name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

EQUIFAX PARAGUAY S.A

legalName: EQUIFAX PARAGUAY S.A

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA PROVISIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-15-107711

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES (EQUIFAX PARAGUAY S.A.), S/ FACTURA N° 001-005-0022300, EXPEDIENTE N° 20163021701-20163025303, ORDEN DE SERVICIO N° 635 Y 757/16.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES (EQUIFAX PARAGUAY S.A.), S/ FACTURA N° 001-005-0022301, EXPEDIENTE N° 20163021701-20163025303, ORDEN DE SERVICIO N° 635 Y 757/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES (EQUIFAX PARAGUAY S.A.), S/ FACTURA N° 001-005-0028169, EXPEDIENTE N° 20163022523-20163029138, ORDEN DE SERVICIO N° 647/2016.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION,  DE EQUIFAX PARAGUAY SA , (O.G. 268 - FF 10) CERTIFICACION DEL SALDO 2015, SEGUN FACTURA Nº 001-005-0033250, ORDEN DE SERVICIO  Nº 648/16, EXPEDIENTE Nº 20163022527 Y 20163029777 Y 20163032613 Y 20163032614.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIO DE COMUNICACIONES (EQUIFAX PARAGUAY S.A.) S/ FACTURA Nº 001-003-0126958 ORDEN DE SERVICIO Nº 1106/15 CERTIFICACION DE SALDO, EXP. Nº 20153037499.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIO DE COMUNICACIONES (EQUIFAX PARAGUAY S.A.) S/ FACTURA Nº 001-003-0137468, ORDEN DE SERVICIO Nº 1107/15 CERTIFICACION DE SALDO, EXP. Nº 20153037500.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION,  DE EQUIFAX PARAGUAY SA, (O.G. 268 - FF 10) CERTIFICACION DE SALDO, SEGUN FACTURA Nº 001-005-0010965, ORDEN DE SERVICIO  Nº 416 - 517/16, EXPEDIENTE Nº 20163015272 -20163020217.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES (EQUIFAX PARAGUAY S.A.), S/ FACTURA N° 001-003-016671, EXPEDIENTE N° 20163019277-20163021703-20163024322, ORDEN DE SERVICIO N° 578-634/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES (EQUIFAX PARAGUAY S.A.), S/ FACTURA N° 001-003-016672, EXPEDIENTE N° 20163019277-20163021703-20163024322, ORDEN DE SERVICIO N° 578-634/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, EQUIFAX, SEGUN FACTURA Nº 001-005-0005321, EXPEDIENTE Nº 20163005636, 20163005640, 20163017187, 20163017189, ORDEN DE SERVICIO Nº 380/2016

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, EQUIFAX, SEGUN FACTURA Nº 001-005-0005320, EXPEDIENTE Nº 20163005636, 20163005640, 20163017187, 20163017189, ORDEN DE SERVICIO Nº 379/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, SEGUN FACTURA Nº 001-003-110124, EXPEDIENTE Nº 20153026227, 20153032951,ORDEN DE SERVICIO Nº 783/15

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, SEGUN FACTURA Nº 001-003-115504, EXPEDIENTE Nº 20153029269, ORDEN DE SERVICIO Nº 889/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES (EQUIFAX PARAGUAY S.A.), S/ FACTURA N° 001-003-0116012, EXPEDIENTE N° 20153026229-20153035412, ORDEN DE SERVICIO N° 782/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES (EQUIFAX PARAGUAY S.A.), S/ FACTURA N° 001-005-0028170, EXPEDIENTE N° 20163022523-20163029138, ORDEN DE SERVICIO N° 869/2016.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  SERVICIOS DE COMUNICACIONES (EQUIFAX PARAGUAY S.A.), SEGUN FACTURA   N° 001-005-0038610,  EXPEDIENTE N° 20163029142-20163033248, ORDEN DE SERVICIO N° 870-1036/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  SERVICIOS DE COMUNICACIONES (EQUIFAX PARAGUAY S.A.), SEGUN FACTURA   N° 001-005-0038611,  EXPEDIENTE N° 20163029142-20163033248, ORDEN DE SERVICIO N° 870-1036/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION,  DE EQUIFAX PARAGUAY SA  , (O.G. 268 - FF 10) CERTIFICACION DEL SALDO, SEGUN FACTURA Nº 001-005-0033342, ORDEN DE SERVICIO  Nº 902/16, EXPEDIENTE Nº 20163022527 Y 20163029777 Y 20163032613 Y 20163032614.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES (EQUIFAX PARAGUAY S.A.), S/ FACTURA N° 001-007-0011605, EXPEDIENTE N° 20163029137, ORDEN DE SERVICIOS N° 871 Y 1100/16.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES (EQUIFAX PARAGUAY S.A.), S/ FACTURA N° 001-007-0011608, EXPEDIENTE N° 20163029137, ORDEN DE SERVICIOS N° 871 Y 1100/16.


name: 1300000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE SAN PEDRO

status: active

title: RECARGA DE EXTINTORES

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

status: COMPROMETIDO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-156056

documentType: contractSummary

initiationType: tender


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Confecciones textiles Banderas y estandartes entre otros para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicios"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-109991


003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

SYOPAR S.A.

scheme: PY-RUC

legalName: SYOPAR S.A.

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 011 - ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CASETAS PARA GUARDIA DE SEGURIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-55310

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLGI DE SYOPAR PREV 6748 FACT 30525 DEL 23/08/2012

IVA

type: tax

DNCP

type: fee


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

DALMI SRL

legalName: DALMI SRL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS PARA VALORES FISCALES.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-16-131464

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA DALMI SRL, ORDEN DE COMPRA Nº 204/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 13083/2017, FACTURA Nº 001-001-0012026/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA DALMI SRL, ORDEN DE COMPRA Nº 204/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 13083/2017, FACTURA Nº 001-001-0012023/2017.


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

ANASTACIO GOMEZ ROME

legalName: ANASTACIO GOMEZ ROME

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS PARA CURSO DE CARPINTERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-15-114495

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE EQUIPOS PARA CURSOS DE CARPITENRIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-000353 DE AGR CENTER DE ANASTACIO GOMEZ ROMERO.


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 290230 - CC: CO-27003-15-113305 Servicio de Rastreo y vigilancia satelital

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Rastreo y vigilancia satelital

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-15-113305


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: 1520000-SECRETARIA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INF. Y COM.

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

ALTA GAMA S.A.

legalName: ALTA GAMA S.A.

description: 033 - APOYO AL DESARROLLO E IMPLEMENT  POLITICAS PÚBLI. MAT. TEC., 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 74- RECURSOS DE FONDOS DE SERVICIOS UNIVERSALES - LEY N° 4989/13 - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 74- RECURSOS DE FONDOS DE SERVICIOS UNIVERSALES - LEY N° 4989/13 - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SENATICS - FASE III

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-103035

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION MARCA OKI MODELO MPS5502, SERVIPRO SRL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-103026

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR TELEVISORES LED SAMSUNG SMART TV 60" CONTRATACION DIRECTA Nº 22/2014 "FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SENATICS" FASE III, ALTA GAMA S.A.

