status: active

title: ADQUISICION DE CUBIERTAS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

AUTOMOTIVE SA IMPORT

scheme: PY-RUC

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

CENTRO DEL NEUMATICO S.A.

legalName: CENTRO DEL NEUMATICO S.A.

currency: PYG

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: COMPROMETIDO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-15-116743

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. AUTOMOTIVE SAIE FACT.16517 DEL 17/12/2015 PREV.10953 DPTO.0

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-15-116742

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CENTRO DEL NEUMATICO FACT. 35001EL 17/12/2015 PREV. 6341 DPTO.99

description: OBLIG. CENTRO DEL NEUMATICO FACT. 35001 DEL 17/12/2015 PREV. 6340 DPTO. 0 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DESCARGA COMPROMISO -2015 DE LA OBLIG 57177   CENTRO DEL NEUMATICO FACT 35001 DEL 17/12/2015 PARCIAL PREV 810

description: DESCARGA COMPROMISO -2015 DE LA OBLIG 57177   CENTRO DEL NEUMATICO FACT 35001 DEL 17/12/2015 PREV 811 PARCIAL

description: DESCARGA COMPROMISO -2015 DE LA OBLIG 57177   CENTRO DEL NEUMATICO FACT 35001 DEL 17/12/2015  PREV 815 PARCIAL

description: DESCARGA COMPROMISO -2015 DE LA OBLIG 57177   CENTRO DEL NEUMATICO FACT 35001 DEL 17/12/2015 PREV 816 PARCIAL

description: DESCARGA COMPROMISO -2015 DE LA OBLIG 57177   CENTRO DEL NEUMATICO FACT 35001 DEL 17/12/2015 PREV 817 PARCIAL

description: DESCARGA COMPROMISO -2015 DE LA OBLIG 57177   CENTRO DEL NEUMATICO FACT 35001 DEL 17/12/2015 PREV 818 PARCIAL

description: DESCARGA COMPROMISO -2015 DE LA OBLIG 57177   CENTRO DEL NEUMATICO FACT 35001 DEL 17/12/2015 PARCIAL PREV 808

description: DESCARGA COMPROMISO -2015 DE LA OBLIG 57177   CENTRO DEL NEUMATICO FACT 35001 DEL 17/12/2015 PARCIAL PREV 812

description: DESCARGA COMPROMISO -2015 DE LA OBLIG 57177   CENTRO DEL NEUMATICO FACT 35001 DEL 17/12/2015 PREV 820 PARCIAL

description: DESCARGA COMPROMISO -2015 DE LA OBLIG 57177   CENTRO DEL NEUMATICO FACT 35002 DEL 17/12/2015 PREV 819

description: DESCARGA COMPROMISO -2015 DE LA OBLIG 57177   CENTRO DEL NEUMATICO FACT 35004 DEL 17/12/2015 PREV 819

description: DESCARGA COMPROMISO -2015 DE LA OBLIG 57177   CENTRO DEL NEUMATICO FACT 35001 DEL 17/12/2015 CANCELACION  PREV 819

description: DESCARGA COMPROMISO -2015 DE LA OBLIG 57177   CENTRO DEL NEUMATICO FACT N° 35001 PREV 807

description: DESCARGA COMPROMISO -2015 DE LA OBLIG 57177   CENTRO DEL NEUMATICO FACT 35001 DEL 17/12/2015 PREV 809 PARCIAL

description: DESCARGA COMPROMISO -2015 DE LA OBLIG 57177   CENTRO DEL NEUMATICO FACT 35001 DEL 17/12/2015 PREV 814 PARCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DESCARGA COMPROMISO -2015 DE LA OBLIG 57177  CENTRO DEL NEUMATICO FACT N°35001 DEL 17/12/2015 PARCIAL


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

CATETERES Y AFINES S

legalName: CATETERES Y AFINES S

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ACCESORIOS COMPATIBLES CON EQUIPOS BIOMEDICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-133860

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: POR COMPRA DE ARGON SRL S/FAC N°6107 OC N°76626 LCO N°20/16 PEP N°636

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

Incumplimiento

type: penalty

description: POR COMPRA DE ARGON SRL S/FAC N°6118 OC N°76646 LCO N°20/16 PEP N°636

description: POR COMPRA DE ARGON SRL S/FAC N°6120 OC N°76647 LCO N°20/16 PEP N°636

description: POR COMPRA DE ARGON SRL S/FAC N°6110 OC N°76629 LCO N°20/16 PEP N°636

description: POR COMPRA DE ARGON SRL S/FAC N°6113 OC N°76657 LCO N°20/16 PEP N°636

description: POR COMPRA DE ARGON SRL S/FAC N°6111 OC N°76630 LCO N°20/16 PEP N°636

description: POR COMPRA DE ARGON SRL S/FAC N°6115 OC N°76633 LCO N°20/16 PEP N°636

description: POR COMPRA DE ARGON SRL S/FAC N°6116 OC N°76634 LCO N°20/16 PEP N°636

description: POR COMPRA DE ARGON SRL S/FAC N°6108 OC N°76627 LCO N°20/16 PEP N°636

description: POR COMPRA DE ARGON SRL S/FAC N°6112 OC N°76631 LCO N°20/16 PEP N°636

description: POR COMPRA DE ARGON SRL S/FAC N°6117 OC N°76635 LCO N°20/16 PEP N°636

description: POR COMPRA DE ARGON SRL S/FACT N°6151 OC N°76628 LCO N°20/16 PEP N°636

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-133810

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA DE EQ.DE SALUD (2 SENSORES DE TEMPERATURA P/INCUBADORA),S/FACT NRO 2769,OC NRO 76649,LCO NRO 20/2016,DE CATETERES Y AFINES

description: POR LA COMPRA DE EQ.DE SALUD (SENSORES PARA MONITOR SIGNOS VITALES,ECG ,TEMPERATURA DE PIEL,MANGUERA PARA MONITOR),S/FACT NRO 2770,LCO NRO 20/2016,OC NRO 76655,DE CATETERES Y AFINES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE EQUIPOS DE SALUD Y LAB. DE CATETERES Y AFINES SA S/FACT.N°2765 S/OCN°76648 S/LCON°20/16

description: POR COMPRA DE EQUIPOS DE SALUD Y LAB. DE CATETERES Y AFINES SA S/FACT.N°2764 S/OCN°76650 S/LCON°21/16

description: POR COMPRA DE EQUIPOS DE SALUD Y LAB. DE CATETERES Y AFINES SA S/FACT.N°2763 S/OCN°76651 S/LCON°20/16

description: POR COMPRA S/FACT NRO 2768,OC NRO 76652,LCO NRO 20/2016,DE CATETERES Y AFIBNES


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Contratación de Servicios de Catering

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CONFITERIA EL MOLINO S.R.L.

legalName: CONFITERIA EL MOLINO S.R.L.

description: 003 - DEFENSORÍA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Servicios de Catering

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-71290

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE BOCADITOS SALADOS PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE JULIO 2013 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE BOCADITOS SALADOS PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE OCTUBRE 2013 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE BOCADITOS SALADOS PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE BOCADITOS SALADOS PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE JUNIO 2013 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS POR ADQUISICION DE BOCADITOS DULCES DE LA EMPRESA EL MOLINO S.R.L. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013 PGR

initiationType: tender


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: ADQUISICION DE PINTURAS Y TINTAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

roles: procuringEntity buyer

description: 1 _ SALUD ANIMAL,   1 _ ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14-  14-LEY N° 808/96 SENACSA - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PINTURAS Y TINTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-11-31121


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

name: STRATEGOS MANAGEMENT CONSULTING TRAINING

project: 001-SP DESARR.TECN.,INNOV.Y EVAL.D/LA CONFORMIDAD-DETIEC

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoría Implementación de Normas de Calidad p/Laboratorios de Calibración y Ensayo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-129011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA STRATEGOS MANAGEMENT CONSULTING. FACT. 120.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA STRATEGOS. FACT. 126.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO Nº 07/2016. PROYECTO DETIEC COF 04/10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. PROYECTO DETIEC COF 04/10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A STRATEGÓS POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. PROYECTO DETIEC COF 04/10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR  SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA STRATEGOS. FACT. 125.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A STRATEGOS POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO Nº 07/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

LILIAN MARLENE ELIZA

legalName: LILIAN MARLENE ELIZA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE LOCAL PARA DEPENDENCIAS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS VARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-16-120172

