name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

TECNOLOGIA EN ELECTR

legalName: TECNOLOGIA EN ELECTR

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE CENTRALES TELEFONICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-15-103795

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERTRADE COURIER INTERNATIONAL S.R.L, ORDEN DE SERVICIO Nº 485/2016, FACTURA Nº 001-001-0009890.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA S.A., POR CONTRATO Nº 30/2015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE CENTRALES TELEFONICAS, CC Nº 103795, ORDEN DE SERVICIO Nº 2696/2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0009203 DE FECHA 17/03/2016, SIME Nº 93381/2015 Y 19545/2016

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA S.A., POR CONTRATO Nº 30/2015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE CENTRALES TELEFONICAS, CC Nº 103795, ORDEN DE COMPRA Nº 336/2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0009204 DE FECHA 17/03/2016, SIME Nº 93381/2015 Y 19545/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA T.E.I.S.A  S.A. . POR CONTRATO Nº 30/2015, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE CENTRALES TELEFONICAS  - ORDEN DE SERVICIO Nº 386/2016  CC.CO-12006-15-103795.SIME Nº 46680/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0010246.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA T.E.I.S.A  S.A. . POR CONTRATO Nº 30/2015, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE CENTRALES TELEFONICAS  - ORDEN DE SERVICIO Nº 386/2016  CC.CO-12006-15-103795.SIME Nº 46680/2016. FACTURA Nº 001-001-0010247.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA S.A., POR CONTRATO Nº 30/2015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE CENTRALES TELEFONICAS, CC Nº 103795, ORDEN DE SERVICIO Nº 1080/2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006843 DE FECHA 17/09/2015, SIME Nº 71025

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA S.A., POR CONTRATO Nº 30/2015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE CENTRALES TELEFONICAS, CC Nº 103795, ORDEN DE SERVICIO Nº 1080/2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006844 DE FECHA 17/09/2015, SIME Nº 71025

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA S.A., POR CONTRATO Nº 30/2015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE CENTRALES TELEFONICAS, ORDEN DE SERVICIO Nº 1847/2015, CC Nº 103795, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007327 DE FECHA 28/10/2015, SIME Nº 81956

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA S.A., POR CONTRATO Nº 30/2015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE CENTRALES TELEFONICAS, ORDEN DE SERVICIO Nº 1847/2015, CC Nº 103795, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007326 DE FECHA 28/10/2015, SIME Nº 81956

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA   TEISA S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONO IP ITL - 12D, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0009205, SIME Nº 18433, 92976, O.C.Nº 337/2015, CD-12006-15-103795.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-15-103799

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA COMTEL S.A., POR CONTRATO Nº 29/2015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE CENTRALES TELEFONICAS, CC Nº 103799, ORDEN DE SERVICIO Nº 2806/2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004554 DE FECHA 03/03/2016, SIME Nº 93383/2015 Y 14196/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA COMTEL S.A., POR CONTRATO Nº 29/2015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE CENTRALES TELEFONICAS, CC Nº 103799, ORDEN DE SERVICIO Nº 204/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004614, SIME Nº 917/2016

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA COMTEL S.A., POR CONTRATO Nº 29/2015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE CENTRALES TELEFONICAS, CC Nº 103799, ORDEN DE SERVICIO Nº 30/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004613, SIME Nº 917/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA COMTEL SA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE CENTRALES TELEFONICAS, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0004579, CC Nº CO-12006-15-103799, ORDEN DE SERVICIO Nº 205/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA COMTEL SA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE CENTRALES TELEFONICAS, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0004232,. CC Nº CO-12006-15-103799, ORDEN DE SERVICIO Nº 319/2015.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA COMTEL SA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE CENTRALES TELEFONICAS, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0004233,. CC Nº CO-12006-15-103799, ORDEN DE SERVICIO Nº 2540/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA COMTEL SA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE CENTRALES TELEFONICAS, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-002795,. CC Nº CO-12006-15-103799, ORDEN DE SERVICIO Nº 1981/2015.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA COMTEL SA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE CENTRALES TELEFONICAS, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-002796,. CC Nº CO-12006-15-103799, ORDEN DE SERVICIO Nº 1982/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA COMTEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 103799, FACT. Nº 355.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA COMTEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 103799, FACT. Nº 354.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA COMTEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 103799, FACT. Nº 353.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA COMTEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 103799, FACT. Nº 356.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA COMTEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 103799, FACT. Nº 370.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA COMTEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 103799, FACT. Nº 4471.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA COMTEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 103799, FACT. Nº 4478.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA COMTEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 103799, FACT. Nº 4474.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA COMTEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 103799, FACT. Nº 4475.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA COMTEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 103799, FACT. Nº 4476.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA COMTEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 103799, FACT. Nº 4477.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA COMTEL S.A. EN CONCEPTO  DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CENTRALES TELEFONICAS INTELBRAS, PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004555, O.C.Nº 347/2016, SIME Nº 14196, CC-CO-12006-15-103799.-


status: active

title: Mantenimiento de maquinarias

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

roles: procuringEntity payer

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

AGUSTIN SERVIN AYALA

scheme: PY-RUC

legalName: AGUSTIN SERVIN AYALA

currency: PYG

description: 7 _ APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de maquinarias

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-24038

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-001-0001158/1159/1160/1161/1162 (RUBRO 243-10-DIGETREN), CORRESP. AL MES DE JULIO

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001158/1159/1160/1161/1162 (RUBRO 243-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2011

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001158/1159/1160/1161/1162 (RUBRO 243-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE MAYO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0001368 (RUBRO 243-10-DIGETREN), CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: Servicios de Fumigacion para la Oficina Central, Planta Baja, prier, segundo y tercer Piso, situado en Eligio ayala y Caballero

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

FUMISA S.A.

legalName: FUMISA S.A.

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicios de Fumigacion para la Oficina Central, Planta Baja, primer, segundo y tercer Piso, situado en Eligio ayala y Caballero"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-13-82324

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION ( FUMISA S.A ) MES DE DICIEMBRE DE 2013.-


title: Seguro de Vehículos y Edificio

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro de Vehículos y Edificio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-12-49670

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 18407 - ALFA S.A. - SEGURO VEHICULO, EDIFICIO - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

STELLA MARIS AZUAGA

legalName: STELLA MARIS AZUAGA

project: 000-*, 000-ASISTIR A COMUN.P/SU INTEGRACION Y DESARROLLO EN LA SOCIEDAD

description: 008 - INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Organización y Gestión de Eventos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-53481

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000400 (24/07/2012) - STELLA MARIS AZUAGA ROMERO - IBS - FF.30 - LCO. N° 01/2012 - C.C.LCO-12008-12-53481 - CARPETA Nº 5179

description: FACTURA Nº 001-001-000394 (11/07/2012) - STELLA MARIS AZUAGA ROMERO - IBS - FF.30 - LCO. N° 01/2012 - C.C.LCO-12008-12-53481 - CARPETA Nº 5179

description: FACTURA Nº 001-001-000395 (11/07/2012) - STELLA MARIS AZUAGA ROMERO - IBS - FF.30 - LCO. N° 01/2012 - C.C.LCO-12008-12-53481 - CARPETA Nº 5179

description: FACTURA Nº 001-001-0000367 (13/07/2012) - STELLA MARIS AZUAGA ROMERO - IBS - FF.30 - LCO. N° 01/2012 - C.C.LCO-12008-12-53481 - CARPETA Nº 5179

description: FACTURA Nº 001-001-000337 (26/06/2012) - STELLA MARIS AZUAGA ROMERO - IBS - FF.30 - LCO. N° 01/2012 - C.C.LCO-12008-12-53481 - CARPETA Nº 5179

description: FACTURA Nº 001-001-000338 (26/06/2012) - STELLA MARIS AZUAGA ROMERO - IBS - FF.30 - LCO. N° 01/2012 - C.C.LCO-12008-12-53481 - CARPETA Nº 5179

description: FACTURA Nº 001-001-000339 (26/06/2012) - STELLA MARIS AZUAGA ROMERO - IBS - FF.30 - LCO. N° 01/2012 - C.C.LCO-12008-12-53481 - CARPETA Nº 5179

