name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SERVICIO ELECTROMEDI

legalName: SERVICIO ELECTROMEDI

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

ALBATROS SACI

legalName: ALBATROS SACI

SCARPE SRL

legalName: SCARPE SRL

FALCON COM. & IND. S

legalName: FALCON COM. & IND. S

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

JACK FACK SRL

legalName: JACK FACK SRL

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

project: 0 _ 00-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTALES MÉDICOS  POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-42881

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO - FACTURA Nº 001-001-000830 (07/12/2011) - SERV. ELECTROMMEDICO PROFESIONAL S.R.L. - INSTITUTO NAC. DEL CANCER - FF.30 - LPN N° 03/2011 - C.C.LP-12008-11-42881 - CARPETA Nº 8654

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00855 - 27/02/2012 - SEMPRO S.A - LP-12008-11-42881 - LPN NRO 03/11 - FF: 30 - ( FC04-B/P NRO 617/12) - INST. NAC. DEL CANCER - CARP NRO 4226

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-42880

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0004522 (23/12/2011) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - INSTITUTO DEL CANCER - FF.30 - LPN N° 03/2011 - C.C.LP-12008-11-42880 - CARPETA Nº 8654

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-42874

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO - FACT N° 001-001-0001765 - ALBATROS - CARP. N° 8652 - LP-12008-11-42874 - POLIZA N° 1.509.04738/000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG. FACT. Nº 001-001-00001951 - (26/03/2012)-  ALBATROS S.A.C.I. - F.C. 04 -DBP Nº 450 (15/06/12) - LP-12008-11- 42874- LPN Nº 03/11 -  INST. DEL CANCER -  F.F.10 - CARP. Nº 3551.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-42873

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-001-0001607 (20/12/11) SCARPE S.R.L. - CANCER - CARP. N° 8652 - LP-12008-11-42873 - POLIZA EL COMERCIO N° 1.1510.0000887 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-001753 - 09/02/2012 - SCARPE S.R.L. - LP-12008-11-42873 - LPN NRO 03/11 - FF: 30 - INST. NAC. DEL CANCER - CARP NRO 4226

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-001753 (09/02/2012) - SCARPE S.R.L. - INST. NAC. DEL CANCER - LP-12008-11-42873 - LPN N° 03/11 - FF: 30 -  CARP NRO 4226 CANCELACION S/FC 04 N° 650 (24/09/2012)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-42876

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-001527 - 21/03/2012 - FALCON S.R.L.. . - ( F.C. 04 - B/P Nº 296/12) - LP-12008-11-42876 - LPN Nº 03/11 - FF: 30 - INST. NAC. DEL CANCER - CARP Nº 1242

description: FACT CRED Nº 001-001-001529 - 21/03/2012 - FALCON S.R.L.. . - ( F.C. 04 - B/P Nº 297/12) - LP-12008-11-42876 - LPN Nº 03/11 - FF: 30 - INST. NAC. DEL CANCER - CARP Nº 1242

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-42875

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO - VTAS PYAS - FACT N° 001-001-0091822 (19/12/11) - CANCER - CARP. N° 8652 -POLIZA N° 1.1509.000517

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG. FACT. Nº 001-001-0094418 - (01/02/2012)-  VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. - F.C. 04 -DBP Nº 070 (22/02/12) - LP-12008-12- 42875- LPN Nº 03/11 -  INST. DEL CANCER -  F.F.10 - CARP. Nº 3551.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-42878

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-003-002544 - 21/03/2012 - JACK FACK S.R.L. - ( F.C. 04 - B/P Nº 292/12) - LP-12008-11-42878 - LPN Nº 03/11 - FF: 30 - INST. NAC. DEL CANCER - CARP Nº 1242

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-42877

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-007560 - 21/03/2012 - ARGON S.R.L. . - ( F.C. 04 - B/P Nº 29412) - LP-12008-11-42877 - LPN Nº 03/11 - FF: 30 - INST. NAC. DEL CANCER - CARP Nº 1242

description: FACT CRED Nº 001-001-007562 - 21/03/2012 - ARGON S.R.L. . - ( F.C. 04 - B/P Nº 295/12) - LP-12008-11-42877 - LPN Nº 03/11 - FF: 30 - INST. NAC. DEL CANCER - CARP Nº 1242

description: FACT CRED Nº 001-001-007561 - 21/03/2012 - ARGON S.R.L.- ( F.C. 04 - B/P Nº 298/12) - LP-12008-11-42877 - LPN Nº 03/11 - FF: 30 - INST. NAC. DEL CANCER - CARP Nº 1242

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-42879

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-003-004043 - 02/02/2012 - DYSA. - ( F.C. 04 - B/P Nº 293/12) - LP-12008-11-42879 - LPN Nº 03/11 - FF: 30 - INST. NAC. DEL CANCER - CARP Nº 1242


status: active

title: CONSULTORIA DE SISTEMA PARA LA SNNA

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

MARTIN DANIEL GALIANO YEGROS

scheme: PY-RUC

legalName: MARTIN DANIEL GALIANO YEGROS

currency: PYG

description: 5 _ PROM. Y PROTECC. INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA DE SISTEMA PARA LA SNNA

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-45893

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-MARZO/2012-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

type: FACTURA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 8815 DE INFORSERV DE MARTIN GALIANO OG 262 POR CONSULTORIA - MARZO/2012 - FONO AYUDA - SNNA

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA LA DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA. ID 298. 685 CONTRATO Nº 587/2015 LCO -SBE Nº 82/2015

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-120702

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-004609 (28/03/2016) - COMTEL S.A. - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - FF.30 - LCO 82/15 - CO-12008-16-120702 - CARPETA Nº 1101 - FC.04 DBP N° 106 (31/03/2016)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL DE LA FACTURA Nº 001-001-0004609(228/03/2016) - COMTEL S.A. - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - FF.30 - LCO 82/15 - CO-12008-16-120702 - CARPETA Nº 1101 - FC.04 DBP N° 106 (31/03/2016) GS. 162.000.000 -


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS - PLURIANUAL

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

MUNDO DE NEUMATICOS

legalName: MUNDO DE NEUMATICOS

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-16-131350

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0012874 P/ PAGO A MUNDOS DE NEUMÁTICOS (392) CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE SEGÚN ORDEN DE SERVICIO N° 428, CONTRATO N° 33/2016 SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0012875 P/ PAGO A MUNDOS DE NEUMÁTICOS (392) CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE SEGÚN ORDEN DE SERVICIO N° 426, CONTRATO N° 33/2016 SINAFOCAL.-


name: 1500000-SUAF - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CENTRAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

UNITOURS S.R.L.

legalName: UNITOURS S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - CONTRATO ABIERTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-113831

