1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BOLSAS PARA ALIMENTOS BALANCEADOS PARA ANIMALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-137576


status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

roles: procuringEntity payer

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

scheme: PY-RUC

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

currency: PYG

description: 1 _ DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE HORNO ELECTRICO Y BASCULAS - AD REFERENDUM 2011

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-41127

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-15461, DE FECHA 12/12/2011 - DICIEMBRE/2011 - 533-PEREZ RAMIREZ S.A.C.I

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

title: PROVISION DE SEGURO DE VEHICULOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

roles: procuringEntity buyer

description: 005 - FORMACIÓN EN CIENCIAS AGRONOMICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE SEGURO DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-62195


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Servicio de Impresiones Varias para la UNC

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Impresiones Varias para la U.N.C.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-18-158096


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

ROSBEL Y COMPANY SOC

legalName: ROSBEL Y COMPANY SOC

SETAC S.R.L.

legalName: SETAC S.R.L.

MARIO CESAR APONTE CANO

legalName: MARIO CESAR APONTE CANO

REGIMIENTO 8 S.A.

legalName: REGIMIENTO 8 S.A.

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS Y EXTINTORES DE INCENDIO - COD. 29

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-150192

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO F.F.10 DE 12/2017 SEGUN FACTURA Nª 001-001-0006434, SOLIC. DE EJEC. PRESP. Nª 146 Y COMP. DE COMPROMISO Nª 1677

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-150195

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO F.F. 10 DE 12/2017, SEGUN C. DE COMPROMISO N| 1685, FACTURA N° V006-001-0016259

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-150198

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO F.F. 10 DE 12/2017, SEGUN C. DE COMPROMISO N| 1676, FACTURA N° 002-001-0000417 Y PREV. DE EJEC. PRESUP. N° 145

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-150188

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO F.F. 10 DE 12/2017, SEGUN C DE COMPROMISO N° 1678, FACTURA N° 001-003-0046448 Y PREV. DE EJEC. PRESUP. N° 147

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-150200

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO F.F. 10 DE 12/2017, SEGUN C.DE COMPROMISO N° 1679, FACTURA N° 001-001-00001705 Y PREV. DE EJC. PRESUP. N° 148


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

COMPAÑIA COMERCIAL D

legalName: COMPAÑIA COMERCIAL D

project: 000-DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

description: 010 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Cables, Tubos Fluorescentes, Arrancadores y Llaves "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73156

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 019-003-0199021 (07/06/2013) - PIRO'Y S.A. - DIRECC. NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA - C.C: CD-12008-13-73156 - CD N° 1/2013 - CARPETA N° 4983 - FF: 30

description: FACTURA CREDITO N° 019-003-0199024 (07/06/2013) - PIRO'Y S.A. - DIRECC. NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA - C.C: CD-12008-13-73156 - CD N° 1/2013 - CARPETA N° 4983 - FF: 30

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73424

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 003-010-0000845 (04/06/2013) - COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAYA S.A. - N.C. (DIRECC. NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA) - C.C: CD-12008-13-73424 - C.D N° 1/2013 - CARPETA N° 4983- FF: 30


title: Adquisición de Impresiones Varias

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1010000-FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

legalName: 1010000-FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

description: 2 _ FORMACIÓN EN CONTADURIA PÚBLICA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Impresiones Varias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-11-24856


name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

EDICIONES TECNICAS P

legalName: EDICIONES TECNICAS P

description: 003 - FORMACIÓN EN CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE LIBROS Y TEXTOS DE ENSEÑANZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-13-75431

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN SEGUN FACTURA N° 0002033, OP N° 2159, ADQUISICIÓN DE LIBROS FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES, BENEFICIARIO EDICIONES TECNICAS PARAGUYAS S.R.L., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 CON PLAN DE CAJA APROBADO EN DICIEMBRE - CANINDEYÚ.

description: OBLIGACIÓN SEGUN FACTURA N° 0002063, OP N° 2158, ADQUISICIÓN DE LIBROS FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES, BENEFICIARIO EDICIONES TECNICAS PARAGUYAS S.R.L., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 CON PLAN DE CAJA APROBADO EN DICIEMBRE - CANINDEYÚ.

description: OBLIGACIÓN SEGUN FACTURA N° 0002046, OP N° 2152, ADQUISICIÓN DE LIBROS FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES, BENEFICIARIO EDICIONES TECNICAS PARAGUYAS S.R.L., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 CON PLAN DE CAJA APROBADO EN DICIEMBRE - CANINDEYÚ.

description: OBLIGACIÓN SEGUN FACTURA N° 0002047, OP N° 2151, ADQUISICIÓN DE LIBROS FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES, BENEFICIARIO EDICIONES TECNICAS PARAGUYAS S.R.L., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 CON PLAN DE CAJA APROBADO EN DICIEMBRE - CANINDEYÚ.

description: OBLIGACIÓN SEGUN FACTURA N° 0002054, OP N° 2157, ADQUISICIÓN DE LIBROS FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES, BENEFICIARIO EDICIONES TECNICAS PARAGUYAS S.R.L., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 CON PLAN DE CAJA APROBADO EN DICIEMBRE - CANINDEYÚ.

description: OBLIGACIÓN SEGUN FACTURA N° 0002056, OP N° 2156, ADQUISICIÓN DE LIBROS FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES, BENEFICIARIO EDICIONES TECNICAS PARAGUYAS S.R.L., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 CON PLAN DE CAJA APROBADO EN DICIEMBRE - CANINDEYÚ.

description: OBLIGACIÓN SEGUN FACTURA N° 0002059, OP N° 2155, ADQUISICIÓN DE LIBROS FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES, BENEFICIARIO EDICIONES TECNICAS PARAGUYAS S.R.L., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 CON PLAN DE CAJA APROBADO EN DICIEMBRE - CANINDEYÚ.

description: OBLIGACIÓN SEGUN FACTURA N° 0002061, OP N° 2154, ADQUISICIÓN DE LIBROS FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES, BENEFICIARIO EDICIONES TECNICAS PARAGUYAS S.R.L., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 CON PLAN DE CAJA APROBADO EN DICIEMBRE - CANINDEYÚ.

description: OBLIGACIÓN SEGUN FACTURA N° 0002045, OP N° 2153, ADQUISICIÓN DE LIBROS FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES, BENEFICIARIO EDICIONES TECNICAS PARAGUYAS S.R.L., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 CON PLAN DE CAJA APROBADO EN DICIEMBRE - CANINDEYÚ.

description: OBLIGACIÓN SEGUN FACTURA N° 0002049, OP N° 2149, ADQUISICIÓN DE LIBROS FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES, BENEFICIARIO EDICIONES TECNICAS PARAGUYAS S.R.L., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 CON PLAN DE CAJA APROBADO EN DICIEMBRE - CANINDEYÚ.

description: OBLIGACIÓN SEGUN FACTURA N° 0002039, OP N° 2147, ADQUISICIÓN DE LIBROS FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES, BENEFICIARIO EDICIONES TECNICAS PARAGUYAS S.R.L., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 CON PLAN DE CAJA APROBADO EN DICIEMBRE - CANINDEYÚ.

description: OBLIGACIÓN SEGUN FACTURA N° 0002038, OP N° 2146, ADQUISICIÓN DE LIBROS FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES, BENEFICIARIO EDICIONES TECNICAS PARAGUYAS S.R.L., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 CON PLAN DE CAJA APROBADO EN DICIEMBRE - CANINDEYÚ.

description: OBLIGACIÓN SEGUN FACTURA N° 0002037, OP N° 2145, ADQUISICIÓN DE LIBROS FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES, BENEFICIARIO EDICIONES TECNICAS PARAGUYAS S.R.L., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 CON PLAN DE CAJA APROBADO EN DICIEMBRE - CANINDEYÚ.

description: OBLIGACIÓN SEGUN FACTURA N° 0002048, OP N° 2150, ADQUISICIÓN DE LIBROS FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES, BENEFICIARIO EDICIONES TECNICAS PARAGUYAS S.R.L., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 CON PLAN DE CAJA APROBADO EN DICIEMBRE - CANINDEYÚ.

description: OBLIGACIÓN SEGUN FACTURA N° 0002036, OP N° 2144, ADQUISICIÓN DE LIBROS FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES, BENEFICIARIO EDICIONES TECNICAS PARAGUYAS S.R.L., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 CON PLAN DE CAJA APROBADO EN DICIEMBRE - CANINDEYÚ.

description: OBLIGACIÓN SEGUN FACTURA N° 0002034, OP N° 2143, ADQUISICIÓN DE LIBROS FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES, BENEFICIARIO EDICIONES TECNICAS PARAGUYAS S.R.L., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 CON PLAN DE CAJA APROBADO EN DICIEMBRE - CANINDEYÚ.

description: OBLIGACIÓN SEGUN FACTURA N° 0002032, OP N° 2142, ADQUISICIÓN DE LIBROS FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES, BENEFICIARIO EDICIONES TECNICAS PARAGUYAS S.R.L., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 CON PLAN DE CAJA APROBADO EN DICIEMBRE - CANINDEYÚ.


