name: UAF perteneciente a 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE ARCHIVO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS DE LA DNCP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23019-15-105372


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

status: active

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

scheme: PY-PGN

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

project: 0 _ 00-ASENT. INTEGRADOS SOST. PARA EL DESARROLLO

description: 1 _ ASENT. INTEGRADOS SOSTENIBLES PARA EL DESARROLLO

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Tierras - Dpto. Caazapá. Distrito de Yuty

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23003-11-38015

documentType: contractSummary

initiationType: tender


procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

STELLA MARIS AZUAGA

scheme: PY-RUC

legalName: STELLA MARIS AZUAGA

MARIA GRISELDA ROJAS AVALOS

legalName: MARIA GRISELDA ROJAS AVALOS

description: 002 - APOYO A LA GESTION Y DESARROLLO EDUCATIVO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-62333

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG. POR PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS VARIOS - SMAR CONSULTORIA DE STELLA MARIS AZUAGA ROMERO - FACTURA N° 001-001-0000326 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 28/02/2015 - CD N° 25/2012 "ADQUISICION DE INSUMOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO" - A.C.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-62332

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS VARIOS - ESTUDIO 66 DE MARIA GRISELDA ROJAS - FACTURA N° 001-001-0000254 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 28/02/2015 - CD N° 25/2012 "ADQUISICION DE INSUMOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO" -  A.C.-

description: OBLIG. POR PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS VARIOS - ESTUDIO 66 DE MARIA GRISELDA ROJAS - FACTURA N° 001-001-0000255 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 28/02/2015 - CD N° 25/2012 "ADQUISICION DE INSUMOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO" -  A.C.-

description: OBLIG. POR PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS VARIOS - ESTUDIO 66 DE MARIA GRISELDA ROJAS - FACTURA N° 001-001-0000256 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 28/02/2015 - CD N° 25/2012 "ADQUISICION DE INSUMOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO" -  A.C.-

description: OBLIG. POR PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS VARIOS - ESTUDIO 66 DE MARIA GRISELDA ROJAS - FACTURA N° 001-001-0000253 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 28/02/2015 - CD N° 25/2012 "ADQUISICION DE INSUMOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO" -  A.C.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GILDA VICTORIA DUARTE BENITEZ

legalName: GILDA VICTORIA DUARTE BENITEZ

RAMON VICENTE MELGAR

legalName: RAMON VICENTE MELGAR

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PLOMERIA Y HERRAMIENTAS MENORES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52972

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0034430 - (28/08/2012) - BAZAR FERRETERIA  ALFA  - CD -12008-12-52972 -  CD- 10/2012 -  HOSP. DE SAN LORENZO - F.F. 10 - CARP.Nº 4829.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0034431 - (28/08/2012) - BAZAR FERRETERIA  ALFA  - CD -12008-12-52972 -  CD- 10/2012 -  HOSP. DE SAN LORENZO - F.F. 10 - CARP.Nº 4829.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0034432 - (28/08/2012) - BAZAR FERRETERIA  ALFA  - CD -12008-12-52972 -  CD- 10/2012 -  HOSP. DE SAN LORENZO - F.F. 10 - CARP.Nº 4829.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52971

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0024541 - (28/08/2012) - FERRETERIA CAMPO GRANDE  - CD -12008-12-52971 -  CD- 10/2012 -  HOSP. DE SAN LORENZO - F.F. 10 - CARP.Nº 4829.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0024543 - (28/08/2012) - FERRETERIA CAMPO GRANDE  - CD -12008-12-52971 -  CD- 10/2012 -  HOSP. DE SAN LORENZO - F.F. 10 - CARP.Nº 4829.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0024544 - (28/08/2012) - FERRETERIA CAMPO GRANDE  - CD -12008-12-52971 -  CD- 10/2012 -  HOSP. DE SAN LORENZO - F.F. 10 - CARP.Nº 4829.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0024546 - (28/08/2012) - FERRETERIA CAMPO GRANDE  - CD -12008-12-52971 -  CD- 10/2012 -  HOSP. DE SAN LORENZO - F.F. 10 - CARP.Nº 4829.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0024542 - (28/08/2012) - FERRETERIA CAMPO GRANDE  - CD -12008-12-52971 -  CD- 10/2012 -  HOSP. DE SAN LORENZO - F.F. 10 - CARP.Nº 4829.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52970


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

COMPUSAVER S.A.

legalName: COMPUSAVER S.A.

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

HITECER S.A.

legalName: HITECER S.A.

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

description: 018 - APOYO A LA GESTION CIENTIFIC,TECNOLOG,INNOVACION Y CALIDAD, 016 - APOYO A LA GESTIÓN CIENTIF., TECNOLOG., INNOVACIÓN Y CALIDAD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Oficina y Computacion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-74822

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº001-002-0000564 DE COMPUSAVER S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0000563 DEL RUBRO 543 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 CONACYT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-74624

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0031049 DE COMTEL SRL, MES DE DICIEMBRE.-CONACYT.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-75549

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0021148 DEL RUBRO 543 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 CONACYT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-74646

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES  -CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001294 DE SDA PARAGUAY S.A., CORRESPONDIENTE LA  MES DE JULIO/2013.-CONACYT.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-74735

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0029308 DE DATA SYSTEMS SAECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0029307 DE DATA SYSTEMS SAECA, MES DE DICIEMBRE.-CONACYT.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-75384

