name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Fotocopiadora KYOSERA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-14-89141

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A SHIROSAWA COMPANY SAIC, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE FOTOCOPIADORA  KYOCERA UTILIZADA EN EL DPTO. DE VERIFICACIONES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0014291 DEL 29/04/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C.  POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA KYOCERA UTILIZADA EN EL DPTO. DE VERIFICACIONES, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0014290 DEL 29/04/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA KYOCERA UTILIZADA EN EL DPTO. DE CONTABILIDAD, S/ FACTURA N° 001-001-0014388 DEL 07/05/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A SHIROSAWA COMPANY SIAC POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA  KYOCERA UTILIZADA EN EL DPTO. DE TASACIONES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0014289.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A SHIROSAWA CO. S.A POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOSERA UTILIZADA EN EL DPTO. DE FONAVIS, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0014292.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A SHIROSAWA CO. S.A POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA KYOSERA UTILIZADA EN EL DPTO. DE PATRIMONIO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012322

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A SHIROSAWA CO. S.A POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA KYOSERA UTILIZADA EN DIRECCION SOCIAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012367.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A SHIROSAWA CO. S.A POR MANTENIMIENTO  DE FOTOCOPIADORA KYOSERA UTILIZADA EN EL CENTRO DE FOTOCOPIADO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012650.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A SHIROSAWA CO. S.A POR MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA KYOSERA UTILIZADA EN EL DPTO DE RESOLUCIONES, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012648.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C. POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA KYOCERA UTILIZADA EN LA DCCION. GRAL. DE ASESORIA JURIDICA, S/ FACTURA N° 001-001-0014293 DEL 29/04/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA KYOCERA UTILIZADA EN EL DPTO. DE RECUPERACION DE CARTERA, S/ FACTURA N° 001-001-0017764 DEL 25/09/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A SHIROSAWA CO. S.A POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA KYOSERA UTILIZADA EN LA  DIRECCION. DE PROGRAMAS, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012323

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A SHIROSAWA COMPANY SAIC POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA KYOCERA UTILIZADA  EN EL DPTO. DE MESA DE ENTRADA, SEGUN FACTURA N°001-001-0012665.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A  SHIROSAWA CO. SAIC POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA KYOCERA UTILIZADA EN LA DIRECCION JURIDICA, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0022021.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A SHIROSAWA CO. SAIC. POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA KYOCERA UTILIZADA EN LA DIRECCION GRAL. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0022196.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A SHIROSAWA CO. S.A.I.C. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA FOTOCOPIADORA KYOCERA UTILIZADA EN EL DPTO. DE TRANSPORTE, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0022195 DEL 06/05/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A SHIROSAWA CO. S.A POR SERVICIO DE  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA FOTOCOPIADORA KYOSERA UTILIZADA EN LA  DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0022199.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A SHIROSAWA CO. S.A POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA KYOSERA UTILIZADA EN LA  DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0022194.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A SHIROSAWA CO. S.A.I.C. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA KYOCERA UTILIZADA EN EL DPTO. DE VERIFICACIONES, S/ FACTURA N° 001-001-0020838 DEL 26/02/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A SHIROSAWA CO. S.A POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA KYOSERA UTILIZADA EN LA DIRECCION DE SUBSIDIOS HABITACIONALES, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0020839.-


name: UAF perteneciente a 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

status: active

title: CD N° 04/2012 "Adquisicion de Seguros Varios"

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

scheme: PY-PGN

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

roles: procuringEntity payer

SANCOR SEGUROS DEL P

scheme: PY-RUC

legalName: SANCOR SEGUROS DEL P

currency: PYG

description: 001 - COORDINACION Y SUPERVISION GENERAL

status: COMPROMETIDO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD N° 04/2012 ""Adquisicion de Seguros Varios"""

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-13-70031

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS (SANCOR SEGUROS S.R.L), S/ OC N° 61509, FACT. N° 005-37072. RET. IVA GS. 790.909, RET. RENTA GS. 527.273, RET. UOC GS. 103.345.

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS (SANCOR SEGUROS DEL PARAGUEY S.A), S/ OC N° 61509, FACT. N° 37299, 37235.

initiationType: tender


title: SERVICIO CEREMONIAL Y ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA LA F.C.M.

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

legalName: 2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

BENITA YEGROS VALLEJOS

legalName: BENITA YEGROS VALLEJOS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: POR SERVICIO DE KL SERVICIOS VARIOS S/FACT N°5437 OC N°2312 CD N°38/17 PEP N°1070

description: POR SERVICIO DE KL SERVICIOS VARIOS S/FACT N°5433 OC N°2279 CD N°38/17 PEP N°1070

description: POR SERVICIOS CEREMONIALES DE KL SERVICIOS  S/ FACT. N° 5435 S/ OC N° 2300 S/ C.D. N° 38/2017 S/ PEP N° 1070

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR PROVISION DE K.L SERVICIOS VARIOS S/FACT N°5343 OC N°2232 CD N°38/17

description: POR PROVISION DE KL SERVICIOS S/FACT N°5337 OC N°2237 CD N°38/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERV. DE CEREMONIAL DE KL SERVICIOS VARIOS S/FACT.N°5494 S/OCN°2331 S/CDN°38/17

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-143268

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIOS DE KL SERVICIOS VARIOS S/FACT N°5165 OC N°2163 CD N°38/17 PEP N°2473

description: POR SERVICIOS DE KL SERVICIOS VARIOS S/FACT N°5163 OC N°2161 CD N°38/17 PEP N°2473

description: POR SERVICIOS DE KL SERVICIOS VARIOS S/FACT N°5164 OC N°2162 CD N°38/17 PEP N°2473

description: POR SERVICIO DE K.L SERVICIOS VARIOS S/FACT N°5010 OC N°2128 CD N°38/17 PEP N°2059

description: POR SERVICIO DE KL SERVICIOS VARIOS S/FACT N°5094 OC N°2148 CD N°38/17

description: POR SERVICIO DE KL SERVICIOS VARIOS S/FACT N°5093 OC N°2149 CD N°38/17

description: POR SERVICIO DE KL SERVICIOS VARIOS S/FACT N°5095 OC N°2147 CD N°38/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO CEREMONIAL DE KL SERVICIOS S/FACT N°5432 OC N°2276 CD N°38/17 PEP N°1070

description: POR SERVICIOS CEREMONIALES DE K.L. SERVICIOS  S/ FACT. N° 5436 S/ OC N° 2301 S/ C.D. N° 38/2018 S/ PEP N° 1070

description: POR SERVICIO DE KL SERVICIOS VARIOS S/FACT N°5434 OC N°2280 CD N°38/17 PEP N°1070

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE KL SERVICIOS S/FACT N°5336 OC N°2229 CD N°38/17 PEP N°83

description: POR SERVICIO DE KL SERVICIOS S/FACT N°5342 OC N°2223 CD N°38/17 PEP N°83

description: POR SERVICIO DE KL SERVICIOS S/FACT N°5355 OC N°2186 CD N°38/17 PEP N°83

description: POR SERVICIO DE KL SERVICIOS S/FACT N°5341 OC N°2195 CD N°38/17 PEP N°83

