name: 1020000-CF- COMISION NACIONAL DE LIMITES

title: ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 1020000-CF- COMISION NACIONAL DE LIMITES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

legalName: KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

MAYARA TRAVEL SERVIC

legalName: MAYARA TRAVEL SERVIC

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-15-106544

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR KOSTAS RUC N° 80004240-9 FACTURA N° 001-001-0010022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106544. PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2016.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR KOSTAS RUC N° 80004240-9 FACTURA N° 001-001-0010024.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.CC: LP-12004-15-106544. PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR KOSTAS RUC 80004240-9
FACTURA N° 001-001-00009378 DEL 21-01-2016
PLAN DE CAJA DE MARZO DE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, SEGUN FACTURA  004-001-0009592. PROVEEDOR KOSTAS.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2016.

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, SEGUN FACTURA  004-001-0009593. PROVEEDOR KOSTAS.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2016.

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, SEGUN FACTURA  004-001-0009612. PROVEEDOR KOSTAS.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2016.

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RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR KOSTAS RUC 80004240-9
FACTURA N° 001-001-00009360 DEL 20-01-2016
PLAN DE CAJA DE MARZO DE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, SEGUN FACTURA  004-001-0009646. PROVEEDOR KOSTAS.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2016.

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, SEGUN FACTURA  004-001-0009597. PROVEEDOR KOSTAS.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2016.

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, SEGUN FACTURA  004-001-0009587. PROVEEDOR KOSTAS.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2016.

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, SEGUN FACTURA  004-001-0009615. PROVEEDOR KOSTAS.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2016.

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RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR KOSTAS RUC 80004240-9
FACTURA N° 001-001-00009643 DEL 25-02-2016
PLAN DE CAJA DE MARZO DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION 231 PASAJES.
PROVEEDOR: KOSTAS,  RUC: 80004240-9
FACTURA N° 001-001-0010158,  DE FECHA 19/04/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE ABRIL 2016.

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OBLIGACION 231 PASAJES.
PROVEEDOR: KOSTAS,  RUC: 80004240-9
FACTURA N° 001-001-0010108,  DE FECHA 13/04/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE ABRIL 2016.

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OBLIGACION 231 PASAJES.
PROVEEDOR: KOSTAS,  RUC: 80004240-9
FACTURA N° 001-001-0010107,  DE FECHA 13/04/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE ABRIL 2016.

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OBLIGACION 231 PASAJES.
PROVEEDOR: KOSTAS,  RUC: 80004240-9
FACTURA N° 001-001-0010114,  DE FECHA 13/04/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE ABRIL 2016.

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OBLIGACION 231 PASAJES.
PROVEEDOR: KOSTAS,  RUC: 80004240-9
FACTURA N° 001-001-0010144,  DE FECHA 18/04/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE ABRIL 2016.

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OBLIGACION 231 PASAJES.
PROVEEDOR: KOSTAS,  RUC: 80004240-9
FACTURA N° 001-001-0010138,  DE FECHA 18/04/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE ABRIL 2016.

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OBLIGACION 231 PASAJES.
PROVEEDOR: KOSTAS,  RUC: 80004240-9
FACTURA N° 001-001-0010181,  DE FECHA 19/04/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE ABRIL 2016.

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OBLIGACION 231 PASAJES.
PROVEEDOR: KOSTAS,  RUC: 80004240-9
FACTURA N° 001-001-0010127,  DE FECHA 14/04/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE ABRIL 2016.

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OBLIGACION 231 PASAJES.
PROVEEDOR: KOSTAS,  RUC: 80004240-9
FACTURA N° 001-001-0010137,  DE FECHA 18/04/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE ABRIL 2016.

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OBLIGACION 231 PASAJES.
PROVEEDOR: KOSTAS,  RUC: 80004240-9
FACTURA N° 001-001-0010140,  DE FECHA 18/04/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE ABRIL 2016.

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OBLIGACION 231 PASAJES.
PROVEEDOR: KOSTAS,  RUC: 80004240-9
FACTURA N° 001-001-0010141,  DE FECHA 18/04/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE ABRIL 2016.

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OBLIGACION 231 PASAJES.
PROVEEDOR: KOSTAS,  RUC: 80004240-9
FACTURA N° 001-001-0010139,  DE FECHA 18/04/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE ABRIL 2016.

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OBLIGACION 231 PASAJES.
PROVEEDOR: KOSTAS,  RUC: 80004240-9
FACTURA N° 001-001-0010183,  DE FECHA 19/04/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE ABRIL 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR KOSTAS RUC N° 80004240-9 FACTURA N° 001-001-0011782
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106544. PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR KOSTAS RUC N° 80004240-9 FACTURA N° 001-001-0011780
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106544. PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR KOSTAS RUC N° 80004240-9 FACTURA N° 001-001-0011829
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106544. PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR KOSTAS RUC N° 80004240-9 FACTURA N° 001-001-0011781
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106544. PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0012217
PROVEEDOR_: KOSTAS
DICIEMBRE  2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0012218
PROVEEDOR_: KOSTAS
DICIEMBRE  2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0012219
PROVEEDOR_: KOSTAS
DICIEMBRE  2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR KOSTAS.
FACTURA N° 001-001-0009337 DEL 13/01/2016.
PLAN DE CAJA, MES DE ENERO DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR KOSTAS.
FACTURA N° 001-001-0009288 DEL 05/01/2016.
PLAN DE CAJA, MES DE ENERO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR KOSTAS RUC N° 80004240-9 FACTURA N° 001-001-0011270
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106544. PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR KOSTAS RUC N° 80004240-9 FACTURA N° 001-001-0011263
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106544. PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR KOSTAS RUC N° 80004240-9 FACTURA N° 001-001-0011277
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106544. PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR KOSTAS RUC N° 80004240-9 FACTURA N° 001-001-0011261
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106544. PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0012051
PROVEEDOR: KOSTAS
NOVIEMBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011968
PROVEEDOR: KOSTAS
NOVIEMBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011962
PROVEEDOR: KOSTAS
NOVIEMBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-012014
PROVEEDOR: KOSTAS
NOVIEMBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011956
PROVEEDOR: KOSTAS
NOVIEMBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011977
PROVEEDOR: KOSTAS
NOVIEMBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0012009
PROVEEDOR: KOSTAS
NOVIEMBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011953
PROVEEDOR: KOSTAS
NOVIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR: KOSTAS RUC: 80004240-9
FACTURA N° 001-001-0010754 DE FECHA 13/06/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE JUNIO 2016.-

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR: KOSTAS RUC: 80004240-9
FACTURA N° 001-001-0010739 DE FECHA 09/06/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE JUNIO 2016.-

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR: KOSTAS RUC: 80004240-9
FACTURA N° 001-001-0010706 DE FECHA 09/06/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE JUNIO 2016.-

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR: KOSTAS RUC: 80004240-9
FACTURA N° 001-001-0010711 DE FECHA 09/06/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE JUNIO 2016.-

