name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: Equipos de Laboratorio

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

CIENTIFICA MILAN S.R.L

legalName: CIENTIFICA MILAN S.R.L

FERRETERIA INDUSTRIA

legalName: FERRETERIA INDUSTRIA

PROVINDUS SA

legalName: PROVINDUS SA

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

IRIS PATRICIA POSADA

legalName: IRIS PATRICIA POSADA

description: 008 - FACULTAD DE CIENC. Y TECNOLOGIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Equipos de Laboratorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-12-62899

name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE INVERSIONES EN 535 EQUIPOS DE SALUD Y LAB.  EXP. Nº 6778/2012 FACT. Nº 001-003-6078 CHACO INTERNACIONAL S.A.  CC CD-28004-12-62899 FTE. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE INVERSIONES EN 535 EQUIPOS DE SALUD Y LAB.  EXP. Nº 6777/2012 FACT. Nº 001-003-0006069 CHACO INTERNACIONAL S.A.  CC CD-28004-12-62899 FTE. 10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-12-62898

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE INVERSIONES EN 535 EQUIPOS DE SALUD Y LAB.  EXP. Nº 6761/2012 FACT. Nº 001-001-20750 CIENTIFICA MILAN SRL. CC CD-28004-12-62898 FTE. 10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-12-62897

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE INVERSIONES EN 535 EQUIPOS DE SALUD Y LAB.  EXP. Nº 6711/2012 FACT. Nº 001-001-5061 FERRETERIA INDUSTRIAL  SRL. CC CD-28004-12-62897 FTE. 10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-12-62896

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE INVERSIONES EN 535 EQUIPOS DE SALUD Y LAB.  EXP. Nº 6764/2012 FACT. Nº 001-001-50496 PROVINDUS S.A. CC CD-28004-12-62896 FTE. 10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-12-62895

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE GASTOS EN INVERSIONES FISICAS 535 EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIOS EXP. Nº 6760/2012 FACTURA Nº 001-001-0042074 (EXIMPAR S.R.L.) CD-28004-12-62895 FUENTE 10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-12-62894

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INVERSIÓN FISICA 535 EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO.  EXP. Nº 6776/12 FACTURA Nº 001-001-0004629 DE IRIS PATRICIA POSADA FAGUNDEZ CC Nº CD-28004-12-62894  FF 10


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

status: active

title: ELABORACION DE UNIFORMES - STP

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity payer

CASA LOBO S.A. COMER

scheme: PY-RUC

legalName: CASA LOBO S.A. COMER

currency: PYG

description: 7 _ PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ELABORACION DE UNIFORMES - STP

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-23671

documentType: contractSummary

description: PAGO DE GASTOS

type: FACTURA

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE CAMISAS PARA FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS DE LA STP, SEGUN FACT.N°004139, DE FECHA 17/06/2011

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

roles: procuringEntity buyer

description: 010 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA EL PROYECTO DCI-ALA/ 2012/302613 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS MEDICINALES - COD 09

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-74108


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

ALBERO BARRAIL E HIJOS S.A.

legalName: ALBERO BARRAIL E HIJOS S.A.

project: 001-SP CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS, 009-REST IGLESIA DE SAPUCAI SDO. CORAZON DE JESUS, 000-*, 001-CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS

description: 003 - ATRACCIÓN DE INVERSORES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAIS, 003 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS, 007 - ADMINISTRACION DE OBRAS Y PARQUES NACIONALES, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10- YACYRETÁ - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10- YACYRETÁ - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 8785/2017.RESTAURACION DE LA IGLESIA SAN FRANCISCO DE ASIS.FACT. 1027.

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26808 CERT. Nº 1 CONV. MODIFICATORIO Nº 1 RESTAURACION DE LA IGLESIA SAN FRANCISCO DE ASIS S/ FACT. Nº 612/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-21325 FACT.564 CERTIF.1 CONVENIO MODIFICATORIO Nª 1 RESTAURACION DE LA IGLESIA  SAN FRANCISCO  DE ASIS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-12-66823

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 52846 RESTAURACION DE LA IGLESIA SAN FRANCISCO DE ASIS ANTICIPO FACT. Nº 1381

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 19865 TRB. DE RESTAURACION DE LA IGLESIA SAN FRANCISCO DE ASISCERTIF. Nº 1 FACT. Nº 1496

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-32106 FACT.84 CERTIF.2 TRABAJOS DE RESTAURACION DE LA IGLESIA SAN FRANCISCO DE ASIS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 8087 TR. DE REST. DE LA IGLESIA SA FRANCISCO DE ASIS CERTIF. N° 3 FACT. N° 273

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nª 8888 TRAB. DE RESTAURACION DE LA IGLESIA SAN FRANCISCO DE ASIS CERTIF. Nº 4 FACT. Nº 274

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 6247/15 RESTAURACION DE LA IGLESIA SAN FRANCISCO DE ASIS FACTURA N° 540/15 NOTA DE CREDITO 52/15


title: ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-143266

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-143265

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-143267


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

LIBRERIA INTERCONTIN

legalName: LIBRERIA INTERCONTIN

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de libros para el Congreso Nacional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-15-110057

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LIBRERIA INTERCONTINENTAL S/FACT. N° 10109


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 302549 - CC: LC-23017-16-124312 ALQUILER DE LOCAL PARA FILIAL DEL IPA CIUDAD DE YATAITY - AD REFERENDUM

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

CENTURION

legalName: CENTURION

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION SEGUN FACTURA N°0000340 ALQUILER DE LOCAL  MES DE MAYO 2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23017-16-124312

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PAGO A PROVEEDOR VHC QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO PLAN DE CAJA SETIEMBRE, EN CONCEPTO E ALQUILER DE FILIAL YATAITY SEGUN FACTURA N°001-001-0000267.-


name: UAF perteneciente a 030-AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

title: Servicio de impresiones varias

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

description: 001 - EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de impresiones varias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23030-15-117689

name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA IMPRENTA , PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES PARA LA EMPRESA ARTES GRÁFICAS VISUAL  DE TELMA CELINA VILLASBOA - FACTURA N° 3275 - TIMBRADO VALIDO AL 31/05/2016- CONTRATACIÓN DIRECTA N° 10/2015 SERVICIOS DE IMPRESIONES , ANEAES 2015.--


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

HUMBERTO MAXIMO COLM

legalName: HUMBERTO MAXIMO COLM

description: 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO, 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION, 002 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL COMANDO EN JEFE

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIOS PROTOCOLARES, DE CEREMONIAL Y ARREGLOS FLORALES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-74271

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 281 - SERVICIOS DE CEREMONIAL - HUMBERTO COLMAN ORFEBRE - FF MM - SETIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: POR 281 - SERVICIOS DE CEREMONIAL - HUMBERTO COLMAN ORFEBRE - SUCORJUMIL - JUNIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 280 - SERVICIOS DE CEREMONIAL - HUMBERTO COLMAN - DICOSO - SETIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 281 - SERVICIOS DE CEREMONIAL - HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA - FF.MM.  - NOVIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 281 - SERVICIOS DE CEREMONIAL - HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA - COMANJEFE - NOVIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 281 - SERVICIOS DE CEREMONIAL - HUMBERTO COLMAN ORFEBRE - CFNº 1 - SETIEMBRE 2013


name: 1940000-SUAF.- SECRETARÍA DE POLITICAS LINGÜISTICA

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Servicio de Impresiones para la Feria de Lenguas"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-146711

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DEL O.G. 262, SERV. DE IMPRESIONES PARA FERIA DE LENGUAS. VISUAL ARTES GRAFICAS- SPL.-


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

title: Adquisicion de Elementos de Limpieza

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

WILMA CONCEPCION RUI

legalName: WILMA CONCEPCION RUI

description: 008 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Elementos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-12-48732

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ARTICULOS DE LIMPIEZA, SEGUN FACTURA N° 001-002-772 DE COMERCIAL BARUA DE WILMA C. BARUA.

description: OBLIGACION POR ARTICULOS DE LIMPIEZA, SEGUN FACTURA N° 001-002-773 DE COMERCIAL BARUA DE WILMA C. BARUA.

description: OBLIGACION POR ARTICULOS DE LIMPIEZA, SEGUN FACTURA N° 001-002-776 DE COMERCIAL BARUA DE WILMA C, BARUA.

description: OBLIGACION POR ARTICULOS DE LIMPIEZA, SEGUN FACTURA N° 001-002-774 DE COMERCIAL BARUA DE WILMA C. BARUA .

description: OBLIGACION POR ARTICULOS DE LIMPIEZA, SEGUN FACTURA N° 001-002-767 DE COMERCIAL BARUA DE WILMA C. BARUA.

description: OBLIGACION POR ARTICULOS DE LIMPIEZA, SEGUN FACTURA N° 001-002-768 DE COMERCIAL BARUA DE WILMA C. BARUA.

description: OBLIGACION POR ARTICULOS DE LIMPIEZA, SEGUN FACTURA N° 001-002-769 DE COMERCIAL BARUA DE WILMA C. BARUA.

description: OBLIGACION POR ARTICULOS DE LIMPIEZA, SEGUN FACTURA N° 001-002-770 DE COMERCIAL BARUA DE WILMA C. BARUA.

description: OBLIGACION POR ARTICULOS DE LIMPIEZA, SEGUN FACTURA N° 001-002-771 DE COMERCIAL BARUA DE WILMA C. BARUA.


