title: AMPLIACION PAC Nro.: 248738 - CC: LP-12001-13-70516 Servicio de organización de eventos

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MERARDO MARCIAL MARTINEZ ROMERO

legalName: MERARDO MARCIAL MARTINEZ ROMERO

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE ENLACE DE FECHA 19/06/2014 Nº 001-001-000493

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  PARCIAL DE LA FACT. Nº 001-001-0000290 DE ENLACE DE FECHA 29/11/2013.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0000288 DE ENLACE DE FECHA 29/11/2013.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0000289 DE ENLACE DE FECHA 29/11/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 152 DE ENLACE CON FECHA 28/06/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0000286 DE ENLACE DE FECHA 29/11/2013.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0000287 DE ENLACE DE FECHA 29/11/2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-13-70516

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TOTAL DE LA FACT. Nº 001-001-0000290 DE ENLACE DE FECHA 29/12/2013.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0000291 DE ENLACE DE FECHA 29/11/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2367 DE FECHA 26/03/2013 DE ENLACE

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2369 DE ENLACE DE FECHA 26/3/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2370 DE ENLACE DE FECHA 26/03/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2392 DE FECHA 15/04/2013 DE ENLACE

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2390 DE FECHA 15/04/2013 DE ENLACE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 151 DE ENLACE

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 102 DE FECHA 25/06/2013 DE ENLACE

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 154 DE ENLACE DE FECHA 28/06/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2368 DE FECHA 26/03/2013 DE ENLACE

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2391 DE FECHA 15/04/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2394 DE FECHA 19/04/2013 DE ENLACE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 91 DE FECHA 31/05/2013 DE ENLACE

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 92 DE FECHA 31/05/2013 DE ENLACE

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 93 DE FECHA 31/05/2013 DE ENLACE

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 94 DE FECHA 31/05/2013 DE ENLACE

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-002395 DE ENLACE DEL 19/04/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO 194 DE ENLACE DE  FECHA 13/08//2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO 192 DE FECHA 12/08/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0000153 DE ENLACE DE FECHA 28/06/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO 187 DE ENLACE DE FECHA 05/08/2013


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

roles: procuringEntity payer

MARIA BEATRIZ RESQUIN LARREA

scheme: PY-RUC

legalName: MARIA BEATRIZ RESQUIN LARREA

currency: PYG

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 13° R. S. AMAMBAY

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Mantenimiento y Reparaciones de Camionetas, Camiones y Ambulancias de la Región Sanitaria "

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-49345

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACTURA Nº 001-001-002702 (24/04/2012) - TALLER Y AUTO REPUESTO MITSUBISHI - 13° R.S. AMAMBAY - FF. 10 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12-49345 - CARPETA Nº 1902.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: FACTURA Nº 001-001-002701 (24/04/2012) - TALLER Y AUTO REPUESTO MITSUBISHI - 13° R.S. AMAMBAY - FF. 10 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12-49345 - CARPETA Nº 1902.-

description: FACTURA Nº 001-001-002699 (24/04/2012) - TALLER Y AUTO REPUESTO MITSUBISHI - 13° R.S. AMAMBAY - FF. 10 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12-49345 - CARPETA Nº 1902.-

description: FACTURA Nº 001-001-002700 (24/04/2012) - TALLER Y AUTO REPUESTO MITSUBISHI - 13° R.S. AMAMBAY - FF. 10 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12-49345 - CARPETA Nº 1902.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002718 (10/05/2012) - TALLER Y AUTOREPUESTOS MITSIBISHI - 13° R.S. - FF. 10 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12-49345 - CARPETA Nº 2342.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002719 (10/05/2012) - TALLER Y AUTOREPUESTOS MITSIBISHI - 13° R.S. - FF. 10 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12-49345 - CARPETA Nº 2342.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002720 (10/05/2012) - TALLER Y AUTOREPUESTOS MITSIBISHI - 13° R.S. - FF. 10 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12-49345 - CARPETA Nº 2342.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002721 (10/05/2012) - TALLER Y AUTOREPUESTOS MITSIBISHI - 13° R.S. - FF. 10 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12-49345 - CARPETA Nº 2342.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002756 (13/06/2012) - TALLER Y AUTO REPUESTOS MITSUBISHI - 13° R.S. AMAMBAY - FF. 10 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12 -49345 - CARPETA Nº 3251.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002755 (13/06/2012) - TALLER Y AUTO REPUESTOS MITSUBISHI - 13° R.S. AMAMBAY - FF. 10 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12 -49345 - CARPETA Nº 3251.-


title: ADQUISICION DE HILO, PIOLA Y UNIFORMES

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE HILO, PIOLA Y UNIFORMES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-89258

initiationType: tender


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 310772 - CC: CD-12004-16-132804 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE REVISTAS PARA LA ACADEMIA DIPLOMÁTICA Y CONSULAR "CARLOS ANTONIO LOPEZ"

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE IMPRESIÓN DE REVISTAS PARA LA ACADEMIA DIPLOMÁTICA Y CONSULAR ""CARLOS ANTONIO LOPEZ"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-16-132804

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ARTES GRAFICAS VISUAL  RUC N° 2922317-2  FACTURA N° 001-001-0006325.  CD-12004-16-132804- FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30.RECURSOS  DEL TESORO. PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2.018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ARTES GRAFICAS VISUAL  RUC N° 2922317-2  FACTURA N° 001-001-0005800.  CD-12004-16-132804- FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30.RECURSOS  DEL TESORO. PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2.017

Incumplimiento

type: penalty


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de elementos de limpieza - Segundo Llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-115056


name: 1050000-FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA

title: ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA LIMPIEZA

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-18-156547

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-18-156372

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-18-156354


title: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS MENORES, METAL NO METAL Y REPUESTOS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

SANITARIOS Y CERAMIC

legalName: SANITARIOS Y CERAMIC

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

JOSE ARNALDO PEREIRA

legalName: JOSE ARNALDO PEREIRA

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL,   1 _ ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO,   4 _ ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS MENORES, METAL NO METAL Y REPUESTOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-11-42791

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA A. SANITARIOS Y CERAMICAS S.A.C.I., EN CONCEPTO DE COMPRA DE ADAPTADOR MARCA AMANCO, SEGUN CONTRATO M.H. Nª 227, FACTURA Nª 292817, SIME Nª 51101, PPAP Nª 248, O.C. Nª 525, CO-12006-11-42791.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA A. SANITARIOS Y CERAMICAS S.A.C.I., EN CONCEPTO DE COMPRA DE ADAPTADOR MARCA AMANCO, SEGUN CONTRATO M.H. Nª 227, FACTURA Nª 292818,  O.C. Nª 526, CO-12006-11-42791.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-11-42792

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADA PARA PAGO DE A LA FERRETERIA INTERNACIONAL EN CONCEPTO DE HERRAMIENTA MENORES, SEGUN COMPROBANTE FACTURA Nº 0000873-CC. Nº 42792.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES, SOLICITADO POR LA S.S.E.T., CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-004-0000874, ORDEN DE SERVICIO Nº 516, C.C. Nº CO-12006-11-42792

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-11-42793

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA FERRETERIA PERGAL EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F., CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0066758,ORDEN DE  COMPRA Nº 545

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE JUEGOS DE LLAVE A LA FIRMA FERRETERIA PERGAL SEGUN FACT.Nº 001-001-66756 DE FECHA 23/12/2011 POR GS. 85.000
ORDEN COMPRA Nº 597

