name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: CONTRATACION DE SEGURO MEDICO INTEGRAL Y SEGURO ODONTOLOGICO PARA FUNCIONARIOS DEL (SINAFOCAL) - PLURIANUAL

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

PROMEDENT S.A.

legalName: PROMEDENT S.A.

SERVICIO INTEGRAL ME

legalName: SERVICIO INTEGRAL ME

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SEGURO MEDICO INTEGRAL Y SEGURO ODONTOLOGICO PARA FUNCIONARIOS DEL SINAFOCAL - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-16-134465

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0001749, P/ PAGO A ODONTOS - PROMEDENT S.A., (269) SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS, MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN CONTRATO 52/2016, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0001718, P/ PAGO A ODONTOS - PROMEDENT S.A., (269) SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS, MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN CONTRATO 52/2016, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0001769, P/ PAGO A ODONTOS - PROMEDENT S.A., (269) SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS, MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN CONTRATO 52/2016, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0001581, P/ PAGO A ODONTOS - PROMEDENT S.A., (269) SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS, MES DE MAYO/2017, SEGÚN CONTRATO 52/2016, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0001620, P/ PAGO A ODONTOS - PROMEDENT S.A., (269) SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS, MES DE JULIO 2017, SEGÚN CONTRATO 52/2016, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0001598, P/ PAGO A ODONTOS - PROMEDENT S.A., (269) SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS, MES DE JUNIO 2017, SEGÚN CONTRATO 52/2016, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0001732, P/ PAGO A ODONTOS - PROMEDENT S.A., (269) SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS, MES DE SETIEMBRE 2017, SEGÚN CONTRATO 52/2016, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0001783, P/ PAGO A ODONTOS - PROMEDENT S.A., (269) SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS, MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN CONTRATO 52/2016, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0001530, P/ PAGO A ODONTOS - PROMEDENT S.A., (269) SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS, MES DE ENERO 2017, SEGÚN CONTRATO 52/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0001531, P/ PAGO A ODONTOS - PROMEDENT S.A., (269) SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS, MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN CONTRATO 52/2016, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0001563, P/ PAGO A ODONTOS - PROMEDENT S.A., (269) SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS, MES DE ABRIL/2017, SEGÚN CONTRATO 52/2016, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-00001552, P/ PAGO A ODONTOS – PROMEDENT S.A., (269) SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS, MES DE MARZO/2017, SEGÚN CONTRATO UOC 52/2016, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-16-134716

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0008586, P/ PAGO A SIME S.A., (269) SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS, MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN CONTRATO 51/2016, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0008337, P/ PAGO A SIME S.A., (269) SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS, MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN CONTRATO 51/2016, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0007884, P/ PAGO A SIME S.A., (269) SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS, MES DE MAYO 2017, SEGÚN CONTRATO 51/2016, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0008052, P/ PAGO A SIME S.A., (269) SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS, MES DE JUNIO 2017, SEGÚN CONTRATO 51/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0008053, P/ PAGO A SIME S.A., (269) SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS, MES DE JULIO 2017, SEGÚN CONTRATO 51/2016, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0007847, P/ PAGO A SIME S.A., (269) SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS, MES DE ABRIL/2017, SEGÚN CONTRATO 51/2016, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0008267, P/ PAGO A SIME S.A., (269) SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS, MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN CONTRATO 51/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0008182, P/ PAGO A SIME S.A., (269) SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS, MES DE SETIEMBRE 2017, SEGÚN CONTRATO 51/2016, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0008586, P/ PAGO A SIME S.A., (269) SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS, MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN CONTRATO 51/2016, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0007733, P/ PAGO A SIME S.A., (269) SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS, MES DE FEBRERO/2017, SEGÚN CONTRATO 51/2016, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0007637, P/ PAGO A SIME S.A., (269) SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS, MES DE ENERO/2017, SEGÚN CONTRATO 51/2016, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0007774, P/ PAGO A SIME S.A., (269) SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS, MES DE MARZO/2017, SEGÚN CONTRATO 51/2016, SINAFOCAL.-


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

status: active

title: Servicio de Mantenimiento de Equipos Informáticos para la H. Cámara de Senadores

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

11-PODER LEGISLATIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

roles: procuringEntity payer

JORGE RAMON VILLALBA GONZÁLEZ

scheme: PY-RUC

legalName: JORGE RAMON VILLALBA GONZÁLEZ

currency: PYG

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

status: COMPROMETIDO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento de Equipos Informáticos de la H. Cámara de Senadores

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11002-18-156411

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: CEI S/ FC. N° 1090

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: CEI S/ FC. N° 1090

description: CEI S/ FC. N° 1084

description: CEI S/ FC. N° 1084

description: CEI S/ FC. N° 1085

description: CEI S/ FC. N° 1085

description: CEI S/ FC. N° 1091

description: CEI S/ FC. N° 1091

description: CEI S/ FC. N° 1087

description: CEI S/ FC. N° 1087

description: CEI S/ FC. N° 1088

description: CEI S/ FC. N° 1088

description: CEI S/ FC. N° 1089

description: CEI S/ FC. N° 1089

description: CEI DE JORGE RAMON VILLALBA S/ FACT. CRED. Nº 1081

description: CEI DE JORGE RAMON VILLALBA S/ FACT. CRED. Nº 1078

description: CEI DE JORGE RAMON VILLALBA S/ FACT. CRED. Nº 1079

description: CEI DE JORGE RAMON VILLALBA S/ FACT. CRED. Nº 1080

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CEI S/ FC. N° 1053

description: CEI S/ FC. N° 1053

description: CEI S/ FC. N° 1051

description: CEI S/ FC. N° 1051

description: CEI S/ FC. N° 1050

description: CEI S/ FC. N° 1050

description: CEI S/ FC. N° 1049

description: CEI S/ FC. N° 1049

description: CEI S/ FC. N° 1048

description: CEI S/ FC. N° 1048

description: CEI S/ FC. N° 1046

description: CEI S/ FC. N° 1046

description: CEI S/ FC. N° 1057

description: CEI S/ FC. N° 1057

description: CEI S/ FC. N° 1058

description: CEI S/ FC. N° 1058

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CEI DE JORGE RAMON VILLALBA S/ FACT. CRED. Nº 1065

description: CEI DE JORGE RAMON VILLALBA S/ FACT. CRED. Nº 1055


procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

TAPITI S.R.L.

legalName: TAPITI S.R.L.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Servicios de Seguridad y Vigilancia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-120727

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE (282) SERVICIOS DE VIGILANCIA A PROVEEDOR TAPITI SRL S/CC.CD-28002-16-120727, S/FACTNº001-001-0009240, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE S/STRFF.10INTERNº343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE (280) SERVICIOS DE VIGILANCIA A PROVEEDROE TAPITI SRL S/CC.CD-28002-16-120727, S/ FACTNº001-001-0008720, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2016 S/STRFF.10INTERNº257

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE (280) SERVICIOS DE VIGILANCIA A PROVEEDOR TAPITI CC.CD-28002-16-120727, S/FACTNº001-001-0009240, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 S/STRFF.10INTERNº317

