title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA AD REFERENDUM

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD

legalName: MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

G y L S.R.L.

legalName: G y L S.R.L.

project: 000-APOYO DE INGENIERIA A LAS FF AA Y OTRAS INSTITUCIONES, 000-*

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL, 015 - PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 011 - CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE, 014 - APOYO DE INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-000221 OG 331 MES DE DICIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-000 2205POR OG 331 MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0002050 POR OG 342 MES DE DICIEMBRE 2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-49487

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0002039 POR OG 334 MES DE OCTUBRE 2012.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0002038 POR OG 334 MES DE OCTUBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N°001-001-000192 POR OG 331 MES DE ABRIL 2012.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA N°001-001-0001925 POR OG 331 MES DE ABRIL 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001905 POR OBJETO DE GASTO Nº 331

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001906 POR OBJETO DE GASTO Nº 334

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001976 Y 1977 POR OG 331 - MES DE JUNIO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-002073 POR OBJETO DE GASTO Nº 334

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-002072 POR OBJETO DE GASTO Nº 331

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002023 POR OG 331 MES DE JUNIO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001895 POR OBJETO DE GASTO Nº 334

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: OBLIGACION SEGUN FACTUARA Nº 001-001-0001890 POR OBJETO DE GASTO Nº 334

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001883, 1661 MES DE ABRIL 2012 OG 334.-

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description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001884 MES DE ABRIL 2012 - OG 331.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-001885 MES DE ABRIL 2012 - OG 334.-

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description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001888 MES DE ABRIL 2012 - OG 334.-

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001921 POR OBJETO DE GASTO Nº 334

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001915 POR OBJETO DE GASTO Nº 331

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description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001916 POR OBJETO DE GASTO Nº 332

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001901 POR OBJETO DE GASTO Nº 331

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001983 POR OG 334 MES DE MAYO 2012.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001984 POR OG 334 MES DE MAYO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001904 POR OBJETO DE GASTO Nº 334

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001903 POR OBJETO DE GASTO Nº 331

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001950 POR OG 331 MES DE JUNIO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001858 MES DE ABRIL 2012 - OG 331.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001857 MES DE ABRIL 2012 - OG 334.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001969 POR OBJETO DE GASTO Nº 331

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001970 POR OBJETO DE GASTO Nº 334.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002032 POR OBJETO Nº 331

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002033 POR OG 231 MES DE JUNIO 2012.-

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002193 POR OBJETO DE GASTO Nº 331

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001900 POR OBJETO DE GASTO Nº 331

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001985 POR OG Nº 331 MES DE MAYO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001975 POR OG 334 MES DE MAYO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001913 MES DE ABRIL 2012 - OG 331.-

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0001907 OG. 331 MES DE JULIO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-49488

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0022160 POR OG 342 MES DE ABRIL 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0022186 MES DE ABRIL 2012 - OG 342.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N°001-001-0022209 POR OG 342 MES DE ABRIL 2012.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-00022163 POR OG N° 342 MES DE ABRIL 2012:_

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0022647 POR OG 342 MES DE MAYO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0022125 POR OBJETO DE GASTO Nº 342.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0022143 MES DE ABRIL 2012 - OG 342.-

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0025063 POR OBJETO DE GASTO Nº 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004431 POR OG 342 MES DE SETIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-00022161 MES DE ABRIL 2012 - OG 342.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N°001-001-0022164 POR OG 3342 MES DE ABRIL 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0022185 MES DE ABRIL 2012 - OG 342.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0023399 POR OG 342 MES DE JULIO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-00022189 MES DE ABRIL 2012 - OG 342.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0023068 POR OG 342 - MES DE JUNIO 2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-49489

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0002447, 2048, 2049 OG 342 MES DE DICIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº001-001-0001910 POR OG 342 MES DE SETIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001823, 1824, 1825 Y 1826  POR OG 342 - MES DE JUNIO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001836, 1837 POR OG 342 MES DE JUNIO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001761 POR OBJETO DE GASTO Nº 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001758/1759 POR OBJETO DE GASTO Nº 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001809 POR OG Nº 342 MES DE MAYO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-0001722 POR OG Nº 342 MES DE MAYO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001723 POR OG Nº 342 MES DE MAYO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001749 POR OBJETO DE GASTO Nº 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001747 POR OBJETO DE GASTO Nº 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001735 POR OG Nº 342 MES DE MAYO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001845 POR OG 342 MES DE JUNIO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N°001-001-0001771, 1772 POR OG 342 MES DE ABRIL 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001712 POR OG 342 MES DE MAYO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001706 POR OBJETO DE GASTO Nº 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001859 POR OBJETO DE GASTO Nº 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001879 POR OBJETO DE GASTO Nº 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002001 POR OBJETO DE GASTO Nº 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001793 POR OBJETO DE GASTO Nº 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001794 POR OBJETO DE GASTO Nº 342.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001803 POR OBJETO DE GASTO Nº 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001718 MES DE ABRIL 2012 - OG 342.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001815 POR OBJETO DE GASTO Nº 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001646, 1846 POR OG 342 MES DE JUNIO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N°001-001-0001755 POR OG 342 MES DE ABRIL 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001711 POR OG Nº 342 MES DE MAYO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001647 POR OG Nº 342 MES DE MAYO 2012.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001664 POR OG Nº 342 MES DE MAYO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001919 POR OBJETO DE GASTO Nº 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001936, 1937, 1938 POR OG 342 MES SETIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001717 POR OG 342 MES DE MAYO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001719 POR OBJETO DE GASTO Nº 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001715/1661 POR OG 342 MES DE MAYO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-001864, 1865, 1866, 1867, POR OG 342 MES DE JUNIO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002025/2026 POR OBJETO DE GASTO Nª 342

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-49486

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0000684 POR OG N° 342 MES DE ABRIL 2012:_

description: OBLIG SEGUN FACTURA N°001-001-000085 POR OG 342 MES DE ABRIL 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000690 POR OG 342 MES DE MAYO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000683 POR OG 342 MES DE ABRIL 2012 OG 342.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000686, MES DE ABRIL 2012 OG 342.-


status: active

title: ADQUISICION EQUIPOS MEDICOS

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

roles: procuringEntity payer

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

LA CASA DEL MEDICO S.A.

