name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREO INTERNACIONAL Y SERVICIOS CONEXOS

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

MAYARA TRAVEL SERVIC

legalName: MAYARA TRAVEL SERVIC

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 84- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MAG - LEY N° 5538/15 - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 79- FOMENTO DE LA CADENA LACTEA LEY 5264/2014 - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PASAJES,RUBRO 231, FACT.19289, EXP.29171/18, A FAVOR DE MAYARA TRAVEL-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  PARA PAGO DE PASAJES EXP N° 9840/2018  FACTURA N°17782  RUBRO:231 BENEFICIARIO : MAYARA TRAVEL SERVICE S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PASAJES A FAVOR DE MAYARA TRAVEL SERVICE S.A. RUBRO 231 FACTURA N° 17403 EXPEDIENTE N° 3786/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PASAJES,RUBRO 231  EXP. 52679/18, FACT.16753/18,  A FAVOR DE MAYARA TRAVEL-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO PASAJES, RUBRO:231 A FAVOR DE:MAYARA CON FACT. N° 16880,EXPTE. N° 54599/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-17-139105

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE PASAJES AEROES INTERNACIONAL Y SERVICIOS,RUBRO 231, A FAVOR DE MAYARA TRAVEL SERVICE S.A,SEGÚN FACT N° 16214,EXPEDIENTE N° 40600/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONAL Y SERVICIOS CONEXOS,RUBRO 231,A FAVOR DE MAYARA TRAVEL SERVICE S.A , SEGÚN FACT N °16931,EXPEDIENTE N° 54601/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PASAJES - SOLICITUD N° 1518/17 - FACT. N° 15971 - MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.  - EXP. N° 40595/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PASAJES - SOLICITUD N° 1753/16 - FACT. N° 16878 - MAYARA TRAVEL SERVICE S.A  - EXP. N° 54602/17.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE  PASAJES  - SOLICITUD N° 1754/16 - FACT. N° 16912 - MAYARA TRAVEL SERVICE S.A  - EXP. N° 54600/17.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE  PASAJES  - SOLICITUD N° 1752/16 - FACT. N° 16690 - MAYARA TRAVEL SERVICE S.A  - EXP. N° 52289/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES S/ FACTURA NRO 15415,EXP NRO 33744 CORRESPONDIENTE A MAYARA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO PASAJES AEREOS INTERNACIONAL Y SERVICIOS CONEXOS-PLURIANUAL, RUBRO: 231 A FAVOR DE: MAYARA TRAVEL SERVICE S.A, FACT. N°15414, EXPTE. N° 33743/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONAL,RUBRO 231, A FAVOR DE MAYARA TRAVEL SERVICE S.A,SEGÚN FACT N° 15416,EXPEDIENTE N° 33745/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INERNACIONAL Y SERVICIOS ANEXOS S/ FACTURA NRO 15405 CORRESPONDIENTE A MAYARA TRAVEL SERVICE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONAL Y SERVICIOS CONEXOS,RUBRO 231, A FAVOR DE MAYARA TRAVEL SERVICE S.A,SEGÚN FACT N° 15131,EXPEDIENTE N° 30560/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  PARA PAGO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONAL Y SERVICIOS CONEXOS EXP N° 30561/2017 SP N°1422/2017 FACTURA N° 15129  BENEFICIARIO: MAYARA TRAVEL SERVICE S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREOS INTERNACIONAL Y SERVICIOS CONEXOS.RUBRO 231, A FAVOR DE MAYARA TRAVEL SERVICE S.A,SEGÚN FACT. N ° 16689,EXPEDIENTE N° 52290/2017-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE PASAJES AEREOS INTERNACIONAL Y SERVICIOS CONEXOS, RUBRO:231 A FAVOR DE: MAYARA , FACT. N° 14907,EXPTE. N° 27142/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PASAJES AEREOS CON SP Nº 1610/2017 EXP Nº 46162/2017 S/ FACTURA Nº 16433 A FAVOR DE MAYARA TRAVEL SERVICE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONAL - RUBRO 231 - A FAVOR DE MAYARA TRAVEL SERVICE - FACT. N° 16430 - EXP. N° 46161

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONAL - RUBRO 231 - A FAVOR DE MAYARA TRAVEL SERVICE - FACT. N° 16431 - EXP. N° 46159

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS INTERNACIONAL Y SERVICIOS CONEXOS- PLURIANUAL,RUBRO:231, A FAVOR DE MAYARA TRAVEL SERVICE S.A CON FACT. N° 16432,EXPTE. N° 46158/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONAL Y SERVICIOS CONEXOS PLURIANUAL EXP N°3791/2018 FACTURA N° 17401 BENEFICIARIO: MAYARA TRAVEL SERVICE S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONAL Y SERVICIOS CONEXOS PLURIANUAL EXP N° 18758/2018 FACTURA N°17401 RUBRO:231 BENEFICIARIO: MAYARA TRAVEL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PASAJES   - SOLICITUD N° 1565/18 - FACT. N° 17402 - MAYARA TRAVEL SERVICE S.A  - EXP. N° 3789/18.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO PASAJES, RUBRO:231 A FAVOR DE:MAYARA CON FACT. N° 17783,EXPTE. N° 9834/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PASAJES,RUBRO 231  EXP. 11113/18, FACT.17401/18,  A FAVOR DE MAYARA TRAVEL-


status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

currency: PYG

description: 5 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESION DE EXAMENES DE INGRESO

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-26691

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity payer

JUAN CARLOS VEGINI

scheme: PY-RUC

legalName: JUAN CARLOS VEGINI

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE LOCAL PARA JUZGADO PENAL DE GARANTÍAS DE BELLA VISTA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-18-155699

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA DE CRÉDITO N° 001-001-0000004, DE FECHA 07/08/2018, CONTRATO N° 02/18, RESOLUCIÓN N° 48/18, LC-13001-18-155699. C.S.J. PROVEEDOR: JUAN CARLOS VEGINI. CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0000001, DE FECHA 17/05/2018, CONTRATO N° 02/18, RESOLUCION N° 48/18, LC-13001-18-155699. C.S.J. PROVEEDOR: JUAN CARLOS VEGINI. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA DE CRÉDITO N° 001-001-0000003, DE FECHA  03/07/2018, CONTRATO N° 02/18, RESOLUCIÓN N° 48/18, LC-13001-18-155699. C.S.J. PROVEEDOR: JUAN CARLOS VEGINI. CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA DE CRÉDITO N° 001-001-0000001, DE FECHA 17/05/2018, CONTRATO N° 02/18, RESOLUCIÓN N° 48/18, LC-13001-18-155699. C.S.J. PROVEEDOR: JUAN CARLOS VEGINI. CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA DE CRÉDITO N° 001-001-0000002, DE FECHA 05/06/2018, CONTRATO N° 02/18, RESOLUCIÓN N° 48/18, LC-13001-18-155699. C.S.J. PROVEEDOR: JUAN CARLOS VEGINI. CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY.-


007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1080000-CF - FACULTAD DE ODONTOLOGIA

legalName: 1080000-CF - FACULTAD DE ODONTOLOGIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos de laboratorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-18-163109


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI

legalName: CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI

description: 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Aire Acondicionado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-18-153149

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE3 MAQ. EQ. Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE HZ INGENIERIA EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE S/ FACTURA N° 012, RP N° 1122/18 Y EXP. N° 7414/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE3 MAQ. EQ. Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE HZ INGENIERIA EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE S/ FACTURA N° 011, RP N° 1123/18 Y EXP. N° 7420/18

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-18-153264


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 223587 - CC: CE-23019-11-34477 Mantenimiento De Fotocopiadora Canon IR 3035

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

name: 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

description: 001 - PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES,   1 _ PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento De Fotocopiadora Canon IR 3035

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23019-11-34477


title: PROVISION DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS - ID N° 227.180

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

TELEXPAR S.R.L.

legalName: TELEXPAR S.R.L.

