title: Adquisicion de productos de papel

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1300000-SUAFS SENADIS

legalName: 1300000-SUAFS SENADIS

JORGE ISAAC AÑAZCO SOSA

legalName: JORGE ISAAC AÑAZCO SOSA

description: 030 - ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de productos de papel

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-71057

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0004028 DE FECHA 2 DE JUNIO DE 2013 EMITIDA POR LA FIRMA JORGE ISAAC AÑAZCO SOSA  JR SERVICIOS GENERALES POR PROVISION DE PAPEL Y CARTON DEL RUBRO PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E EMPRESOS CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 8 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2013 DE LA RESOLUCION Nº 150 DE FECHA 4 DE ABRIL DE 2013 "POR LA CUAL SE  DISPONE LA ADJUDICACIÒN DEL LLAMADO A LICITACIÒN POR CONTRATACIÒN DIRECTA Nº 3/2013 PARA LA ADQUISICIÒN DE PAPELES PARA LA SENADIS" CON CODIGO CD-12001-13-71057 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 1 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2013 CORRESPONDIENTE A CONTRATO PARA LA PROVISION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0004029 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2013 EMITIDA POR LA FIRMA JORGE ISAAC AÑAZCO SOSA  JR SERVICIOS GENERALES POR PROVISION DE PAPEL Y CARTON DEL RUBRO PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E EMPRESOS CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 8 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2013 DE LA RESOLUCION Nº 150 DE FECHA 4 DE ABRIL DE 2013 "POR LA CUAL SE  DISPONE LA ADJUDICACIÒN DEL LLAMADO A LICITACIÒN POR CONTRATACIÒN DIRECTA Nº 3/2013 PARA LA ADQUISICIÒN DE PAPELES PARA LA SENADIS" CON CODIGO CD-12001-13-71057 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 1 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2013 CORRESPONDIENTE A CONTRATO PARA LA PROVISION DE PRODUCTOS DE PAPEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-71088

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0000321 DE LA FIRMA PAPELERA GUAIRA POR PROVISION DE PRODUCTOS DE PAPEL  PARA USO INSTITUCIONAL


status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1030000-CF. INGENIERIA

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

currency: PYG

description: 004 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE CAMARA FORTOGRAFICA, PROYECTORES Y OTROS"

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-56040

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

title: Adquisicion de Utiles de Oficina

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

roles: procuringEntity payer

MASTER SOFT PARAGUAY

scheme: PY-RUC

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

WINNER S. R. L.

legalName: WINNER S. R. L.

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

KUATIAPO S.A.

legalName: KUATIAPO S.A.

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 001 - COORDINACION Y SUPERVISION GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Utiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23004-13-79806

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (MASTER SOFT PY)S/FACT. 117, 118 OC 61624 RET. IVA GS. 1145522, RENTA GS. 763681, UOC GS. 149682

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23004-13-79807

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON (WINNER S.R.L.)S/FACT. 002-001-0079 OC 61618 RET. IVA GS. 861460, RENTA GS. 574306, UOC GS. 112564

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23004-13-79808

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (OFFICE COMPU S.A.)S/FACT. 930 OC 61620 RET. IVA GS. 279710, RENTA GS. 186474, UOC GS. 36549

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23004-13-79809

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (KUATIAPO S.A.)S/FACT. 008-001-0002026 OC 61619 RET. UOC GS. 3091

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23004-13-79810

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (PAPELERIA GUAIRA)S/FACT. 1515 OC 61621 RET. IVA GS. 790500, RENTA GS. 527000, UOC GS. 103292

description: PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS (PAPELERIA GUAIRA)S/FACT. 1516 OC 61621 RET. IVA GS. 81573, RENTA GS. 54382, UOC GS. 10659

description: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (PAPELERIA GUAIRA)S/FACT. 1517 OC 61621 RET. IVA GS. 961800, RENTA GS. 641200, UOC 11724


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Correo Privado Nacional e Internacional para la Facultad de Derecho

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-85129


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

MARILIA S.R.L.

legalName: MARILIA S.R.L.

2 DE JULIO S.R.L.

legalName: 2 DE JULIO S.R.L.

FRAN - CAR S.R.L.

legalName: FRAN - CAR S.R.L.

LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

legalName: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD-  LEY N° 4758/2012 FONACIDE - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-57446

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACTURA Nº 001-001-000547 (29/10/2012) - MARILIA INDUSTRIAL S.R.L. - HOSP. DE LOMA PYTA (FONDO NACIONAL PARA LA SALUD) - FF. 30 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-57129 - CARPETA Nº 7070.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 01-001-00555 - 09/11/2012 -  MARILIA IND. S.R.L.  - CO-12008-12-57446 - LCO NRO 01/12 - HOSP. DE LOMA PYTA - CARP NRO 7902

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA NRO 001-001-000536 (18/09/2012) - MARILIA  IND. S.R.L.  - CO-12008-12- 57446 - CO NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE LOMA PYTA - CARP NRO 5875.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-57448

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005958 (15/10/2012) - COMERCIAL 2 DE JULIO S.R.L. - HOSP. DE LOMA PYTA (FONDO NACIONAL PARA LA SALUD) - FF. 30 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-57448 - CARPETA Nº 7070.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 01-001-006016 - 28/11/2012 - 2 DE JULIO COMERCIAL . - CO-12008-12-57448 - LCO NRO 01/12 - HOSP. DE LOMA PYTA - CARP NRO 7902

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA NRO 001-001-0005889 (04/09/2012) - 2 DE JULIO S.R.L.  - CO-12008-12- 57448 - CO NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE LOMA PYTA - CARP NRO 5875.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-57129

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002364 (09/10/2012) - FRAN CAR SRL - HOPS. DE LOMA PYTA (FONDO NACIONAL PARA LA SALUD) - FF. 30 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-57129 - CARPETA Nº 7070.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002363 (09/10/2012) - FRAN CAR SRL - HOPS. DE LOMA PYTA (FONDO NACIONAL PARA LA SALUD) - FF. 30 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-57129 - CARPETA Nº 7070.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA NRO 001-001-0002290 (26/08/2012) - FRAN - CAR S.R.L.  - CO-12008-12- 57129 - CO NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE LOMA PYTA - CARP NRO 5875.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA NRO 001-001-0002292 (29/08/2012) - FRAN - CAR S.R.L.  - CO-12008-12- 57129 - CO NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE LOMA PYTA - CARP NRO 5875.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 01-001-002416 - 08/11/2012 - FRAN CAR S.R.L. - LCO-12008-12-57129 - LCO NRO 01/12 - HOSP. DE LOMA PYTA - CARP NRO 7902

description: FACTURA NRO 01-001-002415 - 08/11/2012 - FRAN CAR S.R.L. - CO-12008-12-57129 - LCO NRO 01/12 - HOSP. DE LOMA PYTA - CARP NRO 7902

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-57447

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0003977 (24/10/2012) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - HOSP. DE LOMA PYTA (FONDO NACIONAL PARA LA SALUD) - FF. 30 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-57447 - CARPETA Nº 7070.-

description: FACTURA Nº 001-004-0003988 (24/10/2012) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - HOSP. DE LOMA PYTA (FONDO NACIONAL PARA LA SALUD) - FF. 30 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-57447 - CARPETA Nº 7070.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 01-004-003981 - 15/11/2012 - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.. - CO-12008-12-57447- LCO NRO 01/12 - HOSP. DE LOMA PYTA - CARP NRO 7902

description: FACTURA NRO 01-004-003980 - 02/11/2012 - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.. - CO-12008-12-57447- LCO NRO 01/12 - HOSP. DE LOMA PYTA - CARP NRO 7902

description: FACTURA NRO 01-004-003979 - 02/11/2012 - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.. - CO-12008-12-57447- LCO NRO 01/12 - HOSP. DE LOMA PYTA - CARP NRO 7902

description: FACTURA NRO 01-004-003978 -15/11/2012 - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.. - CO-12008-12-57447- LCO NRO 01/12 - HOSP. DE LOMA PYTA - CARP NRO 7902


title: ADQ. DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MÉDICOS SEGUNDO LLAMADO POR ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN ID N° 277518

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

IMESE S.A.

legalName: IMESE S.A.

