name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: LPN N° 4/12 ID 237.251- ADQ.CINTAS, TINTAS, TONER Y OTROS NIVEL CENTRAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ZUNILDA ELISA COUCHO

legalName: ZUNILDA ELISA COUCHO

ELVIRA CARMEN FILART

legalName: ELVIRA CARMEN FILART

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

NEGOCIOS INTERNACION

legalName: NEGOCIOS INTERNACION

TECHNO AMERICAN SRL

legalName: TECHNO AMERICAN SRL

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

ULISES GUSTAVO LEVRA

legalName: ULISES GUSTAVO LEVRA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

project: 000-PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE, 000-PREV. DE LA FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL A NIÑOS, 000-EDUC, PREV, VIGILAN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS A NIVEL NAC, 000-PREV.,DIAG.,PROM.,PROFILAXIS O.,VIG. DE CASOS Y APLIC.MED. C, 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES, 000-SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD, 000-INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION CARDIO VASCULAR, 000-VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA DIABETES

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 005 - FORTALECIMIENTO A LAS PRESTACIONES DE SALUD, 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD), 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 002 - COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE TINTA, TONER, CARTUCHOS DE TINTAS Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-73188

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000019 - (11/04/2014) - EMPRENDIMENTOS FBC - LP-12008-13-73188 - LPN 04/12 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION CARDIOVASCULAR  - F.F. 10 - CARP.Nº 11678-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-73187

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0092 (28/02/2014) -ESTILO ARTES GRAFICAS - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF.10 - LP. N° 04/2012 - C.C.LP-12008-13-73187 - CARPETA Nº 9958

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0094 (28/02/2014) -ESTILO ARTES GRAFICAS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION CARDIOVASCULAR - FF.10 - LP. N° 04/2012 - C.C.LP-12008-13-73187 - CARPETA Nº 9956

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0096 (28/02/2014) - ESTILO ARTES GRAFICAS - PROGRAMAS DE SALUD OCULAR - FF.10 - LPN. N° 04/2012 - C.C.LP-12008-13-73187 - CARPETA Nº 10282

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0093 (28/02/2014) -ESTILO ARTES GRAFICAS - PROGRAMAS DE SALUD - FF.10 - CD. N° 04/2012 - C.C.CD-12008-13-73187 - CARPETA Nº 9954

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-73189

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001- 001-0000219 – 28/05/2014 – SERVIPRO – COORDINACION, DESCENTRALIZACION  Y DESARROLOO DE POLITICAS DE SALUD  - FF10 -MOD.- LPN Nº 04/12 - CC-LP-12008 -13 - 73189 -  CARPETA Nº 20407

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-114383

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0002513 (21/04/2017) 001-001-0001788 (11/02/2016) 001-001-0001203 (13/04/2015) 001-001-0000273 (04/03/2014) 001-001-0003216 (20/05/2013) ADMINISTRACION GENERAL - MASTER SOFT PY. SRL - F.F. 10 - LPN N° 04 / 2012 - C.C. LP-12008-15-114383 - CARPETA N° 21.941 / 2017 - 24.066 / 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0002507 (21/04/2017) - 001-001-0001782 (11/02/2016) - 001-001-0001195 (13/04/2015) - 001-001-0000284 (05/03/2014) - 001-01-0003203 (07/05/2013) - ADMINISTRACION GENERAL - MASTER SOFT PY. SRL - F.F. 10 - LPN N° 04/2012 - C.C. LP-12008-15-114383 - CARPETA N° 20.796 / 2017 - 24.371 / 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN-FACTURA Nº 001-001-0002516 (21/04/2017) - MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L  - NIVEL CENTRAL  - FF.10 - LPN 04/2012 - LP-12008-15-114383 - CARPETA Nº  11887/17-24068/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN-FACTURA Nº 001-001-0002518 (21/04/2017) - MASTER SOFT PARAGUAY SRL  - NIVEL CENTRAL  - FF.10 - LPN 04/2012 - LP-12008-15-114383 - CARPETA Nº  21643/17-24027/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0002514 (21/04/2017) 001-001-0001789 (11/02/2016) 001-001-0001204 (13/04/2015) 001-001-0000281 (05/03/2014) 001-001-0003199 (07/05/2013) - ADMINISTRACION GENERAL -  MASTER SOFT PY. SRL - F.F. 10 - LPN N° 04/2012 - C.C. LP-12008-15-114383 - CARPETA N° 17.824 / 2017 - 24.025 / 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S /FACTURA N° 001-001-0002515 (21/04/2017) - MASTER SOFT PARAGUAY SRL – ADMINISTRACION GENERAL – FF10 – LPN 04/2012 – LP-12008-15-114383 – CARPETA N° 22006/2017 - 24030/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0002517 (21/04/2017) 001-001-0001792 (11/02/2016) 001-001-0001207 (13/04/2015) 001-001-0000277 (05/03/2014) 001-001-0003223 (21/05/2013) - ADMINISTRACION GENERAL - MASTER SOFT PY. SRL - F.F. 10 - LPN N° 04 / 2012 - C.C. LP-12008-15-114383 - CARPETA N° 19.092 / 2017 - 24.363 / 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0002511 (21/04/2017) 001-001-0001786 (11/02/2016) 001-001-0001200 (13/04/2015) 001-001-0000271 (04/03/2014) 001-001-0003217 (20/05/2013) -  ADMINISTRACION GENERAL - MASTER SOFT SRL - F.F. 10 - LPN N° 04/2012 - C.C. LP-12008-15-114383 - CARPETA N° 21.634 / 2017 - 24.386 / 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0002508 (21/04/2017) 001-001-0001783 (11/02/2016) 001-001-0001196 (13/04/2015) 001-001-0000261 (04/03/2014) 001-001-0003219 (20/05/2013) - ADMINISTRACION GENERAL - MASTER SOFT PY. SRL - F.F. 10 - LPN N° 04 / 2012 - C.C. LP-12008-15-114383 - CARPETA N° 21.939 / 2017 - 24.393 / 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0002509 (21/04/2017) 001-001-0001784 (11/02/2016) 001-001-0001197 (13/04/2015) 001-001-0000262 (04/03/2014) 001-001-0003215 (20/05/2013) ADMINISTRACION GENERAL - MASTER SOFT PY. SRL - F.F. 10 - LPN N° 04 / 2012 - C.C. LP-12008-15-114383 - CARPETA N° 21.931 / 2017 - 24.067 / 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN-FACTURA Nº 001-001-0002506 (21/04/2017) - MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L  - NIVEL CENTRAL  - FF.10 - LPN 04/2012 - LP-12008-15-114383 - CARPETA Nº  20980/17-24378/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN-FACTURA Nº 001-001-0002510 (21/04/2017) - MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L  - NIVEL CENTRAL  - FF.10 - LPN 04/2012 - LP-12008-15-114383 - CARPETA Nº  11928/17-24026/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0001202 - 13/04/2015 - 001-001-0003160 - 05/07/2018 - MASTER SOFT PARAGUAY - ADMINISTRACION GENERAL - F.F. 10 - MOD. LPN N° 04/2012 - C.C. LP-12008-15-114383 - CARP. N° 11836/2015 - 24059/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002504 -21/04/2017 - 001-001-0003084- 08/06/2018-MASTER SOFT SRL -ADMINISTRACION GENERAL- FF10 -MOD.- LPN 04/2012 - CC-LP-12008-15-114383- CARPETA Nº 22050/2017-24388/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002519 -21/04/2017 - 001-001-0003083- 08/06/2018-MASTER SOFT SRL -ADMINISTRACION GENERAL- FF10 -MOD.- LPN 04/2012 - CC-LP-12008-15-114383- CARPETA Nº 22050/2017-24388/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003159 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2018 - MASTER SOFTH PARAGUAY SRL - ADMINISTRACION GENERAL - FF10 - LPN 04/12 - LP-12008-15-114383 - CARPETA Nº 11829/2015 - 24069/2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-73191

