name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

status: active

title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y GAS LICUADO DE PETROLEO (AD REFERENDUM)

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

roles: procuringEntity payer

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

AUTOMOTIVE SA IMPORT

scheme: PY-RUC

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

FABIOLA S.A.

legalName: FABIOLA S.A.

currency: PYG

project: 000-APOYO DE INGENIERIA A LAS FF AA Y OTRAS INSTITUCIONES, 000-*

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL, 015 - PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 011 - CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE, 014 - APOYO DE INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

status: COMPROMETIDO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-001-0000824, O G: 362, MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-008-0011503 POR OG 361 MES DE MARZO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-008-0006567 POR OBJETO DE GASTO 361 MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-008-0007072, O G: 361, MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª001-008-0011504 POR OG 361 MES DE MARZO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-008-0026717 POR OG 361 MES DE OCTUBRE 2013.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-008-0000046 POR OG 361 MES DE OCTUBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC. Nº 001-008-0007097, O.G.: 361, MES DE NOVIEMBRE 2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-13-69175

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050750 POR OBJETO DE GASTO Nº 362.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0051696 POR OG 362 MES DE AGOSTO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0048723/48724/48725 POR OBJETO DE GASTO Nº 362.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0051691 POR OG 362 MES DE AGOSTO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTGURA N° 001-001-0048222 OG 362 - MES DE ABRIL 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0048712 POR OG 362 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0049325 POR OBJETO DE GASTO Nº 362.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0048976/48977 POR OBJETO DE GASTO Nº 362.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0047770 POR OBJETO DE GASTO Nº 362

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000823 MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0048978 POR OBJETO DE GASTO Nº 362

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0049111 POR OBJETO DE GASTO Nº 362.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0001213/0001214 POR OBJETO DE GASTO 362 MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0050869 O.G N° 362 LUBRICANTES CASA AUTOMOTIVE SAIE, MES DE SETIEMBRE 2013 ( I CE).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0049793 POR OG 362 MES DE JUNIO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-001-0051961, O G: 362, MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-001-0007046, O G: 362, MES DE AGOSTO DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000863 POR OBJETO DE GASTO 362 MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0052304 POR OBJETO DE GASTO Nº 362

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050727 POR OBJETO DE GASTO Nº 362.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-000050470 POR OBJETO DE GASTO Nº 362.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0001211 POR OBJETO DE GASTO  362 MES DE NOVIEMBRE 2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-13-69241

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 016-001-0000407 POR OG 361 MES DE JULIO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 016-001-0000212 POR OBJETO DE GASTO Nº 361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 016-001-0000381 POR OBJETO DE GASTO Nº 361.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 016-001-0000379 POR OBJETO DE GASTO Nº 361.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 016-001-0000417 POR OG 361 MES DE JULIO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 016-001-0000337 POR OG 361 MES DE JULIO 2013.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 016-001-0000340 POR OG 361 MES DE JULIO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 016-001-0000428 POR OG 361 MES DE JULIO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 016-001-0000387 POR OG 361 MES DE JULIO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACT. Nº 016-001-0000982, O.G.:361, MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 016-001-0000163 POR OBJETO DE GASTO Nº 361.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 016-001-0000263 POR OG 361 MES DE JULIO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 016-001-0005665 POR OG 361 MES DE JULIO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 016-001-0000262, 441 POR OG 361 MES DE JULIO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 016-001-0000360 POR OBJETO DE GASTO Nº 361.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 016-001-0000415 POR OG 361 MES DE JULIO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 016-001-0005702 POR OG 361 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 016-001-0005697 POR OG 361 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 016.001.0005318 POR OG 361 MES DE MARZO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 016.001.0005311 POR OG 361 MES DE MARZO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000535 POR OG 361 MES DE AGOSTO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 016-001-0005308 Y 5499 MES DE ABRIL 2013 OG 361.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 016.001.0005396 POR OG 361 MES DE MARZO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 016-001-0005343 POR OG 361 MES DE MARZO 2013.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 016-001-0005506 POR OG 361 MES DE MARZO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 016-001-0005405 POR OG 361 MES DE MARZO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 016-001-0005334 POR OG 361 MES DE MARZO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 016-001-0005307, 5394, 5395 POR OG 361 MES DE MARZO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 016-001-0005434 POR OG 361 MES DE MARZO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 016-001-0000239 POR OG 361 MES DE AGOSTO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTGURA N° 016-001-0005339 OG 361 - MES DE ABRIL 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA N° 016-001-0005310 POR OG 361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 016-001-0005586 POR OG 361 MES DE ABRIL 2013.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0005607 POR OG 361 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 016-001-0000551 POR OG 361 MES DE AGOSTO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 016-001-0000024 POR OBJETO DE GASTO Nº 361.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 016-001-0004026 MES DE MARZO 2013 - OG 361.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 016-001-0000442 POR OG 361 MES DE JULIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 016-001-0000318 POR OG 361 MES DE JULIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 016-001-0005359 POR OBJETO DE GASTO Nº 361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 016-001- 0005101 POR OBJETO DE GASTO Nº 361.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 016-001-0005631/016-001-0000050 POR OBJETO DE GASTO Nº 361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 016-001-0000123 POR OBJETO DE GASTO Nº 361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 016-001-0005309 POR OG 361 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 016-001-0005342 POR OG 361 MES DE MARZO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 016-001-0005651 OG- 361 MES DE ABRIL DEL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 016-001-0005335 POR OG 361 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 016-001-0000970, 0 G: 361, MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 016-001-0000718 POR OG 361 MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 016-001-00085 POR OBJETO DE GASTO Nº 361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000411 POR OG 361 MES DE SETIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 016-001-0000614, O.G.: 361, MES SETIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°016-001-0000698 MES DE SETIEMBRE 2013- FABIOLA S.A (HOSPITAL EJTO).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 016-001-0000692 POR OG 361 MES DE OCTUBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 016-001-005577 POR OBJETO DE GASTO Nº 361

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 016-001-005714 POR OBJETO DE GASTO Nº 361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 016-001-0005706 POR OG 361 MES DE MAYO 2013.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 016-001-0000103 POR OG 361 MES DE MAYO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 016-001-0000032 POR OG 361 MES DE MAYO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC. Nº 016-001-0000613, O.G.: 361, MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 016-001-0000214 POR OG 361 MES DE JUNIO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 016-001-0000053 POR OG 361 MES DE JUNIO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 016-001-0000104 POR OBJETO DE GASTO Nº 361.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 016-001-0000043 POR OBJETO DE GASTO Nº 361.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 016-001-0000686,O G: 361, MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 016-001-0000950 POR OG 361 MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 016-001-0005666 POR OG 361 MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 016-001-0000703/2,O G: 361,MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 016-001-0000960 POR OG 361 MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: OBLIGACION SEGUN FAC. Nº 016-001-0000714, MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FAC. Nº 016-001-0000657, MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC. Nº 016-001-0000162, MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC. Nº 016-001-0000884