scheme: PY-RUC

legalName: LA CASA DEL MEDICO S.A.

currency: PYG

description: 003 - GABINETE MILITAR

status: COMPROMETIDO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION EQUIPOS MEDICOS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-112092

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 10034 POR PROVISION DE EQUIPOS DE SALUD S/PLAN DE CAJA MES DE SEPTIEMBRE/15

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

ARTES GRAFICAS ZAMPH

legalName: ARTES GRAFICAS ZAMPH

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """IMPRESIÓN DE CREDENCIALES DE RADICACIÓN, HOJAS PARA REGISTROS DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DE RADICACIÓN"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-17-147299

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 333 PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS ( ZAMPHIROPOLOS ) S/ FACTURA Nº 001-003-0005869 MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO NO. 333 PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS (ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS) SEGUN FACTURA NO.001-003-0007302 DEL 21/02/2018) MES DE MARZO DE 2018

Incumplimiento

type: penalty


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA DIRECCION DE REGISTROS Y CONTROL DE PROFESIONES EN SALUD DEL MSPYBS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-18-157494

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-18-157493

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-18-157492

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-18-157490


name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Carlos Ireneo Sena C

legalName: Carlos Ireneo Sena C

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LCO No. 05/15 ""Servicio de Ampliación de la Red de Alimentación Eléctrica - Segundo Llamado"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-114764

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGUN FACT. Nº 001-001-0000819 (18/12/2015) - OPEL INGENIERIA - HOSPITAL NACIONAL - LCO N° 05/2015 - CO-12008-15-114764 -  FF. 10 - CARPETA Nº 1225.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000819 - (18/12/2015) - OPAL INGENIERIA - HOSP. NACIONAL  - CC.CO-12008-15-114764 - LCO N° 05/2015 - F.F. 10 - CARP.Nº 1.225.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000822 (18/12/2015) - OPEL INGENIERIA - HOSPITAL NACIONAL - FF 10 - LCO Nº 05/2015 - CO-12008-15-114764 - EXP Nº 1225


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

title: Adquisicion de Agua, Cafe y Azucar

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - COORDINAC. ADM. Y TEC. DE LA GESTION CIENTIF. Y TEC., 001 - INVEST. DESARROLLO, PERFECCIONAMIENTO Y TRANSF. DE CONOCIM.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Agua, Cafe y Azucar"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-13-77155

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-13-77156


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: ALQUILER NUEVO PARA DEPÓSITO DE EVIDENCIAS DE CAACUPÉ

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

Alcira Ramona Gomez

legalName: Alcira Ramona Gomez

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER NUEVO PARA DEPOSITO DE EVIDENCIAS DE CAACUPE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-15-104113

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 3 DEL 04/05/2015 PREV 3669 ALCIRA GOMEZ ABRIL

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 1 DEL 04/05/2015 PREV 3668 ALCIRA GOMEZ  GARANTIA DE CONTRATO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQUILER SET/15 ALCIRA RAMONA GOMEZ FACT. 008 FEC. 04/09/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. JULIO/15 ALCIRA GOMEZ FACT. 006 DEL 09/07/2015 PREV. 5987

description: OBLIG ALQU.JUNIO ALCIRA RAMONA GOMEZ FACT 05 15/06/2015 PREV. 5986

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 9 DEL 06/10/2015 MES DE OCTUBRE/2015 PREV 8293 ALCIRA GOMEZ PREV 8293 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ AGOSTO/15 DE ALCIRA GOMEZ FACT 7 DEL 10/08/15 PREV.6839

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. NOV./15 ALCIRA GOMEZ FACT. 051 DEL 03/11/2015 PREV. 9300 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALQ. ALCIRA GOMEZ FACT Nª 02 04/05/2015 MES MARZO/15 PREV Nª 3667

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALQ. ALCIRA GOMEZ FACT Nª 04 04/05/2015 MES MAYO/15 PREV Nª 3959

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ DIC/15 ALCIRA GOMEZ FACT N° 52 DEL 23/02/2016 PREV N° 1910 DPTO 3


title: SEGURO MÉDICO INTEGRAL (PLURIANUAL 2016 - 2017) 2° LlAMADO

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

MEDI PLAN S.A.

legalName: MEDI PLAN S.A.

description: 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGURO MÉDICO INTEGRAL SBE (PLURIANUAL 2016 - 2017) 2° LlAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-16-132693

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SEGUROS MEDICOS PARA FUNCIONARIOS (MEDIPLAN S.A), FACT Nº 29523, FECHA=18/09/2017, CORRESPONDIENTE LA MES DE SETIEMBRE/17, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIO DE SEGURO MEDICO (MEDI PLAN S.A.), FACTURA N° 28989 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SEGUROS MEDICOS PARA FUNCIONARIOS (MEDIPLAN S.A), FACT. Nº 30756, FECHA=20/11/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/17, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIO DE SEGURO MEDICO (MEDI PLAN S.A.), FACTURA N° 30156 DE FECHA 19/10/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/17. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERGUROS MEDICOS PARA FUNCIONARIOS (MEDIPLAN S.A), FACT Nº 26275, FECHA=16/03/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/17, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, CUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERGUROS MEDICOS PARA FUNCIONARIOS (MEDIPLAN S.A), FACT Nº 26139, FECHA=08/03/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/17, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, CUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERGUROS MEDICOS PARA FUNCIONARIOS (MEDIPLAN S.A), FACT Nº 26138, FECHA=08/03/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/17, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, CUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SEGUROS MEDICOS PARA FUNCIONARIOS (MEDIPLAN S.A), FACT Nº 27305, FECHA=22/05/2017, CORRESPONDIENTE LA MES DE MAYO/17, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SEGUROS MEDICOS PARA FUNCIONARIOS DEL MDN (MEDIPLAN S.A), FACT. Nº 31179, FECHA=14/12/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/17, PROG-005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SEGURO MÉDICO (MEDI PLAN S.A.), FACTURA N° 0027807 DE FECHA 20/06/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MDN, (MEDIPLAN S.A), FACT. Nº 28199, FECHA=10/07/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/17. PROG. 005-01. APOUO ETRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES (MEDI PLAN S.A.), FACTURA N° 0026819 DE FECHA 21/04/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017, PROGR. 001-05. ADM GRAL DEL MDN.


