title: AMPLIACION PAC Nro.: 227510 - CC: CD-13003-12-46857 SERVICIO DE DESAGOTE DE POZO CIEGO Y CAMARA SEPTICAS

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

DISAL PARAGUAY SRL

legalName: DISAL PARAGUAY SRL

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 003 - AREA PENAL REGIONAL, 001 - AREA PENAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE DISAL PARAGUAY FACT 22736 DEL 18/12/2012 PREV 12079

description: OBLGI DE DISAL PY PREV 12229 FACT 22782 DEL 27/12/2012

description: OBLGI DE DISAL PREV 12228 FACT 22770 DEL 21/12/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-46857

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DISAL PY SRL FACT 20420 DEL 23/07/12 PREV.6578

description: OBLIG DISAL PY FACT 20419 DEL 23/07/12 PREV.6579

description: OBLIG DISAL PY SRL FACT 20307 DEL 06/07/12 PREV.6176

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DISAL PARAGUAY FACT 19631 DEL 21/05/12 PREV.5295

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE DISAL PY FACT 20026 DEL 20/06/2012 PREV 5351

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DISAL SRL FACT 21316 DEL 19/09/12 PREV.8564

description: OBLIG DISAL PARAGUAY SRL FACT 21315 DEL 19/09/12 PREV.8289

description: OBLIG DISAL PY SRL FACT 21393 DEL 25/09/12 PREV.8950

description: OBLG DISAL PY SRL FACT 21388 DEL 25/09/12 PREV.8682

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DISAL PARAGUAY SRL FACT. 21837 DEL 23/10/2012 PREV. 9584

description: OBLIG. DISAL PARAGUAY SRL FACT. 21877 DEL 31/10/2012 PREV. 9807

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DISAL PARAGUAY SRL FACT. 22309 DEL 30/11/2012 PREV. 11245 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. DISAL PARAGUAY SRL FACT. 22253 DEL 21/11/2012 PREV. 10560

description: OBLIG. DISAL PARAGUAY SRL FACT. 22308 DEL 30/11/2012 PREV. 10998 FACT. MISMA FECHA


name: UAF perteneciente a 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 003 - FORMAC.EN CIENCIAS AGROPECUARIAS Y DESARROLLO RURAL

status: COMPROMETIDO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERV. DE MANTEMIENTO Y REPARACION DEL LOCAL DE LA FAC. DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y DESARROLLO RURAL

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-13-80223

documentType: contractSummary

initiationType: tender


procurementMethodDetails: ACUERDO NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

project: 2 _ 02-MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES (PMRN-KFW)

description: 1 _ APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA AGRICULTURA FAMILIAR

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 654- 654-INSTITUTO ALEMAN DE CREDITO PARA LA RECONSTRUCCION - KFW - - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para TRANSFERENCIA DE INCENTIVOS A COMITES BENEFICIARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para AN-12010-11-26244


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

title: ADQUISICIÓN DE DESAYUNO Y MERIENDA ESCOLAR

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

GRANOS Y ACEITES SOC

scheme: PY-RUC

legalName: GRANOS Y ACEITES SOC

VEGA S.A.

legalName: VEGA S.A.

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 848-TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 848-TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN/SBE N° 02/17 ADQUISICIÓN DE DESAYUNO Y MERIENDA ESCOLAR - AD REFERENDUM 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-17-138314

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - GRANOS Y ACEITES S.A.C.I.A. - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº 001-001-0008487 - AC.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - GRANOS Y ACEITES S.A.C.I.A. - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº 001-001-0008274 - AC.-

Incumplimiento

type: penalty

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - GRANOS Y ACEITES S.A.C.I.A. - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº 001-001-0008275 - AC.-

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - GRANOS Y ACEITES S.A.C.I.A. - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº 001-001-0008276 - AC.-

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - GRANOS Y ACEITES S.A.C.I.A. - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº 001-001-0008279 - AC.-

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - GRANOS Y ACEITES S.A.C.I.A. - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº 001-001-0008280 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - GRANOS Y ACEITES S.A.C.I.A. - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº 001-001-0008277 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - GRANOS Y ACEITES S.A.C.I.A. - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº 001-001-0008616 - AC.-

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - GRANOS Y ACEITES S.A.C.I.A. - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº 001-001-0008614 - AC.-

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - GRANOS Y ACEITES S.A.C.I.A. - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº 001-001-0008615 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - GRANOS Y ACEITES S.A.C.I.A. - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº 001-001-0008625 - AC.-

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - GRANOS Y ACEITES S.A.C.I.A. - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº 001-001-0008484 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - GRANOS Y ACEITES S.A.C.I.A. - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº 001-001-0008485 - AC.-

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - GRANOS Y ACEITES S.A.C.I.A. - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº 001-001-0008486 - AC.-

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - GRANOS Y ACEITES S.A.C.I.A. - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº 001-001-0008602 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - GRANOS Y ACEITES S.A.C.I.A. - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº 001-001-0008737 - AC.-

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - GRANOS Y ACEITES S.A.C.I.A. - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº 001-001-0008735 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - GRANOS Y ACEITES S.A.C.I.A. - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº 001-001-0009213 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - GRANOS Y ACEITES S.A.C.I.A. - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº 001-001-0008674 - AC.-

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - GRANOS Y ACEITES S.A.C.I.A. - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº 001-001-0008679 - AC.-

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - GRANOS Y ACEITES S.A.C.I.A. - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº 001-001-0008692 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - GRANOS Y ACEITES S.A.C.I.A. - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº 001-001-0009224 - AC.-

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - GRANOS Y ACEITES S.A.C.I.A. - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº 001-001-0009249 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - GRANOS Y ACEITES S.A.C.I.A. - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº 001-001-0009211 - AC.-

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - GRANOS Y ACEITES S.A.C.I.A. - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº 001-001-0009212 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - GRANOS Y ACEITES S.A.C.I.A. - LPN SBE Nº 02/2017 - PARCIAL FACTURA Nº 001-001-0009281 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - GRANOS Y ACEITES S.A.C.I.A. - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº 001-001-0008841 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - GRANOS Y ACEITES S.A.C.I.A. - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº 001-001-0008801 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - GRANOS Y ACEITES S.A.C.I.A. - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº 001-001-0008842 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - GRANOS Y ACEITES S.A.C.I.A. - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº 001-001-0008673 - AC.-

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - GRANOS Y ACEITES S.A.C.I.A. - LPN SBE Nº 02/2017 - PARCIAL FACTURA Nº 001-001-0008672 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - GRANOS Y ACEITES S.A.C.I.A. - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº 001-001-0008802 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - GRANOS Y ACEITES S.A.C.I.A. - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº 001-001-0009281 - AC.-

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - GRANOS Y ACEITES S.A.C.I.A. - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº 001-001-0009282 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - GRANOS Y ACEITES S.A.C.I.A. - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº 001-001-0009235 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - GRANOS Y ACEITES S.A.C.I.A. - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº 001-001-0008799 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - GRANOS Y ACEITES S.A.C.I.A. - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº 001-001-0008800 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - GRANOS Y ACEITES S.A.C.I.A. - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº 001-001-0008680 - AC.-

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - GRANOS Y ACEITES S.A.C.I.A. - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº 001-001-0008736 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - GRANOS Y ACEITES S.A.C.I.A. - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº 001-001-0009283 - AC.-

