name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 246206 - CC: LP-12003-12-67302 Ampliacion del Sistema Integrado de Gestion de Emergencias (S.I.G.E.) para el Sistema 911 - Ad Referendum - Plurianual

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: 2100000-SUAF-EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL

CONSORCIO DE TECNOLO

legalName: CONSORCIO DE TECNOLO

description: 007 - SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL, 007 - SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL.-, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Ampliacion del Sistema Integrado de Gestion de Emergencias (S.I.G.E.) para el Sistema 911 - Ad Referendum - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-12-67302

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CONSORCIO T.S.V. S/ FACT. Nº 82

description: OBLIG. CONSORCIO T.S.V. S/ FACT. Nº 82

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIB. CONSORCIO TSV S/FACT. Nº 217

description: OBLIB. CONSORCIO TSV S/FACT. Nº 217

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CONSORCIO T S V S/ FACT. N° 201

description: OBLIG. CONSORCIO T S V S/ FACT. N° 201

description: OBLIG. CONSORCIO T S V S/ FACT. N° 202

description: OBLIG. CONSORCIO T S V S/ FACT. N° 202

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CONSORCIO TSV, S/FACT. N° 213

description: OBLIG. CONSORCIO TSV, S/FACT. N° 213

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CON CONSORCIO TSV S/ FACT. 219

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   CONSORSIO T S V    S/FACT.   N°   0000204   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-232 OBJ. 543 CONSORCIO TSV 25/10/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-234 OBJ. 543 CONSORCIO TSV 26/10/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-211 OBJ. 543 CONSORCIO TSV 25/08/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-212 OBJ. 543 CONSORCIO TSV 21-09-17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-216 OBJ. 543 CONSORCIO TSV 22-09-17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-219 OBJ. 543 CONSORCIO TSV 25-09-17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-222 OBJ. 543 CONSORCIO TSV  26-09-17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-225 OBJ. 543 CONSORCIO TSV 24/10/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-227 OBJ. 543 CONSORCIO TSV 24/10/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-229 OBJ. 543 CONSORCIO TSV 25/10/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-209 OBJ. 543 CONSORCIO TSV 27/07/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-247 OBJ. 543 CONSORCIO TSV 27/11/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-249 OBJ. 543 CONSORCIO TSV 27/11/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-236 OBJ. 543 CONSORCIO TSV 22/11/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-238 OBJ. 543 CONSORCIO TSV 22/11/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-240 OBJ. 543 CONSORCIO TSV 22/11/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. 001-001-242 OBJ. 543 CONSORCIO TSV 24/11/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-245 OBJ. 543 CONSORCIO TSV 24/11/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CONSORCIO T.S.V. S/ FACT. N° 216

description: OBLIG. CONSORCIO T.S.V. S/ FACT. N° 216

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CONSORCIO T.S.V. S/ FACT. N° 215

description: OBLIG. CONSORCIO T.S.V. S/ FACT. N° 215

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CONSORCIO T S V S/FACTURA N° 83 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CONSORCIO T S V S/FACTURA N° 84 MI.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

status: active

title: AMPLIACION PAC Nro.: 214484 - CC: CD-12008-11-23784 ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

roles: procuringEntity payer

MARIO GARRIDO MAQUED

scheme: PY-RUC

legalName: MARIO GARRIDO MAQUED

currency: PYG

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 2ª R. S. SAN PEDRO

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES"

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23784

documentType: contractSummary

description: PAGO DE GASTOS

type: FACTURA

description: FACTURA Nº 001-001-000609 (02/05/2011) - GACIR - 2° R.S. SAN PEDRO - FF. 10 - CD N° 09/11 - CC CD-12008-11-23784 - CARPETA Nº 1363.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00619 (02/08/2011) - GACIR - 2° R.S. SAN PEDRO - FF. 10 - CD N° 09/11- C.C.CD-12008-11-2509 - CARPETA Nº 3424.-

initiationType: tender


legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

DYKAL S.A.

legalName: DYKAL S.A.

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL PUESTO DE CONTROL DEL AEROPUERTO SILVIO PETTIROSSI"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-15-106034

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 541 ADQUSICIONES DE MUEBLES Y ENSERES (DYKAL S.A S/FACT. 001-001-0000254 ) - JULIO 2015

Incumplimiento

type: penalty


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

FELIX ESCOBAR FERNANDEZ

legalName: FELIX ESCOBAR FERNANDEZ

ROBERT AGUSTIN VALDE

legalName: ROBERT AGUSTIN VALDE

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA,   5 _ CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Servicio de Despacho de Aduanero.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-59259

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 286 DE LA FIRMA AGENCIA SAN SEBASTIAN DE FELIX ESCOBAR FERNANDEZ, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 065-314 CONFORME CONTRATO Nº 260/2011 DE ADQ DE SERVICIOS DE DESPACHOS ADUANEROS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-42562

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1836 DE LA FIRMA ROBERT. A. VALDEZ ESTUDIO ADUANERO, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 103-314 CONFORME CONTRATO Nº 261/2011 DE ADQ DE SERVICIOS DE DESPACHOS ADUANEROS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1837 DE LA FIRMA ROBERT. A. VALDEZ ESTUDIO ADUANERO, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 102-314 CONFORME CONTRATO Nº 261/2011 DE ADQ DE SERVICIOS DE DESPACHOS ADUANEROS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1838 DE LA FIRMA ROBERT. A. VALDEZ ESTUDIO ADUANERO, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 104-314 CONFORME CONTRATO Nº 261/2011 DE ADQ DE SERVICIOS DE DESPACHOS ADUANEROS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1842 DE LA FIRMA ROBERT. A. VALDEZ ESTUDIO ADUANERO, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 105-314 CONFORME CONTRATO Nº 261/2011 DE ADQ DE SERVICIOS DE DESPACHOS ADUANEROS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1767 DE LA FIRMA ROBERT A. VALDEZ ESTUDIO ADUANERO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 032-314 CONFORME CONTRATO Nº 261/2011 DE ADQ. DE SERVICIOS DE DESPACHOS ADUANEROS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1567 DE LA FIRMA ROBERT A. VALDEZ ESTUDIO ADUANERO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 452-310, IMPUTADO AL PROG. 05, S.P. 00; O.G. 269 - SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

description: 16 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CANINDEYU

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-27102


name: UAF perteneciente a 018-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

title: PROVISION DE PERIODICOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - MEJ. Y FORT. DE CALIDAD, SANIDAD E INOC. DE PROD.Y SUB.V Y S

