name: UAF perteneciente a 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL DEL INDI

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para POLIZAS DE SEGUROS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23006-13-70769

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMÓVILES SEGÚN FACTURA  NRO. 001-001-0058967.-


status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

roles: procuringEntity buyer

legalName: 2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

currency: PYG

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: COMPROMETIDO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES - ACTIVADOR TISULAR

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-162475

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Sistema de Control Acceso Vehicular

roles: procuringEntity payer

HPTI SISTEMAS Y EQUI

scheme: PY-RUC

legalName: HPTI SISTEMAS Y EQUI

description: 012 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Sistema de Control Acceso Vehicular

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-94689

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE LA FAC. Nº 001-001-0008835, DE LA EMPRESA HPTI, PORLA PROVISION Y COLOCACION DE BARRERA VEHICULAR PROFESIONAL AUTOMATIZADO S/COMPROMISO Nº 44 PEP Nº 127

IVA

type: tax

DNCP

type: fee


title: Adquisicion de Utiles de Oficina

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

LUIS MARIA CACERES A

legalName: LUIS MARIA CACERES A

description: 005 - CONDUCCION SUPERIOR DE LA FUERZA AÉREA, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Utiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-147589

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED, Nº 654 DE LA FIRMA MONICA EXPRESS DE LUIS MARIA CACERES AGUILERA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED, Nº 655 DE LA FIRMA MONICA EXPRESS DE LUIS MARIA CACERES AGUILERA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED, Nº 656 DE LA FIRMA MONICA EXPRESS DE LUIS MARIA CACERES AGUILERA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 657 DE LA FIRMA MONICA EXPRESS DE LUIS MARIA CACERES AGUILERA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 658 DE LA FIRMA MONICA EXPRESS DE LUIS MARIA CACERES AGUILERA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 659 DE LA FIRMA MONICA EXPRESS DE LUIS MARIA CACERES AGUILERA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 653 DE LA FIRMA MÓNICA EXPRESS.-


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Obsequios Institucionales para la UNC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-15-115838


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL

FABIOLA S.A.

legalName: FABIOLA S.A.

description: 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-62095

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 361 - COMBUSTIBLES - FABIOLA SA - FF MM - NOVIEMBRE 2012


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

VALVINA  MARIN FRANCO

legalName: VALVINA  MARIN FRANCO

project: 000-HOSPITAL DE LIMPIO

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE EXTRACTOR DE AIRE, ENCERADORA DE PISO, MAQUINA DE COSER Y OTROS."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60755

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-002124 (31/01/2013) - MARFIL IND. Y COM. - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE LIMPIO - C.C: CD-12008-12-60755 - CD N° 17/2012 - CARPETA N° 2654 - FF: 10 - FC 04 M.E. DBP N° 448 (01/04/2013)

description: FACTURA Nº 001-001-002122(31/01/2013) -MARFIL IND. Y COM. - H. MATERNO INFANTIL DE LIMPIO - FF. 10- CD 17/12- C.C.CD-12008-12 -60755 CARPETA Nº 2654.- FC 04 Nº:429


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

T-SHIRTS SRL

legalName: T-SHIRTS SRL

description: 6 _ SERVICIOS SOCIALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Telas y Guardapolvo para Medico del Hospital de Policia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-39623

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-0002392 OBJ.322 T-SHIRTS FEC.21/12/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0002787 T-SHIRTS OBJ 322.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0002786 T-SHIRTS OBJ 323.-


title: Adquisición de Libros

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

EDITORIAL OCCIDENTE SRL

legalName: EDITORIAL OCCIDENTE SRL

VAZPI SRL

legalName: VAZPI SRL

EDICIONES TECNICAS P

legalName: EDICIONES TECNICAS P

description: 4 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LIBROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-34135

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-034247 DEL 21/12/2011, CC Nº CD-28001-11-34135, PEP Nº 7223 DEL 23/12/2011 - EDITORIAL OCCIDENTE S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7228)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURAS CREDITOS Nº 001-001-032432/34 DEL 27/10/2011, CC Nº CD-28001-11-34135, PEP Nº 7210 DEL 12/12/2011 - EDITORIAL OCCIDENTE S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7217)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURAS CREDITOS Nº 001-001-034233/34 DEL 07/12/2011, CC Nº CD-28001-11-34135, PEP Nº 7213 DEL 14/12/2011 - EDITORIAL OCCIDENTE S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7219)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-34137

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-005801 DEL 05/10/2011, CC Nº  CD-28001-11-34137, PEP Nº 7132 DEL 18/10/2011- VAZPI S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7139)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-34136

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURAS CREDITOS Nº 001-001-0029346 - 0030232/235 DEL 26/09/2011, CC Nº  CD-28001-11-34136, PEP Nº 7131 DEL 18/10/2011 - EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7138)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURAS CREDITOS Nº 001-001-0030349 Y 0030351 DEL 06/10/2011, CC Nº  CD-28001-11-34136, PEP Nº 7133 DEL 18/10/2011- EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7140)


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 010 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA, 011 - ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL, 005 - FISCALIAS ITINERANTE, 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 003 - AREA PENAL REGIONAL, 006 - CENTRO DE ENTRENAMIENTO, 001 - AREA PENAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de combustibles y lubricantes para uso del Ministerio Público

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-12-52345

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. AUTOMOTIVE SA. FACT. 42823 DEL 22/06/2012 PREV. 5147

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-12-52347

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BARCOS Y RODADOS FAC. 12312 DEL 20/09/12

description: BARCOS Y RODADOS FAC. 12132 DEL 20/09/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG BARCOS Y RODADOS FAC 15692 DEL 7/6/12 PREV 5392

description: OBLIG BARCOS Y RODADOS FAC 15692 DEL 7/6/12 PREV 5395

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG BARCOS Y RODADOS FAC 15692 DEL 7/6/2012 PREV 5391

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE BARCOS Y RODADOS  FACT 15950 DEL 23/07/2012 CANCELACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE BARCOS Y RODADOS PREV 6010 FACT 15790 DEL 26/06/2012 PARCIAL

description: OBLGI DE BARCOS Y RODADOS FACT 15790 DEL 26/06/2012 PREV 6011 PARCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE BARCOS Y R. FACT 15950 DEL 23/07/2012 PREV 6685 PARCIAL

description: OBLGI DE BARCOS Y RODADOS FACT 15950 DEL 23/07/2012 PARCIAL

description: OBLGI DE  BARCOS Y RODADOS FACT 15950 DEL 23/0/2012 PARCIAL PREV 6687

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. BARCOS  Y RODADOS FACT. 16127 DEL 15/11/2012 PREV. 10531

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE BARCOS Y RODADOS FACT 16159 DEL 22/11/2012 PREV 11318 PARCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE BARCOS Y RODADOS FACT 16159 DEL 22/11/2012 PREV 11317 CANCELACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE B.Y RODADOS FACT 16561 -16560 DEL 22/01/2013 PREV 1765

description: OBLGI DE B. Y RODADOS FACT 16561-16560 DEL 22/01/2013 PREV 1766

description: OBLGI DE B. Y RODADOS FACT 16561-16560 DEL 22/01/2013 PREV 1768 PARCIAL

description: OBLGI DE B.Y RODADOS PREV 2443 FACT 16560 DEL 22/01/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE  FACT 16561-16560 DEL 22/01/2013 PREV 1767 B. Y RODADOS PARCIAL

description: OBLGI DE B. RODADOS FACT 16561-16560 DEL 22/01/2013 PREV 2444

description: OBLGI DE B. Y RODADOS FACT 16560 DEL 22/01/2013 PREV 2445

description: OBLGI DE B. Y RODADOS PREV 2445 FACT -16561 DEL 22/01/2013

description: OBLGI DE B.Y  RODADOS FACT 16561-16560 DEL 22/01/2013  PARCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE BARCOS Y RODADOS PREV 7588 FACT 12133 DEL 16/08/2012 PARCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE BARCOS Y RODADOS FACT 15790 DEL 26/06/2012  PARCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE BARCOS Y RODADOS FACT 12133 DEL 16/08/2012 PREV 7587 PARCIAL

description: OBLGI DE BARCOS Y RODADOS FACT 12133 DEL 16/08/2012 CANCELACION PREV 7589