Incumplimiento

type: penalty


title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA SICOM

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 006 - INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN - SBE SICOM Nº 01/2014 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LA SICOM - AD REFERENDUM.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-14-89046

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE ESTACION BAHIA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES  SICOM

description: OBLIGACION DE LA FACTURA  001-008-0018837 DE BAHIA S.R.L. MES DE OCTUBRE DE 2014 SICOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - SICOM

description: OBLIGACION DEL O.G. 361 COMBUSTIBLE - GRUPO BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - SICOM


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Adquisicion de Cortinas para Oficinas

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ALFREDO ARTURO BAEZ

legalName: ALFREDO ARTURO BAEZ

project: 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Cortinas para Oficinas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52051

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 003-001-00143 - 13/06/2012 - DECOVIPS - FC 04 - B/P NRO 454/12 - CD-12008-12-52051 - CD NRO 16/12 - FF: 30 - HOSP. GRAL PEDIATRICA - CARP NRO 3138


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION PAC PLURIANUAL-SERVICIOS DE REPARACIONES MAYORES DE ASCENSOR DE LA MARCA ORIS DEL EDIFICIO DEL MOPC C.C.: CE-12013-13-80259

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CIA. COMERCIAL GENER

legalName: CIA. COMERCIAL GENER

project: 000-*, 001-CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS

description: 007 - ADMINISTRACION DE OBRAS Y PARQUES NACIONALES, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

status: PREVISIONADO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27- LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE REPARACION DE ASCENSOR MARCA OTIS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-13-80259

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 9429 MANT. Y REP. DE ASCENSORES MARCA OTIS INSTALADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC FACT. Nº 846


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

DARIO RENE OLMEDO BE

legalName: DARIO RENE OLMEDO BE

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Equipos (Cámaras fotograficas, accesorios y microfonos)"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-140945

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1029/2017 RUBRO 536, CORRESPONDIENTE A PAGO A DARIO R. OLMEDO B., MES DE AGOSTO 2017.


title: PROVISION DE ALIMENTOS - CONTRATO ABIERTO - ID N° 246.430 - C.C. CO-13001-12-67602.-

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

MARINA DEL SOL SRL

legalName: MARINA DEL SOL SRL

description: 002 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA CAPITAL, 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA CAFETERIA DE LA C.S.J Y SALAS DE JUICIOS ORALES -CONTRATO ABIERTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-12-67602

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. DE CRED. Nº 001-002-000010 DEL 29/05/2013, (DESGLOSE),  OP Nº 5963, MARINA DEL SOL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0002177 DE FECHA 04/02/2013, OP Nº 1768, MARINA DEL SOL S.R.L.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0002177 DE FECHA 04/02/2013 (DESGLOSE), OP Nº 1769, MARINA DEL SOL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. DE CRED. N° 001-002-002345 DEL 13/05/2013, OP N° 5727, MARINA DEL SOL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-000219 DEL 06/12/2013 (DESGLOSE), OP Nº 16817, MARINA DEL SOL S.R.L..-


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

GRISELDA CONCEPCION

legalName: GRISELDA CONCEPCION

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de Montaje de Stand en las Ferias Internacionales de FIT ARGENTINA, FESTIVAL DE TURISMO DE GRAMADO, FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO ITF Y FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO DE REUNIONES IBTM 2018 "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-18-157601

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000751 A FAVOR DE GRISELDA GIMENEZ POR SERVICIO DE MONTAJE DE STAND EN LAS FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000752 A FAVOR DE GRISELDA GIMENEZ POR SERVICIO DE MONTAJE DE STAND EN LAS FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000753 A FAVOR DE GRISELDA GIMENEZ POR SERVICIO DE MONTAJE DE STAND EN LAS FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1040000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PRODUCCION

title: Adquisición de Equipos Educativos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Educativos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-17-140139

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-17-140235

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-17-141067


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE ILUMINACION CON CONTROL INALAMBRICO PARA LAS MISIONES JESUITICAS DE SANTISIMA TRINIDAD INCLUYENDO LA INSTALACION.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-12-55898

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 019-003-0157008, A FAVOR DE LUMI CORP - PIRO´Y S.A.,PROVISION E INTALACION DE CON MATERIALES DE UN PARARRAYO DE 4 PUNTOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 019-003-0157021, A FAVOR DE LUMI CORP - PIRO´Y S.A., LICENCIA HOUSEINHAND, SEGUN CONTRATO N° 42,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 019-003-0157018, A FAVOR DE LUMI CORP - PIRO´Y S.A., COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACION,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 019-003-0157011, A FAVOR DE LUMI CORP - PIRO´Y S.A., COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACION,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 019-003-0159363, A FAVOR DE LUMICORP.,  SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA SENATUR,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 019-003-0159662, A FAVOR DE LUMICORP.,  SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA SENATUR,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 019-003-0157012, A FAVOR DE LUMI CORP - PIRO´Y S.A., COMPRA DE EQUIPOS DE ELECTRICIDAD,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


title: PROVISION DE COMBUSTIBLES

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

1010000-CF-CAMARA DE SENADORES

legalName: 1010000-CF-CAMARA DE SENADORES

name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE COMBUSTIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11002-11-21167

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A GRUPO BAHIA SRL S/ FACTURA Nº 7836

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA SRL S/ FACTURA Nº 7834

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA SRL S/ FACTURA Nº 8512

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA SRL S/ FACTURA Nº 7835

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S.R.L. S/FACT. N° 8957

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S.R.L. S/FACT. N° 8672

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S.R.L. S/FACT. N° 9459

description: PARA PAGO A GRUPO BAHIA S/ FC. Nº 10260

description: PARA PAGO A GRUPO BAHIA S/ FC. Nº 10260

description: PARA PAGO A GRUPO BAHIA S/ FC. Nº 9728

description: PARA PAGO A GRUPO BAHIA S/ FC. Nº 9728

description: PARA PAGO A GRUPO BAHIA S/ FC. Nº 9727

description: PARA PAGO A GRUPO BAHIA S/ FC. Nº 9727

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S.R.L. S/FACT. Nº 5771

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S.R.L. S/FACT. Nº 5649

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S.R.L. S/FACT. Nº 5648

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S/FACT. Nº 6187

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S.R.L. S/FACT Nº 3113

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S.R.L. S/FACT Nº 3369

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA SRL S/ FACTURA Nº 3391

description: PAGO DE GASTOS

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA SRL S/ FACTURA Nº 3728

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA SRL S/ FACTURA Nº 3729

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S.R.L. S/FACT. Nº 4511

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S.R.L. S/FACT. Nº 4856

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S.R.L. S/FACT. Nº 2323

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S.R.L. S/FACT Nº 4137

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S.R.L. S/FACT Nº 4138

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S.R.L. S/FACT Nº 4139

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S.R.L. S/FACT Nº 4459

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S/ FC. Nº 6897

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S/ FC. Nº 6414

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S/ FC. Nº 6413

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S/ FC. Nº  6373

description: PARA PAGO A GRUPO BAHIA S/ FCº 7149

description: PARA PAGO A GRUPO BAHIA S/ FCº 7149

description: PARA PAGO A GRUPO BAHIA S/ FCº 7151

description: PARA PAGO A GRUPO BAHIA S/ FCº 7151

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA SRL S/ FACTURA Nº 5329

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S.R.L. S/FACT. Nº 4857

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA SRL S/ FACTURA Nº 4857

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S.R.L. S/FACT. Nº 7464

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S.R.L. S/FACT. Nº 7597

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S.R.L. S/FACT. Nº 7150

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S.R.L. S/FACT Nº 7727

description: PAGO POR INVERSIONES

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S.R.L. S/FACT Nº 2971

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S.R.L. S/FACT Nº 2970

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S.R.L. S/FACT Nº 2762

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S.R.L. S/FACT Nº 3071

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A GRUPO BAHIA S/ FC. Nº  5785

description: PARA PAGO A GRUPO BAHIA S/ FC. Nº  5785

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A GRUPO BAHIA  S/ FC. Nº 8903

description: PARA PAGO A GRUPO BAHIA  S/ FC. Nº 8903

description: PARA PAGO A GRUPO BAHIA  S/ FC. Nº 8904

description: PARA PAGO A GRUPO BAHIA  S/ FC. Nº 8904

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S/ FC. N° 8957

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S/ FC. 10664

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S/ FC. 10664

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S/ FC. N° 12171

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S/ FC. N° 12174

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S/ FC. N° 12172

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S/ FC. N° 11849

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S/ FC. N° 11848

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S/ FC. N° 12173

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S/FACT N°  13358


title: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE RECURSOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23020-12-50058


