name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

title: Contratación de Polizas de Seguro

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CENTRAL S.A. DE SEGU

legalName: CENTRAL S.A. DE SEGU

PATRIA S.A DE SEGURO

legalName: PATRIA S.A DE SEGURO

project: 000-*, 002-TRANSFERENCIA PROCIENCIA

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Polizas de Seguro

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-124526

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0018290 DE CENTRAL SA DE SEGUROS, MES DE AGOSTO/2016.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0018292 DE CENTRAL SA DE SEGUROS, MES DE AGOSTO/2016.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0018287 DE CENTRAL SA DE SEGUROS, MES DE AGOSTO/2016.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0018286 DE CENTRAL SA DE SEGUROS, MES DE AGOSTO/2016.-CONACYT.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-124528

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0035680 DE PATRIA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, MES DE AGOSTO/2016.-CONACYT.-


name: UAF perteneciente a 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

status: active

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

scheme: PY-PGN

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - VALORACION DEL CAPITAL AMBIENTAL

status: COMPROMETIDO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS (AUTOMÓVIL SEDAN) - 2° LLAMADO

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23020-15-116554

documentType: contractSummary

initiationType: tender


title: ADQUISICIÓN DE UNIFORMES

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

name: 025-DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE UNIFORMES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-17-151599

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-17-152318


name: 1170000-SUAF PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

roles: procuringEntity payer

DATA SYSTEMS SA EMIS

scheme: PY-RUC

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 004 - ADMINISTRACION GRAL. DEFENSORIA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de equipos de informática y oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-150756

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESSORA LÁSER COLOR MODELO IMAGERUNNER C1325IF, MARCA CANON  CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2017. DATA SYSTEMS

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-150758

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESSORA LÁSER BLANCO Y NEGRO MODELO, MARCA  LEXMARK CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2017. SDA PARAGUAY S.A.


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE TERAPIA INTENSIVA DEL MSPBS DE LA MARCA EDAN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-109697


name: UAF perteneciente a 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

title: SEGURIDAD Y VIGILANCIA

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGURIDAD Y VIGILANCIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23010-13-77247


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS - PROYECTO CONACYT - COD. 08

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-132817


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 283351 - CC: CO-12013-14-102814 EJECUCION DEL PROGRAMA DE MONITOREO DE LA BIODIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL PLAN DE GESTION AMBIENTAL DE LAS OBRAS PARA LA REGULACION Y APROVECHAMIENTO MULTIPLE DE LA CUENCA PARAGUAYA DEL RIO PILCOMAYO. AD REFERENDUM A LA APROBACION DE LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

T.R.M.SOCIEDAD DE RE

legalName: T.R.M.SOCIEDAD DE RE

project: 001-PROYECTO PILCOMAYO, 000-*, 001-SP PROYECTO PILCOMAYO

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 002 - SOSTENIBILIDAD DEL HÁBITAT GLOBAL, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC Nº 152/2014.PROG. DE MONITOREO DE LA BIODIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL PGA PARA LA REGULACION Y APROVECHAMIENTO MULTIPLE DE LA CUENCA PARAGUAYA DEL RIO PILCOMAYO. AD REF. A LA REPROGRAMACION PRES.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-14-102814

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 26.856/15 EJECUSION DE PROGRAMA DE MONITOREO DE LA BIODIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL PLAN DE GESTION AMBIENTAL DE LAS OBRAS PARA LA REGULARIZACION Y APROVECHAMIENTO MULTIPLE DE LA CUENCA PARAGUAYA DEL RIO PILCOMAYO.- INFORME DE AVANCE Nº 1.- FACT. Nº 236/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 37.966/16.EJECUCION DEL PROGRAMA DE MONITOREO DE LA BIODIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL PLAN DE GESTION AMBIENTAL DE LAS OBRAS PARA LA REGULACION Y APROVECHAMIENTO MULTIPLE DE LA CUENTA DEL RIO PILCOMAYO.FACT.Nº 356.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2296 EJECUCION DEL PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL PLAN DE GESTION AMB DE LAS PARA LA REGULACION Y APROVECHAMIENTO MULTIPLE DE LA CUENCA PYA DEL RIO PILCOMAYO FACTURA 287/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  9759  FACT,  394   EJECUCION  DEL  PROGRAMA  D E MONITOREO  DE  LA  BIODIVERSIDAD  CORESPONDIENTE  AL PLAN GESTION  AMBIENTAL  DE LA OBRA PARA  REGULACION  Y  APROVECHAMIENTO  MULTIPLE  DE  LA  CUENCA  PARAGUAYA  DEL  RIO PILCOMAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 34.190 EJECUCION DEL PROGRAMA DE MONITOREO DE LA BIODIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL PLAN DE GESTION AMBIENTAL DE LAS OBRAS PARA LA REGULACION Y APROVECHAMIENTO MULTIPLE DE LA CUENCA PARAGUAYA DEL RIO PILCOMAYO . INFORME DE AVANCA N° 5 JULIO/17 FACT. N° 457/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 46.189 EJECUCION DEL PROGRAMA DE MONITOREO DE LA BIODIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL PLAN DE GESTION AMBIENTA DE LAS OBRAS PARA LA REGUALACION Y APROVECHAMIENTO MULTIPLE DE LA CUENCA PARAGUAYA DEL RIO PILCOMAYO. FACTURA N° 157/2014.


name: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CRYSTAL CONSULTANTS (CRYSTAL CO.)

legalName: CRYSTAL CONSULTANTS (CRYSTAL CO.)

project: 001-SP MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR)

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES CORRESPONDIENTES A LAS METAS EDUCATIVAS DEL CUARTO TRAMO Y EVALUACIÓN FINAL DEL PROGRAMA ESCUELA VIVA II

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-17-143596

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES SELECCIÓN DIRECTA VIA EXCEPCION Nº 01/17 EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES CORRESPONDIENTES A LAS METAS EDUCATIVAS DEL CUARTO TRAMO Y EVALUACION FINAL DEL PROGRAMA ESCUELA II CONTRATACION Nº 16/2017 - CRYSTAL CONSULTANSTS ID Nº 326692 - IVA DE LA FACTURA Nº 001-001-0000154. DE FECHA 06/10/2017. UEPP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES - IVA DE LA FACTURA Nº 001-001-0000157 CRYSTAL CONSULTANS . DE FECHA 11/12/2017. UEPP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES  CRYSTAL CONSULTANTS - IVA DE LA FACTURA Nº 001-001-0000152. DE FECHA 12/09/2017. UEPP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES - FACTURA Nº 001-001-0000157 CRYSTAL CONSULTANS. DE FECHA 11/12/2017. UEPP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES SELECCIÓN DIRECTA VIA EXCEPCION Nº 01/17 EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES CORRESPONDIENTES A LAS METAS EDUCATIVAS DEL CUARTO TRAMO Y EVALUACION FINAL DEL PROGRAMA ESCUELA VIVA II CONTRATACION Nº 16/2017 - CRYSTAL CONSULTANSTS ID Nº 326692 - FACTURA Nº 001-001-0000154. DE FECHA 06/10/2017. UEPP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES - CRYSTAL CONSULTANTS FACTURA Nº 001-001-0000157. DE FECHA 11/12/2017. UEPP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES  CRYSTAL CONSULTANTS - FACTURA Nº 001-001-0000152. DE FECHA 12/09/2017. UEPP-MEC/BID.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 219808 - CC: CD-12001-11-39920 Mantenimiento y Reparaciones varias

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

NELSON OSVALDO ECHAGUE FIGUEREDO

legalName: NELSON OSVALDO ECHAGUE FIGUEREDO

project: 4 _ 04-ATENC.Y PROTEC. A VICT.DE LA VBG Y TMNS (ITAIPÚ 4500015285)

description: 10 _ FORTAL. INST.P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9-   9-ITAIPU - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparaciones varias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-39920

