title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 210742 - CC: LP-12005-11-21996 Adquisicion de Aeronave de Transporte Liviano (Mono Motor)

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

AERO CENTRO S.A.

legalName: AERO CENTRO S.A.

description: 2 _ ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA, 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Aeronave de Transporte Liviano (Mono Motor)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-21996

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 12535 DE LA FIRMA AERO CENTRO SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 205-311 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 01; O.G. 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 12534 DE LA FIRMA AERO CENTRO SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 204-311 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 06; O.G. 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 13170 DE LA FIRMA AERO CENTRO SA POR SEGUNDO PAGO PARA LA ADQUISICION DE LA SEGUNDA AERONAVE MARCA CESSNA GRAND CARAVAN, NUEVO DE FABRICA S/ CONTRATO Nº 25/2011 DE FECHA 28/03/11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 13625, DE LA FIRMA AERO CENTRO SA S/ CONTRATO Nº 25/2011 POR ADQUISICION DE AERONAVE DE TRANSPORTE LIVIANO TACTICO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT Nº 11.844 DE LA FIRMA AEROCENTRO SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 72-311, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 06; O.G. 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 11.387 DE LA FIRMA AERO CENTRO S.A., POR ORDEN DE COMPRA Nº 05-311 CON IMPUTACION AL PROG. 02 S.P. 06, O.G. 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD (CORRESPONDE AL SEGUNDO ANTICIPO DE PAGO CONFORME AL CONTRATO Nº 25/2011, PARA LA COMPRA DE AERONAVE MODELO 2011, MARCA CESSNA MOD. GRAN CARAVAN) .-

description: PAGO POR SERVICIOS BASICOS

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT.NRO.001-001-0011247 DE LA FIRMA AEROCENTRO S.A. UNIDAD RESPONSABLE 311 - PROG. 2, SUB-PROG.6 OG. 551


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

status: active

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

roles: procuringEntity payer

NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA

scheme: PY-RUC

legalName: NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

currency: PYG

description: 003 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y Electrodomésticos

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-14-97894

documentType: contractSummary

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0116440 DE NICOLAS GONZALES ODDONE S.A.E.C.A

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-14-99490

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, SEGUN FACTURA N° 001-003-0001108 DE DAN & KAR S.A

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, SEGUBN FACTURA N° 001-003-0001107 DE DAN & KAR S.A

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, SEGUN FACTURA N° 001-003-0001104 DE DAN & KAR S.A

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, SEGUBN FACTURA N° 001-003-0001105 DE DAN & KAR S.A

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, SEGUN FACTURA N° 001-003-0001110 DE DAN & KAR S.A

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, SEGUBN FACTURA N° 001-003-0001109 DE DAN & KAR S.A

initiationType: tender


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

description: 015 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-80490

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-80427


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 253897 - CC: CD-12001-13-70400 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

IN DESING S.R.L.

legalName: IN DESING S.R.L.

description: 012 - APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 1128

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 1128

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-70400

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 1087

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 1087

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 1107

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 1107


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: SERVICIOS DE ESTUDIOS ESPECIALIZDOS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

description: 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N° 12 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE ESTUDIOS ESPECIALIZDOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-14-98843


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

CELSO ISIDRO MORENO MARTINEZ

legalName: CELSO ISIDRO MORENO MARTINEZ

description: 006 - SERVICIOS SOCIALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Consultoria de Adecuacion edilicia para el Hospital de Policia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-101907

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000081 ARQ. CELSO MORENO MARTINES FECHA 17/06/15 OBJ 266.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

project: 000-HOSPITAL GRAL. STA. ROSA DEL AGUARAY

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TRITURADOR DE RESIDUO Y BOMBA ROTATIVA MANUAL PARA EL HOSPITAL GENERAL SANTA ROSA DEL AGUARAY - SAN PEDRO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-97886


title: Mantenimiento de Equipos Médicos

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

Medicamentos SRL

legalName: Medicamentos SRL

description: 8 _ ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Equipos Médicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-34727

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-000060 (RUBRO 243-30-H.C.FF.AA.) ,CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2011


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: AMPLIACION PAC Nro.: 266886 - CC: CO-12010-14-86283 ADQUISICION DE MALLAS MEDIA SOMBRA

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

MACOMEX SRL

legalName: MACOMEX SRL

description: 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO VARIOS - SOLICITUD Nº 415/14 - FACT. Nº 209 - MACOMEX S.R.L. - EXP.Nº 28070/14.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-14-86283

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQ. DE MALLAS MEDIA SOMBRA  - RUBRO 399 - A FAVOR DE MACOMEX SRL - S/ FACT. N° 79 - EXP. N° 13390/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO VARIOS  - SOLICITUD Nº 278/14 - FACT.Nº 160 - MACOMEX S.R.L. - EXP. Nº 20120/14.


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: PROVISION DE MUEBLES

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE MUEBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-11-33473

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A NM DISEÑOS S/FACT. N° 1253

description: PARA PAGO A NM DISEÑOS S/FACT. N° 1253

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A NM DISEÑOS S/FACT. Nº 1180

description: PARA PAGO A NM DISEÑOS S/FACT. Nº 1180

description: PARA PAGO A NM DISEÑOS S/FACT. Nº 1181

description: PARA PAGO A NM DISEÑOS S/FACT. Nº 1181

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A NM DISEÑOS S/FACT. N° 1256

description: PARA PAGO A NM DISEÑOS S/FACT. N° 1256

description: PARA PAGO A NM DISEÑOS S/ FC. Nº 1255

description: PARA PAGO A NM DISEÑOS S/ FC. Nº 1255

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A NM DISEÑOS S/ FC. Nº 1191

description: PARA PAGO A NM DISEÑOS S/ FC. Nº 1191

description: PARA PAGO A NM DISEÑOS S/ FC. Nº 1193

description: PARA PAGO A NM DISEÑOS S/ FC. Nº 1193

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A NM DISEÑOS S/FACT. Nº 1212

description: PARA PAGO A NM DISEÑOS S/FACT. Nº 1212

description: PARA PAGO A NM DISEÑOS S/FACT. Nº 1213

description: PARA PAGO A NM DISEÑOS S/FACT. Nº 1213

description: PARA PAGO A NM DISEÑOS S/FACT. Nº 1214

description: PARA PAGO A NM DISEÑOS S/FACT. Nº 1214

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A NM DISEÑOS S/FACT. N° 1247

description: PARA PAGO A NM DISEÑOS S/FACT. N° 1247

description: PARA PAGO A NM DISEÑOS S/FACT. N° 1252

description: PARA PAGO A NM DISEÑOS S/FACT. N° 1252

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A NM DISEÑOS S/ FC. Nº 1248

description: PARA PAGO A NM DISEÑOS S/ FC. Nº 1248

description: PARA PAGO A NM DISEÑOS S/ FC. Nº 1251

description: PARA PAGO A NM DISEÑOS S/ FC. Nº 1251


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: Adquisición de Seguro para Vehículos.-

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Seguro para Vehículos.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-138432

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0029317, A FAVOR DE ALFA S.A. , POR SERVICIO DE PRIMAS Y GASTOS DE  SEGURO. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0021474 A FAVOR DE ALFA S.A. POR ADQUISICION DE SEGURO DE VEHICULO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Materiales Eléctricos

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PEDRO RAMON CANO MARTINEZ

legalName: PEDRO RAMON CANO MARTINEZ

EL COLEGIO SA

legalName: EL COLEGIO SA

DISTRIBUIDORA O   R SRL

legalName: DISTRIBUIDORA O   R SRL

COMPAÑIA COMERCIAL D

legalName: COMPAÑIA COMERCIAL D

DESARROLLOS DEL PARA

legalName: DESARROLLOS DEL PARA

project: 0 _ 00-SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHOSPITALARIA

description: 4 _ ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Materiales Eléctricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27034

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-000802 - 21/07/2011 - DIST. MARIA VICTORIA - CD-12008-11-27034 - CD Nº 07/11 - SEME - CARP Nº 4143

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27035

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00145729 - 05/08/2011 - DIST. EL COLEGIO S.A. - CD-12008-11-27035 - CD Nº 07/11 - S.E.M.E - CARP Nº 4143

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27036

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0001659 - 25/08/2011 - DIST. O & R - CD-12008-11-27036 - 25/08/2011 - SEME - CARP Nº 4143

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27037

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 003-010-00079 - 29/07/2011 - C.C.P - CD-12008-11-27037 - CD Nº 07/11 - S.E.M.E. - CARP Nº 4143

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27038

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00444 - 25/08/2011 - DESPASA - CD-12008-11-27038 - CD Nº 07/11 - SEME - CARP Nº 4143


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 006 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-100605


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 283006 - CC: CO-12001-15-109003 SERVICIO GASTRONÓMICO Y GESTIÓN DE EVENTOS - (2014/2015/2016)

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

LAKMI S.A.

legalName: LAKMI S.A.

