title: AMPLIACION PAC NRO.: 316317 - CC: LP-12004-17-135368 PROVISIÓN DE PASAJE AÉREO - MAYARA TRAVEL SERVICE S.A

KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

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SERVI TRAVEL S.A.

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MAYARA TRAVEL SERVIC

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title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de Pasaje Aéreo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-17-135370

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PROVEEDOR: KOSTAS
OCTUBRE 2017

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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PROVEEDOR: KOSTAS
OCTUBRE 2017

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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PROVEEDOR: KOSTAS
OCTUBRE 2017

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PROVEEDOR: KOSTAS
OCTUBRE 2017

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PROVEEDOR: KOSTAS
OCTUBRE 2017

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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PROVEEDOR: KOSTAS
OCTUBRE 2017

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PROVEEDOR: KOSTAS
OCTUBRE 2017

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S/ FACTURA N° 001-001-0015412 DE FECHA 09/11/2017
CON NOTA DE CREDITO N° 628 DE FECHA 17/11/2017
U$S: 95,00
COTIZ.: 5653,87
PROVEEDOR: KOSTAS
NOVIEMBRE 2017

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NOVIEMBRE 2017

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MAYO 2017

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MAYO 2017

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MAYO 2017

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MAYO 2017

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MAYO 2017

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MAYO 2017

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MARZO 2017

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MARZO 2017

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MARZO 2017

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MARZO 2017

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MARZO 2017

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MARZO 2017

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MARZO 2017

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MARZO 2017

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MARZO 2017

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MARZO 2017

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MARZO 2017

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PROVEEDOR: KOSTAS
NOVIEMBRE 2017

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NOVIEMBRE 2017

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NOVIEMBRE 2017

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NOVIEMBRE 2017

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NOVIEMBRE 2017

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MAYO 2017

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BENEFICIARIO: KOSTAS
OCTUBRE 2017

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BENEFICIARIO: KOSTAS
OCTUBRE 2017

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BENEFICIARIO: KOSTAS
OCTUBRE 2017

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OCTUBRE 2017

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OCTUBRE 2017

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BENEFICIARIO: KOSTAS
OCTUBRE 2017

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PROVEEDOR: KOSTAS
JULIO 2017

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JULIO 2017

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JULIO 2017

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JULIO 2017

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PROVEEDOR: KOSTAS
JULIO 2017

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S/ FACTURA 001-001-0013972
PROVEEDOR: MAYARA
JULIO 2017

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0013561
PROVEEDOR: KOSTAS
JUNIO 2017

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0013560
PROVEEDOR: KOSTAS
JUNIO 2017

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JUNIO 2017

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JUNIO 2017

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JUNIO 2017

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S/ FACTURA N° 001-001-0013550
PROVEEDOR: KOSTAS
JUNIO 2017

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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PROVEEDOR: KOSTAS
JUNIO 2017

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0013587
PROVEEDOR: KOSTAS
JUNIO 2017

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0013586
PROVEEDOR: KOSTAS
JUNIO 2017

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0013584
PROVEEDOR: KOSTAS
JUNIO 2017

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR KOSTAS VIAJES Y TURISMOS S.R.L.
RUC N° 80004240-9  FACTURA N° 001-001-0015718 GS. 16.291.833. NOTA DE CREDITO N° 001-001-000653 GS. 4.385.680. CORRESPONDIETE A LA STR N° 164.628, POR DOBLE IMPUTACIÓN. SOLICITADO EN EL MEMOTANDUM N°487/2017 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-17-135370
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2017.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR KOSTAS VIAJES Y TURISMOS S.R.L.
RUC N° 80004240-9  FACTURA N° 001-001-0015719
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-17-135370
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2017.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR KOSTAS VIAJES Y TURISMOS S.R.L.
RUC N° 80004240-9  FACTURA N° 001-001-0015720
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-17-135370
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2017.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR KOSTAS VIAJES Y TURISMOS S.R.L.
RUC N° 80004240-9  FACTURA N° 001-001-0015721
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-17-135370
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2017.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR KOSTAS VIAJES Y TURISMOS S.R.L.
RUC N° 80004240-9  FACTURA N° 001-001-0015885
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-17-135370
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2017.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR KOSTAS VIAJES Y TURISMOS S.R.L.
RUC N° 80004240-9  FACTURA N° 001-001-0015887
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-17-135370
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0014146 DE FECHA 06/07/2017
PROVEEDOR: KOSTAS
AGOSTO 2017

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0014155 DE FECHA 06/07/2017
PROVEEDOR: KOSTAS
AGOSTO 2017

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0014163 DE FECHA 06/07/2017
PROVEEDOR: KOSTAS
AGOSTO 2017

