title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 333980 - CC: LP-12001-17-146338 Adquisición de sillas de ruedas, audifonos, muletas, andadores y otros para Servicio Social

1300000-SUAFS SENADIS

legalName: 1300000-SUAFS SENADIS

NESTOR VEGA SORIA

legalName: NESTOR VEGA SORIA

LUIS ARMANDO ABBATE

legalName: LUIS ARMANDO ABBATE

EMEN S.R.L

legalName: EMEN S.R.L

V & V S.A

legalName: V & V S.A

PATRICIA MIRIAM GIUN

legalName: PATRICIA MIRIAM GIUN

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de sillas de ruedas, audifonos, muletas, andadores y otros para Servicio Social - Contrato Abierto - Plurianual"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-17-146154

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA DISTRIBUIDORA ASUNCION POR LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº03/2017(SBE) ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS AUDIFONOS MULETAS Y ANDADORES PARA SERVICIO SOCIAL  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002554 LP-12001-17-146154

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  PARCIAL PARA PAGO DE ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS AUDIFONOS Y MULETAS ANDADORES Y OTROS A DISTRIBUIDORA ASUNCION DE NESTOR  VEGA SORIA LPN Nº 03/2017 SEGUN FATURA Nº 001-001-002590 RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 4204/2018-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION   PARA PAGO DE CANCELACION POR LA  ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS AUDIFONOS Y MULETAS ANDADORES Y OTROS A LA FIRMA DISTRIBUIDORA ASUNCION DE NESTOR  VEGA SORIA LPN Nº 03/2017 SEGUN FATURA Nº 001-001-002590 - ID Nº 333.980 -RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 4204/2018-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL.IGACION PARA PAGO DE LPN Nº 03/2017 ADUISICION DE SILLAS DE RUEDAS MULETAS AUDIFONOS ANDADORES Y OTROS ID Nº 333.980 SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002601 DISTRIBUIDORA ASUNCION  RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 4254/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL.IGACION PARA PAGO DE LPN Nº 03/2017 ADUISICION DE SILLAS DE RUEDAS MULETAS AUDIFONOS ANDADORES Y OTROS ID Nº 333.980 SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002602 DISTRIBUIDORA ASUNCION  RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 4278/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL  PARA PAGO POR LA  ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS AUDIFONOS Y MULETAS ANDADORES Y OTROS A LA FIRMA DISTRIBUIDORA ASUNCION DE NESTOR  VEGA SORIA LPN Nº 03/2017 SEGUN FATURA Nº 001-001-002593 - ID Nº 333.980 -RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 4224/2018-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL PARA PAGO DE ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS AUDIFONOS Y MULETAS ANDADORES Y OTROS A DISTRIBUIDORA ASUNCION DE NESTOR  VEGA SORIA LPN Nº 03/2017 SEGUN FATURA Nº 001-001-002592 RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 4204/2018-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA CANCELACION DE  PAGO DE  ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS AUDIFONOS Y MULETAS ANDADORES Y OTROS A DISTRIBUIDORA ASUNCION DE NESTOR  VEGA SORIA LPN Nº 03/2017 SEGUN FATURA Nº 001-001-002592 RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 4204/2018-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-17-146338

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA CIRUMED POR LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº03/2017(SBE) ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS AUDIFONOS MULETAS Y ANDADORES PARA SERVICIO SOCIAL  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0008710 LP-12001-17-146338

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA CIRUMED POR LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº03/2017(SBE) ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS AUDIFONOS MULETAS Y ANDADORES PARA SERVICIO SOCIAL  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0010034 LP-12001-17-146338 RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 4440/2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-17-145742

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARCIAL  PARA PAGO POR LA ADQUISICION DE AUDIFONOS DIGITALES STARKEY Z PARA SERVICIO SOCIAL - DEL CONTRATO Nº 29, LPN/SBE Nº 03/2017, C.C.:LP-12001-17-145742 DE LA RESOLUCIONº 4036/2017 QUE AUTORIZA EL PAGO SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
ITEM		FACTURA		MONTO		FECHA
1	001-0010006821	60.000.000	04/12/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION   PARA PAGO POR LA ADQUISICION DE AUDIFONOS DIGITALES STARKEY Z PARA SERVICIO SOCIAL - DEL CONTRATO Nº 29, LPN/SBE Nº 03/2017, C.C.:LP-12001-17-145742 DE LA RESOLUCIONº 3944/2017 QUE AUTORIZA EL PAGO SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
ITEM		FACTURA		MONTO		FECHA
1	001-0010006678	44.105.881	06/11/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DE CANCELACION  PARA PAGO POR LA ADQUISICION DE AUDIFONOS DIGITALES STARKEY Z PARA SERVICIO SOCIAL - DEL CONTRATO Nº 29, LPN/SBE Nº 03/2017, C.C.:LP-12001-17-145742 DE LA RESOLUCIONº 4036/2017 QUE AUTORIZA EL PAGO SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
ITEM		FACTURA		MONTO		FECHA
1	001-0010006821	653141.173	04/12/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL.IGACION PARA PAGO DE LPN Nº 03/2017 ADUISICION DE SILLAS DE RUEDAS MULETAS AUDIFONOS ANDADORES Y OTROS ID Nº 333.980 SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007621 DISTRIBUIDORA ASUNCION  RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 4334/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGOA EMEN S.R.L. POR ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS  ID NºLPN 03/2017 RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 4200/2017 FACTURA Nº 001-001-0006895.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL.IGACION PARA PAGO A LA FIRMA EMEN S.R.L.  DE LPN-SBE Nº 03/2017 ADUISICION DE SILLAS DE RUEDAS MULETAS AUDIFONOS ANDADORES Y OTROS ID Nº 333.980 SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007621 DISTRIBUIDORA ASUNCION  RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 4255/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUIDICIO DE SILLAS DE RUEDAS MULETAS Y OTROS A EMEN S.R.L. RESOLUCION Nº 4001/2018 FACTYRA Nº 001-001-0006728

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO EMEN S.R.L. POR ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS  ID NºLPN 03/2017 RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 4017/2017 PAGO PARCIAL DE LA FACTURA Nº 001-001-0006895.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUIDICION DE SILLAS DE RUEDAS MULETAS Y OTROS A EMEN S.R.L. RESOLUCION Nº 4001/2018 CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0006728 DE FECHA 20/11/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGOA EMEN S.R.L. POR ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS  ID NºLPN 03/2017 RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 4298/2017 FACTURA Nº 001-001-0007445.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO  DE COMPROMISO FINANCIERO Nº 4835 SEGUN FACTURA 001-001-0006708 EMEN S.R.L..  RES QUE AUTORIZA EL PAGO Nº.3953/2017LP-12001-17-145742 ORDEN Nº 193.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGOA EMEN S.R.L. POR ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS  ID NºLPN 03/2017 RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 4200/2017 FACTURA Nº 001-001-006939.-

description: OBLIGACION PARA PAGOA EMEN S.R.L. POR ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS  ID NºLPN 03/2017 RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 4200/2017 FACTURA Nº 001-001-007038.-

description: OBLIGACION PARA PAGOA EMEN S.R.L. POR ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS  ID NºLPN 03/2017 RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 4200/2017 FACTURA Nº 001-001-007095.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO EMEN S.R.L. POR ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS  ID NºLPN 03/2017 RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 4200/2017 CANCELACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0006895.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-17-145760

