name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 228164 - CC: LC-12009-12-49464 Alquileres de Locales para Regionales - Ad Referendum - Plurianual

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

BONIFACIO RAMIREZ SC

legalName: BONIFACIO RAMIREZ SC

ANIBAL SOSA SILVA

legalName: ANIBAL SOSA SILVA

Adalberto Dimas Trin

legalName: Adalberto Dimas Trin

ELVIO OLMEDO GALEANO

legalName: ELVIO OLMEDO GALEANO

description: 008 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquileres de Locales para Regionales - Ad Referendum - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12009-12-49464

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE PARAGUARI, SEGUN FACTURA N° 001-001-583 DE BONIFACIO RAMIREZ SCHININI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE PARAGUARI, SEGUN FACTURA N° 001-001-590 DE BONIFACIO RAMIREZ SCHININI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE PARAGUARI, SEGUN FACTURA N° 001-001-587 DE BONIFICIO RAMIREZ SCHININI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE PARAGUARI, SEGUN FACTURA N° 001-001-585 DE BONIFACIO RAMIREZ SCHININI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE PARAGUARI, SEGUN FACTURA N° 001-001-592 DE BONIFACIO RAMIREZ SCHININI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE PARAGUARI, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000017 BONIFACIO RAMIRES SCHININI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE PARAGUARI, SEGUN FACTURA N° 001-001-00009 DE BONIFACIO RAMIREZ SCHININI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE PARAGUARI, SEGUN FACTURA N° 001-001-00013 DE BONIFACIO RAMIREZ SCHININI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE PARAGUARI, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000020 DE BONIFACIO RAMIREZ SCHININI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE PARAGUARI, SEGUN FACTURA N° 001-001-00010 DE BONIFACIO RAMIREZ SCHININI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE PARAGUARI, SEGUN FACTURA N° 001-001-00003 DE BONIFACIO RAMIREZ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE PARAGUARI, SEGUN FACTURA N° 001-001-00006 DE BONIFACIO RAMIREZ SCHININI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE PARAGUARI, SEGUN FACTURA N° 001-001-00015 DE BONIFACIO RAMIREZ SCHININI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE PARAGUARI, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000001 DE BONIFACIO RAMIREZ SCHININI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2013.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12009-12-49465

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE MARIANO ROQUE ALONSO, CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012, SEGUN FACTURA N° 001-001-621 DE ANIBAL SOSA SILVA.

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE MARIANO ROQUE ALONSO, SEGUN FACTURA N° 001-001-620 DE ANIBAL SOSA SILVA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE MARIANO ROQUE ALONSO, SEGUN FACTURA N° 001-001-601 DE ANIBAL SOSA SILVA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE MARIANO ROQUE ALONSO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012, SEGUN FACTURA N° 001-001-604 DE ANIBAL SOSA SILVA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE MARIANO ROQUE ALONSO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012,  SEGUN FACTURA N° 001-001-605 DE ANIBAL SOSA SILVA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE MARIANO ROQUE ALONSO, SEGUN FACTURA N° 001-001-607 DE ANIBAL SOSA SILVA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE MARIANO ROQUE ALONSO, SEGUN FACTURA N° 001-001-611 DE ANIBAL SOSA SILVA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE MARIANO ROQUE ALONSO, SEGUN FACTURA N° 001-001-610 DE ANIBAL SOSA SILVA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE MARIANO ROQUE ALONSO, SEGUN FACTURA N° 001-001-619 DE ANIBAL SOSA SILVA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE MARIANO ROQUE ALONSO, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000001 DE ANIBAL SOSA SILVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE MARIANO ROQUE ALONSO, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000026 DE ANIBAL SOSA SILVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE MARIANO ROQUE ALONSO, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000053 DE ANIBAL SOSA SILVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE MARIANO ROQUE ALONSO, SEGUN FACTURA N° 001-001-640 DE ANIBAL SOSA SILVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE MARIANO ROQUE ALONSO, SEGUN FACTURA N° 001-001-13 DE ANIBAL SOSA SILVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE MARIANO ROQUE ALONSO, SEGUN FACTURA N° 001-001-000004 DE ANIBAL SOSA SILVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE MARIANO ROQUE ALONSO, SEGUN FACTURA N° 001-001-643 DE ANIBAL SOSA SILVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE MARIANO ROQUE ALONSO, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000052 ANIBAL SOSA SILVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE MARIANO ROQUE ALONSO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2013, SEGUN FACTURA N° 001-001-638 DE ANIBAL SOSA SILVA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12009-12-49463

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE CAPIATA, SEGUN FACTURA N° 001-001-324 DE ADALBERTO DIMAS TRINIDAD SALINAS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE CAPIATA, SEGUN FACTURA N° 001-001-335 DE ADALBERTO DIMAS TRINIDAD SALINAS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE CAPIATA, SEGUN FACTURA N° 001-001-332 DE ADALBERTO DIMAS TRINIDAD SALINAS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE CAPIATA, SEGUN FACTURA N° 001-001-351 DE ADALBERTO DIMAS TRINIDAD.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE CAPIATA, SEGUN FACTURA N° 001-001-353 DE ADALBERTO DIMAS TRINIDAD SALINAS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE CAPIATA, SEGUN FACTURA N° 001-001-329 DE ADALBERTO DIMAS TRINIDAD.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE CAPIATA, SEGUN FACTURA N° 001-001-000386 DE ADALBERTO DIMAS TRINIDAD SALINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE CAPIATA, SEGUN FACTURA N° 001-001-392 DE ADALBERTO DIMAS TRINIDAD SALINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE CAPIATA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000014 ADALBERTO DIMAS TRINIDAD SALINAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE LA REGIONAL DE CAPIATA, SEGUN FACTURA N° 001-001-000001 DE ADALBERTO DIMAS TRINIDAD SALINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE CAPIATA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000023 DE ADALBERTO DIMAS TRINIDAD SALINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE..

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE CAPIATA, SEGUN FACTURA N° 001-001-370 DE ADALBERTO DIMAS TRINIDAD SALINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE CAPIATA, SEGUN FACTURA N° 001-001-00008 DE ADALBERTO DIMAS TRINIDAD SALINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE CAPIATA, SEGUN FACTURA N° 001-001-380 DE ADALBERTO DIMAS TRINIDAD SALINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE CAPIATA, SEGUN FACTURA N° 001-001-362 DE ADALBERTO DIMAS TRINIDAD SALINAS.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12009-12-49956