description: FACTURA Nº 001-001-000369 (13/07/2012) - STELLA MARIS AZUAGA ROMERO - IBS - FF.30 - LCO. N° 01/2012 - C.C.LCO-12008-12-53481 - CARPETA Nº 5179

description: FACTURA Nº 001-001-000396 (14/07/2012) - STELLA MARIS AZUAGA ROMERO - IBS - FF.30 - LCO. N° 01/2012 - C.C.LCO-12008-12-53481 - CARPETA Nº 5179

description: FACTURA Nº 001-001-000343 (26/06/2012) - STELLA MARIS AZUAGA ROMERO - IBS - FF.30 - LCO. N° 01/2012 - C.C.LCO-12008-12-53481 - CARPETA Nº 5179

description: FACTURA Nº 001-001-0000340 (26/06/2012) - STELLA MARIS AZUAGA ROMERO - IBS - FF.30 - LCO. N° 01/2012 - C.C.LCO-12008-12-53481 - CARPETA Nº 5179

description: FACTURA Nº 001-001-000390 (26/06/2012) - STELLA MARIS AZUAGA ROMERO - IBS - FF.30 - LCO. N° 01/2012 - C.C.LCO-12008-12-53481 - CARPETA Nº 5179

description: FACTURA Nº 001-001-000335 (26/06/2012) - STELLA MARIS AZUAGA ROMERO - IBS - FF.30 - LCO. N° 01/2012  - C.C.LP-12008-12-53481 - CARPETA Nº 5179

description: FACTURA Nº 001-001-000336 (26/06/2012) - STELLA MARIS AZUAGA ROMERO - IBS - FF.30 - LCO. N° 01/2012  - C.C.LP-12008-12-53481 - CARPETA Nº 5179

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000661(12/12/2012) - STELLA MARIS AZUAGA ROMERO - IBS - FF.30 - LCO.N°01/2012 - C.C.CO-12008-12-53481 - CARPETA Nº9769

description: FACTURA Nº 001-001-0000663(12/12/2012) - STELLA MARIS AZUAGA ROMERO - IBS - FF.30 - LCO.N°01/2012 - C.C.CO-12008-12-53481 - CARPETA Nº9769

description: FACTURA Nº 001-001-0000664(12/12/2012) - STELLA MARIS AZUAGA ROMERO - IBS - FF.30 - LCO.N°01/2012 - C.C.CO-12008-12-53481 - CARPETA Nº9769

description: FACTURA Nº 001-001-0000698(21/12/2012) - STELLA MARIS AZUAGA ROMERO - IBS - FF.30 - LCO.N°01/2012 - C.C.CO-12008-12-53481 - CARPETA Nº9769

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000355 (09/07/2012) - STELLA MARIS AZUAGA ROMERO - IBS - FF.10 - LCO. N° 01/2012  - C.C.LP-12008-12-53481 - CARPETA Nº 5179

description: FACTURA Nº 001-001-000460 (29/07/2012) - STELLA MARIS AZUAGA ROMERO - IBS - FF.10 - LCO. N° 01/2012  - C.C.LP-12008-12-53481 - CARPETA Nº 5179

description: FACTURA Nº 001-001-000461 (29/08/2012) - STELLA MARIS AZUAGA ROMERO - IBS - FF.10 - LCO. N° 01/2012  - C.C.LP-12008-12-53481 - CARPETA Nº 5179

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SMAR CONSULTORIA - FACTURA N° 001-001-0000520 (27/09/12) - IBS - LCO N° 01/12 - CO-12008-12-53481 - F.F.10 - CARP. N° 6552

description: SMAR CONSULTORIA - FACTURA N° 001-001-0000521 (27/09/12) - IBS - LCO N° 01/12 - CO-12008-12-53481 - F.F.10 - CARP. N° 6552

description: SMAR CONSULTORIA - FACTURA N° 001-001-0000545 (05/10/12) - IBS - LCO N° 01/12 - CO-12008-12-53481 - F.F.10 - CARP. N° 6552

description: SMAR CONSULTORIA - FACTURA N° 001-001-0000546 (27/09/12) - IBS - LCO N° 01/12 - CO-12008-12-53481 - F.F.10 - CARP. N° 6552


title: RECARGA DE EXTINTORES DE POLVO QUIMICO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

ANIBAL PAULINO GAMAR

legalName: ANIBAL PAULINO GAMAR

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES DE POLVO QUIMICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22007

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 003-001-009540 - 18/04/2011 - FIRE MASTER S.R.L. - CD-12008-11-22007 - CD Nº 02/11 - INERAM - CARP Nº 1098

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22008

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-000832 - 25/04/2011 - DIST. SUMMER - CD-12008-11-22008 - CD Nº 02/11 - INERAM - CARP Nº 1098


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

description: 001 - SOLUCIONES HABITACIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Generador de Emergencia para Ascensores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-12-68133

name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA GOTZE INGENIERIA S.A., POR LA PROVISION DE MOTOR GENERADOR CABINADO 41/43 KVA, CON LA INSTALACION INCLUIDA, SEGUN FACTURA N° 543

Incumplimiento

type: penalty


title: Provisión de Periódicos

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de Periódicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-26331

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PAGO - DIARIO EXPRESS - FACTURA N° 11536 - CTO. N° 02/2011- SOLICITUD N° 371

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO A DIARIO EXPRES FACT. Nº 001-001-0010823 - SOLIC. Nº 0147 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO A DIARIO EXPRESS PROVISION DE PERIODICOS CTO. Nº 06/2011 - S/FACT.Nº 001-001-0011092 - SOLIC. Nº 205 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO DE SERVICIOS DE PERIODICOS DIARIO EXPRESS S/FACT. Nº 11418 - SOLIC. Nº 300 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLBIG./PAGO POR SERVICIOS DE PROVISION DE PERIODICOS - DIARIO EXPRESS - CTO. Nº 06/2011 - S/FACT. Nº 001-001-00011298 - SOLIC. Nº265 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A DIARIO EXPRESS - FACTURA N° 001-001-010947 - CTO. N° 06/2011 - SOLCITUD N° 0169 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO POR SERVICIOS DE PROVISION DE PERIODICOS CTO. Nº 06/2011 - DIARIA EXPRESS - S/FACT. Nº 001-001-0011211 - SOLIC. Nº 244 - ACCION


title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-12-52960

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-002-0015899 DE FECHA 11/07/2012 (DESGLOSE), OP Nº 8122, NOTA DE REMISION Nº 001-002-0001549 DEL 08/06/2012, H.I.B.C.D. Nº 136, 185, BARCOS Y RODADOS S.A.-


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Papel de Escritorio y Computacion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-18-157213


title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

SERGIO ADRIAN GONZAL

legalName: SERGIO ADRIAN GONZAL

Cristina Raquel Silv

legalName: Cristina Raquel Silv

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-16-124410

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 434 - INFOSYSTEMS. - ESCUELA JUDICIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-16-124170

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 294 - COMERCIAL CS - ESCUELA JUDICIAL


title: Mantenimiento y Reparación de Vehículos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

MIGUEL SOSA CABAÑAS

legalName: MIGUEL SOSA CABAÑAS

JUSTO ALMADA COLMAN

legalName: JUSTO ALMADA COLMAN

description: 7 _ APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-40830

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0002039 (RUBRO 244-30-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-00002040 (RUBRO 244-10-DISERMOV), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-40829

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0002044 (RUBRO 244-10-DISERAGRO), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

HUMBERTO MAXIMO COLM

legalName: HUMBERTO MAXIMO COLM

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CONFECCIÓN DE DISTINTIVOS DE ORO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-11-42262

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A HUMBERTO COLMAN S/ FC. Nº 557


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS PARA EL RECTORADO DE LA UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-47733


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: OBSEQUIOS INSTITUCIONALES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para OBSEQUIOS INSTITUCIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-107778


title: Aquisicion de Muebles y Enseres

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Jose Figueredo Falco

legalName: Jose Figueredo Falco

EMILIO GOTZE PETERSE

legalName: EMILIO GOTZE PETERSE

MEIS INDUSTRIAL S.R.L

legalName: MEIS INDUSTRIAL S.R.L

O. A. IMPORT S.A.

legalName: O. A. IMPORT S.A.

