title: CERTIFICACION DEL PAC N° 284347 LPN N° 107/2014 (CATETERES Y AFINES S.A.)

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SOLUMEDIC S.A.

legalName: SOLUMEDIC S.A.

SERVICIO ELECTROMEDI

legalName: SERVICIO ELECTROMEDI

SCARPE SRL

legalName: SCARPE SRL

MAKRI S.A.

legalName: MAKRI S.A.

LA CASA DEL MEDICO S.A.

legalName: LA CASA DEL MEDICO S.A.

CATETERES Y AFINES S

legalName: CATETERES Y AFINES S

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

project: 002-APOYO PRESUPUESTARIO SECTOR SOCIAL (2146/OC-PR), 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002-EQUIPAMIENTO FORTALEC. PROGRAM APOYO A LA ATENC INTEG SALUD

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE TERAPIA INTENSIVA Y CIRUGIA PARA EL MSP Y BS.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-111722

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0001603 (16/11/2015) - SOLUMEDIC S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 107/15 - LP-12008-15-111722 - CARPETA Nº 6979 - CANCELACION DEL 80% - FC.04 DBP N° 11 (01/02/2016) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO 20% DEL CONTRATO - POLIZA LA CONSOLIDADA S.A. N° 007.1510.003402/000 - FACTURA Nº 001-001-0001438 (20/07/2015) - SOLUMEDIC S.A. - ADM. GRAL. - FF.10 - LPN 107/2014 - LP-12008-15-111722 - CARPETA Nº 80539

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-111723

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-000327 (03/06/2016) - SEMPRO S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 107/14 - LP-12008-15-111723 - CARPETA Nº 75585/16 - 4804/17 - FC.04 DPAF N° 287 (10/08/2016) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO 20% DEL CONTRATO - POLIZA LA CONSOLIDADA S.A. N° 007.1510.003403/000 - FACTURA Nº 001-001-0000174 (17/07/2015) - SEMPRO S.A. - ADM. GRAL. - FF.10 - LPN 107/14 - LP-12008-15-111723 - CARPETA Nº 80039

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-111724

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO 20% DEL CONTRATO - POLIZA LA ASEGURADORA DEL ESTE S.A. N° 45.1510.0000632.0000 - FACTURA Nº 001-001-0000673 (24/07/2015) - SCARPE S.R.L. - ADM. GRAL. - FF.10 - LPN 107/2014 - LP-12008-15-111724 - CARPETA Nº 82835

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-111725

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO 20% DEL CONTRATO - POLIZA LA CONSOLIDADA S.A. N° 007.1510.003407/000 - FACTURA Nº 001-002-0000036 (24/07/2015) - MAKRI S.A. - ADM. GRAL. - FF.10 - LPN 107/14 - LP-12008-15-111725 - CARPETA Nº 82974

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-111727

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0011267 (21/12/2015) - LA CASA DEL MEDICO - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN 107/14 - LP-12008-15-111727 - CARPETA Nº 5285 - FC.04 DBP N° 104 (31/03/2016) GS. 330.000.000 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0011265 (21/12/2015) - LA CASA DEL MEDICO - SISTEMA DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 107/14 - LP-12008-15-111727 - CARPETA Nº 6835 - FC.04 DBP N° 104 (31/03/2016) GS. 1.400.000.000 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-012278 (29/04/2016) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN 107/14 - LP-12008-15-111727 - CARPETA Nº 8633 - FC.04 DBP N° 144 (03/05/2016) GS.37.500.000 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO DEL 20% DEL CONTRATO - POLIZA ASEGURADORA PARAGUAYA  S.A N° 18.1510.0001850.000 - OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0009362 - (29/07/2015) - LA CASA DEL MEDICO S.A - NIVEL CENTRAL - LP-12008-15-111727 - LPN 107/2014 - FF. 10 - CARPETA Nº 84.938.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-111621

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 002-001-00001325 (14/12/2015) - CATETERES Y AFINES S.A. - EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO PROGRAMA  APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD - FF.30 - LPN 107/14 - LP-12008-15-111621 - CARPETA Nº 6784/16 - FC.04 N° 34 (16/02/2016) GS. 3.150.000.000 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 002-001-0001325 (14/12/2015) - CATETERES Y AFINES S.A. - EQUIPAMIENTOS FORTALECIMIENTO PROGRAMA DE APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD - FF.30 - LPN 107/14 - LP-12008-15-111621 - CARPETA Nº 6784 - FC.04 DBP N° 34 (16/02/2016) GS. 3.150.000.000 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 002-001-0001325 (14/12/2015) - CATETERES Y AFINES S.A. - EQUIPAMIENTOS FORTALECIMIENTOS PROGRAMA APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD - FF.30 - LPN 107/2014 - LP-12008-15-111621 – CARPETA N° 6784 - FC.04 DBP N° 34 (16/02/2016) GS. 3.150.000.000. -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002842 (28/03/2017) - CATETERES Y AFINES S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 107/14 - LP-12008-15-111621 – CARPETA N° 43946 - FC.09 DBP N° 385 (24/08/2017) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002842 (28/03/2017) - CATETERES Y AFINES S.A. - LABORATORIO CENTRAL - FF.10 - LPN 107/14 - LP-12008-15-111621 – CARPETA N° 43946 - FC.09 DBP N° 385 (24/08/2017) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO 20% DEL CONTRATO - POLIZA LA REGIONAL S.A. N° 49.1506.0001119.0000 - FACTURA Nº 002-001-0001015 (23/07/2015) - CATETERES Y AFINES S.A. - ADM. GRAL. - FF.10 - LPN 107/2014 - LP-12008-15-111621 - CARPETA Nº 82301

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-111721

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0000330 (14/12/2015) - DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - F.F. 10 - LPN Nº 107 / 2014 -C.C. LP-12008-15-111721 - FC.04 DBP Nº 62 (03/03/2016) - EXPEDIENTE Nº 5122.-

description: FACTURA Nº 001-003-0000331 (14/12/2015) - DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - F.F. 10 - LPN Nº 107 / 2014 -C.C. LP-12008-15-111721 - FC.04 DBP Nº 62 (03/03/2016) - EXPEDIENTE Nº 5122.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-003-0000327 (14/12/2015) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 107/14 - LP-12008-15-111721 - CARPETA Nº 11173 - FC.04 DBP N° 62 (03/03/2016)

