13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

Mega Business S.R.L.

legalName: Mega Business S.R.L.

AMARAL S.R.L.

legalName: AMARAL S.R.L.

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

ROSSANA MABEL RUFFIN

legalName: ROSSANA MABEL RUFFIN

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

OFICINA TÉCNICA COME

legalName: OFICINA TÉCNICA COME

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - SERVICIOS ELECTORALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PINTURA Y PLASTICO PARA LA JUSTICIA ELECTORAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-14-100340

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0000340 DE MEGA BUSINESS S.R.L.

description: FACTURA 001-001-0000341 DE MEGA BUSINESS S.R.L.

description: FACTURA 001-001-0000342 DE MEGA BUSINESS S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-14-100342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000073, DE AMARAL S.R.L.-

description: FACTURA N° 001-001-0000074, DE AMARAL S.R.L.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-14-100673

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-004-0002102 DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-14-100343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0006727 DE PINTUPAR S.R.L.

description: FACT. N° 001-001-0006728 DE PINTUPAR S.R.L

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0006724, DE PINTUPAR S.R.L.-

description: FACTURA N° 001-001-0006725, DE PINTUPAR S.R.L.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-14-100678

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000765 EL DORADO FERRETERIA DE ROSSANA M. RUFINELLI FERNANDEZ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-14-100936

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 002-001-0001703, DE DISTRIBUIDORA PROVEPAR, DE JOSE L. CARRILLO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-14-100933

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001001, DE OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A.-

description: FACTURA N° 001-001-0001002, DE OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A.-


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

11-PODER LEGISLATIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

roles: procuringEntity payer

MARIA DE FATIMA SERV

scheme: PY-RUC

legalName: MARIA DE FATIMA SERV

currency: PYG

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

status: COMPROMETIDO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de provisión y colocación de alfombrado de oficinas del Centro Cultural de la República

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-13-78250

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: PARA PAGO A MARIA DE FATIMA SERVIN S/FACT. N°  0009

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

WAREHOUSE S.A

legalName: WAREHOUSE S.A

description: 007 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGÍSTICO, 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0005200, CONTRATO Nº 24/16 (RUBRO 242-10-CF5-COMLOG), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-123398

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0005074, CONTRATO Nº 24/16 (RUBRO 242-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0005075, CONTRATO Nº 24/16 (RUBRO 242-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0005076, CONTRATO Nº 24/16 (RUBRO 242-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0005077, CONTRATO Nº 24/16 (RUBRO 242-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0005078, CONTRATO Nº 24/16 (RUBRO 242-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0005079, CONTRATO Nº 24/16 (RUBRO 242-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0005080, CONTRATO Nº 24/16 (RUBRO 242-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0005081, CONTRATO Nº 24/16 (RUBRO 242-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0005073, CONTRATO Nº 24/16 (RUBRO 242-10-CF5-COMLOG), CORRESP.AL MES DE JULIO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0005087, CONTRATO Nº 24/16 (RUBRO 242-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE JULIO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0005203, CONTRATO Nº 24/16 (RUBRO 242-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0005204, CONTRATO Nº 24/16 (RUBRO 242-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2016


title: Adquisición de Equipos de Computación

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

OFFICE CLIP S.R.L.

legalName: OFFICE CLIP S.R.L.

Karina Susana Von Ec

legalName: Karina Susana Von Ec

description: 2 _ ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA,   5 _ CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Computación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-41174

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 253 DE LA FIRMA OFFICE CLIP SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 228-311 CONFORME CONTRATO Nº 255/2012 DE ADQ. DE EQUIPOS DE COMPUTACION.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2 DE LA FIRMA OFFICE CLIP SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 45-312, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 02; O.G. 543 - ADQ. DE EQUIPOS DE COMPUTACION.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-41175

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 127 DE LA FIRMA INFACOM DE KARINA SUSANA VON ECKARTSBERG, POR ORDEN DE COMPRA Nº 83-320 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 04; O.G. 543 - ADQ. DE EQUIPOS DE COMPUTACION.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 126 DE LA FIRMA INFACOM DE KARINA SUSANA VON ECKARTSBERG, POR ORDEN DE COMPRA Nº 630-314 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 543 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT Nº 131 DE LA FIRMA INFACOM DE KARINA SUSANA VON ECKARTSBERG, POR ORDEN DE COMPRA Nº 466-310 IMPUTADO AL PROG. 05, S.P. 00; O.G. 543 - ADQ. DE EQUIPOS DE COMPUTACION.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 125 DE LA FIRMA INFACOM DE KARINA SUSANA VON ECKARTSBERG, POR ORDEN DE COMPRA Nº 44-312, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 02; O.G. 543 - ADQ. DE EQUIPOS DE COMPUTACION.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº  124 , DE LA FIRMA  INFACOM, POR ORDEN DE COMPRA Nº  211-311, IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 01; O.G. 543 - EQ. DE COMPUTACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 129 , DE LA FIRMA INFACOM, POR ORDEN DE COMPRA Nº 418 -310, IMPUTADO AL PROG. 05 S.P. 00; O.G. 543-ADQ. DE EQ. DE COMPUTACION


title: Mantenimiento de Vehículos

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

project: 000-*, 008-PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE OPORT. P/ MUJERES(ALA/2011/22871)

description: 010 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-17-138318

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 027-002-0032898 ESTACIÓN BAHIA S.A. POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (CONVENIO DCI-ALA/2011/22871).-

description: OBLIGACION FACTURA N° 027-002-0032899 ESTACIÓN BAHIA S.A. POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (CONVENIO DCI-ALA/2011/22871).-

description: OBLIGACION FACTURA N° 027-002-0032900 ESTACIÓN BAHIA S.A. POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (CONVENIO DCI-ALA/2011/22871).-

description: OBLIGACION FACTURA N° 027-002-0032901 ESTACIÓN BAHIA S.A. POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (CONVENIO DCI-ALA/2011/22871).-

description: OBLIGACION FACTURA N° 027-002-0032902 ESTACIÓN BAHIA S.A. POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (CONVENIO DCI-ALA/2011/22871).-

description: OBLIGACION FACTURA N° 027-002-0032903 ESTACIÓN BAHIA S.A. POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (CONVENIO DCI-ALA/2011/22871).-

description: OBLIGACION FACTURA N° 027-002-0032897 ESTACIÓN BAHIA S.A. POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (CONVENIO DCI-ALA/2011/22871).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 027-002-0034372 ESTACIÓN BAHIA POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO

description: OBLIGACION FACTURA N° 027-002-0033587 ESTACIÓN BAHIA POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 027-002-0033586 ESTACIÓN BAHIA POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (CONVENIO DCI-ALA/2011/22871).

description: OBLIGACION FACTURA N° 027-002-0036195 ESTACIÓN BAHIA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (CONVENIO DCI-ALA/2011/22871).

description: OBLIGACION FACTURA N° 027-002-0036196 ESTACIÓN BAHIA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (CONVENIO DCI-ALA/2011/22871).

description: OBLIGACION FACTURA N° 027-002-0036197 ESTACIÓN BAHIA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (CONVENIO DCI-ALA/2011/22871).

description: OBLIGACION FACTURA N° 027-002-0036198 ESTACIÓN BAHIA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (CONVENIO DCI-ALA/2011/22871).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 027-002-0040400 ESTACIÒN BAHIA S.A. POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO (CONVENIO DCI-ALA/2011/22871).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 027-002-0037699 ESTACIÓN BAHIA S.A. POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.

description: OBLIGACION FACTURA N° 027-002-0037700 ESTACIÓN BAHIA S.A. POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.

description: OBLIGACION FACTURA N° 027-002-0037698 ESTACIÓN BAHIA S.A. POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 027-002-0041761 GRUPO BAHIA

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 027-002-0041763 GRUPO BAHIA

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 027-002-0041762 GRUPO BAHIA

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 027-002-0041764 GRUPO BAHIA

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 027-002-0041760 GRUPO BAHIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 027-002-0044449 ESTACIÓN BAHIA S.A. POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.

description: OBLIGACION FACTURA N° 027-002-0044450 ESTACIÓN BAHIA S.A. POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.

description: OBLIGACION FACTURA N° 027-002-0044451 ESTACIÓN BAHIA S.A. POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.

description: OBLIGACION FACTURA N° 027-002-0044982 ESTACION BAHIA S.A. POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.

description: OBLIGACION FACTURA N° 027-002-0044981 ESTACION BAHIA S.A. POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 027-002-0046931 - ESTACION BAHIA S.A. - MANT.VEHICULOS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 027-002-0046932 - ESTACION BAHIA S.A. - MANT.VEHICULOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT.N° 027-002-0046091 - ESTACION BAHIA SRL

description: OBLIGACION DE LA FACT.N° 027-004-0002058 - ESTACION BAHIA SRL

description: OBLIGACION DE LA FACT.N° 027-004-0002059 - ESTACION BAHIA SRL

description: OBLIGACION DE LA FACT.N° 027-004-0002057 - ESTACION BAHIA SRL


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Servicio de Courrier para la SNNA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 005 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Courrier para la SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-74005

