name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

name: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

project: 009-AMPLIACIÓN EN LA ATENC. EDUC. DESDE LA GEST. HASTA 5 AÑOS

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA DESARROLLO DE TALLERES DIRIGIDOS A ACTORES INVOLUCRADOS CON EL PROGRAMA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-16-130283


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

status: active

title: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

MAYARA TRAVEL SERVIC

scheme: PY-RUC

legalName: MAYARA TRAVEL SERVIC

currency: PYG

project: 000-*, 000-APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR

description: 002 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS AGRÍCOLAS, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS PECUARIOS, 005 - GABINETE MINISTERIAL, 009 - DESARROLLO PECUARIO Y GRANJERO, 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 012 - POLITICAS AGRARIAS Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECURSOS, 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-14-85179

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISISICON DE PASAJES Y SERVICIOS SERVICE S.A S/ FACTURA NRO 4980,EXP NRO 35545 CORRESPONDIENTE A MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES Y SERVICIOS CONEXOS S/ FACTURA  NRO 4980,EXP NRO 35545/2014 CORRESPONDIENTE A MAYARA TRAVEL SERVICE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PASAJE AEREO A FAVOR DE MARIO LEON FRUTOS S/ FACTURA NRO 5114,EXP NRO 37054 CORRESPONDIENTE A MAYARA TRAVEL SERVICE

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS S/ FACTURA NRO 4978,EXP NRO 35539 CORRESPONDIENTE A MAYARA TRAVEL SERVICE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES  A FAVOR DE MAYARA TRAVEL SERVICE RUBRO N° 231 EXP N° 10679.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PASAJE AEREO S/ FACTURA NRO 5008,EXP NRO 36753 CORRESPONDIENTE A MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PASAJES - SOLICITUD Nº 463/14 - FACT. Nº 4599 - MAYARA TRAVEL SERVICE S.A -  EXP. Nº 31048/14.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PASAJES S/ FACTURA Nº 4390 EXP Nº 31578 CON SP 462/2014 CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA MAYARA TRAVEL

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PASAJES S/ FACTURA Nº 4598 EXP Nº 31570 CON SP 460/2014 CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA MAYARA TRAVEL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PASAJES A FAVOR DE MAYARA TRAVEL SERVICE RUBRO 231 FACTURA N° 2880 EXPEDIENTE N° 13765/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PASAJES - SOLICITUD Nº 400/14 - FACT. Nº 4191 - MAYARA TRAVEL SERVICE S.A - EXP. Nº 26756/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISION DE PASAJES Y TRANSPORTES AEREOS A FAVOR DE MAYARA TRAVEL SERVICE SA SEGUN FAC. 2659, EXP. 10682.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PASAJES Y SERVICIOS CONEXOS S/ FACTURA Nº 04979 EXP Nº 35546 CON SP Nº 572/2014 A FAVOR DE MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PASAJES AEREOS S/ FACTURA Nº 5117 EXP Nº 37058 A FAVOR DE MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PASAJES - SOLICITUD Nº 576/14 - FACT, Nº 4999 - MAYARA TRAVEL SERVICE S.A - EXP. Nº 35553/14.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PASAJES - SOLICITUD Nº 608/14 - FACT. Nº 5115 - MAYARA TRAVEL SERVICE S.A - EXP. Nº 37059/14.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE PASAJES Y SERVICIOS CONEXOS BENEFICIO:   MAYARA TRAVEL SERVICE S.A (80002459-1) EXP N°35555/2014 SP N°575/2014  FACTURA N° 4998 .

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES Y SERVICIOS CONEXOS S/ FACTURA NRO 3921/2014, EXP Nº: 23056/14, CORRESPONDIENTE A MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE PASAJES Y SERVICIOS  BENEFICIARIO: MAYARA TRAVEL SERVICE S.A (80002459-1) EXP N° 37056/2014 SP N° 609/2014 FACTURA N° 5113

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE PASAJES Y SERVICIOS CONEXOS EXP N°14840/2015 SP N°02/2015 FACTURA N°6478  BENEF: MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PASAJES - SOLICITUD Nº 1798/15 - FACT. Nº 6477 - MAYARA TRAVEL SERVICE S.A - EXP. Nº 14845/15.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PASAJES EXP N°11827/2015 SP N°1732/2015 FACTURA N°6306 BENEF: MAYARA TRAVEL SERVICE S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES Y SERVICIOS CONEXOS S/ FACTURA NRO 6475,EXP NRO 14835,CORRESPONDIENTE A MAYARA TRAVEL SERVICE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PASAJES A FAVOR DE MAYARA TRAVEL RUBRO 231 FACTURA N° 6070 EXPEDIENTE N° 7382/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE  PASAJES  - SOLICITUD Nº 2057/15 - FACT. Nº 7217 - MAYARA TRAVEL SERVICE S.A. - EXP. Nº 23343/15.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PASAJES - SOLICITUD Nº 2060/15 - FACT. Nº 7926 - MAYARA TRAVEL SERVICE S.A - EXP. Nº 31056/15.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PASAJES -  SOLICITUD Nº 2054/15 - FACT. Nº 7214 - MAYARA TRAVEL SERVICE S.A - EXP. Nº 23339/15.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE VIATICOS EXP Nº 21686 CON SP Nº 2058/2015 A FAVOR DE MAYARA TRAVEL SERVICE S.A. S/ FACTURA Nº 6885

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PASAJAES - SOLICITUD Nº 1552/15 - FACT. Nº 6480 - MAYARA TRAVEL SERVICE S.A -EXP. Nº 14830/15.

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES Y SERVICOS CONEXOS S/ FACTURA NRO 7216,EXP NRO 23342 CRRESPONDIENTE A MAYARA TRAVEL SERVICE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES S/ FACTURA NRO 6476,EXP NRO 14833 CORRESPONDIENTE A MAYARA TARVEL SERVICE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE PASAJES Y SERVICIOS CONEXOS EXP N°23341/2015 SP N°1841/2015 FACTURA N°7212  BENEF: MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE PASAJES Y SERVICIOS EXP N°23347/2015 SP N°1843/2015 FACTURA N°7220 BENEF: MAYARA TRAVEL SERVICE S.A

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE PASAJES Y SERVICIOS EXP N°23345/2015 SP N°1845/2015 FACTURA N°7218 BENEF: MAYARA TRAVEL SERVICE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE PASAJES Y SERVICIOS  CONEXOS EXP N°21687/2015 SP N°03/2015 FACTURA N°6886 BENEF: MAYARA TRAVEL SERVICE S,A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  PARA PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES Y SERVICIOS S/ FACTURA NRO 6307,EXP NRO 11828 CORRESPONDIENTE A MAYARA TRAVEL SERVICE

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE PASAJES Y SERVICIOS EXP N°12850/2015 SP N°1731/2015 FACTURA N°6316 BENEF:MAYARA TRAVEL SERVICE S,A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PASAJES A FAVOR DE MAYARA TRAVEL RUBRO 231 FACTURA N° 6304 EXPEDIENTE N° 11824/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE PASAJES Y SERVICIOS CONEXOS EXP N°37366/ SP N° 1631/15 .-FACTURA N°5854 BENEF:MAYARA TRAVEL SERVICE S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE PASAJES Y SERVICIOS CONEXOS - RUBRO 231 - A FAVOR DE MAYARA TRAVEL SERVICE S.A -  S/ FACT. N° 2755 - SP N° 167/2014 - EXP. N° 11790

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE PASAJES Y TRANSPORTES AEREOS - RUBRO 231 - A FAVOR DE MAYARA TRAVEL SERVICE S.A -  S/ FACT. N° 2658 - SP N° 139/2014 - EXP. N° 10675