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-003-0000329 (14/12/2015) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 107/14 - LP-12008-15-111721 - CARPETA Nº 11173 - FC.04 DBP N° 62 (03/03/2016)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0000329 (14/12/2016) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 107/14 - LP-12008-15-111721 - CARPETA Nº 11173 - FC.04 DBP N° 62 (03/03/2016) GS. 3.846.000.000 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-003-0000329 (14/12/2015) (OBLIGACION PARCIAL) - DISTRIBUIDORA YPCARAI S.A. - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN 107/14 - LP-12008-15-111721 - CARPETA Nº 11173 - GS. 3.846.000.000 - FC.04 DBP N° 62 (03/03/2016)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO 20% DEL CONTRATO - POLIZA LA CONSOLIDADA S.A. N° 007.1510.003404/000 - FACTURA Nº 001-001-0005848 (20/07/2015) - DYSA - ADM. GRAL. - FF.10 - LPN 107/2014 - LP-12008-15-111721 - CARPETA Nº 80470


name: UAF perteneciente a 002-CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

scheme: PY-PGN

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

status: COMPROMETIDO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adqusición de Equipos Informáticos para la Caja de Seguros Sociales de Empleados y Obreros Ferroviarios

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24002-15-116211

documentType: contractSummary

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24002-15-116212

initiationType: tender


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 218553 - CC: CD-12008-11-28590 Adquisicion de Utensilios de Cocina y Comedor

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

roles: procuringEntity payer

JORGELINA ROSALBA DU

scheme: PY-RUC

legalName: JORGELINA ROSALBA DU

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

project: 0 _ 00-ASISTIR A COMUN.P/SU INTEGRACION Y DESARROLLO EN LA SOCIEDAD, 000-ASISTIR A COMUN.P/SU INTEGRACION Y DESARROLLO EN LA SOCIEDAD

description: 8 _ INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL, 008 - INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Utensilios de Cocina y Comedor

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-28590

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACTURA Nº 001-001-0019124 (13/03/2012) - JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON - IBS - FF.10 - CD. N° 09/2011 - C.C.CD-12008-11-28590 - CARPETA Nº 3383

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0002052 (06/07/11) - DIANA COMERCIAL - NC (IBS) - FF.30 - CD.09/11 - C.C.CD-12008-11-28590 - CARPETA Nº 3931

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-28591

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004695 (13/03/2012) - LEILA LUISA FERREIRA MEDINA - IBS - FF.10 - CD. N° 09/2011 - C.C.CD-12008-11-28591 - CARPETA Nº 3383

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004057 (08/07/11) - DIST. MELODY - INST. BIENESTAR SOCIAL - FF.30 - CD.09/11 - C.C.CD-12008-11-28591 - CARPETA Nº 3931


name: 1100000-SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

title: Servicios Gastronomicos

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

STELLA MARIS AZUAGA

legalName: STELLA MARIS AZUAGA

description: 017 - PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios Gastronomicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-60357

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERV. DE GASTRONOMIA C/10/2012


title: ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

GRUPO IMPORTADOR ELE

legalName: GRUPO IMPORTADOR ELE

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

Overa sa

legalName: Overa sa

Atilio Ramon Aquino

legalName: Atilio Ramon Aquino

JET TRADE ELECTRODOM

legalName: JET TRADE ELECTRODOM

project: 000-HOSPITAL PSIQUIATRICO

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD-  LEY N° 4758/2012 FONACIDE - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-57049

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00866 - 08/10/2012 - G.I.E.S.A. - FC04 - B/P NRO 986/12 - CD-12008-12-57049 - CD NRO 24/12 - FF: 30 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP. NRO 6668

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-56947

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0017822 - 20/09/2012 - PEREZ RAMIREZ & CIA  - FC04 - B/P NRO 985/12 - CD-12008-12-56947 - CD NRO 24/12 - FF: 30 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP. NRO 6668

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-56948

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000758 (01/11/2012) - OVERA S.A. - HOSPITAL PSIQUIATRICO - C.C: CD-12008-12-56948 - CD N° 24/2012 - CARPETA N° 7381 - FF: 30 - FC 04 N° 1081 (07/11/2012)

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-58263

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-004699 - 25/09/2012 - THIAGO COMERCIAL  - FC04 - B/P NRO 935/12 - CD-12008-12-58263 - CD NRO 24/12 - FF: 30 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP. NRO 6668

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-56949

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0010425 - 17/09/2012 - JET TRADE S.A. - FC04 - B/P NRO 936/12 - CD-12008-12-56949 - CD NRO 24/12 - FF: 30 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP. NRO 6668


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

VIRGINIA DEFRANCESCO

legalName: VIRGINIA DEFRANCESCO

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - PLURI ANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-16-122431

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 ( TALLER DEFRANCESCO ) S/ FACTURA Nº 001-001-0001850 MES DE AGOSTO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO NO. 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS(TALLER DEFRANCESCO) SEGUN FACTURA NO. 001-001-0001806, MES DE JULIO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTENIM. Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS ( TALLER DEFRANCESCO ) MES DE JUNIO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTEN. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS ( TALLER DEFRANCESCO ) S/ FACTURA Nº 001-001-0001673 MES DE MARZO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANT. Y REPARA.MENORES DE VEHICULOS ( TALLER DEFRANCESCO ) S/ FACTURA Nº 001-001-0001724 MES DE MAYO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTEN. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS ( TALLER DEFRANCESCO ) S/ FACTURA Nº 001-001-0001915 MES DE SETIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTENIMIENTO Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS ( TALLER DEFRANCESCO ) S/ FACTURA Nº 001-001-0001984 MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO NO. 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER DEFRANCESCO DE VIRGINIA DEFRANCESCO) SEGUN FACTURA NO. 001-001-0002126 DE FECHA 28/02/2018 - MES DE ABRIL DE 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO NO. 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER DEFRANCESCO DE VIRGINIA DEFRANCESCO) SEGUN FACTURA NO. 001-001-0002144 DE FECHA 12/03/2018 - MES DE ABRIL DE 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO NO. 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER DEFRANCESCO) SEGUN FACTURA NO. 001-001-0002203 DE FECHA 16/04/2018

description: OBLIGACION RUBRO NO. 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER DEFRANCESCO) SEGUN FACTURA NO. 001-001-0002204  DE FECHA 16/04/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO NO. 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER DEFRANCESCO) SEGUN FACTURA NO. 001-001-0002333 DE FECHA  26/06/2018

description: OBLIGACION RUBRO NO. 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLAR DEFRANCESCO) SEGUN FACTURA NO. 001-001-0002314 DE FECHA 25/06/2018

description: OBLIGACION RUBRO NO. 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER DEFRANCESCO) SEGUN FACTURA NO. 001-001-0002319 DE FECHA 25/06/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTEN. Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS ( TALLER DE FRANCESCO ) S/ FACTURA Nº 001-001-0001531 MES DE NOVIEMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANT.Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS ( TALLER DEFRANCESCO ) S/ FACTURA Nº 001-001-0001526 MES DE NOVIEMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANT. Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS ( TALLER DEFRANCESCO ) S/ FACTURA Nº 001-001-0001527 MES DE NOVIEMBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS (TALLER DEFRANCESCO S/ FACT. Nº 1276) - JUNIO 2016