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE PERIODICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23018-13-79889


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS PARA LA CENTRAL DE PREPARADOS NUTRICIONALES PARENTERALES SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-149396


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Productos de Artes Graficios

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 2ª R. S. SAN PEDRO

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Productos de Artes Graficios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-77067

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000210 - (04/02/2014) – MEGA - SERVICE S.R.L. - CD -12008-13-77067 - CD Nº 06/13 - 2 º REG. SANIT. - SAN PEDRO - F.F. 10 - CARP.Nº 8.106.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000213 - (04/02/2014) – MEGA - SERVICE S.R.L. - CD -12008-13-77067 - CD Nº 06/13 - 2 º REG. SANIT. - SAN PEDRO - F.F. 10 - CARP.Nº 8.106.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000212 - (04/02/2014) – MEGA - SERVICE S.R.L. - CD -12008-13-77067 - CD Nº 06/13 - 2 º REG. SANIT. - SAN PEDRO - F.F. 10 - CARP.Nº 8.106.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000214 - (04/02/2014) – MEGA - SERVICE S.R.L. - CD -12008-13-77067 - CD Nº 06/13 - 2 º REG. SANIT. - SAN PEDRO - F.F. 10 - CARP.Nº 8.106.-


title: Adquisicion de Maquinas de Soldar, corta cesped y otros, aparatos e instrumentos en general

description: 009 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Maquinas de Soldar, corta cesped y otros, aparatos e instrumentos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-59234


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

JULIO ANTONIO GALIANO MORAN

legalName: JULIO ANTONIO GALIANO MORAN

name: 2010000-CF-INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS

description: 006 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - CAPACITACIÓN Y ENSEÑANZA, 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS INTERIORES Y EXTERIORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-113145

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 269 FECHA 25/11/2015 JULIO ANTONIO GALIANO M. MES DE DICIEMBRE/15 PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. N° 269 FECHA 25/11/2015 JULIO A. GALIANO MORAN MES DE NOVIEMBRE/15 PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS (JULIO ANTONIO GALIANO MORAN),, FACTURA Nº 328, FECHA=30/08/2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/16. PROG. 006-02. ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 271 FECHA 25/11/2015 JULIO GALIANO MES DE DICIEMBRE/15 PROG. 006-01 C.A.E.E.-


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: Alquiler de colectivo

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 2 _ FACULTAD DE INGENIERIA,   4 _ FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de colectivo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-11-35678


description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANT. Y REP. DEL JUZGADO DE PAZ DE BELEN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-150226


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: SERVICIO DE CATERING, CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

Juan Carlos Espinola

legalName: Juan Carlos Espinola

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA  Nº 001-001-0000708  A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA POR SERVICIOS DE CATERING, CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000615 A FAVOR DE NUEVO AMANECER POR SERVICIO DE CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000614 A FAVOR DE NUEVO AMANECER POR SERVICIO DE CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000613 A FAVOR DE NUEVO AMANECER POR SERVICIO DE CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000612 A FAVOR DE NUEVO AMANECER POR SERVICIO GASTRONOMICO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000617 A FAVOR DE NUEVO AMANECER POR SERVICIO GASTRONOMICO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000624 A FAVOR DE NUEVO AMANECER POR SERVICIO GASTRONOMICO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000619 A FAVOR DE NUEVO AMANECER POR SERVICIO GASTRONOMICO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000620 A FAVOR DE NUEVO AMANECER POR SERVICIO DE CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000691, A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA, POR SERVICIO DE CATERING, CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000634 A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA, POR SERVICIOS GASTRONÓMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000634 A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA, POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000635 A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA, POR SERVICIOS GASTRONÓMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000635 A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA, POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000636 A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA, POR SERVICIOS GASTRONÓMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000637 A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA, POR SERVICIOS GASTRONÓMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000645 A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA, POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000637 A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA, POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000638 A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA, POR SERVICIOS GASTRONÓMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000638 A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA, POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000639 A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA, POR SERVICIOS GASTRONÓMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000639 A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA, POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000640 A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA, POR SERVICIOS GASTRONÓMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000645 A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA, POR SERVICIOS GASTRONÓMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000631 A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA, POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000641 A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA, POR SERVICIOS GASTRONÓMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000642 A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA, POR SERVICIOS GASTRONÓMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000643 A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA, POR SERVICIOS GASTRONÓMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-105263

