status: active

title: Adquisición de Útiles de Oficina - Plurianual

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

roles: procuringEntity payer

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

PAPELERA GUAIRA SA

scheme: PY-RUC

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

RODRIGO JOEL ZACARIA

legalName: RODRIGO JOEL ZACARIA

DENESIS DAHIANA SANC

legalName: DENESIS DAHIANA SANC

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

currency: PYG

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

status: COMPROMETIDO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Útiles de Oficina - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-17-141090

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012153 MES DE SETIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0011910 MES DE SETIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0011555 MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0011510 MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0011539.MES DE JULIO 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0011529-528 MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0011612 MES DE AGOSTO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0011909 MES DE SETIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0011608.MES DE JULIO 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0011611.MES DE JULIO 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012329 MES DE OCTUBRE 2.017.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012405 MES DE OCTUBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0011549, MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0011587, MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0011534 MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0011713, MES DE AGOSTO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0011714 MES DE OCTUBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0011531 MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0011592.MES DE JULIO 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0011613 MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0011578/11582/11586, MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº001-001-0011694 MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-002-0011671, MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0011615, MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°001-001-0011604 MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0014240 MES DE MAYO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°001-001-0014269 MES DE JUNIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0013739, MES DE MARZO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0014022, MES DE ABRIL 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0013434, 0013435 MES DE MARZO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0013647 MES DE MARZO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°001-001-0014004, 14005, 14010 MES DE MAYO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0013702 MES DE MARZO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº  001-001-0013675 MES DE MARZO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0013757, MES DE MARZO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº  001-001-0113757 MES DE MARZO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0014271 MES DE JUNIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0013999 MES DE MAYO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0013673 MES DE MAYO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0013658, MES DE MARZO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0013697, MES DE MARZO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0014084, 14086,14094,14095 MES DE MAYO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0014116 MES DE MAYO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0013854 MES DE MAYO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0010011923/26/37 MES DE NOVIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012573 MES DE NOVIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0011607, MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº001-001-0011930, 11931 MES DE SETIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0011542 MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0012467 MES DE OCTUBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0013659 MES DE ABRIL 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0013577 MES DE ABRIL 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0014402, MES DE JUNIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0013600, 13601 MES DE MARZO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0013644 MES DE MARZO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0013620, MES DE MARZO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0014107, 14108 MES DE MAYO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0014115 MES DE MAYO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0011553, MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0011651 MES DE JULIO 2017.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEFUN FACTURA N º 001/001/0011648/649/650- MES DE JULIO 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0014100, MES DE MAYO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0011601 MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0011610 MES DE AGOSTO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012792 MES DE MARZO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº  001-001-0013712 MES DE MARZO 2.018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-17-141091

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005919 MES DE AGOSTO 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006008, MES DE SETIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005902.MES DE JULIO 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005875 MES DE JULIO 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEFUN FACTURA N º 001/001/0005893 MES DE JULIO 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0005892 MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006166 MES DE OCTUBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006627, MES DE JUNIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006676 MES DE JUNIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-00066628, MES DE MAYO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0006589 MES DE MAYO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005894, MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0006020 MES DE AGOSTO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006539 MES DE MARZO 2018.-A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0006662, MES DE JUNIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0026007 MES DE AGOSTO 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0006561 MES DE MAYO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001175 MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0012535 MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0012865/ 12866, MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0012831 MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0014184 MES DE MAYO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0014335 MES DE JUNIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012875 MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012879 MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0012878, MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº001-01-0012873 MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SGUN FACTURA N° 001-001-0012892, MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0028987, MES DE DICIEMBRE 2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-17-141089

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000961 MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000965/ 967, MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000956/957/958/959/1023 MES DE AGOSTO 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000960.MES DE JULIO 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0000952-953 MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000972, 971 MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0000945 MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0000949-950-954 MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0000963 MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001114-1116-1117 MES DE SETIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°001-001-0000993, 994 MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC 001-001-0000970, MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001574, 1575 MES DE JUNIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001285/1286, MES DE MARZO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0001287, MES DE MARZO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0001347 MES DE ABRIL 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 001-001-0001320/1321, MES DE ABRIL 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001290/1293, MES DE MARZO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001296/7/8/9/300 MES DE MAYO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0001322, MES DE ABRIL 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001190 MES DE DICIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-001001, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1011, 1012 MES DE AGOSTO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001292 MES DE ABRIL 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281 MES DE MARZO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001268/1269/1270 MES DE MARZO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001323 MES DE MAYO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000951.MES DE JULIO 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-00 1429/30/31 MES DE MAYO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006359, MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0006358 MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001231/1232/1233/1234/1235/1236/1237/1238, MES DE DICIEMBRE 2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-17-141084

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0002103 MES DE AGOSTO 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002089.MES DE JULIO 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002735, MES DE MAYO 2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-17-141093

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0025889 MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0025884 MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0025857, MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0025911, MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0025895 MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0026939, MES DE SETIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0026001, MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0025901 MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0025940, MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0025963 MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0025967, MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0026002 MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0031662 MES DE MAYO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0030557 MES DE JUNIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0031773 MES DE JUNIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0030478 MES DE MARZO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0030840, MES DE ABRIL 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0030288, MES DE MARZO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0030226, MES DE ABRIL 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0030477 MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0030524 MES DE MARZO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0030589, MES DE MAYO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0025868 MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0030479 MES DE MARZO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0030118 MES DE MARZO 2018.-A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0030310 MES DE ABRIL 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0025929 MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0025943, MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0031772 MES DE JUNIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº  001-001-0030582 MES DE MARZO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0033167 MES DE JULIO 2018.-


procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES y ENSERES PARA CAMARA GESELL y OTRAS DEPENDENCIAS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-147720

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: AMPLIACION PAC Nro.: 207011 - CC: CD-12010-11-21314 SERVICIOS DE ENTREGA DE PERIODICOS PARA EL MAG

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 5 _ GABINETE MINISTERIAL,   2 _ COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO,   1 _ AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA Y DESARROLLO RURAL,   3 _ MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES -SUELO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE ENTREGA DE PERIODICOS PARA EL MAG- CDN° 02/11- AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-21314

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS - SOLICITUD Nº 426/11 - FACT. Nº 11422 - DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD C.  - EXP.Nº SUOC11-001692.

Renta

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS - SOLICITUD Nº 426/11 - FACT. Nº 11422 - DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD C.  - EXP.Nº SUOC11-001692/001.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS  - SOLICITUD Nº 459/11 - FACT. Nº 11472 -DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD C. - EXP. Nº SUOC11-001776.

