name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: SERVICIOS DE PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

MAYARA TRAVEL SERVIC

legalName: MAYARA TRAVEL SERVIC

project: 000-*, 001-FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL MH, 021-PROGRAMA DE ESPECIALIZ. DE FUNC. PUBLICOS (ATN/SR-11096-PR)

description: 019 - UNIDAD DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN, 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 021 - MONITOREO DE LA INVERSION PUBLICA, 006 - INTEGRACION ECONOMICA REGIONAL, 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, 022 - UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS (UDM), 002 - ASESORAMIENTO EN POLIT. ECON, FISCAL, ENDEUD.FINAN Y DE INT., 018 - DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESAS PÚBLICAS, 005 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 014 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC AC Nº 18271, FACT. Nº 14812.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  SERVI TRAVEL VIAJES Y TURISMO, EN CONCEPTO DE PROVISION DE PASAJES, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0013926, SIME Nº 40889, RESOLUCION Nº 589, CC-LP-12006-14-18271.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A SERVI TRAVEL S.A , EN CONCEPTO DE PASAJE AEREO, CONFORME FACTURA N° 001-001-0014141, DEL 18/06/2015, ORDEN DE SERVICIO N° 1541/2015, CONTRATO N°53/2014, C.C N°18271 RESOLUCION N° 598 DEL 25/06/2015, A FAVOR DE FAVIO MENDIETA, SIME N° 45392/2015.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A SERVI TRAVEL S.A , EN CONCEPTO DE PASAJE AEREO, CONFORME FACTURA N° 001-001-0014215, DEL 18/06/2015, ORDEN DE SERVICIO N° 1540/2015, CONTRATO N°53/2014, C.C N°18271, RESOLUCION N° 599/2015 A FAVOR DEL SR. MINISTRO SANTIAGO PEÑA, SIME N° 45392/2015.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A SERVI TRAVEL S.A , EN CONCEPTO DE PASAJE AEREO A FAVOR DEL FUNCIONARIO JOSE CUEVAS, RES N° 625, CONFORME FACTURA N° 001-001-0014374, DEL 29/05/2015, ORDEN DE SERVICIO N° 1537/2015, CONTRATO N°53/2014, C.C N°18271, SIME N° 45392/2015, .-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A SERVI TRAVEL S.A , EN CONCEPTO DE PASAJE AEREO, CONFORME FACTURA N° 001-001-0014276, DEL 23/06/2015, ORDEN DE SERVICIO N° 1538/2015, CONTRATO N°53/2014, C.C N°18271, RESOLUCION N° 623 A FAVOR DEL FUNCIONARIO PEDRO RIQUELME Y FERNANDO AGUERO SIME N° 45392/2015.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A SERVI TRAVEL S.A , EN CONCEPTO DE PASAJE AEREO, CONFORME FACTURA N° 001-001-0014067, DEL 10/06/2015, ORDEN DE SERVICIO N° 1539/2015, CONTRATO N°53/2014, C.C N°18271, RESOLUCION N° 591 DEL 23/06/2015,  A FAVOR DE JOSE CUEVAS SANCHEZ, ITINERARIO ASU-BRUSELAS-ASU, SIME N° 45392/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFCTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVITRAVEL POR PROVISION DE PASAJES PARA EL MTRO, CONFORME DETALLE EXP SIME 47563, FACTURA 001-001-0014277, OS Nº 1902/15, PAC 271064, CC 15-18271, MEMO DMC 851/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC AC Nº 18272, FACT. Nº 7555.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC AC Nº 18272, FACT. Nº 7554.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA  TRAVEL SERVICE S.A. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE PASAJES, SOLICIATADO POR LA SSEE, CORRESPONDIENTE AL EXP.SIME Nº 52.070, ORDEN DE SERVICIO Nº 1619/2015, FACTURA Nº 001-001-0007375, REMISION Nº 001-001-0000828, RESOLUCION Nº 676.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE PASAJES, SOLICITADO POR LA SSEE, CORRESPONDIENTE AL EXP. SIME Nº 52.060, FACTURA Nº 001-001-0007371, REMISION Nº 001-001-0000829, RESOLUCION Nº 684

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-14-87910

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE S.A, POR PASAJES AEREOS, ORDEN DE SERVICIO Nº 2572/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 104883/2014, FACTURA Nº 001-001-0005303/2014.

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE S.A, POR PASAJES AEREOS, ORDEN DE SERVICIO Nº 2575/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 104886/2014, FACTURA Nº 001-001-0005304/2014.

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE S.A, POR PASAJES AEREOS, ORDEN DE SERVICIO Nº 2574/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 104885/2014, FACTURA Nº 001-001-0005300/2014.

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE S.A, POR PASAJES AEREOS, ORDEN DE SERVICIO Nº 2573/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 104879/2014, FACTURA Nº 001-001-0005348/2014.

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE S.A, POR PASAJES AEREOS, ORDEN DE SERVICIO Nº 2578/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 104875/2014, FACTURA Nº 001-001-0005306/2014.

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE S.A, POR PASAJES AEREOS, ORDEN DE SERVICIO Nº 2576/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 104880/2014, FACTURA Nº 001-001-0005305/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A MAYARA TRAVEL SERVICE, POR COMPRA DE PASAJES EN AVION, ORDEN DE SERVICIO Nº 143/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 8696/2015, FACTURA Nº 001-001-0005802/2015.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A MAYARA TRAVEL SERVICE, POR COMPRA DE PASAJES EN AVION, ORDEN DE SERVICIO Nº 141/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 8717/2015, FACTURA Nº 001-001-0005801/2015.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A MAYARA TRAVEL SERVICE, POR COMPRA DE PASAJES EN AVION, ORDEN DE SERVICIO Nº 142/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 8718/2015, FACTURA Nº 001-001-0005800/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 87910, FACT. Nº 6156.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE S.A, POR PASAJE DE VENTA EN AVION, FACTURA Nº 001-001-0006030 DE FECHA 3 DE MARZO DEL 2015, ORDEN DE SERVICIO Nº 389/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 14481/2015.

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE S.A., EN CONCEPTO DE PROVISION DE PASAJES PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006160, O.S.Nº 487/2015, SIME Nº 19308, 19297, CC-LP-12006-14-87910.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE S.A, POR PASAJE DE VENTA EN AVION, FACTURA Nº 001-001-0006031 DE FECHA 3 DE MARZO DEL 2015, ORDEN DE SERVICIO Nº 388/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 14483/2015.

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE S.A., EN CONCEPTO DE PROVISION DE PASAJES PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006034, O.S.Nº 385/2015, SIME Nº 14482, CC-LP-12006-14-87910.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE S.A., EN CONCEPTO DE PROVISION DE PASAJES PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006033, O.S.Nº 387/2015, SIME Nº 14484, CC-LP-12006-14-87910.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE S.A., EN CONCEPTO DE PROVISION DE PASAJES PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006157, O.S.Nº 485/2015, SIME Nº 19321, CC-LP-12006-14-87910.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE S.A., EN CONCEPTO DE PROVISION DE PASAJES PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006159, O.S.Nº 486/2015, SIME Nº 19312, CC-LP-12006-14-87910.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE S.A., EN CONCEPTO DE PROVISION DE PASAJES PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006158, O.S.Nº 484/2015, SIME Nº 19308, CC-LP-12006-14-87910.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE S.A, EN CONCEPTO DE PASAJE AEREO, SEGUN FACT. N° 5830, C.C N°87910, O.D N° 2577/14, CONT. N° 54/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 87910, FACT. Nº 6538.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 87910, FACT. Nº 6581.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 87910, FACT. Nº 6582.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 87910, FACT. Nº 6537.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 87910, FACT. Nº 7556.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE S.A., EN CONCEPTO DE PROVISION DE PASAJES PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007751, SIME Nº 61022, CC-LP-12006-14-87910.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE S.A, POR LA PROVISION DE PASAJES EN AVION, EXPEDIENTE SIME Nº 44011/2015, ORDEN DE SERVICIO Nº 1358/2015, FACTURA Nº 001-001-0006884/2015.

