title: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MAYORES

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

VICTOR GERARDO MENDO

legalName: VICTOR GERARDO MENDO

EVEREST INGENIERIA

legalName: EVEREST INGENIERIA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - ASESORAMIENTO EN POLIT. ECON, FISCAL, ENDEUD.FINAN Y DE INT.

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MAYORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-12-56362

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA GSM DE VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ ,  POR  LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES,  SEGUN FACTURA Nª 1389, SIME Nª 32802,  O.C. Nª 185, CC-CD-12006-12-56362.-

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA G.S.M. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 184, FACTURA Nº 001-001-0001388, REMISION Nº 001-001-0000934, C.C. Nº CD-12006-12-56362.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-12-56466

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EVEREST INGENIERIA POR COMPROMISOS SEGUN DETALLE CC CD Nº 56466, FACT. Nº 58725.-


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

status: active

title: SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

roles: procuringEntity payer

VICTOR GERARDO MENDO

scheme: PY-RUC

currency: PYG

description: 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-86755

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: POR 265 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - GSM SERVICIOS - AGOSTO 2014

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 265 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - GSM - CFNº 1 - JUNIO 2014

initiationType: tender


title: ADQUISICION DE GAS REFRIGERANTE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GAS REFRIGERANTE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-18-162224

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-18-162225


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

ANASTACIO CASTRO ALV

legalName: ANASTACIO CASTRO ALV

EDGAR BERNARDINO ROD

legalName: EDGAR BERNARDINO ROD

Leslie Torres Ruiz D

legalName: Leslie Torres Ruiz D

project: 000-PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE PROVISION E IMPRESION DE PRODUCTOS EDUCATIVOS PARA PROMOCIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72673

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000224 (11/07/2013) - ARTES GRAFICAS VISUALES - PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE - FF.10 - CD. N° 03/2013 - C.C.CD-12008-13-72673 - CARPETA Nº 5887

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72942

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000389 (09/04/2014) - SERICOLOR - PROG. NAC. DE SANGRE - C.C: CD-12008-13-72942 - CD Nº 3/2013 - FF 10 - CARPETA Nº 12263

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72943

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000383 – FECHA 10/02/2014 - PROVEEDOR:   NEMPRE PRODUCCIONES -  DEPEND. CENTRO NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE   –  C.C. CD-12008-13-72943  -  F.F. 10 – MODALIDAD : CD 3/2013  -  CARP. Nº 9664

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73040

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000070 - (27/02/2014) - GUARANI DIGITAL - CD -12008-13- 73040 - CD Nº 03/13 - PROG. NAC. DE SANGRE - F.F. 10 - CARP.Nº 11.612.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONSORCIO EXPO ARP UIP

legalName: CONSORCIO EXPO ARP UIP

description: 005 - ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES, 002 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, 003 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MINERALES Y ENERGETICOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE STAND PARA LA EXPO FERIA DE M.R.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12013-13-82482

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 5910 LOCACION DE INMUEBLE, ALQUILER DE STAND PARA LA EXPO FERIA DE M.R.ALONSO ANO 2013 FACT. N° 419/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 5909 LOCACION DE INMUEBLE ALQUILER DE STAND PARA LA EXPO FERIA DE MARIANO ROQUE ALONSO AÑO 2013 S/ FACT. Nº 419/2014.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Confección de Letras Corpóreas e Impresiones Varias para el CIDi

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-120380

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-120379

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-120378


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

legalName: KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJE AEREO INTERNACIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-143733

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A KOSTAS VIAJE SEGUN FACTURA N° 15202 PROD. 1181 R. 231 TIMB. 12328908

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO A KOSTAS VIAJES.  R: 231 TIMBRADO: 12328908 TIMB: 12328908CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO A KOSTAS VIAJES.  R: 231 TIMBRADO: 12328908 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO A KOSTAS VIAJES.  R: 231 TIMBRADO: 12043469CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO A KOSTAS VIAJES.  R: 231 TIMBRADO: 12043469 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A KOSTAS VIAJES SEFUN FACTURA N° 15307 TIMB. 12328908 PROD. 1181 R. 231

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A KOSTAS VIAJES SEFUN FACTURA N° 15364 TIMB. 12328908 PROD. 1181 R. 231

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A KOSTAS VIAJES SEFUN FACTURA N° 15653 TIMB. 12328908 PROD. 1181 R. 231

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A KOSTAS VIAJES SEFUN FACTURA N° 15863 TIMB. 12328908 PROD. 1181 R. 231

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A KOSTAS VIAJES VIAJES SEGUN FACT. 16811 TIMB. 12558211 PROD. 1181 R. 231

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A KOSTAS VIAJES Y TURISMO SEGUN FACT. N° 17310 TIMB. 12558211 PROD. 1181 R. 231

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO A KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.  R: 231 TIMBRADO: 12558211 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

SUMINISTROS & MONTAJES SRL

legalName: SUMINISTROS & MONTAJES SRL

description: 006 - INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LCO SICOM Nº 04/2014 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, TELEVISORES Y ENSERES PARA LA SICOM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-96715

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO DATA SYSTEMS S.A. SEGUN DETALLE DE FAC. DICIEMBRE DE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO OFFICE COMPU S.A. DICIEMBRE DE 2014 SICOM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-96720

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES SICOM

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 001-002-0002559  DAGALAB CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-96621

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES  SICOM

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 001-001-00097 DE SUMINISTROS Y MONTAJES SRL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-96721

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO OFFICE COMPU S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 SICOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES SICOM

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 001-001-0003521 OFFICE COMPU S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

title: MANTENIMINETO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DEL CEMIT DE LA UNIVERISDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN (A FAVOR DE LA EMPRESA INCOP S.A)

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DEL CEMIT DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN - DE CARACTER PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-130621


OFFICE CLIP S.R.L.

legalName: OFFICE CLIP S.R.L.

PAOLA CATEURA RODRIG

legalName: PAOLA CATEURA RODRIG

description: 012 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS, 012 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Tintas y Tonner - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-46741

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA EL PAGO DE LA FAC. Nº 001-001-0000029 DE LA EMP. OFFICE CLIP SRL, POR ADQ. DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/COMPROMISO Nº 50 Y PEP Nº 74

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-46742

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA PAIRCAR POR LA ADQUISICION DE TINTAS PARA LA FADA-UNA, S/ COMPROMISO Nº 105 Y FACTURA Nº 001-001-0000301.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE LA FAC. Nº 001-001-0000304 DE LA EMP. PAICAR POR ADQ. DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LA FADA S/COMPROMISO Nº 130 Y PEP Nº 328


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PINTURAS EDILICIAS Y AERONAUTICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-124275

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 3779 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 3778 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 3775 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 3770 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 3771 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 3773 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 3774 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 333082 - CC: LC-12016-17-142001 ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA OFICINA DEL CENTRO DE INNOVACIÓN DE METODOLOGÍAS AVANZADAS - CIMA

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Maria Eugenia Victor

legalName: Maria Eugenia Victor

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACIÓN DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA OFICINA DEL CENTRO DE INNOVACIÓN DE METODOLOGÍAS AVANZADAS - CIMA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12016-17-142001

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000612, P/ PAGO A MARIA EUGENIA FACETTI SASIAIN (251) ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN CONTRATO UOC N° 27/2017, CORRESPONDIENTE A GARANTIA DE ALQUILER, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000612, P/ PAGO A MARIA EUGENIA FACETTI SASIAIN (251) ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN CONTRATO UOC N° 27/2017, CORRESPONDIENTE PERIODO DE 28 JULIO AL 27 DE AGOSTO DEL 2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000628, P/ PAGO A MARIA EUGENIA FACETTI SASIAIN (251) ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN CONTRATO UOC N° 27/2017, CORRESPONDIENTE PERIODO DE 28 SETIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE DEL 2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000642, P/ PAGO A MARIA EUGENIA FACETTI SASIAIN (251) ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN CONTRATO UOC N° 27/2017, CORRESPONDIENTE PERIODO DE 28 NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000635, P/ PAGO A MARIA EUGENIA FACETTI SASIAIN (251) ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN CONTRATO UOC N° 27/2017, CORRESPONDIENTE PERIODO DE 28 OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000621, P/ PAGO A MARIA EUGENIA FACETTI SASIAIN (251) ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN CONTRATO UOC N° 27/2017, CORRESPONDIENTE PERIODO DE 28 AGOSTO AL 27 DE SETIEMBRE DEL 2017, SINAFOCAL.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: ADQUISICION DE INSECTICIDAS

description: 007 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSECTICIDAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-81885

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-81881


title: ADQUISICIÓN DE PASAJES ÁEREOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

project: 000-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL, 000-SUPERINTENDENCIA DE SALUD, 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, 000-INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION, 000-SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA, 000-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE SALUD, 000-CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERM.TRANSMITIDAS POR VECTORES, 000-PROGRAMA NACIONAL DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL Y SI

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 003 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PASAJES ÁEREOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-108981

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0007687 -  06/07/2015 – PREMIER VIAJES SRL – NIVEL CENTRAL - FF10 – LPN 32/2015 – LP 12008-15-108981 - CARPETA Nº 88679