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL

legalName: THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - REGIONALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA, 004 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELEVADORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-17-149975

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL FACT 41331 CERTIF 1022 OG 243 CC 149975 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL FACT 41337 CERTIF 1022 OG 243 CC 149975 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL FACT 14338 CERTIF 1022 OG 243 CC 149975 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL FACT 39217 CERTIF 1022 OG 243 CC 149975 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL FACT 39803 CERTIF 480 OG 243 CC 149975 RES 56/17 PLAN DE CAJA DE MARZO


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

AMANECER SA FABRICA DE PINTURAS

legalName: AMANECER SA FABRICA DE PINTURAS

DREI ASOCIADOS S.R.L

legalName: DREI ASOCIADOS S.R.L

project: 0 _ 00-HOSPITAL DEL INDIGENA,   0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 11ª R. S. CENTRAL

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA,   1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24825

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0015617 (17/08/2011) - PINTUPAR - 11° R.S. CENTRAL - FF. 30 - CD N° 10/11- C.C.CD-12008-11-24825 - CARPETA Nº 4848.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PINTUPAR - FACT Nº 001-001-0015254 - 20/06/2011 - HOSPITAL DEL INDIGENA - CD Nº 10/2011 - CD-12008-11-24825 - FF 10 - CARPETA Nº 2293

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24824

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00198373 (26/08/2011) - AMANECER S.A. - 11° R.S. CENTRAL - FF. 30 - CD N° 10/11- C.C.CD-12008-11-24824 - CARPETA Nº 4848.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AMANECER S.A. - FACT Nº 001-001-00190811 - 23/06/2011 - HOSPITAL DEL INDIGENA - CD Nº 10/2011 - CD-12008-11-24824 - FF 10 - CARPETA Nº 2293

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24823

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001198 (25/08/2011) - DREI ASOCIADOS - 11° R.S. CENTRAL - FF. 30 - CD N° 10/11- C.C.CD-12008-11-24823 - CARPETA Nº 4848.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-001141 - 27/06/2011 - DREI ASOCIADOS S.R.L. - CD-12008-11-24823 - CD Nº 10/11 - HOSP. DEL INDIGENA - CARP Nº 3154


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ID N° 298.783, CORRESPONDIENTE A LA CD N° 17/2015

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

GUILLERMO PAREDES AMARILLA

legalName: GUILLERMO PAREDES AMARILLA

Edith Kallsen de Arc

legalName: Edith Kallsen de Arc

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL, 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

status: EN PROCESO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MUEBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-16-118999

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000515, P/ PAGO A ARTES Y MUEBLES (541) ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES, SEGÚN CONTRATO UOC N° 254/2015, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-15-118293

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000144, P/ PAGO A ARCONDO INDUSTRIA & CONSTRUCCIONES (541) ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES, SEGÚN CONTRATO UOC N° 255/2015, SINAFOCAL.-


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

NEUMATEC S.A.

legalName: NEUMATEC S.A.

description: 003 - AREA PENAL REGIONAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS- REGION XIII CAAZAPÁ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-84083

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG NEUMATEC SA FACT 8423 DEL 28/10/14 PREV.8786

description: OBLIG NEUMATEC SA FACT 8422 DEL 28/10/14 PREV.8787

description: OBLIG NEUMATEC SA FACT 8429 DEL 28/10/14 PREV.8788

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. NEUMATEC SRL FACT. 3504 DEL 23/05/2014 PREV. 4476

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG NEUMATEC SA FACT 3503 DEL 23/05/14 PREV.4474- FACTS CON MISMA FECHA EN STR.- 71759 O.26251.-

description: OBLIG NEUMATEC SA FACT 5102 DEL 07/07/14 ´PREV.5518

description: OBLIG NEUMATEC SA FACT 5223 DEL 09/07/2014 PREV.5517

description: OBLIG NEUMATEC SA FACT 5103 DEL 07/07/14 PREV.5520

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG NEUMATEC SA FACT 6786 DEL 26/08/14 PREV.7217

description: OBLIG NEUMATEC SA FACT 15703 DEL 08/09/14 PREV.7220

description: OBLIG NEUMATEC SA FACT 15702 DEL 08/09/14 PREV.7218

description: OBLIG NEUMATEC SA FACT 15704 DEL 08/09/14 PREV.7219

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER NEUMATEC FACT N° 7206 DEL 19/19/2014 PREV N° 6643.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. NEUMATEC S.A FACT. 8236 DEL 22/10/2014 PREV. 8693

description: OBLIG. NEUMATEC S.A FACT. 8237 DEL 22/10/2014 PREV. 8692

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. NEUMATEC S.A FACT. 6532 DEL 18/08/2014 PREV. 6626

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG NEUMATEC FACT N° 6533 DEL 18/8/14 PREV N° 6628

description: OBLIG NEUMATEC FACT N° 6536 DEL 18/8/14 PREV N° 6628

description: OBLIG NEUMATEC FACT N° 6535 DEL 18/8/14 PREV N° 6628

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER NEUMATEC S.A FACT. 8235DEL 22/10/2014  PREV. 8694 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. NUEMATEC SRL FACT. 10730 DEL 14/02/2014 PREV, 1394

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE NEUMATEC FACT 6789 DEL 26/08/2014 PREV 7043

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE NEUMATEC FACT 10466 DEL 30/01/2014 PREV 2322

description: OBLGI DE NEUMATEC FACT 11430 DEL 07/04/2014 PREV 3940 MISMA FECHA

description: OBLGI DE NEUMATEC FACT 11425 DEL 07/04/2014 PREV 3943

description: OBLIG TALLER NEUMATEC FACT N° 11427 DEL 7/04/2014 FACT MISMA FECHA

description: OBLIG TALLER NEUMATEC FACT N° 11428 DEL 7/04/2014 FACT MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG NEUMATEC SRL FACT 4724 DEL 26/06/14 PREV.5519

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. NEUMATEC SRL FACT. 3888 DEL 02/06/2014 PREV. 4475

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. NEUMATEC S.A FACT. 15649 DEL 25/05/2015 PREV. 4846

description: OBLIG. NEUMATEC S.A FACT. 15726 DEL 27/05/2015 PREV. 4845

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE NEUMATEC  FACT 12319 DEL 10/02/2015 PREV 2070

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PREV. 1529 NEUMATEC FAC. 11730 DEL 22/01/15

description: OBLIG. NEUMATEC FAC. 11727 DEL 22/01/15

description: OBLIG. NEUMATEC FAC. 11727 DEL 22/01/15

description: OBLIG NEUMATEC FAC. 11725 DEK 22/01/15

description: OBLIG NEUMATEC FAC. 11725 DEK 22/01/15

description: OBLIG. NEUMATEC FAC. 11729 DEL 22/01/15

description: OBLIG. NEUMATEC FAC. 11729 DEL 22/01/15

description: OBLIG. NEUMATEC FAC. 11728 DEK 22/01/15

description: OBLIG. NEUMATEC FAC. 11728 DEK 22/01/15

description: OBLGI. NEUMATEC FAC. 11731 DEL 22/01/15

description: OBLGI. NEUMATEC FAC. 11731 DEL 22/01/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG NEUMATEC FACT N° 14031 DEL 31/03/15 PREV N° 3104

description: OBLIG NEUMATEC FACT N° 14429 DEL 15/04/15 PREV N° 3684

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE TALLER NEUMATEC PREV 4163 FACT 15648 DEL 25/05/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE NEUMATEC FACT 11575 DEL 19/01/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG NEUMATEC FACT N° 14474 DEL 16/04/15 PREV N° 3907

description: OBLIG NEUMATEC FACT N° 14548 DEL 20/04/15 PREV N° 3908

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE NEUMATEC FACT 14619 DEL 22/04/2015 PREV  4847

