name: 1000000-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

title: SERVICIO DE CAFETERIA

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

name: UAF perteneciente a 003-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CAFETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-12-64685


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

status: active

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

roles: procuringEntity payer

RAUL HIRAM GIRALA DIEZ

scheme: PY-RUC

legalName: RAUL HIRAM GIRALA DIEZ

currency: PYG

description: 001 - APOYO A LAS GESTIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locación de Inmuebles para Sedes Regionales (ORMIC) Ad - Referéndum

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12011-12-56484

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES DE RAUL HIRAM SEGUN FACT 2323 C.C. 56484 DEL MES DE OCTUBRE

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12011-12-56487

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12011-12-56485

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12011-12-56486

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12011-12-57204

initiationType: tender


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE MUNICIONES

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

SAFARISPORT SRL

legalName: SAFARISPORT SRL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUNICIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-15-114518

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO RUBRO 395 A FAVOR DE SAFARISPORT S.R.L. CONTRATO Nº 47 S/ FACTURA Nº 0551 Y NOTA D.A. Nº 0690.-


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 206280 - CC: CD-12001-11-21067 SERVICIOS DE IMPRENTA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MARCIANO AMARILLA JARA

legalName: MARCIANO AMARILLA JARA

description: 4 _ PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE NOVIEMBRE DE 2011.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1831/11 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA VAMGRAF SERVICIOS GRAFICOS, PROG. TEKOPORA - MES DE NOVIEMBRE DE 2011.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-21067

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE SETIEMBRE DE 2.011.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL . Nº 1484/11 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA VAMGRAF DE MARCIANO AMARILLA - MES DE SETIEMBRE DE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE AGOSTO DE 2.011.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTE A LA FIRMA VAMGRAF DE MARCIANO AMARILLA, SEGUN RESOLUCION NUMERO: 1308. MES DE AGOSTO DEL 2011.-


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

INTEG-VP S.R.L.

legalName: INTEG-VP S.R.L.

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL, 015 - PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Salud y Laboratorio.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-73421

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000001, POR OG 534 MES DE DICIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000011 MES DE AGOSTO 2013.-


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

legalName: KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

description: 007 - PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 011 - REORDENAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pasajes Aéreos Internacionales-STP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-47110

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICIONES DE PASAJES SEGUN FACT. NROS 0009348 Y 9551

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE PASAJES SEGUN FACT. NROS. 0009562,0009449, 0009436

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TOTAL DE PASAJES S/FACT. N°0010488 Y 0010613

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES S/FACT. N°0010993

description: OBLIG. POR PASAJES S/FACT. N°0010993

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES  SEGUN FACT. NRO. 001-001-0009379

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE PASAJES S/FACT. NROS. 001-001-0009335-0009977-00099800-0009728-0009631

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES SEGUN FACT. NROS. 001-001-0009054,9200 Y 9244

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE PASAJES SEGUN FACT.N°0009153-0009109

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICIONES DE PASAJES S/FACT. NROS 0009321-9322 Y 9245

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE PASAJES SEGUN FACTURA NRO. 001-001-0010886

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TOTAL DE PASAJES S/FACT.N°0010993


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 214303 - CC: LP-12008-12-46384 LPN 10/11 Adquisicion de Medicamentos Antibioticos

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INDUFAR C.I.S.A.

legalName: INDUFAR C.I.S.A.

FARMACO SA

legalName: FARMACO SA

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

QUIMICA INGLESA SA

legalName: QUIMICA INGLESA SA

NORTE SA IMPORTACION-EXPORTACION

legalName: NORTE SA IMPORTACION-EXPORTACION

PROSALUDFARMA S.A.

legalName: PROSALUDFARMA S.A.

SCAVONE HERMANOS SA

legalName: SCAVONE HERMANOS SA

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.

legalName: LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.

DUTRIEC SA

legalName: DUTRIEC SA

LABORATORIO DE PRODU

legalName: LABORATORIO DE PRODU

FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

legalName: FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

GUAYAKI SA

legalName: GUAYAKI SA

project: 0 _ 00-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO,  20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 10/11 Adquisicion de Medicamentos Antibioticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-39679

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00191386 (23/11/2011) - INDUFAR CISA - DGGIES - FF.10 - LPN N° 10/2011 - C.C.LP-12008-11-39679 - CARPETA Nº 8272

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00194774(27/12/2011) - INDUFAR CISA - D.G.G.I.E.S - FF. 10- LPN.N°10/2011 - C.C.LP-12008-11-39679 - CARPETA Nº9087

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0194903 (28/12/2011) - INDUFAR - DGGIES - LPN N° 10/2011 - CC:LP-12008-11-39679 - CARPETA N° 9260

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0194768 (27/12/2011) - INDUFAR CISA - DGGIES - FF.10 - LPN N° 10/2011 - C.C.LP-12008-11-39679 - CARPETA Nº 9091

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 194766 (27/12/11), INDUFAR , D.G.I.E.E.S.  , C.C. Nº LP-12008-11-39679,  LPN  Nº 10/11, CARPETA Nº 9090

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0199470 (08/02/2012) - INDUFAR - DGGIES - LPN N° 10/11 - CC:LP-12008-11-39679 - CARPETA N° 4138

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0209467 (09/05/2012) - INDUFAR - DGGIES - LPN N° 10/11 - CC:LP-12008-11-39679 - CARPETA N° 4156

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0237624 (14-01-2013) - INDUFAR - DGGIES - LPN N° 10/11 - CC:LP-12008-11-39679 - CARPETA N° 1054

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-39678

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0011968 (02/12/2011) - FARMACO S.A. - DGGIES - FF.10 - LPN. N° 10/2011 - C.C.LP-12008-11-39678 - CARPETA Nº 7563

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0012001(07/12/2011) - FARMACO S.A  - D.G.G.I.E.S - FF. 10- LPN.N°10/2011 - C.C.LP-12008-11-39678 - CARPETA Nº8951

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FARMACO S.A - FACTURA N° 001-001-0012434 (06/02/12) - DGGIES - LPN N° 10/11 - LP-12008-11-39678 - F.F.10 - CARP. N° 1034

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44470

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003355 (26/12/11) - VICENTE SCAVONE - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.10/11 - C.C.LP-12008-11-44470 - CARPETA Nº 8888 - ANTICIPO DEL 50% SEGUN POLIZA DE SEGURO Nº 15.1510.0000154.0000 (26/12/2011)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-00363547 (20/06/2012) - VICENTE SCAVONE & CIA. C.E.I.S.A. - DGGIES - FF.10 - LPN. N° 10/2011 - C.C.LP-12008-11-44470 - CARPETA Nº 5835

description: FACTURA Nº 001-003-00340693 (22/02/2012) - VICENTE SCAVONE & CIA. C.E.I.S.A. - DGGIES - FF.10 - LPN. N° 10/2011 - C.C.LP-12008-11-44470 - CARPETA Nº 5835

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VICENTE SCAVONE - FACTURA N° 001-003-0371337 (31/07/12) - DGGIES - LPN N° 10/11 - LP-12008-11-44470 - F.F.10 - CARP. N° 5821

description: VICENTE SCAVONE - FACTURA N° 001-003-0373533 (09/08/12) - DGGIES - LPN N° 10/11 - LP-12008-11-44470 - F.F.10 - CARP. N° 5821

description: VICENTE SCAVONE - FACTURA N° 001-003-0369884 (23/07/12) - DGGIES - LPN N° 10/11 - LP-12008-11-44470 - F.F.10 - CARP. N° 5821

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44474

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0018445 (22/12/2011) - QUIMICA INGLESA - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°10/2011 - C.C.LP-12008-11-44474 - CARPETA Nº8749

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0018458 (26/12/2011) - QUIMICA INGLESA S.A. - INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - CARPETA N° 8948 - C.C: LP-12008-11-44474 - LPN N° 10/2011 - FF. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: QUIMICA INGLESA S.A - FACTURA N° 001-001-0019221 (11/06/12) - LPN N° 10/11 - LP-12008-11-44474 - F.F.10 - CARP. N° 4400

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44471

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000420 (15/12/11) - NORTE S.A. IMPOT. EXPORT. - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.10/11 - C.C.LP-12008-11-44471 - CARPETA Nº 8157 - ANTICIPO FINANCIERO DEL 50% SEGUN POLIZA DE SEGURO Nº 07.1510.002326/000 (15/12/11)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-010-0000429 (25/05/2012) - NORTE - DGGIES - LPN N° 10/11 - CC:LP-12008-11-44471 - CARPETA N° 4398

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-40694

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 50% - POLIZA LA CONSOLIDADA S.A. N° 07.1510.002268/0000 - FACTURA Nº 001-001-0015580 (24/11/2011) - PROSALUD FARMA - DGGIES - FF.10 - LPN. N° 10/2011 - C.C.LP-12008-11-40694 - CARPETA Nº 7123

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0019205 (03/07/2012) - PROSALUD FARMA S.A. - DGGIES - FF.10 - LPN. N° 10/2011 - C.C.LP-12008-11-40694 - CARPETA Nº 4481

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROSALUD FARMA S.A - FACTURA N° 001-001-0018830 (11/06/2012) - DGGIES - LPN N° 10/11 - LP-12008-11-40694 - F.F.10 - CARP. N° 4476 -

description: PROSALUD FARMA S.A - FACTURA N° 001-001-0019179 (02/06/2012) - DGGIES - LPN N° 10/11 - LP-12008-11-40694 - F.F.10 - CARP. N° 4476 -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-39684

