name: UAF perteneciente a 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 004 - SERVICIOS OPERATIVOS NACIONALES, 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE RECURSOS, 003 - EDUCACION Y EXTENSION FORESTAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y SISTEMAS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23020-14-100994


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

status: active

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

roles: procuringEntity payer

DATA LAB SA

scheme: PY-RUC

legalName: DATA LAB SA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

currency: PYG

project: 3 _ 03-APOYO A LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA DEL PY. DCI-ALA/2007/19481

description: 2 _ DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos Informaticos y Fotocopiadora

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-11-43764

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION DATA LAB AIEP SEGUN FACT 17431 C.C. 43764 NO FORMA PARTE DEL INVENTARIO INSTITUCIONAL DEL MES DE DICIEMBRE

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION DATA LAB AIEP SEGUN FACT 17432 C.C. 43764 NO FORMA PARTE DEL INVENTARIO INSTITUCIONAL DEL MES DE DICIEMBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-11-43762

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OF DATA SYSTEMS SEGUN FACT 20227 C.C. 43762 NO FORMA PARTE DEL INVENTARIO INSTITUCIONAL DEL MES DE DICIEMBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-11-43763

initiationType: tender


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 84- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MAG - LEY N° 5538/15 - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ALFOMBRAS PARA OFICINAS DEL MAG

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-18-159302


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 018-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CONSULTORIA EN SANIDAD VEGETAL/SEMILLAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23018-17-137614


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 235884 - CC: CE-28001-12-49011 Mantenimiento y reparacion de fotocopiadoras Canon

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparacion de fotocopiadoras Canon

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-12-49011


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Adquisición de Textiles y Vestuarioss

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TIENDA DIANA

legalName: TIENDA DIANA

CASA LOBO S.A. COMER

legalName: CASA LOBO S.A. COMER

INDUSTRIAL MG SRL

legalName: INDUSTRIAL MG SRL

PEDRO RAMON CANO MARTINEZ

legalName: PEDRO RAMON CANO MARTINEZ

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Textiles y Vestuarioss

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23051

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TIENDA DIANA S.R.L. - FACT Nº 001-001-00015347 - 27/04/2011 - HOSPITAL DE LOMA PYTA - CD 05/2011 - CD-12008-11-23051 - FF 10 - CARPETA Nº 2060

description: TIENDA DIANA S.R.L. - FACT Nº 001-001-00015348 - 27/04/2011 - HOSPITAL DE LOMA PYTA - CD 05/2011 - CD-12008-11-23051 - FF 10 - CARPETA Nº 2060

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23050

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SA LOBO - FACT Nº 001-001-0004051 - 10/05/2011 - HOSPITAL DE LOMA PYTA - CD 05/2011 - CD-12008-11-23050 - FF 10 - CARPETA Nº 2060

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23048

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-01525 - 10/08/2011 - IND. M & G S.R.L. - CD-12008-11-23048 - CD Nº 05/11 - HOSP. DE LOMA PYTA - CARP Nº 3590

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001521 (11/07/11) - INDUSTRIA M & G SRL - HOSP. LOMA PYTA - FF.10 - CD.05/11 - C.C.CD-12008-11-23048 - CARPETA Nº 2819

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23049

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA MARIA VICTORIA - FACT Nº 001-001-0000766 - 27/04/2011 - HOSPITAL DE LOMA PYTA - CD 05/2011 - CD-12008-11-23049 - FF 10 - CARPETA Nº 2060

description: DISTRIBUIDORA MARIA VICTORIA - FACT Nº 001-001-0000767 - 27/04/2011 - HOSPITAL DE LOMA PYTA - CD 05/2011 - CD-12008-11-23049 - FF 10 - CARPETA Nº 2060


1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

description: 10 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION CUBIERTAS, PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS AGRICOLAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-35439

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-35438


legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Medicamentos Básicos para botiquines de primeros auxilios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-76825


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

DINA MARISOL VILLALB

legalName: DINA MARISOL VILLALB

Eleuterio Ysmael Mor

legalName: Eleuterio Ysmael Mor

INMOBILIARIA GENERAL

legalName: INMOBILIARIA GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ, EDIFICIO PARA EL CONAMU (SEDE ITAUGUA) Y EDIFICIO PARA LA ESCUELA NIÑO JESÚS DE AMPARO DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12007-17-137478

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - DINA MARISOL VILLALBA CABRAL - CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE - FACTURA Nº 001-001-0000529 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - DINA MARISOL VILLALBA CABRAL - CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JULIO / 2017 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES -DINA MARISOL VILLALBA CABRAL - CORRESPONDIENTE A GARANTIA DE ALQUILER - FACTURA Nº 001-001-0000492 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - DINA MARISOL VILLALBA CABRAL- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO / 2018 - FACTURA Nº 001-001-0000622 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12007-17-137479

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - ELEUTERIO YSMAEL MORALES VALLEJOS - CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO / 2017 - FACTURA Nº 001-001-0000013 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - ELEUTERIO YSMAEL MORALES VALLEJOS - CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL / 2017 - FACTURA Nº 001-001-0000010 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - ELEUTERIO MORALES - CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE / 2017 - FACTURA Nº 001-001-0000051 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - ELEUTERIO YSMAEL MORALES VALLEJOS - CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO / 2017 - FACTURA Nº 001-001-000014 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - ELEUTERIO ISMAEL MORALES VALLEJOS - CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE / 2017 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - ELEUTERIO YSMAEL MORALES VALLEJOS - CORRESPONDIENTE AL GARANTIA DE ALQUILER - FACTURA Nº 001-001-0000007 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - ELEUTERIO YSMAEL MORALES - CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO / 2018 - FACTURA Nº 001-001-0000057 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - ELEUTERIO YSMAEL MORALES VALLEJOS- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO / 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - ELEUTERIO YSMAEL MORALES VALLEJOS - CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO / 2018 - FACTURA Nº 001-001-0000053 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12007-17-137480

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - INMOBILIARIA GENERAL S.A. - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO / 2017 - FACTURA Nº 001-003-0025954 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - INMOBILIARIA GENERAL S.A.- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO / 2017 - FACTURA Nº 001-003-0026453 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - INMOBILIARIA GENERAL S.A. - CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE / 2017 - FACTURA Nº 001-003-0028566 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - INMOBILIARIA GENERAL S.A. - CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO / 2017 - FACTURA Nº 001-003-0027541 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - INMOBILIARIA GENERAL S.A. - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE / 2017 - FACTURA Nº 001-003-0029538 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - INMOBILIARIA GENERAL S.A.- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO / 2017 - FACTURA Nº 001-003-0026962 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - INMOBILIARIA GENERAL S.A. - CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE / 2017 - FACTURA Nº 001-003-0029154 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - INMOBILIARIA GENERAL S.A. - CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE / 2017 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - INMOBILIARIA GENERAL S.A. - CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL / 2017 - FACTURA Nº 001-003-0025827 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - INMOBILIARIA GENERAL S.A. - CORRESPONDIENTE AL DEPOSITO DE GARANTIA - FACTURA Nº 001-003-0025832 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES (INMOBILIARIA GENERAL S.A), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO / 2018 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES -INMOBILIARIA GENERAL S.A - CONTRATO Nº 02 / 2017 - CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO / 2108