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG BARCOS& RODADOS SA CANCELACION DE LA FACT 16560 DEL 22/01/13 PREV.2443


title: Construcción de Biblioteca y Centro de Investigación 1era. Etapa

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

DIEGO GUILLERMO FRAN

legalName: DIEGO GUILLERMO FRAN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción de Biblioteca y Centro de Investigación Primera Etapa

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-17-149232

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-002-0000364

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES POR RED BANCARIA SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-002-0000315

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES PAR CONSTRUCCIONES  POR RED BANCARIA SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-002-0000316

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES PARA CONTRUCCION POR RED BANCARIA SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-002-0000314

description: OBLIGACION PAR PAGO A PROVEEDORES PARA CONSTRUCCION POR RED BANCARIA SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-002-0000317


name: UAF perteneciente a 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

title: Adquisiscion de electrodomesticos

ANIBAL PAULINO GAMAR

legalName: ANIBAL PAULINO GAMAR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisiscion de electrodomesticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-13-81032

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION A PROVEEDORES DISTRIBUIDORA SUMMER, FACTURA N° 001-001-0000003


001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - ADM. SUPERIOR DE JUSTICIA

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA MINISTROS - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-118904


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

CESAR MOSTAFA OCAMPOS

legalName: CESAR MOSTAFA OCAMPOS

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-143175

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/FACT.N° 001-001-0028185, CONTRATO N° 92/17 (RUBRO 346-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2017

description: OBLIG.S/FACT.N° 001-001-0028186, CONTRATO N° 92/17 (RUBRO 346-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2017

description: OBLIG.S/FACT.N° 001-001-0028187, CONTRATO N° 92/17 (RUBRO 346-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2017

description: OBLIG.S/FACT.N° 001-001-0028188, CONTRATO N° 92/17 (RUBRO 346-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2017

description: OBLIG.S/FACT.N° 001-001-0028189, CONTRATO N° 92/17 (RUBRO 346-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2017

description: OBLIG.S/FACT.N° 001-001-0028190, CONTRATO N° 92/17 (RUBRO 346-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2017

description: OBLIG.S/FACT.N° 001-001-0028191, CONTRATO N° 92/17 (RUBRO 346-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-143176

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/FACT.N° 001-001-0041701, CONTRATO N° 93/17 (RUBRO 346-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2017

description: OBLIG.S/FACT.N° 001-001-0041709, CONTRATO N° 93/17 (RUBRO 346-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2017

description: OBLIG.S/FACT.N° 001-001-0041704, CONTRATO N° 93/17 (RUBRO 346-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2017

description: OBLIG.S/FACT.N° 001-001-0041705, CONTRATO N° 93/17 (RUBRO 346-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2017

description: OBLIG.S/FACT.N° 001-001-0041706, CONTRATO N° 93/17 (RUBRO 346-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2017

description: OBLIG.S/FACT.N° 001-001-0041707, CONTRATO N° 93/17 (RUBRO 346-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2017

description: OBLIG.S/FACT.N° 001-001-0041708, CONTRATO N° 93/17 (RUBRO 346-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2017


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

CONSORCIO OPERATIVO

legalName: CONSORCIO OPERATIVO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE KIT DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS PARA HUWERTA FAMILIAR S/ FACTURA NRO 085,EXP NOR 53380 CORRESPONDIENTE A CONSORCIO OPERATIVO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE KIT DE HERRAMIENTAS PARA HUERTA FAMILIAR S/ FACTURA NO 083,EXP NRO 53379 CORRESPONDIENTE A CONSORCIO S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES  - RUBRO 394  - A FAVOR DE CONSORCIO OPERATIVO - FACT. N° 84   - EXP N° 53381

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE HERAMIENTAS MENORES  S/ FACTURA NRO 082,EXP NRO 53378 CORRESPONDIENTE A CONSORCIO OPERATIVO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12010-17-145517

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE KIT HERRAMIENTA AGRICOLA PARA HUERTA FLIAR - RUBRO 394 - A FAVOR DE - CDP CONSORCIO OPERATIVO - FACT. N° 80 - EXP. N° 44416

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE KIT DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS PARA HUERTA FAMILIAR,A FAVOR DE CONSORCIO OPERATIVO,SEGÚN FACT N° 69,EXPEDIENTE N° 44428/2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE KIT DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS PARA HUERTAS FAMILIAR,RUBRO 394,A FAVOR DE CONSORCIO OPERATIVO,SEGÚN FACT N° 69,EXPEDIENTE N° 44428/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE KIT HERRAMIENTA AGRICOLA PARA HUERTA FLIAR - RUBRO 394 - A FAVOR DE - CDP CONSORCIO OPERATIVO - FACT. N° 41 EXP. N° 44505

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUISICIÓN DE KIT DE HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS PARA HUERTA FAMILIAR, RUBRO: 394, A FAVOR DE: CDP CON FACT. N° 73, ,EXPTE N° 44385/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE KIT DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS PARA HUERTA FAMILIAR,RUBRO 394, A FAVOR DE CONSORCIO OPERATIVO,SEGÚN FACT N° 63,EXPEDIENTE N° 44434/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUISICIÓN DE KIT DE HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS PARA HUERTA FAMILIAR, RUBRO: 394, A FAVOR DE: CDP CON FACT. N° 50 ,EXPTE N° 44513/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUISICIÓN DE KIT DE HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS PARA HUERTA FAMILIAR, RUBRO: 394, A FAVOR DE: CDP CON FACT. N° 42, ,EXPTE N° 44502/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISCION DE KIT DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS PARA HUERTA FAMILIAR EXP N° 44395/2017 SP N°1559/2017 FACTURA N° 075 BENEFICIARIO: CONSORCIO OPERATIVO  GERMAN GOMEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER  DE ADQUISICION DE KIT DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS PARA HUERTA FAMILIAR  - RUBRO 394 - A FAVOR DE CONSORCIO OPERATIVO - FACT. N° 74 -   EXP. N° 44392

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE KIT DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS PARA HUERTA  FAMILIAR,RUBRO 394, A FAVOR DE CONSORCIO OPERATIVO,SEGÚN FACT N° 81,EXPEDIENTE N° 44483/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE KIT DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS PARA HUERTA  FAMILIAR,RUBRO 394, A FAVOR DE CONSORCIO OPERATIVO,SEGÚN FACT N° 67,EXPEDIENTE N° 44427/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION  DE KIT DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS PARA HUERTA FLIAR  - RUBRO 394 - A FAVOR DE CONSORCIO OPERATIVO  - FACT. N° 44501 -   EXP. N°  44501

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE KIT HERRAMIENTA AGRICOLA PARA HUERTA FLIAR - RUBRO 394 - A FAVOR DE - CDP CONSORCIO OPERATIVO - FACT. N° 53 - EXP. N°  44507

