legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

Tecnologías del Sur

legalName: Tecnologías del Sur

project: 001-CONSERVACION DE OBRAS VIALES

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE LA ESTACION DE CONTROL DE PESO DE VEHICULOS DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-14-99263

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1937 MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE CONTROL DE PESO DE VEHICULOS DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS  FACT. N° 74/2015

description: MEU 1938 MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE CONTROL DE PESO DE VEHICULOS DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS  FACT. N° 73/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  1939   FACT.  75  MANTENIMIENTO DE LAS  ESTACIONES  DE  CONTROL  PESO  VEHICULOS  DE  SAN JOSE  DE  LOS  ARROYOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 1936 MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE CONTROL DE PESO DE VEHICULOS DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS. FACTURA N° 079/2015.


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

status: active

title: AMPLIACION PAC Nro.: 254302 - CC: CD-12013-13-81842 COMPONENTE FISICO CONSTRUIDO Y AMBIENTAL

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

roles: procuringEntity payer

GESTION AMBIENTAL (G

scheme: PY-RUC

legalName: GESTION AMBIENTAL (G

currency: PYG

project: 001-ELAB. PLAN ORD.TERR. ÁREA METROPOLITANA ASU. 12550-12551/PR, 032-SP ELAB. PLAN ORD.TERR. A. METROPOLITANA ASU. 12550-12551/PR, 001-SP ELAB. PLAN ORD.TERR. A. METROPOLITANA ASU. 12550-12551/PR

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPONENTE FISICO CONSTRUIDO Y AMBIENTAL

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-13-81842

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: MEU    47216  FACT. 686    SERV. CONSULTORIA P/ ELABORACION DEL PLAN ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL AREA  METROPOLITANA ASUNCION-COMPONENTE FISICO-CONSTRUIDO AMBIENTAL

Renta

type: tax

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  48552  FACT. 688    SERVICIOS  CONSULTORIA P/ ELABORACION PLAN  DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL AREA METROPOLITANA  ASUNCION -COMPONENETE  FISICO-CONSTRUIDO AMBIENTAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 15673/2017.SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABOTACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL AREA METROPOLITANA DE ASUNCION - COMPONENTE FISICO CONSTRUIDO AMBIENTAL.FACT. 715.

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: NOTA  DE DEBITO

description: MEU 15676/2017.SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL AREA METROPOLITANA DE ASUNCION - COMPONENTE FISICO CONSTRUIDO AMBIENTAL.CANCELACION P/I N. DEBITO 4/2017 S/ FACT. 688/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 15675/2017.SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL AREA METROPOLITANA DE ASUNCION - COMPONENTE FISICO CONSTRUIDO AMBIENTAL.CANCELACION P/I N. DEBITO. 5. S/ FACT. 686/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 17.099/15 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL AREA METROPOLITANA DE ASUNCION - COMPONENTE FISICO - CONSTRUIDO AMBIENTAL.FACT. Nº 64/15 CON NOTA DE CREDITO Nº 101/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 17.096/15 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL AREA METROPOLITANA DE ASUNCION - COMPONENTE FISICO - CONSTRUIDO AMBIENTAL .- FACT. Nº 62/15

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

DIEGO JOAQUIN RODRIG

legalName: DIEGO JOAQUIN RODRIG

description: 001 - COORDINACION Y SUPERVISION GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento del Sistema Eléctrico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-14-99459

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (TES INGENIERIA)S/FACT. 001-001-0000220 OC 61785 RET. IVA GS. 1332464, RENTA GS. 888309, UOC GS. 174109


title: Adquisición de Repuestos, Baterias y cubiertas

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

legalName: 2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

NEUMATICOS ASUNCION SRL

legalName: NEUMATICOS ASUNCION SRL

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LCO 06/12 - Adq. de repuestos, baterías y cubiertas para vehículos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-57653

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0036910. 13/09/2012. OC Nº 360. CO-12008-12-57653. CDP Nº 2377/12. L.C.O. Nº 06/2012. FARRES S.A.C.E.I. CARPETA Nº 20454.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-57652

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LAS FACTURAS Nº 001-001-0017075. 14/09/2012. 001-001-0017076. 14/09/2012. OC Nº 359. CO-12008-12-57652. CDP Nº 2377/12. L.C.O. Nº 06/2012. NEUMATICOS ASUNCION S.R.L. CARPETA Nº 20473.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-57650

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LAS FACTURAS Nº 001-001-0044014. 24/09/2012. 001-001-0044015. 24/09/2012. OC Nº 374. CO-12008-12-57650. CDP Nº 2377/12. L.C.O. Nº 06/2012. AUTOMOTIVE S.A.E.I. CARPETA Nº 20507.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0044021. 24/09/2012. 001-001-0044022. 24/09/2012. OC Nº 380. CO-12008-12-57650. CDP Nº 2377/12. LICITACION POR CONCURSO Nº 06/2012. AUTOMOTIVE S.A.I.E. CARPETA Nº 20516.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0044228 DEL 24/09/2012 , 001-001-0044229 DEL 24/09/2012 , OC Nº 388 CC Nº CO-12008-12-57650 CDP Nº 2377/12 AUTOMOTIVE SAIE LPC Nº 06/2012 CARPETA Nº 20520

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0044235 DEL 24/09/2012 OC Nº 387 CC Nº CO-12008-12-57650 CDP Nº 2377/12 AUTOMOTIVE SAIE LPC Nº 06/2012 CARPETA Nº 20521

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0044023 DEL 24/09/2012 , 001-001-0044024 DEL 24/09/2012 OC Nº 383 CC Nº CO-12008-12-57650 CDP Nº 2377/12 AUTOMOTIVE SAIE LPC Nº 06/2012 CARPETA Nº 20517