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DEL CANCER - PRONAC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-18-154893

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-18-154809


name: UAF perteneciente a 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratacion de seguro para el edificio del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-13-71512

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASEGURADORA DEL SUR, FACTURA Nº 0058077.-

description: ASEGURADORA DEL SUR FACTURA Nº 001-001-0058025.-

description: ASEGURADORA DEL SUR FACTURA Nº 001-001-0058026.-


name: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

title: ADQUISICIÓN DE SERVIDOR Y EQUIPO WI-FI

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

ASUNCION COMUNICACIO

legalName: ASUNCION COMUNICACIO

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SERVIDOR Y EQUIPO WI-FI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11003-14-97340

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION S/F.Nº 001-002-0002698

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11003-14-97339

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION S/F.Nº 001-001-0001551


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: 1070000-C.F. SECRETARIA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS Y REFUGIADOS

LAS ROSAS S.A. DE IN

legalName: LAS ROSAS S.A. DE IN

description: 005 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-108068

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA LAS FACTURA Nº 0000189/91

description: OBLIG DE LA LAS FACTURA Nº 0000189/91

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 000224

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 000224

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 192

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 192

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0000178

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0000178

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0000244

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0000244

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0000241

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0000241

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0000242

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0000242

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0000240

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0000240

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0000239

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0000239

description: OBLIG DE LAFACTURA Nº 0000243

description: OBLIG DE LAFACTURA Nº 0000243


title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 012 - APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-70444

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 17361

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 17361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 17748

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 17748


title: Adquisición de Textiles

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

MANO S.R.L

legalName: MANO S.R.L

TIENDA DIANA

legalName: TIENDA DIANA

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 4° R. S. GUAIRA

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Textiles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23446

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009 (02/05/2011) - NEAD  S.R.L. COM & IND - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - CD N° 03/11 - C.C.CD-12008-11-23446 - CARPETA Nº 3089.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23444

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-005038 (02/05/2011) - MANO S.R.L. - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - CD N° 03/11 - C.C.CD-12008-11-23444 - CARPETA Nº 3089.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23445

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0015381 (02/05/2011) - TIENDA DIANA S.R.L. - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - CD N° 03/11 - C.C.CD-12008-11-23445 - CARPETA Nº 3089.-

description: FACTURA Nº 001-001-0015382 (02/05/2011) - TIENDA DIANA S.R.L. - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - CD N° 03/11 - C.C.CD-12008-11-23445 - CARPETA Nº 3089.-


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

SERGIO ALEJANDRO MEN

legalName: SERGIO ALEJANDRO MEN

description: 002 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparaciones menores de maquina de imprenta

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-12-50711

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 1.017, OBJ. 243, "M&R INGENIERIA", MES DE AGOSTO/12.-


name: UAF perteneciente a 015-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

description: 015 - APOYO AL DESARROLLO DEPARTAMENTAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-22015-14-86788


name: UAF perteneciente a 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMERCIALIZACION DE DERIVADOS DEL PETROLEO

status: EN PROCESO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DE NUEVO ARCHIVO EN PLANTA VILLA ELISA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25006-12-65758


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

project: 1 _ 01-RED DE INVERIONES Y EXPORTACIONES REDIEX (DONACIÓN CHINA)

description: 3 _ APOYO AL PLAN NACIONAL DE EXPORTACIÓN

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- 509-REPUBLICA DE CHINA - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de servicios gastronómicos y catering

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-11-34377


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: Adquisicion de Mampara de Eucatex, Cortinas Verticales de Bandas Giratorias y Provision y Colocacion de Alfombras de Alto Transito en las Oficinas

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

BERTA DOLORES AYALA

legalName: BERTA DOLORES AYALA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Mampara, Cortinas Verticales de Bandas Giratorias y Provision y Colocacion de Alfombras de Alto Transito en las Oficinas"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-16-126261

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES RUBRO 541 A FAVOR DE SORIANO MUEBLES EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MANPARAS, CORTINAS VERTICALES DE BANDAS GIRATORIAS Y PROVISION Y COLOCACION DE ALFONBRAS DE ALTO TRANSITO S/ FACTURA N° 0613, RP N° 3438/16 Y MEMO N° 553/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-16-126262

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-16-125874


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 005 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS, 005 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-76764


title: Adquisición de Dispositivo para Control

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Dispositivo para Control

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-116966

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-116825


title: Adquisición de cubiertas para la SNNA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

description: 005 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de cubiertas para la SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-74465

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES JULIO/2013 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG. POR CUBIERTAS Y CAMARAS  - O.G. 392 -  SEGUN FACT. Nº 1232 DE DAN & KAR S.R.L. - SNNA

description: OBLIG. POR CUBIERTAS Y CAMARAS O.G 392 SEGUN FACT. Nº 1233 DE DAN&KAR S.R.L. - SNNA

description: OBLIG.POR CUBIERTAS Y CAMARAS O.G 392 SEGUN FACT. Nº 1234 DE DAN&KAR S.R.L  - SNNA


title: Adquisición de Periódicos

EDITORIAL EL PAIS SA

legalName: EDITORIAL EL PAIS SA

RADIO MONTECARLO S.A

legalName: RADIO MONTECARLO S.A

EDITORIAL AZETA S.A.

legalName: EDITORIAL AZETA S.A.