description: 1 _ GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "PROVISION DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS - AD REFERENDUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-46287

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0151740 DE FECHA 13/02/2012, OP Nº 2788, H.I.B.C.D. Nº 5, 63, 60, 57, 51, NOTA DE REMISION Nº 002-001-0012458/443/423/397, OP Nº 2788, TELEXPAR S.R.L.-


title: Servicios de Publicidad y Propaganda

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Publicidad y Propaganda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-148340


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: SERVICIO DE INTERNET

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NUCLEO S.A.

legalName: NUCLEO S.A.

project: 0 _ 00-VIG.EPID. DE LAS ENF.PREV POR  VAC. Y PAI, 000-VIG.EPID. DE LAS ENF.PREV POR  VAC. Y PAI

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD,   7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE INTERNET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27193

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-00625866 (11/08/2011) - NUCLEO S.A. - PAI - FF.30 - CD Nº 08/2011 - C.C.CD-12008-11-27193 - CARPETA Nº 3686

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-00680057 (01/12/2011) - NUCLEO S.A. - PAI - FF.30 - CD N° 08/2011 - C.C.CD-12008-11-27193 - CARPETA Nº 7521

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-0815767 (23/04/2012) - NUCLEO S.A - P.A.I - FF.30 - CD.N°08/2011 - C.C.CD-12008-11-27193 - CARPETA Nº 228

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: NUCLEO S.A (PERSONAL)  - FACTURA N° 001-007-0900225 (05/07/12) - PAI - CD N° 08/11 - CD-12008-11-27193 - F.F.30 - CARP. N° 4096


title: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

name: UAF perteneciente a 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

DARIO RUBEN CACERES

legalName: DARIO RUBEN CACERES

description: 001 - SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES, 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-14-102366

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL IMAGEN CORPORATIVA
RUC  864024-6 FACTURA 001-001-0000862 DE FECHA 24/DICIEMBRE/2014.
CC: CD-12004-14-102366
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2014.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL IMAGEN CORPORATIVA
RUC  864024-6 FACTURA 001-001-0000863 DE FECHA 24/DICIEMBRE/2014.
CC: CD-12004-14-102366
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA. MES DE ABRIL DE 2015. SEGUN FACTURA Nº 002-001-0000901 DE FECHA 24/04/2015. BENEFICIARIO IMAGEN CORPORATIVO. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA. MES DE ABRIL DE 2015. SEGUN FACTURA Nº 002-001-0000902 DE FECHA 24/04/2015. BENEFICIARIO IMAGEN CORPORATIVO. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISIÓN DE SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS PARA EL EDIFICIO DE LA REGIONAL IMPOSITIVA DEL SUR - ENCARNACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-18-158044


title: ADQUISICION DE BOTIQUIN Y OTROS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

YPANE SA COMERCIAL I

legalName: YPANE SA COMERCIAL I

description: 3 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BOTIQUIN Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-30256

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0049181 DE FECHA 26/07/2011, O.C. Nº 36, O.P. Nº 417, RES. Nº 119, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 37, PROVEEDOR: YPANE S.A.C.I. Y S., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: C.D. Nº 24/13 "SERV. DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS"

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 012 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "C.D. Nº 24/13 ""SERV. DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-77224


name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

title: ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-13-82753


title: Adquisicion de Acondicionadores de Aire

description: 9 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Acondicionadores de Aire (SEGUNDO LLAMADO)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-34389

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-32785


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRCIOS PARA EL CETUNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-83280

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE RIEDER & CIA.SACI, SEGUN COMPROMISO 2006, PREVISION 2006, FACTURA 46, CC 83280


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 274534 - CC: CO-12003-14-87678 Adquisición de Combustibles para la Direccion de Sanidad

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL, 006 - SERVICIOS SOCIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-0003350 BARCOS & RODADOS FECHA 25/03/15 OBJ 361.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OB.LIG. FACT. N° 001-002-0003547 BARCOS Y RODADOS FECHA 30/04/15 OBJ 361.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-14-87678

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-0002129 BARCOS Y RODADOS FECHA  28/07/14 OBJ 361.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-0001916 BARCOS & RODADOS OBJ 361.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-000227 BARCOS Y RODADOS FECHA 25/08/14 OBJ 361.-


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

title: Servicio de cartelería para C y T

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 008 - FACULTAD DE CIENC. Y TECNOLOGIA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de cartelería para C y T

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-13-80015


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

project: 000-VIG.EPID. DE LAS ENF.PREV POR  VAC. Y PAI, 000-SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EN SALUD

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD-  LEY N° 4758/2012 FONACIDE - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-66042

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PIRO´Y S.A - FACTURA N° 019-003-0178249 (14/12/12) - DIGIES - LPN N° 02/12 - LP-12008-12-66042 - F.F.30 - F.C.04 N° 1591 (27/12/12) - CARP. N° 9482

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-66040

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA LAB S.A - FACTURA N° 001-001-019743 (18/12/12) - DIGIES - LPN N° 02/12 - LP-12008-12-66040 - F.F.30 - F.C.04 N° 1542 (26/12/12) - CARP. N° 9482

description: DATA LAB S.A - FACTURA N° 001-001-019744 (18/12/12) - DIGIES - LPN N° 02/12 - LP-12008-12-66040 - F.F.30 - F.C.04 N°  (26/12/12) - CARP. N° 9482


name: UAF perteneciente a 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 234197 - CC: CD-23009-12-52361 SERVICIO DE LIMPIEZA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

legalName: 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

TERESITA ESTHER FATI

legalName: TERESITA ESTHER FATI

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL C.N.V.

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-ADMINISTRACION GRAL. COMISION NACIONAL DE VALORES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-12-52361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL DE LA CNV C/ AL MES DE DIC/12 S/ FACT Nº 001-001-0000583, OC Nº 38/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL SEDE DE LA CNV C/ AL MES DE AGOSTO/12 S/ FACT Nº 001-001-0000520, OC Nº 38/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL SEDE DE LA CNV C/ AL MES DE OCTUBRE/12 S/ FACT Nº 001-001-0000570, OC Nº 38/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL DE LA CNV C/ AL MES DE NOVIEMBRE/12 S/ FACT Nº 001-001-0000582, OC Nº 38/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL DE LA CNV C/ AL MES DE JUNIO/12 - FACT Nº 001-001-0000482, OC Nº 38

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA  DEL LOCAL SEDE DE LA CNV C/ AL MES DE JULIO/12 - FACTURA Nº 001-001-0000503, OC Nº 38/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL DE LA CNV C/ AL MES DE SETIEMBRE/12 S/ FACT Nº 001-001-0000535, OC Nº38/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL DE LA CNV C/ AL MES DE ENERO/14 S/ FACT Nº 001-001-0001137, OC Nº 05/14

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL DE LA CNV C/ AL MES DE FEBRERO/14 S/ FACT Nº 001-001-0001140, OC Nº 05/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA C/ AL MES DE MARZO/14 S/ FACT Nº 001-001-0000014, OC Nº 05/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL DE LA CNV C/ AL MES DE JUNIO/13 S/ FACT N° 001-001-0000858, OC N° 02/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL DE LA CNV C/ AL MES DE NOVIEMBRE/2013 S/ FACTURA Nº 001-001-0001091, OC Nº 02/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL DE LA CNV C/ AL MES DE JULIO/13 S/ FACT Nº 001-001-0000937

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL SEDE DE LA CNV C/ AL MES DE SETIEMBRE/13 - FACTURA Nº 001-001-0001047, OC Nº 02/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL DE LA CNV C/ AL MES DE AGOSTO/13 S/ FACT Nº 001-001-0000994, OC Nº 02/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL DE LA CNV C/ AL MES DE OCTUBRE/13 S/ FACT Nº 001-001-0001075, OC Nº 02/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL SEDE DE LA CNV C/ AL MES DE DICIEMBRE/13 S/ FACT Nº 001-001-0001130, OC Nº 02/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL DE LA CNV C/ AL MES DE ENERO/13 S/ FACT Nº 001-001-0000690, OC Nº 02/13

