name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

BENITA YEGROS VALLEJOS

legalName: BENITA YEGROS VALLEJOS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Organización Integral de Eventos - Secretaría Nacional de Cultura

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-135534

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 269 "SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES" - KL SERVICIOS VARIOS (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 269 "SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS" - KL SERVICIOS VARIOS - (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 269 "SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS" - KL SERVICIOS VARIOS (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

status: active

title: SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

roles: procuringEntity payer

GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

scheme: PY-RUC

legalName: GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

currency: PYG

project: 001-SP PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (DIT)

description: 003 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

status: COMPROMETIDO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-129460

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACTURA N° 001-001-0001574 ( 22/11/16) M YM INDUSTRIA GRAFICA -  DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - LICITACION PUBLICA NACIONAL POR SBE SIATEMA NACIONAL BID BIENES COMUNES 02/2016- FF 20 -  LP- 12008-16-129460 - CARPETA N° 157100

Renta

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001894 (27/07/2017) -GLORIA SELVA MARTINEZ - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.20 - LPN POR SBE N° 02/16 - LP-12008-16-129460 - CARPETA Nº 95805 -

description: FACTURA Nº 001-001-0001892 (27/07/2017) -GLORIA SELVA MARTINEZ - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.20 - LPN POR SBE N° 02/16 - LP-12008-16-129460 - CARPETA Nº 95805 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001892 (27/07/2017) -GLORIA SELVA MARTINEZ - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF30 - LPN POR SBE N° 02/16 - LP-12008-16-129460 - CARPETA Nº 95805 -

description: FACTURA Nº 001-001-0001894 (27/07/2017) -GLORIA SELVA MARTINEZ - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.30 - LPN POR SBE N° 02/16 - LP-12008-16-129460 - CARPETA Nº 95805 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00001759 (23/03/2017) - RESOL. DGAF N° 120 (30/09/16) - GLORIA SELVA MARTINEZ - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.30 - LPN POR SBE 02/16 - LP-12008-16-129460 - CARPETA Nº 45380 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001859 (21/06/2017) - GLORIA SELVA MARTINEZ - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.30 - LPN/SBE N° 02/16 - LP-12008-16-129460- CARPETA Nº 81818 -

description: FACTURA Nº 001-001-0001860 (21/06/2017) - GLORIA SELVA MARTINEZ - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.30 - LPN/SBE N° 02/16 - LP-12008-16-129460- CARPETA Nº 81818 -

description: FACTURA Nº 001-001-0001855 (19/06/2017) - GLORIA SELVA MARTINEZ - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.30 - LPN/SBE N° 02/16 - LP-12008-16-129460- CARPETA Nº 81818 -

description: FACTURA Nº 001-001-0001852 (19/06/2017) - GLORIA SELVA MARTINEZ - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.30 - LPN/SBE N° 02/16 - LP-12008-16-129460- CARPETA Nº 81818 -

description: FACTURA Nº 001-001-0001861 (21/06/2017) - GLORIA SELVA MARTINEZ - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.30 - LPN/SBE N° 02/16 - LP-12008-16-129460- CARPETA Nº 81818 -

description: FACTURA Nº 001-001-0001854(19/06/2017) - GLORIA SELVA MARTINEZ - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.30 - LPN/SBE N° 02/16 - LP-12008-16-129460- CARPETA Nº 81818 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-001759 (23/03/2017) - GLORIA SELVA MARTINEZ - PRG. DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF 20 - LPN N° 02/2016 - CC-LP-12008-16-129460 - CARPETA N° 45380.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00001854 (19/06/2017) - GLORIA SELVA MARTINEZ - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.20 - LPN/ SISTEMA NACIONAL BID N° 02/16 - LP-12008-16-129460 – CARPETA N° 81818 -

description: FACTURA Nº 001-001-00001852 (19/06/2017) - GLORIA SELVA MARTINEZ - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.20 - LPN/ SISTEMA NACIONAL BID N° 02/16 - LP-12008-16-129460 – CARPETA N° 81818 -

description: FACTURA Nº 001-001-0001861 (21/06/2017) - GLORIA SELVA MARTINEZ - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.20 - LPN/ SISTEMA NACIONAL BID N° 02/16 - LP-12008-16-129460 – CARPETA N° 81818 -

description: FACTURA Nº 001-001-0001859 (21/06/2017) - GLORIA SELVA MARTINEZ - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.20 - LPN/ SISTEMA NACIONAL BID N° 02/16 - LP-12008-16-129460 – CARPETA N° 81818 -

description: FACTURA Nº 001-001-0001860 (21/06/2017) - GLORIA SELVA MARTINEZ - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.20 - LPN/ SISTEMA NACIONAL BID N° 02/16 - LP-12008-16-129460 – CARPETA N° 81818 -

description: FACTURA Nº 001-001-0001855 (19/06/2017) - GLORIA SELVA MARTINEZ - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.20 - LPN/ SISTEMA NACIONAL BID N° 02/16 - LP-12008-16-129460 – CARPETA N° 81818 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001574 ( 22/11/16) M YM INDUSTRIA GRAFICA -  DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - LICITACION PUBLICA NACIONAL POR SBE SIATEMA NACIONAL BID BIENES COMUNES 02/2016- FF 30 -  LP- 12008-16-129460 - CARPETA N° 157100

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO 001-001-0002032 (09/01/2018) - FF 10 - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - GLORIA SELVA MARTINEZ - AC-12008-17-31154 - LPN 02/2016 - EX P NRO 6296/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO 001-001-0002031 (09/01/2018) - FF 10 - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - GLORIA SELVA MARTINEZ - AC-12008-17-31154 - LPN 02/2016 - EX P NRO 6296/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO 001-001-0002031 (09/01/2018) - FF 20 - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - GLORIA SELVA MARTINEZ - AC-12008-17-31154 - LPN 02/2016 - EX P NRO 6296/2018


procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

004-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE GUAIRÁ

legalName: 004-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE GUAIRÁ

1000000-CUARTO DEPARTAMENTO GUAIRA

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-CUARTO DEPARTAMENTO GUAIRA

description: 2 _ PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-22004-11-43327

initiationType: tender


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: AMPLIACION PAC Nro.: 285728 - CC: LP-12013-15-104719 EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA EL CONTRATO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR INDICES DE SERVICIOS (CREMA) TRAMO: SAN IGNACIO - PILAR. AD REFERENDUM AL PGN 2015

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

INGENIERIA DE TOPOGR

legalName: INGENIERIA DE TOPOGR

project: 001-SP CONSERVACION DE OBRAS VIALES, 058-CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO RUTA Nº 4 TRAMO KM 225 - 358.4

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

status: EN PROCESO

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 17486/18.REHABIL.Y MANTEN.DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (C.RE.MA) DE LA RUTA NACIONAL Nº 4, TRAMO SAN IGNACIO - PILAR.CER.Nº 01 - CM Nº 2.MES ABRIL.AÑO 2018.FACT.Nº 1327.-

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 40577/17.REHABIL.Y MANTEN.DE CARRET.POR NIVELES DE SERVICIOS (C.RE.MA) DE LA RUTA NACIONAL Nº 4, TRAMO SAN IGNACIO - PILAR.CER.Nº 1.MES JULIO.AÑO 2017.FACT.Nº 1162.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 38745/17.REHABIL.Y MANTEN.DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERV.(C.RE.MA) DE LA RUTA NACIONAL Nº 4, TRAMO SAN IGNACIO - PILAR.CERT.Nº1.MES.JULIO.AÑO 2017.FACT.Nº 1162.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 9456 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERV CREMA DE LA RUTA N° 4 TR SAN IGNACIO PILAR CERT/2/CM N°3 DIC/2017 FACTURA1330/2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-15-104719