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES  -CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-094-0000545 DE HITERCER S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 094-001-0000546 DE HITERCER SA, MES DE DICIEMBRE.-CONACYT.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-74737

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES  -CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000817 DE VR SOCIEDAD ANONIMA., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000816 DE VR SOCIEDAD ANONIMA, MES DE DICIEMBRE.-CONACYT.-


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Adquisición de Arreglos Florales

DORA IDALINA CACERES BENITEZ

legalName: DORA IDALINA CACERES BENITEZ

description: 018 - DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA DE LA NACIÓN

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Arreglos Florales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-71489

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000228 DE ROMANCE FLORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO 299 DE ROMANCE FLORES DE FECHA 03/08/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO 306 DE FECHA 03/08/2013 DE ROMANCE FLORES


legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ORGANIZACION INTEGRA

legalName: ORGANIZACION INTEGRA

description: 006 - INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) Nº 24/2014, SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONÓMICOS, A FAVOR DE LA SICOM."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-100106

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO DE ORGANIZACION INTEGRAL, DICIEMBRE DE 2014 SICOM


title: SERIVCIO DE COORDINACION DE EVENTOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ABLACION Y TRANSPLANTE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Juan Carlos Espinola

legalName: Juan Carlos Espinola

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE COORDINACION DE EVENTOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ABLACION Y TRANSPLANTE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-57699

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000252 (19/10/2012) - JUAN CARLOS ESPINOLA AYALA  - NC (INAT) - FF.10 - CD. N° 46/2012 - C.C.CD-12008-12-57699 - CARPETA Nº 6542

description: FACTURA Nº 001-001-00251 (19/10/2012) - JUAN CARLOS ESPINOLA - NC (INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL) - FF.10 - CD. N° 46/2012 - C.C.CD-12008-12-57699 - CARPETA Nº 6542

description: FACTURA Nº 001-001-0000250 (19/10/2012) - JUAN CARLOS ESPINOLA AYALA - NC (INAT) - FF.10 - CD. N° 46/2012 - C.C.CD-12008-12-57699 - CARPETA Nº 6542

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000284 (17/01/2013) - JUAN CARLOS ESPINOLA AYALA - NC(INAT) - FF.10 - CD.N°46/2012 - C.C.CD-12008-12-57699 - CARPETA Nº196


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

LAYA CONSTRUCCIONES

legalName: LAYA CONSTRUCCIONES

project: 000-*, 001-SP APOYO A LA POLIT. PUB. DE DESARR.SOCIAL (ALA/2011-22871)

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE EDIFICIOS - STP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-123753

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LAYA S.A  POR SERVICIO DE FUMIGACION PARA LOS EDIFICIOS DE LA S.T.P, SEGUN FACTURA Nº 2286 DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LAYA S.A  POR SERVICIO DE FUMIGACION PARA LOS EDIFICIOS DE LA S.T.P, SEGUN FACTURA Nº 2482 DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LAYA S.A  POR SERVICIO DE FUMIGACION PARA LOS EDIFICIOS DE LA S.T.P, SEGUN FACTURA Nº 2390 DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LAYA S.A  POR SERVICIO DE FUMIGACION PARA LOS EDIFICIOS DE LA S.T.P, SEGUN FACTURA Nº 2806.-


title: Servicio de Ceremonial

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

project: 002-GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA Y COHESIÓN SOCIAL (AECID/SMPR)

description: 010 - FORTAL. INST.P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Ceremonial

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-53196


title: Adquisición de Muebles y Enseres

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

SILVESTRI MUEBLES S.

legalName: SILVESTRI MUEBLES S.

GRUPO IMPORTADOR ELE

legalName: GRUPO IMPORTADOR ELE

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y Enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-36839

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: NN DISEÑOS - FACT.Nº 001-001-0001270 (28/11/2011) - INST.MED.TROPICAL - CD Nº 26/2011 - CD-12008-11-36839 - FF 10 - EXP.Nº 7256 - FC 04 Nº 792 (29/11/201).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-36837

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GOTZE INGENIERIA S.A - FACT. N° 001-003-0012953 (21/10/2011)- INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL- CD 26/11- CD-12008-11-36837- FF 10- FC04 N° 595 (26/10/2011)-CARP. N° 5923-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-36838

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PEREZ RAMIREZ & CIA. S.A.  / FACT. Nº001-001-0015174 (21/10/2011)  /INST.DE MED. TROPICAL / CARP. Nº6764 / CD Nº 26/2011 / CD-12008-11-36838 / FF. 10 / DBP N°636 (31/10/2011).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-36835

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SILVESTRI MUEBLES S.R.L.  / FACT. Nº001-001-0002187 (03/11/2011)  /INST.DE MED. TROPICAL / CARP. Nº6764 / CD Nº 26/2011 / CD-12008-11-36835 / FF. 10 / DBP N°679 (14/11/2011).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-36836

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GIESA (GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO)- FACT. N° 001-001-0000695 (18/10/2011)- INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL- CD 26/11- CD-12008-11-36836- FF 10- FC04 N° 579 (24/10/2011)-CARP. N° 5923-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-36834

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: NEAD COM. E IND. S.R.L.  / FACT. Nº001-001-0000173 (11/11/2011)  /INST.DE MED. TROPICAL / CARP. Nº6764 / CD Nº 26/2011 / CD-12008-11-36834 / FF. 10 / DBP N°725 (22/11/2011).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: NEAD S.R.L- FACT. N° 001-001-0000155 (24/10/2011)- INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL- CD 26/11- CD-12008-11-36834- FF 10- FC04 N° 619 (28/10/2011)-CARP. N° 5923-


