name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 212110 - CC: CO-12009-11-42691 ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

NIMIO VILLALBA GAUTO

legalName: NIMIO VILLALBA GAUTO

project: 000-*,   1 _ 01-INSCRIPCIONES MASIVAS (DONAC. ITAIPÚ 4500015038)

description: 7 _ FORTALECIMIENTO Y MODER. DEL REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS, 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD, 002 - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS, 003 - ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD, 006 - TRABAJO DECENTE, 001 - ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL.

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9-   9-ITAIPU - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-11-42691

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- UTILES DE ESCRITORIO- GYGA PLUS.- FACTURA Nº 003-001-00008- C.C. CO-12009-11-42691- MARZO/2012- DIGAFI.-

description: OBLIGACION- UTILES DE ESCRITORIO- GYGA PLUS.- FACTURA Nº 003-001-00008- C.C. CO-12009-11-42691- MARZO/2012- PENT. DE TACUMBU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- UTILES DE ESCRITORIO- GYGA PLUS.- FACTURA Nº 003-001-00008- C.C. CO-12009-11-42691- MARZO/2012- SENAA.-

description: OBLIGACION- UTILES DE ESCRITORIO- GYGA PLUS.- FACTURA Nº 003-001-00008- C.C. CO-12009-11-42691- MARZO/2012- REGISTRO CIVIL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- UTILES DE ESCRITORIO- GYGA PLUS.- FACTURA Nº 003-001-00008- C.C. CO-12009-11-42691- MARZO/2012- ADM. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- UTILES DE OFICINA- GYGA PLUS- FACTURA Nº 003-001-000007- C.C CO-12009-11-42691- MARZO/2012-CASA DEL BUEN PASTOR.-

description: OBLIGACION- UTILES DE OFICINA- GYGA PLUS- FACTURA Nº 003-001-000007- C.C CO-12009-11-42691- MARZO/2012-PENT. DE CONCEPCION.-

description: OBLIGACION- UTILES DE OFICINA- GYGA PLUS- FACTURA Nº 003-001-000007- C.C CO-12009-11-42691- MARZO/2012-PENT. DE CIUDAD DEL ESTE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, Y ENSEÑANZA, GYGA PLUS DE NIMIO VILLALBA, FACT.Nº 003-001-0000007, CO-12009-11-42691, MES DE MARZO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- UTILES DE OFICINA- GYGA PLUS- FACTURA Nº 003-001-000007- C.C CO-12009-11-42691- MARZO/2012-PENT. DE PEDRO JUAN CABALLERO.-

description: OBLIGACION- UTILES DE ESCRITORIO- GYGA PLUS.- FACTURA Nº 003-001-00007- C.C. CO-12009-11-42691- MARZO/2012- PENT. DE MISIONES.-

description: OBLIGACION- UTILES DE ESCRITORIO- GYGA PLUS.- FACTURA Nº 003-001-00007- C.C. CO-12009-11-42691- MARZO/2012- PENT. DE SAN PEDRO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- UTILES DE OFICINA- GYGA PLUS- FACTURA Nº 003-001-000007- C.C CO-12009-11-42691- MARZO/2012-PENT. DE ENCARNACION.-

description: OBLIGACION- UTILES DE OFICINA- GYGA PLUS- FACTURA Nº 003-001-000007- C.C CO-12009-11-42691- MARZO/2012-PENT. DE CORONEL OVIEDO.-

description: OBLIGACION- UTILES DE OFICINA- GYGA PLUS- FACTURA Nº 003-001-000007- C.C CO-12009-11-42691- MARZO/2012-PENT. DE EMBOSCADA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- UTILES DE ESCRITORIO- GYGA PLUS.- FACTURA Nº 003-001-00007- C.C. CO-12009-11-42691- MARZO/2012- SENAAI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- UTILES DE ESCRITORIO- GYGA PLUS.- FACTURA Nº 003-001-00007- C.C. CO-12009-11-42691- MARZO/2012- SENADE.-

description: OBLIGACION- UTILES DE ESCRITORIO- GYGA PLUS.- FACTURA Nº 003-001-00007- C.C. CO-12009-11-42691- MARZO/2012- ADM. DEL TRABAJO.-

description: OBLIGACION- UTILES DE OFICINA- GYGA PLUS- FACTURA Nº 003-001-000007- C.C CO-12009-11-42691- MARZO/2012- PROTECCION AL TRABAJO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- UTILES DE ESC. OF. Y ENS. S/ FACT. CREDITO Nº 15- GYGA PLUS- C.C.: CO-12009-11-42691- R.E.C.- JULIO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- UTILES DE OFICINA- GYGA PLUS- FACTURA Nº 003-001-000007- C.C CO-12009-11-42691- MARZO/2012-ADM. DE JUSTICIA.-

description: OBLIGACION- UTILES DE OFICINA- GYGA PLUS- FACTURA Nº 003-001-000007- C.C CO-12009-11-42691- MARZO/2012-PENT. DE TACUMBU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- UTILES DE OFICINA- GYGA PLUS- FACTURA Nº 003-001-000007- C.C CO-12009-11-42691- MARZO/2012- REGISTRO CIVIL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- UTILES DE ESC. OF. Y ENS. S/ FACT. CREDITO Nº 15- GYGA PLUS- C.C.: CO-12009-11-42691- TRABAJO- JULIO/2012.-


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity payer

"BBO LOGISTICS" S.A.

scheme: PY-RUC

legalName: "BBO LOGISTICS" S.A.

currency: PYG

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de camara fotografica y accesorios para la SENATUR

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-103289

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000149, A FAVOR DE BBO LOGISTICS S.A., POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000150, A FAVOR DE BBO LOGISTICS S.A., POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: SEGURO PARA VEHICULO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

description: 004 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGURO PARA VEHICULO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-107011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA POR OG. 264

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA POR OG. 264


1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

description: 13 _ APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS PARA LA INSTITUCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-35944

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 37861

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 37861

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 38448 NOVIEMBRE/2011


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 015 - GUARDERIA DEL CONGRESO NACIONAL, 003 - BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio gastronómico para la Biblioteca del Congreso Nacional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-14-90470

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MOLMAN S/ FC. N° 197

description: PARA PAGO A MOLMAN S/ FC. N° 197

description: PARA PAGO A MOLMAN S/ FC. N° 196

description: PARA PAGO A MOLMAN S/ FC. N° 196


name: UAF perteneciente a 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

title: MANTENIMIENTO DE JARDINES DEL AISP

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE JARDINES DEL AISP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25005-15-111731


