name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 262235 - CC: LC-13001-13-76836 ALQUILER DE SALON PARA USO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS-JURISDICCIONALES Y DEPOSITO

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ROYA S.A.

legalName: ROYA S.A.

description: 005 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CORDILLERA, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE SALON PARA USO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS-JURISDICCIONALES Y DEPOSITO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-13-76836

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000025 DE FECHA 31/10/2013, RESOLUCIÓN N° 204/2013, CONTRATO N° 028/13, ORDEN DE PAGO N° 569 DE FECHA 27/09/2013. PROVEEDOR: ROYA S.A.. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CORDILLERA.

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000009 DE FECHA 27/09/2013, RESOLUCIÓN N° 204/2013, CONTRATO N° 028/13, ORDEN DE PAGO N° 492 DE FECHA 27/09/2013. PROVEEDOR: ROYA S.A.. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CORDILLERA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000041 DE FECHA 18/11/2013 POR ALQUILER LOCAL DE MEDIACION , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, ORDEN DE PAGO N° 633 DE FECHA 19/11/2013.PROVEEDOR: ROYA S.A. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CORDILLERA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000042 DE FECHA 18/11/2013 POR ALQUILER LOCAL DE DEPOSITO ADMINISTRATIVO , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, ORDEN DE PAGO N° 631 DE FECHA 19/11/2013.PROVEEDOR: ROYA S.A. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CORDILLERA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-00000046 DE FECHA 18/12/2013 POR ALQUILER LOCAL OFICINA DE MEDIACIÓN, ORDEN DE PAGO N° 810 DE FECHA 27/12/2013, RESOLUCIÓN N° 204/2013, CONTRATO N° 028/2013. PROVEEDOR: ROYA S.A.. CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-00000047 DE FECHA 18/12/2013 POR ALQUILER LOCAL DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, ORDEN DE PAGO N° 809 DE FECHA 27/12/2013, RESOLUCIÓN N° 204/2013, CONTRATO N° 029/2013. PROVEEDOR: ROYA S.A.. CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/  FACTURA CREDITO N° 001-001-0000790 DE FECHA DE FECHA 11/09/2013 POR ALQUILER LOCAL DEPOSITO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013, ORDEN DE PAGO N° 490 DE FECHA  27/09/2013, RESOLUCIÓN N° 204/2013, CONTRATO N° 029/13. PROVEEDOR: ROYA S.A.. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CORDILLERA.

description: OBLIGACION S/  FACTURA CREDITO N° 001-001-000010 DE FECHA DE FECHA 20/09/2013 POR ALQUILER LOCAL DEPOSITO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2013, ORDEN DE PAGO N° 491 DE FECHA  27/09/2013, RESOLUCIÓN N° 204/2013, CONTRATO N° 029/13. PROVEEDOR: ROYA S.A.. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CORDILLERA.

description: OBLIGACION S/  FACTURA CREDITO N° 001-001-000026 DE FECHA DE FECHA 31/10/2013 POR ALQUILER LOCAL DEPOSITO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, ORDEN DE PAGO N° 568 DE FECHA  31/10/2013, RESOLUCIÓN N° 204/2013, CONTRATO N° 029/13. PROVEEDOR: ROYA S.A.. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CORDILLERA.


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

status: active

title: CONSTRUCCIÓN Y PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE DEL IPS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

scheme: PY-PGN

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

status: COMPROMETIDO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-70887

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Adquisición de Equipos de Comunicación

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

roles: procuringEntity payer

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

scheme: PY-RUC

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

MICRO SISTEMS SRL

legalName: MICRO SISTEMS SRL

GLORIA FRANCISCA SARABIA

legalName: GLORIA FRANCISCA SARABIA

project: 000-DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

description: 010 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Comunicación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-81119

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-004 - 0000021 - (26/03/2014) - COMTEL - CD -12008-13- 81119 - CD 12/13 - F.C 04 Nº269/2014 -  DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA  - F.F. 30 - CARP.Nº 9751.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-004 - 0000019 - (26/03/2014) - COMTEL - CD -12008-13- 81119 - CD 12/13 - F.C.04 Nº268/2014 -  DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA  - F.F. 30 - CARP.Nº 9751.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-81116

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000360 (13/02/2014) - MICROSISTEMS S.R.L. - VIGILANCIA SANITARIA - FF.30 - CD. N° 12/2013 - C.C.CD-12008-13-81116 - CARPETA Nº 3868 - FC.04 DBP N° 267 (29/04/2014)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-81099

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000381 (19/02/2014) - A. SARABIA - VIGILANCIA SANITARIA - FF. 30 - CD N° 12/2013 - C.C.CD-12008-13-81099 - CARPETA Nº 9570/2014.- FC.04 DBP N° 774 (20/11/2014)


name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

title: SEGURO DE VEHICULOS PARA LA SNNA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGURO DE VEHICULOS PARA LA SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-137436

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ SERVICIOS DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS S/ FACT. Nº 46788 DE ASEGURADORA ASUR S.A. - O.G. 264 - MES:MAYO/2017 - SNNA


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 243217 - CC: CD-12001-12-60523 PROVISION DE BIDONES DE AGUA MINERAL

description: 023 - FOMENTO, CONTROL Y DIFUSIÓN DEL ÁREA DE DEPORTES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE BIDONES DE AGUA MINERAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-60523


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 229598 - CC: LI-12004-12-54382 SEGURO MÉDICO INTERNACIONAL BUPA INSURANCE COMPANY

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - MISIONES DIPLOMÁTICAS Y CONSULARES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGURO MÉDICO INTERNACIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12004-12-54382


002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

TOYOTOSHI SA

legalName: TOYOTOSHI SA

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 002 - SERVICIOS ELECTORALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE PARA LA JUSTICIA ELECTORAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-12-61721

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 537 EQUIPO DE TRANSPORTE DE DICIEMBRE/2012

description: TOYOTOSHI S.A. FACTURA 001-002-0012487

description: TOYOTOSHI S.A. FACTURA 001-002-0012487

description: TOYOTOSHI S.A. FACTURA 001-002-0012488

description: TOYOTOSHI S.A. FACTURA 001-002-0012488

description: TOYOTOSHI S.A. FACTURA 001-002-0012489

description: TOYOTOSHI S.A. FACTURA 001-002-0012489

description: TOYOTOSHI S.A. FACTURA 001-002-0012490

description: TOYOTOSHI S.A. FACTURA 001-002-0012490

description: TOYOTOSHI S.A. FACTURA  001-002-0012491

description: TOYOTOSHI S.A. FACTURA  001-002-0012491

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-12-61499

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-004-0055916 DE AUTOMOTOR S.A.


