title: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - PLURIANUAL.-

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

JOSE ORLANDO BORDENA

legalName: JOSE ORLANDO BORDENA

PRODISER SAIC

legalName: PRODISER SAIC

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

Federico German Tatt

legalName: Federico German Tatt

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Elementos de Limpieza - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-145711

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0020624 MES DE OCTUBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0020905 MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001/001/00020659, MES DE NOVIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0020646 MES DE NOVIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SGUN FACTURA Nº 001-001-0020633, MES DE OCTUBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0020780 MES DE NOVIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0020622 MES DE SETIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0020636 MES DE OCTUBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0020655 MES DE OCTUBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0020648 MES DE OCTUBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0020625 MES DE OCTUBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0020650 MES DE OCTUBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0020645 MES DE OCTUBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N 001-001-0010642 MES DE OCTUBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0020637 MES DE OCTUBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0020635 MES DE OCTUBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0020626 MES DE OCTUBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0020638 MES DE OCTUBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASENTO DE OBLIGACION DE SEGUN FACTURA Nº 001-001-0022109,  MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0022112, MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0022151 MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0022114, MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0022115 MES DE JULIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0022108 MES DE JULIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0022110 MES DE JULIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0020647 MES DE OCTUBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0020608 MES DE OCTUBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0020619, MES DE OCTUBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0020644 MES DE OCTUBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0020621, MES DE NOVIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0022131 MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0022130, MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0022162 MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0020658 MES DE OCTUBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0020623 MES DE OCTUBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0020639 MES DE OCTUBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0022207 MES DE JULIO 2.018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-144479

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001060, MES DE SETIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0001070, MES DE SETIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001050 MES DE SETIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001053-1054 MES DE SETIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001102, MES DE OCTUBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-001100 MES DE OCTUBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-001106, MES DE OCTUBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001057 MES DE SETIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-001074, MES DE SETIEMBRE 2017- CCT INGENIERIA (2DA DI).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001111 MES DE SETIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001071, MES DE SETIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001075 MES DE NOVIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SGUN FACTURA Nº 001-001-0001067 MES DE OCTUBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001119 MES DE OCTUBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001080, MES DE SETIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001104 MES DE SETIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001051, MES DE SETIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE BLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001099/1098, MES DE SETIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001101 MES DE SETIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001076 MES DE SETIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001077 MES DE SETIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001109 MES DE OCTUBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-00011066 MES DE OCTUBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001123 MES DE SETIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001366 MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-00001411 MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001374 MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001365, MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001371 MES DE JULIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001349/1350, MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001372 MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001384 MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001410 MES DE JULIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001275 MES DE JULIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001295 MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLOIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001291, MES JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001373 MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001370 MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001274 MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001087/1088 MES DE OCTUBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001055 MES DE OCTUBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-001096 MES DE SETIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-001121 MES DE OCTUBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-001058 MES DE OCTUBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001085-1086 MES DE SETIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001375 MES DE JULIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001346/1347, MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001369 MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001409 MES DE JULIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001378 MES DE JULIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-00001383 MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001122 MES DE DICIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001094 MES DE SETIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASENTO DE OBLIGACION DE SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001377, MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001091 MES DE SETIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001056 MES DE SETIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001406, MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001379, MES DE JULIO 2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-158389

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-002-0033093, MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-002-0033134 MES DE JUIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-002-0033135 MES DE JULIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-002-0032330, MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-002-0033299 MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-002-0032325, MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-002-0030788 MES DE JULIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-002-0030942 MES DE JULIO 2.018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-158387

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0106551  MES DE JULIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0106065 MES DE JULIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0106332, MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0106331, MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0106383 MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0106559 MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0106382 MES DE JULIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0103285 MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0103891 MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0106813 MES DE JULIO 2.018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-158388

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASENTO DE OBLIGACION DE SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006090,  MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-004-0006109 MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASENTO DE OBLIGACION DE SEGUN FACTURA Nº 001-004- 0006112, MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0006085 MES DE JULIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0006084 MES DE JULIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006086, MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-004-0006089 MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-004-0006081 MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-004-0006111 MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0005825 MES DE JULIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0005790 MES DE JULIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0006059 MES DE JULIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0005826, MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°001-004-0006107 MES DE JULIO 2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-158385

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-158386

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-003-0001264, MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-003-0001265 MES DE JULIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-003-0001231 MES DE JULIO 2.018.-


status: active

title: AMPLIACION PAC Nro.: 205620 - CC: LP-11003-11-21102 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS (AD REFERENDUM)

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

11-PODER LEGISLATIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

SERVI TRAVEL S.A.

scheme: PY-RUC

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

ROYAL VIAJES S.R.L

legalName: ROYAL VIAJES S.R.L

MAYARA TRAVEL SERVIC

legalName: MAYARA TRAVEL SERVIC

currency: PYG

project: 0 _ 00-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 1 _ ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS (AD REFERENDUM)

