name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 271608 - CC: CD-13001-14-88776 CD 03/2014 "Servicio de Fumigacion"

description: 012 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD 03/2014 ""Servicio de Fumigacion"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-88776


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

status: active

title: AMPLIACION PAC Nro.: 306631 - CC: LP-12016-16-129044 CONSTRUCCION EN REGIONAL ITAUGUA- PLURIANUAL

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

roles: procuringEntity payer

COCIPLAC S.R.L.

scheme: PY-RUC

legalName: COCIPLAC S.R.L.

currency: PYG

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

status: COMPROMETIDO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

format: html

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION POR ADENDA N° 3. AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ITAUGUÁ, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000903 DE COCIPLAC S.R.L.

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

Otras retenciones

type: other

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-16-129044

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR CERTIFICADO N° 4, FINAL DE OBRA. AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ITAUGUÁ, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000908 DE COCIPLAC S.R.L

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA N° 03. AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ITAUGUÁ, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000770 DE COCIPLAC S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA N° 02. AMPLIACION DE LA DIRECCION DE FORMACION Y CAPACITACION DE ITAUGUA, SEGUN FACTURA N° 001-001-000748, DE COCIPLAC S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO N° 41/2016 "AMPLIACION DE LA DIRECCION DE FORMACION Y CAPACITACION DE ITAUGUA, SEGUN FACTURA N° 001-001-000686 DE COCIPLAC S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR CERTFICADO DE OBRAS N° 1, CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION DE LA DIRECCION DE FORMACION Y CAPACITACION DE ITAUGUA, SEGUN FACTURA N° 001-001-718 DE COCIPLAC S.R.L.

initiationType: tender


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

ERCOM SRL

legalName: ERCOM SRL

project: 000-SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHOSPITALARIA

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-62753

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000934 – 12/06/2014 – ERCOM S.A. – SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS - SEME - FF10 -MOD.- CD  04/12 - CC-CD -12008-12- 62753 - CARPETA Nº 20464

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-004434 - 16/11/2012 - ERCOM S.R.L. - CD-12008-12-62753 - CD NRO 04/12 - FF: 10 - S.E.M.E. - CARP. NRO 8330


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTERILIZADOR Y RESIDUOS PATOLOGICOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

SANMARINESE S.A.

legalName: SANMARINESE S.A.

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTERILIZADOR DE RESIDUOS PATOLOGICOS Y EQUIPOS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-136071

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-004-0005463, CONTRATO Nº 17/17 (RUBRO 248-30 - DISERSANFA), CORRESP. AL MES DE JULIO/17

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-004-0005461, CONTRATO Nº 17/17 (RUBRO 248-30 - DISERSANFA), CORRESP. AL MES DE JULIO/17

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-004-0005462, CONTRATO Nº 17/17 (RUBRO 248-30 - DISERSANFA), CORRESP. AL MES DE JULIO/17

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-135997

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0003375 (RUBRO 248-30-DISERSANFA), CORRESP. AL MES DE MARZO/2017.-


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: CONTRATACION DE UNA FIRMA CONSULTORA PARA EL DISEÑO DE PLAN DE MARKETING

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity buyer

project: 001-SP PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO (BID 2453/OC-PR)

description: 004 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de una firma consultora para el Diseño del Plan de Marketing.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para SC-12001-15-106142


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

legalName: 2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

OSCAR GERVACIO MARTINEZ CACERES

legalName: OSCAR GERVACIO MARTINEZ CACERES

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO No. 11/12_Servicio de Recolección de Residuos Comunes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-58712

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0015393 DEL 10/10/2012 OS Nº 186 CC Nº CO-12008-12-58712 CDP Nº 2835/12 DEPOSITO DE MATERIALES SAN CRISTOBAL L.C.O Nº 11/2012 CARPETA Nº 20595

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0015562. 20/11/2012. OS Nº 218. CO-12008-12-58712. CDP Nº 2835/12. L.C.O Nº 11/2012. INCLUYE MULTA POR GS. 165.000 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08. DEPOSITO DE MATERIALES SAN CRISTOBAL CARPETA Nº 20795.

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000193 DEL 13/08/2013 OS Nº 84 CC Nº CO-12008-12-58712 CDP Nº 2088/13 SAN CRISTOBAL DE OSCAR MARTINEZ LICIT. POR CONCURSO Nº 11/2012 CARPETA Nº 20415 INCLUYE MULTA GS 495.000 CONFORME ESPECIFICACIONES EN EL CONTRATO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0016462 DEL 28/06/2013 OS Nº 71 CC Nº CO-12008-12-58712 CDP Nº 2088/13 SAN CRISTOBAL DE OSCAR MARTINEZ LICIT. POR CONCURSO Nº 11/2012 CARPETA Nº 20351

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0015823. 15/01/2013. OS Nº 358. CO-12008-12-58712. CDP Nº 2550/13.L.C.O Nº 11/2012. INCLUYE MULTA POR GS. 165.000 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08.SAN CRISTOBAL CARPETA Nº 20260.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0016011 DEL 28/02/2013 OS Nº 13 CC Nº CO-12008-12-58712 CDP Nº 2088/13 DEPOSITO DE MATERIALES SAN CRISTOBAL L.C.O. Nº 11/2012 CARPETA Nº 20239 INCLUYE MULTA GS 660.000 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0015822. 15/01/2013. OS N° 288. CO-12008-12-58712. CDP N° 2550/13. L.C.O N° 11/2012. DEPOSITO DE MATERIALES SAN CRISTOBAL. CARPETA N° 20127.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0016094 DEL 26/03/2013 OS Nº 22 CC Nº CO-12008-12-58712 CDP Nº 2088/13 DEPOSITO DE MATERIALES SAN CRISTOBAL L.C.O. Nº 11/2012 CARPETA Nº 20236 INCLUYE MULTA GS 495.000 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0016253 DEL 29/04/2013 OS Nº 35 CC Nº CO-12008-12-58712 CDP Nº 2088/13 DEPOSITO DE MATERIALES SAN CRISTOBAL L.C.O. Nº 11/2012 CARPETA Nº 20233

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0016357 DEL 03/06/2013 OC Nº 60 CC Nº CO-12008-12-58712 CDP Nº 2088/13 DEP. DE MAT. SAN CRISTOBAL LICIT. POR CONCURSO Nº 11/2012 CARPETA Nº 20356

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0015870 DEL 25/01/2013 OS Nº 2 CC  Nº CO-12008-12-58712 CDP Nº 2088/13 DEPOSITO DE MATERIALES SAN CRISTOBAL LICI. POR CONCURSO Nº 11/2012 CARPETA Nº 20035