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS (TALLER DEFRANCESCO S/ FACT. Nº 1273) - JUNIO 2016

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS (TALLER DEFRANCESCO S/ FACT. Nº 1286) - JUNIO 2016

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS (TALLER DEFRANCESCO S/ FACT. Nº 1272) - JUNIO 2016

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS (TALLER DEFRANCESCO S/ FACT. Nº 1271) - JUNIO 2016

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS (TALLER DEFRANCESCO S/ FACT. Nº 1270) - JUNIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANT.REPAR. MENORES DE VEHICULOS ( TALLER DEFRANCESCO ) S/ FACTURA Nº 001-001-0001446 MES DE AGOSTO DE 2016.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTEN. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS ( TALLER DEFRANCESCO ) S/ FACTURA Nº 001-001-0001445 MES DE AGOSTO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTENIMIENTO DE VEHICULO ( TALLER DEFRANCESCO ) MES DE JULIO DE 2016.-

description: OBLIGACION RUBRO Nª 244 MANTENIMIENTO DE VEHICULO ( DEFRANCESCO ) MES DE JULIO DE 2016.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MES DE JULIO DE 2016.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTENIMIENTO DE VEHICULO ( DEFRANCESCO ) MES DE JULIO DE 2016.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTEN. DE VEHICULOS ( DEFRANCESCO ) MES DE JULIO DE 2016.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION MEN. DE VEHICULOS ( TALLER DEFRANCESCO ) MES DE JULIO DE 2016.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS ( TALLER DEFRANCESCO ) MES DE JULIO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS (TALLER DEFRANCESCO S/ FACT. Nº 1491) - OCTUBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTEN. Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS ( TALLER DEFRANCESCO ) S/ FACTURA Nº 001-001-0001465 MES DE SETIEMBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS (TALLER DEFRANCESCO S/ FACT. Nº 1571) - DICIEMBRE 2016

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS (TALLER DEFRANCESCO S/ FACT. Nº 1572) - DICIEMBRE 2016


title: Adquisición de Equipos Radio-Biológicos

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

INDALCO SRL

legalName: INDALCO SRL

description: 19 _ COM. NAC. DE PREVENC.Y RESPUESTA A EMERG.BIOLÓGICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Radio-Biológicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-33498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.105 17/10/11(INDALGO S.R.L.) MES DE OCTUBRE/11 PROG.01-19-CONAPREB.-


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Adquisición de Textiles y Vesturios para la UNC

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

ANIBAL SALVADOR CENT

legalName: ANIBAL SALVADOR CENT

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA U.N.C.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-15-107446

name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  OG 320/322 FF10 T1P1SP0 FRS Nº 12846 RSG Nº 2625 NOTA Nº 674/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-15-109501

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 320/322 FF10 T1P1SP0 FRS Nº 14621 RSG Nº 526 NOTA Nº 130/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-15-107263

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR O.G. 320/322 FF10 T1 P1 SP0 FRS Nº12825 RSG Nº2571 NOTA Nº659/2015.


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE APARATOS DE FAX, CCTV, EQUIPOS DE GRABACIÓN, Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-124752


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-14-87468

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-14-87115

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-14-87114

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-14-87112

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-14-87111


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION PAC PLURIANUAL-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICNAS DE DPTO. DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE C.C.: CO-12013-13-78543

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

ALBERTO  SOSA LESCANO

legalName: ALBERTO  SOSA LESCANO

project: 001-CONSERVACION DE OBRAS VIALES, 001-SP CONSERVACION DE OBRAS VIALES

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 14-2013 LCO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-13-78543

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 3312 MANT. Y REP. DE OFICINAS DEL DPTO. DE PUENTES Y OBRAS FACT. Nº 5

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 8.963/15 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS DEL DPTO. DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE CON NOTA DE CREDITO Nº 51/15 FACT. Nº 58/15


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

INFORMATION TECHNOLO

legalName: INFORMATION TECHNOLO

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Renovación de Licenciamiento de Software Antivirus Corporativo, Software de Monitoreo de Red y Respaldo de Seguridad con Soporte Técnico.-"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-140337

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004964, A FAVOR DE ITCS S.A., POR ACTIVOS INTANGIBLES MANTEN SOFTWARE. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 300328 - CC: LP-12016-15-117030 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA MONTAJE DE TALLER DE ELECTRICIDAD PARA SEDE CENTRAL Y REGIONAL SAN PEDRO - PLURIANUAL

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL, 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS PARA MONTAJE DE TALLER DE ELECTRICIDAD PARA SEDE CENTRAL Y REGIONAL SAN PEDRO - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-15-117030

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS PARA MONTAJE DE TALLER DE ELECTRICIDAD PARA SEDE CENTRAL Y REGIONAL SAN PEDRO, SEGUN FACTURA N° 001-001-0019691 DE AUTOMOTIVE S.A.I.E.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS PARA MONTAJE DE TALLER DE ELECTRICIDAD PARA SEDE CENTRAL Y REGIONAL SAN PEDRO, SEGUN FACTURA N° 001-001-0018082 DE AUTOMOTIVE S.A.I.E.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ANTICIPO, ADQUISICION DE EQUIPOS PARA MONTAJE DE TALLER DE ELECTRICIDAD PARA SEDE CENTRAL Y REGIONAL SAN PEDRO DEL SNPP, SEGUN FACTURA N° 001-001-0016594 DE AUTOMOTIVE S.A.I.E

description: OBLIGACION POR ANTICIPO, ADQUISICION DE EQUIPOS PARA MONTAJE DE TALLER DE ELECTRICIDAD PARA SEDE CENTRAL Y REGIONAL SAN PEDRO DEL SNPP, SEGUN FACTURA N° 001-001-0016683 DE AUTOMOTIVE S.A.I.


