title: PAC 268421- ALBERTO PALUMBO- LP-12008-14-94028

ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR

legalName: ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR

project: 000-HOSPITAL PSIQUIATRICO, 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EN SALUD, 000-DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-94028

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0001072 (07/03/2015) - ALBERTO PALUMBO - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - LPN 03/2014 - LP-12008-14-94028 -  FF. 30 - CARPETA Nº 52562.-

description: FACT. Nº001-001-0001073 (07/03/2015) - ALBERTO PALUMBO - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - LPN 03/2014 - LP-12008-14-94028 -  FF. 30 - CARPETA Nº 52562.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0001209 - 09/04/2015 - ALBERTO PALUMBO - C.N. DEL QUEMADO - F.F. 10 - MOD. LPN Nº 03/2014 - C.C. LP-12008-14-94028 - EXP. Nº 54493

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001052 (19/02/2015) - ALBERTO PALUMBO - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - LPN 03/14 - LP-12008-14-94028 - CARPETA Nº 31211

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001092 (07/03/2015) - ALBERTO PALUMBO - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - F.F. 30 - LPN Nº 3/14 - C.C. LP-12008-14-94028 - EXPEDIENTE Nº 5299.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001093 (07/03/2015) - ALBERTO PALUMBO - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - F.F. 30 - LPN Nº 3/14 - C.C. LP-12008-14-94028 - EXPEDIENTE Nº 5299.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-00001095 (07/03/2015) - ALBERTO PALUMBO - LPN 03/14 - LP-12008-14-94028 - FF: 10 - N.C (H. PSIQUIATRICO) - EXP. NRO 4917.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0001095 (07/03/2015) - ALBERTO PALUMBO - HOSPITAL PSIQUIATRICO -  LPN N°03/2014 - LP-12008-14-94028 -  FF. 10 - CARPETA Nº 4917.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001049 - (17/02/2015) - ALBERTO PALUMBO - HOSPITAL PSIQUIATRICO - FF10 - LPN 03/2014 - LP-12008-14-94028 - CARPETA Nº 4839.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0001053 (19/02/2015) - ALBERTO PALUMBO - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EN SALUD -  LPN N°03/2014 - LP-12008-14-94028 -  FF. 10 - CARPETA Nº 58229.-

description: FACT. Nº001-001-0001171 (18/03/2015) - ALBERTO PALUMBO - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EN SALUD -  LPN N°03/2014 - LP-12008-14-94028 -  FF. 10 - CARPETA Nº 58229.-

description: FACT. Nº001-001-0001205 (09/04/2015) - ALBERTO PALUMBO - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EN SALUD -  LPN N°03/2014 - LP-12008-14-94028 -  FF. 10 - CARPETA Nº 58229.-

description: FACT. Nº001-001-0001308 (06/05/2015) - ALBERTO PALUMBO - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EN SALUD -  LPN N°03/2014 - LP-12008-14-94028 -  FF. 10 - CARPETA Nº 58229.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001007 (03/02/2015) - CENTRO NAC. DEL QUEMADO - ALBERTO PALUMBO - F.F. 10 - MODALIDAD : LPN / 3 / 2014 - C.C. LP-12008-14-94028 - CARPETA Nº 11561.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001089 (07/03/2015) - CENTRO NAC. DEL QUEMADO - ALBERTO PALUMBO - F.F. 10 - LPN / 03 / 2014 - C.C. LP-12008-14-94028 - CARPETA Nº 2037.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001088 (07/03/2015) - CENTRO NAC. DEL QUEMADO - ALBERTO PALUMBO - F.F. 10 - LPN / 03 / 2014 - C.C. LP-12008-14-94028 - CARPETA Nº 2037.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0001094- (07/03/2015) -ALBERTO PALUMBO. - DEP. HOSP. PSIQUITRICO - CARP.Nº. 4917 -  LP-12008-14-94028 - LPN 03/2014 - F.F. 10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001084 (07/03/2015) - ALBERTO PALUMBO - HOSPITAL PSIQUIATRICO - FF. 10 - LPN. N° 3/14 - C.C.LP-12008-14-94028 - CARPETA Nº 1126.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001062 (4/03/15) ALBERTO PALUMBO SERVICIO INTEGRAL  DE LIMPIEZA - CENTRO NAC. DEL QUEMADO - LP-12008-14-94028 - LPN N° 3/2014 - EXP. N° 29773 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nª 001-001-0001081 (7/03/15) ALBERTO PALUMBO - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - EXP. 5415 - CC.LP-12008-14-94028 - LPN Nº 3/2014 - FF.10

description: FACT. Nª 001-001-0001080 (7/03/15) ALBERTO PALUMBO - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - EXP. 5415 - CC.LP-12008-14-94028 - LPN Nº 3/2014 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0001086 (07/03/2015) - ALBERTO PALUMBO - CENTRO NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE-  LPN N°03/2014 - LP-12008-14-94028 -  FF. 30 - CARPETA Nº 4841.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0001085 (7/03/15) ALBERTO PALUMBO - CENTRO NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE - EXP. Nº 4841 - LP-12008-14-94028 - LPN Nº 3/2014 - FF.30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001049 (17/02/2015) - HOSPITAL PSIQUIATRICO - ALBERTO PALUMBO - F.F. 10 - LPN 3 / 14 - C.C. LP-12008-14-94028 - CARPETA Nº 4839.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001 -0001434 – 16/07/2015  – ALBERTO PALUMBO - NIVEL CENTRAL - FF 30 – LPN 03/2014 – LP-12008-14-94028 - CARPETA Nº 89413

description: FACTURA Nº 001-001 -0001433 – 16/07/2015  – ALBERTO PALUMBO - NIVEL CENTRAL - FF 30 – LPN 03/2014 – LP-12008-14-94028 - CARPETA Nº 89413

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0001383 - (22/06/2015) - ALBERTO PALUMBO - LP-12008-14-94028 - LPN 02/2011  - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - F.F. 10 - CARP.Nº 93613.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001272 (04/05/2015) - ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF.10 - LPN 3/2014 - LP-12008-14-94028 - CARPETA Nº 70388

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001424 (16/07/2015) - ALBERTO PALUMBO - NC (CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO) - FF.10 - LPN. N°03/14- C.C.LP-12008-14-94028 - CARPETA Nº97647

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001262 (04/05/2015) - POTI-ALBERTO PALUMBO - CENTRO NAC.DE SERVICIOS DE SANGRE - FF.30 - LPN 3/2014 - LP-12008-14-94028 - CARPETA Nº 49730

description: FACTURA Nº 001-001-0001206 (09/04/2015) - POTI-ALBERTO PALUMBO - CENTRO NAC.DE SERVICIOS DE SANGRE - FF.30 - LPN 3/2014 - LP-12008-14-94028 - CARPETA Nº 49730

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001427 (16/07/2015) - SIST. NAC. DE INFORMACION EN SALUD - POTI DE ALBERTO PALUMBO - F.F. 30 - LPN Nº 3 / 14 - C.C. LP-12008-14-94028 - EXPEDIENTE Nº 128395.-

description: FACTURA Nº 001-001-00011607 (17/10/2015) - SIST. NAC. DE INFORMACION EN SALUD - POTI DE ALBERTO PALUMBO - F.F. 30 - LPN Nº 3 / 14 - C.C. LP-12008-14-94028 - EXPEDIENTE Nº 128395.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001428 (16/07/2015) - SIST. NAC. DE INFORMACION EN SALUD - POTI DE ALBERTO PALUMBO - F.F. 30 - LPN Nº 3 / 14 - C.C. LP-12008-14-94028 - EXPEDIENTE Nº 128395.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001609 (17/10/2015) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE ALBERTO PALUMBO - F.F. 30 - LPN Nº 3 / 14 - C.C. LP-12008-14-94028 - EXPEDIENTE Nº 128395.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001608 (17/10/2015) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE ALBERTO PALUMBO - F.F. 30 - LPN Nº 3 / 14 - C.C. LP-12008-14-94028 - EXPEDIENTE Nº 128395.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001595 (15/10/2015) - ALBERTO PALUMBO  - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF.10 - LPN 03/2014 - LP-12008-14-94028 - CARPETA Nº 122059

description: FACTURA Nº 001-001-0001594 (15/10/2015) - ALBERTO PALUMBO  - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF.10 - LPN 03/2014 - LP-12008-14-94028 - CARPETA Nº 122059