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE KL SERVICIOS S/FACT N°5493 OC N°2344 CD N°38/17 PEP N°2207

description: POR SERVICIO DE KL SERVICIOS S/FACT N°5492 OC N°2327 CD N°38/17 PEP N°2207

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO CEREMONIAL DE KL SERVICIOS VARIOS S/FACT N°5555 OC N°2351 CD N°38/17 PEP N°2678

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERV. DE CEREM. DE KL SERVICIOS S/FACT.N°5551 S/OCN°2366 S/CDN°38/17

description: POR SERV. DE CEREM. DE KL SERVICIOS S/FACT.N°5550 S/OCN°2370 S/CDN°38/17


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

BERTA DOLORES AYALA

legalName: BERTA DOLORES AYALA

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

SERGIO ADRIAN GONZAL

legalName: SERGIO ADRIAN GONZAL

description: 010 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRARIAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y MUEBLES - COD. 16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-98280

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO F.F. 10  NO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2014, POR FALTA DE ASIGNACION DE PLAN DE CAJA, OBLIGADO EN LA FECHA EN BASE AL ART. 48, INC. E DEL DECRETO N° 2929/215, ANEXO A , SEGUN C. DE COMPROMISO  N° 19, PREV. DE EJEC. PRESUPUESTARIA N° 18  Y FACTURAS N° 001-001-0000266/67

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-98281

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO F.F. 10 NO REGISTRADO EN EL EJERCICIO/2014, POR FALTA DE ASIGNACION DE PLAN DE CAJA, SEGUN N° . DE COMPROMISO N° 52 Y FACTURAS N°  019-002-0002463/64

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-98282

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO F.F. 10  NO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2014, POR FALTA DE ASIGNACION DE PLAN DE CAJA, OBLIGADO EN LA FECHA EN BASE AL ART. 48, INC. E DEL DECRETO N° 2929/215, ANEXO A , SEGUN C. DE COMPROMISO  N° 18, PREV. DE EJEC. PRESUPUESTARIA N° 17  Y FACTURA N° 001-001-0000107


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: ADQUISICIÓN DE TONNER Y TINTAS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

BLACK COLORS S:R:L

legalName: BLACK COLORS S:R:L

description: 009 - COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TONNER Y TINTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-14-88923

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO A BLACK COLORS S/ FACT. N°5467

description: P/ PAGO A BLACK COLORS S/ FACT. N°5467


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

GRUPO EMPRESARIAL DE

legalName: GRUPO EMPRESARIAL DE

project: 000-VIGILAR Y CONTROLAR PATOLOGIAS QUE AFECTAN A LA SALUD PUBLIC

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-84079

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0028 (10/03/2014) - GREPSA - DIRECCION GRAL DE VIGILANCIA SANITARIA - FF. 30 - CD N° 18/2013 - C.C.CD-12008-13-84079 - CARPETA Nº 9235.-


title: ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS DE OFICINA - ID N° 218.170

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

OLI SERVICE SRL

legalName: OLI SERVICE SRL

TIME S.R.L.

legalName: TIME S.R.L.

description: 021 - REGISTROS PUBLICOS DE LOS BIENES Y AUTOMOTORES, 001 - CONDUCCION SUPERIOR DE JUSTICIA, 005 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CORDILLERA, 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-12-51002

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0015742 DEL 27/06/2012, OP Nº 6788, HIBCD Nº 122, 170, NOTA DE REMISION Nº 001-001-003091, OLI SERVICE S.R.L..-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-12-51115

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0004039 DEL 06/03/2012, O.P. Nº 5328, H.I.B.C.D. Nº 46, 92, NOTA DE REMISION Nº 001-001-002123 DEL 06/03/2012, TIME S.R.L.-


name: 1060000-FORMACIÓN EN CIENCIAS TECNOLÓGICAS

title: adquisición de Servicio de Imprenta

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para adquisición de Servicio de Imprenta

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-18-161321


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

name: 2010000-CF-INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS

MIRNA CELESTE CORONE

legalName: MIRNA CELESTE CORONE

description: 19 _ COM. NAC. DE PREVENC.Y RESPUESTA A EMERG.BIOLÓGICAS,   1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL,  17 _ LOCALIZACION Y CTROL. DE ZONAS DE SEGUR. FRONTERIZA,  18 _ INSPECTORIA GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION,   5 _ ASISTENCIA A VETERANOS DE LA GUERRA DEL CHACO,   6 _ CAPACITACION Y ENSEÑANZA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mant. y Rep. de Aire Acondicionado y Equipos de Refrigeración y Calefacción

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-35283

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.5625 (DISTRIBUIDORA M Y C) MES DE NOVIEMBRE/11 PROG.006-01-C.A.E.E.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.5626(DISTRIBUIDORA M Y C) MES DE NOVIEMBRE/11 PROG.02-17-CIZSEF.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº.5620 (DISTRIBUIDORA M Y C ) MES DE NOVIEMBRE/11 PROG.02-18-DINGEFAN.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº. 5621(DISTRIBUIDORA M Y C) MES DE NOVIEMBRE/11 PROG.001 ADM.GRAL.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº.562(DISTRIBUIDORA M Y C) MES DE NOVIEMBRE/11 PROG.01-19-CINOAREB.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº.5624 (DISTRIBUIDORA M Y C) MES DE NOVIEMBRE/11 PROG.005 DCCION DE ASISTENCIA A VETERANOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.5619(DISTRIBUIDORA M Y C) MES DE NOVIEMBRE/11 PROG.006-02-ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.5655(DISTRIBUIDORA M Y C) MES DE NOVIEMBRE/1 PROG.006-01-C.A.E.E.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.5656 (M Y C DISTRIBUIDORA) MES DE NOVIEMBRE/11 PROG.005 DCCION DE ASISTENCIA A VETERANOS.-


name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 245620 - CC: CD-11002-13-70287 CONFECCIÓN DE SELLOS

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

CARIMBOS IND. Y COM.

legalName: CARIMBOS IND. Y COM.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONFECCIÓN DE SELLOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-13-70287

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/ FC. N° 2031

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/ FC. N° 2031

description: PARA PAGO A CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L. S/ FACTURA N° 2028

description: PARA PAGO A CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L. S/ FACTURA N° 2022

description: PARA PAGO A CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L. S/ FACTURA N° 2020

description: PARA PAGO A CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L. S/ FACTURA N° 2025

description: PARA PAGO A CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L. S/ FACTURA N° 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/FACT. N° 102084

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/FACT. N° 102084

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/FACT. N° 102081

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/FACT. N° 102081

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/FACT. N° 102077

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/FACT. N° 102077

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/FACT. N° 102055

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/FACT. N° 102055

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/FACT. N° 102034

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/FACT. N° 102034

description: PARA PAGO A CARIMBOS IND. Y COM. SRL S/ FACTURA N° 102095

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/ FC. N° 102097

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/ FC. N° 102097

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/ FC. N° 102099

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/ FC. N° 102099

description: PARA PAGO A  CARIMBOS S/ FC. N° 102110

description: PARA PAGO A  CARIMBOS S/ FC. N° 102110

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/ FC. N° 102117

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/ FC. N° 102117

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/ FC. N° 102164

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/ FC. N° 102164

description: PARA PAGO A CARIMBOS IND. COM. SRL S/ FACTURA N° 102159

description: PARA PAGO A CARIMBOS IND. COM. SRL S/ FACTURA N° 102158

description: PARA PAGO A CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L. S/ FACTURA N° 102152

description: PARA PAGO A CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L. S/ FACTURA N° 102150

