name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: CONTRATACION DE SERVICIOS CEREMONIALES

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

JUAN LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ

legalName: JUAN LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PUBLIC.MARTINEZ FAC 5828 DEL 25/07/16

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PUBLICIDAD MARTINEZ FACT N° 5949 DEL 19/08/2016 PREV N° 6427

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-15-110158

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE PUBLICIDAD MARTINEZ  DPTO 99 FACT N°  4780 DEL 03/11/2015

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PUBLICIDAD MARTINEZ FACT. 4823 DEL 16/11/2015 PREV. 9602 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. PUBLICIDAD MARTINEZ FACT. 4824 DEL 16/11/2015 PREV. 9602 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. PUBLICIDAD MARTINEZ FACT. 4821DEL 16/11/2015 PREV. 9602 FACT. MISMA FECHADPTO. 99

description: OBLIG. PUBLICIDAD MARTINEZ FACT. 4822 DEL 16/11/2015 PREV. 9602 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. PÚBLICIDAD MARTINEZ FACT. 4820 DEL 16/11/2015 PREV. 9602 DPTO. 99 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PUBLICIDAD MARTINEZ FACT N° 4623 DEL 25/09/2015 PREV N° 8050 DPTO 99

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PUBLICIDAD MARTINEZ FACT. 4441 DEL 18/08/2015 PREV. 7087 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. PUBLICIDAD MARTINEZ FACT. 4439 DEL 18/08/2015 PREV. 7087 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. PUBLICIDAD MARTINEZ FACT. 4440 DEL 18/08/2015 PREV. 7087 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DESCARGA COMPROMISO 2015 O-57153 -PUBLICIDAD MARTINEZ FACT 4995 DEL 10/12/15 PREV.2706

description: DESCARGA COMPROMISO 2015 O-57153 -PUBLICIDAD MARTINEZ FACT 4950 DEL 07/12/15 PREV.2706

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description: DESCARGA COMPROMISO 2015 O-57153 -PUBLICIDAD MARTINEZ FACT 5039 DEL 22/12/15 PREV.2706

description: DESCARGA COMPROMISO 2015 O-57153 -PUBLICIDAD MARTINEZ FACT 5049 DEL 22/12/15 PREV.2706

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description: DESCARGA COMPROMISO 2015 O-57153 -PUBLICIDAD MARTINEZ FACT 5068 DEL 21/12/15 PREV.2706

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PUBLICIDAD MARTINEZ FACT 5598 DEL 23/05/16 PREV.3911

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PUBLICIDAD MARTINEZ FACT N° 5395 DEL 20/04/2016 PREV N° 3064 D: 99.-

description: OBLIG PUBLICIDAD MARTINEZ FACT N° 5354 DEL 08/04/2016 PREV N° 3064 D: 99.-

description: OBLIG PUBLICIDAD MARTINEZ FACT N° 5286 DEL 17/03/2016 PREV N° 3064 D: 99.-

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description: OBLIG PUBLICIDAD MARTINEZ FACT N° 5273 DEL 14/03/2016 PREV N° 3064 D: 99.-

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description: OBLIG PUBLICIDAD MARTINEZ FACT N° 5223 DEL 26/02/2016 PREV N° 3064 D: 99.-

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description: OBLIG PUBLICIDAD MARTINEZ FACT N° 5175 DEL 16/02/2016 PREV N° 3064 D: 99.-

description: OBLIG PUBLICIDAD MARTINEZ FACT N° 5174 DEL 16/02/2016 PREV N° 3064 D: 99.-

description: OBLIG PUBLICIDAD MARTINEZ FACT N° 5173 DEL 16/02/2016 PREV N° 3064 D: 99.-

description: OBLIG PUBLICIDAD MARTINEZ FACT N° 5425 DEL 27/04/2016 PREV N° 3137 D: 99.-

description: OBLIG PUBLICIDAD MARTINEZ FACT N° 5451 DEL 29/04/2016 PREV N° 3189 D: 99.-

description: OBLIG PUBLICIDAD MARTINEZ FACT N° 5450 DEL 29/04/2016 PREV N° 3189 D: 99.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PUBLICIDAD MARTINEZ FACT. 5628 DEL 27/05/2016 PREV. 4085 DPTO. 99

description: OBLIG. PUBLICIDAD MARTINEZ FACT.5636 DEL 31/05/2016 PREV.3190 FACTURA CON LA MISMA FECHA

description: OBLIG. PUBLICIDAD MARTINEZ FACT.5637 DEL 31/05/2016 PREV.3190 FACTURA CON LA MISMA FECHA

description: OBLIG. PUBLICIDAD MARTINEZ FACT.5453 DEL 01/05/2016 PREV.3190

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PUBLIC.MARTINEZ FAC 5977 DEL 25/08/16

description: PUBLIC.MARTINEZ FAC 5977 DEL 25/08/16

description: PUBLIC.MARTINEZ FAC 5954 DEJ 19/08/16

description: PUBLIC.MARTINEZ FAC 5954 DEJ 19/08/16

description: PUBLIC.MARTINEZ FAC 5953 DEL 19/08/16

description: PUBLIC.MARTINEZ FAC 5953 DEL 19/08/16

description: PUBLIC.MARTINEZ FAC 5912 DEL 11/08/16

description: PUBLIC.MARTINEZ FAC 5912 DEL 11/08/16


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

roles: procuringEntity payer

UDILIO PALMEROLA OTA

scheme: PY-RUC

legalName: UDILIO PALMEROLA OTA

currency: PYG

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 12ª R. S. ÑEEMBUCU

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE FOTOCOPIADORA DE LA INSTITUCION

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-54605

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACTURA Nº 001-001-00 0011516 (10/08/2012) - U Y D SERVICIOS Y VENTAS - 12° R.S. ÑEEMBUCU  - FF. 10 - CD N° 03/2012 - C.C.CD-12008-12-54605 - CARPETA Nº 4895.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: FACTURA Nº 001-001-00 0011507 (06/08/2012) - U Y D SERVICIOS Y VENTAS - 12° R.S. ÑEEMBUCU  - FF. 10 - CD N° 03/2012 - C.C.CD-12008-12-54605 - CARPETA Nº 4895.-

description: FACTURA Nº 001-001-00 0011509 (08/08/2012) - U Y D SERVICIOS Y VENTAS - 12° R.S. ÑEEMBUCU  - FF. 10 - CD N° 03/2012 - C.C.CD-12008-12-54605 - CARPETA Nº 4895.-