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - INMOBILIARIA GENERAL S.A. - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL / 2018 - FACTURA Nº 001-003-0031896 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - INMOBILIARIA GENERAL S.A. - CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO / 2018 - FACTURA Nº 001-003-0031340 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - INMOBILIARIA GENERAL S.A.- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO / 2018 - FACTURA Nº 001-003-0032947 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - INMOBILIARIA GENERAL S.A. - CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO / 2018 - PARCIAL FACTURA Nº 001-003-0031340 - AC.-


name: UAF perteneciente a 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-15-106131

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-15-106134

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-15-106248


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

MIGUEL SOSA CABAÑAS

legalName: MIGUEL SOSA CABAÑAS

description: 1 _ DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMBARCACIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-28308

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-2031, DE FECHA 23/11/2011 - NOVIEMBRE/2011- 244-MIGUEL SOSA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1931, DE FECHA 26/10/2011 - OCTUBRE/2011 - 244-MIGUEL SOSA CABAÑAS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1932, DE FECHA 26/10/2011 - OCTUBRE/2011 - 244-MIGUEL SOSA C.

description: PAGO DE GASTOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1774, DE FECHA 29/6/2011 - JUNIO/2011 - 244-MIGUEL SOSA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIONES SEGUN FACTURA Nº 1-1-1784, DE FECHA 20/7/2011 - JULIO/2011 - 244-TALLER R.P.M.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1834, DE FECHA 23/8/20211 - AGOSTO/2011 - 244-MIGUEL SOSA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1797, DE FECHA 27/7/2011 - JUNIO/2011 - 244-MIGUEL SOSA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1798, DE FECHA 27/7/2011 - JUNIO/2011 - 244-MIGUEL SOSA C.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1829, DE FECHA 19/8/2011 - AGOSTO/2011 - 244-MIGUEL SOSA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1913, DE FECHA 14/10/2011 - OCTUBRE/2011 - 244-MIGUEL SOSA C.


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 009 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Cinta, Tinta y toner para Impresoras y Maquinas Fotocopiadoras"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-81397

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-81396


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: AMPLIACION PAC Nro.: 339242 - CC: LP-12005-18-154107 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

legalName: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

EL CASTILLO S.A.

legalName: EL CASTILLO S.A.

MARINA DEL SOL SRL

legalName: MARINA DEL SOL SRL

SAMAL S.R.L

legalName: SAMAL S.R.L

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

CONTIPARAGUAY S.A.

legalName: CONTIPARAGUAY S.A.

UNPAR S.A.

legalName: UNPAR S.A.

PROSPER S.R.L.

legalName: PROSPER S.R.L.

TAPE PYTA SA

legalName: TAPE PYTA SA

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES, 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BÉLICO, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-18-154280

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - EL CASTILLO SA - DIMABEL 3 - FF30 - JULIO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - EL CASTILLO S.A  - DIMABEL 3 - ABRIL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - EL CASTILLO - DIMABEL 3 - JUNIO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - EL CASTILLO SA - DIMABEL 3 - JUNIO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - EL CASTILLO SA - COMANJEFE - MAYO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - EL CASTILLO SA - FF.MM - JUNIO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - ES CASTILLO SA - COMANJEFE - ABRIL 2018

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - EL CASTILLO - COMANJEFE - ABRIL 2018

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - EL CASTILLO SA - COMANJEFE - ABRIL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - EL CASTILLO SA - REP - ABRIL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - EL CASTILLO SA - COMANJEFE - JUNIO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - EL CASTILLO S.A - REP - JUNIO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - EL CASTILLO S.A. - COMANJEFE - ABRIL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - EL CASTILLO SA - DIGETIC - MAYO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - EL CASTILLO SA - SUCORJUMIL - ABRIL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - EL CASTILLO SA - BCFE - ABRIL 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-18-154109

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL SRL - COMANJEFE - MAYO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL S.R.L.- COMANJEFE - ABRIL 2018

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MATINA DEL SOL S.R.L. - COMANJEFE - ABRIL 2018

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL  - COMANJEFE - ABRIL 2018

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL S.R.L -COMANJEFE - ABRIL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL SRL - FF.MM - JUNIO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311-ALIMENTOS PARA PERSONAS-COMANJEFE-MAYO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL - COMANJEFE - MAYO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL SRL - REP - MAYO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL - DIMABEL 3 - ABRIL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL - REP - MAYO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL S.R.L - REP - JUNIO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL SRL - DIMABEL 3 - JULIO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL SRL - DIMABEL 3 - JUNIO 2018

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL - DIMABEL 3 - JUNIO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL S.R.L. - REP - JULIO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311-ALIMENTOS PARA PERSONAS-SUCORJUMIL-ABRIL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL - BCFE - ABRIL 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-18-154108

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAMAL SRL - COMANJEFE - ABRIL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAMAL SA - DIMABEL 3 - FF30 - ABRIL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAMAL SRL - DIMABEL 2 - FF30 - JULIO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAMAL SRL - DIMABEL 2 - JUNIO 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-18-154107

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MENEVA SRL - DIGETIC - MAYO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MENEVA SRL - COMANJEFE - ABRIL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MENEVA SRL - COMANJEFE - MAYO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MENEVA SRL - FF.MM - MAYO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311-ALIMENTOS PARA PERSONAS-FFMM-MAYO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MENEVA SRL - FF.MM - ABRIL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MENEVA SRL - JUNIO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MENEVA SRL - RC 4 ACA CARAJA - JUNIO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MENEVA SRL - REP - MAYO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTO PARA PERSONAS - MENEVA SRL - REP - ABRIL 2018

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MENEVA SRL - REP - ABRIL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MENEVA SRL - COMANJEFE - JUNIO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MENEVA SRL - REP - JUNIO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MENEVA SRL - ABRIL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MENEVA SRL - DIMABEL 2 - JULIO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MENEVA SRL - BCFE - ABRIL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311-ALIMENTOS PARA PERSONAS-SUCORJUMIL-ABRIL-2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MENEVA SRL - BCFE - JUNIO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MENEVA SRL - DIMABEL 2 - ABRIL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - DIMABEL 2 - MAYO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - DIMABEL 2 - MENEVA SRL - DIMABEL 2 - FF30 - JULIO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MENEVA - DIMABEL 2 - ABRIL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MENEVA SRL - DIMABEL 2 - FF30 - JULIO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MENEVA SRL. - BCFE - JUNIO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MENEVA SRL - DIMABEL 2 - JUNIO 2018

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MENEVA SRL. - DIMABEL 2 - JUNIO 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-18-154379

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - CONTI PARAGUAY S.A - REP - JUNIO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - CONTIPARAGUAY SA - REP - JULIO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - REP - CONTI PARAGUAY SA - JUNIO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - CONTI PY. SA. SUCORJUMIL - ABEIL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - CONTI PY SA - BCFE - ABRIL 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-18-154213

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - UNPAR S.A. - SUCORJUMIL - ABRIL 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-18-154012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - PROSPER SRL - DIMABEL 4 - ABRIL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311-ALIMENTOS PARA PERSONAS-PROSPER SRL-COMANJEFE-ABRIL2018

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - PROSPER SRL - COMANJEFE - ABRIL 2018

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - PROSPER S.R.L.- COMANJEFE - ABRIL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311-ALIMENTOS PARA PERSONAS-DIMABEL-MAYO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311-ALIMENTOS PARA PERSONAS-COMANJEFE -MAYO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - PROSPER SRL - FF.MM - JUNIO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - PROSPER SRL - DIMABEL 4 - JUNIO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - PROSPER SRL - COMANJEFE - MAYO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - PROSPER SRL - COMANJEFE - JUNIO 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-18-154011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - TAPE PYTA SA - FF.MM - JUNIO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - TAPE PYTA S.A.  - COMANJEFE - ABRIL 2018