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Periódicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-94983

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-013-0010412 DE EDITORIAL EL PAÍS DE NOVIEMBRE DE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-013-0002695 DE EDITORIAL EL PAIS S.A. DE JUNIO 2015.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-013-0002696 DE EDITORIAL EL PAIS S.A JUNIIO 2015.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-013-0002693 DE EDITORA EL PAIS S.A DE JUNIO 2015.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-013-0002694 DE EDITORIAL EL PAIS SA JUNIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0003970 DE EDITORIA DEL PAIS S.A AGOSTO 2015.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-013-0003971 DE EDITORIAL EL PAIS S.A AGOSTO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-013-0000213 DE ULTIMA HORA C/FECHA 11/02/2015 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-013-0000214 DE ULTIMA HORA C/FECHA 11/02/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-013-0000215 DE ULTIMA HORA C/FECHA 11/02/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-013-0001471 DE EDITORIAL EL PAIS S.A ABRIL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1630 DE ULTIMA HORA DE FECHA 05/05/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1980 DE ULTIMA HORA DE FECHA 17/05/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-013-0001976 DE ULTIMA HORA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-013-0001977 DE ULTIMA HORA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-013-0001978 DE ULTIMA HORA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-013-0001979 DE ULTIMA HORA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-013-0002811 DE EDITORIAL EL PAIS S.A. DE FECHA 24/06/2016.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2807 DE ULTIMA HORA DE FECHA 24/06/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2808 DE ULTIMA HORA DE FECHA 24/06/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2809 DE ULTIMA HORA DE FECHA 24/06/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-94972

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004277 DE RADIO MONTECARLO S.A. 2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004278 DE RADIO MONTECARLO S.A. DE 2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004275 RADIO MONTECARLO DE 2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004276 DE RADIO MONTECARLO S.A. 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 7419 DE FECHA 17/12/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 7420 DE FECHA 17/12/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 7416 DE FECHA 17/12/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 7417 DE FECHA 17/12/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 7418 DE FECHA 17/12/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 7421 DE FECHA 17/12/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 7414 DE FECHA 17/12/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 7415 DE FECHA 17/12/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 6854 DE FECHA 22/09/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 6855 DE FECHA 22/09/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 6857 DE FECHA 22/09/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 6860 DE FECHA 24/09/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTGURA Nº 6849 DE FECHA 22/09/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 6850 DE FECHA 22/09/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 6851 DE FECHA 22/09/2015

description: OBLIGACION DE LA FCTURA Nº 6852 DE FECHA 22/09/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 6853 DE FECHA 22/09/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 6846 DE FECHA 22/09/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 6847 DE FECHA 22/09/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 6848 DE FECHA 22/09/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0004702 DE RADIO MONTECARLO DE FECHA 31/03/2015.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0004708 DE RADIO MONTECARLO DE FECHA 31/03/2015.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0004707 DE RADIO MONTECARLO DE FECHA 31/03/2015.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0004706 DE RADIO MONTECARLO DE FECHA 31/03/2015.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0004705 DE RADIO MONTECARLO DE FECHA 31/03/2015.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0004704 DE RADIO MONTECARLO DE FECHA 31/03/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007799 DE RADIO MONTECARLO S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007803 DE RADIO MONTECARLO S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007804 DE RADIO MONTECARLO S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007805 DE RADIO MONTECARLO S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007806 DE RADIO MONTECARLO S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007807 DE RADIO MONTECARLO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8105 DE 970 AM DE FECHA 12/07/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8100 DE RADIO MONTECARLO DE FECHA 12/07/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8101 DE MONTECARLO DE FECHA 12/07/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8102 DE RADIO MONTECARLO DE FECHA 12/07/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8103 DE RADIO MONTECARLO DE FECHA  12/07/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8104 DE FECHA 12/07/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-94957

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0016691 DE EDITORIAL AZETA S.A. DE NOVIEMBRE DE 2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0011447 DE EDITORIAL AZETA S.A DE NOVIEMBRE DE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0027383 DE EDITORIAL AZETA S.A C/FECHA 17/12/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 001-003-0011952 EDITORIAL AZETA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0067831 DE EDITORIAL AZETA S.A C/FECHA 21/04/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0003310 DE EDITORIAL AZETA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0097246 DE EDITORIAL AZETA DE JULIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0084287 DE EDITORIAL AZETA S.A JUNIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 114879 DE FECHA 15/09/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0009291 DE EDITORIAL AZETA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 52830 DE ABC COLOR DE FECHA 06/03/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0038785 DE EDITORIAL AZETA S.A C/FECHA 23/01/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-003-0104983 SW EDITORIAL AZETA S.A C/FECHA 17/08/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0056140 DE EDITORAIL AZETA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0074461 DE EDITORIAL AZETA S.A. MAYO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 41766 DE AZETA DE FECHA 12/04/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0044511 DE ABC COLOR DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0055144 DE EDITORIAL AZETA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 19981 DE FECHA 18/01/2016 DE EDITORIAL AZETA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 27961 DE FECHA 19/02/2016 DE EDITORIAL AZETA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2813 DE ULTIMA HORA DE FECHA 24/06/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2810 DE FECHA 24/06/2016


title: ADQUISICION DE SANGRE DE CARNERO

description: 020 - INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA SALUD, 001 - FORM. ACADEMICA, INVEST. CIENTIFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SANGRE DE CARNERO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-91133


name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

title: Adquisición de resmas de papel

MARTA BEATRIZ GAUTO

legalName: MARTA BEATRIZ GAUTO

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de resmas de papel

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-15-117933

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A MG LIBRERIA POR LA PROVISION DE  RESMAS DE PAPEL TAMAÑOS OFICIO Y A4 PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA N° 001-002-0000295 DEL 21/04/2016.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-16-123146

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PAPELERA GUAIRA SA POR LA PROVISION DE UTILES DE  OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0009949 DEL 06/02/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PAPELERA GUAIRA S.A. POR LA PROVISION DE 500 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO, SEGUN FACTURA N° 001-001-009510 DEL 24/11/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PAPELERA GUAIRA S.A. POR LA PROVISION DE 500 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO Y 500 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO A4, SEGUN FACTURA N° 001-001-008276 DEL 19/06/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PAPELERA GUAIRA S.A. POR LA PROVISION DE 500 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO Y 160 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO A4, SEGUN FACTURA N° 001-001-009020 DEL 19/09/2016.-


name: 1400000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CORDILLERA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 005 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CORDILLERA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES Y NEUMATICOS PARA VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-58696


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

title: "Adquisición de Toner y Tintas"-Ad Referendum.

