28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

GRUPO IDEM S.A.

legalName: GRUPO IDEM S.A.

description: 006 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ODONTOLOGIA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio medico de urgencia en el lugar de trabajo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-84964

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GRUPO IDEM S.A. S/FACT Nº 001-001-0004828


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

roles: procuringEntity payer

SERGIO ELIAS GAVILAN

scheme: PY-RUC

legalName: SERGIO ELIAS GAVILAN

currency: PYG

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, 010 - APOYO A LA SEGURIDAD CIUDADANA

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Consultoria para Estudios Especializados en el Edificio del Ministerio del Interior

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-100835

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION,CONSULTORIAS,ASESORIAS E INVEST., GAVILAN & ASOCIADOS,S/ FACT. N° 518 (23/12/14).-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. GAVILAN & ASOCIADOS S/ FACT. N° 589 S/ PLAN N° 96

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, GAVILAN & ASOCIADOS,S/FACT. N° 001-001-590 (24/02/15).-

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

JOSÉ MANUEL HASIN SALUM

legalName: JOSÉ MANUEL HASIN SALUM

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72578

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001613 (25/07/2013) - KARTEK - HOSP. DE M.R. ALONSO - FF.10 - CD. N°03/2013 - C.C.CD-12008-13-72578 - CARPETA Nº8006

description: FACTURA Nº 001-001-0001614 (17/06/2013) - KARTEK - HOSP. DE M.R. ALONSO - FF.10 - CD. N°03/2013 - C.C.CD-12008-13-72578 - CARPETA Nº8006


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: ADQUISICION DE SEGURO PARA VEHICULOS

ASEGURADORA TAJY PRO

legalName: ASEGURADORA TAJY PRO

description: 009 - FORMACION DE PROFESIONALES VETERINARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SEGURO PARA VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-99041

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 0040513


name: UAF perteneciente a 018-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para IMPRESIONES DE FACTURAS Y FORMULARIOS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23018-15-116387

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23018-15-116591


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

description: 001 - ADMNISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Limpieza para las filiales de Katuete y Curuguaty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-17-142900


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ESTANTES METALICOS DESLIZANTES PARA CARPETAS COLGANTES PARA EL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-113557

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000374 (23/12/2015) - NM DISEÑOS - NIVEL CENTRAL - FF.10 - LCO 69/15 - CO-12008-15-113557 - CARPETA Nº 5283 - FC.04 DBP N° 14 (03/02/2016)

Incumplimiento

type: penalty

description: FACTURA Nº 001-001-0000375 (23/12/2015) - NM DISEÑOS - NIVEL CENTRAL - FF.10 - LCO 69/15 - CO-12008-15-113557 - CARPETA Nº 5283 - FC.04 DBP N° 15 (03/02/2016)

description: FACTURA Nº 001-001-0000376 (23/12/2015) - NM DISEÑOS - NIVEL CENTRAL - FF.10 - LCO 69/15 - CO-12008-15-113557 - CARPETA Nº 5283 - FC.04 DBP N° 16 (03/02/2016)


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

project: 018-EMP.DE ORG. DE POBRES RUR. Y ARM.DE INVERS. (FIDA 667-PY)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 404- FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-13-77540


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 234808 - CC: CD-12008-12-57096 Seguros para ambulancia y equipos medicos

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

name: EL SOL DEL PARAGUAY CÌA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguros para ambulancia y equipos medicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-57096

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EL SOL DEL PARAGUAY S.A. -FACTURA N° 001-001-0040545(10/01/2013)-INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL-CD N°21/2012 -CD-12008-12-57096 -CARPETA N° 2411 -F.F. 10.-

description: EL SOL DEL PARAGUAY S.A. -FACTURA N° 001-001-0040543(10/01/2013)-INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL-CD N°21/2012 -CD-12008-12-57096 -CARPETA N° 2411 -F.F. 10.-

description: EL SOL DEL PARAGUAY S.A. -FACTURA N° 001-001-0040544(10/01/2013)-INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL-CD N°21/2012 -CD-12008-12-57096 -CARPETA N° 2411 -F.F. 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0037874(21/0982012) - EL SOL DEL PARAGUAY S.A. - CD 12008-12-57096 - CD Nº  21/2012 - I.M.T. CARP Nº 5796.-


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

TECNOLOGIA EN ELECTR

legalName: TECNOLOGIA EN ELECTR

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparación de Central Telefónica Marca NEC y Recableado de Líneas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-13-75524

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  DE LA FACT.N° 001-001-0019032, A FAVOR DE TEISA., MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRAL TELEFONICA,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG.  DE LA FACT.N° 001-001-0019031, A FAVOR DE TEISA., MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRAL TELEFONICA,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG.  DE LA FACT.N° 001-001-0019185, A FAVOR DE TEISA.,  PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRAL TELEFONICA,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0018337, A FAVOR DE TEISA., PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRAL TELEFONICA,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0018338, A FAVOR DE TEISA., PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION CENTRAL TELEFONICA,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA 001-001-0000209  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRAL TELEFONICA Y RECABEADO DE LINEAS S/ CONTRATO N°26/2013 DE TEISA S.A. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

description: 001 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Certificados de Seguridad Digital

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-149605


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 280558 - CC: LP-13006-14-98545 Construccion de Edificio Sede Concepcion y Caacupe

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

M Y M INGENIERIA & ARQUITECTURA SRL

legalName: M Y M INGENIERIA & ARQUITECTURA SRL

CONSTRUCCIONES RIVAS

legalName: CONSTRUCCIONES RIVAS

description: 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construccion de Edificio Sede Concepcion y Caacupe

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13006-14-98545

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL (SEDE CONCEPCIÓN) - RUBRO 522, A FAVOR DE M Y M INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.R.L., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000325, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/15, CERTIFICADO DE OBRA Nº 2, CONTRATO Nº 61/14, CONFORME A LA L.P.N. Nº 04/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL ( SEDE CONCEPCIÓN ) - RUBRO 522, A FAVOR DE M Y M INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000317, CERTIFICADO DE OBRA N° 1, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. N° 04/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL (SEDE CONCEPCIÓN) - RUBRO 522, A FAVOR DE M Y M INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000285, ANTICIPO DEL 25% DEL CONTRATO N° 61/14, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. S.B.E. N° 04/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL (SEDE DE CONCEPCIÓN) - RUBRO 522, A FAVOR DE M & M INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000371, CERTIFICADO DE OBRA Nº 07, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, CONTRATO Nº 61/14, CONFORME A LA L.P.N. N° 04/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL ( SEDE CONCEPCIÓN) - RUBRO 522, A FAVOR DE M Y M INGENIERIA   Y ARQUITECTURA S.R.L., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000347, CERTIFICADO DE OBRA Nº 5 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2015, CONTRATO Nº 61/14 , CONFORME A LA L.P.N.Nº 04/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL ( SEDE DE CONCEPCIÓN ) - RUBRO 522, A FAVOR DE M Y M INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.R.L., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000338, CERTIFICADO DE OBRA Nº 3, CONTRATO Nº 61/14, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. Nº 04/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL (SEDE DE CONCEPCIÓN) - RUBRO 522, A FAVOR DE M & M INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000343, CERTIFICADO DE OBRA Nº 04, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/15, CONTRATO Nº 61/14, CONFORME A LA L.P.N. N° 04/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL (SEDE DE CONCEPCIÓN) - RUBRO 522, A FAVOR DE M & M INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000359, CERTIFICADO DE OBRA Nº 06, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, CONTRATO Nº 61/14, CONFORME A LA L.P.N. N° 04/14.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13006-14-98546