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0014315 DE FECHA 26/07/2017
PROVEEDOR: KOSTAS
AGOSTO 2017

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0014145 DE FECHA 06/07/2017
PROVEEDOR: KOSTAS
AGOSTO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0015355
PROVEEDOR: KOSTAS
NOVIEMRE 2017

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0014771
PROVEEDOR: KOSTAS
NOVIEMRE 2017

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0014770
PROVEEDOR: KOSTAS
NOVIEMRE 2017

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0015357
PROVEEDOR: KOSTAS
NOVIEMRE 2017

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0015356
PROVEEDOR: KOSTAS
NOVIEMRE 2017

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0014720
PROVEEDOR: KOSTAS
SETIEMBRE 2017

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0014721
PROVEEDOR: KOSTAS
SETIEMBRE 2017

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0014786
PROVEEDOR: KOSTAS
SETIEMBRE 2017

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0014787
PROVEEDOR: KOSTAS
SETIEMBRE 2017

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0014899
PROVEEDOR: KOSTAS
SETIEMBRE 2017

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0014901
PROVEEDOR: KOSTAS
SETIEMBRE 2017

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0013369
PROVEEDOR: KOSTAS
MAYO 2017

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0013275
BENEFICIARIO: KOSTAS
ABRIL 2017

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0013272
BENEFICIARIO: KOSTAS
ABRIL 2017

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0013271
BENEFICIARIO: KOSTAS
ABRIL 2017

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S/ FACTURA N° 001-001-0013253
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ABRIL 2017

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ABRIL 2017

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BENEFICIARIO: KOSTAS
ABRIL 2017

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0013208
BENEFICIARIO: KOSTAS
ABRIL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0015569
PROVEEDOR: KOSTAS
NOVIEMBRE 2017

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0015568
PROVEEDOR: KOSTAS
NOVIEMBRE 2017

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0015566
PROVEEDOR: KOSTAS
NOVIEMBRE 2017

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0015565
PROVEEDOR: KOSTAS
NOVIEMBRE 2017

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0015412
PROVEEDOR: KOSTAS
NOVIEMBRE 2017

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0015567
PROVEEDOR: KOSTAS
NOVIEMBRE 2017

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0015574
PROVEEDOR: KOSTAS
NOVIEMBRE 2017

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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PROVEEDOR: KOSTAS
NOVIEMBRE 2017

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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PROVEEDOR: KOSTAS
NOVIEMBRE 2017

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0015570
PROVEEDOR: KOSTAS
NOVIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC N° 80004240-9 FACTURA N° 001-001-0014419
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-17-135370
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2017.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC N° 80004240-9 FACTURA N° 001-001-0014420
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-17-135370
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2017.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC N° 80004240-9 FACTURA N° 001-001-0014265
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-17-135370
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2017.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC N° 80004240-9 FACTURA N° 001-001-0014264
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-17-135370
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2017.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC N° 80004240-9 FACTURA N° 001-001-0014421
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-17-135370
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2017.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC N° 80004240-9 FACTURA N° 001-001-0014422
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-17-135370
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2017.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC N° 80004240-9 FACTURA N° 001-001-0014442
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-17-135370
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2017.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC N° 80004240-9 FACTURA N° 001-001-0014494
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-17-135370
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2017.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0014539
PROVEEDOR: KOSTAS
AGOSTO 2017

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0014533
PROVEEDOR: KOSTAS
AGOSTO 2017

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0014521
PROVEEDOR: KOSTAS
AGOSTO 2017

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0014517
PROVEEDOR: KOSTAS
AGOSTO 2017

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0014516
PROVEEDOR: KOSTAS
AGOSTO 2017

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0014512
PROVEEDOR: KOSTAS
AGOSTO 2017

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-0015398
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-17-135370
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR KOSTAS VIAJES
RUC N° 80004240-9 FACTURA N° 001-001-0015510
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-17-135370
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR KOSTAS VIAJES
RUC N° 80004240-9 FACTURA N° 001-001-0015511
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-17-135370
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR KOSTAS VIAJES
RUC N° 80004240-9 FACTURA N° 001-001-0015512
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-17-135370
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR KOSTAS VIAJES
RUC N° 80004240-9 FACTURA N° 001-001-0015406
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-17-135370
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR KOSTAS VIAJES
RUC N° 80004240-9 FACTURA N° 001-001-0015405
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-17-135370
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR KOSTAS VIAJES
RUC N° 80004240-9 FACTURA N° 001-001-0015509
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-17-135370
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0013285
BENEFICIARIO: KOSTAS
ABRIL 2017

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0013278
BENEFICIARIO: KOSTAS
ABRIL 2017

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0013286
BENEFICIARIO: KOSTAS
ABRIL 2017

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0014584
PROVEEDOR: KOSTAS
AGOSTO 2017

