name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

status: active

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

scheme: PY-PGN

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL,   2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 40/11 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-48809

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-46317

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title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-45721

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-45720


procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

roles: procuringEntity payer

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

CHACO INTERNACIONAL

scheme: PY-RUC

legalName: CHACO INTERNACIONAL

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS SEDE ASUNCIÓN Y FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-132749

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: POR COMPRA S/FACT NRO 297,DE CHACO INTERNACIONAL ,OC NRO 805,CD  NRO 66/2016

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE CHACO INTERNACIONAL S/ FACT N° 296 OCN° 804 CD N° 66/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-133303

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 29308,DE EXIMPAR,OC NRO 803,CD  NRO 66/2016

IVA

type: tax

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-*, 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL CENTRO NACIONAL DE COMPUTACIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-93784


title: Contratación de Servicios Laboratoriales

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

DIAZ GILL MEDICINA L

legalName: DIAZ GILL MEDICINA L

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 010 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA, 005 - FISCALIAS ITINERANTE, 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 003 - AREA PENAL REGIONAL, 006 - CENTRO DE ENTRENAMIENTO, 001 - AREA PENAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-12-65103

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DIAZ GILL FAC 5674 DEL 26/12/12 PREV 12428

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG LABORATORIO DIAZ GILL FACTURAS 17-18-19-20 DEL 25/11/13 PREV 9883 Y 9914

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DIAZ GILL FAC 1744 DEL 8/11/13 PRESUP Nª 5252- PREV 9278

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DIAZ GILL MEDICINA LABORAT. FACT. 1400 DEL 22/01/2013 PRESUPUESTO N°: 5195 - PREV. 1373

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description: OBLIG ADNX LABORATORIO DE DIAGNOSTICO MOLECULAR FAC 1470 DEL 14/2/13 PRESUPUESTO N°: 5188 PREV 1774

description: OBLIG. DIAZ GILL MEDICINA LABORAT. FACT. 1467 DEL 14/02/2013 PRESUPUESTO N°: 5054 - PREV. 1773

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE DIAZ GILL PREV 10586 FACT 1791 DEL 09/12/2013

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description: OBLGI DE DIZ GILL PREV 10586 FACT 1793 DEL 09/12/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DIAZ GILL MEDICINA LABORAT. FACT. 1488 DEL 08/04/2013 PREV. 3193

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description: OBLIG. DIAZ GILL MEDICINA LABORAT. FACT. 1487 DEL 08/04/2013 PREV. 3193

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DIAZ GILL  PREV  8327  FAC 1752 DEL 17/9/13 PRESUP N° 5233

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DIAZ GILL FACT 1656 DEL 27/05/13 PRESP N°: 5210 DEL 16/04/13PREV.5339

description: OBLIG DIAZ GILL FACT 1657 DEL 27/05/13 PRESP N°: 5201 DEL 01/04/13 PREV.5339

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: OBLIG DIAZ GILL FAC 5645 DEL 7/12/12 PREV 12053

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DIAZ GILL FAC 1683 DEL 16/8/13 NOTA PRESUP N° 5229 PREV 7283

description: OBLIG DIAZ GILL FAC 1682 DEL 16/8/13 NOTA PRESUP N° 5219 PREV 7283

description: OBLIG DIAZ GILL FAC 1684 DEL 16/8/13 NOTA PRESUP N° 5231 PREV 7283

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DIAZ GILL FACT 5700 DEL 03/07/13  PRESP N°: 5226 DEL 27/06/13 PREV.5338

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description: OBLIG DIAZ GILL FACT 1655 DEL 27/05/13 PRESP N°: 5209 DEL 16/04/13 PREV.5338

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: DIAZ GILL FACT 5534 DEL 7/12/12 PREV 12054

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DIAZ GILL FAC 1762 DEL 28/10/13 PRESUP Nª 5243 PREV 9152

description: OBLIG DIAZ GILL FAC 1763 DEL 28/10/13 PRESUP Nª 5241 PREV 9152


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 292304 - CC: CD-13001-15-115974 ADQUISICION DE CARTELES DE SEÑALIZACION - CONTRATO ABIERTO

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

BLANCA TEODOLINA MAR

legalName: BLANCA TEODOLINA MAR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CARTELES DE SEÑALIZACION - CONTRATO ABIERTO - SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-115974

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001245 DE FECHA 13/05/2016, OP. N° 6238, NOTA DE REMISION N° 001-001-0000252, H.I.B.C.D. N° 59, 108, BLANCA MARIN SERVICIO PUBLICITARIOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CRÉDITO  Nº 001-001-0002935 DE FECHA 16/11/2017, OP N.º 18925, H.I.B.C.D. N.º  264, 268,  NOTA DE REMISIÓN N.º 001-001-0001145, BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0003019 DEL 04/12/2017 (DESGLOSE), OP N° 20891, NOTA DE REMISION N° 001-001-0001207, 1209, HIBCD N° 294, 295, 293, BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0003019 DEL 04/12/2017( DESGLOSE), OP N° 20896, NOTA DE REMISION N° 001-001-0001207, 1209, HIBCD. N° 294, 295, 293, BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0002968 DE FECHA 23/11/2017, OP. N° 18992, H.I.B.C.D. N° 273, NOTA DE REMISION N° 001-001-0001148,  C/ A BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002529 DE FECHA 14/07/2017 (DESGLOSE) , OP Nº 13154, HIBCD Nº 144,166, NOTA DE REMISION Nº 001-001-00001003 DE FECHA 17/07/2017, BLANCA MARIN - SERVICIOS PUBLICITARIOS.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002561 DE FECHA 27/07/2017, OP Nº 13153, HIBCD Nº 166, 182, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000982 DE FECHA 27/07/2017, BLANCA MARIN - SERVICIOS PUBLICITARIOS.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002529 DE FECHA 14/07/2017 (DESGLOSE),  OP Nº 13395, HIBCD Nº 144, 166, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0001003 DE FECHA 17/07/2017, BLANCA MARIN - SERVICIOS PUBLICITARIOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002529, FECHA 14/07/2017(DESGLOSE), OP Nº 11693, BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002706 DEL 06/09/2017, OP Nº 15221, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0001058, H.I.B.C.D. Nº 216, 227, BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002743 DE FECHA 19/09/2017, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0001068, H.I.B.C.D. Nº 215, 233, SERVICIOS PUBLICITARIOS DE BLANCA MARIN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002482 DEL 20/06/2017, OP Nº 9916, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000840, HIBCD Nº 128, 144, BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0002529 DE FECHA 14/07/2017 (DESGLOSE), OP. N° 15222, NOTA DE REMISION N° 001-001-0001003, H.I.B.C.D. N° 144, 166, BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBILG.  S/ FACT. CRÉDITO. Nº. 001-001-0001950  DE  FECHA  12/12/2016,  OP. Nº. 3687, REMISION Nº. 001-001-0000613  DEL  12/12/2016.- H.I.B.C.C. Nº. 217 DEL 16/12/2016, Nº. 327 DEL 12/12/2016,   BLANCA  TEODOLINA  MARIN  RIQUELME.-OBS: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIGACION DE COMPROMISO N° 67598.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIG. S/ FAC T. CREDITO N° 001-001-0001913 DEL 15/11/2016, OP N° 4306, HIBCD N° 200,320, NOTA DE REMISION N° 001-001-0000372,  BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS .-
OBS: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG. DE COMPROMISO N° 67755/2016.-