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PASAJES RUBRO 231, FACT. N° 04412 MAYARA TRAVEL SERVICE S.A., SP N° 405/2014, EXP. N° 28036/2014.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO A FAVOR DE GRISELDA AYALA RUBRO 141 FACTURA N° 36 EXPEDIENTE N° 25835 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PASAJES - SOLICITUD Nº 461/14 - FACT. Nº 4597 - MAYARA TRAVEL SERVICE S.A  - EXP. Nº 31118/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES Y SERVICIOS CONEXOS S/ FACTURA NRO 2429,EXP NRO 8503/2014 A FAVRO DE MAYARA TRAVEL SERVICE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE PASAJES Y SERVICIOS CONEXOS A FAVOR DE MAYARA TRAVEL SERVICE SA SEGUN FAC. 2657, EXP. 10680, SP. 142.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE PASAJES Y SERVICIOS CONEXOS A FAVOR DE MAYARA TRAVEL SERVICA SA SEGUN FAC. 2756, EXP. 11789.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE PASAJES Y SERVICIOS CONEXOS A FAVOR DE MAYARA TRAVEL SERVICA SA SEGUN FAC. 2810, EXP. 13760.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PASAJES  - SOLICITUD Nº 352/14 - FACT.Nº 3922 - MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.-  EXP. Nº 23058/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PASAJES - SOLICITUD Nº 1510/16 - FACT. Nº 9625 - MAYARA TRAVEL SERVICE S. A -  EXP. Nº 31058/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PASAJES - SOLICITUD Nº 574/14 - MAYARA TRAVEL SERVICE S.A - FACT. Nº 4981 - EXP. Nº 35534/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE PASAJES A FAVOR DE MAYARA TRAVEL SEGUN FAC. 2881, EXP. 13763, SP. 195.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES Y SERVICIOS S/ FACTURA NRO 2754,EXP NRO 11787/2014 CORRESPONDIENTE A MAYARA TRAVEL SERVICE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PASAJES - SOLICITUD Nº 2053/15 - FACT. Nº 7557 - MAYARA TRAVEL SERVICE S.A - EXP. Nº 27010/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PASAJES - SOLICITUD Nº 1520/16 - FACT. Nº 8535 - MAYARA TRAVEL SERVICE S. A -  EXP. Nº 38148/15.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PASAJES - SOLICITUD Nº 1511/16 - FACT. Nº 8388 - MAYARA SERVICE S.A - EXP. Nº 23344/15.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PASAJES - SOLICITUD Nº 1519/16 - FACT. Nº 8536 - MAYARA TRAVEL SERVICE S.A - EXP. Nº 38149/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE VIATICO CON SP Nº 2137/2015 EXP Nº 43920 A FAVOR DE MAYARA TRAVEL SERVICE S.A. S/ FACTURA Nº 8885

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MAYARA TRAVEL SERVICE S.A. EXP Nº 14831  CON SP Nº 2055/2015

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PASAJES - SOLICITUD Nº 2056/15 - FACT. Nº 7230 - MAYARA TRAVEL SERVICE S.A. - EXP.Nº 23346/15.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PASAJES - SOLICITUD Nº 2059/15 - FACT. Nº 7213 -MAYARA TRAVEL SERVICE S.A - EXP Nº 23340/15.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS EXP N°43919/2015 SP N°2132/2015 BENEF: MAYARA TRAVEL SERVICE S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PASAJES A FAVOR DE MAYARA TRAVEL RUBRO 231 FACTURA N° 9134 EXPEDIENTE N° 47430/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PASAJES -  SOLICITUD Nº 1504/16 - FACT. Nº  8647 -MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.  - EXP. Nº 31057/15.


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

description: 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS PARA LA COMPAÑIA MULTIRROL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-46830

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACTURA Nº 001-001-00010630 POR 392 - CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE - DAN Y KAR SRL - FF MM - ABRIL 2012

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: FACTURA Nº 001-001-00010631 POR 392 - CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE - DAN Y KAR SRL - FF MM - ABRIL 2012

description: FACTURA Nº 001-001-00010632 POR 392 - CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE - DAN Y KAR SRL - FF MM - ABRIL 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0004466 POR 392 - CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRES - DAN Y KAR SRL - FF MM - FEBRERO 2012

description: FACTURA Nº 001-002-0004467 POR 392 - CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRES - DAN Y KAR SRL - FF MM - FEBRERO 2012

description: FACTURA Nº 001-002-0004468 POR 392 - CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRES - DAN Y KAR SRL - FF MM - FEBRERO 2012

initiationType: tender


procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA PETROPAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-14-102375


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

GABRIEL TIBURCIO SAN

legalName: GABRIEL TIBURCIO SAN

JUAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN RODRIGUEZ

JOSE ARNALDO PEREIRA

legalName: JOSE ARNALDO PEREIRA

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-15-112721

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ELECTRICIDAD YACYRETA FACT. 763 DEL 13/10/2015 PREV. 8641 DPTO. 99 ALCANCE NACIONAL

description: OBLIG. ELECTRICIDAD YACYRETA  PARC.FACT. 764 DEL 13/10/2015 PREV. 8641 DPTO. 99 ALCANCE NACIONAL

description: OBLIG. ELECTRICIDAD YACYRETA FACT. 765DEL 13/10/2015 PREV. 8640 DPTO. 99 ALCANCE NACIONAL

description: OBLIG. ELECTRICIDAD YACYRETA  CANC.FACT. 764 DEL 13/10/2015 PREV. 8640 DPTO. 99 ALCANCE NACIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-15-112722

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DESCARGA COMPROMISO -2015 DE LA OBLIG 57171 OBLIG DE COVA FACT N° 655 DEL 13/11/2015 PREV 793

description: DESCARGA COMPROMISO -2015 DE LA OBLIG 57171 OBLIG DE COVA FACT N° 657 DEL 13/11/2015 PREV 793 PARCIAL

description: DESCARGA COMPROMISO -2015 DE LA OBLIG 57171 OBLIG DE COVA FACT N° 657 DEL 13/11/2015  CANCELACION PREV 794

description: DESCARGA COMPROMISO 2015 COVA CONSTRCCIONES FAC 652 13/11/15 APLICACION DE LA MULTA SEGUN RES. FGE 947 POR GS. 180.500.-

description: DESCARGA COMPROMISO -2015 DE LA OBLIG 57171 OBLIG DE COVA FACT N°651 DEL 13/11/2015 CANCELACION PREV 791

description: DESCARGA COMPROMISO -2015 DE LA OBLIG 57171 OBLIG DE COVA FACT N° 652 DEL 13/11/2015 PREV 793

description: DESCARGA COMPROMISO -2015 DE LA OBLIG 57171 OBLIG DE COVA FACT N° 654 DEL 13/11/2015  PREV 793

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DESCARGA DE COMPROMISO 2015 DE LA OBLIG 57171 OBLIG DE COVA FACT 651 DEL 12/11/2015 PARCIAL PREV 791

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-15-112723

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FERRETERIA PERGAL .FACT. 35097 DEL 22/10/2015 PREV. 9042 DPTO. 99

description: OBLIG. FERRETERIA PERGAL .FACT. 35098DEL 22/10/2015 PREV. 9042 DPTO. 99

description: OBLIG. FERRETERIA PERGAL .FACT. 35099DEL 22/10/2015 PREV. 9042 DPTO. 99

description: OBLIG. FERRETERIA PERGAL .FACT. 35100 DEL 22/10/2015 PREV. 9042 DPTO. 99

description: OBLIG. FERRETERIA PERGAL PARC.FACT. 35097 DEL 22/10/2015 PREV. 9043 DPTO. 99


title: ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PARA LA UTGS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

project: 002-SP APOYO A LA POLIT. PUB. DE DESARR.SOCIAL (ALA/2011-22871)

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PARA LA UTGS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-128526

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 003-001-0020306, FIRE MASTERS S.R.L., ADQUISICION DE EXTINTORES PARA LA UTGS.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: SERVICIOS GASTRONOMICO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