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 12217 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR INDICES DE SERVICIOS (CREMA) TRAMO SAN IGNACIO PILAR ANTICIPO FACTURA 395/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 44069 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR INDICES DE SERVICIOS CREMA TRAMO SAN IGNACIO PILAR ANTICIPO 2DA PORCION FACTURA 581/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 48165 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS CREMA DE LA RUTA NACIONAL 4 TR SAN IGNACIO PILAR CERT/12/MANTENIMIENTO/NOV/2016 FACTURA 926/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 48166/2016 - REH. Y MANT. DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) RUTA NACIONAL N° 4 TRAMO: SAN IGNACIO - PILAR - CERT. N° 18 MES DE NOVIEMBRE/2016 - FACT. N° 925/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 48.444/16 REH. Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) RUTA NACIONAL N° 4 TRAMO: SAN IGNACIO - PILAR - CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. CERT. N° 19 - FACT N° 930/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-48164 FACT.928 CERTIF.13 REHABILITACION  Y MANTENIMIENTO  DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS  TR. SAN IGNACIO - PILAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 9707 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR INDICES DE CREMA TRAMO SAN IGNACIO PILAR CERT 8 ENERO/2016 FACTURA 668/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 432 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR INDICES DE SERVICIOS (CREMA) TRAMO: SAN IGNACIO - PILAR. CERTIFICADO N° 6. FACTURA N° 643.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 426/2016 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR INDICE DE SERVICIOS (CREMA) TR: SAN IGNACIO - PILAR CERT. N° 1 MES DE JUNIO/2015 FACT. 638/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº431/16.REHABIL. Y MANT.DE CARRETERAS POR INDICES DE SERVICIOS (CREMA)TRAMO:SAN IGNACIO - PILAR.CERT.Nº4.MES SETIEMBRE.AÑO 2015.FACT.Nº 641.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 447/16. REHABI.Y MANTEM.DE CARRETERAS POR INDICES DE SERVICIOS (CREMA) TRAMO:SAN IGNACIO - PILAR.CERT.Nº 5.MES DE OCTBRE.AÑO 2015.- FACT.Nº 642.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  1601   FACT.  645     REHABILITACION Y  MANTENIMIENTO  CARRETERAS  POR  INDICES  E  SERVIIOS   RUTA  4  TRAMO:  SAN IGNACIO-PILAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº445/16.REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR INDICES DE SERVICIOS (CREMA) TRAMO:SAN IGNACIO - PILAR.CERT.Nº2.MES: JULIO. AÑO: 2015.FACT.Nº 639.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 446/16 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR INDICES DE SERVICIOS ( CREMA ) TRAMO: SAN IGNACIO - PILAR. CERT. Nº 3 AGOSTO/15. FACT. Nº 640/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1754/2016 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR INDICES DE SERVICIOS (CREMA) TRAMO: SAN IGNACIO - PILAR.CERT. Nº 7 MES DE DICIEMBRE/2015.FACT. 644/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 6799/2017.REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (C.RE.MA) DE LA RUTA NACIONAL N° 4, TRAMO SAN IGNACIO - PILAR.CERTIF. N° 14 MES DE ENERO/2017.FACT. 983.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 15442 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) DE LA RUTA NACIONAL 4 TRAMO SAN IGNACIO PILAR CERT/16/MANTENIMIENTO MAR/2017 FAC/1060/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  6375  FACT.  979  CERTIF.  20   REHABILITACION Y MANTENIMIENTO  DE  CARRETERAS  POR  INDICES  DE  SERVICIOS  (CREMA) RUTA  3  TRAMO: SAN IGNAICO-PILAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 15441/2017.REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (C.RE.MA) DE LA RUTA NACIONAL N° 4, TRAMO SAN IGNACIO - PILAR.CERTIF. N° 22.FACT. 1059.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 11349/17.REHABILI.Y MANTEN.DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERV.(R.RE.MA) DE LA RUTA NACIONAL Nº 4, TRAMO SAN IGNACIO-PILAR.CERT.Nº 21.MES FEBRERO.AÑO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 11352/2017 - REH. Y MANT. DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERV. (CREMA) RUTA NACIONAL N° 4 TRAMO: SAN IGANACIO - PILAR (133,40KM) - CERT. N° 15 - MES DE FEBRERO/2017 - FACT.N° 1012/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 19789/17.REHABIL.Y MANTEN.DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVIC.(C.RE.MA) DE LA RUTA NACION.Nº 4, TRAMO SAN IGNACIO - PILAR.CER.Nº 23.MES ABRIL.AÑO 2017.FACT.Nº 1072.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27380 FACT -25126 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS CREMA DE LA RUTA N 4 TRAMO SAN IGNACIO PILAR CERT/25/JUNIO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19790 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS CREMA DE LA RUTA NAC 4 TR SAN IGNACIO PILAR CERT/17/MANTENIMIENTO/ABRIL/2017 FACTURA 1073/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  45887   FACT.  1205  CERTIF.  29   REHABILITACION Y MANTENIMIENTO  CARRETERAS   POR  INDICES  DE  SERVICIOS  (CREMA) RUTA  4   TRAMO: SAN IGNACIO-PILAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 31821 REHABILITACION Y MATENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS CREMA DE LA RUTA N 4 TR SAN IGNACIO PILAR CERT/26/JULIO/2017 FACTURA1163/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36305 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS CREAMA DE LA RUTA NAC 4 TRAMO SAN IGNACIO PILAR CERT/27/AGOSTO/2017 FACTURA 1179/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 23266/2017.REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO (C.RE.MA) DE LA RUTA NACIONAL N° 4, TRAMO SAN IGNACIO - PILAR.CERTIF. N° 24.FACT. 1100.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 23212/2017.REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (C.RE.MA) DE LA RUTA NACIONAL N° 4, TRAMO SAN IGNACIO - PILAR.CERTIF. N° 18.FACT. 1101.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 40.679/17.REHABIL.Y MANTEN.DE CARRETERAS POR NIVEL.DE SERV.(C.RE.MA) DE LA RUTA NACIONAL Nº 4, TRAMO SAN IGNACIO - PILAR.CER.Nº 28,MES SETIEMBRE.AÑO 2017.FACT.Nº 1191.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DE COMPROMISO O= 48726/17 MEU: 53580/17 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS DE LA RUTA NACIONAL, TRAMO SAN IGNACIO - PILAR - FACTURA N° 1239