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/ FC. N° 102171

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/ FC. N° 102171

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CARIMBOS S.A. S/FACT. N° 102180

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CARIMBOS IND. COM. S.R.L. S/ FACTURA N° 2001

description: PARA PAGO A CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L. S/ FACTURA N° 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L. S/ FACTURA N° 102146

description: PARA PAGO A CARIMBOS IND. Y COM. S/ FACTURA N° 102148

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/FACT. N° 102132

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/FACT. N° 102132

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/FACT. N° 102133

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/FACT. N° 102133

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/FACT. N° 102130

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/FACT. N° 102130

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/FACT. N° 102131

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/FACT. N° 102131

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO A CARIMBOS IND. Y COM. S/ FACT. N°16015

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/ FC. N° 16013

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/ FC. N° 16013

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/ FC. N° 16006

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/ FC. N° 16006

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/ FC. N° 16007

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/ FC. N° 16007

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/FACT. N° 16003

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/FACT. N° 16003

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO S/ FACT. N°2122

description: P/ PAGO S/ FACT. N°2122

description: P/ PAGO A S/ FACT. N°2075

description: P/ PAGO A S/ FACT. N°2075

description: P/ PAGO S/ FACT. N°2096

description: P/ PAGO S/ FACT. N°2096

description: P/ PAGO S/ FACT. N°2081

description: P/ PAGO S/ FACT. N°2081

description: P/ PAGO S/ FACT. N°2099

description: P/ PAGO S/ FACT. N°2099

description: P/ PAGO S/ FACT. N°2108

description: P/ PAGO S/ FACT. N°2108

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CARIMBOS S/FACT. N°  16065

description: CARIMBOS S/FACT. N°  16065

description: CARIMBOS S/FACT. N° 16054

description: CARIMBOS S/FACT. N° 16054

description: CARIMBOS  S/FACT. N°  16055

description: CARIMBOS  S/FACT. N°  16055

description: CARIMBOS  S/FACT. N°  16061

description: CARIMBOS  S/FACT. N°  16061

description: CARIMBOS S/ FC. N° 16062

description: CARIMBOS S/ FC. N° 16062

description: CARIMBOS IND. S/FACT. N° 16066

description: CARIMBOS IND. S/FACT. N° 16066

description: CARIMBOS IND. S/FACT. N° 16070

description: CARIMBOS IND. S/FACT. N° 16070

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/FACT. ° 16029

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/FACT. ° 16029

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/ FC. N° 16047

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/ FC. N° 16047

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 16138 CARIMBOS

description: S/ FC. N° 16138 CARIMBOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/ FC. N° 16050

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/ FC. N° 16050

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/ FC. N° 16052

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/ FC. N° 16052

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/ FC. N° 16053

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/ FC. N° 16053

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO S/ FACT. N°2126

description: P/ PAGO S/ FACT. N°2126

description: P/ PAGO S/ FACT. N°2123

description: P/ PAGO S/ FACT. N°2123

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CARIMBOS IND. Y COM. SEGUN FACTURA N° 2145

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/FACT. N° 2139

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/FACT. N° 2139

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/FACT. N° 2138

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/FACT. N° 2138

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/FACT. N° 2137

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/FACT. N° 2137

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/FACT. N° 2136

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/FACT. N° 2136

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/FACT. N° 2132

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/FACT. N° 2132

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/FACT. N° 2130

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/FACT. N° 2130

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CARIMBOS S/FACT. N°  16103

description: CARIMBOS S/FACT. N°  16103

description: FC. N° 16073 CARIMBOS

description: FC. N° 16073 CARIMBOS

description: CARIMBOS S/FACT. N° 16105

description: CARIMBOS S/FACT. N° 16105

description: CARIMBOS S/FACT. N° 16114

description: CARIMBOS S/FACT. N° 16114

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A CARIMBOS IND. Y COM. S/ FACTURA N°2149

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/FACT. N° 2079

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/FACT. N° 2079

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/FACT. N° 2077

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/FACT. N° 2077

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/FACT. N° 2078

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/FACT. N° 2078

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/FACT. N° 2080

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/FACT. N° 2080

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 32051 CARIMBOS

description: S/ FC. N° 32051 CARIMBOS

name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 32072 CARIMBOS

description: S/ FC. N° 32072 CARIMBOS

description: S/ FC. N° 32060 CARIMBOS

description: S/ FC. N° 32060 CARIMBOS

description: S/ FC. N° 32086 CARIMBOS

description: S/ FC. N° 32086 CARIMBOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CARIMBOS IND. Y COM. S/ FACT. N°16185

description: CARIMBOS IND. Y COM. S/ FACT. N°16185

description: CARIMBOS IND. Y COM. S/ FACT. N°16174

description: CARIMBOS IND. Y COM. S/ FACT. N°16174

description: CARIMBOS IND. Y COM. S/ FACT. N°16193

description: CARIMBOS IND. Y COM. S/ FACT. N°16193

description: CARIMBOS IND. Y COM. S/ FACT. N°16188

description: CARIMBOS IND. Y COM. S/ FACT. N°16188

description: CARIMBOS IND. Y COM. S/ FACT. N°16200

description: CARIMBOS IND. Y COM. S/ FACT. N°16200

description: CARIMBOS IND. Y COM. S/ FACT. N°16199

description: CARIMBOS IND. Y COM. S/ FACT. N°16199

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CARIMBOS S/FACT. N° 32151

description: CARIMBOS S/FACT. N° 32151

description: CARIMBOS S/FACT. N° 32149

description: CARIMBOS S/FACT. N° 32149

description: CARIMBOS S/FACT. N° 32146

description: CARIMBOS S/FACT. N° 32146

description: CARIMBOS IND Y COM. S/ FACTURA Nº  32172

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.  S/ FACT. CRED. Nº 32181

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 28005 CARIMBOS

description: S/ FC. N° 28005 CARIMBOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 32109

description: CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 32090

description: CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 32113

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 28029

description: CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 28020

description: CARIMBOS S/FACT. N° 28056

description: CARIMBOS S/FACT. N° 28056

description: CARIMBOS S/FACT. N°  28064

description: CARIMBOS S/FACT. N°  28064

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CARIMBOS S/ FC. N° 28073

description: CARIMBOS S/ FC. N° 28073

description: S/ FC. N° 32025 CARIMBOS

description: S/ FC. N° 32025 CARIMBOS

description: S/ FC. N° 32003 CARIMBOS

description: S/ FC. N° 32003 CARIMBOS

description: S/ FC. N° 32008 CARIMBOS

description: S/ FC. N° 32008 CARIMBOS


title: Adquisición de Instrumentales Médicos y Odontológicos (Ad Referendum)

ANDRES H. ARCE SA

legalName: ANDRES H. ARCE SA

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos e Instrumentales Médicos y Odontológicos (Ad Referendum)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-41707

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.2264 (ANDRES H.ARCE .S.A) MES DE DICIEMBRE/11 PROG.01 ADM.GRAL.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

DIEGO JOAQUIN RODRIG

legalName: DIEGO JOAQUIN RODRIG

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 10 /2018 SERVICIO DE INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y CENTRAL TELEFONICA PARA LA UOC - AD REFERENDUM A LA APROBACION DEL PLAN FINANCIERO 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-18-153068

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 12852/2018.SERVICIO DE INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y CENTRAL TELEFONICA PARA LA UOC.FACT. 1648.