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0085572 - (21/09/2015) - PREMIER S.R.L - LP-12008-15-108981 - LPN Nº 32/2015 - NIVEL CENTRAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 120093.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0008281 - (28/08/2015) - PREMIER S.R.L - LP-12008-15-108981 - LPN Nº 32/2015 - NIVEL CENTRAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 124774.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0008280 - (28/08/2015) - PREMIER S.R.L - LP-12008-15-108981 - LPN Nº 32/2015 - NIVEL CENTRAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 124774.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0008180 - (20/08/2015) - PREMIER S.R.L - LP-12008-15-108981 - LPN Nº 32/2015 - NIVEL CENTRAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 120089.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0008256 (26/08/2015) - PREMIER VIAJES - SIST.NAC.DE VIGILANCIA SANITARIA - FF.30 - LPN 32/2015 - LP-12008-15-108981 - CARPETA Nº 109013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0008326 (31/08/2015) - PREMIER VIAJES - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LPN 32/2015 - LP-12008-15-108981 - CARPETA Nº 109015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0008356 (02/09/2015) - PREMIER S.R.L - N.C. (INAN) - FF. 30 - LPN N° 32/2015 - C.C.LP-12008-15-108981 - CARPETA Nº 105208.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009050 (04/11/2015) - PREMIER S.R.L. - INAN - FF.30 - LPN 32/15 - LP-12008-15-108981 - CARPETA Nº 143923 -

description: FACTURA Nº 001-001-0009121 (09/11/2015) - PREMIER S.R.L. - INAN - FF.30 - LPN 32/15 - LP-12008-15-108981 - CARPETA Nº 143923 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREMIER VIAJES - FACT. N° 001-001-0008571 (21/09/2015) - ADMINISTRACION GENERAL - MOD. LP 32/2015 - C.C. LP-12008-15-108981 - F.F. 10 - EXP. N° 131.240.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-009123 - 09/11/2015 - PREMIER S.R.L. - LP-12008-15-108981 - LPN Nº 32/15 - FF: 10 - N.C. - EXP. Nº 143927

description: FACTURA Nº 001-001-009122 - 09/11/2015 - PREMIER VIAJES S.R.L - LP-12008-15-108981 - LPN Nº 32/15 - N.C. - EXP. Nº 143.927

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-008815 - 15/10/2015 - PREMIER S.R.L. - LP-12008-15-108981 - LPN N1 32/15 - FF: 10 - N.C. - EXP. Nº 131243

description: FACTURA Nº 001-001-008867 - 19/10/2015 - PREMIER S.R.L. - LP-12008-15-108981 - LPN Nº 32/15 - FF: 10 - N.C. - EXP. Nº 131243

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-009220 (17/11/2015) - PREMIER VIAJES - NC (INAN) - FF. 30 - LPN Nº 32/2015 - C.C.LP-12008-15-108981 - CARPETA Nº 11231.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-009219 (17/11/2015) - PREMIER VIAJES - NC - FF. 30 - LPN Nº 32/2015 - C.C.LP-12008-15-108981 - CARPETA Nº 11231.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-009221 (17/11/2015) - PREMIER VIAJES - NC (INAN) - FF. 30 - LPN Nº 32/2015 - C.C.LP-12008-15-108981 - CARPETA Nº 11231.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0009941 - (07/03/2016) - PREMIER VIAJES - LP-12008-15-108981 - LPN Nº 32/2015 - NIVEL CENTRAL  - F.F. 30 - CARP.Nº 42516.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0009947 (07/03/2016) - PREMIER VIAJES - ADMINISTRACION GENERAL -  LPN N° 32/2015 - LP-12008-15-108981 -  FF. 30 - CARPETA Nº 41249.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0009949 - (07/03/2016) - PREMIER VIAJES S.R.L. -  LP -12008-15 - 108981 - LPN Nº 32/2015 - NIVEL CENTRAL - F.F. 30 - CARP.Nº. 41251.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-008932 (27/10/2015) - PREMIER VIAJES - NC (INAN) - FF. 30 - LPN Nº 32/2015 - C.C.LP-12008-15-108981 - CARPETA Nº 317.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-009443 (11/12/2015) - PREMIER VIAJES - NC - FF. 30 - LPN Nº 32/2015 - C.C.LP-12008-15-108981 - CARPETA Nº 7331.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00009948 (07/03/2016) - PREMIER VIAJES SRL - ADMINISTRACION GRAL (N.C)  - FF.30 - LPN 32/2015 - LP-12008-15-108981 - CARPETA Nº 49729

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0010557 (09/05/2016) - PREMIER VIAJES S.R.L - NC - (SALUD BUCO DENTAL) - FF. 30 - LPN N° 32/15 - C.C.LP-12008-15-108981 - CARPETA Nº 78746.-

description: FACTURA Nº 001-001-0010556 (09/05/2016) - PREMIER VIAJES SRL - NC - (SALUD BUCO DENTAL) - FF. 30 - LPN N° 32/15 - C.C.LP-12008-15-108981 - CARPETA Nº 78746.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0010750 - (31/05//2016) - PREMIER VIAJES S.R.L. - DEP.INAN. -N.C. - CARP.Nº. 81865 -  LP-12008-15-108981 - M.C LPN N°.32/2015  - F.F. 30.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0010293 (13/04/2016) - PREMIER S.R.L. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 32/15 - LP-12008-15-108981 - CARPETA Nº 81862 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0010297 - 13/04/2016 - PREMIER VIAJES SRL - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS  - FF 10 - LPN Nº 32/2015 - LP-12008-16-108981 - CARPETA Nº 78744

description: FACTURA Nº 001-001-0010299 - 13/04/2016 - PREMIER VIAJES SRL - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS  - FF 10 - LPN Nº 32/2015 - LP-12008-16-108981 - CARPETA Nº 78744

description: FACTURA Nº 001-001-0010298 - 13/04/2016 - PREMIER VIAJES SRL - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS  - FF 10 - LPN Nº 32/2015 - LP-12008-16-108981 - CARPETA Nº 78744

description: FACTURA Nº 001-001-0010296 - 13/04/2016 - PREMIER VIAJES SRL - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS  - FF 10 - LPN Nº 32/2015 - LP-12008-16-108981 - CARPETA Nº 78744

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0010306 - 13/04/2016 - PREMIER S.R.L. - NIVEL CENTRAL - F.F.-30 - MOD. LPN N° 32/2015 - C.C. LP-12008-15-108981 - EXP. N° 78747

description: FACTURA N° 001-001-0010307 - 13/04/2016 - PREMIER S.R.L. - NIVEL CENTRAL - F.F.-30 - MOD. LPN N° 32/2015 - C.C. LP-12008-15-108981 - EXP. N° 78747

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001 -0010035 – 17/03/2016  – PREMIER VIAJES - NIVEL CENTRAL - FF 30 – LPN 32/2015 – LP-12008-15-108981 - CARPETA Nº 78742

description: FACTURA Nº 001-001 -0010034 – 17/03/2016  – PREMIER VIAJES - NIVEL CENTRAL - FF 30 – LPN 32/2015 – LP-12008-15-108981 - CARPETA Nº 78742

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009781 (08/02/2016) - PREMIER VIAJES - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.30 - LPN 32/2015 - LP-12008-15-108981 - CARPETA Nº 51131

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0010086 (22/03/2016) - PREMIER VIAJES - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.30 - LPN 32/2015 - LP-12008-15-108981 - CARPETA Nº 58324

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009868 (24/02/2016) - PREMIER VIAJES - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.30 - LPN 32/2015 - LP-12008-15-108981 - CARPETA Nº 26405

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009950 (07/03/2016) - PREMIER VIAJES - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.30 - LPN 32/2015 - LP-12008-15-108981 - CARPETA Nº 58318

