name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

title: AMPLIACION PAC Nro.: 256267 - CC: CO-23023-13-79190 SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

legalName: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

DINAM PUBLICIDAD SRL

legalName: DINAM PUBLICIDAD SRL

project: 006-REGULARIZ. DE ASENTAMIENTOS EN MUNICIPIOS (EX-TEKOHA), 000-*, 000-FONAVIS

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 001 - SOLUCIONES HABITACIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23023-13-79190

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DINAM PUBLICIDAD S.R.L. POR SERVICIO DE PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA N° 006/14 EN EL DIARIO ABC COLOR, SEGUN FACTURA N°001-001-0000484 DEL 28/07/2014

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description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DINAM PUBLICIDAD S.R.L. POR SERVICIO DE PUBLICACION DEL LISTADO DE BENEFICIARIOS DE SUBSIDIOS FONAVIS EN EL DIARIO ULTIMA HORA, SEGUN FACTURA N°001-001-0000485 DEL 28/07/2014

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description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DINAM PUBLICIDAD S.R.L. POR SERVICIO DE PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 004/14 EN EL DIARIO ABC COLOR, SEGUN FACTURA N°001-001-0000453 DEL 02/07/2014

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description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DINAM PUBLICIDAD S.R.L. POR SERVICIO DE PUBLICACION DEL LISTADO DE BENEFICIARIOS DE SUBSIDIO EN PRENSA ESCRITA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000403

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description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DINAM PUBLICIDAD S.R.L. POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO SOBRE CONCURSO PUBLICO 2014 EN DIARIO ABC COLOR, SEGUN FACTURA N°001-001-0000405 DEL 17/06/2014

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description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DINAM PUBLICIDAD S.R.L POR SERVICIO DE PUBLICACION  DEL 2DO. LLAMADO DE SUBSIDIOS FONAVIS EN EL DIARIO ULTIMA HORA, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000545

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description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DINAM PUBLICIDAD S.R.L POR SERVICIO DE PUBLICACION  DE EDICTOS EN EL DIARIO ULTIMA HORA, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000537

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description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA DINAM PUBLICIDAD S.R.L. POR SERVICIOS DE PUBLICACION DE EDICTO S/ FACTURA N° 165

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description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DINAM PUBLICIDAD S.R.L,POR PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000266.

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description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DINAM PUBLICIDAD S.R.L POR SERVICIO DE PUBLICACION  DE EDICTOS S/ JUICIOS EN VARIOS DIARIOS, SEGÚN DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0000755

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description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DINAM PUBLICIDAD S.R.L POR SERVICIO DE PUBLICACION DE INFORMACION A LA CIUDADANIA EN VARIOS DIARIOS , SEGUN DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0000698

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description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DINAM PUBLICIDAD S.R.L POR SERVICIO DE PUBLICACION DE INFORMACION A LA CIUDADANIA EN VARIOS DIARIOS, SEGÚN DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0000697

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description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DINAM PUBLICIDAD S.R.L. POR SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTOS EN VARIOS DIARIOS, S/ DETALLE EN FACTURA N°001-001-0000761 DEL 14/11/2014.-

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description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DINAM PUBLICIDAD S.A. POR EL POR SERVICIO DE PUBLICACION DE LICITACION PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDS EN VARIOS PERIODICOS, SEGUN DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0000696.

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description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DINAM PUBLICIDAD S.R.L. POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE COMUNICADO DE LA INSTITUCION EN EL DIARIO ULTIMA HORA, SEGUN FACTURA N°001-001-0000638 DEL 01/10/2014.-

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description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DINAM PUBLICIDAD S.R.L POR SERVICIO DE PUBLICACION  DEL LISTADO DE BENEFICIARIOS DE SVS EN EL DIARIO POPULAR,  SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000742

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description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DINAM PUBLICIDAD S.R.L. POR SERVICIO DE PUBLICACION DE LLAMADO A POSTULACION PARA SVS EN EL DIARIO POPULAR, S/ FACTURA N° 001-001-0000741 DEL 03/11/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DINAM PUBLICIDAD S.R.L POR SERVICIO DE PUBLICACION  DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN VARIOS DIARIOS, SEGÚN DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0000765

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description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DINAM PUBLICIDAD S.R.L. POR EL SERVICIO DE PUBLICACIONES DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 9/14 EN EL DIARIO ABC COLOR, SEGUN DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0000767

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DINAM PUBLICIDAD S.R.L. POR EL SERVICIO DE PUBLICACIONES DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 2/14 EN EL DIARIO POPULAR, SEGUN DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0000769

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DINAM PUBLICIDAD S.R.L. POR EL SERVICIO DE PUBLICACIONES DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 11/14 EN EL DIARIO LA NACION, SEGUN DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0000768

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DINAM PUBLICIDAD S.R.L POR SERVICIO DE PUBLICACION  DE EDICTO EN EL DIARIO ABC COLOR, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000763

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DINAM PUBLICIDAD S.R.L. POR SERVICIO DE PUBLICACION DE COMUNICADO DE LA SENAVITAT EN EL DIARIO ABC COLOR,   S/ FACTURA N° 001-001-0000762 DEL 14/11/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DINAM PUBLICIDAD S.A. POR EL POR SERVICIO DE PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL EN EL DIARIO ABC COLOR, SEGUN DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0000739.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DINAM PUBLICIDAD S.R.L. POR SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTOS DE JUICIOS C/ VARIOS ADJUDICATARIOS EN EL DIARIO ABC COLOR, S/ DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0000760 DEL 14/11/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DINAM PUBLICIDAD S.R.L POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO S/ JUICIO C/ ADJUDICATARIO EN EL DIARIO ABC COLOR, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000766

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DINAM PUBLICIDAD S.A POR EL SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA DE AVISO EN EXEQUIAS, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0001039.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DINAM PUBLICIDAD S.R.L POR SERVICIO DE PUBLICACION  EN PRENSA ESCRITA EN FECHA 23/5/2015, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001040.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DINAM PUBLICIDAD S.A POR EL SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA DE EDICTOS JUDICIALES, SEGUN DETALLE EN FACTURAS N° 001-001-0000845 Y 001-001-0000846.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DINAM PUBLICIDAD S.A POR EL SERVICIO DE PUBLICACIONES DE LA RESOLUCION N° 413 - LLAMADO A POSTULACION DE SVS -EN PRENSA  ESCRITA, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0000963.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DINAM PUBLICIDAD S.A POR EL SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA DE LLAMADO P/ CONSULTORIA S/ TRABAJOS SOCIALES, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0000978.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DINAM PUBLICIDAD S.A POR EL SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA DE CONVOCATORIA A CONCURSO DE MERITOS, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0000997.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DINAM PUBLICIDAD S.A POR EL SERVICIO DE PUBLICACION EN EL DIARIO ABC COLOR, CORRESPONDIENTE A UN AVISO EN EXEQUIAS, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0000962.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DINAM PUBLICIDAD S.A POR EL SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA DE LICITACIONES PUBLICAS, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0000981.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DINAM PUBLICIDAD S.R.L. POR EL SERVICIO DE PUBLICACIONES DE LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/15 EN PRENSA ESCRITA, S/ FACTURA N°001-001-0000961 DEL 24/03/2015,.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DINAM PUBLICIDAD S.A POR EL SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA DE LICITACIONES PUBLICAS, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0000931.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DINAM PUBLICIDAD S.A POR EL SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA DE EDICTOS JUDICIALES, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0001873 DEL 09/10/2017.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DINAM PUBLICIDAD S.A POR EL SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA DE EDICTOS JUDICIALES, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0001872 DEL 09/10/2017.-