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SCAVONE HERMANOS S.A - FACTURA N° 001-001-0140755 (01/12/11) - DGGIES - LPN N° 10/11 - LP-12008-11-39684 - F.F.10 - CARP. N° 7562

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0142647 (28/12/2011) - SCAVONE HERMANOS S.A.- D.G.G.I.E.S - FF. 10 - LPN.N°10/2011 - C.C.LP-12008-11-39684 - CARPETA Nº 9088

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0142080 (22/12/2011) - SCAVONE HERMANOS S.A - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°10/2011 - C.C.LP-12008-11-39684 - CARPETA Nº8814

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0145374 (09/02/2012) - SCAVONE HNOS - DGGIES - LPN N° 10/11 - CC:LP-12008-11-39684 -CARPETA N° 2253

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0151464(10/05/2012) -  SCAVONE HERMANOS S.A  - D.G.G.I.E.S - FF. 10 - LPN.N°10/2011 - C.C.LP-12008-11-39684 - CARPETA Nº6951

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-46384

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-005-0008002 (02/02/2012) - VENTAS PARAGUAYAS SAECA - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°10/2011 - C.C.LP-12008-12-46384 - CARPETA Nº4483

description: FACTURA Nº 001-005-0009409 (16/07/2012) - VENTAS PARAGUAYAS SAECA - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°10/2011 - C.C.LP-12008-12-46384 - CARPETA Nº4483

description: FACTURA Nº 001-005-0009317 (27/06/2012) - VENTAS PARAGUAYAS SAECA - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°10/2011 - C.C.LP-12008-12-46384 - CARPETA Nº4483

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-005-0007960 (27/01/2012) - VENTAS PARAGUAYAS S.A - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°10/2011 - C.C.LP-12008-12-46384 - CARPETA Nº4482

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-005-0009372 (05/07/2012) - VENTAS PARAGUAYAS S.A - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°10/2011 - C.C.LP-12008-12-46384 - CARPETA Nº4475

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-005 - 0009657 - (26/09/2012) - VENTAS PARAGUAYAS  S.A. - LP -12008-12 - 46384 - LPN - 10/11 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº 6809.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-005 - 0009643 - (18/09/2012) - VENTAS PARAGUAYAS  S.A. - LP -12008-12 - 46384 - LPN - 10/11 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº 6809.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-005 - 0009645 - (21/09/2012) - VENTAS PARAGUAYAS  S.A. - LP -12008-12 - 46384 - LPN - 10/11 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº 6809.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-005-0009647 (24/09/2012) - VENTAS PYAS S.A.E.C.A. - DIR. GRAL DE GESTION EN INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10 - LPN N° 10/2011- C.C.LP-12008-12-46384 - CARPETA Nº 6990.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VENTAS PARAGUAYAS - FACTURA N° 001-005-0008031 (07/02/2012) - DGGIES - LPN N° 10/11 - LP-12002-12-46384 - F.F.10 - CARP. N° 4479

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VENTAS PARAGUAYAS S.A - FACTURA N° 001-005-0009624 (12/09/12) - DGGIES - LPN N° 10/11 - LP-12008-11-46384 - F.F.10 - CARP. N° 6978

description: VENTAS PARAGUAYAS S.A - FACTURA N° 001-005-0009617 (07/09/12) - DGGIES - LPN N° 10/11 - LP-12008-11-46384 - F.F.10 - CARP. N° 6978

description: VENTAS PARAGUAYAS S.A - FACTURA N° 001-005-0009608 (05/09/12) - DGGIES - LPN N° 10/11 - LP-12008-11-46384 - F.F.10 - CARP. N° 6978

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-39682

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A. - 001-010-0056656 (06/12/2011) - INSUMOS ESTRATEGICOS - LP N° 10/2011 - LP-12008-11-39682 - EXP N° 7641 -FF 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-010-0067606 (12/05/2012) - LA QUIMICA FARMACEUTICA - DGGIES - LPN N° 10/11 - CC:LP-12008-11-39682 - CARPETA N° 4399

description: FACTURA N° 001-010-0067607 (12/05/2012) - LA QUIMICA FARMACEUTICA - DGGIES - LPN N° 10/11 - CC:LP-12008-11-39682 - CARPETA N° 4399

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-010-0058865 (12/01/2012) - LA QUIMICA FARMACEUTICA - DGGIES - LPN N° 10/11 - CC:LP-12008-11-39682 - CARPETA N° 1231

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-39683

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DUTRIEC S.A - FACTURA N° 001-001-037089 (15/01/12) - DGGIES - LPN N° 10/11 - LP-12008-11-39683 - F.F.10 - CARP. N° 1328

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0040082(25/01/2012) - DUTRIEC S.A - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN N°10/2011 - C.C.LPN-12008-11-39683 - CARPETA Nº309

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0037102 (16/05/2012) - DUTRIEC S.A - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°10/2011 - C.C.LP-12008-11-39683 - CARPETA Nº 4474

description: FACTURA Nº 001-001-0037127(16/05/2012) - DUTRIEC S.A - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°10/2011 - C.C.LP-12008-11-39683 - CARPETA Nº 4474

description: FACTURA Nº 001-001-0037128 (16/05/2012) - DUTRIEC S.A - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°10/2011 - C.C.LP-12008-11-39683 - CARPETA Nº4474

description: FACTURA Nº 001-001-0037129 (16/05/2012) - DUTRIEC S.A - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°10/2011 - C.C.LP-12008-11-39683 - CARPETA Nº4474

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-41335

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-006-0045727 (20/01/2012) - LAB. DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. - DGGIES - FF.10 - LPN. 10/2011 - C.C.LP-12008-11-41335 - CARPETA Nº 1760

description: FACTURA Nº 001-006-0045170 (17/01/2012) - LAB. DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. - DGGIES - FF.10 - LPN. 10/2011 - C.C.LP-12008-11-41335 - CARPETA Nº 1760

description: FACTURA Nº 001-006-0045391 (18/01/2012) - LAB. DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. - DGGIES - FF.10 - LPN. 10/2011 - C.C.LP-12008-11-41335 - CARPETA Nº 1760

description: FACTURA Nº 001-006-0046510 (30/01/2012) - LAB. DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. - DGGIES - FF.10 - LPN. 10/2011 - C.C.LP-12008-11-41335 - CARPETA Nº 1760

description: FACTURA Nº 001-006-0045729 (20/01/2012) - LAB. DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. - DGGIES - FF.10 - LPN. 10/2011 - C.C.LP-12008-11-41335 - CARPETA Nº 1760

description: FACTURA Nº 001-006-0045169 (17/01/2012) - LAB. DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. - DGGIES - FF.10 - LPN. 10/2011 - C.C.LP-12008-11-41335 - CARPETA Nº 1760

description: FACTURA Nº 001-006-0049980 (08/03/2012) - LAB. DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. - DGGIES - FF.10 - LPN. 10/2011 - C.C.LP-12008-11-41335 - CARPETA Nº 1760

description: FACTURA Nº 001-006-0048053 (15/02/2012) - LAB. DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. - DGGIES - FF.10 - LPN. 10/2011 - C.C.LP-12008-11-41335 - CARPETA Nº 1760

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-006-0045392 (18/01/2012) - LAB. DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. - DGGIES - FF.10 - LPN. 10/2011 - C.C.LP-12008-11-41335 - CARPETA Nº 1760

description: FACTURA Nº 001-006-0046513 (30/01/2012) - LAB. DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. - DGGIES - FF.10 - LPN. 10/2011 - C.C.LP-12008-11-41335 - CARPETA Nº 1760

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-006-0046212 (25/01/2012) -LAB. DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. - DGGIES - FF.10 - LPN. N° 10/2011 - C.C.LP-12008-11-41335 - CARPETA Nº 1631

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LAB. DE PRODUCTOS ETICOS S.A  - FACTURA N° 001-006-0046211(25/01/12) - DGGIES - LPN N° 10/11 - LP-12008-11-41335 - F.F.10 - CARP. N° 300

