name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: 1170000-SUAF PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

SGS PARAGUAY SA

legalName: SGS PARAGUAY SA

description: 004 - ADMINISTRACION GRAL. DEFENSORIA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO, 003 - DEFENSORÍA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE FIRMA CERTIFICADORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2008

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-91756

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE AUDITORIA DE CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2008 DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE AGOSTO 2014 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE SERVICIO DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO ANUALES DE CERTIFICACIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2008 EN SU VERSIÓN VIGENTE CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE JULIO 2015 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO ANUALES DE CERTIFICACIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2008 EJERCICIO FISCAL 2016, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE NOVIEMBRE  2016 PGR  SGS PARAGUAY S.A.


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

status: active

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 272687 - CC: LC-13003-14-93416 ALQUILER DE LOCAL NUEVO PARA FISCALIA ZONAL AREA PENAL II

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

roles: procuringEntity payer

ANTONIO CAMPUZANO GO

scheme: PY-RUC

legalName: ANTONIO CAMPUZANO GO

currency: PYG

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: COMPROMETIDO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE LOCAL NUEVO PARA FISCALIA ZONAL AREA PENAL II

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-14-93416

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG. ALQ. SETIEMBRE/15 ANTONIO CAMPUZANO FACT. 1204 DEL 04/09/2015 PREV. 7326

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 1161 DEL 13/08/2015  AGOSTO /15 PREV 6514 DE ANTONIO CAMPUZANO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ DIC/15 ANTONIO CAMPUZANO FACT N° 1407 DEL 10/12/2015 PREV N° 10668 DPTO 11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ NOV/15 ANTONIO CAMPUZANO FACT N° 1364 DEL 10/11/2015 PREV N° 9093 DPTO 11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER ANTONIO CAMPUZANO FACT 1131 DEL 24/07/2015 PREV 5521JULIO/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQUILER OCTUBRE/15 ANTONIO CAMPUZANO FACT.1253 DEL 08/10/15 DPTO11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ JUNIO ANTONIO CAMPUZANO FACT N° 1100 DEL 18/06/15 PREV N° 4655

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. MAYO/15 ANTONIO CAMPUZANO FACT. 1068 DEL 25/05/2015 PREV. 4067

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ ANTONIO CAMPUZANO MES DE ENERO A ABRIL FACT N° 1014 DEL 10/04/15 PREV N° 3640

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER ANTONIO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A GARANTIA DE ALQUILER FACT N° 559 DEL 8/9/14 PREV N° 7054

description: OBLIG ALQUILER ANTONIO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE FACT N° 560 DEL 8/9/14 PREV N°7055

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER NOV/14 DE ANTONIO CAMPUZANO FACT 797 DEL 04/11/14 ´PREV.8910

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ DE ANTONIO CAMPUZANO FACT N° 774 DEL 28/10/2014 MES DE OCTUBRE PREV N° 7908.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER ANTONIO CAMPUZANO CORESPONDIENTE AL ME DE DIC/14 FACT N° 954 DEL 6/2/15 PREV N° 1080


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

ARTES GRAFICAS ZAMPH

legalName: ARTES GRAFICAS ZAMPH

description: 001 - SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO PARA IMPRESIÓN DE LIBRETAS DE PASAPORTES Y VISAS EN EL MARCO DEL DOCUMENTO 9303 DE LA OACI - AD REFERÉNDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-13-77476

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 54

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 262 IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ZAMPHIROPOLOS.-
FACTURA N° 001-001-0042565.-
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 262 IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ZAMPHIROPOLOS.-
FACTURA N° 001-001-0043414.-
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES
S/ FACTURA N° 001-001-0043856
PROVEEDOR: AGZ ZAMPHIROPOLOS
NOVIEMBRE 2013

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 265571 - CC: CO-23001-13-83035 Mantenimiento y Reparacion Salon Auditorio

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - COORDINAC. ADM. Y TEC. DE LA GESTION CIENTIF. Y TEC., 001 - INVEST. DESARROLLO, PERFECCIONAMIENTO Y TRANSF. DE CONOCIM.