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR: KOSTAS RUC: 80004240-9
FACTURA N° 001-001-0010705 DE FECHA 09/06/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE JUNIO 2016.-

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR: KOSTAS RUC: 80004240-9
FACTURA N° 001-001-0010710 DE FECHA 09/06/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE JUNIO 2016.-

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR: KOSTAS RUC: 80004240-9
FACTURA N° 001-001-0010651 DE FECHA 02/06/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE JUNIO 2016.-

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR: KOSTAS RUC: 80004240-9
FACTURA N° 001-001-0010715 DE FECHA 09/06/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE JUNIO 2016.-

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR: KOSTAS RUC: 80004240-9
FACTURA N° 001-001-0010747 DE FECHA 13/06/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE JUNIO 2016.-

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR: KOSTAS RUC: 80004240-9
FACTURA N° 001-001-0010527 DE FECHA 20/05/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE JUNIO 2016.-

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR: KOSTAS RUC: 80004240-9
FACTURA N° 001-001-0010480 DE FECHA 17/05/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE JUNIO 2016.-

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR: KOSTAS RUC: 80004240-9
FACTURA N° 001-001-0010709 DE FECHA 09/06/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE JUNIO 2016.-

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR: KOSTAS RUC: 80004240-9
FACTURA N° 001-001-0010718 DE FECHA 09/06/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE JUNIO 2016.-

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR: KOSTAS RUC: 80004240-9
FACTURA N° 001-001-0010714 DE FECHA 09/06/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE JUNIO 2016.-

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR: KOSTAS RUC: 80004240-9
FACTURA N° 001-001-0010731 DE FECHA 09/06/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE JUNIO 2016.-

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR: KOSTAS RUC: 80004240-9
FACTURA N° 001-001-0010707 DE FECHA 09/06/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE JUNIO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR KOSTAS RUC N° 80004240-9 FACTURA N° 001-001-0009905.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.CC: LP-12004-15-106544. PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2016.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR KOSTAS RUC N° 80004240-9 FACTURA N° 001-001-0009935.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.CC: LP-12004-15-106544. PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011038
PROVEEDOR: KOSTAS
AGOSTO 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
N° FACTURA 001-001-0011101
PROVEEDOR: KOSTAS
AGOSTO 2016.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011099
PROVEEDOR: KOSTAS
AGOSTO 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
N° FACTURA 001-001-0011106 DE FECHA 20/07/2016
PROVEEDOR: KOSTAS
AGOSTO 2016.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011080
PROVEEDOR: KOSTAS
AGOSTO 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011079
PROVEEDOR: KOSTAS
AGOSTO 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
N° FACTURA 001-001-0011103 DE FECHA 20/07/2016
PROVEEDOR: KOSTAS
AGOSTO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-011309
PROVEEDOR: KOSTAS
SETIEMBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-011249
PROVEEDOR: KOSTAS
SETIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011162
PROVEEDOR: KOSTAS
AGOSTO 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011149
PROVEEDOR: KOSTAS
AGOSTO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION 231 PASAJES.
PROVEEDOR: KOSTAS, RUC: 8004240-9
FACTURA N° 001-001-0010249, DE FECHA 28/04/2016.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE MAYO 2016.

description:
OBLIGACION 231 PASAJES.
PROVEEDOR: KOSTAS, RUC: 8004240-9
FACTURA N° 001-001-0010247, DE FECHA 27/04/2016.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE MAYO 2016.

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OBLIGACION 231 PASAJES.
PROVEEDOR: KOSTAS, RUC: 8004240-9
FACTURA N° 001-001-0010253, DE FECHA 29/04/2016.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE MAYO 2016.

description:
OBLIGACION 231 PASAJES.
PROVEEDOR: KOSTAS, RUC: 8004240-9
FACTURA N° 001-001-0010336, DE FECHA 05/05/2016.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE MAYO 2016.

description:
OBLIGACION 231 PASAJES.
PROVEEDOR: KOSTAS, RUC: 8004240-9
FACTURA N° 001-001-0010307, DE FECHA 05/05/2016.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE MAYO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0010792
PROVEEDOR: KOSTAS
JULIO 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0010774
PROVEEDOR: KOSTAS
JULIO 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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PROVEEDOR: KOSTAS
JULIO 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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SETIEMBRE 2016

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SETIEMBRE 2016

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SETIEMBRE 2016

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PROVEEDOR: KOSTAS
SETIEMBRE 2016

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SETIEMBRE 2016

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SETIEMBRE 2016

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SETIEMBRE 2016

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SETIEMBRE 2016

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SETIEMBRE 2016

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SETIEMBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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DICIEMBRE 2016

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DICIEMBRE 2016

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR KOSTAS RUC N° 80004240-9 FACTURA N° 001-001-0011936
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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR: KOSTAS
FACTURA N° 001-001-0011617 DE FECHA 13/09/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE SEPTIEMBRE 2016

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR: KOSTAS
FACTURA N° 001-001-0011614 DE FECHA 13/09/2016
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MES DE SEPTIEMBRE 2016

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR: KOSTAS
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PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE SEPTIEMBRE 2016

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR: KOSTAS
FACTURA N° 001-001-0011605 DE FECHA 13/09/2016
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MES DE SEPTIEMBRE 2016

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR: KOSTAS
FACTURA N° 001-001-0011631 DE FECHA 14/09/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE SEPTIEMBRE 2016

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR: KOSTAS
FACTURA N° 001-001-0011641 DE FECHA 15/09/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE SEPTIEMBRE 2016

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR: KOSTAS
FACTURA N° 001-001-0011629 DE FECHA 14/09/2016
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MES DE SEPTIEMBRE 2016

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR KOSTAS RUC N° 80004240-9 FACTURA N° 001-001-0010411
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106544. PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR KOSTAS RUC N° 80004240-9 FACTURA N° 001-001-0010390
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106544. PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR KOSTAS RUC N° 80004240-9 FACTURA N° 001-001-0010400
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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR KOSTAS RUC N° 80004240-9 FACTURA N° 001-001-0010389
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106544. PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR KOSTAS RUC N° 80004240-9 FACTURA N° 001-001-0010397
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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR KOSTAS RUC N° 80004240-9 FACTURA N° 001-001-0010399
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106544. PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR KOSTAS RUC N° 80004240-9 FACTURA N° 001-001-0010.379.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106544. PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR KOSTAS RUC N° 80004240-9 FACTURA N° 001-001-0010350
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106544. PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011699
PROVEEDOR: KOSTAS
OCTUBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011649
PROVEEDOR: KOSTAS
OCTUBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011664
PROVEEDOR: KOSTAS
OCTUBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011644
PROVEEDOR: KOSTAS
OCTUBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011648
PROVEEDOR: KOSTAS
OCTUBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011703
PROVEEDOR: KOSTAS
OCTUBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011704
PROVEEDOR: KOSTAS
OCTUBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011661
PROVEEDOR: KOSTAS
OCTUBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011701
PROVEEDOR: KOSTAS
OCTUBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011725
PROVEEDOR: KOSTAS
OCTUBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011723
PROVEEDOR: KOSTAS
OCTUBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011760
PROVEEDOR: KOSTAS
OCTUBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011702
PROVEEDOR: KOSTAS
OCTUBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011663
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OCTUBRE 2016