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0001129 (07/02/2014) - SAN CRISTOBAL - LCO Nº 11/12 - LP-12008-12-58712 - HOSPITAL NACIONAL - F.F. 10 - CARP.Nº 10708

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001128 (07/02/2014) - SAN CRISTOBAL - CENTRO MEDICO NACIONAL - FF.10 - LCO.N°11/2012 - C.C.CO-12008-12-58712 - CARPETA Nº10705

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001777 (26/05/2014) - SAN CRISTOBAL - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO. N° 11/2012 - C.C.CO-12008-12-58712 - CARPETA Nº 25470/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0001127 (07/02/2014) - DEPOSITO SAN CRISTOBAL - CO 11/12 - CD-12008-12-58712 -  HOSPITAL NACIONAL  - F.F. 10 - CARP.Nº12136

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001126 (07/02/2014) - HOSPITAL NACIONAL - SAN CRISTOBAL - FF.10 - LCO /11/2012 - C.C.CO-12008-12-58712 - CARPETA Nº 10707.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0001520 - (14/04/2014) - DEP. DE MAT. SAN CRISTOBAL - CO -12008-12- 58712 -  LCO Nº 11/12 - HOSP. NACIONAL - F.F. 10 - CARP.Nº 16.771.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000983  - 09/01/14 - SAN CRISTOBAL DEPOSITO DE MATERIALES - CO-12008-12-58712 - LCO NRO 11/12 - FF: 10 - HOSP. NACIONAL - CARP NRO 16.497

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-001391  -20/03/14 - SAN CRISTOBAL DEPOSITO DE MATERIALES - CO-12008-12-58712 - LCO NRO 11/12 - FF: 10 - HOSP. NACIONAL - CARP NRO 16.501

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001145 (10/02/2014) - CENTRO MEDICO NACIONAL - SAN CRISTOBAL  - FF.10  - LCO Nº 11/2012  -  C.C.CO-12008-12-58712  -  CARPETA Nº 16499.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002043 (22/07/2014) - DEPOSITO DE MATERIALES SAN CRISTOBAL - HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA - L.C.O. Nº 11/2012 - C.C. CO-12008-12-58712 - F.F. 10 - CARPETA Nº 29508.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

PUBLICITARIA NASTA S

legalName: PUBLICITARIA NASTA S

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN DIARIOS DIGITALES PARA LA JUSTICIA ELECTORAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13002-18-155018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0014389, DE PUBLICITARIA NASTA S.A.-


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

title: CO N° 05/2012 "Adquisicion de Protesis Total de Rodilla y Protesis Total de Cadera"

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

ORTOPEDIA MINARDI S.

legalName: ORTOPEDIA MINARDI S.

description: 001 - ASISTENCIA Y COBERTURA DE ACCION SOCIAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CO N° 05/2012 ""Adquisicion de Protesis Total de Rodilla y Protesis Total de Cadera"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23004-12-65971

name: UAF perteneciente a 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: SERVICIO SOCIAL (ORTOPEDIA MINARDI)S/FACT. 28082 OC 61490 RET. IVA GS. 3329700, RENTA GS. 2219800, UOC GS. 435081


name: 1100000-SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

title: Mantenimiento y Reparacion de Edificio

GEORGINA MERCEDES AL

legalName: GEORGINA MERCEDES AL

description: 017 - PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Edificio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-70106

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO PROGRAMADO EN SERV. DE MANT. DE EDIFICIO SEGUN FACTURA DE COMPROMISO C/05/2013


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CARLOS GABRIEL SANCH

legalName: CARLOS GABRIEL SANCH

JULIAN CABRERA SARAC

legalName: JULIAN CABRERA SARAC

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-107733

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/ FACTUURA  CREDITO  N°  002-001-0000144  DEL  25/06/2015,  RES.  116  DEL  29/05/2015,   O.C.  N°   12  DEL  29/05/2015, O.P.  N°  178  DEL  30/06/2015,  CD-13001-15-107733,  BENEF. CGSS CONSULTORES DE CARLOS  SANCHEZ ,  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE MISIONES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-108968

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/ FACTUURA  CREDITO  N°  001-002-0001170  DEL  19/06/2015,  RES.  116  DEL  29/05/2015,   O.C.  N°   14  DEL  29/05/2015, O.P.  N°  204  DEL  20/07/2015,  CD-13001-15-108968,  BENEF.  ALFA DISTRIBUIDORA DE JULIAN CABRERA  ,  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE MISIONES.-


title: Adquisición de Tintas y Toners

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

OFFICE CLIP S.R.L.

legalName: OFFICE CLIP S.R.L.

SyNet Informática

legalName: SyNet Informática

ELVIRA CARMEN FILART

legalName: ELVIRA CARMEN FILART

description: 005 - FORTALECIMIENTO A LAS PRESTACIONES DE SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Tintas y Toners

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75175

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OFFICE CLIP - FACTURA Nº 001-001-0000042 (10/02/14) - DIREC. GRAL. DE PROG. DE SALUD - CD Nº 2/13 - CD-12008-13-75175 - F.F.10 - CARP. Nº 3343

description: OFFICE CLIP - FACTURA Nº 001-001-0000043 (10/02/14) - DIREC. GRAL. DE PROG. DE SALUD - CD Nº 2/13 - CD-12008-13-75175 - F.F.10 - CARP. Nº 3343

description: OFFICE CLIP - FACTURA Nº 001-001-0000044 (10/02/14) - DIREC. GRAL. DE PROG. DE SALUD - CD Nº 2/13 - CD-12008-13-75175 - F.F.10 - CARP. Nº 3343

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-74731

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACTURA Nº 001-001-0000103-25/02/201
5-SYNET INGENIERIA-PROGAMA DE SALUD-F.F10-MOD CD 02/2013-C.C CD-12008-13-74731-CARPETA Nº11388

description: FACTURA Nº 001-001-0000102-25/02/2015-SYNET INGENIERIA-PROGAMA DE SALUD-F.F10-MOD CD 02/2013-C.C CD-12008-13-74731-CARPETA Nº11388

description: FACTURA Nº 001-001-0000105-25/02/2015-SYNET INGENIERIA-PROGAMA DE SALUD-F.F10-MOD CD 02/2013-C.C CD-12008-13-74731-CARPETA Nº11388

description: FACTURA Nº 001-001-0000101-25/02/2015-SYNET INGENIERIA-PROGAMA DE SALUD-F.F10-MOD CD 02/2013-C.C CD-12008-13-74731-CARPETA Nº11388

description: FACTURA Nº 001-001-0000104-25/02/2015-SYNET INGENIERIA-PROGAMA DE SALUD-F.F10-MOD CD 02/2013-C.C CD-12008-13-74731-CARPETA Nº11388