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BARREDORA CLAKER DEL AISP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25005-17-143378


name: 1400000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CORDILLERA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE DETECTOR MANUAL DE ARMAS Y METALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-128137


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DEZETA S.A

legalName: DEZETA S.A

project: 000-*, 004-MEJORAMIENTO FORT. Y APOYO INTEGRAL A LOS SERV DE SALUD PUB

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PLACA DIGITAL A SECO PARA EL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-142237

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0003762 (06/09/2017) - FACTURA N° 001-001-0004713 (29/06/2018) - DEZETA S.A - PROGRAMA DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD - F.F. 30 - L.C.O N° 32/2017 - CO-12008-17-142237 - CARPETA N° 122.570/2017 - 18.550/2018


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AD REFERENDUM

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

TAPE PYTA SA

legalName: TAPE PYTA SA

GRIMEX SA

legalName: GRIMEX SA

MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD

legalName: MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD

project: 000-APOYO DE INGENIERIA A LAS FF AA Y OTRAS INSTITUCIONES, 000-*

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL, 015 - PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 011 - CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE, 014 - APOYO DE INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-47953

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002066 POR OG 311 MES DE JULIO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002092 POR OG 311 MES DE AGOSTO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001819 POR OBJETO DE GASTO Nº 311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001801 POR OBJETO DE GASTO Nº 311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0001851 - OG 311 MES DE ABRIL 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0002120 POR OG 311 MES DE OCTUBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002030 POR OG 311 MES DE JUNIO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0014718 POR OBJETO DE GASTO Nº 311

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-47952

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-006897 POR OBJETO DE GASTO Nº 312.-

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007124 POR OBJETO DE GASTO Nº 311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006919 OG 311 MES DE SETIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0007122 POR OG 312 MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0006764 OG. 311 MES DE JULIO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N°001-001-0006468 POR OG 311 MES DE ABRIL 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006465 POR OG 311 MES DE AGOSTO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº001-001-006435 POR OG 311 MES DE MARZO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006465 MES DE ABRIL 2012 - OG 311.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006678 POR OG 311 MES DE JUNIO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006544 POR OBJETO DE GASTO Nº 311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006672 POR OG 312 MES DE JUNIO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006432 POR OBJETO DE GASTO Nº 311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006636 POR OG 311 - MES DE JUNIO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-006532 POR OG 311 MES DE MAYO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006868, 6896,  POR OG 311 MES SETIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-006431/6429/6428 POR OBJETO DE GASTO Nº 311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-006863, 6864,6866 POR OG 311 MES DE SETIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-006551 POR OG Nº 311  MES DE MAYO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº01-001-0006759 POR OG 311 MES DE JULIO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006996 POR OBJETO DE GASTO Nº 311

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007041 POR OBJETO DE GASO Nº 311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-006824 POR OBJETO DE GASTO Nº 311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006489 OG 311  - MES DE MAYO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-007060 POR OBJETO DE GASTO Nº 311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006884 POR OG 311 MES SETIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006992 POR OBJETO DE GASTO Nº 311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0007201 OG 311 MES DE DICIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-006393 POR OBJETO DE GASTO Nº 311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-006448 MES DE ABRIL 2012 OG 311.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006641 POR OG 311 - MES DE JUNIO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0006699 POR OBJETO DE GASTO N° 311

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-48830

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002003 POR OBJETO DE GASTO Nº 311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0002051, 2052, 2053 POR OG 311 MES DE DICIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0001601 OG 311 MES DE JULIO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001763 POR OBJETO DE GASTO Nº 311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0001882 POR OG 311 MES DE JULIO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTUA Nº 001-001-0001708 POR OBJETO DE GASTO Nº 311

description: OBLIG SEGUN FACTURA N°001-001-0001741 Y 1742  POR OG 311 MES DE ABRIL 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0001883 OG. 311 MES DE JULIO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001782 POR OBJETO DE GASTO Nº 311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001736 MES DE ABRIL 2012 - OG 311.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001792 POR OBJETO DE GASTO Nº 311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001648 POR OBJETO DE GASTO Nº 311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001643 MES DE ABRIL 2012 - OG 311.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0001756 MES DE ABRIL 2012 - OG 311.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001927,1930,1928 POR OG 311 MES SETIEMBRE 2012.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001946,1947,1948 POR OG 311 MES SETIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001924,1925,1926 POR OG 311 MES DE AGOSTO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N°001-001-0001885,1886,1887 POR OG 311 MES DE JULIO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0002016 POR OG 311 DE NOVIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001816 POR OG Nº 311 MES DE MAYO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001747/1848/1849 POR OBJETO DE GASTO Nº 311

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001817/1818/1819 POR OBJETO DE GASTO Nº 311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001789 POR OG 311 MES DE JULIO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001668, 1669, 1753, 1665, 1666, 1752, 1671, 1672, 1751 MES DE ABRIL 2012 - OG 311.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001651, 1681, 1662, 1654, 1656, 1662, 1658, 1659, 1680 MES DE ABRIL 2012 - OG 311.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001983/1984/1985 POR OBJETO DE GASO Nº 311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001899/1900 POR OBJETO DE GASTO Nº 311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001780, 1781 OG 311  - MES DE MAYO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001995/1996 POR OBJETO DE GASTO Nº 311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001939, 1940 POR OG 311 MES SETIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-001970/1971 POR OBJETO DE GASTO Nº 311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0002029, 2030 OG 311 MES DE DICIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001709, 1710 MES DE ABRIL 2012 OG 311.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001839 Y 1840 POR OG 311 - MES DE JUNIO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0001905/1906 POR OBJETO DE GASTO N° 311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-002021 POR OBJETO DE GASTO Nº 311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN SEGUN FACTURA N° 001-001-0001425/1426 O.G. 311 MES DE SETIEMBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0002045 Y 2046 OG 311 MES DE DICIEMBRE 2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-48829