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: ADQUISICION DE MINI BUS PARA LA FILIAL DE SANTA ROSA DEL AGARAY - SAN PEDRO

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MINI BUS PARA LA FILIAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY - SAN PEDRO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-77853

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE MINIBUS HYUNDAI MODELO:  H-1, S/ FACT. N° 1070,  S/ OC N° 62989, S/ LCO N° 16/13, S/ PEP N° 2047


title: Servicios de Hotelería, Gastronómicos, Alquiler de Salón y Obsequios Protocolares para la Justicia Electoral

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

KARMAR

legalName: KARMAR

SENSICRED S.A.

legalName: SENSICRED S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°003-002-0035063 DE KARMAR SAIC

description: FACTURA 003-002-035064 DE KARMAR SAIC

description: FACTURA 003-002-035064 DE KARMAR SAIC

description: FACTURA 003-002-035065 DE KARMAR SAIC

description: FACTURA 003-002-035065 DE KARMAR SAIC

description: FACTURA Nº 003-002-035062, DE KARMAR SAIC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA  001-001-0003780 DE SENSICRED S.A.

description: FACTURA N°001-001-0004053 DE SENSICRED S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00004467, DE SENSICRED S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13002-16-128031

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0003574 DE SENSICRD S.A.

description: FACT. N° 001-001-0003584 DE SENSICRED  S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0003554 DE SENSICRED S.A.

description: FACTURA 001-001-0003555 DE SENSICRED S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13002-16-128035

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°003-002-0035004 DE KARMAR SAIC

description: FACTURA N°003-002-0035003 DE KAMAR SAIC

description: FACTURA N°003-002-0035003 DE KAMAR SAIC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-004-0002797, DE KARMAR SAIC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 003-002-0035051 KARMAR S.A.I.C.-

description: FACT.N° 003-002-0035052 KARMAR S.A.I.C.-

description: FACTURA Nº 003-002-0035058, DE KARMAR SAIC.-

description: FACTURA N°003-002-0035059 DE KARMAR SAIC

description: FACTURA 003-002-035055 DE KARMAR SAIC

description: FACTURA 003-002-035055 DE KARMAR SAIC

description: FACTURA N°003-002-0035060 DE KARMAR SAIC

description: FACTURA 003-002-035056 DE KARMAR SAIC

description: FACTURA 003-002-035056 DE KARMAR SAIC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 003-002-0035019 KARMAR S.A.I.C.-

description: FACT.N° 003-002-0035020 KARMAR S.A.I.C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 003-002-0035015 KARMAR S.A.I.C.-

description: FACT.N° 003-002-0035016 KARMAR S.A.I.C.-

description: FACT-N° 003-002-0035017 KARMAR S.A.I.C.-

description: FACT.N° 003-002-0035013 KARMAR S.A.I.C.-

description: FACT.N° 003-002-0035014 KARMAR S.A.I.C.-

description: FACT.N° 003-002-0035018 KARMAR S.A.I.C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-002-035046, DE KARMAR  SAIC CROWNE PLAZA ASUNCION

description: FACTURA Nº 003-002-035047, DE KARMAR  SAIC CROWNE PLAZA ASUNCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-004-0002773, DE CROWNE PLAZA  KARMAR SAIC HOTELES Y RESTAURANTES

description: FACT. N°: 003-004-0002771 DE KARMAR SAIC.

description: FACTURA 003-004-0002772 DE KARMAR

description: FACTURA 003-004-0002772 DE KARMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N°: 003-002-0035008 DE KARMAR SAIC.-

description: FACTURA N°003-002-0035009 DE KARMAR SAIC

description: FACTURA  N°: 003-002-0035011 DE KARMAR SAIC

description: FACTURA 003-002-035010 DE KARMAR

description: FACTURA 003-002-035010 DE KARMAR

description: FACTURA N°003-002-0035012 DE KARMAR SAIC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-002-0035027, DE KARMAR SAIC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 003-002-0030986 DE KARMAR SAIC HOTELES Y RESTAURANTES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°003-002-0030875 DE KARMAR SAIC


name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

SANTA CLARA SA CENTR

legalName: SANTA CLARA SA CENTR

project: 000-ADMINISTRACION CENTRAL, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS - SBE - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-15-110248

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS RUBRO 269 A FAVOR DE SANTA CLARA CENTRO MEDICO PRIVADO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURO MEDICO SANATAORIAL PARA FUNCIONARIOS DEL INDERT (614 FUNCIONARIOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/16 S/ FACTURA N° 0019527, RP N° 3143/16 Y EXP. N° 13865/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS RUBRO 269 A FAVOR DE SANTA CLARA CENTRO MEDICO PRIVADO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURO MEDICO SANATAORIAL PARA FUNCIONARIOS DEL INDERT (614 FUNCIONARIOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/16 S/ FACTURA N° 0021237, RP N° 3449/16 Y EXP. N° 15113/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES RUBRO 269 A FAVOR DE SANTA CLARA CENTRO MEDICO PRIVADO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURO MEDICO SANATORIAL PARA FUNCIONARIOS DEL INDERT (614 FUNCIONARIOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/16 S/ FACTURA N° 012416, RP N° 2162/16 Y EXP. N° 7987/16

