name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES PARA DEPOSITOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-112622

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 434 DE COMTEL SA


name: 1030000-CF-AGENCIA NAC. DE EVALUAC. Y ACRED. DE LA ED. SUP. (ANEAES)

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

roles: procuringEntity payer

HUGO FELIX BENITEZ P

scheme: PY-RUC

legalName: HUGO FELIX BENITEZ P

currency: PYG

description: 008 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos y visuales

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-14-91453

documentType: contractSummary

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION  PARA PAGO A HUGO FELIX BENITEZ- FACTURA  001-001-000116  - OG 538.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A HUGO FELIX BENITEZ FACTURA 001-001-0000114 -ADQUISICIÓN DE  UN PROYECTOR MULTIMEDIO  -CONTRATACION DIRECTA N° 08/2014 ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS

description: OBLIGACION PARA PAGO A HUGO FELIX, FACTURA 001-001-0000114 POR LA PROVISION DE  UNA PANTALLA DE PROYECCION

description: OBLIGACION PARA PAGO A HUGO FELIX BENITEZ FACTURA 001-001-0000115-ADQUISICIÓN DE 3 PC DE ESCRITORIO A G. 3.553.000-(OG. 543)

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: 1140000-SUAF SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL

GILCO PAR S.R.L.

legalName: GILCO PAR S.R.L.

description: 006 - ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-13-84060

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001598, GILCO PAR S.R.L., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001597, GILCO PAR S.R.L., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002612, 20/08/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 23A, LP-12001-13-84060, ID N° 252046, RESOL SEN Nº 321/2013- MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, GILCO PAR S.R.L., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002437, 20/08/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 41,LP-12001-13-84060, ID Nº 252046, RESOL SEN Nº 328/2013- SERVICI. DE MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, GILCO PAR S.R.L., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002438 20/08/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 41,LP-12001-13-84060, ID Nº 252046, RESOL SEN Nº 328/2013- SERVICI. DE MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, GILCO PAR S.R.L., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001725, 28/03/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 1F, LP -12001-13-84060, ID Nº 252046, RESOL SEN Nº 321/13, GILCO- PAR S.R.L., MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001727, 28/03/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 07-A, LP -12001-13-84060, ID Nº 252046, RESOL SEN Nº 321/13, GILCO-PAR S.R.L., MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001726, 28/03/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 07-A, LP -12001-13-84060, ID Nº 252046, RESOL SEN Nº 321/13, GILCO-PAR S.R.L., MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-002190, 20/05/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 20, LP-12001-13-84060, ID Nº 252046, RESOL SEN Nº 321 "SERVICIO DE MANTEN. Y RERPARAC. DE VEHICULOS, GILCOPAR S.R.L., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0002436, 28/04/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 87, LP -12001-13-84060, ID Nº 252046, RESOL SEN Nº 321/2013, GILCOPAR SRL (SERV. DE MANT. Y REP. DE VEHICULOS), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0002437, 28/04/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 64A, LP -12001-13-84060, ID Nº 252046, RESOL SEN Nº 321/2013, GILCOPAR SRL (SERV. DE MANT. Y REP. DE VEHICULOS), SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0002397, 18/03/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 48, LP -12001-13-84060, ID Nº 252046, RESOL SEN Nº 321/2013, GILCOPAR SRL (SERV. DE MANT. Y REP. DE VEHICULOS), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0002396, 18/03/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 45, LP -12001-13-84060, ID Nº 252046, RESOL SEN Nº 321/2013, GILCOPAR SRL (SERV. DE MANT. Y REP. DE VEHICULOS), SEN.-


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

title: ADQUISICION DE MUEBLES PARA OFICINA

SCARPETTA E HIJOS S.

legalName: SCARPETTA E HIJOS S.

LUGARO SACI

legalName: LUGARO SACI

description: 016 - APOYO A LA GESTIÓN CIENTIF., TECNOLOG., INNOVACIÓN Y CALIDAD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES PARA OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-54791

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001022 DEL O.G. 541, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/212.-CONACYT.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-54792

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000854 DEL O.G. 541, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/212.-CONACYT.-


name: 1030000-FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS

title: Bienes de consumo de Oficina

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Bienes de consumo de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-17-147434


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PAGO POR ESPACIO FISICO PARA LA CONSTRUCCION DE STAND PARA FERIA INTERNACIONAL AVAB RIO´2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-12-51973


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

JULIAN CABRERA SARAC

legalName: JULIAN CABRERA SARAC

GRUPO CANGURO S.A.

legalName: GRUPO CANGURO S.A.

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 7° R. S. ITAPUA

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS DE SALUD DE LA SÉPTIMA REGIÓN SANITARIA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-48280

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0014282 (23/05/2012) - 7° R.S. ITAPUA  -ALFA DISTRIBUIDORA - FF. 10 - LCO N° 02/2012 - C.C.CO-12008-12-48280 - CARPETA Nº 2747.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0015589 (24/09/2012) - ALFA DISTRIBUIDORA - 7° R.S. - FF. 10 - LCO N° 02/2012 - C.C.CO-12008-12-48280 - CARPETA Nº 6018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-48281

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001286 (23/05/2012) - GRUPO CAMGURO - 7° R.S. ITAPUA - FF. 10 - LCO N° 02/2012 - C.C.CO-12008-12-48281 - CARPETA Nº 2747

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001370 (15/02/2013) - GRUPO CANGURO S.A. - 7° R.S. ITAPUA - FF. 10 - LCO N° 02/2012 - C.C.CO-12008-12-48281 - CARPETA Nº 1684.-


legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ALBERTO MANUEL BENIT

legalName: ALBERTO MANUEL BENIT

description: 032 - DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LAS POLITICAS DE JUVENTUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-92957

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT.Nº 547 COPYPRINTER - SNJ

description: OBLIG. FACT.Nº 547 COPYPRINTER - SNJ

description: OBLIG. FACT. Nº 548 COPYPRINTER -SNJ

description: OBLIG. FACT. Nº 548 COPYPRINTER -SNJ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT.Nº 002-001-0000436 COPYPRINTER - SNJ


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7102146 - CC: LC-12008-17-144393 ID N° 316849 LOCACION DE INMUEBLE PARA LA ZONA X SECTOR 4 DEL SENEPA - SRA. LILIAN MARLENE CAMPOS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CAMPOS

legalName: CAMPOS

project: 000-CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERM.TRANSMITIDAS POR VECTORES

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locacion de Inmueble para la Zona X Sector 4 del SENEPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-17-144393

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000106, LILIAN MARLENE CAMPOS, LOCACION DE INMUEBLE, PAGO DEL MES DE JUNIO/2018, ALTO PARANA, CARPETA N° 15139, CTA N° 520, CUT SUB CTA N° 520.003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000104, LOCACION DE INMUEBLES, LILIAN CAMPOS., PAGO DEL MES DE ABRIL, ALTO PARANA, CARPETA N°15057, CTA N° 520 CUT SUB 520.003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000103, LOCACION DE INMUEBLES, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO A MARZO, LILIAN CAMPOS, CARPETA N° 15014, ALTO PARANA, CTA N° 520 CUT SUB CTA N° 520.003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000107, MIRIAN CAMPOS, LOCACION DE INMUEBLE, PAGO DEL MES DE JULIO/2018, MARRORQUIN, CARPETA N° 15151, CTA N° 520 CUT SUB CTA N° 520.003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-00000108, LILIAN MARLENE CAMPOS, LOCACION DE INMUEBLE, PAGO DEL MES DE AGOSTO/2018, ALTO PARANA , CARPETA N° 15197, CTA N° 520. CUT SUB CTA N° 520.003.111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000105, LILIAN CAMPOS,  LOCACION DE INMUEBLES, CARPETA N° 15098, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ALTO PARANA, CTA N° 520, CUT SUB CTA N° 520.003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000076, LILIAN MARLENE CAMPOS SEGOVIA, LOCACION DE INMUEBLE- PARA LA ZONA X SECTOR 4 DEL SENEPA, CARPETA Nº 15210, CONTRATO DE LOCACION DE INMUEBLE, CTA. CTE. CATASTRAL Nº 26-294-07, DE LA CIUDAD DE JUAN MALLORQUIN DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA, DESTINADO PARA LOCACION DE INMUEBLE PARA LA ZONA X SECTOR 4 DEL SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-000077, LOCACION DE INMUBLES, PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE, ZONA ALTO PARANA, LILIAN MARLENE CAMPOS, CARPETA N° 15235, CTA N° 520. CUT SUB CTA N° 520 .003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALQUILER, FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000102, LILIAN MARLENE CAMPOS SEGOVIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017, ZONA 10 - SECTOR 4, RESOLUCION D.G.O.C Nº 1282/2016, CARPETA Nº 15.267, CTA. Nº 520CUT, SUBCTA. Nº 520003-111.-


