title: AMPLIACION PAC Nro.: 346332 - CC: CD-28003-18-157129 Mantenimiento y Reparaciones de Instalaciones Eléctricas y de Edificios.

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparaciones de Instalaciones Eléctricas y de Edificios.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-18-157129


status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

currency: PYG

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: COMPROMETIDO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARA GESSEL - AD REFERENDUM 2018

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-18-157762

documentType: contractSummary

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-18-157766

initiationType: tender


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS DE COLANGIOGRAFIA ENDOSCOPICA - HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 83- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MSPBS - LEY N° 5538/15 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS DE COLANGIOGRAFÍA ENDOSCÓPICA - HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUÁ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-18-157466


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

roles: procuringEntity payer

JUAN RODRIGUEZ

scheme: PY-RUC

legalName: JUAN RODRIGUEZ

description: 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BÉLICO, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Maquinarias y Herramientas varias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-147013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: POR 532 - MANTENIMIENTO Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES - COVA -DIMABEL 3 - NOVIEMBRE 2017

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 532 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES - COVA - SUCORJUMIL - MAYO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 533 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES - COVA - DIMABEL 3 - MAYO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 532 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES - COVA - DIMABEL 2 - MAYO 2018


001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES:REFACCIONES Y PINTURA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-157881


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-*, 000-ADMINISTRATIVO - FPUNA

description: 013 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de insumos para aseo y limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-99771


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

JOSE MANUEL LOPEZ GO

legalName: JOSE MANUEL LOPEZ GO

DISPROMEH S.R.L

legalName: DISPROMEH S.R.L

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Productos Farmaceuticos, Medicinales e Insumos Odontologicos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-87556

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª: 001-001-0000427/428, O G: 352, MES DE SETIEMBRE DEL 2014.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª: 001-001-0000426/429/430, O G: 352, MES DE SETIEMBRE DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0016674, MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0016677/ 16685/ 16688/ 16690/ 16758, MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0016686/ 16687, MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000480/ 481, MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000482/ 483, MES DE OCTUBRE 2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-87751

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0015055, MES DE SETIEMBRE 2014.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0015059/ 15060, MES DE SETIEMBRE 2014.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0015056/ 15057/ 15058, MES DE SETIEMBRE 2014.-


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 003 - DEFENSORÍA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresion de materiales de uso institucional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-79265


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

legalName: 2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

JULIA SOFIA SANCHEZ

legalName: JULIA SOFIA SANCHEZ

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Lavado y Engrase para Vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-53161

name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000497. 27/11/2012. OS Nº 319. CD-12008-12-53161. CDP Nº 2070/2012. CONTRATACION DIRECTA Nº 12/2012. DISUR BIENES Y SERVICIOS CARPETA Nº 20852.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000476. 09/10/2012. OS Nº 211. CD-12008-12-53161. CDP Nº 2070/12. CONTRATACION DIRECTA Nº 12/2012. DISUR BIENES Y SERVICIOS.  CARPETA Nº 20590.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000487. 29/10/2012. OS Nº 248. CD-12008-12-53161. CDP Nº 2070/12. CONTRATACION DIRECTA Nº 12/2012. DISUR BIENES Y SERVICIOS CARPETA Nº 20695.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-001-0000305, 28/08/2012. OS Nº 149/12. CD-12008-12-53161. CDP Nº 2070/12. CD Nº 12/12. DISUR. CARPETA Nº 20424.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-00329 DEL 19/09/2012 OS Nº 182 CC Nº CD-12008-12-53161 CDP Nº 2070/12 DISUR BIENES Y SERVICIOS CONT. DIRECTA Nº 12/2012 CARPETA Nº 20486

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000303. 28/08/2012. OS Nº 128. CD-12008-12-53161. CDP Nº 2070/12. CONTRATACION DIRECTA Nº 12/2012. DISUR BIENES Y SERVICIOS. CARPETA Nº 20429.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000499. 30/11/2012. OS Nº 338. CD-12008-12-53161. CDP Nº 2070/12. CONTRATACION DIRECTA Nº 12/2012. DISUR BIENES Y SERVICIOS CARPETA Nº 20898.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  DE LA FACTURA Nº 001-001-0000326.19/09/2012. OS Nº 180. CD-12008-12-53161. CDP Nº 2070/12. CONTRATACION DIRECTA Nº 12/2012. DISUR BIENES Y SERVICIOS. CARPETA Nº 20489.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000327. 19/09/2012. OS Nº 181. CD-12008-12-53161. CDP Nº 2070/12. CONTRATACION DIRECTA Nº 12/2012. DISUR BIENES Y SERVICIOS. CARPETA Nº 20494.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000325 DEL 19/09/12 O.S Nº 171 CC Nº CD-12008-12-53161 CDP Nº 2070/12 DISUR BIENES Y SERVICIOS CONT . DIRECTA Nº 12/2012 CARPETA Nº 20491

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. 001-001-0000488 DEL 29/10/2012. OS 271. DISUR BIENES Y SERVICIOS. CONT DIR. 12/2.012.CDP 2070/2.012. CD-12008-12-53161. CARP 20.693.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-001-0000525, 01/07/2013. OS Nº 379. CD-12008-12-53161. CDP Nº 3667/13. CD Nº 12/2012. DISUR BIENES Y SERVICIOS. CARPETA Nº 20363.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. 001-001-000513 DEL 29/01/2013. OS 378. DISUR BIENES Y SERVICIOS. CONT. DIR. 12/2012. CD-12008-12-53161. CDP 3667/13. CARP. 20.322.


name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

project: 007-CONSTRUCCIÓN DE 4500 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL PY, 007-EMERGENCIA NACIONAL

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 001 - SOLUCIONES HABITACIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- REPUBLICA DE CHINA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- REPUBLICA DE CHINA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Equipos Informáticos, Fotocopiadoras y Otros"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-14-102282

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A  A * X  SOCIEDAD ANONIMA POR LA ADQUISICION DE 4 PC DE ESCRITORIO ALL IN ONE TOUCHSMART HP, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000433.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-14-102280

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DATALAB S.A. POR LA ADQUISICION DE 7 ESTACIONES DE TRABAJO Y 4 NOTEBOOK, S/ FACTURA N° 001-002-0003469 DEL 09/03/15.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-14-102444

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEM S.A.E.C.A. POR LA  ADQUISICION DE 4 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA CANON, S/ FACTURA N° 001-001-0009297.-


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS, LOCALES E INSTALACIONES(INCLUYE PROVISION DE BIENES)

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-153619


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 2 _ FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Sillas Pupitres y Pizarras Acrilicas Para La Facultad de Ciencias Agrarias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-11-38149


title: Adquisición de Utensilios de Cocina

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

PROSPER S.R.L.

legalName: PROSPER S.R.L.