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CARLOS ALFREDO ZAPATA MIRANDA

legalName: CARLOS ALFREDO ZAPATA MIRANDA

description: 001 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SUSCRIPCION A SERVICIOS DE INFORMACION LEGAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-14001-13-78789

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. Nº 713/2013 DEL 29/11/2013, A ALIANZA CONSULTORES, POR LA SUSCRIPCIÓN A PAGINA WEB WWW.LEYES.COM.PY.S/STR Nº 45/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO DE RC.519/14 DEL 28/07/2014. A ALIANZA CONSULTORES. POR SUSCIPCION AL SERVICIO DE INFORMACION LEGAL. SEGUN STR Nº 31/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. Nº 108 DEL 25/03/2014,  A ALIANZA CONSULTORES, POR SUSCRIPCIÓN A LA PAGINA WEB WWW.LEYES.COM.PY. S/ STR Nº 07/2014.


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA IMPOSITIVA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23020-16-121069


name: UAF perteneciente a 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

title: Adquisicion de Utensilios - JEM

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Utensilios - JEM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-14-97219

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION ADQUISICION UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, PEREZ RAMIREZ & CIA , FACT. N° 004-002-0000152, 004-002-0000155, 004-002-0000156, NOVIEMBRE/2014


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

title: Servicio de Lavandaría

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

OSCAR ADOLFO AMARILL

legalName: OSCAR ADOLFO AMARILL

description: 002 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Lavandaría

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-12-50957

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 284, OBJ. 245, "AMARILLA SERVISE", MES DE JUNIO/12.-


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 42-10 ADQUISICION DE ENSERES VARIOS Y UTENSILIOS DE COCINA PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-11-29102

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-11-29101


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de Impresion de Carnet, Copiado y Encuadernacion"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-15-106163


11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

legalName: 1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

TOYOTOSHI SA

legalName: TOYOTOSHI SA

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS DE LA MARCA TOYOTA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-11003-12-49784

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 011-007-0039236

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 011-007-0038909

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTEMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 011-007-0038668

description: OBLIGACIÓN DE MANTEMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 011-007-0038670

description: OBLIGACIÓN DE MANTEMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 011-007-0038665

description: OBLIGACIÓN DE MANTEMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 011-007-0038672

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 011-007-0038666

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 011-007-0038667

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 011-007-0038801

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 011-003-0125127

description: OBLIGACÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 011-003-0124960

description: OBLIGACÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 011-003-0124962

description: OBLIGACÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 011-003-0124963

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 011-003-0125863

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 011-003-0125864

name: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 011-003-0128129

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 011-003-0126550

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 011-003-0130922

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 011-003-0128125

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 011-003-0128126


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

title: SERVICIOS DE FUMIGACION DE OFICINAS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

description: 15 _ PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE FUMIGACION DE OFICINAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-27860

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE FUMIGACION SEGUN FACTURA NRO 004-001-0050176

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE FUMIGACION SEGUN FACTURA NRO 004-001-054225


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: Servicio de Artes Graficas

NILDA CARDOZO ROA

legalName: NILDA CARDOZO ROA

description: 002 - SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL - SINAF

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para contratación de Servicio de Artes Graficas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-14-96869

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000108 PARA PAGO A AGF SERVICIOS GENERALES POR (265): PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SEGUN LCO N° 03/2014, CONTRATO UOC N° 46/2014, DICIEMBRE/2014, SINAFOCAL.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000109 PARA PAGO A AGF SERVICIOS GENERALES POR (265): PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SEGUN LCO N° 03/2014, CONTRATO UOC N° 46/2014, DICIEMBRE/2014, SINAFOCAL.-


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-12-56816


name: 1160000-SUAF AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

ALEJANDRO MILAN DIAZ

legalName: ALEJANDRO MILAN DIAZ

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-139271

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 002-001-0000099 DE AMD SERVICIOS AUTOMOTRIZ DE ALEJANDRO MILAN DÍAZ EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO DE LA AGPE - RENAULT LOGAN CHAPA BHR 936.-

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 002-001-0000100 DE AMD SERVICIOS AUTOMOTRIZ DE ALEJANDRO MILAN DÍAZ EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO DE LA AGPE - FORD RANGER CHAPA EAE 631.-

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 002-001-0000109 DE AMD SERVICIOS AUTOMOTRIZ DE ALEJANDRO MILAN DÍAZ EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO DE LA AGPE - RENAULT LOGAN CHAPA BGX268.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 002-001-0000215 DE AMD SERVICIO AUTOMOTRIZ DE ALEJANDRO DIAZ CROUS, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA AGPE.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 002-001-0000229 DE AMD SERVICIO AUTOMOTRIZ DE ALEJANDRO DIAZ CROUS, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA AGPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 002-001-0000164 DE AMD SERVICIOS AUTOMOTRIZ DE ALEJANDRO MILAN DÍAZ EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO DE LA AGPE - FORD RANGER EAE 672.-

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 002-001-0000165 DE AMD SERVICIOS AUTOMOTRIZ DE ALEJANDRO MILAN DÍAZ EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO DE LA AGPE - FORD RANGER EAE 631.-

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 002-001-0000166 DE AMD SERVICIOS AUTOMOTRIZ DE ALEJANDRO MILAN DÍAZ EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO DE LA AGPE - HYUNDAI H1 CHAPA BTL675.-

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 002-001-0000141 DE AMD SERVICIOS AUTOMOTRIZ DE ALEJANDRO MILAN DÍAZ EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO DE LA AGPE - FORD RANGER CHAPA EAE 672.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000269 LA FIRMA AMD DE ALEJANDRO M. DIAZ CROUS, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE LA AGPE.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000270 DE AMD DE ALEJANDRO M. DIAZ CROUS, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE LA AGPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 002-001-0000188 DE AMD SERVICIO AUTOMOTRIZ DE ALEJANDRO DIAZ CROUS, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA AGPE.-


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Vehículos - Secretaría Nacional de Cultura

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-18-163044


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DE LA SOBERA HNOS. S

legalName: DE LA SOBERA HNOS. S

description: 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION RETROEXCABADORA, TRACTORES Y DESMALEZADORA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-68642

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0001153 POR 531 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION - DE LA SOBERA HERMANOS S.A.I.C.E.C.A. - CFNº 1 (2.3.8) - ABRIL 2013


name: 1500000-SUAF - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CENTRAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 332948 - CC: CD-13001-17-144030 ADQUISICION DE CARTELERIA- "COMERCIAL NAARA HMNOS"

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Gerónima Alicia Ferr

legalName: Gerónima Alicia Ferr

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CARTELERIA  - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-144030