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL  PARA PAGO POR LA ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS AUDIFONOS MULETAS ANDADORES Y OTROS PARA SERVICIO SOCIAL - CONTRATO ABIERTO CC. LP-12001-17-145760 FACTURA Nº 001-001-0001223  V Y V POR UN MONTO DE 100.000.000 LA RETENCION SE REALIZO POR EL MONTO A OBLIGAR. RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 3889/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA CANCELACION PARA  PAGO POR LA ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS AUDIFONOS MULETAS ANDADORES Y OTROS PARA SERVICIO SOCIAL - CONTRATO ABIERTO CC. LP-12001-17-145760 FACTURA Nº 001-001-0001223  V Y V POR UN MONTO DE 105.600.614 LA RETENCION SE REALIZO POR EL MONTO A OBLIGAR. RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 3889/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS MULETAS ANDADORES Y OTROS LPN Nº 03/2017 SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA(SBE)  A V Y V S.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 174/2017 REMISION Nº 1024/1029/1027/1030 CDP Nº 1465/2017 FACTURA Nº 001-001-0001234 RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 3958/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL PARA PAGO POR LA ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS AUDIFONOS MULETAS ANDADORES Y OTROS PARA SERVICIO SOCIAL - CONTRATO ABIERTO CC. LP-12001-17-145760 FACTURA Nº 001-001-0001223  V Y V POR UN MONTO DE 100.000.000 LA RETENCION SE REALIZO POR EL MONTO A OBLIGAR.RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 3889/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS MULETAS ANDADORES Y OTROS LPN Nº 03/2017 SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA(SBE)  A V Y V S.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 194/2017 REMISION Nº 1533/1534/1652/1701 CDP Nº 1465/2017 FACTURA Nº 001-001-0001265  RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 4037/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS MULETAS ANDADORES Y OTROS LPN Nº 03/2017 SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA(SBE)  A V Y V S.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 174/2017 REMISION Nº 1021 CDP Nº 1465/2017 FACTURA Nº 001-001-0001228 RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 3904/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA  CANCELACION DE  LA OBLIGACION Nº 540 CORRESPONDIENTE A PAGO  DE COMPROMISO FINANCIERO Nº 4838 SEGUN FACTURA 001-001-0001235  V Y V S.A...  RES QUE AUTORIZA EL PAGO Nº.3999/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO  ADQUSICION DE SILLAS DE RUEDAS AUDIFONOS MULETAS ANDADORES Y OTROS LPN Nº 03/2017 SEGUN FACTURA 001-001-0002006 A   V Y V S.A...  RES QUE AUTORIZA EL PAGO Nº.4380/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO  DE COMPROMISO FINANCIERO Nº 4939 SEGUN FACTURA 001-001-0001266  V Y V S.A...  RES QUE AUTORIZA EL PAGO Nº.4037/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO  DE COMPROMISO FINANCIERO Nº4840 SEGUN FACTURA 001-001-0001268  V Y V S.A...  RES QUE AUTORIZA EL PAGO Nº.4037/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO  DE COMPROMISO FINANCIERO Nº 4838 SEGUN FACTURA 001-001-0001235  V Y V S.A...  RES QUE AUTORIZA EL PAGO Nº.3999/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMPROMISO FINANCIERO Nº 4841 SEGUN SALDO DE LA  FACTURA 001-001-0001265  V Y V S.A...  RES QUE AUTORIZA EL PAGO Nº.4037/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-17-145750

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE  LPN Nº 03/2017 ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS  AUDIFONOS MULETAS ANDADORES Y OTROS SERVICIOS SOCIALES  ID Nº 333980 LP-12001-17-145750 FACTURA Nº 001-002-0000786 SEGUN RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 4257/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA AUDIFON DE PATRICIA GUIUNTA DE  LPN Nº 03/2017 ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS  AUDIFONOS MULETAS ANDADORES Y OTROS SERVICIOS SOCIALES  ID Nº 333.980 LP-12001-17-145750 FACTURA Nº 001-002-0000787 SEGUN RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 4259/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA AUDIFON DE PATRICIA GUIUNTA DE  LPN Nº 03/2017 ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS  AUDIFONOS MULETAS ANDADORES Y OTROS SERVICIOS SOCIALES  ID Nº 333.980 LP-12001-17-145750 FACTURA Nº 001-002-0000873 SEGUN RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 4441/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUDIFON DE PATRICIA GIUNRA POR LA ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS ADIFONOS MULETAS Y ANDADORES ID Nº 333.980 LPN Nº 03/2017 RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 4258/2018.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

status: active

title: CD /08/2013 ID: 255.659 PAPELERA GUAIRA ADQ. DE UTILES  DE OFICINA

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINAS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-93916

documentType: contractSummary

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-76265

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-93915

initiationType: tender


name: 1090000-CF. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL PARAGUARI

title: ADQUISICION DE VEHICULO (MINIBUS)

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 011 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA PARAGUARI

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VEHICULO (MINIBUS)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-12-64311


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

roles: procuringEntity payer

legalName: 1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

VEGA S.A.

scheme: PY-RUC

legalName: VEGA S.A.

description: 014 - FORMACIÓN DE PROF. EN ENFERMERIA Y OBSTETRICIA,  14 _ ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO ANDRES BARBERO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REACONDICIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DR. ANDRES BARBERO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-11-43856

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: DEV. PARA PAGO VEGA S.A. REACONDICIONAMIENTO ELECTRICO I.A.B. CASA CENTRAL SEGUN FACTURA Nº001-001-0002120 Y LP-28001-11-43856.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEV, PARA PAGO DE LA FACTURA DE VEGA SA. CANCELACION DE LA OBRA LP 02/11 REACONDICIONAMIENTO DE LA INSTALACION ELECTRICA DEL IAB-UNA.


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ASOC.PARAGUAYA DE AG

legalName: ASOC.PARAGUAYA DE AG

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO DEL PARAGUAY - FITPAR 2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-13-80313

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000160, A FAVOR DE ASATUR-ASOCIACION PARAGUAYA DE AGENCIA DE VIAJES Y EMPRESA DE TURISMO.,POR PAGO ESPACIO FISICO EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO DEL PARAGUAY-FITPAR,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PAGO POR ESPACIOS EN FERIAS NACIONALES 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-14-99803


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 300179 - CC: CD-11001-16-119470 Servicio de alquiler de fotocopiadora

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL, 002 - PARLAMENTO DE MERCOSUR / ENTIDAD DE ENLACE PARAGUAY

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de alquiler de fotocopiadora

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-16-119470

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FC. N° 17909 DATA SYSTEMS

description: FC. N° 17909 DATA SYSTEMS

description: FC. N° 17908 DATA SYSTEMS ABRIL 2016

description: FC. N° 17908 DATA SYSTEMS ABRIL 2016

description: FC. N° 17907 DATA SYSTEMS MARZO 2016

description: FC. N° 17907 DATA SYSTEMS MARZO 2016

description: FC. N° 17887 DATA SYSTEMS MAYO 2016

description: FC. N° 17887 DATA SYSTEMS MAYO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA SYSTEMS SAECA  S/ FACT. CRED.Nº 21758

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A DATASYSTEMS S/ FACT. N°18327 - JUNIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A DATASYSTEMS S/ FACT. N°18329 - JUNIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A DATASYSTEMS S/ FACT. N° 20550 OCTUBRE 2016

description: PAGO A DATASYSTEMS S/ FACT. N°20549 - OCTUBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A DATASYSTEMS S/ FACT. N°18934 - JULIO 2016

description: PAGO A DATASYSTEMS S/ FACT. N°18935 - JULIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A DATASYSTEMS S/ FACT. N°16652

description: PAGO A DATASYSTEMS S/ FACT. N°16652

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA SYSTEMS S/ FC. N° 19507

description: DATA SYSTEMS S/ FC. N° 19507

description: DATASYSTEMS S/FACT. Nº  19508, AGOSTO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A DATASYSTEMS S/ FACT. N°17181 ABRIL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A DATASYSTEMS S/ FACT. N°20029 - SETIEMBRE 2016

description: PAGO A DATASYSTEMS S/ FACT. N°20030

description: PAGO A DATASYSTEMS S/ FACT. N°20030

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATASYSTEMS S/FACT. Nº  31714. MAYO/2018

description: DATASYSTEMS S/FACT. Nº  31710. MAYO/2018

description: DATASYSTEMS SAECA  MES ABRIL/2018, S/ FACT. CRED. Nº 31107

description: DATASYSTEMS SAECA  MES ABRIL/2018, S/ FACT. CRED. Nº 31104

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA SYSTEMS S/FACT. Nº  29923.  FEBRERO/2018

description: DATA SYSTEMS S/FACT. Nº  29426.  ENERO/2018

description: DATA SYSTEMS S/FACT. Nº  29922.  FEBRERO/2018

description: DATA SYSTEMS S/FACT. Nº  29427.  ENERO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA SYSTEMS S/ FACTURA N°  32938

description: DATA SYSTEMS S/ FACTURA N°  32938

description: DATA SYSTEMS S/ FACTURA N° 32941

description: DATA SYSTEMS S/ FACTURA N° 32941

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA SYSTEMS S/FACT. Nº  30405. MARZO/2018

description: DATA SYSTEMS S/FACT. Nº  30407. MARZO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA SYSTEMS S/FACT. Nº  32328.  JUNIO/2018

description: DATA SYSTEMS S/FACT. Nº  32327.  JUNIO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RIEDER & CIA S/FACT. Nº 23347. MARZO/2017