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

description: 007 - CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Utensilios de Cocina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-58293

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-000632 DE PROSPER S.R.L., POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA PARA USO DE LA AGPE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-58292

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-002-0007594 DE GOLDEN TRADE S.R.L., POR ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA PARA USO DE LA AGPE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-58290


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

APOLO 11 S.R.L.

legalName: APOLO 11 S.R.L.

description: 1 _ ADMINISTRACION GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICACIONES EN PRENSA ESCRITA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-11-23932

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 5982 - PUBLICITARIA APOLLO 11 SRL - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA.

description: FACTURA Nº 6099 - PUBLICITARIA APOLLO 11 S.R.L. - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-05643 - PUBLICITARIA APOLO 11 SRL  - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-05684 - APOLO 11 SRL - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 5598 - APOLO 11 - SRL - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 595 - APOLLO 11 SRL - OCTUBRE/11 - CONSEJO DE A MAGISTRATURA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 5807 - APOLLO 11 SRL - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

title: PROPAGANDA RADIAL Y ESCRITA

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

YESSICA SRL

legalName: YESSICA SRL

INDUSTRIA RADIOELECTRICA GUAIRA SA

legalName: INDUSTRIA RADIOELECTRICA GUAIRA SA

description: 1 _ RECTORADO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROPAGANDA RADIAL Y ESCRITA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28006-11-30603

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PROPAGANDA RADIAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, STR INTERNA Nº 305, FF10, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 002, UNVES, RECTORADO

description: OBLIGACION DE PROPAGANDA RADIAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, STR INTERNA Nº 305, FF10, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 001, UNVES, RECTORADO

description: OBLIGACION DE PROPAGANDA RADIAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, STR INTERNA Nº 305, FF10, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 003, UNVES, RECTORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, STR INTERNA Nº 352, FF10, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 001, UNVES, RECTORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PROPAGANDA RADIAL POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2011, S/ FACTURA Nº 1958, FF10, STR INTERNA Nº 418, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 001, UNVES, RECTORADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28006-11-30604

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, STR INTERNA Nº 353, FF10, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 001, UNVES, RECTORADO

description: OBLIGACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, STR INTERNA Nº 353, FF10, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 002, UNVES, RECTORADO

description: OBLIGACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, STR INTERNA Nº 353, FF10, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 003, UNVES, RECTORADO

description: OBLIGACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, STR INTERNA Nº 353, FF10, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 004, UNVES, RECTORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2011, S/ FACTURA Nº 3204, FF10, STR INTERNA Nº 419, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 001, UNVES, RECTORADO


title: Adquisición de muebles y enseres

name: 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

BERNARDO MENDEZ RODR

legalName: BERNARDO MENDEZ RODR

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de muebles y enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-11-42817

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A MOLMAN FACTURA Nº 001-001-0002205

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-11-42818

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CARPINTERIA MENDEZ FACTURA Nº 001-001-0000415.-


title: Pavimento Rigido en Paso Barreto

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

name: 001-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN

1000000-PRIMER DEPARTAMENTO CONCEPCION

legalName: 1000000-PRIMER DEPARTAMENTO CONCEPCION

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Pavimento Rigido en Paso Barreto

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-22001-17-143901


title: Servicios de Copias en Blanco y Negro o de Cotejo, Encuadernación en Espiral

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GUSTAVO RAMON QUEVED

legalName: GUSTAVO RAMON QUEVED

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 13° R. S. AMAMBAY

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000301 (20/10/11) - NETWORK SISTEMAS Y SERVICIOS - 13° R.S. AMAMBAY - FF. 10 - CD N° 02/11 (AMPLIACION) - C.C.AC-12008-11-3169 - CARPETA Nº 5866.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-31638

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00282 (16/08/2011) - NETWORK SISTEMAS Y SERVICIOS - 13° R.S. AMAMBAY - FF. 10 - CD N° 02/11 - C.C.CD-12008-11-31638 - CARPETA Nº 3816.-


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Adquisicion de Routers y Switch

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

TECNOLOGIA EN ELECTR

legalName: TECNOLOGIA EN ELECTR

description: 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Routers y Switch

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-12-58337

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN - RUBRO 543 A FAVOR DE TEISA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0016443, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 23/2012.


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de servicios para mantenimiento preventivo y correctivo para servidores de la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-62491

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP Y MUEBLES ( DATA SYSTEMS S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0029904 ORDEN DE SERVICIO N° 788, CERTIFICACION DE SALDO EXPEDIENTE N° 20133015543.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP Y MUEBLES ( DATA SYSTEMS S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0029905 ORDEN DE SERVICIO N° 789, CERTIFICACION DE SALDO EXPEDIENTE N°  20133023435- 20133025998.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES (DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.) SEGUN FACTURA Nº 001-0001-0026477, ORDEN DE SERVICIO Nº 001 Y EXPEDIENTE Nº 20133050622.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES (DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. .) CERTIFICACION DE SALDO 2012, S/ FACTURA N° 001-001-0001273, EXPEDIENTE N° 20133032530-20133034932, ORDEN DE SERVICIO N° 992.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA DATA SYSTEMS SAECA,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. Y EQUIPOS, CONFORME A LA ORDEN DE SERVICIO N° DA-OS 01017, FACTURA N° 001-001-0026462, EXPEDIENTE N° 20123049020, 20123050624, 20123050928.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES (DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0007995, EXPEDIENTE N° 20133032535-20143030607, ORDEN DE SERVICIO N° 991/13.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES (DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. .) CERTIFICACION DE SALDO 2013, S/ FACTURA N° 001-001-0001811, EXPEDIENTE N° 20133036397-20143000964, ORDEN DE SERVICIO N° 1112/13.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES (DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. .) CERTIFICACION DE SALDO 2013, S/ FACTURA N° 001-001-0001765, EXPEDIENTE N° 20133033946-20143000563, ORDEN DE SERVICIO N° 1086/13.


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

description: 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD, 002 - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS, 003 - ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD, 006 - TRABAJO DECENTE, 001 - ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES DE OFICINA S/ FACT. DE CREDITO Nº 3058 DATASYSTEMS SAECA CC:AC-12009-13-10551 MES DE ABRIL/2014 - REG. CIVIL.-

description: OBLIGACION  MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES DE OFICINA S/ FACT. DE CREDITO Nº 3061 DATASYSTEMS SAECA CC:AC-12009-13-10551 MES DE ABRIL/2014 - REG. CIVIL.-

description: OBLIGACION  MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES DE OFICINA S/ FACT. DE CREDITO Nº 3050 DATASYSTEMS SAECA CC:AC-12009-13-10551 MES DE ABRIL/2014 - REG. CIVIL.-

description: OBLIGACION  MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES DE OFICINA S/ FACT. DE CREDITO Nº 3053 DATASYSTEMS SAECA CC:AC-12009-13-10551 MES DE ABRIL/2014 - REG. CIVIL.-

description: OBLIGACION  MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES DE OFICINA S/ FACT. DE CREDITO Nº 3054 DATASYSTEMS SAECA CC:AC-12009-13-10551 MES DE ABRIL/2014 - REG. CIVIL.-

description: OBLIGACION  MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES DE OFICINA S/ FACT. DE CREDITO Nº 3056 DATASYSTEMS SAECA CC:AC-12009-13-10551 MES DE ABRIL/2014 - REG. CIVIL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. Y REP.MENORES  DE MAQ. Y EQ. Y MUEBLES DE OFICINA S/ FACT. DE CREDITO Nº 1948 DATA SYSTEMS SAECA CC:AC-12009-13-10551 MES DE MARZO/2014 - REG. CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REP MENORES DE MAQ., EQ Y MUEBLES DE OFICINA, A FAVOR DE DATA SYSTEM S.A.E.C.A., S/FACTURA Nº 5079, MEMO UCE Nº 293/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-12-64223