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001603 (16/10/2015) ALBERTO PALUMBO - CENTRO NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE - CC.LP-12008-14-94028 - LPN N° 03/2014 - FF. 30 - EXP. N° 125.072.-

description: FACT. N° 001-001-0001602 (16/10/2015) ALBERTO PALUMBO - CENTRO NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE - CC.LP-12008-14-94028 - LPN N° 03/2014 - FF. 30 - EXP. N° 125.072.-

description: FACT. N° 001-001-0001601 (16/10/2015) ALBERTO PALUMBO - CENTRO NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE - CC.LP-12008-14-94028 - LPN N° 03/2014 - FF. 30 - EXP. N° 125.072.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001762 - 03/11/2015 - ALBERTO R. PALUMBO ZALDIVAR - LP-12008-14-94028 - LPN Nº 03/14 - FF: 10 - CENTRO NAC. DEL QUEMADO - EXP. Nº 143265

description: FACTURA Nº 001-001-0001761 - 03/11/2015 - ALBERTO PALUMBO - LP-12008-14-94028 - LPN Nº 03/14 - FF: 10 - CENTRO NAC. DEL QUEMADO - EXP. Nº 143265

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-003-000035 (19/12/2015) - CENTRO NAC. DE SERVICIOS DE SANGRE  - ALBERTO PALUMBO -  F.F. 10 - LPN Nº 3 / 2014 - C.C. LP-12008-14-94028 - EXPEDIENTE Nº 1845.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-002030 (29/01/2016) - ALBERTO PALUMBO - NC (CENTRO NAC. DEL QUEMADO) - FF. 10 - LPN Nº 03/2014 - C.C.LP-12008-14-94028 - CARPETA Nº 7003.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-0001937 (10/12/2015) - CENTRO NAC. DEL QUEMADO  - ALBERTO PALUMBO -  F.F. 10 - LPN Nº 3 / 2014 - C.C. LP-12008-14-94028 - EXPEDIENTE Nº 7846/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-003-0000050 (19/12/2015) - CENTRO NAC. DE SERVICIOS DE SANGRE  - ALBERTO PALUMBO -  F.F. 10 - LPN Nº 3 / 2014 - C.C. LP-12008-14-94028 - EXPEDIENTE Nº 1831/ 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002046 (30/01/2016) - CENTRO NAC. DEL QUEMADO  - ALBERTO PALUMBO -  F.F. 10 - LPN Nº 03 / 2014 - C.C. LP-12008-14-94028 - EXPEDIENTE Nº 14780.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002047 (30/01/2016) - CENTRO NAC. DEL QUEMADO  - ALBERTO PALUMBO -  F.F. 10 - LPN Nº 03 / 2014 - C.C. LP-12008-14-94028 - EXPEDIENTE Nº 14780.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002043 (30/01/2016) - ALBERTO PALUMBO - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF. 10 - LPN Nº 03/2014 - C.C.LP-12008-16 -94028 - CARPETA Nº 14737.-

description: FACTURA Nº 001-001-002041 (29/01/2016) - ALBERTO PALUMBO - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF. 10 - LPN Nº 03/2014 - C.C.LP-12008-16 -94028 - CARPETA Nº 14737.-

description: FACTURA Nº 001-001-002042 (29/01/2016) - ALBERTO PALUMBO - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF. 10 - LPN Nº 03/2014 - C.C.LP-12008-16 -94028 - CARPETA Nº 14737.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-003-0000041 (19/12/2015) - ALBERTO PALUMBO - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF.10 - LPN 03/14 - LP-12008-14-94028 - CARPETA Nº 1826 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-003-0000048 (19/12/2015) - ALBERTO PALUMBO - INSTITUTO DE MEDCINA TROPICAL - FF.10 - LPN 03/14 - LP-12008-14-94028 - CARPETA Nº 1839 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002363 (01/04/2016) - ALBERTO PALUMBO - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF.10 - LPN 03/14 - LP-12008-14-94028 - CARPETA Nº 47003 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-00002048 (30/01/2016) - INSTITUTO DE  MEDICINA TROPICAL -ALBERTO R. PALUMBO Z. - F.F 10 - LPN N° 03 / 2014 - C.C. CE-12008-14-94028 - CARPETA N° 14.770.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002095 (10/02/16) - ALBERTO PALUMBO - CENTRO NAC. DEL QUEMADO - FF.10 - LPN.03/14 - C.C.LP-12008-14-94028 - EXPEDIENTE Nº 37.049.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-003-0000047 (19/12/2015) - ALBERTO PALUMBO - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF.10 - LPN 03/2014 - LP-12008-14-94028 - CARPETA Nº 5183

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001169 (18/03/15) ALBERTO PALUMBO - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - EXP. N° 23786 - LP-12008-14-94028 - LPN N° 3/2014 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0001056 (19/02/15) ALBERTO PALUMBO - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - EXP. N° 23786 - LP-12008-14-94028 - LPN N° 3/2014 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALBERTO PALUMBO - FACTURA Nº 001-001-0001307 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2015 - IMT - LPN Nº 03/14 - LP-12008-14-94028 - FF10 - CARPETA Nº 61874/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001097 (07/03/15) - ALBERTO PALUMBO - INST. MEDICINA TROPICAL - FF.10 - LPN.03/14 - C.C.LP-12008-14-94028 - CARPETA Nº 2747.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001099 (07/03/15) - ALBERTO PALUMBO - INST. MEDICINA TROPICAL - FF.10 - LPN.03/14 - C.C.LP-12008-14-94028 - CARPETA Nº 2747.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0002035 - 29/01/2016 -  POTI ( ALBERTO R. PALUMBO ) - LP-12008-14-94028 - LPN NRO 03/14 - FF: 30 - N.C. - EXP. NRO 5180

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0001432 (16/07/2015) - ALBERTO PALUMBO - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.30 - LPN 03/2014 - LP-12008-14-94028 - CARPETA Nº 19260

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0001431 (16/07/2015) - ALBERTO PALUMBO - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.30 - LPN 03/2014 - LP-12008-14-94028 - CARPETA Nº 19260

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIERO ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-003-0046 (19/12/2015) - ALBERTO PALUMBO - NC - FF. 30 - LPN Nº 03/2014 - C.C.LP-12008-14-94028 - CARPETA Nº 1823.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA Nº 001-003-0000044 (19/12/2015)  - F.F. 30 - ADMINISTRACION GENERAL - ALBERTO PALUMBO - LPN Nº 03 / 2014 - C.C. LP-12008-14-94028 - CARPETAS Nº 1822 (2016).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0002031 (29/01/2016) - POTI - ALBERTO PALUMBO - ADM. GRAL.- CC.LP-12008-14-94028 - LPN N° 03/2014 - FF. 30 - EXP. N° 1.817.-

description: FACT. N° 001-001-0002032 (29/01/2016) - POTI - ALBERTO PALUMBO - ADM. GRAL.- CC.LP-12008-14-94028 - LPN N° 03/2014 - FF. 30 - EXP. N° 1.817.-

description: FACT. N° 001-001-0002033 (29/01/2016) - POTI - ALBERTO PALUMBO - ADM. GRAL.- CC.LP-12008-14-94028 - LPN N° 03/2014 - FF. 30 - EXP. N° 1.817.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002026 (29/01/2016) - POTI ALBERTO PALUMBO - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 03/11 - LP-12008-14-94028 - CARPETA Nº 1815 -

description: FACTURA Nº 001-001-0002027 (29/01/2016) - POTI ALBERTO PALUMBO - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 03/11 - LP-12008-14-94028 - CARPETA Nº 1815 -

description: FACTURA Nº 001-001-0002019 (26/01/2016) - POTI ALBERTO PALUMBO - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 03/11 - LP-12008-14-94028 - CARPETA Nº 1815 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002037 (29/01/2016) - ALBERTO PALUMBO - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 03/14 - LP-12008-14-94028 - CARPETA Nº 1829 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN - FACTURA Nº 001-003-0000042 (19/12/2015) - ALBERO PALUMBO - ADMINISTRACION GENERAL (N.C) - FF.30 - LPN 3/2014 - LP-12008-14-94028 - CARPETA Nº 1825

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-003-0000045 (19/12/2015) - ALBERTO PALUMBO - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.30 - LPN 03/2014 - LP-12008-14-94028 - CARPETA Nº 1837

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001207 (09/04/2015) - POTI - ADMINISTRACION GRAL (NC) - FF. 30 - LPN N° 03/2014 - LP-12008-14-94028 - CARPETA Nº 56203

