name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

status: active

title: Adquisicion de Herramientas Mayores

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

roles: procuringEntity payer

DNH SOCIEDAD ANONIMA

scheme: PY-RUC

legalName: DNH SOCIEDAD ANONIMA

currency: PYG

description: 008 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Herramientas Mayores

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-12-65549

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE 02 SOLDADURAS AUTOGENA CON ACETILENO, 03 AMOLADORA RECTA, 03 FRESADORA UNIVERSAL N° 2 Y 02 CORTADORA DE METALES DUROS SIN FIN, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000205 DE DNH S.A.

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Adquisición de Remeras

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA

legalName: MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Remeras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-17-145200

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR - RUBRO 322, A FAVOR DE COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MARCIO RUBÉN FERIS AGUILERA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000471, CONFORME A LA C.D. N° 09/17.

Incumplimiento

type: penalty

description: OBLIGACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR - RUBRO 322, A FAVOR DE COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MARCIO RUBÉN FERIS AGUILERA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000470, CONFORME A LA C.D. N° 09/17.


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 001 - MANEJO DE LOS RECURSOS PESQUEROS, 003 - CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro contra todo riesgo de vehículos y embarcaciones de la Institución

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23021-12-66828


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

title: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIO DGEEC - ID N° 329739

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIO DGEEC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-18-156120


name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCION PARA LA SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-137037

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS S/ FACT. Nº 30583 DE SHIROSAWA SAIC

description: OBLIG. POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS S/ FACT. Nº 30580 DE SHIROSAWA SAIC

description: OBLIG. POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS S/ FACT. Nº 30582 DE SHIROSAWA SAIC

description: OBLIG. POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS S/ FACT. Nº 30281 DE SHIROSAWA SAIC

description: OBLIG. POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS S/ FACT. Nº 30579 DE SHIROSAWA SAIC

description: OBLIG. POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS S/ FACT. Nº 30578 DE SHIROSAWA SAIC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ALQUILER DE FOTOCOPIAS S/ FACT. Nº 28771 - DE SHIROSAWA COMPANY S.A. - MES: ABRIL/2017 - SNNA

description: P/ ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS S/ FACT. Nº 28772 - DE SHIROSAWA COMPANY S.A. - MES: ABRIL/2017 - SNNA

description: P/ ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS S/ FACT. Nº 28773 - DE SHIROSAWA COMPANY S.A. - MES: ABRIL/2017 - SNNA

description: P/ ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS S/ FACT. Nº 28774 - DE SHIROSAWA COMPANY S.A. - MES: ABRIL/2017 - SNNA

description: P/ ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS S/ FACT. Nº 28776 - DE SHIROSAWA COMPANY S.A. - MES: ABRIL/2017 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS S/ FACT. Nº 29356 - DE SHIROSAWA COMPANY S.A. - MES: MAYO/2017 - O.G. 255 - SNNA

description: P/ ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS S/ FACT. Nº 29357 - DE SHIROSAWA COMPANY S.A. - MES: MAYO/2017 - O.G. 255 - SNNA

description: P/ ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS S/ FACT. Nº 29358 - DE SHIROSAWA COMPANY S.A. - MES: MAYO/2017 - O.G. 255 - SNNA

description: P/ ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS S/ FACT. Nº 29355 - DE SHIROSAWA COMPANY S.A. - MES: MAYO/2017 - O.G. 255 - SNNA

description: P/ ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS S/ FACT. Nº 29359 - DE SHIROSAWA COMPANY S.A. - MES: MAYO/2017 - O.G. 255 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS - S/ FACT. Nº 31726 - DE SHIROSAWA CO SA. - (PRORRATEADO) - O.G. 255 - MES: SETIEMBRE/2017 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS S/ FACT. 31095 DE SHIROSAWA CO SAIC

description: OBLIG. POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS S/ FACT. 31096 DE SHIROSAWA CO SAIC

description: OBLIG. POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS S/ FACT. 31097 DE SHIROSAWA CO SAIC

description: OBLIG. POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS S/ FACT. 31098 DE SHIROSAWA CO SAIC

description: OBLIG. POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS S/ FACT. 31099 DE SHIROSAWA CO SAIC

description: OBLIG. POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS S/ FACT. 31100 DE SHIROSAWA CO SAIC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS S/ FACT. Nº 26522 - MES:DICIEMBRE - DE SHIROSAWA COMPANY S.A. - GAST. DEVENG. / 2016 - MES:MAYO/2017 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS - MES: JUNIO/2017 - O.G. 255 - A SHIROSAWA CO. S/ FACT. Nº 29903

description: OBLIG. POR SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS - MES: JUNIO/2017 - O.G. 255 - A SHIROSAWA CO. S/ FACT. Nº 29904

description: OBLIG. POR SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS - MES: JUNIO/2017 - O.G. 255 - A SHIROSAWA CO. S/ FACT. Nº 29905

description: OBLIG. POR SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS - MES: JUNIO/2017 - O.G. 255 - A SHIROSAWA CO. S/ FACT. Nº 29906

description: OBLIG. POR SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS - MES: JUNIO/2017 - O.G. 255 - A SHIROSAWA CO. S/ FACT. Nº 29907

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS - DE SHIROSAWA COMPANY S.A. - MES:NOVIEMBRE/2017 - O.G. 255 - S/ FACT. Nº 32256 - SNNA

description: OBLIG. POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS - DE SHIROSAWA COMPANY S.A. - MES:NOVIEMBRE/2017 - O.G. 255 - S/ FACT. Nº 32258 - SNNA

description: OBLIG. POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS - DE SHIROSAWA COMPANY S.A. - MES:NOVIEMBRE/2017 - O.G. 255 - S/ FACT. Nº 32260 - SNNA

description: OBLIG. POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS - DE SHIROSAWA COMPANY S.A. - MES:NOVIEMBRE/2017 - O.G. 255 - S/ FACT. Nº 32259 - SNNA

description: OBLIG. POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS - DE SHIROSAWA COMPANY S.A. - MES:NOVIEMBRE/2017 - O.G. 255 - S/ FACT. Nº 32261 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS - MES: SETIEMBRE/2017 - O.G. 255 - CANCELAC. DE LA FACT. Nº 31726 DE SHIROSAWA COMPANY S.A. - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS - MES: SETIEMBRE/2017 - O.G.255 - DE SHIROSAWA COMPANY S.A. - S/ FACT.Nº 31725

description: OBLIG. POR SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS - MES: SETIEMBRE/2017 - O.G.255 - DE SHIROSAWA COMPANY S.A. - S/ FACT.Nº 31727

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALQUILER DE FOTOCOPIAS S/ FACT. Nº 31874 SHIROSAWA - MES DE OCTUBRE - SNNA

description: ALQUILER DE FOTOCOPIAS S/ FACT. Nº 31875 SHIROSAWA - MES DE OCTUBRE - SNNA

description: ALQUILER DE FOTOCOPIAS S/ FACT. Nº 31876 SHIROSAWA - MES DE OCTUBRE - SNNA


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Adquisición de Pinturas

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

MARIA MABEL CARBALLO

legalName: MARIA MABEL CARBALLO

project: 0 _ 00-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pinturas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24163

description: PAGO DE GASTOS

description: FACT CRED Nº 001-001-0014977 - 12/05/2011 - PINTUPAR S.R.L. - CD-12008-11-24163 - CD Nº 01/11 - HOSP. GRAL PEDIATRICO - CARP Nº 1697

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24162

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-001-0000181 (26-05-2011) -M.C IMPORT - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - FF.30 - C.D Nº 1/2011- C.C.CD-12008-11-24162 - CARPETA Nº 2041