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: Adqusición de Muebles de Oficina

BERTA DOLORES AYALA

legalName: BERTA DOLORES AYALA

GUILLERMO PAREDES AMARILLA

legalName: GUILLERMO PAREDES AMARILLA

DYKAL S.A.

legalName: DYKAL S.A.

description: 002 - SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL - SINAF

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adqusición de Muebles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-14-100222

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000233, PARA PAGO A SORIANO MUEBLES POR (541), ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES, SEGUN CD N° 23/14 - CONTRATO N° 106/14. MES DE DICIEMBRE/2014 SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000046 PARA PAGO A ARTE Y MUEBLES POR (541): ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES, SEGUN CD N° 23/2014, CONTRATO UOC N° 104/2014, DICIEMBRE/2014, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000253, PARA PAGO  A SORIANO MUEBLES POR (541), SEGÚN CD N° 23/2014 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA - CONTRATO UOC N° 106/2014- DICIEMBRE/2014 SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-14-100400

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000239 PARA PAGO A ARTE Y MUEBLES POR (541): ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES, SEGUN CD N° 23/2014, CONTRATO UOC N° 104/2014, DICIEMBRE/2014, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-14-102689

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000171 PARA PAGO A DYKAL S.A. POR (541): ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES, SEGUN CD N° 23/2014, CONTRATO UOC N° 111/2014, DICIEMBRE/2014, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-14-100402

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000543 PARA PAGO A SILVESTRI S.R.L. POR (541): ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, SEGUN CD N° 23/2014, CONTRATO UOC N° 105/2014, DICIEMBRE/2014, SINAFOCAL.-


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

title: CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL PARA EL MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE LA SALUD PARA EL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS (AD REFERENDUM)

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORÍA INDIVIDUAL PARA EL MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE LA SALUD PARA EL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS (AD REFERENDUM)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23019-16-119413


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 278814 - CC: CD-12004-14-92757 ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

BENITO ROJAS

legalName: BENITO ROJAS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-14-92757

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS
PROVEEDOR, BENITO ROJAS,  RUC: 1557259-5
FACTURA N° 001-001-000425, DE FECHA 26/09/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE SEPTIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; BENITO ROJAS.-
RUC: 1557259-5 FACTURA N° 001-001-0000423 DE FECHA 24/10/2014.-
C.C.: CD-12004-14-92757.-
F.F.: 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.-
PLAN DE CAJA, MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR BENITO ROJAS.
RUC 1557259-5 FACTURA 001-001-000488 DE FECHA 23/NOVIEMBRE/2014.
CC: CD-12004-14-92757
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS
PROVEEDOR, BENITO ROJAS
FACTURA N° 001-001-000523, DE FECHA 24/12/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, BENITO ROJAS.
FACTURA N° 001-001-0000340
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, BENITO ROJAS.-
FACTURA N° 001-001-0000386.-
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR BENITO ROJAS.
RUC 1557259-5 FACTURA 001-001-0001136
CC: CD-12004-14-92757
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR BENITO ROJAS.
RUC 1557259-5 FACTURA 001-001-0001167
CC: CD-12004-14-92757
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS
S/ FACTURA N° 001-001-01195
PROVEEDOR: BENITO ROJAS
JULIO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS
FACTURA N° 001-001-0001113 FECHA 28/04/2015
PROVEEDOR: BENITOS ROJAS
RUC: 1557259-5
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS
FACTURA N° 001-001-001081 DE FECHA 31/03/2015
PROVEEDOR: BENITO ROJAS
MARZO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR BENITO ROJAS.
RUC 1557259-5 FACTURA 001-001-0001297
CC: CD-12004-14-92757
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR BENITO ROJAS.
RUC 1557259-5 FACTURA 001-001-0001298
CC: CD-12004-14-92757
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR BENITO ROJAS.
RUC 1557259-5 FACTURA 001-001-0001007
CC: CD-12004-14-92757
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE ENERO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR BENITO ROJAS.
RUC 1557259-5 FACTURA 001-001-0001240
CC: CD-12004-14-92757
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS.
FACTURA N° 001-001-0001044.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, BENITO ROJAS.
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2015.-


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

GEMINIS INDUSTRIAL Y

legalName: GEMINIS INDUSTRIAL Y

description: 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD, 002 - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS, 001 - ADMINISTRACION GENERAL., 003 - ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD, 001 - ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL.

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 17 - ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-14-102195

name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA PROVEPAR POR 333 PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS, S/ MEMO UCE Nº 860/15, NOTA D.A. Nº 710/15, FACT. Nº 1825, OCTURE/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (334) PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A FAVOR DE PROVEPAR, S/FACTURA Nº 1825, CONTRATO Nº 92 Y CODIGO DE CONTRATACION CD-12009-14-102195, S/NOTA DA Nº 502/15 Y MEMO UCE Nº 629/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE PRODUCTOS PAPEL Y CARTON RUBRO 334 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PROVEPAR DE JOSE LUIS CARRILLO S/ FACTURA 01825 Y NOTA D.A. Nº 372.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE RUBRO 331 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON, A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA PROVEPAR S/ NOTA D.A. Nº /15, FACT. Nº 1825, DICIEMBRE/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-14-102842