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES MAYO/2014-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ.-

description: P/ SERVICIO DE TRANSPORTE - COURIER - S/ FACT. Nº 1822 DE DIARIO EXPRESS - ALFREDO LIRD - MES: ABRIL/2014 - SNNA - CENTRO DE ADOPCIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-MAYO/2014-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: P/ SERVICIO DE TRANSPORTE - COURIER - S/ FACT. Nº 1929 DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD - MES: MARZO/2014 - SNNA - CENTRO DE ADOPCIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-JUNIO/2014-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: P/ SERVICIO DE TRANSPORTE - COURIER NACIONAL S/ FACT. Nº 2486 -DE ALFREDO ENRIQUE LIRD -  MES:JUNIO/2014 - SNNA - ABRAZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES JULIO Y AGOSTO/2013 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: P/ SERVICIO DE TRANSPORTE - CORRIER - S/ FACT. Nº 1284 DE ALFREDO ENRIQUE LIRD - MES:JUL/2013 - SNNA - ABRAZO

description: P/ SERVICIO DE TRANSPORTE - COURIER - S/ FACT. Nº 1283 - DE ALFREDO ENRIQUE LIRD - MES: AGO/2013 - SNNA - ABRAZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES MARZO/2014-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ.-

description: P/ SERVICIO DE TRANSPORTE - COURIER - S/ FACT. Nº 1285 DE ALFREDO ENRIQUE LIRD - SNNA - ABRAZO

description: P/ SERVICIO DE TRANSPORTE - COURIER - S/ FACT. Nº 1280 DE ALFREDO ENRIQUE LIRD - SNNA - ABRAZO

description: P/ SERVICIO DE TRANSPORTE - COURIER - S/ FACT. Nº 1281 DE ALFREDO ENRIQUE LIRD - SNNA - ABRAZO

description: P/ SERVICIO DE TRANSPORTE - COURIER - S/ FACT. Nº 1282 DE ALFREDO ENRIQUE LIRD - SNNA - ABRAZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-ABRIL/2014-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: P/ SERVICIO DE TRANSPORTE - COURIER - S/ FACT. Nº 2267 DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD - MES: JUNIO/2014 - SNNA - ABRAZO

description: P/ SERVICIO DE TRANSPORTE - COURIER - S/ FACT. Nº 2268 - DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD - MES:JUNIO/2014 - SNNA - ABRAZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-JULIO/2014-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: P/ SERVICIO DE TRANSPORTE - COURIER - S/ FACT. Nº2542 DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO ENRIQUE LIRD - MES: JULIO/2014 - SNNA - ABRAZO


title: ADQUISICIÓN DE PAPELES Y UTILES DE OFICINA PARA LA FCM Y HC

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

legalName: 2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

NANCY RENEE OREGGION

legalName: NANCY RENEE OREGGION

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

PRINTEC SA

legalName: PRINTEC SA

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

ZUNILDA ELISA COUCHO

legalName: ZUNILDA ELISA COUCHO

GS TRADING IMPORT EX

legalName: GS TRADING IMPORT EX

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-17-138487

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ARCHIVADORES Y CIA S/FACT N°442 OC N°77177 LPN N°07/17 PEP N°1114

description: POR COMPRA DE ARCHIVADORES Y CIA S/FACT N°440 OC N°77199 LPN N°07/17 PEP N°1114

description: POR COMPRA DE ARCHIVADORES Y CIA S/FACT N°430 OC N°77214 LPN N°07/17 PEP N°1206

description: POR COMPRA DE ARCHIVADORES Y CIA S/FACT N°435 OC N°78311 LPN N°07/17 PEP N°1206

description: POR COMPRA DE ARCHIVADORES Y CIA S/FACT N°446 OC N°77206 LPN N°07/17 PEP N°1206

description: POR COMPRA DE ARCHIVADORES Y CIA S/FACT N°448 OC N°77179 LPN N°07/17 PEP N°1114

description: POR COMPRA DE ARCHIVADORES Y CIA S/FACT N°439 OC N°77181 LPN N°07/17 PEP N°1114

description: POR COMPRA DE ARCHIVADORES Y CIA S/FACT N°443 OC N°77236 LPN N°07/17 PEP N°1114

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ARCHIVADORES Y CIA S/FACT N°438 OC N°77203 LPN N°07/17 PEP N°1114

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ARCHIVADORES Y CIA  S/FACT N°445 OC N°78308 LPN N°07/17 PEP N°1114

description: POR COMPRA DE ARCHIVADORES Y CIA  S/FACT N°433 OC N°78309 LPN N°07/17 PEP N°1114

description: POR COMPRA DE ARCHIVADORES Y CIA  S/FACT N°432 OC N°78305 LPN N°07/17 PEP N°1114

description: POR COMPRA DE ARCHIVADORES Y CIA  S/FACT N°431 OC N°78306 LPN N°07/17 PEP N°1114

description: POR COMPRA DE ARCHIVADORES Y CIA S/FACT N°434 OC N°78310 LPN N°07/17 PEP N°1114

description: POR COMPRA DE ARCHIVADORES Y CIA S/FACT N°444 OC N°78307 LPN N°07/17 PEP N°1114

description: POR COMPRA DE ARCHIVADORES Y CIA S/FACT N°437 OC N°78337 LPN N°07/17 PEP N°1114

description: POR COMPRA DE ARCHIVADORES Y CIA S/FACT N°436 OC N°78314 LPN N°07/17 PEP N°1114

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ARCHIVADORES Y CIA S/FACT N°441 OC N°77178 LPN N°07/17 PEP N°1114

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ARCHIVADORES Y CIA S/FACT N°568 OC N°80002 LPN N°07/17 PEP N°2039

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ARCHIVADORES Y CIA S/FACT N°567 OC N°80001 LPN N°07/17 PEP N°2116

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PROD. DE PAPEL Y CARTON DE NANCY OREGGIONI S/FACT.N°487 S/OCN°77183 S/LPNN°07/17

description: POR COMPRA DE ARCHIVADORES Y CIA S/FACT N°480 OC N°78304 LPN N°07/17 PEP N°1369

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE ARCHIVARORES Y CYA S/ FACT N° 659 OCN° 79445

description: POR COMPRAS DE ARCHIVADORES Y CYA S/ FACT N° 677 OCN° 79821

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ARCHIVADORES Y CIA-S/PEP.N°160-OC.N°79854-S/FACT-N°728-LPN.07/17-18

description: POR COMPRA DE ARCHIVADORES Y CIA-S/PEP.N°160-OC.N°79855-S/FACT-N°689-LPN.07/17-18

description: POR COMPRA DE ARCHICVADORES & CIA.-S/PEP.N°160-OC.N°79857-S/FACT-N°688-LPN.N°07/17-18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE ARCHIVADORERS Y CYA S/ FACT N° 668 OCN° 79458

description: POR COMPRAS DE ARCHIVARORES Y CYA S/ FACT N° 673 OCN° 47285

description: POR COMPRAS DE ARCHIVADORES Y CYA S/ FACT N° 665 OCN° 79454

description: POR COMPRAS DE ARCHIVADORRES Y CYA S/ FACT N° 660 OCN° 74267

description: POR COMPRAS DE ARCHIVADORES Y CYA S/ FACT N° 667 OCN° 79457

description: POR COMPRAS DE ARCHIVADORES Y CIA S/ FACT N° 691 OCN° 79871

description: POR COMPRAS DE ARCHIVARORES Y CIA S/ FACT N° 690 OCN° 79901

description: POR COMPRAS DE ARCHIVARORES Y CIA S/ FACT N° 725 OCN° 79883

description: POR COMPRAS DE ARCHIVARORES Y CYA S/ FACT N° 662 OCN° 79445

description: POR COMPRAS DE  ARCHIVARORES Y CYA  FACT N° 664 OCN° 79450

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-17-138485

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE UTILES DE ESCRIT., OFIC. Y ENSEÑ. DE PAPELERA GUAIRA SA S/FACT.N°1322 S/OCN°78445 S/LPNN°07/17

description: POR COMPRA DE PAPELERA GUAIRA SA S/FACT N°11257 OC N°78331 LPN N°07/17 PEP N°1117

description: POR COMPRA DE PAPELERA GUAIRA SA S/FACT N°11274 OC N°77227 LPN N°07/17 PEP N°1117

description: POR COMPRA DE PAPELERIA GUAIRA SA S/FACT N°11236 OC N°77249 LPN N°07/17 PEP N°1190

description: POR COMPRA DE PAPELERIA GUAIRA SA S/FACT N°11237 OC N°77250 LPN N°07/17 PEP N°1190

description: POR COMPRA DE PAPELERIA GUAIRA SA S/FACT N°11239 OC N°77247 LPN N°07/17 PEP N°1190

description: POR COMPRA DE PAPELERIA GUAIRA SA S/FACT N°11271 OC N°77225 LPN N°07/17 PEP N°1190

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PAPELERA GUAIRA SA S/FACT N°11268 OC N°77224 LPN N°07/17 PEP N°1117

description: POR COMPRA DE PAPELERA GUAIRA SA S/FACT N°11272 OC N°77226 LPN N°07/17 PEP N°1117

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PAPELERA GUAIRA SRL S/FACT N°11258 OC N°78329 LPN N°07/17 PEP N°1117

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE PAPELERA GUAIRA S/FAC. N° 13069 S/OC N° 79888 S/LPN N° 7/2017/8

description: POR COMPRAS DE PAPELERA GUAIRA S/FAC. N° 13080 S/OC N° 79822 S/LPN N° 7/2017/8

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PAPELERA GUAIRA SA S/FACT N°11321 OC N°77223 LPN N°07/17 PEP N°1150

description: POR COMPRA DE PAPELERIA GUAIRA SA S/FACT N°11335 OC N°78327 LPN N°07/17 PEP N°1191

description: POR COMPRA DE PAPELERA GUAIRA SA S/FACT N°11319 OC N°78324 LPN N°07/17 PEP N°1150

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PAPELERIA GUAIRA SA S/FACT N°11336 OC N°77248 LPN N°07/17 PEP N°1191

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PAPELERA GUAIRA SRL S/FACT N°11255 OC N°78326 LPN N°07/17 PEP N°1117

description: POR COMPRA DE PAPELERA GUAIRA SRL S/FACT N°11256 OC N°78328 LPN N°07/17 PEP N°1117

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PAPELERIA GUAIRA SA FACT N°13070 OC N°79922 LPN N°17-18 PEP N°580

