name: UAF perteneciente a 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

title: SERV. DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

SEBASTIAN NAHUEL ZAR

legalName: SEBASTIAN NAHUEL ZAR

description: 001 - COORDINACIÓN GENERAL, 007 - FORMACIÓN EN POSTGRADO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERV. DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-14-87814

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10, SEBASTIAN SARNIKOWSKY --- CD-28003-14-87814 -- RECTORADO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10, CD-28003-14-87814 -- SEBASTIAN SARNIKOWSKY -- RECTORADO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10, CD-28003-14-87814 --SEBASTIAN ZARNIKOWSKY -- RECTORADO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10, SEBASTIAN SARNIKOWSKY -- CD-28003-14-87814 -- RECTORADO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10, CD-28003-14-87814 -- SEBASTIAN ZARNIKOWSKY --RECTORADO.-


status: active

title: SERVICIO DE PODA DE ARBOLES EN ALTURA

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

currency: PYG

description: 7 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PODA DE ARBOLES EN ALTURA

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-28917

documentType: contractSummary

initiationType: tender


title: AMPLIACION PAC Nro.: 211659 - CC: CD-28001-11-27861 Seguros

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

roles: procuringEntity payer

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

scheme: PY-RUC

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 2 _ ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION DE LA FACT. DE ASEPASA S/ AC 28001-11-2840 S/ ORDEN DE SERVICIO Nº 08130.- S/ PEP Nº 655.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-27861

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  DE  LAS  FACTURAS  DE  ASEPASA  S A,  NROS  001-001-0059582/83 001-001-0059761-0059752-55  POR  SERV.  DE  SEGUROS   CON  CDC  Nº  CD  28001-11-27861 PEP  Nº550


title: ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

description: 003 - GABINETE MILITAR

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-107519

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 16087 POR PROVISION DE BATERÍA PARA VEHÍCULOS S/PLAN DE CAJA MES DE JULIO/15

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 16086 POR PROVISION DE BATERIAS PARA VEHICULOS S/PLAN DE CAJA MES DE JULIO/15


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

name: 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

status: PREVISIONADO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de inspección técnica vehicular

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13005-11-37908


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

Fatima Naida Villalb

legalName: Fatima Naida Villalb

CARLOS GABRIEL SANCH

legalName: CARLOS GABRIEL SANCH

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para 10 - Adquisición de Articulos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-124046

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-120592

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA - EMPORIO FERRETERIA S.R.L. - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000649 - STR FF10 INTERNO Nº 109/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-120311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR  ADQUISICION DE ARTICULOS PARA  LIMPIEZA - FACTURA CREDITO Nº 001-001-00001103 YESALUNA.. - STR FF10 INTERNO Nº 103/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-120312

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000270 CGSS CONSULTORES - STR FF10 INTERNO Nº 100/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-120623

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA -GL VENTAS Y SERVICIOS - FACTURA CREDITO Nº 001-001-00013384 - STR FF10 INTERNO Nº 108/2016


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: Alquiler de Fotocopiadoras

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

OLI SERVICE SRL

legalName: OLI SERVICE SRL

description: 009 - COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Fotocopiadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-15-108112

name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLI SERVICE SRL S/FACT. N° 2718 -  NOV Y DIC/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLI SERVICE SRL S/FACT. N° 2405, 15/07/2015 AL 10/09/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLI SERVICE SRL S/FACT. N° 2190, JULIO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLISERVICE S.R.L.  S/ FACT. CRED. Nº 2591

description: OLISERVICE S.R.L.  S/ FACT. CRED. Nº 2590


title: ADQUISICION DE COMIDA PARA ANIMALES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

legalName: 1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

description: 020 - INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMIDA PARA ANIMALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-50057


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS,  14 _ DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-40283

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 019-003-0118095 LUMI CORP CORRESPONDIETE A ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  A FAVOR DE LUMICORP  - PIRO´Y S.A., FACTURA N° 019-003-0123728, PARA COMPRA DE ACONDICIONADOR DE AIRE,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 019-003-0160411, A FAVOR DE LUMICORP.,  POR ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

title: Adquisicion de Semillas

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

GRUPO EMPRESARIAL DE

legalName: GRUPO EMPRESARIAL DE

description: 008 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Semillas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-13-73105

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE SEMILLAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-801 DE GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE SEMILLAS Y MACETEROS, SEGUN FACTURA N° 001-001-802 DE GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.


title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

legalName: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 015 - GUARDERIA DEL CONGRESO NACIONAL, 013 - ADMINIST. DEL FONDO DE JUBILAC. DEL PODER LEGISLATIVO, 003 - BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-12-54154

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DATA LAB  S/ FC. N° 18856

description: PARA PAGO A DATA LAB  S/ FC. N° 18856

description: PARA PAGO A DATA LAB  S/ FC. N° 18857

description: PARA PAGO A DATA LAB  S/ FC. N° 18857

description: PARA PAGO A DATA LAB S/FACT. N° 18858

description: PARA PAGO A DATA LAB S/FACT. N° 18858


name: UAF perteneciente a 004-ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

description: 001 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA ANNP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25004-14-103268


title: Contratación de Televisión por Cable

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

description: 003 - GABINETE MILITAR

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Televisión por Cable

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-161055


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 278799 - CC: CO-12001-14-98264 Adquisición de Equipos de Audio y Video para Secretarías Culturales Regionales - Secretaría Nacional de Cultura

MICRO SISTEMS SRL

legalName: MICRO SISTEMS SRL

project: 001-FORT.INSTITUC.DE LA SRÍA.NAC.DE CULT.(DONAC. CHINA-TAIWAN)

description: 021 - APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- REPUBLICA DE CHINA - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 538 "ADQ. DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTALES EN GENERAL" - MICROSYSTEMS S.R.L. (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SNC - TAIWAN)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-98264

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DESTINADA AL PAGO DEL RUBRO 538 ADQ. DE HERRAMIENTAS APARATOS E INST. EN GRAL., SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TAIWAN.--


name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: URGENCIA DE LAS REFRACCIONES EN EL BLOQUE DE TERAPIA INTERMEDIA DE PEDIATRIA Y TERMINACION DE TERAPIA INTERMEDIA PEDIATRICA - ARQ. RIGOBERTO VICENCINI BENITEZ

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

RIGOBERTO VICENCINI

legalName: RIGOBERTO VICENCINI

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-111617

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000315 - 10/05/2016 - RIGOBERTO VICENCINI BENITEZ - NIVEL CENTRAL - F.F.-30 - MOD. LPN N° 4/2014 - C.C. LP-12008-15-111617 - EXP. N° 61261 PAGO POR CERTIFICADO N° 01 LOTE 01 DPTO. DE BIENES PATRIMONIALES F.C09 N° 206 FECHA 16/06/2016

Otras retenciones

type: other

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-111618

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO 001-001-0000321 (16/05/2016)  - FF 10 - LPN NRO 04/2014 - LP-12008-15-111618 - HOSPITAL NACIONAL - RIGOBERTO  VICENCINI BENITEZ - EXP NRO 70886

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-00000306 - (07/03/2016) - ARQ. RIGOBERTO VICENCINI BENITEZ  - HOSP. NACIONAL  - CC.LP-12008-15-111618 - LPN N° 04/2014 - F.F. 10 - CARP.Nº 47.950.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000355 (23/08/2016) - RIGOBERTO VICENCINI - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN 04/14 - LP-12008-15-111618 - CARPETA Nº 138010 -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-111619

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RIGOBERTO VICENCINI BENITEZ  - FACTURA Nº 001-001-0000319 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2016 - FC09 Nº 210 - NIVEL CENTRAL -LP-12008-15-111619 -LP4/14 - FF30 - CARPETA Nº 63691