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (342) UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA A FAVOR DE GEMINIS IND Y COMERCIAL S.A., S/FACTURA Nº 2154 NOTA D.A. Nº 97/2015 Y MEMO UCE Nº 178/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.&

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (342) UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA A FAVOR DE GEMINIS IND Y COMERCIAL S.A., S/FACTURA Nº 2156 NOTA D.A. Nº 97/2015 Y MEMO UCE Nº 178/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (342) UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA A FAVOR DE GEMINIS IND Y COMERCIAL S.A., S/FACTURA Nº 2155 NOTA D.A. Nº 97/2015 Y MEMO UCE Nº 178/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (342) UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA A FAVOR DE GEMINIS IND & COMERCIAL S.A., S/FACTURA Nº 2154 NOTA D.A. Nº 97/2015 Y MEMO UCE Nº 178/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (342) UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA A FAVOR DE GEMINIS IND & COMERCIAL S.A., S/FACTURA Nº 2158 NOTA D.A. Nº 97/2015 Y MEMO UCE Nº 178/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.


title: utiles y materiales electricos

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DISTRIBUIDORA O   R SRL

legalName: DISTRIBUIDORA O   R SRL

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 14° R.S. CANINDEYU

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para utiles y materiales electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24137

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001555 (13/05/2011) - DIST. O&R S.R.L. - 14° R.S.CANINDEYU - FF. 10 - CD N° 05/11 - C.C.CD-12008-11-24137 - CARPETA Nº 2564.-


title: CONSULTORÌA ESPECIALISTA EN SALUD ID 286068

procurementMethodDetails: SELEC. S/ LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIF -3CV

BERNARDO CESAR SANCH

legalName: BERNARDO CESAR SANCH

project: 001-SP PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (DIT)

description: 003 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE CONSULTOR NACIONAL INDIVIDUAL (ESPECIALISTA EN SALUD) PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CV-12008-16-119606

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-000074 - (12/04/2016) - DR. CESAR SANCH  - CV -12008-16 - 119606 - C.E Nº 01/2016 - DESARROLO INFANTIL TEMPRANO (NIVEL CENTRAL) - F.F. 20 - CARP. Nº 53.319 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000071(03/03/2016) - DR. BERNARDO CESAR SANCHEZ - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.20 - CONSULTORIA INDIVIDUAL - CV-12008-16-119606 - CARPETA Nº 37846 -

description: FACTURA Nº 001-001-0000072 (11/03/2016) - DR. BERNARDO CESAR SANCHEZ - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.20 - CONSULTORIA INDIVIDUAL - CV-12008-16-119606 - CARPETA Nº 37846 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00105 (09/12/2016) - BERNARDO CESAR SANCHEZ TORRES - NC (DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO) - FF. 20 -SELECCION SOBRE LA BASEDE LA COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES N° 04/2015 - C.C.CV-12008-16-119606 - CARPETA Nº 167994.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000093 (10/10/2016) - BERNARDO CESAR SANCHEZ TORREZ - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.20 - SBCC 04/15 - CV-12008-16-119606 - CARPETA Nº 138569 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000101 (10/11/2016) - BERNARDO CESAR SANCHEZ TORRES - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF. 20 - CV N° 04/2011  - C.C.CV-12008-16-119606 - CARPETA Nº 155816.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001 -0000088 – 08/08/2016  – BERNARDO CESAR SANCHEZ TORRES - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - F.F. 20 – SELEC S/ BASE DE LA COMP. DE LA CALF.  04/2015 – CV-12008-16-119606 - CARPETA Nº 111678

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000090 (08/09/2016) - BERNARDO CESAR SANCHEZ TORRES - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.20 - SBCC 04/15 - CV-12008-16-119606 - CARPETA Nº 126820 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001 -0000083 – 07/07/2016  – BERNARDO CESAR SANCHEZ TORRES - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - F.F. 20 – 3CV 08/2015 – CV-12008-16-119606 - CARPETA Nº 99273

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000080 (15/06/2016) - BERNARDO CESAR SANCHEZ TORRES - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.20 - CD N° 08/15 - CV-12008-16-119606 - CARPETA Nº 87315 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00108 (21/12/2016) - BERNARDO CESAR SANCHEZ - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.20 - SSBCC 04/15 -CV-12008-16-119606 - CARPETA Nº 170354

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL DE LA FACTURA Nº 001-001-000076 (11/05/2016) - DR. BERNARDO CESAR SANCHEZ TORREZ - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.20 - 3CV/2016 (SELECCION SOBRE LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES - CV-12008-16-119606 - CARPETA Nº 68567 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000071(03/03/2016) - DR. BERNARDO CESAR SANCHEZ - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.30 - CONSULTORIA INDIVIDUAL - CV-12008-16-119606 - CARPETA Nº 37846 -

description: FACTURA Nº 001-001-0000072 (11/03/2016) - DR. BERNARDO CESAR SANCHEZ - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.30 - CONSULTORIA INDIVIDUAL - CV-12008-16-119606 - CARPETA Nº 37846 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-000074 - (12/04/2016) - DR. CESAR SANCH  - CV -12008-16 - 119606 - C.E Nº 01/2016 - DESARROLO INFANTIL TEMPRANO (NIVEL CENTRAL) - F.F. 30 - CARP. Nº 53.319 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000093 (10/10/2016) - BERNARDO CESAR SANCHEZ TORREZ - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.30 - SBCC 04/15 - CV-12008-16-119606 - CARPETA Nº 138569 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000080 (15/06/2016) - BERNARDO CESAR SANCHEZ TORRES - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.30 - CD N° 08/15 - CV-12008-16-119606 - CARPETA Nº 87315 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00105 (09/12/2016) - BERNARDO CESAR SANCHEZ  - NC (DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO) - FF. 30 - SELECCION SOBRE LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES N° 04/2015 - C.C.CV-12008-16-119606 - CARPETA Nº 167994.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00108 (21/12/2016) - BERNARDO CESAR SANCHEZ - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.30 - SSBCC 04/15 -CV-12008-16-119606 - CARPETA Nº 170354