DISTRIBUIDORA FENIX

legalName: DISTRIBUIDORA FENIX

description: 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE LECHE PARA EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-54697

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0002670, FECHA 28/11/2012, OP N° 13508, DISTRIBUIDORA FELIX S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. DE CRED. Nº 001-001-0001678, DEL 18/07/2012, OP Nº 8043, DISTRIBUIDORA FENIX S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-00001828, FECHA 09/08/2012, NOTA DE REMISION N° 001-001-0012339, OP N° 8413, DISTRIBUIDORA FENIX S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/  FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002236 DEL 15/10/2012, OP Nº  11165, DISTRIBUIDORA FENIX S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0002047 DE FECHA 11/09/2012, OP N° 9768,  DISTRIBUIDORA FENIX S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0002438 DEL 07/11/2012, OP Nº 12442, DISTRIBUIDORA FENIX S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0003201 DEL 10/05/2013, OP Nº 6172, DISTRIBUIDORA FENIX S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. DE CRED. Nº 001-001-0003165 DEL 18/04/2013, OP Nº 4594, DISTRIBUIDORA FENIX S.A.-

description: OBLIG. S/ FAC. DE CRED. Nº 001-001-0003165, 3172 DEL 18/04/2013 ( DESGLOSE), OP Nº 4595, DISTRIBUIDORA FENIX S.A.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Servicio de Limpieza de la Institucion

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ROAM  S.R.L.

legalName: ROAM  S.R.L.

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Limpieza de la Institucion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55185

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002- 0000042- (01/08/2012) - SERVIM - ROAM S.R.L. - CD -12008-12-55185 -CD - 16/12 -  I.M.T. - F.F. 10 - CARP.Nº 5436.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002 0000049 - (05/10/2012) -  SERVILIM - ROAM S.R.L. - CD -12008-12-55185 -  CD - 16/12 - I.M.T. - F.F. 10 - CARP.Nº 6340.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002- 0000045 - (03/09/2012) - SERVILIM - ROAM S.R.L. - CD -12008-12-55185  -  C.D ADQ. DE SERV. DE LIMPIEZA - 16/12 -  HOSP. PEDIATRICO - F.F. 10 - CARP.Nº 5438.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-0055 - 23/10/2012 - ROAM S.R.L. - CD-12008-12-55185 - CD NRO 16/12 - FF: 10 - I.M.T. - CARP NRO 6787


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL CENTRO EDUCATIVO DE CIUDAD DEL ESTE Y LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO (AD REFERENDUM)

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

SST SECURITY SERVICE

legalName: SST SECURITY SERVICE

description: 4 _ JUSTICIA CON DIGNIDAD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE VIGILANCIA- DORAM S.A.C.I.- FACTURA Nº 001-002-0001527- C.C. AC-12009-11-2862- SETIEMBRE/2011- PENT. DE LA ESPERANZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE VIGILANCIA- DORAM S.A.C.I.- FACTURA Nº 001-002-0001540- C.C. AC-12009-11-2862- SETIEMBRE/2011- PENT. DE LA ESPERANZA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-11-21241

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION-SERVICIOS DE VIGILANCIA S/ FACT. CREDITO Nº 1456 DORAM SACI (CANCELACION), CORRESPONDIENTE AL CENTRO EDUCATIVO DE CIUDAD DEL ESTE Y PENIT. REG. DE PEDRO JUAN CABALLERO, MES DE JUNIO DE 2011, DGIP.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION-SERVICIOS DE VIGILANCIA S/ FACT. CREDITO Nº 1484 DORAM S.A.C.I., CC: LP-12009-11-21241, MES DE JUNIO DE 2011, DGIP.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE VIGILANCIA S/ FACT. CREDITO Nº 1353- DORAM SACI- C.C.:LP-12009-11-21241- DGIP- MARZO/2011.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE VIGILANCIA S/ FACT. CREDITO Nº 1374- DORAM SACI- C.C.:LP-12009-11-21241- DGIP- MARZO/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE VIGILANCIA- FACTURA Nº 001-001-0001505 DORAM S.A.C.I.- C.C. LP-12009-11-21241- SENADE.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE VIGILANCIA S/ FACT. CREDITO Nº 1410- DORAM SACI- C.C.: LP-12009-11-21241- DGIP- MARZO/2011.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION - SERVICIOS DE VIGILANCIA, SEGUN FACTURA DE CREDITO N° 1374 - DORAM S.A.C.I. CC: LP-12009-11-21241 ADM DE JUSTICIA Y  DERECHOS HUMANOS MES DE ABRIL DE 2011.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION - SERVICIOS DE VIGILANCIA, SEGUN FACTURA DE CREDITO N° 1432 - DORAM S.A.C.I. CC: LP-12009-11-21241 ADM DE JUSTICIA Y  DERECHOS HUMANOS MES DE ABRIL DE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE VIGILANCIA S/ FACT. CREDITO Nº 1456- DORAM SACI- C.C.:LP-12009-11-21241- MES DE MAYO- P.J.CABALLERO.-


name: 1300000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE SAN PEDRO

title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

legalName: TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

description: 4 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. SAN PEDRO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-29693

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 002-001-0001764 DE FECHA 11/07/2011 CORRESP. A UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, O.P. N° 77, AUTORIZ. POR RESOL. N° 44 DE FECHA 29/07/2011, DISTRIBUIDORA PROVEPAR.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-29694

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-002-0005241 DE FECHA 18/07/2011, O.P. N° 62, AUTORIZ. POR RESOLUCION N° 39 DE FECHA 21/07/2011 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, GOLDEN TRADE S.R.L.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-29691

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-027434 DE FECHA 18/07/2011, O.P. N° 67, AUTORIZ. POR RESOL. N° 39 DE FECHA 21/07/2011 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, TECNOPLAN S.A.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-29692

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0030960 DE FECHA 19/07/2011, O.P. N° 63, AUTORIZ. POR RESOLUCION N° 39 DE FECHA 21/07/2011 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C.-


title: ADQUISICION DE PILAS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

NORMA ELIZABETH LOPE

legalName: NORMA ELIZABETH LOPE

description: 6 _ INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PILAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-29578

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE DELFIN , JULIO 2011- SICOM


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 002 - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, 003 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS, 005 - FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adqusición de Equipos de Oficinas Varias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-13-78519

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-13-78518

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-13-78516


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 57-14 ADQUISICION DE INSUMOS PARA VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA DRAGER MODELO SAVINA PERTENCIENTES AL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-100060


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

legalName: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

2 DE JULIO S.R.L.

legalName: 2 DE JULIO S.R.L.