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA AL CREDITO N° 001-001-0000329, DE FCHA 31/10/2017, O.P. N° 1241, CONTRATO N° 17/17, CD-13001-17-144030 C.S.J. PROVEEDOR: GERONIMA FERREIRA.CIRCUNSCRPCION JUDICIAL CENTRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA A CREDITO Nº 001-001-0000336, DE FECHA 20/12/2017, OP Nº 1669, CONTRATO Nº 17/2017, RESOLUCION Nº 95/2017. CC:CD-13001-17-144030. PROVEEDOR: GERONIMA FERREIRA. C.S.J. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0000322, 325, DE FECHA 3 DE OCTUBRE/2017, O.P. N° 1221, RESOLUCION N° 95/17 CONTRATO N° 17/17, AC-13001-17-144030, C.S.J. PROVEEDOR: GERONIMA FERREIRA. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.


name: 1000000-COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

title: PROVISIÓN DE CAFÉ DE MAQUINA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISIÓN DE CAFÉ DE MAQUINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-17-144196


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 005 - DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TINTAS Y TONER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-13-72428

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DISTRIBUIDORA PROVE PAR S/ FACTURA N° 3297


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Adquisición de Hilos

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Hilos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-18-160457


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

MIRNA CELESTE CORONE

legalName: MIRNA CELESTE CORONE

description: 016 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CANINDEYU

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Acondicionadores de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-49054

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO N° 001-001-005863, O.P. N° 89, EXP. N° 10099, NOTA DE REMISION N° 001-001-3958, ORDEN DE SERVICIO N° 6, CC. N° CD-13001-12-49054, CONT. N° 08/2012, RES. DEL CONS. DE ADM. N° 13/2012, PROVEED. DISTRIBUIDORA M&C DE MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO - CANINDEYÚ.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-140424

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0003805 (14/06/2018) - EVEREST COMERCIAL - 3° REGION SANITARIA - CORDILLERA - F.F. 10 - C.D N° 16/2017 - CD-12008-17-140424 - CARPETA N° 92.772/2017 - 28.186/2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-140388

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0019903 (05/07/2017) - G.L. VENTAS & SERVICIOS  - ADMINISTRACION GENERAL/NC - CC.CD-12008-17-140388 - CD N° 16/2017 - FF. 10 - EXP. N° 85.950.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0019903 (05/07/2017) - G.L. VENTAS & SERVICIOS  - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - CC.CD-12008-17-140388 - CD N° 16/2017 - FF.30 - EXP. N° 85.950.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

LEIBOR SOCIEDAD ANON

legalName: LEIBOR SOCIEDAD ANON

DARIO EUGENIO DIAZ OCAMPOS

legalName: DARIO EUGENIO DIAZ OCAMPOS

description: 001 - COORDINACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicios de Recepción, Hospedaje y Traslado de Delegaciones Nacionales e Internacionales"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-12-49244

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A HOTEL ALBORADA (281 ), FAC. Nº001-001-0000068 , CO-28002-12-49244 , MES DE AGOSTO DEL 2012, STRFF10INTERNº0119

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS  DIRECTOS A HOTEL ALBORADA- DE LEIBOR S.A. (281), FAC. Nº001-001-0000082,CO-28002-12-49244, MES DE OCTUBRE DEL 2012, STRFF10INTERNº0150

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-12-49243

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A MAVANI(281), FAC. Nº002-001-0003423, CO-28002-12-49243,MES DE JUNIO DEL 2012, STRFF10INTERNº083  (FF10GS.15.072.000 + FF30 GS.3.448.000)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A MAVANI(281), FAC. Nº004-002-0001883, CO-28002-12-49243,MES DE MAYO DEL 2012, STRFF10INTERNº068


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-FORMACION DE PROFESIONALES POLITECNICOS

description: 013 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES - POLITECNICA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de bolsos de tela para evento CCIS 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-97082


description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-101899

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-100884


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL

legalName: INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL

project: 003-APOYO A LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA DEL PY. DCI-ALA/2007/19481

description: 002 - DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoria para la Actualización de las Herramientas de Gestion e Implementacion de nuevos modulos de tramites de Exportacion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-12-53069

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES ISC S.R.L. AIEP SEGUN FACT 566 C.C. 53069 DEL MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONAULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES ISC S.R.L. AIEP SEGUN FACT 549 C.C. 53069 DEL MES DE JULIO

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN EUROS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES ISC S.R.L. AIEP SEGUN FACT 549 C.C. 53069 DEL MES DE JULIO


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: ADQUISICIÓN DE PROTESIS Y MATERIALES DE OSTEOSINTESIS PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL - AD REFERENDUM 2017

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN SBE 20-16 ADQUISICIÓN DE PROTESIS Y MATERIALES DE OSTEOSINTESIS PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-145336

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-145314

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-145337

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-145339

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-145334

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-146132

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-145341

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-146130


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-91774


001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

BLANCA GISSELL FERNA

legalName: BLANCA GISSELL FERNA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Materiales Electricos y Otros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-125601

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0887, O.P. Nº 207, EXP. Nº 10216, O.C. Nº 22, C.C. Nº CD-13001-16-125601, CONT. Nº 21/2016, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 168/2016, PROVEED. BLANCA GISSELL FERNANDEZ - CANINDEYÚ.-


003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL

legalName: THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO,   0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL,   2 _ AREA PENAL CENTRAL,   6 _ CENTRO DE ENTRENAMIENTO,   1 _ AREA PENAL,  11 _ ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES DE LA SEDE Nº 1

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13003-11-26697

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE THYSSEN KRUPP ELEVADORES PREV 9705 FACT 13/10/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE THYSSEN KRUPP ELEVADORES  PREV 10983 FACT 15770 DEL 15/11/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ELEVADORES THYSSENKRUPP FACT. 15124 DEL 16/09/2011 PREV. 8639

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ELEVADORES THYSSENKRUPP FACT. 14818 DEL 29/08/2011 PREV. 7905

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE THYSSEN KRUPP FACT 14573 DEL 21/07/2011 PREV 6836

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ELEVADORES THYSSENKRUPP S.R.L FACT. 14066 DEL 16/06/2011 PREV. 5791

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG THYSSENKRUPP FACT 16104 DEL 15/12/11 PREV 11984

description: OBLIG THYSSENKRUPP FACT 16104 DEL 15/12/11 PREV 11985

description: OBLIG THYSSENKRUPP FACT 16104 DEL 15/12/11 PREV 11986

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ELEVADORES THYSSENKRUPP SRL FACT. 17474 DEL 18/04/2012 PREV. 3974

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG THYSSENKRUPP FACT 17187 DEL 26/03/12 PREV 2746

description: OBLIG THYSSENKRUPP FACT 17188 DEL 26/03/2012 PREV 2746

description: OBLIG THYSSENKRUPP FACT 17186 DEL 26/03/12 PREV .2746

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ELEVADORES THYSSENKRUPP SRL FACT. 17585 DEL 09/05/2012 PREV. 4910


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 230053 - CC: CO-12001-12-65976 Servicio de Mantenimiento y Reparcion de Vehiculos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO

legalName: GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparcion de Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-65976

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000077 DE SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000076 DE SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000077 SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0270 DE SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR- TALLER MECANICO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-000728 DE SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000003 DE SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DEL 04/11/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0000789 DE SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR  DE FECHA 01/10/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000767 DE SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DEL 19/07/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000763 DE SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DEL 19/07/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000762 DE SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DEL 19/07/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-000727 DE SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 729 DE  SERVICIO GENERAL DEL AUTOMOTOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000031 DE SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000773 DE SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DEL 07/08/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000772 DE SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DEL 07/08/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000771 DE SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DEL 07/08/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 754 DE FECHA 13/06/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO 32 DE FECHA 20/12/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TOTAL DE LA FACT. Nº 001-001-0000762 DE SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE FECHA 19/07/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0305 DE SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE NOVIEMBRE DE 2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000271 DE SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR C/FECHA 04/11/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000272 DE SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR C/FECHA 04/11/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 001-001-000143 DE SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE FECHA 30/05/2014

description: OBLIG DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-000144 DE FECHA 30/05/2014 DE SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0000142 DE FECHA 30/05/2014 DE SERV. INTEGRAL DEL AUTOMOTOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000181 DE SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR C/FECHA 11/07/2014 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000180 DE SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR C/FECHA 11/07/2014 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000182 DE SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR C/FECHA 11/07/2014 DEL GAB.CIVIL


name: UAF perteneciente a 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: AMPLIACION PAC NRO.: 254579 - CC: CD-12002-13-84050 PROVISIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA ( ADENDA - GUSTAVO LEIVA).