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - TAPE PYTA - COMANJEFE - ABRIL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - TAPE PYTA SA - DIMABEL 3 - MAYO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - TAPE PYTA SA - REP - JULIO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - TAPE PYTA SA - REP - MAYO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - TAPE PYTA S.A - REP - JUNIO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - TAPE PYTA SA - REP - ABRIL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - TAPE PYTA SA - SUCORJUMIL - ABRIL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - TAPE PYTA SA - BCFE - JUNIO 2018


title: Adquisición de Muebles

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

METAL MAD S.A

legalName: METAL MAD S.A

project: 0 _ 00-FACULTAD DE DERECHO FILIAL SAN PEDRO,   0 _ 00-FACULTAD DE DERECHO FILIAL BENJAMIN ACEVAL,   0 _ 00-*

description: 2 _ ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO,   2 _ FORM. DE ABOG., ESCRIBANOS; Y DR. EN CIENCIAS SOCIALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-33822

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. DE METAL MAD S.A. S/ CONCURSO DE OFERTAS Nº 28001-11-33822 S/ ORDEN DE COMPRA Nº 3736/37-3739 S/ PEP Nº 743

description: OBLIGACION DE LA FACT. DE METAL MAD S/ ORDEN DE COMPRA Nº 3740/41 S/ CONCURSO DE OFERTAS Nº 28001-11-33822.-S/ PEP Nº 743.-

description: OBLIGACION DE LA FACT. DE METAL MAD S/ ORDEN DE COMPRA Nº 3742/43 S/ CONCURSO DE OFERTAS Nº 28001-11-33822.-S/ PEP Nº 743.-

description: OBLIGACION DE LA FACT. DE METAL MAD S/ ORDEN DE COMPRA Nº 3746/47 S/ CONCURSO DE OFERTAS Nº 28001-11-33822.-S/ PEP Nº 743.-


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 231668 - CC: LP-24001-12-58886 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA SERCON DEL AREA INTERIOR Y CENTRAL DEL IPS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA SERCON DEL AREA INTERIOR Y CENTRAL DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-58886


1080000-CF. FILOSOFIA

legalName: 1080000-CF. FILOSOFIA

Domingo Ignacio Gast

legalName: Domingo Ignacio Gast

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PINTURAS Y PRODUCTOS QUIMICOS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-125890

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN INSECTICIDAS Y FUMIGANTES MES NOVIEMBRE/2016 CASA CENTRAL (P.E.P. N° 2045, COLTEC)

description: COMPROMISO EN TINTAS Y PINTURAS MES NOVIEMBRE/2016 CASA CENTRAL (P.E.P. N° 2045, COLTEC)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-125869

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN TINTAS Y PINTURAS MES DE NOVIEMBRE/2016 CASA CENTRAL (P.E.P. N° 2044, PINTUPAR S.R.L.)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-125784

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN TINTAS Y PINTURAS MES DE OCTUBRE/2016 CASA CENTRAL (P.E.P. N° 2036, EMPORIO FERRETERIA S.R.L.)


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

title: Adquisición de Fotocopiadoras

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

description: 9 _ FACULTAD DE PLATAFORMA DIGITAL,  12 _ FACULTAD DE CIENCIAS SEDE DPTO. DE CAAZAPÁ,  11 _ FACULTAD DE CIENCIAS-SEDE CARAPEGUA DPTO. DE PARAGUARÍ

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Fotocopiadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-11-42485


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Adquisición de Muebles y Enseres - Pac Ad Referéndum 2017

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE ? PAC AD REFERÉNDUM 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-17-135363

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-17-135448

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-17-135162


title: AMPLIACION PAC Nro.: 223855 - CC: CD-28001-11-34885 Adquisición de Sillas Pupitre

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

METALURGICA FERNANDEZ S.A.C.I

legalName: METALURGICA FERNANDEZ S.A.C.I

description: 4 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA,   4 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SILLAS CON PUPITRES.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-34885

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EN REEMPLAZO DEL ASIENTO DE OBLIGACION Nº 3675 ANULADO, PARA PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0024170 DEL 12/10/2011, CC Nº  CD-28001-11-34885, PEP Nº 7167 DEL 15/11/2011 - METALURGICA FERNANDEZ S.A.C.I.  (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7174)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0024623 18/11/2011, CC Nº AC-28001-11-3559, PEP Nº 7182 DEL 23/11/2011 - METALURGICA FERNANDEZ S.A.C.I. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7180)


title: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PAPEL Y CARTÓN

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

NORMA ELIZABETH LOPE

legalName: NORMA ELIZABETH LOPE

description: 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PAPEL Y CARTÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-124773

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PLANILLA DE PRODUCTOS DE PAPEL (MOLMAN S.A), FACT. Nº 576, FECHA= 10/08/2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/16, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-124775

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON (DELFIN IND & COM), FACTURA Nº 445, FECHA=10/08/2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/16, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION PLANILLA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON (DELFIN IND & COM), FACTURA Nº 444, FECHA=10/08/2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/16, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON (DELFIN IND & COM), FACTURA Nº 446, FECHA=10/08/2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/16, PROG. 005-02. LOCALIZACION Y CONTROL DE ZONAS DE SEGURIDAD FRONTERIZA.-


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OFICINAS VARIAS DE LA DINAC EN EL MDN Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-17-151832


title: ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

description: 10 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, 010 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-21556


title: Adquisicion de Textiles y Vestuarios

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Victor Manuel Barret

legalName: Victor Manuel Barret

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

EMILIO FADLALA E HIJOS S.A.

legalName: EMILIO FADLALA E HIJOS S.A.

project: 000-HOSPITAL BARRIO OBRERO

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Textiles y Vestuarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55699

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000049 (31/08/2012)- V. M COMERCIAL  - CD 20/12- CC CD-12008-12-55699- FF 10- HOSP. GRAL DE BARRIO OBRERO- EXP. N° 5863-

description: FACTURA N° 001-001-000050 (31/08/2012)- V. M COMERCIAL  - CD 20/12- CC CD-12008-12-55699- FF 10- HOSP. GRAL DE BARRIO OBRERO- EXP. N° 5863-

description: FACTURA N° 001-001-000046 (31/08/2012)- V. M COMERCIAL  - CD 20/12- CC CD-12008-12-55699- FF 10- HOSP. GRAL DE BARRIO OBRERO- EXP. N° 5863-

description: FACTURA N° 001-001-000047 (31/08/2012)- V. M COMERCIAL  - CD 20/12- CC CD-12008-12-55699- FF 10- HOSP. GRAL DE BARRIO OBRERO- EXP. N° 5863-

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0051 - 12/10/2012 - V.M. COMERCIAL - CD-12008-12-55699 - CD NRO 20/12 - FF: 10 - H.B.O. - CARP NRO 6909

description: FACTURA NRO 001-001-0052 - 12/10/2012 - V.M. COMERCIAL - CD-12008-12-55699 - CD NRO 20/12 - FF: 10 - H.B.O. - CARP NRO 6909

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55700

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00398 - 13/08/2012 - NEAD S.R.L. - CD-12008-12-55700 - LCO NRO 20/12 - FF: 10 - H.B.O.- CARP NRO 5142

description: FACTURA NRO 001-001-00399 - 13/08/2012 - NEAD S.R.L. - CD-12008-12-55700 - LCO NRO 20/12 - FF: 10 - H.B.O.- CARP NRO 5142

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-56077

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0026456 - 24/08/2012 - EMILIO FADLALA E HIJOS S.A. - CD-12008-12-56077 - CD NRO 20/12 - FF: 10 - H.B.O. - CARP. NRO 5142


1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

HUMBERTO MAXIMO COLM

legalName: HUMBERTO MAXIMO COLM

TRACKS S.A.

legalName: TRACKS S.A.

