title: ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS PARA ZAPATERIA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA

legalName: MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS PARA ZAPATERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-138254

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000418, CONTRATO N° 41/17  (RUBRO 351-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2017


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

project: 0 _ 00-ATENCI0N A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 17° R.S.BOQUERON

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de mantenimiento y reparacion de equipos (cocina, freezer, AA)"

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-32438

documentType: contractSummary

initiationType: tender


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

PAPELERA GUAIRA SA

scheme: PY-RUC

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 028 - TV PÚBLICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD Nº 05/2012 ADQUISICION DE PAPEL Y RELACIONADOS PARA USO DE LA TV PUBLICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-64176

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: CONTRATO

description: OBLIGACION DEL CONTRATO DE PAPELERA GUAIRA SRL

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-64097

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACUIB DE LA FACTURA DE MOLMAN SA

description: OBLIGACUIB DE LA FACTURA DE MOLMAN SA


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERÍA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 005 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CORDILLERA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERÍA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-75892


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ORGANIZACION INTEGRA

legalName: ORGANIZACION INTEGRA

description: 001 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE EMPRESA ORGANIZADORA DE EVENTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-12-50993

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.289 DEL 31/05/2012, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL S/CONTRATO. S/STR.NI.27/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO. RC 896 DEL 31/10/12, A ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L. POR POR SERVICIOS DE CEREMONIAL.SEGUN STR Nº 61/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO RC. Nº 838 DEL 24/10/2012, A ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L., POR SERVICIOS CEREMONIAL SEGÚN CONTRATO Nº 02/2012. S/ STR Nº 61/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.752/12 DEL 27/09/2012, A ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L., POR SERVICIOS DE CEREMONIA S/CONTRATO Nº 02/2012.- S/STR.NI.055/2012.


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicios de impresiones para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-115011


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE WALKIE TALKIE

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

ASUNCION COMUNICACIO

legalName: ASUNCION COMUNICACIO

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN N° 02/16 ADQUISICIÓN DE RADIOS PORTÁTILES (WALKIE TALKIE)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-16-125230

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS RUBRO 536 A FAVOR DE ASUNCION COMUNICACIONES S.A. CONTRATO 48 S/ FACTURA Nº 06899 Y NOTA D.A. Nº 653.-


1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

legalName: 1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

KIMI S.R.L.

legalName: KIMI S.R.L.

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

IRIS PATRICIA POSADA

legalName: IRIS PATRICIA POSADA

G T SCIENTIFIC S.A.

legalName: G T SCIENTIFIC S.A.

SAMERA SA MERCANTIL

legalName: SAMERA SA MERCANTIL

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DEL IICS ADJUDICADOS POR EL CONACYT. AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-16-125984

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-16-125985

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-002-0000628  DE KIMI  S.R.L., POR COMPRA EN LPN DE COMPUESTOS QUIMICOS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-002-0000629  DE KIMI  S.R.L., POR COMPRA EN LPN DE MATERIALES DE LABORATORIO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-16-125982

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-16-125983

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0028393 DE EXIMPAR  S.R.L. POR COMPRA EN LPN DE COMPUESTOS QUIMICOS, SEGUN DOCUMENTACIONES RESPALDATORIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0028441 DE EXIMPAR S.R.L., POR COMPRA EN LPN DE MATERIALES PARA USO DEL LABORATORIO, SEGUN DOCUMENTACIONES RESPALDATORIA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-16-125980

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURAS NRO. 001-008-0000176 Y 177 DE CHACO  INTERNACIONAL  S.A., POR COMPRA EN LPN DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-16-125981

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-16-125992

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0002383  DE  GBO MEDICAL, POR COMPRA EN LICITACION PUBLICA DE MATERIALES DE LABORATORIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0002391  DE  GBO MEDICAL, POR COMPRA EN LICITACION PUBLICA DE MATERIALES DE LABORATORIO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-16-125988

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-00017865 Y 17866 DE G.T.SCIENTIFIC  S.R.L., POR COMPRA EN LPN DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0017875 Y 001-007-0000753 DE G.T.SCIENTIFIC  S.R.L., POR COMPRA EN LPN DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-16-125965

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-16-125987

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0000966  DE SAMERA S.A., POR COMPRA EN LPN DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION  DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0001057 DE SAMERA  S.A., POR COMPRA EN LPN DE COMPUESTOS QUIMICOS.-


title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 314276 - CC: LC-13004-16-128764 ALQUILER DE INMUEBLE PARA LOCAL DE LA UEP-CM

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ZULMA ASUNCION SALCE

legalName: ZULMA ASUNCION SALCE

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE INMUEBLE PARA LOCAL DE LA UEP-CM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13004-16-128764

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 08 - ZULMA ZALCEDO - SETIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 291628 - CC: CD-25005-15-107694 ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

name: UAF perteneciente a 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25005-15-107694


title: CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOSTING

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

CONSULTORA DE INGENI

legalName: CONSULTORA DE INGENI

description: 2 _ APOYO A LA GESTION Y DESARROLLO EDUCATIVO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOSTING

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-22899

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES PARA LA FIRMA CIALPA S.A. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO POR CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2011 "CONTRATACION DE SERVICIO DE HOSTING - SEGUNDO LLAMADO" ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 2372 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2011 - FACTURA Nº 001-001-0000429 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/06/2011 - AC.-


title: ADQ. DE MATERIALES METALICOS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MARIO GARRIDO MAQUED

legalName: MARIO GARRIDO MAQUED

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE 16° R.S.ALTO PARAGUAY

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE MATERIALES METALICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-49897

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000710 (18/05/2012) - GACIR - 16° R.S. ALTO PY - FF. 10 - CD N° 09/2012 - C.C.CD-12008-12-49897 - CARPETA Nº 2538.-


title: Adquisicion de Repuestos y Accesorios Informaticos

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Repuestos y Accesorios Informatico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-11-36641

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 342 ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR BIOINFORMÁTICA RUC 2835748-5.-
FACTURA N° 001-001-0001755  07-11-2011.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 1 _ DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de repuestos y accesorios para desmalezadoras, motosierras y cortapasto para el Rectordao de la UNA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-11-29293


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

PASCUAL TORRES NUÑEZ

legalName: PASCUAL TORRES NUÑEZ

description: 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO, 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION, 016 - DIRECCION DE MATERIAL BELICO, 002 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL COMANDO EN JEFE