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000678 A FAVOR DE NUEVO AMANECER POR SERVICIO DE CEREMINIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000678 A FAVOR DE NUEVO AMANECER POR SERVICIO GASTRONOMICO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000679 A FAVOR DE NUEVO AMANECER POR SERVICIO DE GASTRONOMICO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000681 A FAVOR DE NUEVO AMANECER POR SERVICIO GASTRONOMICO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000684 A FAVOR DE NUEVO AMANECER POR SERVICIO DE CEREMINIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000491 A FAVOR DE NUEVO AMANECER POR SERVICIO DE CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000495 A FAVOR DE NUEVO AMANECER POR SERVICIO DE CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000496 A FAVOR DE NUEVO AMANECER POR SERVICIO GASTRONOMICO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000496 A FAVOR DE NUEVO AMANECER POR SERVICIO DE CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000497 A FAVOR DE NUEVO AMANECER POR SERVICIO GASTRONOMICO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000498 A FAVOR DE NUEVO AMANECER POR SERVICIO DE CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000499 A FAVOR DE NUEVO AMANECER POR SERVICIO DE CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000499 A FAVOR DE NUEVO AMANECER POR SERVICIO GASTRONOMICO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000500 A FAVOR DE NUEVO AMANECER POR SERVICIO GASTRONOMICO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000492 A FAVOR DE NUEVO AMANECER POR SERVICIO DE CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000551 A FAVOR DE NUEVO AMANECER POR SERVICIO DE CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000490 A FAVOR DE NUEVO AMANECER POR SERVICIO DE CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000490 A FAVOR DE NUEVO AMANECER POR SERVICIO GASTRONOMICO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000493 A FAVOR DE NUEVO AMANECER POR SERVICIO DE CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000688 A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA, POR SERVICIOS GASTRONÓMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000689 A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA, POR SERVICIOS GASTRONÓMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000361 A FAVOR DE NUEVO AMANECER POR SERVICIO GASTRONOMICO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000364 A FAVOR DE NUEVO AMANECER POR SERVICIO DE CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000367 A FAVOR DE NUEVO AMANECER POR SERVICIO GASTRONOMICO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000363 A FAVOR DE NUEVO AMANECER POR SERVICIO DE CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000363 A FAVOR DE NUEVO AMANECER POR SERVICIO GASTRONOMICO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000366 A FAVOR DE NUEVO AMANECER POR SERVICIO DE CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000367 A FAVOR DE NUEVO AMANECER POR SERVICIO DE CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000597 A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA, POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000599 A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA, POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000602 A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA, POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000603 A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA, POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000596 A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA, POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000598 A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA, POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000600 A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA, POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000572 A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA, POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000594 A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA, POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000567 A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA, POR SERVICIOS GASTRONÓMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000568 A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA, POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000569 A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA, POR SERVICIOS GASTRONÓMICOS- PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000566 A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA, POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000564 A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA, POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000570 A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA, POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000565 A FAVOR DE NUEVO AMANECER POR SERVICIO GASTRONOMICO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000705, A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA AYALA, POR SERVICIO DE CATERING, CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000706, A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA AYALA, POR SERVICIO DE CATERING, CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000707, A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA AYALA, POR SERVICIO DE CATERING, CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0000357 A FAVOR JUAN CARLOS ESPINOLA POR SERVICIOS DE CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0000357 A FAVOR JUAN CARLOS ESPINOLA POR SERVICIOS GASTRONOMICOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0000358 A FAVOR JUAN CARLOS ESPINOLA POR SERVICIOS DE CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0000360 A FAVOR JUAN CARLOS ESPINOLA POR SERVICIOS GASTRONOMICOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0000355 A FAVOR JUAN CARLOS ESPINOLA POR SERVICIOS DE CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000356 A FAVOR JUAN CARLOS ESPINOLA POR SERVICIOS DE CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0000356 A FAVOR JUAN CARLOS ESPINOLA POR SERVICIOS GASTRONOMICOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000623 A FAVOR DE NUEVO AMANECER POR SERVICIO DE CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000621 A FAVOR DE NUEVO AMANECER POR SERVICIO DE CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000626 A FAVOR DE NUEVO AMANECER POR SERVICIO GASTRONOMICO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000622 A FAVOR DE NUEVO AMANECER POR SERVICIO GASTRONOMICO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000618 A FAVOR DE NUEVO AMANECER POR SERVICIO DE CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000592 A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA, POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000592 A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA, POR SERVICIOS GASTRONÓMICOS  - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000593 A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA, POR SERVICIOS GASTRONÓMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000590 A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA, POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000571 A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA, POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000593 A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA, POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

004-FONDO GANADERO

legalName: 004-FONDO GANADERO

1000000-FONDO GANADERO

legalName: 1000000-FONDO GANADERO

description: 1 _ ASISTENCIA TÉCNICA Y CREDITICIA AL SECTOR PECUARIO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27004-11-35625


IRIS PATRICIA POSADA

legalName: IRIS PATRICIA POSADA

project: 0 _ 00-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

description: 20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Cascos para Seguridad Industrial

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-32819

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GBO MEDICAL - FACTURA N° 001-001-00004287 (30/09/2011) - DIGESA - CD N° 22/11 - CD-12008-11-32819 - F.F.10 - CARP. N° 5272


name: 1500000-SUAF - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CENTRAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRAL TELEFONICA DEL JUZGADO DE SAN LORENZO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-158896


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE CUBIERTAS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

IN DESING S.R.L.

legalName: IN DESING S.R.L.

description: 007 - SISTEMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACIÓN LABORAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-12-49446

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. CRED.Nº 001-001-0000927 P/ PAGO A "IN DESIGN S.R.L.", POR PROVISION DE CUBIERTAS ABRIL 2012, SINAFOCAL.-


title: ADQ. DE EQUIPOS  MEDICOS PARA LA DIR. GRAL. DE ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

STEVEN S SA

legalName: STEVEN S SA

CATETERES Y AFINES S

legalName: CATETERES Y AFINES S

LA CASA DEL MEDICO S.A.

legalName: LA CASA DEL MEDICO S.A.

INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

legalName: INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

SUMINISTROS MEDICOS S.R.L

legalName: SUMINISTROS MEDICOS S.R.L

project: 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-67451

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANC. DEL 40% A LA ADJUDICACION DEL ITEM NRO 02 - FACTURA NRO 001-001-000538 - 27/12/2012 - STEVEN S S.A. - LP-12008-12-67451 - LPN NRO 30/12 - FF: 30  - POLIZA DE SEGURO NRO 007-1510-002738/000 - LA CONSOLIDADA S.A. - N.C. (A.P.S) - CARP NRO 9757

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000016 (09/04/2014) - STEVENS S.A. - NC (APS) - FF.10 - LPN. N° 30/2012 - C.C.LP-12008-12-67451 - CARPETA Nº 13307/2014 - CANCELACION S/ FC.04 DBP N° 576 (08/08/2014)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-67430

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO DEL 40% S/ POLIZA N° 007-1510-002717/000 - FACTURA CREDITO N° 002-001-0000763 (21/12/2012) - CATETERES Y AFINES S.A. - N.C. (APS MEDICINA FAMILIAR) - C.C: LP-12008-12-67430 - LPN N° 30/2012 - CARPETA N° 9605 - FF: 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0000419 (17/02/2014) - CATETERES & AFINES - APS - FF.10 - LPN. N° 30/2012 - C.C.LP-12008-12-67430 - CARPETA Nº 18045/2014 - CANCELACION S/ FC.04 DBP N° 527 (21/07/2014)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-67916

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0018391(30/07/2013)-LA CASA DEL MEDICO-N.C.(APS MEDICINA FAMILIAR)-FF.30-LPN-30/2012-LP-12008-12-67916-FC 04 NRO 637(21/06/2013)-CARP. N° 53.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA CASA DEL MEDICO - FACTURA Nº 001-001-002832 DE FECHA 24 DE ENERO 2014 - ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD  - LPN 30/12 - LP-12008-12-67916 - FF10 - CARPETA Nº 3600/2014 - FC.04 DBP N° 193 (07/04/2014)

description: LA CASA DEL MEDICO - FACTURA Nº 001-001-002835 DE FECHA 24 DE ENERO 2014 - ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD  - LPN 30/12 - LP-12008-12-67916 - FF10 - CARPETA Nº 3600/2014 - FC.04 DBP N° 196 (07/04/2014)

description: LA CASA DEL MEDICO - FACTURA Nº 001-001-002833 DE FECHA 24 DE ENERO 2014 - ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD  - LPN 30/12 - LP-12008-12-67916 - FF10 - CARPETA Nº 3600/2014 - FC.04 DBP N° 194 (07/04/2014)

description: LA CASA DEL MEDICO - FACTURA Nº 001-001-002834 DE FECHA 24 DE ENERO 2014 - ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD  - LPN 30/12 - LP-12008-12-67916 - FF10 - CARPETA Nº 3600/2014 - FC.04 DBP N° 195 (07/04/2014)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-67393

