title: ADQUIS. DE: RECARGA DE EXTINTORES-PINTURAS Y SOLVENTES

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

Domingo Ignacio Gast

legalName: Domingo Ignacio Gast

description: 005 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES  Y ADQUISICIÓN DE PINTURAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-90003

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES AGOSTO/2014 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: P/ ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES S/ FACT. Nº 17301 - DE COLTEC DE DOMINGO GASTON GAONA - MES: JULIO/2014 - SNNA - NIÑOS INSTITUCION.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES S/ FACT. Nº 27107 DE COLTEC DE DOMINGO GASTON - MES: FEBRERO/2015 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES S/ FACT. Nº 27102 DE PINTURAS COLTEC DE DOMINGO GASTON - MES: FEB/2015 - SNNA


name: 1170000-SUAF PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity payer

RIEDER Y CIA. SACI

scheme: PY-RUC

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

currency: PYG

description: 004 - ADMINISTRACION GRAL. DEFENSORIA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

status: COMPROMETIDO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de mantenimiento y/o reparación de central telefónica de la PGR

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-145055

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA, MANTENIMIENTO DE TABLEROS, MUDANZA DE INTERNOS EN TABLERO, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 RIEDER & CIA

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

PROSALUDFARMA S.A.

legalName: PROSALUDFARMA S.A.

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PALMITATO DE COLFOSCERILO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-50956

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA A PROSALUD FARMA  S.A. S/ FAC N° 18738 S/ OC N° 56905, CD N° 15/2012


title: ADQUISICION DE RESMAS  Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA CONCEPCION Y ALTO PARAGUAY CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

legalName: ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE RESMAS Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-127676

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0001134 Y 001-002-0001137 DE FECHA 26/09/2016, O.P. Nº 684, RES. Nº 292, CONTRATO Nº 37, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 26, PROVEEDOR: AGRINCO REPRESENTACIONES, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0001135, 001-002-1136, 001-002-0001138 Y 001-002-0001139 DE FECHA 26/09/2016, O.P. Nº 685, RES. Nº 292, CONTRATO Nº 37, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 25 Y 26, PROVEEDOR: AGRINCO REPRESENTACIONES, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LI Nº 06/13 LOCACION DE INMUEBLE PARA OFICINA ADMINISTRATIVA DEL IPS EN LA LOCALIDAD DE ENCARNACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-24001-13-81053


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: ADQUISICION DE EXTRACTOR INDUSTRIAL

description: 007 - FORMACIÓN DE PROFESONALES EN CIENCIAS QUIMICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EXTRACTOR INDUSTRIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-93320


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ALQUILERES Y DERECHO (DIEGO MARTINEZ BURGOS) ID:317.499 LPN 89/2016

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DIEGO SEBASTIAN MART

legalName: DIEGO SEBASTIAN MART

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE DEPOSITO PARA PARQUE SANITARIO-ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS DE LA DGGIES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-138821

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000466 (26/04/2017) - DIEGO SEBASTIAN MARTÍNEZ - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LPN Nº 89/2016 - LP-12008-17-138821 - F.F. 10 - CARP. Nº 58069/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000478 (08/06/2017) - DIEGO SEBASTIAN MARTÍNEZ - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LPN Nº 89/2016 - LP-12008-17-138821 - F.F. 10 - CARP. Nº 76367/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000498 - DIEGO MARTINEZ BURGOS - DGGIES - F.F. 10 - LPN° 89/16 - LP-12008-17-138821 - CARPETA N° 120435

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000459 (10/03/2017) - DIEGO SEBASTIAN MARTINEZ BURGOS - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - (PERIODO DEL 10/01/2017 AL 10/02/2017) - FF.10 - LPN 89/16 - LP-12008-17-138821 - CARPETA Nº 38351.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000481 (07/07/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - DIEGO SEBASTIAN MARTINEZ BURGSZ - F.F. 10 - LPN 89 /2016 - C.C. LP-12008-17-138821- CARPETA N° 90350.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000467 - 03/05/2017 - DIEGO SEBASTIAN MARTINEZ BURGOS - SIST. NAC. PROV. MED. INSUMOS MEDICOS  - FF10 - LP-12008-17- 138821 - LPN° 89/16 - CARPETA N° 60885

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0000467 (03/05/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - DIEGO SEBASTIAN MARTINEZ BURGOS - F.F. 10 - LPN N° 89 / 2016 - C.C. LP-12008-17-138821 - PERIODO DEL 11/04/2017 AL 10/05/2017 - VIGENCIA DEL  09/12/2016 A 31/12/2018 CARPETA N° 60885 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA  Nº 001-001-0000458 (09/03/2017) - DIEGO SEBASTIAN MARTINEZ BURGOS - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS   - FF. 10 - LPN N° 89/2016- LP-12008-17-138821 - CARPETA Nº 38350

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0000467 (03/05/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - DIEGO SEBASTIAN MARTINEZ BURGOS - F.F. 10 - LPN N° 89 / 2016 - C.C. LP-12008-17-138821 - PERIODO DEL 11/04/2017 AL 10/05/2017 - VIGENCIA DEL  09/12/2016 A 31/12/2018 - CARPETA N° 60885 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000464 (17/04/2017) - DIEGO SEBASTIAN MARTINEZ BURGOS - N.C. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10 - LPN N° 89/16 - C.C.LP-12008-17-138821 - CARPETA Nº 53.163.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000547(10/01/2018) - DIEGO SEBASTIAN MARTINEZ BURGOS - ADMINISTRACION GENERAL - NIVEL CENTRAL - CC.LP-12008-17-138821 - LPN N° 89/2016 - FF.10 - EXP. N° 10951/2018.-

description: FACT. N° 001-001-0000547(10/01/2018) - DIEGO SEBASTIAN MARTINEZ BURGOS - 18° REGION SANITARIA - CAPITAL - CC.LP-12008-17-138821 - LPN N° 89/2016 - FF.10 - EXP. N° 10951/2018.-

description: FACT. N° 001-001-0000547(10/01/2018) - DIEGO SEBASTIAN MARTINEZ BURGOS - SALUD BUCO DENTAL - CC.LP-12008-17-138821 - LPN N° 89/2016 - FF.10 - EXP. N° 10951/2018.-

description: FACT. N° 001-001-0000547(10/01/2018) - DIEGO SEBASTIAN MARTINEZ BURGOS - PROGRAMA DE EMFERMEDADES NO TRANSMISIBLES - CC.LP-12008-17-138821 - LPN N° 89/2016 - FF.10 - EXP. N° 10951/2018.-

description: FACT. N° 001-001-0000547(10/01/2018) - DIEGO SEBASTIAN MARTINEZ BURGOS - 11° REGION SANITARIA - CENTRAL - CC.LP-12008-17-138821 - LPN N° 89/2016 - FF.10 - EXP. N° 10951/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000547(10/01/2018) - DIEGO SEBASTIAN MARTINEZ BURGOS - ADMINISTRACION GENERAL - NIVEL CENTRAL - CC.LP-12008-17-138821 - LPN N° 89/2016 - FF.30 - EXP. N° 10951/2018.-

description: FACT. N° 001-001-0000547(10/01/2018) - DIEGO SEBASTIAN MARTINEZ BURGOS - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - NIVEL CENTRAL - CC.LP-12008-17-138821 - LPN N° 89/2016 - FF.30 - EXP. N° 10951/2018.-

description: FACT. N° 001-001-0000547(10/01/2018) - DIEGO SEBASTIAN MARTINEZ BURGOS - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - NIVEL CENTRAL - CC.LP-12008-17-138821 - LPN N° 89/2016 - FF.30 - EXP. N° 10951/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-001-0000505(12/10/2017) - PROVEEDORES: DIEGO SEBASTIAN MARTINEZ SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11/09/2017 AL 11/11/2017 - LPN N° 89/2016 - F.F 10 - C.C LP-12008-17-138821 - EXP: 134583(2017) - 13757/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-00490 (11/08/2017) - PERIODO 11/07/207 AL 10/08/2017 - VIGENCIA DE CONTRATO HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES -  DIEGO SEBASTINA MARTINEZ BURGOS - NC - FF. 30 - LPN N° 89/2016 - C.C.LP-12008-17-138821 - CARPETA Nº 105792 (2017) 11852(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000547 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2018 - DIEGO SEBASTIAN MARTINEZ BURGOS - SUPERINTENDENCIA DE SALUD - FF30 - LPN 89/16 - LP-12008-17-138821 - CARPETA Nº 10951

