title: Servicio de Reparación de Vehículos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO

legalName: GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Reparación de Vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-17-150159

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0001155 SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO.

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0001154 SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0001157 SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR POR REPARACION DE VEHICULO INSTITUCIONAL.

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0001159 SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR POR REPARACION DE VEHICULO INSTITUCIONAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0001161 SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0001151 SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS.

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0001149 SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS.

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0001150 SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS.

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0001147 SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS.

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0001160 SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0001303 SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001306 - SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001308 - SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001307 - SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

status: active

title: Adquisicion de Productos de Limpieza

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

roles: procuringEntity payer

INDUCLOR SRL

scheme: PY-RUC

legalName: INDUCLOR SRL

G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.

legalName: G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.

currency: PYG

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 2ª R. S. SAN PEDRO

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

status: COMPROMETIDO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Productos de Limpieza

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-74082

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACTURA Nº 001-001-0022223 (06/02/2014) - INDUCLOR S.A. - 2º R.S. SAN PEDRO - LCO Nº 2/2013 - C.C: CO-12008-13-74082 - FF 10 - CARPETA Nº 10696

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0022223 (06/02/2014) - 2º R.S. SAN PEDRO - INDUCLOR SRL - FF. 10 - LCO 2/13 - C.C.CO-12008-13-74082  - CARPETA Nº 10696.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-73865

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000012 (30/01/2014) - G & C IMPORT-EXPORT SRL - II R.S. SAN PEDRO - FF. 10 - CO 02/13 - C.C.CO-12008-13-73865 - CARPETA Nº 3932.-

initiationType: tender


name: 1050000-FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-18-160355


title: Adquisición de Muebles y Enseres

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

Edith Kallsen de Arc

legalName: Edith Kallsen de Arc

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y Enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-101859

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT. Nº 000516 DE FIRMA ALBEN S.R.L.-


name: UAF perteneciente a 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

description: 002 - SERVICIOS AEROPORTUARIOS, 001 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN, 001 - SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA Y SEGURIDAD OPERACIONAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PARA LA CONTRATACION DE CENTRO DE COPIADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-13-69135


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Servicio de Mantenimiento de Edificios

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

description: 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento de Edificios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-18-161185


title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

EL COLEGIO SA

legalName: EL COLEGIO SA

description: 15 _ PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES,  11 _ CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE,  10 _ DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL,   3 _ ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-34390

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N°001-001-0028525 POR OG 342 MES DE OCTUBRE 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA N°001-001-0028681 POR OG 342 MES DE OCTUBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0028585 POR OG 342 MES DE SETIEMBRE 2011.

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0028590  POR OG 342 MES DE SETIEMBRE 2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0028894 POR OG 342 MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-28908 POR OBJETO DE GASTO Nº 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-28542 POR OBJETO DE GASTO Nº 342.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-28914 POR OBJETO DE GASTO Nº 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0028898 POR OG 342 MES DE NOVIEMBRE 2011.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-34392

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-00019339 POR OBJETO DE GASTO Nº 342.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0019399 POR OG 342 MES DE OCTUBRE 2011.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0019423 POR OBJETO DE GASTO Nº 342

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0019522 MES DE OCTUBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª001-001-0019074, POR OG 342 MES DE SETIEMBRE 2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0020046 POR OBJETO DE GASTO Nº 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0019072 POR OG 342 MES DE SETIEMBRE 2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0028851 POR OG 342 MES DE OCTUBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0028786 POR OG 343 MES DE OCTUBRE 2011.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-34391

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0001847 POR OG 342 MES DE NOVIEMBRE 2011.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-34393

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0179968 POR OBJETO DE GASTO Nº 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-00149951 POR OBJETO DE GASTO Nº342.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-00145888 POR OG 342 MES DE SETIEMBRE 2011.


title: ADQUISICION DE PINTURAS EDILICIAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

MARCIANO ARIEL ESPIN

legalName: MARCIANO ARIEL ESPIN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PINTURAS EDILICIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-147179

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT.CRED. N° 7898 DE LA FIRMA COMERCIAL ÑANDU DE MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT.CRED. N° 7899 DE LA FIRMA COMERCIAL ÑANDU DE MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT.CRED. N° 7900 DE LA FIRMA COMERCIAL ÑANDU DE MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ.-


name: UAF perteneciente a 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

MEIS INDUSTRIAL S.R.L

legalName: MEIS INDUSTRIAL S.R.L

BERTA DOLORES AYALA

legalName: BERTA DOLORES AYALA

description: 001 - COORDINACION Y SUPERVISION GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Muebles y Enseres, Acondicionadores de Aire y Equipos para Oficina "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-13-82913

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES (MEIS INDUSTRIAL S.R.L.)S/FACT. 181 OC 61656 RET. IVA GS. 470455, RENTA GS. 313636, UOC GS. 61473

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-13-82914

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES (SORIANO MUEBLES)S/FACT. 001-001-0000049 OC 61657 RET. IVA GS. 85773, RENTA GS. 57182, UOC GS. 11208


legalName: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

AYCOM S.R.L.

legalName: AYCOM S.R.L.

description: 002 - PARLAMENTO DE MERCOSUR / ENTIDAD DE ENLACE PARAGUAY

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de reloj biometrico para el Parlamento del Mercosur

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-16-133914

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A  AYCOM S/ FACT. N°2241

description: PAGO A  AYCOM S/ FACT. N°2241


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: "ADQUISICIÓN DE TÓNER"

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

GUSTAVO JAVIER TORRES BUFFA

legalName: GUSTAVO JAVIER TORRES BUFFA

description: 007 - SISTEMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACIÓN LABORAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """ADQUISICIÓN DE TÓNER"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-12-51202

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0022737 PARA PAGO A DATA SYSTEMNS POR PROVISION DE TONER SEGUN CDNº06/2012, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-12-51179

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0022737 PARA PAGO A DATASYSTEMS POR PROVISION DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-00001597 PARA PAGO A CLASSIC MOBLES POR PROVISION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZAS, SINAFOCAL.-


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de transporte aéreo - Ad Referendum 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11002-17-138087

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11002-17-138089


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Asterio Manuel Gonzá

legalName: Asterio Manuel Gonzá

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-25500

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000503 (14/08/2012) - SEVEN PLUS EQUIPOS DE OFICINA - APS - FF.10 - CD. N° 04/2011 - C.C.CD-12008-11-25500 - CARPETA Nº 4942

description: FACTURA Nº 001-001-000502 (14/08/2012) - SEVEN PLUS EQUIPOS DE OFICINA - APS - FF.10 - CD. N° 04/2011 - C.C.CD-12008-11-25500 - CARPETA Nº 4942

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SEVEN PLUS EQUIPOS DE OFICINA - FACTURA N° 001-001-0000396 (29/03/12) - APS - CD N° 04/11 - CD-12008-11-25500 - F.F.10 - CARP. N° 1838

description: SEVEN PLUS EQUIPOS DE OFICINA - FACTURA N° 001-001-0000397 (29/03/12) - APS - CD N° 04/11 - CD-12008-11-25500 - F.F.10 - CARP. N° 1838

description: SEVEN PLUS EQUIPOS DE OFICINA - FACTURA N° 001-001-0000398 (29/03/12) - APS - CD N° 04/11 - CD-12008-11-25500 - F.F.10 - CARP. N° 1838


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 325152 - CC: CD-27003-17-144683 Adquisicion de elementos de limpiezas

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de elementos de limpiezas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-17-144683

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-17-144702

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-17-144700

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-17-144687


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MARCELO DANIEL CAMPO

legalName: MARCELO DANIEL CAMPO

project: 000-*, 002-EQUIPAMIENTO FORTALEC. PROGRAM APOYO A LA ATENC INTEG SALUD

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GENERADOR ELECTRICO PARA EL HOSPITAL DISTRITAL DE CAAGUAZU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-127339

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000201 (23/03/2017) - FIPAR DE MARCELO DANIEL CAMPOS CERVERA WALDER - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - LCO Nº 04/2016 - CO-12008-16-127339 - F.F. 10 - FORMULARIO FC-04 DPAF NRO. 246/2017 - CARP. Nº 43427/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: NELSON ARCOS - LP-12008-13-77114

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DROGUEPAR S.A.

legalName: DROGUEPAR S.A.

CODEX S.R.L.

legalName: CODEX S.R.L.

ROEMMERS SACI

legalName: ROEMMERS SACI

V Y T FARMA SA

legalName: V Y T FARMA SA

FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

legalName: FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

SIEGEN S.A.

legalName: SIEGEN S.A.

HOSPITALAR S.A.

legalName: HOSPITALAR S.A.

CATETERES Y AFINES S

legalName: CATETERES Y AFINES S

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL

PROSALUDFARMA S.A.

legalName: PROSALUDFARMA S.A.

DROGUERIA ITALQUIMIC

legalName: DROGUERIA ITALQUIMIC

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.

legalName: LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.

SCARPE SRL

legalName: SCARPE SRL

INTERLABO S.R.L.

legalName: INTERLABO S.R.L.

