name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

GEMINIS INDUSTRIAL Y

legalName: GEMINIS INDUSTRIAL Y

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

project: 001-SP MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR), 004-MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR)

description: 019 - FORTALEC.DE LA REF.EDUCAT.EN LA EDUC.ESCOLAR BASICA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, CONSUMIBLES, Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-14-96007

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA-LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/2014 -"ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA CONSUMIBLES Y PRODUCTOS DE PAPEL CARTON" CONTRATO Nº 21/2014-MASTER SOFT PARAGUAY SRL-PAGO DE LAS FACTURAS CREDITOS Nº 001-001-0000791 Y 001-001-0000792-UCP/MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - LCO Nº 03/2014 - MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. - PAGO DE IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-000791 DE FECHA 24/11/2014 - UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL O.G. 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - LCO Nº 03/2014 - MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. - PAGO DE IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-000792 DE FECHA 24/11/2014 - UCP-MEC-BID

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-14-97935

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA-LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/2014-ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA CONSUMIBLES Y PRODUCTOS DE PAPEL CARTON-CONTRATO Nº 27/2014-GEMINIS IND. Y COM. S.A-PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 2260-UCP/MEC/BID.-

description: OBLIGACION DEL OG 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA-LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/2014-ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA CONSUMIBLES Y PRODUCTOS DE PAPEL CARTON-CONTRATO Nº 27/2014-GEMINIS IND. Y COM. S.A-PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 2261-UCP/MEC/BID.-

description: OBLIGACION DEL OG 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA-LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/2014-ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA CONSUMIBLES Y PRODUCTOS DE PAPEL CARTON-CONTRATO Nº 27/2014-GEMINIS IND. Y COM. S.A-PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 2390-UCP/MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - GEMINIS - PAGO DE IVA DE LA FACTURA Nº 001-001-0002261 - UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA-LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/2014-ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA CONSUMIBLES Y PRODUCTOS DE PAPEL CARTON-CONTRATO Nº 27/2014-GEMINIS IND. Y COM. S.A-PAGO DEL IVA DE  LA FACTURA CREDITO Nº 2260-UCP/MEC/BID.-

description: OBLIGACION DEL OG 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA-LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/2014-ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA CONSUMIBLES Y PRODUCTOS DE PAPEL CARTON-CONTRATO Nº 27/2014-GEMINIS IND. Y COM. S.A-PAGO DEL IVA DE  LA FACTURA CREDITO Nº 2390-UCP/MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. -LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/14 - ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA CONSUMIBLES Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON CONTRATO Nº 27/2014 - GEMINIS IND Y COM SA .- PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº  001-001-2263.- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. -LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/14 - ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA CONSUMIBLES Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON CONTRATO Nº 27/2014 - GEMINIS IND Y COM SA .- PAGO DEL IVA DE  LA FACTURA CREDITO Nº  001-001-2263.- UCP-MEC-BID

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-14-96004

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: O.G 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.- LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº03/14- "ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA", CONTRATO Nº 22/14 - ALTERNATIVA SA.-IVA S/FACTURA CREDITO Nº  001-001-0000184- UCP-MEC-BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: O.G 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.- LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS SBE Nº 01/2012 - "ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA", CONTRATO Nº 25/12 - ALTERNATIVA SA.- PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº  001-001-0000184- UCP-MEC-BID.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-14-96005

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: O.G 342  UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. -LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/13 - "ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PAPELES Y CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS" CONTRATO Nº 16/2013 - PAPELERA GUAIRA SRL- IVA S/FACTURA CREDITO Nº  001-001-0003798- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: O.G 342  UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. -LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/13 - "ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PAPELES Y CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS" CONTRATO Nº 16/2013 - PAPELERA GUAIRA SRL- FACTURA CREDITO Nº  001-001-0003798- UCP-MEC-BID


name: 1000000-VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity payer

scheme: PY-RUC

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

GUSTAVO ADOLFO OVIED

legalName: GUSTAVO ADOLFO OVIED

currency: PYG

description: 12 _ CONDUCCIÓN SUPERIOR

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Provisión de Útiles de Oficina, Tintas y Tóner"

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-11-23596

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION UTILES DE OFICINA. GUAIRA SRL. FACTURA Nº 26938.CD-12002-11-23596. RESOLUCION DE ADJ Nº 58. CONTRATCION DIRECTA Nº 5/11AÑO 2011

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-11-23597

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION UTILES DE OFICINA. MOLMAN S.A. FACTURA Nº 1827. RESOLUCION Nº 58/11. CONTRATACION  DIRECTA Nº 5/11. CD-12002-11-23597. AÑO 201

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-11-23594

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION UTILES DE OFICINA. GUAIRA SRL. FACTURA Nº 26937. CD-12002-11-23594. RESOLUCION DE ADJ. Nº 58/11. CONTRATAION DIRECTA Nº 5/11. AÑO 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-11-23595

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION UTILES DE OFICINA. HADAMI S.A. FACTURA Nº 1450. CD-12002-11-23595. RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 58/11. CONTRATACION DIRECTA Nº 05/11. AÑO 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-11-23592

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION UTILES DE OFICINA. DISTRIBUIDORA PROVEPAR. FACTURA Nº 1609.CD-12002-11-23592. RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 58/11 CONTRATACION DIRECTA Nº 05/11. AÑO 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-11-23593

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION UTILES DE OFICINA. UNIVERSAL. FACTURA Nº 739. CD-12002-11-23593. RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 58/11. CONTRATACION DIRECTA Nº 05/11. AÑO 2011

initiationType: tender


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

JUAN EDGAR FLEITAS V

legalName: JUAN EDGAR FLEITAS V

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

legalName: 2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

description: 004 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN, 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS (ALA/2010/22871), 003 - ADMINISTRACIÓN DE LA INTENDENCIA DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparaciones de Generador y Transformador de Energia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-13-77483

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0000007 OBJ.597 A&J SERVIS COM FECHA 17/09/2013 REPARACIONES MAYORES DE MAQUINARIAS GENERADOR Y TRANSFORMADOR ELECTRICO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 09

description: OBLIG FACT 09

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 114  OBJETO 243 PROVEEDOR A&L SERVISCOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.º025 OBJ.243 PORVEE.A  & J SERVISCOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-66 OBJ. 243 A & J SERVIS COM 23/12/13


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 282941 - CC: CE-12005-14-102989 Adquisicion de Vehiculos de uso militar

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

roles: procuringEntity buyer

SAMBARIE S.R.L.

legalName: SAMBARIE S.R.L.

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES, 004 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Vehiculos de uso militar

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-14-102992

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 2141 POR OG. 551

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-14-102989


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GENERADOR

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

MIRNA CELESTE CORONE

legalName: MIRNA CELESTE CORONE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GENERADOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-13-71114

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES,M&C.-
FACTURA N° 001-001-000009.-
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA M&C.
RUC N° 407434-3 FACTURA N° 001-001-0000407
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-13-71114
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2014


name: UAF perteneciente a 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

title: Adquisición de Maquinarias Varias

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

MARIO CESAR APONTE CANO

legalName: MARIO CESAR APONTE CANO

description: 001 - DESARROLLO ARTESANAL.

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Maquinarias Varias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23017-13-70272

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE ACI PRODUCTOS INDUSTRIALES MES DE MARZO-OBLIGADO MES DE JULIO 2013.

description: OBLIGACION TOTAL QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE ACI PRODUCTOS INDUSTRIALES MES DE MARZO-OBLIGADO EN EL MES DE JULIO 2013.