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion Salon Auditorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-13-83035


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL PROGRAMA DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA RUTA NACIONAL N° 10, CONTRATO DE PRESTAMO CAF N° 4601 - PAC 230772

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GESTION EMPRESARIAL

legalName: GESTION EMPRESARIAL

project: 001-OBRAS COMPLEMENTARIAS RUTA 10 (CAF-COMP,RN 10)

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL PROGRAMA DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA RUTA NACIONAL Nº10, CONTRATO DE PRESTAMO CAF Nº 4601"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-13-68743

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 506 SERV. DE AUDITORIA EXTERNE PARA EL PROGRAMA DE OBRAS COMPLEMENTARIAS  A LA RUTA NACIONAL N° 10  FACT. N° 4488/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-8342 FACT.552 AUDITORIA EXTERNA - PROG. DE OBRAS  COMPLEMENTARIAS  A LA RTA. 10


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQ.DE EQUIPO MEDICOS PARA DGDS-REG.SANIT.Y LAB.CENTRAL LPN N° 22/2011

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

FRANCISCO TRIGO VAZQUEZ

legalName: FRANCISCO TRIGO VAZQUEZ

Cecilia Marlene Vald

legalName: Cecilia Marlene Vald

TEODORO ALFONSO

legalName: TEODORO ALFONSO

project: 000-VIGILAR Y CONTROLAR PATOLOGIAS QUE AFECTAN A LA SALUD PUBLIC, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 10ª R. S. ALTO PAR, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 6° R. S. CAAZAPA, 000-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL BARRIO SAN PABLO, 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU,   0 _ 00-*

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD,  13 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CENTRAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 017 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. PDTE. HAYES, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD), 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES,  18 _ MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA, 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ALQUILER DEL LOCAL PARA JUZGADOS DE PAZ, ARCHIVO Y DEFENSORIA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-46080

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CONT. Nº 001-001-0007361 DEL 14/03/2012, PLANILLA DE ALQUILERES Y DERECHOS DEL MES ENE/2011, BENEF. FRANCISCO TRIGO VAZQUEZ, LOC. JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE LUQUE, O.P. Nº 1755, RES. Nº 3504/2011, ADM. DE JUSTICIA DPTO. CENTRAL.-

description: OBLIG. S/ FACT. CONT. Nº 001-001-0007362 DEL 14/03/2012, PLANILLA DE ALQUILERES Y DERECHOS DEL MES FEB/2011, BENEF. FRANCISCO TRIGO, LOC. JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LUQUE, O.P. Nº 1754, RES. Nº 3504/2011, ADM. DE JUSTICIA DPTO. CENTRAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-46081

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-46082

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CONTADO Nº 001-001-0000224 DE FECHA 14/03/2012, C/ A LA PLANILLA DE ALQUILERES Y DERECHOS DEL MES DE ENERO 2011, OP. Nº 1756, LOCAL: JUZGADO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LUQUE, PROP.: CECILIA MARLENE VALDEZ GONZALEZ, RESOL. Nº 3504//2011, C/ ADM. DE JUSTICIA DPTO. CENTRAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-12-49766

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CONTADO Nº 001-001-0000212 DEL 04/04/2012, PLANILLA DE ALQUILERES Y DERECHOS DEL MES DE NOVIEMBRE/2011, LOC.: TEODORO ALFONSO, UBICACION: JUZGADO DE VILLA HAYES, OP Nº 4518, RES. Nº 3504/2011,  ADM. DE JUSTICIA DPTO. PTE. HAYES Y BOQUERON.-

description: OBLIG. S/ FACT. CONTADO Nº 001-001-0000207 DEL 03/04/2012, PLANILLA DE ALQUILERES Y DERECHOS DEL MES DE SETIEMBRE/2011, LOC.: TEODORO ALFONSO, UBICACION: JUZGADO DE VILLA HAYES, OP Nº 4515, RES. Nº 3504/2011, ADM. DE JUSTICIA DPTO. PTE. HAYES Y BOQUERON.-

description: OBLIG. S/ FACT. CONTADO Nº 001-001-0000208 DEL 02/04/2012, PLANILLA DE ALQUILERES Y DERECHOS DEL MES DE AGOSTO/2011, LOC.: TEODORO ALFONSO, UBICACION: JUZGADO DE VILLA HAYES, OP Nº 4514, RES. Nº 3504/2011,  ADM. DE JUSTICIA DPTO. PTE. HAYES Y BOQUERON.-