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-001-0044226; 001-001-0044227, 24/09/2012. OC Nº 386/2012. CO-12008-12-57650. CDP Nº 2377/2012. LPC Nº 06/2012. AUTOMOTIVE SAIE. CARPETA Nº 20518.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT Nº 001-001-0044013 DEL 24/09/2012 OC Nº 373 CC Nº CO-12008-12-57650 CDP Nº 2377/12 AUTOMOTIVE SAEI  LCO Nº 06/2012 CARPETA Nº 20508

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0044012. 24/09/2012. OC Nº 372. CO-12008-12-57650. CDP Nº 2377/12. L.C.O. Nº 06/2012. AUTOMOTIVE S.A.E.I. CARPETA Nº 20509.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0044236.. 24/09/2012. 001-001-0044238. 24/09/2012. OC Nº 375. CO-12008-12-57650. CDP Nº 2377/12. LICITACION POR CONCURSO Nº 06/2012. AUTOMOTIVE S.A.I.E CARPETA Nº 20513.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0044234 DEL 24/09/2012 , 001-001-0044237 DEL 24/09/2012 OC Nº 376 CC Nº CO-12008-12-57650 CDP Nº 2377/12 AUTOMOTIVE SAIE L.P C Nº 06/2012 CARPETA Nº 20514

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0044019 DEL 24/09/2012 , 001-001-0044020 DEL 24/09/2012 OC Nº 379 CC Nº CO-12008-12-57650 CDP Nº 2377/12 AUTOMOTIVE SAIE L.P.C Nº 06/2012 CARPETA Nº 20515


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN

EL ALAMO SA

legalName: EL ALAMO SA

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE DROGAS, ANESTESICOS, ONCOLOGICOS Y DESCARTABLES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-53637

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 28532,OC NRO 58362,LCO NRO 10/2012,DE DIPROAN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 28530,OC NRO 58264,LCO NRO 10/2012,DE DIPROAN

description: POR COMPRAS DE DIPROAN SRL S/ FACT. N° 28531, OCN° 58263, LCON° 10/2012

description: POR COMPRAS DE DIPROAN SRL S/ FACT. N° 28533, OCN° 58262, LCON° 10/2012

description: POR COMPRA S/FACT NRO 28534,OC NRO 58260,LCO NRO 10/2012,DE DIPROAN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 28456,OC NRO 58261.LCO NRO 10/2012,DE DIPROAN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-53823

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 10648,OC NRO 58354,LCO NRO 10/2012,DE EL ALAMO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-53636

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA S/FACT NRO 56063,DE INDEX,OC NRO 58266,LCO NRO 10/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-54817

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE DE VICENTE SCAVONE & CIA S/FACT N°374063 OC N°57496 S/LCO N°10/12

description: POR COMPRA DE DE VICENTE SCAVONE & CIA S/FACT N°373758 OC N°57489 S/LCO N°10/12

description: POR COMPRA S/FACT NRO 374020,374021,OC NRO 57494,LCO NRO 10/2012,DE VICENTE SCAVONE

description: POR COMPRA DE DE VICENTE SCAVONE & CIA S/FACT N°373759 OC N°57488 S/LCO N°10/12

description: POR COMPRA DE DE VICENTE SCAVONE & CIA S/FACT N°373755 OC N°58285 S/LCO N°10/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE VICENTE SCAVONE S/ FACT. N° 373760, OCN° 57495, LCO N° 10/2012

description: POR COMPRAS DE VICENTE SCAVONE S/ FACT. N° 373843, OCN° 57491, LCO N° 10/2012

description: POR COMPRAS DE VICENTE SCAVONE S/ FACT. N° 373750, OCN° 58287, LCO N° 10/2012

description: POR COMPRAS DE VICENTE SCAVONE S/ FACT. N° 374024, OCN° 57493, LCO N° 10/2012

description: POR COMPRAS DE VICENTE SCAVONE S/ FACT. N° 373842, OCN° 57490, LCO N° 10/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-53869

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 9505,DE VENTAS PYAS, OC NRO 58253,LCO NRO 10/2012

description: POR COMPRA S/FACT NRO 9508,DE VENTAS PYAS, OC NRO 58252,LCO NRO 10/2012

description: POR COMPRA S/FACT NRO 9507,DE VENTAS PYAS, OC NRO 57500,LCO NRO 10/2012

description: POR COMPRA S/FACT NRO 9506,DE VENTAS PYAS, OC NRO 57499,LCO NRO 10/2012

description: POR COMPRAS DE VENTAS PARAGUAYAS S.A. S/ FACT. N°: 9529 Y ORDEN DE COMPRA N°: 58254, L.C.O. N°: 10/2012

description: POR COMPRA S/FACT NRO 9530,OC NRO 57497,LCO NRO 10/2012,DE VENTAS PARAGUAYAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE VENTAS PARAGUAYAS S.A. S/ FACT. N°: 9504 Y ORDEN DE COMPRA N°: 058282, L.C.O. N°: 10/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-53638

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 5808,DE ICHACO INTERNACIONAL OC NRO 58283,LCO NRO 10/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE CHACO INTERNACIONAL SA.  S/ FACT. N° 5712, OCN° 58258, LPN N° 10/2012

description: POR COMPRAS DE CHACO INTERNACIONAL SA S/ FACT. N° 5713, OCN° 58284, LCO N° 10/2012

description: POR COMPRAS DE CHACO INTERNACIONAL SA S/ FACT. N° 5714, OCN° 58255, LCO N° 10/2012

description: POR COMPRAS DE CHACO INTERNACIONAL SA S/ FACT. N° 5711, OCN° 58257, LCO N° 10/2012


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: ADQUISICION DE ARTES GRAFICAS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

OFICINA TÉCNICA COME

legalName: OFICINA TÉCNICA COME

description: 012 - APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-79220

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG DE LA FACTURA Nº 004242

description: OBLG DE LA FACTURA Nº 004242


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE MUEBLES Y OTROS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

BERTA DOLORES AYALA

legalName: BERTA DOLORES AYALA

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

VITA CORA S.A.

legalName: VITA CORA S.A.