JOYERIA Y RELOJERIA ESPLENDOR S.R.L.

legalName: JOYERIA Y RELOJERIA ESPLENDOR S.R.L.

description: 5 _ CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Ceremonial (Obsequios y Medallas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-20919

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT Nº 432 DE LA FIRMA HUMBERTO COLMAN ORFEBRE, DE LA UNIDAD RESPONSABLE 310 CON IMPUTACION AL PROG. 05, S.P. 00, O.G. 281 - SERVICIOS DE CEREMONIALES .-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-20918

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 3707 DE LA FIRMA TRACKS S.A., POR ORDEN DE COMPRA Nº 8 DE LA UNIDAD RESPONSABLE 310 CON IMPUTACION AL PROG. 05, SP. 00; O.G. 281 - SERVICIOS DE CEREMONIAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE COMPRA

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 3746 Y 3747 DE LA FIRMA JOYERIA Y RELOJERIA ESPLENDOR S.R.L., POR ORDEN DE COMPRA Nº 48 DE LA UNIDAD RESPONSABLE 310, CON IMPUTACION AL PROG. 05, S.P. 00; O.G. 281 - SERVICIOS DE CEREMONIAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-20920

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 3744 Y 3745 DE LA FIRMA JOYERIA Y RELOJERIA ESPLENDOR SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 9 DE LA UNIDAD RESPONSABLE 310 CON IMPUTACION AL PROG. 05, S.P. 00; O.G. 281 - SERVICIOS DE CEREMONIAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT Nº 4104, 4105 DE LA FIRMA TRACKS SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 168-310, IMPUTADO AL PROG. 05, S.P. 00; O.G. 281 - SERVICIOS DE CEREMONIAL.-


name: 1000000-COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

title: ADQUISICION DE LIBROS DE TEXTOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LIBROS DE TEXTOS 2do LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-11-43609

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-11-43611

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-11-43610


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 009 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicón de Equipos Informaticos varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-14-88709

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-14-88708

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-14-89215

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-14-88710


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: Adquisición de Toner

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

SUMINISTROS & MONTAJES SRL

legalName: SUMINISTROS & MONTAJES SRL

description: 002 - SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL - SINAF

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Toner

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-14-91798

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0001382 PARA PAGO A DOCUNET S.A. POR (342): UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGUN CD N° 04/2014, CONTRATO UOC N° 25/2014, AGOSTO/2014, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-14-91501

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0002745 PARA PAGO A OFICE COMPU S.A. POR (342): UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGUN C.D. N° 04/2014, CONTRATO UOC N° 23/2014, AGOSTO/2014, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-14-91503

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0006616 PARA PAGO A DATA SYSTEM SAECA POR (342): UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGUN CD N° 04/2014, CONTRATO UOC N° 24/2014, AGOSTO/2014, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-14-91394

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000057 PARA PAGO A SUMINISTROS Y MONTAJES S.R.L. POR (342): UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGUN C.D. N° 04/2014, CONTRATO UOC N° 26/2014, AGOSTO/2014, SINAFOCAL.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 296142 - CC: CO-12013-15-110152 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO INSTITUCIONAL

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

FORTALEZA IMPORT - E

legalName: FORTALEZA IMPORT - E

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC 67/2015 LCO- SBE -ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO INSTITUCIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-15-110152

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°33086/15.ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO INSTITUCIONAL.SEGUN FACTURA N°1748.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°38.894/15.ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO INSTITUCIONAL.SEGUN FACTURA N°1748.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 12.759 ADQUISICION DE UTILES DE OFINA PARA USO INSTITUCIONAL. FACT. Nº 3280/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MUE Nº 12.668/16.ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO INSTITUCIONAL.FACT.Nº 3277.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MUE Nº 12.762/16.ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO INSTITUCIONAL.FAC.Nº 3277.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DE LA OBLIGACION DEL COMPROMISO Nº 48.274/15 MEU Nº 33.088/15 CON MEU Nº 2.924/16 ADQUISICIO DE UTILES DE OFICINA PARA USO INSTITUCIONAL. FACT. Nº 1746/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2923 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO INSTITUCIONAL  FACT. N° 3086/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 4864/2017.ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO INSTITUCIONAL.FACT. 428/29.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 4062/2017.ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO INSTITUCIONAL.FACT. 5814.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESION

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

FRIGON S.A.

legalName: FRIGON S.A.

GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

legalName: GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

project: 0 _ 00-PREV. DE LA FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL A NIÑOS,   0 _ 00-SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD,   0 _ 00-PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE,   0 _ 00-*

description: 7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD,   5 _ FORTALECIMIENTO A LAS PRESTACIONES DE SALUD,   3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA DEPENDENCIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-36945

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000883 (15/12/2011) - FRIGON S.R.L. - NC (PROGRAMAS DE SALUD) - FF.10 - LPN. N° 09/2011 - C.C.LP-12008-11-36945 - CARPETA Nº 7866

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000884 (17/11/2011) - FRIGON S.R.L - NIVEL CENTRAL  - CARPETA N° 7660 - C.C.: LP-12008-11-36945 - LPN N° 9/2011 - FF. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000888 (17/11/2011) - FRIGON S.R.L. - NC (NEFROLOGIA) - FF.10 - LPN. N° 09/2011 - C.C.LP-12008-11-36945 - CARPETA Nº 7659

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000885 (17/11/2011) - FRIGON S.R.L - NIVEL CENTRAL (INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA) - CARPETA N° 7661 - C.C.: LP-12008-11-36945 - LPN N° 9/2011 - FF. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FRIGON S.R.L. - FACTURA Nº 001-001-000927 (26/01/2012) - N.C. (PROGAMAS DE SALUD) - F.F.10 - LPN Nº 09/2011 - C.C. LP-12008-11-36945 - CARPETA Nº 234

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000928 (26/01/2012) - FRIGON S.R.L. - NC (VIGILANCIA DE .LA SALUD) - FF.10 - LPN. N° 09/2011 - C.C.LP-12008-11-36945 - CARPETA Nº 235

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000932 (08/02/2012) - FRIGON S.R.L - NC (PROG. NAC. DE SANGRE) - FF.10 - LPN. N°09/2011 - C.C.LP-12008-11-36945 - CARPETA Nº 237

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FRIGON S.R.L - FACTURA N° 001-001-000929 (26/01/12) -NC (FIBROSIS QUISTICA) - LPN N° 9/11 - LP-12008-11-36945 - F.F.10 - CARP. N° 236

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000867 (17/11/2011) - FRIGON S.R.L. - NC (RED NAC. DE SERV. DE SANGRE) - FF.10 - LPN. N° 09/2011 - C.C.LP-12008-11-36945 - CARPETA Nº 7653

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000901 (28/11/2011) - FRIGON S.R.L. - NC (VIGILANCIA SANITARIA) - FF.10 - LPN. N° 09/2011 - C.C.LP-12008-11-36945 - CARPETA Nº 7651