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE KIT DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS PARA HUERTA FAMILIAR,RUBRO 394, A FAVOR DE CONSORCIO OPERATIVO,SEGÚN FACT N° 65,EXPEDIENTE N° 44410/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE KIT DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS PARA HUERTA FAMILIAR,RUBRO 394, A FAVOR DE CONSORCIO OPERATIVO,SEGÚN FACT N° 57,EXPEDIENTE N° 44445/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE KIT DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS PARA HUERTA FAMILIAR,RUBRO 394, A FAVOR DE CONSORCIO OPERATIVO,SEGÚN FACT N° 55,EXPEDIENTE N° 44455/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUISICIÓN DE KIT DE HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS PARA HUERTA FAMILIAR, RUBRO: 394, A FAVOR DE: CDP CON FACT. N° 70, ,EXPTE N° 44399/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE KIT HERRAMIENTA AGRICOLA PARA HUERTA FLIAR - RUBRO 394 - A FAVOR DE CDP CONSORCIO OPERATIVO - FACT. N° 56  EXP. N° 44440

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUISICIÓN DE KIT DE HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS PARA HUERTA FAMILIAR, RUBRO: 394, A FAVOR DE: CDP CON FACT. N° 68, ,EXPTE N° 44371/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE KIT DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS PARA HUERTA FAMILIAR EXP N°44374/2017 SP N° 126/2017 FACTURA N° 071 BENEF: CONSORCIO OPERATIVO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE KIT DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS PARA HUERTA FAMILIAR  EXP N°44514/2017 FACTURA N°049  BENEFICIARIO: CONSORCIO OPERATIVO  DE GERMAN NICANOR GOMEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE KIT DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS PARA HUERTA FAMILIAR,A FAVOR DE CONSORCIO OPERATIVO,SEGÚN FACT N° 39,EXPEDIENTE N° 44510/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUISICIÓN DE KIT DE HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS PARA HUERTA FAMILIAR,RUBRO:394, A FAVOR DE:CONSORCIO OPERATIVO, CON FACT. N°54,EXPTE. N° 444491/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUISICIÓN DE KIT DE HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS PARA HUERTA FAMILIAR,RUBRO:394, A FAVOR DE:CONSORCIO OPERATIVO, CON FACT. N°45,EXPTE. N° 44473/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE KIT DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS PARA HUERTAS FAMILIAR,RUBRO 394,A FAVOR DE CONSORCIO OPERATIVO,SEGÚN FACT N° 48,EXPEDIENTE N° 44487/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUISICIÓN DE KIT DE HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS PARA HUERTA FAMILIAR, RUBRO: 394, A FAVOR DE: CDP CON FACT. N° 78, ,EXPTE N° 44421/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE KIT DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS PARA HUERTA  FAMILIAR,RUBRO 394, A FAVOR DE CONSORCIO OPERATIVO,SEGÚN FACT N° 40,EXPEDIENTE N° 44478/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE KIT DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS PARA HUERTA  FAMILIAR,RUBRO 394, A FAVOR DE CONSORCIO OPERATIVO,SEGÚN FACT N° 46,EXPEDIENTE N° 44459/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE KIT DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS PARA HUERTA  FAMILIAR,RUBRO 394, A FAVOR DE CONSORCIO OPERATIVO,SEGÚN FACT N° 58,EXPEDIENTE N° 44452/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE KIT DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS PARA HUERTA  FAMILIAR,RUBRO 394, A FAVOR DE CONSORCIO OPERATIVO,SEGÚN FACT N° 77,EXPEDIENTE N° 44368/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLBIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE KIT DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS PARA LA FAMILIAS EXP N° 44420/2017 FACTURA N° 072 BENEF: CONSORCIO OPERATIVO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE KIT DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS PARA HUERTA FAMILIAR,RUBRO 394, A FAVOR DE CONSORCIO OPERATIVO,SEGÚN FACT N° 59,EXPEDIENTE N° 44732/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS, RUBRO: 394, A FAVOR DE: CDP CON FACT. N° 64, EXPTE. N° 647,EXPTE N° 44424/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE KIT DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS PARA HUERTA FAMILIAR,RUBRO 394, A FAVOR DE CONSORCIO OPERATIVO,SEGÚN FACT N° 66,EXPEDIENTE N° 44407/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Fotocopiadora para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-149387

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ITS OBLIGACION DEL PAGO AL PROVEEDOR SHIROSAWA COMPANY SAIC, POR ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS/IMPRESORAS, MES DICIEMBRE 2017, SEGUN FACTURA Nª 001-001-0033155, SEGUN PREVISION, COMPROMISO Y COMPROBANTE DE PAGO Nª 3094


title: ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

project: 000-HOSPITAL DEL INDIGENA, 000-*, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 11ª R. S. CENTRAL

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD), 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-49865

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0017207 (11/05/2012) - GOTZE INGENIERIA S.A - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 22/2012 - C.C.CD-12008-12-49865 - CARPETA Nº 3135 - FC 04 BP ME N° 411(04/06/2012).-

description: FACTURA Nº 001-001-0016793 (19/04/2012) - GOTZE INGENIERIA S.A - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 22/2012 - C.C.CD-12008-12-49865 - CARPETA Nº 3135 - FC 04 BP ME N° 315(02/05/2012).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003 - 0017667 - (07/06/2012) - GOTZE ING. S.A. - CD -12008-12- 49865 - 22/12 -  F.C. 04 - DBP Nº 498 (26/06/2012) - HOSP. INDIGENA  - F.F. 10 - CARP.Nº 4063.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: FACTURA NRO 001-003-0017851 - 19/06/2012 - GOTZE ING. S.A. (FC 04 -B/P NRO 584/12 - - CD-12008-12-49865 - CD NRO 22/12 - FF: 10 - HOSP. DE ITA - CARP NRO 4405

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-003-018798 - 10/08/2012 - GOTZE ING. - CD-12008-12-49865 - CD NRO 22/12 - FF: 10 - HOSP. DISTRITAL DE VILLETA - CARP NRO 5630

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-018214 (10/07/2012) - GOTZE INGENIERIA S.A. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF.10 - CD. N° 22/2012 (AMPLIACION) - C.C.AC-12008-12-6059 - CARPETA Nº 3833 - FC.04 DBP N° 585 (12/07/2012).-


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DESARROLLOS DEL PARA

legalName: DESARROLLOS DEL PARA

project: 0 _ 00-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23196

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DESARROLLOS DEL PARAGUAY - FACT Nº 001-001-0000406 - HOSPITAL F. DE LA MORA - CD Nº 14/2011 - CD-12008-11-23196 - FF 10 - CARPETA Nº 2622

description: DESARROLLOS DEL PARAGUAY - FACT Nº 001-001-0000413 - 30/06/2011 - HOSPITAL F. DE LA MORA - CD Nº 14/2011 - CD-12008-11-23196 - FF 10 - CARPETA Nº 2622

description: PAGO DE GASTOS

description: DESARROLLO DE PY S.A.  / FACT. Nº001-001-0000404 (17/06/2011)  / HOSP. FDO. DE LA MORA) / CARP. Nº2178 / CD N°14/2011 / CD-12008-11-23196 / FF. 10.-

description: DESARROLLO DE PY S.A.  / FACT. Nº001-001-0000402 (15/06/2011)  / HOSP. FDO. DE LA MORA) / CARP. Nº2178 / CD N°14/2011 / CD-12008-11-23196 / FF. 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. - FACT Nº 001-001-000448 - 26/08/2011 - HOSPITAL F. DE LA MORA - CD Nº 14/2011 - CD-12008-11-23196 - FF 10 - CARPETA Nº 4137

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DESARROLLO DEL PY. S.A. - FACT.Nº 001-001-0000504 (16/09/2011) - HOSPITSL FDO.DE LA MORA - CD Nº 14/2011 - CD-12008-11-23196 - FF 10 - EXP.Nº 4896.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nª 001-001-000540 - 01/11/211 - DESPASA . - CD-12008-11-23196  -CD Nº 14/11 - FF: 10 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP Nº 6167

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23197

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-000937 - 27/10/2011 - DIST. SUMMER - CD-12008-11-23197 - CD Nº 14/11 - HOSP. MAT. INF. FDO DE LA MORA - CARP Nº 6130


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: Mantenimiento y Recarga de Extintores

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

REGIMIENTO 8 S.A.

legalName: REGIMIENTO 8 S.A.