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

project: 0 _ 00-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-31706

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001189 (04/10/2011) - FACTURA Nº 001-001-0001190(04/10/2011) - NELIDA MENDOZA DISEÑOS - I.N.C - FF.10 - CD. Nº20/2011 - C.C.CD-12008-11-31706 - CARPETA Nº 6851 - D.B.P Nº687(15/11/2011)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-31702

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001680 (11/10/2011)  - SORIANO MUEBLES - I.N.C - FF.10 - CD. Nº20/2011 - C.C.CD-12008-11-31702 - CARPETA Nº 6851 - D.B.P Nº747(24/11/2011)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-31703

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-003509 (26/10/2011)  - O.T.C S.A - I.N.C - FF.10 - CD. Nº20/2011 - C.C.CD-12008-11-31703 - CARPETA Nº 6851 - D.B.P Nº727(22/11/2011)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-31704

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-003-0013830 - 29/11/2011 - GOTZE ING. - (FC 04-B.P. Nº 1024/11 ) - CD-12008-11-31704 - CD Nº 20/11 - INST. NAC. DEL CANCER - CARP Nº 8069

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-31705

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001662 (13/09/2011)  - VITA CORA  S.A - I.N.C - FF.10 - CD. Nº20/2011 - C.C.CD-12008-11-31705 - CARPETA Nº 6851 - D.B.P Nº653(04/11/2011)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-31701

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001558 (05/10/2011)  - MEGA SERVICE S.R.L - I.N.C - FF.10 - CD. Nº20/2011 - C.C.CD-12008-11-31701 - CARPETA Nº 6851 - D.B.P Nº655(04/11/2011)

description: FACTURA Nº 001-001-0001556 (05/10/2011)  - MEGA SERVICE S.R.L - I.N.C - FF.10 - CD. Nº20/2011 - C.C.CD-12008-11-31701 - CARPETA Nº 6851 - D.B.P Nº654(04/11/2011)

description: FACTURA Nº 001-001-0001557 (05/10/2011)  - MEGA SERVICE S.R.L - I.N.C - FF.10 - CD. Nº20/2011 - C.C.CD-12008-11-31701 - CARPETA Nº 6851 - D.B.P Nº689(15/11/2011)


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 300162 - CC: CD-11001-16-119216 Servicio de alquileres varios

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

BENITA YEGROS VALLEJOS

legalName: BENITA YEGROS VALLEJOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de alquileres varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-16-119216

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A  KL SERVICIOS VARIOS  S/FACT. N°210

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS S/ FACT. N°3918

description: PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS S/ FACT. N°3929

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS S/ FACT. N°4121

description: PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS S/ FACT. N°4090

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS S/ FACT. N°3696

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS S/ FACT. N°4215

description: PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS S/ FACT. N°4477

description: PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS S/ FACT. N°4210


name: 1900000-SUBUAF SECRETARÍA DE LA INFORMACIÓN Y COM PARA EL DESARROLLO

title: SERVICIO DE FUMIGACION EN DEPENDENCIAS DE LA SICOM.

JORGE DANIEL ARGUELL

legalName: JORGE DANIEL ARGUELL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "(CD) N° 03/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE ""SERVICIO DE FUMIGACION PARA DEPENDENCIAS DE LA SICOM""."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-138973

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº1114 JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO SERVICIO DE FUMIGACION SEGUN PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº1179 JD SERVICIOS PARA FUMIGACION DEL EDIFICIO SICOM Y RADIO NACIONAL SEGUN PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº1061 JD DE SERVICIOS FUMIGACION DE EDIFICIO SICOM Y RNP SEGUN PLAN DE CAJA AGOSTO 2017


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

VAZPI SRL

legalName: VAZPI SRL

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 010 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LIBROS Y PRODUCTOS DE PAPEL PARA ESTUDIOS BIOARQUEOLOGICOS Y BIOANTROPOLOGICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-70345

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG VAZPI SRL FACT 345 DEL 23/07/13 PREV.5720


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

title: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES

AGUSTIN SERVIN AYALA

legalName: AGUSTIN SERVIN AYALA

description: 010 - CONTROL REPRESIÓN Y PREVENCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-90008

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 177 DE ASATEC INGENIERIA


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

Marisa Nilda Ruiz Di

legalName: Marisa Nilda Ruiz Di

description: 012 - APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 1003

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 1003

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-52625

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 929

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 929

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 1002

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 1002


title: ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-129418

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-129505

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-129364

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-135865

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-129202


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: Servicio de Recarga de Extintores

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

OXIPAR S.A

legalName: OXIPAR S.A

description: 019 - UNIDAD DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN, 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 022 - UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS (UDM), 002 - ASESORAMIENTO EN POLIT. ECON, FISCAL, ENDEUD.FINAN Y DE INT., 014 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Recarga de Extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-13-77463