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000869 (17/11/2011) - FRIGON S.R.L - NIVEL CENTRAL (RED NAC. DE SERV. DE SANGRE) - CARPETA N° 7654 - C.C.: LP-12008-11-36945 - LPN N° 9/2011 - FF. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000870 (17/11/2011) - FRIGON S.R.L. - NC (RED NAC. DE SERV. DE SANGRE) - FF.10 - LPN. N° 09/2011 - C.C.LP-12008-11-36945 - CARPETA Nº 7656

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-36944

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002083 (07/12/2011) - M Y M INDUSTRIA GRAFICA - NC (PROGRAMAS DE SALUD) - FF.10 - LPN. N° 09/2011 - C.C.LP-12008-11-36944 - CARPETA Nº 7689

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002082 (07/12/2011) - M Y M INDUSTRIA GRAFICA - NIVEL CENTRAL  - CARPETA N° 7688 - C.C.: LP-12008-11-36944 - LPN N° 9/2011 - FF. 10

description: FACTURA N° 001-001-0002076 (06/12/2011) - M Y M INDUSTRIA GRAFICA - NIVEL CENTRAL  - CARPETA N° 7688 - C.C.: LP-12008-11-36944 - LPN N° 9/2011 - FF. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 2137 (28/12/11) - GRAFICA M&M - CARP.N°8909 - LP-12008-11-36944 - LP 9

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0002116 (20/12/2011) - M&M INDUSTRIA GRAFICA - N.C.(PREV. DE LA FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL) - CARP. N° 8487 - LPN 9/2011 - CC N° LP-12008-11-36944

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: M & M INDUSTRIA GRAFICA - FACTURA Nº 001-001-0002168 (20/01/2012) - N.C. (PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE) - F.F.10 - LPN Nº 09/2011 - C.C. LP-12008-11-36944 - CARPETA Nº 419

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002193 (11/02/2012) - M Y M INDUSTRIA GRAFICA - NIVEL CENTRAL (SISTEMA NAC. DE VIGILANCIA DE LA SALUD - C.C. LP-12008-11-36944 - M.C. LPN / 9 / 2011 - F.F. 10 - CARP. N° 618

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002194 (10/02/2012) - M & M INDUSTRIA GRAFICA - NC (RED NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE) - FF.10 - LPN. N°09/2011 - C.C.LP-12008-11-36944 - CARPETA Nº619

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT N°  2114 (13/12/11) GRAFICA M&M - CARP N° 7974 - VIGILANCIA SANITARIA - LP 9 - LP-12008-11-36944

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT N° 001-001-0002110 M&M - CARP N° 7974

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002056 (30/11/11) - M Y M INDUSTRIA GRAFICA - NC (RED NAC. DE SERV. SANGRE) - FF.10 - LPN.09/11 - C.C.LP-12008-11-36944 - CARPETA Nº 7331

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-36946

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0038165 (23/11/2011) - GRAFICA MONARCA - NC (FIBROSIS QUISTICA Y RETARDO MENTAL) - FF.10 - LPN. Nº 09/2011 - C.C.LP-12008-11-36946 - CARPETA Nº 6910

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0038263-(28/11/2011)- GRAFICA MONARCA- PROGRAMA NAC. DE SANGRE (N.C)- CARPETA Nº 7345- C.C: LP: 12008-11-36946- MODALIDAD DE COMPRA: LPN/9/2011- FF:10-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0038264 (28/11/2011) - GRAFICA MONARCA  - NC (VIG. DE LA SALUD) - FF.10 - LPN. N° 09/2011 - C.C.LP-12008-11-36946 - CARPETA Nº 7128

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0038167-(23/11/2011)- GRAFICA MONARCA .- (NIVEL CENTRAL)- CARPETA Nº 6885- CC: LP-12008-11-36946- MODALIDAD DE COMPRA: LPN/ 9 /2011- FF: 10

description: FACTURA Nº 001-001-0038168-(23/11/2011)- GRAFICA MONARCA .- (NIVEL CENTRAL)- CARPETA Nº 6885- CC: LP:12008-11-36946- MODALIDAD DE COMPRA: LPN/9/2011-FF: 10


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

KILOMETRO CERO S.A.

legalName: KILOMETRO CERO S.A.

CESAR MOSTAFA OCAMPOS

legalName: CESAR MOSTAFA OCAMPOS

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS TERRESTRES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-125294

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 7428 DE LA FIRMA KILOMETRO CERO SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 7429 DE LA FIRMA KILOMETRO CERO SA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-125295

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 31634 DE LA FIRMA CESAR MOSTAFA OCAMPOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 31633 DE LA FIRMA CESAR MOSTAFA OCAMPOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 31631 DE LA FIRMA CESAR MOSTAFA OCAMPOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 31635 DE LA FIRMA CESAR MOSTAFA OCAMPOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 31632 DE LA FIRMA CESAR MOSTAFA OCAMPOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 31636 DE LA FIRMA CESAR MOSTAFA OCAMPOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-125296

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 20744 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE  S.A.I.E.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 20745 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE  S.A.I.E.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 20740 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE  S.A.I.E.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 20741 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE  S.A.I.E.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 20742 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE  S.A.I.E.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 20743 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE  S.A.I.E.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 20746 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE  S.A.I.E.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 20739 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE  S.A.I.E.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 297498 - CC: CE-12008-15-114223 SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURAS COMUNES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE - S2

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Consorcio Aseo Ambie

legalName: Consorcio Aseo Ambie

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURAS COMUNES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE - S2

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-15-114223

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0004503 (18/07/2016) - CONSORCIO ASEO AMBIENTAL.  -HOSPITAL DE LUQUE  - CARPETA N°101891 - CC.CE.-12008-15-114223  -CVE 01/15 -     FF 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0004508 (18/07/2016) - CONSORCIO ASE AMBIENTAL  -HOSP. DE LUQUE .  - DGAF -  N.C. - CARPETA N° 101880 - CC. CE- 12008-15-114223  -CVE/01/2015 - FF 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO ASEO AMBIENTAL - FACTURA Nº 001-002-0004504 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2016 - HOSPITAL DE LUQUE - CE-12008-15-114223 - CVE Nº 01/15 - FF10 - CARPETA Nº 101892

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002-0004505- (18/07/2016) -CONSORCIO ASEO AMBIENTAL - DEP.HOSPITAL DE LUQUE - CARP.Nº 101894 - CD-12008-15-114223- M.C CVE  N°.01/2015- F.F.10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0004507 – 18/07/2016  – CONSORCIO ASEO AMBIENTAL - HOSPITAL DE LUQUE - F.F. 10 – CVE 01/2015 – CE-12008-15-114223 - CARPETA Nº 101897

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0004500 – 18/07/2016  – CONSORCIO ASEO AMBIENTAL - HOSPITAL DE LUQUE - F.F. 10 – CVE 01/2015 – CE-12008-15-114223 - CARPETA Nº 101884

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0004502 – 18/07/2016  – CONSORCIO ASEO AMBIENTAL - HOSPITAL DE LUQUE - F.F. 10 – CVE 01/2015 – CE-12008-15-114223 - CARPETA Nº 101890

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0005515 (29/10/2016) - CONSORCIO ASEO AMBIENTAL  - HOSP. DE LUQUE - C.C: CE-12008-15-114223 - CVE Nº 01/2015 - FF 10 - CARPETA Nº 155558