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

status: active

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

roles: procuringEntity payer

DATA SYSTEMS SA EMIS

scheme: PY-RUC

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

SSD S.R.L.

legalName: SSD S.R.L.

currency: PYG

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: COMPROMETIDO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACIÓN INGRESOS TRIBUTARIOS SET - LEY N° 5061/13 - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BIOMETRÍA Y CINTAS BACKUP DECLARADOS DESIERTOS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-18-152949

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, DATASYSTEMS SAECA, SEGUN FACT. Nº 001-001-0030998, EXP. Nº 20183006197, 20183010332, ORDEN DE COMPRA Nº 0017

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-18-155696

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION,  DE SSD S.R.L. , (O.G. 543 - FF 30) , SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000873, ORDEN DE COMPRA  Nº 033, EXPEDIENTE Nº 20183012835  Y 20183015233.-

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

CONSTRUCTORA PEREIRA

legalName: CONSTRUCTORA PEREIRA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DE BLOQUE PARA LA UNIDAD DE NUTRICION PARENTERAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-14-102442

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN, S/ FACT.N°273,S/O.C.N°69464,SL.P.N. SBE N°5/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE SDA S/FACT.N° 33, OCN° 69464, LPN° 5/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR  COMPRA DE CONSTRUC. PEREIRA S/FAC. N° 315 S/OC N° 69464 S/LPN SBE 5/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR PAGO A CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S/FACT.N°161,S/O.C.N°69464,S LPNSBE N°05/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR PAGO A CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN,S/ FACT.N°264,S/ O.C.N°69464,S/L.P.N.N°05/14


title: ADQUISICION DE RECARGAS DE EXTINTORES y OXIGENO

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

JORGE CLAUDIO MAURE

legalName: JORGE CLAUDIO MAURE

description: 007 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGÍSTICO, 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE RECARGAS DE EXTINTORES,Y OXIGENO , ACETILENO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-138374

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000481, CONTRATO N° 42/17  (RUBRO 351-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000442, CONTRATO N° 42/17  (RUBRO 351-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0000428, CONTRATO Nº 42/17 (RUBRO 351-10-DISERSANFA), CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/FACT.N° 001-001-0000616, CONTRATO N° 42/17  (RUBRO 351-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2017


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: CURSOS DE CAPACITACIÓN LABORAL

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACIÓN DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 290-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CURSOS DE CAPACITACIÓN LABORAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-18-159405

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-18-159438

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-18-159406

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-18-159769

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-18-159516

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-18-159407

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-18-159517

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-18-159409

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-18-159773

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-18-159410

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-18-159411

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-18-159401

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-18-159776

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-18-159523

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-18-159403

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-18-159404

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-18-159770


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 301789 - CC: CE-12005-15-117615 REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DEL COMANDO DE COMUNICACIONES DEL EJERCITO

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA

legalName: PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 523 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS MILITARES - ING. PEDRO TORRES AMARILLA - FF.MM - MAYO  2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-15-117615

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 522 - CONTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - ING PEDRO TORRES - FF.MM - AGOSTO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 523 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS MILITARES  - PEDRO TORRES AMARILLA - FF MM- DICIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - FF.MM - MAYO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - ING.PEDRO TORRES - FF.MM - OCTUBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - ING PEDRO TORRES  - FF.MM. - SETIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRA DE USO INSTITUCIONAL - ING. TORRES - FF.MM - JUNIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRA DE USO INSTITUCIONAL - ING. PEDRO TORRES - FF.MM - MARZO 2016


006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

legalName: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

CELLULAR SA

legalName: CELLULAR SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PRESTACION DE SERVICIOS DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23006-16-120031

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION MES DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE COMUNICACION, RASTREO SATELITAL MES DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION MES DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION, MES DE JUNIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION MES DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: UAF perteneciente a 011-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

011-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL

legalName: 011-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 7- JUEGOS DE AZAR - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 6- I.V.A. - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pasajes Aereo y Terrestre para la GDC - 2do Llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-22011-15-110852


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Adquisición de Vidrios

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS

legalName: ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Vidrios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-37924

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO.  001-001-0000331(14/12/2011) GR CONSULTORES, HOSPITAL MATERNOINFANTIL SANTISIMA TRINIDAD, F.F. 10, CD-29/2011, C.C. CD-12008-11-37924, CARPETA NRO. 7767.


title: ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS NAVIDEÑOS

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 004 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS NAVIDEÑOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-101418


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Adquisición de Enseres

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ALDO JAVIER GODOY AR

legalName: ALDO JAVIER GODOY AR

ANIBAL PAULINO GAMAR

legalName: ANIBAL PAULINO GAMAR

description: 034 - LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-94554

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE ALKA COMERCIAL, OCTUBRE/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-94551

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE SUMMER, OCTUBRE/2014


legalName: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COSINA Y COMEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-156076

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-155464


name: UAF perteneciente a 024-DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

LADIS PAOLA AREVALOS

legalName: LADIS PAOLA AREVALOS

description: 001 - SERVICIOS POSTALES

status: PREVISIONADO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para DISEÑO E IMPRESION DE PELICULAS PARA ESTAMPILLAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-13-72643

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-000269, LADIS PAOLA AREVALOS


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - INVEST.,DESAR.,PERFEC.Y TRANSF.DE CONOC.CIENT. Y TEC.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos y Herramientas de Muestreo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-12-54325


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

description: 010 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS - SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-60924


title: MANTENIMIENTO Y LAVADO DE VEHICULO

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

PASTOR AYALA ESCURRA

legalName: PASTOR AYALA ESCURRA

description: 2 _ FORMACIÓN EN CARRERAS TECNICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y LAVADO DE VEHICULO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-23156

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 933

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 933

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 932

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 932

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO N° 983

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO N° 983


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

GLORIA FRANCISCA SARABIA

legalName: GLORIA FRANCISCA SARABIA

name: 2010000-CF-INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS

ASUNCION COMUNICACIO

legalName: ASUNCION COMUNICACIO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 006 - CAPACITACION Y ENSEÑANZA, 020 - DIRECCION DE INTELIGENCIA Y POLITICA ESTRATEGICA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Comunicación y Señalamiento

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-96525

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 764 FECHA 27/10/2014 A . SARABIA MES DE OCTUBRE/14 PROG. 020 DIGEPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 0837 DE FECHA 12/11/14 (A. SARABIA ) MES DE NOVIEMBRE/14, PROG. 006-01-CAEE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-96524

