title: ADQUISICION DE UNIFORMES

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 7 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UNIFORMES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-40776


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

status: active

title: CD-12008-11-43704 - SAMAR

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

roles: procuringEntity payer

STELLA MARIS AZUAGA

scheme: PY-RUC

legalName: STELLA MARIS AZUAGA

currency: PYG

project: 1 _ 01-AECID - FASE I, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL,  12 _ PROGR. DE APOYO A LA IMPL. DE NUEVAS POLIT. PUBL. (AECID)

status: COMPROMETIDO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- 604-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION(AECI) - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIOS DE CEREMONIAL

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-43704

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACTURA Nº 001-001-0000302 - FECHA 24/02/2014 - PROVEEDOR:  ARQ. STELLA MARIS AZUAGA -  DEPEND. NIVEL CENTRAL -  C.C. CD-12008-11-43704 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  CD  Nº  16/2011 -  CARP. Nº 6386

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: FACTURA Nº 001-001-0000306 - FECHA 24/02/2014 - PROVEEDOR:  ARQ. STELLA MARIS AZUAGA -  DEPEND. NIVEL CENTRAL -  C.C. CD-12008-11-43704 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  CD  Nº  16/2011 -  CARP. Nº 6386

description: FACTURA Nº 001-001-0000305 - FECHA 24/02/2014 - PROVEEDOR:  ARQ. STELLA MARIS AZUAGA -  DEPEND. NIVEL CENTRAL -  C.C. CD-12008-11-43704 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  CD  Nº  16/2011 -  CARP. Nº 6386

description: FACTURA Nº 001-001-0000304 - FECHA 24/02/2014 - PROVEEDOR:  ARQ. STELLA MARIS AZUAGA -  DEPEND. NIVEL CENTRAL -  C.C. CD-12008-11-43704 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  CD  Nº  16/2011 -  CARP. Nº 6386

description: FACTURA Nº 001-001-0000307 - FECHA 24/02/2014 - PROVEEDOR:  ARQ. STELLA MARIS AZUAGA -  DEPEND. NIVEL CENTRAL -  C.C. CD-12008-11-43704 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  CD  Nº  16/2011 -  CARP. Nº 6386

description: FACTURA Nº 001-001-0000300  -  FECHA 24/02/2014 - PROVEEDOR:  ARQ. STELLA MARIS AZUAGA -  DEPEND. NVEL CENTRAL -  C.C. CD-12008-11-43704 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  CD  Nº  16/2011 -  CARP. Nº 6386

description: FACTURA Nº 001-001-0000299  -  FECHA 24/02/2014 - PROVEEDOR:  ARQ. STELLA MARIS AZUAGA -  DEPEND. NIVEL CENTRAL -  C.C. CD-12008-11-43704 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  CD  Nº  16/2011 -  CARP. Nº 6386

description: FACTURA Nº 001-001-0000298  -  FECHA 24/02/2014 - PROVEEDOR:  ARQ. STELLA MARIS AZUAGA -  DEPEND. NIVEL CENTRAL -  C.C. CD-12008-11-43704 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  CD  Nº  16/2011 -  CARP. Nº 6386

description: FACTURA Nº 001-001-0000303 - FECHA 24/02/2014 - PROVEEDOR:  ARQ. STELLA MARIS AZUAGA -  DEPEND. NIVEL CENTRAL -  C.C. CD-12008-11-43704 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  CD  Nº  16/2011 -  CARP. Nº 6386

description: FACTURA Nº 001-001-0000301 - FECHA 24/02/2014 - PROVEEDOR:  ARQ. STELLA MARIS AZUAGA -  DEPEND. NIVEL CENTRAL -  C.C. CD-12008-11-43704 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  CD  Nº  16/2011 -  CARP. Nº 6386

description: FACTURA Nº 001-001-0000308 - FECHA 24/02/2014 - PROVEEDOR:  ARQ. STELLA MARIS AZUAGA -  DEPEND. NIVEL CENTRAL -  C.C. CD-12008-11-43704 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  CD  Nº  16/2011 -  CARP. Nº 6386


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

DERLIS FRANCISCO RAM

legalName: DERLIS FRANCISCO RAM

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Refacción y Remodelación de la Oficina Central de Migraciones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-13-82847