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  MAYARA TRAVEL  SERVICE S.A., EN CONCEPTO DE PROVISION DE PASAJES, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006887, SIME Nº 44010, RESOLUCION Nº 519, CC-LP-12006-14-87910.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 87910, FACT. Nº 6578.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA  TRAVEL SERVICE S.A. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE PASAJES, SOLICIATADO POR LA SP PROGRAMA DE ESP. DE FUNC. PUB. ATN/SR-11096-PR, CORRESPONDIENTE AL EXP.SIME Nº 52.070, ORDEN DE SERVICIO Nº 1608/2015, FACTURA Nº 001-001-0007373, REMISION Nº 001-001-0000813, RESOLUCION Nº 564.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA  TRAVEL SERVICE S.A. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE PASAJES, SOLICIATADO POR LA SSEAF, CORRESPONDIENTE AL EXP.SIME Nº 52.070, ORDEN DE SERVICIO Nº 1616/2015, FACTURA Nº 001-001-0007394, REMISION Nº 001-001-0000798, RESOLUCION Nº 445.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA  TRAVEL SERVICE S.A. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE PASAJES, SOLICIATADO POR LA SSEAF, CORRESPONDIENTE AL EXP.SIME Nº 52.070, ORDEN DE SERVICIO Nº 1617/2015, FACTURA Nº 001-001-0007396, REMISION Nº 001-001-0000797, RESOLUCION Nº 417.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA  TRAVEL SERVICE S.A. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE PASAJES, SOLICIATADO POR LA SSEAF, CORRESPONDIENTE AL EXP.SIME Nº 52.070, ORDEN DE SERVICIO Nº 1618/2015, FACTURA Nº 001-001-0007393, REMISION Nº 001-001-0000830, RESOLUCION Nº 661.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA  TRAVEL SERVICE S.A. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE PASAJES, SOLICIATADO POR LA SSEAF, CORRESPONDIENTE AL EXP.SIME Nº 52.070, ORDEN DE SERVICIO Nº 1615/2015, FACTURA Nº 001-001-0007395, REMISION Nº 001-001-0000799, RESOLUCION Nº 444.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA  TRAVEL SERVICE S.A. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE PASAJES, SOLICIATADO POR LA SSEAF, CORRESPONDIENTE AL EXP.SIME Nº 52.070, ORDEN DE SERVICIO Nº 1607/2015, FACTURA Nº 001-001-0007374, REMISION Nº 001-001-0000827, RESOLUCION Nº 622.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA  TRAVEL SERVICE S.A. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE PASAJES, SOLICIATADO POR LA SSEAF, CORRESPONDIENTE AL EXP.SIME Nº 52.070, ORDEN DE SERVICIO Nº 1606/2015, FACTURA Nº 001-001-0007370, REMISION Nº 001-001-0000802, RESOLUCION Nº 562.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE S.A, POR LA ADQUISICION DE PASAJES EN AVION,EXPEDIENTE SIME Nº 34691/2015,ORDEN DE SERVICIO Nº 1142/2015, FACTURA Nº 001-001-0006539/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.,  EN CONCEPTO DE COMPRAS DE PASAJES AEREO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005829,  SIME Nº 104874, CC- LP-12006-14-87910.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE, EN CONCEPTO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006032, O.S.Nº 386/2015, SIME Nº 14485, CC-LP-12006-14-87910.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-14-87911

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 87911, FACT. Nº 9757.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 87911, FACT. Nº 9747.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 87911, FACT. Nº 9731.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVITRAVEL POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE MINISTERIO, CONFORME SIME 68635, OS 1631, FACTURA 9014.

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVITRAVEL POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE MINISTERIO, CONFORME SIME 68639, OS 1632, FACTURA 9013.

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVITRAVEL POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE MINISTERIO, CONFORME SIME 65475, OS 1583, FACTURA 8752.

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVITRAVEL POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE MINISTERIO, CONFORME SIME 65477, OS 1584, FACTURA 8753.

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVITRAVEL POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE MINISTERIO, CONFORME SIME 58183, OS 1585, FACTURA 8156.

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVITRAVEL POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE MINISTERIO, CONFORME FACTURA 8636,OS 1581,SIME 64281

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVITRAVEL POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE MINISTERIO, CONFORME FACTURA 8678,OS 1582,SIME 64498

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVITRAVEL POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE MINISTERIO, CONFORME SIME 62984, OS 1580, FACTURA 8555.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTAUDA PARA PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL ., ENCONCEPTO DE PASAJE AEREO, SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nº 1781//2014-CC-LP-12006-14-87911-FACTURA Nº 001-001-0009337-SIME Nº 74697,75610.-

description: OBLIGACION EFECTAUDA PARA PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL ., ENCONCEPTO DE PASAJE AEREO, SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nº 1782//2014-CC-LP-12006-14-87911-FACTURA Nº 001-001-0009284-SIME Nº 74697.-

description: OBLIGACION EFECTAUDA PARA PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL ., ENCONCEPTO DE PASAJE AEREO, SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nº 1803//2014-CC-LP-12006-14-87911-FACTURA Nº 001-001-0008835-SIME Nº 66754.-

description: OBLIGACION EFECTAUDA PARA PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL ., ENCONCEPTO DE PASAJE AEREO, SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nº 1804//2014-CC-LP-12006-14-87911-FACTURA Nº 001-001-0009249-SIME Nº 73438.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 87911, FACT. Nº 10354.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 87911, FACT. Nº 10440.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 87911, FACT. Nº 10437.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 87911, FACT. Nº 9756.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVITRAVEL VIAJES Y TURISMO, EN CONCEPTO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS  PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001.-001-0010501, O.S.Nº  2312, SIME Nº 96792, 93437,  CC-LP-12006-14-87911.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVITRAVEL VIAJES Y TURISMO, EN CONCEPTO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS  PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001.-001-0010315, O.S.Nº  2287, SIME Nº 92536,  CC-LP-12006-14-87911.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVITRAVEL VIAJES Y TURISMO, EN CONCEPTO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS  PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001.-001-0010371, O.S.Nº  2313, SIME Nº  93437,  CC-LP-12006-14-87911.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVITRAVEL VIAJES Y TURISMO, EN CONCEPTO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS  PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001.-001-0010370, O.S.Nº  2288, SIME Nº 93435, 92536,  CC-LP-12006-14-87911.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A, EN CONCEPTO DE PASAJES EN AVION, ORDEN DE SERVICIO Nº 1896/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 80474/2014, FACTURA Nº001-001- 0009653/2014.

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A, EN CONCEPTO DE PASAJE AEREO EN AVION, ORDEN DE SERVICIO Nº 1897/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 75608/2014, FACTURA Nº 001-001-0009353/2014.

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A, EN CONCEPTO DE PASAJES EN AVION-CLASE ECONOMICA, ORDEN DE SERVICIO Nº 1898/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 80106/2014, FACTURA Nº 001-001-0009644.