Zoraida Fabiola Agui

legalName: Zoraida Fabiola Agui

project: 000-DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD

description: 009 - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS GASTRONOMICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-57694

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00057 - 21/05/2013 - FADISER RECEPCION - CD-12008-12-57694 - CD NRO 08/12 - FF: 30 - DESARROLLO DE LOS RR.HH. EN SALUD - CRAP. NRO 4531

description: FACTURA NRO 001-001-00058 - 21/05/2013 - FADISER RECEPCION - CD-12008-12-57694 - CD NRO 08/12 - FF: 30 - DESARROLLO DE LOS RR.HH. EN SALUD - CRAP. NRO 4531

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000068 (29/05/2013) - FADISER RECEPCION - DESARROLLO DE RR. HH. EN SALUD - FF.30 - CD. N° 08/2012  - C.C.LP-12008-12-57694 - CARPETA Nº 4532

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000573 (13/03/2014) -  FADISER RECEPCIONES - DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD - FF.30 - CD.08/2012 - C.C.CD-12008-12-57694 - CARPETA Nº 8162

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FADISER RECEPCIONES - FACTURA Nº 001-001-0000265 (05/08/13) - DESARROLLO DE RR.HH. - CD Nº 08/12 - CD-12008-12-57694 - F.F.10 - CARP. Nº 6884

description: FADISER RECEPCIONES - FACTURA Nº 001-001-0000262 (05/08/13) - DESARROLLO DE RR.HH. - CD Nº 08/12 - CD-12008-12-57694 - F.F.10 - CARP. Nº 6884

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001898 (25/10/2012) - FADISER RECEPCIONES - DESARROLLO DE RR. HH . EN SALUD - FF.10 - CD.N°08/2012 - C.C.CD-12008-12-57694 - CARPETA Nº6952

description: FACTURA Nº 001-001-0001897 (25/10/2012) - FADISER RECEPCIONES - DESARROLLO DE RR. HH.  EN SALUD - FF.10 - CD.N°08/2012 - C.C.CD-12008-12-57694 - CARPETA Nº6952


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construción de Deposito de efluentes cloacales para la Caseta ubicada en km 7 -Salto del Guaira.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-15-115364

name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL (S/ FACT. Nº 687 COVA) - DICIEMBRE 2015


title: ADQUISICION DE CIRCUITO CERRADO PARA EL CINAE

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

NEOTEK S.A.

legalName: NEOTEK S.A.

description: 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA 0002264 DE FECHA 30/11/2012 538-10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-62079


title: ALQUILER DE SEDE PARA EL MRE

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

ALANA SRL

legalName: ALANA SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE SEDE PARA EL MRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12004-17-146317

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ARCALLANA S.A RUC N° 80009351-8 FACTURA N° 001-001-00000692   LC-12004-17-146317. FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2.018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ALANA S.R.L RUC N° 80045592-4 FACTURA N° 001-001-0000703             LC-12004-17-146317. FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO  2.018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO: 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ALANA S.R.L. RUC N° 80045592-4.  FACTURA N° 001-001- 0000679. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2.018.  FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO: 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ALANA S.R.L. RUC N° 80045592-4.  FACTURA N° 001-001- 0000705. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2.018.  FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO: 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES. FACTURA N° 001-002-0000657. RUC N° 80045592-4. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ALANA S.R.L.  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2.018.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO: 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES. FACTURA N° 001-002-0000652.  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2.018.  PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ALANA S.R.L. RUC N° 80045592-4.  FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO: 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ALANA S.R.L. RUC N° 80045592-4.  FACTURA N° 001-001- 0000665. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2.018.  FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ALANA S.R.L RUC N° 80045592-4 FACTURA N° 001-001-000605  LC-12004-17-146317. FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PROPIEDAD SITIO CHILE 688/90. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ALANA S.R.L
RUC N° 80045592-4  FACTURA N° 001-001-0000587
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LC-12004-17-146317
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES. PROPIEDAD SITIO CHILE 688/90. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ALANA S.R.L
RUC N° 80045592-4  FACTURA N° 001-001-0000599
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LC-12004-17-146317
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES. DEPOSITO DE GARANTIA DE ALQUILER – PROPIEDAD SITIO CHILE 688/90. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ALANA S.R.L
RUC N° 80045592-4  FACTURA N° 001-001-0000586
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LC-12004-17-146317
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-


title: Adquisición de Alimentos para Personas

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DICOPAR DISTRIBUIDOR

legalName: DICOPAR DISTRIBUIDOR

LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

legalName: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

2 DE JULIO S.R.L.

legalName: 2 DE JULIO S.R.L.

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Alimentos para Personas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-78737

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000158 (26/09/13) - DICOPAR S.R.L. - I.M.T. - CARP. N° 8342 - LCO N° 02/2013 -  CC N° CO-12008-13-78737

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000497(29/11/2013) - DICOPAR SRL -INST. DE MEDICINA TROPICAL - FF. 10 - LCO Nº 2/2013 - C.C. CO-12008-13-78737 - CARPETA Nº 9931.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000328(28/10/2013)-DICOPAR S.R.L.-I.M.T.-FF.10-LCO-02/2013-CO-12008-13-78737-CARP. N° 8789.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DICOPAR SRL - FACTURA Nº 001-001-0001174 DE FECHA 06/05/2014 - IMT - LCO 02/13 - CO-12008-13-78737 - FF10 - CARPETA Nº 20690/14

Incumplimiento

type: penalty

description: DICOPAR SRL - FACTURA Nº 001-001-0001175 DE FECHA 06/05/2014 - IMT - LCO 02/13 - CO-12008-13-78737 - FF10 - CARPETA Nº 20690/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001429 (20/06/2014) - DICOPAR S.R.L. - I.M.T. - LCO Nº 2/2013 - C.C: CO-12008-13-78737 - CARPETA Nº 28513 - FF 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0002501 - (04/08/2014) - DICOPAR S.R.L. - I.M.T - CC.CO-12008-13-78737 - LCO N° 02/2013 - FF.10 - EXP. N° 28.521.-

description: FACT. N° 001-001-0002502 (04/08/2014) - DICOPAR S.R.L. - I.M.T - CC.CO-12008-13-78737 - LCO N° 02/2013 - FF.10 - EXP. N° 28.521.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-78738

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001-0000470 - LA COMERCIAL ASUNCENA - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF10. - LCO N°2/2013 - C.C CO-12008-13-78738 - CARPETA Nº 9752-

description: FACTURA Nº 001-001-001-0000525 - LA COMERCIAL ASUNCENA - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF10. - LCO 2/2013 - CO-12008-13-78738- CARPETA Nº 9752.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000390(16/10/2013)-LA COMERCIAL ASUNCENA-I.M.T.-FF.10-LCO-02/2013-CO-12008-13-78738-CARP. N° 8786.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000587 (28/01/2014) - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - INST. DE MED. TROPICAL - FF. 10 - LCO N° 2/13  - C.C.CO-12008-13-78738 - CARPETA N° 3569.

description: FACTURA N° 001-001-0000586 (28/01/2014) - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - INST. DE MED. TROPICAL - FF. 10 - LCO N° 2/13  - C.C.CO-12008-13-78738 - CARPETA N° 3569.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000555 (10/01/2014) - INST. DE MEDICINA TROPICAL  - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - FF.10 - MODALIDAD LCO 2/2013 - C.C.CO-12008-13-78738 - CARPETA Nº 4666.