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE DE PAPELERA GUAIRA SA S/FACT N°13386 OC N°79470 LPN N°07/17-18 PEP N°379

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PAPELERA GUAIRA SA S/FACT N°13181 OC N°79471 LPN N°07/17-18 PEP N°379

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PAPELERA GUAIRA. S/FACT.N°13176-OC.N°79474-LPN.07/17-18-S/PEP.N°227

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE PAPELERA GUAIRA S/FAC. N° 13071 S/OC N° 79890 S/LPN N° 7/2017/8

description: POR COMPRAS DE PAPELERA GUAIRA S/FAC. N° 13073 S/OC N° 79893 S/LPN N° 7/2017/8

description: POR COMPRAS DE PAPELERA GUAIRA S/FAC. N° 13074 S/OC N° 79894 S/LPN N° 7/2017/8

description: POR COMPRAS DE PAPELERA GUAIRA S/FAC. N° 13072 S/OC N° 79892 S/LPN N° 7/2017/8

description: POR COMPRAS DE PAPELERA GUAIRA S/FAC. N° 13079 S/OC N° 79823 S/LPN N° 7/2017/8

description: POR COMPRAS DE PAPELERA GUAIRA S/FAC. N° 13075 S/OC N° 79905 S/LPN N° 7/2017/8

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PAPELERA GUAIRA SA S/FACT N°13175 OC N°79475 LPN N°07/17-18 PEP N°228

description: COMPRA S/FACT.N° 001-004-0013177 DE PAPELERIA GUAIRA S.A., ORDEN N° 79473

description: POR COMPRA DE PAPELERA GUAIRA-S/PEP.N°378-OC.N°79481-S/FACT-N°13192-LPN.N°07/17-18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PAPELERA GUAIRA SA S/FACT N°13070 OC N°79923 LPN N°07/17-18 PEP N°580

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-17-139342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE DATA SYSTEMS S/FACT N°25167 OC N°78315 LPN N°07/17

description: POR COMPRA DE DATA SYSTEMS S/FACT N°25482 OC N°77305 LPN N°07/17 PEP N°1255

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE DATA SYSTEMS S/FACT N°26121 OC N°78991 LPN N°04/17 PEP N°1765

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE DATAS/SYSTEMS-S/FACT.N°29459-OC.N°79459-LPN.07/17-18-S/PEP.N°339

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE DATA SYSTEMS S/FACT N°29652 OC N°79859 LPN N°07/17-18 PEP N°339

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-17-138572

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PRINTEC SA S/FACT N°6510 OC N°77198 LPN N°07/17 PEP N°1142

description: POR COMPRA DE PRINTEC SA S/FACT N°6507 OC N°78334 LPN N°07/17 PEP N°1116

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PRINTEC SS S/FACT N°6508 OC N°78357 LPN N°07/17 PEP N°1142

description: POR COMPRA DE PRINTEC SA S/FACT N°6567 OC N°78358 LPN N°07/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 7869,OC NRO 79897,LPN NRO 7/17/18,DE PRINTEC

description: POR COMPRA S/FACT NRO 7749,OC NRO 79477,LPN NRO 7/17/18,DE PRINTEC

description: POR COMPRAS DE PRINTEC SA S/ PEP N° 223 FACT N° 7747 OCN° 79476

description: POR COMPRA DE PRINTEC SA S/FACT N°7866 OC N°79899 LPN N°07/17-18 PEP N°223

description: POR COMPRA DE PRINTEC SA S/FACT N°7865 OC N°79902 LPN N°07/17-18 PEP N°223

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PRINTEC SA S/FACT N°7748 OC N°79478 LPN N°07/17-18 PEP N°223

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-17-139594

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE DOCUNET SA S/FACT N°9267 OC N°78317 LPN N°07/17

description: POR COMPRA DE DOCUNET SA S/FACT N°9238 OC N°78317 LPN N°07/17

description: POR COMPRA DE UTILES DE ESCRIT.,OFICINA Y ENSEÑ. DE DOCUNET SA S/FACT.N°9394 S/OCN°78992 S/LPNN°07/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE DOCUNET SA S/FACT N°9599 OC N°77326 LPN N°07/17 PEP N°1560

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE DOCUNET S/FACT.N°10800-OC.N°79460-LPN.27/17-18-S/PEP.N°341

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA DE DOCUNET S/PEP.N°222-OC.N°79870-S/FACT.N°10684-LPN.7/17-18

description: POR LA COMPRA DE DOCUNET S/PEP.N°222-OC.N°79868-S/FACT.N°10685-LPN.7/17-18

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-17-138483

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE EMPRENDIMIENTO FBC S/FACT N°852 OC N°77187 LPN N°07/17 PEP N°1156

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE EMPRENDIMIENTOS-S/PEP.N°336-OC.N°79880-S/FACT-N°962-LPN.07/17-18

description: POR COMPRA DE EMPRENDIMIENTOS-S/PEP.N°336-OC.N°79869-S/FACT-N°961-LPN.07/17-18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ARCHIVADORES Y CIA S/FACT N°602 OC N°79102 LPN N°07/17 PEP N°89

description: POR COMPRA DE ARCHIVADORES Y CIA S/FACT N°644 OC N°79100 LPN N°07/17

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-17-138857

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE GS TRADING SRL S/FACT N°848 OC N°79464 LPN N°07/17-18

description: POR COMPRA DE GS TRADING SRL S/FACT N°850 OC N°79466 LPN N°10/17-18 PEP N°461

description: POR COMPRA DE GS TRADING SRL S/FACT N°852 OC N°79468 LPN N°10/17-18 PEP N°461

description: POR COMPRA DE GS TRADING SRL S/FACT N°859 OC N°79878 LPN N°07/17-18

description: POR COMPRA DE GS TRADING SRL S/FACT N°857 OC N°79875 LPN N°07/17-18

description: POR COMPRA DE GS TRADING SRL S/FACT N°854 OC N°79826 LPN N°07/17-18

description: POR COMPRA DE GS TRADING SRL S/FACT N°860 OC N°79900 LPN N°07/17-18

description: POR COMPRA DE GS TRADING SRL S/FACT N°858 OC N°79877 LPN N°07/17-18

description: POR COMPRA DE GS TRADING SRL S/FACT N°856 OC N°79874 LPN N°07/17-18

description: POR COMPRA DE GS TRADING SRL S/FACT N°847 OC N°79463 LPN N°07/17-18 PEP N°461

description: POR COMPRA DE GS TRADING SRL S/FACT N°851 OC N°79467 LPN N°07/17-18 PEP N°461

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE GS TRADING IMPORT-EXPORT SRL S/FACT N°714 OC N°77278 LPN N°07/17 PEP N°1187

description: POR COMPRA DE GS TRADING IMPORT-EXPORT SRL S/FACT N°712 OC N°77276 LPN N°07/17 PEP N°1187

description: POR COMPRA DE GS TRADING IMPORT-EXPORT SRL S/FACT N°709 OC N°77277 LPN N°07/17 PEP N°1187

description: POR COMPRA DE GS TRADING SRL S/FACT N°704 OC N°78321 LPN N°07/17 PEP N°1139

description: POR COMPRA DE GS TRADING SRL S/FACT N°703 OC N°78320 LPN N°07/17 PEP N°1139

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE GS TRADING IMPORT-EXPORT SRL S/FACT N°705 OC N°78322 LPN N°07/17 PEP N°1139

description: POR COMPRA DE GS TRADING IMPORT-EXPORT SRL S/FACT N°702 OC N°78319 LPN N°07/17 PEP N°1139

description: POR COMPRA DE GS TRADING IMPORT-EXPORT SRL S/FACT N°699 OC N°77221 LPN N°07/17 PEP N°1139

description: POR COMPRA DE GS TRADING IMPORT-EXPORT SRL S/FACT N°697 OC N°77219 LPN N°07/17 PEP N°1139

description: POR COMPRA DE GS TRADING IMPORT-EXPORT SRL S/FACT N°698 OC N°77220 LPN N°07/17 PEP N°1139

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE GS TRADING SRL S/FACT N°696 OC N°77218 LPN N°07/17 PEP N°1139

description: POR COMPRA DE GS TRADING IMPORT-EXPORT SRL S/FACT N°706 OC N°78323 LPN N°07/17 PEP N°1139

description: POR COMPRA DE GS TRADING IMPORT-EXPORT SRL S/FACT N°701 OC N°78318 LPN N°07/17 PEP N°1139

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE GS TRADING IMPORT-EXPORT SRL S/FACT N°710 OC N°77279 LPN N°07/17 PEP N°1188

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE GS TRADING-S/PEP.N°335-OC.N°79843-S/FACT-N°587-LPN.06/17-18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE GS TRADING SRL S/FACT N°846 OC N°79469 LPN N°10/17-18 PEP N°463

description: POR COMPRA DE GS TRADING SRL S/FACT N°853 OC N°79462 LPN N°10/17-18 PEP N°463


title: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

CATALINA RIVAS ROMER

legalName: CATALINA RIVAS ROMER

description: 007 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGÍSTICO, 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-004-0004081, CONTRATO Nº 05/16 (RUBRO 343-10-CF5 COMLOG), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-120733

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0022844,CONTRATO Nº 07/16 (RUBRO 346-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0026879, CONTRATO Nº 07/16 (RUBRO 343-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-120636

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-004-0003439, CONTRATO Nº 5/16 (RUBRO 343-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-004-0003440, CONTRATO Nº 5/16 (RUBRO 343-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-004-0003441, CONTRATO Nº 5/16 (RUBRO 343-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-004-0003893, CONTRATO Nº 05/16 (RUBRO 343-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-004-0003901, CONTRATO Nº 05/16 (RUBRO 343-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-004-0003462, CONTRATO Nº 5/16 (RUBRO 343-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE MAYO/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-004-0003463, CONTRATO Nº 5/16 (RUBRO 343-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE MAYO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-004-0003761, CONTRATO Nº 05/16 (RUBRO 343-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-004-00003436 (RUBRO 343-10-CF5-COMLOG), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-120640