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 016-001-0000612, O G: 361, MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC. Nº 016-001-0000878, MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC. Nº 016-001-0000991, O.G.: 361, MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 016-001-00093/5664 POR OBJETO DE GASTO Nº 361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 016-001-0000661, O G: 361, MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 016-001-0000771 POR OG 361 MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACT Nº 016-001-0000819, MES DE OCTUBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 016-001-0005456 POR OBJETO DE GASTO Nº 361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 016-001-000246 POR OBJETO DE GASTO Nº 361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 016-001-0000679 POR OBJETO DE GASTO Nº 361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 016-001-0005528 POR OG 361 MES DE JUNIO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 016-001-000089 POR OBJETO DE GASTO Nº 361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC. Nº 016-001-0000879, MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 016-001-0000055 POR OBJETO DE GASTO Nº 361.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC. Nº 016-001-0000699, O.G.: 361, MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 016-001-0000938, OG: 361, MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 016-001-0000949 POR OG 361 MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº016-001-0000971 POR OG 361 MES NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 016-001-0000885, O G: 361, MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 016-001-0000125 POR OG 361 MES DE JULIO 2013.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 016-001-0000311 POR OG 361 MES DE JULIO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 016-001-0000942 POR OG 361 MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC. Nº 016-001-0000978, O.G.: 361, MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 016-001-0000444 POR OG 361 MES DE JULIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE COMBUSTIBLE S/ FAC Nº 016-001-0005493 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 016-001-0000124 POR OG 361 MES DE MAYO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 016-001-0005420 POR OG 361 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 016-001-0000688 POR OBJETO DE GASTO Nº 361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 016-001-0000112 POR OG 361 MES DE JUNIO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N°016-001-0000834 POR OG 361 MES DE OCTUBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 016-001-0000943 POR OBJETO DE GASTO 361 MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 016-001-0000437 POR OBJETO DE GASTO MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTGURA N° 016-001-0005317 OG 361 - MES DE ABRIL 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 016-001-0000128 POR OG 361 MES DE MAYO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 016-001-0000133 POR OBJETO DE GASTO Nº 361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 016-001-0000437 POR OG 361 MES DE JULIO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-008-0006643 POR OG 361 MES DE NOVIEMBRE 2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-13-69176

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-008-0001636 POR OG 361 MES DE JULIO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-008-0001579 POR OBJETO DE GASTO Nº 361.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-008-0000563 POR OG 361 MES DE JULIO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-008-0007042 POR OBJETO DE GASTO 361 MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-008-0025442 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-008-0026032 POR OBJETO DE GASTO Nº 361.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTGURA N° 001-008-0024910 OG 361 - MES DE ABRIL 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-008-0003331 POR OG 361 MES DE AGOSTO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°:001-008-0002914, O G:361, MES DE AGOSTO DEL 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTGURA N° 001-008-0024368 OG 361 - MES DE ABRIL 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-008-0026018 POR OBJETO DE GASTO Nº 361.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 12005-13-69176 O.G 361 MES DE AGOSTO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-008-0023498 POR OG 361 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-008-0024886 MES DE MARZO 2013 - OG 361.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-008-0024909 POR OG 361 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-008-0000009 POR OG 361 MES DE MAYO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª001-0080001217 POR OG 361 MES DE JUNIO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-008-0000684 POR OG 361 MES DE JUNIO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-008-0026545 POR OG 361 MES DE MAYO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-008-0026015 POR OBJETO DE GASTO Nº 361.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°. 001-008-0002545, O G: 361, MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-008-005947 POR OBJETO DE GASTO N° 361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-008-0000126 POR OG 361 MES DE JUNIO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-008-0001030 O.G. 361 MES JUNIO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-008-0007090 POR OBJETO DE GASTO Nº 361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-008-0005827 POR OG 361 MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-008-00026572 POR OBJETO DE GASTO Nº 361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-008-0003569 POR OG 361 MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº001-008-00011502, 11506 POR OG 361 MES DE MARZO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-008-0002226 POR OG 361 MES DE JULIO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC. Nº 001-008-0006641, MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC. Nº 001-008-0003616, MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-008-0006642 POR OG 362 MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-008-0024844 POR OG 361 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-008-0024483 POR OG 361 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-008-0006939 POR OBJETO DE GASTO 361 MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°001-008-0004718 O.G N°361 COMBUSTIBLES -ESTACION BAHIA S.R.L MES DE SETIEMBRE 2013.( II CE).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-008-0026435 POR OBJETO DE GASTO Nº 361.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª001-008-0003551 POR OG 361 MES DE AGOSTO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-008-0002297 POR OG 361 MES DE JULIO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-008-0007009 POR OG 361 MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-008-0002546,O G: 361,MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-008-0024908 POR OG 361 MES DE MARZO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-008-00024739 POR OG 361 MES DE MARZO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 008-001-0026065 POR OBJETO DE GASTO Nº 361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-008-0001831 POR OG 361 MES DE JULIO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-008-0026027 POR OBJETO DE GASTO Nº 361.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-008-0000562 POR OG 361 MES DE JULIO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-008-0004501, O G: 361, MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-008-0006647/6649 POR OBJETO DE GASTO 361 MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-008-0024906 MES DE ABRIL 2013 OG 361.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-008-0026197 POR OBJETO DE GASTO Nº 361.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTGURA N° 001-008-0024912 , OG 361 - MES DE ABRIL 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-008-0001657 POR OBJETO DE GASTO Nº 361.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-008-00026723 POR OBJETO DE GASTO Nº 361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC. Nº 001-008-0004552, MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC. Nº 001-008-0006496, MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO SEGUN FAC. Nº 001-008-0005889, MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-008-0003725, O G: 361, MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-008-0002367 POR OG 361 MES DE JULIO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 016-001-0000957, O G: 361, MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-008-0004646, O G: 361, MES DE SETIEMBRE DEL 2013


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

description: 015 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (AD REFERENDUM)

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-66778

documentType: contractSummary

initiationType: tender


25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SUSCRIPCION A ESTADISTICAS ON LINE DE INFORMACION IMPORT/EXPORT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-16-134665


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

GUILLERMINA  LEZCANO LEZCANO

legalName: GUILLERMINA  LEZCANO LEZCANO

description: 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BÉLICO, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VESTUARIOS Y TEXTILES VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-140688

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: POR 322 - PRENDAS DE VESTIR - CELESTIAL - DIMABEL 3 - JULIO 2017

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 232 - CONFECCIONES TEXTILES - CELESTIAL - DIMABEL 3 - JULIO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 322 - PRENDAS DE VESTIR - CIAL CELESTIAL -  DIMABEL 3 - JULIO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 323 - CONFECCIONES TEXTILES - CIAL CELESTIAL - DIMABEL 3 - AGOSTO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 323 - CONFECCIONES TEXTILES - CIAL CELESTIAL - SUCORJUMIL - JULIO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 322 - PRENDAS DE VESTIR - CIAL CELESTIAL - DIMABEL 1 - JULIO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 323 - CONFECCIONES TEXTILES - CIAL CELESTIAL - DIMABEL 1 - JULIO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 322 - PRENDAS DE VESTIR - CIAL CELESTIAL - OBISPADO - AGOSTO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 322 - PRENDAS DE VESTIR - CIAL CELESTIAL - DIMABEL 2 - JULIO 2017


name: UAF perteneciente a 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

title: SERVICIO DE CONSULTORIA MECIP

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

description: 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y DE APOYO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CONSULTORIA MECIP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23015-13-83225


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

legalName: 1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-139552


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: PAC N° 301391 - C.C. LP-12013-16-123066 - LLAMADO MOPC 174/2015.LPN DE OFERENTES PREC. ADQ. DE CERTIFICADOS DE SERVICIOS AMBIENTALES EN COMPENSACION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ALTO IMPACTO AMBIENTAL EJECUTADAS POR EL MOPC