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL DE LA CNV C/ AL MES DE FEBRERO/13 S/ FACT Nº 001-001-0000620, OC Nº 02/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL DE LA CNV C/ AL MES DE MARZO/13 S/ FACT Nº 001-001-0000751, OC Nº 02/2013

description: POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL DE LA CNV C/ AL MES DE ABRIL/2013 S/ FACT Nº 001-001-0000779, OC Nº 02/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL DE LA CNV C/ AL MES DE MAYO/13 S/ FACT N° 001-001-0000820, OC N° 02/13


name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

UNIVERSIDAD CATOLICA

legalName: UNIVERSIDAD CATOLICA

description: 4 _ FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Elaboración y corrección de examen de admisión Postulantes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12003-11-25224

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 002-002-0002110 UNIVERSIDAD CATOLICA OBJ. 266


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL

legalName: THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Mantenimiento y Reparacion Menor de Elevadores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-15-113519

name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    THYSSENKRUPP  ELEVADORES  SRL.    S/FACT.  N°   0016386   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. THYSSENKRUPP ELEVADORES S.R.L S/ FACT N° 20005 S/ PLAN N° 313 ABRIL/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. THYSSENKRUPP ELEVADORES S.R.L. S/ FACT. N° 191473

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    THYSSENKRUPP ELEVADORES  SRL.  S/FACT.  N°  0019453   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL,FACT.N°16013(27/11/15),MANT. Y REP. MENORES DE INST.,S/PLAN. N°263.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,THYSSENKRUPP ELEVADORES S.R.L.,FACT.N°12822(30/10/15),MANT. Y REPARAC. MENORES DE INSTALACIONES,S/PLANILLA N°836.-


name: UAF perteneciente a 024-DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

title: RECARGA DE EXTINTORES

OXIPAR S.A

legalName: OXIPAR S.A

description: 001 - SERVICIOS POSTALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-13-71078

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OXIPAR S. A. FACTURA Nº 004-001-0000633.

description: OXIPAR S.A. FACTURA Nº 004-001-0000634

description: OXIPAR S.A. FACTURA Nº 004-001-0000634

description: OXIPAR S.A. FACTURA Nº 004-001-0000645

description: OXIPAR S.A. FACTURA Nº 004-001-0000645


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

JUAN EUGENIO PLANAS GOMEZ

legalName: JUAN EUGENIO PLANAS GOMEZ

description: 007 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGISTICO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE GIMNASIO Y RECREACIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-112624

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 002-001-0000366/367 (RUBRO 534-10-CF5-COMLOG), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2015


name: UAF perteneciente a 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

MARTIN DANIEL GALIANO YEGROS

legalName: MARTIN DANIEL GALIANO YEGROS

description: 001 - DESARROLLO ARTESANAL.

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-14-101676

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-0002209, ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, MES DE DICIEMBRE 2014.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARCIAL CORRESPONDIENTE A INFOSERV, SEGUN FACTURA N° 001-001-0002209, AQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, MES DE DICIEMRBE 2014.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 215589 - CC: CE-12001-11-41157 Servicio de Recepciones

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

LILIAN TERESA ESCOBA

legalName: LILIAN TERESA ESCOBA

SANTIAGO OSVALDO DOM

legalName: SANTIAGO OSVALDO DOM

CARTASSO CATERING S.R.L.

legalName: CARTASSO CATERING S.R.L.

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR,   1 _ CONDUCCION SUPERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Recepciones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-11-41157

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003770 DE LILIAN KUCHEN DEL 26/06/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003765 DE LILIAN KUCHEN DEL 26/06/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE LILIAN KUCHEN DEL 26/06/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3739 DE FECHA 27/04/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3725 DE FECHA 18/04/2012 DE LILIAN KUCHEN

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3722 DE FECHA 18/04/2012 DE LÑILIAN KUCHEN

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3724 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 18/04/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3728 DE FECHA 18/04/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3718 DE FECHA 18/04/2012 DE LILIAN KUCHEN

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3720 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 18/04/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3721 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 18/04/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3639 DE FECHA 08/03/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3726 DE FECHA 18/04/2012 DE LILIAN KUCHEN

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3736 DE FECHA 27/04/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0003594 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 29/02/2012.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0003595 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 29/02/2012.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0003601 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA  29/02/2012.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0003596 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 29/02/2012.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0003599 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 29/02/2012.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0003600 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 29/02/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0003745 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 23/05/2012.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0003741 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 23/05/2012.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0003742 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 23/05/2012.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0003743 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 23/05/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0003746 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 23/05/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3701 DE FECHA 09/03/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3702 DE FECHA 23/03/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTUA Nº 3705 DE FECHA 12/03/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3707 DE FECHA 12/03/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3710 DE FECHA 12/03/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3703 DE FECHA 12/03/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3704 DE FECHA 12/03/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3622 DE FECHA 08/03/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3623 DE FECHA 08/03/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3624 DE FECHA 08/03/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3627 DE FECHA 08/03/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3630 DE FECHA 08/03/2011

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3632 DE FECHA 08/03/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3633 DE FECHA 08/03/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3628 DE FECHA 08/03/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003650 DE FECHA 29/03/2012 DE LILIAN KUCHEN

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3634 DE FECHA 08/03/2011

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3635 DE FECHA 08/03/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3636 DE FECHA 08/03/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3637 DE FECHA 08/03/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3641 DE FECHA 09/03/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3642 DE FECHA 09/03/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3643 DE FECHA 09/03/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3646 DE FECHA 09/03/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3644 DE FECHA 09/03/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3645 DE FECHA 09/03/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTAURA Nº 3647 DE FECHA 09/03/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3648 DE FECHA 09/03/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3649 DE FECHA 09/03/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0003747 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 23/05/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0003709 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 12/03/2012.-

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0003790 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 21/09/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003793 DE LILIAN KUCHEN DEL 21/09/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0003558 DE LILIAN KUTCHEN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0003540 DE LILIAN KUCHEN

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 3537 DE LILIAN KUCHEN.-

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0003539 DE LILIAN KUCHEN

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 3535 DE LILIAN KUCHEN

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0003538 DE LILIAN KUCHEN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0003481 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 08/11/2011

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0003497 DE LILIAN KUCHEN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0003498 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 23/11/2011.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-11-41159

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004931 DE MIGUITAS DEL 29/08/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004621 DE MIGUITAS DEL 29/08/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3795 DE FECHA 26/06/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE FACTURA Nº 001-001-0004618 DE MIGUITAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0002268 DE MIGUITAS DE FECHA 26/04/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0002044 DE MIGUITAS DE FECHA 28/02/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004136 DE MIGUITAS DEL 27/07/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004122 DE MIGUITAS DEL 27/07/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004140 DE MIGUITAS DEL 27/07/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004131 DE MIGUITAS DEL 27/07/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004132 DE MIGUITAS DEL 27/07/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004133 DE MIGUITAS DEL 27/07/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004135 DE MIGUITAS DEL 27/07/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004127 DE MIGUITAS DEL 27/07/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004128 DE MIGUITAS DEL 27/07/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004130 DE MIGUITAS DEL 27/07/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0006177 DE FECHA 18/12/2012 DE MIGUITAS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0006174 DE FECHA 18/12/2012 DE MIGUITAS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0006176 DE FECHA 18/12/2012 DE MIGUITAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0006185 DE MIGUITAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5298 DE FECHA 16/10/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0004126 DE MIGUITAS DE FECHA 27/07/2012.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0004139 DE MIGUITAS DE FECHA 27/07/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002217 DE MIGUITAS DEL 28/12/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-11-41158

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 2408 DE CARTASSO CATERING

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 2402 DE CARTASSO CATERING

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 2371 DE CARTASSO CATERING S.R.L

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 2395 DE CARTASSO CATERING.-