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 232178 - CC: LP-24001-12-60732 ADQUISICION DE VEHICULOS TIPO MINIBUS PARA EL IPS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 34/12 ADQUISICION DE VEHICULOS TIPO MINIBUS PARA EL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-60732


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MOVIL PARTS SRL

legalName: MOVIL PARTS SRL

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 12ª R. S. ÑEEMBUCU

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparaciones menores de vehiculos de la Institucion.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24909

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002778 (11/05/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 07/11- C.C.CD-12008-11-24909 - CARPETA Nº 1503.-

description: FACTURA Nº 001-001-002779 (11/05/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 07/11- C.C.CD-12008-11-24909 - CARPETA Nº 1503.-

description: FACTURA Nº 001-001-002780 (11/05/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 07/11- C.C.CD-12008-11-24909 - CARPETA Nº 1503.-

description: FACTURA Nº 001-001-002781 (11/05/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 07/11- C.C.CD-12008-11-24909 - CARPETA Nº 1503.-

description: FACTURA Nº 001-001-002782 (11/05/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 07/11- C.C.CD-12008-11-24909 - CARPETA Nº 1503.-

description: FACTURA Nº 001-001-002770 (11/05/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 07/11- C.C.CD-12008-11-24909 - CARPETA Nº 1503.-

description: FACTURA Nº 001-001-002772 (11/05/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 07/11- C.C.CD-12008-11-24909 - CARPETA Nº 1503.-

description: FACTURA Nº 001-001-002773 (11/05/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 07/11- C.C.CD-12008-11-24909 - CARPETA Nº 1503.-

description: FACTURA Nº 001-001-002774 (11/05/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 07/11- C.C.CD-12008-11-24909 - CARPETA Nº 1503.-

description: FACTURA Nº 001-001-002776 (11/05/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 07/11- C.C.CD-12008-11-24909 - CARPETA Nº 1503.-

description: FACTURA Nº 001-001-002777 (11/05/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 07/11- C.C.CD-12008-11-24909 - CARPETA Nº 1503.-

description: FACTURA Nº 001-001-002783 (11/05/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 07/11- C.C.CD-12008-11-24909 - CARPETA Nº 1503.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002784 (11/05/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 12 R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 07/2011- C.C.CD-12008-11-24909 - CARPETA Nº 1953.-

description: FACTURA Nº 001-001-002785 (11/05/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 12 R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 07/2011- C.C.CD-12008-11-24909 - CARPETA Nº 1953.-

description: FACTURA Nº 001-001-002786 (11/05/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 12 R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 07/2011- C.C.CD-12008-11-24909 - CARPETA Nº 1953.-

description: FACTURA Nº 001-001-002787 (11/05/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 12 R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 07/2011- C.C.CD-12008-11-24909 - CARPETA Nº 1953.-

description: FACTURA Nº 001-001-002788 (11/05/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 12 R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 07/2011- C.C.CD-12008-11-24909 - CARPETA Nº 1953.-


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GRIP TRIP (SAPOS) PARA CADENAS CAÑERAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25006-16-134338


1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

NEOTEK S.A.

legalName: NEOTEK S.A.

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Heladeras y Congeladoras Ad-referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-84981

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 47 DE LA FIRMA NEOTEK S.A.

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 51 DE LA FIRMA NEOTE S.A.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 49 DE LA FIRMA NEOTEK S.A.


title: Adquisición de Muebles y Enseres Varios

name: 030-AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

legalName: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

María Elizangela Sos

legalName: María Elizangela Sos

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

description: 001 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y Enseres Varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23030-17-145981

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION   PARA EL  OBJETO 541 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES ( ARMARIOS ALTOS  CERRADOS, ESCRITORIOS, SILLAS GIRATORIAS)  ,   DE LA  EMPRESA  A Y M RAMOS GENERALES / CONTRATACION DIRECTA N° 23/2017 IDN° 336.477 TIMBRADO N° 12383753  VÁLIDO HASTA EL 31/08/2018 SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000419 /ANEAES 2017.--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23030-17-145982

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION   PARA EL  OBJETO 541 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES ( ARMARIOS ALTOS ABIERTOS) ,   DE LA  EMPRESA  N Y M RAMOS DISEÑOS / CONTRATACION DIRECTA N° 23/2017 IDN° 336.477 TIMBRADO N° 11932141  VÁLIDO HASTA EL 31/12/2017 SEGÚN FACTURA N° 554- ANEAES 2017.--


title: Contratación de Seguro Médico para el Ministerio de Hacienda

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

legalName: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

SANTA CLARA SA CENTR

legalName: SANTA CLARA SA CENTR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 006 - INTEGRACIÓN ECONÓMICA REGIONAL, 005 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Seguro Médico para el Ministerio de Hacienda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-16-129607