J.C.M. PHARMA S.A

legalName: J.C.M. PHARMA S.A

DUTRIEC SA

legalName: DUTRIEC SA

LUIS ARMANDO ABBATE

legalName: LUIS ARMANDO ABBATE

COMFAR

legalName: COMFAR

INSUMOS MEDICOS S.A.

legalName: INSUMOS MEDICOS S.A.

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

EL ALAMO SA

legalName: EL ALAMO SA

LABORATORIO DE PRODU

legalName: LABORATORIO DE PRODU

IMPORTADORA EUROAMERICANA SA

legalName: IMPORTADORA EUROAMERICANA SA

DISTRIBUIDORA LA POL

legalName: DISTRIBUIDORA LA POL

FUSA S.A.

legalName: FUSA S.A.

LABORATORIOS ALMOS S.A.

legalName: LABORATORIOS ALMOS S.A.

ENDOTERAPIA SRL

legalName: ENDOTERAPIA SRL

MATHER COMPANY SRL

legalName: MATHER COMPANY SRL

project: 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, 005-FORT. A LOS SERV. ASIST. UBIC. EN PUNTOS ESTR DE LA RCA., 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU, 000-DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 020 - INVERSIONES EN SERVICIOS DE SALUD, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 020 - PROGRAMAS DE APOYO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Medicamentos e Insumos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-76687

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000626- (20/09/2013) -  DROGUEPAR S.A  - LP -12008-13-76687 - LPN 01/13 - NIVEL CENTRAL - F.F. 30 - CARP.Nº 7569.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000409 - (25/07/2013) -  DROGUEPAR S.A  - LP -12008-13-76687 - LPN 01/13 - NIVEL CENTRAL - F.F. 30 - CARP.Nº 7569.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-000410 - (25/07/2013) -  DROGUEPAR S.A  - LP -12008-13-76687 - LPN 01/13 - NIVEL CENTRAL - F.F. 30 - CARP.Nº 7569.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-000416 - (25/07/2013) -  DROGUEPAR S.A  - LP -12008-13-76687 - LPN 01/13 - NIVEL CENTRAL - F.F. 30 - CARP.Nº 7569.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-000406 - (25/07/2013) -  DROGUEPAR S.A  - LP -12008-13-76687 - LPN 01/13 - NIVEL CENTRAL - F.F. 30 - CARP.Nº 7569.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-000407 - (25/07/2013) -  DROGUEPAR S.A  - LP -12008-13-76687 - LPN 01/13 - NIVEL CENTRAL - F.F. 30 - CARP.Nº 7569.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-000408 - (25/07/2013) -  DROGUEPAR S.A  - LP -12008-13-76687 - LPN 01/13 - NIVEL CENTRAL - F.F. 30 - CARP.Nº 7569.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-000497 - (02/08/2013) -  DROGUEPAR S.A  - LP -12008-13-76687 - LPN 01/13 - NIVEL CENTRAL - F.F. 30 - CARP.Nº 7569.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-000601- (18/09/2013) -  DROGUEPAR S.A  - LP -12008-13-76687 - LPN 01/13 - NIVEL CENTRAL - F.F. 30 - CARP.Nº 7569.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000622- (19/09/2013) -  DROGUEPAR S.A  - LP -12008-13-76687 - LPN 01/13 - NIVEL CENTRAL - F.F. 30 - CARP.Nº 7569.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000627- (20/09/2013) -  DROGUEPAR S.A  - LP -12008-13-76687 - LPN 01/13 - NIVEL CENTRAL - F.F. 30 - CARP.Nº 7569.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-000419 - (25/07/2013) -  DROGUEPAR S.A  - LP -12008-13-76687 - LPN 01/13 - NIVEL CENTRAL - F.F. 30 - CARP.Nº 7569.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-000418 - (25/07/2013) -  DROGUEPAR S.A  - LP -12008-13-76687 - LPN 01/13 - NIVEL CENTRAL - F.F. 30 - CARP.Nº 7569.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-000420- (25/07/2013) -  DROGUEPAR S.A  - LP -12008-13-76687 - LPN 01/13 - NIVEL CENTRAL - F.F. 30 - CARP.Nº 7569.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000536- (27/08/2013) -  DROGUEPAR S.A  - LP -12008-13-76687 - LPN 01/13 - NIVEL CENTRAL - F.F. 30 - CARP.Nº 7569.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-000413 - (25/07/2013) -  DROGUEPAR S.A  - LP -12008-13-76687 - LPN 01/13 - NIVEL CENTRAL - F.F. 30 - CARP.Nº 7569.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-000414 - (25/07/2013) -  DROGUEPAR S.A  - LP -12008-13-76687 - LPN 01/13 - NIVEL CENTRAL - F.F. 30 - CARP.Nº 7569.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000517 (22/08/2013) - DROGUEPAR S.A - NC (FORT. A LOS SERV. ASIST. UBIC. EN PUNTOS ESTRATEG. DE LA RCA.) - FF.30 - LPN.N°01/2013 - C.C.LP-12008-13-76687 - CARPETA Nº8367

description: FACTURA Nº 001-001-000642 (25/09/2013) - DROGUEPAR S.A - NC (FORT. A LOS SERV. ASIST. UBIC. EN PUNTOS ESTRATEG. DE LA RCA.) - FF.30 - LPN.N°01/2013 - C.C.LP-12008-13-76687 - CARPETA Nº8367

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-76666

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-77114

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0038059 -FECHA: 06/06/13 - PROVEEDOR: NELSON ARCO S.R.L - HOSP. PEDIATRICO - FF30. - LPN N°1/13. - C.C.LP-12008-13-77114 - CARPETA Nº 7777.-

description: FACTURA Nº 001-001-0037958 -FECHA: 06/09/13 - PROVEEDOR: NELSON ARCO S.R.L - HOSP. PEDIATRICO - FF30. - LPN N°1/13. - C.C.LP-12008-13-77114 - CARPETA Nº 7777

description: FACTURA Nº 001-001-0038055 -FECHA: 06/09/13 - PROVEEDOR: NELSON ARCO S.R.L - HOSP. PEDIATRICO - FF30. - LPN N°1/13. - C.C.LP-12008-13-77114 - CARPETA Nº 7777

description: FACTURA Nº 001-001-0038056 -FECHA: 06/09/13 - PROVEEDOR: NELSON ARCO S.R.L - HOSP. PEDIATRICO - FF30. - LPN N°1/13. - C.C.LP-12008-13-77114 - CARPETA Nº 7777

description: FACTURA Nº 001-001-0038051 -FECHA: 06/09/13 - PROVEEDOR: NELSON ARCO S.R.L - HOSP. PEDIATRICO - FF30. - LPN N°1/13. - C.C.LP-12008-13-77114 - CARPETA Nº 7777

description: FACTURA Nº 001-001-0038119 -FECHA: 11/09/13 - PROVEEDOR: NELSON ARCO S.R.L - HOSP. PEDIATRICO - FF30. - LPN N°1/13. - C.C.LP-12008-13-77114 - CARPETA Nº 7777.-

description: FACTURA Nº 001-001-0038387-FECHA: 13/09/13 - PROVEEDOR: NELSON ARCO S.R.L - HOSP. PEDIATRICO - FF30. - LPN N°1/13. - C.C.LP-12008-13-77114 - CARPETA Nº 7777

description: FACTURA Nº 001-001-0038060 -FECHA: 06/09/13 - PROVEEDOR: NELSON ARCO S.R.L - HOSP. PEDIATRICO - FF30. - LPN N°1/13. - C.C.LP-12008-13-77114 - CARPETA Nº 7777.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003392 (09/04/2014) - CODEX S.R.L. - HOSPITAL PEDIATRICO ACOSTA ÑU - FF.10 - LPN. N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-77114 - CARPETA Nº 16203

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009367 (17/02/2015) - CODEX SRL - (DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS) - FF. 10 - LPN N° 1/13 - C.C.LP-12008-13-77114 - CARPETA Nº 53249.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-76663

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0116570 - 13/02/2014 - ROEMMERS - HOSP. PEDIATRICO - FF10 -MOD.- LPN 01/13 - CC-LP-12008-13-76663- CARPETA Nº 11580

description: FACTURA Nº 002-001-0116572 - 14/02/2014 - ROEMMERS - HOSP. PEDIATRICO - FF10 -MOD.- LPN 01/13 - CC-LP-12008-13-76663- CARPETA Nº 11580

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-76685

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002335 (26/02/2014) - HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO "NIÑOS DE ACOSTA ÑU"  -   V Y T FARMA SA  - FF. 10  -  MODALIDAD: LPN/01/2013  -  C.C.LP-12008-13-76685  -  CARPETA Nº 10207.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-76669

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 002-002-001221 - 21/02/2014 - FAPASA  - LP-12008-13-7669 - LPN NRO 01/2013 - FF: 10 - HOSP. GRAL PEDIATRICO - CARP NRO 6812

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 002-002-001219 - FAPASA - LP-12008-13-76669 - LPN NRO 01/13 - FF: 10 - HOSP. GRAL PEDIATRICO - CARP. NRO 6808