VIPAL SA

legalName: VIPAL SA

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MÉDICOS SEGUNDO LLAMADO DE ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL LLAMADO CON ID N° 277.518

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-100274

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001039 (05/01/2015) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - IMESE SA - F.F. 10 - LCO / 9 / 2014 - C.C. CO-120008-14-100274 - CARPETA Nº 9646.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-100276

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000831 - (12/03/2015) - VIPAL S.A - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF10 - LCO Nº 09/2014 - CO-12008-14-100276 - CARPETA Nº 20982.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 300836 - CC: LP-12013-16-121613 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CCTV DE LOS PUESTOS DE PEAJE

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

OCTAVIO FERREIRO BAR

legalName: OCTAVIO FERREIRO BAR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº179/2015 LPN- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CCTV DE LOS PUESTOS DE PEAJE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-16-121613

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 28109 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOTOBOMMAS Y REPARACION DE CCTV DE PUESTOS DE PEAJE. FACT. Nº 1214/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  28111   FACT.  1154   MANTENIMIENTO  Y REPARACION  DE  CCTV  DE LOS  PUESTOS  DE  PEAJE

description: MEU  28110   FACT.  1153    MANTENIMIENTO  Y  REPARAICON  DE  CCTV  DE LOS  PUESTOS  PEAJE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 46.507 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CCT PARA PUESTOS DE PEAJE. FACT. Nº 1197/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  38132   FACT-  1180  MANTENIMIENTO    Y  REPARACION  DE   CCTV  E  LOS  PUESTOS  DE PEAJE

description: MEU  24218  FACT.  1128   MANTENIMIENT  Y   REPARACION  DE  CDTV  DE  LOS  PEUSTOS PEAJES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  28107  FACT.  1150  MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE    CCTV  DE LOS  PUESTOS PEAJE

description: MEU  28108   FACT.  1146   MANTENIMIENTO    Y EPARACION  DE  CCTV  DE  LOS  PUESTOS  PEAJE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 28105/2016 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CCTV EN LOS PUESTOS DE PEAJE.FACT. 1148/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 24217/16.SERV.DE MANTE.Y REPAR.DE CCTV EN LOS PUESTOS DE PEAJES.FACT.Nº 1130 Y NOTA DE CREDITO Nº 102.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 5241/17.SERV.DE MANTEN.DE MOTOBOM.Y MOTOR GENERADOR PARA PEAJE.FACT.Nº 1245.-

description: MEU Nº 5240/17.SERVIC.DE MANTENIMIEN.DE MOTOBOMBAS Y MOTOR GENERADOR PARA PEAJE.FACT.Nº 1246.-

description: MEU Nº 5239/17.SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBAS Y MOTOR GENERADOR PARA PEAJE.FACT.Nº 1248.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 5238/17.SERV.DE MANTEN.DE MOTOBOM.Y MOTOR GENERADOR PARA PEAJE.FAC.Nº 1247.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 13349 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS CCTV DE PUESTO DE PEAJE FACTURA 1274/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 13.347. MANTENIMIENTO Y REP. DE CCTV DE PUESTOS DE PEAJE. FACT. Nº 1410/2017.

description: MEU N° 10472/2017 - MANT. Y REPARACION DE CCTV DE LOS PUESTOS DE PEAJES - FACT. N° 1413/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 20940/17 PAGO DE FACTURA - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CCTV DE LOS PUESTOS DE PEAJE - FACTURA N° 1407/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 18895/2017.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CCTV DE LOS PUESTOS DE PEAJE.FACT. 1403.

description: MEU 17554/2017.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CCTV DE LOS PUESTOS DE PEAJE.FACT. 1428.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 18896/2017.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CCTV DE LOS PUESTOS DE PEAJE.FACT. 1402.

description: MEU 17555/2017.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CCTV DE LOS PUESTOS DE PEAJE.FACT. 1427.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 13346/2017.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CCTV DE LOS PUESTOS DE PEAJE.FACT. 1426.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 12835/2017 - MANT. Y REPARACION DE CCTV DE PUESTOS DE PEAJE - FACT. N° 1409/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 15309 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CCTV DE LOS PUESTOS DE PEAJES AGOSTO/2017 FACTURA 1429/2017


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 244898 - CC: LC-13001-13-71869 ALQUILER DEL LOCAL PARA EL DEPOSITO DEL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO - AD REFERENDUM

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

BIGBOX SRL

legalName: BIGBOX SRL

description: 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DEL LOCAL PARA EL DEPOSITO DEL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-13-71869

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/ FACTURA CREDITO N° 001-003-0000068, FECHA 04/12/2014 C/ A LA PLANILLA DE ALQUILERES Y DERECHOS DEL MES DE DICIEMBRE/2014, PROP: BIG BOX S.R.L, OP N° 17500, RESOL. N° 4305/2013, DEPOSITO DE SUMINISTRO, GESTION ADM. Y FINANCIERA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/ FACTURA CREDITO N° 001-003-0000067, FECHA 04/11/2014(DESGLOSE), C/ A LA PLANILLA DE ALQUILERES Y DERECHOS DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, PROP: BIG BOX S.R.L, OP N° 16964, RESOL. N° 4305/2013, DEPOSITO DE SUMINISTRO, GESTION ADM. Y FINANCIERA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000064 DEL 01/10/2014(DESGLOSE) C/ A PLANILLA DE ALQUILERES Y DERECHOS DEL MES DE OCTUBRE/2014, OP Nº 14784, PROP. BIG BOX S.R.L, UBIC. DEPOSITO DE SUMINISTRO, RESOL. Nº 4305/2013, GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-003-0000067 DEL 04/11/2014 C/ A PLANILLA DE PLANILLA DE ALQUILERES Y DERECHOS DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, OP Nº 15799, PROP. BIG BOX S.R.L, UBIC. DEPOSITO DE SUMINISTRO, RESOL. Nº 4305/2013,   GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para READECUACION DEL SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL DE CLINICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-76333


name: UAF perteneciente a 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

description: 001 - SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA Y SEGURIDAD OPERACIONAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "REACONDICIONAMIENTO DEL COMEDOR, PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA EL ACC-U DE MARIANO ROQUE ALONSO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25005-14-94597


title: Adquisicion de Equipos

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

FRANCISCO SABINO ROT

legalName: FRANCISCO SABINO ROT

GOROSTIAGA PORTILLO

legalName: GOROSTIAGA PORTILLO

description: 001 - COORDINACION GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-12-62485

name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE ADQ. DE PIZARRAS SEGUN FACT. Nº 001-001-0002735, C.C. CD-28007-12-62485"FRANCI ELECTRODOMESTICOS - FRANCISCO ROTELA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-12-62484

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE ADQ. DE CAMARAS DIGITALES Y VIDEO CAMARA SEGUN FACT. Nº 001-001-0005318, C.C. CD-28007-12-62484"VIRTUAL INFORMATICA - FEDERICO GOROSTIAGA"


title: servicios de mantenimiento y reparacion de acondicionadores de aire

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

name: 003-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA

1000000-TERCER DEPARTAMENTO CORDILLERA

legalName: 1000000-TERCER DEPARTAMENTO CORDILLERA

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA DEPARTAMENTAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Acondicionadores de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-22003-11-33035


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRO DE CALIDAD DE

legalName: CENTRO DE CALIDAD DE

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA IMPREMENTACIÓN DEL ÀREA DE CONTROL DE CALIDAD EN LA DGIC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-14-91533

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA CENTRO DE CALIDAD DE SOFTWARE, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL AREA DE GESTION DE CALIDAD EN LA DGIC, ORDEN DE SERVICIO Nº 1638/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 61610/2014, FACTURA Nº 001-001-0000319/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CENTRO DE CALIDAD DE SOFTWARE EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIAS E INVESTIGACIONES, SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 139/14, FACTURA Nº 001-001-0000345, CONTRATO MH 71/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CENTRO DE CALIDAD DE SOFTWARE SEGUN FACT N° 364 DE FECHA 21/04/2015, SIME N°25834/2015, ORDEN DE SERVICIO N° 420/2015, CONTRATO N° 71/2014, EN CONCEPTO DE CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION.-


1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

legalName: 1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

RUBEN LAVIERO GIMENEZ RIVAS

legalName: RUBEN LAVIERO GIMENEZ RIVAS

description: 17 _ FORMACIÓN DE ESCOLAR BASICA, MEDIA Y TECNICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos Audiovisuales para el Colegio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-24288

description: PAGO POR INVERSIONES

description: PARA PAGO A LA EMPRESA G & S GROUP SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000418 TIPO 2 FF10 POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES TALES COMO AMPLIFICADORES,CONSOLA,MICROFONOS,REPRODUCTOR DE DVD,BAFLES,PROYECTOR MULTIMEDIA,PANTALLAS Y ESCENARIO DESMONTABLE SEGUN LLAMADO Nº 6/2011.


title: Contratación de Agencias para Transporte de Pasajeros a Reuniones, Congresos y otros - Ad Referéndum

project: 000-ADMINISTRATIVO - FPUNA, 000-FORMACION DE PROFESIONALES POLITECNICOS

description: 013 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA, 013 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES - POLITECNICA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Contratación de Agencias para Transporte de Pasajeros a Reuniones, Congresos y otros "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-73414


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

title: CERTIFICACION DE CC: CD-12007-12-58210

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

description: 006 - APOYO A LA FORM. E IMP.DE LA POLÍTICA, EDUCATIVA Y CULT.