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL ( ING.DERLIS MENCIA ) ANTICIPO DEL 30% MES DE DICIEMBRE DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL ( ING. DERLIS MENCIA ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000030 MES DE DICIEMBRE DE 2013.-

initiationType: tender


title: Servicio de Transporte (Toledo-Brasil)

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Transporte (Toledo-Brasil)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-141886


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 321119 - CC: CE-28001-17-136446 Sistema de Cobro - Bancard

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Sistema de Cobro - Bancard

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-17-136446


name: 1060000-FORMACIÓN EN CIENCIAS TECNOLÓGICAS

title: Adquisicion de maquinas y herramientas

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de maquinas y herramientas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-17-149380


title: Alquileres

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

FIAT ARGENTINA SA SUCURSAL PARAGUAY

legalName: FIAT ARGENTINA SA SUCURSAL PARAGUAY

ELIAS A SABA S.A - INMOBILIARIA

legalName: ELIAS A SABA S.A - INMOBILIARIA

description: 003 - INCORPORAC. DE LA PERSPECT.DE GÉNERO EN LAS POLITIC.PÚBLICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquileres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-12-48607

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-0001569 FIAT ARGENTINA S.A. EXPENSAS PB MES DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT., NRO. 001-001-0001544 DE FECHA 29/03/12 ( EXPENSAS PB MES DE MARZO 2012) FIAT ARGENTINA S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-0001528 ( EXPENSAS PB MES DE FEBRERO 2012 ) FIAT ARGENTINA S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-0001541 FIAT ARGENTINA S.A. ALQUILER MES DE MARZO 2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0001527 ALQUILER MES DE FBRERO PB FIAT ARGENTINA S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-0001526 FIAT ARGENTINA S.A. ( ALQUILER PB MES DE ENERO 2012)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-0001559 ALQUILER PB FIAT ARGENTINA S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-12-48605

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ALQ DE LOCAL ELIAS SABA FACT Nº 451- DIFERENCIA NO ABONADA EN EL MES DE MAYO

description: OBLIGACION ALQ DE LOCAL MES DE JUNIO ELIAS SABA FACT Nº 543

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-003-0001021 ALQUILER MES DE DICIEMBRE CBI GUARDERIA ABAS INMOBILIARIA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-003-0000356 DE FECHA 30/03/12 ( ALQUILER DEL CBI MES DE FEBRERO 2012) ABAS INMOBILIARIA

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-003-0000355 DE FECHA 30/03/12 ( ALQUILER DEL CBI MES DE ENERO 2012) ABAS INMOBILIARIA

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-003-000357 DE FECHA 30/03/12 ( ALQUILER DEL CBI MES DE MARZO 2012) ABAS INMOBILIARIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-003-0000985 ALQUILER MES DE NOV. CBI ABAS INMOBILIARIA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-0000451/000382 DE FECHA 02/04/12 ALQUILER CBI ELIAS A SABA S.A. MES DE ABRIL Y MAYO 2012 ( QUEDA SALDO DE GS. 100.000)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-003-0000871 ALQUILER MES DE OCTUBRE CBI ABAS INMOBILIARIA

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-003-0000779 ALQUILER MES DE SETIEMBRE ABAS INMOBILIARIA

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-003-0000701 ALQUILER MES DE AGOSTO CBI ABAS INMOBILIARIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-003-0000624 ALQUILER DEL CBI MES DE JULIO 2012 ELIAS A. SABA S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-12-48606

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ALQ DE LOCAL ELIAS SABA FACT Nº 562

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-003-0000358 DE FECHA 30/03/12 ( ALQUILER VICT. TRATA  MES DE ENERO 2012) ABAS INMOBILIARIA

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-003-0000359 DE FECHA 30/03/12 ( ALQUILER DE CASA VICT. TRATA MES DE FEBRERO 2012) ABAS INMOBILIARIA

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-003-000360 DE FECHA 30/03/2012 ( ALQUILER DE VIC. TRATA MES DE MARZO 2012) ABAS INMOBILIARIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-003-0000872 ABAS INMOBILIARIA ALQUILER ALBERGUE TRATA MES DE OCTUBRE 2012