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000548 - (10/01/2018) - DIEGO SEBASTIAN MARTINEZ BURGOS -  LP -12008-17- 138821 - LPN Nº 89/2016 - APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD - F.F. 30 - CARP. Nº 4.997/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR  COMPROMISOS  FINANCIEROS  ASUMIDOS  SEGÚN  FACTURA  N° 001-001-     0000514 – 01/11/2017– FACTURA N° 001-001-0000635 -01/06/2018 – DIEGO SEBASTIAN MARTINEZ –FF.30 – APOYO A SERVICIOS DE SALUD - CC–LP -12008 -17-138821 –MOD. LPN. N° 89/2016 – CARPETAS N° 142431/2017 –  N° 13767/2018.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Mantenimiento y Reparación de Hogares

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

CELSO ISIDRO MORENO MARTINEZ

legalName: CELSO ISIDRO MORENO MARTINEZ

project: 000-ASISTIR A COMUN.P/SU INTEGRACION Y DESARROLLO EN LA SOCIEDAD

description: 008 - INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Hogares

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-76266

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA Nº 001-001-000015 (13/02/14) - ARQ. CELSO MORENO - ANTICIPO DEL 30% DEL VALOR CONTRATO N° 01/2013 - POLIZA N° 007.1503.005514/000  LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS - C.C. CO - 12008-13-76266 - LCO  N° 01/13  - F.F. 10 - DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL CARP. N° 6090 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000054 - 24/10/2014 – ARQ. CELSO MORENO MARTINEZ – INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL - FF10 -MOD.- LCO1/13 - CC-CO-12008-13-76266- CARPETA Nº35415

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000064 (20/02/2015) - ARQ. CELSO MORENO MARTINEZ - INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL - FF. 10- LCO 1/2013 - CO-12008-13-76266 - CARPETA Nº 2749


15-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 15-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

1000000-DEFENSORIA DEL PUEBLO

legalName: 1000000-DEFENSORIA DEL PUEBLO

ROBERTO LOPEZ MONTIEL

legalName: ROBERTO LOPEZ MONTIEL

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - DIRECCION DE OBJECION DE CONCIENCIA, 002 - PROTECCIÓN Y REPARACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQ. DE UTILES DE OFICINA, TINTA Y TONER PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-15001-12-54170

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A OLIVA COMERCIAL AGOSTO 2012

description: PARA PAGO A OLIVA COMERCIAL AGOSTO 2012

description: PARA PAGO A OLIVA COMERCIAL AGOSTO 2012

description: PARA PAGO A OLIVA COMERCIAL AGOSTO 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-15001-12-54166

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE PAPELERA GUAIRA SETIEMBRE DE 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-15001-12-54165

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PAPELERA GUAIRA SETIEMBRE DE 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-15001-12-54169

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MOLMAN S.A. MES DE JULIO DE 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-15001-12-54168

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MOLMAN S.A . MES DE JULIO DE 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-15001-12-54432

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-15001-12-54229

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A OLIVA COMERCIAL AGOSTO 2012

description: PARA PAGO A OLIVA COMERCIAL AGOSTO 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-15001-12-54228

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A OLIVA COMERCIAL AGOSTO 2012

description: PARA PAGO A OLIVA COMERCIAL AGOSTO 2012


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Adquisición de Electrodomésticos y AA

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

RUBEN DARIO COMERCIA

legalName: RUBEN DARIO COMERCIA

description: 001 - COORDINACION GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Electrodomésticos y AA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-14-95515

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES SEGUN FACT. Nº 004-001-0008044, C.C. CD-28007-14-95515"RUBEN DARIO COMERCIAL S.R.L."


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

name: RAMIREZ Y ASOCIADOS CONTADORES, AUDITORES Y CONS.EMPRESAS

project: 1 _ 01-FONDO DE INVERSIONES RURALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

description: 3 _ INVERSIONES RURALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 24-  24-LEY N° 2419/04.-ROYALTIES - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicios De Consultoría Para La Identificación, Estudio Técnico, Económico Y Social Para La Implementación De Pequeñas Industrias Agroproductivas"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-11-45102

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE RAMIREZ & ASOCIADOS CONTADORES, AUDITORES Y CONS. EMPRESAS S/ FACTURA Nº 3712 Y RP Nº 4202/12


name: 026-SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y EL USUARIO

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA PARA LA SEDECO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23026-17-145749

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA DATA SYSTEM SAECA S/ FACTURA Nº 28838, POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN EN CONCEPTO DE CANCELACIÓN  DE LA FACTURA N° 27626, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA DATA SYSTEM SAECA POR LOS SERVICIOS DE ALQUILERES DE FOTOCOPIADORAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA DATA SYSTEM SAECA POR SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 03/04/2018 AL 04/05/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA DATA SYSTEM SAECA POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS, S/ FACTURA N° 32276 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA DATA SYSTEM SAECA S/ FACTURA N° 32913, POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 07 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA DATA SYSTEM SAECA, POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS, S/ FACTURA N° 33504, CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 09 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA DATA SYSTEM SAECA S/ FACTURA Nº 30847, POR EL ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PARA LA SEDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA DATA SYSTEM SAECA, POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS, PARA LA SEDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA DATA SYSTEM SAECA, POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS, PARA LA SEDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA DATA SYSTEM SAECA, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PARA LA SEDECO, S/ FACTURA N° 30254, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

title: SERVICIO DE CONSULTORIA DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA - STP

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

NEWS COMUNICACION CO

legalName: NEWS COMUNICACION CO

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE CONSULTORIA DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA - STP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-136896

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A NEWS COMUNICACIONES CORPORATIVAS POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE COMUNICACIONES ESTRATEGICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016, S/FACTURA Nº 1042 .-


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 302122 - CC: LC-24001-16-122294 LOCACIÓN DE INMUEBLE PARA PUESTO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ITAUGUA - AD REFERENDUM 2016

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LI N° 01/16 LOCACIÓN DE INMUEBLE PARA PUESTO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ITAUGUA - AD REFERENDUM 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-24001-16-122294


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 281607 - CC: LP-12003-14-99623 Contratación de Seguro de Vida para el Personal de la Policía Nacional - Plurianual

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

RUMBOS SA DE SEGUROS

legalName: RUMBOS SA DE SEGUROS

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Seguro de Vida para el Personal de la Policía Nacional - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-99623

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 21158, OBJ. 264, "RUMBOS S.A. DE SEGUROS", MES DE DICIEMBRE/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 25998, OBJ. 264, "RUMBOS S.A. DE SEGUROS", MES DE ABRIL/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 26969, OBJ. 264, "RUMBOS S .A. DE SEGUROS", MES DE MAYO/15.-

description: OBLIG.FACT.Nº 26970, OBJ. 264 "RUMBOS S.A. DE SEGUROS", MES DE MAYO/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 23627, OBJ. 264, "RUMBOS S.A. DE SEGUROS", MES DE FEBRERO/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 43154, OBJ. 264, "RUMBOS S.A. DE SEGUROS", MES DE AGOSTO/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 44244, OBJ. 264, "RUMBOS SA DE SEGUROS", MES DE SETIEMBRE/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 44243, OBJ. 264, "RUMBOS SA DE SEGUROS", MES DE SETIEMBRE/16.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 244013 - CC: LC-12010-12-64690 ALQUILER DE OFICINAS PARA EL MAG - PISO 18 - EDIFICIO SAN RAFAEL