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0014590 POR OG 311 MES DE OCTUBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0014441 POR OG 311 MES DE JULIO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0014568 POR OG 311 MES DE AGOSTO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001389 POR OG 311 MES DE MAYO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N°001-001-0013775 POR OG 311 MES DE ABRIL 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0013885 POR OBJETO DE GASTO Nº 311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0013566 MES DE ABRIL 2012 - OG 311.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0014074 POR OG 311 MES DE JUNIO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0013774 MES DE ABRIL 2012 OG 311.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0014017, 14012, 13770 POR OG 311 MES DE JUNIO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0014016, 14014, 14010, 14008 POR OG 311 MES DE JUNIO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0014582 POR OG 311 MES SETIEMBRE 2012.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0014583, 14584, 14585, 14586 POR OG 311 MES SETIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª001-001-0014416,14415,14414,14413 POR OG 311 MES DE JULIO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0014589 POR OG 311 MES DE SETIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0013893 POR OG Nº 311 MES DE MAYO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0013768, 13770, 13771 MES DE ABRIL 2012 - OG 311.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0013638, 13637, 13636 MES DE ABRIL 2012 - OG 311.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0013860 POR OG 311 MES DE MAYO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0014722/14719/14723/14721 POR OBJETO DE  GASTO Nº 311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0014694 POR OBJETO DE GASO Nº 311

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0014687/14692/14691/14690 POR OBJETO DE GASO Nº 311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0014464 POR OBJETO DE GASTO Nº 311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0013789 POR OBJETO DE GASTO Nº 311.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0014830 POR OBJETO DE GASTO Nº 311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0014663 POR OG 311 MES SETIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0014596 POR OBJETO DE GASTO Nº 311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0014942 OG 311 MES DE DICIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0013639  MES DE ABRIL 2012 OG 311.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0014006 POR OG 311 - MES DE JUNIO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0014406 POR OBJETO DE GASTO N° 311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0014900 POR OBJETO DE GASTO Nº 311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0014591 POR OBJETO DE GASTO Nº 311


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

INMOINVERSIONES S.A.

legalName: INMOINVERSIONES S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL.

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO N ° 01/2017 - ALQUILER DE INMUEBLE PARA ESTACIONAMIENTO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA- AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12009-17-135901

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA INMOINVERSIONES S.A. POR RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ MEMO UCE N° 1216/17, NOTA DA N° 1576/17, CONTRATO N° 02/17, FACT. N° 0528, DICIEMBRE/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (251) ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES A FAVOR DE LA EMPRESA INMOINVERSIONES S.A., CODIGO LC-12009-17-135901, CONTRATO N° 02/2017, S/FACTURA N° 499, NOTA D.A. N° 1328/2017 Y MEMO UCE N° 1027/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA INMOINVERSIONES S.A. POR RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, S/ MEMO UCE N° 618/17, NOTA DA N° 798/17, CONTATO N°02/17, FACT. N° 00424, MES DE JUNIO/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES A FAVOR DE INMOINVERSIONES S.A, NOTA DA Nº 368/17, CC:LC-12009-17-135901, FACT. Nº 0378, MES DE MARZO/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251 A FAVOR DE INMOINVERSIONES S.A. CONTRATO N° 02/17 S/ FACTURA N° 0651 Y MEMO UCE N° 608/18.-.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 251 - ALQUILER DE EDIF. Y LOCALES A FAVOR DE LA EMPRESA INMOINVERSIONES S.A.  , S/ NOTA D.A. 305/2018 , CONTRATO N° 02/2017 , CODIGO DE CONTRATACION LC -12009 - 17 - 135901 , FACTURA N° 589 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.


name: UAF perteneciente a 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES EN CAMPO EXPERIMENTAL DE ARROZ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-13-70556


1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

Nadia Maria Bordon O

legalName: Nadia Maria Bordon O

description: 6 _ INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO N° 05/2011 SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIALES PARA LA SICOM Y RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-42581

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE NA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE NA


003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

NUCLEO S.A.

legalName: NUCLEO S.A.

description: 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS (ALA/2010/22871), 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Internet Móvil + VPN para el Dpto. de Identificaciones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-12-59579

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 1041337

description: OBLIG FACT 1041337

description: OBLIG FACT 1041332

description: OBLIG FACT 1041332


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

HUMBERTO MAXIMO COLM

legalName: HUMBERTO MAXIMO COLM

description: 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES PARA FFMM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-97732

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 284 - SERVICIOS GASTRONOMICOS - H. COLMAN ORFEBRE - FF.MM. - NOVIEMBRE 2014


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: PROVISION E INSTALACION DE SECAMANOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

TECNOCENTRO S.A.

legalName: TECNOCENTRO S.A.

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION E INSTALACION DE SECAMANOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-11-41956

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TECNOCENTRO S/ FC. N° 39250

description: PARA PAGO A TECNOCENTRO S/ FC. N° 39250


title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 206460 - CC: LC-28001-11-22692 Alquiler de Inmueble Filial Benjamin Aceval

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

ROSA MARIA ETCHEVERRY ALI

legalName: ROSA MARIA ETCHEVERRY ALI

project: 0 _ 00-FACULTAD DE DERECHO FILIAL BENJAMIN ACEVAL, 000-*

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO,   2 _ FORM. DE ABOG., ESCRIBANOS; Y DR. EN CIENCIAS SOCIALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Inmueble Filial Benjamin Aceval

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-28001-11-22692

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 001-003-0000101 DE ALQUILERES ROSA ETCHEVERRY ALI S/LC -28001-11-22692 S/ ORDEN DE SERVICIO Nº 7803.- S/ PEP Nº 293.-


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

1040000-SUPERINTENDENCIA DE SALUD

legalName: 1040000-SUPERINTENDENCIA DE SALUD

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

project: 0 _ 00-SUPERINTENDENCIA DE SALUD

description: 11 _ SUPERINTENDENCIA DE SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisión de Vehículo para la Superintendencia de Salud

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-29645

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. A CRED. 001-004-0024011 AUTOMOTOR S.A. - ADQ. DE VEHICULO - CARPETA N° 16556


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

AGROJARDIN S.R.L.

legalName: AGROJARDIN S.R.L.