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO (280) SERVICIOS DE VIGILANCIA A PROVEEDOR TAPITI S.R.L CON CC.CD-28002-16-120727 S/FACTNº001-001-0008046, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  S/STRFF.10INTERNº142

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL, 015 - GUARDERIA DEL CONGRESO NACIONAL, 004 - CONTROL Y EJECUCION PRESUPUESTARIA, 013 - ADMINIST. DEL FONDO DE JUBILAC. DEL PODER LEGISLATIVO, 003 - BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de útiles de oficina e insumos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-13-77789

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A HADAMI SA S/ FACTURA N° 140

description: PARA PAGO A HADAMI SA S/ FACTURA N° 140

description: PARA PAGO A HADAMI SA S/ FACTURA N° 139

description: PARA PAGO A HADAMI SA S/ FACTURA N° 139

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A HADAMI  S/ FC. N° 296

description: PARA PAGO A HADAMI  S/ FC. N° 296

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-13-77788

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PAPELERA GUAIRA S/FACT. N° 944

description: PARA PAGO A PAPELERA GUAIRA S/FACT. N° 946

description: PARA PAGO A PAPELERIA GUAIRA S/ FC. N° 947

description: PARA PAGO A PAPELERIA GUAIRA S/ FC. N° 948

description: PARA PAGO A PAPELERA GUAIRA S/FACT. N° 945

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PAPELERIA GUAIRA S/ FC. N° 1914

description: PARA PAGO A PAPELERIA GUAIRA S/ FC. N° 1915

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-13-77787

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A OFFICE COMPU S/FACT. N° 540

description: PARA PAGO A OFFICE COMPU S/FACT. N° 540

description: PARA PAGO A OFFICE COMPU S/FACT. N° 548

description: PARA PAGO A OFFICE COMPU S/FACT. N° 548

description: PARA PAGO A OFFICE COMPU S.A. S/FACT. N° 547

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A OFFICE COMPU S/ FACT. N°1454

description: PAGO A OFFICE COMPU S/ FACT. N°1454

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-13-77786

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MASTER SOFT SRL S/FACT. N° 29

description: PARA PAGO A MASTER SOFT SRL S/FACT. N° 26

description: PARA PAGO A MASTER SOFT SRL S/FACT. N° 28

description: PARA PAGO A MASTER SOFT SRL S/FACT. N° 31

description: PARA PAGO A MASTER SOFT SRL S/FACT. N° 30

description: PARA PAGO A MASTER SOFT SRL S/FACT. N°  27

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO A MASTER SOFT PARAGUAY S/ FACT. N°239

description: P/ PAGO A MASTER SOFT PARAGUAY S/ FACT. N°238


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

roles: procuringEntity buyer

description: 1 _ DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Vaso Desechable par el Rectorado de la UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-33331


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

description: 6 _ TRABAJO DECENTE

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- 604-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION(AECI) - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TINTA Y TÓNER PARA LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO - DGE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-42101

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-42100

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 30631, CC: CD-12009-11-42100, PAPELERIA GUAIRA SRL, AT. A NIÑOS/AS EN ESTADO DE VULN., SETEIMBRE/2012.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 30631, CC: CD-12009-11-42100, PAPELERIA GUAIRA SRL, ADM. Y COORD. GENERAL, SETEIMBRE/2012.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 30631, CC: CD-12009-11-42100, PAPELERIA GUAIRA SRL, REGISTRO DEL ESTADO CIVIL, SETEIMBRE/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 30631, CC: CD-12009-11-42100, PAPELERIA GUAIRA SRL, AT. AL ADOLESENTE INFRACTOR, SETEIMBRE/2012.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 30631, CC: CD-12009-11-42100, PAPELERIA GUAIRA SRL, ADM. DE JUSTICIA Y DD. HH, SETEIMBRE/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 30631, CC: CD-12009-11-42100, PAPELERIA GUAIRA SRL, SERVICIO NACIONAL DE EMPLEOL, SETEIMBRE/2012.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 30631, CC: CD-12009-11-42100, PAPELERIA GUAIRA SRL, PROTECCION DEL TRABAJO, SETEIMBRE/2012.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 30631, CC: CD-12009-11-42100, PAPELERIA GUAIRA SRL, ADM. DE TRABAJO EMPLEO Y SEG. SOCIAL, SETEIMBRE/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- UTILES DE ESC. OF. Y ENS. S/ FACT. CREDITO Nº 30631- PAPELERA GUAIRA S.R.L. - C.C.: CD-12009-11-42100- DIGAFI- SETIEMBRE/2012.-

description: OBLIGACION- UTILES DE ESC. OF. Y ENS. S/ FACT. CREDITO Nº 30631- PAPELERA GUAIRA S.R.L. - C.C.: CD-12009-11-42100- SENAA- SETIEMBRE/2012.-

description: OBLIGACION- UTILES DE ESC. OF. Y ENS. S/ FACT. CREDITO Nº 30631- PAPELERA GUAIRA S.R.L. - C.C.: CD-12009-11-42100- PEN DE TACUMBU- SETIEMBRE/2012.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Sellos para Uso en Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-114237


name: UAF perteneciente a 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

title: Adquisicionn de Equipos Audiovisuales

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicionn de Equipos Audiovisuales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23019-13-82214


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SALOTEX S.R.L.

legalName: SALOTEX S.R.L.

description: 007 - PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE REMERAS PARA FUNCIONARIOS DE LA STP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-102168

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE REMERAS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA STP. S/FACT. Nº 0001064._


title: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

legalName: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

description: 007 - SISTEMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACIÓN LABORAL

status: PREVISIONADO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-12-64987


1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

JAVIER MELGAREJO MEL

legalName: JAVIER MELGAREJO MEL

description: 002 - GABINETE MILITAR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Rep. Menores de Vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-50344

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MES DE AGOSTO/2012.-

description: PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.-

description: PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MES DE JUNIO/2012.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7038202 - CC: LP-12013-13-71683 FIRMAS CONSULTORAS PRECALIFICADAS PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL MODULO PARQUE BICENTENARIO, PRIMERA PARTE, DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA FRANJA COSTERA DE ASUNCION - PAC N° 231262

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Consorcio Vial 2E

legalName: Consorcio Vial 2E

project: 001-CONST. AVDA. COST. CENT. HIST. Y PARQUE BICENTENARIO, 001-SP CONST. AVDA. COST. CENT. HIST. Y PARQUE BICENTENARIO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 22.649/16.LICIT.PUBL.NACI.DE FIRMAS CONSULTORAS PRECALI.PARA LA FISCAL.DE LA CONSTRUC.DEL MODULO PARQUE BICENTENARIO, PRIMERA PARTE, DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA FRANJA COSTERA DE ASUNCION.CONV.MOD.CERT.Nº 21.MES ENERO/ABRIL.AÑO 2016.FACT.Nº160.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-13-71683

