name: UAF perteneciente a 014-MINISTERIO DE LA MUJER

title: Servicio Medico de Urgencia

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

EQUIPO MEDICO DE EME

legalName: EQUIPO MEDICO DE EME

description: 002 - PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio Médico de Urgencia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-13-77901

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. N° 001-003-0001605 EME S.R.L


status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

currency: PYG

project: 1 _ 01-PROG. DE CATASTRO REGISTRAL (BID-1448/OC-PR)

description: 2 _ CATASTRO REGISTRAL

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Útiles de Oficina y Tóneres

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-39298

documentType: contractSummary

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-39299

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-39300

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

roles: procuringEntity payer

SIEMI SRL

scheme: PY-RUC

legalName: SIEMI SRL

description: 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MOTOR GENERADOR PARA EL CENTRO FINANCIERO Nº 3

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-113153

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002222 DE FECHA 18/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 533-10-SEIMI SRL

IVA

type: tax

DNCP

type: fee


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

description: 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de lavado para vehiculos, engrase y servicio de gomeria"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-14-102497

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE DAN & KAR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0001126, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 08/2014.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE DAN & KAR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0001124, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 08/2014.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE DAN & KAR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0001125, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 08/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE DAN & KAR S.A., SEGUN FACTURA N° 001-003-0001305, CONFORME  A LA C.O. N° 08/2014.

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE DAN & KAR S.A., SEGUN FACTURA N° 001-003-0001304, CONFORME  A LA C.O. N° 08/2014.

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE DAN & KAR S.A., SEGUN FACTURA N° 001-003-0001303, CONFORME  A LA C.O. N° 08/2014.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

HARDY SAECA

legalName: HARDY SAECA

DESARROLLOS DEL PARA

legalName: DESARROLLOS DEL PARA

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

GLORIMAR S.A.

legalName: GLORIMAR S.A.

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-41244

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED Nº 001-001-00211686 - 06/12/2011 - HARDY S.A.C.A - CD-12008-11-41245 - CD Nº 18/11 - HOSP. DE LAMBARE - CARP Nº 7759

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-41245

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED Nº 001-001-00574 - 06/12/2011 - DESPASA - CD-12008-11-41245  - CD Nº 18/11 - HOSP. DE LAMBARE - CARP Nº 7759

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-41242

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED Nº 001-001-002487 - 01/12/2011 - EVEREST COMERCIAL  - CD-12008-11-41242 - CD Nº 18/11 - HOSP. DE LAMBARE - CARP Nº 7759

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-41243

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED Nº 001-001-0027511 - 02/12/2011 - LAB. GLORIMAR - CD-12008-11-41243 - CD Nº 18/11 - HOSP. DE LAMBARE - CARP Nº 7759


name: UAF perteneciente a 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

title: ADQUISICIÓN DE PASAJES

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

description: 002 - SERVICIOS AEROPORTUARIOS, 004 - SERVICIOS DE CAPACITACION AERONAUTICA, 002 - ADMINISTRACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE TRANSP. AÉREO, 001 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN, 003 - SERVICIOS METEOROLOGICOS E HIDROLOGICOS, 001 - SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA Y SEGURIDAD OPERACIONAL, 003 - ADMINISTRACION DE LA GESTIÓN AEROPORTUARIA NACIONAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PASAJES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-13-73888

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-13-73121


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

ASEGURADORA YACYRETA

legalName: ASEGURADORA YACYRETA

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-18-152569

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 108086, OBJ. 264, "ASEGURADORA YACYRETA", MES DE FEBRERO/18.-


name: UAF perteneciente a 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23019-15-115789


title: ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

legalName: 1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

description: 011 - ADMINISTRAC.DE LA FAC.DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES, 011 - FORMACIÓN DE PROF. EN CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-61577

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-61582

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-61581

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-61580


1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

description: 12 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Cartel Metálico con Soporte

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-39930


title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONER, CARTUCHOS Y RECARGA DE CARTUCHOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

NEOTEK S.A.

legalName: NEOTEK S.A.

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONER, CARTUCHOS Y RECARGA DE CARTUCHOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-72140

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002579, DE FECHA 14/06/2013 - AGOSTO/2013 - 342-NEOTEK S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002589, DE FECHA 14/06/2013 - AGOSTO/2013 - 342-NEOTEK S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002604, DE FECHA 17/7/2013 - AGOSTO/2013 - 342-NEOTEK S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002605, DE FECHA 17/7/2013 - AGOSTO/2013 - 342-NEOTEK S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002634, DE FECHA 17/9/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 342-NEOTEK S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002633 DE FECHA 17/9/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 342-NEOTEK S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002706, DE FECHA 19/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 342-NEOTEK S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002708, DE FECHA 19/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 342-NEOTEK S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002692, DE FECHA 13/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 342-NEOTEK S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION,, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002695, DE FECHA 13/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 342-NEOTEK S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-002697, DE FECHA 13/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 342-NEOTEK S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002698, DE FECHA 13/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 342-NEOTEK S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002702, DE FECHA 13/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 342-NEOTEK S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-002704, DE FECHA 13/11/2013 - NOVIEMBRE/2013- 342-NEOTEK S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002696, DE FECHA 13/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 342-NEOTEK S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002700, DE FECHA 13/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 342-NEOTEK S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002701, DE FECHA 13/11/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA  Nº 001-001-0002601 DE FECHA 15/7/2013 - JULIO/2013 - 342-NEOTEK S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002541, DE FECHA 17/05/2013 - MAYO/2013 - 342-NEOTEK S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002533 DE FECHA 16/5/2013 - MAYO/2013 - 342-NEOTEK S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002539 DE FECHA 17/05/2013 - AGOSTO/2013 - 342-NEOTEK S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002540 DE FECHA 17/5/2013 - AGOSTO/2013 - 342-NEOTEK S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002663, DE FECHA 18/10/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 342-NEOTEK S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002664 DE FECHA 18/10/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 342-NEOTEK S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-02553, DE FECHA 29/05/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 342-NEOTEK S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-02656 DE FECHA 18/10/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 342-NEOTEK S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-002657, DE FECHA 18/10/2013 - NOVIEMBRE/2013 -342-NEOTEK S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-002658, DE FECHA 18/10/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 342-NEOTEK S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-02659, DE FECHA 18/10/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 342-NEOTEK S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-02660, DE FECHA 18/10/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 342-NEOTEK S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002661, DE FECHA 18/10/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 342-NEOTEK S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002551, DE FECHA 22/05/2013 - MAYO/2013 - 342-NEOTEK