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: Servicios de Stand para Feria ANUGA

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

project: 2 _ 02-PROG. DE APOYO A LAS EXPORT. PARAGUAYAS PRÉST. BID1916/BL-PR

description: 3 _ APOYO AL PLAN NACIONAL DE EXPORTACIÓN

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Stand para Feria ANUGA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12011-11-34192


001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA CAMIONETAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-103207


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

DIEGO JOAQUIN RODRIG

legalName: DIEGO JOAQUIN RODRIG

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de equipos de computación para Casa Matriz, Filiales y CAES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-118364

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA FIRMA TES INGENIERIA S/CODIGO DE CONTRATACION NRO CO-28001-15-118364 PREVISION NRO 960, POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA CASA MATRIZ FILIALES Y CAES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA FIRMA INGENIERIA POR PROVISION DE EQUIPOS DE COMPUTACION SEGUN CONTRATO NRO 55 CASA MATRIZ


title: Adquisición de Utiles de Oficina

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

PAOLA CATEURA RODRIG

legalName: PAOLA CATEURA RODRIG

description: 012 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Utiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-89542

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE LA FAC. Nº 001-001-0000105 DE LA EMP. POR ADQ. DE UTILES DE ESCRITORIO S/COMPROMISO Nº 129 Y PEP Nº 527

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE LA FAC. Nº 001-001-0000098 DE LA EMP. PAIRCAR, POR ADQ. DE UTILES DE OFICINA PARA LA FADA S/COMPROMISO Nº 120 Y PEP Nº 431


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: Adquisicion de Repuestos Informaticos

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Repuestos Informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-16-128518

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-16-127797


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

VALVINA  MARIN FRANCO

legalName: VALVINA  MARIN FRANCO

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

project: 000-PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 005 - FORTALECIMIENTO A LAS PRESTACIONES DE SALUD, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 002 - COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-67823

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PEREZ RAMIREZ Y CIA -FACTURA N° 001-001-0018759(14/01/2013)-N.C.(PROG DE SALUD)-LCO N°36/2012 -CO-12008-12-67823 -CARPETA N° 1900 -F.F. 30.- MESA DE ENTRADA DBP N° 81 (31/01/13)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0019205 (14/03/2013) - PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C.I. - FC 04 - B/P NRO 488/13 - NC (PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE) - FF.10 - LCO. N ° 36/2012- C.C.CO-12008-12-67823 - CARPETA Nº 2583

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0018760 (14/01/13) - PEREZ RAMIREZ & CIA. S.A.C.I. - NC (PROG. NAC. DE SANGRE) - FF.10 - LCO.36/12 - C.C.CO-12008-12-67823 - CARPETA Nº 124 - D.B.P. N° 48 (28/01/13)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-67822

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000005 (11/02/2014) - MARFIL IND. Y COM. - PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE - FF.10 - LCO N° 36/2012 - C.C.CD-12008-12-67822 - CARPETA Nº 13131/2014 - FC.04 DBP N° 478 (02/07/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000007 (11/02/2014) - MARFIL IND. Y COM - PROGRAMA DE SALUD - FF.10 - LCO. N° 36/2012 - C.C.CO-12008-12-67822 - CARPETA Nº 13134/2014 - FC.04 DBP N° 726 (30/10/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000006 (11/02/2014) - MARFIL IND. Y COM. - NC (CDDPS) - FF.10 - LCO. N° 36/2012 - C.C.CO-12008-12-67822 - CARPETA Nº 13132/2014 - FC.04 DBP N° 701 (21/10/2014)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-67827

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-67825

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-67824

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-000400 (24/01/2014) - DAN & KAR S.A. - DGGIES (PROGRAMA DE SANGRE) - FF.10 - LCO. N° 36/2012 - C.C.CO-12008-12-67824 - CARPETA Nº 11519/2014 - FC.04 DBP N° 773 (19/11/2014)

description: FACTURA Nº 001-003-000401 (24/01/2014) - DAN & KAR S.A. - DGGIES (PROGRAMA DE SANGRE) - FF.10 - LCO. N° 36/2012 - C.C.CO-12008-12-67824 - CARPETA Nº 11519/2014 - FC.04 DBP N° 771 (19/11/2014)

description: FACTURA Nº 001-003-000402 (24/01/2014) - DAN & KAR S.A. - DGGIES (PROGRAMA DE SANGRE) - FF.10 - LCO. N° 36/2012 - C.C.CO-12008-12-67824 - CARPETA Nº 11519/2014 - FC.04 DBP N° 772 (19/11/2014)

description: FACTURA Nº 001-003-000403 (24/01/2014) - DAN & KAR S.A. - DGGIES (PROGRAMA DE SANGRE) - FF.10 - LCO. N° 36/2012 - C.C.CO-12008-12-67824 - CARPETA Nº 11519/2014 - FC.04 DBP N° 770 (19/11/2014)

description: FACTURA Nº 001-003-0000394 (24/01/2014) - DAN & KAR S.A. - DGGIES (CDDPS) - FF.10 - LCO. N° 36/2012 - C.C.CO-12008-12-67824 - CARPETA Nº 11519/2014 - S/F 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0001147 (09/03/2015) - DAN & KAR S.A. - PROGRAMAS DE SALUD - FF.10 - LCO 36/12 - CO-12008-12-67824 - CARPETA Nº 6450 - FC.04 DBP N° 182 (20/04/2015)

description: FACTURA Nº 001-003-0001144 (09/03/2015) - DAN & KAR S.A. - PROGRAMAS DE SALUD - FF.10 - LCO 36/12 - CO-12008-12-67824 - CARPETA Nº 6450 - FC.04 DBP N° 189 (21/04/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0001149 (09/03/2015) - DAN & KAR S.A. - PROGRAMAS DE SALUD - FF.10 - LCO 36/2012 - CO-12008-12-67824 - CARPETA Nº 6450/2015 - FC.04 DBP N° 184 (20/04/2015)

description: FACTURA Nº 001-003-0001145 (09/03/2015) - DAN & KAR S.A. - PROGRAMAS DE SALUD - FF.10 - LCO 36/2012 - CO-12008-12-67824 - CARPETA Nº 6450/2015 - FC.04 DBP N° 181 (20/04/2015)

description: FACTURA Nº 001-001-0001146 (09/03/2015) - DAN & KAR S.A. - PROGRAMAS DE SALUD - FF.10 - LCO 36/2012 - CO-12008-12-67824 - CARPETA Nº 6450/2015 - FC.04 DBP N° 183 (20/04/2015)


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: SERVICIO DE SEGUROS PARA EDIFICIOS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

ASEGURADORA DEL ESTE

legalName: ASEGURADORA DEL ESTE

project: 000-*, 006-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DE MAYORES

description: 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD, 009 - AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PENITENCIARIAS, 002 - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS, 003 - ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD, 006 - TRABAJO DECENTE

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-13-76031

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO S/ FACT. DE CREDITO Nº 201792  ASEGURADORA DEL ESTE S.A. - CC:CO-12009-13-76031 MES DE AGOSTO/2013 - SENAAI.-

description: OBLIGACION PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO S/ FACT. DE CREDITO Nº 201792  ASEGURADORA DEL ESTE S.A. - CC:CO-12009-13-76031 MES DE AGOSTO/2013 - AMP. PENITENCIARIAS.-

description: OBLIGACION PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO S/ FACT. DE CREDITO Nº 201786  ASEGURADORA DEL ESTE S.A. - CC:CO-12009-13-76031 MES DE AGOSTO/2013 - AMP. PENITENCIARIAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO S/ FACT. DE CREDITO Nº 201792  ASEGURADORA DEL ESTE S.A. - CC:CO-12009-13-76031 MES DE AGOSTO/2013 - SENAA.-

description: OBLIGACION PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO S/ FACT. DE CREDITO Nº 201792  ASEGURADORA DEL ESTE S.A. - CC:CO-12009-13-76031 MES DE AGOSTO/2013 - DIGAFI.-

description: OBLIGACION PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO S/ FACT. DE CREDITO Nº 201792  ASEGURADORA DEL ESTE S.A. - CC:CO-12009-13-76031 MES DE AGOSTO/2013 - SENADE.-


name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

Ramon Adalberto Acos

legalName: Ramon Adalberto Acos

ALFREDO ARTURO BAEZ

legalName: ALFREDO ARTURO BAEZ

GRUPO IMPORTADOR ELE

legalName: GRUPO IMPORTADOR ELE

description: 008 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CAAZAPA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de muebles para oficina, caja fuerte y acondicionador de aire"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-55828

