name: 1140000-SUAF SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 286125 - CC: LP-12001-15-106371 Mantenimiento y Reparacion de vehiculos

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1140000-SUAF SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL

ROCIO CONCEPCION OVE

legalName: ROCIO CONCEPCION OVE

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-15-106676

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001431, 24/08/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 74, LP-12001-15-106676, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015- SERV. DE MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCILETAS, CLINICA DEL AUTOMOVIL DE ROCIO OVEJERO, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001884, 23/12/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 262, LP-12001-15-106676, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015- MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, CLINICA DEL AUTOMOVIL DE ROCIO OVEJERO, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0028200, 15/09/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 115, AC-12001-16-24616, RESOL SEN Nº 316/2015, AUTOMOTIVE SAIE MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0028105, 15/09/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 110, AC-12001-16-24616, RESOL SEN Nº 316/2015, AUTOMOTIVE SAIE MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0028103, 15/09/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 100, AC-12001-16-24616, RESOL SEN Nº 316/2015, AUTOMOTIVE SAIE MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0028102, 15/09/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 98, AC-12001-16-24616, RESOL SEN Nº 316/2015, AUTOMOTIVE SAIE MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0028101, 15/09/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 97, AC-12001-16-24616, RESOL SEN Nº 316/2015, AUTOMOTIVE SAIE MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0028104, 15/09/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 109, AC-12001-16-24616, RESOL SEN Nº 316/2015, AUTOMOTIVE SAIE MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0024913, 23/03/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 279, AC-12001-16-24616, RESOL SEN Nº 316/2015, AUTOMOTIVE SAIE (SERVICIO DE MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0024912, 23/03/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 278, AC-12001-16-24616, RESOL SEN Nº 316/2015, AUTOMOTIVE SAIE (SERVICIO DE MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0024911, 23/03/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 269, AC-12001-16-24616, RESOL SEN Nº 316/2015, AUTOMOTIVE SAIE (SERVICIO DE MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0024909, 23/03/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 266, AC-12001-16-24616, RESOL SEN Nº 316/2015, AUTOMOTIVE SAIE (SERVICIO DE MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0024910, 23/03/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 246, AC-12001-16-24616, RESOL SEN Nº 316/2015, AUTOMOTIVE SAIE (SERVICIO DE MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0024908, 23/03/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 25, AC-12001-16-24616, RESOL SEN Nº 316/2015, AUTOMOTIVE SAIE (SERVICIO DE MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0024903, 23/03/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 11, AC-12001-16-24616, RESOL SEN Nº 316/2015, AUTOMOTIVE SAIE (SERVICIO DE MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0024902, 23/03/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 9, AC-12001-16-24616, RESOL SEN Nº 316/2015, AUTOMOTIVE SAIE (SERVICIO DE MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0024901, 23/03/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 8, AC-12001-16-24616, RESOL SEN Nº 316/2015, AUTOMOTIVE SAIE (SERVICIO DE MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0024907, 23/03/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 22, AC-12001-16-24616, RESOL SEN Nº 316/2015, AUTOMOTIVE SAIE (SERVICIO DE MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0024906, 23/03/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 21, AC-12001-16-24616, RESOL SEN Nº 316/2015, AUTOMOTIVE SAIE (SERVICIO DE MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0024905, 23/03/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 15, AC-12001-16-24616, RESOL SEN Nº 316/2015, AUTOMOTIVE SAIE (SERVICIO DE MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0024904, 23/03/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 14, AC-12001-16-24616, RESOL SEN Nº 316/2015, AUTOMOTIVE SAIE (SERVICIO DE MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS), SEN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-15-106371