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA FERRETERIA PERGAL EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS METALICOS SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F., CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0066758,ORDEN DE  COMPRA Nº 545

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE PLATICOS  A LA FIRMA FERRETERIA PERGAL SEGUN FACT.Nº 001-001-66808 DE FECHA 23/12/2011 POR GS. 185.000
ORDEN COMPRA Nº 542

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA FERRETERIA PERGAL EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F., CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0066689,ORDEN DE  COMPRA Nº 545

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA FERRETERIA PERGAL EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F., CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0066689,ORDEN DE  COMPRA Nº 545

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE JUEGOS DE LLAVE A LA FIRMA FERRETERIA PERGAL SEGUN FACT.Nº 001-001-66810 DE FECHA 23/12/2011 POR GS. 14.250.220
ORDEN COMPRA Nº 542

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA FERRETERIA PERGAL EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO SOLICITADO POR LA S.S.E.T., CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0066755,ORDEN DE  COMPRA Nº 596

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS A LA FIRMA FERRETERIA PERGAL SEGUN FACT.Nº 001-001-66648 DE FECHA 23/12/2011 POR GS. 948.000
ORDEN COMPRA Nº 529

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO A LA FIRMA FERRETERIA PERGAL SEGUN FACT.Nº 001-001-66648 DE FECHA 23/12/2011 POR GS. 2.710.800
ORDEN COMPRA Nº 529

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES A LA FIRMA FERRETERIA PERGAL SEGUN FACT.Nº 001-001-66715 DE FECHA 23/12/2011 POR GS. 1.254.500
ORDEN COMPRA Nº 536

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES A LA FIRMA FERRETERIA PERGAL SEGUN FACT.Nº 001-001-66715 DE FECHA 23/12/2011 POR GS. 283.740
ORDEN COMPRA Nº 536

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE PLASTICOS A LA FIRMA FERRETERIA PERGAL SEGUN FACT.Nº 001-001-66716 DE FECHA 23/12/2011 POR GS. 925.000
ORDEN COMPRA Nº 536

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES A LA FIRMA FERRETERIA PERGAL SEGUN FACT.Nº 001-001-66662 DE FECHA 23/12/2011 POR GS. 1.462.000
ORDEN COMPRA Nº 540

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS VARIOS A LA FIRMA FERRETERIA PERGAL SEGUN FACT.Nº 001-001-66662 DE FECHA 23/12/2011 POR GS. 202.000
ORDEN COMPRA Nº 540

description: REGISTRO DE OBLIGACION PARA PAGO  A LA FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA CÀRDENAS, EN CONCEPTO DE HERRAMIENTAS MENORES ORDEN DE COMPRA Nº 546-FACTURA Nº 66801-CC.Nº42793.-

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS VARIOS A LA FIRMA FERRETERIA PERGAL SEGUN FACT.Nº 001-001-66663 DE FECHA 23/12/2011 POR GS. 1.669.000
ORDEN COMPRA Nº 540

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMOS VARIOS A LA FIRMA FERRETERIA PERGAL SEGUN FACT.Nº 001-001-66716 DE FECHA 23/12/2011 POR GS. 670.000
ORDEN COMPRA Nº 536

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMOS VARIOS A LA FIRMA FERRETERIA PERGAL SEGUN FACT.Nº 001-001-66954 DE FECHA 23/12/2011 POR GS. 1.946.900
ORDEN COMPRA Nº 538

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMOS VARIOS A LA FIRMA FERRETERIA PERGAL SEGUN FACT.Nº 001-001-66774 DE FECHA 23/12/2011 POR GS. 244.000
ORDEN COMPRA Nº 538

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS A LA FIRMA FERRETERIA PERGAL SEGUN FACT.Nº 001-001-66774 DE FECHA 23/12/2011 POR GS. 14.254.000
ORDEN COMPRA Nº 538

description: REGISTRO DE OBLIGACION PARA PAGO  A LA FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA CÀRDENAS, EN CONCEPTO DE PRODUCTOS E INSUMOS METÀLICOS ORDEN DE COMPRA Nº 546-FACTURA Nº 66801-CC.Nº42793.-

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS  A LA FIRMA FERRETERIA PERGAL SEGUN FACT.Nº 001-001-66775 DE FECHA 23/12/2011 POR GS. 898.000
ORDEN COMPRA Nº 538

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS A LA FIRMA FERRETERIA PERGAL SEGUN FACT.Nº 001-001-66664 DE FECHA 23/12/2011 POR GS. 284.700
ORDEN COMPRA Nº 540

description: REGISTRO DE OBLIGACION PARA PAGO  A LA FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA CÀRDENAS, EN CONCEPTO DE HERRAMIENTAS MENORES ORDEN DE COMPRA Nº 546-FACTURA Nº 66802-CC.Nº42793.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION PARA PAGO  A LA FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA CÀRDENAS, EN CONCEPTO DE HERRAMIENTAS MENORES ORDEN DE COMPRA Nº 544-FACTURA Nº 66677-CC.Nº42793.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION PARA PAGO  A LA FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA CÀRDENAS, EN CONCEPTO DE BIENES DE CONSUMO VARIOS ORDEN DE COMPRA Nº 545-FACTURA Nº 66672-CC.Nº42793.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION PARA PAGO  A LA FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA CÀRDENAS, EN CONCEPTO DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICO ORDEN DE COMPRA Nº 544-FACTURA Nº 66677-CC.Nº42793.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION PARA PAGO  A LA FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA CÀRDENAS, EN CONCEPTO DE BIENES DE CONSUMO VARIOS ORDEN DE COMPRA Nº 544-FACTURA Nº 66677-CC.Nº42793.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION PARA PAGO  A LA FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA CÀRDENAS, EN CONCEPTO DE BIENES DE CONSUMO VARIOS ORDEN DE COMPRA Nº 544-FACTURA Nº 66678-CC.Nº42793.-

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE JUEGOS DE LLAVE A LA FIRMA FERRETERIA PERGAL SEGUN FACT.Nº 001-001-66808 DE FECHA 23/12/2011 POR GS. 1.615.750
ORDEN COMPRA Nº 542

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE JUEGOS DE LLAVE A LA FIRMA FERRETERIA PERGAL SEGUN FACT.Nº 001-001-66808 DE FECHA 23/12/2011 POR GS.199.614
ORDEN COMPRA Nº 542

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA CARDENA,ORDEN DE COMPRA Nº 533/2011, FACTURA Nº 004-001-0066711/2011.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA CARDENA,ORDEN DE COMPRA Nº 533/2011, FACTURA Nº 004-001-0066714/2011.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA CARDENA,ORDEN DE COMPRA Nº 539/2011, FACTURA Nº 004-001-0015958/2011.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA CARDENA,ORDEN DE COMPRA Nº 539/2011, FACTURA Nº 004-001-0015959/2011.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA CARDENA,ORDEN DE COMPRA Nº 531/2011, FACTURA Nº 004-001-0066704/2011.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA CARDENA,ORDEN DE COMPRA Nº 539/2011, FACTURA Nº 004-001-0015960/2011.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA CARDENA,ORDEN DE COMPRA Nº 531/2011, FACTURA Nº 004-001-0066705/2011.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA CARDENA,ORDEN DE COMPRA Nº 531/2011, FACTURA Nº 004-001-0066706/2011.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA CARDENA,ORDEN DE COMPRA Nº 533/2011, FACTURA Nº 004-001-0066710/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA FERRETERIA PERGAL, EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE ANTIPARRAS PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN FACTURA Nª 66753, O.C. Nª 543.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA FERRETERIA PERGAL EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F., CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0066757,ORDEN DE  COMPRA Nº 547

