12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

VICTOR GERARDO MENDO

legalName: VICTOR GERARDO MENDO

description: 5 _ PROM. Y PROTECC. INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para 2do. Llamado para la Adquisición de Utensilios para el Programa Emblemático-Abrazo de la SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-44133

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-DICIEMBRE/2011-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR UTENSILIOS DE COCINA S/ FACT. 19065 DE DIANA COMERCIAL, ABRAZO - SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-44189

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - DICIEMBRE/2011 - SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR S/ FACT. 4531 DE MELODY, ABRAZO - SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-44134

description: OBLIG. POR UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR S/ FACT. 1076 DE GSM, ABRAZO - SNNA


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

status: active

title: LLAMADO N° 59/2015 ADQUISICION DE LECTORES BIOMETRICOS ID N° 290136

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

roles: procuringEntity payer

COMPUSAVER S.A.

scheme: PY-RUC

legalName: COMPUSAVER S.A.

currency: PYG

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

status: COMPROMETIDO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N° 59-15 ADQUISICION DE LECTORES BIOMETRICOS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-16-119438

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: MEU Nº 11484/16.ADQUISICION DE LECTORES BIOMETRICOS.FACT.Nº 5554.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CANES

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

CARMELO MACIEL FLORE

legalName: CARMELO MACIEL FLORE

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CANES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-141261

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-192 DE FECHA 21/07/2017 - AMANECER - COMIN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-233 DE FECHA 23/11/2017 - AMANECER IMPORT- COMIN


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

roles: procuringEntity buyer

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE VIDRIOS, MAMPARAS Y ACCESORIOS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-157039


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.

legalName: LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.

project: 000-*, 004-MEJORAMIENTO FORT. Y APOYO INTEGRAL A LOS SERV DE SALUD PUB

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE FORMULA NUTRICIONAL PARA EL PRONASIDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-146521

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-005-0000431 (14/11/2017)-F.F. 10- DIR.GRAL. INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.- LCO N° 53/2017- CO-12008-17-146521-EXP. N° 148.896/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-005-0000434 (01/03/18) LA QUIMICA FARMACEUTICA  S.A. - NC-PROG. DE FORT. Y APYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - CO-12008-17-146521 - LCO Nº 53/2017 - EXP. Nº 31117 - FF.30


title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA ¿ AD REFERENDUM - ID N° 227.182

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

TELEXPAR S.R.L.

legalName: TELEXPAR S.R.L.

description: 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-48132

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0151532 DE FECHA 09/02/2012, OP Nº 2816, H.I.B.C.D. Nº 15,62,, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0032167, TELEXPAR S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0152564 DE FECHA 27/02/2012, OP Nº 2817, H.I.B.C.D. Nº 30,85, NOTA DE REMISION Nº 002-001-0012685, TELEXPAR S.R.L.-


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Distribuidora San Ca

legalName: Distribuidora San Ca

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO, 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION, 016 - DIRECCION DE MATERIAL BELICO, 002 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL COMANDO EN JEFE

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-73479

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 331 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - GSM SERVICIOS  - CFNº1 - DICIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 334 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  - GSM SERVICIOS  - CFNº 1 - DICIEMBRE  2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 331 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - GSM SERVICIOS - CFNº 1 (2.3.8)  - AGOSTO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 331 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - GSM SERVICIOS - CFNº 1 (2.3.8) - SETIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 331 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON  - GSM SERVICIOS - CFNº 1 - JULIO 2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-73537

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 334 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - SAN CAYETANO - SUCORJUMIL - JUNIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 331 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO - FF. MM. - OCTUBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 331 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - DISTRIBUIDORA  SAN CAYETANO - FF. MM. - SETIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 331 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - SAN CAYETANO  - DIGERRMOV - JUNIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 330 - PRODUCTOS DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - DIST. SAN CAYETANO - DIGERRMOV - JUNIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 334 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - SAN CAYETANO - REP - JUNIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 331 - PRODUCTOS DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - DIST. SAN CAYETANO - DICOSO - JUNIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 331 - PRODUCTOS PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - DICOSO - JUNIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 331 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON  - SAN CAYETANO . - COMANJEFE - NOVIEMBRE  2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000134 POR 331 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO SA - DIMABEL 3 - JULIO 2013

description: FACTURA Nº 001-001-0000133 POR 331 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO SA - DIMABEL 3 - JULIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 331 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON  - SAN CAYETANO . - FF. MM.  - NOVIEMBRE  2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 334 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO - BCFE - SETIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 331 -PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - DISTRIBUIDORA  SAN CAYETANO SA.  - CANAEV - SETIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 331 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO - COMANJEFE - SETIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 331 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO - FF MM - SETIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 331 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - DIST. SAN CAYETANO SA. - DIMABEL - JULIO 2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-73538

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 331 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - PAPELERA GUAIRA SRL - SUCORJUMIL - AGOSTO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 339 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS VARIOS - PAPELERA GUAIRA SRL - REP - JUNIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 331 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - PAPELERA GUAIRA SRL. - SETIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 331 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - PAPELERA GUARANI S.R.L. - DIMABEL -NOVIEMBRE 2013

description: POR 331 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - PAPELERA GUARANI - DIMABEL - NOVIEMBRE 2013

description: POR 331 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - PAPELERA GUAIRA S.R.L. - DIMABEL - NOVIEMBRE 2013

description: POR 331 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - PAPELERA GUAIRA S.R.L - DIMABEL - NOVIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 331 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - PAPELERA GUAIRA SRL - OBISPADO CASTRENSE - NOVIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 331 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - PAPELERA GUAIRA S.R.L. - FF. MM. - DICIEMBRE  2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 339 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS VARIOS - PAPELERA GUAIRA - REP - JULIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 331 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - PAPELERA GUAIRA SRL. - FF. MM. - NOVIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 331 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - PAPELERA GUAIRA SRL - BCFE - AGOSTO 2013


name: UAF perteneciente a 030-AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

RAFAEL VAZQUEZ TORRE

legalName: RAFAEL VAZQUEZ TORRE

Hugo César Duarte Ar

legalName: Hugo César Duarte Ar

description: 001 - EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONSULTORÍA PARA LA CONTRATACIÓN DE EXPERTO EN EVALUACIÓN EXTERNA PARA LA ACREDITACIÓN EN EL MODELO NACIONAL DE LA CARRERA DE AGRONOMIA?,"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-107555

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-107556

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL PAGO AL  INGENIERO RAFAEL VAZQUEZ TORRES - PAR  EVALUADOR NACIONAL -POR LA  CONTRATACION DE EXPERTO EN EVALUACION EXTERNA PARA LA ACREDITACION  EN EL MODELO NACIONAL DE LA CARRERA DE  INGENIERIA AGRONOMICA - UNIVERSIDAD SAN  CARLOS - SEDE ASUNCION  - ANEAES 2015.--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-107557

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL  SEÑOR HUGO CESAR DUARTE ARMOA - PAR  EVALUADOR NACIONAL -POR LA  CONTRATACION DE EXPERTO EN EVALUACION  EXTERNA PARA LA ACREDITACIO  EN EL MODELO NACIONAL DE LA CARRERA DE  INGENIERIA  AGRONOMICA  - UNIVERSIDAD SAN CARLOS  - SEDE ASUNCION - ANEAES 2015.--


title: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Com. e Ind. San Greg

legalName: Com. e Ind. San Greg

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-76350

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0007282 Y 001-001-0007283 DE FECHA 08/08/2013, O.P. Nº 397, RES. Nº 241, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 52, PROVEEDOR: COMERCIAL E INDUSTRIAL SAN GREGORIO S.R.L., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


title: SERVICIO DE RASTREO SATELITAL POR GPS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