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES, DOCUNET S.A. FACT.Nº 001-001-0017169, CD-12009-12-64223, MES DE DICIEMBRE.-

description: OBLIGACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES, DOCUNET S.A. FACT.Nº 001-001-0017170, CD-12009-12-64223, MES DE DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 18322, CC: CD-12009-12-64223, DOCUMENT SA, MES DE JUNIO/2013,ADM. DE JUSTICIA Y DD. HH.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 18093, CC: CD-12009-12-64223, DOCUNET SA, MES DE ABRIL/2013 ADM. DE JUSTICIA Y DD. HH.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 18092, CC: CD-12009-12-64223, DOCUNET SA, MES DE ABRIL/2013 ADM. DE JUSTICIA Y DD. HH.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 18201, CC: CD-12009-12-64223, DOCUNET SA, MES DE MAYO/2013.- ADM. DE JUSTICIA Y DD. HH.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 18169, CC: CD-12009-12-64223, DOCUNET SA, MES DE MAYO/2013.- ADM. DE JUSTICIA Y DD. HH.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,SERVICIOS DE ASEOS,MATENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES VARIOS,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0019552,CD-12009-12-64223,DOCUNET SA,ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,MES DE DICIEMBRE/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 18484, CC: CD-12009-12-64223, DOCUNET SA, MES DE JULIO/2013.- ADM. DE DE JUSTICIA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-12-64222

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 25953, CC: CD-12009-12-64222, DATA SYSTEN, MES DE DICIEMBRE/2012, ADM. DEL TRABAJO.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 25954, CC: CD-12009-12-64222, DATA SYSTEN, MES DE DICIEMBRE/2012, ADM. DEL TRABAJO.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 25997, CC: CD-12009-12-64222, DATA SYSTEN, MES DE DICIEMBRE/2012, ADM. DEL TRABAJO.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 25996, CC: CD-12009-12-64222, DATA SYSTEN, MES DE DICIEMBRE/2012, ADM. DEL TRABAJO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 26112, CC: CD-12009-12-64222,DATA SYSTEMS S.A.C.A, MES DE DICIEMBRE/2012, ADM. DE JUSTICIA Y DD.HH.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 26107, CC: CD-12009-12-64222,DATA SYSTEMS S.A.C.A, MES DE DICIEMBRE/2012, ADM. DE JUSTICIA Y DD.HH.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 26109, CC: CD-12009-12-64222,DATA SYSTEMS S.A.C.A, MES DE DICIEMBRE/2012, ADM. DE JUSTICIA Y DD.HH.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 26103, CC: CD-12009-12-64222,DATA SYSTEMS S.A.C.A, MES DE DICIEMBRE/2012, ADM. DE JUSTICIA Y DD.HH.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 26100, CC: CD-12009-12-64222,DATA SYSTEMS S.A.C.A, MES DE DICIEMBRE/2012, ADM. DE JUSTICIA Y DD.HH.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 26111, CC: CD-12009-12-64222,DATA SYSTEMS S.A.C.A, MES DE DICIEMBRE/2012, ADM. DE JUSTICIA Y DD.HH.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 26108, CC: CD-12009-12-64222,DATA SYSTEMS S.A.C.A, MES DE DICIEMBRE/2012, ADM. DE JUSTICIA Y DD.HH.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION, DATA SYSTEM S.A. FACT.Nº 001-001-0026096, CD-12009-12-64222, MES DE DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 26110, CC: CD-12009-12-64222,DATA SYSTEMS S.A.C.A, MES DE DICIEMBRE/2012, ADM. DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 26102, CC: CD-12009-12-64222,DATA SYSTEMS S.A.C.A, MES DE DICIEMBRE/2012, ADM. DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES, DATA SYSTEMS S.A. FACT.Nº 001-001-0026106, CD-12009-12-64222, MES DE DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 25906, CC: CD-12009-12-64222, DATA SYSTEMS SA, MES DE DICIEMBRE/2012, ADM. DEL TRABAJO.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 25883, CC: CD-12009-12-64222, DATA SYSTEMS SA, MES DE DICIEMBRE/2012, PROTECCION DEL TRABAJO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 28177, CD-12009-12-64222, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., , SNAA, P/ MANT. DE FOTOCOP. EN DIRECC. DE AUDITORIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 25905, CC: CD-12009-12-64222, DATA SYSTEMS SA, MES DE DICIEMBRE/2012, PROTECCION DEL TRABAJO.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 25904, CC: CD-12009-12-64222, DATA SYSTEMS SA, MES DE DICIEMBRE/2012, PROTECCION DEL TRABAJO.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 25884, CC: CD-12009-12-64222, DATA SYSTEMS SA, MES DE DICIEMBRE/2012, PROTECCION DEL TRABAJO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,MANT. Y REP. MENORES DE EDIF. Y LOCALES,S/FACT. CRED.Nº27458,DATASYSTEMS S.A.E.C.A.,CD-12009-12-64222,ADM DE JUSTICIA Y DD.HH.,ABRIL,2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 27133,CC: CD-12009-12-64222, DATA SYSTEMS SAECA, MES DE MARZO/2013, ADM. DE JUSTICIA Y DD. HH.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 28178, CC: CD-12009-12-64222, DATA SYSTEMS SAECA, MES DE JUNIO/2013.- ADM. Y COORDINACION GRAL.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 290726 - CC: CD-27007-15-109829 Conexión a la Red Metropolitana y Red de Entidades Financieras

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

legalName: 007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Conexión a la Red Metropolitana y Red de Entidades Financieras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27007-15-109829


name: 1170000-SUAF PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 241038 - CC: LC-12001-12-56438 CC: LC-12001-12-56438 CC:  Alquiler del local para la Procuraduría General de la República

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

Montoya Asociados S.

legalName: Montoya Asociados S.

description: 004 - ADMINISTRACION GRAL. DEFENSORIA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO, 003 - DEFENSORÍA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler del local para la Procuraduría General de la República

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-12-56438

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DEL SALDO DEL MES DE JULIO 2012, ALQUILER CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DE AGOSTO/2013, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE/2012 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS DE ALQUILER DEL 06 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012; ALQUILER DESDE SETIEMBRE DE 2012 HASTA JUNIO DE 2013; ALQUILER A CUENTA DEL MES DE JULIO/2013; GASTOS ADMINISTRATIVOS, Y; GARANTIA DE ALQUILER S/CONTRATO Nº 22/2012, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE AGOSTO/2012 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA INSTITUCION DEL 06-08-2013 AL 06-08-2014, SEGÚN CONTRATO Nº 22/2012, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE MARZO/2013 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE GASTOS DE ALQUILER CORRESPONDIENTE DEL 09 DE DICIEMBRE 2015 AL 08 DE ENERO DE 2016 DEL LOCAL DE LA INSTITUCIÓN – PLAN DE CAJA DEL MES DE FEBRERO 2016 PGR


procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN LAS CACLIFICACIONES DE CONSULTORES - SCC

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

project: 024-SP APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoria para desarrollar una metodologia de planificacion estrategica institucional basada en resultados con enfasis en la articulacion con el presupuesto multianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CA-12006-17-144663


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

description: 1 _ DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL COMANDO DE LA ARMADA - AD REFERENDUM 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-44308

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-2-4382, DE FECHA 19/12/2011 - DICIEMBRE/2011 - 541-DAN & KAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-2-4383, DE FECHA 19/12/2011 - DICIEMBRE/2011 - 541-DAN & KAR S.R.L.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-2-4384, DE FECHA 19/12/2011 - DICIEMBRE/2011 - 541-DAN & KAR S.R.L.


