name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

title: CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LAMBARE - CC: LP-23023-11-45785 - CALDETEC

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

ENRIQUE ROMÁN PARISI SCHAERER

legalName: ENRIQUE ROMÁN PARISI SCHAERER

CONSTRUCTORA PEREIRA

legalName: CONSTRUCTORA PEREIRA

CALDETEC INGENIERIA

legalName: CALDETEC INGENIERIA

SANTIAGO ADOLFO ABBA

legalName: SANTIAGO ADOLFO ABBA

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 001 - SOLUCIONES HABITACIONALES,   1 _ SOLUCIONES HABITACIONALES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Const.de280 viv. tipo Dúplex con oferta de terreno + Infraest. básica en las ciudades de Asunción, Lambaré, Luque, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Mariano Roque Alonso, Villa Elisa, Ñemby y Capiatá"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-11-45787

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. ENRIQUE ROMAN PARISI EN CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 45% DE CONTRATO PARA  CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS TIPO DUPLEX EN LA CIUDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO, SEGUN FACTURA Nº 252

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. ENRIQUE RAMON PARISI (CERTIFICADO N° 1) POR LA CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS ECONOMICAS TIPO DUPLEX EN LA CIUDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO - DEPARTAMENTO CENTRAL, LPN N° 014/2011 S/ FACTURA N° 264.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ING. ROMAN PARISI, CERTIFICADO DE OBRA N°5 DE LA LPN N° 014/2011 "CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS ECONOMICAS TIPO DÚPLEX E INFRAESTRUCTURA BÁSICA, EN LA CIUDAD DE MARIANO R. ALONSO DPTO. CENTRAL" S/ FACTURA N° 001-001-0000284 Y RES N° 1290 DE FECHA 18/07/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. ENRIQUE ROMAN PARISI POR EL CERTIFICADO DE OBRA N° 4, POR LA CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS ECONOMICAS TIPO DUPLEX E INFRAESTRUCTURA BASICA EN LA CIUDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO - DPTO. CENTRAL, S/FACTURA N° 279.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. ENRIQUE RAMON PARISI (CERTIFICADO N° 2) POR LA CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS ECONOMICAS TIPO DUPLEX EN LA CIUDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO - DEPARTAMENTO CENTRAL, S/ FACTURA N° 001-001-000268.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ENRIQUE ROMAN PARISI (CERTIFICADO N°6), LPN N°014/11 POR LA CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS ECONOMICAS TIPO DUPLEX E INFRAESTRUCTURA BASICA EN LA CIUDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO - DPTO CENTRAL, SEGUN FACTURA N° 293.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. ENRIQUE PARISI (CERTIFICADO N° 3) POR LA CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS ECONOMICAS EN LA CIUDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO - DPTO CENTRAL, LPN N° 014/2011 S/ FACTURA N° 272

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L., POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 6 Y TRABAJOS ADICIONALES, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS ECONOMICAS TIPO DUPLEX EN LA CIUDAD DE ÑEMBY, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000540 DEL 03/04/2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-11-45785

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CALDETEC INGENIERIA S.R.L. EN CONCEPTO DE ANTICIPO DE 45% DEL MONTO DE CONTRATO PARA CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS TIPO DUPLEX EN LAMBARE, SEGUN FACTURA Nº 1740

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CALDETEC INGENIERIA S.R.L. (CERTIFICADO N° 5) POR LA CONSTRUCCION DE 30 DUPLEX EN LA CIUDAD DE LAMBARE S/ FACTURA N° 2079

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CALDETEC INGENIERIA (CERTIFICADO N° 3) POR LA CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS ECONOMICAS TIPO DUPLEX EN LA CIUDAD DE LAMBARE, LPN N° 014/2011 S/ FACTURA N° 1864

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CALDETEC INGENIERIA (2DO CERTIFICADO) POR LA CONSTRUCCION DE 300 DUPLEX EN LA CIUDAD DE LAMBARE, LPN N° 014/11 S/ FACTURA N° 1862.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CALDETEC INGENIERIA POR EL CERTIFICADO N° 1 DE CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS TIPO DUPLEX EN LA CIUDAD DE LAMBARE- LPN N° 014/11  PROYECTO DE VIVIENDAS ECONOMICAS, SEGUN FACTURA N° 1845.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CALDETEC S.R.L., POR EL CERTIFICADO DE OBRA N° 7 POR LA CONSTRUCCION DE 30 DUPLEX EN LA CIUDAD DE LAMBARE, S/FACTURA N° 2081.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CALDETEC INGENIERIA S.R.L (CERTIFICADO N°6), POR LA CONSTRUCCION DE 30 DUPLEX EN LA CIUDAD DE LAMBARE, SEGUN FACTURA N° 2080.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DEL PAGO DIRECTO A CALDETEC INGENIERIA S.R.L ,CERTIFICADO N° 4 POR LA CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS TIPO DUPLEX EN LA CIUDAD DE LAMBARE,SEGUN FACTURA N° 1953.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CALDETEC INGENIERIA S.R.L. POR EL CERTIFICADO DE OBRAS Nº 8, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS ECONOMICAS TIPO DUPLEX EN LA CIUDAD DE LAMBARE - DPTO. CENTRAL,SEGUN FACTURA Nº 001-001-000883 DEL 22/05/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CALDETEC INGENIERIA S.R.L. POR EL CERTIFICADO DE OBRAS Nº  9, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS ECONOMICAS TIPO DUPLEX EN LA CIUDAD DE LAMBARE - DPTO. CENTRAL,SEGUN FACTURA Nº 001-001-000882.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CALDETEC INGENIERIA S.R.L., EN CONCEPTO DE DEVOLUCION DE FONDO DE REPARO POR LA CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS TIPO DUPLEX CON TERRENO E INFRAESTRUCTURA BASICA EN EL DISTRITO DE LAMBARE - DPTO. CENTRAL, CONFORME AL MEMO MDEPP 2428 DEL DPTO DE PRESUPUESTO, SEGUN FACTURA N° 001-001-0002270 DEL 10/08/2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-11-45786