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000090 (08/09/2016) - BERNARDO CESAR SANCHEZ TORRES - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.30 - SBCC 04/15 - CV-12008-16-119606 - CARPETA Nº 126820 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001 -0000088 – 8/08/2016  – BERNARDO CESAR SANCHEZ TORRES - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - F.F. 30 – SELEC S/ BASE DE LA COMP. DE LA CALF.  04/2015 – CV-12008-16-119606 - CARPETA Nº 111678

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000101 (10/11/2016) - BERNARDO CESAR SANCHEZ TORRES - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF. 30 - CV N° 04/2011  - C.C.CV-12008-16-119606 - CARPETA Nº 155816.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001 -0000083 – 07/07/2016  – BERNARDO CESAR SANCHEZ TORRES - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - F.F. 30 – 3CV 08/2015 – CV-12008-16-119606 - CARPETA Nº 99273

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL DE LA FACTURA Nº 001-001-000076 (11/05/2016) - DR. BERNARDO CESAR SANCHEZ TORREZ - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.30 - 3CV/2016 (SELECCION SOBRE LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES - CV-12008-16-119606 - CARPETA Nº 68567 -


title: Adquisición de Productos Carnicos

1010000-CENTRO MEDICO NACIONAL

legalName: 1010000-CENTRO MEDICO NACIONAL

LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

legalName: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-004-0003077 OC 506 CC AC 12008-11-4157 CDP 3085/11 COMERCIAL ASUNCENA SRL LCO Nº 10/11 CARPETA Nº 11752

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-36847

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-004-0002947. 30/11/2011. OC N° 369. CO-12008-11-36847. CDP N° 2590/11. LIC. POR CONCURSO N° 01/2011. PARTE 02. COMERCIAL LA ASUNCENA. CARPETA N° 11745.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-004-0003066. 29/12/201. OC N° 442. CO-12008-11-36847. CDP N° 2590/11. LCO N° 10/11. CONTIENE POLIZA N° 22.1510.00925/000. SEGUROS CHACO S.A. VIGENCIA DESDE 28/12/2011 AL 26/02/2012. 60 DIAS. CONTRATO N° 49/2011. RES. S.G. N° 1025 23/09/2011. COMERCIAL LA ASUNCENA S.R.L. CARPETA N° 11748.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-004-0002961 DEL 21/10/2011 O.C 286 CC CO-12008-11-36847 CDP 2590/11 COMERCIAL LA ASUNCENA LIC. POR CONCURSO Nº 10/2011 CARPETA Nº 11395

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-004-0002946.30/11/2011. OC N° 369. CO-12008-11-36847. CDP N° 2590/11. LICIT. POR CONCURSO N° 10/2011. COMERCIAL LA ASUNCENA CARPETA N° 11534.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-004-0003067. 29/12/2011. OC N° 443. CO-12008-11-36847. CDP N° 2590/11. LICIT. POR CONCURSO N° 10/2011. CONTIENE POLIZA N° 221510.00925/000 SEGUROS CHACO S.A. VIGENCIA DESDE 28/12/2011 AL 26/02/2012. 60 DIAS. CONTRATO N° 49/2011. RES. S.G. N° 1025. 23/09/2011. COMERCIAL LA ASUNCENA . CARPETA N° 11743.


title: Adquisicion de Herramientas Menores

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

JUAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN RODRIGUEZ

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Herramientas Menores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-98685

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 339 DE LA FIRMA COVA DE JUAN RODRIGUEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 343 DE LA FIRMA COVA DE JUAN RODRIGUEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 344 DE LA FIRMA COVA DE JUAN RODRIGUEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 349 DE LA FIRMA COVA DE JUAN RODRIGUEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 350 DE LA FIRMA COVA DE JUAN RODRIGUEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 351 DE LA FIRMA COVA DE JUAN RODRIGUEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 352 DE LA FIRMA COVA DE JUAN RODRIGUEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 353 DE LA FIRMA COVA DE JUAN RODRIGUEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 354 DE LA FIRMA COVA DE JUAN RODRIGUEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 355 DE LA FIRMA COVA DE JUAN RODRIGUEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 356 DE LA FIRMA COVA DE JUAN RODRIGUEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 358 DE LA FIRMA COVA DE JUAN RODRIGUEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 345 DE LA FIRMA COVA DE JUAN RODRIGUEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 338 DE LA FIRMA COVA DE JUAN RODRIGUEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 346 DE LA FIRMA COVA DE JUAN RODRIGUEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 347 DE LA FIRMA COVA DE JUAN RODRIGUEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 348 DE LA FIRMA COVA DE JUAN RODRIGUEZ.-


name: UAF perteneciente a 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Servicio de Catering