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-11-21102

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

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Renta

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DNCP

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DE GASTOS

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-11-21100

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-11-21101

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DE GASTOS

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES S/F.N° 001-001-0018594

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES S/F.N° 001-001-0018709

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES S/F.N° 001-001-0019014

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES S/F.N° 001-001-0017923

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES S/F.N° 001-001-0017925


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

NORMA ELIZABETH LOPE

legalName: NORMA ELIZABETH LOPE

description: 003 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS PARA CURSO DE PELUQUERIA - 2DO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-14-91911

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADUISICION DE INSUMOS PARA PELUQUERIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-88 DE "DELFIN IND & COM" DE NORMA LOPEZ DE GIACOMI.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA PELUQUERIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-89 DE "DELFIN IND & COM" DE NORMA LOPEZ DE GIACOMI.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA PELUQUERIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-90 DE "DELFIN IND & COM" DE NORMA LOPEZ DE GIACOMI.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA PELUQUERIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-91 DE "DELFIN IND & COM" DE NORMA LOPEZ DE GIACOMI.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA PELUQUERIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-93 DE "DELFIN IND & COM" DE NORMA LOPEZ DE GIACOMI.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA PELUQUERIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-96 DE " DELFIN IND & COM" DE NORMA LOPEZ DE GIACOMI.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA PELUQUERIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-96 DE "DELFIN IND & COM" DE NORMA LOPEZ DE GIACOMI.

description: OBLIGACACION POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA PELUQUERIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-80 DE "DELFIN IND & COM" DE NORMA LOPEZ DE GIACOMI.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA PELUQUERIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-81 DE "DELFIN IND & COM" DE NORMA LOPEZ DE GIACOMI.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA PELUQUERIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-82 DE "DELFIN IND & COM" DE NORMA LOPEZ DE GIACOMI.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA PELUQUERIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-83 DE "DELIFIN IND & COM" DE NORMA LOPEZ DE GIACOMI.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA PELUQUERIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-84 DE "DELFIN IND & COM" DE NORMA LOPEZ DE GIACOMI.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA PELUQUERIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-86 DE "DELFIN IND & COM" DE NORMA LOPEZ DE GIACOMI.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA PELUQUERIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-87 DE "DELFIN IND & COM" DE NORMA LOPEZ DE GIACOMI.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA PELUQUERIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-100 DE "DELFIN IND & COM" DE NORMA LOPEZ DE GIACOMI.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA PELUQUERIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-75 DE "DELFIN IND Y COM" DE NORMA LOPEZ DE GIACOMI.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA PELUQUERIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-76 DE "DELFIN IND Y COM" DE NORMA LOPEZ DE GIACOMI.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA PELUQUERIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-77 DE "DELFIN IND & COM" DE NORMA LOPEZ DE GIACOMI.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA PELUQUERIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-78 DE "DELFIN IND & COM" DE NORMA LOPEZ DE GIACOMI.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA PELUQUERIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-79 DE "DELFIN IND & COM" DE NORMA LOPEZ DE GIACOMI.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA PELUQUERIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-98 DE "DELFIN IND & COM" DE NORMA LOPEZ DE GIACOMI.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA PELUQUERIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-97 DE "DELFIN IND & COM" DE NORMA LOPEZ DE GIACOMI.

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA CURSO DE PELUQUERIA SEGUN FACTURA N° 001-001-0000142 DE DELFIN IND. & COMPAÑIA DE NORMA ELIZABETH LOPEZ

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA CURSO DE PELUQUERIA SEGUN FACTURA N° 001-001-0000140 DE DELFIN IND. & COMPAÑIA DE NORMA ELIZABETH LOPEZ

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA CURSO DE PELUQUERIA SEGUN FACTURA N° 001-001-0000143 DE DELFIN IND. & COMPAÑIA DE NORMA ELIZABETH LOPEZ


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 333509 - CC: CO-13006-17-150247 Adquisición de Cubiertas

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

IMPORTADORA DE NEUMA

legalName: IMPORTADORA DE NEUMA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Cubiertas-Segundo Llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-17-150247

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE - RUBRO 392, A FAVOR DE RODAR S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0073169, CORRESPONDIENTE A LA L.C.O. N° 07/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE - RUBRO 392, A FAVOR DE RODAR S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0076497, CORRESPONDIENTE A LA L.C.O. N° 07/2017.

Incumplimiento

type: penalty

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

GMA S.R.L.

legalName: GMA S.R.L.