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002549, DE FECHA 22/05/2013 - MAYO/2013 - 342-NEOTEK S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002638, DE FECHA 23/09/2013 - SETIEMBRE/2013 - 342-NEOTEK S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-002670, DE FECHA 22/10/2013 - OCTUBRE/2013 - 342-NEOTEK S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-002671, DE FECHA 22/10/2013 - OCTUBRE/2013 - 342-NEOTEK S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-002535 DE FECHA 17/05/2013 - MAYO/2013 - 342-NEOTEK SA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002536, DE FECHA 17/05/2031 - MAYO/2013- 342-NEOTEK S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002537 DE FECHA 17/5/2013 - MAYO/2013 - 342-NEOTEK S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002538, DE FECHA 17/05/2013 - MAYO/2013  -342-NEOTEK S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002566 DE FECHA 04/06/2013 - JUNIO/2013 - 342-NEOTEK S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002567 DE FECHA 04/06/2013 - JUNIO/2013- 342-NEOTEK S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002595 DE FECHA 09/7/2013 - JULIO/2013 -342-NEOTEK S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002594 DE FECHA 24/06/2013 - JUNIO/2013 - 342-NEOTEK S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002546, DE FECHA 20/05/2013 - MAYO/2013- 342-NEOTEK S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002547 DE FECHA 20/05/2013- MAYO/2013 - 342-NEOTEK S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002548 DE FECHA 20/05/2013 - MAYO/2013 - 342-NEOTEK S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-002563 DE FECHA 30/5/2013 - AGOSTO/2013- 342-NEOTEK S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002564 DE FECHA 30/5/2013 - AGOSTO/2013 - 342-NEOTEK S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002543 DE FECHA 20/05/2013 - MAYO/2013- 342-NEOTEK S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002544, DE FECHA 20/05/2013 - MAYO/2013 - 342-NEOTEK S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACT. Nº 001-001-0002545, DE FECHA 20/05/2013 - MAYO/2013 - 342-NEOTEK S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002586, DE FECHA 05/06/2013 - SETIEMBRE/2013 - 342-NEOTEK S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002575, DE FECHA 05/06/2013 - SETIEMBRE/2013 - 342-NEOTEK S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002571, DE FECHA 05/6/2013 - 342-NEOTEK S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002572, DE FECHA 05/06/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 342-NEOTEK

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002573, DE FECHA 05/06/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 342-NEOTEK S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-72139

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000914 DE FECHA 13/5/2013 - AGOSTO/2013 - 342-ALTERNATIVA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000942, DE FECHA 27/8/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 342-ALTERNATIVA S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0009, DE FECHA 14/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 342-ALTERNATIVA S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005, DE FECHA 17/10/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 342-ALTERNATIVA S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006, DE FECHA 17/10/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 342-ALTERNATIVA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00938 DE FECHA 03/7/2013- JULIO/2013 - 342-ALTERNATIVA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000920, DE FECHA 22/05/2013 - MAYO/2013 - 342-ALTERNATIVA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000921, DE FECHA 22/05/2013 - MAYO/2013 - 342-ALTERNATIVA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000916 DE FECHA 17/5/2013 - MAYO/2013 - 342-ALTERNATIVA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000919 DE FECHA 21/05/2013 - MAYO/2013 - 342-ALTERNATIVA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000915 DE FECHA 17/5/2013 - MAYO/2013 - 342-ALTERNATIVA S.A.


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SENIOR PUBLICIDAD SR

legalName: SENIOR PUBLICIDAD SR

ESTUDIO UNO S.A.

legalName: ESTUDIO UNO S.A.

project: 000-CONTROLAR Y VIGILAR LAS ENF. METAX. TRANS. POR VECTORES

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PUBLICIDAD EN MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-66267

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-005163, SENIOR PUBLICIDAD S.R.L,  LCO Nº 10/2012, CARPETA Nº 15109, CTA Nº 113.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-66265

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-001212, ESTUDIO UNO S.A., LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 10/2012, CARPETA Nº 15109, CTA. Nº 113.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

VENANCIO FILOMENO CR

legalName: VENANCIO FILOMENO CR

description: 001 - ADMNISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Restauración de techos de Aulas y Oficinas Administrativas - Katuete

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-16-129371

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 162, OP NRO 1421 DE CONSTRUCCIONES DEL RECTORADO, BENEF, VENANCIO CRISTALDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. CANINDEYU.


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS PARA VIDEOCOLONOSCOPIO Y VIDEOGASTROSCOPIOMARCA FUJINON PERTENECIENTES AL HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCION DEPENDIENTE DEL MSPYBS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-18-157484


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

TRANSFORMADORES PARA

legalName: TRANSFORMADORES PARA

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR PARA LA SEDE REGIONAL DE CAAGUAZU FILIAL CNEL. OVIEDO - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12016-17-135408

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGACION POR ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TRIFASICO 500 KVA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0003410 DE TRAFOPAR S.A.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

NIDIA CRISTINA BISCO

legalName: NIDIA CRISTINA BISCO

TIME S.R.L.

legalName: TIME S.R.L.

description: 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE APARATOS DE FAX E IMPRESORA PARA IDENTIFICADOR PERSONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-49844

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO AQUISICION DE SCANNERS MAGNº53/11 2DO LLAMADO A FAVOR DE EMPRESA DE DESARROLLOS COMERCIALES (EDEMECO) DE NIDIA BISCOTTI NUÑEZ; EXPTE Nº8934/2012; FACT. Nº329; FF10.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-49899