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00884 (24/06/2013) - NEGOCIOS INTERNACIONALES Y COMUNICACIONES SACI Y DE SERVICIOS - NC (CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL) - FF. 30 - LPN N° 04/2012 - C.C.LP-12008-13-73191 - CARPETA Nº 5256.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000877 (11/05/2013) - NIC S.A.C.I.S. - NC (APS) - FF.30 - LPN. N° 04/2012 - C.C.LP-12008-13-73191 - CARPETA Nº 4717

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000015 (29/01/2014) - NIC S.AC.I - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF.10 - LPN N° 4/12 - LP-12008-13-73191 - CARPETA Nº 8275

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000016 (29/01/2014) - NIC S.AC.I - NEFROLOGIA - FF.10 - LPN N° 4/12 - LP-12008-13-73191 - CARPETA Nº 8278

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000023(25/01/2014) - COORDINACION, DESENTRALIZACION Y DESARROLLO DE PALITICAS DE SALUD - NEGOCIOS INTERNACIONALES Y COMUNICACION SACI Y DE SERVICIOS - FF. 10 - LPN Nº 4/2012 - C.C.LP-12008-13-73191 - CARPETA Nº 8245.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000024(25/01/2014) - COORDINACION, DESENTRALIZACION Y DESARROLLO DE PALITICAS DE SALUD - NEGOCIOS INTERNACIONALES Y COMUNICACION SACI Y DE SERVICIOS - FF. 10 - LPN Nº 4/2012 - C.C.LP-12008-13-73191 - CARPETA Nº 8245.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000030(29/01/2014) - NEGOCIOS INTERNACIONALES Y COMUNICACIONES SACI Y SERVICIOS - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO  - FF. 10 - LPN 4/2012 - C.C. LP-12008-13-73191 - CARPETA Nº 8274.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000031(29/01/2014) - NEGOCIOS INTERNACIONALES Y COMUNICACIONES SACI Y SERVICIOS - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO  - FF. 10 - LPN 4/2012 - C.C. LP-12008-13-73191 - CARPETA Nº 8274.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00009 - 29/01/2014 - NIC S.A.C.I. - LP-12008-13-73191 - LPN NRO 04/12 - FF: 10 - SALUD REPRODUCTIVA - CARP NRO 8192

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00027- 29/01/2014 - NIC S.A.C.I. - LP-12008-13-73191 - LPN NRO 04/12 - FF: 10 - COORD., DESCENTRALIZACION Y DESARROLLO DE  SALUD - EXP. NRO 8189

description: FACTURA NRO 001-001-00025 - 29/01/2014 - NIC S.A.C.I. - LP-12008-13-73191 - LPN NRO 04/12 - FF: 10 - COORD., DESCENTRALIZACION Y DESARROLLO DE  SALUD - EXP. NRO 8189

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000029(29/01/2014) - PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE - NEGOCIOS INTERNACIONALES Y COMUNICACIONES SACI Y DE SERVICIOS -  FF.10 - CD /4/2012  -  C.C.LP-12008-13-73191  -  CARPETA Nº 8185.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000012(29/01/2014) - INST. NAC. DE PREVENCION CARDIOVASCULAR - NEGOCIOS INTERNACIONALES Y COMUNICACION SACI Y DE SERVICIOS - LPN Nº 4/2012 - C.C. LP12008-13-73191 - CARPETA Nº 8280.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000006 - (29/01/2014) - PROVEEDOR: NIC S.A.C.I - RED NACIONAL DE SERVICIO DE SANGRE - FF.10 - L.P.N.  04/12 - C.C. L.P-12008-13-73191 - CARPETA Nº 8186.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000007 - (29/01/2014) - PROVEEDOR: NIC S.A.C.I - RED NACIONAL DE SERVICIO DE SANGRE - FF.10 - L.P.N.  04/12 - C.C. L.P-12008-13-73191 - CARPETA Nº 8186.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000022 - (29/01/2014) - PROVEEDOR: NIC S.A.C.I - CONTROL DE ADICCIONES - FF.10 - L.P.N.  04/12 - C.C. L.P-12008-13-73191 - CARPETA Nº 8187.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000017 - (29/01/2014) - NIC S.A.C.I - LP-12008-13-73191  - LPN 04/22 - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA  DE LA SALUD  - F.F. 10 - CARP.Nº 8266.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000018 - (29/01/2014) - NIC S.A.C.I - LP-12008-13-73191  - LPN 04/22 - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA  DE LA SALUD  - F.F. 10 - CARP.Nº 8266.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000005(29/01/2014) - PROGRAMA NAC. DE EMFER. DE TRASMISION SEXUAL - NEGOCIOS INTERNACIONALES Y COMUNICACION SACI Y DE SERVICIOS - FF. 10 - LPN Nº 4/2012 - C.C.LP-12008-13-73191 - CARPETA Nº 8188.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000004(29/01/2014) - PROGRAMA NAC. DE EMFER. DE TRASMISION SEXUAL - NEGOCIOS INTERNACIONALES Y COMUNICACION SACI Y DE SERVICIOS - FF. 10 - LPN Nº 4/2012 - C.C.LP-12008-13-73191 - CARPETA Nº 8188.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000021 (29/01/2014) - NIC S.A.C.I . - INST.NAC.DE ABLACION Y TRANSPLANTE - FF.10 - LPN-4/2012 - LP-12008-13-73191- CARPETA Nº 8276

description: FACTURA Nº 001-001-0000020 (29/01/2014) - NIC S.A.C.I . - INST.NAC.DE ABLACION Y TRANSPLANTE - FF.10 - LPN-4/2012 - LP-12008-13-73191- CARPETA Nº 8276

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000003 - (29/01/2014) - NIC S.A.C.I - LP-12008-13-73191  - LPN 04/12 - PREV. DE LA FIBROSIS QUISTICA Y DEL PARTO MENTAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 8247.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0000090 (13/01/2015) - NIC S.A.C.I.S. - PROGRAMA DE PREVENCION CARDIOVASCULAR - LPN N° 04/2012 - LP-12008-13-73191 -  FF. 10 - CARPETA Nº 14369.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000013 (29/01/2014) - NIC S.A.C.I - PROGRAMAS DE SALUD - FF.10 - LPN-4/2012 - LP-12008-13-73191- CARPETA Nº 8268/2014

description: FACTURA Nº 001-001-0000014 (29/01/2014) - NIC S.A.C.I - PROGRAMAS DE SALUD - FF.10 - LPN-4/2012 - LP-12008-13-73191- CARPETA Nº 8268/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-73190

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TECHNO AMERICAN - FACTURA Nº 001-002-0004207 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2014 - NIVEL CENTRAL ( COORDINACION, DESCENTRALIZACION Y DESARROLLO DE POLITICAS DE SALUD) - LPN 4/12 - LP-12008-13-73190 - FF10 - CARPETA Nº 11360

description: TECHNO AMERICAN - FACTURA Nº 001-002-0004208 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2014 - NIVEL CENTRAL ( COORDINACION, DESCENTRALIZACION Y DESARROLLO DE POLITICAS DE SALUD) - LPN 4/12 - LP-12008-13-73190 - FF10 - CARPETA Nº 11360

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00046195 (22/04/2013) - TECHNO AMERICAN S.R.L. - NC (PROGRAMAS DE SALUD) - FF.10 - LPN. N° 04/2012 - C.C.LP-12008-13-73190 - CARPETA Nº 3749

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-74628

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001854 - FECHA  16/01/2014 - PROVEEDOR: DATA  SYSTEMS - DEPEND. COORDINACION DESCENT. Y  DESARROLLO DE POLITICAS DE SALUD  - C.C. LP-12008-13 -74628 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  LPN  Nº 4/2012  -   CARP. Nº 897

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001856 - FECHA  16/01/2014 - PROVEEDOR: DATA  SYSTEMS DEPEND. INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA  - C.C. LP-12008-13 -74628 - F.F. 10 MODALIDAD:  LPN  Nº 4/2012  -   CARP. Nº 904

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003931 - 23/05/2014 - DATA SYSTEMS - RED NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE - F.F.-10 - MOD.- LPN N° 4/2012 - C.C. LP-12008-13-74628 - CARPETA Nº 19030