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 012 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de Elementos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-13-84050

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ELEMENTOS DE LIMPIEZA. GL. VENTAS DE SERVICIOS. FACTURA N| 1038. AÑO 2013

description: OBLIGACION ELEMENTOS DE LIMPIEZA. GL. VENTAS DE SERVICIOS. FACTURA N° 1039. AÑO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ELEMENTOS DE LIMPIEZA. GL VENTAS & SERVFICIOS. CD 12002-2-84050. AÑO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONB ARTICULOS DE LIMPIEZA. GL VENTAS & SERVICIOS DE GUSTAVO ADOLFO LEIVA. FACTURA N° 2720. AC 12002-14-14793. AÑO 2014.


title: Adquisición de Útiles de Oficina

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

EVELYN MARLENE KISSE

legalName: EVELYN MARLENE KISSE

name: 2010000-CF-INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

MALDONADO

legalName: MALDONADO

OLI SERVICE SRL

legalName: OLI SERVICE SRL

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 006 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - CAPACITACIÓN Y ENSEÑANZA, 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Útiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-151440

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE UTILES DE OFICINA (DISTRIBUIDORA RPM), FACT. Nº16809, FECHA=26/12/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/17, PROG-005-04. ASISTENCIA A VETERANOS DE LA GUERRA DEL CHACO.-

description: OBLIGACION DE UTILES DE OFICINA (DISTRIBUIDORA RPM), FACT. Nº16810, FECHA=26/12/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/17, PROG-005-04. ASISTENCIA A VETERANOS DE LA GUERRA DEL CHACO.-

description: OBLIGACION DE UTILES DE OFICINA (DISTRIBUIDORA RPM), FACT. Nº16808, FECHA=26/12/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/17, PROG-005-02. LOCALIZACION Y CONTROL DE ZONAS DE SEGURIDAD FRONTERIZA.-

description: OBLIGACION DE UTILES DE OFICINA (DISTRIBUIDORA RPM), FACT. Nº16811, FECHA=26/12/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/17, PROG-005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION DE UTILES DE OFICINA (DISTRIBUIDORA RPM), FACT. Nº16812, FECHA=26/12/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/17, PROG-005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION DE UTILES DE OFICINA (DISTRIBUIDORA RPM), FACT. Nº16813, FECHA=26/12/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/17, PROG-005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-151451

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 12857  DE FECHA 27/12/17POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA (PAPELERA GUAIRA) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/17, PROG. 006-01-CAEE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE  ADQUISICION DE UTILES PARA OFICINA  (PAPELERA GUAIRA), FACTURA N° 12859 DE FECHA 27/12/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. PROG. 006-02 IDIOMAS.-

description: OBLIGACION PLANILLA DE  ADQUISICION DE UTILES PARA OFICINA  (PAPELERA GUAIRA), FACTURA N° 12856 DE FECHA 27/12/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. PROG. 006-02 IDIOMAS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-151449

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑZANZA (OFFICE SERVER), FACT. Nº 1211, FECHA=26/12/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/17, PROG-005-03. DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA.-

description: OBLIGACION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑZANZA (OFFICE SERVER), FACT. Nº 1211, FECHA=26/12/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/17, PROG-005-04. ASISTENCIA A VETERANOS DE LA GUERRA DEL CHACO.-

description: OBLIGACION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑZANZA (OFFICE SERVER), FACT. Nº 1211, FECHA=26/12/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/17, PROG-005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑZANZA (OFFICE SERVER), FACT. Nº 1211, FECHA=26/12/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/17, PROG-005-02 LOCALIZACION Y CONTROL DE ZONAS DE SEGURIDAD FRONTERIZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 1214 DE FECHA 26/1272014, POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/17, PROG. 006-01-CAEE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑZANZA (OFFICE SERVER), FACT. Nº 1211, FECHA=26/12/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/17, PROG-006-02. ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-151455

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑZANZA (OLI SERVICE), FACT. Nº 5786, FECHA=26/12/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/17, PROG-005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-151457

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA (DATA SYSTEMS), FACT. Nº 29060, FECHA=27/12/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/17, PROG-005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-


title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

project: 001-CONST. ESP. FÍS.Y EQ.P/CTROS. REC. APRENDIZAJE. LEY 3546/08

description: 022 - MEDIADORES TECNOLÓGICOS P/EL APRENDIZAJE DEL 3ER Y DE LA EDU

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 513- GOBIERNO ESPAÑOL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12007-12-65869

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12007-12-65854

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12007-12-65862


name: UAF perteneciente a 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: SERVICIO DE VIGILANCIA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - DESARROLLO DE LAS COOPERATIVAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE VIGILANCIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23014-13-76001


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: Adquisicion de Rack para Servidores

SEKIURA GROUP S.R.L.

legalName: SEKIURA GROUP S.R.L.

project: 000-ASENT. INTEGRADOS SOST. PARA EL DESARROLLO

description: 001 - ASENT. INTEGRADOS SOSTENIBLES PARA EL DESARROLLO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 25- LEY N° 2419/04 .- IMAGRO (INDERT) - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Rack para Servidores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-12-64310

name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION RUBRO 543 A FAVOR DE SEKIURA GROUP S.R.L. EN CONCEPTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION S FACTURA Nº 03097 Y RP Nº 4559/12


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

title: SERVICIOS DE COURRIER

SERVISYS S.R.L.

legalName: SERVISYS S.R.L.

description: 015 - PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE COURRIER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-66750

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE COURRIER

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE COURRIER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR TRANSPORTE, SERVICIO DE COURRIER SEGUN FACTURA NRO 001-002-0024714

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE COURRIER SEGUN FACTURA NRO 001-002-0024081

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE COURRIER

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE COURRIER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE COURRIER SEGUN FACTURA NRO 001-002-0024895

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE COURRIER SEGUN FACTURA NRO 001-002-0000206

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA NRO 001-002-0023792

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CORRESPONDE A SERVICIO DE COURRIER SEGUN FACTURA NRO 001-002-0023934

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SERVISYS POR SERVICIOS DE COURRIER, R: 221, FACT N°: 001-002-0000636.- MES DE ABRIL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SERVI SYS S.R.L. POR SERVICIOS DE COURRIER, R: 221, S/FACT.N°: 001-002-0000633,PAGO DIRECTO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A SERVI SYS S.R.L. POR SERVICIOS DE COURRIER, R: 221, S/FACT.N°: 001-002-0000634, PAGO DIRECTO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A SERVI SYS S.R.L. POR SERVICIOS DE COURRIER, R: 221, S/FACT.N°: 001-002-0000635,PAGO DIRECTO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013.-


title: Publicaciones Varias en Periódicos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ALBERTO MANUEL BENIT

legalName: ALBERTO MANUEL BENIT

project: 000-ASISTIR A COMUN.P/SU INTEGRACION Y DESARROLLO EN LA SOCIEDAD

description: 008 - INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Publicaciones Varias en Periódicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50205

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0000792 (31/05/2012) - COPY PRINTER - I.B.S - FF.10 - CD. N°03/2012 - C.C.CD-12008-12-50205 - CARPETA Nº 3845

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0000855 (11/07/2012) - COPY PRINTER - IBS - FF.10 - CD N°03/2012 - C.C.CD-12008-12-50205 - CARPETA Nº4736

