, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L., COMPRA DE PASAJES AEREOS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0009451, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L., COMPRA DE PASAJES AEREOS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0011229, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L.,  COMPRA DE PASAJES AEREOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0010731, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L.,  COMPRA DE PASAJES AEREOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0010944, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L.,  COMPRA DE PASAJES AEREOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0010932, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L.,  COMPRA DE PASAJES AEREOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0010870, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L.,  COMPRA DE PASAJES AEREOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0010950, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L.,  COMPRA DE PASAJES AEREOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0011021, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L.,  COMPRA DE PASAJES AEREOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0010889, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L.,  COMPRA DE PASAJES AEREOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0010880, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L.,  COMPRA DE PASAJES AEREOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0010871, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L.,  COMPRA DE PASAJES AEREOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0010852, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L.,  COMPRA DE PASAJES AEREOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0010816, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L.,  COMPRA DE PASAJES AEREOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0010749, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L.,  COMPRA DE PASAJES AEREOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0009754, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L., COMPRA DE PASAJES,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0009515, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L., COMPRA DE PASAJES, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0009641, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L., COMPRA DE PASAJES, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0009660, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L., COMPRA DE PASAJES, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0009670, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L., COMPRA DE PASAJES,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0009514, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L.,  COMPRA DE PASAJES,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0009759, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L., COMPRA DE PASAJES,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0010469, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L.,  COMPRA DE PASAJES AEREOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0010467, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L.,  COMPRA DE PASAJES AEREOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0010466, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L.,  COMPRA DE PASAJES AEREOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0010468, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L.,  COMPRA DE PASAJES AEREOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0010465, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L.,  COMPRA DE PASAJES AEREOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0010464, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L.,  COMPRA DE PASAJES AEREOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0009851, A FAVOR DE  KOSTAS S.R.L., COMPRA DE PASAJES AEREOS, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0009819, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L., COMPRA DE PASAJES AEREOS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0009834, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L., COMPRA DE PASAJES AEREOS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0009821, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L., PROVISION DE PASAJES AEREOS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0009820, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L., PROVISION DE PASAJE TERRESTRE,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0011413, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L.,  COMPRA DE PASAJES AEREOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0011414, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L.,  COMPRA DE PASAJES AEREOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-00111451, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L.,  COMPRA DE PASAJES AEREOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0011057, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L., COMPRA DE PASAJES AEREOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0011056, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L., COMPRA DE PASAJES AEREOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0011058, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L., COMPRA DE PASAJES AEREOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0011113, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L., COMPRA DE PASAJES AEREOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0011114, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L., COMPRA DE PASAJES AEREOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0011138, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L., COMPRA DE PASAJES AEREOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0011139, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L., COMPRA DE PASAJES AEREOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0011185, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L.,  COMPRA DE PASAJES AEREOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0009801, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L.,  COMPRA DE PASAJES AEREOS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0009922, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L.,   COMPRA DE PASAJE AEREO - REMISION DE RETORNO MVD/ASUN,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0010026, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L.,  COMPRA DE PASAJES AEREOS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0010359, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L.,  COMPRA DE PASAJES AEREOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0010317, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L.,  COMPRA DE PASAJES AEREOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-00104328, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L.,  COMPRA DE PASAJES AEREOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0010426, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L.,  COMPRA DE PASAJES AEREOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0010318, A FAVOR DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0010425, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L.,  COMPRA DE PASAJES AEREOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0009300 KOSTAS S.R.L. VIAJES Y TURISMO  PASAJE  AEREO PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0009320  KOSTAS S.R.L. VIAJES Y TURISMO  PASAJE  AEREO PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0009330 KOSTAS S.R.L. VIAJES Y TURISMO  PASAJE  AEREO PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

title: PROVISION DE SEGURO DE VEHICULO

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

RUMBOS SA DE SEGUROS

legalName: RUMBOS SA DE SEGUROS

description: 005 - FORMACIÓN EN CIENCIAS AGRONOMICAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE SEGURO DE VEHICULO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-98643