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG NEUMATEC FACT N° 15274 DEL 11/05/15 PREV N° 4232.-

description: OBLIG NEUMATEC FACT N° 14709 DEL 24/04/2015 PREV N° 4162.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG NEUMATEC SA FACT 13028 DEL 03/03/15 PREV.2814

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE NEUMATEC FACT 13552 DEL 18/03/2015 PREV 3001

description: OBLIG DE NEUMATEC FACT 11039 DEL 06/01/2015 PREV 3002

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG NEUMATEC FACT N° 11038 DEL 06/01/15 PREV N° 3300

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE NEUMATEC FACT 14710 DEL 24/04/2015 PREV 3909

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG NEUMATEC FACT N° 14620 DEL 22/04/15 PREV N° 4849 FACTS CON MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG NEUMATEC SA FACT 15723 DEL 27/05/15 PREV.5826- FACT CON MISMA FECHA EN O.23371 STR. 64262.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG NEUMATEC FACT N° 12318 DEL 10/02/15 PREV N° 3490

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE NEUMATEC PREV 4490  FACT 15494 DEL 19/05/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG NEUMATEC FACT N° 13792 DEL 25/03/15 PREV N° 4002

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.NEUMATEC S.A FACT. 15912 DEL 02/06/2015 PREV.5092 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG.NEUMATEC S.A FACT. 15272 DEL 11/05/2015 PREV.5090

description: OBLIG.NEUMATEC S.A FACT. 15913 DEL 02/06/2015 PREV.5091 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. NUEMATEC S.A FACT. 13585 DEL 19/03/2015 PREV. 5829

description: OBLIG. NUEMATEC S.A FACT. 12513 DEL 16/02/2015 PREV. 5835


name: 1100000-SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

title: Adquisicion de Periodicos

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 006 - PROTOCOLIZACION DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Periodicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-161107


name: 1950000-SUAF-SECRETARIA NAC.DE ADM. DE BIENES INCAUTADOS Y COMISADOS

title: ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS, PARA LA SENABICO.

Caceres Acosta & Aso

legalName: Caceres Acosta & Aso

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 536 CORRESPONDIENTE A CACERES ACOSTA & ASOCIADOS S.A. (NETSUN) SEGUN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0001335.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-18-154831

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0001283 DE NETSUN CACERES ACOSTA & ASOCIADOS S.A C/FECHA 16/05/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 536 CORRESPONDIENTE A CACERES ACOSTA & ASOCIADOS SEGUN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0001320.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 007 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA , SANITARIOS Y HERRAMIENTAS MENORES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-83263

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-83270

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-83258


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

title: Adquisición de Vehiculos para la Senad

TOYOTOSHI SA

legalName: TOYOTOSHI SA

TAPE RUVICHA SA EMIS

legalName: TAPE RUVICHA SA EMIS

description: 010 - CONTROL REPRESIÓN Y PREVENCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Vehiculos para la Senad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-12-63195

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 12443 DE TOYOTOSHI SA

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 12436 DE TOYOTOSHI SA

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 12435 DE TOYOTOSHI SA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-12-63194

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 48279 DE TAPE RUVICHA SA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-12-63197


title: AMPLIACION PAC Nro.: 242367 - CC: LP-12005-12-60376 Adquisicion de Productos Alimenticios

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

COMVENCE S.A.

legalName: COMVENCE S.A.

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

SAMAL S.R.L

legalName: SAMAL S.R.L

BELTROM SA

legalName: BELTROM SA

AVELINA  OVIEDO BRITOS

legalName: AVELINA  OVIEDO BRITOS

LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

legalName: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

2 DE JULIO S.R.L.

legalName: 2 DE JULIO S.R.L.

CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL

legalName: CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL

LUIS FERNANDO PARDO RIBERA

legalName: LUIS FERNANDO PARDO RIBERA

DIEGO GILBERTO RAMOS

legalName: DIEGO GILBERTO RAMOS

Juan Braulio Pérez G

legalName: Juan Braulio Pérez G

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Productos Alimenticios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-60379

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 18.635 DE LA FIRMA COMVENCE SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 504-314 CONFORME CONTRATO Nº 167/2012 DE ADQ DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 18.741 DE LA FIRMA COMVENCE , POR ORDEN DE COMPRA Nº 561-314 CONFORME CONTRATO Nº 167/2012 DE ADQ.DE ALMENTOS PARA PERSONA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-60378

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2174 DE LA FIRMA MENEVA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 511-314 CONFORME CONTRATO Nº 176/2012 DE ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2175 DE LA FIRMA MENEVA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 505-314 CONFORME CONTRATO Nº 176/2012 DE ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº2188 DE LA FIRMA MENEVA SRL , POR ORDEN DE COMPRA Nº 562-314 CONFORME CONTRATO Nº 176/2012 DE ADQ.DE ALMENTOS PARA PERSONA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-60380

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 13.002 DE LA FIRMA BELTRIM S.A. , POR ORDEN DE COMPRA Nº 564-314 CONFORME CONTRATO Nº 172/2012 DE ADQ. DE ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 13.003 DE LA FIRMA BELTRIM S.A. , POR ORDEN DE COMPRA Nº 566-314 CONFORME CONTRATO Nº 172/2012 DE ADQ. DE ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 13.004 DE LA FIRMA BELTRIM S.A. , POR ORDEN DE COMPRA Nº 565-314 CONFORME CONTRATO Nº 172/2012 DE ADQ. DE ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 13.009 DE LA FIRMA BELTRIM S.A. , POR ORDEN DE COMPRA Nº 602-314 CONFORME CONTRATO Nº 172/2012 DE ADQ. DE ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 13.001 DE LA FIRMA BELTROM S.A. , POR ORDEN DE COMPRA Nº 563-314 CONFORME CONTRATO Nº 172/2012 DE ADQ. DE ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 12985 DE LA FIRMA BELTROM SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 506-314 CONFORME CONTRATO Nº 172/2012 DE ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 12986 DE LA FIRMA BELTROM SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 509-314 CONFORME CONTRATO Nº 172/2012 DE ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 12987 DE LA FIRMA BELTROM SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 507-314 CONFORME CONTRATO Nº 172/2012 DE ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 12988 DE LA FIRMA BELTROM SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 508-314 CONFORME CONTRATO Nº 172/2012 DE ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-60377

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 5.998 DE LA FIRMA 2 DE JULIO COMERCIAL , POR ORDEN DE COMPRA Nº 559-314 CONFORME CONTRATO Nº 174/2012 DE ADQ.DE ALMENTOS PARA PERSONA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 5949 DE LA FIRMA 2 DE JULIO SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 517-314 CONFORME CONTRATO Nº 174/2012 DE ADQ DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-60376

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 3972 DE LA FIRMA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. , POR ORDEN DE COMPRA Nº 568-314 CONFORME CONTRATO Nº 166/2012 DE ADQ.DE ALMENTOS PARA PERSONA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 3973 DE LA FIRMA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. , POR ORDEN DE COMPRA Nº 567-314 CONFORME CONTRATO Nº 166/2012 DE ADQ.DE ALMENTOS PARA PERSONA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 3845 DE LA FIRMA LA COMERCIAL ASUNCENA SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 513-314 CONFORME CONTRATO Nº 166/2012 DE ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 3846 DE LA FIRMA LA COMERCIAL ASUNCENA SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 512-314 CONFORME CONTRATO Nº 166/2012 DE ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-60375

