title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 246454 - CC: LP-12008-12-68285 ADQUISICION DE GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELECTRICOS

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TRAFOSUR SA

legalName: TRAFOSUR SA

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 13° R. S. AMAMBAY, 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, 000-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 10ª R. S. ALTO PAR, 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-ATENCION DE LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 8° R. S. MISIONES, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 3° R. S. CORDILLER, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 5° R. S. CAAGUAZU, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA 9° R. S. PARAGUARI

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD), 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA, 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-68287

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO - POLIZA LA CONSOLIDADA S.A. N° 007.1510.0002745/0000 -OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 00005466 - (17/01/2013)  - TRAFOSUR S.A.  - LP -12008-12- 68287 - LPN Nº 48/12 -  N.C. (HOSP. DE FDO. DE LA MORA) - F.F. 10 - CARP.Nº 1312-

description: ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO - POLIZA LA CONSOLIDADA S.A. N° 007.1510.0002745/0000  - OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 00005466 - (17/01/2013)  - TRAFOSUR S.A.  - LP -12008-12- 68287 - LPN Nº 48/12 -  N.C. (3º R. S. - CORDILLERA) - F.F. 10 - CARP.Nº 1312-

description: ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO - POLIZA LA CONSOLIDADA S.A. N° 007.1510.0002745/0000 - OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 00005466 - (17/01/2013)  - TRAFOSUR S.A.  - LP -12008-12- 68287 - LPN Nº 48/12 -  N.C. (HOSP. DE SAN LORENZO  - F.F. 10 - CARP.Nº 1312-

description: ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO - POLIZA LA CONSOLIDADA S.A. N° 007.1510.0002745/0000 - OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 00005466 - (17/01/2013)  - TRAFOSUR S.A.  - LP -12008-12- 68287 - LPN Nº 48/12 -  N.C. (9º R. S. - PARAGUARI) - F.F. 10 - CARP.Nº 1312-

description: ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO - POLIZA LA CONSOLIDADA S.A. N° 007.1510.0002745/0000 - OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 00005466 - (17/01/2013)  - TRAFOSUR S.A.  - LP -12008-12- 68287 - LPN Nº 48/12 -  N.C. (8º R. S. - MISIONES) - F.F. 10 - CARP.Nº 1312-

description: ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO - POLIZA LA CONSOLIDADA S.A. N° 007.1510.0002745/0000 - OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 00005466 - (17/01/2013)  - TRAFOSUR S.A.  - LP -12008-12- 68287 - LPN Nº 48/12 -  N.C. (HOSP. SAN JORGE)  - F.F. 10 - CARP.Nº 1312-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001122 (24/03/2014) - TRAFOSUR S.A. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LPN. N° 48/2012 - C.C.LP-12008-12-68287 - CARPETA Nº 10223/2014 - FC.04 DBP N° 591 (2/03/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001044 (28/02/2014) - TRAFOSUR S.A. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LPN. N° 48/2012 - C.C.LP-12008-12-68287 - CARPETA Nº 13506/2014 - FC.04 DBP N° 591 (17/03/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001060 (05/03/2014) - TRAFOSUR S.A. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LPN N° 48/2012 - C.C.CO-12008-12-68287 - CARPETA Nº 13509/2014 - FC.04 DBP N° 591 (22/07/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001123 (24/03/2014) - TRAFOSUR - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LPN. N° 48/2012 - C.C.LP-12008-12-68287 - CARPETA Nº 10232 - FC.04 DBP N° 591 (03/04/2014)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-68285

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO 50% DEL CONTRATO N° 404//2012 - POLIZA ALFA DE SEGURO N° 36.1510.0000441.0000 -FACTURA Nº 001-003-0021826 (03/01/2013) - GOTZE INGENIERIA S.A. - NC (13° R.S. AMAMBAY) - FF. 10 - LPN. N° 48/2012 - C.C.LP-12008-12-68285 - CARPETA Nº 12.-

description: ANTICIPO 50% DEL CONTRATO N° 404//2012 - POLIZA ALFA DE SEGURO N° 36.1510.0000441.0000 -FACTURA Nº 001-003-0021826 (03/01/2013) - GOTZE INGENIERIA S.A. - NC (10° R.S. ALTO PARANA) - FF. 10 - LPN. N° 48/2012 - C.C.LP-12008-12-68285 - CARPETA Nº 12.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003 - 0021826 - (03/01/2013) - ANTICIPO 50% DEL CONTRATO N° 404/2012 - POLIZA  ALFA  S.A. DE SEGURO Y REASEGURO  - N° 36.1510.0000441.0000 - GOTZE ING .S.A.  - LP -12008-12- 68285 - LPN Nº 48/12 -  N.C. (HOSP. DE LOMA PYTA) - F.F. 10 - CARP.Nº 12-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003 - 0021826 - (03/01/2013) - ANTICIPO 50% DEL CONTRATO N° 404/2012 - POLIZA  ALFA  S.A. DE SEGURO Y REASEGURO  - N° 36.1510.0000441.0000 - GOTZE ING .S.A.  - LP -12008-12- 68285 - LPN Nº 48/12 -  N.C. (HOSP. DE LAMBARE ) - F.F. 10 - CARP.Nº 12-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003 - 0021826 - (03/01/2013) - ANTICIPO 50% DEL CONTRATO N° 404/2012 - POLIZA  ALFA  S.A. DE SEGURO Y REASEGURO  - N° 36.1510.0000441.0000 - GOTZE ING .S.A.  - LP -12008-12- 68285 - LPN Nº 48/12 -  N.C. ( 3º R.S. -CORDILLERA) - F.F. 10 - CARP.Nº 12-

description: ANTICIPO 50% DEL CONTRATO N° 404//2012 - POLIZA ALFA DE SEGURO N° 36.1510.0000441.0000 -FACTURA Nº 001-003-0021826 (03/01/2013) - GOTZE INGENIERIA S.A. - NC (HOSP. DE LAMBARE) - FF. 10 - LPN. N° 48/2012 - C.C.LP-12008-12-68285 - CARPETA Nº 12.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003 - 0021826 - (03/01/2013) - ANTICIPO 50% DEL CONTRATO N° 404/2012 - POLIZA  ALFA  S.A. DE SEGURO Y REASEGURO  - N° 36.1510.0000441.0000 - GOTZE ING .S.A.  - LP -12008-12- 68285 - LPN Nº 48/12 -  N.C. - (9º R.S. - PARAGUARI) - F.F. 10 - CARP.Nº 12-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003 - 0021826 - (03/01/2013) - ANTICIPO 50% DEL CONTRATO N° 404/2012 - POLIZA  ALFA  S.A. DE SEGURO Y REASEGURO  - N° 36.1510.0000441.0000 - GOTZE ING .S.A.  - LP -12008-12- 68285 - LPN Nº 48/12 -  N.C. (UND. DE GESTION DE INSUMO EST. EN SALUD) - F.F. 10 - CARP.Nº 12-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003 - 0021826 - (03/01/2013) - ANTICIPO 50% DEL CONTRATO N° 404/2012 - POLIZA  ALFA  S.A. DE SEGURO Y REASEGURO  - N° 36.1510.0000441.0000 - GOTZE ING .S.A.  - LP -12008-12- 68285 - LPN Nº 48/12 -  N.C. (8 º R.S. - MISIONES) - F.F. 10 - CARP.Nº 12-