WARRIOR S.R.L.

legalName: WARRIOR S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE RASTREO SATELITAL POR GPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-12-56162

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  WARRIOR S.R.L., EN CONCEPTO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL POR G.P.S., POR UNIDAD DE VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000739, O.S. Nª 1363/2012, SIME Nª 42758, CONTRATO ABIERTO MH Nª 94/2012, CC-CD-12006-12-53162.-


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MOVIL PARTS SRL

legalName: MOVIL PARTS SRL

project: 0 _ 00-HOSPITAL DE CAPIATA

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-32097

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0002941- 13/09/2011 - MOVIL PARTS - CD-12008-11-32097 - CD Nº 09/11 - HOSP. DE CAPIATA -  CARP Nº 4599

description: FACT CRED Nº 001-001-0002942- 13/09/2011 - MOVIL PARTS - CD-12008-11-32097 - CD Nº 09/11 - HOSP. DE CAPIATA -  CARP Nº 4599

description: FACT CRED Nº 001-001-0002936- 13/09/2011 - MOVIL PARTS - CD-12008-11-32097 - CD Nº 09/11 - HOSP. DE CAPIATA -  CARP Nº 4599

description: FACT CRED Nº 001-001-0002940- 13/09/2011 - MOVIL PARTS - CD-12008-11-32097 - CD Nº 09/11 - HOSP. DE CAPIATA -  CARP Nº 4599

description: FACT CRED Nº 001-001-0002939- 13/09/2011 - MOVIL PARTS - CD-12008-11-32097 - CD Nº 09/11 - HOSP. DE CAPIATA -  CARP Nº 4599

description: FACT CRED Nº 001-001-0003005- 13/09/2011 - MOVIL PARTS - CD-12008-11-32097 - CD Nº 09/11 - HOSP. DE CAPIATA -  CARP Nº 4599

description: FACT CRED Nº 001-001-0003006 -  13/09/2011 - MOVIL PARTS - CD-12008-11-32097 - CD Nº 09/11 - HOSP. DE CAPIATA -  CARP Nº 4599

description: FACT CRED Nº 001-001-0002938 - 13/09/2011 - MOVIL PARTS - CD-12008-11-32097 - CD Nº 09/11 - HOSP. DE CAPIATA -  CARP Nº 4599

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nª 001-001-002944 - 13/09/2011 - MOVIL PARTS - CD-12008-11-32097 - CD Nº 09/11 - FF: 10 - HOSP. DE CAPIATA - CARP Nº 6357

description: FACT CRED Nª 001-001-002937 - 13/09/2011 - MOVIL PARTS - CD-12008-11-32097 - CD Nº 09/11 - FF: 10 - HOSP. DE CAPIATA - CARP Nº 6357

description: FACT CRED Nª 001-001-002943 - 13/09/2011 - MOVIL PARTS - CD-12008-11-32097 - CD Nº 09/11 - FF: 10 - HOSP. DE CAPIATA - CARP Nº 6357


title: PAC ID N° 315361 - MOPC CE Nº 16-2016 ADQUISICION DE TIERRA - ESTEBAN LEON MEDINA CAREAGA

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

project: 001-SP CONSERVACION DE OBRAS VIALES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 510-ADQUISICIÓN DE INMUEBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC CE Nº 16-2016 ADQUISICION DE TIERRA - ESTEBAN LEON MEDINA CAREAGA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-17-137693


title: PROVISION DE VITRALES EN LA CRUCERIA DE LA IGLESIA DE LA ENCARNACION - PAC 226603 - LLAMADO MOPC N° 59/2011

name: BEATRIZ MARIA DE LOS ANGELES CAREAGA VAZQUEZ

project: 008-REST. PARROQUIA NTRA SRA ENCARNACION

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE VITRALES EN LA CRUCERIA DE LA IGLESIA DE LA ENCARNACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-12-46854

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-21240 FACT.378 PROVISION DE VITRALES EN LA CRUCERIA EN LA IGLESIA DE LA ENCARNACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 33959 PROVISION DE VITRALES EN CRUCERIA IGLESIA LA ENCARNACION FACT,N° 381

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-5928 FACT.351 ANTICIPO PROVISION DE VITRALES EN AL CRUCERIA IGLESIA DE LA ENCARNACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 11340 REST. DE LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACION CERTIF. 4 FACT. Nº 1

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 1.314 REST. DE LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACION CERTIFICADO N° 3 SEGUN FACTURA N° 391-

Otras retenciones

type: other


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 207253 - CC: CD-28001-11-22282 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA LA INSTITUCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

description: 10 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, 010 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA LA INSTITUCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-22282


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PLACA,CAMARA,SWITCH Y UPS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-126040

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-123785


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Overa sa

legalName: Overa sa

description: 1 _ AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA Y DESARROLLO RURAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TAMBORES DE PLASTICO PARA FERTILIZANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-38419

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ARTICULOS DE PLASTICO RUBRO 396  A FAVOR DE OVERA S.A  S/ FACT. N° 520 EXP. N° REC11-0012297

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ARTICULOS DE PLASTICOS S/ FACTURA NRO 0528,EXP NRO SUOC11-001785,RUBRO 396 A FAVOR DE OVERA S.A.-


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

San Benito ICSA

legalName: San Benito ICSA

NEGOCIOS S.A.

legalName: NEGOCIOS S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PAPELES VARIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-134805

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-134804

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000665 (17/02/2017) -SAN BENITO S.A - NC (DIGGIES) - FF.10 - LPN.10/16 - C.C.LP-12008-16-134804 - CARPETA Nº28650

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000688 (27/04/2017) -SAN BENITO S.A - NC (DIGGIES) - FF.10 - LPN.10/16 - C.C.LP-12008-16-134804 - CARPETA Nº63283

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0000683 - 26/04/2017 - SAN BENITO ICSA - LP-12008-16-134804 - LPN NRO 10/16  - FF: 10 - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDIC. E INSUMOS ESTRATEG. EN SALUD - EXP. NRO 59700

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000679 (25/04/2017) -SAN BENITO S.A - NC (DIGGIES) - FF.10 - LPN.10/16 - C.C.LP-12008-16-134804 - CARPETA Nº59709

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00687 (27/04/2017) - SAN BENITO S.A. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF. 10 - LPN N° 10/2016 - C.C.LP-12008-16-134804 - CARPETA Nº 63278.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00682 (26/04/2017) - SAN BENITO S.A. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF. 10 - LPN N° 10/2016 - C.C.LP-12008-16-134804 - CARPETA Nº 59710.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000691 - 04/05/2017 - SAN BENITO S.A. - DGGIES - F.F.10 - MOD. LPN N° 10/2016 - C.C. LP-12008-16-134804 - EXP. 63282

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000681(26/04/2017) - SAN BENITO - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.10 - LPN 10/16 - LP-12008-16-134804 - CARPETA Nº 59706

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000678(25/04/2017) - SAN BENITO - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.10 - LPN 10/16 - LP-12008-16-134804 - CARPETA Nº 59708

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000690 - 04/05/2017 - SAN BENITO - INSUMOS ESTRATEGICOS - F.F.-10 - MOD. LPN N° 10/2016 - C.C. LP-12008-16-134804 - EXP. N° 59705

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000680 - 26/04/2017 - DGGIES - SAN BENITO- FF10 - LP-12008-16-134804-LPN°10/2016- CARPETA 59707

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000696 ( 22/03/2017) -  SAN BENITO INDUSTRIAL COMERCIAL  RAMOS GENERALES S.A.  - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LPN Nº10/2016 - CC. LP-12008-16-134804 -FF.10 - EXP Nº68648