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE JUEGOS DE LLAVE A LA FIRMA FERRETERIA PERGAL SEGUN FACT.Nº 001-001-66717 DE FECHA 23/12/2011 POR GS. 9.530.000
ORDEN COMPRA Nº 537

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA CARDENA SEGUN DETALLE O.C, Nº 548, CDP Nº 609, Nº ID 609, C.C Nº 42793, FACTURA Nº 66754.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA FERRETERIA PERGAL  EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 530, FACTURA Nº 001-001-0068583

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A FERRETERIA PERGAL EN CONCEPTO DE HERRAMIENTAS MENORES, SEGUN CONTRATO Nº 225/2011-FACTURA Nª 68588, CC- 42793.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A FERRETERIA PERGAL EN CONCEPTO DE BIENES DE CONSUMO VARIOS, SEGUN CONTRATO Nº 225/2011-FACTURA Nª 68588, CC- 42793.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A FERRETERIA PERGAL EN CONCEPTO DE HERRAMIENTAS MENORES, SEGUN CONTRATO Nº 225/2011-FACTURA Nª 68589, CC- 42793.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A FERRETERIA PERGAL EN CONCEPTO DE HERRAMIENTAS MENORES, SEGUN CONTRATO Nº 225/2011-FACTURA Nª 68593, CC- 42793.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A FERRETERIA PERGAL EN CONCEPTO DE BIENES DE CONSUMO VARIOS, SEGUN CONTRATO Nº 225/2011-FACTURA Nª 68335, CC- 42793.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A FERRETERIA PERGAL EN CONCEPTO DE HERRAMIENTAS MENORES, SEGUN CONTRATO Nº 225/2011-FACTURA Nª 68335, CC- 42793.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A FERRETERIA PERGAL EN CONCEPTO DE BIENES DE CONSUMO VARIOS, SEGUN CONTRATO Nº 225/2011-FACTURA Nª 68586, CC- 42793.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A FERRETERIA PERGAL EN CONCEPTO DE BIENES DE CONSUMO VARIOS, SEGUN CONTRATO Nº 225/2011-FACTURA Nª 68587, CC- 42793.-

name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES (FERRETERIA PERGAL) S/EXPEDIENTE N° 20123011585 FACTURA N° 68336

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES (FERRETERIA PERGAL) S/EXPEDIENTE N° 20123011585 FACTURA N° 68350

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PROD. NO METALICOS (FERRETERIA PERGAL) S/EXPEDIENTE N° 20123011585 FACTURA N° 68350

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES (FERRETERIA PERGAL) S/EXPEDIENTE N° 20123011585 FACTURA N° 68582

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA FERRETERIA PERGAL POR LA ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0068585, ORDEN DE COMPRA Nº 530, C.C. Nº 42793

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA FERRETERIA PERGAL, EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES , SEGUN FACTURA Nº 68580, O.C. Nª 530, SIME Nª 3982, CC-CO-12006-11-42793.-.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA FERRETERIA PERGAL POR LA ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0068583, ORDEN DE COMPRA Nº 530, C.C. Nº 42793

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA FERRETERIA PERGAL POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 535,C.C. Nº CO-12006-11-42793, FACTURA Nº 001-001-0068591

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA FERRETERIA PERGAL POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 535,C.C. Nº CO-12006-11-42793, FACTURA Nº 001-001-0068592

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA FERRETERIA PERGAL POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS E ISUMOS NO METALICOS, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 535,C.C. Nº CO-12006-11-42793, FACTURA Nº 001-001-0068592

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA FERRETERIA PERGAL POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS E ISUMOS NO METALICOS, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 535,C.C. Nº CO-12006-11-42793, FACTURA Nº 001-001-0068593


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

Diego Sebastián Mane

legalName: Diego Sebastián Mane

project: 000-*, 006-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DE MAYORES

description: 009 - AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PENITENCIARIAS, 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD 42 -CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL PARA EL PLAN DE COMUNICACIONES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO, ÁREA PENITENCIARIA."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-13-84116

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000035,CC CD-12009-13-84116,PENITENCIARIA NACIONAL DE TACUMBU,LIC DIEGO MANERA,MES DE ABRIL/2014.-

description: OBLIGACION,CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000039,CC CD-12009-13-84116,PENITENCIARIA NACIONAL DE TACUMBU,LIC DIEGO MANERA,MES DE ABRIL/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (266) CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES A FAVOR DE LIC DIEGO SEBASTIAN MANERA, S/FACTURA Nº 55, MEMO UCE Nº 408/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para AMPLIACIÓN HOSPITAL DISTRITAL DE VILLETA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-134713


title: Adquisición de combustibles

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de combustibles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13005-12-48404

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA, FACTURA Nº 001-008-0015866, 06/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BAHIA, FACTURA Nº 001-008-0014927.-

description: BAHIA, FACTURA Nº 001-008-0014927.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A ESTACION BAHIA FACTURA Nº 001-008-0017789.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BAHIA FACTURA Nº 001-008-0018610.-

description: BAHIA FACTURA Nº 001-008-0018610.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA FACTURA Nº 001-008-0016566.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BAHIA FACTURA Nº 001-008-0012564, CORRESPONDIENTE A CUPOS ENTREGADOS EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL CORRIENTE AÑO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A ESTACION BAHIA MES DE ABRIL DE 2012.-

name: UAF perteneciente a 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA, FACTURA Nº 001-008-0019719, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA MES DE MAYO DE 2012, FACTURA Nº 001-008-0014276.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BAHIA FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.-


DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL SRL

legalName: DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL SRL

project: 001-REPOSICIÓN MEDICAM, REACT E INSUM ESTRATEG. P/ LA SALUD, 000-*

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE VOLUTROL MACROGOTERO PARA EL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-129721

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS FACT.N° 001-001-0001003 (14/12/2016) - DIEST MEDICINAL S.R.L. - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACT. E INSUMOS ESTRATEG. PARA LA SALUD - CC.CD-12008-16-129721 - CD N° 53/2016 - FF. 30 - EXP. N° 7.103/17 - 165.114/16.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS FACT.N° 001-001-0001002 (14/12/2016) - DIEST MEDICINAL S.R.L. - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACT. E INSUMOS ESTRATEG. PARA LA SALUD - CC.CD-12008-16-129721 - CD N° 53/2016 - FF. 30 - EXP. N° 7.103/17 - 165.114/16.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS FACT.N° 001-001-0001001 (14/12/2016) - DIEST MEDICINAL S.R.L. - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACT. E INSUMOS ESTRATEG. PARA LA SALUD - CC.CD-12008-16-129721 - CD N° 53/2016 - FF. 30 - EXP. N° 7.103/17 - 165.114/16.-


Pegasus S.A. - Empre

legalName: Pegasus S.A. - Empre

project: 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DE UNIDADES DE SALUD DE LA FAMILIA ARAUJO CUÈ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-114934