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 002-001-0000281 (04/06/2014) - COPYPRINTER - INST. DE BIENESTAR SOCIAL - CC.CD-12008-12-50205 - CD N° 03/2012 - FF.10 - EXP. N°15.398.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0001027(25/01/2013) - COPY PRINTER - IBS - FF.10 - CD.N°03/2012 - C.C.CD-12008-12-50205 - CARPETA N°1707

description: FACTURA Nº 002-001-0001026(25/01/2013) - COPY PRINTER - IBS - FF.10 - CD.N°03/2012 - C.C.CD-12008-12-50205 - CARPETA N°1707


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Adquisición de materiales eléctricos

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de materiales eléctricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-16-121772

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A LUMICORP S/ FACT. N°9804

description: PAGO A LUMICORP S/ FACT. N°9804

description: PAGO A LUMICORP S/ FACT. N°9802

description: PAGO A LUMICORP S/ FACT. N°9802

description: PAGO A LUMICORP S/ FACT. N°9807

description: PAGO A LUMICORP S/ FACT. N°9807

description: PAGO A LUMICORP S/ FACT. N°9779

description: PAGO A LUMICORP S/ FACT. N°9779

description: PAGO A LUMICORP S/ FACT. N°9778

description: PAGO A LUMICORP S/ FACT. N°9778

description: PAGO A LUMICORP S/ FACT. N°9786

description: PAGO A LUMICORP S/ FACT. N°9786

description: PAGO A LUMICORP S/ FACT. N°9789

description: PAGO A LUMICORP S/ FACT. N°9789

description: PAGO A LUMICORP S/ FACT. N°9798

description: PAGO A LUMICORP S/ FACT. N°9798

description: PAGO A LUMICORP S/ FACT. N°9792

description: PAGO A LUMICORP S/ FACT. N°9792

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A  LUMICORP S/ FACT. N° 22619

description: PAGO A  LUMICORP S/ FACT. N° 22619

description: PAGO A LUMICORO S/ FACT. N° 22621

description: PAGO A LUMICORO S/ FACT. N° 22621

description: PAGO A  LUMICORP S/ FACT. N° 22611

description: PAGO A  LUMICORP S/ FACT. N° 22611

description: PAGO A  LUMICORP S/ FACT. N° 22614

description: PAGO A  LUMICORP S/ FACT. N° 22614


title: ADQUISICION DE SEGUROS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 7 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SEGUROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-36048

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-36049

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-36050


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: ADQUISICION DE ASPIRADORAS

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

ANIBAL PAULINO GAMAR

legalName: ANIBAL PAULINO GAMAR

description: 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ASPIRADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-58000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE ADQUISICIÓN DE ASPIRADORAS - RUBRO 541 - A FAVOR DE ANIBAL GAMARRA - S/ FACTURA N° 1227 - S/EXP N° 22571/12.


name: 1000000-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

name: 003-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ELABORACION DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO PARA LA CONSTRUCCION DE CONJUNTO HABITACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MARIANO ROQUE ALONSO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24003-17-141996


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

title: 04- Matenimiento de Fotocopiadoras

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

name: COMUNICACIONES INFORMATICA TELEFONIA ELECTRICIDAD SRL

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para 04- Matenimiento de Fotocopiadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-104408

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE FOTOCOPIADORAS - CITEL S.R.L. - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002079 - STR FF10 INTERNO Nº 095/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA - CITEL S.R.L. - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002096 - STR FF10 INTERNO Nº 104/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS P/SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA CITEL SRL, FAC. CREDITO Nº001-001-0002096, CD-28002-15-104408, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2015, STRFF10INTERNO Nº104/15 (COMPLEMENTO).


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 334302 - CC: CD-12001-17-150348 "SERVICIOS DE IMPRESION DE MATERIALES - STP"

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

EDGAR BERNARDINO ROD

legalName: EDGAR BERNARDINO ROD

project: 000-*, 001-SP APOYO A LA POLIT. PUB. DE DESARR.SOCIAL (ALA/2011-22871)

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """SERVICIOS DE IMPRESION DE MATERIALES - STP"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-150348

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A NEMPRE PRODUCCIONES, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIALES – STP, SEGÚN FACTURA N° 2588 DE 2018.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MAES S.R.L.

legalName: MAES S.R.L.

COMPAÑIA COMERCIAL D

legalName: COMPAÑIA COMERCIAL D

project: 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 02/12 Adquisicion de Insumos Electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-54459

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MAES S.R.L - FACTURA N° 001-001-000160 (01/08/12) - DGGIES - CD N° 02/12 - CD-12008-12-54459 - F.F.10 - CARP. N° 5197

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-54458

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A - FACTURA N° 003-010-0000624 (02/08/12) - DGGIES -CD N° 02/12 - CD-12008-12-54458 - F.F.10 - CARP. N° 4687


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7056211 - CC: LP-12013-13-81660 LLAMADO LPN N° 161-2012, "FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGON - PAC: 246304 - LOTE 1

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

PILAR CONSTRUCTORA S

legalName: PILAR CONSTRUCTORA S

Consorcio Yukyry

legalName: Consorcio Yukyry

ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.

legalName: ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.

ANA LUCI PORRO GONZALEZ

legalName: ANA LUCI PORRO GONZALEZ

JONICA SA

legalName: JONICA SA

project: 001-SP CONST. PAV. TIPO EMPEDRADO Y PUENTES, 001-CONST. PAV. TIPO EMPEDRADO Y PUENTES, 070-CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCION DE PUENTE DE H°A° EN CENTRAL, 071-CONSTRUCCIÓN PUENTES DE H°A° REGION NORTE, 015-CONSTRUCCIÓN PUENTES Y ALCANTARILLAS EN LA REGIÓN ORIENTAL, 008-SP CONST. PAV. TIPO EMPEDRADO Y PUENTES

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27- LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10- YACYRETÁ - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 161. LPN.FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-13-81658

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-31333 FACT.155 CERTIF.5 CONST. DE PUENTES PREFABRICADOS  DE HªAª  DPTO. DE MISIONES E ITAPUA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-672 FACT.32 ANTICIPO OBRA CONSTRUCCION DE PUENTES PREFABRICADOS  DE HORMIGON

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-22836 FACT.92 CERTIF.2 CONST. DE PTES. PREFABRICADOS DE HªHª DPTO. DE ITAPUA Y MISIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 35.364 CONSTRUCCION DE PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGON - LOTE 6 - DTO. DE ITAIPU Y MISIONES - CERTIF. N° 6  FACT. N° 159/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-22837 FACT.91 CERTIF.1 CONST. DE PTES. PREFABRICADOS  DE AªHª  DPTO. DE ITAPUA Y MISIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 24.252. CONSTRUCCION DE PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGON - LOTE 6 DPTO. DE ITAPUA Y MISIONES CERTIF. N° 3. FACT. N° 93/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26.714. CONSTRUCCION DE PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGON - LOTE 6- DPTO. ITAPUA Y MISIONES CERTIF. N° 4.FACT. N° 153/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 23132/17.CONSTRUC.DE PUENTES PREFAB.DE HORMIGON ARAMADO, LOTE Nº 10:CAAGUAZU.CERT.Nº 9.FACT.Nº 60.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  19234  FACT.  59  CERTIF. 8  CONSTRUCCION  PUENTES  PREFABRICADOS  DE  HORMIGON  LO TE  10  DPTO.  CAAGUAZU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-13-81657

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 670 CONSTRUCCION DE PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGON LOTE 3 ANTICIPO CERTIF. Nº 138

