12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ANDRES H. ARCE SA

legalName: ANDRES H. ARCE SA

DENTAL GUARANI SRL

legalName: DENTAL GUARANI SRL

D&D DISTRIBUIDORA S.A.

legalName: D&D DISTRIBUIDORA S.A.

project: 0 _ 00-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 18/2011 ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA SALUD BUCODENTAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-33750

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0002187 (23/09/2011) - ANDRES H. ARCE - DGGIES - FF.10 - LPN. Nº 18/2011- C.C.LP-12008-11-33750 - CARPETA Nº 5155

description: FACTURA Nº 001-002-0002188 (23/09/2011) - ANDRES H. ARCE - DGGIES - FF.10 - LPN. Nº 18/2011- C.C.LP-12008-11-33750 - CARPETA Nº 5155

description: FACTURA Nº 001-002-0002191 (23/09/2011) - ANDRES H. ARCE - DGGIES - FF.10 - LPN. Nº 18/2011- C.C.LP-12008-11-33750 - CARPETA Nº 5155

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-002-00002239 (24/11/2011) - ANDRES H. ARCE S.A. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - CARPETA Nº 7370 - CC.: LP-12008-11-33750 - MC.: LPN Nº 18/2011 - F.F. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-002-0002237 (24/11/2011) - ANDRES H. ARCE S.A. - D.G.G.I.E.S. - CARPETA Nº 7370 - CC.: LP-12008-11-33750 - MC.: LPN Nº 18/2011 - F.F. 10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-32870

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0090558 (26/08/11) - DENTAL GUARANI - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.18/11 - C.C.LP-12008-11-32870 - CARPETA Nº 4177 - POLIZA DE SEGURO DE GRUPPO GENERAL DE SEGURO Nº 31.1506.0000609.0000 (05/08/11)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00090589 (15/11/2011) - DENTAL GUARANI S.R.L. - DGGIES - FF.10 - LPN. N° 18/2011 - C.C.LP-12008-11-32870 - CARPETA Nº 7571

description: FACTURA Nº 001-001-00090592 (15/11/2011) - DENTAL GUARANI S.R.L. - DGGIES - FF.10 - LPN. N° 18/2011 - C.C.LP-12008-11-32870 - CARPETA Nº 7571

description: FACTURA Nº 001-001-00090590 (15/11/2011) - DENTAL GUARANI S.R.L. - DGGIES - FF.10 - LPN. N° 18/2011 - C.C.LP-12008-11-32870 - CARPETA Nº 7571

description: FACTURA Nº 001-001-00090591 (15/11/2011) - DENTAL GUARANI S.R.L. - DGGIES - FF.10 - LPN. N° 18/2011 - C.C.LP-12008-11-32870 - CARPETA Nº 7571

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-32869

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 50% POLIZA ASEGURADORA DEL ESTE S.A. Nº 45.1509.0002303.0000- FACTURA Nº 001-001-005202 (02/09/2011) - D & D DISTRIBUIDORA S.A. - DGGIES - FF.10 - LPN. Nº 18/2011 - C.C.LP-12008-11-32869 - CARPETA Nº 4308

description: ANTICIPO DEL 50% ASEGURADORA DEL ESTE S.A. Nº 1509.0002303.0000 - FACTURA Nº 001-001-005202 (02/09/2011) - D & D DISTRIBUIDORA S.A. - DGGIES - FF.10 - LPN. Nº 18/2011 - C.C.LP-12008-11-32869 - CARPETA Nº 4308

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005465 (17/11/2011) - D & D DISTRIBUIDORA - DGGIES - FF.10 - LPN. N°18/2011 - C.C.LP-12008-11-32869 - CARPETA Nº 7117

description: FACTURA Nº 001-001-0005466 (17/11/2011) - D & D DISTRIBUIDORA - DGGIES - FF.10 - LPN. N°18/2011 - C.C.LP-12008-11-32869 - CARPETA Nº 7117

description: FACTURA Nº 001-001-0005467 (17/11/2011) - D & D DISTRIBUIDORA - DGGIES - FF.10 - LPN. N°18/2011 - C.C.LP-12008-11-32869 - CARPETA Nº 7117

description: FACTURA Nº 001-001-0005469 (17/11/2011) - D & D DISTRIBUIDORA - DGGIES - FF.10 - LPN. N°18/2011 - C.C.LP-12008-11-32869 - CARPETA Nº 7117

description: FACTURA Nº 001-001-0005470 (17/11/2011) - D & D DISTRIBUIDORA - DGGIES - FF.10 - LPN. N°18/2011 - C.C.LP-12008-11-32869 - CARPETA Nº 7117

description: FACTURA Nº 001-001-0005473 (17/11/2011) - D & D DISTRIBUIDORA - DGGIES - FF.10 - LPN. N°18/2011 - C.C.LP-12008-11-32869 - CARPETA Nº 7117

description: FACTURA Nº 001-001-0005474 (17/11/2011) - D & D DISTRIBUIDORA - DGGIES - FF.10 - LPN. N°18/2011 - C.C.LP-12008-11-32869 - CARPETA Nº 7117

description: FACTURA Nº 001-001-0005471 (17/11/2011) - D & D DISTRIBUIDORA - DGGIES - FF.10 - LPN. N°18/2011 - C.C.LP-12008-11-32869 - CARPETA Nº 7117


status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

currency: PYG

project: 023-TRANSFERENCIA INCLUSIÓN DE LA AF EN CADENAS DE VALOR - PPI

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: COMPROMETIDO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 404- FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA (FIDA) - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-18-156368

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: 1140000-SUAF SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 290892 - CC: CD-12001-15-107204 Adq. de Papeles Varios (Papel higienico, papel p/ Fax, Papel p/ calculadora, servilletas y blocks de notas)

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity payer

LELIA LUISA FERREIRA

scheme: PY-RUC

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adq. de Papeles Varios (Papel higienico, papel p/ Fax, Papel p/ calculadora, servilletas y blocks de notas) "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-107204

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-001845, 25/11/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 280, CO-12001-15-107204, ID Nº 290892, RESOL SEN Nº 385/2015- ADQUISICION DE PAPELES VARIOS, DISTRIBUIDORA MELODY DE LEILA FERREIRA, SEN.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002497, 14/09/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 195, CD-12001-15-107204, ID Nº 290892, RESOL SEN Nº 385/2015- ADQUISICION DE PAPELES VARIOS, DISTRIB. MELODY DE LEILA FERREIRA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002740, 26/12/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 263, CD -12001-15-107204, ID Nº 290892, RESOL SEN Nº 385/2015, ADQUISICION DE PAPELES VARIOS, DISTRIBUIDORA MELODY DE LELIA FERREIRA, SEN.-


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

title: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

GABRIEL TIBURCIO SAN

legalName: GABRIEL TIBURCIO SAN

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO CULTURAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-14-93942

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.POR BIENES DE CONSUMO VARIOS - ELECTRICIDAD YACYRETA - CD Nº 04/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000251 - AC.-

description: OBLIG.POR BIENES DE CONSUMO VARIOS - ELECTRICIDAD YACYRETA - CD Nº 04/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000252 - AC.-

description: OBLIG.POR BIENES DE CONSUMO VARIOS - ELECTRICIDAD YACYRETA - CD Nº 04/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000253 - AC.-

description: OBLIG.POR BIENES DE CONSUMO VARIOS - ELECTRICIDAD YACYRETA - CD Nº 04/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000254 - AC.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

MIRNA CELESTE CORONE

legalName: MIRNA CELESTE CORONE

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos Varios para la FADA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-144938

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA M&C BUSSINES POR LA PROVISION PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS PARA LA FADA - UNA S/ COMPROMISO N° 227, FACTURA N° 001-001-0001466, PEP N° 896.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA M&C BUSSINES POR LA PROVISION DE BIENES DE CONSUMO, VARIOS PARA LA FADA - UNA S/ COMPROMISO N° 227, FACTURA N° 001-001-0001466, PEP N° 896.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-145039