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 3242 DE LA FIRMA CENTRO SUR SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 514-314 CONFORME CONTRATO Nº 171/2012 DE ADQ DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 3243 DE LA FIRMA CENTRO SUR SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 515-314 CONFORME CONTRATO Nº 171/2012 DE ADQ DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 3264 DE LA FIRMA PRODUCTOS DEL PAIS , POR ORDEN DE COMPRA Nº 571-314 CONFORME CONTRATO Nº 171/2012 DE ADQ.DE ALMENTOS PARA PERSONA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 18.727 DE LA FIRMA PRODUCTOS DEL PAIS , POR ORDEN DE COMPRA Nº 572-314 CONFORME CONTRATO Nº 171/2012 DE ADQ.DE ALMENTOS PARA PERSONA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-60374

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 82175 DE LA FIRMA UNPAR DE TEXTILES SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 503-314 CONFORME CONTRATO Nº 168/2012 DE ADQ DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 82919 DE LA FIRMA UNPAR DE TEXTILES SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 502-314 CONFORME CONTRATO Nº 168/2012 DE ADQ DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1438 DE LA FIRMA UNPAR DE TEXTILES , POR ORDEN DE COMPRA Nº 560-314 CONFORME CONTRATO Nº 168/2012 DE ADQ.DE ALMENTOS PARA PERSONA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-60373

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1472 DE LA FIRMA D & M REPRESENTACIONES DE DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 516-314 CONFORME CONTRATO Nº 173/2012 DE ADQ DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-60372

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1438 DE LA FIRMA DISTRIBUIDORA TDD , POR ORDEN DE COMPRA Nº 559-314 CONFORME CONTRATO Nº 169/2012 DE ADQ.DE ALMENTOS PARA PERSONA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1439 DE LA FIRMA DISTRIBUIDORA TDD , POR ORDEN DE COMPRA Nº 558-314 CONFORME CONTRATO Nº 169/2012 DE ADQ.DE ALMENTOS PARA PERSONA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1401 DE LA FIRMA TDD DISTRIBUIDORA DE AVELINA OVIEDO BRITOS, POR ORDEN DE COMPRA Nº 501-314 CONFORME CONTRATO Nº 169/2012 DE ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1403 DE LA FIRMA TDD DISTRIBUIDORA DE AVELINA OVIEDO BRITOS, POR ORDEN DE COMPRA Nº 500-314 CONFORME CONTRATO Nº 169/2012 DE ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-60371

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1227 DE LA FIRMA AGRO SURCO DE JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 510-314 CONFORME CONTRATO Nº 175/2012 DE ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-60381

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 00039 DE LA FIRMA SAMAL S.R.L. , POR ORDEN DE COMPRA Nº 570-314 CONFORME CONTRATO Nº 170/2012 DE ADQ.DE ALMENTOS PARA PERSONA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 37 DE LA FIRMA SAMAL SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 518-314 CONFORME CONTRATO Nº 170/2012 DE ADQ DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.-


15-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 15-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

1000000-DEFENSORIA DEL PUEBLO

legalName: 1000000-DEFENSORIA DEL PUEBLO

CARLOS GUSTAVO ROBLE

legalName: CARLOS GUSTAVO ROBLE

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Computadora y Accesorios Informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15001-11-35231

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CGRV SOLUCIONES INFORMATICAS MES DE OCTUBRE DE 2011


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

MAES S.R.L.

legalName: MAES S.R.L.

DICOPAR DISTRIBUIDOR

legalName: DICOPAR DISTRIBUIDOR

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

description: 015 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-49731

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/  FACTURA DE CREDITO Nº 001-001-0000096 C/ AL MES DEMAYO/12, HOJA DE INGRESO DE BIENES N° 9, CD-13001-12-49731, N° DE CONTRATO 08/12, RESOLUCION N°57/12, PROVEEDOR: MAES S.R.L., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-49729

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/  FACTURA DE CREDITO Nº001-001-0017443, C/ AL MES DE ABRIL/12, HOJA DE INGRESO DE BIENES N° 7, CD-13001-12-49729, CONTRATO N°09/12, RESOLUCION N° 57/12, PROVEEDOR: DICOPAR S.R.L., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-49728

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/  FACTURA DE CREDITO Nº 019-003-0137323, C/ AL MES DE ABRIL/12, HOJA DE INGRESO DE BIENES N° 6, CD-13001-12-49728, CONTRATO N° 12/12, RESOLUCION N° 57/12, PROVEEDOR: PIRO´Y S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-


title: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERMENTACIÓN

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERMENTACIÓN - AD REFERÉNDUM 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25006-17-140556

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25006-17-140555


title: Adquisicion de Utiles de Oficina y productos de Papel y Carton

legalName: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adq. de útiles de oficina e insumos, cintas, papel y cartón"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-115647

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-115646


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

JOSE ANTONIO DOMANIC

legalName: JOSE ANTONIO DOMANIC

project: 000-ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES, 000-INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL, 000-*, 000-ASISTIR A COMUN.P/SU INTEGRACION Y DESARROLLO EN LA SOCIEDAD

description: 008 - INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD-  LEY N° 4758/2012 FONACIDE - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Vivienda para uso de la Oficina de la Dirección de Adultos Mayores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-12-58386

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: JOSE ANTONIO DOMANICZKY AYALA - FACTURA N° 001-001-0000455 (14/09/12) - IBS - L.I N° 01/12 - LC-12008-12-58386 - F.F.10 - CARP. N° 5514

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000460 (18/10/2012) - JOSE ANTONIO DOMANICZKY AYALA - IBS - FF.10 - LCI.N°01/2012 - C.C.LC-12008-12-58386 - CARPETA Nº6891

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO, 001-001-0000461(1/11/2012) JOSE ANTONIO DOMANICZKY AYALA , INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL, LC-12008-12 58386, F.F.30, CARPETA NRO. 7334, LI 01/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000493 - 17/05/2013 -JOSE ANTONIO DOMANICZKY AYALA - LC -12008 -12- 58386 - LI NRO 01/12 - FF: 10 - IBS - CARP. NRO 4283

description: FACTURA NRO 001-001-000494 - 17/05/2013 -JOSE ANTONIO DOMANICZKY AYALA - LC -12008 -12- 58386 - LI NRO 01/12 - FF: 10 - IBS - CARP. NRO 4283

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000474 (16/01/2013) - JOSE ANTONIO DOMANICZKY - IBS - FF.30 - LOCACION DE INMUEBLES. N° 01/2012 - C.C.LC-12008-12-58386 - CARPETA Nº 4282

description: FACTURA Nº 001-001-00000475 (16/01/2013) - JOSE ANTONIO DOMANICZKY - IBS - FF.30 - LOCACION DE INMUEBLES. N° 01/2012 - C.C.LC-12008-12-58386 - CARPETA Nº 4282

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000002 (01/10/2013) - INDUMENTAL - I.B.S. DIRECCION DE ADULTOS MAYORES - LI Nº 1/2012 - LC-12008-12-58386 - FF 10 - CARPETA Nº 9049

description: FACTURA Nº 001-001-0000506 (06/09/2013) - INDUMENTAL - I.B.S. DIRECCION DE ADULTOS MAYORES - LI Nº 1/2012 - LC-12008-12-58386 - FF 10 - CARPETA Nº 9049

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000002 (01/10/2013) - INDUMENTAL - I.B.S.  - LI Nº 1/2012 - LC-12008-12-58386 - FF 10 - CARPETA Nº 9049