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000693 (17/05/2017) - ADMINISTRACION GENERAL - SAN BENITO - F.F. 10 - LPN N° 10 / 2016 - C.C. LP-12008-16-134804 - CARPETA N° 64713.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000694-22/05/2017-SAN BENITO ICSA-NIVEL CENTRL-F.F 10-MOD LPN N° 10/2016-C.C LP-12008-16-134804-CARPETA N° 65885

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000740 (06/06/2017) - ADMINISTRACION GRAL (N.C)  - SAN BENITO - F.F 10 - LPN 10  / 2016 - C.C. LP-12008-16-134804 -  CARPETA N° 77224

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000791 (03/08/2017) - ADMINISTRACION GENERAL - SAN BENITO S.A. - F.F. 10 - LPN 10 / 2016 - C.C. CO-12008-16-134804 - CARPETA N° 100.055 / 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000739 (05/06/2017) - ADMINISTRACION GENERAL - SAN BENITO S.A. - F.F. 10 - LPN 10 / 2016 - C.C. CO-12008-16-134804 - CARPETA N° 77.229 / 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N°001-001-0000803 (03/10/2017) - 001-001-0000876 -(21/06/2018) - SAN BENITOS.A - ADMINISTRACION GENERAL - FF 10 - CD N° 10/2016 - CC-LP-12008-16-134804 - CARPETA N° 127114/2017 - 28142/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0000693- 17/05/2017  - 001-001-000861 - 12/04/2018  - SAN BENITO - FF 10 - LPN N° 10/2016 - CC-LP-12008-16-134804 - CARPETA N°  64713/2017 - 28188/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0000691 - 04/05/2017 -  001-001-0000856 - 03/04/2018 - SAN BENITO ICSA - ADMINISTRACION GENERAL - FF 10 - LPN N° 10/2016 - CC-LP-12008-16-134804 - CARPET N°  63282/2017 - 28194/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACT. Nº 001-001-0000871 (7/06/18) - 001-001-0000741 (20/06/17) - SAN BENITO IND. Y COM. S.A. - NIVEL CENTRAL  - LPN Nº 10/2016 - LP-12008-16-134804 - EXP Nº 80449/2017 - 29822/2018 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-001-00000862 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2018 - SAN BENITO - ADMINISTRACION GENERAL - FF10 - LPN 10/16 - LP-12008-16-134804 - CARPETA Nº 32333/2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-140558

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-005488 (20/07/2017) - NEGOCIOS S.A. - NC - FF. 10 - LPN N° 10/2016 - C.C.LP-12008-17-140558 - CARPETA Nº 92409.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-005638 (04/08/2017) - NEGOCIOS S.A. - NC - FF. 10 - LPN N° 10/2016 - C.C. LP-12008-17-140558 - CARPETA Nº 102018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004819 (02/05/2017) - NEGOCIOS S.A - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.10 - LPN 10/16 - LP-12008-17-140558 - CARPETA Nº 58129

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005587 (31/07/2017) - NEGOCIOS S.A - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.10 - LPN 10/16 - LP-12008-17-140558 - CARPETA Nº 102017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-001-0006002 (15/09/2017) - 001-001-0009210 (30/05/2018) - NEGOCIOS GROUP S.A. - ADMINISTRACIÓN GENERAL - F.F.-10 - MOD. LPN N° 10/2016 - C.C. LP-12008-17-140558 - EXP. N° 120939/17 - 14028/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0009213 (30/05/2018) FACT Nº 001-001-0005757 (21/08/2017) - NEGOCIOS S.A - ADMINISTRACION GENERAL (N.C) - FF.10 - LPN Nº 10/16 - LP-12008-17-140558 - CARPETA Nº 114160/17-14014/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0009212 (30/05/2018) / 001-001-0005756 (21/08/2017)– ADMINISTRACION GENERAL – NEGOSIOS SA – F.F. 10 – LPN N° 10 / 2016 – C.C. LP-12008-17-140558 – CARPETA N° 114.161 (2017) – 14.075 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS - FACTURA NRO 001-001-009214 - 30/05/2018 - ( FACTURA NRO 001-001-5855 - 30/08/2017) - NEGOCIOS S.A. - LP-12008-17-140558 - LPN NRO 10/16 - FF: 10 - N.C. - EXP. NRO 114.158/17 - 14.012/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0009211 (30/05/2018) / 001-001-0005758 (21/08/2017) – ADMINISTRACION GENERAL – NEGOCIOS SA – F.F. 10 – LPN N° 10 / 2016 – C.C. LP-12008-17-140558 – CARPETA N° 114.157 (2017) – 14.083 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0005855 - 30/08/2017 - 001-001-0009214 - 30/05/2018 - NEGOCIOS S.A. - ADMINISTRACIÓN GENERAL -  F.F. 10 - MOD. LPN N° 10/2016 - C.C. LP-12008-17-140558 - CARP. N° 114158/2017 - 14012/2018


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

MEIS INDUSTRIAL S.R.L

legalName: MEIS INDUSTRIAL S.R.L

description: 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de red de agua potable para el COMLOG

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-64388

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-001-0001942 (RUBRO 242-10-COMLOG), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE


title: AMPLIACION PAC Nro.: 295257 - CC: LP-12013-15-110010 FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO DENTRO DEL TRAMO: SAPUCAI - CERRO ROKE

TECNOLOGIA DEL SUR S

legalName: TECNOLOGIA DEL SUR S

project: 001-SP CONST. PAV. TIPO EMPEDRADO Y PUENTES, 008-SP CONST. PAV. TIPO EMPEDRADO Y PUENTES

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 40634/2016 PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO SAPUCAI - CERRO ROKE.CERT. N° 12 MES DE SETIEMBRE/2016.FACT. 995/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 35494 PAVIMENTACION TIPO EMEPDRADO DEL TRAMO SAPUCAI CERRO KOI CERT/11/AGOSTO/2016 FACTURA 969/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 29.977/16.PAVIMEN.TIPO EMPEDR.DEL TRAMO SAPUCAI - CERRO ROKE.CER.Nº 10.MES JULIO.AÑO 2016.FAC.Nº 938.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-15-110010

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 29.015/15 PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO SAPUCAI - CERRO ROKE FACT. Nº 594/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 39786 PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO SAPUCAI CERRO ROKE CERTI/1 OCTUBRE/2015 FACTURA 641/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 44.894/15 PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO SAPUCAI - CERRO ROKE. CERT. Nº 2 NOV/15 FACT. Nº 656/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 8210 PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO SAPUCAI CERRO ROKE CERT 5 FEBRERO/2016 FACTURA 730/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1621 PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO SAPUCAI - CERRO ROKE - CERTIF. N° 3 FACT. N° 685/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 11854 PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO SAPUCAI CERRO ROKE CERT 6 MARZO/2016 FACTURA 748/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 5442/16.PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO SAPUCAI -CERRO ROFE.CERTI.Nº 4.MES ENERO.AÑO 2016.FACT.Nº 701.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 41393/2016 PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO SAPUCAI-CERRO ROKE.CERT. N° 22 MES DE SETIEMBRE/2016.FACT. 995/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 25.098 PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO SAPUCAI - CERRO ROKE. CERT. Nº 9 JUNIO/16. FACT. Nº 949/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 41287/2016 PAVIENTACION TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO SAPUCAI - CERRO ROKE.CERT. N° 12 MES DE SETIEMBRE/2016.FACT. 995/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17958 PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO DEL TR SAPUCAI CERRO ROKE CERT 7/ABRIL/2016 FACTURA 852/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 21136/2016 PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO SAPUCAI - CERRO ROKE.CERT. N° 8 MES DE MAYO/2016.FACT. 878/2016.