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE AGUA MINERAL EN BIDONES DE 20 LITROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23006-18-153580

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE AGUA MINERAL


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: 016 - DIRECCION DE MATERIAL BELICO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE FACTURAS, NOTA DE CREDITO Y RECIBOS TIMBRADOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-82109


name: 1000000-COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

title: ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA IP

name: 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

description: 001 - REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA IP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23010-12-66119


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CERRADURAS

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ

legalName: DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CERRADURAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-13-82437

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES
S/ FACTURA N° 00101-00481 DE FECHA 18/12/2013
PROVEEDOR: S PAZOS
DICIEMBRE 2013

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES
S/ FACTURA N° 001-001-00484 DE FECHA 18/12/2013
PROVEEDOR: S PAZOS
DICIEMBRE 2013

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES
S/ FACTURA N° 001-001-00485 DE FECHA 18/12/2013
PROVEEDOR: S PAZOS
DICIEMBRE 2013

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES
S/ FACTURA N° 001-001-00486 DE FECHA 18/12/2013
PROVEEDOR: S PAZOS
DICIEMBRE 2013

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES
S/ FACTURA N° 001-001-00491 DE FECHA 18/12/2013
PROVEEDOR: S PAZOS
DICIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES  PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC 2311940-3 FACTURA 001-001-0000490
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE DIEMBREDE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMINETO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
SEGUN FACTURA N° 001-001-0001540 DE FECHA 16/12/2014.-
PROVEEDOR: S PAZOS
RUC 2311940-3
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMINETO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
SEGUN FACTURA N° 001-001-0001537 DE FECHA 16/12/2014.-
PROVEEDOR: S PAZOS
RUC 2311940-3
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMINETO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
SEGUN FACTURA N° 001-001-0001534 DE FECHA 16/12/2014.-
PROVEEDOR: S PAZOS
RUC 2311940-3
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMINETO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
SEGUN FACTURA N° 001-001-0001535 DE FECHA 16/12/2014.-
PROVEEDOR: S PAZOS
RUC 2311940-3
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMINETO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
SEGUN FACTURA N° 001-001-0001536 DE FECHA 16/12/2014.-
PROVEEDOR: S PAZOS
RUC 2311940-3
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMINETO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
SEGUN FACTURA N° 001-001-0001539 DE FECHA 16/12/2014.-
PROVEEDOR: S PAZOS
RUC 2311940-3
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMINETO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
SEGUN FACTURA N° 001-001-0001538 DE FECHA 16/12/2014.-
PROVEEDOR: S PAZOS
RUC 2311940-3
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMINETO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES,S. PAZOS.
FACTURA N° 001-001-00001404.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMINETO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES,S. PAZOS.
FACTURA N° 001-001-00001079..
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMINETO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES,S. PAZOS.
FACTURA N° 001-001-00001081.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMINETO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES,S. PAZOS.
FACTURA N° 001-001-00001083.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMINETO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES,S. PAZOS.
FACTURA N° 001-001-00001003.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMINETO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES,S. PAZOS.
FACTURA N° 001-001-00001005.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMINETO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES,S. PAZOS.
FACTURA N° 001-001-00001076.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMINETO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES,S. PAZOS.
FACTURA N° 001-001-00001075.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMINETO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES,S. PAZOS.
FACTURA N° 001-001-00001078.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, S. PAZOS.
FACTURA N° 001-001-00001058.-
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PROVEEDOR, S. PAZOS,   RUC:2311940-3
FACTURA N° 001-001-00001209, DE FECHA 12/08/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2014.-

description:
OBLIGACION 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PROVEEDOR, S. PAZOS,   RUC:2311940-3
FACTURA N° 001-001-00001211, DE FECHA 12/08/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2014.-

description:
OBLIGACION 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PROVEEDOR, S. PAZOS,   RUC:2311940-3
FACTURA N° 001-001-00001220, DE FECHA 12/08/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2014.-

description:
OBLIGACION 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PROVEEDOR, S. PAZOS,   RUC:2311940-3
FACTURA N° 001-001-00001223, DE FECHA 12/08/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2014.-

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OBLIGACION 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PROVEEDOR, S. PAZOS,   RUC:2311940-3
FACTURA N° 001-001-00001213, DE FECHA 12/08/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2014.-

description:
OBLIGACION 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PROVEEDOR, S. PAZOS,   RUC:2311940-3
FACTURA N° 001-001-00001214, DE FECHA 12/08/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2014.-

description:
OBLIGACION 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PROVEEDOR, S. PAZOS,   RUC:2311940-3
FACTURA N° 001-001-00001215, DE FECHA 12/08/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2014.-

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OBLIGACION 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PROVEEDOR, S. PAZOS,   RUC:2311940-3
FACTURA N° 001-001-00001217, DE FECHA 12/08/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2014.-

description:
OBLIGACION 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PROVEEDOR, S. PAZOS,   RUC:2311940-3
FACTURA N° 001-001-00001218, DE FECHA 12/08/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2014.-

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OBLIGACION 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PROVEEDOR, S. PAZOS,   RUC:2311940-3
FACTURA N° 001-001-00001219, DE FECHA 12/08/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC N° 2311940-3 FACTURA N° 001-001-0001210.
CC: CD-12004-13-82437
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2014.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC N° 2311940-3 FACTURA N° 001-001-0001212.
CC: CD-12004-13-82437
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC N° 2311940-3 FACTURA N° 001-001-0001266.
CC: CD-12004-13-82437
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2014.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC N° 2311940-3 FACTURA N° 001-001-0001267.
CC: CD-12004-13-82437
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2014.-