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INDUMETAL / FACT. Nº001-001-0000498 (02/07/2013)  / INST.DE BIENESTAR SOCIAL/ LI N°01/2012 / LC-12008-12-58386 / FF. 10 / CARP.N° 5913.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N 001-001-0000486 (06/03/13), INDUMENTAL, DIRECCION DE ADULTOS MAYORES - IBS, C.C. N° LC-12008-12-58386, LI N° 01/2012, CARPETA N° 3604

description: FACTURA CREDITO N 001-001-0000488 (05/04/13), INDUMENTAL, DIRECCION DE ADULTOS MAYORES - IBS, C.C. N° LC-12008-12-58386, LI N° 01/2012, CARPETA N° 3604

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000499(02/07/2013)-JOSE ANTONIO DOMANICZKY-I.B.S.-FF.30-LI-01/2012-LC-12008-12-58386-CARP. N° 7144.-

description: FACTURA N° 001-001-0000502(02/08/2013)-JOSE ANTONIO DOMANICZKY-I.B.S.-FF.30-LI-01/2012-LC-12008-12-58386-CARP. N° 7144.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. NRO 001-001-0000018(10/04/2014)-INDUMENTAL-I.B.S.-LI 1/12-LC-12008-12-58386-FF.10-CARPETA NRO 12632.-


title: SERVICIO DE RECARGAS DE EXTINTORES

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1300000-SUAFS SENADIS

legalName: 1300000-SUAFS SENADIS

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 030 - ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Recarga de Extintores de Incendios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-13-72403

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 003-001-0000532DE FECHA28 DE JUNIO DE 2013EMITIDA POR LA FIRMA0POR PROVISION DECOMPUESTOS QUIMICOSDEL RUBROPRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALESCONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº35DE FECHA27 DE DICIEMBRE DE 2013DE LA RESOLUCION Nº43DE FECHA05 DE DICIEMBRE DE 2012POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 41 SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO  PARA LA SENADISCON CODIGOCD12007-13-72403Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº35DE FECHA27 DE DICIEMBRE DE 2012COMPUESTOS QUIMICOSDEL RUBROPRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALESCONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº35DE FECHA27 DE DICIEMBRE DE 2013DE LA RESOLUCION Nº43DE FECHA05 DE DICIEMBRE DE 2012POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 41 SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO  PARA LA SENADISCON CODIGOCD12007-13-72403Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº35DE FECHA27 DE DICIEMBRE DE 2012


27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

legalName: 007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Diseño y Elaboración de Video Institucional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27007-16-127066


title: CONTRATACION DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO E INCAPACIDAD PARA FUNCIONARIOS

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

ASEGURADORA DEL ESTE

legalName: ASEGURADORA DEL ESTE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE VIDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-16-127741

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASEGURADORA DEL ESTE FAC. 615 DEL 23/03/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASEGURADORA DEL ESTE FAC 410 DEL 23/12/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASEGURADORA DEL ESTE SA FAC. 410 DEL 23/12/16


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: Servicio de rastreo satelital

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

STOP PARAGUAY SA

legalName: STOP PARAGUAY SA

description: 016 - DIRECCION DE MATERIAL BELICO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de rastreo satelital

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-102796

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 269 - SERVICIOS TECNICOS Y PROFECIONALES VARIOS - PARAGUAY SEGUITY S.A. - DIMABEL 2 - ABRIL 2015


title: ADQUISICION DE ELEMENTOD DE LIMPIEZA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ALTERNATIVE S.A.

legalName: ALTERNATIVE S.A.

project: 000-MONITOREO DE PROGRAMAS DE LUCHA CONTRA LA POBREZA

description: 020 - DIR. NAC. DEL PLAN DE LA ESTR. DE LUCHA C/ LA POBREZA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTO DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-52300

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE CREDITOS Nº 001-001-0000036/37 DEL 18 DE JUNIO DE 2012.- DIPLANP


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MIRNA BEATRIZ LUGO M

legalName: MIRNA BEATRIZ LUGO M

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

INGALL S.A.

legalName: INGALL S.A.

FRIGON S.A.

legalName: FRIGON S.A.

project: 000-HOSPITAL DE LUQUE

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72288

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000160 (12/03/2014) - HOSPITAL DE LUQUE  - DAMI CREACIONES  -  FF. 10  -  MODALIDAD CD 1/13  - C.C. CD-12008-13-72288  -  CARPETA Nº 9943.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000161 (12/03/2014) - HOSPITAL DE LUQUE  - DAMI CREACIONES  -  FF. 10  -  MODALIDAD CD 1/13  - C.C. CD-12008-13-72288  -  CARPETA Nº 9943.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000162 (12/03/2014) - HOSPITAL DE LUQUE  - DAMI CREACIONES  -  FF. 10  -  MODALIDAD CD 1/13  - C.C. CD-12008-13-72288  -  CARPETA Nº 9943.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72091

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001019 - 24/02/2014 - ARTES GRÁFICAS VISUAL - HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE - F.F.-10 - MOD. CD N° 01/2013 - C.C. CD-12008-13-72091 - CARPETA N° 9990

description: FACTURA N° 001-001-0001018 - 24/02/2014 - ARTES GRÁFICAS VISUAL - HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE - F.F.-10 - MOD. CD N° 01/2013 - C.C. CD-12008-13-72091 - CARPETA N° 9990

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72094

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000122 (03/02/2014) - INGALL S.A - HOSPITAL DE LUQUE - FF.10 - CD. N° 1/2013 - C.C.CD-12008-13-72094 - CARPETA Nº 10.160.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72093

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001591 (10/02/2014) - FRIGON - NC (HOSP. DE LUQUE) - FF. 10 - CD N° 13/2013 - C.C.CD-12008-13-72093 - CARPETA Nº 4158.-


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro Médico para Funcionarios de Planta y oficina Regional de Coronel Oviedo del Ministerio de Desarrollo Social.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-18-162852


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 003 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Elementos de Limpieza para la FCEA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-13-70421

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-13-70422

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-13-70423


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-14-85206


title: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, REPUESTOS E INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

FONOLUZ S.A.

legalName: FONOLUZ S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, REPUESTOS E INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTACION "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-16-134583

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SDA PARAGUAY FACT 1174 DEL 14/02/2017 PREV N° 1333 D: 99.-

description: OBLIG SDA PARAGUAY FACT 1174 DEL 14/02/2017 PREV N° 1334 D: CE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SDA PARAGUAY FACT 1174 DEL 14/02/2017 PREV N° 1332 D: 11.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-16-134582

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 1328 PARC EMPORIO FACT N° 1224 DEL 28/02/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 1329 CANC EMPORIO FACT N° 1224 DEL 28/02/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-16-134578

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FONO LUZ FAC. 30818 DEL 7/03/17

description: FONO LUZ FAC. 30818 DEL 7/03/17

description: FONOLUZ FAC. 30820 DEL 7/03/17

description: FONOLUZ FAC. 30820 DEL 7/03/17

description: OBLIG DE FONOLUX FACT 30816 DEL 07/03/2017 PREV 1431---99

description: OBLIG DE FONOLUZ FACT 30816 DEL 07/03/2016 PREV 1432---99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE FONOLUZ FACT 30816 DEL 07/03/2017 PREV 1430---99

description: OBLIG DE FACT 30816 DEL 07/03/2016 FONOLUZ PREV 1429---99 PARCIAL


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LA CAMPAÑA DE INSCRIPCIONES MASIVA - COOPETROL

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

CORP. PYA. DISTRI. D

legalName: CORP. PYA. DISTRI. D

description: 002 - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO N° 40 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LA CAMPAÑA DE INSCRIPCIONES MASIVA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-13-71560

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 4058, CC: CO-12009-13-71560, COPETROL, MES DE MAYO/2013, INCRIPCIONES MASIVAS.-


title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

description: 007 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGÍSTICO, 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-124691