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

CAMARA HISPANO-PARAG

legalName: CAMARA HISPANO-PARAG

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECURSOS, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE OFICINAS PARA EL MAG - PISO 18 - EDIFICIO SAN RAFAEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12010-12-64690

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLES   - SOLICITUD Nº 292/13 - FACT. Nº 1959 - CAMARA HISPANO - PARAGUAYA DE COMERCIO  - EXP.Nº 12058/13.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO  DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - SOLICITUD Nº 460/13 - FACT. Nº 102 - CAMARA HISPANO - PARAGUAYA   - EXP. Nº 21143/13.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE OFICINA N° 03,EXP NRO 26988,MES DE OCTUBRE CORRESPONDIENTE A CAMARA HISPANO

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL MAG, A FAVOR DE LA CAMARA HISPANO PARAGUAYA DE COMERCIO, SOLIC. NRO 571, EXP. NRO. 31140.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLES PARA EL MAG - RUBRO 251 - A FAVOR DE CAMARA HISPANO-PYA DE COMERCIO  - S/ FACT. N° 15   - PERIODO 08/07/2013 - 07/08/2013  - S/ EXP. N° 18265

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES A FAVOR DE CAMARA HISPANO - PARAGUAYA DE COMERCIO RUBRO 251 FACTURA N° 273 EXPEDIENTE N° 34965/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES A FAVOR DE CAMARA HISPANO - PARAGUAYA DE COMERCIOS RUBRO 251 FACTURA N° 1954 EXPEDIENTE N° 9991 PERIODO 08/04/13 AL 07/05/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR  PAGO DE ALQUILER   PARA EL MAG DEL PISO 18  EDIFICIO SAN RAFAEL    A FAVOR DE  CAMARA HISPANO-PARAGUAYA DE COMERCIO  FACT Nª 116  S.P Nº  475/13  EXP Nª 24331/13 POR PERIODO DE 08/09/2013  AL 07/10/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251 FACTURA N° 1987 EXPEDIENTE N° 15296-2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 - A FAVOR DE CAMARA HISPANO - PARAGUAYA DE COMERCIO - S/FACTURA N° 1901 - S/ EXP N° 4751 - AÑO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE OFICINAS PARA EL MAG A FAVOR DE CAMARA HISPANO - PARAGUAYA DE COMERCIO SEUGN FAC. 1841, EXP. 34012, RUBRO 251.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251 A FAVOR DE CAMARA HISPANO - PARAGUAYA DE COMERCIO FACTURA N° 1938 EXPEDIENTE N° 7823 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08/03/13 AL 07/04/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - SOLICITUD Nº 175/14 - FACT. Nº 469 - CAMARA HISPANO - PARAGUAYA DE COMERCIO -EXP. Nº 12602/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE OFICINA S/ FACTURA NRO 461,EXP NRO 9963/2014 CORRESPONDIENTE A CAMARA HISPANO PARAGUAYA DE COMERCIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LOCAL PARA EL MAG A FAVOR DE CAMARA HISPOANO PARAGUAYA DE COMERCIO SEGUN FAC. 550, EXP. 19384, SP. N° 279.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAR PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLES A FAVOR DE CAMARA HISPANO - PARAGUAYA DE COMERCIO SEGUN FAC. 491, EXP. 15951.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - SOLICITUD Nº 028/14 - FACT. Nº 332 - CAMARA HISPANO - PARAGUAYA DE COMERCIO  -  EXP. Nº 2920/14.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - SOLICITUD Nº 028/14 - FACT. Nº 333 - CAMARA HISPANO - PARAGUAYA DE COMERCIO  -  EXP. Nº 2920/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - SOLICITUD Nº 341/14 - FACT. Nº 560 - CAMARA HISPANO - PARAGUAYA DE COMERCIO - CORRESP. AL MES DE AGOSTO/SET. - EXP. Nº 22871/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL MAG PISO 18 A FAVOR DE CAMARA HISPANO - PARAGUAYA DE COMERCIO SEGUN FAC. 396, EXP. 6352, SP. Nª 83.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - SOLICITUD Nº 393/14 - FACT. Nº 582 - CAMARA HISPANO - PARAGUAYA DE COMERCIO - CORRESP. AL MES DE SETIMEBRE A OCTUBRE/14 - EXP. Nº 26071/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILERES S/ FACTURA Nº 829 EXP Nº 30422 CON SP Nº 1575/2015  A FAVOR DE CAMARA HISPANO PARAGUAYA DE COMERCIO


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA, 006 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PERIODICOS - AD REFERENDUM 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-118950

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-7790 DE FECHA 22/11/2016 - DIARIO EXPRESS - PGN -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-7418 DE FECHA 24/08/2016 - DIARIO EXPRESS - CFN° 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-7438 DE FECHA 29/08/2016 - DIARIO EXPRESS- CINAE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-7271 DE FECHA 12/07/2016 - DIARIO EXPRESS - PGN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-8128 DE FECHA 27/12/2016 - DIARIO EXPRESS- CINAE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-0007787 DE FECHA 18/11/2016 DIARIO EXPRESS CFN°3- MES DE NOVIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-7186 DE FECHA 28/06/2016 DIARIO EXPRESS- COAPCOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 1-1-7155 DE FECHA 21/06/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-6546 DE FECHA 15/04/2016 - DIARIO EXPRESS- DISSA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-6967 DE FECHA 27/05/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-6960 DE FECHA 25/05/2016 - DIARIO EXPRESS - PGN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-6780 DE FECHA 19/04/2016 DIARIO EXPRESS- CFN3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-7695 DE FECHA 26/10/2016 - DIARIO EXPRESS - COMAR- OCTUBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-7793 DE FECHA 23/11/2016 - DIARIO EXPRESS - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-7583 DE FECHA 16/09/2016 - DIARIO EXPRESS- ARSENAL DE MARINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N 1-1-6959 DE FECHA 25/05/2016 DIARIO EXPRESS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-7269 DE FECHA 12/07/2016 - DIARIO EXPRESS - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°1-1-7871 DE FECHA 02/12/2016 - DIARIO EXPRESS ARSENAL DE MARINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-7409 DE FECHA 17/08/2016 - ALFREDO LIRD - DIAPSER


title: Servicio de Internet

1300000-SUAFS SENADIS

legalName: 1300000-SUAFS SENADIS

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 030 - ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Internet