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE ARTICULOS DE PLASTICO, DE LA EMPRESA EMPORIO FERRETERIA SRL, S/COMPROMISO N° 197, FACTURA N° 001-001-001590 Y PEP N° 792.-


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

HOLLER INGENIERIA S.R.L.

legalName: HOLLER INGENIERIA S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESCALERAS MECANICAS Y ASCENSORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-13-79428

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA S.R.L., EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003094, O.S.Nº 225/2014, SIME Nº55033, 67902, 67903, CC-CO-12006-13-79428.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA S.R.L., EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003095, O.S.Nº 481/2014, SIME Nº55033, 67902, 67903, CC-CO-12006-13-79428.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA S.R.L., EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003097, O.S.Nº 788/2014, SIME Nº55033, 67902, 67903, CC-CO-12006-13-79428.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA S.R.L., EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003098, O.S.Nº 954/2014, SIME Nº55033, 67902, 67903, CC-CO-12006-13-79428.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA S.R.L., EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003099, O.S.Nº 1119/2014, SIME Nº55033, 67902, 67903, CC-CO-12006-13-79428.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA S.R.L., EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003077, O.S.Nº 1336/2014, SIME Nº55033, 67902, 67903, CC-CO-12006-13-79428.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A HOLER INGENIERIA S.R.L, ORDEN DE SERVICIO Nº 1531/2014, FACTURA Nº 001-001-0003285/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGOA DE LA FACTURA Nº 001-001-0003659/2014, PERTENECIENTE A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA S.R.L, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSOR MULTVOLTAJE MARCA ATLAS MINISTRO, SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nº 2144/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 102377/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA S.R.L. SEGUN DETALLE SIME Nº 7339, FACTURA Nº 1895, O.S. Nº 41/2014, CDP Nº 59/2014, PAC Nº 257163, C.C. Nº 79428,-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA S.R.L. SEGUN DETALLE SIME Nº 7339, FACTURA Nº 1894, O.S. Nº 128/2014, CDP Nº 59/2014, PAC Nº 257163, C.C. Nº 79428,-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A HOLLER INGENIERIA S.R.L, PARA EL PAGO A LA FACTURA Nº 001-001-0003471/2014, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSOR DEL SR. MINISTRO,  Y ESCALERAS MECANICAS Y DEMAS ASCENSORES, ORDEN DE SERVICIO Nº 1796/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 89127/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA S.R.L. SEGUN DETALLE SIME Nº 88824, 75420, CDP Nº 59/2014, PAC Nº 257163, C.C.P. Nº 79428, CONTRATO Nº 72/2013, O.S. Nº 1771/2014, FACTURA Nº 3472.-.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA SRL POR SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESCALERAS MECANICAS Y ASENSORES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001890, ORDEN DE SERVICIO N° 1999/2013, CC N° CO-12006-13-79428.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA S.R.L.,  POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO  PREVENTIVO DE ASCENSORES PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,   SEGUN FACTURA  Nº 001-001-0004412  DEL 13 DE MARZO/2015, O.T.Nº 298/2015, SIME Nº 18086, 18087, CC-CO-12006-13-79428.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA S.R.L.,  POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO  PREVENTIVO DE ASCENSORES PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,   SEGUN FACTURA  Nº 001-001-0004411  DEL 13 DE MARZO/2015, O.T.Nº 297/2015, SIME Nº 18086, 18087, CC-CO-12006-13-79428.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA  S.R.L, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS, CONFORME FACT N° 4222, O.S N°2399/14, C.C N°79428, CONTRAT N°72/2013, SIME N°9093.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR MULTIVOLTAJE MARCA ATLAS MINISTRO Y SCHINDLER, A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA S.R.L, EXPEDIENTE SIME Nº 48605/2015, ORDEN DE SERVICIO Nº 1199/2015, FACTURA Nº 001-001-0005000/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA S.R.L., EN CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSOR, PERTENENCIENTES A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004427, O.S.Nº 299/2015, SIME Nº 23592, CC-CO-12006-13-79428.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA  EL PAGO A LA FIRMA  HOLLER INGENIERIA SRL, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR, ORDEN DE SERVICIO Nº 552/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 33461/2015, FACTURA Nº 001-001-0004687/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA S.R.L. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004810, O.S.Nº 949/2015, SIME Nº 40296, CC-CO-12006-13-79428.-


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

SANCOR SEGUROS DEL P

legalName: SANCOR SEGUROS DEL P

description: 026 - MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SEGURO PARA VEHICULOS DE LA UTMAP - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-71591

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 001-001-0000078 DE SANCOR SEGUROS


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMÁTICA

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

AVALON S.A.

legalName: AVALON S.A.

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 009 - COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMÁTICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-14-89042

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO A AVALON S/ FACT. N°288

description: P/ PAGO A AVALON S/ FACT. N°288

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-14-89041

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO A OFFICE COMPU S/ FACT. N°2337

description: P/ PAGO A OFFICE COMPU S/ FACT. N°2337

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-14-89044

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DATALAB S/FACT. N° 1808

description: PARA PAGO A DATALAB S/FACT. N° 1808


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL.

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ORACLE BI Y ASISTENCIA TECNICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-16-129578


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

MANUFACTURA DE PILAR SA

legalName: MANUFACTURA DE PILAR SA

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA 9° R. S. PARAGUARI

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE HILADOS TELAS Y COLCHONES PARA HOSPITALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72609

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000624(11/06/2013)-NEAD S.R.L.-9 R.S.-FF.10-CD-08/2013-CD-12008-13-72609-CARP. N° 5137.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72608

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001-00002430 - (15/01/2014) - MANUFACTURA PILAR S.A. - CD -12008-13- 72608 - CD Nº 08/13 - NOVENA REG. -  SANT. PARAGUARI - F.F. 10 - CARP.Nº 3.564.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001-0002434 - (16/01/2014) - MANUFACTURA PILAR S.A. - CD -12008-13- 72608 - CD Nº 08/13 - 9º REG. SANT. - PARAGUARI - F.F. 10 - CARP.Nº 3.552.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

FUSION 2000 S.R.L.

legalName: FUSION 2000 S.R.L.

ELVA URZINA VERA AREVALOS

legalName: ELVA URZINA VERA AREVALOS

project: 0 _ 00-ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS-ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS - PLASTICOS Y ARTICULOS ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23815

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00409 (26/07/2011) - FUSION - 18° R.S. - FF. 10 - CD N° 03/2011- C.C.CD-12008-11-23815 - CARPETA Nº 3196.-

description: FACTURA Nº 001-001-00411 (26/07/2011) - FUSION - 18° R.S. - FF. 10 - CD N° 03/2011- C.C.CD-12008-11-23815 - CARPETA Nº 3196.-

description: FACTURA Nº 001-001-00412 (26/07/2011) - FUSION - 18° R.S. - FF. 10 - CD N° 03/2011- C.C.CD-12008-11-23815 - CARPETA Nº 3196.-

description: FACTURA Nº 001-001-00410 (26/07/2011) - FUSION - 18° R.S. - FF. 10 - CD N° 03/2011- C.C.CD-12008-11-23815 - CARPETA Nº 3196.-

description: FACTURA Nº 001-001-00415 (26/07/2011) - FUSION - 18° R.S. - FF. 10 - CD N° 03/2011- C.C.CD-12008-11-23815 - CARPETA Nº 3196.-

description: FACTURA Nº 001-001-00433 (26/07/2011) - FUSION - 18° R.S. - FF. 10 - CD N° 03/2011- C.C.CD-12008-11-23815 - CARPETA Nº 3196.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23814

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00262 (31/05/2011) - HL - 18° R.S. - FF. 10 - CD N° 03/2011- C.C.CD-12008-11-23814 - CARPETA Nº 3196.-


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

G T SCIENTIFIC S.A.

legalName: G T SCIENTIFIC S.A.