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0015642, 13/10/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 194, LP-12001-15-106371, ID Nº 286126, RESOL SEN Nº 316/2015, AUTOMOTIVE SAIE, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0015618, 13/10/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 95A, LP-12001-15-106371, ID Nº 286126, RESOL SEN Nº 316/2015, AUTOMOTIVE SAIE, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0015619, 13/10/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 96A, LP-12001-15-106371, ID Nº 286126, RESOL SEN Nº 316/2015, AUTOMOTIVE SAIE, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0015621, 13/10/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 100, LP-12001-15-106371, ID Nº 286126, RESOL SEN Nº 316/2015, AUTOMOTIVE SAIE, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0021457, 28/09/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 162, LP-12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015- SERV. DE MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, AUTOMOTIVE SAIE, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0021456, 28/09/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 161, LP-12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015- SERV. DE MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, AUTOMOTIVE SAIE, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0021459, 28/09/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 172, LP-12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015- SERV. DE MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, AUTOMOTIVE SAIE, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0021458, 28/09/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 165, LP-12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015- SERV. DE MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, AUTOMOTIVE SAIE, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0021451, 28/09/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 138, LP-12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015- SERV. DE MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, AUTOMOTIVE SAIE, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0021448, 28/09/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 136A, LP-12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015- SERV. DE MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, AUTOMOTIVE SAIE, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0021447, 28/09/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 133A, LP-12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015- SERV. DE MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, AUTOMOTIVE SAIE, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0021446, 28/09/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 123, LP-12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015- SERV. DE MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, AUTOMOTIVE SAIE, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0021445, 28/09/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 121, LP-12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015- SERV. DE MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, AUTOMOTIVE SAIE, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0021444, 28/09/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 111, LP-12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015- SERV. DE MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, AUTOMOTIVE SAIE, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0021455, 28/09/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 160, LP-12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015- SERV. DE MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, AUTOMOTIVE SAIE, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0021454, 28/09/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 150, LP-12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015- SERV. DE MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, AUTOMOTIVE SAIE, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0021453, 28/09/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 146, LP-12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015- SERV. DE MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, AUTOMOTIVE SAIE, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0021452, 28/09/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 141, LP-12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015- SERV. DE MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, AUTOMOTIVE SAIE, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0020504, 18/08/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 77, LP-12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015, AUTOMOTIVE SAIE (MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0020503, 18/08/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 70, LP-12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015, AUTOMOTIVE SAIE (MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0020507, 18/08/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 81, LP-12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015, AUTOMOTIVE SAIE (MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0020506, 18/08/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 80, LP-12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015, AUTOMOTIVE SAIE (MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0020505, 18/08/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 79, LP-12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015, AUTOMOTIVE SAIE (MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS), SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0020514, 18/08/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 108, LP-12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015, AUTOMOTIVE SAIE (MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0020509, 18/08/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 86, LP-12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015, AUTOMOTIVE SAIE (MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0020508, 18/08/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 83, LP-12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015, AUTOMOTIVE SAIE (MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0020513, 18/08/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 100, LP-12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015, AUTOMOTIVE SAIE (MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0020512, 18/08/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 94, LP-12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015, AUTOMOTIVE SAIE (MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0020511, 18/08/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 93, LP-12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015, AUTOMOTIVE SAIE (MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0020510, 18/08/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 92, LP-12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015, AUTOMOTIVE SAIE (MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS), SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0016763, 29/12/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 277, LP-12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015- SERVICIO DE MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, AUTOMOTIVE SAIE, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0016762, 29/12/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 267A, LP-12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015- SERVICIO DE MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, AUTOMOTIVE SAIE, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0016761, 29/12/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 266A, LP-12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015- SERVICIO DE MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, AUTOMOTIVE SAIE, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0016760, 29/12/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 262A, LP-12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015- SERVICIO DE MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, AUTOMOTIVE SAIE, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0016759, 29/12/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 258A, LP-12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015- SERVICIO DE MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, AUTOMOTIVE SAIE, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0016756, 29/12/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 214A, LP-12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015- SERVICIO DE MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, AUTOMOTIVE SAIE, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0016764, 29/12/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 281A, LP-12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015- SERVICIO DE MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, AUTOMOTIVE SAIE, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0016758, 29/12/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 255, LP-12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015- SERVICIO DE MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, AUTOMOTIVE SAIE, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0016757, 29/12/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 247A, LP-12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015- SERVICIO DE MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, AUTOMOTIVE SAIE, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0015620, 13/10/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 97A, LP-12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015- SERVICIO DE MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, AUTOMOTIVE SAIE, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0015636, 13/10/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 160A, LP-12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015- SERVICIO DE MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, AUTOMOTIVE SAIE, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0015637, 13/10/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 165, LP-12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015- SERVICIO DE MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, AUTOMOTIVE SAIE, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0015638, 13/10/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 174, LP-12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015- SERVICIO DE MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, AUTOMOTIVE SAIE, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0015628, 13/10/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 135, LP-12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015- SERVICIO DE MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, AUTOMOTIVE SAIE, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0015631, 13/10/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 146, LP-12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015- SERVICIO DE MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, AUTOMOTIVE SAIE, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0015639, 13/10/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 175, LP-12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015- SERVICIO DE MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, AUTOMOTIVE SAIE, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0015640, 13/10/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 188, LP-12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015- SERVICIO DE MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, AUTOMOTIVE SAIE, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0015641, 13/10/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 185, LP-12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015- SERVICIO DE MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, AUTOMOTIVE SAIE, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0015635, 13/10/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 154, LP-12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015- SERVICIO DE MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, AUTOMOTIVE SAIE, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0015269, 13/10/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 143, LP-12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015- SERVICIO DE MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, AUTOMOTIVE SAIE, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0015630, 13/10/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 145, LP-12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015- SERVICIO DE MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, AUTOMOTIVE SAIE, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0015632, 13/10/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 147, LP-12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015- SERVICIO DE MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, AUTOMOTIVE SAIE, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0015634, 13/10/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 153A, LP-12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015- SERVICIO DE MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, AUTOMOTIVE SAIE, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0015633, 13/10/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 154A, LP-12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015- SERVICIO DE MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, AUTOMOTIVE SAIE, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0015622, 13/10/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 101, LP-12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015- SERVICIO DE MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, AUTOMOTIVE SAIE, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0015625, 13/10/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 123A, LP-12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015- SERVICIO DE MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, AUTOMOTIVE SAIE, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0015627, 13/10/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 129A, LP-12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015- SERVICIO DE MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, AUTOMOTIVE SAIE, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0015623, 13/10/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 119A, LP-12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015- SERVICIO DE MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, AUTOMOTIVE SAIE, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0015624, 13/10/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 120A, LP-12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015- SERVICIO DE MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, AUTOMOTIVE SAIE, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0015626, 13/10/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 129, LP-12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015- SERVICIO DE MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, AUTOMOTIVE SAIE, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0022664, 25/11/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 205, LP-12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015- SERV. DE MATNEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, AUTOMOTIVE SAIE, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0022663, 25/11/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 198, LP-12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015- SERV. DE MATNEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, AUTOMOTIVE SAIE, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0022662, 25/11/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 187, LP-12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015- SERV. DE MATNEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, AUTOMOTIVE SAIE, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0022671, 25/11/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 243, LP-12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015- SERV. DE MATNEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, AUTOMOTIVE SAIE, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0022660, 25/11/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 180, LP-12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015- SERV. DE MATNEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, AUTOMOTIVE SAIE, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0022667, 25/11/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 214, LP-12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015- SERV. DE MATNEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, AUTOMOTIVE SAIE, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0022666, 25/11/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 211, LP-12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015- SERV. DE MATNEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, AUTOMOTIVE SAIE, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0022665, 25/11/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 209, LP-12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015- SERV. DE MATNEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, AUTOMOTIVE SAIE, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0018355, 12/04/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 11, LP -12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015, AUTOMOTIVE SAIE (SERV. DE MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0018354, 12/04/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 4, LP -12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015, AUTOMOTIVE SAIE (SERV. DE MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0018365, 12/04/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 52, LP -12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015, AUTOMOTIVE SAIE (SERV. DE MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0018358, 12/04/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 19-A, LP -12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015, AUTOMOTIVE SAIE (SERV. DE MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0018361, 12/04/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 26, LP -12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015, AUTOMOTIVE SAIE (SERV. DE MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0018360, 12/04/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 21-A, LP -12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015, AUTOMOTIVE SAIE (SERV. DE MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0018359, 12/04/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 20-A, LP -12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015, AUTOMOTIVE SAIE (SERV. DE MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0018357, 12/04/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 18-A, LP -12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015, AUTOMOTIVE SAIE (SERV. DE MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0018356, 12/04/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 17, LP -12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015, AUTOMOTIVE SAIE (SERV. DE MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0018364, 12/04/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 51, LP -12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015, AUTOMOTIVE SAIE (SERV. DE MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0018363, 12/04/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 50, LP -12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015, AUTOMOTIVE SAIE (SERV. DE MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0018362, 12/04/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 37, LP -12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015, AUTOMOTIVE SAIE (SERV. DE MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS), SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0018812, 12/05/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 321A, LP-12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015-SERVICIO DE MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, AUTOMOTIVE SAIE, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0022670, 25/11/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 242, LP-12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015- SERV. DE MATNEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, AUTOMOTIVE SAIE, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0022669, 25/11/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 224, LP-12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015- SERV. DE MATNEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, AUTOMOTIVE SAIE, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0022661, 25/11/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 182, LP-12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015- SERV. DE MATNEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, AUTOMOTIVE SAIE, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0022668, 25/11/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 215, LP-12001-15-106371, ID Nº 286125, RESOL SEN Nº 316/2015- SERV. DE MATNEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, AUTOMOTIVE SAIE, SEN.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

status: active

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 314901 - CC: LP-12013-17-139938 LICITACION PUBLICA NACIONAL DE PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO; CARAYAO - CLETO ROMERO Y COLONIA REGINA MARECOS - JUAN DE MENA - RUTA 3 - AD RERENDUM AL PGN 2017

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

roles: procuringEntity payer

CONSORCIO YHAGUY

scheme: PY-RUC

legalName: CONSORCIO YHAGUY

currency: PYG

project: 007-SP CONST. Y PAV. ASFALTICA DE TRAMOS CAMINEROS, 079-CONSTRUCCIÓN Y PAV. ASF. DE TR. CAMINEROS EN REGION ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: COMPROMETIDO