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-55771

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000274, DE FECHA 24/08/2012, OC. Nº 24, EXP.Nº 10.173, OP.Nº 196, A FAVOR DE LA FIRMA VITA MUEBLES DE RAMON ACOSTA, POR LA ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-55770

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/ FACTURA CREDITO Nº 003-001-000153, DE FECHA 28/08/2012, OC. Nº 25, EXP.Nº 10.174, OP.Nº 197, A FAVOR DE LA FIRMA DECOVIPS DE ALFREDO BAEZ, POR LA ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-56192

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000829, DE FECHA 24/08/2012, OC. Nº 23, EXP.Nº 10.172, OP.Nº 195, A FAVOR DE LA FIRMA GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.(GIESA), POR LA ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: PROVISIÓN DE PERIODICOS, ID N° 301.244, CORRESPONDIENTE A LA CD N° 26/2015.

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE PERIODICOS - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-16-120179


name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

project: 000-ASENT. INTEGRADOS SOST. PARA EL DESARROLLO, 000-ADMINISTRACION CENTRAL

description: 001 - ASENT. INTEGRADOS SOSTENIBLES PARA EL DESARROLLO, 001 - PROGRAMA DE GESTIONES Y APOYO ADMINISTRATIVO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 25- LEY N° 2419/04 .- IMAGRO (INDERT) - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Útiles de Oficina, Papel, Cartuchos, Toner, Tintas y Sellos de Uso Institucional"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-13-83725

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZAS RUBRO 342 A FAVOR DE JOSE LUIS  CARRILLO - DISTRIBUIDORA PROVEPAR EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, CARTUCHOS , TONER TINTAS Y SELLOS DE USO INSTITUCIONAL S/ FACTURA N° 696, 698, 699 Y R.P. N° 1496/14

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-13-83715

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-13-83737

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA RUBRO 342 A FAVOR DE JOSE LUIS CARRILLO - DISTRIBUIDORA PROVEPAR EN CONCEPTO DE ADQUISICION DEV UTILES DE OFICINA, PAPEL, CARTUCHO, TONER, TINTAS Y SELLOS DE USO INSTITUCIONAL S/ FACTURA Nª 696, 698, 699, RP Nª 1496/14 Y EXP. Nª 5966/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA RUBRO 342 A FAVOR DE JOSE LUIS CARRILLO - DISTRIBUIDORA PROVEPAR EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, CARTUCHOS, TONER Y TINTAS S/ FACTURA N° 0696, 0698, 0699, RP N° 1496/14 Y EXP N° 5966/14.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-13-83726

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZAS RUBRO 342 A FAVOR DE JOSE LUIS  CARRILLO - DISTRIBUIDORA OROVEPAR EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, CARTUCHOS , TONER TINTAS Y SELLOS DE USO INSTITUCIONAL S/ FACTURA N° 0332 Y R.P. N° 204/14

description: OBLIGACION PAGO UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZAS RUBRO 342 A FAVOR DE JOSE LUIS  CARRILLO - DISTRIBUIDORA OROVEPAR EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, CARTUCHOS , TONER TINTAS Y SELLOS DE USO INSTITUCIONAL S/ FACTURA N° 0334 Y R.P. N° 204/14

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-13-83749

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-13-83739

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZAS RUBRO 342 A FAVOR DE JOSE LUIS  CARRILLO - DISTRIBUIDORA OROVEPAR EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, CARTUCHOS , TONER TINTAS Y SELLOS DE USO INSTITUCIONAL S/ FACTURA N° 351 - 325 - 326 Y R.P. N° 204/14

description: OBLIGACION PAGO UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZAS RUBRO 342 A FAVOR DE JOSE LUIS  CARRILLO - DISTRIBUIDORA OROVEPAR EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, CARTUCHOS , TONER TINTAS Y SELLOS DE USO INSTITUCIONAL S/ FACTURA N° 328 - 329 - 330 - 331 Y R.P. N° 204/14

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-13-83717

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-13-83719

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-13-83731

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-13-83742

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-13-83721

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-13-83722

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-13-83733

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZAS RUBRO 342 A FAVOR DE JOSE LUIS  CARRILLO - DISTRIBUIDORA OROVEPAR EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, CARTUCHOS , TONER TINTAS Y SELLOS DE USO INSTITUCIONAL S/ FACTURA N° 0322 - 0323 Y R.P. N° 204/14

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-13-83745

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-13-83723

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZAS RUBRO 342 A FAVOR DE JOSE LUIS  CARRILLO - DISTRIBUIDORA OROVEPAR EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, CARTUCHOS , TONER TINTAS Y SELLOS DE USO INSTITUCIONAL S/ FACTURA N° 0320 Y R.P. N° 204/14


title: ADQUISICIÓN DE RELOJ BIOMÉTRICO PARA LA CASA MATRIZ, FILIALES Y CENTRO DE ADIESTRAMIENTO EN SERVICIO

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de reloj biométrico para la Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-120363


1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de Traslado de Disertantes, Talleristas y Participantes Extranjeros e la SIACOT"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-129264


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

ALBEN S.R.L.

legalName: ALBEN S.R.L.

SERGIO ALEJANDRO MEN

legalName: SERGIO ALEJANDRO MEN

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESMALEZADORAS Y CORTA CESPED

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-52540

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIACION S/ FACT. Nº 1899 DE LA FIRMA ALBEN SRL, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 08-320 CONFORME CONTRATO Nº 52/2012 DE ADQ. DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE DESMALEZADORAS Y MOTOSIERRAS.-

description: REGISTRO DE OBLIACION S/ FACT. Nº 1900 DE LA FIRMA ALBEN SRL, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 09-320 CONFORME CONTRATO Nº 52/2012 DE ADQ. DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE DESMALEZADORAS Y MOTOSIERRAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE COMPRA

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1922, 1923, 1924 DE LA FIRMA ALBEN SRL, POR ORDEN DE SERVICIO Nº 05/312 CONFORME CONTRATO Nº 52/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE DESMALEZADORAS Y MOTOSIERRAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. N° 1946, 1947, 1948 DE LA FIRMA ALBEN SRL, POR ORDEN DE SERVICIO N° 15-312 CONFORME CONTRATO N° 52/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE DESMALEZADORAS Y MOTOSIERRAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1998, 1999, 2000 DE LA FIRMA ALBEN SRL, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 41-312 CONFORME CONTRATO Nº 52/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE DESMALEZADORAS Y MOTOSIERRAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1905 DE LA FIRMA ALBEN SRL, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 110-311, CONFORME CONTRATO Nº 52/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE DESMALEZADORAS Y MOTOSIERRAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1906 DE LA FIRMA ALBEN SRL, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 115-311, CONFORME CONTRATO Nº 52/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE DESMALEZADORAS Y MOTOSIERRAS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1907 DE LA FIRMA ALBEN SRL, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 116-311, CONFORME CONTRATO Nº 52/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE DESMALEZADORAS Y MOTOSIERRAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1940 DE LA FIRMA ALBEN SRL, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 143-311 CONFORME CONTRATO Nº 52/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE DESMALEZADORAS Y MOTOSIERRAS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1943 DE LA FIRMA ALBEN SRL, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 142-311 CONFORME CONTRATO Nº 52/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE DESMALEZADORAS Y MOTOSIERRAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1966 DE LA FIRMA ALBEN SRL, POR ORDEN DE SERVICIO Nº 145-311 CONFORME CONTRATO Nº 52/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE DESMALEZADORAS Y MOTOSIERRAS.-.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1971 DE LA FIRMA ALBEN SRL, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 32-320 CONFORME CONTRATO Nº 52/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE DESMALEZADORAS Y MOTOSIERRAS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1972 DE LA FIRMA ALBEN SRL, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 33-320 CONFORME CONTRATO Nº 52/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE DESMALEZADORAS Y MOTOSIERRAS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-52538

