status: active

title: ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERÍA

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

roles: procuringEntity payer

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

DENESIS DAHIANA SANC

scheme: PY-RUC

legalName: DENESIS DAHIANA SANC

currency: PYG

description: 008 - ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA, 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES, 009 - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO, 007 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGISTICO

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERÍA

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-49931

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000122 (RUBRO 331-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2012

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000139 (RUBRO 332-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000132 (RUBRO 331-10-DIBAMIL), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000145 (RUBRO 331-30-DISERMOV), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000125/126 (RUBRO 334-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000104 (RUBRO 331-30-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000186 (RUBRO 331-10-CF5), CORRESP.AL MES DE MAYO/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000242 (RUBRO 331-10-CF5), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-00000178/179 (RUBRO 331-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE JULIO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000153 (RUBRO 334-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000185 (RUBRO 331-10-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE MAYO/2012


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ASISMED S.A.

legalName: ASISMED S.A.

description: 012 - APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-77590

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 33800

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 33800

initiationType: tender


title: AMPLIACION PAC Nro.: 216304 - CC: CO-13001-11-31943 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS, CINTAS, SELLOS Y OTROS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

legalName: ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

CARIMBOS IND. Y COM.

legalName: CARIMBOS IND. Y COM.

description: 3 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS, CINTAS, SELLOS Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-11-31942

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIG. S/ FACTURAS CREDITO Nº:
001-002-0004876, DE FECHA 04/08/2011, MONTO: 28.155.000 G.
001-002-0004872, DE FECHA 04/08/2011, MONTO: 11.450.800 G.
001-002-0004871, DE FECHA 04/08/2011, MONTO:  4.346.750 G.
001-002-0004870, DE FECHA 04/08/2011, MONTO:  2.275.000 G.,
O.C. Nº 41, O.P. Nº 460, RES. Nº 136, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 40, PROVEEDOR: AGRINCO REPRESENTACIONES DE ELVIO M. VALIENTE, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-11-31944

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº: 001-001-0065462, DE FECHA 22/08/2011, O.C. Nº 42, O.P. Nº 461, RES. Nº 136, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 48, PROVEEDOR: NEW SHOP, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-11-31943

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIG. S/ FACTURAS CREDITO Nº:
002-001-0001841, DE FECHA 19/08/2011, MONTO:  9.594.540 G.
002-001-0001844, DE FECHA 19/08/2011, MONTO: 50.383.600G.
002-001-0001848, DE FECHA 19/08/2011, MONTO: 22.349.050 G.,
O.C. Nº 43, O.P. Nº 462, RES. Nº 136, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 47, PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA PROVE PAR DE JOSE L. CARRILLO, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-11-31945

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0074962 DE FECHA 19/08/2011, O.C. Nº 44, O.P. Nº 463, RES. Nº 136, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 44, PROVEEDOR: CARIMBOS IND. & COM. S.R.L., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0001998 DE FECHA 20/10/2011, O.C. Nº 27, O.P. Nº 524, RES. Nº 177, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 59, PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA PROVE PAR DE JOSE LUIS CARRILLO, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: REACONDICIONAMIENTO DE SUMIDERO CLOACAL

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

MARIA DE FATIMA SERV

legalName: MARIA DE FATIMA SERV

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REACONDICIONAMIENTO DE SUMIDERO CLOACAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-11-42417

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ARQ. MARIA FATIMA SERVIN MOLINAS


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JORGE RAMON VILLALBA GONZÁLEZ

legalName: JORGE RAMON VILLALBA GONZÁLEZ

FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ

legalName: FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ

ERCOM SRL

legalName: ERCOM SRL

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, IMPRESORAS Y OTROS EQUIPOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-63372

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00771 - 16/01/2013 - CENTRO DE ESTUDIO DE LA INFORMATICA - CD-12008-12-63372 - CD NRO 28/12 - FF: 10 - C.E.M. - CARP. NRO 1365

description: FACTURA NRO 001-001-00770 - 16/01/2013 - CENTRO DE ESTUDIO DE LA INFORMATICA - CD-12008-12-63372 - CD NRO 28/12 - FF: 10 - C.E.M. - CARP. NRO 1365

description: FACTURA NRO 001-001-00772 - 16/01/2013 - CENTRO DE ESTUDIO DE LA INFORMATICA - CD-12008-12-63372 - CD NRO 28/12 - FF: 10 - C.E.M. - CARP. NRO 1365

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-63613

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-01493 (31/01/2013) - INSUSERV - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - CD N° 28/2012 - C.C.CD-12008-12-63613 - CARPETA Nº 1815.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-63614

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0004564 - (15/01/2013)  - ERCOM S.R.L.  - CD -12008-12- 63614 - CD Nº 28/12 -  C.E.M.  - F.F. 10 - CARP.Nº 4.278.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0004565 - (15/01/2013)  - ERCOM S.R.L.  - CD -12008-12- 63614 - CD Nº 28/12 -  C.E.M.  - F.F. 10 - CARP.Nº 4.278.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-63232


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: Mantenimiento de Aire Sede Salto del Guairáy Filiales Katuete y Curuguaty

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

ARIEL REINALDO CANDA

legalName: ARIEL REINALDO CANDA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMNISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Aire Sede Salto del Guairá y Filiales Katuete y Curuguaty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-17-137497

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 11, O.P Nº 594, DE SERVICIOS DE MANTEMINIENTO Y REPARACION (MANT. DE ACOND. DE AIRE), DEL RECTORADO, BENEFICIARIO ARIEL CANDADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, CANINDEYU.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 12, O.P Nº 595, DE SERVICIOS DE MANTEMINIENTO Y REPARACION (MANT. DE ACOND. DE AIRE), DEL RECTORADO, BENEFICIARIO ARIEL CANDADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, CANINDEYU.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 13, O.P Nº 638, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION (MANT. DE ACONDICIONADOR DE AIRE) , DEL RECTORADO, BENEFICIARIO ARIEL CANDADO,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, CANINDEYU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 14, O.P Nº 716, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION ( MANTEN. DE AIRE ACONDICIONADO), DEL RECTORADO, BENEFICIARIO ARIEL CANDADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017 CANINDEYU.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 15, O.P Nº 717, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION ( MANTEN. DE AIRE ACONDICIONADO), DEL RECTORADO, BENEFICIARIO ARIEL CANDADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017 CANINDEYU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 23, O.P Nº 1071, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION ( MANTENIMEINTO DE AIRE ACONDICIONADO), DEL RECTORADO, BENEFICIARIO ARIEL CANDADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 CANINDEYU.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 23, O.P Nº 1070, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION ( MANTENIMEINTO DE AIRE ACONDICIONADO), DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, BENEFICIARIO ARIEL CANDADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 CANINDEYU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 17, O.P Nº 816, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, BENEFICIARIO ARIEL CANDADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 CANINDEYU.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 16, O.P Nº 815, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, BENEFICIARIO ARIEL CANDADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 CANINDEYU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 0000009, OP NRO 489, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, BENEF. ARIEL REINALDO CANDADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. CANINDEYU.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 21, O.P Nº 923, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION ( MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO), DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, BENEFICIARIO ARIEL CANDADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2017 CANINDEYU.-


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

SANSUY PLASTICOS

legalName: SANSUY PLASTICOS

description: 001 - COORDINACION Y SUPERVISION GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion e Instalacion de Cortinas Plasticas para Exteriores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-12-52266

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL (SANSUY PLASTICOS)S/FACT. 4801 OC 61390 RET. IVA GS. 237655, RENTA GS. 158436, UOC GS. 31054