004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

NERI JAVIER CABALLER

legalName: NERI JAVIER CABALLER

description: 001 - ESCUELA JUDICIAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE ACONDICIONADORES DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-12-60389

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1417 - SERVICIO TECNICO J.C.- ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1419 - SERVICIO TECNICO J.C.- ESCUELA JUDICIAL


description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANT. Y REP DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CONCEPCIÓN PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-101895

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000030 Y 001-002-0000031 DE FECHA 12/11/2014, O.P Nº 773, RES. Nº 344 DEL 24/11/2014, PROVEEDOR: SERVICIO TECNICO J.C. DE NERY JAVIER CABALLERO, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

OBS: CORR. AL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2014


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

SERIGRAF S.R.L

legalName: SERIGRAF S.R.L

description: 001 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para IMPRESION DE MEMORIA E INFORME FINANCIERO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-12-52921

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.499/12 DEL 30/07/2012, A SERIGRAF S.R.L., POR IMPRESION DE MEMORIA E INFORME FINANCIERO.- S/STR.NI.042/2012.


27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

004-FONDO GANADERO

legalName: 004-FONDO GANADERO

UAF perteneciente a 004-FONDO GANADERO

legalName: UAF perteneciente a 004-FONDO GANADERO

description: 001 - ASISTENCIA TÉCNICA Y CREDITICIA AL SECTOR PECUARIO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ALMUERZO PARA FUNCIONARIOS DE LAS OFICINAS REGIONALES DEL FONDO GANADERO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27004-14-89471

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27004-14-89472

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27004-14-89474


title: Adquisición de Insumos Odontológicos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos Odontológicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-160794


1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

project: 000-FORMACION DE PROFESIONALES POLITECNICOS

description: 013 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES - POLITECNICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de un servidor - Ad Referéndum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-67066

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A DATA LAB FACTURA Nº 20503


title: Adquisición de Licencias de Software

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PASO PARAGUAY S.A.

legalName: PASO PARAGUAY S.A.

description: 20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Licencias de Software

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-30150

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-00000591 (24/08/2011) - PASO PARAGUAY S.A. - INAN - FF.30 - CD Nº 17/2011 - C.C.CD-12008-11-30150 - CARPETA Nº 5214 - DBP FC.04 Nº 544 (14/10/2011)


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 280975 - CC: CO-13006-14-97816 Contratacion de Servicio de Copiado

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

description: 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - RUBRO 262, A FAVOR DE SHIROSAWA CO. S.A.I.C., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0019033, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 12/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - RUBRO 262, A FAVOR DE SHIROSAWA C.O. SAIC, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0019958, CORRESPONDIENTE AL C.O.Nº 12/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - RUBRO 262, A FAVOR DE SHIROSAWA C.O.SAIC, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0019787, CORRESPONDIENTE A LA C.O.Nº 12/2014.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-14-97816

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - RUBRO 262, A FAVOR DE SHIROSAWA CO S.A.I.C, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0014696, CORRESPONDIENTE A LA C.O. Nº 12/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - RUBRO 262, A FAVOR DE SHIROSAWA CO. S.A.C.I., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0014208, CORRESPONDIENTE A LA C.O. Nº 12/2014.

description: OBLIGACIÓN DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - RUBRO 262, A FAVOR DE SHIROSAWA CO. S.A.C.I., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0013569, CORRESPONDIENTE A LA C.O. Nº 12/2014.

description: OBLIGACIÓN DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - RUBRO 262, A FAVOR DE SHIROSAWA CO. S.A.C.I., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012900, CORRESPONDIENTE A LA C.O. Nº 12/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - RUBRO 262, A
FAVOR DE SHIROSAWA CO. S.A.I.C., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0014696, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 12/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE IMPRENTA, PUBLICACIÓNES Y REPRODUCCIONES - RUBRO 262, A FAVOR DE SHIROSAWA CO.SAIC, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012303, CONFORME A LA C.O. Nº 12/2014.

description: OBLIGACIÓN DE IMPRENTA, PUBLICACIÓNES Y REPRODUCCIONES - RUBRO 262, A FAVOR DE SHIROSAWA CO.SAIC, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012400, CONFORME A LA C.O. Nº 12/2014.

description: OBLIGACIÓN DE IMPRENTA, PUBLICACIÓNES Y REPRODUCCIONES - RUBRO 262, A FAVOR DE SHIROSAWA CO.SAIC, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012399, CONFORME A LA C.O. Nº 12/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - RUBRO 262, A FAVOR DE SHIROSAWA CO SAIC, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0016954, CORRESPONDIENTE A LA C.O. Nº 12/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES  - RUBRO 262, A FAVOR DE SHIROSAWA CO. SAIC, SEGUN FACTURA N° 001-001-0017711, CONFORME  A LA C.O. N° 12/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - RUBRO 262, A FAVOR DE SHIROSAWA CO. S.A.I.C., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0018364, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2015, CONFORME AL C.O. N° 12/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - RUBRO 262, A
FAVOR DE SHIROSAWA CO. S.A.I.C., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0015707, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 12/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE IMPRENTA, PUBLICACIÓNES Y REPRODUCCIONES - RUBRO 262, A FAVOR DE SHIROSAWA CO S.A.I.C., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0016255, CORRESPONDIENTE A LA CO 62/2014.

description: OBLIGACIÓN DE IMPRENTA, PUBLICACIÓNES Y REPRODUCCIONES - RUBRO 262, A FAVOR DE SHIROSAWA CO S.A.I.C., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0015708, CORRESPONDIENTE A LA CO 62/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - RUBRO 262, A FAVOR DE SHIROSAWA CO. SAIC., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0019033, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 12/2014.


INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

LIBRA PARAGUAY S.A.

legalName: LIBRA PARAGUAY S.A.

EUROQUIMICA S.A.

legalName: EUROQUIMICA S.A.

PROSALUDFARMA S.A.

legalName: PROSALUDFARMA S.A.

project: 001-REPOSICIÓN MEDICAM, REACT E INSUM ESTRATEG. P/ LA SALUD, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 83- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MSPBS - LEY N° 5538/15 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRAL DE NUTRICIÓN PARANTERAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-129540

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0037771 (02/02/2017)  / INDEX S.A.C.I.  - DIR.GRAL.DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD / LPN N°29/2016 / LP-12008-16-129540 / FF. 30 / CARP.N°25016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUND FACTURA N° 001-007-0004800 (16/11/2017) - INDEX S.A. - DGGIES - FF10 - LPN 29/16 - LP-12008-16-129540 - CARPETA N° 154981/17 - 10582/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-007-001864-14/07/2017-INDEX S.A.C.I.-D.G.G.I.E.S--F.F 10-MOD LPN N° 29/16-C.C LP-12008-16-129540-CARPETA N° 6852/2018-97819/2017

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-007-001899-18/07/2017-INDEX S.A.C.I.-D.G.G.I.E.S--F.F 10-MOD LPN N° 29/16-C.C LP-12008-16-129540-CARPETA N° 6852/2018-97819/2017

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-007-001921-20/07/2017-INDEX S.A.C.I.-D.G.G.I.E.S--F.F 10-MOD LPN N° 29/16-C.C LP-12008-16-129540-CARPETA N° 6852/2018-97819/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-129533