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001208 (09/04/2015) - ADMINISTRACION GENERAL - ALBERTO PALUMBO - F.F. 30 - LPN / 3 / 2014 - C.C. LP-12008-14-94028 - CARPETA Nº 60731.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-002056 (04/02/2016) - ALBERTO PALUMBO - NC (HOSP. PSIQUIATRICO) - FF. 10 - LPN Nº 03/2014 - C.C.LP-12008-14-94028 - CARPETA Nº 34898.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-002055 (04/02/2016) - ALBERTO PALUMBO - NC (HOSP. PSIQUIATRICO) - FF. 10 - LPN Nº 03/2014 - C.C.LP-12008-14-94028 - CARPETA Nº 34898.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-002060 (04/02/2016) - ALBERTO PALUMBO - NC (HOSP. PSIQUIATRICO) - FF. 10 - LPN Nº 03/2014 - C.C.LP-12008-14-94028 - CARPETA Nº 34898.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-002059 (04/02/2016) - ALBERTO PALUMBO - NC (HOSP. PSIQUIATRICO) - FF. 10 - LPN Nº 03/2014 - C.C.LP-12008-14-94028 - CARPETA Nº 34898.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-002058 (04/02/2016) - ALBERTO PALUMBO - NC (HOSP. PSIQUIATRICO) - FF. 10 - LPN Nº 03/2014 - C.C.LP-12008-14-94028 - CARPETA Nº 34898.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-002057 (04/02/2016) - ALBERTO PALUMBO - NC (HOSP. PSIQUIATRICO) - FF. 10 - LPN Nº 03/2014 - C.C.LP-12008-14-94028 - CARPETA Nº 34898.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0002035 - 29/01/2016 - POTI (ALBERTO RAUL PALUMBO) - LP-12008-14-94028 - LPN NRO 03/14 - FF: 10 - N.C. - EXP. NRO 5180


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

status: active

title: SERVICIO DE SEGURIDAD EN ZONA DE OBRA DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL GRAN CHACO AMERICANO, SITUADO EN EL DPTO. DE BOQUERÓN - CIUDAD DE FILADELFIA.-

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity payer

S V P SOCIEDAD ANO

scheme: PY-RUC

legalName: S V P SOCIEDAD ANO

currency: PYG

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

status: COMPROMETIDO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de Seguridad en Zona de Obra Denominado Construcción del Centro de Interpretación del Gran Chaco Americano, Situado en el Dpto. de Boquerón - Ciudad de Filadelfia.-"

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-18-152880

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0004666 A FAVOR DE S.V.P. POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN ZONA DE OBRAS - FILADELFIA BOQURON. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0004494 A FAVOR DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN BOQUERON. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0004493 A FAVOR DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN BOQUERON. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004581, A FAVOR DE SVP POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN ZONA DE OBRA - BOQUERON FILADELFIA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

initiationType: tender


name: 1050000-UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7105475 - CC: LI-12013-16-121972 PAC ID Nº 291445 - LLMADO MOPC 167/2015.EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS; RUTAS PY06 Y PY08, 155 KM. CC: LI-12013-16-121972

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1050000-UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC

name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

SERVIAM S.A SUCURSAL

legalName: SERVIAM S.A SUCURSAL

project: 015-MEJORAMIENTO PAV.CORRED.INTEG.REHAB.MANT.RED VIAL(FASE II)

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para " LLMADO mopc 167/2015.EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS; RUTAS PY06 Y PY08, 155 KM."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12013-16-121972

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 24335/2016 OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS RUTA PY06 Y PY08 (152 LM), TRAMOS: A) PY06: ACCESO CAPITAN MEZA/NATALIO - ENCARNACION (78,2 KM); B) PY08: YUTY - CORONEL BOGADO (66 KM) Y C) ACCESOS: JOSE LEANDRO OVIEDO/SAN PEDRO/ARTIGAS/CORONEL BOGADO (11 KM).CANCELACION P/I FACT. 3/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 2146/17 CERTIFICADO N° 6 - OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS GMANS RUTA PY06 Y PY08 (152 LM )  - FACTURA N° 23/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  2190  FACT.  21  CERITF.  5   EJECUCION  DE  LAS  OBRAS  DE  GESTION Y MANGTENIMIENTO POR  NIVELES  DE  SERVICIO  RUTA  6 Y 8  (155  KM)  TRAMO  A)  RUT A  6  ACCESO A CAPITAN MEZA/NATALIO-ENCARNACION (78,2 KM) B) RUTA 8 YUTY-CNEL.  BOGADO ( 66 KM)  Y C)  ACCESO  JOSE LEANDRO OVIEDO-OVIEDO/SAN PEDRO/ARTIGAS/CNEL. BOGADO ( 11 KM)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2.191.ANTICIPO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 119/2016.SEGUNDO ANTICIPO. FACT. Nº 19/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 47844/17 - CERTIFICADO N° 15 SETIEMBRE 2017 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS FACTURA N° 269

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 10979/17, IVA CERTIFICADO N° 3, SETIEMBRE 2016, EJECUCION OBRAS REHABILITACION GMANS, RUTAS 6 Y 8

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°9040, FACTURA N°23, IVA DEL CERTIFICADO N°06-CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 11591 - CERTIFICADO N°07 - ENERO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 20746/17, CERTIFICADO N° 10, ABRIL 2017, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO NIVELES DE SERVICIO GMANS, RUTAS 6 Y 8, 155 KM, ACCESO A CAPITAN MEZA/NATALIO - ENCARNACION 78 KM , YUTY - CORONEL BOGADO 66 KM, ACCESOS YUTY/SAN PEDRO/ARTIGAS/CNEL BOGADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 9036/17, IVA CERTIFICADO N° 5, NOVIEMBRE 2016, OBRAS REHABILITACION Y MANTENIMIENTO GMANS RUTAS 6 Y 8

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 46443/17 - CERTIFICADO N° 16 OCTUBRE 2017 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS FCATURA N° 267

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 2195/17, IVA CERTIFICADO N° 1, JULIO 2016, REHABILITACION NIVELES DE SERVICIO GMANS, RUTAS 6 Y 8

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°23806, FACTURA N°251, CERTIFICADO N°11 - MAYO/2017, CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTOS POR NIVELES DE SERVICIOS GMANS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 17700/17, CERTIFICADO N° 9, MARZO 2017, EJECUCION OBRAS REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS, RUTAS 6 Y 8, KM 155

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°9038, FACTURA  N°19, IVA DEL ANTICIPO, CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°9034, FACTURA  N°25, IVA DEL CERTIFICADO N°4, CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 52453/17 - CERTIFICADO N° 17 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS FACTURA N° 271

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 41601/17 - PAGO DE CERTIFICADO N° 15 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMASNS FACTURA N° 263

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 2192/17 CERTIFIC.N° 4 OCTUBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 17835/2017 - IVA DEL CERTIFICADO N° 8 2017 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS - FACTURA N°50

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 20452/2017 - IVA DEL CERTIFIADO N° 9 MARZO 2017 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS - FACTURA N°52

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 53249/17 - PAGO DEL CERTIFICADO N° 18  DICIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 17833/17, IVA CERTIFICADO N° 7, ENERO 2017, CONTRATO EJECUCION REHABILITACION GMANS, RUTAS 6 Y 8

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 25803/17, IVA CERTIFICADO N° 11, MAYO 2017, CONTRATO EJECUCION REHABILITACION Y MANTENIMIENTO NIVELES DE SERVICIO GMANS, RUTAS 6 Y 8

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 24131/17 - IVA DEL CERTIFICADO N| 10 ABRIL 2017 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS - FACTURA N° 56