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A, EN CONCEPTO DE PASAJE AEREO, ORDEN DE SERVICIO Nº 1899/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 80108/2014, FACTURA Nº 001-001-0009645/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL VIAJES Y TURISMO, POR LA PROVISION DE PASAJES, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0008068, O.S.Nº 1287, SIME Nº 56700, CC-LP-12006-14-87911.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL VIAJES Y TURISMO, POR LA PROVISION DE PASAJES, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0008066, O.S.Nº 1286, SIME Nº 56697, CC-LP-12006-14-87911.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL VIAJES Y TURISMO, POR LA PROVISION DE PASAJES, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007976, O.S.Nº 1285, SIME Nº 55439, 56700, CC-LP-12006-14-87911.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0009758/2014, PERTENECIENTE A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 2020/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 82662/2014.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0009824/2014, PERTENECIENTE A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 2021/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 83850/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 78669-75612, O.S. Nº 1892/2014, CDP Nº 288/2014, PAC Nº 271064, C.C. Nº 87911, FACTURA Nº 9351.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 78669-75612, O.S. Nº 1889/2014, CDP Nº 288/2014, PAC Nº 271064, C.C. Nº 87911, FACTURA Nº 9575.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 78669-75612, O.S. Nº 1890/2014, CDP Nº 288/2014, PAC Nº 271064, C.C. Nº 87911, FACTURA Nº 9591.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 80467, O.S. Nº 1891/2014, CDP Nº 288/2014, PAC Nº 271064, C.C. Nº 87911, FACTURA Nº 9629.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 87911, FACT. Nº 8067.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL VIAJES Y TURISMO, POR LA PROVISION DE PASAJES PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nª 001-001-0007546, O.S. Nº 1147/2014, RESOLUCION Nº 414, CC- LP-12006-14-87911.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.R.L. SEGUN DETALLE O.S. Nº 1145/2014, CONTRATO Nº 53/2014, CDP Nº 288/2014, PAC Nº 271064, FACTURA Nº 87911, 7531.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL VIAJES Y TURISMO, POR LA PROVISION DE PASAJES PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nª 001-001-0007532, O.S. Nº 1146/2014, RESOLUCION Nº 411, CC- LP-12006-14-87911.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 87911, FACT. Nº 10429, EXPTE SIME 96794/14.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 87911, FACT. Nº 9643, EXPTE SIME 80102/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR PROVISION DE PASAJES AEREOS SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0010273, CC Nº LP-12006-14-87911.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR SERVICIOS DE PROVISION DE PASAJES AEREOS, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0010120, CC Nº LP-12006-14-87911.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR SERVICIOS DE PROVISION DE PASAJES AEREOS, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0010128, CC Nº LP-12006-14-87911.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR PROVISION DE PASAJES AEREOS SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0010231, CC Nº LP-12006-14-87911.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR SERVICIOS DE PROVISION DE PASAJES AEREOS, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0009947, CC Nº LP-12006-14-87911.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR SERVICIOS DE PROVISION DE PASAJES AEREOS, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0009946, CC Nº LP-12006-14-87911.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR SERVICIOS DE PROVISION DE PASAJES AEREOS, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0010227, CC Nº LP-12006-14-87911.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR PROVISION DE PASAJES AEREOS SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0010282, CC Nº LP-12006-14-87911.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERVITRAVEL SA POR SERVICIOS DE PROVISION DE PASAJES AEREOS, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0009574, CC Nº LP-12006-14-87911.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 87911, FACT. Nº 9549.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 87911, FACT. Nº 8879.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 87911, FACT. Nº 8834.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 87911, FACT. Nº 8868.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 87911, FACT. Nº 9449.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 87911, FACT. Nº 9283.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVITRAVEL VIAJES Y TURISMO, POR LA PROVISION DE PASAJES A FUNCIONARIAS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0008340, O.S.Nº 1476, SIME Nº 61325,  CC-LP-12006-14-87911.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SEGUN DETALLE SIME Nº 53972, CDP Nº 288/2014, PAC Nº 271064, C.C. Nº 87911, O.S. Nº 1259/2014, FACTURA Nº 7771.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A SEGUN DETALLE RESOLUCION Nº 441, CDP Nº 288/2014, PAC Nº 271064, C.C. Nº 87911, CONTRATO Nº 53/2014, O.S. Nº 1248/2014, FACTURA Nº 7688.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 87911, FACT. Nº 13111.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERVITRAVEL SA POR SERVICIOS DE PROVISION DE PASAJES AEREOS, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0013161,CC Nº LP-12006-14-87911, ORDEN DE SERVICIO Nº 1106.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERVITRAVEL SA POR PROVISION DE  PASAJES AEREOS SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0013164, CC Nº LP-12006-14-87911, ORDEN DE SERVICIO Nº 1105/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  SERVI TRAVEL VIAJES Y TURISMO, EN CONCEPTO DE PROVISION DE PASAJES, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0013777, SIME Nº 38883, RESOLUCION Nº 505, CC-LP-12006-14-87911.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVITRAVEL VIAJES Y TURISMO EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL EXP. SIME Nº 38.881, ORDEN DE SERVICIO Nº 1274/2015, FACTURA Nº 001-001-0013778

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL VIAJES Y TURISMO, EN CONCEPTO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0013000, O.S.Nº 1275/2015, SIME Nº 28819, CC-LP-12006-14-87911.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVITRAVEL VIAJES Y TURISMO, EN CONCEPTO DE PROVISION DE PASAJES PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0013924, O.S.Nº 1357/2015, SIME Nº 34586, 40895, CC-LP-12006-14-87911.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVITRAVEL VIAJES Y TURISMO, EN CONCEPTO DE PROVISION DE PASAJES PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0013925, O.S.Nº 1356/2015, SIME Nº  40896, CC-LP-12006-14-87911.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVITRAVEL VIAJES Y TURISMO, EN CONCEPTO DE PROVISION DE PASAJES PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0013409, O.S.Nº 1354/2015, SIME Nº 34584, CC-LP-12006-14-87911.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVITRAVEL VIAJES Y TURISMO, EN CONCEPTO DE PROVISION DE PASAJES PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0013410, O.S.Nº 1355/2015, SIME Nº 34586, CC-LP-12006-14-87911.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVITRAVEL VIAJES Y TURISMO EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS, SOLICITADO POR LA SSEE, CORRESPONDIENTE AL EXP. SIME Nº 28.830, ORDEN DE SERVICIO Nº 1273/2015, FACTURA Nº 001-001-0012974

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVITRAVEL VIAJES Y TURISMO EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL EXP. SIME Nº 37.607, ORDEN DE SERVICIO Nº 1272/2015, FACTURA Nº 001-001-0013670

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 87911, FACT. Nº 14670.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO EN CONCEPTO DE PASAJES DE AVION, FACTURA Nº 001-001-0013185/2015, ORDEN DE SERVICIO Nº 1173/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 32503/2015.

description: OBLIGACION, PAGO EN CONCEPTO DE PASAJES DE AVION, FACTURA Nº 001-001-0013297/2015, ORDEN DE SERVICIO Nº 1217/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 33110/2015.

description: OBLIGACION, PAGO EN CONCEPTO DE PASAJES DE AVION, FACTURA Nº 001-001-0013717/2015, ORDEN DE SERVICIO Nº 1216/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 38496/2015.

description: OBLIGACION, PAGO EN CONCEPTO DE PASAJES DE AVION, FACTURA Nº 001-001-0013512/2015, ORDEN DE SERVICIO Nº 1172/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 35648/2015.

description: OBLIGACION, PAGO EN CONCEPTO DE PASAJES DE AVION, FACTURA Nº 001-001-0013546/2015, ORDEN DE SERVICIO Nº 1171/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 36814/2015.

description: OBLIGACION, PAGO EN CONCEPTO DE PASAJES DE AVION, FACTURA Nº 001-001-0013513/2015, ORDEN DE SERVICIO Nº 1213/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 35646/2015.

description: OBLIGACION, PAGO EN CONCEPTO DE PASAJES DE AVION, FACTURA Nº 001-001-0013676/2015, ORDEN DE SERVICIO Nº 1214/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 37624/2015.

description: OBLIGACION, PAGO EN CONCEPTO DE PASAJES DE AVION, FACTURA Nº 001-001-0013671/2015, ORDEN DE SERVICIO Nº 1215/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 37609/2015.

description: OBLIGACION, PAGO EN CONCEPTO DE PASAJES DE AVION, FACTURA Nº 001-001-0013515/2015, ORDEN DE SERVICIO Nº 1144/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 35651/2015.

description: OBLIGACION, PAGO EN CONCEPTO DE PASAJES DE AVION, FACTURA Nº 001-001-0013063/2015, ORDEN DE SERVICIO Nº 1143/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 29800/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVITRAVEL VIAJES Y TURISMO EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE PASAJES, SOLICITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL EXP. SIME Nº 52.255, FACTURA Nº 001-001-0014660, RESOLUCION Nº 685

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A, POR LA PROVISION DE PASAJES DE AVION, ORDEN DE SERVICIO Nº 914/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 28822/2015, FACTURA Nº 001-001-0012990/2015.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A, POR LA PROVISION DE PASAJES EN AVION, ORDEN DE SERVICIO Nº 869/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 25220/2015, FACTURA Nº 001-001-0012731/2015.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A, POR LA PROVISION DE PASAJES EN AVION, ORDEN DE SERVICIO Nº 870/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 25935/2015, FACTURA Nº 001-001-0012827/2015.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A, POR LA PROVISION DE PASAJES EN AVION, ORDEN DE SERVICIO Nº 871/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 25937/2015, FACTURA Nº 001-001-0012855/2015.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A, POR LA PROVISION DE PASAJES EN AVION, ORDEN DE SERVICIO Nº 872/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 27341/2015, FACTURA Nº 001-001-0012863/2015.