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0014778 (17/02/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS P / LA SALUD -LIBRA PY SA - F.F. 10 - LPN N° 29 / 2016 - C.C. LP-12008-16-129533 - CARPETA N° 55778.-

description: FACTURA N° 001-001-0016212 (07/03/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS P / LA SALUD -LIBRA PY SA - F.F. 10 - LPN N° 29 / 2016 - C.C. LP-12008-16-129533 - CARPETA N° 55778.-

description: FACTURA N° 001-001-0014708 (10/02/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS P / LA SALUD -LIBRA PY SA - F.F. 10 - LPN N° 29 / 2016 - C.C. LP-12008-16-129533 - CARPETA N° 55778.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0016197 (03/03/2017) - LIBRA PY S.A. - REP. DE MEDICAMENTOS REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF. 30 - LPN N° 29/2016 - C.C.LP-12008-16-129533 - CARPETA Nº 55778.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0016838-(29/05/2017)-LIBRA PARAGUAY-ADMINISTRACION GENERAL-FF30-LPN 29/2016-CC-LP-12008-16-129533-CARPETA N°106686

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-129553

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002410 (08/05/2018) – SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS P / LA SALUD  – EUROQUIMICA SA – F.F. 30 – LPN N° 29 / 2016 – C.C. CO-12008-16-129553 – CARPETA N° 74.763 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000952 (07/02/2017) - EUROQUIMICA S.A. - FF 30 - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - C.C. LP-12008-16-129553 - LPN 29/2016 - CARPETA N° 26041/2017

description: FACTURA Nº 001-001-0000952 (07/02/2017) - (07/02/2017) - EUROQUIMICA S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.30 - LPN 29/14 - LP-12008-16-129553 - CARPETA Nº 26041/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN-FACTURA Nº 001-001-0001515 (02/08/2017) - EUROQUIMICA -SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - LPN 29/16 - LP-12008-16-129553 - CARPETA Nº 105751/17-10624/18

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-129559

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-129526

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0026498 (07/02/2017) - PROSALUD FARMA  - DIRECCION GRAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATRAGICOS EN SALUD - FF.30 - LPN 29/16 - LP-12008-16-129526 - CARPETA Nº 25819

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-129547


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

Federico Martin Flei

legalName: Federico Martin Flei

NORMA BEATRIZ RAMOS

legalName: NORMA BEATRIZ RAMOS

description: 006 - INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD Nº 19/2012 ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA USO DE LA SICOM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-65321

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE COMUNICACIONES PARAGUAY

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-66432

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE INTERACTIVA SERVICE


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: ADQUISICION DE INSECTISIDAS, PINTURAS Y OTROS INSUMOS QUIMICOS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

description: 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para " LCO N° 12/2013 ADQUISICION DE INSECTICIDAS, PINTURAS Y OTROS INSUMOS QUIMICOS "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-13-75256

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, TINTURAS, PINTUPAR S.R.L. FACT.Nº 001-001-000073, CO-12009-13-75256, MES DE AGOSTO.-


title: Adquisción de Productos de Ferreteria

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

VENTSERV S.R.L.

legalName: VENTSERV S.R.L.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisción de Productos de Ferreteria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-123006

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-123118

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE (340) BIENES DE CONSUMO DE OFICINA A PROVEEDOR VENTSERV SRL C/CC.CD-28002-16-123118 S/ FACTNº001-001-0000401 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO S/STRFF.10 INTERNº227


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

description: 012 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS, 012 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Insumos de Limpieza - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-48513


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 282377 - CC: LP-12013-14-103024 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO Y AGUA POTABLE PARA URBANIZACION ROSA MISTICA - VILLA HAYES. AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

WILLIAM VICTOR NEGRE

legalName: WILLIAM VICTOR NEGRE

project: N/A, 001-Construcción SIST. AGUA POTABLE Y ALCANTAR. - ROSA MISTICA

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO 116/2014 LPN CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO Y AGUA POTABLE PARA URBANIZACION ROSA MISTICA - VILLA HAYES. AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-14-103024

description: PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA

description: MEU 17.212. CONSTRUCCION DE DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA PARA LA URBANIZACION ROSA  MISTICA  - VILLA HAYES CERTIF. N° 1. FACT. N° 131/2015.

description: MEU 21.844. CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA PARA LA URBANIZACION ROSA MISTICA - VILLA HAYES. CERTIF. N° 2. FACT. N° 134/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 43.004. CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA PARA LA URBANIZACION ROSA MISTICA - VILLA HAYES. CERTIFN° 3. FACT. N° 154/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 45992 ANTICIPO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE PARA LA URBANIZACION ROSA MISTICA - VILLA HAYES S/ FACT. Nº 93/14.-


title: Adquisición de Atriles Fijos

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

RAMON ANTONIO DELGAD

legalName: RAMON ANTONIO DELGAD

description: 012 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Atriles Fijos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-88252

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE LA FAC.  Nº 001-001-0000036 DE LA EMP. DYC METALURGICA, POR ADQ. DE EQUIPO EDUCATIVO Y RECREACIONAL S/COMPROMISO Nº 132 Y PEP Nº 530


title: AMPLIACION PAC Nro.: 212285 - CC: CD-12001-11-22480 ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

JULIAN CABRERA SARAC

legalName: JULIAN CABRERA SARAC

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

description: 13 _ APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 11501

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 11501

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-22480

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 1058990

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 1058990

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-22481

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 3858

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 3858


name: 1140000-SUAF SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

PRINTEC SA

legalName: PRINTEC SA

María Elizangela Sos

legalName: María Elizangela Sos

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Equipos de Oficina y Computación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-148850

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0032762, 29/11/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 215, CD -12001-17-148850, ID Nº 333630, RESOL SEN Nº 1028/2017, SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C. (ADQ. DE FOTOCOPIADORAS), SEN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-148851

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0007419, 24/11/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 214, CO -12001-17-148851, ID Nº 333630, RESOL SEN Nº 1028/2017, PRINTEC S.A. (ADQ. DE SCANER Y DISCO DURO EXTERNO), SEN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-148849

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000427, 15/12/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 216, CD -12001-17-148849, ID Nº 333630, RESOL SEN Nº 1028/2017, A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA (ADQ. DE ESTANTES DE METAL), SEN.-


title: Adquisición de Utiles de Oficina

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

ADRIANA PATRICIA VAL

legalName: ADRIANA PATRICIA VAL

description: 3 _ INCORPORAC. DE LA PERSPECT.DE GÉNERO EN LAS POLITIC.PÚBLICAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Utiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-24747

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ADQ UTILES DE OF FACT 1617 DIST PRODEPAR

description: OBLIGACION ADQUISICION DE UTILES DIST PROVEPAR FACT 24747

description: OBLIGACION COMPRA UTILES OFICINA FACT 1615 DIST PRODEPAR

description: OBLIGACION ADQ UTILES DE OFIC FACT 1616 DIST PROVEPAR

description: OBLIGACION ADQ UTILES OFIC FACT 1614 DIST PROVEPAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-24746

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION ADQ UTILES DE OFIC FACT 435 DIST CANDY´S


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 254188 - CC: CE-13001-13-74379 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MINI BUS HIUNDAI H1

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 007 - ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MINI BUS HIUNDAI H1

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-13-74379


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

title: ADQUISICION DE VEHICULOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

TAPE RUVICHA SA EMIS

legalName: TAPE RUVICHA SA EMIS

project: 023-Transferencia INCLUSIÓN DE LA AF EN CADENAS DE VALOR - PPI, 023-TRANSFERENCIA INCLUSIÓN DE LA AF EN CADENAS DE VALOR - PPI

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM., 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 404- FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VEHICULO-AD REFERENDUM DE APROBACION DEL EQUIPO ECONOMICO NACIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-14-101716

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO PARCIAL DE EQUIPOS DE TRANSPORTE RUBRO: 537 A FAVOR DE TAPE RUVICHA S.A. S/ FACTURA Nº 22701 SOLICITUD DE PAGO Nº 589 EXPEDIENTE Nº ME14-08174.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE * CANCELACION DE LA FACTURA Nº 22701 OBLIGACION Nº 13090 STR Nº 168658 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014 RUBRO: 537 A FAVOR DE TAPE RUVICHA S.A. S/ FACTURA Nº 23920 SOLICITUD DE PAGO Nº 277 EXPEDIENTE Nº 22516.


name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

KUATIAPO S.A.

legalName: KUATIAPO S.A.