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Adquisición de Toner y Tintas"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-17-141865

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 342 ( UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ) XEROX-DOCUNET S.A S/ FACTURA Nº 001-001-0009708 MES DE AGOSTO DE 2017.-


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

title: Productos de Papel y Carton

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

ANDRES ALDERETE RECALDE

legalName: ANDRES ALDERETE RECALDE

description: 006 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Productos de Papel y Carton

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-50182

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PROVEEDOR  CLIP DE JULIO 2012 S/ STR 121

description: OBLIGACION PARA PAGO PROVEEDOR CLIP DE JULIO 2012 S/STR 121


name: 1050000-UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

14 DE JULIO S.A.

legalName: 14 DE JULIO S.A.

project: 010-MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN ORIENTAL

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES POR NIVELES DE SERVICIO EN AREAS GEOGRAFICAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO - AD REFEREMDUN AL PGN 2018.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-18-154498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17388 - FACTURA 1228 - ANTICIPO FINANCIERO PARCIAL ADJUNTO NOTA DE CREDITO.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 319895 - CC: CO-12005-17-136145 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS VARIOS-AD REFERENDUM

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/FACT.N° 001-007-0002232, CONTRATO N° 25/17 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-007-0003981, CONTRATO N° 25/17 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-136145

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-00041898, CONTRATO N° 25/17 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE MAYO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0042076, CONTRATO N° 25/17  (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0042078, CONTRATO N° 25/16  (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2017


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

title: ADQUISICION DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

GEMINIS INDUSTRIAL Y

legalName: GEMINIS INDUSTRIAL Y

description: 002 - APOYO A LA GESTION Y DESARROLLO EDUCATIVO, 014 - FOR.BAS.PERM. A LA POBL. JOV. Y AD.; Y A LAS P. C/ NEC.ED.

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS PARA OFICINA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-13-68730

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON  - GEMINIS IND. Y COM. S.R.L. - ANTICIPO - LPN SBE Nº 19/2011 - FACTURA Nº 001-001-0010969 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG. POR PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON( GEMINIS IND. Y COM. SRL )LPN-SBEN°19/2012 .- FACT. N° 001-001-0000072 .- AC.

description: OBLG. POR PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON( GEMINIS IND. Y COM. SRL )LPN-SBEN°19/2012 .- FACT. N° 001-001-0000073 .- AC.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - GEMINIS IND. Y COM. S.R.L. - LPN SBE Nº 19/2012 - FACTURA Nº 001-001-0011070 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - GEMINIS IND. Y COM. S.R.L. - LPN SBE Nº 19/2012 - FACTURA Nº 001-001-0011071 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-12-57132


name: 1930000-SUBUAF.- SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DICOPAR DISTRIBUIDOR

legalName: DICOPAR DISTRIBUIDOR

JOAQUIN PELUCIO ORTI

legalName: JOAQUIN PELUCIO ORTI

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Artículos de Librería, Tintas y Tóner"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-109076

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP.A PAGO DE DICOPAR DEL MES DE AGOSTO DEL 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-115852

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PLAN. CORRESP. A PAGO DE JOAQUIN DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-115814

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACT. CRED. N° 7001 PAPELERA GUAIRA S.A

description: OLBIGACION DE FACT. N° 7002 CORRESPONDIENTE A PAPELERA GUAIRA S.A


title: SERVICIO DE MAMPARIZACION

description: 7 _ ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MAMPARIZACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-43698


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

REEDUCA PARAGUAY S.A

legalName: REEDUCA PARAGUAY S.A

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE LABORATORIO DE ROBÓTICA PARA EL SNPP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12016-17-149966

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE LABORATORIO DE ROBOTICA, SEGUN FACTURA N° 001-001-000391 DE REEDUCA PARAGUAY S.A.


name: 1030000-CF-AGENCIA NAC. DE EVALUAC. Y ACRED. DE LA ED. SUP. (ANEAES)

title: Adquisición de elementos de limpieza

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 8 _ EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de elementos de limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-44065

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A GL. VENTAS & SERVICIOS, FACTURA 001-001-0001546, PROVISION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

HPTI SISTEMAS Y EQUI

legalName: HPTI SISTEMAS Y EQUI

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE RELOJ MARCADOR - PROYECTO INAPP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-140255

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A HPTI SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS S.A POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA (RELOJ MARCADOR), SEGUN FACTURA N°19636 DE 2017, EN EL MARCO DEL PROY. INAPP EXPTE Nº0400126/13


name: 1500000-SUAF - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CENTRAL

title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-16-119291

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-16-119290

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-16-119289


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-108542


name: 1040000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

PACIAN RIGOBERTO GOMEZ DUARTE

legalName: PACIAN RIGOBERTO GOMEZ DUARTE

description: 004 - FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Combustibles y Lubricantes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-50300

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO P/ PROVISION DE LUBRICANTES P/ EL VEHICULO DEL LA FCE STR 141 N 63.-

description: P/ PAGO P/ PROVISION DE GAS LICUADO STR 141 N 63.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO POR PROVISION DE COMBUSTIBLE STR 100 N 70.-