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Recarga de Extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-25117

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION REGIMIENTO 8 SA S/FACTURA N° 4994 MI.


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

title: Adquisición de Tonner y Tintas

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 024-DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

COMUNICACIONES OFIMA

legalName: COMUNICACIONES OFIMA

Diana Yolanda Ruiz D

legalName: Diana Yolanda Ruiz D

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

FUSION S.A.

legalName: FUSION S.A.

description: 1 _ SERVICIOS POSTALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Tonner y Tintas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-11-28190

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HADAMI S.A. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001699 DE FECHA 19/09/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-11-28192

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE COMUNICACIONES OFIMATICAS, SA. N 001-001-001165

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-11-28191

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AMERICA INSUMOS INFORMATICOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000895 DE FECHA 24/06/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-11-28187

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-11-28189

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-11-28188

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATASYSTEMS SACECA SEGUN FACTURA Nº 001-001-0018347 DE FECHA 11/08/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-11-28194

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MASTER SOF PARAGUAY SRL. SEGUN FACTURA  Nº 001-001-0002409 DE FECHA 18/07/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-11-28193

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FUSION  S.A., COMPRA DE TINTAS SEGUN FACTURA Nº 001-001-019714


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: Adquisción de Equipos Varios

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

AMADEO VIDAL VINADER RUOTI

legalName: AMADEO VIDAL VINADER RUOTI

MUEBLES KT S.R.L.

legalName: MUEBLES KT S.R.L.

description: 5 _ FAC.HUMANIDADES,CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA GUARANÍ,   1 _ RECTORADO,   8 _ FACULTAD DE CIENC. Y TECNOLOGIA,   7 _ FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES,   3 _ FACULTAD DE MEDICINA,   6 _ FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS,   2 _ FACULTAD DE INGENIERIA,   4 _ FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisción de Equipos Varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-11-39261

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE INVERSIONES EN 536 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑAL.  EXP. Nº 5918/2011 FACTURA Nº 001-003-0010621 VINADER COMPUTACIÓN  C.C. CO-28004-11-39261  RESOLUCION REC/UOC Nº 76/2011  CONTRATO Nº PBS/LCO/42/2011  FTE. 10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-11-39262

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE GASTOS EN INVERSION 534 EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES, EXP.Nº 5920/11, FACTURA Nº 001-001-0003492 DE MUEBLES KT S.R.L, CC- CO 28004-11-39262. FF 10.


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

FRIOPAR SRL

legalName: FRIOPAR SRL

KLIXON S.R.L

legalName: KLIXON S.R.L

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

project: 0 _ 00-ADMINISTRATIVO - FPUNA

description: 13 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de acondicionadores de aires

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-28879

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N| 004-001-0002421 DE FIOPAR SRL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-29098

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION D ELA FACTURA Nº 1661 DE KLIXON SRL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-27770

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA GOTZE SEGUN FACTURA Nº 10779

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-29447

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N| 019-0030110604 DE PIRO Y S.A.


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 324192 - CC: CD-28001-17-142676 RECOLECCION DE RESIDUOS QUIMICOS - PLURIANUAL (2017, 2018 Y 2019)

1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

legalName: 1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

name: SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/TRAT. DE RESIDUOS QUIMICOS

description: P/TRAT. DE RESIDUOS QUIMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-142676


name: 1060000-FORMACIÓN EN CIENCIAS TECNOLÓGICAS

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Uniformes para Funcionarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-16-122089

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-16-122090


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CAH, 001 - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de materiales y accesorios de uso electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-12-57947

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-12-57946


name: 1100000-SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Cristina Raquel Silv

legalName: Cristina Raquel Silv

description: 006 - PROTOCOLIZACION DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Camara de segiridad y vigilancia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-131349

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000376 PARA COMPRA DE EQUIPOS DE CIRCUITO CERRADO DE CS COMERCIAL


title: AMPLIACION PAC Nro.: 209197 - CC: CO-12004-11-33527 Servicio de Limpieza y Fumigacion

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR

legalName: ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR

description: 001 - SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES, 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR,   1 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR,   1 _ SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ALBERTO PALUMBO.
FACTURA N° 001-001-0003647.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12004-11-33527

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 245 SERVICIO DE LIMPIEZA.
PROVEEDOR: ALBERTO PALUMBO.
FACTURA N° 001-001-0002716, DE FECHA 30/11/2011,
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 54

description:
OBLIGACION RUBRO 245 SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN . PAGO DIRECTO A PROVEEDORES ALBERTO PALUMBO. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002501 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2011.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE.-

description:
OBLIGACION RUBRO 245 SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN . PAGO DIRECTO A PROVEEDORES ALBERTO PALUMBO. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002502 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2011.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE.-

description:
RUBRO 245 SERVICIO DE LIMPIEZA
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDOR ALBERTO PALUMBO, RUC: 295953-4
FACTURA N° 001-001-0002875 DE FECHA 27/12/2011
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ALBERTO PALUMBO
RUC 295953-4 FACTURA 001-001-0003579
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACIÓN.
PAGO DIRECTO  A PROVEEDOR ALBERTO PALUMBO RUC 295953-4.-
FACTURA N° 001-001-0003418 DEL 27-06-2012.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE JULIO DE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ALBERTO PALUMBO
RUC N° 295953-4 FACTURA N° 001-001-003010 DE FECHA 28/02/2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ALBERTO PALUMBO
RUC N° 295953-4 FACTURA N° 001-001-003303 DE FECHA 08/05/2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ALBERTO PALUMBO
RUC N° 295953-4 FACTURA N° 001-001-003329 DE FECHA 31/05/2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 245 SERVICIO DE LIMPIEZA
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDOR POTI
FACTURA N° 001-001-0002989 DE FECHA 17/02/2012
MES DE FEBRERO 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES,ALBERTO PALUMBO.
FACTURA N° 001-001-0003513.--
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ALBERTO PALUMBO
SEGUN FACTURA N° 001-001-0003199
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN.
FACTURA N° 001-001-0002499.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR ALBERTO PALUMBO.
MES DE OCTUBRE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ALBERTO PALUMBO
RUC 295953-4 FACTURA 001-001-0003672
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Renova S.A.

legalName: Renova S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-14-92843

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0000548 DEL 14/09/2016 (DESGLOSE), OP N° 13642, RENOVA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0000539 DEL 12/08/2016, OP Nº 11587, RENOVA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0000527 DEL 05/07/2016, OP Nº 9811, RENOVA S.A.-


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: CD Nº 11/2015 "Adquisición de Útiles de Oficina"

BLANCA GISSELL FERNA

legalName: BLANCA GISSELL FERNA

CARLOS GABRIEL SANCH

legalName: CARLOS GABRIEL SANCH

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD Nº 11/2015 ""Adquisición de Útiles de Oficina"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-114705

