title: SERVICIOS DE IMPRESION

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

FRIGON S.A.

legalName: FRIGON S.A.

project: 8 _ 08-MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA

description: 18 _ INFRAESTRUCTURA  FISICA Y EQ.DE INST.EDUC.Y EDIF.DEL MEC

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE IMPRESION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-23409

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE IMPRESION PARA LA FIRMA FRIGON S.R.L. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE Nº 11/2011 "SERIVICIO DE IMPRESION" ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 2375 DE FECHA 31/03/2011 - FACTURA Nº 001-001-0000705 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/09/2011 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE IMPRESION PARA LA FIRMA FRIGON S.R.L. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE Nº 11/2011 "SERIVICIO DE IMPRESION" ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 2375 DE FECHA 31/03/2011 - FACTURA Nº 001-001-0000713 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/09/2011 - AC.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE IMPRESION PARA LA FIRMA FRIGON S.R.L. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE Nº 11/2011 "SERIVICIO DE IMPRESION" ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 2375 DE FECHA 31/03/2011 - FACTURA Nº 001-001-0000825 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/08/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE IMPRESION PARA LA FIRMA FRIGON S.R.L. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE Nº 11/2011 "SERIVICIO DE IMPRESION" ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 2375 DE FECHA 31/03/2011 - FACTURA Nº 001-001-0000846 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/08/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE IMPRESION PARA LA FIRMA FRIGON S.R.L. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE Nº 11/2011 "SERIVICIO DE IMPRESION" ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 2375 DE FECHA 31/03/2011 - FACTURA Nº 001-001-0000847 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/08/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE IMPRESION PARA LA FIRMA FRIGON S.R.L. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE Nº 11/2011 "SERIVICIO DE IMPRESION" ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 2375 DE FECHA 31/03/2011 - FACTURA Nº 001-001-0000848 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/08/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE IMPRESION PARA LA FIRMA FRIGON S.R.L. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE Nº 11/2011 "SERIVICIO DE IMPRESION" ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 2375 DE FECHA 31/03/2011 - FACTURA Nº 001-001-0000849 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/08/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE IMPRESION PARA LA FIRMA FRIGON S.R.L. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE Nº 11/2011 "SERIVICIO DE IMPRESION" ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 2375 DE FECHA 31/03/2011 - FACTURA Nº 001-001-0000850 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/08/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE IMPRESION PARA LA FIRMA FRIGON S.R.L. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE Nº 11/2011 "SERIVICIO DE IMPRESION" ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 2375 DE FECHA 31/03/2011 - FACTURA Nº 001-001-0000851 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/08/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE IMPRESION PARA LA FIRMA FRIGON S.R.L. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE Nº 11/2011 "SERIVICIO DE IMPRESION" ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 2375 DE FECHA 31/03/2011 - FACTURA Nº 001-001-0000852 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/08/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE IMPRESION PARA LA FIRMA FRIGON S.R.L. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE Nº 11/2011 "SERIVICIO DE IMPRESION" ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 2375 DE FECHA 31/03/2011 - FACTURA Nº 001-001-0000853 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/08/2012 - AC.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

status: active

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 216923 - CC: CD-28001-11-36890 SERVICIO DE HOTEL PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 1 _ DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT., 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE HOTEL PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-36890

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

roles: procuringEntity payer

PIRO`Y S.A.

scheme: PY-RUC

legalName: PIRO`Y S.A.

San Benito ICSA

legalName: San Benito ICSA

CHRISTIAN DANIEL COR

legalName: CHRISTIAN DANIEL COR

COMPAÑIA COMERCIAL D

legalName: COMPAÑIA COMERCIAL D

project: 000-HOSPITAL DE CAPIATA

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-59554

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACTURA NRO 019-003-0166165 - 09/10/2012 - LUMICORP   - CD-12008-12-59554 - CD NRO 08/12 - FF: 10 - HOSP. DE CAPIATA - CARP NRO 6477

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: FACTURA NRO 019-003-0166167 - 09/10/2012 - LUMICORP   - CD-12008-12-59554 - CD NRO 08/12 - FF: 10 - HOSP. DE CAPIATA - CARP NRO 6477

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-59555

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00544 - 08/10/2012 - SAN BENITO  - CD-12008-12-59555 - CD NRO 08/12 - FF: 10 - HOSP. DE CAPIATA - CARP NRO 6477

description: FACTURA NRO 001-001-00545 - 08/10/2012 - SAN BENITO  - CD-12008-12-59555 - CD NRO 08/12 - FF: 10 - HOSP. DE CAPIATA - CARP NRO 6477

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-59552

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00768 - 05/10/2012 - DISTRIBUIDORA TOTAL - CD-12008-12-59552 - CD NRO 08/12 - FF: 10 - HOSP. DE CAPIATA - CARP NRO 6477

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-59553

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-010-00715 - 17/10/2012 - CCP  - CD-12008-12-59553 - CD NRO 08/12 - FF: 10 - HOSP. DE CAPIATA - CARP NRO 6477

description: FACTURA NRO 001-010-00708 - 09/10/2012 - CCP  - CD-12008-12-59553 - CD NRO 08/12 - FF: 10 - HOSP. DE CAPIATA - CARP NRO 6477

description: FACTURA NRO 001-010-00709 - 09/10/2012 - CCP  - CD-12008-12-59553 - CD NRO 08/12 - FF: 10 - HOSP. DE CAPIATA - CARP NRO 6477


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-15-117326

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-15-117316

name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A  ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES S/FACT.N°001-001-0007008 DE PEREZ RAMIREZ Y CIA S.A.C.I.MES DE DICIEMBRE.-


title: ADQ. DE REACTIVOS PCR CUANTITATIVO PARA CITOMEGALOVIRUS CARGA VIRAL ID. N° 266541

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

KIMI S.R.L.

legalName: KIMI S.R.L.

project: 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REACTIVOS PCR CUANTITATIVO PARA CITOMEGALOVIRUS (CARGA VIRAL)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-14-87997

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000019 - 04/03/2014 - KIMI SRL - NC (D.G.G.I.E.S) - FF10 -MOD.- CVE Nº 27/2013-CC-CE-12008-14-87997- CARPETA Nº 9850


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DREI ASOCIADOS S.R.L

legalName: DREI ASOCIADOS S.R.L

OLAM SRL

legalName: OLAM SRL

COMPUSAVER S.A.

legalName: COMPUSAVER S.A.

INFOCENTER S.A

legalName: INFOCENTER S.A

description: 015 - PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS Y LICENCIAS INFORMATICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-82773

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES SEGUN FACTURA NRO 001-001-0002120

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-82611

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICON DE ACTIVOS INTANGIBLES SEGUN FACTURA NRO 001-001-0009317

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION SEGUN FACTURA NRO 001-001-0009315

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-82910

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION SEGUN FACTURA NRO 001-002-0001451

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-82616

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A INFOCENTER S.A., POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y LICENCIAS INFORMATICAS, R: 543, S/FACT: 001-001-0000291,(REGULARIZACION DE COMPROMISO CORRESPODIENTE A COMPRA RALIZADA EN EL EJERCICIO 2.013), S/CONTRATO N°: 11/2013.-


title: Adquisicion de Utiles de Oficina

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

EVELYN MARLENE KISSE

legalName: EVELYN MARLENE KISSE

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

GEMINIS INDUSTRIAL Y

legalName: GEMINIS INDUSTRIAL Y

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Utiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-129956

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0019190 (16/03/2018) - RPM DISTRIBUIDORA - ADMINISTRACION GENERAL ( HOSP. PEDIATRICO) FF.10 - CD N°: 06/2016 - C.C:.CD-12008-16-129956 - CARPETA Nº: 160789/16 - 6751/17 - 28145/18.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-129957

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002882 (20/04/2018) - SERVIPRO SRL – DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD – FF10 – CD 06/2016 – CD-12008-16-129957 – CARPETA N°  28102/2018.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-129958

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0004274(24/11/2016) - GEMINIS IND Y COM S.A. - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - CD 06/16 - CD-12008-16-129958 - CARPETA Nº 160801/16-7003/17

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-129910


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

Tecnisys S.R.L.

legalName: Tecnisys S.R.L.