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Digitalización de Documentos.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-141821

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0027215 A FAVOR DE DATA SYSTEMS SAECA  POR SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0027214 A FAVOR DE DATA SYSTEMS SAECA  POR SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0027212 A FAVOR DE DATA SYSTEMS SAECA  POR SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0032727 A FAVOR DE DATA SYSTEMS POR SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0032728 A FAVOR DE DATA SYSTEMS POR SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0032723 A FAVOR DE DATA SYSTEMS POR SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0032724 A FAVOR DE DATA SYSTEMS POR SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0032725 A FAVOR DE DATA SYSTEMS POR SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0032726 A FAVOR DE DATA SYSTEMS POR SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0032719 A FAVOR DE DATA SYSTEMS POR SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0032722 A FAVOR DE DATA SYSTEMS POR SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0032721 A FAVOR DE DATA SYSTEMS POR SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0032720 A FAVOR DE DATA SYSTEMS POR SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0029504 A FAVOR DE DATA SYSTEM S.A.E.C.A. TECNOLÓGICAS, POR IMPRENTA, PUBLICACIONES, REPRODUCCIONES. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0027212 A FAVOR DE DATA SYSTEMS SAECA  POR ADQUISICION DE ACTIVO INTANGIBLE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

title: Adquisicion de Especificos Veterinarios

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

BIENESTAR ANIMAL

legalName: BIENESTAR ANIMAL

description: 8 _ SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Especificos Veterinarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-31462

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLBIGACION POR ADQUISICION DE PRODUCTOS VETERINARIOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-22379 DE BIENESTAR ANIMAL S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PRODUCTOS VETERINARIOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-22380 DE BIENESTAR ANIMAL S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PRODUCTOS VETERINARIOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-22372 DE BIENESTAR ANIMAL S.A.

description: OLBIGACION POR ADQUISICION DE PRODUCTOS  VETERINARIOS, SEGUN  FACTURA N° 001-001-22373 DE BIENESTAR ANIMAL S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PRODUCTOS VETERINARIOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-22374 DE BIENESTAR ANIMAL S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PRODUCTOS VETERINARIOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-22376 DE BIENESTAR ANIMAL S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PRODUCTOS VETERINARIOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-22377 DE BIENESTAR ANIMAL S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PRODUCTOS VETERINARIOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-22378 DE BIENESTAR ANIMAL S.A.


title: Adquisicion de Cubiertas

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

PASTOR AYALA ESCURRA

legalName: PASTOR AYALA ESCURRA

description: 1 _ COORDINACIÓN GENERAL,   8 _ ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN DE YTAKYRY

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Cubiertas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-22347

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION P/PAGOS DE GASTOS CTES A TALLER MECANICA LA SOLUCION (244 ), S/FAC. Nº001-001-0000890, CD-28002-11-22347, MES DE MAYO DEL 2011, STRFF10INTERNº032

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS A TALLER MECANICA LA SOLUCION , S/FAC. Nº001-001-00000941, CD-28002-11-22347, MES DE JULIO DEL 2011, STRFF10INTERNº067

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS A TALLER MECANICA LA SOLUCION (392), S/FAC. Nº001-001-0001002, CD-28002-11-22347, MES DE OCTUBRE DEL 2011, STRFF10INTERNº120


title: ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

MEIS INDUSTRIAL S.R.L

legalName: MEIS INDUSTRIAL S.R.L

NILSI MERCEDES LANDA

legalName: NILSI MERCEDES LANDA

description: 9 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS,   9 _ FORMACION DE PROFESIONALES VETERINARIOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-36068

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-36069

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE  EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION COMPLEMENTO DEL ASIENTO N° 2109


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL SISTEMA INFORMATICO DE GESTION DE OFICINAS REGIONALES - SIGOR III

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-18-159390


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

AYALA

legalName: AYALA

description: 2 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ELABORACIÓN PROYECTO ADECUACION EDIFICIO COMANDANCIA DE LA POLICIA NACIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-35086

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 800, OBJ. 266, "ANIBAL J. AYALA", MES DE SETIEMBRE/11.-


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SUSCRIPCION Y UTILIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO TARIFARIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25005-16-128774


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 012 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para C.D Nº 11 Adquisicion de Articulos de Ferrreteria.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-64387

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-65773

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-67234


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

NELSON FEDERICO SEGO

legalName: NELSON FEDERICO SEGO

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE EDIFICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-114633

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A EN OBRAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO DE LA SENAC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS EN LA SENAC, C/ MES DE NOVIEMBRE/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A NELSON SEGOVIA POR MANTENIMIENTO MENORES DE EDIFICIOS DE LA SENAC,C/ AL MES DE DICIEMBRE/2015.-


title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

SOLUMEDIC S.A.

legalName: SOLUMEDIC S.A.

CHARPENTIER SRL

legalName: CHARPENTIER SRL

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

legalName: BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

CATETERES Y AFINES S

legalName: CATETERES Y AFINES S

VIPAL SA

legalName: VIPAL SA

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

G T SCIENTIFIC S.A.

legalName: G T SCIENTIFIC S.A.

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

description: 009 - FORMACION DE PROFESIONALES VETERINARIOS,   9 _ FORMACION DE PROFESIONALES VETERINARIOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-48041

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-48042

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-11-40838

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR COMPRA DE EQUIPOS DE LABORATORIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-48043

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-48044

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-48045

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-48148

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE EQUIPOS IMFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-48039

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-48040

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE EQUIPOS LABORATORIOS


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: SERVICIOS DE CEREMONIAL

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

BENITA YEGROS VALLEJOS

legalName: BENITA YEGROS VALLEJOS

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-17-144991

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE RC. 1363/17 PARA PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS DE BENITA YEGROS VALLEJOS, POR SERVICIOS DE CAFETERIA C/ AL CONTRATO 16/2017 Y RES. N° 740717. SEGUN STR NI°65

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 1027 DEL 30/10/2017, A K.L. SERVICIOS VARIOSS, POR SERVICIO DE CEREMONIAL. SEGÚN STR Nº 54/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 1026 DEL 30/10/2017, A K.L. SERVICIOS VARIOS, POR SERVICIO DE CEREMONIAL. SEGÚN STR Nº 54/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.592 DEL 30/07/2018, E.L. SERVICIOS VARIOS DE BENITA YEGROS, POR PROVISION DE ARREGLOS FLORALES. S/STR.NI.30/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 284 DEL 27/04/2018, A K.L. SERVICIOS VARIOS, POR SERVICIO DE CEREMONIAL. SEGÚN STR Nº 16/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC.160 DEL 27/03/2018, A K.L. SERVICIOS VARIOS, POR SERVICIO DE CEREMONIAL. SEGÚN STR Nº 09/2018.


title: Alquiler del local para la PGR

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

name: CAJA PARAGUAYA DE JUBIL Y PENS. DE LA ITAIPU BINAC.

description: 3 _ DEFENSORÍA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler del local para la PGR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-11-22187

description: PAGO DE GASTOS

type: RECIBO

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO/2011 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2011 PGR

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2011 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2011 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2011 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2011 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2011 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2011 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2011 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2011 PGR


name: UAF perteneciente a 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROYECTO DE READECUACIÓN DE AREAS Y REGULARIZACIÓN DE PLANOS EDILICIOS DE LAS INSTALACIONES DE LA DNCP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23019-15-106661


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

name: 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL.

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-16-121619


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

AYCOM S.R.L.

legalName: AYCOM S.R.L.

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """ADQUISICION DE RELOJ BIOMETRICO PARA LA STP"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-147140

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A AYCOM S.R.L., POR ADQUISICION DE RELOJ BIOMETRICO PARA LA STP, SEGUN FACTURA N°2566 DE 2017.-


title: SERVICIO DE INTERNET

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 001 - SOSTENIBILIDAD DEL HABITAT GLOBAL, 005 - PROTECCIÓN Y CONSERV. DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE INTERNET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-12-51139

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-12-51137


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

7 DE OCTUBRE SAN MAR

legalName: 7 DE OCTUBRE SAN MAR

G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.

legalName: G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.

GRUPO NOVENO S.A

legalName: GRUPO NOVENO S.A

MANUFACTURA DE ENVAS

legalName: MANUFACTURA DE ENVAS

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

ANSELMA ARZAMENDIA

legalName: ANSELMA ARZAMENDIA

Todo Auto S.R.L.

legalName: Todo Auto S.R.L.

FREDESVINDO GIRETT LOPEZ

legalName: FREDESVINDO GIRETT LOPEZ

ROSSANA MABEL RUFFIN

legalName: ROSSANA MABEL RUFFIN

Rogger Marcelo Villa

legalName: Rogger Marcelo Villa

UNICO S.A.

legalName: UNICO S.A.