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: CERTIFICARON DE SALDO CÓDIGO DE CONTRATACIÓN   CO-12009-13-84041

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

ALDO RUBEN ZARACHO S

legalName: ALDO RUBEN ZARACHO S

GIMENEZ

legalName: GIMENEZ

CARLOS RAMON ANDERSE

legalName: CARLOS RAMON ANDERSE

TITO ALBERTO AMARILL

legalName: TITO ALBERTO AMARILL

EDGAR SIMEON VILLALB

legalName: EDGAR SIMEON VILLALB

JUSTO RAMÓN ROIG MIR

legalName: JUSTO RAMÓN ROIG MIR

project: 000-*, 006-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DE MAYORES

description: 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD, 009 - AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PENITENCIARIAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LCO 32-CONS. P/PRESTACION DE SERV. EN MEDICINA FAMILIAR, GENERAL O PSIQ.A EN LAS DIF. PENIT. DEL PAIS EN EL MARCO DEL PLAN NAC. DE SALUD INT. Y REH. SOCIAL DEL SIST PENIT. (PLURIANUAL)"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-13-84038

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CONS. ASESORIAS E INVESTIGACIONES S/ FACT. DE CREDITO Nº 63 ALDO RUBEN ZARACHO SARACHO  CC:CO-12009-13-84038 MES DE ABRIL/2014 - ADM DE JUSTICIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (266) CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES A FAVOR DE DR. ALDO RUBEN ZARACHO SARACHO, S/FACTURA Nº 74, S/MEMO UCE Nº 342/14 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2014.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-13-84069

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-13-84036

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACIONES S/ FACT. DE CREDITO Nº 3 DRA EMILCE MARIA GIMENEZ CENTURION  CC:CO-12009-13-84036 MES DE MARZO/2014 - ADM DE JUSTICIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (266) CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES, A FAVOR DE DRA. EMILCE GIMENEZ CENTURION, S/FACTURA Nº 5, SEDRVICIO DE ASISTENCIA MEDICA EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CONCEPCION, S/MEMO UCE Nº 387/14 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2014.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-13-84037

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CONS. ASESORIAS E INVESTIGACIONES S/ FACT. DE CREDITO Nº 3 DR. CARLOS RAMON ANDERSEN VARELA   CC:CO-12009-13-84037 MES DE ABRIL/2014 -ADM DE JUSTICIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 26, PAGO RUBRO (266) CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES A FAVOR DEL DR. CARLOS RAMON ANDERSEN VARELA POR SERV. DE MEDICINA GRAL Y/O PSIQUIATRIA EN LA PENITENCIARIA REGIONAL  DE CORONEL OVIEDO, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO/2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-13-84054

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 45, CC: CO-12009-13-84054, PAGO A TITO ALBERTO AMARILLA ALONSO POR (266) CONSTULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES, ABRIL/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE TITO ALBERTO AMARILLA EN CONCEPTO DE ASISTENCIA PSIQUIATRICA PENITENCIARIA CIUDAD DEL ESTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2014 S/ FACTURA N° 0057Y NOTA D.A. N° 16/14.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-13-84041

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACIONES S/ FACT. DE CREDITO Nº 1 EDGAR VILLALBA CANTERO  CC:CO-12009-13-84041 MES DE MARZO/2014 - ADM DE JUSTICIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 07, PAGO RUBRO (266) CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES A FAVOR DEL DR. EDGAR SIMEON VILLALBA CANTERO, POR SEV. DE MEDICINA GRAL O FAMILIAR Y PSIQUIATRIA EN LA PENITENCIARIA REGIONAL  DE VILLARRICA, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO/2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-13-84093

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 21, CO-12009-13-84093, PARA PAGO A JUSTO RAMON ROIG POR (266) CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIG. ADMINISTRACION DE JUSTICIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO 266 - CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES, S/MEMO UCE Nº 237/14, FACTURA Nº 51 A FAVOR DE DR. JUSTO RAMON ROIG MIRANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS PARA VEHICULOS DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-12-53323

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-12-53830

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-12-53829

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-12-53828


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

BIEDERMANN PUBLICIDA

legalName: BIEDERMANN PUBLICIDA

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Inserto Publicitario de la Revista JAHA en Diarios.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-149960

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0008764 A FAVOR DE BIEDERMANN PUBLICIDAD POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1140000-SUAF SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL

title: Adq. de Vehículos

TOYOTOSHI SA

legalName: TOYOTOSHI SA

CONDOR SACI

legalName: CONDOR SACI

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-15-109011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0007597, 14/08/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 164, LP-12001-15-109011, ID Nº 295613, RESOL SEN Nº 501/2015- ADQUISICION DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0007598, 14/08/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 164, LP-12001-15-109011, ID Nº 295613, RESOL SEN Nº 501/2015- ADQUISICION DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0007599, 14/08/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 164, LP-12001-15-109011, ID Nº 295613, RESOL SEN Nº 501/2015- ADQUISICION DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0007595, 14/08/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 164, LP-12001-15-109011, ID Nº 295613, RESOL SEN Nº 501/2015- ADQUISICION DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0007596, 14/08/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 164, LP-12001-15-109011, ID Nº 295613, RESOL SEN Nº 501/2015- ADQUISICION DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0007604, 14/08/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 164, LP-12001-15-109011, ID Nº 295613, RESOL SEN Nº 501/2014- ADQUISICION DE VEHICULOS, TOYOTOSHI SA, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0007620, 18/08/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 164, LP-12001-15-109011, ID Nº 295613, RESOL SEN Nº 501/2015- ADQUISICION DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0007600, 14/08/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 164, LP-12001-15-109011, ID Nº 295613, RESOL SEN Nº 501/2014- ADQUISICION DE VEHICULOS, TOYOTOSHI SA, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0007601, 14/08/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 164, LP-12001-15-109011, ID Nº 295613, RESOL SEN Nº 501/2014- ADQUISICION DE VEHICULOS, TOYOTOSHI SA, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0007602, 14/08/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 164, LP-12001-15-109011, ID Nº 295613, RESOL SEN Nº 501/2014- ADQUISICION DE VEHICULOS, TOYOTOSHI SA, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0007603, 14/08/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 164, LP-12001-15-109011, ID Nº 295613, RESOL SEN Nº 501/2014- ADQUISICION DE VEHICULOS, TOYOTOSHI SA, SEN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-15-109010