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLI.FACT.Nº 001-001-0000651, CONTRATO Nº 8/16 (RUBRO 343-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2016


DESARROLLOS DEL PARA

legalName: DESARROLLOS DEL PARA

description: 7 _ APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Maquinarias y Equipos Inudstriales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-36021

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000463 (RUBRO 533-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2011


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Idalgo Alvarenga Nuñ

legalName: Idalgo Alvarenga Nuñ

description: 2 _ COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MADERA PARA LA EXPO-MAG

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-26624

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRODUCTOS E INSUMOS RUBRO 398 A FAVOR DE IDALGO ALVARENGA FACT N°761 EXP N°SUOC11-000548.-


name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

Mauro Antolin Gauto

legalName: Mauro Antolin Gauto

description: 004 - FORMACIÓN EN CIENCIAS Y TECNOLOGIA, 003 - FORMACIÓN EN CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-14-91975

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 160, O.P Nº 755, DE SERVICIOS DE MANTEN. Y REPARACION, DE LA FAC. DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, BENEF. MAURO ANTOLIN GAUTO OLMEDO, CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE, DEL 2014, CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 160, O.P Nº 756, DE SERVICIOS DE MANTEN. Y REPARACION, DE LA FAC. DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, BENEF. MAURO ANTOLIN GAUTO OLMEDO, CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE, DEL 2014, CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 159, O.P Nº 754, DE SERVICIOS DE MANTEN. Y REPARACION, DE LA FAC. DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, BENEF. MAURO ANTOLIN GAUTO OLMEDO, CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE, DEL 2014, CANINDEYU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 154, O.P Nº 678, DE SERVICIOS MANTENIMEINTO Y REPARACION, DE LA FAC. DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, BENEF. MAURO ANTOLIN GAUTO OLMEDO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2014, CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 155, O.P Nº 677, DE SERVICIOS MANTENIMEINTO Y REPARACION, DE LA FAC. DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, BENEF. MAURO ANTOLIN GAUTO OLMEDO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2014, CANINDEYU.-


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 325756 - CC: CD-13001-17-142232 CD N° 10/2017 "Adquisición de Utiles de Oficina"

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

INTELFLY S.A.

legalName: INTELFLY S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD N° 10/2017 ""Adquisición de Utiles de Oficina"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-142232

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0004803, O.P. N° 1093, O.C.Nº 75, RES. N° 324 Y 371, CONT. N° 446, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO ENDEPOSITO Nº 87, PROVEEDOR INTELFLY S.A. - ALTO PARANA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0004533, O.P. N° 932, O.C.Nº 52, RES. N° 324, 371, CONT. N° 446, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO Nº 68, PROVEEDOR INTELFLY S.A. - ALTO PARANA.-

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0004532, O.P. N° 933, O.C.Nº 51, RES. N° 324, 371, CONT. N° 446, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO Nº 65, PROVEEDOR INTELFLY S.A. - ALTO PARANA.-

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0004531, O.P. N° 934, O.C.Nº 50, RES. N° 324, 371, CONT. N° 446, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO Nº 64, PROVEEDOR INTELFLY S.A. - ALTO PARANA.-

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0004530, O.P. N° 935, O.C.Nº 49, RES. N° 324, 371, CONT. N° 446, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO Nº 63, PROVEEDOR INTELFLY S.A. - ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0005747, O.P. N° 414, O.C.Nº 13, RES. N° 324, 371, CONT. N° 446, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO Nº 17, PROVEEDOR INTELFLY S.A. - ALTO PARANA.-

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0005748, O.P. N° 415, O.C.Nº 12, RES. N° 324, 371, CONT. N° 446, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO Nº 16, PROVEEDOR INTELFLY S.A. - ALTO PARANA.-

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0005746, O.P. N° 416, O.C.Nº 11, RES. N° 324, 371, CONT. N° 446, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO Nº 15, PROVEEDOR INTELFLY S.A. - ALTO PARANA.-

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0005749, O.P. N° 417, O.C.Nº 10, RES. N° 324, 371, CONT. N° 446, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO Nº 14, PROVEEDOR INTELFLY S.A. - ALTO PARANA.-


name: 1040000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

title: Servicios de Transporte de Funcionarios

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

roles: procuringEntity buyer

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Transporte de Funcionarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-15-104248


name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 266630 - CC: CO-12001-13-84368 DIFUSIÓN DE CAMPAÑA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

TURU SRL

legalName: TURU SRL

project: 000-*, 002-PROGRAMA DE APOYO AL SERVICIO CIVIL (BID 1776/OC-PR)

description: 008 - VIGILANCIA Y PROMOCION DE NORMAS TECN. DE LA FUNCION PUBLICA, 011 - FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para DIFUSIÓN DE CAMPAÑA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-84368

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION 50% ANTICIPO S/CONTRATO SERVICIO DE DIFUSION CAMPAÑA PUBLICITARIA TURU PUBLICIDAD

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION IVA  DE LA FACTURA DE TURU PUBLICIDAD POR ANTICIPO SEGUN CONTRATO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION IVA  DE LA FACTURA DE TURU PUBLICIDAD POR PAGO FINAL SEGUN CONTRATO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  PARA PAGO FINAL A LA FIRMA TURU SRL S/CONTRATO


name: 1020000-CF- COMISION NACIONAL DE LIMITES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

JOSE EDUARDO CABRERA

legalName: JOSE EDUARDO CABRERA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y ENSERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12004-17-150827

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 541 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
PROVEEDOR AIRMECT
FACTURA N° 001-002-000096  DE FECHA 22/12/2017
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2017.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12004-17-150826

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION DEL RUBRO 541 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES. MES DE MAYO DEL 2018. BENEFICIARIO AIRMECT SEGUN FACTURA N° 001-001-0002071. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12004-17-150828


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 282658 - CC: LP-11001-15-103487 Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL

legalName: THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL

CALTEC S.R.L.

legalName: CALTEC S.R.L.

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

S.A.C.I.  H. PETERSEN

legalName: S.A.C.I.  H. PETERSEN

ELIMEC SRL

legalName: ELIMEC SRL

GRUPO SENSORMATIC S.

legalName: GRUPO SENSORMATIC S.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: THYSSENKRUPP ELEVADORES S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 19481

description: THYSSENKRUPP ELEVADORES S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 19482

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11001-15-103489

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CALTEC SRL S/FACT. N° 478, SETIEMBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CALTEC SRL S/FACT. N° 370, MAYO/2015

description: CALTEC SRL S/FACT. N° 370, MAYO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CALTEC SRL S/FACT. N°  459, JULIO/2015

description: CALTEC SRL S/FACT. N°  459, JULIO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CALTEC S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 455 FECHA 10/06/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CALTEC S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 516

description: CALTEC S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 516

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CALTEC S/ FACT. N°356 MARZO 2015

description: CALTEC S/ FACT. N°356 MARZO 2015

description: CALTEC S/ FACT. N°324 FEBRERO 2015

description: CALTEC S/ FACT. N°324 FEBRERO 2015

description: CALTEC S/ FACT. N°296 ENERO 2015

description: CALTEC S/ FACT. N°296 ENERO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CALTEC SRL S/FACT. N° 500, NOV/2015

description: CALTEC SRL S/FACT. N° 500, NOV/2015

description: CALTEC S.R.L. S/ FACTURA Nº  498

description: CALTEC S.R.L. S/ FACTURA Nº  498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CALTEC S/ FACT. N°366

description: CALTEC S/ FACT. N°366

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CALTEC S.R.L.  S/ FACT. CRED. Nº 471

description: CALTEC S.R.L.  S/ FACT. CRED. Nº 471

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A CALTEC S/ FACT. N°544 - ENERO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A CALTEC S/ FACT. N°604

description: PAGO A CALTEC S/ FACT. N°604

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11001-15-103771

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RIEDER Y CIA S/FACT. N° 2525, DIC/2015

description: RIEDER Y CIA S/FACT. N° 2525, DIC/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RIEDER Y CIA S/FACT. N°  1900, JUNIO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RIEDER & CIA. S,A,C,I,  S/ FACT. CRED. Nº 1802

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RIEDER Y CIA. S.A. S/ FACT. CRED. Nº 2038

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RIEDER Y CIA S/FACT. N° 2406, SET/2015

description: RIEDER Y CIA S/FACT. N° 2406, SET/2015

description: RIEDER & CIA S/ FACTURA Nº  2473

description: RIEDER & CIA S/ FACTURA Nº  2473

description: RIEDER Y CIA S/FACT. N° 2472, NOV/2015

description: RIEDER Y CIA S/FACT. N° 2472, NOV/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RIEDER S/ FACT. N°1666

description: RIEDER S/ FACT. N°1666

description: RIEDER S/ FACT. N°1668 - ABRIL 2015

description: RIEDER S/ FACT. N°1668 - ABRIL 2015

description: RIEDER S/ FACT. N°1667

description: RIEDER S/ FACT. N°1667

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RIEDER Y CIA.  S.A.C.I.  S/ FACT. CRED. Nº 1964

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RIEDER S/ FACT. N°1467 ENERO 2015

description: RIEDER S/ FACT. N°1467 ENERO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A H. PETERSEN S/ FACT. N° 1821 - FEBRERO 2016

description: PAGO A H. PETERSEN S/ FACT. N°3074 - ENERO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RIEDER Y CIA S/FACT. Nº  2693 - ENERO/2016

description: RIEDER Y CIA S/FACT. Nº  2772 - FEBRERO/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11001-15-103487