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACTURA Nº 001-001-0009594 (13/02/2015) - DATASYSTEMS. - PROGRAMAS DE SALUD
- FF 10. - LPN 04/2012 - LP -12008-13-74628 - CARPETA Nº 6466.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001855 - 16/01/2014 - DATA SYSTEMS - NIVEL CENTRAL - F.F.-10 - MOD.- LPN N° 04/2012 - C.C. LP-12008-13-74628 - CARPETA Nº 910

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001855 (16/01/2014) - DATA SYSTEM - APS - FF.10 - LPN. N° 04/2012 - C.C.LP-12008-13-74628 - CARPETA Nº 910

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001855 (16/01/2014) - DATA SYSTEM - APS - FF.30 - LPN. N° 04/2012 - C.C.LP-12008-13-74628 - CARPETA Nº 910

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-73193

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002766 (18/04/2013) - HADAMI S.A - NC (DIABETES) - FF.10 - LPN. N°04/2012 - C.C.LP-12008-13-73193 - CARPETA Nº3613

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000384 - 25/04/2014 - HADAMI S.A.- NIVEL CENTRAL (CENTRO NAC. DE ADICCIONES) - FF10 -MOD.- LPN 04/12 - CC-LP-12008-12-73193 - CARPETA Nº 14310

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00385 - 25/04/2014 - HADAMI S.A. - LP-12008-12-73193 - CD NRO 07/13 - FF: 10 - COORD. DESC. Y DESARROLLO EN RR.HH - EXP. NRO 14.311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000386 - 25/04/2014 - HADAMI S.A -  PROGRAMAS DE SALUD.   - CARPETA N° 14312/14-  CC. LP-12008-12-73193  M.C. LPN N° 4/2012  - F.F. 10.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-73192

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-74627

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000191 (28/03/2014) - LIPAR IMPORTACIONES EXPORTACIONES - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD - FF. 10 - LPN. 04/12 - C.C.LP-12008-13-74627 - CARPETA Nº  15405.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-74629

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000019(27/05/2013)-PAPELERA GUAIRA-N.C.(APS MEDICINA FAMILIAR)-FF.30-LPN-04/2012-LP-12008-13-74629-CARP. N°4428.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000022(27/05/2013)-PAPELERA GUAIRA S.R.L. -N.C.(VIGILANCIA DE LA SALUD)-FF.30-LPN-04/2012-LP-12008-13-74629-CARP. N° 4433.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001797 (24/01/2014) - PAPELRA GUAIRA SRL - COORDINACION DESCENTRALIZACION Y DESARROLLO DE LA POLITICA SANITARIA - FF. 10- LPN 4/2012 - LP-12008-13-74629 - CARPETA Nº 8632

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº001-001-0001795-24/01/2014-PAPELERIA GUAIRA-NC (PROG. NAC. PREV. DET. PRECOZ TRAT. CANCER CUELLO UTER. Y MAMA)-FF10-MOD LPN4/2012-C.C. LP-12008-13-74629-CARPETA Nº8779

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001870 - 29/01/2014 - PAPELERIA GUAIRA SRL - SIS. NAC. DE VIG DE LA SALUD - FF10 -MOD.- LPN 04/12 - CC-LP-12008-13-74629- CARPETA Nº 8858

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004188 (29/01/2015) - PAPELERA GUAIRA - SALUD REPROD. Y SEXUAL Y KIT DE PARTO. - FF.10 - LPN N° 4/2012 - LP-12008-14-74629 - CARPETA Nº 5632

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004187 (29/01/2015) - PAPELERA GUAIRA SRL  - PROGRAMAS DE SALUD  -  FF. 10  -  MODALIDAD LPN 4/12 - C.C. LP-12008-13-74629  - CARPETA Nº 5629.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004188 (29/01/2015) - PAPELERA GUAIRA - PROGRAMAS DE SALUD. - FF.10 - LPN N° 4/2012 - LP-12008-14-74629 - CARPETA Nº 5632

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001851 - 27/01/2014 - PAPELERA GUAIRÁ S.R.L. - NIVEL CENTRAL (INAT) - F.F.-10 - MOD. LPN N° 04/2012 - C.C. LP-12008-13-74629 - CARPETA N° 8808


status: active

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

roles: procuringEntity payer

ROCIO MARICEL MENDOZA MENDOZA

scheme: PY-RUC

legalName: ROCIO MARICEL MENDOZA MENDOZA

currency: PYG

description: 1 _ COORDINACION GENERAL

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Renovacion Contrato de Alquiler Local p/ Rectorado - Ad Referemdum

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-28007-11-21148

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DEL RECTORADO SEGUN FACT. Nº 001-001-0000059, C.C. LC-28007-11-21148"ROCIO M. MENDOZA MENDOZA - ALQUILER DE INMUEBLES"

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DEL RECTORADO SEGUN FACT. Nº 001-001-0000058, C.C. LC-28007-11-21148"ROCIO MARICEL MENDOZA MENDOZA - ALQUILER DE INMUEBLES"

initiationType: tender


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: PAC ID N° 310770 - LLAMADO MOPC Nº 24/2016 LPN - SBE ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

legalName: TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

CONSTRUCCIONES Y VIV

legalName: CONSTRUCCIONES Y VIV

project: 047-CONSERVACIÓN DE RUTAS PAVIMENTADAS POR ADMINISTRACION, 001-SP CONSERVACION DE OBRAS VIALES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 24/2016 LPN - SBE ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-17-137937

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 17845/18.ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA, LOTE Nº 2 Y 3.CERT.Nº 6.FACT.Nº 7420.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N º 270/18.ADQUISIC.DE MEZCLA ASFALTICA , LOTE Nº 2 Y 3.CERT.Nº 6,MES NOVIEMBRE.AÑO 2017.-FACT.Nº 7009.NOTA DE CREDITO Nº 1354.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 36.389 ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA, LOTE N° 2 Y 3 CERT. N° 3 FACT. N° 6253/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 31418/2017.ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA, LOTE N° 2 Y 3.CERTIF. N° 2.FACT. 6056.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº41758.ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA,LOTE Nº2Y3.CERTIF. Nº 4 FACT. Nº6425.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 28069/017 - ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA - FACT N° 5933/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  48300   FACT.  6590     ADQUISICION   DE  MEZCLA  ASFALTICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-17-138720

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 11119/2018 - ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA - FACT . N° 2751/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 1416/18.ADQUISIC.DE MEZCLA ASFALTICA , LOTE Nº 1.CER.Nº 8.FACT.Nº 2647.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 5875/2018.ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA, LOTE 1.CERTIF. N° 9.FACT. 2694.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26307/2018.ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA, LOTE N° 1.CERTIF. N° 14.FACT. 2970.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26536/2018.ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA, LOTE 1 .CERTIF. N° 13.FACT. 2960.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  20756   FRACT.  2904   ADQUISICION  MEZCLA  ASFLATICA   LOTE   1

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   17241   FACT.  2812    CERTIF.  1   ADQUISICION  MEZCLA  ASFALTICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 36.702 ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA, LOTE N° 1. CERT. N° 4 FACT. N° 2344/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 46447 AQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA LOTE 1 CERT/06 FACTURA 2458/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 28971/2017, FACT. N° 2175/2017, ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA, LOTE N° 1, CERTIFICADO N° 1.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 48757/2017- LLAMADO MOPC N° 24/2016 -  AQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA LOTE 1 CERT/07 FACTURA 2498/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 31968/2017, FACT. N° 2316, CERTIF. N° 2, ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA , LOTE1.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 34402/2017.ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA, LOTE 1.CERTIF. N° 3.FACT. 2312.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-42769 FACT.2412 ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 280918 - CC: LP-12009-14-102994 REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CONCEPCION

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

INGEMANT SA

legalName: INGEMANT SA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA INGEMAN S.A., CODIGO AC-12009-16-24971, CONTRATO Nº 108/2014, S/FACTURA Nº 797, NOTA D.A. Nº 475/2017 Y MEMO UCE N1º 371/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.-