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-018-0003741(20/03/2013)-IND. PYA DE GASES S.R.L.-N.C.(MEDICINA FAMILIAR)-FC 04 NRO 580(06/06/2013)-FF.30-LPN-30/2012-LP-12008-12-67393-CARP. N° 4131.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-018- 0003643 - (31/01/2013) - ANTICIPO DEL 40% - CORRESP. AL CONTR. Nº 336/12 - LPN 30/12 - LA CONSOLIDADA S.A. - POLIZA Nº 007.1510.002757/000 - PRAXAIR  - LP -12008-12 - 67393 - LPN Nº 30/12 - APS - N.C. - F.F. 30 - CARP.Nº 1.227.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-69710

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003123 (27/02/2015) - ARGON S.R.L. - APS - FF.10 - LPN 30/2012 - LP-12008-13-69710 - CARPETA Nº 15422 - CANCELACION FC.04 DBP N° 179 (17/04/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00980 (11/02/2014) -ARGON S.R.L. - NC (APS) - FF. 10 - LPN N° 03/2011 - C.C.LP-12008-13-69710 - FC 04 BP ME N° 294(12/05/2014)-CARPETA Nº 9427.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-67447

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0066641(13/05/2013)-SUMINISTROS MEDICOS S.R.L.-N.C.(APS MEDICINA FAMILIAR)-FC 04 NRO 578(06/06/2013)-FF.30-LPN-30/2012-LP-12008-12-67447-CARP. N° 4154.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SUMINISTRO MEDICOS S.R.L. / FACT. Nº001-001-0010630 (29/01/2014)  / APS / LPN N°30/2012 / LP-12008-12-67447 / FF. 30 / CARP.N°6059.-DBP N°109 (20/03/2014).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Materiales Eléctricos y Artículos de Ferretería

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-124269

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-124270

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-124272


title: AMPLIACION PAC Nro.: 276013 - CC: CD-12008-14-93045 Mantenimiento y Reparación de Vehículos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

FRANCISCO ISRAEL RIV

legalName: FRANCISCO ISRAEL RIV

project: 000-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-93045

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-000324 (19/11/14), TALLER INTEGRAL, DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL, C.C. N° CD-12008-14-93045, CD N° 21/2014, FF30, CARPETA N° 39184

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-000325 (19/11/14), TALLER INTEGRAL, DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL, C.C. N° CD-12008-14-93045, CD N° 21/2014, FF30, CARPETA N° 39184

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-000326 (19/11/14), TALLER INTEGRAL, DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL, C.C. N° CD-12008-14-93045, CD N° 21/2014, FF30, CARPETA N° 39184

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-000327 (19/11/14), TALLER INTEGRAL, DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL, C.C. N° CD-12008-14-93045, CD N° 21/2014, FF30, CARPETA N° 39184

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-000328 (19/11/14), TALLER INTEGRAL, DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL, C.C. N° CD-12008-14-93045, CD N° 21/2014, FF30, CARPETA N° 39184

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000412 (13/05/2015) - TALLER INTEGRAL S.A. DE FRANCISCO RIVEROS - DIGESA  - FF. 30 - CD N° 21/2014 - AC-12008-15-17684 - CARPETA Nº 54694

description: FACTURA Nº 001-001-0000411 (13/05/2015) - TALLER INTEGRAL S.A. DE FRANCISCO RIVEROS - DIGESA  - FF. 30 - CD N° 21/2014 - AC-12008-15-17684 - CARPETA Nº 54694

description: FACTURA Nº 001-001-0000413 (13/05/2015) - TALLER INTEGRAL S.A. DE FRANCISCO RIVEROS - DIGESA  - FF. 30 - CD N° 21/2014 - AC-12008-15-17684 - CARPETA Nº 54694

description: FACTURA Nº 001-001-0000410 (13/05/2015) - TALLER INTEGRAL S.A. DE FRANCISCO RIVEROS - DIGESA  - FF. 30 - CD N° 21/2014 - AC-12008-15-17684 - CARPETA Nº 54694


title: SERVICIO DE IMPRESION DE SEMANARIOS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

MIX S.A

legalName: MIX S.A

description: 6 _ INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESION DE SEMANARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-30814

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: CONTRATO

description: OBLIGACION DEL CONTRATO CON MIX SRL Nº 17/2011 - JULIO 2011- SICOM


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de articulos e insumos de ferreteria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-107449

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-107574


title: ADQUISICION DE PERIODICOS PARA LA SICOM

ADRIANA PATRICIA VAL

legalName: ADRIANA PATRICIA VAL

description: 006 - INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD Nº 05/2012 ADQUISICION DE PERIODICOS PARA LA SICOM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-50789

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE DISTRIBUIDOR CANDY´S

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE CANDY´S

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE CANDY´S


name: UAF perteneciente a 014-MINISTERIO DE LA MUJER

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI

legalName: CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y reparación de fotocopiadora

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-15-107941

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0000880 - HZ INGENIERIA - 243 - SERV. DE MANT. Y REP. DE FOTOCOPIADORAS E IMPR. S/ CONTRATO Nº 17/2015 - MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0000989 - HZ INGENIERIA - SERV. DE REP. Y MANTE. FOTOCOP. E IMPRESORAS MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0000970 - HZ INGENIERIA - 242 SERV. DE MANTENIMIENTO Y REP. DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS S/ CONTRATO Nº 17/2015 - MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-


title: Adquisicion de Muebles para Oficina

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

FRANCISCO SABINO ROT

legalName: FRANCISCO SABINO ROT

description: 16 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CANINDEYU

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Muebles para Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-39793

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO N° 001-001-02011, O.P. N° 248, EXP. N° 10239, NOTA DE REMISION N° 001-001-0120, O.C. N° 39, C.C. N° CD-13001-11-39793, RES. DEL  CONS. DE ADM. N° 70/2011, CONSTANCIA N° 1160201, PROVEED. FRANCI ELECTRODOMESTICOS DE FRANCISCO S. ROTELA L. - CANINDEYÚ.-


1060000-CF. ODONTOLOGIA

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

D&D DISTRIBUIDORA S.A.

legalName: D&D DISTRIBUIDORA S.A.