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-006-0057063 (17/05/2012) -LAB. ETICOS - D.G.G.I.E.S - FF. 10 - LPN. N°10/2011 - C.C.LP-12008-11-41335 - CARPETA Nº5216

description: FACTURA Nº 001-006-0057114 (18/05/2012) -LAB. ETICOS - D.G.G.I.E.S - FF. 10 - LPN. N°10/2011 - C.C.LP-12008-11-41335 - CARPETA Nº5216

description: FACTURA Nº 001-006-0060176 (18/06/2012) -LAB. ETICOS - D.G.G.I.E.S - FF. 10 - LPN. N°10/2011 - C.C.LP-12008-11-41335 - CARPETA Nº5216

description: FACTURA Nº 001-006-0059267 (07/06/2012) -LAB. ETICOS - D.G.G.I.E.S - FF. 10 - LPN. N°10/2011 - C.C.LP-12008-11-41335 - CARPETA Nº5216

description: FACTURA Nº 001-006-0061231 (26/06/2012) -LAB. ETICOS - D.G.G.I.E.S - FF. 10 - LPN. N°10/2011 - C.C.LP-12008-11-41335 - CARPETA Nº5216

description: FACTURA Nº 001-006-0050928 (16/03/2012) -LAB. ETICOS - D.G.G.I.E.S - FF. 10 - LPN. N°10/2011 - C.C.LP-12008-11-41335 - CARPETA Nº5216

description: FACTURA Nº 001-006-0052067(28/03/2012) -LAB. ETICOS - D.G.G.I.E.S - FF. 10 - LPN. N°10/2011 - C.C.LP-12008-11-41335 - CARPETA Nº5216

description: FACTURA Nº 001-006-0053655 (16/04/2012) -LAB. ETICOS - D.G.G.I.E.S - FF. 10 - LPN. N°10/2011 - C.C.LP-12008-11-41335 - CARPETA Nº5216

description: FACTURA Nº 001-006-0057065 (17/05/2012) -LAB. ETICOS - D.G.G.I.E.S - FF. 10 - LPN. N°10/2011 - C.C.LP-12008-11-41335 - CARPETA Nº5216

description: FACTURA Nº 001-006-0058899 (05/06/2012) -LAB. ETICOS - D.G.G.I.E.S - FF. 10 - LPN. N°10/2011 - C.C.LP-12008-11-41335 - CARPETA Nº5216

description: FACTURA Nº 001-006-0057982 (25/05/2012) -LAB. ETICOS - D.G.G.I.E.S - FF. 10 - LPN. N°10/2011 - C.C.LP-12008-11-41335 - CARPETA Nº5216

description: FACTURA Nº 001-006-0059268 (07/06/2012) -LAB. ETICOS - D.G.G.I.E.S - FF. 10 - LPN. N°10/2011 - C.C.LP-12008-11-41335 - CARPETA Nº5216

description: FACTURA Nº 001-006-0060175 (18/06/2012) -LAB. ETICOS - D.G.G.I.E.S - FF. 10 - LPN. N°10/2011 - C.C.LP-12008-11-41335 - CARPETA Nº5216

description: FACTURA Nº 001-006-0054470 (23/04/2012) -LAB. ETICOS - D.G.G.I.E.S - FF. 10 - LPN. N°10/2011 - C.C.LP-12008-11-41335 - CARPETA Nº5216

description: FACTURA Nº 001-006-0054996 (26/04/2012) -LAB. ETICOS - D.G.G.I.E.S - FF. 10 - LPN. N°10/2011 - C.C.LP-12008-11-41335 - CARPETA Nº5216

description: FACTURA Nº 001-006-0050922 (16/03/2012) -LAB. ETICOS - D.G.G.I.E.S - FF. 10 - LPN. N°10/2011 - C.C.LP-12008-11-41335 - CARPETA Nº5216

description: FACTURA Nº 001-006-0052066 (20/03/2012) -LAB. ETICOS - D.G.G.I.E.S - FF. 10 - LPN. N°10/2011 - C.C.LP-12008-11-41335 - CARPETA Nº5216

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-006-0067582 (28/08/2012) - LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. - DGGIES - FF. 10- LPN N° 10/2011 - C.C.LP-12008-12-41335 - CARPETA Nº 5819.-

description: FACTURA Nº 001-006-0065803 (08/08/2012) - LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. - DGGIES - FF. 10- LPN N° 2102011 - C.C.LP-12008-12-41335 - CARPETA Nº 5819.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-020-0005662 (13/03/2014) - LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. - DGGIES - FF.30 - LPN. N° 10/2011 - C.C.LP-12008-11-41335 - CARPETA Nº 9181

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005662 (13/03/2014) - LABORATORIO DE PRODUTOS ETICOS C.E.I.S.A. - DGGIES - FF.10 - LPN. N° 10/2011 - C.C.LP-12008-11-41335 - CARPETA Nº 9181

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-020-005661 - 13/03/2014 - ETICOS - LP-12008-11-41335 - LPN NRO 10/11 - FF: 10 - D.G.G.I.E.S. - CARP NRO 9181

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-020-0007344 - (04/04/2014) - LABORATORIOS ETICOS - LP -12008-11-41335 - LPN Nº10/11 - D.G.G.I.E.S  - F.F. 30 - CARP.Nº 12791.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-020-005662 - 13/03/2014 - LAB. ETICOS - LP-12008-11-41335 - LPN NRO 10/11 - FF: 30 - D.G.G.I.E.S. - CARP NRO 9181

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-39680

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FAPASA - FACT Nº 002-002-0038760 - 22/11/2011 - DGIES - LPN Nº 10/2011 - LP-12008-11-39680 - FF 10 - CARPETA Nº 7368

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-002-0039908 (19/12/11) - FARMACEUTICA PARAGUAYA - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.10/11 - C.C.LP-12008-11-39680 - CARPETA Nº 9153

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-002-0039907 (19/12/2011) - FARMACEUTICA PARAGUAYA - D.G.G.I.E.S - FF. 10 - LPN.N°10/2011 - C.C.LP-12008-11-39680 - CARPETA Nº 9063

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 002-002-0043019 (06/03/2012) - FARMACEUTICA PARAGUAYA - DGGIES - LPN N° 10/11 - CC:LP-12008-11-39680 - CARPETA N° 1086

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A  - FACTURA N° 001-010-0045183 (24/04/12) - LPN N° 10/11 - LP-12008-12-39680 - F.F.10 - CARP. N° 2531

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 002-002-0041417 (30/01/2012) - FARMACEUTICA PARAGUAYA - DGGIES - LPN N° 10/11 - CC:LP-12008-11-39680 - CARPETA N° 1083

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 002-002-0043943 (27/03/2012) - FARMACEUTICA PARAGUAYA - DGGIES - LPN N° 10/11 - CC:LP-12008-11-39680 - CARPETA N° 1989

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-39681

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GUAYAKI S.A - FACTURA N° 001-006-0001091 (25/01/12) - DGGIES - LPN N° 10/11 - LP-12008-11-39681 - F.F.10 - CARP. N° 306

description: GUAYAKI S.A - FACTURA N° 001-006-0001088 (25/01/12) - DGGIES - LPN N° 10/11 - LP-12008-11-39681 - F.F.10 - CARP. N° 306

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GUAYAKI S.A.  / FACT. Nº001-006-0001201 (19/04/2012)  / INSUMOS ESTRATEGICOS / CARP. Nº5827 / LPN N°10/2011 / LP-12008-11-39681 / FF. 10.-

description: GUAYAKI S.A.  / FACT. Nº001-006-0001272 (26/06/2012)  / INSUMOS ESTRATEGICOS / CARP. Nº5827 / LPN N°10/2011 / LP-12008-11-39681 / FF. 10.-

description: GUAYAKI S.A.  / FACT. Nº001-006-0001147 (05/03/2012)  / INSUMOS ESTRATEGICOS / CARP. Nº5827 / LPN N°10/2011 / LP-12008-11-39681 / FF. 10.-

description: GUAYAKI S.A.  / FACT. Nº001-006-0001217 (11/05/2012)  / INSUMOS ESTRATEGICOS / CARP. Nº5827 / LPN N°10/2011 / LP-12008-11-39681 / FF. 10.-

description: GUAYAKI S.A.  / FACT. Nº001-006-0001271 (28/06/2012)  / INSUMOS ESTRATEGICOS / CARP. Nº5827 / LPN N°10/2011 / LP-12008-11-39681 / FF. 10.-

description: GUAYAKI S.A.  / FACT. Nº001-006-0001259 (18/06/2012)  / INSUMOS ESTRATEGICOS / CARP. Nº5827 / LPN N°10/2011 / LP-12008-11-39681 / FF. 10.-

description: GUAYAKI S.A.  / FACT. Nº001-006-0001182 (02/04/2012)  / INSUMOS ESTRATEGICOS / CARP. Nº5827 / LPN N°10/2011 / LP-12008-11-39681 / FF. 10.-

description: GUAYAKI S.A.  / FACT. Nº001-006-0001145 (05/03/2012)  / INSUMOS ESTRATEGICOS / CARP. Nº5827 / LPN N°10/2011 / LP-12008-11-39681 / FF. 10.-

description: GUAYAKI S.A.  / FACT. Nº001-006-0001207 (26/04/2012)  / INSUMOS ESTRATEGICOS / CARP. Nº5827 / LPN N°10/2011 / LP-12008-11-39681 / FF. 10.-

description: GUAYAKI S.A.  / FACT. Nº001-006-0001232 (24/05/2012)  / INSUMOS ESTRATEGICOS / CARP. Nº5827 / LPN N°10/2011 / LP-12008-11-39681 / FF. 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GUAYAKI S.A - FACTURA N° 001-006-0001348 (28/08/12) - DGGIES - LPN N° 10/11 - LP-12008-11-39681 - F.F.100 - CARP. N° 6947

description: GUAYAKI S.A - FACTURA N° 001-006-0001349 (28/08/12) - DGGIES - LPN N° 10/11 - LP-12008-11-39681 - F.F.100 - CARP. N° 6947


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

roles: procuringEntity buyer

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CVE 03-14 CONTRATACIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCIÓN Y DEL GRAN ASUNCIÓN PARA ASEGURADOS DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-14-89361

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-14-89362

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-14-100059


name: 1000000-UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE TINTA Y TONER

15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

legalName: 15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

name: 002-MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15002-16-122430

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPRA  DE TINTAS PARA IMPRESORA HP, LEXMARK