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 32299 - CERTIFICADO 13 - JULIO/2017.- EJECUCION DE OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS GMANS - FACTURA 255.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 29878 - CERTIFICADO DE OBRA 12 - JUNIO/2017 - EJECUCION DE OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS GMANS - FACTURA 253/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 15988/17, CERTIFICADO N° 9, FEBRERO 2017, CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS, RUTAS 6 Y 8, 155 KM, TRAMOS PY6, ACCESO A CAPITAN MEZA/NATALIO - ENCARNACION, 78 KM, B PY08 YUTY - CORONEL BOGADO, 66 KM Y C ACCESOS YUTY/SAN PEDRO/ARTIGAS/CNEL BOGADO, 11 KM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°36752, FACTURA N°261-CERTIFICADO N°14 - CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIETNO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 18.578.OBRAS DE REHABILITACION Y MANT. POR NIVELES DE SERVICIOS GMANS RUTA PY 06 Y 08 (152 LM), TRAMOS A) PY 06: ACCESO CAPITAN MEZA / NATALIO ENCARNACION (78.2 KM)PY 08 YUTY. CORONEL BOGADO (66KM) Y C) ACCESOS JOSE LEANDRO OVIEDO/SAN PEDRO/ARTIGAS/CORONEL BOGADO(11 KM).ANTICIPO. FACT. Nº 3/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 37092 OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS ENCARNACION  CERTIF. N° 2 FACT. N° 7/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 39.728. OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS GMANS RUTA PYO 6 Y PYO 8 CAPITAN MEZA, NATALIO, ENCARNACION, YUTY - CORONEL BOGADO. JOSE LEANDRO OVIENDO/ SAN PEDRO/ ARTIGAS/ CORONEL BOGADO 11KM . CERTIF. Nº 03. FACT. Nº 9/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 31.331/16.OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS RUTA PY06 Y PY08 (152 LM),TRAMOS: A) PY06: ACCESO CAPITAN MEZA/NATALIO - ENCARNACION (78,2KM),B)PY08: YUTY - CORONEL BOGADO (66KM) Y C) ACCESOS.JOSE LEANDRO OVIEDO/SAN PEDRO/ARTIGAS/CORONEL BOGADO (11KM).CERTIF.Nº 1.MES JULIO.AÑO 2016.FACT.Nº 6.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 7688/18, IVA CERTIFICADO N° 9, MAYO 2017, EJECUCION OBRAS REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 7684/18, IVA CERTIFICADO N° 7, ENERO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 7685/18, IVA CERTIFICADO N° 9, MARZO 2017, EJECUION OBRAS REHABILITACION MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 7687/18, IVA CERTIFICADO N° 10, ABRIL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 13385 - FACTURA 279 - IVA DEL CERTIFICADO 19 - ENERO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 7683 - FACTURA 267 - IVA DEL CERTIFICADO 16 - OCTUBRE/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 7686 - FACTURA 268 - IVA DEL CERTIFICADO 16 - OCTUBRE/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 13386 - FACTURA 280 - IVA DEL CERTIFICADO 19 - ENERO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 7689/18, IVA CERTIFICADO N° 12, JUNIO 2017, EJECUCION REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 7690/18, IVA  CERTIFICADO N° 13, JULIO 2017, EJECUCION OBRAS REHABILITACION NIVELES DE SERVICIO GMANS RUTAS 6 Y 8

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 13387 - FACTURA 281 - IVA DEL CERTIFICADO 20 - FEBRERO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 13380 - FACTURA 271 - IVA DEL CERTIFICADO 17 - NOVIEMBRE/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 13379 - FACTURA 277 - IVA DEL CERTIFICADO DE OBRA 17 - NOVIEMBRE/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 13387/18 - IVA DEL CERTIFICADO N° 20 FEBRERO 2018 - FACTURA 282

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 7691/18 - IVA DEL CERTIFICADO N° 8 FEBRERO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 13383 - FACTURA 278 - IVA DEL CERTIFICADO 18 - DICIEMBRE/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 13382 - FACTURA 274 - IVA DLE CERTIFICADO 18 - DICIEMBRE/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 34268/17 - IVA CERTIFICADO N° 13 FACTURA N° 255

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 9037/17- IVA DEL CERTIFICADO N° 5 NOVIEMBRE 2016 CONTRATO PARA LA EJECUCICON DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE NIVELES DE SERVICIOS  FACTURA N°22

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 34270/17 - PAGO DE IVA DEL CERTIFICADO N°12 JUNIO 2017 FACTURA N°253

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 9039/17 - IVA DE ANTICIPO FINANCIERO - CONTRATO PARA LA EJECUCCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS GMANS- FACTURA N° 34

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 9032/17 - PAGO DE IVA DEL CERTIFICADO N° 2 CONTRATO PARA LA EJECUCCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS- FACTURA N° 32

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 9841/17 - PAGO DE IVA CERTIFICADO N° 1 - CONTRATO PARA LA EJECUCICON DE MLAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS FACTURA N° 31

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 9041/17 - PAGO DE IVA DEL CERTIFICADO N° 6 CONTRATO PARA LA EJECUCCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS FACTURA N° 24

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 9033/17 - PAGO DE IVA CERTIFICADO N° 3CONTRATO PARA LA EJECUCCION DE OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS FACTURA N° 33

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 9035/17 - IVA DEL CERTIFICADO N° 4 OCTUBRE 2016 - EJECUCCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS GMANS FACTURA N° 20

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 11362 - FACTURA 281 - CERTIFICADO 20 - FEBRERO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 7500 - CERTIFICADO 19 - OBRAS DE MANTENIMIENTO ENERO/2018.- FACTURA 279.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 16018 - FACTURA 283 - CERTIFICADO 21 - MARZO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 20235 - FACTURA 287 - CERTIFICADO 22 - ABRIL/2018.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 231156 - CC: CD-13001-12-62876 Mant. y Rep. de Vehiculo Automotor

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONDOR SACI

legalName: CONDOR SACI

description: 009 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Vehiculo Automotor

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-62876

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 006-006-0000340 DEL 30/09/13, OP=353, OS=35, S/ RESOLUCION Nº 153 DEL 09/10/12, CONTRATO Nº 46/12, CC Nº CD-13001-12-62876, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA MITSUBISHI L200, CORRESPONDIENTE A CONDOR S.A.C.I.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 006-006-0000259 DEL 08/08/13, OP=303, OS=25, S/ RESOLUCION Nº 153 DEL 09/10/12, CONTRATO Nº 46/12, CC Nº CD-13001-12-62876, POR EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA HYUNDAI H1, CORRESPONDIENTE A CONDOR S.A.C.I.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 006-006-0000289 DEL 30/08/13, OP=304, OS=29, S/ RESOLUCION Nº 153 DEL 09/10/12, CONTRATO Nº 46/12, CC Nº CD-13001-12-62876, POR EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MITSUBISHI, CORRESPONDIENTE A CONDOR S.A.C.I.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 006-006-0000288 DEL 30/08/13, OP=305, OS=28, S/ RESOLUCION Nº 153 DEL 09/10/12, CONTRATO Nº 46/12, CC Nº CD-13001-12-62876, POR EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA HYUNDAI H1, CORRESPONDIENTE A CONDOR S.A.C.I.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 006-006-0000201 DEL 25/07/13, OP=302, OS=24, S/ RESOLUCION Nº 153 DEL 09/10/12, CONTRATO Nº 46/12, CC Nº CD-13001-12-62876, POR EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, CORRESPONDIENTE A CONDOR S.A.C.I.-


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 295088 - CC: CO-12001-15-108128 SERVICIOS DE IMPRESIONES

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE IMPRESIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-108128

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1166/15 RUBRO 262 CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA ARTES GRAFICA VISUAL, MES DE SETIEMBRE 2015.

Incumplimiento

type: penalty

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1166/15 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA ARTES GRAFICA VISUAL - MES DE SETIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1429/15 RUBRO 262, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA ARTES GRAFICA VISUAL DE TELMA CELINA VILLASBOA, MES DE ENERO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 026/16 RUBRO 262, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA ARTES GRAFICA VISUAL DE TELMA CELINA VILLASBOA, MES DE ENERO 2016.


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Recarga de extintores del edificio

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 015 - GUARDERÍA DEL CONGRESO NACIONAL, 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL, 003 - BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Recarga de extintores del edificio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-17-145219

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A FIRE MASTERS S/ FACT. N° 24734

description: PAGO A FIRE MASTERS S/ FACT. N° 24734


name: UAF perteneciente a 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

title: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 001 - INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23022-13-69379

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEVENGAMIENTO DE GTOS S/ FACTURA Nº 001-002-176 A FAVOR DE BARCOS Y RODADOS, SP. 136

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE BARCOS & RODADOS SEGUN S.P.DA.N° 040 Y FACTURA N° 001-002-0016930.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE BARCOS Y RODADOS, SEGUN SP.DA N°013, FACTURA CREDITO N°001-002-0000359.-


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

OFFICE CLIP S.R.L.

legalName: OFFICE CLIP S.R.L.

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE UTILES DE OFICNA, TONNER Y ACCESORIOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-74301

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OFFICE CLIP - FACTURA Nº 001-001-0000033 (10/02/14) - RED NAC. DE SERV. DE SANGRE - CD Nº 04/13 - CD-12008-13-74301 - F.F.10 - CARP. Nº 3357

description: OFFICE CLIP - FACTURA Nº 001-001-0000034 (10/02/14) - RED NAC. DE SERV. DE SANGRE - CD Nº 04/13 - CD-12008-13-74301 - F.F.10 - CARP. Nº 3357

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000035 (10/02/2014) - OFFICE CLIP S.R.L - CENTRO NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE - FF. 10 - CD: 04/2013 - CD-12008-13-74301 - CARPETA N° 3356(2014).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-74300

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000819  23/01/2014  DISTRIBUIDORA MULTIMERC..   PROGRAMA NACIONAL DE SERVICIO SANGRE. FF. 10  MOD. CD 04/2013   CC.CD-12008-13-74300 CARPETA N° 7811

description: FACTURA N° 001-001-000825  23/01/2014  DISTRIBUIDORA MULTIMERC..   PROGRAMA NACIONAL DE SERVICIO SANGRE. FF. 10  MOD. CD 04/2013   CC.CD-12008-13-74300 CARPETA N° 7811

description: FACTURA N° 001-001-000820  23/01/2014  DISTRIBUIDORA MULTIMERC..   PROGRAMA NACIONAL DE SERVICIO SANGRE. FF. 10  MOD. CD 04/2013   CC.CD-12008-13-74300 CARPETA N° 7811

description: FACTURA N° 001-001-000821 23/01/2014  DISTRIBUIDORA MULTIMERC..   PROGRAMA NACIONAL DE SERVICIO SANGRE. FF. 10  MOD. CD 04/2013   CC.CD-12008-13-74300 CARPETA N° 7811

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000824-  23/01/2014 DISTRIBUIDORA MULTIMERC   CENTRO NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE . FF. 10  MOD. CD 04/2013   CC.CD-12008-13-74300 CARPETA N° 7833


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

title: Adquisición de Equipos de Fax.