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC N° 80004240-9 FACTURA N° 001-001-0014575
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-17-135370
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2017.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0014580
PROVEEDOR: KOSTAS
AGOSTO 2017

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00114581
PROVEEDOR: KOSTAS
AGOSTO 2017

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0014582
PROVEEDOR: KOSTAS
AGOSTO 2017

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0013190
BENEFICIARIO: KOSTAS
ABRIL 2017

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0013185
BENEFICIARIO: KOSTAS
ABRIL 2017

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0013183
BENEFICIARIO: KOSTAS
ABRIL 2017

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0013166
BENEFICIARIO: KOSTAS
ABRIL 2017

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0013165
BENEFICIARIO: KOSTAS
ABRIL 2017

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description: OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. MES DE OCTUBRE DEL 2017. BENEFICIARIO KOSTAS SEGUN FACTURA N° 001-001-0015063. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR KOSTAS VIAJES Y TURISMOS S.R.L.
RUC N° 80004240-9  FACTURA N° 001-001-0016068 GS. 14.554.500. NOTA DE CREDITO N° 001-001-0000678. GS. 11.006.200
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LC-12004-17-135370
PLAN DE CAJA MES DE ENERO 2.018.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR KOSTAS VIAJES Y TURISMOS S.R.L.
RUC N° 80004240-9  FACTURA N° 001-001-0016070
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LC-12004-17-135370
PLAN DE CAJA MES DE ENERO 2.018.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR KOSTAS VIAJES Y TURISMOS S.R.L.
RUC N° 80004240-9  FACTURA N° 001-001-0016071 GS. 14.801.328 NOTA DE CREDITO N° 001-001-0000677. GS. 8.471.218.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LC-12004-17-135370
PLAN DE CAJA MES DE ENERO 2.018.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR KOSTAS VIAJES Y TURISMOS S.R.L.
RUC N° 80004240-9  FACTURA N° 001-001-0016066
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LC-12004-17-135370
PLAN DE CAJA MES DE ENERO 2.018.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR KOSTAS VIAJES Y TURISMOS S.R.L.
RUC N° 80004240-9  FACTURA N° 001-001-0016067
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LC-12004-17-135370
PLAN DE CAJA MES DE ENERO 2.018.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR KOSTAS VIAJES Y TURISMOS S.R.L.
RUC N° 80004240-9  FACTURA N° 001-001-0016069
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LC-12004-17-135370
PLAN DE CAJA MES DE ENERO 2.018.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-016791
PROVEEDOR: KOSTAS
MAYO 2018

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-016784
PROVEEDOR: KOSTAS
MAYO 2018

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-016783
PROVEEDOR: KOSTAS
MAYO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0017240
PROVEEDOR: KOSTAS
JUNIO 2018

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0017563
PROVEEDOR: KOSTAS
JULIO 2018

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0017561
PROVEEDOR: KOSTAS
JULIO 2018

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0017551
PROVEEDOR: KOSTAS
JULIO 2018

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0017738
PROVEEDOR: KOSTAS
AGOSTO 2018

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0017763
PROVEEDOR: KOSTAS
AGOSTO 2018

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0017656
PROVEEDOR: KOSTAS
JULIO 2018

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURAS N° 001-001-0017497
PROVEEDOR: KOSTAS
JULIO 2018

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURAS N° 001-001-0032520
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JULIO 2018

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURAS N° 001-001-0032443
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JULIO 2018

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURAS N° 001-001-0032457
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JULIO 2018

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURAS N° 001-001-0033184
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JULIO 2018

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURAS N° 001-001-0032498
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JULIO 2018

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURAS N° 001-001-0032519
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JULIO 2018

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0032634
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JULIO 2018

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0032660
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JULIO 2018

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0032659
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JULIO 2018

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0032658
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JULIO 2018

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0032657
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JULIO 2018

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0032639
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JULIO 2018

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0032612
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JULIO 2018

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0032601
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JULIO 2018

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0032600
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JULIO 2018

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0032599
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JULIO 2018

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0032590
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JULIO 2018

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0032915
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
AGOSTO 2018

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0032962
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
AGOSTO 2018

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0032974
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
AGOSTO 2018

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0032975
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
AGOSTO 2018

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0032888
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JULIO 2018

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JULIO 2018

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0032886
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JULIO 2018

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0032748
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JULIO 2018

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0032747
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JULIO 2018

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0032746
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JULIO 2018

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0032677
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JULIO 2018

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0033005
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
AGOSTO 2018

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0018765
PROVEEDOR: MAYARA
JULIO 2018

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0018975
PROVEEDOR: MAYARA
JULIO 2018

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0018974
PROVEEDOR: MAYARA
JULIO 2018