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE LIMPIO, SEGUN FACTURA N° 001-002-339 DE ELVIO OLMEDO GALEANO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE LIMPIO, SEGUN FACTURA N° 001-002-367 DE ELVIO OLMEDO GALEANO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE LIMPIO, SEGUN FACTURA N° 001-002-0000353 DE ELVIO OLMEDO GALEANO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE LIMPIO, SEGUN FACTURA N° 001-002-359 DE ELVIO OLMEDO GALEANO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE LIMPIO, SEGUN FACTURA N° 001-002-0000021 DE ELVIO OLMEDO GALEANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE LIMPIO, SEGUN FACTURA N° 001-002-0000060 ELVIO OLMEDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE LIMPIO, SEGUN FACTURA N° 001-001-000039 DE ELVIO OLMEDO GALEANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE LIMPIO, SEGUN FACTURA N° 001-002-0000068 DE ELVIO OLMEDO GALEANO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE LIMPIO, SEGUN FACTURA N° 001-002-48 DE ELVIO OLMEDO GALEANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE LIMPIO, SEGUN AFCTURA N° 001-002-000031 DE ELVIO OLMEDO GALEANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE LIMPIO, SEGUN FACTURA N° 001-002-400 DE ELVIO OLMEDO GALEANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE LIMPIO, SEGUN FACTURA N° 001-001-000017 DE ELVIO OLMEDO GALEANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE LIMPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2013, SEGUN FACTURA N° 001-002-396 DE ELVIO OLMEDO GALEANO.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

status: active

title: MANT. Y REP. MENOR DE VEHICULOS

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

roles: procuringEntity payer

FRANCISCO ISRAEL RIV

scheme: PY-RUC

legalName: FRANCISCO ISRAEL RIV

currency: PYG

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 15° R.S.PTE.HAYES

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANT. Y REP. MENOR DE VEHICULOS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-51375

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACTURA NRO 001-001-002539 - 11/06/2012 - TALLER INTEGRAL  - CD-12008-12-51375 - CD NRO 01/12 - FF: 10 - 15º R.S. - CARP NRO 4330

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: FACTURA NRO 001-001-002537 - 11/07/2012 - TALLER INTEGRAL  - CD-12008-12-51375 - CD NRO 01/12 - FF: 10 - 15º R.S. - CARP NRO 4330

description: FACTURA NRO 001-001-002536 - 11/07/2012 - TALLER INTEGRAL  - CD-12008-12-51375 - CD NRO 01/12 - FF: 10 - 15º R.S. - CARP NRO 4330

description: FACTURA NRO 001-001-002548 - 06/07/2012 - TALLER INTEGRAL  - CD-12008-12-51375 - CD NRO 01/12 - FF: 10 - 15º R.S. - CARP NRO 4330

description: FACTURA NRO 001-001-002547 - 06/07/2012 - TALLER INTEGRAL  - CD-12008-12-51375 - CD NRO 01/12 - FF: 10 - 15º R.S. - CARP NRO 4330

description: FACTURA NRO 001-001-002576 - 19/06/2012 - TALLER INTEGRAL  - CD-12008-12-51375 - CD NRO 01/12 - FF: 10 - 15º R.S. - CARP NRO 4330

description: FACTURA NRO 001-001-002562 - 30/05/2012 - TALLER INTEGRAL  - CD-12008-12-51375 - CD NRO 01/12 - FF: 10 - 15º R.S. - CARP NRO 4330

description: FACTURA NRO 001-001-002563 - 30/05/2012 - TALLER INTEGRAL  - CD-12008-12-51375 - CD NRO 01/12 - FF: 10 - 15º R.S. - CARP NRO 4330

description: FACTURA NRO 001-001-002546 - 24/07/2012 - TALLER INTEGRAL  - CD-12008-12-51375 - CD NRO 01/12 - FF: 10 - 15º R.S. - CARP NRO 4330

description: FACTURA NRO 001-001-002545 - 24/07/2012 - TALLER INTEGRAL  - CD-12008-12-51375 - CD NRO 01/12 - FF: 10 - 15º R.S. - CARP NRO 4330

description: FACTURA NRO 001-001-002565  - 22/07/2012 - TALLER INTEGRAL  - CD-12008-12-51375 - CD NRO 01/12 - FF: 10 - 15º R.S. - CARP NRO 4330

description: FACTURA NRO 001-001-002541 - 19/06/2012 - TALLER INTEGRAL  - CD-12008-12-51375 - CD NRO 01/12 - FF: 10 - 15º R.S. - CARP NRO 4330

description: FACTURA NRO 001-001-002550 - 06/06/2012 - TALLER INTEGRAL  - CD-12008-12-51375 - CD NRO 01/12 - FF: 10 - 15º R.S. - CARP NRO 4330

description: FACTURA NRO 001-001-002538 - 11/06/2012 - TALLER INTEGRAL  - CD-12008-12-51375 - CD NRO 01/12 - FF: 10 - 15º R.S. - CARP NRO 4330

description: FACTURA NRO 001-001-002544 - 24/06/2012 - TALLER INTEGRAL  - CD-12008-12-51375 - CD NRO 01/12 - FF: 10 - 15º R.S. - CARP NRO 4330

description: FACTURA NRO 001-001-002534 - 06/06/2012 - TALLER INTEGRAL  - CD-12008-12-51375 - CD NRO 01/12 - FF: 10 - 15º R.S. - CARP NRO 4330

description: FACTURA NRO 001-001-002543 - 29/06/2012 - TALLER INTEGRAL  - CD-12008-12-51375 - CD NRO 01/12 - FF: 10 - 15º R.S. - CARP NRO 4330

description: FACTURA NRO 001-001-002566 - 22/06/2012 - TALLER INTEGRAL  - CD-12008-12-51375 - CD NRO 01/12 - FF: 10 - 15º R.S. - CARP NRO 4330


title: CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA DIRECCION DE REGISTRO Y CONTROL DE PROFESIONES EN SALUD Y TRANSPORTE DE CAUDALES PARA LA DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - LCO N° 63/15 - ID. N° 297563

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Grupo Empresarial Ro

legalName: Grupo Empresarial Ro

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE PROFESIONES EN SALUD Y TRANSPORTE DE CAUDALES PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-127015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000575 - (01/06/2016) - GRUPO EMPRESERIAL ROYAL SECURITY - CO-12008-16-127015 - LCO 73/2015 - NIVEL CENTRAL  - F.F. 30 - CARP.Nº 75728.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN  FACT.N° 001-001-0002089 (21/05/2018) - ROYAL SECURITY S.R.L. - ADM. GENERAL - CC.CO-12008-16-127015 - LCO N°73/2015 - FF.10 - EXP. N° 28.222/2018 - 3.598/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0002015 (20/04/2018) - ROYAL SECURITY  - ADM. GENERAL - FF.10 - LCO 73/15 - C.C.CO-12008-16-127015 - CARPETA Nº 30.266/18 –89.722/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0001949 (16/04/2018) - 001-001-000831 (01/12/16) - GRUPA EMEPRESARIAL ROYAL SECURITY - ADM. GENERAL - FF.10 - LCO 73/15 - C.C.CO-12008-16-127015 - CARPETA Nº 24.078/18 –161.305/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0001290 (27/07/2017) - ADMINISTRACION GENERAL - GRUPO EMPRESARIAL ROYAL SECURITY - F.F. 10 - LCO N° 73/2015 - C.C. CO-12008-16-127015 - CARPETA N° 95.946 / 2017 - 13.827 / 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0001291 (27/07/2017) - ADMINISTRACION GENERAL - ROYAL SEGURITY SRL - F.F. 10 - CD N° 73/2015 - C.C. CO-12008-16-127015 - CARPETA N° 95.951 / 2017 - 13.820 / 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001293 (27/07/2017) - ROYAL SECURITY S.R.L - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - LCO 73/15 - CO-12008-16-127015 - CARPETA Nº 95944/17-9197/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0001948 (16/04/2018) - 001-001-000789 (01/11/16) - ROYAL SECURITY  - ADM. GENERAL - FF.10 - LCO 73/15 - C.C.CO-12008-16-127015 - CARPETA Nº 28.122/18 –146.985/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0001946 (16/04/2018) - 001-001-0000698 (01/09/2016) - ROYAL SECURITY S.R.L - ASDMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.10 - LCO 73/2015 - CO-12008-16-127015 - CARPETA Nº 119383/16 - 5584/17 - 24736/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COOMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0001947 (16/04/2018) - 001-001-0000745 (01/10/2016) - ROYAL SECURITY S.R.L - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.10 - LCO 73/2015 - CO-12008-16-127015 - CARPETA Nº131677/16 - 5604/17 24901/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0001294 (27/07/2017) - ADMINISTRACION GENERAL - ROYAL SEGURITY SRL - F.F. 10 - LCO N° 73/2015 - C.C. CO-12008-16-127015 - CARPETA N° 95.943 / 2017 - 9.194 / 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0001292 (27/07/2017) - ROYAL SECURITY  - ADM. GENERAL - FF.10 - LCO 73/15 - C.C.CO-12008-16-127015 - CARPETA Nº 13.829/18 –95.950/17.-