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACIÓN S/ PLANILLA DE ALQUILERES N° 46 C/ AL MES DE ABRIL DE 2016, EXP. N° 10.180, O.P. N° 177, RESOL. N° 139 DE FECHA 19/04/2016, FACTURA CREDITO N° 001-001-0000001, TIMBRADO N° 11560502, A FAVOR DE LILIAN MARLENE ELIZAUR DE RIVAS, PROPIETARIA DEL LOCAL ALQUILADO P/ DEPEND. JUDICIAL Y ADMINISTRATIVAS - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE GUAIRÁ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000005 DE FECHA 29/08/2016, PLANILLA N° 108 C/ AL MES DE AGOSTO DE 2016, EXP. N° 10507, O.P. N° 495, RESOL. N° 385 DE FECHA 29/08/2016, A FAVOR DE LILIAN MARLENE ELIZAUR DE RIVAS PROPIETARIO DEL LOCAL ALQUILADO PARA DEPENDENCIAS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL GUAIRÁ. -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ PLANILLA DE ALQUILERES N° 85 C/ AL MES DE JUNIO DE 2016, FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000003 DE FECHA 23/06/2016, EXP. N° 10347, O.P. N° 339, RESOL. N° 235 DEL 23/06/2016, CONTRATO N° 02/16, A FAVOR DE LILIAN MARLENE ELIZAUR DE RIVAS PROPIETARIA DEL LOCAL ALQUILADO PARA DEPENDENCIAS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA CIRCUNSCRIPCIPCIÓN JUDICIAL DEL GUAIRÁ. -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000004 DE FECHA 26/07/2016, PLANILLA DE ALQUILERES Nº  101, RESOL. Nº 335 DE FECHA 22/07/2016, EXP. Nº 10432, O.P. Nº 414, A FAVOR DE LILIAN MARLENE ELIZAUR DE RIVAS, PROPIETARIA DEL LOCAL PARA DEPENDENCIAS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS DE VILLARRICA - CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE GUAIRA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ PLANILLA DE ALQUILERES N° 71 C/ AL MES DE MAYO DE 2016, EXP. N° 10.263, O.P. N° 256, RESOL. N° 175 DE FECHA 11/05/2016, FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000002 A FAVOR DE LILIAN MARLENE ELIZAUR DE RIVAS, PROPIETARIA DEL LOCAL ALQUILADO P/ LA DEPEND. JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA VARIAS - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE GUAIRÁ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000006 DE FECHA 22/09/2016, TIMBRADO N° 11560502, EXP. N° 10.593, O.P. N° 580, PLANILLA DE ALQUILERES N° 131 C/ AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, RESOL. N° 402 DE FECHA 19/09/2016, A FAVOR DE LILIAN MARLENE ELIZAUR DE RIVAS, PROPIETARIA DEL LOCAL ALQUILADO P/ DEPEND. JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS VILLARRICA  - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE GUAIRÁ.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

project: 004-MEJORAMIENTO FORT. Y APOYO INTEGRAL A LOS SERV DE SALUD PUB

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: EN PROCESO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARDIOCIRUGIA, HEMODINAMIA, CONTRASTE RADIOLOGICO E INSUMOS VARIOS PARA EL HOSPITAL SAN JORGE DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN NRO. 91/16"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-149178

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-149181

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-149182

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-149183


title: CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE PAC Nº 295.083 "CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN 24 COMUNIDADES RURALES GRUPO 4 Y 5 DE OBRAS - PROYECTO BID - CIALPA S.A.

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CONSULTORA DE INGENI

legalName: CONSULTORA DE INGENI

project: 007-SP AGUA POT. Y SAN. P/ COM. RUR. E IND. (BID 2222/OC-PR)

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Consultoría para la Fiscalización de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento en 24 Comunidades Rurales. Grupo 4 y 5 de Obras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para MC-12008-16-119732

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARTE DE PAGO MENSUAL FIJO - JULIO/2016 - FONDO DONACION - FACTURA N° 001-001-0000323 - CONTRATO N° 05/2016 - SP N° 06/2015 - SOLICITUD N° 598 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIALPA S.A. - PARTE DE PAGO INFORME PRELIMINAR - FONDO DONACIONA - FACTURA N° 001-001-0000296 - CONTRATO N° 05/2016 - SP N° 06/2015 - SOLICITUD N °160 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIALPA S.A. - PARTE DE PAGO MENSUAL FIJO - ABRIL/2016 - FONDO DONACION - FACTURA N° 001-001-0000302 - CONTRATO N° 5/2016 - SP N° 06/2015 - SOLICITUD N° 308 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIALPA - PARTE DE PAGO MENSUAL FIJO - JUNIO/2016 - FONDO DONACION - FACTURA N° 001-001-0000319 - CONTRATO N° 05/2016 - SP N° 06/2015 - SOLICITUD N° 743 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIALPA - PARTE DE PAGO DEL 1ER INFORME VARIABLE - OCTUBRE/2016 - FONDO DONACION - FACTURA N° 001-001-0000324 - CONTRATO N° 05/2016 - SP N° 06/2015 - SOLICITUD N°753 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIALPA S.A. - PARTE DE PAGO MENSUAL FIJO - MAYO/2016 - FONDO DONACION - FACTURA N° 001-001-00.00314 - CONTRATO N° 05/2016 - SP N° 06/2015 - SOLICITUD N° 332 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIALPA FACT N° 001-001-000584 - CONTRATO N°  5/2016 - SP 06/2015 - SOLICN ° 692 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIALPA - PARTE DE PAGO MENSUAL FIJO - ENERO/2017 - FONDO DONACION - FACTURA N° 001-001-00004158 - CONTRATO N° 05/2016 - SP N° 06/2015 - SOLICITUD N° 375 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIALPA S.A. - PAGO FINAL DEL PAGO FIJO - SETIEMBRE/2016 - FACTURA N° 001-001-0000372 - CONTRATO N° 05/2016 - SP N° 06/2015 - SOLICITUD N° 200 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIALPA S.A. FCT N° 001-001-000563 - CONTRATO N° 5/2016 - SP 6/2015 - SOLIC N° 615 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIALPA S.A. FACT N° 010-001-000562 - CONTRATO N° 5/2016 - SP 6/2015 SOLIC N° 613 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIALPA S.A. - PAGO FINAL MENSUAL FIJO - AGOSTO/2016 - FACTURA N° 001-001-0000364 - CONTRATO N° 05/2016 - SP N° 06/2015 - SOLICITUD N° 153 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIALPA S.A. FACT N° 001-001-000546 - INFORME MARZO 2017 - CONTRATO N° 5/2016 - SP N° 06/2015 - SOLIC N° 522 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIALPA S.A. FACT N° 001-001-000549 - INFORME MARZO 2017 - CONTRATO N° 5/2016 - SP N° 06/2015 - SOLIC N° 558 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIALPA S.A. FACT N° 001-001-000545 - INFORME FEBRERO 2017 - CONTRATO N° 5/2016 - SP N° 06/2015 - SOLIC N° 519 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIALPA S.A. - PARTE DEL 2DO. PAGGO - MONTO VARIABLE - JULIO/2017 - FONDO DONACION - FACTURA N° 001-001-0000420 -CONTRATO N° 05/2016 - SP N° 06/2015 - SOLICITUD N° 395 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIALPA S.A. - PARTE DE PAGO MENSUAL FIJO - SETIEMBRE/2016 - FONDO DONACION -FACTURA N° 001-001-0000372 - CONTRATO N° 05/2016 - SP N° 06/2015 - SOLICITUD N° 202 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIALPA S.A. - PART DE PAGO DEL INFORME MENSUAL FIJO - AGOSTO/2016 - FONDO DONACION - FACTURA N° 001-001-0000364 -CONTRATO N° 05/2016 - SP N° 06/2015 - SOLICITUD N° 155 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIALPA S.A. - PARTE DEL PAGO MENSUAL FIJO - OCTUBRE/2016 - FONDO DONACION - FACTURA N° 001-001-0000403 - CONTRATO N° 05/2016 - SP N° 06/2015 - SOLICITUD N° 234 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIALPA - FACT N° 001-001-0000568- CONTRATO N° 5/2016 - SP 06/2015 - SOLIC N° 671 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIALPA S.A. - PARTE DEPAGO MENSUAL FIJO - NOVIEMBRE/2016 - FONDO DONACION - FACTURA N° 001-001-0000404 - CONTRATO N° 05/2016 - SP N° 06/2015 - SOLICITUD N° 237 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIALPA S.A. - PARTE DEL PAGO MENSUAL FIJO - DICIEMBRE/2016 - FONDO DONACION - FACTURA N° 001-001-0000405 - CONTRATO N° 05/2016 - SP N° 06/2015 - SOLICITUD N° 296 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PAGO PARCIAL A CIALPA - INFORME MENSUAL N° 04 - MONTO FJO - CTO. N° 05/2016 - BID PAYSRI - C10 N° 696