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA LAS REGIONES SANITARIAS DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO Y CANINDEYU"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-106295

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0000188 (17/06/2015) - GMA S.R.L. - 14º REGION SANITARIA - CANINDEYU -  CD N°03/2015 - CD-12008-15-106295 -  FF. 10 - CARPETA Nº 68192.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0000188 (17/06/2015) - GMA SRL - 14º REGION SANITARIA - CANINDEYU - CD N°03/2015 - LP-12008-15-106265 -  FF. 10 - CARPETA Nº 68192.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0000186 (16/06/2015) - GMA SRL. - 1º REGION SANITARIA - CONCEPCION - CD N°03/2015 - CD-12008-14-106295 -  FF. 10 - CARPETA Nº 68687.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-106845

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003-0001197- (24/06/2015) -DAN & KAR S.A. - DEP.2° R.S. SAN PEDRO (D.G.A.F.) -NIVEL CENTRAL -LP-12008-15-106845 - CARP.Nº. 92338 - M.C CD N° 03 /2015 - F.F.10.

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003-0001198- (24/06/2015) -DAN & KAR S.A. - DEP.2° R.S. SAN PEDRO (D.G.A.F.) -NIVEL CENTRAL -LP-12008-15-106845 - CARP.Nº. 92338 - M.C CD N° 03 /2015 - F.F.10.

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003-0001378- (24/06/2015) -DAN & KAR S.A. - DEP.2° R.S. SAN PEDRO (D.G.A.F.) -NIVEL CENTRAL -LP-12008-15-106845 - CARP.Nº. 92338 - M.C CD N° 03 /2015 - F.F.10.


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

title: ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

roles: procuringEntity buyer

description: 005 - FAC.HUMANIDADES,CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA GUARANÍ, 008 - FACULTAD DE CIENC. Y TECNOLOGIA, 006 - FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, 007 - FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES, 002 - FACULTAD DE INGENIERIA, 004 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-14-94850

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-14-95498


title: ADQUISICION DE PAPEL CARTON E IMPRESOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

LASER COMPANY S.A.

legalName: LASER COMPANY S.A.

GUSTAVO ADOLFO OVIED

legalName: GUSTAVO ADOLFO OVIED

description: 9 _ SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO,   7 _ APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PAPEL CARTON E IMPRESOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-37768

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-002-0008064 (RUBRO 334-30-DISERINTE) ,CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-38706

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000809 (RUBRO - 334/10) DIERMOV, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE/2011


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NETLOGIC S.R.L.

legalName: NETLOGIC S.R.L.

description: 001 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA DE SERVIDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-12-64367

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. Nº 1027 DEL 30/11/2012, NETLOGIC S.R.L., SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SERVIDORES. S/ STR Nº 67/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. Nº 548/2013 DEL 30/10/2013, A NETLOGIC S.R.L., POR EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA DE SERVIDORES. S/ STR Nº 42/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.230/13 DEL 30/04/2013, A NETLOGIC S.R.L., POR MANTENIMIENTO DE SERVIDORES.- S/STR.NI.012/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. Nº 746/2013 DEL 29/11/2013, A NETLOGIC S.R.L., POR EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA DE SERVIDORES.- S/STR Nº 45/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. Nº 129 DEL 26/03/2013, A NETLOGIC S.R.L., POR SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA DE SERVIDORES. S/ STR Nº 08/2013.


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

KONECTA SA

legalName: KONECTA SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Actualización, Desarrollo, Implementación y Capacitación del SISTEMA CODE del Ministerio de Hacienda"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-17-148575

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA KONECTA S.A, EXPEDIENTE SIME N° 13566/2018, ORDEN DE SERVICIO N° 77/2018, FACTURA N° 001-001-0001865/2018.


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 316854 - CC: CO-13003-16-130260 CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS PARA VEHICULOS DEL MINISTERIO PUBLICO - SBE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

EL PRODUCTOR S.A. .S

legalName: EL PRODUCTOR S.A. .S

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 9155 EL PRODUCTOR CANC FACT N° 36405 DEL 25/09/2017 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 9153 EL PRODUCTOR PARC FACT N° 36405 DEL 25/09/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-16-130260

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EL PRODUCTOR FACT 27780 DEL 24/11/16 PREV.6575 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG  FACT N° 33640 DEL 14/06/2017 EL PRODUCTOR PREV  944

description: OBLIG  FACT N° 33639 DEL 14/06/2017 EL PRODUCTOR PREV 944


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title:
CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 300033 - CC: LP-12008-16-120706 ADQUISICIÓN DE FORMULAS NUTRICIONALES PARA EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
LIBRA PARAGUAY S.A.

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.

legalName: LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.

LIBRA PARAGUAY S.A.

legalName: LIBRA PARAGUAY S.A.