roles: procuringEntity buyer

project: 8 _ 08-AGUA POT. Y SANEAM. COMUN RURALES E INDIG.-FAPEP 2283/OC-PR,   0 _ 00-*

description: 2 _ ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL,  20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO MOVIL DE LA UCP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-45654

initiationType: tender


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Libros para la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-18-161551

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-18-161554


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 308694 - CC: CD-13001-16-121679 Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas.

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-121679


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

LORENA CATALINA MANC

legalName: LORENA CATALINA MANC

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 12ª R. S. ÑEEMBUCU

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-53088

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000228 (05/10/2012) - PARADYSE - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 08/2012 - C.C.CD-12008-12-53088 - CARPETA Nº 6538.-

description: FACTURA Nº 001-001-000229 (05/10/2012) - PARADYSE - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 08/2012 - C.C.CD-12008-12-53088 - CARPETA Nº 6538.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00177 (11/09/2012) - PARADYSE - 12° R.S. - FF. 10 - CD N° 08/2012 - C.C.CD-12008-12-53088 - CARPETA Nº 5733.-

description: FACTURA Nº 001-001-00180 (11/09/2012) - PARADYSE - 12° R.S. - FF. 10 - CD N° 08/2012 - C.C.CD-12008-12-53088 - CARPETA Nº 5733.-

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000235 (13/03/2013) - PARADYSE - 12° R.S. - FF.10 - CD.N° 08/2012 - C.C.LP-12008-12-53088 - CARPETA Nº 2565

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00236 (11/03/2013) - PARADYSE - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 08/2012 - C.C.CD-12008-12-53088 - CARPETA Nº 2568.-


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - AD REFERENDUM

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

INTER-EXPRESS S.A.

legalName: INTER-EXPRESS S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-14-86566

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INTER EXPRESS S.A. S/ FACT. N° 6201.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OTROS SERVICIOS, INTER EXPRESS S.A., S/ FACT. N° 001-001-7396 (16/07/14).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   INTER EXPRESS  SA.     S/FACT.   N°  0006669   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INTER EXPRES S.A. S/ FACT. N° 11079

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INTER EXPRESS S.A. S/ FACT. N° 5454

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    INTER EXPRES  SA.    S/FACT.   N°   0010502   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INTER EXPRESS S.A. S/ FACT. N° 6734

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INTER EXPRESS S.A. S/ FACT. N° 7791

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INTER EXPRESS S.A. S/ FACT. N° 8307

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   PASAJES    INTER EXPRESS   SA.    S/FACT.   N°   0007790    MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,PASAJES,INTER EXPRES S.A., S/ FACT. N° 10501 (06/11/14).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INTER EXPRESS S.A. S/ FACT. N° 8547

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INTER EXPRESS S.A S/ FACTURA N° 8175 S/ PLAN N° 696 M.I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INTER EXPRESS S.A. S/ FACT. N° 7867

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   PASAJES     ( INTER  EXPRESS SA. )   S/FACT.   N°   0005091   S/PLANILLA    N°   428   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   PASAJES  Y   VIATICOS   ( INTER EXPRESS  SA.  )    S/FACT.    N°   0004869   S/PLANILLA   N°   421   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  INTER EXPRES  SA.     S/FACT.   N°  0009372   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,PASAJES,INTER EXPRES S.A.,S/ FACT. N° 001-001-10691 (12/11/14).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   INTER EXPRES  SA.   S/FACT.  N°   0013290   MI.

description: OBLIG.  INTER EXPRES   SA.   S/FACT.   N°    0013289   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,PASAJES,INTER EXPRES S.A., S/ FACT. N° 14325 (25/03/2015).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,PASAJES,INTER EXPRES S.A.,S/FACT. N°13316(20/02/15).-


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIOS VARIOS PARA EL PROYECTO CONACYT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-17-147971

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-17-148647

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-17-147799

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-17-147804


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

IRIS PATRICIA POSADA

legalName: IRIS PATRICIA POSADA

ROSALINA ORUE PORTILLO

legalName: ROSALINA ORUE PORTILLO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-126251

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-27020 DE FECHA 13/09/2016 - EXIMPAR- DISSA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-27333 DE FECHA 26/09/2016- EXIMPAR- COMIN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-126248

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-1287 DE FECHA 14/09/2016 - B. BRAUN MEDICAL PY - DISSA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-126246

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-2125 DE FECHA 22/09/2016 - GBO MEDICAL- DISSA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-126247

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-19775 DE FECHA 27/10/2016 - ROSALINA ORUE - COMIN- OCTUBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-20454 DE FECHA 23/11/2016 - FARMACIA NATURA - CINAE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-18860 DE FECHA 19/09/2016 - FARMACIA NATURA - DISSA-


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

AGENCIA EFE S.A.

legalName: AGENCIA EFE S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD SICOM Nº 07/2016 SERVICIO DE AGENCIAS DE NOTICIAS INTERNACIONALES.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-120741

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 590 AGENCIA EFE SEGUN PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2016 SICOM


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Utiles de Oficina, productos de papel, carton e impresos

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

ARGUELLO

legalName: ARGUELLO

description: 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Utiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-12-46978

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA RUBRO 342, A FAVOR DE NELSON ARGUELLO, SEGUN FACTURA N° 001-002-0000008, CORRESPONDIENTE A LA CD N° 03/12

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA RUBRO 342, A FAVOR DE NELSON ARGUELLO, SEGUN FACTURA N° 001-002-0000009, CORRESPONDIENTE A LA CD N° 03/12


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

title: Adquisicion de Software

TRONIX S.R.L.

legalName: TRONIX S.R.L.

description: 9 _ ESTADISTICA, ENCUESTAS Y CENSOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Software