CARLOS GABRIEL SANCH

legalName: CARLOS GABRIEL SANCH

description: 014 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ÑEEMBUCU

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Fax.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-76748

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 001, O.P Nº 420, RES. Nº  53 DEL 09/07/13, S/HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CAPITAL Nº 19, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, CGSS CONSULTORES .-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

BARBARA ROSALINA OCA

legalName: BARBARA ROSALINA OCA

VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

legalName: VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

GUILLERMINA SERVIN BENITEZ

legalName: GUILLERMINA SERVIN BENITEZ

DESARROLLOS DEL PARA

legalName: DESARROLLOS DEL PARA

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23626

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0027046(24/05/2011) - PAPELERA GUAIRA S.R.L - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SAN LORENZO - FF. 10 - C.D. Nº 02/2011 - C.C.CO-12008-11 -23626 - CARPETA Nº 2714

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23627

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-001-0017174(19/05/2011) -DATA SYSTEMS S.A - FF.10 - C.D Nº 02/2011 - CD-12008-11-23627 - HOSPITAL DE SAN LORENZO - 1970/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23624

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000534 (05/07/2011) - DISTRIBUIDORA HUMAITA - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SAN LORENZO - FF. 10 - C.D. Nº 02/2011 - C.C.CO-12008-11 -23624 - CARPETA Nº 2714

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23625

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004113 (19/05/2011) - COMPU SHOP - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SAN LORENZO - FF. 10 - C.D. Nº 02/2011 - C.C.CO-12008-11 -23625 - CARPETA Nº 2714

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23622

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-001-000443(30/05/2011) -SG DISTRIBUIDORA - FF.10 - C.D Nº 02/2011 - CD-12008-11-23622 - HOSPITAL DE SAN LORENZO - 1970/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23623

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-001-0000393 (30/05/2011) - DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A - FF.10 - C.D Nº 02/2011 - CD-12008-11-23623 - HOSPITAL DE SAN LORENZO - CARPERTA Nº 1970/2011


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 252976 - CC: CD-28001-13-80094 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

roles: procuringEntity buyer

description: 004 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-80094


title: Adquisición de proyector multimedia

1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

legalName: 1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de proyector multimedia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-156808


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 021 - APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Tintas, Tóners y Consumibles - Secretaría Nacional de Cultura "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-89196

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 342 "UTILES DE ESCRITORIO. OFICINA. Y ENSEÑANZA" - DISTRIBUIDORA PROVEPAR (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: UAF perteneciente a 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

CASA J GOMEZ S.R.L

legalName: CASA J GOMEZ S.R.L

CENTRO DEL NEUMATICO S.A.

legalName: CENTRO DEL NEUMATICO S.A.

description: 001 - INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARA DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-14-92986

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE A FAVOR DE CASA GOMEZ SRL, SEGUN SP.DA N°32, FACTURA N°001-003-0006254.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-14-92987

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE A FAVOR DE CENTRO DE NEUMATICO, SEGUN SP.DA N°54, FACT.CRED. N°009-001-0015613,009-001-0015786,009-001-0015769,009-001-0015614,013-001-0000551.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEVENGAMIENTO DE GTOS A FAVOR DE CENTRO DEL NEUMATICO SA, S/ FACTURAS NROS- 14302-14269-14343, SP. N 30


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 12ª R. S. ÑEEMBUCU

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de productos de papel, carton e impresos."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22596

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001380 (15/04/2011) - MEGA SERVICE S.R.L. - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 02/11 - C.C.CD-12008-11-22596 - CARPETA Nº 1454.-

description: FACTURA Nº 001-001-001383 (15/04/2011) - MEGA SERVICE S.R.L. - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 02/11 - C.C.CD-12008-11-22596 - CARPETA Nº 1454.-


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

E-MAGE S.A.

legalName: E-MAGE S.A.

BIOS GROUP SRL

legalName: BIOS GROUP SRL

description: 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-104198

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 61 FECHA 13/03/2015 E-MAGE S.A. MES DE MAYO/15 PROG. 005-01 PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-104193

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 785 FECHA 25/05/2015 BIOS GROUP MES DE MAYO/15 PROG. 005-01 PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA

legalName: JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA

description: 1 _ AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA Y DESARROLLO RURAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Semillas de Caña de Azúcar

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-11-34420

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE OTROS BIENES DE CONSUMO, A FAVOR DE FERRECENTER AGRO-RURAL, CON FACT.N° 123629 ,S/ EXP N° SDADM11-000378 CON SOLICITUD DE PAGO N° 466/2011.

description: OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE OTROS BIENES DE CONSUMO , A FAVOR DE FERRECENTER AGRO-RURAL CON FACT. N°123630 S/ EXP N° SDADM11-000378 CON SOLICITUD DE PAGO N° 466/2011.

description: OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE OTROS BIENES DE CONSUMO ,A FAVOR DE FERRECENTER AGRO-RURAL CON FACT. N° 123631 S/EXP N° SDADM11-000378 CON SOLICITUD DE PAGO N° 466/2011.

description: OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE OTROS BIENES DE CONSUMO , A FAVOR DE FERRECENTER AGRO-RURAL CON FACT.N° 123632 S/ EXP N° SDADM11-000378 CON SOLICITUD DE PAGO N° 466/2011.

description: OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE OTROS BIENES DE CONSUMO , A FAVOR DE FERRECENTER AGRO-RURAL CON FACT.N° 123633 S/EXP N° SDADM11-000378 CON SOLICITUD DE PAGO N° 466/2011.

description: OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE OTROS BIENES DE CONSUMO , A FAVOR DE FERRECENTER AGRO-RURAL CON FACT.N° 123635 S/EXP N° SDADM11-000378 CON SOLICITUD DE PAGO N° 466/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE BIENES DE CONSUMO VARIOS RUBRO 399 JUAN FERREIRA FAC Nª 0123637 EXOP Nª SUOC11-001809

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE BIENES DE CONSUMO VARIOS RUBRO 399 JUAN FERREIRA FAC Nª 0123638 EXP Nª SUOC11-001809

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE BIENES DE CONSUMO VARIOS RUBRO 399 JUAN FERREIRA FAC Nª 0123639 EXP Nª SUOC11-001809

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE BIENES DE CONSUMO VARIOS RUBRO 399 JUAN FERREIRA FAC Nª 0123636 EXP Nª SUOC11-001809


name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

FEDERICO ORLANDO SER

legalName: FEDERICO ORLANDO SER

description: 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Tierras - Distrito de San Estanislao - Dpto. San Pedro

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23003-15-117056

description: PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA

description: OBLIGACION PAGO A FAVOR DE LA FIRMA SEMENTES S.A., DEL SR. FEDERICO SERVIAN, POR ADQUISICION DE INMUEBLE CON FINCA N° 11.240, PADRONES N° 4612 Y 4613, CON UNA SUPERFICIE DE 97 HAS., 6485 M2, UBICADA EN EL LUGAR DENOMINADO COL. REPUBLICANO, DISTRITO DE SAN ESTANISLAO, DPTO DE SAN PEDRO, MONTO EQUIVALENTE AL 100% DEL VALOR TOTAL DEL INMUEBLE A SER ADQUIRIDO POR EL INDERT, S/ RP N° 4603/2015, EXP N° 8249/2014 Y FACTURA N° 001-001-0000220.