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000317 - 10/05/2016 - RIGOBERTO VICENCINI BENITEZ - NIVEL CENTRAL - F.F.-30 - MOD. LPN N° 4/2014 - C.C. LP-12008-15-111619 - EXP. N° 50007 PAGO POR CERTIFICADO N° 01 LOTE 02 DPTO. DE BIENES PATRIMONIALES FC09 N° 209 FECHA 16/06/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0000363 (20/12/2016) - RIGOBERTO VICENCINI BENITEZ - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LPN 04/14 - LP-12008-15-111619 - CARPETA Nº 167367/16 - 7922/17 - FC.09 DBP N° 139 (16/03/2017) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

ARTES GRAFICAS ZAMPH

legalName: ARTES GRAFICAS ZAMPH

description: 002 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ.INSUMOS PARA CONFECCIÓN DE CARNET PARA PORTACIÓN DE ARMAS DE FUEGO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-14-84999

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 3.051, OBJ. 333, "ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS", MES DE ABRIL/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 4745, OBJ. 333, "ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS", MES DE JULIO/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 3.574, OBJ. 333, "ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS S.A.", MES DE MAYO/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 7238, OBJ. 333 "ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS", MES DE NOVIEMBRE/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 9997, OBJ. 333 "ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS", MES DE ABRIL/15.-


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACIÓN DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TV CABLE - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-18-160159


title: IMPRESION DE FORMULARIOS Y OTROS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MIRNA BEATRIZ LUGO M

legalName: MIRNA BEATRIZ LUGO M

CHARLES LUIS TORRES

legalName: CHARLES LUIS TORRES

project: 0 _ 00-HOSPITAL DE LUQUE

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para IMPRESION DE FORMULARIOS Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-34990

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-000234 - 19/10/2011 - DAMI CREACIONES  - CD-12008-11-34990 - CD Nº 22/11 - FF: 30 - HOSP. DE LUQUE - CARP Nº 5760

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-34989

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-002722 - 10/10/2011 - IMPRENTA GRAFICA YHAGUY - FF: 10 - CD-12008-11-34989 - CD Nº 22/11 - HOSP. DE LUQUE - CARP Nº 5413

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-002724 - 10/10/2011 - IMPRENTA GRAFICA YHAGUY - CD-12008-11-34989 - CD Nº 22/11 - FF:10 - HOSP. DE LUQUE - CARP Nº 5408


title: AMPLIACION PAC Nro.: 328310 - CC: CO-23021-17-152398 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 001 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SOSTENIBILIDAD DEL HABITAT GLOBAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23021-17-152398


title: ADQUISICIÓN DE PAPELES DE SEGURIDAD

name: 025-DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PAPELES DE SEGURIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-16-121966


name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

Juan Carlos Zuccolil

legalName: Juan Carlos Zuccolil

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Reacondicionamiento de las ofiinas de Comisión de Cuentas y Control Presupuestario

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-15-117518

name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTERPRO S/ FC. N° 2629

description: INTERPRO S/ FC. N° 2629


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: Adquisicón de Materiales Electricos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicón de Materiales Electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-12-61894

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PIROY S.A. S/ FACT. Nº 181911

description: OBLIG. PIROY S.A. S/ FACT. Nº 181911

description: OBLIG. PIROY S.A. S/ FACT. Nº 181912

description: OBLIG. PIROY S.A. S/ FACT. Nº 181912

description: OBLIG. PIROY S.A. S/ FACT. Nº 181917

description: OBLIG. PIROY S.A. S/ FACT. Nº 181917

description: OBLIG. PIROY S.A. S/ FACT. Nº 181919

description: OBLIG. PIROY S.A. S/ FACT. Nº 181919

description: OBLIG. PIROY S.A. S/ FACT. Nº 181899

description: OBLIG. PIROY S.A. S/ FACT. Nº 181899

description: OBLIG. PIROY S.A. S/ FACT. Nº 181901

description: OBLIG. PIROY S.A. S/ FACT. Nº 181901

description: OBLIG. PIROY S.A. S/ FACT. Nº 181905

description: OBLIG. PIROY S.A. S/ FACT. Nº 181905

description: OBLIG. PIROY S.A. S/ FACT. Nº 181907

description: OBLIG. PIROY S.A. S/ FACT. Nº 181907

description: OBLIG. PIROY S.A. S/ FACT. Nº 181910

description: OBLIG. PIROY S.A. S/ FACT. Nº 181910


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

PARASOFT S.R.L.

legalName: PARASOFT S.R.L.

HUGO FELIX BENITEZ P

legalName: HUGO FELIX BENITEZ P

description: 001 - RECTORADO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y DE COMUNICACIÓN PARA EL RECTORADO DE LA UNC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-13-73511

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-13-73510

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 530/534 FF30 T1P1SP0 FRS Nº 7308 RSG Nº 1945 NOTA Nº 405/2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-13-73509

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG530/534 FF30 T1P10SP0 FRS Nº 7345 RSG Nº 2030 NOTA Nº 422/2013


procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

Inmobiliaria Ateneo

legalName: Inmobiliaria Ateneo

ALMAR S.A.

legalName: ALMAR S.A.

Consorcio de Propiet

legalName: Consorcio de Propiet

VECTOR Y ASOCIADOS S.A.

legalName: VECTOR Y ASOCIADOS S.A.

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - ASESORAMIENTO EN POLIT. ECON, FISCAL, ENDEUD.FINAN Y DE INT., 018 - DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESAS PÚBLICAS, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE OFICINAS Y ESTACIONAMIENTO PARA LA DGIC Y LA SSEEI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12006-12-54971

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA INMOBILIARIA ATENEO S.A.I.C. SEGUN DETALLE O.S. Nº 1256/2012, CDP Nº 418, PAC Nº 227888, C.C. Nº 54971, FACTURA Nº 3326.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12006-12-54972

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ALMAR S.A. SEGUN DETALLE O.S. Nº 1258/2012, CDP Nº 418, PAC Nº 227888, C.C. Nº 54972, FACTURA Nº 208.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12006-12-56571

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO YBAGA EN CONCEPTO DE EXPENSAS COMUNES DE EDIFICIO YBAGA, A CARGO DE SEXTO PISO OFICINAS A Y B,COLOCADO A LA DIRECCION DE POLITICA FISCAL DE LA SSEE,CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012-SEGUN ORDEN DE SERVICIO 1257/12-CONTRATO Nº 1257/12-CC:LC-12006-12-56571-FACTURA Nº 252.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12006-12-56265

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA VECTOR Y ASOCIADOS SA POR ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-002-0013537, ORDEN DE SERVICIO N° 1325/12, CC N° LC-12006-12-56265.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA VECTOR Y ASOCIADOS SA POR ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-002-0013538, ORDEN DE SERVICIO N° 1325/12, CC N° LC-12006-12-56265.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA VECTOR Y ASOCIADOS SA POR ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-002-0013596, ORDEN DE SERVICIO N° 1325/12, CC N° LC-12006-12-56265.-


name: UAF perteneciente a 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

title: Servicio de limpieza de edificios

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

MARIELA CAROLINA MOL

legalName: MARIELA CAROLINA MOL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de limpieza de edificios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-13-76726

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSEMAR FACTURA Nº 001-001-0000104.-

description: CONSEMAR FACTURA Nº 001-001-0000104.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSEMAR FACTURA Nº 001-001-0000122

description: CONSEMAR FACTURA Nº 001-001-0000122

description: CONSEMAR, FACTURA Nº 001-001-0000142.-

description: CONSEMAR, FACTURA Nº 001-001-0000142.-


title: Adquisicion de Materiales Electricos

legalName: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

FONOLUZ S.A.

legalName: FONOLUZ S.A.

