title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 7119302 - CC: LP-12008-18-153060 ID 336.861. LPN 115/2017 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CON STOCK CRITICO PARA EL MSP Y BS. EUROTEC S.A.-ID 336861

PROSALUDFARMA S.A.

legalName: PROSALUDFARMA S.A.

ROEMMERS SACI

legalName: ROEMMERS SACI

FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

legalName: FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

DUTRIEC SA

legalName: DUTRIEC SA

FUSA S.A.

legalName: FUSA S.A.

DISTRIBUIDORA LA POL

legalName: DISTRIBUIDORA LA POL

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN

EUROTEC S.A.

legalName: EUROTEC S.A.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 83- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MSPBS - LEY N° 5538/15 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CON STOCK CRITICO PARA EL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-153059

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-005-0000282 - 22/05/2018 - PROSALUD FARMA S.A. - LP-12008-18-153059 - LPN NRO 115/17 - FF: 10 - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDIC. E INSUMOS MEDICOS - EXP. NRO 11745

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-153056

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-153045

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 008-002-00010310 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2018 - ROEMERS SACI - NIVEL CENTRAL (DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD) - LPN 115/17 - LP-12008-18-153045 - FF10 - CARPETA Nº 43098/2018

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-153055

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-004-0007436 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2018 - FAPASA S.A - DGGIES - FF10 - LPN 115/17 - LP-12008-18-153055 - CARPETA Nº 46596

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 002-004-0007232 (18/01/2018) - FRAMACEUTICA PARAGUAYA S.A. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-18-153055 - LPN N° 115/2017 - FF. 10 - EXP. N° 46.590.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 002-004-0007232 - 18/01/2018 - FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A. - DGGIES - F.F.10 - MOD. LPN N° 115/2017 - C.C. LP-12008-18-153055 - CARP. N° 46590

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-153058

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0010031761 - 22/01/2018 - DUTRIEC S.A. - LP-12008-18-153058 - LPN NRO 115/2017 - FF: 10 - SISTEMA NAC. DE PROV. DE MEDIC. E INSUMOS MEDICOS - EXP. NRO 22.166/18

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-153057

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0009281 - (03/01/2018) - FUSA S.A - LP-12008-18-153057 - LPN 115/2017 - D.G.G.I.E.S  - F.F. 10 - CARP.Nº 20025.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-153062

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-153032

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-005-0068488 (16/01/2018) – SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS P / LA SALUD – DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA SA – F.F. 10 – LPN N° 115 / 2017 – C.C. LP-12008-18-153032 – CARPETA N° 31.824.-

description: FACTURA N° 001-005-0073956 (31/01/2018) – SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS P / LA SALUD – DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA SA – F.F. 10 – LPN N° 115 / 2017 – C.C. LP-12008-18-153032 – CARPETA N° 31.824.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-153050

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00013970 - 15/01/2018  - DIPROAN S.R.L. - LP-12008-18-153050 - LPN NRO 115/17 - FF: 10 - INSUMOS ESTRATEGICOS - EXP. 43729.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-153060

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0000245 (29/01/2018) - EUROTEC S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.10 - LPN 115/17 - LP-12008-18-153060 - CARPETA Nº 30213/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-004-0000031 (11/01/2018) - EUROTEC S.A. – DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD – FF30 – LPN 115/52017 – LP-12008-18-153060 – CARPETA N° 34.114/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0000031 -11/01/2018 -EUROTEC SA -DIRECCION GENERAL DE GESTION EN INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF30 -MOD.- LPN 115/2017 - CC-LP-12008-18-153060- CARPETA Nº 34114


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity payer

MOLMAN SA

scheme: PY-RUC

legalName: MOLMAN SA

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

currency: PYG

description: 022 - FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE UTILES, TINTAS Y TONER - DGP/STP"

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-93987

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG. POR ADQ. DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. S/FACT. Nº 0000281._

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-93717

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQ. DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. S/FACT. Nº 0001094._

description: OBLIG. POR ADQ. DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. S/FACT. Nº 0001109._

description: OBLIG. POR ADQ. DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. S/FACT. Nº 0001108._

description: OBLIG. POR ADQ. DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. S/FACT. Nº 0001107._

description: OBLIG. POR ADQ. DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. S/FACT. Nº 0001095._

initiationType: tender


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: "SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN"

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 84- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MAG - LEY N° 5538/15 - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-18-162098


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

legalName: VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

SYSTEMS @ND NETWORKS

legalName: SYSTEMS @ND NETWORKS

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

ZUNILDA ELISA COUCHO

legalName: ZUNILDA ELISA COUCHO

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR,   1 _ CONDUCCION SUPERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de utiles de oficina, tintas y tonner"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-11-38265

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-32504 DE PAPELERA GUAIRA S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0029316 DE PAPELERA GUAIRA S.R.L. DE FECHA 26/12/2011.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0029329 DE PAPELERA GUAIRA S.R.L. DE FECHA 28/12/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-31423 DE PAPELERA GUAIRÁ DEL 20/09/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-31266 DE PAPELERA GUAIRÁ DEL 31/08/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-29493 DE PAPELERA GUAIRÁ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-31111 DE PAPELERA GUAIRA DEL 17/08/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0031113 DE PAPELERA GUAIRA DEL 17/08/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-31114 DE PAPELERA GUAIRA DEL 17/08/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-31115 DE PAPELERA GUAIRA DEL 17/08/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-31116 DE PAPELERA GUAIRA DEL 17/08/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-31118 DE PAPELERA GUAIRA DEL 17/08/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0029348 DE PAPELERA GUAIRA DE FECHA 23/01/2012.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0029438 DE PAPELERA GUAIRA S.R.L. DE FECHA 17/01/2012.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0029418 DE PAPELERA GUAIRA S.R.L. DE FECHA 12/01/2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-11-38266

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0002227 DE HADAMI S.A. DE FECHA 22/05/2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-11-38267

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0005238 DE COMPU SHOP DE FECHA 31/01/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0004515 DE COMPU SHOP DE FECHA 22/12/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0004972 DE COMPU SHOP DE FECHA 07/06/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0004859 DE COMPU SHOP DE FECHA 26/01/2012.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0004869 DE COMPU SHOP DE FECHA 17/02/2012.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0004871 DE COMPU SHOP DE FECHA 17/02/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0005155 DE COMPU SHOP

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0005098 DE FECHA 18/09/2012 DE COMPU SHOP

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0005056 DE COMPU SHOP DE FECHA 03/08/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0004917 DE COMPU SHOP DE FECHA 25/04/2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-11-38270

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0022317 DE S@N

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0016596 DE SYSTEMS AND NETWORKS DE FECHA 21/12/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0020778 DE SYSTEMS AND NETWORKS DE FECHA 27/08/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-11-38268

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-00016642 DE DOCUNET S.A. DE FECHA 27/09/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-11-38269

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 3216 DE EMPRENDIMIENTOS FBC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0002582 DE EMPRENDIMIENTOS FBC DE 14/06/2012.-


title: Adquicion de Muebles y Enseres del Comando del Ejército - Cuartel General

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

DAVALOS HNOS SA

legalName: DAVALOS HNOS SA

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Muebles y Enseres del Comando del Ejército - Cuartel General

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-50910

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004248 POR OG 541 MES DE AGOSTO 2012.-


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

TECNOLOGIA SERVICIOS

legalName: TECNOLOGIA SERVICIOS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE INSTALACIONES ESPECIALES, ELÉCTRICAS Y ELECTROMECÁNICAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-129466

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0000294, DE FECHA 29/08/2017, CONTRATO N° 36/16, RESOLUCION N° 276/16, CO-13001-16-129466. C.S.J. PROVEEDOR: TECSO S.A. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0000352, DE FECHA 13/10/2017, CONTRATO N° 36/16, RESOLUCION N° 276/16, CO-13001-16-129466. C.S.J. PROVEEDOR: TECSO S.A. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