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0018972
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JULIO 2018

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PROVEEDOR: MAYARA
JULIO 2018

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PROVEEDOR: MAYARA
JULIO 2018

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0018965
PROVEEDOR: MAYARA
JULIO 2018

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0018964
PROVEEDOR: MAYARA
JULIO 2018

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0018866
PROVEEDOR: MAYARA
JULIO 2018

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0018973
PROVEEDOR: MAYARA
JULIO 2018

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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PROVEEDOR: MAYARA
JULIO 2018

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0018968
PROVEEDOR: MAYARA
JULIO 2018

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0018962
PROVEEDOR: MAYARA
JULIO 2018

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0018960
PROVEEDOR: MAYARA
JULIO 2018

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0018959
PROVEEDOR: MAYARA
JULIO 2018

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SETIEMBRE 2017

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SETIEMBRE 2017

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SETIEMBRE 2017

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SETIEMBRE 2017

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SETIEMBRE 2017

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SETIEMBRE 2017

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SETIEMBRE 2017

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SETIEMBRE 2017

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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PROVEEDOR: MAYARA
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FACTURA N° 001-001-0015975 DE FECHA 23/09/2017
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FACTURA N° 001-001-0015982 DE FECHA 23/09/2017
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FACTURA N° 001-001-0015983 DE FECHA 23/09/2017
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DICIEMBRE 2017

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S/ FACTURAS N° 001-001-0016859
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DICIEMBRE 2017

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DICIEMBRE 2017

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S/ FACTURA N° 001-001-0013710
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ABRIL 2017

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ABRIL 2017

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S/ FACTURA N° 001-001-0013706
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ABRIL 2017

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ABRIL 2017

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S/ FACTURA N° 001-001-0013703
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ABRIL 2017

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S/ FACTURA N° 001-001-0013699
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ABRIL 2017

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ABRIL 2017

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ABRIL 2017

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ABRIL 2017

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S/ FACTURA N° 001-001-0013700
BENEFICIARIO: MAYARA
ABRIL 2017

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PROVEEDOR: MAYARA
JULIO 2017

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JULIO 2017

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JULIO 2017

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JULIO 2017

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JULIO 2017

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JULIO 2017

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JULIO 2017

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MAYO 2017

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MAYO 2017

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MAYO 2017

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PROVEEDOR: MAYARA
JUNIO 2017

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PROVEEDOR: MAYARA
JUNIO 2017

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JUNIO 2017

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JUNIO 2017

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JUNIO 2017

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JUNIO 2017

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S/ FACTURA N° 001-001-0014502
PROVEEDOR: MAYARA
JUNIO 2017

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00145008
PROVEEDOR: MAYARA
JUNIO 2017

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
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RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-0016564
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
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PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-0015402 DE FECHA 07/08/2017
PROVEEDOR: MAYARA
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FACTURA N° 001-001-0015435 DE FECHA 09/08/2017
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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-0015437 DE FECHA 09/08/2017
PROVEEDOR: MAYARA
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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-0015440 DE FECHA 09/08/2017
PROVEEDOR: MAYARA
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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-0015199 DE FECHA 20/07/2017
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-0015346 DE FECHA 04/08/2017
PROVEEDOR: MAYARA
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2017.-

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FACTURA N° 001-001-0015395 DE FECHA 07/08/2017
PROVEEDOR: MAYARA
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2017.-

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FACTURA N° 001-001-0015345 DE FECHA 04/08/2017
PROVEEDOR: MAYARA
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2017.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-0015385 DE FECHA 05/08/2017
PROVEEDOR: MAYARA
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2017.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-0015388 DE FECHA 05/08/2017
PROVEEDOR: MAYARA
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2017.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-0015387 DE FECHA 05/08/2017
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ABRIL 2017

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JULIO 2017

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JULIO 2017

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JUNIO 2017

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MAYO 2018

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NOVIEMRE 2017

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ABRIL 2017

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PROVEEDOR SERVI TRAVEL
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PROVEEDOR SERVI TRAVEL
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MES DE NOVIEMBRE 2017.

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MES DE NOVIEMBRE 2017.

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PROVEEDOR SERVI TRAVEL
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ABRIL 2017

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ABRIL 2017

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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0031964
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2018

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0031837
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2018

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0031925
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2018

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0031924
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2018

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0031772
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2018

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0032011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2018

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0032009
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2018

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0032005
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2018

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0031996
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0031151
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
ABRIL 2018

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0031152
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
ABRIL 2018

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0031153
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
ABRIL 2018

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0031181
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
ABRIL 2018

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0031182
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
ABRIL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0031060
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
ABRIL 2018

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0031034
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
ABRIL 2018

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S/ FACTURA N° 001-001-0031016
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
ABRIL 2018