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

description: 20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 7/2011 - Adquisicion de Medicamentos Insumos y Reactivos para el Programa Fibrosis Quisticas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-31818

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0012793 (22/09/2011) - GT SCIENTIFIC - DGGIES - FF.10 - LPN. Nº 07/2011 - C.C.LP-12008-11-31818 - CARPETA Nº 5152

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0014048 (05/01/2012) - G.T SCIENTIFIC S.A - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°07/2011 - C.C.LP-12008-11-31818 - CARPETA Nº2604

Incumplimiento

type: penalty

description: FACTURA Nº 001-001-0014723 (20/02/2012) - G.T SCIENTIFIC S.A - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°07/2011 - C.C.LP-12008-11-31818 - CARPETA Nº2604

description: FACTURA Nº 001-001-0014049 (05/01/2012) - G.T SCIENTIFIC S.A - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°07/2011 - C.C.LP-12008-11-31818 - CARPETA Nº2604

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0014251 (16/01/2012) - GT SCIENTIFIC - DGGIES - FF.10 - LPN. N° 02/2011 - C.C.LP-12008-11-31818 - CARPETA Nº 2050

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0014767 (27/02/2012) - GT SCIENTIFIC S.A. - DGGIES - FF.10 - LPN. N° 07/2011 - C.C.LP-12008-11-31818 - CARPETA Nº 3009

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00015734 (17/05/2012) - GT-SCIENTIFIC S.A. - DGGIES - FF.10 - LPN. N° 07/2011 - C.C.LP-12008-11-31818 - CARPETA Nº 6973

description: FACTURA Nº 001-001-00015779 (21/05/2012) - GT-SCIENTIFIC S.A. - DGGIES - FF.10 - LPN. N° 07/2011 - C.C.LP-12008-11-31818 - CARPETA Nº 6973

description: FACTURA Nº 001-001-00015910 (04/06/2012) - GT-SCIENTIFIC S.A. - DGGIES - FF.10 - LPN. N° 07/2011 - C.C.LP-12008-11-31818 - CARPETA Nº 6973

description: FACTURA Nº 001-001-00015784 (22/05/2012) - GT-SCIENTIFIC S.A. - DGGIES - FF.10 - LPN. N° 07/2011 - C.C.LP-12008-11-31818 - CARPETA Nº 6973

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-27071

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0046628 (24/06/2011) -INDEX S.A.C.I - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN. Nº 7/2011 - C.C.LP-12008-11-27071 - CARPETA Nº 3559

description: FACTURA Nº 001-001-0046627 (24/06/2011) -INDEX S.A.C.I - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN. Nº 7/2011 - C.C.LP-12008-11-27071 - CARPETA Nº 3559

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-28841

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0003421 (18/07/11) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.07/11 - C.C.LP-12008-11-28841 - CARPETA Nº 9041

description: FACTURA Nº 001-003-0003428 (21/07/11) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.07/11 - C.C.LP-12008-11-28841 - CARPETA Nº 9041

description: FACTURA Nº 001-003-0003482 (10/08/11) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.07/11 - C.C.LP-12008-11-28841 - CARPETA Nº 9041

description: FACTURA Nº 001-003-0003418 (13/07/11) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.07/11 - C.C.LP-12008-11-28841 - CARPETA Nº 9041

description: FACTURA Nº 001-003-0003419 (18/07/11) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.07/11 - C.C.LP-12008-11-28841 - CARPETA Nº 9041

description: FACTURA Nº 001-003-0003422 (18/07/11) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.07/11 - C.C.LP-12008-11-28841 - CARPETA Nº 9041

description: FACTURA Nº 001-003-0003471 (03/08/11) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.07/11 - C.C.LP-12008-11-28841 - CARPETA Nº 9041

description: FACTURA Nº 001-003-0003480 (09/08/11) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.07/11 - C.C.LP-12008-11-28841 - CARPETA Nº 9041


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

ANIBAL PAULINO GAMAR

legalName: ANIBAL PAULINO GAMAR

project: 0 _ 00-ATENCION DE LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 8° R. S. MISIONES

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para IMPRESION DE FORMULARIOS Y TARJETAS DEL PERSONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22554

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00828 (15/04/2011) - DISTRIBUIDORA SUMMER - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - CD N° 13/2011 - C.C.CD-12008-11-22554 - CARPETA Nº 1152.-


name: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

title: CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO POR CAMBIO DE UNIDAD JERARQUICA PRESUPUESTARIA CC:CD-12007-16-127818

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

NUVIA ROMINA DELGADI

legalName: NUVIA ROMINA DELGADI

MARIO ANTONIO TOÑANE

legalName: MARIO ANTONIO TOÑANE

project: 001-SP MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR)

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES - NUVIA DELGADILLO FACTURA Nº 001-001-0000129.PAGO PARCIAL UEPP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES - CD Nº /2016 ASESORIA EN LA ELABORACION DE GUIONES PARA LA ENSEÑANZA DE MATEMATICAS MEDIANTE AUTOPROGRAMAS EN EL 3º GRADODE LA EEB ID 307.688 MARIO ANTONIO TOÑANEZ FACTURA Nº 001-001-0000304. PAGO PARCIAL UEPP-MEC/BID.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-16-127981

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES - CD Nº /2016 ASESORIA EN LA ELABORACION DE GUIONES PARA LA ENSEÑANZA DE MATEMATICAS MEDIANTE AUTOPROGRAMAS EN EL 3º GRADO DE LA EEB ID 307.688 - CONTRATO Nº /2017 - MARIO ANTONIO TOÑANEZ IVA DE LA FACTURA Nº 001-001-0000255.(PRIMER PAGO) UEPP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES - CD Nº /2016 ASESORIA EN LA ELABORACION DE GUIONES PARA LA ENSEÑANZA DE MATEMATICAS MEDIANTE AUTOPROGRAMAS EN EL 3º GRADO DE LA EEB ID 307.688 MARIO ANTONIO TOÑANEZ PAGO TOTAL DER LA FACTURA Nº 001-001-0000304. UEPP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES - CD Nº 09/2016 ASESORIA EN LA ELABORACION DE GUIONES PARA LA ENSEÑANZA DE MATEMATICAS MEDIANTE AUTOPROGRAMAS EN EL 3º GRADO DE LA EEB ID 307.688 - CONTRATO Nº 15/2016 - MARIO ANTONIO TOÑANEZ IVA DE LA FACTURA Nº 001-001-0000261. UEPP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES - CD Nº /2016 ASESORIA EN LA ELABORACION DE GUIONES PARA LA ENSEÑANZA DE MATEMATICAS MEDIANTE AUTOPROGRAMAS EN EL 3º GRADO DE LA EEB ID 307.688 - CONTRATO Nº /2017 - MARIO ANTONIO TOÑANEZ FACTURA Nº 001-001-0000255.(PRIMER PAGO) UEPP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES - CD Nº 09/2016 ASESORIA EN LA ELABORACION DE GUIONES PARA LA ENSEÑANZA DE MATEMATICAS MEDIANTE AUTOPROGRAMAS EN EL 3º GRADO DE LA EEB ID 307.688 - CONTRATO Nº 15/2016 - MARIO ANTONIO TOÑANEZ FACTURA Nº 001-001-0000261. UEPP-MEC/BID.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-16-127818

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES - NUVIA DELGADILLO IVA DE LA FACTURA Nº 001-001-0000104.(1ER.PAGO) UEPP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES - NUVIA DELGADILLO FACTURA Nº 001-001-0000129.PAGO TOTAL. UEPP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. N° 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES - "CD N° 09/2016 "ASESORIA EN LA ELABORACION DE GUIONES PARA LA ENSEÑANZA DE MATEMATICA MEDIANTE AUDIOPROGRAMAS EN EL 3° GRADO DE LA EEB " ID 307.688 - CONTRATO N° 14/2016 - NUVIA ROMINA DELGADILLO ACUÑA - IVA DE LA FACTURA CREDITO N° 001-001-0000105 (2° Y 3° PAGO) - UEPP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. N° 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES - "CD N° 09/2016 "ASESORIA EN LA ELABORACION DE GUIONES PARA LA ENSEÑANZA DE MATEMATICA MEDIANTE AUDIOPROGRAMAS EN EL 3° GRADO DE LA EEB " ID 307.688 - CONTRATO N° 14/2016 - NUVIA ROMINA DELGADILLO ACUÑA - FACTURA CREDITO N° 001-001-0000105 (2° Y 3° PAGO) - UEPP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES - NUVIA DELGADILLO FACTURA Nº 001-001-0000104.(1ER.PAGO) UEPP-MEC/BID.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