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0004044, DE FECHA 29 DE OCTUBRE/2015, O.P. N° 220, RESOLUCION N° 83/15, C.S.J. PROVEEDOR: UNITOURS S.R.L. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0004043, DE FECHA 29 DE OCTUBRE/2015, O.P. N° 219, RESOLUCION N° 83/15, C.S.J. PROVEEDOR: UNITOURS S.R.L. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0004012, DE FECHA 22 DE OCTUBRE/2015, O.P. N° 118, RESOLUCION N° 83/15, CD-13001-15-113831, C.S.J. PROVEEDOR: UNITOURS S.R.L. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0004008, DE FECHA 20 DE OCTUBRE/2015, O.P. N° 217, RESOLUCION N° 83/15, CD-13001-15-113831, C.S.J. PROVEEDOR: UNITOURS S.R.L. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-00004042, DE FECHA 29 DE OCTUBRE/2015, O.P. N° 258, RESOLUCION N° 83/15, CONTRATO N° 16/15, CD-13001-15-113831, C.S.J. PROVEEDOR: UNITOURS S.R.L. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0005446, DE FECHA 28 DE 	SEPTIEMBRE/2016, O.P. N° 943, RESOLUCION N° 147/16  CONTRATO N° 16/15, CD-13001-15-113831, C.S.J. PROVEEDOR: UNITOURS S.R.L.. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0005140, DE FECHA 20 DE JUNIO/2016, O.P. N° 679, CONTRATO N° 16/2015, RESOLUCION N° 57/16, CD-13001-15-113831, C.S.J. PROVEEDOR: UNITOURS S.R.L. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0005514, DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE/2016, O.P. N° 1069, RESOLUCION N° 137/2016, ADENDA DE CONTRATO N° 01/2016, CD-13001-15-113831, C.S.J. PROVEEDOR: UNITOURS S.R.L. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0005447, DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE/2016, O.P. N° 944, CONTRATO N° 16/2015, CD-13001-15-113831, C.S.J. PROVEEDOR: UNITOURS S.R.L. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0005320, DE FECHA 30 DE AGOSTO/2016, O.P. N° 680, CONTRATO N° 16/2015, RESOLUCION N° 96/15, CD-13001-15-113381, C.S.J. PROVEEDOR: UNITOURS S.R.L. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA A CREDITO N° 001-001-0004984, DE FECHA 25/04/2016, O.P. N° 423, RESOLUCION N° 83/15, CONTRATO N° 16/15, CD-13001-15-113831, C.S.J. PROVEEDOR: UNITOURS S.R.L.  CIRCUNSCRPCION JUDICIAL CENTRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA A CREDITO N° 001-001-0004985, DE FECHA 25/04/2016, O.P. N° 422, RESOLUCION N° 83/15, CONTRATO N° 16/15, CD-13001-15-113831, C.S.J. PROVEEDOR: UNITOURS S.R.L.  CIRCUNSCRPCION JUDICIAL CENTRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0005010, DE FECHA 13 DE MAYO/2016, O.P. N° 430, RESOLUCION N° 83/15, CONTRATO N° 16/15, CD-13001-113831,  C.S.J. PROVEEDOR: UNITOURS S.R.L. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0005009, DE FECHA 13 DE MAYO/2016, O.P. N° 429, RESOLUCION N° 83/15, CONTRATO N° 16/15, CD-13001-15-113831,  C.S.J. PROVEEDOR: UNITOURS S.R.L. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0005007, DE FECHA 13 DE MAYO/2016, O.P. N° 428, RESOLUCION N° 83/15, CONTRATO N° 16/15, CD-13001-15-113831, C.S.J. PROVEEDOR: UNITOURS S.R.L. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0005008, DE FECHA 13 DE MAYO/2016, O.P. N° 431, RESOLUCION N° 83/15, CONTRATO N° 16/15, CD-13001-15-113831, C.S.J. PROVEEDOR: UNITOURS S.R.L. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0004659, DE FECHA 16 DE FEBRERO/2016, O.P. N° 427, RESOLUCION N° 83/15, CONTRATO N° 16/15, CD-13001-15-113831, C.S.J. PROVEEDOR: UNITOURS S.R.L. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0004667, DE FECHA 23 DE FEBRERO/2016, O.P. N° 425, RESOLUCION N° 83/15, CONTRATO N° 16/15, CD-13001-15-113831, C.S.J. PROVEEDOR: UNITOURS S.R.L. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

BIOGENETICS PARAGUAY

legalName: BIOGENETICS PARAGUAY

project: 009-DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 410-BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EMBRIONES SAANEN Y BOER PARA EL SENACSA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12010-13-82922

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS, A FAVOR DE BIOGENTICS PARAGUAY SRL, FACT. Nº 0000025, S.P. Nº 843, M.E. Nº 02603.-


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

title: Adquisición de Libros Educativos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

roles: procuringEntity buyer

project: 000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

description: 007 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Libros Educativos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-58661


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL.

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA ANTEPROYECTO LEY FONDO DE GARANTIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-16-122271


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS VIA EXCEPCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23016-11-44960

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23016-11-44959


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 008 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CAAZAPA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-76232

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-76233


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.

legalName: MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Honorable Cámara de Senadores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11002-16-122225

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MITSUBI SA  S/FACT. Nº  10760

description: MITSUBI SA  S/FACT. Nº  10760

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MITSUBI S.A. S/ FACT. CRED. Nº 10662

description: MITSUBI S.A. S/ FACT. CRED. Nº 10662

description: MITSUBI S.A. S/ FACT. CRED. Nº 10661

description: MITSUBI S.A. S/ FACT. CRED. Nº 10661

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MITSUBI S.A. S/ FACT. CRED. Nº 10423

description: MITSUBI S.A. S/ FACT. CRED. Nº 10423

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MITSUBI SA  S/FACT. Nº  9756

description: MITSUBI SA  S/FACT. Nº  9756

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FC. N° 9827 MITSUBI

description: FC. N° 9827 MITSUBI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 11273 MITSUBI

description: S/ FC. N° 11273 MITSUBI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MITSUBI SA S/FACT. Nº  7826

description: MITSUBI SA S/FACT. Nº  7826

description: MITSUBI SA  S/FACT. Nº  7632

description: MITSUBI SA  S/FACT. Nº  7632

description: MITSUBI SA  S/FACT. Nº  8047

description: MITSUBI SA  S/FACT. Nº  8047

description: MITSUBI SA  S/FACT. Nº 8049

description: MITSUBI SA  S/FACT. Nº 8049

description: MITSUBI SA  S/FACT. Nº 8052

description: MITSUBI SA  S/FACT. Nº 8052

description: MITSUBI SA  S/FACT. Nº 8053

description: MITSUBI SA  S/FACT. Nº 8053

description: MITSUBI SA  S/FACT. Nº 8044

description: MITSUBI SA  S/FACT. Nº 8044

description: MITSUBI SA  S/FACT. Nº 8048

description: MITSUBI SA  S/FACT. Nº 8048

description: MITSUBI SA  S/FACT. Nº 8051

description: MITSUBI SA  S/FACT. Nº 8051

description: MITSUBI SA  S/FACT. Nº 8045

description: MITSUBI SA  S/FACT. Nº 8045

description: MITSUBI SA  S/FACT. Nº 8046

description: MITSUBI SA  S/FACT. Nº 8046

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MITSUBI SA S/FACT. Nº  8337

description: MITSUBI SA S/FACT. Nº  8337

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MITSUBI SA  S/FACT. Nº 9011

description: MITSUBI SA  S/FACT. Nº 9011

description: MITSUBI SA S/FACT. Nº  8943

description: MITSUBI SA S/FACT. Nº  8943

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MITSUBI S.A. S/ FACT. CRED. Nº 9115

description: MITSUBI S.A. S/ FACT. CRED. Nº 9115


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE REACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-18-162256