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 953 DE LA FIRMA INGENIERIA M & R DE LIC. SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 22-313 CONFORME CONTRATO Nº 53-2012 DE MANTENIMIENTO T REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.-


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: Servicio de Mantenimiento de Edificios

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento de Edificios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-18-159058


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMATICA

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

name: 2100000-SUAF-EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

JUAN EDGAR FLEITAS V

legalName: JUAN EDGAR FLEITAS V

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

PRINTEC SA

legalName: PRINTEC SA

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMATICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-17-150150

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0008729 DATA LAB S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-8728 OBJ. 543 DATA LAB

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-0008727 DATALAB S.A. FECHA 21/12/17 OBJ  543.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 8730, OBJ. 543, "DATALAB SA", MES DE DICIEMBRE/17.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-17-150390

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 29085, OBJ. 543, "DATASYSTEMS SAECA", MES DE MAYO/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LO DEVENGADO EJERCICIO FISCAL 2017 FACT. N° 001-001-0029091 DATASYSTEMS SAECA FECHA 27/12/17 OBJ 543.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-17-151505

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LO DEVENGADO DEL EJERCICIO FISCAL 2017 FACT. N° 001-001-0033263 SHIROWA COMPANY SAIC FECHA 27/12/2017 OBJ 543.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-17-150154

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000657 A&J SERVIS COM FECHA 21/12/2017 OBJ 543.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 655

description: OBLIG FACT 655

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000725 A & J SERVIS COM DE JUAN FLEITAS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT..N° 665, OBJ. 543, "A & J SERVIS COM", MES DE DICIEMBRE/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº001-001-000664 OBJ.543 A&J SERVIC COM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-17-150153

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 7585

description: OBLIG FACT 7585

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-7586 OBJ. 542 PRINTEC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-7587 OBJ. 543 PRINTEC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 7608, OBJ. 542, "PRINTEC SA", MES DE DICIEMBRE/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0007558 OBJ.542 PRINTEC S.A. OBJ.542 MES DE DICIEMBRE/2017


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

title: ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD Nº 12 /2016 ""ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-17-135705

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES - DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. - CD Nº 12/2016 - FACTURA Nº 001-001-0025331 - AC.-


title: SERVICIO DE GUARDERIA

legalName: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Maria de Jesus Rolon

legalName: Maria de Jesus Rolon

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE GUARDERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-14-91268

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERV. TÈCNICOS Y PROFESIONALES DE MARIA DE J. ROLON, CORRESP. A NOV, PLAN DE CAJA DICIEMBRE/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS TECN. Y PROF., S/ FACT. N° 001-001-0000651, RES MTEYSS N° 576/14, MES DE SETIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS, S/ FACT. N° 001-001-0000623, JARDIN DE INFANTES TRENCITO CHU-CHU, MES DE AGOSTO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERV. TEC. Y PROF., DE CHUCHU S.A., S/ RES. MTESS N° 673/2014, COMP. DE OBLIG N° 319, MES DE OCTUBRE/2014.-

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES, DE MARIA DE JESUS ROLON,S/ FACT. N° 001-001-00000803, MES DE DICIEMBRE/2014.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS

legalName: ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS

description: 002 - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, 003 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construccion Planta Alta-2da ETapa de la Sede Filial Horqueta

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28005-12-47496

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 520/522 FF10 T2P2SP2 FRS Nº 4210 RSG Nº 1277 NOTANº 074/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 520/522 FF10 T2P2SP2 FRS Nº 5244 RSG Nº 3157 NOTA Nº160/2012

Otras retenciones

type: other

name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 520/522 FF10 T2P2SP2 FRS Nº 6041 RSG Nº 4276 NOTA Nº 207/2012

description: OBLIGACION OG 520/522 FF10 T2P3SP2 FRS Nº 6041 RSG Nº 4276NOTA Nº 207/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 520/522 FF10 T2P3SP2 FRS Nº 4754  RSG Nº 2317NOTA Nº 1252/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 520/522 FF10 T2P3SP2 FRS Nº 3956 RSG Nº838NOTA Nº 053/2012


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS

legalName: WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SAN LORENZO- S2

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-131270

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIERO ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0002994 (12/12/2016) - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO - WILCAR SA - F.F. 10 - CD 06 / 2016 - C.C. CD-12008-17-131270 - CARPETA N° 22461.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIERO ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0003709 - (03/10/2017) - WILCAR S.A - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA -  F.F 10 - CD N° 06/2016 - CD -12008 -16- 131270 - CARPETA N° 131.668/2017-28.151/2018.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIERO ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0003711 - (03/10/2017) - WILCAR S.A - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA -  F.F 10 - CD N° 06/2016 - CD -12008 -16- 131270 - CARPETA N° 131.668/2017-28.151/2018.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIERO ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0003712 - (03/10/2017) - WILCAR S.A - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA -  F.F 10 - CD N° 06/2016 - CD -12008 -16- 131270 - CARPETA N° 131.668/2017-28.151/2018.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIERO ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0003713 - (03/10/2017) - WILCAR S.A - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA -  F.F 10 - CD N° 06/2016 - CD -12008 -16- 131270 - CARPETA N° 131.668/2017-28.151/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003637 - 01/09/2017 - WILCAR S.A. - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - F.F.-10 - MOD. CD N° 6/2016 - C.C. LP-12008-16-131270 - EXP. N° 110342/16 - 26263/17

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003638 - 01/09/2017 - WILCAR S.A. - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - F.F.-10 - MOD. CD N° 6/2016 - C.C. LP-12008-16-131270 - EXP. N° 110342/16 - 26263/17

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003639 - 01/09/2017 - WILCAR S.A. - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - F.F.-10 - MOD. CD N° 6/2016 - C.C. LP-12008-16-131270 - EXP. N° 110342/16 - 26263/17

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003640 - 01/09/2017 - WILCAR S.A. - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - F.F.-10 - MOD. CD N° 6/2016 - C.C. LP-12008-16-131270 - EXP. N° 110342/16 - 26263/17