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA OXIPAR SA POR SERVICIOS DE RCARGA DE EXTINTORES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 004-001-0001756, CC N| CD-12006-13-77463, ORDEN DE SERVICIO N° 1622/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA OXIPAR SA POR SERVICIOS DE RCARGA DE EXTINTORES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 004-001-0001784, CC N° CD-12006-13-77463, ORDEN DE SERVICIO N° 1621/2013.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA OXIPAR SA POR SERVICIOS DE RCARGA DE EXTINTORES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 004-001-0001758, CC N° CD-12006-13-77463, ORDEN DE SERVICIO N° 2043/2013.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA OXIPAR SA POR SERVICIOS DE RCARGA DE EXTINTORES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 004-001-0001759, CC N° CD-12006-13-77463, ORDEN DE SERVICIO N° 2043/2013.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA OXIPAR SA POR SERVICIOS DE RCARGA DE EXTINTORES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 004-001-0001760, CC N| CD-12006-13-77463, ORDEN DE SERVICIO N° 2044/2013.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA OXIPAR SA POR SERVICIOS DE RCARGA DE EXTINTORES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 004-001-0001761, CC N° CD-12006-13-77463, ORDEN DE SERVICIO N° 2044/2013.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA OXIPAR SA POR SERVICIOS DE RCARGA DE EXTINTORES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 004-001-0001762, CC N° CD-12006-13-77463, ORDEN DE SERVICIO N° 2044/2013.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA OXIPAR SA POR SERVICIOS DE RCARGA DE EXTINTORES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 004-001-0001765, CC N° CD-12006-13-77463, ORDEN DE SERVICIO N° 2042/2013.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA OXIPAR SA POR SERVICIOS DE RCARGA DE EXTINTORES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 004-001-0001766, CC N° CD-12006-13-77463, ORDEN DE SERVICIO N° 2042/2013.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA OXIPAR SA POR SERVICIOS DE RCARGA DE EXTINTORES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 004-001-0001767, CC N° CD-12006-13-77463, ORDEN DE SERVICIO N° 2042/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA OXIPAR SA POR SERVICIOS DE RCARGA DE EXTINTORES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 004-001-0001763, CC N° CD-12006-13-77463, ORDEN DE SERVICIO N° 2045/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA OXIPAR S.A. EN CONCEPTO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 177/2014- FACTURA Nº 004-001-0003567.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA OXIPAR S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 98656-69458-62295, CDP Nº 221/2014, PAC Nº 257429, C.C. Nº 77463, CONTRATO Nº 52/2013, O.S. Nº 121/2014, FACTURA Nº 3367.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA OXIPAR S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 68408, CDP Nº 221/2014, PAC Nº 257429, C.C. Nº 77463, CONTRATO Nº 52/2013, O.S. Nº 166/2014, FACTURA Nº 3483.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA OXIPAR S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 68001, CDP Nº 221/2014, PAC Nº 257429, C.C. Nº 77463, CONTRATO Nº 52/2013, O.S. Nº 165/2014, FACTURA Nº 3485.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA OXIPAR S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 76617, CDP Nº 221/2014, PAC Nº 257429, C.C. Nº 77463, CONTRATO Nº 52/2013, O.S. Nº 240/2014, FACTURA Nº 3486.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA OXIPAR S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 78927, CDP Nº 221/2014, PAC Nº 257429, C.C. Nº 77463, CONTRATO Nº 52/2013, O.S. Nº 239/2014, FACTURA Nº 3487.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA OXIPAR S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 98656-69458-62295, CDP Nº 221/2014, PAC Nº 257429, C.C. Nº 77463, CONTRATO Nº 52/2013, O.S. Nº 238/2014, FACTURA Nº 3372.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA OXIPAR S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 98656-69458-62295, CDP Nº 221/2014, PAC Nº 257429, C.C. Nº 77463, CONTRATO Nº 52/2013, O.S. Nº 172/2014, FACTURA Nº 3373.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA OXIPAR S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 57705, CDP Nº 221/2014, PAC Nº 257429, C.C. Nº 77463, CONTRATO Nº 52/2013, O.S. Nº 179/2014, FACTURA Nº 3374.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA OXIPAR SA POR SERVICIOS DE RECARGA DE EXTINTORES, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 004-001-0002976, ORDEN DE COMPRA Nº 72/2014, CC Nº CD-12006-13-44763.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA OXIPAR SA POR SERVICIOS DE RECARGA DE EXTINTORES, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 004-001-0002977, ORDEN DE COMPRA Nº 72/2014, CC Nº CD-12006-13-44763.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA OXIPAR SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 77463, FACT. Nº 004-001-0003317.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA OXIPAR SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 77463, FACT. Nº 004-001-0003322.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA OXIPAR SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 77463, FACT. Nº 004-001-0003321.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA OXIPAR SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 77463, FACT. Nº 004-001-0003601.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA OXIPAR SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 77463, FACT. Nº 004-001-0003316.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA OXIPAR SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 77463, FACT. Nº 004-001-0003314.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA OXIPAR SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 77463, FACT. Nº 004-001-0003190.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA OXIPAR SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 77463, FACT. Nº 004-001-0003319.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA OXIPAR SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 77463, FACT. Nº 004-001-0003318.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA OXIPAR SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 77463, FACT. Nº 004-001-0003320.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAERA EL PAGO A LA FIRMA OXIPAR S.A., EN CONCEPTO DE RECARGA DE EXINTORES, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003524, O.C.Nº 204/2014, SIME Nº 103749, 103746, CC-CD-12006-13-77463.-

description: OBLIGACION PAERA EL PAGO A LA FIRMA OXIPAR S.A., EN CONCEPTO DE RECARGA DE EXINTORES, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003528, O.C.Nº 181/2014, SIME Nº 103749, 103746, CC-CD-12006-13-77463.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA OXIPAR S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 63141, CDP Nº 221/2014, PAC Nº 257429, C.C. Nº 77463, CONTRATO Nº 52/2013, O.C. Nº 268/2014, FACTURA Nº 3488.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA OXIPAR S.A. SEGUN DETALLE FACTURA NºI3480, CDP Nº 221/2014, PAC Nº 257429, C.C. Nº 77463, O.S. Nº 170/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA OXIPAR S.A., EN CONCEPTO DE RECARGA DE ESTINTORES, SEGUN FACTURA Nº 004-001-0002201, O.S. Nª 1620/2013, SIME Nº 63067, CC-CD-12006-13-77463.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA OXIPAR S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 63141, CDP Nº 221/2014, PAC Nº 257429, C.C. Nº 77463, CONTRATO Nº 52/2013, O.C. Nº 178/2014, FACTURA Nº 3482.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA OXIPAR S.A., POR CONTRATO Nº 52/2013, SERVICIOS DE RECARGA DE EXTINTORES, CC Nº 77463, ORDEN DE COMPRA Nº 260/2015, SEGUN FACTURA Nº 004-001-0004891 DE FECHA 14/10/2015, SIME Nº 77764/2015