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00012501 (02/10/2012) - U&D SERVICIOS Y VENTAS - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 03/2012 -C.C.CD-12008-12-54605 - CARPETA Nº 6541.-

description: FACTURA Nº 001-001-00012502 (03/10/2012) - U&D SERVICIOS Y VENTAS - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 03/2012 -C.C.CD-12008-12-54605 - CARPETA Nº 6541.-

description: FACTURA Nº 001-001-00012503 (04/10/2012) - U&D SERVICIOS Y VENTAS - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 03/2012 -C.C.CD-12008-12-54605 - CARPETA Nº 6541.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00011212 (09/07/2012) - U&D SERVICIOS Y VENTAS - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 3/2012 - C.C.CD-12008-12-54605 - CARPETA Nº 3987.-

description: FACTURA Nº 001-001-00011217 (10/07/2012) - U&D SERVICIOS Y VENTAS - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 3/2012 - C.C.CD-12008-12-54605 - CARPETA Nº 3987.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00011223 (11/07/2012) - U&D SERVICIOS Y VENTAS - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 3/2012 - C.C.CD-12008-12-54605 - CARPETA Nº 3987.-

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Adquisición de Equipos Informáticos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

roles: procuringEntity buyer

description: 005 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA PRODUCCION

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-13-80739


procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER PARA LA SEDE DE LA OFICINA DISTRITAL DE SAN ESTANISLAO Y PARA LA SEDE DE LA OFICINA REGISTRAL DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-17-136061

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-17-136104


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 213147 - CC: CD-23017-11-31795 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

Carlos Agustin Colma

legalName: Carlos Agustin Colma

description: 1 _ DESARROLLO ARTESANAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE CAGUCOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-11-31795

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011


name: UAF perteneciente a 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23020-15-114438

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23020-15-115656

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23020-15-114799


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: SERVICIO DE ARTES GRAFICAS

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

EDGAR BERNARDINO ROD

legalName: EDGAR BERNARDINO ROD

description: 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, 012 - POLITICAS AGRARIAS Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECURSOS, 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ARTES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-14-99224

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-14-99221

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REP. - SOLICITUD Nº 1735/14 - FACT. Nº 941 - NEMPRE PRODUCCIONES - EDGAR RODRIGUEZ - EXP. Nº 40149/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REP. - SOLICITUD Nº 022/15 - CANCELACION DE LA FACT. Nº 941 - NEMPRE PRODUCCIONES - FACT. Nº 941 - EXP.Nº 16465/15.


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-125512


1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRES - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-103402


title: ADQUISICION DE TEXTILES

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

TIENDA DIANA

legalName: TIENDA DIANA

YUTY SOCIEDAD ANONIM

legalName: YUTY SOCIEDAD ANONIM

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TEXTILES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24223

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0015585 (23/06/2011) - TIENDA DIANAN S.R.L. - APS - FF.10 - CD Nº 05/2011 - C.C.CD-12008-11-24223 - CARPETA Nº 2157

description: FACTURA Nº 001-001-0015586 (23/06/2011) - TIENDA DIANA S.R.L. - APS - FF.10 - CD Nº 05/2011 - C.C.CD-12008-11-24223 - CARPETA Nº 2157

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24222

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0016609 (23/05/2011) - YUTY S.A. - APS - FF.10 - CD Nº 05/2011 - C.C.CD-12008-11-24222 - CARPETA Nº 2157


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: Adquisición de productos alimenticios

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

MARINA DEL SOL SRL

legalName: MARINA DEL SOL SRL

RITA BRITEZ FARIA

legalName: RITA BRITEZ FARIA

description: 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de productos alimenticios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-15-107728

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MARINA DEL SOL SRL S/FACT. N° 847

description: MARINA DEL SOL SRL S/FACT. N° 847

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-15-107727

name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMERCIAL SOFIA MAGALI S/FACT. N° 1196

description: COMERCIAL SOFIA MAGALI S/FACT. N° 1196


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: Adquisición de Central Telefonica

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

AQUA GROUP SA

legalName: AQUA GROUP SA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Central Telefonica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-133379

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº  199/2017 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA AQUA GROUP S.A. - MES DE ABRIL DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 199/2017 RUBRO 536, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA AQUA GROUP S.A., MES DE MARZO 2017.


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

CONSTRUCTORA EL OMBU S.A

legalName: CONSTRUCTORA EL OMBU S.A

description: 006 - CENTRO DE ENTRENAMIENTO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-54874

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CONSTRUCTORA EL OMBU FACT 257 DEL 24/08/12 PREV.6357


title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-39533

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0023205 (23/11/2011) - COMTEL S.R.L. - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - CD N° 19/11 - C.C.CD-12008-11-39533 - CARPETA Nº 7070 - FC 756(26/11/2011).-

description: FACTURA Nº 001-001-0023207 (23/11/2011) - COMTEL S.R.L. - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - CD N° 19/11 - C.C.CD-12008-11-39533 - CARPETA Nº 7070 - FC 04 BP ME N° 757(26/11/2011).-


1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

JORGE RAMON VILLALBA GONZÁLEZ

legalName: JORGE RAMON VILLALBA GONZÁLEZ

description: 006 - INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD Nº 16/2012 ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE COMPUTACION E IMPRESORAS DE LA SICOM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-63894

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE CEI

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE CEI


name: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 267869 - CC: CO-11003-14-86523 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

MARCIANO ZARATE LUCENA

legalName: MARCIANO ZARATE LUCENA

DSP S.R.L.

legalName: DSP S.R.L.