004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

ULISES GUSTAVO LEVRA

legalName: ULISES GUSTAVO LEVRA

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR,   1 _ SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Segundo llamado para la adquisicion de papel y carton

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12004-11-44477

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 54

description:
RUBRO 334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDOR LIPAR
FACTURA N° 001-001-00002412 DE FECHA 26/12/2011
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDOR DISTRIBUIDORA LIPAR, RUC: 1920408-6
FACTURA N° 001-001-0002413 DE FECHA 28/12/2011
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2011.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12004-11-44475

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12004-11-44476

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 331 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR, PROVEEDOR ALTERNATIVA S.A
FACTURA N° 001-001-0000689 DE FECHA 26/12/2011
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2011.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 331 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR, PROVEEDOR ALTERNATIVA S.A
FACTURA N° 001-001-0000686 DE FECHA 26/12/2011
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2011.-


legalName: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

CORP. PYA. DISTRI. D

legalName: CORP. PYA. DISTRI. D

description: 15 _ PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-42346

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA NRO 001-001-0002324


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

title: Adquisición de Equipos de Jardinería

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

FERNANDO CABALLERO C

legalName: FERNANDO CABALLERO C

description: 014 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ÑEEMBUCU

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Jardinería

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-52548

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 532, O.P Nº 334, RES. Nº 23 DEL 24/05/12, S/HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CAPITAL Nº 03, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, FC CONSTRUCCIONES.-


name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

title: RENOV.LOCACION, PAC NRO.: 211614 - CC: LC-13001-11-31628 ALQUILER DE LOCALES PARA JUZGADOS DE PAZ DE GRAL. MORINIGO

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

LELYS ELVIRA ACOSTA

legalName: LELYS ELVIRA ACOSTA

CONSTANTINO BELLENZI

legalName: CONSTANTINO BELLENZI

description: 8 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CAAZAPA, 008 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CAAZAPA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Locales para Juzgados de Paz y Depósito

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-31630

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ PLANILLA DE ALQUILER C/ AL PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE/2011, RESOLUCION N° 111/11 DE FECHA 16/11/2011, EXP. N° 10.354, O.P. N° 349, A FAVOR DE LELYS ACOSTA, LOCADOR DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE SAN JUAN NEPOMUCENO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000208 DE FECHA 01/07/2011, RESOLUCION N° 078/11 DE FECHA 17/08/2011, EXP. N° 10.241, O.P. N° 236, A FAVOR DE LELYS ACOSTA, LOCADOR DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE SAN JUAN NEPOMUCENO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CONTADO N° 001-001-000216 DE FECHA 24/08/2011, RESOLUCION N° 078/11 DE FECHA 17/08/2011, EXP. N° 10.243, O.P. N° 238, A FAVOR DE LELYS ACOSTA, LOCADOR DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE SA JUAN NEPOMUCENO DE LA CIRUCNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CONTADO N° 001-001-0000218 DE FECHA 01/09/2011 C/ AL PAGO DEL MES DE SETIEMBRE/2011, RESOLUCION N° 087/11 DE FECHA 21/09/2011, EXP. N° 10.267, O.P. N° 260, A FAVOR DE LELYS ACOSTA, LOCADOR DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE SAN JUAN NEPOMUCENO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CONTADO N° 001-001-0000222, DE FECHA 13/10/2011, Y PLANILLA DE ALQUILER C/ AL PAGO DEL MES DE OCTUBRE/2011, RESOLUCION N° 100/11 DE FECHA 21/10/2011, EXP. N° 10.314, O.P. N° 309, A FAVOR DE LELYS ACOSTA, LOCADOR DE JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE SAN JUAN NEPOMUCENO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-31631

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-31632

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-31633

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-31815

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-31628

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-31816

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ PLANILLA DE ALQUILER C/ AL PAGO DEL MES DE SETIEMBRE/2011, RESOLUCION N° 087/11 DE FECHA 21/09/2011, EXP. N° 10.349, O.P. N° 344, A FAVOR DE CONSTANTINO BELLENZIER RODRIGUEZ, LOCADOR DE LA OFICINA TECNICO FORENSE, MEDIACION Y OTROS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ PLANILLA DE ALQUILER C/ AL PAGO DEL MES DE OCTUBRE/2011, RESOLUCION N° 100/11 DE FECHA 21/10/2011, EXP. N° 10.350, O.P. N° 345, A FAVOR DE CONSTANTINO BELLENZIER RODRIGUEZ, LOCADOR DE LA OFICINA TECNICO FORENSE, MEDIACION Y OTROS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ PLANILLA DE ALQUILER C/ AL PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE/2011, RESOLUCION N° 111/11 DE FECHA 16/11/2011, EXP. N° 10.351, O.P. N° 346, A FAVOR DE CONSTANTINO BELLENZIER RODRIGUEZ, LOCADOR DE LA OFICINA TECNICO FORENSE, MEDIACION Y OTROS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ PLANILLA DE ALQUILER C/ AL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE/2011, RESOLUCION N° 117/11 DE FECHA 29/11/2011, EXP. N° 10.409, O.P. N° 401,  A FAVOR DE CONSTANTINO BELLENZIER RODRIGUEZ, LOCARDOR DEL LOCAL DE MEDIACION, SERVICIOS GENERALES Y OTROS DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ PLANILLA DE ALQUILER C/ AL PAGO DEL MES DE AGOSTO/2011, RESOLUCION N° 078/11 DE FECHA 17/08/2011, EXP. N° 10.280, O.P. N° 276, A FAVOR DE CONSTANTINO BELLENZIER RODRIGUEZ, LOCADOR DEL LOCAL PARA LAS OFICINAS DE SERV. TECNICO FORENSE, MEDIACION Y DEPOSITO DE SUMINISTRO PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-31629

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-31634

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-31635

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-31636

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-31637


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CAH, 001 - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

name: UAF perteneciente a 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Repuestos y accesorios para vehiculos 4 ruedas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-12-55159


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-125986


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 004 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-96074

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DEL RUBRO 543 DE LA EMPRESA A"X SEGUN RESOLUCION NRO. 623/2015 - MES DE ABRIL DE 2015

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-95978

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 480/15 RUBRO 543, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA SDA PARAGUAY S.A., MES DE MARZO 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 2353/14 RUBRO 543, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA SDA PARAGUAY S.A., MES DE FEBRERO 2015.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DESARROLLOS DEL PARA

legalName: DESARROLLOS DEL PARA

INCA IND Y COM SA

legalName: INCA IND Y COM SA

JULIAN CABRERA SARAC

legalName: JULIAN CABRERA SARAC

EVELYN MARLENE KISSE

legalName: EVELYN MARLENE KISSE

JORGELINA ROSALBA DU

legalName: JORGELINA ROSALBA DU

Overa sa

legalName: Overa sa

WIN IMPORT EXPORT S.

legalName: WIN IMPORT EXPORT S.

ALTERNATIVE S.A.

legalName: ALTERNATIVE S.A.