EDICIONES TECNICAS P

legalName: EDICIONES TECNICAS P

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de libros para el Congreso de la Nación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-14-100607

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S/ FACT. N°1221


title: SERVICIO FUMIGACIÓN

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

ALBEJO SRL

legalName: ALBEJO SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE FUMIGACIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-15-113116

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION A FAVOR DE ALBEJO SRL RUBRO 245 FACTURA N° 884 EXPEDIENTE N° 42053/2015


002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro para Vehículos del parque Automotor de la Justicia Electoral

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13002-11-20904

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 001-001-0053238 DE ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 220286 - CC: CE-24001-11-27525 Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos Declarados Desiertos en la VE 60/10, LPN 65/10, LPN 81/10 e insumos solicitados para Dengue e Influenza para el IPS

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos Declarados Desiertos en la VE 60/10, LPN 65/10, LPN 81/10 e insumos solicitados para Dengue e Influenza para el IPS "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-11-27522

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-11-26355

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-11-27523

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-11-26354

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-11-27524

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-11-27525

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-11-26356

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-11-27521


name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

PETROLEOS DEL SUR S.A.

legalName: PETROLEOS DEL SUR S.A.

project: 006-REGULARIZ. DE ASENTAMIENTOS EN MUNICIPIOS (EX-TEKOHA), 000-*, 001-CEPRA, 000-FONAVIS, 004-PUEBLOS ORIGINARIOS, 001-MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES, 005-VY'A RENDA (EX CONS.VIV.AYUDA MUT.) L. 3606/08 (DONAC.CHINA)

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 001 - SOLUCIONES HABITACIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Combustibles y Lubricantes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-14-95017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL GRUPO BAHIA S.R.L POR LA PROVISION DE ACEITES PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION, S/ DETALLE EN FACTURA N°001-008-0018369 DEL 15/10/2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-14-93738

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PETROSUR S.A.,POR PROVISION DE COMBUSTIBLE,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000418,DPTO 2

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PETROSUR S.A.,POR PROVISION DE COMBUSTIBLE,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000418,DPTO 5

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PETROSUR S.A.,POR PROVISION DE COMBUSTIBLE,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000418,DPTO 14

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PETROSUR S.A.,POR PROVISION DE COMBUSTIBLE,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000418,DPTO 15

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PETROSUR S.A.,POR PROVISION DE COMBUSTIBLE,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000418,DPTO 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PETROSUR S.A.,POR PROVISION DE COMBUSTIBLE,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000418,DPTO 12

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PETROSUR S.A.,POR PROVISION DE COMBUSTIBLE,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000418,DPTO 8

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PETROSUR S.A.,POR PROVISION DE COMBUSTIBLE,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000418,DPTO 4

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PETROSUR S.A.,POR PROVISION DE COMBUSTIBLE,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000418,DPTO 00

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PETROSUR S.A. POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLE P/ VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001553 DEL 03/08/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PETROSUR S.A.,POR PROVISION DE COMBUSTIBLE,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000418,DPTO 11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PETROSUR S.A.,POR PROVISION DE
COMBUSTIBLE,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000708.-


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

title: Adquisición de Muebles y Enseres

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

JORGE DANIEL ORUE CUEVAS

legalName: JORGE DANIEL ORUE CUEVAS

description: 001 - DESARROLLO ARTESANAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y Enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-12-63886

name: UAF perteneciente a 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA DE COMPUCOM, MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN CO N° 4080.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: TERMINACION DE OBRAS PARQUE SANITARIO CON DEPOSITO DE PROAN Y SUMINISTRO - 5TA REGION SANITARIA CAAGUAZU

ANDRÉS TORALES

legalName: ANDRÉS TORALES

project: 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 5° R. S. CAAGUAZU

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-97096

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000269 (29/03/2016) - LA FORTALEZA - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LCO 20/14 - CO-12008-14-97096 - CARPETA Nº 38547 - CERTIF. N° 3 - FC.09 DBP N° 119 (11/04/2016)

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0000568 (29/06/2018) 001-001-000524 (30/03/2017) - LA FORTALEZA - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LCO 20/14 - CO-12008-14-97096 - CARPETA Nº 44881/17 - 4072/18 - FC.09 DBP N° 188 (29/06/2018)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA 001-001-0000563 (18/06/2018) - 001-001-0000283 (2016) - FF 30 - ADMINISTRACIN GENERAL - LA FORTALEZA - FC-04 DPAF N° 187 (29/06/2018) - CO-12008-14-97096 - LCO 20/2014 - CARPETA 2255/2018, 6103/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO 20% DEL CONTRATO - POLIZA  LA CONSOLIDADA S.A. N° 007.1506.004768/000 - FACTURA Nº 001-001-000096 (03/02/2015) - LA FORTALEZA - ADM. GRAL. - FF.20 - LCO 20/14 - CO-12008-14-97096 - CARPETA Nº 6408 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000219 (25/11/2015) - LA FORTALEZA CONSTRUCTORA Y AFINES - ADM. GRAL. - FF.10 - LCO 20/14 - CO-12008-14-97096 - CARPETA Nº 136268 - FC.09 DBP N° 691 (22/12/15)


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

SEGEL LOGISTICA S.A.

legalName: SEGEL LOGISTICA S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL.

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 06 ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESION DE CREDENCIALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-17-141844

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (342) UTILIES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, A FAVOR DE SEGEL S.A. SEGUN CONTRATO Nº 16/2017, LPN- Nº 12009-17-141844, FACTURA Nº 041435, MEMO UCE Nº 975/17. NOTA D.A. Nº 1184/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

YENY ELIZABETH YAMBA

legalName: YENY ELIZABETH YAMBA

JOSUE ANDRES GOMEZ A

legalName: JOSUE ANDRES GOMEZ A

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE UNIFORMES, TEXTILES Y OTROS PARA LA C.J. ALTO PARAGUAY"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-127681

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000129 Y 001-001-0000134 DE FECHA 25/10/2016, O.P. Nº 686, RES. Nº 426, CONTRATO Nº 39, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 37, PROVEEDOR: CLEAN_UP SERVICIOS GENERALES, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000131 DE FECHA 25/10/2016, O.P. Nº 687, RES. Nº 426, CONTRATO Nº 39, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 37, PROVEEDOR: CLEAN_UP SERVICIOS GENERALES, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000133 DE FECHA 25/10/2016, O.P. Nº 688, RES. Nº 426, CONTRATO Nº 39, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 37, PROVEEDOR: CLEAN_UP SERVICIOS GENERALES, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-127863

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000211 DE FECHA 04/10/2016, O.P. Nº 681, RES. Nº 426, CONTRATO Nº 40, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 33, PROVEEDOR: J.A. ARTES, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

SERGIO HUGO VILLASAN

legalName: SERGIO HUGO VILLASAN

METAL MAD S.A

legalName: METAL MAD S.A

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR, 001 - SALUD ANIMAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 814- LEY 808/96 DGT SENACSA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-13-81214

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE PAGO

description: CP Nº 71494 - UNIFILA PARAGUAY - MET. IND. PYA - ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - F: 36 - NP 8533 - DGAF 60875 - STR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP Nº 71494 - UNIFILA PARAGUAY - MET. IND. PYA - ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - F: 38 - NP 8535 - DGAF 60875 - STR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP Nº 71494 - UNIFILA PARAGUAY - MET. IND. PYA - ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - F: 35 - NP 8532 - DGAF 60875 - STR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP Nº 71494 - UNIFILA PARAGUAY - MET. IND. PYA - ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - F: 37 - NP 8534 - DGAF 60875 - STR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-13-81216