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ABBATE ASOCIADOS CONSTRUCTORA EN CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 45% DE CONTRATO PARA CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS TIPO DUPLEX EN LA CIUDAD DE CAPIATA, SEGUN FACTURA Nº 755

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA CONSTRUCTORA ABBATE Y ASOCIADOS POR EL CERTIFICADO N° 1 PARA LA CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS TIPO DUPLEX EN LA CIUDAD DE CAPAIATA, SEGUN FACTURA N° 771.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ABBATE ASOCIADOS CONSTRUCTORA (CERTIFICADO N° 2) POR LA CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CAPIATA - DPTO CENTRAL LPN N° 014/11, S/ FACTURA N° 772.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ABBATE ASOCIADOS CONSTRUCTORA (CERTIFICADO N° 4) POR LA CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS TIPO DUPLEX EN LA CIUDAD DE CAPIATA S/ FACTURA N° 789.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ABBATE ASOCIADOS CONSTRUCTORA POR EL CERTIFICADO N° 3 DE CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS TIPO DUPLEX EN EL PROYECTO YATAITY DE LA CIUDAD DE CAPIATA - DPTO. CENTRAL, S/ FACTURA N° 784.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-11-45784

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L. EN CONCEPTO DE ANTICIPO DE 45% DEL CONTRATO PARA CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS TIPO DUPLEX EN LA CIUDAD DE ÑEMBY, SEGUN FACTURA Nº 1203

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN (CERTIFICADO N° 2) POR LA CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS ECONOMICAS TIPO DUPLEX EN LA CIUDAD DE ÑEMBY, LPN N° 014/11 S/ FACTURA N° 1272.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN, POR EL 3ER CERTIFICADO DE OBRA PARA LA CONSTRUCION DE 30 VIVIENDAS ECONOMICAS TIPO DUPLEX EN LA CIUDAD DE ÑEMBY - DPTO. CENTRAL, S/FACTURA N° 1273.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN, POR EL CERTIFICADO DE OBRA N° 4, POR LA CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS ECONOMICAS TIPO DUPLEX EN LA CIUDAD DE ÑEMBY - DPTO. CENTRAL, S/FACTURA N° 1301.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN POR EL CERTIFICADO N° 1 DE CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS TIPO DUPLEX EN LA CIUDAD DE ÑEMBY- LPN N° 14/11 SEGUN FACTURA N° 1222.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.  EN CONCEPTO DE DEVOLUCION DE RETENCION CAUCIONAL DE FONDOS DE REPARO PARA LA CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS ECONOMICAS TIPO DUPLEX PROYECTO ÑEMBY DPTO CENTRAL S/FACTURA  CREDITO N° 001-001-0000550 DE 03/08/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L., POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 6 Y TRABAJOS ADICIONALES, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS ECONOMICAS TIPO DUPLEX EN LA CIUDAD DE ÑEMBY, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000539 DEL 03/04/2017.-


status: active

title: Provision de Combustibles

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity payer

BARCOS Y RODADOS

scheme: PY-RUC

legalName: BARCOS Y RODADOS

currency: PYG

description: 016 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CANINDEYU

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provision de Combustibles

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-51175

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO N° 001-001-0015644, O.P. N° 90, EXP. N° 10103, NOTA DE REMISION N° 01475, C.C. N° CD-13001-12-51175, CONT. N° 20/2012, RES. DEL CONS. DE ADM. N° 24/2012, PROVEED. BARCOS & RODADOS S.A. - CANINDEYÚ.-

Renta

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


title: ADQUISICION DE REACTIVOS - LABCON

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REACTIVOS - LABCON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-125092


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: Servicios Gastronómicos (Conacyt)

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios Gastronómicos (Conacyt)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-17-145704


name: UAF perteneciente a 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO

15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

legalName: 15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Liza Mabel Rodas Pac

legalName: Liza Mabel Rodas Pac

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15001-15-111194

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A BETTER SERVICE MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A BETTER SERVICE MES DE MAYO DE 2016


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 294363 - CC: CD-12001-15-106572 SERVICIO DE MÁQUINA EXPENDEDORA DE CAFÉS Y OTRAS BEBIDAS A LA UTGS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ROAM  S.R.L.

legalName: ROAM  S.R.L.