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

MOVICOR S.A.C.I.

legalName: MOVICOR S.A.C.I.

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Aquisicion de Muebles y Enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-74099

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00070 (20/08/2013) - METAL FIC - INAN - FF. 30 - LCO N° 04/2013 - C.C.CO-12008-13-74099 - FC 04 BP ME N° 774(22/08/2013) - CARPETA Nº 7054.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-74307

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-003-0013248 - 17/07/2013 - GOTZE ING. - (FC 04 - B/P NORO 722/2013) - CO-12008-13-74307 - LCO NRO 04/13 - FF: 30 - INAN - CARP. NRO 6318

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-75108

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000039 - (20/09/2013) - M.E.I.S INDUSTRIAL SRL - CD -12008-13-75108 - FC.04 Nº859/13 - LCO Nº04/13 - I.N.A.N  - F.F. 30 - CARP.Nº 7750.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-75336

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00216175 - 25/07/2013 - O.A. IMPORT S.A. - F.C 04 NRO 740/13 - 31/07/2013 - CO-12008-13-75336 - LCO NRO 04/13 - FF: 30 - INAN - CARP NRO 6420

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-74100

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0035 (16/07/2013) - MEGA SERVICE - INAN - FF. 30 - LCO N° 04/2013 - C.C.CO-12008-13-74100 - CARPETA Nº 6524 - FC 04 BP ME N° 736(07/08/2013).-

description: FACTURA Nº 001-001-0036 (16/07/2013) - MEGA SERVICE - INAN - FF. 30 - LCO N° 04/2013 - C.C.CO-12008-13-74100 - CARPETA Nº 6524 - FC 04 BP ME N° 735(07/08/2013).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-74101

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0005381(16/07/2013)-MOVICOR S.A.C.I.-I.N.A.N.-FF.30-LCO-4/2013-CO-12008-13-74101-FC 04 NRO 723(26/07/2013)-CARP. N° 6238.-


title: ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 007 - ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-93010


name: UAF perteneciente a 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

title: PUBLICACIONES EN PERIODICOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

ALEX PUBLICIDAD S.R.

legalName: ALEX PUBLICIDAD S.R.

description: 001 - INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A FAVOR DE ALEX PUBLICIDAD, SEGUN SP.DA N°22, FACTURA N°001-001-000049.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-13-69092

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANGA A FAVOR DE ALEX PUBLICIDAD, SEGUN S.P.DA.N° 061 Y FACTURA N° 001-001-0000951.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PUBLICIDAD  Y PROPAGANDA A FAVOR DE ALEX PUBLICIDAD, SEGUN SP.DA N°33, FACTURA N°001-001-000039, CORRESPONDIENTE A COMPROMISOS PENDIENTES DE PAGO DEL EJERCICIO FISCAL/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EVENGAMIENTO DE GTOS A FAVOR DE ALEX PUBLICIDAD SRL REJERCICIO 2013, SP. N 34


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: Servicio de Mantenimeinto y Reparacion Menor del Edificio de la Comisaria 38 Plurianual

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

NELSON FEDERICO SEGO

legalName: NELSON FEDERICO SEGO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparacion Menor del Edificio de la Comisaria 38 Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-16-133691

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EN OBRAS S/ FACT N° 1097 S/ PLAN N° 1145 DICIEMBRE/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.      EN  OBRAS    S/FACT.  N°   0001171   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.     EN  OBRAS    S/FACT.  N°    0001195    MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES ( EN OBRAS) S/FACT N° 1130 S/PLANILLA N° 197 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    EN OBRAS   S/FACT.  N°   0001109   MI.

description: OBLIG.   EN OBRAS   S/FACT.  N°   0001110   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    EN  OBRAS   S/FACT.  N°   0001140   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.     EN   OBRAS   S/FACT.   N°  0001172   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.     EN    OBRAS      S/FACT.  N°   0001194     MI.


003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULOS - AD REFERENDUM 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-18-156249


title: ADQUISICION DE PASAJES - CONACYT

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES - CONACYT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-158433


004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

BANFER INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA

legalName: BANFER INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Evaluación de Riesgo y Prevención de Incendios del Edificio Asubank y Edificio Palacio BLC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12004-15-111109

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS
S/ FACTURA N° 001-001-00256 DE FEHCA 09/12/2015
PROVEEDOR: BANFER INGENIERIA
DICIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
S/ FACTURA N° 001-001-00253
PROVEEDOR: BANFER INGENIERIA
NOVIEMBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
S/ FACTURA N° 001-001-00254
PROVEEDOR: BANFER INGENIERIA
NOVIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS
S/ FACTURA N| 001-001-000259 DE FECHA 23/12/2015
PROVEEDOR: BANFER INGENIERIA
DICIEMBRE 2015


name: UAF perteneciente a 024-DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

title: RECARGA DE EXTINTORES DE LA DINACOPA

description: 001 - SERVICIOS POSTALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES DE LA DINACOPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-14-93383


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 005 - CONDUCCION SUPERIOR DE LA FUERZA AÉREA, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-125861

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1032 DE LA FIRMA SDA PARAGUAY SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1031 DE LA FIRMA SDA PARAGUAY SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 980 DE LA FIRMA SDA PARAGUAY SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGU FACTURA NRO. 0022425 DE LA FIRMA SDA PARAGUAY S.A. EN EL PROG. 313.-


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Desague de Pozo ciego. 3º LLamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-116802


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-110331


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

MIX S.A

legalName: MIX S.A

description: 6 _ INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N° 33/2011 SERVICIO DE IMPRESION DE PUBLICACIONES VARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-42421

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 687 MIX SA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 687 MIX SA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE MIX SA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE MIX SA


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Cartelería-Plurianual 2016/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-16-131567


legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

INGENIERIA TECNICA P

legalName: INGENIERIA TECNICA P

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de pupitres para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-128223

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ITS OBLIGACION PAGO AL  PROVEEDOR INGENIERIA TECNICA PARAGUAYA S.R.L., POR ADQUISICION DE PUPITRES, MES DE OCTUBRE 2016, SEGUN PREVISION, COMPROMISO Y COMPROBANTE DE PAGO N° 3099


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Adquisicion de Telas y Banderas

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 1 _ COORDINAC. ADM. Y TEC. DE LA GESTIÓN CIENTIF. Y TEC.,   1 _ INVEST.,DESAR.,PERFEC.Y TRANSF.DE CONOC.CIENT. Y TEC.

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Telas y Banderas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-11-23512

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-11-23513


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Adquisición de Trajes de Uso Institucional, para funcionarios del Rectorado de la UNC

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TRAJES  DE USO INSTITUCIONAL PARA EL RECTORADO DE LA UNC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-18-160544


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

OTTONELLI SA

legalName: OTTONELLI SA

MARILIA S.R.L.

legalName: MARILIA S.R.L.

description: 3 _ IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Comunicacion y Señalamiento

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-39108

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 536 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS ( OTTONELLI S.A ) MES DE NOVIEMBRE DE 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-39109

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 536 EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTOS ( MARILIA INDUSTRIAL ) MES DE NOVIEMBRE DE 2011


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 319979 - CC: LP-11002-16-134457 Provisión e instalación de sistema de audio y video para la H. Cámara de Senadores

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión e instalación de sistema de audio y video para la H. Cámara de Senadores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11002-16-134457

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA LAB S.A. S/ FACTURA N°  7801

description: DATA LAB S.A. S/ FACTURA N°  7801

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FC. N° 7800 DATA LAB - PAGO FRACCIONADO

description: FC. N° 7800 DATA LAB - PAGO FRACCIONADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FC. N° 7800 DATA LAB - PAGO PARCIAL

description: FC. N° 7800 DATA LAB - PAGO PARCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA LAB S/ FC. N° 7800 PAGO PARCIAL

description: DATA LAB S/ FC. N° 7800 PAGO PARCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A DATALAB S/ FC. N° 7230

description: PAGO A DATALAB S/ FC. N° 7230

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A DATALAB S/ FACT. N° 7800

description: PAGO A DATALAB S/ FACT. N° 7800


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

legalName: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

OMNI S.A.

legalName: OMNI S.A.