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

JUAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN RODRIGUEZ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 490-OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-138047

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-138093

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1445 DE FECHA 21/12/2017 - COVA- ARSENAL DE MARINA - COMP- FINANCIERO AÑO 2017


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

CARMEN LUISA SCAVONE DE BARBOZA

legalName: CARMEN LUISA SCAVONE DE BARBOZA

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 3 _ AREA PENAL REGIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler para Depósito de Evidencias de Caaguazú

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-11-21837

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. NOV. CARME SCAVONE DE BARBOZA FACT. 1153 DEL 03/11/2011 PREV. 10191

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE CARMEN SCAVONE PREV 11488 FACT 1154 DEL 01/12/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER SETIEMBRE/11 CARMEN SCAVONE FACT 1102 DEL 07/09/11 PREV.8144

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE CARMEN SCAVONE PREV 1029 MES DE OCT/2011 FACT 1105 DEL 07/10/2011

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. ALQUILER FEBRERO CARMEN SCAVONE DE BARBOZA FACT. 1066 DEL 16/03/2011 PREV.3487 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE CARMEN SCAVONE PREV 6300 FACT 1094 DEL 05/08/2011 MES DE JULIO ALQUILER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ DE CARMEN SCAVONNE FACT 1076 DEL 26/05/11 PREV. 4632 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

description: OBLIG. ALQ DE CARMEN SCAVONNE FACT 1083 DEL 08/06/11 PREV. 5557 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ DE CARMEN SCAVONNE FACT 1075 DEL 02/05/11 PREV. 4298 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ DE CARMEN SCAVONNE FACT 1095 DEL 05/08/11 PREV  7423 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - EXISTEN FACTURAS DE LA MISMA FECHA

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG ALQUILDE DE CARMEN SCAVONE  FACTS.1065- 1067 DEL 16/03/11 PREV.3451- 3511 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y MARZO/11


title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 007 - ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-91486


title: ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 026-SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y EL USUARIO

TUPI RAMOS GENERALES

legalName: TUPI RAMOS GENERALES

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23026-16-133191

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA TUPI RAMOS GENERALES S.A. S/ FACTURA N° 27374, POR LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES, CONFORME AL CODIGO DE CONTRATACION N° 23026-16-133191, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: Provisión de Combustible

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

project: 2 _ 02-FOCEM - APOYO INTEGRAL A LAS MICROEMPRESAS

description: 1 _ DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de Combustible

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-11-35430

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLES ESTACION BAHIA FOCEM SEGUN FACT 8843 C.C. 35430 DEL MES DE OCTUBRE


11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

legalName: 1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

ODONTOLOGIA 3 TRES S

legalName: ODONTOLOGIA 3 TRES S

project: 000-HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS ODONTOLOGICOS (AD REFERENDUM 2016)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-16-118798

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES S/F.Nº 001-001-0002030

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0002053

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0002052

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0002031

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0001626

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0001625

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0001837

description: OBLIGACIÒN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0001838

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0001730

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0001729

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0001518

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0001309

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0001308

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0001234

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0001233

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0001415

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0001416

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0001171

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0001172

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº  001-001-0001935

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0001519

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0001936


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

NEGOCIOS INTERNACION

legalName: NEGOCIOS INTERNACION

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-40756

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0056818 (13/12/11) - AGRO-ABASTO - NC (RED NAC. DE SERV. SANGRE) - FF.10 - LPN.78/11 - C.C.LP-12008-11-40756 - CARPETA Nº 7828

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-40755

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000470 (13/12/2011) - NIC S.A.C.I.S. - NC (RED NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE) - FF.10 - CD N° 78/2011 - C.C.CD-12008-11-40755 - CARPETA Nº 7834

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-40757

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001501 (13/12/11) - G.L. VENTAS & SERVICIOS - NC (RED NAC. SERVICIO DE SANGRE) - FF.10 - CD.78/11 - C.C.CD-12008-11-40757 - CARPETA Nº 7800

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001501 (13/12/11) - G.L. VENTAS & SERVICIOS - NC (RED NAC. SERVICIO DE SANGRE) - FF.30 - CD.78/11 - C.C.CD-12008-11-40757 - CARPETA Nº 7800


title: Servicio de Reparación de Fotocopiadora

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Reparación de Fotocopiadora

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-12-51774

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MÁQUINAS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR DOCUNET RUC 80027414-8.-
FACTURA N° 001-001-00016162 DEL 01-07-2012.-
FF 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA DEL MES DE JULIO DE 2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-12-51164

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MÁQUINAS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR SHIROSAWA RUC 80009767-0.-
FACTURA N° 001-001-0037499 DEL 26-06-2012.-
FF 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA DEL MES DE JULIO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MÁQUINAS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR SHIROSAWA RUC 80009767-0.-
FACTURA N° 001-001-0037653 DEL 03-07-2012.-
FF 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA DEL MES DE JULIO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES,SHIROSAWA CO.SAIC
FACTURA N° 001-001-0038528.-
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES,SHIROSAWA CO.SAIC
FACTURA N° 001-001-0038537.-
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES,SHIROSAWA CO.SAIC
FACTURA N° 001-001-0038566.-
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SHIROSAWA CO SAIC.
RUC  80009767-0 FACTURA 001-001-0038537
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SHIROSAWA CO SAIC.
RUC  80009767-0 FACTURA 001-001-0039085
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SHIROSAWA CO SAIC.
RUC  80009767-0 FACTURA 001-001-0038788
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SHIROSAWA CO SAIC.
RUC  80009767-0 FACTURA 001-001-0036936
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SHIROSAWA CO SAIC.
RUC  80009767-0 FACTURA 001-001-0036885
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SHIROSAWA CO SAIC.
RUC  80009767-0 FACTURA 001-001-0036937
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SHIROSAWA CO SAIC.
RUC  80009767-0 FACTURA 001-001-0037339
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SHIROSAWA CO SAIC.
RUC  80009767-0 FACTURA 001-001-0036886
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SHIROSAWA CO SAIC.
RUC  80009767-0 FACTURA 001-001-0036887
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SHIROSAWA CO SAIC.
RUC  80009767-0 FACTURA 001-001-0039716
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SHIROSAWA CO SAIC.
RUC  80009767-0 FACTURA 001-001-0039800.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-12-51165

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 243 MANTENIMINETOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES,DATA SYSTEM.
FACTURA N° 001-001-0023776.-
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES,DATA SYSTEM.
FACTURA N° 001-001-0023777.-
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 243 MANTENIMINETOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES,DATA SYSTEM.
FACTURA N° 001-001-0023778.-
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINAS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, DATA SYSTEMS SAECA.
FACTURA N° 001-001-0023957.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMRE 2012.-


name: UAF perteneciente a 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

title: Renovacion de antivirus

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

PASO PARAGUAY S.A.

legalName: PASO PARAGUAY S.A.