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - GRANOS Y ACEITES S.A.C.I.A. - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº 001-001-0009284 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - GRANOS Y ACEITES S.A.C.I.A. - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº 001-001-0008843 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - GRANOS Y ACEITES S.A.C.I.A. - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº 001-001-0008672 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - GRANOS Y ACEITES S.A.C.I.A. - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº 001-001-0008840 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - GRANOS Y ACEITES S.A.C.I.A. - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº 001-001-0008748 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - GRANOS Y ACEITES S.A.C.I.A. - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº 001-001-0008795 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - GRANOS Y ACEITES S.A.C.I.A. - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº 001-001-0009248 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - GRANOS Y ACEITES S.A.C.I.A. - LPN SBE Nº 02/2017 - PARCIAL FACTURA Nº 001-001-0009416 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - GRANOS Y ACEITES S.A.C.I.A. - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº 001-001-0009386 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - GRANOS Y ACEITES S.A.C.I.A. - LPN SBE Nº 02/2017 - PARCIAL FACTURA Nº 001-001-0009248 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-17-138310

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - VEGA S.A. - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº 001-001-0003579 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - VEGA S.A. - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº 001-001-0003571 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - VEGA S.A. - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº 001-001-0003556 - AC.-

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - VEGA S.A. - LPN SBE Nº 02/2017 - PARCIAL FACTURA Nº 001-001-0003553 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - VEGA S.A - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº 001-001-0003596 -AC.-

description: OBLIGACION POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - VEGA S.A - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº 001-001-0003593 -AC.-

description: OBLIGACION POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - VEGA S.A - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº 001-001-0003595 -AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - VEGA S.A - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº 001-001-0003584 -AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - VEGA S.A - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº 001-001-0003553 -AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - VEGA S.A - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº  001-001-0003563- AC.-

description: OBLIGACION POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - VEGA S.A - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº  001-001-0003565- AC.-

description: OBLIGACION POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - VEGA S.A - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº  001-001-0003564- AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS- VEGA S.A. - CONTRATO Nº 07/2017 - FACTURA Nº 001-001-0003618 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - VEGA S.A - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº 001-001-0003600 -AC.-

description: OBLIGACION POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - VEGA S.A - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº 001-001-0003598 -AC.-

description: OBLIGACION POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - VEGA S.A - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº 001-001-0003599 -AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS- VEGA S.A. - CONTRATO Nº 07/2017 - FACTURA Nº 001-001-0003615 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS- VEGA S.A. - CONTRATO Nº 07/2017 - FACTURA Nº 001-001-0003617 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS- VEGA S.A. - CONTRATO Nº 07/2017 - PARCIAL FACTURA Nº 001-001-0003618 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - VEGA S.A. - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº 001-001-0003586 - AC.-

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - VEGA S.A. - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº 001-001-0003588 - AC.-

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - VEGA S.A. - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº 001-001-0003587 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - VEGA S.A - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº  001-001-0003572- AC.-

description: OBLIGACION POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - VEGA S.A - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº  001-001-0003575- AC.-

description: OBLIGACION POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - VEGA S.A - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº  001-001-0003574- AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - VEGA S.A - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº 001-001-0003578 -AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - VEGA S.A - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº 001-001-0003589 -AC.-

description: OBLIGACION POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - VEGA S.A - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº 001-001-0003590 -AC.-

description: OBLIGACION POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - VEGA S.A - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº 001-001-0003591 -AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - VEGA S.A - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº  001-001-0003616- AC.-

description: OBLIGACION POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - VEGA S.A - LPN SBE Nº 02/2017 - FACTURA Nº  001-001-0003614- AC.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

AYCOM S.R.L.

legalName: AYCOM S.R.L.

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 10 _ PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RELOJES MARCADORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-11-25731

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE AYCOM PREV 8554 FACT 3616 DEL 17/11/2011

description: OBLGI DE AYCOM PREV 8554 FACT 3618 DEL 17/11/2011

description: OBLGI DE AYCOM PREV 8554  FACT 3619DEL 17/11/2011

description: OBLGI DE AYCOM PREV 8554 FACT 3617 17/11/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG AYCOM FACTS 3399 - 3400 PREV.6790 FACTS. 3397- 3398 PREV.6791 DEL 22/08/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. AYCOM SRL FACT 3445 DEL 14/09/11 PREV 7537

description: OBLIG. AYCOM SRL FACT 34683467 DEL 26/09/11 PREV 7846

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE AYCOM PREV 6239 FACT 3330-3328-3331-3329 DEL 22/07/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE AYCOM PREV 10760 FACT 3658 DEL 01/12/2011

description: OBLGI DE AYCOM PREV 107610 FACT 3660 DEL 01/12/2011

description: OBLGI DE AYCOM PREV 10762 FACT 3661 DEL 01/12/2011

description: OBLGI DE AYCOM PREV 11557 FACT 3678 DEL 07/12/2011

description: OBLIG DE AYCOM PREV 10759 FACT 3659 DEL 01/12/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE AYCOM PREV 11872 FACT 3705 DEL 28/12/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG AYCOM SRL FACT 3926 DEL 23/4/12

description: OBLIG AYCOM SRL FACT 3926 DEL 23/4/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. AYCOM SRL FACT. 3879 DEL 29/03/2012 PREV. 2266

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG AYCOM SRL FAC 4118 DEL 31/7/12 PREV 6566

description: OBLIG AYCOM SRL FAC 4119 DEL 31/7/12 PREV 6566


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

SERVIPLUS S.A.

legalName: SERVIPLUS S.A.

description: 005 - GABINETE MINISTERIAL, 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECURSOS, 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-13-68966

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE DE COMBUSTIBLES S/ FACTURA NRO 33352,EXP NRO 7621/2013 CORRESPONDIENTE A SERVI PLUS


title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-151314

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-151290

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-151316

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-151307

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-151295


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Compra de Venenos y Pinturas

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

DREI ASOCIADOS S.R.L

legalName: DREI ASOCIADOS S.R.L

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

project: 0 _ 00-HOSPITAL PSIQUIATRICO

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Compra de Venenos y Pinturas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-36707

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-004479 -01/12/2011 - DIST. MELODY   - CD-12008-11-36707 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRCO - CARP Nº 7962

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-36705

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 004-001-0055832 - 28/11/2011 - AGRO-ABASTO  - CD-12008-11-36705 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRCO - CARP Nº 7962

description: FACT CRED Nº 004-001-0055831 - 28/11/2011 - AGRO-ABASTO  - CD-12008-11-36705 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRCO - CARP Nº 7962

description: FACT CRED Nº 004-001-0055825 - 22/11/2011 - AGRO-ABASTO  - CD-12008-11-36705 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRCO - CARP Nº 7962

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-36706

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-001267 - 18/11/2011 - DREI ASOC. S.R.L.  - CD-12008-11-36706 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRCO - CARP Nº 7962

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-36887

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0016372 - 17/11/2011 - PINTUPAR S.R.L.  - CD-12008-11-36887 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRCO - CARP Nº 7962


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-85651

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001429 DE FECHA 24/06/2014 - JULIO/2014 - 331-DIST. MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001280, DE FECHA 11/4/2014 - ABRIL/2014 - 331-DIST. MULTIMERC

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTUA Nº 001-001-001280, DE FECHA 11/4/2014 - ABRIL/2014 - 334-DIST.MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001691 DE FECHA 15/09/2014 - SETIEMBRE/2014 - 331-DIST. MULTMERC

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001690 DE FECHA 15/09/2014 - SETIEMBRE/2014-  334-DIST. MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001341, DE FECHA 20/05/2014 - MAYO/2014 - 331-DIST. MULTIMERC

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001341, DE FECHA 20/05/2014 - MAYO/2014 - 334-DIST. MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001481, DE FECHA 16/7/2014 - JULIO/2014 - 331-DIST. MULTIMERC

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001481 DE FECHA 16/7/2014 - JULIO/2014 - 334-DIST. MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001291 DE FECHA 21/4/2014 - MAYO/2014 - 331-DIST. MULTIMERC

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001291 DE FECHA 21/4/2014 - MAYO/2014 - 333-DIST. MULTIMERC

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001291 DE FECHA 21/4/2014 - MAYO/2014- 339-DIST. MULTIMERC