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-79198

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-004-0004060 DE FECHA 31/03/2014 A FAVOR DE RIEDER INTERNET, POR SERVICIOS DE INTERNET POR UN PERIODO DEL 15/12/2013 AL 14/03/2014 Y FECHA DE VENCIMIENTO 14/04/2014 SEGUN RESOLUCION 937/14 DE FECHA 30/03/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-004-0007362 DE FECHA 24/06/2014 EMITIDA POR LA FIRMA RIEDER INTERNET POR PROVISION DE SERVICIO DE INTERNET  CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 03 DE FECHA 30/01/2014 DE LA RESOLUCION Nº 296 DE FECHA 17/07/2013 POR LA CUAL SE DISPONE LA ADJUDICACION DEL LLAMADO A LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA Nº 7/2013 - PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET - PLURIANUAL PARA LA SENADIS CON CODIGO CD-12001-13-79198 Y CONTRATO Nº 10 DE FECHA 15/07/2013 Y LA RESOLUCION Nº 1032 DE FECHA 25/06/2014 POR LA CUAL AUTORIZA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA SENADIS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-004-0009529 DE FECHA 29/08/2014 EMITIDA POR LA FIRMA RIEDER INTERNET POR PROVISION DE SERVICIO DE INTERNET CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 03 DE FECHA 30/01/2014 DE LA RESOLUCION Nº 296 DE FECHA 17/07/2013 POR LA CUAL SE DISPONE LA ADJUDICACION DEL LLAMADO
A LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA Nº 7/2013 - PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET - PLURIANUAL PARA LA SENADIS CON CODIGO CD-12001-13-79198 Y CONTRATO Nº 10 DE FECHA 15/07/2013 Y LA RESOLUCION Nº 1206 DE
FECHA 18/09/2014 POR LA CUAL AUTORIZA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA SENADIS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-004-0001299 DE FECHA 5/12/2013 DE LA FIRMA RIEDER CIA Y SACI POR PROVISION DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES CODIGO CD-12001-13-79198


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

title: AMPLIACION PAC Nro.: 233461 - CC: CD-12001-12-59966 SERVICIOS DE REPARACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DE MAMPARAS, SISTEMA ELECTRICO Y CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED

HUGO OVIDIO ACOSTA CARDOZO

legalName: HUGO OVIDIO ACOSTA CARDOZO

BUEN AIRE SOCIEDAD A

legalName: BUEN AIRE SOCIEDAD A

description: 015 - PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAMPARAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-59966

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS  - MANTENIMIENTO DE MAMPARAS SEGUN FACTURA NRO 001-001-000734

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-59967

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO Y READECUACION DE SISTEMA ELECTRICO


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: AMPLIACION PAC Nro.: 285962 - CC: LP-12013-15-107343 SERVICIOS DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL MOPC ( CENTRAL Y EX LAP)

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.

legalName: LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 4850/2017 - LIMPIEZA DEL EDIFICIO MOPC - CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016 -FACT. N° 1452/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 4851/2017.SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DEL MOPC (CENTRAL Y EX LAP) Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO.FACT. 1475.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-15-107343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 37341 SERVICIO S DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DEL MOPC FACTURA 787/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 25.551/15 SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DEL MOPC. FACT. Nº 694/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 29.275/15 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DEL MOPC FACT. Nº 717/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°41850/15.SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DEL   M.O.P.C. SEGUN FACTURA N°832.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 41851 SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DEL MOPC FACTURA 831/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 28699 SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DEL MOPC FACTURA 1172/2016

description: MEU Nº 29.812/16.SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DEL MOPC.FACT.Nº 1171.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 42.570/16.SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DEL MOPC.FAC.Nº 1289.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 11.951 SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL EDIFICIOS DEL M.O.P.C FACT. Nº 1026/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 3.506/16 SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL EDIFICIOS DEL M.O.P.C. FACT. Nº 963/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 11949 SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DEL MOPC FACTURA 1025/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 4222/16.SERVIC.DE LIMP.DEL EDIF.DEL M.O.P.C.FAT.Nº 966.-


name: 1400000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CORDILLERA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS EN GENERAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-139673

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-139679


title: Adquisición de artículos de limpieza

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de artículos de limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-17-139241

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO AL PROVEEDOR EVEREST COMERCIAL EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA S/ FAC N° 001-001-0003311

description: OBLIGACION PARA PAGO AL PROVEEDOR EVEREST COMERCIAL EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA S/ FAC N° 001-001-0003312

description: OBLIGACION PARA PAGO AL PROVEEDOR EVEREST COMERCIAL EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA S/ FAC N° 001-001-0003313


title: REFACCIONES VARIAS PARA EL MH

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

NELSON FEDERICO SEGO

legalName: NELSON FEDERICO SEGO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REFACCIONES VARIAS PARA EL MH AD-REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-16-119206

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS, POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 119206, FACT. Nº 912, FC4 ROTULO Nº 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS DE NELFOSN F. DEGOVIA EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES SEGUN FACTURA N°001-001-0001150, TIMBRADO N°11803824, OREDEN DE SERVICIO N°2745/2016, CONTRATO N°20/2016, CC: CO-12006-16-119206 SIME N°54543.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO EN OBRAS-CONSTRUCCIONES-SERVICIOS, NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS, POR LA CONSTRUCCION DE CONTRAPISOS, PISOS Y REVOQUES, ORDEN DE SERVICIO Nº 2740/2016, EXPEDIENTE SIME PRINCIPAL Nº 67356/2016, EL PAGO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS LISTA DE COMPROMISOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016, SE MODIFICARA EL MOVIMIENTO CONTABLE SEGUN DINAMICA, RESOLUCION SSEAF 163/2016,LA QUE SEÑALA LA UTILIZACION DE LA CUENTA DEUDORA.414.0102.SERVICIOS NO PERSONALES.(D).

description: OBLIGACION PARA EL PAGO EN OBRAS-CONSTRUCCIONES-SERVICIOS, NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS,  ORDEN DE SERVICIO Nº 2744/2016, FACTURA Nº 001-001-0001078, EXPEDIENTE SIME PRINCIPAL Nº 67356/2016, EL PAGO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS LISTA DE COMPROMISOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016, SE MODIFICARA EL MOVIMIENTO CONTABLE SEGUN DINAMICA, RESOLUCION SSEAF 163/2016,LA QUE SEÑALA LA UTILIZACION DE LA CUENTA DEUDORA.414.0102.SERVICIOS NO PERSONALES.(D).

description: OBLIGACION PARA EL PAGO EN OBRAS-CONSTRUCCIONES-SERVICIOS, NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS, ORDEN DE SERVICIO Nº 2743/2016,FACTURA Nº 001-001-0001069, EXPEDIENTE SIME PRINCIPAL Nº 67356/2016, EL PAGO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS LISTA DE COMPROMISOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016, SE MODIFICARA EL MOVIMIENTO CONTABLE SEGUN DINAMICA, RESOLUCION SSEAF 163/2016,LA QUE SEÑALA LA UTILIZACION DE LA CUENTA DEUDORA.414.0102.SERVICIOS NO PERSONALES.(D).

description: OBLIGACION PARA EL PAGO EN OBRAS-CONSTRUCCIONES-SERVICIOS, NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS, ORDEN DE SERVICIO Nº 2750/2016,FACTURA Nº 001-001-0001068, EXPEDIENTE SIME PRINCIPAL Nº 67356/2016, EL PAGO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS LISTA DE COMPROMISOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016, SE MODIFICARA EL MOVIMIENTO CONTABLE SEGUN DINAMICA, RESOLUCION SSEAF 163/2016,LA QUE SEÑALA LA UTILIZACION DE LA CUENTA DEUDORA.414.0102.SERVICIOS NO PERSONALES.(D).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS,  POR CONTRATO Nº 20/2016 - REFACCIONES VARIAS PARA EL M. H. AD. REFERENDUM, CCNº 119206 - ORDEN DE SERVICIO Nº 1709/2016. FACTURA Nº 001-001-0000933, SIME Nº 74133/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA, POR CONTRATO Nº 20/2016 REFACCIONES VARIAS PARA EL MH AD - REFERENDUM, CC Nº 119206, ORDEN DE SERVICIO Nº 1902/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000925 DE FECHA 09/09/2016, SIME Nº 62764/2016

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA, POR CONTRATO Nº 20/2016 REFACCIONES VARIAS PARA EL MH AD - REFERENDUM, CC Nº 119206, ORDEN DE SERVICIO Nº 1902/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000926 DE FECHA 09/09/2016, SIME Nº 62764/2016

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA, POR CONTRATO Nº 20/2016 REFACCIONES VARIAS PARA EL MH AD - REFERENDUM, CC Nº 119206, ORDEN DE SERVICIO Nº 1903/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000927 DE FECHA 09/09/2016, SIME Nº 62764/2016