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0013700 (25/04/2017) -ADMINISTRACION GENERAL - PREMIER VIAJES S.R.L. - FF. 10 - LPN N° 32/2015 - CC N° LP-12008-15-108981 - EXP. N° 18.788/17 - 146.775/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0010036 - (17/03/2016) – PREMIER VIAJES - F.F. N° 10 - N.C (ADMINISTRACION GENERAL) - C.C.LP.12008-15-108981 - LPN N° 32/15 CARPETA N° 78742/2016 - 4958/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0010805 (06/06/2016) - PREMIER VIAJES - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA -  FF.30 - LPN 32/15 -LP-12008-15-108981  - CARPETA Nº 17995/17-120091/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0012511 (15/11/2016) - ADMINISTRACION GENERAL -  PREMIER VIAJES- F.F. 10 - LPN N° 32 / 15 - C.C. LP-12008-15-108981 - CARPETAS N° 163838 / 2016 - 21989 / 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0011219 (14/07/2016) - ADMINISTRACION GENERAL -  PREMIER VIAJES- F.F. 10 - LPN N° 32 / 15 - C.C. LP-12008-15-108981 - CARPETAS N° 121479 / 2016 - 21154 / 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0012420 (07/11/2016) - PREMIER VIAJES S.R.L. - FF 10 - ADMINISTRACION GENERAL - N.C. - C.C. LP-12008-15-108981 - LPN 32/2015 - CARPETA N° 159865/2016, 20887/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0011761 (06/09/2016) - PREMIER VIAJES S.R.L. - FF 10 - ADMINISTRACION GENERAL - N.C. - C.C. LP-12008-15-108981 - LPN 32/2015 - CARPETA N° 149813/2016, 18603/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0011771 (06/09/2016) - PREMIER VIAJES SRL - ADMINSITRACION GRAL (N.C)  - FF.10 - LPN 32/2015 - LP-12008-15-108981 - CARPETA Nº 18676/17-149820/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0011757 (06/09/2016) -  PREMIER VIAJES - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LPN 32/2015 - LP-12008-15-108981 - CARPETA Nº 149829/16 - 18776/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0010501 (04/05/2016) - PREMIER VIAJES - ADMINSITRACION GRAL (N.C)  - FF.10 - LPN 32/2015 - LP-12008-15-108981 - CARPETA Nº 4957/17-111902/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0011930 (21/09/2016) -  PREMIER VIAJES - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LPN 32/2015 - LP-12008-15-108981 - CARPETA Nº 141166/16 - 21357/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0011770 (06/09/2016) -  PREMIER VIAJES - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LPN 32/15 - LP-12008-15-108981 - CARPETA Nº 159867/16 - 22026/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0011929 (21/09/2016) - PREMIER VIAJES S.R.L. - FF 10 - ADMINISTRACION GENERAL - N.C. - C.C. LP-12008-15-108981 - LPN 32/2015 - CARPETA N° 149817/2016, 18605/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0010806 (06/06/2016) - PREMIER VIAJES S.R.L. - ADMINISTRACION GRAL (NC.) - FF.10 - LPN 32/15 - LP-12008-15-108981 - CARPETA Nº 21867

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0010804 (06/06/2016) - PREMIER VIAJES S.R.L. - ADMINISTRACION GRAL (NC.) - FF.10 - LPN 32/15 - LP-12008-15-108981 - CARPETA Nº 21867

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0012387 (03/11/2016) - ADMINISTRACION GENERAL -  PREMIER VIAJES - F.F. 10 - LPN N° 32 / 2015 - C.C. LP-12008-15-108981 - CARPETAS N° 156 / 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0011252 (18/07/2016) - ADMINISTRACION GENERAL -  PREMIER VIAJES - F.F. 10 - LPN N° 32 / 15 - C.C. LP-12008-15-108981 - CARPETAS N° 167843 / 2016 - 14422 / 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0011963 (26/09/2016) - PREMIER VIAJES - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.10 - LPN 32/15 - LP-12008-15-108981 - CARPETA Nº 14430

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0012018 (28/09/2016) - ADMINISTRACION GENERAL - PREMIER VIAJES - F.F. 10 - LPN N° 32 / 15 - C.C. LP-12008-15-108981 - CARPETAS N° 1516 / 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0011928- 21/09/2016 - PREMIER S.R.L. - NIVEL CENTRAL - F.F.10 - MOD. LPN N° 32/2015 -C.C. LP-12008-15-108981 - EXP. N° 141169/2016 - 21354/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0010290 (13/04/2016) - SENEPA - PREMIER VIAJE SRL - F.F. 30 - LPN / 32 / 2015 - C.C. LP-12008-15-108981 - RESOLUCION SG N° 181 (08/04/2016) - CARPETA N° 81868.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0010305 -(13/04/2016) - PREMIER VIAJES -  U.R.  SENEPA -   - D.G.A.F. - CARP. N°81867-  CC.  LP-12008-15-108981- LPN  N° 32/2015- FF 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0010292 -(13/04/2016) PREMIER VIAJESN - U.R. - SENEPA  - D.G.A.F. - CARP. N°81863 -  CC.  LP- 12008-15-108981 - LPN  N° 32/2015 - FF 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0015927 (28/12/2017) - PREMIER S.R.L. - ADMINISTRACION GENERAL - F.F. 10 - L.P.N N° 32/2015 - LP-12008-15-108981 - CARPETA N° 162.324/2017 - 4.490/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0013464 (28/03/2017) - NC - PREMIER VIAJES - F.F. 10 - LPN 32 / 2015 - C.C. LP-12008-15-108981 - CARPETA N° 162.084/2017 - 8.590/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0013406 (21/03/2017) - NC. - PREMIER VIAJES S.R.L - F.F. 10 - LPN 32 / 2015 - C.C. LP-12008-15-108981 - CARPETA N° 162.321/2017 - 6.398/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0013381 (17/03/2017) - NC. - PREMIER VIAJES S.R.L - F.F. 10 - LPN 32 / 2015 - C.C. LP-12008-15-108981 - CARPETA N° 162.321/2017 - 6.398/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0014206 (20/06/2017) - PREMIER S.R.L. - ADMINISTRACION GENERAL - F.F. 10 - L.P.N N° 32/2015 - LP-12008-15-108981 - CARPETA N° 162.322/2017 - 4.491/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0007694 (06/07/2015) - PREMIER VIAJES - NC - FF. 10 - LPN N° 32/15 - C.C.LP-12008-15-108981 - CARPETA Nº 121919.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0010362 - 17/05/2016 - PREMIER VIAJES S.R.L. - NIVEL CENTRAL - F.F.-10 - MOD. LPN N° 32/2015 - C.C. LP-12008-15-108981 - EXP. N° 80741

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0010288 - 13/04/2016 - PREMIER VIAJES - NIVEL CENTRAL - F.F.-10 - MOD. LPN N° 32/2015 - C.C. LP-12008-15-108981 - EXP. N° 88847

description: FACTURA N° 001-001-0010287 - 13/04/2016 - PREMIER VIAJES - NIVEL CENTRAL - F.F.-10 - MOD. LPN N° 32/2015 - C.C. LP-12008-15-108981 - EXP. N° 88847

description: FACTURA N° 001-001-0010286 - 13/04/2016 - PREMIER VIAJES - NIVEL CENTRAL - F.F.-10 - MOD. LPN N° 32/2015 - C.C. LP-12008-15-108981 - EXP. N° 88847

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0010502 - 04/05/2016 - PREMIER VIAJES - NIVEL CENTRAL - F.F.-10 - MOD. LPN N° 32/2015 - C.C. LP-12008-15-108981 - EXP. N° 88845

description: FACTURA N° 001-001-0010503 - 04/05/2016 - PREMIER VIAJES - NIVEL CENTRAL - F.F.-10 - MOD. LPN N° 32/2015 - C.C. LP-12008-15-108981 - EXP. N° 88845

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0010807 - 06/06/2016 - PREMIER VIAJES - NIVEL CENTRAL - F.F.-10 - MOD. LPN N° 32/15 - C.C. LP-12008-15-108981 - EXP. N° 100350

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0010409-22/04/2016-PREMIER VIAJES SRL-NIVEL CENTRAL-F.F 10-MOD LPN Nº 32/2015-C.C LP-12008-15-108981-CARPETA Nº 88843

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0010428 - 26/04/2016 - PREMIER VIAJES - NIVEL CENTRAL - F.F.-10 - MOD. LPN N° 32/15 -  C.C. LP-12008-15-108981 - EXP. N° 81870

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0010578-11/05/2016-PREMIER VIAJES-NIVEL CENTRAL-F.F 10-MOD LPN Nº 32/2015-C.C LP-12008-15-108981-CARPETA Nº 81869

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0010293 (13/04/2016) - PREMIER S.R.L. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LPN 32/15 - LP-12008-15-108981 - CARPETA Nº 81862 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0010802 - 06/06/2016 - PREMIER VIAJES S.R.L.  - N.C. - F.F.10 - MOD. LPN N° 32/2015 - C.C. LP-12008-15-108981 - EXP. N° 115245

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0010787 - 03/06/2016 – PREMIER VIAJES SRL – NIVEL CENTRAL- FF10 -MOD.- LPN 32/2015 - CC-LP-12008-15-108981- CARPETA Nº 102832

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0010498 - (04/05/2016) – PREMIER VIAJES SRL - NC - FF. 10 - LPN N° 32/15 - C.C.LP-12008-15-108981 - CARPETA Nº 102836.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0010484 - (03/05/2016) - PREMIER VIAJES. -  LP -12008-15 - 108981 - LPN Nº 32/2015 - NIVEL CENTRAL - F.F. 10 - CARP.Nº. 111898-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0010673 - (23/05/2016) - PREMIER VIAJES - LP -12008-15-108981 - CD 98/2015 - NIVEL CENTRAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 102829.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0010779 - 02/06/2016 - PREMIER VIAJES S.R.L. - N.C. - F.F.10 - MOD. LPN N° 32/2015 - C.C. LP-12008-15-108981 - EXP.  N° 100351

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0010778 - 02/06/2016 - PREMIER VIAJES S.R.L.- N.C. - F.F.10 - MOD. LPN N° 32/2015 - C.C. LP-12008-15-108981 - EXP.  N° 102830

description: FACT. N° 001-001-0010777 - 02/06/2016 - PREMIER VIAJES S.R.L. - N.C. - F.F.10 - MOD. LPN N° 32/2015 - C.C. LP-12008-15-108981 - EXP.  N° 102830

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0010291 - 13/04/2016 - PREMIER VIAJES S.R.L. - N.C. - F.F.10 - MOD. LPN N° 32/2015 - C.C. LP-12008-15-108981 - EXP.  N° 115249

description: FACT. N° 001-001-0010289 - 13/04/2016 - PREMIER VIAJES S.R.L. - N.C. - F.F.10 - MOD. LPN N° 32/2015 - C.C. LP-12008-15-108981 - EXP.  N° 115249

description: FACT. N° 001-001-0010294 - 13/04/2016 - PREMIER VIAJES S.R.L. - N.C. - F.F.10 - MOD. LPN N° 32/2015 - C.C. LP-12008-15-108981 - EXP.  N° 115249

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0010839 - 07/06/2016 - PREMIER VIAJES SRL - ADMINISTRACION GENERAL  - FF 10 - LPN Nº 32/2015 - LP-12008-16-108981 - CARPETA Nº 102833

description: FACTURA Nº 001-001-0010840 - 07/06/2016 - PREMIER VIAJES SRL - ADMINISTRACION GENERAL  - FF 10 - LPN Nº 32/2015 - LP-12008-16-108981 - CARPETA Nº 102833


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Instrumentos para Laboratorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-109104


title: "Adquisición de Motobomba de Agua"

1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

legalName: 1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Adquisición de Motobomba de Agua"" "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-140034


title: ADQUICISIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DE LA UNA

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

FONOLUZ S.A.

legalName: FONOLUZ S.A.