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

roles: procuringEntity buyer

project: 000-ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

description: 006 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparacion de fotocopiadoras con toner y repuestos incluidos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-85704


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: CD Nº 08/2016 "Adquisición de Switch de 48 puertos"

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD Nº 08/2016 ""Adquisición de Switch de 48 puertos"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-128447


002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

CONSTRUCTORA RIO PARANA S.A

legalName: CONSTRUCTORA RIO PARANA S.A

description: 1 _ COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Regularizacion asfaltica - Facultad de Agronomia y Rectorado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-11-43395

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS  DE GASTOS DE CAPITAL A CONSTRUCTORA RIO PARANA (522), S/FAC. Nº001-001-000645, CO-28002-11-43395, MES DE DICIEMBRE DEL 2011, - CERTIF. DE OBRA Nº1 REGULARIZACION ASFALTICA FAC. ING. AGRONOMICA Y RECTORADO UNE, CONTRT. Nº086/11

Otras retenciones

type: other

description: OBLIGACION P/PAGOS  DE GASTOS DE CAPITAL A CONSTRUCTORA RIO PARANA (522), S/FAC. Nº001-001-000647, CO-28002-11-43395, MES DE DICIEMBRE DEL 2011, - CERTIF. DE OBRA Nº1 REGULARIZACION ASFALTICA FAC. ING. AGRONOMICA Y RECTORADO UNE, CONTRT. Nº086/11 (FONDO REPARO = 5.275.500)

description: OBLIGACION P/PAGOS  DE GASTOS DE CAPITAL A CONSTRUCTORA RIO PARANA (522), S/FAC. Nº001-001-000646, CO-28002-11-43395, MES DE DICIEMBRE DEL 2011, - CERTIF. DE OBRA Nº1 REGULARIZACION ASFALTICA FAC. ING. AGRONOMICA Y RECTORADO UNE, CONTRT. Nº086/11 -  FNDO REPARO =8.394.400)


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 302134 - CC: CD-12004-16-121572 SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-16-121572

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.
TELEVISIÓN POR CABLE. CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MAYO 2016.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL TELEFONIA CELULAR DEL  PARAGUAY.
RUC 80000519-8 FACTURA 001-012-000088 CC: CO-12004-16-119224.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY CORRESPONDIETE AL MES DE JUNIO POR CABLE .RUC N° 80000519-8. FACTURA N° 001-004-0000490 .PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2016

description: RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY CORRESPONDIETE AL MES DE AGOSTO POR CABLE .RUC N° 80000519-8. FACTURA N° 001-004-0000488.PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2016

description: RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY CORRESPONDIETE AL MES DE JULIO POR CABLE .RUC N° 80000519-8. FACTURA N° 001-004-0000489 .PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2016

description: RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY CORRESPONDIETE AL MES DE SETIEMBRE POR CABLE .RUC N° 80000519-8. FACTURA N° 001-004-0000487 .PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2016

description: RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY CORRESPONDIETE AL MES DE OCTUBRE POR CABLE .RUC N° 80000519-8. FACTURA N° 001-004-0000486 .PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2016

description: RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY CORRESPONDIETE AL MES DE NOVIEMBRE POR CABLE .RUC N° 80000519-8. FACTURA N° 001-004-0000484.PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2016

description: RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY CORRESPONDIETE AL MES DE DICIEMBRE POR CABLE .RUC N° 80000519-8. FACTURA N° 001-004-0000483 .PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.
CORRESPONDIENTE AL PÉRIODO 01/08/2017 AL 30/08/2017
RUC N° 80000519-8 FACTURA N° 134-001-0000070
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.
CORRESPONDIENTE AL PÉRIODO 01/09/2017 AL 30/09/2017
RUC N° 80000519-8 FACTURA N° 134-001-0000070
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.
CORRESPONDIENTE AL PÉRIODO 01/10/2017 AL 31/10/2017
RUC N° 80000519-8 FACTURA N° 134-001-0000072
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.
CORRESPONDIENTE AL PÉRIODO 01/04/2017 AL 30/04/2017
RUC N° 80000519-8 FACTURA N° 134-001-0000066
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.
CORRESPONDIENTE AL PÉRIODO 01/10/2017 AL 30/10/2017
RUC N° 80000519-8 FACTURA N° 134-001-000072
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.
CORRESPONDIENTE AL PÉRIODO 01/05/2017 AL 31/05/2017
RUC N° 80000519-8 FACTURA N° 134-001-0000067
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.
CORRESPONDIENTE AL PÉRIODO 01/06/2017 AL 30/06/2017
RUC N° 80000519-8 FACTURA N° 134-001-0000068
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  TELEFÓNICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. – TIGO.
CORRESPONDIENTE AL PÉRIODO 01/02/2017 AL 28/02/2017
RUC N° 80023541-0 FACTURA N° 001-004-0001258
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2017.-


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

TERA S.R.L.

legalName: TERA S.R.L.

description: 035 - PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE POBREZA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SOFTWARE MODULO DE TESORERÍA - STP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-100329

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE SOFTWARE MODULO DE TESORERIA PARA LA STP. ID 283900. SFACT. Nº 0000306._


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO

legalName: EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO

project: 0 _ 00-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

description: 20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Herramientas para Taller, Jardineria y Seguridad"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-45669

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0010481 (24/05/2012) - AGROVETERINARIA Y FERRETERIA EL PRODUCTOR - DIGESA - FF.10 - LPN. N° 20/2011 - C.C.LP-12008-11-45669 - CARPETA Nº 2662

description: FACTURA Nº 001-001-0010482 (24/05/2012) - AGROVETERINARIA Y FERRETERIA EL PRODUCTOR - DIGESA - FF.10 - LPN. N° 20/2011 - C.C.LP-12008-11-45669 - CARPETA Nº 2662

description: FACTURA Nº 001-001-0010483 (24/05/2012) - AGRVETERINARIA Y FERRETERIA EL PRODUCTOR - DIGESA - FF.10 - LPN. N° 20/2011 - C.C.LP-12008-11-45669 - CARPETA Nº 2662

description: FACTURA Nº 001-001-0010484 (24/05/2012) - AGRVETERINARIA Y FERRETERIA EL PRODUCTOR - DIGESA - FF.10 - LPN. N° 20/2011 - C.C.LP-12008-11-45669 - CARPETA Nº 2662

description: FACTURA Nº 001-001-0010505 (24/05/2012) - AGROVETERINARIA Y FERRETERIA EL PRODUCTOR - DIGESA - FF.10 - LPN. N° 20/2011 - C.C.LP-12008-11-45669 - CARPETA Nº 2662

description: FACTURA Nº 001-001-0010506 (24/05/2012) - AGROVETERINARIA Y FERRETERIA EL PRODUCTOR - DIGESA - FF.10 - LPN. N° 20/2011 - C.C.LP-12008-11-45669 - CARPETA Nº 2662

description: FACTURA Nº 001-001-0010486 (24/05/2012) - AGROVETERINARIA Y FERRETERIA EL PRODUCTOR - DIGESA - FF.10 - LPN. N° 20/2011 - C.C.LP-12008-11-45669 - CARPETA Nº 2662

description: FACTURA Nº 001-001-0010501 (24/05/2012) - AGROVETERINARIA Y FERRETERIA EL PRODUCTOR - DIGESA - FF.10 - LPN. N° 20/2011 - C.C.LP-12008-11-45669 - CARPETA Nº 2662