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-74999

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00244 (25/03/2015) - ESTILO ARTES GRAFICAS - PROGRAMAS DE SALUD - FF.10 - CD 02/13 - CD-12008-13-74999 - CARPETA Nº 6682

description: FACTURA Nº 001-001-00242 (25/03/2015) - ESTILO ARTES GRAFICAS - PROGRAMAS DE SALUD - FF.10 - CD 02/13 - CD-12008-13-74999 - CARPETA Nº 6682

description: FACTURA NRO 001-001-000244 - 25/03/2015 - ESTILO ARTES GRAFICAS - CD-12008-13-74999 - CD NRO 02/13 - FF: 10 - PROG. NAC. PREV. DETECC. PRECOZ Y TRATAM.CANCER - EXP. NRO 6682

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0095 (28/02/2014) -ESTILO ARTES GRAFICAS - PROGRAMAS DE SALUD - FF.10 - CD. N° 02/2013 - C.C.CD-12008-13-74999 - CARPETA Nº 9959

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00099 - 28/02/2014 - ESTILO ARTES GRAFICAS - CD-12008-13-74999 - CD NRO 02/13 - FF: 10 - N.C. (PROG. DE SALUD) - EXP. NRO 11.407

description: FACTURA NRO 001-001-00100 - 28/02/2014 - ESTILO ARTES GRAFICAS - CD-12008-13-74999 - CD NRO 02/13 - FF: 10 - N.C. (PROG. DE SALUD) - EXP. NRO 11.407


name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESIÓN DE REVISTA CIENTIFICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-16-125940


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 008 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CAAZAPA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-13-73945

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-002-0017945 DE FECHA 19/07/2013, CONTRATO Nº 086/13, EXP. Nº 10.291, O.P. Nº 257, A FAVOR DE LA FIRMA BARCOS Y RODADOS S.A POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA CONSUMO DE LOS VEHICULOS DE LA CIRC. JUD. DE CAAZAPA.-


title: SEGUROS VARIOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGUROS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-138879


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARAS FRIGORIFICAS PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES LCO 85/2015 (FRIOTEX S.R.L.)

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Friotexs G S.R.L.

legalName: Friotexs G S.R.L.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-121844

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0005295 (18/05/2018) - 001-001-0004017 (24/05/2017) - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - FRIOTEXS "G" SRL - F.F. 30 - LCO N° 85 / 2015 - C.C. CO-12008-16-121844 - CARPETA N° 70.334 / 2017 - 9.202 / 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-004903 - 15/12/2017 - FRIOTEXS "G" - CO-12008-16-121844 - LCO NRO 85/15 - P.A.I. - EXP. NRO 163.088/17 - 5476/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0005296 (18/05/2018) - 001-001-0004264 (04/10/2017) - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - FRIOTEXS "G" SRL - F.F. 30 - LCO N° 85 / 2015 - C.C. CO-12008-16-121844 - CARPETA N° 132.551 / 2017 - 24.438 / 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005072 (27/02/2018) - FRIOTEXS G SRL - PAI - FF. 30 - CO N° 50/2017 - C.C.CO-12008-16-121844 - CARPETA Nº 32229.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005140 -11/04/2018 -FRIOTEXS G. SRL -PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION - FF30 -MOD.- LCO N° 85/2015 - CC-CO-12008-16-121844- CARPETA Nº 55919

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003538(30/08/2016 )   FRIOTEXS  G.  S.R.L. - HOSPITAL PEDIATRICO   - FF. 10  - CARPETA Nº5612/2017 - 121437/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0003926 - 06/03/2017 - FRIOTEX G. SRL  - HOSPITAL DEL PEDIATRICO - FF 10 - CO-12008-16-121844- LCO N° 85/15 - CARPETA 42449

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA Nº 001-001-0003807 (27/12/2016) - FRIOTEXS SRL - HOSP. PEDIATRICO - FF. 10 - LCO N° 85/2015 - C.C.CO-12008-16-121844 - CARPETA Nº 794 (2017) / 171401 (2016)

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA Nº 001-001-0003808 (27/12/2016) - FRIOTEXS G S.R.L - HOSP. PEDIATRICO - FF. 10 - LCO N° 85/2015 - C.C.CO-12008-16-121844 - CARPETA Nº 171401(2016) 794 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN - OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0003694 (01/12/2016)  / FRIOTEX "G" S.R.L. / HOSPITAL PEDIATRICO / LCO N°85/2015 / CO-12008-16-121844 / FF. 10 / CARP.N°163.698.(2016) – CARP.N°3149 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-004193 (04/09/2017) - FRIOTEXS "G" SRL - HOSPITAL PEDIATRICO - FF. 10 - LCO N° 85/2015 - C.C.CO-12008-16-121844 - CARPETA Nº 101249.-


description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO EDILICIO DE LA DIRECCION DE CONTROL DE ESTABLECIMIENTO DE LA SALUD Y LA DIRECCION DE REGISTROS Y CONTROL DE PROFESIONES EN SALUD DEL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-18-157585


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

GUSTAVO ALBERTO FRUTOS ENRIQUEZ

legalName: GUSTAVO ALBERTO FRUTOS ENRIQUEZ

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de materiales de construcción para el Rectorado de la UNA - Contrato Abierto

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-15-108087

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ING. GUSTAVO FRUTOS, SEGÚN FACTURAS N° 214 DE FECHA 28/04/2016, COMPROMISO N° 2015, PREV. 2015, CC N° 108087

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL ING. GUSTAVO ALBERTO FRUTOS, SEGUN COMPROMISO 2011, PREVISION 2011, FACTURA 207, CC 108087

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL ING. GUSTAVO ALBERTO FRUTOS, SEGUN COMPROMISO 2014, PREVISION 2014, FACTURA 215/6, CC 108087


title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

AVALON S.A.

legalName: AVALON S.A.

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

INFOTEC SA

legalName: INFOTEC SA

description: 008 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-77413

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMP. MES DE NOVIEMBRE/2013 CASA CENTRAL (P.E.P.N° 2061, AVALON S.A.)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-76961

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMP. MES DE SETIEMBRE/2013 CASA CENTRAL (P.E.P.N° 2054, HADAMI S.A.)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-77414

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION MES DE ENERO/2014 CASA CENTRAL (P.E.P. N° 2001, DATA LAB)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-77568

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION MES DE DICIEMBRE/2013 CASA CENTRAL (BIOS INFORMATICA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMP. MES DE NOVIEMBRE/2013 CASA CENTRAL (P.E.P.N° 2062, BIOS INFORMATICA)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-76960

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMP. MES DE SETIEMBRE/2013 CASA CENTRAL (P.E.P.N° 2053, INFOTEC S.A.)