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: 71503 - METAL MAD S.A. - ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES - F: 43/67/69 - NP Nº 8548 - DGAF Nº 60848 - STR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: METAL MAD S.A. - ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES - F: 67 - NP Nº 8547 - DGAF Nº 60848 - STR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: 71503 - METAL MAD S.A. - ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES - F: 46/37 - NP Nº 8553 - DGAF Nº 60848 - STR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: 71503 - METAL MAD S.A. - ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES - F: 46 - NP Nº 8552 - DGAF Nº 60848 - STR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: 71503 - METAL MAD S.A. - ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES - F: 34/40 - NP Nº 8549 - DGAF Nº 60848 - STR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: METAL MAD S.A. - ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES - F: 68/36 - NP Nº 8545 - DGAF Nº 60848 - STR


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

description: 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Tierras - Distrito Mcal. Francisco Solano Lopez - Dpto. Caaguazú

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23003-16-134733


title: Recarga de Extintores de Incendio

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ

legalName: NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ

description: 003 - DEFENSORÍA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Recarga de Extintores de Incendio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-77913

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES CONTRA INCIENDIOS CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013 PGR


27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

legalName: 007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pasajes Aéreos- Ad Referéndum 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27007-17-137510


name: 1090000-CF. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL PARAGUARI

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

description: 011 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA PARAGUARI

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RENOVACIÓN DE ALQUILERES DE LOCALES PARA FUNCIONAMIENTO DE JUZGADOS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE PARAGUARÍ - AD REFERÉNDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-12-50286

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-12-50285

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-12-50277

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-12-50288

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-12-50282

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-12-50281

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-12-50283

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-12-50280

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-12-50279

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-12-50278


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1060000-CF. ODONTOLOGIA

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

project: 0 _ 00-ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

description: 6 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  Productos e impresiones de artes graficas.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-30845


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: Adquisición de Arreglos Florales

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

DORA IDALINA CACERES BENITEZ

legalName: DORA IDALINA CACERES BENITEZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Arreglos Florales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-13-81075

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ROMANCE FLORES S/ FACT. N° 1588

description: OBLIG. ROMANCE FLORES S/ FACT. N° 1588


title: ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-144085


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

TRONIX S.R.L.

legalName: TRONIX S.R.L.

description: 4 _ CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE GPS DE ORDEN TOPOGRAFICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-38461

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001934 POR 538 - HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL - TRONIX SRL - FF MM - NOVIEMBRE 2011


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 233476 - CC: CD-12001-12-64828 SERVICIOS DE CATERING

DA VINCI S.A.

legalName: DA VINCI S.A.

Zoraida Fabiola Agui

legalName: Zoraida Fabiola Agui

description: 015 - PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE CATERING

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-64828

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS GASTRONÓMICOS SEGÚN FACTURA NRO 001-001-0041785

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS GASTRONOMICOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0000064

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO GASTRONOMICO

description: OBLIGACION POR SERVICIO GASTRONOMICO

description: OBLIGACION POR SERVICIO GASTRONOMICO

description: OBLIGACION POR SERVICIO GASTRONOMICO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS GASTRONOMICOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-0004824

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS GASTRONOMICOS SEGUN FACTURA NRO 001-001.-0001587

description: OBLIGACION POR SERVICIOS GASTRONOMICOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-00001730

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS GASTRONOMICOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-0044223

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS GASTRONÓMICOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-0003047

description: OBLIGACION POR SERVICIOS GASTRONÓMICOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-0004823

description: OBLIGACION POR SERVICIOS GASTRONÓMICOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-0004822

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS GASTRONOMICOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0045146

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-64827

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS GASTRONOMICOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-0000056

description: OBLIGACION POR SERVICIOS GASTRONOMICOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-0000059

description: OBLIGACION POR SERVICIOS GASTRONOMICOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-0000058

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS GASTRONOMICOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-0000084

description: OBLIGACION POR SERVICIOS GASTRONOMICOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-000085

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS GASTRONOMICOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-0000472

description: OBLIGACION POR SERVICIOS GASTRONOMICOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-0000471

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS GASTRONOMICOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-0000256

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS GASTRONOMICOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-000052

description: OBLIGACION POR SERVICIOS GASTRONOMICOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-0000053

description: OBLIGACION POR SERVICIOS GASTRONOMICOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-000054

description: OBLIGACION POR SERVICIOS GASTRONOMICOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-000055


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 237145 - CC: CO-28001-12-62937 ADQUISICION DE TRANSFORMADORES

TRAFOSUR SA

legalName: TRAFOSUR SA

description: 009 - FORMACION DE PROFESIONALES VETERINARIOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TRANSFORMADORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-62937

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 5320

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 5610

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION S/ FACTURA  N° 5610


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CVE Nº 34/13 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE STENT PARA AORTA TORACICA PARA EL PACIENTE CARLOS GONZALES DEL SERVICIO DE CIRUGIA VASCULAR DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-13-83000


title: Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Concepción BACO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

Com. e Ind. San Greg

legalName: Com. e Ind. San Greg

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Concepción BACO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-119938