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA - MAQUINA  PARA IDENTIFICADOR PERSONAL DUAL SIDE - IMPRESORA DE TARJETAS PLASTICAS - RUBRO 542, A FAVOR DE TIME S.R.L., SEGUN FACTURA N° 4150, EXPEDIENTE N° 9649/2012.-


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

description: 015 - GUARDERÍA DEL CONGRESO NACIONAL, 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL, 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO", 003 - BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro de vehículo y edificio - Ad Referendum 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-17-136521

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASEPASA S/ FACTURA N°  86226

description: ASEPASA S/ FACTURA N°  86226

description: ASEPASA S/ FACTURA N°  86227.

description: ASEPASA S/ FACTURA N°  86227.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-17-136520

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALFA SA S/FACT. Nº 20150

description: ALFA SA S/FACT. Nº 20150

description: ALFA SA S/FACT. Nº 20108

description: ALFA SA S/FACT. Nº 20108

description: ALFA SA S/FACT. Nº 20107

description: ALFA SA S/FACT. Nº 20107


name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 320810 - CC: CD-23028-17-140702 SERVICIO DE LIMPIEZA 1ER Y 2DO PISO PARA LA ANTSV

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 028-AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

SAN ALFREDO S.R.L.

legalName: SAN ALFREDO S.R.L.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EFECTUADO PARA PAGO A FAVOR DE SAN ALFREDO S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 1ER Y 2° PISO DE LA INSTITUCION AC_23028-18-32326 SEGUN FACTURA N° 001-001-0000306 DE FECHA 07/02/2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23028-17-140702

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EFECTUADO A FAVOR DE LA FIRMA SAN ALFREDO S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 1 ° Y 2° PISO DE LA ANTSV  MES DE JULIO/2017 CD: 23028-17-140702, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000238 DE FECHA 27/07/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EFECTUADO A FAVOR DE LA FIRMA SAN ALFREDO S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 1 ° Y 2° PISO DE LA ANTSV  MES DE AGOSTO/2017 CD: 23028-17-140702, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000248 DE FECHA 25/08/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EFECTUADO A FAVOR DE LA FIRMA SAN ALFREDO S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 1 ° Y 2° PISO DE LA ANTSV  MES DE OCTUBRE/2017 CD: 23028-17-140702, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000261 DE FECHA 26/10/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EFECTUADO A FAVOR DE LA FIRMA SAN ALFREDO S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 1 ° Y 2° PISO DE LA ANTSV  MES DE SETIEMBRE/2017 CD: 23028-17-140702, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000254 DE FECHA 27/09/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EFECTUADO A FAVOR DE LA FIRMA SAN ALFREDO S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 1 ° Y 2° PISO DE LA ANTSV  MES DE NOVIEMBRE/2017 CD: 23028-17-140702, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000271 DE FECHA 27/11/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EFECTUADO A FAVOR DE LA FIRMA SAN ALFREDO S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 1 ° Y 2° PISO DE LA ANTSV  MES DE DICIEMBRE/2017 CD: 23028-17-140702, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000297 DE FECHA 18/12/2017.


name: UAF perteneciente a 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

title: ENCUESTA DE SATISFACCION AL USUARIO

015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ENCUESTA DE SATISFACCION AL USUARIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23015-15-114845


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

title: Adquisición de Pasajes Aéreos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

name: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

project: 001-CENSO EVALUACIÓN DE LOGROS ACADÉMICOS A ESTUDIANTES

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-16-128391


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 269463 - CC: CD-28001-14-101417 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL IICS UNA - BR

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

legalName: 1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS, 001 - FORM. ACADEMICA, INVEST. CIENTIFICA Y PREST. DE SERVICIOS, 020 - INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL IICS UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-101417


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

INELEC SA

legalName: INELEC SA

description: 008 - ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-87780

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001288 (RUBRO 248-10-DISERSANFA) ,CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001203 (RUBRO 248-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JULIO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001289 (RUBRO 248-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2014


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: ADQUISICION DE GAS REFRIGERANTE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GAS REFRIGERANTE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-75006

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. MOLMAN S.A FACT. 081 DEL 16/07/2013 PREV. 2747


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: PAC ID N° 335868 - CD Nº 129/2017 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA FUNCIONARIOS DE ZONA DE OBRAS DE LA C.N.R.P.

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

description: 002 - SOSTENIBILIDAD DEL HÁBITAT GLOBAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD Nº 129/2017 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA FUNCIONARIOS DE ZONA DE OBRAS DE LA C.N.R.P.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-18-157417


title: Servicio de Television por Cable

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Television por Cable

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12006-12-63989

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA TELECEL S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 92616, CDP Nº 301/2014, PAC Nº 246457, C.C. Nº 63989, CONTRATO Nº 167/2012, O.S. Nº 2241/2014, FACTURA Nº 1028.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA TELECEL S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 92616, CDP Nº 301/2014, PAC Nº 246457, C.C. Nº 63989, CONTRATO Nº 167/2012, O.S. Nº 2242/2014, FACTURA Nº 1031.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. TELECEL S.A., POR EL SERVCIO DE INSTALACIÒN DE BOCAS DE CONEXION DE SEÑALES BASICAS, SEGUN FACTURA Nº 001-004-0000975, O.S.Nº 1471/2014, SIME Nº 7519, CC-CE-12006-12-63989.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. TELECEL S.A., POR EL SERVCIO DE TELEVISION POR CABLE, SEGUN FACTURA Nº 001-004-000464, O.S.Nº 1480/2014, SIME Nº 64967, CC-CE-12006-12-63989.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. TELECEL S.A., POR EL SERVCIO DE TELEVISION POR CABLE, SEGUN FACTURA Nº 001-004-000465, O.S.Nº 1481/2014, SIME Nº 64967, CC-CE-12006-12-63989.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TELECEL S.A, POR SERVICIOS DE TLEVISION POR CABLE, ORDEN DE SERVICIO Nº 751/2015, FACTURA Nº 001-004-0001758 DE FECHA 23 DE MARZO DEL 2015, EXPEDIENTE SIME Nº 20731/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TELECEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CE Nº 63989, FACT. Nº 001-004-0002257.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TELECEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CE Nº 63989, FACT. Nº 001-004-0002258.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TELECEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CE Nº 63989, FACT. Nº 001-004-0002259.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TELECEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CE Nº 63989, FACT. Nº 2026.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TELECEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CE Nº 63989, FACT. Nº 2027.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TELECEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CE Nº 63989, FACT. Nº 2028.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO MENSUAL, SERVICIO BSICO DE TELEVISION POR CABLE DIGITAL, A LA FIRMA TELECEL S.A ORDEN DE SERVICIO Nº 1015/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 20731/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CABLE DICIEMBRE 2012, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-004-0000122, CC N°CE-12006-12-63989, ORDEN DE SERVICIO N° 1968/2013.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CABLE DE ENERO A OCTUBRE/2013, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-004-0000123, CC N°CE-12006-12-63989, ORDEN DE SERVICIO N° 1669/2013.-