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 1418 FECHA 30/10/2014 ASUCOM MES DE NOVIEMBRE/14 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 1418, EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS (ASUCOM), FECHA=30/10/2014, PROG. 001 ADM. GENERAL.-


title: Alquiler de Edificios y Locales

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DINA ROSANNA DOMINGU

legalName: DINA ROSANNA DOMINGU

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 6° R. S. CAAZAPA

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Edificios y Locales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-11-27311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-00052 (18/07/2011) - DINA ROSANNA DOMINGUEZ COLMAN - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10 - LOCACION DE INMUEBLES N° 01/2011- C.C.LC-12008-11-27311 - CARPETA Nº 2917.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000054 (01/09/11) - DINA ROSSANNA DOMINGUEZ COLMAN - 6º R.S. CAAZAPA - FF.10 - LCO.01/11 - C.C.CO-12008-11-27311 - CARPETA Nº 5005

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-00055 (03/10/2011) - DIANA ROSANNA DOMINGUEZ COLMAN - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10 - LOCACION DE INMUEBLES - C.C.LC-12008-11-27311 - CARPETA Nº 5338.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0053 (01/08/2011) - DINA DOMINGUEZ COLMAN - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10 - LOCACION DE INMUEBLES N° 01/11  - C.C.LC-12008-11-27311 - CARPETA Nº 3707.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 101 (03/11/11), DINA ROSANA DOMINGUEZ, VI R.S. , C.C. Nº LC-12008-11-27311, CARPETA Nº 7172

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000104 (02/12/2011) - DINA ROSANNA DOMINGUEZ COLMAN - 6° R.S. CAAZAPA - FF 10 - LOCACION N° 01/11 - C.C.LC-12008-11-27311 - CARPETA Nº 7486.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000103 (05/12/2011) - DINA ROSANNA DOMINGUEZ COLMAN - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10 - LOCACION N° 01/2011- C.C.CD-12008-11-27311 - CARPETA Nº 8289.-

description: FACTURA Nº 001-001-000105 (05/12/2011) - DINA ROSANNA DOMINGUEZ COLMAN - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10 - LOCACION N° 01/2011- C.C.CD-12008-11-27311 - CARPETA Nº 8289.-


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

title: Provisión de agua mineral y gaseosas - Ad Referéndum 2018

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de Agua Mineral y Gaseosas para la H. Cámara de Senadores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-18-160863

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-18-160987


title: AMPLIACION PAC Nro.: 313882 - CC: CO-13003-16-125576 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

DINAM PUBLICIDAD SRL

legalName: DINAM PUBLICIDAD SRL

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 4495 DINAM FACT N° 2110 DEL 09/05/2018 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 4495 DINAM FACT N° 2077 DEL 10/04/2018 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 4495 DINAM FACT N° 2074 DEL 10/04/2018 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 4495 DINAM FACT N° 2106 DEL 09/05/2018 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 4495 DINAM FACT N° 2107 DEL 09/05/2018 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 4495 DINAM FACT N° 2108 DEL 09/05/2018 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 4495 DINAM FACT N° 2109 DEL 09/05/2018 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 5413 DINAM FACT N° 2124 DEL 31/05/2018 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 5413 DINAM FACT N° 2123 DEL 31/05/2018 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 5413 DINAM FACT N° 2122 DEL 31/05/2018 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 5413 DINAM FACT N° 2125 DEL 31/05/2018 DPTO 99

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-16-125576

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE DINAN PUBLICIDAD PREV  2981 FACT DEL 10/04/2018 N° 2079

description: OBLIG DE DINAN PUBLICIDAD PREV  2981 FACT DEL 10/04/2018 N° 2080

description: OBLIG DE DINAN PUBLICIDAD PREV  2981 FACT DEL 10/04/2018 N° 2072

description: OBLIG DE DINAN PUBLICIDAD PREV  2981 FACT DEL 10/04/2018 N° 2073

description: OBLIG DE DINAN PUBLICIDAD PREV  2981 FACT DEL 10/04/2018 N° 2075

description: OBLIG DE DINAN PUBLICIDAD PREV  2981 FACT DEL 10/04/2018 N° 2076

description: OBLIG DE DINAN PUBLICIDAD PREV  2981 FACT DEL 10/04/2018 N° 2078

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DINAM PUBLICIDAD FACT 2047 DEL 28/02/2018 PREV 1917 D: 99.-

description: OBLIG DINAM PUBLICIDAD FACT 2048 DEL 28/02/2018 PREV 1917 D: 99.-

description: OBLIG DINAM PUBLICIDAD FACT 2035 DEL 28/02/2018 PREV 1917 D: 99.-

description: OBLIG DINAM PUBLICIDAD FACT 2036 DEL 28/02/2018 PREV 1917 D: 99.-

description: OBLIG DINAM PUBLICIDAD FACT 2034 DEL 28/02/2018 PREV 1917 D: 99.-

description: OBLIG DINAM PUBLICIDAD FACT 2033 DEL 28/02/2018 PREV 1917 D: 99.-

description: OBLIG DINAM PUBLICIDAD FACT 2032 DEL 28/02/2018 PREV 1917 D: 99.-

description: OBLIG DINAM PUBLICIDAD FACT 2031 DEL 28/02/2018 PREV 1917 D: 99.-

description: OBLIG DINAM PUBLICIDAD FACT 2030 DEL 28/02/2018 PREV 1917 D: 99.-

description: OBLIG DINAM PUBLICIDAD FACT 2028 DEL 28/02/2018 PREV 1917 D: 99.-

description: OBLIG DINAM PUBLICIDAD FACT 2046 DEL 28/02/2018 PREV 1917 D: 99.-

description: OBLIG DINAM PUBLICIDAD FACT 2045 DEL 28/02/2018 PREV 1917 D: 99.-

description: OBLIG DINAM PUBLICIDAD FACT 2049 DEL 28/02/2018 PREV 1917 D: 99.-

description: OBLIG DINAM PUBLICIDAD FACT 2044 DEL 28/02/2018 PREV 1917 D: 99.-

description: OBLIG DINAM PUBLICIDAD FACT 2043 DEL 28/02/2018 PREV 1917 D: 99.-

description: OBLIG DINAM PUBLICIDAD FACT 2042 DEL 28/02/2018 PREV 1917 D: 99.-

description: OBLIG DINAM PUBLICIDAD FACT 2041 DEL 28/02/2018 PREV 1917 D: 99.-

description: OBLIG DINAM PUBLICIDAD FACT 2040 DEL 28/02/2018 PREV 1917 D: 99.-

description: OBLIG DINAM PUBLICIDAD FACT 2038 DEL 28/02/2018 PREV 1917 D: 99.-

description: OBLIG DINAM PUBLICIDAD FACT 2039 DEL 28/02/2018 PREV 1917 D: 99.-

description: OBLIG DINAM PUBLICIDAD FACT 2037 DEL 28/02/2018 PREV 1917 D: 99.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DINAM PUBLICIDAD FACT 1992 DEL 08/01/2018 PREV 1928 D: 99.-

description: OBLIG DINAM PUBLICIDAD FACT 1998 DEL 08/01/2018 PREV 1928 D: 99.-

description: OBLIG DINAM PUBLICIDAD FACT 1993 DEL 08/01/2018 PREV 1928 D: 99.-

description: OBLIG DINAM PUBLICIDAD FACT 1995 DEL 08/01/2018 PREV 1928 D: 99.-

description: OBLIG DINAM PUBLICIDAD FACT 1997 DEL 08/01/2018 PREV 1928 D: 99.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DINAM PUBLICIDAD FACT 1508 DEL 08/09/16 PREV.7568