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURAS NROS. 001-001-0000821, 001-001-0000823 Y 001-001-0000824, O.P. N° 325, RES. N° 437, CONT. N° 361, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO N° 24, PROVEEDOR ND DISTRIBUIDORA IMPORT EXPORT.- ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-000776, O.P. N° 39, RES. N° 437, CONT. N° 361, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO N° 03, PROVEEDOR ND DISTRIBUIDORA IMPORT EXPORT .- ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0000940, O.P. N° 1029, O.C.Nº 63, RES. N° 437, CONT. N° 361, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO Nº 73, PROVEEDOR ND DISTRIBUIDORA IMPORT EXPORT. - ALTO PARANA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-114704

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0000256, O.P. N° 77, RES. N° 437, CONT. N° 360, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO N° 109, PROVEEDOR CGSS CONSULTORES DE CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO .- ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0000274, O.P. N° 992, RES. N° 437, CONT. N° 360, ORDEN DE COMPRA N° 18, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO Nº 20, PROVEEDOR CGSS CONSULTORES DE CARLOS G. SANCHEZ S. - ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0000517, O.P. N° 1027, O.C.Nº 62, RES. N° 437, CONT. N° 360, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO Nº 75, PROVEEDOR CGSS CONSULTORES DE CARLOS GABRIEL SANCHEZ. - ALTO PARANA.-


1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ALDO EDGAR AGUILERA

legalName: ALDO EDGAR AGUILERA

description: 7 _ CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-28888

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - RUBRO 243 DE LA AGPE.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 001-001-0000584 DE AGUI MOVIL DE ALDO AGUILERA, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA AGPE.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 001-001-000582 DE AGUI MOVIL DE ALDO AGUILERA, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA AGPE.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 001-001-000583 DE AGUI MOVIL DE ALDO AGUILERA, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA AGPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0000562 DE TALLER AGUI MOVIL, POR MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE EN LA SEDE DE LA AGPE.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0000563 DE TALLER AGUI MOVIL, POR MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE EN LA SEDE DE LA AGPE.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

BUENA SUERTE SA

legalName: BUENA SUERTE SA

project: 002-SP MEJ.,GESTION Y MANT. DE LA RED VIAL DEL PY(BIRF 7406 PA)

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DE INMUEBLE PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS GMANS - AD REFERENDUM AL PGN 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12013-16-132347

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 10462/17.ALQUILER DE OFICINAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS GMANS - BIRF 7406.FACT.Nº 5011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 6713/17.ALQUILER DE OFICINAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS GMANS-BIRF 7406.-FACT.Nº 4868.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 14668/2017.LOCACION DE INMUEBLES PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS GMANS.FACT. 5153.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU    4765  FACT.  4494   ALQUILER  MES  OVIEM B RE/2016  Y  EXPENSAS   DE   UN INMUEBLE   PARA  OFICINSA   DE  L A  UNIDAD  EJECUTORA  PROYECTO  GMANS  BIRF 7406/PA

description: MEU  30036   FACT.  4055      ALQUILER  MES   JULIO/2016  Y EXPENSAS  DE  UN INMUEBLE  DETERMINADO  PARA  EL  ALQUILER  DE  OFICINAS    PAR  A  LA  UNIDAD  EJECUTORA  DE  PROYECTOS  GMANS  BIRF 7406 PA

description: MEU  47668   FACT,  4493   ALQUILER  MES  DICIEMBRE  Y EXPENSAS   DE  OFICNAS  PARA  LA  UNIDAD  EJECUTORA  DE  PORYECTOS  GMAS  PRESTAMO BIRF 7406/PA   MES  DICIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  27082   FACT.  3939      ALQUILER  MES    MES  JUNIO  Y EXPENSAS  DE INMUEBLE  DE  DETERINADO  PARA  OFICINAS  D E LA  UNIDADA  EJECUTORA  DE  PORYECTOS  GMANS   BIRF 7406 PA

description: MEU Nº 38026/16.LOCAC.DE INMUEBL.DETERMIN.PARA EL ALQUILER DE OFICINAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS GMANS - BIRF 7406 PA.FACT.Nº 4277.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 34193/2016 LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA EL ALQUILER DE OFICINAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS GMANS - BIRF 7406 PA.FACT. 4092/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27091/2016 LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA EL ALQUILER DE OFICINAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS GMANS - BRF 7406 PA.FACT. 3937/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 30038/2016 LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA EL ALQUILER DE OFICINAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS GMANS - BRF 7406 PA.FACT. 4057/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27090/2016 LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA EL ALQUILER DE OFICINAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS GMANS - BRF 7406 PA.FACT. 3938/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 42367/16.LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA EL ALQUILER DE OFICINAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS GMANS - BIRF 7406 PA.FACT.Nº 4461.-


title: Adquisición de Insumos para Oficina

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 6 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS APLICADAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos para Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-11-27697


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

project: 000-*, 001-DESARROLLO TUR. RUTA IGUASU-MISIONES-MERCOSUR

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS, 014 - DESARROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MOBILIARIOS PAR EL CENTRO DE ATENCION TURISTICA AL VISITANTE - TURISTA ROGA PEDRO JUAN CABALLERO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-80953

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000078, A FAVOR DE NM DISEÑOS,  ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA EL CENTRO DE ATENCION AL VISITANTE – TURISTA ROGA EN PEDRO J. CABALLERO,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1030000-CF-AGENCIA NAC. DE EVALUAC. Y ACRED. DE LA ED. SUP. (ANEAES)

title: Aquisición de articulos de limpieza

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

ALTERNATIVE S.A.

legalName: ALTERNATIVE S.A.

description: 008 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Aquisición de articulos de limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-14-99912

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ALTERNATIVE S.A. FACTURA 001-001-0000202 -OG 341 ARTICULO DE LIMPIEZA


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 314549 - CC: CO-13003-16-131546 ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

GABRIEL TIBURCIO SAN

legalName: GABRIEL TIBURCIO SAN

Luminotecnia S.A.

legalName: Luminotecnia S.A.

COMPAÑIA COMERCIAL D

legalName: COMPAÑIA COMERCIAL D

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-16-131126

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ELECTRICIDAD YACYRETA FACT 1038 DEL 02/12/16 PREV.10125 DPTO 99

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-16-131995

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG LUMINOTECNIA FACT 45 DEL 13/12/16 PREV.10153 DPTO 99

description: OBLIG LUMINOTECNIA FACT 46 DEL 13/12/16 PREV.10153 DPTO 99

description: OBLIG LUMINOTECNIA FACT 44 DEL 13/12/16 PREV.10153 DPTO 99

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-16-131546

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CCP SA FACT 058 DEL 19/06/17 PREV.4922 D.4

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CCP FACT.163 DEL 12/12/16 PREV.10152 D.99

description: OBLIG. CCP FACT.164 DEL 12/12/16 PREV.10152 D.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 8798 CCP FACT N° 97 DEL 23/10/2017 DPTO 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY FACT. 015 DEL 28/03/2017 PREV. 2590 DPTO. 3

description: OBLIG DE CIA COMERCIAL DEL PY  FACT 2 DEL 01/03/2017 PREV  1629


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MULTIMERC S.R.L.

legalName: MULTIMERC S.R.L.

project: 002-SP APOYO A LA POLIT. PUB. DE DESARR.SOCIAL (ALA/2011-22871)

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-121417

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001413, MULTIMERC S.R.L., ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA LA UTGS.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001413, MULTIMERC S.R.L., ADQUISICION DE PAPEL PARA LA UTGS


title: CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

EL PRODUCTOR S.A. .S

legalName: EL PRODUCTOR S.A. .S

description: 003 - GABINETE MILITAR

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-147304

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 37690 POR PROVISION DE POLIZAS PARA SEGURO DE VEHÍCULOS S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 37691 POR PROVISION DE POLIZAS PARA SEGUROS DE VEHÍCULOS S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17


title: Adquisición de Resmas de Papel.