1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 2 _ ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Generador de Energia Electrica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-11-22618


title: Adquisición de productos e impresiones de artes graficas para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicios

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 005 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-101337


name: 1040000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

title: Adquisicion de Equipos Informaticos

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 004 - FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos Informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-94533


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ROBERTO DAVID OLMEDO

legalName: ROBERTO DAVID OLMEDO

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL LOCAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JUAN BAUTISTA, JUZGADO DE PAZ DE SAN IGNACIO Y JUZGADO PENAL DE AYOLAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-113104

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/ FACTUURA  CREDITO  N°  001-001-0000059  DEL  10/11/2015,  RES.  219  DEL  09/09/2015,   O.S.  N°   40  DEL  29/09/2015, O.P.  N°  493 DEL  30/11/2015,  CD-13001-15-113104,  BENEF.  PALMA CONSTRUCCIONES,  ROBERTO DAVID OLMEDO,  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/ FACTUURA  CREDITO  N°  001-001-0000056  DEL  10/11/2015,  RES.  219  DEL  09/09/2015,   O.S.  N°   41  DEL  29/09/2015, O.P.  N°  440 DEL  11/11/2015,  CD-13001-15-113104,  BENEF.  PALMA CONSTRUCCIONES,  ROBERTO DAVID OLMEDO,  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE MISIONES.-


title: Adquisición de Bebederos

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 008-FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

description: 1 _ FOMENTO A LA CULTURA Y AL ARTE

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Bebederos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-11-39303

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES NOVIEMBRE 2011


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

description: 007 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TRACTOR Y EQUIPO DE JARDIN.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-73627

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-73626


021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 3 _ CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y PINTURAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-11-32595


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

title: ADQUISICIÓN DE PROYECTORES

description: 005 - FORMACIÓN EN CIENCIAS AGRONOMICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PROYECTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-100298


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 7 _ CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pasajes Aéreos Internacionales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-34103

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0013592 DE PREMIER VIAJES POR ADQUISICIÓN DE CUATRO PASAJES AÉREOS EN CLASE ECONÓMICA POR EL TRAMO ASUNCIÓN - SAN JOSÉ CR -ASUNCIÓN VÍA TACA A FAVOR FUNCIONARIOS DE LA AGPE, PARA PARTICIPAR DEL CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORÍA INTERNA - CLAI 2011.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7051148 - CC: LP-12013-12-66572 CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 243305 - FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL ARROYO TRINIDAD

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

CALDETEC INGENIERIA

legalName: CALDETEC INGENIERIA

project: 005-MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ARROYOS URBANOS

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27- LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC Nº 118-2012 LPN FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LAS MOPC Nº 118/12 LPN OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL ARROYO TRINIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-12-66572

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 19796 OB. DE MEJORAMIENTO EN EL ARROYO TRINIDAD CERTIF. Nº 1 FACT. Nº 2286

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-34150 FACT.2436 CERTIF.4 MEJORAMIENTO EN EL ARROYO TRINIDAD

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 32616/2013 OBRA DE MEJORAMIENTO EN EL ARROYO TRINIDAD- COMPLEMENTO DEL CERTIFICADO N° 3 FACT. N° 2428.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-44994 FACT.162 CERTIF.5 MEJORAMIENTO EN EL ARROYO TRINIDAD

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26.307 OBRA DE MEJORAMIENTO EN EL ARROYO TRINIDAD  - CERTIF. N° 2  FACT. N° 2392/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  30115  FACT. 2415   CERTIF. 3  MEJORAMIENTO DEL  ARROYO TRINIDAD

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 46007 ANTICIPO OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL ARROYO TRINIDAD S/ FACT. N° 2153.-


legalName: 028-AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

legalName: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

NORMA ELIZABETH LOPE

legalName: NORMA ELIZABETH LOPE

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA ANTSV

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23028-17-138604

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EFECTUADO PARA PAGO A FAVOR DE LA FIRMA DELFIN  IND.& COM EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA ANTSV CD_23028-17-138604 SEGUN FACTURA N° 001-001-0000699 DE FECHA 31/05/2017.

description: OBLIGADO EFECTUADO PARA PAGO A FAVOR DE LA FIRMA DELFIN  IND.& COM EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA ANTSV CD_23028-17-138604 SEGUN FACTURA N° 001-001-0000752 DE FECHA 31/05/2017.

description: OBLIGADO EFECTUADO PARA PAGO A FAVOR DE LA FIRMA DELFIN  IND.& COM EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA ANTSV CD_23028-17-138604 SEGUN FACTURA N° 001-001-0000753 DE FECHA 31/05/2017.

description: OBLIGADO EFECTUADO PARA PAGO A FAVOR DE LA FIRMA DELFIN  IND.& COM EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA ANTSV CD_23028-17-138604 SEGUN FACTURA N° 001-001-0000754 DE FECHA 31/05/2017.


name: UAF perteneciente a 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

title: ALQUILER DE STAND EXPO NORTE 2014

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

ASOCIACION RURAL DEL PARAGUAY

legalName: ASOCIACION RURAL DEL PARAGUAY

description: 001 - DESARROLLO ARTESANAL.