project: 002-SP APOYO A LA POLIT. PUB. DE DESARR.SOCIAL (ALA/2011-22871), 002-SP APOYO A LA POLIT.PUB.DE DESARR.SOCIAL(ALA/2010/22871 UE)

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES Y DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MÁQUINA EXPENDEDORA DE CAFÉS Y OTRAS BEBIDAS A LA UTGS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-106572

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000357, SERVICIO GASTRONOMICO SEGUN FACTURA. UTGS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000312, PAGO DE SERVICIO DE CAFETERIA DEL 22 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2015, UTGS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000401, ROAM S.R.L., SERVICIO DE CAFETERIA PARA LA UTGS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000330, SERVICIOS GASTRONOMICOS, UTGS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000373, ROAM S.R.L, SERVICIO DE CAFETERIA UTGS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000390, ROAM S.R.L., SERVICIO DE CAFETERIA PARA LA UTGS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0000337, SERVICIO DE CAFETERIA, CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2015, UTGS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000588, ROAM S.R.L., SERVICIO DE CAFETERIA, UTGS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0000557, SERVICIO DE CAFETERIA PARA LA UTGS CORRESPONDE AL PERIODO 29/07/2016 AL 25/08/2016. UTGS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0000449, POR SERVICIO DE CAFETERIA CORRESPONDE AL MES DE SETIEMBRE DE 2016, UTGS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0000479, SERVICIOS GASTRONOMICOS, SERVICIO DE CAFETERIA ROAM S.R.L, UTGS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000495, ROAM S.R.L., SERVICIO DE CAFETERIA, MES DE JULIO, UTGS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0000475, SERVICIO DE CAFETERIA, DEL 22/04/216 AL 25/05/2016, ROAM S.R.L, UTGS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0000565, SERVICIO DE CAFETERIA CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, UTGS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000465, ROAM S.R.L., SERVICIO DE CAFETERIA, MES DE ABRIL, UTGS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000414, ROAM S.R.L, SERVICIO DE CAFETERIA PARA LA UTGS, MES DE ENERO

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000416, ROAM S.R.L., SERVICIO DE CAFETERIA PARA LA UTGS. MES DE FEBRERO


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 296300 - CC: CO-12016-15-110133 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sede Central

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

ALICIA DAMIANA GIMEN

legalName: ALICIA DAMIANA GIMEN

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE A LA ADENDA N° 01 DEL CONTRATO N° 48/15, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000150 DE GIMENEZ SOSA INGENIERIA DE ALICIA G. SOSA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-15-110133

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE CENTRAL, CERTIFICADO N°1, RUBRO 242, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000140 DE GIMENEZ SOSA INGENIERIA DE ALICIA G. SOSA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE CENTRAL, CERTIFICADO N°3, RUBRO 242, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000149 DE GIMENEZ SOSA INGENIERIA DE ALICIA G. SOSA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE CENTRAL, CERTIFICADO N°2, RUBRO 242, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000145 DE GIMENEZ SOSA INGENIERIA DE ALICIA G. SOSA.


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION PAC PLURIANUAL-FISCALIZACION DEL SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO CC: CO-12013-12-67320

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

MIGUEL ANGEL ESPINOL

legalName: MIGUEL ANGEL ESPINOL

project: 002-SP MEJ.,GESTION Y MANT. DE LA RED VIAL DEL PY(BIRF 7406 PA), 002-MEJ.,GESTION Y MANT. DE LA RED VIAL DEL PY. (BIRF 7406 PA)

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10- YACYRETÁ - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para FISCALIZACION DEL SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-12-67320

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 14.588 FISCALIZACION DEL SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO - ANTICIPO  FACT. N° 4/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-17988 CANCELACION DE LA FACT.03 FISCALIZ. DEL SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO  P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  44284  FACT- 35  FISCALIZACION DEL SISTEMA CONTEO TRANSITO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 40782 FISCALIZACION DEL SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO FACTURA 33/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 47580 FISCALIZACION DEL SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO FACTURA 40/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 47581 FISCALIZACION DEL SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO CANCELACION DE LA FACTURA 31/2013 P/I

description: MEU 47582 FISCALIZACION DEL SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO CANCELACION DE FACTURA 34/2013 P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36753 FISCALIZACION DEL SISITEMA DE CONTEO DE TRANSITO FACTURA 22/2013

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: MEU N° 14587 FISC. DEL SISTEMA DE CONTROL DE CONTEO DE TRANSITO FACT. N° 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 40.784 FISCALIZACION DEL SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO - CUOTA N° 2  FACT. N° 31/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 47579 FISCALIZACION DEL SISITEMA DE CONTEO DE TRANSITO FACTURA 39/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 44.285 FISCALIZACION DEL SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO  FACT. N° 34/2013