SANTIAGO  ABENTE SARALEGUI

legalName: SANTIAGO  ABENTE SARALEGUI

COMPAÑIA COMERCIAL D

legalName: COMPAÑIA COMERCIAL D

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

EVEREST INGENIERIA

legalName: EVEREST INGENIERIA

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 001 - DIRC. GRAL. DE ACTIVIDADES ACAD. CIENT.INVEST.EXT.Y SERV.

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 06/2011 ADQUISCIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DE LA UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-48155

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FONOLUZ SA, SEGUN COMPROMISO 2019,PREVISION 2019, FACTURA 78633-5-7/8, CC 48155

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-48156

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SAS IMPORTACIONES, SEGUN COMPROMISO 2018, PREVISION 2018, FACTURA 18621, CC 48156

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-48157

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE CCP SA, SEGUN COMPROMISO 2017, PREVISION 2017, FACTURA 507/8, CC 48157

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-48158

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PIROY SA, SEGUN COMPROMISO 2015, PREVISION 2015, FACTURA 128918-23, CC 48158

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PIROY SA, SEGUN COMPROMISO 2016, PREVISION 2016, FACTURA 130547, CC 48158

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PIROY SA, SEGUN COMPROMISO 2034, PREVISION 2034, FACTURA 140681, CC 48158

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-48159

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE EVEREST INGENIERIA SRL, SEGUN COMPROMISO 2024, PREVISION 2024, FACTURA 55102, CC 48159

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-48160

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE RIEDER & CIA SACI, SEGUN COMPROMISO 2029, PREVISION 2029, FACTURA 7604, CC 48160


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Adquisición de Insumos Eléctricos (Foco LED) para la FCEA

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos Eléctricos (Focos LED) para la F.C.E.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-17-145943


title: Adquisicion de Combustible

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 9 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Combustible

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-38772

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0014430 DEL 14/11/11, OP=504, S/ RESOLUCION Nº 160 DEL 21/10/11, CONTRATO Nº 61/11, CC Nº CD-13001-11-38772, POR LA ADQUISICION DE CUPOS DE COMBUSTIBLES, CORRESPONDIENTE BARCOS Y RODADOS S.A.-


description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS - COD.29

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-111529


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: Mantenimiento de Ascensores

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL

legalName: THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Ascensores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12003-12-63817

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   THYSSENKRUPP  ELEVADORES   SRL.   S/FACT.   N°   0008297   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. THYSSENKRUPP ELEVADORES S.R.L. S/ FACT. N° 6139

description: OBLIG. THYSSENKRUPP ELEVADORES S.R.L. S/ FACT. N° 6137

description: OBLIG. THYSSENKRUPP ELEVADORES S.R.L. S/ FACT. N° 6138

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. THYSSENKRUPP ELEVADORES S.R.L. S/ FACT. N° 2128


legalName: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

legalName: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACIÓN DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACIÓN DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND DEL MTESS PARA LA EXPO 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-18-157958


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 308521 - CC: CO-13002-16-128032 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES GENERADORES Y TRANSFORMADORES DE LA JUSTICIA ELECTORAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

DIEGO JOAQUIN RODRIG

legalName: DIEGO JOAQUIN RODRIG

OFICINA TÉCNICA COME

legalName: OFICINA TÉCNICA COME

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES GENERADORES Y TRANSFORMADORES DE LA JUSTICIA ELECTORAL - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13002-16-127095

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N°: 001-001-0001357 DE TES INGENIERIA  DE DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ

description: FACT.N° 001-001-0001358 TES INGENIERIA DE DIEGO RODRIGUEZ B.-

description: FACT. N°: 001-001-0001355 DE TES INGENIERIA  DE DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ

description: FACT. N°: 001-001-0001356 DE TES INGENIERIA  DE DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ

description: FACT.N° 001-001-0001353 TES INGENIERIA DE DIEGO RODRIGUEZ B.-

description: FACT.N° 001-001-0001359 TES INGENIERIA DE DIEGO RODRIGUEZ B.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0000988 DE TES INGENIERIA DE DIEGO RODRIGUEZ

description: FACTURA N°001-001-0000986 DE TES INGENIERIA DE DIEGO RODRIGUEZ

description: FACTURA Nº 001-001-0001250, DE TES INGENERIA, DE DIEGO RODRIGUEZ B.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001252, DE TES INGENERIA, DE DIEGO RODRIGUEZ B.-

description: FACTURA N°001-001-0000987 DE TES INGENIERIA DE DIEGO RODRIGUEZ

description: FACTURA Nº 001-001-0001249, DE TES INGENERIA, DE DIEGO RODRIGUEZ B.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N°: 001-001-0001257 DE TES INGENIERIA  DEL ING. DIEGO RODRIGUEZ  B.

description: FACT. N°: 001-001-0001258 DE TES INGENIERIA  DEL ING. DIEGO RODRIGUEZ  B.

description: FACT. N°: 001-001-0001254 DE TES INGENIERIA  DEL ING. DIEGO RODRIGUEZ  B.

description: FACT. N°: 001-001-0001255 DE TES INGENIERIA  DEL ING. DIEGO RODRIGUEZ  B.

description: FACT. N°: 001-001-0001256 DE TES INGENIERIA  DEL ING. DIEGO RODRIGUEZ  B.

description: FACT. N°: 001-001-0001252 DE TES INGENIERIA  DEL ING. DIEGO RODRIGUEZ  B.

description: FACT. N°: 001-001-0001253 DE TES INGENIERIA  DEL ING. DIEGO RODRIGUEZ  B.

description: FACT. N°: 001-001-0001251 DE TES INGENIERIA  DEL ING. DIEGO RODRIGUEZ  B.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0000984 DE TES INGENERIA DE DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ

description: FACT. N°: 001-001-0000988 DE TES INGENIERIA DEL ING, DIEGO RODRIGUEZ B.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13002-16-128032

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001429, DE OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A

description: FACTURA 001-001-0001424 DE O.T.C.S.A. OFICINA TECNICA COMERCIL S.A.

description: FACTURA 001-001-0001425 DE O.T.C. S.A. OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A.

description: FACTURA Nº 001-001-0001440, DE OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A

description: FACTURA 001-001-0001427 DE O.T.C.S.A. OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A.

description: FACTURA Nº 001-001-0001441, DE OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A

description: FACTURA 001-001-0001428 DE O.T.C. OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001458, DE OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A.-

description: FACT. N°: 001-001-0001457 DE OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0001443 DE OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A.

description: FACTURA N°001-001-0001437 DE OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A.

description: FACTURA N°001-001-0001439 DE OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A.

description: FACTURA N°001-001-0001436 DE OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A.

description: FACTURA N°001-001-0001441 DE OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A.

description: FACTURA N°001-001-0001442 DE OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0001479 DE OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A.


