title: AMPLIACION PAC NRO.: 266351 - CC: LP-12004-14-87760 PROVISIÓN DE PASAJE AÉREO - SERVI TRAVEL

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

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1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

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MAYARA TRAVEL SERVIC

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name: UAF perteneciente a 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

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SERVI TRAVEL S.A.

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description: 001 - SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR, 003 - MISIONES DIPLOMÁTICAS Y CONSULARES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

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description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL EJERCICIO 2014"" Ad Referéndum "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-14-88241

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
FACTURA N° 001-001-00004486 DE FECHA 01/102014
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL SERVICE
RUC 80002459-1
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
FACTURA N° 001-001-00004512DE FECHA 03/10/2014
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL SERVICE
RUC 80002459-1
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL
OCTUBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
FACTURA N° 001-001-00004522 DE FECHA 03/10/2014
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL SERVICE
RUC 80002459-1
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
FACTURA N° 001-001-00004513DE FECHA 03/10/2014
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL SERVICE
RUC 80002459-1
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
FACTURA N° 001-001-00004409 DE FECHA 24/09/2014
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL SERVICE
RUC 80002459-1
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2014.-

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PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
FACTURA N° 001-001-00004525 DE FECHA 03/10/2014
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL SERVICE
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PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2014.-

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PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
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PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2014.-

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PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
FACTURA N° 001-001-00004519 DE FECHA 03/10/2014
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL SERVICE
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PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2014.-

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PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
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PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL SERVICE
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PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
FACTURA N° 001-001-00004436 DE FECHA 25/09/2014
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL SERVICE
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PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2014.-

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PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
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PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL SERVICE
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PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2014.-

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PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
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PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL SERVICE
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PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2014.-

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PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
FACTURA N° 001-001-00004524 DE FECHA 03/10/2014
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL SERVICE
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PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2014.-

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PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
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PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL SERVICE
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PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2014.-

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PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
FACTURA N° 001-001-00004515 DE FECHA 03/10/2014
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL SERVICE
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PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
FACTURA N° 001-001-00004437 DE FECHA 24/092014
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL SERVICE
RUC 80002459-1
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL
OCTUBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
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PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL SERVICE
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PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
FACTURA N° 001-001-00004237 DE FECHA 08/09/2014
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL SERVICE
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PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
FACTURA N° 001-001-00004510 DE FECHA 03/10/2014
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL SERVICE
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PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2014.-

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PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
FACTURA N° 001-001-00004505 DE FECHA 03/10/2014
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PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2014.-

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PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
FACTURA N° 001-001-00004507 DE FECHA 03/10/2014
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PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2014.-

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FACTURA N° 001-001-00004506 DE FECHA 03/10/2014
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL SERVICE
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PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2014.-

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PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
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PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
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PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2014.-

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PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
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PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL SERVICE
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PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2014.-

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PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
FACTURA N° 001-001-00004407 DE FECHA 24/09/2014
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL SERVICE
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PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2014.-

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PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
FACTURA N° 001-001-00004415  DE FECHA 29/09/2014
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL SERVICE
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PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2014.-

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PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
FACTURA N° 001-001-00004413 DE FECHA 24/09/2014
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL SERVICE
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PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2014.-

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PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
FACTURA N° 001-001-00004406 DE FECHA 24/09/2014
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL SERVICE
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PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2014.-

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PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
FACTURA N° 001-001-00004410 DE FECHA 24/09/2014
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL SERVICE
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PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
FACTURA N° 001-001-00004520 DE FECHA 03/10/2014
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL SERVICE
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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
FACTURA N° 001-001-00004532 DE FECHA 03/10/2014
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL SERVICE
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PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
FACTURA N° 001-001-00004511 DE FECHA 03/10/2014
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL SERVICE
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PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
FACTURA N° 001-001-00004434 DE FECHA 25/09/2014
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL SERVICE
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PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
FACTURA N° 001-001-00004521 DE FECHA 03/10/2014
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL SERVICE
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PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
FACTURA N° 001-001-00004527 DE FECHA 03/10/2014
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL SERVICE
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PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2014.-

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PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
FACTURA N° 001-001-00004504 DE FECHA 03/10/2014
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL SERVICE
RUC 80002459-1
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL
NOVIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-004987 DE FECHA 11/11/14
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL SA
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PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL
NOVIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-005052 DE FECHA 17/11/14
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL SA
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PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-005062 DE FECHA 17/11/2014
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL
NOVIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-005053 DE FECHA 17/11/14
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL SA
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PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-005058 DE FECHA 17/11/2014
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL
NOVIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-005063 DE FECHA 17/11/14
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL SA
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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-005046 DE FECHA 17/11/2014
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL
NOVIEMBRE 2014