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 2 _ SERVICIOS ELECTORALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE, INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS, PLASTICOS, CAUCHOS Y HERRAMIENTAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-37627

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 391 ARTICULOS DE CAUCHO DE OCTUBRE/2011

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 001-001-0000335 DE 7 DE OCTUBRE SAN MARCOS S.A

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-37617

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 390 OTROS BIENES DE CONSUMO DE OCTUBRE/2011

description: OBLIG. DE FACT Nº001-001-706 DE G&C IMPORT-EXPORT S.R.L.

description: OBLIG. DE FACT Nº001-001-705 DE G&C IMPORT-EXPORT S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-37618

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 399 BIENES DE CONSUMO VARIOS DEL MES DE OCTUBRE/2011

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 001-001-0000344 DE GRUPO NOVENO SA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-37619

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 396 ARTICULOS DE PLASTICO DEL MES DE OCTUBRE/2011

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 001-002-0010683 DE MECSA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-40145

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 392 CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE DE NOVIEMBRE/2011

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-37672 DE AUTOMOTIVE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-37620

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 390 OTROS BIENES DE CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE/2011

description: OBLIG. DE FACT Nº001-001-1721 DE COMERCIAL 2 A DE ANSELMA ARZAMENDIA.-

description: OBLIG. DE FACT Nº001-001-1722 DE COMERCIAL 2 A DE ANSELMA ARZAMENDIA.-

description: OBLIG. DE FACT Nº 001-001-1721 DE COMERCIAL 2 A DE ANSELMA ARZAMENDIA.-

description: OBLIG DE FACT Nº 00-001-1721 DE COMERCIA L2 A DE ANSELMA ARZAMENDIA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-37621

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 392 CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE DE OCTUBRE/2011

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 001-001-0003605 DE TODO AUTO SRL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-37622

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 001-001-001309 DE DISTRIPAR DE FREDESVINDO GIRETT LOPEZ

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 001-001-001310 DE DISTRIPAR DE FREDESVINDO GIRETT LOPEZ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-37623

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 399 BIENES DE CONSUMO VARIOS DE OCTUBRE/2011

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 001-001-0039923 DE EL DORADO FERRETERIA DE ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-37624

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 396 ARTICULOS DE PLASTICO DE OCTUBRE/2011

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 001-001-0000343 DE F& M COMERCIAL DE ROGGER MARCELO VILLALBA CANDIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-37625

description: OBLIG. DE FACT Nº002-001-491 DE UNICO S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-37626

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-004-610 DE FERRETERIA INTERNACIONAL SA.

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-004-611 DE FERRETERIA INTERNACIONAL SA.

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-004-613 DE FERRETERIA INTERNACIONAL SA.

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-004-614 DE FERRETERIA INTERNACIONAL SA.

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-004-615 DE FERRETERIA INTERNACIONAL SA.

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-004-616 DE FERRETERIA INTERNACIONAL SA.

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-004-617 DE FERRETERIA INTERNACIONAL SA.

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-004-618 DE FERRETERIA INTERNACIONAL SA.

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-004-619 DE FERRETERIA INTERNACIONAL SA.

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 001-004-0000624 DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-004-621 DE FERRETERIA INTERNACIONAL SA.

description: OBLIG. DE FACT Nº001-004-622 DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 001-004-0000625 DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: OBLIG. DE FACT Nº001-004-623 DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

title: Adquisicion de resmas de papel y FFCC

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 1 _ DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de resmas de papel y FFCC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-23072


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

OFICINA TÉCNICA COME

legalName: OFICINA TÉCNICA COME

S.A.C.I.  H. PETERSEN

legalName: S.A.C.I.  H. PETERSEN

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTORES GENERADORES Y TRANSFORMADORES DE LA JUSTICIA ELECTORAL - PLURIANUAL 2017/2018/2019

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13002-17-148253

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-002-0000828 DE GOTZE INGENIERIA S.A.

description: FACTURA 001-002-0000826 DE GOTZE INGENERIA S.A.

description: FACT.N° 001-002-0000829 GOTZE INGENIERIA S.A.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13002-17-148358

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-001-0001481 OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-001-0001490 OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A.- O.T.C. S.A.-

description: FACT.N° 001-001-0001488 OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A.- O.T.C. S.A.-

description: FACT.N° 001-001-0001489 OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A. O.T.C. S.A.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13002-17-148896

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-006-0001607 S.A.C.I. H. PETERSEN.-


1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

description: 10 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, 010 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TONNERS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-27344


title: RECARGA DE EXTINTORES

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

VICTOR MARTINEZ MOLI

legalName: VICTOR MARTINEZ MOLI

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-16-119088

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 182 DEL 29/03/2016, A PREMIER PLUS PARAGUAY, POR LA RECARGA DE EXTINTORES. S/ STR N° 08/2016.


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

MARGARITA LEONOR CAC

legalName: MARGARITA LEONOR CAC

project: 001-CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27- LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIONES VARIAS EN EL PALACIO DE GOBIERNO Y LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-12-65056

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 50395 FACT 308 ANTICIPO CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES VARIAS EN EL PALACIO DE GOBIERNO Y LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 53190 CERTIFICADO Nº 1 CONSTRUCCION Y REPARACIONES VARIAS EN EL PALACIO DE GOBIERNO Y LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL.- S/ FACT Nº 355/356


name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

title: Servicio ceremonial y gastronómico

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

VELUTE S.R.L.

legalName: VELUTE S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio ceremonial y gastronómico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11002-15-108365

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 980 VELUTE

description: S/ FC. N° 980 VELUTE

description: S/ FC. N° 1178 VELUTE

description: S/ FC. N° 1178 VELUTE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VELUTE S/ FC. N° 1811

description: VELUTE S/ FC. N° 1811

description: VELUTE S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 1526

description: VELUTE S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 1526

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VELUTE S.R.L.  S/ FACT. CRED. Nº 2379

description: VELUTE S.R.L.  S/ FACT. CRED. Nº 2379

description: VELUTE S.R.L.  S/ FACT. CRED. Nº 2537

description: VELUTE S.R.L.  S/ FACT. CRED. Nº 2537

description: VELUTE S/ FACTURA Nº 2598

description: VELUTE S/ FACTURA Nº 2598

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VELUTE S/FACT. Nº  3946

description: VELUTE S/FACT. Nº  3946

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VELUTE SRL S/FACT. Nº  4229

description: VELUTE SRL S/FACT. Nº  4229

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A VELUTE S/ FC. N° 2951

description: PAGO A VELUTE S/ FC. N° 2951

description: PAGO A VELUTE S/ FC. N° 3103

description: PAGO A VELUTE S/ FC. N° 3103

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VELUTE S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 3333

description: VELUTE S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 3333

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VELUTE SRL S/FACT. Nº  3672

description: VELUTE SRL S/FACT. Nº  3672

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VELUTE S/ FC. N° 4229 PARCIAL

description: VELUTE S/ FC. N° 4229 PARCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A VELUTE S/ FC. N° 4229 PARCIAL

description: PAGO A VELUTE S/ FC. N° 4229 PARCIAL


name: UAF perteneciente a 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PROVISIÓN DE CONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-15-116348


name: 1000000-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

title: AMPLIACION PAC Nro.: 307226 - CC: CD-24003-16-126260 SERVICIOS DE INFORMACION CONFIDENCIAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

name: 003-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-16-126260


title: CERTIFICACION PAC PLURIANUAL-SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORCACION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA PROYECTOS VIALES - PAQUETE 2: ESTUDIOS DE INGENIERIA EN EL TRAMO NUEVA ESPERANZA - PUERTO MARANGATU. C.C.: LP-12013-13-84208

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

CONSORCIO CENTRAL-AI

legalName: CONSORCIO CENTRAL-AI

Consorcio Comycsa y

legalName: Consorcio Comycsa y

project: 007-SP CONST. Y PAV. ASFALTICA DE TRAMOS CAMINEROS, 016-SP CONST. Y PAV. ASFALTICA DE TRAMOS CAMINEROS, 016-CONST. Y PAV. ASFALTICA DE TRAMOS CAMINEROS

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

status: PREVISIONADO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC Nº 101-12 LPN FIRMAS CONSLT. PREC. - CONTRAT. DE SERV. DE CONSULTORIA P/ LA ELAB. DE ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA PROYECTOS VIALES - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-13-84208