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PAGO PARCIAL A CIALPA - INFORME MENSUAL N° 03 - MONTO FJO - CTO. N° 05/2016 - BID PAYSRI - C10 N° 694

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIALPA S.A. - PARTE DE PAGO DEL MONTO FIJO - DICIEMBRE/2016 - FONDO PRESTAMO - FACTURA N° 001-001-0000405 - CONTRATO N° 05/2016 - SP N° 06/2015 - SOLICITUD N° 295 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIALPA S.A. - PARTE DEPAGO DEL INFORME MENSUAL FIJO - OCTUBRE/2016 - FONDO PRESTAMO - FACTURA N° 001-001-0000403 - CONTRATO N° 05/2016 - SP N° 06/2015 - SOLICITUD N° 233 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIALPA S.A. - PARTE DEL 2DO PAGO - MONTO VARIABLE- FAONDO PRESTAMO - FACTURA N° 001-001-0000420 -CONTRATO N° 05/2016 - SP  N° 06/2015 -SOLICITUD N° 394 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIALPA S.A. - PARTE DEPAGO INFORME MENSUAL FIJO - NOVIEMBRE/2016 - FACTURA N° 001-001-0000404 - CONTRATO N° 05/2016 - SP N° 06/2015 - SOLICITUD N° 236 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIALPA S.A. FACT N° 001-001-000545 - INFORME FEBRERO 2017 - CONTRATO N° 5/2016 - SP N° 06/2015 - SOLIC N° 518 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIALPA S.A. - PARTE DE PAGO INFORME MENSUAL FIJO - ENERO/2017 - FACTURA N° 001-001-0000415 - CONTRATO N° 05/2016 - SP N° 06/2015 - SOLICITUD N° 374 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIALPA S.A. - PARTE DE PAGO DEL INFORME MENSUAL FIJO - AGOSTO/2016 - FACTURA N° 001-001-0000364 - CONTRATO N° 05/2016 - SP N° 006/2015 - SOLICITUD N° 154 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIALPA S.A. FACT N° 001-001-000546 - INFORME MARZO 2017 - CONTRATO N° 5/2016 - SP N° 06/2015 - SOLIC N° 521 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIALPA S.A. - PARTE DE PAGO INFORME MENSUAL FIJO - SETIEMBRE/2016 - FACTURA N° 001-001-0000372 - CONTRATO N° 05/2016 - SP N° 06/2015 - SOLICITUD N°  201 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIALPA S.A. FACT N° 001-001-000549 - INFORME ABRIL 2017 - CONTRATO N° 5/2016 - SP N° 06/2015 - SOLIC N° 557 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIALPA FACT N° 001-001-000598 - CONTRATO N° 5/2016 SOLIC N° 12 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIALPA FACT N° 001-001-00598 - CONTRATO N° 5/2016 - SP N° 6/2015 - SOLIC N° 11 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIALPA S.A. - PAGO FINAL DEL MONTO FIJO - ABRIL/2016 - FACTURA N° 001-001-0000302 - CONTRATO N° 05/2016 - SP N° 06/2015 - SOLICITUD N° 306 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIALPA S.A. - PAGO FINAL DEL INFORME PRELIMINAR - FACTURA N° 001-001-0000296 - CONTRATO N° 05/2016 - SP N° 158 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIALPA S.A. - CANC. PAGO MENSUAL FIJO - JUNIO/2016 - FACTURA N° 001-001-0000319 - CONTRATO N°05/2016 - SP N° 06/205 - SOLICITUD N° 741 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIALPA S.A. - CANC. 1ER INFORME - MONTO VARIABLE - OCTUBRE/2016 - FACTURA N° 001-001-0000324 - CONTRATO N° 05/2016 - SP N° 06/2015 - SOLICITUD N° 751 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIALPA S.A. - CANC. PAGO MENSUAL FIJO - JULIO/2016 - FACTURA N° 001-001-0000323 - CONTRATO  N° 05/2016 - SP N° 06/2015 - SOLICITUD N° 596 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIALPA S.A. - CANCELACION DEL PAGO MENSUAL FIJO - MAYO/2016 - FACTURA N° 001-001-0000314 - CONTRATO N° 05/2016 - SP N° 06/2015 - SOLICITUD N° 330 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIALPA S.A. - PARTE DE PAGO DEL INFORME MENSUAL FIJO - JULIO/2016 - FACTURA N° 001-001-0000323 - CONTRATO N° 05/2016 - SP N° 06/2015 - SOLICITUD N° 597 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIALPA - PARTE DE PAGO DEL 1ER INFORME - MONTO VARIABLE - OCTUBRE/2016 - FACTURA N° 001-001-0000324 - CONTRATO  N° 05/2016 - SP N° 06/2015 - SOLICITUD N° 752 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIALPA S.A. - PARTE DE PAGO DEL INFORME MENSUAL FIJO - MAYO/2016 - FACTURA N° 001-001-0000314 - CONTRATO N° 05/2016 - SP N° 06/2015 - SOLICITUD N° 331 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIALPA - PARTE DE PAGO INFORME PRELIMINAR - FACTURA N° 001-001-0000296 - CONTRATO N° 05/2016 - SP N° 06/2015 - SOLICITUD N° 159 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIALPA - PARTE DE PAGO DEL INFORME MENSUAL FIJO - JUNIO/2016 - FACTURA N° 001-001-0000319 - CONTRATO N° 05/2016 - SP N° 06/2015 - SOLICITUD N° 742 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIALPA S.A. - PARTE DE PAGO INFORME MENSUAL FIJO - ABRIL/2016 - FACTURA N° 001-001-0000302 - CONTRATO N° 05/2016 - SP N° 06/2015 - SOLICITUD N° 307 - BID


title: AMPLIACION PAC Nro.: 348247 - CC: CD-12005-18-156253 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA EL ARSENAL DE MARINA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-156253


title: Locación de Inmueble para la SNJ

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: 1510000-SUAF - SECRETARIA NACIONAL DE LA JUVENTUD

OSCAR EMILIO BRIZUEL

legalName: OSCAR EMILIO BRIZUEL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 032 - DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LAS POLITICAS DE JUVENTUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locación de Inmueble para la SNJ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-14-91345

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.Nº 001-001-0000070 ALQUILER DEL MES DE OCT_14 - SNJ

description: OBLIG. DE LA FACT.Nº 001-001-0000072 ALQUILER DEL MES DE NOV._14 -SNJ

description: OBLIG. DE LA FACT.Nº 001-001-0000069 ALQUILER DEL MES DE DIC._14 - SNJ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. Nº 001-001-0000060 OSCAR BRIZUELA ALQUILER MES DE JUNIO/14 - SNJ

description: OBLIG. FACT.Nº 001-001-0000061 OSCAR BRIZUELA ALQUILER MES DE JULIO - SNJ

description: OBLIG. FACT.Nº 001-001-0000062 OSCAR BRIZUELA ALQUILER MES DE AGOSTO - SNJ

description: OBLIG. FACT.Nº 001-001-0000063 OSCAR BRIZUELA ALQUILER MES DE SETIEMBRE - SNJ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT.Nº 001-001-0000059 OSCAR BRIZUELA GARANTIA DE ALQUILER- SNJ


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GRUPO EMPRESARIAL DE

legalName: GRUPO EMPRESARIAL DE

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

FENIX BEATRIZ COLMAN CANDIA

legalName: FENIX BEATRIZ COLMAN CANDIA

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 3° R. S. CORDILLER

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISION DE PAPEL MADERA, PAPEL HIGIENICO Y CARTULINAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-71430

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000174 (30/01/2014) - 3º R.S. CORDILLERA - GRUPO EMPRESARIAL DEL PY. SA (GREPSA)- FF. 10 - CD/ 02 /2013 - C.C. CD-12008-13-71430 - CARPETA Nº 6579.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-71401

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00877 (23/01/2014) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - 3° R.S.  CORDILLERA - FF.10 - CD. N° 02/2013 - C.C.CD-12008-13-71401 - CARPETA Nº 11468/14

description: FACTURA Nº 001-001-00879 (23/01/2014) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - 3° R.S.  CORDILLERA - FF.10 - CD. N° 02/2013 - C.C.CD-12008-13-71401 - CARPETA Nº 11468/14