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA, POR CONTRATO Nº 20/2016 REFACCIONES VARIAS PARA EL MH AD - REFERENDUM, CC Nº 119206, ORDEN DE SERVICIO Nº 1903/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000928 DE FECHA 09/09/2016, SIME Nº 62764/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA POR EL PAGO A  LA FIRMA EN OBRAS -CONSTRUCCIONES - SERVICIOS DE NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS -  POR CONTRATO Nº 20/2016 - REFACCIONES VARIAS PARA EL MH AD- REFERENDUM , ORDEN DE SERVICIO Nº 1707/2016 CON CCNº 119206, SIME Nº 64905/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000910.

description: OBLIGACION EFECTUADA POR EL PAGO A  LA FIRMA EN OBRAS -CONSTRUCCIONES - SERVICIOS DE NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS -  POR CONTRATO Nº 20/2016 - REFACCIONES VARIAS PARA EL MH AD- REFERENDUM , ORDEN DE SERVICIO Nº 1904/2016 CON CCNº 119206, SIME Nº 58291/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000913.

description: OBLIGACION EFECTUADA POR EL PAGO A  LA FIRMA EN OBRAS -CONSTRUCCIONES - SERVICIOS DE NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS -  POR CONTRATO Nº 20/2016 - REFACCIONES VARIAS PARA EL MH AD- REFERENDUM , ORDEN DE SERVICIO Nº 1707/2016 CON CCNº 119206, SIME Nº 58291/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000915.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS CONSTRUCCIONES - SERVICIOS DE NELSON SEGOVIA, POR CONTRATO Nº 20/2016 REFACCIONES VARIAS PARA EL MH AD-REFERENDUM, CC Nº 119206, ORDEN DE SERVICIO Nº 1205/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000897, SIME Nº 43963/2016

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS CONSTRUCCIONES - SERVICIOS DE NELSON SEGOVIA, POR CONTRATO Nº 20/2016 REFACCIONES VARIAS PARA EL MH AD-REFERENDUM, CC Nº 119206, ORDEN DE SERVICIO Nº 1205/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000898, SIME Nº 43963/2016

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS CONSTRUCCIONES - SERVICIOS DE NELSON SEGOVIA, POR CONTRATO Nº 20/2016 REFACCIONES VARIAS PARA EL MH AD-REFERENDUM, CC Nº 119206, ORDEN DE SERVICIO Nº 1347/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000899, SIME Nº 43963/2016

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS CONSTRUCCIONES - SERVICIOS DE NELSON SEGOVIA, POR CONTRATO Nº 20/2016 REFACCIONES VARIAS PARA EL MH AD-REFERENDUM, CC Nº 119206, ORDEN DE SERVICIO Nº 1347/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000900, SIME Nº 43963/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA AZUCAS, EN CONCEPTO DE CAMBIO DE CERRADURAS, ORDEN DE SERVICIO Nº 2213/2016, FACTURA Nº 001-001-0000935/2016.

description: OBLIGACION,PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA AZUCAS, EN CONCEPTO DE DEMOLICION DE CIELORASO DE YESO Y PROVISION Y COLOCACION CIELO RASO DE PLACAS YESO, ORDEN DE SERVICIO Nº 2214/2016, FACTURA Nº 001-001-0000934/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DENELSONF. SEGOVIA AZUCAS, FACTURA Nº 001-001-0000889,ORDEN DE SERVICIO Nº 1145/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 36287/2016.

description: OBLIGACION,PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DENELSONF. SEGOVIA AZUCAS, FACTURA Nº 001-001-0000890,ORDEN DE SERVICIO Nº 1145/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 36287/2016.

description: OBLIGACION,PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DENELSON F. SEGOVIA AZUCAS, FACTURA Nº 001-001-0000891,ORDEN DE SERVICIO Nº 1145/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 36287/2016.

description: OBLIGACION,PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DENELSONF. SEGOVIA AZUCAS, FACTURA Nº 001-001-0000892,ORDEN DE SERVICIO Nº 1146/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 36287/2016.

description: OBLIGACION,PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DENELSONF. SEGOVIA AZUCAS, FACTURA Nº 001-001-0000893,ORDEN DE SERVICIO Nº 1146/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 36287/2016.

description: OBLIGACION,PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DENELSONF. SEGOVIA AZUCAS, FACTURA Nº 001-001-0000894,ORDEN DE SERVICIO Nº 1146/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 36287/2016.

description: OBLIGACION,PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DENELSONF. SEGOVIA AZUCAS, FACTURA Nº 001-001-0000895,ORDEN DE SERVICIO Nº 1150/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 36287/2016.

description: OBLIGACION,PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DENELSONF. SEGOVIA AZUCAS, FACTURA Nº 001-001-0000896,ORDEN DE SERVICIO Nº 1150/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 36287/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS CONSTRUCCIONES, EN CONCEPTO DE REFACCIONES VARIAS AL  MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001036, O.S.Nº 2937/2016, SIME Nº 101511, 103486, CC-CO-12006-16-119206.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A EN OBRAS CONSTRUCCIONES SERVICIOS , ORDEN DE SERVICIO 2741/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 103481/2016, FACTURA Nº 001-001-0001037.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A EN OBRAS CONSTRUCCIONES SERVICIOS , ORDEN DE SERVICIO 2742/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 103484/2016, FACTURA Nº 001-001-0001064.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO DE CONSULTORIA,SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nº 842/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 48534/2016,FACTURA Nº 001-001-0000857.


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Alquiler Sede General Diaz

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

LILIANA INÉS NEGRETT

legalName: LILIANA INÉS NEGRETT

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler Sede General Diaz

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-18-152695

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LILIANA NEGRETTE, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000074, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE GENERAL DÍAZ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LILIANA NEGRETTE, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000071, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE GENERAL DÍAZ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LILIANA NEGRETTE, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000075, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE GRAL DÍAZ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LILIANA  NEGRETTE, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE GENERAL DIAZ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LILIANA NEGRETTE, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000073, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE GENERAL DÍAZ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LILIANA NEGRETTE, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000072, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE GENERAL DÍAZ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LILIANA NEGRETTE, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000070, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE GENERAL DÍAZ.


title: ADQUISICION DE UNIFORMES VARIOS

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

BELTROM SA

legalName: BELTROM SA

INDELCA S.A.

legalName: INDELCA S.A.

project: 001-PROYECTO PILCOMAYO, 000-*, 002-CONSERV. MEJ. DE PARQUES NACIONALES, 013-PAV. ASF. S/ EMPEDRADOS

description: 005 - ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES, 002 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, 007 - ADMINISTRACION DE OBRAS Y PARQUES NACIONALES, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS, 003 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MINERALES Y ENERGETICOS, 012 - ADMINISTRACIÓN DEL TRANSPORTE, 001 - APOYO A LA GESTION DEL GABINETE DEL MINISTRO, 010 - SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27- LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC Nº86/2012 LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-12-63634

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 1524.ADQUISICION DE UNIFORMES SEGUN FACTURA CRED. N° 13.043.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-12-65736

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU:52.875 ADQUISICION DE UNIFORMES VARIOS SEGUN FACTURA N° 700.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 48978 FACT Nº 694  ADQUISICION DE UNIFORMES ARIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 977 ADQUISICION DE UNIFORMES VARIOS FACT. Nº 703

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10.541 ADQUISICION DE UNIFORMES VARIOS FACT. N° 751/2013


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

HUGO RAMON LOPEZ COL

legalName: HUGO RAMON LOPEZ COL

"BBO LOGISTICS" S.A.

legalName: "BBO LOGISTICS" S.A.

