title: ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE - CRA

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

N.J.S. SA

legalName: N.J.S. SA

FAUSTO S.A.

legalName: FAUSTO S.A.

ATLAS REPRESENTACIONES S.A.

legalName: ATLAS REPRESENTACIONES S.A.

ENGINEERING S.A.

legalName: ENGINEERING S.A.

project: 1 _ 01-APOYO PRESUPUESTARIO AL SECTOR EDUCATIVO

description: 24 _ APOYO PRESUPUESTARIO AL SECTOR EDUCATIVO DCI-ALA/2008/019-48

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- 302-COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE - CRA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-37364

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA NJS S.A. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL POR LA SUBASTA ELECTRONICA Nº 03/2011 - "ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRE)" - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30 DE SETIEMBRE DE 2011 - FACTURA Nº 001-001-0000113 - CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/06/2012 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-37365

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA FAUSTO S.A. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE Nº 03/2011 "ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE CRI"" ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/11/2011 - CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO - FACTURA Nº 001-001-0013906 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/09/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARA PAGO DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES, FAUSTO S.A., LPN - 03/2011, FACT. 001-001-0014774, TIMBRADO VALIDO AL 30/09/2012, A.C.--

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - FAUSTO S.A. - LPN Nº 03/2011 - FACTURA Nº 001-001-0014789 - AC.-

description: OBLIG. PARA PAGO DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES, FAUSTO S.A., LPN - 03/2011, FACT. 001-001-0014779, TIMBRADO VALIDO AL 30/09/2012, A.C.--

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - FAUSTO S.A. - LPN Nº 03/2011 - FACTURA Nº 001-001-0014790 - AC.-

description: OBLIG. PARA PAGO DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES, FAUSTO S.A., LPN - 03/2011, FACT. 001-001-0014775, TIMBRADO VALIDO AL 30/09/2012, A.C.--

description: OBLIG. PARA PAGO DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES, FAUSTO S.A., LPN - 03/2011, FACT. 001-001-0014777, TIMBRADO VALIDO AL 30/09/2012, A.C.--

description: OBLIGACION PARA ADQUISICION EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES FIRMA FAUSTO S.A. LPN-Nº 0312011

description: OBLIG. PARA PAGO DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES, FAUSTO S.A., LPN - 03/2011, FACT. 001-001-0014778, TIMBRADO VALIDO AL 30/09/2012, A.C.--

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - FAUSTO S.A. - LPN Nº 03/2011 - FACTURA Nº 001-001-0014788 - AC.-

description: OBLIGACION PARA ADQUISICION EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES FIRMA FAUSTO S.A. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0014786 -LPN Nº 0312011.--

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - FAUSTO S.A. - LPN Nº 03/2011 - FACTURA Nº 001-001-0014796 - AC.-

description: OBLIGACION PARA ADQUISICION EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES FIRMA FAUSTO S.A. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0014787 -LPN Nº 0312011.--

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - FAUSTO S.A. - LPN Nº 03/2011 - FACTURA Nº 001-001-0014797 - AC.-

description: OBLIG. PARA PAGO DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES, FAUSTO S.A., LPN - 03/2011, FACT. 001-001-0014722, TIMBRADO VALIDO AL 30/09/2012, A.C.--

description: OBLIG. PARA PAGO DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES, FAUSTO S.A., LPN - 03/2011, FACT. 001-001-0014723, TIMBRADO VALIDO AL 30/09/2012, A.C.--

description: OBLIG. PARA PAGO DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES, FAUSTO S.A., LPN - 03/2011, FACT. 001-001-0014772, TIMBRADO VALIDO AL 30/09/2012, A.C.--

description: OBLIG. PARA PAGO DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES, FAUSTO S.A., LPN - 03/2011, FACT. 001-001-0014773, TIMBRADO VALIDO AL 30/09/2012, A.C.--

description: OBLIGACION PARA EL OBJETO DEL GASTO 534 EQUIPOS EDUCATIVOSY RECREACIONALES  FIRMA FAUSTO S.A. -FACTURA Nº 001-001-0014781 -LPN -Nº 0312011

description: OBLIG. PARA PAGO DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES, FAUSTO S.A., LPN - 03/2011, FACT. 001-001-0014780, TIMBRADO VALIDO AL 30/09/2012, A.C.--

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - FAUSTO S.A. - LPN Nº 03/2011 - FACTURA Nº 001-001-0014791 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - FAUSTO S.A. - LPN Nº 03/2011 - FACTURA Nº 001-001-0014792 - AC.-

description: OBLIGACION PARA ADQUISICION EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES FIRMA FAUSTO S.A. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0014785 -LPN Nº 0312011.--

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - FAUSTO S.A. - LPN Nº 03/2011 - FACTURA Nº 001-001-0014793 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - FAUSTO S.A. - LPN Nº 03/2011 - FACTURA Nº 001-001-0014794 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - FAUSTO S.A. - LPN Nº 03/2011 - FACTURA Nº 001-001-0014795- AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - FAUSTO S.A. - LPN Nº 03/2011 - FACTURA Nº 001-001-0014798 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - FAUSTO S.A. - LPN Nº 03/2011 - FACTURA Nº 001-001-0014799 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - FAUSTO S.A. - LPN Nº 03/2011 - FACTURA Nº 001-001-0014801 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - FAUSTO S.A. - LPN Nº 03/2011 - FACTURA Nº 001-001-0014807 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - FAUSTO S.A. - LPN Nº 03/2011 - FACTURA Nº 001-001-0014814 - AC.-

description: OBLIG. PARA PAGO DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES, FAUSTO S.A., LPN - 03/2011, FACT. 001-001-0014810, TIMBRADO VALIDO AL 30/09/2012, A.C.--

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - FAUSTO S.A. - LPN Nº 03/2011 - FACTURA Nº 001-001-0014821 - AC.-

description: OBLIG. PARA PAGO DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES, FAUSTO S.A., LPN - 03/2011, FACT. 001-001-0014813, TIMBRADO VALIDO AL 30/09/2012, A.C.--

description: OBLIG. PARA PAGO DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES, FAUSTO S.A., LPN - 03/2011, FACT. 001-001-0014808, TIMBRADO VALIDO AL 30/09/2012, A.C.--