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/FACT. N° 15908, DIC/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: THYSSENKRUPP S/ FACT. N°10402 MAYO 2015

description: THYSSENKRUPP S/ FACT. N°10402 MAYO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 8963 THYSSENKRUP

description: S/ FC. N° 8963 THYSSENKRUP

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/ FACT. N°10915 - JUNIO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/FACT. N° 11816, AGOSTO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/FACT. N°  12405, OCT/2015

description: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/FACT. N°  12125, SET/2015

description: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/FACT. N° 12458, NOV/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: THYSSENKRUPP ELEVADORES  S/ FACT. CRED. Nº 11342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: THYSSENKRUPP S/ FACT. N°9754 - ABRIL 2015

description: THYSSENKRUPP S/ FACT. N°9756 - MARZO 2015

description: THYSSENKRUPP S/ FACT. N°9755 - ENERO 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11001-15-103491

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: H. PETERSEN S/FACT. N° 23809, MAYO/2015

description: H. PETERSEN S/FACT. N° 23809, MAYO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: H. PETERSEN S/FACT. N°  26472, JULIO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 21176 H PETERSEN

description: S/ FC. N° 21176 H PETERSEN

description: S/ FC. N° 20193 H PETERSEN

description: S/ FC. N° 20193 H PETERSEN

description: S/ FC. N° 20192 H PETERSEN

description: S/ FC. N° 20192 H PETERSEN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: H. PETERSEN S.A.C.I. S/ FACT. CRED. Nº 29057

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: H. PETERSEN S/ FACT. N°25047 - JUNIO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: H. PETERSEN S.A.C.I. S/ FACT. CRED. Nº 32306

description: H. PETERSEN S.A.C.I. S/ FACT. CRED. Nº 32000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: H. PETERSEN S/FACT. N° 30724, OCT/2015

description: H. PETERSEN S/FACT. N° 30724, OCT/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: H- PETERSEN S/ FACT. N°22696

description: H- PETERSEN S/ FACT. N°22696

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: H. PETERSEN S.A.C.I.  S/ FACT. CRED. Nº 27495

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11001-15-103492

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ELIMEC SRL S/FACT. N° 305

description: ELIMEC SRL S/FACT. N° 305

description: ELIMEC S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 199

description: ELIMEC S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 199

description: ELIMEC S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 198

description: ELIMEC S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 198

description: ELIMEC S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 200

description: ELIMEC S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 200

description: ELIMEC S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 303

description: ELIMEC S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 303

description: ELIMEC S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 302

description: ELIMEC S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 302

description: ELIMEC S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 301

description: ELIMEC S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 301

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ELIMEC SRL S/FACT. N° 151, MAYO/2015

description: ELIMEC SRL S/FACT. N° 151, MAYO/2015

description: ELIMEC SRL S/FACT. N° 154, ABRIL/2015

description: ELIMEC SRL S/FACT. N° 154, ABRIL/2015

description: ELIMEC SRL S/FACT. N° 153, MAYO/2015

description: ELIMEC SRL S/FACT. N° 153, MAYO/2015

description: ELIMEC SRL S/FACT. N° 152, MAYO/2015

description: ELIMEC SRL S/FACT. N° 152, MAYO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ELIMEC SRL S/FACT. N° 185, SETIEMBRE/2015

description: ELIMEC SRL S/FACT. N° 184, SETIEMBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ELIMEC SRL S/FACT. N°  171, JULIO/2015

description: ELIMEC SRL S/FACT. N°  171, JULIO/2015

description: ELIMEC SRL S/FACT. N°  170, JULIO/2015

description: ELIMEC SRL S/FACT. N°  170, JULIO/2015

description: ELIMEC SRL S/FACT. N°  176

description: ELIMEC SRL S/FACT. N°  176

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ELIMEC S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº

description: ELIMEC S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº

description: ELIMEC S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 315

description: ELIMEC S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 315

description: ELIMEC S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 320

description: ELIMEC S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 320

description: ELIMEC S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 321

description: ELIMEC S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 321

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ELIMEC S.R.L.  S/ FACT. CRED. Nº 155

description: ELIMEC S.R.L.  S/ FACT. CRED. Nº 155

description: ELIMEC S/ FACT. N°166 - JUNIO 2015

description: ELIMEC S/ FACT. N°166 - JUNIO 2015

description: ELIMEC S/ FACT. N°165 - JUNIO 2015

description: ELIMEC S/ FACT. N°165 - JUNIO 2015

description: ELIMEC S.R.L.  S/ FACT. CRED. Nº 156

description: ELIMEC S.R.L.  S/ FACT. CRED. Nº 156

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ELIMEC SRL S/FACT. N° 192

description: ELIMEC SRL S/FACT. N° 192

description: ELIMEC SRL S/FACT. N°  194, OCT/2015

description: ELIMEC SRL S/FACT. N°  194, OCT/2015

description: ELIMEC SRL S/FACT. N° 193, OCT/2015

description: ELIMEC SRL S/FACT. N° 193, OCT/2015

description: ELIMEC SRL S/FACT. N° 197, NOV/2015

description: ELIMEC SRL S/FACT. N° 197, NOV/2015

description: ELIMEC SRL S/FACT. N° 196, NOV/2015

description: ELIMEC SRL S/FACT. N° 196, NOV/2015

description: ELIMEC SRL S/FACT. N°  187

description: ELIMEC SRL S/FACT. N°  187

description: ELIMEC SRL S/FACT. N°  186

description: ELIMEC SRL S/FACT. N°  186

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ELIMEC S/ FACT. N°143 - ABRIL 2015

description: ELIMEC S/ FACT. N°143 - ABRIL 2015

description: ELIMEC S/ FACT. N°146

description: ELIMEC S/ FACT. N°146

description: ELIMEC S/ FACT. N°145

description: ELIMEC S/ FACT. N°145

description: ELIMEC S/ FACT. N°142 - ABRIL 2015

description: ELIMEC S/ FACT. N°142 - ABRIL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ELIMEC S.R.L. S/FACT. N° 126, MES DE ENERO/2015

description: ELIMEC S.R.L. S/FACT. N° 127, MES DE ENERO/2015

description: ELIMEC S.R.L. S/FACT. N° 134

description: ELIMEC S.R.L. S/FACT. N° 134

description: ELIMEC S.R.L. S/FACT. N° 133

description: ELIMEC S.R.L. S/FACT. N° 133

description: ELIMEC S.R.L. S/FACT. N° 140, MES DE FEBRERO Y MARZO/2015

description: ELIMEC S.R.L. S/FACT. N° 139, MES DE FEBRERO Y MARZO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ELIMEC S.R.L.  S/ FACT. CRED. Nº 179

description: ELIMEC S.R.L.  S/ FACT. CRED. Nº 179

description: ELIMEC S.R.L.  S/ FACT. CRED. Nº 178

description: ELIMEC S.R.L.  S/ FACT. CRED. Nº 178

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11001-15-103490

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SENSORMATIC SA S/FACT. N° 7928, MAYO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KEEPER S/FACT. N° 9099, SETIEMBRE/2015

description: KEEPER S/FACT. N° 9099, SETIEMBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KEEPER S/ FACT. N°8233 - JUNIO 2015

description: KEEPER S/ FACT. N°8233 - JUNIO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GRUPO SENSORMATIC S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 9617

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GRUPO SENSORMATIC S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 8793

description: GRUPO SENSORMATIC S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 8589

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SENSORMATIC S/ FACT. N°7583 - MARZO 2015

description: SENSORMATIC S/ FACT. N°7582 - FEBRERO 2015

description: SENSORMATIC S/ FACT. N°7581 - ENERO 2015

description: SENSORMATIC S/ FACT. N°7584 - ABRIL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KEEPER S/FACT. N° 9377, NOV/2015

description: KEEPER S/FACT. N° 9377, NOV/2015

description: KEEPER S/FACT. N°  9357, OCT/2015

description: KEEPER S/FACT. N°  9357, OCT/2015


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MIRNA CELESTE CORONE

legalName: MIRNA CELESTE CORONE

description: 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO, 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION, 016 - DIRECCION DE MATERIAL BELICO, 002 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL COMANDO EN JEFE

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-79313

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 246 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES - DISTRIBUIDORA M&C  - FF. MM. - NOVIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES - DISTRIBUIDORA M/C - CFNº1 - AGOSTO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLE - DIMABEL 2 - DICIEMBRE 2013

description: POR 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLE - DIMABEL 3 - DICIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 243 - MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA - DIST. M&C - SUCORJUMIL - NOVIEMBRE 2013


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 226190 - CC: LP-12006-11-43347 CONSTRUCCION DE LA OFICINA DE LOMA PLATA Y REFACCIONES VARIAS PARA EL M.H

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.

legalName: CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.

SOCIEDAD CONSTRUCTOR

legalName: SOCIEDAD CONSTRUCTOR

NELSON FEDERICO SEGO

legalName: NELSON FEDERICO SEGO

project: 1 _ 01-FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL MH, 000-*,   0 _ 00-*

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO,   4 _ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL,   1 _ ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO,   4 _ ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-11-43347

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA CONSULTORIA Y SERVICIOS  S.R.L. EN CONCEPTO DE ANTICIPO PARA LA CONSTRUCCION PARA OFICINA EN LOMA PLATA FACTURA Nº 0450-CC Nº43347.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (CONSULTORIA Y SERVICIOS S,A,), S/ FACTURA N° 001-001-0000057, EXPEDIENTE 20133028612-20133031118-20143022232-20143027481. (LOMA PLATA).

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL (CONSULTORIA Y SERVICIOS S,A,), S/ FACTURA N° 001-001-0000056, EXPEDIENTE 20133028612-20133031118-20143022232-20143027481. (LOMA PLATA).

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (CONSULTORIA Y SERVICIOS S,A,), S/ FACTURA N° 001-001-0000055, EXPEDIENTE 20133028612-20133031118-20143022232-20143027481. (LOMA PLATA).

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL (CONSULTORIA Y SERVICIOS S,A,), S/ FACTURA N° 001-001-0000055, EXPEDIENTE 20133028612-20133031118-20143022232-20143027481. (LOMA PLATA).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL (CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.), S/ FACTURA N° 001-001-0000187, EXPEDIENTE N° 20133034417-20133033339-20143019894-20143033305-20143033672-20143034179-20153006939-20153009111, ORDEN DE COMPRA N° 1067/13.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES (CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.), S/ FACTURA N° 001-001-0000187, EXPEDIENTE N° 20133034417-20133033339-20143019894-20143033305-20143033672-20143034179-20153006939-20153009111, ORDEN DE COMPRA N° 1067/13.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES (CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.), S/ FACTURA N° 001-001-0000187, EXPEDIENTE N° 20133034417-20133033339-20143019894-20143033305-20143033672-20143034179-20153006939-20153009111, ORDEN DE COMPRA N° 1067/13.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL (CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.), S/ FACTURA N° 001-001-0000214, EXPEDIENTE N° 20153019884, ORDEN DE SERVICIO N° 1049/13.-

description: OBÑLIGACION EN CONCEPTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS (CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.), S/ FACTURA N° 001-001-0000214, EXPEDIENTE N° 20153019884, ORDEN DE SERVICIO N° 1049/13.-

description: OBLIGACION  EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES (CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.), S/ FACTURA N° 001-001-0000214, EXPEDIENTE N° 20153019884, ORDEN DE SERVICIO N° 1049/13.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL (CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.), S/ FACTURA N° 001-001-0000017, EXPEDIENTE N° 20133017630-20133020584, ORDEN DE COMPRA N° 541.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-11-42719

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIMA SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO SRL , ORDEN DE SERVICIO CUOC Nº 2780, FACTURA Nº 998

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONTRUCCIONESDE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL ( SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO SRL) S/ FACTURA N° 1032 EXPEDIENTE N° 20123002103 - 20123021133 - 20123000193

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS ( SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO SRL) S/ FACTURA N° 1032 EXPEDIENTE N° 20123002103 - 20123021133 - 20123000193

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES ( SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO SRL) S/ FACTURA N° 1032 EXPEDIENTE N° 20123002103 - 20123021133 - 20123000193

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-11-42718

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS CONSTRUCCIONES- SERVICIOS,. EN CONCEPTO DEL 50% ANTICIPO SEGUN CONTRATO Nª 260/2011, LOTE 3 REFACCIONES EN EL EDIFICIO DE LA D.G.T.P., SEGUN CONTRATO M.H. Nª 260, FACTURA Nª 1064, O.S. Nª 2800, PPAP Nª 300, SIME Nª 51702, CC-LP-12006-11-42718.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS CONSTRUCCIONES- SERVICIOS,. EN CONCEPTO DEL 40% ANTICIPO SEGUN CONTRATO Nª 260/2011, LOTE 2 REFACCIONES EN EL EDIFICIO DE LA D.G.J.P., SEGUN CONTRATO M.H. Nª 260, FACTURA Nª 1063, O.S. Nª 2798, PPAP Nª 301, SIME Nª 51704, CC-LP-12006-11-42718.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS CONSTRUCCIONES- SERVICIOS,. EN CONCEPTO DEL 50% ANTICIPO SEGUN CONTRATO Nª 260/2011, LOTE 1 VALLADO PERIMETAL FALTANTE PREDIO ARTIGAS, SEGUN CONTRATO M.H. Nª 260, FACTURA Nª 1062, O.S. Nª 2796, PPAP Nª 302, SIME Nª 51706, CC-LP-12006-11-42718.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS CONSTRUCCIONES - SERVICIOS EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 2799, FACTURA Nº 001-001-0001257, EXP. SIME Nº 29.226, ADDENDA Nº 1/2012, CONTRATO M.H. Nº 260/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON FEDERICO SEGOVIA A. POR CONSTRUCCION DE LOMA PLATA Y REFACCIONES VARIAS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001147, CC N° LP-12006-11-42719, ORDEN DE SERVICIO N° 2801.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON FEDERICO SEGOVIA A. POR CONSTRUCCION DE LOMA PLATA Y REFACCIONES VARIAS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001147, CC N° LP-12006-11-42718, ORDEN DE SERVICIO N° 2797.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

MANO S.R.L

legalName: MANO S.R.L

description: 021 - APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-64833

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA

description: OBLIG. PARA PAGO DEL RUBRO 322 PRENDAS DE VESTIR A MANO S.R.L., SNC.--


name: 1300000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE SAN PEDRO

title: RECARGA DE EXTINTORES.

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-140734


004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

SERGIO ADRIAN GONZAL

legalName: SERGIO ADRIAN GONZAL

OLI SERVICE SRL

legalName: OLI SERVICE SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-17-150641

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 681 - INFOSYSTEMS - SERGIO GONZALEZ – CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-17-149863

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 5768 - OLI SERVICE S.R.L. -  DICIEMBRE/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


title: FISCALIZACIÓN DE OBRA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 7/2017 "READECUACIÓN Y AMPLIACIÓN EDILICIA DE USO INSTITUCIONAL - PLURIANUAL 2017, 2018 y 2019 - ID Nº 335.208"

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

legalName: 1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "FISCALIZACIÓN DE OBRA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 7/2017 ""READECUACIÓN Y AMPLIACIÓN EDILICIA DE USO INSTITUCIONAL - PLURIANUAL 2017, 2018 y 2019 - ID Nº 335.208"" "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-150842


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

CIDSEP

legalName: CIDSEP

project: 2 _ 02-FORT. DEL SISTEMA DE JUSTICIA (BID 1723/OC-PR)

description: 1 _ PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Diseño del Sistema de Selección de los Agentes del Sistema Judicial y Diseño del Plan Estratégico y Manual de Organización y Métodos del Consejo de la Magistratura

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13004-11-32011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000376 - CIDSEP - PRESTAMO 1723/OC-PR - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: FACTURA Nº 001-001-417 - CIDSEP - PRESTAMO 1723/OC-PR - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000401 - CIDSEP - PRESTAMO 1723/OC-PR - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Servicio de limpieza de edificios

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

LILIANA GRACIELA SOS

legalName: LILIANA GRACIELA SOS

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA, 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 351 (18/11/11), LR SERVICIOS GENERALES, HOSP. DISTRITAL ÑEEMBY, C.C. Nº AC-12008-11-2684, CARPETA Nº 6921

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00321 - 17/11/2011 - LR SERVICIOS GENERALES - CD-12008-11-21342 - CD Nº 02/11 - FF: 10 - HOSP. DE ÑEMBY - CARP Nº 6526

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LR SERVICIOS GENERALES - FACT. Nº 001-001-0000315 (17/10/2011) - HOSP. ÑEMBY - CD - CARP. Nº 5628 - AC-12008-11-2684

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-21342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LR.SERVICIOS GENERALES  / FACT. Nº001-001-0000281 (12/04/2011)  /HOSPITAL DE ÑEMBY/ CARP. Nº1012 / CD N°02/2011 / CD-12008-11-21342 / FF. 10.-

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-001-0000292 (11-06-2011) -L.R SERVICIOS GENERALES - HOSPITAL DE ÑEMBY - FF.10 - C.D. Nº 02/2011 - C.C.CD-12008-11-21342 - CARPETA Nº 2046

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-000296 - 11/08/2011 - L.R. SERVICIOS GENERALES - CD-12008-11-21342 - CD Nº 02/11 - HOSP. DE ÑEMBY - CARP Nº 3764

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 352 (12/11/11), LR SERVICIOS GENERALES, HOSP. DISTRITAL ÑEEMBY, C.C. Nº CD-12008-11-21342, CARPETA Nº 6921

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00323 - 11/11/2011 - LR SERVICIOS GENERALES - CD-12008-11-21342 - CD Nº 02/11 - FF: 10 - HOSP. DE ÑEMBY - CARP Nº 6526

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LR SERVICIOS GENERALES - FACT. Nº 001-001-0000314 (11/10/2011) - HOSP. ÑEMBY - CD - CARP. Nº 5628 - CD -12008-11-21342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-000374 - 11/01/2012 -L.R. SERVICIOS GENERALES - CD-12008-11-21342 - CDNº 02/11 - FF: 10 - HOSP. DE ÑEMBY - CARP Nº  1090

description: FACT CRED Nº 001-001-000375 - 12/01/2012 -L.R. SERVICIOS GENERALES - CD-12008-11-21342 - CDNº 02/11 - FF: 10 - HOSP. DE ÑEMBY - CARP Nº  1090


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

MIGUEL ANTONIO REYNAL VELA

legalName: MIGUEL ANTONIO REYNAL VELA

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 003 - AREA PENAL REGIONAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION Y COLOCACION DE ACCESORIOS PARA MOVILES DEL INTERIOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-81122

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TOPO CAR FAC. 681 DEL 19/12/13

description: TOPO CAR FAC. 681 DEL 19/12/13

description: TOPO CAR FAC. 681 DEL 19/12/13

description: TOPO CAR FAC. 681 DEL 19/12/13

description: TOPO CAR FAC. 681 DEL 19/12/13

description: TOPO CAR FAC. 681 DEL 19/12/13


MARIA JOSE SRL

legalName: MARIA JOSE SRL

description: 6 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (Nafta y Gasoil)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-33169

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-002-0016644 DE FECHA 08/09/2011, EXP. N° 10337, O.P. N° 303, O.C. N° 35, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO N° 41, A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO MARIA JOSE S.R.L. POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA CIRC. JUDICIAL DEL GUAIRA.


title: ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

description: 2 _ FORMACIÓN EN CARRERAS TECNICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-25151


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: MEDICINA COMPUTARIZADA PARAGUAYA S.A.-MECOMPA S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 85- COPARTICIPACION IVA-BIENES ENSAMBLADOS-LEY N° 5819/17 - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO TERCERIZADO DE RADIOTERAPIA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-153715

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0015191-27/06/2018-MECOMPA S.A-ADMINISTRACION GENERAL-F.F 30-MOD LPN 013/2018-C.C LP-12008-18-153715-CARPETA N° 83925

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0015155 - 07/06/2018 -  MECOMPA S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF 30 - LPN N° 13/2018 - CC-LP - 12008-18-153715 - CARPETA N° 74959


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 004 - FORMACIÓN DE PROF. EN EL ÁREA DE LA MEDICINA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA FACULTAD DE MEDICINA - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-13-70734


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

project: 014-FOCEM - LAB. DE BIOSEGURIDAD Y FORT.LAB.CTROL.ALIM.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LA OBRA EN CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE BIOSEGURIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12010-17-151394


name: 1000000-ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 004-ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISIÓN DE ALIMENTOS TERMINADOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA ANNP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25004-17-139722


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

title: Adquisición de Insumos Eléctricos.

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 014 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ÑEEMBUCU

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos Eléctricos.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-100674


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1080000-CF. FILOSOFIA

legalName: 1080000-CF. FILOSOFIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EQUIPOS Y MUEBLES VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-145798


title: ADQUISICION Y RECARGA DE EXTINTORES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION Y RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-17-143553

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL, A FAVOR DE FIRE MASTER SRL, SEGUN SP DA N° 331, FACTURA N° 003-001-0025030, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017.-


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD Nº 28-12 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA REHABILITACION CARDIOVASCULAR DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24001-13-68886


title: AMPLIACION PAC Nro.: 339670 - CC: CO-12005-18-154436 ADQUISICION DE CHAPAS Y PERFILES ANGULO DE ACERO AL CARBONO PARA EL ARSENAL DE MARINA - AD REFERENDUM 2018

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

JUAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN RODRIGUEZ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-154436

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-1556 DE COVA DE FECHA 9/4/2018 - ABRIL - DIRMAT - 2018


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 229724 - CC: LC-28007-12-47535 Renovacion Contrato de Alquiler - Rectorado

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

ROCIO MARICEL MENDOZA MENDOZA

legalName: ROCIO MARICEL MENDOZA MENDOZA

description: 001 - COORDINACION GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Renovacion Contrato de Alquiler - Rectorado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-28007-12-47535

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DEL RECTORADO AL MES DE JUNIO SEGUN FACT. Nº 001-001-0000109, C.C. LC-28007-12-47535"ROCIO M. MENDOZA - ALQUILER DE INMUEBLES"

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DEL RECTORADO SEGUN FACT- Nº 001-001-0000152, C.C. LC-28007-12-47535"ROCIO M. MENDOZA - ALQUILERES"

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DEL RECTORADO SEGUN FACT. Nº 001-001-0000153, C.C. LC-28007-12-47535"ROCIO MARICEL MENDOZA - ALQUILERES"

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DEL RECTORADO SEGUN FACT. Nº 001-001-0000108, C.C. LC-28007-12-47535"ROCIO M. MENDOZA - ALQUILER DE INMUEBLES"

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE ALQUILER AL MES DE SETIEMBRE 2012 SEGUN FACT. Nº001-001-0000112, C.C. LC-28007-12-47535"ROCIO M. MENDOZA - ALQUILER DE INMUEBLES"

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DEL RECTORADO SEGUN FACT. Nº 001-001-0000113, C.C. LC-28007-12-47535 AL MES DE OCTUBRE 2012"ROCIO M. MENDOZA - ALQUILER DE INMUEBLES"

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL SEGUN FACT. Nº 001-001-0000110, C.C. LC-28007-12-47535"ALQUILER DE INMUEBLES -ROCIO MARICEL MENDOZA "

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DEL RECTORADO SEGUN FACT. Nº 001-001-0000107, C.C.LC-28007-12-47535"ROCIO M. MENDOZA - ALQUILER DE INMUEBLES"

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DEL RECTORADO SEGUN FACT. Nº 001-001-0000111, C.C. LC-28007-12-47535"ROCIO MARICEL MENDOZA - ALQUILER DE INMUEBLES"

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DEL RECTORADO SEGUN FACT. Nº 001-001-0000106, C.C. LC-28007-12-47535"ROCIO M. MENDOZA - ALQUILER DE INMUEBLES"


name: 1400000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CORDILLERA

title: COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES

description: 005 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CORDILLERA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-57871


title: Adquisición de Servicios Gastronomicos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Monica Garcia

legalName: Monica Garcia

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 11ª R. S. CENTRAL

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001836 (22/11/2012) - KARU IDEAS GOURMET - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 10/2012 (AMPLIACION) - C.C.AC-12008-12 -7188 - CARPETA Nº 8132.-

description: FACTURA Nº 001-002-00200 (16/11/2012) - KARU IDEAS GOURMET - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 10/2012 (AMPLIACION) - C.C.AC-12008-12 -49477 - CARPETA Nº 8132.-

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001775 (30/10/2012) - KARU IDEAS GOURMET - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 10/2012- C.C.AC-12008-12-7188 - CARPETA Nº 7339.-

description: FACTURA Nº 001-001-001779 (05/11/2012) - KARU IDEAS GOURMET - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 10/2012- C.C.AC-12008-12-7188 - CARPETA Nº 7339.-

description: FACTURA Nº 001-001-001776 (31/10/2012) - KARU IDEAS GOURMET - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 10/2012- C.C.AC-12008-12-7188 - CARPETA Nº 7339.-

description: FACTURA Nº 001-001-001777 (01/11/2012) - KARU IDEAS GOURMET - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 10/2012- C.C.AC-12008-12-7188 - CARPETA Nº 7339.-

description: FACTURA Nº 001-001-001778 (02/11/2012) - KARU IDEAS GOURMET - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 10/2012- C.C.AC-12008-12-7188 - CARPETA Nº 7339.-

description: FACTURA Nº 001-001-001772 (25/10/2012) - KARU IDEAS GOURMET - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 10/2012- C.C.AC-12008-12-7188 - CARPETA Nº 7339.-

description: FACTURA Nº 001-002-00199 (26/10/2012) - KARU IDEAS GOURMET - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 10/2012- C.C.AC-12008-12-7188 - CARPETA Nº 7339.-

description: FACTURA Nº 001-001-001774 (29/10/2012) - KARU IDEAS GOURMET - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 10/2012- C.C.AC-12008-12-7188 - CARPETA Nº 7339.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-49477

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-00093 (23/07/2012) - KARU IDEAS GOURMET - 11° R.S. CENTRAL - FF. 10  - CD N° 10/2012 - C.C.CD-12008-12-49477 - CARPETA Nº 4515.-

description: FACTURA Nº 001-002-00096 (24/07/2012) - KARU IDEAS GOURMET - 11° R.S. CENTRAL - FF. 10  - CD N° 10/2012 - C.C.CD-12008-12-49477 - CARPETA Nº 4515.-

description: FACTURA Nº 001-002-00097 (25/07/2012) - KARU IDEAS GOURMET - 11° R.S. CENTRAL - FF. 10  - CD N° 10/2012 - C.C.CD-12008-12-49477 - CARPETA Nº 4515.-

description: FACTURA Nº 001-002-00040 (06/07/2012) - KARU IDEAS GOURMET - 11° R.S. CENTRAL - FF. 10  - CD N° 10/2012 - C.C.CD-12008-12-49477 - CARPETA Nº 4515.-

description: FACTURA Nº 001-002-00098 (26/07/2012) - KARU IDEAS GOURMET - 11° R.S. CENTRAL - FF. 10  - CD N° 10/2012 - C.C.CD-12008-12-49477 - CARPETA Nº 4515.-

description: FACTURA Nº 001-002-00099 (27/07/2012) - KARU IDEAS GOURMET - 11° R.S. CENTRAL - FF. 10  - CD N° 10/2012 - C.C.CD-12008-12-49477 - CARPETA Nº 4515.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001154 (17/04/2012) - KARU IDEAS GOURMET - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 10/2012 - C.C.CD-12008-12-49477 - CARPETA Nº 2566.-

description: FACTURA Nº 001-001-001156 (17/04/2012) - KARU IDEAS GOURMET - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 10/2012 - C.C.CD-12008-12-49477 - CARPETA Nº 2566.-

description: FACTURA Nº 001-001-001169 (19/04/2012) - KARU IDEAS GOURMET - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 10/2012 - C.C.CD-12008-12-49477 - CARPETA Nº 2566.-

description: FACTURA Nº 001-001-001196 (26/04/2012) - KARU IDEAS GOURMET - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 10/2012 - C.C.CD-12008-12-49477 - CARPETA Nº 2566.-

description: FACTURA Nº 001-001-001197 (27/04/2012) - KARU IDEAS GOURMET - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 10/2012 - C.C.CD-12008-12-49477 - CARPETA Nº 2566.-

description: FACTURA Nº 001-001-001162 (18/04/2012) - KARU IDEAS GOURMET - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 10/2012 - C.C.CD-12008-12-49477 - CARPETA Nº 2566.-

description: FACTURA Nº 001-001-001168 (19/04/2012) - KARU IDEAS GOURMET - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 10/2012 - C.C.CD-12008-12-49477 - CARPETA Nº 2566.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-00032(21/06/2012) -KARU IDEAS GOURMET -11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10- CD N° 10/2012 - C.C.CD-12008-12 -49477 - CARPETA Nº 3784.-