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-76702

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003308 (14/03/2014) - HOSP.GRAL. PEDIATRICO " NIÑOS DE ACOSTA ÑU "  - SIEGEN SA - FF.10 - MODALIDAD LPN Nº 1/2013 - C.C.LP-12008-13-76702 - CARPETA Nº 9642.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-76703

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004310 (11/02/2014) - HOSPITALAR SA - HOSPITAL PEDIATRICO - FF. 10- LPN N° 1/2013 - C.C. LP-12008-13-76703 - CARPETA Nº 3771

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-76700

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0000418 (17/02/14) - CATETERES Y AFINES SA - HOSP. GRAL. PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU  - FF.10 - LPN 1/2013 - C.C.LP-12008-13-76700 - CARPETA Nº 12835.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-76668

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0021742 (18/02/2014) - D.P.M. S.R.L. - HOSPITAL GRAL .PED. ACOSTA ÑU - FF. 10 - LPN Nº 01/2013 - C.C. LP-12008-13-76668 - CARPETA Nº 6893.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0021715 (18/02/2014) - D.P.M. S.R.L. - HOSPITAL GRAL .PED. ACOSTA ÑU - FF. 10 - LPN Nº 01/2013 - C.C. LP-12008-13-76668 - CARPETA Nº 6893.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0021706 (18/02/2014) - D.P.M. S.R.L. - HOSPITAL GRAL .PED. ACOSTA ÑU - FF. 10 - LPN Nº 01/2013 - C.C. LP-12008-13-76668 - CARPETA Nº 6893.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0021731 (18/02/2014) - D.P.M. S.R.L. - HOSPITAL GRAL .PED. ACOSTA ÑU - FF. 10 - LPN Nº 01/2013 - C.C. LP-12008-13-76668 - CARPETA Nº 6893.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0021745 (18/02/2014) - D.P.M. S.R.L. - HOSPITAL GRAL .PED. ACOSTA ÑU - FF. 10 - LPN Nº 01/2013 - C.C. LP-12008-13-76668 - CARPETA Nº 6893.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0021714 (18/02/2014) - D.P.M. S.R.L. - HOSPITAL GRAL .PED. ACOSTA ÑU - FF. 10 - LPN Nº 01/2013 - C.C. LP-12008-13-76668 - CARPETA Nº 6893.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0021748 (18/02/2014) - D.P.M. S.R.L. - HOSPITAL GRAL .PED. ACOSTA ÑU - FF. 10 - LPN Nº 01/2013 - C.C. LP-12008-13-76668 - CARPETA Nº 6893.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0021712 (18/02/2014) - D.P.M. S.R.L. - HOSPITAL GRAL .PED. ACOSTA ÑU - FF. 10 - LPN Nº 01/2013 - C.C. LP-12008-13-76668 - CARPETA Nº 6893.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0021708 (18/02/2014) - D.P.M. S.R.L. - HOSPITAL GRAL .PED. ACOSTA ÑU - FF. 10 - LPN Nº 01/2013 - C.C. LP-12008-13-76668 - CARPETA Nº 6893.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0021711 (18/02/2014) - D.P.M. S.R.L. - HOSPITAL GRAL .PED. ACOSTA ÑU - FF. 10 - LPN Nº 01/2013 - C.C. LP-12008-13-76668 - CARPETA Nº 6893.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0021717 (18/02/2014) - D.P.M. S.R.L. - HOSPITAL GRAL .PED. ACOSTA ÑU - FF. 10 - LPN Nº 01/2013 - C.C. LP-12008-13-76668 - CARPETA Nº 6893.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0021713 (18/02/2014) - D.P.M. S.R.L. - HOSPITAL GRAL .PED. ACOSTA ÑU - FF. 10 - LPN Nº 01/2013 - C.C. LP-12008-13-76668 - CARPETA Nº 6893.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0021710 (18/02/2014) - D.P.M. S.R.L. - HOSPITAL GRAL .PED. ACOSTA ÑU - FF. 10 - LPN Nº 01/2013 - C.C. LP-12008-13-76668 - CARPETA Nº 6893.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-76701

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006173 (12/03/2014) - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO "NIÑO DE ACOSTA ÑU" - PROSALUD FARMA SA - FF. 10 - LPN/1/2013 - C.C.LP-12008-13-76701 - CARPETA Nº 8781.-

description: FACTURA Nº 001-001-0006170 (12/03/2014) - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO "NIÑO DE ACOSTA ÑU" - PROSALUD FARMA SA - FF. 10 - LPN/1/2013 - C.C.LP-12008-13-76701 - CARPETA Nº 8781.-

description: FACTURA Nº 001-001-0006174 (12/03/2014) - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO "NIÑO DE ACOSTA ÑU" - PROSALUD FARMA SA - FF. 10 - LPN/1/2013 - C.C.LP-12008-13-76701 - CARPETA Nº 8781.-

description: FACTURA Nº 001-001-0006169 (12/03/2014) - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO "NIÑO DE ACOSTA ÑU" - PROSALUD FARMA SA - FF. 10 - LPN/1/2013 - C.C.LP-12008-13-76701 - CARPETA Nº 8781.-

description: FACTURA Nº 001-001-0006172 (12/03/2014) - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO "NIÑO DE ACOSTA ÑU" - PROSALUD FARMA SA - FF. 10 - LPN/1/2013 - C.C.LP-12008-13-76701 - CARPETA Nº 8781.-

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0031800 (13/08/2013) - DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.- N.C. (D.G.A.F) - FF: 30 - LPN Nº 1/2013 - C.C. LP-12008-13-76680 - CARPETA Nº 7536

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-76662

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0065656 (26/08/2013) - INDEX SACI - HOSP. GRAL PED. NIÑOS DE ACOSTA ÑU - FF. 30 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-76662 - CARPETA Nº 7610.-

description: FACTURA Nº 001-001-0066103 (11/09/2013) - INDEX SACI - HOSP. GRAL PED. NIÑOS DE ACOSTA ÑU - FF. 30 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-76662 - CARPETA Nº 7610.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-76660

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0008931 (07/04/2014) - HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - LA QUIMICA FARMACEUTICA SA - FF. 10 - LPN 1/13 - C.C.LP12008-13-76660 - CARPETA Nº 12875.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0008927 - (07/04/2014) - LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A. - LP -12008-13-76660 - LPN Nº 01/13 - HOSP. PEDIATRICO- F.F. 10 - CARP.Nº 14.296.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0008928 - (07/04/2014) - LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A. - LP -12008-13-76660 - LPN Nº 01/13 - HOSP. PEDIATRICO - F.F. 10 - CARP.Nº 14.296.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0008928 - (07/04/2014) - LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A. - LP -12008-13-76660 - LPN Nº 01/13 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº 14.296.-

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000055 (14/02/2014) - SCARPE S.R.L. - HOSP. PED. NIÑOS DE ACOSTA ÑU - FF.10 - LPN. N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-76682 - CARPETA Nº 8640

description: FACTURA Nº 001-001-0000057 (14/02/2014) - SCARPE S.R.L. - HOSP. PED. NIÑOS DE ACOSTA ÑU - FF.10 - LPN. N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-76682 - CARPETA Nº 8640

description: FACTURA Nº 001-001-0000056 (14/02/2014) - SCARPE S.R.L. - HOSP. PED. NIÑOS DE ACOSTA ÑU - FF.10 - LPN. N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-76682 - CARPETA Nº 8640

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-76704

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001012 (14/01/2014) - INTERLABO SRL - HOSPITAL PEDIATRICO - FF. 10- LPN N° 1/2013 - C.C. LP-12008-13-76704 - CARPETA Nº 8085

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001135(23/01/2014) - HOSP. GRAL. PEDIATRICO"NIÑOS DE ACOSTA ÑU" - INTERLABO SA - FF.10 - LPN Nº 1/2013 - C.C LP-12008-13-76704  - CARPETA Nº 4692.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0001136 - 23/01/2014 - INTERLABO S.R.L. - LP-12008-13-76704 - LPN NRO 01/13 - FF: 10 - HOSP. PEDIATRICO - CARP NRO 4690

description: FACTURA NRO 001-001-0001137 - 23/01/2014 - INTERLABO S.R.L. - LP-12008-13-76704 - LPN NRO 01/13 - FF: 10 - HOSP. PEDIATRICO - CARP NRO 4690

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001134 - (23/01/2014) - INTERLABO S.R.L. - HOSP. PEDIATRICO - CC.LP-12008-13-76704 - LPN N° 01/2013 - FF.10 - EXP. N° 4.689

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: JCM PHARMA - FACTURA Nº 001-002-0000472 DE FECHA 03/04/2014 - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - LPN 1/13 - LP-12008-13-76676 - FF10 - CARPETA Nº 11609

description: JCM PHARMA - FACTURA Nº 001-002-0000470 DE FECHA DE 03/04/2014 - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - LPN 1/13 - LP-12008-13-76676 - FF10 - CARPETA Nº 11609

description: JCM PHARMA - FACTURA Nº 001-002-0000471 DE FECHA 03/04/2014 - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - LPN 1/13 - LP-12008-13-76676 - FF10 - CARPETA Nº 11609