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-002-00331 DE FECHA 25/11/11 E.Z. CONSTRUCCIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-002-00337 DE FECHA 21/12/2011 E.Z. CONSTRUCCIONES


name: 1100000-SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

title: Adquisicion de Sillas y Escritorios

BERTA DOLORES AYALA

legalName: BERTA DOLORES AYALA

description: 006 - PROTOCOLIZACION DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Sillas y Escritorios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-121936

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 001-001-0000515 PARA ADQUISICION DE MUEBLES DE USO INSTITUCIONAL


title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 312510 - CC: LC-13004-16-124672 ALQUILER DE SALONES PARA DESARROLLO DE CLASES EN ASUNCION Y EN FILIALES DEL INTERIOR DEL PAIS

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

UNIV.CATOLICA NTRA.S

legalName: UNIV.CATOLICA NTRA.S

ARZOBISPADO DE ASUNC

legalName: ARZOBISPADO DE ASUNC

UNIVERSIDAD CATOLICA

legalName: UNIVERSIDAD CATOLICA

name: UNIV. CATOLICA NTRA. SRA. DE LA ASUNCION SEDE REG. GUAIRA

COOP.MULT.AH.CR. Y S

legalName: COOP.MULT.AH.CR. Y S

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE SALONES PARA DESARROLLO DE CLASES EN ASUNCION Y EN FILIALES DEL INTERIOR DEL PAIS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13004-16-125567

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 81873 - UCA - CAMPUS UNIVERSITARIO DE ITAPUA  - ESCUELA JUDICIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13004-16-125565

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1712 - ARZOBISPADO DE ASUNCION - ESCUELA JUDICIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13004-16-124673

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 30455 - UCA - SEDE CARAPEGUA - ESCUELA JUDICIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13004-16-124672

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 69022 - UCA SEDE GUAIRA - ESCUELA JUDICIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13004-16-124671

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 3259 - COOPEC LTDA  - ESCUELA JUDICIAL


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

title: ADQUISICION DE TINTA y TONER

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 024-DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TINTA y TONER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-18-158655

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-18-158654


title: REGULARIZACION ASFÁLTICA SOBRE EMPEDRADO

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

LIDER S.R.L. COMERCI

legalName: LIDER S.R.L. COMERCI

description: 12 _ PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG LIDER SRL FACT 554 DEL 09/12/11 PREV.10018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LIDER SRL FACT. 544 DEL 29/11/2011 PREV. 11082

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-11-29863

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIG LIDER SRL FACT 514 DEL 23/09/11 PREV.8736 CONTRATO Nº 113/2011 REGULARIZACION ASFALTICA S/ EMPEDRADO DEPOSITO DE EVIDENCIAS LA PIEDAD .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DEVOLUCION CAUCIONAL LIDER SRL FACT 554 DEL 09/12/11 PREV.6334 CONTRATO 113/2011


title: Adq. Insumos de Laboratorio

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1080000-CF - FACULTAD DE ODONTOLOGIA

legalName: 1080000-CF - FACULTAD DE ODONTOLOGIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. Insumos de Laboratorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-17-145289


title: ADQUISICION DE LIBRERIA DE BACKUP DEL SIARE Y MATRIZ DE DISCOS PARA AMPLIACION DE RED SAM

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

SOFTSHOP SA

legalName: SOFTSHOP SA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LIBRERIA DE BACKUP DEL SIARE Y MATRIZ DE DISCOS PARA AMPLIACION DE RED SAN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-16-118992

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SOFTSHOP S.A., EN CONCEPTO DE PROVISION DE CINTA  DE BACKUP DEL SIEARE MARCA IBM, ROTULO Nº  237, 238, SEGUN FACTURA Nº 001-001-001417, O.C.Nº 35/2016, SIME Nº 25144, 19901, CC-CO-12006-16-118992.-


title: ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E IMPLEMENTACION DEL DIASNOGNITICO PENFIGO ID 280.304 CVE 20/2014( DROGUEPAR S.A.)

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

BIOANALISIS SRL

legalName: BIOANALISIS SRL

INFOTEC SA

legalName: INFOTEC SA

DROGUEPAR S.A.

legalName: DROGUEPAR S.A.

TECNOFAST S.A.

legalName: TECNOFAST S.A.

CATETERES Y AFINES S

legalName: CATETERES Y AFINES S

project: 000-DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E IMPLEMENTACION DEL DIAGNOSTICO DE PENFIGO.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-15-115873

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0013578 - 20/01/2015 - INDEX S.A.C.I. - NC (INSUMOS ESTRATEGICOS) - FF30 -MOD.- CVE 20/2014 - CC-CE-12008-15-115873 CARPETA Nº 580

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-15-115878

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0004462- (22/07/2015) -BIOANALISIS S.R.L. - DEP.D.G.G.I.E.S. -NIVEL CENTRAL -LP-12008-15-115878 - CARP.Nº. 81991 - M.C CVE N° 20 /2014 - F.F.10.

Incumplimiento

type: penalty

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0004621- (12/08/2015) -BIOANALISIS S.R.L. - DEP.D.G.G.I.E.S. -NIVEL CENTRAL -LP-12008-15-115878 - CARP.Nº. 81991 - M.C CVE N° 20 /2014 - F.F.10.

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0004464- (22/07/2015) -BIOANALISIS S.R.L. - DEP.D.G.G.I.E.S. -NIVEL CENTRAL -LP-12008-15-115878 - CARP.Nº. 81991 - M.C CVE N° 20 /2014 - F.F.10.

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0004466- (22/07/2015) -BIOANALISIS S.R.L. - DEP.D.G.G.I.E.S. -NIVEL CENTRAL -LP-12008-15-115878 - CARP.Nº. 81991 - M.C CVE N° 20 /2014 - F.F.10.

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0004465- (22/07/2015) -BIOANALISIS S.R.L. - DEP.D.G.G.I.E.S. -NIVEL CENTRAL -LP-12008-15-115878 - CARP.Nº. 81991 - M.C CVE N° 20 /2014 - F.F.10.

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0004467- (22/07/2015) -BIOANALISIS S.R.L. - DEP.D.G.G.I.E.S. -NIVEL CENTRAL -LP-12008-15-115878 - CARP.Nº. 81991 - M.C CVE N° 20 /2014 - F.F.10.

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0004463- (22/07/2015) -BIOANALISIS S.R.L. - DEP.D.G.G.I.E.S. -NIVEL CENTRAL -LP-12008-15-115878 - CARP.Nº. 81991 - M.C CVE N° 20 /2014 - F.F.10.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-15-115874

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003404 -24/02/2015 -INFOTEC SA - NIVEL CENTRAL - FF10 -MOD.- CVE N° 20/2014 - CC-CE-12008-15-115874- CARPETA Nº 5594

description: FACTURA Nº 001-001-0003405 -24/02/2015 -INFOTEC SA - NIVEL CENTRAL - FF10 -MOD.- CVE N° 20/2014 - CC-CE-12008-15-115874- CARPETA Nº 5594

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-15-115875

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0002305 (02/01/2015) - DROGUEPAR  S.A. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.CE-12008-15-115875 - CVE N° 20/2014 - FF.10 - EXP. Nº 3.625.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-15-115876

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0010893 (16/03/2015) - TECNOFAST  S.A. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.CE-12008-15-115876 - CVE N° 20/2014 - FF.10 - EXP. N° 44.410.-

description: FACT. N° 001-001-0010894 (16/03/2015) - TECNOFAST  S.A. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.CE-12008-15-115876 - CVE N° 20/2014 - FF.10 - EXP. N° 44.410.-

description: FACT. N° 001-001-0010909 (16/03/2015) - TECNOFAST  S.A. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.CE-12008-15-115876 - CVE N° 20/2014 - FF.10 - EXP. N° 44.410.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-15-115877

