legalName: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACIÓN INGRESOS TRIBUTARIOS SET - LEY N° 5061/13 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE COMUNICACIÓN VÍA INTERNET REDUNDANTE PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-16-121434

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES (TELECEL S.A.) S/ FACTURA N° 001-012-0000052, EXPEDIENTE N° 20163018454, ORDEN DE SERVICIO N° 572/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION,  DE TELECEL  (TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.), (O.G. 268 - FF 30), SEGUN FACTURA Nº 001-012-0000091, ORDEN DE SERVICIO  Nº 625/16, EXPEDIENTE Nº 20163021626.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION, TELECEL, SEGUN FACTURA Nº 001-004-0002142, EXPEDIENTE Nº 20163015412, ORDEN DE SERVICIO Nº 482/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES,  (TELECEL S.A.), S/  FACTURA N° 001-009-0000610, EXPEDIENTE N° 20163013691-20163017626, ORDEN DE SERVICIO N° 369/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES (TELECEL S.A.), S/ FACTURA N° 001-012-0000157, EXPEDIENTE N° 20163024900, ORDEN DE SERVICIO N° 753/16

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES (TELECEL S.A.), S/ FACTURA N° 001-012-0000188, EXPEDIENTE N° 20163026772, ORDEN DE SERVICIO N° 806/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, TELECEL, SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001945, EXPEDIENTE Nº 20163015411, 20163020748, ORDEN DE SERVICIO Nº 483/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, TELECEL S.A., SEGUN FACTURA Nº 001-012-0000298, EXP. Nº 20163030562, ORDEN DE SERVICIO Nº 999

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, TELECEL S.A., SEGUN FACTURA Nº 001-012-0000308, EXP. Nº 20163034267, ORDEN DE SERVICIO Nº 1071

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, TELECEL S.A., SEGUN FACTURA Nº 001-012-0000339, EXP. Nº 20173000335, ORDEN DE SERVICIO Nº 9

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES (TELEFÓNICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.), S/ FACTURA N° 001-012-0000461, EXPEDIENTE N° 20173008871, ORDEN DE SERVICIO N° 239/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES (TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.), S/ FACTURA N° 001-012-0000391, EXPEDIENTE N° 20173002943, ORDEN DE SERVICIO N° 48/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIO DE COMUNICACIONES, TELECEL S.A., SEGUN FACTURA Nº 001-012-0000423, EXP. Nº 20173005846, ORDEN DE SERVICIO Nº 187

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, TELECEL S.A., SEGUN FACT. Nº 001-012-0000554, EXP. Nº 20173018335, 20173026895, ORDEN DE SERVICIOS Nº 536

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES (TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.), S/ FACTURA N° 001-021-0000524, EXPEDIENTES N° 20173014587 - 20173023796, ORDEN DE SERVICIO N° 437/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES (TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/17 - PERIODO 14/24 S/ FACTURA N° 001-012-0000501, EXPEDIENTES N° 20173012230 Y 20173020784, ORDEN DE SERVICIO N° 340/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES (TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.),CORRESPONDIENTE MES DE SETIEMBRE S/ FACTURA N° 001-012-0000013, EXPEDIENTES N° 20173021213 - 20173029720, ORDEN DE SERVICIO N° 635/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES (TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017, S/ FACTURA N° 001-012-0000058, EXPEDIENTES N° 20173024437 - 20173033220, ORDEN DE SERVICIO N° 757/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES ( TELECEL S.A. ) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURA 001-012- 0000076 ORDEN DE SERVICIO N° 889 EXPEDIENTE N° 20173027668 - 20173033838.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICOIS DE COMUNICACIONES (TELECEL S.A.) S/ FACTURA N° 001-012-0000378, EXPEDIENTE N° 20183006147-20183017180, ORDEN DE SERVICIO N° 260/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES (TELECEL S.A.), S/ FACTURA N° 001-012-0000252, EXPEDIENTE N° 20183001026-20183011732, ORDEN DE SERVICIO N° 41/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, TELECEL, SEGUN FACT. Nº 001-012-0000188, EXP. Nº 20173030149, 20183005307, ORDEN DE SERVICIO Nº 980

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES (TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.), S/ FACTURA N° 001-012-0000213, EXPEDIENTES N° 20173033728 - 20183008191, ORDEN DE SERVICIO N° 1111/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, TELECEL S.A., SEGUN FACT. Nº 001-012-0000319, EXP. Nº 20183003163, ORDEN DE SERVICIOS Nº 165


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

roles: procuringEntity payer

GEMINIS INDUSTRIAL Y

scheme: PY-RUC

legalName: GEMINIS INDUSTRIAL Y

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

CARIMBOS IND. Y COM.

legalName: CARIMBOS IND. Y COM.

currency: PYG

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-88824

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACTURA Nº 001-001-0001472 (18/07/2014) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - GEMENIS SA - FF. 10 - CD Nº 10/14 - C.C. CD-12008-14-88824 - CARPETA Nº 27816.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GEMINIS - FACTURA Nº 001-001-00001443 DE FECHA  03 DE JULIO DE 2014 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - CD 10/14 - CD-12008-14-88824 - FF10 - CARPETA Nº 24860

description: GEMINIS - FACTURA Nº 001-001-00001442 DE FECHA  03 DE JULIO DE 2014 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - CD 10/14 - CD-12008-14-88824 - FF10 - CARPETA Nº 24860

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-89174

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVIPRO - FACTURA Nº 001-001-0000262 DE FECHA  04 DE JULIO DE 2014 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - CD 10/14 - CD-12008-14-89174 - FF10 - CARPETA Nº 24856

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-89021

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0016014 (17/07/2014) - CARIMBOS S.R.L. - C.E.M. - C.C: CD-12008-14-89021 - C.D. Nº 10/2014 - FF 10 - CARPETA Nº 28153

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0032027 (16/07/2015) -CARIMBOS IND. Y COM.   - NC (C.E.M) - FF.10 - CD.N°10/2014 - C.C.CD-12008-14-89021 - CARPETA Nº2329

initiationType: tender


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1010000-FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1010000-FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Muebles y Equipos para Oficinas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-18-160108


title: CONTRATACION DE SEGURO DE VEHICULOS

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.

legalName: GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.

project: 018-EMP.DE ORG. DE POBRES RUR. Y ARM.DE INVERS. (FIDA 667-PY),  18 _ 18-EMP.DE ORG.DE POBRES RURALES Y ARMONIZ.DE INV.(FIDA-667-PY)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.,   1 _ APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA AGRICULTURA FAMILIAR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 404- 404-FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 404- FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SEGURO DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-39382

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION POR PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS RUBRO: 264 A FAVOR DE GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A. S/ FACTURA Nº 55250 SOLICITUD DE PAGO Nº 742 EXPEDIENTE Nº ME12-3744.

description: OBLIGACION POR PAGO DE PRISMAS Y GASTOS DE SEGUROS RUBRO: 264 A FAVOR DE GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A. S/ FACTURA Nº 56990 SOLICITUD DE PAGO Nº 1378 EXPEDIENTE Nº ME12-6589.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE PRISMAS Y GASTOS DE SEGUROS RUBRO: 264 A FAVOR DE GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A. S/ FACTURA Nº 56990 SOLICITUD DE PAGO Nº 1377 EXPEDIENTE Nº ME12-6589.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS RUBRO: 264 A FAVOR DE GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A. S/ FACTURA Nº 55250 SOLICITUD DE PAGO Nº 741 EXPEDIENTE Nº ME12-3744.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Adquisición de Muebles y Enseres