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion Vehiculos del INTN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-15-114476


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 281376 - CC: CE-12009-14-97138 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

SAMAL S.R.L

legalName: SAMAL S.R.L

Juan Braulio Pérez G

legalName: Juan Braulio Pérez G

PASTAS LA CRIOLLA SRL

legalName: PASTAS LA CRIOLLA SRL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE RUBRO 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE LA EMPRESA SAMAL S.R.L. S/ NOTA D.A. Nº 173/15, FACTURA Nº 1720, ABRIL/2015.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE RUBRO 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE LA EMPRESA SAMAL S.R.L. S/ NOTA D.A. Nº 173/15, FACTURA Nº 1716, ABRIL/2015.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE RUBRO 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE LA EMPRESA SAMAL S.R.L. S/ NOTA D.A. Nº 173/15, FACTURA Nº 1718, ABRIL/2015.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE RUBRO 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE LA EMPRESA SAMAL S.R.L. S/ NOTA D.A. Nº 173/15, FACTURA Nº 1717, ABRIL/2015.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE RUBRO 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE LA EMPRESA SAMAL S.R.L. S/ NOTA D.A. Nº 173/15, FACTURA Nº 1721, ABRIL/2015.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE RUBRO 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE LA EMPRESA SAMAL S.R.L. S/ NOTA D.A. Nº 173/15, FACTURA Nº 1719, ABRIL/2015.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE RUBRO 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE LA EMPRESA SAMAL S.R.L. S/ NOTA D.A. Nº 173/15, FACTURA Nº 1713, ABRIL/2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12009-14-97139

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ MEMO UCE Nº 545/14, NOTA DA Nº 07/14, FACTURA Nº 2441, PARA PAGO RUBRO 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE AGRO SURCO, NOVIEMBRE/2014.-

description: OBLIGACION S/ MEMO UCE Nº 545/14, NOTA DA Nº 07/14, FACTURA Nº 2390, PARA PAGO RUBRO 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE AGRO SURCO, NOVIEMBRE/2014.-

description: OBLIGACION S/ MEMO UCE Nº 545/14, NOTA DA Nº 07/14, FACTURA Nº 2388, PARA PAGO RUBRO 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE AGRO SURCO, NOVIEMBRE/2014.-

description: OBLIGACION S/ MEMO UCE Nº 545/14, NOTA DA Nº 07/14, FACTURA Nº 2387, PARA PAGO RUBRO 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE AGRO SURCO, NOVIEMBRE/2014.-

description: OBLIGACION S/ MEMO UCE Nº 545/14, NOTA DA Nº 07/14, FACTURA Nº 2385, PARA PAGO RUBRO 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE AGRO SURCO, NOVIEMBRE/2014.-

description: OBLIGACION S/ MEMO UCE Nº 545/14, NOTA DA Nº 07/14, FACTURA Nº 2386, PARA PAGO RUBRO 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE AGRO SURCO, NOVIEMBRE/2014.-

description: OBLIGACION S/ MEMO UCE Nº 545/14, NOTA DA Nº 07/14, FACTURA Nº 2384, PARA PAGO RUBRO 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE AGRO SURCO, NOVIEMBRE/2014.-

description: OBLIGACION S/ MEMO UCE Nº 545/14, NOTA DA Nº 07/14, FACTURA Nº 2380, PARA PAGO RUBRO 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE AGRO SURCO, NOVIEMBRE/2014.-

description: OBLIGACION S/ MEMO UCE Nº 545/14, NOTA DA Nº 07/14, FACTURA Nº 2381, PARA PAGO RUBRO 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE AGRO SURCO, NOVIEMBRE/2014.-

description: OBLIGACION S/ MEMO UCE Nº545/14, NOTA DA Nº 07/14, FACTURA Nº 2378, PAGO DE RUBRO 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE LA EMPRESA AGRO SURCO, NOVIEMBRE/2014.-

description: OBLIGACION S/ MEMO UCE Nº 545/14, NOTA DA Nº 07/14, FACTURA Nº 2372, PAGO DE RUBRO 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE LA EMPRESA AGRO SURCO, NOVIEMBRE/2014.-

description: OBLIGACION S/ MEMO UCE Nº545/14, NOTA DA Nº 07/14, FACTURA Nº 2373, PAGO DE RUBRO 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE LA EMPRESA AGRO SURCO, NOVIEMBRE/2014.-

description: OBLIGACION S/ MEMO UCE Nº545/14, NOTA DA Nº 07/14, FACTURA Nº 2375, PAGO DE RUBRO 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE LA EMPRESA AGRO SURCO, NOVIEMBRE/2014.-

description: OBLIGACION S/ MEMO UCE Nº545/14, NOTA DA Nº 07/14, FACTURA Nº 2376, PAGO DE RUBRO 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE LA EMPRESA AGRO SURCO, NOVIEMBRE/2014.-

description: OBLIGACION S/ MEMO UCE Nº545/14, NOTA DA Nº 07/14, FACTURA Nº 2440, PAGO DE RUBRO 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE LA EMPRESA AGRO SURCO, NOVIEMBRE/2014.-

description: OBLIGACION S/ MEMO UCE Nº 545/14, NOTA DA Nº 07/14, FACTURA Nº 2382, PARA PAGO RUBRO 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE AGRO SURCO, NOVIEMBRE/2014.-

description: OBLIGACION S/ MEMO UCE Nº545/14, NOTA DA Nº 07/14, FACTURA Nº 2379, PAGO DE RUBRO 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE LA EMPRESA AGRO SURCO, NOVIEMBRE/2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12009-14-97138

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS RUBRO 311 A FAVOR DE PASTA LA CRIOLLA S.R.L. SEGUN FACTURA Nª 01411 Y NOTA D.A. Nª 63/14.-

description: OBLIGACION PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS RUBRO 311 A FAVOR DE PASTA LA CRIOLLA S.R.L. SEGUN FACTURA Nª 01402 Y NOTA D.A. Nª 63/14.-

description: OBLIGACION PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS RUBRO 311 A FAVOR DE PASTA LA CRIOLLA S.R.L. SEGUN FACTURA Nª 01403 Y NOTA D.A. Nª 63/14.-

description: OBLIGACION PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS RUBRO 311 A FAVOR DE PASTA LA CRIOLLA S.R.L. SEGUN FACTURA Nª 01406 Y NOTA D.A. Nª 63/14.-

description: OBLIGACION PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS RUBRO 311 A FAVOR DE PASTA LA CRIOLLA S.R.L. SEGUN FACTURA Nª 01405 Y NOTA D.A. Nª 63/14.-

description: OBLIGACION PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS RUBRO 311 A FAVOR DE PASTA LA CRIOLLA S.R.L. SEGUN FACTURA Nª 01407 Y NOTA D.A. Nª 63/14.-

description: OBLIGACION PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS RUBRO 311 A FAVOR DE PASTA LA CRIOLLA S.R.L. SEGUN FACTURA Nª 01409 Y NOTA D.A. Nª 63/14.-

description: OBLIGACION PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS RUBRO 311 A FAVOR DE PASTA LA CRIOLLA S.R.L. SEGUN FACTURA Nª 01410 Y NOTA D.A. Nª 63/14.-

description: OBLIGACION PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS RUBRO 311 A FAVOR DE PASTA LA CRIOLLA S.R.L. SEGUN FACTURA Nª 01401 Y NOTA D.A. Nª 63/14.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12009-14-97140

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (311) ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE SAMAL S.R.L., S/FACTURA Nº 1208, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (311) ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE SAMAL S.R.L., S/FACTURA Nº 1209, MEMO UCE Nº 546/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (311) ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE SAMAL S.R.L., S/FACTURA Nº 1221, MEMO UCE Nº 546/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (311) ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE SAMAL S.R.L., S/FACTURA Nº 1217, MEMO UCE Nº 546/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (311) ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE SAMAL S.R.L., S/FACTURA Nº 1153, MEMO UCE Nº 546/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (311) ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE SAMAL S.R.L., S/FACTURA Nº 1152, MEMO UCE Nº 546/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (311) ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE SAMAL S.R.L., S/FACTURA Nº 1252, MEMO UCE Nº 546/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (311) ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE SAMAL S.R.L., S/FACTURA Nº 1251, MEMO UCE Nº 546/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (311) ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE SAMAL S.R.L., S/FACTURA Nº 1297, MEMO UCE Nº 546/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (311) ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE SAMAL S.R.L., S/FACTURA Nº 1237, MEMO UCE Nº 546/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (311) ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE SAMAL S.R.L., S/FACTURA Nº 1147, MEMO UCE Nº 546/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (311) ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE SAMAL S.R.L., S/FACTURA Nº 1162, MEMO UCE Nº 546/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (311) ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE SAMAL S.R.L., S/FACTURA Nº 1145, MEMO UCE Nº 546/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (311) ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE SAMAL S.R.L., S/FACTURA Nº 1218, MEMO UCE Nº 546/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (311) ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE SAMAL S.R.L., S/FACTURA Nº 1146, MEMO UCE Nº 546/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (311) ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE SAMAL S.R.L., S/FACTURA Nº 1207, MEMO UCE Nº 546/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (311) ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE SAMAL S.R.L., S/FACTURA Nº 1215, MEMO UCE Nº 546/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (311) ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE SAMAL S.R.L., S/FACTURA Nº 1219, MEMO UCE Nº 546/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (311) ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE SAMAL S.R.L., S/FACTURA Nº 1148, MEMO UCE Nº 546/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (311) ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE SAMAL S.R.L., S/FACTURA Nº 1160, MEMO UCE Nº 546/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (311) ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE SAMAL S.R.L., S/FACTURA Nº 1206, MEMO UCE Nº 546/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (311) ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE SAMAL S.R.L., S/FACTURA Nº 1211, MEMO UCE Nº 546/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (311) ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE SAMAL S.R.L., S/FACTURA Nº 1214, MEMO UCE Nº 546/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (311) ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE SAMAL S.R.L., S/FACTURA Nº 1216, MEMO UCE Nº 546/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (311) ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE SAMAL S.R.L., S/FACTURA Nº 1164, MEMO UCE Nº 546/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (311) ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE SAMAL S.R.L., S/FACTURA Nº 1150, MEMO UCE Nº 546/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (311) ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE PASTAS LA CRIOLLA S.R.L., S/FACTURA Nº 1697 Y NOTA D.A. Nº 171/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (311) ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE PASTAS LA CRIOLLA S.R.L., S/FACTURA Nº 1696 Y NOTA D.A. Nº 171/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (311) ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE PASTAS LA CRIOLLA S.R.L., S/FACTURA Nº 1695 Y NOTA D.A. Nº 171/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "PROVISIÓN DE EQUIPOS , MONTAJES E INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DATOS (DATA CENTER ) DEL MSP Y BS- AD REFERÉNDUM "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-143020