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

REINA PRISCILA FUNES

legalName: REINA PRISCILA FUNES

description: 012 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Catering

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-13-72677

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS DE CEREMONIAÑL. REINA RECEPCIONES. FACTURA Nº 37. CD 12002-13-72677. AÑO 2013.

description: OBLIGACION SERVICIOS CEREMONIAL. REINA RECEPCIONES. FACTURA Nº 47. CD 12002-13-72677. AÑO 2013,.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS CEREMONIAL. REINA RECEPCIONES. FACTURA Nº 63. CD 12002-13-72677. AÑO 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS GASTRONOMICOS. REINA RECEPCIONES. FACTURA Nº 160. CD 12002-13-72677. AÑO 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS GASTRONOMICOS. FACTURA Nº 239. CD 12002-13-72677. AÑO 2014


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA TRASPLANTE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-142624

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-142623

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-141930

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-142632

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-141914

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-141913


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

CANTERO S.A.

legalName: CANTERO S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de mantenimiento de vehículos de la marca chevrolet

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-15-104513

name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANTERO SA S/FACT. N° 2629

description: CANTERO SA S/FACT. N° 2629

description: CANTERO S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 2656

description: CANTERO S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 2656

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANTERO S/ FACT. N°2314

description: CANTERO S/ FACT. N°2314

description: CANTERO S/ FACT. N°2286

description: CANTERO S/ FACT. N°2286

description: CANTERO S/ FACT. N°2310

description: CANTERO S/ FACT. N°2310

description: CANTERO S/ FACT. N°2284

description: CANTERO S/ FACT. N°2284

description: CANTERO S/ FACT. N°2282

description: CANTERO S/ FACT. N°2282

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANTERO SA S/FACT. N°  2397

description: CANTERO SA S/FACT. N°  2397

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANTERO SA S/FACT. N° 2197

description: CANTERO SA S/FACT. N° 2197

description: CANTERO SA S/FACT. N° 2218

description: CANTERO SA S/FACT. N° 2218

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANTERO SA S/FACT. N° 2441

description: CANTERO SA S/FACT. N° 2441

description: CANTERO SA S/FACT. N° 2453

description: CANTERO SA S/FACT. N° 2453

description: CANTERO SA S/FACT. N° 2442

description: CANTERO SA S/FACT. N° 2442

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANTERO SA S/FACT. Nª  2639

description: CANTERO SA S/FACT. Nª  2639

description: CANTERO SA S/FACT. Nª 2640

description: CANTERO SA S/FACT. Nª 2640

description: CANTERO SA  S/FACT. Nª 2638

description: CANTERO SA  S/FACT. Nª 2638

description: CANTERO SA S/FACT. Nª 2724

description: CANTERO SA S/FACT. Nª 2724

description: CANTERO SA S/FACT. Nª 2725

description: CANTERO SA S/FACT. Nª 2725

description: CANTERO SA S/FACT. Nª 2726

description: CANTERO SA S/FACT. Nª 2726

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANTERO S.A. S/ FACTURA Nº 657

description: CANTERO S.A. S/ FACTURA Nº 657

description: CANTERO SA S/FACT. N°  2483

description: CANTERO SA S/FACT. N°  2483

description: CANTERO SA S/FACT. N°  2484

description: CANTERO SA S/FACT. N°  2484

description: CANTERO SA S/FACT. N°  2460

description: CANTERO SA S/FACT. N°  2460

description: CANTERO SA S/FACT. N°  2461

description: CANTERO SA S/FACT. N°  2461

description: CANTERO S.A. S/ FACTURA N1  656

description: CANTERO S.A. S/ FACTURA N1  656

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANTERO S/ FACT. N° 2172

description: CANTERO S/ FACT. N° 2172

description: CANTERO S/ FACT. N°2180

description: CANTERO S/ FACT. N°2180

description: CANTERO S/ FACT. N°2181

description: CANTERO S/ FACT. N°2181

description: CANTERO S/ FACT. N°2171

description: CANTERO S/ FACT. N°2171

description: CANTERO S/ FACT. N°2167

description: CANTERO S/ FACT. N°2167

description: CANTERO S/ FACT. N°2173

description: CANTERO S/ FACT. N°2173

description: CANTERO S/ FACT. N°2188

description: CANTERO S/ FACT. N°2188

description: CANTERO S/ FACT. N°2187

description: CANTERO S/ FACT. N°2187

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANTERO S.A. S/ FACT. CRED. Nº 2423

description: CANTERO S.A. S/ FACT. CRED. Nº 2423

description: CANTERO S.A. S/ FACT. CRED. Nº 2446

description: CANTERO S.A. S/ FACT. CRED. Nº 2446

description: CANTERO S.A. S/ FACT. CRED. Nº 2428

description: CANTERO S.A. S/ FACT. CRED. Nº 2428

description: CANTERO S.A. S/ FACT. CRED. Nº 2424

description: CANTERO S.A. S/ FACT. CRED. Nº 2424

description: CANTERO S.A. S/ FACT. CRED. Nº 2373

description: CANTERO S.A. S/ FACT. CRED. Nº 2373

description: CANTERO S.A. S/ FACT. CRED. Nº 2365

description: CANTERO S.A. S/ FACT. CRED. Nº 2365

description: CANTERO S.A. S/ FACT. CRED. Nº 2352

description: CANTERO S.A. S/ FACT. CRED. Nº 2352

description: CANTERO S.A. S/ FACT. CRED. Nº 2401

description: CANTERO S.A. S/ FACT. CRED. Nº 2401

description: CANTERO S.A. S/ FACT. CRED. Nº 2405

description: CANTERO S.A. S/ FACT. CRED. Nº 2405

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANTERO S/ FC. N° 2161

description: CANTERO S/ FC. N° 2161

description: CANTERO S/ FC. N° 2127

description: CANTERO S/ FC. N° 2127


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ALEX PUBLICIDAD S.R.