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

GRUPO IMPORTADOR ELE

legalName: GRUPO IMPORTADOR ELE

project: 0 _ 00-HOSPITAL DE LIMPIO

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y Enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23499

description: PAGO POR INVERSIONES

description: FACT. N° 001-003-0009371 GOTZE INGENIERIA S.A. - HOSP. DE LIMPIO - CARP. N° 1540 - CC. CD-12008-11-23499 - CONTRATACION DIRECTA - DBP N° 104 (23/05/11) -  FF. 10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23500

description: PAGO POR INVERSIONES

description: FACT. N° 001-001-0000575 G.I.E. S.A. - HOSP. DE LIMPIO - CARP. N° 1540 - CC. CD-12008-11-23500 - CONTRATACION DIRECTA - DBP N° 108 (23/05/11) - FF. 10


name: 1000000-VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

legalName: VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

GUSTAVO ADOLFO OVIED

legalName: GUSTAVO ADOLFO OVIED

description: 012 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "PROVISION DE UTILES DE OFICINAS, TINTAS Y TONER"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-12-55403

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION UTILES DE OFICINA. DISTRIBUIDORA MULTIMERC. FACTURA Nº 3990. CD-12002-12-55403. RESOLUCION Nº 95/12. CONTRATACION  DIRECTA Nº 7/12. PAC 238081.AÑO 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-12-55402

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION UTILES DE OFICINA. PAPELERA GUAIRA SRL. RESOLUCION Nº 95/12 POR EL CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 7 PAC 238081. FACTURA Nº 30944. AÑO 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-12-55401

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION UTILES DE OFICIAN. COMPUSHOP DE VICTOR CACERES. FACTURA Nº 5100. RESOLUCION Nº 95/12 CONTRATACION DIRECTA Nº 7/12 PAC 238081. AÑO 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-12-55400

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION UTILES DE OFICINA. UNIVERSAL . FACTURA Nº 868. CD-12002-02-55400. RESOLUCION Nº 95/12. POR EL CUAL SE ADJUDICALA CONTRATACION DIRECTA Nº 7/12. AÑO 2012


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

description: 1 _ INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-11-25867

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-11-25868


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

title: MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 5 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS AGRONOMICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-22489


title: PRODUCTOS DE ARTES GRAFIACS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

MIRNA BEATRIZ LUGO M

legalName: MIRNA BEATRIZ LUGO M

description: 7 _ ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PRODUCTOS DE ARTES GRAFIACS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-24906

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. S/ FACT.Nº 001-001-0000118 DEL 30/05/2011, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000040 DEL 30/05/2011, O.P. Nº 143, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 8 DE FECHA 13/04/2011 DEL CONS. DE ADM. C.J. CAAG., HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 4 DE FECHA 30/05/2011, C.C. Nº CD-13001-11-24906, MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ.-


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: adquisicion de libros

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para adquisicion de libros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-16-120661


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA EL GRAN ASUNCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-11-36084


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

ASUNCION COMUNICACIO

legalName: ASUNCION COMUNICACIO

description: 001 - COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de sistemas de comunicacion por radio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-87789

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS A ASUNCION COMUNICACIONES (268 ), FAC. Nº001-001-0000731, CD-28002-14-87789, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2014, STRFF10INTERNº125


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

SANCOR SEGUROS DEL P

legalName: SANCOR SEGUROS DEL P

description: 007 - SISTEMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACIÓN LABORAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-12-66820

name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0033456 PARA PAGO A SANCOR SEGUROS. POR GASTOS Y PRIMAS DE SEGUROS, SINAFOCAL.-


name: 1090000-CF. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL PARAGUARI

description: 11 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA PARAGUARI

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de atriles, mástiles y banners"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-37988

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-37987

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-37986


title: Mantenimiento de Edificios

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

legalName: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

MIGUEL ANGEL PICO GO

legalName: MIGUEL ANGEL PICO GO

description: 005 - FORMACIÓN EN CIENCIAS AGRONOMICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Edificios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-14-91891

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS (M Y M CONSTRUCCIONES - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000097 - CO-28002-14-91891 - CONTRATO Nº 04/2014) PARA PAGO DIRECTO VIA BANCO S/STR INTERNO Nº 225/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS (M Y M CONSTRUCCIONES - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000089 - CO-28002-14-91891 - CONTRATO Nº 004/2014) PARA PAGO DIRECTO VIA BANCO S/STR INTERNO Nº 194/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS(MYM CONSTRUCCIONES -FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000080- CC-CO-28002-14-91891)PARA PAGO DIRECTO VIA BANCOS/STR INTERNO Nº 174/2014


title: Adquisición de recarga de extintores

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1060000-CF. ODONTOLOGIA

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

PROTECCION INDUSTRIAL PARAGUAYA

legalName: PROTECCION INDUSTRIAL PARAGUAYA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de recarga de extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-149078

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE BIENES DE CONSUMO S/RESOLUCION DEL DECANO Nº 938/17


003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

CELSO ISIDORO ACEVED

legalName: CELSO ISIDORO ACEVED

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 003 - AREA PENAL REGIONAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de vehiculos- Región IV Itapúa

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-58127

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER CELSO ACEVEDO FACT. 2028 DEL 01/10/2012 PREV. 9542

description: OBLIG. TALLER CELSO ACEVEDO FACT. 2030 DEL 02/10/2012 PREV. 9543

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER CELSO ACEVEDO FAC 2029 DEL 1/10/12 PREV 9713

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE CELSO ACEVEDO PREV 9028 FACT 2011 FRL 19/09/2012

description: OBLGI DE CELSO ACEVEDO FACT 2010 DEL 19/09/2012 PREV 9027

description: OBLGI DE CELSO ACEVEDO PREV 9032 FACT 2006 DEL 17/09/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE CELSO  ACEVEDO PREV 9031 FACT 2007 DEL 18/09/2012

description: OBLGI DE CELSO ACEVEDO PREV 9025  FACT 2005 DEL 17/09/2012

description: OBLGI DE CELSO  ACEVEDO PREV 9026 FACT 2009 DEL 19/09/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE CELSO ACEVEDEO PREV 9029 FACT 2015 DEL 19/09/2012

description: OBLGI DE CELSO ACEVEDO PREV 9030 FACT 2008 DEL 18/09/2012

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER ACEVEDO FACT. 2099 DEL 22/11/2012 PREV. 11240 FAC. MISMA FECHA

description: OBLIG. TALLER ACEVEDO FACT. 2103 DEL 22/11/2012 PREV. 11239 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. TALLER ACEVEDO FACT. 2097 DEL 22/11/2012 PREV.11238

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CELSO ACEVEDO FACT. 21118 DEL 05/12/2012 PREV. 12147

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER CELSO ACEVEDO FAC 2096 DEL 21/11/12 PREV 11237

description: OBLIG TALLER CELSO ACEVEDO FAC 2092 DEL 20/11/12 PREV 11236

description: OBLIG TALLER SERGIO FAC 2095 DEL 21/11/2012 PREV 11235

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER CELSO ACEVEDO FAC 2045 DEL 19/10/12 PREV 10016

description: OBLGI DE CELSO ACEVEDO PREV 10013 FACT 2048 DEL 22/10/2012

description: OBLIG TALLER ACEVEDO FAC 2046 DEL 19/10/12 PREV 10012

description: OBLIG TALLER CELSO ACEVEDO FAC 2042 DEL 15/10/12 PREV 10015

description: OBLGI DE CELSO  ACEVEDO PREV 10014 FACT 2043 DEL 15/10/2012


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

title: Adquisición de Equipos de Seguridad

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

OMNI S.A.

legalName: OMNI S.A.