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE EQUIPOS DE OFIC. Y COMPUTACIÓN (2do llamado)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-58210

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-56793

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR RUBRO 543.VRS.A. FACTURA 001-001-000749.ABRIL 2013.CONEC


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 272367 - CC: CO-13001-14-92398 CO Nº 05/2014 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL , CARTON E IMPRESOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

MIRNA BEATRIZ LUGO M

legalName: MIRNA BEATRIZ LUGO M

description: 012 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CO Nº 05/2014 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL , CARTON E IMPRESOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-14-94419

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-14-94417

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0000465, O.P. N° 826, RES. N° 416, CONT. N° 283, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO Nº 86, PROVEEDOR DAMI CREACIONES DE MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ. - ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0000295, O.P. N° 304, RES. N° 416/14, CONT. N° 283, PROVEEDOR DAMI CREACIONES DE MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ. - ALTO PARANA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-14-92398


1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

DIEGO JOAQUIN RODRIG

legalName: DIEGO JOAQUIN RODRIG

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Cableado Estructurado para Dirección General de Informática del Ministerio de Hacienda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-17-142503

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION A LA FIRMA DE TES INGENIERIA EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO CON FACTURA N°001-001-0001412, TIMBRADO 12143374, ORDEN DE SERVICIO 2649/2017 Y SIME N°147357

description: OBLIGACION A LA FIRMA DE TES INGENIERIA EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO CON FACTURA N°001-001-0001413, TIMBRADO 12143374, ORDEN DE SERVICIO 2649/2017 Y SIME N°147357

description: OBLIGACION A LA FIRMA DE TES INGENIERIA EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO CON FACTURA N°001-001-0001410, TIMBRADO 12143374, ORDEN DE SERVICIO 2649/2017 Y SIME N°147357

description: OBLIGACION A LA FIRMA DE TES INGENIERIA EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO CON FACTURA N°001-001-0001411, TIMBRADO 12143374, ORDEN DE SERVICIO 2649/2017 Y SIME N°147357

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION A LA FIRMA DE TES INGENIERIA EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO CON FACTURA N°001-001-0001563, TIMBRADO 12143374, ORDEN DE SERVICIO 226/2018 Y SIME N°33768.-

description: OBLIGACION A LA FIRMA DE TES INGENIERIA EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO CON FACTURA N°001-001-0001564, TIMBRADO 12143374, ORDEN DE SERVICIO 226/2018 Y SIME N°33768.-

description: OBLIGACION A LA FIRMA DE TES INGENIERIA EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO CON FACTURA N°001-001-0001565, TIMBRADO 12143374, ORDEN DE SERVICIO 226/2018 Y SIME N°33768.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA  TES INGENIERIA DE DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ , ORDEN DE SERVICIO 83/2018 -SERVICIO DE CABLEADO Y ESTRUCTURADO PARA SSEAF - EXPEDIENTE SIME N°42924/2018, C.C. : 142503  FACTURA N° 001-001-0001605.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA  TES INGENIERIA DE DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ , ORDEN DE SERVICIO 83/2018 -SERVICIO DE CABLEADO Y ESTRUCTURADO PARA SSEAF - EXPEDIENTE SIME N°42924/2018, C.C. : 142503  FACTURA N° 001-001-0001604.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION A LA FIRMA DE TES INGENIERIA EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO CON FACTURA N°001-001-0001609, TIMBRADO 12762648, ORDEN DE SERVICIO 207/2018 Y SIME N°44923.-

description: OBLIGACION A LA FIRMA DE TES INGENIERIA EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO CON FACTURA N°001-001-0001610, TIMBRADO 12762648, ORDEN DE SERVICIO 207/2018 Y SIME N°44923.-

description: OBLIGACION A LA FIRMA DE TES INGENIERIA EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO CON FACTURA N°001-001-0001611, TIMBRADO 12762648, ORDEN DE SERVICIO 207/2018 Y SIME N°44923.-

description: OBLIGACION A LA FIRMA DE TES INGENIERIA EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO CON FACTURA N°001-001-0001612, TIMBRADO 12762648, ORDEN DE SERVICIO 207/2018 Y SIME N°44923.-

description: OBLIGACION A LA FIRMA DE TES INGENIERIA EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO CON FACTURA N°001-001-0001613, TIMBRADO 12762648, ORDEN DE SERVICIO 207/2018 Y SIME N°44923.-

description: OBLIGACION A LA FIRMA DE TES INGENIERIA EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO CON FACTURA N°001-001-0001614, TIMBRADO 12762648, ORDEN DE SERVICIO 207/2018 Y SIME N°44923.-

description: OBLIGACION A LA FIRMA DE TES INGENIERIA EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO CON FACTURA N°001-001-0001615, TIMBRADO 12762648, ORDEN DE SERVICIO 207/2018 Y SIME N°44923.-


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA DRAGER PERTENECIENTES AL IPS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN SBE 90-16 CONTRATACION DE SERV. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA DRAGER MODELO SAVINA PERTENECIENTES AL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-129818


description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIOS DE WEBHOSTING PARA LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-138726


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

Eligio Daniel Rodi D

legalName: Eligio Daniel Rodi D

description: 1 _ COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de Organizacion de Eventos Nacional e Internacional, Condecoraciones"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-30151

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS  A RODI 8281), S/FAC. Nº001-001-0001276, CD-28002-11-30151, MES DE OCTUBRE DLE 2011


title: ADQUISICION DE BOLSAS PATOLOGICAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA DE PLASTICOS SA-P.P.P.P. SA

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BOLSAS PATOLOGICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-56818

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-0030744 - 26/09/2012 - 4 P - CD-12008-12-56818 - CD NRO 03/12 - FF: 10 - C.E.M. - CARP NRO 6256

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-0030278 - 04/09/2012 - 4 P S.A. - CD-12008-12-56818 - CD NRO 03/12 - FF: 10 - C.E.M - CARP NRO 5534

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002 - 0031587 - (06/11/2012) - 4 P  S.A.  - CD -12008-12-56818 - CD Nº  03/12 -  C.E.M. - F.F. 10 - CARP.Nº 7886.-


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Servicio de Fletes y Mudanzas

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

ALBERTO MANUEL BENIT

legalName: ALBERTO MANUEL BENIT

description: 005 - DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Fletes y Mudanzas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-16-121827

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A MANUEL BENITEZ EVENTOS S/ FACT. N°201

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A MANUEL BENITEZ EVENTOS S/FACT. N°156


title: Adquisicion de Servicios de Hoteleria, Gastronomicos y Ceremonial

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

DENESIS DAHIANA SANC

legalName: DENESIS DAHIANA SANC

HUMBERTO MAXIMO COLM

legalName: HUMBERTO MAXIMO COLM

description: 005 - CONDUCCION SUPERIOR DE LA FUERZA AÉREA, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT.CRED. Nº 1081 DE LA FIRMA RAD DISTRIBUIDORA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT.CRED. Nº 1082 DE LA FIRMA RAD DISTRIBUIDORA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. EN CONCEPTO DE OG. Nº 281 - ADQ. DE SERVICIOS DE CEREMONIAL SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001099 DE LA FIRMA RAD DISTRIBUIDORA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-141639

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 996 DE LA FIRMA RAD DISTRIBUIDORA DE DENESIS SANCHEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1025 DE LA FIRMA RAD DISTRIBUIDORA DE DENESIS DAHIANA SANCHEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1026 DE LA FIRMA RAD DISTRIBUIDORA DE DENESIS DAHIANA SANCHEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1027 DE LA FIRMA RAD DISTRIBUIDORA DE DENESIS DAHIANA SANCHEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/FACT. CRED. Nº 1033 DE LA FIRMA DISTRIBUIDORA RAD.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1109 DE LA FIRMA RAD DISTRIBUIDORA DE DENESIS DAHIANA SANCHEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 1028 DE LA FIRMA RAD DISTRIBUIDORA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 997 DE LA FIRMA RAD DISTRIBUIDORA DE DENESIS SANCHEZ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 616 DE LA FIRMA HUMBERTO COLMÁN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-141534

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/FACT. CRED. Nº 583 DE LA FIRMA HUMBERTO COLMAN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 633 DE LA FIRMA HUMBERTO COLMAN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG Nº 281 - SERVICIOS DE CEREMONIAL SEGUN FACTURA Nº 001-001-000598 DE LA FIRMA HURBERTO COLMAN.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 582 DE LA FIRMA HC ORFEBRE DE HUMBERTO COLMAN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 585 DE LA FIRMA HC ORFEBRE DE HUMBERTO COLMAN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/ FACT. CRED. Nº 591 DE LA FIRMA HUMBERTO COLMAN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 580 DE LA FIRMA HC ORFEBRE DE HUMBERTO COLMAN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 584 DE LA FIRMA HC ORFEBRE DE HUMBERTO COLMAN.-