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

name: 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Resmas papel y productos de papel con criterio de sustentabilidad para la Institución

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-17-148687

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON, PAPELERA GUAIRA S. , COMPROMISO FINANCIERO 12/2017, GASTOS MARZO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PAPELERA GUAIRA S.A., CANCELACION 12/2017, GASTOS DE ABRIL DE 2018.-


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

NIPON AUTOMOTORES S.

legalName: NIPON AUTOMOTORES S.

description: 1 _ SALUD ANIMAL,   1 _ ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 814- 814-LEY 808/96 DGT SENACSA - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14-  14-LEY N° 808/96 SENACSA - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-11-36561

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE PAGO

description: CP 58572- STR NIPON AUTOMOTORES- FACT N° 9480- ADQ. DE EQUIPOS DE TRANSPORTE- NP 6194- DGAF 40357

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-EL IMPORTE TOTAL DE LAS DEDUCCIONES SE ENCUENTRAN EN LA S.T.R.Nº.96301

description: CP 58324- STR NIPON AUTOMOTORES S.A.- FACT N° 9485- ADQ. DE EQUIPOS DE TRANSPORTES- NP 6192- DGAF 40356

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 58324- STR NIPON AUTOMOTORES S.A- FACT N° 9484/82/81/83- ADQ. DE EQUIPOS DE TRANSPORTE-NP 6191- DGAF 40356


title: ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

JET TRADE ELECTRODOM

legalName: JET TRADE ELECTRODOM

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

description: 16 _ APOYO A LA GESTIÓN CIENTIF., TECNOLOG., INNOVACIÓN Y CALIDAD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-38580

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007985 RUBRO 541 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-38579

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 004-001-0000072 RUBRO 541 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011


name: 018-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS DEL LABORATORIO(PLURIANUAL)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23018-16-128377


title: ADQUISICION DE NAFTAS PARA PETROPAR

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 440-ENERGÍA Y COMBUSTIBLES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 440-ENERGÍA Y COMBUSTIBLES

name: UAF perteneciente a 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE NAFTAS PARA PETROPAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-25006-15-109195

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-25006-15-109196


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS CONACYT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-161512

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-161494

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-161495

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-161497

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-161498


title: AMPLIACION PAC Nro.: 209480 - CC: CE-12001-11-23526 Manntenimiento y Reparacion Menores de Vehiculo

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1100000-SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

TOYOTOSHI SA

legalName: TOYOTOSHI SA

description: 17 _ PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Manntenimiento y Reparacion Menores de Vehiculo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-11-23526

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL MANT. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION S/CONTRATO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. CRED. PARA PAGO DE SERV.MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION


title: Mantenimiento y Reparaciones menores de edificios (Ad Referenum)

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

GRUPO NOVENO S.A

legalName: GRUPO NOVENO S.A

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL,   6 _ CAPACITACION Y ENSEÑANZA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Matenimiento y Reparaciones menores de edificios (Ad Referenum)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-40620

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 369/370/371/374/373 FECHA 29/11/11 GRUPO NOVENO MES DE NOVIEMBRE/11 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 375/376/377/378 FECHA 29/11/11 GRUPO NOVENO MES DE NOVIEMBRE/11 PROG. 006-02 ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

INTELCO S.R.L.

legalName: INTELCO S.R.L.

project: 000-HOSPITAL PSIQUIATRICO

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Compra de Extractores de Aire para la Cocina del Hospital

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73282

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001693 (04/06/2013) - INTELCO S.R.L. - HOSP. PSIQUIATRICO - FF.10 - CD N° 06/2013  - C.C.CD -12008 -13 -73282  - F.C. 04 - BP Nº 604 (17/06/13) - CARPETA Nº 4.999 .-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Adquisicion de Otros Bienes de Consumo

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

INDUSTRIAS BP S.A.

legalName: INDUSTRIAS BP S.A.

EL COLEGIO SA

legalName: EL COLEGIO SA

AGROCOMERCIAL ARCOSA

legalName: AGROCOMERCIAL ARCOSA

project: 0 _ 00-HOSPITAL PSIQUIATRICO

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Otros Bienes de Consumo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-32919

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-03529 - 06/10/2011 - B.P. S.A.. - CD-12008-11-32919 - CD Nº 11/11 - FF: 10 - HOSP. PSIQUAITRICO - CARP Nº 5368

description: FACT CRED Nº 001-001-03528 - 06/10/2011 - B.P. S.A.. - CD-12008-11-32919 - CD Nº 11/11 - FF: 10 - HOSP. PSIQUAITRICO - CARP Nº 5368

description: FACT CRED Nº 001-001-03530 - 06/10/2011 - B.P. S.A.. - CD-12008-11-32919 - CD Nº 11/11 - FF: 10 - HOSP. PSIQUAITRICO - CARP Nº 5368

description: FACT CRED Nº 001-001-03531 - 06/10/2011 - B.P. S.A.. - CD-12008-11-32919 - CD Nº 11/11 - FF: 10 - HOSP. PSIQUAITRICO - CARP Nº 5368

description: FACT CRED Nº 001-001-03532 - 06/10/2011 - B.P. S.A.. - CD-12008-11-32919 - CD Nº 11/11 - FF: 10 - HOSP. PSIQUAITRICO - CARP Nº 5368

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-32920

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0148519 - 21/09/2011 - DIST. EL COLEGIO S.A. - CD-12008-11-32920 - CD Nº 11/11 - FF: 10 - HOSP. PSIQUAITRICO - CARP Nº 5368

description: FACT CRED Nº 001-001-0148520 - 21/09/2011 - DIST. EL COLEGIO S.A. - CD-12008-11-32920 - CD Nº 11/11 - FF: 10 - HOSP. PSIQUAITRICO - CARP Nº 5368

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-33082

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00506 - 30/09/2011  -AGROCOMERCIAL ARCOSA S.A. - CD-12008-11-33082 - CD Nº 11/11 - FF: 10 - HOSP. PSIQUAITRICO - CARP Nº 5368

description: FACT CRED Nº 001-001-00505 - 30/09/2011  -AGROCOMERCIAL ARCOSA S.A. - CD-12008-11-33082 - CD Nº 11/11 - FF: 10 - HOSP. PSIQUAITRICO - CARP Nº 5368

description: FACT CRED Nº 001-001-00507 - 30/09/2011  -AGROCOMERCIAL ARCOSA S.A. - CD-12008-11-33082 - CD Nº 11/11 - FF: 10 - HOSP. PSIQUAITRICO - CARP Nº 5368

description: FACT CRED Nº 001-001-00508 - 30/09/2011  -AGROCOMERCIAL ARCOSA S.A. - CD-12008-11-33082 - CD Nº 11/11 - FF: 10 - HOSP. PSIQUAITRICO - CARP Nº 5368


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

FUSION S.A.

legalName: FUSION S.A.