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

MARIA UBALDA ARIAS S

legalName: MARIA UBALDA ARIAS S

CHOLOLO AGRO INDUSTR

legalName: CHOLOLO AGRO INDUSTR

project: 007-SP CONST. Y PAV. ASFALTICA DE TRAMOS CAMINEROS, 079-CONSTRUCCIÓN Y PAV. ASF. DE TR. CAMINEROS EN REGION ESTE, 001-SP CONSERVACION DE OBRAS VIALES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC 174/2015.LPN DE OFERENTES PREC. ADQ. DE CERTIFICADOS DE SERVICIOS AMBIENTALES EN COMPENSACION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ALTO IMPACTO AMBIENTAL EJECUTADAS POR EL MOPC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-16-119639

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 34.687/16.ADQUISICION DE CERTIFICACIONES DE SERVICIOS AMBIENTALES EN COMPENSACION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ALTO IMPACTO AMBIENTAL DEL MOPC.FACT.Nº 456.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-16-123066

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 35057/2016 ADQUISICION DE CERTIFICADOS DE SERVICIOS AMBIENTALES EN COMPENSACION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ALTO IMPACTO AMBIENTAL DEL MOPC - LOTE 4 - CRUCE GUARANI - CORPUS CHRISTI - PINDOTY PORA.FACT. 414/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25392/2017.ADQUISICION DE CERTIFICADOS DE SERVICIOS AMBIENTALES EN COMPENSACION DE LA EJECUCION DE OBRAS DE ALTO IMPACTO AMBIENTAL EJECUTADAS POR EL MOPC, ITAM 4.FACT. 564.


title: RECARGA DE EXTINTORES

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 1 _ GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES-CONTRATO ABIERTO-SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-46083

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 003-001-0012864 DEL 22/12/2011, O.P. Nº 16486, H.I.B.C.D. Nº 266, 272, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0015156 DEL 21/12/2011, FIRE MASTERS S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 003-001-0012865 DEL 26/12/2011, O.P. Nº 16487, H.I.B.C.D. Nº 277, 279, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0015198 DEL 26/12/2011, FIRE MASTERS S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CREDITO Nº 003-001-0019802 DEL 04/04/2013, H.I.B.C.D. Nº 97, 113, 103, 88, 77, 64, 52, 49, 45, 34, NOTA DE REMISION Nº 003-001-0018672, 18514, 18335, 18201, 18047, 17808, 17809, 17721, 17685, 17598, OP Nº 4256, FIRE MASTERS S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº  003-001-0000766 DE FECHA 09/07/2013, OP Nº 8545, HIBCD Nº 135, 159, NOTA DE REMISION Nº 003-001-0019625, FIRE MASTERS S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 003-001-0013598 DEL 20/02/2012, OP Nº 2145, NOTA DE REMISION Nº 003-001-0012578, HIBCD Nº 27, 78. FIRE MASTER S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 003-001-003-001-0013545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551 DEL 15/02/2012, OP Nº 2144, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0015220, 001-001-0015256, 001-001-001-0015282, 001-001-0015497, 001-001-0015420, 003-001-0012018, 003-001-0012202, HIBCD Nº 20, 285, 21, 1, 22, 2, 23, 12, 24, 17, 25, 22, 26, 39. FIRE MASTER S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 003-001-0014159 DEL 29/03/2012, OP Nº 3332, H.I.B.C.D. Nº 52, 111, NOTA DE REMISION Nº 003-001-0013120, 121.FIRE MASTERS S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 003-001-0014318 DEL 03/04/2012, NOTA DE REMISION Nº 003-001-0013209, H.I.B.C.D. Nº 51, 120, O.P. Nº 3331, FIRE MASTERS S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 003-001-0015109, FECHA 06/06/2012, OP N° 6693, NOTA DE REMISION N| 003-001-0013626, H.I.B.C.D. N° 107, 140, FIRE MASTERS S.R.L.-


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 005 - FORMACIÓN EN CIENCIAS AGRONOMICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-48307


name: UAF perteneciente a 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE LAVADO, ENGRASE Y GOMERIA PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-13-73132


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 007 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-99463


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

EXCELSIS SA COMERCIA

legalName: EXCELSIS SA COMERCIA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de licencias, memorias para Servidor Dataguard y dispositivo de copia de seguridad para la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-13-69425

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ACTIVOS INTANGIBLES ( DATA LAB S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0020627 ORDEN DE COMPRA N° 21, PLURIANUAL EXPEDIENTE N° 20133008024 - 20133010946 - 20133024135.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-13-69218

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES (EXCELSIS S.A.C.I.G.) S/ FACTURA N° 4514 EXPEDIENTE N° 20133008027 - 20133009000 - 20133007453 ORDEN DE COMPRA N° 19.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION ( EXCELSIS S.A.C.I.G.) S/ FACTURA N° 4514 EXPEDIENTE N° 20133008027 - 20133009000 - 20133007453 ORDEN DE COMPRA N° 19

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-13-69261

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (DATASYSTEMS  S.A.E.C.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0027273, EXPEDIENTE N° 20133008025 - 20133008738, ORDEN DE COMPRA N° 20.


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 288860 - CC: LP-12013-15-108296 FIRMAS CONSULTORAS PRECALIFICADAS PARA LA FISCALIZACION DE OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO (CREMA), TRAMO: SAN IGNACIO - PILAR

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

CONSORCIO INCONPAR -

legalName: CONSORCIO INCONPAR -

project: 001-SP CONSERVACION DE OBRAS VIALES, 058-CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO RUTA Nº 4 TRAMO KM 225 - 358.4

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "FIRMAS CONSULTORAS PRECALIFICADAS PARA LA FISCALIZACION DE OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO (CREMA), TRAMO: SAN IGNACIO - PILAR"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-15-108296