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 018-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA EL LABORATORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23018-17-151735


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 302801 - CC: CD-11001-16-120396 SERVICIOS GASTRONÓMICOS PARA LA CONADERNA

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

VELUTE S.R.L.

legalName: VELUTE S.R.L.

NESTOR ANTONIO GONZA

legalName: NESTOR ANTONIO GONZA

description: 005 - DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS GASTRONÓMICOS PARA LA CONADERNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-16-120396

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FC. N° 3624 VELUTE

description: FC. N° 3624 VELUTE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A VELUTE S/ FACT. N°3893

description: PAGO A VELUTE S/ FACT. N°3893

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A VELUTE S/ FACT. N°4859

description: PAGO A VELUTE S/ FACT. N°4859

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VELUTE SRL S/FACT. Nº  4534

description: VELUTE SRL S/FACT. Nº  4534

description: VELUTE S/ FC. N° 4317

description: VELUTE S/ FC. N° 4317

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A VELUTE S/FACT. N°5564

description: PAGO A VELUTE S/FACT. N°5564

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VELUTE SRL S/FACT. Nº 5564

description: VELUTE SRL S/FACT. Nº 5564

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A VELUTE S/ FACT. N°5930

description: PAGO A VELUTE S/ FACT. N°5930

description: PAGO A VELUTE S/ FACT. N°5918

description: PAGO A VELUTE S/ FACT. N°5918

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-16-120685

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SAN MIGUEL S/FACT. Nº 961

description: SAN MIGUEL S/FACT. Nº 961

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS GASTRONOMICOS SAN MIGUEL S/FACT. Nº  865

description: SERVICIOS GASTRONOMICOS SAN MIGUEL S/FACT. Nº  874

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A SERV. GASTRONOMICOS SAN MIIGUEL S/FACT. N°1578

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SAN MIGUEL S/ FC. N° 897

description: SAN MIGUEL S/ FC. N° 897

description: SAN MIGUEL S/FACT. Nº  899

description: SAN MIGUEL S/FACT. Nº  899

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A SERVIC. GASTRONOMICOS SAN MIGUEL S/ FACT. N°1727


title: ADQ. DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

YHAGUY REPUESTOS SA

legalName: YHAGUY REPUESTOS SA

description: 004 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-87521

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 4115 POR OG. 392


name: 1000000-COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

title: Provisión de periódicos y semanarios

name: 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de periódicos y semanarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-11-26565


name: UAF perteneciente a 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25006-15-118254

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25006-16-127977

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25006-15-112476


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Juan Victor Silva Bo

legalName: Juan Victor Silva Bo

description: 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO, 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de tintas para recarga de cartuchos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-94210

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 355 - TINTAS PINTURAS Y COLORANTAS - DIST. VICSIL - COMANJEFE - OCTUBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 355 - TINTAS PINTURAS Y COLORANTAS - DIST. VICSIL - FF.MM. - OCTUBRE 2014


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALOTEX S.R.L.

legalName: SALOTEX S.R.L.

description: 006 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CHAQUETAS PARA PERSONAL DE SERVICIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-61100

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-004356 DE FECHA 30/10/2012, EXP. N° 10320, O.C. N° 42, O.P. N° 333, A FAVOR DE SALOTEX S.R.L. POR LA ADQUISICION DE CHAQUETAS PARA PERSONAL DE SERVICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA - CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE GUIARA-


name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: Servicio de Limpieza de Edificio

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

OSCAR OSVALDO ZARACH

legalName: OSCAR OSVALDO ZARACH

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CE No. 01/13 - Servicio de Limpieza de Edificio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-13-77424

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000403 (17/01/2014) - CENTRO MEDICO NACIONAL - HOSPITAL NACIONAL  - ZAIR  Y ASOCIADOS - FF.10 - CVE. N° 01/2013 - C.C.CE-12008-13-77424 - CARPETA Nº 2137

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000402 (17/01/2014) - CENTRO MEDICO NACIONAL - HOSPITAL NACIONAL  - ZAIR  Y ASOCIADOS - FF.10 - CVE. N° 01/2013 - C.C.CE-12008-13-77424 - CARPETA Nº 2136


title: AMPLIACION PAC Nro.: 336368 - CC: CD-13005-17-148690 Servicio de Catering

legalName: 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

CAFEPAR S. A.

legalName: CAFEPAR S. A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE CATERING, VELUTE S.R.L., FACT Nº 0011618, 0011619, GASTOS DE JULIO DE 2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-17-148690

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE CATERING, VELUTE SRL, GASTOS DEL MES DE JUNIO DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, SERVICIO DE CATERING, VELUTE S.R.L., COMPROMISO FINANCIERO 12/2017, GASTOS MARZO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS, VELUTE S.R.L., FACT Nº 0010668, GASTOS DE ABRIL DE 2018.-

description: OBLIGACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS, VELUTE S.R.L., FACT. Nº 10661,10662,10663,10664,10665,1066,1067,1068,1069,1070,1071,1072,1073,1074, GASTOS DE ABRIL DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS, VELUTE S.R.L., FACT. Nº 0010981-0010982-0010983-0010984-0010985, GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-17-148691

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE CATERING, CAFEPAR S.A., GASTOS DEL MES DE JUNIO DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE CATERING, CAFEPAR S.A., FACT Nº 0002369, 0002370, GASTOS DE JULIO DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS, CAFEPAR S.A., GASTOS DE ABRIL DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS, CAFEPAR S.A., FACT. Nº 0000329-0000721-0001033-0001034-0001364-0001365, PAGOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, MARZO Y ABRIL DEL 2018,  GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2018.-


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

title: Adquisición de Equipos de Oficina

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-159027


003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

MARCELO DANIEL CAMPO

legalName: MARCELO DANIEL CAMPO

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-16-120064

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FIPAR FACT 262 DEL 07/04/16 PREV.2065 DPTO 99

description: OBLIG FIPAR FACT 263 DEL 07/04/16 PREV.2065 DPTO 99

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-16-120065

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EMPORIO FERRETERIA SRL FACT 630 DEL 30/03/16 PREV.2656 DPTO 99

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-16-120066

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG GOTZE ING FACT 4744 DEL 06/04/16 PREV.3066 DPTO 99