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-003-0000780 ALQUILER MES DE SETIEMBRE ALBERGUE TRATA ABAS INMOBILIARIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-003-0000623 ALQUILER ALBERGUE TRATA MES DE JULIO 2012 ELIAS A. SABA S.A. INMOBILIARIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-003-0000402 DE FECHA 02/04/12 ALQUILER MES DE ABRIL ALBERGUE DE TRATA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-003-0000702 ELIAS A ABAS ALQUILER MES DE AGOSTO ( ALBERGUE TRATA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-003-0000469 ELIAS A. SABA S.A. ALQUILER DEL ALBERGUE DE TRATA MES DE MAYO 2012


name: UAF perteneciente a 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

title: ADQ. DE PASAJES AEREOS

15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

legalName: 15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - DIRECCION DE OBJECION DE CONCIENCIA, 002 - PROTECCIÓN Y REPARACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE PASAJES AEREOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15001-14-86044

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGOA SERVITRAVEL MES DE JUNIO DE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVITRAVEL MES DE JULIO DE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVITRAVEL MES DE SETIEMBRE DE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVITRAVEL MES DE OCTUBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVITRAVEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVITRAVEL MES DE ABRIL DE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVITRAVEL MES DE MARZO DE 2015


title: Adquisición de Muebles y Enseres

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

VALVINA  MARIN FRANCO

legalName: VALVINA  MARIN FRANCO

WILMA CONCEPCION RUI

legalName: WILMA CONCEPCION RUI

description: 20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y Enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-45285

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A DAN & KAR S.R.L. - FACTURA N° 4458  - CTO. N° 96/2011 - SOLICITUD N° 019 - ACCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-45284

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A NM DISEÑOS - CTO. N° 71/2011 - FACTURA N° 1351 - SOLICITUD N° 50 - ACCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-45283

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PAGO - PEREZ RAMIREZ Y CÑIA - FACTURA N° 15653 - SOLICITUD N° 367 - ACCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-45282

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO ADQUISICION DE MUEBLES EMPRESA MARFIL IND & COM S/FACT.N º 26/11 - SOLIC.Nº 347 - ACCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-45434

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A COMERCIAL BARUA - FACTURA N° 676  - CTO. N° 97/2011 - SOLICITUD N° 016 - ACCION


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

title: ADQUISICIÓN DE PERIODICOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 015 - PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PERIODICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-91812

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: DIARIO EXPRESS, POR ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS ABC COLOR, R: 335, S/FACT: 001-001-0002894.-RESOL: 231/2014.-


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

name: 2010000-CF-INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS

MOBILIARTE INDUSTRIA

legalName: MOBILIARTE INDUSTRIA

ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.

legalName: ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.

SILVESTRI MUEBLES S.

legalName: SILVESTRI MUEBLES S.

MOVICOR S.A.C.I.

legalName: MOVICOR S.A.C.I.

RODRIGUEZ HNOS. S.R.

legalName: RODRIGUEZ HNOS. S.R.

description: 006 - CAPACITACION Y ENSEÑANZA, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 018 - INSPECTORIA GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION, 020 - DIRECCION DE INTELIGENCIA Y POLITICA ESTRATEGICA, 017 - LOCALIZACION Y CTROL. DE ZONAS DE SEGUR. FRONTERIZA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y Equipos de oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-62934

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.1550 DE NM DISEÑOS MES DE NOVIEMBRE/12 PROG.006-01-.C.A.E.E.-

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 1551 FECHA 28/11/2012 NM DISEÑOS MES DE NOVIEMBRE/12 PROG. ADM. GRAL.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 1552 FECHA 28/11/2012 NM DISEÑOS MES DE NOVIEMBRE/12 PROG. 017 CIZOSEF.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 1555 FECHA 28/11/2012 NM DISEÑOS MES DE NOVIEMBRE/12 PROG. 018 DINGEFAN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 1644 FECHA 28/11/2012 NM DISEÑOS MES DE MAYO/13 PROG. 020 DIGEPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 1553 FECHA 28/11/2012 NM DISEÑOS MES DE NOVIEMBRE/12 PROG. 006-02 ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-62953