description: ANTICIPO 50% DEL CONTRATO N° 404//2012 - POLIZA ALFA DE SEGURO N° 36.1510.0000441.0000 -FACTURA Nº 001-003-0021826 (03/01/2013) - GOTZE INGENIERIA S.A. - NC (5° R.S. CAAGUAZU) - FF. 10 - LPN. N° 48/2012 - C.C.LP-12008-12-68285 - CARPETA Nº 12.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-002-0000415 (08/04/2015) - GOTZE  INGENIERIA S.A. -ADM. GRAL (N.C.) - CC.LP-12008-12-68285 - LPN N° 48/2012 - FF.10 - EXP. N° 64.070.- FC.04 DBP N° 580 (24/04/2015) GS. 126.000.000 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000411 (31/03/2015) - GOTZE INGENIERIA - ADMINISTRACION GENERAL - FF10 - LPN 48/2012 - CC-CO-12008-12-68285 - FC04 N°: 580 (03/06/2015) GS. 126.000.000 - CARPETA Nº: 6307.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000269- 13/02/2015 – GOTZE INGENIERIA S.A.- NIVEL CENTRAL- FF10 -MOD.- LPN 48/2012 - CC-LP-12008-12-68285- F.C04 Nº 580(17/02/15) GS. 67.000.000 - CARPETA Nº 6497

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000154 (29/01/2014) - GOTZE INGENIERIA S.A. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LPN.N° 48/2012 - C.C.LP-12008-12-68285 - CARPETA Nº 13081 - FC.04 DBP N° 580 (11/08/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000155 (29/01/2014) - GOTZE INGENIERIA S.A. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LPN.N° 48/2012 - C.C.LP-12008-12-68285 - CARPETA Nº 13082 - FC.04 DBP N° 580 (11/08/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000153 (29/01/2014) - GOTZE INGENIERIA S.A. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LPN.N° 48/2012 - C.C.LP-12008-12-68285 - CARPETA Nº 13080 - FC.04 DBP N° 580 (11/08/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000203 (10/06/2014) - GOTZE INGENIERIA S.A. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LPN. N° 48/2012 - C.C.LP-12008-12-68285 - CARPETA Nº 27668/2014 - FC.04 DBP N° 580 (22/09/2014)


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

status: active

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

roles: procuringEntity payer

HAYDEE GIMENEZ LOPEZ

scheme: PY-RUC

legalName: HAYDEE GIMENEZ LOPEZ

currency: PYG

project: 000-*, 016-APOYO A LA INT. ECO. DEL SEC. RURAL PYO.DCI-ALA 2010/022-009

description: 002 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS AGRÍCOLAS, 008 - INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO PECUARIO Y GRANJERO, 005 - GABINETE MINISTERIAL, 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE CEREMONIALES Y GASTRONOMICOS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-12-53546

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS, RUBRO, 284, A FAVOR DE RICOS & PICANTES, SEGUN FACTURA N° 4718, EXPEDIENTE N° 2089/2013.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS, RUBRO, 284, A FAVOR DE RICOS & PICANTES, SEGUN FACTURA N° 4728, EXPEDIENTE N° 2089/2013.-

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS, RUBRO, 284, A FAVOR DE RICOS & PICANTES, SEGUN FACTURA N° 4729, EXPEDIENTE N° 2089/2013.-

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS, RUBRO, 284, A FAVOR DE RICOS & PICANTES, SEGUN FACTURA N° 4715, EXPEDIENTE N° 2089/2013.-

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS, RUBRO, 284, A FAVOR DE RICOS & PICANTES, SEGUN FACTURA N° 4727, EXPEDIENTE N° 2089/2013.-

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS, RUBRO, 284, A FAVOR DE RICOS & PICANTES, SEGUN FACTURA N° 4713, EXPEDIENTE N° 2089/2013.-

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS, RUBRO, 284, A FAVOR DE RICOS & PICANTES, SEGUN FACTURA N° 4726, EXPEDIENTE N° 2089/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS, EXP. NRO. 2084, A FAVOR DE RICOS Y PICANTES, FAC. NRO.  4714

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS, EXP. NRO. 2084, A FAVOR DE RICOS Y PICANTES, FAC. NRO.  4725

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS, EXP. NRO. 2084, A FAVOR DE RICOS Y PICANTES, FAC. NRO.  4773

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS, EXP. NRO. 2084, A FAVOR DE RICOS Y PICANTES, FAC. NRO.  4775

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS, EXP. NRO. 2084, A FAVOR DE RICOS Y PICANTES, FAC. NRO.  4776

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS, EXP. NRO. 2084, A FAVOR DE RICOS Y PICANTES, FAC. NRO.  4777

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS, EXP. NRO. 2084, A FAVOR DE RICOS Y PICANTES, FAC. NRO.  4717

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS, EXP. NRO. 2084, A FAVOR DE RICOS Y PICANTES, FAC. NRO.  4719

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS, EXP. NRO. 2084, A FAVOR DE RICOS Y PICANTES, FAC. NRO.  4724

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS, EXP. NRO. 2084, A FAVOR DE RICOS Y PICANTES, FAC. NRO.  4780

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS, EXP. NRO. 2084, A FAVOR DE RICOS Y PICANTES, FAC. NRO.  4781

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS, EXP. NRO. 2084, A FAVOR DE RICOS Y PICANTES, FAC. NRO.  4782

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS, EXP. NRO. 2084, A FAVOR DE RICOS Y PICANTES, FAC. NRO.  4817

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS, EXP. NRO. 2084, A FAVOR DE RICOS Y PICANTES, FAC. NRO.  4818

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS, EXP. NRO. 2084, A FAVOR DE RICOS Y PICANTES, FAC. NRO.  4819

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS, EXP. NRO. 2084, A FAVOR DE RICOS Y PICANTES, FAC. NRO.  48243

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS, EXP. NRO. 2084, A FAVOR DE RICOS Y PICANTES, FAC. NRO.  4826

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS, EXP. NRO. 2084, A FAVOR DE RICOS Y PICANTES, FAC. NRO.  4821

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS, EXP. NRO. 2084, A FAVOR DE RICOS Y PICANTES, FAC. NRO.  4822

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS, EXP. NRO. 2084, A FAVOR DE RICOS Y PICANTES, FAC. NRO.  4823

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE SERVICIOS CEREMONIALES Y GASTRONÓMICOS - RUBRO 284 - A FAVOR DE RICOS Y PICANTES - S/ FACTURA N° 4813 - S/EXP N° 2702 - AÑO 2013.