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 9455 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS CREMA DE LA RUTA NAC N° 4 TR SAN IGNACIO PILAR CERT/31/DIC/2017 FACTURA 1333/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 18134 REHABILITACION Y MANTENIMINETO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) DE LA RUTA NAC 4 TRAMO SAN IGNACIO PILAR CERT/32/PUESTA A PUNTO ENERO/2018 FACTURA 1340/2018 FACTURA 1340/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 15.303 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS DE LA RUTA NACIONAL N° 4, TRAMO SAN IGNACIO - PILAR. CERT. N° 19 ENE-FEBR. FACT. N° 1316/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 21553/18.REHABIL.Y MANTEN.DE CARRET.POR NIVELS DE SERVICIOS (C.RE.MA) DE LA RUTA NACIONAL Nº 4, TRAMO SAN IGNACIO - PILAR.CERT.Nº 20.MES ENERO.AÑO 2018.FACT.Nº 1358.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 24.311 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) DE LA RUTA NACIONAL N° 4, TRAMO SAN IGNACIO - PILAR CERT. N° 22 MAYO/18 FACT. N° 1379/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 22299/2018 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (C.RE.MA) DE LA RUTA NACIONAL N° 4, TRAMO SAN IGNACIO - PILAR.CERTIF. N° 21 MES DE ABRIL/2018.FACT. 1376.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 13538 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR INDICES DE SERVICIOS (CREMA) TRAMO SAN IGNACIO PILAR ANTICIPO FACTURA 395/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 34660 REHAB Y MANTE DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO CERT 09 AGOST/2016 FACTURA 842/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  31405    FACT.  822   CERITF.  8     REHABILITACION Y MANTENIMIENTO  CARRETERAS  POR  INDICES  SERVICIO  ( CREMA)  RUTA  4 TRMAO. SAN IGNACIO-PILAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 43.118 REHABILITACION Y MANTENIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (C.R.E.M.A.) DE LA RUTA NACIONAL Nº 4, TRAMO SAN IGNACIO - PILAR. CERT. Nº 11 MANTENIMIENTO OCTUBRE/16. FACT.Nº 895/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 30656 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS DE LA RUTA NACIONAL N°4 TRAMO SAN IGNACIO - PILAR CERTIF. N° 13 FACT. N° 814/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-9699 FACT.669 CERTIF.9 FEBRERO/2016 REHABILIT. Y MANTENIMIENTO  DE CARRETERAS  POR INDICE  DE SERVICIOS  (CREMA) TR. SAN IGNACIO - PILAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  30869  FACT.  820    CERTIF.  6 REHABILITACION  Y MANTENIMIENTO  CARRETERAS  POR  INDICES  SERVICIO  ( CREMA)  RUTA  4 SAN IGNACIO-PILAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 38656 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS CREMA DE LA RUTA 4 TR SAN IGNACIO PILAR CERT/10/MANTENIMIENTO/SET/2016 FACTURA869/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 30868/2016 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (C.RE.MA) DE LA RUTA NACIONAL N° 4, TRAMO SAN IGNACIO - PILAR.FACT. 819/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 30867/2016 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (C.RE.MA) DE LA RUTA NACIONAL N° 4, TRAMO SAN IGNACIO - PILAR.FACT. 818/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 34.659.REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS  ( C.RE. MA) DE LA RUTA NACIONAL Nº 4 , TRAMO SAN IGNACIO - PILAR. CERTIF. Nº 15. FACT. Nº 841/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25977 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS DE LA RUTA NACIONAL N° 4 TRAMO SAN IGNACIO - PILAR CERTIF. N° 13 FACT. N° 780/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 30865 REHAB Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS CREMA DE LA RUTA NACIONAL 4 TR SAN IGNACIO PILAR CERT 2 DE MANT ENERO/2016 FACTURA 816/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-39992 FACT.880 CERTIF.14 REHABILIT. Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA 4 TR. SAN IGNACIO - PILAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 16765/2016 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (C.RE.MA) DE LA RUTA NACIONAL N° 4, TRAMO SAN IGNACIO - PILAR.CERT. N° 11 MES DE ABRIL/2016.FACT. 691/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 30.864 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVIICOS (C.R.E.M.A.) DE LA RUTA NACIONAL Nº 4, TRAMO SAN IGNACIO - PILAR. CERT. Nº 7 JULIO/16. FACT. Nº 821/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 15.329 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS ( C.R.E.M.A. ) DE LA RUTA NACIONAL Nº 4, TRAMO SAN IGNACIO - PILAR. CERT. Nº 10 MARZO/16 FACT. Nº 687/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 30.303/16.REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (C.RE.MA)DE LA RUTA NACIONAL Nº 4, TRAMO SAN IGNACIO - PILAR.CERT.Nº 14.MES JULIO.AÑO 2016.FACT.Nº 815.NOTA DE CREDI.Nº 178.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 30866 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS - CERTIF. N° 3 FACT. N° 817/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 38.655.REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS .( CREMA) DE LA RUTA NACIONAL Nº 4, TRAMO SAN IGNACIO- PILAR. CERTIF. Nº 16. FACT. Nº 871/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 21255 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRRETERAS POR NIVELES POR SERV DE LA RUTA 4 TR SAN IGNACIO PILAR CERT/12/MAYO/2016 FACTURA 703/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 43.117 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (C.R.E.M.A.) DE LA RUTA NACIONAL Nº 4, TRAMO SAN IGNACIO - PILAR. CERT. Nº 17 OCTUBRE/16 FACT. Nº 894/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19791/2017.REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (C.RE.MA) DE LA RUTA NACIONAL N° 4, TRAMO SAN IGNACIO - PILAR.CERTIF. N° 1.FACT. 1063.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 9457/18.REHABIL.Y MANTEN.DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVIC.DE LA RUTA Nº 4,TRAMO SAN IGNACIO - PILAR.CERT.Nº 2 - C.M.Nº FACT.Nº 1329.-


name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

description: 004 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN, 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS (ALA/2010/22871)

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD 34/2013 Impresión de Reglamento de Admisión Año 2014, Revista del ISEPOL e impresiones varias de tripticos "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-13-80183

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 2102

description: OBLIG FACT 2102


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

CG TEC SOCIEDAD ANO

legalName: CG TEC SOCIEDAD ANO

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 003 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-14-94453

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE 2 NOTEBOOK PROCESADOR 4 NUCLEOS NATIVOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-195 DE VR SOCIEDAD ANONIMA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-14-94452

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE 5 (CINCO) SCANNER, SEGUN FACTURA N° 001-001-7555 DE DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE 4 (CUATRO) FOTOCOPIADORA DIGITAL MULTIFUNCIONAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-7544 DE DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-14-94565

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE SWITCH CORE LAYER 3 NATIVO - STACKABLE, SEGUN FACTURA N° 001-001-232 DE CGTEC S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-14-94326

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE (36) COMPUTADORAS PERSONALES TIPO 1 Y (2) COMPUTADORAS PERSONALES TIPO 2, SEGUN FACTURA N° 001-002-0002394 DE DATA LAB S.A.


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

JORGE DANIEL ARGUELL

legalName: JORGE DANIEL ARGUELL

description: 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de fumigación y barrera química contra termitas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-15-111509

name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS JD S/ FC. N° 608

description: SERVICIOS JD S/ FC. N° 608

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 519 JD SERVICIOS

description: S/ FC. N° 519 JD SERVICIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: JD SERVICIOS S/ FC. N° 537

description: JD SERVICIOS S/ FC. N° 537

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 566 JD SERVICIOS

description: S/ FC. N° 566 JD SERVICIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A JD SERVICIOS S/ FACT. N°754

description: PAGO A JD SERVICIOS S/ FACT. N°754

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A JD SERVICIOS S/ FACT. N°681

description: PAGO A JD SERVICIOS S/ FACT. N°681


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Contratación de Seguro para Flota de vehículos, equipos electrónicos y funcionarios"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-51961


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

legalName: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

TRANSPORTE NUEVA ASUNCION S.A.

legalName: TRANSPORTE NUEVA ASUNCION S.A.

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para TRANSPORTE DE INDIGENAS A SUS RESPECTIVAS COMUNIDADES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23006-17-138844

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE A INDIGENAS SEGUN ORDENES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA INDIGENAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE A PERSONAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES ININTERRUMPIDAS DE ALIMENTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-15-109205


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS,IMPRESORAS,FOTOCOPIADORAS Y OTROS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

project: 0 _ 00-SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD,   0 _ 00-ADMINISTRACIÓN GENERAL,   0 _ 00-*

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL,   5 _ FORTALECIMIENTO A LAS PRESTACIONES DE SALUD,   7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD,   3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE EQUIPOS INFORMATICOS,IMPRESORAS,FOTOCOPIADORAS PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-35220

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0019705 (04/11/11) - DATA SYSTEMS - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.10 - LCO.03/11 - C.C.CO-12008-11-35220 - CARPETA Nº 6274

description: FACTURA Nº 001-001-0019704 (04/11/11) - DATA SYSTEMS - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.10 - LCO.03/11 - C.C.CO-12008-11-35220 - CARPETA Nº 6274

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0019375 (18/10/2011) - DATA SYSTEM - NC (ADM. GENERAL) - FF.10 - LCO.N°03/2011 - C.C.CO-12008-11-35220 - CARPETA Nº5824

description: FACTURA Nº 001-001-0019376 (18/10/2011) - DATA SYSTEM - NC (ADM. GENERAL) - FF.10 - LCO.N°03/2011 - C.C.CO-12008-11-35220 - CARPETA Nº5824

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0019338 (14/10/2011) - DATA SYSTEMS - NC (ADMINISTRACION GENERAL) - FF.10 - LCO.Nº03/2011 - C.C.CO-12008-11-35220 - CARPETA Nº5530

description: FACTURA Nº 001-001-0019340 (14/10/2011) - DATA SYSTEMS - NC (ADMINISTRACION GENERAL) - FF.10 - LCO.Nº03/2011 - C.C.CO-12008-11-35220 - CARPETA Nº5530