description:
OBLIG. S/ FAC T. CREDITO N° 001-001-0001793 DEL 12/10/2016, OP N° 4304, HIBCD N° 157, 227, NOTA DE REMISION N° 001-001-0000453,  BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS .-
OBS: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG. DE COMPROMISO N° 67513/2016.-

description:
OBLIG. S/ FAC T. CREDITO N° 001-001-0001909 DEL 24/11/2016, OP N° 4305, HIBCD N° 200, 320, NOTA DE REMISION N° 001-001-0000493,  BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS .-
OBS: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG. DE COMPROMISO N° 67755/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0003020 DEL 04/12/2017, OP N° 20890, NOTA DE REMISION N° 001-001-0001210, HIBCD. N° 293, 294, BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N° 001-001-0001805 DEL 20/10/2016, OP N° 15605, NOTA DE REMISION N° 001-001-00000507,  HIBCD N° 161,260, BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0001538 DEL 25/08/2016, OP N° 12128, H.I.B.C.D. N° 124, 183, NOTA DE REMISION N° 001-001-0000357, BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME.-


1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

SHANTAL S.A.

legalName: SHANTAL S.A.

SUMIJIRO TAKAOKA TAK

legalName: SUMIJIRO TAKAOKA TAK

PROVINDUS SA

legalName: PROVINDUS SA

CHARPENTIER SRL

legalName: CHARPENTIER SRL

name: EQUIPAMIENTOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS SRL

EBERHARD LEWKOWITZ S

legalName: EBERHARD LEWKOWITZ S

CIENTIFICA MILAN S.R.L

legalName: CIENTIFICA MILAN S.R.L

description: 010 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRARIAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA USO INSTITUCIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-58701

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO F.F. 10 DE 01/2013, SEGUN C. DE COMPROMISO Nº 19 Y FACTURA Nº 001-002-0005338

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-58702

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO F.F. 10 DE 01/2013, SEGUN C. DE COMPROMISO Nº 20 Y FACTURAS Nº 001-001-0003137/8

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-58710

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-58711

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO PARCIAL F.F. 10 DE 12/2013, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS Nº 001-001-0051978/9- 981 Y 893, SEGUN C. DE COMPROMISO Nº 22

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-58709

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO  F.F. 10 DE 12/2013, SEGUN C. DE COMPROMISO Nº 25 Y FACTURA Nº 001-001-0005574

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-58705

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO  F.F. 10 DE 12/2013, SEGUN C. DE COMPROMISO Nº 23 Y FACTURA Nº 001-001-0003585

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-58706

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO PARCIAL LF.F. 10 DE 01/2013, SEGUN C. DE COMPROMISO Nº 18 Y FACTURA Nº 001-003-0006344

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-58707

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO F.F. 10 DE 01/2013, SEGUN C. DE COMPROMISO Nº 21 Y FACTURA Nº 001-002-0006017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-58708

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO  F.F. 10 DE 12/2013, SEGUN C. DE COMPROMISO Nº 24 Y FACTURA Nº 001-001-0021316


title: CONTRATACION DE SEGURO DE VEHICULOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

LA AGRICOLA S.A. DE

legalName: LA AGRICOLA S.A. DE

project: 023-TRANSFERENCIA INCLUSIÓN DE LA AF EN CADENAS DE VALOR - PPI

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE PRISMAS Y GASTOS DE SEGURO RUBRO: 264 A FAVOR DE LA AGRICOLA S.A. DE SEGUROS GENERALES S/ FACTURA Nº 34069 SOLICITUD DE PAGO Nº 481 EXPEDIENTE Nº 49277.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-16-129259

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE PRISMAS Y GASTOS DE SEGURO RUBRO: 264 A FAVOR DE LA AGRICOLA S.A. DE SEGUROS GENERALES S/ FACTURA Nº 19272 SOLICITUD DE PAGO Nº 767 EXPEDIENTE Nº 49737.