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - FAUSTO S.A. - LPN Nº 03/2011 - FACTURA Nº 001-001-0014815 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-37366

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA ATLAS REPRESENTACIONES CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE Nº 03/2011 "ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE CRI"" ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/11/2011 - CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO - FACTURA Nº 001-001-0053869 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/01/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0063560 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0061026 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0063737 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0063738 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0063739 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0061005 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0061011 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0061012 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0062205 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0062206 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0061013 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0061014 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0061015 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0061016 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0061040 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0062207 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0061027 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0061022 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0061023 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0061024 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0061025 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0063726 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0063727 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0063728 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0063729 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0063730 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0063731 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0063732 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0063733 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0063734 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0063553 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0063554 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0063555 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0063556 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0063557 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0061006 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0061007 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0061008 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0061009 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0061017 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0063740 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE APPE Nº 03/2011 - FACTURA Nº 001-001-0063741 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0063742 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0061010 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0061018 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0061019 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0061020 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0061021 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0061029 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0061030 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0063721 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0063722 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0063723 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0063724 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0063725 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0061031 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0061032 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0061034 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0063743 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0063551 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0063552 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0063558 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0063559 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0061004 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0063736 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0061035 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0061036 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0061037 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0061038 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0061039 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 03/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/09/2011 - FACTURA Nº 001-001-0062208 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-37367

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE Nº 03/2011 "ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE CRI"" ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/11/2011 - FACTURA Nº 001-001-0000717 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/01/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE Nº 03/2011 "ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE CRI"" ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION Nº 37152 DE FECHA 30/11/2011 - CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO - FACTURA Nº 001-001-0000670 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/01/2012 - AC.-


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

status: active

title: ADQUISICION DE PERIODICOS

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

roles: procuringEntity payer

ADRIANA PATRICIA VAL

scheme: PY-RUC

legalName: ADRIANA PATRICIA VAL

currency: PYG

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL., 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - ADMINISTRACION GENERAL.

status: COMPROMETIDO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PERIODICOS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-15-111095

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 335 -LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CANDYS ,S/FACTURA Nº 254, S/ MEMO UCE 330/16 , S/ NOTA D.A. Nº 239/16 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

Renta

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 335 -LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CANDYS ,S/ FACTURA Nº 266 S/ MEMO UCE 330/16 , S/ NOTA D.A. Nº 239/16 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 335 -LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CANDYS ,S/ FACTURA Nº 272 S/ MEMO UCE 330/16 , S/ NOTA D.A. Nº 239/16 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 335 - LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CANDYS , S/ MEMO UCE Nº 540/16 , S/ NOTA D.A. Nº 445/16 , S/ FACTURA Nº 304 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 335 - LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CANDYS , S/ MEMO UCE Nº 540/16 , S/ NOTA D.A. Nº 445/16 , S/ FACTURA Nº 278 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS RUBRO 335 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CANDYS DE ADRIANA VALDEZ CONTRATO Nº 29/15 S/ FACTURA Nº 0316 Y NOTA D.A. Nº 0623.-

description: OBLIGACION PAGO DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS RUBRO 335 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CANDYS DE ADRIANA VALDEZ CONTRATO Nº 29/15 S/ FACTURA Nº 0328 Y NOTA D.A. Nº 0623.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE ADRIANA PATRICIA VAL - DISTRIBUIDORA CANDY'S, POR RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS, S/ MEMO UCE Nº 1255/16, NOTA DA Nº 1170/16, FACT. Nº 366, CONTRATO Nº 29/15, MES DE DICIEMBRE/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS RUBRO 335 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CANDYS DE ADRIANA PATRICIA VALDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2016 S/ FACTURA Nº 0346 Y NOTA D.A. Nº 0834.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS RUBRO 335 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CANDYS DE ADRIANA PATRICIA VALDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016 S/ FACTURA Nº 0335 Y NOTA D.A. Nº 0834.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODISTAS RUBRO 335 A FAVOR DE CANDY'S DE ADRIANA PATRICIA VALDEZ CONTRATO Nº 29 S/ FACTURA Nº 0360 Y NOTA D.A. Nº 1019.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 335 - LIBROS, REVISTAS, PERIODICOS A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA CANDY S , S/ MEMO UCE 742/2017 , S/ NOTA D.A. N° 965/2017 , FACTURA N° 396 , CONTRATO N°29/2015 , CODIGO DE CONTRATACION CD - 12009 - 15 - 111095 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 335- LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA CANDYS SEGUN NOTA D.A. NRO 906/15 SEGUN FACTURA NRO 249 , SEGUN CONTRATO NRO 29/2015 , SEGUN CODIGO DE CONTRATACION CD-12009-15-111095 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (335) LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS, A FAVOR DE CANDYS. SEGUN CONTRATO Nº 029, LPNº CD-12009-15-111095, FACTURA Nº 0237, NOTA D.A. Nº 793/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (335) LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS, A FAVOR DE CANDYS. SEGUN CONTRATO Nº 029, LPNº CD-12009-15-111095, FACTURA Nº 0224, NOTA D.A. Nº 793/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (335) LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS, A FAVOR DE CANDYS. SEGUN CONTRATO Nº 029, LPNº CD-12009-15-111095, FACTURA Nº 0238, NOTA D.A. Nº 793/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS RUBRO 335 A FAVOR DISTRIBUIDORA CANDYS SEGUN FACTURA Nº 0244 Y NOTA D.A Nº 850.-


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - SALUD ANIMAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ACTUALIZACION DE LICENCIAS Y SOPORTE TECNICO EXTENDIDO ORACLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23016-14-88928

initiationType: tender


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 258454 - CC: CE-12001-13-82177 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURO MEDICO - STP

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SERVICIO INTEGRAL ME

legalName: SERVICIO INTEGRAL ME

description: 007 - PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURO MEDICO - STP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-13-82177

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PAGO DE CUOTA DE SEGURO MEDICO INTEGRAL, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA STP, S/CONTRATO N°12/2013, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/13,S/FACT. N°0002678.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR CUOTA DE SEGURO MÉDICO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA STP SEGÚN CONTRATO Nº 12/2013, DEL MES DE AGOSTO. S/FACT Nº 0003744._