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LIBROS,REVISTAS Y PERIODICOS RUBRO 335 A FAVOR DE DIARIO EXPRESS S/FACT N°10611.- EXP N°SUOC11-000456.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LIBROS,REVISTAS Y PERIODICOS RUBRO 335 A FAVOR DE DIARIO EXPRESS S/FACT N°10613.- EXP N°SUOC11-000457.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LIBROS,REVISTAS Y PERIODICOS RUBRO 335 A FAVOR DE DIARIO EXPRESS S/FACT N°10612.- EXP N°SUOC11-000458.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LIBROS,REVISTAS Y PERIODICOS RUBRO 335 A FAVOR DE DIARIO EXPRESS S/FACT N°10612.- EXP N°SUOC11-000458-001.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LIBROS,REVISTAS Y PERIODICOS RUBRO 335 A FAVOR DE DIARIO EXPRESS S/FACT N°10612.- EXP N°SUOC11-000458-002.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS - RUBRO 335 A FAVOR DE DIARIO EXPRESS - ALFREDO LIRD S/ FACT. N° 10.610 EXP. N° SUOC11-000455

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS RUBRO 335 A FAVOR DE DIARIO EXPRES - ALFREDO LIRD - S/ FACT. N° 10608 - EXP. N° SUOC11-000454

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS  - SOLICITUD Nº 173/11 -FACT. Nº 10942 - DIARIO EXPRESS DE ALFREDO E. LIRD - EXP. Nº SUOC11-000867.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS  - SOLICITUD Nº 173/11 -FACT. Nº 10942 - DIARIO EXPRESS DE ALFREDO E. LIRD - EXP. Nº SUOC11-000867/001.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LIBROS,REVISTAS Y PERIODICOS RUBRO 335 FAVOR DE ALFREDO E. LIRD C. FACT N°10754 EXP N°SUOC11-000584.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS - SOLICITUD Nº 301/11 - FACT. Nº 11299 - DIARIO EXPRESS  DE ALFREDO E. LIRD - EXP.Nº SUOC11-001472.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGAICION POR ADQUISICION DE LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS S/ FACTURA NRO 11209,EXP. NRO SUOC11-001152,RUBRO 335 CORRESPONDIENTE A DIARIO EXPRESS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR LIBROS,REVISTAS Y PERIODICOS S/ FACTUARA NRO 11069,EXP NRO SUOC11-001021,RUBRO 335.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE ENTREGA DE PERIODICOS PARA EL MAG S/ FACTURA NRO 11838,EXP NRO 3832/2012 CORRESPONDIENTE A DIARIO EXPRESS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE ENTREGA DE PERIODICOS PARA EL MAG S/ FACTURA NRO 11839,EXP NRO 3661/2012 CORRESPONDIENTE A DIARIO EXPRESS

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE ENTREGA DE PERIODICOS PARA EL MAG S/ FACTURA NRO 11838,EXP NRO 3661/2012 CORRESPONDIENTE A DIARIO EXPRESS


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

DAVID FERNANDEZ REYE

legalName: DAVID FERNANDEZ REYE

description: 002 - GABINETE MILITAR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENORES DE ACONDICIONADOR DE AIRE, HELADERAS Y FRIZEER"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-79195

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES POR REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS.-

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENORES.-

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENORES DE EQUIPOS.-

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES POR SERVICIO DE REPARCIONES MENORES DE EQUIPOS.-

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES POR SERVICIO DE REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 234949 - CC: CD-12005-12-49788 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

RAINBOW SRL

legalName: RAINBOW SRL

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-49788

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-2-2673, DE FECHA 23/4/2012 - ABRIL/2012 - 231-RAINBOW S.R.L

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-2-2741, DE FECHA 24/05/2012 - JUNIO/2012 - 231-RAINBOW SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-3-1569, DE FECHA 14/06/2012 - JUNIO/2012 - 231-RAINBOW SRL

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-2-3208, DE FECHA 16/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 231-RAINBOW S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-3-1674, DE FECHA 17/8/2012 - AGOSTO/2012 - 231-RAINBOW

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-49787

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-16358, DE FECHA 31/05/2012 - JUNIO/2012 - 231-PREMIER VIAJES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-1-16754, DE FECHA 27/6/2012 - JULIO/2012 - 231-PREMIER VIAJES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-17323, DE FECHA 16/8/2012 - AGOSTO/2012 - 232-PREMIER VIAJES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-17756, DE FECHA 18/9/2012 - SETIEMBRE/2012 - 231-PREMIER VIAJES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-2-3205, DE FECHA 15/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 231-RAINBOW

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-18667, DE FECHA 14/11/2012 - DICIEMBRE/2012 - 231-PREMIER VIAJES


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

title: ADQUISICION DE PAPELES Y OTROS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

OFICINA EXPRESS SOCI

legalName: OFICINA EXPRESS SOCI

MARIA MABEL CARBALLO

legalName: MARIA MABEL CARBALLO

ADRIANA PATRICIA VAL

legalName: ADRIANA PATRICIA VAL

description: 15 _ PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PAPELES Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-32544

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAPEL DE ESCRITORIO SEGUN FACTURA NRO 001-001-0001971

description: OBLIGACION POR PRODUCTOS DE PAPEL SEGUN FACTURA NRO 001-001-0001971

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-32545

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SEGUN FACTURA NRO 001-001-0028299

description: OBLIGACION POR PRODUCTOS DE PAPEL SEGUN FACTURA NRO 001-001-0028299

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-32543

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAPEL DE ESCRITORIO SEGUN FACTURA NRO 001-001-0000270

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-32546

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PRODUCTOS DE PAPEL SEGUN FACTURA NRO 001-001-0000253

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-32547

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PRODUCTOS DE PAPEL SEGUN FACTURA NRO 001-001-0000488


name: 1000000-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

title: PROVISIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

name: 003-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-16-133554


name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: Mantenimeinto del Sistema de Circuito Cerrado

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento del Sistema de Circuito Cerrado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-15-108768


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

title: ADQUISICION DE TELAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

MILTON JAVIER CUBILL

legalName: MILTON JAVIER CUBILL

description: 001 - DESARROLLO ARTESANAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TELAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-12-49667

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE MC RAMOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012


title: AMPLIACION PAC Nro.: 350234 - CC: CD-28001-18-159973 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-159973


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

BOSZ S.R.L.

legalName: BOSZ S.R.L.

description: 003 - GABINETE MILITAR

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 239 POR MANT. Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS S/PLAN DE CAJA MES DE SEPTIEMBRE/17

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-137511

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 214 POR MANT Y REPARACION MENORES DE EDIFICIOS S/PLAN DE CAJA MES DE JUNIO/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 216 POR MANT Y REPARACION DE EDIFICIOS S/PLAN DE CAJA MES DE JUNIO/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 219 POR MANT Y REPARACION DE EDIFICIOS S/PLAN DE CAJA MES DE JUNIO/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 207 POR MANT. Y REPARACION MENORES DE EDIFICIOS S/PLAN DE CAJA MES MAYO/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 215 POR MANT. Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS S/PLN DE CAJA MES DE JUNIO/17

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 217 POR MANT. Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS S/PLAN DE CJA MES DE JUNIO/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 218 POR MANT. Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO S/PLAN DE CAJA MES DE JUNIO/17

description: PAGO DE LA FACT N° 220 POR MAT. Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS S/PLAN DE CAJA MES DE JUNIO/17


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Administración de Proyectos Deportivos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-18-160256