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-37658

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A TRONIX S.R.L. SEGUN FACTURA N° 1935


title: AMPLIACION PAC Nro.: 244035 - CC: CD-12005-12-60749 ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PLOMERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-4843, DE FECHA 28/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 398-F. INTERNACIONAL S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-60749

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-4477, DE FECHA 25/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 398-F.INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-4473, DE FECHA 25/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 391-F.INTERNACIONAL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-4502, DE FECHA 25/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 391-F,INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-4476, DE FECHA 25/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 391-F.INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FCTURA Nº 1-4-4501, DE FECHA 25/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 391-F.INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-4474, DE FECHA 25/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 397-F.INTERNAICONAL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-4471, DE FECHA 25/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 398-F,INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-4472, DE FECHA 25/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 398-F.INTERNACIONAL S.A.


title: CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE RECURSOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23020-12-55128


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

title: MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - RECTORADO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-13-77857


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

project: 2 _ 02-ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA (AECI)

description: 3 _ FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- 604-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION(AECI) - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO DE ORGANIZACION Y GESTION DE EVENTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-42156


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: "Servicio de Catering y otros"

Maximo Jara Aquino

legalName: Maximo Jara Aquino

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Servicio de Catering y otros"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-113066

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL O.G. 284 SEGUN FACTURA, EL HORNERO DE MAXIMO JARA. -SPL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL O.G. 284, EL HORNERO. SEGUN FACTURA. -SPL.

description: OBLIGACIÓN DEL O.G. 284, EL HORNERO SEGUN FACTURA. SPL.-

description: OBLIGACION DEL O.G. 284 SEGUN FACTURA, EL HORNERO. SPL.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 241551 - CC: CD-12008-12-58380 ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

WARRIOR S.R.L.

legalName: WARRIOR S.R.L.

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 11ª R. S. CENTRAL

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-58380

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000771 (07/11/2012) - WARRIOR S.R.L. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 23/2012 - C.C.CD-12008-12 -771 - CARPETA Nº 7337.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00719 (22/09/2012) - WARRIOR - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 23/2012 - C.C.CD-12008-12 -58380 - CARPETA Nº 6025.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00730 (04/10/2012) - WARRIOR - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 23/2012 - C.C.CD-12008-12-58380 - CARPETA Nº 6195.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: WARRIOR S.R.L. / FACT. Nº001-001-0000880 (28/02/2013)  / 11MA. R.S. / CD N°23/2012 / CD-12008-12-58380 / FF. 10 / CARP.N° 2365.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: WARRIOR S.R.L. -FACTURA N° 001-001-0000866(12/02/2013)-UNDECIMA REGION SANITARIA-CD N°23/2012 -CD-12008-12-58380 -CARPETA N° 2364 -F.F. 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00936 (18/04/2013) - WARRIOR S.R.L. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 23/2012 - C.C.CD-12008-12-58380 - CARPETA Nº 3701.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000991(11/06/2013) - WARRIOR SRL - 11° R.S. - FF. 10 - CD N° 23/2012 - C.C.CD-12008-12-58380 - CARPETA Nº 5009.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00 412(20/02/2014) - WARRIOR S.R.L. - NC (11° R.S. ) - FF. 10 - CD N° 23/2012 - C.C.CD -12008-12 -58380 - CARPETA Nº 9744.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00 413(20/02/2014) - WARRIOR S.R.L. - NC (11° R.S. ) - FF. 10 - CD N° 23/2012 - C.C.CD -12008-12 -58380 - CARPETA Nº 9694.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00 411(20/02/2014) - WARRIOR S.R.L. - NC (11° R.S. ) - FF. 10 - CD N° 23/2012 - C.C.CD -12008-12 -58380 - CARPETA Nº 9745.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000415 (20/02/2014) - WARRIOR SRL - 11° REGION SANITARIA - FF.10 - CD N° 23/2012 - AC- 12008-13-10484 - CARPETA Nº 11816

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000414 (20/02/2014) - WARRIOR SRL - 11° REGION SANITARIA - FF.10 - CD N° 23/2012 - AC- 12008-13-10484 - CARPETA Nº 11807


title: Adqquisicion de Insumos Informaticos

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 002-FORT. DEL SISTEMA DE JUSTICIA (BID 1723/OC-PR)

description: 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adqquisicion de Insumos Informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-65375


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ALTERNATIVE S.A.

legalName: ALTERNATIVE S.A.

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 7° R. S. ITAPUA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-63736

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00501 (15/02/2013) - ALTERNATIVA S.A. - 7° R.S. ITAPUA - FF. 10 - CD N° 07/2012 - C.C.CD-12008-12-63736 - CARPETA Nº 1683.-


name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 283001 - CC: CO-23023-14-102749 Servicio Técnico de Cableado Estructurado y Eléctrico

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

DIEGO JOAQUIN RODRIG

legalName: DIEGO JOAQUIN RODRIG

project: N/A, 008-CONSTRUCCIÓN DE 5800 SOLUCIONES HABITAC. EN AREAS RURALES PY

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 001 - SOLUCIONES HABITACIONALES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio Técnico de Cableado Estructurado y Eléctrico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23023-14-102749

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TES INGENIERIA POR EL SERVICIO TECNICO DE INSTALACION Y AMPLIACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, S/ FACTURAS N° 001-001-0000352; 001-001-0000353; 001-001-0000355; 001-001-0000356; 001-001-0000357; 001-001-0000358; 001-001-0000360; 001-001-0000361 Y 001-001-0000362 DEL 17/07/2015.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TES INGENIERIA POR EL SERVICIO TECNICO DE INSTALACION Y AMPLIACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, S/ FACTURAS N°001-001-0000352; 001-001-0000353; 001-001-0000355; 001-001-0000356; 001-001-0000357; 001-001-0000358; 001-001-0000359; 001-001-0000360; 001-001-0000361; 001-001-0000362 DEL 17/07/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA TES INGENIERIA DEL ING. DIEGO RODRIGUEZ EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS DE INSTALACION Y AMPLIACION DE CABLEADO DE ESTRUCTURA DE REDES REF. CONCURSO DE OFERTAS N°011/14 ID N°283.001 S/FACTURAS N°001-001-0000288; 001-001-0000291;001-001-0000292; 001-001-0000293; 001-001-0000294; 001-001-0000295; 001-001-0000296; 001-001-0000297; 001-001-0000298; 001-001-0000299 Y 001-001-0000301.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TES INGENIERIA  POR EL SERVICIO TECNICO DE INSTALACION  Y AMPLIACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES EN LA INSTITUCION ,SEGUN FACTURAS N°001-001-0000401,402,403,404,405,406 Y 407.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TES INGENIERIA POR EL SERVICIO TECNICO DE INSTALACION Y AMPLIACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES EN LA INSTITUCION, SEGUN DETALLE EN FACTURAS N° 001-001-0000449 Y 450.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TES INGENIERIA POR EL SERVICIO TECNICO DE INSTALACION Y AMPLIACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES,SEGUN FACTURA N ° 001-001-0000382