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO GASTRONÓMICO Y GESTIÓN DE EVENTOS - 2015/2016/2017) 2DO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-109003

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1442/15 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA LAKMI S.A. - MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DEL RUBRO 284 DE LAKMI S.A. SEGUN RESOLUCION NUMERO 1310/2015 MES DE OCTUBRE DE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1261/15 RUBRO 284, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA LAKMI S.A., MES DE OCTUBRE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1517/15 CORRESP. A PAGO A PROVEEDORES, FIRMA LAKMI S.A. - MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 419/2016 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA LAKMI S.A. - MES DE ABRIL DE 2016.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 412/2016 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA LAKMI S.A. - MES DE ABRIL DE 2016.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 374/16 RUBRO 284, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA LAKMI S.A., MES DE ABRIL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 188/16 CORRESP. A PAGO A PROVEEDORES, FIRMA LAKMI S.A. - MES DE FEBRERO DE 2016.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1537/15 CORRESP. A PAGO A PROVEEDORES, FIRMA LAKMI S.A. - MES DE FEBRERO DE 2016.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 192/16 CORRESP. A PAGO A PROVEEDORES, FIRMA LAKMI S.A. - MES DE FEBRERO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 118/16 RUBRO 284, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA LAKMI S.A., MES DE FEBRERO 2016.

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 195/16 RUBRO 281, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA LAKMI S.A., MES DE FEBRERO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 238/2016 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA LAKMI S.A. - MES DE MARZO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 118/2016 RUBRO 284, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA LAKMI S.A., MES DE MARZO 2016.


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

DNH SOCIEDAD ANONIMA

legalName: DNH SOCIEDAD ANONIMA

description: 008 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Muebles para Sede Central

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-12-65407

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, SEGUN FACTURA N° 001-001-228 DE DNH S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, SEGUN FACTURA N° 001-001-229 DE DNH S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, SEGUN FACTURA N° 001-001-220 DE DNH S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, SEGUN FACTURA N° 001-001-232 DE DNH S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, SEGUN FACTURA N° 001-001-210 DE DNH S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, SEGUN FACTURA N° 001-001-234 DE DNH S.A.


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Servicio de Impresión, Copiado, Encuadernacion.

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de Impresión, Copiado, Encuadernacion y Edición de Video"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-16-124434


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

title: ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN 326093 - ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS - AD REFERENDUM

NAZARENO COMERCIAL E

legalName: NAZARENO COMERCIAL E

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-155296

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 33873 DE MULTIGRAPH (COMPROMISO AÑO 2017)

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 33872 DE MULTIGRAPH (COMPROMISO AÑO 2017)


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 004 - FORMACION EN CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisiciones de equipos de ofic. y comp.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-14-95275

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-14-95382


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

GILCO PAR S.R.L.

legalName: GILCO PAR S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Repración de Vehículos de las marcas Kia; Rexton y Mahindra- Ad Referéndum 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-14-86610

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   GILCO-PAR   SRL.   S/FACT.   N°   0000934   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. GILCOPAR S/ FACTURA N° 763 S/ PLAN N° 69 M.I

description: OBLIG. GILCOPAR S/ FACT. N° 769 S/ PLAN N° 69 M.I

description: OBLIG. GILCOPAR S/ FACTURA N° 770 S/ PLAN N° 69 M.I

description: OBLIG. GILCOPAR S/ FACTURA N° 771 S/ PLAN N°69 M.I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,MANTENIMIENTO Y REPAR. MENORES DE VEHICULOS,GILCO-PAR S.R.L.,S/ FACTURA N° 001-002-895 (24/11/14).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   GILCO-PAR  SRL.     S/FACT.  N°  0002259  MI.

description: OBLIG.   GILCO-PAR  SRL.   S/FACT.   N°   0002260  MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. GILCO-PAR S/ FACTURA N° 2056 S/ PLAN N°424 M.I

description: OBLIG. GILCOPAR S/ FACTURA N° 2055 S/ PLAN N°424  M.I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. GILCO PAR S.R.L. S/ FACT. N° 2401

description: OBLIG. GILCO PAR S.R.L. S/ FACT. N° 2403

description: OBLIG. GILCO PAR S.R.L. S/ FACT. N° 2402

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   GILCO-PAR SRL.    S/FACT.   N°   002021   MI.

description: OBLIG.   GILCO-PAR SRL.   S/FACT.  N°   002020   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   GILCO-PAR  SRL.   S/FACT.   N°   002211  MI.

description: OBLIG.   GILCO-PAR  SRL.    S/FACT.  N°   002213   MI.

description: OBLIG.    GILCO-PAR SRL.   S/FACT.  N°   002210   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. GILCO-PAR S.R.L S/ FACTURA N° 2060 S/ PLAN N° 464 M.I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. GILCO PAR S.R.L. S/ FACT. N° 2425

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   GILCO-PAR  SRL.    S/FACT.  N°   0002634  MI.

description: OBLIG.   GILCO-PAR  SRL.    S/FACT.   N°  0002637   MI.

description: OBLIG.  GILCO-PAR   S/FACT.   N°   0002638   MI.


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

legalName: KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

project: 002-APOYO A LA POLIT.PÚB.DE DESARR.SOCIAL(ALA/2011/22871-UE)

description: 004 - GABINETE SOCIAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO INTERNACIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-71662

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0006032, 1 PASAJE AL EXTERIOR, KOSTAS VIAJES, UTGS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0007886, 2 PASAJES AEREOS DE KOSTAS VIAJES IDA Y VUELT A MONTEVIDEO - URUGUAY, A MIRTA BEATRIZ DENIS LIRD Y STELA MARIS ROJAS VITTORE, UTGS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0008507, KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L, PROVISION DE PASAJE AEREO AL EXTERIOR, MES DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0008770, KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L., PROVISION DE PASAJE AEREO PARA LA UTGS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0000797, VIAJE AL EXTERIOR,BOGOTA- COLOMBIA,UNIDAD TECNICA DEL GABINETE SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0000306, PASAJE INTERNACIONAL, MONTEVIDEO-URUGUAY, UNIDAD TECNICA DEL GABINETE SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. N° 001-001-0000267 - PAGO DE PASAJE AEREO - GABINETE SOCIAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0002673,PASAJE INTERNACIONAL,UNIDAD TECNICA DEL GABINETE SOCIAL


title: ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES.-

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

INFORMATION TECHNOLO

legalName: INFORMATION TECHNOLO

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-001-0001137  A FAVOR DE  ITCS S.A. POR ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-82846

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-000697, A FAVOR DE ITCS S.A.,RENOVACION DE LICENCIAS DE MCAFEE,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 001-001-0000795 ITCS S.A. POR ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000855 ITCS S.A. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR


name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

ADELA PANIAGUA DE VE

legalName: ADELA PANIAGUA DE VE

description: 006 - FACULTAD EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-14-92212

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 62, O.P Nº 662, DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS, DE LA FAC. DE CIENCIAS DE LA SALUD, BENEF. ADELA PANIAGUA DE VERON, CORRESP. AL MES DE AGOSTO, DE 2014, CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 61, O.P Nº 661, DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS, DE LA FAC. DE CIENCIAS DE LA SALUD, BENEF. ADELA PANIAGUA DE VERON, CORRESP. AL MES DE AGOSTO, DE 2014, CANINDEYU.-


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

name: 024-DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SEGUROS PARA LA DINACOPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-18-160535


name: 1030000-CF-AGENCIA NAC. DE EVALUAC. Y ACRED. DE LA ED. SUP. (ANEAES)

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 008 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de productos de papel y cartón

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-60087

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PAPELERA GUAIRA S.R.L., FACTURA 001-001-0031525, POR LA PROVISION DE PRODUCTOS DE CARTON


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

description: 5 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS, 005 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Periòdicos Ultima Hora para Casa Matriz

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-36079


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Software (CyT-Postgrado) Conacyt

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-16-130568


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: Servicio de Provion de Arreglos Florales Ad Referendum

DORA IDALINA CACERES BENITEZ

legalName: DORA IDALINA CACERES BENITEZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Provisión de Arreglos Florales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-17-141693

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ROMANCE FLORES S/ FACT. N° 4905

description: OBLIG. ROMANCE FLORES S/ FACT. N° 4905

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.     ROMANCE   FLORES   DE  IDALINA   CACERES   BENITEZ     S/FACT.   N°    0004842    MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ROMANCE FLORES S/ FACT N° 5057 S/ PLAN N° 925_NOVIEMBRE/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ROMANCE FLORES S/ FACT N° 5131 S/ PLAN N° 1047 DICIEMBRE/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    ROMANCE   FLORES    DE   IDALINA  CACERES   BENITEZ  )      S/FACT.  N°    0004986    MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SERV. CEREMONIAL ROMANCE FLORES S/FACT N° 5257 S/PLANILLA N° 189 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ROMANCE FLORES S/ FACT N° 5522 S/ PLAN N° 522 JUNIO/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.     ROMANCE  FLORES   DE   IDALINA  CACERES   BENITEZ      S/FACT.   N°   0005438   MI.