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

JUAN GERARDO LEZCANO

legalName: JUAN GERARDO LEZCANO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE - AD REFERÉNDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-16-121155

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FCTURA Nº 1035 - SERVICE REPUESTOS PIROY - ESCUELA JUDICIAL

description: FCTURA Nº 1036 - SERVICE REPUESTOS PIROY - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1017 - SERCICE REPUESTOS PIROY - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 1018 - SERCICE REPUESTOS PIROY - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1044 - PIROY.  - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 947 - SERVICE REPUESTOS PIROY - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1024 - SERVICE REPUESTOS PIROY - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 940 - SERVICE REPUESTOS PIROY. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 938 - SERVICE REPUESTOS PIROY. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 939 - SERVICE REPUESTOS PIROY. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 941 - SERVICE REPUESTOS PIROY S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 928 - SERVICE REPUESTOS PIROY - ESCUELA JUDICIAL


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Confección de Uniforme Institucional

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 005 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA PRODUCCION

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Confección de Uniforme Institucional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-14-102773


title: AMPLIACION PAC Nro.: 235042 - CC: CO-12005-12-56841 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

JAVIER MELGAREJO MEL

legalName: JAVIER MELGAREJO MEL

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-56841

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. N° 1737 DE LA FIRMA HYSTRACTOR SERVICE DE JAVIER MELGAREJO, POR ORDEN DE SERVICIO N° 068-314 CONFORME CONTRATO N° 127/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE VEHICULOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. N° 1738 DE LA FIRMA HYSTRACTOR SERVICE DE JAVIER MELGAREJO, POR ORDEN DE SERVICIO N° 069-314 CONFORME CONTRATO N° 127/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE VEHICULOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. N° 1739 DE LA FIRMA HYSTRACTOR SERVICE DE JAVIER MELGAREJO, POR ORDEN DE SERVICIO N° 070-314 CONFORME CONTRATO N° 127/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE VEHICULOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. N° 1740 DE LA FIRMA HYSTRACTOR SERVICE DE JAVIER MELGAREJO, POR ORDEN DE SERVICIO N° 071-314 CONFORME CONTRATO N° 127/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE VEHICULOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1741 DE LA FIRMA HYSTRACTOR SERVICE DE JAVIER MELGAREJO, POR ORDEN DE SERVICIO Nº 18-320 CONFORME CONTRATO Nº 127/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE VEHICULOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1786 DE LA FIRMA HYSTRACTOR DE JAVIER MELGAREJO, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 090-314 CONFORME CONTRATO Nº 127/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE VEHICULOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1787 DE LA FIRMA HYSTRACTOR DE JAVIER MELGAREJO, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 091-314 CONFORME CONTRATO Nº 127/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE VEHICULOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1788 DE LA FIRMA HYSTRACTOR DE JAVIER MELGAREJO, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 092-314 CONFORME CONTRATO Nº 127/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE VEHICULOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1789 DE LA FIRMA HYSTRACTOR DE JAVIER MELGAREJO, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 093-314 CONFORME CONTRATO Nº 127/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE VEHICULOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1790 DE LA FIRMA HYSTRACTOR DE JAVIER MELGAREJO, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 094-314 CONFORME CONTRATO Nº 127/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE VEHICULOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1785 DE LA FIRMA HYSTRACTOR DE JAVIER MELGAREJO, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 44-312 CONFORME CONTRATO Nº 127/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE VEHICULOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1691 DE LA FIRMA HYSTRACTOR SERVICE DE JAVIER MELGAREJO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 17-320 CONFORME CONTRATO Nº 127/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE VEHICULOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1689 DE LA FIRMA HYSTRACTOR SERVICE DE JAVIER MELGAREJO, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 12/312 CONFORME CONTRATO Nº 127/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE VEHICULOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1690 DE LA FIRMA HYSTRACTOR SERVICE DE JAVIER MELGAREJO, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 13/312 CONFORME CONTRATO Nº 127/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE VEHICULOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1685 DE LA FIRMA HYSTRACTOR DE JAVIER MELGAREJO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 24-313 CONFORME CONTRATO Nº 127/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE VEHICULOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1686 DE LA FIRMA HYSTRACTOR DE JAVIER MELGAREJO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 25-313 CONFORME CONTRATO Nº 127/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE VEHICULOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1697 DE LA FIRMA HYSTRACTOR SERVICE DE JAVIER MELGAREJO, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 179-311 CONFORME CONTRATO Nº 127/2012 DE ADQ. DE SERVICIOS DE MANT. Y REP DE VEHICULOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1698 DE LA FIRMA HYSTRACTOR SERVICE DE JAVIER MELGAREJO, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 180-311 CONFORME CONTRATO Nº 127/2012 DE ADQ. DE SERVICIOS DE MANT. Y REP DE VEHICULOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1699 DE LA FIRMA HYSTRACTOR SERVICE DE JAVIER MELGAREJO, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 181-311 CONFORME CONTRATO Nº 127/2012 DE ADQ. DE SERVICIOS DE MANT. Y REP DE VEHICULOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1700 DE LA FIRMA HYSTRACTOR SERVICE DE JAVIER MELGAREJO, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 182-311 CONFORME CONTRATO Nº 127/2012 DE ADQ. DE SERVICIOS DE MANT. Y REP DE VEHICULOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1701 DE LA FIRMA HYSTRACTOR SERVICE DE JAVIER MELGAREJO, POR ORDEN DE TRABAJO Y/ O SERVICIO Nº 183-311 CONFORME CONTRATO Nº 127/2012 DE ADQ. DE SERVICIOS DE MANT. Y REP DE VEHICULOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1704 DE LA FIRMA HYSTRACTOR SERVICE DE JAVIER MELGAREJO, POR ORDEN DE TRABAJO Y/ O SERVICIO Nº 186-311 CONFORME CONTRATO Nº 127/2012 DE ADQ. DE SERVICIOS DE MANT. Y REP DE VEHICULOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1702 DE LA FIRMA HYSTRACTOR SERVICE DE JAVIER MELGAREJO, POR ORDEN DE TRABAJO Y/ O SERVICIO Nº 184-311 CONFORME CONTRATO Nº 127/2012 DE ADQ. DE SERVICIOS DE MANT. Y REP DE VEHICULOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1703 DE LA FIRMA HYSTRACTOR SERVICE DE JAVIER MELGAREJO, POR ORDEN DE TRABAJO Y/ O SERVICIO Nº 185-311 CONFORME CONTRATO Nº 127/2012 DE ADQ. DE SERVICIOS DE MANT. Y REP DE VEHICULOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1705 DE LA FIRMA HYSTRACTOR SERVICE DE JAVIER MELGAREJO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 187-311 CONFORME CONTRATO Nº 127/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE VEHICULOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1706 DE LA FIRMA HYSTRACTOR SERVICE DE JAVIER MELGAREJO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 188-311 CONFORME CONTRATO Nº 127/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE VEHICULOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1707 DE LA FIRMA HYSTRACTOR SERVICE DE JAVIER MELGAREJO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 178-311 CONFORME CONTRATO Nº 127/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE VEHICULOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1783 DE LA FIRMA HYSTRACTOR DE JAVIER MELGAREJO, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 109-314 CONFORME CONTRATO Nº 127/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE VEHICULOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1784 DE LA FIRMA HYSTRACTOR DE JAVIER MELGAREJO, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 110-314 CONFORME CONTRATO Nº 127/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE VEHICULOS.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UPS Y DETECTORES DE HUMO LABCON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-143386


name: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

MARCIANO ZARATE LUCENA

legalName: MARCIANO ZARATE LUCENA

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DEL EDIFICIO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-13-72980