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - AREA PENAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE JARDINERIA Y SERVICIO DE FUMIGACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-73494

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG AGROJARDIN FAC 2334 DEL 6/2/14 PREV 731

description: OBLIG AGROJARDIN FAC 2327 DEL 6/2/14 PREV 731

description: OBLIG AGROJARDIN FAC 2351 DEL 6/2/14 PREV 731

description: OBLIG AGROJARDIN FAC 2343 DEL 6/2/14 PREV 731

description: OBLIG AGROJARDIN FAC 2333 DEL 6/2/14 PREV 731

description: OBLIG AGROJARDIN FAC 2350 DEL 6/2/14 PREV 731

description: OBLIG AGROJARDIN FAC 2353 DEL 6/2/14 PREV 731

description: OBLIG AGROJARDIN FAC 2336 DEL 6/2/14 PREV 731

description: OBLIG AGROJARDIN FAC 2337 DEL 6/2/14 PREV 731

description: OBLIG AGROJARDIN FAC 2339 DEL 6/2/14 PREV 731

description: OBLIG AGROJARDIN FAC 2338 DEL 6/2/14 PREV 731

description: OBLIG AGROJARDIN FAC 2331 DEL 6/2/14 PREV 731

description: OBLIG AGROJARDIN FAC 2352 DEL 6/2/14 PREV 731

description: OBLIG AGROJARDIN FAC 2340 DEL 6/2/14 PREV 731

description: OBLIG AGROJARDIN FAC 2348 DEL 6/2/14 PREV 731

description: OBLIG AGROJARDIN FAC 2354 DEL 6/2/14 PREV 731

description: OBLIG AGROJARDIN FAC 2349 DEL 6/2/14 PREV 731

description: OBLIG AGROJARDIN FAC 2330 DEL 6/2/14 PREV 731

description: OBLIG AGROJARDIN FAC 2335 DEL 6/2/14 PREV 731

description: OBLIG AGROJARDIN FAC 2332 DEL 6/2/14 PREV 731

description: OBLIG AGROJARDIN FAC 2345 DEL 6/2/14 PREV 731

description: OBLIG AGROJARDIN FAC 2347 DEL 6/2/14 PREV 731

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE AGROJARDIN FACT 5577 DEL 16/07/2014 PREV 5027

description: OBLGI DE AGROJARDIN FACT 5587 DEL 17/07/2014 PREV 5029

description: OBLGI DE AGROJARDIN FACT  5588 DEL 17/07/2014 PREV 5030

description: OBLGI DE AGROJARDIN FACT 5596 DEL 17/07/2014 PREV 5030

description: OBLGI DE AGROJARDIN FACT 5586 DEL 17/07/2014 PREV 5032

description: OBLGI DE AGROJARDIN FACT 5553 DEL 15/07/2014 PREV 4165

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG AGROJARDIN FACT 3938 DEL 23/04/14 PREV.1696

description: OBLIG AGROJARDIN FACT 3941 DEL 23/04/14 PREV.1616

description: OBLIG AGROJARDIN FACT 3942 DEL 23/04/14 PREV.1616

description: OBLIG AGROJARDIN FACT 3933 DEL 23/04/14 PREV.1616

description: OBLIG AGROJARDIN FACT 3937 DEL 23/04/14 PREV.1696

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. AGROJARDIN SRL FACT. 8099 DEL 21/10/2014 PREV. 7494

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG AGROJARDIN FACT N° 8105 DEL 21/10/14 PREV N° 6290

description: OBLIG AGROJARDIN FACT N° 8315 DEL 29/10/14 PREV N° 6287

description: OBLIG AGROJARDIN FACT N° 8314 DEL 29/14 PREV N° 6288-6289

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. AGROJARDIN SRL FACT. 5116 DEL 23/06/2014 PREV. 5031 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG.AGROJARDIN SRL FACT. 5115 DEL 23/06/2014 PREV. 5028

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AGROJARDIN FAC. 10610 DEL 10/02/15

description: AGROJARDIN FAC. 10610 DEL 10/02/15

description: OBLIG DE AGROJARDIN FACT DEL 07/01/2015 N° 9789

description: OBLIG DE AGROJARDIN FACT DEL 07/01/2015 N° 9792

description: OBLIG DE AGROJARDIN FACT DEL 07/01/2015 N° 9794

description: OBLIG DE AGROJARDIN FACT DEL 08/01/2015 N° 9813

description: OBLIG DE AGROJARDIN FACT DEL 07/01/2015 N° 9814

description: OBLIG DE AGROJARDIN FACT DEL 07/01/2015 N° 9981

description: OBLIG DE AGROJARDIN FACT DEL 07/01/2015 N° 9982

description: OBLIG DE AGROJARDIN FACT 10609 DEL 10/02/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG AGROJARDIN FACT N°9787 DEL 07/01/15 PREV N° 1724

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG AGROJARDIN FACT N° 11545 DEL 26/03/15 PREV N° 2866 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG AGROJARDIN PARCIAL FACT N° 11508 DEL 24/03/15 PREV N° 2866

description: OBLIG AGROJARDIN FACT N° 11659 DEL 31/03/15 PREV N° 3315

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG AGROJARDIN CANC FACT N° 11508 DEL 24/03/15 PREV N° 2865

description: OBLIG AGROJARDIN FACT N° 11510 DEL 24/03/15 PREV N° 286

description: OBLIG AGROJARDIN FACT N° 11543 DEL 26/03/15 PREV N° 2865 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG AGROJARDIN FACT N° 11544 DEL 26/03/15 PREV N° 2865 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG AGROJARDIN FACT N° 11546 DEL 26/03/15 PREV N° 2865 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG AGROJARDIN FACT N° 11547 DEL 26/03/15 PREV N° 2865

description: OBLIG AGROJARDIN FACT N° 11548 DEL 26/03/15 PREV N° 2865 FACTS CON MISMA FECHA


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 010 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS, EDIFICIOS Y EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN - COD. 12"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-90628


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: AMPLIACION PAC Nro.: 325195 - CC: CO-23014-17-140492 SERVICIO DE LIMPIEZA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL.

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23014-17-140492


001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 006 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE APARATO DE FAX, CENTRAL TELEFONICA Y APARATOS DE RADIO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-57512


title: Adquisición de ladrillos refractarios

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 420-MINERALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de ladrillos refractarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-25007-17-148241


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

S.A.C.I.  H. PETERSEN

legalName: S.A.C.I.  H. PETERSEN

TRACTO AGRO VIAL S.A

legalName: TRACTO AGRO VIAL S.A

AUTOMOTORES Y MAQUIN

legalName: AUTOMOTORES Y MAQUIN

DE LA SOBERA HNOS. S

legalName: DE LA SOBERA HNOS. S

description: 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS PESADA PARA LA COMPAÑIA MULTIROL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-68241

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 232 - VIATICOS Y MOVILIDAD - COMANJEFE Y FF MM - DICIEMBRE 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-68244

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-68542

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-68243

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 303807 - CC: LP-12007-16-119250 Adquisición de Galletitas Dulces y Palito/ Rosquita para la Merienda Escolar

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

GUSTAVO ENRIQUE FATE

legalName: GUSTAVO ENRIQUE FATE

TROVATO C.I.S.A.

legalName: TROVATO C.I.S.A.