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-71402

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000001 - FECHA 10/04/2014 - PROVEEDOR: COMERCIAL  POJO ´ APY -  DEPEND.: 3º REGION SANITARIA - CORDILLERA - C.C. CD-12008-13-71402  -  F.F. 10 - MODALIDAD:  CD  Nº  2/2013 - CARP. Nº 13083


name: 1000000-VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

title: SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SANTA CLARA SA CENTR

legalName: SANTA CLARA SA CENTR

description: 012 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12002-12-65150

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS TECNICOS Y PROF. SANTA CLARA .SA. FACTURA Nº 158993. CD 12002-12-65150 CONTRATO Nº17/12.RESOLUCION Nº 29/12 .CONCURSO DE OFERTA Nº 3/12. PAC 237779. AÑO 2012

description: OBLIGACION SERVICIOS TECNICOS Y PROF. SANTA CLARA .SA. FACTURA Nº 158994. CD 12002-12-65150 CONTRATO Nº17/12.RESOLUCION Nº 29/12 .CONCURSO DE OFERTA Nº 3/12. PAC 237779. AÑO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGURO MEDICO.SANTA CLARA S.A. FACTURA Nº 8872. CO 12002-12-65150. AÑO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGURO MEDICO. SANTA CLARA .S.A. FACTURA Nº 4192. CO-12002-12-65150.ÑO 2013.

description: OBLIGACION SEGURO MEDICO. SANTA CLARA S.A. FACTURA Nº 5904. CO-12002-12-65150.AÑO 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGURO MEDICO. SANTA CLARA S.A. FACTURA Nº 6906. CO 12002-12-65150. AÑO 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS DE SEGURO. SANTA CLARA S.A FACTURA Nº 6582 CONTRATO PLURIANUAL CO 12002-12-65150. AÑO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGURO MEDICO. SANTA CLARA S.A. FACTURA Nº 12606. CO 12002-12-65150. AÑO 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGURO MEDICO.SANTA CLARA S.A.. FACTURA Nº 8520.CO12002-12-65150 AÑO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGURO MEDICO. SANTA CLARA S.A. FACTURA Nº 9857. AÑO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS TECNICOS Y PROF. SANTA CLARA S.A. FACTURA Nº 552. CO-12002-12-65150. AÑO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGURO MEDICO. SANTA CLARA S.A. FACTURA Nº 2230. MES DE JUNIO. CO12002-12-65150. AÑO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGURO MEDICO. SANTA CLARA S.A. FACTURA Nº 3144.  CO-12002-12-65150.AÑO 2013 CONTRATO Nº 17/2012 PLURIANUAL. .AÑO 2013


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN GENERAL (PLOMERIA,ELECTRICIDAD, TELEFONIA)"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-16-127016


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Adquisicion de Textiles y Vestuarios

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 003 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS, 001 - RECTORADO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Textiles y Vestuarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-13-72169


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

description: 009 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos y Bebederos Eléctricos.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-100981

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-102033

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-100979


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

CEPORT S.R.L.

legalName: CEPORT S.R.L.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Extracción de Basuras en Contenedores para Casa Matriz

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-125195

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA FIRMA CEPORT SRL POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURAS EN CONTENEDORES, PREVISION NRO 2073, CASA MATRIZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA FIRMA CEPORT S.R.L. POR SERVICIO DE EXTRACCION EN CONTENEDORES PARA CASA MATRIZ, SEGUN PREV Nº 2326, CASA MATRIZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CEPORT S.R.L. POR SERVICIOS DE EXTRACCION DE BASURAS EN CONTENEDORES PARA CASA MATRIZ, SEGUN PREV Nº 1825, CASA MATRIZ


title: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Fernando Rojas

legalName: Fernando Rojas

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TINTAS Y TONER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-14-86546

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 154 - FERRO - FERNANDO ROJAS - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 115 - FERRO - FERNANDO ROJAS - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Acondicionadores de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-121284


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

title: Adquisicion de Servicios de Limpiezas

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

CARLOS ALBERTO MOREL

legalName: CARLOS ALBERTO MOREL

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Servicios de Limpiezas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-12-48467

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION ( CARLOS MOREL ) MES DE MAYO DE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA ( CARLOS MOREL ) MES DE SETIEMBRE DE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CON CARLOS MOREL SEGUN FACTURA Nº001-001-0000073 DGM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION ( CARLOS MOREL ) MES DE MARZO DE 2012


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

GRUPO EMPRESARIAL DE

legalName: GRUPO EMPRESARIAL DE

description: 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD, 002 - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS, 003 - ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MOTOBOMBAS PARA LOS CENTROS DE RECLUSIÓN Y CENTROS EDUCATIVOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-14-86345

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARA PAGO RUBRO (538), HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GRAL. A FAVOR DE LA EMPRESA GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A., S/ FACTURA Nº 188, Y MEMO UCE Nº 11/2014.-

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 189, PAGO A LA EMPRESA GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A. POR (538) HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTALAC. EN GRAL.-

description: OBLIG. PARA PAGO RUBRO (538), HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GRAL. A FAVOR DE LA EMPRESA GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A., S/ FACTURA Nº 187, Y MEMO UCE Nº 11/2014.-

description: OBLIG. PARA PAGO RUBRO (538), HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GRAL. A FAVOR DE LA EMPRESA GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A., S/ FACTURA Nº 190, Y MEMO UCE Nº 11/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO 533 MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES, S/FACTURA Nº 195 A FAVOR DE GREPSA, S/MEMO UCE Nº 262/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO 533 MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES, S/FACTURA Nº 196 A FAVOR DE GREPSA, S/MEMO UCE Nº 262/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO 533 MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES, S/FACTURA Nº 198 A FAVOR DE GREPSA, S/MEMO UCE Nº 262/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (533) MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES A FAVOR DE GREPSA, S/FACTURA Nº 264, MEMO UCE Nº 409/14, P/EL CENTRO EDUCATIVO DE ENCARNACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (533) MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES A FAVOR DE GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A., S/FACTURA Nº 290 NOTA Nº 132/14 Y MEMO UCE Nº 745/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (533) MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES A FAVOR DE GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A., S/FACTURA Nº 299 NOTA Nº 132/14 Y MEMO UCE Nº 745/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.


name: UAF perteneciente a 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOCALES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOCALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23010-13-78259

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23010-13-78359

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23010-13-78257

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23010-13-78467

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23010-13-78360


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE EDIFICIOS, VEHÍCULOS Y EQUIPOS INFORMATICOS

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

legalName: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

project: 000-*, 001-FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL MH

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 021 - MONITOREO DE LA INVERSION PUBLICA, 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO, 018 - UNIDAD DE MONITOREO DE EMPRESAS PUBLICAS, 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, 022 - UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS (UDM), 002 - ASESORAMIENTO EN POLIT. ECON, FISCAL, ENDEUD.FINAN Y DE INT., 018 - DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESAS PÚBLICAS, 015 - COMISION NACIONAL DE JUEGOS DE AZAR, 014 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA PARAGUAYA SA POR CONTRACION DE SEGUROS PARA EDIFICIOS, VEHICULOS Y EQUIPOS INFORMATICOS, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0018847, CC Nº AC-12006-14-12219, ORDEN DE SERVICIO Nº 293/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA PARAGUAYA S.A, POR SEGURO DE VEHICULOS, ORDEN DE SERVICIO Nº 2588/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 9752/2015, FACTURA Nº 001-001-0035113/2015.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-13-70621

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA PARAGUAYA SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 70621, FACT. Nº 3082.-

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA PYA - ASEPASA SA POR SEGURO DE EDIFICIO, VEHICULO Y EQUIPOS DE INFORMATICA, CONFORME ORDEN DE SERVICIO Nº 515, FACTURA 3104

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA PARAGUAYA SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 70621, FACT. Nº 3368.-

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA PYA - ASEPASA SA POR SEGURO DE EDIFICIO, VEHICULO Y EQUIPOS DE INFORMATICA, CONFORME ORDEN DE SERVICIO Nº 515, FACTURA 3106

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA PYA - ASEPASA SA POR SEGURO DE EDIFICIO, VEHICULO Y EQUIPOS DE INFORMATICA, CONFORME ORDEN DE SERVICIO Nº 515, FACTURA 3102

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA PYA - ASEPASA SA POR SEGURO DE EDIFICIO, VEHICULO Y EQUIPOS DE INFORMATICA, CONFORME ORDEN DE SERVICIO Nº 519, FACTURA 3080

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA PYA - ASEPASA SA POR SEGURO DE EDIFICIO, VEHICULO Y EQUIPOS DE INFORMATICA, CONFORME ORDEN DE SERVICIO Nº 521, FACTURA 3076