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-008-0000470, 10/12/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 170, LP-12001-15-109010, ID Nº 295613, RESOL SEN Nº 501/2015- ADQUISICION DE VEHICULOS, CONDOR SACI, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-008-0000305, 26/10/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 170, LP-12001-15-109010, ID Nº 295613, RESOL SEN Nº 501/2015, CONDOR SACI, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-008-0000306, 26/10/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 170, LP-12001-15-109010, ID Nº 295613, RESOL SEN Nº 501/2015, CONDOR SACI, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-008-0000307, 26/10/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 170, LP-12001-15-109010, ID Nº 295613, RESOL SEN Nº 501/2015, CONDOR SACI, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-008-0000308, 26/10/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 170, LP-12001-15-109010, ID Nº 295613, RESOL SEN Nº 501/2015, CONDOR SACI, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-008-0000309, 26/10/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 170, LP-12001-15-109010, ID Nº 295613, RESOL SEN Nº 501/2015, CONDOR SACI, SEN.-


title: ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA EL IPTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA EL IPTA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23022-16-127330


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Servicio de Provisión de Pasajes Aéreos y Terrestres? - Llamado Ad Referéndum

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 012 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-84745

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE PREMIER VIAJES POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES PARA DOCENTES DE LA FADA S/COMPROMISO Nº 50 PEP Nº 64 FACT. DE Nº 001-001-0002392/2395


title: Adquisición de Equipos de trnasporte

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

project: 002-GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA Y COHESIÓN SOCIAL (AECID/SMPR)

description: 010 - FORTAL. INST.P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de transporte

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-65571


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 005 - FAC.HUMANIDADES,CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA GUARANÍ, 008 - FACULTAD DE CIENC. Y TECNOLOGIA, 007 - FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES, 006 - FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, 002 - FACULTAD DE INGENIERIA, 004 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicios Gastronómicos, Ceremoniales y Obsequios"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-13-77397

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-13-77398


title: ADQUISICIÒN DE LIBROS PARA USO INSTITUCIONAL

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de libros de textos especializados.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-15-109267


title: CERTIFICACION DE SALDO DE CC Nº CD-12009-13-83149

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

LIMA

legalName: LIMA

description: 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD, 009 - AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PENITENCIARIAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD Nº 45 SERVICIO DE CONSULTORÍA AMBIENTAL PARA CENTROS DE RECLUSIÓN-LLAMADO PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-13-83149

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (266) CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES A FAVOR DE PROF. ING. ROBERTO LIMA MORRA, S/FACTURA Nº 2, MEMO UCE Nº 340/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE RUBRO 266 "CONSULTORIAS,ASESORIAS E INVESTIGACIONES" A FAVOR DE LA EMPRESA  ING.ROBERTO LIMA . S/ FACTURA Nº 112, MEMO D.A. Nº 31/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

description: 005 - CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. De Servicios de Matenimiento y Reparación de Motor Generador

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-74179


title: AMPLIACION PAC Nro.: 207085 - CC: CD-12005-11-21025 Mantenimiento y Reparacion de Motosierras y Desmalezadoras

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

ALBEN S.R.L.

legalName: ALBEN S.R.L.

description: 2 _ ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1712 DE LA FIRMA ALBEN SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 78/320 IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 04; O.G. 243 - MANT. Y REP. MENORES DE MAQUIN., EQUIP. Y MUEBL..-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-21025

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1419 DE LA FIRMA ALBEN SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 74-320 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 04; O.G. 243 - MANT. Y REP. MENORES DE MAQUIN., EQUIP. Y MUEBL..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1331 DE LA FIRMA ALBEN SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 01-320, IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 04, O.G. 243 - MANT. Y REP. MENORES DE MAQ., EQUIP. Y MUEBL..-


Domingo Ignacio Gast

legalName: Domingo Ignacio Gast

MARCIANO ARIEL ESPIN

legalName: MARCIANO ARIEL ESPIN

description: 005 - CONDUCCION SUPERIOR DE LA FUERZA AÉREA, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-143491

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 5384 DE LA FIRMA COLTEC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-143520

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 6920 DE LA FIRMA ÑANDU COMERCIAL DE MARCIANO ESPINOLA.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 6918 DE LA FIRMA ÑANDU COMERCIAL DE MARCIANO ESPINOLA.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 6917 DE LA FIRMA ÑANDU COMERCIAL DE MARCIANO ESPINOLA.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 6916 DE LA FIRMA ÑANDU COMERCIAL DE MARCIANO ESPINOLA.


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: Adquisicion de utensilios de cocina

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

description: 1 _ APOYO A LAS GESTIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de utensilios de cocina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-11-43542

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE UTENSILIOS DE COCINA COMEDOR MELODY SEGUN FACT 4550 C.C. 43542 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR DIST MELODY SEGUN FACT 4547 C.C. 43542 DEL MES DE DICIEMBRE


name: 1400000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CORDILLERA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 331407 - CC: LC-13001-17-140442 ALQUILER DE LOCAL PARA DEPÓSITO - AD REFERENDUM

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE LOCAL PARA DEPÓSITO - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-17-140442


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

title: Adquisición de Combustible

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 14 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ÑEEMBUCU

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Combustible

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-33738

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN  S/FACT. CRED. Nº 14190, O.P Nº 278, RES. Nº 55 DEL 30/08/11, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, BARCOS Y RODADOS S.A.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS

MANO S.R.L

legalName: MANO S.R.L

TIENDA DIANA

legalName: TIENDA DIANA

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

project: 000-ATENCION DE LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 8° R. S. MISIONES

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-49924

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-005788 (07/05/2012) - MANO S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - CD N° 06/2012 - C.C.CD-12008-12-49924 - CARPETA Nº 2501.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-49925

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0018792 (07/07/2012) - TIENDA DIANA S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - CD N° 06/2012- C.C.CD-12008-12-49925 - CARPETA Nº 3670.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-49927

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00357 (05/07/2012) - NEAD SRL COM. & IND. - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - CD N° 06/2012- C.C.CD-12008-12-49927 - CARPETA Nº 3702.-