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR: KOSTAS  RUC: 80004240-9
FACTURA N° 001-001-0009793, DE FECHA 10/03/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE MARZO 2016.-

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR: KOSTAS  RUC: 80004240-9
FACTURA N° 001-001-0009698, DE FECHA 04/03/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE MARZO 2016.-

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR: KOSTAS  RUC: 80004240-9
FACTURA N° 001-001-0009697, DE FECHA 04/03/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE MARZO 2016.-

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR: KOSTAS  RUC: 80004240-9
FACTURA N° 001-001-00099692, DE FECHA 02/03/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE MARZO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGAICON DEL RUBRO 231 PASAJES. MES DE MAYO DE 2016. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0010279 DE FECHA 02/05/2016. BENEFICIARIO KOSTAS. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. MES DE OCTUBRE DEL 2016. A FAVOR DE KOSTAS VIAJES Y TURISMOS SRL. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

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description: OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES FACTURA N° 001-001-0012118 PROVEEDOR KOSTAS. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES. PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-12359
PROVEEDOR: KOSTAS
DICIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR KOSTAS RUC N° 80004240-9 FACTURA N° 001-001-0010446.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.CC: LP-12004-15-106544. PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2016.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR KOSTAS RUC N° 80004240-9 FACTURA N° 001-001-0010449.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.CC: LP-12004-15-106544. PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR KOSTAS RUC N° 80004240-9 FACTURA N° 001-001-0009444
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.CC: LP-12004-15-106544. PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2016.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR KOSTAS RUC N° 80004240-9 FACTURA N° 001-001-0009515.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.CC: LP-12004-15-106544. PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2016.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR KOSTAS RUC N° 80004240-9 FACTURA N° 001-001-0009409.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.CC: LP-12004-15-106544. PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2016.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR KOSTAS RUC N° 80004240-9 FACTURA N° 001-001-0009408.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.CC: LP-12004-15-106544. PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION RUBRO 231 PASAJES.
PROVEEDOR: KOSTAS
FACTURA N° 001-001-0012541 DE FECHA 15/12/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. MES DE SETIEMBRE DEL 2017. BENEFICIARIO KOSTAS SEGUN FACTURA 001-001-0013481. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. MES DE NOVIEMBRE DEL 2017. BENEFICIARIO KOSTAS PASAJES. PAGO DE MULTA POR CAMBIO DE FECHA DE VIAJE. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
SEGUN FACTURA 001-001-0009140, FECHA 10/12/2015.
PROVEEDOR KOSTAS.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
SEGUN FACTURA 001-001-0008976, FECHA 27/11/2015.
PROVEEDOR KOSTAS.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
SEGUN FACTURA 001-001-0008975, FECHA 27/11/2015.
PROVEEDOR KOSTAS.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
SEGUN FACTURA 001-001-0009056, FECHA 02/12/2015.
PROVEEDOR KOSTAS.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
SEGUN FACTURA 001-001-0009054, FECHA 02/12/2015.
PROVEEDOR KOSTAS.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
SEGUN FACTURA 001-001-0008614, FECHA 13/10/2015.
PROVEEDOR KOSTAS.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
SEGUN FACTURA 001-001-0009087, FECHA 9/12/2015.
PROVEEDOR KOSTAS.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR KOSTAS
RUC N° 80014897-5 FACTURA N° 001-001-008895
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106544
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR KOSTAS
RUC N° 80014897-5 FACTURA N° 001-001-008881
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106544
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR KOSTAS
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106544
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR KOSTAS
RUC N° 80014897-5 FACTURA N° 001-001-008804
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106544
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR KOSTAS
RUC N° 80014897-5 FACTURA N° 001-001-008862
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106544
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR KOSTAS
RUC N° 80014897-5 FACTURA N° 001-001-008938
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106544
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR KOSTAS
RUC N° 80014897-5 FACTURA N° 001-001-008897
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106544
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR KOSTAS
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106544
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-008321
PROVEEDOR: KOSTAS
SETIEMBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-008325
PROVEEDOR: KOSTAS
SETIEMBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-008506
PROVEEDOR: KOSTAS
OCTUBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-008595
PROVEEDOR: KOSTAS
OCTUBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-008616
PROVEEDOR: KOSTAS
OCTUBRE 2015

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S/ FACTURA N° 001-001-008588
PROVEEDOR: KOSTAS
OCTUBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-008591
PROVEEDOR: KOSTAS
OCTUBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-008660
PROVEEDOR: KOSTAS
NOVIEMBRE 2015

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR KOSTAS RUC N° 80004240-9 FACTURA N° 001-001-0012698
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: AC-12004-16-24789. PLAN DE CAJA MES DE ENERO DE 2.017.-

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FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: AC-12004-16-24789. PLAN DE CAJA MES DE ENERO DE 2.017.-

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FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR KOSTAS VIAJES Y TURISMOS S.R.L.
RUC N° 80004240-9  FACTURA N° 001-001-0012683
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: AC-12004-16-24789
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2017.-

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FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: AC-12004-16-24789. PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2.017

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FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: AC-12004-16-24789. PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2.017

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-023949
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-023945
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-023944
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-023943
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-023950
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-0001-0023946
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-023947
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE 2016

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SERVI TRAVEL RUC N° 80014897-5. FACTURA N° 001-001-0024059.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SERVI TRAVEL RUC N° 80014897-5. FACTURA N° 001-001-0024251.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SERVI TRAVEL
RUC N° 80014897-5 FACTURA N° 001-001-0024415
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: AC-12004-16-24788
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2017.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SERVI TRAVEL
RUC N° 80014897-5 FACTURA N° 001-001-0024437
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: AC-12004-16-24788
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2017.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SERVI TRAVEL
RUC N° 80014897-5 FACTURA N° 001-001-0024588
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: AC-12004-16-24788
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2017.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SERVI TRAVEL
RUC N° 80014897-5 FACTURA N° 001-001-0024626
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: AC-12004-16-24788
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-15-106119

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-0012212 DE FECHA 29/09/2016
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2016.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-0012213 DE FECHA 29/09/2016
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2016.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-0012191 DE FECHA 29/09/2016
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2016.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-0012210 DE FECHA 29/09/2016
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2016.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-0012214 DE FECHA 29/09/2016
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2016.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-0012206 DE FECHA 29/09/2016
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2016.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-0012208 DE FECHA 29/09/12016
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2016.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-0012192 DE FECHA 29/09/2016
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2016.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-0012204 DE FECHA 29/09/2016
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2016.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-0012188 DE FECHA 29/09/2016
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2016.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-0012189 DE FECHA 29/09/2016
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2016.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-0012313 DE FECHA 06/10/2016
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2016.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-0012193 DE FECHA 29/09/2016
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2016.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-0012215 DE FECHA 29/09/2016
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2016.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-0012190 DE FECHA 29/09/2016
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2016.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-0012186 DE FECHA 29/09/2016
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2016.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-0012312 DE FECHA 06/10/2016
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2016.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-0012311 DE FECHA 06/10/2016
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2016.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-0012203 DE FECHA 29/09/2016
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2016.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-0012315 DE FECHA 06/10/2016
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2016.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-0012209 DE FECHA 29/09/2016
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2016.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-0012187 DE FECHA 29/09/2016
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2016.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-001211 DE FECHA 29/09/2016
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2016.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-0012207 DE FECHA 29/09/2016
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2016.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES: MAYRA. SEGUN FACTURA  004-001-0009640.
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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES: MAYRA. SEGUN FACTURA  004-001-0009694.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2016.