title: MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DE BOMBA DE VACIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

INFOTEC SA

legalName: INFOTEC SA

project: 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, 000-DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DE BOMBA DE VACIO MEDICINAL (EQUIPO MÉDICO) DEL HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE- 2do. LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-99474

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003768 - (07/05/2015) - INFOTEC S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF30 - CD 35/2014 - CC-CD-12008-14-99474 - CARPETA Nº 63157.-


title: Servicios Gastronomicos - Eventos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1020000-FACULTAD DE MEDICINA

legalName: 1020000-FACULTAD DE MEDICINA

description: 3 _ FORMACION EN CIENCIAS MEDICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios Gastronomicos - Eventos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-11-30375


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE INMUEBLE PARA FILIAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY ? AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2.017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-28001-17-135474


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

OLAM SRL

legalName: OLAM SRL

description: 15 _ PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RENOVACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-37112

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES SEGUN FACTURA NRO 001-001-0007057


name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

FRIGON S.A.

legalName: FRIGON S.A.

project: 3 _ 03-PROGRAMA DE APOYO AL SERVICIO CIVIL A NIVEL DESCENTRALIZADO

description: 11 _ FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 607- 607-AGENCIA ANDALUZA DE COOP.INTERNAC. PARA EL DESARROLLO(AACID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Banner, estandartes e impresiones de materiales"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-42067

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000909 FRIGON S.R.L. DE FECHA 22/12/2011

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000910 FRIGON SRL DE FECHA 22/12/2011


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: CONSTRUCCION Y MONTAJE DE STANDS EN LAS FERIAS EXPO MARIANO ROQUE ALONSO 2011 - 2012 Y FITPAR 2011.

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

PRO.EXPO S.A.

legalName: PRO.EXPO S.A.

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS,  14 _ DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-30107

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-003499 PRO. EXPO. S.A. CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE STAND EN LAS FERIAS INTERNACIONLES SEGÚN CONTRATO N° 048/2011 PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0003237 PRO.EXPO. S.A. CORRESPONDIENTE A MONTAJE Y CONSTRUCCIÓN DE STAND PARA LA EXPO MARIANO ROQUE ALONSO/2011 SEGÚN CONTRATO Nº 038/2011 PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-003898, A FAVOR DE PRO EXPO S.A., ANTICIPO POR LA CONSTRUCCION Y MONTAJE DE STAND EN LA FERIA DE MARIANO ROQUE ALONSO 2012,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0004167, A FAVOR DE PRO.EXPO., POR CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE STAND EN LA EXPO 2012 MARIANO ROQUE ALONSO,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

KUATIAPO S.A.

legalName: KUATIAPO S.A.

Overa sa

legalName: Overa sa

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD, 002 - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS, 003 - ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD, 001 - ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-12-66309

name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAPEL PARA COMPUTACION, PAPELERIA GUAIRA S.R.L. FCAT.Nº 001-001-0032271, CO-12009-12-66309, MES DE DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-12-67147

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 34592, CC: CO-12009-12-67147, KUATIAPO SA, MES DE MAYO/2013, ADM. DE JUSTICIA Y DD. HH.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,PAPELP-COMPUTACION,KUATIAPO S.A.,FACT.CRED. Nº29255,CC:CO-12009-12-67147,REGISTRO DEL ESTADO CIVIL.,MES DE DICIEMBRE/2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-12-66311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 851, CO-12009-12-66311, OVERA S.A., HOGARES, ALBERGUE Y ABRIGO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 851, CC: CO-12009-12-66311, OVERA SA, MES DE ABRIL/2013, SENAA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-12-66400

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2905, CC: CO-12009-12-66400, DISTRIBUIDORA PROVE PAR, MES DE DICIEMBRE/2012, ADM. DE JUSTICIA Y DD.HH.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2991, CC: CO-12009-12-66400, DISTRIBUIDORA PROVE PAR, MES DE DICIEMBRE/2012, ADM. DE JUSTICIA Y DD.HH.-


name: 1160000-SUAF AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL PARA LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-109268

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-012-0000299 DE TELEFÓNICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL, PARA USO DE LA AGPE, SEGÚN CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 13/2015.-


title: Adquisicion de Utiles para oficina

1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

legalName: 1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

description: 017 - ADMINIST. DEL COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY-BRASIL, 017 - FORMACIÓN ESCOLAR INICIAL, BASICA, MEDIA Y TECNICA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Utiles para oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-48511

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-48512


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

HUGO RUBEN MEZA BOGA

legalName: HUGO RUBEN MEZA BOGA

MANCUSO & CIA SRL

legalName: MANCUSO & CIA SRL

MIGUEL MARTIN MORENO DOMINGUEZ

legalName: MIGUEL MARTIN MORENO DOMINGUEZ

description: 1 _ AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA Y DESARROLLO RURAL

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- 405-CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DE LOCALES PARA AGENCIAS DE LA DEAG

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-11-37344

description: OBLIGACION POR CONSTRUCCION DE OBRAS S/ FACTURA NRO 243,EXP NRO REC11-013145 CORRESPONDIENTE A HM CONSTRUCCIONES ,RUBRO 521.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - SOLICITUD Nº 04/12 - FACT. Nº 277 - H.M. CONST. GENERALES - EXP. Nº 11370/12.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR POR CONSTRUCCION DE OBRAS DE OBRAS DE USO S/ FACTURA NRO 243,EXP NRO REC11-0013145 CORRESPONDIENTE A HM CONSTRUCCIONES

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - SOLICITUD Nº 05/12 - FACT. Nº 277 - H.M. CONST. GENERALES - EXP. Nº 11370/12.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-11-37343

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE USO RUBRO 521 A FAVOR DE MANCUSO Y CIA  FACT. N°509 EXP. N°REC11-013120-001.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO RUBRO 521 MANCUSO Y CIA SRL FAC Nª 00491 EXP Nª REC11-012095

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE USO RUBRO 521 A FAVOR DE MANCUSO Y CIA  FACT. N°509 EXP. N°REC11-013120.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLLIGACION EN CONCEPTO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO RUBRO 521 MANCUSO Y CIA SRL FAC Nª 00491 EXP Nª REC11-012095

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-11-37342

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO - SOLICITUD Nº 125/11 - FACT. Nº 1218 - SATACC CONSULTORA DE MIGUEL MORENO D. - EXP.N º REC11-012213/001.