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """INSTALACION DE SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12003-16-130719

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO NO. 522 CONSTRUCCINES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL (RADAR - OMNI S.A.) SEGUN FACTURA 001-001-0391664 DEL 10/12/2016


title: Adquisición de Equipos Informaticos

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

project: 4 _ 04-ATENC.Y PROTEC. A VICT.DE LA VBG Y TMNS (ITAIPÚ 4500015285)

description: 10 _ FORTAL. INST.P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9-   9-ITAIPU - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-30547

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-000173 DE FECHA 03/11/11 V.R. S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-30546

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0001659 DE FECHA 02/08/11 BIOS INFORMÁTICA


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Adquisición de Servicios de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehículos del INAN

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GILCO PAR S.R.L.

legalName: GILCO PAR S.R.L.

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Servicios de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehículos del INAN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-74558

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0001628 - (17/02/2014) - GILCO - PAR S.R.L - CO -12008-13- 74558 - LCO 2/13 - INAN  - F.F. 30 - CARP.Nº 9682.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0001629 - (17/02/2014) - GILCO - PAR S.R.L - CO -12008-13- 74558 - LCO 2/13 - INAN  - F.F. 30 - CARP.Nº 9682.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0001631 - (17/02/2014) - GILCO - PAR S.R.L - CO -12008-13- 74558 - LCO 2/13 - INAN  - F.F. 30 - CARP.Nº 9682.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0001630 - (17/02/2014) - GILCO - PAR S.R.L - CO -12008-13- 74558 - LCO 2/13 - INAN  - F.F. 30 - CARP.Nº 9682.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0001632 - (17/02/2014) - GILCO - PAR S.R.L - CO -12008-13- 74558 - LCO 2/13 - INAN  - F.F. 30 - CARP.Nº 9682.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0002077(17/05/2014)-GILCO PAR S.R.L.-INAN-LCO-02/2013-CO-12008-13-74558-FF.30-CARPETA NRO 18948.-

description: FACTURA NRO 001-001-0002078(17/05/2014)-GILCO PAR S.R.L.-INAN-LCO-02/2013-CO-12008-13-74558-FF.30-CARPETA NRO 18948.-

description: FACTURA NRO 001-001-0002076(17/05/2014)-GILCO PAR S.R.L.-INAN-LCO-02/2013-CO-12008-13-74558-FF.30-CARPETA NRO 18948.-

description: FACTURA NRO 001-001-0002075(17/05/2014)-GILCO PAR S.R.L.-INAN-LCO-02/2013-CO-12008-13-74558-FF.30-CARPETA NRO 18948.-

description: FACTURA NRO 001-001-0002074(17/05/2014)-GILCO PAR S.R.L.-INAN-LCO-02/2013-CO-12008-13-74558-FF.30-CARPETA NRO 18948.-

description: FACTURA NRO 001-001-0002073(17/05/2014)-GILCO PAR S.R.L.-INAN-LCO-02/2013-CO-12008-13-74558-FF.30-CARPETA NRO 18948.-

description: FACTURA NRO 001-001-0002082(17/05/2014)-GILCO PAR S.R.L.-INAN-LCO-02/2013-CO-12008-13-74558-FF.30-CARPETA NRO 18948.-

description: FACTURA NRO 001-001-0002071(17/05/2014)-GILCO PAR S.R.L.-INAN-LCO-02/2013-CO-12008-13-74558-FF.30-CARPETA NRO 18948.-

description: FACTURA NRO 001-001-0002079(17/05/2014)-GILCO PAR S.R.L.-INAN-LCO-02/2013-CO-12008-13-74558-FF.30-CARPETA NRO 18948.-

description: FACTURA NRO 001-001-0002080(17/05/2014)-GILCO PAR S.R.L.-INAN-LCO-02/2013-CO-12008-13-74558-FF.30-CARPETA NRO 18948.-

description: FACTURA NRO 001-001-0002081(17/05/2014)-GILCO PAR S.R.L.-INAN-LCO-02/2013-CO-12008-13-74558-FF.30-CARPETA NRO 18948.-

description: FACTURA NRO 001-001-0002070(17/05/2014)-GILCO PAR S.R.L.-INAN-LCO-02/2013-CO-12008-13-74558-FF.30-CARPETA NRO 18948.-

description: FACTURA NRO 001-001-0002083(16/05/2014)-GILCO PAR S.R.L.-INAN-LCO-02/2013-CO-12008-13-74558-FF.30-CARPETA NRO 18948.-

description: FACTURA NRO 001-001-0002068(16/05/2014)-GILCO PAR S.R.L.-INAN-LCO-02/2013-CO-12008-13-74558-FF.30-CARPETA NRO 18948.-