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGUN FACTURA Nº 52715 DE LA FIRMA SAN GREGORIO S.R.L.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGUN FACTURA Nº 52722 DE LA FIRMA SAN GREGORIO S.R.L.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGUN FACTURA Nº 52724 DE LA FIRMA SAN GREGORIO S.R.L.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGUN FACTURA Nº 52714 DE LA FIRMA SAN GREGORIO S.R.L.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGUN FACTURA Nº 52725 DE LA FIRMA SAN GREGORIO S.R.L.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGUN FACTURA Nº 52737 DE LA FIRMA SAN GREGORIO S.R.L.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGUN FACTURA Nº 52738 DE LA FIRMA SAN GREGORIO S.R.L.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGUN FACTURA Nº 52713 DE LA FIRMA SAN GREGORIO S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 55677 DE LA FIRMA SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 55678 DE LA FIRMA SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 55679 DE LA FIRMA SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 55682 DE LA FIRMA SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 55683 DE LA FIRMA SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 55684 DE LA FIRMA SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 55006 DE LA FIRMA SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 55007 DE LA FIRMA SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 55008 DE LA FIRMA SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 55015 DE LA FIRMA SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 55016 DE LA FIRMA SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 55017 DE LA FIRMA SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 55018 DE LA FIRMA SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 55680 DE LA FIRMA SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 55681 DE LA FIRMA SAN GREGORIO SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN EN CONCEPTO DE ALIMENTOS SEGÚN FACTURA Nº 49429 DE LA FIRMA SAN GREGORIO S.R.L.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN EN CONCEPTO DE ALIMENTOS SEGÚN FACTURA Nº 49430 DE LA FIRMA SAN GREGORIO S.R.L.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN EN CONCEPTO DE ALIMENTOS SEGÚN FACTURA Nº 48064 DE LA FIRMA SAN GREGORIO S.R.L.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN EN CONCEPTO DE ALIMENTOS SEGÚN FACTURA Nº 49368 DE LA FIRMA SAN GREGORIO S.R.L.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN EN CONCEPTO DE ALIMENTOS SEGÚN FACTURA Nº 49369 DE LA FIRMA SAN GREGORIO S.R.L.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN EN CONCEPTO DE ALIMENTOS SEGÚN FACTURA Nº 49370 DE LA FIRMA SAN GREGORIO S.R.L.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN EN CONCEPTO DE ALIMENTOS SEGÚN FACTURA Nº 49371 DE LA FIRMA SAN GREGORIO S.R.L.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN EN CONCEPTO DE ALIMENTOS SEGÚN FACTURA Nº 49427 DE LA FIRMA SAN GREGORIO S.R.L.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN EN CONCEPTO DE ALIMENTOS SEGÚN FACTURA Nº 49428 DE LA FIRMA SAN GREGORIO S.R.L.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN EN CONCEPTO DE ALIMENTOS SEGÚN FACTURA Nº 48048 DE LA FIRMA SAN GREGORIO S.R.L.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN EN CONCEPTO DE ALIMENTOS SEGÚN FACTURA Nº 48049 DE LA FIRMA SAN GREGORIO S.R.L.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN EN CONCEPTO DE ALIMENTOS SEGÚN FACTURA Nº 48050 DE LA FIRMA SAN GREGORIO S.R.L.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN EN CONCEPTO DE ALIMENTOS SEGÚN FACTURA Nº 48051 DE LA FIRMA SAN GREGORIO S.R.L.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN EN CONCEPTO DE ALIMENTOS SEGÚN FACTURA Nº 48061 DE LA FIRMA SAN GREGORIO.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN EN CONCEPTO DE ALIMENTOS SEGÚN FACTURA Nº 48062 DE LA FIRMA SAN GREGORIO S.R.L.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN EN CONCEPTO DE ALIMENTOS SEGÚN FACTURA Nº 48063 DE LA FIRMA SAN GREGORIO S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 53541 DE LA FIRMA SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 53542 DE LA FIRMA SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 53543 DE LA FIRMA SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 53563 DE LA FIRMA SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 53564 DE LA FIRMA SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 53565 DE LA FIRMA SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 54340 DE LA FIRMA SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 54341 DE LA FIRMA SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 54342 DE LA FIRMA SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 54343 DE LA FIRMA SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 54344 DE LA FIRMA SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 53566 DE LA FIRMA SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 53567 DE LA FIRMA SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 54337 DE LA FIRMA SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 54338 DE LA FIRMA SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 54339 DE LA FIRMA SAN GREGORIO SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 50255 DE LA FIRMA COM. E IND. SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 50859 DE LA FIRMA COM. E IND. SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 50860 DE LA FIRMA COM. E IND. SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 50861 DE LA FIRMA COM. E IND. SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 50862 DE LA FIRMA COM. E IND. SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 50863 DE LA FIRMA COM. E IND. SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 50864 DE LA FIRMA COM. E IND. SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 50865 DE LA FIRMA COM. E IND. SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 49923 DE LA FIRMA COM. E IND. SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 49924 DE LA FIRMA COM. E IND. SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 49925 DE LA FIRMA COM. E IND. SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 49926 DE LA FIRMA COM. E IND. SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 49927 DE LA FIRMA COM. E IND. SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 49928 DE LA FIRMA COM. E IND. SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 49929 DE LA FIRMA COM. E IND. SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 49922 DE LA FIRMA COM. E IND. SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 50858 DE LA FIRMA COM. E IND. SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 50256 DE LA FIRMA COM. E IND. SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 50249 DE LA FIRMA COM. E IND. SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 50250 DE LA FIRMA COM. E IND. SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 50251 DE LA FIRMA COM. E IND. SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 50252 DE LA FIRMA COM. E IND. SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 50253 DE LA FIRMA COM. E IND. SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 50254 DE LA FIRMA COM. E IND. SAN GREGORIO SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 51260 DE LA FIRMA SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 51261 DE LA FIRMA SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 51262 DE LA FIRMA SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 51263 DE LA FIRMA SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 51256 DE LA FIRMA SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 51257 DE LA FIRMA SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 51258 DE LA FIRMA SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 51259 DE LA FIRMA SAN GREGORIO SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. EN CONCEPTO DE 311- ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGUN FACTURA Nº 001-001-000047365 DE LA FIRMA COMERCIAL SAN GREGORIO.-

description: REGISTRO DE OBLIG. EN CONCEPTO DE 311- ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGUN FACTURA Nº 001-001-000047339 DE LA FIRMA COMERCIAL SAN GREGORIO.-

description: REGISTRO DE OBLIG. EN CONCEPTO DE 311- ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGUN FACTURA Nº 001-001-000047359 DE LA FIRMA COMERCIAL SAN GREGORIO.-

description: REGISTRO DE OBLIG. EN CONCEPTO DE 311- ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGUN FACTURA Nº 001-001-000047362 DE LA FIRMA COMERCIAL SAN GREGORIO.-

description: REGISTRO DE OBLIG. EN CONCEPTO DE 311- ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGUN FACTURA Nº 001-001-000047364 DE LA FIRMA COMERCIAL SAN GREGORIO.-

description: REGISTRO DE OBLIG. EN CONCEPTO DE 311- ALIMENTOS PARA PERSONAS  SEGUN FACTURA Nº 001-001-000047338 DE LA FIRMA SAN GREGORIO.-

description: REGISTRO DE OBLIG. EN CONCEPTO DE 311- ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGUN FACTURA Nº 001-001-000047374 DE LA FIRMA COMERCIAL SAN GREGORIO.-

description: REGISTRO DE OBLIG. EN CONCEPTO DE 311- ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGUN FACTURA Nº 001-001-000047340 DE LA FIRMA COMERCIAL SAN GREGORIO.-

description: REGISTRO DE OBLIG. EN CONCEPTO DE 311- ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGUN FACTURA Nº 001-001-000047341 DE LA FIRMA COMERCIAL SAN GREGORIO.-

description: REGISTRO DE OBLIG. EN CONCEPTO DE 311- ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGUN FACTURA Nº 001-001-000047375 DE LA FIRMA COMERCIAL SAN GREGORIO.-

description: REGISTRO DE OBLIG. EN CONCEPTO DE 311- ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGUN FACTURA Nº 001-001-000047376 DE LA FIRMA COMERCIAL SAN GREGORIO.-

description: REGISTRO DE OBLIG. EN CONCEPTO DE 311- ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGUN FACTURA Nº 001-001-000047377 DE LA FIRMA COMERCIAL SAN GREGORIO.-

description: REGISTRO DE OBLIG. EN CONCEPTO DE 311- ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGUN FACTURA Nº 001-001-000047378 DE LA FIRMA COMERCIAL SAN GREGORIO.-

description: REGISTRO DE OBLIG. EN CONCEPTO DE 311- ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGUN FACTURA Nº 001-001-000047379 DE LA FIRMA COMERCIAL SAN GREGORIO.-

description: REGISTRO DE OBLIG. EN CONCEPTO DE 311- ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGUN FACTURA Nº 001-001-000047380 DE LA FIRMA COMERCIAL SAN GREGORIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACTURA Nº 58391 DE LA FIRMA COM. E IND. SAN GREGORIO SRL.- (COMPROMISOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2016).-

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG 311-ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGUN FACTURA Nº 58.313 DE LA FIRMA SAN GREGORIO (COMPROMISOS DE EJERCICIO ANTERIOR 2016).-

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG 311-ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGUN FACTURA Nº 58.314 DE LA FIRMA SAN GREGORIO (COMPROMISOS DE EJERCICIO ANTERIOR 2016).-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACTURA Nº 58384 DE LA FIRMA COM. E IND. SAN GREGORIO SRL.- (COMPROMISOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2016).-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACTURA Nº 58385 DE LA FIRMA COM. E IND. SAN GREGORIO SRL.- (COMPROMISOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2016).-

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG 311-ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGUN FACTURA Nº 58.335 DE LA FIRMA SAN GREGORIO (COMPROMISOS DE EJERCICIO ANTERIOR 2016).-

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG 311-ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGUN FACTURA Nº 58.336 DE LA FIRMA SAN GREGORIO (COMPROMISOS DE EJERCICIO ANTERIOR 2016).-

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG 311-ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGUN FACTURA Nº 58.337 DE LA FIRMA SAN GREGORIO (COMPROMISOS DE EJERCICIO ANTERIOR 2016).-

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG 311-ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGUN FACTURA Nº 58.338 DE LA FIRMA SAN GREGORIO (COMPROMISOS DE EJERCICIO ANTERIOR 2016).-

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG 311-ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGUN FACTURA Nº 58.309 DE LA FIRMA SAN GREGORIO (COMPROMISOS DE EJERCICIO ANTERIOR 2016).-

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG 311-ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGUN FACTURA Nº 58.310 DE LA FIRMA SAN GREGORIO (COMPROMISOS DE EJERCICIO ANTERIOR 2016).--