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Adquisición de Productos de Papeles Varios, Papel Pergamino, Resmas de Papel con Carácter Sustentable

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

ARTES GRAFICAS ZAMPH

legalName: ARTES GRAFICAS ZAMPH

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Productos de Papel varios, Papel pergamino y Resmas de papel con carácter sustentable"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-18-157216

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 330/334 FF10 T1P1SP0 FRS N° 19789 RSG N° 2240 NOTA N° 587/2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-18-157423

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-18-157670


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

SSD S.R.L.

legalName: SSD S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipo Informatico Storage para el Ministerio de Hacienda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-17-147077

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SSD S.R.L. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO - STORAGE MARCA HUAWEI - PROCEDENCIA CHINA  ORDEN DE COMPRA N°208/2017 - CONTRATO N° 105/2017- FACTURA N° 001-001-0000777.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TIME S.R.L.

legalName: TIME S.R.L.

project: 000-INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, 000-SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD, 000-DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD, 010 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA, 010 - DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE RELOJ MARCADOR BIOMETRICO DIGITAL PARA DEPENDENCIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-89175

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000282 (01/08/2014) - TIME S.R.L. - NC (INSTITUTO NACIONAL DE SALUD) - FF.30 - CD. N° 07/2014 - C.C.CD-12008-14-89175 - CARPETA Nº 26444/2014 - FC.04 DBP N° 582 (13/08/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00284 (05/08/2014) - TIME SRL - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD - FF. 10 - CD N° 07/2014 - C.C.CD-12008-14 -89175 - FC BP N° 584(14/08/2014) - CARPETA Nº 27397.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000262 - 08/07/2014 - TIME S.R.L. - NIVEL CENTRAL (DIREC. NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA) - F.F.-30 - MOD. CD N° 07/2014 - C.C. CD-12008-14-89175 - CARPETA N° 28982 - FC.04 DBP N° 560 (31/07/2014)


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

legalName: 1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-134255


title: SERVICIOS DE CEREMONIAL, CAFETERIA PARA LOS BLOQUES A-B-C DE LA JUSTICIA ELECTORAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

CAFEPAR S. A.

legalName: CAFEPAR S. A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE CEREMONIAL DE CAFETERIA PARA LA JUSTICIA ELECTORAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13002-15-106334

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0007502 DE CAFEPAR S.A.

description: FACTURA 001-001-0007502 DE CAFEPAR S.A.

description: FACTURA 001-001-0006859 DE CAFEPAR S.A.

description: FACTURA 001-001-0006859 DE CAFEPAR S.A.

description: FACTURA 001-001-0007707 DE CAFEPAR S.A.

description: FACTURA 001-001-0007707 DE CAFEPAR S.A.

description: FACTURA 001-0007502 DE CAFEPAR S.A.

description: FACTURA 001-0007502 DE CAFEPAR S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0008915 DE CAFEPAR S.A.


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

MARIA ESTELA MALDONA

legalName: MARIA ESTELA MALDONA

ANTONIO ALSINA ARIAS

legalName: ANTONIO ALSINA ARIAS

project: 1 _ 01-CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS, 001-CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS,   1 _ ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27-  27-LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RESTAURACION Y PULIDO DE ESCULTURAS Y ARTICULOS ANTIGUOS DEL PALACIO DE GOBIERNO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-11-44710

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 45493 TRABAJOS DE RESTAURACION DE  ESCULTURAS Y ARTICULOS DE BRONCE ANTIGUOS VARIOS EN EL PALACIO DE GOBIERNO SEG. FACT. N° 455

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 1189 RESTAURACION Y PULIDO DE ESTRUCTURA Y ARTICULOS ANTIGUOS DEL PALACIO DE GOBIERNO FACT. N° 504

Otras retenciones

type: other

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-11-44711

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1029 FACT Nª 1101 RESTAURACION Y PULIDO DE ESCULTURAS Y  ARTICULOS ANTIGUOS DEL PALACIO DE GOBIERNO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 15435. TRABAJOS DE RESTAURACION Y PULIDO DE ESCULTURAS DE BRONCE ANTIGUOS DEL PALACIO DE GOBIERNO FACT. N° 06.-


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: EVENTO POR CLAUSURA DE ACTIVIDADES DE LA CGR

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

GJ Emprendimientos S

legalName: GJ Emprendimientos S

description: 001 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.116, DEL 28/03/2012, GJ EMPRENDIMIENTOS S.A. POR SERVIVIOS GASTRONOMICOS. S/STR.NI.12/2012.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-14001-12-47023

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.58/12 DEL 08/03/2012, A GJ EMPRENDIMIENTOS S.A., POR SERVICIOS GASTRONOMICOS.- S/STR.NI.012/2012.


name: 1000000-DECIMO QUINTO DEPARTAMENTO PRESIDENTE HAYES

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

description: 015 - APOYO AL DESARROLLO DEPARTAMENTAL, 015 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 11- LEY N° 3984/10 - REGALIAS  Y COMPENSACIONES - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 7- JUEGOS DE AZAR - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 11- LEY N° 3984/10 - REGALIAS  Y COMPENSACIONES - 520-CONSTRUCCIONES

name: UAF perteneciente a 015-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AVENIDA WILFRIDO INSAURRALDE - DISTRITO DE VILLA HAYES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22015-14-101277


title: Servicio de Cafe en Maquinas

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Cafe en Maquinas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-69265


title: Adquisición de Utiles para oficina

1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

legalName: 1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

NANCY RENEE OREGGION

legalName: NANCY RENEE OREGGION

GUSTAVO DANIEL ROJAS

legalName: GUSTAVO DANIEL ROJAS

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Utiles para oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-156352

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA MES DE JUNIO/2018 CEPB (COMP. Nª 51, ARCHIVADORES Y CIA.)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA MES DE JUNIO/2018 CEPB (COMP. Nª 52, ARCHIVADORES Y CIA.)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA MES DE JUNIO/2018 CEPB (COMP. Nª 50, ARCHIVADORES Y CIA.)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-156095

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA  MES DE JUNIO/2018 CEPB (P.E.P. Nª 147, MICROTEK)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA  MES DE JUNIO/2018 CEPB (P.E.P. Nª 148, MICROTEK)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA  MES DE JUNIO/2018 CEPB (P.E.P. Nª 149, MICROTEK)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-156063


name: 1040000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PRODUCCION

title: Adquisición de Pinturas y Colorantes

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 005 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA PRODUCCION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pinturas y Colorantes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-12-52544


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

NELSON MOISES POZZO PRIETO

legalName: NELSON MOISES POZZO PRIETO

description: 006 - APOYO A LA FORM. E IMP.DE LA POLÍTICA, EDUCATIVA Y CULT.

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERV. DE MANT. Y REPARAC. MENOR DE VEHICULO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-14-96731

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN OG. 240 - CD 12007-14-96731 - S/ FACT. CRED. N° 001-001-0000252 - OCTUBRE 2014 - CONEC


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-ADMINISTRATIVO - FPUNA

description: 013 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Seguro de edificios, vehiculos, equipos y otros"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-80908


title: ADQUISICION DE GASES PARA LABORATORIOS

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 004 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS, 004 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GASES PARA LABORATORIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-49743


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 103-14 ADQUISICION DE SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-102753

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-15-106386

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-15-106391

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-15-106392


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

TIME S.R.L.

legalName: TIME S.R.L.

"BBO LOGISTICS" S.A.

legalName: "BBO LOGISTICS" S.A.

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-12-67939

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TIME S.R.L. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA SEGUN FACT Nº 4656/2013. ORDEN DE COMPRA Nº 536. SIME Nº 8359.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TIME S.R.L. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA SEGUN FACT Nº 4660/2013. ORDEN DE COMPRA Nº 538. SIME Nº 8359.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TIME S.R.L. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA SEGUN FACT Nº 4657/2013. ORDEN DE COMPRA Nº 535. SIME Nº 8359.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TIME S.R.L. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA SEGUN FACT Nº 4661/2013. ORDEN DE COMPRA Nº 539. SIME Nº 8359.