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 2909 FECHA 30/11/2012 MOBILIARTE MES DE NOVIEMBRE/12 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 3109 FECHA 28/02/2013 MOBILIARTE MES DE MAYO/13 PROG. 001 ADM. GRAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-62944

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 537 FECHA 28/11/2012 ASINTEC ,MES DE NOVIEMBRE/12 PROG. 017 CIZOSEF.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 533 FECHA 28/11/2012 ASINTEC ,MES DE NOVIEMBRE/12 PROG. 020 DIGEPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA (ASINTEC)FACTURA Nº023, FECHA 23/06/14, MES DE JUNIO/14, PROG 001 ADM. GENERAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-62932

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 2777 FECHA 30/11/2012 SILVESTRI MUEBLES S.R.L.MES DE NOVIEMBRE/12 PROG. 018 DINGEFAN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-62951

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 4824 FECHA 26/11/2012 MOVICOR MES DE NOVIEMBRE/12 PROG. 018 DINGEFAN.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 4824 FECHA 26/11/2012 MOVICOR MES DE NOVIEMBRE/12 PROG. 020 DIGEPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.4824 DE MOVICOR S.A.C.I. MES DE NOVIEMBRE/12 PROG.006-02-ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-62950

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.565 (DAN & KAR S.R.L.) MES DE NOVIEMBRE/12 PROG.006-01-C.A.E.E..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº560 FECHA 26/11/2012 DAN & CAR S.R.L. MES DE NOVIEMBRE/12 PROG. 017 CIZOSEF.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº560 FECHA 26/11/2012 DAN & CAR S.R.L. MES DE NOVIEMBRE/12 PROG. 020 DIGEPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.557(DAN KAR) MES DE NOVIEMBRE/12 PROG.006-02-ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-63222

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.29 (RODRIGUEZ HNOS) MES DE NOVIEMBRE/12 PROG.006-01-C.A.E.E.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 25 FECHA 26/11/2012 RODRIGUEZ HNOS S.R.L. MES DE NOVIEMBRE/12 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 25 FECHA 26/11/2012 RODRIGUEZ HNOS. S.R.L. MES DE NOVIEMBRE/12 PROG. 017 CIZOSEF.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 27 FECHA 26/11/2012 RODRIGUEZ HNOS. S.R.L. MES DE NOVIEMBRE/12 PROG. 018 DINGEFAN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 45/46 FECHA 06/02/2013 RODRIGUEZ HNOS MES DE MAYO/13 PROG. 020 DIGEPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 24/5 (RODRIGUEZ HNOS S.R.L.) MES DE NOVIEMBRE/12 PROG.006-02-ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-


name: 1900000-SUBUAF SECRETARÍA DE LA INFORMACIÓN Y COM PARA EL DESARROLLO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

METROPOST S.R.L.

legalName: METROPOST S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LCO SICOM Nº 13/2017 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMUNICACION, INFORMATICOS Y OTROS DE LOS MEDIOS DEL ESTADO, DEPENDIENTES DE LA SICOM."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-151065

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº772 METROPOST S.R.L. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº773 METROPOST S.R.L. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº774 METROPOST S.R.L. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº775 METROPOST S.R.L. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

MKTNETWORK PARAGUAY

legalName: MKTNETWORK PARAGUAY

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MONTAJE DE STAND PARA LAS FERIAS INTERNACIONALES - ITB BERLIN Y ANATO COLOMBIA 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-104685

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0000203 A FAVOR DE MKT NETWORK PY S.A.  POR MONTAJE EN STAND P/ LAS FERIAS INTERNACIONALES ANATO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

EVELYN MARLENE KISSE

legalName: EVELYN MARLENE KISSE

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE RESMAS DE HOJAS BLANCAS CARTULINAS SOBRES Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-158194

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0022572 DE FECHA 27/06/2018 DE EVELYN MARLENE KISSER PIOCH DE ENCISO, S/ RESOL. N° 131 DEL 06/06/2018 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, O.C. N° 7 DEL 19/06/2018, CONTRATO N° 35 DEL 27/06/2018, O.P. N° 416 DEL 23/07/2018, BENEF. DISTRIBUIDORA RPM. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-


title: Adquisicion de seguros generales

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL, 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de seguros generales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-14-90679