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SUMINISTROS & MONTAJES SRL

legalName: SUMINISTROS & MONTAJES SRL

ANASTACIO GOMEZ ROME

legalName: ANASTACIO GOMEZ ROME

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-143922

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A "SUMINISTROS Y MONTAJES S.R.L.", S/ FACTURA Nº 001-001-0000355, POR LA ADQUISICION DE 8 UPS DE 1200 VA,  MARCA APS, RUBRO 543.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-144222

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A AGR CENTER S/ FACTURA Nº 001-002-0000006, COMPRA DE IMPRESORA HP LASER JET COLOR PRO M176N (O.C. Nº 671)., RUBRO 543.-


name: UAF perteneciente a 030-AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

ELSA BEATRIZ RAMOS K

legalName: ELSA BEATRIZ RAMOS K

RAQUEL LETICIA ARAUJ

legalName: RAQUEL LETICIA ARAUJ

ENMA OLINDA RIVELLI

legalName: ENMA OLINDA RIVELLI

DIOGENES SARTORIO AQUINO

legalName: DIOGENES SARTORIO AQUINO

CARRILLO DE MUNOZ, R

legalName: CARRILLO DE MUNOZ, R

YDALIA LOVERA PEDROZ

legalName: YDALIA LOVERA PEDROZ

GILDA MARIA LILIA GA

legalName: GILDA MARIA LILIA GA

description: 001 - EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratacion de consultor par evaluador para evaluación diagnóstica de carreras de grado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-113949

name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES  PARA PAGO A   LA SEÑORA ELSA BEATRIZ RAMOS    - CIUDAD DE  FERNANDO DE LA MORA -  PARAGUAY   (PAR  NACIONAL  ) CONTRATACIÓN  DE EXPERTO EN EVALUACIÓN EXTERNA PARA LA ACREDITACIÓN EN EL MODELO NACIONAL DE LA  CARRERA DE   ENFERMERIA  PARA EL  INSTITUTO SUPERIOR SAN PATRICIO  DE IRLANDA DEL NORTE  SEDE HOHENAU Y UNIVERSIDAD SAN LORENZO  DE CHORE;  CONTRATO N° 202- RESOLUCIÓN N° 248- CONTRATACIÓN DIRECTA POR  LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN N°20 / 15 -  ANEAES 2015 .--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES  PARA PAGO  A LA SEÑORA  ELSA BEATRIZ RAMOS KOPTIUK, CON CIN.°  1.150.403- CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA  -  PARAGUAY   (PAR  NACIONAL  ) CONTRATACIÓN DE EXPERTO EN EVALUACIÓN EXTERNA PARA LA ACREDITACIÓN EN EL MODELO NACIONAL DE LA  CARRERA DE ENFERMERIA, UNIVERSIDAD DE SAN LORENZO , DE CORONEL OVIEDO -CC.CE -23030-15-113949 - OBJ. 266 - CONTRATO N° 202- RESOLUCION N° 248- CONTRATACIÓN DIRECTA POR  LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN N°20 / 15 -  ANEAES 2015 .--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES  PARA PAGO A LA SEÑORA ELSA BEATRIZ RAMOS KOPTIUK,  CIN.° 1.150.403-  FERNANDO DE LA MORA -  PARAGUAY   (PAR  NACIONAL  ) CONTRATACIÓN DE EXPERTO EN EVALUACIÓN EXTERNA PARA LA ACREDITACIÓN EN EL MODELO NACIONAL DE LA  CARRERA DE ENFERMERÍA  -  UNIVERSIDAD DE SAN LORENZO - SEDE PILAR  -CC.CE -23030-15-113949 - OBJ. 266 - CONTRATO N° 202- RESOLUCIÓN N° 248- CONTRATACIÓN DIRECTA POR  LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 20 / 15 -  ANEAES 2015 .--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-113956

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES  PARA PAGO A LA  SEÑORA RAQUEL LETICIA ARAUJO TORRES   CIN.° 1.799.144-  ASUNCIÓN    (PAR  NACIONAL  ) CONTRATACIÓN DE EXPERTO EN EVALUACIÓN  EXTERNA  DE DIAGNOSTICA EN EL MODELO NACIONAL DE LA  CARRERA DE   ENFERMERIA , UNIVERSIDAD DE SAN LORENZO  SEDES  DE CORONEL OVIEDO Y ITAUGUÁ  - CONTRATACIÓN DIRECTA POR  LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN N°20/ 15 -  ANEAES 2015 .--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-113958

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES  PARA PAGO  A LA ENMA RIVELLI CENTURIÓN ;    PARAGUAY   (PAR  NACIONAL  ) CONTRATACIÓN  DE EXPERTO EN EVALUACIÓN   DIAGNÓSTICA  DE CARRERA DE GRADO ENFERMERIA INSTITUTO SUPERIOR SAN PATRICIO DE IRLANDA DEL NORTE; SAN ESTANISLAO   Y UNIVERSIDAD SAN LORENZO; CIUDAD DEL ESTE  , CONTRATO N° 203- RESOLUCIÓN N°248 - CONTRATACIÓN DIRECTA POR  LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN N°20/ 15 -  ANEAES 2015 .--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-113948

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-113959

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES  PARA PAGO A L SEÑOR DIOGENES,   PARAGUAY   (PAR  NACIONAL  ) CONTRATACIÓN  DE EXPERTO EN EVALUACIÓN EXTERNA PARA LA ACREDITACIÓN EN EL MODELO NACIONAL DE LA  CARRERA DE  INGENIERIA ELECTRÓNICA  UNIVERSIDAD CENTRAL DEL PARAGUAY, CONTRATO N° 207- RESOLUCIÓN N° 248- CONTRATACIÓN DIRECTA POR  LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN N°20 / 15 -  ANEAES 2015 .--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-113952

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES  PARA PAGO A   LA SEÑORA RAQUEL CARRILLO ,  PARAGUAY   (PAR  NACIONAL ) CONTRATACIÓN  DE EXPERTO EN EVALUACIÓN EXTERNA PARA LA ACREDITACIÓN EN EL MODELO NACIONAL DE LA  CARRERA DE   ENFERMERIA UNIVERSIDAD DE SAN LORENZO DE CIUDAD DEL ESTE Y CHORE / CONTRATO N° 204- RESOLUCIÓN N° 248- CONTRATACIÓN DIRECTA POR  LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN N°20 / 15 -  ANEAES 2015 .--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES  PARA PAGO A LA  SEÑORA RAQUEL DEL CARMEN CARRILLO MUÑOZ    ,CIN.°1.708.546- CIUDAD DE  ASUNCIÓN  -  PARAGUAY   (PAR  NACIONAL  ) CONTRATACIÓN DE EXPERTO EN EVALUACIÓN EXTERNA PARA LA ACREDITACIÓN EN EL MODELO NACIONAL DE LA  CARRERA DE  ENFERMERÍA  , DE LA UNIVERSIDAD   DE SAN LORENZO  SEDE LAMBARÉ  Y  ITAGUÁ , CC.CE -23030-15-113952- OBJ. 266 - CONTRATO N° 204- RESOLUCIÓN N° 248- CONTRATACIÓN DIRECTA POR  LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 20 / 15 -  ANEAES 2015 .--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-113963