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-17-139938

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: MEU  44745/2017 - FACT.  N° 3 - CERTIF.  N° 2  OCTUBRE/2017 - PAVIMENTACION  ASFALTICA  DEL  TRAMO: CARAYAO-CLETO  ROMERO Y COLONIA REGINA MERECOS-JUAN DE  MENA-RUTA 3 - SE ADJUNTA NOTA DE CREDITO N° 1.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  41037   FACT.  1  CERTIF.  1   PAVIMENTACION  ASFALTICA  DEL  TRAMO: CARAYAO-CLETO  ROMERO Y COLONIA REGINA MERECOS-JUAN DE  MENA-RUTA 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 22629/17 ANTICIPO FINANCIERO - PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO CARAYAO - CLETO ROMERO Y COLONIA REGINA MARECOS - JUAN DE MENA - RUTA NACIONAL N° 3 - FACTURA N° 1/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 5990 PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO CARAYAO CLETO ROMERO Y COLONIA REGINA MARECOS JUAN DE MENA RUTA NCA N°3 CERT/03/ENERO/2018 FACTURA/07/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 15326/2018 - CERTIFICADO N° 7 CORRESP. AL MES DE MARZO/2018 - FACT. N° 9 - PAVIMENTACION ASFATICA DEL TRAMO CARAYAO - CLETO ROMERO Y COLONIA REGINA MARECOS - JUAN DE MENA - RUTA NACIONAL N° 3.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 10697/18.PAVIMENTA.ASFALTICA DEL TRAMO CARAYAO - CLETO ROMERO Y COLONIA REGINA MARECOS - JUAN DE MENA - RUTA NACIONAL Nº 3.CERT.Nº 6.MES DE FEBRERO.AÑO 2018.FACT.Nº 8.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION  DEL COMPROMISO DE LA O: N° 48.518/17 MEU N° 47746/17 - MEU N° 20.159/18 PAVIEMNTACION ASFALTICA DEL TRAMO CARAYAO - CLETO ROMERO Y COLONIA REGINA MARECOS - JUAN DE MENA - RUTA NACIONAL N° 3 CERT. N° 2 (SALDO) OCT/17 FACT. N° 04/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 25196/2018.PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO CARAYAO-CLETO ROMERO Y COLONIA REGINA MARECO-CERTIF. Nº 9-MAYO-2018.FACT Nº 51.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 21746/18.PAVIMENTAC.ASFALT.DEL TRAMO CARAYO - CLETO ROMERO Y COLONIA REGINA MARECOS -JUAN DE MENA - RUTA NACIONAL Nº 3.CERT.Nº 8.MES ABRIL.AÑO 2018.FACT.Nº 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 28408/2018.PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO CARAYAO-CLETO ROMERO Y COLONIA REGINA MARECOS-JUAN DE MENA-RUTA Nº 3.FACT Nº 54/2018.CERTIF. Nº 10-JUNIO 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 52663/2017.PAVIMENTACION AFALTICA DEL TRAMO CARAYAO -CLETO ROMERO Y COLONIA REGINA MARECOS - JUAN DE MENA - RUTA NACIONAL N° 3.CERTIF. N° 14.FACT. 6.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
CANCELACION DEL COMPROMISO N° 48713/17 - MEU N° 52662/17-
MEU N° 2106/2018 - PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO CARAYAO - CLERO ROMERO Y COLONIA REGINA MARECOS - JUAN DE MENA - RUTA NACIONAL N° 3 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION  DEL COMPROMISO DE LA O: N° 48.518/17 MEU N° 47746/17 - MEU N° 2105/18 PAVIEMNTACION ASFALTICA DEL TRAMO CARAYAO - CLETO ROMERO Y COLONIA REGINA MARECOS - JUAN DE MENA - RUTA NACIONAL N° 3 CERT. N° 2 (SALDO) OCT/17 FACT. N° 04/17


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

IN DESING S.R.L.

legalName: IN DESING S.R.L.

NORMA ELIZABETH LOPE

legalName: NORMA ELIZABETH LOPE

COPEL S.A.

legalName: COPEL S.A.

EVELYN MARLENE KISSE

legalName: EVELYN MARLENE KISSE

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PAPELES VARIOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-141920

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A IN DESIGN S.R.L. S/ FACTURA Nº 001-001-0000746, EN CONCEPTO DE COMPRA DE TOALLAS DE PAPEL Y SOBRES MANILA, RUBRO 334.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-141928

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO A DELFIN IND&COM. S/ FACTURA Nº 001-001-0000765, POR LA COMPRA DE 100 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DE 300 MTS. PARA DISPENSADOR, RUBRO 334.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-141921

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: COPEL S.A. POR ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL, S/FACT. N° 001-003-0000422, R: 331.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-141922

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A RPM S/ FACTURA Nº 001-002-0033171, EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELES VARIOS, RUBRO 334.-

initiationType: tender


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1060000-CF. ODONTOLOGIA

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

DENTAL GUARANI SRL

legalName: DENTAL GUARANI SRL

ANDRES H. ARCE SA

legalName: ANDRES H. ARCE SA

DROGUERIA ITALQUIMIC

legalName: DROGUERIA ITALQUIMIC

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

D&D DISTRIBUIDORA S.A.

legalName: D&D DISTRIBUIDORA S.A.

description: 6 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ODONTOLOGIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de productos e instrumentales quimicos y medicinales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-29880

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE CHACO INTERNACIONAL P/COMPRA DE MATERIALES ODONTOLOG. S/FACT. 3495/7

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-29878

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  DE DENTAL GUARANI S/ORDEN DE COMPRA N°1057/62

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-29879

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ANDRES H. ARCE POR COMPRA DE MATERIALES ODONTOLOGICOS S/ORDEN DE COMPRA N° 1046/9

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-29797

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. S/FACT. N° 21298/9 Y ORDEN DE COMPRA N° 1052/3

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-30017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE VENTAS PYAS S.A. S/ORDEN DE COMPRA N° 1094 Y COMPROMISO N° 103

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE VENTAS PARAGUAYAS SAECA S/ORDEN DE COMPRA N° 1050/1

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-29796

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE D&D DISTRIBUIDORA S.A. S/ORDEN DE COMPRA N°1033/7

description: OBLIGACION DE D&D DISTRIBUIDORA S.A. S/ORDEN DE COMPRA N° 1033/7


11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

legalName: 1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

EDITORIAL DE NEGOCIO

legalName: EDITORIAL DE NEGOCIO

EDITORIAL AZETA S.A.

legalName: EDITORIAL AZETA S.A.

EDITORIAL EL PAIS SA

legalName: EDITORIAL EL PAIS SA

project: 000-HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE PERIODICOS (AD REFERENDUM 2016)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-16-118772

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0011512

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0012083

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0012257

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0008183

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0010207

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0008682

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F,Nº 001-001-0009369

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0010470

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0008380

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0008184

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0010820

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0009368

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-16-118769

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-003-0083624

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-003-0085330

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-003-0094497

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0001974

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIDICOS S/F.Nº 001-001-0065874

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-003-0072544

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-003-0044502

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-003-0050189

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-003-0056420

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-003-0032107

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-003-0037737

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-16-118773

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 027-003-0000052

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 027-003-0000596

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 027-003-0000644


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: ADQUISICION DE PERIODICOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 004 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, 001 - REGIONALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PERIODICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-16-127379

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DIARIO EXPRESS FACT 7851 CERTIF 2784 OG 335 CC 127379 RES 79/16 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: DIARIO EXPRESS FACT 7799 CERTIF 2784 OG 335 CC 127379 RES 79/16 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: DIARIO EXPRESS FACT 7799 CERTIF 2785 OG 335 CC 127379 RES 79/16 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DIARIO EXPRESS FACT 9145 CERTIF 1062 OG 335 CC 127379 RES 79/16 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: DIARIO EXPRESS FACT 9145 CERTIF 1063 OG 335 CC 127379 RES 79/16 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: DIARIO EXPRESS FACT 9145 CERTIF 1064 OG 335 CC 127379 RES 79/16 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: DIARIO EXPRESS FACT 9145 CERTIF 1065 OG 335 CC 127379 RES 79/16 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DIARIO EXPRESS FACT 8020 CERTIF 158 OG 335 CC 127379 RES 79/16 COMPROMISOS ASUMIDOS EJERCICIO 2016 PLAN DE CAJA DE FEBRERO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DIARIO EXPRESS FACT 8020 CERTIF 3247 OG 335 CC 127379 RES 79/16 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-16-127381