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 38771 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA PROYECTOS VIALES FACTURA N° 13/2014 ( CUARTOPAGO FASE I)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  11823  FACT.   6  SSERVICIOS CONSULTORIA P/ EALBORACION DE DISEÑO DINAL INGENIERIA P/ PROYECTOS  VIALES  PAQUETE 2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2460 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE INGENIARIA PARA POYECTOS VIALES FACTURA 2/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-37567 FACT.10 CONSULT. PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS  DE ING. PARA PROY. VIALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 7121 SERV. DE CONS. PARA LA ELAB. DE ESTUDIO DE INGENIERIA PARA PROYECTOS VIALES FACT. N° 4 NOTA DE CREDITO N° 2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3409 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE ING PARA PROYECTO  VIALES SEGUNDO PAGO FASE II FACTURA 14/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 35403/17.ESTUDIOS DE INGENIERIA EN EL TRAMO NUEVO ESPERANZA - PUERTO MARANGATU.FACT.Nº 104.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-13-82950

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 5892 ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE OBRAS VIALES, PAQ. 1  FACT. N° 8/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 17104 ELAB. DEL DISEÑO FINAL DE ING. DE OB. VIALES CERTIF. Nº 2 FACT. Nº 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10.405 ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE OBRAS  VIALES, PAQ. 1 - 2DO PAGO  FACT. N° 9/2014


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 005 - FORMACIÓN EN CIENCIAS AGRONOMICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-69433


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 299663 - CC: CO-12011-15-115538 Adquisición de Pasajes Aéreos y Servicios Conexos (Plurianual 2015 / 2016)

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

INTER-EXPRESS S.A.

legalName: INTER-EXPRESS S.A.

project: 002-PROMOCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN PARAGUAY

description: 002 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAIS, 002 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pasajes Aéreos y Servicios Conexos (Plurianual 2015 / 2016)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-15-115538

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 21502 CERTIF 3213 OG 231 CC 115538 RES 1401 REDIEX PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 21503 CERTIF 3213 OG 231 CC 115538 RES 1401 REDIEX PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: O.G. 231 INTER EXPRES CERTIF 3300 FACT 21845 RES 1440 CC 115538 REDIEX DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIG OG 231 FACT 21701 C.C. 115538 CERTIF 3300 RES 1440 DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 21504 CERTIF 3270 CC 115538 OG 231 RES 1401 REDIEX PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 21515 CERTIF 3270 CC 115538 OG 231 RES 1401 REDIEX PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 21513 CERTIF 3270 CC 115538 OG 231 RES 1401 REDIEX PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 21516 CERTIF 3270 CC 115538 OG 231 RES 1401 REDIEX PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 24350 CERTIF 714 OG 231 CC 115538 RES 330, 341, 331, 425 REDIEX PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: INTER EXPRESS SA FACT 24355 CERTIF 714 OG 231 CC 115538 RES 330, 341, 331, 425 REDIEX PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: INTER EXPRESS SA FACT 24365 CERTIF 714 OG 231 CC 115538 RES 330, 341, 331, 425 REDIEX PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: INTER EXPRESS SA FACT 24648 CERTIF 714 OG 231 CC 115538 RES 330, 341, 331, 425 REDIEX PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: INTER EXPRESS SA FACT 24649 CERTIF 714 OG 231 CC 115538 RES 330, 341, 331, 425 REDIEX PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 30367 CERTIF 2299 OG 231 CC 115538 RES 1175, 1205, 1264 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 30369 CERTIF 2299 OG 231 CC 115538 RES 1175, 1205, 1264 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 30370 CERTIF 2299 OG 231 CC 115538 RES 1175, 1205, 1264 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 30161 CERTIF 2299 OG 231 CC 115538 RES 1175, 1205, 1264 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 30162 CERTIF 2299 OG 231 CC 115538 RES 1175, 1205, 1264 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 30273 CERTIF 2299 OG 231 CC 115538 RES 1175, 1205, 1264 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 28799 CERTIF 2164 OG 231 CC 115538 RES 1145-1144-1158-1182 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 28800 CERTIF 2164 OG 231 CC 115538 RES 1145-1144-1158-1182 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 28927 CERTIF 2164 OG 231 CC 115538 RES 1145-1144-1158-1182 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 29062 CERTIF 2164 OG 231 CC 115538 RES 1145-1144-1158-1182 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 23217 CERTIF 339 OG 231 CC 115538 REDIEX PLAN DE CAJA DE MARZO

description: INTER EXPRESS SA FACT 23277 CC 115538 OG 231 CERTIF 339 REDIEX PLAN DE CAJA DE MARZO

description: INTER EXPRESS SA FACT 23428 CC 115538 OG 231 CERTIF 339 REDIEX PLAN DE CAJA DE MARZO

description: INTER EXPRESS SA FACT 23429 CC 115538 OG 231 CERTIF 339 REDIEX PLAN DE CAJA DE MARZO

description: INTER EXPRESS SA FACT 23439 CC 115538 OG 231 CERTIF 339 REDIEX PLAN DE CAJA DE MARZO

description: INTER EXPRESS SA FACT 23440 CC 115538 OG 231 CERTIF 339 REDIEX PLAN DE CAJA DE MARZO

description: INTER EXPRESS SA FACT 23708 CC 115538 OG 231 CERTIF 339 REDIEX PLAN DE CAJA DE MARZO

description: INTER EXPRESS SA FACT 23218 CERTIF 339 OG 231 CC 115538 REDIEX PLAN DE CAJA DE MARZO

description: INTER EXPRESS SA FACT 23220 CERTIF 339 OG 231 CC 115538 REDIEX PLAN DE CAJA DE MARZO

description: INTER EXPRESS SA FACT 23271 CERTIF 339 OG 231 CC 115538 REDIEX PLAN DE CAJA DE MARZO

description: INTER EXPRESS SA FACT 23272 CC 115538 OG 231 CERTIF 339 REDIEX PLAN DE CAJA DE MARZO

description: INTER EXPRESS SA FACT 23273 CC 115538 OG 231 CERTIF 339 REDIEX PLAN DE CAJA DE MARZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 24014 CERTIF 496 OG 231 RES 265 PLAN DE CAJA DE MARZO

description: INTER EXPRESS SA FACT 24016 CERTIF 496 OG 231 RES 283 PLAN DE CAJA DE MARZO

description: INTER EXPRESS SA FACT 24068 CERTIF 496 OG 231 RES 283 PLAN DE CAJA DE MARZO

description: INTER EXPRESS SA FACT 24223 CERTIF 496 OG 231 RES 284 PLAN DE CAJA DE MARZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 26555 CERTIF 1315 OG 231 CC 115538 RES 714, 742, 732, 739 PLAN DE CAJA DE JUNIO

description: INTER EXPRESS SA FACT 26556 CERTIF 1315 OG 231 CC 115538 RES 714, 742, 732, 739 PLAN DE CAJA DE JUNIO

description: INTER EXPRESS SA FACT 26557 CERTIF 1315 OG 231 CC 115538 RES 714, 742, 732, 739 PLAN DE CAJA DE JUNIO

description: INTER EXPRESS SA FACT 26406 CERTIF 1315 OG 231 CC 115538 RES 714, 742, 732, 739 PLAN DE CAJA DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 31086 CERTIF 2566 OG 231 CC 115538 RES 1307, 1373 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 30972 CERTIF 2566 OG 231 CC 115538 RES 1307, 1373 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 30977 CERTIF 2566 OG 231 CC 115538 RES 1307, 1373 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 31742 CERTIF 2777 OG 231 CC 115538 RES 1306, 1372, 1506, 1507 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 31740 CERTIF 2777 OG 231 CC 115538 RES 1306, 1372, 1506, 1507 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 31744 CERTIF 2777 OG 231 CC 115538 RES 1306, 1372, 1506, 1507 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 31746 CERTIF 2777 OG 231 CC 115538 RES 1306, 1372, 1506, 1507 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 31747 CERTIF 2777 OG 231 CC 115538 RES 1306, 1372, 1506, 1507 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 31748 CERTIF 2777 OG 231 CC 115538 RES 1306, 1372, 1506, 1507 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 31437 CERTIF 2777 OG 231 CC 115538 RES 1306, 1372, 1506, 1507 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 31438 CERTIF 2777 OG 231 CC 115538 RES 1306, 1372, 1506, 1507 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 27757 CERTIF 1727 OG 231 CC 115538 RES 760, 1007, 1008 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: INTER EXPRESS SA FACT 27762 CERTIF 1727 OG 231 CC 115538 RES 760, 1007, 1008 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: INTER EXPRESS SA FACT 27765 CERTIF 1727 OG 231 CC 115538 RES 760, 1007, 1008 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: INTER EXPRESS SA FACT 27763 CERTIF 1727 OG 231 CC 115538 RES 760, 1007, 1008 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 25852 CERTIF 1067 OG 231 CC 115538 REDIEX PLAN DE CAJA DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 25391 CERTIF 1041 OG 231 CC 115538 RES 489, 506, 542 REDIEX PLAN DE CAJA DE MAYO