description: OBLIGACION POR PAGO DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE USO, RUBRO 521, A FAVOR DE SATACC CONSULTORA, SEGUN FACTURA N° 1219, EXPEDIENTE REC11-012982.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO - SOLICITUD Nº 124/11 - FACT. Nº 1218 - SATACC CONSULTORA DE MIGUEL MORENO D. - EXP.N º REC11-012213.


title: CC: CD-12008-14-98534 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES (SERVIPRESS)

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOLCIE SA

legalName: GOLCIE SA

EDUARDO EULOGIO VERO

legalName: EDUARDO EULOGIO VERO

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-*, 000-SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD, 000-INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION CARDIO VASCULAR

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA EL INAT, PNPC, DGVS Y PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES - PLURIANUAL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-98533

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0002615 (30/03/2015) - GOLCIE S.A. - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD - CD N°71/2014 - CD-12008-14-98533 -  FF. 10 - CARPETA Nº 56706.-

description: FACT. Nº001-001-0002604 (30/03/2015) - GOLCIE S.A. - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD - CD N°71/2014 - CD-12008-14-98533 -  FF. 10 - CARPETA Nº 56706.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-98534

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0001881 (30/03/2015) - SERVIPRESS - PROGRAMA NAC. DE PREVENCIÒN CARDIOVASCULAR - FF. 10 - CD N° 71/2014 - CD-12008-14-98534 - CARPETA Nº 27326

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-1524 (08/01/2015) - INSTITUTO NAC. DE ABLACION Y TRASPLANTA - SERVIPRESS - F.F. 10 - CD / 71 / 2014 - C.C. CD-12008-14-98534 - CARPETA Nº 11598.-

description: FACTURA Nº 004-001-1525 (08/01/2015) - INSTITUTO NAC. DE ABLACION Y TRASPLANTA - SERVIPRESS - F.F. 10 - CD / 71 / 2014 - C.C. CD-12008-14-98534 - CARPETA Nº 11598.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0002194 (26/06/2015) - SERVIPRESS - PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES - FF.10 - CD 71/2014 - CD-12008-14-98534 - CARPETA Nº 73786

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS - FACTURA NRO 004-001-0003124 - 25/10/2016 - SERVI PRESS - CD-12008-14-98534 - CD NRO 71/14  - FF: 10 - N.C. - EXP. NRO 4636/16 - 3821/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 004-001-0003422 -20/07/2017 -SERVIPRESS -ADMINISTRACION GENERAL- FF10 -MOD.- CD N° 71/2014 - CC-CD-12008-14-98534- CARPETA Nº 2975/2016-7661/2017

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 004-001-0003422 -20/07/2016 -SERVIPRESS  -DIRECCION GRAL. EN GEST. DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD- FF10 -MOD.- CD N° 71/2014 - CC-CD-12008-14-98534- CARPETA Nº 2975/2016-7661/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0001881 (30/03/2015) - SERVIPRESS - PROGRAMA NAC. DE PREVENCIÒN CARDIOVASCULAR - FF. 30 - CD N° 71/2014 - CD-12008-14-98534 - CARPETA Nº 27326

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-98531

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANACIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0002586 (09/12/2015) - ADMINISTRACION GENERAL - FRIGON SA - F.F. 30 - CD N° 71 / 2014 - C.C. CD-12008-14-98531 - CARPETA N° 5274.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINACIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0002152 (11/02/2015) - ADMINISTRACION GENERAL - FRIGON SA - F.F. 30 - CD / 71 / 2014 - C.C. CD-12008-14-98531 - CARPETA N° 4970.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0002892 (01/09/2016) - FRIGON S.A. - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.10 - CD 71/2014 - CD-12008-14-98531 - CARPETA Nº 5762/17-4698/16

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-002892 (11/09/2016) - FRIGON S.A. - NC - FF. 10 - CD N° 71/2014 - C.C.CD-12008-14 -98531 - CARPETA Nº 4698 (2016) 5762 (2017).-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

UNPAR S.A.

legalName: UNPAR S.A.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMIDAS COMBINADAS DESHIDRATADA PARA LA DIAPSER (RACION DE COMBATE)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-121809

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-133703 DE FECHA 20/10/2016 - UNPAR -DIAPSER- OCTUBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1121507 DE FECHA 26/07/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-125523 DE FECHA 24/08/2016 - UNPAR- DIAPSER


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 328905 - CC: CD-12006-17-149486 SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASESORIA EN EL MARCO DE LA LEY 1016/1997

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

WELSER RODRIGO GONZA

legalName: WELSER RODRIGO GONZA

ZARATE

legalName: ZARATE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASESORIA EN EL MARCO DE LA LEY 1016/1997

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-17-149486

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A WELSER RODRIGO GONZALEZ CARBALLO EN CONCEPTO DE CONSULTORIAS, SEGUN DETALLE EXPTE SIME N° 26546, CC CD N° 149486, FACT. N° 212.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A WELSER GONZALEZ CABALLERO  POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 149486,  ORDEN DE SERVICIO N°212/2018 - FACT. N° 0000215.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR WELSER RODRIGO GONZALEZ CARBALLO EN CONCEPTO DE CONSULTORIA, SEGUN DETALLE CC CD N° 149486, FACT. N° 217, EXPTE SIME N°55540/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO EN SERVIVIOS  DE CONSULTORIA, A WELSER RODRIGO GONZALEZ CARBALLO, FACTURA N° 001-001-0000213, EXPEDIENTE SIME N° 35917/2018, ORDEN DE SERVICIO N° 211/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A WELSER RODRIGO GONZALEZ CARBALLO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA EN EL MARCO DE LA LEY N°1016/97 CONSULTOR 2  ORDEN DE SERVICIO N°208/2018 - CONTRATO N° 105/2017- FACTURA N° 001-001-0000208.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A WELSER RODRIGO GONZALEZ CARBALLO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA EN EL MARCO DE LA LEY N°1016/97 CONSULTOR 2  ORDEN DE SERVICIO N°209/2018 - CONTRATO N° 145/2017- FACTURA N° 001-001-0000209.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFETUADA PARA EL PAGO; ABOGADO WELSER RODRIGO GONZALEZ CARBALLO, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA EN EL MARCO DE LA LEY N° 1016/97 CONSULTOR 2 -  CON ORDEN DE SERVICIO N° 3176/2017CONTRATO N° 145/2017 FACTURA N° 001-001-0000204.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-17-150283