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

legalName: ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE RESMAS Y OTROS PROD. DE PAPEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-100897

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000420 DE FECHA 19/12/2014, O.P. Nº 742, RES. Nº 385, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 30, PROVEEDOR: AGRINCO REPRESENTACIONES, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

007-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

legalName: 007-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

1000000-SEPTIMO DEPARTAMENTO ITAPUA

legalName: 1000000-SEPTIMO DEPARTAMENTO ITAPUA

description: 007 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción de Obras en Instituciones Educativas de Itapúa con Fondos de FONACIDE Ad Referendum- Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22007-16-134231

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22007-16-132645

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22007-16-134138

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22007-16-134135

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22007-16-132651


description: 006 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y ACCESORIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-59034

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-58871


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 237328 - CC: CD-14001-12-52234 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

AYCOM S.R.L.

legalName: AYCOM S.R.L.

description: 001 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-12-52234

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO RC. N° 368 DEL 26/06/2012, A AICOM S.R.L., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS. S/ STR N° 33/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC. 775/12 DEL 28/09/2012; A AYCOM S.R.L. , P/MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQ.;  S/STR.NI.55/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.539 DEL 31/07/2012, A AYCOM S.R.L. POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS PERTENECIENTES A LA CGR. S/STR.NI.42/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO RC. Nº 879 DEL 31/10/2012, A AYCOM S.R.L, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS. S/ STR Nº 61/2012.

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO RC. Nº 880 DEL 31/10/2012, A AYCOM S.R.L., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS. S/ STR Nº 61/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. Nº 575/2013 DEL 30/10/2013, A AYCOM S.R.L., POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS. S/ STR Nº 42/2013.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. Nº 576/2013 DEL 30/10/2013, A AYCOM S.R.L., POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS. S/ STR Nº 42/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. Nº 715/2013 DEL 29/11/2013, A AYCOM S.R.L., POR EL MANTENIMIENTO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS.- S/STR Nº 45/2013.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. Nº 716/2013 DEL 29/11/2013, A AYCOM S.R.L., POR EL MANTENIMIENTO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS.- S/STR Nº 45/2013.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. Nº 743/2013 DEL 29/11/2013, A AYCOM S.R.L., POR EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA.- S/STR Nº 45/2013.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. Nº 744/2013 DEL 29/11/2013, A AYCOM S.R.L., POR EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA.- S/STR Nº 45/2013.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. Nº 742/2013 DEL 29/11/2013, A AYCOM S.R.L., POR EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.- S/STR Nº 45/2013.


name: 1070000-C.F. SECRETARIA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS Y REFUGIADOS

title: ADQUISISCION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

LAYA CONSTRUCCIONES

legalName: LAYA CONSTRUCCIONES

description: 005 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISISCION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-122037

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 002320

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 002320

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTUA Nº 002188

description: OBLIG DE LA FACTUA Nº 002188

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0002402

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0002402

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 002277

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 002277

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0002139

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0002139

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0002531

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0002531

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 002561

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 002561

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACT Nº 00000097

description: OBLIG DE LA FACT Nº 00000097

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0003295

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0003295

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 002650

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 002650

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0002680

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0002680

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 002764

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 002764

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE  LA FCTURA Nº 0003115

description: OBLIG DE  LA FCTURA Nº 0003115

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-003296

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-003296

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0003339

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0003339


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

DALMI SRL

legalName: DALMI SRL

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

COPEL S.A.

legalName: COPEL S.A.

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

ALAMO SA

legalName: ALAMO SA

KUATIAPO S.A.

legalName: KUATIAPO S.A.

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 010 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA, 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 003 - AREA PENAL REGIONAL, 006 - CENTRO DE ENTRENAMIENTO, 001 - AREA PENAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON Y OTROS "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-14-87103

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE PAPELERIA GUAIRA FACT 2671 DEL 20/05/2014 PREV 2478

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-14-86809

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DALMIN SRL FACT N° 3321 DEL 6/5/14 PREV N° 2479

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-14-86807

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DISTRIBUIDORA PROVEPAR FAC 615 DEL 21/5/14 PREV 2491

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-14-86810

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG COPEL S.A FACT CRED N° 39 DEL 16/5/14 PREV N° 2490

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-14-86964

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG GOLDEN TRADE SRL FACT N° 1045 DEL 8/5/14 PREV N° 2480

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-14-87101

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALAMO S.A FACT. 3917 DEL 14/05/2014 PREV. 2481

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-14-87102

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG KUATIAPO SA FAC 11648 DEL 23/6/14 PREV  2489

description: OBLIG KUATIAPO SA FAC 11648 DEL 23/6/14 PREV 2487

description: OBLIG KUATIAPO SA FAC 11648 DEL 23/6/14 PREV 2482

description: OBLIG KUATIAPO SA FAC 11648 DEL 23/6/14 PREV  2484

description: OBLIG KUATIAPO SA FAC 11648 DEL 23/6/14 PREV 2483

description: OBLIG KUATIAPO SA FAC 11648 DEL 23/6/14 PREV 2485

description: OBLIG KUATIAPO SA FAC 11648 DEL 23/6/14 PREV 2488

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG KUATIAPO SA FAC 11648 DEL 23/6/14 PREV 2486


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 222821 - CC: CD-12001-11-41449 Lavado de Vehiculos

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

AVELINO FLORENTIN RODRIGUEZ

legalName: AVELINO FLORENTIN RODRIGUEZ

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR,   1 _ CONDUCCION SUPERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Lavado de Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-41449

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0001699 DE TALLER AVELINO  DE FECHA 22/08/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.CRED. N° 001-001-001662 DE FECHA 25/06/2012 DE TALLER AVELINO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0001609 DE TALLER AVELINO DE FECHA 10/02/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 1653 DE TALLER AVELINO

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001762 DE TALLER AVELINO DEL 23/11/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1789 DE FECHA 07/12/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1790 DE TALLER AVELINO DE FECHA 17/12/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1744 DE FECHA 10/10/2012 DE TALLER AVELINO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº001-001-0000053, GS.2.354.000, DE FECHA 04/03/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-001881 DE TALLER AVELINO

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0001882 DE TALLER AVELINO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-002068 DE TALLER AVELINO