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE 16° R.S.ALTO PARAGUAY

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO 2DO. LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-58516

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0002751 (09/10/2012) - DIST. PROVEPAR - 16° R.S. ALTO PARAGUAY - FF. 10 - CD N° 21/2012 -C.C.CD-12008-12-58516 - CARPETA Nº 6737.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55208

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0021881 (28/01/2013) - FUSION S.A. - 17° R.S. ALTO PY - FF. 10 - CD N° 21/2012 - C.C.CD-12008-12-55208- CARPETA Nº 1632.-


title: PINTURAS Y OLEOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

NELSON ROGELIO PEREI

legalName: NELSON ROGELIO PEREI

description: 3 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PINTURAS Y OLEOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-29984

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 355 TINTAS PINTURAS Y COLORANTES PROVEEDOR TECHNOLOGY COMPANY - FACTURA NO. 001-001-0000673 - CD-28002-11-29984 - CONTRATO NO. 101/2011 - RESOLUCION NO. 172/2011 - STR NO. 103/2011


name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

TECNOLOGIA EN ELECTR

legalName: TECNOLOGIA EN ELECTR

project: 2 _ 02-PROGRAMA DE APOYO AL SERVICIO CIVIL (BID 1776/OC-PR)

description: 11 _ FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Equipos Informaticos Hardware, Sofware y Equipos de Oficina SICCA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-38873

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE A TEISA (TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA S.A.)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL IVA TEISA (TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA S.A.) SFP BID PRESTAMO N° 1776/OC-PR.-


name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

title: Servicio de Copiado

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 030-AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

project: 001-CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 001 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Copiado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23030-17-143405


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-124715


name: 1090000-CF. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL PARAGUARI

title: ADDQUISICION DE PASAJES AEREOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ASUNCION TOURS S.R.L.

legalName: ASUNCION TOURS S.R.L.

description: 011 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA PARAGUARI

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADDQUISICION DE PASAJES AEREOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-51633

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-009376 DEL 24/10/2012 Y 001-001-009377 DEL 24/10/2012, RESOLUCION Nº 60/2012 DEL 02/10/2012, CONTRATO Nº 12 DEL 26/04/2012, OS Nº 6 DEL 04/10/2012, OP Nº 274 DEL 26/11/2012, CD-13001-12-51633, BENEFICIARIO ASUNCION TOURS S.R.L., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE PARAGUARI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-009106 DEL 16/08/2012, RESOLUCION Nº 17/2012 DEL 25/04/2012, CONTRATO Nº 12 DEL 26/04/2012, RES.N°27/2012 DEL 30/05/2012,RES.N° 50/12 DEL 09/08/2012,OS N° 4 DEL 10/08/2012, OP Nº 183 DEL 28/08/2012, CD-13001-12-51633, BENEFICIARIO ASUNCION TOURS S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICAL DE PARAGUARI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-008542 DEL 17/05/2012, RESOLUCION Nº 17/2012 DEL 25/04/2012,RESOLUCION N° 27/2012 DEL 30/05/2012, CONTRATO Nº 12/12 DEL 26/04/2012,RESOLUCION N° 19/12 DEL 27/04/2012, O.S Nº 1 DEL 27/04/2012, OP Nº 80 DEL 19/06/2012, CD-13001-12-51633, BENEFICIARIO ASUNCION TOURS S.R.L. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE PARAGUARI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO N° 001/001/009834 DEL 02/04/2013,RES.N° 17/2012 DEL 25/04/2012,CONTRATO N° 12 DEL 26/04/2012,OS N° 2 DEL 09/04/2013,OP N° 102 DEL 16/05/2013,BENEFICIARIO ASUNCION TOURS S.R.L.,CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE PARAGUARI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO N° 001-001-009985 DEL 04/06/2013,RES.N° 16/2013 DEL 23/05/2013,CONTRATO N° 12 DEL 26/04/2012,OS N° 3 DEL 23/05/2013,OP N° 176 DEL 23/07/2013,CD-13001-12-51633,BENEFICIARIO ASUNCION TOURS S.R.L.,CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE PARAGUARI.


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN SBE 168-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EDILICIO PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-140258


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

title: ADQUISICION DE SOFTWARE ANTIVIRUS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

OLAM SRL

legalName: OLAM SRL

description: 016 - APOYO A LA GESTIÓN CIENTIF., TECNOLOG., INNOVACIÓN Y CALIDAD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SOFTWARE ANTIVIRUS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-51156

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0010942 DEL O.G. 579, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2012.-CONACYT.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-51085

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007692 DEL O.G. 570, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/212.-CONACYT-.


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 255689 - CC: CD-28001-13-72063 ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER

description: 004 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS, 004 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-72064

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-72063

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-72061

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-72060


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: SERVICIOS DE CONSULTORA PARA PROMOCION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA CUIDAD DE ITAUGUA-CENTRAL, DENTRO DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO Y AGUA POABLE PARA EL CHACO Y CIUDADES INTERMEDIAS DE4 LA REGION ORIENTAL DEL PARAGUAY PRESTAMO Nº 2589/BL-PR GT R/WS-12928-PR

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Consorcio Supervisor

legalName: Consorcio Supervisor

project: 004-SP PROG. SANEAM. Y AGUA POT. P/CHACO Y CIUD. INTERM. RE, 001-PROG. SANEAM. Y AGUA POT. P/CHACO Y CIUD INTERM REG. ORIENT., 001-SP PROG. SANEAM. Y AGUA POT. P/CHACO Y CIUD. INTERM. RE

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CONSULTORIA PARA PROMOCION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE ITAUGUA - CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12013-14-92566

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 12130/15 CONSULTORIA PARA PROMOCION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO FACTURA N° 001/15 (P/I)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 19.525 SERVICIO DE CONSULTORIA  PARA LA PROMOCION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA CUIDAD DE ITAGUA - CENTRAL. CERT. Nº 11 NOV/15.FACT. Nº 57/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 14332/2016 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA PROMOCION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE ITAUGUA - CENTRAL.CERT. N° 10 MES DE OCTUBRE/2015.FACT. 56/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 3220/16. CONSULTORIA PARA PROMOCION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE ITAGUA CENTRAL.CERTI.Nº 7.MES DE JULIO. AÑO 2015.FACT. Nº 53.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 19.524 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA PROMOCION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE ITAGUA - CENTRAL. CERT. Nº 12 DIC/15. FACT. Nº 60/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EXPEDIENTE MEU N° 14.331/2016 - SERVICIO DE CONSULTORIA PARA PROMOCION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE ITAGUA-CENTRAL - CERTIFICADO DE OBRA N° 9 MES DE SETIEMBRE/2015 - FACT. N° 055/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EXPEDIENTE MEU N° 14.329/2016 - SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA PROMOCION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE ITAGUA CENTRAL - CERTIFICADO N° 8 MES DE AGOSTO/2015 - FACT. N° 054/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10678 CONSULTORIA PARA PROMOCION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA ITAGUA CENTRAL CERT 2FEBRERO 2015 FACTURA 3/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°24813/15.CONSULTORIA PARA PROMOCION Y FISCALIZACIO DE OBRAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTALE DE LA CIUDAD DE ITAGUA CENTRAL.CERTIFICADO N°3.MES DE MARZO.AÑO 2015.SEGUN FACTURA N°4/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 24.811. CONSULTORIA PARA PROMOCION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE ITAGUA CENTRAL. CERTIF. N° 5. FACT. N° 6/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10679/15 CONSULTORIA PARA LA PROMOCION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO FACTURA N° 2/15 CERTIFICADO N° 1

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 24.810 CONSULTORIA PARA LA PROMOCION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA CUIDAD DE ITAGUA CENTRAL. CERT. Nº 6 JUNIO/15 FACT. Nº 7/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°24812/2015.CONSULTORIA PARA PROMOCION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE ITAGUA CENTRAL.CERTIFICADO N°4 MES DE ABRIL AÑO 2015.SEGUN FACTURA N°5/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 15.208/16.SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA PROMOCION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE ITAUGUA - CENTRAL.FACT.Nº 6 (P/I).