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 19570 FACT Nº 2 ANTICIPO - FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL MUDULO PARQUE BICENTENARIO - 1RA PARTE DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA FRANJA COSTERA .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-29737 FACT.05 CERTIF.1 FISCALIZ. DE LA CONST. DEL MODULO PARQUE BICENTENARIO  1RA.PARTE PROG. DE DESARROLLO  DE LA FRANJA COSTERA

description: MEU 29736 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL MODULO PAQUE BICENTENARIO 1ERA PARTE DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA FRANJA COSTERA FACTURA 6/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 29.462/15 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL MODULO PARQUE BICENTENARIO - ERA. PARTE DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA FRANJA COSTERA.- CERT. Nº 20 DICIEMBRE/2014 FACT. Nº 107/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-36841 FACT.08 CERTIF.4 FISCALIZ. CONSTRUCCION  DEL MODULO PARQUE BICENTENARIO  PROG. DESARROLLO FRANJA COSTERA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-45231 FACT.12 CERTIF.7 FISCALIZ. CONST. MODULO PARQUE BICENTENARIO  FRANJA COSTERA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 44258 FISC. DE LA CONST. DEL MODULO PARQUE BICENTENARIO 1 ETAPA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA FRANJA COSTERA CERTIF. Nº 6 FACT. Nº 11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-40019 FACT.09 CERTIF.5 FISCALIZ. CONSTRUCCION  MODULO  PARQUE BICENTENARIO  DESARROLLO DE LA FRANJA COSTERA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 33012 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL MODULO PARQUE BICENTENARIO - PRIMERA PARTE DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA FRANJA COSTERA CERT. Nº 3 JULIO 2013 S/ FACT. Nº 7/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  39687  FACT.  73   INTERESES  MORATORIOS  DE  OBRA  FISCALIZACION   DEL  CONSTRUCCION MODULO   PARQUE  BICENTENARIO  1ERA.  PARTE  DEL  PROGRAMA  DESARROLLO  FRANJA COSTERA  ASUNCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 20424. FISCALIZACION DE LA CONSTRUCION DEL MODULO PARQUE BICENTENARIO 1ERA PARTE DEL PROGR. DE DESARROLLO DE LA FRANJA COSTERA CERTIF. N° 13. FACT. N° 59/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 16.433 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL MODULO PARQUE BICENTENARIO  1RA. PARTE DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA FRANJA COSTERA  - CERTIF. N° 12  FACT. N° 57/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 5192 FISC. DE LA CONS. DEL MODULO PARQUE BICENTENARIO - PRIMERA ETAPA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA FRANJA COSTERA CERTIF. Nº 9 FACT. Nº 17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 40121 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL MODULO PARQUE BICENTENARIO 1ERA PARTE DEL PROGRAMA DE DESALLORRO DE LA FRANJA COSTERA CERTIFICADO 18 OCTUBRE/2014 FACTURA 79/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 9626 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL  MODULO PARQUE BICENTENARIO 1RA. PARTE DEL PROGRAMA DE DESARROLLO  DE LA FRANJA COSTERA CERTIF. N° 10 FACT. N° 19/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-35881 FACT.76 CETIF.17 FISCALIZ. DE LA CONST.  DEL MODULO PARQUE BICENTENARIO  1RA. PARTE DEL PROG. DE DESARROLLO  DE LA FRANJA COSTERA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 32015 CERT. Nº 16 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL MODULO DEL PARQUE BICENTENARIO - 1ª PARTE DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA FRANJA COSTERA S/ FACT. Nº 74/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1625 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL MODULO PARQUE BICENTENARIO 1ERA PARTE DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA FRANJA COSTERA PAGO DE INTERESES MORATORIOS FACTURA 61/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-2088 FACT.14 CERTIF.8 FISCALIZ. DE LA CONSTRUCCION DEL MOULO PARQUE BICENTENARIO  1RA. PARTE  FRANJA COSTERA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 23576 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL MODULO PARQUE BICENTENARIO 1ERA PARTE DEL PROGAMA DE DESARROLLO DE LA FRANJA COSTERA CERTIFICADO 14 JUNIO/2014 FACTURA 60/2014

description: MEU 27227 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL MODULO PARQUE BICENTENARIO 1ERA PARTE DEL PROGAMA DE DESARROLLO DE LA FRANJA COSTERA CERTIFICADO 15 JULIO/2014 FACTURA 66/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 43834. FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL MODULO PARQ. BICENTENARIO 1RA. PARTE DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA FRANJA COSTERA CERTIF. N° 19. FACT. N° 80/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 13490 FISCALÑIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL MODULO PAQUE BICENTENARIO 1º PARTE DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA FRANJA COSTANERA  CERTIFICADO 11 MES DE MARZO AÑO 2014 FACTURA 52/2014


name: 1090000-CF. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL PARAGUARI

description: 11 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA PARAGUARI

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS, ASPIRADORA, CAFETERA Y OTROS ELECTRODOMESTICOS "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-27434


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA EL MAG

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 002 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS AGRÍCOLAS, 005 - GABINETE MINISTERIAL, 003 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS PECUARIOS, 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECURSOS, 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO MAG N° 14/2013 ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA EL MAG CON CONTRATO ABIERTO- AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-14-90897

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE LUBRICANTES S/ FACTURA NRO 15530,EXP NRO 21323 CORRESPONDIENTE A BAHIA S.R.L.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE LUBRICANTES S/ FACTURA NRO 15531,EXP NRO 21323 CORRESPONDIENTE A BAHIA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: ADQUISICIÓN DE PINTURAS

name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PINTURAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-17-146454

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-17-146456

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-17-146457


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD

legalName: MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD

description: 16 _ DIRECCION DE MATERIAL BELICO,   3 _ CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION,   2 _ ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL COMANDO EN JEFE

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Textiles Varios y Uniformes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-27556

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-001-0001323 POR 322 - PRENDAS DE VESTIR - DIST. SAN CAYETANO - REP - JUNIO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001358 PARA PAGO POR PRENDAS DE VESTIR O.G.322 - SAN CAYETANO- C F Nº 1  - JUNIO DE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001324 POR 322 - PRENDAS DE VESTIR - SAN CAYETANO - SUCORJUMIL - JULIO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00001322 POR 322 - PRENDAS DE VESTIR - SAN CAYETANO -BCFE - JUNIO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001564 POR 329 - TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS - DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO - BCFE - NOVIEMBRE 2011


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: SAN MARCOS - PAC. Nª 286645 - CD/13/15

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Herramientas y Artículos Varios de Ferretería para la DIGESA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-127086


title: ADQUISICION EQUIPOS DE OFICINA

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

project: 000-DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD

description: 009 - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION EQUIPOS DE OFICINA ADREFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-63308

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0040838 (28/11/2012) - SHIROSAWA COMPANY - DESARROLLO DE RR. HH. EN SALUD - FF.30 - CD.N°39/2012 - C.C.LP-12008-12-63308 - CARPETA Nº9149 - FC 04 N°1380(04/12/2012)

description: FACTURA Nº 001-001-0040840 (28/11/2012) - SHIROSAWA COMPANY - DESARROLLO DE RR. HH. EN SALUD - FF.30 - CD.N°39/2012 - C.C.LP-12008-12-63308 - CARPETA Nº9149 - FC 04 N°1379(04/12/2012)


title: Adquiscion de Maquinarias ,Equipos de Comunicacion, Señalamientos y Educativos