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR CUOTA DE SEGURO MÉDICO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA STP SEGÚN CONTRATO Nº 12/2013, DEL MES DE OCTUBRE S/FACT Nº 001-001-0004033._

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS (SEGURO MEDICO), DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. S/FACT. Nº 0003926._

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TOTAL POR CUOTAS DE SEGURO MEDICO SEGUN FACT. N° 0003429, CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2014.-

description: OBLIG. TOTAL POR SEGURO MEDICO CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2014,S/FACT. N° 0003258

description: OBLIG. PARACIAL POR CUOTA DE SEGURO MEDICO SEGUN FACT. N° 0003429, CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TOTAL POR PAGO DE SEGURO MEDICO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2014,S/FACT. N° 0003116

description: OBLIG. PARCIAL POR PAGO DE SEGURO MEDICO CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2014,S/FACT. N°0003258.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PAGO DE CUOTA DE SEGURO MEDICO INTEGRAL, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA STP, S/CONTRATO N°12/2013, CORRESP. AL MES DE JULIO/2014,S/FACT. N°0003622.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TOTAL POR PAGO DE CUOTA DE SEGURO MEDICO INTEGRAL, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA STP, S/CONTRATO N°12/2013, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2014,S/FACT. N°0002853.-

description: OBLIG. PARCIAL POR PAGO DE CUOTA DE SEGURO MEDICO INTEGRAL, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA STP, S/CONTRATO N°12/2013, CORRESP. AL MES DE MARZO/2014,S/FACT. N°0003116.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR CUOTAS DE SEGURO MEDICO INTEGRAL PARA FUNCIONARIOS DE LA STP S/CONTRATO N° 12/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014, FACT. N° 0003543

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO A SANATORIO SANTA BARBARA POR CONTRATACION DE SEGURO MEDICO, SEGUN FACT. Nº 04092, CONTRATO Nº 12/14, RESOLUCION Nº 314/14, MES DE DICIEMBRE/2014.-

description: OBLIGACION P/PAGO A SANATORIO SANTA BARBARA POR CONTRATACION DE SEGURO MEDICO, SEGUN FACT. Nº 04091, CONTRATO Nº 12/14, RESOLUCION Nº 314/14, MES DE NOVIEMBRE/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PAGO DE CUOTA DE SEGURO MEDICO INTEGRAL, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA STP, S/CONTRATO N°12/2013, CORRESP. AL MES DE ENERO/2014,S/FACT. N°0002718.-

description: OBLIG. PARCIAL POR PAGO DE CUOTA DE SEGURO MEDICO INTEGRAL, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA STP, S/CONTRATO N°12/2013, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2014,S/FACT. N°0002853.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL A LA EMPRESA SIME POR SEGURO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015. SEGUN FACUTRA Nº 001-001-0004799.-


title: CERTIFICACION DE PAC PLURIANUAL Nº 287.778 "FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO CON IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL SOCIAL EN 31 COMUNIDADES DEL CHACO" SC-12008-16-123204 - CONSORCIO CC

procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN LA CALIDAD Y COSTO - SBCC

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CONSORCIO CC

legalName: CONSORCIO CC

project: 006-SP MODERNIZAC. SECTOR AGUA Y SANEAM. (BIRF-7710-PY)

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Fiscalización de Obras de Abastecimiento de Agua y Saneamiento con Implementación de Planes de Gestión Ambiental Social en 31 Comunidades del Chaco

title: Página del contrato en el portal del DNCP para SC-12008-16-123204

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CC - CAEM-COMYCSA - PAGO DEL ANTICIPO DEL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO - FACTURA N° 001-00-0000105 - CONTRATO N° 10/2016 - PP N° 10/2015 - SOLICITUD N° 19 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CC - CAEM-COMYCSA - PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL CONTRATO - FACTURA N° 001-001-0000105 - CONTRATO N° 10/2016 - PP N° 10/2015 - SOLICITUD N° 20 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CC FACT N° 001-001-00120 - CERTIF. N° 11 - CONTRATO N° 10/2016 - PP 10/2015 SOLIC N° 123 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CC FACT N° 001-001-00120 - CERTIF. N° 9 - CONTRATO N° 10/2016 - PP 10/2015 SOLIC N° 76 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CC FACT N° 001-001-00114 - CERTIF. N° 5 - CONTRATO N° 10/2016 - PP 10/2015 SOLIC N° 57 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CC FACT N° 001-001-00157 - CERTIF. N° 7 - CONTRATO N° 10/2016 - PP 10/2015 SOLIC N° 86 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CC FACT N° 001-001-00202 - CERTIF. N° 10 - CONTRATO N° 10/2016 - PP 10/2015 SOLIC N° 121 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CC FACT N° 001-001-000209 - CERT. 12 CONTRATO N° 10/2016 - PP 10/2015 - SOLIC N° 128 BIRF

description: CONSORCIO CC FCT N° 001-001-0000209 - CONTRATO N° 10/2016 - PP 10/2015 - SOLIC N° 128 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CC FACT N° 001-001-00119 - CERTIF. N° 9 - CONTRATO N° 10/2016 - PP 10/2015 SOLIC N° 74 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CC FACT N° 001-001-00115 - CERTIF. N° 10 - CONTRATO N° 10/2016 - PP 10/2015 SOLIC N° 62 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CC FACT N° 001-001-00116 - CERTIF. N° 4 - CONTRATO N° 10/2016 - PP 10/2015 SOLIC N° 55 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CC - CERTIFICADO 12 - CONTRATO N° 10/2016 - PP 10/2015 - SOLIC N° 129 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CC-CAEM-COMYCSA FACT N° 001-001-000203  - CONTRATO N° 10/2016 - SP N° 10/2015 - SOLIC N° 124 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CC-CAEM-COMYCSA-FACT N° 001-001-000202 - CONTRATO N° 10/2016 - PP N° 10/2015 SOLIC N° 122 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CAEM - COMYCSA - PAGO DEL C.B. N° 8 - FACTURA N° 001-001-000119 - CONTRATO N° 10/2016 - PP N° 10/2015 - SOLICITUD N° 75 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CAEM-COMYCSA - PARTE DE PAGO DEL C.B. N° 9 - FACTURA N° 001-001-0000120 - CONTRATO N° 10/2016 - PP N° 10/2015 - SOLICITUD N°  - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CC FACT N° 001-001-0000157 - CONTRATO N° 10/2016 - PP 10/2015 - SOLIC N° 87 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMYCSA - PAGO DE. C. N° 5 - FACTURA N° 001-001-0000114 - CONTRATO N° 10/2016 - PP N° 10/2015 - SOLICITUD N° 58 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMYCSA - PAGO DEL C. N° 6 - FACTURA N° 001-001-0000115 - CONTRATO N° 10/2016 - PP N° 10/2015 - SOLICITUD N° 63 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMYCSA - PAGO DEL C. N° 4 - FACTURA N° 001-001-0000116 - CONTRATO N° 10/2016 - PP N° 10/2015 - SOLICITUD N° 56 - -BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CC CAEM COMYCSA - FACT N° 001-001-000119 - CONTRATO N° 10/2016 - PP 10/2015 - SOLIC N° 85 BIRF