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Renovacion de antivirus

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-15-114538

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A PASO PARAGUAY S.A. F.F. 10 POR ACTUALIZACION DE LICENCIAS ANTIVIRUS SEG. FACT. N° 2090


title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 222131 - CC: LC-12007-11-29528 ALQUILER DE STAND EN LA EXPO 2011

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

CONSORCIO EXPO ARP UIP

legalName: CONSORCIO EXPO ARP UIP

project: 008-MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA,   0 _ 00-*

description: 2 _ APOYO A LA GESTION Y DESARROLLO EDUCATIVO, 018 - INFRAESTRUCTURA  FISICA Y EQ.DE INST.EDUC.Y EDIF.DEL MEC

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE STAND EN LA EXPO 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12007-11-29528

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILERES PARA EL CONSORCIO EXPO ARP/UIP CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE LOCAL POR 15 DIAS - PARTICIPACION DE LA EXPO FERIA 2011 - MEC - FACTURA Nº 001-001-0003964 - CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/06/2012 - AC.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

007-SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

legalName: 007-SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

1000000-UAF - ADMINISTRACION GENERAL

legalName: 1000000-UAF - ADMINISTRACION GENERAL

IN DESING S.R.L.

legalName: IN DESING S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL CON CARACTER SUSTENTABLE Y UTILES DE OFICINAS PARA DEPENDENCIAS DE LA SGQ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13007-18-155701

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 207 - IN DESIGN SRL - ADQ. DE PRODUCTOS DE PAPAEL, CARTON E IMPRESOS - CDP N° 111/18 -


003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

SERGIO ALEJANDRO MEN

legalName: SERGIO ALEJANDRO MEN

description: 5 _ SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparaciones Control de Acceso

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-32699

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 537

description: OBLIG FACT Nº 537


GLORIA FRANCISCA SARABIA

legalName: GLORIA FRANCISCA SARABIA

OTTONELLI SA

legalName: OTTONELLI SA

FONOLUZ S.A.

legalName: FONOLUZ S.A.

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 17 _ ASISTENCIA A PERSONAS EXCEPCIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de equipo de comunicación y aparatos e instrumentos en general

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-40350

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-002515 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA A. SARABIA POR PROVISION DE "EQUIPOS DE  DEL RUBRO COMUNICACIÓN" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 58 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 371 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2011 "POR LA CUAL SE APRUEBA AL CONTRATACION DIRECTA Nº 37/2011 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA EL INPRO" CON CODIGO CD-12007-11-40350

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-40351

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0003524 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA OTONELLI S.A. POR PROVISION DE "EQUIPOS DE  DEL RUBRO COMUNICACIÓN" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 60 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 371 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2011 "POR LA CUAL SE APRUEBA AL CONTRATACION DIRECTA Nº 37/2011 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA EL INPRO" CON CODIGO CD-12007-11-40351

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-40352

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0078207 DE FECHA 14  DE DICIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA FONOLUZ S.A. POR PROVISION DE PROVISION DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS RECREACIONALES" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 57 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 371 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2011 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 37 DE 2011 POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA EL INPRO" CON CODIGO CD-12007-11-40352

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-40349

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0002164 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA MOLMAN POR PROVISION DE "EQUIPOS DE COMUNICACIONES DEL RUBRO Y SEÑALAMIENTOS CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 59 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 371 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2011 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 37/2011 DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA EL INPRO" CON CODIGO CD-12007-11-40349 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 59 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2011


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: ADQUISICION DE COLCHONES Y SABANAS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

SALOTEX S.R.L.

legalName: SALOTEX S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD, 003 - ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO N° 21 - ADQUISICION DE COLCHONES Y TEXTILES AD-REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-14-102276

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (323) CONFECCIONES TEXTILES A FAVOR DE SALOTEX S.A.L., S/FACTURA Nº 1079, NOTA DA Nº 188/14 Y MEMO UCE Nº 821/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE RUBRO 323 CONFECCIONES TEXTILES A FAVOR DE SALOTEX S.R.L. S/ FACT. Nº 1079, DICIEMBRE/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (323) TEXTILES A FAVOR DE SALOTEX S.R.L., S/FACTURA Nº 1169, NOTA D.A. Nº 237/2015 Y MEMO UCE Nº 395/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONFECCIONES TEXTILES RUBRO 323 A FAVOR DE SALOTEX S.R.L. S/ FACTURA Nº 01553 Y NOTA D.A. Nº 580/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

description: 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BÉLICO, 002 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL COMANDO EN JEFE, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SEGUROS PARA VEHICULOS Y EDIFICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-144457

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 264 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - ALFA SA DE SEGUROS - DIMABEL 3 - SETIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 264 - PRIMAS GASTOS DE SEGUROS - ALFA SA - BCFE - NOVIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 264 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - ALFA SA - SUCORJUMIL - SETIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 264 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - ALFA - DIMABEL 2 - NOVIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 264 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO - ALFA - DIMABEL 2 - SETIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 264 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - ALFA SA DE SEGUROS - DIGERRMOV - OCTUBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 264 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - ALFA S.A. DE SEGUROS - REP - SETIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 264 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO - ALFA - CFNº 1 - SETIEMBRE 2017


title: CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CIRUMED PAC NRO 316.370 LCO N° 50/16 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL INSTITUTO DE ALIMENTACION Y NUTRICIÓN -INAN

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 003 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN-INAN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-18-157097


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

LOS TRIGALES S.A.

legalName: LOS TRIGALES S.A.

project: 047-CONSERVACIÓN DE RUTAS PAVIMENTADAS POR ADMINISTRACION, 001-SP CONSERVACION DE OBRAS VIALES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC N° 69/2017 LPN ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLANTA ASFALTICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-17-150914

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 26471/2018-ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFALTICAS-FACT Nº 9819.

description: MEU Nº 31039/2018-ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFALTICAS-FACT Nº 9820.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  16871   FACGT,  9616   PROVISION  PIEDRA  TRITURADA  5TA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  21161   FACT.  9696   PROVISION  PIEDRA    TRITURADA  5TA.


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

title: Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

PASTOR AYALA ESCURRA

legalName: PASTOR AYALA ESCURRA

description: 008 - ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN DE YTAKYRY, 001 - COORDINACIÓN GENERAL, 009 - ESCUELA DE POSTGRADO, 010 - ESCUELA DE BELLAS ARTES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-14-84569

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TALLER MECANICA LA SOLUCION (244 ), FAC. Nº001-001-0000059 , CO-28002-14-84569, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2014, STRFF10INTERNº087

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TALLER MECANICA LA SOLUCION (244), FAC. Nº001-001-0000095, CO-28002-14-84569, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2014, STRFF10INTERNº165

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TALLER MECANICO LA SOLUCION FACT. Nº 001-001-0000073,RUBRO 244,CC Nº CO-28002-14-84569, ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES, S/PLANILLA DE FF 10 STR INTERNO Nº 43 MES DE MAYO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TALLER MECANICA LA SOLUCION (244), FAC. Nº001-001-000081, CO-28002-14-84569, MES DE JUNIO DEL 2014, STRFF10INTERNº126

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A  TALLER MECANICA LA SOLUCION FACT. Nº 001-001-0000079,CC Nº CO-28002-14-84569, RUBRO 244, ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES S/PLANILLA DE FF 10 STR INTERNO Nº 54 MES DE JUNIO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO A TALLER MEC. LA SOLUCION FACT. Nº 001-001-0000096,CC Nº CO-28002-14-84569,RUBRO 244 DE LA ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES, S/PLANILLA DE FF 10, STR INTERNO Nº 72, MES DE AGOSTO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TALLER MECANICA LA SOLUCION FACT. Nº 001-001-0000258,CC Nº CO-28002-14-84569, RUBRO 244, ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES S/PLANILLA DE FF 10 STR INTERNO Nº 97, MES DE SETIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TALLER LA SOLUCION (244 ), FAC. Nº001-001-0000089, CO-28002-14-84569 , CORRESP. AL MES DE JULIO  DEL 2014,STRFF10INTERNº150