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO TIPO INDUSTRIAL PARA ALUMNOS Y DOCENTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-155833

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-156002


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

Engracia Zarate de S

legalName: Engracia Zarate de S

DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ

legalName: DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ

description: 008 - ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA, 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES, 009 - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO, 007 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGISTICO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-53692

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-000174 (RUBRO 243-10-COMLOG), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000214 (RUBRO 243-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000213 (RUBRO 243-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000194 (RUBRO 243-10-DISERINTE) ,CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-53691

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0004500 (RUBRO 243-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0004516 (RUBRO 243-10-CF5), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0004635 (RUBRO 243-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2012

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0004636 (RUBRO 243-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0004588 (RUBRO 245-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2012


title: Aparatos de toma presión

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1080000-CF - FACULTAD DE ODONTOLOGIA

legalName: 1080000-CF - FACULTAD DE ODONTOLOGIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Aparatos de toma presión

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-18-162783


name: 1060000-FORMACIÓN EN CIENCIAS TECNOLÓGICAS

title: Adquisición de Útiles de Oficina

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Útiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-17-139150

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-17-139148


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

description: 010 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRARIAS, 010 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES PARA LA INSTITUCIÓN - COD- 21

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-94854

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO F.F. 10 DE 10/2014, SEGUN C. DE COMPROMISO N° 1083, PREVISION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA N° 98 Y FACTURA N°  001-001-0007829


procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locación de Inmueble Determinado para Oficinas Administrativas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-28003-17-138585


title: Adquisición de Hojas

Guillermo Enrique Be

legalName: Guillermo Enrique Be

description: 001 - COORDINACION GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Hojas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-12-49583

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE ADQ. DE RESMAS DE PAPEL SEGU FACT. Nº 001-001-0000186, C.C. CD-28007-12-49583"MR. COPY"


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

description: 001 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Útiles de Oficina y Papelería

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-159817

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-159816

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-159815


name: 1100000-SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

Friotexs G S.R.L.

legalName: Friotexs G S.R.L.

description: 006 - PROTOCOLIZACION DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Aire Acondicionado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-120695

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003298 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE A.A. DE LA FIRMA FRIOTEXS "G" S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003599 PARA PAGO DE SERV. MANT. DE EQUIPO DE REFRIGERACION DE FRIOTEXS "G" S.R.L.


title: ADQ. ARTÍCULOS EQUIPOS VARIOS

15-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 15-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

1000000-DEFENSORIA DEL PUEBLO

legalName: 1000000-DEFENSORIA DEL PUEBLO

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. EQUIPOS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15001-12-62321

name: UAF perteneciente a 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO S NEAD SRL COM. & IND MES DE NOVIEMBRE DE 2012


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

title: Adquisicion de Articulos de Limpieza

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

description: 1 _ FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS,   1 _ RECTORADO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-11-20727

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, S/ FACTURA Nº 1998/1999, NOTA DE REMISION Nº 373/374, STR INT Nº 074, FF10, RECTORADO, UNVES.-

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, S/ FACTURA Nº 1998/1999,NOTA DE REMISION Nº 373/374, STR INT Nº 74, FF10, FACULTAD DE ECONOMIA, UNVES.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

BANCARD S.A.

legalName: BANCARD S.A.

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Conexion al Sistema de Pagos del Paraguay

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12006-14-91998

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BANCARD S.A. POR CONTRATO Nº 77/2014 SERVICIO DE CONEXION AL SISTEMA DE PAGOS DEL PARAGUAY CON CC.Nº 91998 ORDEN DE SERVICIO Nº 2157/2016, EGUN FACTURA Nº 001-002-0002855. SIME Nº 16014/2016.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BANCARD S.A. POR CONTRATO Nº 77/2014 SERVICIO DE CONEXION AL SISTEMA DE PAGOS DEL PARAGUAY CON CC.Nº 91998 ORDEN DE SERVICIO Nº 2158/2016, EGUN FACTURA Nº 001-002-0002846. SIME Nº 16014/2016.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BANCARD S.A. POR CONTRATO Nº 77/2014 SERVICIO DE CONEXION AL SISTEMA DE PAGOS DEL PARAGUAY CON CC.Nº 91998 ORDEN DE SERVICIO Nº 2153/2016, EGUN FACTURA Nº 001-02-0002851. SIME Nº 16014/2016.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BANCARD S.A. POR CONTRATO Nº 77/2014 SERVICIO DE CONEXION AL SISTEMA DE PAGOS DEL PARAGUAY CON CC.Nº 91998 ORDEN DE SERVICIO Nº 2154/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0002852. SIME Nº 16014/2016.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BANCARD S.A. POR CONTRATO Nº 77/2014 SERVICIO DE CONEXION AL SISTEMA DE PAGOS DEL PARAGUAY CON CC.Nº 91998 ORDEN DE SERVICIO Nº 2155/2016, EGUN FACTURA Nº 001-002-0002853. SIME Nº 16014/2016.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BANCARD S.A. POR CONTRATO Nº 77/2014 SERVICIO DE CONEXION AL SISTEMA DE PAGOS DEL PARAGUAY CON CC.Nº 91998 ORDEN DE SERVICIO Nº 2156/2016, EGUN FACTURA Nº 001-002-0002854. SIME Nº 16014/2016.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BANCARD S.A. POR CONTRATO Nº 77/2014 SERVICIO DE CONEXION AL SISTEMA DE PAGOS DEL PARAGUAY CON CC.Nº 91998 ORDEN DE SERVICIO Nº 2152/2016, EGUN FACTURA Nº 001-002-002850. SIME Nº 79500/2016.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BANCARD S.A. POR CONTRATO Nº 77/2014 SERVICIO DE CONEXION AL SISTEMA DE PAGOS DEL PARAGUAY CON CC.Nº 91998 ORDEN DE SERVICIO Nº 2149/2016, EGUN FACTURA Nº 001-002-0002847. SIME Nº 79500/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BANCARD S.A., EN CONCEPTO DEL COSTO MENSUAL DE CONEXION (2DO. ENLACE  PARA BACKUP), SEGUN FACTURA Nº 001-002-0002225, O.S.Nº 2647/2015, SIME Nº 69237, CC-CE-12006-14-91998.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BANCARD S.A., EN CONCEPTO DEL COSTO MENSUAL DE CONEXION (2DO. ENLACE  PARA BACKUP), SEGUN FACTURA Nº 001-002-0002224, O.S.Nº 2646/2015, SIME Nº 51863, CC-CE-12006-14-91998.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BANCARD S.A., EN CONCEPTO DEL COSTO MENSUAL DE CONEXION (2DO. ENLACE  PARA BACKUP), SEGUN FACTURA Nº 001-002-0002228, O.S.Nº 2650/2015, SIME Nº 9233, 91639, 86092, CC-CE-12006-14-91998.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BANCARD S.A., EN CONCEPTO DEL COSTO MENSUAL DE CONEXION (2DO. ENLACE  PARA BACKUP), SEGUN FACTURA Nº 001-002-0002226, O.S.Nº 2648/2015, SIME Nº 69237, CC-CE-12006-14-91998.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BANCARD S.A., EN CONCEPTO DEL COSTO MENSUAL DE CONEXION (2DO. ENLACE  PARA BACKUP), SEGUN FACTURA Nº 001-002-0002222, O.S.Nº 2645/2015, SIME Nº 72089, CC-CE-12006-14-91998.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BANCARD S.A., EN CONCEPTO DEL COSTO MENSUAL DE CONEXION (2DO. ENLACE  PARA BACKUP), SEGUN FACTURA Nº 001-002-0002223, O.S.Nº 2645/2015, SIME Nº 72089, CC-CE-12006-14-91998.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA BANCARD S.A., EN CONCEPTO DEL COSTO MENSUAL DE CONEXION AL SISTEMA DE PAGOS DEL PARAGUAY, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0001518, O.S.Nº 490/2015, SIME Nº 18900,25915, CC-CE-12006-14-91998.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA BANCARD S.A., EN CONCEPTO DEL COSTO MENSUAL DE CONEXION AL SISTEMA DE PAGOS DEL PARAGUAY, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0001517, O.S.Nº 490/2015, SIME Nº 18900,25915, CC-CE-12006-14-91998.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA BANCARD S.A., EN CONCEPTO DEL COSTO MENSUAL DE CONEXION AL SISTEMA DE PAGOS DEL PARAGUAY, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0001516, O.S.Nº 490/2015, SIME Nº 18900,25915, CC-CE-12006-14-91998.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A BANCARD POR SERVICIOS DE COMUNICACION SEGUN EXPEDIENTE SIME Nº 8543,OS Nº 2582, FACTURA Nº 1402, MEMO DGTP Nº  955, CONTRATO MH Nº 77/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BANCARD SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CE Nº 91998, FACT. Nº 001-002-0001651.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BANCARD SA, POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CE Nº 91998, FACT.Nº 001-002-0001266.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BANCARD SA, POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CE Nº 91998, FACT.Nº 001-002-0001265.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A BANCARD S.A, EXPEDIENTE SIME Nº 75992/2014, 65391/2014, ORDEN SERVICIO Nº 1484/2014, FACTURA Nº 001-002-0001083/2014.