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DINAM PUBLICIDAD FACT. 1611 DEL 08/02/2017 PREV. 1362 DPTO. 99

description: OBLIG DINAM PUBLICIDAD FACT 1617 DEL 23/02/2017 PREV 1480 D: 99.-

description: OBLIG PREV N° 1578-1579 DINAM PUBLICIDAD FACT N° 1609 DEL 08/02/2017

description: OBLIG PREV N° 1579 DINAM PUBLICIDADFACT N° 1612 DEL 08/02/2017

description: OBLIG PREV N° 1579 DINAM PUBLICIDADFACT N° 1607 DEL 08/02/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE DINAM  PUBLICIDAD FACT  DEL 06/12/2017 N° 1936

description: OBLIG. DINAM PUBLICIDAD FACT. 1935 DEL 06/12/17 PREV. 10480 D.99

description: OBLIG. DINAM PUBLICIDAD FACT. 1937 DEL 06/12/17 PREV. 10480 D.99

description: OBLIG DE DINAM  PUBLICIDAD FACT  DEL 06/12/2017 N° 1947

description: OBLIG. DINAM PUBLICIDAD FACT. 1939 DEL 06/12/17 PREV. 10480 D.99

description: OBLIG DE DINAM  PUBLICIDAD FACT  DEL 06/12/2017 N° 1948

description: OBLIG. DINAM PUBLICIDAD FACT. 1938 DEL 06/12/17 PREV. 10480 D.99

description: OBLIG DE DINAM  PUBLICIDAD FACT  DEL 06/12/2017 N° 1949

description: OBLIG. DINAM PUBLICIDAD FACT. 1940 DEL 06/12/17 PREV. 10480 D.99

description: OBLIG DE DINAM  PUBLICIDAD FACT  DEL 06/12/2017 N° 1946

description: OBLIG. DINAM PUBLICIDAD FACT. 1941 DEL 06/12/17 PREV. 10480 D.99

description: OBLIG DE DINAM  PUBLICIDAD FACT  DEL 06/12/2017 N° 1944

description: OBLIG. DINAM PUBLICIDAD FACT. 1942 DEL 06/12/17 PREV. 10480 D.99

description: OBLIG DE DINAM  PUBLICIDAD FACT  DEL 06/12/2017 N° 1945

description: OBLIG. DINAM PUBLICIDAD FACT. 1943 DEL 06/12/17 PREV. 10480 D.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 5192 DINAM PUBLICIDAD FACT N° 1757 DEL 30/06/2017

description: OBLIG PREV N° 5192 DINAM PUBLICIDAD FACT N° 1756 DEL 30/06/2017

description: OBLIG PREV N° 5192 DINAM PUBLICIDAD FACT N° 1755 DEL 30/06/2017

description: OBLIG PREV N° 5192 DINAM PUBLICIDAD FACT N° 1754 DEL 30/06/2017

description: OBLIG PREV N° 5192 DINAM PUBLICIDAD FACT N° 1752 DEL 30/06/2017

description: OBLIG PREV N° 5192 DINAM PUBLICIDAD FACT N° 1759 DEL 30/06/2017

description: OBLIG PREV N° 5192 DINAM PUBLICIDAD FACT N° 1758 DEL 30/06/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE DINAM PUBLICIDAD PREV 4557 FACT 1701 DEL 05/06/2017

description: OBLIG DE DINAM PUBLICIDAD PREV 4815 FACT N° 1641 DEL 04/04/2017

description: OBLIG DE DINAM PUBLICIDAD PREV 4815 FACT N° 1661 DEL 07/04/2017

description: OBLIG DE DINAM PUBLICIDAD PREV 4815 FACT N° 1658 DEL 07/04/2017

description: OBLIG DE DINAM PUBLICIDAD PREV 4815 FACT N° 1660 DEL 07/04/2017

description: OBLIG DE DINAM PUBLICIDAD PREV 4815 FACT N° 1659 DEL 07/04/2017

description: OBLIG DE DINAM PUBLICIDAD PREV 4815 FACT N° 1662 DEL 07/04/2017

description: OBLIG DE DINAM PUBLICIDAD PREV 4815 FACT N° 1671 DEL 28/04/2017

description: OBLIG DE DINAM PUBLICIDAD PREV 4557 FACT N° 1703 DEL 05/06/2017 PREV 4557

description: OBLIG DE DINAM PUBLICIDAD PREV 4557 FACT N° 1702 DEL 05/06/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DINAM PUBLICIDAD FACT. 1919 DEL 10/11/17 PREV. 9682 D.99

description: OBLIG. DINAM PUBLICIDAD FACT. 1921 DEL 10/11/17 PREV. 9682 D.99

description: OBLIG. DINAM PUBLICIDAD FACT. 1922 DEL 10/11/17 PREV. 9682 D.99

description: OBLIG. DINAM PUBLICIDAD FACT. 1920 DEL 10/11/17 PREV. 9682 D.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PREV. 7055 DINAM PUBLICIDAD FACT. 1813 DEL 31/08/17

description: OBLIG. PREV. 7055 DINAM PUBLICIDAD FACT. 1814 DEL 31/08/17

description: OBLIG. PREV. 7055 DINAM PUBLICIDAD FACT. 1815 DEL 31/08/17

description: OBLIG. PREV. 7055 DINAM PUBLICIDAD FACT. 1816 DEL 31/08/17

description: OBLIG. PREV. 7055 DINAM PUBLICIDAD FACT. 1817 DEL 31/08/17

description: OBLIG. PREV. 7055 DINAM PUBLICIDAD FACT. 1818 DEL 31/08/17

description: OBLIG. PREV. 7055 DINAM PUBLICIDAD FACT. 1819 DEL 31/08/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DINAM PUBLICIDAD FAC. 1875 9/10/17

description: DINAM PUBLICIDAD FAC. 1875 9/10/17

description: DINAM PUBLICIDAD FAC 1978 9/10/17

description: DINAM PUBLICIDAD FAC 1978 9/10/17

description: DINAM PUBLICIDAF FAC 1876 9/10/17

description: DINAM PUBLICIDAF FAC 1876 9/10/17

description: DINAM PUBLICIDAD FAC 1878 9/10/17

description: DINAM PUBLICIDAD FAC 1878 9/10/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE DINAM PUBLICIDAD FACT N° 1621 DEL 03/03/2017 PREV 2497

description: OBLIG DE DINAM PUBLICIDAD FACT N° 1624 DEL 06/03/2017 PREV  2497

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EJERCICIO 2016 DINAN PUBLICIDAD FACT. 1531 DEL 02/11/2016 PREV . 1334-1340-1341 DPTO. 99