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - AREA PENAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y TELEFAX PARA LA DIRECCION DE EVIDENCIAS  - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-69451

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG GRUPO HLC NEGOCIOS TECNOLOGICOS FAC 816 DEL 6/3/2013 PREV 1575

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-69452

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG BBO LOGISTIC SA FACT 449 DEL 14/03/13 PREV.1576


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 1 _ ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CAH,   1 _ DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisiscion de combustibles y lubricantes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-27003-11-28796


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de filmadoras, cámaras digitales, accesorios para la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-12-63328

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQ. DE APARATOS E INST. EN GRAL. (BBO LOGISTICA SA) S/EXPEDIENTE N° 20123048967-20133000411-2013001996-20133000997 ORDEN DE COMPRA N° 133 FACTURA N° 425

Incumplimiento

type: penalty


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: Mantenimiento de horno incinerador

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de horno incinerador

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-15-108362


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

project: 000-ADMINISTRATIVO - FPUNA,   0 _ 00-ADMINISTRATIVO - FPUNA

description: 13 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA, 013 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de toners para IMPRESORAS MARCA OKI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-38251


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: SERVICIO DE CONSTRUCCION DE STAND FERIA NACIONAL, FERIA FITPAR Y FORO BRASIL - PARAGUAY 2014

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PRO.EXPO S.A.

legalName: PRO.EXPO S.A.

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CONSTRUCCION DE STAND FERIA FITPAR Y FORO BRASIL - PARAGUAY 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-96197

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-1364 A FAVOR DE PRO EXPO S.A.  POR MONTAJE DE STAND EN LA EXPOSICION Y FERIA DE FITPAR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-1360 A FAVOR DE PROEXPO S.A., POR MONTAJE EN LA EXPOSICION Y FERIA DEL FORO BRASIL - PY. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

title: ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-119695


title: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SHIMATSU

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 7 _ FORMACIÓN DE PROFESONALES EN CIENCIAS QUIMICAS,   7 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SHIMATSU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-11-43210


title: ADQ. DE PRODUCTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

UDILIO PALMEROLA OTA

legalName: UDILIO PALMEROLA OTA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE PRODUCTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-16-122168

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA FF30, GL. VENTAS & SERVICIOS -- CD-28003-16-122168 -- CIENCIAS BIOMEDICAS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-16-122167

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA FF10, EMPORIO FERRETERIA -- CD-28003-16-122167 -- RECTORADO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-16-122166

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA FF10, UDILIO PALMEROLA -- CD-28003-16-122166 -- RECTORADO.-


title: ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS

name: 018-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE RECURSOS, 001 - MEJ. Y FORT. DE CALIDAD, SANIDAD E INOC. DE PROD.Y SUB.V Y S

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23018-12-64927


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: SERVICIO DE ENTREGA DE PERIODICOS

name: 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ENTREGA DE PERIODICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-12-54298


title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA.

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

"BBO LOGISTICS" S.A.

legalName: "BBO LOGISTICS" S.A.

description: 021 - APOYO A LA GESTION CULTURAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 536 "EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS" - BBO LOGISTICS S.A. (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA - APOYO A LA CASA DE LA CULTURA)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-101321

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DESTINADA AL PAGO DEL RUBRO 536 EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO, SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA - APOYO A LA CONSTRUCCION CASA DE LA CULTURA.--


name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: Adquisicion de Productos de Limpieza

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 16/2013 Adquisicion de Productos de Limpieza - Tercer Llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-83462

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0040037 (10/02/2015) - INDUCLOR S.R.L. - HOSPITAL NACIONAL - FF10 - CD N° 16/2013 - CC CD-12008-13-83462 - CARPETA N° 6642


title: Servicio de Transporte de Caudales.-

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

PROSEGUR PARAGUAY S.

legalName: PROSEGUR PARAGUAY S.

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Transporte de Caudales.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-150205

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0003123 A FAVOR DE PROSEGUR PY S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0003121 A FAVOR DE PROSEGUR PY S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0004373 A FAVOR DE PROSEGUR PY S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-000002140 A FAVOR DE PROSEGUR PY. POR SERVICIO DE TRANSPOTE DE CAUDALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0002829, A FAVOR DE PROSEGUR PARAGUAY POR SERVICIOS EN GENERAL- PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0005282, A FAVOR DE PROSEGUR PY, POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CAUDALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0000633, A FAVOR DE PROSEGUR PARAGUAY POR SERVICIOS EN GENERAL- PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0003122 A FAVOR DE PROSEGUR PY S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA N°001-003-0005829 A FAVOR DE PROSEGUR PY POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1030000-CF-AGENCIA NAC. DE EVALUAC. Y ACRED. DE LA ED. SUP. (ANEAES)

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 008 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

status: EN PROCESO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de productos de papel y cartón

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-13-82293

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO CACELACION  A PROVEPAR POR LA PROVISION DE  UTILES FACTURA 002-001-000556

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL A PROVEPAR POR LA PROVISION DE PAPELES  FACTURA 002-001-000556


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

ÑE ECOOP LTDA

legalName: ÑE ECOOP LTDA

description: 002 - PARLAMENTO DE MERCOSUR / ENTIDAD DE ENLACE PARAGUAY

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio ceremonial para eventos del Parlamento del Mercosur

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-13-77444

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ÑEECOOP LTDA S/FACT. N° 312

description: PARA PAGO A ÑEECOOP LTDA S/FACT. N° 312


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 314605 - CC: LP-25005-16-129713 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-16-129712

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-16-129713


name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

title: AMPLIACION PAC Nro.: 282765 - CC: CD-11002-15-103478 Servicio de alquiler de fotocopiadora

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de alquiler de fotocopiadora

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-15-103478

name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA SYSTEMS S/FACT. N° 14411, NOV/2015

description: DATA SYSTEMS S/FACT. N° 14411, NOV/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA SYSTEMS S/FACT. N° 11766, JUNIO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 12831 DATA SYSTEMS

description: S/ FC. N° 12831 DATA SYSTEMS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 13389 DATA SYSTEMS SET 2015

description: S/ FC. N° 13389 DATA SYSTEMS SET 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DASYSTEMS S/ FACTURAS Nº  15302

description: DASYSTEMS S/ FACTURAS Nº  15302

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 12316 DATA SYSTEMS

description: S/ FC. N° 12316 DATA SYSTEMS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA SYSTEMS S/FACT. N° 9234, MES DE ENERO/2015

description: DATA SYSTEMS S/FACT. N° 9766, MES DE FEBRERO/2015

description: DATA SYSTEMS S/FACT. N°  10214, MES DE MARZO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATASYSTEMS S/FACT. N° 13899, OCT/2015

description: DATASYSTEMS S/FACT. N° 13899, OCT/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 10753 DATA SYSTEMS ABRIL 2015

description: S/ FC. N° 10753 DATA SYSTEMS ABRIL 2015

description: S/ FC. N° 11196 DATA SYSTEMS MAYO 2015

description: S/ FC. N° 11196 DATA SYSTEMS MAYO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATASYSTEMS  S/ FACTURA Nº  15302

description: DATASYSTEMS  S/ FACTURA Nº  15302

description: DATA SYSTEMS S/ FACTURA Nº 15420

description: DATA SYSTEMS S/ FACTURA Nº 15420


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: INSUMOS MEDICC CE-12008-13-73883

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN

LUIS CASSANELLO S.A.

legalName: LUIS CASSANELLO S.A.

FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

legalName: FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

INSUMOS MEDICOS S.A.

legalName: INSUMOS MEDICOS S.A.