AGUSTIN SERVIN AYALA

legalName: AGUSTIN SERVIN AYALA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de equipos de sonido y accesorios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-145160

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ASATEC DE AGUSTIN SERVIN SEGUN FACTURA N° 757 (COMPLEMENTARIA DE LA OBLIGACION N° 5977)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-146085


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 275015 - CC: LP-24001-14-100670 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DE MICROBIOLOGIA DEL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DEL HOSPITAL CENTRAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 74-14 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DE MICROBIOLOGIA DEL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DEL HOSPITAL CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-15-107145

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-100670


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

title: Servicios de Esterilización

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

ESTERILIZADORA PARAG

legalName: ESTERILIZADORA PARAG

description: 006 - SERVICIOS SOCIALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Esterilización

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-94119

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000310 ESTERILIZADORA PYA FECHA  11/11/14 OBJ 245.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-000311 ESTERILIZADORA PYA. FECHA 11/11/14 OBJ 245.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-000455 ESTERILIZADORA PARAGUAYA SRL FECHA 26/02/15 OBJ 248.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

VICTOR MANUEL FRETES

legalName: VICTOR MANUEL FRETES

description: 010 - SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE REPARACION, CALIBRACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE ALCOHOLEMA DE LA POLICIA CAMINERA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-13-82927

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 15783 MANTENIMINETO REPARACION Y CALIBRACION DE ALCOHOLIMETROS ASISTEC & INSTRUMENTACION FACTURA 47/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 10266 MANT. REP. Y CALIBRACION DE ALCOHOLIMETROS


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

title: Recarga de Extintores

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 008 - FACULTAD DE CIENC. Y TECNOLOGIA, 006 - FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, 004 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Recarga de Extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-13-74868


name: UAF perteneciente a 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

title: "Adquisicion de bomba de agua - JEM"

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ BARRIOS

legalName: ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ BARRIOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Adquisicion de bomba de agua - JEM"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-15-109485

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ADQUISICION DE HERRAMIENTAS E INSUMOS EN GENERAL, ELECTRO MEC, FACTURA N° 001-001-0002710, GASTOS DE AGOSTOS/2015


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ADRIAN SALAS CORONEL

legalName: ADRIAN SALAS CORONEL

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locación de Inmueble Detarminado para asiento de las Oficinas del Instituto Social del Mercosur

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-18-154262

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 573/18 CORRESP. A PAGO DE ALQUILER AL ABOGADO ADRIAN SALAS CORONEL - MES DE MAYO DE 2018.


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ÑE ECOOP LTDA

legalName: ÑE ECOOP LTDA

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PUBLICIDAD Y PUBLICACIÓN EN RADIO P/ BANCO DE LECHE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-61963

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002781 (07/02/2013) - ÑEE COOP LTDA - HOSP. MATERNO SAN PABLO - FF.10 - CD. N° 02/2012 - C.C.CD-12008-12-61963 - CARPETA Nº 4172


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 312286 - CC: LP-12008-16-124283 ADQUISICIÓN DE CLINDAMICINA 300 MG - CAPSULAS PARA EL MSP Y BS (EUROQUIMICA S.A.)

EUROQUIMICA S.A.

legalName: EUROQUIMICA S.A.

project: 001-REPOSICIÓN MEDICAM, REACT E INSUM ESTRATEG. P/ LA SALUD, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CLINDAMICINA 300 MG - CAPSULAS PARA EL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-124283

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001132 (04/04/2017) - EUROQUIMICA  -NC - FF. 30 - LPN N° 37/2016 - C.C.LP-12008-16-124283 - CARPETA Nº 51915.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001132 (04/04/2017) -EUROQUIMICA S.A. - REP. DE MEDC. REACT. E IMS. ESTRATEGICOS - FF. 30 - LPN N° 37/2016 - C.C.LP-12008-17 -124283 - CARPETA Nº 51915.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000507 (25/07/2016) - EUROQUIMICA S.A. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LPN N° 37/2016 - LP-12008-16-124283 - F.F. 30 - CARP. Nº 106247/2016, 11696/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-000509 (11/07/16) EUROQUIMICA S.A. - NC -DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LP-12008-16-124283 - LPN Nº 37/2016 - EXP. Nº 106248 - FF.10


name: UAF perteneciente a 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

title: Servicio de Cena de fin de . Ad Referendum Ampliacion Presupuestaria.FF10

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Cena de fin de año . Ad Referendum Ampliacion Presupuestaria.FF10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-14-102367


003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

VICTOR ORLANDO AQUIN

legalName: VICTOR ORLANDO AQUIN

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

COMPU COMPRAS SRL

legalName: COMPU COMPRAS SRL

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 11 _ ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-11-31861

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ASUTECH FACT 63-64 DEL 27/09/11 PREV 5373

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-11-31860

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE SERVIPRO PREV 9858 FACT 1063 DEL 21/10/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE SERVIPRO PREV 7060 FACT 1063 DEL 21/10/2011 PARCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-11-31859

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE DOCUNET PREV 7061 FACT 14300 DEL 26/10/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-11-31858

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGION COMPUCOMPRAS FACTURAS 24080/81/82 DEL 10/08/11


title: ADQUISICION DE ARTES GRAFICAS

006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

legalName: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

LUGAL SOCIEDAD ANÓNI

legalName: LUGAL SOCIEDAD ANÓNI

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23006-17-144781

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE ARTES GRAFICAS


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

title: ALQUILER DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA LA STP

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 007 - PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 011 - REORDENAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA S/FACT. N° 001-001-0007333

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-75089

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS S/FACT. Nº 0007861._

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PERIODO DEL 04/08/14 AL 04/09/14, S/FACTURA Nº 0006824._

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS S/FACT. Nº 0008466._

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS SEGUN FACT. N° 0005160

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR CONTRATO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA, S/FACTURA Nº 001-001-0006232.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS S/FACT. N° 0005711

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS S/FACT. NROS. 0002101-0002239-0003668-0002650-0003082

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA S/FACT.N°0029561

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS S/FACT. N°0001473.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS S/FACT. N°0029870

description: OBLIG. POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS S/FACT. N°0000287

description: OBLIG. POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA S/FACT. N°0000900.-


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: Mantenimiento y reparación de edificios

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA

legalName: MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA

description: 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES, 007 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGISTICO, 009 - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparación de edificios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-86700

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-00000059/60/61/62/63/64/65/67/68/69/70 (R4UBRO 242-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE MAYO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. N° 001-001-000071/72/75,(RUBRO 242-10-DIGETREN) CORRESPONCIENTE AL MES DE JUNIO/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-00000076/77 (RUBRO 242-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-00000053/54 (RUBRO 242-10-CF5), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/FACTURA N° 001-001-0000051/52 (RUBRO 242-10-DISERINTE), CORRESP. AL MES DE ABRIL


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

title: ADQUISICION DE VEHICULOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

TEMA AUTOMOTORES S.A.

legalName: TEMA AUTOMOTORES S.A.