description: 003 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS SEGUN FACTURA 001-007-0009019 DE FONO LUZ

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS SEGUN FACTURA N° 001-007-0009021 DE FONOLUZ S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS SEGUN FACTURA 001-007-0009022 DE FONOLUZ S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS SEGUN FACTURA 001-007-0009023 DE FONOLUZ S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS SEGUN FACTURA N° 001-007-0009018 DE FONOLUZ S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS SEGUN FAECTURA N° 001-007-0009020 DE FONOLUZ S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS SEGUN FACTURA N° 001-007-0009045 DE FONOLUZ S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS SEGUN FACTURA 001-007-0009024 DE FONOLUZ S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS SEGUN FACTURA 001-007-0009025 DE FONLUZ S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-14-89911

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS, SEGUN FACTURA N° 001-007-6154 DE FONOLUZ S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS, SEGUN FACTURA N° 001-007-6155 DE FONOLUZ S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS, SEGUN FACTURA N° 001-007-6156 DE FONOLUZ S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS, SEGUN FACTURA N° 001-007-6157 DE FONOLUZ S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS, SEGUN FACTURA N° 001-007-6158 DE FONOLUZ S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS, SEGUN FACTURA N° 001-007-6160 DE FONOLUZ S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS, SEGUN FACTURA N° 001-007-6161 DE FONOLUZ S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS, SEGUN FACTURA N° 001-007-6149 DE FONOLUZ S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS, SEGUN FACTURA N° 001-007-6150 DE FONOLUZ S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS, SEGUN FACTURA N° 001-007-6151 DE FONOLUZ S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS, SEGUN FACTURA N° 001-007-6152 DE FONOLUZ S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS, SEGUN FACTURA N° 001-007-6153 DE FONOLUZ S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS, SEGUN FACTURA N° 001-007-6162 DE FONOLUZ S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS, SEGUN FACTURA N° 001-007-6163 DE FONOLUZ S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS, SEGUN FACTURA N° 001-007-6164 DE FONOLUZ S.A.


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: ADQUISICIÓN DE PAPELES Y ÚTILES DE OFICINA

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

VENEZIA SA

legalName: VENEZIA SA

ZUNILDA ELISA COUCHO

legalName: ZUNILDA ELISA COUCHO

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PAPELES Y ÚTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-15-107769

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE DOCUNET SA. S/FACT N°5555 OC N°74058 LPN N°07/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A DOCUNET S.A. S/ FACT N° 4701 S/ OC N° 73567 S/ LPN N° 07/2015-16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE DOCUNET SA S/FACT N°3438 OC N°72054 LPN N°07/15 PEP N°1044

description: POR COMPRAS DE DOCUNET S/FAC. N° 3404 S/OC N° 71482 S/LPN N° 7/2015-6

description: POR COMPRAS DE DOCUNET S/FAC. N° 3405 S/OC N° 71536 S/LPN N° 7/2015-6

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON DE VENEZIA S.A., S/FACT.N°1336,S/OCN°73696,S/LPNN°7/115

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-15-108375

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE VENEZIA SA S/FACT N°10003 OC N°71620 LPN N°07/15-16 PEP N°1383

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE VENEZIA S.A. S/FACT.N°1040. S/O.C.N°71632, L.P.N.N°7/15-16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA S/FACT NRO 1507,OC NRO 72041,LPN NRO 7/2015,DE VENEZIA

description: POR LA COMPRA S/FACT NRO 1508,OC NRO 72041,LPN NRO 7/2015,DE VENEZIA

description: POR LA COMPRA S/FACT NRO 1506,OC NRO 72041,LPN NRO 7/2015,DE VENEZIA

description: POR COMPRA S/FACT NRO 1345,OC NRO 73560,LPN NRO 7/2015-16,DE VENEZIA

description: POR COMPRA S/FACT NRO 1344,OC NRO 74304,LPN NRO 7/2015-16,DE VENEZIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PROD. DE PAPEL Y CARTON DE VENEZIA S.A., S/FACT.N°1651,S/OCN°74010,S/LPNN°07/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE VENEZIA S.A., S/FACT.N°1128,S/O.C.N°72042,S/L.P.N.N°07/15

description: POR COMPRA DE VENEZIA S.A., S/FACT.N°1160,S/O.C.N°72044,S/L.P.N.N°07/15

description: POR COMPRA DE VENEZIA S.A., S/FACT.N°1167,S/O.C.N°71622,S/L.P.N.N°07/15

description: POR COMPRA DE VENEZIA S.A., S/FACT.N°1267,S/O.C.N°72045,S/L.P.N.N°07/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE VENEZIA SA. S/FACT N°1569 OC N°74009 LPN N°07/15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-15-107770

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA S/FACT NRO 553,OC NRO 74043,LPN NRO 7/2015,DE EMPRENDIMIENTOS FBC

description: POR COMPRAS A EMPRENDIMIENTOS FBC S/ FACT N° 426 S/ OC N° 73571 S/ LPN N° 07/2015-16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE EMPREND. FBC S/FAC. N°333 S/OC N° 71543 S/LPN N° 7/2015-16

description: POR COMPRA DE EMPRENDIMIENTOS FBC, S/ FACT.N°330, S/O.C.N°71535,S/ L.P.N.N°07/15-16

description: POR COMPRAS DE EMPRENDIMIENTOS FBC S/FAC. N° 335 S/OC N° 72061S/LPN N° 07/2015

description: POR COMPRAS DE EMPRENDIM.  FBC S/FAC. N° 331 S/OC N° 71537 S/LPN N° 7/2015-16

description: POR COMPRA DE EMPRENDIMIENTOS S/FACT N°336 OC N°72064 LPN N°07/15 PEP N°1037

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-15-108374

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A DATA SYSTEMS S/ FACT N° 16016 S/ OC N° 73597 S/ LPN N° 07/2015-16

description: POR COMPRA DE DATA SYSTEMS SAECA, S/FACT.N°16265,S/O.C.N°74047,S/LPNN°07/15

description: POR COMPRA S/FACT NRO 16017,OC NRO 73596,LPN NRO 7/2015-2016,DE DATA SYSTEMS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE DATA SYSTEMS S/FAC. N° 12244 S/OC N° 71612 S/LPN N° 7/2015/6

description: POR COMPRA DE DATA SYSTEMS S/ FACT.N°12254,S/O.C.N°72062,S/L.P.N.N°7/15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-15-107767

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE DISTRIBUIDORA MULTIMERC,S/FACT.N°3394, S/O.C.N°72078,S/L.P.N.N°07/15

description: POR COMPRAS A DISTRIB. MULTIMERC  S/ FACT N° 3393 S/ OC N° 72067 S/ LPN N° 07/2015

description: POR COMPRAS A DISTRIB. MULTIMERC  S/ FACT N° 3390 S/ OC N° 72030 S/ LPN N° 07/2015

description: POR COMPRAS A DISTRIB. MULTIMERC  S/ FACT N° 3387 S/ OC N° 72025 S/ LPN N° 07/2015

description: POR COMPRA DE DISTRIBUIDORA MULTIMERC,S/FACT.N°3389, S/O.C.N°72028,S/L.P.N.N°07/15

description: POR COMPRA DE DISTRIBUIDORA MULTIMERC,S/FACT.N°3392, S/O.C.N°72066,S/L.P.N.N°07/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE DISTRIB. MULTIMERC S/FAC. N° 2498S/OC N° 72077 S/LPN N° 07/2015

description: POR COMPRAS DE DISTRIB. MULTIMERC S/FAC. N° 2461 S/OC N° 71521 S/LPN N° 7/2015-6

description: POR COMPRAS DE DISTRIB. MULTIMERC S/FAC. N°2483 S/OC N° 72035 S/LPN N° 07/2015