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO 30% DEL CONTRATO - POLIZA EL COMERCIO PARAGUAYO N° 1.1506.0002575.0000 - FACTURA Nº 001-001-0000200 (02/02/2016) - PEGASUS S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LCO 82/14 - CO-12008-15-114934 - CARPETA Nº 10958 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000333 (01/06/2017) - PEGASUS S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LCO 82/14 - CO-12008-15-114934 – CARPETA N° 69676 - FC.09 DBP N° 303 (21/06/2017) -

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000324 (21/03/2017) - PEGASUS S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LCO 82/14 - CO-12008-15-114934 - CARPETA Nº 39923/17 - FC.09 DBP N° 176 (30/03/2017) - CERTF. N° 1 -


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

legalName: 1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "adquisición de impresora matricial, Ad referendum ampliacion presupuestaria"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-16-131616


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

title: Adquisición de combustibles y lubricantes

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

description: 004 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN, 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS (ALA/2010/22871), 002 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de combustibles y lubricantes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-13-69157

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 621, OBJ. 361, "BARCOS Y RODADOS S.A.", MES DE OCTUBRE/13.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 17.107, OBJ. 361, "BARCOS Y RODADOS S.A.", MES DE ABRIL/13.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 17.108, OBJ. 361, "BARCOS Y RODADOS S.A.", MES DE ABRIL/13.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 17.109, OBJ. 361, "BARCOS Y RODADOS S.A.", MES DE ABRIL/13.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 17.240, OBJ. 361, "BARCOS Y RODADOS S.A.", MES DE ABRIL/13.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 17.241, OBJ. 361, "BARCOS Y RODADOS S.A.", MES DE ABRIL/13.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACTURA Nº 182 OBJETO 361 "BARCOS Y RODADOS" MES DE AGOSTO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLI.FACT.Nº 337, OBJ. 361, "BARCOS Y RODADOS S.A.", MES DE SETIEMBRE/13.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 338, OBJ. 361, "BARCOS Y RODADOS S.A.", MES DE SETIEMBRE/13.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 341, OBJ. 361, "BARCOS Y RODADOS S.A.", MES DE SETIEMBRE/13.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 17.384, OBJ. 361, "BARCOS Y RODADOS S.A.", MES DE MAYO/13.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 17.385, OBJ. 361, "BARCOS Y RODADOS S.A.", MES DE MAYO/13.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 17.386, OBJ. 361, "BARCOS Y RODADOS S.A.", MES DE MAYO/13.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 17.387, OBJ. 361, "BARCOS Y RODADOS S.A.", MES DE MAYO/13.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 45, OBJ. 361, "BARCOS Y RODADOS S.A.", MES DE AGOSTO/13.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 17.388, OBJ. 361, "BARCOS YRODADOS S.A.", MES DE MAYO/13.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 17.389, OBJ. 361, "BARCOS Y RODADOS S.A.", MES DE MAYO/13.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 17.390, OBJ. 361, "BARCOS Y RODADOS S.A.", MES DE MAYO/13.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 17.391, OBJ. 361, "BARCOS Y RODADOS S.A.", MES DE MAYO/13.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 17.392, OBJ. 361, "BARCOS Y RODADOS S.A.", MES DE MAYO/13.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 17.731, OBJ. 361, "BARCOS Y RODADOS S.A.", MES DE JUNIO/13.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 17.732, OBJ. 361, "BARCOS Y RODADOS S.A.", MES DE JUNIO/13.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 17.733, OBJ. 361, "BARCOS Y RODADOS S.A.", MES DE JUNIO/13.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 17.735, OBJ. 361, "BARCOS Y RODADOS S.A.", MES DE JUNIO/13.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 17.736, OBJ. 361, "BARCOS Y RODADOS S.A.", MES DE JUNIO/13.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 17.737, OBJ. 361, "BARCOS Y RODADOS S.A.", MES DE JUNIO/13.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 46, OBJ. 361, "BARCOS Y RODADOS S.A.", MES DE AGOSTO/13.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 47, OBJ. 361, "BARCOS Y RODADOS S.A.", MES DE AGOSTO/13.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 765

description: OBLIG FACT 765

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 764

description: OBLIG FACT 764

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 17415

description: OBLIG FACT 17415

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 17414

description: OBLIG FACT 17414

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 17247

description: OBLIG FACT 17247

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 17246

description: OBLIG FACT 17246

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 545

description: OBLIG FACT 545

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 17691

description: OBLIG FACT 17691

description: OBLIG FACT 17730

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description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-002-0017957 OBJ.361 BARCOS Y RODADOS

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description: OBLIGACION FACT. 937 17/12/13 BARCOS Y RODADOS S.A.

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description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-002-0000536 OBJ.361 BARCOS Y RODADOS

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description: OBLIGACION FACT. 025 05/08/13 BARCOS Y RODADOS S.A.

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description: OBLIGACION FACT. 721 21/11/13 BARCOS Y RODADOS S.A.

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description: OBLIGACION FACT. 17912 10/07/13 BARCOS Y RODADOS S.A.

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description: OBLIGACION FACT. 248 13/09/13 BARCOS Y RODADOS S.A.

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description: OBLIGACION FACT. 249 13/09/13 BARCOS Y RODADOS S.A.

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description: OBLIGACION FACT. 250 13/09/13 BARCOS Y RODADOS S.A.

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description: OBLIGACION FACT. 251 13/09/13 BARCOS Y RODADOS S.A.

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description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº001-002-0000696 OBJ.361 BARCOS Y RODADOS FECHA.20/11/2013

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description: OBLIGACION FACT. 503 17/10/13 BARCOS Y RODADOS S.A.

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description: OBLIGACION FACT. 504 17/10/13 BARCOS Y RODADOS S.A.

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description: OBLIGACION FACT. 17521 04/06/13 BARCOS Y RODADOS S.A.

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description: OBLIGACION FACT. 17522 04/06/13 BARCOS Y RODADOS S.A.

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description: OBLIGACION FACT. 703 21/11/13 BARCOS Y RODADOS S.A.

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description: OBLIGACION FACT. 704 21/11/13 BARCOS Y RODADOS S.A.

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description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-002-0000054 OBJ. 361 BARCOS Y RODADOS EMERGENCIAS 911

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description: PAGO OBLIGACION FACT.Nª001-002-0000203 PROVEEDOR BARCOS Y RODADOS

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description: OBLIGACION FACTURA Nª001-002-0017729 OBJETO Nª361 PROVEEDOR BARCOS Y RODADOS.