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO AL SR.  JORGE AUGUSTO ZARATE LEIVA EN CONEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASESORIA EN EL MARCO DE LA LEY 1016/1997.  , CONTRATO N°144/2017- ORDEN DE SERVICIO 308/2018 - EXPEDIENTE SIME N°40373/2018, C.C. : 150283 FACTURA N° 001-001-0000658.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL ABOG. JORGE AUGUSTO ZARATE LEIVA EN CONCEPTO DE CONSULTORIA, SEGUN DETALLE EXPTE SIME N° 31007/18, FACT. N° 652.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL ABOG. JORGE AUGUSTO ZARATE LEIVA EN CONCEPTO DE CONSULTORIA, SEGUN DETALLE EXPTE SIME N° 27137/18, FACT. N° 584.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO AL SR. ABOG. JORGE AUGUSTO ZARATE LEIVA EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASESORIA EN EL MARCO DE LA LEY N° 1010/97, FACTURA N° 001-001-0000668, ORDEN DE SERVICIO N° 310/2018, EXPEDIENTE SIME N° 47426/2018.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO AL SR. ABOG. JORGE AUGUSTO ZARATE LEIVA EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASESORIA EN EL MARCO DE LA LEY N° 1010/97, FACTURA N° 001-001-0000666, ORDEN DE SERVICIO N° 309/2018, EXPEDIENTE SIME N° 47421/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. JORGE AUGUSTO ZARATE LEIVA . EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASESORIA EN EL MARCO DE LA LEY 144/2017 ORDEN DE SERVICIO N° 3199/2017 - CONTRATO N° 144/2017- FACTURA N° 001-001-0000572.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PARA EL EXAMEN DE INGRESO SEDE ASUNCION Y FILIAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY - AD REFERENDUM 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-119486


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: LOCACION DE INMUEBLE

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DE INMUEBLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-16-131804


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 350956 - CC: CO-11001-18-161281 Servicio de alquileres varios para el Congreso Nacional

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-18-161281


legalName: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

JUAN CARLOS LOPEZ AG

legalName: JUAN CARLOS LOPEZ AG

description: 005 - DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y actualización de la página web de la CONADERNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-16-127970

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO S/FACT. Nº 225

description: JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO S/FACT. Nº 225


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de bolsas para residuos patologicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-107453


1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Contratación de agencias de transporte de pasajeros a reuniones, congresos, seminarios, y otros"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-148646


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

MIGUEL ANGEL ACOSTA COLMAN

legalName: MIGUEL ANGEL ACOSTA COLMAN

description: 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locacion de Inmuebles para oficinas de Ypehju- Dpto. de Canindeyu

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23003-16-128525

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251 A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ACOSTA EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA DE YPEJHU CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE/16 S/ FACTURA N° 0325, RP N° 2958/16 Y MEMO N° 501/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251 A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ACOSTA EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LA AGENCIA DE YPEJHU CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO/17 S/ FACTURA N° 0377, RP N° 1094/17 Y MEMO N° 236/17


name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

LUIS PAULINO SEGOVIA

legalName: LUIS PAULINO SEGOVIA

project: 007-EMERGENCIA NACIONAL

description: 001 - SOLUCIONES HABITACIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- REPUBLICA DE CHINA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Consultoría para Desarrollo de Proyectos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23023-14-103310

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23023-14-103309

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. LUIS PAULINO SEGOVIA PAEZ, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO DE 9 LOCALIDADES (883 VIVIENDAS) DEL PROYECTO CHE TAPYI, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000052 DEL 05/05/2015.-


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

BLACK TIE SERVICE S.

legalName: BLACK TIE SERVICE S.

CESAR ANTONIO AVALOS

legalName: CESAR ANTONIO AVALOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PROTOCOLARES PARA LA CUMBRE DEL MERCOSUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12004-15-116477

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
SEGUN FACTURA N° 002-001-0000460 DE FECHA 17/12/2015.
CUMBRE MERCOSUR.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12004-15-116476

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 259 ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS.
SEGUN FACTURA N° 001-001-000346 DE FECHA 17/12/2015, MERCOSUR 2015.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE PAPEL Y OTROS, CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-123648

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-123650

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-123817


name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: LCO MODERNIZACION DE LA CENTRAL TELEFONICA

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO No. 12/14 - Adquisición de Central Telefónica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-106195

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-002-007716 (21/04/2017) - DATA LAB - DGGIES - FF.10 - LCO 12/14 - CO-12008-15-106195 - CARPETA Nº 20599/17 2783/18 - FC.04 DBP N° 225  (09/05/2017)


title: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MOVIL PARTS SRL

legalName: MOVIL PARTS SRL

project: 0 _ 00-ATENCION DE LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 8° R. S. MISIONES

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-30377

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002919 (10/08/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - CD N° 01/11 - C.C.CD-12008-11-30377 - CARPETA Nº 3716.-

description: FACTURA Nº 001-001-002920 (11/08/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - CD N° 01/11 - C.C.CD-12008-11-30377 - CARPETA Nº 3716.-

description: FACTURA Nº 001-001-002921 (11/08/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - CD N° 01/11 - C.C.CD-12008-11-30377 - CARPETA Nº 3716.-

description: FACTURA Nº 001-001-002922 (11/08/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - CD N° 01/11 - C.C.CD-12008-11-30377 - CARPETA Nº 3716.-

description: FACTURA Nº 001-001-002906 (04/08/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - CD N° 01/11 - C.C.CD-12008-11-30377 - CARPETA Nº 3716.-

description: FACTURA Nº 001-001-002907 (04/08/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - CD N° 01/11 - C.C.CD-12008-11-30377 - CARPETA Nº 3716.-

description: FACTURA Nº 001-001-002908 (04/08/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - CD N° 01/11 - C.C.CD-12008-11-30377 - CARPETA Nº 3716.-

description: FACTURA Nº 001-001-002909 (08/08/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - CD N° 01/11 - C.C.CD-12008-11-30377 - CARPETA Nº 3716.-

description: FACTURA Nº 001-001-002912 (08/08/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - CD N° 01/11 - C.C.CD-12008-11-30377 - CARPETA Nº 3716.-

description: FACTURA Nº 001-001-002913 (08/08/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - CD N° 01/11 - C.C.CD-12008-11-30377 - CARPETA Nº 3716.-

description: FACTURA Nº 001-001-002914 (10/08/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - CD N° 01/11 - C.C.CD-12008-11-30377 - CARPETA Nº 3716.-