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

AGUSTIN SERVIN AYALA

legalName: AGUSTIN SERVIN AYALA

ASUNCION COMUNICACIO

legalName: ASUNCION COMUNICACIO

GLORIA FRANCISCA SARABIA

legalName: GLORIA FRANCISCA SARABIA

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL, 015 - PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 011 - CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0001628 OG N° 536 MES DE NOVIEMBRE 2012 -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-56810

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº001-001-0018102 POR OG 536 MES DE AGOSTO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0018268 POR OBJETO DE GASTO Nº 536

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0018220 POR OG 536 MES SETIEMBRE 2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-56809

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0002901 POR OG 536 MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0002923 POR OG 536 MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002921 POR OG 536 MES DE SETIEMBRE 2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-56808

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002387 POR OBJETO DE GASTO Nº 538

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002389 POR OBJETO DE GASTO Nº 537

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002375 POR OBJETO DE GASTO Nº 536

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0002390 POR OG 538 MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002392 POR OG 536 MES DE SETIEMBRE 2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-56807

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001601 POR OBJETO DE GASTO Nº 536

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº001-001-0001602 POR OG 536 MES DE AGOSTO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001606 POR OG 534 MES DE SETIEMBRE 2012.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

legalName: DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA, 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EDIFICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-108765

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00222 DE FECHA 28/8/2015 - AGOSTO/201 - 242-ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-108862

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-001051 DE FECHA 26/8/2015 - AGOSTO/2015 - 242-MENEVA SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-01-0001053 DE FECHA 26/8/2015 - AGOSTO/2015 - 242-MENEVA SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001050 D FECHA 26/8/2015 - AGOSTO/2015 - 242-MENEVA SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001052 DE FECHA 26/8/2015 - AGOSTO/2015 - 242-10-MENEVA SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001013 DE FECHA 21/08/2015 - AGOSTO/2015 - 242-10-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000968 DE FECHA 17/7/2015 - JULIO/2015 - 242-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001115 DE FCHA 22/09/2015 - SETIEMBRE/2015 - 242-10-MEENVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001081 DE FECHA 16/9/2015 - OCTUBRE/2015 - 242-10-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000976 DE FECHA 17/7/2015 - JULIO/2015 - 242-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-001016 DE FECHA 17/8/2015 - AGOSTO/2015 - 242-30-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000989 DE FECHA 21/7/2015 - JULIO/2015 - 242-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001001 DE FECHA 6/8/2015 - AGOSTO/2015 - 246-30-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-001239 DE FECHA 23/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 242-10-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001238 DE FECHA 23/11/2015 - FEBRERO/2015  - 242-10-MENEVA SRL


title: Adquisiciónde Utiles de Oficinas

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

description: 006 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - CAPACITACIÓN Y ENSEÑANZA, 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisiciónde Utiles de Oficinas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-161641

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-161642

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-161643


title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DISTRIBUIDORA O   R SRL

legalName: DISTRIBUIDORA O   R SRL

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

project: 0 _ 00-ATENCION DE LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 8° R. S. MISIONES

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22438

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001493 (13/04/2011) - DISTRIBUIDORA O&R SRL - 8° R.S.MISIONES - FF. 10 - CD N° 06/2011 - C.C.CD-12008-11-22438 - CARPETA Nº 1054.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001620 (25/07/2011) - DISTRIBUIDORA O&R S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - CD N° 06/11 - C.C.CD-12008-11-22438 - CARPETA Nº 3506.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22439

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-001-001375 (13/04/2011) - MEGA SERVICE S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - CD N° 06/11 - C.C.CD-12008-11-22439 - CARPETA Nº 1056.-

description: FACTURA Nº 001-001-001377 (13/04/2011) - MEGA SERVICE S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - CD N° 06/11 - C.C.CD-12008-11-22439 - CARPETA Nº 1056.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22437


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 009 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Tinta y Toner para Impresoras y Maquinas Fotocopiadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-73154

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-72585

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-72583

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-72584


name: 1120000- SUAF SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

HPTI SISTEMAS Y EQUI

legalName: HPTI SISTEMAS Y EQUI

project: 000-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Oficina y Computación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-142391

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 542 ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA, PAGO A LA FIRMA HPTI SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS S.A., SEGÚN FACT.CRED. Nº 001-001-0019731 DE FECHA 28/08/2017, EN CONCEPTO DE COMPRA DE RELOJ BIOMETRICO PARA LA SFP.-


title: Mantenimiento de Redes

legalName: 1120000- SUAF SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

DIVISERV SA

legalName: DIVISERV SA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Redes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-132194

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL OBJETO DEL GASTO 261, SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS: PAGO A LA FIRMA DIVISERV S.A., SEGÚN FACT. CRED. Nº 001-001-0007274 DE FECHA26/12/2016, CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE REDES DE LA SFP.


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES DE LA ESTACION DE AISLAMIENTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-12-58202


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: Adquisición de licencias de antivirus para la Biblioteca y Archivo Central del Congreso Nacional

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

PASO PARAGUAY S.A.

legalName: PASO PARAGUAY S.A.

description: 003 - BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Renovación de licencias de antivirus para la Biblioteca y Archivo Central del Congreso Nacional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-15-116475

name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PASO PARAGUAY S/ FACTURA Nº  2148

description: PASO PARAGUAY S/ FACTURA Nº  2148


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

description: 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE FOLLETOS Y FORMULARIOS IMPRESOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-87094

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 333 - PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS - ARTES GRAFICAS VISUAL - OBISPADO - OCTUBRE 2014


title: SERVICIO DE FUMIGACION - AD REFERENDUM

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Carlos Ruben Oviedo

legalName: Carlos Ruben Oviedo

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE FUMIGACION - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-147072