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES S/F.N° 001-001-000471

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES S/F.N° 001-001-000470

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES S/F.N° 001-001-000469

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES S/F.N° 001-001-000466

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES S/F.Nª 001-001-000005

description: OBLIGACIÒN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES S/F.Nª 001-001-000006

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES S/F.N° 001-001-000479

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES S/F.N° 001-001-000003

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES S/F.N° 001-001-000002

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES S/F.N° 001-001-000474

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES S/F.Nº 001-001-000008

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0000011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES S/F.Nº 001-001-000013

description: OBLIGACIÒN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES S/F.Nº 001-001-000012


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 280695 - CC: LP-12013-14-96806 CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS PARA LA INSTITUCION

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

ASEGURADORA YACYRETA

legalName: ASEGURADORA YACYRETA

project: 001-PROYECTO PILCOMAYO, 001-CONSERVACION DE OBRAS VIALES, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, 004 - ADMINISTRACION DE MARINA MERCANTE, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 103/2014. LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA LA CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS PARA LA INSTITUCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-14-96806

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36230 CONTRATACION DE SEGURO ASEGURADORA YACYRETA SA DE SEGUROS FACTURA 34200/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-36737 FACT.34491 SEGUROS VARIOS

description: MEU-36737 FACT.34491 SEGUROS VARIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-36869 FACT.34491 SEGUROS VARIOS

description: MEU-36869 FACT.34491 SEGUROS VARIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-36870 FACT.34491 SEGUROS VARIOS

description: MEU-36870 FACT.34491 SEGUROS VARIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-36228 FACT.34199 SEGUROS VARIOS

description: MEU-36228 FACT.34199 SEGUROS VARIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 36.231 CONTRATACIÓN DE SEGUROS VARIOS, FACT.: 34201/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36.736 CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS FACT. N° 34490/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36313 CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS ASEG YACYRETA SA DE SEGUROS FACTURA 34212/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36.314. CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS. FACT. N° 34214/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2725/15 CONTRATCION DE SEGUROS VARIOS PARA LAINSTITUCION FACTURA 40299/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3071/15 CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS PARA LA INSTITUCION FACTURA N° 40299/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3072/15 CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS PARA LA INSTITUCION FACTURA N° 40299/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2726/15 CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS PARA LA INSTITUCION FACTURA N° 40300/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-36868 FACT.34491 SEGUROS VARIOS

description: MEU-36868 FACT.34491 SEGUROS VARIOS


001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 001-CONSTRUCCION PALACIOS DE JUSTICIA, 001-MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION -CONSTR DE PALACIOS DE JUSTICIA, 001 - CONSTRUCCION DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 5- REGULARIZACIÓN FISCAL Y NACIONALIZACION DE AUTOMOTORES - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION Y MONTAJE DE LAS SEÑALIZACIONES - PALACIO DE JUSTICIA DE PARAGUARI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-65603


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Ramona Alba Nuñez D

legalName: Ramona Alba Nuñez D

project: 3 _ 03-APOYO A LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA DEL PY. DCI-ALA/2007/19481

description: 2 _ DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- 302-COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "DISEÑO, DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA CONTABLE PARA EL PROYECTO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-11-40794

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS LIC RAMONA NUÑEZ AIEP SEGUN FACT 453 C.C. 40794 DEL MES DE DICIEMBRE

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN EUROS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS LIC RAMONA NUÑEZ AIEP SEGUN FACT 453 C.C 40794 DEL MES DE DICIEMBRE


title: PAC ID N°333778 - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DEL MOPC - SEDE CENTRAL

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

CARLOS RUBEN LOPEZ A

legalName: CARLOS RUBEN LOPEZ A

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  LLAMADO MOPC Nº 71/2017  LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DEL MOPC - SEDE CENTRAL- SEGUNDA CONVOCATORIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-18-153422

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 29305/18 CERTIFICADO DE OBRA N° 1 - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL MOPC - SEDE CENTRAL SEGUNDA CONVOCATORIA - FACTURA N° 280/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   15192   FACT.  268    ANTICIPO  FINANCIERO  PARA  TRABAJOS  MANTENIMIENTO  EN  EL  EDIFICIO  DEL MOPC  -SEDE  CENTRAL  SEGUNDA  CONVOCATORIA


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Adquisición de Articulos de Limpieza

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

CARLOS GABRIEL SANCH

legalName: CARLOS GABRIEL SANCH

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

HARDY SAECA

legalName: HARDY SAECA

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Articulos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-109703

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0071028 DE INDUCLOR C/FECHA 27/09/2016 DEL GAB.CIVIL

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 65394 DE INDUCLOR DE FECHA 08/06/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 46113 DE FECHA 09/06/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-109678

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-109680

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000283 DE CGSS CONSULTORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 225 DE CGSS CONSULTORES DE FECHA 21/09/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-109707

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA  Nº 171 DE FECHA 01/06/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-109919

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 004-002-0017054 DE AGRO-ABASTO DE FECHA 30/05/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 14770 DE FECHA 19/02/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 20207 AGRO ABASTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  DE LA FACTURA Nº 10993 DE FECHA 10/06/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 12245 DE FECHA 04/07/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-109683

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-004-0003385 DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2874 DE FERRETERIA INTERNACIONAL DE FECHA 04/09/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2875 DE FERRETERIA INTERNACIONAL DE FECHA 04/09/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-109695

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FCAT Nº 001-001-0113853 DE HARDY S.A.E.C.A C/FECHA 17/02/2016 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 153496 DE HARDY SAECA DE FECHA 02/02/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 85023 DE FECHA 19/06/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-109741

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2313 DE FECHA 26/02/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1718 DE FECHA 21/07/2015


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: CERTIFICARON DE SALDO CÓDIGO DE CONTRATACIÓN  CO-12009-13-84231

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

TERESITA ESPINOLA EC

legalName: TERESITA ESPINOLA EC

NORMA GRACIELA MAIDA

legalName: NORMA GRACIELA MAIDA

Graciela Dávalos de

legalName: Graciela Dávalos de

BLANCA ELENA GONZALE

legalName: BLANCA ELENA GONZALE

NELSO ANDRES SÁNCHEZ

legalName: NELSO ANDRES SÁNCHEZ

Ceferino Suarez Ayal

legalName: Ceferino Suarez Ayal

Miguel Benítez Marín

legalName: Miguel Benítez Marín

project: 000-*, 006-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DE MAYORES

description: 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD, 009 - AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PENITENCIARIAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 31 CONS. P/LA PRESTAC. DE SERV. DE MEDIC. AUX. EN LAS DIF. PENITENCIARIAS - MARCO DEL PLAN NAC. DE SALUD INT. Y REH. SOC. DEL SIST. PENITENCIARIO. (PLURIANUAL)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-13-84227