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 2403 DE CARTASSO CATERING

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 2405 DE CARTASSO CATERING

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 2406 DE CARTASSO CATERING

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 2410 DE CARTASSO CATERING

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 2412 DE CARTASSO CATERING

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 2413 DE CARTASSO CATERING

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 2415 DE CARTASSO CATERING

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0002404 DE CARTASSO CATERING

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-002397 DE CARTASSO CATERING

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-002398 DE CARTASSO CATERING

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-002353 DE CARTASSO CATERING

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-002370 DE CARTASSO CATERING  DE FECHA 27/08/2012

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 2396 DE CARTASSO CATERING.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-002432 DE CARTASSO CATERING S.R.L

description: OBLIGACIÓN DE LA FAC TURA Nº 001-001-002424 DE CARTASSO CATERING

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-002425 DE CARTASSO CATERING S.R.L

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-002431 DE CARTASSO CATERING S.R.L

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0002355 DE CARTASSO CATERING S.R.L. DE FECHA 30/07/2012.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0002354 DE CARTASSO CATERING S.R.L. DE FECHA 30/07/2012.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0002385 DE CARTASSO CATERING S.R.L. DE FECHA 27/08/2012.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0002421 DE CARTASSO CATERING DE FECHA 27/08/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-02350 DE FECHA 03/08/2012 DE CARTASSO CATERING S.R.L

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-02341 DE FECHA 23/07/2012 DE CARTASSO CATERING S.R.L

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-02327 DE CARTASSO CATERING S.R.L DE FECHA 15/07/2012

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-02335 DE CARTASSO CATERING S.R.L DE FECHA 16/07/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2331 DE FECHA 15/07/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0002328 DE CARTASSO CATERING S.R.L. DE FECHA 15/07/2012.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0002332 DE CARTASSO CATERING S.R.L. DE FECHA 15/07/2012.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0002340 DE CARTASSO CATERING S.A. DE FECHA 23/07/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0002189 DE CARTASSO CATERING S.R.L. DE FECHA 24/02/2012.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0002192 DE CARTASSO CATERING S.R.L. DE FECHA 24/02/2012.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0002190 DE CARTASSO CATERING S.R.L. DE FECHA 24/02/2012.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0002191 DE CARTASSO CATRING S.R.L. DE FECHA 24/02/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2330 DE FECHA 15/07/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2399 DE FECHA 27/08/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2400 DE FECHA 27/08/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2426 DE FECHA 10/09/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2427 DE FECHA 10/09/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2428 DE FECHA 10/09/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2429 DE FECHA 10/09/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2433 DE FECHA 10/09/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2436 DE FECHA 10/09/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2437 DE FECHA 10/09/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2438 DE FECHA 10/09/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2439 DE FECHA 10/09/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2450 DE FECHA 25/09/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2451 DE FECHA 25/09/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2457 DE FECHA 25/09/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2458 DE FECHA 27/08/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2460 DE FECHA 27/08/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-002519 DE CARTASSO CATERING S.R.L.

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-002545 DE CARTASSO CATERING S.R.L.

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-002592 DE CARTASSO CATERING S.R.L.

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-002593 DE CARTASSO CATERING S.R.L.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2606 DE FECHA 25/09/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2605 DE FECHA 19/11/2012

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-002546 DE CARTASSO CATERING S.R.L.

description: PAGO DE LA FACTURA  Nº 001-001-002547 DE CARTASSO CATERING S.R.L.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2602 DE FECHA 19/11/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2604 DE FECHA 19/11/2012

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-002596 DE CARTASSO CATERING S.R.L.

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-002597 DE CARTASSO CATERING S.R.L.

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-002601 DE CARTASSO CATERING S.R.L.

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-002603 DE CARTASSO CATERING S.R.L.

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-002506 CARTASSO CATERING S.R.L.

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-002509 DE CARTASSO CATERING S.R.L.

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-002512 DE CARTASSO CATERING S.R.L.

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-002518 DE  CARTASSO CATERING S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-002513 DE CARTASSO  CATERING S.R.L.

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-002534 DE CARTASSO CATERING

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2516 DE FECHA 26/10/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2517 DE FECHA 26/10/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2521 DE FECHA 26/10/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2522 DE FECHA 26/10/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2523 DE FECHA 26/10/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2525 DE FECHA 26/10/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2535 DE FECHA 29/10/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2507 DE FECHA 26/10/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2508 DE FECHA 26/10/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2511 DE FECHA 26/10/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2543 DE FECHA 30/10/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2544 DE FECHA 30/10/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2501 DE FECHA 26/10/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2526 DE FECHA 26/10/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2527 DE FECHA 26/10/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2529 DE FECHA 29/10/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2531 DE FECHA 29/10/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2532 DE FECHA 29/10/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2533 DE FECHA 29/10/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. 001-001-0002423 DE CARTASSO CATERING S.R.L. DE FECHA 10/09/2012.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-002434 DE CARTASSO CATERING S.R.L. DE FECHA 10/09/2012.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0002456 DE CARTASSO CATERING S.R.L. DE FECHA 25/09/2012.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0002449 DE CARTASSO CATERING S.R.L. DE FECHA 25/09/2012.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0002453 DE CARTASSO CATERING S.R.L. DE FECHA 25/09/2012.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0002454 DE CARTASSO CATERING S.R.L. DE FECHA 29/09/2012.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-002455 DE CARTASSO CATERING S.R.L. DE FECHA 25/09/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0002150 DE CARTASSO CATERING S.R.L. DE FECHA 13/12/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-002177 DE CARTASSO CATERING S.R.L. DEL 27/12/2011

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-002178 DE CARTASSO CATERING S.R.L. DEL 27/12/2011

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-002174 DE CARTASSO CATERING S.R.L. DEL 27/12/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3737 DE FECHA 27/04/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3730 DE FECHA 18/04/2012

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0003732 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 18/04/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0003771 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 26/06/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0003744 DE LILIAN KUCEHN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3788 DE FECHA 21/09/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-002657 DE FECHA 13/12/2012 DE CARTASSO CATERING SRL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-002594 DE FECHA 19/12/2012 DE CARTASSO CATERING SRL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-002520 DE CARTASSO CATERING S.R.L. DEL 26/10/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-002667 DE CARTASSO CATERING S.R.L. DEL 19/12/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-002528 DE CARTASSO CATERING S.R.L. DEL 29/10/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002542 DE CARTASSO CATERING S.R.L. DEL 30/10/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-002658 DE CARTASSO CATERING S.R.L.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-002665 DE CARTASSO CATERING S.R.L. DEL 19/12/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002669 DE CARTASSO CATERING DEL 19/12/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002668 DE CARTASSO CATERING S.R.L. DEL 19/12/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002670 DE CARTASSO CATERING S.R.L. DEL 19/12/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002671 DE CARTASSO CATERING S.R.L.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-002673 DE CARTASSO CATERING S.R.L.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-002674 DE CARTASSO CATERING S.R.L.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002675 DE CARTASSO CATERING S.R.L. DEL 13/12/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-002595 DE FECHA 19/11/2012 DE CARTASSO CATERING SRL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-002600 DE FECHA 19/11/2012 DE CARTASSO CATERING SRL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-002652 DE FECHA 13/12/2012 DE CARTASSO CATERING SRL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-002664 DE FECHA 26/10/2012 DE CARTASSO CATERING SRL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-002608 DE FECHA 28/09/2012 DE CARTASSO CATERING SRL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-002610 DE FECHA 20/11/2012 DE CARTASSO CATERING SRL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-02599 DE FECHA 19/11/2012 DE CARTASSO CATERING SRL

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 2609 DE CARTASSO CATERING S.R.L DE FECHA 19/11/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-002653 DE CARTASSO CATERING S.R.L. DEL 13/12/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-002655 DE CARTASSO CATERING S.R.L. DEL 13/12/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-002656 DE CARTASSO CATERING S.R.L. DEL 13/12/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002659 DE CARTASSO CATERING S.R.L. DEL 13/12/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-002660 DE CARTASSO CATERING S.R.L. DEL 13/12/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002663 DE CARTASSO CATERING S.R.L. DEL 13/12/2012


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

title: SERVICIOS DE PUBLICACIÓN - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

APOLO 11 S.R.L.

legalName: APOLO 11 S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 021 - APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 265 "PUBLICIDAD Y PROPAGANDA" APOLO 11 SRL (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 265 "PUBLICIDAD Y PROPAGANDA" - APOLO 11 S.R.L. (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-82592

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 265 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA "APOLO 11 SRL"  (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARA PAGO DEL RUBRO 265 "PUBLICIDAD Y PROPAGANDA" - APOLO 11 S.RL.(SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: ADQUISICION DE SERVICIO CEREMONIAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

LAKMI S.A.

legalName: LAKMI S.A.