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000416 DEL 12/12/2017, OP Nº 20623, KAAVOTY SERVICIOS INTEGRALES DE CARLOS RUBEN OVIEDO CENTURION.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000415 DEL 12/12/2017, OP Nº 20621, KAAVOTY SERVICIOS INTEGRALES DE CARLOS RUBEN OVIEDO CENTURION.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000417 DEL 12/12/2017, OP Nº 20622, KAAVOTY SERVICIOS INTEGRALES DE CARLOS RUBEN OVIEDO CENTURION.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-002-0000412 DEL 12/12/2017, OP Nº 20584, KA'AVOTY DE CARLOS RUBEN OVIEDO CENTURION.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-002-0000413 DEL 12/12/2017, OP Nº 20589, KA'AVOTY SERVICIOS INTEGRALES DE CARLOS RUBEN OVIEDO CENTURION.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-002-0000414 DEL 12/12/2017, OP Nº 20588, KA'AVOTY SERVICIOS INTEGRALES DE CARLOS RUBEN OVIEDO CENTURION.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000535 DE FECHA 16/05/2018, OP. Nº 6624, KAAVOTY DE CARLOS RUBEN OVIEDO CENTURION.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000536 DE FECHA 16/05/2018, OP. Nº 6625, KAAVOTY DE CARLOS RUBEN OVIEDO CENTURION.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000537 DE FECHA 16/05/2018, OP. Nº 6626, KAAVOTY DE CARLOS RUBEN OVIEDO CENTURION.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000471 DE FECHA 15/03/2018 (DESGLOSE), OP. Nº 4893, KA`AVOTY SERVICIOS INTEGRALES DE CARLOS RUBEN OVIEDO CENTURION.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000450, 472 DE FECHA 15/03/2018 (DESGLOSE), OP. Nº 4469, KA`AVOTY SERVICIOS INTEGRALES DE CARLOS RUBEN OVIEDO CENTURION.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000451, 473 DE FECHA 15/03/2018 (DESGLOSE), OP. Nº 4484, KA`AVOTY SERVICIOS INTEGRALES DE CARLOS RUBEN OVIEDO CENTURION.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-002-0000449,471, (DESGLOSE), OP Nº 3232, CARLOS RUBEN OVIEDO CENTURION.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-002-0000519 DEL 18/04/2018, OP Nº 5161,  CARLOS RUBEN OVIEDO CENTURION.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-002-000523 DEL 18/04/2018, OP Nº 5159, CARLOS RUBEN OVIEDO CENTURION.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-002-0000556 DEL 06/06/2018, OP N° 7350, VIVERO KAAVOTY DE CARLOS RUBEN OVIEDO CENTURION.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-002-0000557 DEL 06/06/2018, OP N° 7354, VIVERO KAAVOTY DE CARLOS RUBEN OVIEDO CENTURION.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-002-0000558 DEL 06/06/2018, OP N° 7351, VIVERO KAAVOTY DE CARLOS RUBEN OVIEDO CENTURION.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-002-0000607 DEL 10/07/2018, OP Nº 9528, KAAVOTY DE CARLOS RUBEN OVIEDO CENTURION.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-002-0000608 DEL 10/07/2018, OP Nº 9529, KAAVOTY DE CARLOS RUBEN OVIEDO CENTURION.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-002-0000609 DEL 10/07/2018, OP Nº 9530, KAAVOTY DE CARLOS RUBEN OVIEDO CENTURION.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-002-0000520 DEL 18/04/2018 , OP Nº 5442, KAAVOTY DE CARLOS RUBEN OVIEDO


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: ADQUISICIÓN DE BARREDORA, FREGADORA DE SUELO PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE BARREDORA - FREGADORA DE SUELO Y ACCESORIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS AD REFERÉNDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-17-136270


title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

HUGO FELIX BENITEZ P

legalName: HUGO FELIX BENITEZ P

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-14-97828

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 131 - HANDRUG - HUGO BENITEZ - NOVIEMBRE/14 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 130 - HANDRUG - HUGO BENITEZ. - NOVIEMBRE/14 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-14-97827

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 3485 - OFFICE COMPU S.A. - NOVIEMBRE/14 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

GUAYAKI SA

legalName: GUAYAKI SA

project: 009-DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VACUNAS ANTI AFTOSA PARA EL SENACSA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-13-82336

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR ESPECIFICOS VETERINARIOS, A FAVOR DE GUAYAKI, FACTURA N° 0001267, SP N° 085, M.E. N° 723.--


003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

legalName: 2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

name: M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

ANA MARIA ENCISO DE

legalName: ANA MARIA ENCISO DE

description: 003 - ADMINISTRACIÓN DE LA INTENDENCIA DE LA POLICIA NACIONAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. Maquinarias para Frigorifico y Panaderia Dpto.Intendencia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-13-75264

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-70 OBJ. 533 M Y F COM E IND. 30/06/14

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-13-75261

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0003148 PEREZ RAMIREZ & CIA. OBJ. 541.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-13-75257

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-58 OBJ. 533 FRIO LIDER 28/04/14


001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PIOLAS Y UNIFORMES PARA LIMPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-127378

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-127430


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

BAEZ DE AVILA GLORIA

legalName: BAEZ DE AVILA GLORIA

description: 006 - SERVICIOS SOCIALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos para sistema de vigilancia y monitoreo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-100705

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000266 EMSEPRI FECHA 25/02/15 OBJ 538.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 258990 - CC: CO-12008-13-75678 ADQ. DE ALIMENTOS PARA PERSONAS

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CASA YASY S.A.

legalName: CASA YASY S.A.

OSCAR LAUREANO GAETE GOMEZ

legalName: OSCAR LAUREANO GAETE GOMEZ

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE ALIMENTOS PARA PERSONAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-75678

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 003-015-0000114 (06/09/13), CASA YASY S.A., I R.S., C.C. N° CO-12008-13-75678, LCO N° 02/2013, CARPETA N° 7252

description: FACTURA CREDITO N° 003-015-0000116 (06/09/13), CASA YASY S.A., I R.S., C.C. N° CO-12008-13-75678, LCO N° 02/2013, CARPETA N° 7252

description: FACTURA CREDITO N° 003-015-0000117 (06/09/13), CASA YASY S.A., I R.S., C.C. N° CO-12008-13-75678, LCO N° 02/2013, CARPETA N° 7252

description: FACTURA CREDITO N° 003-015-0000125 (06/09/13), CASA YASY S.A., I R.S., C.C. N° CO-12008-13-75678, LCO N° 02/2013, CARPETA N° 7252

description: FACTURA CREDITO N° 003-015-0000109 (06/09/13), CASA YASY S.A., I R.S., C.C. N° CO-12008-13-75678, LCO N° 02/2013, CARPETA N° 7252

description: FACTURA CREDITO N° 003-015-0000108 (06/09/13), CASA YASY S.A., I R.S., C.C. N° CO-12008-13-75678, LCO N° 02/2013, CARPETA N° 7252

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0052844 (30/07/2013) - CASA YASY S.A - 1 REGION SANITARIA(CONCEPCION) - FF.10 - LCO.N°02/2013 - C.C.CO-12008-13-75678 - CARPETA Nº6847

description: FACTURA Nº 001-001-0052850 (30/07/2013) - CASA YASY S.A - 1 REGION SANITARIA(CONCEPCION) - FF.10 - LCO.N°02/2013 - C.C.CO-12008-13-75678 - CARPETA Nº6847

description: FACTURA Nº 001-001-0052847 (30/07/2013) - CASA YASY S.A - 1 REGION SANITARIA(CONCEPCION) - FF.10 - LCO.N°02/2013 - C.C.CO-12008-13-75678 - CARPETA Nº6847

description: FACTURA Nº 001-001-0052849 (30/07/2013) - CASA YASY S.A - 1 REGION SANITARIA(CONCEPCION) - FF.10 - LCO.N°02/2013 - C.C.CO-12008-13-75678 - CARPETA Nº6847

description: FACTURA Nº 001-001-0052843 (30/07/2013) - CASA YASY S.A - 1 REGION SANITARIA(CONCEPCION) - FF.10 - LCO.N°02/2013 - C.C.CO-12008-13-75678 - CARPETA Nº6847

description: FACTURA Nº 001-001-0052848 (30/07/2013) - CASA YASY S.A - 1 REGION SANITARIA(CONCEPCION) - FF.10 - LCO.N°02/2013 - C.C.CO-12008-13-75678 - CARPETA Nº6847