description: POR COMPRAS DE DISTRIB. MULTIMERC S/FAC. N° 2459 S/OC N° 71515 S/LPN N° 7/2015-6

description: POR COMPRAS DE DISTRIB. MULTIMERC S/FAC. N° 2460 S/OC N° 71520 S/LPN N° 7/2015-16

description: POR COMPRAS DE DISTRIB. MULTIMERC S/FAC. N° 2477 S/OC N° 72027 S/LPN N° 07/2015

description: POR COMPRAS DE DISTRIB. MULTIMERC S/FAC. N°2482 S/OC N°72034 S/LPN N° 07/2015

description: POR COMPRAS DE DISTRIB. MULTIMERC S/FAC. N° 2481 S/OC N°72031 S/LPN N° 07/2015

description: POR COMPRAS DE DISTRIB. MULTIMERC S/FAC. N° 2485 S/OC N° 72037 S/LPN N° 07/2015

description: POR COMPRAS DE DISTRIB. MULTIMERC S/FAC. N° 2479 S/OC N°72029 S/LPN N° 07/2015

description: POR COMPRA DE DIST. MULTIMERC S/FACT N°2474 OC N°72024 LPN N°07/15 PEP N°1046

description: POR COMPRAS A DISTRIB. MULTIMERC S/ FACT. N° 2458, S/ OC N° 71514 S/ LPN N° 07/2015-16

description: POR COMPRA DE DIST. MULTIMERC S/FACT N°2484 OC N°72036 LPN N°07/15 PEP N°1046

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE DISTRIBUIDORA MULTIMERC,S/FACT N°3388, S/OC N°72026,S/LPN N°7/15

description: POR COMPRA DE DISTRIBUIDORA MULTIMERC,S/FACT N°3395, S/OC N°72080,S/LPN N°7/15

description: POR COMPRA DE DISTRIBUIDORA MULTIMERC,S/FACT N°3385, S/OC N°71519,S/LPN N°7/15-16

description: POR COMPRA DE DISTRIBUIDORA MULTIMERC,S/FACT N°3384, S/OC N°71517,S/LPN N°7/15-16

description: POR COMPRA DE DISTRIBUIDORA MULTIMERC,S/FACT N°3391, S/OC N°72342,S/LPN N°7/15-16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA S/FACT NRO 2969,OC NRO 73558,LPN NRO 7/2015/16,DE DIST.MULTIMERC

description: POR COMPRA S/FACT NRO 2960,OC NRO 74053,LPN NRO 7/2015,DE DIST.MULTIMERC

description: POR COMPRA DE DISTRIBUIDORA MULTIMERC S/FACT.N°2962, S/OCN°73994,S/LPNN°07/15

description: POR COMPRA DE DISTRIBUIDORA MULTIMERC S/FACT.N°2952, S/OCN°74004,S/LPNN°07/15

description: POR COMPRA DE DISTRIBUIDORA MULTIMERC S/FACT.N°2950, S/OCN°74000,S/LPNN°07/15

description: POR COMPRA S/FACT NRO 2968,OC NRO 73557,LPN NRO 7/2015-16,DE DIST.MULTIMERC

description: POR COMPRA S/FACT NRO 2961,OC NRO 73991,LPN NRO 7/2015,DE DIST.MULTIMERC

description: POR COMPRA DE DISTRIBUIDORA MULTIMERC S/FACT.N°2965, S/OCN°73998,S/LPNN°07/15

description: POR COMPRA DE DISTRIBUIDORA MULTIMERC S/FACT.N°2964, S/OCN°73996,S/LPNN°07/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A DISTRIBUIDORA MULTIMERC S/ FACT. N° 2999 S/ OC N° 74002 S/ LPN N° 07/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A DISTRIB. MULTIMERC S/ FACT N° 3381 S/ OC N° 72047 S/ LPN N° 07/2015

description: POR COMPRAS A DISTRIB. MULTIMERC S/ FACT N° 3383 S/ OC N° 72057 S/ LPN N° 07/2015

description: POR COMPRAS A DISTRIB. MULTIMERC S/ FACT N° 3382 S/ OC N° 72051 S/ LPN N° 07/2015

description: POR COMPRAS A DISTRIB. MULTIMERC S/ FACT N° 3380 S/ OC N° 72046 S/ LPN N° 07/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE DISTRIBUIDORA MULTIMERC S/FACT.N°2465, S/O.C.N°71475,S/L.P.N.N°7/15-16

description: POR COMPRA DE DIST. MULTIMERC S/FACT N°3282 OC N°71476 LPN N°07/15-16 PEP N°1288

description: POR COMPRA DE DIST. MULTIMERC S/FACT N°2470 OC N°71479 LPN N°07/15-16 PEP N°1288

description: POR COMPRA DE DIST. MULTIMERC S/FACT N°2462 OC N°71522 LPN N°07/15-16 PEP N°1288

description: POR COMPRA S/FACT NRO 2467,OC NRO 71477,LPN NRO 7/2015,DE DIST.MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE DIST. MULTIMERC S/FACT N°2463 OC N°71473 LPN N°07/15-16 PEP N°1288

description: POR COMPRA DE DIST. MULTIMERC S/FACT N°2464 OC N°71474 LPN N°07/15-16 PEP N°1288

description: POR COMPRA DE DIST. MULTIMERC S/FACT N°2469 OC N°71478 LPN N°07/15-16 PEP N°1288

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE DISTRIBUIDORA MULTIMERC, S/FACT.N°2491,S/L.P.N.N°07/2015,S/O.C.N°72050

description: POR COMPRA DE DISTRIBUIDORA MULTIMERC, S/FACT.N°2493,S/L.P.N.N°07/2015,S/O.C.N°72056

description: POR COMPRA DE DISTRIBUIDORA MULTIMERC, S/FACT.N°2489,S/L.P.N.N°07/2015,S/O.C.N°72049


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL., 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N° 30/16 - ADQUISICION PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL Y LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-16-133162

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA RUBRO 341 A FAVOR DE EVEREST COMERCIAL DE EVER CHAMORRO CONTRATO N° 103 S/ FACTURA N° 3121Y NOTA D.A. N° 0591.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

project: 0 _ 00-ASENT. INTEGRADOS SOST. PARA EL DESARROLLO

description: 1 _ ASENT. INTEGRADOS SOSTENIBLES PARA EL DESARROLLO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Tierras - Dpto. San Pedro. Distrito de Gral. Aquino

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23003-11-35416


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO FINANCIERO Nº 3

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

CESAR ARNALDO AYALA

legalName: CESAR ARNALDO AYALA

description: 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-71, DE FECHA 29/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 242-TRIUNFO COMERCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-58577

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-66, DE FECHA 18/9/2012 - SEPTIEMBRE/2012 - 247-TRIUNFO COMERCIAL


title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 007 - ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-66506


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

name: UAF perteneciente a 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: UAF perteneciente a 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CRISPIN RUFFINELLI F

legalName: CRISPIN RUFFINELLI F

description: 001 - SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES, 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGUNDO LLAMADO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-12-57904