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG 311-ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGUN FACTURA Nº 58.311 DE LA FIRMA SAN GREGORIO (COMPROMISOS DE EJERCICIO ANTERIOR 2016).-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACTURA Nº 58367 DE LA FIRMA COM. E IND. SAN GREGORIO SRL.- (COMPROMISOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2016).-

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG 311-ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGUN FACTURA Nº 58.312 DE LA FIRMA SAN GREGORIO (COMPROMISOS DE EJERCICIO ANTERIOR 2016).-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACTURA Nº 58370 DE LA FIRMA COM. E IND. SAN GREGORIO SRL.- (COMPROMISOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2016).-

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG 311-ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGUN FACTURA Nº 58.323 DE LA FIRMA SAN GREGORIO (COMPROMISOS DE EJERCICIO ANTERIOR 2016).-

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG 311-ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGUN FACTURA Nº 58.324 DE LA FIRMA SAN GREGORIO (COMPROMISOS DE EJERCICIO ANTERIOR 2016).-

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG 311-ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGUN FACTURA Nº 58.325 DE LA FIRMA SAN GREGORIO (COMPROMISOS DE EJERCICIO ANTERIOR 2016).-

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG 311-ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGUN FACTURA Nº 58.326 DE LA FIRMA SAN GREGORIO (COMPROMISOS DE EJERCICIO ANTERIOR 2016).-

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG 311-ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGUN FACTURA Nº 58.327 DE LA FIRMA SAN GREGORIO (COMPROMISOS DE EJERCICIO ANTERIOR 2016).-

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG 311-ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGUN FACTURA Nº 58.328 DE LA FIRMA SAN GREGORIO (COMPROMISOS DE EJERCICIO ANTERIOR 2016).-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACTURA Nº 58371 DE LA FIRMA COM. E IND. SAN GREGORIO SRL.- (COMPROMISOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2016).-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACTURA Nº 58372 DE LA FIRMA COM. E IND. SAN GREGORIO SRL.- (COMPROMISOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2016).-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACTURA Nº 58373 DE LA FIRMA COM. E IND. SAN GREGORIO SRL.- (COMPROMISOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2016).-

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG 311-ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGUN FACTURA Nº 58.329 DE LA FIRMA SAN GREGORIO (COMPROMISOS DE EJERCICIO ANTERIOR 2016).-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACTURA Nº 58386 DE LA FIRMA COM. E IND. SAN GREGORIO SRL.- (COMPROMISOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2016).-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACTURA Nº 58387 DE LA FIRMA COM. E IND. SAN GREGORIO SRL.- (COMPROMISOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2016).-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACTURA Nº 58388 DE LA FIRMA COM. E IND. SAN GREGORIO SRL.- (COMPROMISOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2016).-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACTURA Nº 58389 DE LA FIRMA COM. E IND. SAN GREGORIO SRL.- (COMPROMISOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2016).-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACTURA Nº 58390 DE LA FIRMA COM. E IND. SAN GREGORIO SRL.- (COMPROMISOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2016).-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACTURA Nº 58366 DE LA FIRMA COM. E IND. SAN GREGORIO SRL.- (COMPROMISOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2016).-

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG 311-ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGUN FACTURA Nº 58.308 DE LA FIRMA SAN GREGORIO (COMPROMISOS DE EJERCICIO ANTERIOR 2016).-

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG 311-ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGUN FACTURA Nº 58.315 DE LA FIRMA SAN GREGORIO (COMPROMISOS DE EJERCICIO ANTERIOR 2016).-

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG 311-ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGUN FACTURA Nº 58.339 DE LA FIRMA SAN GREGORIO (COMPROMISOS DE EJERCICIO ANTERIOR 2016).-

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG 311-ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGUN FACTURA Nº 58.340 DE LA FIRMA SAN GREGORIO (COMPROMISOS DE EJERCICIO ANTERIOR 2016).-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACTURA Nº 58368 DE LA FIRMA COM. E IND. SAN GREGORIO SRL.- (COMPROMISOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2016).-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACTURA Nº 58369 DE LA FIRMA COM. E IND. SAN GREGORIO SRL.- (COMPROMISOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2016).-

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG 311-ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGUN FACTURA Nº 58.330 DE LA FIRMA SAN GREGORIO (COMPROMISOS DE EJERCICIO ANTERIOR 2016).-

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG 311-ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGUN FACTURA Nº 58.333 DE LA FIRMA SAN GREGORIO (COMPROMISOS DE EJERCICIO ANTERIOR 2016).-

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG 311-ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGUN FACTURA Nº 58.334 DE LA FIRMA SAN GREGORIO (COMPROMISOS DE EJERCICIO ANTERIOR 2016).-


name: UAF perteneciente a 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - DESARROLLO DE LAS COOPERATIVAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23014-13-82221

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23014-13-82219

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23014-13-82220


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 016 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CANINDEYU

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Catering y provision de refrigerio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-85884


title: ADQUISICION DE CUBIERTAS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

description: 7 _ SISTEMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACIÓN LABORAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-31461

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-001-0009136 PARA PAGO A DAN & KAR SRL POR CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE,SINAFOCAL.-

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-001-0009134 PARA PAGO A DAN & KAR SRL POR CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE,SINAFOCAL


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos Marca Hyundai e Isuzu

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-158890

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0162729 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICILOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0162733 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICILOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0162728 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICILOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0162734 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICILOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0162727 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICILOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0162726 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICILOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0162732 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICILOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0162730 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICILOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0162731 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICILOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0162673 A FAVOR DE AUTOMOTOR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0162669 A FAVOR DE AUTOMOTOR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0162671 A FAVOR DE AUTOMOTOR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0162672 A FAVOR DE AUTOMOTOR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0162675 A FAVOR DE AUTOMOTOR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0162670 A FAVOR DE AUTOMOTOR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0162674 A FAVOR DE AUTOMOTOR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0162725, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0162721, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0162722, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: Adquisición de una Camioneta

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMNISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de una Camioneta

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28008-18-158355


legalName: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR, 001 - SALUD ANIMAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 814- LEY 808/96 DGT SENACSA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCIONES SENACSA - SEDE CENTRAL Y QUYQUYHO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-14-95766

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-14-95765


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 7 _ FORMACIÓN DE PROFESONALES EN CIENCIAS QUIMICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPOS DE COMPUTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-36431

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-36430


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CARLOS ROBERTO ALVAREZ ESTEVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO ALVAREZ ESTEVEZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONTRATACION DIRECTA Nº 37/2015.SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001 - 2008, PARA LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION (UOC) "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-15-111084

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
CANCELACION DE LA OBLIGACION DE COMPROMISO N°48158/16.MEU N°45368/15.
MEU N°2654/16.SERVI.DE CONSULT.PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTA.DEL SISTE.DE GESTION DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001 - 2005, PARA LA UNIDAD OPER.DE CONT.(UOC).FACT.N°1372.-

description: CANCELACION DE LA OGLIGACION DEL COMPROMISO Nº 48.239/15 MEU Nº 39.046/15. CON MEU Nº 2.651/15. SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001-2008, PARA LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION ( UOC )FACT. Nº 1373/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°31245/15.SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO9001-2008,PARA LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION (UOC.)SEGUN FACTURA N°1353.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 43558 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001-2008, PARA LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION (UOC). FAC 1361/15.


name: 1030000-CF-AGENCIA NAC. DE EVALUAC. Y ACRED. DE LA ED. SUP. (ANEAES)

title: ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TUPI RAMOS GENERALES

legalName: TUPI RAMOS GENERALES

BERTA DOLORES AYALA

legalName: BERTA DOLORES AYALA

description: 008 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-14-100947

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A DTUPI RAMOS GENERALES S.A.- FACTURA 001-012-00002463- CONTRATO 127/2014 CONTRATACION DIRECTA 28/2014 - ID 282.141  OG. 536

description: OBLIGACION PARA PAGO A DTUPI RAMOS GENERALES S.A.- FACTURA 001-012-00002463- CONTRATO 127/2014 CONTRATACION DIRECTA 28/2014 - ID 282.141 - OG 534

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-14-100960

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO SORIANO MUEBLES DE BERTA DOLORES AYALA F. - FACTURA 001-001-0000236- ID 282141, CONTRATO 26/2014 , CD 28/2014


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: Mantenimiento y Reparación de Ascensor

HOLLER INGENIERIA S.R.L.

legalName: HOLLER INGENIERIA S.R.L.