title: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

legalName: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

LLEVA S.A.

legalName: LLEVA S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL.

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 22 - ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y SERVICIOS CONEXOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-17-152014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (231) PASAJES A FAVOR DE LLEVA, CODIGO CO-12009-17-152014, CONTRATO N° 92/2017, S/FACTURA N° 04308  Y NOTA D.A. N° 550/18. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.-

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (231) PASAJES A FAVOR DE LLEVA, CODIGO CO-12009-17-152014, CONTRATO N° 92/2017, S/FACTURA N° 04348  Y NOTA D.A. N° 550/18. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE PASAJES RUBRO 231 A FAVOR DE LLEVA S.A. CONTRATO N° 92/17 S/ FACTURA N° 4204 Y NOTA D.A. N° 150/18.-

description: OBLIGACION PAGO DE PASAJES RUBRO 231 A FAVOR DE LLEVA S.A. CONTRATO N° 92/17 S/ FACTURA N° 4205 Y NOTA D.A. N° 150/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE PASAJES RUBRO 231 A FAVOR DE LLEVA S.A. CONTRATO N° 92/17 S/ FACTURA N° 4255 Y MEMO UCE N° 226/18.-

description: OBLIGACION PAGO DE PASAJES RUBRO 231 A FAVOR DE LLEVA S.A. CONTRATO N° 92/17 S/ FACTURA N° 4254 Y MEMO UCE N° 226/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (231) PASAJES, A FAVOR DE LLEVA S.A. SEGUN CONTRATO Nº 05/2017, LPN- Nº 12009-17-152014, FACTURA Nº 04257, MEMO UCE Nº 317/18. NOTA D.A. Nº 368/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (231) PASAJES, A FAVOR DE LLEVA S.A. SEGUN CONTRATO Nº 05/2017, LPN- Nº 12009-17-152014, FACTURA Nº 04256, MEMO UCE Nº 317/18. NOTA D.A. Nº 368/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 231 - PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA LLEVA S.A. , S/ MEMO UCE 339/2018 , NOTA D.A. 395/2018 , CONTRATO N° 92/2017 , FACTURA N° 4292 , CODIGO DE CONTRATACION CO - 12009 - 17 - 152014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (231) PASAJES A FAVOR DE LLEVA, CODIGO CO-12009-17-152014, CONTRATO N° 92/2017, S/FACTURA N° 04297  NOTA D.A. N° 460/18 Y MEMO UCE N° 408/18. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO 231 PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA LLEVA S.A. CODIGO CO-12009-17-152014 CONTRATO N° 92/2017, S/ FACTURA N° 4398 Y NOTA D.A. N° 685/2018, MES DE JUNIO DE 2018.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO 231 PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA LLEVA S.A. CODIGO CO-12009-17-152014 CONTRATO N° 92/2017, S/ FACTURA N° 4397 Y NOTA D.A. N° 685/2018, MES DE JUNIO DE 2018.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO 231 PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA LLEVA S.A. CODIGO CO-12009-17-152014 CONTRATO N° 92/2017, S/ FACTURA N° 4395 Y NOTA D.A. N° 685/2018, MES DE JUNIO DE 2018.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO 231 PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA LLEVA S.A. CODIGO CO-12009-17-152014 CONTRATO N° 92/2017, S/ FACTURA N° 4396 Y NOTA D.A. N° 685/2018, MES DE JUNIO DE 2018.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO 231 PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA LLEVA S.A. CODIGO CO-12009-17-152014 CONTRATO N° 92/2017, S/ FACTURA N° 4341 Y NOTA D.A. N° 685/2018, MES DE JUNIO DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (231) PASAJES A FAVOR DE LLEVA, CODIGO LP-12009-17-152014, CONTRATO N° 92/2017, S/FACTURA N° 04303  NOTA D.A. N° 461/18 Y MEMO UCE N° 409/18. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (231) PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA LLEVA S.A., CODIGO CO-12009-17-152014, CONTRATO N° 92/2017, S/FACTURA N° 4.252, NOTA D.A. N° 396/2018 Y MEMO UCE N° 349/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (231) PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA LLEVA S.A., CODIGO CO-12009-17-152014, CONTRATO N° 92/2017, S/FACTURA N° 4.238, NOTA D.A. N° 164/2018 Y MEMO UCE N° 241/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (231) PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA LLEVA S.A., CODIGO CO-12009-17-152014, CONTRATO N° 92/2017, S/FACTURA N° 4.233, NOTA D.A. N° 164/2018 Y MEMO UCE N° 241/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 231 - PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA LLEVA S.A. , S/ MEMO UCE 256/2018 , NOTA D.A. 246/2018 , CONTRATO N° 92/2017 , FACTURA N° 4251 , CODIGO DE CONTRATACION CO - 12009 - 17 - 152014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 231 - PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA LLEVA S.A. , S/ MEMO UCE 256/2018 , NOTA D.A. 246/2018 , CONTRATO N° 92/2017 , FACTURA N° 4253 , CODIGO DE CONTRATACION CO - 12009 - 17 - 152014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (231) PASAJES, A FAVOR DE LLEVA S.A. SEGUN CONTRATO Nº 92/2017, LPN- Nº 12009-17-152014, FACTURA Nº 04250, MEMO UCE Nº 341/18. NOTA D.A. Nº 369/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA LLEVA S.A. POR RUBRO 231 PASAJES, S/ MEMO UCE N° 371/18, NOTA DA N° 444/18, CONTRATO N° 92, FACT. N° 4264, MES DE MAYO/2018.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 297839 - CC: CD-28001-15-114475 ALQUILER DE PURIFICADORES DE AGUA ELECTRICOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1080000-CF. FILOSOFIA

legalName: 1080000-CF. FILOSOFIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-114475


name: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 268995 - CC: CO-11003-14-86812 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

DSP S.R.L.

legalName: DSP S.R.L.