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EDITORIAL EL PAIS SA FACT 7637 CERTIF 2761 OG 335 CC 127381 RES 79/16 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: EDITORIAL EL PAIS SA FACT 7524 CERTIF 2761 OG 335 CC 127381 RES 79/16 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EDITRIAL EL PAIS SA FACT 8863 CERTIF 3267 OG 335 CC 127381 RES 79/16 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EDITORIAL EL PAIS SA FACT 14807 CERTIF 1078 OG 335 CC 127381 RES 79/16 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: EDITORIAL EL PAIS SA FACT 14806 CERTIF 1078 OG 335 CC 127381 RES 79/16 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EDITORIAL EL PAIS SA FACT 23509 CERTIF 2586 OG 335 CC 127381 RES 79/16 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EDITORIAL EL PAIS SA FACT 19875 CERTIF 1982 OG 335 CC 127381 RES 79/16 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EDITORIAL EL PAIS SA FACT 21432 CERTIF 2233 OG 335 CC 127381 RES 79/16 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EDITORIAL EL PAIS SA FACT 24745 CERTIF 2916 OG 335 CC 127381 RES 79/16 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EDITORIAL EL PAIS SA FACT 18275 CERTIF 1812 OG 335 CC 127381 RES 79/16 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EDITORIAL EL PAIS SA FACT 15643 CERTIF 1276 OG 335 CC 127381 RES 79/16 PLAN DE CAJA DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EDITORIAL EL PAIS SA FACT 11869 CERTIF 585 OG 335 CC 127381 RES 79/16 PLAN DE CAJA DE MARZO

description: EDITORIAL EL PAIS SA FACT 11870 CERTIF 585 OG 335 CC 127381 RES 79/16 PLAN DE CAJA DE MARZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EDITORIAL EL PAIS SA FACT 16776 CERTIF 1424 OG 335 CC 127381 RES 79/16 PLAN DE CAJA DE JULIO


name: 1030000-CF-AGENCIA NAC. DE EVALUAC. Y ACRED. DE LA ED. SUP. (ANEAES)

title: Adquisición de muebles para oficina

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

JOEL RICARDO MARTINE

legalName: JOEL RICARDO MARTINE

description: 008 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de muebles para oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-14-96026

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A JOEL RICARDO MARTINEZ GUTIERREZ ( JM  INDUSTRIAL Y COMERCIAL) FACTURA 001-001-00007 POR LA AQUISICION DE MUEBLES


title: Servicio de Consultoría para diseñar una metodología que contemple entrevistas con los principales actores estratégicos de cada departamento

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

CHAU LIN PEI

legalName: CHAU LIN PEI

project: 003-FORTAL. INST. P/ LA DESCENTRALIZ. EFECT. DE LAS POLIT. IGUAL

description: 010 - FORTAL. INST.P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 607- AGENCIA ANDALUZA DE COOP.INTERNAC. PARA EL DESARROLLO(AACID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Consultoría

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-61384

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0000905 CONSULTORIA CHAU LIN PEI

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0000912 CHAU LIN PEI


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GRUPO GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA AD REFERENDUM 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-154666


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

COMVENCE S.A.

legalName: COMVENCE S.A.

MARIA MERCEDES CABALLERO

legalName: MARIA MERCEDES CABALLERO

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-99548

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE ALIMENTOS P/PERSONAS  DE COMVENCE S.A. S/ PEP N°2010, S/FACT.N°3688, S/C.D.N°40/14

description: PAGO DE ALIMENTOS P/PERSONAS S/ PEP N°2010, S/FACT.N°3685, S/C.D.N°40/14

description: PAGO DE ALIMENTOS P/PERSONAS S/ PEP N°2010, S/FACT.N°3689, S/C.D.N°40/14

description: PAGO DE ALIMENTOS P/PERSONAS DE COMVENCE S.A. S/ PEP N°2010, S/FACT.N°3686, S/C.D.N°40/14

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-99650

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE DISTRIBUIDORA RMB S/ FACT N° 05, OCN° 69343, CDN° 40/2014

description: POR COMPRAS DE DISTRIBUIDORA RMB S/ FACT N° 221, OCN° 69344, CDN° 40/2014

description: POR COMPRAS DE DISTRIBUIDORA RMB S/ FACT N° 222, OCN° 69345, CDN° 40/2014

description: POR COMPRAS DE DISTRIBUIDORA RMB S/ FACT N° 223, OCN° 69348, CDN° 40/2014

description: POR COMPRAS DE DISTRIBUIDORA RMB S/ FACT N° 220, OCN° 69342, CDN° 40/2014

description: POR COMPRAS DE DISTRIBUIDORA RMB S/ FACT N° 218, OCN° 69341, CDN° 40/2014

description: POR COMPRAS DE DISTRIBUIDORA RMB S/ FACT N° 224, OCN° 69346, CDN° 40/2014

description: POR COMPRAS DE DISTRIBUIDORA RMB S/ FACT N° 219, OCN° 69349, CDN° 40/2014


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Adquisicion de Articulos de Limpieza

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

description: 023 - FOMENTO, CONTROL Y DIFUSIÓN DEL ÁREA DE DEPORTES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Articulos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-87487

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP.A PAGO DE PROVEEDOR VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE JULIO DEL 2014 SND

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-87486

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE PROVEEDOR MELODY DEL MES DE MAYO 2014


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: Servicio Médico de Urgencia

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

GRUPO IDEM S.A.

legalName: GRUPO IDEM S.A.

description: 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio Médico de Urgencia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-15-107726

name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GRUPO IDEM SA S/FACT. N° 13822, AGOSTO/2015

description: GRUPO IDEM SA S/FACT. N° 13355, SETIEMBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GRUPO IDEM SA S/FACT. N°  13155 - JULIO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GRUPO IDEM SA S/FACT. N° 12528

description: GRUPO IDEM SA S/FACT. N° 12528

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 14856 GRUPO IDEM

description: S/ FC. N° 14856 GRUPO IDEM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GRUPO IDEM S/ FC. N° 13982 OCTUBRE 2015

description: GRUPO IDEM S/ FC. N° 13982 OCTUBRE 2015


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 019 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARAGUAY, 013 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CENTRAL, 002 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA CAPITAL, 002 - AUDITORIA DE GESTION ADMINISTRATIVA-FINANCIERA, 001 - CONDUCCION SUPERIOR DE JUSTICIA, 024 - DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA DE GESTION JURISDICCIONAL, 022 - CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS JUDICIALES, 025 - DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES E INTEGRIDAD INSTITUC, 021 - REGISTROS PUBLICOS DE LOS BIENES Y AUTOMOTORES, 018 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. BOQUERON, 003 - ETICA JUDICIAL, 017 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. PDTE. HAYES, 004 - COMUNICACION INSTITUCIONAL, 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, 023 - SISTEMA NACIONAL DE FACILITADORES JUDICIALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA - S.B.E

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-13-82693

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-13-83335


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DANIEL ELIAS SERVIN

legalName: DANIEL ELIAS SERVIN

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 12ª R. S. ÑEEMBUCU

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de elementos de Aseo y Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-39001

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00632 (18/11/2011) - SERVICOM - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 15/2011- C.C.CD-12008-11-39001 - CARPETA Nº 7472.-


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: ADQUISICION DE VEHICULOS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

NIPON AUTOMOTORES S.

legalName: NIPON AUTOMOTORES S.

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-16-131626

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1603/2016 RUBRO 537, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA NIPON AUTOMOTORES S.A., MES DE DICIEMBRE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1603/2016 CORRESP. A PROVEEDORES. FIRMA NIPON AUTOMOTORES S.A. - MES DE ENERO DE 2017.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1603/2016 RUBRO 537, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA NIPON AUTOMOTORES S.A., MES DE ENERO 2017.

description: OBLIGACION DE PLANILLA SEGUN RESOL. N° 1603/2016 RUBRO 537, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA NIPON AUTOMOTORES S.A., MES DE ENERO 2017.