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 28.759/15 FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO ( CREMA ) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR CERT. Nº 1 JULIO/15 FACT. Nº 63/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  36871  FACT.  69     CERTIF.  3   SERV.  CONSULTORIA P/ FISCALIZACION  OBRAS  REHABILITACION  Y MANTENIMIENTO  DE  CARRETERA  POR  INDICES  DE SERVICIOS  ( CREMA)  RUTA  4   TRAMO:SAN IGNACIO-PILAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 22.852 FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO (C.R.E.M.A.) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR - ANTICIPO  FACT. N° 60/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   32452 FCT.  68   CERTIF.   2    SERV. CONSULTORIA P/ FISCALIZACION  DE  LAS  OBRAS  EAHBILIT. Y MANTENIMIENTO  DE   CARRETERAS  POR  INDICES  DE  SERVICIO  (CREMA9    TRAMO: SAN IGNACIO-PILAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 42382 FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (CREMA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR. CERTIFICADO N° 4. FACTURA N° 71/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 41187 FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (CREMA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR. CERTIFICADO N° 4. FACTURA N° 71/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 48740/16.FISCALI.DE LAS OBRAS DE REHABILIT.Y MANTENI.DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVIC.(C.RE.MA) DE LA RUTA NACIONAL Nº 4, TRAMO SAN IGNACIO PILAR.CER.Nº 17.MES NOVIEMBRE.AÑO 2016.FACT.Nº 130.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 48.736 FISCALIZACION DE LA OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) DE LA RUTA NACIONAL Nº 4, TRAMO SAN IGNACIO PILAR. CERT. Nº 18 DIC/16. FACT. Nº 131/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FISCALIZACION DE OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO (CREMA)) - SAN IGNACIO PILAR CERT. N° 7 ENERO/2016 FACT. N° 080/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 14.416 FISCALIZACION  DE LA OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO (CREMA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR.- CERT. Nº 9 MARZO/16 FACT. Nº 104/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10498/2016 FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO (CREMA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR.CERT. Nº 8 MES DE FEBRERO/2016.FACT. 101/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 2.322/16 FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO ( CREMA ) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR.- CERT. Nº 6 DIC/15. FACT. Nº 78/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 15947/2017.FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (C.RE.MA) DE LA RUTA NACIONAL N° 4, TRAMO SAN IGNACIO PILAR.CERTIF. N° 21.FACT. 353.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  11575  FACT.  359   CERTIF. 20  SERVICIOS  CONSULTORIA P/  FISCALIZACION OBRAS  REHABILITACION Y MANTENIMIENTO  CARRETERAS   POR  INDICES  DE  SERVICIOS  (CREMA)  RUTA  4  TRAMO:  SAN IGNACIO -PILAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 8408 CERT. N° 19 CORRESP. ENERO 2017 FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS CREMA DE LA RUTA NACIONAL N° 4 TRAMO SAN IGNACIO - PILAR S/ FACT. N° 135/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 23873/2017.FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (C.RE.MA) DE LA RUTA NACIONAL N° 4, TRAMO SAN IGNACIO PILAR.CERTIF. N° 23.FACT. 364.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 29413/2017.FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (C.RE.MA) DE LA RUTA NACIONAL N° 4, TRAMO SAN IGNACIO PILAR.CERTIF. N° 24.FACT. 367.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 19376/17 CERTIFICADO N° 22 - FISCALIZACION DE LA OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) DE LA RUTA NACIONAL N° 4, TRAMO SAN IGNACIO - FACTURA N° 362/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 37349/2017.FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (C.RE.MA.) DE LA RUTA NACIONAL N° 4, TRAMO SAN IGNACIO - PILAR.CERTIF. N° 26.FACT. 374.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 46977 FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE REH Y MANTEMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERV CREMA DE LA RUTA NAC 4 TR SAN IGNACIO PILAR CERT/28/OCTUBRE/2017 FACTURA 379/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 32626/2017.FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (C.RE.MA) DE LA RUTA NACIONAL N° 4, TRAMO SAN IGNACIO - PILAR.CERTIF. N° 25.FACT. 370.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 41910/2017.FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (C.RE.MA) DE LA RUTA NACIONAL N° 4, TRAMO SAN IGNACIO PILAR.CERTIF. N° 27.FACT. 377.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU:4473/18 FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS DE LA RUTA NACIONAL N° 4 - TRAMO SAN IGNACIO - PILAR - FACTURA N° 389/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  2087   FACT.  385  CERTIF.  29   SERV.  CONSULT ORIA P/  FISCALIZACION  DE  OB RAS   REHABILITACION Y MANTENIMIENTO CARETERAS  POR  INDICES  SERVICIO  (  CREMA)  RUTA  4  TRAMO:  SAN IGNACIO-PILAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 29442/18.FISCALI.DE LAS OBRAS DE REHABIL.Y MANTEN.DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVI.(C.RE.MA) DE LA RUTA NACIONAL Nº 4,TRAMO SAN IGNACIO PILAR.CERT.Nº 36.MES DE JUNIO.AÑO 2018.FACT.Nº 408.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 25.168/18.FISCALI.DE LAS OBRAS DE REHABIL.Y MANTEN.DE CARRET.POR NIVELES DE SERVI.DE LA RUTA NACIONAL Nº 4,TRAMO SAN IGNACIO-PILAR.CER.Nº 35.MES MAYO.AÑO 2018.FACT.Nº 405.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 13562/2018 - CERTIFICADO N° 32 CORESP. A FEBRERO 2018 - FACT. N° 392 - FISCALIZACION DE OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (C.RE.MA) DE LA RUTA NACIONAL N° 4, TRAMO SAN IGNACIO PILAR.-

description: MEU N° 9173/2018 - CERTIFICADO N° 31 - FACT. N° 391 - FISCALIZACION DE OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (C.RE.MA) DE LA RUTA NACIONAL N° 4, TRAMO SAN IGNACIO PILAR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 21658/18.FISCALI.DE LAS OBRAS DE REHABIL.Y MANTEN.DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (C.RE.MA) DE LA RUTA NACIONAL Nº 4, TRAMO SAN IGNACIO - PILAR.CERT.Nº 34.MES ABRIL.AÑO 2018.FACT.Nº 404.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  17749  FACT.  402   CERTIF.  33   SERVICIOS  CONSULTRIA P/  FISCALIZACION  OBRAS   DE   REHABILITACION  Y  MANTENIMIENTO   CARRETERAS  POR  INDICES  SERVICIOS  (CREMA) RUTA  4   TRAMO: SAN IGNACIO-PILAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-45736 FACT.74 CERTIF.5 NOVIEMBRE/2015 FISCALIZ. DE LAS OBRAS DE REHABILIT. Y MANTENIMIENTO  TR. SAN IGNACIO - PILAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  35096   FACT.  122  CERTIF.  14   SERV.  CONSULTORIQA P/FISCALIZACION OBRAS   REHABILIT. Y MEJROAMIENTO  CARRETERAS  POR  NIVELES SERVICIO (CREMA)   RUTA  4  TRMAO. SAN IGNACIO-PILAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 18.638 FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS ( C.R.E.M.A. ) DE LA RUTA NACIONAL Nº 4, TRAMO SAN IGNACIO PILAR. CERT. Nº 10 ABRIL/16 FACT. Nº 107/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26997/2016 FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (C.RE.MA) DE LA RUTA NACIONAL N° 4, TRAMO SAN IGNACIO - PILAR.FACT. 115/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 22797 FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE DE REHABILTACION Y MANT DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS CREMA DE LA RUTA 4 TR SAN IGNACIO PILAR CERT 11/MAYO/2016 FACTURA 111/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 43.946 FISCALIZACION DE LAS OBRAS  DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (C.R.E.M.A.) DE LA RUTA NACIONAL Nº 4, TRAMO SAN IGNACIO PILAR. CERT. Nº 16 OCTUBRE/16. FACT. Nº 128/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-39783 FACT.124 CERTIF.15 FISCALIZ. DE OBRAS  DE REHABILIT. Y MANTENIMIENTO  TR. SAN IGNACIO - PILAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 31744/2016 FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (C.RE.MA) DE LA RUTA NACIONAL N° 4, TRAMO SAN IGNACIO - PILAR.FACT. 119/16.


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Recarga de Extintores para el IPS.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-13-76606


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 282380 - CC: CD-12013-14-97931 SERVICIO DE FUMIGACION DE LA IGLESIA SAN BUENAVENTURA DE YAGUARON

FUMISA S.A.

legalName: FUMISA S.A.

project: 001-SP CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS, 000-*

description: 003 - ATRACCIÓN DE INVERSORES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAIS, 007 - ADMINISTRACION DE OBRAS Y PARQUES NACIONALES, 003 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE FUMIGACION DE LA IGLESIA SAN BUENAVENTURA DE YAGUARON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-14-97931

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17050/2016 SERVICIO DE FUMIGACION DE LA IGLESIA SAN BUENAVENTURA DE YAGUARON.FACT. 805/16.