description: FACTURA NRO 001-001-0002067(16/05/2014)-GILCO PAR S.R.L.-INAN-LCO-02/2013-CO-12008-13-74558-FF.30-CARPETA NRO 18948.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002759 (10/09/2014) - INAN - GILCO PAR SRL - FF. 30 - LCO 2/2013 - C.C. CO-12008-13-74558 - CARPETA Nº 33358.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002449 (22/08/2014) - INAN - GILCO PAR SRL - FF. 30 - LCO 2/2013 - C.C. CO-12008-13-74558 - CARPETA Nº 33358.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002765 (10/09/2014) - INAN - GILCO PAR SRL - FF. 30 - LCO 2/2013 - C.C. CO-12008-13-74558 - CARPETA Nº 33358.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002764 (10/09/2014) - INAN - GILCO PAR SRL - FF. 30 - LCO 2/2013 - C.C. CO-12008-13-74558 - CARPETA Nº 33358.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002763 (10/09/2014) - INAN - GILCO PAR SRL - FF. 30 - LCO 2/2013 - C.C. CO-12008-13-74558 - CARPETA Nº 33358.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002448 (22/08/2014) - INAN - GILCO PAR SRL - FF. 30 - LCO 2/2013 - C.C. CO-12008-13-74558 - CARPETA Nº 33358.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0002421 - (26/02/2015) - PROVEED. GILCOPAR  S.R.L. - DEPEND. INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION - FF30 - MOD.- LCO 02/13 - CC-CO-12008-13-74558 - CARPETA Nº 1428.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0002430 - (31/03/2015) - PROVEED. GILCOPAR  S.R.L. - DEPEND. INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION - FF30 - MOD.- LCO 02/13 - CC-CO-12008-13-74558 - CARPETA Nº 1428.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0002427 - (26/02/2015) - PROVEED. GILCOPAR  S.R.L. - DEPEND. INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION - FF30 - MOD.- LCO 02/13 - CC-CO-12008-13-74558 - CARPETA Nº 1428.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0002419 - (26/02/2015) - PROVEED. GILCOPAR  S.R.L. - DEPEND. INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION - FF30 - MOD.- LCO 02/13 - CC-CO-12008-13-74558 - CARPETA Nº 1428.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0002423 - (26/02/2015) - PROVEED. GILCOPAR  S.R.L. - DEPEND. INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION - FF30 - MOD.- LCO 02/13 - CC-CO-12008-13-74558 - CARPETA Nº 1428.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0002390 - (26/02/2015) - PROVEED. GILCOPAR  S.R.L. - DEPEND. INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION - FF30 - MOD.- LCO 02/13 - CC-CO-12008-13-74558 - CARPETA Nº 1428.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0002451 - (26/02/2015) - PROVEED. GILCOPAR  S.R.L. - DEPEND. INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION - FF30 - MOD.- LCO 02/13 - CC-CO-12008-13-74558 - CARPETA Nº 1428.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0002452 - (26/02/2015) - PROVEED. GILCOPAR  S.R.L. - DEPEND. INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION - FF30 - MOD.- LCO 02/13 - CC-CO-12008-13-74558 - CARPETA Nº 1428.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0002392 - (26/02/2015) - PROVEED. GILCOPAR  S.R.L. - DEPEND. INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION - FF30 - MOD.- LCO 02/13 - CC-CO-12008-13-74558 - CARPETA Nº 1428.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0002391 - (26/02/2015) - PROVEED. GILCOPAR  S.R.L. - DEPEND. INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION - FF30 - MOD.- LCO 02/13 - CC-CO-12008-13-74558 - CARPETA Nº 1428.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0002389 - (26/02/2015) - PROVEED. GILCOPAR  S.R.L. - DEPEND. INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION - FF30 - MOD.- LCO 02/13 - CC-CO-12008-13-74558 - CARPETA Nº 1428.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0002417 - (26/02/2015) - PROVEED. GILCOPAR  S.R.L. - DEPEND. INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION - FF30 - MOD.- LCO 02/13 - CC-CO-12008-13-74558 - CARPETA Nº 1428.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0002416 - (26/02/2015) - PROVEED. GILCOPAR  S.R.L. - DEPEND. INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION - FF30 - MOD.- LCO 02/13 - CC-CO-12008-13-74558 - CARPETA Nº 1428.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0002418 - (26/02/2015) - PROVEED. GILCOPAR  S.R.L. - DEPEND. INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION - FF30 - MOD.- LCO 02/13 - CC-CO-12008-13-74558 - CARPETA Nº 1428.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0002415 - (26/02/2015) - PROVEED. GILCOPAR  S.R.L. - DEPEND. INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION - FF30 - MOD.- LCO 02/13 - CC-CO-12008-13-74558 - CARPETA Nº 1428.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0002379 - 26/02/2015 - PROVEEDOR  GILCOPAR S.R.L. -  DEPEND. INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION (INAN) - FF30 - MOD.- LCO Nº 02/2013 - CC-CO-12008-13-74558 - CARPETA Nº 438.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0002380 - 26/02/2015 - PROVEEDOR  GILCOPAR S.R.L. -  DEPEND. INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION (INAN) - FF30 - MOD.- LCO Nº 02/2013 - CC-CO-12008-13-74558 - CARPETA Nº 438.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0002381 - 26/02/2015 - PROVEEDOR  GILCOPAR S.R.L. -  DEPEND. INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION (INAN) - FF30 - MOD.- LCO Nº 02/2013 - CC-CO-12008-13-74558 - CARPETA Nº 438.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0002387 - 26/02/2015 - PROVEEDOR  GILCOPAR S.R.L. -  DEPEND. INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION (INAN) - FF30 - MOD.- LCO Nº 02/2013 - CC-CO-12008-13-74558 - CARPETA Nº 438.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0002383 - 26/02/2015 - PROVEEDOR  GILCOPAR S.R.L. -  DEPEND. INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION (INAN) - FF30 - MOD.- LCO Nº 02/2013 - CC-CO-12008-13-74558 - CARPETA Nº 438.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0002384 - 26/02/2015 - PROVEEDOR  GILCOPAR S.R.L. -  DEPEND. INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION (INAN) - FF30 - MOD.- LCO Nº 02/2013 - CC-CO-12008-13-74558 - CARPETA Nº 438.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0002385 - 26/02/2015 - PROVEEDOR  GILCOPAR S.R.L. -  DEPEND. INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION (INAN) - FF30 - MOD.- LCO Nº 02/2013 - CC-CO-12008-13-74558 - CARPETA Nº 438.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0002386 - 26/02/2015 - PROVEEDOR  GILCOPAR S.R.L. -  DEPEND. INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION (INAN) - FF30 - MOD.- LCO Nº 02/2013 - CC-CO-12008-13-74558 - CARPETA Nº 438.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0002388 - 26/02/2015 - PROVEEDOR  GILCOPAR S.R.L. -  DEPEND. INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION (INAN) - FF30 - MOD.- LCO Nº 02/2013 - CC-CO-12008-13-74558 - CARPETA Nº 438.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0002413 - 26/02/2015 - PROVEEDOR  GILCOPAR S.R.L. -  DEPEND. INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION (INAN) - FF30 - MOD.- LCO Nº 02/2013 - CC-CO-12008-13-74558 - CARPETA Nº 438.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0002378 - 26/02/2015 - PROVEEDOR  GILCOPAR S.R.L. -  DEPEND. INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION (INAN) - FF30 - MOD.- LCO Nº 02/2013 - CC-CO-12008-13-74558 - CARPETA Nº 438.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0012000 - (10/10/2013) - GILCO PAR S.R.L. - CD -12008-13- 74558 - LCO Nº 02/2013 - I.NA.N - F.F. 30 - CARP.Nº 8072.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0011998 - (10/10/2013) - GILCO PAR S.R.L. - CD -12008-13- 74558 - LCO Nº 02/2013 - I.NA.N - F.F. 30 - CARP.Nº 8072.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0011996 - (09/10/2013) - GILCO PAR S.R.L. - CD -12008-13- 74558 - LCO Nº 02/2013 - I.NA.N - F.F. 30 - CARP.Nº 8072.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0011989 - (09/10/2013) - GILCO PAR S.R.L. - CD -12008-13- 74558 - LCO Nº 02/2013 - I.NA.N - F.F. 30 - CARP.Nº 8072.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0011990 - (09/10/2013) - GILCO PAR S.R.L. - CD -12008-13- 74558 - LCO Nº 02/2013 - I.NA.N - F.F. 30 - CARP.Nº 8072.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0011997 - (09/10/2013) - GILCO PAR S.R.L. - CD -12008-13- 74558 - LCO Nº 02/2013 - I.NA.N - F.F. 30 - CARP.Nº 8072.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0011988 - (09/10/2013) - GILCO PAR S.R.L. - CD -12008-13- 74558 - LCO Nº 02/2013 - I.NA.N - F.F. 30 - CARP.Nº 8072.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000663 - (17/09/2013) - GILCO PAR S.R.L. - CD -12008-13- 74558 - LCO Nº 02/2013 - I.NA.N - F.F. 30 - CARP.Nº 8072.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000664 - (17/09/2013) - GILCO PAR S.R.L. - CD -12008-13- 74558 - LCO Nº 02/2013 - I.NA.N - F.F. 30 - CARP.Nº 8072.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000682 - (17/09/2013) - GILCO PAR S.R.L. - CD -12008-13- 74558 - LCO Nº 02/2013 - I.NA.N - F.F. 30 - CARP.Nº 8072.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000666 - (17/09/2013) - GILCO PAR S.R.L. - CD -12008-13- 74558 - LCO Nº 02/2013 - I.NA.N - F.F. 30 - CARP.Nº 8072.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000547 - 06/08/2013 - GILCO-PAR S.R.L - CO-12008-13-74558 - LCO NRO 02/13 - FF: 30 - I.N.A.N. - CARP NRO 6907

description: FACTURA NRO 001-001-000548 - 06/08/2013 - GILCO-PAR S.R.L - CO-12008-13-74558 - LCO NRO 02/13 - FF: 30 - I.N.A.N. - CARP NRO 6907

description: FACTURA NRO 001-001-000550 - 06/08/2013 - GILCO-PAR S.R.L - CO-12008-13-74558 - LCO NRO 02/13 - FF: 30 - I.N.A.N. - CARP NRO 6907

description: FACTURA NRO 001-001-000551 - 06/08/2013 - GILCO-PAR S.R.L - CO-12008-13-74558 - LCO NRO 02/13 - FF: 30 - I.N.A.N. - CARP NRO 6907

description: FACTURA NRO 001-001-000553 - 06/08/2013 - GILCO-PAR S.R.L - CO-12008-13-74558 - LCO NRO 02/13 - FF: 30 - I.N.A.N. - CARP NRO 6907


name: UAF perteneciente a 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

title: Adquisición de Equipos para Cocina

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

description: 004 - FACULTAD DE POST GRADO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos para Cocina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-13-81933


title: ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

SAMBARIE S.R.L.

legalName: SAMBARIE S.R.L.