description: OBLIGACION PAGO SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES RUBRO 269 A FAVOR DE SANTA CLARA CENTRO MEDICO PRIVADO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURO MEDICO SANATORIAL PARA FUNCIONARIOS DEL INDERT (614 FUNCIONARIOS)  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/16 S/ FACTURA N° 014069, RP N° 2189/16 Y EXP. N° 9317/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS RUBRO 269 A FAVOR DE SANTACLARA CENTRO MEDICO PRIVADO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURO MEDICO SANATORIAL PARA LOS FUNCIONARIOS DEL INDERT (624 FUNCIONARIOS)CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/16 S/ FACTURA N° 04363, RP N° 766/16 Y EXP. N° 2334/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - RUBRO 269 A FAVOR DE SANTA CLARA CENTRO MEDICO PRIVADO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURO MEDICO SANATORIAL PARA 620 FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/16 S/ FACTURA N° 06117, RP N° 1116/16 Y EXP. N° 3940/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS RUBRO 269 A FAVOR DE SANTA CLARA CENTRO MEDICO PRIVADO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURO MEDICO SANATAORIAL PARA FUNCIONARIOS DEL INDERT (612 FUNCIONARIOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/16 S/ FACTURA N° 017694, RP N° 2892/16 Y EXP. N° 12502/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS RUBRO 269 A FAVOR DE SANTA CLARA CENTRO MEDICO PRIVADO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURO MEDICO SANATORIAL PARA FUNCIONARIOS DEL INDERT (620 FUNCIONARIOS) CORRESPONDINTE AL MES DE MAYO/16 S/ FACTURA N° 07527, RP N° 1418/16 Y EXP. N° 5011/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS RUBRO 269 A FAVOR DE SANTA CLARA - CENTRO MEDICO PRIVADO EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURO MEDICO SANATORIAL PARA FUNCIONARIOS DEL INDERT (614 FUNCIONARIOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/16 S/ FACTURA N° 015756, RP N° 2600/16 Y EXP. N° 10977/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS RUBRO 269 A FAVOR DE SANTA CLARA CENTRO MEDICO PRIVADO EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURO MEDICO SANATORIAL PARA LOS FUNCIONARIOS DEL INDERT (623 FUNCIONARIOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/16 S/ RP N° 425/16 Y EXP. N° 1299/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS RUBRO 269 A FAVOR DE SANTA CLARA "CENTRO MEDICO PRIVADO" EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURO  MEDICO SANATORIAL PARA FUNCIONARIOS DEL INDERT (616 FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/16 S/ FACTURA N° 010827, RP N° 1752/16 Y EXP. N° 6611/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS RUBRO 269 A FAVOR DE SANTA CLARA CENTRO MEDICO PRIVADO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURO MEDICO SANATORIAL PARA FUNCIONARIOS DEL INDERT (605 FUNCIONARIOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/17 S/ FACTURA N° 02820, RP N° 754/17 Y EXP. N° 7666/17


name: UAF perteneciente a 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

title: ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-15-113702

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-15-113984


name: UAF perteneciente a 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CAH, 001 - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisiscion de cubiertas y camaras para vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-13-80681

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-13-80687


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

description: 2 _ ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Productos Quimicos Varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-35609

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2012 DE LA FIRMA MOLMAN SA, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 351 - COMPUESTOS QUIMICOS.-


legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

JUAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN RODRIGUEZ

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

ROSSANA MABEL RUFFIN

legalName: ROSSANA MABEL RUFFIN

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL, 015 - PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 011 - CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Articulos Electricos Segundo Llamado.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-99018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000388 POR OBJETO DE GASTO Nº 343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000391 MES DE DICIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0000507,OG: 343,MES DE MAYO DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000376/ 377/ 378/ 379/ 380/ 381/ 382/ 383/ 384/ 385, MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000386 O.G 343 MES DE NOVIEMBRE 2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-99020

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 001-001-0011016 O.G 343 MES DE NOVIEMBRE 2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-98926

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000685 POR OBJETO DE GASTO Nº 343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000692 POR OBJETO DE GASTO Nº 343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001000749 POR OBJETO DE GASTO Nº 343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000686, MES DE NOVIEMBRE 2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-99023


name: UAF perteneciente a 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UPS

009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

legalName: 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

ELECTRONICA INDUSTRI

legalName: ELECTRONICA INDUSTRI

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-15-111492

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNA UPS MARCA APC DE 5KVA S/ FACTURA Nº 001-001-0002669, OC Nº 53/2015


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: ADQUISICION DE PASAJES

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

MAYARA TRAVEL SERVIC

legalName: MAYARA TRAVEL SERVIC

description: 14 _ COMI. NAC. DE CONMEMOR. DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA,  11 _ CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-11-26737

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/FACT. Nº 15648

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/FACT. Nº 15930

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/FACT. Nº 16089

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/FACT. Nº 15924

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/FACT. Nº 15650

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MAYARA SRL S/ FC. Nº 15927

description: PARA PAGO A MAYARA SRL S/ FC. Nº 15927

description: PARA PAGO A MAYARA SRL S/ FC. Nº 16153

description: PARA PAGO A MAYARA SRL S/ FC. Nº 16153

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/ FC. N° 17409

description: PARA PAGO A MAYARA TRAVEL SRL S/ FC. N° 17410

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/ FC. N° 16565

description: PARA PAGO A MAYARA SRLS/ FC. N° 17466

description: PARA PAGO A MAYARA SRLS/ FC. N° 17466

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/ FC. N° 17351


title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-160460

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-160459


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS

ANDRESA VEGA

legalName: ANDRESA VEGA

ROSA BENITEZ DE ID

legalName: ROSA BENITEZ DE ID

PLUSCAR SA

legalName: PLUSCAR SA

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA 9° R. S. PARAGUARI

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-53582

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00902 (30/01/2013) - ANDRESA VEGA TUCAN AUTOMOTORES - 9°  R.S. PARAGUARI - FF. 10- CD N° 11/2012 - C.C.CD-12008-12-53582 - CARPETA Nº 1339.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-53581

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004818 (03/07/2012) - SERVI CAR´S - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - CD N° 11/2012 - C.C.CD-12008-12-53581 - CARPETA Nº 5510.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-53583

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 017-001-0002140 (21/08/2012) - PLUS CAR S.A. - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - CD N° 11/2012 - C.C.CD-12008-12-53583 - CARPETA Nº 5510.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL MRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12004-18-158553


title: RECARGA DE EXTINTORES

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AGEVE SRL

legalName: AGEVE SRL

project: 0 _ 00-DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD

description: 9 _ DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-28484

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000042 (12/10/11) - AGEVE S.R.L. - DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD - FF.10 - CD.15/11 - C.C.CD-12008-11-28484 - CARPETA Nº 5468


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

GABRIEL TIBURCIO SAN

legalName: GABRIEL TIBURCIO SAN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Utiles y Materiales Electricos para la Facultad de Derecho UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-107261

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LAS O.T Nº 4313-4315/18 CORRESP. A ELECTRICIDAD YASYRETA S/ FACTURAS Nº 001-001-0000474/78, Y CC: CD-28001-15-107261, FF.10


title: ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

project: 000-*, 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-100277


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: ALQUILER DE SALTO DEL GUAIRA

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

BEATRIZ ELENA JUANA

legalName: BEATRIZ ELENA JUANA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler para la Sede de Salto del Guaira

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-15-105413

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE BEATRIZ RODRIGUEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-000014, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SALTO DEL GUAIRÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BEATRIZ RODRÍGUEZ, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000016, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SALTOS DEL GUAIRÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BEATRÍZ RODRÍGUEZ, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SALTOS DEL GUAIRA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BEATRÍZ RODRÍGUEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000012, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SALTOS DEL GUAIRÁ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BEATRIZ RODRÍGUEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000013, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SALTOS DEL GUAIRÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BEATRIZ RODRÍGUEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000008, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SALTOS DEL GUAIRÁ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BEATRIZ RODRÍGUEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000009, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SALTOS DEL GUAIRÁ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BEATRIZ RODRÍGUEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000010, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SALTOS DEL GUAIRÁ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BEATRIZ RODRÍGUEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SALTOS DEL GUAIRÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BEATRIZ RODRIGUEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000030, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SALTOS DEL GUAIRÁ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BEATRIZ RODRIGUEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000026, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SALTOS DEL GUAIRÁ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BEATRIZ RODRIGUEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000029, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SALTOS DEL GUAIRÁ.


