title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORES PARA NIVEL CENTRAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORES PARA NIVEL CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-68145

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001281 – 26/05/2015 – MASTER SOFT PY S.R.L. - NIVEL CENTRAL – FF10 -MOD.- LCO  23/2012 - CC-CO-12008-12 - 68145 - CARPETA Nº 56553

description: FACTURA Nº 001-001-0001274 – 26/05/2015 – MASTER SOFT PY S.R.L. - NIVEL CENTRAL – FF10 -MOD.- LCO  23/2012 - CC-CO-12008-12 - 68145 - CARPETA Nº 56553

Incumplimiento

type: penalty

description: FACTURA Nº 001-001-0001277 – 26/05/2015 – MASTER SOFT PY S.R.L. - NIVEL CENTRAL – FF10 -MOD.- LCO  23/2012 - CC-CO-12008-12 - 68145 - CARPETA Nº 56553

description: FACTURA Nº 001-001-0001275 – 26/05/2015 – MASTER SOFT PY S.R.L. - NIVEL CENTRAL – FF10 -MOD.- LCO  23/2012 - CC-CO-12008-12 - 68145 - CARPETA Nº 56553

description: FACTURA Nº 001-001-0001280 – 26/05/2015 – MASTER SOFT PY S.R.L. - NIVEL CENTRAL – FF10 -MOD.- LCO  23/2012 - CC-CO-12008-12 - 68145 - CARPETA Nº 56553

description: FACTURA Nº 001-001-0001279 – 26/05/2015 – MASTER SOFT PY S.R.L. - NIVEL CENTRAL – FF10 -MOD.- LCO  23/2012 - CC-CO-12008-12 - 68145 - CARPETA Nº 56553

description: FACTURA Nº 001-001-0001278 – 26/05/2015 – MASTER SOFT PY S.R.L. - NIVEL CENTRAL – FF10 -MOD.- LCO  23/2012 - CC-CO-12008-12 - 68145 - CARPETA Nº 56553

description: FACTURA Nº 001-001-0001285 – 26/05/2015 – MASTER SOFT PY S.R.L. - NIVEL CENTRAL – FF10 -MOD.- LCO  23/2012 - CC-CO-12008-12 - 68145 - CARPETA Nº 56553

description: FACTURA Nº 001-001-0001276 – 26/05/2015 – MASTER SOFT PY S.R.L. - NIVEL CENTRAL – FF10 -MOD.- LCO  23/2012 - CC-CO-12008-12 - 68145 - CARPETA Nº 56553

description: FACTURA Nº 001-001-0001286 – 26/05/2015 – MASTER SOFT PY S.R.L. - NIVEL CENTRAL – FF10 -MOD.- LCO  23/2012 - CC-CO-12008-12 - 68145 - CARPETA Nº 56553

description: FACTURA Nº 001-001-0001282 – 26/05/2015 – MASTER SOFT PY S.R.L. - NIVEL CENTRAL – FF10 -MOD.- LCO  23/2012 - CC-CO-12008-12 - 68145 - CARPETA Nº 56553

description: FACTURA Nº 001-001-0001283 – 26/05/2015 – MASTER SOFT PY S.R.L. - NIVEL CENTRAL – FF10 -MOD.- LCO  23/2012 - CC-CO-12008-12 - 68145 - CARPETA Nº 56553

description: FACTURA Nº 001-001-0001284 – 26/05/2015 – MASTER SOFT PY S.R.L. - NIVEL CENTRAL – FF10 -MOD.- LCO  23/2012 - CC-CO-12008-12 - 68145 - CARPETA Nº 56553

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001114 – 16/03/2015 – MASTER SOFT – NIVEL CENTRAL - FF10 -MOD.- LCO 23 /2012  - CC-CO-12008-12- 68145 - CARPETA Nº 1298.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001127 – 16/03/2015 – MASTER SOFT – NIVEL CENTRAL - FF10 -MOD.- LCO 23 /2012  - CC-CO-12008-12- 68145 - CARPETA Nº 1298.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001128 – 16/03/2015 – MASTER SOFT – NIVEL CENTRAL - FF10 -MOD.- LCO 23 /2012  - CC-CO-12008-12- 68145 - CARPETA Nº 1298.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001130 – 16/03/2014 – MASTER SOFT – NIVEL CENTRAL - FF10 -MOD.- LCO 23 /2012  - CC-CO-12008-12- 68145 - CARPETA Nº 1298.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001115 – 16/03/2015 – MASTER SOFT – NIVEL CENTRAL - FF10 -MOD.- LCO 23 /2012  - CC-CO-12008-12- 68145 - CARPETA Nº 1298.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001125 – 16/03/2015 – MASTER SOFT – NIVEL CENTRAL - FF10 -MOD.- LCO 23 /2012  - CC-CO-12008-12- 68145 - CARPETA Nº 1298.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001126 – 16/03/2015 – MASTER SOFT – NIVEL CENTRAL - FF10 -MOD.- LCO 23 /2012  - CC-CO-12008-12- 68145 - CARPETA Nº 1298.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001122 – 16/03/2015 – MASTER SOFT – NIVEL CENTRAL - FF10 -MOD.- LCO 23 /2012  - CC-CO-12008-12- 68145 - CARPETA Nº 1298.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001123 – 16/03/2015 – MASTER SOFT – NIVEL CENTRAL - FF10 -MOD.- LCO 23 /2012  - CC-CO-12008-12- 68145 - CARPETA Nº 1298.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001124 – 16/03/2015 – MASTER SOFT – NIVEL CENTRAL - FF10 -MOD.- LCO 23 /2012  - CC-CO-12008-12- 68145 - CARPETA Nº 1298.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001129 – 16/03/2015 – MASTER SOFT – NIVEL CENTRAL - FF10 -MOD.- LCO 23 /2012  - CC-CO-12008-12- 68145 - CARPETA Nº 1298.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001010 - 06/02/2015 - MASTER SOFT PY S.R.L - NIVEL CENTRAL - FF10 -MOD.- LCO 23/2012 - CC- CO-12008-12-68145 - CARPETA Nº 7099

description: FACTURA Nº 001-001-0001011 - 06/02/2015 - MASTER SOFT PY S.R.L - NIVEL CENTRAL - FF10 -MOD.- LCO 23/2012 - CC- CO-12008-12-68145 - CARPETA Nº 7099

description: FACTURA Nº 001-001-0001012 - 06/02/2015 - MASTER SOFT PY S.R.L - NIVEL CENTRAL - FF10 -MOD.- LCO 23/2012 - CC- CO-12008-12-68145 - CARPETA Nº 7099

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001050- 06/03/2015 – MASTER SOFT PY- NIVEL CENTRAL- FF10 -MOD.- CO 23/2013 - CC-CO-12008-12-68145- CARPETA Nº 6471

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS SEGUN FACTURA Nª 001-001-0001113 - 16/03/2015 - MASTER SOFT S.R.L - NIVEL CENTRAL - FF. 30 - LCO Nº 23/12 - CC CP-12008-12-68145 - CARP Nª 6170/16.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS SEGUN FACTURA Nª 001-001-0001112 - 16/03/2015 - MASTER SOFT S.R.L - NIVEL CENTRAL - FF. 30 - LCO Nº 23/12 - CC CP-12008-12-68145 - CARP Nª 6170/16.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS SEGUN FACTURA Nª 001-001-0001111 - 16/03/2015 - MASTER SOFT S.R.L - NIVEL CENTRAL - FF. 30 - LCO Nº 23/12 - CC CP-12008-12-68145 - CARP Nª 6170/16.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS SEGUN FACTURA Nª 001-001-0001110 - 16/03/2015 - MASTER SOFT S.R.L - NIVEL CENTRAL - FF. 30 - LCO Nº 23/12 - CC CP-12008-12-68145 - CARP Nª 6170/16.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS SEGUN FACTURA Nª 001-001-0001109 - 16/03/2015 - MASTER SOFT S.R.L - NIVEL CENTRAL - FF. 30 - LCO Nº 23/12 - CC CP-12008-12-68145 - CARP Nª 6170/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000404 (26/05/2014) - MASTER SOFT PY S.R.L. - DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS - CC.CO-12008-12-68145 - LCO N° 23/2012 - FF.10 - EXP. N° 19.545.-

description: FACT. N° 001-001-0000403 (26/05/2014) - MASTER SOFT PY S.R.L. - DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS - CC.CO-12008-12-68145 - LCO N° 23/2012 - FF.10 - EXP. N° 19.545.-

description: FACT. N° 001-001-0000416 (27/05/2014) - MASTER SOFT PY S.R.L. - DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS - CC.CO-12008-12-68145 - LCO N° 23/2012 - FF.10 - EXP. N° 19.545.-

description: FACT. N° 001-001-0000419 (27/05/2014) - MASTER SOFT PY S.R.L. - DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS - CC.CO-12008-12-68145 - LCO N° 23/2012 - FF.10 - EXP. N° 19.545.-

description: FACT. N° 001-001-0000406 (26/05/2014) - MASTER SOFT PY S.R.L. - DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS - CC.CO-12008-12-68145 - LCO N° 23/2012 - FF.10 - EXP. N° 19.545.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000637 (15/09/2014) - MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. - NIVEL CENTRAL - L.C.O. Nº 23/2012 - C.C. CO-12008-12-68145 - F.F. 10 - CARPÈTA Nº 31547.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000522 - 17/07/2014 - MASTER SOFT PY S.A. - CO-12008-12-68145 - LCO NRO 23/12 - FF: 10 - N.C. - EXP. NRO 23.887

description: FACTURA NRO 001-001-000523 - 17/07/2014 - MASTER SOFT PY S.A. - CO-12008-12-68145 - LCO NRO 23/12 - FF: 10 - N.C. - EXP. NRO 23.887

description: FACTURA NRO 001-001-000524 - 17/07/2014 - MASTER SOFT PY S.A. - CO-12008-12-68145 - LCO NRO 23/12 - FF: 10 - N.C. - EXP. NRO 23.887

description: FACTURA NRO 001-001-000528 - 17/07/2014 - MASTER SOFT PY S.A. - CO-12008-12-68145 - LCO NRO 23/12 - FF: 10 - N.C. - EXP. NRO 23.887

description: FACTURA NRO 001-001-000525 - 17/07/2014 - MASTER SOFT PY S.A. - CO-12008-12-68145 - LCO NRO 23/12 - FF: 10 - N.C. - EXP. NRO 23.887

description: FACTURA NRO 001-001-000521 - 17/07/2014 - MASTER SOFT PY S.A. - CO-12008-12-68145 - LCO NRO 23/12 - FF: 10 - N.C. - EXP. NRO 23.887

description: FACTURA NRO 001-001-000527 - 17/07/2014 - MASTER SOFT PY S.A. - CO-12008-12-68145 - LCO NRO 23/12 - FF: 10 - N.C. - EXP. NRO 23.887

description: FACTURA NRO 001-001-000529 - 17/07/2014 - MASTER SOFT PY S.A. - CO-12008-12-68145 - LCO NRO 23/12 - FF: 10 - N.C. - EXP. NRO 23.887

description: FACTURA NRO 001-001-000530 - 17/07/2014 - MASTER SOFT PY S.A. - CO-12008-12-68145 - LCO NRO 23/12 - FF: 10 - N.C. - EXP. NRO 23.887