description: FACTURA Nº 001-001-0010476 (24/05/2012) - AGROVETERINARIA Y FERRETERIA EL PRODUCTOR - DIGESA - FF.10 - LPN. N° 20/2011 - C.C.LP-12008-11-45669 - CARPETA Nº 2662

description: FACTURA Nº 001-001-0010477 (24/05/2012) - AGROVETERINARIA Y FERRETERIA EL PRODUCTOR - DIGESA - FF.10 - LPN. N° 20/2011 - C.C.LP-12008-11-45669 - CARPETA Nº 2662

description: FACTURA Nº 001-001-0010478 (24/05/2012) - AGROVETERINARIA Y FERRETERIA EL PRODUCTOR - DIGESA - FF.10 - LPN. N° 20/2011 - C.C.LP-12008-11-45669 - CARPETA Nº 2662

description: FACTURA Nº 001-001-0010479 (24/05/2012) - AGROVETERINARIA Y FERRETERIA EL PRODUCTOR - DIGESA - FF.10 - LPN. N° 20/2011 - C.C.LP-12008-11-45669 - CARPETA Nº 2662

description: FACTURA Nº 001-001-0010480 (24/05/2012) - AGROVETERINARIA Y FERRETERIA EL PRODUCTOR - DIGESA - FF.10 - LPN. N° 20/2011 - C.C.LP-12008-11-45669 - CARPETA Nº 2662

description: FACTURA Nº 001-001-0010504 (24/05/2012) - AGROVETERINARIA Y FERRETERIA EL PRODUCTOR - DIGESA - FF.10 - CD. N° 20/2011 - C.C.CD-12008-11-45669 - CARPETA Nº 2662

description: FACTURA Nº 001-001-0010468 (24/05/2012) - AGROVETERINARIA Y FERRETERIA EL PRODUCTOR - DIGESA - FF.10 - CD. N° 20/2011 - C.C.CD-12008-11-45669 - CARPETA Nº 2662

description: FACTURA Nº 001-001-0010469 (24/05/2012) - AGROVETERINARIA Y FERRETERIA EL PRODUCTOR - DIGESA - FF.10 - CD. N° 20/2011 - C.C.CD-12008-11-45669 - CARPETA Nº 2662

description: FACTURA Nº 001-001-0010470 (24/05/2012) - AGRVETERINARIA Y FERRETERIA EL PRODUCTOR - DIGESA - FF.10 - LPN. N° 20/2011 - C.C.LP-12008-11-45669 - CARPETA Nº 2662

description: FACTURA Nº 001-001-0010471 (24/05/2012) - AGROVETERINARIA Y FERRETERIA EL PRODUCTOR - DIGESA - FF.10 - LPN. N° 20/2011 - C.C.LP-12008-11-45669 - CARPETA Nº 2662

description: FACTURA Nº 001-001-0010472 (24/05/2012) - AGROVETERINARIA Y FERRETERIA EL PRODUCTOR - DIGESA - FF.10 - LPN. N° 20/2011 - C.C.LP-12008-11-45669 - CARPETA Nº 2662

description: FACTURA Nº 001-001-0010473 (24/05/2012) - AGROVETERINARIA Y FERRETERIA EL PRODUCTOR - DIGESA - FF.10 - LPN. N° 20/2011 - C.C.LP-12008-11-45669 - CARPETA Nº 2662

description: FACTURA Nº 001-001-0010474 (24/05/2012) - AGROVETERINARIA Y FERRETERIA EL PRODUCTOR - DIGESA - FF.10 - LPN. N° 20/2011 - C.C.LP-12008-11-45669 - CARPETA Nº 2662

description: FACTURA Nº 001-001-0010475 (24/05/2012) - AGROVETERINARIA Y FERRETERIA EL PRODUCTOR - DIGESA - FF.10 - LPN. N° 20/2011 - C.C.LP-12008-11-45669 - CARPETA Nº 2662


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

IMESE S.A.

legalName: IMESE S.A.

V & V S.A

legalName: V & V S.A

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION CARDIOVASCULAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-141662

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002335 (03/08/2017) - IMESE S.A. - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF. 10- LPN N° 36/2017 - C.C.LP-12008-17 -141662- FC 04 BP ME N° 363 (08/08/2017) - CARPETA Nº 99548.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-143219

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001089 (06/09/2017) - V&V S.A. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF.10 - LPN 36/2017 - LP-12008-17-143219 - FC.04 DBP N° 440 (22/09/2017) - CARPETA Nº 113357

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: Servicio de impresion de documentos

MARCIANO AMARILLA JARA

legalName: MARCIANO AMARILLA JARA

description: 20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de impresion de documentos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-37267

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO DE IMPRESIONES A VAMBRAF S/FACT. Nº 1237 - SOLIC. Nº 305 - ACCION


title: Adquisición de Materiales Eléctricos

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

COMPAÑIA COMERCIAL D

legalName: COMPAÑIA COMERCIAL D

GABRIEL TIBURCIO SAN

legalName: GABRIEL TIBURCIO SAN

FONOLUZ S.A.

legalName: FONOLUZ S.A.

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

ROSSANA MABEL RUFFIN

legalName: ROSSANA MABEL RUFFIN

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO, 000-*

description: 002 - AREA PENAL CENTRAL, 011 - ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL, 010 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA, 005 - FISCALIAS ITINERANTE, 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 003 - AREA PENAL REGIONAL, 006 - CENTRO DE ENTRENAMIENTO, 012 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA, 001 - AREA PENAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Materiales Eléctricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-12-56133

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. COMP. COMERCIAL DEL PARAGUAY FACT- 690 EL 28/09/2012 PREV. 7189

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-12-56132

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ELECTRICIDAD YACYRETA FAC 11401 DE FECHA 3/8/12

description: OBLIG ELECTRICIDAD YACYRETA FAC 11402 DE FECHA 3/8/12

description: OBLIG ELECTRICIDAD YACYRETA FAC 11403 DEL 3/8/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-12-56135

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FONOLUZ FACT 41309 DEL 10/8/12 PREV 7188

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-12-56134

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PIRO´Y SA PARCIAL FACT 156453 DEL 10/08/12

description: OBLIG PIRO´Y SA FACT 156467 DEL 10/08/12

description: OBLIG PIRO ´Y SA PARCIAL FACT 156453 DEL 10/08/12

description: OBLIG PIRO ´Y SA FACT 156467 DEL 10/08/12

description: OBLG PIRO´Y SA FACT 156467 DEL 10/08/12

description: OBLG PIRO´Y SA FACT 156467 DEL 10/08/12

description: OBLIG PIRO`Y SA FACT 156467 DEL 10/08/12

description: OBLIG PIRO`Y PARCIAL DE LA FACT 156453 DEL 10/08/12

description: OBLG PIRO ´Y SA PARCIAL FACT 156453 DEL 10/08/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PIRO`Y SA CANCELACION DE LA FACT 156453 DEL 10/08/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PIRO`Y SA CANCELACION FACT 156467 DEL 10/08/12 PREV.8203

description: OBLIG PIRO`Y SA FACT 156744 DEL 13/08/12 PREV.8203

description: OBLIG PIRO`Y SA FACT 157660 DEL 20/08/12 PREV.8203

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE PIROY S.A FACT 164625 DEL 28/09/2012 PARCIAL DEL PREV 7169

description: OBLGI DE PIROY FACT 163562 DEL 22/09/2012 CANCELACION DEL  PREV 7169

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-12-56136

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FERRETERIA INTERNACIONAL FACT. 1660 DEL 06/08/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-12-56605