description: MEU 17051/2016 SERVICIO DE FUMIGACION DE LA IGLESIA SAN BUENAVENTURA DE YAGUARON.FACT. 805/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DE LA OBLIGACION DEL COMPROMISO Nº 48.035/15 MEU Nº 42.208/15 CON MEU Nº 2.915/16 SERVICIO DE FUMIGACION DE LA IGLESIA SAN BUENAVENTURA DE YAGUARON.- FACT. Nº 16312/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DE LA OBLIGACION DEL COMPROMISO N° 48.023/15 MEU N°19.541/15.CON MEU N° 2.912/16 SERVICIO DE FUMIGACION DE LA IGLESIA SAN BUENAVENTURA DE YAGUARON. FACT. N°13678/15

description:
CANCELACION DE LA OBLIGACION DE COMPROMISO N°: 47989/15.MEU N°44600/15.
MEU N°2911/16.SERVICIO DE FUMIGACION DE LA IGLESIA SAN BUENAVENTURA DE YAGUARON.FACT.N°16502.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2395/15 SERVICIO DE FUMIGACION DE LA IGLESIA SAN BUENAVENTURA FACTURA N° 12099/15

description: MEU 2464/15 SERVICIO DE FUMIGACION DE LA IGLESIA SAN BUENAVENTURA DE YAGUARON FACTURA N° 11118/15


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ERCOM SRL

legalName: ERCOM SRL

project: 000-SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHOSPITALARIA

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Montaje y Desmontaje de Equipos de Comunicación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-100617

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001440 (05/01/2015) - ERCOM S.A - SEME - FF.10 - CD N° 48/2014 - CD-12008-14-100617 - CARPETA Nº 757


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARON

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-11-41723


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

ULISES GUSTAVO LEVRA

legalName: ULISES GUSTAVO LEVRA

ARTES GRAFICAS ZAMPH

legalName: ARTES GRAFICAS ZAMPH

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PAPELERÍA, CARTÓN E IMPRESOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-13-83426

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
S/ FACTURA N° 001-001-002101 DE FECHA 26/12/2013
PROVEEDOR: GRAFICA MONARCA
DICIEMBRE 2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-13-83414

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR LIPAR
RUC 1920408-6 FACTURA 001-001-000182
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR LIPAR
RUC 1920408-6 FACTURA 001-001-000183
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-13-83416

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 334 PRODUCTOS DE PAPEL DE PAPEL Y CARTON
S/ FACTURA N° 001-001-000523 DE FECHA 26/12/2013
PROVEEDOR: ZAMPHIROPOLOS
DICIEMBRE 2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-13-83430

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR HADAMI S.A.
RUC 80051678-8 FACTURA 001-001-000260
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2013.-


007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

description: 17 _ ASISTENCIA A PERSONAS EXCEPCIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de tintas, pinturas y colorantes"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-35887

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0016089 DE FECHA 18/10/2011 DE LA FIRMA PINTUPAR  CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 42 DE FECHA 7/10/2011  Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 48 "CONTRATACION DIRECTA Nº 30 ID Nº 211.733 DE ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES" Y RESOLUCION INTERNA Nº 319/11 POR LA CUAL SE RECTIFICA EL ARTICULO Nº 2 DE LA RESOLUCION Nº 306/11 POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 30/11 Y SE ADJUDICA LA ADQUISICION DE TINTAS, PINTUR5AS Y COLORANTES DE FECHA 19 DE SETIEMBRE DE 2011

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0016088 DE FECHA 18/10/2011 DE LA FIRMA PINTUPAR  CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 42 DE FECHA 7/10/2011  Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 48 "CONTRATACION DIRECTA Nº 30 ID Nº 211.733 DE ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES" Y RESOLUCION INTERNA Nº 319/11 POR LA CUAL SE RECTIFICA EL ARTICULO Nº 2 DE LA RESOLUCION Nº 306/11 POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 30/11 Y SE ADJUDICA LA ADQUISICION DE TINTAS, PINTUR5AS Y COLORANTES DE FECHA 19 DE SETIEMBRE DE 2011


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

ANA CAROLINA ANDREA

legalName: ANA CAROLINA ANDREA

project: 009-SP DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA), 009-DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM., 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para EMPRESA DE SERVICIOS DE APOYO A LA CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO DE LA ESTRATEGIA INDIGENA A COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES INDIGENAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12010-14-98271

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR GASTOS REEMBOLSABLES,  FAVOR DE CADES, FACTURA N° 096, SP N° 2899, M.E N° 8225.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR GASTOS REEMBOLSABLES,  FAVOR DE CADES, FACTURA N° 095, SP N° 2899, M.E N° 8225.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBIGACION DE PAGO POR CONSULTORIAS, ASESORIAS, A FAVOR DE CENTRO AGROPECUARIO DE DESARROLLO SOCIAL(CADES), FACTURA N° 113, SP N° 1558, M.E N° 22752.-

description: OBIGACION DE PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS, A FAVOR DE CENTRO AGROPECUARIO DE DESARROLLO SOCIAL(CADES), FACTURA N° 101, SP N° 1495, M.E N° 22685.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A FAVOR DE CONSULTORIAS , ASESORIAS  E INVESTIGACIONES,  CENTRO AGROPECUARIO DE DESARROLLO SOCIAL CADES, SEGUN EXPEDIENTE N° 18728/15, S.P.N° 920, FACTURA N° 0000103.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBIGACION DE PAGO DE ASESORIAS, CONSULTORIAS, A FAVOR DE CENTRO AGROPECUARIO DE DESARROLLO SOCIAL(CADES),  FACTURA N° 116,  SP N° 1614, M.E N° 2.3217.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR CONSULT. ASESORIAS E INVEST., A FAVOR DE CENTRO AGR. DESARROLLO SOCIAL, FACT. Nº 110, M.E. Nº 18808/15, S.P. Nº 235.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR CONSULT. ASESORIAS E INVEST., A FAVOR DE CENTRO AGR. DESARROLLO SOCIAL, FACT. Nº 109, M.E. Nº 22736/15, S.P. Nº 1586.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR CONSULTORIAS, ASESORIAS(GASTOS REMBOLSABLE,  A FAVOR DE CENTRO AGROPECUARIOS DE DESARROLLO SOCIAL - ANA LEUTEIRO(CADES), FACTURA N° 0000228, SP N° 1621, M.E N° 39488.-


procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN LAS CACLIFICACIONES DE CONSULTORES - SCC

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

LUIS CARLOS BENITEZ AGUILAR

legalName: LUIS CARLOS BENITEZ AGUILAR

project: 015-SP PROG.FORT.Y MODERN. DE LA ADM.FISCAL II(BID-2014/BL-PR)

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE UN ARQUITECTO DE SISTEMAS INFORMATICOS- PLATAFORMA TECONOLOGICA DEL SIARE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CA-12006-17-137432

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LUIS CARLOS BENITEZ AGUILAR, EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES, PROFOMAF II, EXPEDIENTE SIME N° 57021/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 11/2017, FACTURA N° 001-001-0000256.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL CONSULTOR LUIS BENITEZ CORRESPONDIENTE AL INFORME FINAL APROBADO, SEGUN CONTRATO 02/2017, FACTURA N°001-001-0000268 DE FEHCA 13/12/2017, CON TIMBRADO N°12181730,  ORDEN DE SERVICIO N°35/2017, CC: CA-12006-17-137432, MEMO PF 466 SP N°40/17, SIME N°149021/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO AL CONSULTOR LUIS BENITEZ, EXPEDIENTE SIME N° 60920/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 16/2017, FACTURA N° 001-001-0000259/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES A LA APROBACOIN DEL TERCER INFORME SEGUN CONTRATO N° 02/2017,ARQUITECO DE SISTEMAS INFORMATICOS - PLATAFORMA TECNOLOGIA DEL SIARE, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000263, TIMBRADO N° 12181730, FECHA 21/09/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 22/2017, CC N° CA-12006-17-137432, EXPD SIME N° 101184/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: AMPLIACION PAC Nro.: 233638 - CC: CD-12008-12-52622 Servicio de Limpieza de Sede Regional