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EMPAQUETADORA AL VACIO PARA EL PROYECTO DCI-ALA/2012/302613 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS MEDICINALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-96047


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 295715 - CC: CO-12001-15-112381 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-112381

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL DE LA FACT. Nº 391 DE CHACO INTERNACIONAL SA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 421 DE CHACO INTERNACIONAL SA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 391 DE CHACO INTERNACIONAL SA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANTENIMIENTO DE QUIPOS DE LABORATORIOS - CROMATOGRAFO A FAVOR DE CHACO INTERNACIONAL - FACTURA Nº 738

description: OBLIGACION MANTENIMIENTO DE QUIPOS DE LABORATORIOS - CROMATOGRAFO A FAVOR DE CHACO INTERNACIONAL - FACTURA Nº 737


title: Adquisición de Equipos Informaticos

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

ARGUELLO

legalName: ARGUELLO

project: 003-FORTAL. INST. P/ LA DESCENTRALIZ. EFECT. DE LAS POLIT. IGUAL

description: 010 - FORTAL. INST.P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 607- AGENCIA ANDALUZA DE COOP.INTERNAC. PARA EL DESARROLLO(AACID) - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-65385

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-002-0000163 INFOPY


title: SERVICIO DE HOTELERIA Y CEREMONIAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ORGANIZACION INTEGRA

legalName: ORGANIZACION INTEGRA

description: 001 - ESCUELA JUDICIAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE HOTELERIA Y CEREMONIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-13-77772

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 148 - ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CARLOS LUIS PATIÑO

legalName: CARLOS LUIS PATIÑO

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA 9° R. S. PARAGUARI

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIAS Y VEHICULOS DE APOYO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22446

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00879 (09/06/2011) - TALLER BOTTANA - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10- CD N° 02/2011 - C.C.CD-12008-11-22446 - CARPETA Nº 4525.-

description: FACTURA Nº 001-001-00886 (12/08/2011) - TALLER BOTTANA - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10- CD N° 02/2011 - C.C.CD-12008-11-22446 - CARPETA Nº 4525.-

description: FACTURA Nº 001-001-00887 (17/08/2011) - TALLER BOTTANA - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10- CD N° 02/2011 - C.C.CD-12008-11-22446 - CARPETA Nº 4525.-

description: FACTURA Nº 001-001-00880 (13/06/2011) - TALLER BOTTANA - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10- CD N° 02/2011 - C.C.CD-12008-11-22446 - CARPETA Nº 4525.-

description: FACTURA Nº 001-001-00881 (16/06/2011) - TALLER BOTTANA - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10- CD N° 02/2011 - C.C.CD-12008-11-22446 - CARPETA Nº 4525.-

description: FACTURA Nº 001-001-00882 (11/07/2011) - TALLER BOTTANA - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10- CD N° 02/2011 - C.C.CD-12008-11-22446 - CARPETA Nº 4525.-

description: FACTURA Nº 001-001-00883 (14/07/2011) - TALLER BOTTANA - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10- CD N° 02/2011 - C.C.CD-12008-11-22446 - CARPETA Nº 4525.-

description: FACTURA Nº 001-001-00884 (19/07/2011) - TALLER BOTTANA - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10- CD N° 02/2011 - C.C.CD-12008-11-22446 - CARPETA Nº 4525.-

description: FACTURA Nº 001-001-00885 (09/08/2011) - TALLER BOTTANA - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10- CD N° 02/2011 - C.C.CD-12008-11-22446 - CARPETA Nº 4525.-

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-001-00813/814/815 (10/05/2011) - TALLER BOTTANA - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - CD  N° 02/11 - C.C.CD-12008-11-22446 - CARPETA Nº 1464.-

description: FACTURA Nº 001-001-00817/818 (10/05/2011) - TALLER BOTTANA - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - CD  N° 02/11 - C.C.CD-12008-11-22446 - CARPETA Nº 1464.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 320469 - CC: CD-13003-17-135333 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE DIGITALIZACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE DIGITALIZACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-17-135333

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE DATA SYSTEMS FACT 23535 DEL 21/03/2017 PREV  470

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA SYSTEMS SAECA FAC. 25311 DEL 22/06/17


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERÍA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-160809

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-160804

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-160807

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-160811

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-160803


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-15-108545

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-15-108544


name: UAF perteneciente a 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 244904 - CC: CD-23009-12-66943 CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA PROYECTO DE DISEÑO DE OBRAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

legalName: 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

Juan Ramon Aristides

legalName: Juan Ramon Aristides

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL C.N.V.

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: 1000000-ADMINISTRACION GRAL. COMISION NACIONAL DE VALORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA PROYECTO DE DISEÑO DE OBRAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-12-66943

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA PROYECTO DE DISEÑO DE OBRAS C/ AL 50% DEL COSTO DEL PROYECTO S/ FACT Nº 001-001-0000181, OC Nº 75/12


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 275318 - CC: LP-24001-14-94512 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA MÁQUINAS DE HEMODIÁLISIS DE LA MARCA FRESENIUS DEL IPS

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 51-14 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA MÁQUINAS DE HEMODIÁLISIS DE LA MARCA FRESENIUS DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-94512


title: Adquisición de Papeles Varios

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - FORM. ACADEMICA, INVEST. CIENTIFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Papeles Varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-104526


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN E IMPRESORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-129960

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-129961

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-129954


title: ALIMENTO PARA PERSONAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MIGUEL ANGEL ORTIZ R

legalName: MIGUEL ANGEL ORTIZ R

FATIMA CONCEPCION PA

legalName: FATIMA CONCEPCION PA

FRAN - CAR S.R.L.

legalName: FRAN - CAR S.R.L.

2 DE JULIO S.R.L.

legalName: 2 DE JULIO S.R.L.

DESARROLLOS DEL PARA

legalName: DESARROLLOS DEL PARA

LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

legalName: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

project: 000-ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALIMENTO PARA PERSONAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-48505

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-000530 (03/05/2012) - LA ESPERANZA - 18° R.S. CAPITAL - FF. 10- LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-48505 - CARPETA Nº 3527.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-00774 (07/09/2012) - LA ESPERANZA - 18° R.S. CAPITAL - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-48505 - CARPETA Nº 5747.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-000661 (17/07/2012) - LA ESPERANZA - 18° R.S. CAPITAL - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-48505 - CARPETA Nº 4331.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-48506

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0001071 (30/05/2012) - ARAMI DISTRIBUIDORA  S.R.L. - 18° R.S. CAPITAL - FF. 30- LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-48506- CARPETA Nº 3527.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0001077 (16/07/2012) - ARAMI DISTRIBUIDORA - 18° R.S. CAPITAL - FF. 30 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-48507 - CARPETA Nº 4331.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0001102 (12/09/2012) - ARAMI DISTRIBUIDORA - 18° R.S. CAPITAL - FF. 30 - LCO N° 01/2012 - C.C.LC-12008-12 -48506 - CARPETA Nº 5747.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-48507