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0004501 (18/07/2016) - CONSORCIO ASEO AMBIENTAL - HOSPITAL DE LUQUE - FF.10 - CVE 01/15 - CE-12008-15-114223 - CARPETA Nº 101885 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002-0004506- (18/07/2016) -CONSORCIO ASEO AMBIENTAL - DEP.HOSPITAL DE LUQUE - CARP.Nº 101896 - CD-12008-15-114223- M.C CVE  N°.01/2015- F.F.10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0005516 FECHA 29/10/2016  - CONSORCIO ASEO AMBIENTAL- HOSP. LUQUE -FF10- MOD. CE 01/2015- CC- CE-12008-15-114223 - CARP. Nº 155560

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-002-005518 (29/10/2016) - CONSORCIO ASEO AMBIENTAL - HOSP. DE BARRIO OBRERO - FF. 10 - CVE N° 01/2015 - C.C.CE-12008-15 -114223 - CARPETA Nº 165043(2016) 3173(2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-002-0005517 (29/10/2016) - CONSORCIO ASEO AMBIENTAL - FF 10 - HOSPITAL DE BARRIO OBRERO - C.C. CE-12008-15-114223 - CVE 01/2015 - CARPETA N° 155566/2016, 3808/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-002-0005649 (14/12/2016) - CONSORCIO ASEO AMBIENTAL - HOSPITAL DE BARRIO OBRERO  - FF. 10 - CE 01/15 - C.C.CE-12008-15-114223 - CARPETA Nº 3.166/17 – 165.041/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0005852 (07/03/2017) - CONSORCIO ASEO AMBIENTAL - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10 - CVE N° 01/15 - C.C.AC-12008-16-25001 - CARPETA Nº 43.814.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-002-0005853 (07/03/2017) - CONSORCIO ASEO AMBIENTAL - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CVE N° 01/2015 - AC-12008-16-25001 - FF. 10 - EXP. N° 43816


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Idalgo Alvarenga Nuñ

legalName: Idalgo Alvarenga Nuñ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PINTURA A OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-17-147309

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE PINTURA DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION EXP N° 54421/2017 FACTURA N° 311 BENEFICIARIO: IDALGO ALVARENGA


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 324730 - CC: CD-13001-17-148689 Adquisición de Combustible

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Combustibles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-148689

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0009830 DEL 21/12/17, EXP=11017, OP=925, HIBCD=58, S/ RESOLUCION Nº 262 DEL 25/10/17, CONTRATO Nº 43, CC Nº CD-13001-17-148689, POR LA ADQUISICION DE CUPOS DE COMBUSTIBLES, CORRESPONDIENTE BARCOS Y RODADOS S.A.-


title: Contratación de seguro

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 025-DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de seguro

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-17-145755


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 322168 - CC: CO-23017-17-136783 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - AD REFERENDUM

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

CRISPIN RUFFINELLI F

legalName: CRISPIN RUFFINELLI F

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23017-17-136783

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PROVEEDORES            ( TALLER RC  ) SEGUN PLAN DE CAJA  MES DE JULIO 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A PAGO PARCIAL DE LA FACTURA N°0001215 TALLER RC  MES DE MAYO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PROVEEDORES ( TALLER RC )SEGUN PLAN DE CAJA  MES DE JULIO 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A TALLER RC SEGUN FACTURA N°0001219 SEGUN PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION SEGUN FACTURA N°0001218 TALLER RC SEGUN PLAN DE CAJA  MES DE MAYO 2017.

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 0001220 TALLER RC,SEGUN PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2017.

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION SEGUN FACTURA N ° 0001213 TALLER RC- SEGUN PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION SEGUN FACTURA N ° 0001221 TALLER RC- SEGUN PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2017.

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION SEGUN FACTURA N ° 0001222 TALLER RC- SEGUN PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRSPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPACIONES DE VEHICULOS MES DE JUNIO 2017.

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRSPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS MES DE JUNIO 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 0001248 MES DE MAYO 2017.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 0001280 TALLER RC  MES DE MAYO 2017.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 0001220 TALLER RC MES DE MAYO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO A  PROVEEDORES MES DE SETIEMBRE 2017. ( TALLER RC )

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MES DE JUNIO 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPNDIENTE AL PAGO DE PROVEEDORES ( TALLER RC ) MES DE AGOSTO 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PROVEEDORES ( TALLER RC ) MES DE AGOSTO 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PROVEEDORES ( TALLER RC ) MES DE NOVIEMBRE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL PAGO A TALLER RC SEGUN FACTURA N° 001-001-000261 CC: AC-23017-17-30834 PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2018

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL PAGO AL TALLER RC SEGUN FACTURA N° 001-001-0002060, CC: AC-23017-17-30834 PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2018

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TALLER RC SEGUN FACTURA N° 001-001-0002059, CC: AC-23017-17-30834 PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2018


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: Adquisición de Impresiones Gráficas

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

EDUARDO EULOGIO VERO

legalName: EDUARDO EULOGIO VERO

description: 009 - COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Impresiones Gráficas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-13-74899

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVI PRESS S/FACT. N° 467

description: PARA PAGO A SERVI PRESS S/FACT. N° 467


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

project: 001-FONDO DE INVERSIONES RURALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

description: 003 - INVERSIONES RURALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 25- LEY N° 2419/04 .- IMAGRO (INDERT) - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Tierras - Distrito de San Pedro del Parana - Dpto. Itapúa

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23003-12-54297


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES Y TRANSFORMADORES - ADJ 2016

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

TRANSFORMADORES PARA

legalName: TRANSFORMADORES PARA

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES TRANSFORMADORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-17-136574

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TRAFOPAR  FAC. 4215 15/02/18

description: TRAFOPAR  FAC. 4215 15/02/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TRAFOPAR S.A . PARC. FACT. 3804 DEL 14/07/2017 PREV. 3535 DPTO. 99

description: OBLIG. TRAFOPAR S.A . FACT. 3802 DEL 14/07/2017 PREV. 3535 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TRAFOPAR S.A . CANC.FACT. 3804 DEL 14/07/2017 PREV. 3536 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE TRAFOPAR  FACT N° 4256 DEL 13/03/2018 PREV  1925


title: ADQUISICION DE VEHICULOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

CUEVAS HERMANOS SA

legalName: CUEVAS HERMANOS SA

description: 4 _ COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-11-39666

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE RUBRO: 537 A FAVOR DE NISSAN - CUEVAS HERMANOS  S.A. FACTURA Nº 8575 SOLICITUD DE PAGO Nº 680 EXPEDIENTE Nº M.E. 7398.

description: OBLIGACION POR PAGO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE RUBRO: 537 A FAVOR DE NISSAN - CUEVAS HERMANOS  S.A. FACTURA Nº 8576 SOLICITUD DE PAGO Nº 680 EXPEDIENTE Nº M.E. 7398.

description: OBLIGACION POR PAGO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE RUBRO: 537 A FAVOR DE NISSAN - CUEVAS HERMANOS  S.A. FACTURA Nº 8577 SOLICITUD DE PAGO Nº 680 EXPEDIENTE Nº M.E. 7398.