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE SERVICIOS CEREMONIALES Y GASTRONÓMICOS - RUBRO 284 - A FAVOR DE RICOS Y PICANTES - S/ FACTURA N° 4812 - S/EXP N° 2702 - AÑO 2013.

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE SERVICIOS CEREMONIALES Y GASTRONÓMICOS - RUBRO 284 - A FAVOR DE RICOS Y PICANTES - S/ FACTURA N° 4814 - S/EXP N° 2702 - AÑO 2013.

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE SERVICIOS CEREMONIALES Y GASTRONÓMICOS - RUBRO 284 - A FAVOR DE RICOS Y PICANTES - S/ FACTURA N° 4815 - S/EXP N° 2702 - AÑO 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE GASTRONOMIA RUBRO 284  A FAVOR DE HAYDEE GIMENEZ FACT Nª 4517  S.P Nª 259  EXP Nª 16520/12

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE GASTRONOMIA RUBRO 284  A FAVOR DE HYDEE GIMENEZ FACT Nª 4515  S.P Nª 259  EXP Nª 16520/12

description: OBLIGACION EN CONCEPO DEC PAGO POR SERVICIOS GASTRONOMICOS RUBRO 284 A FAVOR DE HYDEE GIMENEZ FACT Nª 4516  S.P Nª 259/12  EXP Nª 16520/12


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Adquisición de Papel Carton e Impresos para la UNC

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

roles: procuringEntity buyer

description: 002 - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, 003 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS, 004 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN EL ÁREA DE LA MEDICINA, 001 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ODONTOLOGOS, 005 - FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PAPELES CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD PARA LA U.N.C.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-14-91124

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-14-91120

initiationType: tender


name: 1040000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PRODUCCION

title: Adquisición de Textos Educativos

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Textos Educativos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-17-145756


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Mantenimiento y Reparaciones de Fotocopiadoras, Equipos Informaticos y Otros"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72586

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001857 - FECHA  16/01/2014 - PROVEEDOR: DATA  SYSTEMS DEPEND. INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL  - C.C. CD-12008-13 -72586 -  F.F. 10  MODALIDAD:  CD  Nº 452013  -   CARP. Nº 898


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

legalName: 1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Alquiler de vehiculos, Ad referendum Presupuesto 2017."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-17-135152


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

description: 26 _ MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, 026 - MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SEGURO PARA VEHICULOS DE LA UTMAP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-43658

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 001-001-0019125 DE ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS POR EL SEGURO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE JULIO, AGOSTO Y SETIEMBRE S/ CONTRATO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. N° 20040 DE ALFA S.A C/ AL SEGURO DE VEHICULOS - UTMAP

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 15351 DE ALFA S.A. S/ CONTRATO N° 8/2011-UTMAP


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE CANCHA EN EL PREDIO DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES - 2ª ETAPA

name: 1930000-SUBUAF.- SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

SPORT BUSINESS S.R.L

legalName: SPORT BUSINESS S.R.L

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS, 023 - FOMENTO, CONTROL Y DIFUSIÓN DEL ÁREA DE DEPORTES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N°4045/2010 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N°4045/2010 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE SPORT CESPED DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PALN. CORREP A PAGO DE SPORTCEPED DEL 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-102178

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE SPORT CESPED CANCHAS EN EL PREDIO  DEL MES DE FEBRERO DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE SPORT CESPED CERTIFICADO N* 2 CANCHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRSP. A PAGO DE SPORTCESPED DEL MES DE JULIO DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE SPORTCESPED DEL MES DE JUNIO DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE APORT CESPED DEL MES DE MAYO DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE SPOR BUSSINES DEL MES DE AGOSTO DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE SPORT BUSINESS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE SPORT BUSINESS DEL 2014 SND


legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

LAKMI S.A.

legalName: LAKMI S.A.

description: 019 - APOYO A LAS POLITICAS LINGUISTICAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Montaje, desmontaje y mantenimiento de los equipos de las oficinas de la SPL"""""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-89482

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 246, LAKMI S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0000060. SRIA. DE POLITICAS LINGUISTICAS


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 226859 - CC: LC-12001-11-44130 LOCACION DE INMUEBLE EN LA CIUDAD DE ASUNCION, BARRIO SANTISIMA TRINIDAD PARA EL PROGRAMA EMBLEMATICO ABRAZO

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

MANUEL ISAIAS PARRA

legalName: MANUEL ISAIAS PARRA

description: 5 _ PROM. Y PROTECC. INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 005 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LOCACION DE INMUEBLE EN LA CIUDAD DE ASUNCION, BARRIO SANTISIMA TRINIDAD PARA EL PROGRAMA EMBLEMATICO ABRAZO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-11-44130

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-JULIO/2012-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG. PARA PAGO DE ALQUILERES S/ FACT. CRED. Nº 0063 JULIO/2012 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES AGOSTO/2012 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES SEGUN FACT. CRED. Nº 064 DE MANUEL ISAIAS PARRA -AGOSTO/2012 - ABRAZO-SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES SEPTIEMBRE/2012 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: OBLIG. P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACTUA Nº 065 DE MANUEL PARRA - SNNA - ABRAZO - FF. 10, OG. 251

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIF. Y LOCALES S/ FACT. 60 DE MANUEL PARRA, SNNA - ABRAZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 62 DE MANUEL PARRA OG 251 DE ALQUILER - JUNIO/2012 - ABRAZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-MARZO/2012-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: OBLIG PARA PAGO DE ALQUILER 01-02/2012 OG 251 S/ FACT 53 DE MANUEL PARRA - MARZO/2012 - ABRAZO - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO DE ALQUILER 03/2012 OG 251 S/ FACT 54 DE MANUEL PARRA - MARZO/2012 - ABRAZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-ABRIL/2012-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 57 DE MANUEL ISAIAS PARRA OG 251 DE ALQUILER 04/2012 - ABRIL/2012 - ABRAZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES OCTUBRE/2012 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES SEGUN FACT. CRED. Nº 66 DE MANUEL PARRA  O.G. 251 - ABRAZO -SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-NOVIEMBRE/2012-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIF. Y LOCALES S/ FACT. 67 DE MANUEL PARRA, SNNA - ABRAZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-DICIEMBRE/2011-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIF. Y LOCALES S/ FACT. 26 DE MANUEL PARRA, ABRAZO - SNNA


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

JORGELINA ROSALBA DU

legalName: JORGELINA ROSALBA DU

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL, 015 - PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Utensilios de cocina y porcelana.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-74684

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000240, O.G. 344, MES DE SETIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000172 POR OG 344 MES DE AGOSTO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000173 POR OG 344 MES DE AGOSTO 2013.-


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para 04- Servicio de Mantenimiento de Equipos y Otros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-18-163285


name: 1140000-SUAF SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL

title: Adquisicion de uniformes varios

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

ROBLES SA

legalName: ROBLES SA

description: 006 - ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de uniformes varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-96240

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003741, 22/12/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 90/2014, CD-12001-14-96240, ID Nº 270829, RESOL SEN Nº 779/2014- ADQUISICION DE UNIFORMES VARIOS, ROBLES SA, SEN.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ALTERNATIVE S.A.

legalName: ALTERNATIVE S.A.