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPRA DE TINTA Y TONES PARA IMPRESORA HP Y LEXMARK

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TINTA 662 (NEGRO) PARA IMPRESORA  HP-ORIGINAL, NO RECARGADO, NO REACONDICIONADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: 2 TINTAS 662 (NEGRO) PARA IMPRESORA HP ORIGINAL , NO RECARGADO ORIGINAL. 2 TINTAS 662 COLOR M, NO RECOARGADO, ORIGINAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPRA DE TINTA NEGRO 662 COLOR 662  HP

description: COMPRA DE TINTA NEGRO 662 COLOR 662  HP

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPRA DE TINTAR 662 NEGRA PARA IMPRESORA HP ORIGINAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE NOLMAN S.A.

description: PAGO DE NOLMAN S.A.


title: Contratación de Seguro de Vehiculos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 007 - CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Seguro de Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-61072

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0052573 DE ASEGURADORA DEL SUR S.A., POR CONTRATACIÓN DE SEGURO DE VEHICULOS DE LA AGPE.-

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0052574 DE ASEGURADORA DEL SUR S.A., POR CONTRATACIÓN DE SEGURO DE VEHICULOS DE LA AGPE.-

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0052575 DE ASEGURADORA DEL SUR S.A., POR CONTRATACIÓN DE SEGURO DE VEHICULOS DE LA AGPE.-

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0052576 DE ASEGURADORA DEL SUR S.A., POR CONTRATACIÓN DE SEGURO DE VEHICULOS DE LA AGPE.-


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 002 - FORMACIÓN EN CONTADURIA PÚBLICA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Combustibles y Lubricantes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-13-71862


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 237225 - CC: CO-12001-12-63940 SERVICIO DE CATHERING Y GASTRONOMICOS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

ORGANIZACION INTEGRA

legalName: ORGANIZACION INTEGRA

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CATHERING Y GASTRONOMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-63940

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0002046, A FAVOR DE ORGANIZACION INTEGRAL.,  SERVICIOS GASTRONOMICOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. N° 001-001-0002011, A FAVOR DE ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.,  SERVICIO DECATERING Y GASTRONOMICO, SEGUN CONTRATO N° 74/2012,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0002050, A FAVOR DE ORGANIZACION INTEGRAL, SERVICIOS GASTRONOMICOS, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


title: Seguro de Edificios

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

name: 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro de Edificios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-16-121829

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION ASEGURADORA DEL SUR S.A., FACTURAS:001-001-0036005 LOCALES COMERCIALES,001-001-0036004 INCENDIO,001-001-0036006CRISTALES Y VIDRIOS, SEGUROS DE EDIFICIO PARA EL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS, GASTOS MAYO/2016


title: PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

GS TRADING IMPORT EX

legalName: GS TRADING IMPORT EX

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

DALMI SRL

legalName: DALMI SRL

JUAN ESPERANZA BENITEZ ALBAREZ

legalName: JUAN ESPERANZA BENITEZ ALBAREZ

EDUARDO EULOGIO VERO

legalName: EDUARDO EULOGIO VERO

JULIAN CABRERA SARAC

legalName: JULIAN CABRERA SARAC

MARCIANO AMARILLA JARA

legalName: MARCIANO AMARILLA JARA

VTG S.R.L.

legalName: VTG S.R.L.

Rogger Marcelo Villa

legalName: Rogger Marcelo Villa

FRIGON S.A.

legalName: FRIGON S.A.

MANUFACTURA DE ENVAS

legalName: MANUFACTURA DE ENVAS

TELEXPAR S.R.L.

legalName: TELEXPAR S.R.L.

description: 2 _ SERVICIOS ELECTORALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-33313

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS DE SETIEMBRE/2011

description: OBLIGAC.FACT.Nº 0000402 GS TRADING S.R.L.

description: OBLIGAC.FACT. Nº 0000402 GS TRADING S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-33775

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON DE SETIEMBRE/2011

description: OBLIGAC. FACT.Nº 0001878 DISTRIB. PROVEPAR DE JOSÉ CARRILLO.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-33776

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS SETIEMBRE/2011

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-0031048 DE DALMI S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-33314

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SETIEMBRE/2011

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 001-001-0001008 DE GABE DE JUAN ESPERANZA BENITEZ ALVAREZ.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-33311

description: OBLIG DE FACT Nº001-001-0003074 DE SERVI PRESS DE EDUARDO VERON

description: OBLIG DE FACT Nº001-001-0003075 DE SERVI PRESS DE EDUARDO VERON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-33773

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE FACT Nº001-001-0012031 DE JULIAN CABRERA SARACHO. ALFA DISTRIBUIDORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-33774

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 333 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SETIEMBRE/2011

description: OBLIGAC. FACT Nº 001178 VAMGRAF DE MARCIANO AMARILLA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-33312

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 001-001-0000318 DE VTG S.R.L..

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-33310

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGAC.FACT 0000330 F&M COMERCIAL.

description: OBLIGAC.FACT 0000330 F&M COMERCIAL.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-33309

description: OBLIGAC. FACT.Nº 0000727 FRIGÓN S.R.L.

description: OBLIGAC. FACT.Nº 0000727 FRIGÓN S.R.L.

description: OBLIGAC. FACT.Nº 0000727 FRIGÓN S.R.L.

description: OBLIGAC. FACT.Nº 0000727 FRIGÓN S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-33315

description: OBLIG DE FACTURA Nº 001-002-10388 DE MECSA.-

description: OBLIG. DE FACT Nº 001-002-10389 DE MECSA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-33777

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 333 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS DE SETIEMBRE/2011

description: OBLIGAC. FACT Nº 0144475 TELEXPAR S.R.L.


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

EMILIO GOTZE PETERSE

legalName: EMILIO GOTZE PETERSE

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS,  14 _ DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LLAMADO DE ADQUISICION DE GENERADOR ELECTRICO DE 400 KVA, PARA EL EDIFICIO OFICINA CENTRAL DE LA SENATUR"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-43635

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-003-013045, A FAVOR DE GOTZE INGENIERIA., ADQUISICION DE GENERADOR ELECTRICO,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos Informaticos y Otros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-15-113013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0013937, O.P. Nº 243, EXP. Nº 10241, O.C. Nº 26, C.C. Nº CO-13001-15-113013, CONTRATO LCO Nº 43/2015, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 161/2015, PROVEED. DATA SYSTEMS - CANINDEYÚ.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-15-113016


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PROSALUDFARMA S.A.

legalName: PROSALUDFARMA S.A.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 83- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MSPBS - LEY N° 5538/15 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-149355

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-149349

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00033141 (29/01/2018) - PROSALUDFARMA S.A. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDC. E INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.30 - LPN 105/17 - LP-12008-17-149349 - CARPETA Nº  36276.-


title: Pasajes aereos y servicios conexos

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 12-SECRETARÍA DE TRANSPORTE ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCION

description: 1 _ ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE,   1 _ ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Pasajes aereos y servicios conexos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23012-11-34506


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

TAPITI S.R.L.

legalName: TAPITI S.R.L.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Servicios de Seguridad y Vigilancia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-18-155315

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DIRECTO DE NIVEL 70"OTROS" - 280-282 "SERVICIOS DE VIGILANACIA",CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2.018 S/CONTRATO, PROVEEDOR TAPITI, SEGUN STR FF 10 Nº 151


name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

project: 000-ADMINISTRACION CENTRAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Licencia de software de los Sistemas de Informacion Geografica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-15-115360


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 282381 - CC: LP-12003-14-98919 Adquisición de Combustibles para Patrulleras, Nafta de Aviacion, Lubricantes y Gas para Cocina

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: 2100000-SUAF-EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL

legalName: 2100000-SUAF-EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL

SERVIPLUS S.A.

legalName: SERVIPLUS S.A.

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

CORP. PYA. DISTRI. D

legalName: CORP. PYA. DISTRI. D

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Combustibles para Patrulleras, Nafta de Aviacion, Lubricantes y Gas para Cocina"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-15-103812

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 002-001-0002793 SERVI PLUS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 002-001-0003776 SERVI PLUS S.A. OBJ. 361.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 002-001-00001529 SERVI PLUS S.A. OBJ. 361.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-98919

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0003450 BARCOS Y RODADOS S.A. OBJ. 361.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 3164 10/02/15 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 3165 10/02/15 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 3162 10/02/15 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 3364 30/03/15 BARCOS Y RODADOS S.A,

description: OBLIGACION FACT. 3365 30/03/15 BARCOS Y RODADOS S.A,

description: OBLIGACION FACT. 3366 30/03/15 BARCOS Y RODADOS S.A,

description: OBLIGACION FACT. 3367 30/03/15 BARCOS Y RODADOS S.A,

description: OBLIGACION FACT. 3368 30/03/15 BARCOS Y RODADOS S.A,

description: OBLIGACION FACT. 3369 30/03/15 BARCOS Y RODADOS S.A,

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 3167 10/02/15 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 3170 10/02/15 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 3171 10/02/15 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 3172 10/02/15 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 3174 10/02/15 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 3158 10/02/15 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 3159 10/02/15 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 3163 10/02/15 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 3173 10/02/15 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 4286, OBJ. 361, "BARCOS Y RODADOS SA", MES DE JULIO/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 3160 10/02/15 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 3166 10/02/15 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 3161 10/02/15 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 3185 10/02/15 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0003520 BARCOS Y RODADOS S.A. OBJ. 361.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0003517 BARCOS Y RODADOS S.A. OBJ. 361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0004138 BARCOS & RODADOS S.A. OBJ. 361

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0004139 BARCOS Y RODADOS .S.A OBJ. 361.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0004405 BARCOS & RODADOS S.A. OBJ. 361

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-000440G BARCOS & RODADOS S.A. OBJ. 361