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

TOMAS BERNARDINO LOP

legalName: TOMAS BERNARDINO LOP

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECURSOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DE INMUEBLES DETERMINADO MAG Nº 05/2014 ALQUILER DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL MAG CONTRATO PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12010-14-98275

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFICINA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA . BENEFICIARIO: TOMAS LOPEZ CABALLERO EXP N°38259/2014 SP N°653/2014  FACTURA N°021

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GARANTIA DE ALQUILER S/ FACTURA NRO 020,EXP NRO 36814 CORRESPONDIENTE A TOMAS LOPEZ CABALLERO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - SOLICITUD Nº 2013/15 - FACT. Nº 093 - TOMAS B. LOPEZ CABALLERO - CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE - EXP. Nº 35098/15.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLES S/ FACTURA NRO 091,EXP NRO 31257/2015 CORRESPONDIENTE  A TOMAS LOPEZ CABALLERO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES A FAVOR DE TOMAS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/14 , FACT. C N° 51 EXP N° 366

description: OBLIGACION POR EL PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA OFICINA DEL MAG  CON EXPEDIENTE N° 5895/2015 SOLICITUD DE PAGO N° 1509/2015 CON FACTURA N° 54.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA OFICINA DEL MAG EXP N°19297/2015 SP N°1788/2015 FACTURA N°087 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 BENEF: TOMAS B. LOPEZ CABALLERO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - SOLICITUD Nº 1884/15 - FACT. Nº 089 - TOMAS B. LOPEZ CABALLERO - CORRESP. AL MES DE JULIO - EXP.Nº 27533/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA OFICINA DEL MAG  EXP N°41784/2015 SP N°2138/2015  FACTURA N°097 BENEF: TOMAS B. LOPEZ CABALLERO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLES DE OFICINA S/ FACTURA NO 056,EXP NRO 6699 CORRESPONDIENTE A  TOMAS LOPEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUIELER DE INMUEBLES S/ FACTURA NRO 076,EXP NRO 11140,CORRESPONDIENTE A TOMAS LOPEZ CABALLERO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLES PARA OFICINAS DEL MAG EXP N°15101/2015 SP N°1767/2015 FACTURA N°079 BENEF: TOMAS LOPEZ CABALLERO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS S/ FACTURA NRO  088,EXP NRO 23394 CORRESPONDIENTE A TOMAS LOPEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILERS EXP Nº 15942 CON SP Nº 1660/2016 S/ FACTURA Nº 178 A FAVOR DE TOMAS B LOPEZ CABALLERO

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - SOLICITUD N° 1669/16 - FACT. N° 176 - TOMAS B. LOPEZ CABALLERO - CORRESP. AL MES DE MARZO/16 - EXP. N° 11969/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES A FAVOR DE TOMAS LOPEZ RUBRO 251 FACTURA N° 106 EXPEDIENTE N° 45335/2015

description: OBLIGACION PARA ALQUILER DE INMUEBLE PARA OFICINAS S/ FACTURA NRO 107,EXP NRO 660 CORRESPONDIENTE A TOMAS LOPEZ CABALLERO

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER EXP Nº 2444 CON SP Nº 1537/2016 S/ FACTURA Nº 108 A FAVOR DE TOMAS B. LOPEZ CABALLERO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS S/ FACTURA NRO 109,EXP NRO 6401 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A FAVOR DE TOMAS LOPEZ


title: ADQUISICIÓN DE CORTINAS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CASA IMPERIAL S.A

legalName: CASA IMPERIAL S.A

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CORTINAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-126668

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-002-0000007 DEL 25/10/2016, OP. N° 2645, HIBCD. N° 165, 287, NOTA DE REMISION N° 001-001-0004881, CASA IMPERIAL S.A.-
OBS: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG. DE COMPROMISO N° 67440/2016.-

description:
OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-002-0112255, 2261, 2262, 2263 DEL 25/10/2016, OP. N° 2646, HIBCD. N° 164, 165, 166,167, 168, 284, 285, 286, 288, NOTA DE REMISION N° 001-001-0112255, 261, 262, 263, CASA IMPERIAL S.A.-
OBS: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG. DE COMPROMISO N° 67450/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-002-0002528, 2529 DEL 20/04/2017, OP N° 5949, HIBCD N° 48, 77, 49, 82, NOTA DE REMISION N° 001-001-0005051, 5047, CASA IMPERIAL S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-002-0002764,2765,2766 DE FECHA 04/05/2017, OP N° 6544, CASA IMPERIAL S.A.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-002-0002967, 2968 DE FECHA 16/05/2017 (DESGLOSE), OP. N° 8148, NOTA DE REMISION N° 001-001-0005077, 5078, H.I.B.C.D. N° 100, 112, 101, 113, CASA IMPERIAL S.A.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-002-0002968, 2969 DE FECHA 16/05/2017 (DESGLOSE), OP. N° 8149, NOTA DE REMISION N° 001-001-0005078, 5082, H.I.B.C.D. N° 101, 113, 102, 114, CASA IMPERIAL S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N° 001-002-0000023, 1952, 1953, 1954 DEL 15/03/2017 , OP N° 4412, HIBCD N° 35, 36,37,38,53,54,56, 57, NOTA DE REMISION N° 001-001-0005032, 5031, 5033, 5030, CASA IMPERIAL S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0112020, 2021, 2034 DEL 12/10/2016, OP N° 2641, HIBCD N° 156, 223, 155, 226, 154, 224, NOTA DE REMISION N° 001-001-0004856, 4857, 4858, CASA IMPERIAL S.A.-
OBS: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIGACION DE COMPROMISO N° 67408/2016.-

description:
OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0111556 DEL 13/09/2016, OP N° 2707, HIBCD N° 133, 190, NOTA DE REMISION N° 001-001-0004832, CASA IMPERIAL S.A.-
OBS: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIGACION DE COMPROMISO N° 68545/2016.-

description:
OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-002-0000271, 272 DEL 10/12/2016, OP Nº 4175, REMISION Nº 001-001-0004904, HIBCD Nº 212, 312 CASA IMPERIAL S.A.-
OBS.: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG. DE COMPROMISO Nº 67909/2016.-

description:
OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-002-0000316 DEL 13/12/2016, OP N° 2708, HIBCD N° 222, 324, NOTA DE REMISION N° 001-001-0004919, CASA IMPERIAL S.A.-
OBS: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIGACION DE COMPROMISO N° 67217/2016.-

description:
OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0111522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528 DEL 12/09/2016, OP N° 2703, HIBCD N° 134, 135, 136, 137, 138, 139, NOTA DE REMISION N° 001-001-0004843, 4837, 4838, 4841, 4831, 48424840, CASA IMPERIAL S.A.-
OBS: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIGACION DE COMPROMISO N° 67227/2016.-