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES  PARA PAGO  A LA SEÑORA YDALIA LOVERA;    PARAGUAY   (PAR  NACIONAL  ) CONTRATACIÓN  DE EXPERTO EN EVALUACIÓN   DIAGNÓSTICA  DE CARRERA DE GRADO DE ENFERMERIA  INSTITUTO SUPERIOR  SAN PATRICIO DE IRLANDA DEL NORTE; HOHENAU Y UNIVERSIDAD DE SAN LORENZO; VILLARRICA    , CONTRATO N°201 - RESOLUCIÓN N°248 - CONTRATACIÓN DIRECTA POR  LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN N°20/ 15 -  ANEAES 2015 .--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIONES  PARA PAGO  A LA SEÑORA  YDALIA LOVERA PEDROZO  CIN.° 821.030
- CIUDAD DE  FERNANDO DE LA MORA  -  PARAGUAY   (PAR  NACIONAL  ) CONTRATACIÓN DE EXPERTO EN EVALUACIÓN EXTERNA PARA LA ACREDITACIÓN EN EL MODELO NACIONAL DE LA  CARRERA DE ENFERMERIA , DE LA UNIVERSIDAD DE SAN LORENZO, CARAPEGUA -CC.CE -23030-15-113963 - OBJ. 266 - CONTRATO N° 201- RESOLUCIÓN N° 248- CONTRATACIÓN DIRECTA POR  LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN N°20 / 15 -  ANEAES 2015 .--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-113966

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES  PARA PAGO  A LA SEÑORA  MARIA GALEANO DE MARTINEZ ;    PARAGUAY   (PAR  NACIONAL  ) CONTRATACIÓN  DE EXPERTO EN EVALUACIÓN   DIAGNÓSTICA  DE CARRERA DE GRADO ENFERMERIA DEL INSTITUO SUPERIOR SAN PATRICIO DE IRLANDA DEL NORTE  , CONTRATO N°208 - RESOLUCIÓN N°248 - CONTRATACIÓN DIRECTA POR  LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN N°20/ 15 -  ANEAES 2015 .--

description: OBLIGACIONES  PARA PAGO  A LA SEÑORA  MARIA GALEANO DE MARTINEZ ;    PARAGUAY   (PAR  NACIONAL  ) CONTRATACIÓN  DE EXPERTO EN EVALUACIÓN   DIAGNÓSTICA  DE CARRERA DE GRADO ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN LORENZO   , CONTRATO N°208 - RESOLUCIÓN N°248 - CONTRATACIÓN DIRECTA POR  LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN N°20/ 15 -  ANEAES 2015 .--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES  PARA PAGO   A LA  SEÑORA   GILDA MARÍA LILIA GALEANO  ,   CIN.° 863.734 ASUNCIÓN  ,  PARAGUAY   (PAR  NACIONAL  ) CONTRATACIÓN DE EXPERTO EN EVALUACIÓN EXTERNA PARA LA ACREDITACIÓN EN EL MODELO NACIONAL DE LA  CARRERA DE  ENFERMERÍA , DE LA UNIVERSIDAD DE  SAN LORENZO  DE LA CIUDAD DE CARAPEGUA Y PILAR LOS DÍAS 5, 6,19 Y 20 DE NOVIEMBRE , CC.CE -23030-15-113966 - OBJ. 266 - CONTRATO N° 208- RESOLUCIÓN N° 248- CONTRATACIÓN DIRECTA POR  LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 20 / 15 -  ANEAES 2015 .--


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Adquisicion de Cubiertas

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROSPER S.R.L.

legalName: PROSPER S.R.L.

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Cubiertas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55008

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000570 - 17/07/2012 - PROSPER S.R.L. - CD-12008-12-55008 - CD NRO 14/12 - FF: 10 - I.M.T. - CARP NRO 4315


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA Y BASURERO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-112094


title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS - PLURIANUAL - S.B.E. - ID N° 329.349 - PROVEEDOR COMPU COMPRAS S.R.L..-

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

COMPU COMPRAS SRL

legalName: COMPU COMPRAS SRL

PARASUR SA

legalName: PARASUR SA

PARASOFT S.R.L.

legalName: PARASOFT S.R.L.

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 002 - AUDITORIA DE GESTION ADMINISTRATIVA-FINANCIERA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - ADM. SUPERIOR DE JUSTICIA, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES, 004 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO - FACILITADORES JUDICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-18-155208

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0014388 DEL 10/05/2018 (DESGLOSE), OP N° 6162, HIBCD N° 105, 127, 123, NOTA DE REMISION N° 001-001-0000425, 0423, 0422, 0421, COMPU COMPRAS S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0014388 DEL 10/05/2018 (DESGLOSE), OP N° 6166, HIBCD N° 105, 127, 123, NOTA DE REMISION N° 001-001-0000425, 0423, 0422, 0421, COMPU COMPRAS S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0014388 DEL 10/05/2018 (DESGLOSE), OP N° 6164, HIBCD N° 105, 127, 123, NOTA DE REMISION N° 001-001-0000425, 0423, 0422, 0421, COMPU COMPRAS S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0014388 DEL 10/05/2018 (DESGLOSE), OP N° 6165, HIBCD N° 105, 127, 123, NOTA DE REMISION N° 001-001-0000425, 0423, 0422, 0421, COMPU COMPRAS S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0014388 DEL 10/05/2018 (DESGLOSE), OP N° 6167, HIBCD N° 105, 127, 123, NOTA DE REMISION N° 001-001-0000425, 0423, 0422, 0421, COMPU COMPRAS S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0014388 DEL 10/05/2018 (DESGLOSE), OP N° 6168, HIBCD N° 105, 127, 123, NOTA DE REMISION N° 001-001-0000425, 0423, 0422, 0421, COMPU COMPRAS S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0014388 DEL 10/05/2018 (DESGLOSE), OP N° 6169, HIBCD N° 105, 127, 123, NOTA DE REMISION N° 001-001-0000425, 0423, 0422, 0421, COMPU COMPRAS S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0014388 DEL 10/05/2018 (DESGLOSE), OP N° 6160, HIBCD N° 105, 127, 123, NOTA DE REMISION N° 001-001-0000425, 0423, 0422, 0421, COMPU COMPRAS S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0014388 DEL 10/05/2018 (DESGLOSE), OP N° 6163, HIBCD N° 105, 127, 123, NOTA DE REMISION N° 001-001-0000425, 0423, 0422, 0421, COMPU COMPRAS S.R.L.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-18-155209

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001487, FECHA 04/05/2018(DESGLOSE), OP Nº 5411, PARASUR S.A

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001487, FECHA 04/05/2018(DESGLOSE), OP Nº 5412, PARASUR S.A

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001487, FECHA 04/05/2018(DESGLOSE), OP Nº 5413, PARASUR S.A

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001487, FECHA 04/05/2018(DESGLOSE), OP Nº 5414, PARASUR S.A

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001487, FECHA 04/05/2018(DESGLOSE), OP Nº 5415, PARASUR S.A

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001487, FECHA 04/05/2018(DESGLOSE), OP Nº 5416, PARASUR S.A

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001487, FECHA 04/05/2018(DESGLOSE), OP Nº 5409, PARASUR S.A

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001487, FECHA 04/05/2018(DESGLOSE), OP Nº 5410, PARASUR S.A

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001487, FECHA 04/05/2018(DESGLOSE), OP Nº 5417, PARASUR S.A

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-18-155210

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-18-154730

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0003748 DE DECHA 27/06/2018, OP N° 8472, HIBCD N°191,180, PARASOFT S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0003655 DE FECHA 19-04-2018, OP N° 5104, PARASOFT S.R.L. .-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-18-155211