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1603/2016 RUBRO 537, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA NIPON AUTOMOTORES S.A., MES DE ENERO 2017.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-16-131628

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1593/2016 CORRESP. A PAGO A PROVEEDORES, FIRMA AUTOMOTOR S.A. - MES DE DICIEMBRE DE 2016.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 311065 - CC: CO-23021-16-134488 Servicios de seguro de automotores

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 001 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de seguro de automotores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23021-16-134488


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: AMPLIACION PAC Nro.: 320565 - CC: LI-12005-18-153714 ADQUISICION DE PRODUCTOS EXPLOSIVOS, ACCESORIOS Y AFINES

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BÉLICO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 490-OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12005-18-153714

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12005-18-153712

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12005-18-153713


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 2 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONÓMICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-11-24165


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - ID Nº 239175 / 2012

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

description: 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-74938

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 244 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - AUTOMOTIVE SA. - FF. MM. - DICIEMBRE  2013

description: POR 244 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - AUTOMOTIVE SAIE - FF. MM. - DICIEMBRE  2013


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 330018 - CC: LP-13006-17-138092 Provision de Seguros para Vehiculos

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

RUMBOS SA DE SEGUROS

legalName: RUMBOS SA DE SEGUROS

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provision de Seguros para Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13006-17-138097

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - RUBRO 264, A FAVOR DE ASEGURADORA DEL SUR S.A - SEGUROS GENERALES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0047581, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N.  N° 01/17.

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - RUBRO 264, A FAVOR DE ASEGURADORA DEL SUR S.A - SEGUROS GENERALES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0047783, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N.  N° 01/17.

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - RUBRO 264, A FAVOR DE ASEGURADORA DEL SUR S.A - SEGUROS GENERALES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0047583, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N.  N° 01/17.

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - RUBRO 264, A FAVOR DE ASEGURADORA DEL SUR S.A - SEGUROS GENERALES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0047584, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N.  N° 01/17.

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - RUBRO 264, A FAVOR DE ASEGURADORA DEL SUR S.A - SEGUROS GENERALES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0047585, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N.  N° 01/17.

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - RUBRO 264, A FAVOR DE ASEGURADORA DEL SUR S.A - SEGUROS GENERALES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0047586, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N.  N° 01/17.

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - RUBRO 264, A FAVOR DE ASEGURADORA DEL SUR S.A - SEGUROS GENERALES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0047587, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N.  N° 01/17.

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - RUBRO 264, A FAVOR DE ASEGURADORA DEL SUR S.A - SEGUROS GENERALES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0047588, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. N° 01/17.

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - RUBRO 264, A FAVOR DE ASEGURADORA DEL SUR S.A - SEGUROS GENERALES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0047589, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. N° 01/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - RUBRO 264, A FAVOR DE ASEGURADORA DEL SUR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0055516, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. N° 01/17.

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - RUBRO 264, A FAVOR DE ASEGURADORA DEL SUR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0055517, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. N° 01/17.

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - RUBRO 264, A FAVOR DE ASEGURADORA DEL SUR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0055518, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. N° 01/17.

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - RUBRO 264, A FAVOR DE ASEGURADORA DEL SUR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0055519, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. N° 01/17.

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - RUBRO 264, A FAVOR DE ASEGURADORA DEL SUR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0055520, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. N° 01/17.

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - RUBRO 264, A FAVOR DE ASEGURADORA DEL SUR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0055521, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. N° 01/17.

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - RUBRO 264, A FAVOR DE ASEGURADORA DEL SUR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0055522, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. N° 01/17.

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - RUBRO 264, A FAVOR DE ASEGURADORA DEL SUR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0055523, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. N° 01/17.

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - RUBRO 264, A FAVOR DE ASEGURADORA DEL SUR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0055552, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. N° 01/17.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13006-17-138095

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - RUBRO 264, A FAVOR DE ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS , SEGÚN FACTURA N° 001-001-0021607, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N.  N° 01/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - RUBRO 264, A FAVOR DE ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0026003, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. N° 01/17.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13006-17-138092

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - RUBRO 264, A FAVOR DE RUMBOS S.A. DE SEGUROS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0053877, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N.  N° 01/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - RUBRO 264, A FAVOR DE RUMBOS S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0063302, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. N° 01/17.


title: PAC N° 316860 - CD Nº 43/2016 SERVICIO AMPLIACION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL VMT (PREDIO EX ATE)

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

DIEGO JOAQUIN RODRIG

legalName: DIEGO JOAQUIN RODRIG

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD Nº 43/2016 SERVICIO AMPLIACION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL VMT (PREDIO EX ATE)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-17-135147

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 8431/17.CD Nº 43/16 SERV.AMPLIAC.DEL CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL VMT (PREDIO EX ATE).ID 316860.FAC.Nº 1014.-


title: ADQUISCION DE EQUIPOS DE LABORATORIO

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISCION DE EQUIPOS DE LABORATORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-113184

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-113321

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-113183

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-113182


title: Alquiler Sede Caacupe

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

ROYA S.A.

legalName: ROYA S.A.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler Sede Caacupe

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-18-152655

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROYA S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROYA S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001023, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROYA S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001082, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROYA S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001062, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROYA S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001043, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROYA S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001035, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROYA S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001091, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.


title: Adquisición de Textiles y Vestuarios

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

4 HERMANOS S.R.L

legalName: 4 HERMANOS S.R.L

TIENDA DIANA

legalName: TIENDA DIANA

T-SHIRTS SRL

legalName: T-SHIRTS SRL

description: 006 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - CAPACITACIÓN Y ENSEÑANZA, 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Textiles y Vestuarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-150582

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PRENDAS DE VESTIR (4 HERMANOS), FACT. Nº 155, FECHA=26/12/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/17, PROG-005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-151416

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PRENDAS DE VESTIR (TIENDA DIANA), FACT. Nº 4042, FECHA=27/12/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/17, PROG-005-02. ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-151559

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PRENDAS DE VESTIR (T-SHIRTS S.R.L), FACT. Nº 2178, FECHA=26/12/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/17, PROG-005-04. ASISTENCIA A VETERANOS DE LA GUERRA DEL CHACO.-

description: OBLIGACION DE PRENDAS DE VESTIR (T-SHIRTS S.R.L), FACT. Nº 2178, FECHA=26/12/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/17, PROG-005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-


11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

Cristina Raquel Silv

legalName: Cristina Raquel Silv

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

description: 003 - BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de equipos informáticos y accesorios para la Biblioteca y Archivo Central

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-16-122501

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A MASTER  SOFT S/ FACT. N°1947

description: PAGO A MASTER  SOFT S/ FACT. N°1947

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-16-122502

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A C.S. COMERCIAL S/ FACT. N°283

description: PAGO A C.S. COMERCIAL S/ FACT. N°283

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-16-122499

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A SDA PARAGUAY S/ FACT. N°892

description: PAGO A SDA PARAGUAY S/ FACT. N°892

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A SDA PARAGUAY S/ FACT. N°891

description: PAGO A SDA PARAGUAY S/ FACT. N°891

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-16-122500

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A OFFICE COMPU S/ FACT. N°6642

description: PAGO A OFFICE COMPU S/ FACT. N°6642


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

AERO CENTRO S.A.

legalName: AERO CENTRO S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE HANGARAJE DETERMINADO PARA LAS AERONAVES - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12010-15-114030