description: FACTURA Nº 001-001-002915 (10/08/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - CD N° 01/11 - C.C.CD-12008-11-30377 - CARPETA Nº 3716.-

description: FACTURA Nº 001-001-002916 (10/08/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - CD N° 01/11 - C.C.CD-12008-11-30377 - CARPETA Nº 3716.-

description: FACTURA Nº 001-001-002917 (10/08/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - CD N° 01/11 - C.C.CD-12008-11-30377 - CARPETA Nº 3716.-

description: FACTURA Nº 001-001-002918 (10/08/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - CD N° 01/11 - C.C.CD-12008-11-30377 - CARPETA Nº 3716.-

description: FACTURA Nº 001-001-002850 (02/08/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - CD N° 01/11 - C.C.CD-12008-11-30377 - CARPETA Nº 3716.-

description: FACTURA Nº 001-001-002901 (02/08/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - CD N° 01/11 - C.C.CD-12008-11-30377 - CARPETA Nº 3716.-

description: FACTURA Nº 001-001-002902 (02/08/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - CD N° 01/11 - C.C.CD-12008-11-30377 - CARPETA Nº 3716.-

description: FACTURA Nº 001-001-002903 (02/08/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - CD N° 01/11 - C.C.CD-12008-11-30377 - CARPETA Nº 3716.-

description: FACTURA Nº 001-001-002905 (02/08/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - CD N° 01/11 - C.C.CD-12008-11-30377 - CARPETA Nº 3716.-

description: FACTURA Nº 001-001-002849 (02/08/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - CD N° 01/11 - C.C.CD-12008-11-30377 - CARPETA Nº 3716.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002949 (14/09/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - CD N° 01/11 - C.C.CD-12008-11-30377 - CARPETA Nº 4939.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002950 (14/09/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - CD N° 01/11 - C.C.CD-12008-11-30377 - CARPETA Nº 4939.-

description: FACTURA Nº 001-001-0003001 (14/09/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - CD N° 01/11 - C.C.CD-12008-11-30377 - CARPETA Nº 4939.-

description: FACTURA Nº 001-001-0003002 (16/09/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - CD N° 01/11 - C.C.CD-12008-11-30377 - CARPETA Nº 4939.-

description: FACTURA Nº 001-001-0003003 (16/09/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - CD N° 01/11 - C.C.CD-12008-11-30377 - CARPETA Nº 4939.-

description: FACTURA Nº 001-001-0003004 (16/09/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - CD N° 01/11 - C.C.CD-12008-11-30377 - CARPETA Nº 4939.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002946 (12/09/2011) - MAVIL PARTS S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - CD N° 01/11 - C.C.CD-12008-11-30377 - CARPETA Nº 4939.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002947 (12/09/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - CD N° 01/11 - C.C.CD-12008-11-30377 - CARPETA Nº 4939.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002948 (12/09/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - CD N° 01/11 - C.C.CD-12008-11-30377 - CARPETA Nº 4939.-


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

title: ADQUISICIÓN DE INMUEBLE

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 510-ADQUISICIÓN DE INMUEBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INMUEBLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12007-18-157624


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 001 - FOMENTO A LA CULTURA Y AL ARTE

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición del Servicio de Mantenimiento del Minibus

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23008-12-51906

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANTENIMIENTO DE RODADOS MES DE SETIEMBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANTENIMIENTODEY REPARACIONES DE MINIBUS MES DE NOVIEMBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MES DE AGOSTO 2012

name: UAF perteneciente a 008-FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NIMIBUS MES DE DICIEMBRE 2012


name: 1930000-SUBUAF.- SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

E. G. PUBLICIDAD Y MARKETING SA

legalName: E. G. PUBLICIDAD Y MARKETING SA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de servicio de comercialización y desarrollo de marca de la Secretaria Nacional de Deportes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-127516

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE EG PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLANILLA CORRESP A PAGO DE EG PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE PROVEEDOR DEL MES DE MARZO

description: OBLIGACION DE L A FAC. CORRESP. PAGO DE PROVEEDOR DEL MES DE MARZO DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE EG PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO DEL 2017


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

title: CERTIFICACION CONTRATO TELECEL SA ID 324804 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-18-152725

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-021-0000542 TIGO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-021-0000413 TELECEL S.A.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-021-0000415 TELECEL S.A.


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

ANDRES ANIBAL AGUERO

legalName: ANDRES ANIBAL AGUERO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Construccion de Caminero, Extension de Instalacion Electrica e Iluminacion de Cantina y Cancha Multiuso, 4º Etapa - Filial Horqueta"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-16-123095

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR O.G. 520/522 FF10 T1 P1 SP0 FRS Nº 13638 RSG Nº 2386 NOTA Nº 354/2016.


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

Extintores Asunción

legalName: Extintores Asunción

description: 1 _ DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE EXTINTORES, ACCESORIOS Y RECARGA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-33112

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 3-1-12051, DE FECHA 18/10/2011 - OCTUBRE/2011 - 351-FIRE MASTERS S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 3-1-12119, DE FECHA 24/10/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 351-FIRE MASTERS SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 3-1-12100, DE FECHA 21/10/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 351-FIRE MASTERS SRL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-33113

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-293995, DE FECHA 18/10/2011 - OCTUBRE/2011 - 351-EXT. ASUNCION S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-29673, DE FECHA 21/10/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 351-EXT. ASUNCION S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-29655, DE FECHA 20/10/2011 - OCTUBRE/2011 - 351-EXT. ASUNCION S.A.


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1080000-CF. FILOSOFIA

legalName: 1080000-CF. FILOSOFIA

CATALINA BEATRIZ ALM

legalName: CATALINA BEATRIZ ALM

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-140476

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN MANT.Y REP.DE MAQ.Y EQUIPOS MES DE SETIEMBRE/2017 CASA CENTRAL (P.E.P. N° 2026, CATALINA BEATRIZ ALMADA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN MANT.Y REP.DE MAQ. MES DE DICIEMBRE/2017 CASA CENTRAL (P.E.P. N° 2057, CATALINA BEATRIZ ALMADA )


11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 015 - GUARDERIA DEL CONGRESO NACIONAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE INSECTICIDAS (PARA GUARDERIA)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-12-54146

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A GL VENTAS Y SERV ICIOS  S/FACT. N° 2242


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 299195 - CC: CE-28001-15-116934 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS - MARCA RICOH

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS - MARCA RICOH

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-15-116934


title: ADQUISICION DE AGENDAS

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE AGENDAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-114991


name: UAF perteneciente a 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SUSCRIPCIÓN AL SERVICIO ON LINE DE LEYES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-14-94992


title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

legalName: 1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-139267


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: CONTRATACION DE SERVICIOS DE MENTENIMIENTO PREVENTIVO CON PROVISION E INSTALACION DE FILTROS HEPA PARA EL I.P.S.