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL, 002 - CONTROL DE EJEC. PRESUPUESTARIA DE LOS GTOS. SOCIALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-14-86812

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/F.Nº 001-002-0000057

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/F.Nº 001-002-0000030

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/F.Nº 001-002-0000052

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/F.Nº 001-002-0000025

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/F.Nº 001-002-0000026

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/F.Nº 001-002-0000024

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/F.Nº 001-002-0000022

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES ARTES GRAFICAS S/F.Nº 001-002-0000065

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLOIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/F.Nº 001-002-0000056

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/F.Nº 001-002-0000071

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/F.Nº 001-002-0000068

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-14-86837

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/F.Nº 001-001-0005364

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/F.Nº 001-001-0005362

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/F.Nº 001-001-0005396

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/F.Nº 001-001-0006575

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/F.Nº 001-001-0007857

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/F.Nº 001-001-0004527

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/F.Nº 001-001-0004529

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/F.Nº 001-001-0004528

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/F.Nº 001-001-0011159


name: 1000000-COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

title: SERVICIO DE AGASAJOS

name: 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE AGASAJOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23010-12-55827


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

title: Consultoria Area de Contabilidad

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoria Area de Contabilidad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-15-105819


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

title: CONTRATACION DE CONSULTOR INDIVIDUAL PARA EL MANTENIMIENTO DE APLICACIONES DE CONTRATACIONES PUBLICAS EN EL SIAF

name: 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL PARA EL MANTENIMIENTO DE APLICACIONES DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL SIAF

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23019-16-122526


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE RELOJ BIOMETRICO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TIME S.R.L.

legalName: TIME S.R.L.

project: 0 _ 00-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE RELOJ BIOMETRICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-43796

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: TIME S.R.L - FACTURA N° 001-001-003946 (02/01/12) - NC (ADM.GRAL) - CD N° 72/11 - CD-12008-11-43796 - F.F.20 - F.C.04 N° 3 (12/01/12) - CARP. N° 24

description: TIME S.R.L - FACTURA N° 001-001-003947 (02/01/12) - NC (ADM.GRAL) - CD N° 72/11 - CD-12008-11-43796 - F.F.20 - F.C.04 N° 119 (09/03/12) - CARP. N° 83

description: TIME S.R.L - FACTURA N° 001-001-003948 (02/01/12) - NC (ADM.GRAL.) - CD N° 72/11 - CD-12008-11-43796 - F.F.20 - F.C.04 N° 28 (02/02/12) - CARP. N° 82


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

ASUNCION COMUNICACIO

legalName: ASUNCION COMUNICACIO

description: 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS (ALA/2010/22871)

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos para Huellas Dactilares

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-13-82600

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 21768

description: OBLIG FACT 21768


name: UAF perteneciente a 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

title: CONSTRUCCION DE VEREDAS Y OTROS

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

AFLORICIO VELAZCO EN

legalName: AFLORICIO VELAZCO EN

description: 003 - COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERISTITUCIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DE VEREDAS Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-14-98981

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR CONSTRUCCIONES DE OBRAS S/CONTRATO Nº16/2014 --CD-28003-14-98981 -- VIDRIERIA VELAZCO -- COORD.ACADEM. INTER.-


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

BIOS GROUP SRL

legalName: BIOS GROUP SRL

description: 2 _ ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL COMANDO EN JEFE,   3 _ CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-26420

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-001-0000397 POR 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINAS Y MUEBLES - BIOS GRUP SRL - REP - JUNIO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000503 POR 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES - BIOS GROUP SRL - CFNº 1 - SETIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000407 PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES O.G 243 - BIOS GROUP SRL- C F Nº 1 - JUNIO DE 2011


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TECNOFAST S.A.

legalName: TECNOFAST S.A.

project: 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 05/13 ADQUISICION DE TEST RAPIDO PARA DENGUE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-72325

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0038945 (13/06/2013) - TECNOFAST S.A. - DGGIES - FF.30 - LPN. N° 05/2013 - C.C.CO-12008-13-72325 - CARPETA Nº 5993

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0038522 (21/05/2013) -TECNOFAST S.A. - D.G.G.I.E.S. - FF. 30 - LPN N° 05/2013 - C.C.LP-12008-13-72325 - CARPETA Nº 6254.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000416(03/09/2013) - DIREC. GRAL DE GESTION EN INSUMOS ESTRAT. EN SALUD - FF 30 - LPN 5/2013. - C.C. LP12008-13-72325 - TECNOFAST SA - CARPETA Nº 9237.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0010148 - 13/02/2015 – PROVEED TECNOFAST – DEPEND SISTEMA NAC DE PROVISION DE MED E INSUMOS MEDICOS - FF10 – MOD.  LPN 05/2013 - CC-LP-12008-13-72325 - CARPETA Nº 2215.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0010131 - 13/02/2015 – PROVEED TECNOFAST– DEPEND SISTEMA NAC DE PROVISION DE MED E INSUMOS MEDICOS - FF10 – MOD.  LPN 05/2013- CC-LP-12008-13-72325 - CARPETA Nº 4601.-

description: FACTURA Nº 001-001-0010132 - 13/02/2015 – PROVEED TECNOFAST– DEPEND SISTEMA NAC DE PROVISION DE MED E INSUMOS MEDICOS - FF10 – MOD.  LPN 05/2013- CC-LP-12008-13-72325 - CARPETA Nº 4601.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

TORQUE SOCIEDAD AN

legalName: TORQUE SOCIEDAD AN

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE AGENCIAS PUBLICIDAD PARA LA EMISION DE PUBLICIDAD EN EMISORAS DE RADIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-12-61160