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Seguridad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-17-148746

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO NO. 538 HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL(RADAR - OMNI S.A.) SEGUN FACTURA NO. 001-001-0513484  DE FECHA 28/02/2018

Incumplimiento

type: penalty


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NELSON FEDERICO SEGO

legalName: NELSON FEDERICO SEGO

description: 1 _ APOYO A LAS GESTIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION ACONDICIONADORES DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-11-43171

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN COCNEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ EQUIP Y MUEBLES DE OF EN OBRAS SEGUN FACT 1094 C.C. 43171 DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ EQUIP EN OBRAS SEGUN FACT 1094 C.C. 43171 DEL MES DE DICIEMBRE


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y PLOMERÍA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-162227

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-162229

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-162230


title: Mantenimiento de Central Telefónica

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

name: 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Central Telefónica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-18-157137


004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

PARASUR SA

legalName: PARASUR SA

project: 002-SP FORT. DEL SISTEMA DE JUSTICIA (BID 1723/OC-PR)

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos Para el Consejo de la Magistratura

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13004-16-120307

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 761 - PARASUR S.A. - RETENCION IVA - PRESTAMO 1723/OC-PR - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CAJA DE DINERO Y DETECTOR DE BILLETES FALSOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-158066


title: Servicio de Internet y VPN

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

TECNOLOGIA EN ELECTR

legalName: TECNOLOGIA EN ELECTR

project: 001-AUMENTAR LA INVERSION A NIVEL SOCIAL Y DE OBRA.

description: 023 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO DEL DEPORTE. LEY N° 4045/10

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N°4045/2010 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N°4045/2010 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Internet y VPN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-58362

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE TIGO DEL 2012 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE TEISA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PLANILLA DE TEISA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION D ELA PLAN. CORRESP. A PAGO DE PROVEEDOR TEISA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION D ELA PLAN. CORRESP. A PAGO DE PROVEEDOR DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 SND


name: 2100000-SUAF-EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL

JUAN EDGAR FLEITAS V

legalName: JUAN EDGAR FLEITAS V

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación Equipos de Informatica del Programa 2.1.5

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-15-117697

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000326 A&J SEVIS DE JUAN FLEITAS. OBJ. 243.


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

INTEC S.R.L.

legalName: INTEC S.R.L.

MERCURIO S.A.

legalName: MERCURIO S.A.

DALMI SRL

legalName: DALMI SRL

KUATIAPO S.A.

legalName: KUATIAPO S.A.

MARIA GRISELDA ROJAS AVALOS

legalName: MARIA GRISELDA ROJAS AVALOS

IMPORTADORA DEL REY

legalName: IMPORTADORA DEL REY

SANTIAGO ADOLFO VEGA

legalName: SANTIAGO ADOLFO VEGA

INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.

TELEXPAR S.R.L.

legalName: TELEXPAR S.R.L.

MARTINEZ HERMANOS S.

legalName: MARTINEZ HERMANOS S.

\ANDE PO-A S.R.L.

legalName: \ANDE PO-A S.R.L.

ALAMO SA

legalName: ALAMO SA

MIX S.A

legalName: MIX S.A

name: COMPAÑIA PARAGUAYA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.

legalName: COMPAÑIA PARAGUAYA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.

SERIGRAF S.R.L

legalName: SERIGRAF S.R.L

FUNDACION EN ALIANZA

legalName: FUNDACION EN ALIANZA

project: 8 _ 08-MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA, 000-*

description: 011 - RESIGNIFICACION DE LA OFERTA DE LA EDUCACION MEDIA,  18 _ INFRAESTRUCTURA  FISICA Y EQ.DE INST.EDUC.Y EDIF.DEL MEC, 004 - CONSOLIDACION Y MEJORAM.DE LA EDUC.INIC. Y ESC.BASICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS - 2.012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-44379

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA FIRMA INTEC S.R.L. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE Nº 41/2011 "ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS 2012 - AD REFERENDUM" ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 3487 - ANTICIPO 10 % S/ ADJUDICACION - FACTURA Nº 001-001-0000803 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/06/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, ESCRITORIO Y ENSEÑANZA PARA LA FIRMA INTEC S.R.L. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LPN SBE Nº 41/2011 - FACTURA Nº 001-001-0000811 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/06/2012 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-45514

description: OBLIGACIONES PARA ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE UTILES ESCOLARES - MERCURIO S.A  EDITORIAL GRAFICA - FACTURA Nº 0010835-  TIMBRADO VALIDO AL 31 DE JULIO DEL 2012 - MES DE DICIEMBRE  2011.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO,  OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA FIRMA MERCURIO S.A. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LPN SBE Nº 41/2011 - FACTURA Nº 001-001-0011959 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/01/2013 - AC.-

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - MERCURIO S.A. - FACTURA Nº 001-001-0011622 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - MERCURIO S.A. - FACTURA Nº 001-001-0011455 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-44383

description: OBLIGACION PARA PAGO EMPRESA DALMI S.R.L. ANTICIPO FINANCIERO SEGUN NUMERAL 10 DEL CONTRATO Nº 119/2011 SEGUN FACTURA Nº 001-001-0032778-TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/03/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, ESCRITORIO Y ENSEÑANZA - DALMI S.R.L. - LPN SBE Nº 41/2011 - FACTURA Nº 001-001-0033518 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/03/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, ESCRITORIO Y ENSEÑANZA - DALMI S.R.L. - LPN SBE Nº 41/2011 - FACTURA Nº 001-001-0033519 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/03/2012 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-44372

description: OBLIGACION  PARA EMPRESA KUATIAPO S.A. ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS 2012 -SEGUN FACTURA Nº 001-002-0015164 -TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012  -MES DICIEMBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ( KUATIAPO S.A ) FACTURA N0. 001-002-0016030.

description: OBLG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ( KUATIAPO S.A ) FACTURA N0. 001-002-0018522.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-44382

description: OBLIGACIONES PARA DALMI S.R.L. -ANTICIPO DEL 10% SEGUN CONTRATO Nº132/2011 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA Nº 43/2011 " ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS -2012" AD REFERENDUM   PLURIANUAL - FACTURA Nº 0032777 - TIMBRADO VALIDO AL 31 DE MARZO  DEL 201.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - DALMI S.R.L. - LPN SBE Nº 41/2011 - FACTURA Nº 001-001-0036334 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 28/02/2013 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, ESCRITORIO Y ENSEÑANZA- DALMI S.R.L. - LPN SBE Nº 41/2011 - FACTURA Nº 001-001-0034179 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 28/02/2013 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, ESCRITORIO Y ENSEÑANZA- DALMI S.R.L. - LPN SBE Nº 41/2011 - FACTURA Nº 001-001-0034158 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 28/02/2013 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-44371