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA OXIPAR SA  POR SERVICIOS DE RECARGA DE EXTINTORES, SEGUN DETALLE ORDEN DE COMPRA Nº 173/2015,FACTURA Nº 001-001-0004866, CC Nº CD-12006-13-77463, EXPD SIME Nº 76505.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA OXIPAR S.A., POR CONTRATO Nº 52/2013 SERVICIOS DE RECARGA DE EXTINTORES, CC Nº 77463, ORDEN DE COMPRA Nº 142/2015, SEGUN FACTURA Nº 004-001-0004864 DE FECHA 08/10/2015, SIME Nº 77405

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA OXIPAR SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 77463, FACT. Nº 004-001-0004013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA OXIPAR S.A, POR LA RECARGA DE EXTINTORES, ORDEN DE COMPRA Nº 74/2015, FACTURA Nº 004-001-0004528/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 54135/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA OXIPAR S.A. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE COMPUESTOS QUIMICOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL EXP. SIME Nº 48.534, ORDEN DE COMPRA Nº 75/2015, FACTURA Nº 004-001-0004394, REMISION Nº 004-001-0000625

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA OXIPAR S.A. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE COMPUESTOS QUIMICOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL EXP. SIME Nº 48.534, ORDEN DE COMPRA Nº 43/2015, FACTURA Nº 004-001-0004395, REMISION Nº 004-001-0000665

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA OXIPAR S.A. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE COMPUESTOS QUIMICOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL EXP. SIME Nº 48.534, ORDEN DE COMPRA Nº 42/2015, FACTURA Nº 004-001-0004396, REMISION Nº 004-001-0000660


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE CO-28001-13-75111

NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA

legalName: NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA

description: 004 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS, 004 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE AD REFERENDUM A LA REPROGRAMAMCION PRESUPUESTARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-75111

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0066568 DEL 13/03/2014, PEP Nº 7059 DEL 21/04/2014, CC Nº CO-28001-13-75111 - NICOLAS GONZALEZ ODDONE S.A.E.C.A. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7130)


title: IMPRESION DE RECIBOS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

LASER COMPANY S.A.

legalName: LASER COMPANY S.A.

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO CULTURAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para IMPRESION DE RECIBOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-38061

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS PARA LA FIRMA LASER COMPANY S.A. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA Nº 28/2011 "IMPRESION DE RECIBOS" ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 1733 DE FECHA 26/10/2011 - FACTURA Nº 001-002-0008125 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-


title: TRANSPORTE Y ALMACENAJE

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

Luz Carolina Espinol

legalName: Luz Carolina Espinol

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE PARA LA JUSTICIA ELECTORAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-12-60058

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0000154 DE ESPACE DISTRIBUIDORA DE LUZ ESPINOLA ACEVEDO.-

description: FACTURA N°001-001-0000155 DE ESPACE DISTRIBUIDORA DE LUZ ESPINOLA ACEVEDO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 223 TRANSPORTE DE PERSONAS DE NOVIEMBRE/2012

description: FACTURA N°001-001-0000154 DE ESPACE DISTRIBUIDORA DE LUZ C. ESPINOLA A.-


title: ADQUISICIÓN DE MUEBLES

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 014 - ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO ANDRES BARBERO, 014 - FORMACIÓN DE PROF. EN ENFERMERIA Y OBSTETRICIA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MUEBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-81419

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-81415


title: Adquisición de Materiales de Ferreteria

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Materiales de Ferreteria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-106467


title: SERVICIO DE TRANSPORTE EN GENERAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

ALK PARAGUAY S.A.

legalName: ALK PARAGUAY S.A.

description: 011 - ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL, 001 - AREA PENAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TRANSPORTE EN GENERAL- TERCER LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-14-94890

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALK PARAGUAY FACT N° 760 DEL 24/11/14 PREV N° 9114.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALK PY SA PARCIAL FACT 1561 DEL 21/10/15 PREV.8136 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALK PARAGUAY S.A FACT. 094 DEL 23/01/2015 PREV. 1607

description: OBLIG. ALK PARAGUAY S.A FACT. 095 DEL 23/01/2015 PREV. 1607

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALK PARAGUAY FACT N° 722 DEL 17/11/2014 PREV N° 8531.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.ALK PARAGUAY FACT. 1240 DEL 29/04/2015 PREV. 3497

description: OBLIG DE ALK S.A. FACT 1238 DEL  29/04/2015 CANCELACION  PREV 3497

description: OBLIG.ALK PARAGUAY FACT. 1239 DEL 29/04/2015 PREV. 3497 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALK PY FACT N° 1492 DEL 31/08/15 PREV N° 6467

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALK PY SA CANC FACT 1561 DEL 21/10/15 PREV.8135 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALK PARAGUAY S.A PARC.FACT. 1238 DEL 29/04/2015 PREV. 3496


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 014 - ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO ANDRES BARBERO, 014 - FORMACIÓN DE PROF. EN ENFERMERIA Y OBSTETRICIA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIO SUSTENTABLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-92332

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-92344

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-92346

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-92737


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

JOSUE ANDRES GOMEZ A

legalName: JOSUE ANDRES GOMEZ A

CASA LOBO S.A. COMER

legalName: CASA LOBO S.A. COMER

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS,  14 _ DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LLAMADO ADQUISICION DE SABANAS, FUNDAS Y OTROS PARA CAMA SOMIER DE LOS HOTELES DE LA SENATUR"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-41679