description: COMPROMISO EJERCICIO 2016 DINAN PUBLICIDAD FACT. 1589 DEL 26/12/2016 PREV . 1334-1340-1341 DPTO. 99

description: COMPROMISO EJERCICIO 2016 DINAN PUBLICIDAD FACT. 1585 DEL 26/12/2016 PREV . 1334-1340-1341 DPTO. 99

description: COMPROMISO EJERCICIO 2016 DINAN PUBLICIDAD FACT. 1529 DEL 02/11/2016 PREV . 1334-1340-1341 DPTO. 99 FACT. MISMA FECHA

description: COMPROMISO EJERCICIO 2016 DINAN PUBLICIDAD FACT. 1587 DEL 26/12/2016 PREV . 1334-1340-1341 DPTO. 99 FACT. MISMA FECHA

description: COMPROMISO EJERCICIO 2016 DINAN PUBLICIDAD FACT. 1533 DEL 02/11/2016 PREV . 1334-1340-1341 DPTO. 99 FACT. MISMA FECHA

description: COMPROMISO EJERCICIO 2016 DINAN PUBLICIDAD FACT. 1580 DEL 21/12/2016 PREV . 1334-1340-1341 DPTO. 99

description: COMPROMISO EJERCICIO 2016 DINAN PUBLICIDAD FACT. 1581 DEL 21/12/2016 PREV . 1334-1340-1341 DPTO. 99 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DINAM PUBLICIDAD FAC. 1795 7/08/17

description: DINAM PUBLICIDAD FAC. 1795 7/08/17

description: DINAM PUBLICIDAD FAC. 1796 DEL 7/08/17

description: DINAM PUBLICIDAD FAC. 1796 DEL 7/08/17


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 224802 - CC: LC-12010-11-42145 ALQUILER DE OFICINAS PARA EL MAG - PISO 11 - EDIFICIO SAN RAFAEL

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

G. Y J. E HIJOS S.A.

legalName: G. Y J. E HIJOS S.A.

description: 1 _ AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA Y DESARROLLO RURAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECURSOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE OFICINAS PARA EL MAG - PISO 11 - EDIFICIO SAN RAFAEL MAG N°09/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12010-11-42145

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - SOLICITUD Nº 455/11 - FACT. Nº 619 - G Y J E HIJOS S.A. - EXP.Nº SUOC11-001689.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES   - SOLICITUD Nº 014/12 - FACT. Nº 629 - G. Y J. E HIJOS S.A.   EXP.Nº 1731/12.


001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 9 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Impresiones Graficas y Papeles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-30271


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 313679 - CC: CD-28006-16-124797 Adquisición de Materiales Eléctricos para la UNVES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

Bernado Nelson Rojas

legalName: Bernado Nelson Rojas

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-16-124797

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS, C/ AL MES AGOSTO DE 2016, S/ FACTURA Nº 001-002-0005634, LEGAJO Nº 272, CERT. Nº 24, ADMINISTRACION GENERAL, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS, C/ AL MES AGOSTO DE 2016, S/ FACTURA Nº 001-002-0005635, LEGAJO Nº 272, CERT. Nº 25, ADMINISTRACION GENERAL, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS, C/ AL MES AGOSTO DE 2016, S/ FACTURA Nº 001-002-0005636, LEGAJO Nº 272, CERT. Nº 26, ADMINISTRACION GENERAL, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS, C/ AL MES AGOSTO DE 2016, S/ FACTURA Nº 001-002-0005638, LEGAJO Nº 272, CERT. Nº 28, ADMINISTRACION GENERAL, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/FACTURA N°001-002-0005619,LEG.272,CERT.N°12,ADMINISTRACION GENERAL,UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/FACTURA N°001-002-0005621,LEG.272,CERT.N°13,ADMINISTRACION GENERAL,UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/FACTURA N°001-002-0005622,LEG.272,CERT.N°14,ADMINISTRACION GENERAL,UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS C/ AL MES DE AGOSTO DE 2016, S/ FACTURA N° 001-002-0005612, LEGAJO N° 272, CERT. N° 07, ADMINISTRACION GENERAL, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/FACTURA N°001-002-0005626,LEG.272,CERT.N°18,ADMINISTRACION GENERAL,UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS, C/ AL MES AGOSTO DE 2016, S/ FACTURA Nº 001-002-0005632, LEGAJO Nº 272, CERT. Nº 01, FORMACION DE PROFESIONALES EN POLITECNICA, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS C/ AL MES DE AGOSTO DE 2016, S/ FACTURA N° 001-002-0005613, LEGAJO N° 272, CERT. N° 08, ADMINISTRACION GENERAL, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/FACTURA N°001-002-0005627,LEG.272,CERT.N°19,ADMINISTRACION GENERAL,UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS C/ AL MES DE AGOSTO DE 2016, S/ FACTURA N° 001-002-0005615, LEGAJO N° 272, CERT. N° 09, ADMINISTRACION GENERAL, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS, C/ AL MES AGOSTO DE 2016, S/ FACTURA Nº 001-002-0005637, LEGAJO Nº 272, CERT. Nº 27, ADMINISTRACION GENERAL, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS C/ AL MES DE AGOSTO DE 2016, S/ FACTURA N° 001-002-0005608, LEGAJO N° 272, CERT. N° 06, ADMINISTRACION GENERAL, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS C/ AL MES DE AGOSTO DE 2016, S/ FACTURA N° 001-002-0005611, LEGAJO N° 272, CERT. N° 02, FORMACION DE PROFESIONALES EN POLITECNICA, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS, C/ AL MES AGOSTO DE 2016, S/ FACTURA Nº 001-002-0005630, LEGAJO Nº 272, CERT. Nº 22, ADMINISTRACION GENERAL, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/FACTURA N°001-002-0005624,LEG.272,CERT.N°16,ADMINISTRACION GENERAL,UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS C/ AL MES DE AGOSTO DE 2016, S/ FACTURA N° 001-002-0005611, LEGAJO N° 272, CERT. N° 02, ADMINISTRACION GENERAL, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/FACTURA N°001-002-0005625,LEG.272,CERT.N°17,ADMINISTRACION GENERAL,UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS, C/ AL MES AGOSTO DE 2016, S/ FACTURA Nº 001-002-0005628, LEGAJO Nº 272, CERT. Nº 20, ADMINISTRACION GENERAL, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/FACTURA N°001-002-0005623,LEG.272,CERT.N°15,ADMINISTRACION GENERAL,UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS C/ AL MES DE AGOSTO DE 2016, S/ FACTURA N° 001-002-0005606, LEGAJO N° 272, CERT. N° 04, ADMINISTRACION GENERAL, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS, C/ AL MES AGOSTO DE 2016, S/ FACTURA Nº 001-002-0005629, LEGAJO Nº 272, CERT. Nº 21, ADMINISTRACION GENERAL, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS C/ AL MES DE AGOSTO DE 2016, S/ FACTURA N° 001-002-0005607, LEGAJO N° 272, CERT. N° 05, ADMINISTRACION GENERAL, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS, C/ AL MES AGOSTO DE 2016, S/ FACTURA Nº 001-002-0005633, LEGAJO Nº 272, CERT. Nº 23, ADMINISTRACION GENERAL, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS C/ AL MES DE AGOSTO DE 2016, S/ FACTURA N° 001-002-0005616, LEGAJO N° 272, CERT. N° 10, ADMINISTRACION GENERAL, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS C/ AL MES DE AGOSTO DE 2016, S/ FACTURA N° 001-002-0005617, LEGAJO N° 272, CERT. N° 11, ADMINISTRACION GENERAL, UNVES.-


legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

ZUNILDA ELISA COUCHO

legalName: ZUNILDA ELISA COUCHO

COPEL S.A.

legalName: COPEL S.A.