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

ITV SA

legalName: ITV SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12003-14-93753

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   IVESUR PARAGUAY   S/FACT.   N°   000087   MI.


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

title: CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 015 - PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-90741

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: ASEGURADORA DEL SUR S.A., POR CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS, S/FACT: 001-001-0014315.-R: 264, RESOL: 212/2014.- MES DE JULIO 2014.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A: ASEGURADORA DEL SUR S.A., POR CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS, S/FACT: 001-001-0014316.-R: 264, RESOL: 212/2014.- MES DE JULIO 2014.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A: ASEGURADORA DEL SUR S.A., POR CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS, S/FACT: 001-001-0014317.-R: 264, RESOL: 212/2014.- MES DE JULIO 2014.-


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 254440 - CC: CD-12001-13-72147 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y TELEVISION POR CABLE

description: 009 - ESTADISTICA, ENCUESTAS Y CENSOS

status: PREVISIONADO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y TELEVISION POR CABLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-72147


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

title: PUBLICACIÓN EN PERIÓDICOS

BRICK S.A.

legalName: BRICK S.A.

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCIÓN A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PUBLICACIÓN EN PERIÓDICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-18-154892

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 13870, OBJ. 265, "BRICK SA", MES DE JULIO/18.-


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

SyNet Informática

legalName: SyNet Informática

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 006 - CAPACITACION Y ENSEÑANZA, 020 - DIRECCION DE INTELIGENCIA Y POLITICA ESTRATEGICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Repuestos y Accesorios para Equipos Informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-64160

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº1058/1059/1060/1061/1062 FECHA 27/12/12 SYNET INFORMATICA MES DE DICIEMBRE/12 PROG. 001 ADM. GRAL-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.1070 (SYNET)  MES DE MARZO/13 PROG.001 ADM.RAL.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº.1070,1071,1072,1073 (SYNET) PROG.02-20-DIGEPE.-


title: SERV. DE FOTOCOPIAS Y ENCUADERNACION

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

UDILIO PALMEROLA OTA

legalName: UDILIO PALMEROLA OTA

description: 1 _ COORDINACIÓN GENERAL,   7 _ FORMACIÓN EN POSTGRADO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERV. DE FOTOCOPIAS Y ENCUADERNACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-11-25570

description: PAGO DE GASTOS

description: POR SERVICIOS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS, UDILIO PALMEROLA - CD-28003-11-25570 -- RECTORADO.-

description: POR SERVICIOS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS, UDILIO PALMEROLA , CD-28003-11-25570 -- POST GRADO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIOS DE FOTOCOPIAS Y ENCUADERNACION FF10, UDILIO PALMEROLA -- CD-28003-11-25570 -- RECTORADO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADOS FF10 CD-28003-11-25570 -- POSTGRADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR FOTOCOPIAS Y ENCUADERNACIONES VARIAS FF10 UDILIO PALMEROLA CD-28003-11-25570 -+- RECTORADO

description: POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADOS Y ENCUADERNACIONES FF10 UDILIO PALMEROLA CD-28003-11-25570 -- POSTGRADO


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Adquisición de pasajes aéreos

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: 1170000-SUAF PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 004 - ADMINISTRACION GRAL. DEFENSORIA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO, 003 - DEFENSORÍA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-90937

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PASAJE AEREO A UNA FUNCIONARIA DE LA INSTITUCION, IDA Y VUELTA EN CLASE ECONOMICA, CORRESPONDIENTE AL TRAMO ASUNCION – BARCELONA – ASUNCION, PARA LA REALIZACION DEL MASTER AVAZADO EN CIENCIAS JURIDICAS DE LA UNIVERSIDAD DE POMPEU FABRA DE BARCELONA – ESPAÑA CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE SETIEMBRE DE 2014 PGR

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PASAJE AEREO A UNA FUNCIONARIA DE LA INSTITUCION, IDA Y VUELTA EN CLASE ECONOMICA, CORRESPONDIENTE AL TRAMO ASUNCION – MADRID - ASUNCION, PARA LA REALIZACION DEL MASTER EN CORRUPCION Y ESTADO DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA – ESPAÑA CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE SETIEMBRE DE 2014 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE PASAJE AÉREO DE UN PROCURADOR DELEGADO, CORRESPONDIENTE AL TRAMO ASUNCIÓN – BUENOS AIRES - ASUNCIÓN; EN EL MARCO DE UNA REUNIÓN CON LOS ABOGADOS QUE EJERCERAN LA DEFENSA DE PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR), CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE AGOSTO DE 2015 PGR

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE PASAJE AÉREO DEL MINISTRO PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL TRAMO NEW YORK - WASHINGTON - ASUNCIÓN; EN EL MARCO AL CUMPLIMIENTO DEL MANDATO CONSTITUCIONAL DE LA DEFENSA DE LOS INTERESES PATRIMONIALES DE LA REPÚBLICA EN EL EXTRANJERO, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE AGOSTO DE 2015 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO EN CLASE ECONOMICA VIA AEROLINEAS ARGENTINAS, CORRESPONDIENTE AL VIAJE DEL DR. JUAN CARLOS CASSAGNEM CON DESTINO A LA CIUDAD DE ASUNCION - PAGAGUAY, COTIZACION ESTABLECIDA POR LA JURCAIP, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE MARZO/2015 PGR


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

DENESIS DAHIANA SANC

legalName: DENESIS DAHIANA SANC

description: 008 - ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA, 009 - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-72512

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-00000082 (RUBRO 343-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-72511

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 019-003-0223707 (RUBRO 343-10-ABASTECIMIENTO AL EJERCITO), CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 019-003-0200555/0200558/0202300 (RUBRO 343-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-72587

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000350 (RUBRO 343-30-H.C.FF.AA.), CORRESP.AL MES DE MAYO/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000014 (RUBRO 343-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2013


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

1010000-CENTRO MEDICO NACIONAL

legalName: 1010000-CENTRO MEDICO NACIONAL

Pedro Gustavo Mirand

legalName: Pedro Gustavo Mirand

MARIAM LUBRICANTES S.R.L.

legalName: MARIAM LUBRICANTES S.R.L.