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0019617, CONTRATO Nº 40/16 (RUBRO 342-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0020236, CONTRATO Nº  40/16 (RUBRO 342-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0020188, CONTRATO Nº 40/16 (RUBRO 342-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-0019702, CONTRATO Nº 40/16 (RUBRO 342-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-00019730, CONTRATO Nº 40/16 (RUBRO 342-10-CF5-COMLOG), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0002023, CONTRATO Nº 40/16 (RUBRO 342-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0019763, CONTRATO Nº 40/16 (RUBRO 342-10-DIBAMIL), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-125791

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0009310, CONTRATO Nº 38/16 (RUBRO 342-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0009311, CONTRATO Nº 38/16 (RUBRO 342-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0009312, CONTRATO Nº 38/16 (RUBRO 342-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0008789, CONTRATO Nº 38/16 (RUBRO 342-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-00008860, CONTRATO Nº 38/2016 (RUBRO 342-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-00088601, CONTRATO Nº 38/2016 (RUBRO 342-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-00008862, CONTRATO Nº 38/2016 (RUBRO 342-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0008863, CONTRATO Nº 38/2016 (RUBRO 342-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-00008866, CONTRATO Nº 38/2016 (RUBRO 342-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0008811, CONTRATO Nº 38/16 (RUBRO 342-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0008812, CONTRATO Nº 38/16 (RUBRO 342-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0008822, CONTRATO Nº 38/16 (RUBRO 342-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0008823, CONTRATO Nº 38/16 (RUBRO 342-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0009500, CONTRATO Nº 38/16 (RUBRO 342-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0009501, CONTRATO Nº 38/16 (RUBRO 342-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0009504, CONTRATO Nº 38/16 (RUBRO 342-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0009505, CONTRATO Nº 38/16 (RUBRO 342-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0009498, CONTRATO Nº 38/16 (RUBRO 342-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0008804,  CONTRATO Nº 38/16 (RUBRO 342-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0008803, CONTRATO Nº 38/16 (RUBRO 342-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0008808, CONTRATO Nº 38/16  (RUBRO 342-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0008796, CONTRATO Nº 38/16 (RUBRO 342-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0008797, CONTRATO Nº 38/16 (RUBRO 342-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0008715, CONTRATO Nº 38/16 (RUBRO 342-10-CF5-COMLOG), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0008720, CONTRATO Nº 38/16 (RUBRO 342-10-CF5-COMLOG), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0008810, CONTRATO Nº 38/16 (RUBRO 342-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0009027, CONTRATO Nº 38/16 (RUBRO 342-30-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0009028, CONTRATO Nº 38/16 (RUBRO 342-30-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0008740, CONTRATO Nº 38/16 (RUBRO 342-10-DISERBAMIL), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0008741, CONTRATO Nº 38/16 (RUBRO 342-10-DISERBAMIL), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0008743, CONTRATO Nº 38/16 (RUBRO 342-10-DISERBAMIL), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-125003

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001522, CONTRATO Nº 39/16 (RUBRO 342-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001590, CONTRATO Nº 39/16 (RUBRO 342-30-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2016


title: AMPLIACION PAC Nro.: 265061 - CC: LP-25006-14-85031 SERVICIO DE COMEDOR PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMERCIALIZACION DE DERIVADOS DEL PETROLEO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

name: UAF perteneciente a 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO DE COMEDOR PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR EN LA PLANTA DE VILLA ELISA AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25006-14-85031


title: Adquisisción de Medicamentos e Insumos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BIOTENG S.A.

legalName: BIOTENG S.A.

DROGUEPAR S.A.

legalName: DROGUEPAR S.A.

IMPORTADORA EUROAMERICANA SA

legalName: IMPORTADORA EUROAMERICANA SA

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

LABORATORIOS AS FARM

legalName: LABORATORIOS AS FARM

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

INDUFAR C.I.S.A.

legalName: INDUFAR C.I.S.A.

DUTRIEC SA

legalName: DUTRIEC SA

LABORATORIO DE PRODU

legalName: LABORATORIO DE PRODU

LABORATORIOS ALMOS S.A.

legalName: LABORATORIOS ALMOS S.A.

LUIS CASSANELLO S.A.

legalName: LUIS CASSANELLO S.A.

project: 0 _ 00-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD,   0 _ 00-*

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD),  20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisisción de Medicamentos e Insumos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-39505

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000411 (29/11/2011) - BIOTENG S.A. - DIRECCION GENERAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD - CARPETA N° 8173 - CC.: LP-12008-11-39505 - MC.: LPN N° 1/2011- F.F. 10.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-43728

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005233 (27/12/2011) - DROGUEPAR S.A. - APS - FF.10 - LPN. N° 01/2011  - C.C.LP-12008-11-43728 - CARPETA Nº 9249

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005233 (27/12/2011) - DROGUEPAR - DGGIES - FF.10 - LPN. N° 01/2011  - C.C.LP-12008-11-43728 - CARPETA Nº 9249

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005241 (29/12/2011) - DROGUEPAR - DGGIES - FF.10 - LPN. N° 01/2011  - C.C.LP-12008-11-43728 - CARPETA Nº 9249

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-39503

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0047155 (29/11/11) - IMPORTADORA AUROAMERICANA. - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS (APS FAMILIAR) - FF.10 - LPN.01/11 - C.C.LP-12008-11-39503 - CARPETA Nº 7746

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-39504

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0004403 (06/12/11) - CHACO INTERNACIONAL - UGIES (APS FAMILIAR) - FF.10 - LPN.01/11 - C.C.LP-12008-11-39504 - CARPETA Nº 8614

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-39501

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0007963 (30/11/11) - LABORATORIO ASFARM S.A. - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS (APS FAMILIAR) - FF.10 - LPN.01/11 - C.C.LP-12008-11-39501 - CARPETA Nº 7958

description: FACTURA Nº 001-001-0008026 (09/12/11) - LABORATORIO ASFARM S.A. - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS (APS FAMILIAR) - FF.10 - LPN.01/11 - C.C.LP-12008-11-39501 - CARPETA Nº 7958

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-39502

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-00330401 (23/12/2011) - VICENTE SCAVONE & CIA - DGGIES - FF.10 - LPN. N° 01/2011  - C.C.LP-12008-11-39502 - CARPETA Nº 9249

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-39499

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0193312(13/12/2011) - INDUFAR  - DGGIES (APS) - LPN N° 01/2011 - CC: LP-12008-11-39499 - CARPETA N° 8483

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-39500

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0039557(28/12/2011)-DUTRIEC S.A. -ATENCION A LA PRIMARIA DE SALUD- CARPETA Nº 9023- CC:LP-12008-11-39500- MODALIDAD DE COMPRA: LICITACION PUBLICA- FF: 10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-39497

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-006-0041387 (29/11/11) - LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS (APS FAMILIAR) - FF.10 - LPN.01/11 - C.C.LP-12008-11-39497 - CARPETA Nº 7958

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-39487

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0075332(16/12/2011) - LABORATORIOS ALMOS  - DGGIES (APS) - LPN N° 01/2011 - CC: LP-12008-11-39487 - CARPETA N° 8483

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-39498

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-39495

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-006-0001158 (29/11/11) - LUIS CASSANELLO S.A.I.C.E.C.A. - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS (APS FAMILIAR) - FF.10 - LPN.01/11 - C.C.LP-12008-11-39495 - CARPETA Nº 7746

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-39491

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-39492


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESION DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACION DEL PROYECTO CON CODIGO PINV15-259 CARACTERIZACION FISICA Y QUIMICA DE LOS SUELOS DEL DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-18-162213


title: Adquisición de Duplicadora

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Duplicadora

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-13-80732


name: 1030000-CF-AGENCIA NAC. DE EVALUAC. Y ACRED. DE LA ED. SUP. (ANEAES)

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

D Y D ARQUITECTURA Y

legalName: D Y D ARQUITECTURA Y

description: 8 _ EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparaciones menores de local

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-28994

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA EMPRESA ARQUITECTURA & CONSTRUCCION, FACTURA 001-001-0000051, POR LA PINTURA DEL LOCAL.