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACIONES S/ FACT. DE CREDITO Nº 7 TERESITA ESPINOLA ECHEVERRIA   CC:CO-12009-13-84227 MES DE MARZO/2014 - ADM DE JUSTICIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO 266 - CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES, S/MEMO UCE Nº 236/14, FACTURA Nº 12 A FAVOR DE TERESITA ESPINOLA ECHEVERRIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-13-84228

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CONS. ASESORIAS E INVESTIGACIONES S/ FACT. DE CREDITO Nº 1 NORMA GRACIELA MAIDANA  CC:CO-12009-13-84228 MES DE ABRIL/2014 - PENIT  TACUMBU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ MEMO UCE Nº 153/14, FACT. Nº 02 PAGO RUBRO (266) CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES A FAVOR DE LA LIC. NORMA GRACIELA MAIDANA, POR SERVICIO DE MEDICINA , AUXILIAR EN LA PENIT. REGIONAL DE MISIONES, MESES DE MARZ, ABRIL, MAYO/2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-13-84226

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO POR CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266, A FAVOR DE GRACIELA DAVALOS DE ARCE, S/FACTURA Nº 02, MEMO UCE Nº 155/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO POR CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266, A FAVOR DE GRACIELA DAVALOS DE ARCE, S/FACTURA Nº 03, MEMO UCE Nº 155/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACIONES S/ FACT. DE CREDITO Nº 1 GRACIELA DAVALOS DE ARCE  CC:CO-12009-13-84226 MES DE MARZO/2014 - ADM DE JUSTICIA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-13-84232

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CONS. ASESORIAS E INVESTIGACIONES S/ FACT. DE CREDITO Nº 2 BLANCA ELENA GONZALEZ GOMEZ  CC:CO-12009-13-84232 MES DE ABRIL/2014 - ADM DE JUSTICIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE BLANCA ELENA GONZALEZ EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MEDICINA DE LA PENITENCIARIA DE CORONEL OVIEDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2014 S/ FACTURA N° 0003 Y NOTA D.A. N° 11/14.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-13-84230

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CONS. ASESORIAS E INVESTIGACIONES S/ FACT. DE CREDITO Nº 5 NELSON ANDRES SANCHEZ GONZALEZ  CC:CO-12009-13-84230 MES DE ABRIL/2014 - ADM DE JUSTICIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO 266 - CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES, S/MEMO UCE Nº 238/14, FACTURA Nº 07 A FAVOR DE NELSON ANDRES SANCHEZ GONZALEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-13-84286

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (266) CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES A FAVOR DE CEFERINO SUAREZ AYALA, S/FACTURA Nº 5, S/MEMO UCE Nº 352/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACIONES S/ FACT. DE CREDITO Nº 2 CEFERINO SUAREZ AYALA  CC: CO-12009-13-84286 MES DE MARZO/2014 -ADM DE JUSTICIA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-13-84231

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACIONES S/ FACT. DE CREDITO Nº 1 MIGUEL BENITEZ MARIN  CC:CO-12009-13-84231 MES DE MARZO/2014 - ADM DE JUSTICIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE MIGUEL BENITEZ MARIN EN CONCEPTO DE ASISTENCIA PSIQUIATRICA PENITENCIARIA VILLARRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2014 S/ FACTURA N° 0002 Y NOTA D.A. N° 04/14.-


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

title: Elementos e Insumos de Limpieza

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

MARCELO RAFAEL LOPEZ

legalName: MARCELO RAFAEL LOPEZ

description: 006 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Elementos e Insumos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-53285

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PROVEEDOR INSERT , DE JULIO 2012 S/FACT. 001 Y STR 130


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

AERO CENTRO S.A.

legalName: AERO CENTRO S.A.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Cubiertas, Camaras de Aire y Accesorios Terrestre (Ad Referendum)"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-106685

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT.Nº 00000155 DE LA FIRMA COPEL S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-106686

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº  4113 DE LA FIRMA AERO CENTRO S.A.


title: Servicios de Adquisicion de Pasajes Aereos y Terrestres.-

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 015 - PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Adquisicion de Pasajes  Terrestres.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-78872

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE PASAJES SEGUN PLANILLA MES DE DICIEMBRE 2013.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EQUIPOS DE TRANSPORTES

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTEBAN FLEITAS AQUI

legalName: ESTEBAN FLEITAS AQUI

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 10ª R. S. ALTO PAR

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EQUIPOS DE TRANSPORTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-27070

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-001884 (18/05/2011) -  MILENIUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 05/11 - C.C.CO-12008-11-27070 - CARPETA Nº 2401.-

description: FACTURA Nº 001-002-001885 (18/05/2011) -  MILENIUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 05/11 - C.C.CO-12008-11-27070 - CARPETA Nº 2401.-

description: FACTURA Nº 001-002-001886 (23/05/2011) -  MILENIUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 05/11 - C.C.CO-12008-11-27070 - CARPETA Nº 2401.-

description: FACTURA Nº 001-002-001887 (23/05/2011) -  MILENIUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 05/11 - C.C.CO-12008-11-27070 - CARPETA Nº 2401.-

description: FACTURA Nº 001-002-001889 (23/05/2011) -  MILENIUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 05/11 - C.C.CO-12008-11-27070 - CARPETA Nº 2401.-

description: FACTURA Nº 001-002-001890 (24/05/2011) -  MILENIUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 05/11 - C.C.CO-12008-11-27070 - CARPETA Nº 2401.-

description: FACTURA Nº 001-002-001891 (24/05/2011) -  MILENIUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 05/11 - C.C.CO-12008-11-27070 - CARPETA Nº 2401.-

description: FACTURA Nº 001-002-001892 (24/05/2011) -  MILENIUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 05/11 - C.C.CO-12008-11-27070 - CARPETA Nº 2401.-

description: FACTURA Nº 001-002-001893 (25/05/2011) -  MILENIUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 05/11 - C.C.CO-12008-11-27070 - CARPETA Nº 2401.-

description: FACTURA Nº 001-002-001894 (25/05/2011) -  MILENIUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 05/11 - C.C.CO-12008-11-27070 - CARPETA Nº 2401.-

description: FACTURA Nº 001-002-001895 (25/05/2011) -  MILENIUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 05/11 - C.C.CO-12008-11-27070 - CARPETA Nº 2401.-

description: FACTURA Nº 001-002-001896 (26/05/2011) -  MILENIUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 05/11 - C.C.CO-12008-11-27070 - CARPETA Nº 2401.-

description: FACTURA Nº 001-002-001897 (27/05/2011) - MILENIUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 05/11 - C.C.CO-12008-11-27070 - CARPETA Nº 2401.-