JULIAN CABRERA SARAC

legalName: JULIAN CABRERA SARAC

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 3° R. S. CORDILLER

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ.ELEMENTOS DE LIMPIEZA P/OPERATIVO CAACUPE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-63109

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000506 (19/02/2013) - ALTERNATIVA SA - 3° R.S. CORDILLERA - FF. 10 - CD N° 11/2012 - C.C.CD-12008-12 -63109 - CARPETA Nº 1781.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-63057

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00016695 (16/01/2013) - ALFA DISTRIBUIDORA - 3° R.S. CORDILLERA - FF. 10 - CD N° 11/2012 - C.C.CD-12008-12 -63057 - CARPETA Nº 1781.-


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 299416 - CC: CO-12016-15-117241 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - PLURIANUAL

IMPERIO SERVICIOS Y

legalName: IMPERIO SERVICIOS Y

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-15-117241

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PAGO A ISSO IMPERIO S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, S/ FACT. N° 001-001-0001845, MES DE ABRIL 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE VIGILANCIA DE ISSO-IMPERIO S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0002452 (SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A JULIO 2016) DEL MES DE DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE VIGILANCIA S/FACT.N°01-001-0002181 DE ISSO IMPERIO (SERV. DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA  PARA SEDE CENTRAL DEL MTESS MES DE ABRIL) MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE VIGILANCIA S/FACT.N°001-001-0002184 DE ISSO-IMPERIO (SERV.DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO) MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE VIGILANCIA DE ISSO-IMPERIO S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0002660 (SERVICIO DE VIGILANCIA SEPTIEMBRE 2016) DEL MES DE DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE VIGILANCIA DE ISSO-IMPERIO S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0002660 (SERVICIO DE VIGILANCIA OCTUBRE 2016) DEL MES DE DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE VIGILANCIA DE ISSO-IMPERIO S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0002660 (SERVICIO DE VIGILANCIA NOVIEMBRE 2016) DEL MES DE DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE VIGILANCIA DE ISSO-IMPERIO S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0002660 (SERVICIO DE VIGILANCIA AGOSTO 2016) DEL MES DE DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE VIGILANCIA, DE ISSO - IMPERIO S.A. S/ FACT. N° 001-001-0002451, (SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO/16), MES DE DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ISSO - IMPERIO, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, S/ FACT. N° 001-001-0002053, MES DE MAYO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ISSO - IMPERIO, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, S/ FACT. N° 001-001-0002004, MES DE MAYO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE VIGILANCIA DE ISSO-IMPERIO S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0002664 (SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2016) DEL MES DE DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE VIGILANCIA S/FACT.N°001-001-0003536 DE ISSO IMPERIO S.A. (PERIODO MARZO) MES DE SETIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE VIGILANCIA DE ISSO-IMPERIO S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0003131 (SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A ENERO) DEL MES DE MAYO, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE VIGILANCIA DE ISSO-IMPERIO S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0003132 (SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO) DEL MES DE MAYO, MTEYSS.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

VICTOR CANDIA RIVEROS

legalName: VICTOR CANDIA RIVEROS

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 3 _ AREA PENAL REGIONAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler para la Fiscalia Adjunta de Concepción

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-11-21759

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQUILER AGOSTO VICTOR CANDIA RIVEROS FACT. 12626 DEL 18/08/2011 PREV. 7440

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. NOV. VICTOR CANDIA RIVEROS FACT. 12798 DEL 27/10/2011 PREV. 10241

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. OCT. VICTOR CANDIA RIVEROS FACT. 12793 DEL 19/10/2011 PREV. 8985

description: OBLGI DE VICTOR CANDIA PREV 8106 FACT 12789 DEL 26/09/2011 ALQUILER MES DE SET/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER DE VICTOR CANDIA FACT 12462 DEL 28/04/11 CORRESP AL MES DE MAYO/11 PREV.4609

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. ALQUILER JUNIO VICTOR CANDIA RIVEROS FACT.12519 DEL 03/06/2011 PREV. 5581

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG ALQUILER DE VICTOR CANDIA FACTS.12406-12407- 12408 DEL 23/03/11 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO/FEB/ MARZO 11- PREV.3347-3392-3375

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. VICTOR CANDIA FACT 12586 DEL 13/07/11 PREV 6433 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG  ALQUILER DE VICTOR CANDIA MES DIC /2011 FACT 12857 DEL 01/12/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ DE VICTOR CANDIA FACT 12456 DEL 28/04/11 PREV. 4333 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL


title: ID 331.609. LPN 67/2017. INSUMOS MEDICOS S.A. LP-12008-17-142225

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 4000000-UAF INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

TARGET S.A

legalName: TARGET S.A

INSUMOS MEDICOS S.A.

legalName: INSUMOS MEDICOS S.A.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 83- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MSPBS - LEY N° 5538/15 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PAMIDRONATO 90mg. ,VITAMINA D3 GOTAS ORALES Y ACIDO ZOLEDRONICO 4mg."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-142226

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003908 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2018 - TARGET S.A - NIVEL CENTRAL - LPN 67/17 - LP-12008-17-142226 - FF10 - CARPETA Nº 46555/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0003532 (18/09/2017) - TARGET S.A. - PROG. PARA PACIENTES OSTOMIZADOS - FF.10 - LPN 67/17 - C.C.LP-12008-17-142226 - CARPETA Nº 10.614 –

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-142225

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-002-0000470 - 13/09/2017 - 001-004-0001418 - 06/06/2018 - INSUMOS MEDICOS  S.A. - DGGIES - F.F. 30 - MOD. LPN N° 67/2017 - C.C. LP-12008-17-142225 - CARP. 128911/2017 - 7448/2018


title: MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LA FISCALIAS DE ÑEMBY Y SAN ESTANISLAO Y OTROS - AD REFERENDUN

Juan Carlos Zuccolil

legalName: Juan Carlos Zuccolil

FAMETAL SA

legalName: FAMETAL SA

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LAS FISCALIAS DE ÑEMBY Y SAN ESTANISLAO Y OTROS - AD REFERENDUN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-16-119889