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0000295 J.A. ARTE CORRESPONDIENTE A  ADQUISICIÓN DE SÁBANAS, FUNDAS Y TOALLAS PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE CONFECCIONES TEXTILES, A FAVOR DE J.ARTE, SEGUN FACTURA N° 001-001-000307,MES DE FEBRERO/12, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-41680

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-004453 CASA LOBO S.A.C.I.  CORRESPONDIETE A ADQUISICIÓN DE ALMOHADAS, FUNDAS Y COBERTOR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR


name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

title: SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 005 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-95811

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ COMPUESTOS QUIMICOS - RECARGA DE EXTINTORES S/ FACT. Nº 10111 DE FIRE MASTER S.R.L. - MES: FEBRERO - 2015 - SNNA


title: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

1000000-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 1000000-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

description: 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y DE APOYO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23015-12-58082

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23015-12-58081

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23015-12-58635

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23015-12-58015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23015-12-58014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23015-12-58046

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23015-12-58045

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23015-12-58044


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: ADQUISICIÓN DE SERVICIO GASTRONÓMICO Y ORGANIZACIÓN DE EVENTO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Juan Carlos Espinola

legalName: Juan Carlos Espinola

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: JUAN ESPINOLA FACT 1443 CERTIF 1025 OG 284 CC 32715 RES 424 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: JUAN ESPINOLA FACT 1466 CERTIF 1480 OG 284 CC 32715 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: JUAN ESPINOLA FACT 1443 CERTIF 1480 OG 284 CC 32715 PLAN DE CAJA DE JULIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-17-141721

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: JUAN ESPINOLA FACT 1419 CERTIF 482 OG 284 CC 141721 RES 48/17 PLAN DE CAJA DE MARZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: JUAN ESPINOLA FACT 1438 CERTIF 1023 OG 284 CC 141722 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: JUAN ESPINOLA FACT 1444 CERTIF 1023 OG 284 CC 141722 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: JUAN ESPINOLA FACT 1435 CERTIF 772 OG 284 CC 141721 PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: JUAN ESPINOLA FACT 1358 CERTIF 2303 OG 284 CC 141721 RES 48/17 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: JUAN ESPINOLA FACT 1364 CERTIF 2303 OG 284 CC 141721 RES 48/17 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: JUAN ESPINOLA FACT 1365 CERTIF 2303 OG 284 CC 141721 RES 48/17 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: JUAN ESPINOLA FACT 1366 CERTIF 2303 OG 284 CC 141721 RES 48/17 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: JUAN ESPINOLA FACT 1367 CERTIF 2303 OG 284 CC 141721 RES 48/17 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: JUAN ESPINOLA FACT 1368 CERTIF 2303 OG 284 CC 141721 RES 48/17 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: JUAN ESPINOLA FACT 1369 CERTIF 2303 OG 284 CC 141721 RES 48/17 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: JUAN ESPINOLA FACT 1370 CERTIF 2303 OG 284 CC 141721 RES 48/17 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: JUAN ESPINOLA FACT 1371 CERTIF 2303 OG 284 CC 141721 RES 48/17 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: JUAN ESPINOLA FACT 1372 CERTIF 2303 OG 284 CC 141721 RES 48/17 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: JUAN ESPINOLA FACT 1373 CERTIF 2303 OG 284 CC 141721 RES 48/17 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: JUAN ESPINOLA FACT 1374 CERTIF 2303 OG 284 CC 141721 RES 48/17 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: JUAN ESPINOLA FACT 1375 CERTIF 2303 OG 284 CC 141721 RES 48/17 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: JUAN ESPINOLA FACT 1356 CERTIF 2303 OG 284 CC 141721 RES 48/17 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: JUAN ESPINOLA FACT 1357 CERTIF 2303 OG 284 CC 141721 RES 48/17 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: JUAN ESPINOLA FACT 1391 CERTIF 2512 OG 284 CC 141721 RES 48/17 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: JUAN ESPINOLA FACT 1409 CERTIF 3048 OG 284 CC 141721 RES 48/17 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: JUAN ESPINOLA FACT 1403 CERTIF 3048 OG 284 CC 141721 RES 48/17 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: JUAN ESPINOLA FACT 1306 CERTIF 2033 OG 284 CC 141721 RES 48/17 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: JUAN ESPINOLA FACT 1305 CERTIF 2033 OG 284 CC 141721 RES 48/17 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: JUAN ESPINOLA FACT 1304 CERTIF 2033 OG 284 CC 141721 RES 48/17 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: JUAN ESPINOLA FACT 1303 CERTIF 2033 OG 284 CC 141721 RES 48/17 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: JUAN ESPINOLA FACT 1302 CERTIF 2033 OG 284 CC 141721 RES 48/17 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: JUAN ESPINOLA FACT 1301 CERTIF 2033 OG 284 CC 141721 RES 48/17 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: JUAN ESPINOLA FACT 1300 CERTIF 2033 OG 284 CC 141721 RES 48/17 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: JUAN ESPINOLA FACT 1299 CERTIF 2033 OG 284 CC 141721 RES 48/17 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: JUAN ESPINOLA FACT 1298 CERTIF 2033 OG 284 CC 141721 RES 48/17 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: JUAN ESPINOLA FACT 1297 CERTIF 2033 OG 284 CC 141721 RES 48/17 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: JUAN ESPINOLA FACT 1296 CERTIF 2033 OG 284 CC 141721 RES 48/17 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: JUAN ESPINOLA FACT 1332 CERTIF 2033 OG 284 CC 141721 RES 48/17 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: JUAN ESPINOLA FACT 1331 CERTIF 2033 OG 284 CC 141721 RES 48/17 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: JUAN ESPINOLA FACT 1330 CERTIF 2033 OG 284 CC 141721 RES 48/17 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: JUAN ESPINOLA FACT 1326 CERTIF 2033 OG 284 CC 141721 RES 48/17 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: JUAN ESPINOLA FACT 1329 CERTIF 2033 OG 284 CC 141721 RES 48/17 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: JUAN ESPINOLA FACT 1325 CERTIF 2033 OG 284 CC 141721 RES 48/17 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: JUAN ESPINOLA FACT 1323 CERTIF 2033 OG 284 CC 141721 RES 48/17 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: JUAN ESPINOLA FACT 1324 CERTIF 2033 OG 284 CC 141721 RES 48/17 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: JUAN ESPINOLA FACT 1311 CERTIF 2033 OG 284 CC 141721 RES 48/17 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: JUAN ESPINOLA FACT 1308 CERTIF 2033 OG 284 CC 141721 RES 48/17 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: JUAN ESPINOLA FACT 1309 CERTIF 2033 OG 284 CC 141721 RES 48/17 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: JUAN ESPINOLA FACT 1278 CERTIF 1817 OG 284 CC 141721 RES 48/17 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: JUAN ESPINOLA FACT 1277 CERTIF 1817 OG 284 CC 141721 RES 48/17 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: JUAN ESPINOLA FACT 1276 CERTIF 1817 OG 284 CC 141721 RES 48/17 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: JUAN ESPINOLA FACT 1274 CERTIF 1817 OG 284 CC 141721 RES 48/17 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: JUAN ESPINOLA FACT 1273 CERTIF 1817 OG 284 CC 141721 RES 48/17 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: JUAN ESPINOLA FACT 1272 CERTIF 1817 OG 284 CC 141721 RES 48/17 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: JUAN ESPINOLA FACT 1271 CERTIF 1817 OG 284 CC 141721 RES 48/17 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: JUAN ESPINOLA FACT 1270 CERTIF 1817 OG 284 CC 141721 RES 48/17 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: JUAN ESPINOLA FACT 1269 CERTIF 1817 OG 284 CC 141721 RES 48/17 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: JUAN ESPINOLA FACT 1266 CERTIF 1817 OG 284 CC 141721 RES 48/17 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: JUAN ESPINOLA FACT 1264 CERTIF 1817 OG 284 CC 141721 RES 48/17 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: JUAN ESPINOLA FACT 1265 CERTIF 1817 OG 284 CC 141721 RES 48/17 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: JUAN ESPINOLA FACT 1279 CERTIF 1817 OG 284 CC 141721 RES 48/17 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: JUAN ESPINOLA FACT 1392 CERTIF 2567 OG 284 CC 141721 RES 48/17 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE