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - RUBRO 522, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES RIVAS S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000117, SEDE CAACUPÉ, ANTICIPO DEL 25%, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N.S.B.E. N° 04/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL (SEDE CAACUPÉ) - RUBRO 522, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES RIVAS S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000321, CERTIFICADO DE OBRA Nº 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, CONTRATO Nº 65/14, CONFORME A LA L.P.N. N° 04/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRA DE USO INSTITUCIONAL (SEDES CONCEPCIÓN Y CAACUPÉ) - RUBRO 522, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES RIVAS S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000238, CERTIFICADO DE OBRA Nº 11, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015, CONTRATO N° 65/14, CONFORME A LA L.P.N. N° 04/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL (SEDE CAACUPÉ) - RUBRO 522, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES RIVAS S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000331, CERTIFICADO DE OBRA Nº 13, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO Nº 65/14, CONFORME A LA L.P.N. N° 04/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL (SEDE CAACUPÉ) - RUBRO 522, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES RIVAS S.R.L., SEGÚN FACTURA Nº 001-002-0000096, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015, CERTIFICADO Nº 5, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. Nº 04/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL (SEDE CAACUPÉ) - RUBRO 522, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES RIVAS S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000068, CERTIFICADO N° 03, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. 04/2013.

description: OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL (SEDE CAACUPÉ) - RUBRO 522, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES RIVAS S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000061, CERTIFICADO N° 02, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. 04/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL (SEDE CAACUPE) - RUBRO 522, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES RIVAS S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000134, CERTIFICADO N° 01 DEL CONTRATO N° 65/14, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. S.B.E. N° 04/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL ( SEDE  CAACUPE ) - RUBRO 522, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES RIVAS S.A. , SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000151, CERTIFICADO DE OBRA N° 4, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. N° 04/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL (SEDE CAACUPÉ) - RUBRO 522, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES RIVAS S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000226, CERTIFICADO DE OBRA Nº 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/15, CONTRATO Nº 65/14, CONFORME A LA L.P.N. N° 04/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLICACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL (SEDE CAACUPÉ), - RUBRO 522, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES RIVAS S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000196, CERTIFICADO DE OBRA N° 8, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/15, CONTRATO N° 65/2014, CONFORME A LA L.P.N. N° 04/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL (SEDE CAACUPÉ ) - RUBRO 522, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES RIVAS S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000168, CERTIFICADO DE OBRA  Nº 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015, CONTRATO Nº 65/2014, CONFORME  A LA L.P.N. Nº 04/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL (SEDE DE CAACUPÉ) - RUBRO 522, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES RIVAS S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000183, CERTIFICADO DE OBRA Nº 07, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/15, CONTRATO Nº 65/14, CONFORME A LA L.P.N. N° 04/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL (SEDE DE CAACUPÉ) - RUBRO 522, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES RIVAS S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000215, CERTIFICADO DE OBRA Nº 09, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2015, CONTRATO Nº 65/14, CONFORME A LA L.P.N. N°  04/14.


name: UAF perteneciente a 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

title: Servico de copiado

HECTOR SANTIAGO GARC

legalName: HECTOR SANTIAGO GARC

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servico de copiado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-13-83115

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HECTOR GARCIA FACTURA Nº 001-001-0000464 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2013. DEUDA PENDIENTE DEL 2013.-


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 5000000-UAF HOSPITAL DE EMERGENCIAS MEDICAS

Silverio Florentin B

legalName: Silverio Florentin B

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-115140

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN FACT. N° 003-001-000082 (14/04/2016) - TALLER BALBUENA   - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - CD N° 05/2015 - F.F. 10 - CC N° CD-12008-15-115140 - CARP. N° 6.251 (2017) - 75.599 (2016).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN FACT. N° 003-001-000083 (14/04/2016) - TALLER BALBUENA   - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - CD N° 05/2015 - F.F. 10 - CC N° CD-12008-15-115140 - CARP. N° 6.251 (2017) - 75.599 (2016).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN FACT. N° 003-001-000086 (14/04/2016) - TALLER BALBUENA   - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - CD N° 05/2015 - F.F. 10 - CC N° CD-12008-15-115140 - CARP. N° 6.251 (2017) - 75.599 (2016).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN FACT. N° 003-001-000089 (14/04/2016) - TALLER BALBUENA   - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - CD N° 05/2015 - F.F. 10 - CC N° CD-12008-15-115140 - CARP. N° 6.251 (2017) - 75.599 (2016).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 003-001-0000085(14/04/2016) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - TALLER BALBUENA - F.F. 10 - LPN N° 5 / 2015 - C.C. CD-12008-15-115140 - CARPETA N° 77.211 (2016) / 6.136 (2017).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 003-001-0000088(14/04/2016) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - TALLER BALBUENA - F.F. 10 - LPN N° 5 / 2015 - C.C. CD-12008-15-115140 - CARPETA N° 77.211 (2016) / 6.136 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 003-001-0000084(14/04/2016) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - TALLER BALBUENA - F.F. 10 - CD N° 05/2015 - C.C. CD-12008-15-115140 - CARPETA N° 77211/2016 - 6136/2017

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 003-001-0000085 (14/04/2016) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - TALLER BALBUENA - F.F. 10 - CD N° 05/2015 - C.C. CD-12008-15-115140 - CARPETA N° 77211/2016 - 6136/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0000275 (10/03/2017) - TALLER BALBUENA - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - CD 5/2015 - CD-12008-15-115140 - CARPETA Nº 52037/2017

description: FACTURA Nº 003-001-0000278 (10/03/2017) - TALLER BALBUENA - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - CD 5/2015 - CD-12008-15-115140 - CARPETA Nº 52037/2017

description: FACTURA Nº 003-001-0000277 (10/03/2017) - TALLER BALBUENA - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - CD 5/2015 - CD-12008-15-115140 - CARPETA Nº 52037/2017

description: FACTURA Nº 003-001-0000276 (10/03/2017) - TALLER BALBUENA - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - CD 5/2015 - CD-12008-15-115140 - CARPETA Nº 52037/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-0000672 (21/07/2016) - TALLER BALBUENA - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - CD N° 05/2015 - C.C. CD-12008-15-115140 - CARPETA Nº 101975 (2016) - 6134 (2017).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-000673 (21/07/2016) - TALLER BALBUENA - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - CD N° 05/2015 - C.C. CD-12008-15-115140 - CARPETA Nº 101975 (2016) - 6134 (2017).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-000638 (17/06/2016) - TALLER BALBUENA - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - CD N° 05/2015 - C.C. CD-12008-15-115140 - CARPETA Nº 101975 (2016) - 6134 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-000634 (10/06/2016) - TALLER BALBUENA - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - CD N° 05/2015 - C.C.CD-12008-15-115140 - CARPETA Nº 86253(2016) - 4837 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 003-001-000280 (10/03/17) TALLER BALBUENA - DGAF - CEM - CD-12008-15-115140 - CD Nº 5/2015 - EXP. Nº 52037 - FF.10