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description: OBLIGACION FACTURA 624 OBJETO361 PROV.BARCOS Y RODADOS MES DE OCTUBRE/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-002-0000749  PROV: BARCOS Y RODADOS MES DE NOVIEMBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-13-71128


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de mantenimiento y reparaciones menores de vehículos de la Circunscripción Judicial Caazapá

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-105081


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

legalName: 2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

JACK FACK SRL

legalName: JACK FACK SRL

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PLACAS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE RADIOLOGIA - HOSPITAL DE CLINICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-138125

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE JACK FACK SRL S/FACT N°13334 OC N°79397 LCO N°06/17-18 PEP N°500

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE JACK FACK SRL S/FACT N°837 OC N°77999 LCO N°06/17 PEP N°1210

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE JACK FACK SRL S/FACT N°845 OC N°78000 LCO N°06/17 PEP N°1210

description: POR COMPRA DE JACK FACK SRL S/FACT N°836 OC N°77998 LCO N°06/17 PEP N°1210

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE JACK FACK SRL S/FACT N°1130 OC N°79095 LCO N°06/17 PEP N°2951


title: AMPLIACION PAC Nro.: 210322 - CC: CD-12005-11-30103 Adquisicion de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

CRISTINA AGUILERA ALVARENGA

legalName: CRISTINA AGUILERA ALVARENGA

Overa sa

legalName: Overa sa

description: 2 _ ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA,   5 _ CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 39964 DE LA FIRMA CASA MONICA DE CRISTINA ALVARENGA, POR ORDEN DE COMPRA DE LA UNIDAD RESPONSABLE 311 CONFORME CONTRATO Nº 112/2011 DE ADQ DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 39965 DE LA FIRMA CASA MONICA DE CRISTINA ALVARENGA, POR ORDEN DE COMPRA DE LA UNIDAD RESPONSABLE 311 CONFORME CONTRATO Nº 112/2011 DE ADQ DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 39966 DE LA FIRMA CASA MONICA DE CRISTINA ALVARENGA, POR ORDEN DE COMPRA DE LA UNIDAD RESPONSABLE 311 CONFORME CONTRATO Nº 112/2011 DE ADQ DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 39971 DE LA FIRMA CASA MONICA DE CRISTINA ALVARENGA, POR ORDEN DE COMPRA DE LA UNIDAD RESPONSABLE 311 CONFORME CONTRATO Nº 112/2011 DE ADQ DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-30103

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 34.730 DE LA FIRMA CASA MONICA DE CRISTINA AGUILERA ALVARENGA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 12-312 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 02; O.G. 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 34.728 DE LA FIRMA CASA MONICA DE CRISTINA AGUILERA ALVARENGA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 10-312 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 02; O.G. 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 34.729 DE LA FIRMA CASA MONICA DE CRISTINA AGUILERA ALVARENGA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 11-312 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 02; O.G. 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE COMPRA

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 34.294, 34.295 Y 34.296 DE LA FIRMA CASA MONICA DE CRISTINA AGUILERA A., POR ORDEN DE COMPRA Nº 125-310 IMPUTADO AL PROG. 05, S.P. 00, O.G. 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 34.297, 34.298 Y 34.299 DE LA FIRMA CASA MONICA DE CRISTINA AGUILERA A., POR ORDEN DE COMPRA Nº 126-310 IMPUTADO AL PROG. 05, S.P. 00, O.G. 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. N° 34.425 DE LA FIRMA CASA MONICA DE CRISTINA AGUILERA ALVARENGA  POR ORDEN DE COMPRA N° 43-311, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 01, O.G. 342  - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. N° 34.427 DE LA FIRMA CASA MONICA DE CRISTINA AGUILERA ALVARENGA  POR ORDEN DE COMPRA N° 45-311, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 01, O.G. 342  - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. N° 34.428 DE LA FIRMA CASA MONICA DE CRISTINA AGUILERA ALVARENGA  POR ORDEN DE COMPRA N° 46-311, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 01, O.G. 342  - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. N° 34.429 DE LA FIRMA CASA MONICA DE CRISTINA AGUILERA ALVARENGA  POR ORDEN DE COMPRA N° 47-311, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 01, O.G. 342  - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. N° 34.432 DE LA FIRMA CASA MONICA DE CRISTINA AGUILERA ALVARENGA. POR ORDEN DE COMPRA N° 138/310, IMPUTADO AL ´PROG. 05, S.P. 00, O.G. 342 - UTILES DE ESCRITORIO. OFICINA Y ENSEÑANZA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. N° 34.431 DE LA FIRMA CASA MONICA DE CRISTINA AGUILERA ALVARENGA  POR ORDEN DE COMPRA N° 44-311, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 01, O.G. 342  - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-30102

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 342 DE LA FIRMA OVERA SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 38-320, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 04, O.G. 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 344 DE LA FIRMA OVERA SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 33-320, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 04, O.G. 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 345 DE LA FIRMA OVERA SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 34-320, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 04, O.G. 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 346 DE LA FIRMA OVERA SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 35-320, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 04, O.G. 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 347 DE LA FIRMA OVERA SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 36-320, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 04, O.G. 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 348 DE LA FIRMA OVERA SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 37-320, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 04, O.G. 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº     , DE LA FIRMA  SERVICIO REAL, POR ORDEN DE COMPRA Nº           -310, IMPUTADO AL PROG. 05 S.P. 00; O.G. 281 ¿ SERVICIOS DE CEREMONIAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 36770, DE LA FIRMA  CASA MONICA, POR ORDEN DE COMPRA Nº    41 -310, IMPUTADO AL PROG. 05 S.P. 00; O.G. 342 - UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 36.776, DE LA FIRMA  CASA MONICA, POR ORDEN DE COMPRA Nº  43 -312, IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 02; O.G. 342 - UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 36.775 , DE LA FIRMA  CASA MONICA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 312 -310, IMPUTADO AL PROG. 05 S.P. 00; O.G. 342 - UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 36.774, DE LA FIRMA  CASA MONICA, POR ORDEN DE COMPRA Nº   312 -310, IMPUTADO AL PROG. 05 S.P. 00; O.G. 342 ¿ UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA.-


legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 010 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL PROYECTO DCI-ALA/ 2012/302613 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS MEDICINALES - COD. 40

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-74661


title: AMPLIACION PAC NRO.: 7018267 - CC: MC-12008-12-47058 CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES GRUPO 5 Y 6 - ID Nº 224535 - CONTRATO N° 104/2011 - EUROESTUDIOS-CIALPA - BID

procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN EL MENOR COSTO - SBMC

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

consorcio euroestudi

legalName: consorcio euroestudi

project: 007-AGUA POT. Y SAN. P/ COM. RUR. E IND. (BID 2222/OC-PR), 007-SP AGUA POT. Y SAN. P/ COM. RUR. E IND. (BID 2222/OC-PR)

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 002 - ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIALPA - PARTE DE PAGO CUOTA FIJA - NOVENO Y DECIMO BIMESTRE - ADENDA 2 - FACTURA N° 001-001-0000056 - CONTRATO N° 104/2011 - PP N° 07/2011 - SOLICITUD N° 247 - BID

title: Página del contrato en el portal del DNCP para MC-12008-12-47058

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIALPA - PAGO FINAL - CUOTA VARIABLE NOVENO Y DECIMO BIMESTRE - CTO. ORIGINAL - FACTURA N° 001-001-0000059 - CONTRATO N° 104/2011 - PP N° 07/2011 - SOLICITUD N° 244 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIALPA - PARTE DE PAGO FINAL DEL CONTRATO  - FACTURA N° 001-001-0000082 - CONTRATO N° 104/2011 - PP N° 07/2011 - SOLICITUD N° 628 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIALPA - PAGO FINAL DEL CONTRATO - EJERCICIO 20169 - INSUFICIENCIA DE CODIGO DE CONTRATACION - FACTURA N° 001-001-0000082 - CONTRATO N° 104/2011 - PP N° 07/2011 - SOLICITUD N° 74 - BID

description: OBLIG./PARTE DE PAGO DEL 6% DEL MONTO DEL CTO. CIALPA S/FACT. N° 001-001-00006 - SOLCI. N° 051 - BID

description: OBLIG./PARTE DE PAGO CUARTO INFORME BIMESTRAL - CIALPA - S/FACT. Nº 001-001-18 - SOLCI. 233 - BID - MC-12008-12-47058