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A, POR LA PROVISION DE PASAJES DE AVION, ORDEN DE SERVICIO Nº 912/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 29799/2015, FACTURA Nº 001-001-0013065/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A, POR LA PROVISION DE PASAJES DE AVION, ORDEN DE SERVICIO Nº 913/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 28833/2015, FACTURA Nº 001-001-0012989/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A, POR LA ADQUISICION DE PASAJES EN AVION,EXPEDIENTE SIME Nº 35651/2015,ORDEN DE SERVICIO Nº 1145/2015, FACTURA Nº 001-001-0013516/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVITRAVEL VIAJES Y TURISMO, POR LA PROVISION DE PASAJES A FUNCIONARIAS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0008267, O.S.Nº 1475, SIME Nº 59805, 61325, 64279, CC-LP-12006-14-87911.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVITRAVEL VIAJES Y TURISMO, POR LA PROVISION DE PASAJES A FUNCIONARIAS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0008637, O.S.Nº 1491, SIME Nº 64279, CC-LP-12006-14-87911.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVITRAVEL VIAJES Y TURISMO, POR LA PROVISION DE PASAJES A FUNCIONARIAS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0008712, O.S.Nº 1489, SIME Nº 64887, CC-LP-12006-14-87911.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL VIAJES Y TURISMO, POR LA PROVISION DE PASAJES A FUNCIONARIAS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0008711, O.S.Nº 1490, SIME Nº 64890, CC-LP-12006-14-87911.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 87911, FACT. Nº 9820.-

description: OBLIG PARA EL A LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L.. SEGUN DETALLE SIME Nº 82660, CDP Nº 288/2014, PAC Nº 271064, C.C. Nº 87911, CONTRATO Nº 53/2014, O.S. Nº 2345/2014, FACTURA Nº 9785.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.R.L. SEGUN DETALLE O.S. Nº 1144/2014, CONTRATO Nº 53/2014, CDP Nº 288/2014, PAC Nº 2711064, FACTURA Nº 7492.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 39931, O.S. Nº 1247/2014, CONTRATO Nº 53/2014, CDP Nº 288/2014, PAC Nº 271064, C.C. Nº 87911, FACTURA Nº 7705.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SEGUN DETALLE SIME Nº 53972, CDP Nº 288/2014, PAC Nº 271064, C.C. Nº 87911, O.S. Nº 1258/2014, FACTURA Nº 7911.-

description: OLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SEGUN DETALLE SIME Nº 53972, CDP Nº 288/2014, PAC Nº 271064, C.C. Nº 87911, O.S. Nº 1257/2014, FACTURA Nº 7871.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 87911, FACT. Nº 9748.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVITRAVEL VIAJES Y TURISMO EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1076/2014, FACTURA Nº 001-001-0007354, RES. Nº 386.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.R.L. SEGUN DETALLE SIME Nº 55734, O.S. Nº 1382/2014, CDP Nº 288/2014, PAC Nº 271064, C.C. Nº 87911, FACTURA Nº 7991,-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 87911, FACT. Nº 12398.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  SERVI TRAVEL VIAJES Y TURISMO, EN CONCEPTO DE PROVISION DE PASAJES, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0014027, SIME Nº 43245, RESOLUCION Nº 565, CC-LP-12006-14-87911.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERVITRAVEL SRL POR PROVISION DE PASAJES AEREOS, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0013169, CC Nº LP-12006-14-87911, ORDEN DE SERVICIO Nº 1091/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 22652, CDP Nº 229/2015, PAC Nº 271064, C.C. Nº 87911, CONTRATO Nº 53/2014, O.S. Nº 790/2015, FACTURA Nº 12491.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 25218, CDP Nº 229/2015, PAC Nº 271064, C.C. Nº 87911, CONTRATO Nº 53/2014, O.S. Nº 791/2015, FACTURA Nº 12799.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 25218, 22653, CDP Nº 229/2015, PAC Nº 271064, C.C. Nº 87911, CONTRATO Nº 53/2014, O.S. Nº 786/2015, FACTURA Nº 12636.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 25218, 22653, CDP Nº 229/2015, PAC Nº 271064, C.C. Nº 87911, CONTRATO Nº 53/2014, O.S. Nº 787/2015, FACTURA Nº 12635.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 22651, CDP Nº 229/2015, PAC Nº 271064, C.C. Nº 87911, CONTRATO Nº 53/2014, O.S. Nº 788/2015, FACTURA Nº 12638.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 25217, CDP Nº 229/2015, PAC Nº 271064, C.C. Nº 87911, CONTRATO Nº 53/2014, O.S. Nº 789/2015, FACTURA Nº 12792.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVITRAVEL - VIAJES Y TURISMO,  EN CONCEPTO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0013664, O.S.Nº 1314/2015, SIME Nº 37605, 40892,  CC-LP-12006-14-87911.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVITRAVEL - VIAJES Y TURISMO,  EN CONCEPTO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0013923, O.S.Nº 1315/2015, SIME Nº  40892,  CC-LP-12006-14-87911.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVITRAVEL - VIAJES Y TURISMO,  EN CONCEPTO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0013675, O.S.Nº 1316/2015, SIME Nº 37615,  CC-LP-12006-14-87911.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A SERVI TRAVEL S.A , EN CONCEPTO DE PASAJE AEREO, CONFORME FACTURA N° 001-001-0013831, DEL 28/05/2015, ORDEN DE SERVICIO N° 1534/2015, CONTRATO N°53/2014, C.C N°87911 RES N° 592 A FAVOR DEL  FUNCIONARIO PABLO RIERA, SIME N° 45392/2015.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A SERVI TRAVEL S.A , EN CONCEPTO DE PASAJE AEREO, CONFORME FACTURA N° 001-001-0013841, DEL 29/05/2015, ORDEN DE SERVICIO N° 1535/2015, CONTRATO N°53/2014, C.C N°87911 RES N° 590/2015 A FAVOR DEL FUNCIONARIO JUAN JOSE GALEANO, SIME N° 45392/2015.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A SERVI TRAVEL S.A , EN CONCEPTO DE PASAJE AEREO, CONFORME FACTURA N° 001-001-0014216, DEL 18/06/2015, ORDEN DE SERVICIO N° 1536/2015, CONTRATO N°53/2014, C.C N°87911, SIME N° 45392/2015, RESOLUCION N°600 DEL 25/06/2015 A FAVOR DEL FUNCIONARIO DAVID CARTES, PARA PARTICIPAR DEL  VII REUNION ORDINARIA DEL SGT N°14 INTEGRIDAD PRODUCTIVA EN RIO DE JANEIRO.-


status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

HERIMARC S.R.L.

scheme: PY-RUC

legalName: HERIMARC S.R.L.

currency: PYG

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: COMPROMETIDO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CARPAS PARA MOVILES DEL MP - AD REFERENDUM 2017

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-17-135580

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG DE HERIMAR PREV  1001 FACT N° 121078 DEL 05/04/2017

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ITV SA

legalName: ITV SA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR PARA LA SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-17-138079

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS - O.C. 069 - MES: NOVIEMBRE/2017 - S/ FACT. Nº 051 DE ITV S.A. - IVESUR - O.G. 269 - SNNA


title: ADQUISICION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

RITA BRITEZ FARIA

legalName: RITA BRITEZ FARIA

description: 006 - ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-58505

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001236, 10/10/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 62, CD -12001-12-58505, ID Nº 229.039, RESOL SEN Nº 96/2012 - ADQUISICION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS, COMERCIAL SOFIA MAGALI, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001231, 10/10/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 61, CD -12001-12-58505, ID Nº 229.039, RESOL SEN Nº 96/2012 - ADQUISICION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS, COMERCIAL SOFIA MAGALI, SEN.-

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001248, 20/11/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 92, CO -12001-12-58505, ID Nº 229039, ADQUISICION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS, COMERCIAL SOFIA MAGALI DE RITA BRITEZ, SEN.-


title: Adquisición de extintores de incendios

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 17 _ ASISTENCIA A PERSONAS EXCEPCIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de extintores de incendios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-31837

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA 003-001-0011318 DE FECHA 18/08/2011 DE LA FIRMA FIRE MASTER SRL  POR PROV ISION DE EXTINTORES CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 19 DE FECHA 10/08/2011, CD-12007-11-31837, Y RESOLUCION INTERNA Nº 226/2011 POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 27/2011 PARA LA ADQUISICION DE EXTINTORES DE INCENDIO EN EL INPRO Y CONTRATO Nº 29 DE FECHA  09/08/2011


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

roles: procuringEntity buyer

description: 2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL, 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-26946

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-26957

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-26945

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-26736

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-26956

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-26948

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-26947

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-26949

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-26951

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-26950

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-27214

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-26953

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-26952

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-26955

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-26735

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-26954


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Adquisición de Cubiertas

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NEUMATEC S.A.

legalName: NEUMATEC S.A.