FARMACO SA

legalName: FARMACO SA

MEDICINE SA

legalName: MEDICINE SA

EL ALAMO SA

legalName: EL ALAMO SA

INDUFAR C.I.S.A.

legalName: INDUFAR C.I.S.A.

project: 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, 005-FORT. A LOS SERV. ASIST. UBIC. EN PUNTOS ESTR DE LA RCA.

description: 020 - INVERSIONES EN SERVICIOS DE SALUD, 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CVE 1/13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL MSPYBS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-13-74025

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001410   25/02/2014 - DIPROAN S.R.L. - D.G.G.I.E.S.- FF10 -MOD.- CE 01/2013 - CC-CE-12008-13-74025- CARPETA Nº 6405

description: FACTURA Nº 001-001-0001409  25/02/2014 - DIPROAN S.R.L. - D.G.G.I.E.S.- FF10 -MOD.- CE01/2013 - CC-CE-12008-13-74025- CARPETA Nº 6405

description: FACTURA Nº 001-001-0001415  25/02/2014 - DIPROAN S.R.L. - D.G.G.I.E.S.- FF10 -MOD.- CE 01/2013 - CC-CE-12008-13-74025- CARPETA Nº 6405

description: FACTURA Nº 001-001-0001357   19/02/2014 - DIPROAN S.R.L. - D.G.G.I.E.S.- FF10 -MOD.- CE 01/2013- CC-CE-12008-13-74025- CARPETA Nº 6405

description: FACTURA Nº 001-001-0001416  25/02/2014 - DIPROAN S.R.L. - D.G.G.I.E.S.- FF10 -MOD.- CE01/2013 - CC-CE-12008-13-74025- CARPETA Nº 6405

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001359 (19/02/2014) - DIPROAN S.R.L. - D.G.G.I.E.S.- C.C: CE-12008-13-74025 - CVE Nº 1/2013 - FF 10 - CARPETA Nº 6332

description: FACTURA Nº 001-001-0001340 (19/02/2014) - DIPROAN S.R.L. - D.G.G.I.E.S.- C.C: CE-12008-13-74025 - CVE Nº 1/2013 - FF 10 - CARPETA Nº 6332

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-13-74026

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACTURA Nº 001-006-0000033 - FECHA  14/03/2014 - PROVEEDOR: LUIS CASANELLO
S.A.I.C.E.C.A. -  DEPEND.  FORT. DE  SERV. ASISTENCIALES UBICADOS EN PRIMER PUNTOS ESTRATEGICO DE LA RCA.. -  C.C. CE-12008-13-74026 -  F.F. 30 - MODALIDAD:  CVE Nº 01/2013  -   CARP. Nº 12270

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-006-0000032 (14/03/14) - LUIS CASSANELLO  - FORT. DE SERV. ASIST. UBICADOS EN PUNTOS ESTRATEGICOS DE LA REPUBLICA - FF.30 - CVE.01/13 - C.C.CE-12008-13-74026 - CARPETA Nº 7089.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-13-74027

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A. / FACT. Nº002-002-0066519 (30/08/2013)  / DGGIES (NC) / CVE N°01/2013 / CE-12008-13-74027 / FF. 30 / CARP.N°7747.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 002-002-0001444 - (26/02/2014) - FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A - CE-12008-13-74027 - CVE 1/13 - D.G.G.I.E.S  - F.F. 10 - CARP.Nº 6758.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-13-73883

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000921 (20/03/14) IMEDIC INSUMOS MEDICOS S.A. - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN EN INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - CARP. N° 17059 - CC.CE-12008-13-73883 - CVE N° 1/2013 - FF.30

description: FACT. N° 001-001-0000922 (20/03/14) IMEDIC INSUMOS MEDICOS S.A. - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN EN INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - CARP. N° 17059 - CC.CE-12008-13-73883 - CVE N° 1/2013 - FF.30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000900 (20/03/2014) - IMEDIC INSUMOS MEDICOS S.A. - DGGIES -  CVE N°1/2013 - CC N° CE-12008-13-73883 - CARP. N° 15711

description: FACT. N° 001-001-0000901 (20/03/2014) - IMEDIC INSUMOS MEDICOS S.A. - DGGIES -  CVE N°1/2013 - CC N° CE-12008-13-73883 - CARP. N° 15711

description: FACT. N° 001-001-0000902 (20/03/2014) - IMEDIC INSUMOS MEDICOS S.A. - DGGIES -  CVE N°1/2013 - CC N° CE-12008-13-73883 - CARP. N° 15711

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-13-73882

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000278 (29/07/13) - FARMACO S.A. - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.30 - CVE.01/13 - C.C.CE-12008-13-73882 - CARPETA Nº 7742

description: FACTURA Nº 001-001-0000292 (29/07/13) - FARMACO S.A. - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.30 - CVE.01/13 - C.C.LP-12008-13-73882 - CARPETA Nº 7742

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000096  -0207/2013 - FARMACO S.A. - CE-12008-13-73882 - C.V.E. NRO 01/13 - FF: 30 - D.G.G.I.E.S. - CARP. NRO 9275

description: FACTURA NRO 001-001-0001223 - 21/11/2013 - FARMACO S.A. - CE-12008-13-73882 - C.V.E. NRO 01/13 - FF: 30 - D.G.G.I.E.S. - CARP. NRO 9275

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-13-74145

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0022480 (22/07/2013) - MEDICINE S.A. - NC - F.F. 30 - CVE N° 01/2013 -CE-12008-13-74145 - CARPETA N° 9411.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0020956 - 04/07/2013 - MEDICINE S.A. - CE-12008-13-74145 - CVE NRO 01/13 - FF: 10 - D.G.G.I.E.S. - CARP NRO 6247

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-13-74194

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0012517 (28/06/2013) - EL ALAMO S.A.- DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF: 30 - CVE Nº 1/2013 - C.C. CE-12008-13-74194 - CARPETA Nº 10032

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000479 (20/11/2013) - EL ALAMO S.A. - INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 30 - CVE - C.C.CE-12008-13-74194 - CARPETA Nº 9413.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00012534 - 01/07/2013 - EL ALAMO S.A. - CE-12008-13-74194 - CVE NRO 01/13 - FF: 30 - D.G.G.I.E.S. - CARP NRO 7788

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0012516(28/06/2013) -DGGIES - EL ALAMO S.A. - FF 30 - CVE N° 1/2013 C.C CE-12008-13-74194 - CARPETA N° 7.755.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EL ALAMO S.A. / FACT. Nº001-001-0000243 (24/10/2013)  / DGGIES / CVE N°01/2013 / CE-12008-13-74194 / FF. 30 / CARP.N°8338.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001005(03/02/2014)-EL ALAMO S.A.-DIGGIES-FF.30-CVE-01/2013-CE-12008-13-74194-CARP. N° 4501.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001006(03/02/2014) - DGGIES - EL ALAMO SA  - FF. 30 - CVE Nº 01/2013 - C.C.CE-12008-13-74194 - CARPETA Nº 4492.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-13-74702

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°: 001-004-0067977 (20/01/2015) - INDUFAR - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - C.V.E. N°: 01/2013 - C.C. C.E.-12008-13-74702 - F.F.: 10 - EXP. N: 3285.-

description: FACTURA N°: 001-004-0067978 (20/01/2015) - INDUFAR - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - C.V.E. N°: 01/2013 - C.C. C.E.-12008-13-74702 - F.F.: 10 - EXP. N: 3285.-

description: FACTURA N°: 001-004-0067982 (20/01/2015) - INDUFAR - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - C.V.E. N°: 01/2013 - C.C. C.E.-12008-13-74702 - F.F.: 10 - EXP. N: 3285.-

description: FACTURA N°: 001-004-0067975 (20/01/2015) - INDUFAR - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - C.V.E. N°: 01/2013 - C.C. C.E.-12008-13-74702 - F.F.: 10 - EXP. N: 3285.-

description: FACTURA N°: 001-004-0067974 (20/01/2015) - INDUFAR - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - C.V.E. N°: 01/2013 - C.C. C.E.-12008-13-74702 - F.F.: 10 - EXP. N: 3285.-


name: 1000000-COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RELOJES BIOMETRICOS DE LA INSTITUCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-11-43606


name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

project: 000-ASENT. INTEGRADOS SOST. PARA EL DESARROLLO, 000-ADMINISTRACION CENTRAL, 000-*

description: 001 - PROGRAMA DE GESTIONES Y APOYO ADMINISTRATIVO, 001 - ASENT. INTEGRADOS SOSTENIBLES PARA EL DESARROLLO, 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locacion de Inmuebles - Agencias del Interior