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD SBE N° 13-15 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON PROVISION E INSTALACION DE FILTROS HEPA PARA EL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24001-16-119615


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: RECARGA DE EXTINTORES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ

legalName: NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ

project: 000-VIG.EPID. DE LAS ENF.PREV POR  VAC. Y PAI

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-81597

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000173 (27/02/14) - MATAFUEGO MONTE HOREB - PTOG. NAC. DE ENFERM. INMUNOPREVENIBLES Y PAI - FF.10 - CD.06/13 - C.C.CD-12008-13-81597 - CARPETA Nº 14519


007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1020000-FACULTAD DE MEDICINA

legalName: 1020000-FACULTAD DE MEDICINA

description: 3 _ FORMACION EN CIENCIAS MEDICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locacion de Edificio para Uso Institucional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-28007-11-21989


title: Reparación de Máquinas de Dialisis de la Marca FRESENIUS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

legalName: 2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

IMPORTEX S.A.

legalName: IMPORTEX S.A.

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CE 01/12 - Mantenimiento preventivo, correctivo y asistencia técnica de Máquinas de Hemodiálisis de la marca Fresenius"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-12-53714

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0006329. 22/11/2012. OS Nº 285. CE-12008-12-53714. CDP Nº 1527/12. C.V.E. Nº 01/2012. IMPORTEX S.A. CARPETA Nº 20825.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-001-0006327, 22/11/2012. OS Nº 299. CE-12008-12-53714. CDP Nº 1527/2012. CONTR. VIA EXCEPCION Nº 01/2012. IMPORTEX SA. CARPETA Nº 20814.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0006330. 22/11/2012. OS Nº 284. CE-12008-12-53714. CDP Nº 1527/12. CONTRATACION POR VIA DE EXCEPCION Nº 01/2012. IMPORTEX S.A. CARPETA Nº 20821.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0006328. 22/11/2012. OS Nº 286. CE-12008-12-53714. CDP Nº 1527/12. CONTRATACION POR VIA DE EXCEPCION Nº 01/2012. IMPORTEX S.A. CARPETA Nº 20822.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0006259. 25/10/2012. OS Nº 252. CE-12008-12-53714. CDP 1527/2012.CONTRATACION POR VIA DE EXCEPCION Nº 01/2012. IMPORTEX S.A. CARPETA Nº 20662.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-001-006071, 22/08/2012. OS Nº 146/12. CE-12008-12-53714. CDP Nº 1527/12. CONTRATACION POR VIA DE EXCEPCION Nº 01/12. IMPORTEX SA. CARPETA Nº 20411.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0006197. 01/10/2012. OS Nº 200. CE-12008-12-53714. CDP Nº 1527/12. C.V.E. Nº 01/2012. IMPORTEX S.A. CARPETA Nº 20593.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-001-0005983, 01/08/2012. OS Nº 129/2012. CE-12008-53714. CDP Nº 1527/2012. CONT. POR VIA EXCEPCION. Nº 01/12. IMPORTEX SA. CARPETA Nº 20398.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0006082. 23/08/2012. OS N° 142. CE-12008-12-53714. CDP N° 1527/12. CONTRATACION POR VIA DE EXCEPCION N° 01/2012. IMPORTEX S.A. CARPETA N° 20410.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000058 DEL 01/08/2013 OS Nº 95 CC Nº CE-12008-12-53714 CDP Nº 1833/13 IMPORTEX SA C.V.E. Nº 01/2012 CARPETA Nº 20412

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0006431. 03/01/2013. OS Nº367. CE-12008-12-53714. CDP Nº 2548/13. CONTRAT. POR VIA DE EXCEPCION Nº 01/2012. IMPORTEX S.A. CARPETA Nº 20076.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0006869 DEL 17/05/2013 OS Nº 59 CC Nº CE-12008-12-53714 CDP Nº 1833/13 IMPORTEX SA C.V.E. Nº 01/2012 CARPETA Nº 20229

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 001-001-0006760 DEL 15/04/2013. OS Nº 32- CDP. Nº 1833/13. CONT. VIA DE LA EXCEPCION Nº 01/12. CE-12008-12-53714. CARP. Nº 20214. IMPORTEX SA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. 001-001-0006897 DEL 04/06/2013. OS 64. IMPORTEX S.A. CONT. VIA EXCP. 01/2012. CE-12008-12-53714. CDP 1833/13. CARP. 20.327.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-001-0006595, 27/02/2013. OS Nº 17. CE-12008-12-53714. CDP Nº 1833/13. CVE Nº 01/2012. IMPORTEX SA. CARPETA Nº 20039.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0006545 DEL 11/02/2013 OS Nº 10 CC Nº CE-12008-12-53714 CDP Nº 1833/13 IMPOTEX SA CONT. POR VIA DE EXCEPCION Nº 01/2012 CARPETA Nº 20041

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0006941. 19/06/2012. OS Nº 76. CE-12008-12-53714. CDP Nº 1833/13. C.V.E. Nº 01/2012. IMPORTEX S.A. CARPETA Nº 20337.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000584 (29/01/2014) IMPORTEX S.A. - HOSP. NACIONAL - CARP. N° 5254 - CC.CE-12008-12-53714 - CVE N° 1/12 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: IMPORTEX - FACTURA N° 001-001-0000585 (29/01/2014) - CENTRO MEDICO NACIONAL - CVE 01/2012 - CE-12008-12-53714 - FF10 - CARPETA N° 5259

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000582 (29/01/2014) - IMPORTEX - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - CVE. N° 01/2012 - C.C.CE-12008-12-53714 - CARPETA Nº 5319

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00595 (29/01/2014) - IMPORTEX - HOSP. NACIONAL - FF. 10 - CVE N° 01/2011 - C.C.CE-12008-12-53714 - CARPETA Nº 5267.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000586 (29/01/2014) - IMPORTEX - HOSP. NACIONAL DE ITAGUA - FF.10 - CVE.1/2012 - C.C.CE-12008-12-53714 - CARPETA Nº 5262.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000587 (29/01/2014) IMPORTEX S.A. - HOSP. NACIONAL - CARP. N° 5318 - CC.CE-12008-12-53714 - CVE N° 1/12 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000581 (29/01/2014) - IMPORTEX S.A. - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - CVE. N° 01/2012 - C.C.CE-12008-12-53714 - CARPETA Nº 5227/2014


name: 1120000- SUAF SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.