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0019315 (13/10/2011) - DATA SYSTEMS - NC (ADMINISTRACION GENERAL) - FF.10 - LCO.Nº03/2011 - C.C.CO-12008-11-35220 - CARPETA Nº5530

description: FACTURA Nº 001-001-0019341 (14/10/2011) - DATA SYSTEMS - NC (ADMINISTRACION GENERAL) - FF.10 - LCO.Nº03/2011 - C.C.CO-12008-11-35220 - CARPETA Nº5530

description: FACTURA Nº 001-001-0019316(13/10/2011) - DATA SYSTEMS - NC (ADMINISTRACION GENERAL) - FF.10 - LCO.Nº03/2011 - C.C.CO-12008-11-35220 - CARPETA Nº5530

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0020370 (13/12/11) - DATA SYSTEMS - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.10 - LCO.03/11 - C.C.CO-12008-11-35220 - CARPETA Nº 7877

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0020048 (25/11/11) - DATA SYSTEMS - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.10 - LCO.03/11 - C.C.CO-12008-11-35220 - CARPETA Nº 7107

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0019800(10/11/2011) - DATA SYSTEMS - NC (ADM. GENERAL) - FF.10 - LCO. Nº03/2011 - C.C.CO-12008-11-35220 - CARPETA Nº6366

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0019641 (02/11/2011) - DATA SYSTEMS - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LCO. N° 03/2011  - C.C.CO-12008-11-35220 - CARPETA Nº 6131

description: FACTURA Nº 001-001-0019642 (02/11/2011) - DATA SYSTEMS - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LCO. N° 03/2011 - C.C.CO-12008-11-35220 - CARPETA Nº 6131

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0019879 (16/11/2011)  - DATA SYSTEMS - NC (RED NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE) - FF.30 - LCO.N°03/2011 - C.C.CO-12008-11-35220 - CARPETA Nº6365

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0020041 - 24/11/2011 - DATASYSTEMS - CO-12008-11-35220 -LCO Nº 03/11 - N.C. (PROGRAMAS DE SALUD) - FF: 10 - CARP Nº 6991

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA SYSTEMS SAECA - FACTURA N° 001-001-0021657 (19/03/12) - NC (ADM.GRAL) - LCO N° 03/11 - CO-12008-11-35220 - F.F.10 - CARP. N° 1123

description: DATA SYSTEMS SAECA - FACTURA N° 001-001-0021637 (16/03/12) - NC (ADM.GRAL) - LCO N° 03/11 - CO-12008-11-35220 - F.F.10 - CARP. N° 1123

description: DATA SYSTEMS SAECA - FACTURA N° 001-001-0021636 (16/03/12) - NC (ADM.GRAL) - LCO N° 03/11 - CO-12008-11-35220 - F.F.10 - CARP. N° 1123

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA SYSTEMS SAECA - FACTURA N° 001-001-0020671 (02/01/12) - NC (ADM.GRAL) - LCO N° 03/11 - CO-12008-11-35220 - F.F.10 - CARP. N° 19

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0021339 (24/02/2012) - DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LCO. N° 03/2011 - C.C.CO-12008-11-35220 - CARPETA Nº 652

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0022309 (03/05/2012) - DATA SYSTEMS - NC (ADM GRAL) - LCO N° 03/11 - CC:CO-12008-11-35220 - CARPETA N° 2121

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0023647 (31/07/2012) - DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LCO. N° 03/2011 - C.C.CO-12008-11-35220 - CARPETA Nº 4634

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA SYSTEMS - FACTURA N° 001-001-0023448 (16/07/12) - NC (ADM.GRAL) - LCO N°03/11 - CO-12008-11-35220 - F.F.10 - CARP. N° 3900

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA SYSTEMS  - FACTURA N° 001-001-0019533 (26/10/11) - NC (NEFROLOGIA) - LCO N° 3/11 - CO-12008-11-35220 - F.F.10 - CARP. N° 5995

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-35219

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002598 (18/11/11) - MASTER SOFT S.R.L. - NC (PROGRAMA DE SALUD) - FF.10 - LCO.03/11 - C.C.CO-12008-11-35219 - CARPETA Nº 7507

description: FACTURA Nº 001-001-0002595 (18/11/11) - MASTER SOFT S.R.L. - NC (PROGRAMA DE SALUD) - FF.10 - LCO.03/11 - C.C.CO-12008-11-35219 - CARPETA Nº 7507

description: FACTURA Nº 001-001-0002637 (15/12/11) - MASTER SOFT S.R.L. - NC (PROGRAMA DE SALUD) - FF.10 - LCO.03/11 - C.C.CO-12008-11-35219 - CARPETA Nº 7507

description: FACTURA Nº 001-001-0002597 (18/11/11) - MASTER SOFT S.R.L. - NC (PROGRAMA DE SALUD) - FF.10 - LCO.03/11 - C.C.CO-12008-11-35219 - CARPETA Nº 7507

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0002576 (18/11/2011) MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. - NIVEL CENTRAL - CARP. N° 6878 - CC.CO-12008-11-35219 - LCO N° 3/2011 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-002549 - 21/10/2011 - MASTER SOFT PY S.R.L. - CO-12008-11-35219 - LCO Nº 03/11 - FF: 30 - N.C.(RED NAC. DE SERVICIOS DE SANGRE) - CARP Nº 6568

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002645 (20/12/11) - MASTER SOFT PARAGUAY - NC (PROG. SALUD) - FF.10 - LCO.03/11 - C.C.CO-12008-11-35219 - CARPETA Nº 8204

description: FACTURA Nº 001-001-0002640 (20/12/11) - MASTER SOFT PARAGUAY - NC (PROG. SALUD) - FF.10 - LCO.03/11 - C.C.CO-12008-11-35219 - CARPETA Nº 8204

description: FACTURA Nº 001-001-0002641 (20/12/11) - MASTER SOFT PARAGUAY - NC (PROG. SALUD) - FF.10 - LCO.03/11 - C.C.CO-12008-11-35219 - CARPETA Nº 8204

description: FACTURA Nº 001-001-0002646 (20/12/11) - MASTER SOFT PARAGUAY - NC (PROG. SALUD) - FF.10 - LCO.03/11 - C.C.CO-12008-11-35219 - CARPETA Nº 8204

description: FACTURA Nº 001-001-0002646 (20/12/11) - MASTER SOFT PARAGUAY - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.10 - LCO.03/11 - C.C.CO-12008-11-35219 - CARPETA Nº 8204

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MASTER SOFT - FACT Nº 001-001-0002716 - 12/01/2012 - NIVEL CENTRAL - LCO Nº 03/2011 - CO-12008-11-35219 - FF 10 - CARPETA Nº 95

description: MASTER SOFT - FACT Nº 001-001-0002707 - 12/01/2012 - NIVEL CENTRAL - LCO Nº 03/2011 - CO-12008-11-35219 - FF 10 - CARPETA Nº 95

description: MASTER SOFT - FACT Nº 001-001-0002721 - 12/01/2012 - NIVEL CENTRAL - LCO Nº 03/2011 - CO-12008-11-35219 - FF 10 - CARPETA Nº 95

description: MASTER SOFT - FACT Nº 001-001-0002713 - 12/01/2012 - NIVEL CENTRAL - LCO Nº 03/2011 - CO-12008-11-35219 - FF 10 - CARPETA Nº 95

description: MASTER SOFT - FACT Nº 001-001-0002718 - 12/01/2012 - NIVEL CENTRAL - LCO Nº 03/2011 - CO-12008-11-35219 - FF 10 - CARPETA Nº 95

description: MASTER SOFT - FACT Nº 001-001-0002715 - 12/01/2012 - NIVEL CENTRAL - LCO Nº 03/2011 - CO-12008-11-35219 - FF 10 - CARPETA Nº 95

description: MASTER SOFT - FACT Nº 001-001-0002705 - 12/01/2012 - NIVEL CENTRAL - LCO Nº 03/2011 - CO-12008-11-35219 - FF 10 - CARPETA Nº 95

description: MASTER SOFT - FACT Nº 001-001-0002710 - 12/01/2012 - NIVEL CENTRAL - LCO Nº 03/2011 - CO-12008-11-35219 - FF 10 - CARPETA Nº 95

description: MASTER SOFT - FACT Nº 001-001-0002717 - 12/01/2012 - NIVEL CENTRAL - LCO Nº 03/2011 - CO-12008-11-35219 - FF 10 - CARPETA Nº 95

description: MASTER SOFT - FACT Nº 001-001-0002708 - 12/01/2012 - NIVEL CENTRAL - LCO Nº 03/2011 - CO-12008-11-35219 - FF 10 - CARPETA Nº 95