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIG./ PAGO A CIALPA - GRUPO 5-6 SEGUNDO BIMESTRE - IVA - SOLICITUD N° 129 - BID

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIG./ PAGO A CIALPA - GRUPO 5-6 SEGUNDO BIMESTRE -RENTA  - FACT Nº 001-001-000010 - SOLICITUD N° 128 - BID

description: OBLIG./ PAGO A CONSORCIO CIALPA - EUROESTUDIOS - PAGO DEL 30 % ANTICIPO - IVA - CTO. N° 104/2011 - SOLICITUD N° 22 - BID

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OLBIG./PAGO FINAL DEL CUARTO INFORME BIMENSUAL A CIALPA S/FACT. Nº 001-001-18 - CTO. Nº 104/11 - MIC-12008-12-47058 - SOLCI.Nº 234 - BID

description: OBLIG/PARTE DE PAGO DEL FISCALIZACION GRUPO 5 -6 - CIALPA - S/FACT. Nº 001-001-014 - SOLIC Nº 192 - BID - MC-12008-12-47058

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIG./PARTE DE PAGO QUINTO INFORME BIMESTRAL - CIALPA - S/FACT Nº 001-001-22- SOLI.C Nº 319 - BID - MC-12008-12-47058

description: OBLIG./ PAGO FINAL QUINTO INFORME BIMESTRAL - CIALPA - S/FACT Nº 001-001-22- SOLI.C Nº 320 - BID - MC-12008-12-47058

description: OBLIG./PAGO FINAL DEL 6% DEL MONTO DEL CTO. CIALPA S/FACT. N° 001-001-00006 - SOLCI. N° 052 - BID

description: OBLIG/PARTE DE PAGO DEL FISCALIZACION GRUPO 5 -6 - CIALPA - S/FACT. Nº 001-001-014 - SOLIC Nº 191 - BID - MC-12008-12-47058

description: OBLIG./ PAGO A CONSORCIO CIALPA - EUROESTUDIOS - PAGO DEL 30 % ANTICIPO - COMPLEMENTO DE PAGO DIRECTO - CTO. N° 104/2011 - SOLICITUD N° 17 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO EUROESTUDIOS/CIALPA FACT Nº 001-001-000081  - CONTRATO Nº 104/2011 - PP Nº 7/2011 - SOLIC Nº 195 BID

description: OBLIG./PAGO A CIALPA S/FACT. Nº 001-001-062 - SEXTO INFORME BIMESTRAL - SOLIC. Nº 189 - BID - MC-12008-12-47058

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIALPA FACT Nº 001-001-000062 - PAGO FINAL 6º BIMESTRE - CONTRATO Nº 104/2011 - PP 07/2011 - SOLIC Nº 190 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIALPA FACT Nº 001-001-0000081 - CONTRATO Nº 104/2011 - PP 07/2011 - SOLIC Nº 196 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIALPA - PARTE DE PAGO CUOTA VARIABLE - NOVENO Y DECIMO BIMESTRE - CTO. ORIGINAL - FACTURA N° 001-001-0000059 - CONTRATO N° 104/2011 - PP N° 07/2011 - SOLICITUD N° 245 - BID


name: 1090000-CF. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL PARAGUARI

title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

description: 011 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA PARAGUARI

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-52822


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

NEUMATEC S.A.

legalName: NEUMATEC S.A.

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LA REGION XIII CAAZAPA AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-15-104975

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG NEUMATEC FACT N° 25374 DEL 20/02/2016 PREV N° 2273 DPTO 6

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG NEUMATEC FACT N° 28615 DEL 3/6/16 PREV N° 4986 D: 6.-

description: OBLIG NEUMATEC FACT N° 29598 DEL 30/6/16 PREV N° 4985 D: 6.-

description: OBLIG DE NEUMATEC  FACT DEL 03/06/2016 N° 28617  PREV 4746

description: OBLIG DE NEUMATEC  FACT DEL 03/06/2016 N° 28618 PREV  4747---6

description: OBLIG. NEUMATEC.S A FACT. 29278 DEL 22/06/2016 PREV. 5051 DPTO. 6

description: OBLIG. NEUMATEC.S A FACT. 29279 DEL 22/06/2016 PREV. 5052 DPTO. 6 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. NEUMATEC.S A FACT. 29280 DEL 22/06/2016 PREV. 5053 DPTO. 6 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG DE NEUMATEC  FACT DEL 03/06/2016 N° 28616 PREV  4745---6

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG NEUMATEC SA FACT 30129 DEL 18/07/2016 PREV.6062 DPTO 6 MISMA FECHA DE FACTURA

description: OBLIG NEUMATEC SA FACT 30128 DEL 18/07/2016 PREV.6063 DPTO 6

description: OBLIG DE NEUMATEC FACT 31113 DEL 06/09/2016 PREV  7051---6

description: NEUMATEC SA FAC 31323 DEL 13/09/16 MISMA FECHA DE FACT  OBLI 39264

description: OBLIG.NEUMATEC S.A FACT. 30788 DEL 24/08/2016 PREV. 6743 DPTO. 6

description: OBLIG DE NEUMATEC FACT N° 31117 DEL 06/09/2016 PREV 7029---6

description: OBLIG.NEUMATEC S.A FACT. 30591DEL 17/08/2016 PREV. 6773 DPTO. 6 MISMA FECHA DE FACTURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG NEUMATEC SA FACT 27737 DEL 06/05/16 PREV.3668 DPTO 6- FACTS CON MISMA FECHA EN STR  60361

description: OBLIG DE NEUMATEC FACT 27734 DEL 06/05/2016 PREV  3670 ---6

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: NEUMATEC SA FAC 26486 DEL 29/03/16

description: NEUMATEC SA FAC 26486 DEL 29/03/16

description: OBLIG. NEUMATEC SA FACT.25933 DEL 10/03/2016 PREV.3253 DPTO.6

description: OBLIG. NEUMATEC S.A FACT. 26819 DEL 08/04/2016 PREV. 4265 DPTO. 6

description: OBLIG. NEUMATEC FACT.28198 DEL 23/05/2016 DPTO.6

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. NEUMATEC S.A FACT. 30817 DEL 25/08/2016 PREV. 6742 DPTO. 6

description: NEUMATEC SA FAC 29599 DEL 30/06/16

description: NEUMATEC SA FAC 29599 DEL 30/06/16

description: NEUMATEC SA FAC 29788 DEL 06/07/16

description: NEUMATEC SA FAC 29788 DEL 06/07/16

description: OBLIG. TALLER NEUMATEC FACT.30593 DEL 17/08/16 PREV.6774 DPTO.6

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE TALLER NEUMATEC FACT 32695 DEL 17/11/2016 PREV 9243---6 PARCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER NEUMATEC FACT.32432 DEL 07/11/16 PREV.8787 DPTO.6

description: OBLIG. NEUMATEC FAT.32434 DEL 07/11/2016 PREV.8788 DPTO.6

description: NEUMATEC SA FAC 3305 DEL 13/10/16

description: NEUMATEC SA FAC 3305 DEL 13/10/16

description: NEUMATEC SA FAC 3304 DEL 13/10/16

description: NEUMATEC SA FAC 3304 DEL 13/10/16

description: NEUMATEC SA FAC 3307 DEL 13/10/16

description: NEUMATEC SA FAC 3307 DEL 13/10/16

description: OBLIG PREV N° 8729 NEUMATEC FACT N° 32265 DEL 01/11/2016 DPTO 6

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG NEUMATEC FACT 26249 DEL 21/03/16 PREV.2960 DPTO 6