ELIMEC SRL

legalName: ELIMEC SRL

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

GRUPO SENSORMATIC S.

legalName: GRUPO SENSORMATIC S.

THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL

legalName: THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL

CALTEC S.R.L.

legalName: CALTEC S.R.L.

KLIXON S.R.L

legalName: KLIXON S.R.L

S.A.C.I.  H. PETERSEN

legalName: S.A.C.I.  H. PETERSEN

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11001-12-50522

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TENCISYS S/ FC. N° 922

description: PARA PAGO A TENCISYS S/ FC. N° 922

description: PARA PAGO A TENCISYS S/ FC. N° 924

description: PARA PAGO A TENCISYS S/ FC. N° 924

description: PARA PAGO A TENCISYS S/ FC. N° 921

description: PARA PAGO A TENCISYS S/ FC. N° 921

description: PARA PAGO A TECNISYS S/ FC. N° 925

description: PARA PAGO A TECNISYS S/ FC. N° 925

description: PARA PAGO A TENCISYS S/ FC. N° 923

description: PARA PAGO A TENCISYS S/ FC. N° 923

description: PARA PAGO A TENCISYS S/ FC. N° 920

description: PARA PAGO A TENCISYS S/ FC. N° 920

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TECNISYS SRL S/FACT . N°  893

description: PARA PAGO A TECNISYS SRL S/FACT . N° 896

description: PARA PAGO A TECNISYS SRL S/FACT . N° 892

description: PARA PAGO A TECNISYS SRL S/FACT . N° 891

description: PARA PAGO A TECNISYS SRL S/FACT . N° 890

description: PARA PAGO A TECNISYS SRL S/FACT . N° 889

description: PARA PAGO A TECNISYS SRL S/FACT . N° 898

description: PARA PAGO A TECNISYS SRL S/FACT . N° 899

description: PARA PAGO A TECNISYS SRL S/FACT . N° 895

description: PARA PAGO A TECNISYS SRL S/FACT . N° 894

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO  A TECNISYS SRL S/FACT. N° 915

description: PARA PAGO  A TECNISYS SRL S/FACT. N° 916

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TECNISYS S.R.L. S/FACT. N° 901

description: PARA PAGO A TECNISYS S.R.L. S/FACT. N° 903

description: PARA PAGO A TECNISYS S.R.L. S/FACT. N°  902

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TECNISYS S/FACT. N° 910

description: PARA PAGO A TECNISYS S/FACT. N° 910

description: PARA PAGO A TECNISYS S/FACT. N° 911

description: PARA PAGO A TECNISYS S/FACT. N° 911

description: PARA PAGO A TECNISYS S/FACT. N° 908

description: PARA PAGO A TECNISYS S/FACT. N° 908

description: PARA PAGO A TECNISYS S/FACT. N° 907

description: PARA PAGO A TECNISYS S/FACT. N° 907

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TECNISYS S.R.L..  S/ FACTURA N° 56

description: PARA PAGO A TECNISYS S.R.L..  S/ FACTURA N° 55

description: PARA PAGO A TECNISYS S.R.L..  S/ FACTURA N° 54

description: PARA PAGO A TECNISYS S.R.L..  S/ FACTURA N° 53

description: PARA PAGO A TECNISYS S.R.L..  S/ FACTURA N° 52

description: PARA PAGO A TECNISYS S.R.L..  S/ FACTURA N° 51

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TECNISYS S/FACT. N° 0001

description: PARA PAGO A TECNISYS S/FACT. N° 0001

description: PARA PAGO A TECNISYS S/FACT. N° 002

description: PARA PAGO A TECNISYS S/FACT. N° 002

description: PARA PAGO A TECNISYS S/FACT. N° 946

description: PARA PAGO A TECNISYS S/FACT. N° 946

description: PARA PAGO A TECNISYS S/FACT. N° 945

description: PARA PAGO A TECNISYS S/FACT. N° 945

description: PARA PAGO A TECNISYS S/FACT. N°  943

description: PARA PAGO A TECNISYS S/FACT. N°  943

description: PARA PAGO A TECNISYS S/FACT. N°  942

description: PARA PAGO A TECNISYS S/FACT. N°  942

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TECNISYS S/ FC. N° 931

description: PARA PAGO A TECNISYS S/ FC. N° 931

description: PARA PAGO A TECNISYS S/ FC. N° 932

description: PARA PAGO A TECNISYS S/ FC. N° 932

description: PARA PAGO A TECNISYS S/ FC. N° 930

description: PARA PAGO A TECNISYS S/ FC. N° 930

description: PARA PAGO A TECNISYS S/ FC. N° 933

description: PARA PAGO A TECNISYS S/ FC. N° 933

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TECNISYS SRL S/ FACTURA N° 11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TECNISYS S/FACT. N° 0004

description: PARA PAGO A TECNISYS S/FACT. N° 0004

description: PARA PAGO A TECNISYS S/FACT. N° 008

description: PARA PAGO A TECNISYS S/FACT. N° 008

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO A TECNISYS S/ FACT. N°59

description: P/ PAGO A TECNISYS S/ FACT. N°59

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11001-12-50523

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ELIMEC SRL S/ FACTURA N° 1402

description: PARA PAGO A ELIME S/ FC. N° 1396

description: PARA PAGO A ELIME S/ FC. N° 1396

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ELIMEC SRL S/FACT. N° 1383

description: PARA PAGO A ELIMEC SRL S/FACT. N° 1383

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ELIMEC SRL S/FACT. N° 1393

description: PARA PAGO A ELIMEC SRL S/FACT. N° 1393

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ELIMEC SRL S/FACT . N° 1228

description: PARA PAGO A ELIMEC SRL S/FACT . N° 1228

description: PARA PAGO A ELIMEC SRL S/FACT . N° 1234

description: PARA PAGO A ELIMEC SRL S/FACT . N° 1234

description: PARA PAGO A ELIMEC SRL S/FACT . N° 1245

description: PARA PAGO A ELIMEC SRL S/FACT . N° 1245

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ELIMEC S.R.L. S/FACT. N° 1354

description: PARA PAGO A ELIMEC S.R.L.  S/FACT. Nª 1248

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ELIMEC S/ FC. N° 1375

description: PARA PAGO A ELIMEC S/ FC. N° 1375

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ELIMEC S.R.L. S/FACT. N° 1366

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ELIMEC S.R.L. S/ FACTURA N° 1454

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE ELIMEC S/ FC. N° 1422

description: PARA PAGO DE ELIMEC S/ FC. N° 1422

description: PARA PAGO DE ELIMEC S/ FC. N° 1421

description: PARA PAGO DE ELIMEC S/ FC. N° 1421

description: PARA PAGO A ELIMEC S/ FC. N° 1430

description: PARA PAGO A ELIMEC S/ FC. N° 1430

description: PARA PAGO A ELIMEC S/ FC. N° 1428

description: PARA PAGO A ELIMEC S/ FC. N° 1428

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ELIMEC S/ FC. N° 1450

description: PARA PAGO A ELIMEC S/ FC. N° 1450

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ELIMEC S.R.L. S/ FACTURA N° 1442