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

title: COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

description: 010 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. MISIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-54306

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001415  DEL  09/08/2011,   RES. N°  164  DEL  21/06/2012,  O.C.  N°  17  DEL  25/06/2012,  O.P. Nº  410   DEL   09/08/2012,  CD 13001-12-54306,   BENEF. NELIDA  MENDOZA ,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

description: 014 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ÑEEMBUCU

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-87826


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

JUAN ANGEL ERNESTO FERNANDEZ LOPEZ

legalName: JUAN ANGEL ERNESTO FERNANDEZ LOPEZ

GLORIA FRANCISCA SARABIA

legalName: GLORIA FRANCISCA SARABIA

OTTONELLI SA

legalName: OTTONELLI SA

description: 6 _ ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA,   1 _ DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION - AD REFERENDUM 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-41190

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-1-2150, DE FECHA 16/12/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-2101, DE FECHA 30/11/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 536-MOLMAN S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-41189

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-229, DE FECHA 30/11/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 536-JUAN E. FERNANDEZ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-41188

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-2554, DE FECHA 19/12/2011 - DICIEMBRE/2011 - 538A.SARABIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-41187

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-3519, DE FECHA 15/12/2011 - DICIEMBRE/2011 - 538-OTTONELLI S.A.


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

MIGUEL ALBERTO MOLIN

legalName: MIGUEL ALBERTO MOLIN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA, 006 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-157311

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-157312

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-002-255 DE FECHA 16/08/2018 - ALBERTO MOLINAS - O.G 244-10 - MES DE AGOSTO/2018-DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-2-207 DE FECHA 19/07/2018 - MOLINAS IMPORT. DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-2-211 DE FECHA 20/07/2018 - MOLINAS IMPORT - COMANFLOT

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-2-212 DE FECHA 20/07/2018 - MOLINAS - COMANFLOT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/FACTURA N° 001/002/0000216 DE FECHA 23/07/2018 - MOLINAS IMPORT - MES DE AGOSTO  DE 2018 - COMIM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/FACTURA N° 001-002-0000217 DE FECHA  23/07/2018 - MOLINAS IMPORT - MES DE AGOSTO - COMIM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/FACTURA N° 001-002-0000213 DE FECHA 23/07/2018 - MOLINAS IMPORT - MES DE AGOSTO DE 2018 - COMIM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/FACTURA N° 001-002-0000214 DE FECHA 23/07/2018 - MOLINAS IMPORT - MES DE AGOSTO - COMIM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N°  1-2-145 DE FECHA 12/07/2018 - MOLINAS IMPORT - COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-2-144 DE FECHA 12/07/2018 - MOLINAS IMPORT - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N°  1-2-147 DE FECHA 17/07/2018 - MOLINAS IMPORT - COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-2-148 DE FECHA 17/07/2018 - MOLINAS IMPORT - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N°  1-2-203 DE FECHA 18/07/2018 - MOLINAS IMPORT - COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N°  1-2-205 DE FECHA 18/07/2018 - MOLINAS IMPORT - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-002-254 DE FECHA 16/08/2018 - ALBERTO MOLINAS - O.G 244-10 - MES DE AGOSTO/2018-DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-002-0000243 DE FECHA 14/08/2018 - O.G 244-10 - MOLINAS IMPORT - MES DE AGOSTO DE 2018 - COMAVAN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-002-253 DE FECHA 16/08/18 - O.G 244-10 - ALBERTO MOLINAS - MES DE AGOSTO/18 - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-002-0000245 DE FECHA 14/08/2018 - O.G 244-10 - MOLINAS IMPORT - MES DE AGOSTO DE 2018 - COMAVAN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-002-0000242 DE FECHA 14/08/2018 - MOLINAS IMPORT - O.G 244-10 - MES DE AGOSTO DE 2018 - COMAVAN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-2-149 DE FECHA 17/07/2018 - MOLINAS IMPORT - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-264 DE FECHA 17/08/2018 - MOLINAS IMPORT - COMANDO DE LA ARMADA

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-265 DE FECHA 17/08/2018 - MOLINAS IMPORT - COMANDO DE LA ARMADA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-262 DE FECHA 17/08/2018 MOLINAS IMPORT - COMANDO DE LA ARMADA

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-263 DE FECHA 17/08/2018 - MOLINAS IMPORT - COMANDO DE LA ARMADA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-266 DE FECHA 17/08/2018 - MOLINAS IMPORT - COMANDO DE LA ARMADA

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-267 DE FECHA 17/08/2018 - MOLINAS IMPORT - COMANDO DE LA ARMADA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-259 DE FECHA 17/08/2018 - MOLINAS IMPORT - COMANDO DE LA ARMADA

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-260 DE FECHA 17/08/2018 - MOLINAS IMPORT - COMANDO DE LA ARMADA

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-269 DE FECHA 17/08/2018 - MOLINAS IMPORT - COMANDO DE LA ARMADA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-2-150 DE FECHA 17/07/2018 - MOLINAS IMPORT. COMAR


1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

AGROJARDIN S.R.L.

legalName: AGROJARDIN S.R.L.

description: 2 _ ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisiicon de Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigacion"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-37605

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 22835 DE LA FIRMA AGROJARDIN SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 56-311, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 01; O.G. 245 - SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

legalName: 1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

description: 17 _ FORMACIÓN DE ESCOLAR BASICA, MEDIA Y TECNICA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Obsequios de fin de año para funcionarios de la Institucion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-40348

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-40347


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 236507 - CC: LP-12011-12-59514 Pasajes Aereos y Terrestres Ejercicios 2012 y 2013

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

MUNDIAL TOUR SRL

legalName: MUNDIAL TOUR SRL

project: 002-PROG. DE APOYO A LAS EXPORT. PARAGUAYAS PRÉST. BID1916/BL-PR

description: 003 - APOYO AL PLAN NACIONAL DE EXPORTACIÓN

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Pasajes Aereos y Terrestres Ejercicios 2012 y 2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12011-12-59514