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-00726 - 22/01/2015 - CATETERES Y AFINES - CE-12008-15-115877 - CVE Nº 20/14 - FF: 10 - N.C. ( SISTEMA NAC. DE PROV. DE MEDIC. E INSUMOS MEDICOS) - EXP. Nº 3757

description: FACTURA Nº 002-001-00727 - 22/01/2015 - CATETERES Y AFINES - CE-12008-15-115877 - CVE Nº 20/14 - FF: 10 - N.C. ( SISTEMA NAC. DE PROV. DE MEDIC. E INSUMOS MEDICOS) - EXP. Nº 3757

description: FACTURA Nº 002-001-00728 - 22/01/2015 - CATETERES Y AFINES - CE-12008-15-115877 - CVE Nº 20/14 - FF: 10 - N.C. ( SISTEMA NAC. DE PROV. DE MEDIC. E INSUMOS MEDICOS) - EXP. Nº 3757

description: FACTURA Nº 002-001-00724 - 22/01/2015 - CATETERES Y AFINES - CE-12008-15-115877 - CVE Nº 20/14 - FF: 10 - N.C. ( SISTEMA NAC. DE PROV. DE MEDIC. E INSUMOS MEDICOS) - EXP. Nº 3757

description: FACTURA Nº 002-001-00686 - 02/01/2015 - CATETERES Y AFINES - CE-12008-15-115877 - CVE Nº 20/14 - FF: 10 - N.C. ( SISTEMA NAC. DE PROV. DE MEDIC. E INSUMOS MEDICOS) - EXP. Nº 3757


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

DYKAL S.A.

legalName: DYKAL S.A.

MEIS INDUSTRIAL S.R.L

legalName: MEIS INDUSTRIAL S.R.L

project: 009-DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA PARA EL SENACSA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-13-80810

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE MUEBLES, A FAVOR DE DYKAL S.A., FACT. Nº 0000047, S.P. Nº 1041, M.E. Nº 03140.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-13-80805

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, A FAVOR DE MEIS INDUSTRIAL SRL, FACT. Nº 00000280, S.P. Nº 841, M.E. Nº 02583.-


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

name: SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE RECOLECCION TRANSPORTE CUSTODIA TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-126974

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA FIRMA SERMAT SA FACT 001-001-430 CO-28001-16-126974

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA FIRMA SERMAT SA FACT 001-001-0000457 CO-28001-16-126974 SERVICIOS DE NOVIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PROVEEDOR SERMAT S.A. POR F.CRED. 001.001.0000591 DE FECHA 17/07/2017  POR SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, CUSTODIA, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE 631K DE RESIDUOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000656 DE FECHA 08/11/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDOR SERMAT S.A. POR LA FAC. CRED. NRO. 001-001-0000619 DE FECHA 18/08/2017

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDOR SERMAT S.A. POR SERVICIO DE LIMPIEZA TRANSPORTE, RECOLECCION DE RESIDUOS FAC. CR. 001-001-0000612 DE FECHA 14/08/2017

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDOR SERMAT S.A. FAC. CR. NRO. 001-001-0000616 DE FECHA 14/08/2017

description: OBLIGACION PARA PAGO A SERMAT S.A. FAC. CR. NRO. 001-001-0000613 DE FECHA 14/08/2017

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDOR SERMAT S.A. POR LA FAC. CR. NRO. 001-001-0000614 DE FECHA 14/08/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION PARA EL PAGO A SERMAT FACT NROS. 000643 Y 646 11/10/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000686 - SERMAT S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A PROVEEDOR SERMAT S.A. FACT. CR. NRO. 001-001-0000520 POR SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, CUSTODIA Y TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE 522K DE RESIDUOS S/ ORDEN DE SERVICIO 005

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000767

description: REGISTRO DE OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURAS - SERMAT S.A

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000768- SERMAT S.A

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000775- SERMAT S.A


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.

legalName: MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.

description: 001 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANT. Y REP. DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-14001-13-79368

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.906/13 DEL 26/12/2013, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOVIL.- S/STR.NI.053/2013.

description: OBLIGACION P/PAGO RC.907/13 DEL 26/12/2013, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOVIL Nº XXV.- S/STR.NI.053/2013.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. Nº 876 DEL 23/12/2013, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOVIL Nº XVIII. S/ STR Nº 53/2013.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. Nº 877 DEL 23/12/2013, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOVIL Nº XVIII. S/ STR Nº 53/2013.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. Nº 878 DEL 23/12/2013, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOVIL Nº XIX. S/ STR Nº 53/2013.

description: OBLIGACION P/PAGO RC.908/13 DEL 26/12/2013, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOVIL Nº XXV.- S/STR.NI.053/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.887/13 DEL 24/12/2013, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOVIL XX.- S/STR.NI.053/2013.

description: OBLIGACION P/PAGO RC.888/13 DEL 24/12/2013, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOVIL XXXV.- S/STR.NI.053/2013.

description: OBLIGACION P/PAGO RC.886/13 DEL 24/12/2013, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOVIL XXXVI.- S/STR.NI.053/2013.

description: OBLIGACION P/PAGO RC.884/13 DEL 24/12/2013, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOVIL XXXI.- S/STR.NI.053/2013.

description: OBLIGACION P/PAGO RC.885/13 DEL 24/12/2013, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOVIL XXXI.- S/STR.NI.053/2013.

description: OBLIGACION P/PAGO RC.889/13 DEL 24/12/2013, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOVIL XXVII.- S/STR.NI.053/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. Nº 151 DEL 31/03/2014, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS. S/ STR Nº 07/2014.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. Nº 152 DEL 31/03/2014, A AUTOMOTOR S.A., POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. S/ STR Nº 07/2014.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. Nº 153 DEL 31/03/2014, A AUTOMOTOR S.A., POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS. S/ STR Nº 07/2014.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-14001-13-79369

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/ PAGO. RC 920 DEL 27/12/13, A MITSUBI S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS .SEGUN STR Nº 53/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. N° 376 DEL 26/06/2014, A MITSUBI S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS. S/ STR N° 27/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. N° 367 DEL 26/06/2014, A MITSUBI S.A., POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS. S/ STR N° 27/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/ PAGO. RC 652 DEL 29/08/14, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. SEGUN STR NI041/2014.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 662 DEL 29/08/2014, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS. S/ STR N° 41/2014.

description: OBLIGACION P/ PAGO. RC 656 DEL 29/08/14, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. SEGUN STR NI041/2014.

description: OBLIGACION P/ PAGO. RC 657 DEL 29/08/14, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. SEGUN STR NI041/2014.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 658 DEL 29/08/2014, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS. S/ STR N° 41/2014.

description: OBLIGACION P/ PAGO. RC 653 DEL 29/08/14, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. SEGUN STR NI041/2014.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 659 DEL 29/08/2014, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS. S/ STR N° 41/2014.

description: OBLIGACION P/ PAGO. RC 654 DEL 29/08/14, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. SEGUN STR NI041/2014.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 663 DEL 29/08/2014, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS. S/ STR N° 41/2014.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 664 DEL 29/08/2014, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS. S/ STR N° 41/2014.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 660 DEL 29/08/2014, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS. S/ STR N° 41/2014.

description: OBLIGACION P/ PAGO. RC 655DEL 29/08/14, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. SEGUN STR NI041/2014.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 661 DEL 29/08/2014, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS. S/ STR N° 41/2014.