JOSE MANUEL LOPEZ GO

legalName: JOSE MANUEL LOPEZ GO

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

DENTAL GUARANI SRL

legalName: DENTAL GUARANI SRL

GRACIELA RAMONA JARA CABALLERO

legalName: GRACIELA RAMONA JARA CABALLERO

ANDRES H. ARCE SA

legalName: ANDRES H. ARCE SA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MÉDICOS ODONTOLOGICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-134253

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE D&D DISTRIBUIDORA S/PLANILLAS

description: OBLIGACION D&D DISTRIBUIDORA S/COMPROMIS Nº1036

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-134246

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DEL PROVEEDOR JML DISTRIBUIDORA S/ COMPROM. Nº 1031

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-132981

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION PROVEEDOR B. BRAUN  S/ COMPROM.Nº 1034

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-132962

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION PROVEEDOR DENTAL GUARANI S/ COMPROM.Nº 1032

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-132997

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE DENTOPAR S/PLANILLAS

description: OBLIGACION DE DENTOPAR S/PLANILLAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-132988

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION PROVEEDOR ANDRES H. ARCE S/ COMPROM.Nº 1033


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 327383 - CC: LC-13003-17-138032 ALQUILER DE LOCAL PARA SEDE DEL DEPOSITO DE SERVICIOS GENERALES - SILVERIO BAEZ

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

SILVERIO BAEZ MEDINA

legalName: SILVERIO BAEZ MEDINA

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE LOCAL PARA SEDE DEL DEP. DE SERVICIOS GENERALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-17-138032

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SILVERIO MEDINA ALQUILER MES DE JULIO FAC 223 05/07/2018 PREV 5374 D:99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ JULIO/17 DE SILVERI BAEZ FACT 168 DEL 06/07/17 PREV.5305

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 171 DEL 08/08/2017 MES DE AGOSTO SILVERIO BAEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. DIC./17 SILVERIO BAEZ MEDINA FACT. 209 DEL 06/12/2017 PREV. 10218 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. NOV/17 SILVERIO BAEZ FACT. 205 DEL 09/11/17 D. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. OCT/17 PREV. 8154 SILVERIO BAEZ FACT. 203 DEL 06/10/17 D.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 7380 ALQ SET/17 SILVERIO BAEZ FACT N° 201 DEL 06/09/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. JUNIO/17 SILVERIO BAEZ FACT. 166 DEL 20/06/2017 PREV. 4447 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 3898 ALQ MAYO SILVERIO BAEZ FACT N° 164 DEL 18/05/2017

description: OBLIG PREV N° 3897 ALQ GARANTIA SILVERIO BAEZ FACT N° 163 DEL 18/05/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SILVERIO BAEZ ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL FAC 218 06/04/2018 PREV 2384 D:99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ ENE/18 SILVERIO BAEZ FACT.211 DEL 03/01/18 PREV.1876 D-99

description: OBLIG. ALQ FEB/18 SILVERIO BAEZ FACT.213 DEL 07/02/18 PREV.1876 D-99

description: OBLIG. ALQ MAR/18 SILVERIO BAEZ FACT.216 DEL 07/03/18 PREV.1876 D-99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SILVEIRO BAEZ ALQUILER MES DE MAYO FAC 220 07/05/2018 PREV 3509 D:99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SILVERIO BAEZ FAC 221 07/06/2018 PREV 4295 D:99


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

title: Productos de Papel y Carton

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 006 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Productos de Papel y Carton

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-75163


title: CONSULTORÍA DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN INFORMÁTICA PARA EL REGISTRO SELECCIÓN E INCORPORACIÓN DE BENEFICIARIOS A LA LEY DE PENSIÓN ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORES

procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN EL MENOR COSTO - SBMC

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

project: 015-PROG.FORT.Y MODERN. DE LA ADM.FISCAL II (BID-2014/BL-PR).

description: 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Consultoria Desarrollo e Implementacion de la Solucion Informatica para Registro, Seleccion e Incorporacion de Beneficiarios a la Ley de Pension Alimentaria para Adultos "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para MC-12006-12-47251


title: Publicaciones Varias

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

legalName: 007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Publicaciones Varias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27007-16-126583


title: AQUISICION DE SELLOS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL.

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 01 ADQUISICIÓN DE SELLOS - AD REFERÉNDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-18-154985

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA RUBRO 342 A FAVOR DE NEW SHOP DE GUSTAVO RODRIGUEZ CONTRATO N° 5/18 S/ FACTURA N° 100255 Y MEMO UCE N° 627/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (342) UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA A FAVOR DE LA EMPRESA NEW SHOP, CODIGO CD-12009-18-154985, CONTRATO N° 5/2018, S/FACTURA N° 100.863, NOTA D.A. N° 793/18 Y MEMO UCE N° 680/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (342) UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA A FAVOR DE LA EMPRESA NEW SHOP, CODIGO CD-12009-18-154985, CONTRATO N° 05/2018, S/FACTURA N° 102.062 , NOTA D.A. N° 13/2018 Y MEMO UCE N° 816/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (342) UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA A FAVOR DE LA EMPRESA NEW SHOP, CODIGO CD-12009-18-154985, CONTRATO N° 05/2018, S/FACTURA N° 102.686 , NOTA D.A. N° 13/2018 Y MEMO UCE N° 816/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 342 - UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA  A FAVOR DE LA EMPRESA NEW SHOP. , S/ MEMO UCE 554/2018 , NOTA D.A. 646/2018 , CONTRATO N° 5/2018  , CODIGO DE CONTRATACION CD - 12009 - 18 - 154985 , FACTURA N° 98214 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Contratación de Seguro para Funcionarios, Flota de Vehículos, Equipos Electrónicos y Edificios del Rectorado de la UNA."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-110329


title: SERVICIO DE CONSULTORIA, ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA.-

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

BDO AUDITORES CONSUL

legalName: BDO AUDITORES CONSUL

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000102, A FAVOR DE BDO AUDITORES CONSULTORES, SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASESORIA,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-66903