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE STAND EXPO NORTE 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23017-14-92319

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DE LA ASOCIACION RURAL DEL PARAGAUY FACTURA N°008-001-0000805 MES DE JULIO 2014


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 276657 - CC: LC-12008-14-87555 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DEPOSITO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

DIEGO SEBASTIAN MART

legalName: DIEGO SEBASTIAN MART

project: 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 020 - PROGRAMAS DE APOYO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DEPOSITO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-14-87555

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00212 (05/08/2015) - DIEGO SEBASTIAN MARTINEZ BURGOS - NC - FF. 30 - LI N° 02/2014 - C.C.LC-12008-14-87555 - CARPETA Nº 88908.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000208 - 07/07/2015 - DIEGO SEBASTIAN MARTINEZ BURGOS - LC-12008-14-87555 - LI NRO 2/14 - FF: 30 - N.C. - EXP. NRO 80.665

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-000174 - (16/03/2015) -DIEGO S. MARTINEZ BURGOS - DEP. D.G.A.F. - NIVEL CENTRAL - CARP.Nº. 22110 -  LP-12008-14-87555 - M. LI N°. 02/2014 - F.F.30.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-000188 - (08/04/2015) - DIEGO S. MARTINEZ BURGOS - DEP.D.G.A.F. - NIVEL CENTRAL - CARP.Nº.38333 -  LC-12008-14- 87555 - M. LCO N°. 02/2014 - F.F.30.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000198 - (03/06/2015) - DIEGO SEBASTIAN MARTINEZ - ADMINISTRACION GENERAL - FF30 - LOCACION DE INMUEBLE 02/2014 - CC-LC-12008-14-87555 - CARPETA Nº 64981.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000158 - 11/02/2015 - DIEGO S. MARTINEZ BURGOS - LC-12008-14-87555 - LI NRO 02/14 - FF: 30 - N.C. - EXP. NRO 8593

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000146 (08/01/2015) - DIEGO SEBASTIAN MATINEZ BURGOS - ADMINISTRACION GENERAL - F.F. 30 - LI / 01 /2014 - C.C. LC-12008-14-87555 - CARPETA Nº 1552.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00159 (11/02/2015) - DIEGO S MARTINEZ BURGOS - NC - FF. 30 - LCO N° 02/2014 - C.C.CO-12008-14-87555 - CARPETA Nº 8594.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000240 (10/11/2015) - DIEGO MARTINEZ BURGOS -ADMINISTRACION GENERAL - FF30 - LI 02/2014 - LC-12008-14-87555 - CARPETA Nº 131279.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000226 (06/10/2015) - DIEGO SEBASTIAN MARTINEZ BURGOS - ADMINISTRACION GRAL (NC) - FF.30 - LI 02/2014 - LC-12008-14-87555 - CARPETA Nº 116421

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001- 000219 – 08/09/2015 – DIEGO S. MARTINEZ BURGOS – NIVEL CENTRAL – FF30 -MOD.- LI 02/2014 - CC-LC-12008-14-87555  - CARPETA Nº 107852

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000245 (09/12/2015) - DIEGO SEBASTIAN MARTINEZ BURGOS - ADMN. GRAL (N.C.) - C.C: LC-12008-14-87555 - LI Nº 02/2014 - CARPETA Nº 147666 - FF 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 01 AL 31 DE 2016 - VIGENCIA DEL CONTRATO 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA  DEL 01/04/2014 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2016 - FACTURA N°: 001-001-0000309 (09/03/2016) - DIEGO SEBASTIAN MARTINEZ BURGOS - ADM. GENERAL (N.C.) - LI N°: 02/2014 - C.C. LC-12008-14-87555 - F.F. 30 - EXP. N°: 37.398.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 01 AL 31 DEL 2016 - VIGENCIA DEL CONTRATO 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA (01/04/2014 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2016) - FACTURA N°: 001-001-000257 (12/01/2016) - DIEGO SEBASTIAN MARTINEZ  - ADM. GENERAL (N.C.) - LI N°: 02/2014 - C.C. LC-12008-14-87555 - F.F. 30 - EXP. N°: 7307.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 01 AL 29 DEL 2016 - VIGENCIA DEL CONTRATO 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA (01/04/2014 HASTA EL 31  DE MARZO DE 2016) - FACTURA N°: 001-001-000301 (03/02/2016) - DIEGO SEBASTIAN MARTINEZ - ADM. GENERAL (N.C.) - LI N°: 02/2014 - C.C. LC-12008-14-87555 - F.F. 30 - EXP. N°: 24.568.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000063 (23/06/2014) - DIEGO S. MARTINEZ BURGOS - D.G.G.I.E.S. - C.C: LC-12008-14-87555 - LI Nº 2/2014 - FF 30 - CARPETA Nº 23.389

description: FACTURA Nº 001-001-000062 (23/06/2014) - DIEGO S. MARTINEZ BURGOS - D.G.G.I.E.S. - C.C: LC-12008-14-87555 - LI Nº 2/2014 - FF 30 - CARPETA Nº 23.389

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000128( 25/11/2014) - DGGIES - DIEGO SEBASTIAN MARTINEZ BUERGOS - FF. 30  -  LI Nº 02/2014 - C.C.LC-12008-14-87555 - CARPETA Nº 41167.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000102 DE FECHA 06/10/2014 - DIEGO S. MARTINEZ BURGOS - NIVEL CENTRAL (D.G.G.I.E.S) - L.I. 02/2014 - C.C. LC-12008-14-87555 - F.F. 30 - CARPETA N° 34710

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00064 (04/07/2014) -DIEGO SEBASTIAN MARTINEZ BURGOS - DGGIES - FF.30 - LOC. DE INM. N° 02/2014 - C.C.LC-12008-14-87555 - CARPETA Nº 24728