MIGUEL ANGEL ORTIZ R

legalName: MIGUEL ANGEL ORTIZ R

HARDY SAECA

legalName: HARDY SAECA

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-49418

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-00681 - 03/05/2012 - DESPASA - CD-12008-12-49418 - CD NRO 04/12 - FF: 10 - INERAM - CARP NRO 3513

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-49419

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-0039102 - 11/05/2012 - INCA IND & COM- CD-12008-12-49419 - CD NRO 04/12 - FF: 10 - INERAM - CARP NRO 3513

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-49414

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-0013985 - 25/04/2012 - ALFA DIST. - CD-12008-12-49414 - CD NRO 04/12 - FF: 10 - INERAM - CARP NRO 3513

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-49415

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-002-0013674- 02/04/2012 - RPM DIST.. - CD-12008-12-49415 - CD NRO 04/12 - FF: 10 - INERAM - CARP NRO 3513

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-49417

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-0019161 - 03/05/2012 - DIANA COMERCIAL . - CD-12008-12-49417 - CD NRO 04/12 - FF: 10 - INERAM - CARP NRO 3513

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-49421

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-00626 - 20/06/2012 - OVERA S.A  - CD-12008-12-49421 - CD NRO 04/12 - FF: 10 - INERAM - CARP NRO 3513

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-49422

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 002-002-0023 - 22/05/2012 - WIN S.A - CD-12008-12-49422 - CD NRO 04/12 - FF: 10 - INERAM - CARP NRO 3513

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-49423

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-0007 - 27/04/2012 - ALTERNATIVE S.A - CD-12008-12-49423 - CD NRO 04/12 - FF: 10 - INERAM - CRAP NRO 3513

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-49412

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 004-001-00548 - 03/05/2012 - LA ESPERANZA  - CD-12008-12-49412 - CD NRO 04/12 - FF: 10 - INERAM - CARP NRO 3513

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-49420

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-0232261 - 17/05/2012 - HARDY SAECA - CD-12008-12-49420 - CD NRO 04/12 - FF: 10 - INERAM - CARP NRO 3513

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 0244794 - (28/08/2012) - HARDY SAECA  - CD -12008-12-49420  -  CD - 04/12 -  INERAM - F.F. 10 - CARP.Nº 6656.-


name: UAF perteneciente a 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

title: SERVICIOS GASTRONOMICOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

description: 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y DE APOYO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS GASTRONOMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23015-13-72627


title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

CERTA S.A.

legalName: CERTA S.A.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-144912

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-000356 DE FECHA 19/10/2017


title: ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-115555

name: 1300000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE SAN PEDRO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CORRESP. AL PAGO PARCIAL DE LA FACTURA Nº 002-001-0002252 DE FECHA 02/12/2015, NTA DE REMISIÓN Nº 002-001-0002287 DE FECHA 02/12/2015, C.C.: CD-13001-15-115555, CONTRATO Nº 29/2015, O.P. Nº 389, RESOL. DE ADJ. Nº 129 DE FECHA 04/11/2015, DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, DISTRIBUIDORA PROVEPAR DE JOSE LUIS CARRILLO.-


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

AGUSTIN SERVIN AYALA

legalName: AGUSTIN SERVIN AYALA

description: 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO, 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION, 002 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL COMANDO EN JEFE

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MOBILIARIOS Y MARMITAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-100210

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS EQUIPOS Y MUEBLES - ASATEC INGENIERIA - FF.MM . MARZO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: POR 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES - ASATEC INGENIERIA - CF Nº1 - MARZO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES - ASATEC - FF.MM - ABRIL 2015


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS Y FAX

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ROBERTO YAMIL NUÑEZ

legalName: ROBERTO YAMIL NUÑEZ

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Y FAX

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-16-119092

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 265 DEL 25/04/2016, A R Y N SERVICE, POR LA ADQUISICIÓN DE CARTUCHO DE TONER. S/ STR N° 15/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 266 DEL 25/04/2016, A R Y N SERVICE, POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA Y REPUESTOS. S/ STR N° 15/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 249 DEL 25/04/2016, A R Y N SERVICE, POR LA ADQUISICIÓN DE TONER PARA FOTOCOPIADORA. S/ STR N° 15/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 250 DEL 25/04/2016, A R Y N SERVICE, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA. S/ STR N° 15/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 839 DEL 24/10/2016, A  R Y N SERVICE, POR RECARGA DE TONER P/FOTOCOPIADORA.- SEGUN STR NI 46/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 409 DEL 25/05/2016, A R Y N SERVICE, POR ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TONER. SEGUN STR NI 21/2016.-

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 413 DEL 25/05/2016, A R Y N SERVICE, POR ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TONER. SEGUN STR NI 21/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 696 DEL 29/08/2016, A R Y N SERVICE, POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MITA KM 2030. SEGUN STR NI 37/2016.-

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 697 DEL 29/08/2016, A R Y N SERVICE, POR RECARGA DE TONER P/ FOTOCOPIADORA. SEGUN STR NI 37/2016.-

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 698 DEL 29/08/2016, A R Y N SERVICE, POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA. SEGUN STR NI 37/2016.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 694 DEL 29/08/2016, A R Y N SERVICE, POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA. S/ STR N° 37/2016.

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 699 DEL 29/08/2016, A R Y N SERVICE, POR RECARGA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA. SEGUN STR NI 37/2016.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 695 DEL 29/08/2016, A R Y N SERVICE, POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA. S/ STR N° 37/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 822 DEL 8/09/2016, A R Y N SERVICE, POR ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TONER.- S/STR Nº 42/2016.-

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 823 DEL 28/09/2016, A R Y N SERVICE, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA.- S/STR Nº 42/2016.-

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 824 DEL 28/09/2016, A R Y N SERVICE, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA.- S/STR Nº 42/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 586 DEL 26/07/2016, A R Y N SERVICE, RECARGA DE TONER. S/ STR N° 29/2016.

description: BLIGACIÓN PARA PAGO RC. 587 DEL 26/07/2016, A R Y N SERVICE, RECARGA DE TONER. S/ STR N° 29/2016.

description: BLIGACIÓN PARA PAGO RC. 588 DEL 26/07/2016, A R Y N SERVICE, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOPIADORA. S/ STR N° 29/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 460 DEL 17/06/2016, A R Y N SERVICIE, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA. S/ STR N° 23/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 461 DEL 17/06/2016, A R Y N SERVICE, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA. S/ STR N° 23/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 462 DEL 17/06/2016, A R Y N SERVICIE, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA. S/ STR N° 23/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 194 DEL 29/03/2016, A R Y N SERVICE, POR EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA. S/STR N° 08/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 195 DEL 29/03/2016, A R Y N SERVICE, POR EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA. S/STR N° 08/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 196 DEL 29/03/2016, A R Y N SERVICE, POR EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA. S/STR N° 08/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 197 DEL 29/03/2016, A R Y N SERVICE, POR EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA. S/STR N° 08/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 1034 DEL 29/11/2016, R Y N SERVICE, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA. S/ STR N° 57/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 1035 DEL 29/11/2016, R Y N SERVICE, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA. S/ STR N° 57/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 1036 DEL 29/11/2016, R Y N SERVICE, RECARGA DE TONER. S/ STR N° 57/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 1037 DEL 29/11/2016, R Y N SERVICE, ADQUISICIÓN DE CARTUCHO DE TONER. S/ STR N° 57/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 1228 DEL 27/12/2016, A R Y N SERVICE, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA. SEGUN STR NI 63/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 132 DEL 21/03/2017, A R Y N SERVICE, POR RECARGA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA. SEGUN STR NI 10/2017.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

LUIS ENRIQUE PAVON DOLDAN

legalName: LUIS ENRIQUE PAVON DOLDAN

description: 4 _ FORMACIÓN DE PROF. EN EL ÁREA DE LA MEDICINA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Terminacion del Edificio del Decanato de la Facultad de Medicina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28005-11-35218

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR O.G. 520/522 FF10 T2 P4 SP0 FRS Nº 3499 RSG Nº 3603 NOTA Nº 523/2011. CONST. TERMIN. DECANATO FAC. MEDICINA. CERTIF. Nº 2.