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA FIRMA ESTUDIO 66 CORRESPONDIENTE AL LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE Nº 41/2011 "ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS 2012 - AD REFERENDUM" ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 3487 - ANTICIPO 10 % S/ ADJUDICACION - FACTURA Nº 001-001-0002311 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - ESTUDIO 66 - LPN SBE Nº 41/2011 - FACTURA Nº 001-001-0002432 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - ESTUDIO 66 - LPN SBE Nº 41/2011 - FACTURA Nº 001-001-0002398 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-44385

description: OBLIGACION PARA EMPRESA IMPORTADORA DEL REY S.A. ANTICIPO DEL 10 % LPN Nª 12011 "ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS 2012 AD REFERENDUM PLURIANUAL -SEGUN FACTURA Nª 001-001-0050902-TIMBRADO VALIDO HASTA 31/08/2012 -MES DE DICIEMBRE 2011.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA FIRMA IMPORTADORA DEL REY S.A. CORRESPONDIENTE AL LLAMDO LPN SBE Nº 41/2011 - ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE UTILES PARA ALUMNOS - FACTURA Nº 001-001-0052359 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/08/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA FIRMA IMPORTADORA DEL REY S.A. CORRESPONDIENTE AL LLAMDO LPN SBE Nº 41/2011 - ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE UTILES PARA ALUMNOS - FACTURA Nº 001-001-0052353 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/08/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA FIRMA IMPORTADORA DEL REY S.A. CORRESPONDIENTE AL LLAMDO LPN SBE Nº 41/2011 - ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE UTILES PARA ALUMNOS - FACTURA Nº 001-001-0053918 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/08/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA FIRMA IMPORTADORA DEL REY S.A. CORRESPONDIENTE AL LLAMDO LPN SBE Nº 41/2011 - ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE UTILES PARA ALUMNOS - FACTURA Nº 001-001-0052357 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/08/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA FIRMA IMPORTADORA DEL REY S.A. CORRESPONDIENTE AL LLAMDO LPN SBE Nº 41/2011 - ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE UTILES PARA ALUMNOS - FACTURA Nº 001-001-0052355 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/08/2012 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-44374

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA FIRMA ESEVE DE SANTIAGO VEGA CORRESPONDIENTE AL LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE Nº 41/2011 "ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS 2012 - AD REFERENDUM" ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 3487 - ANTICIPO 10 % S/ ADJUDICACION - FACTURA Nº 001-001-0000647 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/06/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, ESCRITORIO Y ENSEÑANZA - ESEVE - LPN SBE Nº  41/2011 - FACTURA Nº 001-001-0000736 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO,  OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA FIRMA ESEVE DE SANTIAGO ADOLFO VEGA ESPINOLA CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LPN SBE Nº 41/2011 - FACTURA Nº 001-001-0000737 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/03/2013 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-44384

description: OBLIG, POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA FIRMA NOBEL S.A.. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE Nº 41/2011 "ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS 2012 - AD REFERENDUM" ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 3487 - ANTICIPO 10 % S/ ADJUDICACION - FACTURA Nº 004-001-0026328 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/09/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, ESCRITORIO Y ENSEÑANZA - NOBEL S.A.. - FACTURA Nº 004-001-0029700 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-44373

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA FIRMA TELEXPAR S.R.L. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE Nº 41/2011 "ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS 2012 - AD REFERENDUM" ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 3487 - ANTICIPO 10 % S/ ADJUDICACION - FACTURA Nº 001-001-0149175 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/09/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICNA Y ENSEÑANZA PARA LA FIRMA TELEXPAR S.R.L. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LPN SBE Nº 41/2011 - ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS 2012 - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 3487 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2011 - FACTURA Nº 001-001-0151832 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/01/2013 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-44376

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION  DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA FIRMA MARTINEZ HNOS S.R.L. - LPN SBE Nº 41/2011 "ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS 2012" - FACTURA Nº 001-001-0051172 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION  DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA FIRMA MARTINEZ HNOS S.R.L. - LPN SBE Nº 41/2011 "ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS 2012" - FACTURA Nº 001-001-0051171 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-44387

description: OBLIGACIONES PARA  ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE UTILES  ESCOLARES PARA ALUMNOS  2012 - A NTICIPO DEL 10% SEGUN CONTRATO Nº 143/2011- FACTURA Nº 6202 - TIMBRADO VALIDO AL 29 DE FEBRERO  DEL 2012 .--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, ÑANDE PO'A S.R.L. S/ FACT. 001-003-007752, LPN SBE Nº 41/2011 "ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS", TIMBRADO CON VALIDEZ AL 31/01/2013, A.C.--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-44386

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA FIRMA ALAMO S.A. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE Nº 41/2011 "ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS 2012 - AD REFERENDUM" ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 3487 - ANTICIPO 10 % S/ ADJUDICACION - FACTURA Nº 001-001-0042471 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/03/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, ESCRITORIO Y ENSEÑANZA - ALAMO S.A. - FACTURA Nº 001-001-0045723 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-44375

description: OBLIGACIONES PARA  UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA -ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE UTILES  ESCOLARES - FACTURA Nº 000692 - TIMBRADO VALIDO AL  30 DE NOVIEMBRE  DEL 2012.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - MIX S.A. - LPN SBE Nº 41/2011 - FACTURA Nº 001-006-0000929 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - MIX S.A. - LPN SBE Nº 41/2011 - FACTURA Nº 001-006-0000877 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-44378

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA FIRMA ÑANDE PO´A CORRESPONDIENTE AL LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE Nº 41/2011 "ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS 2012 - AD REFERENDUM" ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 3487 - ANTICIPO 10 % S/ ADJUDICACION - FACTURA Nº 001-001-0006201 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 29/02/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA FIRMA ÑANDE PO´A CORRESPONDIENTE AL LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE Nº 41/2011 "ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS 2012 - AD REFERENDUM" ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 3487 - FACTURA Nº 001-001-0007751 CON TIMBRADO VALIDO HASTA
31/01/2013 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-44377

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA FIRMA COPASA CORRESPONDIENTE AL LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE Nº 41/2011 "ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS 2012 - AD REFERENDUM" ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 3487 - ANTICIPO 10 % S/ ADJUDICACION - FACTURA Nº 001-001-0000294 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/03/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA ESCRITORIO Y ENSEÑANZA PARA LA FIRMA COPASA - LPN SBE Nº 41/2012 - CANASTA BASICA ALUMNOS 2012 - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 3487 DE FECHA 23/11/2011 - FACTURA Nº 001-001-0000528 CON  TIMBRADO VALIDO HASTA 31/03/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICNA Y ENSEÑANZA - INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A. - LPN SBE Nº 41/2011 - ADDENDA Nº 1 AL CONTRATO Nº 120/2011 - FACTURA Nº 004-001-0030195 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/09/2012 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-44381

description: OBLIG. POR ANTICIPO 10% SOBRE EL MONO DE ITEMS ADJUDICADOS Nº 17,27,30 Y 31 SEGUN CONTRATO Nº 121/2011, LPN /SBE Nº 41/2011 AQUISICION DE CANASTA BASICA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS AÑOS 2012, REFERENDUN - PLURI ANAUL ADJUDIACION PARCIAL POR RESULUCION MINISTERIAL Nº 3487 DE FECHA 23/11/2011CON FACTURA Nº 8820 Y TIMBRADO VALIDO 30/11/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, ESCRITORIO Y ENSEÑANZA - FIRMA SERIGRAF S.R.L. -  LPN /SBE Nº 41/2011 AQUISICION DE CANASTA BASICA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS AÑO 2012 - FACTURA Nº 001-001-0009330 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, ESCRITORIO Y ENSEÑANZA - FIRMA SERIGRAF S.R.L. -  LPN /SBE Nº 41/2011 AQUISICION DE CANASTA BASICA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS AÑO 2012 - FACTURA Nº 001-001-0009251 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-44380

description: OBLIGACION PARA EMPRESA ALIANZA FUNDACION -ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS 2012  -SEGUN FACTURA Nª 001-002-0000411-TIMBRADO VALIDO HASTA 31/06/2012 -MES DE DICIEMBRE 2011.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA FIRMA FUNDACION EN ALIANZA CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LPN SBE Nº 41/2011 - CANASTA BASICA DE ALUMNOS - FACTURA Nº 001-011-0001081 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/03/2013 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-45609

description: OBLIGACION PARA PAGO MIX S.A.  SERVICIO DE PUBLICIDAD DISEÑO GRAFICO-ANTICIPO 10 % SEGUN CONTRATO 144/2011 -ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS 2012 -AD REFERENDUM -PLURIANUAL -  SEGUN FACTURA Nº 001-006-0000693 -TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 -MES DE DICIEMBRE 2011.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - MIX S.A. - FACTURA Nº 001-006-0000926 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC..-


title: Servicios de Impresión de Revistas.