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER RC
RUC 653374-4 FACTURA 004-001-000352
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER RC
RUC 653374-4 FACTURA 004-001-000394
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER RC
RUC 653374-4 FACTURA 004-001-000366
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER RC
RUC 653374-4 FACTURA 004-001-000349
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER RC
RUC 653374-4 FACTURA 004-001-000350
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER RC
RUC 653374-4 FACTURA 004-001-000344
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER RC
RUC 653374-4 FACTURA 004-001-000361
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER RC
RUC 653374-4 FACTURA 004-001-000397
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER RC
RUC 653374-4 FACTURA 004-001-000398
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER RC
RUC 653374-4 FACTURA 004-001-000362
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER RC
RUC 653374-4 FACTURA 004-001-000364
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER RC
RUC 653374-4 FACTURA 004-001-000392
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER RC
RUC 653374-4 FACTURA 004-001-000393
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER RC
RUC 653374-4 FACTURA 004-001-000395
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER RC
RUC 653374-4 FACTURA 004-001-000396
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER RC
RUC 653374-4 FACTURA 004-001-000319
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER RC
RUC 653374-4 FACTURA 004-001-000348
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER RC
RUC 653374-4 FACTURA 004-001-000351
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER RC
RUC 653374-4 FACTURA 004-001-000320
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER RC
RUC 653374-4 FACTURA 004-001-000321
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER RC
RUC 653374-4 FACTURA 004-001-000345
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER RC
RUC 653374-4 FACTURA 004-001-000347
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER RC
RUC N° 653374-4 FACTURA N° 001-001-0000318 DE FECHA 24 DE SETIEMBRE 2012.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2012.-

name: 1020000-CF- COMISION NACIONAL DE LIMITES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. MES DE SEPTIEMBRE DE 2012. SEGUN FACTURA Nº 004-001-0000301 DE FECHA 11/09/2012. BENEFICIARIO TALLER R C. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. MES DE SEPTIEMBRE DE 2012. SEGUN FACTURA Nº 004-001-0000303 DE FECHA 11/09/2012. BENEFICIARIO TALLER RC. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. MES DE SEPTIEMBRE DE 2012. SEGUN FACTURA Nº 004-001-0000302 DE FECHA 11/09/2012. BENEFICIARIO TALLER R C. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. MES DE SEPTIEMBRE DE 2012. SEGUN FACTURA Nº 004-001-0000300 DE FECHA 11/09/2012. BENEFICIARIO TALLER R C. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. MES DE SEPTIEMBRE DE 2012. SEGUN FACTURA Nº 004-001-0000299 DE FECHA 11/09/2012. BENEFICIARIO TALLER RC. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. MES DE SEPTIEMBRE DE 2012. SEGUN FACTURA Nº 004-001-0000297 DE FECHA 11/09/2012. BENEFICIARIO TALLER RC. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. MES DE SEPTIEMBRE DE 2012. SEGUN FACTURA Nº 004-001-0000298 DE FECHA 11/09/2012. BENEFICIARIO TALLER RC. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. MES DE SEPTIEMBRE DE 2012. SEGUN FACTURA Nº 004-001-0000295 DE FECHA 11/09/2012. BENEFICIARIO TALLER RC. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO. MES DE OCTUBRE DE 2012. SEGUN FACTURA Nº 004-001-000355 DE FECHA 15/10/2012. BENEFICIARIO TALLER RC. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO. MES DE OCTUBRE DE 2012. SEGUN FACTURA Nº 004-001-000354 DE FECHA 15/10/2012. BENEFICIARIO TALLER RC. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMINETO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, TALLER RC.
FACTURA N° 004-001-0000099.
PLAN DE CAJA MES DE SEPTIEMBRE 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMINETO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, TALLER RC.
FACTURA N° 004-001-0000100.
PLAN DE CAJA MES DE SEPTIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, TALLER RC.
FACTURA N° 004-001-000790.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, TALLER RC.
FACTURA N° 004-001-000787.-
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, TALLER RC.
FACTURA N° 004-001-000788.-
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, TALLER RC.
FACTURA N° 004-001-000789.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, TALLER RC.
FACTURA N° 004-001-000777.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, TALLER RC.
FACTURA N° 004-001-000778..
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER R.C.
RUC 653374-4 FACTURA 001-001-000026
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER R.C.
RUC 653374-4 FACTURA 001-001-000027
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER R.C.
RUC 653374-4 FACTURA 001-001-000025
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER R.C.
RUC 653374-4 FACTURA 001-001-000816
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER R.C.
RUC 653374-4 FACTURA 001-001-000817
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER R.C.
RUC 653374-4 FACTURA 001-001-000818
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER R.C.
RUC 653374-4 FACTURA 001-001-000819
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER R.C.
RUC 653374-4 FACTURA 001-001-000826
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER R.C.
RUC 653374-4 FACTURA 001-001-000793
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMINETO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, TALLER RC.
FACTURA N° 004-001-0000011.-
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, TALLER RC.
FACTURA N° 004-001-0000090-
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER R.C.
RUC 653374-4 FACTURA 001-001-000934
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER R.C.
RUC 653374-4 FACTURA 001-001-000933
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER R.C.
RUC 653374-4 FACTURA 001-001-000932
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENROES DE VEHICULOS
S/ FACTURA N° 004-001-0009 DE FECHA 07/06/2013
PROVEEDOR: TALLER RC
JUNIO 2013

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENROES DE VEHICULOS
S/ FACTURA N° 004-001-0010 DE FECHA 07/06/2013
PROVEEDOR: TALLER RC
JUNIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, TALLER RC.
FACTURA N° 004-001-0000056.-
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTO A PROVEEDORES TALLER RC
RUC 653374-4 FACTURA N° 004-001-000698
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, TALLER RC.
FACTURA N° 004-001-000710
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, TALLER RC.
FACTURA N° 004-001-000676.
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, TALLER RC.
FACTURA N° 004-001-000677.
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, TALLER RC.
FACTURA N° 004-001-000678.
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS.
TIPO 1 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
PROGRAMA 1 ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER R.C.
RUC 653374-4 FACTURA 004-001-0000039
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER R.C.
RUC 653374-4 FACTURA 001-001-000120
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.
PROVEEDOR: TALLER RC.
RUC: 653374-4
FACTURA N° 001-005-000219, DE FECHA 17/12/2013.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS
S/ FACTURA N° 001-001-000160 DE FECHA 06/11/2013
PROVEEDOR: TALLER RC
NOVIEMBRE 2013

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS
S/ FACTURA N° 001-001-000161 DE FECHA 06/11/2013
PROVEEDOR: TALLER RC
NOVIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER R.C.
RUC 653374-4 FACTURA 001-001-000198
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  TALLER R.C.
RUC N° 653374-4 FACTURA N° 001-001-0000453
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-12-57904
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2014.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  TALLER R.C.
RUC N° 653374-4 FACTURA N° 001-001-0000456
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-12-57904
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  TALLER R.C.
RUC N° 653374-4 FACTURA N° 001-001-0000412
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-12-57904
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  TALLER R.C.
RUC N° 653374-4 FACTURA N° 001-001-0000443
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-12-57904
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  TALLER R.C.
RUC N° 653374-4 FACTURA N° 001-001-0000380
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-12-57904
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  TALLER R.C.
RUC N° 653374-4 FACTURA N° 001-001-0000381
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-12-57904
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  TALLER R.C.
RUC N° 653374-4 FACTURA N° 001-001-0000419
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-12-57904
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, TALLER RC.-
FACTURA/S: 004-001-0000397.-
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.
SEGUN FACTURA N° 004-001-0000351 DE FECHA 26/02/2014.-
PROVEEDOR TALLER RC.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2014.-

description:
OBLIGACION MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.
SEGUN FACTURA N° 004-001-0000285 DE FECHA 21/02/2014.-
PROVEEDOR TALLER RC.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2014.-

description:
OBLIGACION MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.
SEGUN FACTURA N° 004-001-000245 DE FECHA 04/02/2014.-
PROVEEDOR TALLER RC.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2014.-