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INTERPRO FACT.2778 DEL 21/04/2016 PREV.3617 DPTO.11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG INTERPRO FACT N° 2779 DEL 21/04/2016 PREV N° 3265 D: 11.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-16-119888

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CANC FAMETAL FACT N° 1609 DEL 14/06/2016 PREV N° 762 DPTO 11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE FAMETAL FACT N° 1629 DEL 30/06/2016 CANCELACION PREV 5289---11

description: OBLIG DE FAMETAL FACT N° 1609 DEL 14/06/2016 PREV 5289 PARCIAL ---11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FAMETAL SA FACT.1629 DEL 30/06/2016 PREV.760 DPTO.2

description: OBLIG. FAMETAL SA FACT.1629 DEL 30/06/2016 PREV.759 DPTO.11

description: OBLIG. FAMETAL SA FACT.1629 DEL 30/06/2016 PREV.758


name: UAF perteneciente a 025-DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

title: CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-15-105718


PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

description: 6 _ CENTRO DE ENTRENAMIENTO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-11-43945

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PEREZ RAMIREZ Y CIA. FACT. 10814 DEL 22/12/2011 PREV. 9889


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: MANTENIMIENTO DE CAMIONETA FORD RANGER

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

TAPE RUVICHA SA EMIS

legalName: TAPE RUVICHA SA EMIS

description: 3 _ CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE CAMIONETA FORD RANGER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-11-43482

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0039400 POR 244 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - TAPE RUVICHO SAECA - CFNº 1 (2.3.8) - DICIEMBRE 2011


name: UAF perteneciente a 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

title: Servicio de fumigacion - JEM

EVA NATALIA PEREYRA

legalName: EVA NATALIA PEREYRA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de fumigacion - JEM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-15-105354

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIO  DE FUMIGACION , VANGUARDIA FACTURA N° 001-001-0000298, GASTOS DE DICIEMBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, VANGUARDIA FACTURA N° 001-001-0000260, GASTOS DE OCTUBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIO DE FUMIGACION , VANGUARDIA  FACTURA N° 222-JUNIO/2015, GASTOS CORRESPONDIENTE A JULIO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 04/2015, GASTOS MAYO/2015


name: 1100000-SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

title: PERIODICOS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 17 _ PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PERIODICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-22708

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERV. DE PROVISION DE DIARIOS


name: 1030000-CF-AGENCIA NAC. DE EVALUAC. Y ACRED. DE LA ED. SUP. (ANEAES)

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

OFFICE CLIP S.R.L.

legalName: OFFICE CLIP S.R.L.

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 008 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Tóner para Fotocopiadoras y Impresoras - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-14-100997

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  POR QUE SE DEBE ACTIVAR  PARA PAGO A OFFICE CLIP S.A - FACTURA 001-001-00000093 - OG. 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-14-101379

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEPAR - FACTURA 002-001-0001473


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

BARBARA ROSALINA OCA

legalName: BARBARA ROSALINA OCA

description: 004 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMPUTADORAS AD REFERENDUM 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-47295

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA Nº 001-001-0000634 DEL 02/04/2012, CC Nº CD-28001-12-47295, PEP Nº 7050 DEL 17/04/2012 - DISTRIBUIDORA HUMAITA (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7052)


name: 1520000-SECRETARIA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INF. Y COM.

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 311776 - CC: CD-12001-16-125734 PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS Y SERVICIOS CONEXOS

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS Y SERVICIOS CONEXOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-125734

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO A BUENOS AIRES - ARGENTINA PREMIER VIAJES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. N° 001-001-0012905 DE PREMIER VIAJES C/ AL RUBRO 231 SENATICS 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE PASAJE AEREO DE ASUNCION A GINEBRA PREMIER VIAJES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO DE ASUNCION A CIUDAD DEL ESTE PREMIER VIAJES

description: PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE ASUNCION A MONTEVIDEO PREMIER VIAJES

description: PAGO POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO - CAMBIO DE FECHA, TRAMO ASUNCION - CIUDAD DEL ESTE PREMIER VIAJES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0015828 POR PASAJE AEREO A RIO DE JANEIRO, PREMIER VIAJES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0013363 POR PASAJE AEREO TRAMO ASUNCION-MEDELLIN.ASUNCION, PREMIER VIAJES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0017039 POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO TRAMO ASUNCION - SANTACRUZ, BOLIVIA - ASUNCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0016579 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS, PREMIER VIAJES S.R.L.


1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 012 - APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-56704

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 3663

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 3663


title: Adquisición de Insumos Metálicos

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

RAMON VICENTE MELGAR

legalName: RAMON VICENTE MELGAR

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos Metálicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-99015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 12560 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

title: Adquisicion de sabanas, cortinas, manteles UBE

description: 1 _ DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de uniforme para funcionarios de la guardería de niños del Rectorado de la UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-29765

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-29764


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, ASISTENCIA TECNICA A NECESIDAD Y PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA MEDIX PERTENECIENTES AL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL, 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "VE 64/10 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, ASISTENCIA TECNICA A NECESIDAD Y PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA MEDIX - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-11-23908


title: ADQUISICION DE INSECTICIDAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nelson Roberto Soria

legalName: Nelson Roberto Soria

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

project: 000-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL BARRIO SAN PABLO

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSECTICIDAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-61380

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000140 - (08/05/2013) - N& S IMPORT EXPORT - CD -12008-12- 61380 -  CDN Nº 13/12 - HOSP. SAN PABLO - F.F. 10 - CARP.Nº 4.127.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-62236

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001- 0000532 - (09/05/2013) - AGRO- ABASTO - CD -12008-12- 62236 -  CDN Nº 13/12 - HOSP. SAN PABLO - F.F. 10 - CARP.Nº 4.127.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-62285

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0003198 - (17/04/2013) - G.L. VENTAS & SERVICIOS - CD -12008 -12 - 62285 - LCO Nº 13/12 - HOSP. SAN PABLO  - F.F. 10 - CARP.Nº 3.812.-


title: SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURAS COMUNES PARA EL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - S2

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

name: 2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

GREGORIO NOGUERA SERVIAN

legalName: GREGORIO NOGUERA SERVIAN

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0072603 (05/05/2017)  / NG TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES  / HOSPITAL NACIONAL / CD N°01/2015 / AC-12008-17-30889 / FF. 10 / CARP.N°66167.(2017) – CARP.N° 22805 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº: 001-001-72003 (21/04/2017) - N.G. TRANSPORTE, CONSTRUCCION Y VENTAS EN GRAL. - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - CD N°: 01/2015 - C.C:.AC-12008-17-30889 - CARPETA Nº: 59.949/17 - 22802/18.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº: 001-001-72002 (21/04/2017) - N.G. TRANSPORTE, CONSTRUCCION Y VENTAS EN GRAL. - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - CD N°: 01/2015 - C.C:.AC-12008-17-30889 - CARPETA Nº: 59.949/17 - 22802/18.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-112098