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES A FAVOR DE AERO CENTRO S.A. RUBRO 251 FACTURA N° 1400 EXPEDIENTE N° 47433/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE HANGARAJE CESSNA 210 EXP N° 12152/2016 SP N°1679/2016 FACTURA N° 1748 BENEF: AERO CENTRO S.A

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE HANGARAJE BARON S/ FACTURA NRO 1768,EXP RNO 12150 CORRESPONDIENTE A AERO CENTRO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES A FAVOR DE AERO CENTRO S.A  RUBRO 251 FACTURA N° 1964 EXPEDIENTE N° 19477/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE HANGARAJE  CESSNA 210 EXP N° 19476 SP N°1754/2016 FACTURA N °1945 BENEF: AERO CENTRO S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE HANGARAJE  BARON EXP N° 16251/2016 SP N°1708/2016 FACTURA N°1868 BENEF: AERO CENTRO S.A

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE HANGARAJE CESSNA EXP N° 16257/2016 SP N°1707/2016 FACTURA N°1849 BENEF: AERO CENTRO S.A

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE HANGARAJE EXP N° 19473/2016 SP N°1725/2016 FACTURA N°2006 BENEF: AERO CENTRO S.A

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILERES EXP Nº 19474 S/  FACTURA Nº 2005 CON SP Nº 1726  A FAVOR DE AERO CENTRO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - SOLICITUD Nº 1540/16 - FACT. Nº 1571 - AERO CENTRO S.A - CORRESP. AL MES DE DIC/15 - ENERO/16 - EXP. Nº 2940/16.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE HANGARAJE S/ FACTURA NRO1450,EXP NRO 489 CORRESPONDIENTE A AERO CENTRO

description: OBLIGACION PARA PAGO HANGARAJE S/ FACTURA  NRO 1471,EXP RO 495/16 CORRESPONDIENTE A AEROCENTRO.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE HANGARAJE S/ FACTURA NRO 1401,EXP NRO 47432 CORREPONDIENTE A AEROCENTRO

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILERES EXP Nº 2939 CON SP Nº 1543/2016 S/ FACT Nº 1552 A FAVOR DE AERO CENTRO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE HANGARAJE S/ FACTURA NRO 1646,EXP NRO 7594/2016 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28/02/2016 HASTA 27/03/2016  A FAVOR DE AEROCENTRO.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE HANGARAJE BARON EXP N° 7593/2016 SP N°1627/2016 FACTURA N °1665  CORRESPONDIENTE AL MES DE  28/02/2016 AL 27/03/2016 BENEF: AERO CENTRO S.A


title: ID N° 314153 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO - GBO MEDICAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

KIMI S.R.L.

legalName: KIMI S.R.L.

SUMIJIRO TAKAOKA TAK

legalName: SUMIJIRO TAKAOKA TAK

BIOANALISIS SRL

legalName: BIOANALISIS SRL

TECNOFAST S.A.

legalName: TECNOFAST S.A.

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

IRIS PATRICIA POSADA

legalName: IRIS PATRICIA POSADA

INFOTEC SA

legalName: INFOTEC SA

project: 001-INVESTIGACIÓN ,EDUC. Y BIOTECNOLOGÍA APLICADAS A LA SALUD

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Reactivos e Insumos para Laboratorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-136497

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0000748 (24/04/2017) - INVESTIGACION, EDUCACION Y BIOTECNOLOGIA APLICADA - KIMI SRL - F.F. 30 - LCO N° 5 / 2016 - C.C. CO-12008-17-136497 - CARPETA N° 50843.-

Incumplimiento

type: penalty

description: FACTURA N° 001-002-0000747 (24/04/2017) - INVESTIGACINO, EDUCACION Y BIOTECNOLOGIA APLICADA - KIMI SRL - F.F. 30 - LCO N° 5 / 2016 - C.C. CO-12008-17-136497 - CARPETA N° 50843.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-136498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN FACT. N° 001-001-0000956 (08/08/2017) - 001-001-0001232(07/05/2018) - SUMI - INVESTIGACION,EDUCACION Y BIOTECNOLOGIA APLICADA - LCO N° 7/2016 - F.F. 30 - CC N° CO-12008-17-136498 - CARP. N° 104361/2017 - 10927/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0001232 (07/05/2018) 001-001-0000956  (08/08/2017) - F.F. 10 - INVESTIGACION EDUCACION Y BIOTECNOLOGIA APLICADA -  SUMI -LCO N° 7/2016- CO-12008-17-136498 - EXP. N° 104361/2017 - 10927/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S /  FACTURA N°  001-001-0001232(07/05/2018) - 001-001-0000956 (08/08/2017) - INVESTIGACION,EDUCACION Y BIOTECNOLOGIA APLICADA - SUMI - LCO N° 7 / 2016 - F.F. 30 - CC N° CO-12008-17-136498 - CARP. N° 104.361 / 2017 - 10.927 / 2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-136495

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0011707 (01/09/2017) - BIONALISIS SRL - INVESTIGACION EDUCACION Y BIOTECNOLOGIA APLICADA - FF. 10 - LCO N° 05/2016 - C.C.CO-12008-17-136495 - CARPETA Nº 114466.-

description: FACTURA Nº 001-001-0011707 (01/09/2017) - BIONALISIS SRL - INV. EDUC. Y BIOTECNOLOGIA APLICADA - FF. 10 - LCO N° 05/2016 - C.C.CO-12008-17-136495 - CARPETA Nº 114466.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-138685

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0028377 (28/04/2017) - TECNOFAST S.A. - INVESTIGACION, EDUCACION Y BIOTECNOLOGIA APLICADA - FF 30 - LCO N° 05/2016 - CC-LP-12008-17-138685 - CARPETA N° 69224

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0028377 (28/04/2017) - INVESTIGACION, EDUCATIVA Y BIOTENOLOGICA APLICADA  - TECNOFAST SA - F.F. 10 - LCO N° 05/2016 - CO-12008-17-138685 - CARPETA N° 69.224.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-136496

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-008-0000616 (16/03/2017) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - UNIDAD COORD. DE PROYECTOS - LAB CENTRAL - LCO N° 05/2016 - F.F. 30 - CC N° CO-12008-17-136496 - CARP. N° 50.836 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-00616 (16/03/2017) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - LABORATORIO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 05/2016 - C.C. CO-12008-17-136496 - CARPETA Nº 50836.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-136493

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIERO ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0003351 - 02/05/2018 -001-001-0002932 - (11/10/2017) - GBO MEDICAL - INVESTIGACION, EDUCACION Y BIOTECNOLOGIA APLICADA - F.F 10 - LCO N° 05/2016 - CO -12008 -17-136493 - CARPETA N° 18.469/2018 - 132.350/2017.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIERO ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0003352 - 02/05/2018 -001-001-0002934 - (11/10/2017) - GBO MEDICAL - INVESTIGACION, EDUCACION Y BIOTECNOLOGIA APLICADA - F.F 10 - LCO N° 05/2016 - CO -12008 -17-136493 - CARPETA N° 18.469/2018 - 132.350/2017.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIERO ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0003354 - 02/05/2018 -001-001-0002935 - (11/10/2017) - GBO MEDICAL - INVESTIGACION, EDUCACION Y BIOTECNOLOGIA APLICADA - F.F 10 - LCO N° 05/2016 - CO -12008 -17-136493 - CARPETA N° 18.469/2018 - 132.350/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0003351 (02/05/2018) FACT Nº001-001-0002932 (11/10/2017)- GBO MEDICAL - INVESTIGACION EDUCACION Y BIOTECNOLOGIA APLICADA - FF.30 - LCO 5/2016 - CO-12008-17-136493 - CARPETA Nº 132350/17-18469/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0003352 (02/05/2018) FACT Nº001-001-0002934 (11/10/2017)- GBO MEDICAL - INVESTIGACION EDUCACION Y BIOTECNOLOGIA APLICADA - FF.30 - LCO 5/2016 - CO-12008-17-136493 - CARPETA Nº 132350/17-18469/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-003352 (02/05/2018) 001-001-0002934(2017) - GBO MEDICAL - INV. EDUC, Y BIOTECNOLOGIA APLICADA - FF. 30 - LCO N° 05/2016 - C.C.LP-12008-17 -136493 - CARPETA Nº 132350(2017) 18469(2018).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-003354 (02/05/2018) 001-001-0002935(2017) - GBO MEDICAL - INV. EDUC, Y BIOTECNOLOGIA APLICADA - FF. 30 - LCO N° 05/2016 - C.C.LP-12008-17 -136493 - CARPETA Nº 132350(2017) 18469(2018).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-136494