description:
OBLIGACION 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PROVEEDOR, S. PAZOS,   RUC:2311940-3
FACTURA N° 001-001-00001221, DE FECHA 12/08/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE SEPTIEMBRE 2014.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC N° 2311940-3 FACTURA N° 001-001-0001224.
CC: CD-12004-13-82437
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2014.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC N° 2311940-3 FACTURA N° 001-001-0001264.
CC: CD-12004-13-82437
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2014.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC N° 2311940-3 FACTURA N° 001-001-0001265.
CC: CD-12004-13-82437
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC N° 2311940-3 FACTURA N° 001-001-0001268.
CC: CD-12004-13-82437
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC N° 2311940-3 FACTURA N° 001-001-0001002.
CC: CD-12004-13-82437
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2014.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC N° 2311940-3 FACTURA N° 001-001-0001077.
CC: CD-12004-13-82437
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2014.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC N° 2311940-3 FACTURA N° 001-001-0001125.
CC: CD-12004-13-82437
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2014.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC N° 2311940-3 FACTURA N° 001-001-0001128.
CC: CD-12004-13-82437
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2014.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC N° 2311940-3 FACTURA N° 001-001-0001127.
CC: CD-12004-13-82437
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC N° 2311940-3 FACTURA N° 001-001-0001130.
CC: CD-12004-13-82437
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2014.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC N° 2311940-3 FACTURA N° 001-001-0001131.
CC: CD-12004-13-82437
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, S.PAZOS.-
FACTURA N° 001-001-0000529.-
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, S.PAZOS.-
FACTURA N° 001-001-0000530.-
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, S.PAZOS.-
FACTURA N° 001-001-0000559.-
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, S.PAZOS.-
FACTURA N° 001-001-0000611.-
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, S.PAZOS.-
FACTURA N° 001-001-0000675.-
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, S.PAZOS.-
FACTURA N° 001-001-0000535.-
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, S.PAZOS.-
FACTURA N° 001-001-0000536.-
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, S.PAZOS.-
FACTURA N° 001-001-0000551.-
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, S.PAZOS.-
FACTURA N° 001-001-0000524.-
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, S.PAZOS.-
FACTURA N° 001-001-0000525.-
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, S.PAZOS.-
FACTURA N° 001-001-0000527.-
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, S.PAZOS.-
FACTURA N° 001-001-0000528.-
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, S.PAZOS.-
FACTURA N° 001-001-0000537.-
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, S.PAZOS.-
FACTURA N° 001-001-0000538.-
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, S.PAZOS.-
FACTURA N° 001-001-0000539.-
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC N° 2311940-3 FACTURA N° 001-001-0001055.
CC: CD-12004-13-82437
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC N° 2311940-3 FACTURA N° 001-001-0001057.
CC: CD-12004-13-82437
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC N° 2311940-3 FACTURA N° 001-001-0001059.
CC: CD-12004-13-82437
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC N° 2311940-3 FACTURA N° 001-001-0001061.
CC: CD-12004-13-82437
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC N° 2311940-3 FACTURA N° 001-001-0001004.
CC: CD-12004-13-82437
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC N° 2311940-3 FACTURA N° 001-001-0001053.
CC: CD-12004-13-82437
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC N° 2311940-3 FACTURA N° 001-001-0001054.
CC: CD-12004-13-82437
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES
SEGUN FACTURA N° 001-001-0001327 DE FECHA 13/10/14
PROVEEDOR: S. PAZOS
RUC 2311940-2
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES
SEGUN FACTURA N° 001-001-0001328 DE FECHA 13/10/14
PROVEEDOR: S. PAZOS
RUC 2311940-2
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES
SEGUN FACTURA N° 001-001-0001329 DE FECHA 13/10/14
PROVEEDOR: S. PAZOS
RUC 2311940-2
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES
SEGUN FACTURA N° 001-001-0001395 DE FECHA 03/11/14
PROVEEDOR: S. PAZOS
RUC 2311940-2
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES
SEGUN FACTURA N° 001-001-0001398 DE FECHA 03/11/14
PROVEEDOR: S. PAZOS
RUC 2311940-2
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES
SEGUN FACTURA N° 001-001-0001399 DE FECHA 03/11/14
PROVEEDOR: S. PAZOS
RUC 2311940-2
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES
SEGUN FACTURA N° 001-001-0001326 DE FECHA 13/10/14
PROVEEDOR: S. PAZOS
RUC 2311940-2
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES
SEGUN FACTURA N° 001-001-0001400DE FECHA 03/11/14
PROVEEDOR: S. PAZOS
RUC 2311940-2
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES
SEGUN FACTURA N° 001-001-0001401  DE FECHA 03/11/14
PROVEEDOR: S. PAZOS
RUC 2311940-2
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES
SEGUN FACTURA N° 001-001-0001403  DE FECHA 03/11/14
PROVEEDOR: S. PAZOS
RUC 2311940-2
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES
SEGUN FACTURA N° 001-001-0001405  DE FECHA 03/11/14
PROVEEDOR: S. PAZOS
RUC 2311940-2
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES
SEGUN FACTURA N° 001-001-0001406  DE FECHA 03/11/14
PROVEEDOR: S. PAZOS
RUC 2311940-2
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC N° 2311940-3 FACTURA N° 001-001-0001040.
CC: CD-12004-13-82437
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC N° 2311940-3 FACTURA N° 001-001-0001041.
CC: CD-12004-13-82437
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC N° 2311940-3 FACTURA N° 001-001-0001042.
CC: CD-12004-13-82437
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC N° 2311940-3 FACTURA N° 001-001-0001043
CC: CD-12004-13-82437
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC N° 2311940-3 FACTURA N° 001-001-0001051.
CC: CD-12004-13-82437
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC N° 2311940-3 FACTURA N° 001-001-0001052.
CC: CD-12004-13-82437
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC N° 2311940-3 FACTURA N° 001-001-0001045.
CC: CD-12004-13-82437
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC N° 2311940-3 FACTURA N° 001-001-0001046
CC: CD-12004-13-82437
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC N° 2311940-3 FACTURA N° 001-001-0001047.
CC: CD-12004-13-82437
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC N° 2311940-3 FACTURA N° 001-001-0001048
CC: CD-12004-13-82437
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC N° 2311940-3 FACTURA N° 001-001-0001049
CC: CD-12004-13-82437
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC N° 2311940-3 FACTURA N° 001-001-0001050
CC: CD-12004-13-82437
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
FACTURA N° 001-001-0002016 FECHA 12/10/2015
PROVEEDOR: S PAZOS
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
FACTURA N° 001-001-0002017 FECHA 12/10/2015
PROVEEDOR: S PAZOS
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
FACTURA N° 001-001-0002018 FECHA 12/10/2015
PROVEEDOR: S PAZOS
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
FACTURA N° 001-001-0002019 FECHA 12/10/2015
PROVEEDOR: S PAZOS
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
FACTURA N° 001-001-0002133 FECHA 23/11/2015
PROVEEDOR: S PAZOS
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
FACTURA N° 001-001-0002132 FECHA 23/11/2015
PROVEEDOR: S PAZOS
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
FACTURA N° 001-001-0002131 FECHA 23/11/2015
PROVEEDOR: S PAZOS
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
FACTURA N° 001-001-0002130 FECHA 23/11/2015
PROVEEDOR: S PAZOS
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
FACTURA N° 001-001-0002123 FECHA 13/11/2015
PROVEEDOR: S PAZOS
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
FACTURA N° 001-001-0002014 FECHA 12/10/2015
PROVEEDOR: S PAZOS
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
FACTURA N° 001-001-0002020 FECHA 12/10/2015
PROVEEDOR: S PAZOS
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
FACTURA N° 001-001-0002021 FECHA 12/10/2015
PROVEEDOR: S PAZOS
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
FACTURA N° 001-001-0002013 FECHA 12/10/2015
PROVEEDOR: S PAZOS
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
FACTURA N° 001-001-0002012 FECHA 12/10/2015
PROVEEDOR: S PAZOS
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
FACTURA N° 001-001-0002011 FECHA 12/10/2015
PROVEEDOR: S PAZOS
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EINSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-001976 DE FECHA 03/09/2015
PROVEEDOR: S. PAZOS
DICIEMBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EINSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-001981 DE FECHA 03/09/2015
PROVEEDOR: S. PAZOS
DICIEMBRE 2015