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIO CEREMONIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-15-110743

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL (LAKMI S.A S/ FACT. Nº 1826) - NOVIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 281 SERVICIO DE CEREMONIAL (LAKMI S.A S/ FACT. Nº 001-001-1751) - OCTUBRE 2015

description: OBLIGACION RUBRO Nº 281 SERVICIO DE CEREMONIAL (LAKMI S.A S/ FACT. Nº 001-001-1752) - OCTUBRE 2015

description: OBLIGACION RUBRO Nº 281 SERVICIO DE CEREMONIAL (LAKMI S.A S/ FACT. Nº 001-001-1753) - OCTUBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS ( LAKMI S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-0001604 MES DE SETIEMBRE DE 2015.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS ( LAKMI S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-0001603 MES DE SETIEMBRE DE 2015.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS ( LAKMI S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-0001602 MES DE SETIEMBRE DE 2015.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS ( LAKMI S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-0001605 MES DE SETIEMBRE DE 2015.-

name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL (LAKMIS.A ) - DICIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL (LAKMI S.A S/ FACT. Nº 1953) - FEBRERO 2016

description: OBLIGACION RUBRO Nº 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL (LAKMI S.A S/ FACT. Nº 1952) - FEBRERO 2016

description: OBLIGACION RUBRO Nº 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL (LAKMI S.A S/ FACT. Nº 1950) - FEBRERO 2016

description: OBLIGACION RUBRO Nº 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL (LAKMI S.A S/ FACT. Nº 1959) - FEBRERO 2016

description: OBLIGACION RUBRO Nº 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL (LAKMI S.A S/ FACT. Nº 1949) - FEBRERO 2016

description: OBLIGACION RUBRO Nº 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL (LAKMI S.A S/ FACT. Nº 1960) - FEBRERO 2016

description: OBLIGACION RUBRO Nº 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL (LAKMI S.A S/ FACT. Nº 1956) - FEBRERO 2016


name: 1000000-VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

title: Mantenimiento y Reparación del Edificio

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

LILIANA ROSA ROJAS V

legalName: LILIANA ROSA ROJAS V

Jorge Rolando Cácere

legalName: Jorge Rolando Cácere

CONSTRUCTORA EL OMBU S.A

legalName: CONSTRUCTORA EL OMBU S.A

description: 12 _ CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación del Edificio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-11-35816

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. YS REP. DE EDIFICIOS. LRV CONSTRUCTORA. CD 12002-11-35816. RESOLUCION Nº 122/11 . CONTRATACION DIRECTA Nº 122/11. PAC. COD. 218515. AÑO 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-11-34921

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. Y REP. DE EDIFICIOS. EMTEC. FACTURA Nº 383. CD 12002-11-34921. RESOLUCION Nº 122/11. CONTRATACION DIRECTA Nº 19. PAC.COD. 218515.AÑO 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-11-34922

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. Y REP. MENORES DE INSTALACIONES. CONSTRUCTORA EL OMBU S.A. FACTURA Nº 143 CD 12002-11-34922. RESOLAUCION Nº 122/11 CONTRATACIONDIRECTA Nº 19 PAC COD. 218515. AÑO 2011


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONSULTORA GUARANI S

legalName: CONSULTORA GUARANI S

project: 008-SP CONST. DE AUTOPISTA ÑU GUAZU ASUNCIÓN-LUQUE 6,30KM, 012-SP CONST. DE AUTOPISTA ÑU GUAZU ASUNCIÓN-LUQUE 6,30KM

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LLAMADO MOPC Nº 17/2015. LPN DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA ÑU GUAZU: ASUNCION - LUQUE DE 6,3 KM DE LONGITUD. "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-15-108290

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 23.249/15 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA ÑU GUAZU: ASUNCION - LUQUE DE 6,3 KM. FACT. Nº 404/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-42416 FACT.500 CERTIF.4 OCTUBRE/2015 FISCALIZ. DE LA CONST. DE LA AUTOPISTA ÑU GUAZU - ASUNCION - LUQUE 6,3KM.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°45414/15.FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA ÑU GUAZU: ASUNCION - LUQUE DE 6,3 KM.CERTIFICADO N°5. MES DE NOVIEMBRE. AÑO 2015.SEGUN FACTURA N°532.-

description: MEU N°39599/15.FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA ÑU GUAZU: ASUNCION - LUQUE DE 6,3 KM.-CERTIFICADO N°2. MES DE AGOSTO. AÑO 2015.SEGUN FACTURA N°524.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 41.460. FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA ÑU GUAZU - ASUNCION - LUQUE DE 6,3 KM. CERTIF.N° 3.FACT. N° 525/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 31.743 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA ÑU GUAZU: ASUNCION - LUQUE . CERT. Nº 13 JULIO/16 FACT. Nº 631/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 28866 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA ÑU GUAZU ASUNCION LUQUE CERT 12 JUNIO/2016 FACTURA 629/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26838  CERT. N° 11 CORRESP. MAYO 2016 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA ÑU GUAZU TRAMO ASUNCION - LUQUE S/ FACT. N° 618/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
CANCELACIÓN DEL COMPROMISO DE LA OBLIGACIÓN N° 48.224/15 MEU N° 39.598/2015
MEU N° 2.183/2016 FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA ÑU GUAZU: ASUNCIÓN - LUQUE DE 6,3KM.- CERT. Nº 1 JULIO/15.- FACT. Nº 542/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 24.388/16.FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA ÑU GUAZU:ASUNCION - LUQUE.CERT.Nº 11.MES MAYO.AÑO 2016.FACT.Nº 601.NOTA DE CREDITO Nº 181.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EXPEDIENTE MEU N° 13.130/2016 - FISCALIZACION DE LA COSTRUCCION DE LA AUTOPISTA ÑU GUAZU: ASUNCION - LUQUE - CERTIFICADO N° 8 FEBRERO/2016 - FACT. N° 566/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 19.712 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA ÑU GUAZU. ASUNCION - LUQUE (6,3 KM) CERT. Nº 10 ABRIL/16 FACT. Nº 591/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 16.054/16.FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA ÑU GUAZU,ASUNCION - LUQUE (6,3KM)CERT.Nº 9.MES DE MARZO. AÑO 2016.FACT.Nº 580.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 4269 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA ÑU GUAZU ASUNICON LUQUE DE 6.3 KM CERT 6 DIC/2015 FACTURA 560/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 6824 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION D ELA AUTOPISTA ÑU GUAZU ASUNCION LUQUE DE 6.3 KM CERT 7 ENERO/2016 FACTURA 553/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 13229/2017.FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA ÑU GUAZU.ASUNCION - LUQUE (6,3 KM).CERTIF. N° 17.FACT. 757.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 20239.FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA ÑU GUAZU.ASUNCION-LUQUE.CERTIF. Nº 18.DICIEMBRE 2016.FACT Nº 807.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2809/2017.FISCALIZACION DE LA CONSTRUCION DE LA AUTOPISTA ÑU GUAZU - ASUNCION -LUQUE (6,3 KM).CERTIF. N° 17.FACT. 757.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 39776 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA ÑU GUAZU ASUNCION LUQUE 6.3 KM CERT/14/AGOSTO/2016 FACTURA 662/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 39775/2016 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA ÑU GUAZU.ASUNCION - LUQUE (6,3 KM).CERT. N° 15 MES DE SETIEMBRE/2016.FACT. 663/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 42224 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA ÑU GUAZO ASUNCION LUQUE 6.3 KM CERT/16/OCTUBRE/2016 FACTURA 680/2016


name: UAF perteneciente a 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

TIME S.R.L.