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002727 (12/01/2012) - MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L - NC (ADM. GENERAL) - FF.10 - LCO. N°03/2011 - C.C.CO-12008-11-35219 - CARPETA Nº126

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002726 (12/01/2012) - MASTER SOFT PY. S.R.L. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LCO. N° 03/2011 - C.C.CO-12008-11-35219 - CARPETA Nº 97

description: FACTURA Nº 001-001-0002723 (12/01/2012) - MASTER SOFT PY. S.R.L. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LCO. N° 03/2011 - C.C.CO-12008-11-35219 - CARPETA Nº 97

description: FACTURA Nº 001-001-0002725 (12/01/2012) - MASTER SOFT PY. S.R.L. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LCO. N° 03/2011 - C.C.CO-12008-11-35219 - CARPETA Nº 97

description: FACTURA Nº 001-001-0002722 (12/01/2012) - MASTER SOFT PY. S.R.L. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LCO. N° 03/2011 - C.C.CO-12008-11-35219 - CARPETA Nº 97

description: FACTURA Nº 001-001-0002724 (12/01/2012) - MASTER SOFT PY. S.R.L. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LCO. N° 03/2011 - C.C.CO-12008-11-35219 - CARPETA Nº 97

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002823 (14/03/2012) - MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L - NC (ADM. GENERAL) - FF.10 - LCO. Nº 03/2011 - C.C.CO-12008-11-35219 - CARPETA Nº 851

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002711 (12/01/2012) - MASTER SOFT PY. S.R.L. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LCO. N° 03/2011 - C.C.CO-12008-11-35219 - CARPETA Nº 829

description: FACTURA Nº 001-001-0002706 (12/01/2012) - MASTER SOFT PY. S.R.L. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LCO. N° 03/2011 - C.C.CO-12008-11-35219 - CARPETA Nº 829

description: FACTURA Nº 001-001-0002714 (12/01/2012) - MASTER SOFT PY. S.R.L. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LCO. N° 03/2011 - C.C.CO-12008-11-35219 - CARPETA Nº 829

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L - FACTURA N° 001-001-002782 (14/04/12) - NC (PROG. DE SALUD) - LCO N° 03/11 - CO-12008-11-35219 - F.F.10 - CARP. N° 852

description: MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L - FACTURA N° 001-001-002807 (11/04/12) - NC (PROG. DE SALUD) - LCO N° 03/11 - CO-12008-11-35219 - F.F.10 - CARP. N° 852

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002843 (25/01/2012) - MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LCO. N° 03/2011 - C.C.CO-12008-11-35219 - CARPETA Nº 2737

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002742 (25/01/2012) - MASTER SOFT PY - NC (ADM GRAL) - LCO N° 03/11 - CC:CO-12008-11-35219 - CARPETA N° 197

description: FACTURA N° 001-001-0002734 (25/01/2012) - MASTER SOFT PY - NC (ADM GRAL) - LCO N° 03/11 - CC:CO-12008-11-35219 - CARPETA N° 197

description: FACTURA N° 001-001-0002735 (25/01/2012) - MASTER SOFT PY - NC (ADM GRAL) - LCO N° 03/11 - CC:CO-12008-11-35219 - CARPETA N° 197

description: FACTURA N° 001-001-0002733 (25/01/2012) - MASTER SOFT PY - NC (ADM GRAL) - LCO N° 03/11 - CC:CO-12008-11-35219 - CARPETA N° 197

description: FACTURA N° 001-001-0002738 (25/01/2012) - MASTER SOFT PY - NC (ADM GRAL) - LCO N° 03/11 - CC:CO-12008-11-35219 - CARPETA N° 197

description: FACTURA N° 001-001-0002740 (25/01/2012) - MASTER SOFT PY - NC (ADM GRAL) - LCO N° 03/11 - CC:CO-12008-11-35219 - CARPETA N° 197

description: FACTURA N° 001-001-0002748 (25/01/2012) - MASTER SOFT PY - NC (ADM GRAL) - LCO N° 03/11 - CC:CO-12008-11-35219 - CARPETA N° 197

description: FACTURA N° 001-001-0002731 (25/01/2012) - MASTER SOFT PY - NC (ADM GRAL) - LCO N° 03/11 - CC:CO-12008-11-35219 - CARPETA N° 197

description: FACTURA N° 001-001-0002737 (25/01/2012) - MASTER SOFT PY - NC (ADM GRAL) - LCO N° 03/11 - CC:CO-12008-11-35219 - CARPETA N° 197

description: FACTURA N° 001-001-0002732 (25/01/2012) - MASTER SOFT PY - NC (ADM GRAL) - LCO N° 03/11 - CC:CO-12008-11-35219 - CARPETA N° 197

description: FACTURA N° 001-001-0002741 (25/01/2012) - MASTER SOFT PY - NC (ADM GRAL) - LCO N° 03/11 - CC:CO-12008-11-35219 - CARPETA N° 197

description: FACTURA N° 001-001-0002743 (25/01/2012) - MASTER SOFT PY - NC (ADM GRAL) - LCO N° 03/11 - CC:CO-12008-11-35219 - CARPETA N° 197

description: FACTURA N° 001-001-0002744 (25/01/2012) - MASTER SOFT PY - NC (ADM GRAL) - LCO N° 03/11 - CC:CO-12008-11-35219 - CARPETA N° 197

description: FACTURA N° 001-001-0002745 (25/01/2012) - MASTER SOFT PY - NC (ADM GRAL) - LCO N° 03/11 - CC:CO-12008-11-35219 - CARPETA N° 197

description: FACTURA N° 001-001-0002746 (25/01/2012) - MASTER SOFT PY - NC (ADM GRAL) - LCO N° 03/11 - CC:CO-12008-11-35219 - CARPETA N° 197

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002555 (21/10/2011) - MASTER SOFT PARAGUAY - NC (NEFROLOGIA) - FF.10 - LCO. N° 03/2011 - C.C.CO-12008-11-35219 - CARPETA Nº 6570

description: FACTURA Nº 001-001-0002553 (21/10/2011) - MASTER SOFT PARAGUAY - NC (NEFROLOGIA) - FF.10 - LCO. N° 03/2011 - C.C.CO-12008-11-35219 - CARPETA Nº 6570

description: FACTURA Nº 001-001-0002560 (21/10/2011) - MASTER SOFT PARAGUAY - NC (NEFROLOGIA) - FF.10 - LCO. N° 03/2011 - C.C.CO-12008-11-35219 - CARPETA Nº 6570

description: FACTURA Nº 001-001-0002557 (21/10/2011) - MASTER SOFT PARAGUAY - NC (NEFROLOGIA) - FF.10 - LCO. N° 03/2011 - C.C.CO-12008-11-35219 - CARPETA Nº 6570

description: FACTURA Nº 001-001-0002554 (21/10/2011) - MASTER SOFT PARAGUAY - NC (NEFROLOGIA) - FF.10 - LCO. N° 03/2011 - C.C.CO-12008-11-35219 - CARPETA Nº 6570

description: FACTURA Nº 001-001-0002556 (21/10/2011) - MASTER SOFT PARAGUAY - NC (NEFROLOGIA) - FF.10 - LCO. N° 03/2011 - C.C.CO-12008-11-35219 - CARPETA Nº 6570