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA PYA - ASEPASA SA POR SEGURO DE EDIFICIO, VEHICULO Y EQUIPOS DE INFORMATICA, CONFORME ORDEN DE SERVICIO Nº 521, FACTURA 3094

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA PYA - ASEPASA SA POR SEGURO DE EDIFICIO, VEHICULO Y EQUIPOS DE INFORMATICA, CONFORME ORDEN DE SERVICIO Nº 521, FACTURA 3088

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA PYA - ASEPASA SA POR SEGURO DE EDIFICIO, VEHICULO Y EQUIPOS DE INFORMATICA, CONFORME ORDEN DE SERVICIO Nº 520, FACTURA 3092

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA PYA - ASEPASA SA POR SEGURO DE EDIFICIO, VEHICULO Y EQUIPOS DE INFORMATICA, CONFORME ORDEN DE SERVICIO Nº 520, FACTURA 3086

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS ( ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0003178 ORDEN DE SERVICIO N° 310, 366, 588 EXPEDIENTE N° 20133010102- 20133011947- 20133014178 - 20133014482.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS ( ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0003184 ORDEN DE SERVICIO N° 310, 366, 588 EXPEDIENTE N° 20133010102- 20133011947- 20133014178 - 20133014482.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS ( ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0003174 ORDEN DE SERVICIO N° 310, 366, 588 EXPEDIENTE N° 20133010102- 20133011947- 20133014178 - 20133014482.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS ( ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0003176 ORDEN DE SERVICIO N° 310, 366, 588 EXPEDIENTE N° 20133010102- 20133011947- 20133014178 - 20133014482.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS ( ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0003180 ORDEN DE SERVICIO N° 310, 366, 588 EXPEDIENTE N° 20133010102- 20133011947- 20133014178 - 20133014482.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA PARAGUAYA SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 70621, FACT. Nº 3074.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA PARAGUAYA SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 70621, FACT. Nº 3090.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA PARAGUAYA SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 70621, FACT. Nº 3084.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 60

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA PARAGUAYA SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 70621, FACT. Nº 3100.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA PYA - ASEPASA SA POR SEGURO DE EDIFICIO, VEHICULO Y EQUIPOS DE INFORMATICA, CONFORME ORDEN DE SERVICIO Nº 514,FACTURA 3114

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA PYA - ASEPASA SA POR SEGURO DE EDIFICIO, VEHICULO Y EQUIPOS DE INFORMATICA, CONFORME ORDEN DE SERVICIO Nº 514,FACTURA 3112

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA PYA - ASEPASA SA POR SEGURO DE EDIFICIO, VEHICULO Y EQUIPOS DE INFORMATICA, CONFORME ORDEN DE SERVICIO Nº 514,FACTURA 3110

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ASEPASA ASEGURADORA PARAGUAYA S.A., EN CONCEPTO DE SEGURO DE EDIFICIO - LOTE 1, CONTRATO Nº 27/2013-ORDEN DE SERVICIO Nº 527/2014-SIME Nº 19036-CC:LP-12006-13-70621-FACTURA Nº 001-001-0019201.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ASEPASA ASEGURADORA PARAGUAYA S.A., EN CONCEPTO DE SEGURO DE VEHICULOS - LOTE 2, CONTRATO Nº 27/2013-ORDEN DE SERVICIO Nº 527/2014-SIME Nº 19036-CC:LP-12006-13-70621-FACTURA Nº 001-001-0019202.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ASEPASA ASEGURADORA PARAGUAYA S.A., EN CONCEPTO DE SEGURO DE EQUIPOS DE INFORMATICA - LOTE 3, CONTRATO Nº 27/2013-ORDEN DE SERVICIO Nº 522/2014-SIME Nº 19036-CC:LP-12006-13-70621-FACTURA Nº 001-001-0019203.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS (ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.) PLURIANUAL, S/ FACTURA N° 001-001-0021034, EXPEDIENTE N° 20143010769-20143010585-20143013354, ORDEN DE SERVICIO N° 278/14.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS (ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.) PLURIANUAL, S/ FACTURA N° 001-001-0021033, EXPEDIENTE N° 20143010769-20143010585-20143013354, ORDEN DE SERVICIO N° 278/14.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS (ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.) PLURIANUAL, S/ FACTURA N° 001-001-0021036, EXPEDIENTE N° 20143010769-20143010585-20143013354, ORDEN DE SERVICIO N° 278/14.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS (ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.) PLURIANUAL, S/ FACTURA N° 001-001-0021032, EXPEDIENTE N° 20143010769-20143010585-20143013354, ORDEN DE SERVICIO N° 278/14.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS (ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.) PLURIANUAL, S/ FACTURA N° 001-001-0021035, EXPEDIENTE N° 20143010769-20143010585-20143013354, ORDEN DE SERVICIO N° 278/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  ASEPASA ASGURADORA PARAGUAYA S.A., EN CONCEPTO DE SEGURO DE EDIFICIOS - LOTE 1, DE  ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001- 0019207, O.S.Nº 530, SIME Nº 19036, CC-LP-12006-13-70621.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  ASEPASA ASGURADORA PARAGUAYA S.A., EN CONCEPTO DE SEGURO DE VEHICULOS - LOTE 2, DE  ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001- 0019208, O.S.Nº 530, SIME Nº 19036, CC-LP-12006-13-70621.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  ASEPASA ASGURADORA PARAGUAYA S.A., EN CONCEPTO DE SEGURO DE EQUIPOS INFORMATICOS - LOTE 3, DE  ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001- 0019209, O.S.Nº 530, SIME Nº 19036, CC-LP-12006-13-70621.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ASEPASA ASEGURADORA PARAGUAYA S.A., EN CONCEPTO DE SEGURO DE EQUIPOS DE INFORMATICA - LOTE 3, CONTRATO Nº 27/2013-ORDEN DE SERVICIO Nº 522/2014-SIME Nº 19036-CC:LP-12006-13-70621-FACTURA Nº 001-001-0019196.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ASEPASA ASEGURADORA PARAGUAYA S.A., EN CONCEPTO DE SEGURO DE EDIFICIO - LOTE 1, CONTRATO Nº 27/2013-ORDEN DE SERVICIO Nº 522/2014-SIME Nº 19036-CC:LP-12006-13-70621-FACTURA Nº 001-001-0019194.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ASEPASA ASEGURADORA PARAGUAYA S.A., EN CONCEPTO DE SEGURO DE VEHICULOS - LOTE 2, CONTRATO Nº 27/2013-ORDEN DE SERVICIO Nº 522/2014-SIME Nº 19036-CC:LP-12006-13-70621-FACTURA Nº 001-001-0019195.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ASEPASA ASEGURADORA PARAGUAYA S.A., EN CONCEPTO DE SEGURO DE VEHICULOS - LOTE 2, CONTRATO Nº 27/2013-ORDEN DE SERVICIO Nº 522/2014-SIME Nº 19036-CC:LP-12006-13-70621-FACTURA Nº 001-001-0019189.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ASEPASA ASEGURADORA PARAGUAYA S.A., EN CONCEPTO DE SEGURO DE EQUIPOS DE INFORMATICA - LOTE 3, CONTRATO Nº 27/2013-ORDEN DE SERVICIO Nº 522/2014-SIME Nº 19036-CC:LP-12006-13-70621-FACTURA Nº 001-001-0019190.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ASEPASA ASEGURADORA PARAGUAYA S.A., EN CONCEPTO DE SEGURO DE VEHICULOS - LOTE 2, CONTRATO Nº 27/2013-ORDEN DE SERVICIO Nº 522/2014-SIME Nº 19036-CC:LP-12006-13-70621-FACTURA Nº 001-001-0019205.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ASEPASA ASEGURADORA PARAGUAYA S.A., EN CONCEPTO DE SEGURO DE EQUIPOS DE INFORMATICA - LOTE 3, CONTRATO Nº 27/2013-ORDEN DE SERVICIO Nº 522/2014-SIME Nº 19036-CC:LP-12006-13-70621-FACTURA Nº 001-001-0019206.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ASEPASA ASEGURADORA PARAGUAYA S.A., EN CONCEPTO DE SEGURO DE EDIFICIO - LOTE 1, CONTRATO Nº 27/2013-ORDEN DE SERVICIO Nº 522/2014-SIME Nº 19036-CC:LP-12006-13-70621-FACTURA Nº 001-001-0019213.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A ASEPASA-ASEGURADORA PARAGUAYA S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 528/2014, FACTURA Nº 001-001-0019204/2014.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A ASEPASA-ASEGURADORA PARAGUAYA S.A, EXPEDIENTE SIME Nº 19036/2014, ORDEN DE SERVICIO Nº 523/2014, FACTURA Nº 001-001-0019210/2014.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A ASEPASA-ASEGURADORA PARAGUAYA S.A, EXPEDIENTE SIME Nº 19036/2014, ORDEN DE SERVICIO Nº 523/2014, FACTURA Nº 001-001-0019211/2014.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A ASEPASA-ASEGURADORA PARAGUAYA S.A, EXPEDIENTE SIME Nº 19036/2014, ORDEN DE SERVICIO Nº 523/2014, FACTURA Nº 001-001-0019212/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA PYA - ASEPASA SA POR SEGURO DE EDIFICIO, VEHICULO Y EQUIPOS DE INFORMATICA, CONFORME ORDEN DE SERVICIO Nº 517, FACTURA 3078