FRIOPAR SRL

legalName: FRIOPAR SRL

description: 008 - ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA, 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-55277

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-55278

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-003-0005638 (RUBRO 541-10-DISERAGRO) ,CORRESP.AL MES DE JULIO/2012

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-003-0005644/5645 (RUBRO 542-10-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-55989

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 004-001-0002971 (RUBRO 541-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2012


name: UAF perteneciente a 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE RECURSOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23020-14-103170


name: UAF perteneciente a 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

SANTA CLARA SA CENTR

legalName: SANTA CLARA SA CENTR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro Médico Sanatorial Integral para funcionarios de la Institución

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13005-13-69592

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTA CLARA FACTURA 003-001-0004780 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013.- CANCELACION DE LA FACTURA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTA CLARA CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2013, FACTURA Nº 003-001-0006894.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO PARCIAL DE FACTURA Nº 003-001-0004780 DEL 12 DE AGOSTO DEL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SEGURO MEDICO SANTA CLARA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTA CLARA 10/2013.-

description: SANTA CLARA 10/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A SANTA CLARA FACTURA Nº 003-002-0008966.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTA CLARA FACTURA MES DE FEBRERO DE 2013.-

description: SANTA CLARA, FACTURA MES DE MARZO DE 2013.-

description: SANTA CLARA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTA CLARA FACTURA Nº 003-002-0012764, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTA CLARA FACTURA MES DE JUNIO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTA CLARA FACTURA Nº 003-002-0014611 CORRESPONDIENTE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2013.- CANCELACION DE LA FACTURA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO PARCIAL A SANTA CLARA FACTURA Nº 003-002-0014611 DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013.-


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

MAGOMEC S.R.L

legalName: MAGOMEC S.R.L

description: 009 - FORMACION DE PROFESIONALES VETERINARIOS, 009 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-55467

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION POR MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

description: REGISTRO DE OBLIGACION POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN POR MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

title: ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS VARIAS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CENTRO DEL NEUMATICO S.A.

legalName: CENTRO DEL NEUMATICO S.A.

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS VARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-108808

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: CENTRO DEL NEUMATICO S.A., POR ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS.-S/FACT. N°: 009-001-0028803,R: 392.-


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

description: 001 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE AGENDAS Y TACOS CALENDARIOS 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-13-82557

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.924/13 DEL 30/12/2013, A GRAFICA MONARCA S.R.L., POR ADQUISICION DE AGENDAS.- S/STR.NI.053/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.113/14 DEL 25/03/2014, A GRAFICA MONARCA S.R.L., POR ADQUISICION DE AGENDAS Y TACOS CALENDARIOS AÑO 2014.- S/STR.NI.007/2014.


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

legalName: 1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

carlos asuncion vera

legalName: carlos asuncion vera

IRIS PATRICIA POSADA

legalName: IRIS PATRICIA POSADA

SAMERA SA MERCANTIL

legalName: SAMERA SA MERCANTIL

CASA BOLLER S.A.

legalName: CASA BOLLER S.A.

INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

legalName: INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

G T SCIENTIFIC S.A.

legalName: G T SCIENTIFIC S.A.

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

legalName: BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

DROGUERIA ITALQUIMIC

legalName: DROGUERIA ITALQUIMIC

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

INFOTEC SA

legalName: INFOTEC SA

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPO EN COMODATO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-17-146677

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0001173  DE  PRODUCTOS BIOLOGICOS, POR COMPRA  EN LPN DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-17-146930

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO D LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0003358 DE GBO MEDICAL, POR COMPRA EN LPN DE MATERIALES PARA LABORATORIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LAS FACTURAS CREDITO NROS. 001-001-0003304 - 3305 - 3306 - 3307 - 3308 - 3309 - 3310 Y 3311 DE  GBO MEDICAL, POR COMPRA EN LPN DE MATERIALES DE LABORATORIOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0003337  DE  GBO  MEDICAL, POR COMPRA EN LPN DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-17-146710

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-17-147001

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0001448  DE  SAMERA  S.A, POR COMPRA EN LPN DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-17-147322

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LAS FACTURAS NRO. 001-001-0024952 - 24951 - 24950  DE  CASA BOLLER  S.A., POR COMPRA EN LPN DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-17-146684

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-025-0006676  DE  PRAXAIR  S.R.L., POR COMPRA EN LPN DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-025-0006800 DE PRAXAIR  S.R.L., POR COMPRA EN LPN DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACIÓN PARA EL PAGO A LA EMPRESA PRAXAIR - INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L., POR ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, SEGÚN  FACTURA CRÉDITO Nº 001-025-0007104 Y DEMÁS DOCUMENTACIONES QUE RESPALDAN EL LEGAJO DE PAGO.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-17-146690

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-008-0000133  DE  CHACO  INTERNACIONAL  S.A., POR COMPRA   EN LPN DE COMPUESTOS QUIMICOS, SEGUN  DOCUMENTACIONES RESPALDATORIAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LAS  FACTURAS  CREDITO NRO. 001-008-0000099 Y 001-008-0000098  DE  CHACO  INTERNACIONAL S.A,  POR COMPRA EN LPN DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LAS FACTURAS CREDITO NRO. 001-008-0000097 Y 001-008-0000107  DE  CHACO  INTERNACIONAL  S.A., POR COMPRA EN LPN DE MATERIALES DE LABORATORIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LAS FACTURAS CREDITO NRO. 001-008-0000637 - 638  DE  CHACO  INTERNACIONAL  S.A., POR COMPRA EN LPN DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-008-0000660  DE  CHACO  INTERNACIONAL  S.A., POR COMPRA EN LPN DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-008-0000305  DE   CHACO  INTERNACIONAL  S.A., POR COMPRA EN LPN DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-008-0000804  DE   CHACO  INTERNACIONAL  S.A., POR COMPRA EN LPN DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-17-147075

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO  DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-003-0003294  DE  G.T.SCIENTIFIC , POR COMPRA EN LPN DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-003-0003293  DE  G.T.SCIENTIFIC  S.A., POR COMPRA EN LPN DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0020236 - 20249  DE  G.T. SCIENTIFIC  S.A. POR COMPRA EN LPN DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LAS FACTURAS  CREDITO NRO.  001-001-0020171 - 20173 - 20174 - 20179  DE  G.T.SCIENTIFIC  S.A., POR COMPRA EN LPN DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO.  001-001-0020170  DE  G.T.SCIENTIFIC  S.A., POR COMPRA EN LPN DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACIÓN PARA EL PAGO A LA EMPRESA G.T. SCIENTIFIC S.A. POR ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, SEGÚN  FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0020343 Y DEMÁS DOCUMENTACIONES QUE RESPALDAN EL LEGAJO DE PAGO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACIÓN PARA EL PAGO A LA EMPRESA G.T. SCIENTIFIC S.A. POR ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, SEGÚN  FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0020337 Y DEMÁS DOCUMENTACIONES QUE RESPALDAN EL LEGAJO DE PAGO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA  OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-007-0005282  DE  G.T. SCIENTIFIC   S.A., POR COMPRA EN LP DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-17-146680

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-006-0004228 DE  BIOTEC  DEL  PARAGUAY  SRL, POR COMPRA EN LPN DE MATERIALES DE LABORATORIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO  DE LA OBLIGACION DE LAS FACTURAS NRO. 001-006-0004229 - 4230 - 4231 - 4232 - 4234, DE  BIOTEC  DEL  PARAGUAY  S.R.L., POR COMPRA EN LPN DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-006-0004951  DE  BIOTEC  DEL  PARAGUAY  S.R.L., POR COMPRA DE LPN DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-006-0004808   DE  BIOTEC  DEL  PARAGUAY S.R.L., POR COMPRA EN LPN DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LAS FACTURAS CREDITO NRO. 001-006-0004566 Y 4567  DE  BIOTEC DEL PARAGUAY  S.R.L., POR COMPRA EN LPN DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO  DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-006-0004615  DE  BIOTEC DEL PARAGUAY  SRL, POR COMPRA EN LPN DE  COMPUESTOS QUIMICOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-17-146708

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIAGCION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-004-0001719  DE  B. BRAUN, POR COMPRA  EN LPN DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-004-0001813  DE  B. BRAUN, POR COMPRA EN LPN DE MATERIALES DE LABORATORIO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-17-146939