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TALLER MECANICA LA SOLUCION (244), FAC. Nº001-001-0000276, CO-28002-14-84569, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, ESCUELA DE POSGRADO, STRFF10INTERNº0159

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TALLER MECANICA LA SOLUCION (244 ), FAC. Nº001-001-0000080 , CO-28002-14-84569 , CORRESP. AL EMS DE JUNIO DEL 2014, ESCUELA DE POSGRADO, STRFF10INTERNº072

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TALLER MECANICA LA SOLUCION (244), FAC. Nº001-001-000051, CO-28002-14-84569, ESCUELA DE POSGRADO, MES DE MARZO DEL 2014, STRFF10INTERNº023

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TALLER MECANICA LA SOLUCION (244), FAC. Nº001-001-0000252, CO-28002-14-84569, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, ESCUELA DE POSGRADO,STRFF10INTERNº0111

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TALLER MECANICA LA SOLUCION (244), FAC. Nº001-001-000092, CO-28002-14-85569, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2014, ESCUELA DE ITAKYRY, STRFF10INTERNº123

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TALLER MECANICA LA SOLUCION, (244 ), FAC. Nº-001-001-0000066 , CO-28002-14- 84569, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2014, ESCUELA DE ITAKYRY, STRFF10INTERNº70

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TALLER MECANICA LA SOLUCION (244), FAC. Nº001-001-0000046, CO-28002-14-84569, CORRESP. AL EMS DE FEBRERO DEL 2014, ESCUELA DE POSGRADO, STRFF10INTERNº021

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A  TALLER MECANICA LA SOLUCION (244), FAC. Nº001-001-0000050, CO-28002-14-84569 CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2014, ESCUELA DE ITAKYRY, STRFF10INTERNº29

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TALLER MECANICA LA SOLUCION (244), FAC. Nº001-001-00000082, CO-28002-14-84569, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2014, STRFF10INTERNº94


title: SERVICO DE COMUNICACON

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

1000000-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 1000000-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

description: 1 _ APLICACION DE LA LEGISLACION ADUANERA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICO DE COMUNICACON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23015-11-39015


title: adquisicion de equipos de oficina

AYCOM S.R.L.

legalName: AYCOM S.R.L.

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 14° R.S. CANINDEYU

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para adquisicion de equipos de oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24859

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-003174 (11/05/2011) - YCOM S.R.L. - 14° R.S. - FF. 10 - CD N° 08/11- C.C.CD-12008-11-24859 - CARPETA Nº 2575.- FC 04 BP ME N° 262(08/07/2011)


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 254116 - CC: CD-28004-13-73628 Mantenimiento de Patio y Jardín

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - RECTORADO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Patio y Jardín

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-13-73628


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 334096 - CC: LC-12006-17-146953 Locación de Inmueble para Oficina del Consejo Nacional de Zonas Francas - Ministerio de Hacienda

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

Antonio Rolando Cane

legalName: Antonio Rolando Cane

description: 006 - INTEGRACIÓN ECONÓMICA REGIONAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12006-17-146953

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ANTONIO ROLANDO CANER MENNA - EN CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA  ORDEN DE SERVICIO N°2693/2017 CONTRATO N°118/2017 FACTURA N° 001-002-0000131 SIME N° 145319/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ANTONIO ROLANDO CANER MENNA EN CONCEPTO DE ALQUILER DE  INMUEBLE PARA EL CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS, PERIODO 01/01/2018 AL 31/10/2018 Y 23 DIAS DE NOVIEMBRE/2018 CONFORME ORDEN DE SERVICIO 205/2018, CONTRATO 118/2017, CC: LC-12006-17-146953, FACTURA N° 001-002-0000144 CON TIMBRADO N° 12135465, EXPEDIENTE SIME N°19680/2018.-


procurementMethodDetails: SELEC. S/ LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIF -3CV

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

MONICA ENCINA BAEZ

legalName: MONICA ENCINA BAEZ

project: 015-PROG.FORT.Y MODERN. DE LA ADM.FISCAL II (BID-2014/BL-PR).

description: 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoria para Apoyo del Área de Adquisiciones y Contrataciones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CV-12006-12-56688

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A LA ABOG. MONICA ENCINA BAEZ, POR CONSULTORIA, MES DE DICIEMBRE DEL 2012, EXPEDIENTE SIME Nº 52778/2012, FACTURA Nº 001-001-000266/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO AL ABOG MONICA ENCINA POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, CONFORME CONTRATO PROFOMAF II Nº 04/12, FACTURA Nº 262, MEMO PF Nº 721, EXPEDIENTE SIME Nº 47.765.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A ABOG. MONICA ENCINA BAEZ EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/12-SIME Nº 33417-CC:CV-12006-12-56688-FACTURA Nº 257.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA SRA. MONICA ENCINA, EN CONCEPTO DE LA RPESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES, SOLICITADO POR EL PROFOMAF, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-000259, CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS Nº 04/2012, ORDEN DE SERVICIO Nº 2/2012, C.C. Nº CV-12006-12-56688.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO AL ABOG. MONICA ENCINA POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, CONFORME CONTRATO PROFOMAF II Nº 04/12, FACTURA Nº 262, MEMO PF Nº 721, EXPEDIENTE SIME Nº 47.765.-

description: OBLIG PARA EL PAGO DE LA FACTURA A LA CONSULTORIA SRA MONICA BAEZ SEGUN DETALLE SIME Nº 43251, FACTURA Nº 260, O.S. Nº 3/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCPETO DE PAGO A LA CONSULTORA ABOG MONICA ENCINA BAEZ, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000268, CC N° CV-12006-12-56688, EXPD SIME N° 13253.-

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525


title: AMPLIACION PAC Nro.: 226493 - CC: CD-12001-11-45596 LLAMADO PROYECTO DE CENTRALIZACION Y VIRTUALIZACION DE SERVICIO DE WEB

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

INFORMATION TECHNOLO

legalName: INFORMATION TECHNOLO

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS,  14 _ DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-004708, A FAVOR DE ITCS S.A.,  COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-004709, A FAVOR DE ITCS S.A.,  CONFIGURACION DE FIRE WOLL DE BORDE Y REDES PRIVADAS VIRTUALES,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-45596

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-003859 ITCS S.A.  SOPORTE TECNICO S/ CONTRATO Nº 72/2011 PROYECTO DE CENTRALIZACION Y VIRTUALIZACION DE SERVICIO WEB  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-004301, A FAVOR DE ITCS S.A., SERVIDOR - PROYECTO DE CENTRALIZACION Y VIZUALIZACION DE SERVICIO WEB, SEGUN CONTRATO N° 72/02,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-004302, A FAVOR DE ITCS S.A., SOPORTE TECNICO - PROYECTO DE CENTRALIZACION Y VIZUALIZACION DE SERVICIO WEB, SEGUN CONTRATO N° 72/02,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 209158 - CC: CE-23014-11-21929 AUDITORIA DE GESTION DE CALIDAD

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para AUDITORIA DE GESTION DE CALIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23014-11-21929


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRENTA - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-104885

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-104889


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

EVELYN MARLENE KISSE

legalName: EVELYN MARLENE KISSE

COPEL S.A.

legalName: COPEL S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Resmas de Papel con Criterios Sustentables y Otros Insumos de Papeleria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-155550

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº  20877, O.P Nº 379, RES. Nº 053 DEL 17/04/18, S/HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO  Nº 4, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, DISTRIBUIDORA RPM.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº  20878, O.P Nº 377, RES. Nº 053 DEL 17/04/18, S/HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO  Nº 5, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, DISTRIBUIDORA RPM.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-155551

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº  19, O.P Nº 395, RES. Nº 53 DEL 17/04/18, S/HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO  Nº 6, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, COPEL S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº  18, O.P Nº 396, RES. Nº 53 DEL 17/04/18, S/HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO  Nº 7, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, COPEL S.A.-


procurementMethodDetails: ACUERDO NACIONAL

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

project: 002-MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES (PMRN-KFW)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 654- INSTITUTO ALEMAN DE CREDITO PARA LA RECONSTRUCCION - KFW - - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para TRANSFERENCIA DE INCENTIVOS A COMITES BENEFICIARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para AN-12010-12-52358


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

title: Fotocopia y Encuadernacion

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - COORDINAC. ADM. Y TEC. DE LA GESTION CIENTIF. Y TEC., 001 - INVEST. DESARROLLO, PERFECCIONAMIENTO Y TRANSF. DE CONOCIM.