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 019-001-0002029 (DESGLOSE) DEL 28/05/2018, OP Nº 6939, HIBCD Nº 152, 148, 147, 146, 144, 134, 133, 132, 128, 126, 124, NOTA DE REMISION Nº 019-001-0006729, 0006727, 0006726, 0006724, 0006723, 0006715, 0006714, 0006707, 0006706, 0006705, 0006704, 0006702, 0006701, 0006649, 0006646, 0006642, 0006641, 0006640, 0006639, PIRO'Y S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 019-001-0002029 (DESGLOSE) DEL 28/05/2018, OP Nº 6940, HIBCD Nº 152, 148, 147, 146, 144, 134, 133, 132, 128, 126, 124, NOTA DE REMISION Nº 019-001-0006729, 0006727, 0006726, 0006724, 0006723, 0006715, 0006714, 0006707, 0006706, 0006705, 0006704, 0006702, 0006701, 0006649, 0006646, 0006642, 0006641, 0006640, 0006639, PIRO'Y S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 019-001-0002029 (DESGLOSE) DEL 28/05/2018, OP Nº 6937, HIBCD Nº 152, 148, 147, 146, 144, 134, 133, 132, 128, 126, 124, NOTA DE REMISION Nº 019-001-0006729, 0006727, 0006726, 0006724, 0006723, 0006715, 0006714, 0006707, 0006706, 0006705, 0006704, 0006702, 0006701, 0006649, 0006646, 0006642, 0006641, 0006640, 0006639, PIRO'Y S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 019-001-0002029 (DESGLOSE) DEL 28/05/2018, OP Nº 6943, HIBCD Nº 152, 148, 147, 146, 144, 134, 133, 132, 128, 126, 124, NOTA DE REMISION Nº 019-001-0006729, 0006727, 0006726, 0006724, 0006723, 0006715, 0006714, 0006707, 0006706, 0006705, 0006704, 0006702, 0006701, 0006649, 0006646, 0006642, 0006641, 0006640, 0006639, PIRO'Y S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 019-001-0002029 (DESGLOSE) DEL 28/05/2018, OP Nº 6944, HIBCD Nº 152, 148, 147, 146, 144, 134, 133, 132, 128, 126, 124, NOTA DE REMISION Nº 019-001-0006729, 0006727, 0006726, 0006724, 0006723, 0006715, 0006714, 0006707, 0006706, 0006705, 0006704, 0006702, 0006701, 0006649, 0006646, 0006642, 0006641, 0006640, 0006639, PIRO'Y S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 019-001-0002029 (DESGLOSE) DEL 28/05/2018, OP Nº 6945, HIBCD Nº 152, 148, 147, 146, 144, 134, 133, 132, 128, 126, 124, NOTA DE REMISION Nº 019-001-0006729, 0006727, 0006726, 0006724, 0006723, 0006715, 0006714, 0006707, 0006706, 0006705, 0006704, 0006702, 0006701, 0006649, 0006646, 0006642, 0006641, 0006640, 0006639, PIRO'Y S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 019-001-0002029 (DESGLOSE) DEL 28/05/2018, OP Nº 6941, HIBCD Nº 152, 148, 147, 146, 144, 134, 133, 132, 128, 126, 124, NOTA DE REMISION Nº 019-001-0006729, 0006727, 0006726, 0006724, 0006723, 0006715, 0006714, 0006707, 0006706, 0006705, 0006704, 0006702, 0006701, 0006649, 0006646, 0006642, 0006641, 0006640, 0006639, PIRO'Y S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 019-001-0002029 (DESGLOSE) DEL 28/05/2018, OP Nº 6942, HIBCD Nº 152, 148, 147, 146, 144, 134, 133, 132, 128, 126, 124, NOTA DE REMISION Nº 019-001-0006729, 0006727, 0006726, 0006724, 0006723, 0006715, 0006714, 0006707, 0006706, 0006705, 0006704, 0006702, 0006701, 0006649, 0006646, 0006642, 0006641, 0006640, 0006639, PIRO'Y S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 019-001-0002029 (DESGLOSE) DEL 28/05/2018, OP Nº 6938, HIBCD Nº 152, 148, 147, 146, 144, 134, 133, 132, 128, 126, 124, NOTA DE REMISION Nº 019-001-0006729, 0006727, 0006726, 0006724, 0006723, 0006715, 0006714, 0006707, 0006706, 0006705, 0006704, 0006702, 0006701, 0006649, 0006646, 0006642, 0006641, 0006640, 0006639, PIRO'Y S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 019-001-0002023 DEL 04/05/2018, (DESGLOSE), OP. N° 5884, PIRO'Y S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 019-001-0002023 DEL 04/05/2018, (DESGLOSE), OP. N° 5885, PIRO'Y S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 019-001-0002023 DEL 04/05/2018, (DESGLOSE), OP. N° 5886, PIRO'Y S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 019-001-0002023 DEL 04/05/2018, (DESGLOSE), OP. N° 5887, PIRO'Y S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 019-001-0002023 DEL 04/05/2018, (DESGLOSE), OP. N° 5888, PIRO'Y S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 019-001-0002023 DEL 04/05/2018, (DESGLOSE), OP. N° 5889, PIRO'Y S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 019-001-0002023 DEL 04/05/2018, (DESGLOSE), OP. N° 5890, PIRO'Y S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 019-001-0002023 DEL 04/05/2018, (DESGLOSE), OP. N° 5891, PIRO'Y S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 019-001-0002023 DEL 04/05/2018, (DESGLOSE), OP. N° 5892, PIRO'Y S.A.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-18-155207

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRD. N° 001-002-0009315 DEL 16/05/2018, (DESCLOSE), OP. N° 6411, HIBCD N° 110, 129, NOTA DE REMISION N° 001-002-0011403, DATA LAB S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRD. N° 001-002-0009315 DEL 16/05/2018, (DESCLOSE), OP. N° 6412, HIBCD N° 110, 129, NOTA DE REMISION N° 001-002-0011403, DATA LAB S.A.-


003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

description: 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS (ALA/2010/22871)

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquicisión Bobinas de Papel para el Dpto. Identificaciones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-13-76020

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 5433

description: OBLIG FACT 5433

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 671

description: OBLIG FACT 671

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 345

description: OBLIG FACT 345


title: Servicio de aseo, limpieza y fumigacion

1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

legalName: 1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

JORGE DANIEL ARGUELL

legalName: JORGE DANIEL ARGUELL

description: 011 - ADMINISTRAC.DE LA FAC.DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de aseo, limpieza y fumigacion"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-59095

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/FUMIGACION DE EDIFICIO INSTITUCIONAL

description: P/FUMIGACION DE EDIFICIO INSTITUCIONAL


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

CORP. PYA. DISTRI. D

legalName: CORP. PYA. DISTRI. D

description: 001 - ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL.

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12009-14-86319

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE RUBRO (361) COMBUSTIBLES A FAVOR DE COPETROL S.A., S/FACTURA Nº 206, S/MEMO UCE Nº 355/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE COMBUSTIBLES RUBRO 361, S/FACTURA Nº 206, A FAVOR DE LA FIRMA COOPETROL S.A., S/MEMO UCE Nº 151/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.-


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

description: 004 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCION - LU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-72995

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 929/2013, RUBRO 542, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA SHIROSAWA CO. S.A.I.C., MES DE OCTUBRE 2013.


title: ADQUISICION DE GAS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CORPORACION PETROLER

legalName: CORPORACION PETROLER

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50293

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0005668 - 22/06/2012 - CORPORACION PETROLERA S.A.  - CD-12008-12-50293 - CD NRO 06/12 - FF: 10 - C.E.M. - CARP NRO 3818


title: SERVICIOS DE IMPRESION SERIGRAFICA

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE IMPRESION SERIGRAFICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-57963


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

TECHNOMA SOCIEDAD AN

legalName: TECHNOMA SOCIEDAD AN

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACIÓN INGRESOS TRIBUTARIOS SET - LEY N° 5061/13 - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTAS, TÓNER, KITS Y FOTOCONDUCTORES PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-17-149653

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ( TECHNOMA S.A.C.I.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0003966 ORDEN DE COMPRA N° 121 EXPEDIENTE N° 20173034519 - 20173035456.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-17-149655

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACIÓN DEL REGISTRO DEL COMPROMISO FINANCIERO (ART. 100 PGN 5.554/16) O Nº 18761 Y REGISTROS DE LA OBLIGACIÓN EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (OFFICE COMPU S.A.) S/ FACTURA N°001-001-0009394, EXPEDIENTE N° 20173034520-20173035670 , ORDEN DE SERVICIO N°122/2017.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-17-149557

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (ALTERNATIVA S.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0000773, EXPEDIENTE N° 20173034522-20183003409, ORDEN DE COMPRA N°S 119/2017.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (ALTERNATIVA S.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0000771, EXPEDIENTE N° 20173034522-20183003409, ORDEN DE COMPRA N°S 119/2017.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-17-149562

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ( SERVIPRO S.R.L.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0002655 ORDEN DE COMPRA N° 120 EXPEDIENTE N° 20173034521 - 20173035523.-


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

title: Mantenimiento de fotocopiadora

JORGE ISAAC AÑAZCO SOSA

legalName: JORGE ISAAC AÑAZCO SOSA

description: 8 _ SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Mantenimiento y Reparacion de fotocopiadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-40932

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-3593 DE "JR" DE JORGE ISAAC AÑAZCO SOSA.

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-3595 DE "JR" DE JORGE ISAAC AÑAZCO SOSA.

description: OLBIGACION POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-3596 DE "JR" DE JORGE ISAAC AÑAZCO SOSA.