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 848-TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 848-TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN /SBE Nº 06/2016 ""ADQUISICIÓN DE GALLETITAS DULCES Y PALITO/ROSQUITA PARA LA MERIENDA ESCOLAR"" - AD REFERÉNDUM "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-16-119467

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESC. PÚBLICAS - INDUSTRIAS FATECHA DE GUSTAVO FATECHA - LPN SBE N° 06/2016 - FACTURA N° 001-009-0006570 - AC.-

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESC. PÚBLICAS - INDUSTRIAS FATECHA DE GUSTAVO FATECHA - LPN SBE N° 06/2016 - FACTURA N° 001-009-0006566 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESC. PÚBLICAS - INDUSTRIAS FATECHA DE GUSTAVO FATECHA - LPN SBE N° 06/2016 - FACTURA N° 001-009-0006567 - AC.-

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESC. PÚBLICAS - INDUSTRIAS FATECHA DE GUSTAVO FATECHA - LPN SBE N° 06/2016 - FACTURA N° 001-009-0006568 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - INDUSTRIAS FATECHA - LPN SBE Nº 06/2016 - FACTURA Nº 001-009-0004277 - AC.-

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - INDUSTRIAS FATECHA - LPN SBE Nº 06/2016 - FACTURA Nº 001-009-0004275 - AC.-

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - INDUSTRIAS FATECHA - LPN SBE Nº 06/2016 - FACTURA Nº 001-009-0004276 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESC. PÚBLICAS - INDUSTRIAS FATECHA DE GUSTAVO FATECHA - LPN SBE N° 06/2016 - FACTURA N° 001-009-0008336 - AC.-

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESC. PÚBLICAS - INDUSTRIAS FATECHA DE GUSTAVO FATECHA - LPN SBE N° 06/2016 - FACTURA N° 001-009-0008332 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESC. PÚBLICAS - INDUSTRIAS FATECHA DE GUSTAVO FATECHA - LPN SBE N° 06/2016 - FACTURA N° 001-009-0008334 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESC. PÚBLICAS - INDUSTRIAS FATECHA DE GUSTAVO FATECHA - LPN SBE N° 06/2016 - FACTURA N° 001-009-0008304 - AC.-

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESC. PÚBLICAS - INDUSTRIAS FATECHA DE GUSTAVO FATECHA - LPN SBE N° 06/2016 - FACTURA N° 001-009-0008305 - AC.-

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESC. PÚBLICAS - INDUSTRIAS FATECHA DE GUSTAVO FATECHA - LPN SBE N° 06/2016 - FACTURA N° 001-009-0008306 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESC. PÚBLICAS - INDUSTRIAS FATECHA DE GUSTAVO FATECHA - LPN SBE N° 06/2016 - FACTURA N° 001-009-0009128 - AC.-

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESC. PÚBLICAS - INDUSTRIAS FATECHA DE GUSTAVO FATECHA - LPN SBE N° 06/2016 - FACTURA N° 001-009-0009130 - AC.-

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESC. PÚBLICAS - INDUSTRIAS FATECHA DE GUSTAVO FATECHA - LPN SBE N° 06/2016 - FACTURA N° 001-009-0009129 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - INDUSTRIAS FATECHA - LPN SBE Nº 06/2016 - FACTURA Nº 001-009-0005764 - AC.-

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - INDUSTRIAS FATECHA - LPN SBE Nº 06/2016 - FACTURA Nº 001-009-0005763 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - INDUSTRIAS FATECHA - LPN SBE Nº 06/2016 - FACTURA Nº 001-001-0039259 - AC.-

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - INDUSTRIAS FATECHA - LPN SBE Nº 06/2016 - FACTURA Nº 001-009-0005762 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - INDUSTRIAS FATECHA - LPN SBE Nº 06/2016 - FACTURA Nº 001-009-0004050 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESC. PÚBLICAS - INDUSTRIAS FATECHA DE GUSTAVO FATECHA - LPN SBE N° 06/2016 - FACTURA N° 001-009-0008333 - AC.-

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESC. PÚBLICAS - INDUSTRIAS FATECHA DE GUSTAVO FATECHA - LPN SBE N° 06/2016 - FACTURA N° 001-009-0008335 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS -INDUSTRIAS FATECHA DE GUSTAVO E. FATECHA - LPN SBE Nº 06/2016 - FACTURA Nº 001-009-0000182 - AC.-

description: OBLIGACION POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS -INDUSTRIAS FATECHA DE GUSTAVO E. FATECHA - LPN SBE Nº 06/2016 - FACTURA Nº 001-009-0000181 - AC.-

description: OBLIGACION POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS -INDUSTRIAS FATECHA DE GUSTAVO E. FATECHA - LPN SBE Nº 06/2016 - FACTURA Nº 001-009-0000183 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-16-119250