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-54068

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000571 POR 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS EQUIPOS Y MUEBLES - TECNO FRIO - SUCORJUMIL - JULIO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000766 POR 243 - MATENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS EQUIPOS Y MUEBLES - DIMABEL - TECNOFRIO- OCTUBRE 2012

description: FACTURA Nº 001-001-000767 POR 243 - MATENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS EQUIPOS Y MUEBLES - DIMABEL - TECNOFRIO- OCTUBRE 2012

description: FACTURA Nº 001-001-000762 POR 243 - MATENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS EQUIPOS Y MUEBLES - DIMABEL - TECNOFRIO- OCTUBRE 2012

description: FACTURA Nº 001-001-000763 POR 243 - MATENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS EQUIPOS Y MUEBLES - DIMABEL - TECNOFRIO- OCTUBRE 2012

description: FACTURA Nº 001-001-000789 POR 243 - MATENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS EQUIPOS Y MUEBLES - DIMABEL - TECNOFRIO- OCTUBRE 2012

description: FACTURA Nº 001-001-000790 POR 243 - MATENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS EQUIPOS Y MUEBLES - DIMABEL - TECNOFRIO- OCTUBRE 2012

description: FACTURA Nº 001-001-000765 POR 243 - MATENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS EQUIPOS Y MUEBLES - DIMABEL - TECNOFRIO- OCTUBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PLANILLA POR 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS Y MUEBLES - JULIO 2012

description: PLANILLA POR 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS EQUIPOS Y MUEBLES - TECNO FRIO - CFNº 1 - JULIO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0000588 POR 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS EQUIPOS Y MUEBLES - TECNO FRIO - CFNº 1 - JULIO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0000590 POR 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS EQUIPOS Y MUEBLES - TECNO FRIO - CFNº 1 - JULIO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0000591 POR 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS EQUIPOS Y MUEBLES - TECNO FRIO - CFNº 1 - JULIO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0000592 POR 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS EQUIPOS Y MUEBLES - TECNO FRIO - CFNº 1 - JULIO 2012

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES - CFNº 1 - ABRIL 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000583 POR 246 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES - TECNO FRIO - FF MM - JULIO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-000584 POR 246 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES - TECNO FRIO - FF MM - JULIO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-000585 POR 246 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES - TECNO FRIO - FF MM - JULIO 2012


name: 1000000-COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES DE RADIO VHF, MANTENIMIENTO DE TORRES DE COMUNICACION Y DEL SISTEMA DE ALIMANTEACION ELETRICA DEL MOTOR GENERADOR"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-11-42815

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-11-42816


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LA MARCA HYUNDAI

name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23022-17-142176

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE AUTOMOTOR SA, SEGUN SP DA N° 252, FACTURA N° 001-018-0000170, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE AUTOMOTOR SA, SEGUN SP DA N° 252, FACTURA N° 001-018-0000171, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE AUTOMOTOR SA, SEGUN SP DA N° 252, FACTURA N° 001-018-0000172, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE AUTOMOTOR SA, SEGUN SP DA N° 252, FACTURA N° 001-018-0000173, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE AUTOMOTOR SA, SEGUN SP DA N° 252, FACTURA N° 001-018-0000169, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANT. Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS A FAVOR DE AUTOMOTOR SA, SEGUN SP.DA N°366, FACT. N°001-018-0001077, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANT. Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS A FAVOR DE AUTOMOTOR SA, SEGUN SP.DA N°366, FACT. N°001-018-0001078, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANT. Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS A FAVOR DE AUTOMOTOR SA, SEGUN SP.DA N°366, FACT. N°001-018-0001074, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANT. Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS A FAVOR DE AUTOMOTOR SA, SEGUN SP.DA N°366, FACT. N°001-018-0001075, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANT. Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS A FAVOR DE AUTOMOTOR SA, SEGUN SP.DA N°366, FACT. N°001-018-0001076, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE AUTOMOTOR SA, SEGUN SP DA N° 282, FACTURA 001-018-0000468, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE AUTOMOTOR SA, SEGUN SP DA N° 282, FACTURA 001-018-0000469, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE AUTOMOTOR SA, SEGUN SP DA N° 282, FACTURA 001-018-0000470, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE AUTOMOTOR SA, SEGUN SP DA N° 067, FACTURA N° 001-003-0160201, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE AUTOMOTOR SA, SEGUN SP DA N° 066, FACTURA N° 001-003-0160199, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE AUTOMOTOR SA, SEGUN SP DA N° 066, FACTURA N° 001-003-0160200, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS A FAVOR DE AUTOMOTOR,SEGUN SP N172. FACT N°160711, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO /2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A FAVOR DE AUTOMOTOR ,SEGUN SP N°174, FACT N°160709, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO /2018

description: OBLIUGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS A FAVOR DE AUTOMOTOR ,SEGUN SP N°176, FACT N°160710, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO /2018


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 233110 - CC: CO-12010-12-66021 CONTRATACION DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y DIFUSIONES

NILDA CARDOZO ROA

legalName: NILDA CARDOZO ROA

project: 018-EMP.DE ORG. DE POBRES RUR. Y ARM.DE INVERS. (FIDA 667-PY)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 404- FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 404- FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y DIFUSIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-12-66021

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO: 266 A FAVOR DE ARTES GRAFICA FIGUEREDO S/ FACTURA Nº 1479 SOLICITUD DE PAGO Nº 270 EXPEDIENTE Nº ME13-1460.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIFACION POR PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO: 266 A FAVOR DE ARTES GRAFICAS FIGUEREDO S/ FACTURA Nº 011 SOLIICTUD DE PAGO Nº 1546 EXPEDIENTE Nº ME13-02607.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIFACION POR PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO: 266 A FAVOR DE ARTES GRAFICAS FIGUEREDO S/ FACTURA Nº 011 SOLIICTUD DE PAGO Nº 1547 EXPEDIENTE Nº ME13-02607.

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525.-

description: OBLIGACION POR PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVERSIONES RUBRO: 266 A FAVOR DE ARTES GRAFICAS FIGUEREDO S/ FACTURA Nº 002 SOLICITUD DE PAGO Nº 1330 EXPEDIENTE Nº ME13-1556.

description: OBLIGACION POR PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVERSIONES RUBRO: 266 A FAVOR DE ARTES GRAFICAS FIGUEREDO S/ FACTURA Nº 1479 SOLICITUD DE PAGO Nº 271 EXPEDIENTE Nº ME13-1460.


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: CC: LP-12008-12-68007

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

LA CASA DEL MEDICO S.A.

legalName: LA CASA DEL MEDICO S.A.