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003636 - 01/09/2017 - WILCAR S.A. - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - F.F.-10 - MOD. CD N° 6/2016 - C.C. LP-12008-16-131270 - EXP. N° 110342/16 - 26263/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003543 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2017 - WILCAR S.A - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA  - FF10 - CD 6/16 - CD-12008-16-131270 - CARPETA Nº  96616/2017 - 9017/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003544 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2017 - WILCAR S.A - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA  - FF10 - CD 6/16 - CD-12008-16-131270 - CARPETA Nº  96616/2017 - 9017/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003545 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2017 - WILCAR S.A - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA  - FF10 - CD 6/16 - CD-12008-16-131270 - CARPETA Nº  96616/2017 - 9017/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003546 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2017 - WILCAR S.A - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA  - FF10 - CD 6/16 - CD-12008-16-131270 - CARPETA Nº  96616/2017 - 9017/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003542 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2017 - WILCAR S.A - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA  - FF10 - CD 6/16 - CD-12008-16-131270 - CARPETA Nº  96616/2017 - 9017/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0003710 (03/10/2017) - INST. NAC. DE NEFROLOGIA - WILCAR SA - F.F. 10 - CD N° 06 / 2016 - C.C. CD-12008-16-131270 - CARPETA N° 132754 (2017) - 24.623(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS FACTURA N° 001-001-0003865 (01/12/2017) - WILCAR S.A. - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF 10 - CDN° 06/16 - CD-12008-16-131270 - CARPETA N° 151340/17 - 14002/18

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS FACTURA N° 001-001-0003866 (01/12/2017) - WILCAR S.A. - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF 10 - CDN° 06/16 - CD-12008-16-131270 - CARPETA N° 151340/17 - 14002/18

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS FACTURA N° 001-001-0003867 (01/12/2017) - WILCAR S.A. - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF 10 - CDN° 06/16 - CD-12008-16-131270 - CARPETA N° 151340/17 - 14002/18

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS FACTURA N° 001-001-0003868 (01/12/2017) - WILCAR S.A. - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF 10 - CDN° 06/16 - CD-12008-16-131270 - CARPETA N° 151340/17 - 14002/18

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS FACTURA N° 001-001-0003869 (01/12/2017) - WILCAR S.A. - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF 10 - CDN° 06/16 - CD-12008-16-131270 - CARPETA N° 151340/17 - 14002/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0003792 (01/11/2017) - WILCAR S.A. - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - F.F. 10 - C.D. N° 06/2016 - CD-12008-16-131270 - CARPETA N° 137.579/2017 - 13.927/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0003794 (01/11/2017) - WILCAR S.A. - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - F.F. 10 - C.D. N° 06/2016 - CD-12008-16-131270 - CARPETA N° 137.579/2017 - 13.927/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0003795 (01/11/2017) - WILCAR S.A. - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - F.F. 10 - C.D. N° 06/2016 - CD-12008-16-131270 - CARPETA N° 137.579/2017 - 13.927/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0003796 (01/11/2017) - WILCAR S.A. - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - F.F. 10 - C.D. N° 06/2016 - CD-12008-16-131270 - CARPETA N° 137.579/2017 - 13.927/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0003791 (01/11/2017) - WILCAR S.A. - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - F.F. 10 - C.D. N° 06/2016 - CD-12008-16-131270 - CARPETA N° 137.579/2017 - 13.927/2018


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

Itinera S.A

legalName: Itinera S.A

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Refacción de la Escuela de Administración, Casa Matriz"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-143583

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA FIRMA ITINERA S.A. POR REFACCION DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACION DE LA CASA MATRIZ, CERTIFICADO Nº 1, SEGUN PREV Nº 1864, FILIAL CAACUPE


legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 004 - FORMACIÓN DE PROF. EN EL ÁREA DE LA MEDICINA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Seguridad y Vigilancia para la Facultad de Medicina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-12-47481


title: SERVICIO DE FOTOCOPIA Y ENCUADERNACION

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

NIMIO VILLALBA GAUTO

legalName: NIMIO VILLALBA GAUTO

description: 002 - FORMACIÓN EN CARRERAS TECNICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE FOTOCOPIA Y ENCUADERNACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-52217

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO N° 7861

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA CREDITO

description: OBLIGACION DE FACTURA CREDITO


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA TERUMO PERTENECIENTESAL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA TERUMO PERTENECIENTES AL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-12-46351


title: Adquisicion de Uniformes

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 1 _ COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-11-24183


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 006 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y ACCESORIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-65336

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-65335


007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

FRANCISCA QUIÑONEZ D

legalName: FRANCISCA QUIÑONEZ D

description: 1 _ COORDINACION GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Combustibles y Lubricantes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-11-23024

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACT. Nº 001-001-0020314, C.C. CD-28007-11-23024 "SERVICENTRO 12 DE JUNIO - FRANCISCA QUIÑONEZ DE GUERRERO"

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACT. Nº 001-001-0016849, C.C. CD-28007-11-23024"SERVICENTRO 12 DE JUNIO - FRANCISCA QUIÑONEZ"

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE ADQ. DE COMBUSTIBLES SEGUN FACT. Nº 001-001-0017375, C.C. CD-28007-11-23024"SERVICENTRO 12 DE JUNIO - FRANCISCA QUIÑONEZ"

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE ADQ. DE COMBUSTIBLES SEGUN FACT. Nº 001-001-0018053, C-.C. CD-28007-11-23024 "SERVICENTRO 12 DE JUNIO - FRANCISCA QUIÑONEZ"

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACT. Nº 001-001-0014426, C.C. CD-28007-11-23024"SERVICENTRO 12 DE JUNIO - FRANCISCA QUIÑONEZ DE GUERRERO"

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACT. Nº 001-001-0015450, C.C. CD-28007-11-23024"SERVICENTRO DE 12 DE JUNIO - FRANCISCA QUIÑONEZ DE GUERRERO"

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACT. Nº 001-001-0014983, C.C. CD-28007-11-23024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011"SERVICENTRO 12 DE JUNIO - FRANCISCA QUIÑONEZ"

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACT. Nº 001-001-0016033, C.C. CD-28007-11-23024"SERVICENTRO 12 DE JUNIO - FRANCISCA QUIÑONEZ"

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACT. Nº 001-001-0016277, C.C. CD-28007-11-23024"SERVICENTRO 12 DE JUNIO- FRANCISCA QUIÑONEZ DE GUERRERO"


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

APOLO 11 S.R.L.

legalName: APOLO 11 S.R.L.

description: 012 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS, 012 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-69618

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA APOLO 11 SRL, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROVEIDOS A LA FADA-UNA, S/ COMPROMISO Nº 82.


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

title: ALQUILER DE INMUEBLE - PILAR

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

NOEMI NUÑEZ YBARRA

legalName: NOEMI NUÑEZ YBARRA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE INMUEBLE - PILAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-16-118893

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ALQUILER DE EDIFICIO - ALQUILER REGIONAL DE PILAR A FAVOR DE NOEMI NUÑEZ IBARRA FACTURA Nº 001 - UN MES GARANTIA Y 11 MESES DE ALQUILER


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 299551 - CC: CD-12001-15-116284 SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIAL PARA LA SICOM.

ORGANIZACION INTEGRA

legalName: ORGANIZACION INTEGRA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº  1640  SEGUN PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-116284

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 284 - SERVICIOS GASTRONOMICOS A FAVOR DE LA FIRMA ORGANIZACION INTEGRAL SRL, DICIEMBRE/2015, SICOM


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

SISTEMAS DE PROTECCION Y SEGURIDAD S.A.

legalName: SISTEMAS DE PROTECCION Y SEGURIDAD S.A.

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Sistema de Seguridad y Vigilancia - Ad Referendum.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-69445

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA 001-001-0002557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562 POR OG 538 MES DE DICIEMBRE 2013.-


title: ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

RG S.A.

legalName: RG S.A.