description: FACT. Nº 003-001-000279 (10/03/17) TALLER BALBUENA - DGAF - CEM - CD-12008-15-115140 - CD Nº 5/2015 - EXP. Nº 52037 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-000920 (07/12/2017) - EMERGENCIAS MEDICAS - TALLER BALBUENA - F.F. 10 - CD N° 5 / 2015 - C.C. CO-12008-16-115140 - CARPETA N° 155.400 / 2017 - 9.991 / 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0000783 (14/07/2017) - TALLER BALBUENA - CENTRO DE EMEREGENCIAS MEDICAS - FF.10 - CD 5/15 - CD-12008-15-115140 - CARPETA Nº 94623/17-14514/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0000782 (14/07/2017) - TALLER BALBUENA - CENTRO DE EMEREGENCIAS MEDICAS - FF.10 - CD 5/15 - CD-12008-15-115140 - CARPETA Nº 94623/17-14514/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0000781 (14/07/2017) - TALLER BALBUENA - CENTRO DE EMEREGENCIAS MEDICAS - FF.10 - CD 5/15 - CD-12008-15-115140 - CARPETA Nº 94623/17-14514/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0000780 (14/07/2017) - TALLER BALBUENA - CENTRO DE EMEREGENCIAS MEDICAS - FF.10 - CD 5/15 - CD-12008-15-115140 - CARPETA Nº 94623/17-14514/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0000779 (14/07/2017) - TALLER BALBUENA - CENTRO DE EMEREGENCIAS MEDICAS - FF.10 - CD 5/15 - CD-12008-15-115140 - CARPETA Nº 94623/17-14514/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 003-001-000309 (11/10/2017) - TALLER BALBUENA - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - CD N° 05/2015 - C.C.CD-12008-16-115140 - CARPETA Nº 137302/2017 - 13521/2018.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 003-001-000311 (11/10/2017) - TALLER BALBUENA - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - CD N° 05/2015 - C.C.CD-12008-16-115140 - CARPETA Nº 137302/2017 - 13521/2018.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 003-001-000316 (11/10/2017) - TALLER BALBUENA - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - CD N° 05/2015 - C.C.CD-12008-16-115140 - CARPETA Nº 137302/2017 - 13521/2018.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 003-001-000313 (11/10/2017) - TALLER BALBUENA - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - CD N° 05/2015 - C.C.CD-12008-16-115140 - CARPETA Nº 137302/2017 - 13521/2018.-


name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

title: Provisión e instalación de cubiertas

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

IMPORTADORA DE NEUMA

legalName: IMPORTADORA DE NEUMA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión e instalación de cubiertas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-15-106037

name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RODAR SRL S/FACT. Nº  47797

description: RODAR SRL S/FACT. Nº  47797

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RODAR SRL S/FACT. Nº  55468

description: RODAR SRL S/FACT. Nº  55468

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RODAR S/ FC. N° 50187

description: RODAR S/ FC. N° 50187

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RODAR S/ FC. N° 48772

description: RODAR S/ FC. N° 48772

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 30577 RODAR

description: S/ FC. N° 30577 RODAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RODAR SRL S/FACT. N°  27887

description: RODAR SRL S/FACT. N°  27887

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RODAR SRL S/FACT. N° 36292

description: RODAR SRL S/FACT. N° 36292

description: RODAR SRL S/FACT. N° 35739

description: RODAR SRL S/FACT. N° 35739

description: RODAR SRL S/FACT. N° 35637

description: RODAR SRL S/FACT. N° 35637

description: RODAR SRL S/FACT. N° 35639

description: RODAR SRL S/FACT. N° 35639

description: RODAR SRL S/FACT. N° 35638

description: RODAR SRL S/FACT. N° 35638


001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE CAMIONETA DC 4X4 PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-13-82798


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 315803 - CC: LP-28006-16-128750 Ampliación y Refacción de la Sede del Rectorado de la UNVES - Ad Referéndum

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

J. L. Y COMPAÑIA SOC

legalName: J. L. Y COMPAÑIA SOC

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Ampliación y Refacción de la Sede del Rectorado de la UNVES - Ad Referéndum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28006-16-128750

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR CONSTRUCCIONES (REMODELACION DEL RECTORADO) C/ AL MES DE OCTUBRE DE 2016, S/ CERTIFICACIÓN N° 01, FACTURA N° 001-001-0000300, LEGAJO N° 374, CERT N° 01, ADMINISTRACIÓN GENERAL, UNVES.-

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR CONSTRUCCIONES A LA EMPRESA JL & COMPAÑIA S.A.CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN DE OBRA N° 02 S/ FACTURA N° 001-001-0000317, CERT. N° 01, LEGAJO N° 407, ADMINISTRACIÓN GENERAL, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN PARA PAGO POR CONSTRUCCIONES A LA EMPRESA JL & COMPAÑIA
S.A. CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN DE OBRA N° 03 S/ FACTURA N° 001-001-0000339, CERT. N° 01, LEGAJO N° 465, DMINISTRACIÓN GENERAL, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR CONSTRUCCIONES S/ FACTURA N° 001-001-0000435, CERTIFICADO DE OBRA N° 04,  LEGAJO N° 150, CERTIFICACIÓN N° 02, ADMINISTRACIÓN GENERAL, UNVES.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 282338 - CC: CD-12008-14-102964 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DECLARADOS DESIERTOS NIVEL CENTRAL PLURIANUAL

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

ALTERNATIVE S.A.

legalName: ALTERNATIVE S.A.

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DECLARADOS DESIERTOS NIVEL CENTRAL PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-102974

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EMPORIO FERRETERIA S.A. - FACTURA Nº 001-001-0000164 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2015 - NIVEL CENTRAL - CD Nº 113/14 - CD-12008-14-102974 - FF10 - CARPETA Nº 46749/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-102964

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0008949 (05/02/2015) - AGRO ABASTO - NIVEL CENTRAL - FF. 10 - CD N° 113/2014 - CD-12008-14-102964 - CARPETA Nº 9598

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0008949 (05/02/2015) - AGRO ABASTO - NIVEL CENTRAL - FF. 30 - CD N° 113/2014 - CD-12008-14-102964 - CARPETA Nº 9598

description: FACTURA Nº 004-001-0008948 (05/02/2015) - AGRO ABASTO - NIVEL CENTRAL - FF. 30 - CD N° 113/2014 - CD-12008-14-102964 - CARPETA Nº 9598

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-102968

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0040415 (20/02/2015) - INDUCLOR S.R.L. - ADM. GRAL. - FF.10 - CD 113/14 - CD-12008-14-102968 - CARPETA Nº 10381

description: FACTURA Nº 001-001-0040466 (20/02/2015) - INDUCLOR S.R.L. - ADM. GRAL. - FF.10 - CD 113/14 - CD-12008-14-102968 - CARPETA Nº 10381

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-104242

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00380 (18/05/2015) - ALTERNATIVE S.A - NC - FF. 10 - CD N° 113/2014 - C.C.CD-12008-15-104242 - CARPETA Nº 53900.-


name: UAF perteneciente a 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 003 - APOYO A LA MODERNIZACION DEL CAH

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTOR INDIVIDUAL PARA FORTALECER Y REESTRUCTURAR LA GERENCIA DE FINANZAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-13-84277


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

EDGAR EUFEMIO ORIHUELA BRITEZ

legalName: EDGAR EUFEMIO ORIHUELA BRITEZ

project: 001-CONST.TERMINAL PORT.MULTIPROP.EN PILAR (FONPLATA-PAR 16/2001

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27- LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES PARA LA UEP FONPLATA PAR - 16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-12-58918

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 41555 ADQUISICION DE MUEBLES PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS FONPLATA FACT. Nº 190


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

description: 008 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-13-82465


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

SYS & CON S.A.

legalName: SYS & CON S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SOPORTE DE AUDITORÍA ACL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12006-13-78779

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SYS & CON S.A., POR EL SERVICIO DE RENOVACION Y ACTUALIZACION DE SOPORTE DE AUDITORIA  ACL, RENOVACION Y ACTUALIZACION DE SOPORTE DE AUDITORES ACL, CASA COMERCIAL SYS & CON S.A., FECHA 21/05/2014, TIPO CR, NRO. 59, ROTULO Nº 405, PARA   AUDITORIA INTERNA  DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000059, O.S.Nº 1829/2014, SIME Nº 34499, CC-CE-12006-13-78779, .-


title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25006-17-152429

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25006-17-152432

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25006-17-152433

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25006-17-152434


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

EMILIO GOTZE PETERSE

legalName: EMILIO GOTZE PETERSE

description: 015 - GUARDERIA DEL CONGRESO NACIONAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Aire Acondicionado para la Guarderia del Congreso de la Nación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-13-77942

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A GOTZE INGENIERIA DE EMILIO GOTZE S/ FACTURA N° 13271


name: UAF perteneciente a 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

legalName: 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL C.N.V.