legalName: ALEX PUBLICIDAD S.R.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PRENSA ESCRITA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-123086

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. N°345 DE ALEX PUBLICIDAD SRL


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION PAC PLURIANUAL-ELABORACION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA REFERIDOS A LA PAVIMENTACION TIPO EMPED. DEL TRAMO: MBOCAYATY DEL YHAGUY-SAN JOSE DE LOS ARROYOS CC: LP-12013-12-65558

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONSORCIO CT

legalName: CONSORCIO CT

project: 001-SP CONST. PAV. TIPO EMPEDRADO Y PUENTES, 001-CONST. PAV. TIPO EMPEDRADO Y PUENTES, 008-SP CONST. PAV. TIPO EMPEDRADO Y PUENTES

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

status: PREVISIONADO

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10- YACYRETÁ - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para FIRMAS CONSULTORAS PARA ELABORACION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA REFERIDAS A LA PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO MBOCAYATY DEL YHAGUY - SAN JOSE DE LOS ARROYOS (20.30 KM)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-12-65558

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-704 FACT.03 ELABORACION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA REFERIDOS A LA PAVIMENT. TIPO EMPEDRADO TR. MBOCAYATY DEL YHAGUY SAN JOSE DE LOS ARROYOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 11493 ELAB. DE ESTUDIO DEING. REFERIDOS A LA PAV. TIPO EMP. DEL TR. MBOCAYATY DEL YHAGUY - SAN JOSE DE LOS ARROYOS FACT. Nº 28

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 5710/2017.ELABORACION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA REFERIDAS A LA PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO MBOCAYATY DEL YHAGUY - SAN JOSE DE LOS ARROYOS (20.30 KM).FACT. 77.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 232/2017 - ELABORACION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA REFERIDAS A LA PAV. TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO MBOCAYATY DEL YHAGUY SAN JOSE DE LOS ARROYOS - INF. FINAL - FASE I - FACT. N° 076/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   5709  FACT.  78  CERTIF.  6  SERV. CONSULTORIA P/ ELABORACION  DE   ESTUDIOS  DE  INGE NIERIA  REFERIDAS  A  LA  PAVIMENTA<CION TIPO  EMPEDRADO  DEL  TRAMO: MBOCAYATY DE YHAGUY-SAN JOSE  E  LOS  ARROYOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 23445/2017.ELABORACION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA REFERIDAS A LA PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO MBOCAYATY DEL YHAGUY - SAN JOSE DE LOS ARROYOS (20.30 KM).FACT. 80.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 52694 ELABORACION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA REFERIDAS A LA PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO MBOCAYATY DEL YHAGUY - SAN JOSE DE LOS ARROYOS - FACTURA N° 82/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 587  INFORME DE AVANCE .- ELABORACION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA REFERIDOS A LA PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO MBOCAYATY DEL YHAGUY - SAN JOSE DE LOS ARROYOS.- SEGUN FACTURA N° 004.-


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-16-125956

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE (AUTOMOTOR S.A.), S/ FACTURA N° 001-004-0019072, EXPEDIENTE N° 20163024470-20163028031, ORDEN DE COMPRA  N° 68/16.

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA POR LA FIRMA AUTOMOTOR SA, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-004-0019070, ORDEN DE SERVICIO Nº 116/2016, CC Nº LP-12006-16-125956, EXPD SIME Nº 78886, NOTA DE REMISION Nº 6981, 6971, 6972, 6973,6979, 6984, 6985, 7037, 7038, 7041, 7042 CONTROL DE CALIDA Y RECEPCION Nº 81/2016.


name: UAF perteneciente a 018-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE RECURSOS, 001 - MEJ. Y FORT. DE CALIDAD, SANIDAD E INOC. DE PROD.Y SUB.V Y S

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL SENAVE- PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23018-14-91396


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

007-SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

legalName: 007-SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

1000000-UAF - ADMINISTRACION GENERAL

legalName: 1000000-UAF - ADMINISTRACION GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA PARA LA DEPENDENCIA DE LA SGQ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13007-18-159235

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13007-18-159237

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13007-18-159236

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13007-18-159225

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13007-18-159503


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD

legalName: MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 005 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-102223

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/ FACT. Nº 065 DE DIST. SAN CAYETANO DE MARIA ANGELA PAREDES - MES: FEBRERO/2015 - SNNA

description: P/ ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/ FACT. Nº 066 DE DIST. SAN CAYETANO DE MARIA ANGELA PAREDES - MES: FEBRERO/2015 - SNNA

description: P/ ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/ FACT. Nº 067 DE DIST. SAN CAYETANO DE MARIA ANGELA PAREDES - MES: FEBRERO/2015 - SNNA

description: P/ ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/ FACT. Nº 068 DE DIST. SAN CAYETANO DE MARIA ANGELA PAREDES - MES: FEBRERO/2015 - SNNA

description: P/ ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/ FACT. Nº 069 DE DIST. SAN CAYETANO DE MARIA ANGELA PAREDES - MES: FEBRERO/2015 - SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-102220