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 520/522 FF10 T2P4S`P0 FRS Nº 31749 RSG Nº 3053 NOTA Nº 434/2011


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

title: AMPLIACION PAC Nro.: 208442 - CC: CD-12003-11-31318 Adquisicion de Productos Veterinarios

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

DELICIA NATIVIDAD BE

legalName: DELICIA NATIVIDAD BE

description: 2 _ ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Productos Veterinarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-31318

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-003-000030 VETERINARIA ANGORA

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-003-000031 VETERINARIA ANGORA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-003-000047 VETERINARIA ANGORA

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-003-000048 VETERINARIA ANGORA

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-003-000050 VETERINARIA ANGORA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-003-000041 VETERINARIA  ANGORA

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-003-000042 VETERINARIA  ANGORA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-003-000055 VETERINARIA ANGORA

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-003-000056 VETERINARIA ANGORA


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Adquisición de Tintas y Tonner

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 012 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Tintas y Tonner

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-94584

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-94676


title: SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN PRENSA ESCRITA

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

APOLO 11 S.R.L.

legalName: APOLO 11 S.R.L.

description: 001 - ESCUELA JUDICIAL, 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1388 - APOLO 11 SRL - OCTUBRE/14 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1565 - PUBLICITARIA APOLO 11 SRL - NOVIEMBRE/14 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1647 - PUBLICITARIA APOLO 11 S.R.L - DICIEMBRE/14 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-14-89142

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1386 - APOLO 11 SRL - OCTUBRE/14 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1387 - APOLO 11 SRL - OCTUBRE/14 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1290 - APOLO 11 SRL - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1289 - APOLO 11 SRL - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 279947 - CC: CO-12006-14-100941 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TELÉFONOS Y CENTRALES TELEFÓNICAS DE LA SUBSCRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TELÉFONOS Y CENTRALES TELEFÓNICAS DE LA SUBSCRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-14-100941

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ.  EQUIPOS Y MUEBLES (COMTEL S.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0002790, EXPEDIENTE N° 20153017996, ORDEN DE SERVICIO N° 614/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (COMTEL S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-00002515, EXPEDIENTE N° 20153000158-20153001554, ORDEN DE SERVICIO N° 29 Y 67/15.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (COMTEL S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-00002516, EXPEDIENTE N° 20153000158-20153001554, ORDEN DE SERVICIO N° 29 Y 67/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (COMTEL S.A.), S/ FACTURA Nº 001-001-0004002, EXPEDIENTE Nº 20143034240-20153020921, ORDEN DE SERVICIO Nº 28/15.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (COMTEL S.A.), S/ FACTURA Nº 001-001-0004003, EXPEDIENTE Nº 20143034240-20153020921, ORDEN DE SERVICIO Nº 28/15.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (COMTEL S.A.), S/ FACTURA Nº 001-001-0004004, EXPEDIENTE Nº 20143034240-20153020921, ORDEN DE SERVICIO Nº 28/15.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (COMTEL S.A.), S/ FACTURA Nº 001-001-0004005, EXPEDIENTE Nº 20143034240-20153020921, ORDEN DE SERVICIO Nº 28/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (COMTEL S.A.), S/ FACTURA Nº 001-001-0002598, EXPEDIENTE Nº 20153017852-20153025422, ORDEN DE SERVICIO Nº 626/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO  DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (COMTEL S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0004188, EXPEDIENTE N° 20153017855, ORDEN DE SERVICIO N° 611/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (  COMTEL S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0004334 ORDEN DE SERVICIO N° 673 EXPEDIENTE N° 20153021649 - 20153039180.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (  COMTEL S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0004330 ORDEN DE SERVICIO N° 673 EXPEDIENTE N° 20153021649 - 20153039180.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (  COMTEL S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0004331 ORDEN DE SERVICIO N° 673 EXPEDIENTE N° 20153021649 - 20153039180.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (  COMTEL S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0004332 ORDEN DE SERVICIO N° 673 EXPEDIENTE N° 20153021649 - 20153039180.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (  COMTEL S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0004333 ORDEN DE SERVICIO N° 673 EXPEDIENTE N° 20153021649 - 20153039180.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (  COMTEL S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0004335 ORDEN DE SERVICIO N° 673 EXPEDIENTE N° 20153021649 - 20153039180.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (  COMTEL S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0004336 ORDEN DE SERVICIO N° 673 EXPEDIENTE N° 20153021649 - 20153039180.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (  COMTEL S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0004337 ORDEN DE SERVICIO N° 673 EXPEDIENTE N° 20153021649 - 20153039180.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (  COMTEL S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0004338 ORDEN DE SERVICIO N° 673 EXPEDIENTE N° 20153021649 - 20153039180.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES,  (COMTEL S.A.), (O.G. 242 - FF 30), SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004536, ORDEN DE SERVICION Nº 1153/15, EXPEDIENTE Nº 20153037937.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO Y LOCALES,   (COMTEL S.A.), (O.G. 242 - FF 30), SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004535, ORDEN DE SERVICION Nº 1151/15, EXPEDIENTE Nº 20153037829.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO Y LOCALES,  (DE COMTEL S.A.), (O.G. 242 - FF 30) , SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004537, ORDEN DE SERVICION Nº 1154/15, EXPEDIENTE Nº 20153037826.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES,  (COMTEL S.A.), (O.G. 242 - FF 30), SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004383, ORDEN DE SERVICION Nº 766/15, EXPEDIENTE Nº20153025503.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES,  (COMTEL S.A.), (O.G. 242 - FF 30), SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004577, ORDEN DE SERVICION Nº 1155/2016, EXPEDIENTE Nº 20153037830.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS (COMTEL S.A.),  S/ FACTURA N° 001-001-0004517, EXPEDIENTE N° 20153023656-20153032675, ORDEN DE SERVICIO N° 752/15.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTOS (COMTEL S.A.),  S/ FACTURA N° 001-001-0004534, EXPEDIENTE N° 20153037382-20153037828-20163005114, ORDEN DE SERVICIO N° 1156 Y 1163/15.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTOS (COMTEL S.A.),  S/ FACTURA N° 001-001-0004532, EXPEDIENTE N° 20153037382-20153037828-20163005114, ORDEN DE SERVICIO N° 1156 Y 1163/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS (COMTEL S.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0004187, EXPEDIENTE N° 20153025905-20153035757, ORDEN DE SERVICIO N° 787/15.