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, TINTAS Y TONER - AD REFERENDUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-14-87192

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR LA COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS S/ FACT Nº 002-001-000585, OC Nº 17/14

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-14-87193

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS S/ FACT. Nº 001-001-0002010, OC Nº 18/14.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Adquisicion de utiles de oficina

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

legalName: VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

Maria Cristina Molin

legalName: Maria Cristina Molin

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de utiles de oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52813

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0031194 - 21/08/2012 - PAPELERA GUAIRA S.R.L. - CD-12008-12-52813 - CD NRO 13/12 - FF: 10 - HOSP. STMA TRINIDAD - CARP. NRO 6032

description: FACTURA NRO 001-001-0031173 - 21/08/2012 - PAPELERA GUAIRA S.R.L. - CD-12008-12-52813 - CD NRO 13/12 - FF: 10 - HOSP. STMA TRINIDAD - CARP. NRO 6032

description: FACTURA NRO 001-001-0031193 - 21/08/2012 - PAPELERA GUAIRA S.R.L. - CD-12008-12-52813 - CD NRO 13/12 - FF: 10 - HOSP. STMA TRINIDAD - CARP. NRO 6032

description: FACTURA NRO 001-001-0031174 - 21/08/2012 - PAPELERA GUAIRA S.R.L. - CD-12008-12-52813 - CD NRO 13/12 - FF: 10 - HOSP. STMA TRINIDAD - CARP. NRO 6032

description: FACTURA NRO 001-001-0031195 - 21/08/2012 - PAPELERA GUAIRA S.R.L. - CD-12008-12-52813 - CD NRO 13/12 - FF: 10 - HOSP. STMA TRINIDAD - CARP. NRO 6032

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0032676(22/02/2013)-PAPELERA GUAIRA-HOSP. SANTISIMA TRINIDAD-FF.10-CD-13/2012-CD-12008-12-52813-CARP. N° 3113.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52527

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-004998 - 13/06/2012 - COMPU SHOP - CD-12008-12-52527 - CD NRO 13/12 -FF: 10 -  HOSP. DE STMA TRINIDAD - CARP NRO 4329

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-005088 - 19/09/2012 - COMPU SHOP - CD-12008-12-525278 - CD NRO 13/12 - FF: 10 - HOSP. STMA TRINIDAD - CARP NRO 6032

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-005166 - 25/10/2012 - COMPU SHOP - CD-12008-12-52527 - CD NRO 13/12 - FF: 10 - HOSP. STMA TRINIDAD - CARP NRO 6966

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52525

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-00013 - 21/06/2012 - LA SOLUCION - CD-12008-12-52525 - CD NRO 13/12 - FF: 10 - HOSP. STMA TRINIDAD - CARP NRO 4329


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

title: ADQUISICIÓN DE UTILES PARA OFICINA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ARGUELLO

legalName: ARGUELLO

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

description: 015 - PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE UTILES PARA OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-60927

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN FACTURA NRO 001-002-0000148

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-61665

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN FACTURA  NRO 001-002-0000021

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-60853

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR UTILES DE OFICINA SEGUN FACTURA NRO 001-002-0007755


name: UAF perteneciente a 015-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

description: 015 - APOYO AL DESARROLLO DEPARTAMENTAL, 015 - ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA DEPARTAMENTAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 8- IMPUESTO INMOBILIARIO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-22015-13-81635


procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN LAS CACLIFICACIONES DE CONSULTORES - SCC

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

CACERES

legalName: CACERES

project: 024-SP APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoria para Evaluacion Final del Programa de Apoyo a la Implementacion de un Sistema de Gestion para resultados basado en el presupusto del Sector Publico ATN/OC-113082-PR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CA-12006-17-151004

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO POR 50% 1ER INFORME A LA CONSULTORA MARIA TERESA CACERES POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CA N° 151004, FACT. N° 400, EXPTE SIME N° 44907/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA MARIA TERESA CACERES, EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION FISCAL-PROFOMAF II, ORDEN DE SERVICIO N° 40/2017, EXPEDIENTE SIME N° 17752/2018, RETENCION IVA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO 50% DEL 1ER INFORME A LA CONSULTORA MARIA TERESA CACERES POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CA N° 151004, FACT. N° 400, EXPTE SIME N° 44907/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA MARIA TERESA CACERES, EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION FISCAL-PROFOMAF II, ORDEN DE SERVICIO N° 40/2017, EXPEDIENTE SIME N° 17752/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO CONSULTOR MARIA TERESA CACERES, INFORME FINAL, FACTURA N° 001-001-0000412, ORDEN DE SERVICIO N° 13/2018, EXPEDIENTE SIME N° 60868/2018.


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: Servicios de Encuadernacion

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

project: 000-ADMINISTRACION CENTRAL

description: 001 - PROGRAMA DE GESTIONES Y APOYO ADMINISTRATIVO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Encuadernacion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-12-59026


title: Servicios de Publicidad y Propaganda

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

VICTOR HUGO ORTIZ SA

legalName: VICTOR HUGO ORTIZ SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Publicidad y Propaganda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-122848

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A VHO PRODUCCIONES S/FACTURA Nº 001-001-0000043, CC Nº CD-28002-16-122848, RUBRO 265, ESC.SUPERIOR DE BELLAS ARTES, S/STR INTERNO Nº 159, MES DE NOVIEMBRE 2016

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A VHO PRODUCCIONES S/FACTURA Nº 001-001-0000044, CC Nº CD-28002-16-122848, RUBRO 265, ESC.SUPERIOR DE BELLAS ARTES, S/STR INTERNO Nº 159, MES DE NOVIEMBRE 2016

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A VHO PRODUCCIONES S/FACTURA Nº 001-001-0000045, CC Nº CD-28002-16-122848, RUBRO 265, ESC.SUPERIOR DE BELLAS ARTES, S/STR INTERNO Nº 159, MES DE NOVIEMBRE 2016

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A VHO PRODUCCIONES S/FACTURA Nº 001-001-0000046, CC Nº CD-28002-16-122848, RUBRO 265, ESC.SUPERIOR DE BELLAS ARTES, S/STR INTERNO Nº 159, MES DE NOVIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-VHO PRODUCCIONES (265 ), FAC. Nº001-001-0000009 , CD-28002-16-122848, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2016, STRFF10INTERNº203

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-VHO PRODUCCIONES (265 ), FAC. Nº001-001-0000014 , CD-28002-16-122848, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2016, STRFF10INTERNº203

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-VHO PRODUCCIONES (265 ), FAC. Nº001-001-0000015 , CD-28002-16-122848, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2016, STRFF10INTERNº203

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-VHO PRODUCCIONES (265 ), FAC. Nº001-001-0000016 , CD-28002-16-122848, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2016, STRFF10INTERNº203

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR- VHO -PRODUCCIONES (265), FAC. Nº001-001-0000022, CD-28002-16-122848, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, STRFF10INTERNº266

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR- VHO -PRODUCCIONES (265), FAC. Nº001-001-0000023, CD-28002-16-122848, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, STRFF10INTERNº266

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-VHO-PRODUCCIONES, (265), FAC. Nº001-001-0000038, CD-28002-16-122848, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, STRFF10INTERNº303

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-VHO-PRODUCCIONES, (265), FAC. Nº001-001-0000028, CD-28002-16-122848, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, STRFF10INTERNº303

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-VHO-PRODUCCIONES, (265), FAC. Nº001-001-0000029, CD-28002-16-122848, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, STRFF10INTERNº303