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PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL
NOVIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-005050 DE FECHA 17/11/14
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL SA
RUC: 80002459-1
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-005049DE FECHA 17/11/2014
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL
NOVIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-005054 DE FECHA 17/11/14
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL SA
RUC: 80002459-1
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-005057 DE FECHA 17/11/2014
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL
NOVIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL
NOVIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-005064 DE FECHA 17/11/14
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL SA
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PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-005065  DE FECHA 17/11/2014
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL
NOVIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-005055 DE FECHA 17/11/14
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL SA
RUC: 80002459-1
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-005047 DE FECHA 17/11/2014
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL
NOVIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0005042 DE FECHA 17/11/2014
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL
NOVIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-005044 DE FECHA 17/11/14
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL SA
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-0004155
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-88241
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-0004152
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-88241
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-0004153
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-88241
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-0004151
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-88241
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-0004146
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-88241
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-0004154
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-88241
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-003820 DE FECHA 30/07/2014
PROVEEDOR: MAYARA
AGOSTO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-003817 DE FECHA 29/07/2014
PROVEEDOR: MAYARA
AGOSTO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-003818 DE FECHA 29/07/2014
PROVEEDOR: MAYARA
AGOSTO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-003916 DE FECHA 06/08/2014
PROVEEDOR: MAYARA
AGOSTO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-003919 DE FECHA 06/08/2014
PROVEEDOR: MAYARA
AGOSTO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-003891 DE FECHA 05/08/2014
PROVEEDOR: MAYARA
AGOSTO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-003914 DE FECHA  06/08/2014
PROVEEDOR: MAYARA
AGOSTO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-003913 DE FECHA  06/08/2014
PROVEEDOR: MAYARA
AGOSTO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-003890 DE FECHA  05/08/2014
PROVEEDOR: MAYARA
AGOSTO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-003888 DE FECHA 04/08/2014
PROVEEDOR: MAYARA
AGOSTO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-003901 DE FECHA 05/08/2014
PROVEEDOR: MAYARA
AGOSTO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-003895 DE FECHA 05/08/2014
PROVEEDOR: MAYARA
AGOSTO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-003892 DE FECHA 05/08/2014
PROVEEDOR: MAYARA
AGOSTO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-003894 DE FECHA 05/08/2014
PROVEEDOR: MAYARA
AGOSTO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-003816 DE FECHA 29/07/2014
PROVEEDOR: MAYARA
AGOSTO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-003915 DE FECHA  06/08/2014
PROVEEDOR: MAYARA
AGOSTO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-004688 DE FECHA 17/10/2014
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL
NOVIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 00-001-004687 DE FECHA 17/10/2014
PROVEEEDOR: MAYARA
NOVIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 00-001-004692 DE FECHA 17/10/2014
PROVEEEDOR: MAYARA
NOVIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 00-001-004682 DE FECHA 17/10/2014
PROVEEEDOR: MAYARA
NOVIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 00-001-004684 DE FECHA 17/10/2014
PROVEEEDOR: MAYARA
NOVIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 00-001-004596 DE FECHA 10/10/2014
PROVEEEDOR: MAYARA
NOVIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 00-001-004690 DE FECHA 17/10/2014
PROVEEEDOR: MAYARA
NOVIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 00-001-004681 DE FECHA 17/10/2014
PROVEEEDOR: MAYARA
NOVIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 00-001-004683 DE FECHA 17/10/2014
PROVEEEDOR: MAYARA
NOVIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 00-001-004685 DE FECHA 17/10/2014
PROVEEEDOR: MAYARA
NOVIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC N° 80002459-1FACTURA N° 001-001-0003722
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-88241
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC N° 80002459-1FACTURA N° 001-001-0003760
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-88241
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC N° 80002459-1FACTURA N° 001-001-0003759
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-88241
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MAYARA.-
FACTURA N° 001-001-3756.-
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MAYARA.-
FACTURA N° 001-001-3752.-
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MAYARA.-
FACTURA N° 001-001-3755.-
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MAYARA.-
FACTURA N° 001-001-3574.-
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MAYARA.-
FACTURA N° 001-001-3721.-
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MAYARA.-
FACTURA N° 001-001-3723.-
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MAYARA.-
FACTURA N° 001-001-3718.-
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MAYARA.-
FACTURA N° 001-001-3719.-
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MAYARA.-
FACTURA N° 001-001-3575.-
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC N° 80002459-1FACTURA N° 001-001-0003728
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-88241
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC N° 80002459-1FACTURA N° 001-001-0003724
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-88241
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MAYARA.-
FACTURA N° 001-001-3751.-
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MAYARA.-
FACTURA N° 001-001-3754.-
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-003450 DE FECHA 3/07/2014
PROVEEDOR: MAYARA
JULIO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-003452 DE FECHA 3/07/2014
PROVEEDOR: MAYARA
JULIO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-003446 DE FECHA 3/07/2014
PROVEEDOR: MAYARA
JULIO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-003444 DE FECHA 3/07/2014
PROVEEDOR: MAYARA
JULIO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-03453 DE FECHA 3/07/2014
PROVEEDOR: MAYARA
JULIO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-003445 DE FECHA 3/07/2014
PROVEEDOR: MAYARA
JULIO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-003443 DE FECHA 03/07/2014
PROVEEDOR: MAYARA
JULIO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-003447 DE FECHA 3/07/2014
PROVEEDOR: MAYARA
JULIO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-003545 DE FECHA 10/07/2014
PROVEEDOR: MAYARA
JULIO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-003455 DE FECHA 3/07/2014
PROVEEDOR: MAYARA
JULIO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-003454DE FECHA 3/07/2014
PROVEEDOR: MAYARA
JULIO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-01-003889 DE FECHA 04/08/2014
PROVEEDOR: MAYARA
AGOSTO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-01-003758 DE FECHA 25/07/2014
PROVEEDOR: MAYARA
AGOSTO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-01-003753 DE FECHA 25/07/2014
PROVEEDOR: MAYARA
AGOSTO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-01-003819 DE FECHA 30/07/2014
PROVEEDOR: MAYARA
AGOSTO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-01-003893 DE FECHA 05/08/2014
PROVEEDOR: MAYARA
AGOSTO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
SEGUN FACTURA N° 001-001-005350 DE FECHA 13/12/2014
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
SEGUN FACTURA N° 001-001-005351 DE FECHA 13/12/2014
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
SEGUN FACTURA N° 001-001-005365 DE FECHA 15/12/2014
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
SEGUN FACTURA N° 001-001-005358 DE FECHA 13/12/2014
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
SEGUN FACTURA N° 001-001-005357 DE FECHA 13/12/2014
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
SEGUN FACTURA N° 001-001-005356 DE FECHA 13/12/2014
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
SEGUN FACTURA N° 001-001-005355 DE FECHA 13/12/2014
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
SEGUN FACTURA N° 001-001-005354 DE FECHA 13/12/2014
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
SEGUN FACTURA N° 001-001-005349 DE FECHA 13/12/2014
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
SEGUN FACTURA N° 001-001-005366 DE FECHA 15/12/2014
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2014.-