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Impresión de Revistas.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-16-131076


title: ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y FERRETERIA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

JUAN CARLOS RACCHI VILLASBOA

legalName: JUAN CARLOS RACCHI VILLASBOA

COMPAÑIA COMERCIAL D

legalName: COMPAÑIA COMERCIAL D

project: 000-*, 001-FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL MH

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 018 - UNIDAD DE MONITOREO DE EMPRESAS PUBLICAS, 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, 002 - ASESORAMIENTO EN POLIT. ECON, FISCAL, ENDEUD.FINAN Y DE INT.

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y FERRETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-12-60147

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FERRETERIA INTERNACIONAL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC CO Nº 60147, FACT. Nº 4948.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS, CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 391/2012, FACTURA Nº 001-004-0004943.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES, CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 391/2012, FACTURA Nº 001-004-0004943.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FERRETERIA INTERNACIONAL S.A., EN CONCEPTO DE UTILES Y MATERIALES ELÈCTRICOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 390/2012-CONTRATO Nº 138/12-CC:CO-12006-12-60147.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMOS VARIOS, CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 391/2012, FACTURA Nº 001-004-0004943.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FERRETERIA INTERNACIONAL S.A., EN CONCEPTO DE UTILES Y MATERIALES ELÈCTRICOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 416/2012-CONTRATO Nº 138/12-CC:CO-12006-12-60147-FACTURA Nº 4805.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL S.A., EN CONCEPTO DE CERRADURAS, SEGUN FACTURA Nª 4944, O.C.Nª 389/2012, CC-CO-12006-12-60147.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL S.A., EN CONCEPTO DE PROVISION DE HILOS DE FERRETERIA, SEGUN FACTURA Nª 4944, O.C.Nª 389/2012, CC-CO-12006-12-60147.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FERRETERIA INTERNACIONAL S.A., EN CONCEPTO DE UTILES Y MATERIALES ELÈCTRICOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 385/2012-CONTRATO Nº 138/12-CC:CO-12006-12-60147.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FERRETERIA INTERNACIONAL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC CO Nº 60147, FACT. Nº 4949.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FERRETERIA INTERNACIONAL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC CO Nº 60147, FACT. Nº 4946.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.  EN CONCEPTO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 384-CONTRATO Nº 138/12-CC:CO-12006-12-60147-FACTURA Nº 001-004-0004928.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS, SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 393/2012, FACTURA Nº 001-004-0004931, REMISIONES Nº 001-001-0008435 - 8466 - 8962.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES, SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 393/2012, FACTURA Nº 001-004-0004932, REMISIONES Nº 001-001-0008435 - 8466 - 8962.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS, SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 393/2012, FACTURA Nº 001-004-0004932, REMISIONES Nº 001-001-0008435 - 8466 - 8962.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES, SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 393/2012, FACTURA Nº 001-004-0004931, REMISIONES Nº 001-001-0008435 - 8466 - 8962.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL S.A., EN CONCEPTO DE BIENES DE CONSUMO VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 397/12-CONTRATO Nº 138/2012-CC:CO-12006-12-60147-FACTURA Nº 001-004-0004789.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA FERRETERIA INTERNAL S.A. SEGUN DETALLE  CDP Nº 552, PAC Nº 240904, C.C. Nº 60147, CONTRATO Nº 138/2012, O.C. Nº 399/2012, FACTURA Nº 4801.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 398/2012, FACTURA Nº 001-004-0004804, REMISIONES Nº 001-001-0008471/2.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL S.A., EN CONCEPTO DE HERRAMIENTAS MENORES,SEGUN ORDEN DE COMPRA 397/12-CONTRATO Nº 138/2012-CC:CO-12006-12-60147-FACTURA Nº 001-004-0004788.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 398/2012, FACTURA Nº 001-004-0004803, REMISIONES Nº 001-001-0008471/2.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 398/2012, FACTURA Nº 001-004-0004803, REMISIONES Nº 001-001-0008471/2.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMOS VARIOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 398/2012, FACTURA Nº 001-004-0004803, REMISIONES Nº 001-001-0008471/2.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL S.A., EN CONCEPTO DE BIENES DE CONSUMO VARIOS,SEGUN ORDEN DE COMPRA 397/12-CONTRATO Nº 138/2012-CC:CO-12006-12-60147-FACTURA Nº 001-004-0004788.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA FERRETERIA INTERNAL S.A. SEGUN DETALLE  CDP Nº 552, PAC Nº 240904, C.C. Nº 60147, CONTRATO Nº 138/2012, O.C. Nº 399/2012, FACTURA Nº 4802.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL S.A., EN CONCEPTO DE PRODUCTOS E INSUMOS METÀLICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 397/12-CONTRATO Nº 138/2012-CC:CO-12006-12-60147-FACTURA Nº 001-004-0004789.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL S.A., EN CONCEPTO DE PRODUCTOS E INSUMOS METÀLICOS,SEGUN ORDEN DE COMPRA 397/12-CONTRATO Nº 138/2012-CC:CO-12006-12-60147-FACTURA Nº 001-004-0004788.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FERRETERIA INTERNACIONAL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC CO Nº 60147, FACT. Nº 4929.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FERRETERIA INTERNACIONAL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC CO Nº 60147, FACT. Nº 4930.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FERRETERIA INTERNACIONAL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC CO Nº 60147, FACT. Nº 4947.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FERRETERIA INTERNACIONAL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC CO Nº 60147, FACT. Nº 4950.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FERRETERIA INTERNACIONAL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC CO Nº 60147, FACT. Nº 4938.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FERRETERIA INTERNACIONAL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC CO Nº 60147, FACT. Nº 4937.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.,  EN CONCEPTO DE ARTICULOS ELECTRICOS Y FERRETERIA,   SEGUN FACTURA Nª 001-004-0004935, O.C. Nª 394/2012, CC-CO-12006-12-60147.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.,  EN CONCEPTO DE ARTICULOS ELECTRICOS Y FERRETERIA,   SEGUN FACTURA Nª 001-004-0004933, O.C. Nª 394/2012, CC-CO-12006-12-60147.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 60147, FACT. Nº 4941.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 60147, FACT. Nº 4942.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.,  EN CONCEPTO DE ARTICULOS ELECTRICOS Y FERRETERIA,   SEGUN FACTURA Nª 001-004-0004940, O.C. Nª 396/2012, CC-CO-12006-12-60147.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.,  EN CONCEPTO DE ARTICULOS ELECTRICOS Y FERRETERIA,   SEGUN FACTURA Nª 001-004-0004939, O.C. Nª 396/2012, CC-CO-12006-12-60147.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-12-60470

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA  EL FERRETERO EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS, SOLICITADO POR EL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 378/2012, FACTURA Nº 001-001-0007736, REMISION Nº 15, C.C. Nº CO-12006-12-60470.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA JUAN CARLOS RACCHI VILLASBOA SEGUN DETALLE C.C. Nº 60470, PAC Nº 240904, CDP Nº 552, FACTURA Nº 7740, O.S. Nº 382/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA EL FERRETERO DE JUAN CARLOS RACCHI VILLASBOA POR ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y FERRETERIA, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0007730, CC N° CO-12006-12-60470, ORDEN DE COMPRA N° 372/2012.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA EL FERRETERO, CONFORME OS Nº 379, FACTURA Nº 7737.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EL FERRETERO EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADO POR FORT. DE CAP. DE GESTION DEL MH, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 374/2012, FACTURA Nº 001-001-0007812, REMISION Nº 001-001-0000021.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA EL FERRETERO, CONFORME OS Nº 376, FACTURA Nº 7733.