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-VHO-PRODUCCIONES, (265), FAC. Nº001-001-0000039, CD-28002-16-122848, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, STRFF10INTERNº303

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-VHO-PRODUCCIONES, (265), FAC. Nº001-001-0000030, CD-28002-16-122848, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, STRFF10INTERNº303

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-VHO-PRODUCCIONES, (265), FAC. Nº001-001-0000031, CD-28002-16-122848, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, STRFF10INTERNº303

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-VHO-PRODUCCIONES, (265), FAC. Nº001-001-0000033, CD-28002-16-122848, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, STRFF10INTERNº303

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-VHO-PRODUCCIONES, (265), FAC. Nº001-001-0000034, CD-28002-16-122848, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, STRFF10INTERNº303

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-VHO-PRODUCCIONES, (265), FAC. Nº001-001-0000035, CD-28002-16-122848, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, STRFF10INTERNº303

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-VHO-PRODUCCIONES, (265), FAC. Nº001-001-0000036, CD-28002-16-122848, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, STRFF10INTERNº303

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-VHO-PRODUCCIONES, (265), FAC. Nº001-001-0000037, CD-28002-16-122848, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, STRFF10INTERNº303

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-VHO-PRODUCCIONES, (265), FAC. Nº001-001-0000040, CD-28002-16-122848, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, STRFF10INTERNº303

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-VHO-PRODUCCIONES, (265), FAC. Nº001-001-0000041, CD-28002-16-122848, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, STRFF10INTERNº303

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-VHO PRODUCCIONES (265), FAC. Nº001-001-0000025, CD-28002-16-122848, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, STRFF10INTERNº283

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-VHO PRODUCCIONES (265), FAC. Nº001-001-0000026, CD-28002-16-122848, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, STRFF10INTERNº283

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR- VHO (265), FAC. Nº001-001-0000018 , CD-28002-16-122848 , CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2016, STRFF10INTERNº233 (PEDIDO SEP/ GS. 3.881.090  + PEDIDO AGOS GS. 1.218.910 = TOTAL FAC. GS.5.100.000)

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR- VHO (265), FAC. Nº001-001-0000019 , CD-28002-16-122848 , CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, STRFF10INTERNº233

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR- VHO (265), FAC. Nº001-001-0000020 , CD-28002-16-122848 , CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, FF10INTERNº233

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A VHO PRODUCCIONES FACT. Nº 001-001-0000018-CC Nº CD-28002-16-122848-RUBRO 265, RECTORADO S/PLANILLA DE FF 10 STR INTERNO Nº 208, MES DE AGOSTO 2016


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

INFOMARTICA TECNOLOG

legalName: INFOMARTICA TECNOLOG

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA SALA TECNICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-16-132755

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACION ( ITC- INFORMATICA TECNOLOGIA Y COMUNICACION S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-000457 DEL 27/12/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 543 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION ( I.T.C- SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL DE PRECISION - AÑO 2016.-


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

name: 2100000-SUAF-EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PROYECTILES Y OTROS MATERIALES DE SEGURIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-17-140584

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0001306 MEGA SERVICE S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-1337 OBJ. 395 MEGA SERVICE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-1314 OBJ. 395 MEGA SERVICE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-1265 OBJ. 395 MEGA SERVICE 16/08/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0001264 MEGA SERVICE S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: SERVICIO DE PUBLICIDAD DE PERIODICO Y RADIODIFUSORAS

1300000-SUAFS SENADIS

legalName: 1300000-SUAFS SENADIS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: 030 - ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 017 - ASISTENCIA A PERSONAS EXCEPCIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Publicidad en periodicos y radiodifusoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-56251


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

COMPU COMPRAS SRL

legalName: COMPU COMPRAS SRL

description: 15 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA DE CRÉDITO Nº 001-001-0002423 DE FECHA 26/07/2011, O.P. N º 182, ADENDA Nº 001, RESOLUCIÓN Nº 175/2011, ACTA DE RECEPCIÓN Nº 030/2011, HOJA DE INGRESO Nº 31, C.D.C. Nº AC-13001-11-2459, CDP Nº 1034/2011, CONTRATO Nº 27/11, RESOLUCIÓN Nº 128/11, PROVEEDOR: MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L., CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-11-28588

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA DE CRÉDITO Nº 001-001-0024042 DE FECHA 29/06/2011, O.P. Nº 160, ACTA DE RECEPCIÓN Nº 027/11, HOJA DE INGRESO Nº 26, CONTRATO Nº 26/11, RESOLUCIÓN Nº 128/11, C.D.C. Nº CO-13001-11-28588, CDP Nº 740/2011, PROVEEDOR: COMPU COMPRAS S.R.L., CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-11-29434


title: Adquisición de Equipos Informáticos

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

SUMINISTROS & MONTAJES SRL

legalName: SUMINISTROS & MONTAJES SRL

HUGO FELIX BENITEZ P

legalName: HUGO FELIX BENITEZ P

description: 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-15-113425

name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 177 SUMINISTROS Y MONTAJES

description: S/ FC. N° 177 SUMINISTROS Y MONTAJES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-15-112938

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 234 HANDRUG

description: S/ FC. N° 234 HANDRUG


title: Adquisicion de Semilla y Verduras

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

1010000-CENTRO MEDICO NACIONAL

legalName: 1010000-CENTRO MEDICO NACIONAL

GLORIA ELIZABETH MARTINEZ JIMENEZ

legalName: GLORIA ELIZABETH MARTINEZ JIMENEZ

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Semilla y Verduras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-31621

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. 001-001-0011245 DEL 23/08/2011. OC 198/2.011. AGROPECUARIA SAN MARCOS. CONT. DIR. 21/11. CD-12008-11-31621.  CDP 2162/2.011. CARP. 11.309.


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

legalName: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

MAFARA SA

legalName: MAFARA SA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOCALES DEL INDI ? AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23006-18-157100

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA, DON BOSCO , COLON 1035

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JULIO


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

project: 000-ATENCION DE LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 8° R. S. MISIONES

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA E INFORMATICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-54902


name: UAF perteneciente a 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

title: Mantenimiento de camionetas nissan

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de camionetas nissan

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-15-113339


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Laura Griselda Sosa

legalName: Laura Griselda Sosa

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-16-126471

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ABONOS Y FERTILIZANTES A FAVOR DE LAURA SOSA RUBRO 353 FACTURA N° 1062 EXPEDIENTE N° 41659/2016

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ABONOS Y FERTILIZANTES A FAVOR DE LAURA SOSA RUBRO 353 FACTURA N° 1063 EXPEDIENTE N° 41659/2016

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ABONOS Y FERTILIZANTES A FAVOR DE LAURA SOSA RUBRO 353 FACTURA N° 1086 EXPEDIENTE N° 41659/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE DE ABONOS ,FERTILIZANTES ,INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS S/ FACTURA NRO 1116,EXP  NO 50938 CORRESPONDIENTE A AGROPECUARIA SANTA RITA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ABONOS Y FERTILIZANTES A FAVOR DE LAURA SOSA RUBRO 353 FACTURA N° 1088 EXPEDIENTE N° 42368/2016

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ABONOS Y FERTILIZANTEZ A FAVOR DE LAURA SOSA RUBRO 353 FACTURA N° 1090 EXPEDIENTE N° 42368/2016

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ABONOS Y FERTILIZANTES A FAVOR DE LAURA SOSA RUBRO 353 FACTURA N° 1092 EXPEDIENTE N° 42368/2016

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ABONOS Y FERTILIZANTES A FAVOR DE LAURA SOSA RUBRO 353 FACTURA N° 1093 EXPEDIENTE N° 42368/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ABONOS Y FERTILIZANTES - RUBRO 353 - A FAVOR DE AGROPECUARIA SANTA RITA SA - S/ EXP N° 50898 - S/ FACTURA N° 1114 - AÑO 2016.