PROSALUDFARMA S.A.

legalName: PROSALUDFARMA S.A.

project: 001-REPOSICIÓN MEDICAM, REACT E INSUM ESTRATEG. P/ LA SALUD, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-120708

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0028138 - (25/04/2016) – INDEX S.A.C.I. - NC - (REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRETEGICOS EN SALUD) - FF. 30 - LPN N° 79/15 - C.C.LP-12008-16-120708 - CARPETA Nº 65721.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0037221 (19/01/2017)  - INDEX SACI - REPOSICION MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF.30 - LPN 79/15 - LP-12008-16-120708 - CARPETA Nº 35683

description: FACTURA Nº 001-001-0037255 (19/01/2017)  - INDEX SACI - REPOSICION MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF.30 - LPN 79/15 - LP-12008-16-120708 - CARPETA Nº 35683

description: FACTURA Nº 001-001-0037394 (23/01/2017)  - INDEX SACI - REPOSICION MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF.30 - LPN 79/15 - LP-12008-16-120708 - CARPETA Nº 35683

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0037393 (25/01/2017) - INDEX S.A.C.I. - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.30 - LPN 23/16 - LP-12008-16-120708 - CARPETA Nº  35683

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0037394 (23/01/2017) - INDEX S.A.C.I. - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.30 - LPN 23/16 - LP-12008-16-120708 - CARPETA Nº  35683

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0032147 (18/08/2016) - INDEX S.A.C.I.  - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - LP-12008-16-120708  - LPN 79/15 - CARPETA Nº 11.611/17 - 114.165/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0034678 (27/10/2016)  / INDEX S.A.C.I..- SIST.NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS. / LPN N°79/2015 / LP-12008-16-120708 / FF. 30 / CARP.N°148.784(2016) - CARP.N°14.754 (2017).

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-120707

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0013231 (01/08/2016) - LA QUIMICA FARMACEUTICA - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACT. E INSUMOS ESTRATEG. EN SALUD  - CC.LP-12008-16-120707 - LPN N° 79/15 - FF.30 - EXP. N° 108238 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00009761 (27/04/2016) - LA QUIMICA LA FARMACEUTICA - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF.30 - LPN 79/15 - LP-12008-16-120707 - CARPETA Nº 64416 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL DE LA FACTURA Nº 001-001-009761 (27/04/2016) - LA QUIMICA FARMACEUTICA - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF.30 - LPN 79/15 - LP-12008-16-120707 - CARPETA Nº 64416 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-005916 (15/02/2017) -LA QUIMICA FARMACEUTICA - REP. DE MEDC. REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 30 - LPN N° 79/2015 - C.C.LP-12008-16-120707 - CARPETA Nº 4242.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002041 (24/10/2016) - LA QUIMICA FARMACEUTICA - REPOSICION MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF.30 - LPN 79/15 - LP-12008-16-120707 - CARPETA Nº 10472

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0004895 (16/01/2015) - LA QUIMICA  FARMACEUTICA S.A. - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACT. E INSUMOS ESTRATEG. PARA LA SALUD - CC.LP-12008-16-120707 - LPN N° 79/2015 - FF. 30 - EXP. N° 6.491.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0004895-16/01/2017- 001-001-0005051-01/03/2018-LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A-DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD-F.F 30-MOD LPN N° 79/2015-C.C LP-12008-16-120707-CARPETA N° 6491/17-13406/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA Nº 001-001 -0009761 – 27/04/2016  – INSUMOS ESTRATEGICOS - F.F.10 – LP-12008-16-120707 - LPN° 79/15 – LP-12008-16-120707 - CARPETA Nº 64416

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-120706

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0013510 ( 13/08/2016) - LIBRA PARAGUAY S.A. - REPOSICION DE MED,REACTIVOS E INSU. ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF 30 - LPN/79/2015 - LP-12008-16-120706 - CARPETA N° 134092

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0012391 (04/05/2016) - REPOSICION DE MEDICAMENTOS REACTIVOS,  INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LIBRA PY SA - F.F. 30 - LPN N° 79 / 2015 - C.C. LP-12008-16-120706 - CARPETA N° 73.736.-

description: FACTURA N° 001-001-0012577 (18/05/2016) - REPOSICION DE MEDICAMENTOS REACTIVOS,  INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LIBRA PY SA - F.F. 30 - LPN N° 79 / 2015 - C.C. LP-12008-16-120706 - CARPETA N° 73.736.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0013573 (21/09/2016) -LIBRA PARAGUAYA  S.A. - REPOSICION DE MED. REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF30 - LPN/79/2015 - LP-12008-16-120706 - CARPETA N°153901

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0014752 (15/02/2017) - (0013702/2016) - LIBRA PY S.A. - FF 30 - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - C.C. LP-12008-16-120706 - LPN 79/2015 - CARPETA N° 11618/2017

description: FACTURA N° 001-001-0014751 (15/02/2017) - (0013677/2016) - LIBRA PY S.A. - FF 30 - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - C.C. LP-12008-16-120706 - LPN 79/2015 - CARPETA N° 11618/2017

description: FACTURA N° 001-001-0014754 (15/02/2017) - (0013642/2016) - LIBRA PY S.A. - FF 30 - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - C.C. LP-12008-16-120706 - LPN 79/2015 - CARPETA N° 11618/2017