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-001291, DE FECHA 21/4/2014 - MAYO/2014 - 334-DIST. MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001286 DE FECHA 15/4/2014 - ABRIL/2014 - 331-DIST. MULTIMERC

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001286 DE FECHA 15/4/2014 - ABRIL/2014 - 334-DIST. MUILTIMERC

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001286 DE FECHA 15/4/2014 - ABRIL/2014 - 335-DIST.MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001674, DE FECHA 08/09/2014 - SETIEMBRE/2014 -331-DIST. MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001762 DE FECHA 19/9/2014 - SETIEMBRE/2014 - 331-DIST. MULTIMERC

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001762 DE FECHA 19/9/2014 - SETIEMBRE/2014 - 334-DIST. MULTIMERC

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGIUN FACTURA Nº 001-001-001763 DE FECHA 19/09/2014 - SETIEMBRE/2014 - 331-DIST. MULTIMERC

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001763 DE FECHA 19/9/2014 - SETIEMBRE/2014 - 334-DIST. MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001475, DE FECHA 11/7/2014 - JULIO/2014- 331-DIST. MULTIMERC

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-0001-001474, DE FECHA 11/7/2014 - JULIO/2014 - 334-DIST. MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001723 DE FECHA 19/08/2014 - AGOSTO/2014 - 331-DIST. MULTIMERC

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001723 DE FECHA 19/08/2014 - AGOSTO/2014 - 334-DIST. MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001294 DE FECHA 8/4/2014 - JUNIO/2014 - 331-MULTIMERC

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001294. DE FECHA 8/4/2014 - JUNIO/2014 - 334-MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001281, DE FECHA 01/4/2014 - MAYO/2014 - 334-GUIDO NUÑEZ

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001281, DE FECHA 01/4/2014 - MAYO/2014- 334-GUIDO NUÑEZ

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-001281, DE FECHA 01/4/2014 - MAYO/2014 - 331-GUIDO NUÑEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 01-001-0001404 DE FECHA 13/06/2014 - JUNIO/2014- 331-DIST. MULTIMERC

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-001409 DE FECHA 13/06/2014 - JUNIO/2014 - 334-DIST. MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001953 DE FECHA 17/11/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 331-DIST. MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001957 DE FECHA 19/11/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 331-DIST. MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001261, DE FECHA 03/4/2014 - JULIO/2014 - 331-MULTIMERC

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001261 DE FECHA 3/4/2014 - JULIO/2014 - 334-DIST. MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001380, DE FECHA 10/6/2014-  JULIO/2014 - 331-DIST. MULTIMERC

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001380, DE FECHA 10/06/2014 - JULIO/2014 - 334-DIST. MULTIMERC

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001380, DE FECHA 10/06/2014 - JULIO/2014- 339-DIST. MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-01-01336 DE FECHA 19/5/2014 - MAYO/2014 -331-MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001698 DE FECHA 15/09/2014- OCTUBRE/2014 - 331-DIST. MULTIMERC

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001698 DE FECHA 15/09/2014 - OCTUBRE/2014 - 334-DIST. MULTIMERC.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001901. DE FECHA 16/10/20141 - OCTUBRE/2014 - 331-DIST. MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001696 DE FECHA 30/08/2014 - SETIEMBRE/2014 - 331-DIST. MULTIMERC

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA N| 001-001-0001696 DE FECHA 30/08/2014 - SETIEMBRE/2014 -  334-DIST. MULTIMERC

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001697 DE FECHA 30/08/2014 - SETIEMBRE/2014 - 331-DIST. MULTIMERC

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001697 DE FECHA 30/08/2014 - SETIEMBRE/2014 - 334-DIST. MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001407 DE FECHA 13/06/2014 - JUNIO/2014 - 331-DIST. MULTIMERC

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001407 DE FECHA 13/06/2014 - JUNIO/2014 - 334-DIST. MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001265 DE FECHA 08/04/2014 - ABRIL/2014 - 334-MULTIMERC

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001264 DE FECHA 08/04/2014 - ABRIL/2014 - 331-MULTIMERC DE GUIDO NUÑEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001457 DE FECHA 04/7/2014 - JULIO/2014 - 331-DIST. MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001278 DE FECHA 10/4/2014 - ABRIL/2014- 331-DIST. MULTIMERC

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001278 DE FECHA 10/4/2014 - ABRIL/2014 - 334-DIST. MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001950 DE FECHA 17/11/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 335-GUIDO A.NUÑEZ

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001948 DE FECHA 17/11/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 333-GUIDO ANTERO NUÑEZ F.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001949 DE FECHA 17/11/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 331-GUIDO A. NUÑEZ

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001947 DE FECHA 17/11/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 334-GUIDO A. NUÑEZ F.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001736 DE FECHA 22/08/2014 - SETIEMBRE/2014 - 331-DIST. MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001428 DE FECHA 24/06/2014 - JULIO/2014 - 331-MULTIMERC

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001428 DE FECHA 24/06/2014 - JULIO/2014 - 334-DIST. MULTIMERC

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001428 DE FECHA 24/06/2014 - JULIO/2014 - 339-DIST. MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001399 DE FECHA 13/06/2014 - JUNIO/2014 - 331-GUIDO A. NUÑEZ

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-01-001400 DE FECHA 13/06/2014 - JUNIO/2014 - 331-GUIDO ANTERO NUÑEZ

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-001400 DE FECHA 13/06/2014 - JUNIO/2014 - 334-GUIDO ANTERO NUÑEZ

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001401 DE FECHA 13/06/2014 - JUNIO/2014 - 331-GUIDO A. NUÑEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURSA Nº 001-001-001300 DE FECHA 03/4/2014 - MAYO/2014 - 331-DIS.T MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001381 DE FECHA 11/06/2014 - JUNIO/2014 - 331-DIST. MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001289 DE FECHA 09/4/2014 - AGOSTO/2014 - 331-MULTIMERC S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-001287 DE FECHA 09/4/2014 - JUNIO/2014 - 334-MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001293 DE FECHA 10/4/2014 - ABRIL/2014 - 331-GUIDO ANTERO NUÑEZ

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001293, DE FECHA 10/4/2014 - ABRIL/2014 - 334-GUIDO A. NUÑEZ

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001293 DE FECHA 10/4/2014 - ABRIL/2014 - 339-GUIDO A. NUÑEZ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-85649

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000369, DE FECHA 8/4/2014 - ABRIL/2014- 334-MENEVA SRL

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000369 DE FECHA 08/4/2014 - ABRIL/2014 - 332-MEENVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000381 DE FECHA 10/4/2014 - ABRIL/2014 - 334-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00383 DE FECHA 14/4/2014 - ABRIL/2014 - 334-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000496 DE FECHA 12/06/2014- JUNIO/2014 - 333-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000538 DE FECHA 10/7/2014 - JULIO/2014 - 334-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 01-01-000366 DE FECHA 7/4/2014 - ABRIL/2014 - 333-MENEVA SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000367 DE FECHA 07/4/2014 - ABRIL/2014 - 334-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000382, DE FECHA 10/4/2014 - MAYO/2014 - 334-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000446 DE FECHA 19/5/2014 - MAYO/2014 - 333-MENEVA SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000445 DE FECHA 19/5/2014 - MAYO/2014 - 334-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000554, DE FECHA 18/7/2014 - JULIO/2014 - 333-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000362 DE FECHA 04/4/2014 - JULIO/2014- 334-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000437, DE FECHA 12/5/2014 - MAYO/2014 - 333-MENEVA SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000437 DE FECHA 12/5/2014 - MAYO/2014 - 334-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA N° 001-001-000631 DE FECHA 18/9/2014 - SETIEMBRE/2014 - 333-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000478 DE FECHA 5/06/2014 - JUNIO/2014- 333-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000607, DE FECHA 21/8/2014 - AGOSTO/2014 - 333-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000499 DE FECHA 13/4/2014 - JUNIO/2014 - 333-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000363 DE FECHA 04/04/2014 - ABRIL/2014 - 334-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000388 DE FECHA 15/4/2014 - ABRIL/2014 - 331-MENEVA SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000388, DE FECHA 15/4/2014 - ABRIL/2014 - 335-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000314 DE FECHA 10/4/2014 - ABRIL/2014 - 334-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000390 DE FECHA 15/4/2014 - JUNIO/2014 - 334-MENEVA SRL


name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

PRINTEC SA

legalName: PRINTEC SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de mantenimiento de multicopiadora