PRINTEC SA

legalName: PRINTEC SA

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-14-86650

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000027

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000030

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0000059

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES S/F.Nº 001-001-0000036

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0000054

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000041

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000043

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-14-86523

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS S/F.Nº 001-001-000035

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS S/F.Nº 001-001-000031

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS S/F.Nº 001-001-000033

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS S/F.Nº 001-001-000032

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS S/F.Nº 001-001-000041

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000146

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000087

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000090

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000097

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000086

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000074

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000063

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000069

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000120

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000115

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000149

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000133

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000159

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000161

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000126

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000104

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-14-86524

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-002-0000058

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-002-0000021

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-002-0000020

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0000064

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-002-0000029

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-002-0000051

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-002-0000055

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQEUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-002-0000069

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0000061

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0000060

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQEUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-002-0000070

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-14-86724

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0001500

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0001512

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0001570

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0001734

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0001307

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0001603

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0001408


title: ADQUISICION DE OBRAS DE ARTE

MYRNA MARIVEL QUIÑON

legalName: MYRNA MARIVEL QUIÑON

description: 011 - ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE OBRAS DE ARTE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-63345

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG MQY FAC 361 DEL 19/12/12 PREV 11959

description: OBLIG MQY FAC 362 DEL 19/12/12 PREV 11959

description: OBLIG MQY FAC 363 DEL 19/12/12 PREV 11959

description: OBLIG MQY FAC 364 DEL 19/12/12 PREV 11959


title: ADQUISICION DE PAPELES, UTILES DE OFICINA Y INSUMOS PARA IMPRESORA

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

KUATIAPO S.A.

legalName: KUATIAPO S.A.

TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

legalName: TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

GEMINIS INDUSTRIAL Y

legalName: GEMINIS INDUSTRIAL Y

ABUELO JUAN S.R.L.

legalName: ABUELO JUAN S.R.L.

G y L S.R.L.

legalName: G y L S.R.L.

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

ZUNILDA ELISA COUCHO

legalName: ZUNILDA ELISA COUCHO

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

project: 000-*, 023-UNIDAD CENTRAL DE INVERSION PUBLICA

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 018 - UNIDAD DE MONITOREO DE EMPRESAS PUBLICAS, 022 - UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS (UDM), 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, 019 - FORT. DEL PROG.DE MODERN.DE LA ADM. PÙBLICA, 002 - ASESORAMIENTO EN POLIT. ECON, FISCAL, ENDEUD.FINAN Y DE INT., 014 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PAPELES, UTILES DE OFICINA Y INSUMOS PARA IMPRESORA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-57486

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA KUATIAPO S.A. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 246, FACTURA Nº 001-002-0025606, REMISION Nº 001-001-0080028, C.C. Nº LP-12006-12-57486.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA KUATIAPO S.A. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 246, FACTURA Nº 001-002-0025606, REMISION Nº 001-001-0080028, C.C. Nº LP-12006-12-57486.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA KUATIAPO S.A. , EN CONCEPTO DE PROVISION DE PAPELES PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN FACTURA Nª 25605, O.C. Nª 244, SIME Nª 39934, CC-LP-12006-12-57486.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA KUATIAPO S.A. , EN CONCEPTO DE PROVISION DE PAPELES PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN FACTURA Nª 25612, O.C. Nª 249, CONTRATO M.H. Nª 100/12,   SIME Nª 39932, CC-LP-12006-12-57486.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA KUATIAPO S.A. , EN CONCEPTO DE PROVISION DE PAPELES PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN FACTURA Nª 25613, O.C. Nª 251, CONTRATO M.H. Nª 100/12,   SIME Nª 39933, CC-LP-12006-12-57486.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA  KUATIAPO S.A., EN CONCEPTO PROVISION DE PAPELES PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN FACTURA Nª 25610, O.C. Nª 252, SIME Nª 39926, CONTRATO M.H. Nª 100/12, CC-LP-12006-12-57486.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA KUATIAPO S.A. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON, SOLICITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 248, FACTURA Nº 001-002-0025622, REMISION Nº 001-001-0080384, C.C. Nº LP-12006-12-57486.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA KUATIAPO S.A. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, SOLICITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 248, FACTURA Nº 001-002-0025622, REMISION Nº 001-001-0080384, C.C. Nº LP-12006-12-57486.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA KUATIAPO S.A. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 245, FACTURA Nº 001-002-0025604, CONTRATO M.H. Nº 100/12, C.C. Nº LP-12006-12-57486.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 60

description:
OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA KUATIAPO S.A. , EN CONCEPTO DE PROVISION DE PAPELES PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN FACTURA Nª 25663, O.C. Nª 2
47, CONTRATO M.H. Nª 100/12,   SIME Nª 39923, CC-LP-12006-12-57486.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA KUATIAPO S.A. , EN CONCEPTO DE PROVISION DE PAPELES PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN FACTURA Nª 25663, O.C. Nª 247, CONTRATO M.H. Nª 100/12,   SIME Nª 39923, CC-LP-12006-12-57486.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA KUATIAPO S.A. , EN CONCEPTO DE PROVISION DE PAPELES PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN FACTURA Nª 25611, O.C. Nª 250, CONTRATO M.H. Nª 100/12,   SIME Nª 39931, CC-LP-12006-12-57486.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-56540

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA TECNOPLAN SA  , CONFORME OS Nº 213, FACTURA Nº 28787.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TECNOPLAN S.A. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SOLICITADO POR LA D.G.T.P., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 213/2012, FACTURA Nº 001-001-028787, REMISION Nº 001-001-025587.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA TECNOPLAM S.A.,  POR ADQUISICION DE PAPELES , UTILES DE OFICINA E INSUMOS PARA IMPRESORAS, SEGUN FACTURA Nª 28703, O.C. Nª 217/2012, CONTRATO M.H. Nª 110/12, SIME Nª 38861, CC-LP-12006-12-56540.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA TECNOPLAM S.A.,  POR ADQUISICION DE PAPELES , UTILES DE OFICINA E INSUMOS PARA IMPRESORAS, SEGUN FACTURA Nª 28705, O.C. Nª 215/2012, CONTRATO M.H. Nª 110/12, SIME Nª 38860, CC-LP-12006-12-56540.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA TECNOPLAN S.A. SEGUN DETALLE CDP Nº 439/2012, PAC Nº 240.840, CONTRATO Nº 110/12, C.C. Nº 56540, O.C. Nº 218, FACTURA Nº 28733.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA TECNOPLAN S.A. SEGUN DETALLE CDP Nº 439/2012, PAC Nº 240.840, CONTRATO Nº 110/12, C.C. Nº 56540, O.C. Nº 214, FACTURA Nº 28736.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ESTACION TECNOPLAN S.A. SEGUN DETALLE C.C. Nº 56540, CONTRATO Nº 110/2011, CDP Nº 439, PAC Nº 240.840, O.C. Nº 216/2012, FACTURA Nº 28704,-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA TECNOPLAM S.A., POR ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS, SEGUN FACTURA Nª 28616, O.C. Nª 219/2012, SIME Nª 34787, CC- LP-12006-12-56540.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-58322