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FERRETERIA EL DORADO FACT. 47724 DEL 16/08/12


title: ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA LA FIUNA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

EDICIONES TECNICAS P

legalName: EDICIONES TECNICAS P

EDITORIAL OCCIDENTE SRL

legalName: EDITORIAL OCCIDENTE SRL

VAZPI SRL

legalName: VAZPI SRL

description: 004 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA LA FIUNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-94581

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURAS CREDITOS Nº 003-001-0001092/95 - 1097 - 1099 - 1100 - 1102/03 Y 1105 DEL 15/10/2014, CC Nº CO-28001-14-94581, PEP Nº 7204 DEL 22/10/2014 - EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.A. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7216)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-94580

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURAS CREDITOS Nº 001-003-0003172/73 DEL 17/10/2014, CC Nº CO-28001-14-94580, PEP Nº 7203 DEL 22/10/2014 - EDITORIAL OCCIDENTE S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7217)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-94579

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-000931 DEL 17/10/2014, CC Nº CO-28001-14-94579, PEP Nº 7201 DEL 22/10/2014 - VAZPI S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7215)


Lourdes Elizabeth Gi

legalName: Lourdes Elizabeth Gi

description: 011 - ADMINISTRAC.DE LA FAC.DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Titnta, toner y cartuchos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-91800

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ADQUISICION UTILES DE OFICINA  S/ CONTRATO Nº  009/2014 ( LG TRADING)


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

JUSTO ALMADA COLMAN

legalName: JUSTO ALMADA COLMAN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-15-114108

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1264 - JUSTO ALMADA COLMAN - PATRI - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 1263 - JUSTO ALMADA COLMAN - PATRI - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 1262 - JUSTO ALMADA COLMAN - PATRI - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1135 - JUSTO ALMADA COLMAN - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 1128 - JUSTO ALMADA COLMAN - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 1125 - JUSTO ALMADA COLMAN - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 1126 - JUSTO ALMADA COLMAN - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 1123 - JUSTO ALMADA COLMAN - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 1129 - JUSTO ALMADA COLMAN - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1081 - JUSTO ALMADA COLMAN - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1197 - JUSTO ALMADA COLMAN PATRI - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1192 - JUSTO ALMADA COLMAN PATRI - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 1195 - JUSTO ALMADA COLMAN PATRI - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 1194 - JUSTO ALMADA COLMAN PATRI - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1132 - JUSTO ALMADA COLMAN - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 1136 - JUSTO ALMADA COLMAN - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 1131 - JUSTO ALMADA COLMAN - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1029 - PATRI - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 1030 - PATRI - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 1031 - PATRI - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 1032- PATRI - ESCUELA JUDICIAL


name: UAF perteneciente a 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 004 - FORMACIÓN EN CIENCIAS JURIDICAS Y POLÍTICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORAS Y FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-14-103185


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

NUCLEO S.A.

legalName: NUCLEO S.A.

description: 1 _ AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA Y DESARROLLO RURAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECURSOS, 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-43470

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL A FAVOR DE NUCLEO S.A SP. 193, EXP. 5270, RUBRO 268.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL - RUBRO 268 - A FAVOR DE PERSONAL - S/ FACTURA N° 1138388 - S/ EXP N° 2293/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES - SOLICITUD Nº 194/13 -FACT. Nº 1185975 - NUCLEO S.A - EXP. Nº 5271/13.


15-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 15-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

1000000-DEFENSORIA DEL PUEBLO

legalName: 1000000-DEFENSORIA DEL PUEBLO

IGRAFICA SA

legalName: IGRAFICA SA

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TRIPTICOS Y AFICHES.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15001-11-36129

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A I GRAFICA S.A. MES DE OCTUBRE DE 2011


title: ID N° 333769 - LPN N° 11/2017 ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE PARA SENASA - AUTOMOTOR S.A.

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TAPE RUVICHA SA EMIS

legalName: TAPE RUVICHA SA EMIS

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

ENGINEERING S.A.

legalName: ENGINEERING S.A.

project: 006-SP MODERNIZAC. SECTOR AGUA Y SANEAM. (BIRF-7710-PY)

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF) - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Transporte para SENASA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-151395

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TAPE RUVICHA SAECA FACTURA N° 001-001-0067736 CONTRATO N° 33/2017 SOLICITUD N° 03/2018 PMSAS-BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TAPE RUVICHA FACT 001-001-00067736 - CONTRATO N° 33//2017 - LPN N° 11/2017 - SOLIC N° 4 BIRF

description: TAPE RUVICHA FACTR 001-001-0067736 - CONTRATO 33/2017 - LPN N° 11/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-156014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AUTOMOTOR S.A. FACTURA N° 001-004-0025087 CONTRATO N° 34/2017 SOLICITUD N° 60/2018 PMSAS-BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ADQUISICION DE VEHICULOS - AUTOMOTOR SA - CTO. N° 34/2017 - SOLICITUD N° 61 - BIRF

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-151398

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ENGINEERING FACT N° 001-001-000140 - CONTRATO N° 35/2017 - LPN N° 11/2017 SOLIC N° 2 BIRF


name: 1040000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

title: Adquisicion de Materiales de Limpieza

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 004 - FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Materiales de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-50289


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

title: ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

HARDY SAECA

legalName: HARDY SAECA

description: 1 _ DESARROLLO ARTESANAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-11-23503

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 186123 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 186121 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 186122 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 186124 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Servicio de lavado de alfombras

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

EDGAR MANUEL DE JESU

legalName: EDGAR MANUEL DE JESU

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de lavado de alfombras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-70626

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-03187 DE DECOGRAB C/FECHA 17/09/2014 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-02654 DE DECOGRAB

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0001259 DE DECOGAB DE FECHA 04/03/2014.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0001258 DE DECOGRAB DE FECHA 04/03/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0026168 DE DECOGRAB

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0026839 DE DECOGRAB

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0026902 DE DECOGRAB

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00270 DE DECOGRAB DEL 13/11/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00269 DE DECOGRAB DEL 13/11/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00103 DE DECOGRAB DEL 30/10/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0026025 DE DECOGRAB DEL 19/07/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO 26086 DE  DECOGRAF DE FECHA 08/08/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO 26090 D EFECH A08/08/2013 DE DECOGRAF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 25151 DE FECHA 11/04/2013 DE DECOGRAB

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0026175 DE DECOGRAB DE FECHA 07/08/2013.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0026242 DE DECOGRAB DE FECHA 16/08/2013.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001--0026245 DE DECOGRAB DE FECHA 16/08/2013.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0026257 DE DECOGRAB DE FECHA 16/08/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 24841 DE FECHA 11/04/2013 DE DECOGRAB

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 25319 DE FECHA 21/05/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 25320 DE FECHA 21/05/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 25322 DE FECHA 21/05/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 25709 DE FECHA 21/06/2013 DE DECOGRAB

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 25711 DE FECHA 21/06/2013 DE DECOGRAB

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 25773 DE FECHA 03/07/2013 DE DECOGRAB

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 25791 DE FECHA 05/07/2013 DE DECOGRAB


title: CONTRATACION DE SALON Y APOYO LOGISTICO PARA EVENTOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

BAHIA SA

legalName: BAHIA SA

description: 016 - APOYO A LA GESTIÓN CIENTIF., TECNOLOG., INNOVACIÓN Y CALIDAD,  16 _ APOYO A LA GESTIÓN CIENTIF., TECNOLOG., INNOVACIÓN Y CALIDAD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SALON Y APOYO LOGISTICO PARA EVENTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-38291

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0037681 RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MOVIEMBRE 2011 CONACYT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0037835 RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL, CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE/2011.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0040290 RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL CORRESPONDIENTE AL DE MES DE MARZO 2012 CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0040611 RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL CORRESPONDIENTE AL DE MES DE ABRIL 2012 CONACYT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0041317 DEL O.G. 281, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2012.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBÑIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0041895 DEL O.G. 291, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2012.-CONACYT.-


title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMATICA, SOFTWARE Y EQUIPOS VARIOS

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

OLAM SRL

legalName: OLAM SRL

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

PARASOFT S.R.L.

legalName: PARASOFT S.R.L.