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

SERVICIO ELECTROMEDI

legalName: SERVICIO ELECTROMEDI

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHOSPITALARIA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS DE LOS SERVICIOS Y URGENCIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-68005

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 45% DEL CONTRATO - POLIZA ASEPASA N° 18.1510.01458/001 - FACTURA Nº 001-001-0000255 (23/04/2013) - LA CASA DEL MEDICO - NC (SEME) - FF.30 - LPN. N° 40/2012 - C.C.LP-12008-12-68005 - CARPETA Nº 50

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0001148- (06/08/2013) – LA CASA DEL MEDICO - LP -12008-12-68005 -LPN Nº 40/12 -  F.C. 04 Nº 851 (03/10/13) - SERV. DE EMERG. MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - F.F. 30 - CARP.Nº 6.496.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-71660

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 45% DEL CONTRATO - POLIZA LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS N° 007.1510.002838/000 - FACTURA Nº 001-001-0009844 (18/04/2013) - ARGON S.R.L. - NC (SEME) - FF.30 - LPN. N° 40/2012 - C.C.LP-12008-13-71660 - CARPETA Nº 3526

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000270 - (06/09/2013) - ARGON SRL - LP -12008-13- 71660 - F.C.04 Nº920/13 - LPN Nº40/12 - NIVEL CENTRAL(SER. EMERGENCIAS MEDICAS)  - F.F. 30 - CARP.Nº 8593-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-68002

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO 45% S/ POLIZA NRO.007.1510.002728/00, FACTURA NRO. 001-001-000960(27/12/2012) SEMPRO , NC, F.F. 10,. LP-12008-12-68002, CARPETA NRO. 9714, LPN 40/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001012 (02/05/2013) - SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A. - NC (SEME) - FF.30 - LPN. N° 40/2012 - C.C.LP-12008-12-68002 - CARPETA Nº 3883

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: ANTICIPO FINANCIERO 45% S/ POLIZA NRO. 007.1510.002728/000,FACTURA NRO. 001-001-000960(27/12/2012), SEMPRO, NC, F.F. 20, LP-12008-12-68002, CARPETA NRO. 9714, LPN 40/2012.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-68007

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-68008

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-005374 (24/04/2013) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - NC (COORD., DESC. Y DESRR. DE PILITICAS DE SALUD) - FF. 30 - LPN N° 40/2012 - C.C.LP-12008-12-68008 - CARPETA Nº 3714.-

description: ANTICIPO FINANCIERO DEL 45% S/ POLIZA N°23.1510.0000402.0000 -  FACTURA CREDITO N° 001-002-0005808 (26/12/2012) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - N.C. (SERVICIO DE EMERG. MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS) - C.C: LP-12008-12-68008 - LPN N° 40/2012 - CARPETA N° 9755 - FF: 20


002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

Eligio Daniel Rodi D

legalName: Eligio Daniel Rodi D

description: 1 _ COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Instrumentos Musicales y Audiovisuales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-11-26563

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS  DE GASTOS DE CAPITAL A D.RODI IND,COMERCIAL SERVICIOS (534), S/FAC. Nº001-001-0001282, CO-28002-11-26563, MES DE OCTUBRE DEL 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DE GTOS DE CAPITAL  A  D.RODI IMPORT EXPORT (534), S/FAC. Nº001-001-001260, CO-28002-11-26563, MES DE JULIO DEL 2011, STRFF10INTERNº054

description: OBLIGACION P/PAGOS DE GTOS DE CAPITAL  A  D.RODI IMPORT EXPORT (534), S/FAC. Nº001-001-001262, CO-28002-11-26563, MES DE JULIO DEL 2011, STRFF10INTERNº054


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQ. DE EQUIPOS MEDICOS PARA LAS UNIDADES DE LA SALUD DE LA FAMILIA - APS - ID. Nª 297562  - LPN Nª 59/15 - ALBATROS SACI

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

LUIS ARMANDO ABBATE

legalName: LUIS ARMANDO ABBATE

ALBATROS SACI

legalName: ALBATROS SACI

project: 000-APS MEDICINA FAMILIAR, 000-*, 002-EQUIPAMIENTO FORTALEC. PROGRAM APOYO A LA ATENC INTEG SALUD

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS PARA LAS UNIDADES DE SALUD DE LA FAMILIA-APS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-126096

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO DEL 30% DEL CONTRATO - POLIZA ASEPASA N° 18.1510.1991.1 - FACTURA Nº 001-001-0013599 (20/09/2016) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - APS MEDICINA FAMILIAR - FF.10 - LPN 59/15 - LP-12008-16-126096 - CARPETA Nº 23701 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0015007 (10/01/2017) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO PROGRAMA APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD - FF.30 - LPN 59/15 - LP-12008-16-126096 - CARPETA Nº 5272/17 - FC.04 DBP N° 66 (28/02/2017)

description: FACTURA Nº 001-001-0015005 (10/01/2017) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO PROGRAMA APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD - FF.30 - LPN 59/15 - LP-12008-16-126096 - CARPETA Nº 5272/17 - FC.04 DBP N° 64 (28/02/2017)

description: FACTURA Nº 001-001-0015006 (10/01/2017) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO PROGRAMA APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD - FF.30 - LPN 59/15 - LP-12008-16-126096 - CARPETA Nº 5272/17 - FC.04 DBP N° 65 (28/02/2017)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0015105 (08/02/2017) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO PROGRAMA APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD - FF.30 - LPN 59/15 - LP-12008-16-126096 - CARPETA Nº 17990/17 - FC.04 DBP N° 62 (28/02/2017) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-001-016136(07/06/2017) - PROVEEDOR: LA CASA DEL MEDICO S,A - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - LPN N° 59/2014  - C.C LP-12008-16-126096 - F.F 10 - DPTO PATRIMONIAL, MESA DE ENTRADA N° 304(22/06/2017) - EXP: 73496/201 - 3120/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-001-016049(06/06/2017) - PROVEEDOR: LA CASA DEL MEDICO S,A - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - LPN N° 59/2015  - C.C LP-12008-16-126096 - F.F 10 - DPTO PATRIMONIAL, MESA DE ENTRADA N° 290(08/06/2017) - EXP: 72236/2017 - 3128/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANICEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-0016009(30/05/2017) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF. 10- LPN N° 59/2015 -LP-12008-16-126096 - CARPETA Nº 68849/17- 3117/18 - D.B.P. NRO 289 (08/06/2017)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANICEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-0016010(30/05/2017) - LA CASA DEL MEDICO. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF. 10- LPN N° 59/2015 -LP-12008-16-126096 - CARPETA Nº 68850/17 - 3059/18.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-126095

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO 30% DEL CONTRATO - POLIZA N° 007.1510.003520/000 - FACTURA Nº 001-001-0005247 (02/02/2016) - ARGON S.R.L. - APS MEDICINA FAMILIAR - FF.10 - LPN 59/15 - LP-12008-16-126095 - CARPETA Nº 1223 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0005401 (26/10/2016) - ARGON S.R.L. - APS MEDICINA FAMILIAR - FF.10 - LPN 59/15 - LP-12008-16-126095 - CARPETA Nº 141040/16 - 5024/17 - FC.04 DPAF N° 456 (07/12/2016)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-118092

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO DEL 30% DEL CONTRATO - POLIZA LA CONSOLIDADA S.A.  N° 007.1510.003519/000 - FACTURA Nº 001-001-0005529 (19/02/2016) - CIRUMED  - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 59/15 - LP-12008-15-118092 - CARPETA Nº 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS - FACTURA N° 001-001-0010183 - (06/07/2018) - 001-001-0005358 (12/01/2016) - CIRUMED - FC04 DPAF N° 266/18 - LP-12008-15-118092 - LPN 59/15 - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD  - F.F. 10 - CARP.Nº 1700/18, 2000/17, 140757/16