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC LP Nº 58322, FACT. Nº 10635.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.,  EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELES, UTILES DE OFICINA Y OTROS INSUMOS,   SEGUN FACTURA Nª 001-001-0010632, SIME Nª 45390, O.C. Nª  266/2012, CC-LP-12006-12-58322.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL SRL POR ADQUISICION DE PAPELES, UTILES DE OFICINAS E INSUMOS PARA IMPRESORAS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0010578, ORDEN DE SCOMPRA N° 257, CC N° LP-12006-12-58322.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, SOLICITADO POR LA CONAJZAR, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 263, FACTURA Nº 001-001-0010630, C.C. Nº LP-12006-12-58322.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL SRL, POR ADQUISICION DE PAPELES, UTILES DE OFICINA, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0010633, ORDEN DE COMPRA N° 262, CC N° LP-12006-12-58322.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, SOLICITADO POR LA CONAJZAR, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 258, FACTURA Nº 001-001-0010634, REMISION Nº 001-001-0002161, C.C. Nº LP-12006-12-58322.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL SRL SEGUN DETALLE CDP Nº 439, PAC Nº 240.840, C.C. Nº 58322, CONTRATO Nº 106/2012, O.C. Nº 268/2012, FACTURA Nº 10577.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA GEMINIS S.R.L. EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 261-CONTRATO Nº 106/12-CC:LP-12006-12-58322-FACTURA Nº 10520.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL SRL POR ADQUISICION DE PAPELES, UITLES DE OFICINAS E INSUMOS PARA IMPRESORAS, SEGUN DETALLE FACTURA  N° 001-001-0010517, CC N° LP-12006-12-58322, ORDEN DE COMPRA N° 256.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL SRL POR ADQUISICION DE PAPELES, UITLES DE OFICINAS E INSUMOS PARA IMPRESORAS, SEGUN DETALLE FACTURA  N° 001-001-0010518, CC N° LP-12006-12-58322, ORDEN DE COMPRA N° 264.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA GEMINIS SEGUN DETALLE CDP Nº 439/2012, PAC Nº 240.840, CONTRATO Nº 106/12, C.C. Nº 58322, O.C. Nº 255, FACTURA Nº 10519.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA GEMINIS IND. Y COMERCIAL S.R.L.,  POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA E INSUMOS PARA IMPRESORAS, SEGUN FACTURA Nª 10442, O.C. Nª 260/2012, CC-LP-12006-12-58322.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA GEMINIS SEGUN DETALLE C.C. Nº 58322, CONTRATO Nº 106/2012, CDP Nº 439, PAC Nº 240.840, O.C. Nº 259/2012, FACTURA Nº 10440,-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA GEMINIS IND. Y COMERCIAL S.R.L.,  POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA E INSUMOS PARA IMPRESORAS, SEGUN FACTURA Nª 10441, O.C. Nª 267/2012, CC-LP-12006-12-58322.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-58484

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A ABUELO JUAN SRL, ORDEN DE COMPRA Nº 186/2012, FACATURA Nº 001-001-007078/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA ABUELO JUAN SRL POR ADQUISICION DE PAPELES, UTILES DE OFICINA E INSUMOS PARA IMPRESORA, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-007085, CC N° LP-12006-12-58484, ORDEN DE COMPRA N° 200.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ABUELO S.R.L. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SOLICITADO POR LA S.S.E.E., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 294, FACTURA Nº 001-001-007087, REMISION Nº 001-001-000399.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ABUELO JUAN S.R.L. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SOLICITADO POR LA UMEP, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 198, FACTURA Nº 001-001-007087, REMISION Nº 001-001-000399.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ABUELO JUAN S.R.L. EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 191-CONTRATO Nº 104/12-CC:LP-12006-12-58484-FACTURA Nº 7081.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ABUELO JUAN S.R.L. EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 187-CONTRATO Nº 104/12-CC:LP-12006-12-58484-FACTURA Nº 7079.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ABUELO JUAN S.R.L. EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 195-CONTRATO Nº 104/12-CC:LP-12006-12-58484-FACTURA Nº 7083.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ABUELO JUAN S.R.L. EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 201-CONTRATO Nº 104/12-CC:LP-12006-12-58484-FACTURA Nº 7084.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ABUELO JUAN S.R.L. EN CONCEPTO DE UTLILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 196-CONTRATO Nº 104/12-CC:LP-12006-12-58484-FACTURA Nº 7077.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ABUELO JUAN S.R.L. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MONITOREO DE EMPRESAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 197, FACTURA Nº 001-001-007100, REMISION Nº 001-001-000403, C.C. Nº LP-12006-12-58484.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ABUELO JUAN S.R.L.,  POR PRODEUCTOS DE PAPEL Y CARTÒN, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 190-CONTRATO Nº 104/12- FACTURA Nª 001-001-007098, CC-LP-12006-12-58484.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ABUELO JUAN S.R.L.,  POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÒN, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 190-CONTRATO Nº 104/12- FACTURA Nª 001-001-007099, CC-LP-12006-12-58484.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ABUELO JUAN S.R.L. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 194, FACTURA Nº 001-001-007089, REMISION Nº 001-001-000401, C.C. Nº LP-12006-12-58484.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ABUELO JUAN S.R.L. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 194, FACTURA Nº 001-001-007090, REMISION Nº 001-001-000401, C.C. Nº LP-12006-12-58484.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ABUELO JUAN S.R.L. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 194, FACTURA Nº 001-001-007091, REMISION Nº 001-001-000401, C.C. Nº LP-12006-12-58484.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ABUELO JUAN S.R.L. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 193, FACTURA Nº 001-001-007101, REMISION Nº 001-001-000406, C.C. Nº LP-12006-12-58484.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ABUELO JUAN S.R.L. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE PAPEL DE COMPUTACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 193, FACTURA Nº 001-001-007101, REMISION Nº 001-001-000406, C.C. Nº LP-12006-12-58484.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ABUELO JUAN S.R.L. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 193, FACTURA Nº 001-001-007102, REMISION Nº 001-001-000406, C.C. Nº LP-12006-12-58484.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ABUELO JUAN S.R.L. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F. CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 188, FACTURA Nº 001-001-007093, REMISION Nº 001-001-000402, C.C. Nº LP-12006-12-58484.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ABUELO JUAN S.R.L. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F. CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 188, FACTURA Nº 001-001-007095, REMISION Nº 001-001-000402, C.C. Nº LP-12006-12-58484.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ABUELO JUAN S.R.L. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F. CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 188, FACTURA Nº 001-001-007097, REMISION Nº 001-001-000402, C.C. Nº LP-12006-12-58484.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ABUELO JUAN S.R.L. EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 192-CONTRATO Nº 104/12-CC:LP-12006-12-58484-FACTURA Nº 7082.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ABUELO JUAN S.R.L. EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 189-CONTRATO Nº 104/12-CC:LP-12006-12-58484-FACTURA Nº 7080.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ABUELO JUAN S.R.L. EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 199-CONTRATO Nº 104/12-CC:LP-12006-12-58484-FACTURA Nº 7086.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-13-69160