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0004087, A FAVOR DE BDO AUDITORES Y CONSULTORES,  HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIO DE CONSULTORIA, ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EN LA IMPLEMENTACION MECIP,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. N° 001-001-0004625, A FAVOR DE LA CONSULTORA BDO AUDITORES CONSULTORES.,  SERVICIO DE ASISTENCIA MECIP, SEGUN CONTRATO N° 88/2012, SEGUN INFORME,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0004411, A FAVOR DE BDO AUDITORES CONSULTORES,  HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EN LA IMPLEMENTACION DEL MECIP, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000042, A FAVOR DE BDO AUDITORES CONSULTORES,  SALDO HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EN LA IMPLEMENTACION DEL MECIP, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0004543, A FAVOR DE BDO., SERVICIO DE CONSULTORIA, ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MONITORES FETALES Y DETECTORES DE LATIDO FETAL PARA SERVICIOS DEPENDIENTES DEL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-151698

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-151704


Blanca Aurora Bogarí

legalName: Blanca Aurora Bogarí

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Desagote de Pozo ciego y/o Camara Septica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-41722

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0003877 - 09/12/2011 - EMPRESA SAN RAFAEL - CD-12008-11-41722 - CD Nº 34/11 - HOSP. DE VILLA ELISA - CARP Nº 7766


name: UAF perteneciente a 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

title: Adquisición de Resmas de Papel

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

HUGO FELIX BENITEZ P

legalName: HUGO FELIX BENITEZ P

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, 003 - CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES, 005 - PROTECCIÓN Y CONSERV. DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Resmas de Papel

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-13-75411

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONTRATACION DIRECTA N° 01/2013 PARA LA ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL ID N° 254078( 61 TAMAÑO CARTA, 85 TAMAÑO A4, 140 TAMAÑO OFICIO) FACTURA  CREDITO N° 0001-001-00029 ORDEN DE COMPRA N° 14/2013 CONTRATO Y ADDENDA N° 01/2013


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

EDITORIAL EN ALIANZA

legalName: EDITORIAL EN ALIANZA

SANTIAGO ADOLFO VEGA

legalName: SANTIAGO ADOLFO VEGA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN/SBE N° 19/16 ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLAR 2016/2017 PLURIANUAL ITEMS DECLARADOS DESIERTOS 2DO. LLAMADO - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-16-134119

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - EDITORIAL EN ALIANZA S.A. - LPN SBE Nº 19/2016 - FACTURA Nº 001-002-0018276 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-17-135673

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - ESEVE DE SANTIAGO VEGA - CONTRATO Nº 02/2017 - PARCIAL FACTURA Nº 001-001-0001044 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - ESEVE DE SANTIAGO VEGA - CONTRATO Nº 02/2017 - FACTURA Nº 001-001-0001044 - AC.-


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

title: PROVISION DE AGUA MINERAL

SELTZ SA

legalName: SELTZ SA

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: SELTZ S.A., POR PROVISIÓN DE AGUA MINERAL, S/FACT: 001-001-0082102, R: 284.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-121935

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: SELTZ S.A. POR PROVISIÓN DE AGUA MINERAL, S/FACT: 001-001-0068077, R: 284


name: UAF perteneciente a 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE POLIZA DE SEGUROS PARA VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-15-105000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS A FAVOR DE ASEGURADORA PYA. SA, SEGUN SP.DA Nº075,FACT. Nº001-001-0040537,001-001-0040536,001-001-0040535,001-001-0040189.-


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 316494 - CC: CD-13006-16-133816 Adquisicion de Seguro Vehicular para el MDP

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Seguro Vehicular para el MDP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-16-133816

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - RUBRO 265, A FAVOR DE ASEGURADORA DEL SUR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0047953, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 11/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - RUBRO 264, A FAVOR DE ASEGURADORA DEL SUR S.A. - SEGUROS GENERALES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0042954, CONFORME A LA C.D. N° 11/16.


name: 2100000-SUAF-EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 265603 - CC: LP-12003-13-83768 Adquisicion de Equipamientos y Perifericos para la Seguridad Interna - Plurianual

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 2100000-SUAF-EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

HELITACTICA SA

legalName: HELITACTICA SA

ANDRES GARAY OCAMPO

legalName: ANDRES GARAY OCAMPO

name: SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY SA (SIT)

description: 007 - SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipamientos y Perifericos para la Seguridad Interna - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-13-83768

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-6057 OBJ. 551 COMTEL 26/04/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-6061 OBJ. 551 COMTEL 27/04/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-6123 OBJ. 551 COMTEL S.A. 22/05/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-6127 OBJ. 551 COMTEL 23/05/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-6132 COMTEL OBJ. 551 G.D. 24/05/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-004-652 OBJ. 551 COMTEL 23/05/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-6055 OBJ. 551 COMTEL 25/04/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-5986 OBJ. 551 COMTEL 28/03/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-003-514 OBJ. 551 COMTEL 22/08/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-643 OBJ. 551 COMTEL 23/08/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-004-713 OBJ. 551 COMTEL 22/08/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-004-716 OBJ. 551 COMTEL 23/08/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-004-718 OBJ. 551 COMTEL 24/08/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-004-732 OBJ. 551 COMTEL 19/09/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-004-00736 OBJ. 551 COMTEL 20-09-17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-004-740 OBJ. 551 COMTEL 22-09-17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-622 OBJ. 551 COMTEL 22/06/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-625 OBJ. 551 COMTEL 22/06/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-632 OBJ. 551 COMTEL 23/06/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-630 OBJ. 551 COMTEL 23/06/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-6201 OBJ. 551 COMTEL 26/06/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-640 OBJ. 551 COMTEL 25/07/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-6447 OBJ. 551 COMTEL 25-09-17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-680 OBJ. 551 COMTEL 18-09-17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-6373 OBJ. 551 COMTEL 25/08/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-003-518 OBJ. 551 COMTEL 21-09-17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-6132 OBJ. 551 COMTEL 24/05/17 G.D.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-6272 OBJ. 551 OBJ. 551 COMTEL 26/07/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-6282 OBJ. 551 COMTEL 27/07/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-004-708 OBJ. 551 COMTEL 27/07/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-003-511 OBJ. 551 COMTEL 28/07/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-708 OBJ. 551 COMTEL 21/06/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-710 OBJ. 551 COMTEL 21/06/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-004-1514 OBJ. 551 COMTEL 21/06/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-7032 COMTEL OBJ. 551 26/04/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-703 COMTEL OBJ. 551 23/04/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-705 OBJ. 551 COMTEL 25/04/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-003-604 OBJ. 551 COMTEL OBJ. 551 24/04/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-7079 OBJ. 551 COMTEL 21/05/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-7081 OBJ. 551 COMTEL 21/05/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-7083 OBJ. 551 COMTEL 21/05/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-7085 OBJ. 551 COMTEL 22/05/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-7087 OBJ. 551 COMTEL 22/05/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-7089 OBJ. 551 COMTEL 22/05/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-7091 OBJ. 551 COMTEL 22/05/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-7178 OBJ. 551 COMTEL 27/06/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-7181 OBJ. 551 COMTEL 27/06/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-7184 OBJ. 551 COMTEL 28/06/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-7187 OBJ. 551 COMTEL 28/06/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-004-1519 OBJ. 551 COMTEL 22/06/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-7029 OBJ. 551 COMTEL 26/04/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-7072 OBJ. 551 COMTEL 21/05/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-7075 OBJ. 551 COMTEL 21/05/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-7077 OBJ. 551 COMTEL 21/05/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-004-1516 OBJ. 551 COMTEL 21/06/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-7174 OBJ. 551 COMTEL 25/06/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-7176 OBJ. 551 COMTEL 25/06/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-004-1501 OBJ. 551 COMTEL 25/04/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-7033 OBJ. 551 COMTEL 27/04/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-004-1503 OBJ. 551 COMTEL 27/04/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-7036 OBJ. 551 COMTEL 27/04/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-7093 OBJ. 551 COMTEL 22/05/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-7095 OBJ. 551 COMTEL 22/05/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-004-1522 OBJ. 551 COMTEL 22/06/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-004-1524 OBJ. 551 COMTEL 22/06/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-004-1526 OBJ. 551 COMTEL 22/06/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-003-616 OBJ. 551 COMTEL 20/07/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-003-617 OBJ. 551 COMTEL 20/07/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-713 OBJ. 551 COMTEL 23/07/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-714 OBJ. 551 COMTEL 23/07/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-003-618 OBJ. 551 COMTEL 23/07/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-003-619 OBJ. 551 COMTEL 24/07/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-716 OBJ. 551 COMTEL 24/07/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-003-615 OBJ. 551 COMTEL 20/07/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-719 OBJ. 551 COMTEL 25/07/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-7246 OBJ. 551 COMTEL 26/07/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-7249 OBJ. 551 COMTEL 27/07/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-7248 OBJ. 551 COMTEL 26/07/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-7252 OBJ. 551 COMTEL 27/07/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-7255 OBJ. 551 COMTEL 27/07/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0000676 COMTEL SRL. OBJ. 551.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED.Nº 001-004-0000056 COMTEL SRL.OBJ. 551.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-004-0000097 COMTEL S.A. OBJ. 551.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-004-0000074 COMTEL SRL. OBJ. 551