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-76677

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-003331(30/08/2013) - DUTRIEC - NC(FORT. A LOS SERV. ASIST. UBIC. EN PUNTOS ESTRATEG. DE LA RCA.)  - FF.30 - LPN.N°01/2013 - C.C.LP-12008-13-76677 - CARPETA Nº7379

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-76655

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001762 (08/04/2014) - CIRUMED - HOSPITAL GRAL PEDIATRICO ACOSTA ÑU - FF. 10 - LPN Nº 01/2013 - C.C. LP-12008-13-76655 - CARPETA Nº 11787.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIRUMED - FACT. Nº 001-001-0001758 (08/04/14) - HOSP. PEDIATRICO - MOD. LPN/01/13 - LP-12008-13/76655 - FF.10 - CARP. Nº 9291

description: CIRUMED - FACT. Nº 001-001-0001759 (08/04/14) - HOSP. PEDIATRICO - MOD. LPN/01/13 - LP-12008-13/76655 - FF.10 - CARP. Nº 9291

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001761 (08/04/2014) - CIRUMED - HOSPITAL GRAL. PED. ACOSTA ÑU - FF. 10 - LPN Nº 01/2013 - C.C. LP-12008-13-76655 - CARPETA Nº 9286.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-76675

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0139958(29/08/2013) - COMFAR - NC(HOSP. PEDIATRICO)  - FF.30 - LPN.N°01/2013 - C.C.LP-12008-13-76675 - CARPETA Nº7613

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000923(20/03/2014) - HOSP. GRAL. PEDIATRICO "NIÑOS DE ACOSTA ÑU"  -  INSUMOS MEDICOS SA - FF.10 - LPN Nº 1/2013 - C.C. LP-12008-13-76697 - CARPETA Nº 12670.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000897(20/03/2014) - HOSP. GRAL. PEDIAT. "NIÑOS DE ACOSTA ÑU" - INSUMOS MEDICOS SA - FF. 10 - LPN Nº 1/2013 - C.C. LP-12008-13-76697 - CARPETA Nº 12635.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000898(20/03/2014) - HOSP. GRAL. PEDIAT. "NIÑOS DE ACOSTA ÑU" - INSUMOS MEDICOS SA - FF. 10 - LPN Nº 1/2013 - C.C. LP-12008-13-76697 - CARPETA Nº 12635.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000896(20/03/2014) - HOSP. GRAL. PEDIAT. "NIÑOS DE ACOSTA ÑU" - INSUMOS MEDICOS SA - FF. 10 - LPN Nº 1/2013 - C.C. LP-12008-13-76697 - CARPETA Nº 12635.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000899(20/03/2014) - HOSP. GRAL. PEDIAT. "NIÑOS DE ACOSTA ÑU" - INSUMOS MEDICOS SA - FF. 10 - LPN Nº 1/2013 - C.C. LP-12008-13-76697 - CARPETA Nº 12635.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-76659

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-004-000551 - 26/02/2014 - VICENTE SCAVONE & CIA - LP-12008-13-76659 - LPN NRO 01/13 - FF: 10 - HOSP. GRAL PEDIATRICO - CARP NRO 6749

description: FACTURA NRO 001-004-000553 - 26/02/2014 - VICENTE SCAVONE & CIA - LP-12008-13-76659 - LPN NRO 01/13 - FF: 10 - HOSP. GRAL PEDIATRICO - CARP NRO 6749

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-003-0018700(04/03/2014)-VICENTE SCAVONE-HOSP. PEDIATRICO-LPN-1/2013-LP-12008-13-76659-FF.10-CARPETA NRO 15979.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-004-000554 - 26/02/2014 - VICENTE SCAVONE & CIA - LP-12008-13-76659 - LPN NRO 01/13 - FF: 10 - HOSP. PEDIATRICO  - CARP NRO 6749

description: FACTURA NRO 001-004-000552 - 26/02/2014 - VICENTE SCAVONE & CIA - LP-12008-13-76659 - LPN NRO 01/13 - FF: 10 - HOSP. PEDIATRICO  - CARP NRO 6749

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-76679

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 003-001-000156 - (03/02/2014) - EL ALAMO S.A. -  LP -12008-13- 76679 - LPN Nº 01/2013 - HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - F.F. 10 - CARP.Nº. 13.399.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 003-001-000137 - (30/01/2014) - EL ALAMO S.A. -  LP -12008-13- 76679 - LPN Nº 01/2013 - HOSPITAL GRAL. NIÑOS DE ACOSTA ÑU - F.F. 10 - CARP.Nº. 13.399.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-76657

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. NRO 001-020-0024068(12/09/2013)-ETICOS CEISA-N.C.-F.F.30-LPN 01/2013-LP-12008-13-76657-CARPETA NRO 7727.-

description: FACT. NRO 001-020-0023390(05/09/2013)-ETICOS CEISA-N.C.-F.F.30-LPN 01/2013-LP-12008-13-76657-CARPETA NRO 7727.-

description: FACT. NRO 001-020-0022753(28/08/2013)-ETICOS CEISA-N.C.-F.F.30-LPN 01/2013-LP-12008-13-76657-CARPETA NRO 7727.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-76690

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0006087 - (25/04/2014) -     IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A. -  LP-12008-13-69286 -  LPN N°1/2013   - F.F. 10 - CARP.Nº. 14.143

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-76691

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-005-0012928 - 31/01/2014 - DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA - LP-12008-13-76691 - LPN NRO 01/13 - FF: 10 - HOSP. PEDIATRICO - CARP NRO 3513

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-76673

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000286 (14/02/2014) - FUSA S.A. - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO ACOSTA ÑU - FF.10 - LPN. N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-76673 - CARPETA Nº 9870 -

description: FACTURA Nº 001-001-0000288 (14/02/2014) - FUSA S.A. - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO ACOSTA ÑU - FF.10 - LPN. N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-76673 - CARPETA Nº 9870 -

description: FACTURA Nº 001-001-0000283 (14/02/2014) - FUSA S.A. - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO ACOSTA ÑU - FF.10 - LPN. N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-76673 - CARPETA Nº 9870 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FUSA S.A.  / FACT. Nº001-001-000290 (14/02/2014)  / HOSPITAL PEDIATRICO  / LP N°01/2013 / LP-12008-13-76673 / FF. 10 / CARP.N°9872.-

description: FUSA S.A.  / FACT. Nº001-001-000289 (14/02/2014)  / HOSPITAL PEDIATRICO  / LP N°01/2013 / LP-12008-13-76673 / FF. 10 / CARP.N°9872.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-76695

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0008592(07/04/2014) - HOSP. GRAL PEDIATRICO "NIÑOS DE ACOSTA ÑU" - LABORATORIOS ALMOS SA - FF.10 - LPN Nº 1/2013 - C.C. LP-12008-13-76695 - CARPETA Nº 11741.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-76693

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000350 (31/01/2014) - ENDOTERAPIA S.R.L - HOSPITAL PEDIATRICO - FF. 10 - LPN. N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-76693 - CARPETA Nº 8917.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-76671

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0046972 DE FECHA 26/08/2013 - MATHER COMPANY SRL - CC LP-12008-13-76671 - LPN Nº 01/13 - FF 30 - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - CARPETA Nº 7612


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: AMPLIACION PAC NRO.: 271376 - CC: LP-12013-14-87871 MEJORAMIENTO DEL TRAMO: CRUCE GUARANI - CORPUS CHRISTI - PINDOTY  PORA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

BENITO ROGGIO E HIJO

legalName: BENITO ROGGIO E HIJO

project: 007-SP CONST. Y PAV. ASFALTICA DE TRAMOS CAMINEROS, 016-SP CONST. Y PAV. ASFALTICA DE TRAMOS CAMINEROS, 016-CONST. Y PAV. ASFALTICA DE TRAMOS CAMINEROS, 079-CONSTRUCCIÓN Y PAV. ASF. DE TR. CAMINEROS EN REGION ESTE

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DE LA OBLIGACION DE COMPROMISO Nº 48644/17.MEU Nº 52673/17.-MEJORAM.DEL TRAMO CRUCE GUARANI -CORPUS CHRISTI- PINDOTY PORA.MEU Nº 2090/18.-

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 23804 MEJORAMIENTO DEL TRAMO CRUCE GUARANI CORPUS CHRISTI PINDOTY PORA CERT/34/MAYO/2017 FACTURA 2321/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 28635/2017, FACT. N° 2360, CERTIFICADO N° 35 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 "MEJORAMIENTO DEL TRAMO CRUCE GUARANI - CORPUS CHRISTI - PINDOTY PORA".