description:
OBLIGACION MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.
SEGUN FACTURA N° 004-001-000268 DE FECHA 07/02/2014.-
PROVEEDOR TALLER RC.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 244 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.
PROVEEDOR: TALLER RC
RUC 653374-4
FACTURA N° 004-001-0000500, DE FECHA 27/06/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE JULIO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. MES DE DICIEMBRE DE 2013. SEGUN FACTURA Nº 004-001-0000024 DE FECHA 09/07/2013. BENEFICIARIO TALLER R.C. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, SEGUN FACTURA 004-001-0000023 DE FECHA 09/07/2013, BENEFICIARIO TALLER R.C. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, SEGUN FACTURA 004-001-0000022 DE FECHA 09/07/2013, BENEFICIARIO TALLER R.C. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. MES DE FEBRERO DE 2013, SEGUN FACTURA Nº 004-001-0000712 DE FECHA 15/02/2013, BENEFICIARIO TALLER R.C. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. MES DE FEBRERO DE 2013, SEGUN FACTURA Nº 004-001-0000713 DE FECHA 15/02/2013, BENEFICIARIO TALLER R.C. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. MES DE FEBRERO DE 2013, SEGUN FACTURA Nº 004-001-0000714 DE FECHA 15/02/2013, BENEFICIARIO TALLER R.C. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. MES DE FEBRERO DE 2013, SEGUN FACTURA Nº 004-001-0000715 DE FECHA 15/02/2013, BENEFICIARIO TALLER R.C. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. MES DE FEBRERO DE 2013, SEGUN FACTURA Nº 004-001-0000716 DE FECHA 15/02/2013, BENEFICIARIO TALLER R.C. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. MES DE MARZO DE 2013. SEGUN FACTURA Nº 004-001-000779 DE FECHA 21-03-2013, BENEFICIARIO TALLER RC. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. MES DE MARZO DE 2013. SEGUN FACTURA Nº 004-001-000782 DE FECHA 21-03-2013, BENEFICIARIO TALLER RC. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. MES DE MARZO DE 2013. SEGUN FACTURA Nº 004-001-000780 DE FECHA 21-03-2013, BENEFICIARIO TALLER RC. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. MES DE MARZO DE 2013. SEGUN FACTURA Nº 004-001-000783 DE FECHA 21-03-2013, BENEFICIARIO TALLER RC. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. MES DE MARZO DE 2013. SEGUN FACTURA Nº 004-001-000784 DE FECHA 21-03-2013, BENEFICIARIO TALLER RC. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.


title: AMPLIACION PAC Nro.: 211240 - CC: CO-12005-11-32937 Adquisición de camaras y cubiertas

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

CASA J GOMEZ S.R.L

legalName: CASA J GOMEZ S.R.L

VICTOR GERARDO MENDO

legalName: VICTOR GERARDO MENDO

description: 9 _ SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO,   7 _ APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES,   7 _ ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGISTICO,   8 _ ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0002147 (RUBRO 392-10-DISERSANFA) ,CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-32936

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-002-0036208/0036211 (RUBRO 392-10-COMLOG) ,CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-002-0036020 (RUBRO - 392/10) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-00000990 (RUBRO 392-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE OCTUBRRE/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-35394

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0002123 (RUBRO 392-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0002096 (RUBRO 392-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-32937

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-001-0000911 (RUBRO - 392/10 - DISERAGRO) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000936 (RUBRO 392-10-CF5 COMLOG), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  DE FACTURA Nº 001-001-0000913 (RUBRO - 392/10 - DISERMOV) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-000931 (RUBRO 392-10-DIGETREN), CORRESP. AL MES DE  AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-001-0000910 (RUBRO - 392/30 - DISERGEMIL), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001048 (RUBRO 392-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2011


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

LA CASA DE LAS MANGU

legalName: LA CASA DE LAS MANGU

GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.

legalName: GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.

project: 5 _ 05-CONSTRUCCION DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE,   1 _ 01-CONCLUSIÓN  Y EQUIP.DE LA PENITENCIARIA DE P.J.CABALLERO,   0 _ 00-*

description: 2 _ REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS,   9 _ AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PENITENCIARIAS,   6 _ TRABAJO DECENTE,   3 _ ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE PREVENCIÓN DE INCENDIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-41992

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- HERRAMIENTAS, APARATOS E INST. EN GRAL S/ FACT. CREDITO Nº 32059- LA CASA DE LAS MANGUERAS- C.C.: CD-12009-11-41992- MODERNIZ DE PENITENCIARIAS- DICIEMBRE/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- HERRAMIENTAS, APARATOS E INST. EN GRAL S/ FACT. CREDITO Nº 32059- LA CASA DE LAS MANGUERAS- C.C.: CD-12009-11-41992- SENAA- DICIEMBRE/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- HERRAMIENTAS, APARATOS E INST. EN GRAL S/ FACT. CREDITO Nº 32059- LA CASA DE LAS MANGUERAS- C.C.: CD-12009-11-41992- R.E.C- DICIEMBRE/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- HERRAMIENTAS, APARATOS E INST. EN GRAL S/ FACT. CREDITO Nº 32059- LA CASA DE LAS MANGUERAS- C.C.: CD-12009-11-41992- TRABAJO- DICIEMBRE/2011.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-41991

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- HERRAMIENTAS, APARATOS E INT. EN GRAL- GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.- FACTURA Nº 001-001-0008919- C.C CD-12009-11-41991- DICIEMBRE/2011- REG. CIVIL-


title: Servicios de Impresiones Gráficas

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

INTELFLY S.A.

legalName: INTELFLY S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR- INTELFLY (260), FAC. N°001-001-0004712, AC-28002-17-29314, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, STRFF10INTERN°244

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A INTELFLY S.A. FACT. Nº 001-001-0004716, CC Nº AC-28002-17-29314, RUBRO 262, ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES, S/STR INTERNO Nº 118 FF 10, MES DE OCTUBRE 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-142860

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-INTELFLY (260), FAC. Nº001-001-0004569, CD-28002-17-142860, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, STRFF10INTERNº226

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-INTELFLY (260), FAC. Nº001-001-0004570, CD-28002-17-142860, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, STRFF10INTERNº226

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-INTELFLY (260), FAC. Nº001-001-0004571, CD-28002-17-142860, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, STRFF10INTERNº226

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-INTELFLY (260), FAC. Nº001-001-0004572, CD-28002-17-142860, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, STRFF10INTERNº226

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-INTELFLY (260), FAC. Nº001-001-0004573, CD-28002-17-142860, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, STRFF10INTERNº226

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR- INTELFLY (260), FAC. N°001-001-0004713, CD-28002-17-142860, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, STRFF10INTERN°244

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A INTELFLY S. A. FACT. Nº 001-001-0004574, CC Nº CD-28002-17-142860, RUBRO 262, ESC. SUPERIOR DE POSGRADO S/STR INTERNO Nº 89 FF 10, MES DE SETIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A INTELFLY S. A. FACT. Nº 001-001-0004575, CC Nº CD-28002-17-142860, RUBRO 262, ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES S/STR INTERNO Nº 107, MES DE SETIEMBRE 2017


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 231293 - Construccion de Albergue para Pacientes Oncologicos, Ampliacion de Comedor y Obras Complementarias

EMPRESA PARAGUAYA DE

legalName: EMPRESA PARAGUAYA DE

MIGUEL ANGEL LOPEZ S

legalName: MIGUEL ANGEL LOPEZ S

ALFREDO BERNARDINO L

legalName: ALFREDO BERNARDINO L

project: 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 002 - COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000168 (23/03/2015) - EMPAICSA - ADM. GRAL. - FF.30 - LPN 07/12 - AC-12008-14-15389 - CARPETA Nº 50091 -CERTIFICADO N° 10 - FC.09 DBP N° 224 (07/05/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000181 (23/04/2015) - EMPAICSA - ADM. GRAL. - FF.30 - LPN 07/12 - AC-12008-14-15389 - CARPETA Nº 58191 - CERTIFICADO N° 11 FC.09 Y FC.04 DBP N° 245 (25/05/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000036 (12/02/2014) - EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA CONSTRUCTORA S.A. - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO - FF.30 - LPN. N° 07/12 - C.C.AC-12008-13-11149 - CARPETA Nº 9305 - FC.09 DBP N° 150 (28/03/2014)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-67471