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 277250 - CC: LP-12008-14-99079 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE MAQUINAS DE HEMODIALISIS FRESENIUS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA (IMPORTEX  SA LPN Nº57 AÑO 2014)

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

IMPORTEX S.A.

legalName: IMPORTEX S.A.

project: 000-*, 000-DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE MAQUINAS DE HEMODIALISIS FRESENIUS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-99079

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: IMPORTEX SA. - FACTURA Nº 001-001-0001467 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2015 - NEGROLOGIA - LP Nº 57/14 - LP-12008-14-99079 - FF10 - CARPETA Nº 4030/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001825 (22/05/2015) - INSTITUTO NAC. DE NEFROLOGIA - IMPORTEX SA  - F.F. 10 - LPN / 57 / 2014 - C.C. LP-12008-14-99079 - CARPETA Nº 69104.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001645 (10/03/2015) - INSTITUTO NAC. DE NEFROLOGIA - IMPORTEX SRL  - F.F. 10 - LPN / 57 / 2014 - C.C. LP-12008-14-99079 - CARPETA Nº 50947.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001468 (08/01/2015) - INSTITUTO NAC. DE NEFROLOGIA - IMPOTEX SA - F.F. 10 - MODALIDAD : LP / 57 / 2014 - C.C. LP-12008-14-99079 - CARPETA Nº 4030.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001466 (08/01/2015) - INSTITUTO NAC. DE NEFROLOGIA - IMPOTEX SA - F.F. 10 - MODALIDAD : LP / 57 / 2014 - C.C. LP-12008-14-99079 - CARPETA Nº 4030.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001463 (08/01/2015) - INSTITUTO NAC. DE NEFROLOGIA - IMPOTEX SA - F.F. 10 - MODALIDAD : LP / 57 / 2014 - C.C. LP-12008-14-99079 - CARPETA Nº 4030.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001 -0001895 – 29/06/2015  – IMPORTEX -  INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF 10 – LPN 57/2014 – LP-12008-14-99079 - CARPETA Nº 96627

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001464 - 08/01/2015 - IMPORTEX SA - INST. NAC. DE NEFROLOGIA - FF10 -MOD.- LPN 57/2014 - CC-LP-12008-14-99079- CARPETA Nº 4030

description: FACTURA Nº 001-001-0001461 - 08/01/2015 - IMPORTEX SA - INST. NAC. DE NEFROLOGIA - FF10 -MOD.- LPN 57/2014 - CC-LP-12008-14-99079- CARPETA Nº 4030

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0001896 (29/06/2015) - IMPORTEX S.A. - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - N.C. -  LPN N° 57/2014 - LP-12008-14-99079 -  FF. 10 - CARPETA Nº 92749.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001461 (08/01/2015) - IMPORTEX  - NC (INST. DE NEFROLOGIA) - FF. 10 - LPN Nº 57/2014 - C.C.LP-12008-14 -99079 - CARPETA Nº 4030.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA   001-001-0002104-05/08/2015-IMPORTEX S.A. – DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS – FF30 -MOD.- LPN N°57/2014. - CC-LP-12008-14-99079- CARPETA  115455.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA   001-001-0002104-25/08/2015-IMPORTEX S.A. – INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA – FF10-MOD.- LPN N°57/2014. - CC-LP-12008-14-99079- CARPETA  115455

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0002204 (19/10/2015) IMPORTEX S.A.  - INST NAC. DE NEFROLOGIA - CC. LP-12008-14-99079 - LPN N° 57/2014 - FF.10 - EXP. N° 6.222.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-002346 (12/01/2016) - IMPORTEX S.A. - INST. NAC. DE NEFROLOGIA - FF. 10 - LPN N° 57/2014 - C.C.LP-12008-14-99079 - CARPETA Nº 67916(2016) - 5121 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-002350 (12/01/2016) - IMPORTEX S.A. - INST. NAC. DE NEFROLOGIA - FF. 10 - LPN N° 57/2014 - C.C.LP-12008-14-99079 - CARPETA Nº 67920 (2016) - 6850 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-003372 (20/02/2017) 2347 (2016) - IMPOTEX S.A. - INST. NAC. DE NEFROLOGIA - FF. 10 - LPN N° 57/2014 - C.C.LP-12008-14-99079 - CARPETA Nº 67919 (2016) - 21205 (2017).-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

description: 015 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE BEBEDEROS ELÉCTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-14-101387


title: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

name: 1020000-CF- COMISION NACIONAL DE LIMITES

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 001 - SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES, 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGUNDO LLAMADO PARA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12004-12-59481

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 361 COMBUSTIBLES. MES DE OCTUBRE DE 2012. SEGUN FACTURA Nº 001-008-0019574 DE FECHA 10/10/2012. BENEFICIARIO ESTACION BAHIA. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 361 COMBUSTIBLE.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, BAHIA.
FACTURA N° 001-008-0019870.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 261 COMBUSTIBLE
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRUPO BAHIA
RUC 80016742 -2 FACTURA 001-001-0020900
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL I.P.S.

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL, 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 82-12 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-69369

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-69550

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-69371

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-69370

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-69549

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-69548

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-68888


title: REPARACION DE LA AZOTEA ID_264696 - CD-12001-13-81115

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

VICTOR JULIAN AYALA

legalName: VICTOR JULIAN AYALA

description: 004 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Reparación de Azotea del Edificio de la Secretaría de Acción Social

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-81115

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 417/2014 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA AYALA PERDOMO INGENIERIA - MES DE MARZO DE 2014.-


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

LA ALPACA S.R.L.

legalName: LA ALPACA S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EXTINCION DE INCENDIO Y DEL SISTEMA DE ALARMA DE INCENDIO DEL DATA CENTER Y SALA UPS DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-13-73927

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (LA ALPACA S.R.L..) S/ FACTURA N° 001-001-0000096, EXPEDIENTE N° 20133016953, ORDEN DE SERVICIO N° 490

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO ( LA ALPACA S.R.L. ) SEGUN FACTURA N° 001-001-0000619 ORDEN DE SERVICIO N° 406 PLURIANUAL EXPEDIENTE N° 20143013742 - 20143022974.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (ALPACA S.R.L.), PLURIANUAL S/ FACTURA N° 001-001-0000318, EXPEDIENTE N° 20133034060-20143001725, ORDEN DE SERVICIO N° 1070/13.


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 235970 - CC: LC-13001-12-49396 ALQUILER DE LOCAL PARA JUZGADO DE PAZ DE JUAN DE MENA

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

description: 005 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CORDILLERA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: 1400000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CORDILLERA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE LOCAL PARA JUZGADO DE PAZ DE JUAN DE MENA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-12-49396


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

title: CONTRATACION DE SEGURO PARA VEHICULOS NISSAN Y HYUNDAI DE LA STP

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGURO PARA VEHÍCULOS NISSAN Y HYUNDAI DE LA STP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-118498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ASUR S.A, POR SEGURO DE VEHICULO DE LA STP, SEGUN FACTURA N° 33145.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A ASUR S.A, POR SEGURO DE VEHICULO DE LA STP, SEGUN FACTURA N° 33144.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A ASUR S.A, POR SEGURO DE VEHICULO DE LA STP, SEGUN FACTURA N° 33143.-