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: MEU 36.756 FISCALIZACION DEL SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO  FACT. N° 21/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 7042 FISCALIZACION DEL SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO SALDO DE LA CUOTA  3 DEL ING MIGUEL ANGEL ESPINOLA RUIZ DIAZ FACTURA 78/2014

description: MEU 7039 FISCALIZACION DEL SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO CUOTA 6 ING MIGUEL ANGEL ESPINOLA RUIZ DIAZ FACTURA 54/2014

description: MEU 7037 FISCALIZACION DEL SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO DEL ING MIGUEL ANGEL ESPINOL RUIZ DIAZ CUOTA 5  FACTURA 51/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 15158 FISCALIZACION DEL SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO ING MIGUEL ANGEL ESPINOLA RUIZ DIAZ CANCELACION 39/2013 P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17.247. FISCALIZACION DEL SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO.CANCELACION DE LA FACT. N° 88/2014.(P/I).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 12764 FISCALIZACION DEL SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO ING MIGUEL ANGEL ESPINOLA RUIZ DIAZ FACTURA 72/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 29354 CERT. 12 FISCALIZACION DEL SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO S/ FACT. Nº 116/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 27487 FISCALIACION DEL SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO CUOTA Nº 11 S/FACT Nº 110/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 17.849. FISCALIZACION DEL SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. FONDO LOCAL. CUOTA N° 8. FACT. CRED. N° 089.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-22607 FACT.97  CUOTA 10 FISCALIZ.  DEL SISTEMA  DE CONTEO DE TRANSITO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 20.898 FISCALIZACION DEL SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO  FACT. N° 90/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 20896 FISCALIZACION DEL SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO CUOTA 9º ING MIGUEL ANGEL ESPINOLA RUIZ DIAZ FACTURA 91/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 71 FISCALIZACION DEL SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO ING. MIGUEL ANGEL ESPINOLA RUIZ DIAZ CANCELACION DE LA FACTURA 21/2013 P/I

description: MEU 7041 FISCALIZACION DEL SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO DEL ING MIGUEL ANGEL ESPINOLA RUIZ DIAZ CANCELACION DE LA FACTURA 53/2014 P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 22605. FISCALIZACION DEL SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO. CANCELACION DE LA FACT. N° 98/2014.(P/I).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 13205 FISCALIZACION DEL SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO DEL ING MIGUEL ANGEL ESPINOLA RUIZ DIAZ CANCELACION DE LA FACTURA 70/2014 P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 7040 FISCALIZACION DEL SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO DEL ING MIGUEL ANGEL ESPINOLA RUIZ DIAZ CANCELACION DE LA FACTURA 62/2014 P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  29353  CANCELACION  FACT.  115  (P/I)    CUOTA 12  FISCALIZACION SISTEMA CONTEO TRANSITO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 5363 FISCALIZACION DEL SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PRESTAMO 7406- PA PROYECTO DE MEJORAMIENTO GESTION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL PARAGUAY ÑAMOPORA ÑENDERAPE FACTURA 262/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2815 FISCALIZACION DEL SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PRESTAMO 7406- PA PROYECTO DE MEJORAMIENTO GESTION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL PARAGUAY ÑAMOPORA ÑENDERAPE FACTURA 266/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2814 FISCALIZACION DEL SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PRESTAMO 7406- PA PROYECTO DE MEJORAMIENTO GESTION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL PARAGUAY ÑAMOPORA ÑENDERAPE CANCELACION DE LA FACTURA 148/2014 P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2809 FISCALIZACION DEL SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PRESTAMO 7406- PA PROYECTO DE MEJORAMIENTO GESTION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL PARAGUAY ÑAMOPORA ÑENDERAPE FACTURA 263/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3154 FISCALIZACION DEL SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PRESTAMO 7406- PA PROYECTO DE MEJORAMIENTO GESTION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL PARAGUAY ÑAMOPORA ÑENDERAPE CANCELACION DE LA FACTURA 137/2014 P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2807 FISCALIZACION DEL SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PRESTAMO 7406- PA PROYECTO DE MEJORAMIENTO GESTION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL PARAGUAY ÑAMOPORA ÑENDERAPE CANCELACION DE LA FACTURA 126/2014 P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2808 FISCALIZACION DEL SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PRESTAMO 7406- PA PROYECTO DE MEJORAMIENTO GESTION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL PARAGUAY ÑAMOPORA ÑENDERAPE CANCELACION DE LA FACTURA 109/2015 P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2810 FISCALIZACION DEL SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PRESTAMO 7406- PA PROYECTO DE MEJORAMIENTO GESTION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL PARAGUAY ÑAMOPORA ÑENDERAPE FACTURA 264/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2811 FISCALIZACION DEL SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PRESTAMO 7406- PA PROYECTO DE MEJORAMIENTO GESTION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL PARAGUAY ÑAMOPORA ÑENDERAPE FACTURA 265/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2812 FISCALIZACION DEL SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PRESTAMO 7406- PA PROYECTO DE MEJORAMIENTO GESTION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL PARAGUAY ÑAMOPORA ÑENDERAPE CANCELACION DE LA FACTURA 135/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 5.362/2015 FISCALIZACION DEL SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO CANCELACION DE LA FACT. Nº 261/15 ( P/I )

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 38765 FISCALIZACION DEL SISTEMADECONTEO DE TRANSITO FACTURA 35/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 27.846 CANCELACIÓN DE LA FACT. N° 109/2014, P/R, FISCALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 29356 FISCALIZACION DEL SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO CUOTA Nº 12 S/FACT Nº 115/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 33934 FISCALIZACION DEL SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO S/FACT Nº 126/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 17.848. FISCALIZACION DEL SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014 - FONDO EXTERNO. FACT. CRED N° 088. CUOTA N° 8.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 20897 FISC. DEL SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO FACT. Nº 90