description: MEU Nº 15.205/16.SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA PROMOCION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE ITAUGUA-CENTRAL.CERTIF.Nº 6.MES JUNIO.AÑO 2015.FACT.Nº7. (P/I)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 15206 SERV DE CONSULTORIA PARA LA PROMOCION Y FISCALIZACION DE OBRAS ALCANT Y AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE ITAGUA CENTRAL CERT 7/JULIO/2015 CANCELACION FACTURA 53/2016 P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 15.207/16.SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA PROMOCION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE ITAUGUA - CENTRAL.CERTI	F.Nº 7.MES DE SETIEMBRE.AÑO 2015.FACT.Nº 55.(P/I).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 15203 SER DE CONSULTORIA PARA LA PROMOCION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ALCANTARRILLADO Y AGUA POTABLE DE LA CUIDAD DE ITAUGUA CENTRAL CERT 3 MARZO/2015 CANCELACION DE LA FACTURA 4/2015 P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 15.201/16.SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA PROMOCION DE FISCALI. DE OBRAS DE ALCANT.Y AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE ITAUGUA - CENTRAL.CERT.Nº 1.MES DE ENERO. AÑO 2015.FACT.Nº 2.(P/I)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 19.913/16.SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA PROMOCION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE ITAUGUA - CENTRAL.FACT.Nº 57.(P/I).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  15209   CANCELACION  FACT.  54  (P/I)      SERV.  CONSULTORIA P/  PROMOCION  Y FISCALIZACION OBRAS  ALCA NTARILLAD  Y AGUA POTABLE  DE LA  CIUDAD  I TAUGUA-CENTRAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 15.204 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA CUIDAD DE ITAUGUA- CENTRAL. CERT. Nº 04 ABRIL/16. FACT. Nº 05/15 (P/I)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 15.210/16.SERVICIOS DE COSULTORIA PARA LA PROMOCION Y FISCLIZACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE ITAUGUA - CENTRAL.CERTIF.Nº 10.MES DE OCTUBRE.AÑO 2015.FACT.Nº 56.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 15.202/16.SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA PROMOCION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LACIUDAD DE ITAUGUA-CENTRAL.CERTIF.Nº 2.MES FEBRERO.AÑO 2015.FACT.Nº 3.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19912 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA PROMOCION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE ITAUGUA - CENTRAL CERTIF. N° 12 CANCELACION DE LA FACT. N° 60/2016


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparacion de motor fuera de borda del Rectorado de la UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-12-50347


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA - AD REFERÉNDUM PRESUPUESTO 2015

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA - AD REFERÉNDUM 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-103750

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE RIEDER &CIA S/ FACT N° 1592, OCN° 70894, CD N° 04/15

description: POR COMPRAS DE RIEDER &CIA S/ FACT N° 1593, OCN° 70895, CD N° 04/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE RIEDER & CIA S/FACT N°1597 OC N°69804 CD N°04-15 PEP N°420

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERV. DE CABLEADO VERTICAL DE FIBRA OPTICA A RIEDER & CIA. S/ FACT N° 836 S/ OC N° 71710 S/ C.D. N° 04/2015

description: POR REPARACION Y MANT. ENLACE DE FIBRA OPTICA A RIEDER & CIA. S/ FACT N° 837 S/ OC N° 71165 S/ C.D. N° 04/2015


name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

INTELFLY S.A.

legalName: INTELFLY S.A.

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

description: 002 - FORMACIÓN EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES, 001 - FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28008-13-75847

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 00021379, OP NRO 2140 DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION  DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS. BENEF. DATA LAB S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO CON PLAN DE CAJA APROBADO EN EL MES DE  DICIEMBRE DE 2013. CANINDEYU.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28008-13-75852

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA N° 0000180, OP N° 2110,ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA, PROYECTORES DE LA  FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, BENEFICIARIO INTELFLY S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO CON PLAN DE CAJA APROBADO EN DICIEMBRE DE 2013, CANINDEYÚ

description: OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA N° 0000180, OP N° 2111,ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN, PROYECTORES, FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, BENEFICIARIO INTELFLY, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO CON PLAN DE CAJA APROBADO EN EL MES DE  DICIEMBRE DE 2013, CANINDEYÚ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28008-13-76364

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 106, O.P Nº 456, DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION, DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS, BENEF. ELISEO HILARIO GOMEZ, CORRESP. AL MES DE JUNIO, DE 2014, CANINDEYU.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28008-13-76263

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 0000835, OP NRO 2141 DE ADQUISISCION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS. BENEF. V.R. S.A. CORRESPONDIDENTE AL MES DE AGOSTO CON PLAN DE CAJA DE  DICIEMBRE DE 2013. CANINDEYU.


title: Ampliacion de Deposito para Insumos

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proyectos y Servicio

legalName: Proyectos y Servicio

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD,   3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000368 - (30/01/2013) - PROYECTO Y SERV. DEL PARAG. S.A. - AC -12008-12-6929 - CD Nº 20/11 - HOSP. DE TRINIDAD - F.F. 10 - CARP.Nº 2.362- AJUSTADO AL PLAN FIANCIERO DEL MES.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-39670

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 50% DE LA FACT. CRED Nº 001-001-000258 - PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A. - POLIZA DE SEGURO Nº 1.1503.0002165.0000 - EL COMERCIO PARAGUAYO - CD-12008-11-39670 - CD Nº 20/11 - HOSP. STMA TRINIDAD - CARP Nº 7957

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000036 (24/10/2013) - PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A. - HOSP.MATERNO INFANTIL SANTISIMA TRINIDAD - FF.10 - CD. N° 20/2011 - C.C.CD-12008-11-39670 - CARPETA Nº 9033 - FC.04 DBP N° 894 (25/10/2013)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 000023 - (19/09/2013) – PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.
- CD -12008-11-39670 - CD Nº 20/11 - F.C. 09 D.B.P. Nº 868 (15/10/13) - HOSP. DE TRINIDAD - F.F. 10 - CARP.Nº 7.456.-


title: ADQUISICION DE PASAJE Y HOSPEDAJE

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 007 - FORMACIÓN DE PROFESONALES EN CIENCIAS QUIMICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJE Y HOSPEDAJE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-77229


name: 1300000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE SAN PEDRO

title: AMPLIACION PAC Nro.: 244156 - CC: CD-13001-12-64522 REPARACION DE LOCALES JUDICIALES DE GRAL. ELIZARDO AQUINO, TACUATI Y LIMA (SAN PEDRO)

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RICARDO DIAZ MARTINE

legalName: RICARDO DIAZ MARTINE

CARLOS DARIO CHILAVE

legalName: CARLOS DARIO CHILAVE

description: 004 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. SAN PEDRO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-00000498 DE FECHA 25/03/2013, CORRESP. AL COMPROMISO DE CONTRATACIONES EMITIDO Y NO CANCELADO AL 31 DE DIC. DE 2012, C.C.: AC-13001-12-8183, CONTRATO Nº 60, O.P. Nº 129 AUTORIZ. POR RESOL. Nº 19 DE FECHA 10/04/2013 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, RICARDO DIAZ MARTINEZ CONSTRUCTORA - CONSULTORA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-64523

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-000937 DE FECHA 28/12/2012, C.C.: CD-13001-12-64523, CONTRATO Nº 61, O.P. Nº 211, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 162 DE FECHA 27/12/2012 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, OGA RAITY CONSTRUCCIONES.-

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