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA PYA - ASEPASA SA POR SEGURO DE EDIFICIO, VEHICULO Y EQUIPOS DE INFORMATICA, CONFORME ORDEN DE SERVICIO Nº 517, FACTURA 3096

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA PYA - ASEPASA SA POR SEGURO DE EDIFICIO, VEHICULO Y EQUIPOS DE INFORMATICA, CONFORME ORDEN DE SERVICIO Nº 517, FACTURA 3098

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ASEPASA ASEGURADORA PARAGUAYA S.A., EN CONCEPTO DE SEGURO DE EQUIPOS DE INFORMATICA - LOTE 3, CONTRATO Nº 27/2013-ORDEN DE SERVICIO Nº 525/2014-SIME Nº 19036-CC:LP-12006-13-70621-FACTURA Nº 001-001-0019197.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A ASEPASA-ASEGURADORA PARAGUAYA S.A, EXPEDIENTE SIME Nº 19036, COPIA Nº 2, ORDEN DE SERVICIO Nº 526/2014,FACTURA Nº 001-001-0019198/2014.

description: OBLIGACION, PAGO A ASEPASA-ASEGURADORA PARAGUAYA S.A, EXPEDIENTE SIME Nº 19036, COPIA Nº 2, ORDEN DE SERVICIO Nº 526/2014,FACTURA Nº 001-001-0019199/2014.

description: OBLIGACION, PAGO A ASEPASA-ASEGURADORA PARAGUAYA S.A, EXPEDIENTE SIME Nº 19036, COPIA Nº 2, ORDEN DE SERVICIO Nº 526/2014,FACTURA Nº 001-001-0019200/2014.


title: Adquisición de Muebles de Oficina

TESSY STUDIO SOCIEDA

legalName: TESSY STUDIO SOCIEDA

description: 001 - FOMENTO A LA CULTURA Y AL ARTE

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-12-63824

name: UAF perteneciente a 008-FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ADQUISICION DE MUEBLES MES DE NOVIEMBRE 2012


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: ADQUISICION DE SWITCH

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

description: 005 - DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SWITCH

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-14-87452


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: AMPLIACION PAC Nro.: 215743 - CC: LP-12003-11-30567 Seguro Medico para funcionarios del MDI

SANTA CLARA SA CENTR

legalName: SANTA CLARA SA CENTR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR,   1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Seguro Médico para Funcionarios del MDI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-11-30567

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SANTA CLARA SA S/FACTURA N° 88681 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SANTA CLARA SA S/FACTURA N° 100402 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SANTA CLARA SA S/FACTURA N° 99382 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SANTA CLARA SA S/FACTURA N° 113014 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CENTRO MEDICO PRIVADO SANTA CLARA SA  S/FACTURA N° 105967 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SANTA CLARA SA S/FACTURA N° 109451 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SANTA CLARA SA S/FACTURA N° 133360 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SERV. TECN. Y PROF., SANTA CLARA S.A., S/ FACT. Nº 129915

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SANTA CLARA SA S/FACTURA N° 127509 MI.

description: OBLIGACION SANTA CLARA SA S/FACTURA N° 127508 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   SANTA  CLARA  S/FACT.  Nº  00128532  MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CON CENTRO MEDICO SANTA CLARA S/ FACT. 117612

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SANTA CLARA SA S/FACTURA N° 136533 MI.


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: Adquisición de Vidrios y Porcelana

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 020 - DIRECCION DE INTELIGENCIA Y POLITICA ESTRATEGICA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Vidrios y Porcelana

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-93434


title: ADQUISICION DE GASOIL MODALIDAD FOB

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 440-ENERGÍA Y COMBUSTIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GASOIL MODALIDAD FOB

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-25006-17-152090

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-25006-17-152087


name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

DECO SRL

legalName: DECO SRL

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

legalName: TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

LUIS RODRIGO BOVEDA

legalName: LUIS RODRIGO BOVEDA

INGENIERIA APLICADA

legalName: INGENIERIA APLICADA

project: 008-CONSTRUCCIÓN DE 5800 SOLUCIONES HABITAC. EN AREAS RURALES PY

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Construcción de 650 viviendas de Interes Social en Asentamientos Rurales del Paraguay en los Departamentos de Caaguzú, Alto Paraná, Canindeyú, Itapúa y Cordillera"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-17-144215

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CONSTRUCTORA DECO S.R.L. EN CONCEPTO DE CERTIFICADO N° 2  PARA LA CONSTRUCCION DE 132 VIVIENDAS  EN EL ASENTAMIENTO ARA VERA I, DPTO. DE CANINDEYU, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000944 DEL 21/03/2018.-

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CONSTRUCTORA DECO S.R.L. EN CONCEPTO DE CERTIFICADO N° 1  PARA LA CONSTRUCCION DE 132 VIVIENDAS  EN EL ASENTAMIENTO ARA VERA I, DPTO. DE CANINDEYU, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000925 DEL 12/02/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DECO S.R.L. EN CONCEPTO DEL CERTIFICADO DE OBRA N° 3 PARA LA CONSTRUCCION DE 132 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D EN ASENTAMIENTO ARA VERA, DPTO. DE CANINDEYU PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES SEGUN FACTURA Nº  001-001-0001018 DEL 31/07/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DECO S.R.L EN CONCEPTO DE ANTICIPO FINANCIERO DEL 30% PARA LA CONSTRUCCION DE 132 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D EN EL ASENTAMIENTO ARA VERA I, DEL DISTRITO DE YPEHU - DPTO. DE CANINDEYU, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000846 DEL 20/09/2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-17-144214

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TECNOEDIL S.A. EN CONCEPTO DE CERTIFICADO DE OBRAS N° 4 PARA LA CONSTRUCCION DE 103 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D, Y 2 VIVIENDAS TIPO CJ -2D PARA DISCAPACITADOS, EN EL ASENTAMIENTO CHINO CUE I, DISTRITO DE ITAKYRY, DPTO. DE ALTO PARANA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007954 DEL 30/07/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TECNOEDIL S.A. EN CONCEPTO DE CERTIFICADO DE OBRAS N° 2 PARA LA CONSTRUCCION DE 103 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D, Y 2 VIVIENDAS TIPO CJ -2D PARA DISCAPACITADOS, EN EL ASENTAMIENTO CHINO CUE I, DISTRITO DE ITAKYRY, DPTO. DE ALTO PARANA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007596 DEL 30/05/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TECNOEDIL S.A. EN CONCEPTO DE CERTIFICADO DE OBRAS N° 1 PARA LA CONSTRUCCION DE 103 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D, Y 2 VIVIENDAS TIPO CJ -2D PARA DISCAPACITADOS, EN EL ASENTAMIENTO CHINO CUE I, DISTRITO DE ITAKYRY, DPTO. DE ALTO PARANA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007532 DEL 16/05/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TECNOEDIL EN CONCEPTO DE CERTIFICADO N° 3 PARA LA CONSTRUCCION DE 103 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D MAS 2 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D PARA DISCAPACITADOS EN EL ASENTAMIENTO CHINO CUE I, DISTRITO DE ITAKYRY, DPTO. DE ALTO PARANA SEGUN FACTURA Nº  001-001-0007792 DEL 27/06/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA TECNOEDIL S.A. EN CONCEPTO DE ANTICIPO FINANCIERO DEL 30% PARA LA CONSTRUCCION DE 103 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D Y 2 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D PARA DISCAPACITADOS EN EL ASENTAMIENTO CHINO CUE I, DISTRITO DE ITAKYRY, DPTO. DE ALTO PARANA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006308 DEL 20/09/2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-17-146144

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A  PUNTAL POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N°2 PARA LA CONSTRUCCION DE 52 VIVIENDAS EN EL ASENTAMIENTO CAÑADA DOMINGUEZ,DISTRITO DE ARROYO Y ESTEROS,DPTO DE CORDILLERA,SEGUN FACTURA N° 001-001-0001788 DEL 23/2/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A  PUNTAL CONSTRUCCIONES EN CONCEPTO DE ANTICIPO FINANCIERO PARA LA COSNTRUCCION DE 50 VIVIENDAS TIPO  CJ-2D EN EL ASENTAMIENTO CAÑADA DOMINGUEZ -DPTO DE CORDILLERA,SEGUN FACTURA N°001-001-0001694,

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A  PUNTAL POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N°1 PARA LA CONSTRUCCION DE 52 VIVIENDAS EN EL ASENTAMIENTO CAÑADA DOMINGUEZ,DISTRITO DE ARROYO Y ESTEROS,DPTO DE CORDILLERA,SEGUN FACTURA N° 001-001-0001737 DEL 22/12/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PUNTAL CONSTRUCCIONES EN CONCEPTO DE CERTIFICADO DE OBRA N° 7 PARA LA CONSTRUCCION DE 50 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D, EN EL ASENTAMIENTO CAÑADA DOMINGUEZ, DISTRITO DE ARROYOS Y ESTEROS DPTO. DE CORDILLERA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001842 DEL 30/06/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A  PUNTAL POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 4 PARA LA CONSTRUCCION DE 52 VIVIENDAS EN EL ASENTAMIENTO CAÑADA DOMINGUEZ, DISTRITO DE ARROYOS Y ESTEROS, DPTO DE CORDILLERA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001806 DEL 21/03/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PUNTAL CONSTRUCCIONES EN CONCEPTO DE CERTIFICADO DE OBRA N° 6 PARA LA CONSTRUCCION DE 52 VIVIENDAS TIPO CJ-2D, EN EL ASENTAMIENTO CAÑADA DOMINGUEZ, DISTRITO DE ARROYOS Y ESTEROS, DPTO. DE CORDILLERA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00001834 DEL 24/05/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A  PUNTAL POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 3 PARA LA CONSTRUCCION DE 52 VIVIENDAS EN EL ASENTAMIENTO CAÑADA DOMINGUEZ, DISTRITO DE ARROYOS Y ESTEROS, DPTO DE CORDILLERA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001789 DEL 27/02/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PUNTAL CONSTRUCCIONES, POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 8 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 52 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D, EN EL ASENTAMIENTO CAÑADA DOMINGUEZ, DEL DISTRITO DE ARROYOS Y ESTEROS, DPTO. DE CORDILLERA, REF. LPN N° 06/17 PROG. SEMBRANDO OPORTUNIDADES SEGUN FACTURA N° 001-001-0001884 DEL 20/07/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PUNTAL, POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 5 PARA LA CONSTRUCCION DE 52 VIVIENDAS EN EL ASENTAMIENTO CAÑADA DOMINGUEZ, DEL DISTRITO DE ARROYOS Y ESTEROS, DPTO. DE CORDILLERA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001822 DEL 02/05/2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-17-144395

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A IASA INGENIAERIA APLICADA S.A. POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 7, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 120 VIVIENDAS TIPO CJ 2D + 1 VIVIENDA PARA DISCAPACITADOS EN EL ASENTAMIENTO PALMITAL - DPTO. ITAPUA, SEGUN FACTURA N°001-001-000924 DEL 18/06/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A IASA INGENIERIA APLICADA S.A. POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 4, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 121 VIVIENDAS CJ-2D  EN EL ASENTAMIENTO PALMITAL -DPTO. DE ITAPUA, PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N°001-001-000879 DEL 20/3/2018-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A IASA INGENIERIA APLICADA POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 6 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 120 VIVIENDAS CJ 2D + 1 VIVIENDA PARA DISCAPACITADOS, EN EL ASENTAMIENTO PALMITAL, DPTO.  DE ITAPUA, REF. LPN N° 06/17, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000910 DEL 11/05/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A IASA INGENIERIA APLICADA S.A. POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 2, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 121 VIVIENDAS CJ-2D  EN EL ASENTAMIENTO PALMITAL -DPTO. DE ITAPUA, PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N°001-001-000857 DEL 30/1/2018-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A IASA INGENIAERIA APLICADA S.A. POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 8, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 120 VIVIENDAS TIPO CJ 2D + 1 VIVIENDA PARA DISCAPACITADOS EN EL ASENTAMIENTO PALMITAL - DPTO. ITAPUA, SEGUN FACTURA N°001-001-000951 DEL 31/07/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A IASA INGENIERIA APLICADA S.A. EN CONCEPTO DE CERTIFICADO DE OBRA N° 5 PARA LA CONSTRUCCION DE 120 VIVIENDAS TIPO CJ 2D + 1 VIV. P/ DISCAPACITADOS EN EL ASENTAMIENTO PALMITAL, DPTO. DE ITAPUA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000897 DEL 23/04/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A IASA INGENIERIA APLICADA S.A. POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 3, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 121 VIVIENDAS CJ-2D  EN EL ASENTAMIENTO PALMITAL -DPTO. DE ITAPUA, PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N°001-001-000865 DEL 22/2/2018-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A IASA INGENIERIA APLICADA S.A. POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 1, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 121 VIVIENDAS CJ-2D  EN EL ASENTAMIENTO PALMITAL -DPTO. DE ITAPUA, PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N°001-001-00843 DEL 18/12/2017-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A IASA INGENIERIA APLICADA S.A.. EN CONCEPTO DE ANTICIPO FINANCIERO DEL 30%  PARA LA CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D Y 1 VIVIENDA TIIPO CJ - 2D PARA DISCAPACITADOS, EN EL ASENTAMIENTO PALMITAL, DEL DISTRITO DE CARLOS ANTONIO LOPEZ  - DPTO. DE ITAPUA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000783 DEL 14/09/2017.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Alicia Flor de Benit

legalName: Alicia Flor de Benit

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

2 DE JULIO S.R.L.

legalName: 2 DE JULIO S.R.L.

Overa sa

legalName: Overa sa

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ELEMENTOS, INSUMOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA EN GENERAL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60510

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nª 001-001-0000464 - 29/01/2013 - CONTRU-METAL - CD-12008-12-60510 - CD 6/12 - FF10 - HOSP. MARIANO R. ALONSO - EXP. 2572

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60511

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nª 001-001-0209001 - 26/02/2013 - INDUCLOR - CD12008-12-60511 - CD 6/12 - FF10 - HOSP. DE MARIANO R. ALONSO - EXP. 2572

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60512

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nª 001-001-0006252 - 01/03/2013 - 2 DE JULIO COMERCIAL - CD-12008-12-60512 - CD 6/12 - FF10 - HOSP. DE MARIANO R. ALONSO - EXP. 2572

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60513

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nª 001-001-0000863 - 14/03/2013 - OVERA - CD12008-12-60513 - CD 6/12 - FF10 - HOSP. DE MARIANO R. ALONSO - EXP. 2572

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60508

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nª 001-001-0003039 - 28/02/2013 - GL VENTAS & SERVICIOS - CD-12008-12-60508 - CD 6/12 - FF10 - HOSP. DE MARIANO R. ALONSO - EXP. 2572

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60509

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nª 001-001-0005577 - 05/03/2013 - DISTRIBUIDORA MELODY - CD-12008-12-60509 - CD 6/12 - FF10 - HOSP. DE MARIANO R. ALONSO - EXP. 2572


title: PAC: 243.008  CD-12008-12-57895

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

I - VAMOS PARAGUAY

legalName: I - VAMOS PARAGUAY

project: 000-ASISTIR A COMUN.P/SU INTEGRACION Y DESARROLLO EN LA SOCIEDAD

description: 008 - INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD-  LEY N° 4758/2012 FONACIDE - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Limpieza par Hogares de IBS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-57895

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000131 (04/10/2012) - I - VAMOS PARAGUAY - IBS - FF.10 - CD.N°08/2012 - C.C.CD-12008-12-57895 - CARPETA Nº6892

description: FACTURA Nº 001-001-0000132 (04/10/2012) - I - VAMOS PARAGUAY - IBS - FF.10 - CD.N°08/2012 - C.C.CD-12008-12-57895 - CARPETA Nº6892

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACRTURA CREDITO N° 001-001-0000133 (05/11/12), I-VAMOS PARAGUAY, IBS, C.C N° CD-12008-12-57895, CD 08/12, CARPETA N° 7430 , FF 30

description: FACRTURA CREDITO N° 001-001-0000134 (05/11/12), I-VAMOS PARAGUAY, IBS, C.C N° CD-12008-12-57895, CD 08/12, CARPETA N° 7430 , FF 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000152 - 08/02/2013 - I - VAMOS PARAGUAY - F.F. 10 - CD Nº 8/2012 - CD-12008-12-57895 - INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL - CARPETA Nº 2014

description: FACTURA Nº 001-001-0000153 - 08/02/2013 - I - VAMOS PARAGUAY - F.F. 10 - CD-12008-12-57895 - CD NRO 08/12 - INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL - CARPETA Nº 2014

description: FACTURA Nº 001-001-0000154 - 08/02/2013 - I - VAMOS PARAGUAY - F.F. 10 - CD Nº 8/2012 - CD-12008-12-57895 - INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL - CARPETA Nº 2014

description: FACTURA NRO 001-001-00151 - 08/02/2013 - I-VAMOS PARAGUAY S.R.L. - CD-12008-12-57895 - CD NRO 08/12 - FF: 10 - IBS - CARP NRO 2014


title: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO HC - AD REFERÉNDUM PRESUPUESTO 2016

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

TRANSFORMADORES PARA

legalName: TRANSFORMADORES PARA

S.A.C.I.  H. PETERSEN

legalName: S.A.C.I.  H. PETERSEN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE TRAFOPAR S/ FACT N° 2815 OCN° 75095

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-119457

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE H. PETERSEN SACI S/FACT N°5000 OC N°74273 LCO N°02/16 PEP N°644

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-119253

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR MANT. Y REPARAC. DE TRAFOPAR S/FAC. N° 2599 S/OC N° 74261

description: POR MANT. Y REPARAC.DE TRAFOPAR S/FAC. N° 2596 S/OC N° 74263

description: POR COMPRAS DE TRAFOPAR S/FAC. N° 2594 S/OC N° 74262

description: POR MANT. Y REPARAC. DE TRAFOPAR S/FAC. N° 2595 S/OC N° 74258

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE TRAFOPAR S/FACT N°2609 OC N°74260 LCO N°02/16 PEP N°864

description: POR COMPRA DE TRAFOPAR S/FACT N°2610 OC N°74265 LCO N°02/16 PEP N°864

description: POR COMPRA DE TRAFOPAR S/FACT N°2611 OC N°74264 LCO N°02/16 PEP N°864

description: POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO S/FAC N°2612 OC N°74275 LCO N°02/16 PEP N°864

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR MANT. Y REP. MENORES DE INST. DE TRAFOPAR, S/FACT.N°2816,S/OCN°74259, S/LCON°02/16


title: SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de provisión de Pasajes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-12-57769

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PREMIER VIAJES  S/FACT. N° 18742

description: PARA PAGO A PREMIER VIAJES S/FACT. N° 17568

description: PARA PAGO A PREMIER VIAJES  S/FACT. N° 17794

description: PARA PAGO A PREMIER VIAJES  S/FACT. N° 18214

description: PARA PAGO A PREMIER VIAJES  S/FACT. N° 18215

description: PARA PAGO A PREMIER VIAJES  S/FACT. N° 18320

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PREMIER VIAJES S/FACT. N° 17599

description: PARA PAGO A PREMIER VIAJES S/ FC. N° 18777

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE PREMIER VIAJES S/ FC. N° 17435

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PREMIER VIAJES POR PASAJE A JOSE MONGELOS S/ FACTURA N° 22499


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Herramientas varias, para uso de mantenimientos menores"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-141924


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

title: AUDITORIA CONTABLE FINANCIERA Y OPERATIVA AÑO 2012-2013-2014

procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN LA CALIDAD - SBC

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

AUDICON AUDITORES CO

legalName: AUDICON AUDITORES CO

project: 006-SP CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS 2012, 000-*, 005-CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS 2012(BID 2542/OC-PR)

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES Y DE CALIDAD, 027 - ESTADÍSTICA, ENCUESTAS Y CENSOS

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para " Auditoria del Programa (AÑO: 2012, 2013, 2014) "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para SC-12001-13-73180

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AUDICON-OBLIGACION P/PAGO POR SERVICIO DE AUDITORIA CONTABLE, FINANCIERA Y OPERATIVA S/FACT. Nº 06, R: 266, JUNIO/2013.-

description: AUDICON-OBLIGACION P/PAGO POR SERVICIO DE AUDITORIA CONTABLE, FINANCIERA Y OPERATIVA S/FACT. Nº 03, R: 266, JUNIO/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AUDICON S.A.- OBLIGACION P/PAGO DE I.V.A. POR AUDITORIA DEL PROGRAMA SEGUN FACT. N° 0128, ORDEN DE TRABAJO N° 010/2013, ABRIL/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE IVA A AUDICON S/ FACT. N° 142 RESOL. 195/2014 R. 166 PROD. 624

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AUDICON S.A.- OBLIGACION P/PAGO POR AUDITORIA DEL PROGRAMA SEGUN FACT. N° 0128, ORDEN DE TRABAJO N° 010/2013, ABRIL/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUDICON S/ FACT. N° 142 S/ RESOL. 195/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE IVA A AUDICON S/FACTURA Nº 266 MES DE ABRIL/2015, R. 266, PROD. 1272.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE IVA A AUDICON S/FACTURA Nº 267 MES DE ABRIL/2015, R. 266, PROD. 1272.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUDICON S/FACTURA Nº 266 MES DE ABRIL/2015, R. 266, PROD. 1272.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUDICON S/FACTURA Nº 267 MES DE ABRIL/2015, R. 266, PROD. 1272.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 223474 - CC: CE-12001-11-40219 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

TEMA AUTOMOTORES S.A.

legalName: TEMA AUTOMOTORES S.A.

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

CENSER S.R.L.

legalName: CENSER S.R.L.

description: 21 _ APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL, 021 - APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-11-40221

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 244 MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS, TEMA AUTOMOTORES (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 244 MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS, TEMA AUTOMOTORES S.A., (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-11-40219

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE VEHICULOS, AUTOMOTOR S.A. (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 244 MANT. Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS, AUTOMOTOR S.A. (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-11-40220

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS "CENSER SRL" (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


title: ADQ. DE COMBUSTIBLES AEREOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

PETROBRAS PARAGUAY D

legalName: PETROBRAS PARAGUAY D

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE COMBUSTIBLES AEREOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-13-69830

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 14486 DE LA FIRMA PETROBRAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACTURA Nº 14485 DE LA FIRMA PETROBRAS.-


003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

JORGE DANIEL ARGUELL

legalName: JORGE DANIEL ARGUELL

name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

description: 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS (ALA/2011/22871-UE), 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Muebles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-90439

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 196

description: OBLIG FACT 196

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 211

description: OBLIG FACT 211

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 200 OBJETO 243 MES DE JULIO PROVEEDOR ELECTROMECANICA


name: UAF perteneciente a 002-CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

MED - ITAL S.A.

legalName: MED - ITAL S.A.

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SEGURO MEDICO SANATORIAL AD-REFERENDUM DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24002-15-103651

name: 1000000-CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROVISION PARA PAGO A PROVEEDOR MEDITAL SA MES DCE DICIEMBRE/2015 S/ FACT. Nº 32119

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROV. PARA PAGO PROVEEDOR MED ITAL S.A. MES DE MARZO 2015 FACT.Nº 21915

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROV. PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDOR MEDITAL S.A CORRESP. AL MES JULIO/15 S/ FACT. N° 00026508

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDOR MEDITAL SA MES DE AGOSTO DE 2015, S/ FACT. Nº 27618

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDOR MES DE AGOSTO DE 2015, S/ FACT. Nº 27640

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROVISION PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDOR A MEDITAL S.A. CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE/15 SEGUN FACT. N° 28786

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROV. PARA PAGO PROVEEDOR MED ITAL SA FACT. Nº 20780 FEB/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROVISION PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDOR MEDITAL S.A CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/15 SEGUN FACT.29882

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROV. PARA PAGO PROVEEDOR MEDITAL S.A CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 30996

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROVISION PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDOR MEDITAL SA, CORRESP AL MES DE ABRIL/2015, S/ FACT. Nº 0023065

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROV. PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES MEDITAL S.A CORRESP. AL MES DE MAYO 2015 S/ FACT. Nº 0024227.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROV. PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDOR MEDITAL S.A MES DE JUNIO/15 SEGUN FACT. Nº 25389


name: 1000000-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

name: 003-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-12-63847

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-12-63848

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-12-63849