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0002059 COMTEL S.A. OBJ. 551.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-004-0000064 COMTEL SRL. OBJ. 551.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-004-0000328 COMTEL S.AL. OBJ. 551.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0002713 COMTEL S.A. OBJ. 551.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0002637 COMTEL S.A. OBJ. 551.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GLORIMAR S.A.

legalName: GLORIMAR S.A.

TECNOFAST S.A.

legalName: TECNOFAST S.A.

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

SHANTAL S.A.

legalName: SHANTAL S.A.

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

QUIMICA INGLESA SA

legalName: QUIMICA INGLESA SA

INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

legalName: INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

SALUMAX S.A.

legalName: SALUMAX S.A.

CODEX S.R.L.

legalName: CODEX S.R.L.

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

DROGUEPAR S.A.

legalName: DROGUEPAR S.A.

IMPORTADORA EUROAMERICANA SA

legalName: IMPORTADORA EUROAMERICANA SA

LUIS ARMANDO ABBATE

legalName: LUIS ARMANDO ABBATE

BIOANALISIS SRL

legalName: BIOANALISIS SRL

INDUFAR C.I.S.A.

legalName: INDUFAR C.I.S.A.

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-61869

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00031953 (17/01/2013) - GLORIMAR S.A. - INST. DE MEDICINA TROPICAL - FF. 10 - LPN N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-61869 - CARPETA Nº 2412.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-61759

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0035816 (21/01/2013) - TECNOFAST  S.A. - INST. DE MEDICINA TROPICAL - FF. 10 - LPN N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-61759 - CARPETA Nº 2412.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-61868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009185 (15/01/2013) - ARGON SRL - INST. DE MEDICINA TROPICAL - FF. 10 - LPN N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-61868 - CARPETA Nº 2412.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-61758

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0005306 (15/01/2013) - SHANTAL S.A. - INST. DE MEDICINA TROPICAL - FF. 10 - LPN N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-61758 - CARPETA Nº 2412.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-61757

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N°: 001-005-0010981 (22/01/13). - DEPEND.: INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL. - F.F. N°: 10. - MODAL.: LPN 1/2012. - C.C.: LP-12008-12-61757. - PROV.: VENTAS PARAGUAYAS S.A. - CARP. N°: 2551.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-005-0010978 (22/01/2013) - VENTAS PYAS - INST. DE MEDICINA TROPICAL - FF. 10 - LPN N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-61757 - CARPETA Nº 2412.-

description: FACTURA Nº 001-005-00010979 (22/01/2013) - VENTAS PYAS - INST. DE MEDICINA TROPICAL - FF. 10 - LPN N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-61757 - CARPETA Nº 2412.-

description: FACTURA Nº 001-005-00010976 (22/01/2013) - VENTAS PYAS - INST. DE MEDICINA TROPICAL - FF. 10 - LPN N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-61757 - CARPETA Nº 2412.-

description: FACTURA Nº 001-005-00010977 (22/01/2013) - VENTAS PYAS - INST. DE MEDICINA TROPICAL - FF. 10 - LPN N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-61757 - CARPETA Nº 2412.-

description: FACTURA Nº 001-005-00010974 (22/01/2013) - VENTAS PYAS - INST. DE MEDICINA TROPICAL - FF. 10 - LPN N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-61757 - CARPETA Nº 2412.-

description: FACTURA Nº 001-005-00010975 (22/01/2013) - VENTAS PYAS - INST. DE MEDICINA TROPICAL - FF. 10 - LPN N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-61757 - CARPETA Nº 2412.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-61756

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-020159 (15/01/2013) - QUIMICA INGLESA S.A. - INST. DE MEDICINA TROPICAL - FF. 10 - LPN N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-61756 - CARPETA Nº 2412.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-61871

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-025-0006253 (17/01/2013) - PRAXAIR SRL - INST. DE MEDICINA TROPICAL - FF. 10 - LPN N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-61871 - CARPETA Nº 2412.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-61760