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ELIMEC S.R.L. S/FACT. N° 1433

description: PARA PAGO A ELIMEC S.R.L. S/FACT. N° 1432

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ELIMEC SRL S/FACT. N° 0008

description: PARA PAGO A ELIMEC SRL S/FACT. N° 0008

description: PARA PAGO A ELIMEC S.R.L. S/ FACTURA N° 1

description: PARA PAGO A ELIMEC S.R.L. S/ FACTURA N° 2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ELIMEC S/ FC. N° 11432

description: PARA PAGO A ELIMEC S/ FC. N° 11432

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11001-12-49075

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A RIEDER Y CIA S/FACT . N° 1175

description: PARA PAGO RIEDER & CIA S/ FC. N° 1172

description: PARA PAGO RIEDER & CIA S/ FC. N° 1172

description: PARA PAGO RIEDER & CIA S/ FC. N° 1174

description: PARA PAGO RIEDER & CIA S/ FC. N° 1174

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A RIEDER S/FACT. N° 1746 S/FACT. N° 1746

description: PARA PAGO A RIEDER S/FACT. N°  1553

description: PARA PAGO A RIEDER S/FACT. N°  1553

description: PARA PAGO A RIEDER S/FACT. N°  1753

description: PARA PAGO A RIEDER S/FACT. N°  1753

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A RIEDER S/FACT. N° 1762

description: PARA PAGO A RIEDER S/FACT. N° 1762

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A RIEDER Y CIA S/FACT. N° 1525

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A RIEDER S/ FC. N° 1457

description: PARA PAGO A RIEDER S/ FC. N° 1457

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A RIEDER Y CIA  S/FACT. N° 1350

description: PARA PAGO A RIEDER Y CIA  S/FACT. N°1234

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A RIEDER S/ FC. N° 807

description: PARA PAGO A RIEDER S/ FC. N° 807

description: PARA PAGO A RIEDER S/ FC. N° 2323

description: PARA PAGO A RIEDER S/ FC. N° 2323

description: PARA PAGO A RIEDER Y CIA S.A.C.I. S/ FACTURA N° 2401

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A RIEDER S/ FC. N° 2136

description: PARA PAGO A RIEDER S/ FC. N° 2136

description: PARA PAGO A RIEDER S/ FC. N° 2072

description: PARA PAGO A RIEDER S/ FC. N° 2072

description: PARA PAGO A RIEDER S/ FC. N° 2027

description: PARA PAGO A RIEDER S/ FC. N° 2027

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A RIEDER Y CIA. S.A.C.I. S/ FACTURA N° 34

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A RIEDER S/ FC. N° 2467

description: PARA PAGO A RIEDER S/ FC. N° 2467

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A RIEDER Y CIA. S.AC.I. S/ FACTURA N° 113

description: PARA PAGO A RIEDER Y CIA. S.AC.I. S/ FACTURA N° 106

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A RIEDER Y CIA S/FACT. N° 2238

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A RIEDER S/ FC. N° 2207

description: PARA PAGO A RIEDER S/ FC. N° 2207

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ELIMEC S.R.L. S/ FACTURA N° 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO A ELIMEC S/ FACT. N°26

description: P/ PAGO A ELIMEC S/ FACT. N°26

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE ELIMEC S/ FC. N° 1420

description: PARA PAGO DE ELIMEC S/ FC. N° 1420

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ELIMEC S.R.L. S/FACT. N° 1402

description: PARA PAGO A ELIMEC S.R.L. S/FACT. N° 1405

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11001-12-50524

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SENSORMATIC S.A. S/FACT. N° 17641

description: PARA PAGO A SENSORMATIC S.A. S/FACT. N° 17287

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SENSORMATIC S/ FC. N° 18092

description: PARA PAGO A SENSORMATIC S/ FC. N° 18092

description: PARA PAGO A SENSORMATIC S.A S/FACT. N° 18398

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SENSORMATIC SA S/FACT . N° 15074

description: PARA PAGO A SENSORMATIC SA S/FACT . N° 15422

description: PARA PAGO A SENSORMATIC SA  S/FACT . N° 15705

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SENSORMATIC S.A S/FACT. N° 18397

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SENSORMATIC S.A. S/FACT. N° 16765

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SENSORMATIC S.A. S/FACT. N° 16308

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SENSORMATIC S.A.  S/FACT. Nª 16009

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/FACT. N° 16840

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SENSORMATIC S/FACT. N° 20634

description: PARA PAGO A SENSORMATIC S.A. S/FACT. N° 20978

description: PARA PAGO A SENSORMATIC S.A.  S/FACT. N° 20977

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SENSORMATIC S/ FC. N° 20227

description: PARA PAGO A SENSORMATIC S/ FC. N° 20227

description: PARA PAGO A SENSORMATIC S/ FC. N° 19482

description: PARA PAGO A SENSORMATIC S/ FC. N° 19482

description: PARA PAGO A SENSORMATIC S/ FC. N° 19934

description: PARA PAGO A SENSORMATIC S/ FC. N° 19934

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SENSORMATIC S/ FC. N° 1376

description: PARA PAGO A SENSORMATIC S/ FC. N° 1376

description: PARA PAGO A SENSORMATIC S/ FC. N° 1372

description: PARA PAGO A SENSORMATIC S/ FC. N° 1372

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A GRUPO SENSORMATIC S.A. S/ FACTURA N° 2423

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE SENSORMATIC S/ FC. N° 1892

description: PARA PAGO DE SENSORMATIC S/ FC. N° 1892

description: PARA PAGO DE SENSORMATIC S/ FC. N° 1965

description: PARA PAGO DE SENSORMATIC S/ FC. N° 1965

description: PARA PAGO DE SENSORMATIC S/ FC. N° 1966

description: PARA PAGO DE SENSORMATIC S/ FC. N° 1966

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11001-12-48224

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A THYSSENKRUPP ELEVADORES, S/FACT. N° 19139

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S/FACT. N° 18446

description: PARA PAGO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S/FACT. N° 18762

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A THYSSENKRUPP S/ FC. N° 17160

description: PARA PAGO A THYSSENKRUPP S/ FC. N° 17161

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A THYSSENKRUP S/ FC. N° 19449

description: PARA PAGO A THYSSENKRUP S/ FC. N° 19449

description: PARA PAGO A THYSSENKRUP S/ FC. N° 19450

description: PARA PAGO A THYSSENKRUP S/ FC. N° 19450

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S/FACT . N° 17472

description: PARA PAGO THYSSENKRUPP S/ FC. N° 17543

description: PARA PAGO THYSSENKRUPP S/ FC. N° 17543

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S/FACT. Nª 17837

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S/FACT. N° 18131

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.R.L. S/ FACTURA N° 2808

description: PARA PAGO DE THYSSEN KRUPP S/ FC. N° 2208

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A THYSSENKRUPP S/ FC. N° 109

description: PARA PAGO A THYSSENKRUPP S/ FC. N° 109

description: PARA PAGO A THYSSENKRUP S/ FC. N° 20450

description: PARA PAGO A THYSSENKRUP S/ FC. N° 20450

description: PARA PAGO A THYSSENKRUP S/ FC. N° 20816

description: PARA PAGO A THYSSENKRUP S/ FC. N° 20816

description: PARA PAGO A THYSSENKRUPP S/ FC. N° 20317

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE THYSSEN KRUPP S/ FC. N° 2191

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A THYSSENKRUP S/ FC. N° 1383

description: PARA PAGO A THYSSENKRUP S/ FC. N° 1383

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A THYSSENKRUPP S/ FC. N° 2093

description: PARA PAGO A THYSSENKRUPP S/ FC. N° 2093

description: PARA PAGO A THYSSENKRUPP S/ FC. N° 1739

description: PARA PAGO A THYSSENKRUPP S/ FC. N° 1739

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S/FACT. N° 439

description: PARA PAGO A THYSSENKRUPP, S/FACT. N° 696

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11001-12-48223

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CALTEC SRL S/FACT. N° 1285

description: PARA PAGO A CALTEC SRL S/FACT. N° 1285

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CALTEC SRL S/FACT. N° 1266

description: PARA PAGO A CALTEC SRL S/FACT. N° 1266

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CALTEC SRL S/FACT . N° 1216

description: PARA PAGO A CALTEC SRL S/FACT . N° 1216

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CALTEC SRL S/ FC. N° 1190

description: PARA PAGO A CALTEC SRL S/ FC. N° 1190

description: PARA PAGO A CALTEC SRL S/ FC. N° 1191

description: PARA PAGO A CALTEC SRL S/ FC. N° 1191

description: PARA PAGO A CALTEC SRL S/ FC. N° 1199

description: PARA PAGO A CALTEC SRL S/ FC. N° 1199

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CALTEC S.R.L. S/FACT. N° 1295

description: PARA PAGO A SENSORMATIC S.A S/FACT. N° 1296

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CALTEC S/ FC. N° 1256

description: PARA PAGO A CALTEC S/ FC. N° 1256

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CALTEC S.R.L. S/FACT. Nª 1229