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-015-0000206 (04/11/2013) - CASA YASY S.A - 1° R.S/CONCEPCION - FF.30 - LCO.N°02/2013 - C.C.CO-12008-13-75678 - CARPETA Nº9158

description: FACTURA Nº 003-015-0000188 (04/11/2013) - CASA YASY S.A - 1° R.S/CONCEPCION - FF.30 - LCO.N°02/2013 - C.C.CO-12008-13-75678 - CARPETA Nº9158

description: FACTURA Nº 003-015-0000190 (04/11/2013) - CASA YASY S.A - 1° R.S/CONCEPCION - FF.30 - LCO.N°02/2013 - C.C.CO-12008-13-75678 - CARPETA Nº9158

description: FACTURA Nº 003-015-0000205 (04/11/2013) - CASA YASY S.A - 1° R.S/CONCEPCION - FF.30 - LCO.N°02/2013 - C.C.CO-12008-13-75678 - CARPETA Nº9158

description: FACTURA Nº 003-015-0000184 (04/11/2013) - CASA YASY S.A - 1° R.S/CONCEPCION - FF.30 - LCO.N°02/2013 - C.C.CO-12008-13-75678 - CARPETA Nº9158

description: FACTURA Nº 003-015-0000185 (04/11/2013) - CASA YASY S.A - 1° R.S/CONCEPCION - FF.30 - LCO.N°02/2013 - C.C.CO-12008-13-75678 - CARPETA Nº9158

description: FACTURA Nº 003-015-0000187 (04/11/2013) - CASA YASY S.A - 1° R.S/CONCEPCION - FF.30 - LCO.N°02/2013 - C.C.CO-12008-13-75678 - CARPETA Nº9158

description: FACTURA Nº 003-015-0000198(04/11/2013) - CASA YASY S.A - 1° R.S/CONCEPCION - FF.30 - LCO.N°02/2013 - C.C.CO-12008-13-75678 - CARPETA Nº9158

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 003-015-0000207 - (04/11/2013) - CASA YASY S.A - CD -12008-13-75678 - LCO  Nº02/13 - 1. REGION SANITARIA - CONCEPCION  - F.F. 30 - CARP.Nº 8939.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001-000015 - (07/02/2014) - CASA YASY S.A. - AC -12008-13- 11791 - LCO Nº 02/2013 - 1° REGION SANITARIA (CONCEPCION) - F.F. 10 - CARP.Nº. 3792.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001-000016 - (07/02/2014) - CASA YASY S.A. - AC -12008-13- 11791 - LCO Nº 02/2013 - 1° REGION SANITARIA (CONCEPCION) - F.F. 10 - CARP.Nº. 3792.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001-000013 - (07/02/2014) - CASA YASY S.A. - AC -12008-13- 11791 - LCO Nº 02/2013 - 1° REGION SANITARIA (CONCEPCION) - F.F. 10 - CARP.Nº. 3792.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001-000017 - (07/02/2014) - CASA YASY S.A. - AC -12008-13- 11791 - LCO Nº 02/2013 - 1° REGION SANITARIA (CONCEPCION) - F.F. 10 - CARP.Nº. 3792.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001-000014 - (07/02/2014) - CASA YASY S.A. - AC -12008-13- 11791 - LCO Nº 02/2013 - 1° REGION SANITARIA (CONCEPCION) - F.F. 10 - CARP.Nº. 3792.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001-000018 - (07/02/2014) - CASA YASY S.A. - AC -12008-13- 11791 - LCO Nº 02/2013 - 1° REGION SANITARIA (CONCEPCION) - F.F. 10 - CARP.Nº. 3792.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000155 (28/08/2015) - ING. CIVIL OSCAR GAETE - NIVEL CENTRAL/ADM. GRAL. - FF.10 - LPN 1/12 - AC-12008-14-13455 - CARPETA Nº 96980 - AMPLIACION - FC.09 Y FC.04 DBP N° 474 (10/09/2015)


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

NUCLEO S.A.

legalName: NUCLEO S.A.

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA,   6 _ ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA,   1 _ DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE INTERNET - AD REFERENDUM 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-23484

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-7-672155, DE FECHA 16/11/2011 - NOVIEMBRE/2011 -268-PERSONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-7-622205, DE FECHA 04/8/2011 - SETIEMBRE/2011 - 268-NUCLEO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE PAGO, SEGUN TRANSF. Nº 1-2-676541, DE FECHA 25/11/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 268-NUCLEO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-7-662427, DE FECHA 28/10/2011 - OCTUBRE/2011 - 268-NUCLEO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-7-615535, DE FECHA 22/7/2011 - AGOSTO/2011- 268-NUCLEO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-7-1102065, DE FECHA 20/12/2012 - DICIEMBRE/2012 - 268-NUCLEO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-7-1054530, DE FECHA 12/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 268-NUCLEO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-7-1011119, DE FECHA 29/10/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 268-NUCLEO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENETO OBLIGACION SEGUN FACTURA 1011088 DE FECHA 03/10/2012 268-10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-7-916818, DE FECHA 17/7/2012  - AGOSTO/2012- 268-NUCLEO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-7-646150, DE FECHA 26/9/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 268-NUCLEO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 01-7-1008635, DE FECHA 1/10/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 268-NUCLEO S.A.


name: 1070000-C.F. SECRETARIA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS Y REFUGIADOS

title: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

JUSTO PASTOR MOLAS H

legalName: JUSTO PASTOR MOLAS H

description: 005 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0002616

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0002616

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0002637

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0002637

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-127036

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0002073

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0002073

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0002072

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0002072

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0002034

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0002034

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0002033

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0002033

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 000240

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 000240

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0002128

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0002128

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0002130

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0002130

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0002308

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0002308

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0002470

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0002470

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0002630

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0002630

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0002534

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0002534

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0002345

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0002345

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-00002633

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-00002633

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0002632

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0002632

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGDE LA FACTURA Nº 001-001-0002546

description: OBLIGDE LA FACTURA Nº 001-001-0002546

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 00002223

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 00002223

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 000221

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 000221

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0002220

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0002220

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0002378

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0002378


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE EDIFICIOS, BIENES MUEBLES, VEHÍCULOS, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-18-163077


title: Adquisición de Bolsas para Residuos Bioinfecciosos

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Inplast Film S. A.

legalName: Inplast Film S. A.

project: 001-REPOSICIÓN MEDICAM, REACT E INSUM ESTRATEG. P/ LA SALUD, 000-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0037524 (22/08/2017) - INPLAST FILM S.A. - DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL - FF.10 - LPN 06/16 - AC-12008-17-28699 - CARPETA Nº 107305 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-133906

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0035022 - FECHA 19/04/2017 - INPLAST FILM S.A. - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - F.F. 30 - C.C. LP-12008-16-133906 - L.P.N. N° 06/2016 - EXPEDIENTE N° 62.704