description: FACTURA Nº 001-002-0001987 (27/05/2011) -  MILENIUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 05/11 - C.C.CO-12008-11-27070 - CARPETA Nº 2401.-

description: FACTURA Nº 001-002-0001988 (27/05/2011) -  MILENIUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 05/11 - C.C.CO-12008-11-27070 - CARPETA Nº 2401.-

description: FACTURA Nº 001-002-001994 (30/05/2011) -  MILENIUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 05/11 - C.C.CO-12008-11-27070 - CARPETA Nº 2401.-

description: FACTURA Nº 001-002-001989 (30/05/2011) -  MILENIUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 05/11 - C.C.CO-12008-11-27070 - CARPETA Nº 2401.-

description: FACTURA Nº 001-002-001990 (31/05/2011) -  MILENIUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 05/11 - C.C.CO-12008-11-27070 - CARPETA Nº 2401.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-002085 (15/09/2011) - MILENIUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 05/11 - C.C.CO-12008-11-27070 - CARPETA Nº 4809.-

description: FACTURA Nº 001-002-002086 (15/09/2011) - MILENIUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 05/11 - C.C.CO-12008-11-27070 - CARPETA Nº 4809.-

description: FACTURA Nº 001-002-002087 (19/09/2011) - MILENIUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 05/11 - C.C.CO-12008-11-27070 - CARPETA Nº 4809.-

description: FACTURA Nº 001-002-002079 (29/08/2011) - MILENIUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 05/11 - C.C.CO-12008-11-27070 - CARPETA Nº 4809.-

description: FACTURA Nº 001-002-002082 (08/09/2011) - MILENIUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 05/11 - C.C.CO-12008-11-27070 - CARPETA Nº 4809.-

description: FACTURA Nº 001-002-002084 (12/09/2011) - MILENIUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 05/11 - C.C.CO-12008-11-27070 - CARPETA Nº 4809.-

description: FACTURA Nº 001-002-002088 (02/09/2011) - MILENIUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 05/11 - C.C.CO-12008-11-27070 - CARPETA Nº 4809.-

description: FACTURA Nº 001-002-002081 (05/09/2011) - MILENIUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 05/11 - C.C.CO-12008-11-27070 - CARPETA Nº 4809.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0001976 (24/06/11) - MILENIUM SERVICE - 10º R.S. ALTO PARANA - FF.10 - LCO.05/11 - C.C.CO-12008-11-27070 - CARPETA Nº 3198

description: FACTURA Nº 001-002-0001978 (24/06/11) - MILENIUM SERVICE - 10º R.S. ALTO PARANA - FF.10 - LCO.05/11 - C.C.CO-12008-11-27070 - CARPETA Nº 3198

description: FACTURA Nº 001-002-0001979 (30/06/11) - MILENIUM SERVICE - 10º R.S. ALTO PARANA - FF.10 - LCO.05/11 - C.C.CO-12008-11-27070 - CARPETA Nº 3198

description: FACTURA Nº 001-002-0001977 (24/06/11) - MILENIUM SERVICE - 10º R.S. ALTO PARANA - FF.10 - LCO.05/11 - C.C.CO-12008-11-27070 - CARPETA Nº 3198

description: FACTURA Nº 001-002-0001980 (30/06/11) - MILENIUM SERVICE - 10º R.S. ALTO PARANA - FF.10 - LCO.05/11 - C.C.CO-12008-11-27070 - CARPETA Nº 3198

description: FACTURA Nº 001-002-0001983 (11/07/11) - MILENIUM SERVICE - 10º R.S. ALTO PARANA - FF.10 - LCO.05/11 - C.C.CO-12008-11-27070 - CARPETA Nº 3198

description: FACTURA Nº 001-002-0001984 (11/07/11) - MILENIUM SERVICE - 10º R.S. ALTO PARANA - FF.10 - LCO.05/11 - C.C.CO-12008-11-27070 - CARPETA Nº 3198

description: FACTURA Nº 001-002-0001985 (15/07/11) - MILENIUM SERVICE - 10º R.S. ALTO PARANA - FF.10 - LCO.05/11 - C.C.CO-12008-11-27070 - CARPETA Nº 3198

description: FACTURA Nº 001-002-0001981 (30/06/11) - MILENIUM SERVICE - 10º R.S. ALTO PARANA - FF.10 - LCO.05/11 - C.C.CO-12008-11-27070 - CARPETA Nº 3198

description: FACTURA Nº 001-002-0001982 (01/07/11) - MILENIUM SERVICE - 10º R.S. ALTO PARANA - FF.10 - LCO.05/11 - C.C.CO-12008-11-27070 - CARPETA Nº 3198

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MILENIUM  SERVICE - FACT Nº 001-002-0001888 - 19/05/2011 - X R.S. ALTO PARANA - CD Nº 05/2011 - CD-12008-11-27070 - FF 10  - CARPETA Nº 5058

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0002117 (18/10/2011) - MILENIUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 05/2011- C.C.CO-12008-11-27070 - CARPETA Nº 5800.-

description: FACTURA Nº 001-002-0002122 (17/10/2011) - MILENIUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 05/2011- C.C.CO-12008-11-27070 - CARPETA Nº 5800.-

description: FACTURA Nº 001-002-0002119 (18/10/2011) - MILENIUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 05/2011- C.C.CO-12008-11-27070 - CARPETA Nº 5800.-

description: FACTURA Nº 001-002-0002123 (19/10/2011) - MILENIUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 05/2011- C.C.CO-12008-11-27070 - CARPETA Nº 5800.-

description: FACTURA Nº 001-002-0002121 (19/10/2011) - MILENIUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 05/2011- C.C.CO-12008-11-27070 - CARPETA Nº 5800.-

description: FACTURA Nº 001-002-0002109 (13/10/2011) - MILENIUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 05/2011- C.C.CO-12008-11-27070 - CARPETA Nº 5800.-

description: FACTURA Nº 001-002-0002110 (13/10/2011) - MILENIUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 05/2011- C.C.CO-12008-11-27070 - CARPETA Nº 5800.-

description: FACTURA Nº 001-002-0002111 (14/10/2011) - MILENIUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 05/2011- C.C.CO-12008-11-27070 - CARPETA Nº 5800.-

description: FACTURA Nº 001-002-0002112 (14/10/2011) - MILENIUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 05/2011- C.C.CO-12008-11-27070 - CARPETA Nº 5800.-

description: FACTURA Nº 001-002-0002113 (14/10/2011) - MILENIUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 05/2011- C.C.CO-12008-11-27070 - CARPETA Nº 5800.-

description: FACTURA Nº 001-002-0002114 (17/10/2011) - MILENIUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 05/2011- C.C.CO-12008-11-27070 - CARPETA Nº 5800.-

description: FACTURA Nº 001-002-0002115 (17/10/2011) - MILENIUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 05/2011- C.C.CO-12008-11-27070 - CARPETA Nº 5800.-