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de papel de escritorio y cartón

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11002-14-92054

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A KUATIAPO S.A. S/FACT. °  11676

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. 11839 KUATIAPO

description: S/ FC. 11839 KUATIAPO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11002-14-92056

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PAPELERA GUAIRA S/FACT. ° 3114

description: PARA PAGO A PAPELERIA GUAIRA S/ FC. N° 3113

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 3833 PAPELERIA GUAIRA

description: S/ FC. N° 3833 PAPELERIA GUAIRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAPELERA GUAIRA S/FACT. N°  3773

description: PAPELERA GUAIRA S/FACT. N°  3773

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11002-14-92057

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/FACT. ° 807

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/FACT. ° 807

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROVEPAR S/ FACT.N°806

description: PROVEPAR S/ FACT.N°806

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. 1270 PROVEPAR

description: S/ FC. 1270 PROVEPAR

description: PROVEPAR S/FACT. N°  1269

description: PROVEPAR S/FACT. N°  1269


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

legalName: 2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REACTIVOS PARA HEMOCENTRO - AD REFERENDUM AMPLIACION PRESUPUESTARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-152351

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE INDEX SACI S/FACT N°5200 OC N°79160 LLCO N°50/17 PEP N°469

description: POR COMPRA DE INDEX SACI S/FACT N°5020/5021 OC N°79229 LCO N°50/17 PEP N°469


003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

JOSE ARNALDO PEREIRA

legalName: JOSE ARNALDO PEREIRA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE CONOS DE SEÑALIZACIÓN, CHALECOS REFLECTIVOS Y CINTA MARCATORIA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-17-144898

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 65608

description: OBLIG FACT 65608


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

description: 1 _ ADMINISTRACION GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Uniformes para funcionarias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23002-11-25637


title: Servicio de Transporte de Funcionarios

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

GLOBAL ACTIVIDADES P

legalName: GLOBAL ACTIVIDADES P

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Transporte de Funcionarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-17-135252

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A GLOBAL P/SERVICIOS DE TRANSPORTE FACT. Nº 001-001-0003201, CC Nº CO-28002-17-135252, RUBRO 223, RECTORADO S/STR INTERNO Nº 195 FF 10, MES DE AGOSTO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-GAPP (223), FAC. Nº001-001-0003018,CO-28002-17-135252, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2017, STRFF10INTERNº150

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR- GAPP (223), FAC. Nº001-001-0003140, CO-28002-17-135252, CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2017, STRFF10INTERNº162

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-GAPP-GLOBAL ACTIVIDADES PROTECCION PREVENTIVO S.A. (223), FAC. Nº001-001-0003251, CO-28002-17-135252, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, STRFF10INTERNº222

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-GAPP-GLOBAL ACTIVIDADES PROTECCION PREVENTIVO S.A. (223), FAC. Nº001-001-0003252, CO-28002-17-135252, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, STRFF10INTERNº222

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR- GAPP (223), FAC. N°001-001-0003307, CO-28002-17-135252, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, STRFF10INTERN°245

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-GAPP (223), FAC. Nº001-001-0002834,CO-28002-17-135252,CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2017, STRFF10INTERNº54

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-GAPP (223), FAC. Nº001-001-0002835,CO-28002-17-135252,CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2017, STRFF10INTERNº54

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-GAPP (223), FAC. Nº001-001-0002842,CO-28002-17-135252,CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2017, STRFF10INTERNº54

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-GAPP (223), FAC. Nº001-001-0002903, CO-28002-17-135252, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2017, STRFF10INTERNº79


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONCURSO DE OFERTAS AD-REFERNDUM PARA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-124869

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-125032


name: 1000000-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 291135 - CC: CD-24003-15-116521 SERVICIOS DE CAFETERIA

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

name: UAF perteneciente a 003-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE CAFETERIA (SEGUNDO LLAMADO)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-15-116521


title: ADQUISICIÓN DE BATERÍAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

ROSSANA MABEL RUFFIN

legalName: ROSSANA MABEL RUFFIN

description: 002 - GABINETE MILITAR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE BATERÍAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-59275

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULO.-


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

title: Adq. de Cascos

description: 001 - INVEST. DESARROLLO, PERFECCIONAMIENTO Y TRANSF. DE CONOCIM.

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Cascos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-14-91715


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

description: 005 - CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Impresiones de Artes Graficas (Tripticos)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-94990

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT.NRO 001-001-002069 DE LA FIRMA ARTES GRAFICAS.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Utiles de Oficina para el Rectorado de la UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-59119

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-59118

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-59123

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-59122

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-59121


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: LLAMADO CE N° 32/2012 - CONSTRUCCION DE RIPIO PARA EL CAMINO DE ACCESO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE PILAR PAC N°  245495

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

COMPAÑIA INTEGRAL DE

legalName: COMPAÑIA INTEGRAL DE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DE RIPIO PARA EL CAMINO DE ACCESO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE PILAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-16-118868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3550 CONSTRUCCION DE RIPIO PARA EL CAMINO DE ACCESO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DEL PILAR CERT 1 FEBRERO/2016 FACTURA 160/2016


APOLO 11 S.R.L.

legalName: APOLO 11 S.R.L.

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Servicio de Publicación en Periodico.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-61568

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 194 DE LA FIRMA PUBLICITARIA APOLO 11 SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 195 DE LA FIRMA PUBLICITARIA APOLO 11 SRL.-


003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

THEODOR WIENS EPP

legalName: THEODOR WIENS EPP

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 003 - AREA PENAL REGIONAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMINETO Y REPARACIOND E VEHICULOS REGION X

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-57394

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER MECANICO KFZ FAC 2340 DEL 18/9/12 PREV 9334

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE KFZ TALLER MECANICO  FACT 2337 DEL 11/09/2012 PREV 8952

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER MECANICO KFZ FACT. 2595 DEL 22/10/2012 PREV. 10529

description: OBLIG. TALLER MECANICO KFZ FACT. 2594 DEL 22/10/2012 PREV. 10529

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER MECANICO KFZ FAC 2585 DEL 31/10/12 PREV 10623

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER MECANICO RFZ,  THEODOR WIENS FAC 2640 DEL 9/11/12 PREV 11027

description: OBLIG TALLER MECANICO RFZ  , THEODOR WIENS FAC 2641  DEL 9/11/12 PREV 11027

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG KFZ TALLER MECANICO FAC 2644 DEL 2/11/12 PREV 11028

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE THEODOR WIENS FACT 2344 DEL 24/09/2012 PREV 9833

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE THEODOR WIENS FACT 2339 DEL 12/09/2012 PREV 9043

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER MECANICO KFZ FACT. 2593 DEL 10/10/2012 PREV. 10530