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA G Y L SRL POR ADQUISICION DE PAPELES, UTILES DE OFICINAS E INSUMOS PARA IMPRESORAS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000782, CC N° LP-12006-13-69160, ORDEN DE COMPRA N° 38.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA G Y L S.R.L. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 39, FACTURA Nº 001-001-0000787, REMISIONES Nº 001-001-0000131-128.-

description: OBLIGACION FECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA G Y L S.R.L. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 39, FACTURA Nº 001-001-0000787, REMISIONES Nº 001-001-0000131-128.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA G Y L S.R.L. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SOLICITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 35, FACTURA Nº 001-001-0000786, EXP. SIME Nº 20839

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA G Y L S.R.L. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SOLICITADO POR LA UDM CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 40, FACTURA Nº 001-001-0000785, EXP. SIME Nº 20839

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA G Y L S.R.L. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SOLICITADO POR LA DIR. GRAL DE TESORO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 37, FACTURA Nº 001-001-0000788, EXP. SIME Nº 20839

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA G Y L S.R.L. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SOLICITADO POR EL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 36, FACTURA Nº 001-001-0000784, EXP. SIME Nº 20839

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 60.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA G Y L S.R.L. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SOLICITADO POR EL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 41, FACTURA Nº 001-001-0000783, EXP. SIME Nº 20839

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-57481

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE COMPRAS DE UTILES DE OFICINA (TONNER) A LA FIRMA SERVIPRO S.R.L. S/FACT.Nº 001-001-1688 DE FECHA 11/10/2012 POR GS. 32.480.000
ORD.COMP.Nº 254/12

description:
OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE COMPRAS DE UTILES DE OFICINA (TONNER) A LA FIRMA SERVIPRO S.R.L. S/FACT.Nº 001-001-1689 DE FECHA 11/10/2012 POR GS. 149.820.000
ORD.COMP.Nº 253/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-58272

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS FBC POR ADQUISICION DE PAPELES, UTILES DE OFICINAS E INSUMOS, SEGUN DETALLE FACTURA Nª 001-001-0002971, ORDEN DE COMPRA Nº 233, CC Nº LP-12006-12-58272.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS FBC POR ADQUISICION DE PAPELES, UTILES DE OFICINA E INSUMOS, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0002974, CC Nº LP-12006-12-58272, ORDEN DE COMPRA Nº 234.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS FBC, POR LA PROVISION DE UTILES DE OFICINA , SEGUN FACTURA Nª 2973,  O.C. Nª 243/2012, CC-LP-12006-12-58272.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EMPRENDIMIENTO FBC DE ZUNILDA COUCHONAL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC LP Nº 58272, FACT. Nº 2954.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EMPRENDIMIENTO FBC DE ZUNILDA COUCHONAL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC LP Nº 58272, FACT. Nº 2949.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA DE EMPRENDIMIENTOS FBC. EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 235- CONTRATO Nº 105/2012-CC:LP-12006-12-58272-FACTURA Nº 001-001-0002961.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS FBC SEGUN DETALLE C.C. Nº 58272, CDP Nº 439/2012, PAC Nº 240840/12, CONTRATO Nº 105/2012, O.C. Nº 240, FACTURA Nº 2956.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS FBC SEGUN DETALLE C.C. Nº 58272, CDP Nº 439/2012, PAC Nº 240840/12, CONTRATO Nº 105/2012, O.C. Nº 240, FACTURA Nº 2950.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EMPRENDIMIENTO FBC DE ZUNILDA COUCHONAL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC LP Nº 58272, FACT. Nº 2955.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EMPRENDIMIENTO FBC DE ZUNILDA COUCHONAL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC LP Nº 58272, FACT. Nº 2948.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS FBC POR ADQUISICION DE PAPELES, UTILES DE OFICINA E INSUMOS, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0002972, CC Nº LP-12006-12-58272, ORDEN DE COMPRA Nº 239.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-59504

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ALTERNATIVA S.A.,  POR TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON IR 1022J-MARCA CANON -LOTE 43, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 269-CONTRATO Nº 108/12- FACTURA Nª 001-001-0000792, CC-LP-12006-12-59504.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-56313


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: servicios de internet.Ad referendum

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - RECTORADO, 004 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para servicios de internet.Ad referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-12-46889


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

description: 5 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS,   5 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE UNIFORMES PARA CASA MATRIZ, FILIALES Y CENTRO DE ADIESTRAMIENTO EN SERVICIO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-43308


name: 1170000-SUAF PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

NANCY RENEE OREGGION

legalName: NANCY RENEE OREGGION

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 004 - ADMINISTRACION GRAL. DEFENSORIA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de tintas, toners, útiles de oficina y productos de papel con criterios de sustentabilidad para la PGR"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-157307

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE PROVISIÓN DE TÓNER PARA FOTOCOPIADORA DE LA MARCA LEXMARK, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE JUNIO 2018 OFFICE COMPU S.A

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-157308

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE PROVISIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORA, DE LA MARCA  CANON, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE JUNIO 2018    DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-157305

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE PROVISIÓN DE UTILES DE OFICINA (BIBLIORATOS, CARPETAS ARCHIVADORAS, CINTAS DE EMBAL.  ETC), CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE JUNIO 2018 ARCHIVADORES Y CIA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-157306

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE PROVISIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORA, DE LA MARCA RICOH, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE JUNIO 2018  PRINTEC S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-157304

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE PROVISIÓN DE UTILES DE OFICINA (CARTULINAS, SOBRES, PAPEL CONTAC, FILTRO ETC), CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE JUNIO 2018 PAPELERA GUAIRA S.A.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE PROVISIÓN DE TÓNER PARA FOTOCOPIADORA DE LA MARCA KYOCERA, MODELO TASKALFA 5501 I, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE JUNIO 2018 PAPELERA GUAIRA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE PROVISIÓN DE PAPEL ALCALINO TAMAÑO OFICIO, DE LA MARCA CHAMEX, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE JULIO 2018. PAPELERA GUAIRA S.A.