description: DATA SYSTEMS S/FACT. Nº  22362.  ENERO/2017

description: DATA SYSTEMS S/FACT. Nº  22809. FEBRERO/2017

description: DATA SYSTEMS S/FACT. Nº  22363, ENERO/2017

description: DATA SYSTEMS S/FACT. Nº  22810. FEBRERO/2017

description: RIEDER & CIA S/FACT. Nº 23348. MARZO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA SYSTEMS S/FACT. Nº  25734. JULIO/2017

description: DATA SYSTEMS S/FACT. Nº  25738. JULIO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA SYSTEMS S/FACT. Nº  27491. OCTUBRE/2017

description: DATA SYSTEMS S/FACT. Nº  27492.  OCTUBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A DATASYSTEMS S/ FACT. N°28701

description: PAGO A DATASYSTEMS S/ FACT. N°28701

description: PAGO A DATASYSTEMS S/ FACT. N°28703

description: PAGO A DATASYSTEMS S/ FACT. N°28703

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A DATASYSTEMS S/ FACT. N°25103

description: PAGO A DATASYSTEMS S/ FACT. N°25103

description: PAGO A DATASYSTEMS S/ FACT. N°25104

description: PAGO A DATASYSTEMS S/ FACT. N°25104

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA SYSTEMS SAECA  S/ FACT. CRED. Nº 28097

description: DATA SYSTEMS SAECA  S/ FACT. CRED. Nº 28099

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 26943 DATA SYSTEMS SET.2017

description: S/ FC. N° 26943 DATA SYSTEMS SET.2017

description: S/ FC. N° 26949 DATA SYSTEMS SET.2017

description: S/ FC. N° 26949 DATA SYSTEMS SET.2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A DATASYSTEMS S/ FACT. N°21201

description: PAGO A DATASYSTEMS S/ FACT. N°21201

description: PAGO A DATASYSTEMS S/ FACT. N°21754

description: PAGO A DATASYSTEMS S/ FACT. N°21754

description: PAGO A DATASYSTEMS S/ FACT. N°21198

description: PAGO A DATASYSTEMS S/ FACT. N°21198

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 24498 DATA SYSTEMS

description: S/ FC. N° 24498 DATA SYSTEMS

description: S/ FC. N° 24029 DATA SYSTEMS

description: S/ FC. N° 24029 DATA SYSTEMS

description: S/ FC. N° 24500 DATA SYSTEMS MAYO 2017

description: S/ FC. N° 24500 DATA SYSTEMS MAYO 2017

description: S/ FC. N° 24028 DATA SYSTEMS

description: S/ FC. N° 24028 DATA SYSTEMS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A DATASYSTEMS S/ FACT. N°26432

description: PAGO A DATASYSTEMS S/ FACT. N°26432

description: PAGO A DATASYSTEMS S/ FACT. N°26434

description: PAGO A DATASYSTEMS S/ FACT. N°26434


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 275201 - CC: CO-14001-14-94601 SERVICIO DE LIMPIEZA

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.

legalName: LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.

description: 001 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-14-94601

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 1060 DEL 28/11/2014, A LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA. S/ STR N° 55/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/ PAGO. RC 832 DEL 30/09/14, A LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L., POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION. SEGUN STR NI044/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/ PAGO. RC. 277 DEL 29/04/15, A LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L., POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION. SEGUN STR NI 14/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 351 DEL 29/05/2015, A LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L., POR SERVICIO DE LIMPIEZA. S/ STR N° 20/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO. RC. 794 DEL 30/10/15, A LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L., POR SERVICIOS DE LIMPIEZA. SEGUN STR NI 46/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 188 DEL 27/03/2015, A LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L., SERVICIOS DE LIMPIEZA. S/ STR N° 10/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/ PAGO. RC. 447 DEL 29/06/15, A LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L., POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION. SEGUN STR NI 28/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/ PAGO. RC. 506 DEL 29/07/15, A LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L., POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION. SEGUN STR NI 32/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 623 DEL 29/09/2015, A LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L., POR SERVICIO DE LIMPIEZA. S/ STR N° 37/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 63 DEL 26/02/2015, A LIMPIEZAS MODERNAS S.R.L., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA. S/ STR N° 04/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 1179 DEL 23/12/2015, A LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L., POR SERVICIO DE LIMPIEZAS. S/ STR N° 57/2015.


name: UAF perteneciente a 002-CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS

title: ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24002-14-100077


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

Netsys Capacitación

legalName: Netsys Capacitación

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICOS DE IMPRESIÓN DE REVISTAS Y ANUARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-130741

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PROVISION REVISTA SENAD - A FAVOR DE ALTAMIRA GRAFICA - CANCELACION DE LA FACTURA Nº 2011 - COMPROMISO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PROVISION DE ANUARIOS SENAD A FAVOR DE ALTAMIRA GRAFICA FACTURA Nº 2011 - COMPROMISO AÑO 2016


title: Equipos Multimedia

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1080000-CF - FACULTAD DE ODONTOLOGIA

legalName: 1080000-CF - FACULTAD DE ODONTOLOGIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Equipos Multimedia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-17-141307


name: 1000000-VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 218548 - CC: CE-12002-11-33673 Servicio de Asesorías

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: BEATRIZ JOSEFINA PATRICIA TROCHE CENTURION

MANUEL LIZANDRO  PIO  FRETES BARRETO

legalName: MANUEL LIZANDRO  PIO  FRETES BARRETO

description: 012 - CONDUCCIÓN SUPERIOR,  12 _ CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Asesorías

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12002-11-33673

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ASESORIA. BEATRIZ JOSEFINA TROCHE. CE-12002-11-33673. CONTRATACION POR EXCEP. Nº 1. RESOL. DE ADJ. Nº 15/1. AÑO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ASESORIA. BEATRIZ JOSEFINA TROCHE. FACTURA Nº 57. CE-12002-11-33673. AÑO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ASESORIA. BEATRIZ JOSEFINA TROCHE . FACTURA Nº 56. CE-12002-11-33673, AÑO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ASESORIA. BEATRIZ JOSEFINA TROCHE. FACTURA Nº 58. CE-12002-11-33673. AÑO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ASESORIA. BEATRIZ JOSEFINA TROCHE CENTURION. FACTURA Nº 1. CE 12002-11-33673. AÑO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVIICOS DE CONSULTORIA. BEATRIZ JOSEFINA TROCHE. FACTURA Nº 2. MES DE EENRO Y FEBRERO. CE 12002-11-33673(CONTRATO PLURIANUAL). AÑO 2012

description: OBLIGACION SERVICIOS DE CONSULTORIA. BEATRIZ JOSEFINA TROCHE. FACTURA Nº 3 CE 12000-11-33673. PLURIANUAL. AÑO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ASESORIA. BEATRIZ JOSEFINA TROCHE. FACTURA Nº 5. CE-12002-11-33673. AÑO 2012

description: OBLIGACION ASESORIA BEATRIZ JOSEFINA TROCHE. FACTURA Nº 4. CE12002-11-33673. AÑO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ASESORIA. BEATRIZ TROCHE CENTURION. FACTURA Nº 6. MES DE JUNIO. CONTRATO Nº 17.CE-12002-11-33673.AÑO 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12002-11-33674

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ASESORIA. LISOFT DE MANUEL L. FRETES. FACTURA Nº 1934. CE-12002-11-33674. AÑO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ASESORIAS. LISOFT DE MANUEL L. FRETES. FACTURA  Nº 1905. CE-12002-11-33674. CONTRATO Nº 16. RES. DE ADJ. Nº 115 CONTRATACION POR EXCEP. 01/11. AÑO 2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ASESORIA. LISOFT DE LISANDRO FRETES. FACTURA Nº 1979. CE 12002-1-33674. AÑO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ASESORIA. LISOFT DE LISANDRO FRETES. FACTURA Nº 1912. CE 12002-11-33674. AÑO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ASESORIA. LISOFT DE MANUEL L.FRETES. FACTURA Nº 1986.CE-12002-11-33674. AÑO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ASESORIA. LISOFT DE MANUEL L. FRETES. FACTURA Nº 2069. CE 12002-11-33674.(PLURIANUAL). AÑO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CONSULTORIA. LISOFT DE MANUEL FRETES. FACTURA Nº 2115. CE 12002-11-33674 CONTRATO PLURIANUAL. AÑO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ASESORIA. LISOFT DE MANUEL FRETES. FACTURA Nº 2140. CE 12002-11-33674. AÑO 2012