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG KFZ TALLER MECANICO FAC 2956 DEL 16/6/13 PREV 5549

description: OBLIG TALLER MECANICO KFZ FAC 3003 DEL 4/7/23 PREV 5716

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER MECANICO KFZ FAC 2738 DEL 31/1/13 PREV 1112

description: OBLIG TALLER MECANICO KFZ FAC 2739 DEL 31/1/13 PREV 1112

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE OBLGI DE TALLER KFZ FACT 2 DEL 12/08/2013 PREV 6803

description: OBLGI DE TALLER KFZ FACT 1 DEL 13/08/2013 PREV 6798

description: OBLGI DE TALLER KFZ FACT 65 DEL 12/08/2013 PREV 6800

description: OBLGI DE TALLER KFZ FACT 4 DEL 12/08/2013 PREV 6802

description: OBLGI DE TALLER KFZ FACT 3 DEL 12/08/2013 MISMA FECHA PREV 6801

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE KFZ TALLER MECANICO FACT 196 DEL 01/11/2013 PREV 9106 MISMA FECHA

description: OBLGI DE KFZ TALLER M. FACT 195 DEL 01/11/2013 PREV 9106 MISMA FECHA

description: OBLGI DE  KFZ TALLER MECANICO  FACT 194 DEL 01/11/2013

description: OBLIG KFZ TALLER MECANICO FAC 241 DEL 25/11/13 PREV 9737

description: OBLGI  KFZ TALLER MECANICO FACT 193 DEL 01/11/2013 PREV 9105

description: OBLIG TALLER KFZ FAC 242 DEL 25/11/13 PREV 9737

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER MECANICO KFZ FAC 2849 DEL 4/4/13 PREV 3190

description: OBLIG TALLER MECANICO KFZ FAC 2850 DEL 4/4/13 PREV 3190

description: OBLIG TALLER MECANICO KFZ FAC 2851 DEL 4/4/13 PREV 3190

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG KFZ TALLER MECANICO FAC 151 DEL 28/8/13 PREV 7114

description: OBLIG KFZ TALLER MECANICO FAC 152 DEL 28/8/13 PREV 7114

description: OBLIG TALLER MECANICO KFZ FAC 84 DEL 2/9/13 PREV 7288

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG TALLLER KFZ FACT 63 DEL 13/08/13 PREV.6799

description: OBLG TALLLER KFZ FACT 64 DEL 13/08/13 PREV.6799

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG KFZ TALLER MECANICO FAC 3016 DEL 19/7/13 PREV 6366

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG KFZ TALLER MECANICO FAC 85 DEL 6/9/13 PREV 7425

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG KFZ TALLER MECANICO FAC 368 DEL 15/1/14 PREV 1797 - FACT CON MISMA FECHA EN O.8091 MISMA STR.

description: OBLGI TALLER KFZ FACT 367 DEL 15/01/2014 PREV 1662

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE TALLER MECANICO FACT 415 DEL 14/03/2014 PREV 2323

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER KFZ FAC 410 DEL 15/1/14 PREV 2330

description: OBLIG TALLER KFZ FAC 411 DEL 15/1/14 PREV 2330


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 303149 - CC: CD-12006-16-121476 MANTENIMIENTO, RECARGA Y ADQUISICIÓN DE EXTINTORES

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO, RECARGA Y ADQUISICIÓN DE EXTINTORES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-16-121476

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA FIRE MASTERS S.R.L. EN CONCEPTO DE RECARGA DE EXTINTORES S/CONTRATO N°52/2016, ORDEN DE SERVICIO 2671/2016 CC: CD-12006-16-121476, FACTURA N°003-001-0025216 CON TIMBRADO N°12101475, REMISION N° 003-001-0029311; (OBLIG N° 54615/2017)EXPEDIENTE SIME 149653/2017.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA FIRE MASTERS S.R.L. EN CONCEPTO DE RECARGA DE EXTINTORES S/CONTRATO N°52/2016, ORDEN DE SERVICIO 1706/2016 CC: CD-12006-16-121476, FACTURA N°003-001-0025212 CON TIMBRADO N°12101475, REMISION N° 003-001-0029305; (OBLIG N° 54615/2017)EXPEDIENTE SIME 149653/2017.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA FIRE MASTERS S.R.L. EN CONCEPTO DE RECARGA DE EXTINTORES S/CONTRATO N°52/2016, ORDEN DE SERVICIO 1801/2016 CC: CD-12006-16-121476, FACTURA N°003-001-0025213 CON TIMBRADO N°12101475, REMISION N° 003-001-0029303; (OBLIG N° 54615/2017)EXPEDIENTE SIME 149653/2017.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA FIRE MASTERS S.R.L. EN CONCEPTO DE RECARGA DE EXTINTORES S/CONTRATO N°52/2016, ORDEN DE SERVICIO 1803/2016 CC: CD-12006-16-121476, FACTURA N°003-001-0022214 CON TIMBRADO N°12101475, REMISION N° 003-001-0029310; (OBLIG N° 54615/2017)EXPEDIENTE SIME 149653/2017.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA FIRE MASTERS S.R.L. EN CONCEPTO DE RECARGA DE EXTINTORES S/CONTRATO N°52/2016, ORDEN DE SERVICIO 1704/2016 CC: CD-12006-16-121476, FACTURA N°003-001-0025211 CON TIMBRADO N°12101475, REMISION N° 003-001-0029309; (OBLIG N° 54615/2017)EXPEDIENTE SIME 149653/2017.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA FIRE MASTERS S.R.L. EN CONCEPTO DE RECARGA DE EXTINTORES S/CONTRATO N°52/2016, ORDEN DE SERVICIO 1705/2016 CC: CD-12006-16-121476, FACTURA N°003-001-0025221 CON TIMBRADO N°12101475, REMISION N° 003-001-0029307; (OBLIG N° 54615/2017)EXPEDIENTE SIME 149653/2017.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA FIRE MASTERS S.R.L. EN CONCEPTO DE RECARGA DE EXTINTORES S/CONTRATO N°52/2016, ORDEN DE SERVICIO 2764/2016 CC: CD-12006-16-121476, FACTURA N°003-001-0025218 CON TIMBRADO N°12101475, REMISION N° 003-001-0029306; (OBLIG N° 54615/2017)EXPEDIENTE SIME 149653/2017.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA FIRE MASTERS S.R.L. EN CONCEPTO DE RECARGA DE EXTINTORES S/CONTRATO N°52/2016, ORDEN DE SERVICIO 1207/2017 CC: CD-12006-16-121476, FACTURA N°003-001-0025173 CON TIMBRADO N°12101475, REMISION N° 003-001-0029318. (OBLIG N°54624/2017). MULTAS G 1.935.280 S/ NOTA CUOC 1402/217.EXPEDIENTE SIME 147401/2017.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA FIRE MASTERS S.R.L. EN CONCEPTO DE RECARGA DE EXTINTORES S/CONTRATO N°52/2016, ORDEN DE SERVICIO 3042/2016 CC: CD-12006-16-121476, FACTURA N°003-001-0025220 CON TIMBRADO N°12101475, REMISION N° 003-001-0029302; (OBLIG N° 54615/2017)EXPEDIENTE SIME 149653/2017.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA FIRE MASTERS S.R.L. EN CONCEPTO DE RECARGA DE EXTINTORES S/CONTRATO N°52/2016, ORDEN DE SERVICIO 2765/2016 CC: CD-12006-16-121476, FACTURA N°003-001-0025219 CON TIMBRADO N°12101475, REMISION N° 003-001-0022764; (OBLIG N° 54615/2017)EXPEDIENTE SIME 149653/2017.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA FIRE MASTERS S.R.L. EN CONCEPTO DE RECARGA DE EXTINTORES S/CONTRATO N°52/2016, ORDEN DE SERVICIO 2672/2016 CC: CD-12006-16-121476, FACTURA N°003-001-0025217 CON TIMBRADO N°12101475, REMISION N° 003-001-0022668; (OBLIG N° 54615/2017)EXPEDIENTE SIME 149653/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA FIRE MASTER S.R.L., POR CONTRATO Nº 52/2016 MANTENIMIENTO, RECARGA Y ADQUISICION DE EXTINTORES, CC Nº 121476, ORDEN DE COMPRA Nº 101/2016, SEGUN FACTURA Nº 003-001-0019092, SIME Nº 54786/2016; CORRESPONDIENTE A LA (DEP: 6-19-9 ROT: 1505-1514-1513-1512-1511-1510-1509-1508-1496-1506-1517-1504-1503-1502-1501-1500-1499-1498-1497-1507-1525-1535-1534-1533-1532-1531-1530-1529-1528-1515-1526-1516-1524-1523-1522-1521-1520-1519-1518-1536-1527 FECHA DE INCORPORACION 05/10/2016); (DEP: 6-17-5 ROT: 82; DEP: 6-33-3 ROT: 402-394-395-396-397-398-399-393-401-410-403-404-405-406-407-408-409-400; DEP: 6-16-1 ROT: 250-249-248-247-246-245-244-243-242-241; DEP: 6-17-6 ROT: 11-10; DEP: 6-17-7 ROT: 3; DEP: 6-17-1 ROT: 128; DEP: 6-17-3 ROT: 147 FECHA DE INCORPORACION 19/09/2016); (DEP: 6-2-3 ROT: 1625-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1612-1624-1636-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1623 FECHA DE INCORPORACION 15/09/2016).