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-002603 - 21/10/2011 - MASTER SOFT PY S.R.L. - CO-12008-11-35219 - LCO Nº 03/11 - FF: 10 - N.C.(RED NAC. DE SERVICIOS DE SANGRE) - CARP Nº 6568

description: FACT CRED Nº 001-001-002552 - 21/10/2011 - MASTER SOFT PY S.R.L. - CO-12008-11-35219 - LCO Nº 03/11 - FF: 10 - N.C.(RED NAC. DE SERVICIOS DE SANGRE) - CARP Nº 6568

description: FACT CRED Nº 001-001-002551 - 21/10/2011 - MASTER SOFT PY S.R.L. - CO-12008-11-35219 - LCO Nº 03/11 - FF: 10 - N.C.(RED NAC. DE SERVICIOS DE SANGRE) - CARP Nº 6568

description: FACT CRED Nº 001-001-002549 - 21/10/2011 - MASTER SOFT PY S.R.L. - CO-12008-11-35219 - LCO Nº 03/11 - FF: 10 - N.C.(RED NAC. DE SERVICIOS DE SANGRE) - CARP Nº 6568

description: FACT CRED Nº 001-001-002539- 21/10/2011 - MASTER SOFT PY S.R.L. - CO-12008-11-35219 - LCO Nº 03/11 - FF: 10 - N.C.(RED NAC. DE SERVICIOS DE SANGRE) - CARP Nº 6568

description: FACT CRED Nº 001-001-002537 - 21/10/2011 - MASTER SOFT PY S.R.L. - CO-12008-11-35219 - LCO Nº 03/11 - FF: 10 - N.C.(RED NAC. DE SERVICIOS DE SANGRE) - CARP Nº 6568


name: 1940000-SUAF.- SECRETARÍA DE POLITICAS LINGÜISTICA

title: "Adquisición de cubieras"

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MUNDO DE NEUMATICOS

legalName: MUNDO DE NEUMATICOS

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Adquisición de cubieras"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-127878

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DEL O.G. 392, ADQ. DE CUBIERTAS. SPL.-


title: ADQUISICION DE MUEBLES

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

description: 6 _ ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-38213

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-000181, 21/11/2011, NOTA DE REMISION Nº 001-001-00120, O C/S Nº224, CC CD-12001-11-38213, ID Nº222.922, RES SEN Nº920/2011, ADQUISICION DE MUEBLES, NEAD S.R.L. COM. & IND., SEN.-


GUSTAVO ENRIQUE MATE

legalName: GUSTAVO ENRIQUE MATE

description: 1 _ CONDUCCION SUPERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-43369

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0000919 DE MATSO DE FECHA 16/12/2011.-


name: 1000000-COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

title: SEGURO ODONTOLOGICO PARA FUNCIONARIOS

name: 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGURO ODONTOLOGICO PARA FUNCIONARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-12-60890


title: SERVICIO DE PROVISIÓN DE CONDECORACIONES

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CONDECORACIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-18-161464


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para TRASLADO Y MONTAJE DE EQUIPOS AERONAUTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-17-144433


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

legalName: 1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

ROAL GROUP S.A.

legalName: ROAL GROUP S.A.

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparaciones menores del edificio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-150730

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN MANT.Y REP.DE EDIFICIOS MES DE FEBRERO/2018 (ROAL GROUP S.A.)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TOLDOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

RAMON BAZAN SANABRIA

legalName: RAMON BAZAN SANABRIA

description: 1 _ DESARROLLO ARTESANAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE SAN RAMON CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-11-25668

description: PAGO DE GASTOS

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 0000101 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 004 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PINTURAS, TINTAS Y COLORANTES "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-78187


title: LLAMDO N° 45/2014 LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO - PAQUETE 6

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

project: 001-SP CONST. PAV. TIPO EMPEDRADO Y PUENTES

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC N° 45/13 LCO DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGON. PAQUETE 6: DEPARTAMENTO DE ITAPUA Y MISIONES - AD REFERENDUM AL PGN 2014.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-15-103891


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 334129 - CC: CD-12001-17-146287 Adquisición de Diarios.-

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Diarios.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-146287

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0010566 A FAVOR DE DIARIO EXPRESS POR ADQUISICION DE DIARIOS P/ LA SENATUR S/ CONTRATO N° 44/2017. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0010979 A FAVOR DE DIARIO EXPRESS POR PROVISION DE DIARIOS S/ CONTRATO N°44/17. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0011073 A FAVOR DE DIARIO EXPRESS POR PROVISION DE DIARIOS S/ CONTRATO N°44/17. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0011173, A FAVOR DE DIARIO EXPRESS, POR PROVISIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0011453 A FAVOR DE DIARIO EXPRESS POR ADQUISICION DE DIARIOS P/ LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0011267, A FAVOR DE DIARIO EXPRESS, POR PROVISIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0010731 A FAVOR DE DIARIOS EXPRESS POR ADQUISICION DE DIARIOS P/ LA SENATUR S/ CONTRATO N°44/2017. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0010894 A FAVOR DE DIARIO EXPRESS POR ADQUISICION DE DIARIOS P/ LA SENATUR S/ CONTRATO N°44/17. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0010895 A FAVOR DE DIARIO EXPRESS POR ADQUISICION DE DIARIOS P/ LA SENATUR S/ CONTRATO N°44/17. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


1300000-SUAFS SENADIS

legalName: 1300000-SUAFS SENADIS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

GILCO PAR S.R.L.

legalName: GILCO PAR S.R.L.

description: 030 - ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 017 - ASISTENCIA A PERSONAS EXCEPCIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

status: PREVISIONADO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparaciones menores de vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-12-67862

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0011781 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2013 EMITIDA POR LA FIRMA GILCO PAR SRL POR PROVISION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS DEL RUBRO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 37 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LA RESOLUCION Nº 9986 DE FECHA 12DE NOVIEMBRE DE 2012 POR LA CUAL SE APRUEBA LY ADJUCIA EL RESULTADO DE LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 3/2012 DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS PLURIANUAL PARA LA SENADIS CON CODIGO CO-12007-12-67862 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 56 DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 20212 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DEL INPRO PLURIANUAL

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0011776 Y 001-001-0011777 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2013 EMITIDA POR LA FIRMA GILCO PAR SRL POR PROVISION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS DEL RUBRO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 37 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LA RESOLUCION Nº 9986 DE FECHA 12DE NOVIEMBRE DE 2012 POR LA CUAL SE APRUEBA LY ADJUCIA EL RESULTADO DE LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 3/2012 DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS PLURIANUAL PARA LA SENADIS CON CODIGO CO-12007-12-67862 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 56 DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 20212 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DEL INPRO PLURIANUAL Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 0

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0011778 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2013 EMITIDA POR LA FIRMA GILCO PAR SRL POR PROVISION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS DEL RUBRO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 37 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LA RESOLUCION Nº 9986 DE FECHA 12DE NOVIEMBRE DE 2012 POR LA CUAL SE APRUEBA LY ADJUCIA EL RESULTADO DE LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 3/2012 DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS PLURIANUAL PARA LA SENADIS CON CODIGO CO-12007-12-67862 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 56 DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 20212 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DEL INPRO PLURIANUAL

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº
001-001-0011768
001-001-0011769
 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2013 EMITIDA POR LA FIRMA GILCO PAR SRL POR PROVISION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS DEL RUBRO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 37 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LA RESOLUCION Nº 9986 DE FECHA 12DE NOVIEMBRE DE 2012 POR LA CUAL SE APRUEBA LY ADJUCIA EL RESULTADO DE LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 3/2012 DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS PLURIANUAL PARA LA SENADIS CON CODIGO CO-12007-12-67862 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 56 DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 20212 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DEL INPRO PLURIANUAL

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE LA FACTURA Nº  001-001-0011770 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2013 EMITIDA POR LA FIRMA GILCO PAR SRL POR PROVISION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS DEL RUBRO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 37 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LA RESOLUCION Nº 9986 DE FECHA 12DE NOVIEMBRE DE 2012 POR LA CUAL SE APRUEBA LY ADJUCIA EL RESULTADO DE LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 3/2012 DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS PLURIANUAL PARA LA SENADIS CON CODIGO CO-12007-12-67862 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 56 DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 20212 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DEL INPRO PLURIANUAL

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE FACTURAS VARIAS Nº 001-001-0001506 AL 10 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS CODIGO CO-12007-12-67862

description: OBLIGACION PARA PAGO DE VARIAS FACTURAS 001-001-00001172 AL 1179 DE FECHA 27/11/2013 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS CODIGO CO-12007-12-67862