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS Y ENSERES DE OFICINA - CONTRATO ABIERTO - ID N° 274.459 - C.C. CO-13001-15-103930.-

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RUBEN GUERRERO QUIONEZ

legalName: RUBEN GUERRERO QUIONEZ

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS Y ENSERES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-15-103930

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  S/ FACTURA DE CRÉDITO  NRO.  001-001-00001533  DE FECHA  11/ 05/2016,  OP. NRO. 5804,   TALLER ESPECIALIZADO EN  MAQUINAS DE RUBEN  GUERRERO  QUIÑONEZ.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0001573 DEL 02/05/2016, OP Nº 6567, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: OBLIG.  S/ FACTURA DE CRÉDITO  NRO.  001-001-00001574  DE FECHA   20/ 05/2016,  OP. NRO. 6477,   TALLER ESPECIALIZADO EN  MAQUINAS DE RUBEN  GUERRERO  QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001669, FECHA 24/06/2016, OP Nº 8084, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0001534 DEL 11/05/2016, OP N° 5866, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: OBLIG S/ FACT CRED N° 001-001-0001597, 1598 DE FECHA 26/05/20116, OP N° 6674, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0001497, 1498, 1499, 1500 DEL 09/05/2016, OP N° 5867, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001555 DE FECHA 16/05/2016, OP N° 6314, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO.-

description: OBLIG S/ FACT CRED N° 001-001-00001470 DE FECHA 29/04/2016, OP N° 5490, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO.-

description: OBLIG S/ FACT CRED N° 001-001-00001469 DE FECHA 29/04/2016, OP N° 5489, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001536 DE FECHA 12/05/2016, OP N° 6313, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACT CONT N° 001-001-0001444 DE FECHA 22/04/2016, OP N° 4988, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO Q..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0001420 DEL 13/04/2016, OP N° 4335, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0001406 DEL 05/04/2016, OP. N° 3801, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINAL DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0001777 DEL 18/08/2016, OP Nº 11338, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N° 001-001- 001765 DEL 05/08/2016, OP N° 10246, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N° 001-001- 001766 DEL 05/08/2016, OP N° 10247, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0001402, 1405 DEL 01/04/2016, OP. N° 3817, TALLER ESPECIALIZADON EN MAQUINAS DE OFICINAL DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. 001-001-0001426 DEL 18/04/2016, OP N° 4705, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001823, FECHA 09/09//2016, OP N° 12590, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001725, FECHA 14/07/2016, OP Nº 9302, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001892, FECHA 05/10/2016, OP N° 14094, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINA DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001980 DE FECHA 15/11/2016, OP. N° 2850, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-
OBS.: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG. DE COMPROMISO N° 66306/2016.-

description:
OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0002061  DE FECHA 20/12/2016, OP. N° 2862, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-
OBS.: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG. DE COMPROMISO N° 66128/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIG S/ FACT CRED N° 001-001-0002013 DE FECHA 02/12/2016, OP N° 2839, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFIC. DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-
OBS: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG N° 66446.-

description:
OBLIG S/ FACT CRED N° 001-001-0002023 DE FECHA 05/12/2016, OP N° 2838, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFIC. DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-
OBS: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG N° 66444.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-001-0001732 DE FECHA 19/07/2016, OP N° 9850, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQ. DE OFICIAN DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001759, FECHA 02/08/2016, OP N° 10186, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINA DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ


title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, FOTOCOPIADORES Y OTROS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DREI ASOCIADOS S.R.L

legalName: DREI ASOCIADOS S.R.L

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

ELECTRONICA INDUSTRI

legalName: ELECTRONICA INDUSTRI

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

project: 0 _ 00-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU,   0 _ 00-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL,   3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-32909

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001216 (21/09/11) - DREI ASOCIADOS S.R.L. - NC (HOSP. PEDIATRICO) - FF.30 - LCO.23/11 - C.C.CO-12008-11-32909 - CARPETA Nº 5166 - D.B.P. Nº 522 (11/10/11)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-31334

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA LAB S.A - FACTURA N° 001-001-016643 (25/08/11) - NC (ADM.GRAL) - LCO N° 23/11 - CO-12008-11-31334 - F.F.30 - F.C.04 N° 412 (09/09/2011) - CARP. N° 3958

description: DATA LAB S.A - FACTURA N° 001-001-016642 (25/08/11) - NC (HOSP. PEDIATRICO) - LCO N° 23/11 - CO-12008-11-31334 - F.F.30 - F.C.04 N° 422 (14/09/2011) - CARP. N° 3958

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-31335

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0008144 (31/08/11) - ELECTRONICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA S.R.L. - NC (HOSP. GENERAL PEDIATRICO) - FF.30 - LCO.23/11 - C.C.CO-12008-11-31335 - CARPETA Nº 5187 - D.B.P. Nº 569 (20/10/11)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-30842

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001489 (16/08/11) - MEGA SERVICE - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.30 - LCO.23/11 - C.C.CO-12008-11-30842 - CARPETA Nº 3796 - D.B.P. Nº 424 (14/09/11)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-30843

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-009389 (22/08/2011) - OFFICE COMPU S.A. - N.C. ( HOSP. GRAL. PEDIATRICO) - CARP. N° 3897 - LCO N° 23/2011 - CC N° CO-12008-11-30843 - ME DBP N° 379


name: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

GENTE DE PRENSA PARA

legalName: GENTE DE PRENSA PARA

EDITORIAL DE NEGOCIO

legalName: EDITORIAL DE NEGOCIO

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE PERIODICOS (AD REFERENDUM 2015)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-15-103600

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBRTOS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0004618

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0005731

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBOS REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0005939

description: OBLIGACIÓN DE LIBOS REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0005940

description: OBLIGACIÓN DE LIBOS REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0006108

description: OBLIGACIÓN DE LIBOS REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0006109

description: OBLIGACIÓN DE LIBOS REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0005733

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0004365

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS YPERIODICOS S/F.Nº 001-001-0004874

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0005241

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0004171

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0005055

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0004652

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-15-103599

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0005542

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0006248

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0007295

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0007037

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0007572

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0006478

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0005025

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0006737

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0004786

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0005284

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-15-103598

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0003763

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0004477

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0003887

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0004027

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0003602

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Bº 001-001-0003290

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0004344

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0004195

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0003457


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

legalName: 2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE CATERING, ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS-UNA AD-REFERÉNDUM PRESUPUESTO 2018"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-153337

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-153541


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

HECTOR SANTIAGO GARC

legalName: HECTOR SANTIAGO GARC

project: 000-HOSPITAL PSIQUIATRICO

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparaciones de Fotocopiadora

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-83037

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000602– 27/02/2014 – HECTOR FOT- HOSPITAL  PSIQUIATRICO- FF10 -MOD.- CD 11/2013- CC-CD-12008-13- 83037 - CARPETA Nº 9359


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RENOVACIÓN DE SOPORTE PARA EXO PORTAL DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-17-137402

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ACTIVOS INTAGIBLES - RENOVACIÓN DE LICENCIA Y SOPORTE DE HERRAMIENTA PARA PORTALES WED (EXO PLATAFORM) ( DATA SYSTEMS SAECA) SEGUN FACTURA N° 001-001-0024772 ORDEN DE COMPRA  N° 38 EXPEDIENTE N° 20173010943 - 20173015935.-


title: AMPLIACION DE BIBLIOTECA

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 003 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para AMPLIACION DE BIBLIOTECA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-61743


title: SERVICIO DE SEGURO ODONTOLOGICO

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

1000000-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 1000000-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SEGURO ODONTOLOGICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23015-17-137319


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

Medicamentos SRL

legalName: Medicamentos SRL

description: 8 _ ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento Y Reparacion de Equipos Radiologicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-25964

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-00000055 (RUBRO 243-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE MAYO/2011


title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y RAJAS (AD REFERENDUM - 2011)

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

PETROLEOS DEL SUR S.A.

legalName: PETROLEOS DEL SUR S.A.