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TES INGENIERIA POR EL SERVICIO TECNICO DE INSTALACION Y AMPLIACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES EN LA INSTITUCION ,SEGUN DETALLE EN FACTURAS N° 001-001-0000465, 466, 467 Y 468.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TES INGENIERIA, EN CONCEPTO DE SERVICIO TECNICO DE ISTALACION Y AMPLIACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES EN LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000909

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TES INGENIERIA, EN CONCEPTO DE SERVICIO TECNICO DE ISTALACION Y AMPLIACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES EN LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000911

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TES INGENIERIA, EN CONCEPTO DE SERVICIO TECNICO DE ISTALACION Y AMPLIACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES EN LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000912

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TES INGENIERIA, EN CONCEPTO DE SERVICIO TECNICO DE ISTALACION Y AMPLIACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES EN LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000913

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TES INGENIERIA, EN CONCEPTO DE SERVICIO TECNICO DE ISTALACION Y AMPLIACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES EN LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000914

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TES INGENIERIA, EN CONCEPTO DE SERVICIO TECNICO DE ISTALACION Y AMPLIACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES EN LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000908

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TES INGENIERIA, EN CONCEPTO DE SERVICIO TECNICO DE ISTALACION Y AMPLIACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES EN LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000910

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TES INGENIERIA, EN CONCEPTO DE SERVICIO TECNICO DE ISTALACION Y AMPLIACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES EN LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000907

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TES INGENIERIA, EN CONCEPTO DE SERVICIO TECNICO DE INSTALACION Y AMPLIACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES EN LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000905 DEL 05/12/16.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TES INGENIERIA, EN CONCEPTO DE SERVICIO TECNICO DE INSTALACION Y AMPLIACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES EN LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000906 DEL 05/12/16.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TES INGENIERIA, EN CONCEPTO DE SERVICIO TECNICO DE INSTALACION Y AMPLIACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES EN LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000901 DEL 05/12/16.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TES INGENIERIA, EN CONCEPTO DE SERVICIO TECNICO DE INSTALACION Y AMPLIACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES EN LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000902 DEL 05/12/16.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TES INGENIERIA, EN CONCEPTO DE SERVICIO TECNICO DE INSTALACION Y AMPLIACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES EN LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000904 DEL 05/12/16.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TES INGENIERIA, EN CONCEPTO DE SERVICIO TECNICO DE INSTALACION Y AMPLIACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES EN LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000903 DEL 05/12/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA TES INGENIERIA, EN CONCEPTO DE SERVICIO TECNICO DE INSTALACION Y AMPLIACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES SEGUN FACTURA N° 001-001-0000953 DE FECHA 22/12/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TES INGENIERIA POR EL SERVICIO TECNICO DE INSTALACION Y AMPLIACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES EN LA INSTITUCION ,SEGUN DETALLE EN FACTURAS N° 001-001-0000462 Y 001-001-0000464.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TES INGENIERIA POR EL SERVICIO TECNICO DE INSTALACION Y AMPLIACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES PARA LAS OFICINAS DE COORDINACION DE TRANSPARENCIA Y PARTCIPACION CIUDADANA, DIRECCION DE COMUNICACION Y CEREMONIAL, PROTOCOLO, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0000459.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TES INGENIERIA  POR EL SERVICIO TECNICO DE INSTALACION Y AMPLIACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES EN EL PISO 19 DEL EDIFICIO INTER EXPRESS, SEGUN DETALLE EN LAS FACTURAS N° 001-001-0000452, 453, 454, 455, 457 Y 458.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TES INGENIERIA POR SERVICIO TECNICO DE INSTALACION Y AMPLIACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES EN LA SEDE EX AGRO FINANCIERA CHACO, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0000698.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TES INGENIERIA POR SERVICIO TECNICO DE INSTALACION Y AMPLIACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES EN LA SEDE EX AGRO FINANCIERA CHACO, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0000700.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TES  INGENIERIA POR EL SERVICIO TECNICO  DE INSTALACION Y AMPLIACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES EN LA INSTITUCION, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0000571 DEL 14/01/16.

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TES  INGENIERIA POR EL SERVICIO TECNICO  DE INSTALACION Y AMPLIACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES EN LA INSTITUCION, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0000573 DEL 14/01/16.

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TES  INGENIERIA POR EL SERVICIO TECNICO  DE INSTALACION Y AMPLIACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES EN LA INSTITUCION, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0000574 DEL 14/01/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TES INGENIERIA POR SERVICIO TECNICO DE INSTALACION Y AMPLIACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES EN EL 4TO PISO EDIFICIO CENTRAL, SEGUN FACTURA N°001-001-0000631.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TES INGENIERIA POR SERVICIO TECNICO DE INSTALACION Y AMPLIACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES EN EL 4TO PISO EDIFICIO CENTRAL, SEGUN FACTURA N°001-001-0000633.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TES INGENIERIA POR SERVICIO TECNICO DE INSTALACION Y AMPLIACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES EN EL 4TO PISO EDIFICIO CENTRAL, SEGUN FACTURA N°001-001-0000636.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TES INGENIERIA POR SERVICIO TECNICO DE INSTALACION Y AMPLIACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES EN EL ENTREPISO DEL EDIFICIO CENTRAL, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0000701.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TES INGENIERIA POR SERVICIO TECNICO DE INSTALACION Y AMPLIACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES EN EL ENTREPISO DEL EDIFICIO CENTRAL, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0000702.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TES INGENIERIA, POR SERVICIO TECNICO DE INSTALACION Y AMPLIACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES EN EL EDIFICIO CENTRAL, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0001002 DEL 16/01/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TES INGENIERIA, POR SERVICIO TECNICO DE INSTALACION Y AMPLIACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0001045 DEL 05/04/2017.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TES INGENIERIA, POR SERVICIO TECNICO DE INSTALACION Y AMPLIACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0001044 DEL 05/04/2017.-


name: 1900000-SUBUAF SECRETARÍA DE LA INFORMACIÓN Y COM PARA EL DESARROLLO

title: ADQUISICION DE RESMAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD, TONER Y UTILES DE OFICINA PARA LA SICOM.

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

COPEL S.A.

legalName: COPEL S.A.