name: 1520000-SECRETARIA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INF. Y COM.

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y BATERIAS PARA LA SENATICS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-117540

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR CUBIERTAS PARA AUTOMOVIL Y CAMIONETA DAN & CAR S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-117541

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE BATERIAS, SENATICS.-


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ANIMALES

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL

legalName: CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ANIMALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-16-120306

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-2161 OBJ. 312 CENTRO SUR 22-09-16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-2087 OBJ. 312 CENTRO SUR 14/07/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-1882 OBJ. 312 CENTRO SUR 19/05/16

description: OBLIG. FACT. N 001-001-1885 OBJ. 312 CENTRO SUR 19/05/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-2033 OBJ. 312 CENTRO SUR 21/06/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-1884 OBJ. 311 CENTRO SUR 19/05/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-2135 OBJ. 312 CENTRO SUR 22/08/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-2184 OBJ. 312 CENTRO SUR 18/10/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-2241 OBJ. 312 CENTRO SUR 28/12/16 GASTOS DEVENGADOS

description: OBLIG. FACT. N 001-001-2242 OBJ. 312 CENTRO SUR 30/12/16 GASTOS DEVENGADOS


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ENVING S.R.L.

legalName: ENVING S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN ? PISOS 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° Y 11° DE LA TORRE NORTE - CONTRATO ABIERTO- PLURIANUAL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-17-137907

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0003174 DE FECHA 27/11/2017, OP. N° 18990, C/ A ENVING SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N° 001-001-0003224 DEL 12/12/2017, OP N° 21076, ENVING S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003213 DEL 06/12/2017, OP Nº 21039, ENVING S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003162 DE FECHA 21/11/2017, OP. Nº 18919, C/A ENVING SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0003187,3188,3189, OP Nº 21012, CONTRATO Nº 24/2017, ENVING S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0002893, FECHA 27/07/2017, OP Nº 11651, ENVING S.R.L

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACT RED N° 001-001-0002951 DE FECHA 24/08/2017, OP N° 13357, ENVING S.R.L..-

description: OBLIG S/ FACT RED N° 001-001-0002952 DE FECHA 24/08/2017, OP N° 13358, ENVING S.R.L..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0003577 DEL 21/05/2018, OP Nº 6441, ENVING S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0003498 DEL 05/04/2018, OP. N° 4931, ENVING S.R.L..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0003506, 3507 DEL 12/04/2018, OP N° 4791, ENVING S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0003580, 3581 DEL 21/05/2018, OP N° 6923, ENVING S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-001-0003693 DE FECHA 24/07/2018, OP N° 10089, ENVING S.R.L.-


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

NILDA CARDOZO ROA

legalName: NILDA CARDOZO ROA

description: 6 _ TRABAJO DECENTE,   2 _ REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS,   1 _ ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL.,   3 _ ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD,   4 _ JUSTICIA CON DIGNIDAD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DIRECTA Nº 20/2011-SERVICIO DE IMPRESION DE EJEMPLARES INSTITUCIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-35812