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-3598 DE "JR" DE JORGE ISAAC AÑAZCO SOSA.

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-3599 DE "JR" DE JORGE ISAAC AÑAZCO SOSA.

description: OLBIGACION POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-3588 DE "JR" DE JORGE ISAAC AÑAZCO SOSA.

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-3589 DE "JR" DE JORGE ISAAC AÑAZCO SOSA.

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-3590 DE "JR" DE JORGE ISAAC AÑAZCO SOSA.

description: OLBIGACION POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-3591 DE "JR" DE JORGE ISAAC AÑAZCO SOSA.

description: OLBIGACION POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-3600 DE "JR" DE JORGE ISAAC AÑAZCO SOSA.

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-3601 DE "JR" DE JORGE ISAAC AÑAZCO SOSA.

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADPORAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-3594 DE "JR" DE JORGE ISAAC AÑAZCO SOSA.


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Adquisición de Papeles Varios

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

DALMI SRL

legalName: DALMI SRL

description: 009 - COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Papeles Varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-12-49295

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DALMI S.R.L.  S/FACT. N° 34334


name: 1040000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PRODUCCION

title: Adquisición de Abonos y Fertilizantes

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Abonos y Fertilizantes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-18-159224


title: AMPLIACION PAC Nro.: 241352 - CC: CO-12005-12-55816 Construcciones de obras de uso Institucional

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

NELSON FEDERICO SEGO

legalName: NELSON FEDERICO SEGO

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-55816

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001338 POR OBJETO DE GASTO Nº 523

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001337 POR OBJETO DE GASTO Nº 523

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001409 POR OBJETO DE GASTO Nº 523


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: Mantenimiento de Fotocopiadoras

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ

legalName: DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Fotocopiadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-17-137899

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 3338, O.P Nº 714, DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION ( MANTEN. DE FOTOCOPIADORAS), DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, BENEFICIARIO DANIEL PAZOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017 CANINDEYU.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 3336, O.P Nº 715, DE SERVICIOS DE  MANTENIMIENTO Y REPARACION ( MANTEN. DE FOTOCOPIADORAS), DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS, BENEFICIARIO DANIEL PAZOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017 CANINDEYU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 3301, O.P Nº 574, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION ( MANTENIMIENTOS DE FOTOCOPIADORAS) , DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TENOLOGIA, BENEFICIARIO DANIEL PAZOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, CANINDEYU.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 3302, O.P Nº 575, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION ( MANTENIMIENTOS DE FOTOCOPIADORAS) , DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TENOLOGIA, BENEFICIARIO DANIEL PAZOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, CANINDEYU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 3425, O.P Nº 1078, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, BENEFICIARIO DANIEL PAZOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 CANINDEYU.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 3425, O.P Nº 1079, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y VETERINARIAS, BENEFICIARIO DANIEL PAZOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 CANINDEYU.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 3424, O.P Nº 1077, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y VETERINARIAS, BENEFICIARIO DANIEL PAZOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 CANINDEYU.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 3423, O.P Nº 1076, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y VETERINARIAS, BENEFICIARIO DANIEL PAZOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 CANINDEYU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 3281, O.P Nº 504, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS, BENEFICIARIO DANIEL PAZOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, CANINDEYU.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 3278, O.P Nº 506, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS, BENEFICIARIO DANIEL PAZOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, CANINDEYU.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 3277, O.P Nº 507, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS, BENEFICIARIO DANIEL PAZOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, CANINDEYU.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 3276, O.P Nº 508, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS, BENEFICIARIO DANIEL PAZOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, CANINDEYU.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 3280, O.P Nº 505, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS, BENEFICIARIO DANIEL PAZOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, CANINDEYU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 3371, O.P. Nº 832, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION , DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS , BENEFICIARIO DANIEL PAZOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 CANINDEYU.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 3370, O.P. Nº 831, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION , DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS , BENEFICIARIO DANIEL PAZOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 CANINDEYU.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 3369, O.P. Nº 830, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION , DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS , BENEFICIARIO DANIEL PAZOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 CANINDEYU.-


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

OSCAR OSVALDO ZARACH

legalName: OSCAR OSVALDO ZARACH

description: 005 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CORDILLERA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS DE LOCALES ALQUILADOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-13-76853

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000354 DE FECHA 04/12/2013, POR  SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES DE JUZGADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ORDEN DE PAGO Nº 725 DE FECHA 13/12/2013,RESOLUCION 236/13 PROVEEDOR: ZAIR Y ASOCIADOS. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CORDILLERA

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000356 DE FECHA 04/12/2013, POR  SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES DE JUZGADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, ORDEN DE PAGO Nº 726 DE FECHA 13/12/2013,RESOLUCION 236/13 PROVEEDOR: ZAIR Y ASOCIADOS. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CORDILLERA

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000361 DE FECHA 04/12/2013, POR  SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES DE JUZGADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, ORDEN DE PAGO Nº 727 DE FECHA 13/12/2013,RESOLUCION 236/13 PROVEEDOR: ZAIR Y ASOCIADOS. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CORDILLERA

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000360 DE FECHA 04/12/2013, POR  SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES DE JUZGADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, ORDEN DE PAGO Nº 728 DE FECHA 13/12/2013,RESOLUCION 236/13 PROVEEDOR: ZAIR Y ASOCIADOS. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CORDILLERA


title: ADQUISICION DE COMPUTADORAS Y TELEFONOS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

FAXCOMTEL SRL

legalName: FAXCOMTEL SRL

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 13 _ APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMPUTADORAS Y TELELFONOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-27153

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 1307

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 1307

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-27154

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 829

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 829


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE FILM DE PVC PARA ENVASAR ALIMENTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-88450

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002 - 0001448 - (01/09/2014) - GOLDEN TRADE S.R.L  - CD-12008-14-88450 - CD 23/14 - N.C (CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS)  - F.F. 10 - CARP.Nº 30890.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0001313 - 01/08/2014 - GOLDEN TRADE S.R.L.- C.E.M. - FF10 -MOD.- CD 23/2014 - CC-CD-12008-14-88450- CARPETA Nº 26659


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: C.D Nº 02 Adquisicion de Tintas y Toner.

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

OFFICE CLIP S.R.L.

legalName: OFFICE CLIP S.R.L.

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 012 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para C.D Nº 02 2do. Llamado a Adquisicion de Tintas y Toner.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-54449

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 0023430, O.P. Nº 291, RES. Nº 43, CONT. Nº 140, PROVEEDOR DATA SYSTEMS S.A.E.C.A - ALTO PARANA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-56528

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 0000052, O.P. Nº 325, RES. Nº 43, CONT. Nº 143, PROVEEDOR OFFICE CLIP S.R.L. - ALTO PARANA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-55752

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 002880, O.P. Nº 317, RES. Nº 43, CONT. Nº 142, PROVEEDOR MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. - ALTO PARANA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-54448

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 0002602, O.P. Nº 366, RES. Nº 43, CONT. Nº 141, PROVEEDOR PROVEPAR DE JOSE L. CARRILLO.- ALTO PARANA.-


name: UAF perteneciente a 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

CRISTHIAN EMMANUEL OJEDA

legalName: CRISTHIAN EMMANUEL OJEDA

description: 001 - ASISTENCIA INTEGRAL A INDIGENAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SEPELIO PARA INDIGENAS - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23006-14-85854

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE FUNERARIA MES DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR SERVICIOS DE SEPELIO SEGÚN FACTURA NRO. 002-001-0000022.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE DE FUNERARIA MES DE MAYO 2014

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE FUNERARIA MES DE MAYO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE FUNERARIA MES DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE FUNERARIA, MES DE AGOSTO 2014


name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

title: Adquisición de Agua Mineral

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

SELTZ SA

legalName: SELTZ SA

description: 008 - VIGILANCIA Y PROMOCION DE NORMAS TECN. DE LA FUNCION PUBLICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Agua Mineral

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-63402

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-009-0448462 DE SELTZ DE FECHA 27/11/2012


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Adquisición de Silla de rueda

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

ORTOPEDIA MINARDI S.

legalName: ORTOPEDIA MINARDI S.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Silla de rueda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-17-140519

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO - RUBRO 535, A FAVOR DE ORTOPEDIA MINARDI S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0052123, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 07/2017.