description: FACTURA Nº 001-001-0000556 (10/01/2014) - INST. DE MEDICINA TROPICAL  - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - FF.10 - MODALIDAD LCO 2/2013 - C.C.CO-12008-13-78738 - CARPETA Nº 4666.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000637 - (28/02/2014) -LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L - I.M.T - FF. 10 - LCO. 2/13  - C.C.CO-12008-13-78738 - CARPETA Nº 9814.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000604 (04/02/2014) - INST. DE MEDICINA TROPICAL  - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - FF.10 - MODALIDAD LCO 2/2013 - C.C.CO-12008-13-78738 - CARPETA Nº 4664.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001056 (03/06/2014) - LA COMERCIAL ASUNCENA - INST. DE MEDICINA TROPICAL - FF. 10 - CO N° 02/2013 - C.C.CO-12008-13-78738 - CARPETA Nº 24581.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0000721(02/05/2014)-LA COMERCIAL ASUNCENA-I.M.T.-LCO-02/2013-CO-12008-13-78738-FF.10-CARPETA NRO 16867.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0000677(01/04/2014)-LA COMERCIAL ASUNCENA-I.M.T.-LCO-02/2013-CO-12008-13-78738-FF.10-CARPETA NRO 12540.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001032 (30/06/14) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - INST. MEDICINA TROPICAL - FF.10 - LCO.02/13 - C.C.CO-12008-13-78738 - CARPETA Nº 23852.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000678 (01/04/2014) - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - FF 10 - LCO Nº 2/2013 - C.C.CO-12008-13-78738 - CARPETA Nº 12541.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001163 (18/11/2014) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L - IMT - FF.10 - LPN.N°02/2013 - C.C.CO-12008-13-78738 - CARPETA Nº41197

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001153 (06/11/2014) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. -IMT - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF 10. - LCD 02/2013 - CO -12008-13-78738 - CARPETA Nº 39892.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001160 (18/11/2014)  -  INST. NAC. DE MEDICINA TROPICAL - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL  - FF. 10  -  LCO/ 2 / 13 - C.C. CO-12008-13-78738  - CARPETA Nº 41198.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - FACTURA Nº 001-003-0001123 DE FECHA 02/10/2014 - IMT- LPN Nº 02/13 - LP-12008-13-78738 - FF10 - CARPETA Nº 35911

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000116 (02/09/2014) -LA COMERCIAL ASUNCENA - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF.10 - LCO 2/2013 - CO-12008-13-78738  CARPETA Nº 34272

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001063- 28/07/2014 – LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.- INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL- FF10 -MOD.- LCO 02/2013 - CC-CO-12008-13-78738- CARPETA Nº 30877

description: FACTURA Nº 001-001-0001064- 28/07/2014 – LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.- INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL- FF10 -MOD.- LCO 02/2013 - CC-CO-12008-13-78738- CARPETA Nº 30877

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-78739

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006423 (19/11/2013) - 2 DE JULIO SRL -INST. DE MEDICINA TROPICAL - FF. 10 - LCO Nº 2/2013 - C.C.CO-12008-13-78739 - CARPETA Nº 9214.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 00006404 - (31/10/2013) - 2 DE JULIO SRL - CO-12008-13-78739 - LCO 02/13 - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 8675.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006478 (09/01/2014) - 2 DE JULIO COMERCIAL SRL - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL  - FF. 10 - LCO/2/2013 - C.C.CO12008-13-78739 - CARPETA 4667.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000044(27/03/2014) - 2 DE JULIO SRL - IMT - FF.10 - LCO.N°2/2013 - C.C.CO-12008-13-78739 - CARPETA Nº12542

description: FACTURA Nº 001-001-000045(27/03/2014) - 2 DE JULIO SRL - IMT - FF.10 - LCO.N°2/2013 - C.C.CO-12008-13-78739 - CARPETA Nº12542

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006472 (03/01/14) - 2 DE JULIO COMERCIAL - INST. MEDICINA TROPICAL - FF.10 - LCO.02/13 - C.C.CO-12008-13-78739 - CARPETA Nº 4669

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0006497 - (31/01/2014) - 2 DE JULIO S.R.L. -  CO -12008-13- 78739 - LCO Nº 02/2013 - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - F.F. 10 - CARP.Nº. 2502.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000071 (28/04/2014) - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - 2 DE JULIO COMERCIAL  - FF 10 - LCO Nº 2/2013 - C.C.CO-12008-13-78739 - CARPETA Nº 17178.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACTURA Nº 001-001-0000019 - FECHA 28/02/2014 - PROVEEDOR: 2 DE JULIO S.R.L.
 DEPEND.INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL –  F.F. 10 – MODALIDAD -  L.C.O. 2/2013  -  C.C. CO-12008-13-78739-  CARP. Nº 10315

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000111 - 30/06/2014 - 2 DE JULIO S.R.L. - CO-12008-13-78739 - LCO NRO 02/13 - FF: 10 - I.M.T. - EXP. NRO 24.161

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000095 (03/06/2014) - 2 DE JULIO COMERCIAL S.R.L. - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - LCO Nº 02/2013 - C.C. CO-12008-13-78739 - F.F. 10 - CARPETA Nº 24580.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00149 - 30/07/2014 - 2 DE JULIO COMERCIAL - CO-12008-13-78739 - LCO NRO 02/13 - FF: 10 - I.M.T. - EXP. NRO 28.516

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000152 (05/08/2014) - 2 DE JULIO COMERCIAL - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF.10 - LCO N° 2-2013 - CO-12008-13-78739 - CARPETA Nº 28519

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001164 (18/11/2014) - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF. 10  -  LCO Nº 2/2013  -  C.C. AC-12008-14-12985  -  CARPETA Nº 41199.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0001162 - (18/11/2014) - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL-  LP -12008-14- 12985 - LCO Nº 2/2013 -I.M.T - F.F. 10 - CARP.Nº. 41202

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001155 (06/11/2014) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF.10 - LCO N°2/2013 - C.C.AC-12008-14-12985 - CARPETA Nº39481

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - FACTURA Nº 001-001-0001122 DE FECHA 02/10/2014 - NIVEL CENTRAL (IMT) - LCO Nº 02/13 - AC-12008-14-12985 - FF10 - CARPETA Nº 35912


RODOLFO RAMON VILLAL

legalName: RODOLFO RAMON VILLAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-129332

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A RV SERVICE POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES A LA SENAC.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS QUIMICOS PARA LA DGICT DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-78191

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A VICENTE SCAVONE SEGUN FACTURA N° 001-004-000125 DE 27/01/14, COMPROMISO Y PREV. N° 2008

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE VICENTE SCAVONE & CIA. CEISA, SEGUN COMPROMISO 2012, PREVISION 2012, FACTURA 11073 Y 125, CC 78191

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-77858

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-77490

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-78098

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-78099


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 001 - RECTORADO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres para el Rectorado de la UNC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-13-75311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 230/231 FF10 T1P1SP0 FRS N' 7557 RSG N' 2424 NOTA N' 510/2013


title: CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET Y VPN

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

TECNOLOGIA EN ELECTR

legalName: TECNOLOGIA EN ELECTR

description: 1 _ GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, 021 - REGISTROS PUBLICOS DE LOS BIENES Y AUTOMOTORES, 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-002-0025447, 5448, 5449, 5450, 5451, 5452, 5453, 5454 DEL 01/04/2013, OP N° 12154, RESOL. N° 3338/2011. TEISA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-11-38314

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0016557, 001-002-0016556, FECHA 07/12/2011, OP Nº 15279, TEISA S.A.