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTGURA Nº 001-001-0001541 DE LA FIRMA GILO PAR SRL POR REPARACION DE VEHICULOS CODIGO CO-12007-12-67862

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0011752 Y VARIAS DE FECHA 30/05/2013 EMITIDA POR LA FIRMA GILCO PAR SRL POR PROVISION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS DEL RUBRO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 37 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LA RESOLUCION Nº 9986 DE FECHA 12DE NOVIEMBRE DE 2012 POR LA CUAL SE APRUEBA LY ADJUCIA EL RESULTADO DE LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 3/2012 DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS PLURIANUAL PARA LA SENADIS CON CODIGO CO-12007-12-67862 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 56 DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 20212 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DEL INPRO PLURIANUAL


title: SERVICIOS DE RECARGA DE EXTINTORES

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

PROTECCION INDUSTRIAL PARAGUAYA

legalName: PROTECCION INDUSTRIAL PARAGUAYA

description: 007 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGÍSTICO, 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-121713

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0006013, CONTRATO Nº 13/16 (RUBRO 351-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE JULIO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0005931, CONTRATO Nº 13/16 (RUBRO 351-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JULIO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0006186, CONTRATO Nº 13/16 (RUBRO 351-10-CF5-COMLOG), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0006310, CONTRATO Nº 13/16 (RUBRO 351-10-CF5-COMLOG), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2016


name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 222297 - CC: CO-12001-11-38309 Seguro médico sanatorial integral

DENTAL CENTER SA

legalName: DENTAL CENTER SA

description: 008 - VIGILANCIA Y PROMOCION DE NORMAS TECN. DE LA FUNCION PUBLICA,   8 _ VIGILANCIA Y PROMOCION DE NORMAS TECN. DE LA FUNCION PUBLICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro médico sanatorial integral

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-38309

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0014354 DENTAL CENTER S.A. DE FECHA 13/12/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0016387 DENTAL CENTER S.A. DE FECHA 21/08/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0015755 DENTAL CENTER DE FECHA 13/06/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0016035 DENTAL CENTER S.A. DE FECHA 16/07/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0015298 DENTAL CENTER DE FECHA 18/04/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0015469 DENTAL CENTER DE FECHA 10/05/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0015005 DENTAL CENTER DE FECHA 12/03/2012

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0015006 DENTAL CENTER DE FECHA 12/03/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0016929 DENTAL CENTER S.A. DE FECHA 08/10/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0016552 DENTAL CENTER DE FECHA 07/09/2012


name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

legalName: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

CORPORACION CONSTRUC

legalName: CORPORACION CONSTRUC

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACIÓN DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DEL SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL EN LA CIUDAD DE SANTA RITA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-17-143012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO FINANCIERO POR CONSTRUCCION DE LA SEDE DEL SNPP EN LA CIUDAD DE SANTA RITA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000367 DE CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR CONSTRUCCION DE LA SEDE DEL SNPP EN SANTA RITA, CERTIFICADOP N° 2, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001322 DE CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR CONSTRUCCION DE LA SEDE DEL SNPP EN SANTA RITA, CERTIFICADOP N° 1, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000385 DE CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR CONSTRUCCION DE LA SEDE DEL SNPP EN SANTA RITA, CERTIFICADO N° 3, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001356 DE CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR CONSTRUCCION DE LA SEDE DEL SNPP EN SANTA RITA, CERTIFICADO N° 5, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001386 DE CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR CONSTRUCCION DE LA SEDE DEL SNPP EN SANTA RITA, CERTIFICADO N° 4, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001364 DE CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L.


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

ASUNCION COMUNICACIO

legalName: ASUNCION COMUNICACIO

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC N° 101/2016 LPN ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION (WALKIE THALKIE) PARA LA PATRULLA CAMINERA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-16-133044

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DEL COMPROMISO 50954/16  MEU 51881/16 MEU: 2144/17 PAGO FACTURA - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION (WALKIE TALKIE) PARA LA PATRULLA CAMINERA - FACTURA N° 7464/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 35849/2017.ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION (WALKIE THALKIE) PARA LA PATRULLA CAMINERA.FACT. 9980.


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

description: 1 _ DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de toner para el Rectorado de la UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-33316


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

FERVA S.A.

legalName: FERVA S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE CEREMONIAL, ORGANIZACION DE EVENTOS Y GASTRONOMICO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-16-119902

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FERVA SA FACT 2311 CERTIF 1260 OG 284 CC 119902 RES 15/16 PLAN DE CAJA DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FERVA SA FACT 2279 CERTIF 997 OG 284 CC 119902 RES 15/16 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: FERVA SA FACT 2264 CERTIF 997 OG 284 CC 119902 RES 15/16 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FERVA SA FACT 2194 CERTIF 733 OG 284 CC 119902 RES 15/16 PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: FERVA SA FACT 2224 CERTIF 732 OG 284 CC 119902 RES 15/16 PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: FERVA SA FACT 2223 CERTIF 732 OG 284 CC 119902 RES 15/16 PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: FERVA SA FACT 2194 CERTIF 732 OG 284 CC 119902 RES 15/16 PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FERVA SA FACT 2344 CERTIF 1482 OG 284 CC 119902 RES 15/16 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FERVA SA FACT 1979 CERTIF 2627 OG 284 CC 119902 RES 15/16 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FERVA SA FACT 1958 CERTIF 2389 OG 284 CC 119902 RES 15/2015 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: FERVA SA FACT 1957 CERTIF 2389 OG 284 CC 119902 RES 15/2015 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: FERVA SA FACT 1936 CERTIF 2389 OG 284 CC 119902 RES 15/2015 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FERVA SA FACT 1909 CERTIF 2170 OG 284 CC 119902 RES 15 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: FERVA SA FACT 1910 CERTIF 2170 OG 284 CC 119902 RES 15 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: FERVA SA FACT 1911 CERTIF 2170 OG 284 CC 119902 RES 15 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FERVA SA FACT 1888 CERTIF 1909 OG 284 CC 119902 RES 15/15 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FERVA SA FACT 2014 CERTIF 2990 OG 284 CC 119902 RES 15/2016 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FERVA SA FACT 1809 CERTIF 1403 OG 284 CC 119902 RES 15 PLAN DE CAJA DE JUNIO

description: FERVA SA FACT 1800 CERTIF 1403 OG 284 CC 119902 RES 15 PLAN DE CAJA DE JUNIO

description: FERVA SA FACT 1785 CERTIF 1403 OG 284 CC 119902 RES 15 PLAN DE CAJA DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FERVA SA FACT 1755 CERTIF 862 OG 284 CC 119902 RES 15 PLAN DE CAJA DE ABRIL


title: Transporte de personas

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

description: 005 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Transporte de personas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-58157

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-OCTUBRE/2012-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR TRANSPORTE DE PERSONAS O.G. 223 SEGUN FACT. CRED. Nº 24155 DE SERVI TRAVEL S.R.L. - ABRAZO -SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-NOVIEMBRE/2012-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG. POR TRANSPORTE DE PERSONAS S/ FACT. 23700 DE SERVI TRAVEL S.R.L., SNNA - ABRAZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSPORTE DE PERSONAS O.G.223 SEGUN FACT. CRED. Nº 24047 DE SERVI TRAVEL S.A - ABRAZO -SNNA

description: OBLIG. P/ SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS S/ FACTURA Nº 24156 DE SERVI TRAVEL S.R.L. - ABRAZO - SNNA - OG. 223 - FF. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES NOVIEMBRE/2012 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG. POR TRANSPORTE DE PERSONAS SEGUN FACT. CRED. Nº 24597 DE SERVI TRAVEL S.A  - ABRAZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-ENERO/2013-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR TRANSPORTE DE PERSONAS S/ FACT. 25581 DE SERVI TRAVEL S.A., SNNA - ABRAZO