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CALTEC S.R.L. S/FACT. N° 1243

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CALTEC S/ FC. N° 1366

description: PARA PAGO A CALTEC S/ FC. N° 1366

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CALTEC S.R.L. S/ FACTURA N° 1455

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CALTEC S.R.L. S/ FACTURA N° 1500

description: PARA PAGO A CALTEC S.R.L. S/ FACTURA N° 1

description: PARA PAGO A CALTEC SRL S/FACT. N° 1472

description: PARA PAGO A CALTEC SRL S/FACT. N° 1472

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CALTEC SRL S/ FACTURA N° 1368

description: PARA PAGO A CALTEC SRL S/ FACTURA N° 1369

description: PARA PAGO DE CALTEC S.R.L. S/ FACT. NRO. 1394

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CALTEC S.R.L. S/ FACTURA Nª 25

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CALTEC S.R.L.  S/FACT. N° 1407

description: PARA PAGO A CALTEC S.R.L. S/FACT. N° 1404

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CALTEC S/ FC. N° 1471

description: PARA PAGO A CALTEC S/ FC. N° 1471

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11001-12-48226

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A KLIXON SRL  S/FACT. N° 1928

description: PARA PAGO A KLIXON SRL  S/FACT. N° 1928

description: PARA PAGO A KLIXON SRL S/FACT. N° 1927

description: PARA PAGO A KLIXON SRL S/FACT. N° 1927

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A KLIXON  S/ FC. N° 1929

description: PARA PAGO A KLIXON  S/ FC. N° 1929

description: PARA PAGO A KLIXON  S/ FC. N° 1930

description: PARA PAGO A KLIXON  S/ FC. N° 1930

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A KLIXON S/ FACTURA Nº  1974

description: PARA PAGO A KLIXON S/ FACTURA Nº  1974

description: PARA PAGO A KLIXON S/ FACTURA Nº  1975

description: PARA PAGO A KLIXON S/ FACTURA Nº  1975

description: PARA PAGO A KLIXON S/ FACTURA Nº  1976

description: PARA PAGO A KLIXON S/ FACTURA Nº  1976

description: PARA PAGO A KLIXON S/ FACTURA Nº  1977

description: PARA PAGO A KLIXON S/ FACTURA Nº  1977

description: PARA PAGO A KLIXON S.R.L. S/FACT. N° 1991

description: PARA PAGO A KLIXON S.R.L. S/FACT. N° 1992

description: PARA PAGO A KLIXON S.R.L. S/FACT. N° 1993

description: PARA PAGO A KLIXON S.R.L. S/FACT. N° 1990

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A KLIXON S.R.L. S/FACT. N°  1846

description: PARA PAGO A KLIXON S.R.L. S/FACT. N°  1847

description: PARA PAGO A KLIXON S.R.L. S/FACT. N° 1838

description: PARA PAGO A KLIXON S.R.L. S/FACT. N°  1850

description: PARA PAGO A KLIXON S.R.L. S/FACT. N° 1849

description: PARA PAGO A KLIXON S.R.L. S/FACT. N°  1848

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A KLIXON S.R.L. S/FACT. N° 1880

description: PARA PAGO A KLIXON S.R.L. S/FACT. N° 1879

description: PARA PAGO A KLIXON S.R.L. S/FACT. N° 1875

description: PARA PAGO A KLIXON S.R.L. S/FACT. N° 1876

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A  KLIXON S.R.L. S/ FACTURA N° 46

description: PARA PAGO A  KLIXON S.R.L. S/ FACTURA N° 48

description: PARA PAGO A  KLIXON S.R.L. S/ FACTURA N° 18

description: PARA PAGO A  KLIXON S.R.L. S/ FACTURA N° 19

description: PARA PAGO A  KLIXON S.R.L. S/ FACTURA N° 20

description: PARA PAGO A  KLIXON S.R.L. S/ FACTURA N° 21

description: PARA PAGO A  KLIXON S.R.L. S/ FACTURA N° 45

description: PARA PAGO A  KLIXON S.R.L. S/ FACTURA N° 22

description: PARA PAGO A  KLIXON S.R.L. S/ FACTURA N° 23

description: PARA PAGO A  KLIXON S.R.L. S/ FACTURA N° 47

description: PARA PAGO A  KLIXON S.R.L. S/ FACTURA N° 25

description: PARA PAGO A  KLIXON S.R.L. S/ FACTURA N° 24

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A KLIXON S/ FC. N° 2121

description: PARA PAGO A KLIXON S/ FC. N° 2121

description: PARA PAGO A KLIXON S/ FC. N° 2120

description: PARA PAGO A KLIXON S/ FC. N° 2120

description: PARA PAGO A KLIXON S/ FC. N° 2119

description: PARA PAGO A KLIXON S/ FC. N° 2119

description: PARA PAGO A KLIXON S.R.L. S/FACT. N° 2127

description: PARA PAGO A KLIXON S.R.L. S/FACT. N° 2126

description: PARA PAGO A KLIXON S.R.L. S/FACT. N° 2125

description: PARA PAGO A KLIXON S.R.L. S/FACT. N° 2124

description: PARA PAGO A KLIXON S.R.L. S/FACT. N° 2123

description: PARA PAGO A KLIXON S.R.L. S/FACT. N° 2122

description: PARA PAGO A KLIXON S.R.L. S/FACT. N° 2129

description: PARA PAGO A KLIXON S.R.L. S/FACT. N° 2128

description: PARA PAGO A KLIXON S/ FC. N° 2118

description: PARA PAGO A KLIXON S/ FC. N° 2118

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11001-12-48225

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A H PETERSEN S/ FACTURA Nº  61759

description: PARA PAGO A H PETERSEN S/ FACTURA Nº 60581

description: PARA PAGO A H PETERSEN S/ FACTURA Nº 61758

description: PARA PAGO A H PETERSEN S/ FACTURA Nº 61727

description: PARA PAGO A H. PETERSEN  S/FACT. N° 58923

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A H. PETERSEN, S/FACT. N° 58374

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A H. PETERSEN S/FACT . N° 52268

description: PARA PAGO A H. PETERSEN S/FACT . N° 52269

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A H. PETERSEN S/FACT. N° 56279

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A H. PETERSEN S/FACT. Nª 55245

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A H. PETERSEN  S/FACT. N° 57131