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

ANIBAL PAULINO GAMAR

legalName: ANIBAL PAULINO GAMAR

project: 000-INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL, 000-*, 002-EQUIPAMIENTO FORTALEC. PROGRAM APOYO A LA ATENC INTEG SALUD, 000-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE SALUD

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE EQUIPOS INDUSTRIALES, EXTINTOR DE INCENDIOS Y OTROS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-117300

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0008657 (17/05/2016) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO PROGRAMA APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD - FF.30 - LCO 05/15 - CO-12008-15-117300 - CARPETA Nº 68033 - FC.04 DBP N° 177 (30/05/2016)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-117270

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000340 (15/03/2016) -DISTRIBUIDORA SUMMER - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LCO 05/15 - CO-12008-15-117270 - CARPETA Nº 7157 - FC.04 DBP N° 738 (30/12/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000331 (15/03/2016) - DISTRIBUIDORA SUMMER - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS E INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LCO 05/15 - CO-12008-15-117270 - CARPETA Nº 790 - FC.04 DBP N° 655 (16/12/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000337 (15/03/2016) - DISTRIBUIDORA SUMMER - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LCO 05/15 - CO-12008-15-117270 - CARPETA Nº 5290 - FC.04 DBP N° 665 (18/12/2015)

description: FACTURA Nº 001-001-0000339 (15/03/2016) - DISTRIBUIDORA SUMMER - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LCO 05/15 - CO-12008-15-117270 - CARPETA Nº 5290 - FC.04 DBP N° 666 (18/12/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000316 (04/01/2016) - DISTRIBUIDORA SUMMER - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS E INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LCO 05/15 - CO-12008-15-117270 - CARPETA Nº 1870 - FC.04 DBP N° 129 (18/04/2016)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000319 (11/01/2016) - DISTRIBUIDORA SUMMER - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LCO 05/15 - CO-12008-15-117270 - CARPETA Nº 9074 - FC.04 DBP N° 93 (22/03/2016)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000315 (04/01/2016) - DISTRIBUIDORA SUMMER - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LCO 05/15 - CO-12008-15-117270 - CARPETA Nº 1872 - FC.04 DBP N° 79 (17/03/2016)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000335 (15/03/2016) - DISTRIBUIDORA SUMMER - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LCO 05/15 - CO-12008-15-117270 - CARPETA Nº 4103 - FC.04 DBP N° 670 (21/12/2015)

description: FACTURA Nº 001-001-0000336 (15/03/2016) - DISTRIBUIDORA SUMMER - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LCO 05/15 - CO-12008-15-117270 - CARPETA Nº 4103 - FC.04 DBP N° 671 (21/12/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000341 (15/03/2016) - DISTRIBUIDORA SUMMER - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LCO 05/15 - CO-12008-15-117270 - CARPETA Nº 7188 - FC.04 DBP N° 26 (11/02/2016)


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 02-15 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA VERSAMED DEL IPS - AD REFERENDUM 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-15-108267


name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

title: SERVICIO DE CORREO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 005 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CORREO - SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-91381

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TRANSPORTE S/ FACT. 3754 DE DIARIO EXPRESS, SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TRANSPORTE S/ FACT. 3753 DE DIARIO EXPRESS, SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ SERVICIO DE TRANSPORTE - COURIER - S/ FACT. Nº 3244 DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD - MES: OCTUBRE/2014 - SNNA - ABRAZO

description: P/ SERVICIO DE TRANSPORTE - COURIER - S/ FACT. Nº 3245 DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD - MES: OCTUBRE/2014 - SNNA - ABRAZO


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 008 - FORMACION DE PROFESIONALES ODONTOLOGOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y Acondicionadores de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-14-90923

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-14-90494

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-14-90430

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-14-90432

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-14-90489


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

SERIGRAF S.R.L

legalName: SERIGRAF S.R.L

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Impresión de Materiales para Ministerio de Hacienda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-16-131334

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERIGRAF S.R.L.,EN CONCEPTO DE SERVICIO IMPRESION DE MATERIALES (BANNER)- FACTURA N° 001-001-0011401/2018, ORDEN DE SERVICIO N° 194/2018, EXPEDIENTE SIME N° 25931/2018.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERIGRAF S.R.L., FACTURA N° 001-001-0011402/2018, ORDEN DE SERVICIO N° 315/2018, EXPEDIENTE SIME N° 25931/2018.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERIGRAF S.R.L.,EN CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES BACKPODIUM: TELA VINILICA, FACTURA N° 001-001-0011402/2018, ORDEN DE SERVICIO N° 315/2018, EXPEDIENTE SIME N° 25931/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERIGRAF S.R.L.,EN CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER INSTITUCIONAL RETÁCTIL, FACTURA N° 001-001-0011676/2018, ORDEN DE SERVICIO N° 715/2018, EXPEDIENTE SIME N° 40119/2018.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERIGRAF S.R.L.,EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE CARPETA DE CARTÓN RECICLADO SERVICIO DE IMPRESION  DE BLOCK  INSTITUCIONAL Y BOLIGRAFOS CON IMPRESION DE LOGO, FACTURA N° 001-001-0011676/2018, ORDEN DE SERVICIO N° 715/2018, EXPEDIENTE SIME N° 40119/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN CONTRAÍDA CON LA EMPRESA SERIGRAF S.R.L. POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES; SEGÚN DETALLES FACTURA CRÉDITO 001-001-0011788, TIMBRADO N° 12703919, SIME N° 47470; ORDEN DE SERVICIO 858/2018; C.C.: CO-12006-16-131334.-

description: OBLIGACIÓN CONTRAÍDA CON LA EMPRESA SERIGRAF S.R.L. POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES; SEGÚN DETALLES FACTURA CRÉDITO 001-001-0011808, TIMBRADO N° 12703919, SIME N° 47464; ORDEN DE SERVICIO 856/2018; C.C.: CO-12006-16-131334.-

description: OBLIGACIÓN CONTRAÍDA CON LA EMPRESA SERIGRAF S.R.L. POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES; SEGÚN DETALLES FACTURA CRÉDITO 001-001-0011828, TIMBRADO N° 12703919, SIME N° 47465; ORDEN DE SERVICIO 859/2018; C.C.: CO-12006-16-131334.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERIGRAF SRL, FACTURA N° 001-001-0010214, ORDEN DE SERVICIO N° 1814/2017, EXPEDIENTE SIME N° 116629/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERIGRAF SRL, FACTURA N° 001-001-0010163, ORDEN DE SERVICIO N° 1427/2017, EXPEDIENTE SIME N° 111847/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERIGRAF SRL, FACTURA N° 001-001-0010187, ORDEN DE SERVICIO N° 2055/2017, EXPEDIENTE SIME N° 113460/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A SERIGRAF SRL IMPRESIONES DE MATERIALES,BANNER FACTURA Nº 001-001-0009161,ORDEN DE COMPRA Nº 966/2017,EXPEDIENTE SIME  Nº 54746/2017,CC:131334.-

description: OBLIGACION, PAGO A SERIGRAF SRL IMPRESIONES DE MATERIALES,CARPETAS EN CARTON TRIPLEX 350GRS FACTURA Nº 001-001-0009161,ORDEN DE COMPRA Nº 966/2017,EXPEDIENTE SIME  Nº 54746/2017,CC:131334.-

description: OBLIGACION, PAGO A SERIGRAF SRL IMPRESIONES DE MATERIALES,BACKPODIUM:TELA VINILICA FACTURA Nº 001-001-0009173,ORDEN DE COMPRA Nº 955/2017,EXPEDIENTE SIME  Nº 54743/2017,CC:131334.-