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000103 - 06/10/2014 - DIEGO SEBASTIAN MARTINEZ - LC-12008-14-87555 - LI NRO 02/14 - FF: 30 - DGGIES - EXP. NRO 34.711

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000077 - 08/08/2014 - DIEGO SEBASTIAN MARTINEZ BURGOS- NC (DGGIES) - FF 30 -MOD.- LI Nº 02/2014 - CC-LC-12008-14-87555- CARPETA Nº 27147

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000091 - 03/09//2014 - DIEGO SEBASTIAN MARTINEZ BURGOS- NC (DGGIES) - FF 30 -MOD.- LI Nº 02/2014 - CC-LC-12008-14-87555- CARPETA Nº 30523

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000194 – 08/05/2015  –  DIEGO SEBASTIAN MARTINEZ BURGOS – HOSPITAL  DE ÑEMBY -  FF10 – LI 02/2014 – LC-12008-14 - 87555 -  CARPETA Nº 54041


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 275248 - CC: CD-14001-14-90939 MANTENIMIENTO DE JARDIN

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

MARIELA CAROLINA MOL

legalName: MARIELA CAROLINA MOL

description: 001 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE JARDIN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-14-90939

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/ PAGO. RC 781 DEL 27/09/14, A CONSERMAR, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES. SEGUN STR NI044/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/ PAGO DE RC. 1054 DEL 28/11/14, A CONSERMAR, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES. SEGUN STR NI055/2014.-

description: OBLIGACION P/ PAGO DE RC. 1055 DEL 28/11/14, A CONSERMAR, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES. SEGUN STR NI055/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 621 DEL 29/08/2014, A CONSERMAR, POR MANTENIMIENTO DE JARDÍN. S/ STR N° 41/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/ PAGO DE RC. 199 DEL 30/03/15, A CONSERMAR, POR MANTENIMIENTO DE JARDIN.  SEGUN STR NI 10/15.-

description: OBLIGACION P/ PAGO DE RC. 200 DEL 30/03/15, A CONSERMAR, POR MANTENIMIENTO DE JARDIN.  SEGUN STR NI 10/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 342 DEL 29/05/2015, A CONSERMAR, POR MANTENIMIENTO DE JARDIN. S/ STR N° 20/2015.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 355 DEL 29/05/2015, A CONSERMAR, POR MANTENIMIENTO DE JARDIN. S/ STR N° 20/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 499 DEL 29/07/2015, A CONSERMAR, POR MANTENIENTO DE JARDIN. S/ STR N° 32/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/ PAGO DE RC. 288 DEL 30/04/15, A CONSERMAR, POR MANTENIMIENTO DE JARDIN.  SEGUN STR NI 14/15.-


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

JOSE MANUEL LOPEZ GO

legalName: JOSE MANUEL LOPEZ GO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Insumos de Laboratorio, Instrumentales y Medicamentos Varios"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-158349

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-158347

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 447 DE LA FIRMA VICENTE SCAVONE.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 448 DE LA FIRMA VICENTE SCAVONE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-158348

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-158345

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1850 DE LA FIRMA JML DISTRIBUIDORA DE JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1851 DE LA FIRMA JML DISTRIBUIDORA DE JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1852 DE LA FIRMA JML DISTRIBUIDORA DE JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1853 DE LA FIRMA JML DISTRIBUIDORA DE JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1854 DE LA FIRMA JML DISTRIBUIDORA DE JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-158346

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-158344


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

CARLOS ROBERTO ALVAREZ ESTEVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO ALVAREZ ESTEVEZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  CD N° 21/2016 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA CONTRATACION DE EMPRESA ASESORA PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001-2008 PARA LA UOC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-16-122533

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36627 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2008 PARA LA UOC  FACT. N° 1457/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 25.847 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2008 PARA LA UOC. FACT. Nº 1451/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 2652/17.SERV.DE CONSULT.PARA EL ASESORA.Y SEGUIM.DE IMPLENT.DEL SISTEM.DEL SISTEM.DE GESTION DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2008 PARA LA UOC.FACT.Nº 1480.-


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CABLEADOS DE RED INFORMATICA

DIEGO JOAQUIN RODRIG

legalName: DIEGO JOAQUIN RODRIG

description: 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BÉLICO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE INSTALACION DE CABLEADOS DE RED INFORMATICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-135913

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 261 - DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS - TES ING. - DIMABEL 3 - ABRIL 2017


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS DE LABORATORIO NO ADJUDICADOS, NO COTIZADOS, DECLARADOS DESIERTOS Y ADJUDICADOS EN CANTIDADES MÍNIMAS EN LA LPN N° 40/11¿ MODALIDAD SBE

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-49565

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-49582

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-50062

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-50063

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-50060

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-50061


title: CD-12008-12-52557 (FELIX DIAZ) PAC 231189

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FONOLUZ S.A.

legalName: FONOLUZ S.A.

FELIX ALBERTO DIAZ CARDOZO

legalName: FELIX ALBERTO DIAZ CARDOZO

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

project: 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD-  LEY N° 4758/2012 FONACIDE - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Articulos Electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-53470

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0061962 (16/07/12) - FONOLUZ S.A. - HOSP. GRAL. PEDIATRICO - FF.10 - CD.10/12 - C.C.CD-12008-12-53470 - CARPETA Nº 4667

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52557

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG. FACT. Nº 001-001-0001268 - (21/06/2012)-  COMERCIAL SAN MIGUEL -   CD-12008-12- 52557- CD Nº 10/12 -  HOSPITAL PEDIATRICO -  F.F.10 - CARP. Nº 3614.-

description: OBLG. FACT. Nº 001-001-0001263 - (21/06/2012)-  COMERCIAL SAN MIGUEL -   CD-12008-12- 52557- CD Nº 10/12 -  HOSPITAL PEDIATRICO -  F.F.10 - CARP. Nº 3614.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0001331 (13/07/12), COMERCIAL SAN MIGUEL, HOSPITAL PEDIATRICO, C.C. N° CD-12008-12-52557, CD N° 10/2012, CARPETA N° 7632, FF 30