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

INFOCENTER S.A

legalName: INFOCENTER S.A

TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

legalName: TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

TIME S.R.L.

legalName: TIME S.R.L.

description: 019 - UNIDAD DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN, 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 018 - UNIDAD DE MONITOREO DE EMPRESAS PUBLICAS, 022 - UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS (UDM), 019 - FORT. DEL PROG.DE MODERN.DE LA ADM. PÙBLICA, 002 - ASESORAMIENTO EN POLIT. ECON, FISCAL, ENDEUD.FINAN Y DE INT., 014 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS, 015 - COMISION NACIONAL DE JUEGOS DE AZAR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA OLAM SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC AC Nº 8918, FACT. Nº 8600.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-66804

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DATA SYSTEMS SAECA POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA,SOFTWARE Y EQUIPOS VARIOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0026487, ORDEN DE COMPRA N° 28/01/2013, ORDEN DE COMPRA N° 504/2012.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DATA SYSTEMS S.A.E.C.A, POR L APROVISION DE ESCANER DE ALTA VELOCIDAD MARCA CANON, SEGUN FACTURA Nª 26488, O.C. Nª 505/2012, CC-LP-12006-12-66804.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.  POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, SEGUN FACTURA Nª 26489, O.C. Nª 506/2012,  SIME Nª 4034, CC-LP-12006-12-66804.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-66803

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA OFFICE COMPU S.A., POR LA  PROVISION DE IMPRESORAS  A INYECCION, SEGUN FACTURA Nª 12335, O.C. Nª 498/2013, SIME Nª 4739, CC-LP-12006-12-66803.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA OFFICE COMPU S.A., POR LA  PROVISION DE IMPRESORAS  MULTIFUNCION, SEGUN FACTURA Nª 12334, O.C. Nª 499/2013, SIME Nª 4728, CC-LP-12006-12-66803.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA OFFICE COMPU S.A, POR LA ADQUISICION DE CINCO IMPRESORAS LASER, COLOR NEGRO, PROCEDENCIA EE.UU, FACTURA Nº 001-001-0012336/2013, ORDEN DE COMPRA Nº 500/2013, EXPEDIENTE SIME Nº 4738/2013, NOTA REMISION Nº 001-001-0005351/2013,

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DATA LAB S.A. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION SEGUN FACT Nº 20440. ORDEN DE COMPRA Nº 59. SIME Nº13234

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 60

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA PARASOFT SEGUN DETALLE SIME Nº 11846, CDO Nº 336/2013, PAC Nº 243.383/2012, C.C. Nº 8895, O.C. Nº 54, CONTRATO Nº 176/2013, FACTURA Nº 12135.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-66809

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO  A LA FIRMA V.R.S.A. EN CONCEPTO DE COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP-MODELO MINI 1104-PROC.CHINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 501/2012-CC:LP-12006-12-66809-FACTURA Nº 001-001-0000724.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA V.R. SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 66809, FACT. Nº 663.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA V.R SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 66809, FACT. Nº 660.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-66807

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA INFOCENTER S.A, EXPEDIENTE SIME Nº 5079/2013, ORDEN DE COMPRA Nº 496/2013, FACTURA Nº 001-001-0010893.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA INFORCENTER S.A. SEGUN DETALLE CDP Nº 1022, PAC Nº 243383, C.C. Nº 66807, CONTRATO Nº 171/2012, O.C. Nº 495/2012, FACTURA Nº 10892.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-13-71127

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A TECNOPLAN S.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA 527/2012, CONTRATO Nº 175/2012, CC. Nº 12006-13-71127, FACT Nº 50 EN CONCEPTO DE COMPRA DE UNA IMPRESORA LASER COLOR MARCA LEXMARK C734DN, CON SERIE Nº 9445XWK,  FC Nº 4 MES DE JUNIO-ROTULO Nº 115....

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA TECNOPLAN SA POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA, SOFTWARE Y EQUIPOS VARIOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-000049, CC N° LP-12006-13-71127, ORDEN DE COMPRA N° 526/12, EXPD SIME N° 18222.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-66795

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA PARASOFT SRL POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA, SOFTWARE Y EQUIPOS VARIOS SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0012059, CC N° LP-12006-12-66795, ORDEN DE COMPRA N° 492, EXPD SIME N° 7258.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA PARASOFT SRL POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA, SOFTWARE Y EQUIPOS VARIOS SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0012065, CC N° LP-12006-12-66795, ORDEN DE COMPRA N° 490, EXPD SIME N° 7259.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA PARASOFT SRL POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA, SOFTWARE Y EQUIPOS VARIOS SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0012066, CC N° LP-12006-12-66795, ORDEN DE COMPRA N° 489.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA PARASOFT SRL POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA, SOFTWARE Y EQUIPOS VARIOS SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0012069, CC N° LP-12006-12-66795, ORDEN DE COMPRA N° 487, EXPD SIME N° 7257.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA PARASOFT SRL POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA, SOFTWARE Y EQUIPOS VARIOS SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0012060, CC N° LP-12006-12-66795, ORDEN DE COMPRA N° 491, EXPD SIME N° 7250.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 60.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PARASOFT S.R.L., POR LA PROVISON DE UNA IMPRESORA LASER, SEGUN FACTURA Nª 12068, O.C. Nª 488/2012, SIME Nª 7255, CC- LP-12006-12-66795.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-13-72938

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SATA LAB S.A. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION SEGUN FACT Nº 20131. ORDEN DE COMPRA Nº 523/2012. SIME Nº5624.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SATA LAB S.A. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION SEGUN FACT Nº 20129. ORDEN DE COMPRA Nº 524/2013. SIME Nº 13234.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DATA LAB S.A. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION SEGUN FACT Nº 20274. ORDEN DE COMPRA Nº 522/2012. SIME Nº 8771

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DATA LAB S.A., EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA Y EQUIPOS VARIOS  PARA ESTE MINISTERIO, ( 22 MONITORES MARCA DELL, 22 CPU MARCA DELL, 22 TECLADOS MARCA DELL Y 22 UPS MARCA KEHUA) SEGUN FACTURA Nª 001-001-0020268, O.C. Nº 519/2012,  CC- LP-12006-13-72938.- ROTULOS NºS DEL 40/57 16/18 105/107 110, 110/119 34,35/39 210/217 137/155.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DATA LAB S.A. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION SEGUN FACT Nº20266. ORDEN DE COMPRA Nº 518/2012. SIME Nº8627.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA DATA LAB S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 8131, O.C. Nº 520/2013, CDP Nº 1022, PAC Nº 243383, C.C. Nº 72938, FACTURA Nº 20130.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A DATA LAB S.A, EXPEDIENTE SIME 8628/2013, ORDEN DE COMPRA Nº 521/2013, FACTURA Nº 001-001-0020267/2013,EXPEDIENTE SIME 40313/2013,