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-002035 DE TALLER AVELINO DEL 09/08/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-002004 DE TALLER AVELINO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-011-002086 DE TALLER AVELINO DEL 20/11/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-002052 DE TALLER AVELINO DEL 18/09/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1901 DE FECHA 25/02/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1934 DE FECHA 19/03/2013 DE TALLER AVELINO

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1956 DE FECHA 23/04/2013 DE TALLER AVELINO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1978 DE FECHA 18/06/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001971 DE TALLER AVELINO


title: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

legalName: KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

description: 005 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-46822

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-NOVIEMBRE/2012-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: OBLIG. P/ SERVICIO DE PASAJES S/ FACTURA Nº 11211 DE KOSTAS VIAJES Y TURSIMO S.R.L. - SNNA - NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE - OG. 231 - FF. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-ENERO/2013-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG. POR PASAJES S/ FACT. 11599 DE KOSTAS VIAJES SRL, SNNA - CENTRO DE ADOPCIONES

description: OBLIG. POR PASAJES S/ FACT. 11600 DE KOSTAS VIAJES SRL, SNNA - CENTRO DE ADOPCIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES ENERO/2013 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG. POR PASAJES AEREOS O.G. 231 SEGUN FACTURA CREDITO Nº 11598 DE KOSTAS VIAJES SRL - CENTRO DE ADOPCIONES - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES SEGUN FACT. Nº 10334 DE KOSTAS SRL. -AGOSTO/2012 - CENTRO DE ADOPCIONES -SNNA

description: OBLIG. POR PASAJES AEREOS O.G. 231 SEGUN FACTURA Nº 11597 DE KOSTAS VIAJES SRL -SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PASAJES SEGUN FACTURA 001-001-0009760, DE KOSTAS VIAJES SRL, SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES OCTUBRE/2012 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG. POR PASAJES AEREOS O.G. 231 SEGUN FACT. CRED. Nº 10781 DE KOSTAS VIAJES SRL - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES NOVIEMBRE/2012 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG. POR PASAJES SEGUN FAC. Nº 11121 DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. SNNA

description: OBLIG. P/ SERVICIOS DE PASAJES S/ FACTURA Nº 10894 DE KOSTAS VIAJES SRL. - SNNA - OG. 231 - FF. 10

description: OBLIG. POR PASAJES O.G.231 SEGUN FCAT. CRED. Nº 10892 DE KOSTAS S.R.L. - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-OCTUBRE/2012-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR PASAJES SEGUN FACT. Nº 10766 DE KOSTAS SRL-SNNA

description: OBLIG. POR PASAJES S/ FACT. 10874 DE KOSTAS VIAJES SRL, SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES AGOSTO/2012 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR PASAJES S/  FACT.10055 DE KOSTAS VIAJES S.R.L SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES ABRIL/2012 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 9492 DE KOSTAS VIAJES SRL POR PASAJES OG 231 - ABRIL/2012  - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 9388 DE KOSTAS VIAJES SRL POR PASAJES OG 231 - ABRIL/2012 - SNNA

description: OBLIG. POR PASAJES S/ FACT. 9210 DE KOSTAS VIAJES SRL, SNNA

description: OBLIG. POR PASAJES SEGUN FACT. CREDITO Nº 10037 DE KOSTA VIAJES Y TURISMO S.R.L SNNA.

description: OBLIG. POR PASAJES SEGUN FACT. CREDITO Nº 10042 DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L SNNA

description: OBLIG. POR PASAJES S/ FACT. 10939 DE KOSTAS VIAJES S.R.L., SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-MAYO/2012-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: OBLIGACION POR PASAJES SEGUN FACTURA 001-001-0009630, DE KOSTAS VIAJES SRL, SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-DICIEMBRE/2012-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR PASAJES S/ FACT. 11201 DE KOSTAS VIAJES SRL, SNNA

description: OBLIG. POR PASAJES S/ FACT. 11209 DE KOSTAS VIAJES S.R.L., SNNA


legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

GILBERTO MANUEL GONZALEZ MARTINEZ

legalName: GILBERTO MANUEL GONZALEZ MARTINEZ

description: 034 - LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONTRATACION DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, DE GESTIÓN Y CONTROL EN CONTRATACIONES PUBLICAS "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-87676

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE GILBERTO GONZALEZ, SEPTIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTGURA DE GILBERTO GONZALEZ, OCTUBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE GILBERTO GONZALEZ, MAYO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE GILBERTO GONZALEZ, AGOSTO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE GILBERTO GONZALEZ, JUNIO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE GILBERTO GONZALEZ, NOVIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE GILBERTO GONZALEZ, DICIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE GILBERTO GONZALEZ, JULIO/2014


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

VTG S.R.L.

legalName: VTG S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE ACTUALIZACION, Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA SISAL Y SICAF"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-15-105975

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TGI FACT N° 102 DEL 13/10/2015 PREV N° 8426 DPTO: ACT CENTRAL CORRESPONDE AL 50% DEL CONTRATO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLIG VTG SRL FACT 130 DEL 14/03/16 PREV.662  DPTO 99


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Servicio de Impresón de Revistas Promocionales, de Informaciones, Reglamentos Institucionales, Guias de Estudios, Volantes, Afiches y de Carteles Acrilicos para la FCEA - Pac Ad Referendum

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE IMPRESIONES PROMOCIONALES, INFORMACIONES Y OTROS PARA LA F.C.E.A. - PAC AD REFERÉNDUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-16-119153


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 244328 - CC: CD-11001-12-61528 SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

MARCOS EZEQUIEL SAUC

legalName: MARCOS EZEQUIEL SAUC

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-12-61528

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MES BIENES Y SERV. S/ FC. N° 33

description: PARA PAGO A MES BIENES Y SERV. S/ FC. N° 31

description: PARA PAGO A MES S/ FC. N° 36

description: PARA PAGO A MES S/ FC. N° 36

description: PARA PAGO A MES S/ FC. N° 35

description: PARA PAGO A MES S/ FC. N° 35

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MES S/FACT. N° 23

description: PARA PAGO A MES S/FACT. N° 23

description: PARA PAGO A MES, S/FACT. N° 28

description: PARA PAGO A MES, S/FACT. N° 28

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MES BIENES Y SERVICIOS DE MARCOS SAUCEDO S/ FACTURA N° 7

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MES S/ FC. N° 23

description: PARA PAGO A MES S/ FC. N° 23

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MES BIENES Y SERV. DE MARCOS SAUCEDO S/ FACTURA N° 6

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MES  S/FACT. N° 22

description: PARA PAGO A MES  S/FACT. N° 22


name: 1140000-SUAF SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL

title: Adquisición de sellos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CARIMBOS IND. Y COM.

legalName: CARIMBOS IND. Y COM.