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0021716  DE  DROGUERIA  ITALQUIMICA, POR COMPRA EN LPN DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0021715  DE  DROGUERIA ITALQUIMICA  S.A., POR COMPRA EN LPN DE MATERIALES DE LABORATORIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0024613  DE  DROGUERIA  ITALQUIMICA  S.A., POR COMPRA EN LPN DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0024344 DE  ITALQUIMICA  S.A.., POR COMPRA EN LPN DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0023719 DE  ITALQUIMICA  S.A., POR COMPRA EN LPN DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0022872  DE  DROGUERIA ITALQUIMICA S.A., POR COMPRA EN LPN DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO  DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0023231 DE  ITALQUIMICA  S.A., POR COMPRA EN LPN DE  COMPUESTOS QUIMICOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-17-146689

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0037521  DE  EXIMPAR, POR COMPRA EN LPN DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0042079  DE  EXIMPAR  S.R.L., POR COMPRA EN LPN DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0042078  DE  EXIMPAR  S.R.L., POR COMPRA EN LPN DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO.  001-001-0039914  DE  EXIMPAR, POR COMPRA EN LPN DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-17-146932

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LAS FACTURAS CREDITO NRO. 001-001-0006498 - 6497  DE INFOTEC  S.A., POR COMPRA DEN LPN DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0006471  DE  INFOTEC  S.A., POR COMPRA EN LPN DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA  FACTURA  CREDITO NRO. 001-001-0006692   DE  INFOTEC  S.A., POR COMPRA EN LPN DE COMPUESTOS QUIMICOS.-


title: ADQUISICIÓN DE  TONERS Y TINTAS - SBE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

J & S S.R.L.

legalName: J & S S.R.L.

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TONERS Y TINTAS - SBE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-16-128118

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG JABOTEK FACT N° 47 DEL 19/10/2016 PREV N° 8197 D: 99

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-16-128116

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SERVIPRO FACT N° 1806 DEL 14/10/2016 PREV N° 8189 D: 99.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-16-128117

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG MASTER SOFT FACT N° 2138 DEL 14/10/2016 PREV N° 8190 D: 99

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-16-128444

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALTERNATIVA FACT 568 DEL 27/12/16 PREV.10283 DPTO 99- APLICACION DE MULTA GS.439.200.-


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 001 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Mantenimiento y Reparación de Aires Acondicionado de Aire y Equipos de Fotocopiadoras e Impresoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-16-129468

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-16-129467


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA HOSPITALES DE LA DIRECCION SUB UOC - S2 - PAC. N° 298193 - LPN N° 15/15 - EMPRESA CEVIMA S.A.

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CEVIMA SA

legalName: CEVIMA SA

project: 000-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA HOSPITALES DE LA DIRECCION SUB UOC S2

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-138863

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-123076

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0001413 (14/06/2016) - CEVIMA S.A. - LPN 15/15 - LP-12008-16-123076 - FF.10 - DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL - EXP. N° 88317 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CEVIMA S.A - FACTURA Nº 001-001-0001498 DE FECHA 2 DE AGOSTO DE 2016 - DIGESA  - LPN Nº 15/15 - LP-1208-16-123076 - FF10 - CARPETA Nº 121590

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0001416 (14/06/2016) - CEVIMA S.A. - LPN 15/15 - LP-12008-16-123076 - FF.10 - DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL - EXP. N° 88315 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0001415 (14/06/2016) - CEVIMA S.A. - LPN 15/15 - LP-12008-16-123076 - FF.10 - DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL - EXP. N° 88313 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0001320 (06/05/2016) - CEVIMA S.A. - LPN 15/15 - LP-12008-16-123076 - FF.10 - DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL - EXP. N° 81023 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0001372 (06/06/2016) - CEVIMA S.A. - LPN 15/15 - LP-12008-16-123076 - FF.10 - DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL - EXP. N° 81018 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0001278 (12/04/2016) - CEVIMA S.A. - LPN 15/15 - LP-12008-16-123076 - FF.10 - DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL - EXP. N° 51515 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001873 (22/03/2017) - CEVIMA S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 15/15 - LP-12008-16-123076 - CARPETA Nº 50109

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0001914 - 18/04/2017 - CEVIMA S.A. - LP-12008-16-123076 - LPN NRO 15/15 - FF: 10 - SISTEMA NAC. DE PROV. DE MEDIC. E INSUMOS MEDICOS - EXP. NRO 55.511

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001848 (09/03/2017) - CEVIMA S.A  - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 15/15 - LP-12008-16-123076 - CARPETA Nº 2928

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001850 (09/03/2017) - CEVIMA S.A  - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS   - FF.10 - LPN 15/15 - LP-12008-16-123076 - CARPETA Nº 2949

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001798 (09/02/2017) - CEVIMA S.A. - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF. 10 - LPN N° 15/2015 - C.C.LP-12008-16 -123076 - CARPETA Nº 18315.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001789 - 01/02/2017 - CEVIMA S.A.- CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF 10 - LP-12008-16-123076 - LPN 15/2015 - CARPETA 18102

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001790 - (01/02/2017) - CEVIMA S.A.  - LP-12008-16-123076 - LPN N°15/2015 - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - (NIVEL CENTRAL)  - F.F. 10 - CARP.Nº 18105.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  SEGUN  FACTURA N° 001-001-0001866 - (22/03/2017) - CEVIMA S.A - LP-12008-16-123076- LPN 15/2015 - D.G.G.I.E.S (N.C) - F.F. 10 - CARP.Nº 47973-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001817 (20/02/2017) - CEVIMA S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 15/15 - LP-12008-16-123076 - CARPETA Nº 37588 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001794 (01/02/2017) - CEVIMA S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 15/15 - LP-12008-16-123076 - CARPETA Nº 47976 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001987 (23/06/2017) - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - CEVIMA S.A. - F.F 10 - LPN 15  / 2015 - C.C. LP-12008-16-123076 -  CARPETA N° 81.301

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001943 (18/05/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - CEVIMA S.A. - F.F. 10 - LPN 15 / 2015 - C.C. CO-12008-16-123076 - CARPETA N° 68.150 / 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N°001-001-0001568 (05/09/2016)  / CEVIMA S.A. /HOSPITAL DE LUQUE / LPN N°15/2015 / LP-12008-16-123076 / FF. 10 / CARP.N°167048 (2016) -CARP.N° 14688 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-001717 (01/12/2016) - CEVIMA S.A. - HOSP. DE LUQUE - FF. 10 - LPN N°15/2015 - C.C.LP-12008-16-123076 - CARPETA Nº 167049(2016) 14687(2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N°: 001-001-00001538 (11/08/2016) - CEVIMA - HOSPITAL DE LUQUE - LPN N°: 15/2015 - C.C. LP-12008-16-123076 - F.F. 10 - EXP. N°: 14312 (2017)- EXP N°: 167045 (2016)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0001722 (01/12/2016) - CEVIMA S.A. - HOSPITAL SAN PABLO - FF.10 - LPN 15/15 - LP-12008-16-123076 - CARPETA Nº 170697/16 - 1040/17 -