description: INTER EXPRESS SA FACT 25453 CERTIF 1041 OG 231 CC 115538 RES 489, 506, 542 REDIEX PLAN DE CAJA DE MAYO

description: INTER EXPRESS SA FACT 25394 CERTIF 1041 OG 231 CC 115538 RES 489, 506, 542 REDIEX PLAN DE CAJA DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 26679 CERTIF 1590 OG 231 CC 115538 RES 755, 850, 820 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: INTER EXPRESS SA FACT 26730 CERTIF 1590 OG 231 CC 115538 RES 755, 850, 820 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: INTER EXPRESS SA FACT 27152 CERTIF 1590 OG 231 CC 115538 RES 755, 850, 820 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: INTER EXPRESS SA FACT 27155 CERTIF 1590 OG 231 CC 115538 RES 755, 850, 820 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: INTER EXPRESS SA FACT 27294 CERTIF 1590 OG 231 CC 115538 RES 755, 850, 820 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 31997 CERTIF 2991 OG 231 CC 115538 RES 127/15 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 32162 CERTIF 2991 OG 231 CC 115538 RES 127/15 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 28000 CERTIF 1815 OG 231 CC 115538 RES 1016 REDIEX PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 28236 CERTIF 1947 OG 231 CC 115538 RES 1057-1056 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 28235 CERTIF 1947 OG 231 CC 115538 RES 1057-1056 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 24228 CERTIF 495 OG 231 RES 271 PLAN DE CAJA DE MARZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 30127 CERTIF 2300 OG 231 CC 115538 RES 1208 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 31436 CERTIF 2748 OG 231 CC 115538 RES 127/15 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 32412 CERTIF 3147 OG 231 CC 115538 RES 127/15 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 32337 CERTIF 3244 OG 231 CC 24824 RES 1187 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 32498 CERTIF 3244 OG 231 CC 24824 RES 1187 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 32164 CERTIF 3244 OG 231 CC 24824 RES 1187 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 32332 CERTIF 3244 OG 231 CC 24824 RES 1187 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 32334 CERTIF 3244 OG 231 CC 24824 RES 1187 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 32492 CERTIF 3244 OG 231 CC 24824 RES 1187 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 32493 CERTIF 3241 OG 231 CC 24824 RES 1657 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 005 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CORDILLERA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-74476


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Adquisicón de Equipos Informáticos

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

CARLOS GUSTAVO ROBLE

legalName: CARLOS GUSTAVO ROBLE

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

description: 9 _ COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicón de Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-11-35225

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CGRV  S/ FC. N° 233

description: PARA PAGO A CGRV  S/ FC. N° 233

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-11-35226

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A V.R. S.A.S/ FC. Nº 202

description: PARA PAGO A V.R. S.A.S/ FC. Nº 202


name: UAF perteneciente a 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE

009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

legalName: 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL C.N.V.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-13-71322

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE CUPOS DE COMBUSTIBLE S/ OC Nº 17/2013, FACTURA Nº 001-002-0017103


name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

title: Provisión de Oxigeno para ISEPOL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

GRUPO EMPRESARIAL DE

legalName: GRUPO EMPRESARIAL DE

description: 004 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de Oxigeno para ISEPOL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-13-71180

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-00000831 OBJ.351 GREPSA GRUPO EMPRESARIAL


title: ADQUISICION DE PAPELES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

GUSTAVO ADOLFO OVIED

legalName: GUSTAVO ADOLFO OVIED

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS,   1 _ MANEJO DE LOS RECURSOS PESQUEROS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PAPELES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-11-25127

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQ. DE PAPELES PARA OFICINA SEGUN ORDEN Nº 006


title: AMPLIACION PAC Nro.: 326804 - CC: CD-23026-17-148755 Servicio de mantenimiento y reparaciones menores de la oficina de SEDECO

name: 026-SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y EL USUARIO

DESVARS

legalName: DESVARS

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA C.A.D.E. DE CARMELO DESVARS, POR LOS SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA SEDECO, S/ FACTURA Nº 271, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23026-17-148755

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA C.A.D.E. DE CARMELO DESVARS, POR LOS SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA SEDECO, S/ FACTURA Nº 270, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017


title: Adquisición de licencia de actualizaciónde Software para el proyecto 14-INV-329 financiados por el CONACYT. Ad Referéndum 2017

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de licencia de actualización de Software para el proyecto 14-INV-329 financiados por el CONACYT. Ad Referéndum 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-135892


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: REAJUSTE PAC Nro.: 267144 - CC: LP-12008-14-88008 ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA DEPENDENCIAS

FABIOLA S.A.

legalName: FABIOLA S.A.

project: 000-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL BARRIO SAN PABLO, 000-HOSPITAL BARRIO OBRERO, 000-ASISTIR A COMUN.P/SU INTEGRACION Y DESARROLLO EN LA SOCIEDAD, 000-HOSPITAL DEL INDIGENA, 000-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER, 000-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA, 000-HOSPITAL PSIQUIATRICO, 000-INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL, 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 11ª R. S. CENTRAL, 000-HOSPITAL DE CAPIATA, 000-HOSPITAL DE LIMPIO, 000-HOSPITAL DE LUQUE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD), 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA, 008 - INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA DEPENDENCIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-88008

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 016-001-0001847 (20/06/2014) - FABIOLA S.A. - HOSP. DISTRITAL DE ITAUGUA - CC.LP-12008-14-88008 - LPN N° 01/2014 - FF.10 - EXP. N° 29.019.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACTURA N°016-001-0001862 (20/06/2014) - FABIOLA S.A - LP-12008-14-88008
 - LPN N°01/2014 - NC (HOSPITAL DE CAPIATA) - CARPETA N°35987.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 016-001-0001863 - 20/06/2014 - FABIOLA S.A. - NIVEL CENTRAL (HOSP. DE ÑEMBY) - F.F.-10 - MOD. LPN N° 01/2014 - C.C.LP-12008-14-88008 - CARPETA N° 35985

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 016-001-0001881- 23/06/2014 - FABIOLA S.A.. - NC (11ª R. S. CENTRAL). - FF10 -MOD.- LPN Nº 01/2014 - CC-LP-12008-14-88008- CARPETA Nº 35984

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 016-001-0001860 (20/06/2014) - FABIOLA SA - HOSP. PSIQUIATRICO- FF.10 - LPN-1/2014 - LP-12008-14-88008 - CARPETA Nº 35974

description: FACTURA Nº 016-001-0001860 (20/06/2014) - FABIOLA SA - INERAM - FF.10 - LPN-1/2014 - LP-12008-14-88008 - CARPETA Nº 35974

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 016-001-0001843(20/06/2014)-FABIOLA S.A.-HOSP. FDO. DE LA MORA-LPN-1/2014-LP-12008-14-88008-FF.10-CARPETA NRO 29026.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 016-001-0001856(20/06/2014)-FABIOLA S.A.-HOSP. SAN PABLO-LPN-1/2014-LP-12008-14-88008-FF.10-CARPETA NRO 29017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 016-001-0001855 (20/06/2014) - FABIOLA SA - HOSP. STMA TRINIDAD - FF.10 - LPN N° 1-2014 - LP-12008-14-88008 - CARPETA Nº 29022

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 016-001-0001848 (20/06/2014) - FABIOLA SA - HOSP. SPÍQUIATRICO - FF.10 - LPN N° 1-2014 - LP-12008-14-88008 - CARPETA Nº 29018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 016-001-0001854 (20/06/2014) - FABIOLA SA - HOSP. INDIGENA - FF.10 - LPN N° 1-2014 - LP-12008-14-88008 - CARPETA Nº 29021