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001949 (02/05/2012) - FRAN CAR  S.R.L. - 18° R.S. CAPITAL - FF. 30- LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-48507- CARPETA Nº 3527.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001994 (11/07/2012) - FRAN CAR S.R.L. - 18° R.S. CAPITAL - FF. 30 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-48507 - CARPETA Nº 4331.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002306 (04/09/2012) - FRAN-CAR S.R.L - 18° R.S. CAPITAL - FF. 30 - LCO N° 01/2012 - C.C.LC-12008-12 -48507 - CARPETA Nº 5747.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-48650

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005793 (07/05/2012) - 2 DE JULIO S.R.L. - 18° R.S. CAPITAL - FF. 30- LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-48650- CARPETA Nº 3527.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005894 (07/09/2012) - 2 DE JULIO S.R.L - 18° R.S. CAPITAL - FF. 30 - LCO N° 01/2012 - C.C.LC-12008-12 -48650 - CARPETA Nº 5747.-

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0006156 - (28/01/2013) - 2 DE JULIO S.R.L. - CO-12008-12- 48650 - LCO Nº 01/12 -  XVIII R.S. CAPITAL - F.F. 30 - CARP.Nº 4.408.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-48530

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-001134 - 06/02/2013 - DESPASA - CO-12008-12-48530 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 - 18ª R.S. - CARP NRO 3396

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000690 (28/05/2012) - DESPASA S.A. - 18° R.S. CAPITAL - FF. 10- LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-48530 - CARPETA Nº 3527.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000769 (23/07/2012) - DESPASA - 18° R.S. CAPITAL - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-48530 - CARPETA Nº 4331.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00842 (13/09/2012) - DESPASA - 18° R.S. CAPITAL - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-48530 - CARPETA Nº 5747.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-50038

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0003386 (28/05/2012) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - 18° R.S. CAPITAL - FF. 10- LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-50038- CARPETA Nº 3527.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-003706 (10/09/2012) - LA COMERCIAL ASUNCENA - 18° R.S. CAPITAL - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-50038 - CARPETA Nº 5747.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0003563 (23/07/2012) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.A. - 18° R.S. CAPITAL - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-50038 - CARPETA Nº 4331.-


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

MIRTA ROSA CONTINI V

legalName: MIRTA ROSA CONTINI V

project: 1 _ 01-PROG. DE LA ESTRAT. DE LUCHA C/ LA POBREZ - ALA/2006/018-053

description: 4 _ GABINETE SOCIAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- 302-COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTOY REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-37391

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0880 CORRESPONDIENTE A PAGO POR ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS RUBRO 242 A ECHEGARAY Y CONTINI.- MES DE NOVIEMBRE 2011.- GABINETE SOCIAL.


description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES PARA LA INSTITUCIÓN - COD. 17

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-109810


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 248123 - CC: CD-12001-12-67045 SERVICIO DE RECAUDACION DE CAUDALES

PROSEGUR PARAGUAY S.

legalName: PROSEGUR PARAGUAY S.

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE RECAUDACION DE CAUDALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-67045

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0048128, A FAVOR DE PROSEGUR PARAGUAY S.A., SERVICIO DE LOGISTICA DE VALORES,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0048127, A FAVOR DE PROSEGUR PARAGUAY S.A., SERVICIO DE LOGISTICA DE VALORES - NOVIEMBRE 2012,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-003-0000613, A FAVOR DE PROSEGUR PARAGUAY S.A., SERVICIO DE LOGISTICA DE VALORES,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000705, A FAVOR DE PROSEGUR PARAGUAY S.A., SERVICIO DE LOGISTICA DE VALORES,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0001621, A FAVOR DE PROSEGUR PARAGUAY S.A., SERVICIO DE LOGISTICA DE VALORES,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-002-0000576, A FAVOR DE PROSEGUR PARAGUAY S.A., SERVICIO DE LOGISTICA DE VALORES,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  DE LA FACT.N° 001-003-0001490, A FAVOR DE PROSEGUR PARAGUAY S.A.,  SERVICIO DE LOGISTICA DE VALORES,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG.  DE LA FACT.N° 001-003-0000786, A FAVOR DE PROSEGUR PARAGUAY S.A.,  SERVICIO DE LOGISTICA DE VALORES,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG.  DE LA FACT.N° 001-003-0004045, A FAVOR DE PROSEGUR PARAGUAY S.A.,  SERVICIO DE LOGISTICA DE VALORES,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-003-0003125, A FAVOR DE PROSEGUR PARAGUAY S.A., SERVICIO DE LOGISTICA DE VALORES,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-003-0001411, A FAVOR DE PROSEGUR PARAGUAY S.A., PAGO POR RECOLECCION DE CAUDALES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETIROSSI,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-003-0002302, A FAVOR DE PROSEGUR PARAGUAY S.A., PAGO POR RECOLECCION DE CAUDALES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETIROSSI,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

title: Mantenimiento de Vehiculo

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

NEUMATEC S.A.

legalName: NEUMATEC S.A.

description: 1 _ RECTORADO, 001 - RECTORADO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Vehiculo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-11-33948

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2011, STR INTERNA Nº 305, S/ CC Nº CD-28006-11-33948, CERTICACION PRESUPUESTARIA Nº 01, UNVES, RECTORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, STR INTERNA Nº 355, FF10, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 001, UNVES, RECTORADO

description: OBLIGACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, STR INTERNA Nº 355, FF10, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 002, UNVES, RECTORADO

description: OBLIGACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, STR INTERNA Nº 355, FF10, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 003, UNVES, RECTORADO

description: OBLIGACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, STR INTERNA Nº 355, FF10, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 004, UNVES, RECTORADO

description: OBLIGACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, STR INTERNA Nº 355, FF10, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 005, UNVES, RECTORADO

description: OBLIGACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, STR INTERNA Nº 355, FF10, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 006, UNVES, RECTORADO


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 1 _ COORDINAC. ADM. Y TEC. DE LA GESTIÓN CIENTIF. Y TEC.,   1 _ INVEST.,DESAR.,PERFEC.Y TRANSF.DE CONOC.CIENT. Y TEC.