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER NEUMATEC SA FACT. 25370 DEL 19/02/2016 HAY FACTURAS DE LA MISMA FECHA PREV. 2272 DPTO. 6

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE NEUMATEC FACT 26485 DEL 29/03/2016 PREV 3252

description: OBLIG DE NEUMATEC FACT 25934 DEL 10/03/2016 PREV  3442

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. NEUMATEC S.A FACT. 25372 DEL 20/02/2016 PREV. 2270 DPTO. 6 FACT-.MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG NEUMATEC FACT N° 27468 DEL 29/04/2016 PREV N° 3672 DPTO 6

description: OBLIG NEUMATEC FACT N° 27738 DEL 6/05/2016 PREV N° 3669 D: 6.-

description: OBLIG NEUMATEC FACT N° 27736 DEL 6/5/16 PREV N° 3671 D: 6.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG NEUMATEC SA FACT 32433 DEL 07/11/16 PREV.8786 DPTO 6 - FACTS CON MISMA FECHA EN STR.148195

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. NEUMATEC SA FACT. 25371 DEL 20/02/2016 PREV. 2271 DPTO. 6

description: OBLIG. NEUMATEC SA FACT. 25522 DEL 25/02/2016 PREV. 2269 DPTO. 6

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER NEUMATEC SA FACT. 24741 DEL 02/02/2016 PREV. 1353 FACT CON MISMA FECHA DPTO. 6

description: OBLIG NEUMATEC FACT N° 24739 DEL 02/02/16 PREV N° 1759 D: 6 HAY FACT DE LA MISMA FECHA.-

description: OBLIG NEUMATEC FACT N° 24746 DEL 02/02/16 PREV N° 1758 D: 6 HAY FACT DE LA MISMA FECHA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE NEUMATEC FACT 17698 DEL 24/07/2015 PREV  6658

description: OBLIG DE NEUMATEC FACT 17499 DEL 20/07/2015 PREV  6656

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. NEUMATEC SA FACT.20570 DEL 02/10/15 PREV.8670 DPTO.6

description: OBLIG NEUMATEC FACT N° 20571 DEL 02/10/2015 PREV N° 8673 DPTO 6

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG NEUMATEC SA FACT 17502 DEL 20/07/15 PREV.6659- FACT CON MISMA FECHA O.35209 STR. 99057

description: OBLIG NEUMATEC SA FACT 17500 DEL 20/07/15 PREV.6657- FACT CON MISMA FECHA EN O.35209 STR. 99057

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG NEUMATEC FACT N° 18158 DEL 06/08/15 PREV N° 7068- EXISTEN FACTS  CON MISMA FECHA.-

description: OBLIG NEUMATEC FACT N° 18156 DEL 06/08/15 PREV N° 7070

description: OBLIG NEUMATEC FACT N° 18157 DEL 06/08/15 PREV N° 7069- FACT CON MISMA FECHA EN O-37500 PREV.7068.-

description: OBLIG. NEUMATEC SA FACT.18593 FECHA:18/08/15 PREV. 7381.-

description: OBLIG DE NEUMATEC FACT 18592 DEL 18/08/2015 PREV 7382

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG NEUMATEC FACT N° 19437 DEL 07/09/15 PREV N° 7954

description: OBLIG NEUMATEC FACT N° 19438 DEL 07/09/2015 PREV N° 7956 FACTS CON MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG NEUMATEC SA FACT N° 19626 DEL 10/09/2015 PREV N° 8091.- DPTO CAAZAPA

description: OBLIG NEUMATEC FACT N° 19625 DEL 10/09/15 PREV N° 8089 DPTO 6

description: OBLIG NEUMATEC SA FACT N° 19624 DEL 10/09/2015 PREV N° 8245.- DPTO CAAZAPA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. NEUMATEC S.A FACT. 17699 DEL 24/07/2015 PREV. 6567

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLI NEUMATEC FACT N° 21985 DEL 11/11/2015 PREV N° 9940 DPTO 6

description: OBLIG DE NEUMATEC FACT 22196 DEL 17/11/2015 PREV 9941 DPTO 6

description: OBLIG DE NEUMATEC PREV 10746  FACT 2577 DEL 11/12/2015 PARCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. NEUMATEC SA  FACT.21460 DEL 27/10/2015 PREV. 9352 DPTO.6

description: OBLIG NEUMATEC FACT N° 20977 DEL 14/10/2015 PREV N° 9052 DPTO 6

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. NEUMATEC SA FACT.2576 DEL 11/12/15 PREV.10736 DPTO.6 FACTURA CON LA MISMA FECHA

description: OBLIG. NEUMATEC SA FACT.2578 DEL 11/12/15 PREV.10735 DPTO.6 FACTURA CON LA MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG NEUMATEC FACT N° 17789 DEL 28/7/15 PREV N° 7616.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE NEUMATEC FACT 21298 DEL 22/10/2015 PREV 9353

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE NEUMATEC FACT 17501 DEL 20/07/2015 PREV 6843 MISMA FACT OBLIG 35209

description: OBLIG DE NEUMATEC FACT 18304 DEL 10/08/2015 PREV 6844


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

title: CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA EL DESARROLO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN EXTERNA

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

DESARROLLO, PARTICIP

legalName: DESARROLLO, PARTICIP

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD Nº 28 ""CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN EXTERNA""."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-16-119176

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES - DESARROLLO, PARTICIPACION Y CIUDADANIA - CD Nº 28/2015 - 3ER DESEMBOLSO - FACTURA Nº 001-001-0000397 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES - DESARROLLO, PARTICIPACION Y CIUDADANIA - CD Nº 28/2015 - FACTURA Nº 001-001-0000292 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES - DESARROLLO, PARTICIPACION Y CIUDADANIA - CD Nº 28/2015 - FACTURA Nº 001-001-0000333 - AC.-


001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA CAMIONETA 4X4

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-52890

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0042285 DE FECHA 05/07/2012, O.C. Nº 30, O.P. Nº 252, RES. Nº 92, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 32, PROVEEDOR: AUTOMOTIVE S.A.I.E, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Adquisición de Obsequios Protocolares e Institucionales para la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES PARA LA FACULTAD DE HUMANIDADES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-18-161698


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: AMPLIACION PAC Nro.: 236461 - CC: CO-12010-12-52128 Construcción o Creación de Stand de Feria (EXPO)

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

NILDA CARDOZO ROA

legalName: NILDA CARDOZO ROA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECURSOS, 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONSTRUCCION O CREACION DE STAND DE FERIA - RUBRO 267 - A FAVOR DE AGF SERVICIOS GENERALES DE NILDA CARDOZO ROA - S/ FACT. N° 1346 - EXP. N° 13504

description: OBLIGACION CO CONSTRUCCIÓN O CREACIÓN DE STAND DE FERIA (EXPO) A FAVOR DE NILDA CARDOZO ROA; EXPTE NRO 13.504/2012, FACT NRO 1346; FF10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-12-52128