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

OSCAR OSVALDO ZARACH

legalName: OSCAR OSVALDO ZARACH

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 11ª R. S. CENTRAL

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD-  LEY N° 4758/2012 FONACIDE - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Limpieza de Sede Regional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52622

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000864 (27/06/2012) - ZAYR & ASOCIADOS - 11° DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 06/2012 - C.C.CD-12008-12 -52622 - CARPETA Nº 3586.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000901 (22/08/2012) - ZAIR & ASOCIADOS - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 06/2012 - C.C. CD-12008-12-52622 - CARPETA Nº 5137.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000880 (25/07/2012) - ZAIR & ASOCIADOS  - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 06/2012 - C.C.CD-12008-12-52622 - CARPETA Nº 4395.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000908 (11/09/2012) -ZAYR & ASOCIADOS - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 06/2012  - C.C.CD-12008-12-52622 - CARPETA Nº 5584.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00927 (16/10/2012) - ZAIR & ASOCIADOS - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 06/2012 - C.C.CD-12008-12-52622 - CARPETA Nº 6635.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-00921 (04/10/2012) - ZAYR & ASOCIADOS - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 06/2012 - C.C.CD-12008-12-52622 - CARPETA Nº 6180.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00022 (22/03/2013) - ZAYR & ASOCIADOS  - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 06/2012 - C.C.CD-12008-12 -52622 - CARPETA Nº 2897.-

description: FACTURA Nº 001-001-00021 (22/03/2013) - ZAYR & ASOCIADOS  - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 06/2012 - C.C.CD-12008-12 -52622 - CARPETA Nº 2897.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001035 (30/01/2013) - ZAYR & ASOCIADOS - 11° R.S. CENTRAL - FF. 10- CD N° 06/2012 - C.C.CD-12008-12-52622 - CARPETA Nº 1987.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000046 (16/04/2013) - ZAYR & ASOCIADOS - 11° R.S. - FF.10 - CD. N° 06/2012 - C.C.CD-12008-12-52622 - CARPETA Nº 3702

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000081(29/05/2013) - ZAYR & ASOCIADOS - 11° R.S. - FF. 10 - CD N° 06/2012 - C.C.CD-12008-12-52622 - CARPETA Nº 4951.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000939 (06/11/2012) - ZAYR & ASOCIADOS - 11° R.S. - C.C:  CD-12008-12-52622 - CD N° 06/2012 - CARPETA N° 7306 - FF: 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00427 (29/01/2014) - ZAYR Y ASOCIADOS - NC (11° R.S. CENTRAL) - FF. 10- CD N° 06/2012 - C.C.AC-12008-13-9841 - CARPETA Nº 2619.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000426 (29/01/2014) - ZAYR Y ASOCIADOS - NC (11° R.S CENTRAL) - FF. 10- CD.N°6/12 - C.C.AC-12008-13-9841 - CARPETA Nº2606


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ANDRESA VEGA

legalName: ANDRESA VEGA

project: 0 _ 00-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Neumaticos para Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22063

description: PAGO DE GASTOS

description: FACT. 001-001-0000525( 18-04-11) - TUCAN - FF10 - HOSP. PEDIATRICO - C.C.12008-11-22063 - CD. Nº 5/11 - CARP.1001


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de recolección de residuos en contenedores- Ad Referéndum 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-120182


title: Adquisición de Muebles y Equipos

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y Equipos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-18-160638


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

name: M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.

JUAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN RODRIGUEZ

TUPI RAMOS GENERALES

legalName: TUPI RAMOS GENERALES

DYKAL S.A.

legalName: DYKAL S.A.

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

description: 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de muebles y enseres para Equipamiento del Pabellón de Sub Oficiales del Ejército.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-139465

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001174  MES JUNIO 2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-139467

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001159 MES JUNIO 2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-139466

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0011097 MES JUNIO 2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-139470

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001- 0000606 MES JUNIO 2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-139471

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001343 MES JUNIO 2017.-


legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

SERVIPLUS S.A.

legalName: SERVIPLUS S.A.

project: 001-CONSERVACION DE OBRAS VIALES

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10- YACYRETÁ - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE AVIACION - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-12-65085

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 51549 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE AVIACION.- S/ FACT  Nº 31648

description: MEU. 51551 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE AVIACION S/ FACT Nº 31657

description: MEU. 51550 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE AVIACION S/ FACT Nº 31649

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 1276 FACT Nº 32312  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE AVIACION .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 53575 FACT Nº 32085   ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE AVIACION

description: MEU Nº 52789 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES DE AVIACION FACT. Nº 31855


name: 1600000-SUAF - CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ALTO PARAGUAY

title: SERVICIO DE CORREO PRIVADO NACIONAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CORREO PRIVADO NACIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-157550


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 333518 - CC: CO-12006-17-146219 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DE BLINDEX PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

Juan Carlos Zuccolil

legalName: Juan Carlos Zuccolil

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DE BLINDEX PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-17-146219