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SATA LAB S.A. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION SEGUN FACT Nº 20256. ORDEN DE COMPRA Nº 517/2012. SIME Nº8358.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-66800

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTADA PARA EL PAGO DE OLAM S.R.L. EN CONCEPTO LA ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES, SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F. CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 493/2013, FACTURA Nº 001-001-0008437

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DE OLAM SRL PORADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA, SOFTWARE Y EQUIPOS VARIOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0008440., CC N° LP-12006-12-66800, EXPD SIME N° 4119.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-66799

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA TIME SRL POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004627, CC N° LP-12006-12-66799, ORDEN DE COMPRA N° 497/2012.-


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Adquisición de Equipos Informáticos

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 005 - DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-16-128454

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SDA PARAGUAY S/FACT. Nº  1049

description: SDA PARAGUAY S/FACT. Nº  1049


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparaciones menores de Fotocopiadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-16-122867

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-16-121845

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-16-121846

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-16-121847


title: Adquisición de extintores de incendios

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 001 - MANEJO DE LOS RECURSOS PESQUEROS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de extintores de incendios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-12-63857


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

FAXCOMTEL SRL

legalName: FAXCOMTEL SRL

project: 002-SP APOYO A LA POLIT.PUB.DE DESARR.SOCIAL(ALA/2010/22871 UE)

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES Y DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CENTRAL TELEFONICA PARA LA UTGS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-115931

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000035, FAXCOMTEL S.R.L., ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA PARA LA UTGS.


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: PAC ID N°325320 - LLAMADO MOPC Nº 76/2017 LPN - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTAS ASFALTICAS DEL MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

project: 047-CONSERVACIÓN DE RUTAS PAVIMENTADAS POR ADMINISTRACION

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 76/2017 LPN - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTAS ASFALTICAS DEL MOPC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-18-152846


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

GOLCIE SA

legalName: GOLCIE SA

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-55494

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 001-001-0008302 DE GOLCIE S.A. S/ ORDEN DE SERVICIO Nº 3841 S/CD 28001-12-55494.- S/ PEP Nº 582

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 001-001-0008428 DE GOLCIE S.A. S/ ORDEN DE COMPRA. Nº 3838 S/ CD 28001-12-55494 S/ PEP Nº 582

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 001-001-0008337 DE GOLCIE S.A. S/ ORDEN DE COMPRA Nº 3836 S/ CD 28001-12-55494 S/ PEP Nº 582.-

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 001-001-0008336 DE GOLCIE S.A. S/ ORDEN DE COMPRA Nº 3840 S/ CD 28001-12-55494 S/ PEP Nº 582.-

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 001-001-0008335 DE GOLCIE S.A. S/ ORDEN DE COMPRA Nº 3839 S/ CD 28001-12-55494 S/ PEP Nº 582


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

FERRETERIA INDUSTRIA

legalName: FERRETERIA INDUSTRIA

description: 001 - COORDINACION GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición Equipamiento para Laboratorio de Electricidad - FCT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28007-14-99155

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE ADQ. DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL SEGUN FACT. Nº 001-001-0002617, C.C. CO-28007-14-99155"FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L."


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para 04 - Servicio de Mantenimiento de Equipos y Otros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-149386


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 009 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos y Otros -2

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-81349

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-81348

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-81728

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-81346

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-82264


name: UAF perteneciente a 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

title: Renovacion de Licencias

description: 001 - PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Renovacion de Licencias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23019-13-78796

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23019-13-78795

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23019-13-78613


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: Adquisición de Útiles de Oficina

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 009 - COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Útiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-13-76556

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PAPELERA GUAIRA S/FACT. N°  939

description: PARA PAGO A PAPELERA GUAIRA S/FACT. N°  936

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PAPELERIA GUAIRA S/ FC. N° 938

description: PARA PAGO A PAPELERIA GUAIRA S/ FC. N° 937

description: PARA PAGO A PAPELERIA GUAIRA S/ FC. N° 935


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

CONFORTEC SRL

legalName: CONFORTEC SRL

project: 020-SP MODERN.DE LA GEST.PÚB. DE APOYOS AGROPEC.(BID 1800-OC-PR), 020-MODERN.DE LA GEST.PÚBLICA DE APOYOS AGROPEC.(BID 1800-OC-PR)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM., 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-14-91989

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR REPAR. MAYORES DE EQUIPOS, A FAVOR DE CONFORTEC SRL, FACT. Nº 242, S.P. Nº 163, M.E. Nº 18097, RUBRO : 596.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR REPAR. MAYORES DE EQUIPOS, A FAVOR DE CONFORTEC SRL, FACT. Nº 268, S.P. Nº 163, M.E. Nº 18097, RUBRO : 596.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR REPAR. MAYORES DE EQUIPOS, A FAVOR DE CONFORTEC SRL, FACT. Nº 263, S.P. Nº 162, M.E. Nº 18099, RUBRO : 596.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR REPAR. MAYORES DE EQUIPOS, A FAVOR DE CONFORTEC SRL, FACT. Nº 267, S.P. Nº 162, M.E. Nº 18099, RUBRO : 596.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS, A FAVOR DE CONFORTEC S.R.L., FACT. Nº 215, S.P. Nº 78, M.E. Nº 9913.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS, A FAVOR DE CONFORTEC S.R.L., FACT. Nº 214, S.P. Nº 77, M.E. Nº 9916.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS, A FAVOR DE CONFORTEC SRL, FACT. Nº 457, S.P. Nº 305, M.E. Nº 23718.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS, A FAVOR DE CONFORTEC SRL, FACT. Nº 454, S.P. Nº 304, M.E. Nº 23709.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS, A FAVOR DE CONFORTEC SRL, FACT. Nº 456, S.P. Nº 302, M.E. Nº 23708.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS, A FAVOR DE CONFORTEC SRL, FACT. Nº 453, S.P. Nº 301, M.E. Nº 23713.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS, A FAVOR DE CONFORTEC SRL, FACT. Nº 455, S.P. Nº 304, M.E. Nº 23709.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE REPARACIONES MAYORES DE MUEBLES Y ENSERES A FAVOR DE CONFORTEC S.R.L,  FACT. N° 173, ME14-08150, S.P.N° 645.-

description: OBLIGACION POR PAGO DE REPARACIONES MAYORES DE MUEBLES Y ENSERES A FAVOR DE CONFORTEC, FACT.N° 172, ME14-08150,SP. N° 645.-

description: OBLIGACION POR PAGO DE REPARACIONES MAYORES DE MUEBLES Y ENSERES A FAVOR DE CONFORTEC SRL, ME14-8148, S.P.N° 642, FACT. N°169.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR REPARACION DE AIRE, A FAVOR DE CONFORTEC SRL, FACT. N° 304, S.P N° 275, M.E. N° 18101 (PAGO PARCIAL).-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR REPARACION DE AIRE, A FAVOR DE CONFORTEC SRL, FACT. N° 306, S.P N° 271, M.E. N° 18096 (PAGO PARCIAL).-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR REPARACION DE AIRE, A FAVOR DE CONFORTEC SRL, FACT. N° 309, S.P N° 276, M.E. N° 18100, (PAGO PARCIAL).-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR REPARACION DE AIRE, A FAVOR DE CONFORTEC SRL, FACT. N° 305, S.P N° 271, M.E. N° 18096 (PAGO PARCIAL).-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO PARCIAL  A FAVOR DE CONFORTEC S.R.L., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MAYORES DE EQUIPOS  ACONDICIONADOR DE AIRE, QUE CORRESPONDE AL RUBRO 590, EXPEDIENTE N° 18098/15, S.P.N° 273, RES. N° 984, FACTURA N° 0000301.