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS - FACTURA N° 001-001-0010184 - (06/07/2018) - 001-001-0005362 (13/01/2016) - CIRUMED - FC04 DPAF N° 264/18 - LP-12008-15-118092 - LPN 59/15 - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD  - F.F. 10 - CARP.Nº 1700/18, 2000/17, 140757/16

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS - FACTURA N° 001-001-0010185 - (06/07/2018) - 001-001-0005483 (10/02/2016) - CIRUMED - FC04 DPAF N° 265/18 - LP-12008-15-118092 - LPN 59/15 - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD  - F.F. 10 - CARP.Nº 1700/18, 2000/17, 140757/16

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS - FACTURA N° 001-001-0010188 - (06/07/2018) - 001-001-0005515 (17/02/2016) - CIRUMED - FC04 DPAF N° 263/18 - LP-12008-15-118092 - LPN 59/15 - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD  - F.F. 10 - CARP.Nº 1700/18, 2000/17, 140757/16

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS - FACTURA N° 001-001-0010186 - (06/07/2018) - 001-001-0005487 (10/02/2016) - CIRUMED - FC04 DPAF N° 268/18 - LP-12008-15-118092 - LPN 59/15 - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD  - F.F. 10 - CARP.Nº 1700/18, 2000/17, 140757/16

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS - FACTURA N° 001-001-0010187 - (06/07/2018) - 001-001-0005503 (15/02/2016) - CIRUMED - FC04 DPAF N° 267/18 - LP-12008-15-118092 - LPN 59/15 - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD  - F.F. 10 - CARP.Nº 1700/18, 2000/17, 140757/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-126094

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-003313 (22/07/2016) - APS MEDICINA FAMILIAR - ALBATROS SACI  - F.F. 10 - LPN N° 59 / 2015 - C.C. LP-12008-16-126094 - FC  04 N° DBP 278 (10/09/2016) -  CARPETA N° 99297.-


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CG TEC SOCIEDAD ANO

legalName: CG TEC SOCIEDAD ANO

description: 004 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RENOVACIÓN DE LICENCIA PARA SOFTWARE ANTIVIRUS KASPERSKY - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-101873

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE LA EMPRESA CGTEC S.A. RUBRO 579 SEGUN RESOLUCION NRO. 295 -MES DE FEBRERO DE 2015


title: Adquisición de Materiales de Ferreteria

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

MIRNA CELESTE CORONE

legalName: MIRNA CELESTE CORONE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Materiales de Ferreteria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-156114

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA M&C BUSSINES POR LA PROVISION DE BIENES DE CONSUMO, VARIOS A LA FADA-UNA, S/ COMPROMISO N° 73, PEP N° 321.-


name: UAF perteneciente a 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisiscion de utiles y elementos de oficinas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-15-116001

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-15-116003


name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

HEINZ DIETER MAASSEN

legalName: HEINZ DIETER MAASSEN

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locación de inmueble Determinado para Oficinas de la SNNA en la ciudad de Asunción

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-16-119890

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 288 HEINZ DIETER - PERIODO JULIO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 317 DE HEINZ DIETER MAASSEN - MES: DICIEMBRE/2016 - OFICINAS - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 294 DE HEINZ DIETER MAASSEN - OFICINAS ABRAZO -  MES-AGOSTO/2016 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 263 DE HEINZ MAASSEN - GARANTIA - MES: ABRIL/2016 - OFICINAS ABRAZO - SNNA

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 264 DE HEINZ MAASSEN - MES:ABRIL/2016 - OFICINAS ABRAZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 303 DE HEINZ DIETER MAASSEN  - MES:SETIEMBRE/2016 - OFICINAS - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 307 DE HEINZ DIETER MAASEN - MES:OCT/2016 - OFICINAS - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 313 DE HEINZ DIETER MAASSEN  - C.A. OFICINAS  - MES: NOVIEMBRE/2016 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 265  - DE HEINZ DIETER - MES: MAYO/2016 - OFICINAS ABRAZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES P/ ADELANTADO S/ FACT. Nº 280 DE HEINZ DIETER MAASEN - MES: JUNIO/2016 - OFICINAS - SNNA


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ

legalName: DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-17-143121

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A PAGO DE PROVEEDORES ( FERVA S.A ) MES DE NOVIEMBRE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PROVEEDORES ( S.PAZOS ) MES DE NOVIEMRE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO A  PROVEEDORES MES DE SETIEMBRE 2017. ( MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  )

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PROVEEDORES ( S.PAZOS ) MES DE NOVIEMBRE 2017.


title: ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

project: 000-SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EN SALUD

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-56559

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BIOS INFORMATICA  - FACTURA N° 001-001-0002060 (13/09/12) - DIGIES - CD N° 09/12 - CD-12008-12-56559 - F.F.10 - F.C.04 N°882  (27/09/2012) - CARP. N° 5790

description: BIOS INFORMATICA - FACTURA N° 001-001-0002079 (13/09/12) - DIGIES - CD-N° 09/12 - CD-12008-12-56559 - F.F.10 - F.C.04 N° 883 (27/09/12) - CARP. N° 5790


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

OLAM SRL

legalName: OLAM SRL

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS PARA LA SENATUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-115149

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0002362 A FAVOR DE OLAM S.R.L. POR ADQUISICION DE SOFTWARE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS DE LAS DIFERENTES REGIONES SANITARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-108129

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0017550 (28/10/2015) - FARRES - NC - FF. 10 - CD N° 04/15 - C.C.CD-12008-15-108129 - CARPETA Nº 124204.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0018951 (30/10/2015) - FARRES S.A.C.E.I. - 16º REGION SANITARIA - BOQUERON - CD N° 04/2015 - CD-12008-15-108129 -  FF. 10 - CARPETA Nº 135001.-


title: Adquisición de Accesorios Informáticos

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

Juan Carlos Zuccolil

legalName: Juan Carlos Zuccolil

ARGUELLO

legalName: ARGUELLO

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Accesorios Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-67270

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2544 DE FECHA 05/04/2013 DE MOLMAN S.A

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-67264

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-3076 DE INTERPRO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-67266

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-002-0000185 DE INFOPY  DE 04/02/2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-67274

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0000664 DE V. R. SOCIEDAD ANONIMA DE FECHA 31/01/2013.-


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-161276

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-161277

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-161171

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-161173


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

title: AMPLIACION PAC Nro.: 214395 - CC: CO-12001-11-35735 ADQUISICION DE SERVICIOS DE ORGANIZACION  Y GESTION DE EVENTOS - GABINETE SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

project: 2 _ 02-ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA (AECI)

description: 3 _ FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- 604-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION(AECI) - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIOS DE ORGANIZACION Y GESTION DE EVENTOS - GABINETE SOCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-35735

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-35734


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 301961 - CC: CO-12006-16-127917 SERVICIO TECNICO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