legalName: TIME S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Equipo de reloj marcador biometrico - JEM"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-15-106078

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUT., TIME S.R.L., MAYO 2015.-


name: 1050000-FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA

title: Compra de Muebles Varios, Equipos de Computacion e Insumos de Oficina

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 6 _ FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Compra de Muebles para la Facultad de Ciencias de la Salud

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-11-43612


title: Equipos de Enseñanza y de Recreación

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

GLORIA FRANCISCA SARABIA

legalName: GLORIA FRANCISCA SARABIA

VALVINA  MARIN FRANCO

legalName: VALVINA  MARIN FRANCO

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 006 - CAPACITACION Y ENSEÑANZA, 018 - INSPECTORIA GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION, 020 - DIRECCION DE INTELIGENCIA Y POLITICA ESTRATEGICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Equipos de Enseñanza y de Recreación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-63666

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 3041 FECHA 28/11/2012 A. SARABIA MES DE MAYO/13 PROG. 018 DIGEPE.--

description: OBLIGACION FACTURA Nº 3041 FECHA 28/11/2012 A. SARABIA MES DE MAYO/13 PROG. 020 DIGEPE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-63955

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 2117 FECHA 11/01/2013 MARFIL IND. Y COMERCIAL MES DE FEBRERO/13 PROG. 020 DIGEPE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-63956

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº- 2427 (MOLMAN S.A.) MES DE NOVIEMBRE/12 PROG.02-20-DIGEPE.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº.2427 (MOLMAN S.A.) MES DE NOVIEMBRE/12 PROG.02.18-DIGEFAN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº. 2427(MOLMAN S.A.) MES DE NOVIEMBRE/12 PROG.006-02-ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

title: AMPLIACION PAC Nro.: 253307 - CC: LP-28002-13-75551 Construcción de Aulas en Facultades de la UNE

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

M Y M INGENIERIA & ARQUITECTURA SRL

legalName: M Y M INGENIERIA & ARQUITECTURA SRL

JORGE FERNANDO DIAZ

legalName: JORGE FERNANDO DIAZ

description: 001 - COORDINACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A M&M ING. Y ARQUITECTURA (522), FAC. Nº001-001-0000117, AC-28002-13-10542,TERMINACION DEL 2DO. NIVEL Y CONSTRUCCION DEL 3ER. NIVEL DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNE, CERTIF. Nº01/2013, DE LA AMPLIACION DE LA  LPN Nº02/2013 -LOTE Nº04 , MES DE DICIEMBRE DEL 2013, STRFF10INTERNº240 (FONDO REPARO =861.475)

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A INGENIERIA TOTAL (522) FAC. Nº001-001-0000097, AC-28002-13-10585, PAGO EN CONCEPTO DE CERTIF. Nº1 AMPLIACION DEL CONTRATO Nº043/2013 -LPN Nº02/13,  CONSTRUCCION DE AULAS EN LAS FACULTADES DE LA UNE,AC-28002-13-10585, MES DE DICIEMBRE DEL 2013, STRFF10INTERNº239 ( FONDO DE REPARO = 2.402.500)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28002-13-75552

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A ING. TOTAL (522), FAC. Nº001-001-0000096, LP-28002-13-75552, PAGO EN CONCEPTO DE CERTIF. Nº02 CONTRATO Nº43/2013 , LPN Nº02/13 -CONSTRUCCION DE AULAS EN LAS FACULTADES DE LA UNE, MES DE DICIEMBRE DEL 2013, STRFF10INTERNº239  (FONDO DE REPARO =15.205.381)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A ING. TOTAL (522), FAC. Nº001-001-0000087, LP-28002-13-75552, PAGO EN CONCEPTO DE CERTIF. Nº01 CONTRATO Nº43/2013 , LPN Nº02/13 -CONSTRUCCION DE AULAS EN LAS FACULTADES DE LA UNE, MES DE DICIEMBRE DEL 2013, STRFF10INTERNº239 (FONDO REPARO=14.340.990)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A IMGENIERIA TOTAL (522), FAC. Nº001-001-000020,LP-28000-13-75552,CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013,PF/NOV/13  - PAGO DEL ANTICIPO FINANCIERO DEL 40% DEL CONTRATO Nº043/2013 - CONSTRUCCION DE SALAS DE AULAS FACULTAD DE ECONOMIA CAPUS UNIVERSITARIO UNE- (TOTAL CONTRATO GS.984.879.053 ), STRFF10INTERNº194

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28002-13-75551

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A  M&M INGENIERIA Y ARQUITECTURA SRL (522 ), FAC. Nº001-001-0000029 , LP-28002-13-75551, PARTE DE PAGO DEL ANTICIPO FINANCIERO DEL 40% DEL CONTRATO Nº042/13 -CONTRATO PARA CONSTRUCCION DE AULAS EN LAS  FACULTADES  DE LA UNE, STRFF10INTERNº227   (TOTAL CONTRTATO:3.157.026.263)

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A  M&M INGENIERIA Y ARQUITECTURA SRL (522 ), FAC. Nº001-001-0000028 , LP-28002-13-75551, PARTE DE PAGO DEL ANTICIPO FINANCIERO DEL 40% DEL CONTRATO Nº042/13 -CONTRATO PARA CONSTRUCCION DE AULAS EN LAS  FACULTADES  DE LA UNE, STRFF10INTERNº227   (TOTAL CONTRTATO:3.157.026.263)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A M&M ING. Y ARQUITECTURA SRL, (522), FAC. Nº001-001-0000103, LP-28002-13-75551, CORRESP. AL MES DE DIC/13 - TERMINACION DEL 2DO. NIVEL Y CONSTRUCCION DEL 3ER NIVEL DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNE, CORRESP. AL CERTIFICADO Nº01/2013 DE LA L.P.N. Nº02/2013 - LOTE Nº04 , FONDO DE REPARO =32.039.522 //  STRFF10INTERNº236

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A M&M ING. Y ARQUITECTURA SRL, (522), FAC. Nº001-001-0000104, LP-28002-13-75551, CORRESP. AL MES DE DIC/13 - TERMINACION DEL 2DO. NIVEL Y CONSTRUCCION DEL 3ER NIVEL DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNE, CORRESP. AL CERTIFICADO Nº02/2013 DE LA L.P.N. Nº02/2013 - LOTE Nº04 , FONDO DE REPARO =24.029.642 //  STRFF10INTERNº236

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A M&M ING. Y ARQUITECTURA SRL, (522), FAC. Nº001-001-0000102, LP-28002-13-75551, CORRESP. AL MES DE DIC/13 - CONSTRUCCION DE SALA DE AULAS -ESCUELA DE POSGRADO, L.P.N. Nº02/2013 - LOTE Nº01 , FONDO DE REPARO =15.473.457 //  STRFF10INTERNº236

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A M&M INGENIERIA Y ARQUITECTURAS.R.L. (522), FAC. Nº001-001-000031,LP-28000-13-75551,CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013,  - PARTE DE PAGO DEL ANTICIPO FINANCIERO DEL 40% DEL CONTRATO Nº042/2013 CONTRATO PARA CONSTRUCCION DE AULAS EN LAS FACULTADES DE LA UNE. - (TOTAL CONTRATO GS.3.157.026.263 ), STRFF10INTERNº194

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A M&M ING. Y ARQUITECTURA (522), FAC. Nº001-001-0000105, LP-28002-13-75551,TERMINACION DEL 2DO. NIVEL Y CONSTRUCCION DEL 3ER. NIVEL DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNE, CERTIF. Nº03/2013, LPN Nº02/13-LOTE Nº04 -, MES DE DICIEMBRE DEL 2013, STRFF10INTERNº240 (FONDO DE RERARO =23.168.167


001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ENVING S.R.L.

legalName: ENVING S.R.L.