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LCO (SBE) SICOM Nº 09/2017 - ADQUISICION DE RESMAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD, TONER Y UTILES DE OFICINA PARA LA SICOM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-152223

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 463 PROVEEDOR COPEC S.A. SEGUN PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-152031

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº12863 PAPELERIA GUAIRA S.A. PROVISION DE UTILES DE OFICINA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº12871 PAPELERIA GUAIRA S.A. PROVISION DE UTILES DE OFICINA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº12869 PAPELERIA GUAIRA S.A. PROVISION DE UTILES DE OFICINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº12872 PAPELERIA GUAIRA S.A. PROVISION DE UTILES DE OFICINA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº12868 PAPELERIA GUAIRA S.A. PROVISION DE UTILES DE OFICINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 12863 PAPELERA GUAIRA S.A. PROVISION DE UTILES DE OFICINA


name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

title: Provisión de Pasajes Aéreos

KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

legalName: KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

description: 8 _ VIGILANCIA Y PROMOCION DE NORMAS TECN. DE LA FUNCION PUBLICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de Pasajes Aéreos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-22812

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0008150 KOSTAS VIAJES DE FECHA 30/09/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0007845 DE KOSTAS VIAJES DE FECHA 20/08/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0006973 DE KOSTAS VIAJES DE FECHA 13/04/2011

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO DE KOSTAS VIAJES DE FECHA 05/05/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0008409 KOSTAS VIAJES DE FECHA 24/10/2011


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: AMPLIACION PAC Nro.: 242648 - CC: CD-28001-12-56806 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL RECTORADO DE LA UNA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-56806


name: 1120000- SUAF SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 313221 - CC: CD-12001-16-127502 Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

BIOS GROUP SRL

legalName: BIOS GROUP SRL

project: 000-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-127502

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP S.R.L. SEGUN FACT. CRED. Nº 001-001-0001837 DE FECHA 05/10/2017 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA DE LA SFP.-

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP S.R.L. SEGUN FACT. CRED. Nº 001-001-0001838 DE FECHA 05/10/2017 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA DE LA SFP.-

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP S.R.L. SEGUN FACT. CRED. Nº 001-001-0001835 DE FECHA 05/10/2017 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA DE LA SFP.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PAGO SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0001881 DE FECHA 27/12/2017, A LA FIRMA BIOSGROUP S.R.L EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA DE LA SFP.-

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PAGO SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0001882 DE FECHA 27/12/2017, A LA FIRMA BIOSGROUP S.R.L EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA DE LA SFP.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP S.R.L, SEGUN FACT. CRED. Nº 001-001-0001415 DE FECHA 31/10/2016, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA SFP.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PAGO BIOS GROUP S.R.L, SEGUN FACT. CRED. Nº 001-001-0001475 DE FECHA 28/12/2016.

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PAGO BIOS GROUP S.R.L, SEGUN FACT. CRED. Nº 001-001-0001476 DE FECHA 28/12/2016.

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PAGO BIOS GROUP S.R.L, SEGUN FACT. CRED. Nº 001-001-0001474 DE FECHA 28/12/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA: PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP S.R.L., SEGÚN FACT. CRED. Nº 001-001-0001447 DE FECHA 5/12/2016.


title: AQUISICIÓN DE REACTIVOS, ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA PRÁCTICAS EN LABORATORIO.

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de reactivos, accesorios y equipos para prácticas en Laboratorios"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-118627


name: UAF perteneciente a 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

title: Adquisicion de Split

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Split

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-13-82388


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 283301 - CC: CD-12016-15-104406 PROVISION DE PERIODICOS - AD REFERENDUM - PLURIANUAL

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL, 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE PERIODICOS - AD REFERENDUM - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-15-104406

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0007264 DIARIO EXPRESS DEALFREDO LIRD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0007184 DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0007777 DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0007298 DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0006762 DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO DE 2016.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0006963 DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0006962 DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0006760 DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ALFREDO LIRD,
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS, S/ FACT. Nº 001-001-0004866, MES DE JUNIO 2015.

description:
OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ALFREDO LIRD,
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS, S/ FACT. Nº 001-001-0004917, MES DE JULIO 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0005997 DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0005996 DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0005711 DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0005340 DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUICISIONDE LIBROS ,REVISTAS Y PERIODICOS , SEGUN FACTURA N°001-001-0005601DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD C


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y OFICINA

project: 000-HOSPITAL DE CAPIATA

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Reparación y mantenimiento de impresoras y fotocopiadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75821


legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

CHARPENTIER SRL

legalName: CHARPENTIER SRL

project: 000-FORMACION DE PROFESIONALES POLITECNICOS

description: 013 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES - POLITECNICA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Espectrofotómetro de emisión óptica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-77645

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A CHARPENTIER FACTURA Nº 240


title: AQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MTESS

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

legalName: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

FONOLUZ S.A.

legalName: FONOLUZ S.A.

DARIO RUBEN GONZALEZ

legalName: DARIO RUBEN GONZALEZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA HERRAMIENTAS Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL MTESS - CONTRATO ABIERTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-18-155367

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/FACT.N°001-006-0030540 DE FONOLUZ S.A. , COMPROBANTE DE COMPROMISO N°191, MES DE JULIO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/FACT.N°001-006-0030541 DE FONOLUZ S.A. , COMPROBANTE DE COMPROMISO N°191, MES DE JULIO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/FACT.N°001-006-0030542 DE FONOLUZ S.A. , COMPROBANTE DE COMPROMISO N°191, MES DE JULIO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-18-155365

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A BIENES DE CONSUMO DE DAGO SERVICES, S/ FACT. Nº 001-001-0000156, MES DE JUNIO 2018.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A BIENES DE CONSUMO DE DAGO SERVICES, S/ FACT. Nº 001-001-0000157, MES DE JUNIO 2018.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A BIENES DE CONSUMO DE DAGO SERVICES, S/ FACT. Nº 001-001-0000159, MES DE JUNIO 2018.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A BIENES DE CONSUMO DE DAGO SERVICES, S/ FACT. Nº 001-001-0000151, MES DE JUNIO 2018.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A BIENES DE CONSUMO DE DAGO SERVICES, S/ FACT. Nº 001-001-0000153, MES DE JUNIO 2018.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A BIENES DE CONSUMO DE DAGO SERVICES, S/ FACT. Nº 001-001-0000155, MES DE JUNIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

VICTOR GERARDO MENDO

legalName: VICTOR GERARDO MENDO

description: 3 _ CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-36243

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000985 PARA PAGO POR EL O.G 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - GSM SERVICIOS- C F Nº 1 (2-3-8) MES DE OCTUBRE DE 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0000986 PARA PAGO POR EL O.G 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - GSM SERVICIOS- C F Nº 1 (2-3-8) MES DE OCTUBRE DE 2011


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

SSD S.R.L.

legalName: SSD S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N° 69/2015 AMPLIACION DE MEMORIA DE SERVIDOR. AD REFERENDUM AL PGN 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-16-120655

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 16899/2016 ADQUISICION DE MEMORIA PARA SERVIDOR IBM.FACT. 340/16.


title: ADQUISICION DE COMIDA PARA ANIMALES

description: 020 - INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMIDA PARA ANIMALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-71846


title: ADQUISICIÓN DE TEXTOS PARA INSTITUCIONES DE GESTION OFICIAL

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

ATLAS REPRESENTACIONES S.A.

legalName: ATLAS REPRESENTACIONES S.A.

EDICIONES TECNICAS P

legalName: EDICIONES TECNICAS P

LIBRERIA DON BOSCO

legalName: LIBRERIA DON BOSCO

SANTILLANA S.A.

legalName: SANTILLANA S.A.