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11002-11-39333

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TEMA S.A. S/FACT. N° 43748

description: PARA PAGO A TEMA S.A. S/FACT. N° 43748

description: PARA PAGO A TEMA S.A. S/FACT. N° 43749

description: PARA PAGO A TEMA S.A. S/FACT. N° 43749

description: PARA PAGO A TEMA S.A. S/FACT. N° 43744

description: PARA PAGO A TEMA S.A. S/FACT. N° 43744

description: PARA PAGO A TEMA S.A. S/FACT. N° 43745

description: PARA PAGO A TEMA S.A. S/FACT. N° 43745

description: PARA PAGO A TEMA S.A. S/FACT. N° 43743

description: PARA PAGO A TEMA S.A. S/FACT. N° 43743

description: PARA PAGO A TEMA S.A. S/FACT. N° 43746

description: PARA PAGO A TEMA S.A. S/FACT. N° 43746

description: PARA PAGO A TEMA S.A. S/FACT. N° 43747

description: PARA PAGO A TEMA S.A. S/FACT. N° 43747


name: UAF perteneciente a 014-MINISTERIO DE LA MUJER

title: Adquisición de tintas y toner

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

legalName: VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

OFFICE CLIP S.R.L.

legalName: OFFICE CLIP S.R.L.

project: 008-PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE OPORT. P/ MUJERES(ALA/2011/22871)

description: 010 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de tintas y toner

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-15-107124

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0000352 - COMPU SHOP - ADQ. CARTUCHOS - MES DE JUNIO 2015

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0000353 - COMPU SHOP - ADQ. CARTUCHOS  - MES DE JUNIO 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-15-107118

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0000213 - OFFICE CLIP SRL - ADQ. DE CARTUCHOS - MES DE JUNIO 2015


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

title: RENOVACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE TIVOLI

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE TIVOLI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23019-16-133054


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

NETVISION SA

legalName: NETVISION SA

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE INTERNET A FAVOR DE LA SENATUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-70758

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-334, A FAVOR DE NETVISION S.A.,  PROVISION DE SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. N° 001-001-0000913, A FAVOR DE NETVISION S.A.,  SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, SEGUN CONTRATO N° 02/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVEMBRE/13,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT. N° 001-001-0000914, A FAVOR DE NETVISION S.A.,  SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, SEGUN CONTRATO N° 02/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/13,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. N° 001-001-0000219, A FAVOR DE NETVISION S.A.,  SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, SEGUN CONTRATO N° 02/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/13,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000802, A FAVOR DE NETVISION S.A,  PAGO POR SERVICIO DE INTERNET, MES DEOCTUBRE/2013  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. N° 001-001-0000450, A FAVOR DE NETVISION S.A.,  SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, SEGUN CONTRATO N° 02/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/13,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. N° 001-001-0000696, A FAVOR DE NETVISION S.A.,  SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, SEGUN CONTRATO N° 02/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/13,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000210, A FAVOR DE NETVISION S.A.,  SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN CONTRATO,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000569, A FAVOR DE NETVISION S.A, PAGO POR PROVISION SERVICIO DE INTERNET MES AGOSTO/2013,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA N°001-001-0001887 NETVISION CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE INTERNET CORPORATIVO MES DE MARZO 2014 - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001297 NETVISION S.A. CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE COMUNICACIONES MES DE FEBRERO/14  - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 001-001-0001174 NETVISION S.A. SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 2014- PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR


title: Adquisición de Proyectores

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Proyectores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-156015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS SAECA SEGUN FACTURA N° 32435


name: UAF perteneciente a 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Lourdes Elizabeth Gi

legalName: Lourdes Elizabeth Gi

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

description: 012 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER - 2DO. Llamado.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-14-98456

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION UTILES DE OFICINA. TRADING DE LOURDES GIMENEZ BAREIRO.FACTURA N° 105.CD-12002-14-98456. AÑO 2014.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-14-98459

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION UTILES DE OFICINA. SERVIPRO S.R.L. FACTURA N°506.CD-12002-14-98459. AÑO 2014,

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-14-98460

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION UTILES DE OFICINA. COMPUSHOP. FACTURA N° 253.CD-12002-14-98460. AÑO 2014.


1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Audios y Fotografías para Casa Matriz

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-151118


title: ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA, 006 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-121630

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 1-4-3632 DE FECHA 23/06/2016

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 1-4-3633 DE FECHA 23/06/2016

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 1-4-3630 DE FECHA 23/06/2016 FERR. INTERNAC

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 1-4-3631 DE FECHA 23/06/2016

description: ASIENTO D EOBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 1-4-3628 DE FECHA 23/06/2016

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 1-4-3629 DE FECHA 23/06/2016

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 1-4-3617 DE FECHA 23/06/2016

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 1-4-3622 DE FECHA 23/06/2016 F. INTERNACIONAL- COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº1-4-3623 DE FECHA 23/06/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIG. SEGUN FACTURA N° 1-4-3551 DE FECHA 09/06/2016 FERR. INTERNAC.  COAPCOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-3619 DE FECHA 23/06/2016 FERR. INTERNACIONAL - ARSENAL DE MARINA

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-3619 DE FECHA 23/06/2016 FERR. INTERNACIONAL ARSENAL DE MARINA

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-3618 DE FECHA 23/06/2016 FERR.INTERNACIONAL- ARSENAL DE MARINA

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-3618 DE FECHA 23/06/2016 FERR. INTERNACIONAL ARSENAL DE MARINA

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-3621 DE FECHA 23/06/2016 FERR. INTERNACIONAL - ARSENAL DE MARINA

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-3620 DE FECHA 23/06/2016 FERR. INTERNACIONAL ARSENAL DE MARINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-4214 DE FECHA 04/11/2016 - FERR. INTERNACIONAL- ARSENAL DE MARINA

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-4217 DE FECHA 04/11/2016 - FERR. INTERNACIONAL - ARSENAL DE MARINA+

description: ASIENTO DE OBLIAGCION SEGUN FACTURA N° 1-4-4216 DE FECHA 04/11/16 - F, INTERNACIONAL - ARSENAL DE MARINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-3558 DE FECHA 17/06/2016 FERRE. INTERNAC. PGN

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-3559 DE FECHA 17/06/2016 - PGN- FERRET. INTERNACIONAL

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-3560 DE FECHA 17/06/2016 FERRET. INTERNAACIONAL- PGN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-3549 DE FECHA 08/06/2016 FERR. INTERNACIONAL -COMIN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 1-4-3599 DE FECHA 21/06/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-3789 DE FECHA 12/08/2016 - F. INTERNACIONAL - DIAPSER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-121631

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-756 - EMPORIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-755 DE FECHA 20/06/2016 -EMPORIO FERRETERIA - ARSENAL DE MARINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1008 DE FECHA 07/11/2016 - EMPORIO FERRETERIA ARSENAL DE MARINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-00862 EMPORIO FERRETERIA - PGN OBJ 343-FF30 MES DE JULIO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-726 DE FECHA 09/06/2016 - EMPORIO FERRET. - COAPCOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-725 DE FECHA 09/06/2016 EMPORIO FERRET. -COMIN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIG. S/ FACTURA Nª1-1-731 DE FECHA 13/06/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-884 DE FECHA 11/08/2016 - FERR. EMPORIO - DIAPSER


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-82016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-82017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-83856

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-82020


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

project: 0 _ 00-DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD

description: 9 _ DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ORNAMENTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-40559

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000265 (12/12/2011) - NEAD S.R.L. - DESARROLLO DE RR. HH EN SALUD - FF.30 - CD N° 33/2011 - C.C.CD-12008-11-40559 - CARPETA Nº 8320


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 221078 - CC: CE-12006-11-33105 SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CON LAS EMPRESAS REPRESENTANTES DE LAS MARCAS MAHINDRA, KIA, CHEVROLET Y HYUNDAI

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

project: 000-*, 001-FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL MH,   0 _ 00-*

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL,   1 _ ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO,   4 _ ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CON LAS EMPRESAS REPRESENTANTES DE LAS MARCAS MAHINDRA, KIA, CHEVROLET Y HYUNDAI "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12006-11-33105