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS - CLIMATIZACIÓN - CONTRATO ABIERTO - AD REFERÉNDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-16-119778

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003152 DE FECHA 16/11/2017, OP. Nº 18927, ENVING S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0003175 DE FECHA 27/11/2017, OP. N° 18993, C/ A ENVING SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0003108 DE FECHA 30/10/2017, OP Nº 16939, ENVING S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003211, 3212 DEL 06/12/2017, OP Nº 21030, ENVING S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003218, 3220, 3226 DEL 12/12/2017, OP Nº 21036, ENVING S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0002701, 2702 DE FECHA 24/04/2017, OP. N° 6122, ENVING S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002410, FECHA 02/01/2016, OP Nº 4576, ENVING S.R.L
OBS: SE COMPLEMENTA CON LA OBLI. DE COMPROMISO Nº 66082/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0003030 DEL 26/09/2017, OP. N° 15229, ENVING S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002414,2416,2418 AL 2423, 2435 DE FECHA 12/12/2016,OP Nº 4579, ENVING S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIG. S/ FACT. CONT. N° 001-001-0002409 DEL 02/12/2016, OP. N° 3660, ENVING S.R.L.-
OBS: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG. DE COMPROMISO N° 66215/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002787 DE FECHA 02/06/2017, OP Nº 8388, ENVING S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002892 DEL 27/07/2017, OP Nº 11649,  ENVING S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0002411 DE FECHA 02/12/2016, OP. N° 4518, ENVING S.R.L.-
OBS.: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG. DE COMPROMISO N° 66210/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0002145,2146,2147,2149,2150, FECHA 30/08/2016, OP N° 11703, ENVING S.RL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0002268 DE FECHA 11/10/2016, OP. N°17581, C/ A ENVING SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0003458 DEL 14/03/2018, OP. N° 4787, ENVING S.R.L..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0003579 DEL 21/05/2018, OP Nº 6718, ENVIN S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0003694, 3695 DEL 24/07/2018, OP N° 10118, ENVING S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0003416 DEL 21/02/2018, OP N° 2465, ENVING S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0003475 DEL 26/03/2018, OP. N° 4786, ENVING S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0003635 DEL 14/06/2018, OP Nº 7705, ENVING S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0003655 DEL 02/07/2018, OP Nº 8645, ENVING S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0003578 DEL 21/05/2018, OP N° 6442, ENVING S.R.L.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

OLI SERVICE SRL

legalName: OLI SERVICE SRL

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

description: 6 _ ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-11-33559

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-00019063, 27/09/11, O C/S Nº 167, CC CE-12001-11-33559, ID Nº 210.044, RES SEN Nº 727/11, MANTEN. Y REPARAC. DE FOTOCOPIADORAS, DATA SYSTEMS SAECA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0019456, 21/10/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 191, CE-12001-11-33559, ID Nº 210.044, RESOL SEN Nº 727/11, DATASYSTEM SAECA, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0019457, 21/10/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 192, CE -12001-11-33559, ID Nº 210.044, RESOL SEN Nº 727/11, DATASYSTEMS SAECA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0019475, 21/10/2011, O C/S Nº 212, CC CE-12001-11-33559, ID Nº 210.044, RES SEN Nº 727/2011, MANTEN. Y REPARAC. DE FOTOCOPIADORAS, DATASYSTEMS SAECA, SEN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-11-33692

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-014988, 15/11/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 246, CE-12001-11-33692, ID Nº 210.044, RESOL SEN Nº 727/2011, "MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS", OLISERVICE S.R.L., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-014820, 12/10/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 179, CD -12001-11-33692, ID Nº 210.044, RESOL SEN Nº 727/11, OLI SERVICE S.R.L., SEN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-11-33560

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0033037, 08/11/11, O C/S Nº 209, CC CE-12001-11-33560, ID Nº 210.044, RES SEN Nº 727/2011, MANTEN. Y REAPRAC. MENORES DE FOTOCOPIADORAS, SHIROSAWA COMPANY SAIC, SEN.-

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0033036, 08/11/11, O C/S Nº 210, CC CE-12001-11-33560, ID Nº 210.044, RES SEN Nº 727/2011, MANTEN. Y REAPRAC. MENORES DE FOTOCOPIADORAS, SHIROSAWA COMPANY SAIC, SEN.-

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0033159, 16/11/11, O C/S Nº 199, CC CE-12001-11-33560, ID Nº 210.044, RES SEN Nº 727/2011, MANTEN. Y REAPRAC. MENORES DE FOTOCOPIADORAS, SHIROSAWA COMPANY SAIC, SEN.-

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0033158, 16/11/11, O C/S Nº 200, CC CE-12001-11-33560, ID Nº 210.044, RES SEN Nº 727/2011, MANTEN. Y REAPRAC. MENORES DE FOTOCOPIADORAS, SHIROSAWA COMPANY SAIC, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0033148, 16/11/2011, O C/S Nº 242, CC CE-12001-11-33560, ID Nº 210.044, RES SEN Nº 727/2011, MANTEN. Y REPARAC. DE FOTOCOPIADORAS, SHIROSAWA COMPANY SAIC, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0032129, 21/09/2011, O C/S Nº 166, CC CE -12001-11-33560, ID Nº 210.044, RESOL SEN Nº 727/2011, MANTEN.Y REPARAC. MENORES DE FOTOCOPIADORAS, SHIROSAWA COMPANY, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0032128, 21/09/2011, O C/S Nº 165, CC CE -12001-11-33560, ID Nº 210.044, RESOL SEN Nº 727/2011, MANTEN.Y REPARAC. MENORES DE FOTOCOPIADORAS, SHIROSAWA COMPANY, SEN.-


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTROS

CEVIMA SA

legalName: CEVIMA SA

JORGE LUIS CORONEL DEL PUERTO

legalName: JORGE LUIS CORONEL DEL PUERTO

EDGAR DAMIAN DAVALOS AYALA

legalName: EDGAR DAMIAN DAVALOS AYALA

description: 005 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-47743

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES JULIO/2012 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: OBLIG POR MANTENIM. Y REPARAC. MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. 682 DE CEVIMA S.A., SNNA - ABRAZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-NOVIEMBRE/2012-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES O.G. 242 SEGUN FACT. CRED.Nº 780 DE CEVIMA S,A - ABRAZO -SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-47742

description: OBLIG. PARA PAGO A PROVEEDORES OG242- JLC INGENIERIA  FACT. CRED. Nº 440 - JULIO/2012- SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES ENERO/2013 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG. POR MANTENIM. Y REPARAC. MENORES DE EDIF. Y LOCALES S/ FACT. 530 DE JLC INGENIERIA, SNNA - ABRAZO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-47741

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR MANTENIM. Y REPARAC. MENORES DE EDIF. Y LOCALES S/ FACT. 1039 DE EDDA INGENIERIA, SNNA- ABRAZO

description: OBLIG. POR MANTENIM. Y REPARAC. MENORES DE EDIF. Y LOCALES S/ FACT. 1192 DE EDDA INGENIERIA, SNNA - ABRAZO


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: ADQUISICION DE INSECTICIDAS.