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SEGUROS (RUMBOS S.A. DE SEGUROS - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0019974 - CD-28002-14-98643 - ORDEN DE COMPRA Nº 574) PARA PAGO DIRECTO VIA BANCO S/STR INTERNO Nº 270/2014


title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

project: 0 _ 00-VIGILAR Y CONTROLAR PATOLOGIAS QUE AFECTAN A LA SALUD PUBLIC

description: 7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23770

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0001382 - 12/05/2011 - MEGA SERVICE  S.R.L. - (B/P Nº 115/11 - 25/05/2011) - CD-12008-11-23770 -CD Nº 22/11 -  LAB. CENTRAL - CARP Nº 3692

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23771

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0017416 - 07/06/2011 - DATA SYSTEMS - (B/P Nº 222/11 - 20/06/2011) - CD-12008-11-23771 - CD Nº 22/11 - LAB. CENTRAL - CARP Nº 3692


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 310961 - CC: CD-25006-16-127499 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ÁREA PROTEGIDA Y AMBULANCIA PARA LA PLANTA INDUSTRIAL DE VILLA ELISA, OFICINA CENTRAL Y PLANTA CALERA CUE

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE AREA PROTEGIDA Y DE AMBULANCIA PARA PETROPAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-16-127499


title: ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

Federico Martin Flei

legalName: Federico Martin Flei

description: 006 - ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-63168

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000870, 23/11/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 99, CD -12001-12-63168, ID Nº 229034, ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA, COMUNICACIONES PARAGUAY, SEN.-


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Maquinarias, equipos y Herramientas"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-53142

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-002-0021650 OG. 532 MES DE JULIO 2012.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 217397 - CC: CD-12006-11-42306 Consultoría para el Diagnostico e Identificación de los Procedimientos de Selección utilizados por los Organismos y Entidades del Estado para la constitución de las Unidades Ejecturas de Proyectos, y otras actividades contempladas

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

project: 006-APOYO PRESUPUESTARIO DCI-ALA/2008/019-480,   6 _ 06-APOYO PRESUPUESTARIO DCI-ALA/2008/019-480

description: 7 _ FORT. DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO, 007 - FORT. DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- 302-COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Consult. Externa p/ Identificaciòn y Elaboraciòn de los Procedimientos util. por los OEE p/ la conformaciòn de sus UEP, en el marco del Plan de Seguimiento aprobado por Res. M.H. Nº 315/2010"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-11-42306


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

title: Contratación de Servicio de Mantenimiento de Sistemas de Prevencion de Incendios

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

LAYA CONSTRUCCIONES

legalName: LAYA CONSTRUCCIONES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Servicio de Mantenimiento del Sistemas de Prevención de Incendios.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-17-146927

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANT. Y REP. MENORES DE EDIF. Y LOCALES (LAYA CONSTRUCCIONES) S/FACT 001-001-0003634 OC 62345 RET. RENTA GS. 1089735 UOC GS. 213588


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO

legalName: EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO

project: 0 _ 00-HOSPITAL DE LUQUE

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE ARTICULOS SANITARIOS, MATERIALES ELECTRICOS Y DE FERRETERIA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24312

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EL PRODUCTOR - FACT Nº 001-002-0000364 - 26/05/2011 - HOSPITAL DE LUQUE - CD Nº 07/2011- CD-12008-11-24312 - FF10 - CARPETA Nº 1986

description: EL PRODUCTOR - FACT Nº 001-002-0000365 - 26/05/2011 - HOSPITAL DE LUQUE - CD Nº 07/2011- CD-12008-11-24312 - FF10 - CARPETA Nº 1986

description: EL PRODUCTOR - FACT Nº 001-002-0000366 - 26/05/2011 - HOSPITAL DE LUQUE - CD Nº 07/2011- CD-12008-11-24312 - FF10 - CARPETA Nº 1986

description: EL PRODUCTOR - FACT Nº 001-002-0000367 - 26/05/2011 - HOSPITAL DE LUQUE - CD Nº 07/2011- CD-12008-11-24312 - FF10 - CARPETA Nº 1986

description: EL PRODUCTOR - FACT Nº 001-002-0000371 - 26/05/2011 - HOSPITAL DE LUQUE - CD Nº 07/2011- CD-12008-11-24312 - FF10 - CARPETA Nº 1986