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Ascensor

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-150822

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 875/2018 RUBRO 246 CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA S.R.L., MES DE JULIO 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 481/2018 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA HOLLER INGENIERIA S.R.L. - MES DE ABRIL DE 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 332/18 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA HOLLER INGENIERIA S.R.L. - MES DE MARZO DE 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 728/18 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA HOLLER INGENIERIA S.R.L. - MES DE JUNIO DE 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 290/18 CORRESP. A PROVEEDORES. FIRMA HOLLER INGENIERIA S.R.L. - MES DE MARZO DE 2018.


name: UAF perteneciente a 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

title: ADQUISICIÓN DE PAPELES EN RESMAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

description: 003 - CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PAPELES EN RESMAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-14-91134


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE PASAJE AEREO Y SERVICIOS CONEXOS PARA DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

project: 000-*, 000-CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERM.TRANSMITIDAS POR VECTORES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 003 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJE AEREO Y SERVICIOS CONEXOS PARA DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-138693

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0013672 - 21/04/2017 - PREMIER VIAJES S.R.L. - LP-12008-17-138693 - LPN NRO 28/17 - FF: 30 - SISTEMA NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA - EXP. NRO 77206

description: FACTURA NRO 001-001-0013670 - 21/04/2017 - PREMIER VIAJES S.R.L. - LP-12008-17-138693 - LPN NRO 28/17 - FF: 30 - SISTEMA NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA - EXP. NRO 77206

description: FACTURA NRO 001-001-0013671 - 21/04/2017 - PREMIER VIAJES S.R.L. - LP-12008-17-138693 - LPN NRO 28/17 - FF: 30 - SISTEMA NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA - EXP. NRO 77206

description: FACTURA NRO 001-001-0013668 - 21/04/2017 - PREMIER VIAJES S.R.L. - LP-12008-17-138693 - LPN NRO 28/17 - FF: 30 - SISTEMA NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA - EXP. NRO 77206

description: FACTURA NRO 001-001-0013669 - 21/04/2017 - PREMIER VIAJES S.R.L. - LP-12008-17-138693 - LPN NRO 28/17 - FF: 30 - SISTEMA NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA - EXP. NRO 77206

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0013675 - 21/04/2017 - PREMIER VIAJES S.R.L. - LP-12008-17-138693 - LPN NRO 28/17 - FF: 30 - N.C. (CONTROL Y VIGILANCIA DE NEFERM. TRANSMITIDA) - EXP. NRO 77212

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0013832 - 11/05/2017 - PREMIER VIAJES - LP-12008-17-138693 - LPN NRO 28/17 - FF: 30 - N.C. - EXP. NRO 77209

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0014118 - 09/07/2017 - PREMIER S.R.L. - LP-12008-17-138693 - LPN NRO 28/17 - FF: 10 - N.C. - EXP. NRO 105.436

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0013833 (11/05/2017), SIST. NAC. DE VIGILANCIA DE LA SALUD. FF 10, PREMIER VIAJES, CC N° LP-12008-17-138693, LPN N° 28/2017, EXP. N° 77.207/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0014339 (03/07/2017), ADMINISTRACION GRAL. FF 10, PREMIER VIAJES, CC N° LP-12008-17-138693, LPN N° 28/2017, EXP. N° 100.752/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0013904 - (19/05/2017) - PREMIER VIAJES -  LP -12008-17- 138693 - LPN Nº 28/2017 - ADMINISTRACION GENERAL - F.F. 10 - CARP. Nº 77.211/2017.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0013905 - (19/05/2017) - PREMIER VIAJES -  LP -12008-17- 138693 - LPN Nº 28/2017 - ADMINISTRACION GENERAL - F.F. 10 - CARP. Nº 77.211/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº001-001-0013676 (21/04/2017) - PREMIER VIAJES - NIVEL CENTRAL -  LPNº28/2017 - CC. LP-12008-17-138693 - EXP. Nº77210 - FF.10

description: FACTURA Nº001-001-0013674 (11/05/2017) - PREMIER VIAJES - NIVEL CENTRAL -  LPNº28/2017 - CC. LP-12008-17-138693 - EXP. Nº77210 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0014122 (09/06/2017), ADMINISTRACION GENERAL, FF 10, PREMIER VIAJES, CC N° LP-12008-17-138693, LPN N° 28/2017, EXP. N° 109.117/17.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0014121 (09/06/2017), ADMINISTRACION GENERAL, FF 10, PREMIER VIAJES, CC N° LP-12008-17-138693, LPN N° 28/2017, EXP. N° 109.117/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0014178 - 16/06/2017 - PREMIER VIAJES - LP-12008-17-138693 - LPN NRO 28/17 - FF: 10 - N.C. - EXP. NRO 105.437

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0014179 - 16/06/2017 - PREMIER VIAJES - LP-12008-17-138693 - LPN NRO 28/17 - FF: 10 - N.C. - EXP. NRO 105.438

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0013667 (21/04/2017) - PREMIER VIAJES - ADMINISTRACION GENERAL - LPN Nº 28/2017 - LP-12008-17-138693 - F.F. 10 - CARP. Nº 77213/2017

description: FACTURA Nº 001-001-0013666 (21/04/2017) - PREMIER VIAJES - ADMINISTRACION GENERAL - LPN Nº 28/2017 - LP-12008-17-138693 - F.F. 10 - CARP. Nº 77213/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº001-001-0013673 (21/04/2017) - PREMIER VIAJES - NIVEL CENTRAL -  LPNº28/2017 - CC. LP-12008-17-138693 - EXP. Nº90630 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0014120 (09/06/2017) - NC - PREMIER VIAJES - F.F. 10 - LPN 28 / 2017 - C.C. LP-12008-17-138693 - CARPETA N° 90629.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0014119 (09/06/2017) - NC - PREMIER VIAJES - F.F. 10 - LPN 28 / 2017 - C.C. LP-12008-17-138693 - CARPETA N° 90629.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº001-001-0013678 (21/04/2017) - PREMIER VIAJES - NIVEL CENTRAL -  LPNº28/2017 - CC. LP-12008-17-138693 - EXP. Nº90628 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0013677 - (21/04/2017) - PREMIER VIAJES - LP -12008-17- 138693 - LPN Nº 28/2017 - ADMINISTRACION GENERAL - F.F. 10 - CARP.Nº 90.627/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0013792 (05/05/2017) - PREMIER VIAJES - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - LPN Nº 28/2017 - LP-12008-17-138693 - F.F. 10 - CARP. Nº 77208/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0013569 (10/04/2017), ADMINISTRACION GRAL., PREMIER VIAJE, FF 10, CC N° LP-12008-17-138693, LPN N° 28/2017, EXP. N° 100.751/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0014880 - 01/09/2017 - PREMIER VIAJES - ADMINISTRACIÓN GENERAL - F.F.-30 - MOD. LPN N° 28/2017 - C.C. LP-12008-17-138693 - EXP. N° 128336

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0014761 - 21/08/2017 - PREMIER S.R.L.. - SIST. NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - F.F.30 - MOD. LPN N° 28/2017 - C.C. LP-12008-17-138693 - CARP.Ñ 123988

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0014314 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2017 - PREMIER VIAJES - ADMINISTRACION GENERAL - FF30 - LPN 28/17 - LP-12008-17-138693 - CARPETA Nº 109118