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A H. PETERSEN  S/FACT. N° 74047

description: PARA PAGO A H. PETERSEN S.A.C.I. S/ FACTURA N° 1660

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE H. PETERSEN S/ FC. N° 75346

description: PARA PAGO DE H. PETERSEN S/ FC. N° 75436

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE H. PETERSEN S/ FC. N° 66461

description: PARA PAGO A H. PETERSEN SACI  S/ FACTURA N° 67860

description: PARA PAGO A H. PETERSEN S.A.I.H. S/ FACTURA N°  66938

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A H. PETERSEN S/FACT. N°  69526

description: PARA PAGO A H. PETERSEN S/FACT. N° 69686

description: PARA PAGO A H.PETERSEN  S/FACT. N° 69685

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A H. PETERSEN SACI S/ FACTURA N° 72895


title: Adquisición de Productos de Limpieza

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

DISTRIBUIDORA CEMA S

legalName: DISTRIBUIDORA CEMA S

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-107288

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OGLIGACION PARA PAGO DIRECTO DE NIVEL 70 (OTROS) PROVEEDOR CEMA S.A S/ FACTURA 001-002-0042314, SRT F.F10 INTERNº123

description: OGLIGACION PARA PAGO DIRECTO DE NIVEL 70 (OTROS) PROVEEDOR CEMA S.A S/ FACTURA 001-002-0042315, SRT F.F10 INTERNº123

description: OGLIGACION PARA PAGO DIRECTO DE NIVEL 70 (OTROS) PROVEEDOR CEMA S.A S/ FACTURA 001-002-0042316, SRT F.F10 INTERNº123

description: OGLIGACION PARA PAGO DIRECTO DE NIVEL 70 (OTROS) PROVEEDOR CEMA S.A S/ FACTURA 001-002-0042317, SRT F.F10 INTERNº123

description: OGLIGACION PARA PAGO DIRECTO DE NIVEL 70 (OTROS) PROVEEDOR CEMA S.A S/ FACTURA 001-002-0042312, SRT F.F10 INTERNº123

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE (340) BIENES DE CONSUMO DE OFICINA DE PROVEEDORES CEMA S.A CC.CD28002-15-107288, S/ FACTNº 001-002-0046043 S/ STR FF.10 INTERNº193 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE

description: OBLIGACION PARA PAGO DE (340) BIENES DE CONSUMO DE OFICINA - PROVEEDORES CEMA S.A , CC.CD-28002-15-107288, S/ FACTNº 001-002-0042042 S/STRFF.10 INTERNº193,CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-107495


title: TINTAS Y TONER

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ULISES GUSTAVO LEVRA

legalName: ULISES GUSTAVO LEVRA

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

DAVID FERNANDEZ REYE

legalName: DAVID FERNANDEZ REYE

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

legalName: VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

project: 000-ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para TINTAS Y TONER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-48441

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº: 001-001-0002848 (09/04/2012) - LIPAR - 18º R.S. CAPITAL - C.D Nº: 01/2012 - C.C. CD.-12008-12-48441 - EXP Nº: 2559

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-48440

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº: 002-001-0002434 (020/03/2012) - PROVEPAR - 18º R.S. CAPITAL - C.D Nº: 01/2012 - C.C. CD.-12008-12-48440 - EXP Nº: 2559

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-48445

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00010636 (22/05/2012) - DAN Y KAR S.R.L. - 18° R.S. CAPITAL - FF. 10 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12-48445 - CARPETA Nº 2689.-

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-48444

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº: 001-001-004763 (03/04/2012) - MASTER.NET - 18º R.S. CAPITAL - F.F. 10 - CD Nº: 01/2012 - C.C.CD-12008-12-48444 - EXP. Nº: 2559

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-48443

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº: 001-001-0002120 (29/03/2012) - HADAMI - 18º R.S. CAPITAL - C.D Nº: 01/2012 - C.C. CD.-12008-12-48443 - EXP Nº: 2559

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-48442

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº: 001-001-0004900 (10/04/2012) - COMPU SHOP - 18º R.S. CAPITAL - F.F. 10 - CD Nº: 01/2012 - C.C.CD-12008-12-48442 - EXP. Nº: 2559


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA

legalName: MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Mantenimiento y Reparacion Menor de Vehiculos Blindados de la marca Dodge

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-18-158691

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. MECANICAR S.A S/ FACT N° 7081 S/ PLAN N° 663

description: OBLIG. MECANICAR S.A S/ FACT N° 7075 S/ PLAN N° 663

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    MECANICAR  SA.    S/FACT.  N°  0007071   MI.

description: OBLIG.    MECANICAR   SA.     S/FACT.  N°  0007069   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. MECANICAR S.A. S/FACT N° 7072 S/PLANILLA N° 659 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

description: OBLIG. MECANICAR S.A S/FACT N° 7073 S/PLANILLA N° 659 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

description: 1 _ ADMINISTRACION GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y/o Reparación de Transformadores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23002-11-28706


V & V S.A

legalName: V & V S.A

name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE SERVICIOS DE REDES DE SALUD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-121089

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000279 (19/09/2016) - V & V S.A. - 15° R.S. PTE HAYES - FF.10 - LPN 15/16 - LP-12008-16-121089 - CARPETA Nº 124768 - FC.4 DBP N° 341 (29/09/2016)

description: FACTURA Nº 001-001-0000279 (19/09/2016) - V & V S.A. - HOSPITAL DE BARRIO OBRERO - FF.10 - LPN 15/16 - LP-12008-16-121089 - CARPETA Nº 124768 - FC.4 DBP N° 341 (29/09/2016)

description: FACTURA Nº 001-001-0000279 (19/09/2016) - V & V S.A. - 7° R.S. ITAPUA - FF.10 - LPN 15/16 - LP-12008-16-121089 - CARPETA Nº 124768 - FC.4 DBP N° 341 (29/09/2016)

description: FACTURA Nº 001-001-0000279 (19/09/2016) - V & V S.A. - 8° R.S. MISIONES - FF.10 - LPN 15/16 - LP-12008-16-121089 - CARPETA Nº 124768 - FC.4 DBP N° 341 (29/09/2016)

description: FACTURA Nº 001-001-0000279 (19/09/2016) - V & V S.A. - HOSPITAL DE LUQUE - FF.10 - LPN 15/16 - LP-12008-16-121089 - CARPETA Nº 124768 - FC.4 DBP N° 341 (29/09/2016)

description: FACTURA Nº 001-001-0000279 (19/09/2016) - V & V S.A. - HOSPITAL DE ÑEMBY - FF.10 - LPN 15/16 - LP-12008-16-121089 - CARPETA Nº 124768 - FC.4 DBP N° 341 (29/09/2016)

description: FACTURA Nº 001-001-0000279 (19/09/2016) - V & V S.A. - HOSPITAL DE ITA - FF.10 - LPN 15/16 - LP-12008-16-121089 - CARPETA Nº 124768 - FC.4 DBP N° 341 (29/09/2016)

description: FACTURA Nº 001-001-0000279 (19/09/2016) - V & V S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LPN 15/16 - LP-12008-16-121089 - CARPETA Nº 124768 - FC.4 DBP N° 341 (29/09/2016)

description: FACTURA Nº 001-001-0000279 (19/09/2016) - V & V S.A. - SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LPN 15/16 - LP-12008-16-121089 - CARPETA Nº 124768 - FC.4 DBP N° 341 (29/09/2016)

description: FACTURA Nº 001-001-0000279 (19/09/2016) - V & V S.A. - 10° R.S. MISIONES - FF.10 - LPN 15/16 - LP-12008-16-121089 - CARPETA Nº 124768 - FC.4 DBP N° 341 (29/09/2016)

description: FACTURA Nº 001-001-0000279 (19/09/2016) - V & V S.A. - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF.10 - LPN 15/16 - LP-12008-16-121089 - CARPETA Nº 124768 - FC.4 DBP N° 341 (29/09/2016)

description: FACTURA Nº 001-001-0000279 (19/09/2016) - V & V S.A. - 3° R.S. CORDILLERA - FF.10 - LPN 15/16 - LP-12008-16-121089 - CARPETA Nº 124768 - FC.4 DBP N° 341 (29/09/2016)

description: FACTURA Nº 001-001-0000279 (19/09/2016) - V & V S.A. - HOSPITAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY - FF.10 - LPN 15/16 - LP-12008-16-121089 - CARPETA Nº 124768 - FC.4 DBP N° 341 (29/09/2016)

description: FACTURA Nº 001-001-0000279 (19/09/2016) - V & V S.A. - HOSPITAL DE FERNANDO DE LA MORA - FF.10 - LPN 15/16 - LP-12008-16-121089 - CARPETA Nº 124768 - FC.4 DBP N° 341 (29/09/2016)