description: EL PRODUCTOR - FACT Nº 001-002-0000372 - 26/05/2011 - HOSPITAL DE LUQUE - CD Nº 07/2011- CD-12008-11-24312 - FF10 - CARPETA Nº 1986

description: EL PRODUCTOR - FACT Nº 001-002-0000373 - 26/05/2011 - HOSPITAL DE LUQUE - CD Nº 07/2011- CD-12008-11-24312 - FF10 - CARPETA Nº 1986

description: EL PRODUCTOR - FACT Nº 001-002-0000374 - 26/05/2011 - HOSPITAL DE LUQUE - CD Nº 07/2011- CD-12008-11-24312 - FF10 - CARPETA Nº 1986

description: EL PRODUCTOR - FACT Nº 001-002-0000375 - 26/05/2011 - HOSPITAL DE LUQUE - CD Nº 07/2011- CD-12008-11-24312 - FF10 - CARPETA Nº 1986

description: EL PRODUCTOR - FACT Nº 001-002-0000368 - 26/05/2011 - HOSPITAL DE LUQUE - CD Nº 07/2011- CD-12008-11-24312 - FF10 - CARPETA Nº 1986

description: EL PRODUCTOR - FACT Nº 001-002-0000370 - 26/05/2011 - HOSPITAL DE LUQUE - CD Nº 07/2011- CD-12008-11-24312 - FF10 - CARPETA Nº 1986

description: PAGO DE GASTOS

description: FACT CRED Nº 001-002-0360 - 26/05/2011 - AGROVETERINARIA  EL PRODUCTOR - CD-12008-11-24312 - CD Nº 07/11 - HOSP. DE LUQUE - CARP Nº 1985

description: FACT CRED Nº 001-002-0361 - 26/05/2011 - AGROVETERINARIA  EL PRODUCTOR - CD-12008-11-24312 - CD Nº 07/11 - HOSP. DE LUQUE - CARP Nº 1985

description: FACT CRED Nº 001-002-0362 - 26/05/2011 - AGROVETERINARIA  EL PRODUCTOR - CD-12008-11-24312 - CD Nº 07/11 - HOSP. DE LUQUE - CARP Nº 1985

description: FACT CRED Nº 001-002-0363 - 26/05/2011 - AGROVETERINARIA  EL PRODUCTOR - CD-12008-11-24312 - CD Nº 07/11 - HOSP. DE LUQUE - CARP Nº 1985


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de Catering y Provisión de Bocaditos, Provisión de Agua Mineral y Arreglos Florales"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-119431

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-119435

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-119433


name: UAF perteneciente a 017-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARAGUAY

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR CON COCINA EN LA ESCUELA ANDRES RIVAROLA DE LA LOCALIDAD DE TORO PAMPA?

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-22017-15-117641


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA ODONTOLOGIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-161720

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-161721


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: ADQUISICION DE MEDALLAS Y TROFEOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

HUMBERTO MAXIMO COLM

legalName: HUMBERTO MAXIMO COLM

description: 008 - ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA, 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MEDALLAS Y TROFEOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-92080

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-91698

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000138 (RUBRO 281-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000154 (RUBRO 281-30-DISERGEMIL),CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2014.-


title: Adquisición de Gas Licuado de petroleo.

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

CORPORACION PETROLER

legalName: CORPORACION PETROLER

description: 2 _ ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA, 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Gas Licuado de petroleo.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-33274

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 3235 DE LA FIRMA CORPORACION PETROLERA SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 325-314, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 361 - COMBUSTIBLES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 3236 DE LA FIRMA CORPORACION PETROLERA SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 332-314, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 361 - COMBUSTIBLES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 5081 DE LA FIRMA CORPORACION PETROLERA SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 128-314 CONFORME CONTRATO Nº 137/2011 DE ADQ DE GAS LICUADO DE PETROLEO - PLURIANUAL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 5091 DE LA FIRMA CORPORACION PETROLERA SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 129-314 CONFORME CONTRATO Nº 137/2011 DE ADQ DE GAS LICUADO DE PETROLEO - PLURIANUAL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 5079 DE LA FIRMA CORPORACION PETROLERA SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 061-314 CONFORME CONTRATO Nº 137/2011 DE ADQ DE GAS LICUADO DE PETROLEO - PLURIANUAL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 5080 DE LA FIRMA CORPORACION PETROLERA SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 093-314 CONFORME CONTRATO Nº 137/2011 DE ADQ DE GAS LICUADO DE PETROLEO - PLURIANUAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 5643 DE LA FIRMA CORPORACION PETROLERA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 183-314, CONFORME CONTRATO Nº 137/2011 DE ADQ DE GAS LICUADO DE PETROLEO - PLURIANUAL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 5645 DE LA FIRMA CORPORACION PETROLERA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 184-314, CONFORME CONTRATO Nº 137/2011 DE ADQ DE GAS LICUADO DE PETROLEO - PLURIANUAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 5660 DE LA FIRMA CORPORACION PETROLERA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 230-314 CONFORME CONTRATO Nº 137/2011 DE ADQ. DE GAS LICUADO DE PETROLEO - PLURIANUAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 5186 DE LA FIRMA CORPORACION PETROLERA SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 175-314, CONFORME CONTRATO Nº 137/2011 DE ADQ. DE GAS LICUADO DE PETROLEO - PLURIANUAL.-


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.

legalName: GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos Militares de Seguridad para el REP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-125351

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD - PREVEN TEC S.A. - REP - SETIEMBRE 2016


name: UAF perteneciente a 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

title: AMPLIACION PAC Nro.: 245457 - CC: CO-23010-12-67541 CONTRATACION DE SEGURO ANUAL PARA BIENES PATRIMONIALES DE LA INSTITUCION

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SEGURO ANUAL PARA BIENES PATRIMONIALES DE LA INSTITUCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23010-12-67541


title: Adquisición de equipos de computación

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 004 - PROTECCIÓN Y CONSERV.DE LA DIVERS. BIOLÓGICA, 002 - ORG. Y ADM. DEL SIST. DE INFORMACIÓN AMBIENTAL, 005 - PROTECCIÓN Y CONSERV. DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de equipos de computación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-12-68144


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

VICTOR GERARDO MENDO

legalName: VICTOR GERARDO MENDO

description: 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BELICO, 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BÉLICO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 490-OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 490-OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE NITRATO DE AMONIO Y MECHA LENTA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-115199

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 492 - INSUMOS QUIMICOS Y DE LABORATORIOS INDUSTRIALES - GSM - DIMABEL 3 2016

description: POR 492 - INSUMOS QUIMICOS Y DE LABORATORIOS INDUSTRIALES - GSM - DIMABEL 2 - DICIEMBRE 2016


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

SAMBARIE S.R.L.

legalName: SAMBARIE S.R.L.

description: 002 - DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Muebles y Enseres- Firma Digital y Comercio Electronico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-12-66481

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES NEAD SEGUN FACT 525 C.C. 66481 DEL MES DE MAYO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-12-66475

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES SAMBARIE S.R.L. SEGUN FACT 7980 C.C. 66475 DEL MES DE MAYO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES SAMBARIE S.R.L. SEGUN FACT 7978 C.C. 66475 DEL MES DE MAYO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES SAMBARIE SEGUN FACT 7982 C.C. 66475 DEL MES DE MAYO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES SAMBARIE S.R.L. SEGUN FACT 7983 C.C. 66475 DEL MES DE MAYO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES SAMBARIE S.R.L. SEGUN FACT 7981 C.C. 66475 DEL MES DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES SAMBARIE S.R.L SEGUN FACT 7979 CPD 005 EXP 2792 DEL MES DE NOVIEMBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-12-66478

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES NEAD S.R.L. SEGUN FACT 526 C.C. 66478 DEL MES DE MAYO


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 006 - APOYO A LA FORM. E IMP.DE LA POLÍTICA, EDUCATIVA Y CULT.

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-13-71034

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES DE BARCOS Y RODADOS S/ FACT. CRED. N° 17327 - CONEC


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

title: Adquisicion de Muebles y Enseres

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  Adquisicion de Muebles y Enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-12-62836

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 541 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES ( CASA LYONS ) MES DE NOVIEMBRE DE 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-12-62839


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y SOCIALES -CEAMSO PY

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Servicio de Consultoria para Desarrollo de Políticas de Investigación y Herramientas de Investigación para INAPP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-150532

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A CEAMSO, CORRESPONDIENTE A PRODUCTO 3, HERRAMIENTA PARA MEDIR EL IMPACTO DE LA CAPACITACION DEL INAPP, EN EL MARCO DE LA CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE UN PLAN DE INVESTIGACION Y DISEÑO DE UNA HERRAMIENTA DE MEDICION DE IMPACTO DE LA CAPACITACION PARA EL INAPP, SEGUN CONTRATO Nº 15/2017. SEGUN FACTURA Nº 211.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A CEAMSO, CORRESPONDIENTE A PRODUCTO 2, PLAN DE POLITICA DE INVESTIGACION DISEÑO EN COORDINACION CON EL INAPP,, EN EL MARCO DE LA CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE UN PLAN DE INVESTIGACION Y DISEÑO DE UNA HERRAMIENTA DE MEDICION DE IMPACTO DE LA CAPACITACION PARA EL INAPP, SEGUN CONTRATO Nº 15/2017. SEGUN FACTURA Nº 210.-

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A CEAMSO, CORRESPONDIENTE A PRODUCTO 1, PLAN DE TRABAJO, EN EL MARCO DE LA CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE UN PLAN DE INVESTIGACION Y DISEÑO DE UNA HERRAMIENTA DE MEDICION DE IMPACTO DE LA CAPACITACION PARA EL INAPP, SEGUN CONTRATO Nº 15/2017. SEGUN FACTURA Nº 209.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

legalName: 1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

description: 17 _ FORMACIÓN DE ESCOLAR BASICA, MEDIA Y TECNICA,  17 _ ADMINIST. DEL COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY-BRASIL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro del Edificio y sobre los bienes de la Institucion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-33912


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS ( DISTRIBUIDORA YPACARAI S. A. )

IMESE S.A.

legalName: IMESE S.A.

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

SOLUMEDIC S.A.

legalName: SOLUMEDIC S.A.

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparaciones de Equipos Medicos y de Laboratorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-85289

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-000698 - (08/04/2014) – IMESE S.A. - CO -12008-14-85289 - LCO Nº 04/13 - INST. DE MEDICINA TROPICAL - F.F. 10 - CARP.Nº 14.355.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-85281

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006925 (14/04/2014) - EXIMPAR S.R.L. - I.M.T. - C.C: CO-12008-14-85281 - LCO Nº 4/2013 - CARPETA Nº 14.354 - FF 10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-85262

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00482 (09/06/2014) - SOLUMEDIC S.A. - INST. DE MEDICINA TROPICAL - FF. 10 - LCO N° 04/2013 - C.C.CO-12008-14-85262 - CARPETA Nº 37190.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0001166 (26/02/15) SOLUMEDIC S.A. - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - CO-12008-14-85262 - LCO Nº 4/13 - EXP. 7242 - FF.10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-85282

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0000004(18/03/2014)-DIST. YPACARAI S.A.-I.M.T.-FF.10-LCO-04/2013-CO-12008-14-85282-CARP. N° 14961.-


name: UAF perteneciente a 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-13-72940


legalName: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

project: 2 _ 02-ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA (AECI)

description: 3 _ FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- 604-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION(AECI) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MUSEOGRAFIA Y DISEÑO DE IMAGEN MUSEOLOGICA PARA LA MISION JESUITICA GUARANI JESUS DE TAVARANGUE Y LA SANTISIMA TRINIDAD DEL PARANA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-43312


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: Adquisicion de Sello para Carcasa

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Sello para Carcasa

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-16-128685


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 005 - FORMACIÓN EN CIENCIAS AGRONOMICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-98831


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 292380 - CC: CD-13001-15-110167 REPARACION DE MUEBLES DE OFICINA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACION DE MUEBLES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-110167


name: 1000000-ADMINISTRACION GRAL. COMISION NACIONAL DE VALORES

title: ADQUISICION DE CUPOS DE COMBUSTIBLE

009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

legalName: 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL C.N.V.

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUPOS DE COMBUSTIBLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-11-25661

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ADQUISICION DE CUPOS DE COMBUSTIBLE S/ FACT Nº 001-002-0013505, OC Nº 16/2011