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0004407 BARCOS & RODADOS S.A. OBJ. 361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 4431, OBJ. 361, "BARCOS Y RODADOS S.A.", MES DE AGOSTO/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 4048 03/06/15 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 4052 03/06/15 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 4054 03/06/15 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0003348 BARCOS Y RODADOS S.A. OBJ. 361.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0003384 BARCOS Y RODADOS S.A. OBJ. 361.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0003347 BARCOS Y RODADOS S.A. OBJ. 361.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 4145, OBJ. 361, "BARCOS Y RODADOS S.A.", MES DE JUNIO/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0004268 BARCOS & RODADOS S.A. OBJ. 361.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0004269 BARCOS & RODADOS .S.A. OBJ. 361.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED N° 001-002-0004270 BARCOS & RODADOS .S.A. OBJ. 361.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0003221 BARCOS Y RODADOS S.A. OBJ. 361.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0003278 BARCOS Y RODADOS .S.A. OBJ. 361.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-002-0003082 BARCOS Y RODADOS S.A. OBJ. 362.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 3548, OBJ.361, "BARCOS Y RODADOS SA", MES DE ABRIL/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 3356, OBJ. 361, "BARCOS Y RODADOS S.A.", MES DE MARZO/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 3224, OBJ. 361, "BARCOS Y RODADOS S.A.", MES DE FEBRERO/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 3373, OBJ. 361, "BARCOS Y RODADOS S.A.", MES DE MARZO/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-0006304 BARCOS & RODADOS S.A. FECHA 16/09/2016 OBJ 361.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-0006305 BARCOS & RODADOS FECHA 16/09/16 OBJ 361.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 2948 23/12/14 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 2949 23/12/14 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 2950 23/12/14 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 2951 23/12/14 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 2952 23/12/14 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 2944 23/12/14 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 2945 23/12/14 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 2946 23/12/14 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 2947 23/12/14 BARCOS Y RODADOS S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-98920

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL FACT. 3244 COPETROL S.A.

description: OBLIGACION FACT. 3243 30/05/16 COPETROL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL FACT. 001-001-0003244 30/05/16 COPETROL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 791 26/12/14 COPETROL S.A.


name: 1500000-SUAF - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CENTRAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 326719 - CC: LC-13001-17-146793 ALQUILER DE INMUEBLES PARA DEPOSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO CENTRAL-DANIEL PAREDES

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE INMUEBLES PARA DEPOSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-17-146793


003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

NORMA BEATRIZ RAMOS

legalName: NORMA BEATRIZ RAMOS

LAURA MARIA CUBILLA

legalName: LAURA MARIA CUBILLA

"BBO LOGISTICS" S.A.

legalName: "BBO LOGISTICS" S.A.

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - AREA PENAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-54806

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE SDA PARAGUAY PREV 6350 FACT 1043 DEL 26/07/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-54805

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE INTERACTIVE SERVICE PREV 6355 FACT 605 DEL 10/08/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-54803

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SISTENET FACT. 1902 DEL 31/07/2012 PREV. 6354

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-54808

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BBO LOGISTICA SA FACT. 326 DEL 30/07/12

description: BBO LOGISTICA SA FACT. 326 DEL 30/07/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-54807

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG VR SA FACT 515 DEL 29/11/12 PREV.12022

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-54802

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG BRIOS INFORMATICA FACT 2027 DEL 10/08/12 PREV.346


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

DREI ASOCIADOS S.R.L

legalName: DREI ASOCIADOS S.R.L

description: 010 - SISTEMA INTEGRADO DE GESTION P/EL DESARROLLO AGROP. Y RURAL, 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, 001 - AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA Y DESARROLLO RURAL, 012 - POLITICAS AGRARIAS Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECURSOS, 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISISCION DE EQUIPOS DE COMPUTACION S/ FACTURA NRO 2936/2014 CORRESPONDIENTE A OFFICE COMPU S.A. EXP. N° 26433/14

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-14-85371

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION A FAVOR DE OFFICE COMPU SA SEGU FAC. 2006, EXP. 20803, SP. 316.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION A FAVOR DE OFFICE COMPU SA SEGUN FAC. 2006, EXP. 20803, SP. N° 316.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION A FAVOR DE OFFICE COMPU SA SEGUN FAC. 2006, EXP. 14923, SP. N° 209.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-14-85372

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISISICON S/ FACTURA NRO 056,EXP NRO 14924/2014 CORRESPONDIENTE A DREI ASOCIADOS

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE DE EQUIPOS DE COMPUTACION S/ FACTURA NRO 056,EXP NRO 14924/2014 CORRESPONDIENTE A DREI ASOCIADOS SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - SOLICITUD Nº 315/14 - CANCELACION DE LA FACT.Nº 056 - DREI ASOCIADOS S.R.L.  - EXP. Nº 20804/14.


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Adquisicion de Materiales Electricos

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

ELECTROPAR SA

legalName: ELECTROPAR SA

description: 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Materiales Electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-13-79425

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS - RUBRO 343, A FAVOR DE ELECTROPAR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0000055, CORRESPONDIENTE A LA L.C.O. N° 15/2013.

description: OBLIGACIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS - RUBRO 343, A FAVOR DE ELECTROPAR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0000056, CORRESPONDIENTE A LA L.C.O. N° 15/2013.

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - RUBRO 341, A FAVOR DE ELECTROPAR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0000059, CORRESPONDIENTE A LA L.C.O. N° 15/2013.

description: OBLIGACIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS - RUBRO 343, A FAVOR DE ELECTROPAR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0000059, CORRESPONDIENTE A LA L.C.O. N° 15/2013.

description: OBLIGACIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - RUBRO 346, A FAVOR DE ELECTROPAR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0000059, CORRESPONDIENTE A LA L.C.O. N° 15/2013.

description: OBLIGACIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS - RUBRO 343, A FAVOR DE ELECTROPAR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0000060, CORRESPONDIENTE A LA L.C.O. N° 15/2013.

Incumplimiento

type: penalty

description: OBLIGACIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RUBRO 342, A FAVOR DE ELECTROPAR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0000056, CORRESPONDIENTE A LA L.C.O. N° 15/2013.


name: 1300000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE SAN PEDRO

VILDA OVANDO DE AGUI

legalName: VILDA OVANDO DE AGUI

MUNICIPALIDAD DE VILLA DEL ROSARIO

legalName: MUNICIPALIDAD DE VILLA DEL ROSARIO

MACARIO GONZALEZ DIAZ

legalName: MACARIO GONZALEZ DIAZ

description: 004 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. SAN PEDRO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DE INMUEBLES PARA DEPENDENCIAS JUDICIALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-12-59309

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-12-54246

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-12-54245

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-12-56518

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-12-54243

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-12-54242

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-001-0003901 DE FECHA 25/07/2012, PLANILLA DE ALQ. DE EDIF. Y LOC. CORRESP. A LOS MESES DE ENERO A JULIO DE 2012, C.C.: LC-13001-12-54242, CONTRATO N° 09, O.P. N° 65, AUTORIZ POR RESOL N° 84 DE FECHA 19/07/2012 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, VILDA OVANDO DE AGUILAR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0003902 DE FECHA 28/09/2012, PLANILLA DE ALQ. DE EDIF. Y LOC. CORRESP. A LOS MESES DE ENE. A SEP. DE 2012, C.C.: LC-13001-12-57279, O.P. N° 111 AUTORIZ. POR RESOL. N° 84 DE FECHA 19/07/2012 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, VILDA OVANDO DE AGUILAR.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-12-54241

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-12-59494

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-12-57621

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-12-59312

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-12-57016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-12-57620

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-12-59489

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-12-57279

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIG. S/PLANILLA DE ALQ. DE EDIF. Y LOC. CORRESP. A LOS MESES DE
ENE. A SEP. DE 2012, C.C.: LC-13001-12-57279, O.P. N° 109 AUTORIZ. POR RESOL. N° 84 DE FECHA 19/07/2012 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, MUNICIPALIDAD DE VILLA DEL ROSARIO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-12-57763

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-12-54239

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/BOLETA DE VENTA N° 001-001-000028 DE FECHA 28/09/2012, PLANILLA DE ALQ. DE EDIF.  Y LOC. CORRESP. A LOS MESES DE AGO. Y SEP. DE 2012, O.P. N° 113, AUTORIZ. POR RESOL. N° 84 DE FECHA 19/07/2012 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, MACARIO GONZALEZ DÍAZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/BOLETA DE VENTA N° 001-001-000026 DE FECHA 30/07/2012, PLANILLA DE ALQ. DE EDIF. Y LOC. CORRESP. A LOS MESES DE ENERO A JULIO DE 2012, C.C.: LC-13001-12- 54239, CONTRATO N° 12, O.P. N° 69, AUTORIZ POR RESOL N° 84 DE FECHA 19/07/2012 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, MACARIO GONZALEZ DIAZ.-


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: Adquisicion de Combustibles y Lubricantes

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

SERVIPLUS S.A.

legalName: SERVIPLUS S.A.