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERPRO DE JUAN CARLOS ZUCCOLILLO GALLI EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION S/ORDEN DE SERVICIO 2711/2017, CONTRATO 100/2017 CC: CO-12006-17-146219, FACTURA N°001-001-0003921 CON TIMBRADO N°12330710,NOTA DE REMISION N°001-001-0000884 INFORME PATRIMONIAL DEL 40% NOTA DCIB N°425/2017, SIME N°146743/2017.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERPRO DE JUAN CARLOS ZUCCOLILLO GALLI EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION S/ORDEN DE SERVICIO 2712/2017, CONTRATO 100/2017 CC: CO-12006-17-146219, FACTURA N°001-001-0003920 CON TIMBRADO N°12330710, NOTA DE REMISION N°001-001-0000883, INFORME PATRIMONIAL DEL 40% NOTA DCIB N°425/2017, SIME N°146743/2017.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERPRO DE JUAN CARLOS ZUCCOLILLO GALLI EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION S/ORDEN DE SERVICIO 2713/2017, CONTRATO 100/2017 CC: CO-12006-17-146219, FACTURA N°001-001-0003918 CON TIMBRADO N°12330710, INFORME PATRIMONIAL DEL 40% NOTA DCIB N°425/2017, SIME N°146743/2017.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERPRO DE JUAN CARLOS ZUCCOLILLO GALLI EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION S/ORDEN DE SERVICIO 2715/2017, CONTRATO 100/2017 CC: CO-12006-17-146219, FACTURA N°001-001-0003919 CON TIMBRADO N°12330710, NOTA DE REMISION N°001-001-0000882, INFORME PATRIMONIAL DEL 40% NOTA DCIB N°425/2017, SIME N°146743/2017.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERPRO DE JUAN CARLOS ZUCCOLILLO GALLI EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION S/ORDEN DE SERVICIO 271/2017, CONTRATO 100/2017 CC: CO-12006-17-146219, FACTURA N°001-001-0003922 CON TIMBRADO N°12330710, INFORME PATRIMONIAL DEL 40% NOTA DCIB N°425/2017, SIME N°146743/2017.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERPRO DE JUAN CARLOS ZUCCOLILLO GALLI EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION S/ORDEN DE SERVICIO 2709/2017, CONTRATO 100/2017 CC: CO-12006-17-146219, FACTURA N°001-001-0003923 CON TIMBRADO N°12330710,NOTA DE REMISION 001-001-0000886, INFORME PATRIMONIAL DEL 40% NOTA DCIB N°425/2017, SIME N°146743/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERPRO DE JUAN CARLOS ZUCCOLILLO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BLINDEX  S/ORDEN DE SERVICIO N° 3220/2017, CONTRATO 100/2017 CC: CO-12006-17-146219, FACTURA N° 001-001-0004026 CON TIMBRADO 12330710, REMISION N°913, EXPEDIENTE SIME 11279/2018.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERPRO DE JUAN CARLOS ZUCCOLILLO EN CONCEPTO DE SERVICIOS POR CAMBIO DE CRISTALES CRUDOS PARA SUSTITUCIONES S/NECESIDAD  S/ORDEN DE SERVICIO N° 3221/2017, CONTRATO 100/2017 CC: CO-12006-17-146219, FACTURA N° 001-001-0004025 CON TIMBRADO 12330710, REMISION N°912, EXPEDIENTE SIME 11279/2018.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERPRO DE JUAN CARLOS ZUCCOLILLO EN CONCEPTO DE SERVICIOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BLINDEX, DESMONTE DE ABERTURAS EXISTENTES Y CAMBIO DE CRISTALES CRUDOS  S/ORDEN DE SERVICIO N° 3222/2017, CONTRATO 100/2017 CC: CO-12006-17-146219, FACTURA N° 001-001-0004028 CON TIMBRADO 12330710, REMISION N°915, EXPEDIENTE SIME 11279/2018.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERPRO DE JUAN CARLOS ZUCCOLILLO EN CONCEPTO DE SERVICIOS POR CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE CIRSTALES CRUDOS Y VIDRIOS TEMPLADO PARA EL EDIFICIO CENTRAL DEL MH  S/ORDEN DE SERVICIO N° 3223/2017, CONTRATO 100/2017 CC: CO-12006-17-146219, FACTURA N° 001-001-0004027 CON TIMBRADO 12330710, REMISION N°914, EXPEDIENTE SIME 11279/2018.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERPRO DE JUAN CARLOS ZUCCOLILLO EN CONCEPTO DE SERVICIOS POR CAMBIO DE CRISTALES CRUDOS, PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIOS TEMPLADOS PARA LA GUARDERIA DEL MH  S/ORDEN DE SERVICIO N° 3224/2017, CONTRATO 100/2017 CC: CO-12006-17-146219, FACTURA N° 001-001-0004024 CON TIMBRADO 12330710, REMISION N°911, EXPEDIENTE SIME 11279/2018.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERPRO DE JUAN CARLOS ZUCCOLILLO EN CONCEPTO DE SERVICIOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BLINDEX, VIDRIOS TEMPLADOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA DGIC  S/ORDEN DE SERVICIO N° 3225/2017, CONTRATO 100/2017 CC: CO-12006-17-146219, FACTURA N° 001-001-0004029 CON TIMBRADO 12330710, REMISION N°916, EXPEDIENTE SIME 11279/2018.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERPRO DE JUAN CARLOS ZUCCOLILLO EN CONCEPTO DE SERVICIOS POR LA PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIOS TEMPLADOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA DGIC S/ORDEN DE SERVICIO N° 3226/2017, CONTRATO 100/2017 CC: CO-12006-17-146219, FACTURA N° 001-001-0004030 CON TIMBRADO 12330710, REMISION N°917, EXPEDIENTE SIME 11279/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG., EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERPRO DE JUAN CARLOS ZUCCOLILLO GALLI, POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO N° 146219, FACT. N° 4138.-

description: OBLIG., EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERPRO DE JUAN CARLOS ZUCCOLILLO GALLI, POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO N° 146219, FACT. N° 4135.-

description: OBLIG., EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERPRO DE JUAN CARLOS ZUCCOLILLO GALLI, POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO N° 146219, FACT. N° 4136.-

description: OBLIG., EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERPRO DE JUAN CARLOS ZUCCOLILLO GALLI, POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO N° 146219, FACT. N° 4137.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERPRO DE JUAN CARLOS ZUCCOLILLO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS CORREDIZAS S/ORDEN DE SERVICIO N° 786/2018, CONTRATO 100/2017 CC: CO-12006-17-146219, FACTURA N° 001-001-0004232 CON TIMBRADO 12330710, REMISION N°955, EXPEDIENTE SIME 45121/2018.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERPRO DE JUAN CARLOS ZUCCOLILLO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS CORREDIZAS S/ORDEN DE SERVICIO N° 787/2018, CONTRATO 100/2017 CC: CO-12006-17-146219, FACTURA N° 001-001-0004233 CON TIMBRADO 12330710, REMISION N°956, EXPEDIENTE SIME 45121/2018.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERPRO DE JUAN CARLOS ZUCCOLILLO EN CONCEPTO DE PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIOS TEMPLADOS Y ACCESORIOS NECESARIOS S/ORDEN DE SERVICIO N° 704/2018, CONTRATO 100/2017 CC: CO-12006-17-146219, FACTURA N° 001-001-0004229 CON TIMBRADO 12330710, REMISION N°936, EXPEDIENTE SIME 45121/2018.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERPRO DE JUAN CARLOS ZUCCOLILLO EN CONCEPTO DE SERVICIOS POR CAMBIO DE CRISTALES CRUDOS PARA SUSTITUCIONES S/NECESIDAD  S/ORDEN DE SERVICIO N° 784/2018, CONTRATO 100/2017 CC: CO-12006-17-146219, FACTURA N° 001-001-0004230 CON TIMBRADO 12330710, REMISION N°953, EXPEDIENTE SIME 45121/2018.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERPRO DE JUAN CARLOS ZUCCOLILLO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS CORREDIZAS S/ORDEN DE SERVICIO N° 785/2018, CONTRATO 100/2017 CC: CO-12006-17-146219, FACTURA N° 001-001-0004231 CON TIMBRADO 12330710, REMISION N°954, EXPEDIENTE SIME 45121/2018.-


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS

RODRIGO ALEXANDRE PI

legalName: RODRIGO ALEXANDRE PI

description: 003 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-14-97812

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PROYECTORES, SEGUN FACTURA N° 001-001-81 DE "AR REPUESTOS INDUSTRIALES" DE RODRIGO ALEXANDER PINHO AYALA.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION, SEGUN FACTURA N° 001-001-83 DE "AR REPUESTOS" DE RODRIGO ALEXANDER PINHO AYALA.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE 1 CAMARA FOTOGRAFICA, SEGUN FACTURA N° 001-001-78 DE "AR REPUESTOS INDUSTRIALES" DE RODRIGO ALEXANDER PINHO AYALA.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE MICROFONOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-79 DE "AR REPUESTOS INDUSTRIALES" DE RODRIGO ALEXANDER PINHO AYALA.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE LUZ, SEGUN FACTURA N° 001-001-80 DE "AR REPUESTOS INDUSTRIALES" DE RODRIGO ALEXANDER PINHO AYALA.

description: OLBIGACION POR ADQUISICION DE MULTICOPIADOR DE CDS/DVD/BLU - RAY, SEGUN FACTURA N° 001-001-82 DE "AR REPUESTOS INDUSTRIALES" DE RODRIGO ALEXANDER PINHO.