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- IMP. PUBLICAC. Y REPRODUCC. S/ FACT. CREDITO Nº 1310- ARTES GRAFICAS FIGUEREDO- C.C.: CD-12009-11-35812- DIGAFI- DICIEMBRE/2011.-

description: OBLIGACION- IMP. PUBLICAC. Y REPRODUCC. S/ FACT. CREDITO Nº 1310- ARTES GRAFICAS FIGUEREDO- C.C.: CD-12009-11-35812- TRABAJO- DICIEMBRE/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- IMP. PUBLICAC. Y REPRODUCC. S/ FACT. CREDITO Nº 1310- ARTES GRAFICAS FIGUEREDO- C.C.: CD-12009-11-35812- PEN DE TACUMBU- DICIEMBRE/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- IMP. PUBLICAC. Y REPRODUCC. S/ FACT. CREDITO Nº 1310- ARTES GRAFICAS FIGUEREDO- C.C.: CD-12009-11-35812- SENAA- DICIEMBRE/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- IMP. PUBLICAC. Y REPRODUCC. S/ FACT. CREDITO Nº 1310- ARTES GRAFICAS FIGUEREDO- C.C.: CD-12009-11-35812- AJDH- DICIEMBRE/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- IMP. PUBLICAC. Y REPRODUCC. S/ FACT. CREDITO Nº 1310- ARTES GRAFICAS FIGUEREDO- C.C.: CD-12009-11-35812- R.E.C.- DICIEMBRE/2011.-


title: SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL EXTERIOR.I

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Publicidad en el Exterior

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12001-13-76274


title: ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

FELIX ALBERTO DIAZ CARDOZO

legalName: FELIX ALBERTO DIAZ CARDOZO

description: 012 - APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-99761

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0000189

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0000189


title: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

description: 16 _ APOYO A LA GESTIÓN CIENTIF., TECNOLOG., INNOVACIÓN Y CALIDAD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-24290

description: PAGO DE GASTOS

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0014788 DE SERVI TRAVEL S.R.L., MES DE MAYO/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0014666 DE SERVI TRAVEL S.R.L., MES DE MAYO/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0017512 DEL RUBRO 231 PASAJES, MES DE OCTUBRE/2011.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0014416 DEL RUBRO 231 PASAJES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2011.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0014417 DEL RUBRO 231 PASAJES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2011.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0014415 DEL RUBRO 231 PASAJES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2011.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0017364 DEL RUBRO 231 PASAJES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2011.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0015749 RUBRO 231 PASAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2011 CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0015773 RUBRO 231 PASAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2011 CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0015774 RUBRO 231 PASAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2011 CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0015335 RUBRO 231 PASAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2011 CONACYT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0015978 RUBRO 231 PASAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2011 CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00014915 RUBRO 231 PASAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2011CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00159912 RUBRO 231 PASAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2011CONACYT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0016360 DE SERVITRAVEL  SRL, DEL RUBRO 231 PASAJES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2011.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0016662 DE SERVITRAVEL  SRL, DEL RUBRO 231 PASAJES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2011.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0017904 RUBRO 231 PASAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0017942 RUBRO 231 PASAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0017943 RUBRO 231 PASAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0017947 RUBRO 231 PASAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

JM TRANSPORTE Y TURISMO S.A.

legalName: JM TRANSPORTE Y TURISMO S.A.

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-144108

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001643 MES DE OCTUBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001589, MES DE SETIEMBRE 2017.-


1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

project: 018-EMP.DE ORG. DE POBRES RUR. Y ARM.DE INVERS. (FIDA 667-PY)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 404- FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 404- FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-12-64359

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE PASAJES RUBRO: 231 A FAVOR DE PREMIER VIAJES S.R.L. S/ FACTURA Nº 21575 SOLICITUD DE PA GO Nº 279 EXPEDIENTE Nº ME13-1463.

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION POR PAGO DE PASAJES RUBRO: 231 A FAVOR DE PREMIER VIAJES S.R.L. S/ FACTURA Nº 21575 SOLICITUD DE PA GO Nº 280 EXPEDIENTE Nº ME13-1463.


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-17-151317

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-17-151315

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-17-151304

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-17-152003

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-17-151320

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-17-151605


name: UAF perteneciente a 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMERCIALIZACION DE DERIVADOS DEL PETROLEO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 440-ENERGÍA Y COMBUSTIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GAS OIL TIPO III - MODALIDAD FOB

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-25006-13-84234


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA

legalName: JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA

description: 1 _ INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-11-27325

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO ADQ. ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE AGRORURAL FERRECENTER - JUAN C. ROMERO FACT.N° 0124994 SEGUN SOLICITUD DE PAGO N° DA 064

description: OBLIGACION PARA PAGO ADQ. ALIMENTOS PARA ANIMALES A FAVOR DE AGRORURAL FERRECENTER - JUAN ROMERO FACT.N° 0124995 SEGUN SOLICITUD DE PAGO N° DA 064

description: OBLIGACION PARA PAGO ADQ. ALIMENTOS PARA ANIMALES A FAVOR DE AGRORURAL FERRECENTER - JUAN C. ROMERO FACT.N° 0124996 SEGUN SOLICITUD DE PAGO N° DA 064

description: OBLIGACION PARA PAGO ADQ. ALIMENTOS PARA ANIMALES A FAVOR DE AGRORURAL FERRECENTER - JUAN C. ROMERO FACT.N° 0124997 SEGUN SOLICITUD DE PAGO N° DA 064

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE FERRECENTER AGRORURAL,SEGUN S.P.D.A.N° 200, FACTURA N°123362.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE FERRECENTER AGRORURAL, SEGUN S.P.D.A.N°200, FACTURA N°123363.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS,A FAVOR DE FERRECENTER AGRORURAL, SEGUN S.P.D.A.N° 200, FACTURA N°124066.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES, A FAVOR DE FERRECENTER AGRORURAL, SEGUN S.P.D.A.N°200, FACTURA N°123364.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE ALIEMNTOS PARA ANIMALES,A FAVOR DE FERRECENTER AGRORURAL SEGUN S.P.D.A.N°200, FACTURA N° 124071.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES, A FAVOR DE FERRECENTER AGRORURAL, SEGUN S.P.D.A.N° 200, FACTURA N° 124073.-