Incumplimiento

type: penalty

Otras retenciones

type: other

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-14-102994

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE INGEMANT S.A. ANTICIPOP DEL 30% DEL CONTRATO Nº 108/2014, S/FACTURA Nº 574, NOTA DA Nº 155/14 Y MEMO UCE Nº 779/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGOR RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE INGEMANT S.A., S/LPN Nº 11/2014, CONTRATO Nº 108/2014 Y CC Nº:12009-14-102994, S/FACTURA Nº 452, NOTA D.A. Nº 524/15 Y MEMO UCE Nº 656/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DEL INGEMANT S.A.  CERTIFICADO Nº 2 REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA DE CONCEPCION SEGUN FACTURA Nº 0425 Y NOTA D.A. Nº 401/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USOS INSTITUCIONALES RUBRO 522 A FAVOR DE INGEMANT S.A. CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO Nº 1 REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA PENITENCIARIA DE CONCEPCION S/ FACTURA Nº 00415 Y NOTA D.A. Nº 0349/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A INGEMANT S.A. POR RUBRO 522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL, S/ CONTRATO Nº 108/2014 DE LA LPN Nº 11/2014, REPARACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE  LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CONCEPCION, CERTIFICADO DE OBRA Nº 07, NOTA D.A. Nº 848/15, FACT. Nº 612, DICIEMBRE/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ NOTA D.A. Nº 643/15, FACT. Nº 0466, PARA PAGO RUBRO 522 CONSTRUCCION DE OBRA DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA INGEMANT S.A., CERTIF. DE OBRA Nº 05, REPARACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CONCEPCION, SETIEMBRE/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (522) CONTRUCCIONES DE OBRAS INSTITUCIONALES,  FAVOR DE INGEMANT S.A .SEGUN FACTURA Nº 0441, NOTA D.A. Nº 419/15 Y MEMO UCE Nº 528/15 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS INSTITUCIONAL A FAVOR DE INGEMANT S.A., CONTRATO Nº 108/2014 CODIGO LP-12009-14-102994, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE INGEMANT S.A. CERTIFICADO Nº 8 LPN Nº 11/2014 REPARACION Y MEJORAMIENTO DE LA PENITENCIARIA DE CONCEPCION S/ FACTURA Nº 0624 Y NOTA D.A. Nº 118/16.-

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE INGEMANT S.A. CERTIFICADO Nº 9 LPN Nº 11/2014 REPARACION Y MEJORAMIENTO DE LA PENITENCIARIA DE CONCEPCION S/ FACTURA Nº 0644 Y NOTA D.A. Nº 118/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE INGEMANT S.A. REPARACION DE LA PENITENCIARIA DE CONCEPCION CERTIFICADO Nº 10 S/ FACTURA Nº 0676 Y NOTA D.A. 366.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE INGEMANT S.A. CONTRATO 108 ANTICIPO S/ FACTURA Nº 0775 Y NOTA D.A. 1315.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA INGEMANT S.A., CODIGO LP-12009-14-102994, CONTRATO Nº 108/2014, S/FACTURA Nº 780 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA INGEMANT S.A. POR RUBRO 522 CONSTRUCCIONES DE OBRA DE USO INSTITUCIONAL S/ NOTA DA Nº 941 /16, CC: LP-12009-14-102994, CONTRATO Nº 108/14,  CERTIFICADO Nº 11, FACT. Nº 00668, MES DE OCTUBRE/2016.-


title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ADRIANA PATRICIA VAL

legalName: ADRIANA PATRICIA VAL

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

JULIO CESAR GARCETE

legalName: JULIO CESAR GARCETE

description: 6 _ INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-25767

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE PAPELERA GUAIRA, MAYO 2011/SICOM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-25766

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE CANDY´S, MAYO 2011/SICOM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-25765

description: PAGO DE GASTOS

type: ORDEN DE COMPRA

description: OBLIGACION DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 06/2011  A FAVOR DE MOLMAN, SICOM/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-25764

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE FS JUNIO 2011/SICOM

description: OBLIGACION DEL O.G. 342 A FS, JUNIO 2011/SICOM


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

description: 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA REP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-64095

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - INDUCLOR SRL - REP  - NOVIEMBRE DE 2012


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

title: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-17-139937

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-17-139939


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMPAÑIA COMERCIAL D

legalName: COMPAÑIA COMERCIAL D

FONOLUZ S.A.

legalName: FONOLUZ S.A.

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

ELECTROPAR SA

legalName: ELECTROPAR SA

project: 000-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-62920

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-008-0000022- 05/02/2014 – COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY.- INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER- FF10 -MOD.- CD 13/2012 - CC-CD-12008-13-62920- CARPETA Nº 7732

description: FACTURA Nº 003-008-0000023- 05/02/2014 – COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY.- INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER- FF10 -MOD.- CD 13/2012 - CC-CD-12008-13-62920- CARPETA Nº 7732

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-62922

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-006-0007001 (12/03/2014) - FONOLUZ - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF. 10 - CD Nº 13/2012 - C.C. CD-12008-13-62922 - CARPETA Nº 6751.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-62921

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 019-002-0005299 - FECHA 18/02/2014 - PROVEEDOR:  PIRO´Y  S.A.  -  DEPEND.: INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER -  C.C. CD-12008-12-62921 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  CD  Nº 13/2012 - CARP. Nº 14473

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 019-002-005280 - 18/02/2014 - PIRO Y - CD-12008-12-62921 - CD NRO 13/12 - FF: 10 - I.N.C. - EXP. NRO 14.479

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-62511

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0000085 (13/03/2014) - ELECTROPAR S.A. - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - C.D. Nº 13/2012 - C.C. CD-12008-12-62511 - F.F. 10 - CARPETA Nº 9490.-


legalName: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

legalName: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

description: 004 - SERVICIOS DE CAPACITACION AERONAUTICA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25005-12-65203

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25005-12-65204

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25005-12-65205


title: CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO PAC NRO. 322.754  LPN-14/2017 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA ( INDUCLOR S.A)

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL AREA CENTRAL Y CAPITAL DEL PAIS - S2

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-160560

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-158999

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-158998

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-163080


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

title: Adquisición de Equipos de Laboratorio

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

IRIS PATRICIA POSADA

legalName: IRIS PATRICIA POSADA

description: 008 - FACULTAD DE CIENC. Y TECNOLOGIA, 003 - FACULTAD DE MEDICINA, 007 - FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Laboratorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-13-80107

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-13-80018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-13-80702

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-13-80105

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-13-80017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-13-80016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INVERSION FÍSICA. EXP. Nº 2302/14 FACTURA Nº 001-001-0006926 DE EXIMPAR S.R.L CC Nº CO-28004-13-80016 FF 10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-13-80295

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INVERSIÓN FISICA 535 EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO. EXP. Nº 2.676/14 FACTURA Nº 001-001-0000223 DE IRIS PATRICIA POSADASFAGUNDEZ CC Nº CO-28004-13-80295 FF 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INVERSIÓN FÍSICA 535 EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO. EXP. Nº 2.679/14 FACTURA Nº 001-001-0000222 DE IRIS PATRICIA POSADA. FF 10 CC Nº CO-28004-13-80295


name: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

title: CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO POR CAMBIO DE UNIDAD JERARQUICA CC: CO-12007-17-135239 SERGIO GAVILAN

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

project: 003-MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA EN EL PARAGUAY

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Auditoria de infraestructura de aulas del Proyecto de Primera Infancia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-17-135239


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: Adquisicion de Articulos de Ferreteria

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA

legalName: MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Articulos de Ferreteria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-110503

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 004-001-00870, O.P Nº 197, EXP. Nº 10202, O.C. Nº 24, C.C. Nº CD-13001-15-110503, CONTRATO Nº 39/2015, RES. DEL CONS. DE ADM. 125/2015,  PROVEED.MEGGA IMP. EXP. S.A. - CANINDEYÚ.-


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1080000-CF. FILOSOFIA

legalName: 1080000-CF. FILOSOFIA

DYKAL S.A.

legalName: DYKAL S.A.

description: 008 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-66801

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES MES DE FEBRERO/2013 CASA CENTRAL (P.E.P. Nº 2016, DYKAL S.A.)