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-11002-13-77122

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PRINTEC S/ FC. N°  452

description: PARA PAGO A PRINTEC S/ FC. N°  452

description: PARA PAGO A PRINTEC S.A. S/ FACTURA N° 355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PRINTEC S.A. S/ FACTURA N° 350

description: PARA PAGO A PRINTEC S.A. S/ FACTURA N° 359

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE PRINTEC S/ FC. N° 281

description: PARA PAGO DE PRINTEC S/ FC. N° 281


title: 2do. Llamado de Adquisición de Tintas y Toner para la SNNA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

legalName: VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

project: 2 _ 02-APOYO AL PROG. EMBLEM. ABRAZO (DONAC. ITAIPÚ 4500015282)

description: 28 _ PROMOCION Y PROTECCION INTEGRAL A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9-   9-ITAIPU - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  Adquisición de Tintas y Toner para la SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-44639

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - DICIEMBRE/2011 - STRIA. NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR UT. DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/ FACT. 4514 DE COMPU SHOP, PROY 2 - SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-43502

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-DICIEMBRE/2011-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/ FACT. 15112 DE DOCUNET S.A., PROY 2 - SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-43503

description: OBLIG. POR UT. DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/ FACT. 2686 DE MASTER SOFT PARAGUAY SRL, PROY 2 - SNNA


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

RAMON MARTINEZ MORIN

legalName: RAMON MARTINEZ MORIN

description: 006 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-86025

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PROVEEDOR RM DE ABRIL 2014 S/ FACT.001-001-00045 Y STR 96


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 265027 - CC: CD-12001-14-87142 SERVICIOS DE COURRIER

SERVISYS S.R.L.

legalName: SERVISYS S.R.L.

description: 015 - PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES, 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE COURRIER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-87142

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SERVISYS S.R.L. POR SERVICIOS DE COURIER, S/FACT: 001-002-0004277, R: 221.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: SERVI SYS S.R.L., POR SERVICIOS DE COURIER, S/FACT. N°: 001-002-0003804, R: 221.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: SERVISYS S.R.L., POR REMESAS DE COURIER, S/FACT: 001-002-0003081, R: 221,

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: SERVISYS S.R.L. S/FACT: 001-002-0005261, POR SERVICIOS DE COURIER.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: SERVISYS S.R.L. POR REMESAS DE COURIER, S/FACT: 001-002-0005644, R: 221.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SERVISYS, POR SERVICIOS DE COURIER S/FACT: 001-002-0001265.-R: 221, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: SERVISYS, POR SERVICIOS DE REMESAS DE COURRIER S/FACT: 001-002-0002649,  R: 221,MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SERVISYS S.R.L., POR SERVICIOS DE REMESAS DE COURIER, R: 221, S/FACT: 001-002-0001692, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO/JULIO/AGOSTO 2014.-


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

project: 002-ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA (AECI)

description: 003 - FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - GABINETE SOCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-48657


25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMERCIALIZACION DE DERIVADOS DEL PETROLEO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: EN PROCESO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 440-ENERGÍA Y COMBUSTIBLES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD EN EL EXTERIOR AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25006-13-74042

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25006-13-74044

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25006-13-74043


title: Servicios Gastronomicos

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

SANTIAGO OSVALDO DOM

legalName: SANTIAGO OSVALDO DOM

project: 0 _ 00-APOYO DE INGENIERIA A LAS FF AA Y OTRAS INSTITUCIONES,   0 _ 00-*

description: 15 _ PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES,  11 _ CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE,  14 _ APOYO DE INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES,  10 _ DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL,   3 _ ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios Gastronomicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-24964

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001118 POR OBJETO DE GASTO Nº 284

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001768 POR OBJETO DE GASTO Nº 284.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000775 POR OG 284 MES DE JUNIO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº001-001-0000774 POR OG 284 MES DE JUNIO 2011.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000771 POR OBJETO DE GASTO Nº 284

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-000772/773 POR OBJETO DE GASTO Nº 284

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-002-0000769 POR OG 284 MES DE JUNIO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª001-001-0002076 POR OG 284 MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000767 POR OBJETO DE GASTO Nº 284 MES DE AGOSTO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN  FACTURA Nº 001-001-0000770 POR OG Nº 284 MES DE JUNIO 2011


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ALDO EDGAR AGUILERA

legalName: ALDO EDGAR AGUILERA

JUSTO ALMADA COLMAN

legalName: JUSTO ALMADA COLMAN

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-56217

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00626 - 07/09/2012 - TALLER AGUI MOVIL  - CD-12008-12-56217 -  CD NRO 14/12 - FF 10 - INERAM - CARP NRO 5678

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-56252

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-002059 - 12/09/2012 - SERVICIO Y COMERCIO PATRI - CD-12008-12-56252 -  CD NRO 14/12 - FF 10 - INERAM - CARP NRO 5678

description: FACTURA NRO 001-001-002060 - 12/09/2012 - SERVICIO Y COMERCIO PATRI - CD-12008-12-56252 -  CD NRO 14/12 - FF 10 - INERAM - CARP NRO 5678


name: 1930000-SUBUAF.- SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

title: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 07/2015 "SERVICIO DE LIMPIEZA, FUMIGACIÓN Y JARDINERÍA PARA LA SND - AD REFERÉNDUM"- PLURIANUAL ID 298.197.-

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

LAYA CONSTRUCCIONES

legalName: LAYA CONSTRUCCIONES

MARIELA CAROLINA MOL

legalName: MARIELA CAROLINA MOL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de Limpieza, Fumigación y Jardinería para la SND."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-16-119022

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE LAYA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE LAYA CONST DEL MES DE ABRIL DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE LAYA DEL MES DE JUNIO DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE LAYA DEL MES DE MAYO DEL 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-16-119023

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PALN. CORREP A PAGO DE CONSERMAR DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE CONSERMAR DEL MES DE MAYO DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE PROVEEDOR CONSERMAR DEL MES DE JULIO DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE CONSERMAR DEL MES DE JUNIO DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE CONSERMAR DEL MES DE AGOSTO DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE CONSERMAR DEL MES DE ABRIL DEL 2016


procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

project: 000-CONTROLAR Y VIGILAR LAS ENF. METAX. TRANS. POR VECTORES

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DE INMUEBLES PARA LAS DISTINTAS ZONAS Y SECTORES DEL PAIS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-12-62042

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-12-62041

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-12-62047

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-12-62046


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: Servicio de Difusión y Promoción del Destino Paraguay en el Mercado Brasilero y Europeo.-

CONSORCIO MKTNETWORK

legalName: CONSORCIO MKTNETWORK

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Difusión de la Campaña VIVI LO AUTENTICO en el Mercado Brasilero y Europeo.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-18-152823

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-000014 A FAVOR DE MKTNETWORK POR SERVICIO DE COMUNICACION, PUBLICIDAD Y PROMOCION INTERNACIONAL . PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

D&D DISTRIBUIDORA S.A.

legalName: D&D DISTRIBUIDORA S.A.

INDUFAR C.I.S.A.

legalName: INDUFAR C.I.S.A.