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

INDUSTRIAS Y SERVICIOS S.R.L

legalName: INDUSTRIAS Y SERVICIOS S.R.L

FABIOLA S.A.

legalName: FABIOLA S.A.

description: 6 _ ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA,   1 _ DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y RAJAS (AD REFERENDUM - 2011)"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-20830

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-1-27280, DE FECHA 16/12/2011 - DICIEMBRE/2011 - 362-PETROSUR S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-26847, DE FECHA 08/11/2011 - DICIEMBRE/2011 - 362-PETROSUR S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-26795, DE FECHA 12/10/2011 - OCTUBRE/2011 - 362-PETROSUR S.A.

description: PAGO DE GASTOS

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-1-25842, DE FECHA 08/6/2011 - JUNIO/2011 - 362-PETROSUR

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 52-6-208, DE FECHA 23/05/2011 - JUNIO/2011 - 362-PETROSUR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-27129, DE FECHA 11/11/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 362-PETROSUR S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-20831

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-8-8982, DE FECHA 26/10/2011 - DICIEMBRE/2011 - 361-EST. BAHIA SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-8-10684, DE FECHA 22/12/2011 - DICIEMBRE/2011 - 361-EST. BAHIA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-8-10417, DE FECHA 14/12/2011 - DICIEMBRE/2011 - 361-EST. BAHIA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-8-8515, DE FECHA 03/10/2011-  DICIEMBRE/2011 - 361-EST. BAHIA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-8-7232, DE FECHA 23/8/2011 - SETIEMBRE/2011 - 362-EST. BAHIA SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-8-7229, DE FECHA 23/8/2011 - SETIEMBRE/2011 - 361-EST. BAHIA SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN TRANSF. Nº 1-8-7010, DE FECHA 16/08/2011 - 361-EST. BAHIA SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-8-6800, DE FECHA 01/08/2011-SETIEMBRE/2011- 361-EST. BAHIA SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-8-7267, DE FECHA 25/08/2011 - SETIEMBRE/2011 - 361-EST. BAHIA SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-8-7230, DE FECHA 23/8/2011 - SETIEMBRE/2011 - 361-EST. BAHIA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-8-4085, DE FECHA 19/4/2011 - ABRIL/2011 - 361-EST. BAHIA SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-8-4087, DE FECHA 19/4/2011 - ABRIL/2011 - 361-EST. BAHIA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-8-4083, DE FECHA 19/4/2011 - ABRIL/2011 - 361-EST. BAHIA SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-8-4077, DE FECHA 19/4/2011 - ABRIL/2011 - 361-EST. BAHIA SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-8-4078, DE FECHA 19/4/2011 - ABRIL/2011 - 361-ESR. BAHIA SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-8-4089, DE FECHA 19/4/2011 - ABRIL/2011 - 361-ESTACION BAHIA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-8-4086, DE FECHA 19/4/2011 - ABRIL/2011 - 361-EST. BAHIA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-8-4082, DE FECHA 19/4/2011 - ABRIL/2011 - 361-EST. BAHIA SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-8-4076, DE FECHA 19/4/2011 - ABRIL/2011 - 361-EST. BAHIA SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-8-4081, DE FECHA 19/4/2011 - ABRIL/2011 - 361-EST. BAHIA S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-8-6868, DE FECHA 4/8/2011 - SETIEMBRE/2011 - 361-BAHIA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-8-3875, DE FECHA 13/4/2011 - ABRIL/2011 - 361-EST. BAHIA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-8-9837, DE FECHA 22/11/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 361-EST. BAHIA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-8-7838, DE FECHA 13/09/2011 - SETIEMBRE/2011 - 361-EST. BAHIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-8-8613, DE FECHA 08/10/2011 - OCTUBRE/2011 - 361-EST. BAHIA SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-8-8614, DE FECHA 08/10/2011 - OCTUBRE/2011 - 362-EST. BAHIA SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-8-8615, DE FECHA 08/10/2011 - OCTUBRE/2011 - 361-EST. BAHIA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-8-7606, DE FECHA 01/9/2011 - SETIEMBRE/2011 - 361-EST. BAHIA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-8-7607, DE FECHA 01/9/2011 - SETIEMBRE/2011 - 362-EST. BAHIA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-8-6206, DE FECHA 14/7/2011 - JULIO/2011 - 361-GRUPO BAHIA SRL

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-8-6207, DE FECHA 14/7/2011 - JULIO/2011- 362-GRUPO BAHIA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-8-7012, DE FECHA 16/8/2011 - OCTUBRE/2011 - 361-EST. BAHIA SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-8-7145, DE FECHA 17/08/2011 - OCTUBRE/2011 - 361-EST. BAHIA SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-8-7231, DE FECHA 23/08/2011 - OCTUBRE/2011 - 361-EST. BAHIA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-8-3127, DE FECHA 12/03/2011 - ABRIL/2011 - EST. BAHIA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-8-4088, DE FECHA 19/4/2011 - ABRIL/2011 - 361-EST. BAHIA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-8-4084, DE FECHA 19/4/2011 - ABRIL/2011 - 361-EST. BAHIA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-8-4074, DE FECHA 19/4/2011 - ABRIL/2011 - 361-EST. BAHIA

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-8-4073, DE FECHA 19/4/2011 - ABRIL/2011 - 361-EST. BAHIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-8-9547, DE FECHA 12/11/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 361-BAHIA SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-8-9547, DE FECHA 12/11/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 362-EST. BAHIA SRL

description: PAGO DE GASTOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-8-5377, DE FECHA 13/6/2011 - JUNIO/2011 - 362-EST. BAHIA SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-8-5378, DE FECHA 13/6/2011 - JUNIO/2011 - 361-ES. BAHIA SRL

description: PAGO DE GASTOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-8-3723, DE FECHA 05/4/2011 - MAYO/2011 - 361-EST. BAHIA SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-8-3723, DE FECHA 05/4/2011 - MAYO/2011 - 362-EST. BAHIA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-8-5462, DE FECHA 15/6/2011 - JULIO/2011 - 361-EST. BAHIA SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-8-5463, DE FECHA 15/06/2011 - JULIO/2011 - 391-EST. BAHIA SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-8-5455, DE FECHA 15/6/2011 - JULIO/2011 - 361-EST. BAHIA SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-8-6068, DE FECHA 5/7/2011 - JULIO/2011 - 361-EST. BAHIA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION,, SEGUN FACTURA Nº 1-8-5060, DE FECHA 01/06/2011 - JULIO/2011 - 361-EST. BAHIA S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-8-5430, DE FECHA 15/06/2011 - EST. BAHIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-8-4759, DE FECHA 17/5/2011 -  JUNIO/2011 - 361-EST. BAHIA SRL

description: PAGO DE GASTOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-8-2977 DE FECHA 04/03/2011 - MARZO/2011 - 361-EST. BAHIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-8-4049, DE FECHA 18/4/2011 - ABRIL/2011 - 361-ESTACION BAHIA SRL

description: PAGO DE GASTOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-8-5278, DE FECHA 03/06/2011 - JUNIO/2011  - 361-EST. BAHIA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-8-3112, DE FECHA 12/03/2011 - MARZO/2011 - 361-EST, BAHIA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-8-3109, DE FECHA 12/03/2011 - MARZO/2011- 361-EST. BAHIA SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-8-3111, DE FECHA 12/03/2011 - MARZO/2011 - 361-EST. BAHIA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-8-3125, DE FECHA 12/03/2011 - MARZO/2011 - 361-ESTACION BAHIA SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-8-3126, DE FECHA 12/03/2011 - MARZO/2011 - 361-EST. BAHIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-8-7176, DE FECHA 19/8/2011 - AGOSTO/2011 - 361-EST. BAHIA SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-8-7177, DE FECHA 15/6/2011 - 362-EST. BAHIA SRL - AGOSTO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-8-6517, DE FECHA 25/7/2011 - AGOSTO/2011 - 361-EST. BAHIA SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-8-6514, DE FECHA 25/7/2011 - AGOSTO/2011 - 361-EST. BAHIA SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-8-6516, DE FECHA 25/7/2011 - AGOSTO/2011 - 361-EST. BAHIA SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-8-6515, DE FECHA 25/07/2011 - AGOSTO/2011 - 361-EST. BAHIA SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-8-6799, DE FECHA 01/8/2011 - AGOSTO/2011 - 361-EST. BAHIA SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-8-6059, DE FECHA 04/7/2011- 361-EST. BAHIA SRL- AGOSTO/2011