description: OBLIGACION PARA PAGO POR REPARACION DE AIRE, A FAVOR DE CONFORTEC SRL, FACT. N° 308, S.P N° 269, M.E. N° 18102 (PAGO PARCIAL).-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO PARCIAL  A FAVOR DE CONFORTEC S.R.L., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MAYORES DE EQUIPOS  ACONDICIONADOR DE AIRE, QUE CORRESPONDE AL RUBRO 590, EXPEDIENTE N° 18098/15, S.P.N° 273, RES. N° 984, FACTURA N° 0000302.

description: OBLIGACION PARA PAGO POR REPARACION DE AIRE, A FAVOR DE CONFORTEC SRL, FACT. N° 307, S.P N° 269, M.E. N° 18102 (PAGO PARCIAL).-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR REPARACION DE AIRE, A FAVOR DE CONFORTEC SRL, FACT. N° 303, S.P N° 275, M.E. N° 18101 (PAGO PARCIAL).-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR REPARACION DE AIRE, A FAVOR DE CONFORTEC SRL, FACT. N° 310, S.P N° 277, M.E. N° 18100 (PAGO PARCIAL).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR REPAR. MAYORES DE EQUIPOS, A FAVOR DE CONFORTEC SRL, FACT. Nº 263, S.P. Nº 216, M.E. Nº 18099, RUBRO : 596.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR REPAR. MAYORES DE EQUIPOS, A FAVOR DE CONFORTEC SRL, FACT. Nº 242, S.P. Nº 217, M.E. Nº 18097, RUBRO : 596.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR REPAR. MAYORES DE EQUIPOS, A FAVOR DE CONFORTEC SRL, FACT. Nº 268, S.P. Nº 217, M.E. Nº 18097, RUBRO : 596.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR REPAR. MAYORES DE EQUIPOS, A FAVOR DE CONFORTEC SRL, FACT. Nº 267, S.P. Nº 216, M.E. Nº 18099, RUBRO : 596.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS, A FAVOR DE CONFORTEC S.R.L., FACT. Nº 215, S.P. Nº 79, M.E. Nº 9913.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS, A FAVOR DE CONFORTEC S.R.L., FACT. Nº 214, S.P. Nº 76, M.E. Nº 9916.-


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

RUMBOS SA DE SEGUROS

legalName: RUMBOS SA DE SEGUROS

project: 000-*, 004-CONSTRUCCION DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES, 006-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DE MAYORES, 005-CONSTRUCCION DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE

description: 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD, 009 - AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PENITENCIARIAS, 003 - ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SEGUROS PARA VEHICULOS Y PARA EL DEPÓSITO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-12-63650

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,CONST PEN REG CIUDAD DEL ESTE,FACT Nª 001-001-0072694,CO-12009-12-63650,RUMBOS SA DE SEGUROS,MES DE DICIEMBRE.-

description: OBLIGACION,MEJORAMIENTO DE INSFRAEST PEN DE MAYORES,FACT Nª 001-001-0072694,CO-12009-12-63650,RUMBOS SA DE SEGUROS,MES DE DICIEMBRE.-

description: OBLIGACIONES,PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS,CONSTRUC DE PENIT REG DE CIUDAD DE MISIONES,FACT Nª 001-001-0072694,CO-12009-12-63650,RUMBOS SA DE SEGUROS,MES DE DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES,PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS,FACT Nª 001-001-0072692,CO-12009-12-63650,ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD,MES DE DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,RUMBOS SA DE SEGUROS,PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS,FACT Nª 001-001-0072692,CO-12009-12-63650,CONSTRUC DE PENIT REG DE MISIONES,MES DE DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,POLISA DE SEGUROS DE VEHICULOS,SENNAI,FACT Nª 001-001-0072694,CO-12009-12-63650,RUMBOS SA DE SEGUROS,MES DE DICIEMBRE.-

description: OBLIGACION,CONSTRUCCION DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES,FACT Nª 001-001-0072694,CO-12009-12-63650,RUMBOS SA DE SEGUROS,MES DE DICIEMBRE.-

description: OBLIGACIONES,POLISA DE SEGUROS DE VEHICULOS,PENIT NAC DE TACUMBU,FACT Nª 001-001-0072694,CO-12009-12-63650,RUMBOS SA DE SEGUROS,MES DE DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,CONSTRUC DE PENIT REG DE MISIONES,RUMBOS SA DE SEGUROS,FACT Nª 001-001-0072693,CO-12009-12-63650,MES DE DICIEMBRE.-


003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Oficina y Computación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-16-120836

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-16-120837

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-16-120835


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

legalName: 1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS Y DE LABORATORIO - EN EL MARCO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL CONACYT.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-161038

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-161039

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-161079

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-160989

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-161040


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Adquisicion de Articulos Electricos

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

COMPAÑIA COMERCIAL D

legalName: COMPAÑIA COMERCIAL D

ELECTROPAR SA

legalName: ELECTROPAR SA

project: 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Articulos Electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-74257

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 019-002-0005337 – 18/02/2014 – PIRO`Y S.A. – HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - FF10 -MOD.- CD 11/2013 - CC-CD-12008 -13- 70615 - CARPETA Nº 12131

description: FACTURA Nº 019-002-0005335 – 18/02/2014 – PIRO`Y S.A. – HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - FF10 -MOD.- CD 11/2013 - CC-CD-12008 -13- 70615 - CARPETA Nº 12131

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75147

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY. - FACTURA Nº 003-008-0000026 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2014 - NIVEL CENTRAL (HOSPITAL PEDIATRICO) - CD 11/13 - CD-12008-13-75147 - FF10 - CARPETA Nº 7775

description: COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY. - FACTURA Nº 003-008-0000027 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2014 - NIVEL CENTRAL (HOSPITAL PEDIATRICO) - CD 11/13 - CD-12008-13-75147 - FF10 - CARPETA Nº 7775

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75427

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0000074 (13/03/2014) - ELECTROPAR S.A. - HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO ACOSTA ÑU - C.D. Nº 11/2013 - C.C. CD-12008-13-75427 - F.F. 10 - CARPETA Nº 9481.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0000075 (13/03/2014) - ELECTROPAR S.A. - HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO ACOSTA ÑU - C.D. Nº 11/2013 - C.C. CD-12008-13-75427 - F.F. 10 - CARPETA Nº 9481.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA COMUN

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

EL FAROL S. A.

legalName: EL FAROL S. A.