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA EL FERRETERO, CONFORME OS Nº 380, FACTURA Nº 7738.

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA EL FERRETERO, CONFORME OS Nº 375, FACTURA Nº 7732.

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA EL FERRETERO, CONFORME OS Nº 377, FACTURA Nº 7735.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA JUAN CARLOS RACCHI VILLASBOA SEGUN DETALLE C.C. Nº 60470, PAC Nº 240904, CDP Nº 552, FACTURA Nº 7731, O.S. Nº 373/2012.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA JUAN CARLOS RACCHI VILLASBOA SEGUN DETALLE C.C. Nº 60470, PAC Nº 240904, CDP Nº 552, FACTURA Nº 7739, O.S. Nº 381/2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-12-60150

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A. SEGUN DETALLE CDP Nº 552, PAC Nº 240904, C.C. Nº 60150, CONTRATO Nº 137/2012, O.C. Nº 406/2012, FACTURA Nº 754.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A. EN CONCEPTO DE HERRAMIENTAS MENORES SEGUN ORDEN DE SERVICIO 412/2012-CONTRATO Nº M.H. Nº 137-CC:CO-12006-12-60150-FACTURA Nº 750.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A. EN CONCEPTO DE UTULES Y MATERIALES ELÈCTRICOS SEGUN ORDEN DE SERVICIO 407/2012-CONTRATO Nº M.H. Nº 137-CC:CO-12006-12-60150-FACTURA Nº 746.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A. EN CONCEPTO DE HERRAMIENTAS MENORES SEGUN ORDEN DE SERVICIO 413/2012-CONTRATO Nº M.H. Nº 137-CC:CO-12006-12-60150-FACTURA Nº 747.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A. EN CONCEPTO DE UTILES Y MATERIALES ELÈCTRICOS SEGUN ORDEN DE SERVICIO 411/2012-CONTRATO Nº M.H. Nº 137-CC:CO-12006-12-60150-FACTURA Nº 749.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC CO Nº 60150, FACT. Nº 003-010-0000745.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC CO Nº 60150, FACT. Nº 744.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC CO Nº 60150, FACT. Nº 751.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC CO Nº 60150, FACT. Nº 748.-


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de utensilios de cocina y comedor.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-158340


title: IMPRESION DE TRIPTICOS Y DIPTICOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 003 - EDUCACION Y EXTENSION FORESTAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para IMPRESION DE TRIPTICOS Y DIPTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23020-12-54271


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

CATHYA CONCEPCION FE

legalName: CATHYA CONCEPCION FE

description: 12 _ PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE JUEGOS Y OTROS PARA LA GUARDERIA DEL MINISTERIO PUBLICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-11-26021

description: PAGO POR INVERSIONES

description: OBLIG. MARIA AUXILIADORA FACT 2770 DEL 28/06/11 PREV 3756


name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

title: Adquisición de Artículos Eléctricos

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

project: 007-EMERGENCIA NACIONAL

description: 001 - SOLUCIONES HABITACIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- REPUBLICA DE CHINA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Artículos Eléctricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-14-102349

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A EMPORIO FERRETERIA S.R.L. POR LA PROVISION DE ARTICULOS ELECTRICOS EN EL MARCO DEL LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA N°004/2014 S/FACTURA N°001-001-0000096 DEL 29/01/15.-


002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

TRANSPORTE INTERNACI

legalName: TRANSPORTE INTERNACI

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE EMBALAJE Y CARGA PARA LA JUSTICIA ELECTORAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13002-16-129474

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0005905 DE TRANSPORTE INTERNACIONAL GUARANY S.R.L.


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Herramientas Varias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-117707


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PIEGARI ASUNCION S.R

legalName: PIEGARI ASUNCION S.R

description: 015 - PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS GASTRONOMICOS PROVEIDOS POR RESTAURANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-75654

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS GASTRONÓMICOS SEGÚN ORDEN DE TRABAJO NRO 229 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NRO 001-001-026660

description: OBLIGACION POR SERVICIOS GASTRONÓMICOS SEGÚN ORDEN DE TRABAJO NRO 230 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NRO 001-001-026661

description: OBLIGACION POR SERVICIOS GASTRONÓMICOS SEGUN ORDEN DE TRABAJO NRO 236 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NRO 001-001-0026681

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS GASTRONOMICOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-009257

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS GASTRONÓMICOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-04792

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS GASTRONOMICOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-0005911

description: OBLIGACION POR SERVICIOS GASTRONOMICOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-004791


title: ADQUISICIÓN DE SEGURO PARA VEHÍCULOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SEGURO PARA VEHÍCULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-162219


legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

ROBERTO ORLANDO TORR

legalName: ROBERTO ORLANDO TORR

description: 003 - AREA PENAL REGIONAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - REGIÓN I CORDILLERA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-78195

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER ROBERT FACT 57 DEL 11/07/14 PREV.5516- FACTS CON MISMA FECHA EN O.28292 STR. 77286 O.28994 STR. 80550.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER ROBERT FACT 107 DEL 13/10/14 PREV.7209

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER ROBERT FACT 66 DEL 11/08/14 PREV.6368

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER ROBERT FACT. 067 DEL 11/08/2014 PREV. 6369

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER ROBERT FACT N° 109 DEL 10/10/14 PREV N° 8236

description: OBLIG TALLER ROBERT FACT N° 108 DEL 10/10/14 PREV N° 8238

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE TALLER ROBERT FACT 37 DEL 24/02/2014 PREV 1661

description: OBLGI DE TALLER ROBERT FACT 36 DEL 24/02/2014 PREV 1660

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER ROBERT FACT 32 DEL 16/01/14 PREV.975

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER ROBERT FACT N° 115 DEL 05/11/2014 PREV N° 9036

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE TALLER ROBERT FACT 103 DEL 09/10/2014  PREV 8235

description: OBLIG DE ROBERTO TORRES FACT 110 DEL 10/10/2014 PREV 8237

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER ROBERT FACT. 028 DEL 16/01/2014 PREV.977

description: OBLIG. TALLER ROBERT FACT. 026DEL 16/01/2014 PREV. 978

description: OBLIG. TALLER ROBERT FACT. 034 DEL 16/01/2014 PREV. 976

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER ROBERT FACT N° 69 DEL 11/8/14 PREV N° 6366  FACT CON MISMA FECHA EN PREV. 6400