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MASTER SOFT.  / FACT. Nº001-001-0000331 (11/03/2014)  / NIVEL CENTRAL (ADM.GRAL.) / LCO N°23/2012 / CO-12008-12-68145 / FF. 10 / CARP.N°10927.-

description: MASTER SOFT.  / FACT. Nº001-001-0000343 (12/03/2014)  / NIVEL CENTRAL (ADM.GRAL.) / LCO N°23/2012 / CO-12008-12-68145 / FF. 10 / CARP.N°10927.-

description: MASTER SOFT.  / FACT. Nº001-001-0000341 (12/03/2014)  / NIVEL CENTRAL (ADM.GRAL.) / LCO N°23/2012 / CO-12008-12-68145 / FF. 10 / CARP.N°10927.-

description: MASTER SOFT.  / FACT. Nº001-001-0000342 (12/03/2014)  / NIVEL CENTRAL (ADM.GRAL.) / LCO N°23/2012 / CO-12008-12-68145 / FF. 10 / CARP.N°10927.-

description: MASTER SOFT.  / FACT. Nº001-001-0000338 (12/03/2014)  / NIVEL CENTRAL (ADM.GRAL.) / LCO N°23/2012 / CO-12008-12-68145 / FF. 10 / CARP.N°10927.-

description: MASTER SOFT.  / FACT. Nº001-001-0000340 (12/03/2014)  / NIVEL CENTRAL (ADM.GRAL.) / LCO N°23/2012 / CO-12008-12-68145 / FF. 10 / CARP.N°10927.-

description: MASTER SOFT.  / FACT. Nº001-001-0000339 (12/03/2014)  / NIVEL CENTRAL (ADM.GRAL.) / LCO N°23/2012 / CO-12008-12-68145 / FF. 10 / CARP.N°10927.-

description: MASTER SOFT.  / FACT. Nº001-001-0000316 (11/03/2014)  / NIVEL CENTRAL (ADM.GRAL.) / LCO N°23/2012 / CO-12008-12-68145 / FF. 10 / CARP.N°10927.-

description: MASTER SOFT.  / FACT. Nº001-001-0000315 (11/03/2014)  / NIVEL CENTRAL (ADM.GRAL.) / LCO N°23/2012 / CO-12008-12-68145 / FF. 10 / CARP.N°10927.-

description: MASTER SOFT.  / FACT. Nº001-001-0000323 (11/03/2014)  / NIVEL CENTRAL (ADM.GRAL.) / LCO N°23/2012 / CO-12008-12-68145 / FF. 10 / CARP.N°10927.-

description: MASTER SOFT.  / FACT. Nº001-001-0000324 (11/03/2014)  / NIVEL CENTRAL (ADM.GRAL.) / LCO N°23/2012 / CO-12008-12-68145 / FF. 10 / CARP.N°10927.-

description: MASTER SOFT.  / FACT. Nº001-001-0000322 (11/03/2014)  / NIVEL CENTRAL (ADM.GRAL.) / LCO N°23/2012 / CO-12008-12-68145 / FF. 10 / CARP.N°10927.-

description: MASTER SOFT.  / FACT. Nº001-001-0000319 (11/03/2014)  / NIVEL CENTRAL (ADM.GRAL.) / LCO N°23/2012 / CO-12008-12-68145 / FF. 10 / CARP.N°10927.-

description: MASTER SOFT.  / FACT. Nº001-001-0000320 (11/03/2014)  / NIVEL CENTRAL (ADM.GRAL.) / LCO N°23/2012 / CO-12008-12-68145 / FF. 10 / CARP.N°10927.-

description: MASTER SOFT.  / FACT. Nº001-001-0000318 (11/03/2014)  / NIVEL CENTRAL (ADM.GRAL.) / LCO N°23/2012 / CO-12008-12-68145 / FF. 10 / CARP.N°10927.-

description: MASTER SOFT.  / FACT. Nº001-001-0000317 (11/03/2014)  / NIVEL CENTRAL (ADM.GRAL.) / LCO N°23/2012 / CO-12008-12-68145 / FF. 10 / CARP.N°10927.-

description: MASTER SOFT.  / FACT. Nº001-001-0000321 (11/03/2014)  / NIVEL CENTRAL (ADM.GRAL.) / LCO N°23/2012 / CO-12008-12-68145 / FF. 10 / CARP.N°10927.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000431 (27/05/2014) - MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. - NIVEL CENTRAL - L.C.O. Nº 23/2012 - C.C. CO-12008-12-68145 - F.F. 10 - CARPETA Nº 22047.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000432 (27/05/2014) - MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. - NIVEL CENTRAL - L.C.O. Nº 23/2012 - C.C. CO-12008-12-68145 - F.F. 10 - CARPETA Nº 22047.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000436 (28/05/2014) - MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. - NIVEL CENTRAL - L.C.O. Nº 23/2012 - C.C. CO-12008-12-68145 - F.F. 10 - CARPETA Nº 22047.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000441 (28/05/2014) - MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. - NIVEL CENTRAL - L.C.O. Nº 23/2012 - C.C. CO-12008-12-68145 - F.F. 10 - CARPETA Nº 22047.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000440 (28/05/2014) - MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. - NIVEL CENTRAL - L.C.O. Nº 23/2012 - C.C. CO-12008-12-68145 - F.F. 10 - CARPETA Nº 22047.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000439 (28/05/2014) - MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. - NIVEL CENTRAL - L.C.O. Nº 23/2012 - C.C. CO-12008-12-68145 - F.F. 10 - CARPETA Nº 22047.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000437 (28/05/2014) - MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. - NIVEL CENTRAL - L.C.O. Nº 23/2012 - C.C. CO-12008-12-68145 - F.F. 10 - CARPETA Nº 22047.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000438 (28/05/2014) - MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. - NIVEL CENTRAL - L.C.O. Nº 23/2012 - C.C. CO-12008-12-68145 - F.F. 10 - CARPETA Nº 22047.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000442 (28/05/2014) - MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. - NIVEL CENTRAL - L.C.O. Nº 23/2012 - C.C. CO-12008-12-68145 - F.F. 10 - CARPETA Nº 22047.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000443 (28/05/2014) - MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. - NIVEL CENTRAL - L.C.O. Nº 23/2012 - C.C. CO-12008-12-68145 - F.F. 10 - CARPETA Nº 22047.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000552 (29/07/2014) - MASTER SOFT PY S.R.L - NC - FF. 10 - LCO. 23/2012 - C.C.CO-12008-12-68145 - CARPETA Nº 25.264.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000550 (29/07/2014) - MASTER SOFT PY S.R.L - NC - FF. 10 - LCO. 23/2012 - C.C.CO-12008-12-68145 - CARPETA Nº 25.264.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000537 (18/07/2014) - MASTER SOFT PY S.R.L - NC - FF. 10 - LCO. 23/2012 - C.C.CO-12008-12-68145 - CARPETA Nº 25.264.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000531 (17/07/2014) - MASTER SOFT PY S.R.L - NC - FF. 10 - LCO. 23/2012 - C.C.CO-12008-12-68145 - CARPETA Nº 25.264.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000543 (23/07/2014) - MASTER SOFT PY S.R.L - NC - FF. 10 - LCO. 23/2012 - C.C.CO-12008-12-68145 - CARPETA Nº 25.264.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000536 (18/07/2014) - MASTER SOFT PY S.R.L - NC - FF. 10 - LCO. 23/2012 - C.C.CO-12008-12-68145 - CARPETA Nº 25.264.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000534 (18/07/2014) - MASTER SOFT PY S.R.L - NC - FF. 10 - LCO. 23/2012 - C.C.CO-12008-12-68145 - CARPETA Nº 25.264.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000533 (18/07/2014) - MASTER SOFT PY S.R.L - NC - FF. 10 - LCO. 23/2012 - C.C.CO-12008-12-68145 - CARPETA Nº 25.264.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000507 (11/07/2014) - MASTER SOFT PY S.R.L - NC - FF. 10 - LCO. 23/2012 - C.C.CO-12008-12-68145 - CARPETA Nº 25.264.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000560 (29/07/2014) - MASTER SOFT PY S.R.L - NC - FF. 10 - LCO. 23/2012 - C.C.CO-12008-12-68145 - CARPETA Nº 25.264.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000559 (29/07/2014) - MASTER SOFT PY S.R.L - NC - FF. 10 - LCO. 23/2012 - C.C.CO-12008-12-68145 - CARPETA Nº 25.264.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000558 (29/07/2014) - MASTER SOFT PY S.R.L - NC - FF. 10 - LCO. 23/2012 - C.C.CO-12008-12-68145 - CARPETA Nº 25.264.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000557 (29/07/2014) - MASTER SOFT PY S.R.L - NC - FF. 10 - LCO. 23/2012 - C.C.CO-12008-12-68145 - CARPETA Nº 25.264.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000556 (29/07/2014) - MASTER SOFT PY S.R.L - NC - FF. 10 - LCO. 23/2012 - C.C.CO-12008-12-68145 - CARPETA Nº 25.264.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000555 (29/07/2014) - MASTER SOFT PY S.R.L - NC - FF. 10 - LCO. 23/2012 - C.C.CO-12008-12-68145 - CARPETA Nº 25.264.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000554 (29/07/2014) - MASTER SOFT PY S.R.L - NC - FF. 10 - LCO. 23/2012 - C.C.CO-12008-12-68145 - CARPETA Nº 25.264.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000722 (28/10/2014) - MASTER SOFT PY SRL - NIVEL CENTRAL - FF.10 - LCO N° 23/2012 - CD-12008-12-68145 - CARPETA Nº 36241

description: FACTURA Nº 001-001-0000723 (28/10/2014) - MASTER SOFT PY SRL - NIVEL CENTRAL - FF.10 - LCO N° 23/2012 - CD-12008-12-68145 - CARPETA Nº 36241

description: FACTURA Nº 001-001-0000724 (28/10/2014) - MASTER SOFT PY SRL - NIVEL CENTRAL - FF.10 - LCO N° 23/2012 - CD-12008-12-68145 - CARPETA Nº 36241

description: FACTURA Nº 001-001-0000725 (28/10/2014) - MASTER SOFT PY SRL - NIVEL CENTRAL - FF.10 - LCO N° 23/2012 - CD-12008-12-68145 - CARPETA Nº 36241

description: FACTURA Nº 001-001-0000728 (28/10/2014) - MASTER SOFT PY SRL - NIVEL CENTRAL - FF.10 - LCO N° 23/2012 - CD-12008-12-68145 - CARPETA Nº 36241

description: FACTURA Nº 001-001-0000730 (28/10/2014) - MASTER SOFT PY SRL - NIVEL CENTRAL - FF.10 - LCO N° 23/2012 - CD-12008-12-68145 - CARPETA Nº 36241

description: FACTURA Nº 001-001-0000726 (28/10/2014) - MASTER SOFT PY SRL - NIVEL CENTRAL - FF.10 - LCO N° 23/2012 - CD-12008-12-68145 - CARPETA Nº 36241

description: FACTURA Nº 001-001-0000731 (28/10/2014) - MASTER SOFT PY SRL - NIVEL CENTRAL - FF.10 - LCO N° 23/2012 - CD-12008-12-68145 - CARPETA Nº 36241

description: FACTURA Nº 001-001-0000727 (28/10/2014) - MASTER SOFT PY SRL - NIVEL CENTRAL - FF.10 - LCO N° 23/2012 - CD-12008-12-68145 - CARPETA Nº 36241

description: FACTURA Nº 001-001-0000729 (28/10/2014) - MASTER SOFT PY SRL - NIVEL CENTRAL - FF.10 - LCO N° 23/2012 - CD-12008-12-68145 - CARPETA Nº 36241