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 39.997. FISCALIZACION DEL SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO. FACT. N° 137/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 7036 FISCALIZACION DEL SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO CERT. Nº 5 S/ FACT. Nº 62/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nª22606 FISCALIZACION DEL SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO S/FACT Nª 98/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 12763/14 CUOTA 7 FISCALIZACION DEL SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO. FACT. N° 70

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 43402 FISCALIZACION DELSISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO FACTURA 148/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 7038. FISCALIZACION DEL SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO. FACT. N° 53./2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 17.374/15 FISCALIZACION DEL SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO FACT. Nº 271/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17373 FISCALIZACION DEL SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITOING MIGUEL ESPINOLA CANCELACION DE LA FACTURA270/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17375 FISCALIZACION DEL SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PRESTAMO 7406- PA PROYECTO DE MEJORAMIENTO GESTION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL PARAGUAY ÑAMOPORA ÑENDERAPE FACTURA 279/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 17.376/15 FISCALIZACION DEL SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO SEGUN FACT. Nº 280/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 5364/15 FISCALIZACION DEL SISTEMA DE CONTOE DE TRANSITO FACTURA N° 261/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 17.378/15 FISCALIZACION DEL SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO CANCELACION DE LA FACT. Nº 268/15 ( P/I )

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 17.377/15 FISCALIZACION DEL SISITEMA DE CONTEO DE TRANSITO. FACT. Nº 286/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 20.244/15 FISCALIZACION DEL SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO FACT. Nº 275/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°20246/15.FISCALIZACION DEL SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO.CANCELACION DE LA FACTURA N°281/15.(P/I).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 20.247/15 FISCALIZACION DEL SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO FACT. Nº 281/15

description: MEU 20243 FISCALIZACION DEL SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO FACTURA 282/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 21343 FISCALIZACION DEL SISITEMA DE CONTEO DE TRANSITO FACTURA 276/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 21.341. FISCALIZACION DEL SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO. FACT. N° 277/2015.

description: MEU Nº 21.723/15 FISCALIZACION DEL SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO FACT. Nº 219/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°21342/15.FISCALIZACION DEL SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO.MES DE SETIEMBRE.CANCELACION DE LA FACTURA N°276/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 21722  FACT.  217 CUOTA  Nº 23   FISCALIZACION  DEL  SISTEMA  CONTEO  DE  TRANSITO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 20245 FISCALIZACION DEL SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO FACTURA 285/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 20.242. FISCALIZACION DEL SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO. CANCELACION DE LA FACT. N° 282/2015.P/I.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°21724/15.FISCALIZACION DEL SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO. CANCELACION DE LA FACTURA N°217.-(P/I).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 40.520/15 FISCALIZACION DEL SISTEMA DE CONTEO DE TRASITO. FACT. Nº 288/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-40519 CANCELACION DE LA FACT.287 FISCALIZ.  DEL SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 40521 FISCALIZACION DEL SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO S/ FACT. Nº 287/2015.-


name: UAF perteneciente a 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

title: Servicio de Televisión por cable

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Televisión por cable

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-14-90312


title: CERTIFICACION DE SALDO PARA ADJUDICACION DEL LLAMADO ID 331636 -SDA PARAGUAY S.A.

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA, COMPUTACION, APARATO DE FAX Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-156490

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-156628


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

LUCAS MATIAS VILLASA

legalName: LUCAS MATIAS VILLASA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler del Edificio de Fernando de la Mora

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-15-111292

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LUCAS VILLASANTI, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000102, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE FERNANDO DE LA MORA.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LUCAS VILLASANTI, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000068, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE FERNANDO DE LA MORA.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LUCAS VILLASANTI, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000069, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE FERNANDO DE LA MORA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LUCAS VILLASANTI,  SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000104, CORRESPONDIENTE AL MES DE  SETIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE FERNANDO DE LA MORA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LUCAS VILLASANTÍ, SEGÚN FACTURA Nº 001-002-0000106, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE FERNANDO DE LA MORA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LUCAS VILLASANTI, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000152, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE FERNANDO DE LA MORA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LUCAS VILLASANTI, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000120, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE FERNANDO DE LA MORA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LUCAS VILLASANTI, SEGÚN FACTURA Nº 001-002-0000118, CORRESPONDIENTE AL MES DE MES ABRIL/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE FERNANDO DE LA MORA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LUCAS VILLASANTI, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000112, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE FERNANDO DE LA MORA.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LUCAS VILLASANTI, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000114, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE FERNANDO DE LA MORA.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LUCAS VILLASANTI, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000116, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE FERNANDO DE LA MORA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LUCAS VILLASANTI,  SEGÚN FACTURA Nº 001-002-0000124, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE FERNANDO DE LA MORA..

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LUCAS VILLASANTI, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000122, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE FERNANDO DE LA MORA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251,  A FAVOR DE LUCAS VILLASANTI, SEGÚN FACTURA Nº 001-002-0000154, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE FERNANDO DE LA MORA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LUCAS VILLASANTI, SEGÚN FACTURA Nº 001-002-0000108, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE FERNANDO DE LA MORA.