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

FLAVIANO ORTIZ SILVA

legalName: FLAVIANO ORTIZ SILVA

description: 17 _ ASISTENCIA A PERSONAS EXCEPCIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de bienes de consumo varios (artículos de ferretería)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-35474

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0001259 DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA OF INTERNACIONAL POR PROVISION DE (PROVISION DE  DEL RUBRO BIENES DE CONSUMO VARIOS" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 41 DE FECHA 4 DE OCTUBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 308 DE FECHA 21 DE SETIEMBRE DE 2011 "POR LA CUAL SE APRUEBA  LA CONTRATACION DIRECTA Nº 29/2011 DE ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS" ARTICULOS DE FERRETERIA DEL INPRO CON CODIGO CD-12007-11-35474 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 47 DE FECHA 28 DE SETIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A "DE PROVISION DE ARTICULOS DE BIENES DE CONSUMO VARIOS DE ARTICULOS DE FERRETERIA" Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 28 DE SETIEMBRE DE 2011

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0001262 DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA OF INTERNACIONAL POR PROVISION DE (PROVISION DE  DEL RUBRO BIENES DE CONSUMO VARIOS" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 41 DE FECHA 4 DE OCTUBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 308 DE FECHA 21 DE SETIEMBRE DE 2011 "POR LA CUAL SE APRUEBA  LA CONTRATACION DIRECTA Nº 29/2011 DE ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS" ARTICULOS DE FERRETERIA DEL INPRO CON CODIGO CD-12007-11-35474 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 47 DE FECHA 28 DE SETIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A "DE PROVISION DE ARTICULOS DE BIENES DE CONSUMO VARIOS DE ARTICULOS DE FERRETERIA" Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 28 DE SETIEMBRE DE 2011

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0001263 DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA OF INTERNACIONAL POR PROVISION DE (PROVISION DE  DEL RUBRO BIENES DE CONSUMO VARIOS" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 41 DE FECHA 4 DE OCTUBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 308 DE FECHA 21 DE SETIEMBRE DE 2011 "POR LA CUAL SE APRUEBA  LA CONTRATACION DIRECTA Nº 29/2011 DE ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS" ARTICULOS DE FERRETERIA DEL INPRO CON CODIGO CD-12007-11-35474 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 47 DE FECHA 28 DE SETIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A "DE PROVISION DE ARTICULOS DE BIENES DE CONSUMO VARIOS DE ARTICULOS DE FERRETERIA" Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 28 DE SETIEMBRE DE 2011

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0001264 DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA OF INTERNACIONAL POR PROVISION DE (PROVISION DE  DEL RUBRO BIENES DE CONSUMO VARIOS" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 41 DE FECHA 4 DE OCTUBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 308 DE FECHA 21 DE SETIEMBRE DE 2011 "POR LA CUAL SE APRUEBA  LA CONTRATACION DIRECTA Nº 29/2011 DE ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS" ARTICULOS DE FERRETERIA DEL INPRO CON CODIGO CD-12007-11-35474 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 47 DE FECHA 28 DE SETIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A "DE PROVISION DE ARTICULOS DE BIENES DE CONSUMO VARIOS DE ARTICULOS DE FERRETERIA" Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 28 DE SETIEMBRE DE 2011

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0001265 DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA OF INTERNACIONAL POR PROVISION DE (PROVISION DE  DEL RUBRO BIENES DE CONSUMO VARIOS" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 41 DE FECHA 4 DE OCTUBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 308 DE FECHA 21 DE SETIEMBRE DE 2011 "POR LA CUAL SE APRUEBA  LA CONTRATACION DIRECTA Nº 29/2011 DE ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS" ARTICULOS DE FERRETERIA DEL INPRO CON CODIGO CD-12007-11-35474 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 47 DE FECHA 28 DE SETIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A "DE PROVISION DE ARTICULOS DE BIENES DE CONSUMO VARIOS DE ARTICULOS DE FERRETERIA" Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 28 DE SETIEMBRE DE 2011

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0001258 DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA OF INTERNACIONAL POR PROVISION DE (PROVISION DE  DEL RUBRO BIENES DE CONSUMO VARIOS" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 41 DE FECHA 4 DE OCTUBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 308 DE FECHA 21 DE SETIEMBRE DE 2011 "POR LA CUAL SE APRUEBA  LA CONTRATACION DIRECTA Nº 29/2011 DE ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS" ARTICULOS DE FERRETERIA DEL INPRO CON CODIGO CD-12007-11-35474 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 47 DE FECHA 28 DE SETIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A "DE PROVISION DE ARTICULOS DE BIENES DE CONSUMO VARIOS DE ARTICULOS DE FERRETERIA" Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 0

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0001260 DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA OF INTERNACIONAL POR PROVISION DE (PROVISION DE  DEL RUBRO BIENES DE CONSUMO VARIOS" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 41 DE FECHA 4 DE OCTUBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 308 DE FECHA 21 DE SETIEMBRE DE 2011 "POR LA CUAL SE APRUEBA  LA CONTRATACION DIRECTA Nº 29/2011 DE ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS" ARTICULOS DE FERRETERIA DEL INPRO CON CODIGO CD-12007-11-35474 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 47 DE FECHA 28 DE SETIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A "DE PROVISION DE ARTICULOS DE BIENES DE CONSUMO VARIOS DE ARTICULOS DE FERRETERIA" Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 28 DE SETIEMBRE DE 2011


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

JAIME ARIEL ROJAS

legalName: JAIME ARIEL ROJAS

COMPU COMPRAS SRL

legalName: COMPU COMPRAS SRL

description: 8 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CAAZAPA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Equipos Informáticos, Accesorios y Componentes, y fotocopiadoras"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-11-31878

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-11-31285

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0010444 DE FECHA 01/082011, EXP. N° 10.214, O.P. N° 208, O.C. N° 47, A FAVOR DE LA FIRMA DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. POR LA COMPRA DE FOTOCOPIADORAS PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-11-30893

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000513/4/5 DE FECHA 17/08/2011, EXP. N° 10.205, O.P. N° 235, O.C. N° 45, HOJA DE INGRESO N° 43, A FAVOR DE LA FIRMA INFOR SYSTEM - JAIME ROJAS POR LA COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS, ACCESORIOS Y COMPONENTES PARA LOS DISTINTOS JUZGADOS Y DEPENDENCIAS DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-11-30892

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0024065 DE FECHA 27/072011, EXP. N° 10.206, O.P. N° 207, O.C. N° 46, A FAVOR DE LA FIRMA COMPU COMPRAS S.R.L. POR LA COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS, ACCESORIOS Y COMPONENTES PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION

AVALON S.A.

legalName: AVALON S.A.