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL CENTRO MEDICO SANTA CLARA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN DETALLE CC LP Nº 129607, FACT. Nº 001-009-0020438.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL CENTRO MEDICO SANTA CLARA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN DETALLE CC LP Nº 129607, FACT. Nº 001-009-0020439.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL CENTRO MEDICO SANTA CLARA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN DETALLE CC LP Nº 129607, FACT. Nº 001-009-0020429.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL CENTRO MEDICO SANTA CLARA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN DETALLE CC LP Nº 129607, FACT. Nº 001-009-0020430.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL CENTRO MEDICO SANTA CLARA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN DETALLE CC LP Nº 129607, FACT. Nº 001-009-0020433.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL CENTRO MEDICO SANTA CLARA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN DETALLE CC LP Nº 129607, FACT. Nº 001-009-0020432.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS (SANTA CLARA S.A.), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, S/ FACTURA N° 001-009-0021354, EXPEDIENTE N° 20163033773-20163034811, ORDEN DE SERVICIO N° 1049/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS (SANTA CLARA S.A.), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, S/ FACTURA N° 001-009-0020434, EXPEDIENTE N° 20163030688-20163032421, ORDEN DE SERVICIO N° 991/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA  CENTRO MEDICO PRIVADO SANTA CLARA, POR CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-009-0021358,  CC Nº LP-12006-16-129607, EXPD SIME Nº 103847/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A  SANTA CLARA S.A, CENTRO MEDICO PRIVADO, ORDEN DE SERVICIO Nº 2770/2016, FACTURA Nº 001-009-00021355, EXPEDIENTE SIME Nº 98395/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A  SANTA CLARA S.A, CENTRO MEDICO PRIVADO, ORDEN DE SERVICIO Nº 2768/2016, FACTURA Nº 001-009-00021356, EXPEDIENTE SIME Nº 98395/2016.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A  SANTA CLARA S.A, CENTRO MEDICO PRIVADO, ORDEN DE SERVICIO Nº 2766/2016, FACTURA Nº 001-009-0021352, EXPEDIENTE SIME Nº 98395/2016.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A  SANTA CLARA S.A, CENTRO MEDICO PRIVADO, ORDEN DE SERVICIO Nº 2775/2016, FACTURA Nº 001-009-00021359, EXPEDIENTE SIME Nº 98395/2016.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A  SANTA CLARA S.A, CENTRO MEDICO PRIVADO,  ORDEN DE SERVICIO Nº 2774/2016, FACTURA Nº 001-009-00021357, EXPEDIENTE SIME Nº 98395/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL CENTRO MEDICO SANTA CLARA SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 129607, FACT. N° 4912.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL CENTRO MEDICO SANTA CLARA SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 129607, FACT. N° 4913.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL CENTRO MEDICO SANTA CLARA SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 129607, FACT. N° 4914.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA  CENTRO MEDICO PRIVADO, FACTURA Nº 001-009-0003337/2017, ORDEN DE SERVICIO Nº 766/2017, EXPEDIENTE SIME Nº 43260/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA  CENTRO MEDICO PRIVADO, FACTURA Nº 001-009-0003338/2017, ORDEN DE SERVICIO Nº 763/2017, EXPEDIENTE SIME Nº 43260/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA  CENTRO MEDICO PRIVADO, FACTURA Nº 001-009-0003335/2017, ORDEN DE SERVICIO Nº 764/2017, EXPEDIENTE SIME Nº 43260/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA  CENTRO MEDICO PRIVADO, FACTURA Nº 001-009-0003339/2017, ORDEN DE SERVICIO Nº 762/2017, EXPEDIENTE SIME Nº 43260/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SA CNETRO MEDICO PRIVADO, POR SEGURO MEDICO PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-009-0014481, TIMBRADO N° 11976217, FECHA 12/10/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2115/2017, CONTRATO N° 122/2016, CC N° LP-12006-16-129607, EXPD SIME N° 111795/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SA CNETRO MEDICO PRIVADO, POR SEGURO MEDICO PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-009-0014480, TIMBRADO N° 11976217, FECHA 12/10/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2116/2017, CONTRATO N° 122/2016, CC N° LP-12006-16-129607, EXPD SIME N° 111795/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SA CNETRO MEDICO PRIVADO, POR SEGURO MEDICO PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-009-0014479, TIMBRADO N° 11976217, FECHA 12/10/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2114/2017, CONTRATO N° 122/2016, CC N° LP-12006-16-129607, EXPD SIME N° 111795/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL CENTRO MEDICO SANTA CLARA SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 129607, FACT. N° 4916.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SA CNETRO MEDICO PRIVADO, POR SEGURO MEDICO PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-009-0014482, TIMBRADO N° 11976217, FECHA 12/10/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2118/2017, CONTRATO N° 122/2016, CC N° LP-12006-16-129607, EXPD SIME N° 111795/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SA  - CENTRO MEDICO PROVADO - POR CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-009-0016356, TIMBRADO N° 11976217, FECHA 10/11/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2654/2017, CONTRATO N° 122/2016, CC N° LP-12006-16-129607, EXPD SIME N° 148062/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SA  - CENTRO MEDICO PROVADO - POR CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-009-0016333. TIMBRADO N° 11976217, FECHA 10/11/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2653/2017, CONTRATO N° 122/2016, CC N° LP-12006-16-129607, EXPD SIME N° 148062/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SA  - CENTRO MEDICO PROVADO - POR CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-009-0016334, TIMBRADO N° 11976217, FECHA 09/11/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2655/2017, CONTRATO N° 122/2016, CC N° LP-12006-16-129607, EXPD SIME N° 148062/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SA  - CENTRO MEDICO PROVADO - POR CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-009-0016332, TIMBRADO N° 11976217, FECHA 10/11/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2652/2017, CONTRATO N° 122/2016, CC N° LP-12006-16-129607, EXPD SIME N° 148062/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SA CNETRO MEDICO PRIVADO, POR SEGURO MEDICO PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-009-0012790, TIMBRADO N° 11976217, FECHA 18/09/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 1929/2017, CONTRATO N° 122/2016, CC N° LP-12006-16-129607, EXPD SIME N° 108137/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SA - CENTRO MEDICO PRIVADO, POR SEGURO MEDICO PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-009-0010731, TIMBRADO N° 11976217, FECHA 09/08/2017, ORDEN DE SERVICIO N°1751/17, CONTRATO N° 122/2016, CC N° LP-12006-16-129607, EXPD SIME N° 82798/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SA - CENTRO MEDICO PRIVADO, POR SEGURO MEDICO PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-009-0010840, TIMBRADO N° 11976217, FECHA 11/08/2017, ORDEN DE SERVICIO N°1762/17, CONTRATO N° 122/2016, CC N° LP-12006-16-129607, EXPD SIME N° 82798/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SA - CENTRO MEDICO PRIVADO, POR SEGURO MEDICO PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-009-0010729, TIMBRADO N° 11976217, FECHA 09/08/2017, ORDEN DE SERVICIO N°1750/17, CONTRATO N° 122/2016, CC N° LP-12006-16-129607, EXPD SIME N° 82798/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SA - CENTRO MEDICO PRIVADO, POR SEGURO MEDICO PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-009-0010726, TIMBRADO N° 11976217, FECHA 09/08/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 1749/17, CONTRATO N° 122/2016, CC N° LP-12006-16-129607, EXPD SIME N° 82798/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA EN CONCEPTO DE CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA S/FACTURA N°001-009-0006660 TIMBRADO N°11976217. ORDEN DE SERVICIO N°1266/2017 CC: 129607. SIME N°56971/2017 .-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA EN CONCEPTO DE CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA S/FACTURA N°001-009-0006661 TIMBRADO N°11976217. ORDEN DE SERVICIO N°1265/2017 CC: 129607. SIME N°56971/2017 .-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA EN CONCEPTO DE CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA S/FACTURA N°001-009-0006662 TIMBRADO N°11976217. ORDEN DE SERVICIO N°1264/2017 CC: 129607. SIME N°56971/2017 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA S.A. EN CONCEPTO DE SEGURO MEDICO PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA-SEAF, SEGUN FACTURA N°001-009-0008425 TIMBRADO 11976217, ORDEN DE SERVICIO N° 1521/17 CONTRATO N°122/2016 CC: LP-12006-16-129607. EXPEDIENTE SIME N° 80348, 71064 Y 64796/2017.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA S.A. EN CONCEPTO DE SEGURO MEDICO PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA-SEE, SEGUN FACTURA N°001-009-0008428 TIMBRADO 11976217, ORDEN DE SERVICIO N° 1520/17 CONTRATO N°122/2016 CC: LP-12006-16-129607. EXPEDIENTE SIME N° 80348, 71064 Y 64796/2017.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA S.A. EN CONCEPTO DE SEGURO MEDICO PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA-ADM. GRAL., SEGUN FACTURA N°001-009-0008433 TIMBRADO 11976217, ORDEN DE SERVICIO N° 1519/17 CONTRATO N°122/2016 CC: LP-12006-16-129607. EXPEDIENTE SIME N° 80348, 71064 Y 64796/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA S.A. EN CONCEPTO DE SEGURO MEDICO PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA-CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS, SEGUN FACTURA N°001-009-0008427 TIMBRADO 11976217, ORDEN DE SERVICIO N° 1523/17 CONTRATO N°122/2016 CC: LP-12006-16-129607. EXPEDIENTE SIME N° 80348, 71064 Y 64796/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SA  - CENTRO MEDICO PROVADO - POR CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-009-0016335, TIMBRADO N° 11976217, FECHA 10/11/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2656/2017, CONTRATO N° 122/2016, CC N° LP-12006-16-129607, EXPD SIME N° 148062/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SA - CENTRO MEDICO PRIVADO, POR SEGURO MEDICO PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-009-0010733, TIMBRADO N° 11976217, FECHA 09/08/2017, ORDEN DE SERVICIO N°1753/17, CONTRATO N° 122/2016, CC N° LP-12006-16-129607, EXPD SIME N° 82798/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SA CNETRO MEDICO PRIVADO, POR SEGURO MEDICO PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-009-0012788, TIMBRADO N° 11976217, FECHA 18/09/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 1926/2017, CONTRATO N° 122/2016, CC N° LP-12006-16-129607, EXPD SIME N° 108137/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SA CNETRO MEDICO PRIVADO, POR SEGURO MEDICO PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-009-0012789, TIMBRADO N° 11976217, FECHA 18/09/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 1927/2017, CONTRATO N° 122/2016, CC N° LP-12006-16-129607, EXPD SIME N° 108137/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SA CNETRO MEDICO PRIVADO, POR SEGURO MEDICO PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-009-0012787, TIMBRADO N° 11976217, FECHA 18/09/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 1925/2017, CONTRATO N° 122/2016, CC N° LP-12006-16-129607, EXPD SIME N° 108137/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA EN CONCEPTO DE CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA S/FACTURA N°001-009-0006663 TIMBRADO N°11976217. ORDEN DE SERVICIO N°1268/2017 CC: 129607. SIME N°56971/2017 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CENTRO MEDICO SANTA CLARA SA POR CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-009-0001809, CC Nº LP-12006-16-129607, ORDEN DE SERVICIO Nº 226/2017-CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CENTRO MEDICO SANTA CLARA SA POR CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-009-0001808, CC Nº LP-12006-16-129607, ORDEN DE SERVICIO Nº 228/2017-CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CENTRO MEDICO SANTA CLARA SA POR CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-009-0001810, CC Nº LP-12006-16-129607, ORDEN DE SERVICIO Nº 227/2017-CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CENTRO MEDICO SANTA CLARA SA POR CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-009-0001028, CC Nº LP-12006-16-129607, ORDEN DE SERVICIO Nº 35/2017.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CENTRO MEDICO SANTA CLARA SA POR CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-009-0001029, CC Nº LP-12006-16-129607, ORDEN DE SERVICIO Nº 34/2017.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CENTRO MEDICO SANTA CLARA SA POR CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-009-0001030, CC Nº LP-12006-16-129607, ORDEN DE SERVICIO Nº 33/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CENTRO MEDICO SANTA CLARA SA POR CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-009-0001032, CC Nº LP-12006-16-129607, ORDEN DE SERVICIO Nº 37/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CENTRO MEDICO SANTA CLARA SA POR CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-009-0001806, CC Nº LP-12006-16-129607, ORDEN DE SERVICIO Nº 230/2017-CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA S.A. CENTRO MEDICO PRIVADO ORDEN DE SERVICIO Nº 2767/2016  CONTRATO Nº 122/2016- CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA SEGUN FACTURA Nº 001-009-0000340.MES DE FEBRERO/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO DE SEGURO MEDICO DEL M.H. SANATORIO  SANTA CLARA - SEGUN FACTURA Nº 001-009-0023584. MES DE ENERO/2017