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

Cristian Manuel Gonz

legalName: Cristian Manuel Gonz

description: 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Útiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-13-74103

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MOLMAN SA S/ FACTURA N° 2537

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-13-74154

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MASTER SOFT PARAGUAY SRL S/ FACTURA N° 3144

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-12-65805

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DISTRIBUIDORA PROVEPAR S/ FC. N° 2956

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-12-65808

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-12-65807

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A C.M.G.V. GRAFIC S/ FACTURA N° 33

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-12-65809


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: ADQUISICION DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-160538

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-160537


name: 1170000-SUAF PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 004 - ADMINISTRACION GRAL. DEFENSORIA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de pasajes aéreos para la PGR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-153135

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR PASAJES ÁEREOS EN CLASE ECONÓMICA PARA MINISTRO PROCURADOR GRAL. DE LA RCA. Y P.D. ABG. RENZO CRISTALDO A LA CIUDAD DE BRASILIA – RCA. FEDERATIVA DEL BRASIL,  A FIN DE PARTICIPAR DEL SEMINARIO INTERNACIONAL PARA CONMEMORAR LOS 25 AÑOS DE CREACIÓN DE LA ABOGACÍA DEL BRASIL, CONFORME AL PLAN DE CAJA DEL MES DE MARZO 2018 PGR  PREMIER S.R.L.


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

title: Adquisición de Material Eléctrico

description: 014 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ÑEEMBUCU

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Material Eléctrico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-78929


title: CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

CELLULAR SA

legalName: CELLULAR SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Llamado M.O.P.C. N°120/2015 LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-15-115637

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 34.234 SERVICIOS PÀRA EL RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS. FACT. Nº 3216/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 37924/2016 SERVICIOS PARA EL RASTREO STELITAL DE VEHICULOS.FACT. 3309/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 30337/2016 SERVICIOS PARA EL RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS.FACT. 3119/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 25.172 SERVICIOS PARA EL RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS FACT. Nº 3022/16

description: MEU Nº 25.167 SERVICIOS PARA EL RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS FACT. Nº 3019/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25171/2016 SERVICIOS PARA EL RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS.FACT. 3020/16.

description: MEU Nº 25.174 SERVICIOS PARA EL RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS FACT. Nº 3021/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 5426 SERV PARA EL RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS JUNIO/2016 FACTURA 2584/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 25.173 SERVICIOS PARA EL RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS FACT. Nº 3023/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10176/2017.SERVICIOS PARA EL RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS.FACT. 3988.

description: MEU 6762/2017.SERVICIOS PARA EL RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS.FACT. 3884.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  12170   FACT.  3991      SERVICIOS RASTREO SATELITAL  DE  VEHICULOS

description: MEU  12171  FACT.  3990   SERVICIOS   PARA  EL  RAST REO  SATELITAL  DE  VEHICULOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2451 SERVICIOS PARA EL RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS MAYO/2017 FACTURA/3882/2017


legalName: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

CESAR MOSTAFA OCAMPOS

legalName: CESAR MOSTAFA OCAMPOS

description: 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BÉLICO, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

status: EN PROCESO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REPUESTO MENORES PARA VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-152246

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 346 - RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - FARRES S.A.C.E.I - DIMABEL 2 - MARZO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - FARRES SACEI - CODI FTC - ABRIL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - FARRES SACEI - BCFE - ABRIL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 346 - RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - FARRES SACEI - SUCORJUMIL - MARZO 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-152250

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - CESAR MOSTAFA REPUESTOS - DIMABEL 2 - MARZO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - CESAR MOSTAFA RESPUESTOS - DIMABEL 2 - MARZO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - CESAR MOSTAFA - CODI FTC - MAYO 2018

description: POR 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - CESAR MOSTAFA - CODI - FTC - MAYO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 346 - RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES -CESAR MOSTAFA - DIMABEL 2 - ABRILO

description: POR 346 - RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - CESAR MOSTAFA - DIMABEL 2 - ABRIL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - CESAR MOSTAFA - COFI FTC - ABRIL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - CESAR MOSTAFA - BCFE - ABRIL 2018


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CUMPLIMIENTO. CD 79/2016. ID 318.126. EMPORIO FERRETERIA S.R.L.

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL INEPEO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-138883

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACT. N° 001-001-0001249 (24/03/2017) - EMPORIO FERRETERIA S.R.L. - 2ª R.S. - SAN PEDRO - CD N° 79/2016 - CC N° CD-12008-17-138883 - CARP. N° 50.189 (2017) - 29.780 (2018).-


name: UAF perteneciente a 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

title: ADQ. DE INSTRUMENTOS MUSICALES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 001 - COORDINACIÓN GENERAL

status: PREVISIONADO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE INSTRUMENTOS MUSICALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-13-79214


title: CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

SERVICIOS PARAGUAYOS

legalName: SERVICIOS PARAGUAYOS

CEVIMA SA

legalName: CEVIMA SA

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - AREA PENAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SERPAR S.A FACT. 1771 DEL 27/06/2013 PREV. 4624