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0015369 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2017 - PREMIER VIAJES - ADMINISTRACION GENERAL - FF30 - LPN 28/17 - LP-12008-17-138693 - CARPETA Nº 150817

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0015128 -29/09/2017 -PREMIER VIAJES - SIST. NAC. DE VIG. SANITARIA - FF30 -MOD.- LPN 28/2017 - CC-LP-12008-17-138693- CARPETA Nº 144132

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0015413 (23/10/2017) - PREMIER VIAJES - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.30 - LPN 28/17 - LP-12008-17-138693 - CARPETA Nº 150816

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0015091 -26/09/2017 -PREMIER VIAJES -ADMINISTRACION GENERAL - FF30 -MOD.- LPN 28/2017 - CC-LP-12008-17-138693- CARPETA Nº 144130

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0014874 -01/09/2017 -PREMIER VIAJES -ADMINISTRACION GENERAL - FF30 -MOD.- LPN 28/2017 - CC-LP-12008-17-138693- CARPETA Nº 144131

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0015127 - 29/09/2017 - PREMIER VIAJES - ADMINISTRACION GENERAL - F.F. 30 - MOD. LPN N° 28/2017 - C.C. LP-12008-17-138693  - CARP. 136727

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0015066 -26/09/2017 -PREMIER VIAJES -ADMINISTRACION GENERAL - FF30 -MOD.- LPN 28/2017 - CC-LP-12008-17-138693- CARPETA Nº 144130

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0015124 - 29/09/2017 - PREMIER VIAJES - ADMINISTRACION GENERAL - F.F. 30 - MOD. LPN N° 28/2017 - C.C. LP-12008-17-138693  - CARP. 136728

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0015077 - 25/09/2017 - PREMIER VIAJES - ADMINISTRACION GENERAL - FF 30 - LPN° 28/17  - LP-12008-17-138693 - CARPETA N° 136729

description: FACTURA N° 001-001-0015078 - 25/09/2017 - PREMIER VIAJES - ADMINISTRACION GENERAL - FF 30 - LPN° 28/17  - LP-12008-17-138693 - CARPETA N° 136729

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0014849 (30/08/2017) - PREMIER VIAJES - N.C. - FF. 10 - LPN 28/17 - C.C.LP-12008-17-138693 - CARPETA Nº  123.987/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0015026 - 19/09/2017 - PREMIER VIAJES - VIGILANCIA DE LA SALUD - FF10 - LP-12008-17- 138693 - LPN° 28/17 - CARPETA N° 136726

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0013903 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2017 - PREMIER VIAJES - INAN - FF30 - LPN 28/17 - LP-12008-17-138693 - CARPETA Nº 90631

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA  N° 001-001-0014260 - 23/06/2017 - PREMIER VIAJES S.R.L. - INAN - F.F.30 - MOD. LPN N° 28/2017 - C.C. LP-12008-17-138693  - CARP. 100753

description: FACTURA  N° 001-001-0014258 - 23/06/2017 - PREMIER VIAJES S.R.L. - INAN - F.F.30 - MOD. LPN N° 28/2017 - C.C. LP-12008-17-138693  - CARP. 100753

description: FACTURA  N° 001-001-0014259 - 23/06/2017 - PREMIER VIAJES S.R.L. - INAN - F.F.30 - MOD. LPN N° 28/2017 - C.C. LP-12008-17-138693  - CARP. 100753

description: FACTURA  N° 001-001-0014261 - 23/06/2017 - PREMIER VIAJES S.R.L. - INAN - F.F.30 - MOD. LPN N° 28/2017 - C.C. LP-12008-17-138693  - CARP. 100753

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0013548 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2017 - PREMIER VIAJES - INAN - FF30 - LPN 28/17 - LP-12008-17-138693 - CARPETA Nº 90635

description: FACTURA Nº 001-001-0013546 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2017 - PREMIER VIAJES - INAN - FF30 - LPN 28/17 - LP-12008-17-138693 - CARPETA Nº 90635

description: FACTURA Nº 001-001-0013547 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2017 - PREMIER VIAJES - INAN - FF30 - LPN 28/17 - LP-12008-17-138693 - CARPETA Nº 90635

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0014825 - 25/08/2017 - PREMIER VIAJES - INAN - F.F.-30 - MOD. LPN N° 28/2017 - C.C. LP-12008-17-138693 - EXP. N° 128335

description: FACTURA N° 001-001-0014826 - 25/08/2017 - PREMIER VIAJES - INAN - F.F.-30 - MOD. LPN N° 28/2017 - C.C. LP-12008-17-138693 - EXP. N° 128335

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DGAF-NIVEL CENTRAL - HOSP. GRAL PEDIATRICO- LPN28/2017 - COD. DE CONT.LP-12008-17-138693  -  PREMIER VIAJES   - FACT. Nº 001-001-0014241 (22/06/2017) - FF. 10 - CARPETA Nº 123989

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0014243 (22/06/2017) -F.F. 10- HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO - PREMIER VIAJES- LPN N° 28/2017- LP-12008-17-138693- EXP. N° 124.069/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0016077(29/01/2018) - PREMIER VIAJES - ADMINISTRACION GENERAL - NIVEL CENTRAL - CC.LP-12008-17-138693 - LPN N° 28/2017 - FF.10 - EXP. N° 63101/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0016158 - 09/02/2018 -  - PREMIER VIAJES  - ADMINISTRACION GENERAL  - FF 10 -  LPN N° 28/2017 - CC-LP-12008-17-138693 - CARPETA N° 45498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00016085 (30/01/2018) - PREMIER VIAJES S.R.L - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.10 - LPN 28/2017 - LP-12008-17-138693 - CARPETA Nº 25661/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00016028 (18/01/2018) - PREMIER VIAJES S.R.L - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.10 - LPN 28/2017 - LP-12008-17-138693 - CARPETA Nº 25657/18

description: FACTURA Nº 001-001-00016027 (18/01/2018) - PREMIER VIAJES S.R.L - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.10 - LPN 28/2017 - LP-12008-17-138693 - CARPETA Nº 25657/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0014245 (23/06/2017), ADMINISTRACION GRAL., PREMIER VIAJES, FF 10, LPN N° 28/17, CC N° LP-12008-17-138693, EXP. N° 245/18 - 159.566/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00016066(26/01/2018) - PREMIER VIAJES S.R.L - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.10 - LPN 28/2017 - LP-12008-17-138693 - CARPETA Nº 13364/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-001-0015711- 22/11/2017 - PREMIER VIAJES - ADMINISTRACIÓN GENERAL - F.F.-10 - MOD. LPN N° 28/2017 - C.C. LP-12008-17-138693 - EXP. N° 159565/17 - 1193/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0016094 (31/01/2018) - PREMIER VIAJES SRL - ADMINISTRACION GENERAL - FF10 - LPN° 28/17 - LP-12008-17-138693 - CARPETA N° 26719