description: FACTURA Nº 001-002-000033(22/06/2012) -KARU IDEAS GOURMET -11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10- CD N° 10/2012 - C.C.CD-12008-12 -49477 - CARPETA Nº 3784.-

description: FACTURA Nº 001-002-00034(22/06/2012) -KARU IDEAS GOURMET -11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10- CD N° 10/2012 - C.C.CD-12008-12 -49477 - CARPETA Nº 3784.-

description: FACTURA Nº 001-002-00037(25/06/2012) -KARU IDEAS GOURMET -11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10- CD N° 10/2012 - C.C.CD-12008-12 -49477 - CARPETA Nº 3784.-

description: FACTURA Nº 001-002-00025(04/06/2012) -KARU IDEAS GOURMET -11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10- CD N° 10/2012 - C.C.CD-12008-12 -49477 - CARPETA Nº 3784.-

description: FACTURA Nº 001-002-00027(07/07/2012) -KARU IDEAS GOURMET -11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10- CD N° 10/2012 - C.C.CD-12008-12 -49477 - CARPETA Nº 3784.-

description: FACTURA Nº 001-002-00030(18/06/2012) -KARU IDEAS GOURMET -11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10- CD N° 10/2012 - C.C.CD-12008-12 -49477 - CARPETA Nº 3784.-

description: FACTURA Nº 001-002-00039(29/06/2012) -KARU IDEAS GOURMET -11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10- CD N° 10/2012 - C.C.CD-12008-12 -49477 - CARPETA Nº 3784.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-00020 (24/05/2012) - KARU IDEAS GOURMET - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 10/2012 - C.C.CD-12008-12 -49477 - CARPETA Nº 3161.-

description: FACTURA Nº 001-002-00021 (25/05/2012) - KARU IDEAS GOURMET - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 10/2012 - C.C.CD-12008-12 -49477 - CARPETA Nº 3161.-

description: FACTURA Nº 001-002-00022 (25/05/2012) - KARU IDEAS GOURMET - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 10/2012 - C.C.CD-12008-12 -49477 - CARPETA Nº 3161.-

description: FACTURA Nº 001-002-00015 (22/05/2012) - KARU IDEAS GOURMET - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 10/2012 - C.C.CD-12008-12 -49477 - CARPETA Nº 3161.-

description: FACTURA Nº 001-002-00017 (23/05/2012) - KARU IDEAS GOURMET - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 10/2012 - C.C.CD-12008-12 -49477 - CARPETA Nº 3161.-

description: FACTURA Nº 001-002-00018 (23/05/2012) - KARU IDEAS GOURMET - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 10/2012 - C.C.CD-12008-12 -49477 - CARPETA Nº 3161.-

description: FACTURA Nº 001-002-002 (04/05/2012) - KARU IDEAS GOURMET - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 10/2012 - C.C.CD-12008-12 -49477 - CARPETA Nº 3161.-

description: FACTURA Nº 001-002-005 (10/05/2012) - KARU IDEAS GOURMET - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 10/2012 - C.C.CD-12008-12 -49477 - CARPETA Nº 3161.-

description: FACTURA Nº 001-002-0007 (11/05/2012) - KARU IDEAS GOURMET - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 10/2012 - C.C.CD-12008-12 -49477 - CARPETA Nº 3161.-

description: FACTURA Nº 001-002-00014 (21/05/2012) - KARU IDEAS GOURMET - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 10/2012 - C.C.CD-12008-12 -49477 - CARPETA Nº 3161.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000106 (16/08/2012) - KARU IDEAS GOURMET - 11° R.S. CENTRAL - FF. 10 - CD N° 10/2012 - C.C. CD-12008-12-49477 - CARPETA Nº 5139.-

description: FACTURA Nº 001-002-0000107 (22/08/2012) - KARU IDEAS GOURMET - 11° R.S. CENTRAL - FF. 10 - CD N° 10/2012 - C.C. CD-12008-12-49477 - CARPETA Nº 5139.-

description: FACTURA Nº 001-002-0000103 (09/08/2012) - KARU IDEAS GOURMET - 11° R.S. CENTRAL - FF. 10 - CD N° 10/2012 - C.C. CD-12008-12-49477 - CARPETA Nº 5139.-

description: FACTURA Nº 001-002-0000104 (10/08/2012) - KARU IDEAS GOURMET - 11° R.S. CENTRAL - FF. 10 - CD N° 10/2012 - C.C. CD-12008-12-49477 - CARPETA Nº 5139.-

description: FACTURA Nº 001-002-0000105 (13/08/2012) - KARU IDEAS GOURMET - 11° R.S. CENTRAL - FF. 10 - CD N° 10/2012 - C.C. CD-12008-12-49477 - CARPETA Nº 5139.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001740 (22/10/2012) - KARU IDEAS GOURMET - 11° R.S.DPTO CENTRAL - FF. 10- CD N° 10/2012 - C.C.CD-12008-12 -49477 - CARPETA Nº 7123.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001736 (16/10/2012) - KARU IDEAS GOURMET - 11° R.S.DPTO CENTRAL - FF. 10- CD N° 10/2012 - C.C.CD-12008-12 -49477 - CARPETA Nº 7123.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001737 (17/10/2012) - KARU IDEAS GOURMET - 11° R.S.DPTO CENTRAL - FF. 10- CD N° 10/2012 - C.C.CD-12008-12 -49477 - CARPETA Nº 7123.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001738 (18/10/2012) - KARU IDEAS GOURMET - 11° R.S.DPTO CENTRAL - FF. 10- CD N° 10/2012 - C.C.CD-12008-12 -49477 - CARPETA Nº 7123.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001739 (19/10/2012) - KARU IDEAS GOURMET - 11° R.S.DPTO CENTRAL - FF. 10- CD N° 10/2012 - C.C.CD-12008-12 -49477 - CARPETA Nº 7123.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00178 (28/09/2012) - KARU IDEAS GOURMET - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 10/2012 - C.C.CD-12008-12-49477 - CARPETA Nº 6194.-

description: FACTURA Nº 001-001-00179 (01/10/2012) - KARU IDEAS GOURMET - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 10/2012 - C.C.CD-12008-12-49477 - CARPETA Nº 6194.-

description: FACTURA Nº 001-001-00180 (03/10/2012) - KARU IDEAS GOURMET - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 10/2012 - C.C.CD-12008-12-49477 - CARPETA Nº 6194.-

description: FACTURA Nº 001-001-00181 (05/10/2012) - KARU IDEAS GOURMET - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 10/2012 - C.C.CD-12008-12-49477 - CARPETA Nº 6194.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-00116 (29/08/2012) - KARU IDEAS GOURMET - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 10/2012 - C.C.CD-12008-12-49477 - CARPETA Nº 6024.-

description: FACTURA Nº 001-002-00119 (30/08/2012) - KARU IDEAS GOURMET - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 10/2012 - C.C.CD-12008-12-49477 - CARPETA Nº 6024.-

description: FACTURA Nº 001-002-00139 (03/09/2012) - KARU IDEAS GOURMET - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 10/2012 - C.C.CD-12008-12-49477 - CARPETA Nº 6024.-

description: FACTURA Nº 001-002-00142 (04/08/2012) - KARU IDEAS GOURMET - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 10/2012 - C.C.CD-12008-12-49477 - CARPETA Nº 6024.-

description: FACTURA Nº 001-002-00162 (05/09/2012) - KARU IDEAS GOURMET - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 10/2012 - C.C.CD-12008-12-49477 - CARPETA Nº 6024.-

description: FACTURA Nº 001-002-00164 (06/09/2012) - KARU IDEAS GOURMET - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 10/2012 - C.C.CD-12008-12-49477 - CARPETA Nº 6024.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00173 (20/09/2012) - KARU IDEAS GOURMET - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 10/2012 - C.C.CD-12008-12-49477 - CARPETA Nº 6194.-

description: FACTURA Nº 001-001-00175 (25/09/2012) - KARU IDEAS GOURMET - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 10/2012 - C.C.CD-12008-12-49477 - CARPETA Nº 6194.-

description: FACTURA Nº 001-001-00176 (26/09/2012) - KARU IDEAS GOURMET - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 10/2012 - C.C.CD-12008-12-49477 - CARPETA Nº 6194.-

description: FACTURA Nº 001-001-00177 (27/09/2012) - KARU IDEAS GOURMET - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 10/2012 - C.C.CD-12008-12-49477 - CARPETA Nº 6194.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-00200 (16/11/2012) - KARU IDEAS GOURMET - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 10/2012  - C.C.CD-12008-12 -49477 - CARPETA Nº 8132.-


title: Servicios Tecnicos en informatica

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

PINHEIRO & PINHEIRO

legalName: PINHEIRO & PINHEIRO

project: 1 _ 01-POTENC.DE LA TECNOLOGÍA DE INFORM. Y COMUNIC. (DONAC.ITAIPÚ),   0 _ 00-*

description: 1 _ ADECUACIÓN Y POTENCIACIÓN DE LA CANCILLERIA NACIONAL,   1 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9-   9-ITAIPU - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios Tecnicos en informatica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-11-44403

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION RUBRO 261 DE INFORMACION Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, IDTKNOLOGY.
FACTURA N° 003-001-003930.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 261 INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, IDTKNOLOGY.
FACTURA N° 003-001-003933 DEL 26-11-2012.-
OBSERVACIÓN: LA FACTURA N° 003-001-003933 POR GS. 10.080.000 CORRESPONDE  APLICACIÓN DE MULTA POR GS. 9.158.000 SEGÚN MEMORANDUM DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 762/2012; Y EL MEMORANDUM DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA N° 987/2012
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2012.-

Incumplimiento

type: penalty