description:
OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0111716, 717, 718, 719 DEL 21/09/2016, OP N° 2709, HIBCD N° 147, 148, 149, NOTA DE REMISION N° 001-001-0004865, 4866, 4852, CASA IMPERIAL S.A.-
OBS: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIGACION DE COMPROMISO N° 68551/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-002-0000019, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765 DEL 02/03/2017, NOTA DE RET. N° 001-001-0005013, 5014, 5015, 5016, 5017, 5018, 5026, HIBCD. N° 33, 39, 32, 38, 31, 40, 30, 41, 29, 43, 28, 45, 27, 46,  OP. N° 4191, CASA IMPERIAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-002-0002872, 2873, 2874, 2875, 2876 DEL 09/05/2017, OP Nº 7493, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0005067, 5068, 5071, 5073, 5075, HIBCD Nº 72, 101, 73, 102, 74, 103, 75, 104, CASA IMPERIAL S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-002-0005342 DEL 20/09/2017 (DESGLOSE), OP N° 15234, HIBCD N° 217, 219, NOTA DE REMISION N° 001-001-0006669, ARD N° 06/2017, CONTRATACION DIRECTA - P.A.C. N° 17/2016 " ADQUISICION DE CORTINAS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL" CONTRATO N° 65/2016, CASA IMPERIAL S.A.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-002-0005342 DEL 20/09/2017 (DESGLOSE), OP N° 15235, HIBCD N° 217, 219, NOTA DE REMISION N° 001-001-0006669, ARD N° 06/2017, CONTRATACION DIRECTA - P.A.C. N° 17/2016 " ADQUISICION DE CORTINAS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL" CONTRATO N° 65/2016, CASA IMPERIAL S.A.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-002-0005343 DEL 20/09/2017, OP N° 15236, HIBCD N° 218, 211, NOTA DE REMISION N° 001-001-0006654, ARD N° 06/2017, CONTRATACION DIRECTA - P.A.C. N° 17/2016 " ADQUISICION DE CORTINAS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL" CONTRATO N° 65/2016, CASA IMPERIAL S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0003860, 3861, 3862, 3863 DE FECHA 04/07/2017, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0006557, 6558, 6559, 6560, H.I.B.C.D. Nº 136, 159, OP Nº 10225, CASA IMPERIAL S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-002-0001347, 1348, 1349, 1350, 1351 DE FECHA 07/02/2017, OP. N° 2678, NOTA DE REMISION N° 001-001-0004942, 4899, 4944, 4945, 4946, H.I.B.C.D. N° 12, 358, 13, 4, 14, 2, 16, 3, 17, 1, CASA IMPERIAL S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0112534, 2535 DEL 09/11/2016, OP. N° 2635, HIBCD N° 183, 304, 184, 305 NOTA DE REMISION N° 001-001-0004896, 4897, CASA IMPERIAL S.A.-
OBS: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG. DE COMPROMISO N° 67522/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CRÉDITO  Nº 001-002-0005011, 0005012, 0005013, 0005014, 0005015, 0005016, 0005018  DE FECHA 04/09/2017, OP N.º 13928, NOTA DE REMISION N° 001-001-0006584, 6885, 6589, 6588, 6586, 6590, 6593, HIBCD. N° 185, 186, 187, 188, 189, 190, 192, 201, 200, 202, 203, 204, 205, 206, CASA IMPERIAL S.A.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CRÉDITO  Nº 001-002-0005077, 0005078, 0005079, 0005080, 0005081, 0005082, 0005083, 0005084, 0005086, 0005087 DE FECHA 06/09/2017, OP N.º 14074, CASA IMPERIAL S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-002-0005070, 5071 DEL 06/09/2017, OP N° 14608, HIBCD N° 204, 169, 205, 170, , NOTA DE REMISION N° 001-001-0006563, 6564, CASA IMPERIAL S.A.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-002-0005111, 5112, 5113, 5114, 5115, 5116, 5117, 5118 DEL 08/09/2017, OP N° 14607, HIBCD N° 218, 207, 206, 208, 226, 209, 225, 210, 224, 211, 223, 212, 222, 213, 221, NOTA DE REMISION N° 001-001-0006665, 6668, 6657, 6667, 6659, 6660, 6661, CASA IMPERIAL S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0112359 DE FECHA 31/10/2016, OP. N° 15918, H.I.B.C.D.  N° 170, 229, NOTA DE REMISION N° 001-001-0004859, C/ A CASA IMPERIAL SA.-


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 7018419 - CC: LP-24001-12-47182 PROVISION DE GASES MEDICINALES PARA HOSPITALES REGIONALES, UNIDADES SANITARIAS Y PUESTOS SANITARIOS DEL INTERIOR DEL PAIS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-47182


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTOS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

VITAL SRL

legalName: VITAL SRL

project: 0 _ 00-HOSPITAL DE LUQUE

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MEDICAMENTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-37600

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-002691 - 09/12/2011 - VITAL S.R.L. - CD-12008-11-37600 - CD Nº 26/11 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP Nº 7671


title: ADQUISICION DE CINTAS Y TONERS

GUSTAVO DANIEL ROJAS

legalName: GUSTAVO DANIEL ROJAS

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CINTAS Y TONERS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-145128

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0001157 DE FECHA 12/10/2017, TIMBRADO N° 12000492, EXP. N° 10644, O.P. N° 620, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPÓSITO N° 30 DE FECHA 12/10/2017, CONTRATO N° 39/2017, A FAVOR DE MICROTEK INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN, POR LA ADQUISICIÓN DE CINTAS Y TONERS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL GUAIRÁ. -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-145125

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0001384 DE FECHA 05/10/2017, TIMBRADO N° 12280145, EXP. N° 10645, O.P. N° 621, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPÓSITO N° 29 DE FECHA 05/10/2017, CONTRATO N° 41/2017, A FAVOR DE "SDA PARAGUAY" POR LA ADQUISICIÓN DE CINTAS Y TONERS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL GUAIRÁ. -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-145132


name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

title: Adquisición de productos de papel y cartón

ALTERNATIVE S.A.

legalName: ALTERNATIVE S.A.

description: 008 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CAAZAPA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de papel higienico y servilletas de papel

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-62623

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000157, DE FECHA 21/11/2012, EXP. Nº 10.377, O.P. Nº 369, A FAVOR DE LA FIRMA ALTERNATIVE S.A. POR LA PROVISION DE PAPEL HIGIENICO Y SERVILLETAS DE PAPEL PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-


title: MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-159060

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-159059


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informaticos para la Facultad de Derecho UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-92808


title: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

legalName: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-108195

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-108199


title: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

AMITOUR S.A.

legalName: AMITOUR S.A.

description: 001 - DESARROLLO ARTESANAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

name: UAF perteneciente a 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE AMI TOUR S.A., MES DE NOVIEMBRE 2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE AMI TOUR, MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN CO N° 4089.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE AMI TOUR, MES DE DICIEBRE 2012, SEGUN CO N° 4090.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23017-12-47568

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE AMI TOUR PASAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE AMI TOUR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE AMI TOUR, SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3712, MES DE JULIO.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE AMI TOUR, SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3711, MES DE JULIO.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE AMI TOUR,SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3710, MES DE JULIO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE AMI TOUR, SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3723.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE AMI TOUR, SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3722.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE AMI TOUR, SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3726.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE AMI TOUR, SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3725.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE AMI TOUR  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE AMI TOUR, SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3745.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE AMI TOUR, SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3744.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE AMI TOUR PASAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE AMI TOUR, SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3903, MES DE OCTUBRE.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE AMI TOUR, SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3901, MES DE OCTUBRE.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE AMI TOUR, SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3902, MES DE OCTUBRE.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE AMI TOUR, SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3900, MES DE OCTUBRE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE AMI TOUR, SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3835, MES DE SETIEMBRE.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE AMI TOUR, SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3834, MES DE SETIEMBRE.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE AMI TOUR, SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3833,MES DE SETIEMBRE.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE AMI TOUR, SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3832, MES DE SETIEMBRE.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE AMI TOUR, SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3831, MES DE SETIEMBRE.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE AMI TOUR, SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3830, MES DE SETIEMBRE.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE AMI TOUR, SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3828, MES DE SETIEMBRE.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE AMI TOUR, SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3827, MES DE SETIEMBRE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE AMI TOUR, SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3914, MES DE OCTUBRE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA AMI TOUR S.A., MES DE NOVIEMBRE 2012.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE AMI TOUR, MES DE NOVIEMBRE 2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE AMI TOUR, SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3826, MES DE SETIEMBRE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE AMI TOUR, SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3868, MES DE OCTUBRE.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE AMI TOUR, SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3867, MES DE OCTUBRE.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE AMI TOUR, SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3869, MES DE OCTUBRE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE AMI TOUR, SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3773, MES DE AGOSTO.