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12011-12-59335

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MUNDIAL TOURS REDIEX SEUGN FACT 10354 C.C. 59335 DEL MES DE SETIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MUNDIAL TOURS REDIEX SEGUN FACT 10355 C.C. 59335 DEL MES DE SETIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MUNDIAL TOURS REDIEX SEGUN FACT 10357 C.C. 59335 DEL MES DE SETIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MUNDIAL TOURS REDIEX SEGUN FACT 10358 C.C. 59335 DEL MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MUNDIAL TOURS REDIEX SEGUN FACT 10356 C.C. 59335 DEL MES DE OCTUBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MUNDIAL TOURS REDIEX SEGUN FACT 10381 C.C. 59335 DEL MES DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MUNDIAL TOURS REDIEX SEGUN FACT 11216 C.C. 59335 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MUNDIAL TOURS REDIEX SEGU FACT 11288 C.C. 59335 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MUNDIAL TOURS REDIEX SEGUN FACT 11289 C.C. 59335 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MUNDIAL TOURS SEGUN FACT 12421 .C.C 59335 DEL MES DE JUNIO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MUNDIAL TOURS REDIEX SEGNU FACT 12315 C.C. 59335 DEL MES DE JUNIO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MUNDIAL TOURS REDIEX SEGNU FACT 12218 C.C. 59335 DEL MES DE JUNIO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MUNDIAL TOURS REDIEX SEGUN FACT 11617 C.C. 59335 DEL MES DE FEBRERO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MUNDIAL TOURS REDIEX SEGUN FACT 11750 C.C. 59335 DEL MES DE FEBRERO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MUNDIAL TOURS REDIEX SEGUN FACT 11761 C.C. 59335 DEL MES DE FEBRERO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MUNDIAL TOURAS REDIEX SEGUN FACT 11595 C.C. 59335 DEL MES DE FEBRERO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MUNDIAL TOURS REDIEX SEGUN FACT 11764 C.C. 59335 DEL MES DE FEBRERO

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MUNDIAL TOURS REDIEX SEGNU FACT 11618 C.C. 59335 DEL MES DE MARZO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MUNDIAL TOURS REDIEX SEGUN FACT 11922 C.C. 59335 DEL MES DE MARZO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MUNDIAL TOURS REDIEX SEGNU FACT 12563 C.C. 59335 DEL MES DE JULIO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES REDIEX SEGUN FACT 12568 C.C. 59335 DEL MES DE JULIO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MUNDIAL TOURS REDIEX SEGUN FACT 12143 C.C. 59335 DEL MES DE MAYO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MUNDIAL TOURS REDIEX SEGUN FACT 12190 C.C. 59335 DEL MES DE MAYO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MUNDIAL TOURS REDIEX SEGUN FACT 12192 C.C. 59335 DEL MES DE MAYO

description: OBLIGACION EN COCNEPTO DE PASAJES MUNDIAL TOURS REDIEX SEGUN FACT 12779 C.C. 59335 DEL MES DE AGOSTO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MUNDIAL TOURS REDIEX SEGUN FACT 12664 C.C. 59335 DEL MES DE AGOSTO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MUNDIAL TOURS REDIEX SEGUN FACT 12722 C.C. 59335 CPD 19 DEL MES DE SETIEMBRE}

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MUNDIAL TOURS REDIEX SEGUN FACT 12724 C.C. 59335 CPD 19 DEL MES DE SETIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MUNDIAL TOURS REDIEX SEGUN FACT 12747 C.C. 59335 CPD 19 DEL MES DE SETIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MUNDIAL TOURS REDIEX SEGUN FACT 12748 C.C. 59335 CPD 19 DEL MES DE SETIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MUNDIAL TOURS REDIEX SEGUN FACT 12803 C.C. 59335 CPD 19 DEL MES DE SETIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MUNDUIAL TOURS REDIEX SEGUN FACT 12804 C.C. 59335 CPD 19 DEL MES DE SETIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MUNDIAL TOURS REDIEX SEGUN FACT 12806 C.C. 59335 CPD 19 DEL MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MUNDIAL TOURS REDIEX SEGUN FACT 85 CPD 80 EXP 1734 C.C. 59335 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MUNDIAL TOURS REDIEX SEGUN FACT 11288 C.C. 59335 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MUNDIAL TOURS REDIEX SEGNU FACT 11289 C.C. 59335 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MUNDIAL TOURS REDIEX SEGUN FACT 10354 C.C. 59335 DEL MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MUNDIAL TOURS REDIEX SEGUN FACT 11595 C.C. 59335 DEL MES DE FEBRERO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MUNDIAL TOURS REDIEX SEGUN FACT 12563 C.C. 59335 DEL MES DE JULIO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MUNDIAL TOURS REDIEX SEGUN FACT 12568 C.C. 59335 DEL MES DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACUION EN CONCEPTO DE PASAJES MUNDIAL TOURS REDIEX SEGUN FACT 12779 C.C. 59335 DEL MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MUNDIAL TOURS REDIEX SEGUN FACT 1161 C.C. 59335 DEL MES DE MARZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MUNDIAL TOURS REDIEX SEGNU FACT 12722 C.C. 59335 CPD 20 DEL MES DE SETIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MUNDIAL TOURS REDIEX SEGUN FACT 12724 C.C. 59335 CPD 20 DEL MES DE SETIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MUNDIAL TOURS REDIEX SEGUN FACT 12747 C.C. 59335 CPD 20 DEL MES DE SETIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MUNDIAL TOURS REDIEX SEGUN FACT 12748 C.C. 59335 CPD 20 DEL MES DE SETIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MUNDIAL TOURS REDIEX SEGUN FACT 12803 C.C. 59335 CPD 20 DEL MES DE SETIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MUNDIAL TOURS REDIEX SEGNU FACT 12804 C.C. 59335 CPD 20 DEL MES DE SETIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MUNDIAL TOURS REDIEX SEGUN FACT 12806 C.C. 59335 CPD 20 DEL MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MUNDIAL TOURS REDIEX SEGUN FACT 12192 C.C. 59335 DEL MES DE MARZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MUNDIAL TOURS REDIEX SEGUN FACT 12421 C.C. 59335 DEL MES DE JUNIO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MUNDIAL TOURS REDIEX SEGUN FACT 12218 C.C. 59335 DEL MES DE JUNIO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MUNDIAL TOURS SEGUN FACT 12315 C.C. 59335 DEL MES DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MUNDIAL TOURS REDIEX SEGUN FACT 85 C.C. 59335 CPD 79 EXP 1740 DEL MES DE NOVIEMBRE


title: AMPLIACION PAC Nro.: 229735 - CC: LP-13006-12-48490 Adquisicion de Combustibles