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23003-12-66225

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23003-12-66269

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23003-12-66224

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23003-12-67177

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23003-13-74677


name: 1000000-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

title: SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

name: 003-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-12-63903

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-12-63901


title: Adquisicion de materiales electricos

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

VICTOR GERARDO MENDO

legalName: VICTOR GERARDO MENDO

GABRIEL TIBURCIO SAN

legalName: GABRIEL TIBURCIO SAN

DENESIS DAHIANA SANC

legalName: DENESIS DAHIANA SANC

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 9 _ SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO,   7 _ APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES,   7 _ ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGISTICO,   8 _ ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-24944

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000825 (RUBRO 343-10-CF5 COMLOG) ,CORRESP.AL MES DE MAYO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000746 (RUBRO 343-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE MAYO/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-24943

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0008456/8457 (RUBRO 343-10-DISERINTE) ,CORRESP.AL MES DE MAYO/2011

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0008806 (RUBRO 343-10-DIBAMIL) ,CORRESP.AL MES DE JUNIO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0000097 (RUBRO 343-10-APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAAS TERRESTRES), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-24942

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N. 001-001-0000044/45/46 (RUBRO 343-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE JULIO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-004-0000469 (RUBRO 343-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-24945

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0319812 (RUBRO 343-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE MAYO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N. 001-004-0000159 (RUBRO 343-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JULIO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N, 001-004-0000157/158 (RUBRO 343-30-H.C.FF.AA.), CORRESP.AL MES DE JULIO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-000960 8RUBRO 343-10-DIGETREN), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

project: 000-DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: PREVISIONADO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 16/2014 Adquisicion de Herbicidas e Insecticidas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-97423

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº004-001-0009327 (04/03/2015) - AGRO-ABASTO - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS -  CD N°16/2014 - LP-12008-14-97423 -  FF. 10 - CARPETA Nº 6648.-


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DE LA SOBERA HNOS. S

legalName: DE LA SOBERA HNOS. S

description: 015 - PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS MARCA CHEVROLET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-12-52712

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA NRO 001-003-0003207

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA NRO 001-003-0003208

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA NRO 001-003-0003209

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA NRO 001-003-0003210

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA NRO 001-003-0003211

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGUN FACTURA NRO 001-003-0004150

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGUN FACTURA NRO 005-003-0013163

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS SEGUN FACTURA NRO 005-003-0012235

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS SEGUN FACTURA NRO 001-003-0004438

description: OBLIGACIÓN POR MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS SEGUN FACTURA NRO 001-003-0004278

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEGUN FACTURA NRO 001-003-0004019

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGUN FACTURA NRO 001-003-0004079

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA NRO 001-003-0003212

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA NRO 001-003-0003213

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA NRO 001-003-0003214

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGUN FACTURA  NRO 001-003-0004850

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGUN FACTURA NRO 001-003-0004851

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGUN FACTURA NRO 001-003-0005164

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGUN FACTURA NRO 001-003-0005165


006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

legalName: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

JOAQUIN PELUCIO ORTI

legalName: JOAQUIN PELUCIO ORTI

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIACORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23006-16-133033

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA


title: Adquisicion de Targetas de Memoria

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 2 _ ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Targetas de Memoria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-27025


title: AMPLIACION PAC Nro.: 219130 - CC: CO-25005-11-43441 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

legalName: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

description: 001 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-11-43441


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

title: Seguro de Vehiculo

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

SANCOR SEGUROS DEL P

legalName: SANCOR SEGUROS DEL P

description: 006 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro de Vehiculo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-58996

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SEGUROS SANCOR SA  DE OCTUBRE 2012 S/ FACT 2502 Y STR 198


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de pasaje aéreo, terrestre, nacional e internacional para el Rectorado de la UNA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-70990


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

LESME

legalName: LESME

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR, 001 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparación de Artefactos Electricos.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-110145

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000460 DE SERVICIOS ALLTEL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000530 DE SERVICIOS ALLTEL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 428 DE FECHA 16/12/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 433 DE FECHA 17/12/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 434 DE FECHA 17/12/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 427 DE FECHA 16/12/2015


name: 1050000-UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC

title: REAJUSTE PAC Nro.: 280942 - CC: LP-12013-14-102905 CONSTRUCCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ARROYOS URBANOS: ARROYO SOSA DE LAMBARE

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

CONSORCIO CTN

legalName: CONSORCIO CTN

project: 005-MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ARROYOS URBANOS, 000-*, 005-SP MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ARROYOS URBANOS

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 002 - SOSTENIBILIDAD DEL HÁBITAT GLOBAL, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ARROYOS URBANOS: ARROYO SOSA DE LAMBARE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-14-102905

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19404 CONSTRUCCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE ARROYOS URBANOS ARROYO SOSA LAMBARRE CERTIFICADO 2 MAYO 2015 FACTURA 3/2015

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 27.339/15 CONSTRUCCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE ARROYOS URBANOS: ARROYO SOSA - LAMBARE CERT. Nº 4 JULIO/15 FACT. Nº 05/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 31022 CONSTRUCCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE ARROYOS URBANOS ARROYO SOSA LAMBARE CERTIFICADO 5 AGOSTO/2015 FACTURA 6/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36.816. CONSTRUCCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE ARROYOS URBANOS - ARROYO SOSA - LAMBARE. CERTIF. N° 6. FACT. N° 7/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 23047 CONSTRUCCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL ARROYO URBANOS ARROYO SOSA LAMBARE CERTIFICADO 3 JUNIO/2015 FACTURA 4/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 16.260.CONSTRUCCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE ARROYOS URBANOS ARROYO SOSA - LAMBARE. CERTIF. N° 1. FACT. N° 2/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 41647 CONSTRUCCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE ARROYOS URBANOS ARROYO SOSA LAMBARE CERT 7 OCTUBR/2015 FACTURA 8/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 6422 OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL ARROYO LEANDRO SOSA DE Bº SANTO DOMINGO DE CIUDAD DE LAMBARE CERT 09 DIC/2016 FACTURA 53/2016


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Provision de Mamparas y Alfombra

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

ALFREDO ARTURO BAEZ

legalName: ALFREDO ARTURO BAEZ

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR DE JUSTICIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provision de Mamparas y Alfombra

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-12-61911

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES - RUBRO 541, A FAVOR DE DECOVIP'S DE ALFREDO BAEZ, SEGÚN FACTURA N° 003-001-0000359, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 30/2012.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES - RUBRO 541, A FAVOR DE DECOVIP'S DE ALFREDO BAEZ, SEGÚN FACTURA N° 003-001-0000360, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 30/2012.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES - RUBRO 541, A FAVOR DE DECOVIP'S DE ALFREDO BAEZ, SEGÚN FACTURA N° 003-001-0000361, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 30/2012.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES - RUBRO 541, A FAVOR DE DECOVIP'S DE ALFREDO BAEZ, SEGÚN FACTURA N° 003-001-0000362, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 30/2012.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES - RUBRO 541, A FAVOR DE DECOVIP'S DE ALFREDO BAEZ, SEGÚN FACTURA N° 003-001-0000358, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 30/2012.