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE OCTUBRE/2012

description: OBLIGAC. FACT. N° 001-001-0000396 DE TORQUE S.A.-

description: OBLIG DE FACT N°001-001-396 DE TORQUE S.A.


name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 226496 - CC: CE-12001-11-42015 Seguro Médico Sanatorial Integral

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PROTECCION MEDICA S.

legalName: PROTECCION MEDICA S.

description: 008 - VIGILANCIA Y PROMOCION DE NORMAS TECN. DE LA FUNCION PUBLICA,   8 _ VIGILANCIA Y PROMOCION DE NORMAS TECN. DE LA FUNCION PUBLICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro Médico Sanatorial Integral

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-11-42015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0077746 PRO-MED S.A. DE FECHA 07/12/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0087792 PRO-MED S.A. DE FECHA 26/07/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0086585 PRO-MED S.A. DE FECHA 22/06/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0081947 PRO-MED DE FECHA 28/05/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0092114 DE PRO - MED S.A. DE FECHA 17/10/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0093073 DE PROMED S.A. DE FECHA 26/11/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0093091 DE PROMED DE FECHA 14/11/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0091162 PRO-MED DE FECHA 20/09/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0089213 DE PRO-MED S.A. DE FECHA 21/08/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DEL RUBRO 269 SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS A FAVOR DE PRO-MED S.A. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0094646

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO DE PROMED S.A. Nº 001-001-0097305 DE FECHA 20/02/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO N| 001-001-0097328 DE PROMED DE FECHA 19/03/2013


name: 1140000-SUAF SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL

title: Adquisicion de botiquinies

COMPAÑIA QUIMICA VIC

legalName: COMPAÑIA QUIMICA VIC

description: 006 - ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion medicamentos de primeros auxilios para botiquín

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-90834

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 009-001-0001027, 27/06/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 37, CD -12001-14-90834, ID Nº 271515, RESOL SEN Nº 304/2014- ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA BOTIQUIN, CIA. QUIMICA VICENTE SCAVONE C.I.S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 009-001-0001028, 27/06/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 37, CD -12001-14-90834, ID Nº 271515, RESOL SEN Nº 304/2014- ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA BOTIQUIN, CIA. QUIMICA VICENTE SCAVONE C.I.S.A., SEN.-


title: Adquisición de Alimentos para la DIGESA

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

JULIO CESAR MERELES

legalName: JULIO CESAR MERELES

EL CASTILLO S.A.

legalName: EL CASTILLO S.A.

Federico German Tatt

legalName: Federico German Tatt

project: 000-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Alimentos para la DIGESA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-113241

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00052 - 9/10/2015 - SGM - CD-12008-15-113241 - CD Nº 24/15 - FF: 10 - N.C. (DIGESA ) - EXP. Nº 117.664

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-113243

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002435 (20/10/2015) - EL CASTILLO S.A - DIGESA (N.C) - FF.10 - CD 24/2015 - CD-12008-14-113243 - CARPETA Nº 121834

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-113242

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-000382  –07/10/2015 – COMERCIAL DAISY- FEDERICO G.TATTER S.. – NIVEL CENTRAL  - FF10 -MOD.-CD /24/2015 - CC-CD -12008 -15- 113242 - CARPETA Nº 137369.-


procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

GRAN HOTEL EL PARAGUAY S.A.

legalName: GRAN HOTEL EL PARAGUAY S.A.

description: 6 _ INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE SALON DEL GRAN HOTEL DEL PARAGUAY PARA EVENTOS DE LA SICOM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-11-26584

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DEL O.G. 251 A FAVOR DEL HOTEL DEL PARAGUAY, JUNIO 2011


name: UAF perteneciente a 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

title: Adquisicion de computadoras

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de computadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-13-74561

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA LAB FACTURA Nº 001-001-0021229.-

description: DATA LAB FACTURA Nº 001-001-0021229.-


11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

IN DESING S.R.L.

legalName: IN DESING S.R.L.

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PAPEL ESCRITORIO - RESMAS (AD REFERENDUM 2015)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-15-103814

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON S/F.Nº 001-001-0000244

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON S/F.Nº 001-001-0000356

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON S/F.Nº 001-001-0000251

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON S/F.Nº 001-001-0000254

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON SEGUN FACTURA Nª 001-001-220 DEL MES DE FEBRERO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON S/F.Nº 001-001-0000286

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON S/F.Nº 001-001-0000231

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0000259

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON S/F.Nº 001-001-0000281

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON S/F.Nº 001-001-0000242

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON S/F.Nº 001-001-0000359


title: AMPLIACION PAC Nro.: 243735 - CC: CD-12007-12-59072 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

CAMILA DE LAPAZ RIQUELME

legalName: CAMILA DE LAPAZ RIQUELME

SALOTEX S.R.L.

legalName: SALOTEX S.R.L.

description: 002 - APOYO A LA GESTION Y DESARROLLO EDUCATIVO, 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO CULTURAL, 004 - DISEÑO Y EJECUCION DE LAS POLITICAS DE JUVENTUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR - "WILIAM RIQUELME" DE CAMILA DE LA PAZ RIQUELME - CD Nº 42/2012 (ADDENDA) - FACTURA Nº 001-001-0001921 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-59072

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR - "WILIAM RIQUELME" DE CAMILA DE LA PAZ RIQUELME - CD Nº 42/2012 - FACTURA Nº 001-001-0001914 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-59050

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR - SALOTEX S.R.L. - FACTURA Nº 001-001-0004336 - AC.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: ADQUISICION DE PRODUCTOS SANITARIOS

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

SANITARIOS Y CERAMIC

legalName: SANITARIOS Y CERAMIC

description: 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS SANITARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-56293

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA RUBRO 345 , FAC. NRO. 351158, EXP. NRO. 19924 A FAVOR DE SANITARIOS Y CERAMICA SACI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQ DE PRODUCTOS SANITARIOS, RUBRO:345 A FAVOR DE SANITARIOS Y CERÁMICAS S.A.C.I CANCELACION DE LA  FACT N° 351158, EXP N° 33808/12, SP N° 07/13