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO DEL 30% DEL CONTRATO - POLIZA ROYAL SEGUROS N° 59.1510.0000145.0000 - FACTURA Nº 001-001-0006407 (01/09/2017) - COMTEL S.A. - INAN - FF.30 - LPN 05/17 - LP-12008-17-143020 - CARPETA Nº 110399 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO DEL 30% DEL CONTRATO - POLIZA ROYAL SEGUROS N° 59.1510.0000145.0000 - FACTURA Nº 001-001-0006407 (01/09/2017) - COMTEL S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 05/17 - LP-12008-17-143020 - CARPETA Nº 110399 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0001477 (18/12/2017) - COMTEL S.A. - ADMINISTRACION GENERAL/NC - FF.30 - LPN 05/17 - LP-12008-17-143020 - CARPETA Nº 156555 - FC.04 DBP N° 529 (26/12/2017)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001562 (30/08/2018) - COMTEL S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 05/17 - LP-12008-17-143020 - CARPETA Nº 41778/18 - FC.04 DPAF N° 329 (31/08/2018) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001562 (30/08/2018) - COMTEL S.A. - APOYO A SERVICIOS DE SALUD - FF.30 - LPN 05/17 - LP-12008-17-143020 - CARPETA Nº 41778/18 - FC.04 DPAF N° 329 (31/08/2018) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001561 (30/08/2018) - COMTEL S.A. - APOYO A SERVICIOS DE SALUD - FF.30 - LPN 05/17 - LP-12008-17-143020 - CARPETA Nº 41778/18 - FC.04 DPAF N° 330 (31/08/2018) -


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.

legalName: LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.

project: 000-CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERM.TRANSMITIDAS POR VECTORES

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Limpieza para Oficinas del SENEPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-137973

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-002-0001734, LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS SRL, LCO Nº 01/2017, CARPETA Nº 15195, CTA. Nº 520CUT, SUBCTA. Nº 520003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-002-0001709, LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS SRL, LPN N°01/2017, CARPETA N°15147, PAGO POR EL MES DE AGOSTO/2017, CTA N° 520 CUT SUB CTA N°520.003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-002-0001602, LIMPIEZAS MODERNAS, LCO N° 01/2017, CARPETA N° 15088, CTA N° 520CUT SUB CTA N° 520.003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-002-0001811, LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L. LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS, CARPETA Nº 15195, CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-002-0001678, LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS SRL, LCO N° 01/2017, CARPETA N° 15107, CTA N° 520 CUT. SUB CTA N° 520.003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-002-001949, LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L., LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS, CARPETA N° 15010, CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-002-002011, LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS SRL, LCO N° 01/2017, CARPETA N° 15112, CTA N° 520, CUT SUB CTA N° 520.003-111.-


name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: ADQUISICIÓN DE PUPITRES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

description: 001 - COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PUPITRES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-14-86655


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: AMPLIACION PAC Nro.: 286622 - CC: CD-28005-15-110245 Mantenimiento y Reparación de Aulas para la Facultad de Humanidades - Pac Ad Referendum

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-15-110245


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: ADQUISICION DE WEB FILTER

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CG TEC SOCIEDAD ANO

legalName: CG TEC SOCIEDAD ANO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC N° 56/2016 LCO ADQUISICION DE WEB FILTER 2° conv

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-16-134040

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 37278/2017.ADQUISICION DE SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE OPERACIONES PARA PEAJES.FACT. 660.


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS - SEGUNDO LLAMADO - CÓD. 38

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-162413


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

1000000-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 1000000-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

description: 001 - APLICACION DE LA LEGISLACION ADUANERA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DE VEREDA PEATONAL PUERTO FALCON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23015-12-64236


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 11-14 CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS PARA LA LOCALIDAD DE J. EULOGIO ESTIGARRIBIA Y AREAS DE INFLUENCIA - SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-15-106533


title: Servicio de Mantenimiento de Servidores

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento de Servidores para el MDI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-15-112772

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   DATA  SYSTEMS   SA.    S/FACT.   N°   0014096   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DATA SYSTEMS S.A S/ FACT N° 14095 S/ PLAN N° 828 OCTUBRE/15


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MIGUEL SOSA CABAÑAS

legalName: MIGUEL SOSA CABAÑAS

CARLOS LUIS PATIÑO

legalName: CARLOS LUIS PATIÑO

project: 0 _ 00-SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHOSPITALARIA

description: 4 _ ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparaciones menores de vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-27693

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TALLER RPM - FACT Nº 001-001-0001779 - 04/07/2011 - SEME - LCO Nº 1/2011 - CO-12008-11-27693 - FF 10 - CARPETA Nº 3080

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TALLER RPM - FACT Nº 001-001-0001803 - 04/07/2011 - SEME - LCO Nº 1/2011 - CO-12008-11-27693 - FF 10 - CARPETA Nº 3080

description: TALLER RPM - FACT Nº 001-001-0001804 - 12/07/2011 - SEME - LCO Nº 1/2011 - CO-12008-11-27693 - FF 10 - CARPETA Nº 3080

description: TALLER RPM - FACT Nº 001-001-0001780 - 04/07/2011 - SEME - LCO Nº 1/2011 - CO-12008-11-27693 - FF 10 - CARPETA Nº 3080

description: TALLER RPM - FACT Nº 001-001-0001777 - 04/07/2011 - SEME - LCO Nº 1/2011 - CO-12008-11-27693 - FF 10 - CARPETA Nº 3080

description: TALLER RPM - FACT Nº 001-001-0001778 - 04/07/2011 - SEME - LCO Nº 1/2011 - CO-12008-11-27693 - FF 10 - CARPETA Nº 3080

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-001876 - 26/09/2011 - TALLER R.P.M. - CO-12008-11-27693 - LCO Nº 01/11 - S.E.M.E. - CARP Nº 5044

description: FACT CRED Nº 001-001-001879 - 26/09/2011 - TALLER R.P.M. - CO-12008-11-27693 - LCO Nº 01/11 - S.E.M.E. - CARP Nº 5044

description: FACT CRED Nº 001-001-001877 - 26/09/2011 - TALLER R.P.M. - CO-12008-11-27693 - LCO Nº 01/11 - S.E.M.E. - CARP Nº 5044

description: FACT CRED Nº 001-001-001878 - 26/09/2011 - TALLER R.P.M. - CO-12008-11-27693 - LCO Nº 01/11 - S.E.M.E. - CARP Nº 5044

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TALLER R.P.M. - FACT.Nº 001-001-0001814 (12/08/2011) -SEME - LCO Nº 01/2011 - CO-12008-11-27693 - FF 10 - EXP Nº 4059. -

description: TALLER R.P.M. - FACT.Nº 001-001-0001816 (12/08/2011) -SEME - LCO Nº 01/2011 - CO-12008-11-27693 - FF 10 - EXP Nº 4059. -

description: TALLER R.P.M. - FACT.Nº 001-001-0001817 (12/08/2011) -SEME - LCO Nº 01/2011 - CO-12008-11-27693 - FF 10 - EXP Nº 4059. -

description: TALLER R.P.M. - FACT.Nº 001-001-0001833 (22/08/2011) -SEME - LCO Nº 01/2011 - CO-12008-11-27693 - FF 10 - EXP Nº 4059. -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002033 (21/10/2011) - TALLER R.P.M - SEME - FF.10 - LCO. Nº01/2011 - C.C.CO-12008-11-27693 - CARPETA Nº7114

description: FACTURA Nº 001-001-0002025 (15/11/2011) - TALLER R.P.M - SEME - FF.10 - LCO. Nº01/2011 - C.C.CO-12008-11-27693 - CARPETA Nº7114

description: FACTURA Nº 001-001-0002032 (21/10/2011) - TALLER R.P.M - SEME - FF.10 - LCO. Nº01/2011 - C.C.CO-12008-11-27693 - CARPETA Nº7114

description: FACTURA Nº 001-001-0002036 (21/10/2011) - TALLER R.P.M - SEME - FF.10 - LCO. Nº01/2011 - C.C.CO-12008-11-27693 - CARPETA Nº7114

description: FACTURA Nº 001-001-0002028 (18/11/2011)  - TALLER R.P.M - SEME - FF.10 - LCO. Nº01/2011 - C.C.CO-12008-11-27693 - CARPETA Nº 7114

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001864 (15/09/11) - TALLER RPM - SERVICIO DE EMERGENCIA EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - LCO.01/11 - C.C.CO-12008-11-27693 - CARPETA Nº 6045

description: FACTURA Nº 001-001-0001927 (24/10/11) - TALLER RPM - SERVICIO DE EMERGENCIA EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - LCO.01/11 - C.C.CO-12008-11-27693 - CARPETA Nº 6045

description: FACTURA Nº 001-001-0001928 (24/10/11) - TALLER RPM - SERVICIO DE EMERGENCIA EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - LCO.01/11 - C.C.CO-12008-11-27693 - CARPETA Nº 6045

description: FACTURA Nº 001-001-0001929 (24/10/11) - TALLER RPM - SERVICIO DE EMERGENCIA EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - LCO.01/11 - C.C.CO-12008-11-27693 - CARPETA Nº 6045