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

FABIOLA S.A.

legalName: FABIOLA S.A.

description: 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Combustibles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13006-12-48490

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE - RUBRO 361 A FAVOR DE FABIOLA S.A., SEGÚN FACTURA N° 016-001-0004808, L.P.N. N° 01/12.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLES RUBRO 361, A FAVOR DE FABIOLA S.A., SEGUN FACTURA CRÉDITO N° 016-001-0003793, CORRESPONDIENTE A LA LPN N°01/12.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE - RUBRO 361, A FAVOR DE FABIOLA S.A. SEGÚN FACTURA N° 016-001-0004357, L.P.N. N° 01/12.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES - RUBRO 361, A FAVOR DE FABIOLA S.A.,  SEGUN FACTURA N° 016-001-0004598, L.P.N. N° 01/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES - RUBRO 361, A FAVOR DE FABIOLA S.A. SEGUN FACTURA N° 016-001-0004062, CONFORME LICITACIÓN  PUBLICA NACIONAL N° 01/12.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES - RUBRO 361A FAVOR DE FABIOLA S.A., SEGÚN FACTURA N° 016-001-0005436, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. N° 01/2012.


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: Servicios de impresión varias

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

ANDRES KAZUO KOBAYAS

legalName: ANDRES KAZUO KOBAYAS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMNISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de impresión varias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-18-158049

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-18-158087

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: IMPRESIONES VARIAS - ANDRES KAZUO, OP Nº 811 FACTURA 3727, DEL RECTORADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CANINDEYÚ.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-18-158086


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONNER Y CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DE PARAGUAY TV

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Fernando Rojas

legalName: Fernando Rojas

GEMINIS INDUSTRIAL Y

legalName: GEMINIS INDUSTRIAL Y

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

description: 028 - TV PÚBLICA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD PARAGUAY TV Nº 09/2013 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA PARAGUAY TV"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-82354

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE FERRO INSUMOS Y SERVICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-82361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE GEMINIS IND. Y COMERCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-82814

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE PAPELERA GUAIRA SRL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE GUAIRA SRL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE GUAIRA SRL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-82356

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA OFFICE COMPU SA


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

IMPORTEX S.A.

legalName: IMPORTEX S.A.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE MAQUINAS DE HEMODIALISIS DE LA MARCA FRESCENIUS PARA EL INSITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-126277

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003412 (17/03/2017) - IMPORTEX S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 26/16 - LP-12008-16-126277 - CARPETA Nº 55600

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003288 (10/01/2017) - IMPORTEX S.A. - N.C. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10 - LPN 26/16 - C.C.LP-12008-16-126277 - CARPETA Nº  4.125/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0003307 (18/01/2017) -DIRECCION GRAL. DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - IMPORTEX S.A. - FF. 10 - LPN N° 26/2016 - CC N° LP-12008-16-126277 - EXP. N° 30.640/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0003509 - 31/05/2017 - IMPORTEX - DGGIESE - FF 10- LPN° 26/16 - LP-12008-16-126277 - CARPETA N° 94974

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0004046 (28/08/2017) - IMPORTEX S.A. - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF. 10 - LPN 26/16 - C.C.LP-12008-16-126277 - CARPETA Nº 3.905/2018 - 122.092/2017 –

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0003347 - 07/02/2017 - IMPORTEX S.A. - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - F.F. 10 - MOD. LPN N° 26/2016 - C.C. LP-12008-16-126277 - CARP. 38169/2017 - 24088/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR  COMPROMISOS ASUMIDOS SEGUN FACTURA 001-001-0003460 (27/04/2017) - FF 10- INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - IMPORTEX - LP- 12008-16-126277- LPN N° 26/2016 - EXP. 70.759/2017 - 24.090/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0004045 - 28/08/2017 - IMPORTEX S.A. - INST. NAC. DE NEFROLOGIA -  F.F. 10 - MOD. LPN N° 26/2016 - C.C. LP-12008-16-126277 - CARP. N° 122093/2017 - 5738/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0004039 - 25/08/2017 - IMPORTEX S.A. - INST. NAC. DE NEFROLOGIA -  F.F. 10 - MOD. LPN N° 26/2016 - C.C. LP-12008-16-126277 - CARP. N° 122091/2017 - 5736/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-004306 (12/02/2018) - IMPORTEX SA - INST NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF. 10 - LPN N° 26/2016 - C.C.LP-12008-16 -126277 -CARPETA Nº 152537(2017) 31936(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N°001-001-0003511(31/05/2017)-IMPORTEX S.A..-INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA-FF10-MOD-LPN 26/2016-CC-LP-12008-16-126277-CARPETA N°94975/17- 11275/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0004173 - 10/11/2017 - 001-001-0004307 - 12/02/2018 - IMPORTEX S.A. - INSTITUTO NAC. DE NEFROLOGIA - F.F. 10 - MOD. LPN N° 26/2016 - C.C. LP-12008-16-126277 - CARP. N° 152535/2017 - 31928/2018 -


title: ADQUISICION DE CHAPAS

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

N.J.S. SA

legalName: N.J.S. SA

description: 6 _ ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CHAPAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-11-20685

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº001-001-00048, 18/02/2011, NOTA DE REMISION Nº001-001-0016/027/026/022/025/024/018/023, CC CE-12001-11-20685, OC Nº 1, ADQUISICION DE CHAPAS, N.J.S.  S.A., SEN.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

LA LEY PARAGUAYA S.A.

legalName: LA LEY PARAGUAYA S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LLAMADO MOPC Nº 77/2017 LCO - SERVICIO DE SUSCRIPCION A BASE DE DATOS DE JURISPRUDENCIA, DOCTRINA, LEGISLACION ONLINE Y SISTEMA INFORMATICO PARA SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES JUDICIALES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-17-151591

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 1448/18 SERVICIO DE SUSCRIPCION A BASE DE JURISPRUDENCIA, DOCTRINA, LEGISLACION ONLINE Y SISTEMA INFORMATICO PARA SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES JUDICIALES - FACTURA N° 14390/18


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

APOLO 11 S.R.L.

legalName: APOLO 11 S.R.L.

description: 14 _ DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIO ESCRITO, A FAVOR DE LA SENATUR"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-22814

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO Nª 001-001-0005552 DE LA FIRMA APOLO 11, SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIOS


11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

PRINTEC SA

legalName: PRINTEC SA

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

description: 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de mantenimiento, reparación y provisión de repuestos de fotocopiadoras"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-16-128003

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PRINTEC SA  S/FACT. Nº  5474

description: PRINTEC SA  S/FACT. Nº  5474

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-16-128001

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A  SHIROSAWA S/FACT. N°638

description: PAGO A  SHIROSAWA S/FACT. N°638

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A ING. ENRIQUE JAVIER PALMA MARTINEZ S/ FACT. N°26358 - DICIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SHIROSAWA S/FACT. Nº  30349

description: SHIROSAWA S/FACT. Nº  30349

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SHIROSAWA S/ FC. N° 32920

description: SHIROSAWA S/ FC. N° 32920

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SHIROSAWA S/FACT. Nº  30349

description: SHIROSAWA S/FACT. Nº  30349


title: ADQUISICION DE CAMARAS FILMADORAS PARA LA SND

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

AGUSTIN SERVIN AYALA

legalName: AGUSTIN SERVIN AYALA

"BBO LOGISTICS" S.A.

legalName: "BBO LOGISTICS" S.A.

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

project: 001-AUMENTAR LA INVERSION A NIVEL SOCIAL Y DE OBRA.

description: 023 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO DEL DEPORTE. LEY N° 4045/10

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N°4045/2010 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Cámaras y equipos de prensa

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-61341

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE ASATEC DEL 2012 SND

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-61351

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE BBO LOGISTICS DEL 2012 SND

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-61349

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE VR  DEL 2012 SND

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-61339

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE MOLMAN DEL 2012 SND


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

description: 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIAS VARIAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LA CIA MULTIROL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-74622

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 395 - MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO - ASATEX INGENIERIA  - FF. MM - SETIEMBRE 2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-74920

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 395 - MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO - MEGA SERVICE - FF. MM. - SETIEMBRE 2013


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: Adquisición de Insumos Eléctricos

FONOLUZ S.A.

legalName: FONOLUZ S.A.

description: 003 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos Eléctricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-14-98355

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN FACTURA N° 001-007-0009065 DE FONOLUZ S.A

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS. SEGUN FACTURA N° 001-007-0009066 DE FONOLUZ S.A

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS. SEGUN FACTURA N° 001-007-0009068 DE FONOLUZ S.A

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS. SEGUN FACTURA N° 001-007-0009069 DE FONOLUZ S.A

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS. SEGUN FACTURA N° 001-007-0009073 DE FONOLUZ S.A

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS. SEGUN FACTURA N° 001-007-0009075 DE FONOLUZ S.A

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS. SEGUN FACTURA N° 001-007-0009070 DE FONOLUZ S.A

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS. SEGUN FACTURA N° 001-007-0009071 DE FONOLUZ S.A


007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

V & V S.A

legalName: V & V S.A

description: 17 _ ASISTENCIA A PERSONAS EXCEPCIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de equipos educativos y recreacionales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-30646

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  004-001-0015168 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA V & V S.A IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES POR PROVISION DE (PROVISION DE  DEL RUBRO EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 18 DE FECHA 27 DE JULIO DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 228 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2011 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 28/2011 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA EL INPRO" CON CODIGO CD-12007-11-30646


title: COMPRA DE RECARGA PARA EXTINTORES

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE RECARGA PARA EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-106162

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/ FACTUURA  CREDITO  N°  003-001-0011921  DEL  08/06/2015,  RES.  057  DEL  20/04/2015,   O.C.  N°   11  DE 05/05/2015, O.P.  N°  150  DEL  19/06/2015,   CD-13001-15-106162,  BENEF.  FIRE MASTERS S.R.L,  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE MISIONES.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 243691 - ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA DEPENDENCIAS

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

project: 000-VIGILAR Y CONTROLAR PATOLOGIAS QUE AFECTAN A LA SALUD PUBLIC, 000-EDUC, PREV, VIGILAN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS A NIVEL NAC, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 7° R. S. ITAPUA, 000-SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD, 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD-  LEY N° 4758/2012 FONACIDE - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA DEPENDENCIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-67569

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA S.R.L - FACTURA N° 001-008-0022746 (17/01/13) - VIG. DE SALUD - LPN N° 35/12 - LP-12008-12-67569 - F.F.10 - CARP. N° 508

description: ESTACION BAHIA S.R.L - FACTURA N° 001-008-0022744 (17/01/13) - VIG. DE SALUD - LPN N° 35/12 - LP-12008-12-67569 - F.F.10 - CARP. N° 508

description: ESTACION BAHIA S.R.L - FACTURA N° 001-008-0022745 (17/01/13) - VIG. DE SALUD - LPN N° 35/12 - LP-12008-12-67569 - F.F.10 - CARP. N° 508

description: ESTACION BAHIA S.R.L - FACTURA N° 001-008-0022743 (17/01/13) - VIG. DE SALUD - LPN N° 35/12 - LP-12008-12-67569 - F.F.10 - CARP. N° 508

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0022959 (29/01/2013) - ESTACION BAHIA S.R.L. - LAB. CENTRAL - FF.10 - LPN. N° 35/2012 - C.C.LP-12008-12-67569 - CARPETA Nº 2765

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-008-0022955 (29/01/13), ESTACION BAHIA, LABORATORIO CENTRAL, C.C. N° LP-12008-12-67569. LPN N° 35/2012, FF 10, CARPETA N° 964

description: FACTURA CREDITO N° 001-008-0022954 (29/01/13), ESTACION BAHIA, LABORATORIO CENTRAL, C.C. N° LP-12008-12-67569. LPN N° 35/2012, FF 10, CARPETA N° 964

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-008-0022956 - 29/01/2013 -ESTACION BAHIA S.R.L - LP-12008 -12- 67569 - LPN NRO 35/12 - FF: 10 - LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA - CARP. NRO 3620

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0004133 (06/09/2013) - ESTACION BAHIA S.R.L. - VIGILANCIA DE LA SALUD - FF.10 - LPN. N° 35/2012 - C.C.LP-12008-12-67569 - CARPETA Nº 7112

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-008-0005459(15/10/2013)-ESTACION BAHIA -VIGILANCIA DE LA SALUD-FF.10-LPN-35/2012-LP-12008-12-67569-CARP. N° 8142.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-008-0000994(17/06/2013)-ESTACION BAHIA-VIGILANCIA DE LA SALUD-FF.10-LPN-35/2012-LP-12008-12-67569-CARP. N° 4995.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°1770-10/07/13-VIGILANCIA DE LA SALUD-N.C.-F.F.10-MOD-LPN 35/2012-C.C.LP-12008-12-67569-ESTACION BAHIA-CARPETA N°5662.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-008-003068 - 10/08/2013 - ESTACION BAHIA S.R.L. - LP-12008-12-67569 - LPN NRO 35/2013 - FF: 10 - SISTEMA NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA - CARP NRO 6591