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-14-87871

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 30888 CERT. Nº 13 CORRESP. AGOSTO MEJORAMIENTO DEL TRAMO CRUCE GUARANI - CORPUS CHRISTI - PINDOTY PORA S/ FACT. Nº 1181/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 11.831. MEJORAMIENTO DEL TRAMO CRUCE GUARANI - CORPUS CHRISTI - PINDOTY PORA . CERTIF. N° 8. FACT. N° 941/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-35670 FACT.1232 CERTIF.14 SEPTIEMBRE/2015 MEJORAMIENTO TR. CRUCE GUARANI - CORPUS CHRISTI - PINDOTY PORA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27262 CERT. Nº 12 CORRESP. JULIO 2015 MEJORAMIENTO DEL TRAMO CRUCE GUARANI - CORPUS CHRISTI - PINDOTY PORA S/ FACT. Nº 1139/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 23283 MEJORAMIENTO DELTRAMO CRUCE GUARANI CORPUS CHISTI PINDOTY PORA CERTIFICADO 11 JUNIO/2015 FACTURA 1097/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19762 MEJORAMIENTO DEL TRAMO CRUCE GUARANI CORPUS CHRISTI PINDOTY PORA CERTIFIACDO 10 MAYO/2015 FACTURA 1044/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 15880  MEJORAMINETO DEL TRAMO CRUCE GUARANI CORPUS CHISTI PINDOTY PORA CERT 9 ABRIL 2015 FACTURA 996/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 16518 MEJORAMINETO DEL TRAMO CRUCE GUARANI CORPUS CHISTI PINDOTY PORA CERT 9 ABRIL 2015 FACTURA 996/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 7808 MEJORARMIENTO DEL TRAMO CRUCE GUARANI CORPUS CHISTI PINDOTY PORA CERTIFICADO 7 FEBRERO 2015 FACTURA 881/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 4.395.MEJORAMIENTO DEL TRAMO: CRUCE GUARANI - CORPUS CRISTI- PINDOTY PORA. CERTIF. N° 6. FACT. N° 836/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   39465  CERTIF  15   EJECUCION  DE  OBRAS MAJORAMIENTO  DEL  TRMAO>: CRUCE  GUARANI-CORPUS  CHRISTI-PINDOTY PORA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-45757 FACT.1377  CERTIF.17 DICIEMBRE/2015 MEJORAMIENTO DEL TR. CRUCE GUARANI - CORPUS CHRISTI - PINDOTY PORA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°44632/15.MEJORAMIENTO DEL TRAMO: CRUCE GUARANI - CORPUS CHRISTI - PINDOTY PORA.CERTIFICADO N°16.MES DE NOVIEMBRE.AÑO 2015.SEGUN FACTURA N°1352.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 30391MEJORAMIENTO DEL TRAMO CRUCE GUARANI- CORPUS CHRISTI  CERTIF. N° 24 FACT. N° 1790/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 38.658/16.MEJOR.DEL TRAMO CRUCE GUARANI - CORPUS CHRISTI - PINDOTY POA. CERT.Nº 26.MES SETIEM.AÑO 2016.FACT.Nº 1898.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 43366 MEJORAMIENTO DEL TRAMO CRUCE GUARANI CORPUS CHISTI PINDOTY PORA CDERT/27/OCTUBRE/2016 FACTURA 1961/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 37747 MEJORAMIENTO DEL TRAMO CRUCE GUARANI  CERTIF. N° 24 FACT. N° 1896/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 34865 MEJORAMIENTO DEL TRAMO CRUCE GUARANI - CORPUS CHRISTI  CERTIF. N° 25 FACT. N° 1838/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EXPEDIENTE MEU N° 17.705/2016 - MEJORAMIENTO DEL TRAMO CRUCE GUARANI - CORPUS CHRISTI - PINDOTY PORA - CERTIFICADO N° 21 MES DE ABRIL/2016 - FACT. N° 1622/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 11995 MEJORAMIENTO DEL TRAMO: CRUCE GUARANI - CORPUS CHRISTI - PINDOTY PORA - CERTIF. N° 19 - SALDO FACT. N° 1581/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-26126 FACT.1736 CERTIF.23 JUNIO/2016 OBRA MEJORAMIENTO  TRAMO  CRUCE GUARANI - CORPUS CHRISTI - PINDOTY PORA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 16.539 MEJORAMIENTO DEL TRAMO CRUCE GUARANI - CORPUS CHRISTI - PINDOTY PORA. CERT. Nº 20 MARZO/16. FACT. Nº 1621/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EXPEDIENTE MEU N° 13.592/2016 - EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL TRAMO: CRUCE GUARANI - CORPUS CRHISTI - PINDOTY PORA DEL DEPARTAMENTO DE CANINDEYU - CERTIFICADO N° 20 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016 - FACT. 1586/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 21.963/16.MEJORAMIENTO DEL TRAMO CRUCE GUARANI - CORPUS CHRISTI - PINDOTY POR A.CERTIF.Nº 22.MES MAYO.AÑO 2016.FACT.Nº 1687.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17.448 MEJORAMIENTO DEL TRAMO: CRUCE GUARANI - CORPUS CHRISTI - PINDO TY PORA - ANTICIPO  FACT. N° 387/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 42298 MEJORAMIENTO DEL TRAMO CRUCE GUARANI CORPUS CHISTI  PINDOTY PORA CERTIFICADO 4 NOVIEMBRE/2014 FACTURA 711/2014  NOTA DE CREDITO 103/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 44852 MEJORAMIENTO DEL TRAMO CRUCE GUARANI CORPUS CHISTI PINDOTY PORA CERTI 4 SALDO NOV/2014 FACTURA 738/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 29260 CERT. Nº 1 AGOSTO 2014 MEJORAMIENTO DEL TRAMO CRUCE GUARANI - CORPUS CHRISTI - PINDO TY PORA S/ FACT. Nº 551/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-33394 FACT.607 CERTIF.2 CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE/2014  MEJORAMIENTO DEL TR. CRUCE GUARANI - CORPUS CHRISTI - PINDO TY PORA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-38752 FACT.661 CERTIF.3 MEJORAMIENTO  TR. CRUCE GUARANI - CORPUS CHRISTI - PINDOTY PORA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 43598 MEJORAMIENTO DEL TRAMO CRUCE GUARANI CORPUS CHISTI - PINDOTY PORA CERTIFICADO 5 DICIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 9291/2016 MEJORAMIENTO DEL TRAMO: CRUCE GUARANI - CORPUS CHRISTI - PINDOTY PORA.CERT. Nº 19 MES DE FEBRERO/2016.FACT. 1537/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   5514   FACT.  1494  CERTIF. 18/ENERO/2015   EJECUCION  DE  OBRAS  MEJROAMIENTO  DEL  TRAMO:    CRUCE  GUARANI-CORPUS  CHRISTI-PINDOTY PORA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-4605 FACT.2011 MEJORAMIENTO TR.CRUCE GUARANI - CORPUS CRHISTI- PINDOTY PORA  DPTO. DE CANINDEYU CERTIF.29 DICIEMBRE/2016 COMPROMISO O-50322/2016 MEU-49705/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-4606 FACT.2011 CERTIF.29 MEJOR. TR. CRUCE GUARANI - CORPUS CRHISTI - PINDOTY PORA  DPTO. DE CANINDEYU COMPROMISO O-1355/2016  MEU-4606

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2017 CERT. N° 28 CORRESP. NOVIEMBRE 2016 CANC. COMPROMISO N° 50135/2016 MEU-48169/16 MEJORAMIENTO DEL TRAMO CRUCE GUARANI - CORPUS CHRISTI - PINDOTY PORA S/ FACT. N° 2006/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10169/2017.MEJORAMIENTO DEL TRAMO CRUCE GUARANI - CORPUS CHRISTI - PINDOTY  PORA.CERTIF. N° 31.FACT. 2201.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 7158/2017.MEJORAMIENTO DEL TRAMO CRUCE GUARANI-CORPUS CHRISTI - PINDOTY PORA.FACT. 2133/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 819/2017 - MEJ. DEL TRAMO CRUCE GUARANI - CORPUS CRHISTI - PINDOTY PORA DEL DPTP. DE CANINDEYU - CERT. N° 29 MES DE DICIEMBRE/2016


title: ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE ANESTESIA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

ALBATROS SACI

legalName: ALBATROS SACI

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE ANESTESIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-121599

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ALBATROS S/FACT N°3150 OC N°337 CD N°11/16 PEP N°962

description: POR COMPRA DE ALBATROS S/FACT N°3152 OC N°334 CD N°11/16 PEP N°962

description: POR COMPRA DE EQUIPOS DE SALUD Y LAB. DE ALBATROS, S/FACT.N°3149,S/OCN°3149,S/CDN°11/16

description: POR COMPRA DE ALBATROS S/FACT N°3151 OC N°333 CD N°11/16 PEP N°962

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE BATERIAS (MAQ. INDUSTRIALES)  A ALBATROS S/ FACT N° 3206, S/ OC N° 334, S/ C.D. N° 11/16


title: ADQUISICIÓN DE SILLAS, MESAS Y PUPITRES

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

AGUSTIN SERVIN AYALA

legalName: AGUSTIN SERVIN AYALA

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

ENGINEERING S.A.

legalName: ENGINEERING S.A.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE SILLAS, MESAS Y PUPITRES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-151154

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000779 DEL 27/12/2017, CC Nº CD-28001-17-151154, PEP Nº 2177 DEL 27/12/2017 (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 2170)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-151155

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURAS CREDITOS Nº 001-001-0001674 - 1675 DEL 06/02/2018, CC Nº CD-28001-17-151155, PEP Nº 2064 DEL 27/04/2018 - CASA LYONS (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 2063)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-151156