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de sellos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-108237

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0032108, 25/09/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 137, CD-12001-15-108237, ID Nº 291017, RESOL SEN Nº 372/2015- ADQUISIC. DE SELLOS VARIOS, CARIMBOS INDUS. Y COMERC. SRL, SEN.-


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

JAVIER MELGAREJO MEL

legalName: JAVIER MELGAREJO MEL

description: 2 _ ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Manrtenimiento y Reparacion de Motores Yanmar NSB

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-21951

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT Nº 1389 DE LA FIRMA HYSTRACTOR DE JAVIER MELGAREJO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 39-320, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 04; O.G. 243 - MANT. Y REP. MENORES DE MAQUIN., EQUIP. Y MUEBL..-.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1329 DE LA FIRMA HYSTRACTOR SERVICE DE JAVIER MELGAREJO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 03-320, IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 04, O.G. 243 MANT. Y REP. MENORES DE MAQUIN. EQUIP. Y MUEBL..-


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

title: Adquisicion de Elementos de Limpieza

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

HARDY SAECA

legalName: HARDY SAECA

description: 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Elementos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-12-46836

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 222585 29/02/12 HARDY SAECA

description: OBLIGACION FACT. 222586 29/02/12 HARDY SAECA


title: ADQUISICION DE CARPETAS DE CUERO

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CARPETAS DE CUERO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-64189


title: SOPORTE TÉCNICO DE NETWORKING PARA LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ? CONTRATO ABIERTO ? PLURIANUAL ? AD REFERÉNDUM

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 005 - TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SOPORTE TÉCNICO DE NETWORKING PARA LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL AD REFERÉNDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-163222


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Resíduos Bioinfecciosos, Farmacológicos y Afines

Consorcio Tesai Pora

legalName: Consorcio Tesai Pora

project: 000-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000361 (08/01/2016) - DIGESA - CONSORCIO TESAIPORA - F.F. 30 - LPN N° 2 / 14 - C.C. AC-12008-15-20264 - CARPETA N° 2803.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000364 (18/01/2016) - CONSORCIO TESAIPORA - NC (DIGESA) - FF. 30 - LPN N° 02/14 - C.C.AC-12008-15-20264 - CARPETA Nº 16854.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-99206

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000299 (29/04/2015) - DIREC. GRAL. DE SALUD AMBIENTAL (DIGESA) - CONSORCIO TESAIPORA  - F.F. 30 - LPN Nº 02 / 2014 - C.C. LP-12008-14-99206 - EXPEDIENTE Nº 52366.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000300 (29/04/2015) - DIREC. GRAL. DE SALUD AMBIENTAL (DIGESA) - CONSORCIO TESAIPORA  - F.F. 30 - LPN Nº 02 / 2014 - C.C. LP-12008-14-99206 - EXPEDIENTE Nº 52366.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000321-(19/08/2015) - CONSORCIO TESAIPORA.  - DEP.DIRECCIÓN GRAL. DE SALUD AMBIENTAL - DIGESA  -N.C. - CARP.Nº.102096- LP-12008-14-99206 - M.C LPN N°. 02/2014- F.F.30.

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000323-(24/08/2015) - CONSORCIO TESAIPORA.  - DEP.DIRECCIÓN GRAL. DE SALUD AMBIENTAL - DIGESA  -N.C. - CARP.Nº.102096- LP-12008-14-99206 - LPN N°. 02/2014- F.F.30.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000354 (19/10/2015) - CONSORCIO TESAI PORA - SALUD AMBIENTAL - FF.30 - LPN 2/2014 - LP-12008-14-99206 - CARPETA Nº 122280

description: FACTURA Nº 001-001-0000353 (19/10/2015) - CONSORCIO TESAI PORA - SALUD AMBIENTAL - FF.30 - LPN 2/2014 - LP-12008-14-99206 - CARPETA Nº 122280

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001 -0000351 – 16/10/2015  – CONSORCIO TESAI PORA - NIVEL CENTRAL (DIGESA) - FF30 – LPN  02/2014 – LP-12008-14-99206 - CARPETA Nº 110462

description: FACTURA Nº 001-001 -0000352 – 16/10/2015  – CONSORCIO TESAI PORA - NIVEL CENTRAL (DIGESA) - FF30 – LPN  02/2014 – LP-12008-14-99206 - CARPETA Nº 110462

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00356 (17/11/2015) - CONSORCIO TESAIPORA - NC (DIGESA) - FF. 30 - LPN Nº 02/2014 - C.C.LP-12008-14-99206 - CARPETA Nº 135436.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL DE LA FACTURA Nº 001-001-0000361 (08/01/2016) - FF 10 - LPN Nº 02/2014 - LP-12008-14-99206 - DIGESA - CONSORCIO TESAI PORA - EXP Nº 2803

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000237 (24/11/2014) - CONSORCIO TESAI PORA - DIGESA- FF. 30- LPN N° 2/2014 - C.C. LP-12008-14-99206- CARPETA Nº 40134

description: FACTURA Nº 001-001-0000239 (24/11/2014) - CONSORCIO TESAI PORA - DIGESA- FF. 30- LPN N° 2/2014 - C.C. LP-12008-14-99206- CARPETA Nº 40134

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000304 - 25/05/2015 - CONSORCIO TESAI PORA  - LP-12008-14-99206 - LPN NRO 02/14 - FF: 10 - N.C. (DIGESA)- EXP. NRO 58903

description: FACTURA NRO 001-001-000303 - 25/05/2015 - CONSORCIO TESAI PORA  - LP-12008-14-99206 - LPN NRO 02/14 - FF: 10 - N.C. (DIGESA)- EXP. NRO 58903

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT Nº 001-001-0000266 (20/01/2015) -CONSORCIO TESAI PORA - DIGESA - CC LP Nº 12008-14-99206 - LPN 02/14 - F.F. 10 -EXP. Nº 12.574-

description: FACT Nº 001-001-0000267 (20/01/2015) -CONSORCIO TESAI PORA - DIGESA - CC LP Nº 12008-14-99206 - LPN 02/14 - F.F. 10 -EXP. Nº 12.574-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000286 (17/03/2015) - CONSORCIO TESAI PORA - DIGESA (NC) - FF. 10 - LPN N° 2/2014 - LP-12008-14-99206 - CARPETA Nº 23810

description: FACTURA Nº 001-001-0000287 (17/03/2015) - CONSORCIO TESAI PORA - DIGESA (NC) - FF. 10 - LPN N° 2/2014 - LP-12008-14-99206 - CARPETA Nº 23810