DIEGO JOAQUIN RODRIG

legalName: DIEGO JOAQUIN RODRIG

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO TECNICO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-16-127917

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, TES ING., SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001004, EXP. Nº 20163033478, 20173002170, ORDEN DE SERVICIO Nº 1041, PROV. CF/DP Nº 281/2017

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, TES ING., SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001005, EXP. Nº 20163033478, 20173002170, ORDEN DE SERVICIO Nº 1041 , PROV. CF/DP Nº 281/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, TES INGENIERIA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001054, EXP.Nº 20163028123, 20173010597, ORDEN DE SERVCIO Nº 1079

description: OBLIGACION  EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, TES INGENIERIA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001055, EXP.Nº 20163028123, 20173010597, ORDEN DE SERVCIO Nº 1079

description: OBLIGACION  EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, TES INGENIERIA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001059, EXP.Nº 20163028123, 20173010597, ORDEN DE SERVCIO Nº 1079

description: OBLIGACION  EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, TES INGENIERIA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001060, EXP.Nº 20163028123, 20173010597, ORDEN DE SERVCIO Nº 1079

description: OBLIGACION  EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, TES INGENIERIA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001056, EXP.Nº 20163028123, 20173010597, ORDEN DE SERVCIO Nº 1079

description: OBLIGACION  EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, TES INGENIERIA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001057, EXP.Nº 20163028123, 20173010597, ORDEN DE SERVCIO Nº 1079

description: OBLIGACION  EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, TES INGENIERIA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001058, EXP.Nº 20163028123, 20173010597, ORDEN DE SERVCIO Nº 1079

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, TES INGENIERIA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001058, EXP.Nº 20163028123, 20173010597, ORDEN DE SERVCIO Nº 1079

description: OBLIGACION  EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, TES INGENIERIA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001059, EXP.Nº 20163028123, 20173010597, ORDEN DE SERVCIO Nº 1079

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (DIEGO RODRIGUEZ) S/ FACTURA N° 001-001-0001225, EXPEDIENTE N° 20173006462-20173022111, ORDEN DE SERVICIO N° 192/2017.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (DIEGO RODRIGUEZ) S/ FACTURA N° 001-001-0001226, EXPEDIENTE N° 20173006462-20173022111, ORDEN DE SERVICIO N° 192/2017.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y  SISTEMAS COMPUTARIZADOS, TES ING., SEGUN FACT. Nº 001-001-0001239, EXP. Nº 20173010364, 20173022108, ORDEN DE SERVICIOS Nº 365

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (DIEGO RODRIGUEZ) S/ FACTURA N° 001-001-0001219, EXPEDIENTE N° 20173006462-20173022111, ORDEN DE SERVICIO N° 192/2017.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (DIEGO RODRIGUEZ) S/ FACTURA N° 001-001-0001221, EXPEDIENTE N° 20173006462-20173022111, ORDEN DE SERVICIO N° 192/2017.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (DIEGO RODRIGUEZ) S/ FACTURA N° 001-001-0001224, EXPEDIENTES N° 20173006462-20173022111, ORDEN DE SERVICIO N° 192/2017.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y  SISTEMAS COMPUTARIZADOS, TES ING., SEGUN FACT. Nº 001-001-0001234, EXP. Nº 20173010364, 20173022108, ORDEN DE SERVICIOS Nº 365

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y  SISTEMAS COMPUTARIZADOS, TES ING., SEGUN FACT. Nº 001-001-0001235, EXP. Nº 20173010364, 20173022108, ORDEN DE SERVICIOS Nº 365

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y  SISTEMAS COMPUTARIZADOS, TES ING., SEGUN FACT. Nº 001-001-0001236, EXP. Nº 20173010364, 20173022108, ORDEN DE SERVICIOS Nº 365

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, TES ING., SEGUN FACT. Nº 001-001-0001227, EXP. Nº 20173009024, 20173022110, ORDEN DE SERVICIOS Nº 342

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, TES ING., SEGUN FACT. Nº 001-001-0001228, EXP. Nº 20173009024, 20173022110, ORDEN DE SERVICIOS Nº 342

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, TES ING., SEGUN FACT. Nº 001-001-0001231, EXP. Nº 20173009024, 20173022110, ORDEN DE SERVICIOS Nº 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, TES ING., SEGUN FACT. Nº 001-001-0001231, EXP. Nº 20173009024, 20173022110, ORDEN DE SERVICIOS Nº 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS ( TES INGENIERIA ) SEGUN FACTURA N° 001-001-0001426 ORDEN DE COMPRA N° 976 EXPEDIENTE N° 20173025219 - 20173034662.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS ( TES INGENIERIA ) SEGUN FACTURA N° 001-001-0001425 ORDEN DE COMPRA N° 976 EXPEDIENTE N° 20173025219 - 20173034662.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS ( TES INGENIERIA ) SEGUN FACTURA N° 001-001-0001424 ORDEN DE COMPRA N° 976 EXPEDIENTE N° 20173025219 - 20173034662.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (DIEGO RODRIGUEZ) S/ FACTURA N° 001-001-0001224, EXPEDIENTES N° 20173006462-20173022111, ORDEN DE SERVICIO N° 192/2017.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, TES ING., SEGUN FACT. Nº 001-001-0001239, EXP. Nº 20173010364, 20173022108, ORDEN DE SERVICIOS Nº 365

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS,  DE TES INGENIERIA (DIEGO RODRIGUEZ), (O.G. 261 - FF 30),  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001308, ORDEN DE SERVICIO  Nº 665, EXPEDIENTE Nº 20173021107 Y 20173027327.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS,  DE TES INGENIERIA (DIEGO RODRIGUEZ), (O.G. 261 - FF 30),  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001309, ORDEN DE SERVICIO  Nº 665, EXPEDIENTE Nº 20173021107 Y 20173027327.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS,  DE TES INGENIERIA (DIEGO RODRIGUEZ), (O.G. 261 - FF 30),  SEGUN FACTURA Nº 001-001-00O1310, ORDEN DE SERVICIO  Nº 665, EXPEDIENTE Nº 20173021107 Y 20173027327.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, TES INGENIERIA, SEGUN FACT. Nº 001-001-0001479, EXP. Nº 20173020433, 20183001007, ORDEN DE SERVICIOS Nº 749

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, TES INGENIERIA, SEGUN FACT. Nº 001-001-0001480, EXP. Nº 20173020433, 20183001007, ORDEN DE SERVICIOS Nº 749

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, TES INGENIERIA, SEGUN FACT. Nº 001-001-0001483, EXP. Nº 20173020433, 20183001007, ORDEN DE SERVICIOS Nº 749

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, TES INGENIERIA, SEGUN FACT. Nº 001-001-0001484, EXP. Nº 20173020433, 20183001007, ORDEN DE SERVICIOS Nº 749

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, TES INGENIERIA, SEGUN FACT. Nº 001-001-0001485, EXP. Nº 20173020433, 20183001007, ORDEN DE SERVICIOS Nº 749

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (DIEGO RODRIGUEZ) S/ FACTURA N° 001-001-0001513, EXPEDIENTES N° 20173024903-20183005771, ORDEN DE SERVICIO N° 748/17.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (DIEGO RODRIGUEZ) S/ FACTURA N° 001-001-0001514, EXPEDIENTES N° 20173024903-20183005771, ORDEN DE SERVICIO N° 748/17.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (DIEGO RODRIGUEZ) S/ FACTURA N° 001-001-0001509, EXPEDIENTES N° 20173024903-20183005771, ORDEN DE SERVICIO N° 748/17.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (DIEGO RODRIGUEZ) S/ FACTURA N° 001-001-0001511, EXPEDIENTES N° 20173024903-20183005771, ORDEN DE SERVICIO N° 748/17.