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 264 PRIMA Y GASTOS DE SEGURO ( ASEGURADORA DEL SUR S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-0014860 MES DE AGOSTO DE 2014.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 264 PRIMA Y GASTOS DE SEGURO ( ASEGURADORA DEL SUR S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-0015087 MES DE AGOSTO DE 2014.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 264 PRIMA Y GASTOS DE SEGURO ( ASEGURADORA DEL SUR ) S/ FACTURA Nº 001-001-0014838 MES DE AGOSTO DE 2014.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 264 PRIMA Y GASTOS DE SEGURO ( ASEGURADORA DEL SUR S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-0014852 MES DE AGOSTO DE 2014.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 264 PRIMA Y GASTOS DE SEGURO ( ASEGURADORA DEL SUR S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-0014853 MES DE AGOSTO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 264 PRIMA Y GASTOS DE SEGURO (S/ FACT. Nº 001-001-26611 ASUR S.A) - AGOSTO 2015

description: OBLIGACION RUBRO Nº 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO (S/ FACT. 001-001-26612 ASUR S.A) - AGOSTO 2015

description: OBLIGACION RUBRO Nº 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO (S/ FACT. 001-001-26613 ASUR S.A) - AGOSTO 2015

description: OBLIGACION RUBRO Nº 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO (S/ FACT. 001-001-26609 ASUR S.A) - AGOSTO 2015

description: OBLIGACION RUBRO Nº 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO (S/ FACT. 001-001-26624 ASUR S.A) - AGOSTO 2015


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: AMPLIACION PAC Nro.: 226969 - CC: CD-12005-11-42237 ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS PARA LAS FFAA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 3 _ CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0015660 POR 541 - ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - PEREZ RAMIREZ & CIA SACI - CFNº 1 (2.3.8) - DICIEMBRE 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-42237

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PLANILLA POR 541 - ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - PEREZ RAMIREZ & SAC - CFNº (2.3.8) - DICIEMBRE 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-42238

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002267 POR 541 - ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - DAN Y KAR SRL - CFNº 1 (2.3.8) - DICIEMBRE 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-42236

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002168 POR 541 - ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - MOLMAN SA - CFNº 1 (2.3.8) - DICIEMBRE 2011


name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 028-AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA ANTSV

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23028-17-137928

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EFECTUADO PARA PAGO  FAVOR A LA FIRMA PREMIER VIAJES  EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CLASE ECONOMICA TRAMO ASUNCION-SAO PAULO-BRASILIA-SAO PAULO-ASUNCION VIA GOL  A FAVOR DEL SR. JUSTO PASTOR DOMINGUEZ SEGUN FACTURA N° 001-001-0014774 DEL 23/08/2017,  CD: 23028-17-137928.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EFECTUADO PARA PAGO  FAVOR A LA FIRMA PREMIER VIAJES  EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CLASE ECONOMICA TRAMO ASUNCION-PANAMA-SAN JOSE-PANAMA-ASUNCION VIA COPA  A FAVOR DEL SR. JUSTO PASTOR DOMINGUEZ SEGUN FACTURA N° 001-001-0014104 DEL 08/06/2017,  CD: 23028-17-137928.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EFECTUADO PARA PAGO  FAVOR A LA FIRMA PREMIER VIAJES  EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA ANTSV CD: 23028-17-137928 SEGUN FACTURA N° 001-001-0013529 DEL 05/04/2017.-

description: OBLIGADO EFECTUADO PARA PAGO  FAVOR A LA FIRMA PREMIER VIAJES  EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA ANTSV CD: 23028-17-137928 SEGUN FACTURA N° 001-001-0013606 DEL 12/04/2017.-

description: OBLIGADO EFECTUADO PARA PAGO  FAVOR A LA FIRMA PREMIER VIAJES  EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA ANTSV CD: 23028-17-137928 SEGUN FACTURA N° 001-001-0013928 DEL 12/05/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EFECTUADO PARA PAGO  FAVOR A LA FIRMA PREMIER VIAJES  EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CLASE ECONOMICA TRAMO ASUNCION-PANAMA-SANTO DOMINGO-ASUNCION VIA COPA  A FAVOR DE LA SRA. ESMILCE KARINA CABRERA SEGUN FACTURA N° 001-001-0015379 DEL 19/10/2017,  CD: 23028-17-137928.-

description: OBLIGADO EFECTUADO PARA PAGO  FAVOR A LA FIRMA PREMIER VIAJES  EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CLASE ECONOMICA TRAMO ASUNCION-PANAMA-CARTAGENA-PANAMA-ASUNCION VIA COPA A FAVOR DEL SR. ALBERTO DIDIER GONZALEZ  SEGUN FACTURA N° 001-001-0015424 DEL 25/10/2017,  CD: 23028-17-137928.