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0016546, FECHA 01/12/2011, RES Nº 3338/2011, OP Nº 15282, TEISA .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0016558, FECHA 07/12/2011, OP Nº 15841, RES Nº 3338/2011, TEISA S.A.


title: GOSTAVO ADOLFO LEIVA - CD - ID 256318

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

project: 000-CONTROLAR Y VIGILAR LAS ENF. METAX. TRANS. POR VECTORES

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REPELENTES E INSECTICIDAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-85805

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001483, GL VENTAS Y SERVICIOS DE GUSATAVO ADOLFO LEIVA, CONTRATACION DIRECTA Nº 02/2013, CARPETA Nº 15012, CTA Nº 111.-


title: Locación del Inmueble para el ISA

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 012 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-28001-13-81594


name: 1000000-CONSEJO NACIONACION DE EDUCACION SUPERIOR

title: Contratación de servicio de seguro

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 029-CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 001 - FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y LEYES DE CREACIÓN DE UNIVERSIDADE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de servicio de seguro

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23029-17-150221

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 264 PRIME Y GASTOS DE SEGURO, A FAVOR DE ASUR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO, A FAVOR DE ASUR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ALDO JAVIER GODOY AR

legalName: ALDO JAVIER GODOY AR

OFICINA TÉCNICA COME

legalName: OFICINA TÉCNICA COME

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

GMA S.R.L.

legalName: GMA S.R.L.

BERTA DOLORES AYALA

legalName: BERTA DOLORES AYALA

GRUPO IMPORTADOR ELE

legalName: GRUPO IMPORTADOR ELE

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

project: 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: EN PROCESO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-113049

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR  COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0005179 (24/04/2017) 001-001-0003346 (10/12/2015) - MECAL MUEBLES - ATENCION DE ADULTOS MAYORES - FF.10 - LCO 53/15 - CO-12008-15-113049 - CARPETA Nº 145478/15 - 5144/17 - FC.04 DBP N° 270 (25/05/2017) -

description: POR  COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0005178 (24/04/2017) 001-001-0003362 (10/12/2015) - MECAL MUEBLES - ATENCION DE ADULTOS MAYORES - FF.10 - LCO 53/15 - CO-12008-15-113049 - CARPETA Nº 145478/15 - 5144/17 - FC.04 DBP N° 271 (25/05/2017) -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-125269

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001217 (22/08/2016) - OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LCO 53/15 - CO-12008-16-125269 - CARPETA Nº 33616 - FC.04 DBP N° (03/11/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001219 (22/08/2016) - OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LCO 53/15 - CO-12008-16-125269 - CARPETA Nº 306 - FC.04 DBP N° 598 (09/11/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001205 (07/03/2016) - OTC S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LCO 53/15 - CO-12008-16-125269 - CARPETA Nº 5249 - FC.04 DBP N° 702 (23/12/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001220 (22/08/2016) - OTC S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LCO 53/15 - CO-12008-16-125269 - CARPETA Nº 32170 - FC.04 DBP N° 606 (10/11/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001221 (22/08/2016) - OTC S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LCO 53/15 - CO-12008-16-125269 - CARPETA Nº 32172 - FC.04 DBP N° 575 (29/10/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001218 (22/08/2016) - OTC S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LCO 53/15 - CO-12008-16-125269 - CARPETA Nº 23531 - FC.04 DBP N° 628 (25/11/2015)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-113048

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000371 (16/12/2015) - NM DISEÑOS - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LCO 53/15 - CO-12008-15-113048 - CARPETA Nº 445 - FC. 04 DBP N° 675 (21/12/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000402 (09/02/2016) - NM DISEÑOS  - ADM. GRAL. - FF.10 - LCO 53/15 - CO-12008-15-113048 - CARPETA Nº 9152 - FC.04 DBP N° 37 (19/02/2016)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000369 (16/12/2015) - NM DISEÑOS - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LCO 53/2015 - CO-12008-15-113048 - CARPETA Nº 189 - FC.04 DBP N° 708 (24/12/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001 -0000361 – 17/11/2015 - NM DISEÑOS DE NELIDA AIDEE MENDOZA R. - NIVEL CENTRAL - F.F 30 – LCO 53/2015 – CO-12008-15-113048 - CARPETA Nº 133683 - FC.04 DBP N° 620 (23/11/2015)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-125268

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-113052

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-00682 (10/04/2018) 001-001-247 (2015) 001-001-248(2015)- GMA SRL - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF. 10 - LCO N° 53/2015  - C.C.CO-12008-15 -113052 - FC 04 BP ME N° 82 (11/04/2018)- CARPETA Nº 32402(2017) 1332(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000238 (19/10/2015) - GMA S.R.L. - ADM. GRAL. - FF.30 - LCO 35/15 - CO-12008-15-113052 - CARPETA Nº 120260 - FC.04 DBP N° 547 (20/10/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0000250 - 14/12/2015 - 001-001-0000760 - 25/05/2018 - GMA S.R.L. -  DGGIES -  F.F. 10  - MOD. LCO N° 53/2015 - C.C. CO-12008-15-113052 - CARP. N° 143535/2015 - 737/2018 - FC.04 DBP N° 189 (30/06/2018)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-00683 (10/04/2018) 001-001-247 (2015) 001-001-248(2015)- GMA SRL - INAN - FF. 30 - LCO N° 53/2015  - C.C.CO-12008-15 -113052 - FC 04 BP ME N° 83 (11/04/2018)- CARPETA Nº 32402(2017) 1332(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-00683 (10/04/2018) 001-001-247(2015) 001-001-248(2015) -GMA SRL - INAN - FF. 30 - LCO N° 53/2015  - C.C.CO-12008-15 -113052 - FC 04 BP ME N° 83 (11/04/2018)- CARPETA Nº 32409(2017) 1332(2018).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-125583

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000501 (17/03/2016) - SORIANO MUEBLES - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LCO 53/15 - CO-12008-16-125583 - CARPETA Nº 5882 - FC.04 DBP N° 334 (21/09/2016)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000502 (17/03/2016) - SORIANO MUEBLES - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LCO 53/15 - CO-12008-16-125583 - CARPETA Nº 11131 - FC.04 DBP N° 105 (31/03/2016) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000550 (20/09/2016) -SORIANO MUEBLES - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LCO 53/15 - CO-12008-16-125583 - CARPETA Nº 33617 - FC.04 DBP N° 433 (25/11/2016) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000451 (20/09/2016) - SORIANO MUEBLES - ADMINISTRACION GENERAL - FF30 - LCO 53/15 - CO-12008-16-125583 - CARPETA Nº 23892 - FC.04 DBP N° 407 (09/11/2016)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000449 (17/03/2016) - SORIANO MUEBLES - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LCO 53/15 - CO-12008-16-125583 - CARPETA Nº 23478 - FC.04 DBP N° 394 (01/11/2016)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000450 (17/03/2016) - SORIANO MUEBLES - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LCO 53/15 - CO-12008-16-125583 - CARPETA Nº 24609 - FC.04 DBP N° 397 (03/11/2016)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-113053

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000682 (15/10/2015) - GIESA S.A. - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - FF.30 - LCO 53/15 - CO-12008-15-113053 - CARPETA Nº 6916 - FC.04 DBP N° 585 (02/11/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000683 (15/10/15) - GIESA S.A. - PROGRAMA DE PREVENCION CARDIOVASCULAR - FF.30 - LCO 53/15 - CO-12008-15-113053 - CARPETA Nº 6795 - FC.04 DBP N° 595 (05/11/2015)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-113050

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0006418 (14/10/2015) - PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C.I. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LCO 53/15 - CO-12008-15-113050 - CARPETA Nº 5887 -FC.04 DBP N° 569 (28/10/2015)

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0006419 (14/10/2015) - PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C.I. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LCO 53/15 - CO-12008-15-113050 - CARPETA Nº 5887 -FC.04 DBP N° 552 (21/10/2015)

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0006420 (14/10/2015) - PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C.I. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LCO 53/15 - CO-12008-15-113050 - CARPETA Nº 5887 -FC.04 DBP N° 555 (22/10/2015)

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0006416 (14/10/2015) - PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C.I. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LCO 53/15 - CO-12008-15-113050 - CARPETA Nº 5887 -FC.04 DBP N° 584 (02/11/2015)