ANDRES H. ARCE SA

legalName: ANDRES H. ARCE SA

DENTAL GUARANI SRL

legalName: DENTAL GUARANI SRL

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES ODONTOLOGICOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-106552

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0003485, CONTRATO Nº 36/15  (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0002938/2941/2942/2943/2944/2948 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JULIO/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-107239

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-004-0092327  (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JULIO/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-106820

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-002-0000425 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-002-0000358 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JULIO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/FACT.Nº 001-002-0000382 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-002-0000349 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JULIO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-002-0000355 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JULIO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-002-0000516, CONTRATO Nº 35/15  (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-002-0000518, CONTRATO Nº 35/15  (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-107245

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0041856/855/839/842/852/853/847/848/849/854/851 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JULIO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0041844 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JULIO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0045146, CONTRATO Nº 34/15 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0047660, CONTRATO Nº 34/15 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2015


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PARA EL LOCAL DE LA CANTINA Y COMEDOR

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Ampliación de Edificios (Local de la Cantina y Comedor) para remodelación y refracción

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-61370


title: Adquisicion de Combustible

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Combustible

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-66525


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 014 - ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO ANDRES BARBERO, 014 - FORMACIÓN DE PROF. EN ENFERMERIA Y OBSTETRICIA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS KYOCERA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-13-72244


1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

HELITACTICA SA

legalName: HELITACTICA SA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACION MAYOR DE MASTIL DE HELICOPTERO UH - 50

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-121643

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 497 DE LA FIRMA HELITACTICA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 249 DE LA FIRMA HELITACTICA SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 250 DE LA FIRMA HELITACTICA SA.-


title: CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTAS EN INFRAESTRUCTURA, FISCALES Y SUPERVISORES DE OBRAS - ID 332006 - JORGE MORAL GRANADA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

legalName: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

LAURA CAROLINA COLMA

legalName: LAURA CAROLINA COLMA

CARLOS RUBEN LOPEZ A

legalName: CARLOS RUBEN LOPEZ A

VIVIANA MABEL BARRIO

legalName: VIVIANA MABEL BARRIO

JOSÈ CARLOS GOROSTIAGA MATIAUDA

legalName: JOSÈ CARLOS GOROSTIAGA MATIAUDA

MERCEDES SUSANA FIGU

legalName: MERCEDES SUSANA FIGU

GUSTAVO FIDEL RIVELA

legalName: GUSTAVO FIDEL RIVELA

LUIS PAULINO SEGOVIA

legalName: LUIS PAULINO SEGOVIA

ABDON ROMAN CACERES

legalName: ABDON ROMAN CACERES

DIEGO ARMANDO VALDEZ ALFONSO

legalName: DIEGO ARMANDO VALDEZ ALFONSO

CARLOS RAMON SALDIVA

legalName: CARLOS RAMON SALDIVA

MARIA GRACIELA PARED

legalName: MARIA GRACIELA PARED

JOSE FELIX PAVON MEN

legalName: JOSE FELIX PAVON MEN

MIGUEL ANGEL ROA BEN

legalName: MIGUEL ANGEL ROA BEN

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONTRATACION DE ESPECIALISTAS EN INFRAESTRUCTURA, FISCALES Y SUPERVISORES DE OBRAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-18-153177

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA ARQ. LAURA CAROLINA COLMAN RAMIREZ, POR EL INFORME N° 1 CORRESPONDIENTE A FISCALIZACION DE OBRAS DEL PROYECTO COMISION FORTALECIMIENTO COMUNITARIO MARIA AUXILIADORA DEL DISTRITO DE PASO YOBAI - DPTO. DE GUAIRA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000205 DEL 15/03/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA ARQ. LAURA CAROLINA COLMAN RAMIREZ POR EL INFORME N° 4 POR FISCALIZACION DE OBRAS EN LAS LOCALIDADES DE PASO YOBAI, COLONIA INDEPENDENCIA Y SAN JOAQUIN, REF. LPN N° 08/2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000212 DEL 06/06/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  A LA  ARQ. LAURA CAROLINA COLMAN RAMÍREZ, CORRESPONDIENTE AL 5TO. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - SUPERVISION DE OBRAS EN EL BARRIO SAN JOAQUIN DPTO DE CAAGUAZU, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000214 DEL 19/07/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA ARQ. LAURA CAROLINA COLMAN RAMIREZ, POR EL INFORME N° 3 POR FISCALIZACION DE OBRAS EN EL PROY.COMISION FORTALECIMIENTO COMUNITARIO MARIA AUXILIADORA, DE LA LOCALIDAD DE PASO YOBAI, EL PROY. COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO SAN RAFAEL YROYSA 1° LINEA, DE LA LOCALIDAD DE COLONIA INDEPENDENCIA, Y EL PROY. MONDAYMI, DE LA LOCALIDAD DE SAN JOAQUIN, REF. LPN N° 08/2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000210 DEL 09/05/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO N 2 A LA ARQ LAURA COLMAN POR EL SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS EN EL DEPARTAMENTO DE GUAIRA SEGUN FACTURA N 001-001-0000208 DEL 20/4/18

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-18-153155

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. CARLOS RUBEN LOPEZ AREVALO, POR EL INFORME N° 2 POR SUPERVISION DE OBRAS EN EL PROY. JUNTA COMUNAL DE VECINOS EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA JORGE SEBASTIAN MIRANDA, PROY. COMUNIDAD INDIGENA SAWHOYAMAXA, DE LA LOCALIDAD DE VILLA HAYES, Y EL PROY. COMISION VECINAL DE LA COLONIA SANJA MOROTI, DE LA LOCALIDAD DE HORQUETA, REF. LPN N° 08/2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000266 DEL 04/04/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. CARLOS RUBEN LOPEZ AREVALO, POR EL INFORME N° 3 POR SUPERVISION DE OBRAS EN EL PROY. JUNTA COMUNAL DE VECINOS, DE LA LOCALIDAD DE LA COLONIA JORGE SEBASTIAN MIRANDA, EL PROY. COMUNIDAD INDIGENA SAWHOYAMAXA, DE LA LOCALIDAD DE VILLA HAYES, EL PROY. COMISION VECINAL DE LA COLONIA SANJA MOROTI, DE LA LOCALIDAD DE HORQUETA, Y EL PROY.  SAN CARLOS DEL APA, DE LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS DEL APA, REF. LPN N° 08/2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000270 DEL 08/05/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. CARLOS RUBEN LOPEZ AREVALOS, POR EL INFORME N° 5 POR SUPERVISION DE OBRAS   EN LOS DPTOS DE CONCEPCION Y PRESIDENTE HAYES SEGUN FACTURA N°001-001-0000278.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. CARLOS RUBEN LOPEZ AREVALO, POR EL INFORME N° 4 DE SUPERVISION DE OBRAS EN LAS LOCALIDADES DE VILLA HAYES, COLONIA JORGE SEBASTIAN MIRANDA, Y HORQUETA, REF. LPN N° 08/2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000275 DEL 22/06/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO N 2 AL ING CARLOS RUBEN LOPEZ AREVALO POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION SEGUN FACTURA N 001-001-0000264 DEL 12/3/18

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-18-153178

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-18-153156

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA  ARQ. VIVIANA MABEL BARRIOS LALOUX, CORRESPONDIENTE AL 1ER. INFORME POR EL SERVICIO DE FISCALIZACION OBRAS EN DPTOS. DE CANINDEYU Y ALTO PARANA, SEGUN FACTURA N° 001-001-00134 DEL 14/03/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA ARQ. VIVIANA MABEL BARRIOS LALOUX, POR EL INFORME N° 3 POR FISCALIZACION DE OBRAS EN LOS PROY. COMUNIDAD INDIGENA GUARANI CHIRIPA DE MBOI JAGUA, DE LA LOCALIDAD DE YGATIMI, Y COMISION PRO VIVIENDA DE LA COLONIA SAN JUAN EX ACEPAR SEPTIMA LINEA, EN LA LOCALIDAD DE YASY CAÑY, REF. LPN N° 08/17, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000153 DEL 22/05/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  A LA  ARQ,VIVIANA MABEL BARRIOS LALOUX, CORRESPONDIENTE AL 4TO. INFORME POR EL SERVICIO DE FISCALIZACION  DE OBRAS DEL PROYECTO COMUNIDAD INDIGENA GUARANI CHIRIPA DE MBOI JAGUA EN LA LOCALIDAD DE YGATIMI -DPTO. DE CANINDEYU, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000162 DEL 18/06/2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-18-153175