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Fotocopia y Encuadernacion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-14-89079


title: ADQUISICION DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

legalName: 1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

description: 020 - INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-52964

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-53811

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-52965

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-53137

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-53136


name: 1000000-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

name: 003-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS EN CONTRATO ABIERTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-17-148858


title: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

ROSSANA MABEL RUFFIN

legalName: ROSSANA MABEL RUFFIN

description: 002 - GABINETE MILITAR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-81357

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES.-


title: CERTIFICACION PAC PLURIANUAL-CONSTRUCCION DE PUENTE DE H° A° SOBRE EL ARROYO TAPIRAKUAY EN LA CIUDAD DE SAN ESTANISLAO CC: LP-12013-13-69376

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

ALFONSO HORACIO RIVA

legalName: ALFONSO HORACIO RIVA

project: 001-SP CONST. PAV. TIPO EMPEDRADO Y PUENTES, 001-CONST. PAV. TIPO EMPEDRADO Y PUENTES, 008-SP CONST. PAV. TIPO EMPEDRADO Y PUENTES

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LLAMADO MOPC Nº 133-2012 LPN PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO SOBRE EL ARROYO TAPIRAKUAY EN LA CIUDAD DE SAN ESTANISLAO, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-13-69376

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 9726 CONSTRUCCION DE PUENTE DE H° A° SOBRE EL ARROYO TAPIRAKUAY EN LA CIUDAD DE SAN ESTANISLAO - ANTICIPO FACT. N° 431/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-31476 FACT.09 CONST. DE PTE. DE HªAª S/ARROYO TAPIRACUAY EN LA CIUDAD DE SAN ESTANISLAO

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-43276 FACT.259 CERTIF.15 OCTUBRE/2014 CONSTRUCCION  DE PUENTE DE HªAª S/ARROYO  TAPIRAKUAY  SAN ESTANISLAO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  7786  FACT. 57  CERTIF. 8  CONSTRUCCION PUENTE HºAº  SOBRE EL ARROYO TAPIRACUAY EN LA CIUDAD  DE  SANN ESTANISLAO, DPTO. SAN PEDRO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 29588 CONSTRUCCION DE PUENTE HºAº SOBRE EL ARROYO TAPIRAKUYA EN LA CIUDAD DE SAN ESTANISLAO CERTIFICADO 13 MES DE JUNIO/2014 FACTURA 86/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-39638 FACT.252 CERTIF. 14 CONST. DE PUENTE  DE HªAª S/EL ARROYO TAPIRAKUAY CIUDAD DE SAN ESTANISLAO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17.344 CONSTRUCCION DE PUENTE DE H° A° SOBRE EL ARROYO TAPIRAKUAY EN LA CIUDAD DE SAN ESTANISLAO CERTIF. N° 10 FACT. N° 70/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 2340 CONSTRUCCION DE PUENTES DE HºAº SOBRE EL ARROYO TAPIKUAI EN LA CIUDAD DE SAN ESTANISLAO CERTIF. Nº 7 FACT. Nº 52

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 15208 CONSTRUCCION DE PUENTE DE H° A° SOBRE EL ARROYO TAPIRAKUAY EN LA CIUDAD DE SAN ESTANISLAO. CERTIFICADO N° 18. FACTURA N° 285/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 4.450. CONSTRUCCION DE PUENTE DE H° A° SOBRE EL ARROYO TAPIRAKUAY EN LA CIUDAD DE SAN ESTANISLAO. CERTIF. N° 16. FACT. N° 269/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 5124 CONSTRUCCION DE PUENTES DE Hº Aº SOBRE EL ARROYO TAPIRACUAI EN LA CIUDAD DE SAN ESTANISLAO CERT 19/FEBRERO/2015 FACTURA 413/201


title: ALQUILER DE OFICINAS PARA SEDE DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE RECONVERSION URBANA Y BTR - PAC 285170

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

ERCIDA MERCEDES RENA

legalName: ERCIDA MERCEDES RENA

project: 003-SP REC. Z. PTO AS. CENT OFIC, CONT. P2419/OC-PR Y 2420/BL-PR, 011-SP REC. Z. PTO AS. CENT OFIC, CONT. P2419/OC-PR Y 2420/BL-PR

description: 003 - ATRACCIÓN DE INVERSORES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAIS, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE OFICINAS PARA SEDE DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE RECONVERSION URBANA Y BTR. AD REFERENDUM AL PGN 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12013-15-104080

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-31118 FACT. Nª 97 ALQUILER DE OFICINAS PARA SEDE DE LA UNIDAD DE RECONVERSION URBANA Y BTR  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 7233/15 ALQUILER DE OFICINAS PARA SEDE DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE RECONVERSION URBANA Y BTR FACTURA N° 54/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 25.996/15 ALQUILER DE OFICINAS PARA SEDES DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE RECONVERSION URBANA Y BTR- FACT. Nº 94/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 34.253/15 ALQUILER DE OFICINAS PARA SEDE DE LA UNIDAD DE RECONVERSION URBANA Y BTR. FACT. Nº 101/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 7235/15 ALQUILER DE OFICINAS PARA SEDE DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE RECONVERSION URBANA Y BTR FACTURA N° 55/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 14985/15 ALQUILER DE OFICINAS PARA SEDE DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE RECONVERSION URBANA FACTURA N° 72/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 18.372/2015 ALQUILER DE OFICINAS PARA SEDE DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE RECONVERSION URBANA Y BTR SEGUN FACT. Nº 78/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10.981 ALQUILER DE OFICINAS PARA SEDE DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE RECONVERSION URBANA Y BTR  - MES DE MARZO  FACT. N° 65/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 22.286/15 ALQUILER DE OFICINAS PARA SEDE DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE RECONVERSION URBANA Y BTR- FACT. Nº 89/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°38888/15.ALQUILER DE OFICINAS PARA SEDE DE LA UNIDAD DE RECONVERSION URBANA Y BTR.SEGUN FACTURA N°107.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 7234/15 ALQUILER DE OFICINAS PARA SEDE DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE RECONVERCION URBANA (DEPOSITO EN GTIA) FACTURA N° 56/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DEL COMPROMISO DE LA OBLIGACION O:48.345/15 MEU Nº 43.493/15. CON MEU Nº 15.157/16 ALQUILER DE OFICINAS PARA SEDE DE LA UNIDAD DE RECONVERSION URBANA Y BTR.- FACT. Nº 115/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DEL COMPROMISO DE LA OBLIGACION Nº 48.321/15 MEU Nº 42.689/15. MEU 15152/2016 ALQUILER DE OFICINAS PARA SEDE DE LA UNIDAD DE RECONVERSION URBANA Y BTR.FACT. 114/15.