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

ALBEN S.R.L.

legalName: ALBEN S.R.L.

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESMALEZADORAS Y MOTOSIERRAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-71335

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2283 DE LA FIRMA ALBEN SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2284 DE LA FIRMA ALBEN SRL.-


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Maria de Jesus Rolon

legalName: Maria de Jesus Rolon

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE GUARDERÍA PARA HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL MTESS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-18-155794

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, GUARDERIA TRENCITO CHU CHU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, S/ FACT. Nº 001-001-0002500, MES DE MAYO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PAGO DE SERVICIO DE GUARDERIA PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS DE "GUARDERIA CHUCHU", S/ FACTURA Nº 001-001-0002559, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PAGO DE SERVICIO DE GUARDERIA PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS DEL JARDIN DE INFANTES CHUCHU, S/ FACT. Nº 001-001-00002597, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, PAGO A GUARDERÍA TRENCITO CHUCHU, S/ FACT. Nº 001-001-0002535, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES-VARIOS S/FACT.N°001-001-0002636 DE MARIA JESUS ROLON- TRENCITO CHU-CHU MES DE AGOSTO.-


11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de Central Telefonica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-16-123256

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RIEDER & CIA. SACI S/ FACT. CRED.Nº 3696

description: RIEDER & CIA. SACI S/ FACT. CRED.Nº 3697

description: RIEDER & CIA. SACI S/ FACT. CRED.Nº 3698

description: RIEDER & CIA. SACI S/ FACT. CRED.Nº 3699

description: RIEDER & CIA. SACI S/ FACT. CRED.Nº 3700

description: RIEDER & CIA. SACI S/ FACT. CRED.Nº 3695

description: RIEDER & CIA. SACI S/ FACT. CRED.Nº 3704

description: RIEDER & CIA. SACI S/ FACT. CRED.Nº 3702

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RIEDER S/ FC. N° 4806 DICEMBRE 2017

description: RIEDER S/ FC. N° 4806 DICEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A RIEDER S/ FACT. N° 4194

description: PAGO A RIEDER S/ FACT. N° 4194

description: PAGO A RIEDER S/ FACT. N°4193

description: PAGO A RIEDER S/ FACT. N°4193

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RIEDER Y CIA S/FACT. Nº 4721. AGOSTO/2017

description: RIEDER Y CIA S/FACT. Nº 4722. SETIEMBRE/2017

description: RIEDER Y CIA S/FACT. Nº 4723.  OCTUBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A RIEDER S/ FACT. N°3701

description: PAGO A RIEDER S/ FACT. N°3701


title: Recarga y Mantenimiento de Extintores

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

OXIPAR S.A

legalName: OXIPAR S.A

description: 001 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Recarga y Mantenimiento de Extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-135776

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 7354 DE OXIPAR DE FECHA 06/06/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 7356 DE OXIPAR SA DE FECHA 26/06/2017


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Mantenimiento y Reparaciones Menores de Fotocopiadoras. Kyocera, Toshiba y Ricoch"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-15-104174


title: SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-124522


name: 1160000-SUAF AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

BDO AUDITORES CONSUL

legalName: BDO AUDITORES CONSUL

description: 007 - CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA PARA LA CREACION DE PROCEDIMIENTOS DE AREAS TECNICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-88213

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0000666 DE BDO CONSULTING, POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 13/2014, CONSULTORIA PARA LA CREACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE ÁREAS TÉCNICAS, PARA LA AGPE, EL MONTO CORRESPONDE AL 40% DEL TOTAL ADJUDICADO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0000508 DE BDO CONSULTING, POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 13/2014, CONSULTORIA PARA LA CREACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE ÁREAS TÉCNICAS, PARA LA AGPE, EL MONTO CORRESPONDE AL 30% DEL TOTAL ADJUDICADO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0000707 DE BDO AUDITORES CONSULTORES, POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 13/2014, CONSULTORIA PARA LA CREACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE ÁREAS TÉCNICAS, PARA LA AGPE, EL MONTO CORRESPONDE AL 30% DEL TOTAL ADJUDICADO.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 317194 - CC: CO-13001-17-136513 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DE REDES Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (CISCO) DE LA D.G.R.P. - PLURIANUAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

LOGICALIS PARAGUAY S

legalName: LOGICALIS PARAGUAY S

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DE REDES Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (CISCO) DE LA D.G.R.P. - PLURIANUAL - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-136513

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACT CRED N° 001-001-0003117 DE FECHA 11/10/2017(DESGLOSE), OP N° 16694, LOGICALIS PARAGUAY S.A..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003117 DE FECHA 11/10/2017 (DESGLOSE DE LA FACTURA), OP Nº 18909, LOGICALIS PARAGUAY S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-001-0002866 DE FECHA 30/05/2017, OP N° 8122, LOGICALIS PARAGUAY S.A.-


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

JAVIER MELGAREJO MEL

legalName: JAVIER MELGAREJO MEL

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES YANMAR NSB

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-69860

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1887 DE LA FIRMA HYSTRACTOR DE JAVIER MELGAREJO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1928 DE LA FIRMA HYSTRACTOR DE JAVIER MELGAREJO.-


003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

RIO DE LA PLATA S.A.

legalName: RIO DE LA PLATA S.A.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA MARCA TOYOTA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-17-135850

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG RIO DE LA PLATA FACT 1331 DEL 9/8/17 PREV 5071 D: 99.-

description: OBLIG RIO DE LA PLATA FACT 1333 DEL 9/8/17 PREV 5071 D: 99.-

description: OBLIG RIO DE LA PLATA FACT 1327 DEL 9/8/17 PREV 5071 D: 99.-


title: ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS

1080000-CF. FILOSOFIA

legalName: 1080000-CF. FILOSOFIA

PRINTEC SA

legalName: PRINTEC SA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-128940

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA  MES DE NOVIEMBRE/2016 CASA CENTRAL (P.E.P. N° 2046, PRINTEC S.A.)