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Materiales Electricos, Respuestos y Accesorios Menores de Maquinas"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-11-28479

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-11-28478

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-11-28477

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-11-28476


009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

legalName: 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

legalName: 1000000-ADMINISTRACION GRAL. COMISION NACIONAL DE VALORES

VENDORS SA.

legalName: VENDORS SA.

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL C.N.V.

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS Y PRODUCTOS DE PAPEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-12-63871

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO S/ FACT Nº 001-001-0017682, OC Nº 66/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-12-64187

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA DE TINTA P/ IMPRESORA HP 3920 NEGRO (21) S/ FACT Nº 001-001-0002422, OC Nº 67/2012


title: ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ASTRA SRL

legalName: ASTRA SRL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-12-64844

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-3643 - ASTRA SRL - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

BRICK S.A.

legalName: BRICK S.A.

description: 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN TELEVISION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-12-59661

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - RUBRO 265  - A FAVOR DE BRICK S.A  - S/ FACT. N° 11723  - EXP. N° 30817

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - SOLICITUD Nº 159/13 - FACT Nº 11724 - BRICK S.A - EXP.Nº 30809/12.


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

ELIEZER MANUEL CABAL

legalName: ELIEZER MANUEL CABAL

VALVINA  MARIN FRANCO

legalName: VALVINA  MARIN FRANCO

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE 16° R.S.ALTO PARAGUAY

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES 2DO.LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60290

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: FACTURA Nº 001-001-000490 (08/11/2012) -NEAD S.R.L. - 16° R.S. ALTO PARAGUAY  - FF. 20 - CD N° 30/2012 - C.C.CD-12008-12-60290 - CARPETA Nº 8373 - FC 04 BP ME N° 1348 RECTIFICADO(03/12/2012).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60288

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: FACTURA Nº 001-001-000225 (19/10/2012) - SERVI MATIC - 17°  R.S. ALTO PARAGUAY - FF. 20 - CD N° 30/2012 - CC CD-12008-12-60288 - CARPETA Nº 8136 - FC 04 BP ME N°1241(12/12/2012) RECTIFICADO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60289

description: FACTURA Nº 001-001-002022 (24/10/2012) - MARFIL IND. Y COM. - 16° R.S. ALTO PARAGUAY - FF. 10 - CD N° 30/2012 - C.C.CD-12008-12 -60289 - CARPETA Nº 8136 - FC 04 BP ME N° 1370 (03/12/2012) RECTIFICADO.-


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

title: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

VENTSERV S.R.L.

legalName: VENTSERV S.R.L.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-120968

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PROVEEDORES VENTSERV SRL. DE JUNIO 2016 S/ FACT. 001-001-0000377 Y STR 177.


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

NERI JAVIER CABALLER

legalName: NERI JAVIER CABALLER

description: 007 - PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-84834

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE S/FACT. N°0001023.-

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE S/FACT. N°0001024.-

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE S/FACT. N°0001025._

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE S/FACT. N°0001026.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. S/FACTURA Nº 0001491._

description: OBLIG. POR MANTEN. Y REPAR. MENORES DE INSTALACIONES S/FACT. Nº 0001459._

description: OBLIG. POR MANTEN. Y REPAR. MENORES DE INSTALACIONES S/FACT. Nº 0001457._

description: OBLIG. POR MANTEN. Y REPAR. MENORES DE INSTALACIONES S/FACT. Nº 0001456._

description: OBLIG. POR MANTEN. Y REPAR. MENORES DE INSTALACIONES S/FACT. Nº 0001454._

description: OBLIG. POR MANTEN. Y REPAR. MENORES DE INSTALACIONES S/FACT. Nº 0001451._

description: OBLIG. POR MANTEN. Y REPAR. MENORES DE INSTALACIONES S/FACT. Nº 0001452._

description: OBLIG. POR MANTEN. Y REPAR. MENORES DE INSTALACIONES S/FACT. Nº 0001453._

description: OBLIG. POR MANTEN. Y REPAR. MENORES DE INSTALACIONES S/FACT. Nº 0001378._

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE MANTENIMIENTO Y REP. MEN. DE INSTALACIONES. S/FACT. Nº 0001097._

description: OBLIG. DE MANTENIMIENTO Y REP. MEN. DE INSTALACIONES. S/FACT. Nº 0001098._

description: OBLIG. DE MANTENIMIENTO Y REP. MEN. DE INSTALACIONES. S/FACT. Nº 0001099._

description: OBLIG. DE MANTENIMIENTO Y REP. MEN. DE INSTALACIONES. S/FACT. Nº 0001086._

description: OBLIG. DE MANTENIMIENTO Y REP. MEN. DE INSTALACIONES. S/FACT. Nº 0001087._

description: OBLIG. DE MANTENIMIENTO Y REP. MEN. DE INSTALACIONES. S/FACT. Nº 0001088._

description: OBLIG. DE MANTENIMIENTO Y REP. MEN. DE INSTALACIONES. S/FACT. Nº 0001100._

description: OBLIG. DE MANTENIMIENTO Y REP. MEN. DE INSTALACIONES. S/FACT. Nº 0001101._

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR MANT. Y REPAR. MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES DE OFICINA.  S/FACT. Nº 0001181._

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE SEGUN FACT. NROS. 001-001-0000964-0000965-0000966-0000967 Y 0000968.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

MONTECRISTO S.A.

legalName: MONTECRISTO S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de mantenimiento y reparaciones varias de edificios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-121997