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA A LA FIRMA RIEDER CIA S.A.C.I EN CONCEPTO DE FILTRO DE ACEITE, COMBUSTIBLE Y OTROS, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 003-002-0011922.-

description: OBLIGACION EFECTUADA A LA FIRMA RIEDER CIA S.A.C.I EN CONCEPTO DE FILTRO DE ACEITE, COMBUSTIBLE Y OTROS, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 003-002-0011926.-

description: OBLIGACION EFECTUADA A LA FIRMA RIEDER CIA S.A.C.I EN CONCEPTO DE FILTRO DE ACEITE, COMBUSTIBLE Y OTROS, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 003-002-0011923.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA RIEDER & CIA SACI,ORDEN DE SERVICIO  Nº 2753/2011,  FACTURA Nº 003-002-0013329/2011, PLANILLA DE AFECTACION PRESUPUESTARIA Nº 0233/2011, EXPEDIENTE SIME Nº 50772/2011.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA RIEDER & CIA SACI ,ORDEN DE SERVICIO Nº 2752/201,  FACTURA Nº 003-002-0013330/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA RIEDER & CIA. S.A.C.I.,   EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO,  SEGUN   FACTURA Nª 003-002-0012126,  O.S. Nª 1930, CC- CE-12006-11-33105.-

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS A LA FIRMA RIEDER Y CIA., SEGUN FACTURA 003-002-12125 POR GS. 5.485.125
ORDEN SERVICIO Nº 1931

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS A LA FIRMA RIEDER Y CIA., SEGUN FACTURA 003-002-12128 POR GS. 2.035.285
ORDEN SERVICIO Nº 1933

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS A LA FIRMA RIEDER Y CIA., SEGUN FACTURA 003-002-12129 POR GS. 1.387.985
ORDEN SERVICIO Nº 1932

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A RIEDER Y COMPAÑIA,CONFORME DETALLE  ORDEN DE SERVICIO Nº 2141/2011, FACTURA Nº 003-002-00012734/2011.-

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A RIEDER Y COMPAÑIA,CONFORME DETALLE  ORDEN DE SERVICIO Nº 2142/2011, FACTURA Nº 003-002-00012733/2011.-

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A RIEDER Y COMPAÑIA,CONFORME DETALLE  ORDEN DE SERVICIO Nº 2143/2011, FACTURA Nº 003-002-00012728/2011.-

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A RIEDER Y COMPAÑIA,CONFORME DETALLE  ORDEN DE SERVICIO Nº 2144/2011, FACTURA Nº 003-002-00012727/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA RIEDER Y CIA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CE Nº 33105, FACT. Nº 003-002-0014783.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA RIEDER Y CIA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CE Nº 33105, FACT. Nº 003-002-0014854.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA RIEDER & CIA S.A.C.I. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, SOLICITADAS POR LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 2863, FACTURA Nº 003-002-0014874, C.C. Nº CE-12006-11-33105, EXP. SIME Nº 16.488, REMISION Nº 3627

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA RIEDER & CIA S.A.C.I. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, SOLICITADAS POR LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 222, FACTURA Nº 003-002-0014818, C.C. Nº CE-12006-11-33105, EXP. SIME Nº 16.492, REMISION Nº 3628

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA RIEDER & CIA S.A.C.I. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, SOLICITADAS POR LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 223, FACTURA Nº 003-002-0014817, C.C. Nº CE-12006-11-33105, EXP. SIME Nº 16.494, REMISION Nº 3629

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA RIEDER & CIA. S.A.C.I., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE VEHICULOS DE ESTE  MINISTERIO, SEGUN FACTURA Nª  003-002-0014272, O.S.Nª 3102, CC:CE-12006-11-33106.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA RIEDER Y CIA SACI POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC CE Nº 33105, FACT. Nº 14278.-

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA RIEDER Y CIA SACI POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CE Nº 33105, FACT. Nº 17624.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA RIEDER Y CIA SACI POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CE Nº 33105, FACT. Nº 17625.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA  RIEDER & CIA SACI, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 003-002-0017620, ORDEN DE SERVICIO N° 1770/2012, CC N° CE-12006-11-33105.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA  RIEDER & CIA SACI, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 003-002-0017616, ORDEN DE SERVICIO N° 1771/2012, CC N° CE-12006-11-33105.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA  RIEDER & CIA SACI, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 003-002-0017599, ORDEN DE SERVICIO N° 1768/2012, CC N° CE-12006-11-33105.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA RIEDER Y CIA SACI SEGUN DETALLE C.C. Nº 33105, PAC Nº 221078, CDP Nº 163, CONTRATO Nº 111/2011, O.S. Nº 1450/2012, FACTURA Nº 16798.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA RIEDER Y CIA S.A.C.I. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1512/2012, FACTURA Nº 003-002-0017193, C.C. Nº CE-12006-11-33105.-.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA RIEDER EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS SEGUN ORDEN DE SERVICIO 1500/2012-CONTRATO Nº 111/12-CC:CE-12006-11-33105-FACTURA Nº 16793.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA RIEDER EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS SEGUN ORDEN DE SERVICIO 1510/2012-CONTRATO Nº 111/12-CC:CE-12006-11-33105-FACTURA Nº 16795.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA RIEDER EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS SEGUN ORDEN DE SERVICIO 1513/2012-CONTRATO Nº 111/12-CC:CE-12006-11-33105-FACTURA Nº 16786.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA RIEDER EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS SEGUN ORDEN DE SERVICIO 1511/2012-CONTRATO Nº 111/12-CC:CE-12006-11-33105-FACTURA Nº 16794.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  RIEDER Y CIA. SACI, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA Nª 003-002-0016789, O.S.Nª 1501/2012, CC-CE-12006-11-33105.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA RIEDER Y CIA. S.A.C.I., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO  DE VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN FACTURA N° 003-002-0016788, SIME N° 42883, O.S. N° 1451/2012,  CC-CE- 12006-11-33105.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA RIEDER & CIA. S.A.C.I. , POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE VEHICULOS DE ESTE MRIO.,  SEGUN FACTURA Nª 003-002-0016137, O.S. Nª 1160/2012, CONTRATO M.H. Nª 111/2011, SIME Nª 34197, C.C. Nª CE-12006-11-33105.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA RIEDER & CIA. S.A.C.I. , POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE VEHICULOS DE ESTE MRIO.,  SEGUN FACTURA Nª 003-002-0016087, O.S. Nª 1159/2012, CONTRATO M.H. Nª 111/2011, SIME Nª 34196, C.C. Nª CE-12006-11-33105.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA RIEDER Y CIA SACI POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CE Nº 33105, FACT. Nº 19379.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA RIEDER Y CIA SACI POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CE Nº 33105, FACT. Nº 19380.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA RIEDER Y CIA SACI POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CE Nº 33105, FACT. Nº 18348.-.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA RIEDER Y CIA SACI POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CE Nº 33105, FACT. Nº 18347.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA  FIRMA RIEDER & CIA., EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN FACTURA Nª 003-002-0018637, O.S. Nª 541, CC-CE-12006-11-33105.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA  FIRMA RIEDER & CIA., EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN FACTURA Nª 003-002-0018638, O.S. Nª 763, CC-CE-12006-11-33105.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: ADQUISICIÓN DE LIBROS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - FORM. ACADEMICA, INVEST. CIENTIFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE LIBROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-110217


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7065177 - CC: CO-12013-14-97255 LLAMADO CO 94, "ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA DAPSAN - PAC N° 264,409

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PRINTEC SA

legalName: PRINTEC SA

SYSTEMS @ND NETWORKS

legalName: SYSTEMS @ND NETWORKS

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

project: 002-SP MODERN. DEL SECTOR AGUA Y DE SANEAMIENTO-BIRF 7710-PA, 001-SP MODERN. DEL SECTOR AGUA Y DE SANEAMIENTO-BIRF 7710-PA, 001-MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA Y DE SANEAMIENTO (BIRF 7710-PA

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA DAPSAN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-14-97256

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  43532  CANCELACION  FACT.  1594 (IVA)   ADQ. TONER  PARA  LA DAPSAN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 33.466. ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA DAPSAN.FACT. N° 1594/2014.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-14-97257

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 14761/16.ADQUISICI.DE INSUM.PARA LA DAPSAN -CONVENIO 7710-PY ID 264046.FACT.Nº 1191 (P/I).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 29664 ADQUISICION DE INSUMOS PARA DAPSAN FACT. N° 1191/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-14-97255

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25631/2016 ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA DAPSAN.CANCELACION P/I FACT. 13747/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 34671 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER FACTURA 13747/2015


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: PAC 266038 - ADQ.MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS - CANCER

LIBRA PARAGUAY S.A.

legalName: LIBRA PARAGUAY S.A.