description: FACTURA N° 001-001-0014753 (15/02/2017) - (00133652/2016) - LIBRA PY S.A. - FF 30 - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - C.C. LP-12008-16-120706 - LPN 79/2015 - CARPETA N° 11618/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0016815 (25/05/2017) - LIBRA PARAGUAY S.A. - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LPN Nº 79/2015 - LP-12008-16-120706 - F.F. 30 - CARP. Nº 79316/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0016678 (08/05/2017) - LIBRA PARAGUAY S.A. - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LPN Nº 79/2015 - LP-12008-16-120706 - F.F. 30 - CARP. Nº 79316/2017

description: FACTURA Nº 001-001-0016667 (08/05/2017) - LIBRA PARAGUAY S.A. - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LPN Nº 79/2015 - LP-12008-16-120706 - F.F. 30 - CARP. Nº 79316/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0017352 – 20/07/2017 –LIBRA PY S.A – NIVEL CENTRAL – FF30 - MOD.- LPN N° 79/2015 - CC-LP -12008 -16 - 120706 - CARPETA Nº 106682.-

description: FACTURA Nº 001-001-0017393 – 26/07/2017 –LIBRA PY S.A – NIVEL CENTRAL – FF30 - MOD.- LPN N° 79/2015 - CC-LP -12008 -16 - 120706 - CARPETA Nº 106682.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0012391 (04/05/2016) -DIR.GRAL.DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - MOD: LP N° 79/2015 - LP-12008-16-120706 - FF 10 - EXP.N° 73.736.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-002391 (04/05/2016) - LIBRA PYA. S.A. - DIR.GRAL. DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - MOD: LPN N°79/2015 - LP-12008-16-120706 - FF 10 - EXP.N°73.736.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0012636 - FECHA 25/05/2016 - LIBRA PARAGUAY S.A. - SISTEMA NACIONAL DE POVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - F.F. 10 - C.C. LP-12008-16-120706 - L.P.N N° 79/2015 - EXPEDIENTE N° 98.503

description: FACTURA N° 001-001-0012633 - FECHA 25/05/2016 - LIBRA PARAGUAY S.A. - SISTEMA NACIONAL DE POVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - F.F. 10 - C.C. LP-12008-16-120706 - L.P.N N° 79/2015 - EXPEDIENTE N° 98.503

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-120705

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0023299 (19/08/2016) - PRO SALUD FARMA S.A. - REP. DE MEDICAMENTOS, REACT. E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 30 - LPN N° 79/2015 - C.C.LP-12008-16-120705 - CARPETA Nº 139076.-

description: FACTURA Nº 001-001-0023300 (19/08/2016) - PRO SALUD FARMA S.A. - REP. DE MEDICAMENTOS, REACT. E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 30 - LPN N° 79/2015 - C.C.LP-12008-16-120705 - CARPETA Nº 139076.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL - PROSALUD FARMA S.A..  / FACT. Nº001-001-0021059 (28/04/2016)  / REPOSICION MEDICAENTOS,REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD / LPN N°79/2015 / LP-12008-16-120705 / FF. 30  (FONACIDE) / CARP.N°75978.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0021059 (28/04/2016) - PROSALUD FARMA S.A. - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF30 - LPN N° 79/2015 - CC LP-12008-16-120705 - CARPETA N° 75978

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-001-00025015 - 17/11/2016 -PROSALUD FARMA S.A. - F.F.-30 - REPOSIC. DE MEDIC., REACT. E INSUMOS ESTRATEGICOS P/ LA SALUD - C.C. LP-12008-16-120705 - MOD. LPN N° 79/2015 - CARPETA N° 165469/16 - 6910/17

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-001-00024977 - 15/11/2016 - PROSALUD FARMA S.A. - F.F.-30 - REPOSIC. DE MEDIC., REACT. E INSUMOS ESTRATEGICOS P/ LA SALUD - C.C. LP-12008-16-120705 - MOD. LPN N° 79/2015 - CARPETA N° 165469/16 - 6910/17

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-001-00025118 - 23/11/2016 -PROSALUD FARMA S.A. - F.F.-30 - REPOSIC. DE MEDIC., REACT. E INSUMOS ESTRATEGICOS P/ LA SALUD - C.C. LP-12008-16-120705 - MOD. LPN N° 79/2015 - CARPETA N° 165469/16 - 6910/1

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0028052 (26/04/2017) - PROSALUD FARMA - REPOSICION MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF.30 - LPN 79/15 - LP-12008-16-120705 - CARPETA Nº 56792

description: FACTURA Nº 001-001-0028053 (26/04/2017) - PROSALUD FARMA - REPOSICION MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF.30 - LPN 79/15 - LP-12008-16-120705 - CARPETA Nº 56792