title: ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA

1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

legalName: 1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

MARIA TERESA AYALA RACHID

legalName: MARIA TERESA AYALA RACHID

description: 11 _ ADMINISTRAC.DE LA FAC.DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-25053

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPRA DE UTILES DE OFICINA S/ CONTRATO Nº 014/11

description: PAGO DE GASTOS

description: PAGO S/ CONTRATO

description: PAGO S/ CONTRATO


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SUMINISTRO E INSTALACION DE GENERADORES ELECTRICOS EN 23 KV PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-26669


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES Y RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE SOFTWARE DE BASE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-16-123221

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  DATA SYSTEMS S.A.E.C.A, EN CONCEPTO DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA  DE SERVIDORES Y RENOVACION DE  SUSCRIPCION  DE SOFTWARE DE BASE, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0020797, O.S.Nº 92/2016, SIME Nº 86411, CC-CO-12006-16-123221, ROTULOS NROS. 240, 239.-


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

BLANCA APARICIA CONC

legalName: BLANCA APARICIA CONC

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL, 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE LOCAL PARA DEPOSITO - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12016-15-116170

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LOCAL PARA DEPOSITO DEL SNPP, SEGUN FACTURA N° 001-003-0000001 DE D ´ELLAS DE BLANCA APARICIA CONCEPCION CENTURION, CORRESPONDIENTE A LA GARANTIA DEL ALQUILER Y AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE DEPOSITO, SEGUN FACTURA N° 001-003-000014 DE D ELLAS DE BLANCA A. CENTURION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN FACTURA N° 001-003-000017 DE D ELLAS DE BLANCA A. CENTURION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR LOCACION DE INMUEBLE PARA DEPOSITO DEL SNPP SEGUN FACTURA N° 001-003-0000005 DE D´ ELL@S DE BLANCA A. CENTURION MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016

description: OBLIGACION POR LOCACION DE INMUEBLE PARA DEPOSITO DEL SNPP SEGUN FACTURA N° 001-003-0000006 DE D´ ELL@S DE BLANCA A. CENTURION MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016

description: OBLIGACION POR LOCACION DE INMUEBLE PARA DEPOSITO DEL SNPP SEGUN FACTURA N° 001-003-0000007 DE D´ ELL@S DE BLANCA A. CENTURION MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE DEPOSITO, SEGUN FACTURA N° 001-003-000015 DE D ELLAS DE BLANCA A. CENTURION, CORRESPONDIENTE AL MESDE AGOSTO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN FACTURA N° 001-002-0000209 DE D ELLAS DE BLANCA A. CENTURION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE  2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE DEPOSITO, SEGUN FACTURA N° 001-003-000010 DE D ELLAS DE BLANCA A. CENTURION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE DEPOSITO, SEGUN FACTURA N° 001-003-000008 DE D ELLAS DE BLANCA A. CENTURION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE DEPOSITO, SEGUN FACTURA N° 001-003-000013 DE D ELLAS DE BLANCA A. CENTURION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN FACTURA N° 001-002-0000203 DE D ELLAS DE BLANCA A. CENTURION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 224470 - CC: CE-12005-11-37879 ADQUISICION DE ARMAMENTOS Y ACCESORIOS PARA EL REGIMIENTO ESCOLTA PRESIDENCIAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

description: 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION,   3 _ CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARMAMENTOS Y ACCESORIOS PARA EL REGIMIENTO ESCOLTA PRESIDENCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-11-37879

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001986 POR 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD - MEGA SERVICE SRL REP - MAYO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001674 PARA PAGO POR EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD O.G 551 - MEGA SERVICE SRL - REP - NOVIEMBRE DE 2011


title: ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

name: COMPAÑIA PARAGUAYA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.

project: 8 _ 08-MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA,   6 _ 06-APOYO AL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA,   1 _ 01-CONST. Y EQUIPAMIENTO P/EDUC. ESC. BASICA,   0 _ 00-*

description: 18 _ EDUCACION INCLUSIVA,  18 _ INFRAESTRUCTURA  FISICA Y EQ.DE INST.EDUC.Y EDIF.DEL MEC,   4 _ CONSOLIDACION Y MEJORAM.DE LA EDUC.INIC. Y ESC.BASICA,  12 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES DOCENTES,  16 _ FORM.DIFUSION Y DE REC. DE LAS EXPRESIONES ARTISTICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-30421

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA FIRMA COPASA CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LPN SBE Nº 16/2011 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA OFICINA" - FACTURA Nº 001-001-0000300 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/03/2012 - AC.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Compra de Cocinas Industriales

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

project: 000-HOSPITAL PSIQUIATRICO

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD-  LEY N° 4758/2012 FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Compra de Cocinas Industriales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60678

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO DEL 50% S/ POLIZA N° 23.1510.0000381.0000 - FACTURA CREDITO N° 001-001-018143 (05/11/2012) - PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C. - HOSPITAL PSIQUIATRICO - C.C: CD-12008-12-60678 - CD N° 26/2012 - CARPETA N° 7380 - FF: 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0018783 - 16/01/2013 - PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C. - FC. 04 - B/P NRO 342/13. - (CANC. DEL ANTIC. FINC. CORRESP. A LA CONTRATACION DIRECTA NRO 26/12 ) - CD-12008-12-60678 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP NRO 743


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 288396 - CC: CD-12001-15-107129 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LA SICOM

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO 8248 PREMIERS VIAJES MES DE AGOSTO DE 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-107129

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO NRO 8242  PREMIER VIAJES MES DE AGOSTO DE 2015 SICOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE  PREMIER VIAJES MES DE JULIO DE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE PREMIER VIAJES, JUNIO/2015


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: Adquición de Periodicos

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

EDITORIAL AZETA S.A.

legalName: EDITORIAL AZETA S.A.

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquición de Periodicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-15-104300

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-003-0004818 OBJ.335 EDITORIAL AZETA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-15-104299

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 5396, OBJ. 335, "DIARIO EXPRESS", MES DE SETIEMBRE/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 4373, OBJ. 335, "DIARIO EXPRESS", MES DE ABRIL/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 4173, OBJ. 335, "DIARIO EXPRESS", MES DE MARZO/15.-


title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SALUD

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

description: 008 - ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA, 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SALUD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-102293

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0002085, CONTRATO Nº 160/14  (RUBRO 535-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-000260, CONTRATO Nº 160/14  (RUBRO 535-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2016