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION ASESORIA. LISOFT LISANDRO FRETE. FACTURA Nº 2021. CE12002-11-33674. PLURIANANUAL. AÑO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONASESORIA. LISOFT. FACTURA Nº 2048.MES DE FEBRERO.CE-12002-11-33674. PLURIANUAL. AÑO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ASESORIA LISANDRO FRETES FACTURA Nº2217 AÑO 2012.


name: 1070000-C.F. SECRETARIA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS Y REFUGIADOS

WABEN SA

legalName: WABEN SA

description: 005 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS y EVENTOS (POR LOTE) - 3er.  LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-126397

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0002258

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0002258

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0002349

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0002349

description: OBLIG DE  LA FACTURA Nº 0002336

description: OBLIG DE  LA FACTURA Nº 0002336

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0013348

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0013348

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0002194

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0002194

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0002205

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0002205

description: OBLIG DE LA FACT Nº 0013276

description: OBLIG DE LA FACT Nº 0013276

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0013161

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0013161

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 2391

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 2391

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0002418

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0002418

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0002569

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0002569

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0002568

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0002568


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: Adquisicion de Banderas

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

JOSUE ANDRES GOMEZ A

legalName: JOSUE ANDRES GOMEZ A

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Banderas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-16-132839

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. J.A. ARTE S/ FACT N° 281 S/ PLAN N° 176 MARZO/17


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA REGION I COORDILLERA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

ROBERTO ORLANDO TORR

legalName: ROBERTO ORLANDO TORR

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA REGION I CORDILLERA AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-15-105400

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DESCARGA COMPROMISO 2016 TALLER ROBERT FAC. 381 DEL 16/01/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DESCARGA COMPROMISO 2016 TALLER ROBERT FAC. 380 DEL 16/01/17

description: OBLIG DE TALLER ROBERT FACT N° 386 DEL 25/02/2017 PREV  1710--3

description: OBLIG DE TALLER ROBERT FACT N° 387 DEL 25/01/2017  PREV  1711---3

description: OBLIG PREV N° 1712 TALLER ROBERT FACT N° 388 DEL 25/01/2017 DPTO 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE TALLER ROBERT FACT 396 DEL 07/03/2017 PREV 2308

description: OBLIG DE TALLER ROBERT FACT 395 DEL 07/03/2017 PREV  2310---3

description: OBLIG DE TALLER ROBERT FACT 394 DEL 07/03/2017 PREV  2309---3

description: OBLIG. TALLER ROBERT FACT.385 DEL 25/01/2017 PREV.1323 D.3 FACT MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER ROBERT FACT N° 237 DEL 18/09/2015 PREV N° 8669 DPTO 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE TALLER ROBERT FACT 205 DEL 19/06/2015 PREV 5414

description: OBLIG DE TALLER ROBERT PREV 5413 FACT N° 206 DEL 19/026/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER ROBERT FACT N° 222 DEL 30/06/15 PREV N°  6570

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER ROBERT FACT N° 228 DEL 17/08/15 PREV N° 7825

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER ROBERT FACT.233 DEL 10/09/2015 PREV.8492 DPTO.3

description: OBLIG. TALLER ROBERT FACT.234 DEL 10/09/2015 PREV.8493 DPTO.3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER ROBERT FACT. 238 DEL 08/10/2015 PREV. 8666 DPTO. 3 CORDILLERA

description: OBLIG TALLER ROBERT FACT 239 DEL 13/10/15 PREV.8668- DPTO 3

description: OBLIG TALLER ROBERT FACT 240 DEL 13/10/15 PREV.8667- DPTO 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER ROBERT FACT.264 DEL 23/11/15 PREV.9908 DPTO.3

description: OBLIG. TALLER ROBERT FACT.263 DEL 23/11/15 PREV.9906 DPTO.3

description: OBLIG. TALLER ROBERT FACT.262 DEL 23/11/2015 PREV.9907 DPTO.3

description: OBLIG. TALLER ROBERT FACT.265 DEL 23/11/2015 PREV.9909 DPTO.3

description: OBLIG DE TALLER ROBERT FACT 270 DEL 10/12/2015 PREV 10514

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER ROBERT FACT. 188 DEL 07/05/2015 PREV. 4424

description: OBLIG. TALLER ROBERT FACT. 186DEL 06/04/2015 PREV. 4421 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. TALLER ROBERT FACT. 185 DEL 06/04/2015 PREV. 4420 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. TALLER ROBERT FACT. 187 DEL 06/04/2015 PREV. 4423 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE  MISMA FECHA TALLER ROBERT FACT DEL 17/07/2018 N° 218

description: OBLIG DE TALLER ROBERT FACT DEL 17/07/2018 N° 217 MISMA FECHA

description: OBLIG DE TALLER ROBERT FACT DEL 17/07/2018 N° 219 MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER ROBERT FACT. 0227 DEL 24/08/2015 PREV. 8235 DPTO. 3 CORDILLERA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER ROBERT FACT N° 241 DEL 13/10/2015 PREV N° 9054 DPTO 3 FACTS CON MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE TALLER ROBERT FACT 183 DEL 11/05/2015 PREV 4242- EXISTEN FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG DE TALLER ROBERT FACT 182 DEL 11/05/2015 PREV 4241 - EXISTEN FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG TALLER ROBERT FACT 179 DEL 11/05/15 PREV.4240- EXISTEN FACTS CON MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER ROBERT FACT 223 DEL 04/08/15 PREV.6697

description: OBLIG TALLER ROBERT FACT.225 DEL 04/08/15 PREV.6696

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER ROBERT FACT 216 DEL 29/06/15 PREV.6278

description: OBLIG TALLER ROBERT FACT 203 DEL 11/06/15 PREV.6133

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGDE TALLER ROBERT PREV 4381 FACT 202 DEL 17/04/2015

description: OBLIG DE TALLER ROBERT PREV 4380 FACT 201 DEL 20/05/2015

description: OBLIG DE ROBERT FACT N° 189 DEL 06/04/2015 PREV 4422

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER ROBERT FACT N° 226 DEL 24/08/2015 PREV N° 7423.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER ROBERT FACT. 230 DEL 18/08/2015 PREV. 8085 DPTO. 3 CORDILLERA

description: OBLIG. TALLER ROBERT FACT. 231 DEL 18/08/2015 PREV. 8084 DPTO. 3 CORDILLERA FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. TALLER ROBERT FACT. 229 DEL 17/08/2015 PREV. 8083 DPTO. 3 CORDILLERA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE TALLER ROBERT PREV 6846 FACT 224 DEL 04/08/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER ROBERT FACT.322 DEL 07/07/2016 PREV.5386 DPTO.3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER ROBERT FACT. 366 DEL 17/11/2016 PREV. 9074 DPTO. 3

description: OBLIG. TALLER ROBERT FACT. 364 DEL 10/11/2016 PREV. 9147 DPTO. 3 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER ROBERT FACT N° 351 DEL 04/10/2016 PREV N° 7981 D: 3.-

description: OBLIG TALLER ROBERT FACT N° 341 DEL 14/09/2016 PREV N° 7388 DPTO 3

description: OBLIG. TALLER ROBERT FACT. 354 DEL 12/10/2016 PREV. 8113 DPTO. 3

description: OBLIG TALLER ROBERT FACT 340 DEL 14/09/16 PREV.7389 DPTO 3

description: OBLIG. TALLER ROBERT FACT. 356 DEL 12/10/2016 PREV. 8112 DPTO. 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE TALLER ROBERT FACT N° 315 DEL 16/06/2016 PREV  4808

description: OBLIG DE TALLER ROBERT FACT N° 314 DEL 16/06/2016 PREV  4804---3

description: OBLIG DE TALLER ROBERT FACT N° 316 DEL 16/06/2016 PREV  4806

description: OBLIG DE TALLER ROBERT FACT N° 313 DEL 16/06/2016 PREV  4807---3

description: OBLIG DE TALLER ROBERT FACT N° 304 DEL 23/05/2016 PREV  4805 FACTS CON MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TALLER ROBERT FAC 357 DEL 19/10/16 PREV. 8395 DPTO. 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER ROBERT FACT 321 DEL 07/07/16 PREV.5662 DPTO 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER ROBERT FACT N° 358 DEL 27/10/2016 PREV N° 9504 D: 3.-

description: OBLIG. TALLER ROBERT FACT.369 DEL 01/12/2016 PREV.9640 DPTO.3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 9028 TALLER ROBERT FACT N° 362 DEL 10/11/2016 DPTO 3

description: OBLIG PREV N° 9029 TALLER ROBERT FACT N° 365 DEL 10/11/2016 DPTO 3

description: OBLIG PREV N° 9027 TALLER ROBERT FACT N° 363 DEL 10/11/2016 DPTO 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE TALLER ROBERT FACT N° 320 DEL 07/07/2016 PREV 5663---3 MISMA FECHA DE FACT OBLIG 26542