title: CERTIFICACION PAC PLURIANUAL-MEJORAMIENTO DE LA RUTA NACIONAL N° 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO" , TRAMO BELLA VISTA NORTE - EMPALME RUTA NACIONAL N° 5 (DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY Y CONCEPCIÓN) CC: LP-12013-14-89945

Consorcio Gral. Aqui

legalName: Consorcio Gral. Aqui

project: 007-SP CONST. Y PAV. ASFALTICA DE TRAMOS CAMINEROS, 077-CONSTRUCCIÓN Y PAV. ASF. DE TR. CAMINEROS EN REGION NORESTE, 016-SP CONST. Y PAV. ASFALTICA DE TRAMOS CAMINEROS, 016-CONST. Y PAV. ASFALTICA DE TRAMOS CAMINEROS

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN-  EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA RUTA Nº 3 - GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO BELLA VISTA NORTE - EMPALME RUTA Nº 5, DEPARTAMENTO DE AMAMBAY Y CONCEPCION"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-14-89945

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 15817/15 MEJORAMIENTO DE LA RUTA N° 3 GRAL AQUINO TRAMO BELLA VISTA FACTURA N° 31/15 CERTIFICADO N° 8

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-31492 FACT.56 CERTIF.12 MEJORAMIENTO  RUTA. 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO  TR. BELLA VISTA NORTE  EMPALME RUTA 5 DPTO. DE AMAMBAY Y CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27008 CERT. Nº 11 CORRESP. JULIO 2015 MEJORAMIENTO DE LA RUTA Nº 3 GENERAL ELIZARDO AQUINO, TRAMO BELLA VISTA NORTE - EMPALME RUTA Nº 5, DEPARTAMENTO DE AMAMBAY Y CONCEPCION S/ FACT. Nº 55/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 23115 MEJORAMIENTO DE LA RUTA 3 GRAL ELIZARDO AQUINO TR BELLA VISTA NORTE EMPALME RUTA 5 DPTO DE AMAMBAY Y CONCEPCION  CERTIFICADO 10 JUNIO/2015 FACTURA 54/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 7441/15 MEJORAMIENTO DE LA RUTA N° 3 GRAL AQUINO TRAMO BELLA VISTA NORTE CERTIFICADO N° 6 FACTURA N° 22/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU    1996  FACT.  19  CERITF.  4  MEJORAMIENTO  DE  LA RUTA    TRAMO:   BELLA VISTA  NORTE-EMPALME RUTA  5

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 11953 MEJORAMIENTO DE LA RUTA  3 GRAL AQUINO TR BELLA VISTA NORTE EMPALME RUTA 5 DPTO DE AMAMBAY Y CONCEPCION CERT 7 MARZO/2015 FACT 25/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 7944 MEJORAMIENTO DE LA RUTA 3 GRAL ELIZARDO AQUINO TRAMO BELLA VISTA NORTE EMPLAME RUTA 5 DPTO DE AMAMBAY Y CONCEPCION SALDO-CERTTIFICADO 5 ENERO/2015 FACTURA 23/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-35674 FACT.57 CERTIF.13 MEJORAMIENTO  DE LA RUTA 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO  TR. BELLA VISTA NORTE  EMPALME  RUTA 5  DPTO. AMAMBAY  Y CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2627 MEJORAMIENTO DE LA RUTA 3 GRAL ELIZARDO AQUINO TR BELLA VISTA NORTE EMPALME RUTA 5 DPTO DE AMBAY Y CONCEPCION  CERTIFICADO 4 DIC/2014 FACTURA 16/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 19.604/15 MEJORAMIENTO DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO BELLA VISTA NORTE - EMPALME RUTA Nº 5, DPTOS. AMAMBAY Y CONCEPCION CERT. Nº 9 MAYO/15 SEGUN FACT. Nº 33/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 44.398/15 MEJORAMIENTO DE LA RUTA Nº 3 - GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO BELLA VISTA NORTE - EMPALME RUTA Nº 5, DPTO. DE AMAMBAY Y CONCEPCION. CERT. Nº 15 NOV/15 FACT. Nº 60/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-39740 FACT.59 CERTIF.14 MEJORAMIENTO DE LA RUTA 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO  TR. BELLA VISTA NORTE  EMPALME  RUTA 5 DPTO. DE AMAMBAY Y CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 45.444. MEJORAMIENTO DE LA RUTA N° 3- GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO BELLA VISTA NORTE - EMPALME RUTA N° 5, DPTO. DE AMAMBAY Y CONCEPCION.CERTIF. N° 16.DICIEMBRE 2015.FACT. N° 63/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-25801 FACT.79 CERTIF.22 JUNIO/2016 OBRA  MEJORAMIENTO  DE LA RUTA 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO TR. BELLA VISTA NORTE EMPALME RUTA 5

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 30623/2016 MEJORAMIENTO DE LA RUTA NACIONAL N° 32 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO BELLA VISTA NORTE - EMPALME RUTA NACIONAL N° 5 (DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY Y CONCEPCION).FACT. 101/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 38225 CERT. N° 25 CORRESP. SEPTIEMBRE 2016 MEJORAMIENTO DE LA RUTA NACIONAL N° 3 "GRAL ELIZARDO AQUINO" TRAMO BELLA VISTA NORTE - EMPALME RUTA NACIONAL N° 5 (DEPARTAMENTO DE AMAMBAY Y CONCEPCION) S/ FACT. N° 105/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-37646 FACT.103 CERTIF. 23(SALDO) MEJORAMIENTO  DE LA RUTA 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO  TR. BELLA VISTA  NORTE - EMPALME  RUTA  5 DEPARTAMENTO  DE AMAMBAY - CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 34.140. MEJORAMIENTO DE LA RUTA NACIONAL Nº 3 GRAL ELIZARDO AQUINO. TRAMO BELLA VISTA NORTE. EMPALME RUTA NACIONAL Nº 5 DPTOS. AMAMBAY Y CONCEPCION . CERTIF. Nº 24. FACT. Nº 102/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 17.657/16.MEJORAMIENTO DE LA RUTA NACIONAL Nº 3 .GRAL.ELIZARDO AQUINO.TRAMO BELLA VISTA NORTE- EMPALME RUTA NACIONAL Nº 5 (DPTOS.AMAMBAY Y CONCEPCION).CERT.Nº20.MES DE ABRIL.AÑO 2016.FACT.Nº 75.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 8914 MEJORAMIENTO DE LA RUTA 3 GRAL ELIZARDO AQUINO TR BELLA VISTA NORTE EMPALME RUTA 5 DPTO DE AMAMBAY Y CONCEPCION CERT 18 FEBERO/2016 FACTURA 69/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 12.869 MEJORAMIENTO DE LA RUTA  NACIONAL Nº 3 2GRAL. ELIZARDO AQUINO'', TRAMO BELLA VISTA NORTE - EMPALME RUTA NACIONAL Nº 5 ( DPTOS. DE AMAMBAY Y CONCEPCION ) CERT. Nº 19 MARZO/16 FACT. Nº 74/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 21698 MEJORAMIENTODE LA RUTA NACIONAL N°3 GRAL AQUINO TRAMO: BELLA VISTA NORTE, EMPALME RUTA NACIONAL N° 5 - DPTO DE AMAMBAY Y CONCEPCION  FACT. N° 76/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  15582   FACT.  171   MANTENIMIENTO  DE  LA   RUTA   3   TRAMO: BELLA  VISTA  NORTE-EMPALME  RUTA   5

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 10.679 MEJORAMIENTO DE LA RUTA NACIONAL N° 3 ''GRAL. ELIZARDO AQUINO'' TRAMO BELLA VIASTA NORTE - EMPALME RUTA NACIONAL N° 5 (DPTOS. DE AMAMBAY Y CONCEPCION) CERT. N° 42 FEBRERO/18 FACT. N° 170/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 673 MEJORAMIENTO DE LA RUTA NAC N° 3 GRAL ALIZARDO AQUINO TR BELLA VSITA NORTE EMPALME RUTA NAC N° 5 DPTO DE AMAMBAY Y CONCEPCION CERT/40/DIC/2017 FACTURA 169/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 8817   FACT.  168   CERTIF.  41   MEJORAMIENTO  DE  LA  RUTA  3  TRAMO: BELLA VISTA  NORTE  -EMPALME  RUTA  5