legalName: GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.

project: 000-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Monitoreo de Alarma contra intrusos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-126763

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA, PAGO A LA FIRMA PREVENTEC S.A, SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-00003725 DE FECHA 13/12/2016, POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS DE LA SEDE 2 DE LA SFP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA, PAGO A LA FIRMA PREVENTEC S.A, SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-00003726 DE FECHA 13/12/2016, POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS DE LA SEDE 3 DE LA SFP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 282, SERVICIOS DE VIGILANCIA, PAGO A PREVENTEC S.A SEGUN FACT. CRED. Nº 001-001-0003579 DE FECHA 31/10/2016, EN CONCEPTO DE ABONO MENSUAL POR SERVICIO DE MONITOREO Y CONTROL DE ALARMAS CONTRA ROBO DE LA SFP SEDE 3, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 282, SERVICIOS DE VIGILANCIA, PAGO A PREVENTEC S.A SEGUN FACT. CRED. Nº 001-001-0003578 DE FECHA 31/10/2016, EN CONCEPTO DE ABONO MENSUAL POR SERVICIO DE MONITOREO Y CONTROL DE ALARMAS CONTRA ROBO DE LA SFP SEDE 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA, PAGO A PREVENTEC S.A SEGUN FACT. CRED. Nº 001-001-0003489 DE FECHA 29/09/2016, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS CONTRA INTRUSOS SEDES 2 DE LA SFP.

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA, PAGO A PREVENTEC S.A SEGUN FACT. CRED. Nº 001-001-0003490 DE FECHA 29/09/2016, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS CONTRA INTRUSOS SEDES 3 DE LA SFP.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA, PAGO A PREVENTEC S.A SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0003626 DE FECHA 09/11/2016, POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS DE LA SEDE 2 DE LA SFP.

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA, PAGO A PREVENTEC S.A SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0003627 DE FECHA 09/11/2016, POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS DE LA SEDE 3 DE LA SFP.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA, PAGO A PREVENTEC S.A  SEGUN FACT.CRED.Nº 001-001-0004312 DE FECHA 28/02/2017, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS SEDE 2 MES DE FEBRERO DE 2017.

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA, PAGO A PREVENTEC S.A  SEGUN FACT.CRED.Nº 001-001-0004313 DE FECHA 28/02/2017, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS SEDE 3 MES DE ENERO DE 2017.

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA, PAGO A PREVENTEC S.A  SEGUN FACT.CRED.Nº 001-001-0004314 DE FECHA 28/02/2017, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS SEDE 3 MES DE FEBRERO DE 2017.

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA, PAGO A PREVENTEC S.A  SEGUN FACT.CRED.Nº 001-001-0004311 DE FECHA 28/02/2017, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS SEDE 2 MES DE ENERO DE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA, PAGO A PREVENTEC S.A SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0004385 DE FECHA 09/03/2017, EN CONCEPTO DE ABONO MENSUAL POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS CONTRA ROBOS, SEDE 2 DE LA SFP.

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA, PAGO A PREVENTEC S.A SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0004386 DE FECHA 09/03/2017, EN CONCEPTO DE ABONO MENSUAL POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS CONTRA ROBOS, SEDE 3 DE LA SFP.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 282 SERVICIOS EN GENERAL, PAGO A PREVENTEC S.A SEGUN FACT.CRED.001-001-0004773 DE FECHA 11/07/2017, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MONITOREO DE ALARMA CONTRA INTRUSOS DE LA SEDE 3 DE LA SFP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.-

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 282 SERVICIOS EN GENERAL, PAGO A PREVENTEC S.A SEGUN FACT.CRED.001-001-0004772 DE FECHA 11/07/2017, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MONITOREO DE ALARMA CONTRA INTRUSOS DE LA SEDE 2 DE LA SFP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA, PAGO A PREVENTEC S.A SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0004934 DE FECHA 31/08/2017, EN CONCEPTO DE MONITOREO DE ALARMA CONTRA ROBO DE LA SEDE 3 DE LA SFP.-

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA, PAGO A PREVENTEC S.A SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0004933 DE FECHA 31/08/2017, EN CONCEPTO DE MONITOREO DE ALARMA CONTRA ROBO DE LA SEDE 2 DE LA SFP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA, PAGO DEL OBJETO DEL GASTO 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA, A PREVENTEC S.A SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0004505 DE FECHA 24/04/2017, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MONITOREO Y CONTROL DE ALARMAS DE LA SEDE 2 DE LA SFP, DEL MES DE ABRIL DE 2017.-

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA, PAGO DEL OBJETO DEL GASTO 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA, A PREVENTEC S.A SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0004506 DE FECHA 24/04/2017, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MONITOREO Y CONTROL DE ALARMAS DE LA SEDE 3 DE LA SFP, DEL MES DE ABRIL DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA, PAGO A PREVENTEC S.A SEGUN FACT. CRED. Nº 001-001-0004724 DE FECHA 30/06/2017, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MONITOREO Y CONTROL DE ALARMAS CONTRA ROBOS, DE LA SEDE 2 DE LA SFP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.-

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA, PAGO A PREVENTEC S.A SEGUN FACT. CRED. Nº 001-001-0004725 DE FECHA 30/06/2017, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MONITOREO Y CONTROL DE ALARMAS CONTRA ROBOS, DE LA SEDE 3 DE LA SFP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA, PAGO A PREVENTEC S.A SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0004551 DE FECHA 08/05/2017, EN CONCEPTO DE MONITOREO DE ALARMAS CONTRA ROBO DE LA SEDE 2 DE LA SFP.-

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA, PAGO A PREVENTEC S.A SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0004552 DE FECHA 08/05/2017, EN CONCEPTO DE MONITOREO DE ALARMAS CONTRA ROBO DE LA SEDE 3 DE LA SFP.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Mantenimiento y Reparación de Vehiculos