description: FACTURA Nº 001-002-0002116 (18/10/2011) - MILENIUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 05/2011- C.C.CO-12008-11-27070 - CARPETA Nº 5800.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-002184 (06/12/2011) - MILENIUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 05/2011 (AMPLIACION) - C.C.AC-12008-11-3691 - CARPETA Nº 7745.-

description: FACTURA Nº 001-002-002185 (06/12/2011) - MILENIUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 05/2011 (AMPLIACION) - C.C.AC-12008-11-3691 - CARPETA Nº 7745.-

description: FACTURA Nº 001-002-002187 (07/12/2011) - MILENIUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 05/2011 (AMPLIACION) - C.C.AC-12008-11-3691 - CARPETA Nº 7745.-

description: FACTURA Nº 001-002-002188 (07/12/2011) - MILENIUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 05/2011 (AMPLIACION) - C.C.AC-12008-11-3691 - CARPETA Nº 7745.-

description: FACTURA Nº 002-001-002177 (01/12/2011) - MILENIUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 05/2011 (AMPLIACION) - C.C.AC-12008-11-3691 - CARPETA Nº 7745.-

description: FACTURA Nº 001-002-002178 (01/12/2011) - MILENIUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 05/2011 (AMPLIACION) - C.C.AC-12008-11-3691 - CARPETA Nº 7745.-

description: FACTURA Nº 001-002-002179 (02/12/2011) - MILENIUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 05/2011 (AMPLIACION) - C.C.AC-12008-11-3691 - CARPETA Nº 7745.-

description: FACTURA Nº 001-002-002180 (02/12/2011) - MILENIUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 05/2011 (AMPLIACION) - C.C.AC-12008-11-3691 - CARPETA Nº 7745.-

description: FACTURA Nº 001-002-002193 (05/12/2011) - MILENIUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 05/2011 (AMPLIACION) - C.C.AC-12008-11-3691 - CARPETA Nº 7745.-

description: FACTURA Nº 001-002-002182 (05/12/2011) - MILENIUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 05/2011 (AMPLIACION) - C.C.AC-12008-11-3691 - CARPETA Nº 7745.-

description: FACTURA Nº 001-002-002183 (05/12/2011) - MILENIUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 05/2011 (AMPLIACION) - C.C.AC-12008-11-3691 - CARPETA Nº 7745.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS DE LA DINCAP Y DEPOSITO DE LA DC

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Idalgo Alvarenga Nuñ

legalName: Idalgo Alvarenga Nuñ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECURSOS, 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MAG N°34/2014 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS DE LA DINCAP Y DEPOSITO DE LA D.C.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-14-100345

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y RAPARACION DE OFICINAS S/ FACTURA NRO 190,EXP NRO 22787 CORRESPONDIENTE A IDALGO ALVARENGA NUÑEZ

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS DE LA DINCAP DE LA D.C. PLURIANUAL EXP N° 2504/2015 SP N°1641/2015 FACTURA N° 168


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Adquisicion de Fotocopiadoras

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 002 - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, 004 - FORMACIÓN DE PROF. EN EL ÁREA DE LA MEDICINA, 001 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ODONTOLOGOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Fotocopiadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-12-64659

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-12-64660


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

project: 000-SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EN SALUD

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVIDORES Y SWITCH PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-101617

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0003318 (16/02/2015) - DATALAB - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EN SALUD - FF.10 - CD 84/14 - CD-12008-14-101617 - CARPETA Nº 1292 - FC.04 DBP N° 098 (20/03/2015)


title: Adquisición de Yerba, Azúcar y Cafe

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1060000-CF. ODONTOLOGIA

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Yerba, Azúcar y Cafe"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-155405


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 208531 - CC: CO-12001-11-26325 SERVICIO DE SEGURIDAD OFICINA CENTRAL DE LA SENATUR.-

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

S V P SOCIEDAD ANO

legalName: S V P SOCIEDAD ANO

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS,  14 _ DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SEGURIDAD OFICINA CENTRAL DE LA SENATUR.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-26325

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERIVICIO DE VIGILANCIO, A FAVOR DE SEVIPAR S.R.L., SEGUN FACTURA N° 001-001-0006941, CONTARTO N° 006/11, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/12, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0006762 SE- VI- PAR S.R.L. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA OFICINA CENTRAL DE LA SENATUR SEGÚN CONTRATO N° 006/2011 MES DE NOVIEMBRE/2011 PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0006763 SE- VI- PAR S.R.L. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE SEGURIDADEN LA OFICINA CENTRAL DE LA SENATUR SEGÚN CONTRATO N° 006/2011 MES DE DICIEMBRE/2011 PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0006729 SE- VI- PAR S.R.L. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA OFICINA CENTRAL DE LA SENATUR SEGÚN CONTRATO N° 006/2011 MES DE OCTUBRE/2011 PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FCATURA CREDITO Nª 001-001-0006503, DE LA EMPRESA SE.VI.PAR S.R.L., SERVICIO DE VIGILACION OFICINA CENTRAL, PAGO VIA CTA PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE LA FCATURA CREDITO Nª 001-001-0006501, DE LA EMPRESA SE.VI.PAR S.R.L., SERVICIO DE VIGILACION OFICINA CENTRAL, PAGO VIA CTA PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE LA FCATURA CREDITO Nª 001-001-0006502, DE LA EMPRESA SE.VI.PAR S.R.L., SERVICIO DE VIGILACION OFICINA CENTRAL, PAGO VIA CTA PROVEEDORES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0006587 SE- VI- PAR S.R.L. CORRESPONDIENTE A SERVICIO  DE SEGURIDAD OFICINA CENTRAL DE LA SENATUR SEGÚN CONTRATO N° 006/2011 MES DE AGOSTO/2011 PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0006693 SE- VI- PAR S.R.L. CORRESPONDIENTE A SERVICIO  DE SEGURIDAD SEGÚN CONTRATO N° 006/2011 MES DE JULIO/2011 PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0006668 SE- VI- PAR S.R.L. CORRESPONDIENTE A SERVICIO  DE SEGURIDAD SEGÚN CONTRATO N° 006/2011 MES DE SETIEMBRE/2011 PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0006567 SE- VI- PAR S.R.L.  CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA OFICINA CENTRAL DE LA SENATUR SEGÚN CONTRATO Nº 006/2011 MES DE JUNIO/2011 PAGO DIRECTO A L PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO Nª 001-001-0006504 DE LA FIRMA SEVIPAR SRL.


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 323927 - CC: LP-12008-17-142315 ADQUISICION DE FACTORES DE COAGULACION, CONCENTRADO DE COMPLEJO PROTROMBINICO POLVO LIOFILIZADO Y ACTIVADOR TISULAR DEL PLASMINOGENO PARA EL MSP Y BS - QUIMFA S.A.

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

SCAVONE HERMANOS SA

legalName: SCAVONE HERMANOS SA

PROSALUDFARMA S.A.

legalName: PROSALUDFARMA S.A.