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adqusición de Lubricantes Segundo llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-37582

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-005-00110. 01/11/11. OC N° 313. CD-12008-11-37582. CDP N° 2740/11. CONT. DIR. 27/2011. GM EMPRENDIMIENTOS. CARPETA N° 11434.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-37583

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-003-0021234. 28/10/2011. OC N° 314. CD-12008-11-37583. CDP N° 2740/11. CONTRATACION DIRECTA N° 27/2011. MARIAM LUBRICANTES S.R.L. CARPETA N° 11420.


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Sellos Institucionales para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-131323


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 288622 - CC: CE-28001-15-108671 Servicio de Mantenimiento Minibus H1.

1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

legalName: 1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS, 001 - FORM. ACADEMICA, INVEST. CIENTIFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-15-108671


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Alimentacion y Refrigerio para Reuniones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-16-133635


1060000-CF. ODONTOLOGIA

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

project: 0 _ 00-ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

description: 6 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de elementos e insumos de limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-28996


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CONFORT TRADING S.A

legalName: CONFORT TRADING S.A

project: 000-CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERM.TRANSMITIDAS POR VECTORES

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insecticidas y Fumigantes para el SENEPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-115586

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO º 001-001-000106, CONFORT TRADING S.A., LCO SBE Nº 12/2015, CARPETA Nº 15096, CTA. Nº 520CUT, SUBCTA. Nº 520003-111.-


name: 1930000-SUBUAF.- SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

title: AMPLIACION PAC Nro.: 333012 - CC: LP-12001-17-147546 AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE LA SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

legalName: TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - LEY N° 5538/15 - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N° 5538/15 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE LA SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-17-147546

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE TECNOEDIL  DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE TECNOEDIL DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE TECNOEDIL S.A DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE TECNOEDIL DLE MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE TECNOEDIL DEL MES DE JULIO DEL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE TECNO EDIL DEL MES DE FEBRERO DEL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE TECNOEDIL DEL MES DE MARZO DEL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE TECNOEDIL  DEL MES DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A TRANSF. BADMITON DEL MES DE MAYO DEL 2018OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A TRANSF. BADMITON DEL MES DE MAYO DEL 2018OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A TRANSF. BADMITON DEL MES DE MAYO DEL 2018OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A TRANSF. BADMITON DEL MES DE MAYO DEL 2018OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A TRANSF. BADMITON DEL MES DE MAYO DEL 2018OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A TRANSF. BADMITON DEL MES DE MAYO DEL 2018OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A TRANSF. BADMITON DEL MES DE MAYO DEL 2018OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A TRANSF. BADMITON DEL MES DE MAYO DEL 2018OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A TRANSF. BADMITON DEL MES DE MAYO DEL 2018OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A TRANSF. BADMITON DEL MES DE MAYO DEL 2018OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A TRANSF. BADMITON DEL MES DE MAYO DEL 2018OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A TRANSF. BADMITON DEL MES DE MAYO DEL 2018OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A TECNOEDIL DEL MES DE MAYO DEL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE TECNOEDIL DEL MES DE JUNIO DEL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP.A PAGO DE TECNOEDIL DEL MES DE AGOSTO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP.A PAGO DE TECNOEDIL DEL MES DE JULIO DEL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 4 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Reparación del Motor Compresor de Aire Marca Shulz

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-11-36358


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: Provision de Servicio de Internet

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 016 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CANINDEYU

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provision de Servicio de Internet

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-85954


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 314355 - CC: LC-23023-16-128406 Alquiler de inmuebles para depósitos

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

GUSTAVO ADOLFO VILLA

legalName: GUSTAVO ADOLFO VILLA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de inmuebles para depósitos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23023-16-128406

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A GUSTAVO ADOLFO VILLATE POR ALQUILER DE  DEPOSITO UBICADO EN LAS CALLES BOUGERMINI N°1139 C/JEJUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000158 DEL 4/10/2016.

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A GUSTAVO ADOLFO VILLATE EN CONCEPTO DE GARANTIA DE ALQUILER DE DEPOSITO UBICADO EN DON BOSCO N°1222 ESQ YGATIMI, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000163 DEL 20/10/2016.

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A GUSTAVO ADOLFO VILLATE POR ALQUILER DE DEPOSITO UBICADO EN LA CALLE DON BOSCO N°1222 ESQ/ YGATIMI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000159 DEL 20/10/2016.

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A GUSTAVO ADOLFO VILLATE POR ALQUILER DE DEPOSITO UBICADO EN LA CALLE DON BOSCO N°1222 ESQ/ YGATIMI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2016, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000151 DEL 19/09/2016.

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A GUSTAVO ADOLFO VILLATE POR ALQUILER DE DEPOSITO  UBICADO EN LA CALLE DON BOSCO N°1222 ESQ/ YGATIMI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000157 DEL 4/10/2016.

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A GUSTAVO ADOLFO VILLATE EN CONCEPTO  DE GARANTIA DE ALQUILER DEL DEPOSITO UBICADO EN LAS CALLES BOUGERMINI N°1139C/JEJUI, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000161 DEL 20/10/2016.

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A GUSTAVO ADOLFO VILLATE POR ALQUILER DE DEPOSITO UBICADO EN LAS CALLES BOUGERMINI N°1139 C/JEJUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000160 DEL 20/10/2016.