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-8-7011, DE FECHA 16/8/2011 - AGOSTO/2011 - 361-EST. BAHIA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-8-5431, DE FECHA 15/6/2011 - JUNIO/2011 -  362-E. BAHIA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-8-6549, DE FECHA 28/7/2011 - AGOSTO/2011 - 361-EST. BAHIA SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-8-6116, DE FECHA 7/7/2011 - AGOSTO/2011 - 362-EST. BAHIA SRL

description: PAGO DE GASTOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-8-3322, DE FECHA 21/03/2011 - ABRIL/2011 - 362-GRUPO BAHIA SRL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-20832

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-299, DE FECHA 22/11/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 361-INDUSTRIAS Y SERVICIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-1-245, DE FECHA 12/5/2011 - MAYO/2011 - 361-INDUSTRIAS Y SERVICIOS SRL

description: PAGO DE GASTOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-141, DE FECHA 14/03/2011 - MARZO/2011 - 361-INDUSTRIAS Y SERVICIOS SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 16-1-2945, DE FECHA 17/10/2011 - DICIEMBRE/2011 - 361-EST. FABIOLA S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 16-1-2946, DE FECHA 17/10/2011 - DICIEMBRE/2011 - 361-EST. FABIOLA S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 16-1-2995, DE FECHA 26/10/2011 - DICIEMBRE/2011 - 361-EST. FABIOLA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 16-1-3134, DE FECHA 21/11/2011 - NOVIEMBRE/2011 -361-FABIOLA S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-20833

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 016-1-3096 DE FECHA 12/11/2011 - DICIEMBRE/2011 - 361-EST. FABIOLA S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 16-1-2945, DE FECHA 17/10/2011- DICIEMBRE/2011 - 361-EST. FABIOLA S.A.

description: PAGO DE GASTOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 16-1-2365, DE FECHA 17/6/2011 - JUNIO/2011 - 361-FABIOLA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 16-1-1831, DE FECHA 02/03/2011 - ABRIL/2011 - 361-EST. FABIOLA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 16-1-2666, DE FECHA 24/8/2011 - SETIEMBRE/2011 - 361-FABIOLA S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 16-1-2652, DE FECHA 22/8/2011 - SETIEMBRE/2011 - 361-FABIOLA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 16-1-2068, DE FECHA 12/4/2011 - ABRIL/2011 - 361-EST. FABIOLA S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 16-1-2070 DE FECHA 12/4/2011 - ABRIL/2011 - 361-EST. FABIOLA

description: ASIENTO DE OBLIGACIN, SEGUN FACTURA Nº 16-1-2072, DE FECHA 12/4/2011 - ABRIL/2011 - 361-EST. FABIOLA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 16-1-2069, DE FECHA 12/4/2011 - ABRIL/2011 - 361-EST. FABIOLA S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 16-1-2071, DE FECHA 12/4/2011 - ABRIL/2011 - 361-EST. FABIOLA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 16-1-3053, DE FECHA 04/11/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 361-FABIOLA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 16-1-2748, DE FECHA 07/9/2011 - 361-EST. FABIOLA S.A. - SETIEMBRE/2011

description: PAGO DE GASTOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 16-1-2271, DE FECHA 31/5/2011 - JUNIO/2011 - 361-FABIOLA S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 16-1-2299, DE FECHA 04/6/2011 - JUNIO/2011 - 361-FABIOLA S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 16-1-2368, DE FECHA 17/6/2011 - JUNIO/2011 - 361-FABIOLA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 16-1-3098, DE FECHA 12/11/2011 -NOVIEMBRE/2011 - 361-FABIOLA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 16-1-2793, DE FECHA 15/09/2011 - OCTUBRE/2011 - 361-FABIOLA S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 16-1-2746, DE FECHA 7/9/2011 - OCTUBRE/2011 - 361-FABIOLA S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 16-1-2815, DE FECHA 20/09/2011 - OCTUBRE/2011 - 361-FABIOLA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 16-1-3001, DE FECHA 26/10/2011 - OCTUBRE/2011 - 361-EST.FABIOLA S.A.

description: PAGO DE GASTOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 16-1-2165, DE FECHA 05/5/2011 - MAYO/2011 - 361-FABIOLA S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 16-1-2198, DE FECHA 12/5/2011 - MAYO/2011 - 361-FABIOLA S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 16-1-2199, DE FECHA 12/5/2011 - MAYO/2011 - 361-FABIOLA S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 16-1-2144, DE FECHA 02/5/2011 - MAYO/2011 - 361-FABIOLA S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 16-1-2170, DE FECHA 07/5/2011 - MAYO/2011 - 361-FABIOLA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 16-1-3087, DE FECHA 10/11/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 361-FABIOLA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 16-1-2366, DE FECHA 17/06/2011 - JULIO/2011 - 361-FABIOLA S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 16-1-2364, DE FECHA 17/06/2011 - JULIO/2011 - 362-FABIOLA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 16-1-2346, DE FECHA 15/06/2011 - JUNIO/2011 - 361-FABIOLA S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 16-1-2476, DE FECHA 12/7/2011 - JULIO/2011 - 361-FABIOLA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 16-1-2915, DE FECHA 10/10/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 361-EST. FABIOLA S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 16-1-2948, DE FECHA 17/10/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 361-EST. FABIOLA S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 16-1-2947, DE FECHA 17/10/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 361-EST. FABIOLA S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 16-1-2983, DE FECHA 25/10/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 361-EST. FABIOLA S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 16-1-2612, DE FECHA 11/8/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 361-EST. FABIOLA S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION,, SEGUN FACTURA Nº 16-1-2764, DE FECHA 12/09/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 361-EST. FABIOLA S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 16-1-2784, DE FECHA 14/9/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 361-EST. FABIOLA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN PLANILLAS IMPRESAS - NOVIEMBRE/2011 - 362-EST. FABIOLA S.A.

description: PAGO DE GASTOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 16-1-2082, DE FECHA 14/4/2011 - MAYO/2011 - 361-FABIOLA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 16-1-2749, DE FECHA 27/9/2011 - OCTUBRE/2011 - 361-EST. FABIOLA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 16-1-2078, DE FECHA 13/4/2011 - ABRIL/2011 - 361-FABIOLA S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 16-1-2009, DE FECHA 29/03/2011 - ABRIL/2011 - 361-FABIOLA S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-2048, DE FECHA 06/4/2011 - ABRIL/2011 - FABIOLA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 16-1-2738, DE FECHA 06/9/2011 - OCTUBRE/211 - 361-EST. FABIOLA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 16-1-2479, DE FECHA 12/7/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 361-FABIOLA S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 16-1-2483, DE FECHA 13/7/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 361-FABIOLA S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 16-1-2484, DE FECHA 13/7/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 361-FABIOLA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 16-1-2157, DE FECHA 4/5/2011 - JUNIO/2011 - 361-EST. FABIOLA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 16-1-3086, DE FECHA 10/11/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 361-EST. FABIOLA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 16-1-2182, DE FECHA 11/05/2011 - MAYO/2011 - 361-FABIOLA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 16-1-2345, DE FECHA 15/06/2011 - JUNIO/2011 - 361-FABIOLA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 16-1-1922, DE FECHA 09/3/2011 - MARZO/2011 - 361-EST. FABIOLA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 16-1-1780, DE FECHA 17/02/2011 - MARZO/2011 - 361-EST. FABIOLA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 16-1-2627, DE FECHA 16/8/2011 - AGOSTO/2011 - 361-EST. FABIOLA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 16-1-2441, DE FECHA 5/7/2011 - AGOSTO/2011 - 361-EST. FABIOLA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 16-1-2571, DE FECHA 01/8/2011 - AGOSTO/2011 - 361-FABIOLA S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 16-1-2385, DE FECHA 21/06/2011 - JULIO/2011 - 361-FABIOLA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 16-1-1842, DE FECHA 04/03/2011 - MARZO/2011 - 361-FABIOLA S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 16-1-1938, DE FECHA 14/03/2011 - MARZO/2011 - 361-FABIOLA S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 16-1-1720, DE FECHA 31/01/2011 - MARZO/2011 - 361-FABIOLA S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 16-1-1760, DE FECHA 10/02/2011 - MARZO/2011 - 361-FABIOLA S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 16-1-1775, DE FECHA 16/02/2011 - MARZO/2011 - 361-FABIOLA S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 16-1-1802, DE FECHA 22/02/2011 - MARZO/2011 - 361-FABIOLA S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 16-1-1840, DE FECHA 03/03/2011 - MARZO/2011 - 361-FABIOLA S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 016-1-1814, DE FECHA 25/02/2011  -MARZO/2011 - 361-FABIOLA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 16-1-1729, DE FECHA 31/1/2011 - MARZO/2011 - 361-FABIOLA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 16-1-2662, DE FECHA 23/8/2011- SETIEMBRE/2011 - 361-FABIOLA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 16-1-2384, DE FECHA 21/06/2011 - JUNIO/2011 - 361-FABIOLA SA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 16-1-2183, DE FECHA 11/5/2011 - JUNIO/2011 - 361-EST. FABIOLA S.A.