QUIMFA S.A.

legalName: QUIMFA S.A.

project: 000-*, 004-MEJORAMIENTO FORT. Y APOYO INTEGRAL A LOS SERV DE SALUD PUB

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 83- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MSPBS - LEY N° 5538/15 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN SBE N° 37/2017 ADQUISICION DE FACTORES DE COAGULACION, CONCENTRADO DE COMPLEJO PROTROMBINICO POLVO LIOFILIZADO Y ACTIVADOR TISULAR DEL PLASMINOGENO PARA EL MSP Y BS "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-142312

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-014-0011316 - 22/05/2018 -(001-014-0018922 - 30/08/2017) - SCAVONE HNOS - LP-12008-17-142312 - LPN NRO 37/2017 - FF: 30 - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDIC. - EXP. NRO 116.387/17 - 9856/18 SCAVONE HNOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR  COMPROMISOS  FINANCIEROS  ASUMIDOS  SEGÚN  FACTURA  N° 001-014-     0019822 – 30/08/2017 –SCAVONE HNOS S.A. –FF.30 – DIGGIES - CC–LP -12008 -17- 142312 –MOD. LPN. N°37/2017 – CARPETAS N° 116387/2017 –  N° 9856/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-014-0005276 (01/02/2018) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICCOS P /  LA SALUD - SCAVONE HNOS. SA - F.F. 30 - LPN N° 37 / 2017 - C.C. LP-12008-17-142312 - CARPETA N° 29.873 / 2018 .-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-142314

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-142313

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-005-00385 (08/06/2018) 001-001-0032098 (2017) - PROSALUD FARMA - PROG. DE FORT. Y APOYO INT A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - FF. 30 - LPN N° 37/2017 - C.C.LP-12008-17-142313 - CARPETA Nº 155954(2017) 9953(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-005-0000373 (07/06/2018) - PROSALUFARMA S.A  - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - LPN 37/17 - LP-12008-17-142313 - CARPETA Nº 11748/18

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-142315

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-008-0008481 (26/09/2017), FF 10, DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, QUIMFA S.A., LPN N° 37/2017, CC N° LP-12008-17-142315, EXP. N° 126.560/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-008-0017854 (09/03/2018) / 001-008-0008481 (26/09/2017) – SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS P / LA SALUD – QUIMFA SA – F.F. 30 – LPN N° 37 / 2017 – C.C. LP-12008-17-142315 – CARPETA N° 126.560 (2017) – 10.473 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO ASUMIDO SEGUN FACT. Nº 001-008-0000430 (07/06/2018) - 001-008-0010605  (31/10/2017) - QUIMFA   - NIVEL CENTAL  - DGGIES   - FF 30 - LPN  Nº 37/2017 - COD. DE CONT. LP-12008-17-142315 - CARPETA Nº 160.567/17-6661/18

description: POR COMPROMISO ASUMIDO SEGUN FACT. Nº 001-008-0000429 (07/06/2018) - 001-008-0012024  (23/11/2017) - QUIMFA   - NIVEL CENTAL  - DGGIES   - FF 30 - LPN  Nº 37/2017 - COD. DE CONT. LP-12008-17-142315 - CARPETA Nº 160.567/17-6661/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-008-0018662-22/05/2018-QUIMFA -PROG. DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA-F.F 30-MOD LPN N° 37/2017-C.C LP-12008-17-142315-CARPETA N° 46118


DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

ANDRESA VEGA

legalName: ANDRESA VEGA

NEUMATICOS ASUNCION SRL

legalName: NEUMATICOS ASUNCION SRL

project: 0 _ 00-PREV. DE LA FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL A NIÑOS,   0 _ 00-SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD,   0 _ 00-EDUC, PREV, VIGILAN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS A NIVEL NAC,   0 _ 00-*,   0 _ 00-PREV.,DIAG.,PROM.,PROFILAXIS O.,VIG. DE CASOS Y APLIC.MED. C

description: 7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD,   5 _ FORTALECIMIENTO A LAS PRESTACIONES DE SALUD,   3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS PARA VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-30597

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DAN & KAR  S.R.L - FACTURA N° 001-001-0009128 (05/08/11) - NC (CAN) - CD N° 13/11 - CD-12008-11-30597 - F.F.30 - CARP. N° 4249

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009129 (09/08/11) - MUNDO NEUMATICOS DAN & KAR SRL - NC (PROGRAMAS DE SALUD) - FF.10 - CD.13/11 - C.C.CD-12008-11-30597 - CARPETA Nº 3485

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-30596

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00635 (20/09/2011) - TUCAN - NC (CENTRO NAC. DEL QUEMADO) - FF.10 - CD Nº 13/2011 - CC.CD-12008-11-30596 - CARPETA Nº 5288

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00636 (20/09/2011) - TUCAN - NC (PROG. NAC. DE ENF. DE TRANSMISION SEXUAL) - FF.30 - CD. Nº 13/2011  - C.C.CO-12008-11-30596 - CARPETA Nº 5284

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000634 (20/09/11) - TUCAN - NC (NEFROLOGIA) - FF.10 - CD.13/11 - C.C.CD-12008-11-30596 - CARPETA Nº 5287

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0631(20/09/2011) - TUCAN AUTORREPUESTOS Y SERVICIOS  - NC (CAN) - CARP. Nº 5286 - C.C. CD-12008-11-30596 - CONTRATACION DIRECTA Nº 13/2011 - F.F. 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0629 (20/09/2011) - TUCAN AUTORREPUESTOS Y SERVICIOS - NC (FIBROSIS QUISTICA) - CARP. Nº 5290 - COD. DE CONTRATACION  CD-12008-11-30596 - MOD. DE COMPRA CD/13/2011 - F.F. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000632 (20/09/11) - TUCAN - NC (SALUD REPROD. Y SEXUAL Y KIT DE PARTOS) - FF.10 - LCO.13/11 - C.C.CO-12008-11-30596 - CARPETA Nº 5289

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000629 (20/09/2011) - TUCAN - NC (SALUD REPROD. Y SEXUAL Y KIT DE PARTO) - FF.10 - CD. N°13/2011 - C.C.CD-12008-11-30596 - CARPETA Nº5290

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00637 (20/09/2011) - TUCAN - NC (PROGRAS DE SALUD) - FF.10 - CD. Nº 13/2011 - CC.CD-12008-11-30596 - CARPETA Nº 5292

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000627(20/09/2011) - TUCAN - NC (SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD) - FF.10 - CD. Nº13/2011 - C.C.CD-12008-11-30596 - CARPETA Nº5291

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-30598

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0013188 (05/08/11) - NEUMATICOS ASUNCION - NC (PROGRAMAS DE SALUD) - FF.10 - CD.13/11 - C.C.CD-12008-11-30598 - CARPETA Nº 3496


name: 1000000-ADMINISTRACION GRAL. COMISION NACIONAL DE VALORES

title: ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGURO

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

legalName: 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

SANCOR SEGUROS DEL P

legalName: SANCOR SEGUROS DEL P

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL C.N.V.

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGURO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-11-34653

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGURO CONTRA ROBO, DE EQUIPOS INFORMATICOS Y CONTRA INCENDIO - FACT Nº 001-001-0001969, OC Nº 35/2011