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0006031 (09/06/2017) INFOTEC S.A - FF 30 -CO-12008-17-136494 - INVESTIGACION EDUCATIVA Y BIOTECNOLOGIA APLICADA. - LCO/05/2016 - EXP N° 91361

description: FACTURA N°001-001-0006032(09/06/2017) INFOTEC S.A - FF 30 -CO-12008-17-136494 - INVESTIGACION EDUCATIVA Y BIOTECNOLOGIA APLICADA. - LCO/05/2016 - EXP N° 91361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006031 (09/06/2017) - INFOTEC S.A  - INVESTIGACION EDUCACION Y BIOTECNOLOGIA APLICADA - FF.10 - CO-12008-17-136494 -  CARPETA Nº 91361

description: FACTURA Nº 001-001-0006032 (09/06/2017) - INFOTEC S.A  - INVESTIGACION EDUCACION Y BIOTECNOLOGIA APLICADA - FF.10 - CO-12008-17-136494 -  CARPETA Nº 91361


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

description: 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD, 002 - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS, 003 - ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD, 006 - TRABAJO DECENTE, 001 - ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL.

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO N° 07 -ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL Y DE ARTICULOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-13-70759

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3247, CC: CO-12009-12-70759, EVERST COMERCIAL, MES DE ABRIL/2013, PEN. DE CDE.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3247, CC: CO-12009-12-70759, EVERST COMERCIAL, MES DE ABRIL/2013, PEN. DE VILLARICA.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3247, CC: CO-12009-12-70759, EVERST COMERCIAL, MES DE ABRIL/2013, ADM. DE  JUSTICIA Y DD. HH.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3247, CC: CO-12009-12-70759, EVERST COMERCIAL, MES DE ABRIL/2013, PEN. DE BUEN PASTOR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,ELEMENTOS DE LIMPIEZA,FACT Nº 001-001-0003248,CO-12009-13-70759,ADM DE JUST Y DERECHOS HUMANOS,MES DE ABRIL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3247, CC: CO-12009-12-70759, EVERST COMERCIAL, MES DE ABRIL/2013, PEN. DE ENCARNACION.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3247, CC: CO-12009-12-70759, EVERST COMERCIAL, MES DE ABRIL/2013, PEN. DE CONCEPCION.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3247, CC: CO-12009-12-70759, EVERST COMERCIAL, MES DE ABRIL/2013, PEN. DE OVIEDO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,ELEMENTOS DE LIMPIEZA,FACT Nº 001-001-0003249,CO-12009-13-70759,EVEREST COMERCIAL,SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO,MES DE ABRIL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,ELEMENTOS DE LIMPIEZA,FACT Nº 001-001-0003249,CO-12009-13-70759,EVEREST COMERCIAL,PEN NAC DE TACUMBU,MES DE ABRIL.-

description: OBLIGACION,ELEMENTOS DE LIMPIEZA,FACT Nº 001-001-0003249,CO-12009-13-70759,EVEREST COMERCIAL,PEN REG DE PEDRO JUAN CABALLERO,MES DE ABRIL.-

description: OBLIGACION,ELEMENTOS DE LIMPIEZA,FACT Nº 001-001-0003249,CO-12009-13-70759,EVEREST COMERCIAL,PEN REG DE SAN PEDRO,MES DE ABRIL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,ELEMENTOS DE LIMPIEZA,FACT Nº 001-001-0003248,CO-12009-13-70760,PEN REG DE CIUDAD DEL ESTE,MES DE ABRIL.-

description: OBLIGACION,ELEMENTOS DE LIMPIEZA,FACT Nº 001-001-0003248,CO-12009-13-70759,CORRECCIONAL JUANA MARIA DE LARA,MES DE ABRIL.-

description: OBLIGACION,ELEMENTOS DE LIMPIEZA,FACT Nº 001-001-0003248,CO-12009-13-70759,PEN DE EMBOSCADA,MES DE ABRIL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,ELEMENTOS DE LIMPIEZA,FACT Nº 001-001-0003249,CO-12009-13-70759,EVEREST COMERCIAL,SENAA,MES DE ABRIL.-

description: OBLIGACION,ELEMENTOS DE LIMPIEZA,FACT Nº 001-001-0003249,CO-12009-13-70759,EVEREST COMERCIAL,PEN REG DE MISIONES,MES DE ABRIL.-

description: OBLIGACION,ELEMENTOS DE LIMPIEZA,FACT Nº 001-001-0003249,CO-12009-13-70759,EVEREST COMERCIAL,DIGAFI,MES DE ABRIL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3247, CC: CO-12009-12-70759, EVERST COMERCIAL, MES DE ABRIL/2013, PROTECCION AL TRABAJO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3247, CC: CO-12009-12-70759, EVERST COMERCIAL, MES DE ABRIL/2013, SENAI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3247, CC: CO-12009-12-70759, EVERST COMERCIAL, MES DE ABRIL/2013, ADM. DEL TRABAJO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,ELEMENTOS DE LIMPIEZA,FACT Nº 001-001-0003248,CO-12009-13-70759,REGISTRO CIVIL,MES DE ABRIL.-

description: OBLIGACION,ELEMENTOS DE LIMPIEZA,FACT Nº 001-001-0003248,CO-12009-13-70759,DIGAFI,MES DE ABRIL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1520000-SECRETARIA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INF. Y COM.

title: AMPLIACION PAC Nro.: 268209 - CC: CD-12001-14-96145 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA SENATICS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

FRANCISCO ISRAEL RIV

legalName: FRANCISCO ISRAEL RIV

description: 033 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES, 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS TALLER INTEGRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-96145

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS TALLER INTEGRAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTOY REPARACIONES TALLER INTEGRAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS - SENATICS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS TALLER INTEGRAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1000000-UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 331554 - CC: CD-15002-17-142466 SERVICIO DE IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD DE INVESTIGACIONES MNP/CNPCT-CONACYT PROCIENCIA

15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

legalName: 15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

name: 002-MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

GUSTAVO RAMON GAMARR

legalName: GUSTAVO RAMON GAMARR

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD DE INVESTIGACIONES MNP/CNPCT-CONACYT PROCIENCIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15002-17-142466

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: IMPRESION DE MATERIALES INSTITUCIONALES Y FOLLETO DE PRESENTACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FOLLETO DE PRESENTACION

description: FOLLETO DE PRESENTACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: IMPRESION DE MATERIALES Y PRESENTACION DE FOLLETOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15002-17-142294

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES PARA REDES SOCIALES 2DIF 3 FLYERS  14-INV-367