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000634 - 12/09/2014 - MASTER SOFT PY- NIVEL CENTRAL - FF10 -MOD.- LCO 23/2012 - CC-CO-12008-12-68145- CARPETA Nº 30772

description: FACTURA Nº 001-001-0000633 - 12/09/2014 - MASTER SOFT PY- NIVEL CENTRAL - FF10 -MOD.- LCO 23/2012 - CC-CO-12008-12-68145- CARPETA Nº 30772

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000680 (30/09/2014) - MASTER SOFT SRL  - ADMINISTRACION GENERAL - FF. 10 - LCO/ 23 / 2012  -  C.C. CO-12008-12-68145  -  CARPETA Nº 32986.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000650 (22/09/2014) - MASTER SOFT SRL  - ADMINISTRACION GENERAL - FF. 10 - LCO/ 23 / 2012  -  C.C. CO-12008-12-68145  -  CARPETA Nº 32006.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000511 - 11/07/2014 - MASTER SOFT PARAGUAY SRL- NC - FF10 -MOD.- LCO 23/12 - CC-CO-12008-12-68145- CARPETA Nº 23658

description: FACTURA Nº 001-001-0000510 - 11/07/2014 - MASTER SOFT PARAGUAY SRL- NC - FF10 -MOD.- LCO 23/12 - CC-CO-12008-12-68145- CARPETA Nº 23658

description: FACTURA Nº 001-001-0000509 - 11/07/2014 - MASTER SOFT PARAGUAY SRL- NC - FF10 -MOD.- LCO 23/12 - CC-CO-12008-12-68145- CARPETA Nº 23658

description: FACTURA Nº 001-001-0000502 - 11/07/2014 - MASTER SOFT PARAGUAY SRL- NC - FF10 -MOD.- LCO 23/12 - CC-CO-12008-12-68145- CARPETA Nº 23658

description: FACTURA Nº 001-001-0000504 - 11/07/2014 - MASTER SOFT PARAGUAY SRL- NC - FF10 -MOD.- LCO 23/12 - CC-CO-12008-12-68145- CARPETA Nº 23658

description: FACTURA Nº 001-001-0000508 - 11/07/2014 - MASTER SOFT PARAGUAY SRL- NC - FF10 -MOD.- LCO 23/12 - CC-CO-12008-12-68145- CARPETA Nº 23658

description: FACTURA Nº 001-001-0000506 - 11/07/2014 - MASTER SOFT PARAGUAY SRL- NC - FF10 -MOD.- LCO 23/12 - CC-CO-12008-12-68145- CARPETA Nº 23658

description: FACTURA Nº 001-001-0000500 - 11/07/2014 - MASTER SOFT PARAGUAY SRL- NC - FF10 -MOD.- LCO 23/12 - CC-CO-12008-12-68145- CARPETA Nº 23658

description: FACTURA Nº 001-001-0000503 - 11/07/2014 - MASTER SOFT PARAGUAY SRL- NC - FF10 -MOD.- LCO 23/12 - CC-CO-12008-12-68145- CARPETA Nº 23658

description: FACTURA Nº 001-001-0000505 - 11/07/2014 - MASTER SOFT PARAGUAY SRL- NC - FF10 -MOD.- LCO 23/12 - CC-CO-12008-12-68145- CARPETA Nº 23658

description: FACTURA Nº 001-001-0000423 - 27/05/2014 - MASTER SOFT PARAGUAY SRL- NC - FF10 -MOD.- LCO 23/12 - CC-CO-12008-12-68145- CARPETA Nº 23658

description: FACTURA Nº 001-001-0000408 - 26/05/2014 - MASTER SOFT PARAGUAY SRL- NC - FF10 -MOD.- LCO 23/12 - CC-CO-12008-12-68145- CARPETA Nº 23658

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000526 (17/07/2014) - MASTER SOFT PARAGUAY - DGAF - NIVEL CENTRAL- CC.CO-12008-12-68145 - LCO N° 23/2012 - FF.10 - EXP. N° 28.490.-

description: FACT. N° 001-001-0000553 (29/07/2014) - MASTER SOFT PARAGUAY - DGAF - NIVEL CENTRAL- CC.CO-12008-12-68145 - LCO N° 23/2012 - FF.10 - EXP. N° 28.490.-

description: FACT. N° 001-001-0000595 (26/08/2014) - MASTER SOFT PARAGUAY - DGAF - NIVEL CENTRAL- CC.CO-12008-12-68145 - LCO N° 23/2012 - FF.10 - EXP. N° 28.490.-

description: FACT. N° 001-001-0000596 (26/08/2014) - MASTER SOFT PARAGUAY - DGAF - NIVEL CENTRAL- CC.CO-12008-12-68145 - LCO N° 23/2012 - FF.10 - EXP. N° 28.490.-

description: FACT. N° 001-001-0000598 (26/08/2014) - MASTER SOFT PARAGUAY - DGAF - NIVEL CENTRAL- CC.CO-12008-12-68145 - LCO N° 23/2012 - FF.10 - EXP. N° 28.490.-

description: FACT. N° 001-001-0000599 (26/08/2014) - MASTER SOFT PARAGUAY - DGAF - NIVEL CENTRAL- CC.CO-12008-12-68145 - LCO N° 23/2012 - FF.10 - EXP. N° 28.490.-

description: FACT. N° 001-001-0000597 (26/08/2014) - MASTER SOFT PARAGUAY - DGAF - NIVEL CENTRAL- CC.CO-12008-12-68145 - LCO N° 23/2012 - FF.10 - EXP. N° 28.490.-

description: FACT. N° 001-001-0000600 (26/08/2014) - MASTER SOFT PARAGUAY - DGAF - NIVEL CENTRAL- CC.CO-12008-12-68145 - LCO N° 23/2012 - FF.10 - EXP. N° 28.490.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MASTER SOFT PARAGUAY SRL - FACTURA Nº 001-001-0000332 DE FECHA 11/03/2014 - NIVEL CENTRAL - LCO Nº 23/12 - CO-12008-12-68145 - FF10 - CARPETA Nº 1087

description: MASTER SOFT PARAGUAY SRL - FACTURA Nº 001-001-0000333 DE FECHA 11/03/2014 - NIVEL CENTRAL - LCO Nº 23/12 - CO-12008-12-68145 - FF10 - CARPETA Nº 1087

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000405– FECHA  26/05/2014 - PROVEEDOR: MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.-  DEPEND. NIVEL CENTRAL  –  C.C. CO– 12008-12-68145  -  F.F. 10 – MODALIDAD:   LCO 23/2012  -  CARP. Nº 19494

description: FACTURA Nº 001-001-0000420– FECHA  27/05/2014 - PROVEEDOR: MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.-  DEPEND. NIVEL CENTRAL  –  C.C. CO– 12008-12-68145  -  F.F. 10 – MODALIDAD:   LCO 23/2012  -  CARP. Nº 19494

description: FACTURA Nº 001-001-0000429 – FECHA  27/05/2014 - PROVEEDOR: MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.-  DEPEND. NIVEL CENTRAL  –  C.C. CO– 12008-12-68145  -  F.F. 10 – MODALIDAD:   LCO 23/2012  -  CARP. Nº 19494

description: FACTURA Nº 001-001-0000430 – FECHA  27/05/2014 - PROVEEDOR: MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.-  DEPEND. NIVEL CENTRAL  –  C.C. CO– 12008-12-68145  -  F.F. 10 – MODALIDAD:   LCO 23/2012  -  CARP. Nº 19494

description: FACTURA Nº 001-001-0000425– FECHA  27/05/2014 - PROVEEDOR: MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.-  DEPEND. NIVEL CENTRAL  –  C.C. CO– 12008-12-68145  -  F.F. 10 – MODALIDAD:   LCO 23/2012  -  CARP. Nº 19494

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MASTER SOFT PARAGUAY SRL - FACTURA Nº 001-001-0000616 DE FECHA 02 DE SETIEMBRE DE 2014 - NIVEL CENTRAL - LCO 23/12  CO-12008-12-68145 - FF10 - CARPETA Nº 29448

description: MASTER SOFT PARAGUAY SRL - FACTURA Nº 001-001-0000617 DE FECHA 02 DE SETIEMBRE DE 2014 - NIVEL CENTRAL - LCO 23/12  CO-12008-12-68145 - FF10 - CARPETA Nº 29448

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001- 0000579 - 13/08/2014 - MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. - NIVEL CENTRAL - FF10 -MOD. LCO Nº 23/2012 - CC-CO-12008-12-68145- CARPETA Nº 27290

description: FACTURA Nº 001-001- 0000542 - 23/07/2014 - MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. - NIVEL CENTRAL - FF10 -MOD. LCO Nº 23/2012 - CC-CO-12008-12-68145- CARPETA Nº 27290

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°:001-001-0000411 (26/05/2014) - MASTER SOFT PARAGUAY - NIVEL CENTRAL - CC.LO-12008-12-68145 - LCO N° 23/2012 - FF.10 - EXPEDIENTE N°: 19492

description: FACTURA N°:001-001-0000422 (27/05/2014) - MASTER SOFT PARAGUAY - NIVEL CENTRAL - CC.LO-12008-12-68145 - LCO N° 23/2012 - FF.10 - EXPEDIENTE N°: 19492

description: FACTURA N°:001-001-0000417 (27/05/2014) - MASTER SOFT PARAGUAY - NIVEL CENTRAL - CC.LO-12008-12-68145 - LCO N° 23/2012 - FF.10 - EXPEDIENTE N°: 19492

description: FACTURA N°:001-001-0000396 (23/05/2014) - MASTER SOFT PARAGUAY - NIVEL CENTRAL - CC.LO-12008-12-68145 - LCO N° 23/2012 - FF.10 - EXPEDIENTE N°: 19492


status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

SALPA SRL

scheme: PY-RUC

legalName: SALPA SRL

currency: PYG

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: COMPROMETIDO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE FOLLETOS, GUIAS DE ESTUDIOS Y DIPLOMAS"

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-17-139924

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACTURA Nº 13968 - SALPA S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

Renta

type: tax

DNCP

type: fee

description: FACTURA Nº 13970 - SALPA S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 13969 - SALPA S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nª 13990 - SALPA S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nª 13989 - SALPA S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nª 13988 - SALPA S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 13945 - SALPA S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 13944 - SALPA S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 13946 - SALPA S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 14007 - SALPA S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 14008 - SALPA S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 14035 SALPA S.R.L.  - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 14037 SALPA S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL


title: CONTRATACION DE SERVICIO DE AMBULANCIA

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO DE AMBULANCIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-15-109838

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 002-MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

title: Servicios de Internet Móvil.

15-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 15-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 001 - PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Internet Móvil.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15002-13-80493

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE INTERNET MOVIL

description: PAGO DE INTERNET MOVIL

name: 1000000-UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO DE INTERNET MOVIL SEPTIEMBRE  OCTUBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A TELECEL S.A, POR SERVICIOS DE INTERNET MÓVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/11/2013 AL 28/02/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL MARZO A GOSTO2015


15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

legalName: 15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

name: 002-MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

legalName: 1000000-UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MARTA CEFERINA LEON

legalName: MARTA CEFERINA LEON

Edith Kallsen de Arc

legalName: Edith Kallsen de Arc

DYKAL S.A.

legalName: DYKAL S.A.

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15002-17-149877

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPRA DE 4 SILLAS 1 MESA REDONDAS 1 ARMARIO 1 MESA DE AUDITORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15002-17-149878

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPRA DE 1 HELADERA 1 HORNO MICROONDAS

description: COMPRA DE 1 HELADERA 1 HORNO MICROONDAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15002-17-149873

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPRA DE 36 SILLAS PARA OYENTES AUDITORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15002-17-149871

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: 1 FOCOPIADORA MARA CANNON

description: 1 FOCOPIADORA MARA CANNON


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

IMPORTADORA EUROAMERICANA SA

legalName: IMPORTADORA EUROAMERICANA SA

IRIS PATRICIA POSADA

legalName: IRIS PATRICIA POSADA

project: 9 _ 09-DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE -PRODERS

description: 1 _ APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA AGRICULTURA FAMILIAR

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- 402-BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE INSUMOS, INSTRUMENTALES DE LABORATORIO Y SEMILLAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-11-40734

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR UTILES Y MATERIALES  MEDICO-QUIRUR. Y DE LABORATORIO, A FAVOR DE EUROAMERICANA, FACTURA N° 0050553, SP N° 840, M.E N° 2216.-

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION DE PAGO POR UTILES Y MATERIALES  MEDICO-QUIRUR. Y DE LABORATORIO, A FAVOR DE EUROAMERICANA, FACTURA N° 0050553, SP N° 841, M.E N° 2216.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-11-40735

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR UTILES Y MATERIALES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO, A FAVOR DE GBO MEDICAL, FACTURA N° 0004481, SP N° 788, M.E. N° 2248.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR UTILES Y MATERIALES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO, A FAVOR DE GBO MEDICAL, FACTURA N° 0004482, SP N° 788, M.E. N° 2248.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR UTILES Y MATERIALES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO, A FAVOR DE GBO MEDICAL, FACTURA N° 0004481, SP N° 787, M.E. N° 2248.-


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

title: Adquisición de Equipos Informáticos

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 014 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ÑEEMBUCU

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-100080

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-100081


name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 276934 - CC: CD-12008-14-94023 Servicios Gastronomicos

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

JULIA SOFIA SANCHEZ

legalName: JULIA SOFIA SANCHEZ

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 10/2014 Servicios Gastronomicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-94023

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000301 - 09/01/2015 - DISUR BIENES Y SERVICIOS - CD-12008-14-94023 - CD NRO 10/14 - FF: 10 - HOSP. NACIONAL - EXP. NRO 10.953

description: FACTURA NRO 001-001-000302  - 09/01/2015 - DISUR BIENES Y SERVICIOS - CD-12008-14-94023 - CD NRO 10/14 - FF: 10 - HOSP. NACIONAL - EXP. NRO 10.953

description: FACTURA NRO 001-001-000303 - 09/01/2015 - DISUR BIENES Y SERVICIOS - CD-12008-14-94023 - CD NRO 10/14 - FF: 10 - HOSP. NACIONAL - EXP. NRO 10.953

description: FACTURA NRO 001-001-000304 - 09/01/2015 - DISUR BIENES Y SERVICIOS - CD-12008-14-94023 - CD NRO 10/14 - FF: 10 - HOSP. NACIONAL - EXP. NRO 10.953

description: FACTURA NRO 001-001-000297 - 09/01/2015 - DISUR BIENES Y SERVICIOS - CD-12008-14-94023 - CD NRO 10/14 - FF: 10 - HOSP. NACIONAL - EXP. NRO 10.953

description: FACTURA NRO 001-001-000299 - 09/01/2015 - DISUR BIENES Y SERVICIOS - CD-12008-14-94023 - CD NRO 10/14 - FF: 10 - HOSP. NACIONAL - EXP. NRO 10.953

description: FACTURA NRO 001-001-000296 - 09/01/2015 - DISUR BIENES Y SERVICIOS - CD-12008-14-94023 - CD NRO 10/14 - FF: 10 - HOSP. NACIONAL - EXP. NRO 10.953

description: FACTURA NRO 001-001-000298 - 09/01/2015 - DISUR BIENES Y SERVICIOS - CD-12008-14-94023 - CD NRO 10/14 - FF: 10 - HOSP. NACIONAL - EXP. NRO 10.953

description: FACTURA NRO 001-001-000300 - 09/01/2015 - DISUR BIENES Y SERVICIOS - CD-12008-14-94023 - CD NRO 10/14 - FF: 10 - HOSP. NACIONAL - EXP. NRO 10.953

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000394 (23/06/2015) - DISUR BIENES Y SERVICIOS - HOSPITAL NACIONAL - FF10 - CD N° 10/2014 - CC CD-12008-14-94023 - CARPETA N° 88958

description: FACTURA N° 001-001-0000395 (23/06/2015) - DISUR BIENES Y SERVICIOS - HOSPITAL NACIONAL -FF 10 - CC CD-12008-14-94023 - CARPETA N° 88958 - CD N° 10/2014

description: FACTURA N° 001-001-0000398 (01/07/2015) - DISUR BIENES Y SERVICIOS - HOSPITAL NACIONAL -FF 10 - CC CD-12008-14-94023 - CARPETA N° 88958 - CD N° 10/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000401 (05/08/2015) - DISUR BIENES Y SERVICIOS - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - CD 10/14 - CD-12008-14-94023 - CARPETA Nº 101452

description: FACTURA Nº 001-001-0000402 (05/08/2015) - DISUR BIENES Y SERVICIOS - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - CD 10/14 - CD-12008-14-94023 - CARPETA Nº 101452

description: FACTURA Nº 001-001-0000403 (05/08/2015) - DISUR BIENES Y SERVICIOS - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - CD 10/14 - CD-12008-14-94023 - CARPETA Nº 101452

description: FACTURA Nº 001-001-0000408 (05/08/2015) - DISUR BIENES Y SERVICIOS - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - CD 10/14 - CD-12008-14-94023 - CARPETA Nº 101452

description: FACTURA Nº 001-001-0000409 (05/08/2015) - DISUR BIENES Y SERVICIOS - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - CD 10/14 - CD-12008-14-94023 - CARPETA Nº 101452

description: FACTURA Nº 001-001-0000410 (05/08/2015) - DISUR BIENES Y SERVICIOS - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - CD 10/14 - CD-12008-14-94023 - CARPETA Nº 101452

description: FACTURA Nº 001-001-0000404 (05/08/2015) - DISUR BIENES Y SERVICIOS - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - CD 10/14 - CD-12008-14-94023 - CARPETA Nº 101452

description: FACTURA Nº 001-001-0000406 (05/08/2015) - DISUR BIENES Y SERVICIOS - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - CD 10/14 - CD-12008-14-94023 - CARPETA Nº 101452

description: FACTURA Nº 001-001-0000407 (05/08/2015) - DISUR BIENES Y SERVICIOS - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - CD 10/14 - CD-12008-14-94023 - CARPETA Nº 101452

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000318 - 24/02/2015 - DISUR BIENES Y SERVICIOS - CD-12008-14-94023 - CD NRO 10/14 - FF: 10 - HOSP. NACIONAL - EXP. NRO 14007

description: FACTURA NRO 001-001-000314 - 24/02/2015 - DISUR BIENES Y SERVICIOS - CD-12008-14-94023 - CD NRO 10/14 - FF: 10 - HOSP. NACIONAL - EXP. NRO 14007

description: FACTURA NRO 001-001-000315 - 24/02/2015 - DISUR BIENES Y SERVICIOS - CD-12008-14-94023 - CD NRO 10/14 - FF: 10 - HOSP. NACIONAL - EXP. NRO 14007

description: FACTURA NRO 001-001-000313 - 24/02/2015 - DISUR BIENES Y SERVICIOS - CD-12008-14-94023 - CD NRO 10/14 - FF: 10 - HOSP. NACIONAL - EXP. NRO 14007

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000320 (24/02/2015) - HOSPITAL NACIONAL - FF. 10 - CD N° 10/2014 - C.C.CD-12008-14-94023 - CARPETA Nº 3976.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000312 - (24/02/2015) - DISUR BIENES Y SERVICIOS -  CD - 12008-14-94023 - C.D. Nº 10/2014 - (NIVEL CENTRAL) HOSPITAL NACIONAL - F.F. 10 - CARP.Nº. 14.012.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000311 - (24/02/2015) - DISUR BIENES Y SERVICIOS -  CD - 12008-14-94023 - C.D. Nº 10/2014 - (NIVEL CENTRAL) HOSPITAL NACIONAL - F.F. 10 - CARP.Nº. 14.012.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000310 - (24/02/2015) - DISUR BIENES Y SERVICIOS -  CD - 12008-14-94023 - C.D. Nº 10/2014 - (NIVEL CENTRAL) HOSPITAL NACIONAL - F.F. 10 - CARP.Nº. 14.012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000317 (24/02/2015) - HOSPITAL NACIONAL - FF. 10 - CD N° 10/2014 - C.C.CD-12008-14-94023 - CARPETA Nº 3926.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000321 - (24/02/2015) - DISUR BIENES Y SERVICIOS -  CD - 12008-14-94023 - C.D. Nº 10/2014 - (NIVEL CENTRAL) HOSPITAL NACIONAL - F.F. 10 - CARP.Nº. 7279.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000356 (07/04/2015) - DISUR BIENES Y SERVICIOS- HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - CD-10/2014 -CD-12008-14-94023 - CARPETA Nº 35545

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000349 (13/03/2015) - DISUR BIENES Y SERVICIOS - HOSPITAL NACIONAL - FF.10- CD-10/2014 -CD-12008-14-94023 - CARPETA Nº 31046

description: FACTURA Nº 001-001-0000346 (13/03/2015) - DISUR BIENES Y SERVICIOS - HOSPITAL NACIONAL - FF.10- CD-10/2014 -CD-12008-14-94023 - CARPETA Nº 31046

description: FACTURA Nº 001-001-0000348 (13/03/2015) - DISUR BIENES Y SERVICIOS - HOSPITAL NACIONAL - FF.10- CD-10/2014 -CD-12008-14-94023 - CARPETA Nº 31046

description: FACTURA Nº 001-001-0000345 (13/03/2015) - DISUR BIENES Y SERVICIOS - HOSPITAL NACIONAL - FF.10- CD-10/2014 -CD-12008-14-94023 - CARPETA Nº 31046

description: FACTURA Nº 001-001-0000347 (13/03/2015) - DISUR BIENES Y SERVICIOS - HOSPITAL NACIONAL - FF.10- CD-10/2014 -CD-12008-14-94023 - CARPETA Nº 31046

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000328 - (24/02/2015) - DISUR BIENES Y SERVICIOS -  CD - 12008-14-94023 - C.D. Nº 10/2014 - (NIVEL CENTRAL) HOSPITAL NACIONAL - F.F. 10 - CARP.Nº. 6.524.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000329 - (24/02/2015) - DISUR BIENES Y SERVICIOS -  CD - 12008-14-94023 - C.D. Nº 10/2014 - (NIVEL CENTRAL) HOSPITAL NACIONAL - F.F. 10 - CARP.Nº. 6.524.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000330 - (24/02/2015) - DISUR BIENES Y SERVICIOS -  CD - 12008-14-94023 - C.D. Nº 10/2014 - (NIVEL CENTRAL) HOSPITAL NACIONAL - F.F. 10 - CARP.Nº. 6.524.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000323 - (24/02/2015) - DISUR BIENES Y SERVICIOS -  CD - 12008-14-94023 - C.D. Nº 10/2014 - (NIVEL CENTRAL) HOSPITAL NACIONAL - F.F. 10 - CARP.Nº. 6.524.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000324 - (24/02/2015) - DISUR BIENES Y SERVICIOS -  CD - 12008-14-94023 - C.D. Nº 10/2014 - (NIVEL CENTRAL) HOSPITAL NACIONAL - F.F. 10 - CARP.Nº. 6.524.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000325 - (24/02/2015) - DISUR BIENES Y SERVICIOS -  CD - 12008-14-94023 - C.D. Nº 10/2014 - (NIVEL CENTRAL) HOSPITAL NACIONAL - F.F. 10 - CARP.Nº. 6.524.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000326 - (24/02/2015) - DISUR BIENES Y SERVICIOS -  CD - 12008-14-94023 - C.D. Nº 10/2014 - (NIVEL CENTRAL) HOSPITAL NACIONAL - F.F. 10 - CARP.Nº. 6.524.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000327 - (24/02/2015) - DISUR BIENES Y SERVICIOS -  CD - 12008-14-94023 - C.D. Nº 10/2014 - (NIVEL CENTRAL) HOSPITAL NACIONAL - F.F. 10 - CARP.Nº. 6.524.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000319 (24/02/2015) - HOSPITAL NACIONAL - FF. 10 - CD N° 10/2014 - C.C.CD-12008-14-94023 - CARPETA Nº 3864.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000367 (22/04/15) DISUR BIENES Y SERVICIOS - HOSPITAL NACIONAL - EXP. N° 52116 - CD-12008-14-94023 - CD N° 10/2014 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0000362 (22/04/15) DISUR BIENES Y SERVICIOS - HOSPITAL NACIONAL - EXP. N° 52116 - CD-12008-14-94023 - CD N° 10/2014 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0000364 (22/04/15) DISUR BIENES Y SERVICIOS - HOSPITAL NACIONAL - EXP. N° 52116 - CD-12008-14-94023 - CD N° 10/2014 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0000366 (22/04/15) DISUR BIENES Y SERVICIOS - HOSPITAL NACIONAL - EXP. N° 52116 - CD-12008-14-94023 - CD N° 10/2014 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0000368 (27/04/15) DISUR BIENES Y SERVICIOS - HOSPITAL NACIONAL - EXP. N° 52116 - CD-12008-14-94023 - CD N° 10/2014 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000376 (06/05/2015) - DISUR BIENES Y SERVICIOS - HOSPITAL NACIONAL - FF. 10 - CD 10/2014 - C.C.CD-12008-14-94023 - CARPETA Nº 60764.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000374 (06/05/2015) - DISUR BIENES Y SERVICIOS - HOSPITAL NACIONAL - FF. 10 - CD 10/2014 - C.C.CD-12008-14-94023 - CARPETA Nº 60764.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000308 (24/02/2015) - HOSPITAL NACIONAL - FF. 10 - CD N° 10/2014 - C.C.CD-12008-14-94023 - CARPETA Nº 4629.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000309 - (24/02/2015) - DISUR - DEP. HOSP. NACIONAL - CARP.Nº.14013 -  CD-12008 - 14 - 94023 - M.CD 10/2014 - F.F. 10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000316 - (24/02/2015) - DISUR - DEP. HOSP. NACIONAL - CARP.Nº.2328 -  CD-12008 - 14 - 94023 - M.CD 10/2014 - F.F. 10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000322 (24/02/2015) - HOSPITAL NACIONAL - FF. 10 - CD N° 10/2014 - C.C.CD-12008-14-94023 - CARPETA Nº 3858.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0000386 (04/06/2015) - DISUR BIENES Y SERVICIOS - HOSPITAL NACIONAL - CD Nº 10/14 - CD-12008-14-94023 - FF. 10 - CARPETA Nº 78666.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000344 (11/03/2015) - DISUR BIENES Y SERVICIOS - HOSPITAL NACIONAL - FF.10- CD-10/2014 -CD-12008-14-94023 - CARPETA Nº 31046.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000341 (11/03/2015) - DISUR BIENES Y SERVICIOS - HOSPITAL NACIONAL - FF.10- CD-10/2014 -CD-12008-14-94023 - CARPETA Nº 31046.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000342 (11/03/2015) - DISUR BIENES Y SERVICIOS - HOSPITAL NACIONAL - FF.10- CD-10/2014 -CD-12008-14-94023 - CARPETA Nº 31046.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000343 (11/03/2015) - DISUR BIENES Y SERVICIOS - HOSPITAL NACIONAL - FF.10- CD-10/2014 -CD-12008-14-94023 - CARPETA Nº 31046.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000305 (23/02/2015) - DISUR BIENES Y SERVICIOS - HOSPITAL NACIONAL - FF.10- CD-10/2014 -CD-12008-14-94023 - CARPETA Nº 31046.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0000383 (04/06/2015) - DISUR BIENES Y SERVICIOS - HOSPITAL NACIONAL - CD N° 10/2014 - CD-12008-14-94023 -  FF. 10 - CARPETA Nº 77175.-

description: FACT. Nº001-001-0000387 (04/06/2015) - DISUR BIENES Y SERVICIOS - HOSPITAL NACIONAL - CD N° 10/2014 - CD-12008-14-94023 -  FF. 10 - CARPETA Nº 77175.-

description: FACT. Nº001-001-0000388 (04/06/2015) - DISUR BIENES Y SERVICIOS - HOSPITAL NACIONAL - CD N° 10/2014 - CD-12008-14-94023 -  FF. 10 - CARPETA Nº 77175.-

description: FACT. Nº001-001-0000389 (04/06/2015) - DISUR BIENES Y SERVICIOS - HOSPITAL NACIONAL - CD N° 10/2014 - CD-12008-14-94023 -  FF. 10 - CARPETA Nº 77175.-

description: FACT. Nº001-001-0000390 (04/06/2015) - DISUR BIENES Y SERVICIOS - HOSPITAL NACIONAL - CD N° 10/2014 - CD-12008-14-94023 -  FF. 10 - CARPETA Nº 77175.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0000392 (08/06/2015) - DISUR BIENES Y SERVICIOS - HOSPITAL NACIONAL  -  CD N° 10/2014 - CD-12008-14-94023 -  FF. 10 - CARPETA Nº 78660.-

description: FACT. Nº001-001-0000393 (08/06/2015) - DISUR BIENES Y SERVICIOS - HOSPITAL NACIONAL  -  CD N° 10/2014 - CD-12008-14-94023 -  FF. 10 - CARPETA Nº 78660.-

description: FACT. Nº001-001-0000377 (04/06/2015) - DISUR BIENES Y SERVICIOS - HOSPITAL NACIONAL  -  CD N° 10/2014 - CD-12008-14-94023 -  FF. 10 - CARPETA Nº 78660.-

description: FACT. Nº001-001-0000378 (04/06/2015) - DISUR BIENES Y SERVICIOS - HOSPITAL NACIONAL  -  CD N° 10/2014 - CD-12008-14-94023 -  FF. 10 - CARPETA Nº 78660.-

description: FACT. Nº001-001-0000379 (04/06/2015) - DISUR BIENES Y SERVICIOS - HOSPITAL NACIONAL  -  CD N° 10/2014 - CD-12008-14-94023 -  FF. 10 - CARPETA Nº 78660.-

description: FACT. Nº001-001-0000380 (04/06/2015) - DISUR BIENES Y SERVICIOS - HOSPITAL NACIONAL  -  CD N° 10/2014 - CD-12008-14-94023 -  FF. 10 - CARPETA Nº 78660.-

description: FACT. Nº001-001-0000381 (04/06/2015) - DISUR BIENES Y SERVICIOS - HOSPITAL NACIONAL  -  CD N° 10/2014 - CD-12008-14-94023 -  FF. 10 - CARPETA Nº 78660.-

description: FACT. Nº001-001-0000382 (04/06/2015) - DISUR BIENES Y SERVICIOS - HOSPITAL NACIONAL  -  CD N° 10/2014 - CD-12008-14-94023 -  FF. 10 - CARPETA Nº 78660.-

description: FACT. Nº001-001-0000391 (04/06/2015) - DISUR BIENES Y SERVICIOS - HOSPITAL NACIONAL  -  CD N° 10/2014 - CD-12008-14-94023 -  FF. 10 - CARPETA Nº 78660.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0000385 (04/06/2015) - DISUR BIENES Y SERVICIOS - HOSPITAL NACIONAL - CD N° 10/2014 - CD-12008-14-94023 -  FF. 10 - CARPETA Nº 77177.-

description: FACT. Nº001-001-0000384 (04/06/2015) - DISUR BIENES Y SERVICIOS - HOSPITAL NACIONAL -  CD N° 10/2014 - CD-12008-14-94023 -  FF. 10 - CARPETA Nº 77177.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0000399 (06/07/2015) - DISUR BIENES Y SERVICIOS - HOSPITAL NACIONAL -  CD N°10/2014 - CD-12008-14-94023 -  FF. 10 - CARPETA Nº 88956.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS - FACTURA N° 001-001-0000501 (17/12/2015) - DISUR BIENES Y SERVICIOS - HOSPITAL NACIONAL - FF10 - CD N° 10/2014 - CC CD-12008-14-94023 - CARPETA N° 801

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS - FACTURA N° 001-001-0000502 (17/12/2015) - DISUR BIENES Y SERVICIOS - HOSPITAL NACIONAL - FF10 - CD N° 10/2014 - CC CD-12008-14-94023 - CARPETA N° 801

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000761 (29/05/2017) - HOSPITAL NACIONAL - DISUR BIENES Y SERVICIOS - F.F. 10 - CD 10 / 2014 - C.C. AC-12008-17-27483 - CARPETA N° 17693.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000760 (29/05/2017) - HOSPITAL NACIONAL - DISUR BIENES Y SERVICIOS - F.F. 10 - CD 10 / 2014 - C.C. AC-12008-17-27483 - CARPETA N° 17697.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 223342 - CC: LP-12005-11-35821 ADQUISICION DE LANCHAS RAPIDAS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

DREI ASOCIADOS S.R.L

legalName: DREI ASOCIADOS S.R.L

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL,   1 _ DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LANCHAS RAPIDAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-35821

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1241, DE FECHA 14/10/2011 - OCTUBRE/2011 - 551-DREI ASOCIADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1555, DE FECHA 07/03/2012 - MARZO/2012 - 551-DREI ASOCIADOS S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1764, DE FECHA 01/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 551-DREI ASOCIADOS S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1708, DE FECHA 31/8/2012 - SETIEMBRE/2012 - 551-DREI ASOCIADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002100, DE FECHA 29/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 551-DREI ASOCIADOS


title: RECARGA DE EXTINTORES

NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ

legalName: NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ

project: 000-CONTROLAR Y VIGILAR LAS ENF. METAX. TRANS. POR VECTORES

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-84276

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO  Nº 001-002-0000163, MATAFUEGOS MONTE HOREB, CONTRATACION DIRECTA Nº 12/2013, CARPETA Nº 15002, CTA Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO  Nº 001-002-0000165, MATAFUEGOS MONTE HOREB, CONTRATACION DIRECTA Nº 12/2013, CARPETA Nº 15002, CTA Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO  Nº 001-002-0000166,  MATAFUEGOS MONTE HOREB, CONTRATACION DIRECTA Nº 12/2013, CARPETA Nº 15002, CTA Nº 111.-


legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MARIA OLIVA FILIPPIN

legalName: MARIA OLIVA FILIPPIN

SANTIAGO OSVALDO DOM

legalName: SANTIAGO OSVALDO DOM

description: 006 - CAPACITACION Y ENSEÑANZA, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 018 - INSPECTORIA GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION, 020 - DIRECCION DE INTELIGENCIA Y POLITICA ESTRATEGICA, 017 - LOCALIZACION Y CTROL. DE ZONAS DE SEGUR. FRONTERIZA, 005 - ASISTENCIA A VETERANOS DE LA GUERRA DEL CHACO, 019 - COM. NAC. DE PREVENC.Y RESPUESTA A EMERG.BIOLÓGICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio gastronómico y otros servicios en general

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-72363

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 212 FECHA 31/05/2013 ALHELI FLORES MES DE MAYO/13 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 2244, DE SERVICIOS DE CEREMONIAL (ALHELI FLORES), FECHA=29/08/2014, MES DE AGOSTO/14. PROG. 001. ADM. GENERAL.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 2245, DE SERVICIOS DE CEREMONIAL (ALHELI FLORES), FECHA=29/08/2014, MES DE AGOSTO/14. PROG. 017 CIZOSEF.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 2248, DE SERVICIOS DE CEREMONIAL (ALHELI FLORES), FECHA=29/08/2014, MES DE AGOSTO/14. PROG. 020 DIGEPE.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 2246, DE SERVICIOS DE CEREMONIAL (ALHELI FLORES), FECHA=29/08/2014, MES DE AGOSTO/14. PROG. 019 CONAPREB.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 2099, 2127 FECHA 24/07/2014 ALHELI FLORES MES DE JULIO/14 PROG. 020 DIGEPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIOS CEREMONIALES (ALHELI FLORES), FECHA=25/06/2014, MES DE JUNIO/14, PROG. 017 CIZOSEF.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 2241, DE SERVICIO DE CEREMONIAL (ALHELI FLORES), FECHA=28/08/2014, MES DE AGOSTO/14. PROG. 001 ADM. GENERAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 1882-1883 FECHA 30/05/2014 (ALHELI FLORES) MES DE MAYO/14 PROG. 020 DIGEPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT Nº 1881 30/05/2014 (ALHELI FLORES) MES DE MAYO/14 PROG. 020 DIGEPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 1530 FECHA 27/02/2014 ALHELI FLORES MES DE FEBRERO/14 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 1529 FECHA 27/02/2014 ALHELI FLORES MES DE FEBRERO/14 PROG. 006-02 ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-72365

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIACION FACTURA Nº 450FECHA 24/06/2013 MIGUITAS MES DE ABRIL/13 PROG. 005 DCCION DE ASISTENCIA A VETERANOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 1410,1411 Y 1412 FECHA 29/07/2013 MIGUITAS MES DE JULIO/13 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 1419 FECHA 29/07/2013 MIGUITAS MES DE JULIO/13 PROG. 018 DINGEFAN.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 1431 FECHA 29/07/2013 MIGUITAS MES DE JULIO/13 PROG. 019 CONAPREB.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº.1420(MINGUITAS) MES DE JULIO/13 PROG.02-17-CIZOSEF.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 1076 FECHA 31/05/2013 MIGUITAS MES DE MAYO/13 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 0002005 FECHA 13/08/13. MIGUITAS MES DE AGOSTO/13. PROGRAMA 017 CIZOSEF.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 0001767 FECHA 13/08/13. MIGUITAS MES DE AGOSTO/13 PROGRAMA 019 CONAPREB.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 0001768 FECHA 13/08/13. MIGUITAS MES DE AGOSTO/13 PROGRAMA 005 ASISTENCIA.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 0002004 FECHA 13/08/13. MIGUITAS MES DE AGOSTO/13 PROGRAMA 018 DINGEFAN.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 1415/1432 FECHA 29/07/13. MIGUITAS MES DE JULIO/13 PROGRAMA 2-20 DIGEPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIACION FACTURA Nº 1304/1305 FECHA 28/06/2013 MIGUITAS MES DE JUNIO/13 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 4445,4446 FECHA 28/02/2014 MIGUITAS MES DE FEBRERO/14 PROG. 006-02 ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 2446/2447 FECHA 30/09/13. SERVICIOS GASTRONOMICO (MIGUITAS) MES DE SETIEMBRE/13 PROGRAMA 001 ADM.GRAL.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

project: 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-94073

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0008552 (29/10/2014) - FIRE MASTER S.R.L - D.G.G.I.E.S - FF.10 - CD N°44/2014 - C.C.CD-12008-14-94073 - CARPETA Nº37755

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0008382 (14/10/2014) -FIRE MASTERS S.R.L. - INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF 10. - CD 44/2014 - CD- 12008-14-94073 - CARPETA Nº 35624.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 003-001-0010165 (12/02/15) FIRE MASTERS S.R.L.- SISTEMA NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - EXP. N° 6575 - CD-12008-14-94073 - CD N° 44/2014 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0010163 (12/02/2015) - SISTEMA NAC. DE PREVICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FIRE MASTER SRL - FF.10 - MODALIDAD CD 44/14 -  C.C. CD-12008-14-94073 - CARPETA Nº8458.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0010160 (12/02/2015) - FIRE MASTERS SRL. - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF 10. - CD 44/2014 - CD -12008-14-94073 - CARPETA Nº 8432.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0010162 (12/02/2015) - FIRE MASTERS SRL. - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF 10. - CD 44/2014 - CD -12008-14-94073 - CARPETA Nº 4064.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0010161 (12/02/2015) - FIRE MASTERS SRL. - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF 10. - CD 44/2014 - CD -12008-14-94073 - CARPETA Nº 8459.-


title: ADQUISICION DE TINTAS, TONERS Y OTROS - AD REFERENDUM 2017

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

J & S S.R.L.

legalName: J & S S.R.L.

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

INTELFLY S.A.

legalName: INTELFLY S.A.

PRINTEC SA

legalName: PRINTEC SA

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 7819 SERVIPRO CANC FACT N° 2613 DEL 05/12/2017 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 7818 SERVIPRO PARC FACT N° 2613 DEL 05/12/2017 DPTO 99 APLICACION DE MULTA S/ RESO FGE N° 6394 LA SUMA DE 41.958 GS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-17-138780

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SERVIPRO FACT 2218 DEL 01/06/17 PREV.2964 DPTO 10

description: OBLIG SERVIPRO FACT 2218 DEL 01/06/17 PREV.2966 DPTO 13

description: OBLIG SERVIPRO FACT 2218 DEL 01/06/17 PREV.2956 DPTO 1

description: OBLIG SERVIPRO FACT 2218 DEL 01/06/17 PREV.2959 DPTO 4

description: OBLIG SERVIPRO FACT 2218 DEL 01/06/17 PREV.2962 DPTO 8

description: OBLIG SERVIPRO FACT 2218 DEL 01/06/17 PREV.2961 DPTO 6

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE SERVIPRO FACT 2246 DEL 23/06/2017 PREV  2968---13

description: OBLIG SERVIPRO FACT 2218 DEL 01/06/17 PREV.2957 DPTO 2

description: OBLIG SERVIPRO FACT 2218 DEL 01/06/17 PREV.2960 DPTO 5

description: OBLIG SERVIPRO FACT 2218 DEL 01/06/17 PREV.2963 DPTO 9

description: OBLIG SERVIPRO FACT 2218 DEL 01/06/17 PREV.2958 DPTO 3

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-17-138781

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG JABOTEK DITRIB FACT 174 DEL 22/06/17 PREV.5098

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-17-138785

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE OFFICE COMPU PREV  5089 FACT 8558 DEL 15/06/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-17-138786

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALTERNATIVA SA FAC. 644 DEL 24/07/17 - SE APLICO MULTA GS. 157.836 SEGUN RES FGE 4028

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALTERNATIVA FACT 634 DEL 03/07/2017 PREV 5982 D: 99.-

description: OBLIG ALTERNATIVA FACT 635 DEL 03/07/2017 PREV 5982 D: 99.-

description: OBLIG ALTERNATIVA FACT 645 DEL 26/07/2017 PREV 6028 D: 99.-

description: OBLIG ALTERNATIVA FACT 645 DEL 26/07/2017 PREV 6029 D: 99.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG J & S SRL FACT N° 342 DEL 07/02/2018 PREV N° 818

description: OBLIG J & S SRL FACT N° 342 DEL 07/02/2018 PREV N° 819

description: OBLIG J & S SRL FACT N° 342 DEL 07/02/2018 PREV N° 820

description: OBLIG J & S SRL FACT N° 342 DEL 07/02/2018 PREV N° 822

description: OBLIG J & S SRL FACT N° 342 DEL 07/02/2018 PREV N° 823

description: OBLIG J & S SRL FACT N° 342 DEL 07/02/2018 PREV N° 817

description: OBLIG J & S SRL FACT N° 342 DEL 07/02/2018 PREV N° 821

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-17-138787

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE INTELFLY FACT 529 DEL 19/07/2017 PREV  5977

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PRINTEC FACT 7811 DEL 18/01/2018 PREV 812 D: 4

description: OBLIG PRINTEC FACT 7811 DEL 18/01/2018 PREV 813 D: 5.-

description: OBLIG PRINTEC FACT 7811 DEL 18/01/2018 PREV 815 D: 10.-

description: OBLIG PRINTEC FACT 7811 DEL 18/01/2018 PREV 807 D: AC

description: OBLIG PRINTEC FACT 7811 DEL 18/01/2018 PREV 811 D:2

description: OBLIG PRINTEC FACT 7811 DEL 18/01/2018 PREV 810 D: 1

description: OBLIG PRINTEC FACT 7811 DEL 18/01/2018 PREV 814 D: 8

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PRINTEC FACT 7811 DEL 18/01/2018 PREV 816 D: 99.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-17-139800

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MASTER SOFT PY FAC. 2652 DEL 27/07/17

description: MASTER SOFT PY FAC. 2652 DEL 27/07/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MASTER SOFT PY CANC. FAC. 2624 24/07/17

description: MASTER SOFT PY CANC. FAC. 2624 24/07/17

description: MASTER SOFT PY FAC. 2624 DEL 24/07/17

description: MASTER SOFT PY FAC. 2624 DEL 24/07/17

description: MASTER SOFT PY FAC. 2624 DEL 24/07/17

description: MASTER SOFT PY FAC. 2624 DEL 24/07/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG MASTER SOFT FACT PARCIAL 2652 DEL 27/07/2017 PREV 6059 D: CE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MASTER SOFT PY SRL PARC FAC. 2624 DEL 24/07/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE DOCUNET FACT DEL 07/02/2018 N° 10722 PREV 828

description: OBLIG DE DOCUNET FACT DEL 07/02/2018 N° 10722 PREV 829

description: OBLIG DE DOCUNET FACT DEL 07/02/2018 N° 10722 PREV 827

description: OBLIG DE DOCUNET FACT DEL 07/02/2018 N° 10722 PREV 830

description: OBLIG DE DOCUNET FACT DEL 07/02/2018 N° 10722 PREV 831

description: OBLIG DE DOCUNET FACT DEL 07/02/2018 N° 10722 PREV 832

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE DOCUNET FACT DEL 07/02/2018 N° 10722 PREV 825

description: OBLIG DE DOCUNET FACT DEL 07/02/2018 N° 10722 PREV 824

description: OBLIG DE DOCUNET FACT DEL 07/02/2018 N° 10722 PREV 826

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-17-138778

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PRINTEC SA FAC. 6559 DEL 19/06/17

description: PRINTEC SA FAC. 6559 DEL 19/06/17

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-17-138779

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DOCUNET FAC 9499 DEL 21/07/17

description: DOCUNET FAC 9499 DEL 21/07/17

description: DOCUNET FAC 9499 DEL 21/07/17

description: DOCUNET FAC 9499 DEL 21/07/17

description: DOCUNET FAC 9499 DEL 21/07/17

description: DOCUNET FAC 9499 DEL 21/07/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 4895 DOCUNET PARC FACT N° 9499 DEL 21/07/2017 DPTO 7

description: OBLIG PREV N° 4896 DOCUNET FACT N° 9499 DEL 21/07/2017 DPTO 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 4897 DOCUNET PARC FACT N° 9194 DEL 09/06/2017 DPTO 10

description: OBLIG PREV N° 4900 DOCUNET CANC FACT N° 9194 DEL 09/06/2017 DPTO 99


name: 1160000-SUAF AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

GRUPO ROJO S.A.

legalName: GRUPO ROJO S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y READECUACION MENOR DE EDIFICIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-105836

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0000181 DE GRUPO ROJO S.A., CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 04/2015, MANTENIMIENTO Y READECUACIÓN MENOR DE EDIFICIO DE LA AGPE.-

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0000183 DE GRUPO ROJO S.A., CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 04/2015, MANTENIMIENTO Y READECUACIÓN MENOR DE EDIFICIO DE LA AGPE.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

IMPORTADORA DE NEUMA

legalName: IMPORTADORA DE NEUMA

description: 002 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS AGRÍCOLAS, 008 - DESARROLLO DE LA  AGROENERGIA, 010 - SISTEMA INTEGRADO DE GESTION P/EL DESARROLLO AGROP. Y RURAL, 003 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS PECUARIOS, 009 - DESARROLLO PECUARIO Y GRANJERO, 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, 012 - POLITICAS AGRARIAS Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL, 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE ADQUISICIÓN DE CAMARA Y CUBIERTA DE AIRE - RUBRO 392 - A FAVOR DE RODAR SRL - S/ FACTURA N° 57950 - AÑO 2012.

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE ADQUISICIÓN DE CAMARA Y CUBIERTA DE AIRE - A FAVOR DE RODAR SRL - S/FACTURA N° 57950 - S/ EXP N° 21352 - AÑO 2012.

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE ADQUISICIÓN DE CAMARA Y CUBIERTA DE AIRE - RUBRO 392 - A FAVOR DE RODAR SRL - S/ FACTURA N° 57953 - AÑO 2012.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-12-51266

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR  LCO- ADQUISICIÓN DE CÁMARA Y CUBIERTAS A FAVOR DE RODAR S.R.L.- IMPORTADORA DE NEUMATICOS, EXPTE NRO13.207/2012; FF10; FACT NRO 55416

description: OBLIGACION POR  LCO- ADQUISICIÓN DE CÁMARA Y CUBIERTAS A FAVOR DE RODAR S.R.L.- IMPORTADORA DE NEUMATICOS, EXPTE NRO13.207/2012; FF10; FACT NRO 55420

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE A FAVOR DE IMPORTADORA DE NEUMATICOS RUBRO 392 FACTURA N° 54450 EXPEDIENTE N° 9942/2012

description: OBLIGACION PARA PAGO POR CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE A FAVOR DE IMPORTADORA DE NEUMATICOS RUBRO 392 FACTURA N° 54437 EXPEDIENTE N° 9942/2012

description: OBLIGACION PARA PAGO POR CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE A FAVOR DE IMPORTADORA DE NEUMATICOS RUBRO 392 FACTURA N° 54450 EXPEDIENTE N° 9942-2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE CAMARA Y CUBIERTA DE AIRE S/ FACTURA NRO 56395,EXP NRO 16507/2012,CORRESPONDIENTE A RODAR S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR  LCO- ADQUISICIÓN DE CÁMARA Y CUBIERTAS A FAVOR DE RODAR S.R.L.- IMPORTADORA DE NEUMATICOS, EXPTE NRO13.207/2012; FF30; FACT NRO 55427

description: OBLIGACION POR  LCO- ADQUISICIÓN DE CÁMARA Y CUBIERTAS A FAVOR DE RODAR S.R.L.- IMPORTADORA DE NEUMATICOS, EXPTE NRO13.207/2012; FF30; FACT NRO 55420

description: OBLIGACION POR  LCO- ADQUISICIÓN DE CÁMARA Y CUBIERTAS A FAVOR DE RODAR S.R.L.- IMPORTADORA DE NEUMATICOS, EXPTE NRO13.207/2012; FF30; FACT NRO 55424

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

PRODOC SA

legalName: PRODOC SA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

WINNER S. R. L.

legalName: WINNER S. R. L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE CARNETS DE PVC, ETIQUETAS DE SEGURIDAD Y BOBINA PARA EL MTESS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-17-148840

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/FACT.N°001-001-0000378 DE PRODOC S.A. MES DE DICIEMBRE 2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-17-148842

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PAPEL PARA COMPUTACION S/FACT.N°001-001-0012661 DE PAPELERA GUAIRA SRL MES DE DICIEMBRE 2017 MTESS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-17-148841

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ADQ. DE EQUIPOS DE IMPRENTA, S/ FACT. Nº 001-001-00001190, MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A HERRAMIENTAS,APARATOS E INSTRUMENTOS EN GRAL.  VARIOS S/FACT.N°001-001-0001190 DE WINNER SRL MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS S/FACT.N°001-001-0001190 DE WINNER SRL MES DE DICIEMBRE 2017.-


name: UAF perteneciente a 004-ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

project: 001-SP INVERSIONES EN EL ÁREA OPERACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LCO Nº 17/15 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, INSUMOS Y EQUIPOS VARIOS PARA LA ANNP "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25004-15-118274

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25004-15-118310


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 314374 - CC: LC-13001-16-124791 LC 07/2016 "Locación de Inmueble Determinado para el Juzgado de Paz de la Ciudad de Domingo Martinez de Irala"

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LC 07/2016 ""Locación de Inmueble Determinado para el Juzgado de Paz de la Ciudad de Domingo Martinez de Irala"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-16-124791


title: CERTIFICACION PARCIAL DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 317039 - CC: CD-12004-16-133208 SERVICIO DE NOTICIAS INTERNACIONALES - AGENCIA EFE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

AGENCIA EFE S.A.

legalName: AGENCIA EFE S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE NOTICIAS INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-16-133208

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AGENCIA EFE S.A.
RUC N° 80000422-1 FACTURA N° 001-001-00764
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 262 IMPRENTA, REPRODUCCIONES Y PUBLICACIONES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  AGENCIA EFE S.A RUC N° 80000422-1 FACTURA N° 001-001-0000725 CC: CD-12004-16-133208 .FUENTE 30 RECURSOS INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE ENERO 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AGENCIA EFE S.A.
RUC N° 80000422-1 FACTURA N° 001-001-00752
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 262 IMPRENTA, REPRODUCCIONES Y PUBLICACIONES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  AGENCIA EFE S.A RUC N° 80000422-1 FACTURA N° 001-001-0000801 CC: CD-12004-16-133208 .FUENTE 30 RECURSOS INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 262 IMPRENTA, REPRODUCCIONES Y PUBLICACIONES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  AGENCIA EFE S.A RUC N° 80000422-1 FACTURA N° 001-001-0000824 CC: CD-12004-16-133208 .FUENTE 30 RECURSOS INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AGENCIA EFE S.A.
RUC N° 80000422-1 FACTURA N° 001-001-00813
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AGENCIA EFE S.A.
RUC N° 80000422-1 FACTURA N° 001-001-00731
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AGENCIA EFE S.A.
RUC N° 80000422-1 FACTURA N° 001-001-0000836
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AGENCIA EFE S.A.
RUC N° 80000422-1 FACTURA N° 001-001-0000847
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AGENCIA EFE S.A.
RUC N° 80000422-1 FACTURA N° 001-001-0000859
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 262 IMPRENTA, REPRODUCCIONES Y PUBLICACIONES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  AGENCIA EFE S.A RUC N° 80000422-1 FACTURA N° 001-001-0000775 CC: CD-12004-16-133208 .FUENTE 30 RECURSOS INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AGENCIA EFE S.A.
RUC N° 80000422-1 FACTURA N° 001-001-00787
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 262 IMPRENTA, REPRODUCCIONES Y PUBLICACIONES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  AGENCIA EFE S.A RUC N° 80000422-1 FACTURA N° 001-001-0000713 CC: CD-12004-16-133208 .FUENTE 30 RECURSOS INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE  2016


name: UAF perteneciente a 007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

title: Soporte del Sharepoint

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

legalName: 007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Soporte del Sharepoint

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27007-15-117438


title: ADQUISICION DE CAMARA Y CUBIERTA DE AIRE

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

description: 002 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS AGRÍCOLAS, 008 - DESARROLLO DE LA  AGROENERGIA, 010 - SISTEMA INTEGRADO DE GESTION P/EL DESARROLLO AGROP. Y RURAL, 003 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS PECUARIOS, 009 - DESARROLLO PECUARIO Y GRANJERO, 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, 012 - POLITICAS AGRARIAS Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL, 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO MAG N° 05/2013 ?ADQUISICIÓN DE CÁMARA Y CUBIERTA DE AIRE CON CONTRATO ABIERTO?   ID Nº  258.282

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-13-75410

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE A FAVOR DE AUTOMOTIVE S.A. RUBRO 392 FACTURA N° 38 EXPEDIENTE N° 35166/2013

description: OBLIGACION PARA PAGO POR CUBIERTAS Y CAMARA DE AIRE A FAVOR DE AUTOMOTIVE S.A. RUBRO 392 FACTURA N° 38 EXPEDIENTE N° 35166/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS DE AIRE S/ FACTURA NRO 038,EXP NRO 26682/2013 CORRESPONDIENTE A AUTOMOTIVES.A

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS DE AIRE S/ FACTURA NRO 039,EXP NRO 26682/2013 CORRESPONDIENTE A AUTOMOTIVES.A

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS DE AIRE S/ FACTURA NRO 040,EXP NRO 26682/2013 CORRESPONDIENTE A AUTOMOTIVES.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE CAMARA Y CUBIERTAS DE AIRE A FAVOR DE AUTOMOTIVE S.A IMPORTADORA Y EXPORTADORA SEGUN FAC. 38, EXP. 4608, SP. 079.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS DE AIRE S/ FACTURA NRO 036,EXP NRO 26682/2013 CORRESPONDIENTE A AUTOMOTIVE S.A

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS DE AIRE S/ FACTURA NRO 037,EXP NRO 26682/2013 CORRESPONDIENTE A AUTOMOTIVE S.A

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTA DE AIRE S/ FACTURA NRO 039EXP NRO 26682/2013 CORRESPONDIENTE A AUTOMOTIVE S.A


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

MEIS INDUSTRIAL S.R.L

legalName: MEIS INDUSTRIAL S.R.L

description: 005 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA CASA MATRIZ, FILIALES Y CAES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-71398

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MEIS INDUSTRIAL SRL POR EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS, FCE - FILIAL SAN ESTANISLAO


1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-158709


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

description: 1 _ DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQUINAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-29997


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 235909 - CC: CE-28001-12-53624 Mantenimiento y reparacion de vehiculos marca Isuzu

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparacion de vehiculos marca Isuzu

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-12-53624


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE INFORMÁTICA - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

I. G. C. S.R.L.

legalName: I. G. C. S.R.L.

FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ

legalName: FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ

JUAN MANUEL MEDINA GIMENEZ

legalName: JUAN MANUEL MEDINA GIMENEZ

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 021 - APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Equipos de Informática - Secretaría Nacional de Cultura

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-92687

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA "IGC S.R.L" (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 243 "MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA"  - IGC S.R.L. (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-92689

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA "INSUSERV" (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 243 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA" - INSURSERV (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-92688

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, "IFILMS TECHNOLOGY" (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


title: Adquisición de reactivos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

legalName: BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

SHANTAL S.A.

legalName: SHANTAL S.A.

G T SCIENTIFIC S.A.

legalName: G T SCIENTIFIC S.A.

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

description: 17 _ ASISTENCIA A PERSONAS EXCEPCIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de reactivos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-39518

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-002-0006503 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA BIOTEC DEL PARAGUAY SRL POR PROVISION DE "PRODUCTOS E INSTRUMENTALES  QUIMICOS Y  DEL RUBRO MEDICINALES VARIOS" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 49 DE FECHA 9 DE NOVIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 366 DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2011 "POR LA CUAL  SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 34/2011 PARA LA ADQUISICIOND E REACTIVOS PARA EL INPRO" CON CODIGO CD-12007-11-39518

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-39519

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-002-00406 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA SHANTAL SA POR PROVISION DE "PRODUCTOS E INSTRUMENTALES  QUIMICOS Y  DEL RUBRO MEDICINALES VARIOS" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 48 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 366 DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2011 "POR LA CUAL  SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 34/2011 PARA LA ADQUISICIOND E REACTIVOS PARA EL INPRO" CON CODIGO CD-12007-11-39519

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-39516

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-00013384 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA GT SCIENTIFIC POR PROVISION DE "PRODUCTOS E INSTRUMENTALES  QUIMICOS Y  DEL RUBRO MEDICINALES VARIOS" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 51 DE FECHA 9 DENOVIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 366 DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2011 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 34/2011 DE ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL INPRO CON CODIGO CD-12007-11-39516

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-00013352 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA GT SCIENTIFIC POR PROVISION DE "PRODUCTOS E INSTRUMENTALES  QUIMICOS Y  DEL RUBRO MEDICINALES VARIOS" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 51 DE FECHA 9 DENOVIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 366 DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2011 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 34/2011 DE ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL INPRO CON CODIGO CD-12007-11-39516

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-00013354 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA GT SCIENTIFIC POR PROVISION DE "PRODUCTOS E INSTRUMENTALES  QUIMICOS Y  DEL RUBRO MEDICINALES VARIOS" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 51 DE FECHA 9 DENOVIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 366 DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2011 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 34/2011 DE ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL INPRO CON CODIGO CD-12007-11-39516

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-39517

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0035180 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA EXIMPAR SRL POR PROVISION DE "PRODUCTOS E INSTRUMENTALES  QUIMICOS Y  DEL RUBRO MEDICINALES VARIOS" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 50 DE FECHA 40856 DE LA RESOLUCION Nº 366 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2011 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 34/11 PARA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL INPRO" CON CODIGO CD-12007-11-39517


name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

title: Inspección técnica vehícular

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

ITV SA

legalName: ITV SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Inspección técnica vehícular

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-11002-14-86698

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ITV S/ FC. N° 13

description: PARA PAGO A ITV S/ FC. N° 13


procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

RAMIREZ

legalName: RAMIREZ

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 3 _ AREA PENAL REGIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler para la Fiscalia Regional de Caazapá

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-11-21735

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. NOV. MARIA ELENA RAMIREZ VDA.DE VERA PARC. FACT. 580 DEL 01/11/2011 PREV. 10179

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. SET. MARIA INES RAMIREZ VDA. DE VERA FACT. 578 DEL 03/10/2011 PREV. 8125

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER OCT/11 MA ELENA RAMIREZ FACT 579 DEL 03/10/11 PREV.9016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. NOV. MARIA INES RAMIREZ CANC. FACT. 580 DEL 01/11/2011PREV. 10180

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQUILER MAYO MARIA ELENA RAMIREZ DE VERA FACT. 572 DEL 23/05/2011 PREV. 5571

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ DE MARIA RAMIREZ FACT 577 DEL 04/08/11 PREV 7430 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER DE MARIA ELENA RAMIREZ MES DE  JULIO PREV 6455 FACT 576 DEL 13/07/2011

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. ALQUILER ENERO-FEBRERO-MARZO MARIA ELENA RAMIREZ VDA. DE VERA FACT. 567-568-569 DEL 23-03-2011 PREV.3368-3367-3366

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. ALQ DE MARIA RAMIREZ FACT 573 DEL 01/06/11 PREV. 4623 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

description: OBLIG. ALQ DE MARIA RAMIREZ FACT 571 DEL 12/04/11 PREV. 4328 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER DE MARIA ELENA RAMIREZ FACT 581 DEL 01/12/2011 MES DE  DIC/2011


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

HARD & SOFT S.A.

legalName: HARD & SOFT S.A.

description: 002 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS PARA PEAJE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-13-81535

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  9938  FACT.  206  ADQ. REPUESTOS  PARA EQUIPOS  DE  LOS PUESTOS PEAJE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 1188 ADQUISICION D REPUESTOS VARIOS PARA PEAJES FACT. Nº 143

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 9608 ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS PARA PEAJES S/ FACT. Nº 205/2014.-


name: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

project: 012-FOMENTO Y APOYO OPERAT. PARA LA EJEC. DE PROY. DEL MEC

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE OFICINA - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-18-155742


003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

legalName: 1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

project: 000-HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION (AD REFERENDUM 2018)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11003-18-153220

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS S/F.Nº 001-001-0057265


title: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

name: UAF perteneciente a 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

JUAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN RODRIGUEZ

description: 001 - SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES, 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-14-88212

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 394 HERRAMIENTAS MENORES. MES DE JULIO DE 2014. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000240 DE FECHA 17/06/2014. BENEFICIARIO COVA. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 394 HERRAMIENTAS MENORES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR COVA
RUC  2514872-9 FACTURA 001-001-0000405 DE FECHA 16/DICIEMBRE/2014.
CC: CD-12004-14-88212
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2014.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 394 HERRAMIENTAS MENORES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR COVA
RUC  2514872-9 FACTURA 001-001-000398 DE FECHA 16/DICIEMBRE/2014.
CC: CD-12004-14-88212
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2014.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 394 HERRAMIENTAS MENORES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR COVA
RUC  2514872-9 FACTURA 001-001-000399 DE FECHA 16/DICIEMBRE/2014.
CC: CD-12004-14-88212
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2014.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 394 HERRAMIENTAS MENORES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR COVA
RUC  2514872-9 FACTURA 001-001-0000400 DE FECHA 16/DICIEMBRE/2014.
CC: CD-12004-14-88212
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2014.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 394 HERRAMIENTAS MENORES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR COVA
RUC  2514872-9 FACTURA 001-001-0000401 DE FECHA 16/DICIEMBRE/2014.
CC: CD-12004-14-88212
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2014.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 394 HERRAMIENTAS MENORES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR COVA
RUC  2514872-9 FACTURA 001-001-0000402 DE FECHA 16/DICIEMBRE/2014.
CC: CD-12004-14-88212
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2014.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 394 HERRAMIENTAS MENORES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR COVA
RUC  2514872-9 FACTURA 001-001-0000403 DE FECHA 16/DICIEMBRE/2014.
CC: CD-12004-14-88212
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2014.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 394 HERRAMIENTAS MENORES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR COVA
RUC  2514872-9 FACTURA 001-001-0000404 DE FECHA 16/DICIEMBRE/2014.
CC: CD-12004-14-88212
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2014.-