Incumplimiento

type: penalty


title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

description: 9 _ FORMACION DE PROFESIONALES VETERINARIOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-22518

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-22519


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

DUARTE

legalName: DUARTE

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

AUGUSTO ROMERO FERREIRA

legalName: AUGUSTO ROMERO FERREIRA

description: 2 _ ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS AGRÍCOLAS,   2 _ COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO,   1 _ AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA Y DESARROLLO RURAL,  10 _ N/A,   4 _ DE POLÍTICAS AGRARIAS Y COMERCIALIZACIÓN,   3 _ MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES -SUELO,   3 _ ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS PECUARIOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES Y ACUMULADORES DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-11-39808

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES Y ACUMULADORES DE VEHICULOS S/ FACTURA NRO 5633,EXP NRO SUOC11-0001536 A FAVOR  DE TODO JAPONES

description: OBLIGACION POR REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES Y ACUMULADORES DE VEHICULOS S/ FACTURA NRO 5634,EXP NRO SUOC11-0001536-009 A FAVOR  DE TODO JAPONES

description: OBLIGACION POR REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES Y ACUMULADORES DE VEHICULOS S/ FACTURA NRO 5635,EXP NRO SUOC11-0001536-009 A FAVOR  DE TODO JAPONES

description: OBLIGACION POR REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES Y ACUMULADORES DE VEHICULOS S/ FACTURA NRO 5636,EXP NRO SUOC11-0001536-009 A FAVOR  DE TODO JAPONES

description: OBLIGACION POR REPUESTOS Y ACCESORIOS S/ FACTURA NRO 5610,EXP NRO SUOC11-001536-003  A FAVOR DE TODO JAPONES,RUBRO 346.-

description: OBLIGACION POR REPUESTOS Y ACCESORIOS S/ FACTURA NRO 5611,EXP NRO SUOC11-001536-003  A FAVOR DE TODO JAPONES,RUBRO 346.-

description: OBLIGACION POR REPUESTOS Y ACCESORIOS S/ FACTURA NRO 5612,EXP NRO SUOC11-001536-003  A FAVOR DE TODO JAPONES,RUBRO 346.-

description: OBLIGACION POR REPUESTOS Y ACCESORIOS S/ FACTURA NRO 5613,EXP NRO SUOC11-001536-003  A FAVOR DE TODO JAPONES,RUBRO 346.-

description: OBLIGACION POR REPUESTOS Y ACCESORIOS S/ FACTURA NRO 5614,EXP NRO SUOC11-001536-003  A FAVOR DE TODO JAPONES,RUBRO 346.-

description: OBLIGACION POR REPUESTOS Y ACCESORIOS S/ FACTURA NRO 5615,EXP NRO SUOC11-001536-005  A FAVOR DE TODO JAPONES,RUBRO 346.-

description: OBLIGACION POR REPUESTOS Y ACCESORIOS S/ FACTURA NRO 5616,EXP NRO SUOC11-001536-005  A FAVOR DE TODO JAPONES,RUBRO 346.-

description: OBLIGACION POR REPUESTOS Y ACCESORIOS S/ FACTURA NRO 5616,EXP NRO SUOC11-001536-007  A FAVOR DE TODO JAPONES,RUBRO 346.-

description: OBLIGACION POR REPUESTOS Y ACCESORIOS S/ FACTURA NRO 5617,EXP NRO SUOC11-001536-007  A FAVOR DE TODO JAPONES,RUBRO 346.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES S/ FACTURA NRO 5627,RUBRO 346,EXP NRO SUOC11-0001536-008 A FAVOR DE TODO JAPONES.-

description: OBLIGACION POR REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES S/ FACTURA NRO 5628,RUBRO 346,EXP NRO SUOC11-0001536-008 A FAVOR DE TODO JAPONES.-

description: OBLIGACION POR REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES S/ FACTURA NRO 5629,RUBRO 346,EXP NRO SUOC11-0001536-008 A FAVOR DE TODO JAPONES.-

description: OBLIGACION POR REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES S/ FACTURA NRO 5630,RUBRO 346,EXP NRO SUOC11-0001536-008 A FAVOR DE TODO JAPONES.-

description: OBLIGACION POR REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES S/ FACTURA NRO 5631,RUBRO 346,EXP NRO SUOC11-0001536-008 A FAVOR DE TODO JAPONES.-

description:
OBLIGACION POR REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES S/ FACTURA NRO 5632
,RUBRO 346,EXP NRO SUOC11-0001536-008 A FAVOR DE TODO JAPONES.-

description: OBLIGACION POR REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES S/ FACTURA NRO 5633,RUBRO 346,EXP NRO SUOC11-0001536-008 A FAVOR DE TODO JAPONES.-

description: OBLIGACION POR REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES Y ACUMULADORES DE VEHICULOS S/ FACTURA NRO 5617,EXP NRO SUOC11-001536-8,RUBRO 346

description:
OBLIGACION POR REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES Y ACUMULADORES DE VEHICULOS S/ FACTURA NRO 5618
,EXP NRO SUOC11-001536-8,RUBRO 346

description: OBLIGACION POR REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES Y ACUMULADORES DE VEHICULOS S/ FACTURA NRO 5620,EXP NRO SUOC11-001536-8,RUBRO 346

description: OBLIGACION POR REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES Y ACUMULADORES DE VEHICULOS S/ FACTURA NRO 5621,EXP NRO SUOC11-001536-8,RUBRO 346

description: OBLIGACION POR REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES Y ACUMULADORES DE VEHICULOS S/ FACTURA NRO 5622,EXP NRO SUOC11-001536-8,RUBRO 346

description: OBLIGACION POR REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES Y ACUMULADORES DE VEHICULOS S/ FACTURA NRO 5623,EXP NRO SUOC11-001536-8,RUBRO 346

description: OBLIGACION POR REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES S/ FACTURA NRO 5625,RUBRO 346,EXP NRO SUOC11-0001536-008 A FAVOR DE TODO JAPONES.-

description: OBLIGACION POR REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES S/ FACTURA NRO 5626,RUBRO 346,EXP NRO SUOC11-0001536-008 A FAVOR DE TODO JAPONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE REPESTOS Y ACCESORIOS MENORES - RUBRO 346 -  A FAVOR DE TODO JAPONESES AUTOREPUESTOS DE MARIO DUARTE GRANCE - S/FACT. N° 5639  - S/ EXP. N°  2016

description: OBLIGACION PARA PAGO DE REPESTOS Y ACCESORIOS MENORES - RUBRO 346 -  A FAVOR DE TODO JAPONESES AUTOREPUESTOS DE MARIO DUARTE GRANCE - S/FACT. N° 5636 - S/ EXP. N°  2016

description: OBLIGACION PARA PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - RUBRO 346 -  A FAVOR DE TODO JAPONESES AUTOREPUESTOS DE MARIO DUARTE GRANCE - S/FACT. N° 5640  - S/ EXP. N°  2016

description: OBLIGACION PARA PAGO DE REPESTOS Y ACCESORIOS MENORES - RUBRO 346 -  A FAVOR DE TODO JAPONESES AUTOREPUESTOS DE MARIO DUARTE GRANCE - S/FACT. N° 5640 - S/ EXP. N°  2016

description: OBLIGACION PARA PAGO DE REPESTOS Y ACCESORIOS MENORES - RUBRO 346 -  A FAVOR DE TODO JAPONESES AUTOREPUESTOS DE MARIO DUARTE GRANCE - S/FACT. N° 5615  - S/ EXP. N°  2016

description: OBLIGACION PARA PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - RUBRO 346 -  A FAVOR DE TODO JAPONESES AUTOREPUESTOS DE MARIO ARNALDO DUARTE GRANCE - S/FACT. N° 5609  - S/ EXP. N°  2016

description: OBLIGACION PARA PAGO DE REPESTOS Y ACCESORIOS MENORES - RUBRO 346 -  A FAVOR DE TODO JAPONESES AUTOREPUESTOS DE MARIO DUARTE GRANCE - S/FACT.  N° 5610  - S/ EXP. N°  2016

description: OBLIGACION PARA PAGO DE REPESTOS Y ACCESORIOS MENORES - RUBRO 346 -  A FAVOR DE TODO JAPONESES AUTOREPUESTOS DE MARIO DUARTE GRANCE - S/FACT. N° 5614  - S/ EXP. N°  2016

description: OBLIGACION PARA PAGO DE REPESTOS Y ACCESORIOS MENORES - RUBRO 346 -  A FAVOR DE TODO JAPONESES AUTOREPUESTOS DE MARIO DUARTE GRANCE - S/FACT. N° 5616  - S/ EXP. N°  2016

description: OBLIGACION PARA PAGO DE REPESTOS Y ACCESORIOS MENORES - RUBRO 346 -  A FAVOR DE TODO JAPONESES AUTOREPUESTOS DE MARIO DUARTE GRANCE - S/FACT. N° 5638 - S/ EXP. N°  2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-11-39807