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-27694

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TALLER BOTTANA - FACT Nº 001-001-0000852 - 04/07/2011 - SEME - LCO Nº 1/2011 - CO-12008-11-27694 - FF 10 - CARPETA Nº 3080

description: TALLER BOTTANA - FACT Nº 001-001-0000853 - 05/07/2011 - SEME - LCO Nº 1/2011 - CO-12008-11-27694 - FF 10 - CARPETA Nº 3080

description: TALLER BOTTANA - FACT Nº 001-001-0000854 - 05/07/2011 - SEME - LCO Nº 1/2011 - CO-12008-11-27694 - FF 10 - CARPETA Nº 3080

description: TALLER BOTTANA - FACT Nº 001-001-0000855 - 08/07/2011 - SEME - LCO Nº 1/2011 - CO-12008-11-27694 - FF 10 - CARPETA Nº 3080

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TALLER BOTTANA - FACT.Nº 001-001-0000861 (14/07/2011) -SEME - LCO Nº 01/2011 - CO-12008-11-27694 - FF 10 - EXP Nº 4059. -

description: TALLER BOTTANA - FACT.Nº 001-001-0000867 (21/07/2011) -SEME - LCO Nº 01/2011 - CO-12008-11-27694 - FF 10 - EXP Nº 4059. -

description: TALLER BOTTANA - FACT.Nº 001-001-0000863 (23/08/2011) -SEME - LCO Nº 01/2011 - CO-12008-11-27694 - FF 10 - EXP Nº 4059. -

description: TALLER BOTTANA - FACT.Nº 001-001-0000864 (24/08/2011) -SEME - LCO Nº 01/2011 - CO-12008-11-27694 - FF 10 - EXP Nº 4059. -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000932 (01/11/2011) - TALLER BOTTANA - SEME - LCO N° 01/2011 - CC:CO-12008-11-27694 - CARPETA N° 7281

description: FACTURA N° 001-001-0000935 (02/11/2011) - TALLER BOTTANA - SEME - LCO N° 01/2011 - CC:CO-12008-11-27694 - CARPETA N° 7281

description: FACTURA N° 001-001-0000941 (08/11/2011) - TALLER BOTTANA - SEME - LCO N° 01/2011 - CC:CO-12008-11-27694 - CARPETA N° 7281

description: FACTURA N° 001-001-0000942 (08/11/2011) - TALLER BOTTANA - SEME - LCO N° 01/2011 - CC:CO-12008-11-27694 - CARPETA N° 7281

description: FACTURA N° 001-001-0000945 (25/11/2011) - TALLER BOTTANA - SEME - LCO N° 01/2011 - CC:CO-12008-11-27694 - CARPETA N° 7281

description: FACTURA N° 001-001-0000943 (09/11/2011) - TALLER BOTTANA - SEME - LCO N° 01/2011 - CC:CO-12008-11-27694 - CARPETA N° 7281

description: FACTURA N° 001-001-0000944 (09/11/2011) - TALLER BOTTANA - SEME - LCO N° 01/2011 - CC:CO-12008-11-27694 - CARPETA N° 7281

description: FACTURA N° 001-001-0000936 (03/11/2011) - TALLER BOTTANA - SEME - LCO N° 01/2011 - CC:CO-12008-11-27694 - CARPETA N° 7281

description: FACTURA N° 001-001-0000937 (03/11/2011) - TALLER BOTTANA - SEME - LCO N° 01/2011 - CC:CO-12008-11-27694 - CARPETA N° 7281

description: FACTURA N° 001-001-0000938 (04/11/2011) - TALLER BOTTANA - SEME - LCO N° 01/2011 - CC:CO-12008-11-27694 - CARPETA N° 7281

description: FACTURA N° 001-001-0000939 (05/11/2011) - TALLER BOTTANA - SEME - LCO N° 01/2011 - CC:CO-12008-11-27694 - CARPETA N° 7281

description: FACTURA N° 001-001-0000940 (06/11/2011) - TALLER BOTTANA - SEME - LCO N° 01/2011 - CC:CO-12008-11-27694 - CARPETA N° 7281

description: FACTURA N° 001-001-0000946 (08/11/2011) - TALLER BOTTANA - SEME - LCO N° 01/2011 - CC:CO-12008-11-27694 - CARPETA N° 7281

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED Nº 001-001-001065 - 09/03/2012 - TALLER BOTTANA - CO-12008-11-27694 - LCO Nº 01/11 - FF: 10 - S.E.M.E. - CARP 1487

description: FACT. CRED Nº 001-001-001064 - 09/03/2012 - TALLER BOTTANA - CO-12008-11-27694 - LCO Nº 01/11 - FF: 10 - S.E.M.E. - CARP 1487

description: FACT. CRED Nº 001-001-001063 - 09/03/2012 - TALLER BOTTANA - CO-12008-11-27694 - LCO Nº 01/11 - FF: 10 - S.E.M.E. - CARP 1487

description: FACT. CRED Nº 001-001-001062 - 09/03/2012 - TALLER BOTTANA - CO-12008-11-27694 - LCO Nº 01/11 - FF: 10 - S.E.M.E. - CARP 1487

description: FACT. CRED Nº 001-001-001061 - 09/03/2012 - TALLER BOTTANA - CO-12008-11-27694 - LCO Nº 01/11 - FF: 10 - S.E.M.E. - CARP 1487

description: FACT. CRED Nº 001-001-001060 - 09/03/2012 - TALLER BOTTANA - CO-12008-11-27694 - LCO Nº 01/11 - FF: 10 - S.E.M.E. - CARP 1487

description: FACT. CRED Nº 001-001-001059 - 09/03/2012 - TALLER BOTTANA - CO-12008-11-27694 - LCO Nº 01/11 - FF: 10 - S.E.M.E. - CARP 1487

description: FACT. CRED Nº 001-001-001058 - 09/03/2012 - TALLER BOTTANA - CO-12008-11-27694 - LCO Nº 01/11 - FF: 10 - S.E.M.E. - CARP 1487


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

EDGAR BERNARDINO ROD

legalName: EDGAR BERNARDINO ROD

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISIÓN DE CARTELES Y OTROS PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y CENTROS REGIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-17-147185

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE NEMPRE PRODUCCIONES FACT N° 2529 DEL 22/12/2017 PREV  10498

description: OBLIG DE NEMPRE PRODUCCIONES FACT N° 2528 DEL 22/12/2017 PREV  10498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. NEMPRE FACT. 2516 DEL 20/12/2017 PREV. 10497 DPTO. 99

description: OBLIG. NEMPRE FACT. 2505 DEL 19/12/2017 PREV. 10232 DPTO. 13 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. NEMPRE FACT. 2501 DEL 19/12/2017 PREV. 10030 DPTO. 13 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. NEMPRE FACT. 2504 DEL 19/12/17 PREV. 10029 D.13 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG NEMPRE PRODUCCIONES FAC 2673 27/04/2018 PREV 3327 D:7

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. NEMBRE FACT. 2653 DEL 16/04/2018 PREV. 2618 D-3 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 3621 NEMPRE FACT N° 2692 DEL 17/05/2018 DPTO 3

description: OBLIG. NEMPRE FACT.2691 DEL 17/05/18 PREV.3402 D.3

description: OBLIG. NEMPRE FACT.2694 DEL 17/05/18 PREV.3401 D-5

description: OBLIG. NEMPRE FACT. 2693 DEL 17/05/2018 PREV. 1715 D-4

description: OBLIG PREV N° 3622 NEMPRE FACT N° 2672 DEL 27/04/2018 DPTO 8 FACTS CON MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. NEMPRE FACT. 1007 DEL 27/03/2018 PREV. 1474 D-7 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: NEMPRE FAC 2620 DEL 22/03/18

description: NEMPRE FAC 2620 DEL 22/03/18

description: NEMPRE FAC. 2618 DEL 22/03/18

description: NEMPRE FAC. 2618 DEL 22/03/18

description: NEMPRE FAC. 2619 DEL 22/03/18

description: NEMPRE FAC. 2619 DEL 22/03/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 3783 NEMPRE FACT N° 2703 DEL 24/05/2018 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE NEMPRE BERNARDINO RODRIGUEZ FACT 2632 DEL 27/03/2018

description: OBLIG. NEMPRE FACT. 263 DEL 27/03/2018 PREV. 1709 D-8 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG NEMPRE FACT 2655 DEL 16/04/2018 PREV 2617 D: 1.- FMF

description: OBLIG NEMPRE FACT 2652 DEL 16/04/2018 PREV 2660 D: 16.- FMF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 3326 NEMPRE FACT N° 2674 DEL 27/04/2018 DPTO 1 FACTS CON MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. NEMPRE FACT.2734 DEL 23/06/18 PREV.5210 D-16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV5211 NEMPRE PRODUCCIONES FACT 2735 DEL 23/06/18 DPT 8