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000282 (19/02/15) CONSORCIO TESAI PORA - DIGESA - EXP. N° 12579 - LPN N° 2/2014 - LP-12008-14-99206 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0000283 (19/02/15) CONSORCIO TESAI PORA - DIGESA - EXP. N° 12579 - LPN N° 2/2014 - LP-12008-14-99206 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000261 (15/01/2015) - CONSORCIO TESAI PORA - DIGESA - FF. 10 - LPN N° 02/2014 - LP-12008-14-99206 - CARPETA Nº 3174

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO TESAIPORA - FACTURA Nº 001-001-0000317 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2015 - NIVEL CENTRAL (SALUD AMBIENTAL) LPN Nº 02/14 - LP-12008-14-99206 - FF10 - CARPETA Nº 85447/2015

description: CONSORCIO TESAIPORA - FACTURA Nº 001-001-0000318 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2015 - NIVEL CENTRAL (SALUD AMBIENTAL) LPN Nº 02/14 - LP-12008-14-99206 - FF10 - CARPETA Nº 85447/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000263 (15/01/2015) - CONSORCIO TESAI PORA - DIGESA - FF.10 - LPN 02/2014 – LP-12008-14-99206 - CARPETA Nº 3174

description: FACTURA Nº 001-001-000261 - 15/01/2015 - CONSORCIO TESAI PORA  - DIGESA - FF.10 - LPN N° 02/2014 - LP-12008-14-99206 - CARPETA Nº 3174

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000263 - 15/01/2015 - CONSORCIO TESAI PORA - LP-12008-14-99206 - LPN NRO 02/14 - FF: 10 - DIRECCION GRAL DE SALUD AMBIENTAL - EXP. NRO 3174

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00313 - 22/06/2015 - CONSORCIO TESAI PORA - LP-12008-14-99206 - LPN NRO 02/14 - FF: 10 - N.C ( DIGESA) - EXP. NRO 72.703

description: FACTURA NRO 001-001-00311 - 22/06/2015 - CONSORCIO TESAI PORA - LP-12008-14-99206 - LPN NRO 02/14 - FF: 10 - N.C ( DIGESA) - EXP. NRO 72.703

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000357 (17/11/2015) - CONSORCIO TESAIPORA - DIGESA - FF.10 - LPN 02/2014 - LP-12008-14-99206 - CARPETA Nº 135436

description: FACTURA Nº 001-001-0000356 (17/11/2015) - CONSORCIO TESAIPORA - DIGESA - FF.10 - LPN 02/2014 - LP-12008-14-99206 - CARPETA Nº 135436


name: 1040000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PRODUCCION

title: Adquisición de Muebles

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-17-148158


name: 1500000-SUAF - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CENTRAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 326622 - CC: LC-13001-17-138677 ALQUILER DE INMUEBLES PARA JUZGADO DE PAZ DE LAMBARE -GALAXY S.A

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE INMUEBLES PARA JUZGADO DE PAZ DE LAMBARE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-17-138677


name: UAF perteneciente a 011-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

011-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL

legalName: 011-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 6- I.V.A. - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción de Puestos de Salud en Municipios del Departamento Central

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-22011-15-108279


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ANIBAL PAULINO GAMAR

legalName: ANIBAL PAULINO GAMAR

project: 002-SP APOYO A LA POLIT. PUB. DE DESARR.SOCIAL (ALA/2011-22871)

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA LA UTGS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-131668

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000468, DISTRIBUIDORA SUMMER DE ANIBAL GAMARRA, ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION, UTGS.


1080000-CF - FACULTAD DE ODONTOLOGIA

legalName: 1080000-CF - FACULTAD DE ODONTOLOGIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA Y SERVICIO DE PLOMERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-16-119641


2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

legalName: 2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS BIOMEDICOS VARIOS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-158701


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

VICTOR GERARDO MENDO

legalName: VICTOR GERARDO MENDO

Pegasus S.A. - Empre

legalName: Pegasus S.A. - Empre

RODOLFO AYALA PELZER

legalName: RODOLFO AYALA PELZER

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL, 015 - PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 011 - CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-13-77810

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 0011-001-0001976, O.G.:242, MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000118, 119 POR OG 242 MES DE NOVIEMBRE 2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-13-77830

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 001-003-0000020 O.G 242 MES DE NOVIEMBRE 2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-13-77828

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000983 POR OBJETO DE GASTO Nº 242.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-0001-0000987 POR OBJETO DE GASTO 242 MES DENOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-001-0000986, O G: 243, MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000991 POR OBJETO DE GASTO 242 MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-001-0000988, O G: 242, MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-001-0000947,O G: 242, MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000976 POR OBJETO DE GASTO Nº 242

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES O.G N°242 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES -CASA RAP STUDIO MES DE SETIEMBRE 2013. (EPOE).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACT Nº 001-001-0000966, O.G.: 242, MES DE OCTUBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000043, MES DE JUNIO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-001-0000984, MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-001-0000990, O G: 242, MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC. Nº 001-001-0000981, O.G.: 242, MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC. Nº 001-001-0000989, MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-001-0000066,O G: 242, MES DE JUNIO DEL 2014


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  ACTUALIZACION DE VERSIONES Y CORRECCION DE ERRORES DE LAS LICENCIAS GENEXUS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23016-13-73568


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

ARTES GRAFICAS ZAMPH

legalName: ARTES GRAFICAS ZAMPH

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N° 04/2015 ADQUISICION DE HOJAS DE SEGURIDAD PARA MARINA MERCANTE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-15-104523

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 22.861. ADQUISICION DE HOJAS DE SEGURIDAD PARA  MARINA MERCANTE. FACT. N° 17137/2015.


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 007 - FORMACIÓN DE PROFESONALES EN CIENCIAS QUIMICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE HIGIENE INSTITUCIONAL - DISPENSADORES.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-80397

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-80919


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

FRAN - CAR S.R.L.

legalName: FRAN - CAR S.R.L.