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR UTILES, Y MATERIALES ELECTRICOS A FAVOR DE FARRES SACEI RUBRO 343 FACTURA N° 29463 EXPEDIENTE N° REC11-010613-003

description: OBLIGACION PARAPAGO POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS A FAVOR DE FARRES SACEI RUBRO 343 FACTURA N° 29463 EXPEDIENTE N° REC11-010613-004

description: OBLIGACION PARA PAGO POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS A FAVOR DE FARRES SACEI RUBRO 343 FACTURA N° 29463 EXPEDIENTE N° REC11-010613-005

description: OBLIGACION PARA PAGO POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS A FAVOR DE FARRES SACEI RUBRO 343 FACTURA N° 29463 EXPEDIENTE N° REC11-010613-000

description: OBLIGACION PARA PAGO POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS A FAVOR DE FARRES SACEI RUBRO 343 FACTURA N° 29463 EXPEDIENTE N° REC11-010613-002

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS A FAVOR DE FARRES SACEI RUBRO 343 FACTURA N° 29463 EXPEDIENTE N° REC11-010613-001

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-11-39809

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES Y ACUMULADORES DE VEHICULOS,  RUBRO 346, A FAVOR DE  TODO FIL TRO & REPUESTOS, SEGUN FACTURA N° 71649, EXPEDIENTE SUOC11-001532.-

description: OBLIGACION POR PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES Y ACUMULADORES DE VEHICULOS,  RUBRO 346, A FAVOR DE  TODO FIL TRO & REPUESTOS, SEGUN FACTURA N° 71650, EXPEDIENTE SUOC11-001532.-

description: OBLIGACION POR PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES Y ACUMULADORES DE VEHICULOS,  RUBRO 346, A FAVOR DE  TODO FIL TRO & REPUESTOS, SEGUN FACTURA N° 71651, EXPEDIENTE SUOC11-001532.-

description: OBLIGACION POR PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES Y ACUMULADORES DE VEHICULOS,  RUBRO 346, A FAVOR DE  TODO FIL TRO & REPUESTOS, SEGUN FACTURA N° 71645, EXPEDIENTE SUOC11-001532.-

description: OBLIGACION POR PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES Y ACUMULADORES DE VEHICULOS,  RUBRO 346, A FAVOR DE  TODO FIL TRO & REPUESTOS, SEGUN FACTURA N° 71648, EXPEDIENTE SUOC11-001532.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-11-39806


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: ADQUISICIÓN DE SERVICIO GASTRONÓMICO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

VELUTE S.R.L.

legalName: VELUTE S.R.L.

project: 002-APOYO A LA POLIT.PÚB.DE DESARR.SOCIAL(ALA/2011/22871-UE), 000-*

description: 025 - GABINETE SOCIAL, 004 - GABINETE SOCIAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SERVICIO GASTRONÓMICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-84864

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO 001-001-0041640, SERVICIOS GASTRONOMICOS,  VELUTE, UNIDAD TECNICA DEL GABINETE SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO 001-001-0052153, SERVICIOS GASTRONOMICOS MES DE AGOSTO 2014, UTGS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO 001-001-0041849, SERVICIOS GASTRONOMICOS, UTGS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0064337, SERVICIOS GASTRONOMICO, VELUTE S.R.L, UTGS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0000768, POR SERVICIOS GASTRONOMICOS PARA LA UTGS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-002-0002240, VELUTE S.R.L., SERVICIO GASTRONOMICO PARA LA UTGS.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-002-0002615, VELUTE S.R.L., SERVICIO GASTRONOMICO PARA LA UTGS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0052885, SERVICIOS GASTRONOMICOS,CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2014 SEGUN FACTURA, UTGS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0063197, SERVICIOS GASTRONOMICO, MES DE NOVIEMBRE DE 2014, UTGS


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Domingo Ignacio Gast

legalName: Domingo Ignacio Gast

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES, 009 - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO, 007 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGISTICO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-87427

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0016670 (RUBRO 355-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0016339 (RUBRO 355-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE JULIO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0015846 (RUBRO 355-30-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. N° 001-001-0016672,(RUBRO 355-10-DIGETREN) CORRESPONCIENTE AL MES DE JUNIO/2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-88020

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-002-0000120 (RUBRO 355-10-CF5 COMLOG), CORRESP.AL MES DE JULIO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-004-0001070/1071/1072(RUBRO 355-10-COMLOG), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-004-0000379 (RUBRO 355-10-CF5 COMLOG), CORRESP.AL MES DE MAYO/2014


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

JUAN CARLOS PAREDES

legalName: JUAN CARLOS PAREDES

ALEXANDER NETCHOGUINE MARTINOFF

legalName: ALEXANDER NETCHOGUINE MARTINOFF

project: 0 _ 00-VIGILAR Y CONTROLAR PATOLOGIAS QUE AFECTAN A LA SALUD PUBLIC

description: 7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE MANT. Y REP. MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24895

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-000821 - 18/05/2011 - DISTRIBUIDORA DIPAU - CD-120008-11-24895 - CD Nº 01/11 - LAB. CENTRAL - CARP Nº 1492

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24896

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-000453 - 18/05/2011 - SERVICIO TECNICO ALEXANDER - CD-12008-11-24896 - CD Nº 01/11 - LAB. CENTRAL - CARP Nº 2065

description: FACT CRED Nº 001-001-000466 - 18/05/2011 - SERVICIO TECNICO ALEXANDER - CD-12008-11-24896 - CD Nº 01/11 - LAB. CENTRAL - CARP Nº 2065

description: FACT CRED Nº 001-001-000467 - 18/05/2011 - SERVICIO TECNICO ALEXANDER - CD-12008-11-24896 - CD Nº 01/11 - LAB. CENTRAL - CARP Nº 2065

description: FACT CRED Nº 001-001-000454 - 18/05/2011 - SERVICIO TECNICO ALEXANDER - CD-12008-11-24896 - CD Nº 01/11 - LAB. CENTRAL - CARP Nº 2065

description: FACT CRED Nº 001-001-000455 - 18/05/2011 - SERVICIO TECNICO ALEXANDER - CD-12008-11-24896 - CD Nº 01/11 - LAB. CENTRAL - CARP Nº 2065

description: FACT CRED Nº 001-001-000456 - 18/05/2011 - SERVICIO TECNICO ALEXANDER - CD-12008-11-24896 - CD Nº 01/11 - LAB. CENTRAL - CARP Nº 2065

description: FACT CRED Nº 001-001-000457 - 18/05/2011 - SERVICIO TECNICO ALEXANDER - CD-12008-11-24896 - CD Nº 01/11 - LAB. CENTRAL - CARP Nº 2065

description: FACT CRED Nº 001-001-000458 - 18/05/2011 - SERVICIO TECNICO ALEXANDER - CD-12008-11-24896 - CD Nº 01/11 - LAB. CENTRAL - CARP Nº 2065

description: FACT CRED Nº 001-001-000459 - 18/05/2011 - SERVICIO TECNICO ALEXANDER - CD-12008-11-24896 - CD Nº 01/11 - LAB. CENTRAL - CARP Nº 2065

description: FACT CRED Nº 001-001-000460 - 18/05/2011 - SERVICIO TECNICO ALEXANDER - CD-12008-11-24896 - CD Nº 01/11 - LAB. CENTRAL - CARP Nº 2065

description: FACT CRED Nº 001-001-000461 - 18/05/2011 - SERVICIO TECNICO ALEXANDER - CD-12008-11-24896 - CD Nº 01/11 - LAB. CENTRAL - CARP Nº 2065

description: FACT CRED Nº 001-001-000462 - 18/05/2011 - SERVICIO TECNICO ALEXANDER - CD-12008-11-24896 - CD Nº 01/11 - LAB. CENTRAL - CARP Nº 2065

description: FACT CRED Nº 001-001-000463 - 18/05/2011 - SERVICIO TECNICO ALEXANDER - CD-12008-11-24896 - CD Nº 01/11 - LAB. CENTRAL - CARP Nº 2065

description: FACT CRED Nº 001-001-000464 - 18/05/2011 - SERVICIO TECNICO ALEXANDER - CD-12008-11-24896 - CD Nº 01/11 - LAB. CENTRAL - CARP Nº 2065