1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-153211

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-16409 DE FECHA 22/03/2018 - PREMIER VIAJES - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N| 1-1-16381 DE FECHA 16/03/2018 - PREMIER- PGN

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-16382 DE FECHA 16/03/2018 - PREMIER - PGN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-16995 DE FECHA 08/06/2018 - PREMIER VIAJES - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0017265 DE FECHA 24/07/2018 - PREMIER S.R.L - MES DE AGOSTO DE 2018 - PGN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/FACTURA N° 001-001-0017333 DE FECHA 31/07/2018 - PREMIER S.R.L - MES DE AGOSTO 2018 - P.G.N

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-17223 DE FECHA 17/07/2018 - PREMIER VIAJES - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN S/ FACTURA N° 001-001-0017481 DE FECHA 20/08/2018 - O.G 231-10 - PREMIER VIAJES S.R.L - MES DE AGOSTO DE 2018 - COMAR


title: CONTRATACION DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVILY ACCID.PERSONALES - 228812 - CC-LP-13001-12-51518

LA CONSOLIDADA SA DE

legalName: LA CONSOLIDADA SA DE

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR DE JUSTICIA, 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y ACCIDENTES PERSONALES - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-12-51518

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-007-0000359 DEL 30/08/2012, OP Nº 9384. LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: ADQUISICION DE DESTRUCTORES DE PAPEL

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

AYCOM S.R.L.

legalName: AYCOM S.R.L.

description: 008 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE DESTRUCTORES DE PAPEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-93239

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA  MES DE SETIEMBRE/2014 CASA CENTRAL (P.E.P. N° 2032, AYCOM S.R.L.)


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI

legalName: CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI

JOSE EDUARDO CABRERA

legalName: JOSE EDUARDO CABRERA

Engracia Zarate de S

legalName: Engracia Zarate de S

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias de Equipos y Muebles de Oficina.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-110411

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000869,870 MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0000871, MES DE SETIEMBRE DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-002-0000893, MES DE OCTUBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000879 MES DE OCTUBRE 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-110410

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº:001-001-0001283, MES DE OCTUBRE DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0001433, MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº:001-001-0001282, MES DE OCTUBRE DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº:001-001-0001258, MES DE SETIEMBRE DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001303, MES DE NOVIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001435/1436/1437/1438/1441/1442, MES DE ABRIL 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0001610/ 1611/ 1612/ 1613/ 1614/ 1615/ 1616, MES DE AGOSTO 2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-110492

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000331, MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000333 MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0000354,MES DE OCTUBRE DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000457, MES DE NOVIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000346 MES DE OCTUBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0000347/8, MES DE OCTUBRE DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0000469/470/471/472, MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0000329 O.G 243, MES DE AGOSTO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000367/ 368/ 369, MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000366, MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000344, MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000467, MES DE NOVIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000466, MES DE NOVIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000465, MES DE NOVIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000458, MES DE NOVIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000371, 372, 373, 374 MES DE ABRIL 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000689/ 690/ 691/ 692/ 693, MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº001-001-0000339 Y 340 MES DE OCTUBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000328/ 327/ 326, MES DE AGOSTO 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-110409

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000803, MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000823, MES DE OCTUBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº001-001-0000775,777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 787, 788 MES DE AGOSTO 2015.-


title: Adquisición de Utensilllos de Cocina

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 4 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Utensilios de Cocina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-30647


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1170000-SUAF PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 004 - ADMINISTRACION GRAL. DEFENSORIA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de accesorios informáticos para la PGR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-147732

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR LA PROVISIÓN DE “ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS INFORMÁTICOS”, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 – SDA PARAGUAY S.A.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BIOANALISIS SRL

legalName: BIOANALISIS SRL

project: 000-*, 000-DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE MEDICINA MOLECULAR DEL HOSPITAL PEDIATRICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-112185

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0008884 (02/12/2016) - BIOANALISIS S.R.L. - FF 10 - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - C.C. LP-12008-15-112185 - LPN 11/2015 - CARPETA N° 158844/2016, 16626/2017

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0008885 (02/12/2016) - BIOANALISIS S.R.L. - FF 10 - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - C.C. LP-12008-15-112185 - LPN 11/2015 - CARPETA N° 158844/2016, 16626/2017

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0008886 (02/12/2016) - BIOANALISIS S.R.L. - FF 10 - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - C.C. LP-12008-15-112185 - LPN 11/2015 - CARPETA N° 158844/2016, 16626/2017

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0008887 (02/12/2016) - BIOANALISIS S.R.L. - FF 10 - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - C.C. LP-12008-15-112185 - LPN 11/2015 - CARPETA N° 158844/2016, 16626/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 229284 - CC: LI-12011-12-57317 Servicios de Asistencia Tecnica al Proyecto AIEP, para el relevamiento y el diseño de estrategias de enfrentamiento de los obstaculos tecnicos al Comercio y las restricciones no arancelarias

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

project: 003-APOYO A LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA DEL PY. DCI-ALA/2007/19481

description: 002 - DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicios de Asistencia Tecnica al Proyecto AIEP, para el relevamiento y el diseño de estrategias de enfrentamiento de los obstaculos tecnicos al Comercio y las restricciones no arancelarias"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12011-12-57317


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

AGUSTIN SERVIN AYALA

legalName: AGUSTIN SERVIN AYALA

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-69995

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1686 DE LA FIRMA ASATEC ING. DE AGUSTIN SERVIN AYALA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1687 DE LA FIRMA ASATEC ING. DE AGUSTIN SERVIN AYALA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1688 DE LA FIRMA ASATEC ING. DE AGUSTIN SERVIN AYALA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1671 DE LA FIRMA ASATEC INGENIERIA DE AGUSTIN SERVIN AYALA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1672 DE LA FIRMA ASATEC INGENIERIA DE AGUSTIN SERVIN AYALA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1673 DE LA FIRMA ASATEC INGENIERIA DE AGUSTIN SERVIN AYALA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1674 DE LA FIRMA ASATEC INGENIERIA DE AGUSTIN SERVIN AYALA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1669 DE LA FIRMA ASATEC INGENIERIA DE AGUSTIN SERVIN AYALA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1670 DE LA FIRMA ASATEC INGENIERIA DE AGUSTIN SERVIN AYALA.-


title: ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-161945

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-161935


title: MANTENIMIENTO DE GENERADORES

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE GENERADORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12004-18-154746