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00290 - 01/02/2013 - ARQ. MIGUEL ANGEL LOPEZ - POLIZA NRO 22.1506.02162/000 - SEGUROS CHACO S.A. - (ANTICIPO FINC. DEL 50%  ) - LP-12008-12-67471 - LPN NRO 07/12 - FF: 10 - HOSP. PEDIATRICO - CARP. NRO 1630

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000026 (14/02/2014) - ARQ. MIGUEL ANGEL LOPEZ - HOSP. GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - FF.10 - LPN. N° 07/2012 - C.C.LP-12008-12-67471 - CARPETA Nº 12330/2014 - FC.09 DBP N° 278 (30/04/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000027 (14/02/2014) - MIGUEL ANGEL LOPEZ - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - FF.10 - LPN. N° 07/12 - C.C.LP-12008-12-67471 - CARPETA Nº 11553/2014 - FC.09 DBP N° 279 (30/04/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AMPLIACION - FACTURA Nº 001-001-0000014 (03/12/2013) -03/12/2013 - HOSP. GRAL.. PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - FF.30 - LPN. N° 07/2012 - C.C.AC-12008-13-11166 - CARPETA Nº 9962 - FC.04 DBP N° 970 (12/12/2013)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-67470

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00938 - 01/02/2013 - EMPAICSA - POLIZA NRO 007-1506-004046/000 - LA CONSOLIDADA S.A - (ANTICIPO FINC. DEL 50%  CORRESP. AL CONTARTO NRO 01) - LP-12008-12-67470 - LPN NRO 07/12 - FF: 10 - HOSP. PEDIATRICO - CARP. NRO 1630

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000166 (23/03/2015) - EMPAICSA - ADM. GRAL. - FF.30 - LPN 07/12 - LP-12008-12-67470 - CARPETA Nº 50091 - CERTIFICADO N° 224/ LOTE N° 1 FC.09 DBP N° 224 (07/05/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004209 (06/08/2015) - TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L. - ADM. GRAL. - FF.10 - LPN 13/14 - LP-12008-14-100687 - CARPETA Nº 21906 - FC.09 DBP N° 87 (17/03/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001000 (30/10/2013) - EMPAICSA - HOSP. GRAL. PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTAÑU - FF.30 - LPN. N° 07/2012 - C.C.LP-12008-12-67470 - CARPETA Nº 8761 - FC. 09 DBP N° 912 (07/11/2013)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000033 (12/02/2014) - EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA CONSTRUCTORA S.A. - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO - FF.10 - LPN. N° 07/12 - C.C.LP-12008-12-67470 - CARPETA Nº 3767 - FC.09 DBP N° 248 (15/04/2014)

description: FACTURA Nº 001-001-0000032 (12/02/2014) - EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA CONSTRUCTORA S.A. - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO - FF.10 - LPN. N° 07/12 - C.C.LP-12008-12-67470 - CARPETA Nº 3767 - FC.09 DBP N° 187(03/04/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000034 (12/02/2014) - EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA CONSTRUCTORA S.A. - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO - FF.10 - LPN. N° 07/12 - C.C.LP-12008-12-67470 - CARPETA Nº 9305 - FC.09 DBP N° 149 (28/03/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000093 (22/10/2014) - EMPAICSA - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - FF.10 - LPN. N° 07/2012 - C.C.LP-12008-12-67470 - CARPETA Nº 35963/2014 - FC.09 DBP N° 715 (29/10/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EMPAICSA / FACT. Nº001-001-0000069 (04/07/2014) / HOSPITAL PEDIATRICO / LP N°07/2012 / LP-12008-12-67470 / FF. 10 / CARP.N°25.354 / F.C.09 N°533 (22/07/2014).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°: 001-001-0000086 (03/09/2014) - EMPAICSA - H. PEDIATRICO - LPN N°: 07/2012 - C.C.: LP-12008-12-67470 - F.F. 10 - FC 09 N°: 653 (19/09/2014) - EXPEDIENTE N°: 32.370.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EMPAICSA / FACT. Nº001-001-0000103 (21/11/2014)  / / NIVEL CENTRAL (COORD.DESCENT.Y DES.DE LA POLIT.SANITARIA)  / LPN N°07/2012 / LP-12008-12-67470 / FF. 30 / CARP.N°40102 / FC 09 N° 780 (27/11/2014).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-67469

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000720 (17/04/13) CONST. CIVILES EN GRAL DE ALFREDO LEZCANO -HOSP. PEDIATRICO - CARP. N° 3537 - CC.LP-12008-12-67469 - LPN N° 7/2012 - ME DBP N° 499 (18/04/13) - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00700 - 01/02/2013 - CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL  - POLIZA DE SEGURO NRO 1.1506.002.0000 - EL COMERCIO PYO  - (ANTICIPO FINC. DEL 50%  CORRESP. AL CONTARTO NRO 01) - LP-12008-12-67469 - LPN NRO 07/12 - FF: 10 - HOSP. PEDIATRICO - CARP. NRO 1630

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000184 (27/10/2014) - CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - FF.30 - LPN. N° 07/2012 - C.C.LP-12008-12-67469 - CARPETA Nº 36336/2014 - FC.09 Y FC.04 DBP N° 725 (29/10/2014) -


name: UAF perteneciente a 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

Juan Braulio Pérez G

legalName: Juan Braulio Pérez G

description: 001 - INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE ABONOS, FERTILIZANTES, FUNGICIDAS E INSECTICIDAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23022-13-72267

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS A FAVOR DE AGROSURCO, SEGUN SP.DA N°010, FACTURA N°001-001-0001495, 001-001-0001498, CORRESPONDIENTE A COMPROMISOS PENDIENTES DE PAGO DEL EJERCICIO FISCAL/2013, MULTA APLICADA POR IMCUMPLIMIENTO DE CONTRATO N  13/2013.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ABONOS Y FERTILIZANTES A FAVOR DE AGROSURCO, SEGUN SP.DA N°008, FACTURA N°001-001-0001499, 001-001-0001496, 001-001-0001497, CORRESPONDIENTE A COMPROMISOS PENDIENTES DE PAGO DEL EJERCICIO FISCAL/2013.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 228003 - CC: CO-12003-12-51603 Servicios de Ceremoniales - Ad Referendum

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL

legalName: ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CEREMONIALES_ AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-12-51603

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SERVICIOS DE CEREMONIAL (ALIMENTOS Y SERVICIOS) S/ FACT. Nª 37013

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   ALIMENTOS Y  SERVICIOS   SRL.    S/FACT.   Nº    0053901   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 37398 ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL S/FACTURA N° 56870 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CON ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. S/ FACT. 56801 MI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL S/FACTURA N° 37393 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ALIMENTOS SERVICIOS SRL S/FACTURA N° 53444 MI.

description: OBLIGACION ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL S/FACTURA N° 53445 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. S/FACT. Nº 57591


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL HOSPITAL SAN JORGE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-68250

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0000514 (16/10/2015) - A * X S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - CD 121/12 - CD-12008-12-68250 - CARPETA Nº 6543 - FC.04 DBP N° 613 (17/11/2015)


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

TERESITA ESTHER FATI

legalName: TERESITA ESTHER FATI

description: 007 - CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de obsequios de fin de año para el personal de la AGPE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-63749