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. JOSE CARLOS GOROSTIAGA, POR EL INFORME N° 4 DE SUPERVISION DE OBRAS EN LAS LOCALIDADES DE ITAKYRY Y HERNANDARIAS, REF. LPN N° 08/2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000300 DEL 12/06/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. JOSE CARLOS GOROSTIAGA, POR EL INFORME N° 5 DE SUPERVISION DE OBRAS DE LA COMISION SENAVITAT DE LA COLONIA SANTA LUCIA  Y DESARROLLO DE LA COLONIA TORYVETE EN LAS LOCALIDADES DE ITAKYRY Y HERNANDARIAS DEL DPTO DE ALTO PARANA, REF. LPN N° 08/2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000302 DEL 09/07/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING.JOSE CARLOS GOROSTIAGA POR EL INFORME  N° 2  CORRESPONDIENTE A LA SUPERVISION DE OBRAS DEL PROYECTO COMISION SENAVITAT DE LA COLONIA SANTA LUCIA - DISTRITO DE ITAKYRY- DPTO DE ALTO PARANA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000284 DEL 10/04/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. JOSE CARLOS GOROSTIAGA, CORRESPONDIENTE AL 3ER. INFORME POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS EN EL DPTO. DE ALTO PARANA, SEGUN FACTURA N° 001-001-000291 DEL 08/05/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. JOSE CARLOS GOROSTIAGA, CORRESPONDIENTE AL INFORME Nº 1 CONCEPTO DE SUPERVISION DE OBRAS EN LA COLONIA SANTA LUCIA DE LA LOCALIDAD DE  ITAKYRY DEL DPTO. DE ALTO PARANA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000278 DEL 13/03/2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-18-153176

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-18-153159

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA ING. MERCEDES SUSANA FIGUEREDO CABALLERO, CORRESPONDIENTE AL 1ER INFORME POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS, EN EL DPTO DE CONCEPCION Y PTE. HAYES SEGUN FACTURA N° 001-001-0000254 DEL 25/05/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA ING. MERCEDES SUSANA FIGUEREDO CABALLERO, POR EL INFORME N° 3 POR SUPERVISION DE OBRAS EN EL PROY. SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS EJECUTIVOS, EN LAS LOCALIDADES DE PUERTO PINASCO E ITAUGUA, REF. LPN N° 08/2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-00000256 DEL 25/05/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA ING. MERCEDES SUSANA FIGUEREDO CABALLERO, POR EL INFORME N° 2 POR SUPERVISION DE OBRAS EN EL PROY. SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS EJECUTIVOS, EN LA LOCALIDAD DE ITA, REF. LPN N° 08/2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-00000255 DEL 25/05/2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-18-153179

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. GUSTAVO FIDEL RIVELA, POR EL INFORME N° 2 POR SUPERVISION DE OBRAS EN EL ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA DE LA LOCALIDAD DE CAPIATA, DPTO. CENTRAL, REF. LPN N° 08/2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000204 DEL 22/05/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. GUSTAVO FIDEL RIVELA, POR EL INFORME N° 1 POR SUPERVISION DE OBRAS EN EL ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA DE LA LOCALIDAD DE CAPIATA, DPTO. CENTRAL, REF. LPN N° 08/2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000203 DEL 20/04/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  AL ARQ. GUSTAVO FIDEL RIVELA, CORRESPONDIENTE AL 4TO. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - SUPERVISION DE OBRAS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000207 DEL 19/07/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. GUSTAVO FIDEL RIVELA POR EL INFORME N° 3 POR SUPERVISION DE OBRAS EN LA LOCALIDAD DE CAPIATA, DPTO. CENTRAL, REF. LPN N° 08/2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000206 DEL 19/06/2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-18-153157

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-18-153158

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  AL  ING. LUIS PAULINO SEGOVIA PAEZ, CORRESPONDIENTE AL PRIMER INFORME POR EL SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS EN LAS LOCALIDADES DE CAPIATA Y LUQUE, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000210 DEL 16/03/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. LUIS PAULINO SEGOVIA PAEZ, CORRESPONDIENTE AL 4TO. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - SUPERVISION DE OBRAS EN LOS PROYECTOS COMPLEJO HABITACIONAL MARIANO ROQUE ALONSO DE LA LOCALIDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO DEL DEPARTAMENTO CENTRAL Y SAN ROQUE EN LA LOCALIDAD DE CORONEL OVIEDO DEL DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU , SEGUN FACTURA N° 001-001-0000216 DEL 12/06/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  AL  ING. LUIS PAULINO SEGOVIA PÁEZ, CORRESPONDIENTE AL 1ER. INFORME POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS EN EL COMPLEJO HABITACIONAL MARIANO ROQUE ALONZO Y SAN ROQUE DEL DISTRITO DE M.R. ALONZO Y VILLA HAYES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000212 DEL 23/04/2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-18-153180

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  AL ARQ. ABDON CACERES, CORRESPONDIENTE AL 4TO. INFORME POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS EN EL ASENTAMIENTO SUEÑOS Y ESPERANZAS Y LA ESPERANZA  EN LA LOCALIDAD DE CAPIATA - DPTO CENTRAL, SEGUN FACTURA N°001-001-0000379 DEL 15/06/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA ARQ. ABDON CACERES,CORRESPONDIENTE AL 1ER INFORME POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS DEL PROYECTO COMISION DE FOMENTO URBANO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE CAPIATA SEGUN  FACTURA N°001-001-000365 DEL 14/03/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA ARQ. ABDON CACERES,CORRESPONDIENTE AL 2DO INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA -SUPERVISION DE OBRAS DEL PROYECTO SUEÑOS Y ESPERANZAS-TIERRA PROMETIDA Y LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE CAPIATA SEGUN  FACTURA N°001-001-000367 DEL 16/04/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  AL ARQ. ABDON CACERES, CORRESPONDIENTE AL 3ER. INFORME POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS EN EL ASENTAMIENTO SUEÑOS Y ESPERANZAS Y LA ESPERANZA  EN LA LOCALIDAD DE CAPIATA - DPTO CENTRAL, SEGUN FACTURA N°001-001-000375 DEL 16/05/2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-18-153184

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. DIEGO ARMANDO VALDEZ ALFONSO EN CONCEPTO DE PAGO N° 2 POR SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS EN EL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000222 DEL 15/06/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. DIEGO ARMANDO VALDEZ ALFONSO EN CONCEPTO DE PAGO N° 3 POR SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS EN EL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000223 DEL 15/6/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  AL ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., CORRESPONDIENTE AL 1ER. INFORME POR EL SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-000220 DEL 23/04/2018.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-18-153185

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. CARLOS SALDIVAR, POR EL INFORME N° 2 POR SUPERVISION DE OBRAS EN LA LOCALIDAD DE CAPIATA, REF. LPN N° 08/17, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000306 DEL 02/07/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. CARLOS RAMON SALDIVAR ROMERO, POR EL 1ER. INFORME DE SUPERVISION DE OBRAS DE LOS PROY. COMISION DE FOMENTO URBANO EL TRIUNFO Y COMISION DE FOMENTO URBANO SAN CAYETANO, DE LA LOCALIDAD DE CAPIATA, REF. LPN N° 08/2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000293 DEL 05/05/2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-18-153174