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

FRIGON S.A.

legalName: FRIGON S.A.

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-141122

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0003281DE FECHA 27/07/2017, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0003025 DE FECHA 27/07/2017,  O.P. Nº 407, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 16 DE FECHA 28/07/2017,  AUTORIZ. POR RESOL. Nº 75 DE FECHA 13/06/2017 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. CAAG., C.C. Nº CD-13001-17-141122, FRIGON S.A.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-141206

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0028804 DE FECHA 03/08/2017, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0007689 DE FECHA 03/08/2017, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 26 DE FECHA 04/08/2017, O.P. Nº 435, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 75 DE FECHA 13/06/2017 DEL CONS. DE ADM. C.J. CAAG., C.C. Nº CD-13001-17-141206, GRAFICA MONARCA S.R.L.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-141536

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0005535 DE FECHA 09/08/2017, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0003321 DE FECHA 09/08/2017, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 27 DE FECHA 09/08/2017, O.P. Nº 474, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 75 DE FECHA 13/06/2017 DEL CONS. DE ADM. C.J. CAAG., C.C. Nº CD-13001-17-141536, VISUAL ARTES GRAFICAS DE THELMA CELINA VILLASBOA.-


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: SERVICIO DE DIGITALIZACION DE ARCHIVOS - ID N° 261261 - CC. LP-13001-14-85725.-

VISUAL RESEARCH SA

legalName: VISUAL RESEARCH SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE DIGITALIZACION DE ARCHIVOS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-14-85725

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/FACT. CREDITO Nº 001-001-0000182, DE FECHA 17/11/2014 ( DESGLOSE), OP Nº 16765, INFORMATICA Y SISTEMAS, VISUAL RESEARCH S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CREDITO N° 001-001-0000160 DEL 23/10/2014, OP N° 14833, VISUAL RESEARCH S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CREDITO N° 001-001-0000162 DEL 29/10/2014, OP N° 14834, VISUAL RESEARCH S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000179, 000182 DE FECHA 17/12/2014, (DESGLOSE) OP. Nº 16570 , VISUAL RESEARCH S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-000144 DEL 23/09/2014, OP Nº 12863, VISUAL RESEARCH S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-000143 DEL 23/09/2014 (DESGLOSE), OP Nº 12854, VISUAL RESEARCH S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-000191, 193, 194 DEL 01/12/2014, OP Nº 17480, VISUAL RESEARCH S.A.-


title: ARTICULOS DE FERRETERIA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

ELECTRO PARANA SRL

legalName: ELECTRO PARANA SRL

SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.

legalName: SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.

description: 003 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ARTICULOS DE FERRETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-51840

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 398 PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS - PROVEEDOR ELECTRO PARANA  S.R.L.  FACTURA NO. 001-001-0432206 - CD-28002-12-51840 - CONTRATO NO. 68/2012 - RESOLUCION NO. 90/2012 - STR NO. 194/2012

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 391 ARTICULOS DE CAUCHO - PROVEEDOR ELECTRO PARANA S.R.L. - FACTURA NO. 001-001-0432194 - CD-28002-12-51840 - CONTRATO NO. 68/2012 - RESOLUCION NO. 90/2012 - STR NO. 194/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 391 ARTICULOS DE CAUCHO PROVEEDOR ELECTRO PARANA S.R.L. FACTURA NO. 001-001-0408454 - CD-28002-12-51840 - CONTRATO NO. 68/2012 - RESOLUCION NO. 90/2012 - STR NO. 111/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-51841

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 343 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - PROVEEDOR SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L. FACTURA NO. 001-001-0001996 - CD-28002-12-51841 - CONTRATO NO. 69/2012 - RESOLUCION NO. 90/2012 - STR NO. 197/2012

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 343 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - PROVEEDOR SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L. FACTURA NO. 001-001-0001995 - CD-28005-12-51841 - CONTRATO NO. 69/2012 - RESOLUCION NO. 90/2012 - STR NO. 197/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 343 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PROVEEDOR SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L. FACTURA NO. 001-001-0001931 - CD-28002-12-51841 - CONTRATO NO. 69/2012 - RESOLUCION NO. 90/2012 - STR NO. 157/2012

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 343 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PROVEEDOR SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L. FACTURA NO. 001-0010001932 - CD-28002-12-51841 - CONTRATO NO. 69/2012 - RESOLUCION NO. 90/2012 - STR NO. 157/2012

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 343 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PROVEEDOR SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L. - FACTURA NO. 001-001-0001933 - CD-28002-12-51841 - CONTRATO NO. 69/2012 - RESOLUCION NO. 90/2012 - STR NO. 157/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 343 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - PROVEEDOR SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L. - FACTURA NO. 001-001-0002035 - CD-28002-12-51841 - CONTRATO NO. 69/2012 - RESOLUCION NO.90/2012 - STR NO. 227/2012


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

title: COMPRA DE DETECTORES DE HUMO Y OTROS

description: 010 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. MISIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE DETECTORES DE HUMO Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-75966


1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Equipos de Computación, Oficina e Instrumentos en General (Proyecto CONACYT)"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-17-150569

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-17-150570


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 318108 - CC: LP-12013-16-134834 CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONTROL DE COMBUSTIBLE A TRAVES DE SISTEMA CAUDALIMETRO Y SERVICIO DE RASTREO SATELITAL

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CELLULAR SA

legalName: CELLULAR SA

project: 000-*, 001-SP CONST. CONSERV. DE CAMINOS VECINALES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 90/2016 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONTROL DE COMBUSTIBLE A TRAVES DE SISTEMA CAUDALIMETRO Y SERVICIO DE RASTREO SATELITAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-16-134834

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 40013/2017.SERVICIOS PARA EL RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS.FACT. 4735.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 16111 SERVICIOS PARA EL RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS FACTURA 4096/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 31755/2017.SERVICOS PARA EL RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS.FACT. 4518.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 35434/17.SERV.PARA EL RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS.FACT.Nº 4536.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 22603/17 PAGO DE FACTURA -  SERVICIOS PARA EL RASTREO SATELITAL  DE VEHICULOS - FACTURA N° 4262/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 21161/17 PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE RASTREO SATELITAL  DE VEHICULOS - FACTURA N° 4200/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26903/2017.SERVICOS PARA EL RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS.FACT. 4389.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 2458/18.SERV.PARA EL RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS.FACT.Nº 5006.-

description: MEU Nº 2459/18.SERVIC.PARA EL RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS.FACT.Nº 5007.-

description: MEU Nº 2372/18.SERV.PARA EL RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS.FACT.Nº 5005.-


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: Adquisición de Obsequios por Fin de Año

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

Nadia Maria Bordon O

legalName: Nadia Maria Bordon O

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Obsequios por Fin de Año

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-13-82750

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. NA NADIA MARIA BORDON ORTIZ S/ FACTURA N° 51 S/ PLAN N° 206 M.I


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL.