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TIME SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 67939, FACT. Nº 4659.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA TIME SRL, FACTURA Nº 001-001-004656, ORDEN DE COMPRA Nº 534/2013, ACTA RECEPCION DE EQUIPOS DE OFICINAS DE FECHA 7/01/2013.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-12-67941

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA BBO LOGISTICS SA POR ADQUISICION DE EEQUIPOS DE OFICINA Y EQUIPOS DE COMUNICACION, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000507, CC N° VO-12006-12-67941, ORDEN DE COMPRA N° 529.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BBO LOGISTICS SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 67941, FACT. Nº 501.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA BBO LOGISTICS SA PORADQUISICION DE ESQUIPOS DE OFICINA Y EQUIPOS DE COMUNICACION, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000503, CC N° CO-12006-12-67941, ORDEN DE SERVICIO N° 542.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BBO LOGISTICS SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 67941, FACT. Nº 505.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 60.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGOA A LA FIRMA BBO LOGISTIC SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 67941, FACT. Nº 504.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE TELEFONO INALAMBRICO - MARC. PANASONIC-MODELO KX-TG1711,TELEFONO CONVENCIONAL-MARC. PANASONIC- MODELO KX-TS 500,BAFLES, PARLANTES 250 W MARC,JBL-MODELO EON305- SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 540-CC. Nº CO:12006-12-67941-CONTRATO Nº 194/2012-FACTURA Nº 001-001-0000502- CASA COMERCIAL BBO LOGISTICS S.A.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE CALCULADORA FINANCIERA - MARC-CASIO-MODELO FC-220V,MAQUINA DE CALCULAR MARC.CITIZEN -MODELO CT-780-SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 540-CC. Nº CO:12006-12-67941-CONTRATO Nº 194/2012-FACTURA Nº 001-001-0000502- CASA COMERCIAL BBO LOGISTICS S.A.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE CAMARA DIGITAL - MARC,SONY- MODELO DSCW570,TRIPODE, SOPORTE PARA BAFLES-MARK. PROLOK -MODELO GENERICO, PANTALLA PARA PROYECTOR - MARC. SHANSONIC- MODELO GENERICO-SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 540-CC. Nº CO:12006-12-67941-CONTRATO Nº 194/2012-FACTURA Nº 001-001-0000502- CASA COMERCIAL BBO LOGISTICS S.A.-


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CASA LOBO S.A. COMER

legalName: CASA LOBO S.A. COMER

MANUFACTURA DE PILAR SA

legalName: MANUFACTURA DE PILAR SA

SERTRANS  PUBLICITARIA

legalName: SERTRANS  PUBLICITARIA

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR, TEXTILES, HILOS, TELAS, CALZADOS, CAUCHOS Y GOMA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-76220

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 000688 - (05/11/2013) - CASA LOBO S.A.C.I - CD -12008-13-76220 - CD Nº 04/13 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS  - F.F. 10 - CARP.Nº 8890.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 000684 - (05/11/2013) - CASA LOBO S.A.C.I - CD -12008-13-76220 - CD Nº 04/13 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS  - F.F. 10 - CARP.Nº 8890.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-76087

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001-00002442 - (16/01/2014) - MANUFACTURA PILAR S.A. - CD -12008-13- 76087 - CD Nº 04/13 - C.E.M. - F.F. 10 - CARP.Nº 3.520.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-76296

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000044 - FECHA 19/03/2014 - PROVEEDOR: SERTRANS PUBLICITARIA S.R.L. -  DEPEND.:  HOSP.  DEL CENTRO DE  EMERGENCIAS MEDICAS -  C.C. CD-12008-13-76296 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  CD Nº 4/2013 - CARP. Nº 14523

description: FACTURA Nº 001-001-0000045 - FECHA 19/03/2014 - PROVEEDOR: SERTRANS PUBLICITARIA S.R.L. -  DEPEND.:  CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS -  C.C. CD-12008-13-76296 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  CD Nº 4/2013 - CARP. Nº 14523


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

title: Adquisicion de Elementos de Limpiezas

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 3 _ IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Elementos de Limpiezas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-32015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA ( GL VENTAS & SERVICIOS ) MES DE AGOSTO DE 2011


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: UTILES PARA GUARDERIA

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

EL COLEGIO SA

legalName: EL COLEGIO SA

description: 15 _ GUARDERIA DEL CONGRESO NACIONAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para UTILES PARA GUARDERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-11-20883

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A EL COLEGIO S.A. S/FACT Nº 1552


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CONSULTORA MEMORIAS

legalName: CONSULTORA MEMORIAS

project: 003-DESARR.TECN.,INNOV.Y EVAL.D/LA CONFORMIDAD-DETIEC, 001-SP DESARR.TECN.,INNOV.Y EVAL.D/LA CONFORMIDAD-DETIEC

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 016 - CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EVALUACIONES ECONÓMICO FINANCIERAS DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-102512

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA COMYCSA. FACT. N° 073.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA COMYCSA. FACT. N° 144.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA COMYCSA SEGUN FACT. Nº 060.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA COMYCSA. CORRESPONDE A GASTOS DEVENGADOS EN 2015. FACT. 144.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA COMYCSA SEGU FACTURA Nº 060.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

PASTOR AYALA ESCURRA

legalName: PASTOR AYALA ESCURRA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Maquinarias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-107811

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE NIVEL 70 (240) SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, PROEEDORES TALLER MECANICO LA SOLUCION , CON CC.CD-28002-15-107811, SEGUN FACT. Nº 001-001-0000316, STR F.F.10 INTERNº130/99

description: OBLIGACION PARA PAGO DE NIVEL 70 (240) SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, PROEEDORES TALLER LA SOLUCION , CON CC.CD-28002-15-107811, SEGUN FACT. Nº 001-001-0000315, STR F.F.10 INTERNº130/99

description: OBLIGACION PARA PAGO DE NIVEL 70 (240) SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, PROEEDORES TALLER LA SOLUCION , CON CC.CD-28002-15-107811, SEGUN FACT. Nº 001-001-0000317, SRT FF.10 INTERNº130/99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR RED BANCARIA DE (240) SERVICIOS DE MANTENMIENTO Y REPARACION , PROVEEDORES TALLER MECANICO LA SOLUCION, CC.CD-28002-15-107811, S/ FACTNº001-001-0000334 S/ STR FF.10 INTER 159, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015

description: OBLIGACION PARA PAGO POR RED BANCARIA DE (240) SERVICIOS DE MANTENMIENTO Y REPARACION , PROVEEDORES TALLER MECANICO LA SOLUCION, CC.CD-28002-15-107811, S/ FACTNº001-001-0000335 S/ STR FF.10 INTER 159, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015

description: OBLIGACION PARA PAGO POR RED BANCARIA DE (240) SERVICIOS DE MANTENMIENTO Y REPARACION , PROVEEDORES TALLER MECANICO LA SOLUCION, CC.CD-28002-15-107811, S/ FACTNº001-001-0000336 S/ STR FF.10 INTER 159, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015


title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 220350 - CC: LC-12007-11-23581 ALQUILER DE INMUEBLES Y LOCALES PARA OFICINAS DEL M.E.C.

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

MABRO SA (MABROSA)

legalName: MABRO SA (MABROSA)

EVELIO FRANCISCO BEC

legalName: EVELIO FRANCISCO BEC

Ursula Lopez

legalName: Ursula Lopez

A S SA COMERCIAL INM

legalName: A S SA COMERCIAL INM

TOMAS BERNARDINO LOP

legalName: TOMAS BERNARDINO LOP

ARCALLANA S.A

legalName: ARCALLANA S.A

INMOBILIARIA GENERAL

legalName: INMOBILIARIA GENERAL

UNION HEBRAICA DEL P

legalName: UNION HEBRAICA DEL P

EDIFICIO FLEMING S.A

legalName: EDIFICIO FLEMING S.A

DESARROLLADORA URBAN

legalName: DESARROLLADORA URBAN

P.L.G. S.A.

legalName: P.L.G. S.A.

CONO SRL

legalName: CONO SRL

CONSORCIO DE EMPRESA

legalName: CONSORCIO DE EMPRESA

ALANA SRL

legalName: ALANA SRL

MIGUEL ANGEL ACOSTA COLMAN

legalName: MIGUEL ANGEL ACOSTA COLMAN

GADEA

legalName: GADEA

INMOBILIARIA SANTA E

legalName: INMOBILIARIA SANTA E

EFRAIM NESSIN VARZAN CAPUYA

legalName: EFRAIM NESSIN VARZAN CAPUYA

JUANA DORILA GABAGLIO VDA  DE INSFRAN

legalName: JUANA DORILA GABAGLIO VDA  DE INSFRAN

name: SUDAMERICA INMOBILIARIA Y COMERCIAL S.A.

legalName: SUDAMERICA INMOBILIARIA Y COMERCIAL S.A.

project: 000-*, 001-CONST. Y EQUIPAMIENTO P/EDUC. ESC. BASICA,   0 _ 00-*

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO CULTURAL, 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO CULTURAL, 018 - INFRAESTRUCTURA  FISICA Y EQ.DE INST.EDUC.Y EDIF.DEL MEC

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE INMUEBLES Y LOCALES PARA OFICINAS DEL M.E.C.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12007-11-23580

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILERES PARA MABRO S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO / 2011 - SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000659 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2011 - AC.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. POR ALQUILERES PARA MABRO S.A. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO / 2011 - SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000648 - CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2011 -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12007-11-23570

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILERES PARA EVELIO FRANCISCO BECKELMANN S. - MESES DE MAYO Y JUNIO / 2011 - FACTURA Nº 001-001-0000206 - TIMBRADO VALIDO HASTA 31/05/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILERES PARA EVELIO FRANCISCO BECKELMANN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL / 2011 - SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000176 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/04/2011 -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12007-11-23581