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0000578 DE TERESITA CHAVEZ DE RICCIARDI, POR ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA AGPE.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 210702 - CC: LP-12005-11-33290 Construcciones

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

JOEL DARIO FILARTIGA BAEZ

legalName: JOEL DARIO FILARTIGA BAEZ

ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS

legalName: ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS

AYALA

legalName: AYALA

description: 2 _ ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA, 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcciones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-36853

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 476 DE LA FIRMA FILARTIGA - CARDENAS Y ASOCIADOS, POR ORDEN DE SERVICIO Nº 65 -311, IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 01; O.G. 523 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS MILITARES .-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-33291

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 318 DE LA FIRMA GR CONSULTORES, POR ORDEN DE COMPRA Nº  64-311, IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 01; O.G. 523 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS MILITARES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 297 DE LA FIRMA GR CONSULTORES DE ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 38-311, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 06; O.G. 523 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS MILITARES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-33290

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 871 DE LA FIRMA ARQ. ANIBAL JORGE AYALA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 63-311, IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 01; O.G. 523 - CONSTRUCCION DE OBRAS MILITARES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 790 DE LA FIRMA ANIBAL J. AYALA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 31-311 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 06; O.G. 523 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS MILITARES.-


name: UAF perteneciente a 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

title: mantenimiento y reparacion de split

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-14-95195


name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

JAIME ARIEL ROJAS

legalName: JAIME ARIEL ROJAS

COMPU COMPRAS SRL

legalName: COMPU COMPRAS SRL

EVELYN MARLENE KISSE

legalName: EVELYN MARLENE KISSE

ESCOLTA S.R.L.

legalName: ESCOLTA S.R.L.

CARIMBOS IND. Y COM.

legalName: CARIMBOS IND. Y COM.

description: 008 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CAAZAPA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de utiles de oficina, tintas, toners y sellos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-50273

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº001-001-0023027, DE FECHA 18-06-2012 , HOJA DE INGRESO Nº 8, OC. Nº 4 , EXP. Nº 10.073, OP. Nº 151, A FAVOR DE, LA FIRMA DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. POR LA COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-50979

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000722, DE FECHA 17/05/2012, HOJA DE INGRESO Nº 3,  OC. Nº 10, EXP.Nº 10.085, OP.Nº 103, A FAVOR DE LA FIRMA  INFORSISTEM DE JAIME ARIEL ROJAS ,POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, TINTAS, TONER Y SELLOS, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-49916

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0027778, DE FECHA 25/04/2012, HOJA DE INGRESO Nº 01, EXP. Nº 10.062, O.P. Nº 97, O.C. Nº 03, A FAVOR DE LA FIRMA COMPUCOMPRAS S.A. POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-50505

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0014178,  001-002-0014180, 001-002-0014181, 001-002-0014184, 001-002-0014183, DE FECHA 24/05/2012, HOJA DE INGRESO Nº 05, EXP. Nº 10.081, O.P. Nº 107, O.C. Nº 06, A FAVOR DE LA FIRMA DISTRIBUIDORA RPM, DE EVELYN MARLENE KISSER PIOCH, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DISTINTOS JUZGADOS Y DEPENDENCIAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-50504

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000002 DE FECHA 26/05/2012, HOJA DE INGRESO Nº 07, EXP. Nº 10.083, O.P. Nº 113, O.C. Nº 08, A FAVOR DE LA FIRMA DSTRIBUIDORA VICTORIA (DEL GRUPO ESCOLTA S.R.L.), POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA (CINTAS PARA IMPRESORAS EPSON) PARA LOS DISTINTOS JUZGADOS Y DEPENDENCIAS DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-50977

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000720, DE FECHA 17/05/2012, HOJA DE INGRESO Nº 2,  OC. Nº 9, EXP.Nº 10.084, OP.Nº 102, A FAVOR DE LA FIRMA  INFORSISTEM DE JAIME ARIEL ROJAS ,POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, TINTAS, TONER Y SELLOS, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-50313

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0082596 DE FECHA 22/05/2012, HOJA DE INGRESO Nº 04, EXP. Nº 10.080, O.P. Nº 106, O.C. Nº 05, A FAVOR DE LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L. POR LA COMPRA DE SELLOS PARA USO DE LOS DISTINTOS JUZGADOS Y DEPENDENCIAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

AGEVE SRL

legalName: AGEVE SRL

OFFICE CLIP S.R.L.

legalName: OFFICE CLIP S.R.L.

MARTA BEATRIZ GAUTO

legalName: MARTA BEATRIZ GAUTO

MIGUEL ANGEL DECCLE

legalName: MIGUEL ANGEL DECCLE

LEDY MARILYN AGUIRRE

legalName: LEDY MARILYN AGUIRRE

VENDORS SA.

legalName: VENDORS SA.

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE 16° R.S.ALTO PARAGUAY

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-70690

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000260 (06/05/2013) - AGEVE S.R.L. - XVII R. S. ALTO PARAGUAY - CD N° 01/2013 - C.C. CD-12008-13-70690 - F.F. 10 - EXPEDIENTE N° 4263/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACTURA Nº 001-001-0000009 - FECHA 12/02/2014 - PROVEEDOR:  AGEVE S.R.L. -  DEPEND.:  17º REGION SANITARIA – ALTO PARAGUAY  -  C.C. CD-12008-13-70690 -
 F.F. 10 - MODALIDAD:  CD  Nº  1/2013 - CARP. Nº 11557

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-70691

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000152 (08/05/2013) - OFFICE CLIP S.R.L. - XVII R. S. ALTO PARAGUAY - CD N° 01/2013 - C.C. CD-12008-13-70691 - F.F. 10 - EXPEDIENTE N° 4263/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000176 (08/07/2013) - OFFICE CLIP S.R.L- XVII R.S.- FF: 10 - CD Nº 1/2013 - C.C. CD-12008-13-70691 - CARPETA Nº 6224

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-70682

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0000010 (06/05/2013) - MG LIBRERIA - XVII R. S. ALTO PARAGUAY - CD N° 01/2013 - C.C. CD-12008-13-70682 - F.F. 10 - EXPEDIENTE N° 4263/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001- 002-0000044 – 06/03/2014 – MG LIBRERIA – XVII ° R.S – ALTO PARAGUAY - FF10 -MOD.- CD Nº 01/13 - CC-CD -12008 -13 - 70682 -  CARPETA Nº 13046

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-71750

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00101 - 03/05/2013  - MD IMPORTACION  - CD-12008-13-71750 - CD NRO 01/13 - FF: 10 - 16ª R.S. - CARP NRO 5210

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000066 (21/02/2014) - MD IMPORTACIONES - XVII R.S. ALTO PARAGUAY - FF. 10 - CD Nº 01/2013 - C.C. CD-12008-13-71750 - CARPETA Nº 18080.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-70688

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000690 (07/05/2013) - O & M IMPORT - EXPORT - XVII R. S. ALTO PARAGUAY - CD N° 01/2013 - C.C. CD-12008-13-70688 - F.F. 10 - EXPEDIENTE N° 4263/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-000003 - (21/01/2014) - O & M IMPORT EXPORT - CD -12008-13 - 70688 - CD Nº 01/2013 - 17º REGION SANITARIA - ALTO PARAGUAY - F.F. 10 - CARP.Nº. 9.957.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-70689

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00523 - 09/05/2013  - INSUMO VENDORS S.A. - CD-12008-13-70698 - CD NRO 01/13 - FF: 10 - 16ª R.S. - CARP NRO 5210

description: FACTURA NRO 001-001-00524 - 09/05/2013  - INSUMO VENDORS S.A. - CD-12008-13-70698 - CD NRO 01/13 - FF: 10 - 16ª R.S. - CARP NRO 5210