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A GUSTAVO ADOLFO VILLATE POR ALQUILER DE  UBICADO EN LAS CALLES BOUGERMINI N°1139 C/JEJUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2016, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000152 DEL 19/09/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A GUSTAVO ADOLFO VILLATE, POR ALQUILER DE DEPOSITO, UBICADO EN LAS CALLES BOUGERMINI N° 1139 C/JEJUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000171 DEL 30/11/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A GUSTAVO ADOLFO VILLATE EN CONCEPTO DE ALQUILER UBICADO EN LA CALLE DON BOSCO N°1122 C/ AVDA YGATIMI,CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1/11/2016 AL 31/11/2016,SEGUN FACTURA N°001-001-000164 DE FECHA 1/11/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  A GUSTAVO ADOLFO  VILLATE EN CONCEPTO DE ALQUILER  DE LA CALLE DON BOSCO N°1122 C/ AVDA YGATYMI,CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1/12/2016 AL 30/12/2016,SEGUN FACTURA N° 001-001-0000170.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A GUSTAVO ADOLFO VILLATE POR ALQUILER DE INMUEBLE UTILIZADO COMO DEPOSITO UBICADO EN BUONGERMINI N° 1.139 C/JEJUI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000165 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A GUSTAVO ADOLFO VILLATE GARCETE POR ALQUILER DE INMUEBLE UTILIZADO COMO DEPOSITO UBICADO EN BUONGERMINI C/ JEJUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017 S/ FACTURA N° 001-001-0000198.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A GUSTAVO ADOLFO VILLATE GARCETE POR ALQUILER DE INMUEBLE UTILIZADO COMO DEPOSITO UBICADO EN DON BOSCO N° 1.222 CASI AVDA YGATIMI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017 S/ FACTURA N° 001-001-0000197.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A GUSTAVO ADOLFO VILLATE GARCETE  POR ALQUILER DE DEPOSITO UBICADO EN BUONGERNINI N° 1139 C/ JEJUI, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2017 S/ FACTURA N° 001-001-000196 DEL 29/05/2017

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A GUSTAVO ADOLFO VILLATE GARCETE  POR ALQUILER DE DEPOSITO UBICADO EN DON BOSCO N° 1222 C/ YGATIMI, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2017 S/ FACTURA N° 001-001-000195 DEL 29/05/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A GUSTAVO ADOLFO VILLATE, EN CONCEPTO DE ALQUILER DE SALON UTILIZADO COMO DEPOSITO UBICADO EN LA CALLE BUONGERMINI N° 1139 C/ JEJUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017 SEGUN FACTURA N° 001-001-00000187 DE FECHA 02/03/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A GUSTAVO ADOLFO VILLATE, EN CONCEPTO DE ALQUILER DE DEPOSITO UBICADO EN LA CALLE DON BOSCO N° 1222 C/ YGATIMI EN LA CIUDAD DE ASUNCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000186 DEL 02/03/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A GUSTAVO ADOLFO VILLATE GARCETE POR ALQUILER DE UN DEPOSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017 S/ FACTURA N° 001-001-0000192.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A GUSTAVO ADOLFO VILLATE GARCETE POR ALQUILER DE UN DEPOSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017 S/ FACTURA N° 001-001-0000191.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A GUSTAVO ADOLFO VILLATE GARCETE  POR ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN DONBOSCO N° 1222 C/ YGATIMI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017 S/ FACTURA N° 001-001-0000194.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A GUSTAVO ADOLFO VILLATE GARCETE  POR ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN BUONGERMINI  N° 1139 C/ JEJUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017 S/ FACTURA N° 001-001-0000193.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A GUSTAVO ADOLFO VILLATE EN CONCEPTO DE ALQUILER DE DEPOSITO UBICADO EN LA CALLE DON BOSCO N°1222 C/ YGATIMI EN LA CIUDAD DE ASUNCION ,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/1/2017 AL 31/1/2017,SEGUN FACTURA N°001-001-0000177 DEL 03/01/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A GUSTAVO ADOLFO VILLATE EN CONCEPTO DE ALQUILER DE DEPOSITO UBICADO EN LA CALLE DON BOSCO N° 1222 C/ YGATIMI EN LA CIUDAD DE ASUNCION ,CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2017 AL 28/02/2017,SEGUN FACTURA N°001-001-0000183 DEL 03/01/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A GUSTAVO ADOLFO VILLATE EN CONCEPTO DE ALQUILER DE SALON UBICADO EN LA CALLE BUONGERMINI N°1139 C/ JEJUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017 SEGUN FACTURA N°001-001-00000178 DE FECHA 3/1/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A GUSTAVO ADOLFO VILLATE EN CONCEPTO DE ALQUILER DE SALON UTILIZADO COMO DEPOSITO UBICADO EN LA CALLE BUONGERMINI N°1139 C/ JEJUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017 SEGUN FACTURA N°001-001-00000184 DE FECHA 31/1/2017.


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: CONSTRUCCION DE BOMBA DE SOGA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

MARCOS EZEQUIEL SAUC

legalName: MARCOS EZEQUIEL SAUC

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DE BOMBA DE SOGA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-51830

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-002-0000001, A FAVOR DE MES BIENES Y SERVICIOS.,  POR CONSTRUCCION DE BOMBA DE SOGA,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR..


legalName: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 021 - REGISTROS PUBLICOS DE LOS BIENES Y AUTOMOTORES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA LA DIRECCION DEL REGISTRO DEL AUTOMOTOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-99752


title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 007 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-60674


title: SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS DE SEGURIDAD - AD REFERENDUM

ARTES GRAFICAS ZAMPH

legalName: ARTES GRAFICAS ZAMPH

description: 002 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA CAPITAL, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0021799 DEL 15/02/2016, OP N° 1659, ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0023929, FECHA 08/06/2016, OP Nº 7789, ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-001-00021936 DE FECHA 23/02/2016, OP N° 2217, ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS S.A..-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-14-97722

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0007447 DE FECHA 09/12/2014, OP Nº 18331, ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS S.A.-


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-18-153240


name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: ESTUDIO DE PROYECTO DE INVERSIÓN PARA DISEÑOS DE OBRA CON FISCALIZACIÓN

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

description: 001 - ADMNISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ESTUDIO DE PROYECTO DE INVERSIÓN CON FISCALIZACIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-15-106871


1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

DREI ASOCIADOS S.R.L

legalName: DREI ASOCIADOS S.R.L

project: 3 _ 03-DESARR.TECN.,INNOV.Y EVAL.D/LA CONFORMIDAD-DETIEC

description: 16 _ CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- 359-MERCOSUR - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- 359-MERCOSUR - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Equipos de Computación, Comunicación y Educativos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-37835

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: SOLICITUD PARA PAGO DE FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0001782, DE LA EMPRESA BIOS INFORMÁTICA, POR LA ADQUISICIÓN DE UNA FOTOCOPIADORA PARA EL PROYECTO DETIEC.

description: SOLICITUD PARA PAGO DE FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0001781, DE LA EMPRESA BIOS INFORMÁTICA, POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA USO DEL PROYECTO DETIEC.

description: SOLICITUD PARA PAGO DE FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0001781, DE LA EMPRESA BIOS INFORMÁTICA, POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA EL PROYECTO DETIEC.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-37836

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - PROYECTO DETIEC COF 04/10 - CONACYT.-

description: OBLIGACIÓN PARA EL PAGO DE FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0001307, POR LA ADQUISICIÓN DE UN PROYECTOR MULTIMEDIA Y UNA PANTALLA DE PROYECCIÓN PARA EL PROYECTO DETIEC.-

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACIÓN DEL PAGO DE FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0001307, POR LA ADQUISICIÓN DE UN PROYECTOR MULTIMEDIA Y UNA PANTALLA DE PROYECCIÓN PARA EL PROYECTO DETIEC.


name: UAF perteneciente a 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

title: CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE RECURSOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23020-14-92284