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONSTRUCCION O CREACION DE STAND DE FERIA ( EXPO)RUBRO 267- A FAVOR DE  ARTES GRAFICAS FIGUEREDO. - S.P N° 161 - S/ FACT. N° 1344 - EXP. N° 12761


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: Carteleria

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 6 _ FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Carteleria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-11-41748


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

title: Publicidad y Propaganda

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

PASTOR AYALA ESCURRA

legalName: PASTOR AYALA ESCURRA

description: 006 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Publicidad y Propaganda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-87619

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE  PROVEEDOR LS VENTAS Y SERVICIOS DE PASTOR AYALA ESCURRA  DE JUNIO 2014 S/ FACT. 002-001-0000174 Y STR 146


title: ADQ. DE BANDERAS Y OTRAS CONFECCIONES

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE BANDERAS Y OTRAS CONFECCIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-157279


legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

AGROPECUARIA SAN SEB

legalName: AGROPECUARIA SAN SEB

NORMA ELIZABETH LOPE

legalName: NORMA ELIZABETH LOPE

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

project: 20 _ 20-MODERN.DE LA GEST.PÚBLICA DE APOYOS AGROPEC.(BID 1800-OC-PR)

description: 1 _ APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA AGRICULTURA FAMILIAR

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, ARTICULOS DE PAPEL Y TONER PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-26081

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA A FAVOR DE AGROP. SAN SEBASTIAN, FACT. N° 203, M.E. 6817, S.P 283.-

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA A FAVOR DE AGROP. SAN SEBASTIAN, FACT. N° 203, M.E. 6817, S.P 282.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-26080

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON RUBRO 331 S/P N 366 FACT N 1067 EXP N ME 7232/000 BENEF. DELFIN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON RUBRO 331 S/P N 368 FACT N 1067 EXP N ME 7232/002 BENEF. DELFIN

description: OBLIGACION POR PAGO DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON RUBRO 331 S/P N 369 FACT N 1067 EXP N ME 7232/003 BENEF. DELFIN

description: OBLIGACION POR PAGO DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON RUBRO 331 S/P N 367 FACT N 1067 EXP N ME 7232/001 BENEF. DELFIN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-26078

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE UTILES DE OFICINA RUBRO 342 EXP N ME 5516 FACT N 5006 S/P N 213 BENEF. GOLDEN TRADE SRL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-26077

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA RUBRO 342 EXP N ME 5514/000 S/P N 209 FACT N 1519 BENEF. HADAMI SA

description: OBLIGACION POR PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA RUBRO 342 EXP N ME 5514/001 FACT N 1519 SP N 212 BENEF. HADAMI SA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-26079


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: SERVICIO DE MANTENIMIENTOS VARIOS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

project: 000-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL BARRIO SAN PABLO

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTOS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-58257

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-58256


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

JOSÉ CARLOS TELLO PA

legalName: JOSÉ CARLOS TELLO PA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONSULTORIA DE ASESORAMIENTO, APOYO Y CAPACITACION EN INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y FINANCIERAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-15-104141

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA, AL CONSULTOR JOSE CARLOS TELLO PAREDES, FACTURA Nº 001-001-0000007, POR CONSULTORIA DE ASESORAMIENTO, APOYO Y CAPACITACION EN INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y FINANCIERAS, ORDEN DE SERVICIO Nº 1019/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 43130/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO AL PROVEEDOR JOSE CARLOS TELLO PAREDES, ORDEN DE SERVICIO Nº 2381/2015, FACTURAN Nº 001-001-0000017, EXPEDIENTE SIME Nº 93524/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. JOSE TELLO, POR CONTRATO Nº 46/2015 CONSULTORIA Y ASESORAMIENTO, APOYO Y CAPACITACION EN INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y FINANCIERAS, CC Nº 104141, ORDEN DE SERVICIO Nº 1948/2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000014 DE FECHA 22/10/2015, SIME Nº 80253 Y 80350

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A JOSE TELLO. POR SERIVICIO DE CONSULTORIA DE ASESORAMIENTO APOYO Y CAPACITACION EN INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y FINANCIERAS 5/12 SEGUN CONTRATO Nª 46/2015, CC Nª 104141, ORDEN DE SERVICIO Nª 1515/2015 Y FACTURA Nª 001-001-0000011 DE FECHA 19/08/2015, SIME Nª 60656 Y 63896

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A JOSE CARLOS TELLO PAREDES, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000016, O.S.Nº 2166/2015, SIME Nº 88368, CC-CD-12006-15-104141.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE COSULTORIA AL SR JOSE CARLOS TELLO PAREDES SEGUN DETALLE CC CD Nº 104141, FACT. Nº 00006.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. JOSE CARLOS TELLO EN CONCEPTO DE CONSULTORIA, SEGUN DETALLE CC CD Nº 104141, FACT. Nº 001-001-0000008.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. JOSER CARLOS TELLO EN CONCEPTO DE CONSULTORIA, SEGUN DETALLE CC CD Nº 104141, FACT. Nº 12.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. JOSE CARLOS TELLO EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIAS E INVESTIGACIONES,SOLICITADO POR LA SSEE, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 434/2015, FACTURA Nº 001-001-0000003, CONTRATO MH Nº 46/15, MEMO DEE Nº 58/15, MEMO DA/SSEE Nº 92/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO DE CONSULTORIA DE ASESORAMIENTO, A JOSE CARLOS TELLO PAREDES, ORDEN DE SERVICIO SSEEI, Nº 2461/2015, EXP. SIME Nº 4824/2016, FACTURA Nº 001-001-0000018/2016., EXPEDIENTE SIME Nº 6060/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A JOSE TELLO POR CONTRATO Nº 46/2015 CONSULTORIA Y ASESORAMIENTO, APOYO Y CAPACITACION EN INVESTIGACIONES ECONOMINCAS Y FINANCIERAS, CC Nº 104141, ORDEN DE SERVICIO Nº 18/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000019, SIME Nº 14768/2016


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Adquisición de Textiles y Vestuarios

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Textiles y Vestuarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-15-117412


name: UAF perteneciente a 004-ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

status: PREVISIONADO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO Nº 12/15 CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA REVISION DE LOS PROCESOS DE GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE LA ANNP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25004-15-118038


name: 1000000-ADMINISTRACION GRAL. COMISION NACIONAL DE VALORES

title: ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

legalName: 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

EVELYN MARLENE KISSE

legalName: EVELYN MARLENE KISSE

COPEL S.A.

legalName: COPEL S.A.

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PAPELERIA CON CRITERIOS SUSTENTABLES Y UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-17-141266

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA DE DE TINTAS Y TONER P/ IMPRESORAS S/ FACTURA Nº 001-001-0000758, OC Nº 29/2017

description: POR LA ADQUISICIÓN DE TONER P/ IMPRESORAS Y ÚTILES DE OFICINA S/ FACTURA Nº 001-001-0000760, OC Nº 29/2017

description: POR LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA S/ FACTURA Nº 001-001-0000761, OC Nº 29/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-17-141264

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL S/ FACTURA Nº 001-002-0032549, OC Nº 32/2017

description: POR LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA S/ FACTURA Nº 001-002-0032558, OC Nº 33/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-17-141269

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL S/ FACTURA Nº 001-003-0000414, OC Nº 30/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-17-141268

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICIÓN DE TONER PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA S/ FACTURA Nº 001-001-0025746, OC Nº 31/2017