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0028174 (03/05/2017) - PROSALUDFARMA - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF. 10 - LPN N° 79/2015 - C.C.LP-12008-16 -120705 - CARPETA Nº 65391.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0023299 (19/08/2016) - DIR. GRAL. DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - PROSALUD FARMA SA - F.F. 10 - LPN Nº 79 / 2015 - C.C. LP-12008-16-120705 - EXPEDIENTE Nº 139076 (17/11/2016).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0021059 (28/04/2016) - FF 10 - DIRECCION GRAL DE INSUMOS ESTRATEG - PROSALUD FARMA S.A. - LPN Nº 79/2015 - LP-12008-16-120705 - EXP Nº 75978

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0012304 - (08/08/2017) - LA QUIMICA FARMACEUTICA -  LP -12008-17- 28420 - LPN Nº 79/2015 - NC (D.G.G.I.E.S) - F.F. 10 - CARP.Nº. 108906.-


name: 1300000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE SAN PEDRO

title: ADQUISICIÓN DE TÓNER- AD REFERÉNDUM.

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TÓNER- AD REFERÉNDUM.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-147582

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CORRESP. A LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0032693 DE FECHA 23/11/2017, NTA. DE REMISION Nº 001-001-0010020 DE FECHA 23/11/2017, HOJA DE ING. DE BIENES EN DEP. Nº 23, C.C.: CD-13001-17-147582, CONTRATO Nº 27/2017, O.P. Nº 512, RESOL. Nº 163 DE FECHA 24/10/2017 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C..-


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA STP

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

project: 000-*, 001-SP APOYO A LA POLIT. PUB. DE DESARR.SOCIAL (ALA/2011-22871)

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA STP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-116026

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA Nº 18880.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA Nº 18881.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA Nº 18882.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA Nº 18883.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA Nº 18884.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA Nº 18885.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA Nº 18886.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA Nº 18887.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA Nº 18888.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA Nº 19383.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA Nº 19382.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA Nº 19376.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA Nº 19386.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA Nº 19385.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA Nº 19384.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA Nº 19379.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA Nº 19377.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA Nº 19389.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA Nº 19388.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA Nº 19387.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA Nº 19380.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA Nº 19381.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA Nº 19378.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA Nº 21335 DE 2016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA Nº 21327 DE 2016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA Nº 21328 DE 2016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA Nº 21329 DE 2016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA Nº 21330 DE 2016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA Nº 21331 DE 2016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA Nº 21332 DE 2016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA Nº 21326 DE 2016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA Nº 21333 DE 2016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA Nº 21334 DE 2016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA Nº 21336 DE 2016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA Nº 21337 DE 2016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA Nº 21338 DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA STP. SEGUN FACTURA Nº 23311.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA STP. SEGUN FACTURA Nº 23312.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA STP. SEGUN FACTURA Nº 23304.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA STP. SEGUN FACTURA Nº 23305.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA STP. SEGUN FACTURA Nº 23306.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA STP. SEGUN FACTURA Nº 23307.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA STP. SEGUN FACTURA Nº 23308.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA STP. SEGUN FACTURA Nº 23309.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA STP. SEGUN FACTURA Nº 23310.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA STP. SEGUN FACTURA Nº 23302.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA STP. SEGUN FACTURA Nº 23303.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA Nº 23583 DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA STP, SEGUN FACTURA N°25609 DE 2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA STP, SEGUN FACTURA N°25610 DE 2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA STP, SEGUN FACTURA N°25611 DE 2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA STP, SEGUN FACTURA N°25612 DE 2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA STP, SEGUN FACTURA N°25613 DE 2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA STP, SEGUN FACTURA N°25614 DE 2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA STP, SEGUN FACTURA N°25615 DE 2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA STP, SEGUN FACTURA N°25616 DE 2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA STP, SEGUN FACTURA N°25617 DE 2017.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de baterias para UPS del Rectorado de la UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-74564

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-74565

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-74569


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 228080 - CC: LC-12001-12-47736 ALQUILER PARA EL INSTITUTO SOCIAL DEL MERCOSUR - LU

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

DR. MIGUEL ANGEL GAM

legalName: DR. MIGUEL ANGEL GAM

description: 004 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER PARA EL INSTITUTO SOCIAL DEL MERCOSUR - LU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-12-47736

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA  "DR. MIGUEL ANGEL GAMON", RUBRO 251, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2.012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE MARZO DE 2012.-


name: UAF perteneciente a 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

PASCUAL TORRES NUÑEZ

legalName: PASCUAL TORRES NUÑEZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Aires Acondicionados - JEM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-14-85409