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23014-17-147613


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

title: ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

AMERICA NEUMATICOS S

legalName: AMERICA NEUMATICOS S

description: 002 - APOYO A LA GESTION Y DESARROLLO EDUCATIVO, 012 - EDUCACION SUPERIOR, 014 - FOR.BAS.PERM. A LA POBL. JOV. Y AD.; Y A LAS P. C/ NEC.ED., 004 - CONSOLIDACION Y MEJORAM.DE LA EDUC.INIC. Y ESC.BASICA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-14-92087

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL.CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE. AMERICA NEUMATICOS S.A. AC.-


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

EDITORIAL AZETA S.A.

legalName: EDITORIAL AZETA S.A.

project: 002-SP APOYO A LA POLIT. PUB. DE DESARR.SOCIAL (ALA/2011-22871)

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE PUBLICACIÓN EN DIARIOS PARA LA UTGS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-121201

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-003-0048906, CORRESPONDE A PUBLICACION POR LLAMADO DE LICITACION LOS DIAS 05, 06 Y  07 DE MAYO DE 2016 DIARIO ABC COLOR. UTGS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0075698, EDITORIAL AZETA S.A., SERVICIO DE PUBLICIDAD. UTGS.


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

title: CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS

CENTRAL S.A. DE SEGU

legalName: CENTRAL S.A. DE SEGU

description: 015 - PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-51423

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR GASTOS DE SEGURO DE VEHICULOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-0021539

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR GASTOS DE SEGURO DE VEHICULO SEGUN FACTURA NRO 001-001-0021540


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

title: Servicios de Pasajes

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 014 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ÑEEMBUCU

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Pasajes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-76933

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT.CRED. Nº 908, O.P Nº 480, O.S Nº 68, RES. Nº 59 DEL 08/08/2013, CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, PREMIER VIAJES S.R.L.-


017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

EDICIONES LIBRERIA EL FORO S.A.

legalName: EDICIONES LIBRERIA EL FORO S.A.

description: 001 - DESARROLLO ARTESANAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS (IMPRESION DE DIPTICOS, TRIPTICOS, AFICHES, CATALOGOS, ETC)"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-12-63888

name: UAF perteneciente a 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA EL FORO S.A., MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN CO N° 4082.


name: UAF perteneciente a 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

title: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

description: 004 - PROTECCIÓN Y CONSERV.DE LA DIVERS. BIOLÓGICA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-14-91900

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-14-103063


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 315423 - CC: CD-11001-16-132134 Servicio de mantenimiento y cambio de batería para los vehículos del Congreso Nacional

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de mantenimiento y cambio de batería para los vehículos del Congreso Nacional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-16-132134

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FARRES S/ FACT. N° 32126

description: FARRES S/ FACT. N° 32126

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FARRES S.A. S/ FACT. CRED. Nº 33969

description: FARRES S.A. S/ FACT. CRED. Nº 33969

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FARRRES  S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 37014

description: FARRRES  S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 37014

description: FARRRES  S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 37016

description: FARRRES  S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 37016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FARRES S/FACT. Nº  39004

description: FARRES S/FACT. Nº  39004

description: FARRES S/FACT. Nº  39005

description: FARRES S/FACT. Nº  39005

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A FARRES S/ FACT. N°33957

description: PAGO A FARRES S/ FACT. N°33957

description: PAGO A FARRES S/ FACT. N°33960

description: PAGO A FARRES S/ FACT. N°33960

description: PAGO A FARRES S/ FACT. N°33962

description: PAGO A FARRES S/ FACT. N°33962

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FARRES S.A.C.E.I. S/ FACT. CRED. Nº 40583


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

OCTAVIO FERREIRO BAR

legalName: OCTAVIO FERREIRO BAR

description: 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento de Equipos de Prevención de Incendios y Control de Acceso - Dpto. de Identificaciones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-12-57524

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 1460

description: OBLIG FACT 1460

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 1471

description: OBLIG FACT 1471

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 1452

description: OBLIG FACT 1452

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 1422

description: OBLIG FACT 1422


004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

ALEJANDRO RECALDE MO

legalName: ALEJANDRO RECALDE MO

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Acondicionamiento de Oficinas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-11-37251

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
FACTURA N° 001-001-000204
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES ; PROVEEDOR ALEJANDRO RECALDE MORA
MES NOVIEMBRE.


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 245305 - CC: LP-24001-13-79963 ADQUISICION DE INSTRUMENTALES DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 25/11 Y OTROS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN N° 102 ADQUISICION DE INSTRUMENTALES DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 25/11 Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-79962

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-79961

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-79968

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-79967

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-79969

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-79964

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-79963

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-79966

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-79965


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

legalName: 1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

description: 014 - ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO ANDRES BARBERO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-63240


name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

title: ALQUILER DE PLAYA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Playa de Estacionamiento de Vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23023-15-103842


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

VICTOR RAFAEL LURAGH

legalName: VICTOR RAFAEL LURAGH

description: 015 - GUARDERIA DEL CONGRESO NACIONAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de juguetes para la Guarderia del Congreso de la Nación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-15-110053

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº  325 DE VICTOR R. LURAGHI

description: FACTURA Nº  325 DE VICTOR R. LURAGHI

description: FACTURA Nº  326 DE VICTOR R. LURAGHI

description: FACTURA Nº  326 DE VICTOR R. LURAGHI


title: MANTENIMIENTO DE GENERADORES

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE GENERADORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-124594


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE USO EN LA ESPECIALIDAD DE ANESTESIOLOGIA - AD REFERENDUM 2017

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN SBE 76-16 ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE USO EN LA ESPECIALIDAD DE ANESTESIOLOGIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-142912

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-142911

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-142910

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-142915

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-142914


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE RAYOS X MARCA PHILLIPS

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE RAYOS X MARCA PHILIPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-70539

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DIST. YPACARAI - FACTURA N° 001-003-0005315 (18/04/13) - CEM - CD N° 02/13 - CD-12008-13-70539 - FF10 - CARP. N° 4194

description: DIST. YPACARAI - FACTURA N° 001-003-0005316 (18/04/13) - CEM - CD N° 02/13 - CD-12008-13-70539 - FF10 - CARP. N° 4194