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0035545 - FECHA 17/05/2017 - INPLAST FILM S.A. - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - F.F. 30 - C.C. LP-12008-16-133906 - L.P.N. N° 06/2016 - EXPEDIENTE N° 65.158

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: /FACTURA Nº 001-001-0034454 (17/03/2017) - INPLAST FILM - ADMINISTRACION GENERAL - FF. - LPN 06/16 - LP-12008-16-133906 - CARPETA Nº 52189/17 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00033574 (02/02/2017) - IMPLAST FILM S.A. - SISTEMA NACIONAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - LPN 06/16 - LP-12008-16-133906 - CARPETA Nº 163695/16 - 15477/17

description: FACTURA Nº 001-001-00033574 (02/02/2016) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - SISTEMA NACIONAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - LCO 57/15 - CO-12008-15-111112 - CARPETA Nº 163695/16 - 15477/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0033239 (17/01/2017) - INPLAST FILM S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - LPN 06/16 - LP-12008-16-133906 - CARPETA Nº 11241/17 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0033917 (20/02/2017) - INPLAST FIM S.A - REPOSICION MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF.30 - LPN 6/16 - LP-12008-16-133906 - CARPETA Nº 28989


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

project: 3 _ 03-APOYO A LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA DEL PY. DCI-ALA/2007/19481

description: 2 _ DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-11-28781

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO COMBUSTIBLES ESTACION BAHIA AEIP SEGUN FACT 7015 C.C. 28781 DEL MES DE AGOSTO


title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

PARASUR SA

legalName: PARASUR SA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 814- LEY 808/96 DGT SENACSA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-12-65943

name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE PAGO

description: CP 65197 - PARASUR - ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS - FACT. 13820 - LPN° 7/12 - STR - NP 6747 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES- EL IMPORTE TOTAL DE LAS DEDUCCIONES SE ENCUENTRAN EN LA S.T.R. Nº 33766

description: CP 66398- STR PARASUR S.A.- FACT N° 3885- ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS- NP 884- DGAF 9978

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 66398- STR PARASUR S.A.- FACT N° 3884- ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS- NP 883- DGAF 9978

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-EL IMPORTE TOTAL DE LAS RETENCIONES SE ENCUENTRAN EN LA S.T.R. Nº. 163399


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

ANIBAL PAULINO GAMAR

legalName: ANIBAL PAULINO GAMAR

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA, 006 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS, ESCANER Y OTROS EQUIPOS DE OFICINAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-128399

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-419 DE FECHA 01/11/2016 - DIST. SUMMER - COMAR-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-128286

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-20769 DE FECHA 24/10/2016 - DATA SYSTEMS- CFN°3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-20838 DE FECHA 31/10/2016 - DATA SYSTEMS - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-21054 DE FECHA 04/11/2016 - DATA SYSTEMS SAECA - PGN

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-21054 DE FECHA 04/11/2016 - DATA SYSTEMS - PGN


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 5 _ FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN,   1 _ RECTORADO,   4 _ FORMACIÓN DE PROF. EN EL ÁREA DE LA MEDICINA,   2 _ FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion Central Telefonica y Telefonos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-11-28673


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TINTAS Y TONER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-107458

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-107459

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-107456

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-107454

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-107455


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 002 - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, 003 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS, 004 - FORMACIÓN DE PROF. EN EL ÁREA DE LA MEDICINA, 001 - RECTORADO, 005 - FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informaticos para la Universidad Nacional de Concepción

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-13-82588

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-13-82641

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-13-82538

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-13-82585

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-13-82662


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 015 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-50862

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-50865

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-50864

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-50863


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

INFOCENTER S.A

legalName: INFOCENTER S.A

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Extensión de Garantía para el Datacenter de la Direción Administrativa del Ministerio de Hacienda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-16-129951

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INFOCENTER S.A. EN CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL DATACENTER DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MH, S/FACTURA N°001-001-0001907 CON TIMBRADO N°11907515, ORDEN DE SERVICIO 2997/2017, CONTRATO N° 120/2016, CC: CO-12006-16-129951, EXPEDIENTE SIME N°146730/2017.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INFOCENTER S.A. EN CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO TABLEROS ELECTRICOS, MANTENIEMIENTO SISTEMA EPO Y MANTENIMIENTO (MEDICION) SISTEMA ATERRAMIENTO DEL DATACENTER, S/FACTURA N°001-001-0004894 CON TIMBRADO N°11907515, ORDEN DE SERVICIO 2685/2017, CONTRATO N° 120/2016, CC: CO-12006-16-129951, EXPEDIENTE SIME N°146730/2017.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Adquisición de Productos Alimenticios

2 DE JULIO S.R.L.

legalName: 2 DE JULIO S.R.L.

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 4° R. S. GUAIRA

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos Alimenticios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-55446

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-006316 (25/06/2013) - 2 DE JULIO S.R.L.- 4° R.S. GUAIRA - FF.10 - LCO N° 01/2012  - C.C.CO-12008-12-55446 - CARPETA Nº 5089.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00006174 - 12/02/2013 -2 DE JULIO  S.R.L - CO-12008 -12-55446 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 -4TA REGION SANITARIA - GUAIRA - CARP. NRO 4886

description: FACTURA NRO 001-001-00006175 - 12/02/2013 - 2 DE JULIO S.R.L - CO-12008 -12-55446 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 - 4TA REGION SANITARIA - GUAIRA - CARP. NRO 4886

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005853 (24/07/2012) - 2 DE JULIO SRL - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - LCO N° 01/2011 - C.C.CO-12008-12-55446 - CARPETA Nº 4369.-

description: FACTURA Nº 001-001-0005854 (24/07/2012) - 2 DE JULIO SRL - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - LCO N° 01/2011 - C.C.CO-12008-12-55446 - CARPETA Nº 4369.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-005892 (07/09/2012) - 2 DE JULIO S.R.L. - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - LCO N° 01/212 - C.C.CO-12008-12-55446 - CARPETA Nº 6141.-

description: FACTURA Nº 001-001-005893 (07/09/2012) - 2 DE JULIO S.R.L. - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - LCO N° 01/212 - C.C.CO-12008-12-55446 - CARPETA Nº 6141.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION AJUSTADO AL PLAN FINACIERO DEL MES DICIEMBRE - FACTURA Nº 001-001-005995 (07/11/2012) - 2 DE JULIO SRL - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12 - 55446 - CARPETA Nº 8296.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-005994 (07/11/2012) - 2 DE JULIO SRL - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12 - 55446 - CARPETA Nº 8296.-


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

description: 011 - ASESORIA Y CONSULTORIA DEL PODER EJECUTIVO EN DEF. NACIONAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Elementos de Limpieza (Ad Referéndum)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-102944

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000178, PAGO DEL RUBRO 341, JUNIO/2015, CONSEJO DE DEFENSA NACIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-102932

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-1207, DICIEMBRE/2014, CONSEJO DE DEFENSA NACIONAL


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PROSPER S.R.L.

legalName: PROSPER S.R.L.