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RUBRO 231 PASAJES.
PROVEEDOR: MAYARA
FACTURA N° 001-001-0009412 DE FECHA 22/01/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE MARZO 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES: MAYRA. SEGUN FACTURA  004-001-0009693.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2016.

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RUBRO 231 PASAJES.
PROVEEDOR: MAYARA
FACTURA N° 001-001-0009417 DE FECHA 25/01/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE MARZO 2016

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RUBRO 231 PASAJES.
PROVEEDOR: MAYARA
FACTURA N° 001-001-0009416 DE FECHA 25/01/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE MARZO 2016

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RUBRO 231 PASAJES.
PROVEEDOR: MAYARA
FACTURA N° 001-001-0009641 DE FECHA 17/02/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE MARZO 2016

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RUBRO 231 PASAJES.
PROVEEDOR: MAYARA
FACTURA N° 001-001-0009639 DE FECHA 17/02/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE MARZO 2016

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RUBRO 231 PASAJES.
PROVEEDOR: MAYARA
FACTURA N° 001-001-0009692 DE FECHA 23/02/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE MARZO 2016

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RUBRO 231 PASAJES.
PROVEEDOR: MAYARA
FACTURA N° 001-001-0009410 DE FECHA 22/01/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE MARZO 2016

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RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR MAYARA RUC 80002459-1
FACTURA N° 001-001-00009589 DEL 10-02-2016
PLAN DE CAJA DE MARZO DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR: MAYARA   RUC: 80002459-1
FACTURA N° 001-001-0010351  DE FECHA 23/04/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE ABRIL 2016.

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR: MAYARA   RUC: 80002459-1
FACTURA N° 001-001-0010348  DE FECHA 23/04/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE ABRIL 2016.

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR: MAYARA   RUC: 80002459-1
FACTURA N° 001-001-0010347  DE FECHA 23/04/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE ABRIL 2016.

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR: MAYARA   RUC: 80002459-1
FACTURA N° 001-001-0010400  DE FECHA 26/04/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE ABRIL 2016.

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR: MAYARA   RUC: 80002459-1
FACTURA N° 001-001-0010297  DE FECHA 20/04/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE ABRIL 2016.

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR: MAYARA   RUC: 80002459-1
FACTURA N° 001-001-0010346  DE FECHA 23/04/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE ABRIL 2016.

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR: MAYARA   RUC: 80002459-1
FACTURA N° 001-001-0010293  DE FECHA 20/04/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE ABRIL 2016.

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR: MAYARA   RUC: 80002459-1
FACTURA N° 001-001-0010360  DE FECHA 25/04/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE ABRIL 2016.

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR: MAYARA   RUC: 80002459-1
FACTURA N° 001-001-0010359  DE FECHA 25/04/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE ABRIL 2016.

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR: MAYARA   RUC: 80002459-1
FACTURA N° 001-001-0010375  DE FECHA 26/04/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE ABRIL 2016.

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR: MAYARA   RUC: 80002459-1
FACTURA N° 001-001-0010296  DE FECHA 20/04/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE ABRIL 2016.

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR: MAYARA   RUC: 80002459-1
FACTURA N° 001-001-0010294  DE FECHA 20/04/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE ABRIL 2016.

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR: MAYARA   RUC: 80002459-1
FACTURA N° 001-001-0010345  DE FECHA 22/04/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE ABRIL 2016.

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR: MAYARA   RUC: 80002459-1
FACTURA N° 001-001-0010363  DE FECHA 25/04/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE ABRIL 2016.

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR: MAYARA   RUC: 80002459-1
FACTURA N° 001-001-0010399  DE FECHA 26/04/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE ABRIL 2016.

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR: MAYARA   RUC: 80002459-1
FACTURA N° 001-001-0010395  DE FECHA 25/04/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE ABRIL 2016.

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR: MAYARA   RUC: 80002459-1
FACTURA N° 001-001-0010357  DE FECHA 25/04/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE ABRIL 2016.

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR: MAYARA   RUC: 80002459-1
FACTURA N° 001-001-0010358  DE FECHA 25/04/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE ABRIL 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-0012371
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106119. PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-0012368
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.CC: LP-12004-15-106119. PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-0012367
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.CC: LP-12004-15-106119. PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-0012370
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106119. PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-0012359
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106119. PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-0012373
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106119. PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-0012366
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106119. PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-0012374
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.CC: LP-12004-15-106119. PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-0012372
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106119. PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-0011575
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106119. PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-0011573
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106119. PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-0011574
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106119. PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-0011605
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106119. PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-0011452
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106119. PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-0011464
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106119. PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-0011468
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106119. PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-0011465
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106119. PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-0011463
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106119. PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-0011462
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106119. PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-0011461
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106119. PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-0011469
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106119. PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR: MAYARA,  RUC: 80002459-1
FACTURA N° 001-001-0010744, DE FECHA 24/05/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE MAYO 2016

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR: MAYARA,  RUC: 80002459-1
FACTURA N° 001-001-0010745, DE FECHA 24/05/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE MAYO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011281
PROVEEDOR: MAYARA
AGOSTO 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011280
PROVEEDOR: MAYARA
AGOSTO 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011290
PROVEEDOR: MAYARA
AGOSTO 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011282
PROVEEDOR: MAYARA
AGOSTO 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011287
PROVEEDOR: MAYARA
AGOSTO 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011285
PROVEEDOR: MAYARA
AGOSTO 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011288
PROVEEDOR: MAYARA
AGOSTO 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011286
PROVEEDOR: MAYARA
AGOSTO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA TRAVEL.
FACTURA N° 001-001-0009409 DEL 22/01/2016.
PLAN DE CAJA, MES DE ENERO DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA TRAVEL.
FACTURA N° 001-001-0009411 DEL 22/01/2016.
PLAN DE CAJA, MES DE ENERO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR, MAYARA  RUC: 80002459-1
FACTURA N° 001-001-0010677 DE FECHA 18/05/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE MAYO 2016.

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR, MAYARA  RUC: 80002459-1
FACTURA N° 001-001-0010679 DE FECHA 18/05/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE MAYO 2016.

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR, MAYARA  RUC: 80002459-1
FACTURA N° 001-001-0010661 DE FECHA 17/05/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE MAYO 2016.