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

LAURA CAROLINA CACER

legalName: LAURA CAROLINA CACER

project: 1 _ 01-PROG. DE APOY AL DESARR. DE LA CIENC.TEC.E INNV.(1698/OC-PR)

description: 16 _ CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Producción Audiovisual y Fotografia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-42308

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 209 DE LA EMPRESA SM PRODUCCIONES POR SERVICIOS DE PRODUCCION AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICA PARA EL PROGRAMA 1698/OC-PR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - PRESTAMO BID 1698/OC-PR.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) DE LA FACTURA Nº 209 DE LA EMPRESA SM PRODUCCIONES POR SERVICIOS DE PRODUCCION AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICA PARA EL PROGRAMA 1698/OC-PR.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACT. 0000205 DE SM PROD. POR SERVICIOS DE PRODUCCION AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICA - PROGRAMA 1698/OC-PR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) DE LA FACT. 0000205 DE SM PROD. POR SERVICIOS DE PROD. AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICA - PROGRAMA 1698/OC-PR.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pinturas para la Facultad de Derecho UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-101733


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

ALTERNATIVE S.A.

legalName: ALTERNATIVE S.A.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Artículos de Limpieza y Aseo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-15-113568

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 454

description: OBLIG FACT 454


1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

JORGE CLAUDIO MAURE

legalName: JORGE CLAUDIO MAURE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-128757

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS DE TRAKS-CAR DE JORGE MAURE S/FACT.N°244,S/OCN°292,S/CDN°41/16

description: POR MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS DE TRAKS-CAR DE JORGE MAURE S/FACT.N°248,S/OCN°296,S/CDN°41/16

description: POR MANT. Y REP. MENORES DE INSTALACIONES DE TRAKS-CAR DE JORGE MAURE S/FACT.N°242,S/OCN°299,S/CDN°41/16

description: POR MANT. Y REP. MENORES DE INSTALACIONES DE TRAKS-CAR DE JORGE MAURE S/FACT.N°245,S/OCN°298,S/CDN°41/16

description: POR MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS DE TRAKS-CAR DE JORGE MAURE S/FACT.N°249,S/OCN°297,S/CDN°41/16

description: POR MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS DE TRAKS-CAR DE JORGE MAURE S/FACT.N°246,S/OCN°294,S/CDN°41/16

description: POR MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS DE TRAKS-CAR DE JORGE MAURE S/FACT.N°243,S/OCN°295,S/CDN°41/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR MANT DE TRAKS-CAR SERVICIO INTERGRAL S/FACT N°327 OC N°771 CD N°41/16 PEP N°2320

description: POR MANT DE TRAKS-CAR SERVICIO INTERGRAL S/FACT N°328 OC N°773 CD N°41/16 PEP N°2320

description: POR MANT DE TRAKS-CAR SERVICIO INTERGRAL S/FACT N°329 OC N°774 CD N°41/16 PEP N°2320

description: POR MANT DE TRAKS-CAR SERVICIO INTERGRAL S/FACT N°330 OC N°775 CD N°41/16 PEP N°2320

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR MANT. Y REP. MENORES DE VEH. DE JORGE MAURE S/FACT.N°358 S/OCN°811 S/CDN°41/16

description: POR MANT. Y REP. MENORES DE VEH. DE JORGE MAURE S/FACT.N°359 S/OCN°812 S/CDN°41/16

description: POR MANT. Y REP. MENORES DE VEH. DE JORGE MAURE S/FACT.N°357 S/OCN°810 S/CDN°41/16

description: POR MANT. Y REP. MENORES DE VEH. DE JORGE MAURE S/FACT.N°360 S/OCN°813 S/CDN°41/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR MANT. Y REP. MENORES DE VEH. DE TRAKS CAR DE JORGE MAURE S/FACT.N°379 S/OCN°822 S/CDN°41/16

description: POR MANT. Y REP. MENORES DE VEH. DE TRAKS CAR DE JORGE MAURE S/FACT.N°376 S/OCN°823 S/CDN°41/16

description: POR MANT. Y REP. MENORES DE VEH. DE TRAKS CAR DE JORGE MAURE S/FACT.N°382 S/OCN°824 S/CDN°41/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR MANT DE TRAKS-CAR SERVICIO INTEGRAL S/FACT N°391 OC N°670 PEP N°709

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE MANT. Y REP. MENORES DE VEH. DE TRAKS CAR S/FACT.N°493 S/OCN°2021 S/CDN°41/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR MANT Y SERVICIO DE TRACKS-CAR S/FACT N°494 OC N°2022 CD N°41/16 PEP N°1403

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR MANT DE TRAKS-CAR SERVICIO INTEGRAL S/FACT N°392 OC N°682 PEP N°709

description: POR MANT DE TRAKS-CAR SERVICIO INTEGRAL S/FACT N°409 OC N°717 CD N°41/16 PEP N°794

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR MANT Y REP DE TRAKS-CAR S/FACT N°492 OC N°2020 CD N°41/16 PEP N°1403

description: POR MANT Y SERVICIO DE TRACKS-CAR S/FACT N°490 OC N°842 CD N°41/16 PEP N°1403

description: POR MANT Y SERVICIO DE TRACKS-CAR S/FACT N°489 OC N°845 CD N°41/16 PEP N°1403


title: Adquisición Combustibles de Aviación y Lubricantes

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 007 - SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Gas Licuado de Petroleo para cocina, Diesel, Nafta Super, Combustibles de Aviación y Lubricantes."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-86311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0001742 BARCOS Y RODADOS S.A. OBJ. 361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FAC. CRED. N° 001-002-0001549 B&R S.A. OBJ. 361

description: OBLIG. FAC. CRED. N° 001-002-0001612 B&R S.A. OBJ. 361

description: OBLIG. FAC. CRED. N° 001-002-0001613 B&R S.A. OBJ. 361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0001759 BARCOS Y RODADOS S.A. OBJ. 361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-002-0002133 BARCOS & RODADOS S.A. OBJ. 361.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0001941 BARCOS Y RODADOS S.A. OBJ. 361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. CRED. N° 001-002-0002285 BARCOS & RODADOS S.A. OBJ. 361.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0002287 BARCOS & RODADOS S.A. OBJ. 362

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0002288 BARCOS & RODADOS S.A. OBJ. 362.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-86457