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-53229

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 019-003-0148278 (26/06/12) - PIRO'Y - HOSP. GRAL. PEDIATRICO - FF.10 - CD.10/12 - C.C.CD-12008-12-53229 - CARPETA Nº 4667

description: FACTURA Nº 019-003-0148269 (26/06/12) - PIRO'Y - HOSP. GRAL. PEDIATRICO - FF.10 - CD.10/12 - C.C.CD-12008-12-53229 - CARPETA Nº 4667


name: 1050000-UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC

title: CONTRATACION DE FIRMA INDEPENDIENTE PARA AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION ASFALTICA TRAMO SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPALME RUTA VI - BID 3372/OC-PR ID 318554

procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN LA CALIDAD Y COSTO - SBCC

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

project: 025-MEJORAMIENTO TRAMO SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPALME RUTA VI, 025-MEJORAMIENTO TRAMO SAN JUAN NEPOMUCENO  - EMPALME RUTA VI

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SBCC-CONTRATACION DE FIRMA INDEPENDIENTE PARA AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION ASFALTICA TRAMO SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPALME RUTA VI - BID 3372/OC-PR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para SC-12013-17-142971


27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

004-FONDO GANADERO

legalName: 004-FONDO GANADERO

1000000-FONDO GANADERO

legalName: 1000000-FONDO GANADERO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27004-16-125068


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MIRNA BEATRIZ LUGO M

legalName: MIRNA BEATRIZ LUGO M

LASER COMPANY S.A.

legalName: LASER COMPANY S.A.

GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

legalName: GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

AVELINA  OVIEDO BRITOS

legalName: AVELINA  OVIEDO BRITOS

project: 0 _ 00-SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD,   0 _ 00-EDUC, PREV, VIGILAN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS A NIVEL NAC,   0 _ 00-CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES,   0 _ 00-*

description: 7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD,   5 _ FORTALECIMIENTO A LAS PRESTACIONES DE SALUD,   3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE IMPRESIONES PARA LOS PROGRAMAS DE PREVENCION DE SIDA, CANCER DE CUELLO UTERINO, ADICCIONES, TRANSFUSIÓN SANGUINEA Y VIGILANCIA DE LA SALUD"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-42795

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000266 (27/12/11) - DAMI CREACIONES - NC (PRONASIDA) - FF.10 - CD.102/11 - C.C.CD-12008-11-42795 - CARPETA Nº 8925

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000273 (20/01/2012) - DAMI CREACIONES - NC (CONTROL DE ADICCIONES) - FF.10 - CD N° 102/2011 - C.C.CD-12008-11-42795 - CARPETA Nº 241

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000277 (26/01/2012) - DAMI CREACIONES - NC (RED. NAC. DE SERVICIOS DE SANGRE) - FF.10 - CD. N°102/2011 - C.C.CD-12008-11-42795 - CARPETA Nº196

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-42796

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LASER COMPANY S.A. - FACTURA Nº 001-002-0008956 - N.C. (SIST. NAC. DE VIGILANCIA DE LA SALUD) - F.F.30 - CD Nº 102/2011 - C.C CD-12008-11-42796 - CARPETA Nº 1652

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LASER COMPANY S.A - FACTURA N° 001-002-0008489  (30/01/12) - NC (ADICCIONES) - CD N° 102/11 - CD-12008-11-42796 - F.F.10 - CARP. N° 335

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0008379 (13/01/2012) - LASER COMPANY S.A - NC (PROG. NAC. PREV. DET. PRECOZ Y TRAT. CANCER DE CUELLO UTERINO Y MAMA ) - FF.10 - CD. N°102/2011 - C.C.CD-12008-11-42796 - CARPETA Nº66

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0008435 (23/01/2012)  - LASER COMPANY S.A - NC (SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD) - FF.30 - CD. N°102/2011 - C.C.CD-12008-11-42796 - CARPETA Nº 112

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-002-0008434 (23/01/2012) - LASER COMPANY S.A. - NIVEL CENTRAL (RED NACIONAL DE SERV. DE SANGRE) - CARP. N° 113 - CD N° 102/2011 - CC N° CD-12008-11-42796

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LASER COMPANY S.A - FACTURA N° 001-002-0008436 (23/01/12) - NC (PRONASIDA) - CD N° 102/11 - CD-12008-11-42796 - F.F.10 - CARP. N° 111

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-42794

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 2109 (15/12/11), M&M IND. GRAFICA , SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA SALUD  , C.C. Nº CD-12008-11-42794,  CD Nº 102/11, CARPETA Nº 8012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 2126 (23/12/11), M&M INDUSTRIA GRAFICA  , NC (CENT. NAC. CONTROL DE ADICCIONES)  , C.C. Nº CD-12008-11-42794,  CD 102/11,  CARPETA Nº 8810

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002132 (23/12/11) - M YM INDUSTRIA GRAFICA - NC (RED NAC. SERVICIO DE SANGRE) - FF.10 - CD.102/11 - C.C.CD-12008-11-42794 - CARPETA Nº 8677

description: FACTURA Nº 001-001-0002131 (23/12/11) - M YM INDUSTRIA GRAFICA - NC (RED NAC. SERVICIO DE SANGRE) - FF.10 - CD.102/11 - C.C.CD-12008-11-42794 - CARPETA Nº 8677

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-42797

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-001280 (12/04/2012) - DISTRIBUIDORA TDD - N.C. (SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD) - COD. CD-12008-11-42797 - CD-102/11 - FF 30 - CARP. N° 1430.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001256 (17/02/2012) - TDD - NC (PROG. NAC. PREV. DET. PRECOZ Y TRAT. DEL CANCER) - FF.10 - CD N° 102/2011 - C.C.CD-12008-11-42797 - CARPETA Nº 791