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TECNO FRIO FACTURA Nº 240.-

description: TECNO FRIO FACTURA Nº 240.-

description: TECNO FRIO FACTURA Nº 001-001-0000242.-

description: TECNO FRIO FACTURA Nº 001-001-0000242.-

description: TECNO FRIO FACTURA Nº 001-001-0000243

description: TECNO FRIO FACTURA Nº 001-001-0000243

description: TECNO FRIO FACTURA Nº 001-001-0000249.-

description: TECNO FRIO FACTURA Nº 001-001-0000249.-

description: TECNO FRIO FACTURA Nº 001-001-0000244.-

description: TECNO FRIO FACTURA Nº 001-001-0000244.-

description: TECNO FRIO FACTURA Nº 001-001-0000245.-

description: TECNO FRIO FACTURA Nº 001-001-0000245.-

description: TECNO FRIO FACTURA Nº 001-001-0000246

description: TECNO FRIO FACTURA Nº 001-001-0000246

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TECNO FRIO FACTURA Nº 001-001-000333.-

description: TECNO FRIO FACTURA Nº 001-001-000333.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TECNO FRIO FACTURA Nº 001-001-0000201.-

description: TECNO FRIO FACTURA Nº 001-001-0000201.-

description: TECNO FRIO FACTURA Nº 001-001-0000202.-

description: TECNO FRIO FACTURA Nº 001-001-0000202.-

description: TECNO FRIO FACTURA Nº 001-001-0000203.-

description: TECNO FRIO FACTURA Nº 001-001-0000203.-

description: TECNO FRIO FACTURA Nº 001-001-0000204.-

description: TECNO FRIO FACTURA Nº 001-001-0000204.-

description: TECNO FRIO FACTURA Nº 001-001-0000205.-

description: TECNO FRIO FACTURA Nº 001-001-0000205.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TECNO FRIO FACTURA Nº 337.-

description: TECNO FRIO FACTURA Nº 337.-

description: TECNO FRIO FACTURA Nº 001-001-0000357.-

description: TECNO FRIO FACTURA Nº 001-001-0000357.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, TECNOFRIO FACTURA N° 001-001-0000409 Y 001-001-0000410 DE FECHA  03/10/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, TECNOFRIO, FACT. N° 001-001-458,459,460 Y461, NOVIEMBRE/2014


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ARTES GRAFICAS ZAMPH

legalName: ARTES GRAFICAS ZAMPH

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Impresiones y Artes Gráficas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-110487

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0020701 DE ZAMPHIROPOLOS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0020706 DE ZAMPHIROPOLOS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0020703 DE ZAMPHIROPOLOS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0020704 DE ZAMPHIROPOLOS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0020705 DE ZAMPHIROPOLOS


title: Adquisición de desmalezadora

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

DANIEL ELIAS SERVIN

legalName: DANIEL ELIAS SERVIN

description: 3 _ FORMAC.EN CIENCIAS AGROPECUARIAS Y DESARROLLO RURAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de desmalezadora

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-11-33657

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQ. MAQUINARIAS Y EQUIPOS FF10 CD-28003-1-33657 -- FAC. AGROPECUARIAS


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

title: Servicio de Ceremonial

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL

legalName: ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

Jazmin Vanessa Maida

legalName: Jazmin Vanessa Maida

description: 2 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL,   5 _ SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS,   4 _ FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Ceremonial

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-25405

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0031078 ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL. OBJ. 281

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0031194 ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. OBJ. 281

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 31210

description: OBLIG FACT Nº 31210

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 29357

description: OBLIG FACT 29357

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0028846 ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. OBJ 281.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT  29853

description: OBLIG FACT  29853

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 31079

description: OBLIG FACT 31079

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0028503 ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. OBJ. 281.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0029776 ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. OBJ. 281

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 31.141, OBJ. 281, "ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL", MES DE SETIEMBRE/11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT.Nº 31.263, OBJ. 281, "ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL", MES DE OCTUBRE/11.-

description: OBLIG.FACT.Nº 31.265, OBJ. 281, "ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL", MES DE OCTUBRE/11.-

description: OBLIG.FACT.Nº 31.264, OBJ. 281, "ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL", MES DE OCTUBRE/11.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-24988

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0000067 DETALLE´S OBJ. 284

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0000069 DETALLES DE JAZMIN MAIDANA. OBJ. 284

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0000056 DETALLES DE JAZMIN MAIDANA. OBJ. 284

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 64

description: OBLIG FACT 64

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA 52

description: FACTURA 52

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG FACT Nº 53

description: OBLIG FACT Nº 53

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 58

description: OBLIG FACT Nº 58

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0000060 DETALLES OBJ. 284

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0000059 DETALLES OBJ. 284

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0000055 DETALLES DE JAZMIN MAIDANA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0000063 DETALLES OBJ. 284

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 57, OBJ. 284, "DETALLES'S", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 68, OBJ. 284, "DETALLES'S", MES DE SETIEMBRE/11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 62, OBJ. 284, CASA "DETALLES' S", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 66, OBJ. 284, CASA "DETALLES'S", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 73, OBJ. 284, "DETALLES'S", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/11.-

description: OOBLIG.FACT.Nº 74, OBJ. 284, "DETALLES'S", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/11.-

description: OBLIG.FACT.Nº 75, OBJ. 284, "DETALLES'S", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 76, OBJ. 284, "DETALLES'S", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 70, OBJ.284, "DETALLES'S", MES DE OCTUBRE/11.-

description: OBLIG.FACT.Nº 71, OBJ. 284, "DETALLES'S", MES DE OCTUBRE/11.-


name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 030-AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