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

description: 001 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE AGENDAS Y TACOS CALENDARIOS 2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-12-65934

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.1133/12 DEL 27/12/2012, A GRAFICA MONARCA S.R.L., POR ADQUISICION DE AGENDAS Y TACOS CALENDARIOS.- S/STR.NI.076/2012.


title: Poliza de seguro de edificio

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1060000-CF. ODONTOLOGIA

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

description: 6 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ODONTOLOGIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Poliza de seguro de edificio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-21064


title: AMPLIACION PAC NRO.: 232585 - CC: CO-13003-12-57356 - DAN Y KAR S.R.L. ADQUISICIÓN DE CÁMARAS Y NEUMÁTICOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

PLUSCAR SA

legalName: PLUSCAR SA

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

IMPORTADORA DE NEUMA

legalName: IMPORTADORA DE NEUMA

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 011 - ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL, 010 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA, 002 - AREA PENAL CENTRAL, 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 003 - AREA PENAL REGIONAL, 001 - AREA PENAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de cámaras y neumáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-12-57332

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE´PLUSCAR FACT 2148 DEL 21/08/2012 PARCIAL PREV 7652

description: OBLGI DE PLUSCAR FACT 2148 DEL 21/08/2012 PARCIAL PREV 7656

description: OBLGI DE PLUSCAR FACT 2148 DEL 21/08/2012 PARCIAL PREV 7657

description: OBLGI DE PLUSCAR FACT 2148 DEL 21/08/2012 PARCIAL PREV 7658

description: OBLGI DE PLUSCAR FACT 2148 DEL 21/08/2012 PARCIAL  PREV 7649

description: OBLGI DE PLUSCAR FACT 2148 DEL 21/08/2012 PREV 7650 PARCIAL

description: OBLGI DE PLUSCAQR FACT 2148 DEL 21/08/2012 PREV 7654 PARCIAL

description: OBLGI DE PLUSCAR FACT 2148 DEL 21/08/2012 PREV 7659 PARCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE PLUSCAR FACT 2148 DEL 21/08/2012 PREV 7653  PARCIAL

description: OBLGI DE PLUSCAR FACT 2148 DEL 21/08/2012 PREV 7655 PARCIAL

description: OBLGI DE PLUSCAR FACT 2148  DEL 21/08/2012 PREV 7651 PARCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PLUSCAR SA CANCELACION FACT 2148 DEL 21/08/12 PREV 8204

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-12-57356

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DAN & KAR SRL FAC. 454 DEL 17/09/12

description: DAN & KAR SRL FAC. 454 DEL 17/09/12

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DAN & KAR SRL FAC 486 DEL 1/11/12 PREV 9420

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-12-58348

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG NEUMATICOS RODAR SRL COMP Nª 60593 DEL 26/11/2012 PREV Nª 7661


title: Adquisicion de Pinturas

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

legalName: 1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Pinturas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-132391

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-132393


name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

title: AMPLIACION PAC Nro.: 245615 - CC: CE-11002-13-70724 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

GARDEN AUTOMOTORES S

legalName: GARDEN AUTOMOTORES S

MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.

legalName: MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.

CUEVAS HERMANOS SA

legalName: CUEVAS HERMANOS SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE AUTOMOTOR S/ FC. N° 14961

description: PAGO DE AUTOMOTOR S/ FC. N° 14961

description: PARA PAGO DE AUTOMOTOR S/ FC. N° 16750

description: PARA PAGO DE AUTOMOTOR S/ FC. N° 16750

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE GARDEN AUT. S/ FC. N° 19557

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-11002-13-70725

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MITSUBI S.A. S/ FACTURA N° 48601

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MITSUBI S.A. S/FACT. N° 48264

description: PARA PAGO A MITSUBI S.A. S/FACT. N° 48265

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-11002-13-70724

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO NISSAN S/ FC. N° 1799

description: PARA PAGO NISSAN S/ FC. N° 1799

description: PARA PAGO NISSAN S/ FC. N° 1798

description: PARA PAGO NISSAN S/ FC. N° 1798

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CUEVAS HNOS. S.A  S/FACT. N° 2619

description: PARA PAGO A CUEVAS HNOS. S.A  S/FACT. N° 63436

description: PARA PAGO A CUEVAS HNOS. S.A  S/FACT. N° 62664

description: PARA PAGO A CUEVAS HNOS. S.A  S/FACT. N° 63446

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A NISSAN S/ FC. N° 61848

description: PARA PAGO A NISSAN S/ FC. N° 61848

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-11002-13-71304

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A  AUTOMOTOR S/ FC. N° 4506

description: PARA PAGO A  AUTOMOTOR S/ FC. N° 4506

description: PARA PAGO A  AUTOMOTOR S/ FC. N° 4503

description: PARA PAGO A  AUTOMOTOR S/ FC. N° 4503

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A AUTOMOTOR S/ FACTURA Nº  7929

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE AUTOMOTOR S/ FC. N° 16749

description: PARA PAGO DE AUTOMOTOR S/ FC. N° 16749

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A AUTOMOTOR SA S/ FACTURA N° 13680

description: PARA PAGO A AUTOMOTOR SA S/ FACTURA N° 13496

description: PARA PAGO A AUTOMOTOR S/ FC. N° 10163

description: PARA PAGO A AUTOMOTOR S/ FC. N° 10163

description: PARA PAGO A AUTOMOTOR S/ FC. N° 10162

description: PARA PAGO A AUTOMOTOR S/ FC. N° 10162

description: PARA PAGO A AUTOMOTOR S/ FC. N° 10161

description: PARA PAGO A AUTOMOTOR S/ FC. N° 10161

description: PARA PAGO A AUTOMOTOR S/ FC. N° 10160

description: PARA PAGO A AUTOMOTOR S/ FC. N° 10160

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-11002-13-70994

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A GARDEN AUTOMOTORES S/ FC. N° 19560

description: PARA PAGO A GARDEN AUTOMOTORES S/ FC. N° 19558

description: PARA PAGO A GARDEN AUTOMOTORES S/ FC. N° 19559

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A GARDEN AUTOMOTORES S.A.   S/FACT. N° 6156

description: PARA PAGO A GARDEN AUTOMOTORES S.A. S/FACT. N° 6153

description: PARA PAGO A GARDEN AUTOMOTORES S.A. S/FACT. N°  6154

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A GARDEN AUTOM. S/ FC. N° 9242

description: PARA PAGO A GARDEN AUTOM. S/ FC. N° 9251

description: PARA PAGO A GARDEN AUTOM. S/ FC. N° 9249

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MITSUBI S.A. S/ FACTURA N° 48602

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A NISSAN S/ FC. N° 1797

description: PARA PAGO A NISSAN S/ FC. N° 1797


name: 1030000-FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS

title: Textiles, vestuarios y calzados

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Textiles, vestuarios y calzados"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-16-130969


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

title: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-PLURIANUAL 2015-2016

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28004-15-118217


title: CO Nº 07/2015 "Adquisición de Arcos Detectores de Metal"

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

LA ALPACA S.R.L.

legalName: LA ALPACA S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CO Nº 07/2015 ""Adquisición de Arcos Detectores de Metal"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-15-111466

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0001221, O.P.N° 628, RES. N° 302, CONT. N° 352, HOJA DE INGRESO DE BIENES CAPITAL EN DEPOSITO N° 65, PROVEEDOR LA ALPACA S.R.L.. - ALTO PARANA-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title:
LPN 42/2016. ID 313.388. ADQUISICION DE LAMPARAS CIALITICAS DE DOS SATELITES Y MESAS QUIRURGICAS
PARA EL HOSPITAL DE LUQUE, CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO Y CENTRO MEDICO NACIONAL. ALBATROS S.A.C.I.

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE LAMPARAS CIALITICAS DE DOS SATÉLITES Y MESAS QUIRÚRGICAS PARA HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE, CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO Y EL CENTRO MEDICO NACIONAL "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-148625

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-148626

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-148627


title: Adquisición de tintas y toner

legalName: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

description: 007 - FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de tintas y toner

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-12-49299


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 334585 - CC: LP-12005-17-149951 ADQUISICION DE REACTIVOS ,MEDICAMENTOS,INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS-PLURIANUAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

DROGUERIA ITALQUIMIC

legalName: DROGUERIA ITALQUIMIC

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

BIOANALISIS SRL

legalName: BIOANALISIS SRL

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

G T SCIENTIFIC S.A.

legalName: G T SCIENTIFIC S.A.