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000081 DEL 28/06/16, OP=319, EXP=10340, CONTRATO Nº 66/15, S/ RESOLUCION Nº 260 DEL 27/11/15 DE ADJUDICACION, ADENDA Nº 01 S/RESOLUCION Nº 78 DEL 11/05/16, CC Nº CO-13001-16-121997, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE EDIFICIOS, CORRESPONDIENTE A MONTECRISTO S.A..-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000082/83 DEL 29/06/16, OP=320, EXP=10341, CONTRATO Nº 66/15, S/ RESOLUCION Nº 260 DEL 27/11/15 DE ADJUDICACION, ADENDA Nº 01 S/RESOLUCION Nº 78 DEL 11/05/16, CC Nº CO-13001-16-121997, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE EDIFICIOS, CORRESPONDIENTE A MONTECRISTO S.A..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000091 DEL 05/08/16, OP=403, EXPEDIENTE Nº 10427, ADENDA Nº 1 S/RESOLUCION Nº 78 DEL 11/05/16, ADENDA Nº 2 S/RESOLUCION Nº 105 DEL 10/06/16 AL CONTRATO Nº 66/15, CC Nº CO-13001-16-121997, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE EDIFICIO JUZGADO DE BELLA VISTA, CORRESPONDIENTE A MONTECRISTO S.A.-


title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

CUEVAS HERMANOS SA

legalName: CUEVAS HERMANOS SA

GARDEN AUTOMOTORES S

legalName: GARDEN AUTOMOTORES S

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-142410

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007244/7245 MES DE AGOSTO 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007246 MES DE AGOSTO 2.017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-142411

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0143585 MES DE OCTUBRE 2.017.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

name: RAMIREZ Y ASOCIADOS CONTADORES, AUDITORES Y CONS.EMPRESAS

description: 17 _ ASISTENCIA A PERSONAS EXCEPCIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Consultoria para manual de organizacion y metodo conforme al MECIP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-40020

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0003565 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA RAMIREZ Y ASOCIADOS POR PROVISION DE "SERVICIO DE CONSULTORIA  DEL RUBRO PARA ACTUALIZACION DEL MANUAL DE FUNCIONES" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 34 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 381 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2011 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 35/11 ADQUISICION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACIOND EL MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA EL INPRO" CON CODIGO CD-12007-11-40020 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 56 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A  CON EL OBJETO DE CONTRATAR SERCICIO DE CONSULTORIA  A FIN DE FORTALECER AL INPRO PARA LA EFICIENTE Y EFICAZ GESTION ADMINISTRATIVA A BASE DE UNA MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS ACORDE A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0003521 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA RAMIREZ Y ASOCIADOS POR PROVISION DE "SERVICIO DE CONSULTORIA   PARA ACTUALIZACION DEL MANUAL DE FUNCIONES" CONFORME ORDEN DE SERVICIO  Nº 34 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2011 Y  RESOLUCION INTERNA Nº 381 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2011 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 35/11  PARA  SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACIOND DEL MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA EL INPRO" CON CODIGO CD-12007-11-40020 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 56 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2011 A FIN DE FORTALECER AL INPRO PARA LA EFICIENTE Y EFICAZ GESTION ADMINISTRATIVA A BASE DE UN MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS ACORDE A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION Y DETALLE EN EL INFORME DE RECEPCION PROVISORIA DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2011


title: Adquisición de resmas de papel

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

project: 001-DESARR.PROG.NAC.INTEG.GESTION RAC.PROD. QUIM.Y SU IMPL., 002-GESTIÓN INTEG. DE RESID. SOLID. MUNICIP (ATNOC-12214-

description: 002 - CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS, 001 - GESTION RACIONAL DE PRODUCTOS QUIMICOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 409- OTROS ORGANISMOS INTERNACONALES DE DESARROLLO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de resmas de papel

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-12-63889


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: CONTRATACION POR EXCEPCIÓN Nº 01/2011 "CURSOS DE RECICLAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL ÑAMBA'APO PARAGUAY, ÑAMOPOTÎ ÑANDE TÁVA" PARA LA LUCHA CONTRA EL DENGUE

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

LUIS EMETERIO FARIÑA CESPEDES

legalName: LUIS EMETERIO FARIÑA CESPEDES

MARCELO EVANGELISTA MEDINA LOPEZ

legalName: MARCELO EVANGELISTA MEDINA LOPEZ

description: 7 _ SISTEMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACIÓN LABORAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 290-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONTRATACION POR EXCEPCIÓN Nº 01/2011 ""CURSOS DE RECICLAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL ÑAMBA'APO PARAGUAY, ÑAMOPOTÎ ÑANDE TÁVA"" PARA LA LUCHA CONTRA EL DENGUE"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12009-11-22530

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0000110 PARA PAGO A LUFA POR CAPAC. Y FORMAC. LABORAL S/ CE Nº 01/2011, SINAFOCAL.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0000105 PARA PAGO A LUFA POR CURSOS DE CAPACITACION S/ CONTRAT. POR EXCEPCION Nº 01/2011, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12009-11-22529

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0000225 PARA PAGO A CEFOCAL POR CURSOS DE CAPAC. S/ CONTRATAC. POR EXCEPCION Nº 01/2011, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0000303 PARA PAGO A CEFOCAL POR CAPAC. Y FORMAC. LABORAL , SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0000301 PARA PAGO A CEFOCAL POR CAPAC. Y FORMAC. LABORAL, PAGO FINAL, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0000302 PARA PAGO A CEFOCAL POR CAPAC. Y FORMAC. LABORAL S/ C.E. Nº 01/2011, SINAFOCAL.-


title: SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

HERNAN ISABELINO BRI

legalName: HERNAN ISABELINO BRI

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-16-120712

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS -- CD-28003-16-120712 -- RECTORADO.-

description: POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO FF10, CD-28003-16-120712 -- RECTORADO.-


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

JORGE DANIEL ARGUELL

legalName: JORGE DANIEL ARGUELL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Fumigación para Ministerio de Hacienda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-16-132245