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - S/ FACT. Nº 3026 DE DISTRIBUIDORA PROVEPAR DE JOSE LUIS CARRILLO - MES: NOVIEMBRE/2016 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/ FACT.Nº 1585 DE DIST. PROVEPAR - DE JOSE CARRILLO - MES:ENE/2015 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/ FACT. Nº 1584 DE DIST. PROVEPAR DE JOSE LUIS CARRILLO - MES: ENE/2015 - SNNA

description: P/ ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/ FACT. Nº 1585 DE DIST. PROVEPAR DE JOSE LUIS CARRILLO - MES: ENE/2015 - SNNA

description: P/ ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/ FACT. Nº 1592 DE DISTRIB. PROVEPAR DE JOSE LUIS CARRILLO - MES: ENERO/2015 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/ FACT. Nº 1583 DE DISTRIB. PROVEPAR  DE JOSE L. CARRILLO  - MES: ENERO/2015 - SNNA

description: P/ ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/ FACT. Nº 1586 DE DISTRIB. PROVEPAR  DE JOSE L. CARRILLO  - MES: ENERO/2015 - SNNA

description: P/ ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/ FACT. Nº 1589 DE DISTRIB. PROVEPAR  DE JOSE L. CARRILLO  - MES: ENERO/2015 - SNNA

description: P/ ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/ FACT. Nº 1590 DE DISTRIB. PROVEPAR  DE JOSE L. CARRILLO  - MES: FEBRERO/2015 - SNNA

description:
P/ ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/ FACT. Nº 1591
DE DISTRIB. PROVEPAR  DE JOSE L. CARRILLO  - MES: FEBRERO/2015 - SNNA


title: Aquisición de Equipos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 1 _ COORDINACION GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Aquisición de Equipos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-11-42435


title: ADQUISICIÓN DE SOFTWARE

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

legalName: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACIÓN DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SOFTWARE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-18-160410

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-18-163076


name: 1000000-VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

JULIAN CABRERA SARAC

legalName: JULIAN CABRERA SARAC

description: 12 _ CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de Elementos de Limpieza de Oficinas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-11-23468

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION ELEMENTOS DE LIMPIEZA ALFA DISTRIBUIDORA DE JULIAN CABRERA. RESOLUCION Nº 54/11. CONTRATACION DIRECTA Nº 1/11. CD-12002-11-23468. AÑO 2011

description: OBLIGACION ELEMENTOS DE LIMPIEZA. ALFA DE JULIAN CABRERA. FACTURA Nº 10881. CD-12002-11-23468. RESOLUCION Nº 54/11. CONTRATACION DIRECTA Nº 1/11. AÑO 2011


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: CD Nº 11/2016 "Adquisición de Insumos de Limpieza"

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

BLANCA GISSELL FERNA

legalName: BLANCA GISSELL FERNA

BASE BASE SA

legalName: BASE BASE SA

PRODISER SAIC

legalName: PRODISER SAIC

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD Nº 11/2016 ""Adquisición de Insumos de Limpieza"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-131832

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0001015, O.P. N° 1287, RES. N° 465, CONT. N° 425, ORDEN DE COMPRA N° 80, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO N° 105, PROVEEDOR ND DISTRIBUIDORA IMPORT EXPORT .- ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0001094, O.P. N° 695, O.C.Nº 44, RES. N° 465, CONT. N° 425, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO Nº 54, PROVEEDOR ND DISTRIBUIDORA IMPORT EXPORT. - ALTO PARANA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-131858

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-002-0812574, O.P. N° 1242, RES. N° 465, CONT. N° 424, O DE COMPRA N° 79, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO Nº 95, PROVEEDOR BASE BASE S.A. - ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-002-0863637, O.P. N° 199, RES. N° 568, CONT. N° 372, ORDEN DE COMPRA N° 16, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO N° 18, PROVEEDOR BASE BASE S.A .- ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-002-0957214, O.P. N° 716, O.C.Nº 43, RES. N° 465, CONT. N° 424, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO ENDEPOSITO Nº 56, PROVEEDOR BASE BASE S.A .- ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-002-1025508 (DESGLOSE), O.P. N° 1271, O.C.Nº 68, RES. N° 465, CONT. N° 424, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO Nº 95, PROVEEDOR BASE BASE S.A. - ALTO PARANA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-131835

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-002-0018712, O.P. N° 1176, O.C.Nº 82, RES. N° 465, CONT. N° 427, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO Nº 86, PROVEEDOR PRODISER SAIC. - ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURAS N° 001-002-0023934 Y 001-002-0024452, O.P. N° 803, O.C.Nº 42, RES. N° 465, CONT. N° 427, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO Nº 57, PROVEEDOR PRODISER SAIC. - ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-002-0026424, O.P. N° 1098, O.C.Nº 70, RES. N° 465, CONT. N° 427, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO Nº 90, PROVEEDOR PRODISER SAIC. - ALTO PARANA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-131834

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-001635, O.P. N° 1124, RES. N° 465, CONT. N° 426, ORDEN DE COMPRA N° 69, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO N° 91, PROVEEDOR EMPORIO FERRETERIA S.R.L..- ALTO PARANA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-001199, O.P. N° 57, RES. N° 465, CONT. N° 426, ORDEN DE COMPRA N° 81, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO N° 04, PROVEEDOR EMPORIO FERRETERIA S.R.L..- ALTO PARANA.-