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO DE SEGURO MEDICO DEL M.H. SANATORIO  SANTA CLARA - SEGUN FACTURA Nº 001-009-0023581. MES DE ENERO DEL 2017.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO DE SEGURO MEDICO DEL M.H. SANATORIO  SANTA CLARA - SEGUN FACTURA Nº 001-009-0023578. MES DE ENERO/2017.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO DE SEGURO MEDICO DEL M.H. SANATORIO  SANTA CLARA - SEGUN FACTURA Nº 001-009-0023582. MES DE ENERO/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO DE SEGURO MEDICO DEL M.H. SANATORIO  SANTA CLARA - SEGUN FACTURA Nº 001-009-0023577. MES DE ENERO/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA  CENTRO MEDICO PRIVADO SANTA CLARA, POR CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-009-0021353,  CC Nº LP-12006-16-129607, EXPD SIME Nº 103847/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES-VARIOS, SANTA CLARA, SEGUN FACT. Nº 001-009-0010706, EXP. Nº 20173021151, 20173022228, ORDEN DE SERVICIOS Nº 610, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL CENTRO MEDICO SANTA CLARA SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 129607, FACT. N° 4917.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROF. VARIOS, SANTA CLARA, SEGUN FACT. Nº 001-009-0006724, EXP.Nº 20173014456, 20173015953, ORDEN DE SERVICIOS Nº 435, PERIODO JUNIO/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS (SANTA CLARA S.A.), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, S/ FACTURA N° 001-009-0003590, EXPEDIENTE N° 20173008853-20173009977, ORDEN DE SERVICIO N° 246/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS (SANTA CLARA S.A.), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, S/ FACTURA N° 001-009-0000119, EXPEDIENTE N° 20173002789-20173003555, ORDEN DE SERVICIO N° 51/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS (SANTA CLARA S.A.), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, S/ FACTURA N° 001-009-0001807, EXPEDIENTE N° 20173005610-20173006310, ORDEN DE SERVICIO N° 133/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CENTRO MEDICO SANTA CLARA SA POR CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-009-0001031, CC Nº LP-12006-16-129607, ORDEN DE SERVICIO Nº 36/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS,  DE SANTA CLARA S.A., (O.G. 269 - FF 10), CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURA Nº 001-009-0016380, ORDEN DE SERVICIOS  Nº 1064/17, EXPEDIENTE Nº 20173030081 Y 20173031369.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SA CNETRO MEDICO PRIVADO, POR SEGURO MEDICO PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-009-0012792, TIMBRADO N° 11976217, FECHA 18/09/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 1928/2017, CONTRATO N° 122/2016, CC N° LP-12006-16-129607, EXPD SIME N° 108137/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA S.A. EN CONCEPTO DE SEGURO MEDICO PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA-SNC, SEGUN FACTURA N°001-009-0008479 TIMBRADO 11976217, ORDEN DE SERVICIO N° 1522/17 CONTRATO N°122/2016 CC: LP-12006-16-129607. EXPEDIENTE SIME N° 80348, 71064 Y 64796/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CENTRO MEDICO SANTA CLARA SA POR CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-009-0001805, CC Nº LP-12006-16-129607, ORDEN DE SERVICIO Nº 229/2017-CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SA CNETRO MEDICO PRIVADO, POR SEGURO MEDICO PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-009-0014483, TIMBRADO N° 11976217, FECHA 12/10/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2117/2017, CONTRATO N° 122/2016, CC N° LP-12006-16-129607, EXPD SIME N° 111795/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS (SANTA CLARA S.A.), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, S/ FACTURA N° 001-009-0004915, EXPEDIENTE N° 20173011617-20173012537,20173015461, ORDEN DE SERVICIO N° 310/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA S.A. CENTRO MEDICO PRIVADO ORDEN DE SERVICIO Nº 2769/2016  CONTRATO Nº 122/2016- CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA SEGUN FACTURA Nº 001-009-0000341.MES DE FEBRERO/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO DE SEGURO MEDICO DEL M.H. SANATORIO  SANTA CLARA - SEGUN FACTURA Nº 001-009-0023583. MES DE ENERO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES-SANTA CLARA CENTRO MEDICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, SEGUN FACTURA Nº 001-009-0022878, ORDEN DE SERVICIO N° 06 EXPEDIENTE Nº 20173000191, 20173000876, PROVIDENCIA CF/DP Nº 162/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS, SANTA CLARA,  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017, SEGUN FACT. Nº 001-009-0008402, EXP. Nº 20173017952, 20173019659, ORDEN DE SERVICIO Nº 528

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES-VARIOS, SANTA CLARA, SEGUN FACT. Nº 001-009-0014563, PERIODO OCTUBRE/2017, EXP. Nº 20173027053, 20173028178, 20173031122, ORDEN DE SERVICIOS Nº 875,

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA  CENTRO MEDICO PRIVADO, FACTURA Nº 001-009-0003336/2017, ORDEN DE SERVICIO Nº 765/2017, EXPEDIENTE SIME Nº 43260/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA EN CONCEPTO DE CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA S/FACTURA N°001-009-0006664 TIMBRADO N°11976217. ORDEN DE SERVICIO N°1267/2017 CC: 129607. SIME N°56971/2017 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS (SANTA CLARA S.A.), CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, S/ FACTURA N° 001-009-0012791, EXPEDIENTES N° 20173024358-20173025685-20173027485, ORDEN DE SERVICIO N° 742/17.


name: 1500000-SUAF - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CENTRAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA JUZGADOS DE CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-130444


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 254890 - CC: CO-12001-13-72200 Servicio de telefonia movil e internet movil

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

AMX PARAGUAY S.A.

legalName: AMX PARAGUAY S.A.

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de telefonia movil e internet movil

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-72200

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-006-0626831 DE CLARO DEL 01/10/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-006-1354714 DE AMX PARAGUAY DEL 01/12/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO 242332 DE FECHA 01/09/2013 DE CLARO PARAGUAY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-006-1000244 DE CLARO DEL 01/11/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 8762554 DE CLARO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO 9984994 DE FECHA 01/08/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-006-9340261 DE AMX PARAGUAY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED.N° 001-006-9060816 DE FECHA 01/05/2013. AMX PARAGUAY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 9659809 DE FECHA 01/07/2013 DE AMX PARAGUAY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1997030 DE FECHA 24/02/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 006-001-0426594 DE CLARO C/FECHA 01/04/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-006-0074509  DE CLARO C/FECHA 01/03/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 006-001-2549568 DE AMX PARAGUAY S.A C/FECHA 01/09/2014 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 006-001-0792213 DE AMX PARAGUAY S.A. DE FECHA 01/05/2014.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 006-001-1199637 DE AMX PARAGUAY S.A. DE FECHA 01/06/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 006-001-3305155 DE AMX PARAGUAY S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 006-001-2105287 DE AMX PARAGUAY S.A. DE FECHA 01/08/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 006-001-2962897 DE CLARO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 006-001-1649892 DE AMX PARAGUAY


name: UAF perteneciente a 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

title: Adquisición de Combustible

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

description: 001 - RECTORADO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Combustible

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-14-89528


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE LA ESCUELA AGRICOLA DE MINGA GUAZU.