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO, POR SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001216, TIMBRADO N° 12278011, FECHA 21/11/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2726/2017, CONTRATO N° 168/2016, CC N° CO-12006-16-132245, EXPD SIME N° 136120/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO, POR SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001217, TIMBRADO N° 12278011, FECHA 21/11/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2726/2017, CONTRATO N° 168/2016, CC N° CO-12006-16-132245, EXPD SIME N° 136120/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO, POR SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001218, TIMBRADO N° 12278011, FECHA 21/11/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2727/2017, CONTRATO N° 168/2016, CC N° CO-12006-16-132245, EXPD SIME N° 136120/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO, POR SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001219, TIMBRADO N° 12278011, FECHA 21/11/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2727/2017, CONTRATO N° 168/2016, CC N° CO-12006-16-132245, EXPD SIME N° 136120/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO, POR SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001220, TIMBRADO N° 12278011, FECHA 21/11/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2728/2017, CONTRATO N° 168/2016, CC N° CO-12006-16-132245, EXPD SIME N° 136120/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JARDINERIA FUMIGACION TAPICERIA DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO CONFORME FACT. 1034 DEL 02/05/17, ORDEN DE SERVICIO 817/17 CO 132245 EXP. 40062/17

description: BLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JARDINERIA FUMIGACION TAPICERIA DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO CONFORME FACT. 1033 DEL 02/05/17, ORDEN DE SERVICIO 816/17 CO 132245 EXP. 40062/17

description: BLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JARDINERIA FUMIGACION TAPICERIA DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO CONFORME FACT. 1032 DEL 02/05/17, ORDEN DE SERVICIO 816/17 CO 132245 EXP. 40062/17

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JARDINERIA FUMIGACION TAPICERIA DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO CONFORME FACT. 1036 DEL 02/05/17, NOTA DE REMISION Nº 2103ORDEN DE SERVICIO 818/17 CO 132245 EXP. 40062/17

description: BLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JARDINERIA FUMIGACION TAPICERIA DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO CONFORME FACT. 1035 DEL 02/05/17, ORDEN DE SERVICIO 817/17 CO 132245 EXP. 40062/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORDE DANIEL ARGUELLO AQUINO, ORDEN DE SERVICIO N° 847/2017, EXPEDIENTE SIME N° 45262/2018, FACTURA N° 001-001-001390.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORDE DANIEL ARGUELLO AQUINO, ORDEN DE SERVICIO N° 847/2017, EXPEDIENTE SIME N° 45262/2018, FACTURA N° 001-001-001391.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORDE DANIEL ARGUELLO AQUINO, ORDEN DE SERVICIO N° 847/2017, EXPEDIENTE SIME N° 45262/2018, FACTURA N° 001-001-001392.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORDE DANIEL ARGUELLO AQUINO, ORDEN DE SERVICIO N° 850/2018, EXPEDIENTE SIME N° 45262/2018, FACTURA N° 001-001-001396.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORDE DANIEL ARGUELLO AQUINO, ORDEN DE SERVICIO N° 849/2017, EXPEDIENTE SIME N° 45262/2018, FACTURA N° 001-001-001393.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORDE DANIEL ARGUELLO AQUINO, ORDEN DE SERVICIO N° 849/2017, EXPEDIENTE SIME N° 45262/2018, FACTURA N° 001-001-001394.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORDE DANIEL ARGUELLO AQUINO, ORDEN DE SERVICIO N° 849/2017, EXPEDIENTE SIME N° 45262/2018, FACTURA N° 001-001-001395.-


name: 1300000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE SAN PEDRO

title: ADQUISICION PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

MIRNA BEATRIZ LUGO M

legalName: MIRNA BEATRIZ LUGO M

description: 004 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. SAN PEDRO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-51091

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-001-0000314 DE FECHA 05/06/2012, NTA. DE REMISIÓN N° 001-001-0000162 DE FECHA 06/06/2012, C.C.: CD- 13001-01251091, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO N° 2, CONTRATO N° 5, O.P. N° 44, AUTORIZ. POR RESOL. N° 62 DE FECHA 25/06/2012 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, DAMI CREACIONES.-


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 301405 - CC: CO-23003-15-117107 Contratación de Seguros para Vehículos y Aeronave

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

project: 000-ADMINISTRACION CENTRAL, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS RUBRO 264 A FAVOR DE ASEPASA (ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.) EN CONCEPTO DE SEGUROS DE AUTOMOVILES DAÑOS A LOS PROMOVERLES TRIPULANTES, PASAJEROS, RESPONSABILIDAD CIVIL  I.A.I. N° 03/17 S/ FACTURA N° 87084, RP N°3636/16 Y MEMO 634/16

description: OBLIGACION PAGO PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS RUBRO 264 A FAVOR DE ASEPASA (ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.) EN CONCEPTO DE SEGUROS DE AUTOMOVILES DAÑOS A LOS PROMOVERLES TRIPULANTES, PASAJEROS, RESPONSABILIDAD CIVIL  I.A.I. N° 03/17 S/ FACTURA N° 87099,  RP N°3636/16 Y MEMO 634/16

description: OBLIGACION PAGO PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS RUBRO 264 A FAVOR DE ASEPASA (ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.) EN CONCEPTO DE SEGUROS DE AUTOMOVILES DAÑOS A LOS PROMOVERLES TRIPULANTES, PASAJEROS, RESPONSABILIDAD CIVIL  I.A.I. N° 03/17 S/ FACTURA N° 87085, RP N°3636/16 Y MEMO 634/16

description: OBLIGACION PAGO PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS RUBRO 264 A FAVOR DE ASEPASA (ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.) EN CONCEPTO DE SEGUROS DE AUTOMOVILES DAÑOS A LOS PROMOVERLES TRIPULANTES, PASAJEROS, RESPONSABILIDAD CIVIL  I.A.I. N° 03/17 S/ FACTURA N° 87100, RP N°3636/16 Y MEMO 634/16

description: OBLIGACION PAGO PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS RUBRO 264 A FAVOR DE ASEPASA (ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.) EN CONCEPTO DE SEGUROS DE AUTOMOVILES DAÑOS A LOS PROMOVERLES TRIPULANTES, PASAJEROS, RESPONSABILIDAD CIVIL  I.A.I. N° 03/17 S/ FACTURA N° 87086, RP N° 3636/16 Y MEMO 634/16

description: OBLIGACION PAGO PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS RUBRO 264 A FAVOR DE ASEPASA (ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.) EN CONCEPTO DE SEGUROS DE AUTOMOVILES DAÑOS A LOS PROMOVERLES TRIPULANTES, PASAJEROS, RESPONSABILIDAD CIVIL  I.A.I. N° 03/17 S/ FACTURA N° 87101, RP N° 3636/16 Y MEMO 634/16

description: OBLIGACION PAGO PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS RUBRO 264 A FAVOR DE ASEPASA (ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.) EN CONCEPTO DE SEGUROS DE AUTOMOVILES DAÑOS A LOS PROMOVERLES TRIPULANTES, PASAJEROS, RESPONSABILIDAD CIVIL  I.A.I. N° 03/17 S/ FACTURA N° 87087, RP N° 3636/16 Y MEMO 634/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-15-117107


title: EQUIPOS AUDIOVISUALES Y COMUNICACION

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 003 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para EQUIPOS AUDIOVISUALES Y COMUNICACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-80575