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PRODUCCION DE MATERIALES DE DIFUSION DE INVESTIGACIONES PARA REDES SOCIALES  2 GIF Y 3 FLYER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PRODUCCION AUDIOVISUAL DE INVESTIGACIONES PARA REDES SOCIALES  2 GIF Y 3 FLYER 14-INV-462


title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 308013 - CC: LC-12014-16-120601 CC:  Locación de Inmuebles

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

TERRAFORTE S.A.

legalName: TERRAFORTE S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locación de Inmuebles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12014-16-120601

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. N° 001-001-0000496 - 242 TERRAFORTE S.A. - EXPENSAS MAYO 2016.-

description: OBLIGACION S/ FACT. N° 001-001-0000489 - 251 TERRAFORTE S.A. - ALQUILER MES DE JUNIO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0000470 TERRAFORTE S.A. EXPENSAS COMUNES CORRESP. AL MES DE MARZO/16

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0000469 TERRAFORTE S.A. ALQUILER CORRESP. AL MES DE MARZO/16

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0000471 TERRAFORTE S.A. ALQUILER CORRESP. AL MES DE ABRIL/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. N° 001-001-0000480 - TERRAFORTE S.A. - 251 ALQUILER MES DE MAYO 2016.-

description: OBLIGACION S/ FACT. N° 001-001-0000483 - TERRAFORTE S.A. - 242 EXPENSAS ABRIL/2016 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. N° 001-001-000525 - TERRAFORTE S.A. - 242 EXPENSAS MES DE JULIO DE 2016.-

description: OBLIGACION S/ FACT. N° 001-001-000518 - TERRAFORTE S.A. - 251 ALQUILER MES DE AGOSTO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0000565 TERRAFORTE S.A. POR ALQUILER NOVIEMBRE/2016.-

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0000579 TERRAFORTE S.A. POR EXPENSAS COMUNES NOVIEMBRE/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. N° 001-001-0000510 - TERRAFORTE S.A. - 242 EXPENSAS COMUNES JUNIO 2016.-

description: OBLIGACION S/ FACT. N° 001-001-0000502 - TERRAFORTE S.A. - 251 ALQUILER MES DE JULIO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000539 TERRAFORTE S.A

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0000531 TERRAFORTE S.A ALQUILER CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0000604 TERRAFORTE S.A. POR EXPENSAS COMUNES NOVIEMBRE/2016.-

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0000587 TERRAFORTE S.A. POR ALQUILER LOCAL DICIEMBRE/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0000610 TERRAFORTE S.A. POR EXPENSAS COMUNES DICIEMBRE/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. N° 001-001-0000554 - TERRAFORTE S.A. - 242 EXPENSAS COMUNES MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: OBLIGACION S/ FACT. N° 001-001-0000544 - TERRAFORTE S.A. - 251 ALQUILER MES DE OCTUBRE 2016.-


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

JULIO CESAR SCHNEIDER NULEZ

legalName: JULIO CESAR SCHNEIDER NULEZ

description: 016 - DIRECCION DE MATERIAL BELICO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ODONTOLOGICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-62182

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: PAGO POR 352 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES - FARMACIA SALTO DE GUAIRA - DIMABEL - NOVIEMBRE 2012

description: PAGO POR 352 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES -FARMACIA SALTO DEL GUAIRA - DIMABEL - NOVIEMBRE 2012

description: PAGO POR 352 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES - FARMACIA SALTO DEL GUAIRA -DIMABEL- NOVIEMBRE 2012


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Equipos Académicos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

FRANCISCO SABINO ROT

legalName: FRANCISCO SABINO ROT

EDICIONES TECNICAS P

legalName: EDICIONES TECNICAS P

description: 008 - FORMACION DE PROFESIONALES ODONTOLOGOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Equipos Académicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-14-87140

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: SOLICITUD TRANSFERENCIA DE RECURSOS

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA A PAGAR AL PROVEEDOR FRANCISCO ROTELA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PUPITRES A PAGAR AL PROVEEDOR FRANCISCO ROTELA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-14-87141

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES POR ADQUISICION DE LIBROS A PAGAR AL PROEEDOR EDICIONES TECNICAS DEL PARAGUAY S.R.L..-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-14-87020


name: 1070000-C.F. SECRETARIA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS Y REFUGIADOS

title: ADQUISICION DE SOFTWARE ANTIVIRUS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PASO PARAGUAY S.A.

legalName: PASO PARAGUAY S.A.

description: 005 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 82- COPARTICIPACION DE TRIBUTOS - REPATRIADOS - LEY N° 5538/15 - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SOFTWARE ANTIVIRUS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-149944

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0004089

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0004089


name: UAF perteneciente a 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

SERVICIOS PARAGUAYOS

legalName: SERVICIOS PARAGUAYOS

description: 001 - COORDINACION Y SUPERVISION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Limpieza de edificio y Fumigacion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23004-13-83194

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION(AGRO-ABASTO)S/FACT. 004-001-0004575 OC 61658 RET. UOC GS. 6545

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA. ASEO Y FUMIGACION(AGRO ABASTO)S/FACT. 004-001-006181 OC 61658 RET. UOC GS. 6545

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (AGRO ABASTO)S/FACT. 004-001-0006333 OC 61658 RET. UOC GS. 6545

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (AGRO ABASTO)S/FACT. 004-001-005407 OC 61658 RET. UOC GS. 6545

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (AGRO ABASTO)S/FACT. 004-001-0007899 OC 61658 RET. UOC GS. 6545

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (AGRO ABASTO)S/FACT. 004-001-008077 OC 61658 RET. UOC GS. 6545

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (AGRO ABASTO)S/FACT. 004-002-0003619 OC 61658 RET. UOC GS. 6545

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (SERPAR)S/FACT. 001-001-0000294 OC 61790 RET. RENTA GS. 222828, UOC GS. 43674

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23004-13-84004

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (SERPAR S.A.)S/FACT. 001-001-0000183 OC 61664 RET. IVA GS. 334242, RENTA GS. 222828, UOC GS. 43674

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (SERPAR)S/FACT. 001-001-0000151 OC 61664 RET. IVA GS. 334242, RENTA GS. 222828, UOC GS. 43674

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (SERPAR)S/FACT. 001-001-0000205 OC 61664 RET. IVA GS. 334242, RENTA GS. 222828, UOC GS. 43674

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA(SERPAR SA)S/FACT.001-001-0000123,OCN°61664

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (SERPAR S.A.)S/FACT. 001-001-0000101 OC 61664 RET. IVA GS. 668484, RENTA GS. 445656, UOC GS. 87349

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (SERPAR S.A.)S/FACT. 001-001-0000116 OC 61664 RET. IVA GS. 668484, RENTA GS. 445656, UOC GS. 87349

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (SERPAR S.A.)S/FACT. 001-001-0000160 OC 61664 RET. IVA GS. 334242, RENTA GS. 222828, UOC GS. 43674

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (SERPAR S.A.)S/FACT. 001-001-0000173 OC 61664 RET. IVA GS. 334242, RENTA GS. 222828, UOC GS., 43674

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (SERPAR)S/FACT. 001-001-0000218 OC 61664 RET. IVA GS. 334242, RENTA GS. 222828, UOC GS. 43674

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (SERPAR S.A.)S/FACT. 001-001-0000229 OC 61664 RET. IVA GS. 334242, RENTA GS. 222828, UOC GS. 43674

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (SERPAR S.A.)S/FACT. 001-001-000022 OC 61659 RET. IVA GS. 100273, RENTA GS. 66848, UOC GS. 13102