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO,   0 _ 00-*

description: 1 _ ADMINISTRACION GENERAL,   2 _ AREA PENAL CENTRAL,   6 _ CENTRO DE ENTRENAMIENTO,   1 _ AREA PENAL,  12 _ PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-11-27882

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. DE RIOS REPUESTOS FACT 132662 DEL 29/06/2011 PREV 5683

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-11-27883

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FARRES S.A..C.I FACT 27526 DEL 11/77/11 PREV 4521

description: OBLIG. FARRES SACI FACT PARCIAL 27526 DEL 11/07/11 PREV 4522

description: OBLIG. FARRES SACI FACT PARCIAL  27526 DEL 11/07/11 PREV 4527

description: OBLIG. FARRES SACI FACT PARCIAL  27526 DEL 11/07/11 PREV 4525

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FARRES SACI CACNCELACION DE LA FACT 27526 DEL 11/07/11 PREV 4528

description: OBLIG. FARRES SACI FACT  CANCELACION Nº 27526 DEL 11/07/11 PREV 4526


name: 1000000-AUTORIDAD REGULADORA RADIOLÓGICA Y NUCLEAR

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 322070 - CC: CD-23031-17-136016 ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO, TERRESTRE, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ARRN POR LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO AD REFERENDUM.

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 031-AUTORIDAD REGULADORA RADIOLÓGICA Y NUCLEAR

AMITOUR S.A.

legalName: AMITOUR S.A.

description: 001 - HABITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23031-17-136016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
 OBLIGACIÓN  PARCIAL PARA PAGO POR PROVISION DE PASAJES A LA CIUDAD DE VIENA, AUSTRIA PARA EL MIEMBRO DEL DIRECTORIO  DE LA ARRN, DR. CESAR DA ROSA, PARA  PARTICIPAR DE LA  61° ASAMBLEA ORDINARIA DE LA ARRN EN LA CIUDAD DE AUSTRIA, VIENA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0040916  DEL 24/07/2017, SEGÚN
PREVISIÓN Y COMPROMISO N°
125/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO PARCIAL POR PROVISION DE PASAJES A LA CIUDAD DE MOSCU-RUSIA PARA EL  MINISTRO SECRETARIO EJECUTIVO Y EL MIEMBRO DEL DIRECTORIO DE LA ARRN,POR MISION OFICIAL DE VISITA A LAS INSTALACIONES Y PARTICIPACION CON DIRECTORES DE ROSATOM , SEGUN FACTURA N° 001-001-0036499 DEL 17/03/2017, SEGÚN PREVISIÓN Y COMPROMISO N° 078/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN PARA  CANCELACIÓN  DE PAGO
POR PROVISION DE PASAJES A LA
CIUDAD DE MOSCU-RUSIA PARA EL
MINISTRO SECRETARIO EJECUTIVO Y
EL MIEMBRO DEL DIRECTORIO DE LA
ARRN,POR MISION OFICIAL DE VISITA
A LAS INSTALACIONES Y
PARTICIPACION CON DIRECTORES DE
ROSATOM , SEGUN FACTURA N° 001-
001-0036499 DEL 17/03/2017, SEGÚN
PREVISIÓN Y COMPROMISO N°
091/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN PARA PAGO
POR PROVISION DE PASAJES A LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES - ARGENTINA PARA EL
MIEMBRO DEL DIRECTORIO DE LA
ARRN,POR PARTICIPACION EN LA XXXIX REUNION DE MINISTROS DEL INTERIOR DEL MERCOSUR Y ESTADOS ASOCIADOS - GTE TRAFICO ILICITO DE MATERIAL NUCLEAR Y/O RADIACTIVO, SEGUN FACTURA N° 001-
001-0039366 DEL 08/06/2017, SEGÚN
PREVISIÓN Y COMPROMISO N°
094/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN PARA PAGO POR PROVISION DE PASAJES A LA
CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE - CHILE PARA EL
DIRECTOR DE AUDITORIA DE LA ARRN,POR PARTICIPACIÓN EN CURSO INTERNACIONAL SOBRE MARCO LÓGICO Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS , SEGUN FACTURA N° 001-001-0039937 DEL 27/06/2017, SEGÚN
PREVISIÓN Y COMPROMISO N°
108/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO A PROVEEDOR AMITOUR S.A.-PROVISION DE PASAJE AEREO A VIENA  DEL 15/09/ AL 24/09/2017 SEGUN PREV. Y COMP. N° 112 Y FACTURA CREDITO N° 001-001-0039936

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN  TOTAL PARA PAGO POR PROVISION DE PASAJES A LA CIUDAD DE VIENA, AUSTRIA PARA EL MIEMBRO DEL DIRECTORIO  DE LA ARRN, DR. CESAR DA ROSA, PARA  PARTICIPAR DE LA  61° ASAMBLEA ORDINARIA DE LA ARRN EN LA CIUDAD DE AUSTRIA, VIENA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0040916  DEL 24/07/2017, SEGÚN
PREVISIÓN Y COMPROMISO N° 141/2017 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN  TOTAL PARA PAGO POR PROVISION DE PASAJES A LA CIUDAD DE VIENA, AUSTRIA PARA LA LIC. MARINA SAWATZKY ENNS, DIRECTORA GENERAL DE GABINETE  DE LA ARRN, D PARA  PARTICIPAR DE LA  61° ASAMBLEA ORDINARIA DE LA ARRN EN LA CIUDAD DE AUSTRIA, VIENA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0040864 EL 26/07/2017, SEGÚN  PREVISIÓN Y COMPROMISO N° 142/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN  TOTAL PARA PAGO POR PROVISION DE PASAJES A LA CIUDAD DE VIENA, AUSTRIA PARA EL MIEMBRO DEL DIRECTORIO  DE LA ARRN, DR. MARCELO NORBERTO GUILLENA, PARA  PARTICIPAR DE LA  61° ASAMBLEA ORDINARIA DE LA ARRN EN LA CIUDAD DE AUSTRIA, VIENA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0040898 DEL 28/07/2017, SEGÚN PREVISIÓN Y COMPROMISO N° 143/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN  TOTAL PARA PAGO POR PROVISION DE PASAJES A LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA PARA EL LIC. JORGE TORRES, DIRECTOR GENERAL DE ADM. Y FINANZAS, PARA  PARTICIPAR EN EL XXII CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD-SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0042249 DEL 06/09/2017, SEGÚN PREVISIÓN Y COMPROMISO N° 144/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A PROVEEDOR (AMITUOR S.A.), SEGUN FACTURA A CREDITO N° 001-001-0047451 DE FECHA 05/03/2018,  POR PROVISION DE PASAJE AEREO A LA HABANA, CUBA Y MONTEVIDEO, URUGUAY DEL MINISTRO SECRETARIO EJECUTIVO DE LA ARRN, SEGUN PREVISION Y COMPROMISO N° 61/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A PROVEEDOR ( AMITOURS S.A.), POR PROVISIÓN DE PASAJE AEREO A BRASILIA - BRASIL  DEL MINISTRO - SECRETARIO EJECUTIVO DE LA ARRN, FACTURA A CREDITO N° 001-001-0050572 DE FECHA 06/06/2018, SEGUN PREVISION Y COMPROMISO N° 85/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A PROVEEDOR (AMITOUR S.A),  FACTURA A CREDITO N° 001-001-0051604 DE FECHA 14/07/2018, POR PROVISIÓN DE PASAJE AEREO A VIENA - AUSTRIA DEL MINISTRO SECRETARIO EJECUTIVO DE LA ARRN, SEGUN  PREVISIÓN Y COMPROMISO N°100/2018.