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TINTAS PARA ARTES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-15-111510

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES  - SOLICITUD Nº 004/16 - FACT. Nº 471 - MOLMAN S.A   - EXP. Nº 335/16.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-15-111499

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE TINTAS PARA ARTES GRAFICAS.- S/ FACTURA Nº 382.- EXP Nº 35483 .-CON SP Nº 1809/2015.- A FAVOR DE EMPRENDIMIENTOS FBC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-15-111500

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS ARTES GRAFICAS S/ FACTURA NRO 238,EXP NRO 332/2016 CORRESPONDIENTE A COPEL..S.A.


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresión de Revistas para la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-117341


title: AMPLIACION PAC Nro.: 210624 - CC: CD-12005-11-36163 Adquisicion de Maquinas Varias

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

DESARROLLOS DEL PARA

legalName: DESARROLLOS DEL PARA

description: 2 _ ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Maquinas Varias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-36162

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2013 DE LA FIRMA MOLMAN SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 126-311, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 01; O.G. 539 - MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES VARIAS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-36163

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 538 DE LA FIRMA DESPASA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 32-312, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 02; O.G. 533 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 529 DE LA FIRMA DESPASA, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 04; O.G. 539 - MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES VARIAS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 531 DE LA FIRMA DESPASA, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 04; O.G. 539 - MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES VARIAS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 535 DE LA FIRMA DESPASA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 475-314, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 532 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 533 DE LA FIRMA DESPASA, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 04; O.G. 539 - MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES VARIAS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 536 DE LA FIRMA DESPASA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 474-314, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 538 - HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 537 DE LA FIRMA DESPASA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 26-312, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 02; O.G. 532 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 530 DE LA FIRMA DESPASA, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 04; O.G. 539 - MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES VARIAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 570, DE LA FIRMA  DESPASA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 628-314, IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 05; O.G. 538 -HERRAM. APARATOS E INSTRUMENTOS EN GRAL.

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 571, DE LA FIRMA  DESPASA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 629-314, IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 05; O.G. 538 - HERRAM. APARAT. Y INSTRUM. EN GRAL.


title: AMPLIACION PAC Nro.: 236176 - CC: CD-28001-12-65593 Adquisicion de software para el Rectorado de la UNA

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de software para el Rectorado de la UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-65593


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

legalName: GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

FRIGON S.A.

legalName: FRIGON S.A.

project: 000-VIGILAR Y CONTROLAR PATOLOGIAS QUE AFECTAN A LA SALUD PUBLIC

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESION DE FICHAS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DE LA FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-83231

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000672 (28/05/2014) - M Y M INDUSTRIA GRAFICA - PROGRAMA DE FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL - FF.10 - CD.N°132/2013- C.C.CD-12008-13-83231 - CARPETA Nº23179

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-83261

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FRIGON S.A - FACTURA Nº 001-001-0002166 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2015 - FIBROSIS QUISTICA  (NIVEL CENTRAL) - CD Nº 132/2013 - CD-12008-13-83261 - FF10 - CARPETA Nº 37279.-


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: CONTRATACIÓN DE SEGURO ODONTOLOGICO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

legalName: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

PROMEDENT S.A.

legalName: PROMEDENT S.A.

project: 000-*, 001-FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL MH

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO, 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, 002 - ASESORAMIENTO EN POLIT. ECON, FISCAL, ENDEUD.FINAN Y DE INT.

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS ( PROMEDENT S.A.), S/ FACTURA N° 001-002-0000080, EXPEDIENTE N° 20143029196-20143032893, ORDEN DE SERVICIO N° 374/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 98844, 88788, C.C. Nº 81332, PAC Nº 257510, CDP Nº 248/2014-521/2014, CONTRATO Nº 75/2013, O.S. Nº 2075/2014, FACTURA Nº 69.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 98844, 88788, C.C. Nº 81332, PAC Nº 257510, CDP Nº 248/2014-521/2014, CONTRATO Nº 75/2013, O.S. Nº 2076/2014, FACTURA Nº 70.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-13-81332

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS (PROMEDENT S.A.), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, S/ FACTURA N° 001-001-0009545, EXPEDIENTE N° 20133031594, ORDEN DE SERVICIO N° 971.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 81332, FACT. Nº 11605.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 81332, FACT. Nº 11604.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 81332, FACT. Nº 9550.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA POR CONTRATACION DE SEGURO ODONTOLOGICO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0011611, CC N° LP-12006-13-81332, ORDEN DE SERVICIO N° 2232.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA POR CONTRATACION DE SEGURO ODONTOLOGICO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0011612, CC N° LP-12006-13-81332, ORDEN DE SERVICIO N° 2233.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA POR CONTRATACION DE SEGURO ODONTOLOGICO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0011610, CC N° LP-12006-13-81332, ORDEN DE SERVICIO N° 2231.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO E SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS (PROMEDENT S.A.), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, S/ FACTURA N° 001-002-0000051,ORDEN DE SERVICIO N° 163/14 EXPEDIENTE N° 20143026401-20143026556.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS (PROMEDENT S.A.), CORRESPONDIENTE AL MES DE AAGOSTO 2014, S/ FACTURA N° 001-002-0000003, EXPEDIENTE N° 20143020842-20143034258, ORDEN DE SERVICIO N° 601/14.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS (PROMEDENT S.A.), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, S/ FACTURA N° 001-001-0018220, EXPEDIENTE N° 20143017818-20143033766, ORDEN DE SERVICIO N° 496/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERV. ODONTOLOGICO MES DE DICIEMBRE 2013 (PROMEDENT SA) S/FACT. N° 11633 ORDEN DE SERVICIO N° 1040 EXPEDIENTE N° 20133034483-20143001758

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A. - ODONTOS EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, SOLICITADO POR LA S.S.E.E.., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 976/2014, FACTURA Nº 001-001-0018209

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A. - ODONTOS EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 977/2014, FACTURA Nº 001-001-0018211

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A. - ODONTOS EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 975/2014, FACTURA Nº 001-001-0018208

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES-VARIOS (PROMEDENT S.A.), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, S/ FACTURA N° 001-001-0014137, EXPEDIENTE N° 20143005640-20143013403, ORDEN DE SERVICIO N° 162/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 17276, 33729, O.S. Nº 248/2014, CONTRATO Nº 75/2013, CDP Nº 248/2014, PAC Nº 257510, C.C. Nº 81332, FACTURA Nº 15516.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 17276, 33729, O.S. Nº 247/2014, CONTRATO Nº 75/2013, CDP Nº 248/2014, PAC Nº 257510, C.C. Nº 81332, FACTURA Nº 15515.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 17276, 33729, O.S. Nº 249/2014, CONTRATO Nº 75/2013, CDP Nº 248/2014, PAC Nº 257510, C.C. Nº 81332, FACTURA Nº 15517.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A ODONTOS SERVICIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS, SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nº 429/2014, EXP. SIME Nº 24386 Y 35162.