ANDRESA VEGA

legalName: ANDRESA VEGA

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 4° R. S. GUAIRA

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Cubiertas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23482

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0035895 (02/05/2011) - NEUMATEC S.R.L. - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - C.D. N° 04/11 - C.C.CD-12008-11-23482 - CARPETA Nº 3012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23480

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000542 (02/06/2011) - TUCAN AUTORREPUESTOS (ANDRESA VEGA) - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - C.D. N° 04/11 - C.C.CD-12008-11-23480 - CARPETA Nº 3012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23481

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-008623 (12/05/2011) - DAN & KAR S.R.L. - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - C.D. N° 04/11 - C.C.CD-12008-11-23481 - CARPETA Nº 3012.-


name: 1050000-UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7111469 - CC: LI-12013-17-144351 DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DE GOBIERNO ID 304820

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Consorcio TBI

legalName: Consorcio TBI

project: 003-SP REC. Z. PTO AS. CENT OFIC, CONT. P2419/OC-PR Y 2420/BL-PR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC 118/2016.DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DE GOBIERNO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12013-17-144351

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°38793, FACTURA N°04, ANTICIPO FINANCIERO 10% DEL CONTRATO - SETIEMBRE/2017, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OFICINAS DE GOBIERNO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 54486 - FACTURA 5 - CERTIFICADO 1 - NOVIEMBRE/2017.-

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 20293 - FACTURA 23 - CERTIFICADO 6 - ABRIL/2018.-+

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°3967, FACTURA N°6, CERTIFICADO DE OBRAS N°1, NOVIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 15734/18, CERTIFICADO N° 5, MARZO 2018, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OFICINS DE GOBIERNO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 24904 - FACTURA 23 - IVA DEL CERTIFICADO 6 - ABRIL/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 17808/18, IVA CERTIFICADO N° 1, NOVIEMBRE 2017, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OFICINAS DE GOBIERNO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 17807/18, IVA CERTIFICADO N° 4, FEBRERO 2018, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OFICINAS DE GOBIERNO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2615 - FACTYURA 7 - CERTIFICADO DE OBRA 2 - DICIEMBRE/2017 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17806 - FACTURA 7 - IVA DEL CERTIFICADO 2 - DICIEMBRE/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17805 - FACTURA 16 - IVA DEL CERTIFICADO DE OBRA 5 - MARZO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 11615/18, CERTIFICADO N° 4, FEBRERO 2018, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OFICINAS DE GOBIERNO


legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN SBE 36-17 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DESIERTOS EN LAS LPN Nº 81/15, 82/15 Y 83/15 PARA EL IPS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-147416

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-147418

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-147270

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-147181

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-147417

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-147198

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-147195

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-147419


title: SERVICIOS SERIGRAFICOS Y PUBLICITARIOS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SERIGRAF S.R.L

legalName: SERIGRAF S.R.L

project: 0 _ 00-VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA DIABETES,   0 _ 00-EDUC, PREV, VIGILAN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS A NIVEL NAC

description: 7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS SERIGRAFICOS Y PUBLICITARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-30655

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERIGRAF S.R.L - FACTURA N° 001-001-0009117 (22/02/12) - NC (PRONASIDA) - LCO N° 13/11 - LP-12008-11-30655 - F.F.10 - CARP. N° 687

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0008376 (01/09/2011) - SERIGRAF S.R.L. - NC (PROG. NAC. DE LUCHA CONTRA LA DIABETES) - FF.10 - LCO. N° 13/2011  - C.C.LP-12008-11-30655 - CARPETA Nº 7482

description: FACTURA Nº 001-001-0008377 (01/09/2011) - SERIGRAF S.R.L. - NC (PROG. NAC. DE LUCHA CONTRA LA DIABETES) - FF.10 - LCO. N° 13/2011  - C.C.LP-12008-11-30655 - CARPETA Nº 7482


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

title: ADQUISICIÓN DE ARMARIOS Y ESCRITORIOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MTEYSS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

INGENIERIA TECNICA P

legalName: INGENIERIA TECNICA P

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ARMARIOS Y ESCRITORIOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO - MTEySS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-136144

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A INGETEP S.R.L. ADQUISICION DE ARMARIOS Y ESCRITORIOS PARA EL PROY. AMPLIACION DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE EMPLEO CON ESPECIAL ATENCIÓN A LAS AREAS RURALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD, SEGUN FACTURA Nº 491.-


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

DELICIA NATIVIDAD BE

legalName: DELICIA NATIVIDAD BE

Juan Braulio Pérez G

legalName: Juan Braulio Pérez G

description: 001 - SALUD ANIMAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 814- LEY 808/96 DGT SENACSA - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-13-77454

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE PAGO

description: CP.- 71232.- ANGORA.- ADQ. DE ALIMENTOS.STR. - DGAF.57743.- NP.- 7835.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 71515 - ANGORA - ALIMENTOS PARA ANIMALES - LCO N° 11/13 - NP 8316 - DGAF 60103 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 69975 - ANGORA - STR - ADQ. DE ALIMENTOS PARA ANIMALES - F: 0177 - NP 6336 - DGAF 44359

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-13-76752

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP.- 70653.- AGROSURCO.- ADQ. DE ALIMENTOS P/ANIMALES.- STR.- DGAF. 52494.- NP.- 6777.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 71520 -AGROSURCO - AD. DE ALIMENTOS P/ ANIMALES - LCO N° 11/13 - FACT. 1112 - NP 8318 - DGAF 60278 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 69976 - AGROSURCO - STR - ADQ. DE ALIMENTOS PARA ANIMALES - F: 0505 - NP 6338 - DGAF 44269

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 69976 - AGROSURCO - ADQ. DE ALIMENTOS PARA ANIMALES - F: 0507 - NP 6337 - DGAF 44269


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: Adquisicion de Generador Electrico

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

TECNO ELECTRIC S.A.

legalName: TECNO ELECTRIC S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Generador Electrico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-17-146584

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES RUBRO 533 A FAVOR DE TECNO ELECTRIC S.A. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE GENERADOR ELECTRICO S/ FACTURA N° 0527, RP N° 2906/17 Y EXPN ° 21960/17


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Oficina y Computación DAF 314 (Ad Referéndum)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-67048

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2172 DE LA FIRMA BIOS INFORMATICA DE ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 717-314 CONFORME CONTRATO Nº 247/2012 DE ADQ DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y FOTOCOPIADORA.-


name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ORGANIZADORES PARA SUBASTA DE SEMOVIENTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-17-146352


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 275197 - CC: CO-12013-14-102857 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS Y ADQUISICION DE SOUVENIR

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

ANA ELIZABET FERNAND

legalName: ANA ELIZABET FERNAND

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - APOYO A LA GESTION DEL GABINETE DEL MINISTRO, 010 - SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 28.993/15 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS Y ADQUISICION DE SOUVENIR FACT. Nº 50/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°28.994/15 Y 30.237/15. SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS Y ADQUISICION DE SOUVENIR. SEGUN FACTURA N°52.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-14-102857

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  16273   FACT.  5   SERVICIO  DE  ORGANIZAICON EVENTOS  Y  ADQUISICION  SOUVENIRS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 19.323/2015 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS Y ADQUISICION DE SOUVENIR SEGUN FACT. Nº 10/15

description: MEU 19231/15 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS Y ADQUISICION DE SOUVENIR FACTURA N° 12/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19.320. SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS Y ADQUISICION DE SOUVENIR.- FACT. N° 13/2015.

description: MEU Nº 19.319/2015 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS Y ADQUISICION DE SOUVENIR SEGUN FACT. Nº 14/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 9.133. ORGANIZACION DE EVENTOS Y ADQUISICION DE SOUVENIR. FACT. N° 766/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 13.367. SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS Y ADQUISICION DE SOUVENIR. FACT. N° 775/2015.

description: MEU    13365  SERVICIO  DE  ORGANIZACION DE EVENTOS   Y ADQUISICION SOUVENIR

description: MEU 13366/15 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS Y ADQUISICION DE SOUVENIR FACTURA N° 774/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 6906/15 ORGANIZACION DE EVENTOS Y ADQUISICION DE SOUVENIR FACTURA N° 764/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 16.274/2015 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS Y ADQUISICION DE SOUVENIR SEGUN FACT. Nº 06/15

description: MEU Nº 16.270/2015 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS Y ADQUISICION DE SOUVENIR SEGUN FACT. Nº 08/15

description: MEU Nº 16.272/2015 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS Y ADQUISICION DE SOUVENIR SEGUN FACT. Nº 07/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 9150 ORGANIZACION DE EVENTOS Y ADQUISICION DE SOUVENIR EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES FACTURA 767/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-9149 FACT.768 ORGANIZACION DE EVENTOS Y ADQUISICION DE SOUVENIR


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

title: ADQUISICION DE MUEBLES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

DYKAL S.A.

legalName: DYKAL S.A.