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADQUISICIÓN DE TINTAS, CINTAS Y TONER

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE TINTAS, CINTAS Y TONER"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-15-111715

name: 1400000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CORDILLERA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0005532 DE FECHA 21/09/2015 POR ADQUISICIÓN DE TINTAS, CINTAS Y TÓNER, ORDEN DE PAGO N° 788 DE FECHA 23/10/2015, CONTRATO N° 034/15, ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE FECHA 22/09/15. PROVEEDOR: OFFICE COMPU S.A.. CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA

description: OBLIGACIÓN S/FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0005527 DE FECHA 21/09/2015 POR ADQUISICIÓN DE TINTAS, CINTAS Y TÓNER, ORDEN DE PAGO N° 789 DE FECHA 23/10/2015, CONTRATO N° 034/15, ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE FECHA 22/09/15. PROVEEDOR: OFFICE COMPU S.A.. CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA.


title: Adquisición de indumentarias para alumnos y funcionarios

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-ADMINISTRATIVO - FPUNA, 000-FORMACION DE PROFESIONALES POLITECNICOS

description: 013 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA, 013 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES - POLITECNICA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-97957


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: Adquisición de Lector Biometrico

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

TIME S.R.L.

legalName: TIME S.R.L.

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Lector Biometrico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-130080

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1587/2016 RUBRO 542, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA TIME S.R.L., MES DE DICIEMBRE 2016.


legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 37-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-72130

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-70077

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-70110

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-70076

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-70057

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-70112

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-70111

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-70056

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-70113

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-70060

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-74262

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-68958

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-70006

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-70005

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-71974

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-70008

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-68992

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-70007

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-70109

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-70185

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-70481

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-70187

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-70186

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-70241

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-70188

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-72003

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-70004

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-72004


title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

legalName: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 008 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CAAZAPA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-93875


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

name: INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 300 KV DE LA DGIC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12006-13-83672

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ICISA SOCIEDAD ANONIMA, EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE VERIFICACION, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000002, O.S. Nº 2292/2013, SIME Nº 63569, CC-CE-12006-13-83672.-


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

FUMISAN S.A.

legalName: FUMISAN S.A.

ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR

legalName: ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO PARA SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE LA OFICINA CENTRAL Y CDE DE LA SENATUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-46977

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0725, A FAVOR DE FUMISAN S.A., SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA, SEGUN CONTRATO N°06/2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/12, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0724, A FAVOR DE FUMISAN S.A., SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA, SEGUN CONTRATO N°06/2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/12, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0742, A FAVOR DE FUMISAN S.A., SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL, SEGUN CONTRATO N° 06/12, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/12,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-00788, A FAVOR DE FUMISAN S.A.,  SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL - SEGUN CONTRATO N° 06/2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/12,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-00778, A FAVOR DE FUMISAN  S.A.,  SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2012, SEGUN CONTRATO N° 06/2012,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-00821, A FAVOR DE FUMISAN S.A.,  SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2012,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-00822, A FAVOR DE FUMISAN S.A.,  SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE2012,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-00823, A FAVOR DE FUMISAN S.A.,  SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2012,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0703,  CONTRATO N° 06/2012 - SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, A FAVOR DE  FUMISAN, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-00806, A FAVOR DE FUMISAN S.A..,  SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE LA SENATUR CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-00757,  A FAVOR DE  FUMISAN S.A., SERVICIO DE LIMPIEZA INTERGRAL DE LA OFICINA CENTRAL - SEGUN CONTRATO N° 06/2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/12, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0004909, A FAVOR DE ALBERTO PALUMBO.,  SERVICIO DE LIMPIEZA,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-46976

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0004917, A FAVOR DE ALBERTO PALUMBO,  SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE INFORMACION Y FISCALIZACION - CIUDAD DEL ESTE, SEGUN CONTRATO N° 02/2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/13,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0003417, A FAVOR DE ALBERTO PALUMBO,  SERVICIO DE LIMPIEZA  REALIZADO EN LA OFICINA DE INFORMACION Y FISCALIZACION DE CIUDAD DEL ESTE, SEGUN CONTRATO N° 02/2012,  MES DE JUNIO/12 PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0003582, A FAVOR DE ALBERTO PALUMBO,  SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE INFORMACION Y FISCALIZACION - CIUDAD DEL ESTE, SEGUN CONTRATO N° 02/2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/12,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0003625, A FAVOR DE ALBERTO PALUMBO,  SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE INFORMACION Y FISCALIZACION - CIUDAD DEL ESTE, SEGUN CONTRATO N° 02/2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/12,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0003515, A FAVOR DE ALBERTO PALUMBO,  SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE INFORMACION Y FISCALIZACION - CIUDAD DEL ESTE, SEGUN CONTRATO N° 02/2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/12,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0003713, A FAVOR DE ALBERTO PALUMBO., SERVICIO DE LIMPIEZA OFIC.REG.CDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2012,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0003714, A FAVOR DE ALBERTO PALUMBO., SERVICIO DE LIMPIEZA OFIC.REG.CDE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2012,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0003145, A FAVOR DE ALBERTO PALUMBO SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA, REALIZADO EN LA OFICINA DE INFORMACION Y FISCALIZACION DE LA ZONA PRIMARIA (CABECERA DEL PUENTE), SEGUN CONTRATO 02/2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/12  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0003146, A FAVOR DE ALBERTO PALUMBO SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL, REALIZADO EN LA OFICINA DE INFORMACION Y FISCALIZACION DE LA ZONA PRIMARIA (CABECERA DEL PUENTE),  SEGUN CONTRATO N° 02/2012, CORRESPOONDIENTE AL MES DE FEBRERO/12, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0003302, A FAVOR DE ALBERTO PALUMBO, SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA ZONA PRIMARIA - CUIDAD DEL ESTE, MES DE ABRIL/12 PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. N° 001-001-0003670, A FAVOR DE ALBERTO PALUMBO,  SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE INFORMACION Y FISCALIZACION - CIUDAD DEL ESTE, SEGUN CONTRATO N° 02/2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/12,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0003328, A FAVOR DE ALBERTO PALUMBO, SERVICIO INTERGRAL DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE CIUDAD DEL ESTE - CONTRATO N° 02/2012 DEL MES DE MAYO/12,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0926, A FAVOR DE FUMISAN S.A., SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINA CENTRAL DE LA SENATUR Y CDE, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


I. G. C. S.R.L.

legalName: I. G. C. S.R.L.

description: 020 - INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-101898

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LAS FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0000952 - 953-954 - 956 - 957 - 958  DE  IGC  S.R.L., POR REPARACION DE FOTOCOPIADORAS.-


1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

legalName: 1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CON ACCESORIOS - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-136226


title: ADQUISICION DE TINTAS Y TONNERS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

GUSTAVO ADOLFO OVIED

legalName: GUSTAVO ADOLFO OVIED

description: 1 _ ADMINISTRACION GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TINTAS Y TONNERS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-11-32710

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000769 - UNIVERSAL INFORMATICA - GUSTAVO A. OVIEDO - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000772 - UNIVERSAL INFORMATICA - GUSTAVO A. OVIEDO - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

IRIS PATRICIA POSADA

legalName: IRIS PATRICIA POSADA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUIMICOS Y MEDICINALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-15-111318

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 0001199, OP NRO 737 DE PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUIMICOS Y MEDICINALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, BENEF. IRIS POSADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015. CANINDEYU.

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 0001200, OP NRO 738 DE PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUIMICOS Y MEDICINALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, BENEF. IRIS POSADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015. CANINDEYU.