HUGO FELIX BENITEZ P

legalName: HUGO FELIX BENITEZ P

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 004 - COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-14-93798

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A FAVOR DE AVALON S.A. POR PROVISION DE COMPUTADORAS PERSONAL DE ESCRITORIO, SEGUN FACT. N° 0000345, EXPEDIENTE N° 5950, S.P. 424, GS. 38.488.000.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-14-93651

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR PROVISION ESCANER HP A FAVOR DE HANDRUG CON FACTURA N° 0000119, ME14-5454, S.P.N° 354.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-14-93650

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION A FAVOR DE SHIROSAWA CO. SAIC. POR PORVISION DE IMPRESORAS SEGUN FACTURA N° 0009750, ME14-05123, S.P.N° 349.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-14-93653

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR PROVISION ESCANER HP, A FAVOR DE SDA PARAGUAY S.A., CON FACTURA N° 0000330, ME14-5142, S.P.N° 348.-


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

FRANCISCO ISRAEL RIV

legalName: FRANCISCO ISRAEL RIV

description: 005 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CORDILLERA, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMEINTO Y REPARACION DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-72315

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0002915 DE FECHA 03/06/2013, ORDEN DE PAGO N° 238 DE FECHA 28/06/2013, RESOLUCION N° 93 DE FECHA 03/05/2013 CONTRATO N° 013/13. PROVEEDOR: TALLER INTEGRAL. CIRCUNSCRIPCION JUDICIA DE CORDILLERA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0002998 DE FECHA 08/10/2013 POR MANTENINIENTO Y REPARACION DE VEHICULO , ORDEN DE PAGO N° 571 DE FECHA 31/10/2013. PROVEEDOR: TALLER INTEGRAL DE FRANCISCO RIVEROS. CIRCUNSCRIPCIPON JUDICIAL DE CORDILLERA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACTURA CREDITO N° 001-001-0002964 DE FECHA 28/082013, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, ORDEN DE PAGO N° 500 DE FECHA 27/09/2013. PROVEEDOR: TALLER INTEGRAL. CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACTURA CREDITO N° 001-001-0002965 DE FECHA 03/092013, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, ORDEN DE PAGO N° 501 DE FECHA 27/09/2013. PROVEEDOR: TALLER INTEGRAL. CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLBIGACIÓN S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000024 DE FECHA 23/12/2013, REPARACIÓN VEHICULO FORD COURRIER, ORDEN DE PAGO N° 803 DE FECHA 27/12/2013. PROVEEDOR: TALLER INTEGRAL. CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Gumi S.A.

legalName: Gumi S.A.

project: 1 _ 01-CONSERVACION DE OBRAS VIALES,   1 _ 01-PROYECTO PILCOMAYO,   0 _ 00-*

description: 8 _ ADMINISTRACION DE CAMINOS VECINALES,  12 _ N/A,   2 _ ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS,   1 _ ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27-  27-LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC N° 27-2011 L. C. O. ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-11-26276

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 19594 ADQUIS. ELEMENTOS DE LIMPIEZA FACT. Nº 18957

description: MEU Nº 19187 ADQUS. ELEMENTOS DE LIMPIEZA FACT. Nº 18956

description: MEU-19595 FACT.18959 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

description: MEU-19597 FACT.18958 ADQUISICION DE ELEMENTOS  DE LIMPIEZA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19607 - FACT. N° 18960 - ADQUIS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

title: AMPLIACION PAC Nro.: 286276 - CC: CD-12001-15-104374 SERVICIO DE PROVISIÓN DE PERIÓDICOS PARA LA STP

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PROVISIÓN DE PERIÓDICOS PARA LA STP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-104374

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A DIARIO EXPRESS, PROVISION DE DIARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN FACTURA Nº 0004726.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A DIARIO EXPRESS, PROVISION DE DIARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN FACTURA Nº 0004727.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A DIARIO EXPRESS, PROVISION DE DIARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN FACTURA Nº 0004725.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A DIARIO EXPRESS, PROVISION DE PERIODICOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015. SEGUN FACTURA Nº 04865.-.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PROVISIÓN DE PERIODICOS A LA EMPRESA DIARIO EXPREESS S/FACTURA Nº 0005923, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A DIARIO EXPRESS POR PROVISION DE DIARIO, S/FACTURA Nº 0005998.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A DIARIO EXPRESS POR ADQUISICION DE PERIODICOS. SEGUN FACTURA Nº 5467.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A DIARIO EXPRERSS PROVISION DE DIARIOSEGUN FACTURA Nº 5073. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A DIARIOS EXPRESS POR ADQUISICION DE PERIODICOS, SEGUN FACTURA Nº 5249. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A DIARIO EXPRESS POR ADQUISICION DE PERIODICOS, SEGUN FACTURA Nº 6968. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DE 2016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A DIARIO EXPRESS POR ADQUISICION DE PERIODICOS, SEGUN FACTURA Nº 6786. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A DIARIO EXPRESS POR ADQUISICION DE PERIODICOS, SEGUN FACTURA Nº 7415. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A DIARIO EXPRESS POR ADQUISICION DE PERIODICOS PARA LA STP, SEGUN FACTURA Nº 7773. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A DIARIO EXPRESS POR ADQUISICION DE PERIODICOS, SEGUN FACTURA Nº 7566. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A DIARIO EXPRESS POR LA PROVISION DE PERIODICO, SEGUN FACTURA Nº 7664. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL A DIARIO EXPRESS POR PROVISION DE DIARIOS, SEGUN FACTURA N° 8998, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO TOTAL A DIARIO EXPRESS POR PROVISION DE DIARIOS, SEGUN FACTURA N° 8998, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A DIARIO EXPRESS POR ADQUISICION DE PERIODICOS, SEGUN FACTURA Nº 8882. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A DIARIO EXPRESS POR ADQUISICION DE PERIODICOS, SEGUN FACTURA Nº 8780. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A DIARIO EXPRESS POR ADQUISICION DE PERIODICOS PARA LA STP, SEGUN FACTURA Nº 8012. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A DIARIO EXPRESS POR ADQUISICION DE PERIODICOS PARA LA STP, SEGUN FACTURA Nº 7884. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RENOVACIÓN DE LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-160418


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

FUNDACION PARAGUAYA

legalName: FUNDACION PARAGUAYA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Hotelería en el Distrito de Cerrito- Benjamín Aceval - Dpto de Presidente Hayes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-14-86782

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    FUNDACION  PARAGUAYA  DE  COOPERACION Y DESARROLLO    S/FACT.  N°   0002198   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    FUNDACION  PARAGUAYA   DE   COOPERACION  Y  DESARROLLO     S/FACT.    N°   0001219   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FUNDACION PARAGUAYA DE COOPERACION Y DESARROLLO S/ FACT. N° 1333


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Actualizacion de Licencias Oracle, Scada e Infocenter Suite"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-16-122484

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-16-122485


name: UAF perteneciente a 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

OFFICE CLIP S.R.L.

legalName: OFFICE CLIP S.R.L.