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

LUIS CESAR OLMEDO IN

legalName: LUIS CESAR OLMEDO IN

description: 014 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ÑEEMBUCU

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Limpieza, Mantenimiento y Computación."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-52502

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT.CRED. Nº 10122, O.P Nº 253, O.S Nº 02, RES. Nº 25 DEL 24/05/12, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, ALL NET.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT.CRED. Nº 11346, O.P Nº 535, O.S Nº 40, RES. Nº 25 DEL 24/05/12, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, ALL NET.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT.CRED. Nº 10362, O.P Nº 285, O.S Nº 6, RES. Nº 24 DEL 24/05/12, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, ALL NET.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT.CRED. Nº 11204, O.P Nº 486, O.S Nº 25, RES. Nº 25 DEL 24/05/12, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, ALL NET.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

PRINTEC SA

legalName: PRINTEC SA

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-139607

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ITS OBLIGACION DE PAGO AL PROVEEDOR PRINTEC SA, POR ADQUISICION DE IMPRESORA LASER - RICOH, MES DE JUNIO 2017, SEGUN PREVISION, COMPROMISO Y COMPROBANTE DE PAGO N° 3041


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

AMARAL S.R.L.

legalName: AMARAL S.R.L.

description: 5 _ CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de equipos de comunicación y recreacionales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-42787

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE COMPRA

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 157, 158 DE LA FIRMA AMARAL SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 426, IMPUTADO AL PROG. 05, S.P. 00; O.G. 538 - HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GRAL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 159 DE LA FIRMA AMARAL SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 427, IMPUTADO AL PROG. 05, S.P. 00; O.G. 536 - EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 231147 - CC: CD-13001-12-54409 Mantenimiento y Reparacion de Acondicionadores de Aire

JUAN CARLOS GODOY ORTELLADO

legalName: JUAN CARLOS GODOY ORTELLADO

description: 009 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Acondicionadores de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-54409

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000085/86 DEL 05/11/13, OP=406, OS=39, S/ RESOLUCION Nº 82 DEL 19/06/12, CONTRATO Nº 21/12, CC Nº CD-13001-12-54409, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, CORRESPONDIENTE A REFRIGERACION EL AMIGO DE JUAN CARLOS GODOY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000087 DEL 05/11/13, OP=407, OS=40, S/ RESOLUCION Nº 127 DEL 07/10/13, CONTRATO Nº 21/12, ADENDA Nº 01/2013, CC Nº AC-13001-13-10809, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, CORRESPONDIENTE A REFRIGERACION EL AMIGO DE JUAN CARLOS GODOY.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000088/89/90 DEL 05/11/13, OP=408, OS=41, S/ RESOLUCION Nº 127 DEL 07/10/13, CONTRATO Nº 21/12, ADENDA Nº 01/2013, CC Nº AC-13001-13-10809, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, CORRESPONDIENTE A REFRIGERACION EL AMIGO DE JUAN CARLOS GODOY.-


title: Servicio de Despacho Aduanero

FELIX ESCOBAR FERNANDEZ

legalName: FELIX ESCOBAR FERNANDEZ

description: 2 _ ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Despacho Aduanero

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-22663

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT Nº 168 DE LA FIRMA AGENCIA SAN SEBASTIAN DE FELIX ESCOBAR FERNANDEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 86-314, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 269 - SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS.-.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT Nº 169 DE LA FIRMA AGENCIA SAN SEBASTIAN DE FELIX ESCOBAR FERNANDEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 85-314, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 269 - SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS.-.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT Nº 170 DE LA FIRMA AGENCIA SAN SEBASTIAN DE FELIX ESCOBAR FERNANDEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 84-314, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 269 - SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS.-.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT Nº 171 DE LA FIRMA AGENCIA SAN SEBASTIAN DE FELIX ESCOBAR FERNANDEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 55-314, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 269 - SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS.-.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT Nº 172 DE LA FIRMA AGENCIA SAN SEBASTIAN DE FELIX ESCOBAR FERNANDEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 54-314, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 269 - SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS.-.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT Nº 174 DE LA FIRMA AGENCIA SAN SEBASTIAN DE FELIX ESCOBAR FERNANDEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 88-314, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 269 - SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS.-.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT Nº 173 DE LA FIRMA AGENCIA SAN SEBASTIAN DE FELIX ESCOBAR FERNANDEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 87-314, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 269 - SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS.-.-


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

legalName: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

KONECTA SA

legalName: KONECTA SA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACIÓN INGRESOS TRIBUTARIOS SET - LEY N° 5061/13 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA NACIONAL - SIFEN - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12006-18-155549

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, KONECTA S.A., SEGUN FACT. Nº 001-001-0002061, EXP. Nº 20183012201, 20183016628, 20183018333, ORDEN DE SERVICIOS Nº 0528


title: Mantenimiento y reparacion de edificios

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

project: 000-ADMINISTRATIVO - FPUNA, 000-FORMACION DE PROFESIONALES POLITECNICOS

description: 013 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA, 013 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES - POLITECNICA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparacion de edificios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-65218


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 282993 - CC: CO-12001-14-102199 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - 2014 - 2015 - 2016

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

legalName: KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

description: 004 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - 2014 - 2015 - 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-102199

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 622/2016 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA KOSTAS VIAJES S.R.L. - MES DE JUNIO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGN RESOL. Nº  1553/16 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA KOSTAS VIAJES S.R.L. - MES DE DICIEMBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1413/15  RUBRO 232, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L., MES DE ENERO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 283/2016 RUBRO 231, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L., MES DE MARZO 2016.

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 283/2016 RUBRO 232, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L., MES DE MARZO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 513/2016 RUBRO 231, CORRESP. A PAGO A PROVEEDORES FIRMA KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L., MES DE MAYO DE 2016.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 513/2016 RUBRO 232, CORRESP. A PAGO A PROVEEDORES FIRMA KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L., MES DE MAYO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1352/16 CORRESP. A PAGO A PROVEEDORES, FIRMA KOSTAS VIAJES S.R.L. - MES DE NOVIEMBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 776/2016 CORRESP. A PAGO A PROVEEDORES, FIRMA KOSTAS VIAJES S.R.L. - MES DE JULIO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1232/16 RUBRO 231, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L., MES DE OCTUBRE 2016.

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1232/16 RUBRO 232, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L., MES DE OCTUBRE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1586/2016 RUBRO 231, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L., MES DE DICIEMBRE 2016.

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1586/2016 RUBRO 232, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L., MES DE DICIEMBRE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 946/2016 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA KOSTAS VIAJES S.R.L. - MES DE AGOSTO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1007/2016 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA KOSTAS VIAJES S.R.L. - MES DE SETIEMBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 813/2015 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA KOSTAS VIAJES S.R.L. - MES DE JUNIO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 286/15 CORRESP. A PAGO A PROVEEDORES, FIRMA KOSTAS VIAJES S.R.L. - MES DE FEBRERO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 447/15 RUBRO 231, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA KOSTAS VIAJES S.R.L., MES DE MARZO 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1141/15 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA KOSTAS VIAJES S.R.L. - MES DE SETIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1250/15 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA KOSTAS VIAJES S.R.L. - MES DE OCTUBRE DE 2015.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 274475 - CC: CO-13001-15-106679 PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y OTROS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y OTROS - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-15-106679


name: 1170000-SUAF PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 004 - ADMINISTRACION GRAL. DEFENSORIA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de accesorios informáticos para la PGR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-128007

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTO POR ADQUISICIÓN DE  ACCESORIOS INFORMÁTICOS   (DISCO DURO, MEMORIA, PLACA  MADRE, PROCESADOR, FUENTE, MOUSE OPTICO, TECLADO FICHA ENTRE OTROS) PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE  , CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE OCTUBRE  2016  PGR    SDA PARAGUAY S.A.


title: MANTENIMIENTO DE LOCAL

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

CARLOS MOISES ALDERETE ARIAS

legalName: CARLOS MOISES ALDERETE ARIAS

description: 002 - FORMACIÓN EN CARRERAS TECNICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE LOCAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-54535

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA CREDITO

description: OBLIGACION DE FACTURA CREDITO