NORMA ELIZABETH LOPE

legalName: NORMA ELIZABETH LOPE

description: 001 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos de Papel y Cartón

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23030-17-138090

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA  EL OBJETO DEL GASTO  334, PRODUCTOS DE PAPEL  Y CARTÓN  SEGÚN FACTURA N° 000701 DE LA EMPRESA DELFIN IND. Y COM.  POR LA PROVISION DE INSUMOS,  TIMBRADO N° 11894364 VÁLIDO HASTA EL 31/12/2017-  ANEAES 2017.--


name: UAF perteneciente a 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS VERIFICADORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23019-15-106606


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

LA LEY PARAGUAYA S.A.

legalName: LA LEY PARAGUAYA S.A.

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SUSCRIPCION A LA REVISTA JURIDICA LA LEY PARAGUAYA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-12-52085

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0042802 DE FECHA 03/07/2012, O.C. Nº 29, O.P. Nº 251, RES. Nº 85, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 31, PROVEEDOR: LA LEY PARAGUAYA S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

SCARPE SRL

legalName: SCARPE SRL

ALBATROS SACI

legalName: ALBATROS SACI

LUIS ARMANDO ABBATE

legalName: LUIS ARMANDO ABBATE

SERVICIO ELECTROMEDI

legalName: SERVICIO ELECTROMEDI

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO PARA EL HOSPITAL LOMA PYTA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-43304

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: FACTURA Nº 001-003-0004009 (30/01/2012) - DIST. YPACARAI S.A - NC (HOSP. LOMA PYTA) - FF.20 - LPN.N°27/2011 - C.C.LP-12008-11-43304 - CARPETA Nº328 - CANCEALCION S/ FC 04 N°42(10/02/2012)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0003523 (13/12/11) - DIST. YPACARAI - NC (HOSP. LOMA PYTA) - FF.30 - LPN.27/11 - C.C.LP-12008-11-43304 - CARPETA Nº 7713 - ANTICIPO FINANCIERO DEL 50% SEGUN POLIZA Nº 23.1510.0000319.0000 (13/12/11)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44316

description: SCARPE S.R.L - FACTURA N° 001-001-0001657 (07/03/12) - NC (HOSP. DE LOMA PYTA) - LPN N° 27/11 - LP-12008-11-44316 - F.F.20 - CANCELACION SEGUN F.C.04 N° 575 (11/07/12) - CARP. N° 259

description: SCARPE S.R.L - FACTURA N° 001-001-0001628 (26/01/12) - NC (HOSP. DE LOMA PYTA) - LPN N° 27/11 - LP-12008-11-44316 - F.F.20 - CANCELACION SEGUN F.C.04 N° 575 (11/07/12) - CARP. N° 259

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-43305

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-1768 ( 16/12/2011)- ALBATROS S.A.CI- NIVEL CENTRAL-  CARPETA Nº 8019- MODALIDAD DE COMPRA-LPN/27/2011- CC: LP-12008-11-43305- FF:30 - FC.04 N° 925 (20/12/2011)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44317

description: CIRUMED  - FACTURA N° 001-001-0007843 (03/02/12) - NC (HOSP. LOMA PYTA) - LPN N° 27/11 - LP-12008-11-44317 - F.F.30 - F.C.04 N° 43 (10/02/12) - CARP. N° 385

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-43302

description: FACTURA Nº 001-001-0000873 (29/03/2012) - SEMPRO- NC (HOSP. DE LOMA PYTA) - FF.20 - LPN.N°27/2011 - C.C.LP-12008-11-43302 - CARPETA Nº2179 - FC 04 N°323(07/05/2012)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 50% DEL TOTAL DEL CONTRATO CON POLIZA LA CONSOLIDADA N°  07.1510.002311/000 - FACTURA Nº 001-001-000832 (14/12/2011) - SEMPRO - NC (HOSPITAL DE LOMA PYTA) - FF. 30- LPN. N° 27/2011 - C.C.LP-12008-11-43302 - CARPETA Nº 7811

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-43303

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0035351 (20/12/11) - EXIMPAR - NC (HOSP. LOMA PYTA) - FF.30 - LPN.27/11 - C.C.LP-12008-11-43303 - CARPETA Nº 8403 - D.B.P. Nº 964 (21/12/11)


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

name: 024-DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

VTG S.R.L.

legalName: VTG S.R.L.

description: 001 - SERVICIOS POSTALES,   1 _ SERVICIOS POSTALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Sobres y Precintos de seguridad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-11-25983

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VTGSRL, COMPRA DE BOLSAS DE PLASTICOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000314

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-12-50284

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VTG, ADQUISICION DE PRECINTAS DE SEGURIDAD, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000359

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-11-25982


name: UAF perteneciente a 003-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION E INSTALACION DE CENTRAL TELEFONICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-13-78875