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 016-001-0001852 (20/06/2014) - FABIOLA SA - HOSP.BARRIO OBRERO - FF.10 - LPN N° 1-2014 - LP-12008-14-88008 - CARPETA Nº 29024

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°: 016-001-0002957 (18/06/2015) FABIOLA S.A. - H.B.O. - LPN 01/14 - C.C.-LP-12008-14-88008 - F.F. 10 - EXP. N°: 70338.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 016-001-0002706 (26/02/2015) - FABIOLA  S.A. - HOSP. DE LUQUE - CC.LP-12008-14-88008 - LPN N°01/2014 - FF.10 - EXP. N° 70.346.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-002-0002815 (20/04/2015) - FABIOLA S.A. - HOSPITAL DE CAPIATA -  LPN N°01/2014 - LP-12008-14-88008 -  FF. 10 - CARPETA Nº 45517.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 016-001-0002833 (24/04/2015) - FABIOLA  S.A. - HOSP. DE LIMPIO - CC.LP-12008-14-88008 - LPN N°01/2014 - FF.10 - EXP. N° 70.343.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 016-001-0002755 (25/03/2015) - FABIOLA  S.A. - ADM. GRAL   - CC.LP-12008-14-88008 - LPN N°07/2014 - FF.10 - EXP. N° 27.877.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 016-001-0002714 (02/03/2015) - FABIOLA S.A. - HOSPITAL DE FDO. DE LA MORA - LPN N° 01/2014 - FF10 - CC LP-12008-14-88008 - CARPETA N° 23601

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FABIOLA S.A. / FACT. Nº016-001-0002689 (19/02/2015)  / HOSP. LOMA PYTA / LP N°1/2014 / LP-12008-14-88008 / FF. 10 / CARP.N°11.563.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FABIOLA S.A. / FACT. Nº016-001-0002692 (19/02/2015)  / HOSP. MARIONO ROQUE ALONSO / LP N°1/2014 / LP-12008-14-88008 / FF. 10 / CARP.N°11.564.-

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 016-001-0002970 (25/06/2015) -FABIOLA S.A. - HOSP. DE FDO DE LA MORA - CC.LP-12008-14-88008 - LPN N° 01/2014 - FF.10 - EXP. N° 82.139.-

description: FACT. N° 016-001-0002970 (25/06/2015) -FABIOLA S.A. - HOSP. SAN PABLO - CC.LP-12008-14-88008 - LPN N° 01/2014 - FF.30 - EXP. N° 82.139.-

description: FACT. N° 016-001-0002969 (25/06/2015) -FABIOLA S.A. - HOSP. DE LOMA PYTA - CC.LP-12008-14-88008 - LPN N° 01/2014 - FF.10 - EXP. N° 82.139.-

description: FACT. N° 016-001-0002978 (25/06/2015) -FABIOLA S.A. - HOSP. DE ITA  - CC.LP-12008-14-88008 - LPN N° 01/2014 - FF.10 - EXP. N° 82.139.-

description: FACT. N° 016-001-0002973 (25/06/2015) -FABIOLA S.A. - HOSP. DE MARIANO ROQUE ALONSO - CC.LP-12008-14-88008 - LPN N° 01/2014 - FF.10 - EXP. N° 82.139.-

description: FACT. N° 016-001-0002972 (25/06/2015) -FABIOLA S.A. - HOSP. PSIQUIATRICO - CC.LP-12008-14-88008 - LPN N° 01/2014 - FF.10 - EXP. N° 82.139.-

description: FACT. N° 016-001-0002967 (25/06/2015) -FABIOLA S.A. - HOSP. DE FDO DE VILLETA - CC.LP-12008-14-88008 - LPN N° 01/2014 - FF.10 - EXP. N° 82.139.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 016-001-0002966 - 25/06/2015 - FABIOLA SA - HOSP. NAT. INF. DE TRINIDAD - FF10 -MOD.-LPN 01/2014 - CC-LP-12008-14-88008- CARPETA Nº 110017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 016-001-0001858 (20/06/2014) - FABIOLA S.A. - HOSPITAL DE LUQUE - L.P.N. Nº 01/2014 - C.C. LP-12008-14-88008 - F.F. 10 - CARPETA Nº 35983.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 016-001-0002970 (25/06/2015) -FABIOLA S.A. - ADM. GRAL - CC.LP-12008-14-88008 - LPN N° 01/2014 - FF.30 - EXP. N° 82.139.-

description: FACT. N° 016-001-0002977 (25/06/2015) -FABIOLA S.A. - DGAF NIVEL CENTRAL- CC.LP-12008-14-88008 - LPN N° 01/2014 - FF.30 - EXP. N° 82.139.-

description: FACT. N° 016-001-0002971 (25/06/2015) -FABIOLA S.A. - DGAF NIVEL CENTRAL- CC.LP-12008-14-88008 - LPN N° 01/2014 - FF.30 - EXP. N° 82.139.-

description: FACT. N° 016-001-0002976 (25/06/2015) -FABIOLA S.A. - DGAF NIVEL CENTRAL- CC.LP-12008-14-88008 - LPN N° 01/2014 - FF.30 - EXP. N° 82.139.-

description: FACT. N° 016-001-0002972 (25/06/2015) -FABIOLA S.A. - DGAF NIVEL CENTRAL- CC.LP-12008-14-88008 - LPN N° 01/2014 - FF.30 - EXP. N° 82.139.-

description: FACT. N° 016-001-0002968 (25/06/2015) -FABIOLA S.A. - DGAF NIVEL CENTRAL- CC.LP-12008-14-88008 - LPN N° 01/2014 - FF.30 - EXP. N° 82.139.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 016-001-0002975 (25/06/2015) - FABIOLA S.A. - INST NAC. DEL CANCER - CC.LP-12008-14-88008 - LPN N° 01/2014 - FF.10 - EXP. N° 110.016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 016-001-0002748 (20/03/2015) - FABIOLA  S.A. - ADM. GRAL   - CC.LP-12008-14-88008 - LPN N°07/2014 - FF.30 - EXP. N° 27.877.-

description: FACT. N° 016-001-0002749 (20/03/2015) - FABIOLA  S.A. - ADM. GRAL   - CC.LP-12008-14-88008 - LPN N°07/2014 - FF.30 - EXP. N° 27.877.-

description: FACT. N° 016-001-0002754 (25/03/2015) - FABIOLA  S.A. - ADM. GRAL   - CC.LP-12008-14-88008 - LPN N°07/2014 - FF.30 - EXP. N° 27.877.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 016-001-0001859 (20/06/2014) - FABIOLA S.A. - HOSPITAL DE SAN LORENZO - LPN N° 01/14 - FF 10 - LP-12008-14-88008 - CARPETA N° 35986

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 016-001-0001851(20/06/2014)-FABIOLA S.A.-I.N.C.-LPN-1/2014-LP-12008-14-88008-FF.10-CARPETA NRO 29020.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 016-001-0001844 (20/06/2014) - FABIOLA SA - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF.10 - LPN N° 1-2014 - LP-12008-14-88008 - CARPETA Nº 29025

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°: 016-001-0001846 (20/06/2014) - FABIOLA - H. DISTRITAL DE ITA - LPN N°: 1/2014 - C.C.: LP-12008-14-88008 - EXPEDIENTE N°: 29.015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 016-001-0001853 (29/06/2014) - FABIOLA SA - HOSP. VILLA ELISA - FF.10 - LPN N° 1-2014 - LP-12008-14-88008 - CARPETA Nº 29016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 016-001-0001849 (20/06/2014) - FABIOLA SA - HOSP.DE LIMPIO - FF.10 - LPN N° 1-2014 - LP-12008-14-88008 - CARPETA Nº 29023

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FABIOLA S.A. / FACT. Nº016-001-0002690 (19/02/2015)  / INST.DE BIENESTAR SOCIAL / LP N°1/2014 / LP-12008-14-88008 / FF. 10 / CARP.N°11.677.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 016-001-0002691 - (19/02/2015) - PROVEEDOR FABIOLA S.A. DEPEND. HOSPITAL DE VILLETA - FF10 - MOD. LPN 01/2014 - CC-LP-12008-14-88008- CARPETA Nº 11565.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 016-001-0002939 - 05/06/2015 - FABIOLA S.A. - INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL - FF 10- LPN Nº01/2014  - LP-12008-14-88008 - CARPETA Nº 64794


title: Provision de cafe ficha

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

BENITA YEGROS VALLEJOS

legalName: BENITA YEGROS VALLEJOS

description: 1 _ DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL,   2 _ DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provision de cafe en maquinas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-11-26539