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIERO ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0014927 - (06/09/2017) - PREMIER VIAJES - ADMINISTRACION GENERAL - F.F 10 - LPN N° 28/2017 - LP -12008 -17-138693 - CARPETA N° 136.725/2017-16.994/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIERO ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0015176 - (05/10/2017) - PREMIER VIAJES - ADMINISTRACION GENERAL - F.F 10 - LPN N° 28/2017 - LP -12008 -17-138693 - CARPETA N° 155.925/2017-16.966/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACT. Nº 001-001-0015688 (20/11/17) - PREMIER VIAJES - ADMINISTRACION GENERAL - LP-12008-17-138693 - LPN Nº 28/2017 - EXP. Nº 155829/2017 - 17001/2018 - FF. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIERO ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0014867 - (31/08/2017) - PREMIER VIAJES - ADMINISTRACION GENERAL - F.F 10 - LPN N° 28/2017 - LP -12008 -17-138693 - CARPETA N° 150.818/2017-16.999/2018.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIERO ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0014866 - (31/08/2017) - PREMIER VIAJES - ADMINISTRACION GENERAL - F.F 10 - LPN N° 28/2017 - LP -12008 -17-138693 - CARPETA N° 150.818/2017-16.999/2018.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIERO ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0014868 - (31/08/2017) - PREMIER VIAJES - ADMINISTRACION GENERAL - F.F 10 - LPN N° 28/2017 - LP -12008 -17-138693 - CARPETA N° 150.818/2017-16.999/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACT. Nº 001-001-0015581 (8/11/17) - PREMIER VIAJES - ADMINISTRACION GENERAL - LP-12008-17-138693 - LPN Nº 28/2017 - EXP. Nº 155823/2017 - 16949/2018 - FF. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACT. Nº 001-001-0015480 (31/10/17) - PREMIER VIAJES - ADMINISTRACION GENERAL - LP-12008-17-138693 - LPN Nº 28/2017 - EXP. Nº 155815/2017 - 16987/2018 - FF. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00016319 (08/02/2018) - PREMIER VIAJES S.R.L - NC - FF.10 - LPN 28/17 - LP-12008-17-138693 - CARPETA Nº 69533.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0016339 (09/03/2018) - PREMIER VIAJES S.R.L.  - NIVEL CENTRAL - ADM. GENERAL - F.F 10 - LPN N° 28/2017 - LP -12008 -17-138693 - CARPETA N° 69.534 -

description: FACTURA N° 001-001-0016340 (09/03/2018) - PREMIER VIAJES S.R.L.  - NIVEL CENTRAL - ADM. GENERAL - F.F 10 - LPN N° 28/2017 - LP -12008 -17-138693 - CARPETA N° 69.534 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0016694(27/04/2018) - PREMIER VIAJES - ADMINISTRACION GENERAL - CC.LP-12008-17-138693 - LPN N° 28/2017 - FF.10 - EXP. N° 73327.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0017070 - (21/06/2018) - PREMIER VIAJES S.R.L. -  LP -12008-17- 138693 - LPN Nº 28/2017 - ADMINISTRACION GENERAL - F.F. 10 - CARP. Nº 95.975/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0016759 - (09/05/2018) - PREMIER VIAJES S.R.L. -  LP -12008-17- 138693 - LPN Nº 28/2017 - ADMINISTRACION GENERAL - F.F. 10 - CARP. Nº 90.928/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0017062 - (20/06/2018) - PREMIER VIAJES S.R.L. -  LP -12008-17- 138693 - LPN Nº 28/2017 - ADMINISTRACION GENERAL - F.F. 10 - CARP. Nº 90.932/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-00016629 (19/04/2018) - PREMIER VIAJES - NC - CC.LP-12008 -17-138693 - LPN N° 28/2017 - FF. 10 - CARPETA N° 65.574.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 329066 - CC: CO-12004-17-142511 SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS Y BUSES - CESAR AVALOS

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

CESAR ANTONIO AVALOS

legalName: CESAR ANTONIO AVALOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS Y BUSES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12004-17-142511

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 223 TRANSPORTE DE PERSONAS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  SANTA CATALINA.
RUC N° 437306-5  FACTURA N° 001-001-000523.
CC: CO-12004-17-142511.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 223 TRANSPORTE DE PERSONAS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  SANTA CATALINA.
RUC N° 437306-5  FACTURA N° 001-001-000519.
CC: CO-12004-17-142511.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 221 TRANSPORTE. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  STA CATALINA  RUC N°  437306-5  FACTURA N° 001-001-0000524. CO-12004-17-142511. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2.017

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 221 TRANSPORTE. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  STA CATALINA  RUC N°  437306-5  FACTURA N° 001-001-0000525.           CO-12004-17-142511. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2.017

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 221 TRANSPORTE. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  STA CATALINA  RUC N°  437306-5  FACTURA N° 001-001-0000526. CO-12004-17-142511. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 221 TRANSPORTE. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  STA CATALINA  RUC N°  437306-5  FACTURA N° 001-001-0000534             CO-12004-17-142511. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2.017

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 221 TRANSPORTE. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  STA CATALINA  RUC N°  437306-5  FACTURA N° 001-001-0000533           CO-12004-17-142511. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 223 TRANSPORTE DE PERSONAS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  SANTA CATALINA.
RUC N° 437306-5 FACTURA N° 001-001-000517
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 223 TRANSPORTE DE PERSONAS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  SANTA CATALINA
RUC N° 437306-5 FACTURA N° 001-001-000516
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 223 TRANSPORTE DE PERSONAS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  SANTA CATALINA
RUC N° 437306-5 FACTURA N° 001-001-000509.
CO-12004-17-142511.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 223 TRANSPORTE DE PERSONAS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  SANTA CATALINA
RUC N° 437306-5 FACTURA N° 001-001-000511.
CO-12004-17-142511.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 223 TRANSPORTE DE PERSONAS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  SANTA CATALINA
RUC N° 437306-5 FACTURA N° 001-001-000512.
CO-12004-17-142511.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 221 TRANSPORTE Y ALMACENAJE
S/ FACTURA N° 001-001-00528 DE FECHA 29/11/2017
PROVEEDOR: SANTA CATALINA
NOVIEMBRE 2017

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 221 TRANSPORTE
S/ FACTURA N° 001-001-00527 DE FECHA 29/11/2017
PROVEEDOR: SANTA CATALINA
NOVIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 223 TRANSPORTE DE PERSONAS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  SANTA CATALINA
RUC N° 437306-5 FACTURA N° 001-001-000515
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 221 TRANSPORTE.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SANTA CATALINA
RUC N° 437306-5 FACTURA N° 001-003-0000549
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 221 TRANSPORTE. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  STA CATALINA  RUC N°  437306-5  FACTURA N° 001-001-0000563. CO-12004-17-142511. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2.018

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 221 TRANSPORTE. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  STA CATALINA  RUC N°  437306-5  FACTURA N° 001-001-0000562. CO-12004-17-142511. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2.018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 221 TRANSPORTE.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SANTA CATALINA
RUC N° 437306-5 FACTURA N° 001-001-0000566
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 221 TRANSPORTE.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SANTA CATALINA
RUC N° 437306-5 FACTURA N° 001-001-0000568
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2.018.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 221 TRANSPORTE.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SANTA CATALINA
RUC N° 437306-5 FACTURA N° 001-001-0000569
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 221 TRANSPORTE. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  STA CATALINA  RUC N°  437306-5  FACTURA N° 001-001-0000557. CO-12004-17-142511. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2.018

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 221 TRANSPORTE. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  STA CATALINA  RUC N°  437306-5  FACTURA N° 001-001-0000560. CO-12004-17-142511. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2.018

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 221 TRANSPORTE. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  STA CATALINA  RUC N°  437306-5  FACTURA N° 001-001-0000559. CO-12004-17-142511. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2.018

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 221 TRANSPORTE. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  STA CATALINA  RUC N°  437306-5  FACTURA N° 001-001-0000558. CO-12004-17-142511. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2.018

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 221 TRANSPORTE. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  STA CATALINA  RUC N°  437306-5  FACTURA N° 001-001-0000556. CO-12004-17-142511. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2.018

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 221 TRANSPORTE. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  STA CATALINA  RUC N°  437306-5  FACTURA N° 001-001-0000555. CO-12004-17-142511. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2.018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 221 TRANSPORTE. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  STA CATALINA  RUC N°  437306-5  FACTURA N° 001-001-0000565. CO-12004-17-142511. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2.018.-


title: ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-113043


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES, 008 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CAAZAPA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE TERRENO BALDIO PARA DEPOSITOS DE VEHICULOS SECUESTRADOS Y DEPOSITADOS EN EL PODER JUDICIAL DE CAAZAPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-14-86386