ALDERETE

legalName: ALDERETE

project: 1 _ 01-APOYO PRESUPUESTARIO AL SECTOR EDUCATIVO

description: 24 _ APOYO PRESUPUESTARIO AL SECTOR EDUCATIVO DCI-ALA/2008/019-48

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- 302-COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TEXTOS PARA INSTITUCIONES DE GESTION OFICIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-43424

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA ATLAS REPRESENTACIONES S.A. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LPN SBE Nº 04/2011 "ADQUISICION DE TEXTOS PARA INSTITUCIONES DE GESTION OFICIAL" ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 3420 DE FECHA 21/11/2011 - ANTICIPO - FACTURA Nº 001-001-0053877 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/01/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - CONTRATO Nº 11/2011 - FACTURA Nº 001-001-0063703 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - CONTRATO Nº 11/2011 - FACTURA Nº 001-001-0063704 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - CONTRATO Nº 11/2011 - FACTURA Nº 001-001-0063701 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - CONTRATO Nº 11/2011 - FACTURA Nº 001-001-0063706 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - CONTRATO Nº 11/2011 - FACTURA Nº 001-001-0063632 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - CONTRATO Nº 11/2011 - FACTURA Nº 001-001-0063631 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - CONTRATO Nº 11/2011 - FACTURA Nº 001-001-0063630 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - CONTRATO Nº 11/2011 - FACTURA Nº 001-001-0063713 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - CONTRATO Nº 11/2011 - FACTURA Nº 001-001-0063712 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - CONTRATO Nº 11/2011 - FACTURA Nº 001-001-0063702 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - CONTRATO Nº 11/2011 - FACTURA Nº 001-001-0063708 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - CONTRATO Nº 11/2011 - FACTURA Nº 001-001-0063709 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - CONTRATO Nº 11/2011 - FACTURA Nº 001-001-0063710 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - CONTRATO Nº 11/2011 - FACTURA Nº 001-001-0063711 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - CONTRATO Nº 11/2011 - FACTURA Nº 001-001-0063633 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - CONTRATO Nº 11/2011 - FACTURA Nº 001-001-0063715 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - CONTRATO Nº 11/2011 - FACTURA Nº 001-001-0063716 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - CONTRATO Nº 11/2011 - FACTURA Nº 001-001-0062085 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 26/2011 - CONTRATO Nº 88/2011 - FACTURA Nº 001-001-0062062 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-42678

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LPN SBE Nº 04/2011 "ADQUISICION DE TEXTOS PARA INSTITUCIONES DE GESTION OFICIAL" RESOLUCUION Nº 1897 DE FECHA 07/11/2011 - ANTICIPO - FACTURA Nº 001-001-0029401 - TIMBRADO VALIDO HASTA 30/04/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LPN SBE Nº 04/2011 "ADQUISICION DE TEXTOS PARA INSTITUCIONES DE GESTION OFICIAL" RESOLUCUION Nº 1897 DE FECHA 07/11/2011 -FACTURA Nº 001-001-0033913 - TIMBRADO VALIDO HASTA 31/03/2013 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-41305

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA  EQUIPOS  EDUCATIVOS Y RECREACIONALES -  FACTURA Nº 12844 - TIMBRADEO VALIDO AL 29 DE FEBRERO  2012 ._-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA LIBRERIA DON BOSCO - LPN SBE Nº 04/2011 - FACTURA Nº 001-002-0000014 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA LIBRERIA DON BOSCO - LPN SBE Nº 04/2011 - FACTURA Nº 001-002-0000015 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA LIBRERIA DON BOSCO - LPN SBE Nº 04/2011 - FACTURA Nº 001-002-0000013 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA LIBRERIA DON BOSCO - LPN SBE Nº 04/2011 - FACTURA Nº 001-002-0000011- AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-41302

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMAGRUPO SANTILLANA S.A. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE Nº 04/2011 "ADQUISICION DE TEXTOS PARA INSTITUCIONES DE GESTION OFICIAL" ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION Nº 1897 DE FECHA 07/11/2011 - CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO - FACTURA Nº 001-001-0043293 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 29/02/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - GRUPO SANTILLANA - LPN SBE Nº 04/2011 - FACTURA Nº 001-001-0043618 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 29/02/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - GRUPO SANTILLANA - LPN SBE Nº 04/2011 - FACTURA Nº 001-001-0043619 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 29/02/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - GRUPO SANTILLANA - LPN SBE Nº 04/2011 - FACTURA Nº 001-001-0043620 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 29/02/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - GRUPO SANTILLANA - LPN SBE Nº 04/2011 - FACTURA Nº 001-001-0043621 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 29/02/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - GRUPO SANTILLANA - LPN SBE Nº 04/2011 - FACTURA Nº 001-001-0043622 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 29/02/2012 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-41301

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA DISTRIBUIDORA PLANISFERIO CORRESPONDIENTE AL LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE Nº 04/2011 "ADQUISICION DE TEXTOS PARA INSTITUCIONES DE GESTION OFICIAL" ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 1897 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2011 - FACTURA Nº 001-001-0003080 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/05/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA DISTRIBUIDORA PLANISFERIO CORRESPONDIENTE AL LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE Nº 04/2011 "ADQUISICION DE TEXTOS PARA INSTITUCIONES DE GESTION OFICIAL" ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 1897 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2011 - FACTURA Nº 001-001-0003081 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/05/2012 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-41300