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: RECIBO

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURAS CREDITOS Nº 001-002-0000214 DEL 05/03/2018, CC Nº CD-28001-17-151156, PEP Nº 2058 DEL 26/04/2018 (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 2057)


004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

HUGO ALCIDES SANABRIA LEZCANO

legalName: HUGO ALCIDES SANABRIA LEZCANO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN DEL EDIFICIO DEL PALACIO BENIGNO LÓPEZ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12004-13-72816

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 54

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, HS CONSTRUCCIONES.-
FACTURA N° 001-00-0001744.-
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR HS CONSTRUCCIONES
RUC 612115-2 FACTURA 001-001-0001736
CC: CD-12004-13-72816
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR HS CONSTRUCCIONES
RUC 612115-2 FACTURA 001-001-0001655
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBREDE 2013.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: AMPLIACION PAC Nro.: 261968 - CC: CD-28001-13-77481 ADQUISICION DE RELOJES BIOMETRICOS

AYCOM S.R.L.

legalName: AYCOM S.R.L.

description: 008 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA MES DE NOVIEMBRE/2013 CASA CENTRAL (P.E.P.N° 2063, AYCOM S.R.L.)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-77481

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA  MES DE SETIEMBRE/2013 CASA CENTRAL (P.E.P.N° 2055, AYCOM S.R.L.)


name: UAF perteneciente a 004-ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

project: 001-INVERSIONES EN EL ÁREA OPERACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA

description: 001 - OBRAS PORTUARIAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DENTRO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA TERMINAL PORTUARIA DE ENCARNACIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25004-14-100601


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

title: Adquisición de Alimentos para la Guardería de Niños del Rectorado de la UNA

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-55222


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

PUBLICITARIA NASTA S

legalName: PUBLICITARIA NASTA S

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN RADIO PARA LA JUSTICIA ELECTORAL PLURIANUAL 2017/2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-17-140644

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FCAT.N° 001-001-0012769 PUBLICITARIA NASTA S.A.-

description: FACT.N° 001-001-0012852 PUBLICITARIA NASTA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0012730, DE PUBLICITARIA NASTA S.A.-

description: FACTURA N° 001-001-0012731, DE PUBLICIDAD NASTA S.A

description: FACTURA N° 001-001-0012734, DE PUBLICIDAD NASTA S.A

description: FACT. N°: 001-001-0012732 DE PUBLICITARIA NASTA S.A..

description: FACT. N°: 001-001-0012733 DE PUBLICITARIA  NASTA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0011919 DE PUBLICITARIA NASTA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0013467 DE PUBLICITARIA NASTA S.A.

description: FACTURA N°001-001-0013482 DE PUBLICITARIA NASTA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0013364DE PUBLICITARIA NASTA S.A.

description: FACTURA N°001-001-0013448 DE PUBLICITARIA NASTA S.A.

description: FACTURA Nº 001-001-0013459, DE PUBLICITARIA NASTA S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0013624, DE PUBLICITARIA NASTA S.A.-

description: FACTURA Nº 001-001-0013612, DE PUBLICITARIA NASTA S.A.-


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 263157 - CC: LC-13001-13-78375 ALQUILER DE LOCAL PARA EL JUZGADO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 005 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CORDILLERA, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE LOCAL PARA EL JUZGADO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-13-78375


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: ADQUISICION DE PERIODICOS PARA LA SICOM

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

EDITORIAL EL PAIS SA

legalName: EDITORIAL EL PAIS SA

PAOLA SOLEDAD ESCOBA

legalName: PAOLA SOLEDAD ESCOBA

description: 006 - INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD SICOM Nº 07/2014 ADQUISICION DE PERIODICOS PARA LA SICOM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-87525

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE EDITORIAL EL PAIS - ULTIMA HORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-87527

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE J&M  RAMOS GENERALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Salón para Depósito de Patrimonio y Suministro de la Circunscripción Judicial de Caazapá

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-18-161179


name: 1040000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

PACIAN RIGOBERTO GOMEZ DUARTE

legalName: PACIAN RIGOBERTO GOMEZ DUARTE

description: 004 - FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Combustibles y Lubricantes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-69994

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO P/ PROVISION DE GASOIL Y NAFTA S/ FACT. Nº 001-002-0000088 - STR 182 N 63.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO P/ CONSUMO DE NAFTA Y GASOIL STR 137 N 63 - FACT. Nº 001-002-0005870.-


legalName: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DICOPAR DISTRIBUIDOR

legalName: DICOPAR DISTRIBUIDOR

MARTINEZ HERMANOS S.

legalName: MARTINEZ HERMANOS S.

G y L S.R.L.

legalName: G y L S.R.L.

ZUNILDA ELISA COUCHO

legalName: ZUNILDA ELISA COUCHO

NYP S.A.

legalName: NYP S.A.

GS TRADING IMPORT EX

legalName: GS TRADING IMPORT EX

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - AUDITORIA DE GESTION ADMINISTRATIVA-FINANCIERA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - ADM. SUPERIOR DE JUSTICIA, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES, 004 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO - FACILITADORES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-15-111228

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-00004132 DEL 20/08/2015 ( DESGLOSE ), OP N° 11503, HIBCD N° 141, 169, 172, NOTA DE REMISION N° 001-001-003301, 3302, 3306, DICOPAR. S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-00004132 DEL 20/08/2015 ( DESGLOSE ), OP N° 11502, HIBCD N° 141, 169, 172, NOTA DE REMISION N° 001-001-003301, 3302, 3306, DICOPAR. S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0004132 DE FECHA 20/08/2015 (DESGLOSE), OP Nº 11501, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0003301,3302,3306, H.I.B.C.D. Nº 141,172,169, DICOPAR S.R.L.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-15-111227

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/FACT CRED N° 001-001-00017875 DE FECHA 27/08/2015(DESGLOSE) NOTA DE REMISION N° 001-001-00045037 DE FECHA 31/07/2015, OP N° 11530, HIBCD N° 144, 145, MARTINEZ HNOS. S.R.L.-

description: OBLIG S/FACT CRED N° 001-001-00017875 DE FECHA 27/08/2015(DESGLOSE), NOTA DE REMISION N° 001-001-0004037 DE FECHA 31/07/2015, OP N° 11529, HIBCD N° 144, 145, MARTINEZ HNOS. S.R.L.-

description: OBLIG S/FACT CRED N° 001-001-00017874, 7875 DE FECHA 27/08/2015 (DESGLOSE), NOTA DE REMISION N° 001-001-0004003, 4036, 4037 DE FECHA 31/07/2015,OP N° 11523, HIBCD N° 144, 145, MARTINEZ HNOS. S.R.L.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-15-111229

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000130, FECHA 24/09/2015, OP Nº 13197(DESGLOSE), NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000118, 115,114,113,112,111, H.I.B.C.D Nº 170,202,195,190,187,182, G Y L S.R.L

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000130, FECHA 24/09/2015, OP Nº 13198(DESGLOSE), NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000118, 115,114,113,112,111, H.I.B.C.D Nº 170,202,195,190,187,182, G Y L S.R.L

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000130, FECHA 24/09/2015, OP Nº 13199(DESGLOSE), NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000114,118,115,113,112,111,, H.I.B.C.D Nº 170,202,195,190,187,182, G Y L S.R.L

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-15-111226

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000355 DE FECHA 11/08/2015 (DESGLOSE), OP. N° 11480, NOTA DE REMISION N° 001-001-0000352, H.I.B.C.D. N° 140, 153, EMPRENDIMIENTOS F.B.C. DE ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000355 DE FECHA 11/08/2015 (DESGLOSE), OP. N° 11481, NOTA DE REMISION N° 001-001-0000352, H.I.B.C.D. N° 140, 153, EMPRENDIMIENTOS F.B.C. DE ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-15-111231

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0001526 DEL 11/08/2015 (DESGLOSE), OP N° 11531, HIBCD N° 146, 141,  NOTA DE REMISION N° 001-001-00191, NYP S.A.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0001526 DEL 11/08/2015 (DESGLOSE), OP N° 11532, HIBCD N° 146, 141,  NOTA DE REMISION N° 001-001-00191, NYP S.A.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0001526 DEL 11/08/2015 (DESGLOSE), OP N° 11533, HIBCD N° 146, 141,  NOTA DE REMISION N° 001-001-00191, NYP S.A.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-15-111230

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000361 DE FECHA 07/08/2015 (DESGLOSE), OP. N° 11504, NOTA DE REMISION N° 001-001-0000357, H.I.B.C.D. N° 147, 155, G.S. TRADING IMPORT-EXPORT S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000361 DE FECHA 07/08/2015 (DESGLOSE), OP. N° 11505, NOTA DE REMISION N° 001-001-0000357, H.I.B.C.D. N° 147, 155, G.S. TRADING IMPORT-EXPORT S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000361 DE FECHA 07/08/2015 (DESGLOSE), OP. N° 11506, NOTA DE REMISION N° 001-001-0000357, H.I.B.C.D. N° 147, 155, G.S. TRADING IMPORT-EXPORT S.R.L.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-15-111232