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

AGUSTIN BARRETO FIDA

legalName: AGUSTIN BARRETO FIDA

description: 2 _ COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO, 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- 405-CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE ESCUELA AGRICOLA DE MINGA GUAZU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-11-30286

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES RUBRO 595 A FAVOR DE AGUSTIN BARRETO FIDAVEL  FACT. N°263 EXP. N°REC11-013319-000.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES RUBRO 595 A FAVOR DE AGUSTIN BARRETO FIDAVEL  FACT. N°262 EXP. N°REC11-013319-002.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR REPARACIONES DE INMUEBLES RUBRO 595 AGUSTIN FIDAVEL FACT Nª 258 EXP Nª REC11-0012360

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES A FAVOR DE AGUSTIN BARRETO RUBRO 595 FACTURA Nº 193 EXP Nº SUOC11-000720-001

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION PARA PAGO DE REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES RUBRO 595 A FAVOR DE AGUSTIN BARRETO FIDAVEL  FACT. N°262 EXP. N°REC11-013319-003.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES RUBRO 595 A FAVOR DE AGUSTIN BARRETO FIDAVEL  FACT. N°263 EXP. N°REC11-013319-001.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION POR REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES RUBRO 595 AGUSTIN FIDAVEL FCAT Nª 258 EXP Nª REC11-012360

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE ESCUELA AGRICOLA DE MINGA GUAZU S/ FACTURA NRO 290,EXP NRO 15696/2012 CORRESPONDIENTE CONSTRUCTORA EL PROGRESO.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE ESCUELA AGRICOLA DE MINGA GUAZU S/ FACTURA NRO 289,EXP NRO 15696/2012 CORRESPONDIENTE A CONSTRUCTORA EL PROGRESO.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANT. Y REST. DE ESCUELAS AGRIC. DE MINGA GUAZU S/ FACTURA NRO 289,EXP NRO 3464 CORRESPONDIENTE A EL PROGRESO

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE ESCUELA AGRICOLA DE MINGA GUAZU S/ FACTURA NRO 290,EXP  NRO 15696 -A/2012 CORRESPONDIENTE A EL PROGRESO


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

BERNABE S.A

legalName: BERNABE S.A

description: 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BÉLICO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRESION Y ENCUADERNACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-150463

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 262 - IMPRENTA. PUBLICACIONE Y PRODUCCIONES - BERNABE SA - DIMABEL - DICIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 262 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - BERNABE SA - DIMABEL 2 - ABRIL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 262 - IMPRENTA , PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - BERNABE SA - DIMABEL 2 - ABRIL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 262 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - BERNABE SA - DIMABEL 3 - ABRIL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 262 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - BERNABE SA  - DIMABEL 2 - MARZO 2018


title: RECARGA DE EXTINTORES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

ESTEVESON SARTORI

legalName: ESTEVESON SARTORI

description: 3 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-30697

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 351 COMPUESTOS QUIMICOS - PROVEEDOR PROTE PAR FACTURA NO. 001-001-0002510 - CD-28002-11-30697 - CONTRATO NO. 110/2011 - RESOLUCION NO. 178/2011 - STR NO. 139/2011


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

legalName: 2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

Denis Santiago Ayala

legalName: Denis Santiago Ayala

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  CD 25/12 Adquisición de Mamparas y Muebles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-59349

name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000641 DEL 26/12/2012 OC Nº 451 CC Nº CD-12008-12-59349 CDP Nº 2834/12 FACT Nº 001-001-0000641 DEL 26/10/2012 DISTRIBUIDORA LIDER CONT. DIRECTA Nº 25/2012 CARPETA Nº 20759


title: Servicios de Internet para el Area 1

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 4 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Internet para el Area 1

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-25115


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

CORREA Y CORREA S.R.

legalName: CORREA Y CORREA S.R.

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES - AD REFERENDUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-15-113928

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES, SEGUN FACTURA N° 006-001-0021164 DE CORREA Y CORREA S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES, SEGUN FACTURA N° 006-001-0021200 DE CORREA Y CORREA S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES, SEGUN FACTURA N° 006-001-0021201 DE CORREA Y CORREA S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES, SEGUN FACTURA N° 006-001-0021202  DE CORREA Y CORREA S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES, SEGUN FACTURA N° 006-001-0021225  DE CORREA Y CORREA S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES, SEGUN FACTURA N° 006-001-0021161DE CORREA Y CORREA S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES, SEGUN FACTURA N° 006-001-0021165 DE CORREA Y CORREA S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES, SEGUN FACTURA N° 006-001-0021163 DE CORREA Y CORREA S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES, SEGUN FACTURA N° 006-001-0021342  DE CORREA Y CORREA S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES, SEGUN FACTURA N° 006-001-0021204  DE CORREA Y CORREA S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES, SEGUN FACTURA N° 006-001-0021205 DE CORREA Y CORREA S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES, SEGUN FACTURA N° 006-001-0021206 DE CORREA Y CORREA S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES, SEGUN FACTURA N° 006-001-0021212 DE CORREA Y CORREA S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES, SEGUN FACTURA N° 006-001-0021213 DE CORREA Y CORREA S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES, SEGUN FACTURA N° 006-001-0021224 DE CORREA Y CORREA S.R.L.


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para 01 - Adquisición de Servicio de Correo Nacional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-122106


title: PROVISIOIN Y MONTAJE DE LAS SEÑALIZACIONES PARA LOS JUZGADOS DE 1ºINSTANCIA DE LUQUE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 001-CONSTRUCCION PALACIOS DE JUSTICIA

description: 001 - CONSTRUCCION DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISIÓN y MONTAJE DE LAS SEÑALIZACIONES PARA LOS JUZGADOS DE 1ra. INSTANCIA DE LUQUE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-64200


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Adquisición de mobiliarios

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

DYKAL S.A.

legalName: DYKAL S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de mobiliarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-16-119100

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DYKAL S.A. S/ FACT. CRED. Nº 342

description: DYKAL S.A. S/ FACT. CRED. Nº 342


name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

project: 000-ADMINISTRACION CENTRAL

description: 001 - PROGRAMA DE GESTIONES Y APOYO ADMINISTRATIVO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Seguros para Vehículos y Aeronave

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-14-102675

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-14-102677

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE ASUR S.A EN CONCEPTO DE CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS Y AERONAVE S/ FACTURA N° 21861, RP N° 529/15 Y MEMO N° 955/15


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

legalName: 007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Software de Administración de Negocios Fiduciarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-27007-16-133656


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-162700

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-162698


name: 1050000-FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA

title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ENSEÑANZA

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ENSEÑANZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-18-159472


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Administración, Cons

legalName: Administración, Cons

project: 003-APOYO A LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA DEL PY. DCI-ALA/2007/19481

description: 002 - DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Asistencia Técnica para el Apoyo a solicitantes de Convocatoria de Propuestas para Proyectos de desarrollo de capacidades en innovación y calidad de cadenas productivas no tradicionales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12011-12-54385

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES ADMINIST CONSULTORIAS Y PROY AIEP SEGUN FACT 002 C.C 54385 DEL MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES ADMINISTRACION CONSULTORIAS AIEP SEGNU FACT 001 C.C. 54385 DEL MES DE JULIO

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN EUROS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES ADMINISTRACION CONSULTORIAS AIEP SEGUN FACT 001 C.C. 54385 DEL MES DE JULIO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES ADMINIST CONSULT Y PROYECTOS AIEP SEGUN FACT 002 C.C. 54385 DEL MES DE SETIEMBRE


legalName: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

description: 015 - GUARDERÍA DEL CONGRESO NACIONAL, 002 - PARLAMENTO DE MERCOSUR / ENTIDAD DE ENLACE PARAGUAY, 003 - BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN, 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL, 013 - ADMINIST. DEL FONDO DE JUBILAC. DEL PODER LEGISLATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de papel de escritorio y productos de papel originario de procesos sustentables

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-18-161726

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-18-161727


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

DENESIS DAHIANA SANC

legalName: DENESIS DAHIANA SANC

WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY

legalName: WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY

description: 005 - CONDUCCION SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Servicios Gastronomicos y Ceremonial

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-115053

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGUN FACT. Nº 0000593 DE LA FIRMA RAD DISTRIBUIDORA.-

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGUN FACT. Nº 0000592 DE LA FIRMA RAD DISTRIBUIDORA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-115059

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 133 DE LA FIRMA SERVICIOS REAL DE WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 135 DE LA FIRMA SERVICIO REAL DE WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGUN FACT. Nº 0000124 DE LA FIRMA WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGUN FACT. Nº 0000125 DE LA FIRMA WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 127 DE LA FIRMA SERVICIO REAL DE WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 128 DE LA FIRMA SERVICIO REAL DE WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 126 DE LA FIRMA SERVICIO REAL DE WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 130 DE LA FIRMA SERVICIO REAL DE WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-


name: 1300000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE SAN PEDRO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 297134 - CC: CD-13001-15-113117 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE ASCENSORES