INSUMOS MEDICOS S.A.

legalName: INSUMOS MEDICOS S.A.

project: 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-14-86956

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0001518 - (28/01/2014) - LIBRA PARAGUAY S.A - CE-12008-14-86956 - CVE Nº28/13 - NC(D.G.G.I.E.S)   - F.F. 30 - CARP.Nº 32592.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002332 - 28/04/2014 - LIBRA PARAGUAY - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - F.F.30 - C.C.: CE-12008-14-86956 - CVE N°: 28/2013 - EXPEDIENTE Nº: 32.977.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-14-86957

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00782 - 17/02/2014 - INSUMOS MEDICOS S.. - CE-12008-14-86957 - CVE NRO28/13 - FF: 30 - DGGIES - CARP. NRO 22.531


1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 4 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Tinius Olsen

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-39133


name: 1900000-SUBUAF SECRETARÍA DE LA INFORMACIÓN Y COM PARA EL DESARROLLO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MACOM S.A.

legalName: MACOM S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD SICOM Nº 22/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DEL SERVIDOR TIPO SQUID DE PARAGUAY TV HD DIGITAL, DEPENDIENTE DE LA SICOM."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-145533

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FC. Nº2602 MACOM S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO REMOTO NOV/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FC. Nº2531 MACOM S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO REMOTO OCT2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº2636 MACOM S,A,MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE TECNICO REMOTO


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 240917 - CC: CE-12008-12-56035 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE MAMOGRAFIA

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

EDUARDO ELIZECHE BEN

legalName: EDUARDO ELIZECHE BEN

project: 000-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE MAMOGRAFIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-12-56035

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005348 (10/08/2012) -EDUARDO ELIZECHE - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF.10 - CVE.N°01/2012 - C.C.CE-12008-12-56035 - CARPETA Nº6868

description: FACTURA Nº 001-001-0006029 (12/10/2012) -EDUARDO ELIZECHE - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF.10 - CVE.N°01/2012 - C.C.CE-12008-12-56035 - CARPETA Nº6868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0006267 - (05/04/2013) - ELIZECHE BENITEZ - CE -12008-12- 56035 - CVE- 01/12 - INST. DEL CANCER - F.F. 10 - CARP.Nº 3927.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0006202 - (18/02/2013) - ELIZECHE BENITEZ - CE -12008-12- 56035 - CVE- 01/12 - INST. DEL CANCER - F.F. 10 - CARP.Nº 3927.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0006203 - (18/02/2013) - ELIZECHE BENITEZ - CE -12008-12- 56035 - CVE- 01/12 - INST. DEL CANCER - F.F. 10 - CARP.Nº 3927.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EDUARDO ELIZECHE BENITEZ - FACTURA Nª 001-001-0000137 DE FECHA 30/01/2014 - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - CVE 1/12 - CE-12008-12-56035 - FF10 - CARPETA Nº 5012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EDUARDO ELIZECHE BENITEZ - FACTURA Nª 001-001-0000143DE FECHA 30/01/2014 - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - CVE 1/12 - CE-12008-12-56035 - FF10 - CARPETA Nº 4787

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EDUARDO ELIZECHE BENITEZ - FACTURA Nª 001-001-0000138 DE FECHA 30/01/2014 - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - CVE 1/12 - CE-12008-12-56035 - FF10 - CARPETA Nº 4788


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 213461 - CC: CD-12001-11-42745 SERVICIOS DE COMUNICACION WAP WEB

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

NUCLEO S.A.

legalName: NUCLEO S.A.

description: 21 _ APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL, 021 - APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIG. POR PAGO DEL RUBRO 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA, VIGIPRO, (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-42745

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACION, NUCLEO PERSONAL,  MES DE MAYO/2012 (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACION, NUCLEO PERSONAL, (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACION - NUCLEO - PERSONAL (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES "NUCLEO S.A. - PERSONAL" (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

THEODOR WIENS EPP

legalName: THEODOR WIENS EPP

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 003 - AREA PENAL REGIONAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÓVILES DE LA REGIÓN X- CHACO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-14-86780

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER KFZ FACT N° 673 DEL 29/04/2014 PREV N° 6013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG KFZ TALLER MECANICO FACT 701 DEL 27/06/14 PREV.6440

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER KFZ FACT 780 DEL 18/07/14 PREV.7045

description: OBLIG TALLER KFZ FACT 784 DEL 08/08/14 PREV.7047

description: OLIG TALLER KFZ FACT 785 DEL 02/06/14 PREV-7046

description: OBLIG TALLER KFZ FACT N° 590 DEL 13/06/2014 PREV N° 6088

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER KFZ FACT. 554 DEL 11/04/2014 PREV. 5848 FACTURA MISMA FECHA

description: OBLIG TALLER KFZ FACT 569 DEL 05/06/14 PREV.6048

description: OBLIG. TALLER FKZ FACT. 555 DEL 11/04/2014 PREV. 5848 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. TALLER KFZ FACT. 579 DEL 22/05/2014 PREV. 5849

description: OLBIG. TALLER KFZ FACT. 582 DEL 21/04/2014 PREV. 5298

description: OBLIG. TALLER KFZ FACT. 583 DEL 21/04/2014 PREV. 5298 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. TALLER KFZ FACT. 565 DEL 28/04/2014 PREV. 5297

description: OBLIG. TALLER KFZ FACT. 564 DEL 28/04/2014 PREV. 5297

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE TALLER KFZ FACT 795 DEL 13/06/2014 PREV 8601

description: OBLIG DE TALLER KFZ FACT 794 DEL 13/06/2014 PREV 8601

description: OBLIG DE TALLER KFZ FACT 781 DEL 08/08/2014 PREV 7048 MISMA FECHA

description: OBLIG DE TALLER KFZ FACT 782 DEL 08/08/2014 PREV 8600

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER KFZ FACT 798 DEL 14/08/14 PREV.7223

description: OBLG TALLER KFZ FACT 793 DEL 19/06/14 PREV.7222

description: OBLIG TALLER KFZ FACT 796 DEL 26/08/14 PREV.7221

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE TALLER KFZ FACT 797 DEL 02/07/2014 PREV 7048

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER KFZ FACT N° 933 DEL 29/10/14 PREV N° 9039

description: OBLIG TALLER KFZ FACT N° 934 DEL 29/10/14 PREV N° 9039 FACTS CON MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER KFZ FACT 800 DEL 22/07/14 PREV.7600

description: OBLIG TALLER KFZ FACT 854 DEL 12/09/14 PREV.7627

description: OBLIG TALLER KFZ FACT 853 DEL 12/09/14 PREV.7626- FACT CON MISMA FECHA EN O.38220

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE KFZ TALLER MECANICO FACT 568 DEL 12/05/2014 PREV 5301

description: OBLGI DE KFZ TALLER MECANICO FACT 584 DEL 29/04/2014 PREV 5302

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE KFZ TALLER FACT 973 DEL 10/11/2014 MISMA FECHA PREV 9689

description: OBLIG DE KFZ TALLER FACT 977 DEL 17/11/2014 PREV 9688

description: OBLIG DE TALLER KFZ FACT 970 DEL 03/11/2014 PREV 9686

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER KPZ FACT N° 932 DEL 26/9/14 PREV N° 9037

description: OBLIG TALLER KFZ FACT N° 935 DEL 4/9/14 PREV N° 9038

description: OBLIG. TALLER KFZ FACT. 799 DEL 20/08/2014 PREV. 89990

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER KFZ FACT N° 883 DEL 14/10/2014 PREV N° 8598.-

description: OBLIG TALLER KFZ FACT N° 882 DEL 14/10/2014 PREV N° 8597.-

description: OBLIG TALLER KFZ FACT N° 881 DEL 02/10/2014 PREV N° 9599.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER KFZ FACT. 1004 DEL 10/11/2014 PREV. 9692

description: OBLIG TALLER KFZ FACT 966 DEL 28/10/14 PREV.9687

description: OBLIG. TALLER KFZ FACT. 789 DEL 12/11/2014 PREV. 9691

description: OLIG TALLER KFZ FACT 1002 DEL 10/11/14 PREV.9690

description: OBLIG. TALLER KFZ FACT.790 DEL 12/11/2014 PREV. 9691

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER KFZ FACT 591 DEL 22/05/14 PREV.6087 O.30166 STR. 86682