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: PAC ID N°319859 - LLAMADO MOPC Nº 143/2016 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS PARA PARADAS DE BUSES- C.C. LP-12013-17-144755

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TALLER INDUSTRIAL DE

legalName: TALLER INDUSTRIAL DE

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 143/2016 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS PARA PARADAS DE BUSES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-17-144755

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17724/2018.CONSTRUCCION DE MODULOS PARA LAS PARADAS DE BUSES.CERTIF. N° 2.FACT. 1071.

description: MEU 16157/2018.CONSTRUCCION DE MODULOS PARA LAS PARADAS DE BUSES.FACT. 1070.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 40527/2017.CONSTRUCCION DE MODULOS PARA LAS PARADAS DE BUSES.FACT. 909.


title: SERVICIO DE HOTELERIA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

WABEN SA

legalName: WABEN SA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA, 006 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE HOTELERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-119815

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-002-0011060 DE FECHA 13/04/2016 WABEN SA MES DE ABRIL.- CFN°3

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-002-0011061 DE FECHA 13/04/2016 MES DE ABRIL-2016 WABEN SA CFN°3


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 231888 - CC: LP-12009-12-67303 SERVICIOS DE CEREMONIAL - GASTRONOMICO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL

legalName: ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL

description: 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD, 006 - TRABAJO DECENTE, 001 - ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL.

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS, FACT.Nº 001-001-0057198, AC-12009-13-9976, MES DE AGOSTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 57746, AC-12009-13-9976, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L., ADM. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, SERV. DE CEREMONIAL.-

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 57747, AC-12009-13-9976, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L., ADM. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, SERV. DE CEREMONIAL.-

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 70322, AC-12009-13-9976, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L., ADM. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, SERV. DE CEREMONIAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 70155, AC-12009-13-9976, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L., ADM. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, SERV. DE CEREMONIAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 70119, CC:AC-12009-13-9976, ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL, MES DE OCTUBRE/2013, ADM. DE JUSTICIA Y DD. HH.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 57398, CC: AC-12009-13-9976, TODO RICO, MES DE AGOSTO/2013, ADM. DE JUSTICIA Y DD. HH.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 57197, CC: AC-12009-13-9976, TODO RICO, MES DE AGOSTO/2013, ADM. DE JUSTICIA Y DD. HH.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,SERVICIO CEREMONIAL,ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL,FACTURA Nº 001-001-0057443,AC-12009-13-9976,ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,MES DE JUNIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,SERV. CEREMONIAL,S/FACT.CRED. Nº57597,TODO RICO S.R.L.,CC:AC-12009-13-9976,ADM. DE JUSTICIA Y DD.HH.,JUNIO/2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-12-67303

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. FACT.Nº 001-001-0056915, LP-12009-12-67303, SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, MES DE DICIEMBRE.-

description: OBLIGACION, SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. FACT.Nº 001-001-0056915, LP-12009-12-67303, ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DRECHOS HUMANOS, MES DE DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. FACT.Nº 001-001-0056916, LP-12009-12-67303,  SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, MES DE DICIEMBRE.-

description: OBLIGACION, SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. FACT.Nº 001-001-0056916, LP-12009-12-67303, PROTECCION AL TRABAJO, MES DE DICEIMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, SERVICIOS DE SEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS, FACT.Nº 001-001-0057198, LP-12009-12-67303, MES DE AGOSTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 57198, CC: LP-12009-12-67303, TODO RICO, MES DE AGOSTO/2013, SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. FACT.Nº 001-001-0057017, LP-12009-12-67303, MES DE FEBRERO.-

description: OBLIGACION, SERVICIOS DE CEREMONIAL, AÑLIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. FACT.Nº 001-001-0057016, LP-12009-12-67303, MES DE FEBRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, SERVICIOS DE SEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. FACT.Nº 001-001-0057016, LP-12009-12-67303, MES DE FEBRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, SERVICIOS DE SEREMONIAL , ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. FACT.Nº 001-001-0057047, LP-12009-12-67303, MES DE FEBRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. FACT.Nº 001-001-0057198, LP-12009-12-67303.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L., FACT.Nº 57066, LP-12009-12-67303, MES DE FEBRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 57245, CC: LP-12009-12-67303, TODO RICO SRL, MES DE ABRIL/2013, SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 57246, CC: LP-12009-12-67303, TODO RICO SRL, MES DE ABRIL/2013, PROTECCION DEL TRABAJO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 57246, CC: LP-12009-12-67303, TODO RICO SRL, MES DE ABRIL/2013, SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,SERVICIOS DE CEREMONIAL,ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL,FACTURA Nº 001-001-0057398,LP-12009-12-67303,SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO,MES DE JUNIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 57113, CC: LP-12009-12-67303, ALIMENTOS Y SERVICIOS, MES DE FEBRERO/2013,PROTECCION DEL TRABAJO.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 57112, CC: LP-12009-12-67303, ALIMENTOS Y SERVICIOS, MES DE FEBRERO/2013,PROTECCION DEL TRABAJO.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 57111, CC: LP-12009-12-67303, ALIMENTOS Y SERVICIOS, MES DE FEBRERO/2013,PROTECCION DEL TRABAJO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L., FACT.Nº 001-001-0057067, LP-12009-12-67303, MES DE FEBRERO.- SENADE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L., FACT.Nº 001-001-0057048, LP-12009-12-67303, MES DE FEBRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,SERVICIOS DE CEREMONIAL,ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL,FACTURA Nº 001-001-0057398,LP-12009-12-67303,ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL,MES DE JUNIO.-


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de telefonía celular - Ad Referéndum 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-18-155140


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

title: MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS XEROX

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS XEROX

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-25005-16-131276


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SEGEL LOGISTICA S.A.

legalName: SEGEL LOGISTICA S.A.

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE OFICINA PARA EL MTESS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-17-151292

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ADQ. DE EQUIPOS DE COMPUTACION, SEGEL LOGISTICA S.A., S/ FACT. Nº 001-001-0044843, MES DE DICIEMBRE 2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-17-151564

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A DATA SYSTEMS S.A.E.CA. S/FACT.N°001-001-0029020 MES DE DICIEMBRE 2017 MTESS.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

EUROQUIMICA S.A.

legalName: EUROQUIMICA S.A.

V Y T FARMA SA

legalName: V Y T FARMA SA

project: 000-*, 004-MEJORAMIENTO FORT. Y APOYO INTEGRAL A LOS SERV DE SALUD PUB

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 83- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MSPBS - LEY N° 5538/15 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ABLACIÓN Y TRASPLANTE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-142917

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002789 - 22/08/2018 - EUROQUIMICA S.A. - PRO. DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA (FONACIDE) - F.F. 30 - MOD. LPN N° 63/2017 - C.C. LP-12008-17-142917 - CARP. N° 8938

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-143095

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003858 (05/09/2017)  - V & T FARMA S.A - SALUD REPRODUCTIVA Y SEXUAL Y KIT DE PARTO - FF.10 - LPN 63/2017 - LP-12008-17-143095 - CARPETA Nº 119310/17-2856/18

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0003858 - 05/09/2017 - V Y T FARMA S.A. - SALUD REPROD. Y SEXUAL Y  KIT DE PARTO - F.F. 10 - MOD. LPN N° 63/2017 - C.C. LP-12008-17-143095 - CARP. N° 119310/2017 - 2856/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-000297 - 24/08/2018 - (001-001-003858 - 05/09/2017) - V Y T FARMA S.A. - LP-12008-17-143095 - LPN NRO 63/17 - FF: 30 - PROG. DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERV. DE SALUD - EXP. NRO 119.310/17 - 2856/18

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description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN FACT. N° 001-001-0003858 (05/09/2017) - V Y T FARMA S.A - PROG. DE FORT Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - LPN N° 63/2017 - F.F. 30 - CC N° LP-12008-17-143095 - CARP. N° 119310/2017 - 2856/2018.-

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description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0003858-05/09/2017-V Y T FARMA SA-DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD-F.F 10-MOD LPN N° 63/2017-C.C LP-12008-17-143095-CARPETA N° 119310/17-2856/18

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description: POR COMPROMISOS FINANICEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-003858 (05/09/2017) - V Y T FARMA S.A. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF. 10 - LPN N° 63/2017 - C.C.LP-12008-17-143095 - CARPETA Nº 119310(201) 2856(2018)

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