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-59602-11/12/2015-N.G. TRANSPORTES-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER-F.F 10-MOD CD 01/2015-C.C CD-12008-15-112098-CARPETA Nº 142873

description: FACTURA Nº 001-001-59557-09/12/2015-N.G. TRANSPORTES-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER-F.F 10-MOD CD 01/2015-C.C CD-12008-15-112098-CARPETA Nº 142873

description: FACTURA Nº 001-001-59556-09/12/2015-N.G. TRANSPORTES-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER-F.F 10-MOD CD 01/2015-C.C CD-12008-15-112098-CARPETA Nº 142873

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: NG TRANSPORTE DE GREGORIO NOGUERA SERVIAN - FACTURA Nº 001-001-62751 DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2016 - NIVEL CENTRAL (INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER) - CD-12008-15-112098 - CDNº 1/15 - FF10 - CARPETA Nº 8850/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0066603 (17/08/2016) - N.G. TRASNPORTES Y CONSTRUCCIONES - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF.10 - CD 01/2015 - CD-12008-15-112098 - CARPETA Nº 113749

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0062653 - (15/03/2016) – N.G. TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES - F.F. N° 10 - N.C – (INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER) - C.C.CD.12008-15-112098 - CD N° 01/15 CARPETA N° 49242/2016 - 3879/2017

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0063902 - (06/04/2016) – N.G. TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES - F.F. N° 10 - N.C – (INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER) - C.C.CD.12008-15-112098 - CD N° 01/15 CARPETA N° 49242/2016 - 3879/2017

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0062652 - (15/03/2016) – N.G. TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES - F.F. N° 10 - N.C – (INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER) - C.C.CD.12008-15-112098 - CD N° 01/15 CARPETA N° 49242/2016 - 3879/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0066051(11/07/2016) - NG-TRANSPORTES - FF 10 - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - C.C. CD-12008-15-112098 - CD 01/2015 - CARPETA N° 94072/2016, 3799-2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0065351 (08/06/2016) - NG-TRANSPORTES - FF 10 - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - C.C. CD-12008-15-112098 - CD 01/2015 - CARPETA N° 80489/2016, 3646/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0068502(17/11/2016) - NG-TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES - FF 10 - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - C.C. CD-12008-15-112098 - CD 01/2015 - CARPETA N° 154866/2016, 3793/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0064651(06/05/2016) - NG-TRANSPORTES - FF 10 - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - C.C. CD-12008-15-112098 - CD 01/2015 - CARPETA N° 66636/2016, 3519/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0067256(08/09/2016) - NG-TRANSPORTES - FF 10 - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - C.C. CD-12008-15-112098 - CD 01/2015 - CARPETA N° 122550/2016, 3535/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0067851 (14/10/2016) - NG-TRANSPORTES - FF 10 - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - C.C. CD-12008-15-112098 - CD 01/2015 - CARPETA N° 154869/2016, 3813/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0069901 - (03/01/2017) - N.G. GREGORIO NOGUERA - CD Nº 1/2015 - CD-12008-15-112098 - INST. NACIONAL DEL CANCER - F.F. 10 - CARPETA Nº 37.965/17

description: FACTURA Nº 001-001-0071353 - (15/03/2017) - N.G. GREGORIO NOGUERA - CD Nº 1/2015 - CD-12008-15-112098 - INST. NACIONAL DEL CANCER - F.F. 10 - CARPETA Nº 37.965/17

description: FACTURA Nº 001-001-0070602 - (15/02/2017) - N.G. GREGORIO NOGUERA - CD Nº 1/2015 - CD-12008-15-112098 - INST. NACIONAL DEL CANCER - F.F. 10 - CARPETA Nº 37.965/17


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Adquisición de Equipos para Vehiculos

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

MARCELO DANIEL CAMPO

legalName: MARCELO DANIEL CAMPO

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos para Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-15-117909

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES - RUBRO 394, A FAVOR DE FIPAR DE MARCELO CAMPOS, SEGÚN FACTURA Nº 001-005-0000265, CONFORME A LA C.D Nº 22/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS - RUBRO 393, A FAVOR DE FIPAR DE MARCELO CAMPOS, SEGÚN FACTURA Nº 001-005-0000265, CONFORME A LA C.D Nº 22/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GRAL - RUBRO 538, A FAVOR DE FIPAR DE MARCELO CAMPOS, SEGÚN FACTURA N° 001-004-0000023, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 22/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS - RUBRO 343, A FAVOR DE FIPAR DE MARCELO CAMPOS, SEGÚN FACTURA N° 001-005-0000265, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 22/15.

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - RUBRO 346, A FAVOR DE FIPAR DE MARCELO CAMPOS, SEGÚN FACTURA N° 001-005-0000265, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 22/15.


11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

legalName: 1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

name: SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY SA (SIT)

project: 0 _ 00-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 1 _ ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (AD REFERENDUM)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-11-20941

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA S/F.N° 001-001-0015921

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA S/F.N° 001-001-0016936

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA S/F.N° 001-001-0016733

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA S/F.N° 001-001-0017730

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA S/F.N° 001-001-0017401

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA S/F.N° 001-001-0015278

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA S/F.N° 001-001-0018020

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA S/F.N° 001-001-0016338

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA S/F.N° 001-001-0014949

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA S/F.N° 001-001-0015478


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS Y RATICIDAS

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 004 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. SAN PEDRO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS Y RATICIDAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-91046


title: "Servicio de Arrendamiento con opción de compra de un Sistema Integral de Seguridad bajo la modalidad de leasing (Art. 49 Ley 2051/2003)" - Plurianual 2018, 2019 y 2020.

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

legalName: 1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Servicio de Arrendamiento con opción de compra de un Sistema Integral de Seguridad bajo la modalidad de leasing (Art. 49 Ley 2051/2003)"" - Plurianual 2018, 2019 y 2020."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-161278


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: SERVICIIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, AD REFERENDUM AL PGN 2014

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI

legalName: CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI

description: 004 - ADMINISTRACION DE MARINA MERCANTE, 002 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, 007 - ADMINISTRACION DE OBRAS Y PARQUES NACIONALES, 003 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MINERALES Y ENERGETICOS, 001 - APOYO A LA GESTION DEL GABINETE DEL MINISTRO, 012 - ADMINISTRACIÓN DEL TRANSPORTE

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LLAMADO MOPC Nº 113-13 LCO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, AD REFERENDUM AL PGN 2014"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-14-84772

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 12208 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE S/ FACT. Nº 454/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 31394 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 30051 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 19963 SERV. DE MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE - AD REFERENDUM AL PGN FACT. Nº 480

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 24862 SERV. DE MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE - AD REFERENDUM AL PGN FACT. Nº 491