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Combustibles y Lubricantes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-11-28634

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION BARCOS & RODADOS S/FACTURA N° 14127 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.BARCOS & RODADOS, FACT.14427

description: OBLIG.BARCOS & RODADOS, FACT.14427

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-11-33980

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVI PLUS S/FACTURA N° 26577 MI.

description: OBLIGACION SERVI PLUS SA S/FACTURA N° 26576 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    SERVI  PLUS  SA.   S/FACT.   Nº   0027913  MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVI PLUS SA S/FACTURA N° 27586 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.SERVI PLUS S.A., FACT.23506

description: OBLIG.SERVI PLUS S.A., FACT.23506

description: OBLIGACION DE COMBUSTIBLRE CON SERVI PLUS S/ FACT. 23503

description: OBLIGACION DE COMBUSTIBLE CON SERVI PLUS S/ FACT. 23504

description: OBLIG.SERVI PLUS S.A., FACT. 23502

description: OBLIG.SERVI PLUS S.A., FACT. 23502

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVI PLUS SA S/FACTURA N° 23474 MI.

description: OBLIGACION SERVI PLUS S/FACTURA N° 23473 MI.

description: OBLIGACION SERVI PLUS S/FACTURA N° 23518 MI.

description: OBLIGACION SERVI PLUS S/FACTURA N° 23470 MI.

description: OBLIGACION SERVI PLUS S/FACTURA N° 23471 MI.

description: OBLIGACION SERVI PLUS S/FACTURA N° 23476 MI.

description: OBLIGACION SERVI PLUS S/FACTURA N° 23469 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVI PLUS SA S/FACTURA N° 23239 MI.

description: OBLIGACION SERVI PLUS SA S/FACTURA N° 23465 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVI PLUS S/FACTURA N° 23893 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVIPLUS SA S/FACTURA N° 23739 MI.

description: OBLIGACION SERVIPLUS SA S/FACTURA N° 22758 MI.

description: OBLIGACION SERVIPLUS SA S/FACTURA N° 22897 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   SERVI  PLUS  SA.    S/FACT.  Nº   24739    MI.


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Duplicadora

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-15-114513


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 002 - SERVICIOS AEROPORTUARIOS, 004 - SERVICIOS DE CAPACITACION AERONAUTICA, 002 - ADMINISTRACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE TRANSP. AÉREO, 001 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN, 003 - SERVICIOS METEOROLOGICOS E HIDROLOGICOS, 001 - SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA Y SEGURIDAD OPERACIONAL, 003 - ADMINISTRACION DE LA GESTIÓN AEROPORTUARIA NACIONAL, 005 - SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LA AVIACION CIVIL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-12-63474

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-12-62150

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-13-69150

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-12-62438

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-12-62775

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-12-62149


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: ADQUISICIÓN DE ASCENSORES PARA EL HOSPITAL MILITAR

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

GRUPO SERTEC SOCIEDA

legalName: GRUPO SERTEC SOCIEDA

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ASCENSOR PARA EL HOSPITAL MILITAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-15-104295

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 526 - OTRAS OBRAS E INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA - GRUPO SERTEC S.A. - FF.MM - JUNIO 2015


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 6 _ INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EXTINGUIDORES PARA DEPENDENCIAS DE RADIO Y TELEVISION NACIONAL DEL PARAGUAY

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-33733

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE FIRE MASTER SRL, SETIEMBRE 2011 - SICOM


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1300000-SUAFS SENADIS

legalName: 1300000-SUAFS SENADIS

DENTAL GUARANI SRL

legalName: DENTAL GUARANI SRL

MACRO SCIENCE SOCIED

legalName: MACRO SCIENCE SOCIED

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

JOSE MANUEL LOPEZ GO

legalName: JOSE MANUEL LOPEZ GO

SALUMAX S.A.

legalName: SALUMAX S.A.

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Insumos Hospitalarios, Odontológicos y Reactivos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-141621

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO   A LA FIRMA DENTAL GUARANI S.A.,  POR LA PROVISION DE INSUMOS HOSPITALARIOS, ODONTOLOGICOS Y REACTIVOS, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO Nº 08/2017,   ID Nº 326.627,C.C.Nº CD-12001-17-141621, AUTORIZADO POR RESOLUCION Nº 3786/2017,     SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
ITEM		FACTURA		MONTO	FECHA
1	001-001-0096076	2.756.000	  09/08/2017

description:
OBLIGACION PARA PAGO   A LA FIRMA DENTAL GUARANI S.A.,  POR LA PROVISION DE INSUMOS HOSPITALARIOS, ODONTOLOGICOS Y REACTIVOS, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO Nº 08/2017,   ID Nº 326.627,C.C.Nº CD-12001-17-141621, AUTORIZADO POR RESOLUCION Nº 3786/2017,     SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
ITEM		FACTURA		MONTO	FECHA
1	001-001-0096077	4.443.000	  09/08/2017

description:
OBLIGACION PARA PAGO   A LA FIRMA DENTAL GUARANI S.A.,  POR LA PROVISION DE INSUMOS HOSPITALARIOS, ODONTOLOGICOS Y REACTIVOS, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO Nº 08/2017,   ID Nº 326.627,C.C.Nº CD-12001-17-141621, AUTORIZADO POR RESOLUCION Nº 3786/2017,     SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
ITEM		FACTURA		MONTO	FECHA
1	001-001-0096078	6.772.000 09/08/2017

description:
OBLIGACION PARA PAGO   A LA FIRMA DENTAL GUARANI S.A.,  POR LA PROVISION DE INSUMOS HOSPITALARIOS, ODONTOLOGICOS Y REACTIVOS, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO Nº 08/2017,   ID Nº 326.627,C.C.Nº CD-12001-17-141621, AUTORIZADO POR RESOLUCION Nº 3786/2017,     SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
ITEM		FACTURA		MONTO	FECHA
1	001-001-0096069	6.302.000 09/08/2017

description:
OBLIGACION PARA PAGO   A LA FIRMA DENTAL GUARANI S.A.,  POR LA PROVISION DE INSUMOS HOSPITALARIOS, ODONTOLOGICOS Y REACTIVOS, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO Nº 08/2017,   ID Nº 326.627,C.C.Nº CD-12001-17-141621, AUTORIZADO POR RESOLUCION Nº 3786/2017,     SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
ITEM		FACTURA		MONTO	FECHA
1	001-001-0096070	5.625.000 09/08/2017

description:
OBLIGACION PARA PAGO   A LA FIRMA DENTAL GUARANI S.A.,  POR LA PROVISION DE INSUMOS HOSPITALARIOS, ODONTOLOGICOS Y REACTIVOS, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO Nº 08/2017,   ID Nº 326.627,C.C.Nº CD-12001-17-141621, AUTORIZADO POR RESOLUCION Nº 3786/2017,     SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
ITEM		FACTURA		MONTO	FECHA
1	001-001-0096079	7.570.000	 09/08/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-141742

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO   A LA FIRMA MACRO SCIENCE S.A..,  POR LA PROVISION DE INSUMOS HOSPITALARIOS, ODONTOLOGICOS Y REACTIVOS DE CONFORMIDAD AL CONTRATO Nº 10/2017,   ID Nº 326.627,C.C.Nº CD-12001-17-141742, AUTORIZADO POR RESOLUCION Nº 3679/2017,     SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
ITEM		FACTURA		MONTO		FECHA
1	001-001-0004510	4.340.000		07/08/2017

description:
OBLIGACION PARA PAGO   A LA FIRMA MACRO SCIENCE S.A..,  POR LA PROVISION DE INSUMOS HOSPITALARIOS, ODONTOLOGICOS Y REACTIVOS DE CONFORMIDAD AL CONTRATO Nº 10/2017,   ID Nº 326.627,C.C.Nº CD-12001-17-141742, AUTORIZADO POR RESOLUCION Nº 3679/2017,     SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
ITEM		FACTURA		NOTA DE CREDITO              MONTO		FECHA
1	001-001-0004509	 001-001-0000203/204        3.200.000     07/08/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-141622

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO   A LA FIRMA EXIMPAR SRL.,  POR LA PROVISION DE INSUMOS HOSPITALARIOS, ODONTOLOGICOS Y REACTIVOS, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO Nº 07/2017,   ID Nº 326.627,C.C.Nº CD-12001-17-141622, AUTORIZADO POR RESOLUCION Nº 3784/2017,     SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
ITEM		FACTURA		MONTO		FECHA
1	001-001-0035003	1.800.000		21/08/2017

description:
OBLIGACION PARA PAGO   A LA FIRMA EXIMPAR SRL.,  POR LA PROVISION DE INSUMOS HOSPITALARIOS, ODONTOLOGICOS Y REACTIVOS, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO Nº 07/2017,   ID Nº 326.627,C.C.Nº CD-12001-17-141622, AUTORIZADO POR RESOLUCION Nº 3784/2017,     SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
ITEM		FACTURA		MONTO		FECHA
1	001-001-0035268	7.685.000		30/08/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO   A LA FIRMA EXIMPAR.,  POR LA PROVISION DE INSUMOS HOSPITALARIOS, ODONTOLOGICOS Y REACTIVOS, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO Nº 07/2017,   ID Nº 326.627,C.C.Nº CD-12001-17-141622, AUTORIZADO POR RESOLUCION Nº 3678/17,     SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
ITEM		FACTURA		MONTO	FECHA
1	001-001-0034699	10.074.000	03/07/2017

description:
OBLIGACION PARA PAGO   A LA FIRMA EXIMPAR.,  POR LA PROVISION DE INSUMOS HOSPITALARIOS, ODONTOLOGICOS Y REACTIVOS, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO Nº 07/2017,   ID Nº 326.627,C.C.Nº CD-12001-17-141622, AUTORIZADO POR RESOLUCION Nº 3678/17,     SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
ITEM	FACTURA		MONTO		FECHA
1	001-001-0034670	1.150.000	  03/07/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-141623