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR, MAYARA  RUC: 80002459-1
FACTURA N° 001-001-0010680 DE FECHA 18/05/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE MAYO 2016.

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR, MAYARA  RUC: 80002459-1
FACTURA N° 001-001-0010678 DE FECHA 18/05/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE MAYO 2016.

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR, MAYARA  RUC: 80002459-1
FACTURA N° 001-001-0010662 DE FECHA 17/05/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE MAYO 2016.

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR, MAYARA  RUC: 80002459-1
FACTURA N° 001-001-0010681 DE FECHA 18/05/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE MAYO 2016.

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR, MAYARA  RUC: 80002459-1
FACTURA N° 001-001-0010682 DE FECHA 18/05/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE MAYO 2016.

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011386
PROVEEDOR: MAYARA
AGOSTO 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011385
PROVEEDOR: MAYARA
AGOSTO 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011389
PROVEEDOR: MAYARA
AGOSTO 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011283
PROVEEDOR: MAYARA
AGOSTO 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011392
PROVEEDOR: MAYARA
AGOSTO 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011388
PROVEEDOR: MAYARA
AGOSTO 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011395
PROVEEDOR: MAYARA
AGOSTO 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011387
PROVEEDOR: MAYARA
AGOSTO 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011415
PROVEEDOR: MAYARA
AGOSTO 2016

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-0011029
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106119. PLAN DE CAJA MES DEJUNIO DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-0011012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106119. PLAN DE CAJA MES DEJUNIO DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-0011005
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106119. PLAN DE CAJA MES DEJUNIO DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-0011019
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106119. PLAN DE CAJA MES DEJUNIO DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-0011006
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106119. PLAN DE CAJA MES DEJUNIO DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-0011022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106119. PLAN DE CAJA MES DEJUNIO DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-0011010
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106119. PLAN DE CAJA MES DEJUNIO DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-0011007
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106119. PLAN DE CAJA MES DEJUNIO DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-0011008
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106119. PLAN DE CAJA MES DEJUNIO DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-0011028
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106119. PLAN DE CAJA MES DEJUNIO DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-0011021
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106119. PLAN DE CAJA MES DEJUNIO DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-0011009
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106119. PLAN DE CAJA MES DEJUNIO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION 231 PASAJES.
PROVEEDOR: MAYARA  RUC: 80002459-1
FACTURA N° 001-001-00101182 DE FECHA 04/04/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE ABRIL 2016.

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OBLIGACION 231 PASAJES.
PROVEEDOR: MAYARA  RUC: 80002459-1
FACTURA N° 001-001-00101181 DE FECHA 08/04/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE ABRIL 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-011646
PROVEEDOR: MAYARA
SETIEMBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-011642
PROVEEDOR: MAYARA
SETIEMBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-011643
PROVEEDOR: MAYARA
SETIEMBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-011656
PROVEEDOR: MAYARA
SETIEMBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-011657
PROVEEDOR: MAYARA
SETIEMBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-011645
PROVEEDOR: MAYARA
SETIEMBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0012667
PROVEEDOR_: MAYARA
DICIEMBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0012670
PROVEEDOR_: MAYARA
DICIEMBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0012682
NOTA DE CREDITO N° 1271 DE GS. 2.536.975
PROVEEDOR_: MAYARA
DICIEMBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0012727
PROVEEDOR: MAYARA
DICIEMBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0012691
PROVEEDOR: MAYARA
DICIEMBRE 2016

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL  RUC: 80002459-1
FACTURA N° 001-001-0010914 DE FECHA 08/06/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE JUNIO 2016.-

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL  RUC: 80002459-1
FACTURA N° 001-001-0010826 DE FECHA 01/06/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE JUNIO 2016.-

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL  RUC: 80002459-1
FACTURA N° 001-001-0010916 DE FECHA 09/06/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE JUNIO 2016.-

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL  RUC: 80002459-1
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PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE JUNIO 2016.-

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL  RUC: 80002459-1
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PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE JUNIO 2016.-

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL  RUC: 80002459-1
FACTURA N° 001-001-0010827 DE FECHA 01/06/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE JUNIO 2016.-

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL  RUC: 80002459-1
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PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE JUNIO 2016.-

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL  RUC: 80002459-1
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PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE JUNIO 2016.-

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL  RUC: 80002459-1
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PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE JUNIO 2016.-

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR: MAYARA TRAVEL  RUC: 80002459-1
FACTURA N° 001-001-0010915 DE FECHA 08/06/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE JUNIO 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-0009767
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-0009834
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-0009768
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-0009893
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-0009761
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-0009769
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-0009818
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-0009820
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-0009766
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-0009770
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-0009765
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-0010641.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.CC: LP-12004-15-106119. PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2016.-

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURAS N° 001-001-0012904
PROVEEDOR: MAYARA
DICIEMBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURAS N° 001-001-0012905
PROVEEDOR: MAYARA
DICIEMBRE 2016

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S/ FACTURAS N° 001-001-0012907
PROVEEDOR: MAYARA
DICIEMBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURAS N° 001-001-0012909
PROVEEDOR: MAYARA
DICIEMBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURAS N° 001-001-0012901
PROVEEDOR: MAYARA
DICIEMBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURAS N° 001-001-0012903
PROVEEDOR: MAYARA
DICIEMBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011216
PROVEEDOR: MAYARA
JULIO 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011146
PROVEEDOR: MAYARA
JULIO 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011165
PROVEEDOR: MAYARA
JULIO 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011215
PROVEEDOR: MAYARA
JULIO 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011217
PROVEEDOR: MAYARA
JULIO 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011195
PROVEEDOR: MAYARA
JULIO 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011196
PROVEEDOR: MAYARA
JULIO 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011097
PROVEEDOR: MAYARA
JULIO 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011137
PROVEEDOR: MAYARA
JULIO 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0012077
PROVEEDOR: MAYARA
OCTUBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0012076
PROVEEDOR: MAYARA
OCTUBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0012079
PROVEEDOR: MAYARA
OCTUBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0012078
PROVEEDOR: MAYARA
OCTUBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0012080
PROVEEDOR: MAYARA
OCTUBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0012082
PROVEEDOR: MAYARA
OCTUBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0012075
PROVEEDOR: MAYARA
OCTUBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0012074
PROVEEDOR: MAYARA
OCTUBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0012081
PROVEEDOR: MAYARA
OCTUBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-0009573. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.CC: LP-12004-15-106119. PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2016.-