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER ROBERT FACT N° 277 DEL 26/01/2016 PREV N° 2507 D: 3 HAY FACT MISMA FECHA EN O- 8008.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE TALLER ROBERT FACT DEL 20/12/2016 N° 373

description: OBLIG DE TALLER ROBERT FACT DEL 20/12/2016 N° 374

description: OBLIG DE TALLER ROBERT FACT DEL 20/12/2016 N° 376

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER ROBERT FACT. 293 DEL 25/02/2016 PREV. 2278 DPTO. 3 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG DE TALLER ROBERT FACT 290 DEL 25/02/2016 PREV 2275 MISMA FECHA

description: OBLIG. TALLER ROBERT FACT. 288 DEL 25/02/2016 PREV. 2277 DPTO. 3 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. TALLER ROBERT FACT. 289 DEL 25/02/2016 PREV. 2276 DPTO. 3 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER ROBERT FACT N° 302 DEL 25/04/2016 PREV N° 3980 D: 3.-

description: OBLIG TALLER ROBERT FACT N° 301 DEL 25/04/2016 PREV N° 3979 D: 3.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER ROBERT FACT.306 DEL 23/05/2016 PREV.4213 DPTO.3

description: OBLIG. TALLER ROBERT FACT.305 DEL 23/05/2016 PREV.4214 DPTO.3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER ROBERT FACT N° 294 DEL 28/03/201 PREV N° 2955 D: 3.-

description: OBLIG TALLER ROBERT FACT N° 295 DEL 28/03/201 PREV N° 2957 D: 3.-

description: OBLIG TALLER ROBERT FACT N° 297 DEL 28/03/201 PREV N° 2979 D: 3.-

description: OBLIG TALLER ROBERT FACT N° 296 DEL 28/03/201 PREV N° 2956 D: 3.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE TALLER ROBERT FACT 329 DEL 04/08/2016 PREV  6526---3

description: OBLIG. TALLER ROBERT FACT.333 DEL 22/08/2016 PREV.7036 DPTO.3 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. TALLER ROBERT FACT.334 DEL 22/08/2016 PREV.7035 DPTO.3 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG DE TALLER ROBERT FACT 328 DEL 04/08/2016 PREV  6525---3

description: OBLIG DE TALLER ROBERT FACT 330 DEL 04/08/2016---3

description: OBLIG DE TALLER ROBERT  FACT 330 DEL 04/08/2016 PREV 6698

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER ROBERT FACT N° 273 DEL 04/01/2016 PREV N° 1486 DPTO 3

description: OBLIG TALLER ROBERT FACT N° 275 DEL 26/01/2016 PREV N° 1999 DPTO 3

description: OBLIG TALLER ROBERT FACT N° 283 DEL 04/02/2016 PREV N° 1998 DPTO 3


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Adquisición de extintores

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-115726

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMPROMISO FINANCIERO CORRESPONDIENTE A LA FACT. Nº 003-001-0015085 Y NOTA DE REM. Nº 003-001-0017148 DE FIRE MASTERS S.R.L., POR LA PROVISION DE EXTINGUIDORES DE INCENDIOS, RES. Nº 2218/2015, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EN ENEXO DE LA RES. Nº 181/2015, EN EL PUNTO 3.6, INC. A).-SEGUN RES. Nº 3100/2016 DE FECHA 21/12/2016.


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

title: ADQUISICIÓN DE TOMÓGRAFO

EDUARDO ELIZECHE BEN

legalName: EDUARDO ELIZECHE BEN

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TOMÓGRAFO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-17-139270

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.POR ANTICIPO DEL 30% DE CONTRATO FACT. N° 001-001-0002167 EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC.FECHA 31/05/17 OBJ 535.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0002724 EDUAQRDO ELIZECHE BENITEZ FECHA 12/12/17 OBJ 535.-

Incumplimiento

type: penalty


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CERT. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, LM CONSTRUCCIONES DE NELSON MONGES, LPN 32/16, ID 314387.

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

3000000-UAF HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO

legalName: 3000000-UAF HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO

NELSON RIGOBERTO MON

legalName: NELSON RIGOBERTO MON

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL HOSPITAL PEDIÁTRICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-136800

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO DEL 20% DEL CONTRATO - POLIZA LA CONSOLIDADA DE SEGUROS N° 007.1506.00551 - FACTURA Nº 001-001-0000341 (18/01/2017) - LM CONSTRUCCIONES - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LCO 32/16 - CO-12008-17-136800 - CARPETA Nº 7261 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0000527 (20/11/2017) - L.M CONSTRUCCIONES  - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LCO Nº 32/16 - CO-12008-17-136800 - CARPETA Nº 133202/17-13930/18


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 221260 - CC: CO-13001-11-35078 C.O N° 2 Aquisicion de Equipos de Informatica

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PARASUR SA

legalName: PARASUR SA

description: 12 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 0009043, O.P. Nº 701, ADJUDICIADO RESOLUCION Nº 90 Y AMPLIA EL CONTRATO LA RESOLUCION 158, CONT. Nº 109, PROVEEDOR PARASUR S.A. - ALTO PARANA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-11-35078

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 0008350, O.P. Nº 462, RES. Nº 90, CONT. Nº 109, PROVEEDOR PARASUR S.A. - ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 0008646, O.P. Nº 587, RES. Nº 90, CONT. Nº 109, PROVEEDOR PARASUR S.A. - ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 0008647, O.P. Nº 619, RES. Nº 90,CONT. Nº 109, PROVEEDOR PARASUR S.A.. - ALTO PARANA.-


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: ADQUISICIÓN DE INSUMOS METALICOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA

legalName: MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INSUMOS METALICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-112291

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-109043

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000252 (RUBRO 397-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JULIO/2015


name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

title: AMPLIACION PAC Nro.: 301410 - CC: CO-12001-16-118575 PROVISION DE PASAJES AÉREOS Y SERVICIOS CONEXOS

KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

legalName: KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PROVISION DE PASAJES - VIAJES AL EXTERIOR S/ FACT. Nº 12085 DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - MES: OCTUBRE/2016 - OC. 084 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PROVISION DE PASAJES AEREOS S/ FACT. Nº 12432 DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - O.C. 096 - MES: DICIEMBRE/2016 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PROVISION DE PASAJES AEREOS S/ FACT. Nº 12594 DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - MES:DICIEMBRE/2016 - O.C. 085 - SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-118575

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ADQUISICION DE PASAJES AEREOS S/ FACT. Nº 9896 (PRORRATEO) DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO - MES:MAR/2016 - O.C. 023 -  SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PASAJES AEREOS - VIAJES AL EXTERIOR  S/ FACT. Nº 9804 - DE KOSTAS VIAJES - S/ FACT. Nº 9804 - MES DE MARZO/2016 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PASAJES AEREOS - VIAJES AL EXTERIOR S/ FACT. Nº 9805 - DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - MES: MARZO/2016 - RESOLUC. Nº 13 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PASAJES - VIAJES AL EXTERIOR - S/ FACT. Nº 9874 DE KOSTAS Y VIAJES Y TURISMO S.R.L. - MES: MARZO/2016 - RESOLUC. Nº 131 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PASAJES - VIAJES AL EXTERIOR S/ FACT. Nº 9801 - DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - MES: MARZO/2016 - RESOLUC. Nº 111 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ADQUISICION DE PASAJES - VIAJES AL EXTERIOR S/ FACT. Nº 12084 DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. O.C. 086 - MES:OCTUBRE/2016 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PROVISION DE PASAJES S/ FACT. Nº 10486 - DE KOSTAS VIAJES - MES:MAYO/2016 - SNNA

description: P/ PROVISION DE PASAJES - COMPLEMENTO DE LA FACT. Nº 10486- DE KOSTAS VIAJES - S/FACT. Nº 11068 - MES:JULIO/2016 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PROVISION DE PASAJES - AEREOS - S/ FACT. Nº 9249 DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO - MES:DIC/2015 - GAST. DEVENG. - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PROVISION DE PASAJES DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - S/ FACT. Nº 9896 - PRORRATEADO - MES: MAR/2016 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PROVISION DE PASAJES - VIAJES AL EXTERIOR S/ FACT. Nº 12013 DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - O.C. 051  MES: OCT/2016 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PROVISION DE PASAJES S/ FACT. Nº 12012 DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO SRL - MES:OCTUBRE/2016 - O.C. 066 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PASAJES AEREOS S/ FACT. Nº 9804 (PRORRATEO) - DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - MES: MARZO/2016 - SNNA -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ADQUISICION DE PASAJES AEREOS S/ FACT. Nº 9896 (PRORRATEO) DE KOSTAS VIAJES - MES: MARZO/2016 - O.C.023 - SNNA


description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-125491


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS PARA EL DPTO. DE TESORERÍA DE LA SENATUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-111144