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 010-001-0001178 AUTOMOTOR S.A. OBJ. 362


title: ADQ. DE RELOJ MARCADOR

15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

legalName: 15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

1000000-DEFENSORIA DEL PUEBLO

legalName: 1000000-DEFENSORIA DEL PUEBLO

TIME S.R.L.

legalName: TIME S.R.L.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE RELOJ MARCADOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15001-16-127010

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TIME SRL MES DE SEPTIEMBRE 2016


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PETROLEOS DEL SUR S.A.

legalName: PETROLEOS DEL SUR S.A.

project: 8 _ 08-PROG. PARAGUAYO DE INVERSIONES SOCIALES II (BID-1422/OC-PR)

description: 1 _ DESARROLLO SOCIAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLE - lu

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-21700

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP A PAGO DE PROVEEDORES COMBUSTIBLE  DEL MES DE MARZO DEL 2011

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP A PAGO DE PROVEEDORES PETROLEOS COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO DEL 2011


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PISO 12 DEL EDIFICIO AYFRA DE LA UTGS

MIRTA ROSA CONTINI V

legalName: MIRTA ROSA CONTINI V

project: 002-SP APOYO A LA POLIT.PUB.DE DESARR.SOCIAL(ALA/2010/22871 UE)

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES Y DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000315, MIRTA ROSA CONTINI VISCONTE, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DE LA UTGS.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-110868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0000282, POR EL 30%, TRABAJO ADJUDICADO ID 291448, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO EYFRA PISO 12, UTGS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000296, MIRTA ROSA CONTINI VISCONTE, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO, MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL DE LA FACTURA N° 001-001-0000315, MIRTA ROSA CONTINI VISCONTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO DE LA UTGS.


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SAYVON S.R.L.

legalName: SAYVON S.R.L.

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-100900

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 003-001-0027702 DE FECHA 26/12/2014, O.P. Nº 797, RES. Nº 385, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 51, PROVEEDOR: SAYVON S.R.L., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 003-001-0027702; 003-001-0027703 Y 003-001-0027704 DE FECHA 26/12/2014, O.P. Nº 798, RES. Nº 385, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 51, PROVEEDOR: SAYVON S.R.L., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

JUAN AGUSTIN CANATTA

legalName: JUAN AGUSTIN CANATTA

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO ESTRUCTURADO DE VOZ Y DATOS, DATACENTER Y EQUIPOS DE REDES (LAN, WLAN) - AD REFERENDUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-15-110232

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO ESTRUCTURADO DE VOZ Y DATOS, DATA CENTER Y EQUIPOS DE REDES (LAN, WLAN), SEGUN FACTURA N° 001-001-206 DE JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ.


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA AD REFERENDUM 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-158276

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-158277

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-157803

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-158271

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-158274

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-158273


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

SAMPA S.A.

legalName: SAMPA S.A.

YENY ELIZABETH YAMBA

legalName: YENY ELIZABETH YAMBA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de uniformes para personal de mantenimiento

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-15-107525

name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SAMPA SA S/FACT. N°  585

description: SAMPA SA S/FACT. N°  585

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-15-107524

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CLEAN UP S/FACT. N° 89

description: CLEAN UP S/FACT. N° 89


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

JORGE CLAUDIO MAURE

legalName: JORGE CLAUDIO MAURE

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA FTC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-148477

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 244 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - TRAKS CAR - CODI FTC - DICIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 244 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - TRAKS-CAR - CODI FTC - DICIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

title: ADQUISICIÓN DE AGUA Y CAFÉ FICHA - STP

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: LIQUIDOS Y MINERALES ( LIQMIN S.A.C.I.A.)

project: 000-*, 005-APOYO A LA POLIT.PÚB.DE DESARR.SOCIAL (ALA/2011/22871- UE)

description: 003 - FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, 011 - REORDENAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE AGUA Y CAFÉ FICHA - STP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-72445

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICIONES DE BIDONES DE AGUA S/FACT.N°00001345

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA S/FACT. N°0000980

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICIONES DE BIDONES S/FACT. N°0000578

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICIONES DE BIDONES DE AGUA S/FACT.N°0033443

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERV. GASTRONOMICOS ADQUISICIONES DE BIDONES DE AGUA FACT. N° 0007124

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA S/FACT. N°0005592

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE SERVICIOS GASTRONOMICOS - PROVISION DE AGUA MINERAL EN BIDONES DE 20 LTS. S/FACT. Nº 001-001-0009122._

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERV. GASTRONOMICOS ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA S/FACT. N° 4902.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE SERV. GASTRONOMICOS(BIDONES DE AGUA),S/FACT. N°0004031.-


002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

LA LEY PARAGUAYA S.A.

legalName: LA LEY PARAGUAYA S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SUSCRIPCION A LA REVISTA JURIDICA LA LEY PARAGUAYA ON LINE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13002-16-132284

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0013005 DE LA LEY PARAGUAYA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0013005, DE LA LEY PARAGUAYA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0013005 LA LEY PARAGUAY S.A.


name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

ADELA PANIAGUA DE VE

legalName: ADELA PANIAGUA DE VE

description: 002 - FORMACIÓN EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES, 003 - FORMACIÓN EN CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PLOMERIA Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-14-86952

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ O.P Nº 376, DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS, DE LA FAC. DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, BENEF. ADELA PANIAGUA DE VERON, CORRESP. AL MES DE MAYO, DE 2014, CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ O.P Nº 377, DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS, DE LA FAC. DE CIENCIAS JURIDICAS, BENEF. ADELA PANIAGUA DE VERON, CORRESP. AL MES DE MAYO, DE 2014, CANINDEYU.-


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

JUAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN RODRIGUEZ

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Articulos de Ferreteria, Plomeria y Materiales de Construccion (Comando del Ejército - Cuartel del Ejército).-"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-77421

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000059 Y 001-001-0000060, O.G.: 391, MES SETIEMBRE 2013.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-001-0000066/67/68/69/70/71/72/73, O.G: 399, MES DE SETIEMBRE DEL 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000100 POR OG 394 MES DE DICIEMBRE 2013.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000090 POR OG 397 MES DE DICIEMBRE 2013.-

description: OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000091/ 92, O.G.: 398, MES DE DICIEMBRE 2013.-