description: OBLIGACION, PAGO A ODONTOS SERVICIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS, SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nº 430/2014, EXP. SIME Nº 24386 Y 35162.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ORDEN DE PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A SEGUN FACTURA N°001-001-0018225. C.C N°81332, ORDEN DE SERVICIO N°1172/2014. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURO ODONTOLOGICO.-

description: ORDEN DE PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A. SEGUN FACTURA N°001-001-0018226. C.C.81332. ORDEN DE SERVICIO N° 1171/2014, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURO ODONTOLOGICO.-

description: ORDEN DE PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A, SEGUN FACTURA N°0018223, C.C. N°81332, ORDEN DE SERVICIO N° 1265/2014, EN CONCEPTO DE SERVICIO SEGURO ODONTOLOGICO.-

description: ORDEN DE PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A, SEGUN FACTURA N° 001-001-0018229, C.C N°81332, ORDEN DE SERVICIO N° 1266/2014 EN CONCEPTO DE SERVICIO SEGURO ODONTOLOGICO.-

description: ORDEN DE PAGO A LA FIRMA PROMEDENT  S.A, SEGUN FACTURA N° 001-001-0018227. C.C N°81332. ORDEN DE SERVICIO N°1270/2014, EN CONCEPTO DE SERVICIO SEGURO ODONTOLOGICO.-

description: ORDEN DE PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A, SEGUN FACTURA N°001-001-0018221, ORDEN DE SERVICIO N°1170/2014, C.C. N°81332, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PARA SEGURO ODOTOLOGICO.-

description: OBLIGACION PARA PAGOA LA FIRMA ODONTOS SERVICIOS ODONTOLOGICOS S/ FACT. 18222 COBERTURA MES DE MJUNIO 2014 CC81332 ORDEN DE SERVICIO 1269/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS (PROMEDENT S.A.), CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2014, S/ FACTURA N° 001-002-0000038, EXPEDIENTE N° 20143024205, ORDEN DE SERVICIO N° 44/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA (ODONTOS) POR SERVICIOS ODONTOLOGICOS, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0014141, CC Nº LP-12006-13-81332, ORDEN DE SERVICIO Nº 206/2014, EXPD SIME Nº 20209/2014.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA (ODONTOS) POR SERVICIOS ODONTOLOGICOS, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0015514, CC Nº LP-12006-13-81332, ORDEN DE SERVICIO Nº 370/2014, EXPD SIME Nº 20209/2014.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA (ODONTOS) POR SERVICIOS ODONTOLOGICOS, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0014142, CC Nº LP-12006-13-81332, ORDEN DE SERVICIO Nº 207/2014, EXPD SIME Nº 20209/2014.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA (ODONTOS) POR SERVICIOS ODONTOLOGICOS, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0014140, CC Nº LP-12006-13-81332, ORDEN DE SERVICIO Nº 205/2014, EXPD SIME Nº 20209/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGOS POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES ( PROMEDENT S.A.) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 SEGUNFACTURA N° 001-001-0018202 ORDEN DE SERVICIO N° 314 EXPEDIENTE N° 20143011347- 20143014800- 20143015482.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGOS POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES ( PROMEDENT S.A.) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 SEGUNFACTURA N° 001-001-0018216 ORDEN DE SERVICIO N° 395 EXPEDIENTE N° 20143011347- 20143014800- 20143015482.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS (PROMEDENT S.A.) CANCELACION DE SALDO 2013, S/  FACTURA N° 001-001-0013754, EXPEDIENTE N° 20143004556-20143003145-20143009302, ORDEN DE SERVICIO N° 63/14.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS (PROMEDENT S.A.) PLURIANUAL, S/  FACTURA N° 001-001-0013754, EXPEDIENTE N° 20143004556-20143003145-20143009302, ORDEN DE SERVICIO N° 63/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA -ODONTOS, POR SEGURO ODONTOLOGICO, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-002-0000046, CC Nº 12006-13-81332, OS Nº 1707.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA -ODONTOS, POR SEGURO ODONTOLOGICO, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-002-0000043, CC Nº 12006-13-81332, OS Nº 1521.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO A PROMEDENT S.A. C.C N°81332. FACTURA N°001-002-0000007. ORDEN DE SERVICIO N°1371/2014.  EN CONCEPTO DE SEGURO ODONTOLOGICO.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  PROMEDENT S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIO  PARA SEGURO ODONTOLOGICO,  PARA FUNCIONARIOS  DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0000005, O.S.Nº 1370/2014, SIME Nº 59615, 66054, CC-LP-12006-13-81332.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  PROMEDENT S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIO  PARA SEGURO ODONTOLOGICO,  PARA FUNCIONARIOS  DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0000008,O.S.Nº 1372/2014, SIME Nº 59615, 66054, CC-LP-12006-13-81332.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  PROMEDENT S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIO  PARA SEGURO ODONTOLOGICO,  PARA FUNCIONARIOS  DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0000010, O.S.Nº 1446/2014, SIME Nº 60215, CC-LP-12006-13-81332.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  PROMEDENT S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIO  PARA SEGURO ODONTOLOGICO,  PARA FUNCIONARIOS  DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0000006, O.S.Nº 1445/2014, SIME Nº 60215, CC-LP-12006-13-81332.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 90209-88208, CC Nº 81332, PAC Nº 257510, CDP Nº 248-521/2014, CONTRATO Nº 75/2013, O.S. Nº 1801/2014, FACTURA Nº 52.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 90209-88208, CC Nº 81332, PAC Nº 257510, CDP Nº 248-521/2014, CONTRATO Nº 75/2013, O.S. Nº 1800/2014, FACTURA Nº 60.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A. SEGUN DETALLE CDP Nº 248/2014, PAC Nº 257510, C.C. Nº 81332, CONTRATO Nº 75/2013, O.S. Nº 1802/2014, FACTURA Nº 61.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS (PROMEDENT S.A.), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, S/ FACTURA N° 001-001-0011632, EXPEDIENTE N° 20143000330-20143001338-20143002715-20143006816, ORDEN DE SERVICIO N° 5/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA - ODONTOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0013752, CC N° LP-12006-13-81332, ORDEN DE SERVICIO N° 60/2014, EXPD SIME N° 9623.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 38723-36385-23839, CONTRATO Nº 75/2013, CDP Nº 248/2014, PAC Nº 257510, C.C. Nº 81332, O.S. Nº 722/2014, FACTURA Nº 18201.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 38723-36385-23839, CONTRATO Nº 75/2013, CDP Nº 248/2014, PAC Nº 257510, C.C. Nº 81332, O.S. Nº 723/2014, FACTURA Nº 16750.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 38723-36385-23839, CONTRATO Nº 75/2013, CDP Nº 248/2014, PAC Nº 257510, C.C. Nº 81332, O.S. Nº 853/2014, FACTURA Nº 16749.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS (PROMEDENT S.A.), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, S/ FACTURA N° 001-001-0016739, EXPEDIENTE N° 20143009103-20143013933, ORDEN DE SERVICIO N° 234/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO ODONTOLOGICO, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0051915, CCNº LP-12006-13-81332.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 98844, 88788, C.C. Nº 81332, PAC Nº 257510, CDP Nº 248/2014-521/2014, CONTRATO Nº 75/2013, O.S. Nº 2074/2014, FACTURA Nº 67.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 9623, O.S. Nº 61/2014, CDP Nº 248/2014, PAC Nº 257510, C.C. Nº 81332, FACTURA Nº 13753.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 9623, O.S. Nº 52/2014, CDP Nº 248/2014, PAC Nº 257510, C.C. Nº 81332, FACTURA Nº 11650.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 81332, FACT. Nº 16746.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

GRUPO CANGURO S.A.

legalName: GRUPO CANGURO S.A.