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CIA. COMERCIAL GENER

legalName: CIA. COMERCIAL GENER

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CORRESP. A LA CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-0007599 DE FECHA 09/09/2016, C.C.: AC-13001-16-21585, CONTRATO N° 24, O.P. N° 246, RESOL. N° 103 DE FECHA 09/09/2016, DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, CIA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L..-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-113117


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: AMPLIACION PAC Nro.: 272707 - CC: CD-13003-14-89675 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BLINDEX

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

Juan Carlos Zuccolil

legalName: Juan Carlos Zuccolil

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 002 - AREA PENAL CENTRAL, 006 - CENTRO DE ENTRENAMIENTO, 001 - AREA PENAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE INTERPRO FACT DEL 31/10/2014 N° 535

description: OBLIG DE INTERPRO FACT DEL 31/10/2014 N° 540

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG INTERPRO FACT N° 871 DEL 5/5/15 PREV N° 2798.-

description: OBLIG INTERPRO FACT N° 879 DEL 5/5/15 PREV N° 2798.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG INTER PRO FACT 679 DEL 15/01/15 PREV 1725

description: OBLIG INTER PRO FACT 680 DEL 15/01/15 PREV 1725

description: OBLIG INTER PRO FACT 681 DEL 15/01/15 PREV 1725

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG INTERPRO FACT N° 706 DEL 02/02/15 PREV N° 1716 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG INTERPRO FACT N° 704 DEL 02/02/15 PREV N° 1716 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG INTERPRO FACT N° 705 DEL 02/02/15 PREV N° 1716 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG INTERPRO FACT N° 708 DEL 02/02/15 PREV N° 1716 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG INTERPRO FACT N° 707 DEL 02/02/15 PREV N° 1716 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG INTERPRO FACT N° 703 DEL 02/02/15 PREV N° 1716 FACTS CON MISMA FECHA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-14-89675

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG INTERPRO FACT N° 459 DEL 23/9/2014 PREV N° 6677

description: OBLIG INTERPRO FACT N° 453 DEL 23/9/2014 PREV N° 6677

description: OBLIG INTERPRO FACT N° 450 CANCELACION DEL 23/9/2014 PREV N° 6677

description: OBLIG INTERPRO FACT N° 447 DEL 23/9/2014 PREV N° 6677

description: OBLIG INTERPRO FACT N° 457 DEL 23/9/2014 PREV N° 6677

description: OBLIG INTERPRO FACT N° 458 DEL 23/9/2014 PREV N° 6677

description: OBLIG INTERPRO FACT N° 454 DEL 23/9/2014 PREV N° 6677

description: OBLIG INTERPRO FACT N° 455 PARCIAL DEL 23/9/2014 PREV N° 6678

description: OBLIG INTERPRO FACT N° 456 DEL 23/9/2014 PREV N° 6678

description: OBLIG INTERPRO FACT N° 464 DEL 23/9/2014 PREV N° 6678

description: OBLIG INTERPRO FACT N° 465 DEL 23/9/2014 PREV N° 6678

description: OBLIG INTERPRO FACT N° 466 DEL 23/9/2014 PREV N° 6678

description: OBLIG INTERPRO FACT N° 467 DEL 23/9/2014 PREV N° 6678

description: OBLIG INTERPRO FACT N° 468 DEL 23/9/2014 PREV N° 6678

description: OBLIG INTERPRO FACT N° 460 DEL 23/9/14 PREV N° 6677

description: OBLIG INTERPRO FACT N° 462 DEL 23/9/14 PREV N° 6677

description: OBLIG INTERPRO FACT N° 463 DEL 23/9/14 PREV N° 6677 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG INTERPRO FACT N° 451 DEL 23/9/14 PREV N° 6677 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG INTERPRO FACT N° 455 DEL 23/9/14 PREV N° 6677 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG INTERPRO FACT N° 452 DEL 23/9/14 PREV N° 6677

description: OBLIG INTERPRO FACT N° 470 PARCIAL DEL 23/9/2014 PREV N° 6678

description: OBLIG INTERPRO FACT N° 470 CANCELACION DEL 23/9/2014 PREV N° 6679

description: OBLIG INTERPRO FACT N° 471 DEL 23/9/2014 PREV N° 6679

description: OBLIG INTERPRO FACT N° 472 DEL 23/9/2014 PREV N° 6679

description: OBLIG INTERPRO FACT N° 473 DEL 23/9/2014 PREV N° 6679

description: OBLIG INTERPRO FACT N° 446 DEL 23/9/2014 PREV N° 6676

description: OBLIG INTERPRO FACT N° 448 DEL 23/9/2014 PREV N° 6676

description: OBLIG INTERPRO FACT N° 449 DEL 23/9/2014 PREV N° 6676

description: OBLIG INTERPRO FACT N° 450 PARCIAL DEL 23/9/2014 PREV N° 6676

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG INTERPRO FACT 534 DEL 31/10/14 PREV.8553

description: OBLIG INTERPRO FACT 536 DEL 31/10/14 PREV.8553

description: OBLIG INTERPRO FACT 537 DEL 31/10/14 PREV.8553

description: OBLIG INTERPRO FACT 538 DEL 31/10/14 PREV.8553

description: OBLIG INTERPRO FACT 539 DEL 31/10/14 PREV.8553

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OB. INTERPRO FACT 1025 DEL 28/07/2015 PREV. 5867

description: OB. INTERPRO FACT 1033 DEL 28/07/2015 PREV. 5867

description: OB. INTERPRO FACT 1032 DEL 28/07/2015 PREV. 5867

description: OB. INTERPRO FACT 1031 DEL 28/07/2015 PREV. 5867

description: OB. INTERPRO FACT 1030 DEL 28/07/2015 PREV. 5867

description: OB. INTERPRO FACT 1029 DEL 28/07/2015 PREV. 5867

description: OB. INTERPRO FACT 1028 DEL 28/07/2015 PREV. 5867

description: OB. INTERPRO FACT 1027 DEL 28/07/2015 PREV. 5867

description: OB. INTERPRO FACT 1026 DEL 28/07/2015 PREV. 5867

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INTERPRO FACT. 977 DEL 24/06/2015 PREV. 4570

description: OBLIG. INTERPRO FACT. 976 DEL 24/06/2015 PREV. 4570

description: OBLIG. INTERPRO FACT. 972 DEL 24/06/2015 PREV. 4570

description: OBLIG. INTERPRO FACT. 975 DEL 24/06/2015 PREV. 4570

description: OBLIG. INTERPRO FACT. 978 DEL 24/06/2015 PREV. 4570

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE INTERPRO PREV 9780 FACT DEL 09/12/2015 N° 2569

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INTER PRO FACT. 1165 DEL 28/10/2015 PREV. 7926 DPTO. 99 FACT.MISMA FECHA

description: OBLIG. INTER PRO FACT. 1169 DEL 28/10/2015 PREV.8351 DPTO. 99 FACT.MISMA FECHA

description: OBLIG. INTER PRO FACT. 1170 DEL 28/10/2015 PREV. 8351 DPTO. 99 FACT.MISMA FECHA

description: OBLIG. INTER PRO FACT. 1166 DEL 28/10/2015 PREV. 7926 DPTO. 99 FACT.MISMA FECHA

description: OBLIG. INTER PRO FACT. 1167DEL 28/10/2015 PREV. 8137 DPTO. 99 FACT.MISMA FECHA

description: OBLIG. JUAN CARLOS ZUCCOLILLO FACT.1171 DEL 28/10/2015 FACTURA CON MISMA FECHA

description: OBLIG. INTER PRO FACT. 1168 DEL 28/10/2015 PREV. 8351 DPTO. 99 FACT.MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. JUAN CARLOS ZUCCOLILLO FACT. 1100 DEL 14/09/15 PREV. 6960

description: OBLIG. JUAN CARLOS ZUCCOLILLO FACT. 1098 DEL 14/09/15 PREV. 6960

description: OBLIG. JUAN CARLOS ZUCCOLILLO FACT. 1099 DEL 14/09/15 PREV. 6960

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG INTERPRO FACT N° 878 DEL 5/5/15 PREV N° 2802.-

description: OBLIG INTERPRO FACT N° 877 DEL 5/5/15 PREV N° 2802.-

description: OBLIG INTERPRO FACT N° 874 DEL 5/5/15 PREV N° 2802.-

description: OBLIG INTERPRO FACT N° 871 DEL 5/5/15 PREV N° 2799.-

description: OBLIG INTERPRO FACT N° 873 DEL 5/5/15 PREV N° 2799.-

description: OBLIG INTERPRO FACT N° 873 DEL 5/5/15 PREV N° 2800.-

description: OBLIG INTERPRO FACT N° 872 DEL 5/5/15 PREV N° 2800.-

description: OBLIG INTERPRO FACT N° 872 DEL 5/5/15 PREV N° 2802.-

description: OBLIG INTERPRO FACT N° 875 DEL 5/5/15 PREV N° 2802.-

description: OBLIG INTERPRO FACT N° 876 DEL 5/5/15 PREV N° 2802.-

description: OBLIG INTERPRO FACT N° 867 DEL 5/5/15 PREV N° 3309.-

description: OBLIG INTERPRO FACT N° 868 DEL 5/5/15 PREV N° 3309.-

description: OBLIG INTERPRO FACT N° 869 DEL 5/5/15 PREV N° 3309.-

description: OBLIG INTERPRO FACT N° 870 DEL 5/5/15 PREV N° 3309.-

description: OBLIG INTERPRO FACT N° 879 DEL 5/5/15 PREV N° 3309.-


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

title: Alquiler de Bebederos

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Bebederos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-18-155468


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1300000-SUAFS SENADIS

legalName: 1300000-SUAFS SENADIS

MULTIMERC S.R.L.

legalName: MULTIMERC S.R.L.