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA COMUN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-12-52410

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-1161128 - 03/07/2012 - EL FAROL S.A. - CE-12008-12-52410 - CVE NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE LAMBARE - CARP NRO 5286

description: FACTURA NRO 001-001-1160923 - 03/07/2012 - EL FAROL S.A. - CE-12008-12-52410 - CVE NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE LAMBARE - CARP NRO 5286

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002-0000724- (20/03/2014) - EL FAROL S.A. - CE -12008-12 - 52410 - CVE Nº 01/2012 - HOSPITAL DISTRITAL DE LAMBARE - F.F. 10 - CARP.Nº. 9993.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002-0000723- (20/03/2014) - EL FAROL S.A. - CE -12008-12 - 52410 - CVE Nº 01/2012 - HOSPITAL DISTRITAL DE LAMBARE - F.F. 10 - CARP.Nº. 9993.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002-0000712- (20/03/2014) - EL FAROL S.A. - CE -12008-12 - 52410 - CVE Nº 01/2012 - HOSPITAL DISTRITAL DE LAMBARE - F.F. 10 - CARP.Nº. 9993.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002-0000722 - (20/03/2014) - EL FAROL S.A. - CE -12008-12 - 52410 - CVE Nº 01/2012 - HOSPITAL DISTRITAL DE LAMBARE - F.F. 10 - CARP.Nº. 9993.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002-0000727- (20/03/2014) - EL FAROL S.A. - CE -12008-12 - 52410 - CVE Nº 01/2012 - HOSPITAL DISTRITAL DE LAMBARE - F.F. 10 - CARP.Nº. 9993.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002-0000726- (20/03/2014) - EL FAROL S.A. - CE -12008-12 - 52410 - CVE Nº 01/2012 - HOSPITAL DISTRITAL DE LAMBARE - F.F. 10 - CARP.Nº. 9993.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002-0000725- (20/03/2014) - EL FAROL S.A. - CE -12008-12 - 52410 - CVE Nº 01/2012 - HOSPITAL DISTRITAL DE LAMBARE - F.F. 10 - CARP.Nº. 9993.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002-0000719 - (20/03/2014) - EL FAROL S.A. - CE -12008-12 - 52410 - CVE Nº 01/2012 - HOSPITAL DISTRITAL DE LAMBARE - F.F. 10 - CARP.Nº. 9993.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002-0000720 - (20/03/2014) - EL FAROL S.A. - CE -12008-12 - 52410 - CVE Nº 01/2012 - HOSPITAL DISTRITAL DE LAMBARE - F.F. 10 - CARP.Nº. 9993.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002-0000718 - (20/03/2014) - EL FAROL S.A. - CE -12008-12 - 52410 - CVE Nº 01/2012 - HOSPITAL DISTRITAL DE LAMBARE - F.F. 10 - CARP.Nº. 9993.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002-0000721- (20/03/2014) - EL FAROL S.A. - CE -12008-12 - 52410 - CVE Nº 01/2012 - HOSPITAL DISTRITAL DE LAMBARE - F.F. 10 - CARP.Nº. 9993.-


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

title: Provision de Alimentos para Animales

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 005 - FORMACIÓN EN CIENCIAS AGRONOMICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provision de Alimentos para Animales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-85041


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE SALUD PARA EL NHC AD REFERENDUN DEL PRESUPUESTO 2013

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9- ITAIPU - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE SALUD PARA EL NUEVO HOSPITAL DE CLINICAS- AD REFERÉNDUM AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-13-81117

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-13-81118


title: Adq. de Agendas

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

1040000-SUPERINTENDENCIA DE SALUD

legalName: 1040000-SUPERINTENDENCIA DE SALUD

project: 000-SUPERINTENDENCIA DE SALUD

description: 011 - SUPERINTENDENCIA DE SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Agendas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-63363

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA A CREDITO N° 001-001-32248 PAPELERA GUAIRA S.R.L. - CARPETA N° 16557


legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparación de camioneta marca MERCEDES BENZ del Rectorado de la UNA - Contrato Abierto.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-109008


title: Servicio de Informes confidenciales

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL,   1 _ ADMINISTRACION GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Informes confidenciales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23023-11-43809


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

NIPON AUTOMOTORES S.

legalName: NIPON AUTOMOTORES S.

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Vehiculos para la Institución

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-17-146419

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 537 EQUIPO DE TRANSPORTE ( NIPON AUTOMOTORES S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-0007365 MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

ZARATE

legalName: ZARATE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE CONSULTORIA, ASESORIA JURIDICA Y TÉCNICA SOBRE ADQUISICIONES PÚBLICAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-16-124798

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL ABOG. JORGE ZARATE EN CONCEPTO DE CONSULTORIA, SEGUN DETALLE CC CD Nº 124798, FACT. Nº 423.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL ABOG. JORGE AUGUSTO ZARATE LEIVA  EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA  PERTENECIENTES A ESTE  MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0000411, O.S.Nº 1850/2016, SIME Nº 73006, CC-CD-12006-15-124798.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL ABOG. JORGE ZARATE EN CONCEPTO DE CONSULTORIA, SEGUN DETALLE CC CD Nº 124798, FACT. Nº 433.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA JORGE ZARATE LEIVA EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA, ASESORIA JURIDICA Y TECNICA SOBRE ADQUISICIONES PUBLICAS SEGUN FACTURA N°001-001-0000603, TIMBRADO N°12044380. CONTRATO N°63/2017 ORDEN DE SERVICIO N°63/2017 CC: CD-12006-16-124798. SIME 77657/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA JORGE AUGUSTO ZARATE LEIVA POR SERVICIO DE CONSULTORIA, ASESORIA JURIDICA Y TECNICA SOBRE ADQUISICIONES PUBLICAS, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000535, CC Nº CD-12006-16-124798, ORDEN DE SERVICIO Nº 2069/2017, EXPD SIME Nº 46197.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA DEL SR. JORGE AUGUSTO ZARATE LEIVA , EN CONCEPTO DE CONSULTORIA, ASESORIA JURIDICA Y TECNICA SOBRE ADQUISICIONES PUBLICAS,  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 86/2016-ORDEN DE SERVICIO Nº 62/2017, FACTURA Nº 001-001-0000544, EXPEDIENTE SIME Nº66961/2017, CC Nº 124798.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA DEL SR. JORGE AUGUSTO ZARATE LEIVA , EN CONCEPTO DE CONSULTORIA, ASESORIA JURIDICA Y TECNICA SOBRE ADQUISICIONES PUBLICAS,  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 86/2016-ORDEN DE SERVICIO Nº 61/2017, FACTURA Nº 001-001-0000528, EXPEDIENTE SIME Nº 46201/2017, CC Nº 124798.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, POR EL PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA, ASESORIA JURIDICA Y TECNICA SOBRE ADQUISICIONES PUBLICAS, ORDEN DE SERVICIO Nº 59/2017, FACTURA Nº 001-001-0000519/2017, EXPEDIENTE SIME Nº 38786/2017.

description: OBLIGACION, POR EL PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA, ASESORIA JURIDICA Y TECNICA SOBRE ADQUISICIONES PUBLICAS, ORDEN DE SERVICIO Nº 60/2017, FACTURA Nº 001-001-0000520/2017, EXPEDIENTE SIME Nº 38786/2017.

description: OBLIGACION, POR EL PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA, ASESORIA JURIDICA Y TECNICA SOBRE ADQUISICIONES PUBLICAS, ORDEN DE SERVICIO Nº 58/2017, FACTURA Nº 001-001-0000508/2017, EXPEDIENTE SIME Nº 38786/2017.


name: 1000000-CONSEJO NACIONACION DE EDUCACION SUPERIOR

name: 029-CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 001 - FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y LEYES DE CREACIÓN DE UNIVERSIDADE

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Servicio de Limpieza Integral para el Edificio del CONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23029-18-156026


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

description: 9 _ SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO,   7 _ APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES,   7 _ ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGISTICO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-41341

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0002170 (RUBRO 355-10-DISERAGRO), CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0002175 (RUBRO 355-10-DISERINTE), CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0002276 (RUBRO 355-30-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0002171 (RUBRO 355-10-CF.5 COMLOG), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2011


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Duy Duc Wyss

legalName: Duy Duc Wyss

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos para la SENATUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-80205

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000151, A FAVOR DE FACHTS,SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPOS DE INFORMATICA,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: UAF perteneciente a 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMERCIALIZACION DE DERIVADOS DEL PETROLEO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25006-13-83654