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: Adquisición de Artículos de Ferreteria

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

INDUSTRIAS BP S.A.

legalName: INDUSTRIAS BP S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Artículos de Ferreteria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-14-98917

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-14-98916

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INDUSTRIAS BP SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 98916, FACT. Nº 2452.-

Incumplimiento

type: penalty

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INDUSTRIAS BP SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 98916, FACT. Nº 2372.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INDUSTRIAS BP SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 98916, FACT. Nº 2376.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INDUSTRIAS BP SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 98916, FACT. Nº 2377.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INDUSTRIAS BP SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 98916, FACT. Nº 2378.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INDUSTRIAS BP SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 98916, FACT. Nº 2379, OS Nº 338.-


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ANDRES H. ARCE SA

legalName: ANDRES H. ARCE SA

D&D DISTRIBUIDORA S.A.

legalName: D&D DISTRIBUIDORA S.A.

DENTAL GUARANI SRL

legalName: DENTAL GUARANI SRL

project: 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, 005-FORT. A LOS SERV. ASIST. UBIC. EN PUNTOS ESTR DE LA RCA.

description: 020 - INVERSIONES EN SERVICIOS DE SALUD, 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 09/13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA DIRECCION DE SALUD BUCODENTAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-78943

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000006 (21/03/2014) - SALUD BUCODENTAL - ANDRES H. ARCE - FF.10 - LPN. N° 09/2013 - C.C.LP-12008-13-78943 - CARPETA Nº 13814

description: FACTURA Nº 001-002-0000007 (21/03/2014) - SALUD BUCODENTAL - ANDRES H. ARCE - FF.10 - LPN. N° 09/2013 - C.C.LP-12008-13-78943 - CARPETA Nº 13814

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0000008 (21/03/2014) - ANDRES H. ARCE S.A. - SALUD BUCODENTAL - FF. 10 - LPN Nº 09/2013 - C.C. LP-12008-13-78943 - CARPETA Nº 5810.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0000009 (21/03/2014) - ANDRES H. ARCE S.A. - SALUD BUCODENTAL - FF. 10 - LPN Nº 09/2013 - C.C. LP-12008-13-78943 - CARPETA Nº 5810.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0000012 (21/03/2014) - ANDRES H. ARCE S.A. - SALUD BUCODENTAL - FF. 10 - LPN Nº 09/2013 - C.C. LP-12008-13-78943 - CARPETA Nº 5840.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0000010 (21/03/2014) - ANDRES H. ARCE S.A. - SALUD BUCODENTAL - FF. 10 - LPN Nº 09/2013 - C.C. LP-12008-13-78943 - CARPETA Nº 5840.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-78632

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0001043- 29/10/2013 - D & D S.A. - LP-12008-13-78632 - LPN NRO 09/13 - FF: 30 - D.G.G.I.E.S. - CARP NRO 9174

description: FACTURA NRO 001-001-0001040- 29/10/2013 - D & D S.A. - LP-12008-13-78632 - LPN NRO 09/13 - FF: 30 - D.G.G.I.E.S. - CARP NRO 9174

description: FACTURA NRO 001-001-0001041- 29/10/2013 - D & D S.A. - LP-12008-13-78632 - LPN NRO 09/13 - FF: 30 - D.G.G.I.E.S. - CARP NRO 9174

description: FACTURA NRO 001-001-0001036- 29/10/2013 - D & D S.A. - LP-12008-13-78632 - LPN NRO 09/13 - FF: 30 - D.G.G.I.E.S. - CARP NRO 9174

description: FACTURA NRO 001-001-0001039- 29/10/2013 - D & D S.A. - LP-12008-13-78632 - LPN NRO 09/13 - FF: 30 - D.G.G.I.E.S. - CARP NRO 9174

description: FACTURA NRO 001-001-0001042- 29/10/2013 - D & D S.A. - LP-12008-13-78632 - LPN NRO 09/13 - FF: 30 - D.G.G.I.E.S. - CARP NRO 9174