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Productos de Papel,Carton e Impresos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-128966

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A MULTIMERC S.R.L. IMPORT.Y EXPORT. POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL , CARTON E IMPRESOS CC NNº 12001-16-128966 CD Nº 1308/2016 CONTRATO Nº 19/2016 ORDEN DE COMPRA Nº 125/2016 RES. 2853/2016 FACTURA Nº 001-001-0001852 PÒR UN MONTO TOTAL DE GS. 29.194.000


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: Servicio de Despachos Aduaneros

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

RICARDO VALENTIN BENITEZ BURGOS

legalName: RICARDO VALENTIN BENITEZ BURGOS

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Despachos Aduaneros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-117016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 269 - SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS - AGENCIA LABOR UNION - FF.MM - MARZO 2016


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE CUBIERTAS, BATERIAS PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL MJ

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

MUNDO DE NEUMATICOS

legalName: MUNDO DE NEUMATICOS

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL., 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  CD N° 07 - ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y BATERÍAS PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL MJ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-16-123328

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (392) CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE A FAVOR DE LA EMPRESA MUNDO DE NEUMATICOS, CODIGO CD-12009-16-123328, CONTRATO Nº 18/2016, S/FACTURA Nº 11757, NOTA D.A. Nº 852/16 Y MEMO UCE Nº 993/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (392) CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE A FAVOR DE LA EMPRESA MUNDO DE NEUMATICOS, CODIGO CD-12009-16-123328, CONTRATO Nº 18/2016, S/FACTURA Nº 11822, NOTA D.A. Nº 852/16 Y MEMO UCE Nº 993/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (392) CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE A FAVOR DE LA EMPRESA MUNDO DE NEUMATICOS, CODIGO CD-12009-16-123328, CONTRATO Nº 18/2016, S/FACTURA Nº 11823, NOTA D.A. Nº 852/16 Y MEMO UCE Nº 993/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO - 392 - CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE A FAVOR DE LA EMPRESA MUNDO NEUMATICOS S.A. , S/ FACTURA Nº 13.028 , S/ NOTA D.A. Nº 1269/2016, Nº DE CONTRATO Nº 18/2016 , CODIGO CD -12009 -16 -123328 , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.

description: OBLIGACION PAGO DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE RUBRO 392 A FAVOR DE MUNDO NEUMATICO S.A. CONTRATO Nº 18/16 S/ FACTURA Nº 12998 Y NOTA D.A. Nº 1269.-

description: OBLIGACION PAGO DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE RUBRO 392 A FAVOR DE MUNDO NEUMATICO S.A. CONTRATO Nº 18/16 S/ FACTURA Nº 12997 Y NOTA D.A. Nº 1269.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA MUNDO DE NEUMATICOS, POR RUBRO 392 CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE, S/ MEMO UCE Nº 1134/16, NOTA DA Nº 1052/16, CC: CD-12009-16-123328, CONTRATO Nº 18/2016, FACT. Nº 012497, MES DE NOVIEMBRE/2016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA MUNDO DE NEUMATICOS, POR RUBRO 392 CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE, S/ MEMO UCE Nº 1134/16, NOTA DA Nº 1052/16, CC: CD-12009-16-123328, CONTRATO Nº 18/2016, FACT. Nº 012495, MES DE NOVIEMBRE/2016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA MUNDO DE NEUMATICOS, POR RUBRO 392 CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE, S/ MEMO UCE Nº 1134/16, NOTA DA Nº 1052/16, CC: CD-12009-16-123328, CONTRATO Nº 18/2016, FACT. Nº 012496, MES DE NOVIEMBRE/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA MUNDO DE NEUMATICOS POR RUBRO 392 CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE, S/ CONTRATO Nº 18/2016, FACT. Nº 11599, SETIEMBRE/2016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA MUNDO DE NEUMATICOS POR RUBRO 392 CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE, S/ CONTRATO Nº 18/2016, FACT. Nº 11701, SETIEMBRE/2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (392) CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE A FAVOR DE LA EMPRESA MUNDO NEUMATICOS S.A., CODIGO CD-12009-16-123328, S/FACTURA Nº 11712 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA MUNDO DE NEUMATICOS POR RUBRO 392 CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE, S/ CONTRATO Nº 18/2016, FACT. Nº 11713, SETIEMBRE/2016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA MUNDO DE NEUMATICOS POR RUBRO 392 CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE, S/ CONTRATO Nº 18/2016, FACT. Nº 11880, SETIEMBRE/2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (392) CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE A FAVOR DE LA EMPRESA MUNDO NEUMATICOS S.A., CODIGO CD-12009-16-123328, S/FACTURA Nº 11591 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (392) CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE A FAVOR DE LA EMPRESA MUNDO NEUMATICOS S.A., CODIGO CD-12009-16-123328, S/FACTURA Nº 11589 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA MUNDO DE NEUMATICOS POR RUBRO 392 CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE, S/ CONTRATO Nº 18/2016, FACT. Nº 11881, SETIEMBRE/2016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA MUNDO DE NEUMATICOS POR RUBRO 392 CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE, S/ CONTRATO Nº 18/2016, FACT. Nº 11709, SETIEMBRE/2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (392) CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE A FAVOR DE LA EMPRESA MUNDO NEUMATICOS S.A., CODIGO CD-12009-16-123328, S/FACTURA Nº 11590 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA MUNDO DE NEUMATICOS POR RUBRO 392 CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE, S/ CONTRATO Nº 18/2016, FACT. Nº 11714, SETIEMBRE/2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (392) CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE A FAVOR DE LA EMPRESA MUNDO NEUMATICOS S.A., CODIGO CD-12009-16-123328, S/FACTURA Nº 11593 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA MUNDO DE NEUMATICOS POR RUBRO 392 CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE, S/ CONTRATO Nº 18/2016, FACT. Nº 11596, SETIEMBRE/2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (392) CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE A FAVOR DE LA EMPRESA MUNDO NEUMATICOS S.A., CODIGO CD-12009-16-123328, S/FACTURA Nº 11592 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA MUNDO DE NEUMATICOS POR RUBRO 392 CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE, S/ CONTRATO Nº 18/2016, FACT. Nº 11711, SETIEMBRE/2016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA MUNDO DE NEUMATICOS POR RUBRO 392 CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE, S/ CONTRATO Nº 18/2016, FACT. Nº 11704, SETIEMBRE/2016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA MUNDO DE NEUMATICOS POR RUBRO 392 CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE, S/ CONTRATO Nº 18/2016, FACT. Nº 11710, SETIEMBRE/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (392) CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE, A FAVOR DE MUNDO DE NEUMATICOS S.A. SEGUN CONTRATO Nº 18/2016, LPN- Nº CD Nº 12009-16-123328, FACTURA Nº 012192, NOTA D.A. Nº 982/16, MEMO UCE Nº 1070/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-16-123927