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0002584 DEL 14/08/2015 ( DESGLOSE ), OP N° 11534, HIBCD N° 148, 142, 149, 154, 158, NOTA DE REMISION N° 001-001-0000849, 0850, 1151, 1155, 1551,  DISTRIBUIDORA MULTIMERC DE GUIDO NUÑEZ.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0002584 DEL 14/08/2015 ( DESGLOSE ), OP N° 11536, HIBCD N° 148, 142, 149, 154, 158, NOTA DE REMISION N° 001-001-0000849, 0850, 1151, 1155, 1551,  DISTRIBUIDORA MULTIMERC DE GUIDO NUÑEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002584 FECHA 14/08/2015 (DESGLOSE), NOTA DE REMISION Nº 001-001-0001551,1155,1151,850,849, OP Nº 11535,  H.I.B.C.D Nº 148,158,154,149,142, DISTRIBUIDORA MULTIMERC DE GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS.-


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 002 - PARLAMENTO DE MERCOSUR / ENTIDAD DE ENLACE PARAGUAY

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE DIARIOS PARA EL PARLAMENTO DEL MERCOSUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-12-48298

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A EXPRESS S/FACT. N° 12971

description: PARA PAGO A EXPRESS S/FACT. N° 12971

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DIARIO EXPRESS S/FACT. N° 13188

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DIARIO EXPRESS S/FACT. N°  13517

description: PARA PAGO A DIARIO EXPRESS S/FACT. N° 13518

description: PARA PAGO A DIARIO EXPRESS S/FACT. N°  13516

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DIARIO EXPRESS S/ FC. N° 12109

description: PARA PAGO A DIARIO EXPRESS S/FACT . N° 12027

description: PARA PAGO A DIARIO EXPRESS S/FACT . N° 11671

description: PARA PAGO A DIARIO EXPRESS S/FACT . N° 11833

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DIARIO EXPRESS S/FACT. N° 12551

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A EXPRESS S/FACT. Nª 12370

description: PARA PAGO A EXPRESS S/FACT. Nª 12370

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A EXPRESS S/FACT. N° 12779

description: PARA PAGO A EXPRESS S/FACT. N° 12779

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO A DIARIO EXPRESS S/ FACT. N°1460

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DIARIO EXPRESS S/ FC. N° 14043

description: PARA PAGO A DIARIO EXPRESS S/ FC. N° 14194

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD  S/ FACTURA N° 893

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DIARIO EXPRESS S/ FACTURA N° 114

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DIARIO EXPRESS S/ FC. N° 589

description: PARA PAGO A DIARIO EXPRESS S/ FC. N° 628

description: PARA PAGO A DIARIO EXPRESS S/ FC. N° 629

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE DIARIO EXPRESS S/ FC. N° 411

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DIARIO EXPRESS, S/FACT. N° 14719

description: PARA PAGO A DIARIO EXPRESS, S/FACT. N° 14720

description: PARA PAGO A DIARIO EXPRESS, S/FACT. N° 14721

description: PARA PAGO A DIARIO EXPRESS, S/FACT. N° 14722


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

Domingo Ignacio Gast

legalName: Domingo Ignacio Gast

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PINTURAS PARA IMPLEMENTACION AD-REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-16-130945

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0048496 COLTEC FECHA 27/12/16 OBJ 355.-

description: OBLIG. FACT. N| 001-001-0050301 COLTECFECHA 24/02/17 OBJ 355.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. DEV. 001-001-0050301 COLTEC DE DOMINGO GAONA OBJ. 355


title: AMPLIACION PAC Nro.: 287551 - CC: CD-12001-15-105923 Seguro de Vehiculos

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

description: 001 - CONDUCCIÓN SUPERIOR, 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0014674 DE ALFA S.A C/FECHA 08/03/2016 DEL GAB.CIVIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-105923

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0010431 DE ALFA S.A. ABRIL 2015.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 318307 - CC: LP-12013-17-139870 OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL TRAMO GRAL RESQUIN - SAN VICENTE DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO - AD REFERENDUM AL PGN 2017

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

ECOMIPA S.A.

legalName: ECOMIPA S.A.

project: 005-SP CONST. CONSERV. DE CAMINOS EN ASENT. RURALES, 014-CONSTRUCCIÓN CAMINOS RURALES NO PAVIMENTADOS R. ORIENTAL

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC N° 128/2016 LPN OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL TRAMO GRAL RESQUIN - SAN VICENTE DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO - AD REFERENDUM AL PGN 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-17-139870

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26164 LLAMADO MOPC LPM 128/2016 OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL TR GRAL RESQUIN SAN VICENTE DEL DPTO DE SAN PEDRO AD REFERENDUM AL PGN 2017 ID 318307 ANTICIPO FINANCIERO FACTURA 105145/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 46426 LLAMADO MOPC LPN N| 128/2016 OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL TRAMO GRAL RESQUIN SAN VICENTE DE DPTO SAN PEDRO CERT/04/OCTUBRE/2017 FACTURA 105430/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 38637/2017 - OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL TRAMO : GRAL. RESQUIN - SAN VICENTE DEL DEPARTAMENTO SAN PEDRO - CERT. N° 2 MES DE AGOSTO/2017 - FACT. N° 0105294.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 51802/17 -  LLAMADO MOPC LPN 128/2016 OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHAB DEL TR GRAL RESQUIN SAN VICENTE DEL DPTO DE SAN PEDRO AD REF AL PGN 2017 ID 318307 CERT. 5 NOV/2017 FACT 105487/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU    52989   FACT.  105512  CERTIF.  6  MEJROAMIENTO  Y REHABILITACION  DEL  TRAMO: GRAL. RESQUIN-SA VICENTE,  DPTO.  SAN PEDRO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 43098 LLAMADO MOPC LPN 128/2016 OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHAB DEL TR GRAL RESQUIN SAN VICENTE DEL DPTO DE SAN PEDRO AD REF AL PGN 2017 ID 318307 CERT/3/SET/2017 FACT/105385/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 34284/2017.LLAMADO MOPC LPN Nº 128/2016.(OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL TRAMO GRAL RESQUIN-SAN VICENTE DEL DPTO DE SAN PEDRO-AD. REFERENDUM AL PGN 2017 ID 318307.CERTIF. Nº 1 JULIO/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 21472/18.LLAMADO MOPC LPN Nº 128/16.(OBRAS DE MEJORAMIEN.Y REHABILIT.DEL TRAMO GRAL. RESQUIN - SAN VICENTE DEL DPTO.DE SAN PEDRO.CERT.Nº 10.MES ABRIL.AÑO 2018.FACT.Nº 110809.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 24909/2018.OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL TRAMO GRAL. RESQUIN - SAN VICENTE  DEL DPTO. DE SAN PEDRO.CERTIF. N° 11.FACT. 110891.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 17913/2018.LLAMADO MOPC Nº 128/2016.-OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL TRAMO GRAL RESQUIN-SAN VICENTE DEL DPTO DE SAN PEDRO-CERTIF. Nº 9-MARZO 2018.FACT Nº 110762.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 11113 LLAMADO MOPC LPN ° 128/206 OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL TRAMO  GRAL RESQUIN SAN VICENTE DEL DPTO DE SAN PEDRO AD REF AL PGN 2017 ID 318307 CERT/07/ENERO/2018 FACTURA 110736/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 12888 LLAMADO MOPC LPN N° 128/2016 OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL TR GRAL RESQUIN SAN VICENTE DEL DPTO DE SAN PEDRO AD REF AL PGN 2017 ID 318307 CERT/08/02/2018 FACTURA 110679/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 29.300/18.LLAMADO MOPC LPN Nº 128/16.OBRAS DE MEJORAM.Y REHABI.DEL TRAMO GRAL.RESQUIN - SAN VICENTE DEL DPTO.DE SAN PEDRO .CERT.Nº 12.MES JUNIO.AÑO 2018.FACT.Nº 110991.-


name: 1030000-CF-AGENCIA NAC. DE EVALUAC. Y ACRED. DE LA ED. SUP. (ANEAES)

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: 008 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """CONSULTORIA PARA LA VERIFICACION DE PLAN DE MEJORA DE LA CARRERA DE DERECHO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12007-14-91010


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresión de Recibos de Dinero para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-161400


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: Servicio de Catering

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

PATRICIA EVANGELINA

legalName: PATRICIA EVANGELINA

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES, 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BÉLICO, 002 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL COMANDO EN JEFE, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Catering

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-122934

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 284 - SERVICIOS GASTRONOMICOS - GUIPA - OBISPADO - AGOSTO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 284 - SERVICIOS GASTRONOMICOS  - GUIPA EMPRENDIMIENTO - SUCORJUMIL - AGOSTO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 284 - SERVICIOS GASTRONOMICOS - GUIPA - OBISPADO - DICIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 284 - SERVICIOS GASTRONOMICOS - GUIPA EMPRENDIMIENTOS Y RECEPCIONES - FF.MM - JUNIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 284 - SERVICIOS GASTRONOMICO - GUIPA - CANAEV - SETIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 284 - SERVICIOS GASTRONOMICOS - GUIPA - OBISPADO - OCTUBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - SERVICIOS GASTRONOMICOS - GUIPA EMPRENDIMIENTOS  - SUCORJUMIL - JUNIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 284 - SERVICIOS GASTRONOMICOS - GUIPA - CFNº1 - AGOSTO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 284 - SERVICIOS GASTRONOMICOS - GUIPA EMPREND. Y RECEP. - DIMABEL 3 - JUNIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 284 - SERVICIOS GASTRONOMICOS - GUIPA EMP. RECEP - DIGERRMOV - JULIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 284 - SERVICIOS GASTRONOMICOS - GUIPA - DIMABEL 3 - DICIEMBRE 2016


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: Contratación de Seguro para Vehículos

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 007 - SISTEMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACIÓN LABORAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Seguro para Vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-12-54351

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0049649 PARA PAGO A ASUR POR PRIMA Y GASTOS DE SEGUROS, S/ CD-12009-12-54351, SINAFOCAL.-


title: ADQUISICION DE NEUMATICOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

description: 005 - DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE NEUMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-14-100950

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DAN KAR S/FACT. N° 1044

description: DAN KAR S/FACT. N° 1044


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

title: Adquisicion de mamelucos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

CARLOS ROBERTO FRANC

legalName: CARLOS ROBERTO FRANC

description: 8 _ SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de mamelucos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-11-42501

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE MAMELUCOS, SEGUN FACTURA N° 001-002-19 DE DISEGRAF DE CARLOS ROBERTO FRANCO COLMAN.