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0001722 (01/12/2016) - CEVIMA S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LPN 15/15 - LP-12008-16-123076 - CARPETA Nº 170697/16 - 1040/17 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0001564 (05/09/2016) - CEVIMA S.A - HOSPITAL DE LUQUE  - FF.10 - LPN 15/2015 - LP-12008-16-123076 - CARPETA Nº 14689/17-167046/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0002101 (19/10/2017), DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS DE LA SALUD, CEVIMA S.A., FF 10, LPN N° 15/2015, CC N° LP-12008-16-123076, EXP. N° 138.936/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001905 (11/04/2017) - CEVIMA SA - HOSP. MAT INF. SAN PABLO - FF. 10 - LPN N° 15/2015 - C.C.LP-12008-16-123076 - CARPETA Nº 140840.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N°001-001-00002099 (19/10/2017) CEVIMA  S.A. - NC - ADMINISTRACION GENERAL - FF 30 . - LPN 15/2015 - LP-12008-16-123076-  CARPETA Nº 140844/17 - 13525/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-0002142 (22/11/2017) - FF 30 -LPN NRO15/2015 - LP-12008-16-123076 - CEVIMA S.A. - ADMINISTRACION GRAL - EXP NRO 10102/2018 - 156625/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-002445 (06/05/2018) -001-001-0001913(2017)- CEVIMA S.A. - NC - FF. 30 - LPN N° 15/2015 - C.C.LP-12008-16 -123076 - CARPETA Nº 155349(2017) 43376(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-002446 (09/05/2018) - 001-001-0001871(2017)- CEVIMA SA - NC - FF. 30 - LPN N° 15/2015 - C.C.LP-12008-16-123076 - CARPETA Nº 155235(2017) 43375(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-002437 (09/05/2018) - 001-001-0002143(2017)- CEVIMA SA  - NC - FF. 30 - LPN N° 15/2015 - C.C.LP-12008-16-123076 - CARPETA Nº 158428(2017) 9252(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-002444 (09/05/2018) - 001-001-0002049(2017)- CEVIMA SA - NC - FF. 30 - LPN N° 15/2015 - C.C.LP-12008-16-123076 - CARPETA Nº 155318(2017) 43381(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-002447 (09/05/2017) - CEVIMA SA - NC - FF. 30 - LPN N° 15/2015 - C.C.LP-12008-16-123076 - CARPETA Nº 155326(2017) 43380(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIERO ASUMIDOS S / FACTURA  N° 001-001-002448 (09/05/2017) - ADMINISTRACION GENERAL - CEVIMA SA - F.F. 30 - LPN N° 15 / 2015 - C.C. LP-12008-16-123076 - CARPETA N° 158.429 (2017) / 10.924 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIERO ASUMIDOS S / FACTURA  N° 001-001-002440 (09/05/2018) / 001-001-0001945 (18/05/2017) - ADMINISTRACION GENERAL - CEVIMA SA - F.F. 30 - LPN N° 15 / 2015 - C.C. LP-12008-16-123076 - CARPETA N° 155.334 (2017) / 43.377 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0002450 (09/05/2018) FACT Nº001-001-0001988 (23/06/2017) - CEVIMA S.A - NIVEL CENTRAL  - FF.30 - LPN 15/2015 - LP-12008-16-123076 - CARPETA Nº 155338/17-43378/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-002439 (09/05/2018) -001-001-0001818(2017)- CEVIMA S.A. - NC - FF. 30 - LPN N° 15/2015 - C.C.LP-12008-16 -123076 - CARPETA Nº 155234(2017) 43379(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0002449 (09/05/2018) FACT Nº001-001-0001812 (20/02/2017) - CEVIMA S.A - NIVEL CENTRAL  - FF.30 - LPN 15/2017 - LP-12008-16-123076 - CARPETA Nº 155233/17-8846/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-001-0002080(19/09/2017) - 001-001-0002438(09/05/2018) - CEVIMA S.A - ADMINISTRACION GENERAL (NIVEL CENTRAL) - LPN N° 15/2015 - C.C LP-12008-16-123076 - F.F 30 - CARPETA N° 158434/2017 - 9480/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002225 (04/01/2018) - CEVIMA S.A. - NIVEL CENTRAL/ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 15/15 - LP-12008-16-123076 - CARPETA Nº 2066/18 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002239 (16/01/2018) - CEVIMA S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 15/15 - LP-12008-16-123076 - CARPETA Nº 20576/18 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-001-0002144 (22/11/2017) - CEVIMA S.A - NIVEL CENTRAL (ADMINISTRACION GENERAL) - LPN N° 15/2015 - F.F 30 - C.C LP-12008-16-123076 - EXP. N° 156544 (2017) - 11205 (2018)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002237 (16/01/2018) - CEVIMA S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF30 - LPN° 15/15 - LP-12008-16-123076 - CARPETA N° 18438

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002224 (04/01/2018) - CEVIMA S.A. - NIVEL CENTRAL/ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 15/15 - LP-12008-16-123076 - CARPETA Nº 2068/18 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN LA FACTURA N°001-001-0001537 (11/08/2016)  / CEVIMA S.A. /ADM,GRAL. / LPN N°15/2015 / LP-12008-16-123076 / FF. 10 / CARP.N°167044 (2016) -CARP.N° 14310 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-001727 (06/12/2016) - CEVIMA - ADMINSITRACION GRAL (N.C)  - FF.10 - LPN 15/2015 - LP-12008-16-123076 - CARPETA Nº 14329/17-167053/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0001728 (06/12/2016) - ADMINISTRACION GENERAL - CEVIMA SA - F.F. 10 - LPN N° 15 / 2015 - C.C. LP-12008-16-123076 - CARPETAS N° 1035 / 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001851 (09/03/2017) - CEVIMA S.A. - NC - FF. 10 - LPN N° 15/2015 - C.C.LP-12008-16-123076 - CARPETA Nº 121244(2016) 2941(2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001853 (09/03/2017) CEVIMA S.A. - ADMINISTRACION GRAL. FF 10.- LPN 15/2015.- CC LP-12008-16-123076 EXP.158707 - 2921/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001847 (09/03/2017) CEVIMA S.A. - ADMINISTRACION GRAL. FF 10.- LPN 15/2015.- CC LP-12008-16-123076 EXP. 121.235 - 2931/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001852 (09/03/2017) CEVIMA S.A. - ADMINISTRACION GRAL. FF 10.- LPN 15/2015.- CC LP-12008-16-123076 EXP. 121.246 - 2940/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001565 DE FECHA 05 DE SETIEMBRE DE 2016 - CEVIMA S.A - NIVEL CENTRAL - LPN Nº 15/157 - LP-12008-16-123076 - FF10 - CARPETA Nº 4088/2017 - Nº 158705/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001875 (23/03/2017) ADMINISTRACION GENERAL - CEVIMA S.A.- LPN N° 15/2015, CC LP-12008-16-123076.- FF 10 - EXP. N° 2934/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0001718 (01/12/2016) - ADMINISTRACION GENERAL - HOSPITAL M. I. DE SAN PABLO - F.F. 10 - LPN N° 15 / 2015 - C.C. LP-12008-16-123076 - CARPETAS N° - 974 / 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN FACT. N° 001-001-0001721 (01/12/2016) - CEVIMA S.A. - ADM. GRAL.  - LPN N° 15/2015 - F.F. 10 - CC N° LP-12008-16-123076 - CARP. N° 167.050 (2016) - 14.334 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002015 (13/07/2017) - CEVIMA S.A.  - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF. 10 - LPN N° 15/2015- CARPETA Nº 99794

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002079 (19/09/2017) - CEVIMA S.A. - ADMINISTRACION GRAL (N.C.) - FF.10 - LPN 15/2015 - LP-12008-16-123076 - CARPETA Nº 132961/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002048 - 09/08/2017 - CEVIMA S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF 10 - LPN N° 15/2015 - CC-LP-12008-16-123076 - CARPETA N° 106249

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001983 (23/06/2017) - CEVIMA S.A. - ADMINISTRACION GRAL (N.C.) - FF.10 - LPN 15/2015 - LP-12008-16-123076 - CARPETA Nº 106422/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002081 (19/09/2017) - ADMINISTRACION GENERAL - CEVIMA SA - F.F. 10 - LPN N° 15 / 2015 - C.C. LP-12008-16-123076 - CARPETA N° 128936.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001993 - 30/06//2017 - CEVIMA S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF 10 - LPN N° 15/2015 - CC-LP-12008-16-123076 - CARPETA N° 75020

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0001793 (1/02/17) CEVIMA S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - LP-12008-16-123076 - LPN Nº 15/2015 - EXP. Nº 47977 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001992 (30/06/2017) - CEVIMA S.A. - ADM. GENERAL - CC.LP-12008-16-123076 - LPN N° 15/2015 - FF. 10 - EXP. N° 75.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001938 (18/05/2017) - CEVIMA S.A. - ADM. GENERAL - CC.LP-12008-16-123076 - LPN N° 15/2015 - FF. 10 - EXP. N° 75.023.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA  Nº 001-001-0002047 (09/08/2017) - CEVIMA S.A - ADMINISTRACION GRAL (N.C)  - FF. 10 - LPN N° 15/2015- LP-12008-16-123076 - CARPETA Nº 106427

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002018 (13/07/2017) - CEVIMA S.A.  - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF. 10 - LPN N° 15/2015- CARPETA Nº 106429


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CONTEPAR S.R.L.

legalName: CONTEPAR S.R.L.

description: 005 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DEL LOCAL PROPIO DE LA INSTITUCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-116971

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA DE CONTEPAR SRL Nº 388