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A JML DISTRIBUIDORA DE JOSE MANUEL LOPEZ  POR LA ADQUISICION DE INSUMOS HOSPITALARIOS, ODONTOLOGICOS Y REACTIVOS CONTRATO Nº 09/2017 RESOLUCION Nº 3559/2017 SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001484  RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 3697/2017

description: OBLIGACION PARA PAGO A JML DISTRIBUIDORA DE JOSE MANUEL LOPEZ  POR LA ADQUISICION DE INSUMOS HOSPITALARIOS, ODONTOLOGICOS Y REACTIVOS CONTRATO Nº 09/2017 RESOLUCION Nº 3559/2017 SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001479  RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 3697/2017

description: OBLIGACION PARA PAGO A JML DISTRIBUIDORA DE JOSE MANUEL LOPEZ  POR LA ADQUISICION DE INSUMOS HOSPITALARIOS, ODONTOLOGICOS Y REACTIVOS CONTRATO Nº 09/2017 RESOLUCION Nº 3559/2017 SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001480  RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 3697/2017

description: OBLIGACION PARA PAGO A JML DISTRIBUIDORA DE JOSE MANUEL LOPEZ  POR LA ADQUISICION DE INSUMOS HOSPITALARIOS, ODONTOLOGICOS Y REACTIVOS CONTRATO Nº 09/2017 RESOLUCION Nº 3559/2017 SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001481  RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 3697/2017

description: OBLIGACION PARA PAGO A JML DISTRIBUIDORA DE JOSE MANUEL LOPEZ  POR LA ADQUISICION DE INSUMOS HOSPITALARIOS, ODONTOLOGICOS Y REACTIVOS CONTRATO Nº 09/2017 RESOLUCION Nº 3559/2017 SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001482  RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 3697/2017

description: OBLIGACION PARA PAGO A JML DISTRIBUIDORA DE JOSE MANUEL LOPEZ  POR LA ADQUISICION DE INSUMOS HOSPITALARIOS, ODONTOLOGICOS Y REACTIVOS CONTRATO Nº 09/2017 RESOLUCION Nº 3559/2017 SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001483  RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 3697/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS HOSPITALATIOS, ODONTOLOGICOS Y REACTIVOS IS Nº 326.627 CONFORME RESOLUCION DE PAGO Nº 3720/2017 FACTURA Nº 001-001-0001486

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-141744

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO   A LA FIRMA SALUMAX.,  POR LA PROVISION DE INSUMOS HOSPITALARIOS, ODONTOLOGICOS Y REACTIVOS, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO Nº 11/2017,   ID Nº 326.627,C.C.Nº CD-12001-17-141744, AUTORIZADO POR RESOLUCION Nº 3662/17,     SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
ITEM		FACTURA		MONTO	FECHA
1	001-004-0001213	3.750.000  27/07/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-141636

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A CHACO INTERNACIONAL  POR LA ADQUISICION DE INSUMOS HOSPITALARIOS, ODONTOLOGICOS Y REACTIVOS CONTRATO Nº 06/2017 RESOLUCION Nº 3559/2017 SEGUN FACTURA Nº 001-008-0001251  RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 3700/2017

description: OBLIGACION PARA PAGO A CHACO INTERNACIONAL  POR LA ADQUISICION DE INSUMOS HOSPITALARIOS, ODONTOLOGICOS Y REACTIVOS CONTRATO Nº 06/2017 RESOLUCION Nº 3559/2017 SEGUN FACTURA Nº 001-008-0001252  RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 3700/2017

description: OBLIGACION PARA PAGO A CHACO INTERNACIONAL  POR LA ADQUISICION DE INSUMOS HOSPITALARIOS, ODONTOLOGICOS Y REACTIVOS CONTRATO Nº 06/2017 RESOLUCION Nº 3559/2017 SEGUN FACTURA Nº 001-008-0001253  RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 3700/2017


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 319042 - CC: CE-25006-16-133681 ALQUILER DE EQUIPO INFORMATICO

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE EQUIPO INFORMATICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-25006-16-133681


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para 13 - Adquisición de Pasaje Aéreo Internacional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-145494


name: UAF perteneciente a 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 245670 - CC: CE-12002-12-63997 Servicio de Mantenimiento de Vehículo

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

TOYOTOSHI SA

legalName: TOYOTOSHI SA

description: 012 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento de Vehículo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12002-12-63997

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. Y REP. DE VEHICULOS0. TOYOTOSHI S.A.FACTURA Nº 123432. CE-12002-12-63997. RESOLUCION Nº 225 COMTRATACION POR EXCEPCION Nº 2 PAC 245670. AÑO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. Y REP. DE VEHICULO. TOYOTOSHI S.A FACTURA Nº 50465. CONTRATO PLURIANUAL. AÑO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. Y REP. DE VEHICULO. TOYOTOSHI S.A. FACTURA Nº 25462.CE 12002-12-63997 AÑO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. Y REP. DE VEHICULO. TOYOTOSHI S.A. FACTURA Nº 254.CE 12002-12-63997. AÑO 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. Y REP. DE VEHICULO. TOYOTOSHI S.A. FACTURA Nº 50054. CE 12002-1263997. PLURIANUAL. AÑO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS. TOYOTOSHI S.A.. FACTURA Nº 6868. CE-12002-12-63997. AÑO 2013


name: UAF perteneciente a 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE INFORMACION CONFIDENCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23019-13-69455


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 246588 - CC: CD-12008-12-65544 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE PARA NIVEL CENTRAL

DHAL TECNOLOGIAS Y S

legalName: DHAL TECNOLOGIAS Y S

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000103- 16/01/2014 - DHAL TECNOLOGIAS Y SERVICIOS - NC( COORD. DESCENT.Y DESAROLLO DE POLITICAS DE SALUD) - FF10 -MOD.- CD 120/2012- CC-AC-12008-13-9195  CARPETA Nº 6699

description: FACTURA Nº 001-001-0000102- 16/001/2014 -  NC( COORD. DESCENT.Y DESAROLLO DE POLITICAS DE SALUD) - FF10 -MOD.- CD 120/2012 - CC-AC-12008-13-9195  CARPETA Nº 6699

description: FACTURA Nº 001-001-00000104 - 16/01/2014 - DHAL TECNOLOGIAS Y SERVICIOS S.A.  -   NC( COORD. DESCENT.Y DESAROLLO DE POLITICAS DE SALUD) - FF10 -MOD.- CD 120/2012 - CC-AC-12008-13-9195  CARPETA Nº 6699

description: FACTURA Nº 001-001-0000124 - 16/01/2014 - DHAL TECNOLOGIAS Y SERVICIOS - NC( COORD. DESCENT.Y DESAROLLO DE POLITICAS DE SALUD) - FF10 -MOD.- CD 120/2012 - CC-AC-12008-13-9195  CARPETA Nº 6699

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-65544

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000106 (16/01/2014) - DHAL TECNOLOGIAS SERVICIOS SA - N.C - FF. 10- CD N° 120/2012 - CD-12008-12-65544 - CARPETA Nº 5877

description: FACTURA Nº 001-001-0000107 (16/01/2014) - DHAL TECNOLOGIAS SERVICIOS SA - N.C - FF. 10- CD N° 120/2012 - CD-12008-12-65544 - CARPETA Nº 5877

description: FACTURA Nº 001-001-0000120 (16/01/2014) - DHAL TECNOLOGIAS SERVICIOS SA - N.C - FF. 10- CD N° 120/2012 - CD-12008-12-65544 - CARPETA Nº 5877

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000119-16/01-2014 – DHDL TECNOLOGIA Y SERVICIOS – NC (ADMINISTRACION GENERAL) - FF10 -MOD.- CD 120/12- CC-12008-12-65544 - CARPETA Nº 6705

description: FACTURA Nº 001-001-0000118-16/01-2014 – DHDL TECNOLOGIA Y SERVICIOS – NC (ADMINISTRACION GENERAL) - FF10 -MOD.- CD 120/12- CC-12008-12-65544 - CARPETA Nº 6705

description: FACTURA Nº 001-001-0000116-16/01-2014 – DHDL TECNOLOGIA Y SERVICIOS – NC (ADMINISTRACION GENERAL) - FF10 -MOD.- CD 120/12- CC-12008-12-65544 - CARPETA Nº 6705

description: FACTURA Nº 001-001-0000117-16/01-2014 – DHDL TECNOLOGIA Y SERVICIOS – NC (ADMINISTRACION GENERAL) - FF10 -MOD.- CD 120/12- CC-12008-12-65544 - CARPETA Nº 6705

description: FACTURA Nº 001-001-0000105-16/01-2014 – DHAL TECNOLOGIAS Y SERVICIOS – NC (ADMINISTRACION GENERAL) - FF10 -MOD.- CD 120/12- CC-12008-12-65544 - CARPETA Nº 6705

description: FACTURA Nº 001-001-0000108-16/01-2014 – DHDL TECNOLOGIA Y SERVICIOS – NC (ADMINISTRACION GENERAL) - FF10 -MOD.- CD 120/12- CC-12008-12-65544 - CARPETA Nº 6705

description: FACTURA Nº 001-001-0000109-16/01-2014 – DHDL TECNOLOGIA Y SERVICIOS – NC (ADMINISTRACION GENERAL) - FF10 -MOD.- CD 120/12- CC-12008-12-65544 - CARPETA Nº 6705