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OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  S. PAZOS
RUC N° 2311940-3 FACTURA N° 001-001-0001815
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-13-82437
PLAN DE CAJA MES DE  DICIEMBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  S. PAZOS
RUC N° 2311940-3 FACTURA N° 001-001-0001968
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-13-82437
PLAN DE CAJA MES DE  DICIEMBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  S. PAZOS
RUC N° 2311940-3 FACTURA N° 001-001-0001969
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-13-82437
PLAN DE CAJA MES DE  DICIEMBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  S. PAZOS
RUC N° 2311940-3 FACTURA N° 001-001-0001970
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-13-82437
PLAN DE CAJA MES DE  DICIEMBRE DE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EINSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-001977 DE FECHA 03/09/2015
PROVEEDOR: S. PAZOS
DICIEMBRE 2015

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OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  S. PAZOS
RUC N° 2311940-3 FACTURA N° 001-001-0001824
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-13-82437
PLAN DE CAJA MES DE  DICIEMBRE DE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EINSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-001978 DE FECHA 03/09/2015
PROVEEDOR: S. PAZOS
DICIEMBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EINSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-001979 DE FECHA 03/09/2015
PROVEEDOR: S. PAZOS
DICIEMBRE 2015

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OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  S. PAZOS
RUC N° 2311940-3 FACTURA N° 001-001-0001819
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-13-82437
PLAN DE CAJA MES DE  DICIEMBRE DE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EINSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-001980 DE FECHA 03/09/2015
PROVEEDOR: S. PAZOS
DICIEMBRE 2015

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OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  S. PAZOS
RUC N° 2311940-3 FACTURA N° 001-001-0001816
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-13-82437
PLAN DE CAJA MES DE  DICIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  S. PAZOS
RUC N° 2311940-3 FACTURA N° 001-001-0001818
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-13-82437
PLAN DE CAJA MES DE  DICIEMBRE DE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EINSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-001972 DE FECHA 03/09/2015
PROVEEDOR: S. PAZOS
DICIEMBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EINSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-001973 DE FECHA 03/09/2015
PROVEEDOR: S. PAZOS
DICIEMBRE 2015

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OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  S. PAZOS
RUC N° 2311940-3 FACTURA N° 001-001-0001820
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-13-82437
PLAN DE CAJA MES DE  DICIEMBRE DE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EINSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-00194 DE FECHA 03/09/2015
PROVEEDOR: S. PAZOS
DICIEMBRE 2015

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OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  S. PAZOS
RUC N° 2311940-3 FACTURA N° 001-001-0001817
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-13-82437
PLAN DE CAJA MES DE  DICIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EINSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-001975 DE FECHA 03/09/2015
PROVEEDOR: S. PAZOS
DICIEMBRE 2015

description:
OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  S. PAZOS
RUC N° 2311940-3 FACTURA N° 001-001-0001821
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-13-82437
PLAN DE CAJA MES DE  DICIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, S. PAZOS.
SEGUN FACTURA N° 001-001-00001699.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2015.

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, S. PAZOS.
SEGUN FACTURA N° 001-001-00001701.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2015.

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, S. PAZOS.
SEGUN FACTURA N° 001-001-00001703.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2015.

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, S. PAZOS.
SEGUN FACTURA N° 001-001-00001702.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2015.

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, S. PAZOS.
SEGUN FACTURA N° 001-001-00001707.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2015.

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, S. PAZOS.
SEGUN FACTURA N° 001-001-00001728
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2015.

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, S. PAZOS.
SEGUN FACTURA N° 001-001-00001642.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2015.

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, S. PAZOS.
SEGUN FACTURA N° 001-001-00001643..
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2015.

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, S. PAZOS.
SEGUN FACTURA N° 001-001-00001644.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2015.

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, S. PAZOS.
SEGUN FACTURA N° 001-001-00001645.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2015.

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, S. PAZOS.
SEGUN FACTURA N° 001-001-00001646.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-0002239 DE FECHA 18/12/2015
PROVEEDOR: S. PAZOS
DICIEMBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-0002240 DE FECHA 18/12/2015
PROVEEDOR: S. PAZOS
DICIEMBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-0002241 DE FECHA 18/12/2015
PROVEEDOR: S. PAZOS
DICIEMBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-0002242 DE FECHA 18/12/2015
PROVEEDOR: S. PAZOS
DICIEMBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-0002243 DE FECHA 18/12/2015
PROVEEDOR: S. PAZOS
DICIEMBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-0002244 DE FECHA 18/12/2015
PROVEEDOR: S. PAZOS
DICIEMBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-0002245 DE FECHA 18/12/2015
PROVEEDOR: S. PAZOS
DICIEMBRE 2015


title: ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 006 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-64695

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-64693

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-64694


title: MUEBLES

description: 007 - ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MUEBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-55529

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-54952

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-55118


name: UAF perteneciente a 014-MINISTERIO DE LA MUJER

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

CESAR MOISEES CAJE S

legalName: CESAR MOISEES CAJE S

project: 004-SP ATENC.Y PROTEC.VICT.DE LA VBG Y TMNS(ITAIPÚ 4500015285)

description: 010 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9- ITAIPU - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos de higiene y primeros auxilios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-15-114496

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0021368 - FARMA ANGELES - 352 MALETIN PRIMERO AUXILIO - MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0021367 - FARMA ANGELES - 358 PAÑALES -TOALLAS HIGIENICAS - MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

PARASOFT S.R.L.

legalName: PARASOFT S.R.L.

SEGEL LOGISTICA S.A.

legalName: SEGEL LOGISTICA S.A.

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

OLI SERVICE SRL

legalName: OLI SERVICE SRL

HPTI SISTEMAS Y EQUI

legalName: HPTI SISTEMAS Y EQUI

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-14-93695

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA S/FACTNRO 1101,OC NRO 68057,LPN NRO 14/2014,DE PARASOFT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA  DE PARASOF S/FACT NRO 1081,OC NRO 68518,LPN NRO 14/14

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-14-93697

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA S/FACT NRO 11402,OC NRO 68522,LPN NRO 14/14,DE SEGEL LOGISTICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 13524,OC NRO 69664,LPN NRO 14/2014,DE SEGEL LOGISTICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-14-93696

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE DOCUNET SA S/ FACT N° 1524, OCN° 68056, LPN N° 14/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA S/FACT NRO 1613,OC NRO 68519,LPN NRO 14/14,DE DOCUNET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-14-93269

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE OLI SERVICE SRL. S/FACT N°1241 OC N°68508 LPN N°14/14 PEP N°1360

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE OLISERVICE SRL S/ FACT N° 1197, OCN° 67486, LPN N° 14/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-14-93766

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA  DE HPTI SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS,S/FACT NRO 6835,OC NRO 68520,LPN NRO 14/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS  DE EQUIPOS DE OFICINA DE OLI SERVICE S.R.L. S/ FACT N° 1877 S/ OC N° 69490, S/ LPN N° 14/14

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-14-93317

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE EQUIPOS INFORMATICOS A DATALAB S/ FACT N° 2161 S/ OC N° 68516, LPN N° 14/2014

description: POR COMPRAS DE DATA LAB S/FAC. N° 2223 S/OC N° 68054 S/LPN N° 14/2014

description: POR COMPRAS DE IMPRESORAS MATRICIALES A DATA LAB S/ FACT. N° 2162, OC N° 68510, LPN N° 14/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE DOCUNET SA S/ FA T N° 2353, OCN° 69656 LPNN° 14/2014-AMPLIAC.