SILVESTRI MUEBLES S.

legalName: SILVESTRI MUEBLES S.

MEIS INDUSTRIAL S.R.L

legalName: MEIS INDUSTRIAL S.R.L

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

project: 020-MODERN.DE LA GEST.PÚBLICA DE APOYOS AGROPEC.(BID 1800-OC-PR)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

status: EN PROCESO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-13-82981

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES (CANCELACION DE LA FACTURA ) RUBRO: 541 A FAVOR DE DYKAL S.A. S/ FACTURA Nº 002 SOLICITUD DE PAGO Nº 50 EXPEDIENTE Nº ME14-0616.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE MUEBLES  A FAVOR DE DYKAL, FACT. N° 002, ME14-616, S.P.N° 51.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-13-82974

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES (CANCELACION DE LA FACTURA ) RUBRO: 541 A FAVOR DE SILVESTRI MUEBLES S.R.L. S/ FACTURA Nº 239 SOLICITUD DE PAGO Nº 46 EXPEDIENTE Nº ME14-0628.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE MUEBLES A FAVOR DE SILVESTRI SRL, FACT. N° 239, ME13-628, S.P.N° 47.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-13-82976

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES A FAVOR DE MEIS INDUSTRIAL SRL, FACT. N° 244, ME14-01383, S.P.N°71.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO TOTAL DE LA FACTURA N° 244, OBLIGACION N° 1687 STR 29011,OB:1694, STR 29016, A FAVOR DE MEIS INDUSTRIAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE MUEBLES PARA LA OFICINA, A FAVOR DE MEIS INDUSTRIAL S.R.L, FACT. N° 0000244,ME14-01383, S.P.N° 333.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES A FAVOR DE MEIS INDUSTRIAL SRL, FACT. N° 244, ME14-01383, S.P.N°70.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-13-82987

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES (CANCELACION DE LA FACTURA ) RUBRO: 541 A FAVOR DE NM DISEÑOS S/ FACTURA Nº 110 SOLICITUD DE PAGO Nº 48 EXPEDIENTE Nº ME14-0614.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE MUEBLES A FAVOR DE NM DISEÑOS, FACT. N° 110, ME13-614, S.P.N° 49.-


title: ADQUISICION DE SEGUROS VARIOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 004 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SEGUROS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-56055

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-57193


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: Provisión de pasajes

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de pasajes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-16-124541


title: ADQ. EQUIP COMPUTACION, CO-13001-12-57516, ID 234346, SDA PARAGUAY S.A. - CAMBIO DE FUENTE DE FF

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-12-57519

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-12-57516


title: RECARGA DE EXTINGUIDORES

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINGUIDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-113878


procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

VECTOR Y ASOCIADOS S.A.

legalName: VECTOR Y ASOCIADOS S.A.

description: 007 - PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO - AD-REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-12-47116

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE LA STP, S/FACT. N°0012986

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE LA STP, S/FACT. N°0013264.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO SEGUN FACT. N° 0012265.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE ESTACIONAMIENTOS S/FACT. N°0014076

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO -AD REFERENDUM,S/FACT. N°0012838


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7119484 - CC: LP-12013-18-154796 PAC N° 325294 - MOPC N°126/2017 LPN SERVICIOS DE REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MULTIMARCAS

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 003 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC N°126/2017 LPN SERVICIOS DE REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MULTIMARCAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-18-154796

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 24548/2018.SERVICIOS DE REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MULTIMARCAS.FACT. 32005.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 24542/18.SERV.DE REPARAC.Y/O MANTENIM.DE VEHICULOS MULTIMARCAS.FACT.Nº 32002.-

description: MEU Nº 24.541/18.SERV.DE REPARAC.Y/O MANTENIM.DE VEHICULOS MULTIMARCAS.FACT.Nº 32008.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 24547/18.SERV.DE REPARAC.Y/O MANTEN.DE VEHICULOS MULTIMARCAS.FACT.Nº 32006.-

description: MEU Nº 24549/18.SERV.DE REPARC.Y/O MANTEN.DE VEHICULOS MULTIMARCAS.FACT.Nº 32004.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 24540/2018 - MANTEN.Y REPARAC.DE VEHICULOS MULTIMARCAS DEL MOPC - FACT.Nº 31974.-

description: MEU 24543/2018.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MULTIMARCAS DEL MOPC.FACT. 31977.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  24550   FACT.  32003   REPARACION  Y  MANTENIMIENTO  AUTOMOVIL  HYUNDAI  MODL  ELANTRA  DE  LA  PATRULLA  CAMINERA   VILLA  FLORIDA  FICHA  MOPC  A-112

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 24545/18 SERVICIOS DE REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MULTIMARCAS - FACTURA N° 32007/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 24544/2018 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MULTIMARCAS DEL MOPC - FACT. N° 31976.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 23679/18 SERVICIOS DE REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MULTIMARCAS - FACTURA N° 32010/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N ° 23.680 SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MULTIMARCAS FACT. N° 32011/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 31067/2018.SERVICIOS DE REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MULTIMARCAS.FACT. 32673.


title: ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON - STP

MIGUEL ANGEL ORTIZ R

legalName: MIGUEL ANGEL ORTIZ R

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

description: 7 _ PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON - STP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-33066

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICIONES DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, S/FACT. N°0000193.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-33067

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON S/FACT. N°0000657


title: Adq. de Cubiertas y Camaras de Aire

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

NEUMATICOS ASUNCION SRL

legalName: NEUMATICOS ASUNCION SRL

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

description: 005 - CONDUCCION SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Cubiertas y Camaras de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-111403

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 9027 DE LA FIRMA NEUMATICOS ASUNCION SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 9026 DE LA FIRMA NEUMATICOS ASUNCION SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 9115 DE LA FIRMA NEUMATICOS ASUNCION S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 9103 DE LA FIRMA NEUMATICOS ASUNCION.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 9120 DE LA FIRMA NEUMATICOS ASUNCION SRL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-111741

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1457 DE LA FIRMA DAN Y KAR SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1458 DE LA FIRMA DAN Y KAR SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1452 DE LA FIRMA DAN Y KAR SRL.-


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

title: ADQUISICIÓN DE KITS DE BOTIQUINES

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

VICTOR GERARDO MENDO

legalName: VICTOR GERARDO MENDO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 004 - CONSOLIDACION Y MEJORAM.DE LA EDUC.INIC. Y ESC.BASICA

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE KITS DE BOTIQUINES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-12-60464

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES - GSM DE VICTOR MENDOZA - LCO SBE Nº 06/2012 - FACTURA Nº 001-001-0000892 - AC.-


title: Adquisición de Clinker

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 420-MINERALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Clinker

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-25007-17-144922


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

HUGO FELIX BENITEZ P

legalName: HUGO FELIX BENITEZ P

PROVINDUS SA

legalName: PROVINDUS SA

FERRETERIA INDUSTRIA

legalName: FERRETERIA INDUSTRIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO - POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-15-116607

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000267 DEL 21/03/2016, CC Nº LP-28001-15-116607, PEP Nº 7055 DEL 28/03/2016 - HANDRUG (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7053)

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000269 DEL 21/03/2016, CC Nº LP-28001-15-116607, PEP Nº 7055 DEL 28/03/2016 - HANDRUG (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7053)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000282 DEL 20/07/2016, CC Nº LP-2001-15-116607, PEP Nº 7146 DEL 22/07/2016 - HANDRUG (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7144)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-15-116605

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0039658 DEL 22/03/2016, CORRESPONDIENTE AL 70% DEL CONTRATO PLURIANUAL Nº 53/2015 DEL 17/12/2015 "ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO", PEP Nº 7056 DEL 28/03/2016, CC Nº LP-28001-15-116605 - PROVINDUS S.A. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7054)