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10.874. CONSTRUCCION DE PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGON - LOTE 3. CERTIF. N° 1.FACT. N° 607/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 17237/17.CONSTRUCC.DE PUENTES PREFAB.DE HORMIGON ARMADO,LOTE Nº 3:CORDILLERA Y CAAGUAZU.CERT.Nº 20.MARZO.AÑO 2017.FACT.Nº 1375.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19741CONSTRUCCION DE PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO LOTE 3 CORDILLERA Y CAAGUAZU CERT/21/ABRIL/2017 FACTURA1402/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 14221 CONSTRUCCION DE PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO LOTE 3 CORDILLERA Y CAAGUAZU CERT 3 DIC/2014 FACTURA 1037/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 23.782/16.CONSTRUCCION DE PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO, LOTE Nº 3:CORDILLERA Y CAAGUAZU).CERTIF.Nº 09.MES MAYO.AÑO 2016.FACT.Nº1098.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 18087 CONSTRUCCION DE PUENTES PREFABRICADOS DE Hº Aº LOTE 3 CORDILLERA Y CAAGUAZU CERT 7 FACT 1066/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 20.103/16.CONSTRUCCION DE PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO, LOTE Nº 3:CORDILLERA Y CAAGUAZU.CERTIF.Nº 8.MES DE ABRIL.AÑO 2016.FACT.Nº 1072.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 26.842/16. CONSTRUCCION DE PUENTES PRFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO, LOTE Nº 3:CORDILLERA Y CAAGUAZU.CERTIF.Nº 10.MES DE JUNIO.AÑO 2016.FACT.Nº 1120.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 40.008/16.CONSTRUC.DE PUENTES PREFAB.DE HORM.ARMAD.LOTE Nº 3:CORDILL.Y CAAGUASU.CERT.Nº 13.MES SETIEM.AÑO 2016.FACT.Nº 1212.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 32897 CONSTRUCCION DE PUENTES DE PREFABRICADOS DE Hº A º LOTE 3 CORDILLERA Y CAAGUZU CERT/11/JULIO/2016 FACTURA 1199/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 37606/2016 CONSTRUCCION DE PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO, LOTE N° 3: CORDILLERA Y CAAGUAZU.CERT. N° 12 MES DE AGOSTO/2016.FACT. 1198/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 14222/2016 CONSTRUCCION DE PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO, LOTE N° 3:CORDILLERA Y CAAGUAZU.CERT. N° 2 MES DE NOVIEMBRE/2014.FACT. 1029/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 14225/16.CONSTRUCCION DE PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO, LOTE Nº 3.CORDILLERA Y CAAGUAZU.CERT.Nº 6.MES DE MARZO.AÑO 2016.FACT.Nº1036.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 14224 CONSTRUCCION DE PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO LOTE 3 CORD Y CAAGUAZU CERT 5 FEBRERO/2015 FACT1035/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 14223 CERT. Nº 4 CORRESP ENERO 2015 CONSTRUCCION DE PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO LOTE 3: CORDILLERA Y CAAGUAZU S/ FACT. Nº 1033/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 1049/17 CONSTRUCCION DE PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO, LOTE Nº 3: CORDILLERA Y CAAGUAZU. CERT. Nº 17 DIC/16 FACT. Nº 1294/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 12404/2017.CONSTRUCCION DE PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO, LOTE N° 3: CORDILLERA Y CAAGUAZU.FACT. 1329.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 7777 CONSTRUCION DE PUENTES  PREFABRICADOS DE Hº Aº LOTE 3 CORDILLERA Y CAAGUAZU CERT/18/ENERO/2017 FACTURA1316/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2097 CONSTRUCCION DE PUENTES PREFABRICADOS DE Hº Aº LOTE 3 CORDILLERA Y CAAGUAZU CERT/15/NOV/2016 FACTURA 1309/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 46040/2017.CONSTRUCCION DE PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO, LOTE N° 3: CORDILLERA Y CAAGUAZU.CERTIF. N° 27.FACT. 1550.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  41269  FACT.  1521  CERTIF.  30   CONSTRUCCION  DE  PUENTES   PREFABRICADOS  DE  HORMIGON  LOTE  3   DPTOS.  CORDILLERA  Y  CAAGUAZU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 37817 CONSTRUCCION DE PUENTES PREFABRICADOS DE H°A° LOTE 3 CORDILLERA Y CAAGUAZU CERT/25/AGOSTO/2017 FACTURA 1504/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 33255/17 CERTIFICADO N° 24 - CONSTRUCCION DE PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO, LOTE N° 3 - CORDILLERA Y CAAGUAZU - FACTURA N° 1478/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 29459/17 CONSTRUCCION DE PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO, LOTE N° 3 -CORDILLERA Y CAAGUAZU - FACTURA N° 1447

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION  DEL   REGIUSTRO  COMPROMISO  N°  50198/2016  MEU  45528/2016  MEU  2904/2017  FACT.  1236/2016   CERTIF.,  14   CONSTRUCCION  PUENTES  PREFABRICADOS  DE  H°   LOTE  3   DPTOS.  CORDILLERA  Y  CAAGUAZU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 263/18 CONSTRUCCION DE PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO, LOTE N° 3, CORDILLERA Y CAAGUAZU - FACTURA N° 1615/18

description: MEU 694/2018.CONSTRUCCION DE PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO. LOTE N° 3 CORDILLERA Y CAAGUAZU.CERTIF. N° 28.FACT. 1654.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-13-81656

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-738 FACT.43 ANTICIPO CONSTRUCCION DE PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGON

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  23995   FACT.  248    CERTIF.  8  CONSTRUCICON  PUENTES  PREFABRICADOS  DE  HORMIGON  LOTE  2  DPTOS.  SAN PEDRO  Y  CAAGUAZU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 29584/17 CERTIFICADO N° 10 - CONSTRUCCION DE PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO, LOTE N° 2: SAN PEDRO Y CAAGUAZU - FACTURA N° 255/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  25806/17   -   FACT.  249    CERTIF.  9  CONSTRUCICON  PUENTES  PREFABRICADOS  DE  HORMIGON  LOTE  2  DPTOS.  SAN PEDRO  Y  CAAGUAZU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 34126/2017.CONSTRUCCION DE PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO, LOTE N° 2:SAN PEDRO Y CAAGUAZU.CERTIF. N° 11.FACT. 256.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17601/2017.CONSTRUCCION DE PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO, LOTE N° 2: SAN PEDRO Y CAAGUAZU.CERTIF. N° 07.FACT. 240.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-39096 FACT.218 CONST. DE PUENTES  PREFABRICADOS  DE HªAª DPTO. DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DE LA OBLIGACION DE COMPROMISO Nº 50146/16.MEU Nº 43929/16.CONSTRUCCION DE PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO, LOTE Nº 2:SAN PEDRO Y CAAGUAZU.CERT.Nº 2.MES OCTUBRE.AÑO 2016.MEU Nº 2752/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 13132.CONSTRUCCION DE PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO SAN PEDRO Y CAAGUAZU.CERTIFICADO Nº 06 FEBRERO 2017.FACT Nº 236.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 11744/2017.CONSTRUCCION DE PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO, LOTE N° 2: SAN PEDRO Y CAAGUAZU.FACT. 235.

description: MEU 11251 CONSTRUCCION DE PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO LOTE Nº 2 SAN PEDRO Y CAAGUZU CERT/3/NOV/2016 FACTURA 230/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 11529/17 CERTIFICADO N° 4 - CONSTRUCCION DE PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO, LOTE N° 2 - SAN PEDRO Y CAAGUAZU - FACTURA N° 234/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 35845/17.CONSTRUCC.DE PUENTES PREFAB.DE HORMIGON ARMADO, LOTE Nº 2: SAN PEDRO Y CAAGUAZU.FACT.Nº 258.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  39892   FACT.  263    CERTIF.  23   CONSTRUCCION  DE  PUENTES  PREFABRICADOS  DE   HORMIGON  LOTE  2  DPTOS.  SAN PEDRO Y  CAAGUAZU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 32180/2017.CONSTRUCCION DE PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO, LOTE N° 2:SAN PEDRO Y CAAGUAZU.CERTIF. N° 11.FACT. 256.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 45626/17.CONSTRUCC.DE PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO,LOTE Nº 2:SAN PEDRO Y CAAGUAZU.CER.Nº 14.MES OCTUBRE.AÑO 2017.FACT.Nº 264.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 3761/18 CERTIFICADO N° 16 - CONSTRUCCION DE PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO, LOTE N° 2 - SAN PEDRO Y CAAGUAZU - FACTURA N° 274/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 674/18 CONSTRUCCION DE PUENTES PREFABRICACION DE HORMIGON ARMADO, LOTE N° 2 - SAN PEDRO Y CAAGUAZU - FACTURA N° 272/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 21936/18.CONSTRUC.DE PUENTES PREFABRIC. DE HORMIGON ARMADO.LOTE Nº 2: SAN PEDRO Y CAAGUAZU.CER.Nº 19.MES DE MARZO.AÑO 2018.FACT.Nº 278.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 22307/16.CONSTRUCCION DE PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO, LOTE Nº 1:CONCEPCION Y AMAMBAY.CERTIF.Nº 22.MES DE NOVIEMBRE.AÑO 2016.FACT.Nº 315.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 12.798 CONSTRUCCION DE PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO, LOTE Nº 1: CONCEPCION Y AMAMBAY. CERT. Nº 22 NOV/15. NOTA DE CREDITO Nº 101/16. FACT. Nº 309/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-13-83469