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA ARQ. MARIA GRACIELA PAREDES, POR EL INFORME N° 3 POR SUPERVISION DE OBRAS EN LAS LOCALIDADES DE EDELIRA Y ENCARNACION, DPTO. DE ITAPUA, REF. LPN N° 08/2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000229 DEL 31/05/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  A LA  ARQ. MARIA GRACIELA PAREDES, CORRESPONDIENTE AL 2DO INFORME POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS EN EL ASENTAMIENTO 13 DE JUNIO EN LA LOCALIDAD DE EDELIRA DEL  DPTO DE ITAPUA , SEGUN FACTURA N° 001-001-0000228 DEL 11/05/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA ARQ. MARIA GRACIELA PAREDES POR EL INFORME N° 1 DE SUPERVISION DE OBRAS AL PROYECTO COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO 13 DE JUNIO, DEL DPTO. DE ITAPUA, REF. LPN N° 08/17, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000184 DEL 12/03/2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-18-153160

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA  ING. JOSE FELIX PAVON, CORRESPONDIENTE AL 1ER. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - SUPERVISION DE OBRAS EN LA COLONIA LIBERTAD DEL DISTRITO DE SAN RAFAEL DEL PARANA DPTO DE ITAPUA, DEPARTAMENTO ÑEEMBUCU Y MISIONES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000313 DEL 14/03/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. JOSE FELIX PAVON, POR EL INFORME N° 3 POR SUPERVISION DE OBRAS DE LOS PROY. CONSTRUCCION DE 3 BLOQUES DE DEPARTAMENTOS, EN LA CIUDAD DE ENCARNACION, PROY. ASOCIACION CAMPESINA DE LA COLONIA LIBERTAD, DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANA, PROY.COMISION PRO VIVIENDA RURAL DE LA COMPAÑIA SAN AGUSTIN ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA, Y PROY. COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO TAVA PORA , DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DEL PARANA, REF. LPN N° 08/2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000325 DEL 21/05/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. JOSE FELIX PAVON, POR EL INFORME N° 4 POR SUPERVISION DE OBRAS DE LOS PROY. CONSTRUCCION DE 3 BLOQUES DE DEPARTAMENTOS, EN LA CIUDAD DE ENCARNACION, PROY. ASOCIACION CAMPESINA DE LA COLONIA LIBERTAD, DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANA, PROY.COMISION PRO VIVIENDA RURAL DE LA COMPAÑIA SAN AGUSTIN ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA, Y PROY. COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO TAVA PORA , DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DEL PARANA, REF. LPN N° 08/2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000338 DEL 22/06/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  AL ING. JOSE FELIX PAVON, CORRESPONDIENTE AL 2°. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - SUPERVISION DE OBRAS EN LOS  DEPARTAMENTO DE ITAPUA, ÑEEMBUCU Y MISIONES , SEGUN FACTURA N° 001-001-0000318 DEL 12/04/2018.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-18-153183

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. MIGUEL ANGEL ROA BENITEZ, POR EL INFORME N° 3 POR FISCALIZACION DE OBRAS EN LOS PROY. COMISION VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL INDEPENDENCIA I, Y PROY. COMISION VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL CERRO CORA, DE LA LOCALIDAD DE LUQUE, EN EL PROY. COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO DENOMINADO MARIA AUXILIADORA 2, DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, REF. LPN N° 08/2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000111 DEL 16/05/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA  ARQ. MIGUEL ANGEL ROA BENITEZ, CORRESPONDIENTE AL 1ER. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - SUPERVISION DE OBRAS DEL PROYECTO COMISION VECINAL DE FOMENTO, TERRITORIO SOCIAL INDEPENDENCIA 1 DEL DISTRITO DE LUQUE, DEPARTAMENTO CENTRAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000104 DEL 14/03/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. MIGUEL ANGEL ROA BENITEZ, POR EL INFORME N° 5 POR FISCALIZACION DE OBRAS EN LOS PROY. COMISION VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL INDEPENDENCIA I, Y PROY. COMISION VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL CERRO CORA, DE LA LOCALIDAD DE LUQUE, EN EL PROY. COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO DENOMINADO MARIA AUXILIADORA 2, DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, REF. LPN N° 08/2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000115 DEL 18/07/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. MIGUEL ANGEL ROA BENITEZ, POR EL INFORME N° 4 POR FISCALIZACION DE OBRAS EN LOS PROY. COMISION VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL INDEPENDENCIA I, Y PROY. COMISION VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL CERRO CORA, DE LA LOCALIDAD DE LUQUE, EN EL PROY. COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO DENOMINADO MARIA AUXILIADORA 2, DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, REF. LPN N° 08/2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000113 DEL 18/06/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  AL ARQ. MIGUEL ANGEL ROA BENITEZ., CORRESPONDIENTE AL 2DO. INFORME POR EL SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS EN LOS DPTOS CENTRAL, CORDILLERA Y PARAGUARI, SEGUN FACTURA N° 001-001-000105 DEL 13/04/2018.


title: Adquisición de Coke de Petróleo

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 440-ENERGÍA Y COMBUSTIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Coke de Petróleo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-25007-17-137756


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 7 _ ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SUSCRIPCION A REVISTA JURIDICA Y LEGISLACION - LA LEY PARAGUAYA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-11-25514


1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

INFORMATION SECURITY

legalName: INFORMATION SECURITY

description: 1 _ GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SOFTWARE PARA ENCRIPTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-11-33032

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000246 DEL 23/01/2012, OP Nº 3351, H.I.B.C.D Nº 199, RES. Nº 3546/2011, ISS INFORMATION SECURITY SERVICES S.A.


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 294418 - CC: CD-12011-15-107860 Adquisición de Periódicos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

BENITO ROJAS

legalName: BENITO ROJAS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - REGIONALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Periódicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-15-107860

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BENITO ROJAS FACT 1234 CERTIF 1827 CC 107860 OG 335 RES 52/15 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: BENITO ROJAS FACT 1233 CERTIF 1827 CC 107860 OG 335 RES 52/15 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BENITO ROJAS FACT 1314 CERTIF 2573 OG 335 CC 107860 RES 52 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BENITO ROJAS FACT 1272 CERTIF 2248 OG 335 RES 52 CC 107860 PLAN DE CAJA DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BENITO ROJAS FACT 1379 C.C. 107860 RES 154 DEL MES DE FEBRERO PAGO PARCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BENITO ROJAS FACT 1530 CERTIF 816 OG 335 CC 107860 RES 52 PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: BENITO ROJAS FACT 1529 CERTIF 816 OG 335 CC 107860 RES 52 PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BENITO ROJAS FACT 1658 CERTIF 2417 OG 335 CC 107860 RES 52/15 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: BENITO ROJAS FACT 1658 CERTIF 2416 OG 335 CC 107860 RES 52/15 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BENITO ROJAS FACT 1575 CERTIF 1045 OG 335 CC 107860 RES 52 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: BENITO ROJAS FACT 1575 CERTIF 1046 OG 335 CC 107860 RES 52 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: BENITO ROJAS FACT 1575 CERTIF 1047 OG 335 CC 107860 RES 52 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BENITO ROJAS FACT 1531 CERTIF 797 CC 107860 OG 335 RES 52 PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BENITO ROJAS CERTIF 260 FACT 1379 C.C. 107860 RES 52 CANCELACION FF 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BENITO ROJAS CERTIF 261 FACT 1366 C.C. 107860 RES 52 O.G 335 DEL MES DE MARZO FF 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BENITO ROJAS FACT 1342 CERTIF 2859 CC 107860 OG 335 RES 52 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BENITO ROJAS FACT 1658 CERTIF 2418 OG 335 CC 21705 RES 52/15 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: BENITO ROJAS FACT 1657 CERTIF 2419 OG 335 CC 21705 RES 52/15 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 309825 - CC: LP-24001-16-128733 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS PARA LAS LOCALIDADES DEL CHACO CENTRAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 71-16 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS PARA LAS LOCALIDADES DEL CHACO CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-128733


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Montserrat Martinez

legalName: Montserrat Martinez

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

O. A. IMPORT S.A.

legalName: O. A. IMPORT S.A.