description: FACTURA Nº 001-001-0000110-16/01-2014 – DHDL TECNOLOGIA Y SERVICIOS – NC (ADMINISTRACION GENERAL) - FF10 -MOD.- CD 120/12- CC-12008-12-65544 - CARPETA Nº 6705

description: FACTURA Nº 001-001-0000111-16/01-2014 – DHDL TECNOLOGIA Y SERVICIOS – NC (ADMINISTRACION GENERAL) - FF10 -MOD.- CD 120/12- CC-12008-12-65544 - CARPETA Nº 6705

description: FACTURA Nº 001-001-0000112-16/01-2014 – DHDL TECNOLOGIA Y SERVICIOS – NC (ADMINISTRACION GENERAL) - FF10 -MOD.- CD 120/12- CC-12008-12-65544 - CARPETA Nº 6705

description: FACTURA Nº 001-001-0000113-16/01-2014 – DHDL TECNOLOGIA Y SERVICIOS – NC (ADMINISTRACION GENERAL) - FF10 -MOD.- CD 120/12- CC-12008-12-65544 - CARPETA Nº 6705

description: FACTURA Nº 001-001-0000114-16/01-2014 – DHDL TECNOLOGIA Y SERVICIOS – NC (ADMINISTRACION GENERAL) - FF10 -MOD.- CD 120/12- CC-12008-12-65544 - CARPETA Nº 6705

description: FACTURA Nº 001-001-0000115-16/01-2014 – DHDL TECNOLOGIA Y SERVICIOS – NC (ADMINISTRACION GENERAL) - FF10 -MOD.- CD 120/12- CC-12008-12-65544 - CARPETA Nº 6705


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

MEIS INDUSTRIAL S.R.L

legalName: MEIS INDUSTRIAL S.R.L

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

GUSTAVO JAVIER TORRES BUFFA

legalName: GUSTAVO JAVIER TORRES BUFFA

SAMBARIE S.R.L.

legalName: SAMBARIE S.R.L.

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-67185

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1971, DE FECHA 21/12/2012- DICIEMBRE/2012 - 541-MEIS INDUSTRIAL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1972, DE FECHA 21/12/2012 - DICIEMBRE/2012 - 541-MEIS INDUTRIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1967, DE FECHA 27/02/2012 - DICIEMBRE/2012 - 541-MEIS INDUSTRIAL SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1966, DE FECHA 27/12/2012 - DICIEMBRE/2012 - 541-MEIS INDUSTRIAL SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-2004, DE FECHA 27/12/2012 - DICIEMBRE/2012 - 541-MEIS INDUSTRIAL SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-2005, DE FECHA 27/12/2012 - DICIEMBRE/2012 - 541-MEIS INDUSTRIAL SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1900, DE FECHA 27/12/2012 - DICIEMBRE/2012 - 541-MEIS INDUSTRIAL SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-2006, DE FECHA 27/12/2012 - DICIEMBRE/2012 - 541-MEIS INDUSTRIAL SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 1-1-1959 DE FECHA 27/12/2012 - DICIEMBRE/2012 - 541-MEIS INDUSTRIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-67184

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-18554, DE FECHA 21/12/2012 - DICIEMBRE/2012 - 541-PEREZ RAMIREZ & CIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-18541, DE FECHA 21/12/2012 - DICIEMBRE/2012 - 541-PEREZ RAMIREZ & CIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-18534, DE FECHA 21/12/2012 - DICIEMBRE/2012 - 541-PEREZ RAMIREZ & CIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-67183

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 1-1-1948, DE FECHA 21/12/2012 - DICIEMBRE/2012 - 541-GUSTAVO TORRES B.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1956, DE FECHA 26/12/2012- DICIEMBRE/2012 -541-CLASSIC MOBLES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1964, DE FECHA 26/12/2012 - DICIEMBRE/2012 - 541-CLASIC MOBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-67181

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-67833

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-3-8070, DE FECHA 27/12/2012 - 541-SAMBARIE SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-3-8080, DE FECHA 27/12/2012 - DICIEMBRE/2012 - 541-SAMBARIE SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-3-8081, DE FECHA 27/12/2012 - DICIEMBRE/2012 - 541-SAMBARIE SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-3-8082, DE FECHA 27/12/2012 - DICIEMBRE/2012 -541-SAMBARIE SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-3-8083, DE FECHA 27/12/2012 - DICIEMBRE/2012 - 541-SAMBARIE SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-3-8084, DE FECHA 27/12/2012 - DICIEMBRE/2012 - 541-SAMBARIE SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-3-8085, DE FECHA 27/12/2012 - DICIEMBRE/2012 - 541-SAMBARIE SRL


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

legalName: KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

project: 002-SP APOYO A LA POLIT. PUB. DE DESARR.SOCIAL (ALA/2011-22871)

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-141774

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0016790, KISTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS, UTGS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0017620, COMPRA DE PASAJE AEREO, ASU/GRU/JFK/GRU/ASU, LATAM, KOSTAS VIAJES. UTGS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN TOTAL DE LA FACTURA Nº 001-001-0014081, KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L., ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES, UTGS.

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0014193, KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L., ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES, UTGS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0015707, KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L., ADQUISICION DE PASAJE AEREO INTERNACIONAL. UTGS


title: ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA

legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

description: 4 _ COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-39559

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR EQUIPO DE COMUNICACIONES, A FAVOR DE COMTEL SRL, S/FACT N° 23203, S/SP N° 675, M.E 7359.


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

title: SERVICIO DE LA REVISTA JURIDICA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LA REVISTA JURIDICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28002-18-161693


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: ADQUISICION DE SOFWARE

MONTIEL

legalName: MONTIEL

description: 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SOFWARE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-47734

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000223 POR 579 - ACTIVOS INTANGIBLES - SOFT LINE INFORMATICA - FF MM-  MAYO 2012


SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-139587

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1318 DE FECHA 27/07/2017 - SDA PY - CINAE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE  OBLIGACION SEGÚN FACTURA N° 1-1-1293 DE FECHA 05/07/2017 - SDA PY - PGN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE  OBLIGACION SEGÚN FACTURA N° 1-1-1292 DE FECHA 05/07/2017 - SDA PY - PGN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1308 DE FECHA 13/07/2017 - SDA PY - DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1308 DE FECHA 13/07/2017 - SDA PARAGUAY - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1416 DE FECHA 07/11/2017 - SDA PY - COMANFLOT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1347 DE FECHA 30/08/2017 - SDA PY - COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1347 DE FECHA 30/08/2017 - SDA - PY - COMAR


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION PAC PLURIANUAL- SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LA LINEA BASE DE IMPACTO DE CAMINOS A SER MEJORADOS C.C.: LI-12013-12-66182

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONSORCIO CAEM Y ASO

legalName: CONSORCIO CAEM Y ASO

project: 006-PROG.NAC. CAM. RUR. 2° E.FASE II BID 2163/OC, 2164/BL, OFID

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27- LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 248/15 CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LA LINEA DE BASE DE IMPACTO DE CAMINOS A SER MEJORADOS FACTURA N° 8/15(P/I)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 12678 CONS. PARA LA ELAB. DE LA LINEA DE BASE DE IMPACTO DE CAMINOS A SER MEJORADOS FACT. Nº 8

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12013-12-66182

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEUNº 12680 CONS. PARA LA ELAB. DE LA LINEA DE BASE DE IMPACTO DE CAMINOS A SER MRJORADOS CANC. DE LA FACT. Nº 7 P/I

description: MEU Nº 12682 CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LA LINEA DE BASE DE IMPACTO DE CAMINOS A SER MEJORADOS CANC. DE LA FACT. Nº 8 P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 12679. CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LA LINEA DE BASE DE IMPACTO DE CAMINOS A SER MEJORADOS. FACT. N° 06/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 12683 CONS. PARA LA ELAB. DE LA LINEA DE BASE DE IMPACTO DE CAMINOS A SER MEJORADOS CANC. DE LA FACT. Nº 9 P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: MEU 12.686 CANC. DE LA FACT. N° 11/2013 P/I CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LA LINEA DE BASE DE IMPACTO DE CAMINOS A SER MEJORADOS

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525.-

description: MEU Nº 546 CONS. PARA LA ELABORACION DE LA LINEA DE BASE DE IMPACTO DE CAMINOS A SER MEJORADOS FACT. Nº 7

description: MEU Nº 25097 CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LA LINEA DE BASE DE IMPACTO DE CAMINOS A SER MEJORADOS FACT. Nº 9

description: MEU Nº 38815 CONSULT. PARA LA ELABORACION DE LA BASE DE IMPACTO DE CAMINOS A SER MEJORADOS FACT. Nº 11

description: MEU Nº 547 CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LA LINEA DE BASE DE IMPACTO DE CAMINOS A SER MEJORADOS FACT. Nº 6

description: MEU: 19393 FACT Nº 8 CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LA LINEA  DE BASE DE IMPACTO DE CAMINOS A SER MEJORADOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-1249 FACT.10 CONSULTORIA  PARA LA ELABORACION  DE LINEA DE BASE  DE IMPACTO  DE CAMINOS  A SER MEJORADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 247/15 CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LA LINEA DE BASE DE IMPACTO DE CAMINOS A SER MEJORADOS FACTURA N° 10/14 (P/I)


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL,   1 _ GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO A GRUPO DE GENERADORES DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-11-39961

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-11-39962