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE REACTIVOS ,MEDICAMENTOS,INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS-PLURIANUAL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-17-149950

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-001895, CONTRATO N° 177/17 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-001-0022444, CONTRATO Nº 177/17 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-17-151090

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-008-000274, CONTRATO Nº 176/17 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACT N° 001-008- 0000246, CONTRATO N° 176/17 (RUBRO 352-10 DISERSANFA), CORRESP AL MES DE FEBRERO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-008-0000248, CONTRATO N° 176/2017 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE MARZO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-008-0000245, CONTRATO N° 176/2017 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE MARZO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-008-0000247, CONTRATO N° 176/2017 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE MARZO/2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-17-149951

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0012793, CONTRATO N° 174/17 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2017

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0012792, CONTRATO N° 174/17 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACT N° 001-001-0013847, CONTRATO N° 174/17 (RUBRO 358-10 (DISERSANFA), CORRESP AL MES DE MAYO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACT N° 001-001-0013848, CONTRATO N° 174/17 (RUBRO 358-10 (DISERSANFA), CORRESP AL MES DE MAYO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-001-0013880, CONTRATO Nº 174/17 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018.-

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-001-0013865, CONTRATO Nº 174/17 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-17-149946

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-007-0004931, CONTRATO N° 173/17 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-007-0004920, CONTRATO N° 173/17 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-007-0004918, CONTRATO N° 173/17 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-007-0005245, CONTRATO N° 173/17 (RUBRO 358-10 DISERSANFA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-007-0005289, CONTRATO Nº 173/17 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-007-0005244, CONTRATO N° 173/2017 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-17-149948

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0019759, CONTRATO N° 175/17 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2017

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0019764, CONTRATO N° 175/17 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0019763, CONTRATO N° 175/17 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-007-0004497, CONTRATO Nº 175/17 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-007-0003691, CONTRATO Nº 175/17 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-007-0003994, CONTRATO Nº 175/17 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-007-0004496, CONTRATO Nº 175/17 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-007-0003416, CONTRATO N° 175/17 (RUBRO 358-10 DISERSANFA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-007-0003291, CONTRATO Nº 175/17 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-007-0003266, CONTRATO Nº 175/17 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-007-0002618, CONTRATO Nº 175/17 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-007-0002529, CONTRATO Nº 175/17 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-007-0002706, CONTRATO N° 175/2017 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE MARZO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0020072, CONTRATO N° 175/2017 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE MARZO/2018


1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

DELICIA NATIVIDAD BE

legalName: DELICIA NATIVIDAD BE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de medicamentos veterinarios.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-158429

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-158428

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACTURA CREDITO Nº 279 DE LA FIRMA ANGORA DE DELICIA BENITEZ.


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 226062 - CC: LP-12006-12-48781 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD (AD-REFERENDUM 2012)

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

ORGANIZACION WATCHMA

legalName: ORGANIZACION WATCHMA

LOS HALCONES S.R.L.

legalName: LOS HALCONES S.R.L.

project: 001-FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL MH, 000-*

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD (AD-REFERENDUM 2012)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-48781

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA WATCHMAN S.R.L. SEGUN DETALLE CDP Nº 380, PAC Nº 226062, C.C. Nº 48781, CONTRATO Nº 51/2012, FACTURA Nº 1980.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ORG WATCHMAN S.R.L. SEGUN DETALLE CDP Nº 380, PAC Nº 226062, C.C. Nº 48781, CONTRATO Nº 51/2012, FACTURA Nº 1983.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA WATCHMAN S.R.L. SEGUN DETALLE O.S. Nº 522, C.C. Nº 48781, PAC Nº 226062/2012, CDP Nº 225/2012, CONTRATO Nº 51/2012, FACTURA Nº 1845.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA WATCHMAN S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 519, FACTURA Nº 001-001-0001842

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ORGANIZACION WATCHMA SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC LP Nº 48781, FACT. Nº 1934.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA WATCHMAN S.R.L. SEGUN DETALLE CDP Nº 380, PAC Nº 226062, C.C. Nº 48781, O.S. Nº 903/2012, FACTURA Nº 1935.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ORGANIZACION WATCHMA SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 48781, FACT. Nº 1936.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA ORGANIZACION WATCHMAN SRL POR SERVICIO DE VIGILANCIA, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001860, CC N° LP-12006-12-48781, ORDEN DE SERVICIO N° 670/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA WATCHMAN S.R.L. SEGUN DETALLE CDP Nº 380, PAC Nº 226062, C.C. Nº 48781, O.S. Nº 673/2012, FACTURA Nº 1862.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2012, SEGUN FACTURA Nª 1861, SIME Nª 21075, O.S. Nª 671, CONTRATO Nª 51/2012, CC-LP-12006-12-48781.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA WATCHMAN S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 672/2012, FACTURA Nº 001-001-0001863, C.C. Nº LP-12006-12-48781, CONTRATO M.H. Nº 51/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L., POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012, SEGUN FACTURA Nª 1981, SIME Nª 26319, O.S. Nª 1060/2012, CC-LP-12006-12-48781.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ORGANIZACION WATCHMA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC LP Nº 48781, FACT. Nº 2140.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA WATCHMAN S.R.L. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1424/2012, FACTURA Nº 001-001-0002100, EXP. SIME Nº 39.388, C.C. Nº LP-12006-12-48781.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA WATCHMAN S.R.L. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, SOLICITADA POR LA S.S.E.A.F. CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1425/2012, FACTURA Nº 001-001-0002101, EXP. SIME Nº 39.390, C.C. Nº LP-12006-12-48781.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRAMORGANIZACION WATCHMAN SRL POR SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0002102, CC N° LP-12006-12-48781, ORDEN DE SERVICIO N° 1426/2012.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRAMORGANIZACION WATCHMAN SRL POR SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0002098, CC N° LP-12006-12-48781, ORDEN DE SERVICIO N° 1423/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ORGANIZACION WATCHMA SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 48781, FACT. Nº 2086.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ORGANIZACION WATCHMA SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 48781, FACT. Nº 2089.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ORGANIZACION WATCHMA SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 48781, FACT. Nº 2088.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1599/2012, FACTURA Nº 001-001-002142, C.C. Nº LP-12006-12-48781.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ORGANIZACION WATCHMA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC LP Nº 48781, FACT. Nº 2195.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ORGANIZACION WATCHMA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC LP Nº 48781, FACT. Nº 2198.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA WATCHMAN SRL POR SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0002143, CC N° LP-12006-12-48781, ORDEN DE SERVICIO N° 1596/2012.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1737/2012, FACTURA Nº 001-001-0002196.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A ORGANIZACION WATCHMAN S.RL, ORDEN DE SERVICIO Nº 2022/2012, FACTURA Nº 001-0010002264/2012, EXPEDIENTE SIME Nº 53355/2012.

description: OBLIGACION, PAGO A ORGANIZACION WATCHMAN S.RL, ORDEN DE SERVICIO Nº 2019/2012, FACTURA Nº 001-001-0002260//2012, EXPEDIENTE SIME Nº 53360/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ORGANIZACION WATCHMA SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 48781, FACT. Nº 2087.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA WATCHMAN SRL POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0002774, CC N° LP-12006-12-48781, ORDEN DE SERVICIO N° 39.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA WATCHMAN SRL POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0002874, CC N° LP-12006-12-48781, ORDEN DE SERVICIO N° 295.-

description: REGISTRO PARA EL PAGO A LA FIRMA WATCHMAN SRL POR SERVICIOS PRESTADOS CONFORME FACTURA 2812,ORDEN DE SERVICIO 125, CC48781,CDP 106/2013,PAC 226062, SIME Nº 9591.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L. EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SEGUN FACTURA Nª 001-001-00003079, O.S. Nº 859/2013, SIME Nª 30835, CC-LP-12006-12-48781.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL A LA FIRMA WATCHMAN S.R.L. SEGUN DETALLE SIME Nº 53358, FACTURA Nº 2770, CDP Nº 380, PAC Nº 226062, C.C. Nº 48781, O.S. Nº 2020/2012,-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA WATCHMAN SRL POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0002945, CC N° LP-12006-12-48781, ORDEN DE SERVICIO N° 623, SIME N° 24467.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA WATCHMAN SRL POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0002892, CC N° LP-12006-12-48781, ORDEN DE SERVICIO N° 623, SIME N° 24467.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA WATCHMAN S.R.L. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F. CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 378, FACTURA Nº 001-001-0002891, EXP. SIME Nº 18111.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ORGANIZACION WATCHMA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 48781, FACT. Nº 2811.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA`PARA EL PAGO A WATCHMAN . SEGUN FACT. Nº 3080 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA. ORDEN DE SERVICIO Nº 860

description: OBLIGACION EFECTUADA`PARA EL PAGO A WATCHMAN S.R.L. SEGUN FACT. Nº 3081 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA. ORDEN DE SERVICIO Nº 861.