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de útiles, productos de papel, cartuchos de tóner, tinta y cilindro fotoconductor"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28006-15-109183

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA C/ AL MES DE JULIO DEL 2015, S/ FACTURA N° 001-001-0001408, NOTA DE REMISION N° 001-001-0001039, LEGAJO N° 239, CERT. N° 001, FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DE LAS ARTES, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA C/ AL MES DE JULIO DEL 2015, S/ FACTURA N° 001-001-0001408, NOTA DE REMISION N° 001-001-0001039, LEGAJO N° 239, CERT. N° 002, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA C/ AL MES DE JULIO DEL 2015, S/ FACTURA N° 001-001-0001408, NOTA DE REMISION N° 001-001-0001039, LEGAJO N° 239, CERT. N° 005, FORMACION DE PROFESIONALES EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA C/ AL MES DE JULIO DEL 2015, S/ FACTURA N° 001-001-0001408, NOTA DE REMISION N° 001-001-0001039, LEGAJO N° 239, CERT. N° 007, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRARIAS, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA C/ AL MES DE JULIO DEL 2015, S/ FACTURA N° 001-001-0001408, NOTA DE REMISION N° 001-001-0001039, LEGAJO N° 239, CERT. N° 004, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS FISICAS, QUIMICAS Y MATEMATICAS, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA C/ AL MES DE JULIO DEL 2015, S/ FACTURA N° 001-001-0001408, NOTA DE REMISION N° 001-001-0001039, LEGAJO N° 239, CERT. N° 006, FORMACION DE POSTGRADO. UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA C/ AL MES DE JULIO DEL 2015, S/ FACTURA N° 001-001-0001408, NOTA DE REMISION N° 001-001-0001039, LEGAJO N° 239, CERT. N° 003, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES, UNVES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28006-15-109182

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINAS Y ENSEÑANZA C/ AL MES DE AGOSTO DE 2015, S/ FACTURA N° 001-001-0000231, NOTA DE REMISION N° 001-001-0000227, LEGAJO N° 268, CERT. N° 01, ADMINISTRACION GENERAL, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINAS Y ENSEÑANZA C/ AL MES DE AGOSTO DE 2015, S/ FACTURA N° 001-001-0000231, NOTA DE REMISION N° 001-001-0000227, LEGAJO N° 268, CERT. N° 02, FORMACION DE PROFESIONALES EN FILOSOFIA Y CIENCIAS HUMANAS, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINAS Y ENSEÑANZA C/ AL MES DE AGOSTO DE 2015, S/ FACTURA N° 001-001-0000231, NOTA DE REMISION N° 001-001-0000227, LEGAJO N° 268, CERT. N° 03, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS, UNVES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28006-15-109181

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS C/ AL MES DE AGOSTO DE 2015, S/ FACTURA N° 001-001-0013045, CERT. N° 03, LEGAJO N° 271, FORMACION DE PROFESIONALES EN POLITECNICA, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS C/ AL MES DE AGOSTO DE 2015, S/ FACTURA N° 001-001-0013045, CERT. N° 02, LEGAJO N° 271, FORMACION DE PROFESIONALES EN FILOSOFIA Y CIENCIAS HUMANAS, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS C/ AL MES DE AGOSTO DE 2015, S/ FACTURA N° 001-001-0013045, CERT. N° 01, LEGAJO N° 271, FORMACION DE POSTGRADO, UNVES.-


11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

legalName: 1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

VIRGINIA DEFRANCESCO

legalName: VIRGINIA DEFRANCESCO

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS CHEVROLET BLAZER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11003-12-54105

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0001763

description: OBLIGACÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0001764

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0001801

name: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0001829

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0001827


title: Mantenimiento y Reparación de Telefonia

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

JOSE MEDINA SOSA

legalName: JOSE MEDINA SOSA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Telefonia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-18-154654

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DIRECTO DE NIVEL 70 "OTROS" 240 - "GASTOS POR SERV. DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES" PROVEEDOR CENTRATEL, SEGUN STR FF 10 Nº 152


name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ESPINOLA

legalName: ESPINOLA

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 03/2013 Servicio de descarga de lodo y limpieza de cámara séptica - Segundo Llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75223

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0003285 DEL 06/08/2013 OS Nº 98 CC Nº CD-12008-13-75223 CDP Nº 2554/13 SAN ISIDRO DE MANUEL DE JESUS ESPINOLA CONT. DIRECTA Nº 03/2013 CARPETA Nº 20411


title: ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

MUNDO DE NEUMATICOS

legalName: MUNDO DE NEUMATICOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-17-150521

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 392 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR MUNDO DE NEUMATICOS S.A.
RUC N° 80073681-8 FACTURA N° 001-001-0015735
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2017.-


name: 1900000-SUBUAF SECRETARÍA DE LA INFORMACIÓN Y COM PARA EL DESARROLLO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD SICOM Nº 03/2018 Adquisicion de Servicio de Streaming para PARAGUAY TV-HD DIGITAL, dependiente de la SICOM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-158290


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 002 - SERVICIOS AEROPORTUARIOS, 005 - SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LA AVIACION CIVIL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIDEO CABLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25005-12-57157


title: AMPLIACION PAC Nro.: 243726 - CC: CD-12005-12-59443 ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

DELMIRIO RIOS EGUSQU

legalName: DELMIRIO RIOS EGUSQU

description: 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000252 (RUBRO 541-10-DISERINTE) ,CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-59443

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000251 (RUBRO 541-10-DISERAGRO) ,CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000254 (RUBRO 542-30-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2012


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 263890 - CC: CD-12008-13-81560 SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA EL MSP Y BS

project: 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

status: PREVISIONADO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA EL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-81560


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 318713 - CC: CO-11001-17-138018 Servicio de alquileres varios - Ad Referendum 2017

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

BENITA YEGROS VALLEJOS

legalName: BENITA YEGROS VALLEJOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL, 003 - BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN, 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de alquileres varios - Ad Referendum 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-17-138018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: K.L. SERVICIOS VARIOS S/ FACTURA CREDITO Nº 5282

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS S/ FACT. N°5056

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: K.L. SERV. VARIOS DE BENITA YEGROS S/ FACT. CRED. Nº 4892

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: K.L. SERV. VARIOS DE BENITA YEGROS S/ FACT. CRED. Nº 5576


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: Servicios de Televisión por Cable

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Televisión por Cable

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12003-12-50838

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. S/FACT. N° 896

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A S/ FACTURA N° 121 M.I


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.

legalName: GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.

project: 000-DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

description: 010 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE ALARMA CONTRA INCENDIO Y EXTINTORES DE INCENDIO PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-95499

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001038 (12/11/2014) - GRUPO EMPRESARIAL - PREVENT TEC - NC (VIGILANCIA SANITARIA) - FF.30 - LCO. N° 30/2014 - C.C.CO-12008-95499 - CARPETA Nº 38025/2014 - FC.04 DBP N° 816 (16/12/2014)


title: ADQUISICIÓN DE CORTINAS

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

FORMA INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: FORMA INDUSTRIA Y COMERCIO

project: 001-PROG. DE LA ESTRAT. DE LUCHA C/ LA POBREZ - ALA/2006/018-053

description: 004 - GABINETE SOCIAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CORTINAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-47459

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-020180, CERTIFICADO DE OBRA Nº 26.280 Y 26.101, DE LA FIRMA
FORMA INDUSTRIA Y COMERCIO S.R.L., POR LA ADQUISICIÓN DE CORTINAS VERTICALES, CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 228.816/12 "ADQISICIÓN DE CORTINAS PARA LA UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL", ORDEN DE COMPRA Nº 02/2012.
MES DE ABRIL/2012, UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL.-