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003155, A FAVOR DE ARTES GRAFICA VISUAL, POR IMPRESION DE FORMULARIOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: UAF perteneciente a 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

title: SERVICIO DE AGASAJOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE AGASAJOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23010-15-105706


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: ADQUISICIÓN DE COMPRESORES PARA LA DOP

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

description: 7 _ ADMINISTRACION DE OBRAS Y PARQUES NACIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE COMPRESORES PARA LA DOP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-11-39306

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 41290  FACT. 13509      ADQ. COMPRESORES MARCA     GOTZE


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: Servicios Gastronomicos

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

description: 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios Gastronomicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-15-104346


title: AMPLIACION PAC Nro.: 252599 - CC: CO-13001-13-82094 Adquisición del Servicio Gastronomico

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

description: 009 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

status: PREVISIONADO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición del Servicio Gastronomico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-13-82094


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO N° 16/2017 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIOS PARA DGCEMIT DEPENDIENTE DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-149999


name: 1000000-DECIMO TERCER DEPARTAMENTO AMAMBAY

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

013-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY

legalName: 013-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 3- FONACIDE - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 3- FONACIDE - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA INSTITUCIONES ESCOLARES - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22013-17-140230


title: Adquisición de Repuestos de Infórmatica

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

description: 9 _ SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Repuestos de Infórmatica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-28044

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001732 (RUBRO 346-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2011


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 005 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-116653

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0014415

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0014415


001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PERSONALES PARA JUZGADOS AFECTADOS POR EL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-151695

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-002-0008990 DE FECHA 15/02/2018, OP N° 2355, OP N° 2355, NOTA DE REMISION N° 001-002-0010950, 0010949, 0010952, 0010898, HIBCD N° 2, 26, 327, DATA LAB S.A.-


title: Contratación de Seguro de vehículos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

EL PRODUCTOR S.A. .S

legalName: EL PRODUCTOR S.A. .S

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Seguro de vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-15-116121

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 17902

description: OBLIG FACT 17902


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

RUTH CARMEN CAROLINA BAEZ GODOY

legalName: RUTH CARMEN CAROLINA BAEZ GODOY

project: 006-FOCEM MERCOSUR YPORA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Fiscalización de Obras en Nueve Comunidades _ Proyecto MERCOSUR Ypora.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-81502

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 421/2014 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA ALTA INGENIERIA, CONSULTORA - MES DE MARZO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 2092/14 CORRESP. A PAGO A PROVEEDORES, FIRMA ALTA INGENIERIA - MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 2230 RUBRO 266, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA ALTA INGENIERIA DE RUTH BAEZ GODOY, MES DE DICIEMBRE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1335/2014, RUBRO 266, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA ALTA INGENIERIA, MES DE AGOSTO 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE ALTA INGENIERIA RUBRO 266 SEGUN RESOLUCION NRO. 1091/14 - MES DE JULIO DE 2014


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Juan Mario Nicasio B

legalName: Juan Mario Nicasio B

project: 000-CONTROLAR Y VIGILAR LAS ENF. METAX. TRANS. POR VECTORES

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE HOSTING Y DOMINIO PARA EL SENEPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-56174

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000064, UVEIH - SOLUCIONES Y EMPRENDIMIENTOS INFORMATICOS DE JUAN MARIO BAEZ, CONTRATACION DIRECTA Nº 12/2012, CARPETA Nº 15058, CTA. Nº 113.-


title: Adquisición de articulos de limpieza

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

CARLOS GABRIEL SANCH

legalName: CARLOS GABRIEL SANCH

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

CJX SA

legalName: CJX SA

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de articulos de limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-17-141944

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA CGSS CONSULTORES POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA INSTITUCION  ,CONFORME A  LA FACTURA N°001-001-0000631 DE FECHA 21/8/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CGSS CONSULTORES POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA INSTITUCION SEGUN DETALLE EN FACTURA N°001-001-0000664 DEL 17/11/2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-17-142265

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-17-141941

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO GL VENTAS & SERVICIOS POR LA PROVISION DE ARTICULO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE, SEGUN FACTURA 001-001-0020832 DEL 24/11/2017-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-17-142303

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A EMPORIO FERRETERIA S.R.L. POR LA PROVISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, SEGUN FACTURA 001-001-00001485 DEL 21/08/2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-17-142302

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA CJX S.A POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA INSTITUCION,SEGUN FACTURA N°001-006-0000005 DE FECHA 24/8/2017.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-17-141951

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DISTRIBUIDORA MELODY POR LA PROVISION DE PRODUCTOS DE ARTICULOS DE LIMPIEZA,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003275 DEL 12/09/2017.-


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Alquiler de Equipos de Fotocopiadora

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

description: 009 - COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Equipos de Fotocopiadora

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-18-157882


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

ELIEZER MANUEL CABAL

legalName: ELIEZER MANUEL CABAL

GUSTAVO ADOLFO OVIED

legalName: GUSTAVO ADOLFO OVIED

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TINTAS Y TONNER PARA LA SENATUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-51825

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-51821

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 002-001-0002290, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PROVEPAR, COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-51822

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000204, A FAVOR DE SERVI MATIC,  COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-51823

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000862, A FAVOR DE UNIVERSAL., COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

GOPA CONSTRUCCIONES

legalName: GOPA CONSTRUCCIONES

name: INGENIERIA Y TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.

JOSE FELIX PAVON MEN

legalName: JOSE FELIX PAVON MEN

LÁZARO SANABRIA LIUZZI

legalName: LÁZARO SANABRIA LIUZZI

Roberto Dominguez

legalName: Roberto Dominguez

project: 000-*, 001-FONDO DE INVERSIONES RURALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

description: 002 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO - FIDES, 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO, 003 - INVERSIONES RURALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 24- LEY N° 2419/04.-ROYALTIES (INDERT) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Fiscalizacion de Obras - Sistema de Abastecimiento de Agua Potable

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-12-60761

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE GOPA CONSTRUCCIONES S.A. EN CONCEPTO DE ANTICIPO DE FISCALIZACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA LA GERMANIA SAN PEDRO LOTE 1 S/ FACTURA Nº 0423 Y RP Nº 3489/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE GOPA CONSTRUCCIONES S.A. EN CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DEL CERTIFICADO N° 6 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE CONTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL
ASENTAMIENTO LUZ BELLA - 11 DE JUNIO - SANTO DOMINGO (EX-PARINI), DISTRITO DE GUAYAIBI, DPTO. DE SAN PEDRO, LOTE N° 1 S/ FACTURA N° 058, RP N° 4293/15 Y EXP. N° 9745/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE GOPA CONSTRUCCIONES S.A. EN CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DEL CERTIFICADO N° 7 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE CONTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL
ASENTAMIENTO LUZ BELLA - 11 DE JUNIO - SANTO DOMINGO (EX-PARINI), DISTRITO DE GUAYAIBI, DPTO. DE SAN PEDRO, LOTE N° 1 S/ FACTURA N° 062, R.P. N° 4441/15 Y EXP. N° 11606/15.

name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE GOPA CONSTRUCCIONES S.A. EN CONCEPTO DE CERTIFICADO N° 2 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL ASENTAMIENTO LUZ BELLA Y 11 DE JUNIO DISTRITO DE GUAYAIBI DPTO DE SAN PEDRO S/ FACTURA N° 0054, RP N° 1667/15, LOTE N° 1 Y EXP. N° 3830/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE GOPA CONSTRUCCIONES S.A. EN CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DEL CERTIFICADO N° 5 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE CONTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL
ASENTAMIENTO LUZ BELLA - 11 DE JUNIO - SANTO DOMINGO (EX-PARINI), DISTRITO DE GUAYAIBI, DPTO. DE SAN PEDRO, LOTE N° 1 S/ FACTURA N° 058, R.P. N° 4216/15 Y EXP. N° 9565/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE GOPA CONSTRUCCIONES S.A. EN CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DEL CERTIFICADO N° 3, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL ASENTAMIENTO LUZ BELLA - 11 DE JUNIO - SANTO DOMINGO (EX-PARINI) DISTRITO DE GUAYAIBI, DPTO. DE SAN PEDRO, LOTE N° 1 S/ FACTURA N° 055, RP N° 2293/15 Y EXP. N° 5117/15