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION 231 PASAJES.
OBS: MEMORANDUM VWAAT/DGAF/DF/T/N° 33/2016 DE FECHA 04/05/2016, HACE REFERENCIA A LA FACTURA N° 001-001-0010088 DE MAYARA TRAVEL SERVICE SA. FECHA 01/04/2016, POR VALOR DE GS. 32.352.995. AL RESPECTO LA MISMA FUE PAGADA CONFORME STR N° 33603 OBLIG. N° 7508 Y LA AGENCIA RECLAMA LA DIFERENCIA DE GS. 100.000, EN LA PLANILLA DE LIQUIDACION SE OBSERVA LA DIFERENCIA DEBIDO A QUE EL MONTO CARGADO DE FACTURA FUE DE GS. 32.252.995,. DEJANDO EN CONOCIMIENTO DICHO HECHO, A REALIZAR LAS GESTIONES PERTINETES PARA DAR RESPUESTA A LO SOLICITADO.
MEMORANDUM VMAAT/DGAF/DA/SP/N° 19/2016 DE FECHA 06/05/2016, HACE REFERENCIA A SU MEMORANDUM VWAAT/DGAF/DF/T/N° 33/2016 DE FECHA 04/05/2016, Y SOLICITAR LA IMPUTACION CONTABLE CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO DE LA DIFERENCIA, CON EL FIN DE REGULARIZAR DICHA FACTURA, CABE MENCIONAR QUE TODOS LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUANTRAN EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE MAYO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011098 DE FECHA 25/06/2016
PROVEEDOR: MAYARA
JULIO 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011117 DE FECHA 27/06/2016
PROVEEDOR: MAYARA
JULIO 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011118 DE FECHA 27/06/2016
PROVEEDOR: MAYARA
JULIO 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011140 DE FECHA 29/06/2016
PROVEEDOR: MAYARA
JULIO 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011105 DE FECHA 27/06/2016
PROVEEDOR: MAYARA
JULIO 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011141 DE FECHA 29/06/2016
PROVEEDOR: MAYARA
JULIO 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011103 DE FECHA 27/06/2016
PROVEEDOR: MAYARA
JULIO 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011087 DE FECHA 24/06/2016
PROVEEDOR: MAYARA
JULIO 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011101 DE FECHA 25/06/2016
PROVEEDOR: MAYARA
JULIO 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011100 DE FECHA 25/06/2016
PROVEEDOR: MAYARA
JULIO 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011102 DE FECHA 25/06/2016
PROVEEDOR: MAYARA
JULIO 2016

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FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.CC: LP-12004-15-106119. PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-0009938
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.CC: LP-12004-15-106119. PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2016.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011909
PROVEEDOR: MAYARA
SETIEMBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011871
PROVEEDOR: MAYARA
SETIEMBRE 2016

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S/ FACTURA N° 001-001-0011908
PROVEEDOR: MAYARA
SETIEMBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011864
PROVEEDOR: MAYARA
SETIEMBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011866
PROVEEDOR: MAYARA
SETIEMBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0011966
PROVEEDOR: MAYARA
SETIEMBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-008311
PROVEEDOR: MAYARA
OCTUBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-008304
PROVEEDOR: MAYARA
OCTUBRE 2015

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S/ FACTURA N° 001-001-008309
PROVEEDOR: MAYARA
OCTUBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-008312
PROVEEDOR: MAYARA
OCTUBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-008308
PROVEEDOR: MAYARA
OCTUBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-008307
PROVEEDOR: MAYARA
OCTUBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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PROVEEDOR: MAYARA
OCTUBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-008302
PROVEEDOR: MAYARA
OCTUBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-008296
PROVEEDOR: MAYARA
OCTUBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-008301
PROVEEDOR: MAYARA
OCTUBRE 2015

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA
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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106119
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106119
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
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PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106119
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
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PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
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PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA
RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-008804
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
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PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106119
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
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PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
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PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
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PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

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S/ 001-001-007071
PROVEEDOR: MAYARA
JULIO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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PROVEEDOR: MAYARA
JULIO 2015

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA TRAVEL
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106119
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
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PROVEEDOR: MAYARA
JULIO 2015

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA TRAVEL
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
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PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA TRAVEL
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106119
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA TRAVEL
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PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA TRAVEL
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106119
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA TRAVEL
RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-0007072
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
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PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-006960
PROVEEDOR: MAYARA
JULIO 2015

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA TRAVEL
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
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PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA TRAVEL
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106119
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA TRAVEL
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106119
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA TRAVEL
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106119
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA TRAVEL
RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-0006944
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106119
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA TRAVEL
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
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PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA TRAVEL
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
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PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA TRAVEL
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106119
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA TRAVEL
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106119
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA TRAVEL
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
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PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA TRAVEL
RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-0006952
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106119
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA TRAVEL
RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-0006987
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106119
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ 001-001-007027
PROVEEDOR: MAYARA
JULIO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ 001-001-006968
PROVEEDOR: MAYARA
JULIO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ 001-001-006950
PROVEEDOR: MAYARA
JULIO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ 001-001-007074
PROVEEDOR: MAYARA
JULIO 2015

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA TRAVEL
RUC N° 80002459-1 FACTURA N° 001-001-0007069
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106119
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA TRAVEL
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
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PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MAYARA TRAVEL
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
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PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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PROVEEDOR: MAYARA
JULIO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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JULIO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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PROVEEDOR: MAYARA
JULIO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ 001-001-007026
PROVEEDOR: MAYARA
JULIO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ 001-001-007070
PROVEEDOR: MAYARA
JULIO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ 001-001-006948
PROVEEDOR: MAYARA
JULIO 2015

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S/ 001-001-006953
PROVEEDOR: MAYARA
JULIO 2015

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S/ FACTURA N° 001-001-006843
PROVEEDOR: MAYARA
JUNIO 2015

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PROVEEDOR: MAYARA
JUNIO 2015

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S/ FACTURA N° 001-001-006846
PROVEEDOR: MAYARA
JUNIO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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PROVEEDOR: MAYARA
JUNIO 2015

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S/ FACTURA N° 001-001-006901
PROVEEDOR: MAYARA
JUNIO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-006903
PROVEEDOR: MAYARA
JUNIO 2015

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PROVEEDOR: MAYARA
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SETIEMBRE 2015

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S/ FACTURA N° 001-001-008175
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S/ FACTURA N° 001-001-008412
PROVEEDOR: MAYARA
OCTUBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-008411
CON UNA DIFERENCIA DE GS. 40.000 SE DEBE A UN ERROR INVOLUNTARIO EN LA LIQUIDACIÓN DE LA FACTURA N°001-001-8309 GS. 3.662.645 OBLIGACIÓN N°27.128 GS. 3.622.645 CORRESPONDIENTE A LA STR N°123.308..
PROVEEDOR: MAYARA
OCTUBRE 2015

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PROVEEDOR: MAYARA
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PROVEEDOR: MAYARA
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
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title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-15-106120

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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2016

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NOVIEMBRE 2016

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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2016

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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2016

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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2016

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NOVIEMBRE 2016

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NOVIEMBRE 2016

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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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DICIEMBRE  2016

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PROVEEDOR_: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE  2016

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S/ FACTURA N° 001-001-0023203
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE  2016

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PROVEEDOR_: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE  2016

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PROVEEDOR_: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE  2016

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR, SERVI TRAVEL  RUC: 80014897-5
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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR, SERVI TRAVEL  RUC: 80014897-5
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MES DE MAYO 2016.

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR, SERVI TRAVEL  RUC: 80014897-5
FACTURA N° 001-001-0019991 DE FECHA 24/05/2016
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MES DE MAYO 2016.