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO: 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AIRMECT – JOSÉ EDUARDO CABRERA. RUC N° 1927138-7.  FACTURA N° 001-002- 00000142. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2.018.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO: 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AIRMECT – JOSÉ EDUARDO CABRERA. RUC N° 1927138-7.  FACTURA N° 001-002- 00000144. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AIRMECT   RUC N° 1927138-7. FACTURA N° 001-001-0002105.  CO-12004-18-154746 .PLAN DE CAJA MES JULIO 2.018

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AIRMECT   RUC N° 1927138-7. FACTURA N° 001-001-0002099.  CO-12004-18-154746 .PLAN DE CAJA MES JULIO 2.018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AIRMECT   RUC N° 1927138-7. FACTURA N° 001-001-0002122.  CO-12004-18-154746. PLAN DE CAJA MES AGOSTO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PROVEEDOR: AIRMECT
FACTURA N° 001-002-0000099 DE FECHA 04-06-2018
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2018.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1080000-CF. FILOSOFIA

legalName: 1080000-CF. FILOSOFIA

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-122824

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO MES DE JULIO/2016 CASA CENTRAL (P.E.P. N° 2015, ASUR S.A.)


title: AMPLIACION PAC Nro.: 209140 - CC: LP-13002-11-22598 SERVICIOS DE IMPRESION DE MANUALES Y FORMULARIOS VARIOS

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

JUAN ESPERANZA BENITEZ ALBAREZ

legalName: JUAN ESPERANZA BENITEZ ALBAREZ

EDUARDO EULOGIO VERO

legalName: EDUARDO EULOGIO VERO

AGR SA SERVICIOS GRA

legalName: AGR SA SERVICIOS GRA

FRIGON S.A.

legalName: FRIGON S.A.

JUSTINA GODOY ESCOBAR

legalName: JUSTINA GODOY ESCOBAR

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL,   2 _ SERVICIOS ELECTORALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE IMPRESION DE MANUALES Y FORMULARIOS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-22601

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG DE GABE FACT. 895

description: OBLIG DE GABE FACT. 895

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-22602

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIIG DE SERVIPRES FACT. 2810

description: OBLIIG DE SERVIPRES FACT. 2810

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES DE NOV/2011

description: OBLIG DE AGR SERVICIOS GRAFICOS FACTURA 26483

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-22598

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES DE MAYO/2011

description: OBLIG. DE SALDO DE FACT Nº 22779 DE AGR S.A.

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. DE FACT Nº 22779 DE AGR S.A. (PARCIAL)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-22599

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG DE FRIGON FACTURA 667

description: OBLIG DE FRIGON FACTURA 667

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-22600

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG DE IMPRENTA MAGAZINE FACT. 3709

description: OBLIG DE IMPRENTA MAGAZINE FACT. 3709


title: ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

WAREHOUSE S.A

legalName: WAREHOUSE S.A

JULIA ELIZABETH MONG

legalName: JULIA ELIZABETH MONG

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-114085

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0004152 (RUBRO 541-30-COMLOG), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-113935

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 003-001-0000002/6 (RUBRO 541-30-COMLOG), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2015


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

TECNOLOGIA EN ELECTR

legalName: TECNOLOGIA EN ELECTR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RED INFORMATICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13002-12-53557

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE INSTALACIONES DE JULIO/2012

description: OBLIG DE FACT Nº001-001-13968 DE TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA S.A.-


title: AMPLIACION PAC NRO.: 332954 - CC: CO-13002-17-142619 ADQUISICION DE RELOJES MARCADORES BIOMETRICOS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL.

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-001-0007008 COMTEL S.A.-

description: FACT.N° 001-001-0007008 COMTEL S.A.-

description: FACT.N° 001-001-0007008 COMTEL S.A.-

description: FACT.N° 001-001-0007008 COMTEL S.A.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13002-17-142619

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-001-0006522 COMTEL SOCIEDAD ANONIMA.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: ADQUISICION DE BANDERAS

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

BLANCA TEODOLINA MAR

legalName: BLANCA TEODOLINA MAR

description: 003 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MINERALES Y ENERGETICOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N° 05/2014 ADQUISICION DE BANDERAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-14-89051

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 21.253 ADQUISICIÓN DE BANDERAS, FACT.: 954/2014.


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

INGENIERIA ELECTROME

legalName: INGENIERIA ELECTROME

project: 1 _ 01-MONIT. Y EVAL. DE LUCHA C/ LA POBREZA (CE-ALA/2006/018/053)

description: 25 _ FONDO DE EQUIDAD SOCIAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- 302-COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMEINTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-32169

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE CREDITO Nº 001-001-0000862 DEL 28/09/2011.- DIPLANP


"BBO LOGISTICS" S.A.

legalName: "BBO LOGISTICS" S.A.

JUAN ANGEL ERNESTO FERNANDEZ LOPEZ

legalName: JUAN ANGEL ERNESTO FERNANDEZ LOPEZ

description: 1 _ CONDUCCION SUPERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de aparatos telefonicos y fax

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-43361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0000205 DE BBO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-43362

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0000233 DE DISCOVERY


title: PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS

ROSSANA MABEL RUFFIN

legalName: ROSSANA MABEL RUFFIN

description: 004 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-87028

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 414 POR OG. 355


title: ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS - EVEREST INGENIERIA SRL - CONTRATO N° 01/2012 - PROGRAMA DE ACCION

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

EVEREST INGENIERIA

legalName: EVEREST INGENIERIA

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Electrobombas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-48770

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EVEREST ING. - FACT N° 001-001-0060935 - CONTRATO N° 1/2012 - LPO N° 15/2011 - SOLIC N° 241 FOCEM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO POR ADQ. DE ELECTROBOMBAS CTO. Nº 01/12 - EVEREST ING. SRL. S/FAC.T Nº 001-001-56640 - SOLCI. Nº 119 - ACCION