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 15564/2017 - MEJ. DE LA RUTA N° 03 GRAL. AQUINO TRAMO BELLA VISTA NORTE - EMPALME RUTA N° 5 CERT.N° 31 MES DE MARZO/31 - FACT. N° 132/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 50023   FACT.  151  CERTIF.  39  MEJORAMIENTO  DE  LA  RUTA   3   TRAMO: BELLA  VISTA  NORTE-EMPALME  RUTA 5

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 24616/17.MEJORAM,DE LA RUTA Nº 3 GRAL ELIZ.AQU.TRAMO BELLA VISTA NORTE - EMPALME RUTA NACION.Nº 5 (DPTO.DE AMAN.Y CONCEP.).CER.Nº 33.MES MAYO.AÑO 2017.FACT.Nº 136.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 18935 MEJORAMIENTO DE LA RUTA NACIONAL 3 ELIZARDO AQUINO TR BELLA VISTA NORTE EMPALME RUTA NAC 5 DPTOS DE AMAMBAY Y CONCEPCION CERT/32/ABRIL/2017 FACTUA 133/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27384 MEJORAMIENTO DE LA RUTA NACIONAL 3 GRAL ELIZARDO AQUINO  TR BELLA VISTA NORTE EMPALME RUTA N 5 DPTOS DE AMAMBAY Y CONCPCION CERT/34/JUNIO/2017 FACTURA138/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 32559 MEJORAMIENTO DE LA RUTA 3 GRAL ELIZARDO AQUINO TRAMO BELLA VISTA NORTE EMPALME RUTA 5 DPTO DE AMAMBAY Y CONCEPCION CERTIFICADO 1 SETIEMBRE/2014 FACTURA 6/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 40542 MEJORAMIENTO  DE LA RUTA 3 GRAL ELIZARDO AQUINO TRAMO BELLA VISTA NORTE EMPALME RUTA 5 DPTO DE AMAMBAY Y CONCEPCION CERTI  3 NOVIEMBRE 2014 FACTURA 10/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36201.MEJORAMIENTO DE LA RUTA N° 3 - GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO BELLA VISTA NORTE - EMPALME RUTA N° 5, DPTO. AMAMBAY Y CONCEPCION CERTIF. N° 2. FACT. N° 8/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 22748 MEJ. DE LA RUTA 3 TR. BELLA VISTA NORTE - EMPALME RUTA 5 DPTOS. DE AMAMBAY Y CONCEPCION - ANTICIPO FACT. Nº 2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 5027 MEJORAMIENTO DE LA RUTA 3 GRAL ELIZARDO AQUINO TRAMO BELLA VISTA NORTE EMPALME RUTA 5 DPTO DE AMAMBAY Y CONCEPCION CERT 17 ENERO/2016 FACTURA 70/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36238 MEJORAMIENTO DE LA RUTA NAC 3 GRAL ELIZARDO AQUINO TRAMO BELLA VISTA NORTE EMPALME RUTA NAC 5 DPTOS DE AMAMBAY Y CONCEPCION CERT/36/AGOSTO/2017 FACTURA 140/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 41847/2017.MEJORAMIENTO DE LA RUTA NACIONAL Nº 3"GRAL. ELIZARDO AQUINO",TRAMO BELLA VISTA NORTE-EMPALME RUTA Nº 5-DPTOS DE AMAMBAY Y CONCEPCION.FACT Nº 142.CERTIF. Nº 37.SETIEMBRE/2017.ANULACION DE LA OBLIGACION Nº 37829/2017 POR FALTA DE CUOTA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 32169 MEJORAMIENTO DE LA RUTA NACIONAL Nº 3 GRAL ELIZARDO AQUINO TR BELLA VISTA NORTE EMPLAME RUTA NAC 5 DPTO DE AMAMBAY Y CONCEPCION CERT/34/JUNIO/2017 FACTURA 139/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  18055   FACT.  171      CERTIF.  41   MEJORAMIENTO DE LA  RUTA   3  TRAMO:  BELLA  VISTA NORTE-EMPÁLME  RUTA   5

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE REGULARIZACION DE COMPROMISO MEU N° 48257/2017 OBLIGACION N° 48.557/2017 MEU 2103/2018 MEJORAMIENTO DE LA RUTA NACIONAL N° 3 GRAL ELIZARDO AQUINO TRAMO BELLA VISTA NORTE EMPALME RUTA NACIONAL 5 DPTOS DE AMAMBAY Y CONCEPCION CERT/38/OCTUBRE/2017 FACTURA 166/2018 NOTA CREDITO 159/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DEL ASIENTO DE COMPROMISO/2016 OBLIGAICON Nº    50284/2016 MEU Nº 48069/2016 MEU 3391 MEJORAMIENTO DE LA RUTA 3 GRAL ELIZARDO AQUINO TRAMO BELLA VISTA NORTE EMPALME RUTA 5 DPTO DE AMAMBAY Y CONCEPCION CERT/27/NOV/2016 FACTURA 127/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DEL ASIENTO DE COMPROMISO/2016  OBLIGACION Nº 50108/2016 MEU Nº 49184/16 MEU Nº2019/2017 MEJORAMIENTO DE LA RUTA NACION.Nº 3 GRAL.ELIZARDO AQUINO TRAMO BELLA VISTA NORTE EMPALME RUTA Nº 5 (DTPO.DE AMAMBAY Y CONCEPCION) CER/28/DICIEMBRE/2016 FACT/128/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DEL COMPROMISO DE LA OBLIGACION Nº 50261/16 MEU Nº 42462/16. CON MEU Nº 2018/17 MEJORAMIENTO DE LA RUTA NACIONAL Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO'', TRAMO BELLA VISTA NORTE - EMPALME RUTA NACIONAL Nº 5 (DPTOS. DE AMAMBAY Y CONCEPCION) CERT. Nº 26 OCT/16. FACT. Nº 126/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 7029 MEJORAMIENTO DE LA RUTA 3 GRAL ELIZARDO AQUINO TR BELLA VISTA NORTE EMPALME RUTA 5 DPTOS DE AMAMBAY Y CONCCEPCION CERT/29/ENERO/2017 FACTURA 129/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 10656/2017 MEJ. DE LA RUTA N° 03 GRAL. ELIZARDO AQUINO TRAMO BELLA VISTA NORTE EMPALME RUTA N° 05 - CERT. N° 30 MES DE FEBRERO/2017 - FACT. N° 131/2017.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

MARCELO RODRIGO TIEP

legalName: MARCELO RODRIGO TIEP

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMNISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Muebles para Sala de Juicio Oral y Deposito del Rectorado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-17-151433

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 612, O.P Nº 1408, DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION ( ADQ. DE MUEBLES PARA SALA DE JUICIO ORAL), DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, BENEFICIARIO MARCELO TIEPPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, CANINDEYU.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 613, O.P Nº 1411, DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION ( ADQ. DE MUEBLES PARA SALA DE JUICIO ORAL), DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, BENEFICIARIO MARCELO TIEPPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, CANINDEYU.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 613, O.P Nº 1410, DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION ( ADQ. DE MUEBLES PARA SALA DE JUICIO ORAL), DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, BENEFICIARIO MARCELO TIEPPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, CANINDEYU.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 613, O.P Nº 1409, DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION ( ADQ. DE MUEBLES PARA SALA DE JUICIO ORAL), DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, BENEFICIARIO MARCELO TIEPPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, CANINDEYU.-


name: UAF perteneciente a 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

title: SERVICIO DE AGASAJOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE AGASAJOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23010-13-82447