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-80576

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-80380

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-80381


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 325285 - CC: CD-28001-17-139485 Retiro y Reposición de contenedores para basura

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

legalName: 1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Retiro y Reposición de contenedores para basura

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-139485


title: Adquisición de Gas Licuado de Petróleo

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CORPORACION PETROLER

legalName: CORPORACION PETROLER

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Gas Licuado de Petróleo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75153

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-008-0000962 (15/02/2014) - CORPORACION PETROLERA  - CD-12008-13-75153 - CD 14/13- HOSPITAL SANTISIMA TRINIDAD - F.F. 10 - CARP.Nº 4774.-


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: CONTRATACIÓN DE SEGURO MEDICO PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SAN LUCAS MEDICINA P

legalName: SAN LUCAS MEDICINA P

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL, 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, S/FACT.N°001-001-0004816 DE SAN LUCAS S.A., MES DE MARZO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/FACT N°001-001-0021699 DE SAN LUCAS MEDICINA PREPAGA S.A. MES DE ABRIL 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SAN LUCAS MEDICINA PREPAGA S.A., SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, S/ FACT. NRO. 001-001-0017507, MES DE OCTUBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/FACT.N°001-001-0018312 DE SAN LUCAS MEDICINA PREPAGA S.A MES DE DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SAN LUCAS MEDICINA PREPAGA, SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, S/ FACT. NRO. 001-001-0017506, MES DE OCTUBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, S/FACT.N°001-001-0020883 DE SAN LUCAS S.A., MES DE MARZO 2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-15-105791

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SAN LUCAS MEDICINA PREPAGA S.A., SERV TECN. Y PROFESIONALES, MES DE JUNIO, S/ FACT. Nº 001-002-0004026, PLAN DE CAJA JULIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SAN LUCAS MEDICINA PREPAGA, SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES, S/ FACT. NRO. 001-001-0016690, MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PAGO DE SAN LUCAS MEDICINA PREPAGA S.A., S/ FACT. Nº 001-001-0015001, MES DE JULIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SAN LUCAS MEDICINA PREPAGA S.A., SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, S/ FACT. NRO. 001-001-0017508, MES DE OCTUBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES, SAN LUCAS S.A., S/ FACT. N° 001-001-0014940, MES DE JUNIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES, SAN LUCAS MEDICINA PREPAGA S.A., S/ FACT. N° 001-001-0014170, MES DE JUNIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SAN LUCAS MEDICINA PREPAGA S.A., EN CONCEPTO DE SERV. TECN. Y PROFESIONALES, S/ FACT. N| 001-001-0015841, MES DE AGOSTO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES-VARIOS S/FACT.N°001-001-0027365 DE SAN LUCAS MEDICINA PREPAGO S.A.  MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS DE SAN LUCAS MEDICINA PREPAGA S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0028171 (CONTRATACION SEGURO MEDICO) DEL MES DE DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS DE SAN LUCAS MEDICINA PREPAGA S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0028811 (CONTRATACION SEGURO MEDICO) DEL MES DE DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS DE SAN LUCAS MEDICINA PREPAGA S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0026541 DEL MES DE OCTUBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PAGO DE SEGURO MEDICO A FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO, DE SAN LUCAS S.A., S/ FACT. NRO° 001-001-0022532, MES DE MAYO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS DE SAN LUCAS SEGUN FACTURA N° 001-001-0023311 CORRESPONDIENTE A JUNIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS DE SAN LUCAS MEDICINA PREPAGA SEGUN FACTURA N° 001-001-0024119 DE JULIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALESS/FACT.N°001-001-0019038 DE SAN LUCAS MEDICINA PREPAGA S.A. (CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015) MES DE FEBRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES S/FACT.N°001-001-0024978 DE SAN LUCAS MEDICINA PREPAGA S.A. MES DE AGOSTO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES-VARIOS  S/FACT.N°001-0010028810 DE SAN LUCAS MEDICINA PREPAGA. S.A MES DE DICIEMBRE 2016.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: RECARGA DE EXTINTORES

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ

legalName: NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ

description: 7 _ ADMINISTRACION DE OBRAS Y PARQUES NACIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-11-42135

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 1530 SERVICIO DE EXTINTORES RECARGA FACT. N° 300


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REACTIVOS CONACYT INV 035 - INV 235 - INV 218

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-158918

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-158914

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-158913


title: Adquisición de Pasajes Aereos

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pasajes Aereos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-16-125394

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0023605 SERVI TRAVEL S.A. POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO.-

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0023658 SERVI TRAVEL S.A. POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0022722 SERVI TRAVEL POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO.-

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0023127 SERVI TRAVEL POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO.-

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0022805 SERVI TRAVEL S.A. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0021683 SERVITRAVEL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0022024 SERVITRAVEL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. N° 001-001-0022443 - SERVITRAVEL S.A. - 231 ADQ. PASAJES ASU/MONTEVIDEO/ASU - ANA BAIARDI/CLAUDIA GARCIA - MES DE OCTUBRE 2016.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO AUDITIVO SRL

legalName: CENTRO AUDITIVO SRL

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE IMPLANTE AUDITIVO PARA EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-71881

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-007822 (04/03/2014) - CENTRO AUDITIVO - ADMINISTRACION GENERAL - FF. 10 - CD. N° 16/2013 - C.C.CD-12008-13-71881 - CARPETA Nº 6207/2014 - FC.04 DBP N° 89 (17/03/2014).-