description: FACTURA Nº 001-001-0000279 (19/09/2016) - V & V S.A. - HOSPITAL DE VILLETA - FF.10 - LPN 15/16 - LP-12008-16-121089 - CARPETA Nº 124768 - FC.4 DBP N° 341 (29/09/2016)

description: FACTURA Nº 001-001-0000279 (19/09/2016) - V & V S.A. - HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO - FF.10 - LPN 15/16 - LP-12008-16-121089 - CARPETA Nº 124768 - FC.4 DBP N° 341 (29/09/2016)

description: FACTURA Nº 001-001-0000279 (19/09/2016) - V & V S.A. - HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTISIMA TRINIDAD - FF.10 - LPN 15/16 - LP-12008-16-121089 - CARPETA Nº 124768 - FC.4 DBP N° 341 (29/09/2016)

description: FACTURA Nº 001-001-0000279 (19/09/2016) - V & V S.A. - 16° R.S. BOQUERON - FF.10 - LPN 15/16 - LP-12008-16-121089 - CARPETA Nº 124768 - FC.4 DBP N° 341 (29/09/2016)

description: FACTURA Nº 001-001-0000279 (19/09/2016) - V & V S.A. - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF.10 - LPN 15/16 - LP-12008-16-121089 - CARPETA Nº 124768 - FC.4 DBP N° 341 (29/09/2016)

description: FACTURA Nº 001-001-0000279 (19/09/2016) - V & V S.A. - 13° R.S. AMAMBAY - FF.10 - LPN 15/16 - LP-12008-16-121089 - CARPETA Nº 124768 - FC.4 DBP N° 341 (29/09/2016)

description: FACTURA Nº 001-001-0000279 (19/09/2016) - V & V S.A. - 4° R.S. GUAIRA - FF.10 - LPN 15/16 - LP-12008-16-121089 - CARPETA Nº 124768 - FC.4 DBP N° 341 (29/09/2016)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000279 (19/09/2016) - V & V S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 15/2016 - LP-12008-16-121089 - CARPETA N° 124768 -	 FC.04 DBP N° 341 (29/09/2016)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000279 (19/09/2016) - V & V S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 15/16 - LP-12008-16-121089 - CARPETA Nº 124768 - FC.4 DBP N° 341 (29/09/2016)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000277 (19/09/2016) - V & V S.A. - 11° R.S. CENTRAL - FF.10 - LPN 15/2016 - LP-12008-16-121089 - CARPETA Nº 88803 -

description: FACTURA Nº 001-001-0000277 (19/09/2016) - V & V S.A. - 6° R.S. CAAZAPA - FF.10 - LPN 15/2016 - LP-12008-16-121089 - CARPETA Nº 88803 -

description: FACTURA Nº 001-001-0000277 (19/09/2016) - V & V S.A. - 13° R.S. AMAMBAY - FF.10 - LPN 15/2016 - LP-12008-16-121089 - CARPETA Nº 88803 -

description: FACTURA Nº 001-001-0000277 (19/09/2016) - V & V S.A. - 14° R.S. CANINDEYU - FF.10 - LPN 15/2016 - LP-12008-16-121089 - CARPETA Nº 88803 -

description: FACTURA Nº 001-001-0000277 (19/09/2016) - V & V S.A. - 10° R.S.  ALTO PARANA - FF.10 - LPN 15/2016 - LP-12008-16-121089 - CARPETA Nº 88803 -

description: FACTURA Nº 001-001-0000277 (19/09/2016) - V & V S.A. - 8° R.S. MISIONES - FF.10 - LPN 15/2016 - LP-12008-16-121089 - CARPETA Nº 88803 -

description: FACTURA Nº 001-001-0000277 (19/09/2016) - V & V S.A. - 4° R.S. GUAIRA - FF.10 - LPN 15/2016 - LP-12008-16-121089 - CARPETA Nº 88803 -

description: FACTURA Nº 001-001-0000277 (19/09/2016) - V & V S.A. - 5° R.S. CAAGUAZU - FF.10 - LPN 15/2016 - LP-12008-16-121089 - CARPETA Nº 88803 -

description: FACTURA Nº 001-001-0000277 (19/09/2016) - V & V S.A. - 16° R.S. BOQUERON - FF.10 - LPN 15/2016 - LP-12008-16-121089 - CARPETA Nº 88803 -

description: FACTURA Nº 001-001-0000277 (19/09/2016) - V & V S.A. - 17° R.S. ALTO PARAGUAY - FF.10 - LPN 15/2016 - LP-12008-16-121089 - CARPETA Nº 88803 -

description: FACTURA Nº 001-001-0000277 (19/09/2016) - V & V S.A. - 7° R.S. ITAPUA - FF.10 - LPN 15/2016 - LP-12008-16-121089 - CARPETA Nº 88803 -

description: FACTURA Nº 001-001-0000277 (19/09/2016) - V & V S.A. - 3° R.S. CORDILLERA - FF.10 - LPN 15/2016 - LP-12008-16-121089 - CARPETA Nº 88803 -

description: FACTURA Nº 001-001-0000277 (19/09/2016) - V & V S.A. - 15° R.S. PRESIDENTE HAYES - FF.10 - LPN 15/2016 - LP-12008-16-121089 - CARPETA Nº 88803 -

description: FACTURA Nº 001-001-0000277 (19/09/2016) - V & V S.A. - 18° R.S. CAPITAL - FF.10 - LPN 15/2016 - LP-12008-16-121089 - CARPETA Nº 88803 -

description: FACTURA Nº 001-001-0000277 (19/09/2016) - V & V S.A. - 2° R.S. SAN PEDRO - FF.10 - LPN 15/2016 - LP-12008-16-121089 - CARPETA Nº 88803 -

description: FACTURA Nº 001-001-0000277 (19/09/2016) - V & V S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 15/2016 - LP-12008-16-121089 - CARPETA Nº 88803 -

description: FACTURA Nº 001-001-0000277 (19/09/2016) - V & V S.A. - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF.10 - LPN 15/2016 - LP-12008-16-121089 - CARPETA Nº 88803 -

description: FACTURA Nº 001-001-0000277 (19/09/2016) - V & V S.A. - 1° R.S. CONCEPCION - FF.10 - LPN 15/2016 - LP-12008-16-121089 - CARPETA Nº 88803 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000279 (19/09/2016) - V & V S.A. - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN 15/16 - LP-12008-16-121089 - CARPETA Nº 124768 - FC.04 DBP N° 341 (29/09/2016)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000279 (19/09/2016) - V & V S.A. - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN 15/16 - LP-12008-16-121089 - CARPETA Nº 124768 - FC.04 DBP N° 341 (29/09/2016)


006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

legalName: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

"BBO LOGISTICS" S.A.

legalName: "BBO LOGISTICS" S.A.