description: PAGO DE GASTOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 16-1-1804, DE FECHA 23/2/2011 - ABRIL/2011 - 361-EST. FABIOLA S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 16-1-1951, DE FECHA 16/03/2011- ABRIL/2011 - 361-EST. FABIOLA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 16-1-2789, DE FECHA 14/09/2011 - OCTUBRE/2011 - 361-EST. FABIOLA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 16-1-3112, DE FECHA 15/11/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 361-EST. FABIOLA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-8-9771, DE FECHA 18/11/2011-  NOVIEMBRE/2011 - 361-EST. BAHIA SRL


name: 1160000-SUAF AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

JUAN DARIO RAMIREZ P

legalName: JUAN DARIO RAMIREZ P

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-141455

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0003582 DE SOPORTE TECNOLÓGICO DE JUAN RAMIREZ, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE EN LA SEDE DE LA AGPE, CONFORME AL CONTRATO 10/2017- ID N° 322.751.-

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0003583 DE SOPORTE TECNOLÓGICO DE JUAN RAMIREZ, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE EN LA SEDE DE LA AGPE, CONFORME AL CONTRATO 10/2017- ID N° 322.751.-

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0003585 DE SOPORTE TECNOLÓGICO DE JUAN RAMIREZ, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE EN LA SEDE DE LA AGPE, CONFORME AL CONTRATO 10/2017- ID N° 322.751.-

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0003586 DE SOPORTE TECNOLÓGICO DE JUAN RAMIREZ, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE EN LA SEDE DE LA AGPE, CONFORME AL CONTRATO 10/2017- ID N° 322.751.-

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0003588 DE SOPORTE TECNOLÓGICO DE JUAN RAMIREZ, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE EN LA SEDE DE LA AGPE, CONFORME AL CONTRATO 10/2017- ID N° 322.751.-

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0003591 DE SOPORTE TECNOLÓGICO DE JUAN RAMIREZ, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE EN LA SEDE DE LA AGPE, CONFORME AL CONTRATO 10/2017- ID N° 322.751.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003847 LA FIRMA SOPORTE TECNOLÓGICO DE JUAN DARÍO RAMÍREZ PEREIRA, CONFORME CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 10/2017 DE LA AGPE, ID 322.751, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE ACONDICIONADORES DE AIRES DE LA AGPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0003664 DE SOPORTE TECNOLOGICOCO DE JUAN RAMIREZ, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DE LA AGPE.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0003665 DE SOPORTE TECNOLOGICOCO DE JUAN RAMIREZ, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DE LA AGPE.-


title: Contratación del Servicio de Limpieza Integral (Ad Referéndum Plurainual 2017-2018)

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

name: 2010000-CF-INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS

EVA NATALIA PEREYRA

legalName: EVA NATALIA PEREYRA

description: 006 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - CAPACITACIÓN Y ENSEÑANZA, 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 1458 DE FECHA 27/04/18 POR SER. DE LIMP. ASEO Y FUMIGACION (VANGUARDIA S.I.),PROG. 006-01-CAEE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA (VANGUARDIA), FACT. Nº 1415, FECHA=27/03/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/18, PROG. 006-02, ENSEÑANZA DE IDIOMAS

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA (VANGUARDIA), FACT. Nº 1390, FECHA=15/03/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/18, PROG. 006-02, ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA (VANGUARDIA), FACT Nº 1414, FECHA=27/03/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/18, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA (VANGUARDIA), FACT Nº 1389, FECHA=15/03/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/18, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-135876

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIO DE LIMPIEZA(VANGUARDIA), FACTURA N° 1213 DE FECHA 24/10/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/17. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERICIO DE LIMPIEZA (VANGUARDIA), FACTURA N° 1175 DE FECHA 27/09/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/17. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIO DE LIMPIEZA (VANGUARDIA), FACTURA N° 1176 DE FECHA 27/09/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/17. PROG. 006-02 IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA (VANGUARDIA), FACT. Nº 748, FECHA=30/03/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE  MARZO/17, PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIO DE LIMPIEZA (VANGUARDIA), FACTURA N° 1256 DE FECHA 22/11/17, CORREPSONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/17. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIO DE LIMPIEZA (VANGUARDIA), FACTURA N° 1214 DE FECHA 24/10/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/17. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIO DE LIMPIEZA (VANGUARDIA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, FACTURA Nª 1298 DE FECHA 20/12/2017. PROG. 006-02 IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIO DE LIMPIEZA (VANGUARDIA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, FACTURA Nª 1297 DE FECHA 20/12/2017. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIO DE LIMPIEZA (VANGUARDIA), FACTURA N° 1259 DE FECHA 22/11/17, CORREPSONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/17. PROG. 006-02 IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA (VANGUARDIA), FACT. Nº 992, FECHA=30/05/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/17, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA (VANGUARDIA), FACT. Nº 993, FECHA=30/05/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/17, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA (VANGUARDIA), FACT. Nº 1082, FECHA=25/07/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/17, PROG. 005-01APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIO DE LIMPIEZA, FACTURA N° 937 DE FECHA 26/04/17. PROGRAMA 005-01. ADM. GRAL DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO N° 0734 DE FECHA 27/03/2017 POR SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, MES DE MARZO/2017, PROG. 006-01-CAEE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 0926 DE FECHA 20/04/17, POR SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SEGUN PLANILLA DE OBLIGACION MES DE ABRIL/17, PROG. 006-01-CAEE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA (VANGUARDIA), FACTURA N° 0001046 DE FECHA 26/06/2017. PROG. 005-01 APOYO ESTRATÉGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA (VANGUARDIA), FACTURA N° 0001047 DE FECHA 26/06/2017. PROG. 006-02 IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA (VANGUARDIA), FACT. Nº 1083, FECHA=25/07/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/17, PROG. 006-02, ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA (VANGUARDIA), FECHA=30/03/2017, FACT. Nº 749, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/17. PROG. 006-02. ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA (VANGUARDIA), FECHA=30/03/2017, FACT. Nº 748, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/17. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIO DE LIMPIEZA (VANGUARDIA), FACTURA N° 1126 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIO DE LIMPIEZA (VANGUARDIA), FACTURA N° 1127 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. PROG. 006-02 IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA (VANGUARDIA), FACTURA N° 938 DE FECHA 26/04/17. PROGRAMA 006-02. ADM. GRAL. DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 1412 DE FECHA 26/03/2018 POR SERV. DE LIMPIESA, ASEO Y FUMIGACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2018, PROG. 006-01-CAEE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA (VANGUARDIA), FACT Nº 1388, FECHA=15/03/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/17, PROG. 006-02, ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 0930 DE FECHA 20/03/2017 POR SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO  Y FUMIGACION MES DE ABRIL/17, PROG. 006-01-CAEE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 0980, DE FECHA 24/05/2017 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION MES DE MAYO/17, PROG. 006-01-CAEE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 1035 DE FECHA 20/07/2017 POR SERV. DE LIMPIEZA ,ASEO Y FUMIGACION MES DE JUNIO/17. PROG. 006-01 CAEE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 1079 DE FECHA  19/07/17 POR SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, CORRESPONDIENTE AL  MES DE JULIO/17 DEL PROG. 006-01-CAEE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 1128, POR SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION MES DE AGOSTO/2017, PROG.006-01-CAEE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 1170 DE FECHA 22/09/2017 DE SERVICIOS DE LIMPIEZAS, ASEOS Y FUMIGACION (VANGUARDIA), MES DE SETIEMBRE/17, PROG. 006-01-CAEE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 1207 DE FECHA 19/10/2017, POR SEVICIOS DE LIMPIESA, ASEO Y FUMIGACION (VANGUARDIA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/17 SEGUN PLANILLA DEL PROG. 006-01-CAEE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE  FACTURA N° 1262 DE FECHA 22/11/17, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (VANGUARDIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIRMBRE/17, PROG. 006-01-CAEE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA (VANGUARDIA), FACT Nº 1387, FECHA=15/03/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/17, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