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-000058 (15/01/2013) - SALUMAX S.A. - INST. DE MEDICINA TROPICAL - FF. 10 - LPN N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-61760 - CARPETA Nº 2412.-

description: FACTURA Nº 001-002-0058 (15/01/2013) - SALUMAX S.A. - INST. DE MEDICINA TROPICAL - FF. 10 - LPN N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-61760 - CARPETA Nº 2412.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-61755

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-00034291 (17/01/2013) - NELSON ARCOS S.R.L. - INST. DE MEDICINA TROPICAL - FF. 10 - LPN N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-61755 - CARPETA Nº 2412.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-61765

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0006384 (31/01/2013) - CHACO INTERNACIONAL - INST. DE MEDICINA TROPICAL - FF. 10 - LPN N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-61765 - CARPETA Nº 2412.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-61764

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006348 (01/02/2013) - DROGUEPAR S.A. - INST. DE MEDICINA TROPICAL - FF. 10 - LPN N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-61764 - CARPETA Nº 2412.-

description: FACTURA Nº 001-001-0006349 (01/02/2013) - DROGUEPAR S.A. - INST. DE MEDICINA TROPICAL - FF. 10 - LPN N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-61764 - CARPETA Nº 2412.-

description: FACTURA Nº 001-001-0006350 (01/02/2013) - DROGUEPAR S.A. - INST. DE MEDICINA TROPICAL - FF. 10 - LPN N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-61764 - CARPETA Nº 2412.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N°: 001-001-0006492 (14/03/13). - DEPEND.: INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL. - F.F. N°: 10. - MODAL.: LPN 1/2012. - C.C.: LP-12008-12-61764. - PROV.: DROGUEPAR S.A. - CARP. N°: 2551.

description: FACT. N°: 001-001-0006490 (14/03/13). - DEPEND.: INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL. - F.F. N°: 10. - MODAL.: LPN 1/2012. - C.C.: LP-12008-12-61764. - PROV.: DROGUEPAR S.A. - CARP. N°: 2551.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-62146

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00056386 (15/01/2013) - IMPORTADORA - INST. DE MEDICINA TROPICAL - FF. 10 - LPN N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-62146 - CARPETA Nº 2412.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-61753

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009393 (15/01/2013) - CIRUMED - INST. DE MEDICINA TROPICAL - FF. 10 - LPN N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-61753 - CARPETA Nº 2412.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-61763

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BIOANALISIS S.R.L. -FACTURA N° 001-001-0014770(13/01/2013)-INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL-LPN N°1/2012 -LP-12008-12-61763 -CARPETA N° 2221 -F.F. 10.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-62444

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0237676 (15/01/2013) - INDUFAR C.I.S.A - INST. DE MEDICINA TROPICAL - FF. 10 - LPN N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12 -62444 - CARPETA Nº 2220.-


title: PAGO RETENCION CAUCIONAL - MOBILIARIO EXTERIOR - CONDE - CC.:CO-13001-16-132131

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 001-MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION -CONSTR DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOBILIARIO EXTERIOR Y JUEGOS INFANTILES - PALACIO DE JUSTICIA CAAZAPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-132131


name: UAF perteneciente a 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCIÓN DE PISO TÉCNICO DE LA SALA DE EQUIPOS DE CENTRO DE CONTROL UNIFICADO CIUDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-15-117896


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

legalName: BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE REGIONES SANITARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-138378

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-006-0003483 - FECHA 09/06/2017 - BIOTEC DEL PY - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - F.F. 10 - C.C. CO-12008-17-138378 - L.C.O N° 71/2016 - EXPEDIENTE N° 92.995

description: FACTURA N° 001-006-0003489 - FECHA 09/06/2017 - BIOTEC DEL PY - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - F.F. 10 - C.C. CO-12008-17-138378 - L.C.O N° 71/2016 - EXPEDIENTE N° 92.995

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-006-0003499 - FECHA 13/06/2017 - BIOTEC DEL PY - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - F.F. 10 - C.C. CO-12008-17-138378 - L.C.O N° 71/2016 - EXPEDIENTE N° 92.995

description: FACTURA N° 001-006-0003484 - FECHA 09/06/2017 - BIOTEC DEL PY - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - F.F. 10 - C.C. CO-12008-17-138378 - L.C.O N° 71/2016 - EXPEDIENTE N° 92.995

description: FACTURA N° 001-006-0003500 - FECHA 13/06/2017 - BIOTEC DEL PY - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - F.F. 10 - C.C. CO-12008-17-138378 - L.C.O N° 71/2016 - EXPEDIENTE N° 92.995

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-006-0003482 - FECHA 09/06/2017 - BIOTEC DEL PY - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - F.F. 10 - C.C. CO-12008-17-138378 - L.C.O N° 71/2016 - EXPEDIENTE N° 92.995

description: FACTURA N° 001-006-0003485 - FECHA 09/06/2017 - BIOTEC DEL PY - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - F.F. 10 - C.C. CO-12008-17-138378 - L.C.O N° 71/2016 - EXPEDIENTE N° 92.995


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

TUPI RAMOS GENERALES

legalName: TUPI RAMOS GENERALES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Acondicionadores de Aire para la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-125533

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  DE  LA  FACT.  Nº  001-009-0000882  TUPI  S A CON ORDEN  DE  COMPRA  4480   CON  CDC  Nº  CO-28001-16-125533  FF 10  CON  PEP  Nº  449


name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 212725 - CC: CD-12001-11-41853 Servicio de Mantenimiento de oficinas

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

JORGE DANIEL ARGUELL

legalName: JORGE DANIEL ARGUELL

description: 008 - VIGILANCIA Y PROMOCION DE NORMAS TECN. DE LA FUNCION PUBLICA,   8 _ VIGILANCIA Y PROMOCION DE NORMAS TECN. DE LA FUNCION PUBLICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento de oficinas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-41852

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-41853

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000267 ELECTROMECANICA DE FECHA 28/12/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000258 ELECTROMECANICA DE FECHA 15/12/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-000301 ELECTROMECANICA DE FECHA 11/06/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000271 ELECTROMECANICA DE FECHA 03/02/2012

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000277 ELECTROMECANICA DE FECHA 13/03/2012

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000280 ELECTROMECANICA DE FECHA 21/03/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000368 JD ELECTROMECANICA DE FECHA 23/10/2012

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000369 JD ELECTROMECANICA DE FECHA 23/10/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000334 ELECTROMECÁNICA DE FECHA 24/07/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000354 JD ELECTROMECÁNICA DE FECHA 03/09/2012

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000359 JD ELECTROMECANICA DE FECHA 13/09/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000414 DE JD ELECTROMECANICA DE FECHA 26/11/2012