description: OBLIGACION, PAGO A SERIGRAF SRL IMPRESIONES DE MATERIALES,BLOCK INSTITUCIONAL: TAMAÑO CARTA, PAPEL OBRA PRIMERA DE 90GR FACTURA Nº 001-001-0009164,ORDEN DE COMPRA Nº 971/2017,EXPEDIENTE SIME  Nº 54745/2017,CC:131334.-

description: OBLIGACION, PAGO A SERIGRAF SRL IMPRESIONES DE MATERIALES,TARJETA EN PAPEL FACTURA Nº 001-001-0009171,ORDEN DE COMPRA Nº 970/2017,EXPEDIENTE SIME  Nº 54746/2017,CC:131334.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACON EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERIGRAF S.R.L. EN CONCEPTO SERVICIO DE IMPRECIONES DE MATERIALES - ORDEN DE SERVICIO N° 1820/2017 - CC N°131334 - CONTRATO N°142/2016 FACTURA N° 001-001-0010164 TIMBRADO N° 12254189- SIME N° 112365/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERIGRAF SRL POR SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-00009618, ORDEN DE SERVICIO N° 967/2017,CC N° CO-12006-16-131334, EXPD SIME N° 78357/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERIGRAF SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO N° 131334, FACT. N° 9923.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERIGRAF SRL EN CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES SEGUN FACTURA N°001-001-0009548, NOTA DE REMISION N°001-001-0003862 TIMBRADO N°12254189. ORDEN DE SERVICIO N° 1573/2017, CONTRATO 142/2016, CC: CO-12006-16-131334, SIME N°74738/17.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERIGRAF S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES SEGUN FACTURA N°001-001-0009536, TIMBRADO N°12254289, NOTA DE REMISION N°001-001-0003856. CONTRATO N°142/2016 ORDEN DE SERVICIO N°1574/2017 CC: CO-12006-16-131334. SIME N°74186 Y 47365/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERIGRAF SRL POR SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0009168, ORDEN DE SERVICIO N° 998/17, CC N° CO-12006-16-131334, EXPD SIME N° 54919/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERIGRAF SRL POR SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0009166, ORDEN DE SERVICIO N° 998/17, CC N° CO-12006-16-131334, EXPD SIME N° 54919/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERIGRAF S.R.OL., EN CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES, SEGUN DETALLE CC 131334, FACT. N° 001-001-0010552.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERIGRAF S.R.L, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES PARA MINISTERIO DE HACIENDA, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 142/20216-ORDEN DE SERVICIO Nº 968/17, FACTURA Nº 001-001-0009516, EXPEDIENTE SIME Nº 72889/2017, CC Nº 131334.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERIGRAF S.R.L, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES PARA MINISTERIO DE HACIENDA, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 142/20216-ORDEN DE SERVICIO Nº 963/17, FACTURA Nº 001-001-0009517, EXPEDIENTE SIME Nº 72884/2017, CC Nº 131334.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERIGRAF S.R.L, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES PARA MINISTERIO DE HACIENDA, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 142/20216-ORDEN DE SERVICIO Nº 965/17, FACTURA Nº 001-001-0009515, EXPEDIENTE SIME Nº 72889/2017, CC Nº 131334.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACON EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERIGRAF S.R.L. EN CONCEPTO SERVICIO DE IMPRECIONES DE MATERIALES - ORDEN DE SERVICIO N° 2056/2017 - CC N°131334 - CONTRATO N°142/2016 FACTURA N° 001-001-0010169 TIMBRADO N° 12254189- SIME N° 111849/17.

description: OBLIGACON EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERIGRAF S.R.L. EN CONCEPTO SERVICIO DE IMPRECIONES DE MATERIALES - ORDEN DE SERVICIO N° 2054/2017 - CC N°131334 - CONTRATO N°142/2016 FACTURA N° 001-001-0010170 TIMBRADO N° 12254189- SIME N° 111843/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A SERIGRAF SRL IMPRESIONES DE MATERIALES,BANNER FACTURA Nº 001-001-0008782,ORDEN DE COMPRA Nº 734/2017,EXPEDIENTE SIME  Nº 31184/2017,CC:131334.-

description: OBLIGACION, PAGO A SERIGRAF SRL IMPRESIONES DE MATERIALES, FACTURA Nº 001-001-0008782,ORDEN DE COMPRA Nº 734/2017,EXPEDIENTE SIME  Nº 31184/2017,CC:131334.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERIGRAF SRL EN CONCEPTO DE CARTEL, AFICHES,DIPTICOS,CALCOMANIA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO N° 131334, FACT. N° 001-00-0009801.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERIGRAF SRL EN CONCEPTO DE BANNER POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO N° 131334, FACT. N° 001-00-0009801.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERIGRAF SRL, FACTURA N° 001-001-0010188/2017, EXPEDIENTE SIME N° 113457/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2057/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERIGRAF S.R.L.  EN CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES,  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 142/2016-ORDEN DE SERVICIO Nº 1532/2017, FACTURA Nº 001-001-0009456, EXPEDIENTE SIME Nº 70021/2017, CC Nº 131334.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERIGRAF S.R.L.   EN CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA,  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 147/2016-ORDEN DE SERVICIO Nº 1531/2017, FACTURA Nº 001-001-0009457, EXPEDIENTE SIME Nº 70021/2017, CC Nº 131524.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERIGRAF S.R.L.  EN CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES,  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 142/2016-ORDEN DE SERVICIO Nº 1530/2017, FACTURA Nº 001-001-0009458, EXPEDIENTE SIME Nº 70021/2017, CC Nº 131334.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERIGRAF SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO N° 131334, FACT. N° 8994, ORDEN DE SERVICIO N° 866/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERIGRAF SRL,EN CONCEPTO DE SERVICIO IMPRESION DE MATERIALES BANNER CONFORME FACTURA N° 001-001-0010487, ORDEN DE SERVICIO N° 2692/2017, EXPEDIENTE SIME N° 143776/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERIGRAF SRL POR SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0009619, CC N° CD-12006-16-131334, ORDEN DE SERVICIO N° 964/17, EXPD SIME N° 78356/17.-


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

description: 004 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS PARA LA SAS 2014 - 2015 - LU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-87275

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 890/15 RUBRO 243, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L., MES DE JULIO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 303/15 RUBRO 243, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L., MES DE FEBRERO 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 453/15 CORRESP. A PAGO A PROVEEDORES, FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. - MES DE MARZO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 2060/2014, RUBRO 243, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L., MES DE NOVIEMBRE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE PLANILLA SEGUN RESOL. N° 1538/2014 RUBRO 243, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L., MES DE SETIEMBRE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1856/14 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA MASTER SOFT - MES DE OCTUBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE  FACTURA SEGUN RESOL. N° 838/2014, RUBRO 243, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L., MES DE JUNIO 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1121/2014 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. - MES DE JULIO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1307/2014, RUBRO 243, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L., MES DE AGOSTO 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1534/15 CORRESP. A PAGO A PROVEEDORES, FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. - MES DE MARZO DE 2016.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 023/2016 CORRESP. A PAGO A PROVEEDORES, FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. - MES DE MARZO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1400/15, RUBRO 243, CORRESPODIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L., MES DE MARZO 2016.


title: ADQUISICION DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

DHAL TECNOLOGIAS Y S

legalName: DHAL TECNOLOGIAS Y S

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-54753

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-213, DE FECHA 03/9/2012 - SETIEMBRE/2012 - 345-DHAL S.A.