description: OBLIGACION EFECTUADA`PARA EL PAGO A WATCHMAN . SEGUN FACT. Nº 3078 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA. ORDEN DE SERVICIO Nº 858.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA WATCHMAN S.R.L. SEGUN DETALLE CDP Nº 420/2013, PAC Nº 226.062/2012, C.C. Nº 48781, CONTRATO Nº 51/2012, O.S. Nº 624, SIME Nº 24467, 24141, FACTURA Nº 2944,

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA WATCHMAN S.R.L. SEGUN DETALLE CDP Nº 420/2013, PAC Nº 226.062/2012, C.C. Nº 48781, CONTRATO Nº 51/2012, O.S. Nº 625, SIME Nº 24467, FACTURA Nº 2943,

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA WATCHMAN S.R.L. SEGUN DETALLE CDP Nº 420/2013, PAC Nº 226.062/2012, C.C. Nº 48781, CONTRATO Nº 51/2012, O.S. Nº 622, FACTURA Nº 2946,

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA WATCHMAN S.R.L. SEGUN DETALLE CDP Nº 420/2013, PAC Nº 226.062/2012, C.C. Nº 48781, CONTRATO Nº 51/2012, O.S. Nº 297, FACTURA Nº 2876,

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA WATCHMAN S.R.L., POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SEGUN FACTURA Nª 2875, MEMORANDUM CRA Nª 139/2013, O.S. Nª 296, SIME Nª 14820, CC-LP-12006-12-48781.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA WATCHMAN S.R.L., EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SEGUN FACTURA Nª 2775, O.S. Nª 40, SIME Nª 8167, CC- LP-12006-12-48781.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA WATCHMAN S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, COLICITADA POR LA S.S.E.A.F. CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 521, FACTURA Nº 001-001-0001844, C.C. Nº LP-12006-12-48781

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L.,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA, SEGUN FACTURA Nª 001-001-0002197, SIME Nª 46947, O.S. Nª 1738/2012, CC-LP-12006-12-48781.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 2121/2012, FACTURA Nº 001-001-0002263.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1061/2012, FACTURA Nº 001-001-0001982, C.C. Nº LP-12006-21-48781.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA WATCHMAN S.R.L. SEGUN DETALLE CDP Nº 380, PAC Nº 226062, C.C. Nº 48781, CONTRATO Nº 51/2012, FACTURA Nº 1937, O.S. Nº 904/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA WATCHMAN S.R.L. EN CONCEPTO DE SERICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2012- FACTURA Nº 1843-CC.Nº48781.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE A LA FIRMA ORGANIZACIÒN WATCHMAN S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012 SEGUN ORDEN DE SERVICIO 1598/2012-CONTRATO Nº 51/2012-CC:LP-12006-12-48781-FACTURA Nº 2141.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA WATCHMAN SRL POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-00002873, CC N° LP-12006-12-48781, ORDEN DE SERVICVIO N° 294.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, SOLICITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 379, FACTURA Nº 001-001-0002890, EXP. SIME Nº 18.106.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA AL PAGO DE LA ORG. WATCHMAN POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LOTE 1 11/15 SEGUN CONTATO Nº 51/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA WATCHMAN SRL POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0002949, CC N° LP-12006-12-48781, ORDEN DE SERVICIO N° 376, EXPD SIME N° 24472.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-48780

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA LOS HALCONES SRL POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001293, CC N° LP-12006-12-48780, ORDEN DE SERVICIO N° 502.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA LOS HALCONES SRL POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001294, CC N° LP-12006-12-48780, ORDEN DE SERVICIO N° 503.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA LOS HALCONES SRL POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001297, CC N° LP-12006-12-48780.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA LOS HALCONES SRL POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001289, CC N° LP-12006-12-48780, ORDEN DE SERVICIO N° 499.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA LOS HALCONES SRL POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001290, CC N° LP-12006-12-48780, ORDEN DE SERVICIO N° 500.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA LOS HALCONES SRL POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001291, CC N° LP-12006-12-48780, ORDEN DE SERVICIO N° 501.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA LOS HALCONES S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN CONTRATO Nº 01/2012-FACTURA Nº 1237-CC:Nº48780.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA LOS HALCONES S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN CONTRATO Nº 01/2012-FACTURA Nº 1247-CC:Nº48780.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA LOS HALCONES S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN CONTRATO Nº 01/2012-FACTURA Nº 1250-CC:Nº48780.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA LOS HALCONES S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN CONTRATO Nº 01/2012-FACTURA Nº 1248-CC:Nº48780.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA LOS HALCONES S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN CONTRATO Nº 01/2012-FACTURA Nº 1264-CC:Nº48780.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA LOS HALCONES S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN CONTRATO Nº 01/2012-FACTURA Nº 1263-CC:Nº48780.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA LOS HALCONES S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 163, FACTURA Nº 001-001-0001251, C.C. LP-12006-11-48780

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA LOS HALCONES S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN CONTRATO Nº 01/2012-FACTURA Nº 1261-CC:Nº48780.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA LOS HALCONES S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN CONTRATO Nº 01/2012-FACTURA Nº 1262-CC:Nº48780.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA LOS HALCONES S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN CONTRATO Nº 01/2012-FACTURA Nº 1265-CC:Nº48780.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA LOS HALCONES S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN CONTRATO Nº 01/2012-FACTURA Nº 1260-CC:Nº48780.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA LOS HALCONES S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN CONTRATO Nº 01/2012-FACTURA Nº 1236-CC:Nº48780.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA LOS HALCONES S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN CONTRATO Nº 01/2012-FACTURA Nº 1246-CC:Nº48780.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA LOS HALCONES S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN CONTRATO Nº 01/2012-FACTURA Nº 1249-CC:Nº48780.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA LOS HALCONES S.R.L. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 505, FACTURA Nº 001-001-0001519, C.C Nº LP-12006-12-48780

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA LOS HALCONES SRL POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001295, CC N° LP-12006-12-48780, ORDEN DE SERVICIO N° 504.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA LOS HALCONES S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA SOLICITADO POR EL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 165, FACTURA Nº 001-001-0001245, C.C. LP-12006-11-48780

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA LOS HALCONES S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA SOLICITADO POR EL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 253, FACTURA Nº 001-001-0001235, C.C. LP-12006-11-48780


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 210254 - CC: LC-23003-11-22546 Locacion de Inmuebles. Areas Capital y Dpto. Central

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

SABE HERMANOS SA

legalName: SABE HERMANOS SA

MARIA INES SABE BITT

legalName: MARIA INES SABE BITT

AERO CENTRO S.A.

legalName: AERO CENTRO S.A.

project: 0 _ 00-ADMINISTRACION CENTRAL, 000-ASENT. INTEGRADOS SOST. PARA EL DESARROLLO, 000-ADMINISTRACION CENTRAL

description: 1 _ PROGRAMA DE GESTIONES Y APOYO ADMINISTRATIVO, 001 - PROGRAMA DE GESTIONES Y APOYO ADMINISTRATIVO, 001 - ASENT. INTEGRADOS SOSTENIBLES PARA EL DESARROLLO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locacion de Inmuebles. Areas Capital y Dpto. Central

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23003-11-22546

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE ALQUILERES RUBRO 251 A FAVOR DE SABE HERMANOS S.A. S/FACT-5252 MES DE MAYO/11.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION PAGO DE ALQUILERES RUBRO 251 A FAVOR DE SABE HERMANOS S/FACT-004474 MES DE ENERO/11.-

description: OBLIGACION PAGO DE ALQUILERES RUBRO 251 A FAVOR DE SABE HERMANOS S/FACT-005212 MES DE MARZO/11.-

description: OBLIGACION PAGO DE ALQUILERES RUBRO 251 A FAVOR DE SABE HERMANOS S/FACT-004530 MES DE FEBRERO/11.-

description: OBLIGACION PAGO DE ALQUILERES RUBRO 251 A FAVOR DE SABE HERMANOS S/FACT-004578 MES DE MARZO/11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE ALQUILER Y EDIFICIOS RUBRO 251 A FAVOR DE SABE HERMANOS (GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011 S/ FACTURA Nº 05399

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION PAGO DE ALQUILERES RUBRO 251 A FAVOR DE SABE HERMANOS S/FACT-05297 MES DE JUNIO/11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE ALQUILERES Y EDIFICIOS RUBRO 251 A FAVOR DE SABE HERAMNOS S.A. S/ FACTURA Nº 05344 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2011 DEPOSITO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE ALQUILERES Y EDIFICIOS RUBRO 232 A FAVOR DE SABE HERMANOS S.A. S/ FACTURA Nº 05345 CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2011 GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251 A FAVOR DE SABE HERMANOS S.A. ( GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS ) CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2011 S/ FACTURA Nº 5442

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251 A FAVOR DE SABE HERMANOS S.A. ( GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANCIERA ) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011 S/ FACTURA Nº 5560 Y MEMO Nº DSP Nº 12/11