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA YPACARAI - FACTURA Nº 001-001-0000043 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2014 - NIVEL CENTRAL (CEM) - CVE 2/13 - CD-12008-13-70539 - FF10 - CARPETA Nº 28039


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: SERVICIO DE CUSTODIA DE VALORES

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CUSTODIA DE VALORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-11-20518


name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Lavado y Pulido de Vehículos. Contrato Abierto. Plurianual.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-162319


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ORTIZ

legalName: ORTIZ

description: 021 - APOYO A LA GESTION CULTURAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA PARA EL ANALISIS DE DATOS DEL MODULO DE CULTURA DE LA ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES 2011 - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-89560

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DESTINADA AL PAGO DEL RUBRO 266 CONSULTORIA ASESORIAS E INVESTIGACIONES, SNC - LEGADO DEL BICENTENARIO.--


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LCO SBE N° 05/2018 ""ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS HOLOGRÁFICAS DE SEGURIDAD"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-18-162866


title: ADQUISICION DE REACTIVOS

1300000-SUAFS SENADIS

legalName: 1300000-SUAFS SENADIS

SHANTAL S.A.

legalName: SHANTAL S.A.

INFOTEC SA

legalName: INFOTEC SA

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

description: 030 - ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 017 - ASISTENCIA A PERSONAS EXCEPCIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de reactivos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-68583

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-002-0005766 DE LA FIRMA SHANTAL SA  CONFORME RESOLUCION SENADIS Nº 34/2012  POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRTACION DIRECTA Nº 34/2012 DE ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LA SENADIS  Y ORDEN DE COMPRA Nº 63 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2012 CONTRATO Nº 61/2012 DE ADQUISICION DE REACTIVOS

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-002-0005765 DE LA FIRMA SHANTAL SA  CONFORME RESOLUCION SENADIS Nº 34/2012  POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRTACION DIRECTA Nº 34/2012 DE ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LA SENADIS  Y ORDEN DE COMPRA Nº 63 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2012 CONTRATO Nº 61/2012 DE ADQUISICION DE REACTIVOS. CD-12007-12-68583

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-68591

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0012537 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2013 EMITIDA POR LA FIRMA INFOTEC S.A. POR PROVISION DE EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO DEL RUBRO EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 53 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 34 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2012 0 CON CODIGO CD-12007-12-68591 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 59 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A "ADQUISICION DE REACTIVOS"

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0012539 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2013 EMITIDA POR LA FIRMA INFOTEC S.A. POR PROVISION DE EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO DEL RUBRO EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 53 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 34 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2012 0 CON CODIGO CD-12007-12-68591 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 59 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A "ADQUISICION DE REACTIVOS"

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0012538 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2013 EMITIDA POR LA FIRMA INFOTEC S.A. POR PROVISION DE EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO DEL RUBRO EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 53 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 34 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2012 0 CON CODIGO CD-12007-12-68591 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 59 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A "ADQUISICION DE REACTIVOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-68507

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0042895 DE FECHA 3 DE ENERO DE 2013 EMITIDA POR LA FIRMA  EXIMPAR S.R.L POR PROVISION DE PRODUCTOS QUIMICOS DEL RUBRO PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 52 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 34 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2012 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 34/2012 DE ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LA SECRETARIA NACIONAL  SENADIS CON CODIGO CD-12007-12-68507 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 60 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A "ADQUISICION DE REACTIVOS"


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Reparacion y Mantenimiento de Vehiculos

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

JUSTO PASTOR MOLAS H

legalName: JUSTO PASTOR MOLAS H

project: 0 _ 00-HOSPITAL BARRIO OBRERO

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Reparacion y Mantenimiento de Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-34894

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REPUESTOS & AUTOMECANICA  J.P.M. - FAC.Nº 002-001-0004827 (14/11/2011) - HOSPITAL DE BARRIO OBRERO - CD Nº 04/2011 - CD-12008-11-34894 - FF 10 - EXP.Nº 6662.-

description: REPUESTOS & AUTOMECANICA  J.P.M. - FAC.Nº 002-001-0004828 (14/11/2011) - HOSPITAL DE BARRIO OBRERO - CD Nº 04/2011 - CD-12008-11-34894 - FF 10 - EXP.Nº 6662.-

description: REPUESTOS & AUTOMECANICA  J.P.M. - FAC.Nº 002-001-0004829 (14/11/2011) - HOSPITAL DE BARRIO OBRERO - CD Nº 04/2011 - CD-12008-11-34894 - FF 10 - EXP.Nº 6662.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REPUESTOS Y AUTOMECANICA JPM   - FACT Nº 002-001-0004813- 26/10/2011 - H.B.O. - CD Nº 04/2011 - CD-12008-11-34894 - FF 10 - CARPETA Nº 6026

description: REPUESTOS Y AUTOMECANICA JPM   - FACT Nº 002-001-0004814- 26/10/2011 - H.B.O. - CD Nº 04/2011 - CD-12008-11-34894 - FF 10 - CARPETA Nº 6026

description: REPUESTOS Y AUTOMECANICA JPM   - FACT Nº 002-001-0004811- 26/10/2011 - H.B.O. - CD Nº 04/2011 - CO-12008-11-34894 - FF 10 - CARPETA Nº 6026

description: REPUESTOS Y AUTOMECANICA JPM   - FACT Nº 002-001-0004812- 26/10/2011 - H.B.O. - CD Nº 04/2011 - CO-12008-11-34894 - FF 10 - CARPETA Nº 6026

description: REPUESTOS Y AUTOMECANICA JPM   - FACT Nº 002-001-0004810- 26/10/2011 - H.B.O. - CD Nº 04/2011 - CD-12008-11-34894 - FF 10 - CARPETA Nº 6026

description: REPUESTOS Y AUTOMECANICA JPM   - FACT Nº 002-001-0004815- 26/10/2011 - H.B.O. - CD Nº 04/2011 - CD-12008-11-34894 - FF 10 - CARPETA Nº 6026

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24963


name: UAF perteneciente a 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

title: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23020-15-112355


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 009 - FORMACION DE PROFESIONALES VETERINARIOS, 009 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-72370

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 954

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 453-458

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-004-0000951

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 951

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 956

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 957 Y 958

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 825/828

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 827

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 830

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 829


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: Utiles de oficina y Productos de papel.

EVELYN MARLENE KISSE

legalName: EVELYN MARLENE KISSE

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Utiles de oficina y Productos de papel.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-129481

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. 1363/2016 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA RPM DISTRIBUIDORA - MES DE NOVIEMBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: ADQUISICION DE EXTINTORES

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

REGIMIENTO 8 S.A.

legalName: REGIMIENTO 8 S.A.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-148990

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-003-0046447 DEL 14/12/2017, C.C. Nº CD-28001-17-148990, PEP Nº 2164 DEL 20/12/2017 - REGIMIENTO 8 S.A. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 2160)