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3.751 CONSTRUCCION DE PUENTES PREFABRICADAS DE HORMIGON - LOTE 10 - ANTICIPO  FACT. N° 2/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 14797/2017.CONSTRUCCION DE PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO, LOTE N° 10:CAAGUAZU.CERTIF. N° 7.FACT. 58/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 26199/17.CONSTRUC.DE PUENTES PREFAB.DE HORMIGON ARMADO, LOTE Nº 10:CAAGUAZU.CER.Nº 9.MES MAYO.AÑO 2017.-FACT.Nº 60.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 7319/17.CONSTRUCC.DE PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO, LOTE Nº 10:CAAGUAZU.CER.Nº 5.MES ENERO.AÑO 2017.FACT.Nº 56.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1264 CERT. N° 4 CORRESP. DICIEMBRE 2016 CONSTRUCCION DE PUESTES PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO S/ FACT. N° 54/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 10908/17  CERTIFICADO N°  6 - CONSTRUCCION DE PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO, LOTE N° 10: CAAGUAZU - FACTURA N° 57/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 40.948/16.CONSTRUCCION DE PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO,LOTE Nº 10:CAAGUAZU.CERT.Nº 1.MES SETIEMBRE.AÑO 2016.FACT.Nº 51.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 45.832 CONSTRUCCION DE PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO, LOTE Nº 10: CAAGUAZU. CERT. Nº 2 OCT/16. FACT. Nº 52/16 CON NOTA DE CREDITO Nº 22/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 48878/16.CONSTRUCC.DE  PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO, LOTE Nº 10:CAAGUAZU.CER.Nº 3.MES NOVIEMBRE.AÑO 2016.FACT.Nº 53.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-13-81660

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 46893 CONSTRUCCION DE PREFABRICADO DE HORMIGON LOTE 1 - ANTICIPO - FACT. Nº 32

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 50697 CONSTRUCCION DE PREFABRICADO DE HORMIGON LOTE 1 - ANTICIPO - FACT. Nº 32

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-27621 FACT.91 CERTIF.5 CONSTRUCCION  DE PTES. PREFABRICADOS  DE HªAª  DPTO. DE CONCEPCION Y AMAMBAY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-23349 FACT.87 CERTIF.4 CONST. DE PUENTES PREFRABRICADOS  DE Hª Aª

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 11.952 CONSTRUCCION DE PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGON - LOTE 1 - CERTIFICADO N° 1 FACT. N° 67/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 43336 CONSTRUCCION DE PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGON LOTE 1 CERTIFICADO 9 NOV/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 17327 CONST. DE PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGON LOTE 1 CERTIF. Nº 2 FACT. Nº 77

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 35.213 CONSTRUCCION DE PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGON - LOTE 1 - CERTIF. N° 7 FACT. N° 116/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 35.313 CONSTRUCCION DE PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGON - LOTE 1 - CERTIF. N° 6 - SALDO  FACT. N° 117/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 39.120 CONSTRUCCION DE PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGON CERTIF. Nª 8 FACT. Nª 133/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 18578 CONST. DE PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGON LOTE 1 CERTIF. Nº 3 FACT. Nº 82

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU CONSTRUCCION DE PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGON - LOTE 1- CERTIF. N° 6. FACT. N° 96/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2775 CONSTRUCCION DE PUENTES PREFABICADOS DE HORMIGON LOTE 1 CERTIFCADO 10 DIC/2014 FACTURA 145/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 5615 CONSTRUCCION DE PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGON LOTE 1 CERTIFICADO 11 ENERO/2015 FACTURA 151/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 39230 CERT. Nº 20 CORRESP. OCTUBRE 2015 CONSTRUCCION DE PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGON S/ FACT. Nº 230/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 37615 CONSTRUCCION DE PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGON - CERTIF. N° 19  FACT. N° 222/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 430/16.CONSTRUCCCION DE PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGON - LOTE 1.CERT.Nº21.MES DE NOVIEMBRE.AÑO: 2015.FACT.Nº 245.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 23500/16.CONSTRUCCION DE PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO, LOTE Nº 1:CONCEPCION Y AMAMBAY.CERTIF.Nº 22.MES DE NOVIEMBRE.AÑO 2016.FACT.Nº 315.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 27761/18 SALDO CERTIFICADO N° 10 - LLAMADO MOPC 161/12 - LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA CONSTRUCCION DE PUENTE PREFABRICADO DE HORMIGON - LOTE 10 - DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU - FACTURA N° 104/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 24691/2018.LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA CONSTRUCCION DE PUENTE PREFABRICADO DE HORMIGON - LOTE 10, DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU - CERTIF. N° 10 - FACT. 103. (SE ADJUNTA NC N° 71)


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: ADQUISICIÓN DE VACUNAS ANTIAFTOSA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 1 _ SALUD ANIMAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14-  14-LEY N° 808/96 SENACSA - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE VACUNAS ANTIAFTOSA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23016-11-38716


title: Mantenimiento del edificio del JEM

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

name: 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

G-CON S.A. GRUPO CONSTRUCTOR

legalName: G-CON S.A. GRUPO CONSTRUCTOR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento del edificio del JEM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13005-17-148685

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE INST. DE EDIFICIOS, GCON S.A , COMPROMISO FINANCIERO 2017, GASTOS DE MARZO 2018.-


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

ELVIRA CARMEN FILART

legalName: ELVIRA CARMEN FILART

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

Oscar Penayo Bogado

legalName: Oscar Penayo Bogado

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TINTAS Y TONNER PARA LA SENATUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-85648

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-000105 ESTILO ARTES GRAFICAS CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE TINTAS Y TONER SEGUN ORDEN DE COMPRAS N°1471/2014 - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

Incumplimiento

type: penalty

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-000106 ESTILO ARTES GRAFICAS CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE TINTAS Y TONER  - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-85647

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-000510 DISTRIBUIDORA PROVEPAR  CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE TINTAS Y TONER  - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-85646

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000008 OP INSUMOS & SERVICIOS CORRESPONDIENTE A ADQUISION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000009 OP INSUMOS & SERVICIOS CORRESPONDIENTE A ADQUISION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000006 INSUMOS Y SERVICIOS DE OSCAR PENAYO CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA  - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: MASTER SOFT.