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0007629 FECHA 10/12/2013 - ESTACION BAHIA. - VIGILANCIA DE LA SALUD - FF 10. - LPN N° 35/2012. - C.C.LP-12008-12-67569 - CARPETA Nº 9892

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-008-0006566(13/11/2013)-ESTACION BAHIA-VIGILANCIA DE LA SALUD-FF.10-LPN-35/2012-LP-12008-12-67569-CARP. N° 8831.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0009254 (29/01/2014) - ESTACION BAHIA S.R.L. - PROGRAMA NACIONAL DEL SIDA - FF.10 - LPN. N° 35/12 - C.C.LP-12008-12-67569 - CARPETA Nº 7516

description: FACTURA Nº 001-008-0009255 (29/01/2014) - ESTACION BAHIA S.R.L. - PROGRAMA NACIONAL DEL SIDA - FF.10 - LPN. N° 35/12 - C.C.LP-12008-12-67569 - CARPETA Nº 7516

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-008-0015136 (10/07/2014) - ESTACION BAHIA S.R.L. - SISTEMA NAC. DE VIGILANCIA DE LA SALUD - FF. 10 - LPN Nº 35/2012 - C.C. LP-12008-12-67569 - CARPETA Nº 23339.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA SRL - FACTURA Nº 001-008-0009121 DE FECHA  23/01/2014 - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD - LPN 35/12 - LP-12008-12-67569 - FF10 - CARPETA Nº 2768

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0014059 (10/06/2014) - ESTACION BAHIA S.A - VIGILANCIA DE SALUD - FF.10 - LPN N° 35/2012 - LP-12008-12-67569 - CARPETA Nº 19592

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA S.R.L - FACTURA N° 001-008-0013116 (13/05/2014) - SINAIS - LPN N°35/12  - LP-12008-12-67569 - F.F.10 - CARP. N° 16124

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-008-0016577 (31/07/2014) - ESTACION BAHIA S.R.L- DIREC. GRAL. DE VIGILANCIA DE LA SALUD- LPN N° 35/2012- C.C. LP- 12008-12-67569 - FF. 10 - CARPETA 31688

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-008-0015479 (21/07/2014) - ESTACION BAHIA S.R.L. - DIRECCION GRAL. DE VIGILANCIA DE LA SALUD - L.P.N. Nº 35/2012 - C.C. LP-12008-12-67569 - F.F. 10 - CARPETA Nº 27736.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-008-0014957 (30/06/2014) - ESTACION BAHIA S.R.L. - DIRECCION GRAL. DE VIGILANCIA DE LA SALUD - L.P.N. Nº 35/2012 - C.C. LP-12008-12-67569 - F.F. 10 - CARPETA Nº 27736.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°: 001-008-0016138 (31/07/2014) - GRUPO BAHIA - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD - LPN N°: 35/2012 - C.C.: LP-12008-12-67569 - F.F.10 - EXPEDIENTE N°: 27106.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0015181 (14/07/2014) - ESTACION BAHIA S.R.L - LABORATORIO CENTRAL - FF.10 - LPN.N°35/2012 - C.C.LP-12008-12-67569 - CARPETA Nº27577

description: FACTURA Nº 001-008-0015182 (14/07/2014) - ESTACION BAHIA S.R.L - LABORATORIO CENTRAL - FF.10 - LPN.N°35/2012 - C.C.LP-12008-12-67569 - CARPETA Nº27577

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-67567

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-00016652 (08/02/2013) - BARCOS Y RODADOS S.A. - 7° R.S. ITAPUA - FF. 10 - LPN N° 35/2012 - C.C.LP-12008-12-67657 - CARPETA Nº 1688.-

description: FACTURA Nº 001-002-00016653 (08/02/2013) - BARCOS Y RODADOS S.A. - 7° R.S. ITAPUA - FF. 10 - LPN N° 35/2012 - C.C.LP-12008-12-67657 - CARPETA Nº 1688.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002 - 00017656 - (19/06/2013) – BARCOS Y RODADOS S.A. - LP -12008-12-67567 - LPN Nº 35/12 - SEPTIMA REGION SANITARIA - F.F. 30 - CARP.Nº 6.913.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 291178 - CC: CD-12001-15-117408 Adquisición de Cubiertas

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

IMPORTADORA DE NEUMA

legalName: IMPORTADORA DE NEUMA

description: 001 - CONDUCCIÓN SUPERIOR, 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-117408

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0053204 DE RODAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 54682 DE RODAR S.R.L.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 54683 DE RODAR DE FECHA 05/12/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 54684 DE RODAR DE FECHA 05/12/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 55287 DE RODAR DE FECHA 16/12/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 55288 DE RODAR DE FECHA 16/12/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 55289 DE RODAR DE FECHA 16/12/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 47788 DE RODAR DE FECHA 12/07/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0045789 DE RODAR S.R.L C/FECHA 19/05/2016 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0044512 DE RODAR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0045100 DE RODAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 42904 DE RODAR SRL DE FECHA 16/03/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 61290 DE RODAR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2921 DE RODAR S.R.L.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2922 DE RODAR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2924 DE RODAR S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0072964 DE RODAR S.R.L C/FECHA 26/12/2017

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0072965 DE RODAR S.R.L C/FECHA 26/12/2017

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0072973 DE RODAR S.R.L C/FECHA 26/12/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 59874 DE RODAR SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2783 DE RODAR DE FECHA 04/04/2017


legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

VENTAS EN PARAGUAY S

legalName: VENTAS EN PARAGUAY S

GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.

legalName: GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.

ASUNCION COMUNICACIO

legalName: ASUNCION COMUNICACIO

description: 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD PARA EL REP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-14-102926

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD - MEGA SERVICE SRL -REP - DICIEMBRE 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-14-102927

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD - VENTAS EN PARAGUAY - REP - DICIEMBRE 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-14-103107

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD - PREVENTEC - SA - REP - DICIEMBRE 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-14-103105

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD - ASUCOM SA - REP - DICIEMBRE 2014


title: Adquisición de Vehiculos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-84351

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-004-0003932 DE AUTOMOTOR S.A. DE FECHA 13/03/2014.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-004-0003933 DE AUTOMOTOR S.A. DE FECHA 13/03/2014.-