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

description: 9 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Insumos Liquidos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-43135

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-001006 DEL 20/12/11, OP=642, HIB EN DEPOSITO Nº 56, S/ RESOLUCION Nº 189 DEL 30/11/11, CONTRATO Nº 76/11, CC Nº CD-13001-11-43135, POR LA ADQUISICION DE ELEMENTO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A GRUPO CANGURO S.A..-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-43702

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002614 DEL 19/12/2011, OP=655, HIB EN DEPOSITO Nº 59, S/ RESOLUCION Nº 189 DEL 30/11/11, CONTRATO Nº 75/11, CC Nº CD-13001-11-43702, POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A EVEREST COMERCIAL DE EVER CHAMORRO.-


1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

FUMISAN S.A.

legalName: FUMISAN S.A.

description: 1 _ DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TRAJES DE NEOPRENE PARA BUCEO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-26267

description: PAGO POR INVERSIONES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-1-578, DE FECHA 22/06/2011- JUNIO/2011 - 551-FUMISAN


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 323920 - CC: CO-28001-17-145655 SERVICIO DE CATERING - PLURIANUAL 2017, 2018 Y 2019.-

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

legalName: 1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE CATERING - PLURIANUAL 2017, 2018 Y 2019.-"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-145655


title: Servicio de Limpieza

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

I - VAMOS PARAGUAY

legalName: I - VAMOS PARAGUAY

description: 3 _ INCORPORAC. DE LA PERSPECT.DE GÉNERO EN LAS POLITIC.PÚBLICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-20933

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERV LIMPIEZA OFICINAS SMPR FACT 20933 ENERO, FEBRERO MARZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-000062 DE FECHA 14/10/11 I-VAMOS PARAGUAY S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-00087 DE FECHA 29/11/11 I- VAMOS PARAGUAY S.R.L.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-00088 DEFECHA 29/11/11 I-VAMOS PARAGUAY S.R.L.

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION I-VAMOS SERV LIMPIEZA FACT 52


title: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

GUSTAVO ADOLFO OVIED

legalName: GUSTAVO ADOLFO OVIED

NORMA ELIZABETH LOPE

legalName: NORMA ELIZABETH LOPE

description: 012 - APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TINTAS Y TONER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-46735

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 827

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 827

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-46736

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACT Nº 1206

description: OBLIG DE LA FACT Nº 1206


legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 030 - ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de recarga de extintores de incendios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-95682

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 003-001-0008896 DE FECHA 25/11/2014 DE LA FIRMA FIRE MASTERS S.R.L. POR LA RECARGA DE EXTINGUIDORES SEGUN CONTRATO Nº 34/2.014 - ORDEN DE COMPRA Nº 70 DE FECHA Nº 15/10/2014 Y CODIGO DE CONTRATACION CD-12001-14-95682 Y RESOLUCION Nº 1.378 DE FECHA 26/11/2014 POR LA CUAL AUTORIZA EL PAGO A LA FIRMA FIRE MASTERS S.R.L.  POR RECARGA DE EXTINGUIDORES.-


title: Mantenimiento y Reparación de Generador

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

description: 17 _ LOCALIZACION Y CTROL. DE ZONAS DE SEGUR. FRONTERIZA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Generador

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-31084

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 13027 25/10/2011 GOTZE INGENIERIA MES DE OCTUBRE/11 PROG. 017 CIZOSEF.-


name: UAF perteneciente a 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES Y SERVICIOS CONEXOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23019-15-114302


name: 1040000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PRODUCCION

title: Servicios de Ceremonial y Gastronómicos

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

MARIA ESMELDA FERREI

legalName: MARIA ESMELDA FERREI

description: 5 _ FORMACION EN CIENCIAS DE LA PRODUCCION

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Ceremonial y Gastronómicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-11-34403

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: SOLICITUD TRANSFERENCIA DE RECURSOS

description: OBLIGADO S/ STR Nº 122/2011 PARA GASTOS DE SERVICIOS NO  PERSONALES (OTROS SERVICIOS EN GENERAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2011.-


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

RODRIGO JOEL ZACARIA

legalName: RODRIGO JOEL ZACARIA

SAN MIGUEL MNS. Y CI

legalName: SAN MIGUEL MNS. Y CI

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-151486

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A DELFIN IND&COM SEGUN FACTURA N° 865 TIMB. 12310271 PROD. 1181 R. 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A DELFIN IND&COMP SEGUN FACTURA N° 866 TIMB. 12310271 PROD. 1181 R. 334

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-151484

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A OFI COMPRAS SEGUN FACTURA N° 6406 TIMB. 12515426 PROD. 1181 R. 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A OFI COMPRAS SEGUN FACTURA N° 6407 TIMB. 12515426 PROD. 1181 R. 334

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-151492

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A SAN MIGUEL MNS Y CIA SA. SEGUN FACTURA N° 2177 PROD. 1181 R. 342


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

description: 002 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS AGRÍCOLAS, 003 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS PECUARIOS, 009 - DESARROLLO PECUARIO Y GRANJERO, 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECURSOS, 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-53445

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA - RUBRO 341 - A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MELODY -S/ FACT. N° 5070- EXP. N° 16549

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA - RUBRO 341 - A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MELODY -S/ FACT. N° 5069- EXP. N° 16549

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - SOLICITUD Nº 308/12 - FACT. Nº 5112 - DISTRIBUIDORA MELODY  - EXP.Nº 19157/12.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - SOLICITUD Nº 308/12 - FACT. Nº 5111 - DISTRIBUIDORA MELODY  - EXP.Nº 19157/12.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA A FAVOR DE MELODY SEFUN FAC. 5279, EXP. 27136, RUBRO 341.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA A FAVOR DE MELODY SEGUN FAC. 5279, EXP. 27136, RUBRO 341.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA  A FAVOR DE LELIA  LUISA FERREIRA  FACT Nª 5279  S.P ªN 043/13  EXP Nª 1403/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ELEMENTO DE LIMPIEZA A FAVOR DE MELODY SEGUN FAC. 5461, S.P. 088, EXP. 34905, RUBRO 341.-