project: 000-VIG.EPID. DE LAS ENF.PREV POR  VAC. Y PAI

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-57679

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000647 (25/09/2012) - PROSPER S.R.L - PAI - FF.30 - CD.N°05/2012 - C.C.CD-12008-12-57679 - CARPETA Nº5672

description: FACTURA Nº 001-001-0000648 (25/09/2012) - PROSPER S.R.L - PAI - FF.30 - CD.N°05/2012 - C.C.CD-12008-12-57679 - CARPETA Nº5672


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

DIEGO JOAQUIN RODRIG

legalName: DIEGO JOAQUIN RODRIG

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Sistema de Cámaras de Seguridad para el Archivo Nacional de Asunción - Secretaría Nacional de Cultura

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-149322

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 538 "HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL" - TES INGENIERIA (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 538 "HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GRAL."  - TES INGENIERIA  (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


name: 1000000-DECIMO SEPTIMO DEPARTAMENTO ALTO PARAGUAY

title: PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR PARA ESCUELAS PUBLICAS

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

name: 017-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARAGUAY

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 848-TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR PARA ESCUELAS PUBLICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22017-16-127090


title: AMPLIACION PAC Nro.: 295585 - CC: CO-12001-15-110586 Servicio Gastronomico Ejecutivo

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

SANTIAGO OSVALDO DOM

legalName: SANTIAGO OSVALDO DOM

description: 001 - CONDUCCIÓN SUPERIOR, 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-110586

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 003-001-0010646 DE MIGUITAS MES DE DICIEMBRE 2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 003-001-0010645 DE MIGUITAS MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 003-001-0010647 DE MIGUITAS MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 003-001-0010648 DE MIGUITAS DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 10521 DE MIGUITAS DE FECHA 23/11/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 10522 DE MIGUITAS DE FECHA 24/11/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 10524 DE MIGUITAS DE FECHA 25/11/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 10290 DE FECHA 21/08/2015 DE MIGUITAS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 10291 DE FECHA 21/08/2015 DE MIGUITAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 10471 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2015 CORRESPONDIENTE A MIGUITAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 003-001-0010622 DE MIGUITAS MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 003-001-0010623 DE MIGUITAS DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 10685 DE FECHA 20/01/2016 DE MIGUITAS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 10686 DE MIGUITAS DE FECHA 20/01/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 10687 DE FECHA 20/01/2016 DE MIGUITAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 10791 DE MIGUITAS DE FECHA 25/04/2016

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 003-001-0010790 DE MIGUITAS C/FECHA 25/04/2016 DEL GAB.CVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 10883 DE FECHA 31/05/2016

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 003-001-0010882 DE MIGUITAS C/FECHA 31/05/2016 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 003-001-0010884 DE MIGUITAS C/FECHA 31/06/2016 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 003-001-0010885 DE MIGUITAS C/FECHA 31/05/2016 DEL GAB.CIVIL


name: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

NELSON FEDERICO SEGO

legalName: NELSON FEDERICO SEGO

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQ. DE TELEVISORES PARA TV CAMARA, ACONDICONADORES DE AIRE TIPO SPLIT Y VENTILADORES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11003-15-116597

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES S/F.Nº 001-001-0000797

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11003-15-116596

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES S/F.Nº 001-001-0006915


name: 1050000-FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA DE ENFERMERÍA Y NUTRICION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-18-156351


name: 1500000-SUAF - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CENTRAL

title: ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-148928

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-148929


004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

MULTIMEDIA SA

legalName: MULTIMEDIA SA

RADIO ÑANDUTI S.A.

legalName: RADIO ÑANDUTI S.A.

BIEDERMANN PUBLICIDA

legalName: BIEDERMANN PUBLICIDA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN MEDIOS RADIALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-14-88815

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1566 - MULTIMEDIA S.A. - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1828 - MULTIMEDIA S.A. - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 2724 - MULTIMEDIA S.A.- NOVIEMBRE/14  - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1989 - MULTIMEDIA S.A. - AGOSTO/14 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 2189 - MULTIMEDIA S.A. - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 2893 - MULTIMEDIA S.A - DICIEMBRE/14 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 2366 - MULTIMEDIA S.A. - OCTUBRE/14 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-14-88814

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 2543 - RADIO ÑANDUTI S.A. -  CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 2687 - RADIO ÑANDUTI S.A. -   CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 2820 - RADIO ÑANDUTI S.A. - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 3262 - RADIO ÑANDUTI S.A. - OCTUBRE/14 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 3724 - RADIO ÑANDUTI S.A - DICIEMBRE/14 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 3048 - RADIO ÑANDUTI S.A. - SETIEMBRE/14 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 3525 - RADIO ÑANDUTI S.A. - NOVIEMBRE/14 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-14-88813

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1628 - BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A.  -  CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1771 - BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A. - JULIO/14 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1905 - BIEDERMAN PUBLICIDAD S.A. - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 2459 - BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A. DICIEMBRE/14 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 2193 - BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A.  - OCTUBRE/14 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 2061 - BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A. - SETIEMBRE/14 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 2310 - BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A. - NOVIEMBRE/14  - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION, 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BELICO, 016 - DIRECCION DE MATERIAL BELICO, 002 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL COMANDO EN JEFE, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SEGURO PARA VEHICULOS Y EDIFICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-88048

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 264 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - ASEPASA - CFNº1 - AGOSTO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 264 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - ASEPASA S.A. - REP - JUNIO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 264 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - ASEGURADORA PARAGUAYA S.A. - DIMABEL 3 - AGOSTO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 264 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO - ASEPASA - DIMABEL 3 - MARZO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 264 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - ASEPASA - DIMABEL 2 - MARZO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 264 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - ASEPASA - REP - MAYO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 264 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - ASEPASA  - DIMABEL 3 - AGOSTO 2014

name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 264 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - ASEPASA - DIMABEL 3 - ABRIL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 264 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - DIMABEL 2 - ABRIL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 264 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - DIMABEL 3 - ABRIL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 264 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - ASEPASA - DIMABEL 3 - DICIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: AMPLIACION PAC Nro.: 269217 - CC: CO-12005-14-96184 Adq. de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

T - MAX SA

legalName: T - MAX SA

MARIO CESAR APONTE CANO

legalName: MARIO CESAR APONTE CANO

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adq. de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-96185

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S / FACT. CRED. Nº 124 DE LA FIRMA T-MAX SA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-96184

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 115 DE LA FIRMA ACI DE MARIO CESAR APONTE CANO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 116 DE LA FIRMA ACI DE MARIO CESAR APONTE CANO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 119 DE LA FIRMA ACI DE MARIO CESAR APONTE CANO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000120 DE LA FIRMA ACI PRODUCTOS INDUSTRIALES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-96180

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGÚN FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000149 DE LA FIRMA V.R. SOCIEDAD ANONIMA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGÚN FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000161 DE LA FIRMA V.R. SOCIEDAD ANONIMA.-

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGÚN FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000162 DE LA FIRMA V.R. SOCIEDAD ANONIMA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-96182

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 287 DE LA FIRMA MOLMAN S.A.