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSECTICIDAS.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-112067

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-112068


003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-18-156797


title: AMPLIACION PAC Nro.: 232933 - CC: CO-12001-12-49285 ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

GUILLERMINA  LEZCANO LEZCANO

legalName: GUILLERMINA  LEZCANO LEZCANO

description: 002 - GABINETE MILITAR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 743 POR PROVISION DE VESTUARIOS S/PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE /12

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 744 POR PROVISION DE CALZADOS S/PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE /12

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 745 POR PROVISION DE CONFECCIONES TEXTILES S/PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE /12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-49285

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR PROVISION DE PRENDAS DE VESTIR MES DE MAYO/2012.-

description: PARA PAGO POR ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR MES DE MAYO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR PROVISION DE PRENDAS DE VESTIR MES DE ABRIL/2012.-


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

title: Adquisicion de Retroescavadora

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

DE LA SOBERA HNOS. S

legalName: DE LA SOBERA HNOS. S

description: 8 _ SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Retroexcavadora - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-11-41259

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE 1 (UNA)RETEOEXCAVADORA, SEGUN FACTURA N° 001-004-564 DE DE LA SOBERA HNOS S.A.I.C.E.C.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE 1 (UNA) RETOEXCAVADORA, SEGUN FACTURA N° 001-004-558 DE DE LA SOBERA HNOS. S.A.I.C.E.C.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE 1 (UNA) RETROEXCAVADORA, SEGUN FACTURA N° 001-004-559 DE DE LA SOBERA HNOS S.A.I.C.E.C.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE 1 (UNA) RETROEXCAVADORA, SEGUN FACTURA N° 001-004-560 DE DE LA SOBERA HNOS S.A.I.C.E.C.A.


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

description: 007 - CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-53487


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7041503 - CC: LI-12013-13-70299 SERVICIO DE CONSULTORIA INVENTARIO DE LA RED DE CAMINOS DEL PARAGUAY ¿ PAC N° 228.090 - LLAMADO MOPC N° 01/2012

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

Consorcio RF Consult

legalName: Consorcio RF Consult

project: 002-SP MEJ.,GESTION Y MANT. DE LA RED VIAL DEL PY(BIRF 7406 PA), 002-MEJ.,GESTION Y MANT. DE LA RED VIAL DEL PY. (BIRF 7406 PA)

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPI CONSULTORIA PARA INVENTARIO VIAL - AD REFERENDUM AL PGN 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12013-13-70299

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: MEU 16.467 INVENTARIO VIAL DE LA RED DE CAMINOS DEL PARAGUAY, PROYECTO DE MEJORAMIENTO, GESTION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL - ANTICIPO  FACT. N° 4/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 12.214 INVENTARIO VIAL DE LA RED DE CAMINOS DEL PARAGUAY PROYECTO DE MEJORAMIENTO GESTION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL - ANTICIPO  FACT. N° 2/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 24873 INVENTARIO VIAL DE LA RED DE CAMINOS DEL PARAGUAY PROYECTO DE MEJORAMIENTO GESTION Y MANTENIMIENTO DE  LA RED VIAL CERTIFI 2 JULIO/2015 FACTURA 73/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 35960 INVENTARIO VIAL DE LA RED DE CAMINOS DEL PARAGUAY PROYECTO DE MEJORAMIENTO GESTION Y MANTENIMINETO DE LA RED VIAL CANCELACION DE LA FACTURA 73/2015 P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 11.325. INVENTARIO VIAL DE LA RED DE CAMINOS DEL PARAGUAY, PROYECTO DE MEJORAMIENTO, GESTION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL. CERTIF. N° 1. FACT. N° 60/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 24874 INVENTARIO VIAL DE LA RED DE CAMINOS DEL PARAGUAY, PROYECTO DE MEJORAMIENTO, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL. CERTIFICADO N° 2. FACTURA N° 74/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 35.387/15 INVENTARIO VIAL DE LA RED DE CAMINOS DEL PARAGUAY, PROYECTO DE MEJORAMIENTO, GESTION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL. CERT. Nº 3 SET/15 FACT. Nº 106/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 11326 INVENTARIO VIAL DE LA RED DE CAMINOS DEL PARAGUAY, PROYECTO DE MEJORAMIENTO, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL. CERTIFICADO N° 1. P/R. FACTURA N° 59/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 35959 INVENTARIO VIAL DE LA RED DE CAMINOS DEL PY PYTO DE MEJORAMIENTO GESTION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CANCELACION DE FACTURA 106/2015 P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 35.386. INVENTARIO VIAL DE LA RED DE CAMINOS VECINALES DEL PARAGUAY, PROYECTO DE MEJORAMIENTO, GESTION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL. CERTIF. N° 3. FACT. N° 107/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°16495/15.INVENTARIO VIAL DE LA RED DE CAMINOS DEL PARAGUAY, PROYECTO DE MEJORAMIENTO, GESTION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL.-CANCELACION DE LA FACTURA N°59.-(P/I).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 43.086/15 INVENTARIO VIAL DE LA RED DE CAMINOS DEL PARAGUAY , PROYECTO DE MEJORAMIENTO, GESTION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL. CERT. Nº 4 NOV/15 FACT. Nº 110/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 30.092/16.INVENTARIO VIAL DE LA REDE DE CAMINOS DEL PARAGUAY.CERTIF.Nº 7.MES DE JUNIO.AÑO 2015.FACT.Nº 135.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 3.009 INVENTARIO VIAL DE LA RED DE CAMINOS DEL PARAGUAY. CERT. Nº 5 DIC/15.  SEGUN NOTA DE CREDITO Nº 105/16- FACT. Nº 116/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 21934 INVENTARIO VIAL DE LA RED DE CAMINOS DEL PARAGUAY CERT 6/MAYO/2016 FACTURA 127/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 3.007/16.INVENTARIO VIAL DE LA RED DE CAMINOS DEL PARAGUAY.CERT.Nº 4.MES NOVIEMBRE. AÑO 2015.FACT.Nº 115.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 31521 LLAMADO MOPC N°01/2012 CONTRATO SG MINISTRO N° 438/2012 INVENTARIO VIAL DE RED NACIONAL DE CAMINOS DEL PARAGUAY CERTIFICADO FINAL FACTURA 206/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  1776     CANCELACION  FACT. 115  (P/I)   CERTIF.  4    SERVICIOS  CONSULTORIA P/  INVENTARIO  VIAL DE LA RED  CAMINOS  PARAGUAY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 30091 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL INVENTARIO DE LA RED DE CAMINOS DEL PARAGUAY CERT/07/JUNIO/2016 FACTURA 136/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 21.935 INVENTARIO VIAL DE LA RED DE CAMINOS DEL PARAGUAY. CERT. Nº 6 MAYO/16 FACT. Nº 126/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 3008/16.INVENTARIO VIAL DE LA RED DE CAMINOS DEL PARAGUAY, PROYECTO DE MEJORAMIENTO, GESTION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL. CERTIF:Nº 5.MES DICIEMBRE. AÑO 2015.FACT.Nº 114.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EXP. MEU N° 1.777/2016 - CANCELACION DE LA FACTURA N° 116/2016 (P/I) - INVENTARIO VIAL DE LA RED CAMINOS DEL PARAGUAY CERTIFICADO N° 5 MES DE DICIEMBRE/2015.-


name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: Adquisicion de Materiales de Pintura

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

description: 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Materiales de Pintura

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-15-106235

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES RUBRO 355 A FAVOR DE PIRAY S.A. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA S/ FACTURA N° 0017371, RP N° 1666/15 Y MEMO N° 365/15


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

title: Adquisición de Equipos y Herramientas

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 008 - FACULTAD DE CIENC. Y TECNOLOGIA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos y Herramientas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-14-100544


name: 1040000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

title: Adquisición de Equipos Eléctricos

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Eléctricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-105682


title: ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA EL SENEPA - ID N° 299858 - SENEPA - EMPORIO FERRETERIA

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

project: 000-CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERM.TRANSMITIDAS POR VECTORES

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Materiales de Construcción para el SENEPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-122966

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-000848, EMPORIO FERRETERIA S.R.L. , CONTRATACION DIRECTA, CARPETA N° 15050, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-000849, EMPORIO FERRETERIA S.R.L., CONTRATACION DIRECTA, CARPETA N° 15050, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

title: ELEMENTOS DE LIMPIEZA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

description: 5 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS AGRONOMICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-22905


name: UAF perteneciente a 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

title: ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES

description: 001 - INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-14-94066