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILERES PARA URSULA LOPEZ PERRENS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO / 2011 - SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000666 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/05/2012 - AC.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. POR ALQUILERES PARA URSULA LOPEZ PERRENS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO / 2011 - SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000653 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/05/2012 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12007-11-23571

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILERES - AS S.A.  - MES DE JUNIO / 2011 - FACTURA Nº 001-001-0002390 - TIMBRADO VALIDO HASTA 31/07/2012 - AC.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. POR ALQUILERES PARA AS S.A. COMERCIAL INMOBILIARIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO / 2011 - SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002098 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/08/2011 -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12007-11-23582

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILERES PARA TOMAS LOPEZ CABALLERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO / 2011 - SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000357 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/03/2012 - AC.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. POR ALQUILERES PARA TOMAS LOPEZ CABALLERO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO / 2011 - SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000355 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/03/2012 -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12007-11-23572

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. POR ALQUILERES PARA ARCALLANA S.A. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO / 2011 - SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000733 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2011 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILERES PARA ARCALLANA S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO / 2011 - SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000758 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2011 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12007-11-23583

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. POR ALQUILERES PARA LA FIRMA INMOBILIARIA GENERAL S.A. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO / 2011 - FACTURA Nº 001-003-0028527 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/04/2012 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12007-11-25254

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. POR ALQUILERES PARA UNION HEBRAICA DEL PARAGUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO / 2011 - FACTURA Nº 001-001-0008363 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2011 - AC.-

description: OBLIG. POR ALQUILERES PARA UNION HEBRAICA DEL PARAGUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO / 2011 - FACTURA Nº 001-001-0008364 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2011 - AC.-

description: OBLIG. POR ALQUILERES PARA UNION HEBRAICA DEL PARAGUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO / 2011 - FACTURA Nº 001-001-0008370 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2011 - AC.-

description: OBLIG. POR ALQUILERES PARA UNION HEBRAICA DEL PARAGUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL / 2011 - FACTURA Nº 001-001-0008371 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2011 - AC.-

description: OBLIG. POR ALQUILERES PARA UNION HEBRAICA DEL PARAGUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO / 2011 - FACTURA Nº 001-001-0008372 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2011 - AC.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. POR ALQUILERES PARA UNION HEBRAICA DEL PARAGUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO / 2011 - FACTURA Nº 001-001-0008236 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2011 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12007-11-23566

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILERES PARA EDIFICIO FLEMING S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO / 2011 - SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001303 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 29/02/2012 - AC.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. POR ALQUILERES PARA EDIFICIO FLEMING S.A. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO / 2011 - SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001301 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 29/02/2012 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12007-11-23567

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILERES PARA DESARROLLADORA URBANA S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO / 2011 - SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000970 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/03/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILERES PARA DESARROLLADORA URBANA S.A. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO / 2011 - SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000924 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/03/2012 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12007-11-23578

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILERES PARA PLG S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO / 2011 - SEGUN FACTURA Nº 001-002-0000113 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/08/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILERES PARA PLG S.A. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO / 2011 - SEGUN FACTURA Nº 001-002-0000106 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/08/2011 -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12007-11-23568

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILERES PARA CONO S.R.L. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO / 2011 - SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000163 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 29/02/2012 - AC.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. POR ALQUILERES PARA CONO S.R.L. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO / 2011 - SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000155 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 29/02/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ALQUILERES PARA CONO S.R.L. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO / 2011 - SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000156 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 29/02/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ALQUILERES PARA CONO S.R.L. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO / 2011 - SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000157 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 29/02/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ALQUILERES PARA CONO S.R.L. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL / 2011 - SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000158 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 29/02/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ALQUILERES PARA CONO S.R.L. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO / 2011 - SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000159 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 29/02/2012 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12007-11-23579

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILERES PARA PLG S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO / 2011 - SEGUN FACTURA Nº 001-002-0000114 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/08/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILERES PARA PLG S.A. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO / 2011 - SEGUN FACTURA Nº 001-002-0000107 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/08/2011 -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12007-11-23569

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. POR ALQUILERES PARA CONEMPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO / 2011 Y GARANTIA DE ALQUILER - SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001077 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2011 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILERES PARA CONEMPA S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO / 2011 - SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001095 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2011 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12007-11-23573

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILERES PARA ALANA S.R.L. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO / 2011 - SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000920 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/01/2012 - AC.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. POR ALQUILERES PARA ALANA S.R.L. CORRESPONDIENTE A GASTOS ADMINISTRATIVOS, GARANTIA DE ALQUILER - ALQUILER MESES DE ENERO A MAYO / 2011 - SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000903 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/01/2012 -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12007-11-23574

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILERES PARA MIGUEL ANGEL ACOSTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A JUNIO / 2011 - FACTURA Nº 001-001-0003020 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/07/2011 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12007-11-23565

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. POR ALQUILERES PARA VICENTE HECTOR GADEA LOPEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL / 2011 - SEGUN FACTURA Nº 001-002-0000164 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/08/2011 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILERES PARA VICENTE HECTOR GADEA LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO / 2011 - SEGUN FACTURA Nº 001-002-0000170 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/08/2011  - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12007-11-23618

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. POR ALQUILERES PARA LA FIRMA INMOBILIARIA SANTA ELISA S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO / 2011 - SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002643 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 29/02/2012 - AC.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. POR ALQUILERES PARA INMOBILIARIA SANTA ELISA S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO / 2011 - SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002593 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 29/02/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ALQUILERES PARA INMOBILIARIA SANTA ELISA S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO / 2011 - SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002594 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 29/02/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ALQUILERES PARA INMOBILIARIA SANTA ELISA S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO / 2011 - SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002593 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 29/02/2012 - AC.OBLIG. POR ALQUILERES PARA INMOBILIARIA SANTA ELISA S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO / 2011 - SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002595 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 29/02/2012 - AC.--

description: OBLIG. POR ALQUILERES PARA INMOBILIARIA SANTA ELISA S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL / 2011 - SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002597 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 29/02/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ALQUILERES PARA INMOBILIARIA SANTA ELISA S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO / 2011 - SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002598 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 29/02/2012 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12007-11-23615

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILERES PARA EFRAIM NESSIN VARZAN CAPUYA CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE / 2011 - FACTURA Nº 001-001-0000327 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/03/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILERES PARA EFRAIM VARZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO / 2011 - SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000319 - CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/03/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILERES PARA EFRAIM NESSIN VARZAN CAPUYA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO / 2011 - SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000314 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/03/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARA PAGO DE ALQUILER, EFRAIM NESSIN VARZAN CAPUYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011, FACT. 001-001-0000334, TIMBRADO CON VALIDEZ AL 31/03/2012, A.C.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILERES PARA EFRAIM NESSIN VARZAN CAPUYA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE / 2011 - FACTURA Nº 001-001-0000337 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/03/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILERES PARA EFRAIM NESSIN VARZAN CAPUYA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO / 2011 - FACTURA Nº 001-001-0000323 - TIMBRADO VALIDO HASTA 31/03/2012 - AC.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. POR ALQUILERES PARA EFRAIM VARZAN CAPUYA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL / 2011 - GARANTIA DE ALQUILER - SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000309 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/03/2012 - AC

description: OBLIG. POR ALQUILERES PARA EFRAIM VARZAN CAPUYA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO / 2011  - SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000310 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/03/2012 - AC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILERES PARA EFRAIM NESSIN VARZAN CAPUYA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE / 2011 - FACTURA Nº 001-001-0000330 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/03/2012 - AC-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12007-11-23616

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. POR ALQUILERES PARA JUANA GABAGLIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO / 2011 - FACTURA Nº 001-001-0000101 - TIMBRADO VALIDO HASTA 31/05/2012 -AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12007-11-23617

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. POR ALQUILERES PARA SUDAMERICA INMOBILIARIA Y COMERCIAL S.A. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO / 2011  - FACTURA Nº 001-001-0000215 - TIMBRADO VALIDO HASTA 31/05/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ALQUILERES PARA SUDAMERICA INMOBILIARIA Y COMERCIAL S.A. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO / 2011  - FACTURA Nº 001-001-0000214 - TIMBRADO VALIDO HASTA 31/05/2012 - AC.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. POR ALQUILERES PARA SUDAMERICA INMOBILIARIA Y COMERCIAL S.A. CORRESPONDIENTE A GARANTIA DE ALQUILER - FACTURA Nº 001-001-0000211 - TIMBRADO VALIDO HASTA 31/05/2012 - AC.-


name: UAF perteneciente a 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

title: SERVICIO DE REPARACION DE MUEBLES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

description: 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y DE APOYO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE REPARACION DE MUEBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23015-13-83081