CARLOS LUIS PATIÑO

legalName: CARLOS LUIS PATIÑO

RICARDO CABRERA GOIRI

legalName: RICARDO CABRERA GOIRI

project: 0 _ 00-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

description: 20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-30549

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000906 (18/10/11) - TALLER BOTTANA - DIGIESA - FF.10 - CD.20/11 - C.C.CD-12008-11-30549 - CARPETA Nº 6007

description: FACTURA Nº 001-001-0000903 (18/10/11) - TALLER BOTTANA - DIGIESA - FF.10 - CD.20/11 - C.C.CD-12008-11-30549 - CARPETA Nº 6007

description: FACTURA Nº 001-001-0000902 (18/10/11) - TALLER BOTTANA - DIGIESA - FF.10 - CD.20/11 - C.C.CD-12008-11-30549 - CARPETA Nº 6007

description: FACTURA Nº 001-001-0000908 (18/10/11) - TALLER BOTTANA - DIGIESA - FF.10 - CD.20/11 - C.C.CD-12008-11-30549 - CARPETA Nº 6007

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-30550

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000410 (01/09/11) - AUTOMECANICA CABRERA - DIGESA - FF.10 - CD.20/11 - C.C.CD-12008-11-30550 - CARPETA Nº 4548


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

DENESIS DAHIANA SANC

legalName: DENESIS DAHIANA SANC

Oscar Penayo Bogado

legalName: Oscar Penayo Bogado

VICTOR GERARDO MENDO

legalName: VICTOR GERARDO MENDO

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO, 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION, 016 - DIRECCION DE MATERIAL BELICO, 002 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL COMANDO EN JEFE

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-85729

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA - MENEVA -COMANJEFE - JULIO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA - MENEVA - CAPELLANIA - MAYO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  - MENEVA - FF.MM. - JULIO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSENANZA - MENEVA - OBISPADO - JULIO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA - MENEVA - SUCORJUMIL - MAYO 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-85728

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA - RAD - DICOSO - JULIO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANAZA - RAD DISTRUIBUIDORA - BCFE - MAYO 2014

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RAD DISTRUBUIDORA - BCFE - MAYO 2014

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RAD DISTRIBUIDORA - BCFE - MAYO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RAD DISTRIBUIDORA - DIGERMOV - ABRIL 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANAZA - RAD DISTRIBUIDORA - DICOSO - JUNIO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - DIGERRMOV - RAD DISTRIBUIDORA - ABRIL 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA - RAD DISTRIBUIDORA - FF.MM. - JULIO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA - RAD - SUCORJUMIL - MAYO 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-85727

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - OP INSUMOS & SERVICIOS - BCFE - ABRIL 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - REP - ABRIL 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - INSUMOS & SERVICIOS - REP - JUNIO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA - OP INSUMOS Y SERVICIOS - FF.MM. - JULIO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE OFICINA - INSUMOS Y SERVICIOS - OBISPADO - JULIO 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-85726

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - GSM SERVICIOS - AGOSTO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO - DIMABEL - CFN° 1 - ABRIL 2014

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - DIMABEL - ABRIL 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000391 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - GSM SERVICIOS - CFNº 1 (2.3.8) - ABRIL 2014

description: FACTURA Nº 001-001-0000392 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - GSM SERVICIOS - CFNº 1 (2.3.8) - ABRIL 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - GSM SERVICIOS DE VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ - DIMABEL 3 - DICIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA  - GSM - COMANJEFE - MAYO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - GSM SERVICIOS - CFNº 1 (2.3.8) - JUNIO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 532 - MAQUINAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES - PEREZ RAMIREZ Y CIA. S.A.C.I.  - DIMABEL - JULIO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILIES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA - GSM - DIMABEL 4 - JULIO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANAZA - GSM - FF.MM - JUNIO 2014

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - GSM - FF.MM - JUNIO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - GSM - DIMABEL 2 - DICIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - GSM SERVICIOS - CFNº 1 - JUNIO 2014

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - GSM SERVICIOS - CFNº1 - JUNIO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANAZA - GSM SERVICIOS -CF Nº1 - NOVIEMBRE 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-93438

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P0R 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - DATA SYSTEMS S.A. - CFNº 1 - (2.3.8) - NOVIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 346 - REPUESTO Y ACCESORIOS MENORES  - DATA SYSTEMS -DIMABEL 3 - JUNIO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - DATA SYSTEMS - COMANJEFE - MARZO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 346 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES-DATA SYSTEMS-DIMABEL 1-JUNIO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - DATA SYSTEM S.A.E.C.A. - FF.MM - ABRIL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA - DATA SYSTEMS - REP - SETIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - DATA SYSTEMS S.S. - CF Nº1 - NOVIEMBRE 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-87699

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA  - ALTERNATIVA S.A. - DIGERRMOV - MAYO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - ALTERNATIVA SA. - DICOSO - SETIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA - ALTERNATIVA S.A.- CANEV - OCTUBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - ALTERNATIVA S.A. - FF.MM - MARZO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA - ALTERNATIVA SA. - REP - SETIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA - ALTERNATIVA S.A - FF.MM - DICIEMBRE 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-86402

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANAZA - PAPELERA GUAIRA SRL - OBISPADO - AGOSTO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANAZA - PAPELERA GUAIRA SRL - REP - AGOSTO 2014


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

LUIS TEODORO FELIX E

legalName: LUIS TEODORO FELIX E

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler sede Fuero de la Niñez y adolescencia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-17-136535

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LUIS EVALY, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000146, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LUIS EVALY, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000133, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LUIS EVALY, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000138, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LUIS EVALY, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000131, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LUIS EVALY, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000130, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LUIS EVALY, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000129, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LUÍS EVALY, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000140, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LUIS EVALY, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000148, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LUÍS EVALY, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000144, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LUIS EVALY, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000135, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.


title: Aquisicion de Textiles y Vestuarios.-

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

VENTAS EN PARAGUAY S

legalName: VENTAS EN PARAGUAY S

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL, 015 - PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 011 - CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Aquisicion de Textiles y Vestuarios.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-94158

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002704, 2714 OG - 323 MES DE SETIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª: 001-001-0002705, O G: 323, MES DE SETIEMBRE DEL 2014


1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

LA CASA DEL MEDICO S.A.

legalName: LA CASA DEL MEDICO S.A.

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-17-149977

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-003-0000161, CONTRATO N° 172/17 (RUBRO 535-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2017


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

title: Adquisición de Materiales Eléctricos

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 14 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ÑEEMBUCU

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Materiales Eléctricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-42483


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

title: SERVICIOS DE ESTUDIOS LABORATORIALES

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

PROTECCION MEDICA S.

legalName: PROTECCION MEDICA S.

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE ESTUDIOS LABORATORIALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-15-104582

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0026707 PROMED S.A. FECHA 26/03/15 OBJ 269.-