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 25394 SERV. DE MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE - AD REFERENDUM AL PGN FACT. Nº 491

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 25395 SERV. DE MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE - AD REFERENDUM AL PGN 491

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 13748 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE S/ FACT. Nº 454/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 38.400 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES  DE AIRE FACT. N° 590/2014


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-125450

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012036/12172 MES DE NOVIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0012036/ 12172, MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº001-001-0011993, 11994, 11995, 11996, 11998, 11999, 12000, 11997 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012001, 12002 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0013081, MES DE MARZO 2017.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0013396, MES DE MARZO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0015277, MES DE OCTUBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0013862 MES DE MAYO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012340 MES DE OCTUBRE 2016.-


legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC LC Nº 27-2018 ALQUILER DE OFICINAS PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL Y OTRAS DEPENDENCIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12013-18-161754


1060000-CF. ODONTOLOGIA

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

description: 6 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ODONTOLOGIA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de productos de papel y carton

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-28247


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 305982 - CC: CD-28001-16-121165 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-121165


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

OFFICE CLIP S.R.L.

legalName: OFFICE CLIP S.R.L.

VENDORS SA.

legalName: VENDORS SA.

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CARTUCHO Y TONER PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60823

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0031872 - 14/11/2012 - PAPELERA GUAIRA S.R.L. - CD-12008-12-60823 - CD NRO 15/12 - FF: 10 - HOSP. DE LOMA PYTA - CARP NRO 7706

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-61050

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0025337 -05/11/2012 - DATA SYSTEMS - CD-12008-12-61050 - CD NRO 15/12 - FF: 10 - HOSP. DE LOMA PYTA - CARP NRO 7706

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60744

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0079 - 05/11/2012- OFFICE CLIPS S.R.L. - CD-12008-12-60744 - CD NRO 15/12 - FF: 10 - HOSP. DE LOMA PYTA - CARP NRO 7706

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-61443

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0017503 - 05/11/2012 -VENDORS S.A . - CD-12008-12-61443 - CD NRO 15/12 - FF: 10 - HOSP. DE LOMA PYTA - CARP NRO 7706


title: Adquisición de Tintas y Tóner

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

BLANCA GISSELL FERNA

legalName: BLANCA GISSELL FERNA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Tintas y Tóner

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-18-155870

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS A ND DISTRIBUIDORA FACT. Nº 001-001-0001387, RUBRO 342, CC Nº CD-28002-18-155870, ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES, S/STR INTERNO Nº 81 FF 10, MES DE JUNIO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS A ND DISTRIBUIDORA FACT. Nº 001-001-0001400, RUBRO 342, CC Nº CD-28002-18-155870, ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES S/STR INTERNO Nº 101 FF 10, MES DE JULIO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS A ND DISTRIBUIDORA FACT. Nº 001-001-0001385, RUBRO 342, CC Nº CD-28002-18-155870, ESC. SUPERIOR DE POSGRADO S/STR INTERNO Nº 93 FF 10, MES DE JUNIO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS A ND DISTRIBUIDORA FACT. Nº 001-001-0001401, RUBRO, 342, CC Nº CD-28002-18-155870, ESC. SUPERIOR DE POSGRADO S/STR INTERNO Nº 110 FF 10, MES DE JULIO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS A ND DISTRIBUIDORA FACT. Nº 001-001-0001416, RUBRO 342, CC Nº CD-28002-18-155870, ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES S/STR INTERNO Nº 111 FF 10, MES DE AGOSTO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR- ND DISTRIBUIDORA (342), FAC. N°001-001-0001383, CD-28002-18-155870, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2018, STRFF10INTERN°157

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR- ND DISTRIBUIDORA (340), FAC. N°001-001-0001398, CD-28002-18-155870, CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2018, STRFF10INTERN°193

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR- ND. DISTRIBUIDORA IMPORT EXPORT (340). FAC N°001-001-0001415, CD-28002-18-155870, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2018, STRFF10INTERN°232

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-18-155680


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

CABIPAL METALMEK SA

legalName: CABIPAL METALMEK SA

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MÓDULOS RODANTES PARA PANADERÍA Y HABITACIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-117495

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001080, CONTRATO Nº 166/15 (RUBRO 551-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE MAYO/2016


title: Adquisición de Productos no Metálicos

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

MyM Emprendimientos,

legalName: MyM Emprendimientos,

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos no Metálicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-33163

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.422(M Y M EMPRENDIMIENTOS) MES DE NOVIEMBRE/11 PROG.001 ADM.GRAL.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: ADQUISICIÓN DE SEMILLAS

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FLAVIANO ORTIZ SILVA

legalName: FLAVIANO ORTIZ SILVA

LINCOLN DAVID RAUSKY TABACMAN

legalName: LINCOLN DAVID RAUSKY TABACMAN

description: 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SEMILLAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-14-92681

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE SEMILLAS S/ FACTURA NRO 174,EXP NRO 28069 CORRESPONDIENTE A OF INTERNACIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-14-92682

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE SEMILLAS EXP N°30203/2014 SP N°482/2014 FACTURA N°258 BENEFICIARIO: RIESGO DOS MIL. LINCOLN DAVID TABACMAN (327091-2)

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION Y SUMINISTRO EXP N°30203/2014 SPN°482/2014 FACTURA N°236  BENEFICIARIO: RIEGO DOS MIL -LINCOLN DAVID RAUSKY (377091-2)

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION Y SUMINISTRO EXP N°30203/2014 SPN°482/2014 FACTURA N°238  BENEFICIARIO: RIEGO DOS MIL -LINCOLN DAVID RAUSKY (377091-2)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO VARIOS- ADQUISICION DE SEMILLA EXP N°28091/2014 FACTURA N°218 S/ SP :05/2014 A FAVOR DE RIEGO DOS MIL, LINCOLN DAVID RAUSKY TABACMAN

description: OLIGACION PARA PAGO DE   BIENES DE CONSUMO VARIOS - ADQUISICION DE SEMILLAS EXP N°28091/2014 S/ FACTURA N°219  SP N°05/2014 A FAVOR DE RIEGO DOS MIL, LINCOLN RAUSKY TABACMAN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO VARIOS - SOLICITUD Nº 481/14 - FACT. Nº 235 - RIEGO DOS MIL - LINCOLN DAVID RAUSKY - EXP. Nº 28917/14.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO VARIOS - SOLICITUD Nº 481/14 - FACT. Nº 234 - RIEGO DOS MIL - LINCOLN DAVID RAUSKY - EXP. Nº 28917/14.