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23003-11-22545

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION PAGO DE ALQUILERES RUBRO 251 A FAVOR DE SABE HERMANOS S/FACT-05298 MES DE JUNIO/11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE ALQUILERES RUBRO 251 A FAVOR DE SABE HERMANOS S.A. S/FACT-5251 MES DE MAYO/11 DEPOSITO DE LA INSTRITUCION.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251 A FAVOR DE SABE HERMANOS S.A. ( DEPOSITO ) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011 S/ FACTURA Nº 5559 Y MEMO Nº DSP Nº 12/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION PAGO DE ALQUILERES RUBRO 251 A FAVOR DE SABE HERMANOS S/FACT-004599 MES DE FEBRERO/11.-

description: OBLIGACION PAGO DE ALQUILERES RUBRO 251 A FAVOR DE SABE HERMANOS S/FACT-004600 MES DE MARZO/11.-

description: OBLIGACION PAGO DE ALQUILERES RUBRO 251 A FAVOR DE SABE HERMANOS S/FACT-004597 MES DE ENERO/11.-

description: OBLIGACION PAGO DE ALQUILERES RUBRO 251 A FAVOR DE SABE HERMANOS S/FACT-005225 MES DE ABRIL/11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE ALQUILER Y EDIFICIOS RUBRO 251 A FAVOR DE SABE HERMANOS S.A. ( DEPOSITO ) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011 S/ FACTURA Nº 05398

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251 A FAVOR DE SABE HERMANOS S.A. ( DEPOSITO ) CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2011 S/ FACTURA Nº 5441

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251 A FAVOR DE SABE HERMANOS S.A. ( LOCAL DEPOSITO ) MES DE OCTUBRE DE 2011 S/ FACTURA Nº 5502.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251 A FAVOR DE SABE HERMANOS S.A. ( LOCAL GCIA. ADMINISTRACION Y FINANCIERA ) MES DE OCTUBRE DE 2011 S/ FACTURA Nº 5501.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251 A FAVOR DE SABE HERMANOS S.A. ( GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 S/ FACTURA Nº 05544 Y MEMO DSP Nº 11/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251 A FAVOR DE SABE HERMANOS S.A. ( DEPOSITO ) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 S/ FACTURA Nº 05545 Y MEMO DSP Nº 11/11

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23003-11-22544

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251 A FAVOR DE MARIA INES SABE BITTAR LOCAL FIDES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011 S/ FACTURA Nº 0633 Y MEMO DSP Nº 12/11

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION PAGO DE ALQUILERES RUBRO 251 A FAVOR DE MARIA INES SABE S/FACT-0612 MES DE JUNIO/11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE ALQUILERES Y EDIFICIOS RUBRO 232 A FAVOR DE MARIA INES SABE BITTAR. S/ FACTURA Nº 00616 CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2011 LOCAL FIDES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE ALQUILER Y EDIFICIOS RUBRO 251 A FAVOR DE MARIA INES SABE BITTAR ( FIDES ) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011 S/ FACTURA Nº

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE ALQUILERES RUBRO 251 A FAVOR DE MARIA INES SABE BITTAR  S/FACT-0608 MES DE MAYO/11 OFICINA FIDES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251 A FAVOR DE MARIA INES SABE BITTAR ( CAZZOLA PROPIEDADES )  CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2011 S/ FACTURA Nº 0624

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251 A FAVOR DE MARIA INES SABE BITTAR ( LOCAL FIDES ) MES DE OCTUBRE DE 2011 S/ FACTURA Nº 00628.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251 A FAVOR DE MARIA INES SABE BITTAR ( FIDES ) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 S/ FACTURA Nº 0632 Y MEMO DSP Nº 11/11.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23003-11-22543

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251 A FAVOR DE MIGUELA AEROCENTRO S.A. ( AGENCIA HANGARAGE LUQUE ) CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2011 S/ FACTURA Nº 12327 Y MEMO DSP Nº 09/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251 A FAVOR DE AERO CENTRO S.A. LOCAL HANGARAGE - LUQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011 S/ FACTURA Nº 12383 Y MEMO DSP Nº 12/11

description: OBLIGACION PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251 A FAVOR DE AERO CENTRO S.A. LOCAL HANGARAGE - LUQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 S/ FACTURA Nº 12280 Y MEMO DSP Nº 11/11

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION PAGO DE ALQUILERES RUBRO 251 A FAVOR DE AEROCENTRO S.A. S/FACT-11179 MES DE ABRIL/11.-

description: OBLIGACION PAGO DE ALQUILERES RUBRO 251 A FAVOR DE AEROCENTRO S.A. S/FACT-10999 MES DE MARZO/11.-

description: OBLIGACION PAGO DE ALQUILERES RUBRO 251 A FAVOR DE AEROCENTRO S.A. S/FACT-11023 MES DE FEBRERO/11.-

description: OBLIGACION PAGO DE ALQUILERES RUBRO 251 A FAVOR DE AEROCENTRO S.A. S/FACT-11019 MES DE ENERO/11.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION PAGO DE ALQUILERES RUBRO 251 A FAVOR DE AEROCENTRO S.A. S/FACT-11339 MES DE MAYO/11.-

description: OBLIGACION PAGO DE ALQUILERES RUBRO 251 A FAVOR DE AEROCENTRO S.A. S/FACT-11486 MES DE JUNIO/11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251 A FAVOR DE AEROCENTRO S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011 S/ FACTURA Nº 11776.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251 A FAVOR DE AEROCENTRO S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011 S/ FACTURA Nº 11623


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

project: 000-ADMINISTRATIVO - FPUNA

description: 013 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Dispensadores y Seca Manos Eléctrico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-61614

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-61615

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-61613


name: UAF perteneciente a 030-AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

MARIA DEL ROCIO ROBL

legalName: MARIA DEL ROCIO ROBL

CRUZ MARIA HORTENSIA

legalName: CRUZ MARIA HORTENSIA

Ing. Daniel Lird

legalName: Ing. Daniel Lird

MARIA TERESA ROVIRA

legalName: MARIA TERESA ROVIRA

MIGUEL ANGEL RUIZ D

legalName: MIGUEL ANGEL RUIZ D

LUIS GUILLERMO MALDO

legalName: LUIS GUILLERMO MALDO

FIDEL JOSÉ DELGADO O

legalName: FIDEL JOSÉ DELGADO O

SIXTO HUGO RABERY CA

legalName: SIXTO HUGO RABERY CA

MARIA EUGENICA DEL R

legalName: MARIA EUGENICA DEL R

MARIA ELODIA ALMIRON

legalName: MARIA ELODIA ALMIRON

CLARA NINFA ALMADA Y

legalName: CLARA NINFA ALMADA Y

LUIS LEGUIZAMON STOR

legalName: LUIS LEGUIZAMON STOR

SERGIO RAFAEL PINTOS

legalName: SERGIO RAFAEL PINTOS

description: 001 - EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Consultoría para la contratación de experto en evaluación diágnostica externa en el modelo nacional de las carreras de Ingeniería, Agronomía, Veterinaria y Derecho"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-110949

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES  PARA PAGO  LA  SEÑORA  MARIA DEL  ROCIO ROBLEDO    CIN.° 520.878- CIUDAD DE ASUNCION -  RCA DEL  PARAGUAY   (PAR  NACIONAL  ) CONTRATACION DE EXPERTO EN EVALUACION   DIAGNOSTICA EXTERNA PARA LA ACREDITACION EN EL MODELO NACIONAL DE LA  CARRERA DE INGENIERIA , AGRONOMIA , VETERINARIA Y DERECHO  - INGENIERO CIVIL - UNIVERSIDAD  CENTRAL DEL  PARAGUAY  -   -CC.CE -23030-15-110949 - OBJ. 266 - CONTRATO N° 88- RESOLUCION N° 184- CONTRATACION DIRECTA POR  LA VIA DE LA EXCEPCION N°14/ 15 -  ANEAES 2015 .--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-110948

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES  PARA PAGO POR - CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES  - A LA  SEÑORA     CRUZ MARIA HORTENSIA ENCINA CIN.° 438.672 -  ASUNCION -  RCA DEL  PARAGUAY   (PAR  NACIONAL  ) CONTRATACION DE EXPERTO EN  EVALUACION DIAGNOSTICA  EXTERNA PARA LA ACREDITACION EN EL MODELO NACIONAL DE LA  CARRERA DEL AREA DE  INGENIERIA,  AGRONOMIA ,  VETERINARIA Y DERECHO  - (DERECHO  )   UNIVERSIDAD  POLITECNICA Y ARTISTICA  - SEDE LUQUE - CC.CE -23030-15-110948 - OBJ. 266 - CONTRATO N° 100- RESOLUCION N° 184- CONTRATACION DIRECTA POR  LA VIA DE LA EXCEPCION N°14/ 15 -  ANEAES 2015 .--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-110959