title: Contratación de Especialista Biomedico

procurementMethodDetails: SELEC. S/ LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIF -3CV

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMIRO FABIAN GODOY

legalName: RAMIRO FABIAN GODOY

project: 001-SP PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (DIT)

description: 003 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Especialista Biomedico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CV-12008-17-151005

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000190 (20/06/2018) – DESARROLLO INANTIL TEMPRANO – RAMIRO FABIAN GODOY ANCHÓN – F.F. 20 – COMPARACIONDE LAS CALIFICACIONES 3 CV N° 12 / 2017 – C.C. CV-12008-17-151005 – CARPETA N° 82.823 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000195 (16/07/2017) – DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO – RAMIRO FABIAN GODOY ACHON – F.F. 20 – COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES 3 CV N° 12 / 2017 – C.C. CV-12008-17-151005 – CARPETA N° 104859 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000185 (21/05/2018) – DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO – RAMIRO FABIAN GODOY ACHON – F.F. 10 –  COMPARACION DE CALIFICACIONES 3 CV N° 12/2017 – C.C. CV-12008-17-151005 – CARPETA N° 69.040.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000175 - 27/02/2018 - RAMIRO FABIAN GODOY ACHON - FF 10 -COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES 3 CV  N° 12/2017 - CV-12008-17-151005 - CARPETA N° 29559.-

description: FACTURA N° 001-001-0000171 - 23/01/2018 - RAMIRO FABIAN GODOY ACHON - FF 10 -COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES 3 CV  N° 12/2017 - CV-12008-17-151005 - CARPETA N° 29559.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000179 - 26/03/2018 - RAMIRO FAVIAN GODOY ACHON - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - F.F.10 - MOD. LLAMADO SOBRE LA COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES 3 CV N° 12/2017 - C.C. CV-12008-17-151005 - CARP. N° 43478/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000167 (21/12/2017) - RAMIRO FABIAN GODOY ACHON - DESAROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.10 -  COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES 3 CV Nº 12/17 - CV-12008-17-151005 - CARPETA Nº 161835/17-7706/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000182 (13/04/2018) - RAMIRO FABIAN GODOY ACHON - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.10 - COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES 3CV N° 12/17 - CV-12008-17-151005 - CARPETA Nº 54602.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000190 (20/06/2018) – DESARROLLO INANTIL TEMPRANO – RAMIRO FABIAN GODOY ANCHÓN – F.F. 10 – COMPARACIONDE LAS CALIFICACIONES 3 CV N° 12 / 2017 – C.C. CV-12008-17-151005 – CARPETA N° 82.823 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000185 (21/05/2018) – DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO – RAMIRO FABIAN GODOY ACHON – F.F. 20 –  COMPARACION DE CALIFICACIONES 3 CV N° 12/2017 – C.C. CV-12008-17-151005 – CARPETA N° 69.040.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000171 - 23/01/2018 - RAMIRO FABIAN GODOY ACHON - FF 20 -COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES 3 CV  N° 12/2017 - AC-12008-17-151008 - CARPETA N° 29559

description: FACTURA N° 001-001-0000175 - 27/02/2018 - RAMIRO FABIAN GODOY ACHON - FF 20 -COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES 3 CV  N° 12/2017 - AC-12008-17-151008 - CARPETA N° 29559

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000182 (13/04/2018) - RAMIRO FABIAN GODOY ACHON - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.20 - COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES 3CV N° 12/17 - CV-12008-17-151005 - CARPETA Nº 54602.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000179 - 26/03/2018 - RAMIRO FAVIAN GODOY ACHON - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - F.F.20 - MOD. LLAMADO SOBRE LA COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES 3 CV N° 12/2017 - C.C. CV-12008-17-151005 - CARP. N° 43478/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-000167 (21/12/2017) - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - RAMIRO FAVIAN GODOY ACHON - F.F. 20 - SELECCION S / LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES N° 12 / 2017 - C.C. CV-12008-17-151005 - CARPETA N° 161.835 (2017) 7.706 (2018).-


title: Mantenimiento y Reparación Edilicias

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 4 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA,   4 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación Edilicias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-23772

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-23773


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 005 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Token para Firma Digital para Autoridades del Ministerio de Hacienda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-18-161243


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

legalName: VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

project: 000-*, 000-SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EN SALUD

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-102978

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARASOFT S.R.L. - FACTURA Nº 001-001-0001420 DE FECHA 14/04/2015 - DIGIES - CD Nº 97/14 - CD-12008-14-102978 - FF10 - CARPETA Nº 55103/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-103045

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000305 – 17/02/2015 – COMPUSHOP DE VICTOR M. CACERES V. – SISTEMA NAC. DE INFORMACION EN SALUD - FF10 -MOD.- CD 97/2014 - CC-CD-12008-14-103045 - CARPETA Nº 55099


title: Adquisición de Extinguidores

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 7 _ CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Extinguidores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-39078

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 003-001-0012458 DE FIRE MASTERS S.R.L , POR ADQUISICION DE EXTINTORES PARA LA SEDE DE LA AGPE.-


name: 1000000-CONSEJO NACIONACION DE EDUCACION SUPERIOR

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 029-CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 001 - FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y LEYES DE CREACIÓN DE UNIVERSIDADE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE CONSULTORES EN EL ÁREA ACADÉMICA Y TÉCNICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23029-18-155658

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23029-18-155411


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: SERVICIOS DE VPN E INTERNET

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N° 27/2014 SERVICIO DE VPN E INTERNET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-14-94826

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 18420/15 SERVICIOS DE VPN E INTERNET FACTURA N° 7492/15


name: 1050000-FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA

title: ELEMENTOS Y UTILES DE OFICINA

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 006 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ELEMENTOS Y UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-12-49733


title: CONSULTORÍA PARTA DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA DE ANÁLISIS ECONÓMICO.

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 002-FORT. DEL SISTEMA DE JUSTICIA (BID 1723/OC-PR)

description: 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RACIONALIZACION Y REORDENAMIENTO DE LOS INGRESOS JUDICIALES - Diseño e implementación de la Unidad Tecnica de Analisis Económico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-51544


description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SOPORTE PARA MOTOR DE BASE DE DATOS Y SISTEMA OPERATIVO DE SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-159585


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Adquisición de Tintas y Toners

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Tintas y Toners

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-18-161759

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-18-161758

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-18-161761

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-18-161760


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 274748 - CC: CO-24001-14-99847 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA ECÓGRAFOS DE LA MARCA PHILIPS PERTENECIENTES AL IPS

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 12-14 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA ECÓGRAFOS DE LA MARCA PHILIPS PERTENECIENTES AL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-14-99847


title: ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-143061


legalName: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN SBE 77-16 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA EXTENSION DE GARANTIA DE SOLUCION DE IMAGENES MEDICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-130296


name: UAF perteneciente a 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

title: Adquisición de Combustibles

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, 001 - MANEJO DE LOS RECURSOS PESQUEROS, 005 - PROTECCIÓN Y CONSERV. DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Combustibles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23021-14-96613


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos e Insumos para Enfermeria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-17-145119

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-17-144944

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-17-144281