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS KL SERV SEGUN FACT 1419 C.C. 26539 DEL MES DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS KL SERV SEGUN FACT 1616 C.C. 26539 DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS KL SERVICIOS VARIOS SEGUN FACT 1205 C.C. 26539 DEL MES DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS KL SERVICIOS VARIOS SEGUN FACT 1315 C.C. 26539 DEL MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS KL SERV SEGUN FACT 1248 C.C. 26539 DEL MES DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS KL SERVICIOS SEGUN FACT 1390 C.C. 26539 DEL MES DE SETIEMBRE


title: ADQUISICION DE SOFTWARE A MEDIDA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

RAUL ADELIO RIVEROS

legalName: RAUL ADELIO RIVEROS

description: 006 - ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SOFTWARE A MEDIDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-65156

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000259, 05/12/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 128, CD-12001-12-65156, ID Nº 246391, RESOL SEN Nº 621/2012- ADQUISICION DE SOFWARE A MEDIDA, RR SOLUCIONES INFORMATICAS DE RAUL RIVEROS, SEN.-


title: SERVICIO DE JARDINERIA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

Wilson Damian Ocampo

legalName: Wilson Damian Ocampo

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - AREA PENAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE JARDINERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-47244

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG JARDIN DE DOMINGA FACT 182 DEL 25/07/12 PREV 6138

description: OBLIG JARDIN DE DOMINGA FACT 180 DEL 25/07/12 PREV 6138

description: OBILG JARDIN DE DOMINGA FACT 181 DEL 25/07/12 PREV 6138

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG JARDIN DE DOMINGA FACT 193 DEL 20/08/12 PREV 6137

description: OBLIG JARDIN DE DOMINGA FACT 194 DEL 20/08/12 PREV 6137

description: OBLIG JARDIN DE DOMINGA FACT 191 DEL 06/08/12 PREV 6137

description: OBLIG JARDIN DE DOMINGA FACT 192 DEL 06/08/12 PREV 6137

description: OBLIG JARDIN DE DOMINGA FACT 197 DEL 06/08/12 PREV 7119

description: OBLIG JARDIN DE DOMINGA FACT 189 DEL 06/08/12 PREV 6139

description: OBLIG JARDIN DE DOMINGA FACT 190 DEL 06/08/12 PREV 6139

description: OBLIG JARDIN DE DOMINGA FACT 187 DEL 06/08/12 PREV 6139

description: OBLIG JARDIN DE DOMINGA FACT 188 DEL 06/08/12 PREV 6139

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG JARDIN DE DOMINGA FAC 142 DEL 24/4/12 PREV 3061

description: OBLIG JARDIN DE DOMINGA FAC 143 DEL 24/4/12 PREV 3061

description: OBLIG JARDIN DE DOMINGA FAC 141 DEL 24/4/12 PREV 3061

description: OBLIG JARDIN DE DOMINGA FAC 158 DEL 25/5/12 PREV 4834

description: OBLIG JARDIN DE DOMINGA FAC 157 DEL 25/5/12 PREV 4834

description: OBLIG JARDIN DE DOMINGA FAC 146 DEL 24/4/12 PREV 3064

description: OBLIG JARDIN DE DOMINGA FAC 160 DEL 25/5/2012 PREV 4834

description: OBLIG JARDIN DE DOMINGA FAC 159 DEL 25/5/12 PREV 4834

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE JARDIN DE DOMINGA PREV 3063 FACT 145 DEL 24/04/2012

description: OBLGI DE JARDIN DE DOMINGA PREV 3065 FACT 147 DEL 24/04/2012

description: OBLGI DE JARDIN DE DOMINGA FACT 144 DEL 24/04/2012 ´REV 3063

description: OBLGI DE JARDIN DE DOMINGA FACT 149 DEL 24/04/2012 PREV 3065

description: OBLGI DE JARDIN DE DOMINGA FACT 150 DEL 24/04/2012 PREV 3065

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG JARDIN DE DOMINGA  FACT 273 DEL 05/12/2012 PREV 10994

description: OBLGI DE JARDIN DE DOMINGA FACT 272 DEL 05/12/2012 PREV 10994

description: OBLGI DE JARDIN DE DOMINGA FACT 271 DEL 05/12/2012 PREV 10994

description: OBLGI DE JARDIN DE DOMINGA FACT 270 DEL 05/12/2012 PREV9802

description: OBLGI DE JARDIN DE DOMINGA FACT 279 DEL 05/12/2012 PREV 9804

description: OBLGI DE JARDIN DE DOMINGA FACT 280 DEL 05/12/2012 PREV 9804

description: OBLGI DE JARDIN DE DOMINGA FACT 281 DEL 05/12/2012 PREV 9804

description: OBLGI DE  JARDIN  DE DOMINGA FACT 276 DEL 05/12/2012 PREV 10994

description: OBLIG JARDIN DE DOMINGA FACT 274 DEL 05/12/2012 PREV10994

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG JARDIN DE DOMINGA FACT 227 DEL 10/10/12 PREV 9039

description: JARDIN DE DOMINGA FACT 228 DEL 10/10/12 PREV 9039

description: OBLIG JARDIN DE DOMINGA FACT 213 DEL 24/09/12 PREV 8319

description: OBLIG JARDIN DE DOMINGA FACT 214 DEL 24/09/12 PREV 8319

description: OBLIG JARDIN DE DOMINGA FACT 229 DEL 10/10/12 PREV 9803

description: OBLIG JARDIN DE DOMINGA FACT 233 DEL 10/10/12 PREV 9805

description: OBLIG JARDIN DE DOMINGA FACT 232 DEL 10/10/12 PREV 9805

description: OBLIG JARDIN DE DOMINGA FACT 222 DEL 10/10/12 PREV 8319

description: OBLIG JARDIN DE DOMINGA FACT 223 DEL 10/10/12 PREV 8319

description: OBLIG JARDIN DE DOMINGA FACT 225 DEL 10/10/12 PREV 8319

description: OBLIG JARDIN DE DOMINGA FACT 226 DEL 10/10/12 PREV 8319

description: OBLIG JARDIN DE DOMINGA FACT 211 DEL 24/09/12 PREV 8319

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE JARDIN DE DOMINGA PREV 3062 FACT 164 DEL 18/06/2012

description: OBLGI DE JARDIN DE DOMINGA FACT 165 DEL 18/06/2012 PREV 3062

description: OBLGI DE JARDIN DE DOMINGA PREV 4996 FACT 170 DEL 18/06/2012

description: OBLGI DE JARDIN DE DOMINGA PREV 4996 FACT 173 DEL 18/06/2012

description: OBLGI DE JARDIN DE DOMINGA FACT 174 DEL 18/06/2012 PREV 4996

description: OBLGI DE JARDIN DE DOMIMGA PREV 3062 FACT 163 DEL 18/06/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG JARDIN DE DOMINGA FAC 283DEL 21/12/12 PREV 12166

description: OBLIG JARDIN DE DOMINGA FAC 285 DEL 21/12/12 PREV 12166

description: OBLIG JARDIN DE DOMINGA FAC 284 DEL 21/12/12 PREV 12166

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE JARDIN DOMINGA FACT 316 DEL 28/02/2013 PREV 1198

description: OBLGI DE JARDIN DOMINGA PREV 1198 FACT 311 DEL 28/02/2013

description: OBLGI DE JARDIN DOMINGA FACT 312 DEL 28/02/2013 PREV 1198

description: OBLGI DE JARDIN DE DOMINGA FACT 313 DEL 28/02/2013 PREV 1198

description: OBLGI DE JARDIN  DOMINGA FACT 314 DEL 28/02/2013 PREV 1198

description: OBLGI DE JARDIN DE DOMINGA FACT 315 DEL 28/02/2013 PREV 1198

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE JARDIN DE DOMINGA FACT 339 DEL 22/04/2013 PREV 3436