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-001280 (12/04/2012) - DISTRIBUIDORA TDD - N.C. (SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD) - COD. CD-12008-11-42797 - CD-102/11 - FF10 - CARP. N° 1430.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA  NRO.001-001-00001234 (24/01/2012) NC-VIGILANCIA DE LA SALUD, DISTRIBUIDORA T.D.D. ,F.F.30, CD/102/2011, CARPETA NRO.248,  CD-12008-11-42797.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-001203 (26/12/11) DISTRIBUIDORA TDD - NIVEL CENTRAL (CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES) - CARP. N° 8931 - CC. CD-12008-11-42797 - CD N° 102/2011 - FF. 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001261 (06/03/2012) - DISTRIBUIDORA TDD - NC (PROG. NAC. DE CONTROL DEL SIDA/ITS) - FF.10 - CD N° 102/2011 - C.C.CD-12008-11-42797 - CARPETA Nº 790

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA TDD - FACTURA Nº 001-001-001236 (27/01/2012) - N.C. (RED NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE) - F.F.10 - CD Nº 102/2011 - C.C. CD-12008-11-42797 - CARPETA Nº 250


title: ADQUISICION DE LETREROS DE SEÑALIZACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

ANIBAL PAULINO GAMAR

legalName: ANIBAL PAULINO GAMAR

MADERA Y METAL S.R.L.

legalName: MADERA Y METAL S.R.L.

project: 0 _ 00-*,   0 _ 00-PREV.,DIAG.,PROM.,PROFILAXIS O.,VIG. DE CASOS Y APLIC.MED. C

description: 7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD,   2 _ COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA,   3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LETREROS DE SEÑALIZACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-35860

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000938 (20/10/2011) - DISTRIBUIDORA SUMMER - NC (C.A.N) - FF.30 - CD.N°10/2011 - C.C.CD-12008-11-35860 - CARPETA Nº5902 - D.B.P N°667(09/11/2011)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000935 (20/10/11) - DIST. SUMMER - NC (COORD., DESC. Y DESARROLLO DE LA POLITICA DE SALUD) - FF.10 - CD.10/11 - C.C.CD-12008-11-35860 - CARPETA Nº 5978 - D.B.P. Nº 626 (28/10/11)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000934 (20/10/11) - DIST. SUMMER - NC (RED NAC. SERV. SANGRE) - FF.30 - CD.10/11 - C.C.CD-12008-11-35860 - CARPETA Nº 5977 - D.B.P. Nº 571 (21/10/11)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-35861

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0021061 (15/11/2011) - MADERA & METAL S.R.L. - NC (C.D.D.P.S.) - FF.10 - CD Nº 10/2011 - C.C.CD-12008-11-35961 - CARPETA Nº 6405 - DBP FC.04 Nº 713 (18/11/2011)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0020988 (09/11/2011) - MADERA Y METAL S.R.L. - NC (RED NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE) - FF.30 - CD Nº 10/2011 - C.C.CD-12008-11-35861 - CARPETA Nº 6287 - DBP FC.04 Nº 697 (16/11/2011)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MADERA & METAL - FACTURA N° 001-001-0020987 (09/11/11) - NC (CAN) - CDE N° 10/11 - CD-12008-11-35861 - F.F.30 - F.C.04 N° 678 (11/11/11) - CARP. N° 6304


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

TIME S.R.L.

legalName: TIME S.R.L.

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

Cristina Raquel Silv

legalName: Cristina Raquel Silv

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, IMPRESORAS Y ACCESORIOS INFORMATICOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-16-126667

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PAGO A TIME SRL  SEGUN FACTURA N°001-001-001102 MES DE SEPTIEMBRE PLAN E CAJA OCTUBRE 2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-16-122369

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION  PAGO  PROVEEDOR SDA PARAGUAY SEGUN FACTURA N°001-001-0000923 MES DE JUNIO 2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-16-122432

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-16-122279

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION  PAGO  PROVEEDOR CS COMERCIAL SEGUN FACTURA N°001-001-0000291 MES DE JUNIO 2016.


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE KITS PARA CURSOS DE MECATRONICA, AUTOTRONICA Y SOLDADURA DEL CENTRO DE PROMOCION PROFESIONAL PARAGUAYO - JAPONES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-15-115601

name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE KITS PARA CURSOS DE MECATRONICA, AUTOTRONICA Y SOLDADUDA DEL CENTRO DE PROMOCION PROFESIONAL PARAGUAYO-JAPONES, SEGUN FACTURA N° 001-001-16490 DE AUTOMOTIVE S.A.I.E.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE KITS PARA CURSOS DE MECATRONICA, AUTOTRONICA Y SOLDADUDA DEL CENTRO DE PROMOCION PROFESIONAL PARAGUAYO-JAPONES, SEGUN FACTURA N° 001-001-16491 DE AUTOMOTIVE S.A.I.E.


name: 1000000-ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 004-ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

project: 001-SP INVERSIONES EN EL ÁREA OPERACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) PARA LOS DISTINTOS PUERTOS DE LA ANNP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25004-16-132634


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: Taller de Habilidades Gerenciales

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

JOBS S.R.L.

legalName: JOBS S.R.L.

description: 001 - FORTALEC. DEL PROCESO LEGISLATIVO DEL CONGRESO NACIONAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Taller de Habilidades Gerenciales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para SC-11001-13-74294

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE JOBS S/ FC. N° 15645

description: PARA PAGO DE JOBS S/ FC. N° 15645

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A JOBS SRL S/FACT. N° 15429

description: PARA PAGO A JOBS SRL S/FACT. N° 15429

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524.-

description: PARA PAGO DE JOBS S/ FC. N° 15645

description: PARA PAGO DE JOBS S/ FC. N° 15645

description: PARA PAGO A JOBS SRL S/FACT. N° 15429

description: PARA PAGO A JOBS SRL S/FACT. N° 15429


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 009 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Corta Cesped, Maquinas Hidrolavadoras, Enceradora, Pulidora y Otros.-"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-81456