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (346) REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES A FAVOR DE LA EMPRESA FARRES S.A.C.E.I. , S/ Nº DE FACTURA Nº 26864 S/ MEMO UCE Nº 1149/2016 , S/ NOTA D.A. 1054/2016 Y MEMO UCE Nº 1249/16, S/ CODIGO CD-12009-16-123927 , Nº DE CONTRATO 19/2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICEIMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (346) REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES A FAVOR DE LA EMPRESA FARRES S.A.C.E.I. , S/ Nº DE FACTURA Nº 26870 S/ MEMO UCE Nº 1149/2016 , S/ NOTA D.A. 1054/2016 Y MEMO UCE Nº 1249/16, S/ CODIGO CD-12009-16-123927 , Nº DE CONTRATO 19/2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICEIMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (346) REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES A FAVOR DE LA EMPRESA FARRES S.A.C.E.I. , S/ Nº DE FACTURA Nº 26863 S/ MEMO UCE Nº 1149/2016 , S/ NOTA D.A. 1054/2016 Y MEMO UCE Nº 1249/16, S/ CODIGO CD-12009-16-123927 , Nº DE CONTRATO 19/2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICEIMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (346) REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES A FAVOR DE LA EMPRESA FARRES S.A.C.E.I. , S/ Nº DE FACTURA Nº 26865 S/NOTA D.A. 1054/2016 Y MEMO UCE Nº 1249/16, S/ CODIGO CD-12009-16-123927 , Nº DE CONTRATO 19/2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICEIMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (346) REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES A FAVOR DE LA EMPRESA FARRES S.A.C.E.I. , S/ Nº DE FACTURA Nº 26867 S/NOTA D.A. 1054/2016 Y MEMO UCE Nº 1249/16, S/ CODIGO CD-12009-16-123927 , Nº DE CONTRATO 19/2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICEIMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (346) REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES A FAVOR DE LA EMPRESA FARRES S.A.C.E.I. , S/ Nº DE FACTURA Nº 26869 S/NOTA D.A. 1054/2016 Y MEMO UCE Nº 1249/16, S/ CODIGO CD-12009-16-123927 , Nº DE CONTRATO 19/2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICEIMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (346) REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES A FAVOR DE LA EMPRESA FARRES S.A.C.E.I. , S/ Nº DE FACTURA Nº 26868 S/NOTA D.A. 1054/2016 Y MEMO UCE Nº 1249/16, S/ CODIGO CD-12009-16-123927 , Nº DE CONTRATO 19/2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICEIMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (346) REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES A FAVOR DE LA EMPRESA FARRES S.A.C.E.I. , S/ Nº DE FACTURA Nº 26866 S/NOTA D.A. 1054/2016 Y MEMO UCE Nº 1249/16, S/ CODIGO CD-12009-16-123927 , Nº DE CONTRATO 19/2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICEIMBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES RUBRO 346 A FAVOR DE FARRES S.A.C.E.I. CONTRATO Nº 19 S/ FACTURA Nº 32136 Y NOTA D.A. Nº 343.-

description: OBLIGACION PAGO DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES RUBRO 346 A FAVOR DE FARRES S.A.C.E.I. CONTRATO Nº 19 S/ FACTURA Nº 32135 Y NOTA D.A. Nº 343.-

description: OBLIGACION PAGO DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES RUBRO 346 A FAVOR DE FARRES S.A.C.E.I. CONTRATO Nº 19 S/ FACTURA Nº 32138 Y NOTA D.A. Nº 343.-

description: OBLIGACION PAGO DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES RUBRO 346 A FAVOR DE FARRES S.A.C.E.I. CONTRATO Nº 19 S/ FACTURA Nº 32137 Y NOTA D.A. Nº 343.-


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

ZUNILDA ELISA COUCHO

legalName: ZUNILDA ELISA COUCHO

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

OFFICE CLIP S.R.L.

legalName: OFFICE CLIP S.R.L.

OPTIMUS, PROYECTOS Y

legalName: OPTIMUS, PROYECTOS Y

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

description: 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Cartuchos, Toner's y Tintas"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-15-110923

name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES RUBRO 346 A FAVOR DE SERVIPRO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER OKI B431-D PERIODO 01/2015 S/ FACTURA N° 1116, RP N° 3240/15 Y EXP. N° 10038/15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-15-110641

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA RUBRO 342 A FAVOR DE EMPRENDIMIENTOS FBC EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONERS Y TINTAS S/ FACTURA N° 0375, RP N° 3132/15 Y EXP. N° 9258/15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-15-110642

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA RUBRO 342 A FAVOR DE JOSE LUIS CARRILLO - PROVEPAR EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONERS, CARTUCHOS E IMPRESORAS S/ FACTURA N° 2158, RP N° 3239/15 Y EXP. N° 10183/15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-15-111125

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA RUBRO 342 A FAVOR DE PAPELERA GUAIRA S.R.L. EN CONCEPTO DE PROVISION DE TONERS KIOCERA S/ FACTURA N° 5959, RP N° 3230/15 Y EXP. N° 9784/15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-15-110640

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA RUBRO 342 A FAVOR DE OFFICE CLIP S.R.L EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER KONICA MINOLTA S/ FACTURA N° 0230, RP N° 2808/15 Y EXP. N° 8751/15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-15-110926

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA RUBRO 342 A FAVOR DE OPTIMUS S.R.L. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE CARTUCHOS TONERS Y TINTAS S/ FACTURA N° 131, RP N° 3227/15 Y EXP. N° 10222/15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-15-110925

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA RUBRO 342 A FAVOR OFFICE COMPU S.A. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONERS Y TINTAN S/ FACTURA N° 05425, RP N° 3131/15 Y EXP. N° 9333/15


name: UAF perteneciente a 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: ADQUISICIÓN DE SOFTWARE

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 012 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SOFTWARE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-14-90027

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ACTIVOS INTANGIBLES. SDA PARAGUAY S.A. FACTURA N° 263. CD 12002-14-90027. AÑO 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ACTIVOS INTANGIBLES. SDA PARAGUAY S.A. CANCELACION DE LA FACTURA N° 263. CD 12002-14-90027. AÑO 2014.


name: 1090000-CF. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL PARAGUARI

title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

HARDY SAECA

legalName: HARDY SAECA

description: 011 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA PARAGUARI

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-52617

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0238909, 001-001-0238910, 001-001-0238911 DEL 10/07/2012, RESOLUCION Nº 20/2012 DEL 10/05/2012, CONTRATO Nº 13/2012 DEL 14/06/2012, OC Nº 5 DEL 15/06/2012, OP Nº 160 DEL 20/08/2012, CD-13001-12-52617, BENEFICIARIO HARDY S.A.E.C.A, CIRCUNSCRIPCON JUDICIAL DE PARAGUARI.


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Baterías para UPS e Impresora para tarjetas plásticas, Casa Matriz"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-162956


title: APARATOS TELEFONICOS Y DE FAX

description: 007 - ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para APARATOS TELEFONICOS Y DE FAX

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-80871


002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

INTELFLY S.A.

legalName: INTELFLY S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Papeles y Útiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-18-152998

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-INTELFLY (331), FAC. N°001-001-0006392, CD-28002-18-152998, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2018, STRFF10INTERN°233

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS A INTELFLY S.A. FACT. Nº 001-001-0005623, RUBRO 331, CC Nº CD-28002-18-152998, ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES, S/STR INTERNO Nº 26 FF 10, MES DE MARZO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-INTELFLY (331) FAC. N°001-001-0005625, CD-28002-18-152998, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2018, STRFF10INTERN°66

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-INTELFLY (342) FAC. N°001-001-0005622, CD-28002-18-152998, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2018, STRFF10INTERN°66

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR- INTELFLY (330), FAC. N°001-001-0005750, CD-28002-18-152998, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2018, STRFF10INTERN°97

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR- INTELFLY (330), FAC. N°001-001-0005751, CD-28002-18-152998, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2018, STRFF10INTERN°97

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS A INTELFLY S.A. FACT. Nº 001-001-0005621, RUBRO 342, CC Nº CD-28002-18-152998, ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES, S/STR INTERNO Nº 27 FF 10, MES DE MARZO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS A INTELFLY FACT. Nº 001-001-0005624, RUBRO 331, CC Nº CD-28002-18-152998, ESC. SUPERIOR DE POSGRADO S/STR INTERNO Nº 32 FF 10 MES DE MARZO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS A INTELFLY S.A. FACT. Nº 001-001-0005867, RUBRO 331, CC Nº CD-28002-18-152998, ESC. SUPERIOR DE POSGRADO S/STR INTERNO Nº 76 FF 10, MES DE MAYO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS A INTELFLY S.A. FACT. Nº 001-001-0005873, RUBRO 342, CC Nº CD-28002-18-152998, ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES S/STR INTERNO Nº 62 FF 10, MES DE MAYO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-INTELFLY (342), FAC. N°001-001-0005752, CD-28002-18-152998, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2018, STRFF10INTERN°92

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-INTELFLY (342), FAC. N°001-001-0005753, CD-28002-18-152998, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2018, STRFF10INTERN°92

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-INTELFLY (342), FAC. N°001-001-00006067, CD-28002-18-152998, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2018, STRFF10INTERN°159

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-INTELFLY (342), FAC. N°001-001-0005864, CD-28002-18-152998, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2018, STRFF10INTERN°123


title: Adquisición Papelería de Oficina.

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 002 - FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONÓMICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición Papelería de Oficina.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-12-57026