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE TALLER ROBERT PREV 5514 FACT 58 DEL 11/07/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER ROBERT FACT. 068 DEL 11/08/2014 PREV. 6367 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. TALLER ROBERT FACT. 070 DEL 11/08/2014 PREV. 6400 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ROBERTO TORRES FACT N° 106 DEL 9/10/2014 PREV N° 8240

description: OBLIG ROBERTO TORRES FACT N° 104 DEL 9/10/2014 PREV N° 8241

description: OBLIG ROBERTO TORRES FACT N° 105 DEL 9/10/2014 PREV N° 8239

description: OBLIG DE ROBERTO TORRES  FACT 74 DEL 10/09/2014 PREV 7208

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER ROBERT FACT. 029 DEL 14/01/2014 PREV. 1277

description: OBLIG. TALLER ROBERT FACT. 030 DEL 04/02/2014 PREV. 1278

description: OBLIG. TALLER ROBERT FACT. 031 DEL 14/02/2014 PREV.1276

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER ROBERT FACT N° 63 DEL 28/07/2014 PREV N° 6084

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER ROBERT FACT N° 56 DEL 11/07/2014 PREV N° 5515 FACT MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TALLER ROBERT FAC. 142 DEL 5/02/15

description: TALLER ROBERT FAC. 142 DEL 5/02/15

description: TALLER ROBERT FAC. 141 DEL 5/02/15

description: TALLER ROBERT FAC. 141 DEL 5/02/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER ROBERT FAC 14 DEL 14/11/2013 PREV 9261

description: OBLIG TALLER ROBERT FAC 13 DEL 13/11/13 PREV 9262

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE TALLER ROBERT FACT 15 DEL 13/11/2013 PREV 9111

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE TALLER ROBERT FACT 10 DEL 13/11/2013 PREV 9112

description: OBLGI DE TALLER M. ROBERT PREV 9187 FACT 12 DEL 13/11/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE TALLER ROBERT FACT 11 DEL 13/11/2013 PREV 9113

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TALLER ROBERT FAC. 140 DEL 5/02/15

description: TALLER ROBERT FAC. 140 DEL 5/02/15

description: TALLER ROBERT FAC. 139 DEL 5/02/15

description: TALLER ROBERT FAC. 139 DEL 5/02/15

description: TALLER ROBERT FAC. 138 DEL 5/02/15

description: TALLER ROBERT FAC. 138 DEL 5/02/15

description: TALLER ROBERT FAC. 137 DEL 5/02/15

description: TALLER ROBERT FAC. 137 DEL 5/02/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE TALLER ROBERT FACT 158 DEL 25/03/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER ROBERT FACT N° 170 DEL 10/04/15 PREV N° 3652 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG TALLER ROBERT FACT N° 169 DEL 10/04/15 PREV N° 3690 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG TALLER ROBERT FACT N° 171 DEL 10/04/15 PREV N° 3653 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG TALLER ROBERT FACT N° 160 DEL 10/04/15 PREV N° 3657 FACTS CON MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER ROBERT FACT. 133 DEL 15/01/2015 PREV. 3390

description: OBLIG. TALLER ROBERT FACT. 159 DEL 25/03/2015 PREV. 3112 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. TALLER ROBERT FACT. 156 DEL 25/03/2015 PREV. 3110


003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

Denis Santiago Ayala

legalName: Denis Santiago Ayala

description: 2 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONÓMICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Mesas y Sillas para Aulas.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-11-38572

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQ. EQUIPOS RECREACIONAL FF10 CD-28003-11-38572 -- FAC. CONTABLES


title: Adquisición de Licencias

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

1010000-CENTRO MEDICO NACIONAL

legalName: 1010000-CENTRO MEDICO NACIONAL

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Licencias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-35441

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0009650. 27/09/2011. OC N° 237. CD-12008-11-35441. CDP N° 2495/11. CONTRATACION DIRECTA N° 25/2011. OFFICE COMPU S.A. CARPETA N°11358.


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 232666 - CC: CD-12008-12-51043 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIGIES

TERESITA ESTHER FATI

legalName: TERESITA ESTHER FATI

project: 000-SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EN SALUD

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000757 (04/04/2013) - TERESITA CHAVEZ - DIGIES (SINAIS) - C.C: AC-12008-13-9172 - ACD N° 1/2012 - CARPETA N° 3452 - FF: 10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-51043

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°756-4/4/2013-DIGIES-F.F.10-C.D.N°1/2012-CD-12008-12-51043-DISTINCION-CARPETA N°3453.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTINCION -FACTURA N° 001-001-0000661(17/01/2013)-DIGIES-CD N°01/2012 -CD-12008-12-51043 -CARPETA N° 1768 -F.F. 10.-

description: DISTINCION -FACTURA N° 001-001-0000663(17/01/2013)-DIGIES-CD N°01/2012 -CD-12008-12-51043 -CARPETA N° 1768 -F.F. 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000543(04/10/2012) - TERESITA CHAVEZ DE RICCIARDI - DIGIES/SINAIS - FF.10 - CD.N°01/2012 - C.C.CD-12008-12-51043 - CARPETA Nº6235

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000507 (10/08/2012) - DISTINCION - DIGIES-SINAIS - FF.10 - CD. N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12-51043 - CARPETA Nº 4724

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000490 (19/07/2012) - DISTINCION - DIGIES - FF.10 - CD.N°01/2012 - C.C.CD-12008-12-51043 - CARPETA Nº4225

description: FACTURA Nº 001-001-0000491 (19/07/2012) - DISTINCION - DIGIES - FF.10 - CD.N°01/2012 - C.C.CD-12008-12-51043 - CARPETA Nº4225

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000524 (06/09/2012) -TERESITA CHAVEZ - DIGIES - FF.10 - CD.N°01/2012 - C.C.CD-12008-12-51043 - CARPETA N°5634


title: SERVICIOS DE ENCUADERNACION

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 7 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE ENCUADERNACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-22448


title: AMPLIACION PAC Nro.: 258768 - CC: LP-28001-13-72273 SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PATOLÓGICOS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

name: SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PATOLÓGICOS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-13-72273

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIOS DE SERMAT, S/FAC. Nº 2772, S/OC Nº 62219, S/LPN Nº 06/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIOS DE SERMAT, S/FAC. Nº 2773, S/OC Nº 62220, S/LPN Nº 06/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE SERMAT SA. S/FAC N°2779 OC N°62220 S/LPN N°06/13

description: POR COMPRA DE SERMAT SA. S/FAC N°2781 OC N°62222 S/LPN-SBE N°06/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE SERMAT SA. S/FAC N°2780 OC N°62221 S/LPN N°06/13

description: POR SERVICIOS DE SERMAT S.A. S/FAC. Nº 01, S/OC Nº 62223, S/LPN Nº 06/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE SERMAT, S/FAC. Nº 2747, S/OC Nº 62216, S/LPN Nº 06/13

description: POR COMPRAS DE SERMAT S/FAC. Nº 2749, S/OC Nº 62218, S/LPN Nº 06/13

description: POR COMPRAS DE SERMAT S/FAC. Nº 2748, S/OC Nº 62217, S/LPN Nº 06/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE SERMAT PEP Nº 32 OC Nº 65006 LPN Nº 6/13 FACT Nº 35


title: Provision de Servicios de Internet

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

project: 1 _ 01-RED DE INVERIONES Y EXPORTACIONES REDIEX (DONACIÓN CHINA), 001-RED DE INVERIONES Y EXPORTACIONES REDIEX (DONACIÓN CHINA)

description: 3 _ APOYO AL PLAN NACIONAL DE EXPORTACIÓN, 003 - APOYO AL PLAN NACIONAL DE EXPORTACIÓN

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- 509-REPUBLICA DE CHINA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- REPUBLICA DE CHINA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provision de Servicios de Internet

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-11-34721


title: AMPLIACION PAC Nro.: 344336 - CC: CD-23022-18-159885 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-18-159882