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001389 (06/02/2014) - DISTRIBUIDORA D & D S.A.  - DGGIES - FF.10 - LPN.09/2013 - C.C.LP-12008-13-78632 - CARPETA Nº 3275

description: FACTURA Nº 001-001-0001388 (06/02/2014) - DISTRIBUIDORA D & D S.A.  - DGGIES - FF.10 - LPN.09/2013 - C.C.LP-12008-13-78632 - CARPETA Nº 3275

description: FACTURA Nº 001-001-0001387 (06/02/2014) - DISTRIBUIDORA D & D S.A.  - DGGIES - FF.10 - LPN.09/2013 - C.C.LP-12008-13-78632 - CARPETA Nº 3275

description: FACTURA Nº 001-001-0001393 (06/02/2014) - DISTRIBUIDORA D & D S.A.  - DGGIES - FF.10 - LPN.09/2013 - C.C.LP-12008-13-78632 - CARPETA Nº 3275

description: FACTURA Nº 001-001-0001392 (06/02/2014) - DISTRIBUIDORA D & D S.A.  - DGGIES - FF.10 - LPN.09/2013 - C.C.LP-12008-13-78632 - CARPETA Nº 3275

description: FACTURA Nº 001-001-0001390 (06/02/2014) - DISTRIBUIDORA D & D S.A.  - DGGIES - FF.10 - LPN.09/2013 - C.C.LP-12008-13-78632 - CARPETA Nº 3275

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0001380 - (06/02/2014) – D & D DISTIBUIDORA S.A - LP -12008-13- 78632 - LPN Nº 09/13 - 6º REG. SANITAIRA - CAAZAPA  - F.F. 10 - CARP.Nº 3.302.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0001394 - (06/02/2014) – D & D DISTIBUIDORA S.A - LP -12008-13- 78632 - LPN Nº 09/13 - 6º REG. SANITAIRA - CAAZAPA  - F.F. 10 - CARP.Nº 3.302.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0001384 - (06/02/2014) – D & D DISTIBUIDORA S.A - LP -12008-13- 78632 - LPN Nº 09/13 - 6º REG. SANITAIRA - CAAZAPA  - F.F. 10 - CARP.Nº 3.302.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0001378 - (06/02/2014) – D & D DISTIBUIDORA S.A - LP -12008-13- 78632 - LPN Nº 09/13 -  6 º REG. SANITAIRA - CAAZAPA  - F.F. 10 - CARP.Nº 3.302.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0001376 - (06/02/2014) – D & D DISTIBUIDORA S.A - LP -12008-13- 78632 - LPN Nº 09/13 -  6 º REG. SANITAIRA - CAAZAPA  - F.F. 10 - CARP.Nº 3.302.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0001379 - (06/02/2014) – D & D DISTIBUIDORA S.A - LP -12008-13- 78632 - LPN Nº 09/13 -  6 º REG. SANITAIRA - CAAZAPA  - F.F. 10 - CARP.Nº 3.302.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-78631

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0013623(16/01/2014)-DENTAL GUARANI-DGGIES-FF.10-LPN-09/2013-LP-12008-13-78631-CARP. N° 4054.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0013866 - (23/01/2014) - DENTAL GUARANI - LP -12008-13- 78631 - LPN Nº 09/2013 - INSUMOS ESTRATEGICOS - F.F. 30 - CARP.Nº 6020

description: FACTURA N° 001-001-0013868 - (23/01/2014) - DENTAL GUARANI - LP -12008-13- 78631 - LPN Nº 09/2013 - INSUMOS ESTRATEGICOS - F.F. 30 - CARP.Nº 6020

description: FACTURA N° 001-001-0013869 - (23/01/2014) - DENTAL GUARANI - LP -12008-13- 78631 - LPN Nº 09/2013 - INSUMOS ESTRATEGICOS - F.F. 30 - CARP.Nº 6020

description: FACTURA N° 001-001-0013867 - (23/01/2014) - DENTAL GUARANI - LP -12008-13- 78631 - LPN Nº 09/2013 - INSUMOS ESTRATEGICOS - F.F. 30 - CARP.Nº 6020