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA CONSULTORIA ,  ASESORIA E INVESTIGACIONES   PARA EL SEÑOR DANIEL MARCOS LIRD  CIN.°  449.252-LAMBARE -   RCA DEL PARAGUAY   (PAR  NACIONAL  ) CONTRATACION DE EXPERTO EN EVALUACION EXTERNA PARA LA ACREDITACION EN EL MODELO NACIONAL DE LA  CARRERA DE  INGENIERIA CIVIL - UNIVERSIDAD CENTRAL DEL PARAGUAY    -  SEDE ASUNCION -CC.CE -23030-15-110 959- OBJ. 266 - CONTRATO N°89 - RESOLUCION N°184  CONTRATACION DIRECTA POR  LA VIA DE LA EXCEPCION N°14 / 15 -  ANEAES 2015 .--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-110947

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-110946

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES  PARA PAGO POR - CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES  - A LA  SEÑORA    MARIA TERESA ROVIRA  CIN.° 423.393  SAN LORENZO -  PARAGUAY   (PAR  NACIONAL  ) CONTRATACION DE EXPERTO EN EVALUACION EXTERNA PARA LA ACREDITACION EN EL MODELO NACIONAL DE LA  CARRERA DE INGENIERIA , AGRONOMIA , VETERINARIA  Y DERECHO - (VETERINARIA )   UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU - SEDE JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA   - CC.CE -23030-15-110946 - OBJ. 266 - CONTRATO N° 98- RESOLUCION N° 184- CONTRATACION DIRECTA POR  LA VIA DE LA EXCEPCION N°14 / 15 -  ANEAES 2015 .--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-110952

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES  PARA PAGO POR - CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES  - AL SEÑOR     MIGUEL ANGEL RUIZ DIAZ   CIN.° 782.920  SAN LORENZO -  RCA DEL  PARAGUAY   (PAR  NACIONAL  ) CONTRATACION DE EXPERTO EN  EVALUACION DIAGNOSTICA  EXTERNA PARA LA ACREDITACION EN EL MODELO NACIONAL DE LA  CARRERA DE INGENIERIA AGRONOMICA -     UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU  / FILIAL JUAN MANUEL FRUTOS  - CC.CE -23030-15-110952 - OBJ. 266 - CONTRATO N° 93- RESOLUCION N° 184- CONTRATACION DIRECTA POR  LA VIA DE LA EXCEPCION N°14 / 15 -  ANEAES 2015 .--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-110951

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA CONSULTORIA ,  ASESORIA E INVESTIGACIONES   PARA   EL SEÑOR LUIS GUILLERMO  MALDONADO CAHAMORRO  CIN.°770.126 - SAN LORENZO -RCA DEL PARAGUAY   (PAR  NACIONAL  ) CONTRATACION DE EXPERTO EN EVALUACION EXTERNA PARA LA ACREDITACION EN EL MODELO NACIONAL DE LA CARRERA DE INGENIERIA AGRONOMICA - DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU  FILIAL JUAN MANUEL FRUTOS   --CC.CE -23030-15-110951 - OBJ. 266 - CONTRATO N°94 - RESOLUCION N°184 - CONTRATACION DIRECTA POR  LA VIA DE LA EXCEPCION N°14 / 15 -  ANEAES 2015 .--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-110950

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PAGO  A LA FACTURA N° 00103 ; CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES ; A  FIDEL JOSE DELGADO OJEDA  CIN.° 710.661 ;SAN LORENZO  RCA. DEL  PARAGUAY   (PAR  NACIONAL  ) CONTRATACION DE EXPERTO EN  EVALUACION DIAGNOSTICA  EXTERNA PARA LA ACREDITACION EN EL MODELO NACIONAL DE LA  CARRERA DE AGRONOMIA ,UNIVERSIDAD  INTERNACIONAL TRES FRONTERAS ; SEDE EDELIRA ; CC.CE -23030-15-110950 - OBJ. 266 - CONTRATO N° 96 RESOLUCION N° 184 ,CONTRATACION DIRECTA POR  LA VIA DE LA EXCEPCION N°14 / 15 -  ANEAES 2015 .--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-110945

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PAGO AL  SR. SIXTO HUGO CÁCERES    CIN.° 375.172  FDO DE LA MORA ; PARAGUAY (PAR  NACIONAL  ) CONT. DE EXPERTO EN EVAL. EXTERNA PARA LA ACRED. EN EL MOD. NAC.DE LA  CARRERA DE   AGRONOMIA  ;  UNIV. INTER. TRES FRONTERAS; -  SEDE EDELIRA  -CC.CE -23030-15-110945 - OBJ. 266 - CONT.N° 95- RESOL. N° 184- CONT.  DIR. POR  LA  VÍA  DE LA EXC. N°14 / 15 -  ANEAES 2015 .--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-110944

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES  PARA PAGO A LA SEÑORA MARIA EUGENIA DEL ROCIO LUGO   CIN.° 1.686.695- CIUDAD DE ASUNCION -  RCA DE  PARAGUAY   (PAR  NACIONAL  ) CONTRATACION DE EXPERTO EN EVALUACION EXTERNA PARA LA ACREDITACION EN EL MODELO NACIONAL DE LA  CARRERA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA Y  ARTISITCA - SEDE LUQUE -CC.CE -23030-15-110944 - OBJ. 266 - CONTRATO N° 99- RESOLUCION N° 184- CONTRATACION DIRECTA POR  LA VIA DE LA EXCEPCION N°14 / 15 -  ANEAES 2015 .--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-110955

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA CONSULTORIA ,  ASESORIA E INVESTIGACIONES   PARA   LA SEÑORA  MARIA ELODIA ALMIRON PRUJEL   CIN.°857.145 -  CIUDAD DE ASUNCION -RCA DEL PARAGUAY   (PAR  NACIONAL  ) CONTRATACION DE EXPERTO EN EVALUACION  DIAGNOSTICA EXTERNA PARA LA ACREDITACION EN EL MODELO NACIONAL DE LA CARRERA DE DERECHO - DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA Y ARTISTICA  DEL PARAGUAY  - SEDE CIUDAD DEL ESTE   --CC.CE -23030-15-110955 - OBJ. 266 - CONTRATO N° 101- RESOLUCION N°184 - CONTRATACION DIRECTA POR  LA VIA DE LA EXCEPCION N°14 / 15 -  ANEAES 2015 .--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-112869

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-110954

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIG. PAGO A LA SRA.  CLARA NINFA ALMADA YBAÑEZ   CIN° 848.840
 ASUNCION ; PARAGUAY (PAR  NACIONAL  ) CONT. DE EXPERTO EN EVAL. EXTERNA PARA LA ACRED. EN EL MOD. NAC.DE LA  CARRERA DE  INGENIERIA INDUSTRIAL  ;  UNIV. CENTRAL DEL PARAGUAY   -  SEDE  ASUNCION   -CC.CE -23030-15-110954- OBJ. 266 - CONT.N° 92- RESOL. N° 184- CONT.  DIR. POR  LA  VÍA  DE LA EXC. N°14 / 15 -  ANEAES 2015 .--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-112307

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES  PARA PAGO AL SEÑOR LUIS LEGUIZAMON STORM CIN.° 529.533- CIUDAD DE VILLARRICA -  PARAGUAY   (PAR  NACIONAL  ) CONTRATACION DE EXPERTO EN EVALUACIÓN EXTERNA PARA LA ACREDITACIÓN EN EL MODELO NACIONAL DE LA  CARRERA DE DERECHO/ UNIVERSIDAD POLITECNICA  Y ARTISTICA DEL  PARAGUAY  -  SEDE ASUNCION -CC.CE -23030-15-110559 - OBJ. 266 - CONTRATO N° 102- RESOLUCIÓN N° 184- CONTRATACIÓN DIRECTA POR  LA VIA DE LA EXCEPCIÓN N°14 / 15 -  ANEAES 2015 .--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-110943

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA CONSULTORIA ,  ASESORIA E INVESTIGACIONES   PARA  EL SEÑOR SERGIO CORONEL  PINTOS CASAMAYOURET  CIN.°1.126.931 - CIUDAD DE SAN LORENZO - RCA DEL PARAGUAY   (PAR  NACIONAL  ) CONTRATACION DE EXPERTO EN EVALUACION EXTERNA PARA LA ACREDITACION EN EL MODELO NACIONAL DE LA  CARRERA DE  VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU   -  SEDE  JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA  -CC.CE -23030-15-110943 - OBJ. 266 - CONTRATO N°97 - RESOLUCION N° 184- CONTRATACION DIRECTA POR  LA VIA DE LA EXCEPCION N° 14/ 15 -  ANEAES 2015 .--