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0006438 (16/10/2015) - PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C.I. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LCO 53/15 - CO-12008-15-113050 - CARPETA Nº 5887 -FC.04 DBP N° 39 (19/02/2016)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0007311 (03/02/2016) - PEREZ RAMIREZ Y CIA. S.A.C.I. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LCO 53/15 - CO-12008-15-113050 - CARPETA Nº 15498 - FC.04 DBP N° 255 (13/07/2016) GS. 15.903.350 -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-113051

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0001138 (09/03/2017) 001-001-0000785 (15/10/2015) - MEGA SERVICE S.R.L. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LCO 53/15 - CO-12008-15-113051 - CARPETA Nº 6799/16 - 4651/17 - FC.04 DPAF N° 186 (05/04/2017)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0001136 (09/03/2017) 001-001-0000787 (27/10/2015) - MEGA SERVICE S.R.L. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LCO 53/15 - CO-12008-15-113051 - CARPETA Nº 6797/16 - 4641/17 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0001135 (09/03/2017) 001-001-0000825 (01/12/2015) - MEGA SERVICE S.R.L. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LCO 53/15 - CO-12008-15-113051 - CARPETA Nº 557/16 - 4630/17 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0001140 (09/03/2017) 001-001-000790 (29/10/2015) - MEGA SERVICE S.R.L. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LCO 53/15 - CO-12008-15-113051 - CARPETA Nº 6629/16 - 4659/17 - FC.04 DPAF N° 190 (07/04/2017)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA 001-001-0001423 (15/06/2018) - 001-001-0001139 (2017) - FF 10 - ADMINISTRACION GENERAL - MEGA SERVICE S.R.L. - FC-04 DPAF N° 180 (29/06/2018) - CO-12008-15-113051 - LCO 53/2015 - CARPETA 4569/2018, 4656/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0001381 (19/04/2018) 001-001-0000789 (28/10/2015) - MEGA SERVICE S.R.L. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LCO 53/15 - CO-12008-15-113051 - CARPETA Nº 131292/15 - 4563/18 - FC.04 DBP N° 145 (29/05/2018)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0001137 (09/03/2017) -MEGA SERVICE S.R.L. - ADM. GENERAL - FF.10 - LCO 53/15 - C.C.CO-12008-15-113051 - FC04 N° 269 (24/05/2017) - CARPETA Nº 4.551/18 - 4.647/17.–

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0001186 (18/05/2017) -MEGA SERVICE S.R.L. - ADM. GENERAL - FF.10 - LCO 53/15 - C.C.CO-12008-15-113051 -  FC04 N° 268 (24/05/2017) - CARPETA Nº 4.551/18 - 4.647/17.–

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000786 (16/10/2015) - MEGA SERVICE S.R.L. - ADM.GRAL. - FF.30 - LCO 53/15 - CO-12008-15-113051 - CARPETA Nº 120664 - FC.04 DBP N° 568 (27/10/2015)


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

VTG S.R.L.

legalName: VTG S.R.L.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA PGN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-105919

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00079 DE FECHA 16/06/2015 - JUNIO/2015 - 243-VTG SRL


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

JOSE ANTONIO CORONEL

legalName: JOSE ANTONIO CORONEL

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Servicios de Mant y Rep. de Heladeras y Congeladoras (Ad Referendum)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-105525

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 213 DE LA FIRMA ROAL ASOCIADOS DE JOSE ANTONIO CORONEL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 214 DE LA FIRMA ROAL ASOCIADOS DE JOSE ANTONIO CORONEL.-


legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

OLGUILUZ COMERCIAL S

legalName: OLGUILUZ COMERCIAL S

TRES REYES SOCIEDAD

legalName: TRES REYES SOCIEDAD

description: 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES INDIGENAS (PAEI)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-14-91592

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - SOLICITUD Nº 379/14 - FACT. Nº 8276 - OLGUILUZ S.A.C.I - EXP. Nº 24769/14.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-14-91660

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - SOLICITUD Nº 363/14 - FACT.Nº 173 - TRES REYES S.A - EXP. Nº 23786/14.


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GRUPO SPI S.A.

legalName: GRUPO SPI S.A.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LETREROS PARA LA DGVS DEL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-124759

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0000104 (24/08/2016) - GRUPO SPI S.A. - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD - FF.10 - CD 32/16 - CD-12008-16-124759 - CARPETA Nº 119143 - FC.04 DBP N° 324 (07/09/2016) GS. 2.380.000 -


title: ADQUISICION DE MUEBLES

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

P.M.Y A. S.A.

legalName: P.M.Y A. S.A.

ARQUITECTURA INTEGRAL SRL

legalName: ARQUITECTURA INTEGRAL SRL

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

project: 20 _ 20-MODERN.DE LA GEST.PÚBLICA DE APOYOS AGROPEC.(BID 1800-OC-PR)

description: 1 _ APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA AGRICULTURA FAMILIAR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-36250

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE MUEBLES, A FAVOR DE MEGA SERVICE SRL, M.E. 7231, SP 372,FACTURA N° 1695.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE MUEBLES, A FAVOR DE MEGA SERVICE SRL, M.E. 7231, SP 373,FACTURA N° 1695.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-36249

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE MUEBLES RUBRO 541 EXP N ME 6825 S/P N 288 FACT N 1138 BENEF. P.M. Y A.  SA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE MUEBLES RUBRO 541 EXP N ME 6825 S/P N 289 FACT N 1138 BENEF. P.M. Y A. SA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-36248

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE MUEBLES RUBRO 541 EXP N ME 5913/001 S/P N 351 FACT N 309 BENEF. ARQUITECTURA INTEGRAL SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE MUEBLES EXP N ME 6913/000 S/P N 350 FACT N 309 BENEF. ARQUITECTURA INTEGRAL SRL RUBRO 541

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-36247

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE MUEBLES RUBRO 251 EXP N ME 6861/000 S/P N 316 FACT N 158 BENEF. NEAD SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE MUEBLES RUBRO 541 EXP N ME 6861/001 S/P N 315 FACT N 158 BENEF. NEAD SRL


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para 30 - Adquisición Insumos Laboratorio p/ Proyectos Investigación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-116832

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-116609

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-116608


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ENVING S.R.L.

legalName: ENVING S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema Climatización del Poder Judicial de Encarnación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-149727

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003558 DEL 08/05/18, POR EL MES DE MAYO/18, OP=303, EXPEDIENTE Nº 10417, CONTRATO Nº 46/17, S/RESOLUCION Nº 269 DEL 31/10/18, CC Nº CO-13001-17-149727, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION, CORRESPONDIENTE A ENVING S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003494 DEL 04/04/18, POR EL MES DE ABRIL/18, OP=251, EXPEDIENTE Nº 10338, CONTRATO Nº 46/17, S/RESOLUCION Nº 269 DEL 31/10/18, CC Nº CO-13001-17-149727, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION, CORRESPONDIENTE A ENVING S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003664 DEL 03/07/18, POR EL MES DE JUL/18, OP=515, EXPEDIENTE Nº 10608, CONTRATO Nº 46/17, S/ RESOLUCION Nº 269 DEL 31/10/17, CC Nº CO-13001-17-149727, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION, CORRESPONDIENTE A ENVING S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003385 DEL 06/02/18, POR EL MES DE ENE/18, OP=64, EXPEDIENTE Nº 10085, CONTRATO Nº 46/17, S/ RESOLUCION Nº 269 DEL 31/10/17, CC Nº CO-13001-17-149727, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION, CORRESPONDIENTE A ENVING S.R.L.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003386 DEL 06/02/18, POR EL MES DE FEB/18, OP=65, EXPEDIENTE Nº 10086, CONTRATO Nº 46/17, S/ RESOLUCION Nº 269 DEL 31/10/17, CC Nº CO-13001-17-149727, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION, CORRESPONDIENTE A ENVING S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003627 DEL 05/06/18, POR EL MES DE JUNIO/18, OP=436, EXPEDIENTE Nº 10525, CONTRATO Nº 46/17, S/RESOLUCION Nº 269 DEL 31/10/18, CC Nº CO-13001-17-149727, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION, CORRESPONDIENTE A ENVING S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003445 DEL 06/02/18, POR EL MES DE MAR/18, OP=108, EXPEDIENTE Nº 10164, CONTRATO Nº 46/17, S/ RESOLUCION Nº 269 DEL 31/10/17, CC Nº CO-13001-17-149727, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION, CORRESPONDIENTE A ENVING S.R.L.-