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Equipos Odontológicos

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 008 - FORMACION DE PROFESIONALES ODONTOLOGOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Equipos Odontológicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-14-97354


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: ADQUISICION E INSTALACION DE CORTINAS

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Industrias de Cortin

legalName: Industrias de Cortin

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 13/16 ADQUISICION E INSTALACION DE CORTINAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-16-132805

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES DE INDUCORT S.R.L., (DEVENGADO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016), S/ FACT. Nº 001-001-0001179, EN REEMPLAZO DE LA FACTURA 001-001-0001030 TIMBRADO VENCIDO A LA FECHA.-


name: UAF perteneciente a 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

title: Adquisición de Papeles

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Papeles con Criterio Sustentables

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-14-90022


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Servicio Ceremonial

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

BENITA YEGROS VALLEJOS

legalName: BENITA YEGROS VALLEJOS

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio Ceremonial

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-18-154904

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-18-154903

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS - RUBRO 284, A FAVOR DE K.L. SERVICIOS VARIOS DE BENITA YEGROS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0005503, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 03/18.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS - RUBRO 284, A FAVOR DE K.L. SERVICIOS VARIOS DE BENITA YEGROS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0005504, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 03/18.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS - RUBRO 284, A FAVOR DE K.L. SERVICIOS VARIOS DE BENITA YEGROS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0005469, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 03/18.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS - RUBRO 284, A FAVOR DE K.L. SERVICIOS VARIOS DE BENITA YEGROS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0005521, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 03/18.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS - RUBRO 284, A FAVOR DE K.L. SERVICIOS VARIOS DE BENITA YEGROS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0005505, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 03/18.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS - RUBRO 284, A FAVOR DE K.L. SERVICIOS VARIOS DE BENITA YEGROS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0005517, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 03/18.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS - RUBRO 284, A FAVOR DE K.L. SERVICIOS VARIOS DE BENITA YEGROS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0005518, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 03/18.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS - RUBRO 284, A FAVOR DE K.L. SERVICIOS VARIOS DE BENITA YEGROS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0005502, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 03/18.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS - RUBRO 284, A FAVOR DE K.L. SERVICIOS VARIOS DE BENITA YEGROS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0005536, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 03/18.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS - RUBRO 284, A FAVOR DE K.L. SERVICIOS VARIOS DE BENITA YEGROS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0005522, CORRESPONDIENTE A LA C.D.N° 03/18.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS - RUBRO 284, A FAVOR DE K.L. SERVICIOS VARIOS DE BENITA YEGROS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0005520, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 03/18.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS - RUBRO 284, A FAVOR DE K.L. SERVICIOS VARIOS DE BENITA YEGROS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0005519, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 03/18.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS CEREMONIALES - RUBRO 281, A FAVOR DE K.L. SERVICIOS VARIOS DE BENITA YEGROS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0005467, CORRESPONDIENTE AL C.D. N° 03/18.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE K.L. SERVICIOS VARIOS DE BENITA YEGROS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0005461, CORRESPONDIENTE AL C.D. N° 03/18.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS - RUBRO 284, A FAVOR DE K.L. SERVICIOS VARIOS DE BENITA YEGROS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0005484, CORRESPONDIENTE AL C.D. N° 03/18.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS - RUBRO 284, A FAVOR DE K.L. SERVICIOS VARIOS DE BENITA YEGROS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0005463, CORRESPONDIENTE AL C.D. N° 03/18.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS - RUBRO 284, A FAVOR DE K.L. SERVICIOS VARIOS DE BENITA YEGROS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0005487, CORRESPONDIENTE AL C.D. N° 03/18.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS - RUBRO 284, A FAVOR DE K.L. SERVICIOS VARIOS DE BENITA YEGROS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0005486, CORRESPONDIENTE AL C.D. N° 03/18.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS - RUBRO 284, A FAVOR DE K.L. SERVICIOS VARIOS DE BENITA YEGROS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0005485, CORRESPONDIENTE AL C.D. N° 03/18.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS - RUBRO 284, A FAVOR DE K.L. SERVICIOS VARIOS DE BENITA YEGROS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0005466, CORRESPONDIENTE AL C.D. N° 03/18.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS - RUBRO 284, A FAVOR DE K.L. SERVICIOS VARIOS DE BENITA YEGROS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0005464, CONFORME A LA C.D. N° 03/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE K.L. SERVICIOS VARIOS DE BENITA YEGROS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0005465, CONFORME A LA C.D. N° 03/2018.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE K.L. SERVICIOS VARIOS DE BENITA YEGROS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0005456, CONFORME A LA C.D. N° 03/2018.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE K.L. SERVICIOS VARIOS DE BENITA YEGROS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0005457, CONFORME A LA C.D. N° 03/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE K.L. SERVICIOS VARIOS DE BENITA YEGROS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0005546, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 03/18.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS - RUBRO 284, A FAVOR DE K.L. SERVICIOS VARIOS DE BENITA YEGROS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0005561, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 03/18.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS - RUBRO 284, A FAVOR DE K.L. SERVICIOS VARIOS DE BENITA YEGROS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0005560, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 03/18.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS - RUBRO 284, A FAVOR DE K.L. SERVICIOS VARIOS DE BENITA YEGROS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0005544, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 03/18.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS - RUBRO 284, A FAVOR DE K.L. SERVICIOS VARIOS DE BENITA YEGROS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0005545, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 03/18.


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: Adquisicion de Baterias

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Baterias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-17-141167


title: ADQUISICIÓN DE CÁMARAS Y CUBIERTAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

NEUMATICOS ASUNCION SRL

legalName: NEUMATICOS ASUNCION SRL

project: 020-SP MODERN.DE LA GEST.PÚB. DE APOYOS AGROPEC.(BID 1800-OC-PR)

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CÁMARAS Y CUBIERTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-15-107390

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE, A FAVOR DE NEUMATICOS ASUNCION SRL, FACT.N° 9918, ME15-44255, S.PN° 658.-

description: OBLIGACION POR PAGO DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE, A FAVOR DE NEUMATICOS ASUNCION SRL, FACT.N° 9666, ME15-44257, S.PN° 656.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE CUBIERTAS, A FAVOR DE NEUMATICOS ASUNCION SRL, FACT. Nº 8841, S.P. Nº 440, M.E. Nº 33899.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE CUBIERTAS, A FAVOR DE NEUMATICOS ASUNCION SRL, FACT. Nº 8841, S.P. Nº 424, M.E. Nº 33905.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE CUBIERTAS, A FAVOR DE NEUMATICOS ASUNCION SRL, FACT. Nº 8839, S.P. Nº 438, M.E. Nº 33903.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE CUBIERTAS, A FAVOR DE NEUMATICOS ASUNCION SRL, FACT. Nº 8838, S.P. Nº 442, M.E. Nº 33902.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE CUBIERTAS, RUBRO: 392, A FAVOR DE NEUMATICOS ASUNCION SRL, FACT. Nº 8840, S.P. Nº 436, M.E. Nº 33901.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE CUBIERTAS, A FAVOR DE NEUMATICOS ASUNCION SRL, FACT. Nº 8838, S.P. Nº 443, M.E. Nº 33902.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE CUBIERTAS, A FAVOR DE NEUMATICOS ASUNCION SRL, FACT. Nº 8842, S.P. Nº 441, M.E. Nº 33899.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE CUBIERTAS, A FAVOR DE NEUMATICOS ASUNCION SRL, FACT. Nº 8839, S.P. Nº 439, M.E. Nº 33903.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE CUBIERTAS, A FAVOR DE NEUMATICOS ASUNCION SRL, FACT. Nº 8841, S.P. Nº 425, M.E. Nº 33905.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE, A FAVOR DE NEUMATICOS ASUNCION SRL, FACT.N° 9666, ME15-44257, S.PN° 657-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE CUBIERTAS, RUBRO: 392, A FAVOR DE NEUMATICOS ASUNCION SRL, FACT. Nº 8840, S.P. Nº 437, M.E. Nº 33901.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE CUBIERTAS, A FAVOR DE NEUMATICOS ASUNCION S.R.L., FACT. Nº 10197, S.P. Nº 23, M.E. Nº 10423.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE CUBIERTAS, A FAVOR DE NEUMATICOS ASUNCION S.R.L., FACT. Nº 10197, S.P. Nº 24, M.E. Nº 10423.-


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

project: 0 _ 00-ADMINISTRACION CENTRAL

description: 1 _ PROGRAMA DE GESTIONES Y APOYO ADMINISTRATIVO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Acondicionadores de Aire y Fotocopiadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-11-43072

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-11-42075


002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

Caceres Acosta & Aso

legalName: Caceres Acosta & Aso

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-17-150082

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001207, DE CACERES ACOSTA & ASOCIADOS S.A.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-17-149686

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0034187 DE SHIROSAWA COMPANY SAIC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0033418 SHIROSAWA COMPANY SAIC

description: FACTURA Nº 001-001-0033391 SHIROSAWA COMPANY SAIC

description: FACTURA Nº 001-001-0033247, DE SHIROSAWA COMPANY SAIC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N°: 001-001-0033247 DE  SHIROSAWA COMPANY

description: FACTURA 001-001-0033246 DE SHIROSAWA COMPANY S.A.


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL I.P.S.

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 116-14 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-15-107276

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-15-107279

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-15-107278

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-15-107277


title: AMPLIACION PAC Nro.: 303441 - CC: LP-11003-16-121794 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

legalName: 1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

IN DESING S.R.L.

legalName: IN DESING S.R.L.

MARTINEZ HERMANOS S.

legalName: MARTINEZ HERMANOS S.

MULTIMERC S.R.L.

legalName: MULTIMERC S.R.L.

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

GEMINIS INDUSTRIAL Y

legalName: GEMINIS INDUSTRIAL Y

INTELFLY S.A.

legalName: INTELFLY S.A.

EDUARDO EULOGIO VERO

legalName: EDUARDO EULOGIO VERO

project: 000-HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0000539

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0000422

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-16-121901

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0023799

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-16-121833

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0001959

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0001960

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0001603

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0001604

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0001691

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0001690

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0001748

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0001747

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0003033

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0003034

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0003035

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0001528

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0001530

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0009547

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0009790

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-16-121958

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0003562

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0004282

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-16-122156

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-002-0000047

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 002-001-0000507

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÁNZA S/F.Nº 004-001-0003232

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-16-121794

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0009089

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0008859

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0008600

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0009544

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0008203

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0008372

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0009318

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-16-121907

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 004-001-2881

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-16-121792

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0000403

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0000409

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0000414

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0000413

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑZA S/F.Nº 001-001-0000398

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0000389

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0000390


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

TERESA SUBELDIA BENI

legalName: TERESA SUBELDIA BENI

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Repuestos y Accesorios Menores Para Aeronaves 2do Llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-96846

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE PAGO

description: REGISTRO DE OBLIGACIOS S/ FACT. CRED. Nº 1295, 1296 DE LA FIRMA TSB DE TERESA SUBELDIA BENITEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1294 DE LA FIRMA TSB DE TERESA SUBELDIA BENITEZ.-


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

VICTOR JULIAN AYALA

legalName: VICTOR JULIAN AYALA

description: 009 - ESTADISTICA, ENCUESTAS Y CENSOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE INSTALACIONES ELECTRICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-57597

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE INSTALACIONES ELECTRICAS, RUBRO 242, FACT. N° 0218 INGENIERIA AYALA PERDOMO, ORDEN DE SERVICIO N° 084/2012, OCTUBRE/12.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A VICTOR AYALA S/ FACT. N° 198


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 271681 - CC: CO-12006-14-90797 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TELÉFONOS, CENTRALES TELEFÓNICAS Y CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

BULLERS SOCIEDAD ANO

legalName: BULLERS SOCIEDAD ANO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TELÉFONOS, CENTRALES TELEFÓNICAS Y CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-14-90797

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (BULLERS S.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0000869, EXPEDIENTE N° 20143031726-20153001198, ORDEN DE SERVICIO N° 355/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, BULLERS S.A., SEGUN FACTURA Nº 001-002-0001037, EXPEDIENTE Nº 20153035315, ORDEN DE SERVICIO Nº 1110/16

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, BULLERS S.A., SEGUN FACTURA Nº 001-002-0001038, EXPEDIENTE Nº 20153035315, ORDEN DE SERVICIO Nº 1110/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL, BULLERS S.A., SEGUN FACTURA Nº 001-002-0001037, EXPEDIENTE Nº 20153035315, ORDEN DE SERVICIO Nº 1110/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (BULLERS S.A.) S/ FACTURA N° 001-002-0000836, EXPEDIENTE N° 20153022985-20163006082, ORDEN DE SERVICIO N° 753/15.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (BULLERS S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0000837, EXPEDIENTE N° 20153020272, ORDEN DE SERVICIO N° 664/15.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (BULLERS S.A.), S/ FACTURA  N° 001-002-0000835, EXPEDIENTE N° 20153017854, ORDEN DE SERVICIO N° 602/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, BULLERS S.A., SEGUN FACTURA Nº 001-002-0001039, EXPEDIENTE Nº 20153036778, 20163019604, ORDEN DE SERVICIO Nº 1120/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL (BULLERS S.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0001086, EXPEDIENTE N° 20153008727-20153018452, ORDEN DE SERVICIO 185/15.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 223218 - CC: LC-23002-11-34367 Alquiler de Depósito

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL,   1 _ ADMINISTRACION GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Depósito

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23002-11-34367


title: Adq. de Medicamentos Veterinarios

DELICIA NATIVIDAD BE

legalName: DELICIA NATIVIDAD BE

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Medicamentos Veterinarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-84913

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 40 DE LA FIRMA ANGORA DE DELICIA BENITEZ SANCHEZ.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 231253 - CC: LP-12013-12-68407 FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE EQUIPAMIENTO DE LA AVENIDA COSTANERA 1º ETAPA

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONSORCIO TECNOESTUD

legalName: CONSORCIO TECNOESTUD

project: 001-CONST. AVDA. COST. CENT. HIST. Y PARQUE BICENTENARIO

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27- LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE EQUIPAMIENTO DE LA AVENIDA COSTANERA 1º ETAPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-12-68407

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525.-

description: MEU Nº 32651 FISC. CONSTRUCCION DE LAS OB. DE EQUIPAMIENTO DE LA AVDA. COSTANERA CERTIF. Nº 7 FACT. Nº 18

description: MEU Nº 30048 FISC. CONSTRUCCION DE LA OB. DE EQUIPAMIENTO DE LA AVDA. COSTANERA CERTIF. Nº 6 FACT. Nº 16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 38.220 FISCALIZACION DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE EQUIPAMIENTOS DE LA AVENIDA COSTANERA, PRIMERA PARTE - CERTIF. N° 8 FACT. N° 21/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 42777 FISC. CONSTRUCCION DE LAS OB. DE EQUIPAM. DE LA AVDA. COSTANERA, PRIMERA ETAPA CERTIF. Nº 10 FACT. Nº 24

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FISC. CONSTRUCCION DE LAS OB. DE EQUIPAM. DE LA AVDA. COSTANERA, PRIMERA ETAPA CERTIF. Nº 9 FACT. Nº 22

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 11.321 FISCALIZACION DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE EQUIPAMIENTO DE LA AVENIDA COSTANERA, 1RA. PARTE  - CERTIF. N° 1  FACT. N° 6/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-46635 FACT.27 CERTIF.11 FISCALIZ. CONST. DE OBRAS  DE EQUIPAMIENTO DE LA AVDA. COSTANERA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 23792 FISCALIZACION DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE EQUIPAMIENTO DE LA AVENIDA COSTANERA CERTIFICADO Nº 5 MAYO 2013 S/ FACT. Nº 11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 17678 FACT Nº 14 CERT Nº 3 FISCALIZACION CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE EQUIPAMIENTOS DE LA AVENIDA COSTANERA, PRIMERA PARTE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 21.236  FISCALIZACION CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE EQUIPAMIENTO DE LA AVENIDA  COSTANERA, 1RA. PARTE  - CERTIFICADO N° 4  FACT. N° 15/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  12209  FACT.  12      FISCALIZACION DE LA CONSTRUCICON DE LAS  OBRAS  DE  EQUIPAMIENTO DE LOA AVENIDA COSTANERA.  1ERA. PARTE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 15.887 FISCALIZACION CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE EQUIPAMIENTO DE LA AVENIDA COSTANERA, PRIMERA PARTE - CERTIF. N° 16  FACT. N° 5/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  979  FACT. 30    INTERESES MORATORIO  FISCALIZACION  DE LACONSTRUCICON DE LASOBRAS EQUIPAMIENTO DE LA  AVDA.COSTANERA 1ERA. PARTE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 12.335 FISCALIZACION CONSTRUCCION DE LAS OBRAS  DE EQUIPAMIENTO DE LA AVENIDA COSTANERA, PRIMERA PARTE - CERTIF. N° 15  FACT. N° 4/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 980 FISCALIZACION CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE EQUIPAMIENTO DE LA AVD COSTANERA PRIMERA PARTE CERTIFICADO 12 MES DE DICIEMBRE 2013 FACTURA 31/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  4465  FACT. 2   CERTIF. 13   FISCLAIZACION DE  LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS EQUIPAMINEOT DE LA AVENIDA COSTANEROA. 1ERA. PARTE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 30398 FISCALIZACION CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE EQUIPAMIENTO DE LA AVDA COSTANERA - CERTIFICADO Nº 16 S/FACT Nº 07/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36354 FISCALIZACION CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE EQUIPAMIENTO DE LA AVENIDA COSTANERA PRIMERA PARTE CONSORCIO TECNOESTUDIOS SA GUARANI SA CERTIFICADO 16 SALDO ABRIL/2014 FACTURA 8/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 978 FISC. CONSTRUCCION DE LAS OB. DE EQUIPAMIENTO DE LA AVDA. COSTANERA - INTERESES MORATORIOS - FACT. Nº 29

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  7776  FACT. 3  CERTIF. 14  FISCALIZACION DE LA CONSTRUCICON OBRAS  EQUIPAMINETO DE LA   AVENIDA COSTANERA. 1ERA. PARTE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 4363 FISCALIZACION CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE EQUIPAMIETO DE LA AVDA COSTANERA PRIMERA PARTE INTERESES MORATORIOS FACTURA 1/2014


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 328410 - CC: LP-12008-17-145116 SERVICIO DE PROVISION DE ALMUERZO Y CENA PARA PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE GUARDIAS DEL CENTRO NACIONAL DE QUEMADURAS Y CIRUGIAS RECONSTRUCTIVAS - S2- DELIPAN , LPN 5/17.

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MARIA GLORIA PAREDES

legalName: MARIA GLORIA PAREDES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PROVISION DE ALMUERZO Y CENA PARA PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE GUARDIAS DEL CENTRO NACIONAL DE QUEMADURAS Y CIRUGIAS RECONSTRUCTIVAS - S2

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-145116

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000892 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2017 - DELIPAN - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF10 - LPN 5/17 - LP-12008-17-145116 - CARPETA Nº 134303/2017

description: FACTURA Nº 001-002-0000892 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2017 - DELIPAN - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF10 - LPN 5/17 - LP-12008-17-145116 - CARPETA Nº 134303/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000880 DE FECHA 25 DE SETIEMBRE DE 2017 - DELIPAM - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF10 - LPN 05/17 - LP-12008-17-145116 - CARPETA Nº 127684

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000882 DE FECHA 5 DE OCTUBRE DE 2017 - DELIPAM - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF10 - LPN 05/17 - LP-12008-17-145116 - CARPETA Nº 129610

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-002-0000931 (21/02/2018) - DELIPAN  - ADM. GENERAL - FF.10 - LPN 05/17 - C.C.LP-12008-17-145116 - CARPETA Nº 37.247.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000919 (05/01/2018) - DELIPAN DE MARIA GLORIA PAREDES LAMBARE - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.10 - LPN 5/2017 - LP-12008-17-145116 - CARPETA Nº 6665/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0000925(08/02/2018) - PROVEEDOR: DELIPAN - ADMINISTRACION GENERAL - LPN N° 05/2017  - C.C LP-12008-17-145116 - F.F 10 - EXP: 25360/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-002-0000911 (18/12/2017) - DELIPAN DE MARIA GLORIA PAREDES LAMBARE - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.10 - LPN 5/2017 - LP-12008-17-145116 - CARPETA Nº 159896/17-872/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0000924 - 22/01/2018 - DELIPAN - ADMINISTRACIÓN GENERAL - F.F.-10 - MOD. LPN N° 05/2017 - C.C. LP-12008-17-145116 - EXP. N° 16942

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000926 (12/02/2018) - DELIPAN DE MARIA GLORIA PAREDES LAMBARE - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.10 - LPN 5/2017 - LP-12008-17-145116 - CARPETA Nº 19419/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0000893 - 02/11/2017 - DELIPAN DE MARIA PAREDES -  DGGIES - FF.10 - MOD. LPN N° 05/2017 - C.C. LP-12008-17-145116 - CARP. N° 143677

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000904 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2017 - DELIPAN - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF10 - LPN 5/17 - LP-12008-17-145116 - CARPETA Nº 146112/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-000934 - 07/03/2018 - DELIPAN - ADMINISTRACION GENERAL - F.F.30 - MOD. LPN N° 05/2017 - C.C. .LP-12008-17-145116 - CARP. N° 38772

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0000939 -(10/04/2018) - DELIPAN - LP -12008-17-145116 - LPN Nº 05/17 - ADM. GENERAL - F.F. 30 - CARP.Nº 53.117.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0000931 (21/02/2018) – ADMINISTRACION GENERAL – DELIPAN – F.F. 30 – LPN N° 5 / 2017 – C.C. LP-12008-17-145116 – CARPETA N° 37.247 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0000977 (06/06/2018) – CENTRO NAC. DEL QUEMADO – DELIPAN – F.F. 10 – LPN N° 5 / 2017 – C.C. CO-12008-17-145116 – CARPETA N° 80.593 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-002-000967 (30/04/18) - DELIPAN - NC- CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO  - LP-12008-17-145116 - LPN Nº 5/2017 -  EXP. Nº  63472 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0000946 (19/04/2018) - ADMINISTRACION GENERAL – DELIPAN – F.F. 30 – LPN N° 05 / 2017 – C.C. LP-12008-17-145116 – CARPETA N° 59.910 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002-0000984 - (06/08/2018) - DELIPAN DE MARIA GLORIA PAREDES -  LP -12008-17- 145116 - LPN Nº 05/2017 - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - F.F. 10 - CARP. Nº 70.968/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0000946 (19/04/2018) - CENTRO NAC. DEL QUEMADO – DELIPAN – F.F. 10 – LPN N° 05 / 2017 – C.C. LP-12008-17-145116 – CARPETA N° 59.910 (2018).-


legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

Caceres Acosta & Aso

legalName: Caceres Acosta & Aso

description: 003 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD Nº 32/2016 ADQUISICION DE SERVIDOR Y UPS PARA EL VMME

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-16-130783

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DEL ASIENTO DE COMPROMISO MEU Nº 43578/2016 OBLIGACION Nº 50845/2016 MEU 2648/2017 ADQUISICION DE SERVIDOR Y UPS PARA VMME FACTURA  734/2017


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

WILMA CONCEPCION RUI

legalName: WILMA CONCEPCION RUI

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

project: 000-PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZAS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-62076

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-002-000925 (11/01/2013) - COMERCIAL BARUA - N.C. (PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE) - C.C: CD-12008-12-62076 - CD N° 87/2012 - CARPETA N° 99 - FF: 10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-62078

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0022146 (06/02/2014) - INDUCLOR S.R.L. - PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE - FF. 10 - CD 87/2012 - C.C. CD-12008-12-62078 - CARPETA Nº 3634.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0022147 (06/02/2014) - INDUCLOR S.R.L. - PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE - FF. 10 - CD 87/2012 - C.C. CD-12008-12-62078 - CARPETA Nº 3634.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-62077

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001230 (12/02/14) - GL.VENTAS Y SERVICIOS - PROGRAMA NAC. DE SANGRE  - FF.10 - CD 87/2012 - C.C.CD-12008-12-62077 - CARPETA Nº 11521.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001229 (12/02/14) - GL.VENTAS Y SERVICIOS - PROGRAMA NAC. DE SANGRE  - FF.10 - CD 87/2012 - C.C.CD-12008-12-62077 - CARPETA Nº 11521.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001231 (12/02/14) - GL.VENTAS Y SERVICIOS - PROGRAMA NAC. DE SANGRE  - FF.10 - CD 87/2012 - C.C.CD-12008-12-62077 - CARPETA Nº 11521.-


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 211621 - CC: CD-13001-11-33636 C.D Nº 11 Adquisicion de Articulos de Ferreteria

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RAMON VICENTE MELGAR

legalName: RAMON VICENTE MELGAR

description: 012 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA,  12 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para C.D Nº 11 Adquisicion de Articulos de Ferreteria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-33668

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-33636

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 0023462, O.P. N° 314, RES. N° 89 Y 81, CONT. N° 103, PROVEEDOR FERRETERIA CAMPO GRANDE.- ALTO PARANA.

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 0023781, O.P. N° 313, RES. N° 89 Y 81, CONT. N° 103, PROVEEDOR FERRETERIA CAMPO GRANDE.- ALTO PARANA.-

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 0023463, O.P. N° 312, RES. N° 89 Y 81, CONT. N° 103, PROVEEDOR FERRETERIA CAMPO GRANDE.- ALTO PARANA.-

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 0023459 Y 0023460, O.P. N° 311, RES. N° 89 Y 81, CONT. N° 103, PROVEEDOR FERRETERIA CAMPO GRANDE.- ALTO PARANA.-

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 0023456, 0023457 Y 0023458, O.P. N° 310, RES. N° 89 Y 81, CONT. N° 103, PROVEEDOR FERRETERIA CAMPO GRANDE.- ALTO PARANA.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 211278 - CC: CD-28001-11-29724 Adquisición de Productos de Papel, Cartón e Impresos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

PAOLA CATEURA RODRIG

legalName: PAOLA CATEURA RODRIG

description: 12 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE,  12 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Productos de Papel, Cartón e Impresos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-29724

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA PAIRCAR POR LA ADQUISICION DE PAPEL, CARTON PARA LA FADA, S/ COMPROMISO Nº 197 Y FACTURA Nº 001-001-0000159.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA EL PAGO A LA EMPRESA PAIRCAR POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA LA FADA, S/ COMPROMISO Nº 159 Y FACTURA Nº 001-001-0000151-001-001-0000155.

description: OBLIGACIÓN PARA EL PAGO A LA EMPRESA PAIRCAR POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA LA FADA, S/ COMPROMISO Nº 159 Y FACTURA Nº 001-001-0000151- 001-001-0000155.


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

INFOCENTER S.A

legalName: INFOCENTER S.A

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 1 _ ADMINISTRACION GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13003-11-39469

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ONFOCENTER FACT 8813 DEL 28/11/2011 PREV 10038


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA UNIDAD DE MEDICINA NUCLEAR DEL IICS UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-125568

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-125575


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

JUAN DE DIOS LOPEZ T

legalName: JUAN DE DIOS LOPEZ T

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-18-156497

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (JP AUTOMECANICA - FACTURA CREDIT Nº 001-001-0001984 - CD-28002-18-156497) PARA PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR S/STR INTERNO Nº 140/2018

description: OBLIGACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (JP AUTOMECANICA - FACTURA CREDIT Nº 001-001-0001982 - CD-28002-18-156497) PARA PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR S/STR INTERNO Nº 140/2018

description: OBLIGACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (JP AUTOMECANICA - FACTURA CREDIT Nº 001-001-0001983 - CD-28002-18-156497) PARA PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR S/STR INTERNO Nº 140/2018

description: OBLIGACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (JP AUTOMECANICA - FACTURA CREDIT Nº 001-001-0001981 - CD-28002-18-156497) PARA PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR S/STR INTERNO Nº 140/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (JP AUTOMECANICA - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002065 - CD-28002-18-156497) PARA PAGO DIRECTO VIA BANCO AL PROVEEDOR S/STR INTERNO Nº 217/2018

description: OBLIGACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (JP AUTOMECANICA - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002062 - CD-28002-18-156497) PARA PAGO DIRECTO VIA BANCO AL PROVEEDOR S/STR INTERNO Nº 217/2018

description: OBLIGACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (JP AUTOMECANICA - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002063 - CD-28002-18-156497) PARA PAGO DIRECTO VIA BANCO AL PROVEEDOR S/STR INTERNO Nº 217/2018

description: OBLIGACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (JP AUTOMECANICA - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002064 - CD-28002-18-156497) PARA PAGO DIRECTO VIA BANCO AL PROVEEDOR S/STR INTERNO Nº 217/2018


title: CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 001 - SOSTENIBILIDAD DEL HABITAT GLOBAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL PARA LA REGIONAL DE PILAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23021-18-154495


title: TRANSPORTE Y CUSTODIA DE CAUDALES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

PROSEGUR PARAGUAY S.

legalName: PROSEGUR PARAGUAY S.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC N° 80001646-7 FACTURA N° 001-003-0003836
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR PROSEGUR PARAGUAY S.A. RUC N° 80001646-7 FACTURA N° 001-003-0001554.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONAL. AC-12004-17-26012. PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC N° 80001646-7 FACTURA N° 001-003-0000819
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC N° 80001646-7 FACTURA N° 001-003-000089
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12004-15-117003

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR PROSEGUR PARAGUAY S.A. RUC N° 80001646-7 FACTURA N° 001-003-0008766.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO. CC: CO-12004-15-117003. PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2.016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR PROSEGUR PARAGUAY S.A. RUC N° 80001646-7 FACTURA N° 001-003-0006895.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO. CC: CO-12004-15-117003.PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2.016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR PROSEGUR PARAGUAY S.A. RUC N° 80001646-7 FACTURA N° 001-003-0008346.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO. CC: CO-12004-15-117003.PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2.016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR PROSEGUR PARAGUAY S.A. RUC N° 80001646-7 FACTURA N° 001-003-0006189.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO. CC: CO-12004-15-104040. PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2.016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR PROSEGUR PARAGUAY S.A. RUC N° 80001646-7 FACTURA N° 001-003-0005544.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO. CC: CO-12004-15-104040.PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR PROSEGUR PARAGUAY S.A.RUC N° 80001646-7 FACTURA N° 001-003-0002287.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO. CC: CO-12004-15-117003. PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC N° 80001646-7 FACTURA N° 001-003-0003835
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC N° 80001646-7 FACTURA N° 001-003-0001464.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-15-11700
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2016.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC N° 80001646-7 FACTURA N° 001-003-0001499.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-15-11700
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2016.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC N° 80001646-7 FACTURA N° 001-003-000804.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-15-11700
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR PROSEGUR PARAGUAY S.A.RUC N° 80001646-7 FACTURA N° 001-003-0003562 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CC: CO-12004-15-117003.PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR PROSEGUR PARAGUAY S.A.RUC N° 80001646-7 FACTURA N° 001-003-0002879.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CC: CO-12004-15-117003.PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR PROSEGUR PARAGUAY S.A.RUC N° 80001646-7 FACTURA N° 001-003-0004890.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CC: CO-12004-15-117003.PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR PROSEGUR PARAGUAY S.A.RUC N° 80001646-7 FACTURA N° 001-003-0004236.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CC: CO-12004-15-117003.PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR PROSEGUR PARAGUAY S.A. RUC N° 80001646-7 FACTURA N° 001-003-0007646.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO. CC: CO-12004-15-117003. PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2.016.-


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

title: Adquisición de Utensilios de Cocina

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

JOSE ARNALDO PEREIRA

legalName: JOSE ARNALDO PEREIRA

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Utensilios de Cocina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-16-127519

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG, FACT. N° 001-001-0051318 FERRET. PERGAL FECHA 30/11/16 OBJ 344.-.