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE GOPA CONSTRUCCIONES S.A. EN CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DEL CERTIFICADO N° 4 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE CONTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL ASENTAMIENTO LUZ BELLA - 11 DE JUNIO - SANTO DOMINGO (EX-PARINI), DISTRITO DE GUAYAIBI, DPTO. DE SAN PEDRO, LOTE N° 1 S/ FACTURA N° 057, RP N° 2975/15 Y EXP. N° 6323/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE GOPA CONSTRUCCIONES S. A. EN CONCEPTO DE CERTIFICADO N° 1 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION N° 01/12 DE A CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL ASENTAMIENTO LUZ BELLA  Y 11 DE JUNIO DISTRITO D GUAYAIBI DPTO. DE SAN PEDRO, LOTE N° 1 S/ FACTURA N° 053, RP N° 1334/15 Y EXP. N° 13043/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE GOPA CONSTRUCCIONES EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL SENTAMIENTO LUZ BELLA, 11 DE JUNIO Y SANTO DOMINGO DISTRITO DE GUAYAIBY DPTO. DE SAN PEDRO CERTIFICADO N° 8 S/ FACTURA N° 0102, RP N° 695/16 Y EXP. N° 13924/15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-12-60762

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE ITC S.A. POR ANTICIPO DE FISCALIZACION DE CONSTRUCCION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ASENTAMIENTO CERRITO-ÑU PYAHU-SAN FERNANDO, DPTOS. DE MISIONES Y PARAGUARI, LOTE 5; S/ FACT. N° 601 Y R.P. N° 3290/12.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-12-60758

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE JOSE FELIX PAVON MENDOZA EN CONCEPTO DE ANTICIPO  DE FISCALIZACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  POTABLE EN LOS ASENTAMIENTOS TAPYTA - MANDURÁ  DPTO. DE CAAZAPA S/ FACTURA Nº 0363 Y RP Nº 3254/12.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-12-60759

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE LAZARO SANABRIA LIUZZI EN CONCEPTO DE ANTICIPO  DE FISCALIZACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  POTABLE EN LOS ASENTAMIENTOS YBYRA KATU Y SAN MARCOS DPTO. DE CAAGUAZU S/ FACTURA Nº 0307 Y RP Nº 3252/12.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE LAZARO SANABRIA LIUZZI EN CONCEPTO DE FIZCALIZACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN SAN MARCOS E YCUA PYTA DPTO. CAAGUAZU CERTIFICADO N° 1, S/ FACTURA N° 052, RP N° 3915/14 Y EXP. N° 13205/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES  RUBRO 266 A FAVOR DE LAZARO SANABRIA LIUZZI  EN CONCEPTO DE FISCALIZACION DE SISATEMA  DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL ASENTAMIENTO SAN MARCOS, DISTRITO DE YCUA PYTA DPTO. DE CAAGUAZU S/ FACTURA N° 057, CERT. N° 2, RP N° 1264/15 Y EXP. N° 1844/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO A FAVOR DEL ING. LAZARO SANABRIA, POR CERTIFICADO N° 3, FISCALIZACION DE OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ASENT. SAN MARCOS, YCUA PYTA, DPTO DE CAAGUAZU, S/ RP N° 693/2016, EXP N° 9962/2015 Y FACTURA N° 001-001-0000079.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-12-60760

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE ROBERTO DOMINGO GIMENEZ EN CONCEPTO DE ANTICIPO  DE FISCALIZACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  POTABLE EN LOS ASENTAMIENTOS TAVA PORA Y 1° DE MARZO DPTO. DE CAAZAPA S/ FACTURA Nº 0105 Y RP Nº 3253/12.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS RUBRO 269 A FAVOR DE ROBERTO DOMINGO GIMENEZ EN CONCEPTO DE FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL ASENTAMIENTO TAVA PORA DISTRITO DE TAVAI, DPTO. DE CAAZAPA S/ FACTURA N° 055, RP N° 923/15 Y EXP. N° 125/15

description: OBLIGACION PAGO SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS RUBRO 269 A FAVOR DE ROBERTO DOMINGO GIMENEZ EN CONCEPTO DE FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL ASENTAMIENTO 1RO. DE MARZO DEL DISTRITO DE TAVAI, DPTO. DE CAAZAPA S/ FACTURA N° 057, RP N° 922/15 Y EXP. N° 508/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIA E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE ROBERTO DOMINGO GIMENEZ POR FIZCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL ASENTAMIENTO TAVA PORA DISTRITO DE TAVAI DPTO. DE CAAZAPA S/ FACTURA N° 059 Y EXP. N° 1991/15


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

JET TRADE ELECTRODOM

legalName: JET TRADE ELECTRODOM

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

DAVID FERNANDEZ REYE

legalName: DAVID FERNANDEZ REYE

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL HOSPITAL DEL QUEMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-43492

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0008269-( 15/12/2011)- JETRADE- CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO- CARPETA Nº 8017- CC: CD-12008-11-43492- MODALIDAD DE COMPRA: CD/97/2011-FF_30

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-43495

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0015480 (14/12/11) - PEREZ RAMIREZ & CIA. - NC (QUEMADO) - FF.30 - CD.97/11 - C.C.CD-12008-11-43495 - CARPETA Nº 7844 - D.B.P. Nº 948 (20/12/11)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-43494

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-014148 (14/12/2011) - GOTZE INGIENERIA S.A - NC (CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO) - FF.30 - CD. N°97/2011 - C.C.CD-12008-11-43494 - CARPETA Nº7909 - D.B.P. N°912(19/12/2011)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-43493

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-004344 (16/12/2011) - MASTER NET - NC (CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO) - FF.30 - CD. N° 97/2011 - C.C.CD-12008-11-43493 - CARPETA Nº 8060 - FC.04 N° 928 (20/12/2011)


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

CESAR MOSTAFA OCAMPOS

legalName: CESAR MOSTAFA OCAMPOS

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Repuestos y Accesorios Menores para Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-141847

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 41152 DE LA FIRMA CM REPUESTOS Y ACCESORIOS DE CESAR MOSTAFA OCAMPOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 41153 DE LA FIRMA CM REPUESTOS Y ACCESORIOS DE CESAR MOSTAFA OCAMPOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 41154 DE LA FIRMA CM REPUESTOS Y ACCESORIOS DE CESAR MOSTAFA OCAMPOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 41155 DE LA FIRMA CM REPUESTOS Y ACCESORIOS DE CESAR MOSTAFA OCAMPOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 41156 DE LA FIRMA CM REPUESTOS Y ACCESORIOS DE CESAR MOSTAFA OCAMPOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 41157 DE LA FIRMA CM REPUESTOS Y ACCESORIOS DE CESAR MOSTAFA OCAMPOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 41158 DE LA FIRMA CM REPUESTOS Y ACCESORIOS DE CESAR MOSTAFA OCAMPOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 41159 DE LA FIRMA CM REPUESTOS Y ACCESORIOS DE CESAR MOSTAFA OCAMPOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 41160 DE LA FIRMA CM REPUESTOS Y ACCESORIOS DE CESAR MOSTAFA OCAMPOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 41161 DE LA FIRMA CM REPUESTOS Y ACCESORIOS DE CESAR MOSTAFA OCAMPOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 41151 DE LA FIRMA CM REPUESTOS Y ACCESORIOS DE CESAR MOSTAFA OCAMPOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-142080

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 27687 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE SAIE.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 27688 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE SAIE.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 27690 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE SAIE.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 27691 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE SAIE.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 27689 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE SAIE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 2047 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE S.A.I.E.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 27870 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE S.A.I.E.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 27871 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE S.A.I.E.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 27872 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE S.A.I.E.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 27873 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE S.A.I.E.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 27874 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE S.A.I.E.