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OBLIGACION 231 PASAJES
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MES DE MAYO 2016.

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR, SERVI TRAVEL  RUC: 80014897-5
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MES DE MAYO 2016.

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PROVEEDOR, SERVI TRAVEL  RUC: 80014897-5
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MES DE MAYO 2016.

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR, SERVI TAVEL  RUC: 80014897-5
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MES DE MAYO 2016.

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR, SERVI TRAVEL  RUC: 80014897-5
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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR, SERVI TRAVEL  RUC: 80014897-5
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MES DE MAYO 2016.

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR, SERVI TRAVEL  RUC: 80014897-5
FACTURA N° 001-001-0019907 DE FECHA 20/05/2016
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MES DE MAYO 2016.

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR, SERVI TRAVEL  RUC: 80014897-5
FACTURA N° 001-001-0019910 DE FECHA 20/05/2016
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MES DE MAYO 2016.

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0022775
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0022689
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0022650
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0022649
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0022713
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0022721
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2016

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  SERVI TRAVEL
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PLAN DE CAJA MES DE ENERO DE 2016.-

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PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  SERVI TRAVEL
RUC N° 80014897-5 FACTURA N° 001-001-0017853
PLAN DE CAJA MES DE ENERO DE 2016.-

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RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR SERVI TRAVEL RUC 80014897-5
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RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR SERVI TRAVEL RUC 80014897-5
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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
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RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR SERVI TRAVEL RUC 80014897-5
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PLAN DE CAJA DE MARZO DE 2016

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RUBRO 231 PASAJES
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RUBRO 231 PASAJES
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RUBRO 231 PASAJES
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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
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PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
 PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2016.

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RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR SERVI TRAVEL RUC 80014897-5
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PLAN DE CAJA DE MARZO DE 2016

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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL,  RUC: 80014897-5
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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL,  RUC: 80014897-5
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MES DE ABRIL 2016.

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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL,  RUC: 80014897-5
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MES DE ABRIL 2016.

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JULIO 2016

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S/ FACTURA N° 001-001-0020798
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JULIO 2016

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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JULIO 2016

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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JULIO 2016

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JULIO 2016

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AGOSTO 2016

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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
AGOSTO 2016

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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
AGOSTO 2016

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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2016

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NOVIEMBRE 2016

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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2016

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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2016

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NOVIEMBRE 2016

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OBLIGACION 231 PASAJES.
PROVEEDOR, SERVI TRAVEL
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PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2016.-

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PROVEEDOR, SERVI TRAVEL
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PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2016.

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OBLIGACION 231 PASAJES.
PROVEEDOR, SERVI TRAVEL
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MES DE DICIEMBRE 2016.

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2016

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL  RUC: 80014897-5
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MES DE MAYO 2016

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL  RUC: 80014897-5
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MES DE MAYO 2016

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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL  RUC: 80014897-5
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MES DE MAYO 2016

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL  RUC: 80014897-5
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MES DE MAYO 2016

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL  RUC: 80014897-5
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PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE MAYO 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE 2016

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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE 2016

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DICIEMBRE 2016

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DICIEMBRE 2016

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DICIEMBRE 2016

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DICIEMBRE 2016

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DICIEMBRE 2016

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DICIEMBRE 2016

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DICIEMBRE 2016

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DICIEMBRE 2016

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DICIEMBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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DICIEMBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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PROVEEDOR_: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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SERVI TRAVEL
DICIEMBRE 2016

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S/ FACTURA N° 001-001-0023265
PROVEEDOR_: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0023334
PROVEEDOR_: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE 2016

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OBLIGACION 231 PASAJES.
PROVEEDOR, SERVI TRAVEL
FACTURA N° 001-001-00023135 DE FECHA 07/11/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2016.

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OBLIGACION 231 PASAJES.
PROVEEDOR, SERVI TRAVEL
FACTURA N° 001-001-00023136 DE FECHA 07/11/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2016.

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OBLIGACION 231 PASAJES.
PROVEEDOR, SERVI TRAVEL
FACTURA N° 001-001-00023149 DE FECHA 08/11/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2016.

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SERVI TRAVEL RUC N° 80014897-5. FACTURA N° 001-001-0019712.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
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OBLIGACION 231 PASAJES.
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MES DE MAYO 2016.

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OBLIGACION 231 PASAJES.
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL, RUC: 80014897-5
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MES DE MAYO 2016.

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OBLIGACION 231 PASAJES.
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL, RUC: 80014897-5
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PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE MAYO 2016.

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OBLIGACION 231 PASAJES.
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MES DE MAYO 2016.

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S/ FACTURA N° 001-001-0011661
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2016

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description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SERVI TRAVEL RUC N° 80014897-5. FACTURA N° 001-001-0019758.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.CC: LP-12004-15-106120. PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2016.-

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description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SERVI TRAVEL RUC N° 80014897-5. FACTURA N° 001-001-0019774.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.CC: LP-12004-15-106120. PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2016.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0021930
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0021885
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-002091 DE FECHA 30/05/2016
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JULIO 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-0020450 DE FECHA 20/06/2016
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JULIO 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-0020090 DE FECHA 30/05/2016
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JULIO 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-0020145 DE FECHA 01/06/2016
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JULIO 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-0020476 DE FECHA 21/06/2016
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JULIO 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-0020088 DE FECHA 30/05/2016
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JULIO 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-0020053 DE FECHA 27/05/2016
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JULIO 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-0020087 DE FECHA 30/05/2016
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JULIO 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0020817
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JULIO 2016

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description: OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO DIRECTO A PROVEEDORES SERVITRAVEL SEGUN FACTURA/S N° 001-001-0019440.PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2016.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO DIRECTO A PROVEEDORES SERVITRAVEL SEGUN FACTURA/S N° 001-001-0019183.PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2016.

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description: OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES PAGO DIRECTO A PROVEEDORES. SEGUN FACTURA N° 001-001-002300 PROVEEDOR SERVI TRAVEL. PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/2016.-

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description: OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES SEGUN FACTURA N° 001-001-0023002.  PROVEEDOR  SERVI TRAVEL. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES. PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/2016.-

description: OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES SEGUN FACTURA N° 001-001-0023017. PROVEEDOR SERVI TRAVEL. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES. PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/2016

description: OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES SEGUN FACTURA N° 001-001-0023038. PROVEEDOR SERVI TRAVEL. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES. PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/2016

description: OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES SEGUN FACTURA N° 001-001-0023085 PROVEEDOR SERVI TRAVEL. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES. PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURAS N° 001-001-0023564
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURAS N° 001-001-0023596
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURAS N° 001-001-0023606
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURAS N° 001-001-0023636
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURAS N° 001-001-0023667
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURAS N° 001-001-0023701
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURAS N° 001-001-0023702
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURAS N° 001-001-0023733
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURAS N° 001-001-0023549
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-23531
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-23526
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-23527
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-23529
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE 2016

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-23530
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE 2016

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR: SERVIS TRAVEL  RUC: 80014897-5
FACTURA N° 001-001-00018574, DE FECHA 07/03/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE MARZO 2016.-