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SERPAR S.A.  FACT Nº 1754 DEL 27/05/2013 PREV Nº 4270

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-12-49772

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CEVIMA FAC 665 DEL 24/5/12 PREV 4388

description: OBLIG CEVIMA FAC 670 DEL 24/5/12 PREV 4388

description: OBLIG CEVIMA FAC 667 DEL 24/5/12 PREV 4388

description: OBLIG CEVIMA FAC 668 DEL 24/5/12 PREV 4338

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CEVIMA SA FACT 647 DEL 26/04/12 PREV.3735

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CEVIMA S.A FACT. 762 DEL 25/09/2012 PREV. 8292

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CEVIMA FACT 698 DEL 24/08/12 PREV.7223

description: OBLIG CEVIMA FACT 698 DEL 24/08/12 PREV 7224

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CEVIMA S.A FACT. 691 DEL 25/07/2012 PREV. 6376

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE CEVIMA S.A. PREV 5528 FACT 677 DEL 25/06/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CEVIMA FACT 769 DEL 26/10/12 PREV.9271

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEVIMA S.A FACT. 794 DEL 21/12/2012 PREV. 11451

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CEVIMA FACT 773 DEL 26/11/12 PREV.10349

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE CEVIMA FACT 1076 DEL 25/03/2013 PREV 1796

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CEVIMA FACT 6 DEL 25/04/13 PREV.2576

description: OBLG CEVIMA FACT 6 DEL 25/04/13 PREV.2577

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLBIG DE CEVIMA FACT 1026 DEL 31/01/2013 PREV 1187

description: OBLGI DE CEVIMA S.A FACT 1026 DEL 31/01/2013 CANCELACION PREV 1698

description: OBLGI DE CEVIMA S.A FACT 1045 DEL 25/02/2013 PREV 1699

description: OBLGI DE CEVIMA S.A. FACT 1045 DEL 25/02/20123 PREV 1700

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARCIAL CEVIMA FAC N° 1026 DEL 31/1/13 PREV 1698

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-12-49771

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SERPAR S.A FACT. 1514 DEL 25/09/2012 PREV. 8290

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE SERVICIOS PYOS  PREV 6374 FACT 1472 DEL 25/07/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SERPAR SA FACT 1440 DEL 28/05/12 PREV 4387

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SERPAR FACT 1489 DEL 24/08/12 PREV.7226

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.SERPAR S.A FACT. 1673 DEL 21/12/2012 PREV. 11452

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE SERVCIOS PYOS PREV 9272 FACT 1533 DEL 25/10/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE  SERPAR PREV 5529  FACT 1462 DEL 27/06/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SERVICIOS PARAGUAYOS COMP Nª 1549 DEL 20/11/12 PREV Nª 10348

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SERVICIOS PARAGUAYOS S.A FACT. 1708 DEL 22/02/2013 PREV. 1188

description: OBLIG. SERVICIOS PARAGUAYOS S.A FACT. 1694 DEL 21/01/2013 PREV. 1188

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SERPAR S.A FACT. 1724 DEL 22/03/2013 PREV. 1794

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SERPAR FACT 1738 DEL 24/04/13 PREV.2573


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

project: 009-DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS PARA EL PRODERS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-14-91851

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR IMPRENTA, PUBLICACIONES, A FAVOR DE ARTES GRAFICAS VISUAL, SEGÚN FACTURA Nº 0002568, S.P. Nº 1582, , EXP. DINCAP Nº 22710/15

description: OBLIGACION DE  PAGO POR IMPRENTA, PUBLICACIONES, A FAVOR DE ARTES GRAFICA VISUAL SEGÚN FACTURA Nº 0002567, S.P. Nº 1581, , EXP. DINCAP Nº 22709/15


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PRIMO S S.A.

legalName: PRIMO S S.A.

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ESTERIZACIÓN DE MATERIALES HOSPITALARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-82105

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002086 (08/07/2014) - HOSPITAL M.I. DE SAN LORENZO - PRIMO S  - FF. 10 - CD/12/2013 - C.C. CD-12008-13-82105 - CARPETA Nº 27374.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 252970 - CC: LP-13001-13-83016 Construcción para Oficinas de los Juzgados de Paz de la Localidad de Coronel José Felix Bogado y de la Localidad de Obligado - Itapúa

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

EDGAR GABRIEL NETTO

legalName: EDGAR GABRIEL NETTO

description: 009 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-14-87393

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-13-83016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº DEL 001-001-0000684 DEL 23/12/2013, OP=523, S/ RESOLUCION Nº 195 DEL 18/11/13, CONTRATO Nº 60/13, CC Nº LP-13001-13-83016, POR ANTICIPO DE PAGO POR LA CONSTRUCCION DEL JUZGADO PAZ DE OBLIGADO, CORRESPONDIENTE AL ARQ. EDGAR GABRIEL NETTO.-


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

DARIO RAMON JARA PER

legalName: DARIO RAMON JARA PER

description: 001 - COORDINACION GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción Acceso al Campus Universitario

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28007-14-100924

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL SEGUN FACT. Nº 001-001-0000073, C.C. CO-28007-14-100924"CONSTRUCCIONES - ING. DARIO JARA PEREIRA"

Otras retenciones

type: other


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 245127 - CC: LP-12008-12-65623 Adquision de Equipos e Instrumentales Medicos

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.

legalName: LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.