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA ATLAS REPRESENTACIONES S.A. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE Nº 04/2011 "ADQUISICION DE TEXTOS PARA INSTITUCIONES DE GESTION OFICIAL" ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 1897 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2011 - ANTICIPO - FACTURA Nº 001-001-0053874 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/01/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - ADQUISICION DE TEXTOS PARA INSTITUCIONES DE GESTION OFICIAL - FACTURA Nº 001-001-0063804 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - ADQUISICION DE TEXTOS PARA INSTITUCIONES DE GESTION OFICIAL - FACTURA Nº 001-001-0063805 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - ADQUISICION DE TEXTOS PARA INSTITUCIONES DE GESTION OFICIAL - FACTURA Nº 001-001-0063760 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - ADQUISICION DE TEXTOS PARA INSTITUCIONES DE GESTION OFICIAL - FACTURA Nº 001-001-0063754 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - ADQUISICION DE TEXTOS PARA INSTITUCIONES DE GESTION OFICIAL - FACTURA Nº 001-001-0063772 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - ADQUISICION DE TEXTOS PARA INSTITUCIONES DE GESTION OFICIAL - FACTURA Nº 001-001-0063809 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - ADQUISICION DE TEXTOS PARA INSTITUCIONES DE GESTION OFICIAL - FACTURA Nº 001-001-0063802 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - ADQUISICION DE TEXTOS PARA INSTITUCIONES DE GESTION OFICIAL - FACTURA Nº 001-001-0063810 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - ADQUISICION DE TEXTOS PARA INSTITUCIONES DE GESTION OFICIAL - FACTURA Nº 001-001-0063751 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - ADQUISICION DE TEXTOS PARA INSTITUCIONES DE GESTION OFICIAL - FACTURA Nº 001-001-0063753 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - ADQUISICION DE TEXTOS PARA INSTITUCIONES DE GESTION OFICIAL - FACTURA Nº 001-001-0063761 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - ADQUISICION DE TEXTOS PARA INSTITUCIONES DE GESTION OFICIAL - FACTURA Nº 001-001-0063762 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - ADQUISICION DE TEXTOS PARA INSTITUCIONES DE GESTION OFICIAL - FACTURA Nº 001-001-0063566 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - ADQUISICION DE TEXTOS PARA INSTITUCIONES DE GESTION OFICIAL - FACTURA Nº 001-001-0063807 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - ADQUISICION DE TEXTOS PARA INSTITUCIONES DE GESTION OFICIAL - FACTURA Nº 001-001-0063587 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - ADQUISICION DE TEXTOS PARA INSTITUCIONES DE GESTION OFICIAL - FACTURA Nº 001-001-0063590 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - ADQUISICION DE TEXTOS PARA INSTITUCIONES DE GESTION OFICIAL - FACTURA Nº 001-001-0063758 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - ADQUISICION DE TEXTOS PARA INSTITUCIONES DE GESTION OFICIAL - FACTURA Nº 001-001-0063592 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - ADQUISICION DE TEXTOS PARA INSTITUCIONES DE GESTION OFICIAL - FACTURA Nº 001-001-0063803 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - ADQUISICION DE TEXTOS PARA INSTITUCIONES DE GESTION OFICIAL - FACTURA Nº 001-001-0063596 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - ADQUISICION DE TEXTOS PARA INSTITUCIONES DE GESTION OFICIAL - FACTURA Nº 001-001-0063597 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - ADQUISICION DE TEXTOS PARA INSTITUCIONES DE GESTION OFICIAL - FACTURA Nº 001-001-0063571 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - ADQUISICION DE TEXTOS PARA INSTITUCIONES DE GESTION OFICIAL - FACTURA Nº 001-001-0063572 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - ADQUISICION DE TEXTOS PARA INSTITUCIONES DE GESTION OFICIAL - FACTURA Nº 001-001-0063573 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - ADQUISICION DE TEXTOS PARA INSTITUCIONES DE GESTION OFICIAL - FACTURA Nº 001-001-0063574 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - ADQUISICION DE TEXTOS PARA INSTITUCIONES DE GESTION OFICIAL - FACTURA Nº 001-001-0063582 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - ADQUISICION DE TEXTOS PARA INSTITUCIONES DE GESTION OFICIAL - FACTURA Nº 001-001-0063755 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - ADQUISICION DE TEXTOS PARA INSTITUCIONES DE GESTION OFICIAL - FACTURA Nº 001-001-0063584 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - ADQUISICION DE TEXTOS PARA INSTITUCIONES DE GESTION OFICIAL - FACTURA Nº 001-001-0063585 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - ADQUISICION DE TEXTOS PARA INSTITUCIONES DE GESTION OFICIAL - FACTURA Nº 001-001-0063763 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - ADQUISICION DE TEXTOS PARA INSTITUCIONES DE GESTION OFICIAL - FACTURA Nº 001-001-0063764 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - ADQUISICION DE TEXTOS PARA INSTITUCIONES DE GESTION OFICIAL - FACTURA Nº 001-001-0063765 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - ADQUISICION DE TEXTOS PARA INSTITUCIONES DE GESTION OFICIAL - FACTURA Nº 001-001-0063756 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - ADQUISICION DE TEXTOS PARA INSTITUCIONES DE GESTION OFICIAL - FACTURA Nº 001-001-0063766 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - ADQUISICION DE TEXTOS PARA INSTITUCIONES DE GESTION OFICIAL - FACTURA Nº 001-001-0063767 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - ADQUISICION DE TEXTOS PARA INSTITUCIONES DE GESTION OFICIAL - FACTURA Nº 001-001-0063759 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - ADQUISICION DE TEXTOS PARA INSTITUCIONES DE GESTION OFICIAL - FACTURA Nº 001-001-0063594 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - ADQUISICION DE TEXTOS PARA INSTITUCIONES DE GESTION OFICIAL - FACTURA Nº 001-001-0063595 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - ADQUISICION DE TEXTOS PARA INSTITUCIONES DE GESTION OFICIAL - FACTURA Nº 001-001-0063811 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - ADQUISICION DE TEXTOS PARA INSTITUCIONES DE GESTION OFICIAL - FACTURA Nº 001-001-0063768 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - ADQUISICION DE TEXTOS PARA INSTITUCIONES DE GESTION OFICIAL - FACTURA Nº 001-001-0063769 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - ADQUISICION DE TEXTOS PARA INSTITUCIONES DE GESTION OFICIAL - FACTURA Nº 001-001-0063770 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - ADQUISICION DE TEXTOS PARA INSTITUCIONES DE GESTION OFICIAL - FACTURA Nº 001-001-0063808 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - ADQUISICION DE TEXTOS PARA INSTITUCIONES DE GESTION OFICIAL - FACTURA Nº 001-001-0063576 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - ADQUISICION DE TEXTOS PARA INSTITUCIONES DE GESTION OFICIAL - FACTURA Nº 001-001-0063577 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - ADQUISICION DE TEXTOS PARA INSTITUCIONES DE GESTION OFICIAL - FACTURA Nº 001-001-0063578 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - ADQUISICION DE TEXTOS PARA INSTITUCIONES DE GESTION OFICIAL - FACTURA Nº 001-001-0063579 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - ADQUISICION DE TEXTOS PARA INSTITUCIONES DE GESTION OFICIAL - FACTURA Nº 001-001-0063580 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - ADQUISICION DE TEXTOS PARA INSTITUCIONES DE GESTION OFICIAL - FACTURA Nº 001-001-0063581 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - ADQUISICION DE TEXTOS PARA INSTITUCIONES DE GESTION OFICIAL - FACTURA Nº 001-001-0063575 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - ADQUISICION DE TEXTOS PARA INSTITUCIONES DE GESTION OFICIAL - FACTURA Nº 001-001-0063588 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - ADQUISICION DE TEXTOS PARA INSTITUCIONES DE GESTION OFICIAL - FACTURA Nº 001-001-0063589 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - ADQUISICION DE TEXTOS PARA INSTITUCIONES DE GESTION OFICIAL - FACTURA Nº 001-001-0063757 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - ADQUISICION DE TEXTOS PARA INSTITUCIONES DE GESTION OFICIAL - FACTURA Nº 001-001-0063564 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 04/2011 - ADQUISICION DE TEXTOS PARA INSTITUCIONES DE GESTION OFICIAL - FACTURA Nº 001-001-0063565 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-


title: Adquisicion de muebles y enseres

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

SILVESTRI MUEBLES S.

legalName: SILVESTRI MUEBLES S.

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

project: 000-ADMINISTRATIVO - FPUNA, 000-FORMACION DE PROFESIONALES POLITECNICOS

description: 013 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA, 013 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES - POLITECNICA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de muebles y enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-56445

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A CASA LYONS SEGUN FACTURA Nº 2558

description: OBLIGACION PARA PAGO A CASA LYONS FACTURA Nº 2556

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-56563

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGAION PARA PAGO A SILVESTRI SEGUN FACTURA Nº 2843

description: OBLIGACION PARA PAGO A SILVESTRI SEGUN FACTURA Nº 2842

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-56677

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A MOLMAN SEGUN FACTURA Nº 2512

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 001-001-0002576 DE FELICITA BERNAL MERCADO (CASA LYONS)


title: Provision y colocacion de Mampara

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provision y colocacion de Mampara

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-138675