description: 001 - ASISTENCIA INTEGRAL A INDIGENAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE FILMADORA Y CAMARAS DIGITALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23006-12-63440

name: UAF perteneciente a 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUISICIÓN DE CÁMARA Y FILMADORA SEGÚN  FACTURA NRO. 001-001-000406 Y ORDEN DE COMPRA NRO. 221.-


title: SERVICIO DE CEREMONIAL, GASTRONÓMICO Y HOTELERÍA - TRANSMISIÓN DE MANDO PRESIDENCIAL

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

MERARDO MARCIAL MARTINEZ ROMERO

legalName: MERARDO MARCIAL MARTINEZ ROMERO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.-
SEGUN FACTURA/S N°: 001-001-000427.-
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.-
SEGUN FACTURA/S N°: 001-001-000434.-
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.-
SEGUN FACTURA/S N°: 001-001-000429.-
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.-
SEGUN FACTURA/S N°: 001-001-000408.-
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.-
SEGUN FACTURA/S N°: 001-001-000395.-
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.-
SEGUN FACTURA/S N°: 001-001-000445-
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.-
SEGUN FACTURA/S N°: 001-001-000426.-
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.-
SEGUN FACTURA/S N°: 001-001-000440.-
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.-
SEGUN FACTURA/S N°: 001-001-000437.-
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.-
SEGUN FACTURA/S N°: 001-001-000428.-
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.-
SEGUN FACTURA/S N°: 001-001-000432.-
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.-
SEGUN FACTURA/S N°: 001-001-000424.-
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.-
SEGUN FACTURA/S N°: 001-001-000420.-
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.-
SEGUN FACTURA/S N°: 001-001-000438.-
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.-
SEGUN FACTURA/S N°: 001-001-000439.-
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000480
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
CC: AC-12004-14-12077
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000475
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
CC: AC-12004-14-12077
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-0000360
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
CC: AC-12004-14-12077
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-0000370
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
CC: AC-12004-14-12077
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-0000371
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
CC: AC-12004-14-12077
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-0000364
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
CC: AC-12004-14-12077
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-0000363
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
CC: AC-12004-14-12077
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-0000362
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
CC: AC-12004-14-12077
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-0000365
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
CC: AC-12004-14-12077
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-0000366
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
CC: AC-12004-14-12077
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-0000368
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
CC: AC-12004-14-12077
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-0000372
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
CC: AC-12004-14-12077
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-0000354
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
CC: AC-12004-14-12077
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-0000359
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
CC: AC-12004-14-12077
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-0000358
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
CC: AC-12004-14-12077
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-0000357
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
CC: AC-12004-14-12077
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-0000356
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
CC: AC-12004-14-12077
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-0000355
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
CC: AC-12004-14-12077
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-0000369
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
CC: AC-12004-14-12077
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-00335 DE FECHA 31/01/2014
PROVEEDOR: ENLACE
ENERO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-
BENEFICIARIO: ENLACE.-
RUC: 361971-0.-
FACTURA N° 001-001-000345.-
FECHA DE FACTURA: 25/02/2014.-
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

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OBLIGACION 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-
BENEFICIARIO: ENLACE.-
RUC: 361971-0.-
FACTURA N° 001-001-000347.-
FECHA DE FACTURA: 25/02/2014.-
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2014.-

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OBLIGACION 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-
BENEFICIARIO: ENLACE.-
RUC: 361971-0.-
FACTURA N° 001-001-000346.-
FECHA DE FACTURA: 25/02/2014.-
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

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OBLIGACION 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-
BENEFICIARIO: ENLACE.-
RUC: 361971-0.-
FACTURA N° 001-001-000344.-
FECHA DE FACTURA: 25/02/2014.-
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000466
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
CC: AC-12004-14-12077
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000468
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
CC: AC-12004-14-12077
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000471
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
CC: AC-12004-14-12077
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000467
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
CC: AC-12004-14-12077
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000462
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
CC: AC-12004-14-12077
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000463
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
CC: AC-12004-14-12077
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000464
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
CC: AC-12004-14-12077
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000465
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
CC: AC-12004-14-12077
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.-
SEGUN FACTURA/S N°: 001-001-000430.-
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.-
SEGUN FACTURA/S N°: 001-001-000422.-
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.-
SEGUN FACTURA/S N°: 001-001-000401.-
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.-
SEGUN FACTURA/S N°: 001-001-000433.-
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.-
SEGUN FACTURA/S N°: 001-001-000421.-
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.-
SEGUN FACTURA/S N°: 001-001-000416.-
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.-
SEGUN FACTURA/S N°: 001-001-000405.-
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.-
SEGUN FACTURA/S N°: 001-001-000431.-
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.-
SEGUN FACTURA/S N°: 001-001-000399.-
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.-
SEGUN FACTURA/S N°: 001-001-000398.-
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.-
SEGUN FACTURA/S N°: 001-001-000397.-
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLICACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES. PROVEEDOR: ENLACE.-
FACTURA N° 001-001-000415 DE FECHA 31/03/2014.-
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

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OBLICACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES. PROVEEDOR: ENLACE.-
FACTURA N° 001-001-000423 DE FECHA 31/03/2014.-
CODIGO DE CONTRATACION: AC-12004-14-12077.-
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000414
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
CC: AC-12004-14-12077
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

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OBLICACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES. PROVEEDOR: ENLACE.-
FACTURA N° 001-001-000407 DE FECHA 31/03/2014.-
CODIGO DE CONTRATACION: AC-12004-14-12077.-
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000418
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
CC: AC-12004-14-12077
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000406
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
CC: AC-12004-14-12077
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000409
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
CC: AC-12004-14-12077
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

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OBLICACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES. PROVEEDOR: ENLACE.-
FACTURA N° 001-001-000411 DE FECHA 31/03/2014.-
CODIGO DE CONTRATACION: AC-12004-14-12077.-
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000410
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
CC: AC-12004-14-12077
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000402
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
CC: AC-12004-14-12077
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000404
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
CC: AC-12004-14-12077
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

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OBLICACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES. PROVEEDOR: ENLACE.-
FACTURA N° 001-001-000417 DE FECHA 31/03/2014.-
CODIGO DE CONTRATACION: AC-12004-14-12077.-
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

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OBLICACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES. PROVEEDOR: ENLACE.-
FACTURA N° 001-001-000413 DE FECHA 31/03/2014.-
CODIGO DE CONTRATACION: AC-12004-14-12077.-
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-0000396
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
CC: AC-12004-14-12077
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-0000400
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
CC: AC-12004-14-12077
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-0000403
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
CC: AC-12004-14-12077
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-0000392
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
CC: AC-12004-14-12077
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-0000393
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
CC: AC-12004-14-12077
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-0000394
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
CC: AC-12004-14-12077
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-0000376
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS INSTITUCIONEALES
CC: AC-12004-14-12077
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.-
SEGUN FACTURA N° 001-001-000470.-
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000477
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
CC: AC-12004-14-12077
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.-
SEGUN FACTURA N° 001-001-000474.-
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000478
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
CC: AC-12004-14-12077
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2014.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000479
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
CC: AC-12004-14-12077
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.-
SEGUN FACTURA N° 001-001-000476.-
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12004-13-74917

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-000185
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-000186
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-000184
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION SERVICIO CERENOMIAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-000204 DE FECHA 06/09/2013.-
PROVEEDOR: ENLACE ORGANIZACION DE EVENTOS - RAMOS GENERALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description:
OBLIGACION SERVICIO CERENOMIAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-000203 DE FECHA 06/09/2013.-
PROVEEDOR: ENLACE ORGANIZACION DE EVENTOS - RAMOS GENERALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE. TRANSMISION DE MANDO PRESIDENCIAL.
FACTURA N° 001-001-0000138.-
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-000266
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-000267
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-000270
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-000271
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-000272
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-000274
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2013.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-000275
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-000276
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-000227
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-000264
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-000265
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2013.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-000228
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-000229
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2013.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-000230
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-000260
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-000277
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-000278
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-000279
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-000280
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-000225
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2013.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-000226
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-0000302
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2013.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-0000310
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-0000306
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-0000317
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-0000307
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-0000309
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-0000305
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-0000304
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-000214
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2013.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-000215
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2013.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-000216
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2013.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-000217
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-000218
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-000219
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-000220
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.-
FACTURA N° 001-001-000222.-
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2013.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-000221
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.-
FACTURA N° 001-001-000223.-
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.-
FACTURA N° 001-001-000224.-
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE.
RUC 361971-0 FACTURA 001-001-0000314
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS INSTUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE DIEMBREDE 2013.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE.
RUC 361971-0 FACTURA 001-001-0000315
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS INSTUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE DIEMBREDE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE.
RUC 361971-0 FACTURA 001-001-0000316
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS INSTUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE DIEMBREDE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE.
RUC 361971-0 FACTURA 001-001-0000311
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS INSTUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE DIEMBREDE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE.
RUC 361971-0 FACTURA 001-001-0000312
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS INSTUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE DIEMBREDE 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-10320 DE FECHA 23/12/2013
PROVEEDOR: ENLACE
DICIEMBRE 2013