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER KFZ FACT 967 DEL 30/10/14 PREV.9693

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER KFZ FACT N° 1181 DEL 06/03/15 PREV N° 4236 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG TALLER KFZ FACT N° 1183 DEL 18/03/15 PREV N° 4236

description: OBLIG TALLER KFZ FACT N° 1195 DEL 16/04/15 PREV N° 4459

description: OBLIG TALLER KFZ FACT N° 1263 DEL 18/05/15 PREV N° 4836

description: OBLIG TALLER KFZ FACT N° 1179 DEL 06/03/15 PREV N° 4835 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG TALLER KFZ FACT N° 1262 DEL 18/05/15 PREV N° 4836

description: OBLIG TALLER KFZ FACT N° 1264 DEL 20/05/15 PREV N° 4458

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE FRESAPAR FACT N°1119 DEL 21/01/2015 PREV 1593

description: OBLIG DE KFZ TALLER MECANICO FACT N° 1129 DEL 28/01/2015 PREV 2177

description: OBLIG DE KFZ TALLER MECANICO FACT N° 1121 DEL 23/01/2015 PREV 2176

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER KFZ FACT 1134 DEL 06/03/15 PREV.2850

description: OBLIG TALLER KFZ FACT 1177 DEL 06/03/15 PREV.3027

description: OBLIG TALLER KFZ FACT 1132 DEL 06/03/15 PREV.2848

description: OBLIG TALLER KFZ FACT N° 1174 DEL 06/03/15 PREV N° 2852 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG TALLER KFZ FACT N° 1173 DEL 06/03/15 PREV N° 2851

description: OBLIG TALLER KFZ FACT 1172 DEL 06/03/15 PREV.2853

description: OBLIG TALLER KFZ FACT N° 1178 DEL 06/03/15 PREV N° 2849

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TALLER KFZ FAC. 1131 DEL 23/01/15 EXISTEN FACTURAS DE LA MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE TALLER KFZ FACT 1133 DEL 03/02/2015  PREV 2173

description: OBLIG DE KFZ TALLER FACT 1123 DEL 23/01/2015 - EXISTEN FACS DE LA MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER KFZ FACT N° 1168 DEL 17/02/15 PREV N° 3087

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER KFZ FACT N° 1182 DEL 10/03/15 PREV N° 3145


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

SIMGIA SRL

legalName: SIMGIA SRL

description: 016 - APOYO A LA GESTIÓN CIENTIF., TECNOLOG., INNOVACIÓN Y CALIDAD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoria para desarrollo del Sistema Informatico para el CVPy

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-78254

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000488 DE SIMGIA S.R.L., MES DE DICEMBRE.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000088 DE SIMGIA SRL., MES DE OCTUBRE/2014.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000089 DE SIMGIA SRL., MES DE OCTUBRE/2014.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION  DE LA  FACTURA Nº 001-001-0000030 DESIMGIA SRL, MES DE ABRIL/2014.-CONACYT.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 325335 - CC: CD-12013-17-148190 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Y PLOTTER PARA LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

OLI SERVICE SRL

legalName: OLI SERVICE SRL

project: 001-SP CONST. AVDA. COST. CENT. HIST. Y PARQUE BICENTENARIO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 106/2017 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Y PLOTTER PARA LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-17-148190

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 48196/2017.CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA Y PLOTTER PARA LA UPE (LOTE 1).FACT. 5661.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-17-148734

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   48631   FACT.  28328  SERVICIO  DE   ARRENDAMIENTO  DE   PLOTTER


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: Adquisición de Libros

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

EDICIONES TECNICAS P

legalName: EDICIONES TECNICAS P

EDITORIAL OCCIDENTE SRL

legalName: EDITORIAL OCCIDENTE SRL

description: 8 _ FACULTAD DE CIENC. Y TECNOLOGIA,   5 _ FAC.HUMANIDADES,CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA GUARANÍ,   7 _ FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES,   3 _ FACULTAD DE MEDICINA,   6 _ FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS,   2 _ FACULTAD DE INGENIERIA,   4 _ FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Libros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-11-39526

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-11-39603

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE INVERSION 534 EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES EXP. Nº 6159/2011 FACTURA Nº 001-001-0030912 (EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.) C.C. CO-28004-11-39603 FUENTE 10

description: OBLIG. DE INVERSION 534 EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES EXP. Nº 6159/2011 FACTURA Nº 001-001-0030911 (EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.) C.C. CO-28004-11-39603 FUENTE 10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-11-39602

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE INVERSION 534 EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES EXP. Nº 6233/2011 FACTURA Nº 001-001-0034214  (EDITORIAL OCCIDENTE SRL.) C.C. CO-28004-11-39602 FUENTE 10


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Adquisición de equipos de salud y laboratorio

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 008 - FORMACION DE PROFESIONALES ODONTOLOGOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de sillones odontológicos y microscopios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-13-81838

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-13-81839


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

legalName: 1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

description: 17 _ FORMACIÓN DE ESCOLAR BASICA, MEDIA Y TECNICA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Uniformes para el personal

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-33419


title: PAC N° 316942 - MOPC N° 114/2016 LPN ADQUISICION DE BATERIAS VARIAS PARA EL MOPC

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

MARCELO DANIEL CAMPO

legalName: MARCELO DANIEL CAMPO

project: 001-SP CONSERVACION DE OBRAS VIALES, 001-SP CONST. CONSERV. DE CAMINOS VECINALES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC N° 114/2016 LPN ADQUISICION DE BATERIAS VARIAS PARA EL MOPC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-17-135136

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 4055/2017.ADQUISICION DE BATERIAS VARIAS DEL MOPC.FACT. 826.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  45176  FACT,  215  ADQ.  BATERIAS   VARIAS  PARA   EL  MOPC

description: MEU   47889   FACT.  215  ADQ.  BATERIAS   VARIAS   PARA   EL  MOPC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26467/2017.ADQUISICION DE BATERIAS VARIAS PARA EL MOPC.FACT. 214.


title: Adquisicion de Pintura

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Pintura

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-140562

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-001363, O.P. Nº 146, EXP. Nº 10139, O.C. Nº 5, C.C. Nº CD-13001-17-140562, CONTRATO Nº 17/2017, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 070/2017, PROVEED. EMPORIO FERRETERIA S.R.L. - CANINDEYÚ.-


description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, MICROFONOS Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-110250


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

ONIRIA S.A.

legalName: ONIRIA S.A.

project: 015-SP PROG.FORT.Y MODERN. DE LA ADM.FISCAL II(BID-2014/BL-PR)

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratacion de una agencia publicitaria para el diseño de la estrategia comunicacional sobre el Impuesto a la Renta Personal

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-18-153403

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO LA FIRMA ONIRIA S.A, EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, CONTRATO N° 02/2018, EXP. SIME N° 24758/2018, FACTURA N° 001-001-0005339/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA  ONIRIA S.A.  , ORDEN DE SERVICIO N° 16/2018 CONTRATO N° 02/2018-  SEGUNDO PAGO A LA PROBACION DEL INFORME FINAL - EXPEDIENTE SIME N°42143/2018, C.C. : 153403  FACTURA N° 001-001-0005454.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para 12 - Servicios para Eventos Institucionales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-104970