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR, MAYARA TRAVEL
RUC:80002459-1
FACTURA N° 001-001-0005352 DE FECHA 13/12/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYAR TRAVEL S.A.
RUC N° 80014897-5 FACTURA N° 001-001-0005360 CC: LP-12004-14-88241
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
MES DE DICIEMBRE DE 2014.-

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEEDOR, MAYARA TRAVEL S.A
RUC: 80002459-1
FACTURA N° 001-001-0005362, DE FECHA 19/12/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYAR TRAVEL S.A.
RUC N° 80014897-5 FACTURA N° 001-001-0005361 CC: LP-12004-14-88241
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
MES DE DICIEMBRE DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYAR TRAVEL S.A.
RUC N° 80014897-5 FACTURA N° 001-001-0005364 CC: LP-12004-14-88241
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
MES DE DICIEMBRE DE 2014.-

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEEDOR, MAYARA TRAVEL S.A
RUC: 80002459-1
FACTURA N° 001-001-0005367, DE FECHA 15/12/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2014.-

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEEDOR, MAYARA TRAVEL S.A
RUC: 80002459-1
FACTURA N° 001-001-0005353, DE FECHA 13/12/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2014.-

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEEDOR, MAYARA TRAVEL S.A
RUC: 80002459-1
FACTURA N° 001-001-0005359, DE FECHA 13/12/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2014.-

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEEDOR, MAYARA TRAVEL S.A
RUC: 80002459-1
FACTURA N° 001-001-0005363, DE FECHA 13/12/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. MES DE NOVIEMBRE DE 2014. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005067 DE FECHA 18/11/2014. BENEFICIARIO MAYARA - TRAVEL SERVICIO S.A. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-004988 DE FECHA 11/11/2014
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL
NOVIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-004989 DE FECHA 11/11/2014
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL
NOVIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-004996 DE FECHA 11/11/2014
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL
NOVIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-004990 DE FECHA 11/11/2014
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL
NOVIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-004991 DE FECHA 11/11/2014
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL
NOVIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-004995 DE FECHA 11/11/2014
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL
NOVIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-004992 DE FECHA 11/11/2014
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL
NOVIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-005003 DE FECHA 11/11/2014
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL
NOVIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-005002 DE FECHA 11/11/2014
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL
NOVIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-004993 DE FECHA 11/11/2014
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL
NOVIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-004994 DE FECHA 11/11/2014
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL
NOVIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. MES DE AGOSTO DE 2014. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003896 DE FECHA 05/08/2014. BENEFICIARIO MAYARA - TRAVEL SERVICE S.A. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-006379
PROVEEDOR: MAYARA
ABRIL 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-006384
PROVEEDOR: MAYARA
ABRIL 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-006383
PROVEEDOR: MAYARA
ABRIL 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-006380
PROVEEDOR: MAYARA
ABRIL 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-00637
PROVEEDOR: MAYARA
ABRIL 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-006376
PROVEEDOR: MAYARA
ABRIL 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-006377
PROVEEDOR: MAYARA
ABRIL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0006676 DE FECHA 18/05/2015
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL
MAYO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0006668 DE FECHA 18/05/2015
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL
MAYO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0006662 DE FECHA 18/05/2015
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL
MAYO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0006654 DE FECHA 18/05/2015
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL
MAYO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR MAYARA RUC 80002459-1.-
FF 30.-
FACTURA 001-001-00006707 DEL 19-05-2015.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE MAYO DE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0006663 DE FECHA 18/05/2015
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL
MAYO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0006678 DE FECHA 18/05/2015
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL
MAYO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0006661 DE FECHA 18/05/2015
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL
MAYO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0006665 DE FECHA 18/05/2015
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL
MAYO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0006651 DE FECHA 18/05/2015
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL
MAYO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0006677 DE FECHA 18/05/2015
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL
MAYO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0006674 DE FECHA 18/05/2015
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL
MAYO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0006667 DE FECHA 18/05/2015
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL
MAYO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL
MAYO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA TRAVEL
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PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA TRAVEL
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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL SERVICE
MARZO 2015

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PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL SERVICE
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MARZO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2014

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MAYO 2014

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S/ FACTURA N° 001-001-007974 DE FECHA 16/07/2014
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JULIO 2014

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S/ FACTURA N° 001-001-010081 DE FECHA 04/11/2014
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NOVIEMBRE 2014

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S/ FACTURA N° 001-001-010160 DE FECHA 06/11/2014
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NOVIEMBRE 2014

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S/ FACTURA N° 001-001-010038 DE FECHA 03/11/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2014

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S/ FACTURA N° 001-001-010157 DE FECHA 06/11/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2014

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S/ FACTURA N° 001-001-010158 DE FECHA 06/11/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2014

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S/ FACTURA N° 001-001-01070 DE FECHA 04/11/2014
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NOVIEMBRE 2014

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NOVIEMBRE 2014

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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2014

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NOVIEMBRE 2014

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NOVIEMBRE 2014

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S/ FACTURA N° 001-001-010152 DE FECHA 06/11/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2014

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NOVIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-010153 DE FECHA 06/11/2014
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NOVIEMBRE 2014

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DICIEMBRE 2014

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DICIEMBRE 2014

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DICIEMBRE 2014

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DICIEMBRE 2014

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DICIEMBRE 2014

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JUNIO 2014

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JUNIO 2014

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JUNIO 2014

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S/ FACTURA N° 001-001-007407 DE FECH A12/06/2014
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JUNIO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-007372 DE FECH A12/06/2014
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JUNIO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-007378 DE FECH A12/06/2014
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JUNIO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-010720 DE FECHA 03/12/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE 2014

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S/ FACTURA N° 001-001-010721 DE FECHA 03/12/2014
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DICIEMBRE 2014

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DICIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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DICIEMBRE 2014

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S/ FACTURA N° 001-001-010790 DE FECHA 09/12/2014
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DICIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001001-009056 DE FECHA 09/09/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001001-009029 DE FECHA 08/09/2014
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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001001-008991 DE FECHA 04/09/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001001-009004 DE FECHA 0509/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001001-009152 DE FECHA 15/09/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001001-009128 DE FECHA 11/09/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001001-008912 DE FECHA 03/09/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001001-008885 DE FECHA 02/09/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000488 DE FECHA 20/11/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0010457 DE FECHA 20/11/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0010481 DE FECHA 20/11/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0010516 DE FECHA 24/11/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0010556 DE FECHA 25/11/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0010482 DE FECHA 20/11/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0010508 DE FECHA 21/11/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0010499 DE FECHA 21/11/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0010515 DE FECHA 24/11/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0010408 DE FECHA 19/11/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-0010517 DE FECHA 24/11/14
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL SA
 NOVIEMBRE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0010486 DE FECHA 20/11/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0010532 DE FECHA 24/11/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR SERVI TRAVEL
FACTURA N° 001-001-0010589, DE FECHA 26/11/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2014.-

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEEDOR, SERVI TRAVEL
FACTURA N° 001-001-0010619
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIMEBRE 2014

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SERVI TRAVEL
RUC N° 80014897-5 FACTURA N° 001-001-00010593 CC: LP-12004-14-87760
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
MES DE DICIEMBRE DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SERVI TRAVEL
RUC N° 80014897-5 FACTURA N° 001-001-00010584 CC: LP-12004-14-87760
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
MES DE DICIEMBRE DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SERVI TRAVEL
RUC N° 80014897-5 FACTURA N° 001-001-00010586 CC: LP-12004-14-87760
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
MES DE DICIEMBRE DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SERVI TRAVEL
RUC N° 80014897-5 FACTURA N° 001-001-00010585 CC: LP-12004-14-87760
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
MES DE DICIEMBRE DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SERVI TRAVEL
RUC N° 80014897-5 FACTURA N° 001-001-00010588 CC: LP-12004-14-87760
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
MES DE DICIEMBRE DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SERVI TRAVEL
RUC N° 80014897-5 FACTURA N° 001-001-00010500 CC: LP-12004-14-87760
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
MES DE DICIEMBRE DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SERVI TRAVEL
RUC N° 80014897-5 FACTURA N° 001-001-00010623 CC: LP-12004-14-87760
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
MES DE DICIEMBRE DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SERVI TRAVEL
RUC N° 80014897-5 FACTURA N° 001-001-00010587 CC: LP-12004-14-87760
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
MES DE DICIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-007234 DE FECHA 04/06/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, SERVI TRAVEL.-
FACTURA N° 001-001-07252.-
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-007275 DE FECHA 06/06/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-007277 DE FECHA 06/06/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, SERVI TRAVEL.-
FACTURA N° 001-001-07177.-
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, SERVI TRAVEL.-
FACTURA N° 001-001-07166.-
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, SERVI TRAVEL.-
FACTURA N° 001-001-07167.-
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-007200 DE FECHA 03/06/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-007231 DE FECHA 0406/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, SERVI TRAVEL.-
FACTURA N° 001-001-07136.-
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-007233DE FECHA 04/06/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, SERVI TRAVEL.-
FACTURA N° 001-001-07189.-
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 00-001-009926 DE FECHA 23/10/2014
PROVEEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 00-001-009823 DE FECHA 22/10/2014
PROVEEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 00-001-009795 DE FECHA 21/10/2014
PROVEEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 00-001-009888 DE FECHA 27/10/2014
PROVEEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 00-001-009890 DE FECHA 27/10/2014
PROVEEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 00-001-009733 DE FECHA 17/10/2014
PROVEEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 00-001-009838 DE FECHA 23/10/2014
PROVEEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 00-001-009925 DE FECHA 23/10/2014
PROVEEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 00-001-009822 DE FECHA 22/10/2014
PROVEEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-009944 DE FECHA 29/10/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-009943 DE FECHA 29/10/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-009929 DE FECHA 28/10/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-009911 DE FECHA 27/10/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-009835 DE FECHA 23/10/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-009872 DE FECHA 24/10/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-009945 DE FECHA 29/10/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-009912DE FECHA 27/10/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N| 001-001-009606 DE FECHA 09/10/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N| 001-001-009695 DE FECHA 09/10/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N| 001-001-009697 DE FECHA 14/10/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SERVI TRAVEL
RUC N° 80014897-5 FACTURA N° 001-001-0008118
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-87760
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-008276 DE FECHA 04/08/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
AGOSTO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-008338 DE FECHA 06/08/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
AGOSTO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-008341 DE FECHA 06/08/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
AGOSTO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-008339 DE FECHA 06/08/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
AGOSTO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-008280 DE FECHA 04/08/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
AGOSTO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-008301 DE FECHA 04/08/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
AGOSTO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-008278 DE FECHA 04/08/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
AGOSTO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-007315 DE FECHA 11/06/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-007316 DE FECHA 11/06/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-007273 DE FECHA 06/06/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-007314 DE FECHA 11/06/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-007353 DE FECHA 12/06/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-007355 DE FECHA 12/06/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-007357 DE FECHA 12/06/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-007358 DE FECHA 12/06/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001001-009055 DE FECHA 08/09/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001001-009059 DE FECHA 09/09/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001001-008869 DE FECHA 01/09/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001001-009011 DE FECHA 05/09/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-007278 DE FECHA 06/06/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-007490 DE FECHA 19/06/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-007495 DE FECHA 19/06/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-007487 DE FECHA 19/06/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-007488DE FECHA 19/06/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-007489 DE FECHA 19/06/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-007502 DE FECHA 19/06/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-007361 DE FECHA 12/06/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR, SERVI TRAVEL
RUC: 80014897-5
FATURA N° 001-001-0010908
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2014.-

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR, SERVI TRAVEL
RUC: 80014897-5
FATURA N° 001-001-0010853
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2014.-

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR, SERVI TRAVEL
RUC: 80014897-5
FATURA N° 001-001-0010854
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2014.-

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR, SERVI TRAVEL
RUC: 80014897-5
FACTURA N° 001-001-10907, DE FECHA 16/12/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2014.-

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR, SERVI TRAVEL
RUC: 80014897-5
FACTURA N° 001-001-108969, DE FECHA 15/12/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2014.-

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR, SERVI TRAVEL
RUC: 80014897-5
FACTURA N° 001-001-10891, DE FECHA 15/12/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2014.-

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR, SERVI TRAVEL
RUC: 80014897-5
FACTURA N° 001-001-10857, DE FECHA 11/12/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2014.-

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR, SERVI TRAVEL
RUC: 80014897-5
FACTURA N° 001-001-10906, DE FECHA 16/12/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2014.-

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR, SERVI TRAVEL
RUC: 80014897-5
FACTURA N° 001-001-10895, DE FECHA 15/12/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2014.-

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR, SERVI TRAVEL
RUC: 80014897-5
FACTURA N° 001-001-10905, DE FECHA 16/12/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2014.-

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR, SERVI TRAVEL
RUC: 80014897-5
FATURA N° 001-001-0010856
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2014.-

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR, SERVI TRAVEL
RUC: 80014897-5
FATURA N° 001-001-0010855
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2014.-

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR, SERVI TRAVEL
RUC: 80014897-5
FACTURA N° 001-001-10893, DE FECHA 15/12/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2014.-

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR, SERVI TRAVEL
RUC: 80014897-5
FACTURA N° 001-001-10894, DE FECHA 15/12/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0007048 DE FECHA 27/05/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0007049 DE FECHA 27/05/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2014

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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
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MES DE MAYO 2014.-

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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2014

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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
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PAGO DIRECTO A PROVEEDOR
MES DE MAYO 2014.-

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S/ FACTURA N° 001-001-0007044 DE FECHA 27/05/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2014

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S/ FACTURA N° 001-001-0007045 DE FECHA 27/05/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2014

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MAYO 2014

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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
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MES DE MAYO 2014.-

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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
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PAGO DIRECTO A PROVEEDOR
MES DE MAYO 2014.-

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SETIEMBRE 2014

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SETIEMBRE 2014

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SETIEMBRE 2014

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SETIEMBRE 2014

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SETIEMBRE 2014

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S/ FACTURA N° 001-001-008596 DE FECHA 14/08/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2014

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SETIEMBRE 2014

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S/ FACTURA N° 001-001-008836 DE FECHA 28/08/2014
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SETIEMBRE 2014

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SETIEMBRE 2014

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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2014

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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2014

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S/ FACTURA N° 001-001-008816 DE FECHA 27/08/2014
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SETIEMBRE 2014

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SETIEMBRE 2014

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S/ FACTURA N° 001-001-008801 DE FECHA 26/08/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2014

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SETIEMBRE 2014

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S/ FACTURA N° 001-001-008613 DE FECHA 18/08/2014
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SETIEMBRE 2014

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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2014GB

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-008585 DE FECHA 14/08/2014
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SETIEMBRE 2014

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JUNIO 2014

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JUNIO 2014

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S/ FACTURA N° 001-001-007523 DE FECHA 20/06/2014
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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-007510 DE FECHA 20/06/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
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PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
FACTURA N° 001-001-0009551 DE FECHA 06/10/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
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PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2014.-

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PROVEEDOR, SERVI TRAVEL
RUC: 80014897-5
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MES DE OCTUBRE 2014.-

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PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
FACTURA N° 001-001-0009291 DE FECHA 22/09/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
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PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
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PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
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PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
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PROVEEDOR, SERVI TRAVEL
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PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
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PROVEEDOR, SERVI TRAVEL
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MES DE OCTUBRE 2014.-

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PROVEEDOR, SERVI TRAVEL
RUC: 80014897-5
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MES DE OCTUBRE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
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PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
FACTURA N° 001-001-0009390 DE FECHA 26/09/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
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PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2014

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NOVIEMBRE 2014

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NOVIEMBRE 2014

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S/ FACTURAS N° 001-001-0010404 DE FECHA 19/11/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2014

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S/ FACTURAS N° 001-001-0010405 DE FECHA 19/11/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2014

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S/ FACTURAS N° 001-001-0010278 DE FECHA 11/11/2014
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NOVIEMBRE 2014

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S/ FACTURAS N° 001-001-0010261 DE FECHA 11/11/2014
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NOVIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURAS N° 001-001-0010290 DE FECHA 13/11/2014
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NOVIEMBRE 2014

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NOVIEMBRE 2014

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NOVIEMBRE 2014

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S/ FACTURAS N° 001-001-0010359 DE FECHA 17/11/2014
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NOVIEMBRE 2014

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S/ FACTURAS N° 001-001-0010406 DE FECHA 19/11/2014
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NOVIEMBRE 2014

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S/ FACTURAS N° 001-001-0010372 DE FECHA 17/11/2014
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NOVIEMBRE 2014

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S/ FACTURAS N° 001-001-0010393 DE FECHA 18/11/2014
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S/ FACTURAS N° 001-001-0010260 DE FECHA 11/11/2014
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NOVIEMBRE 2014

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S/ FACTURA N° 001-001-0010382 DE FECHA 18/11/2014
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NOVIEMBRE 2014

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OBLIGACION 231 PASAJES.
PROVEEDOR, SERVI TRAVEL
RUC: 80014897-5
FACTURA N° 001-001-0007704, DE FECHA 02/07/2014.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE JULIO 2014.-

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RUC: 80014897-5
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PROVEEDOR, SERVI TRAVEL
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MES DE JULIO 2014.-

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PROVEEDOR, SERVI TRAVEL
RUC: 80014897-5
FACTURA N° 001-001-00087697, DE FECHA 01/07/2014.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE JULIO 2014.-

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OBLIGACION 231 PASAJES.
PROVEEDOR, SERVI TRAVEL
RUC: 80014897-5
FACTURA N° 001-001-0007701, DE FECHA 02/07/2014.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE JULIO 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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NOVIEMBRE 2014

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OBLIGACION 231 PASAJES.
PROVEEDOR, SERVI TRAVEL
RUC: 80014897-5
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MES DE OCTUBRE 2014.-

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MES DE OCTUBRE 2014.-

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PROVEEDOR, SERVI TRAVEL
RUC: 80014897-5
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PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE OCTUBRE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011548 DE FECHA 27/01/2015
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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011532 DE FECHA 27/01/2015
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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011539 DE FECHA 27/01/2015
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011534 DE FECHA 27/01/2015
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011547 DE FECHA 27/01/2015
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011538 DE FECHA 27/01/2015
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
ENERO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011531 DE FECHA 27/01/2015
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
ENERO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011540 DE FECHA 27/01/2015
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
ENERO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N| 001-001-0012224
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MARZO 2015

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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MARZO 2015

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S/ FACTURA N| 001-001-0012225
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MARZO 2015

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S/ FACTURA N| 001-001-0012162
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MARZO 2015

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S/ FACTURA N| 001-001-0012045
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MARZO 2015

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S/ FACTURA N| 001-001-0012054
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MARZO 2015

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S/ FACTURA N| 001-001-0012014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MARZO 2015

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S/ FACTURA N| 001-001-0012041
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MARZO 2015

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S/ FACTURA N| 001-001-0012137
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MARZO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00013589 DE FECHA 19/05/2015
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00013577 DE FECHA 19/05/2015
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00013602 DE FECHA 20/05/2015
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SERVI TRAVEL
RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-00011666
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
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PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SERVI TRAVEL
RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-00011649
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
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PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SERVI TRAVEL
RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-00011647
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
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PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SERVI TRAVEL
RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-00011929
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
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PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SERVI TRAVEL
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
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PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SERVI TRAVEL
RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-00011648
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-87760
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SERVI TRAVEL
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-87760
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SERVI TRAVEL
RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-00011872
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-87760
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SERVI TRAVEL
RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-00011948
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-87760
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SERVI TRAVEL
RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-00011986
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-87760
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SERVI TRAVEL
RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-00011985
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-87760
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SERVI TRAVEL
RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-00011949
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-87760
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0012584
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MARZO 2015

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S/ FACTURA N° 001-001-0012577
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MARZO 2015

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S/ FACTURA N° 001-001-0012604
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MARZO 2015

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S/ FACTURA N° 001-001-0012603
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MARZO 2015

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S/ FACTURA N° 001-001-0012559
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MARZO 2015

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S/ FACTURA N° 001-001-0012571
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MARZO 2015

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S/ FACTURA N° 001-001-0012582
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MARZO 2015

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S/ FACTURA N° 001-001-0012575
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MARZO 2015

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S/ FACTURA N° 001-001-0012568
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MARZO 2015

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S/ FACTURA N° 001-001-0012558
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MARZO 2015

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S/ FACTURA N° 001-001-0012549
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MARZO 2015

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S/ FACTURA N° 001-001-0012560
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MARZO 2015

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S/ FACTURA N° 001-001-0012583
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MARZO 2015

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S/ FACTURA N° 001-001-0012580
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MARZO 2015

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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MARZO 2015

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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MARZO 2015

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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MARZO 2015

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S/ FACTURA N° 001-001-0012576
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MARZO 2015

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S/ FACTURA N° 001-001-0012550
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MARZO 2015

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S/ FACTURA N° 001-001-0012569
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MARZO 2015

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S/ FACTURA N° 001-001-0012563
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MARZO 2015

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S/ FACTURA N° 001-001-0012564
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MARZO 2015

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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MARZO 2015

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S/ FACTURA N° 001-001-0012566
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MARZO 2015

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S/ FACTURA N° 001-001-0012605
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MARZO 2015

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S/ FACTURA N° 001-001-0012579
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MARZO 2015

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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MARZO 2015

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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MARZO 2015

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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MARZO 2015

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S/ FACTURA N° 001-001-00122574
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MARZO 2015

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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MARZO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MARZO 2015

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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MARZO 2015

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S/ FACTURA N° 001-001-0012565
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MARZO 2015

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S/ FACTURA N° 001-001-0012562
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MARZO 2015

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S/ FACTURA N° 001-001-0012578
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MARZO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-0012952
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
ABRIL 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-0012944
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
ABRIL 2015

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S/* FACTURA N° 001-001-0012953
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
ABRIL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-12740 DE FECHA 06/04/2015
NOTA DE CREDITO N° 340
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
ABRIL 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-12736DE FECHA 06/04/2015
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
ABRIL 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-12730 DE FECHA 06/04/2015
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
ABRIL 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-12717 DE FECHA 01/04/2015
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
ABRIL 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-12721 DE FECHA 01/04/2015
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
ABRIL 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-12726 DE FECHA 01/04/2015
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
ABRIL 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-12718 DE FECHA 01/04/2015
NOTA DE CREDITO N° 335
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
ABRIL 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-12719 DE FECHA 01/04/2015
NOTA DE CREDITO N° 338
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
ABRIL 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-12720 DE FECHA 01/04/2015
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
ABRIL 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-12852 DE FECHA 13/04/2015
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
ABRIL 2015ULU

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-12836 DE FECHA 10/04/2015
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
ABRIL 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-12829 DE FECHA 10/04/2015
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
ABRIL 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-12784 DE FECHA 07/04/2015
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
ABRIL 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-12830 DE FECHA 10/04/2015
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
ABRIL 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-12835 DE FECHA 10/04/2015
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
ABRIL 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-12639 DE FECHA 27/03/2015
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
ABRIL 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-12642 DE FECHA 27/03/2015
NOTA DE CREDITO N° 339
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
ABRIL 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-12834 DE FECHA 10/04/2015
NOTA DE CREDITO N° 337
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
ABRIL 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-12802 DE FECHA 09/04/2015
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
ABRIL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0013033
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
ABRIL 2015


name: UAF perteneciente a 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

status: active

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

25-EMPRESAS PÚBLICAS

scheme: PY-PGN

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

status: COMPROMETIDO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESCALERAS MECANICAS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-25005-15-118003

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

roles: procuringEntity payer

CASA LOBO S.A. COMER

scheme: PY-RUC

legalName: CASA LOBO S.A. COMER

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE TELAS, BANDERAS, CONFECCIÓN DE UNIFORMES PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-14-91207

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR UNIFORMES ( CASA LOBO S.A.C.I.) S/ FACTURA N° 001-001-0001979, EXPEDIENTE N° 20143019833-20143021713-20143027551, ORDEN DE COMPRAS N° 59/14

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR UNIFORMES ( CASA LOBO S.A.C.I.) S/ FACTURA N° 001-001-0001978, EXPEDIENTE N° 20143019833-20143021713-20143027551, ORDEN DE COMPRAS N° 59/14

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR UNIFORMES ( CASA LOBO S.A.C.I.) S/ FACTURA N° 001-001-0001977, EXPEDIENTE N° 20143019833-20143021713-20143027551, ORDEN DE COMPRAS N° 59/14


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SANCOR SEGUROS DEL P

legalName: SANCOR SEGUROS DEL P

project: 000-DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

description: 010 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Seguros para la Institución

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50370

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-005-0023481 (21/06/2012) - SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY S.A - DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - FF.30 - CD.N°01/2012 - C.C.CD-12008-12-50370 - CARPETA Nº 3902