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. JARDIN DE DOMINGA FACT. 330 DEL 20/03/2013 PREV. 1797

description: OLBIG. JARDIN DE DOMINGA FACT. 332 DEL 20/03/2013 PREV. 1797

description: OBLIG. JARDIN DE DOMINGA FACT. 329 DEL 20/03/2013

description: OBLIG. JARDIN DE DOMINGA FACT. 331 DEL 20/03/2013 PREV. 1797


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: ADQUISICION DE GPS PORTATIL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

description: 002 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GPS PORTATIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-12-66622


name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

title: Provisión de pinturas para la H. Cámara de Senadores

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

PINTURAS AMAMBAY

legalName: PINTURAS AMAMBAY

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PINTURAS AMAMBAY S/FACT. N° 1543

description: PARA PAGO A PINTURAS AMAMBAY S/ FC. N° 1544

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-13-74623

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PINTURAS AMAMBAY SRL S/ FACTURA N° 50866

description: PARA PAGO A PINTURAS AMAMBAY SRL S/ FACTURA N° 50868


legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ

legalName: FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ

description: 023 - FOMENTO, CONTROL Y DIFUSIÓN DEL ÁREA DE DEPORTES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Fotocopiadoras (Ad Referendum)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-84920

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE DATA SYSTEMS DEL MES  DE OCTUBRE DEL 2014 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO Nº 5344 DATA SYSTEMS MES DE JUNIO SND 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA DE PAGO A DATA SYSTEMS MARZO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACT. CRED. Nº 8137 CORRESPONDIENTE A DATA SYSTEM SAECA MES DE NOVIEMBRE SND 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-84919

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP.A PAGO DE PROVEEDOR INSUSERV DEL MES DE JULIO DEL 2014 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA DE PAGO A INSUSER MARZO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PALN. CORRESP. A PAGO DE INSUSERV  DEL MES OCTUBRE DEL 2014 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 2100000-SUAF-EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

ANTONIO RAMON FERNAN

legalName: ANTONIO RAMON FERNAN

HELITACTICA SA

legalName: HELITACTICA SA

JUAN EDGAR FLEITAS V

legalName: JUAN EDGAR FLEITAS V

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-17-151097

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-1116 OBJ. 243 COMPU NEW

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 1382

description: OBLIG FACT 1382

description: OBLIG FACT 1383

description: OBLIG FACT 1383

description: OBLIG  FACT 1384

description: OBLIG  FACT 1384

description: OBLIG FACT 1385

description: OBLIG FACT 1385

description: OBLIG FACT 1386

description: OBLIG FACT 1386

description: OBLIG FACT 1387

description: OBLIG FACT 1387

description: OBLIG FACT 1388

description: OBLIG FACT 1388

description: OBLIG FACT 1389

description: OBLIG FACT 1389

description: OBLIG FACT 1390

description: OBLIG FACT 1390

description: OBLIG FACT 1391

description: OBLIG FACT 1391

description: OBLIG FACT 1392

description: OBLIG FACT 1392

description: OBLIG FACT 1393

description: OBLIG FACT 1393

description: OBLIG FACT 1381

description: OBLIG FACT 1381

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-201 OBJ. 243 COMPU NEW 27/04/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-277 OBJ. 243 COMPU NEW 29/06/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-1454 OBJ. 243 COMPU NEW 28/08/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-17-151511

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGFACT 721

description: OBLIGFACT 721

description: OBLIG FACT 720

description: OBLIG FACT 720


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

PROSALUDFARMA S.A.

legalName: PROSALUDFARMA S.A.

DEZETA S.A

legalName: DEZETA S.A

IMPORTEX S.A.

legalName: IMPORTEX S.A.

project: 0 _ 00-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CVE 11.11 Adquisicion de Medicamentos e Insumos para Hospitales Especializados y Programas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-11-45427

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0094139 (26/01/2012) - VENTAS PARAGUAYAS - DGGIES - FF.10 - CVE. N° 11/2011  - C.C.CE-12008-11-45427 - CARPETA Nº 289

description: FACTURA Nº 001-001-0094190 (27/01/2012) - VENTAS PARAGUAYAS - DGGIES - FF.10 - CVE. N° 11/2011  - C.C.CE-12008-11-45427 - CARPETA Nº 289

description: FACTURA Nº 001-001-0094189 (27/01/2012) - VENTAS PARAGUAYAS - DGGIES - FF.10 - CVE. N° 11/2011  - C.C.CE-12008-11-45427 - CARPETA Nº 289

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-005-0007839 (06/01/2012) - VENTAS PARAGUAYAS - DGGIES - FF.10 - CVE. N° 11/2011 - C.C.CE-12008-11-45427 - CARPETA Nº 4430

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-005-007841 (09/01/2012) - VENTAS PARAGUAYAS S.A. - DGGIES - FF.10 - LPN. N° 11/2011 - C.C.LP-12008-11-45427 - CARPETA Nº 4427

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0007754 (22/12/2011) - VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. - DGGIES - FF.10 -CVE. N° 11/2011 - C.C.CE-12008-11-45427 - CARPETA Nº 9048

description: FACTURA Nº 001-001-0007754 (26/12/2011) - VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. - DGGIES - FF.10 -CVE. N° 11/2011 - C.C.CE-12008-11-45427 - CARPETA Nº 9048

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-11-45424

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0016600 (25/01/2012) - PROSALUD FARMA - DGGIES - FF.10 - CVE N° 11/2011 - C.C.CE-12008-11-45424 - CARPETA Nº 262

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-11-45426

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-007468 (24/01/2012) - DEZETA - DGGIES - FF.10 - CVE N° 11/2011 - C.C.CE-12008-11-44426 - CARPETA Nº 273

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-11-45425

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005349 (26/12/11) - IMPORTEX - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - CVE.11/11 - C.C.CE-12008-11-45425 - CARPETA Nº 9059


title: ADQUISICION DE TROFEOS Y OBSEQUIOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MADERA Y METAL S.R.L.

legalName: MADERA Y METAL S.R.L.

EDGAR BERNARDINO ROD

legalName: EDGAR BERNARDINO ROD

description: 023 - FOMENTO, CONTROL Y DIFUSIÓN DEL ÁREA DE DEPORTES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N°4045/2010 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TROFEOS Y OBSEQUIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-88909

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP.  A PAGO DE PROVEEDOR DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SND

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-88908

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP.A PAGO DE PROVEEDOR NEMPRE DEL MES DE JULIO DEL 2014 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE NEMPRE DEL MES  DE OCTUBRE DEL 2014 SND


title: CDP DE CUMPLIMIENTO. CD 99/2015. ID 298.250. DAN & KAR S.A.

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

NEUMATICOS ASUNCION SRL

legalName: NEUMATICOS ASUNCION SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA VEHÍCULOS DEL NIVEL CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-137709

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-003-0002054 (10/05/2017) - ADMINISTRACION GENERAL - DAN & KAR SA - F.F. 10 - CD 99 / 2015 - C.C. CD-12008-17-137709 - CARPETA N° 18607.-

description: FACTURA N° 001-003-0002051 (10/05/2017) - ADMINISTRACION GENERAL - DAN & KAR SA - F.F. 10 - CD 99 / 2015 - C.C. CD-12008-17-137709 - CARPETA N° 18607.-

description: FACTURA N° 001-003-0002052 (10/05/2017) - ADMINISTRACION GENERAL - DAN & KAR SA - F.F. 10 - CD 99 / 2015 - C.C. CD-12008-17-137709 - CARPETA N° 18607.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-002052 (10/05/2017) - DAN & KAR - NC - FF. 10 - CD N° 99/2015  - C.C.CD-12008-17 -137709 - CARPETA Nº 18607.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-144501

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S /FACTURA N° 001-001-0016906 (10/05/2017) - NEUMATICOS ASUNCION SRL – DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD – FF10 – CD 99/2015 – CD-12008-17-144501 – CARPETA N° 21244/2017 - 13688/2018.


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: Seguro de Vehiculos

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro de Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-15-115910

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASUR S/ FC. N° 30631

description: ASUR S/ FC. N° 30631

description: ASUR S/ FC. N° 30630

description: ASUR S/ FC. N° 30630


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

title: SEGURO MEDICO

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ESTUDIOS MÉDICOS LABORATORIALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25005-15-114322