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0039659 DEL 22/03/2016, CORRESPONDIENTE AL 70% DEL CONTRATO PLURIANUAL Nº 53/2015 DEL 17/12/2015 "ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO", PEP Nº 7056 DEL 28/03/2016, CC Nº LP-28001-15-116605 - PROVINDUS S.A. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7054)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-15-116603

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURAS CREDITOS Nº 001-001-0004736 Y 0004782, AMBOS  DEL 20/04/2016, CORRESPONDIENTE AL 70% DEL CONTRATO PLURIANUAL Nº 54/2015 DEL 17/12/2015 "HERRAMIENTAS, APARATOS Y EQUIPOS VARIOS", ORDEN DE COMPRA Nº 186, PEP Nº 7086 DEL 20/05/2016, CC Nº LP 28001-15-116603 - FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7083)

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004757 DEL 26/04/2016, CORRESPONDIENTE AL 70% DEL CONTRATO PLURIANUAL Nº 54/2015 DEL 17/12/2015 "ADQUISICION DE EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIOS", ORDEN DE COMPRA Nº 185, PEP Nº 7086 DEL 20/05/2016, CC Nº LP 28001-15-116603 - FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7083)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004998 DEL 22/07/2016, CORRESPONDIENTE AL 70% DEL CONTRATO PLURIANUAL Nº 54/2015 DEL 17/12/2015 "ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL", ORDEN DE COMPRA Nº 186, PEP Nº 7150 DEL 16/08/2016, CC Nº LP 28001-15-116603 - FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7147)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004756 DEL 26/04/2016, CORRESPONDIENTE AL 70% DEL CONTRATO PLURIANUAL Nº 54/2015 DEL 17/12/2015 "ADQUISICION DE EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIOS", ORDEN DE COMPRA Nº 185, PEP Nº 7077 DEL 26/04/2016, CC Nº LP 28001-15-116603 - FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7075)

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004737 DEL 20/04/2016, CORRESPONDIENTE AL 70% DEL CONTRATO PLURIANUAL Nº 54/2015 DEL 17/12/2015 "ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL", ORDEN DE COMPRA Nº 186, PEP Nº 7077 DEL 26/04/2016, CC Nº LP 28001-15-116603 - FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7075)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004843 DEL 13/05/2016, CORRESPONDIENTE AL 70% DEL CONTRATO PLURIANUAL Nº 54/2015 DEL 17/12/2015 "ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL", ORDEN DE COMPRA Nº 186, PEP Nº 7128 DEL 13/07/2016, CC Nº LP 28001-15-116603 - FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7125)


name: 1000000-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

name: 004-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPL. DE BANCOS Y AFINES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA SEDE SOCIAL QUINTA YCUA YBUMI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24004-17-151483


title: AMPLIACION PAC Nro.: 7076985 - CC: SC-12013-15-107956 LLAMADO M.OP.C N° 53/2014 REVISION Y ACTUALIZACION DEL DISEÑO DE LAS ADUCTORAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE, DESDE LOMA PLATA HASTA LAS LOCALIDADES DEL CHACO CENTRAL

procurementMethodDetails: SUBASTA

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

legalName: 1050000-UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC

CONSORCIO CODISA

legalName: CONSORCIO CODISA

project: 004-SP PROG. SANEAM. Y AGUA POT. P/CHACO Y CIUD. INTERM. RE, 001-SP PROG. SANEAM. Y AGUA POT. P/CHACO Y CIUD. INTERM. RE

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 42894 - INFORME N° 4 CANCELACION DEL INFORME FINAL DEL DISEÑO, SERVICIO DE CONSUOLTORIA PARA REVISION Y ACTUALIZACION DEL DISEÑO DE LAS ADUCTORAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE DE LOMA PLATA HASTA LOCALIDADES DEL CHACO CENTRAL - FACTURA 103.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 24020/16.SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA REVISION Y ACTUALIZACION DEL DISEÑO DE LAS ADUCTORAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE DE LOMA PLATA HASTA LAS LOCALIDADES DEL CHACO CENTRAL.FACT. Nº 52.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 43219/17, IVA SERVICIO CONSULTORIA, REVISION Y ACTUALIZACION DEL DISEÑO DE LAS ADUCTORAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE DE LOMA PLATA HASTA LAS LOCALIDADES DEL CHACO CENTRAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°19723/17 - INSUMOS ALIMENTICOS IVA - SERVICIO DE CONSULTORIA PARA REVISION Y ACTUALIZACION DE DISEÑO DE LAS ADUCTORAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE DE LOMA PLATA HASTA LAS LOCALIDADES DEL CHACO CENTRAL FACTURA N°52

title: Página del contrato en el portal del DNCP para SC-12013-15-107956

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 41200 - INFORME FINAL DE DISEÑO - SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA REVISION Y ACTUALIZACION DEL DISEÑO DE LAS ADUCTORAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE DE LOMA PLATA  HASTA LOCALIDADES DEL CHACO CENTRAL - FACTURA 102.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 14.554/16.SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA REVISION Y ACTUALIZACION DEL DISEÑO DE LAS ADUCTORAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE DE LOMA PLATA HASTA LAS LOCALIDADES DEL CHACHO CENTRAL.FACT.Nº 51.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19724/17 - IVA INFORME N° 3 - SERV. DE CONSULTORIA PARA DISEÑO DE ADUCTORAS EN LAS LOCALIDADES DEL CHACO FACTURA N° 51/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 43220 - IVA DEL CERTIFICADO 4 - SERVICIO DE CONSULTORIA - FACTURA 102.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: NOTA  DE DEBITO

description: MEU N°29058, FACTURA N°02/2015, PAGO DE IVA DEL ANTICIPO, NOTA DE CREDITO N°103/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°29057, FACTURA N°04/2015, IVA DEL INFORME N°02 - OCTUBRE/2015, NOTA DE CREDITO N°104/2017, SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA REVISION Y ACTUALIZACION DEL DISEÑO DE LAS ADUCTORAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE DE LOMA PLATA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 35.644/15 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA REVISION Y ACTUALIZACION DEL DISEÑO DE LAS ADUCTORAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLES DESDE LOMA PLATA HASTA LAS LOCALIDADES DEL CHACO CENTRAL. INFORME Nº 2 .-FACT. Nº 04/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 35645 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA REVISION Y ACTUALIZACION DEL DISEÑO DE LAS ADUCTORAS DE AGUA POTABLE DESDE LOMA PLATA HASTA LAS LOCALIDADES DEL CHACO CENTRAL FACTURA2/2015


name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

project: 000-ADMINISTRACION CENTRAL, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Digitalizacion de Documentos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-15-114784

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE INFORMATICA Y SISTEMA COMPUTARIZADOS RUBRO 261 A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A. EN CONCEPTO D SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO DE LA DIRECCION DE REGISTRO DEL BENEFICIARIO DEL INDERT  S/ FACTURA N° 016996, RP N° 1078/16 Y EXP. N° 3343/16

description: OBLIGACION PAGO DE INFORMATICA Y SISTEMA COMPUTARIZADOS RUBRO 261 A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A. EN CONCEPTO D SERVICIOS DE DIGITALIZACION EDE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO DE LA DIRECCION DE REGISTRO DEL BENEFICIARIO DEL INDERT S/ FACTURA N° 016996, RP N° 1078/16 Y EXP. N° 3343/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE INFORMATICA Y SISTEMA COMPUTARIZADOS RUBRO 261 A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A. EN CONCEPTO D SERVICIOS DE DIGITALIZACION EDE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO DE LA DIRECCION DE REGISTRO DEL BENEFICIARIO DEL INDERT CORRESPONDIENTE AL 40% DEL MONTO TOTAL S/ FACTURA N° 016996, RP N° 1078/16 Y EXP. N° 3343/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS RUBRO 261 A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO DE LA DIRECCION DE REGISTRO DE BENEFICIARIO DEL INDER, CORRESPONDIENTE AL 20% DEL MONTO TOTAL DE 200.000 PAGINAS DEL CONTRATO N° 32/15 S/ FACTURA N° 018458, RP N° 2443/16 Y EXP. N° 6823/16


title: Adquisicion de Combustible

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 009 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Combustible