CATETERES Y AFINES S

legalName: CATETERES Y AFINES S

INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

legalName: INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

SERVICIO ELECTROMEDI

legalName: SERVICIO ELECTROMEDI

LA CASA DEL MEDICO S.A.

legalName: LA CASA DEL MEDICO S.A.

INFOTEC SA

legalName: INFOTEC SA

project: 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquision de Equipos e Instrumentales Medicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-66163

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ARGON S.R.L. -FACTURA N° 001-001-0009460(07/03/2013)-HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU-LPN N°8/2012 -LP-12008-12-66163 -CARPETA N° 2760 -F.F. 30.- FC.04 DBP N° 394 (15/03/2013)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0009099 - (26/12/2012) -  ARGON S.R.L.  - LP -12008-12 - 66163  -  LPN Nº - 08/12 - POLIZA Nº 007.1510.002722./000 - LA CONSOLIDADA S.A. -  HOSP. PEDIATRICO - F.F. 30  - CARP.Nº 9948.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-65624

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0015263 (28/01/2014) - LA OXIGENA PARAGUAYA S.A. - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - FF.10 - LPN. 8/12 - C.C.LP-12008-12-65624 - CARPETA Nº 5163 - CANCELACION S/ FC.04 DBP N° 041 (03/03/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 00168054 - (27/12/2012) -  LA OXIGENA PARAG. S.A - LP -12008-12 - 65624  -  LPN Nº - 08/12 - POLIZA Nº 007.1509.013618./000 - LA CONSOLIDADA S.A. -  HOSP. PEDIATRICO - F.F. 30  - CARP.Nº 9948.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-65621

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-00031 (23/04/2013) - CATETERES Y AFINES - HOSP. PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - FF. 30 - LPN N° 08/2012 - C.C.LP-12008-12-65621 - FC 04 BP ME N° 525(29/04/2013) -CARPETA Nº 3821.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINAC. DEL 40% DE LA  ADJUDICACION DEL CONTRATO NRO 08/12 - FACTURA NRO 002-001-00729 - 12/12/2012 - CATETERES & AFINES - POLIZA DE SEGURO NRO 007-1510.002676/000 - LA CONSOLIDADA DE SEGURO S.A. - LP-12008-12-65621 - LPN NRO 08/12 - FF: 30 - HOSP. PEDIATRICO - CARP NRO 9545

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-65884

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-025-0006260 (31/01/2013) -INPAGAS S.R.L. -  HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU  - FF.30 - LPN. N° 08/2012 - C.C.LP-12008-12-65884 - F.C.04 N° 385 (14/03/2013) - CARPETA Nº 1619

description: FACTURA Nº 001-025-0006260 (31/01/2013) -INPAGAS S.R.L. -  HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU  - FF.30 - LPN. N° 08/2012 - C.C.LP-12008-12-65884 - F.C04 N° 385 (14/03/2013) - CARPETA Nº 1619

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-65620

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0001015 - (06/05/2013) - SEMPRO S.A. - LP -12008-12 -65620 -  LPN - 08/12  - F.C. 04 - DBP. Nº 533 (10/05/13) - HOSP. DE PEDIATRICO - F.F. 30 - CARP.Nº 4.140.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINAC. DEL 40% DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO NRO 08/12 -  FACTURA NRO 001-001-00954 - 18/12/2012 - SEMPRO - POLIZA DE SEGURO NRO 007-1510.002681/000 - LA CONSOLIDADA DE SEGURO S.A. - LP-12008-12-65620 - LPN NRO 08/12 - FF: 30 - HOSP. PEDIATRICO - CARP NRO 9545

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-65623

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANC. DEL ANTICIPO FINANCIERO DE LA FACTURA NRO 001-001-00966 - 15/07/2013 - LA CASA DEL MEDICO - FC. 04 . B.P. NRO 750/13 - 06/08/2013 - LPN NRO 08/12 - LP-12008-12-65623 - HOSP. PEDIATRICO - FF: 30 - CARP NRO 6538

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINAC. DEL 40% DE LA ADJUDICACION DEL CONTRAT9O NRO 08/12 - FACTURA NRO 001-001-0017025 - 13/12/2012 - LA CASA DEL MEDICO  - POLIZA DE SEGURO NRO 18-1510-01425/000 - ASEPASA  - LP-12008-12-65623 - LPN NRO 08/12 - FF: 30 - HOSP. PEDIATRICO - CARP NRO 9545

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-65622

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INFOTEC S.A. -FACTURA N° 001-001-0012604(08/03/2013)-HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU-LPN N°8/2012 -LP-12008-12-65622 -CARPETA N° 2760 -F.F. 30.- FC.04 DBP N° 395 (15/03/2013)

description: INFOTEC S.A. -FACTURA N° 001-001-0012604(08/03/2013)-HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU-LPN N°8/2012 -LP-12008-12-65622 -CARPETA N° 2760 -F.F. 30.- FC.04 N° 395 (15/03/2013)