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-18-159883

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-18-159885

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-18-159887

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-18-159888

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-18-159889

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-18-159925


title: Adquisición de Aires Acondicionados

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

TUPI RAMOS GENERALES

legalName: TUPI RAMOS GENERALES

description: 001 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-133497

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 22364 DE FECHA 27/06/2018 DE TUPI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES DE LA FACTURA Nº 24829 DE TUPI DE 05/02/18

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 24828 DE TUPI DE FECHA 05/02/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 24827 DE TUPI DE FECHA 05/02/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 478 DE TUPI DE 09/03/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 522 DE TUPI DE FECHA 10/05/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 4297 DE TUPI DE FECHA 23/05/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2368 DE TUPI DE FECHA 18/04/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-012-0001214 DE TUPI C/FECHA 23/03/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 25537 DE TUPI DE FECHA 16/02/18

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 25704 DE TUPI DE FECHA 20/02/18

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-012-0025651 DE TUPI S.A C/FECHA 19/02/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 15580 DE TUPI DE FECHA 08/09/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2883 DE TUPI DE FECHA 10/03/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3923 DE FECHA 24/03/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2768 DE FECHA 09/03/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 13382 DE TUPI RAMOS GENERALES DE FECHA 02/08/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 1079 DE TUPI RAMOS GENERALES DE FECHA 15/02/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 1290 DE FECHA 17/02/2017 DE TUPI RAMOS GENERALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-012-0005675 DE TUPI RAMOS GENERALES S.A C/FECHA 21/04/2017 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 3138 DE TUPI RAMOS GENERALES SA DE FECHA 14/03/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 149 DE TUPI RAMOS GENERALES SA DE FECHA 14/03/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 30553 DE TUPI

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 150 DE TUPI RAMOS GENERALES SA DE FECHA 14/03/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 30548 DE TUPI

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 30549 DE TUPI

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 30550 DE TUPI

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 30551 DE TUPI

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 30552 DE TUPI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-012-0009365 DE TUPI RAMOS GENERALES S.A. DE FECHA 06/06/2017.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-012-0010736 DE TUPI RAMOS GENERALES S.A. DE FECHA 21/06/2017.-


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 006 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-78470

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-78008

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-78203


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

SERGIO ADRIAN GONZAL

legalName: SERGIO ADRIAN GONZAL

description: 10 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. MISIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE IMPRESORA LASER Y ACCESORIOS DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-40470

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001839  DEL  29/11/2011,   RES. N°  308  DEL  28/11/2011,  O.C.  N°  42  DEL  28/11/2011,  O.P. Nº  659  DEL   29/11/2011,  CD 13001-11-40470,   BENEF.  INFOSYSTEMS SISTEMAS INFORMATICOS  DE SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-


name: 1140000-SUAF SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL

title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Serv. de Mant. y Reparac. de Edificios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-154594


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Resmas de Papel con Criterios Sustentables - Secretaría Nacional de Cultura

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-163404


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Ampliacion de Infraestructura de Servidores y ampliacion de de Matriz de Discos.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-16-129465

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DATASYSTEMS SAECA EN CONCEPTO DE AMPLIACION DE MATRIZ DE DIDCOS MARCA: HITACHI,PROCEDENCIA:JAPON Y AMPLIACION DE INSFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES MARCA: HEWLWTT PACKARD, PROCEDENCIA: USA, POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO-12006-16-129465, FACT. Nº 0021867.-


AVALON S.A.

legalName: AVALON S.A.

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PINTURAS, INSECTICIDAS Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-77338

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-002-0000050 DE FECHA 04/09/2013, EXP. N° 10250, O.P.N° 240, CONTRATO N° 022/2013, HOJA DE INGRESO DE BIENES N° 21, A FAVOR DE AVALON S.A. POR LA ADQUISICION DE PINTURAS, INSECTICIDAS Y OTROS PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE GUAIRA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-77310

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000497 DE FECHA 13/09/2013, EXP. N° 10311, O.P. N° 287, CONTRATO N° 021/2013, HOJA DE INGRESO DE BIENES N° 26, A FAVOR DE PINTUPAR S.R.L. POR LA ADQUISICION DE PINTURAS, INSECTICIDAS Y OTROS PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE GUAIRA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000499 DE FECHA 13/09/2013, EXP. N° 10387, O.P. N° 371, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO N° 25 DE FECHA 13/09/2013, CONTRATO N° 021/2013, A FAVOR DE PINTUPAR S.R.L. DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL GUAIRA. -


name: UAF perteneciente a 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

title: ADQUISICION DE AGUA MINERAL

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

name: LIQUIDOS Y MINERALES ( LIQMIN S.A.C.I.A.)

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE AGUA MINERAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-15-106364

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A LIQMIN SACIA, ADQUISICION DE ALIMENTOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-012551, MES DE MAYO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A LIQMIN SACIA, CANCELACION DEL PAGO POR ADQUISICIONES DE BIDONES DE AGUA, SEGUN FACTURA N° 001-001-012551, MES DE JUNIO 2015.-


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

ALDO ENRIQUE CENTURI

legalName: ALDO ENRIQUE CENTURI

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD Nº 02/2016 ""CONSULTORÍA PARA LAS BASES PARA EL DISEÑO DE UNA POLÍTICA PÚBLICA PARA LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL EN PARAGUAY - AD REFERÉNDUM"". "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-16-121276

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES - ALDO ENRIQUE CENTURION LOPEZ - CD N° 02/2016 "CONSULTORIA PARA LAS BASES PARA EL DISEÑO DE UNA POLITICA PUBLICA PARA LA EDUCACION TECNICA Y PROFESIONAL EN PARAGUAY - AD REFERENDUM" - FACTURA N° 001-001-0000206 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/05/2017 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES - ALDO ENRIQUE CENTURION LOPEZ - CD Nº 02/2016 - 1ER DESEMBOLSO - FACTURA Nº 001-001-0000201 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES - ALDO ENRIQUE CENTURION LOPEZ - CD Nº 02/2016 - 2DO DESEMBOLSO - FACTURA Nº 001-001-0000202 - AC.-


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: Adquisicion de uniformes

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 005 - FAC.HUMANIDADES,CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA GUARANÍ, 008 - FACULTAD DE CIENC. Y TECNOLOGIA, 007 - FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES, 006 - FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, 001 - RECTORADO, 004 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de uniformes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-12-52894

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-12-52896


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: Adquisicion de Compuestos Quimicos.-

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

BLANCA ESTELA DOMINGUEZ CUBILLA

legalName: BLANCA ESTELA DOMINGUEZ CUBILLA

description: 015 - PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Compuestos Quimicos.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-82259

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000039 POR OBJETO DE GASTO Nº 351 COMPUESTO QUIMICO.-


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: AMPLIACION PAC Nro.: 264464 - CC: CD-12003-13-81424 Adquisicion de Servicios Gastrónomicos

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

Yolanda Manchini Oli

legalName: Yolanda Manchini Oli

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS ( NEGRA MANCHINI ) S/ FACTURA Nº 001-001-0001994 MES DE DICIEMBRE DE 2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-13-81424

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS ( NEGRA MANCHINI ) S/ FACTURA Nº 001-001-0002098 MES DE DICIEMBRE DE 2013.-


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: COMPAÑIA PARAGUAYA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.

project: 0 _ 00-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

description: 20 _ PROGRAMAS DE APOYO

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title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Bolsas para Residuos Patologicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-36518

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000290 (17/11/2011) -COPASA - DIGESA - FF.10 - LPN. Nº01/2011 - C.C.LP-12008-11-36518 - CARPETA Nº6638