name: 1500000-SUAF - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CENTRAL

title: ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-113982


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

GEMINIS INDUSTRIAL Y

legalName: GEMINIS INDUSTRIAL Y

description: 003 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-130707

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005543 (10/04/2018) FACT Nº 001-001-0004378 (28/12/2016) - GEMINIS  - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION  - FF.30 - CD-12008-16-130707 -  CARPETA Nº 791/17-49585/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-004439 (16/01/2017) - GEMINIS - PAI - FF. 30 - CD N° 50/2016 - C.C.CD-12008-16-130707 - CARPETA Nº 15217 (2017) 30550(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-005007 (29/08/2017) - GEMINIS - PAI - FF. 30 - CD N° 50/2016 - C.C.CD-12008-16-130707 - CARPETA Nº 148157 (2017) 32299(2018).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-005008 (29/08/2017) - GEMINIS - PAI - FF. 30 - CD N° 50/2016 - C.C.CD-12008-16-130707 - CARPETA Nº 148157 (2017) 32299(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA Nº 001-001-0005753 (05/07/2018) / 001-001-0004531 (16/02/2017) - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION - GEMENIS IND. Y COM. SA - F.F. 30 - CD N° 50 / 2016 - C.C.CD-12008-16 -130707 - CARPETA Nº 24.247(2017) 29.802 (2018).-


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 7060333 - CC: LP-24001-14-84939 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS PARA LAS LOCALIDADES DEL CHACO CENTRAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 46-13 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS PARA LAS LOCALIDADES DEL CHACO CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-84941

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-84940

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-84939


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CAH, 001 - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de formularios de trabajos e impresos varios 2do Llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-12-63950


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES, 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BÉLICO, 002 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL COMANDO EN JEFE, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 343 - UTILES DE OFICINA Y MATERIALES ELCTRICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL SA . - DIMABEL 3 - DICIEMBRE 2016

description: POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - DIMABEL - DICIEMBRE 2016

description: POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL - DIMABEL 2 - DICIEMBRE 2016

description: POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - DIMABEL 3 - DICIEMBRE 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-119854

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL - DIGERRMOV - ABRIL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL SA  - SUCORJUMIL - ABRIL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - DIGERRMOV - ABRIL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - DIMABEL 4 - AGOSTO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - FF. MM. - JUNIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 343 - UTILES DE MATERIALES ELECTRICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL - COMANJEFE - SETIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - CANAEV - JUNIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL - FF.MM - SETIEMBRE 2016

description: POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL - COMANJEFE - SETIEMBRE 2016

description: POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - COMANJEFE - SETIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FF.MM - JUNIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - DIMABEL 4 - JUNIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - DIMABEL 2 - AGOSTO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - DIMABEL 3 -AGOSTO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL - DICOSO - NOVIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FARRETERIA INTERNACIONAL - DIMABEL 3 - DICIEMBRE 2016

description: POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL - DIMABEL 3 - DICIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL SA  - BCFE - MAYO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL - DIMABEL 3 - AGOSTO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS  - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - DIMABEL 3 - JUNIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL - DIMABEL - DICIEMBRE 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-120023

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - PIRO^Y SA - REP - MAYO 2016


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Alquiler del Edificio de Pilar

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

EDGAR DANIEL NUÑEZ N

legalName: EDGAR DANIEL NUÑEZ N

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler del Edificio de Pilar

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-15-111315

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE EDGAR NÚÑEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-004-0000157, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE PILAR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE DISTRI SUR DE DANIEL NÚÑEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000923, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE PILAR.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE DISTRI SUR DE DANIEL NÚÑEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000989, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE PILAR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE DANIEL NÚÑEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-004-0000083, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE PILAR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE DANIEL NÚÑEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-004-0000868, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE PILAR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE EDGAR NÚÑEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-004-0001129, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE PILAR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE EDGAR NUÑEZ, SEGÚN FACTURA Nº 001-004-0000511, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE PILAR.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE EDGAR NUÑEZ, SEGÚN FACTURA Nº 001-004-0000512, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE PILAR.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE EDGAR NUÑEZ, SEGÚN FACTURA Nº 001-004-0000661, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE PILAR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE EDGAR NÚÑEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-004-0000265, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE PILAR.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE EDGAR NÚÑEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-004-0000285, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE PILAR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE EDGAR NÚÑEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-004-0001130, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE PILAR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE DANIEL NÚÑEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-004-0000662, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE PILAR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251,  A FAVOR DE EDGAR NUÑEZ, SEGÚN FACTURA Nº 001-004-0001255, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE PILAR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE EDGAR NÚÑEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-004-0000916, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE PILAR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE EDGAR NUÑEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-004-0001404, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE PILAR.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE EDGAR NUÑEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-004-0001406, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE PILAR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE EDGAR NUÑEZ, SEGÚN FACTURA Nº 001-004-0001256, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE PILAR.


description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-118299

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-118001

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-117997

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-117998

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-118296


003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 005 - FISCALIAS ITINERANTE, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - AREA PENAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES PARA SEDES DEL MINISTERIO PÚBLICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-14-102253

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FIRE MASTER SRL FACT. 17670 DEL 30/05/2016 PREV. 2389 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FIRE MASTER FACT N° 16201 DEL 25/02/2016 PREV N° 1614

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGT. FIRE MASTER FACT. 24334 DEL 27/09/2017 PREV. 5066 DPTO. 99 FACT. MMISMA FECHA

description: OBLIGT. FIRE MASTER FACT. 24454 DEL 09/10/2017 PREV. 5066 DPTO. 99

description: OBLIGT. FIRE MASTER FACT. 24340 DEL 27/09/2017 PREV. 5066 DPTO. 99

description: OBLIGT. FIRE MASTER FACT. 24453 DEL 09/10/2017 PREV. 5066 DPTO. 99

description: OBLIGT. FIRE MASTER FACT. 24452 DEL 09/10/2017 PREV. 5066 DPTO. 99

description: OBLIGT. FIRE MASTER FACT. 24330 DEL 27/09/2017 PREV. 5066 DPTO. 99

description: OBLIGT. FIRE MASTER FACT. 24341 DEL 27/09/2017 PREV. 5066 DPTO. 99

description: OBLIGT. FIRE MASTER FACT. 24332 DEL 27/09/2017 PREV. 5066 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FIRE MASTER SRL FACT. 17669 DEL 30/05/2016 PREV. 3849 DPTO. 99 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FIRE MASTERS FACT N° 19641 DEL 27/09/2016 PREV N° 5577 D: 99.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE FIRE MASTER FACT 19848 DEL 14/10/2016 PREV  5813---99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FIRE MASTER SRL FACT. 12887 DEL 29/07/2015 PREV. 5461

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FIRE MASTER FACT N° 15080 DEL 10/12/2015 PREV N° 9304

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FIRE MASTERS  SRL FACT.14444 DEL 02/11/2015 PREV.8005


title: Servicio de encuadernacion

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1060000-CF. ODONTOLOGIA

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

project: 000-ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

description: 006 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de encuadernacion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-59795


1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

legalName: 1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

description: 017 - FORMACIÓN ESCOLAR INICIAL, BASICA, MEDIA Y TECNICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos Informaticos - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-65449


title: Papel y Carton para la SNNA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

KUATIAPO S.A.

legalName: KUATIAPO S.A.