description: OBLIG. POR TRANSPORTE DE PERSONAS S/ FACT. 25582 DE SERVI TRAVEL S.A., SNNA - ABRAZO

description: OBLIG. POR TRANSPORTE DE PERSONAS S/ FACT. 25584 DE SERVI TRAVEL S.A., SNNA - ABRAZO

description: OBLIG. POR TRANSPORTE DE PERSONAS S/ FACT. 25580 DE SERVI TRAVEL SRL, SNNA - ABRAZO

description: OBLIG. POR TRANSPORTE DE PERSONAS S/ FACT. 25583 DE SERVI TRAVEL SRL, SNNA - ABRAZO

description: OBLIG. POR TRANSPORTE DE PERSONAS S/ FACT. 25589 DE SERVI TRAVEL SRL, SNNA - ABRAZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-FEBRERO/2013-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG. POR TRANSPORTE DE PERSONAS O.G. 223 SEGUN FACT. CRED. Nº 26014 DE SERVITRAVEL S.A - ABRAZO -SNNA

description: OBLIG. POR TRANSPORTE DE PERSONAS O.G. 223 SEGUN FACT. CRED. Nº 26015 DE SERVITRAVEL S.A - ABRAZO -SNNA

description: OBLIG. POR TRANSPORTE  DE PERSONAS O.G 223 SEGUN FACT. CRED. Nº 26016 DE SERVITRAVEL S.A - ABRAZO -SNNA

description: OBLIG. POR TRANSPORTE DE PERSONAS O.G. 223 SEGUN FACT. CRED. Nº 26017 DE SERVITRAVEL S.A - ABRAZO -SNNA


procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Hugo Dario Elvira

legalName: Hugo Dario Elvira

project: 000-CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERM.TRANSMITIDAS POR VECTORES

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locacion de Inmueble para el Deposito de Materiales e Insumos del SENEPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-17-152349

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-000153, HUGO DARIO ELVIRA ACHARREA, LOCACION DE INMUEBLE, PAGO DEL MES DE JUNIO/2018, DEPOSITO SENEPA, CARPETA N° 15133, CTA N° 520, CUT SUB CTA N° 520.003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000154, HUGO ELVIRA , LOCACION DE INMUEBLE, PAGO DEL MES DE JULIO/2018, SAN LORENZO, CARPETA N° 15147, CTA N° 520 CUT SUB CTA N° 520.003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-00000152,  HUGO DARIO ELVIRA ACHARREA, LOCACION DE INMUEBLE, PAGO DEL MES MAYO, ZONA SAN LORENZO, CARPETA N° 15088, CTA N° 520, CUT SUB CTA N° 520.003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000151, HUGO DARIO ELVIRA ACHARREA, LOCACION DE INMUEBLE PARA EL DEPOSITO DE MATERIALES, CARPETA Nº 15273, CONTRATO DE LOCACION DE INMUEBLE, CTA. CTE. CATASTRAL Nº 8735, DEPARTAMENTO CENTRAL, LOCACION DE INMUEBLE PARA DEPOSITO DE MATERIALES E INSUMOS DEL SENEPA, PAGO POR LOS MESES DE NOVIEMBREY DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO, FEBRERO, MARZO, Y ABRIL DE 2018, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-003-111.-


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

project: N/A, 002-TRANSFERENCIA PROCIENCIA

description: 016 - CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de equipos de oficina y computación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-101726

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-102369

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-101384

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-102373


1080000-CF. FILOSOFIA

legalName: 1080000-CF. FILOSOFIA

description: 8 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE PROVISION DE PASAJES AEREOS CON ALOJAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS EN EL EXTERIOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-22691


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 323327 - CC: CO-12006-17-139140 SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE (SATAC) DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

KNOW HOW S.A.

legalName: KNOW HOW S.A.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACIÓN INGRESOS TRIBUTARIOS SET - LEY N° 5061/13 - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACIÓN INGRESOS TRIBUTARIOS SET - LEY N° 5061/13 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACIÓN INGRESOS TRIBUTARIOS SET - LEY N° 5061/13 - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE (SATAC) DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-17-139140

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMP., KNOW HOW S.A., SEGUN FACT. Nº 001-001-0006385, EXP. Nº 20173021209, 20173027684, ORDEN DE SERVICIOS Nº 631

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMP., KNOW HOW S.A., SEGUN FACT. Nº 001-001-0006386, EXP. Nº 20173014597, 20173027686, ORDEN DE SERVICIOS Nº 440

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, KNOW HOW, SEGUN FACT. Nº 001-001-0006232, EXP.Nº 20173018340, 20173024504, ORDEN DE SERVICIOS Nº 535

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (KNOW HOW S.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0006154, EXPEDIENTES N° 20173014596 - 20173023609, ORDEN DE SERVICIO N° 439/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, KNOW HOW, SEGUN FACT. Nº 001-001-0006031, EXP. Nº 20173014594, 20173019944, ORDEN DE SERVICIOS Nº 438, PERIODO JUNIO/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS ( KNOW HOW ) SEGUN FACTURA N° 001-001-0006671 ORDEN DE SERVICIO N° 891 EXPEDIENTE N° 20173027681 - 20173034658.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, KNOW HOW, SEGUN FACT. Nº 001-001-0006521, EXP.Nº 20173021211, 20173031404, ORDEN DE SERVICIOS Nº 632

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, KNOW HOW, SEGUN FACT. Nº 001-001-0006520, EXP.Nº 20173024448, 20173031403, ORDEN DE SERVICIOS Nº 758

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, KNOW HOW, SEGUN FACT. Nº 001-001-0007036, EXP. Nº 20173033727, 20183006875, ORDEN DE SERVICIO Nº 1177

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, KNOW HOW, SEGUN FACT. Nº 001-001-0007037, EXP. Nº 20183001022, 20183006873, ORDEN DE SERVICIO Nº 082

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, KNOW HOW S.A., SEGUN FACT. Nº 001-001-0007164, EXP. Nº 20183003161, 20183009705, ORDEN DE SERVICIOS Nº 164

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ.Y EQUIP.Y MUEBLES (KNOW HOW S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0007035, EXPEDIENTES N° 20173030160-20183006870, ORDEN DE SERVICIOS N° 1012/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (KNOW HOW S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0007428, EXPEDIENTE N° 20183009329-20183015666, ORDEN DE SERVICIOS N° 333/18.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (KNOW HOW S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0007477, EXPEDIENTE N° 20183012833-20183017833, ORDEN DE SERVICIOS N° 539/18.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, KNOW HOW, SEGUN FACT. Nº 001-001-0006808, EXP. Nº 20173030159, 20183001215, ORDEN DE SERVICIO Nº 1011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (KNOW HOW S.A.) SERVICIOS DE SOPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018, S/ FACTURA N° 001-001-0007322, EXPEDIENTE N° 20183006146-20183014704, ORDEN DE SERVICIOS N° 261/18.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES (KNOW HOW S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0007323, EXPEDIENTES N° 20183003162-20183014703, ORDEN DE SERVICIOS N° 163/18.


name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 257960 - CC: CO-23023-13-83014 ADQUISICION DE VEHICULOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23023-13-83014


1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

description: 002 - GABINETE MILITAR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-74477

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES POR PROVISION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTOS.-


title: Adquisición de Útiles de Oficina

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

JORGE ISAAC AÑAZCO SOSA

legalName: JORGE ISAAC AÑAZCO SOSA

description: 001 - DESARROLLO ARTESANAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Útiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-12-63828

name: UAF perteneciente a 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA, LIBRERIA JR, MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN CO N° 4079.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA LIBRERIA JR, MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN CO N° 4097.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA, LIBRERIA JR, MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN CO N° 4073.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA EMORESA, LIBRERIA JR, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN CO N° 4077.


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 323345 - CC: CD-12001-17-140870 Servicio de Monitoreo de Alarma

legalName: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

OMNI S.A.

legalName: OMNI S.A.

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Monitoreo de Alarma

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-140870

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0490642 DE OMNI SA, MES DE OCTUBRE/2017.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0513606 DE OMNI SA, MES DE MAYO/2018.-CONACYT.-


title: ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

SOLUMEDIC S.A.

legalName: SOLUMEDIC S.A.

project: 001-CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA MUJER

description: 010 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12014-18-152956

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACON FACTURA N° 001-001-0002860 SOLUMEDIC S.A. POR ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER.