name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 290369 - CC: CD-27003-15-117095 Adquisicion de repuestos y accesorios para vehiculos de 2 ruedas

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

name: UAF perteneciente a 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de repuestos y accesorios para vehiculos de 2 ruedas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-15-117095


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

status: active

title: Adquisicion de materiales electricos

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

roles: procuringEntity payer

ELECTROPAR SA

scheme: PY-RUC

legalName: ELECTROPAR SA

COMPAÑIA COMERCIAL D

legalName: COMPAÑIA COMERCIAL D

currency: PYG

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

status: COMPROMETIDO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de materiales electricos

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75087

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0000084 (13/03/2014) - ELECTROPAR S.A. - HOSPITAL DISTRITAL DE ÑEMBY - C.D. Nº 06/2013 - C.C. CD-12008-13-75087 - F.F. 10 - CARPETA Nº 9483.-

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75225

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75085

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 003-008-0000028(05/02/2014)-COMPAÑIA COMERCIAL DEL PY-HOSP. ÑEMBY-CD-06/2013-CD-12008-13-75085-FF.10-CARPETA NRO 7791.-

IVA

type: tax

initiationType: tender


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EDIFICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-123709

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°1-1-1712 DE FECHA 25/11/2016 - MENEVA - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1717 DE FECHA 28/11/2016 - MENEVA - CINAE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1494 DE FECHA 25/07/2016 - MENEVA- DISSA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 22/09/2016 - MENEVA- COMIN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1526 DE FECHA 12/08/2016 - MENEVA- COMAVAN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1703 DE FECHA 22/11/2016 - MENEVA- PGN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1582 DE FECHA 14/09/2016 - MENEVA- COAPCOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1627 DE FECHA 13/10/2016 - MENEVA- PGN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1498 MENEVA SRL - PGN OBJ 242 -FF30 MES DE JULIO DE 2016.-


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

title: Adquisicion de Combustibles (Gasoil)

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 016 - APOYO A LA GESTIÓN CIENTIF., TECNOLOG., INNOVACIÓN Y CALIDAD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Combustibles (Gasoil)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-78648

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0000983 DE BARCOS Y RODADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0000984 DE BARCOS Y RODADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-002-0002465 DE BARCOS & RODADOS  SA., MES DE SETIEMBRE/2014.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-002-0002794 DE BARCOS & RODADOS SA., MES DE NOVIEMBRE/2014.-CONACYT.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Confecciones Textiles y Otros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-113126


title: CERTIFICACION PLURIANUAL PAC NRO. 251.579 "ADQUISICION DE COMBUSTIBLE" CONTRATO NRO.13/2013 - BARCOS & RODADOS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CORP. PYA. DISTRI. D

legalName: CORP. PYA. DISTRI. D

project: 000-SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (SENASA), 000-*

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-87733

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COPETROL S.A. FACT N° 001-001-000157 - CONTRATO N° 12/2013 - LPN N° 2/2013 - SOLIC N° 42 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COPETROL - PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES -PAGO PARCIAL DE  FACTURA N° 001-001-0000620 - CONTRATO N° 12/2013 - LPN N° 02/2013 - SOLICITUD N° 117 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COPETROL - PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE - FACTURA N° 001-001-0000620 - CONTRATO N° 12/2013 - LPN N° 02/2013 - SOLICITUD N° 138 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COPETROL - COMBUSTIBLES . FACTURA N° 001-001-0000483 - CONTRATO N° 125/2013 - LPN N° 02/2013 - SOLICITUD N° 94 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COPETROL S.A. - PAGO POR  PROVISION DE COMBUSTIBLES - FACTURA N° 001-001-0002430 - CONTRATO N° 12/2013 - LPN N 02/2013 - SOLICITUD N° 104 - ACCION

description: COPETROL S.A. - PAGO POR PROVISION DE COMBUSTIBLES - FACTURA N° 001-001-0002429 - CONTRATO N° 12/2013 - LPN N 02/2013 - SOLICITUD N° 104 - ACCION

description: COPETROL S.A. - PAGO POR PROVISION DE COMBUSTIBLES - FACTURA N° 001-001-0002428 - CONTRATO N° 12/2013 - LPN N° 02/2013 - SOLICITUD N° 104 - ACCION

description: COPETROL S.A. - PAGO POR PROVISION DE COMBUSTIBLES - FACTURA N° 001-001-0002427 - CONTRATO N° 12/2013 - LPN N 02/2013 - SOLICITUD N° 104 - ACCION

description: COPETROL S.A. - PAGO POR PROVISION DE COMBUSTIBLES - FACTURA N° 001-001-0002426 - CONTRATO N° 12/2013 - LPN N 02/2013 - SOLICITUD N° 104 - ACCION

description: COPETROL S.A. - PAGO POR PROVISION DE COMBUSTIBLES - FACTURA N° 001-001-0002436 -CONTRATO N° 12/2013 - LPN N° 02/2013 - SOLICITUD N° 104 - ACCION

description: COPETROL S.A. - PAGO POR PROVISION DE COMBUSTIBLES - FACTURA N° 001-001-0002434 - CONTRATO N° 12/2013 - LPN N° 02/2013 - SOLICITUD N° 104 - ACCION

description: COPETROL S.A. - PAGO POR PROVISION DE COMBUSTIBLES - FACTURA N° 0012-001-0002435 - CONTRATO N° 12/2013 - LPN N° 02/2013 - SOLICITUD N° 104 - ACCION

description: COPETROL S.A. - PAGO POR PROVISION DE COMBUSTIBLES - FACTURA N° 001-001-0002437 - CONTRATO N °12/2013 - LPN N 02/2013 - SOLICITUD N° 104 - ACCION

description: COPETROL S.A. - PAGO POR PROVISION DE COMBUSTIBLES - FACTURA N° 001-001-0002433 - CONTRATO N° 12/2013 - LPN N° 02/2013 - SOLICITUD N° 104 - ACCION

description: COPETROL S.A. - PAGO POR PROVISION DE COMBUSTIBLES - FACTURA N° 001-001-0002432 - CONTRATO N° 12/2013 - LPN N °02/2013 - SOLICITUD N° 104 - ACCION

description: COPETROL S.A. - PAGO POR PROVISION DE COMBUSTIBLES - FACTURA N° 001-001-0002431 - CONTRATO N° 12/2013 - LPN N° 02/2013 - SOLICITUD N° 104 - ACCION

description: COPETROL S.A. - PAGO POR PROVISION DE COMBUSTIBLES - FACTURA N 001-001-0002425 - CONTRATO N° 12/2013 - LPN N°02/2013 - SOLICITUD N° 104 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COPETROL S.A. - PAGO POR PROVISION DE COMBUSTIBLES - FACTURA N° 001-001-0002540 - CONTRATO N° 12/2013 - LPN N° 02/2013 - SOLICITUD N° 133 - ACCION

description: COPETROL S.A. - PAGO POR PROVISION DE COMBUSTIBLES . FACTURA N° 001-001-0002541 - CONTRATO N° 12/2013 - LPN N° 02/2013 - SOLICITUD N° 133 - ACCION

description: COPETROL S.A. - PAGO POR PROVISION DE COMBUSTIBLES - FACTURA N° 001-001-0002542 - CONTRATO N° 12/2013 - LPN N° 02/2013 - SOLICITUD N° 133 - ACCION

description: COPETROL S.A. - PAGO POR PROVISION DE COMBUSTIBLES - FACTURA N° 001.-001-0002543 - CONTRATO N° 12/2013 - LPN N° 02/2013 - SOLICITUD N° 133 - ACCION

description: COPETROL S.A. - PAGO POR PROVISION DE COMBUSTIBLES - FACTURA N° 001-001-0002544 - CONTRATO N° 12/2013 - LPN N° 02/2013 - SOLICITUD N° 133 - ACCION

description: COPETROL S.A. - PAGO POR PROVISION DE COMBUSTIBLES - FACTURA N° 001-001-0002546 - CONTRATO N° 12/2013 - LPN N° 02/2013 - SOLICITUD N° 133 - ACCION

description: COPETROL S.A. - PAGO POR PROVISION DE COMBUSTIBLES - FACTURA N° 001-001-0002547 - CONTRATO N° 12/2013 - LPN N° 02/2013 - SOLICITUD N° 133 - ACCION

description: COPETROL S.A. - PAGO POR PROVISION DE COMBUSTIBLES - FACTURA N° 001-001-0002566 - CONTRATO N° 12/2013 - LPN N° 02/2013 - SOLICITUD N° 133 - ACCION

description: COPETROL S.A. - PAGO POR PROVISION DE COMBUSTIBLES - FACTURA N° 001-001-0002549 - CONTRATO N° 12/2013 - LPN N° 02/2013 - SOLICITUD N° 133 - ACCION

description: COPETROL S.A. - PAGO POR PROVISION DE COMBUSTIBLES - FACTURA N° 001-001-0002550 - CONTRATO N° 12/2013 - LPN N° 02/2013 - SOLICITUD N° 133 - ACCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-87730

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BARCOS Y RODADOS - FACT N° 001-002-0001944 - CONTRATO N° 13/2013 - LPN N° 2/2013 - SOLIC N° 30/06/2014


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-154429

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - CODI FTC - INDUCLOR SRL - ABRIL 2018

description: POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - INDUCLOR SRL - CODI FTC - ABRIL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - INDUCLOR - COMANJEFE - ABRIL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - INDUCLOR - FF.MM - ABRIL 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-154430

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - DISTR. MELODY - CODI FTC - ABRIL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - DIST. MELODY - FF.MM - ABRIL 2018

description: POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - DISTR. MELODY - FF.MM - ABRIL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - DISTR. MELODY - COMANJEFE - ABRIL 2018


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 310695 - CC: CD-12016-16-129449 Servicios de Publicidad en Periódicos - Plurianual

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

APOLO 11 S.R.L.

legalName: APOLO 11 S.R.L.

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Publicidad en Periódicos - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-16-129449

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0003426, P/ PAGO A PUBLICITARIA APOLO 11 S.R.L. (265) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 32/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0003425, P/ PAGO A PUBLICITARIA APOLO 11 S.R.L. (265) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 32/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0003424, P/ PAGO A PUBLICITARIA APOLO 11 S.R.L. (265) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 32/2016, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004280, P/ PAGO A PUBLICITARIA APOLO 11 S.R.L. (265) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 32/2016, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004346, P/ PAGO A PUBLICITARIA APOLO 11 S.R.L. (265) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 32/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004341, P/ PAGO A PUBLICITARIA APOLO 11 S.R.L. (265) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 32/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004342, P/ PAGO A PUBLICITARIA APOLO 11 S.R.L. (265) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 32/2016, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004154, P/ PAGO A PUBLICITARIA APOLO 11 S.R.L. (265) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 32/2016, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004024, P/ PAGO A PUBLICITARIA APOLO 11 S.R.L. (265) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 32/2016, SINAFOCAL.-


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Limpieza de Edificios - Secretaría Nacional de Cultura

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-18-156526


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

description: 1 _ PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CANTINA Y COFFEE BREAK PARA LA DNCP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23019-11-23872


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.

legalName: LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.

project: 000-CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERM.TRANSMITIDAS POR VECTORES

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL CONTROL DE LA LEISHMANIASIS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-123691

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0010925 (31/05/2016) - CONTROL Y VIGILANCIAS DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES (SENEPA) - LA QUIMICA FARMACEUTICAS - F.F. 30 - LPN N° 81 / 2015 - C.C. LP-12008-16-123691 - CARPETA N° 87465.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-005-0000288 (05/09/2016) - LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A. -  SENEPA  - CC.LP-12008-16-123691 - LPN N° 81/2015 - FF. 10 - EXP. N° 128.681.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0011911 (27/06/2016) - CONTROL Y VIGILANCIAS DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES (SENEPA) - LA QUIMICA FARMACEUTICAS - F.F. 30 - LPN N° 81 / 2015 - C.C. LP-12008-16-123691 - CARPETA N° 94682.-

description: FACTURA N° 001-001-0011910 (27/06/2016) - CONTROL Y VIGILANCIAS DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES (SENEPA) - LA QUIMICA FARMACEUTICAS - F.F. 30 - LPN N° 81 / 2015 - C.C. LP-12008-16-123691 - CARPETA N° 94682.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Federico Ysaac Amari

legalName: Federico Ysaac Amari

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 3° R. S. CORDILLER

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adq. Agua,Hielo, gaseosas p/Operativo Caacupe 2012"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-63326

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00413 (18/01/2013) - FEDAGRO - 3° R.S. CORDILLERA - FF. 10 - CD N° 10/2012 - C.C.CD-12008-12-63326 - CARPETA Nº 244.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-63325

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002201 (16/01/2013) - BIOS - 3° R.S. CORDILLERA - FF. 10 - CD N° 10/2012 - C.C.CD-12008-12-63325 - CARPETA Nº 244.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Denis Santiago Ayala

legalName: Denis Santiago Ayala

SILVESTRI MUEBLES S.

legalName: SILVESTRI MUEBLES S.

ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.

legalName: ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.

NIDIA CRISTINA BISCO

legalName: NIDIA CRISTINA BISCO

description: 1 _ DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de mobiliario para biblioteca

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-22861

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE DISTRIBUIDORA LIDER, SEGUN COMPROMISO 1135, PREVISION 1135, FACTURA 341, CC 22861

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-22862

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SILVESTRI SRL, SEGUN COMPROMISO 1087, PREVISION 1087, FACTURA 253, CC 22862, RELACIONADO A LA OBLIGACION 2839, DE FECHA 27/04/2011 Y AL INFORME N° 7 DE FECHA 11/05/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-22860

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ASINTEC SRL, SEGUN COMPROMISO 1136, PREVISION 1136, FACTURA 405, CC 22860

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-22859

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE EMDECO, SEGUN COMPROMISO 1137, PREVISION 1137, FACTURA 253, CC 22859, RELACIONADO A LA O/2839 DE FECHA 27/04/2011 Y AL INFORME CR N° 7, DE FECHA 11/05/2011


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: Adquisicion de Equipos de Oficina

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

HPTI SISTEMAS Y EQUI

legalName: HPTI SISTEMAS Y EQUI

AYCOM S.R.L.

legalName: AYCOM S.R.L.

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 814- LEY 808/96 DGT SENACSA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-17-139010

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP.91926.- HPTI SISTEMA Y EQUIPAMIENTOS.- DGAF. 27013.- NP. 3527.- FACT. 18777.- STR.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-17-138817

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP. 92553.- AYCOM S.R.L.- ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA .- STR.- DGAF. 32621- NP. 4527.-  FACT. 2443.-

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-17-139264

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP. 92166.- DATA SYSTEMS S.A.E..A..- ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA.- STR.- DGAF. 29001.- 4048.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-17-139011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP. 92190.- SHIROSAWA CO.- ADQ. DE EQUIPOS DE OFIC.- STR.- DGAF. 28357.- NP. 4066.- FACT. 29662

description: CP. 92190.- SHIROSAWA CO.- ADQ. DE EQUIPOS DE OFIC.- STR.- DGAF. 28357.- NP. 4065.- FACT. 29662


003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA PARA RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS CUALI-CUANTITATIVOS CON REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE LAS POTENCIALIDADES TURÍSTICAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-18-162032


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MONTAJE DE STAND

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Pedro Pablo Riquelme

legalName: Pedro Pablo Riquelme

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PROMOCIONES Y EXPOSICIONES A FAVOR DE PEDRO RIQUELME RUBRO 267 FACTURA N° 1861 EXPEDIENTE N° 27380/2017

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PROMOCIONES Y EXPOSICIONES A FAVOR DE PEDRO RIQUELME RUBRO 267 FACTURA N° 1862 EXPEDIENTE N° 27380/2017

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PROMOCIONES Y EXPOSICIONES A FAVOR DE PEDRO RIQUELME RUBRO 267 FACTURA N° 1869 EXPEDIENTE N° 27380/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PROMOCIONES Y EXPOSICIONES A FAVOR DE PEDRO RIQUELME RUBRO 267 FACTURA N° 1863 EXPEDIENTE N° 27374/2017

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PROMOCIONES Y EXPOSICIONES A FAVOR DE PEDRO RIQUELME RUBRO 267 FACTURA N° 1865 EXPEDIENTE N° 27374/2017

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PROMOCIONES Y EXPOSICIONES A FAVOR DE PEDRO RIQUELME RUBRO 267 FACTURA N° 1866 EXPEDIENTE N° 27374/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-17-139774

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE MONTAJE DE STAND S/ FACTURA NRO 1830 CORRESPONDIENTE A PITER PRODUCCIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVCIO DE MONTAJE,RUBRO 267, A FAVOR DE PITER PRODUCCIONES, SEGUN FACT N° 1828,EXPEDIENTE N° 26549/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVCIO DE MONTAJE,RUBRO 267, A FAVOR DE PITER PRODUCCIONES, SEGUN FACT N° 1829,EXPEDIENTE N° 26549/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVCIO DE MONTAJE,RUBRO 267, A FAVOR DE PITER PRODUCCIONES, SEGUN FACT N° 1824,EXPEDIENTE N° 26556/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVCIO DE MONTAJE,RUBRO 267, A FAVOR DE PITER PRODUCCIONES, SEGUN FACT N° 1832,EXPEDIENTE N° 26560/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVCIO DE MONTAJE,RUBRO 267, A FAVOR DE PITER PRODUCCIONES, SEGUN FACT N° 1821,EXPEDIENTE N° 26554/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVCIO DE MONTAJE,RUBRO 267, A FAVOR DE PITER PRODUCCIONES, SEGUN FACT N° 1822,EXPEDIENTE N° 26554/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO SERVICIO DE MONTAJES DE STAND, A FAVOR DE:PEDRO PABLO RIQUELME, FACT. 1823,EXPTE. N° 26557/2017.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE SERVICIOS DE MONTAJE DE STAND, RUBRO:267, A FAVOR DE: PEDRO PABLO RIQUELME, FACT. N° 1831,EXPTE. N° 26557/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVCIO DE MONTAJE,RUBRO 267, A FAVOR DE PITER PRODUCCIONES, SEGUN FACT N° 1849,EXPEDIENTE N° 26558/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVCIO DE MONTAJE,RUBRO 267, A FAVOR DE PITER PRODUCCIONES, SEGUN FACT N° 1827,EXPEDIENTE N° 26558/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVCIO DE MONTAJE,RUBRO 267, A FAVOR DE PITER PRODUCCIONES, SEGUN FACT N° 1826,EXPEDIENTE N° 26550/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVCIO DE MONTAJE,RUBRO 267, A FAVOR DE PITER PRODUCCIONES, SEGUN FACT N° 1833,EXPEDIENTE N° 26550/17.-


title: ADQUISICION DE SELLOS DE OFICINA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SELLOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-124336


title: ADQUISICION DE MOTOCICLETAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

REIMPEX S.R.L.

legalName: REIMPEX S.R.L.

project: 20 _ 20-MODERN.DE LA GEST.PÚBLICA DE APOYOS AGROPEC.(BID 1800-OC-PR)

description: 1 _ APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA AGRICULTURA FAMILIAR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MOTOCICLETAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-37714

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION POR PAGO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE RUBRO 537 EXP N ME 6815/001 S/P N 287 FACT N 18943 BENEF. REIMPEX SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE RUBRO 537 EXP N ME 6815/000 S/P N 286 FACT N 18943 BENEF. REIMPEX SRL


title: ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

BENITO ROJAS

legalName: BENITO ROJAS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-13-73343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIDODICOS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR BENITO ROJAS
RUC  1557259-5 FACTURA 001-001-000091 DE FECHA 28/ENERO/2014.
CC: CD-12004-13-73343
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIDODICOS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR BENITO ROJAS
RUC  1557259-5 FACTURA 001-001-000053 DE FECHA 28/ENERO/2014.
CC: CD-12004-13-73343
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR BENITO ROJAS.
RUC 1557259-5 FACTURA 001-001-000137 DE FECHA 31/MARZO/2014.
CC: CD-12004-13-73343
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIDODICOS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR BENITO ROJAS
RUC  1557259-5 FACTURA 001-001-004317
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIDODICOS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR BENITO ROJAS
RUC  1557259-5 FACTURA 001-001-004318
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2013.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 54

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIDODICOS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR BENITO ROJAS
RUC  1557259-5 FACTURA 001-001-004387
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 335 LIBRO, REVISTA Y PERIODICO.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, BENITO ROJAS.-
FACTURA N° 001-001-004352.-
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIDODICOS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR BENITO ROJAS
RUC  1557259-5 FACTURA 001-001-004322
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 335 LIBRO, REVISTAS Y PERIODICO.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, BENITO ROJAS.-
FACTURA N° 001-001-004388.-
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 335 LIBRO, REVISTAS Y PERIODICO.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, BENITO ROJAS.-
FACTURA N° 001-001-004446.-
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PEDIODICOS.
PROVEEDOR: BENITO ROJAS.
RUC: 1557259-5
FACTURA N° 001-001-000003, DE FECHA 19/12/2013.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2013.-

description:
RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PEDIODICOS.
PROVEEDOR: BENITO ROJAS.
RUC: 1557259-5
FACTURA N° 001-001-000004, DE FECHA 19/12/2013.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2013.-


title: PROVISION  DE ALIMENTOS PARA JUICIOS ORALES - CONTRATO ABIERTO - ID N° 245.752 - C.C. CD-13001-13-70079.-

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

STELLA MARIS AZUAGA

legalName: STELLA MARIS AZUAGA

description: 002 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA CAPITAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE ALIMENTOS PARA JUICIOS ORALES - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-70079

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N° 001-001-0000082 DE FECHA 22/05/2013, OP N° 6989, STELLA MARIS AZUAGA ROMERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000020, 21 DE FECHA 03/04/2013, OP Nº 3421, ABOG. STELLA MARIS AZUAGA ROMERO ACTIVIDADES EMPRESARIALES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000078, 79, 80, 81, 84, 85 DE FECHA 22/05/2013, OP Nº 5973, ABOG. STELLA MARIS AZUAGA ROMERO ACTIVIDADES EMPRESARIALES.-


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

title: ADQUISICION DE PRODUCTOS VETERINARIOS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

DELICIA NATIVIDAD BE

legalName: DELICIA NATIVIDAD BE

description: 008 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS VETERINARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-13-82440

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS VETERINARIOS SEGÚN FACTURA N° 001-003-000034 DE ANGORA DE DELICIA NATIVIDAD BENITEZ.

description: OBLIGACIÓN POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS VETERINARIOS SEGÚN FACTURA N° 001-003-000035 DE ANGORA DE DELICIA NATIVIDAD BENITEZ.

description: OBLIGACIÓN POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS VETERINARIOS SEGÚN FACTURA N° 001-003-000036 DE DELICIA NATIVIDAD BENITEZ.

description: OBLIGACIÓN POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS VETERINARIOS SEGÚN FACTURA N° 001-003-000037 DE ANGORA DE DELICIA NATIVIDAD BENITEZ.


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CASA LOBO S.A. COMER

legalName: CASA LOBO S.A. COMER

TIENDA DIANA

legalName: TIENDA DIANA

project: 0 _ 00-HOSPITAL DEL INDIGENA,   0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 11ª R. S. CENTRAL,   0 _ 00-*

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA,   1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-29626

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-004205 - 08/08/2011 - CASA LOBO S.A.C.I - CD-12008-11-29626 - CD Nº 04/11 - HOSP. DE ITA - CARP Nº 3795

description: FACT CRED Nº 001-001-004203 - 08/08/2011 - CASA LOBO S.A.C.I - CD-12008-11-29626 - CD Nº 04/11 - HOSP. DE ITA - CARP Nº 3795

description: FACT CRED Nº 001-001-004204 - 08/08/2011 - CASA LOBO S.A.C.I - CD-12008-11-29626 - CD Nº 04/11 - HOSP. DE ITA - CARP Nº 3795

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-004170 - 22/07/2011 - CASA LOBO S.A. - CO-12008-11-29626 - LCO Nº 04/11 - HOSP. DEL INDIGENA - CARP Nº 3759

description: FACT CRED Nº 001-001-004171- 22/07/2011 - CASA LOBO S.A. - CO-12008-11-29626 - LCO Nº 04/11 - HOSP. DEL INDIGENA - CARP Nº 3759

description: FACT CRED Nº 001-001-004172 - 22/07/2011 - CASA LOBO S.A. - CO-12008-11-29626 - LCO Nº 04/11 - HOSP. DEL INDIGENA - CARP Nº 3759

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CASA LOBO S.A. - FACT.Nº 001-001-0004206 (08/08/2011) - HOSPITAL DE ITA - LCO Nº 04/2011 - CO-12008-11-29626 - FF 10 - EXP.Nº 4574.-

description: CASA LOBO S.A. - FACT.Nº 001-001-0004207 (08/08/2011) - HOSPITAL DE ITA - LCO Nº 04/2011 - CO-12008-11-29626 - FF 10 - EXP.Nº 4574.-

description: CASA LOBO S.A. - FACT.Nº 001-001-0004208 (08/08/2011) - HOSPITAL DE ITA - LCO Nº 04/2011 - CO-12008-11-29626 - FF 10 - EXP.Nº 4574.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-004191 - 29/07/2011 - CASA LOBO S.A.C.I - CO-12008-11-29626 - LCO Nº 04/11 - FF: 10 - HOSP. DISTRITAL DE VILLA ELISA - CARP Nº 5957

description: FACT CRED Nº 001-001-004192 - 29/07/2011 - CASA LOBO S.A.C.I - CO-12008-11-29626 - LCO Nº 04/11 - FF: 10 - HOSP. DISTRITAL DE VILLA ELISA - CARP Nº 5957

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-004277 (28/09/11) - CASA LOBO S.A.C.I. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 4/11- C.C.CO-12008-11-29626 - CARPETA Nº 5742.-

description: FACTURA Nº 001-001-004278 (28/09/11) - CASA LOBO S.A.C.I. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 4/11- C.C.CO-12008-11-29626 - CARPETA Nº 5742.-

description: FACTURA Nº 001-001-004279 (28/09/11) - CASA LOBO S.A.C.I. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 4/11- C.C.CO-12008-11-29626 - CARPETA Nº 5742.-

description: FACTURA Nº 001-001-004280 (28/09/11) - CASA LOBO S.A.C.I. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 4/11- C.C.CO-12008-11-29626 - CARPETA Nº 5742.-

description: FACTURA Nº 001-001-004275 (28/09/11) - CASA LOBO S.A.C.I. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 4/11- C.C.CO-12008-11-29626 - CARPETA Nº 5742.-

description: FACTURA Nº 001-001-004276 (28/09/11) - CASA LOBO S.A.C.I. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 4/11- C.C.CO-12008-11-29626 - CARPETA Nº 5742.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CASA LOBO  - FACT Nº 001-001-004184 - 28/07/2011 - HOSPITAL DE VILLETA  - LCO Nº 04/2011 - CO-12008-11-29626 - FF 10 - CARPETA Nº 3419

description: CASA LOBO  - FACT Nº 001-001-004185 - 28/07/2011 - HOSPITAL DE VILLETA  - LCO Nº 04/2011 - CO-12008-11-29626 - FF 10 - CARPETA Nº 3419

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-28918

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0015713 - 08/08/2011 - TIENDA DIANA - CD-12008-11-28918 - CD Nº 04/11 - HOSP. DE ITA - CARP Nº 3795

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0015653 - 22/07/2011  - TIENDA DIANA - CO-12008-11-28918 - LCO Nº 04/11 -  HOSP. DEL INDIGENA - CARP Nº 3759

description: FACT CRED Nº 001-001-0015652 - 22/07/2011  - TIENDA DIANA - CO-12008-11-28918 - LCO Nº 04/11 -  HOSP. DEL INDIGENA - CARP Nº 3759

description: FACT CRED Nº 001-001-0015651 - 22/07/2011  - TIENDA DIANA - CO-12008-11-28918 - LCO Nº 04/11 -  HOSP. DEL INDIGENA - CARP Nº 3759

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TIENDA DIANA S.R.L. - FACT.Nº 001-001-0015714 (08/08/2011) - HOSPITAL DE ITA - LCO Nº 04/2011 - CO-12008-11-28918 - FF 10 - EXP.Nº 4574.-

description: TIENDA DIANA S.R.L. - FACT.Nº 001-001-0015715 (08/08/2011) - HOSPITAL DE ITA - LCO Nº 04/2011 - CO-12008-11-28918 - FF 10 - EXP.Nº 4574.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-015757 - 01/09/2011 - CO-12008-11-28918 - LCO Nº 04/11 - HOSP. DISTRITAL DE VILLA ELISA - CARP Nº 5958

description: FACT CRED Nº 001-001-015755 - 01/09/2011 - CO-12008-11-28918 - LCO Nº 04/11 - HOSP. DISTRITAL DE VILLA ELISA - CARP Nº 5958

description: FACT CRED Nº 001-001-015759 - 01/09/2011 - CO-12008-11-28918 - LCO Nº 04/11 - HOSP. DISTRITAL DE VILLA ELISA - CARP Nº 5958

description: FACT CRED Nº 001-001-015760 - 01/09/2011 - CO-12008-11-28918 - LCO Nº 04/11 - HOSP. DISTRITAL DE VILLA ELISA - CARP Nº 5958

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0015776 (12/09/11) - TIENDA DIANA S.R.L - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 4/11- C.C.CO-12008-11-28918 - CARPETA Nº 5742.-

description: FACTURA Nº 001-001-0015775 (12/09/11) - TIENDA DIANA S.R.L - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 4/11- C.C.CO-12008-11-28918 - CARPETA Nº 5742.-

description: FACTURA Nº 001-001-0015772 (12/09/11) - TIENDA DIANA S.R.L - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 4/11- C.C.CO-12008-11-28918 - CARPETA Nº 5742.-

description: FACTURA Nº 001-001-0015773 (12/09/11) - TIENDA DIANA S.R.L - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 4/11- C.C.CO-12008-11-28918 - CARPETA Nº 5742.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TIENDA DIANA S.R.L.  - FACT Nº 001-001-00015696 - 01/08/2011 - HOSPITAL DE VILLETA  - LCO Nº 04/2011 - CO-12008-11-28918 - FF 10 - CARPETA Nº 3419

description: TIENDA DIANA S.R.L.  - FACT Nº 001-001-00015694 - 01/08/2011 - HOSPITAL DE VILLETA  - LCO Nº 04/2011 - CO-12008-11-28918 - FF 10 - CARPETA Nº 3419

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TIENDA DIANA S.R.L.  - FACT Nº 001-001-00015692 - 01/08/2011 - HOSPITAL DE VILLETA  - LCO Nº 04/2011 - CO-12008-11-28918 - FF 10 - CARPETA Nº 3419

description: TIENDA DIANA S.R.L.  - FACT Nº 001-001-00015693 - 01/08/2011 - HOSPITAL DE VILLETA  - LCO Nº 04/2011 - CO-12008-11-28918 - FF 10 - CARPETA Nº 3419


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DE COMUNICACIÓN ELÉCTRICO PARA EL DATA CENTER Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE MONITOREO (NOC) DE LA SET

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

LOGICALIS PARAGUAY S

legalName: LOGICALIS PARAGUAY S

project: 015-PROG.FORT.Y MODERN. DE LA ADM.FISCAL II (BID-2014/BL-PR).

description: 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

status: PREVISIONADO

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de equipos informáticos de comunicación eléctrico para el Data Center adecuación y puesta en funcionamiento del Centro de Monitoreo (NOC) de la SET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-14-84754

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA LOGICALIS PARAGUAY SA POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, 3 NVR MARCA INDIGO VISION, 2 LECTORAS MARCA STAR, 1 RACK, 1 SWITCH, ROTULOS NUMERO 280 AL 286, HERRAMIENTAS, 16 CAMARAS DE LA MARCA INDIGO VISION,1 PANEL CENTRAL Y 2 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO ROTULO Nº 279 AL 305, ACTIVOS INTANGIBLES SOFTWARE DE GASTION MARCA IDETECK MANAGEMENT ROTULO 287, FACT. Nº 674, CC LP Nº 84754 PARA EL PROYECTO PROFOMAF, CONFORME ANALISIS ESTABLECIDO EN NOTA DCIB Nº 277/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

LOURDES ELIZABETH PE

legalName: LOURDES ELIZABETH PE

11 DE SETIEMBRE SRL

legalName: 11 DE SETIEMBRE SRL

FREDESVINDO GIRETT LOPEZ

legalName: FREDESVINDO GIRETT LOPEZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 018 - INSPECTORIA GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION, 005 - ASISTENCIA A VETERANOS DE LA GUERRA DEL CHACO, 017 - LOCALIZACION Y CTROL. DE ZONAS DE SEGUR. FRONTERIZA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de productos farmaceuticos y medicinales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-56326

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.1055(PROFARMA) MES DE AGOSTO/12 PROG.005 DCCION DE ASISTENCIA A VETERANOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-56327

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 131367 FECHA 16/10/2012 FARMACIA COSMOS MES DE OCTUBRE/12 PROG. 017 CIZOSEF.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 129952, 129951, 129954 FECHA 27/09/2012 FARMACIA COSMOS MES DE OCTUBRE/12 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 129951, 129952, 129954 FECHA 27/09/2012 FARMACIA COSMOS MES DE OCTUBRE/12 PROG. 001 ADM GRAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-56328

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 1523 FECHA 06/09/2012 DISTRIPAR MES DE OCTUBRE/12 PROG. 018 DINGEFAN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 131368 FECHA 16/10/2012 FARMACIA COSMOS MES DE OCTUBRE/12 PROG. 002-017 CIZOSEF.-


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Adquisición de Pasaje Aéreo

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

INTER-EXPRESS S.A.

legalName: INTER-EXPRESS S.A.

description: 034 - LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pasaje Aéreo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-89938

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE INTER-EXPRESS SA, SEPTIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE INTEREXPRESS, DICIEMBRE/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE INTEREXPRES, DICIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA  PAGO A INTER EXPRESS S.A. POR COMPRA DE PASAJE A FUNCIONARIO DE LA SENAC.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A. POR SUMINISTRO DE PASAJE  PARA FUNCIONARIO DE LA SENAC.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A. POR SUMINISTRO DE PASAJE A FUNCIONARIO DE LA SENAC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A. POR SUMINISTRO DE PASAJE DE FUNCIONARIO DE LA SENAC.-


name: UAF perteneciente a 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

PAMAQ S.A.

legalName: PAMAQ S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Reparación y Mantenimiento de bebedero eléctrico.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-15-109660

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE COMPRA

description: MANTEN. Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. Y EQUIPOS - PAMAQ - S/FACT 20142, 20141, 20135, 20134, 20133, 20132, 20131 OC 62083 RET. GS. UOC 17112

name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS - PAMAQ - S/FACT 001-003-0020213 OC 62095 RET. GS. UOC 4746

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. Y EQUIPOS (PAMAQ)S/FACT. 001-003-0010075/79, 001-003-0010081 OC 61957 RET. UOC GS. 18718


title: Elaboración de Sistema Patrimonial

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

GUSTAVO RAMON GARAY

legalName: GUSTAVO RAMON GARAY

description: 001 - COORDINACIÓN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Elaboración de Sistema Patrimonial

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-53226

name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A SHITECH (266 ), FAC. Nº001-001-00000458, CD-28002-12-53226 , MES DE NOVIEMBRE DEL 2012,  ELABORACION DE SISTEMA, CONTRT. Nº39/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A SHITECH, (266 ), FAC. Nº 001-001-00000452,  CD-28002-12-53226, MES DE OCTUBRE DEL 2012, STRFF10INTERNº0151


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 314847 - CC: CD-25006-16-131494 ADQUISICIÓN DE GASES INDUSTRIALES

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE GASES INDUSTRIALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-16-131494


name: 1940000-SUAF.- SECRETARÍA DE POLITICAS LINGÜISTICA

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

VIRGILIO RAUL MENDOZ

legalName: VIRGILIO RAUL MENDOZ

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Locación de Inmueble para las áreas técnicas misionales"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-16-120977

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DEL O.G. 251, POR LOCACIÓN DE INMUEBLE. SPL.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

legalName: ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA LA C.J. ALTO PARAGUAY

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-132005

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/ FACT. CREDITO Nº 001-002-0001184 Y 001-002-0001185 DE FECHA 23/12/2016, O.P. Nº 954, RES. Nº 540, CONTRATO N° 73, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 53.PROVEEDOR: AGRINCO REPRESENTACIONES, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: SERVICIO DE VIGILANCIA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - DESARROLLO DE LAS COOPERATIVAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

name: UAF perteneciente a 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE VIGILANCIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23014-12-52512


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 335076 - CC: CD-13003-17-148341 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ALFOMBRAS - CASA IMPERIAL S.A.

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

CASA IMPERIAL S.A

legalName: CASA IMPERIAL S.A

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

status: EN PROCESO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ALFOMBRAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-17-148341

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 10226 CASA IMPERIAL FACT N° 7115 DEL 22/12/2017 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 10226 CASA IMPERIAL FACT N° 7114 DEL 22/12/2017 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 10226 CASA IMPERIAL FACT N° 7119 DEL 22/12/2017 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 10226 CASA IMPERIAL FACT N° 7118 DEL 22/12/2017 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 10226 CASA IMPERIAL FACT N° 7117 DEL 22/12/2017 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 10226 CASA IMPERIAL FACT N° 7116 DEL 22/12/2017 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 10226 CASA IMPERIAL FACT N° 7107 DEL 22/12/2017 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 10226 CASA IMPERIAL FACT N° 7112 DEL 22/12/2017 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 10226 CASA IMPERIAL FACT N° 7111 DEL 22/12/2017 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 10226 CASA IMPERIAL FACT N° 7110 DEL 22/12/2017 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 10226 CASA IMPERIAL FACT N° 7109 DEL 22/12/2017 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 10226 CASA IMPERIAL FACT N° 7108 DEL 22/12/2017 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 10226 CASA IMPERIAL FACT N° 7113 DEL 22/12/2017 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 10226 CASA IMPERIAL FACT N° 7122 DEL 22/12/2017 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 10226 CASA IMPERIAL FACT N° 7121 DEL 22/12/2017 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CASA IMPERIAL FACT. 8724 DEL 26/03/2018 PREV. 1379 D-99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. CASA IMPERIAL S.A FACT. 8720 DEL 26/03/2018 PREV. 1379 D-99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. CASA IMPERIAL S.A FACT. 8728 DEL 26/03/2018 PREV. 1379 D-99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. CASA IMPERIAL S.A FACT. 8723 DEL 26/03/2018 PREV. 1379 D-99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. CASA IMPERIAL S.A PARC. FACT. 8731 DEL 26/03/2018 PREV. 1379 D-99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. CASA IMPERIAL S.A FACT. 8726 DEL 26/03/2018 PREV. 1379 D-99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. CASA IMPERIAL S.A FACT. 8602 DEL 20/03/2018 PREV. 1379 D-99

description: OBLIG. CASA IMPERIAL S.A FACT. 8722 DEL 26/03/2018 PREV. 1379 D-99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. CASA IMPERIAL S.A FACT. 8730DEL 26/03/2018 PREV. 1379 D-99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. CASA IMPERIAL S.A FACT. 8729 DEL 26/03/2018 PREV. 1379 D-99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. CASA IMPERIAL S.A FACT. 8601 DEL 20/03/2018 PREV. 1379 D-99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. CASA IMPERIAL S.A FACT. 8725 DEL 26/03/2018 PREV. 1379 D-99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. CASA IMPERIAL S.A FACT. 8721 DEL 26/03/2018 PREV. 1379 D-99

description: OBLIG. CASA IMPERIAL S.A FACT. 8600 DEL 20/03/2018 PREV. 1379 D-99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. CASA IMPERIAL S.A FACT. 8727 DEL 26/03/2018 PREV. 1379 D-99 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CASA IMPERIAL FACT. 14520 DEL M11/07/2018 PREV. 4226 D-99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CASA IMPERIAL S.A CANC.FACT. 8731 DEL 26/03/2018 PREV. 1355 D-99 FACT. MISMA FECHA


title: Mantenimiento y Reparación de Equipos

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 004 - PROTECCIÓN Y CONSERV.DE LA DIVERS. BIOLÓGICA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Equipos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-12-50679

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-12-50678


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN SBE 82-16 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EL HOSPITAL CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-135570


name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

title: AMPLIACION PAC Nro.: 282770 - CC: CD-11002-15-103601 Servicio gastronomico (Botellones de agua)

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

SELTZ SA

legalName: SELTZ SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio gastronomico (Botellones de agua)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-15-103601

name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SELTZ SA S/FACT. N° 48153

description: SELTZ SA S/FACT. N° 48153

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° SELTZ MES DE JUNIO 2015

description: S/ FC. N° SELTZ MES DE JUNIO 2015

description: S/ FC. N° 39152 SELTZ MES JULIO 2015

description: S/ FC. N° 39152 SELTZ MES JULIO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SELTZ  S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 34706

description: SELTZ  S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 34706

description: SELTZ  S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 34705

description: SELTZ  S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 34705

description: SELTZ  S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 34710

description: SELTZ  S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 34710

description: SELTZ  S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 34701

description: SELTZ  S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 34701

description: SELTZ  S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 34708

description: SELTZ  S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 34708

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SELTZ S.A. S/ FACT. CRED. Nº 45428

description: SELTZ S.A. S/ FACT. CRED. Nº 45428

description: SELTZ S.A. S/ FACT. CRED. Nº 45430

description: SELTZ S.A. S/ FACT. CRED. Nº 45430

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SELTZ S/ FACTURA Nº 48371

description: SELTZ S/ FACTURA Nº 48371

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SELTZ S/ FACTURA Nº  51895

description: SELTZ S/ FACTURA Nº  51895

description: SELTZ S.A. S/ FACTURA Nº  48371

description: SELTZ S.A. S/ FACTURA Nº  48371


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: ADQ. DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA DEPENDENCIAS ID. N° 259530

SAMPA S.A.

legalName: SAMPA S.A.

project: 000-EDUC, PREV, VIGILAN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS A NIVEL NAC, 000-PREV.,DIAG.,PROM.,PROFILAXIS O.,VIG. DE CASOS Y APLIC.MED. C, 000-*, 000-CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES, 000-SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD, 000-INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION CARDIO VASCULAR, 000-VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA DIABETES

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA DEPENDENCIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-89780

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000181  17/06/2014  SAMPA S.A..   PROGRAMA NACIONAL DE SALUD OCULAR. FF. 10  MOD. LCO 15/2013   CC.CO-12008-14-89780 CARPETA N° 20712

description: FACTURA N° 001-001-000180  17/06/2014  SAMPA S.A..   PROGRAMA NACIONAL DE SALUD OCULAR. FF. 10  MOD. LCO 15/2013   CC.CO-12008-14-89780 CARPETA N° 20712

description: FACTURA N° 001-001-000179  17/06/2014  SAMPA S.A..   PROGRAMA NACIONAL DE SALUD OCULAR. FF. 10  MOD. LCO 15/2013   CC.CO-12008-14-89780 CARPETA N° 20712

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000188  17/06/2014  SAMPA S.A.  N.C. (CENTRO NAC. DE ADICCIONES) FF. 10  MOD. CO 15/2013   CC.CO-12008-14- 89780 CARPETA N° 20705

description: FACTURA N° 001-001-000187  17/06/2014  SAMPA S.A.  N.C.(CENTRO NAC. DE ADICCIONES) .FF. 10  MOD. CO 15/2013   CC.CO-12008-14- 89780 CARPETA N° 20705

description: FACTURA N° 001-001-000185  17/06/2014  SAMPA S.A.  N.C.(CENTRO NAC. DE ADICCIONES) - FF. 10  MOD. CO 15/2013   CC.CO-12008-14- 89780 CARPETA N° 20705

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000184 (17/06/14) SAMPA S.A. - NIVEL CENTRAL (LUCHA CONTRA LA DIABETES) - EXP. N° 19938 - CC.CO-12008-14-89780- LCO N° 15/2013 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº001-001-0000220-22/07/2014-SAMPA S.A.-NC(I.N.A.T)-FF 10-MOD LCO15/2013-C.C. CO-12008-14-89780-CARPETA Nº25010

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0000182 - 17/06/2014  SAMPA S.A.  INSTITUTO NAC. DE NEFROLOGIA FF. 10   MOD. LCO 15/2013  CC. 12008-14-89780 CARPETA N° 20709

description: FACTURA N°001-001-0000183 - 17/06/2014  SAMPA S.A.  INSTITUTO NAC. DE NEFROLOGIA FF. 10   MOD. LCO 15/2013  CC. 12008-14-89780 CARPETA N° 20709

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000221 (22/07/2014) - SAMPA S.A. - CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL - FF.30 - LCO. N° 15/2013 - C.C.CO-12008-14-89780 - CARPETA Nº 25008

description: FACTURA Nº 001-001-0000222 (22/07/2014) - SAMPA S.A. - CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL - FF.30 - LCO. N° 15/2013 - C.C.CO-12008-14-89780 - CARPETA Nº 25008

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000172 (09/06/2014) - SAMPA S.A. - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD - L.C.O. Nº 15/2013 - C.C. CO-12008-14-89780 - F.F. 30 - CARPETA Nº 19937.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000172 (09/06/2014) - SAMPA S.A. - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD - L.C.O. Nº 15/2013 - C.C. CO-12008-14-89780 - F.F. 10 - CARPETA Nº 19937.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000219-  17/06/2014 SAMPA S.A.   PROGRAMA NACIONAL DE ENF. DE TRANSMISION SEXUAL . FF. 10  MOD. LCO 15/2013   CC.CD-12008-14-89780 CARPETA N° 20707

description: FACTURA N° 001-001-000190-  17/06/2014 SAMPA S.A.   PROGRAMA NACIONAL DE ENF. DE TRANSMISION SEXUAL . FF. 10  MOD. LCO 15/2013   CC.CD-12008-14-89780 CARPETA N° 20707

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000177 (17/06/2014) - SAMPA S.A. - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD - L.C.O. Nº 15/2013 - C.C. CO-12008-14-89780 - F.F. 10 - CARPETA Nº 19939.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SAMPA S.A  - FACTURA Nº 001-001-0000276 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2014 - NIVEL CENTRAL (CARDIOVASCULAR) - LCO Nº 15/13 - LP-12008-14-89780 - FF30 - CARPETA Nº 33998


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - ADM. SUPERIOR DE JUSTICIA

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL - AD REFERENDUM - CONTRATO ABIERTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-17-148227


title: SERVICIO DE CEREMONIAL-CONTRATO ABIERTO

ORGANIZACION INTEGRA

legalName: ORGANIZACION INTEGRA

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR DE JUSTICIA, 022 - CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS JUDICIALES, 025 - DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES E INTEGRIDAD INSTITUC, 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, 023 - SISTEMA NACIONAL DE FACILITADORES JUDICIALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CEREMONIAL-CONTRATO ABIERTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-12-57682

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT  CREDITO N° 001-001-0002015 DE FECHA 18/12/2012, OP N° 15548, ORGANIZACION INTEGRAL SA.-


title: SERVICIO DE ENTREGA DE PERIODICO

legalName: UAF perteneciente a 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ENTREGA DE PERIODICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-13-73261


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 1 _ DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Bus para el Rectorado de la UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-20975


name: 1600000-SUAF - CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ALTO PARAGUAY

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CAMION CON FURGON PARA LA ADMINISTRACION JUDICIAL DE ALTO PARAGUAY

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-157549


legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 22-12 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-54423

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-54425

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-54414

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-54415

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-54427

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-54417

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-56827


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Construcción del Área de la Biblioteca, Filial Villarrica - 2º Etapa"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-115906


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

ARGUELLO

legalName: ARGUELLO

GABINO OVELAR CAREAG

legalName: GABINO OVELAR CAREAG

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 001 - DESARROLLO ARTESANAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-12-49584

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE INFO PY CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-12-49585

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE EL PATRON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE EL PATRON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-12-49586

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE PAPELERA GUAIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012


001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERBABLE DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-12-46487

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-12-46488

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-12-46486

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-12-46509


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

I. G. C. S.R.L.

legalName: I. G. C. S.R.L.

RUBEN GUERRERO QUIONEZ

legalName: RUBEN GUERRERO QUIONEZ

description: 001 - AREA PENAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-14-86556

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG IGC SRL FACT N° 813 DEL 14/11/2014 PREV N° 8648.-

description: OBLIG IGC SRL FACT N° 812 DEL 14/11/2014 PREV N° 8648.-

description: OBLIG IGC SRL FACT N° 811 DEL 14/11/2014 PREV N° 8648.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG IGC SRL FACT N° 794 DEL 31/10/14 PREV N° 8104.-

description: OBLIG IGC SRL FACT N° 795 DEL 31/10/14 PREV N° 8104.-

description: OBLIG IGC SRL FACT N° 796 DEL 31/10/14 PREV N° 8104.-

description: OBLIG IGC SRL FACT N° 797 DEL 31/10/14 PREV N° 8104.-

description: OBLIG IGC SRL FACT N° 798 DEL 31/10/14 PREV N° 8104.-

description: OBLIG IGC SRL FACT N° 799 DEL 31/10/14 PREV N° 8104.-

description: OBLIG IGC SRL FACT N° 800 DEL 31/10/14 PREV N° 8104.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG IGC FACT N° 823 DEL 27/11/14 PREV N° 9470

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. IGC SRL FACTR. 887 DEL 27/02/2015 PREV. 1923 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. IGC SRL FACTR. 895 DEL 27/02/2015 PREV.2029 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. IGC SRL FACTR. 894 DEL 27/02/2015 PREV. 1726 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE IGC SRL FACT N° 1109 DEL 26/06/2015 PREV 5205

description: OBLIG DE IGC SRL FACT N° 1151 DEL 29/06/2015  PREV 5205

description: OBLIG DE IGC SRL FACT N° 1152 DEL 29/06/2015 PREV 5205

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG I.G.C SRL FACT N° 1046 DEL 24/06/2015 PREV N° 4898.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. IGC SRL FACT. 1230 DEL 27/08/2015 PREV. 6968

description: OBLIG. IGC SRL FACT. 1231 DEL 27/08/2015 PREV. 6968

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE IGC SRL PREV 5312 FACT 1154 DEL 29/06/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE IGC FACT 1044 DEL 24/06/2015 PREV 4501

description: OBLIG DE IGC FACT 1045 DEL 24/06/2015 PREV 4501

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. IGC SRL FACT. 1292 DEL 11/11/2015 PREV. 9028 DPTO. 11 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. IGC SRL FACT. 1293 DEL 11/11/2015 PREV. 9028 DPTO. 11 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. IGC SRL FACT. 1295 DEL 11/11/2015 PREV. 9028 DPTO. 11 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. IGC SRL FACT. 1296 DEL 11/11/2015 PREV. 9028 DPTO. 11 FACT. MISMA FECHA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-14-86555

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER ESPECIALIZADO EN MAQ DE OFIC PREV 3475 FAC DEL 26/5/14 N° 531

description: OBLIG TALLER ESPECIALIZADO EN MAQ DE OFIC PREV 3475 FAC DEL 26/5/14 N° 529

description: OBLIG TALLER ESPECIALIZADO EN MAQ DE OFIC PREV 3475 FAC DEL 26/5/14 N°532

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG IGC DE RUBEN GUERRERO FACT N° 697 DEL 30/10/2014 PREV N° 8105.-

description: OBLIG IGC DE RUBEN GUERRERO FACT N° 696 DEL 30/10/2014 PREV N° 8105.-

description: OBLIG IGC DE RUBEN GUERRERO FACT N° 698 DEL 30/10/2014 PREV N° 8105.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS FACT. 574 DEL 24/06/2014 PREV. 4188

description: OBLIG. TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS FACT. 572 DEL 24/06/2014 PREV. 4180

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA FACT N° 634 DEL 29/8/14 PREV N° 6443 FACT CON MISMA FECHA

description: OBLIG TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA FACT N° 635 DEL 29/8/14 PREV N° 6443

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER ESPEC FACT N° 1085 DEL 31/08/15 PREV N° 6965

description: OBLIG TALLER ESPEC FACT N° 1084 DEL 31/08/15 PREV N° 6965

description: OBLIG TALLER ESPEC FACT N° 1083 DEL 31/08/15 PREV N° 6965

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE TALLER E. EN MAQUINAS RUBEN GUERRERO FACT 978 DEL 29/06/2015 PREV 5206

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS  DPTO  11FACT N°1306 DEL 30/11/2015

description: OBLIG DE TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS  DPTO  11FACT N° 1307 DEL 30/11/2015

description: OBLIG DE TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS  DPTO  11FACT N° 1308 DEL 30/11/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG REP Y MANT RUBEN GUERRERO N° FACT 785 DE 27/01/2015 PREV N° 1715

description: OBLIG REP MANT RUBEN GUERRERO FACT N° 783 27/01/2015 PREV N° 1715

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER RUBEN GUERRERO FACT 788 DEL 28/01/15 PREV.1876

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER ESPEC EN MAQ FACT N° 911 DEL 21/05/15 PREV N° 3672

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER ESPEC EN MAQ DE OFICINA FACT 1017 DEL 27/07/15 PREV.5866

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER ESPEC EN MAQUINAS FACT N° 1349 DEL 28/12/2015 PREV N° 10407 DPTO 11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE TALLER E.EN MAQUINAS FACT 889 DEL 29/04/2015

description:
OBLIG DE TALLER E.EN MAQUINAS
 FACT N° 887 DEL 29/04/2015 PREV 3082

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE TALLER E. EN MAQ.DE OFICINA PREV 2783  FACT DEL 14/04/2015 N°860

description: OBLIG DE TALLER E. EN MAQ.DE OFICINA PREV 2783  FACT DEL 14/04/2015 N°859

description: OBLIG DE TALLER E. EN MAQ.DE OFICINA PREV 2783  FACT DEL 14/04/2015 N° 858

description: OBLIG DE TALLER E. EN MAQ.DE OFICINA PREV 2783  FACT DEL 14/04/2015 N°857

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS FACT. 1396 DEL 30/03/2016 PREV. 1962 DPTO. 99

description: OBLIG. TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS FACT. 1400 DEL 30/03/2016 PREV. 1962 DPTO. 99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS FACT. 1395 DEL 30/03/2016 PREV. 1962 DPTO. 99


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 321664 - CC: CO-12001-17-136750 Servicios de Limpieza - Secretaría Nacional de Cultura

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MARIELA CAROLINA MOL

legalName: MARIELA CAROLINA MOL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Limpieza - Secretaría Nacional de Cultura

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-136750

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL RUBRO 245 "SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN" - CONSERMAR (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 245 "SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION" - CONSERMAR (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 245 "SERVICIOS DE LIMPIAZA, ASEO Y FUMIGACION" - CONSERMAR (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 245 "SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION" - CONSERMAR (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 245 "SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION - "CONSERMAR" (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


name: UAF perteneciente a 030-AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

title: Servicio de copiado - Plurianual

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, 001 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA  PAGO A LA EMPRESA DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.  - POR LOS SERVICIOS DE  IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES ( SERVICIOS DE COPIADO)  SEGUN FACTURA N° 0015485- FECHA 29/12/2015- TIMBRADO VALIDO HASTA EL 30/11/2016 - FF.10 - CC. AC-23030-15-20494 - MES DE   DICIEMBRE 2015.--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23030-15-105689

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA LA " EMPRESA DATA SYSTEMS SAECA"  - SERVICIO DE COPIADO - FACTURA N° 13559 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 29/02/2016 - CC. CD-23030-15-105689 - ANEAES /2015.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA  PAGO A LA EMPRESA DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.  - POR LOS SERVICIOS DE  IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES ( SERVICIOS DE COPIADO)  SEGUN FACTURA N° 0011902- FECHA 23/06/2015- TIMBRADO VALIDO HASTA EL 29/02/2016 - FF.10 - CC. CD-23030-15-105689 - MES DE JUNIO 2015.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA LA EMPRESA " DATASYSTEMS"  IMPORTACIONES REPRESENTACIONES SERVICIOS;  SERVICIOS DE COPIADO OBJ. 262  IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES ;FACTURA N° 13042 ; CC.CD-23030-15-105689; CONTRATACION DIRECTA N° 03/15; RESOLUCION N° 51; CONTRATO N° 04/2015; ANEAES  2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO AL PROVEEDOR DATA SYSTEMS SAECA CON RUC N° 80013889-9 POR EL SERVICIO DE COPIADO S/ FC N° - OG 262- FF10- CC N° CD-23030-15-105689

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA PROVEEDORES PARA LA EMPRESA DATA SYSTEMS  S.A.E.CA - SERVICIOS TECNICO Y PROFESIONALES - OBJ. 262- IMPRENTA , PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - SERVICIO DE COPIADO - COPIAS REALIZADAS 25.277/  FACTURA N° 0012406- TIMBRADO N° 10951266- VALIDO AL 29/02/2016 - GS. 4.549.860 - ANEAES 2015.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 14055,    A LA EMPRESA  "DATA SYSTEMS"  SAECA  IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES - SERVICIOS  ; CON RUC N° 80013889-9 , POR EL SERVICIO DE COPIADO S/ FC N° 14055 - OG 262- FF10- CC N° CD-23030-15-105689 - COPIAS GS. 180  CADA UNA, POR  30.200 COPIAS  REALIZADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2015- ANEAES .--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL    A LA EMPRESA  "DATA SYSTEMS"  SAECA  IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES -  GS. 2.313.916 -SERVICIOS  ; CON RUC N° 80013889-9 , POR EL SERVICIO DE COPIADO S/ FC N° 14055 - OG 262- FF10- CC N° CD-23030-15-105689 - COPIAS GS. 180  CADA UNA, POR  30.200 COPIAS  REALIZADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2015- ANEAES .--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO AL PROVEEDOR DATA SYSTEMS SAECA CON RUC N° 80013889-9 POR EL SERVICIO DE COPIADO S/ FC N° 14754- OG 262- FF10- CC N° CD-23030-15-105689- COPIAS REALIZADAS 16.895 / SERVICIO DE COPIADO - ANEAES 2015.-.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA  PAGO A LA EMPRESA DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.  - POR LOS SERVICIOS DE  IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES ( SERVICIOS DE COPIADO)  SEGUN FACTURA N° 0018498- FECHA 21/06/2016- TIMBRADO VALIDO HASTA EL 30/11/2016 - FF.10 - CC. CD-23030-15-105689 - MES DE  JUNIO 2016.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA  PAGO A LA EMPRESA DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.  - POR LOS SERVICIOS DE  IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES ( SERVICIOS DE COPIADO)  SEGUN FACTURA N° 0017351- FECHA 26/04/2016- TIMBRADO VALIDO HASTA EL 30/11/2016 - FF.10 - CC. CD-23030-15-105689 - MES DE ABRIL 2016.--


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: AMPLIACION PAC Nro.: 312392 - CC: LP-12005-16-125273 Construcción de la II Etapa del Centro Integrado de Vigilancia Aérea (CIVA)

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA

legalName: PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción de la II Etapa del Centro Integrado de Vigilancia Aérea (CIVA)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-16-125273

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - ING. PEDRO TORRES - FF.MM - NOVIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - ING. PEDRO TORRES - FF.MM - OCTUBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 523 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS MILITARES - ING PEDRO TORRES AMARILLA, - CIVA  - FF.MM - DICIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 523 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS MILITARES - ING. PEDRO TORRES - AGOSTO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 523 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS MILITARES - ING. PEDRO TORRES - FF.MM - MAYO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 523 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS MILITARES - FF.MM - ING. PEDRO TORRES - MAYO  2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

description: 1 _ DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Provision de Servicios gastronomicos para reuniones con empresarios, usuarios maquiladores, reuniones del CNIME, talleres y capacitaciones"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-11-26545


title: SEGURO DE VEHICULOS

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

SANCOR SEGUROS DEL P

legalName: SANCOR SEGUROS DEL P

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGURO DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-71840

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0008636 (17/02/2014) - ASEGURADORA DEL SUR S.A. - HOSPITAL DE MARIANO R. ALONSO - FF.10 - CD Nº 01/2013 - C.C. CD-12008-13-71840 - CARPETA Nº 6450.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-71841

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0000264 (29/05/2014) - SANCOR SEGUROS - MARIANO ROQUE ALONSO - FF.10 - CD N° 1/2013 - C.C. CD-12008-13-71841 -CARPETA Nº 17914


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 1 _ 01-CONSTRUCCION PALACIOS DE JUSTICIA

description: 1 _ CONSTRUCCION DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQISICIÓN DE COMBUSTIBLE - DIESEL NORMAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-41638


title: Servicio de Seguridad y Vigilancia

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TAPITI S.R.L.

legalName: TAPITI S.R.L.

project: 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Seguridad y Vigilancia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-75859

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002175 (03/04/2014) - HOSP. GRAL. PEDIATRICO " NIÑOS DE ACOSTA ÑU " - TAPITI SRL - FF. 10 - LPN Nº 5/2013 - C.C.LP-12008-13-75859 - CARPETA Nº 13845.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002176 (03/04/2014) - HOSP. GRAL. PEDIATRICO " NIÑOS DE ACOSTA ÑU " - TAPITI SRL - FF. 10 - LPN Nº 5/2013 - C.C.LP-12008-13-75859 - CARPETA Nº 13845.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002173 (03/04/2014) - HOSP. GRAL. PEDIATRICO " NIÑOS DE ACOSTA ÑU " - TAPITI SRL - FF. 10 - LPN Nº 5/2013 - C.C.LP-12008-13-75859 - CARPETA Nº 13845.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002161(01/04/2014) - HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO "NIÑOS DE ACOSTA ÑU" - TAPITI SRL - FF. 10 - MODALIDAD: LPN 5/13 - C.C.LP-12008-13-75859 - CARPETA Nº 11334.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002177 (03/04/2014) - HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO "NIÑOS DE ACOSTA ÑU" - TAPITI SRL - FF. 10 - MODALIDAD: LPN 5/13 - C.C.LP-12008-13-75859 - CARPETA Nº 13846.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002363 (05/05/2014) - HOSP. GRAL. PEDIATRICO " NIÑOS DE ACOSTA ÑU " - TAPITI SRL - FF. 10 - LPN Nº 5/2013 - C.C.LP-12008-13-75859 - CARPETA Nº 16289.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0002789 (05/07/2014) - TAPITI S.R.L. - HOSP. PEDIATRICO - CC.LP-12008-13-75859 - LPN N° 05/2013 - FF.10 - EXP. N° 23.712.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002992 - FECHA 07/08/2014 - PROVEEDOR: TAPITI S.R.L. -  DEPEND.: HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO  - C.C. LP-12008-13-75859 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  LPN  Nº 5/2013 - CARP. Nº 27756

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002567 - FECHA 04/06/2014 - PROVEEDOR: TAPITI S.R.L. -  DEPEND.: HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO  - C.C. LP-12008-13-75859 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  LPN  Nº 5/2013 - CARP. Nº 19533

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001415 (03/12/2013) - TAPITI S.R.L - HOSP. GRAL. PED. NIÑOS DE ACOSTA ÑU - LPN Nº 5/2013 - C.C: LP-12008-13-75859 - FF 10 - CARPETA Nº 9690

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0001218 - (31/10/2013) – TAPITI S.R.L. - C.C.- CO -12008-13-75859 - LPN Nº 05/13 - HOSP. PEDIATRICO - F.F. 10 - CARP.Nº 8.757.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000892 (06/09/2013) - TAPITI S.R.L - HOSP. GRAL. PED. NIÑOS DE ACOSTA ÑU - LPN Nº 5/2013 - C.C: LP-12008-13-75859 - FF 10 - CARPETA Nº 7294

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001061 DE FECHA  02/10/2013 - TAPITI S.R.L - CC LP-12008-13-75859 - FF10 - LPN Nº 5/13 - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - EXPEDIENTE Nº 7778


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construccion de Centro de Atencion al Cliente de Loreto

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-27003-18-157605


name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 41-15 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ESTUDIOS SEROLOGICOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-15-113824


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

GUILLERMINA  LEZCANO LEZCANO

legalName: GUILLERMINA  LEZCANO LEZCANO

description: 009 - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-71842

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000806/809 (RUBRO 397-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JULIO/2013


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: Adquisición de pinturas

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

PINTURAS AMAMBAY

legalName: PINTURAS AMAMBAY

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de pinturas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-15-106601

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PINTURAS AMAMBAY S/ FACT. N°15633

description: PINTURAS AMAMBAY S/ FACT. N°15633

description: PINTURAS AMAMBAY S/ FACT. N°15648

description: PINTURAS AMAMBAY S/ FACT. N°15648

description: PINTURAS AMAMBAY S/ FACT. N°15646

description: PINTURAS AMAMBAY S/ FACT. N°15646

description: PINTURAS AMAMBAY S/ FACT. N°15630

description: PINTURAS AMAMBAY S/ FACT. N°15630


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

SILVIO ESTEBAN AVALOS SANCHEZ BORDON

legalName: SILVIO ESTEBAN AVALOS SANCHEZ BORDON

TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

legalName: TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

project: 016-APOYO A LA INT. ECO. DEL SEC. RURAL PYO.DCI-ALA 2010/022-009

description: 008 - INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO PECUARIO Y GRANJERO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Oficina y Computación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-57796

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN - RUBRO 543 - A FAVOR DE PC CENTER - S/FACTURA N° 4810 - S/EXP N° 20019 - AÑO 2013.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-57814

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION A FAVOR DE TECNOPLAN S.A. RUBRO 543 FACTURA N° 29024 EXPEDIENTE N° 22450/2012


legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 35-15 ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS PARA LA UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-15-116063


title: Alquiler de Bebederos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

legalName: 1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Bebederos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-138284


007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

description: 011 - RESIGNIFICACION DE LA OFERTA DE LA EDUCACION MEDIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 38 SERVICIO DE MANTENIEMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS DE IMPRENTA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-58169