DALMI SRL

legalName: DALMI SRL

ULISES GUSTAVO LEVRA

legalName: ULISES GUSTAVO LEVRA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PAPELES AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-85789

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 1556,OC NRO 66623,LCO NRO 02/2014,DE GOLDEN TRADE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 1087,DE GOLDEN TRADE, OC NRO 66620,LCO NRO 2/2014

description: POR COMPRA S/FACT NRO 925,OC NRO 66621 LCO NRO 02/14,DE GOLDEN TRADE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 1291,DE GOLDEN TRADE S/OC NRO 66622,LCO NRO 2/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-85717

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE DALMI SRL  S/FACT N°3330 OC N°66571 LCO N°02/14 PEP N°387

description: POR COMPRA DE DALMI SRL S/FACT N°3359 OC N°66075 LCO N°02/14 PEP N°387

description: POR COMPRA DE DALMI SRL S/FACT N°3316 OC N°66074 S/LCO N°02/14

description: POR COMPRA DE DALMI SRL S/FACT N°3322 OC N°65894 LCO N°02/14 PEP N°387

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 3367,OC NRO 66573,LCO NRO 02/2014,DE DALMI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE DALMI S/FAC. N° 3402 S/OC N° 66572 S/LCO N° 02/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE DALMI SRL S/ FACT N° 3343, OCN° 66076, LCO N° 02/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-85716

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A EVOLUTION (ULISES LEVRAND) S7 FACT N° 548 S/ OC N° 66576, LCO N° 02/14

description: POR COMPRA DE EVOLUTION S/FACT N°540 OC N°66578 LCO N°02/14

description: POR COMPRA DE EVOLUTION S/FACT N°536 OC N°66574 LCO N°02/14 PEP N°558

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A EVOLUTION (ULISES LEVRAND) S/ FACT N° 549, OC N° 66579, LCO N° 02/14

description: PAGO POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON DE EVOLUTION S/FACT N°564, O.C.N°66580, L.C.O.N°02/14, PEP N°1371

description: POR COMPRA DE EVOLUTION S/FACT N°563 OC N°66053 LCO N°02/14 PEP N°1473

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE EVLUTION S/ FACT N° 555, OCN° 66575, LCON° 02/14

description: POR COMPRAS DE EVOLUTION S/ FACT N° 558, OCN° 66054, LCON° 2/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE ULISES G. LEVRAND S/FAC. N° 550 S/OC N° 66052 S/LCO N° 2/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE EVOLUTION S/FACT N°537 OC N°65904 LCO N°02/14

description: POR COMPRA DE EVOLUTION S/FACT N°538 OC N°65895 LCO N°02/14

description: POR COMPRAS DE  EVOLUTION S/ FACT N° 535, OCN° 66050, LCON° 2/2014

description: POR COMPRAS DE VOLUTION S/ FACT N° 533, OCN° 66048, LCO N° 2/2014,

description: POR COMPRA DE EVOLUTION PEP Nº 558 FACT Nº 534 OC Nº 66051

description: POR COMPRAS DE ULISES G. LEVRAND  S/FAC. N° 545 , S/OC N°66047 , S/LCO N° 2/14

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-86187

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE PAPELERA GUAIRA  S/FAC. N° 2985 S/OC N° 66090 S/LCO N° 2/14

description: POR COMPRAS DE PAPELERA GUAIRA  S/FAC. N° 2986 S/OC N° 66089 S/LCO N° 2/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 2614,OC NRO 66086,LCO NRO 02/14,DE PAPELERA GUAIRA

description: POR COMPRA S/FACT NRO 2613,OC NRO 66087,LCO NRO 02/14,DE PAPELERA GUAIRA


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: ADQUISICION DE INSECTICIDAS

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

RABAIOLI MERCIO JOSE

legalName: RABAIOLI MERCIO JOSE

description: 1 _ AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA Y DESARROLLO RURAL,   3 _ MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES -SUELO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSECTICIDAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12010-11-39309

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES - SOLICITUD Nº 352/11 - FACT. Nº 8415 - NUTRIVET E.I.R.L. - EXP. Nº SUOC11-001508/001.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES - SOLICITUD Nº 352/11 - FACT. Nº 8415 - NUTRIVET E.I.R.L. - EXP. Nº SUOC11-001508.


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

title: Adquisición de Equipos de Comunicacion

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

Maria A. Romero

legalName: Maria A. Romero

description: 001 - DESARROLLO ARTESANAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Comunicacion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-12-64371

name: UAF perteneciente a 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE MARIA NATALI-RAMOS GENERALES, MES DE NOVIEMBRE 2012.


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

JUAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN RODRIGUEZ

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

IN DESING S.R.L.

legalName: IN DESING S.R.L.

ALTERNATIVE S.A.

legalName: ALTERNATIVE S.A.

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 003 - GABINETE MILITAR

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-141356

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1243 POR PROVISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO/17

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1244 POR PROVISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1245 POR PROVISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO/17

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-141357

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1411 POR PROVISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/PLAN DE CAJA MES DE JILIO/17

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-141358

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 743 POR PROVISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/PLAN DE CAJA MES DE JULIO/17

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-141359

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1207 POR PROVISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO/17

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-141355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 19992 POR PROVISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/PLAN DE CAJA MES DE JULIO/17

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 19994 POR PROVISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/PLAN DE CAJA MES DE JULIO/17


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 321432 - CC: CD-28004-17-137358 Adquisición de Productos de Papel-RECTORADO Ad Referendum-PLURIANUAL2017-2018

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-17-137710

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-17-137358


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

BDO AUDITORES CONSUL

legalName: BDO AUDITORES CONSUL

project: 020-MODERN.DE LA GEST.PÚBLICA DE APOYOS AGROPEC.(BID 1800-OC-PR)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12010-12-47781

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE CONSULTORIAS Y ASESORIAS RUBRO 266 EXP N ME12-2671 S/P  151 FACT N 3651 BENEF,. BDO AUDITORES Y CONSULTORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE CONSULTORIAS Y ASESORIAS RUBRO 266 EXP N ME12-2670 S/P  149 FACT N 3650 BENEF,. BDO AUDITORES Y CONSULTORES

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION POR PAGO DE CONSULTORIAS Y ASESORIAS RUBRO 266 EXP N ME12-2670 S/P  150 FACT N 3650 BENEF,. BDO AUDITORES Y CONSULTORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE CONSULTORIAS Y ASESORIAS RUBRO 266 EXP N ME12-2671 S/P  152 FACT N 3651 BENEF,. BDO AUDITORES Y CONSULTORES