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0013625 - 16/01/2014 - DENTAL GUARANI - INSUMO ESTATEGICOS - FF10 -MOD.- LPN 09/13 - CC-LP-12008-13-78631- CARPETA Nº 4054

description: FACTURA Nº 001-001-0013626 - 16/01/2014 - DENTAL GUARANI - INSUMO ESTATEGICOS - FF10 -MOD.- LPN 09/13 - CC-LP-12008-13-78631- CARPETA Nº 4054

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0021567 (19/06/2014) - DENTAL GUARANI SRL - DGGIES - FF. 30 - LPN N° 09/2013 - C.C.LP-12008-13-78631 - CARPETA Nº 20492.-

description: FACTURA Nº 001-001-0021563 (19/06/2014) - DENTAL GUARANI SRL - DGGIES - FF. 30 - LPN N° 09/2013 - C.C.LP-12008-13-78631 - CARPETA Nº 20492.-

description: FACTURA Nº 001-002-0021565 (19/06/2014) - DENTAL GUARANI SRL - DGGIES - FF. 30 - LPN N° 09/2013 - C.C.LP-12008-13-78631 - CARPETA Nº 20492.-

description: FACTURA Nº 001-001-0021567 (19/06/2014) - DENTAL GUARANI SRL - DGGIES - FF. 30 - LPN N° 09/2013 - C.C.LP-12008-13-78631 - CARPETA Nº 20492.-

description: FACTURA Nº 001-002-0021566 (19/06/2014) - DENTAL GUARANI SRL - DGGIES - FF. 30 - LPN N° 09/2013 - C.C.LP-12008-13-78631 - CARPETA Nº 20492.-

description: FACTURA Nº 001-001-0021565 (19/06/2014) - DENTAL GUARANI - DGGIES - FF. 30 - LPN N° 09/2013 - C.C.LP-12008-13-78631 - CARPETA Nº 20492.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0021563 (19/06/2014) - DENTAL GUARANI SRL - DGGIES - FF. 10 - LPN N° 09/2013 - C.C.LP-12008-13-78631 - CARPETA Nº 20492.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DENTAL GUARANI - FACTURA N° 001-001-0013622 (16/01/2014) - DGGIES - FF10 - LPN N° 09/2013 - LP-12008-13-78631 - CARPETA N° 4054/14


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RADIO PORTÁTIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-125593


name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

SOLNET S.A.

legalName: SOLNET S.A.

description: 002 - COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 84- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MAG - LEY N° 5538/15 - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA, APARATOS TELEFONICOS Y EQUIPOS PARA FAX"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-17-149921

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO  DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO RUBRO: 536 A FAVOR DE SOLNET S.A. S/ FACTURA Nº 706 SOLICITUD DE PAGO Nº 054 EXPEDIENTE Nº 7759.

description: OBLIGACION POR PAGO DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO RUBRO: 536 A FAVOR DE SOLNET S.A. S/ FACTURA Nº 707 SOLICITUD DE PAGO Nº 054 EXPEDIENTE Nº 7759.


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

"BBO LOGISTICS" S.A.

legalName: "BBO LOGISTICS" S.A.

description: 003 - BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA LA BIBLIOTECA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-12-54597

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A BBO LOGISTICS S.A. S/FACT. N° 332


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 004 - CONSOLIDACION Y MEJORAM.DE LA EDUC.INIC. Y ESC.BASICA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL Y ESCOLAR BÁSICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-14-102861

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - DATA LAB S.A. - LCO SBE Nº 19/2014 - FACTURA Nº 001-002-0003699 - AC.-

description: OBLIG.POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION VARIAS (PROYECTOR) - DATA LAB S.A. - LCO SBE Nº 19/2014 - FACTURA Nº 001-002-0003699 - AC.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 010 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE CENTRAL TELEFONICA Y APARATOS TELEFONICOS COD.18

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-93652