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y OTROS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

FELIPE AGHEMO S.R.L.

legalName: FELIPE AGHEMO S.R.L.

METAL MAD S.A

legalName: METAL MAD S.A

CARINA MARIANA RODRIGUEZ AVEIRO

legalName: CARINA MARIANA RODRIGUEZ AVEIRO

ENGINEERING S.A.

legalName: ENGINEERING S.A.

MOVICOR S.A.C.I.

legalName: MOVICOR S.A.C.I.

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO, 000-*

description: 012 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y OTROS "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-14-95793

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FELIPE AGHEMO FAC. 951 DEL 2/02/15

description: FELIPE AGHEMO FAC. 951 DEL 2/02/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE FELIPE AGHEMO FACT 1056 DEL 19/03/2015 PREV 3660SE APLICO  MULTA POR GS. 5.433.600 SEGUN RES. FGE 1494 DEL 13/04/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FELIPE AGHEMO SRL FACT N° 811 DEL 14/11/2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-14-96255

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG METALMAD FACT N° 358 DEL 09/01/15 PREV N° 1328

description: OBLIG METALMAD FACT N° 357 DEL 09/01/15 PREV N° 1328

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG OPCIONES MUEBLES CANCELACION DE LA FACT 132 DEL 11/05/15 PREV.1332.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG OPCIONES MUEBLES PARCIAL DE LA FACT 132 DEL 11/05/15 PREV.1331.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-14-95871

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ENGINEERING SA FACT 541 DEL 13/03/15 PREV.1326- APLICACION DE MULTA SEGUN RESOL FGE 1227 DEL 26/03/15 GS.7.173.000.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-14-95794

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MOVICOR SACI FAC. 1476 DEL 8/1/15

description: MOVICOR SACI FAC. 1476 DEL 8/1/15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-14-95872

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DAN Y KAR SRL FACT. 1208 DEL 16/04/2015 PREV. 1227 SE PROCEDIO A LA APLICACION DE MULTAS DE GS. 3190000 S//RES. FGE 1756 DEL 27/04/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG METAL MAD SRL FACT 370 DEL 20/05/15 PREV.1335

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG MOVICOR FACT N° 1796 DEL 05/05/15 PREV N° 1336

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FELIPE AGHEMO FACT Nª 1168 05/05/2015 PAGO TOTAL PREV Nª 1334

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FELIPE AGHEMO FACT Nª 1168 05/05/2015 PAGO PARCIAL PREV Nª1333

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-14-95792

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OPCIONES MUEBLES CANC. FAC. 121 DEL 9/1/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OPCIONES MUEBLES PARC. FAC. 121 DEL 9/1/15


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

VENTSERV S.R.L.

legalName: VENTSERV S.R.L.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE ARTES GRAFICAS, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-139576

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PROVEEDOR VENTSERV S.R.L MES DE AGOSTO/2017 S/FACTURA Nº 001-001-0000509 Y STR Nº 194.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-139609


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

OSCAR LOPEZ DURE

legalName: OSCAR LOPEZ DURE

CASA J GOMEZ S.R.L

legalName: CASA J GOMEZ S.R.L

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-31995

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED. Nº 001-001-0055 - 31/08/2011 - OLD PARAGUAY - CD-12008-11-31995 - CD Nº 22/11 - INERAM - CARP Nº 4875

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-31996

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-009140 - 26/08/2011 - DAN & KAR S.R.L. - CD-12008-11-31996 - CD Nº 22/11 - INERAM - CARP Nº 4875

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-31994

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-002-0036749 - 22/08/2011 - CASA J. GOMEZ - CD-12008-11-31994 -  CD Nº 22/11 - INERAM - CARP Nº 4875


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JORGELINA ROSALBA DU

legalName: JORGELINA ROSALBA DU

SERGIO ALEJANDRO MEN

legalName: SERGIO ALEJANDRO MEN

project: 000-HOSPITAL BARRIO OBRERO

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Utencilios de Cocina y Comedor

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-58900

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA NRO 001-001- 0019370 - 03/10/2012 - DIANA COMERCIAL - CD-12008-12-58900 - CD NRO 13/12 - FF: 10 - HOSP. BARRIO OBRERO - CARP NRO 6426.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA NRO 001-001- 0019371 - 03/10/2012 - DIANA COMERCIAL - CD-12008-12-58900 - CD NRO 13/12 - FF: 10 - HOSP. BARRIO OBRERO - CARP NRO 6426.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA NRO 001-001- 0019369 - 03/10/2012 - DIANA COMERCIAL - CD-12008-12-58900 - CD NRO 13/12 - FF: 10 - HOSP. BARRIO OBRERO - CARP NRO 6426.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-59147

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: M&R INGENIERIA / FACT. Nº001-002-0001242 (24/01/2013)  / HOSP. DE BARRIO OBRERO/ CD N°13/2012 / CD-12008-12-59147 / FF. 10 / CARP.N° 2407.-


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

PROVINDUS SA

legalName: PROVINDUS SA

FERRETERIA INDUSTRIA

legalName: FERRETERIA INDUSTRIA

project: 0 _ 00-FORMACION DE PROFESIONALES POLITECNICOS

description: 13 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES - POLITECNICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de entrenamiento didactico en laboratorios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-11-35806

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N| 001-001-0040638 DE PROVINDUS S.A

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-11-35805

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION D ELA FACTURA N| 001-001-0003222 DE FERRETERIA INDUSTRAIL S.R.L.


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

AMITOUR S.A.

legalName: AMITOUR S.A.

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-86751

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR PASAJES DE AMITOUR S.A. S/FAC. N° 6680 S/OC N° 67177 S/LCO N° 7/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PASAJES DE AMI TOUR SA S/FACT N°4785 OC N°66114 LCO N°07/14 PEP N°404


title: Adquisicion de portanombres

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de portanombres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-41490


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: CERTIF. DE SALDOS DE EL LLAMADO CD ADQ. DE MATEIALES ELECTRICOS ID N° 232696 - - DISTRIBUIDORA TOTAL DE CRHITIAAN CORREA APROBADO POR RES N° 141 / 2012

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

MAES S.R.L.

legalName: MAES S.R.L.

description: 012 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para C.D Nº 06 Adquisicion de Materiales Electricos.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-56102

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURAS NROS. 0003015 Y 0003014, O.P. Nº 341, RES. Nº 52, CONT. Nº 149, PROVEEDOR LUMICORP DE PIROY S.A - ALTO PARANA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-56104

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 0000161, O.P. Nº 316, RES. Nº 52, CONT. Nº 148, PROVEEDOR MAES S.R.L. - ALTO PARANA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-94518


name: 1090000-CF. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL PARAGUARI

description: 011 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA PARAGUARI

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA ALBERGAR LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS QUE SE ENCUENTRAN OCUPANDO EL EDIFICIO DEL PODER JUDICIAL DE PARAGUARÍ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-12-47968

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-12-48863


title: Adquisición de muebles y enseres

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 002 - ORG. Y ADM. DEL SIST. DE INFORMACIÓN AMBIENTAL, 001 - MANEJO DE LOS RECURSOS PESQUEROS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de muebles y enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-12-68419


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

title: Adquisicion de Nafta para Helicoptero

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 2 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Nafta para Helicoptero

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-11-26620

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 14.316, OBJ. 361, "BARCOS Y RODADOS S.A.", MES DE OCTUBRE/11.-


title: ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SERVICIOS GENERALES - NORBERTA CASTRO

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

norberta castro mart

legalName: norberta castro mart

GRUPO EMPRESARIAL DE

legalName: GRUPO EMPRESARIAL DE

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 010 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SERVICIOS GENERALES Y CENTROS REGIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-81172

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSTRUCCIONES SAN LUIS FAC. 509 DEL 21/02/14

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-81173

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GRUPO EMPRESARIAL DEL PY FACT 52 DEL 21/12/13 PREV.10749