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

NEGOCIOS INTERNACION

legalName: NEGOCIOS INTERNACION

SOLUTIONS CENTER S.A

legalName: SOLUTIONS CENTER S.A

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Utiles de Oficina para la Facultad de Derecho UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-88713

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  DE  LA  FACTS. Nº  001--001-0000064/69 CORRESP.  A  "NIC"  NEGOCIOS  INTERNACIONALES  &  COMUNICACIÓN  S.A.C.I.S.  POR  ADQ.  UTILES  DE  OFICINA  S/  ORDENES  DE  COMPRA  Nº  4097/98/99  CON  PEP  Nº  425   CDC  Nº  CO-28001-14-88713

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-88759

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  DE  LA  FACT  Nº  001-001-0001487  CORRESP.  A  SOLUTIONS  CENTER  S.A.   CON  NOTA  DE  RECEP.  EN  ALMACEN  Nº  9 "COMPRA  DE  TONER"  PEP  Nº  502 ORDEN   DE  COMPRA  Nº  4101  Y  CDC  Nº  CO-28001-14-88759

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-88742

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  DE  LA  FACT  Nº  001-001-0001411  CORRESP  A  MULTIMERC  DISTRIBUIDORA    CON  CDC  Nº  CO-28001-14-0001411 NOTA  DE  RECEP.  EN  ALM. Nº  10  Y  ORDEN  DE COMPRA  Nº  4100 "UTILES  DE  OFICINA


title: CONSULTORÍA  SOBRE "EL COSTO DE LA DESERCIÓN ESCOLAR"

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

EMILIO RAMON ORTIZ T

legalName: EMILIO RAMON ORTIZ T

description: 14 _ INVESTIGACION EDUCATIVA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONSULTORÍA SOBRE ""EL COSTO DE LA DESERCIÓN ESCOLAR"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-31699

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR CONSULTORIAS,ASESORIAS E INVESTIGACIONES - MES DE NOVIEMBRE / 2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR CONSULTORIAS PARA EMILIO RAMON ORTIZ TREPOWSKI CORRESPONDIENTE AL LLAMADO POR CONTRATACION DIRECTA Nº 24/2011 "CONSULTORIA SOBRE EL COSTO DE LA DESERCION ESCOLAR· ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 28389 DE FECHA 26 DE JULIO / 2011 - FACTURA Nº 001-002-0000106 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/12/2011 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  PARA PAGO EMPRESA  EMILIO RAMON ORTIZ TREPOWSKI-CONSULTORIA SOBRE EL COSTO DE LA DESERCION ESCOLAR  - SEGUN FACTURA Nº 001-001-000107 -TIMBRADO VALIDO HASTA 31 DICIEMBRE  2011 .-


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Equipos Informaticos.

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 006 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Equipos Informaticos.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-13-80763


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

project: 2 _ 02-ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA (AECI)

description: 3 _ FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- 604-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION(AECI) - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos - Proyecto FISEM-Secretaría de la Mujer

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-26907


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

MUSIC HALL

legalName: MUSIC HALL

DARIO RENE OLMEDO BE

legalName: DARIO RENE OLMEDO BE

description: 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BÉLICO, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y ACCESORIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-151442

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 534 - EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - MUSIC HALL - FF.MM - FACT. Nº 001-004-0003043 - CONTRATO Nº 148/2017 - ABRIL 2018

description: POR 534 - EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - MUSIC HALL - FF.MM - FACT. Nº 001-004-0003044 - CONTRATO Nº 148/2017 - ABRIL 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-151445

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 534 - EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - DARIO OLMEDO - DIMABEL 3 - DICIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULO DE FERRETERÍA Y ELECTRICIDAD

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

GABRIEL TIBURCIO SAN

legalName: GABRIEL TIBURCIO SAN

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL., 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 13 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULO DE FERRETERÍA Y MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-17-144268

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (343) UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICIDAD YASYRETA, CODIGO CO-12009-17-144268, CONTRATO N° 33/2017, S/FACTURA N° 1.426, NOTA D.A. N° 1374/2017 Y MEMO UCE N° 1066/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (343) UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICIDAD YASYRETA, CODIGO CO-12009-17-144268, CONTRATO N° 33/2017, S/FACTURA N° 1.427, NOTA D.A. N° 1374/2017 Y MEMO UCE N° 1066/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (399) BIENES DE CONSUMO VARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICIDAD YACYRETA, CODIGO CO-12009-17-144268, CONTRATO N° 33/2017, S/FACTURA N° 1.457, NOTA D.A. N° 1546/17 Y MEMO UCE N° 1171/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (399) BIENES DE CONSUMO VARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICIDAD YACYRETA, CODIGO CO-12009-17-144268, CONTRATO N° 33/2017, S/FACTURA N° 1.454, NOTA D.A. N° 1546/17 Y MEMO UCE N° 11171/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (399) BIENES DE CONSUMO VARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICIDAD YACYRETA, CODIGO CO-12009-17-144268, CONTRATO N° 33/2017, S/FACTURA N° 1.456, NOTA D.A. N° 1546/17 Y MEMO UCE N° 11171/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (399) BIENES DE CONSUMO VARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICIDAD YACYRETA, CODIGO LP-12009-17-144268, CONTRATO N° 33/2017, S/FACTURA N° 1.453, NOTA D.A. N° 1546/17 Y MEMO UCE N° 11171/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (399) BIENES DE CONSUMO VARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICIDAD YACYRETA, CODIGO LP-12009-17-144268, CONTRATO N° 33/2017, S/FACTURA N° 1.454, NOTA D.A. N° 1546/17 Y MEMO UCE N° 11171/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTRUMENTOS MUSICALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-50924

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-14484, DE FECHA 11/05/2012 - MAYO/2012 - 243-MUSIC HALL SAIC

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-14489, DE FECHA 11/05/2012


27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

004-FONDO GANADERO

legalName: 004-FONDO GANADERO

1000000-FONDO GANADERO

legalName: 1000000-FONDO GANADERO

description: 1 _ ASISTENCIA TÉCNICA Y CREDITICIA AL SECTOR PECUARIO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-27004-11-28584


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

legalName: 2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE FORMULAS DE USO TERAPEUTICO PARA EL HC 2018-2019

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-18-163272

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-18-163047

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-18-162635

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-18-162636


title: Adquisicion de Repuestos para Vehiculos

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

PEQUEÑO S.R.L.

legalName: PEQUEÑO S.R.L.

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

JAVIER MELGAREJO MEL

legalName: JAVIER MELGAREJO MEL

description: 008 - ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Repuestos para Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-59345

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000107/108/109/110 (RUBRO 346-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-59031

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0044400/44801/44802 (RUBRO 346-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-59030

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001754 (RUBRO 346-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2012


title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE TERRESTRE.

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

FABIOLA S.A.

legalName: FABIOLA S.A.

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLE TERRESTRE.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-67110

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 5126 DE LA FIRMA FABIOLA SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 720-314 CONFORME CONTRATO Nº 243/2012 DE ADQ DE COMBUSTIBLES TERRESTRES.-