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

project: 000-EDUC, PREV, VIGILAN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS A NIVEL NAC, 000-PREV.,DIAG.,PROM.,PROFILAXIS O.,VIG. DE CASOS Y APLIC.MED. C, 000-*, 000-CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES, 000-SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD, 000-INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION CARDIO VASCULAR, 000-VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA DIABETES

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 002 - COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

status: PREVISIONADO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y OTROS PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-93261

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000452 - (10/06/2014) - HADAMI S.A - CO-12008-14-93261 - LCO 20/13 - N.C (COORDINACION, DESCENTRALIZACION Y DESARROLLO DE POLITICAS DE SALUD)  - F.F. 10 - CARP.Nº 19203.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000413 (12/05/2014) - INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION CARDIOVASCULAR - HADAMI SA - FF. 30 - LCO/20/2013 - C.C.CO-12008-14-93261 - CARPETA Nº 15785.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000577 (14/10/2014) - HADAMI S.A. - NC (COORD. DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLITICA SANITARIA) - FF 10. - LCO 20/2013 - CO- 12008-14-93261 - CARPETA Nº 34432.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000559 (30/09/2014) - HADAMI S.A. - PROGRAMA NAC. DE PREVENCION CARDIOVASCULAR - L.C.O. Nº 20/2013 - C.C. CO-12008-14-93261 - F.F. 30 - CARPÈTA Nº 33196.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000451 - (10/06/2014) - HADAMI S.A - CO-12008-14-93261 - LCO 20/13 - N.C (PROGRAMA NACIONAL DE ENF. DE TRANSMISION SEXUAL)  - F.F. 10 - CARP.Nº 19202.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-93530

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0009595- 13/02/2015 - DATA SYSTEMS SAECA  - CO-12008-14-93530  - LPN NRO 20/13 - FF: 10 - N.C.   - EXP. NRO 9168

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009599 (13/02/2015) - DATASYSTEMS. - ADMINISTRACION GENERAL- FF 10. - LCO 20/2013 - CO -12008-14-93530 - CARPETA Nº 1975.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-93255

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000655 (22/09/2014) - MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. - INSTITUTO NAC. DE NEFROLOGIA - L.C.O. Nº 20/2013 - C.C. CO-12008-14-93255 - F.F. 10 - CARPÈTA Nº 32189.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000656 (22/09/2014) - MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. - INSTITUTO NAC. DE NEFROLOGIA - L.C.O. Nº 20/2013 - C.C. CO-12008-14-93255 - F.F. 10 - CARPÈTA Nº 32189.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000657 (22/09/14) MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. - NIVEL CENTRAL (PROG. NAC. LUCHA CONTRA LA DIABETES) - EXP. N° 32007 - CC.CO-12008-14-93255 - LCO N° 20/2013 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0000651 (22/09/14) MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. - NIVEL CENTRAL (CENTRO NAC. DE CONTROL DE ADICCIONES) - EXP. N° 32007 - CC.CO-12008-14-93255 - LCO N° 20/2013 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0000652 (22/09/14) MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. - NIVEL CENTRAL (CENTRO NAC. DE CONTROL DE ADICCIONES) - EXP. N° 32007 - CC.CO-12008-14-93255 - LCO N° 20/2013 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0000654 (22/09/14) MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. - NIVEL CENTRAL (PROG. NAC. DE ENF. DE TRANSMISIÓN SEXUAL) - EXP. N° 32007 - CC.CO-12008-14-93255 - LCO N° 20/2013 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0000653 (22/09/14) MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. - NIVEL CENTRAL (PROG. NAC. DE ENF. DE TRANSMISIÓN SEXUAL) - EXP. N° 32007 - CC.CO-12008-14-93255 - LCO N° 20/2013 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000667 (24/09/2014) - MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. - NIVEL CENTRAL - L.C.O. Nº 20/2013 - C.C. CO-12008-14-93255 - F.F. 10 - CARPÈTA Nº 32567.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000669 - 24/09/2014 - MASTER SOFT PARAGUAY SRL -NC (COORD DESCENT. Y DESARROLLO DE POLIT. DE SALUD. - FF10 - MOD.-LCO Nº 20/2013 - CC-CO-12008-14-93255 - CARPETA Nº 32985

description: FACTURA Nº 001-001-0000668 - 24/09/2014 - MASTER SOFT PARAGUAY SRL -NC (COORD DESCENT. Y DESARROLLO DE POLIT. DE SALUD. - FF10 - MOD.-LCO Nº 20/2013 - CC-CO-12008-14-93255 - CARPETA Nº 32985

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000665 (23/09/2014) - MASTER SOFT PARAGUAY - INSTITUTO NAC. DE PREVENCION CARDIOVASCULAR - L.C.O. Nº 20/2013 - C.C. CO-12008-14-93255 - F.F. 30 - CARPETA Nº 32191.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000663 (23/09/2014) - MASTER SOFT PARAGUAY - PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES - L.C.O. Nº 20/2013 - C.C. CO-12008-14-93255 - F.F. 10 - CARPETA Nº 32191.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000664 (23/09/2014) - MASTER SOFT PARAGUAY - PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES - L.C.O. Nº 20/2013 - C.C. CO-12008-14-93255 - F.F. 10 - CARPETA Nº 32191.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000646 -(18/09/2014)- MASTER SOFT PY S.R.L- NC ( SISTEMA NAC. DE VIGILANCIA DE LA SALUD)-FF.10- LCO N° 20/2013- C.C.CO - 12008-14-93255 - CARPETA 31553

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000645 (18/09/2014) - SISTEMA NAC. DE VIGILANCIA DE LA SALUD - MASTER SOFT PY SRL  - FF. 30 - LCO 20/2013 - C.C. CO-12008-14-93255 - CARPETA Nº 31546.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000658 (22/09/2014) - MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. - I.N.A.T. - L.C.O. Nº 20/2013 - C.C. CO-12008-14-93255 - F.F. 10 - CARPÈTA Nº 32401.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000659 (22/09/2014) - MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. - I.N.A.T. - L.C.O. Nº 20/2013 - C.C. CO-12008-14-93255 - F.F. 10 - CARPÈTA Nº 32401.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000661 (22/09/14) MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. - NIVEL CENTRAL (CAN) - EXP. N° 32007 - CC.CO-12008-14-93255 - LCO N° 20/2013 - FF.30

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-93257

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000861 - (04/06/2014) - DOCUNET S.A - CO-12008-14-93257 - LCO 20/13 - N.C (COORDINACION, DESCENTRALIZACION Y DESARROLLO DE POLITICAS. SANITARIA)  - F.F. 10 - CARP.Nº 21326.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-93259

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000230 - (04/06/2014) - SERVIPRO S.R.L - CO-12008-14-93261 - LCO 20/13 - N.C (COORDINACION, DESCENTRALIZACION Y DESARROLLO DE POLITICAS DE SALUD)  - F.F. 10 - CARP.Nº 19616.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000229 - (04/06/2014) - SERVIPRO S.R.L  - CD-12008-14-93259 - LCO 20/13 - N.C (PROGRAMA DE SALUD OCULAR)  - F.F. 10 - CARP.Nº 18757.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000228 (04/06/2014) - SERVIPRO S.R.L. - PROG. NAC. DE PREVENCION CARIOVASCULAR - CC.CO-12008-14-93259 - LCO N° 20/2013 - FF.30 - EXP. N° 18.756.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000232 - (05/06/2014) - SERVIPRO S.R.L  - CD-12008-14-93259 - LCO 20/13 - N.C (PROGRAMA DE SALUD OCULAR)  - F.F. 10 - CARP.Nº 18758.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-94030

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-003502 (03/08/2016) - DIST. MULTIMERC - SIST. NACIONAL DE PROVISION DE MEDC. E INSUMOS - FF. 10 - LCO N° 20/2013 - C.C.CO-12008-14 -94030 - CARPETA Nº 2361(2016) 6712(2017).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-003503 (03/08/2016) - DIST. MULTIMERC - SIST. NACIONAL DE PROVISION DE MEDC. E INSUMOS - FF. 10 - LCO N° 20/2013 - C.C.CO-12008-14 -94030 - CARPETA Nº 2361(2016) 6712(2017).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-003504 (03/08/2016) - DIST. MULTIMERC - SIST. NACIONAL DE PROVISION DE MEDC. E INSUMOS - FF. 10 - LCO N° 20/2013 - C.C.CO-12008-14 -94030 - CARPETA Nº 2361(2016) 6712(2017).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-003501 (03/08/2016) - DIST. MULTIMERC - SIST. NACIONAL DE PROVISION DE MEDC. E INSUMOS - FF. 10 - LCO N° 20/2013 - C.C.CO-12008-14 -94030 - CARPETA Nº 2361(2016) 6712(2017).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-93260


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

OLI SERVICE SRL

legalName: OLI SERVICE SRL

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Fotocopias para la Facultad de Derecho

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-85147

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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12-PODER EJECUTIVO

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COPEL S.A.

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