DALMI SRL

legalName: DALMI SRL

description: 005 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Papel y Carton para la SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-59616

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-NOVIEMBRE/2012-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: OBLIG. PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON S/ FACT. 4407 DE DISTRIB. MULTIMERC., SNNA - NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-59996

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES NOVIEMBRE/2012 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG. POR LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS O.G. 335 SEGUN FACT. CRED. Nº 31884 DE PAPELERA GUAIRA - NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE -SNNA

description: OBLIG. POR TEXTOS DE ENSEÑANZAS O.G. 336 SEGUN FACT. CRED. Nº 31884 DE PAPELERA GUAIRA S.A - NIÑOS EN SITUACION DE CALLE -SNNA

description: OBLIG. POR LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS SEGÚN FACTURA Nº 31884 DE PAPELERA GUAIRA SRL - OG. 335 - CENTRO DE ADOPCIONES- SNNA

description: OBLIG POR TEXTOS DE ENSEÑANSA SEGUN FACTURA Nº 31884 DE PAPELERA GUAIRA SRL - O.G. 336 - CENTRO DE ADOPCIONES - SNNA

description: OBLIG. POR LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS O.G. 335 SEGUN FACT. CRED. Nº 31884 DE PAPELERA GUAIRA - NIÑOS INSTITUCIONALIZADOS -SNNA

description: OBLIG. POR TEXTOS DE ENSEÑANZAS O.G. 336 DE PAPELERA GUAIRA - NIÑOS INSTITUCIONALIZADOS -SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-61019

description: OBLIG. POR PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON S/ FACT. 27152 DE KUATIAPO S.A., SNNA - ABRAZO

description: OBLIG. POR PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON S/ FACT. 27152 DE KUATIAPO S.A., SNNA - NIÑOS INSTITUC.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-59613

description: OBLIG. POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON S/ FACT. 36240 DE DALMI SRL, SNNA - NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE


name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

title: Consultoria de Auditoria Externa

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 030-AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

project: 001-CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 001 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoria de Auditoria Externa

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23030-17-149549


title: Adquisicion de Acondicionadores de Aire

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Acondicionadores de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-16-134723

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES - RUBRO 541, A FAVOR DE GOTZE INGENIERÍA S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-004-0006083, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 18/16.


title: Construcciones

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1300000-SUAFS SENADIS

legalName: 1300000-SUAFS SENADIS

VICTOR HUGO VILLASBO

legalName: VICTOR HUGO VILLASBO

ESTEBAN CESAR ORTEGA FIGUEREDO

legalName: ESTEBAN CESAR ORTEGA FIGUEREDO

description: 030 - ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 017 - ASISTENCIA A PERSONAS EXCEPCIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcciónes Salas de Rehabilitacion Sede Tebicuarymi - Villarrica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-12-68351

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0000724 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2013 EMITIDA POR LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES POR PROVISION DE CONTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL DEL RUBRO CONSTRUCCIONES CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 33 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 6896 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2012 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 2/2012 "CONSTRUCCION DE SALAS DE REHABILITACION SEDE TEBICUARYMI Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VILLARRICA" CON CODIGO CO-12007-12-68351  Y   DETALLE EN EL CONTRATO Nº 54 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SALA DE REHABILITACION SEDE VILLARRICA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-12-63907

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0000838 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2013 EMITIDA POR LA FIRMA PSM INGENIERIA-ESTEBAN CESAR ORTEGA FIGUEREDO POR PROVISION DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL DEL RUBRO CONSTRUCCIONES CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 29 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2013 DE LA RESOLUCION Nº 6896 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2013 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA LICITACION POR CONSURSO DE OFERTAS Nº 2/2012 "CONSTRUCCION DE SALAS DE REHABILITACIÓ SEDE TEBICUARYMI Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SALA DE REHABILITACIÓN SEDE VILLARRICA" DEL INPRO DEPENDIENTE DEL MEC CON CODIGO CO-12007-12-63907 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 52 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A "CONSTRUCCION DE OBAS DE TEBICUARYMI"

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0000012 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2013 EMITIDA POR LA FIRMA PSM INGENIERIA-ESTEBAN CESAR ORTEGA FIGUEREDO POR PROVISION DE CONTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL DEL RUBRO CONSTRUCCIONES CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 29 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 6896 DE FECHA 4 DE ABRIL DE 2013 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 2/2012 "CONSTRUCCION DE SALAS DE REHABILITACION SEDE TEBICUARYMI Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VILLARRICA" CON CODIGO CO-12007-12-63907 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 52 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SALA DE REHABILITACION SEDE VILLARRICA"

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0000838 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2013 EMITIDA POR LA FIRMA PSM INGENIERIA POR PROVISION DE CONTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL DEL RUBRO CONSTRUCCIONES CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 29 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 6896 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2012 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 2/2012 "CONSTRUCCION DE SALAS DE REHABILITACION SEDE TEBICUARYMI Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VILLARRICA" CON CODIGO CO-12007-12-63907 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 52 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SALA DE REHABILITACION SEDE VILLARRICA"

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 2 LCO Nº 2/2012 LOTE Nº 1 SEDE TEBICUARYMI CONSTRUCCION DE SALA DE REHABILITACION

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CERTIFICADO Nº 3 LCO Nº 2/2012 LOTE Nº 1 SEDE TEBICUARYMI CONSTRUCCION DE SALA DE REHABILITACION

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0000077 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LA FIRMA PSM INGENIERIA  POR PAGO DE CERTIFICADO Nº 4 LCO Nº 2/2012 LOTE N º 1 SEDE TEICUAYMI, CONSTRUCCION DE SALA DE REHABILITACION

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-000072 DE FECHA 20/12/2013 DE LA FIRMA PSM INGENIERIA DE ESTEBAN C ORTEGA FIGUEREDO POR CANCELACION DE CERTIFICADO Nº 1 LCO Nº 2/2012 LOTE 1 SEDE TEBICUARYMI CONSTRUCCION DE SALA DE REHABILITACION


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 213188 - CC: LP-28001-11-25387 SERVICIO GASTRONÓMICO (CATERING)

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

legalName: 1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

SANTIAGO OSVALDO DOM

legalName: SANTIAGO OSVALDO DOM

description: 011 - ADMINISTRAC.DE LA FAC.DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES,  11 _ FORMACIÓN DE PROF. EN CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES,  11 _ ADMINISTRAC.DE LA FAC.DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES, 011 - FORMACIÓN DE PROF. EN CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/SERVICIOS SEGUN CONTRATO (AMPLIACION 2011)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-11-25387

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/SERVICIOS GASTRONIMICOS SEGUN FACTURA

description: P/SERVICIOS GASTRONIMICOS SEGUN FACTURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/SERVICIOS GASTRONOMICOS S/CONTRATO

description: P/SERVICIOS GASTRONOMICOS S/CONTRATO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/SEVICIOS GASTRONOMICOS SEGUN FACTURA

description: P/SEVICIOS GASTRONOMICOS SEGUN FACTURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/SERVICIOS S/CONTRATO

description: P/SERVICIOS S/CONTRATO


1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

JONICA SA

legalName: JONICA SA

description: 005 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS, 005 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA LA CARRERA DE CONTADURIA PUBLICA-FILIAL VILLARRICA-PRIMERA ETAPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-55319

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A JONICA POR CONSTRUCCION DE  OBRAS DE USO INSTITUCIONAL, FCE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A JONICA SA POR CONSTRUCCION DE OBRAS, FCE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A JONICA SA POR CONSTRUCCION DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL, CASA MATRIZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A JONICA SA POR CONSTRUCCIONES, FCE - FILIAL VILLARRICA


name: UAF perteneciente a 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CAH, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos de 2 y 4 ruedas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-14-93043