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 246165 - CC: CO-23003-12-63731 Adquisición de Uniformes para Funcionarios

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

description: 001 - PROGRAMA DE GESTIONES Y APOYO ADMINISTRATIVO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Uniformes para Funcionarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-12-63731


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

RITTER CONSTRUCCIONE

legalName: RITTER CONSTRUCCIONE

description: 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Instalaciones del Comando del Ejército.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-107788

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000414 MES DE JUNIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000427 MES DE JULIO 2015.-


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

MUEBLES KT S.R.L.

legalName: MUEBLES KT S.R.L.

TUPI RAMOS GENERALES

legalName: TUPI RAMOS GENERALES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Acondicionadores de Aires y Cortinas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-17-150163

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE INVERSIONES 541 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES EXP. Nº 8555/17 FACT. Nº 001-001-3619  MUEBLES KT SRL.  CC CD-28004-17-150163  FTE. 10

description: OBLIGACIÓN DE INVERSIONES 541 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES EXP. Nº 8555/17 FACT. Nº 001-001-3620  MUEBLES KT SRL.  CC CD-28004-17-150163  FTE. 10

description: OBLIGACIÓN DE INVERSIONES 541 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES EXP. Nº 8555/17 FACT. Nº 001-001-3621  MUEBLES KT SRL.  CC CD-28004-17-150163  FTE. 10

description: OBLIGACIÓN DE INVERSIONES 541 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES EXP. Nº 8555/17 FACT. Nº 001-001-3622  MUEBLES KT SRL.  CC CD-28004-17-150163  FTE. 10

description: OBLIGACIÓN DE INVERSIONES 541 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES EXP. Nº 8555/17 FACT. Nº 001-001-3623  MUEBLES KT SRL.  CC CD-28004-17-150163  FTE. 10

description: OBLIGACIÓN DE INVERSIONES 541 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES EXP. Nº 8555/17 FACT. Nº 001-001-3624  MUEBLES KT SRL.  CC CD-28004-17-150163  FTE. 10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-17-150149

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS EN INVERSION 541 MUEBLES Y EQUIPOS, EXP. Nº 8606/17. FACTURA Nº 001-012-0022169. DE TUPY RAMOS GENERALES SA -CC- CD-28004-17-150149. FF. 10.


name: 1600000-SUAF - CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ALTO PARAGUAY

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-162404


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

CARLOS ANTONIO BARRI

legalName: CARLOS ANTONIO BARRI

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE PARA VEHÍCULO DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-14-94903

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES (TALLER SAN ANTONIO DE CARLOS A. BARRIENTOS), S/ FACTURA N° 001-001-0000082, EXPEDIENTE N° 20143025759-20143028378, ORDEN DE COMPRA N° 06/14.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ID 332.482. CD 53/2017. DAVECO S.R.L. CD-12008-17-141923

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DAVECO SRL

legalName: DAVECO SRL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PODA DE ARBOLES PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-141923

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0000045- 14/09/2017- 001-001-0000136-20/06/2018- DAVECO S.R.L. – CENTRO NACIONAL DE CONTRL DE ADICCIONES – FF10 -MOD.- CD-53-2017 - CC- CD-12008-17- 141923- CARPETA Nº 121174-2017- 30234/2018


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 246298 - CC: CD-28001-12-65448 ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA INSTITUCIÓN COD.46

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 010 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRARIAS, 010 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA INSTITUCIÓN COD.46

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-65448


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 007 - PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 011 - REORDENAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - STP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-82317

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARCIAL POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS SEGUN FACT. N° 0000172

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TOTAL POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS S/FACT. N° 0000172


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

MUNDIAL TOUR SRL

legalName: MUNDIAL TOUR SRL

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-18-157798

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 9397, OBJ. 231, "MULDIAL TOUR SRL", MES DE JULIO/18.-

description: OBLIG.FACT.N° 9488, OBJ. 231, "MULDIAL TOUR SRL", MES DE JULIO/18.-

description: OBLIG.FACT.N° 9496, OBJ. 231, "MULDIAL TOUR SRL", MES DE JULIO/18.-

description: OBLIG.FACT.N° 9391, OBJ. 231, "MULDIAL TOUR SRL", MES DE JULIO/18.-

description: OBLIG.FACT.N° 9395, OBJ. 231, "MULDIALTOUR SRL", MES DE JULIO/18.-


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

MOTORMARKET S.A.

legalName: MOTORMARKET S.A.

description: 2 _ ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Apoyo en Tierra

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-32823

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 4603 DE LA FIRMA MOTORMARKET SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 88-311, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 06; O.G. 532 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 4604 DE LA FIRMA MOTORMARKET SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 89-311, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 06; O.G. 532 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES.-


name: 1000000-VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

REINA PRISCILA FUNES

legalName: REINA PRISCILA FUNES

NICOLAS  CHASE RODRIGUEZ

legalName: NICOLAS  CHASE RODRIGUEZ

description: 12 _ CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de Catering, Obsequios y Arreglos Florales"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12002-11-27826

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS CEREMONIAL. REINA RECEPCIONES. FACTURA Nº 1803.  CO-12002-11-27826. AÑO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS CEREMONIAL. REINA RECEPCIONES. FACTURA Nº 1579. CO 12002-22-27826. AÑO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS CEREMONIAL. REINA RECEPCIONES. FACTURA Nº 1528. CO-12002-11-27826. RESOLUCION DE ADJ. Nº 71/11. CONTRATACION DIRECTA Nº 3. AÑO 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12002-11-27827

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS CEREMONIAL. REINAR RECEPCIONES. FACTURA Nº 1575. CO12002-11-27827. AÑO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS CERMONIAL. REINA RECEPCIONES. FACTURA Nº 1765. CO 12002-1-27827. AÑO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS CEREMONIAL. REINA RECEPCIONES. FACTURA Nº 1529.RESOLUCION DE ADJ. N 71. CONTRATAION DIRECTA Nº 3. CO 12002-11-27827. AÑO 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12002-11-27828

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS CEREMONIAL. BOHEME FLORES. FACTURA Nº 25091. CO-12002-11-27828. AÑO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEVICIOS CEREMONIAL. BOHEME FLORES. FACTURA Nº 24919. CO 12002-11-27828. AÑO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIUOS CEREMONIAL. BOHEME FLORES. FACTURA Nº 24176. CO 12002-11-27828. AÑO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS CEREMONIAL. FACTURA Nº 24353. CO-12002-1-27828. AÑO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS CEREMONIAL. BOHEME FLORES. FACTURA Nº 23746. CO-12002-11-27828. AÑO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS CEREMONIAL. BOHEME FLORES. FACTURA Nº 25444. CO-12002-11-27828. AÑO 2011

description: OBLIGACION SERVICIOS GASTRONOMICOS. BOHEME FLORES. FACTURA Nº 25453. CO 12002-11-27828. AÑO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS CEREMONIAL. REINA RECEPCIONES. FACTURA Nº 1807. AC-12002-11-3934.AÑO 2011


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

CORPORACION PETROLER

legalName: CORPORACION PETROLER

description: 006 - SERVICIOS SOCIALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO (G.L.P.)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-13-78193

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-007-0000908 CORPORACION PETROLERA S.A. OBJ 361.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-007-00000910 CORPORACION PETROLWERA S.A. OBJ 361.-


title: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

description: 2 _ FORMACIÓN EN CARRERAS TECNICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-32845

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-32844

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-32843


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y MENSAJERIA - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-67072


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 309332 - CC: CO-25005-17-138013 SERVICIO DE INTERNET Y VIDEO CABLE

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE INTERNET Y VIDEO CABLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-17-138013


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-111155

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000668 (11/09/2015) - SDA PARAGUAY S.A. - ADM. GRAL. - FF.30 - CD 94/15 - CD-12008-15-111155 - CARPETA Nº 111594 - FC.04 DBP N° 486 (18/09/2015)