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-56525

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0012121 DEL 10/08/11, OP=324, S/ RESOLUCION Nº 87 DEL 04/07/12, CONTRATO Nº 26/12, CC Nº CD-13001-12-56525, POR LA ADQUISICION DE CUPOS DE COMBUSTIBLES, CORRESPONDIENTE BARCOS Y RODADOS S.A.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

UNION INDUSTRIAL PAR

legalName: UNION INDUSTRIAL PAR

description: 16 _ APOYO A LA GESTIÓN CIENTIF., TECNOLOG., INNOVACIÓN Y CALIDAD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SALON PARA CURSOS DE CAPACITACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-26626

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0021265 RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011 CONACYT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-002-0021266, RUBRO 281 SESRVICIOS DE CEREMONIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2011.-CONACYT.-


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

UABL PARAGUAY SA

legalName: UABL PARAGUAY SA

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL DEL MUELLE FLOTANTE DE LA SENATUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-117500

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-002-0004287 A FAVOR DE UABL PARAGUAY S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 1 _ 01-CONSTRUCCION PALACIOS DE JUSTICIA

description: 1 _ CONSTRUCCION DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro Contra Todo Riesgo para Vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-29641


name: 1050000-FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA

title: Útiles de Oficina

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Útiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-16-131161


title: RECARGA DE EXTINTORES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

OXIPAR S.A

legalName: OXIPAR S.A

description: 009 - FORMACION DE PROFESIONALES VETERINARIOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-92877

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 004-001-00003057


title: AMPLIACION PAC Nro.: 267501 - CC: CD-12001-14-86557 ADQUISICION DE PERIODICOS PARA LA SENATUR

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PERIODICOS PARA LA SENATUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-86557

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. N°001-001-0001986 DIARIO EXPRESS CORRESPONDIENTE A PROVISION DE PERIODICOS MES DE ABRIL 2014 - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIG. DE LA FACT. N°001-001-0002183 DIARIO EXPRESS CORRESPONDIENTE A PROVISION DE PERIODICOS MES DE MAYO 2014 - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-001-0003125  A FAVOR DE  ALFREDO LIRD  POR PROVISION DE DIARIOS PARA LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-00001923 DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD CORRESPONDIENTE A PROVISION DE PERIODICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-001-0002953 A FAVOR DE  DIARIO EXPRESS  POR PROVISION DE DIARIOS MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATO N°08/2014. PAGO DIRECTO A PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003312, A FAVOR DE DIARIO EXPRESS POR PERIODICOS Y REVISTAS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002773, A FAVOR DE ALFREDO E. LIRD, DIARIO EXPRESS, POR SERVICIO DE PROVISION DE PERIODICOS, MES DE JULIO/2014 - PAGO DIRECTO A PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. N°001-001-0002397 DIARIO EXPRESS CORRESPONDIENTE A PROVISIÓN DE DIARIOS MES DE JUNIO/ 2014 - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0003540 A FAVOR DE DIARIO EXPRESS.  POR PROVISION DE DIARIOS PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 309432 - CC: CD-14001-16-127772 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

AMBIENTAL S.A.

legalName: AMBIENTAL S.A.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 51 DEL 23/02/2017, A GL VENTAS Y SERVICIOS, POR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. S/ STR N° 05/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 57 DEL 23/02/2017, A EMPORIO FERRETERIA S.R.L., POR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. S/ STR N° 05/2017.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-16-127772

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 832 DEL 19/10/2016, A EMPORIO FERRETERIA S.R.L., ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. S/ STR N° 46/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 56 DEL 23/02/2017, AMBIENTAL S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE TRAPO ABSORBENTE DE ALGODON. S/ STR N° 05/2017.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-16-127771

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 833 DEL 19/10/2016, A GL VENTAS Y SERVICIOS, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. S/ STR N° 46/2016.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-16-127773

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 834 DEL 19/10/2016, AMBIENTAL S.A., ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. S/ STR N° 46/2016.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Mantenimiento del Parque Automotor

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

GUILLERMO SALOMON RU

legalName: GUILLERMO SALOMON RU

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 7° R. S. ITAPUA

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento del Parque Automotor

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-28930

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001016 (13/03/2013) - MECANICA TECNIBENZ - 7° R.S. ITAPUA - FF.30 - CD N° 05/2012 - C.C.CD-12008-11-28930 - CARPETA Nº 2706.-

description: FACTURA Nº 001-001-001017 (13/03/2013) - MECANICA TECNIBENZ - 7° R.S. ITAPUA - FF.30 - CD N° 05/2011 - C.C.CD-12008-11-28930 - CARPETA Nº 2706.-

description: FACTURA Nº 001-001-001018 (13/03/2013) - MECANICA TECNIBENZ - 7° R.S. ITAPUA - FF.30 - CD N° 05/2011 - C.C.CD-12008-11-28930 - CARPETA Nº 2706.-

description: FACTURA Nº 001-001-001019 (13/03/2013) - MECANICA TECNIBENZ - 7° R.S. ITAPUA - FF.30 - CD N° 05/2011 - C.C.CD-12008-11-28930 - CARPETA Nº 2706.-

description: FACTURA Nº 001-001-001020 (13/03/2013) - MECANICA TECNIBENZ - 7° R.S. ITAPUA - FF.30 - CD N° 05/2011 - C.C.CD-12008-11-28930 - CARPETA Nº 2706.-

description: FACTURA Nº 001-001-001021 (13/03/2013) - MECANICA TECNIBENZ - 7° R.S. ITAPUA - FF.30 - CD N° 05/2011 - C.C.CD-12008-11-28930 - CARPETA Nº 2706.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000727 (29/07/2011) - MECANICA TECNIBENZ - 7° R.S. ITAPUA - FF. 30 - CD N° 05/2011- C.C.CD-12008-11-28930 - CARPETA Nº 7249.-

description: FACTURA Nº 001-001-000728 (29/07/2011) - MECANICA TECNIBENZ - 7° R.S. ITAPUA - FF. 30 - CD N° 05/2011- C.C.CD-12008-11-28930 - CARPETA Nº 7249.-

description: FACTURA Nº 001-001-000729 (29/07/2011) - MECANICA TECNIBENZ - 7° R.S. ITAPUA - FF. 30 - CD N° 05/2011- C.C.CD-12008-11-28930 - CARPETA Nº 7249.-

description: FACTURA Nº 001-001-000730 (29/07/2011) - MECANICA TECNIBENZ - 7° R.S. ITAPUA - FF. 30 - CD N° 05/2011- C.C.CD-12008-11-28930 - CARPETA Nº 7249.-

description: FACTURA Nº 001-001-000732 (29/07/2011) - MECANICA TECNIBENZ - 7° R.S. ITAPUA - FF. 30 - CD N° 05/2011- C.C.CD-12008-11-28930 - CARPETA Nº 7249.-

description: FACTURA Nº 001-001-000733 (29/07/2011) - MECANICA TECNIBENZ - 7° R.S. ITAPUA - FF. 30 - CD N° 05/2011- C.C.CD-12008-11-28930 - CARPETA Nº 7249.-


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 284216 - CC: CO-13006-14-102692 Provision de Seguros para Vehiculos

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

description: 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provision de Seguros para Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-14-102692

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - RUBRO 264, A FAVOR DE ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0009104, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 23/2014.


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

project: 0 _ 00-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 1/11 Adquisicion de Utiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-26128

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 002-001-0001567 (10/06/2011) - JOSE LUIS CARRILLO - UGIES - FF.10 - CD. Nº 01/2011 - C.C.LP-12008-11-26128 - CARPETA Nº 2029

description: FACTURA Nº 002-001-0001568 (10/06/2011) - JOSE LUIS CARRILLO - UGIES - FF.10 - CD. Nº 01/2011 - C.C.LP-12008-11-26128 - CARPETA Nº 2029

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-26129

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-001-001523 (13/06/2011) - HADAMI  S.A. - UGIES - FF.10 - CD Nº 01/2011 - C.C.CD-12008-11-26129 - CARPETA Nº 2032

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-26130

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-001-0001398 (02/06/2011) - MEGA SERVICE - UGIES - FF.10 - CD Nº 01/2011 - C.C.CD-12008-11-26130 - CARPETA Nº 2030

description: FACTURA Nº 001-001-0001397 (02/06/2011) - MEGA SERVICE - UGIES - FF.10 - CD Nº 01/2011 - C.C.CD-12008-11-26130 - CARPETA Nº 2030