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE.
RUC 361971-0 FACTURA 001-001-0000313
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS INSTUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE DIEMBREDE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-0000318
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2013.-


title: Servicio de Vigilancia

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

description: 002 - FORMACIÓN EN CARRERAS TECNICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Vigilancia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-59758


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

VICTOR JULIAN AYALA

legalName: VICTOR JULIAN AYALA

description: 009 - ESTADISTICA, ENCUESTAS Y CENSOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-66534

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING. AYALA PERDOMO-OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIO SEGUN FACT. Nº 0288, ORDEN DE TRABAJO Nº 104, RES. Nº 1347/2012. ABRIL/2013.-


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

SGS PARAGUAY SA

legalName: SGS PARAGUAY SA

project: 015-SP PROG.FORT.Y MODERN. DE LA ADM.FISCAL II(BID-2014/BL-PR)

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicios de Pre Certificacion, certificacion y Mantenimiento del Sistema de Gestion de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2008"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-16-131747

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SGS PARAGUAY SA POR SEGUIMIENTO SEMESTRAL ISO 9001:2008 PARA LA DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES (DGJP) DEL MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-002-0001267, CD-12006-16-131747, ORDEN DE SERVICIO N° 28/2017, EXPD SIME N° 121107/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SGS. PARAGUAY S.A. ,  EN CONCEPTO DE PAGO POR AUDITORIA DE PRE- CERTIFICACION ISO 9001: 2008 - DIRECION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES (DGJP) MINISTERIO DE HACIENDA  .SEGUN FACTURA Nº 001-002-0000320 - TIMBRADO Nº 11928644- ORDEN DE SERVICIO Nº 25/2016-  SIME Nº 27105/2017.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SGS PARAGUAY S.A, FACTURA Nº 001-002-00000321, ORDEN DE SERVICIO Nº 02/2017, EXPEDIENTE SIME Nº 27121/2017, C.C.Nº 12006-16-131747.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


EXCELSIS SA COMERCIA

legalName: EXCELSIS SA COMERCIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS ORACLE PARA LA DSIP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-16-122039

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA EXCELSIS SACIG, FACTURA Nº 001-001-0003299, ORDEN DE SERVICIO Nº 1085/2016, CC: 12006-16-122039, EXPEDIENTE SIME Nº 23742/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EXCELSIS S.A.C.I.G., EN CONCEPTO DE ACTUALIZACION DE LICENCIAS DE BASE DE DATOS, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002793, O.C.Nº 80/2016, SIME Nº 51811, CC-CO-12006-16-122039, ROTULO Nº 2.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

description: 001 - ADMNISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Estudio de Proyecto de Inversión para Diseños de Obra con Fizcalización

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-16-121979


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 217035 - CC: CD-23004-11-36543 AQUISICION E INSTALACION DE MAMPARAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

LILIAN CONCEPCION DE

legalName: LILIAN CONCEPCION DE

description: 1 _ COORDINACION Y SUPERVISION GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para AQUISICION E INSTALACION DE MAMPARAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-11-36543

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES (LILIAN DENIS SALINAS)S/FACT. 113 OC 61196 RET. IVA GS. 408125, RENTA GS. 272083, UOC GS. 53328


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

LUCAS PRADO GIMENEZ

legalName: LUCAS PRADO GIMENEZ

description: 008 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-12-49628

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TINTAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-6237 DE LABORATORIOS PRADO DE LUCAS PRADO.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TINTAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-6238 DE LABORATORIOS PRADO DE LUCAS PRADO.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TINTAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-6224 DE LABORATORIOS PRADO DE LUCAS PRADO.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TINTAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-6225 DE LABORATORIOS PRADO DE LUCAS PRADO.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TINTAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-6227 DE LABORATORIOS PRADO DE LUCAS PRADO.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TINTAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-6228 DE LABORATORIOS PRADO DE LUCAS PRADO.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TINTAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-6229 DE LABORATORIOS PRADO DE LUCAS PRADO.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TINTAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-6230 DE LABORATORIOS PRADO DE LUCAS PRADO.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TINTAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-6231 DE LABORATORIOS PRADO DE LUCAS PRADO.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TINTAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-6232 DE LABORATORIOS PRADO DE LUCAS PRADO.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TINTAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-6233 DE LABORATORIOS PRADO DE LUCAS PRADO.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TINTAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-6234 DE LABORATORIOS PRADO DE LUCAS PRADO.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

DEBORA IRMIÑA GONZAL

legalName: DEBORA IRMIÑA GONZAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 84- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MAG - LEY N° 5538/15 - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CIRCUITO CERRADO PARA EL DEPOSITO DEL MAG-DEAg.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-18-158928

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE 2 (SEGUNDO ) LLAMADO CIRCUITO CERRADO PARA EL DEPOSITO DEL MAG - DEAG EXP N° 25866/2018 FACTURA N° 266 BENEF: PERFECTO SERVICIOS INFORMATICOS


title: Adquisicion de articulos electricos

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

project: 0 _ 00-APOYO DE INGENIERIA A LAS FF AA Y OTRAS INSTITUCIONES, 000-*,   0 _ 00-*

description: 15 _ PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL,  11 _ CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE,  14 _ APOYO DE INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES,  10 _ DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL,   3 _ ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-24961

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0319801Y 0319802 POR OG Nº 343 MES DE MAYO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0319074 POR OG Nº 343 MES DE MAYO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-004-0000146 OG 343 MES DE JUNIO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0319073  POR OG Nº 343 MES DE MAYO 2011.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-004-000063 POR OBJETO DE GASTO N° 343

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0319077 POR OG Nº 343 MES DE MAYO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N°001-004-0000628 POR OG 343 MES DE OCTUBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0000134/135/136/137 POR OBJETO DE GASTO Nº 343

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0000007 POR OBJETO DE GASTO Nº 243

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-004-0000065 POR OG 343 MES DE JUNIO 2011.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0000037 POR OBJETO DE GASTO Nº 343

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000033 POR OBJETO DE GASTO Nº 341

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0317738 POR OBJETO DE GASTO Nº 343

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-004-0000036 POR OG 343 MES DE JUNIO 2011.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0319082 POR OBJETO DE GASTO Nº 343

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-004-0000107 Y 108 POR OG 343 MES DE JUNIO 2011.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-00317862 POR OBJETO DE GASTO Nº 343

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-00000541 POR OBJETO DE GASTO Nº 343

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº001-001-0319804 POR OG 343 MES DE JUNIO 2011.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000061 POR OBJETO DE GASTO Nº 343

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0319096 POR OG 343 MES DE JUNIO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº001-001-0319068 POR OG 343 MES DE JUNIO 2011.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0000038/39 POR OBJETO DE DE GASTO Nº 343

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-004-0000132 POR OG 343 MES DE JUNIO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-00073 POR OBJETO DE GASTO Nº 343

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0319818, 319819,319820,319821,319822,319823 POR OG 394 MES DE MAYO 2011.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0319087 OG 343 MES DE MAYO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-004-0000398 OG 343 MES DE AGOSTO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-004-0000067 POR OG 343 MES DE AGOSTO 2011.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0319838 POR OG 343 MES DE MAYO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000425 POR OG 343 MES DE AGOSTO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-004-0000035 POR OG 343 MES DE JUNIO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-004-0000530,531 POR OG 343 MES DE SETIEMBRE 2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-007209/7210/7211/7212 POR OBJETO DE GASTO Nº 343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0000224/225 POR OBJETO DE GASTO Nº 343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0000930/931/932/934/935/937/938 POR OBJETO DE GASTO Nº 343.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0000480/481/482/483/488/489/490 POR OBJETO DE GASTO Nº 343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001435/1436/1437/1438/1439 POR OBJETO DE GASTO Nº 343