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

project: 000-EDUC, PREV, VIGILAN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS A NIVEL NAC, 000-PREV.,DIAG.,PROM.,PROFILAXIS O.,VIG. DE CASOS Y APLIC.MED. C, 000-*, 000-CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES, 000-INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION CARDIO VASCULAR

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS PARA DEPENDENCIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73462

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 000153 - (16/08/2013) – SIETE OMEGA  - CD -12008-13- 73462 - CD Nº 25/13 - N.C. - CENTRO ANTIRRABICO NAC.  - F.F. 30 - CARP.Nº 6.835.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000038 (07/02/2014) -  SIETE OMEGA - INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION CARDIOVASCULAR - FF.10 - CD. N° 25/2013 - C.C.CD-12008-13-73462 - CARPETA Nº 6328

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SIETE OMEGA - FACTURA Nº 001-001-0000036 DE FECHA 07/02/2014 - CENTRO NACIONAL DE ADCCIONES (NIVEL CENTRAL) - CD 25/13 - CD-12008-13-73462 - FF10 - CARPETA Nº 6333

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SIETE OMEGA - FACTURA Nº 001-001-0000037 DE FECHA 07/02/2014 - PRONASIDA (NIVEL CENTRAL) - CD 25/13 - CD-12008-13-73462 - FF10 - CARPETA Nº 6330

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73461

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 019 003 0203942 - (17/07/2013) PIRO`Y S.A. - LPN Nª 12008-13-73461 - LPN Nª 25/2012 -N.C. (CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL) - F.F. 30- CARPETA Nª 6180.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 019 003 0203344 - (12/07/2013) PIRO`Y S.A. - LPN Nª 12008-13-73461 - LPN Nª 25/2012 - N.C. (CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL) - F.F. 30- CARPETA Nª 6180.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 019 003 0203339 - (12/07/2013) PIRO`Y S.A. - LPN Nª 12008-13-73461 - LPN Nª 25/2012 - N.C. (CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL) - F.F. 30- CARPETA Nª 6180.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 019-002-0005311– 18/02/2014 – PIRO`Y S.A. – CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES - FF10 -MOD.- CD 25/2013 - CC-CD-12008 -13- 73461 - CARPETA Nº 12169

description: FACTURA Nº 019-002-0005312– 18/02/2014 – PIRO`Y S.A. – CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES - FF10 -MOD.- CD 25/2013 - CC-CD-12008 -13- 73461 - CARPETA Nº 12169

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 019-002-0005321 – 18/02/2014 – PIRO`Y S.A. – INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION CARDIOVASCULAR - FF10 -MOD.- CD 25/2013- CC-CD-12008-13- 73461 - CARPETA Nº 11752

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 019-002-0005322 - FECHA 18/02/2014 - PROVEEDOR:  PIRO´Y  S.A.  -  DEPEND.:PROGRAMA DE SALUD OCULAR  -  C.C. CD-12008-13-73461 - F.F. 10 - MODALIDAD:  CD  Nº 25/2013 - CARP. Nº 14228

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACTURA Nº 019-002-0005323 - FECHA 18/02/2014 - PROVEEDOR:  PIRO´Y  S.A.  -  DEPEND.: INST. NACIONAL DE ABLACION Y TRANSPLANTE  -  C.C. CD-12008-13-73461 -
 F.F. 10 - MODALIDAD:  CD  Nº 25/2013 - CARP. Nº 12158

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73464

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0010556 - FECHA 17/02/2014 - PROVEEDOR:  O.A. IMPORT S.A.  -  DEPEND.: INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA -  C.C. CD-12008-13-73464 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  CD  Nº 25/2013 - CARP. Nº 10845

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0010561 - 15/02/2014 - O.A. IMPORT S.A - NIVEL CENTRAL ( CONTROL DE ADICCIONES - FF10 -MOD.- C.D. Nº 25/2013 - CC-CD-12008-13-73464- CARPETA Nº 10870

description: FACTURA Nº 001-001-0010562- 15/02/2014 - O.A. IMPORT S.A - NIVEL CENTRAL ( CONTROL DE ADICCIONES - FF10 -MOD.- C.D. Nº 25/2013 - CC-CD-12008-13-73464- CARPETA Nº 10870

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0010558 - FECHA 15/02/2014 - PROVEEDOR:  O.A. IMPORT S.A.  -  DEPEND.: INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION CARDIOVASCULAR  -  C.C. CD-12008-13-73464 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  CD  Nº 25/2012 - CARP. Nº 10850

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0010560 - FECHA 15/02/2014 - PROVEEDOR:  O.A. IMPORT S.A.  -  DEPEND.: PROG. NAC. DE ENFERMADES DE TRANSMISION SEXUAL  -  C.C. CD-12008-13-73464 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  CD  Nº 25/2012 - CARP. Nº 10919

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACTURA Nº 001-001-0010557 - FECHA 15/02/2014 - PROVEEDOR:  O.A. IMPORT S.A.  -  DEPEND.: INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA -  C.C. CD-12008-13-73464 -
 F.F. 10 - MODALIDAD:  CD  Nº 25/2013 - CARP. Nº 10845

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73463

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FARRES S.A.C.E.I - FACTURA Nº 001-001-0004185 (03/01/14) - NC (NEFROLOGIA) - CD Nº 25/13 - CD-12008-13-73463 - F.F.10 - CARP. Nº 390

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FARRES - FACTURA Nº 001-001-0006570 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2014 - NIVEL CENTRAL (INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION CARDIOVASCULAR) - CD 25/13 - CD-12008-13-73463 - FF10 - CARPETA Nº 17941

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0004186 - (03/01/2014) - FARRES S.A.C.E.I. - CD -12008-13-73463 - CD Nº 25/13 - CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL - F.F. 30 - CARP.Nº 394.-


003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

EDICIONES TECNICAS P

legalName: EDICIONES TECNICAS P

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A VICTIMAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-16-124290

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EDICIONES TECNICAS PYAS SRL FACT 2547 DEL 27/07/16 PREV.6145


title: ADQUISICION DE ESPACIO FISICO PARA LA CONSTRUCCION DE STAND EN LAS FERIAS JATA TRAVEL 2010 Y JATA TRAVEL FAIR - MERCOSUR 2011

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

description: 14 _ DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ESPACIO FISICO PARA LA CONSTRUCCION DE STAND EN LAS FERIAS JATA TRAVEL Y JATA TRAVEL FAIR - MERCOSUR 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-11-39032

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-11-39033


title: SERVICIOS DE OBSEQUIOS DE FIN DE AÑO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

GLORIA LORENA MARIN

legalName: GLORIA LORENA MARIN

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE OBSEQUIOS DE FIN DE AÑO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-15-117721

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 732 - KUNUU - GLORIA MARIN -  FEBRERO/16. CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL


title: REAJUSTE PAC Nro.: 303292 - CC: CO-23021-16-119859 Servicio Integral de Limpieza para la Sede Central

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 001 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio Integral de Limpieza para la Sede Central

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23021-16-119859


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - COORDINAC. ADM. Y TEC. DE LA GESTION CIENTIF. Y TEC., 001 - INVEST. DESARROLLO, PERFECCIONAMIENTO Y TRANSF. DE CONOCIM.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion Muebles y Muebles Presurizado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-13-82684