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000595 (08/03/2013) - NEAD S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - CD N° 06/2012- C.C.CD-12008-12 -49927 - CARPETA Nº 2979.-

description: FACTURA Nº 001-001-000596 (08/03/2013) - NEAD S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - CD N° 06/2012- C.C.CD-12008-12 -49927 - CARPETA Nº 2979.-


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

JULIAN CABRERA SARAC

legalName: JULIAN CABRERA SARAC

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL, 015 - PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 011 - CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE, 014 - APOYO DE INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Elementos de Limpieza Segundo Llamado.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-97160

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001061 POR OBJETO DE GASTO Nº 341

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-002-0001062 MES DE DICIEMBRE 2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-97162

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-97154

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 001-001-0003092 O.G 341  MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª: 001-001-0003042,O G: 341, MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0003044, MES DE NOVIEMBRE 2014, MES DE NOVIEMBRE 2014.-


name: 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

ROSSANA MABEL RUFFIN

legalName: ROSSANA MABEL RUFFIN

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de útiles y materiales eléctricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-12-49401

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS FACTURA Nº 001-001-0040029.-


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO Y DESMALEZADORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-120936


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: CONTRATACION DE SEGUROS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SEGUROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-14-90016


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 278496 - CC: CD-23019-14-98092 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

description: 001 - PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES, 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23019-14-98092


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

Overa sa

legalName: Overa sa

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR,   1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-45993

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CON OVERA S.A. S/FACTURA 602

description: OBLIGACION CON OVERA S.A. S/FACTURA 602

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CON OVERA S/ FACT. 579

description: OBLIGACION CON OVERA S/ FACT. 579

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-45995

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DAN & KAR S.R.L. S/ FACT. Nº 4755

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CON DAN & KAR S/ FACT. 10466

description: OBLIGACION CON DAN & KAR S/ FACT. 10466

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-45994

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES (CASA LYONS DE FELICITA BERNAL) S/ FAT. N° 2295

description: OBLIG. ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES (CASA LYONS DE FELICITA BERNAL) S/ FACT. N° 2296


title: Adquisicion de Insumos de Oficina

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

project: 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Insumos de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-61848

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00031829 - 07/11/2012 - PAPELERA GUAIRA S.R.L. - CD-12008-12-61848 - CD NRO 28/12 - FF: 30 - HOSP. PEDIATRICO - CARP NRO 7343

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-61849

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-62253

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 002-001-002866 (16/11/2012)- DISTRIBUIDORA PROVEPAR- HOSP. GRAL PEDIATRICO- CD 28/12- CC: CD-12008-12-62253- FF 30- EXP. N° 8221-


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Mantenimiento de Vehiculo

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

RAMON GOMEZ DURE

legalName: RAMON GOMEZ DURE

description: 001 - COORDINACION GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Vehiculo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-13-74185

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE MANT. Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS SEGUN FACT. Nº 001-001-0000074/76, C.C. CD-28007-13-74185"TALLER YACYRETA  - RAMON GOMEZ DURE"


title: SERVICIO TERCERIZADO DE TERAPIA INTENSIVA E INTERNACION

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ALDER AUGUSTO MENDOZ

legalName: ALDER AUGUSTO MENDOZ

project: 000-*, 000-SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHOSPITALARIA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 85- COPARTICIPACION IVA-BIENES ENSAMBLADOS-LEY N° 5819/17 - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-82077

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000282(23/01/2014)-SANATORIO UME-SEME-FF.10-LPN-04/2013-LP-12008-13-82077-CARP. N° 3899.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000919 (25/08/2015) - ADMINISTRACION GENERAL - SANATORIO UME - FF 30 - LPN Nº 04/2013 - LP-12008-13-82077 - EXP 3456

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001017 (14/01/2016) - SANATORIO UME - NC  - FF. 30 - LPN Nº 04/2013 - C.C.LP-12008-13-82077 - CARPETA Nº 7893.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001020 (14/01/2016) - SANATORIO UME - ADMINISTRACION GENERAL -  LPN N° 4/13 - CC N° LP-12008-13-82077 - CARP. N° 7895

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001015 - 14/01/2016 - SANATORIO UME - LP-12008-13-82077 - LPN Nº 04/13 - FF: 30 - N.C. - EXP. Nº 10833

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000922 (25/08/2015) - SANATORIO UME - ADMINISTRACION GENERAL - FF 30- LPN Nº 04/2013 - LP-12008-13-82077 - EXP 3472

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001019 (14/01/2016) - ADMINISTRACION GENERAL (N.C.) - SANATORIO-UME GROUP - F.F. 30 - LPN Nº 4 / 2013 - C.C. LP-12008-13-82077 - EXPEDIENTE Nº 10829.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00924 (25/08/2015) -SANATORIO UME - NC - FF. 30 - LPN Nº 04/2013 - C.C.LP-12008-13 -82077 - CARPETA Nº 4143.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000743 (15/04/2015) - SANATORIO UME - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS  - FF.10 - LPN 4/2013 - LP-12008-13-82077 - CARPETA Nº 116056

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000738 (15/04/2015) - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOPITALARIAS (SEME) - SANATORIO UME - F.F. 10 - LPN Nº  / 4 / 13 - C.C. LP-12008-13-82077 - EXPEDIENTE Nº 110150.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000742 - (150/4/2015) - SANATORIO UME - LP-12008-13-82077 - LPN Nº 04/2013 - NIVEL CENTRAL (SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS)  - F.F. 10 - CARP.Nº 123997.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0000745 (15/04/2015) - SANATORIO UME - SEME - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - N.C. -  LPN N° 04/2013 - LP-12008-13-82077 -  FF. 10 - CARPETA Nº 90827.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0000740 (15/04/2015) - SANATORIO UME - SEME - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - N.C. -  LPN N° 04/2013 - LP-12008-13-82077 -  FF. 10 - CARPETA Nº 90828.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 279119 - CC: CD-23019-14-103086 Mantenimiento y Reparación de Vehículos

legalName: UAF perteneciente a 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23019-14-103086