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - TROVATO C.I.S.A.- NO SE RETIENE IVA S/ CONSTANCIA DE NO RETENCIO DE IMPUESTO Nº 11000013723) - LPN SBE Nº 06/2016 - FACTURA Nº 001-003-0017426 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - TROVATO C.I.S.A.- NO SE RETIENE IVA S/ CONSTANCIA DE NO RETENCIO DE IMPUESTO Nº 11000013723) - LPN SBE Nº 06/2016 - FACTURA Nº 001-003-0014591 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESC. PÚBLICAS - TROVATO C.I.S.A. - NO SE RETIENE IVA S/ CONSTANCIA DE NO RETENCIÓN DE IMPUESTO Nº 11000013723 - LPN SBE Nº 06/2016 - FACTURA Nº 001-003-0037272 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - TROVATO C.I.S.A.- NO SE RETIENE IVA S/ CONSTANCIA DE NO RETENCIO DE IMPUESTO Nº 11000013723) - LPN SBE Nº 06/2016 - FACTURA Nº 001-003-0023194 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - TROVATO C.I.S.A.- NO SE RETIENE IVA S/ CONSTANCIA DE NO RETENCIO DE IMPUESTO Nº 11000013723) - LPN SBE Nº 06/2016 - FACTURA Nº 001-003-0018723 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - TROVATO C.I.S.A.- LPN SBE Nº 03/2015 - FACTURA Nº 001-003-0011862 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - TROVATO C.I.S.A - FACTURA Nº 001-003-0043730 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESC. PÚBLICAS - TROVATO CISA - NO SE RETIENE IVA S/ CONSTANCIA DE NO RETENCIÓN DE IMPUESTO Nº 11000013723 - LPN SBE Nº 06/2016 - FACTURA Nº 001-003-0041581 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 28/02/2017 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESC. PÚBLICAS - TROVATO CISA - NO SE RETIENE IVA S/ CONSTANCIA DE NO RETENCIÓN DE IMPUESTO Nº 11000013723 - LPN SBE Nº 06/2016 - FACTURA Nº 001-003-0040661 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 28/02/2017 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - TROVATO C.I.S.A.- NO SE RETIENE IVA S/ CONSTANCIA DE NO RETENCIO DE IMPUESTO Nº 11000013723) - LPN SBE Nº 06/2016 - FACTURA Nº 001-003-0024886 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - TROVATO C.I.S.A- LPN SBE Nº 06/2016 - FACTURA Nº 001-003-0043563 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - TROVATO C.I.S.A.- NO SE RETIENE IVA S/ CONSTANCIA DE NO RETENCIO DE IMPUESTO Nº 11000013723) - LPN SBE Nº 06/2016 - FACTURA Nº 001-003-0028113 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESC. PÚBLICAS - TROVATO C.I.S.A. - NO SE RETIENE IVA S/ CONSTANCIA DE NO RETENCIÓN DE IMPUESTO Nº 11000013723 - LPN SBE Nº 06/2016 - FACTURA Nº 001-003-0038159 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - TROVATO C.I.S.A.- NO SE RETIENE IVA S/ CONSTANCIA DE NO RETENCIO DE IMPUESTO Nº 11000013693) - LPN SBE Nº 03/2015 - FACTURA Nº 001-003-0013290 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESC. PÚBLICAS - TROVATO C.I.S.A. - NO SE RETIENE IVA S/ CONSTANCIA DE NO RETENCIÓN DE IMPUESTO Nº 11000013723 - LPN SBE Nº 06/2016 - FACTURA Nº 001-003-0034555 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESC. PÚBLICAS - TROVATO C.I.S.A. - NO SE RETIENE IVA S/ CONSTANCIA DE NO RETENCIÓN DE IMPUESTO Nº 11000013723 - LPN SBE Nº 06/2016 - FACTURA Nº 001-003-0034556 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - TROVATO C.I.S.A. - LPN SBE Nº 06/2016 - FACTURA Nº 001-003-0009958 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - TROVATO C.I.S.A. - LPN SBE Nº 06/2016 - FACTURA Nº 001-003-0009957 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - TROVATO C.I.S.A. - LPN SBE Nº 06/2016 - FACTURA Nº 001-003-0014033 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - TROVATO C.I.S.A. - LPN SBE Nº 06/2016 - ADENDA Nº 02 - FACTURA Nº 001-003-0014033 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - TROVATO C.I.S.A. - LPN SBE Nº 06/2016 - ADENDA Nº 02 - FACTURA Nº 001-003-0019727 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - TROVATO C.I.S.A. - LPN SBE Nº 06/2016 - ADENDA Nº 02 - FACTURA Nº 001-003-0019053 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - TROVATO C.I.S.A. - LPN SBE Nº 06/2016 - ADENDA Nº 02 - FACTURA Nº 001-003-0019728 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - TROVATO C.I.S.A. - LPN SBE Nº 06/2016 - ADENDA Nº 02 - FACTURA Nº 001-003-0016363 - AC.-


name: 1040000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PRODUCCION

title: Adquisición de Aires Acondicionados

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Aires Acondicionados

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-17-138406


title: Adquisición de útiles de oficina - Adreferendum

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.

legalName: G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 2ª R. S. SAN PEDRO

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de útiles de oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-51333

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: G&C IMPORT-EXPORT. S.R.L. / FACT. Nº001-001-0000756 (25/05/2012)  / 2DA. R.S. / CARP. Nº2758 / CD N°01/2012 / CD-12008-12-51333 / FF. 10.-

description: G&C IMPORT-EXPORT. S.R.L. / FACT. Nº001-001-0000755 (25/05/2012)  / 2DA. R.S. / CARP. Nº2758 / CD N°01/2012 / CD-12008-12-51333 / FF. 10.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 224803 - CC: LC-12010-11-40132 ALQUILER DE LOCALES PARA LAS OFICINAS DEL MAG - PISO 20 Y 22 - EDIFICIO SAN RAFAEL

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

EMPEDRIL SA

legalName: EMPEDRIL SA

description: 2 _ ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS AGRÍCOLAS, 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECURSOS, 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE LOCALES PARA LAS OFICINAS DEL MAG - PISO 20 Y 22 - EDIFICIO SAN RAFAEL MAG N°10/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12010-11-40132

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES  - SOLICITUD Nº 428/11 - FACT. Nº 2356 - EMPEDRIL S.A.   - EXP.Nº SUOC11-001658.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE`PAGO ALQUILER DE OFICINAS CENTRAL DEL MAG PISO Nª 20  RUBRO 251 A FAVOR DE EMPEDRIL SA  FACT Nª 3028  S,P Nª 421/12  EXP Nª 25145/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER S/ FACTURA NRO 2962,EXP NRO 15923/2012 CORRESPONDIENTE A EMPEDRIL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER PARA LAS OFICINAS CENTRALES DEL MAG S/ FACTURA NRO 2834,EXP NRO 2945/2012 CORRESPONDIENTE A EMPEDRIL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO ALQUILER DE OFICINAS A FAVOR DE EMPEDRIL S.A SEGUN FAC. 2924, SP. 165/12, EXP. 12181/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, RUBRO 251

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DEL PISO 20 EDIFICIO SAN RAFAEL CORRESPONDIENTE A EMPEDRIL S/ FACTURA NRO 2995,EXP NRO 17754/2012,RUBRO 251.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIO, RUBRO 251, A FAVOR DE EMPEDRIL,  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2012, SEGUN FACTURA N° 2891, EXPEDIENTE 9416/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, RUBRO 251, SEGUN FACTURA N° 3023, SOLICITUD DE PAGO N° 376/2012, EXPEDIENTE N° 22377/2012.-