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. NEMPRE FACT. 2503 DEL 19/12/2017 PREV. 10032 DPTO. 9 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. NEMPRE FACT. 2506 DEL 19/12/2017 PREV. 10034 DPTO. 99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. NEMPRE FACT. 2500 DEL 19/12/2017 PREV. 10031 DPTO. 9 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: NEMPRE FAC. 2530 22/12/17

description: NEMPRE FAC. 2530 22/12/17


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7074951 - CC: LI-12013-15-109009 LLAMADO MOPC N° 143/2014 - "LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMAS DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE AREGUA - PAC N° 272,690

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

Consorcio Beta Ingen

legalName: Consorcio Beta Ingen

project: 001-SP PROG. SANEAM. Y AGUA POT. P/CHACO Y CIUD. INTERM. RE

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMAS DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE AREGUA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12013-15-109009

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°34807/15.SISTEMA DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE AREGUA - CENTRAL.CANCELACION DE LA FACTURA N°2.-(P/I).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 24.038. SISTEMA DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE AREGUA - CENTRAL .ANTICIPO. FACT. N° 02/2015.


title: Servicio de Publicidad en Diarios

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 008-FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

BLANCA TEODOLINA MAR

legalName: BLANCA TEODOLINA MAR

description: 001 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Publicidad en Diarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-16-127088

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIOS MES DE NOVIEMBRE 2016


title: Adquisición de Productos de Papel

2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

legalName: 2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

name: 2090000-CF-UNIDAD ESPECIAL ANTISECUESTRO DE PERSONAS

2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

legalName: 2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

description: 004 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN, 003 - ADMINISTRACIÓN DE LA INTENDENCIA DE LA POLICIA NACIONAL, 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS (ALA/2011/22871-UE), 002 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos de Papel

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-14-90286

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-1750 OBJ. 334 DISTRIB. MULTIMERC 27/08/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-1579 OBJ. 331 DISTRIB. MULTIMERC 31/07/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1572 29/07/14 DISTRIBUIDORA MULTIMERC

description: OBLIGACION FACT. 1573 29/07/14 DISTRIBUIDORA MULTIMERC

description: OBLIGACION FACT. 1574 30/07/14 DISTRIBUIDORA MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 1568 OBJETO 334 MES DE JULIO/2014  MULTIMER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0001921 MULTIMER OBJ.334

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-00002032 OBJ.334 MULTIMER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 1748 OBJETO 334 MES DE AGOSTO/2014 PROVEEDOR MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0001782 OBJ.334 DIST.MULTIMER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 1560

description: OBLIG FACT 1560

description: OBLIG FACT 1561

description: OBLIG FACT 1561

description: OBLIG FACT 1578

description: OBLIG FACT 1578

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 1560

description: OBLIG FACT 1560

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-00001990 MULTIMER OBJ.334

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1655 27/08/14 DISTRIBUIDORA MULTIMERC

description: OBLIGACION FACT. 1653 27/08/14 DISTRIBUIDORA MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 1777

description: OBLIG FACT 1777

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 1769

description: OBLIG FACT 1769

description: OBLIG FACT 1768

description: OBLIG FACT 1768

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 1975

description: OBLIG FACT 1975

description: OBLIG PARTE PAGO FACT 1987

description: OBLIG PARTE PAGO FACT 1987

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 1976

description: OBLIG FACT 1976

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACTR 1562

description: OBLIG FACTR 1562

description: OBLIG FACT 1744

description: OBLIG FACT 1744

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 1919 OBJETO 334 PROVEEDOR MULTIMER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN OBJ. 334, FACT. CRÉD. Nº 001-001-0001657 DE FECHA 28/08/14, DISTRIBUIDORA MULTIMERC DE GUIDO NÚÑEZ, MES DE AGOSTO/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 1924, OBJ. 334, "DISTRIBUIDORA MULTIMERC", CON CARGO A FONDOS DE CAJA CHICA, MES DE OCTUBRE/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-0001658 MULTIMERC


title: ADQUISICION DE MUEBLES PARA OFICINA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 003 - FORMAC.EN CIENCIAS AGROPECUARIAS Y DESARROLLO RURAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES PARA OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-12-63370

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-12-63369


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

project: 001-SP MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR)

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Seguros Varios para el Programa - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-15-117187

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - CONTRATACION DIRECTA Nº 07/2015 - CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS PARA EL PROGRAMA PLURIANUAL - CONTRATO Nº 10/2015 - ASUR ASEGURADORA DEL SUR S.A. SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO -PAGO DEL IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0034255. UCP-MEC/BID.-

description: OBLIGACION DEL OG 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - CONTRATACION DIRECTA Nº 07/2015 - CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS PARA EL PROGRAMA PLURIANUAL - CONTRATO Nº 10/2015 - ASUR ASEGURADORA DEL SUR S.A.-GASTOS-PAGO DEL IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0034255. UCP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - CONTRATACION DIRECTA Nº 07/2015 - CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS PARA EL PROGRAMA. PLURIANUAL-  CONTRATO Nº 10/2015 - ASUR ASEGURADORA DEL SUR S.A. GASTOS - PAGO DEL I.V.A. DE LAS FACTURAS CREDITO Nº 001-001-0034253 - UCP-MEC/BID

description: OBLIGACION DEL OG 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - CONTRATACION DIRECTA Nº 07/2015 - CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS PARA EL PROGRAMA. PLURIANUAL-  CONTRATO Nº 10/2015 - ASUR ASEGURADORA DEL SUR S.A. - GASTO DE TRES MESES PAGO DEL IVA DE LAS FACTURAS CREDITO Nº 001-001-0034254. SEGUROS. UCP-MEC/BID.-

description: OBLIGACION DEL OG 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - CONTRATACION DIRECTA Nº 07/2015 - CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS PARA EL PROGRAMA. PLURIANUAL-  CONTRATO Nº 10/2015 - ASUR ASEGURADORA DEL SUR S.A. - PAGO DEL IVA DE LAS FACTURAS CREDITO Nº 001-001-0034253 -. SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO. UCP-MEC/BID

description: OBLIGACION DEL OG 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - CONTRATACION DIRECTA Nº 07/2015 - CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS PARA EL PROGRAMA. PLURIANUAL-  CONTRATO Nº 10/2015 - ASUR ASEGURADORA DEL SUR S.A. - PAGO DEL IVA DE  LAS FACTURAS CREDITO Nº  001-001-0034254. SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO. UCP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - CONTRATACION DIRECTA Nº 07/2015 - CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS PARA EL PROGRAMA PLURIANUAL - CONTRATO Nº 10/2015 - ASUR ASEGURADORA DEL SUR S.A.-PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0034255. UCP-MEC/BID.-

description: OBLIGACION DEL OG 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - CONTRATACION DIRECTA Nº 07/2015 - CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS PARA EL PROGRAMA PLURIANUAL - CONTRATO Nº 10/2015 - ASUR ASEGURADORA DEL SUR S.A. SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO-PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0034255. UCP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 264 PRIMAS  Y GASTOS DE SEGUROS - PARA EL PROGRAMA. PLURIANUAL - CONTRATO Nº 10/2015 - ASUR. ASEGURADORA DEL SUR S.A. PAGO DE GASTOS POR TRES MESES. FACTURAS CREDITO Nº 001-001-0034253; 001-001-0034254.  UCP-MEC/BID.

description: OBLIGACION DEL OG 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - CONTRATACION DIRECTA Nº 07/2015 - CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS PARA EL PROGRAMA. PLURIANUAL-  CONTRATO Nº 10/2015 - ASUR ASEGURADORA DEL SUR S.A. - PAGO DE LAS FACTURAS CREDITO Nº 001-001-0034253 - SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO. UCP-MEC/BID

description: OBLIGACION DEL OG 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - CONTRATACION DIRECTA Nº 07/2015 - CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS PARA EL PROGRAMA. PLURIANUAL-  CONTRATO Nº 10/2015 - ASUR ASEGURADORA DEL SUR S.A. - GASTOS POR TRES MESES - PAGO DE LAS FACTURAS CREDITO Nº  001-001-0034254. UCP-MEC/BID

description: OBLIGACION DEL OG 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - CONTRATACION DIRECTA Nº 07/2015 - CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS PARA EL PROGRAMA. PLURIANUAL-  CONTRATO Nº 10/2015 - ASUR ASEGURADORA DEL SUR S.A. - PAGO DE LAS FACTURAS CREDITO Nº 001-001-0034254. SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO. UCP-MEC/BID


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

DIEGO MILCIADES SART

legalName: DIEGO MILCIADES SART

description: 010 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMARA FRIGORIFICA Y REVELADOR DE PLACAS RADIOGRAFICAS DE LA MORGUE JUDICIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-70074

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ELECTRO SERVICE COMERCIAL FACT N° 125 DEL 06/12/13 PREV N° 10821

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ELECTRO SERVICE COMERCIAL FAC 99 DEL 18/10/13 PREV 8887

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ELECTRO SERVICE FAC 112 DEL 15/11/13 PREV 9471

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ELECTRO SERVICE FACT 29 DEL 11/06/2013 PREV 4468

description: OBLGI DE ELECTROSERVICE FACT 30 DEL 11/06/2013 PREV 4468