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

legalName: 1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

CIA. COMERCIAL GENER

legalName: CIA. COMERCIAL GENER

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANT.Y REPARACION DEL ASCENSOR S/ CONTRATO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-141845


title: Adquisición de servicios catering

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

project: 001-DESARR.PROG.NAC.INTEG.GESTION RAC.PROD. QUIM.Y SU IMPL., 002-GESTIÓN INTEG. DE RESID. SOLID. MUNICIP (ATNOC-12214-

description: 002 - CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS, 001 - GESTION RACIONAL DE PRODUCTOS QUIMICOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 409- OTROS ORGANISMOS INTERNACONALES DE DESARROLLO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de servicios catering

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-12-64752


title: Locacion de Inmueble

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1020000-FACULTAD DE MEDICINA

legalName: 1020000-FACULTAD DE MEDICINA

description: 3 _ FORMACION EN CIENCIAS MEDICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locacion de Inmueble

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-28007-11-30079


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

JOSE LUIS SORIA FARIA

legalName: JOSE LUIS SORIA FARIA

description: 7 _ APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para la DISERBAMIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-37311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-00000878 (RUBRO 346-10-DIBAMIL), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2011


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

JUAN ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ

legalName: JUAN ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ

ANGELICA GAUTO DE VILLALBA

legalName: ANGELICA GAUTO DE VILLALBA

description: 3 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-11-25055

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 02211, RES Nº 33/11, ORDEN DE COMPRA Nº 03; CC Nº25055. BENEF. EVEREST COMERCIAL DE EVER CHAMORRO PEÑA. FAC. DE CIENCIAS  AGROPECUARIAS, MAYO 2011. CANINDEYU.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-11-25054

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 022760, CC Nº 25054, CONT. Nº 01/2011.RES. Nº 30/11. BENEF. LA CASITA DE JUAN ANTONIO ALBAREZ MARTINEZ. CANINDEYU.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-11-25056

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. S/ FACT.Nº 0702, ORDEN DE COMPRA Nº 2, CONTR. Nº 02/11, RES. Nº 30/11. BENEF.DISTRIBUIDORA AG DE ANGELICA GAUTO DE VILLALBA. CANINDEYU.


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: AMPLIACION PAC Nro.: 223862 - CC: CO-12011-11-38766 CONSTRUCCION DE UN INVERNADERO Y PROVISION DE SISTEMA DE RIEGO PARA VIVERO DE FLORES Y PLANTAS ORNAMENTALES PARA EL COMITÉ KUARAHY ARA DE LA COMPAÑIA CABAÑAS DE LA CIUDAD DE CAACUPE DPTO DE CORDILLERA

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

JOSE SEGUNDO MAYEREG

legalName: JOSE SEGUNDO MAYEREG

project: 2 _ 02-FOCEM - APOYO INTEGRAL A LAS MICROEMPRESAS

description: 1 _ DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- 359-MERCOSUR - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DE UN INVERNADERO Y PROVISION DE SISTEMA DE RIEGO PARA VIVERO DE FLORES Y PLANTAS ORNAMENTALES PARA EL COMITÉ KUARAHY ARA DE LA COMPAÑIA CABAÑAS DE LA CIUDAD DE CAACUPE DPTO DE CORDILLERA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-11-38766

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO ALFA FOCEM SEGUN FACT 927 C.C. 38766 DEL MES DE DICIEMBRE

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSTRUCCIONES METALURGICA ALFA SEGUN FACT 924 C.C. 38766 NO FORMA PARTE DEL INVENTARIO INSTITUCIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN COCNEPTO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO ALFA FOCEM SEGNU FACT 927 C.C. 38766 NO FORMA PARTE DEL INVENTATIO INSTITUCIONAL DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSTRUCIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA METALURGICA ALFA FOCEM SEGUN FACT 924 C.C. 38766 NO FORMA PARTE DEL INVENTARIO INSTITUCIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSTRUCIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ALFA FOCEM SEGUN FACT 928 C.C. 4103 NO FORMA PARTE DEL INVENTARIO INSTRITUCIONAL DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSTRUC DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ALFA FOCEM SEGUN FACT 928 C.C. 4103 NO FORMA PARTE DEL INVENTARIO INSTITUCIONAL DEL MES DE DICIEMBRE


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 305996 - CC: LP-12006-16-134590 ADQUISICION DE AIRES DE PRECISION Y DE CONTINGENCIA PARA EL DATACENTER DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

NETLOGIC S.R.L.

legalName: NETLOGIC S.R.L.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE AIRES DE PRECISION Y DE CONTINGENCIA PARA EL DATACENTER DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-16-134590

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES ( NETLOGIC S.R.L. ) SEGUN FACTURA N°  001-002-0001647, SEGUNDA ORDEN DE COMPRA N° 3/17. CONFORME AL CRONOGRAMA DE PAGO DEL CONTRATO MH-SET N°63/16 CORRESPONDIENTE AL 63% DEL SALDO RESTANTE  UNA VEZ INSTALADOS LA TOTALIDAD DE LOS EQUIPOS Y REALIZADO TODOS LOS SERVICIOS CONEXOS, EXPEDIENTE N° 20163036556 - 20173007326 - 20163036557 - 20173010408.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES ( NETLOGIC S.R.L. ) SEGUN FACTURA N°  001-002-0001647, PRIMERA ORDEN DE COMPRA N° 118/16, CONFORME AL CRONOGRAMA DE PAGO DEL CONTRATO MH-SET N°63/16 CORRESPONDIENTEL  AL 37% DEL MONTO DEL CONTRATO  CON LA ENTREGA EFECTIVA DE LA TOTALIDAD DE LOS BIENES,  EXPEDIENTE N° 20163036556 - 20173007326 - 20163036557 - 20173010408.-


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

GRUPO CONSULTOR CONS

legalName: GRUPO CONSULTOR CONS

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CUADERNILLOS EDUCACIONALES PARA LA METODOLOGIA DEL DESARROLLO COGNITIVO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12016-17-152149

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000128 P/ PAGO GRUPO CONSULTOR CONSTRUC. COMERCIAL G3C INGENIERIA S.R.L. (335) LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 93/2017, SINAFOCAL.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 004 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-96264


002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

Perez & Aguayo S.R.L

legalName: Perez & Aguayo S.R.L

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Equipos Generadores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-138848

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIN P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-PERES & AGUAYO (246), FAC. Nº001-002-0000019, CD-28002-17-138848, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2017, STRFF10INTERNº151

description: OBLIGACIN P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-PERES & AGUAYO (246), FAC. Nº001-002-0000020, CD-28002-17-138848, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2017, STRFF10INTERNº151

description: OBLIGACIN P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-PERES & AGUAYO (246), FAC. Nº001-002-0000023, CD-28002-17-138848, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2017, STRFF10INTERNº151

description: OBLIGACIN P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-PERES & AGUAYO (246), FAC. Nº001-002-0000017, CD-28002-17-138848, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2017, STRFF10INTERNº151

description: OBLIGACIN P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-PERES & AGUAYO (246), FAC. Nº001-002-0000016, CD-28002-17-138848, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2017, STRFF10INTERNº151

description: OBLIGACIN P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-PERES & AGUAYO (246), FAC. Nº001-002-0000025, CD-28002-17-138848, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2017, STRFF10INTERNº151


legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

EDICIONES TECNICAS P

legalName: EDICIONES TECNICAS P

description: 1 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES,   4 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS Y TECNOLOGIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LIBROS Y TEXTOS DE ENSEÑANZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-11-38816

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 0030824, O.P Nº 40, DE TEXTOS DE ENSEÑANZA, DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS, BENEF. EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 0030823, O.P Nº 41, DE TEXTOS DE ENSEÑANZA, DE LA FAC. DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, BENEF. EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, CANINDEYU.-


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

title: Fiscalización de la Obra "Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1A Ycua Bolaños" - Secretaría Nacional de Cultura

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ROBERTO ELISEO VERA VIERCI

legalName: ROBERTO ELISEO VERA VIERCI

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Fiscalización de la Obra ""Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1A Ycua Bolaños"" - Secretaría Nacional de Cultura"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-144861

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 269 "SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS" - ROBERTO ELISEO VERA VIERCI (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 269 "SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES" - ROBERTO VERA VIERCI (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 269 "SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS" - ROBERTO ELISEO VERA VIERCI(SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

legalName: TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

Consorcio CGTEC - BU

legalName: Consorcio CGTEC - BU

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Oficina y de Computacion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-64409

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TECNOPLAN S.A. - FACT N° 001-001-000144 - CONTRATO N° 32/2012 - LCO N° 9/2012 - SOLIC N° 6 ACCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-60913

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CGTC BULLERS - FACT N| 001-001-000007 - CONTRATO N° 31/2012 - LCO N° 9/2012 - - SOLIC N°04 ACCION