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Útiles de Oficina, Tintas, Toners y Consumibles - Secretaría Nacional de Cultura"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-140930

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 342 "UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZAS - DATA SYSTEMS SAECA (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-140931

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 342 "UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA" - OFFICE COMPU S.A. (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Ceremonial - Provisión de Pasajes Aéreos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-17-136787

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREMIER VIAJES S/FACT. Nº 14883

description: PREMIER VIAJES S/FACT. Nº 14883

description: PREMIER VIAJES S/FACT. Nº  14884

description: PREMIER VIAJES S/FACT. Nº  14884

description: PREMIER VIAJES S/FACT. Nº  14885

description: PREMIER VIAJES S/FACT. Nº  14885

description: PREMIER VIAJES S/FACT. Nº  14886

description: PREMIER VIAJES S/FACT. Nº  14886

description: PREMIER VIAJES S/FACT. Nº  14925

description: PREMIER VIAJES S/FACT. Nº  14925

description: PREMIER VIAJES S/FACT. Nº  14905

description: PREMIER VIAJES S/FACT. Nº  14905

description: PREMIER VIAJES S/FACT. Nº  14881

description: PREMIER VIAJES S/FACT. Nº  14881

description: PREMIER VIAJES S/FACT. Nº  14882

description: PREMIER VIAJES S/FACT. Nº  14882

description: PREMIER VIAJES S/FACT. Nº  14912

description: PREMIER VIAJES S/FACT. Nº  14912

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A PREMIER VIAJES S/ FACT. N°13789

description: PAGO A PREMIER VIAJES S/ FACT. N°13789

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A PREMIER VIAJES S/ FACT. N°14030

description: PAGO A PREMIER VIAJES S/ FACT. N°14030

description: PAGO A PREMIER VIAJES S/ FACT. N°14069

description: PAGO A PREMIER VIAJES S/ FACT. N°14069

description: PAGO A PREMIER VIAJES S/ FACT. N°14060

description: PAGO A PREMIER VIAJES S/ FACT. N°14060

description: PAGO A PREMIER VIAJES S/ FACT. N°14059

description: PAGO A PREMIER VIAJES S/ FACT. N°14059

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREMIER VIAJES S/ FACTURA N°  14368

description: PREMIER VIAJES S/ FACTURA N°  14368


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

OFICINA TÉCNICA COME

legalName: OFICINA TÉCNICA COME

description: 2 _ ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-21002

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  DE  LA  FACTURA  DE  OTC   Nº  001-001-003407  CON  CDC  Nº  28001-11-21002   Y  ORDEN  DE  SERV.  Nº  08075    PEP  478

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DE LA FACT. DE O.T.C. S.A. S/ CD 28001-11-21002 S/ ORDEN DE SERVICIO Nº 08032 S/ PEP Nº 377.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 001-001-0003364 DE OTC S/ CD 28001-11-21002 S/ ORDEN DE SERVICIO Nº 7948.- S/ PEP Nº 295


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ERCOM SRL

legalName: ERCOM SRL

project: 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Radio y Camaras Fotograficas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50646

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED NRO 001-001-004082 - 24/05/2012 - ERCOM S.R.L. - FC 04 - B/P NRO 436/102 - CD-12008-12-50646 - FF: 30 - CD NRO 07/12 - HOSP. GRAL PEDIATRICO - CARP NRO 3090

description: FACT. CRED NRO 001-001-004080 - 24/05/2012 - ERCOM S.R.L. - FC 04 - B/P NRO 437/2012 - CD-12008-12-50646 - FF: 30 - CD NRO 07/12 - HOSP. GRAL PEDIATRICO - CARP NRO 3090


title: Adquisición de Combustibles Terrestres.

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

FABIOLA S.A.

legalName: FABIOLA S.A.

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Combustibles Terrestres.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-48943

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 4115 DE LA FIRMA FABIOLA SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 223-314 CONFORME CONTRATO Nº 44/2012 DE ADQ DE COMBUSTIBLES TERRESTRES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 4210 DE LA FIRMA FABIOLA SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 259-314 CONFORME CONTRATO Nº 44/2012 DE ADQ DE COMBUSTIBLES TERRESTRES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 5107 DE LA FIRMA FABIOLA SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 719-314 CONFORME CONTRATO Nº 44/2012 DE ADQ DE COMBUSTIBLES TERRESTRES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 5004 DE LA FIRMA FABIOLA SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 700-314 CONFORME CONTRATO Nº 44/2012 DE ADQ DE COMBUSTIBLES TERRESTRES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 4824 DE LA FIRMA FABIOLA , POR ORDEN DE COMPRA Nº 543-314 CONFORME CONTRATO Nº 44/2012 DE ADQ. DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 4980 DE LA FIRMA FABIOLA , POR ORDEN DE COMPRA Nº 678-314 CONFORME CONTRATO Nº 44/2012 DE ADQ. DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 4982 DE LA FIRMA FABIOLA , POR ORDEN DE COMPRA Nº 679-314 CONFORME CONTRATO Nº 44/2012 DE ADQ. DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIACION S/ FACT. Nº 3947 DE LA FIRMA FABIOLA SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 177-314 CONFORME CONTRATO Nº 44/2012 DE ADQ. DE COMBUSTIBLES TERRESTRES.-

description: REGISTRO DE OBLIACION S/ FACT. Nº 4025 DE LA FIRMA FABIOLA SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 182-314 CONFORME CONTRATO Nº 44/2012 DE ADQ. DE COMBUSTIBLES TERRESTRES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 4679 DE LA FIRMA FABIOLA SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 462-314 CONFORME CONTRATO Nº 44/2012 DE ADQ DE COMBUSTIBLES TERRESTRES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 4688 DE LA FIRMA FABIOLA SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 493-314 CONFORME CONTRATO Nº 44/2012 DE ADQ DE COMBUSTIBLES TERRESTRES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 4761 DE LA FIRMA FABIOLA SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 536-314 CONFORME CONTRATO Nº 44/2012 DE ADQ DE COMBUSTIBLES TERRESTRES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 3867 DE LA FIRMA FABIOLA SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 130-314 CONFORME CONTRATO Nº 44/2012 DE ADQ. DE COMBUSTIBLES TERRESTRES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 4249 DE LA FIRMA FABIOLA SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 263-314 CONFORME CONTRATO Nº 44/2012 DE ADQ. DE COMBUSTIBLES TERRESTRES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. N° 4485 DE LA FIRMA FABIOLA SA, POR ORDEN DE COMPRA N° 391-314 CONFORME CONTRATO N° 44/2012 DE ADQ. DE COMBUSTIBLES TERRESTRES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. N° 4554 DE LA FIRMA FABIOLA SA, POR ORDEN DE COMPRA N° 432-314 CONFORME CONTRATO N° 44/2012 DE ADQ. DE COMBUSTIBLES TERRESTRES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. N° 4637 DE LA FIRMA FABIOLA SA, POR ORDEN DE COMPRA N° 446-314 CONFORME CONTRATO N° 44/2012 DE ADQ. DE COMBUSTIBLES TERRESTRES.-


name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: ADQUISICIÓN DE PUPITRES

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

description: 001 - FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES, 003 - FORMACIÓN EN CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PUPITRES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-14-92545

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 173, O.P Nº 659, DE ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERR. MAYORES, DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS, BENEF. NELIDA MENDOZA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO, DE 2014, CANINDEYU.-

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 173, O.P Nº 658, DE ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERR. MAYORES, DE LA FAC. DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, BENEF. NELIDA MENDOZA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO, DE 2014, CANINDEYU.-


name: UAF perteneciente a 025-DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 278011 - CC: LC-23025-14-87995 Alquiler de Oficina

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - DESARROLLO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23025-14-87995