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR: SERVIS TRAVEL  RUC: 80014897-5
FACTURA N° 001-001-00018686, DE FECHA 14/03/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE MARZO 2016.-

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR: SERVIS TRAVEL  RUC: 80014897-5
FACTURA N° 001-001-00018628, DE FECHA 03/03/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE MARZO 2016.-

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR: SERVIS TRAVEL  RUC: 80014897-5
FACTURA N° 001-001-00018488, DE FECHA 02/03/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE MARZO 2016.-

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR: SERVIS TRAVEL  RUC: 80014897-5
FACTURA N° 001-001-00018487, DE FECHA 02/03/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE MARZO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SERVI TRAVEL RUC N° 80014897-5. FACTURA N° 001-001-0018829.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106120. PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2016.-

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
FACTURA N° 001-001-014370 DE FECHA 26/06/2015
PROVEDDOR: SERVI TRAVEL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0014371
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JULIO 2015

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SERVI TRAVEL S.A.
RUC N° 80014897-5 FACTURA N° 001-001-000014574
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106120
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0014474
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JULIO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
FACTURA N° 001-001-014324
PROVEDDOR: SERVI TRAVEL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SERVI TRAVEL S.A.
RUC N° 80014897-5 FACTURA N° 001-001-000014580
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106120
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0014373
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JULIO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
FACTURA N° 001-001-014483
PROVEDDOR: SERVI TRAVEL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0014366
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JULIO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
FACTURA N° 001-001-014540
PROVEDDOR: SERVI TRAVEL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SERVI TRAVEL S.A.
RUC N° 80014897-5 FACTURA N° 001-001-000014883
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106120
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
FACTURA N° 001-001-014475
PROVEDDOR: SERVI TRAVEL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SERVI TRAVEL
RUC N° 80014897-5 FACTURA N° 001-001-0000366
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106120
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SERVI TRAVEL
RUC N° 80014897-5 FACTURA N° 001-001-0014577
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106120
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SERVI TRAVEL S.A.
RUC N° 80014897-5 FACTURA N° 001-001-000014780
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106120
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SERVI TRAVEL S.A.
RUC N° 80014897-5 FACTURA N° 001-001-000014766
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106120
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SERVI TRAVEL S.A.
RUC N° 80014897-5 FACTURA N° 001-001-000014576
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106120
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SERVI TRAVEL S.A.
RUC N° 80014897-5 FACTURA N° 001-001-000014572
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106120
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SERVI TRAVEL S.A.
RUC N° 80014897-5 FACTURA N° 001-001-000014522
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106120
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SERVI TRAVEL S.A.
RUC N° 80014897-5 FACTURA N° 001-001-000014578
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106120
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0014358
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JULIO 2015

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SERVI TRAVEL S.A.
RUC N° 80014897-5 FACTURA N° 001-001-000014781
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106120
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0014523
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JULIO 2015

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SERVI TRAVEL S.A.
RUC N° 80014897-5 FACTURA N° 001-001-000014527
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106120
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0014377
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JULIO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
FACTURA N° 001-001-014450
PROVEDDOR: SERVI TRAVEL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N| 001-001-0017193 DE FECHA 24/11/2015
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N| 001-001-0017220 DE FECHA 26/11/2015
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N| 001-001-0017355 DE FECHA 07/12/2015
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N| 001-001-0017433 DE FECHA 10/12/2015
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N| 001-001-0017434 DE FECHA 10/12/2015
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N| 001-001-0017456 DE FECHA 11/12/2015
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N| 001-001-0017315 DE FECHA 02/12/2015
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N| 001-001-0017314 DE FECHA 02/12/2015
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N| 001-001-0016749 DE FECHA 30/10/2015
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE 2015

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PROVEDDOR: SERVI TRAVEL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0014579 DE FECHA 08/07/2015
NOTA DE CREDITO N° 366 DE GS. 3.831.831
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JULIO 2015

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PROVEDDOR: SERVI TRAVEL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SERVI TRAVEL
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
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PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SERVI TRAVEL
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106120
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SERVI TRAVEL
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-15-106120
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SERVI TRAVEL
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PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SERVI TRAVEL
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PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SERVI TRAVEL
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PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SERVI TRAVEL
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PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SERVI TRAVEL
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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
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PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SERVI TRAVEL
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE2015

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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE2015

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NOVIEMBRE2015

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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE2015

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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE2015

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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE2015

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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2015

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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2015

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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2015

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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2015

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S/ FACTURA N° 001-001-15985
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2015

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OCTUBRE 2015

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OCTUBRE 2015

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OCTUBRE 2015

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OCTUBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-16083
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OCTUBRE 2015

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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
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OBLIGACION DEL RUBRO 231 ´PASAJES
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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2015

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SETIEMBRE 2015

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR, SERVI TRAVEL    RUC: 80014897-5
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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR, SERVI TRAVEL    RUC: 80014897-5
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MES DE DICIEMBRE 2015.-

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OBLIGACION 231 PASAJES
PEOVEEDOR SERVI TRAVEL
RUC 80014897-5
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OBLIGACION 231 PASAJES
PEOVEEDOR SERVI TRAVEL
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OBLIGACION 231 PASAJES
PEOVEEDOR SERVI TRAVEL
RUC 80014897-5
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PEOVEEDOR SERVI TRAVEL
RUC 80014897-5
FACTURA N° 001-001-0015747 DE FECHA 08/09/2015
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MES DE SEPTIEMBRE 2015.-

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OBLIGACION 231 PASAJES
PEOVEEDOR SERVI TRAVEL
RUC 80014897-5
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MES DE SEPTIEMBRE 2015.-

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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2015

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MAYO 2015

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MAYO 2015

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MAYO 2015

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MAYO 2015

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MAYO 2015

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MAYO 2015

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PROVEEDOR, SERVI TRAVEL
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MAYO 2015

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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2015

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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2015

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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR, SERVI TRAVEL
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PROVEEDOR, SERVI TRAVEL
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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR, SERVI TRAVEL
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PROVEEDOR, SERVI TRAVEL
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PROVEEDOR, SERVI TRAVEL
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OBLIGACION 231 PASAJES
PROVEEDOR, SERVI TRAVEL
RUC: 80014897-5
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MES DE MAYO 2015.-

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PROVEEDOR, SERVI TRAVEL
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MES DE MAYO 2015.-

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PROVEEDOR, SERVI TRAVEL
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MES DE MAYO 2015.-

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PROVEEDOR, SERVI TRAVEL
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MES DE MAYO 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0013968
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JUNIO 2015

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JUNIO 2015

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JUNIO 2015

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JUNIO 2015

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JUNIO 2015

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JUNIO 2015

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JUNIO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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AGOSTO 2015

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AGOSTO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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AGOSTO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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SETIEMBRE 2015

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SETIEMBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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SETIEMBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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OCTUBRE 2015

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OCTUBRE 2015

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PROVEEDOR: SERVI
OCTUBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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OCTUBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JULIO 2015