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-75495

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FRAN CAR - FACTURA Nº 001-001-0000052 (21/01/2014) - HOSPITAL DE SAN LORENZO - LCO Nº 1/13 - C0-12008-13-75495 - FF10 - CARPETA Nº 1507

description: FRAN CAR - FACTURA Nº 001-001-0000049 (21/01/2014) - HOSPITAL DE SAN LORENZO - LCO Nº 1/13 - C0-12008-13-75495 - FF10 - CARPETA Nº 1507

description: FRAN CAR - FACTURA Nº 001-001-0000048 (21/01/2014) - HOSPITAL DE SAN LORENZO - LCO Nº 1/13 - C0-12008-13-75495 - FF10 - CARPETA Nº 1507

description: FRAN CAR - FACTURA Nº 001-001-0000050 (21/01/2014) - HOSPITAL DE SAN LORENZO - LCO Nº 1/13 - C0-12008-13-75495 - FF10 - CARPETA Nº 1507

description: FRAN CAR - FACTURA Nº 001-001-0000051 (21/01/2014) - HOSPITAL DE SAN LORENZO - LCO Nº 1/13 - C0-12008-13-75495 - FF10 - CARPETA Nº 1507

description: FRAN CAR - FACTURA Nº 001-001-0000047 (21/01/2014) - HOSPITAL DE SAN LORENZO - LCO Nº 1/13 - C0-12008-13-75495 - FF10 - CARPETA Nº 1507


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORA XEROX 5550 DN DEL RECTORADO DE LA UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-12-53528


title: Adquisición de Insumo para Limpieza

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 009 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumo para Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-88127


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparacion del Juzgado de Paz de Corpus Christi

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-115564


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

DHAL TECNOLOGIAS Y S

legalName: DHAL TECNOLOGIAS Y S

project: 000-*, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 11ª R. S. CENTRAL

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD), 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Mantenimiento y Reparación de Electrodomesticos, Equipos de Oficinas y Otros"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-61834

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-61156

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0017571 (17/01/2013) - DOCUNET S.A. - XI REGION SANITARIA - CARP. N° 722 - CD N° 03/2012 - CC N° CD-12008-12-61156

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°: 001-001-0017863 (13/03/2013) - 11° R.S.(CENTRAL) - F.F.: 10 - C.D. N°: 03/12 - C.C. N°: CD-12008-12-61156 - DOCUNET S.A. - CARPETA N°:4254.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-61162

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000358 (18/01/2013) - DHAL S.A. - XI REGION SANITARIA - CARP. N° 722 - CD N° 03/2012 - CC N° CD-12008-12-61162

description: FACT. N° 001-001-0000347 (18/01/2013) - DHAL S.A. - XI REGION SANITARIA - CARP. N° 722 - CD N° 03/2012 - CC N° CD-12008-12-61162

description: FACT. N° 001-001-0000348 (18/01/2013) - DHAL S.A. - XI REGION SANITARIA - CARP. N° 722 - CD N° 03/2012 - CC N° CD-12008-12-61162

description: FACT. N° 001-001-0000350 (18/01/2013) - DHAL S.A. - XI REGION SANITARIA - CARP. N° 722 - CD N° 03/2012 - CC N° CD-12008-12-61162

description: FACT. N° 001-001-0000353 (18/01/2013) - DHAL S.A. - XI REGION SANITARIA - CARP. N° 722 - CD N° 03/2012 - CC N° CD-12008-12-61162

description: FACT. N° 001-001-0000354 (18/01/2013) - DHAL S.A. - XI REGION SANITARIA - CARP. N° 722 - CD N° 03/2012 - CC N° CD-12008-12-61162

description: FACT. N° 001-001-0000351 (18/01/2013) - DHAL S.A. - XI REGION SANITARIA - CARP. N° 722 - CD N° 03/2012 - CC N° CD-12008-12-61162

description: FACT. N° 001-001-0000355 (18/01/2013) - DHAL S.A. - XI REGION SANITARIA - CARP. N° 722 - CD N° 03/2012 - CC N° CD-12008-12-61162

description: FACT. N° 001-001-0000356 (18/01/2013) - DHAL S.A. - XI REGION SANITARIA - CARP. N° 722 - CD N° 03/2012 - CC N° CD-12008-12-61162

description: FACT. N° 001-001-0000357 (18/01/2013) - DHAL S.A. - XI REGION SANITARIA - CARP. N° 722 - CD N° 03/2012 - CC N° CD-12008-12-61162

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00361 - 18/01/2013- D.H.A.L. TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A. - CD-12008-12-61162 - CD NRO 03/12 - FF: 10 - HOSP. DISTRITAL DE ITA - CARP. NRO 1316

description: FACTURA NRO 001-001-00362 - 18/01/2013- D.H.A.L. TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A. - CD-12008-12-61162 - CD NRO 03/12 - FF: 10 - HOSP. DISTRITAL DE ITA - CARP. NRO 1316


25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

project: 001-MEJORAMIENTO DEL HORNO III DE CLINKER - VALLEMI

description: 001 - CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Automatización y actualización Sala de Control, Laboratorio de calidad y salas eléctricas de la planta Vallemi "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25007-17-150398


name: UAF perteneciente a 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 242139 - CC: CD-23010-12-62100 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE LA MARCA MERCEDEZ BENZ CON AUTORIZACION DEL FABRICANTE Y PROVISION DE REPUESTOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE LA MARCA MERCEDEZ BENZ CON AUTORIZACION DEL FABRICANTE Y PROVISION DE REPUESTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-12-62100


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: ADQUISICION DE EQUIPOS PARA USO EN LOS DIFERENTES MEDIOS DEL ESTADO DEPENDIENTES DE LA SICOM ? AD REFERENDUM

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MICRO SISTEMS SRL

legalName: MICRO SISTEMS SRL

MUSIC HALL

legalName: MUSIC HALL

METROPOST S.R.L.

legalName: METROPOST S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN SBE SICOM Nº 02/2015 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA USO EN LOS DIFERENTES MEDIOS DEL ESTADO DEPENDIENTES DE LA SICOM- AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-15-117145

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 227 MICROSYSTEMS S.R.L SEGUN DETALLE  MES DE DICIEMBRE DE 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-15-117146

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO NRO 002025, MUSIC HALL S.A.C.I.  SEGUN DETALLE DE FACTURA , CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015 SICOM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-15-117144

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 0290 SEGUN DETALLE METROPOST MES DE DICIEMBRE DE 2015 SICOM

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 0285 SEGUN DETALLE METROPOST MES DE DICIEMBRE DE 2015 SICOM

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 0284 SEGUN DETALLE METROPOST MES DE DICIEMBRE DE 2015 SICOM

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 0286 SEGUN DETALLE METROPOST MES DE DICIEMBRE DE 2015 SICOM

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 0287 SEGUN DETALLE METROPOST MES DE DICIEMBRE DE 2015 SICOM

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 0288 SEGUN DETALLE METROPOST MES DE DICIEMBRE DE 2015 SICOM