description: OBLIG. S/ FACT. CONTADO Nº 001-001-0000211 DEL 03/05/2012, PLANILLA DE ALQUILERES Y DERECHOS DEL MES DE MAYO/2012, LOC.: TEODORO ALFONSO, UBICACION: JUZGADO DE VILLA HAYES, OP Nº 4507, RES. Nº 3504/2011, ADM. DE JUSTICIA DPTO. PTE. HAYES Y BOQUERON.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CONT. N° 001-001-000364 DE FECHA 05/12/2012 C/ A LA PLANILLA DE ALQ. Y DERECHOS DEL MES DE DIC/12, OP N° 13899, BENEF: TEODORO ALFONSO, LOCAL: JUZG. DE VILLA HAYES, RESOL. N° 3504/11, ADM. DE JUSTICIA DPTO. PDTE. HAYES Y BOQUERON.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CONTADO Nº 001-001-0000201 DEL 10/04/2012, PLANILLA DE ALQUILERES Y DERECHOS DEL MES DE ENERO/2012, PROP: TEODORO ALFONSO, UBICACION: JUZGADO DE VILLA HAYES, OP Nº 4510, RESOL. Nº 3504/2011, ADM. DE JUSTICIA DPTO. PTE. HAYES Y BOQUERON.-

description: OBLIG. S/ FACT. CONTADO Nº 001-001-0000204 DEL 11/04/2012, PLANILLA DE ALQUILERES Y DERECHOS DEL MES DE FEBRERO/2012, PROP: TEODORO ALFONSO, UBICACION: JUZGADO DE VILLA HAYES, OP Nº 4512, RESOL. Nº 3504/2011, ADM. DE JUSTICIA DPTO. PTE. HAYES Y BOQUERON.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACTURA CONTADO Nº 001-001-0000203 DEL 12/04/2012 C/ A LA PLANILLA DE ALQUILERES Y DERECHOS DEL MES DE MARZO/2012, BENEF TEODORO ALFONSO, LOCAL JUZGADO DE VILLA HAYES, OP Nº 4509, RES Nº 3504/2011, ADM. DE JUSTICIA PTE. HAYES Y BOQUERON.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000320, FECHA 05/10/2012, C/ A PLANILLA DE ALQUILERES Y DERECHO DEL MES DE OCT/2012, BENEF. TEODORO ALFONSO, LOC. JUZG. DE VILLA HAYES,  OP N° 10806, RES N° 3504/2012, ADM. DE JUSTICIA DPTO. PTE. HAYES Y BOQUERON.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CONTADO Nº 001-001-0000296 DEL 05/09/2012, PLANILLA DE ALQUILERES Y DERECHOS DEL MES DE SETIEMBRE/2012, PROP: TEODORO ALFONSO, UBIC: JUZGADO DE VILLA HAYES, OP Nº 9538, RESOL. Nº 3504/2011, ADM. DE JUSTICIA DPTO. PTE. HAYES Y BOQUERON.-

description: OBLIG. S/ FACT. CONTADO Nº 001-001-0000274 DEL 03/08/2012, PLANILLA DE ALQUILERES Y DERECHOS DEL MES DE AGOSTO/2012, PROP: TEODORO ALFONSO, UBIC: JUZGADO DE VILLA HAYES, OP Nº 8214, RESOL. Nº 3504/2011, ADM. DE JUSTICIA DPTO. PTE. HAYES Y BOQUERON.-

description: OBLIG. S/ FACT. CONTADO Nº 001-001-0000209 DEL 02/05/2012, PLANILLA DE ALQUILERES Y DERECHOS DEL MES DE ABRIL/2012, PROP: TEODORO ALFONSO, UBIC: JUZGADO DE VILLA HAYES, OP Nº 4508, RESOL. Nº 3504/2011, ADM. DE JUSTICIA DPTO. PTE. HAYES Y BOQUERON.-

description: OBLIG. S/ FACT. CONTADO Nº 001-001-0000213 DEL 09/04/2012, PLANILLA DE ALQUILERES Y DERECHOS DEL MES DE DICIEMBRE/2011, PROP: TEODORO ALFONSO, UBIC: JUZGADO DE VILLA HAYES, OP Nº 4519, RESOL. Nº 3504/2011, ADM. DE JUSTICIA DPTO. PTE. HAYES Y BOQUERON.-

description: OBLIG. S/ FACT. CONTADO Nº 001-001-0000202 DEL 13/04/2012, PLANILLA DE ALQUILERES Y DERECHOS DEL MES DE OCTUBRE/2011, PROP: TEODORO ALFONSO, UBIC: JUZGADO DE VILLA HAYES, OP Nº 4517, RESOL. Nº 3504/2011, ADM. DE JUSTICIA DPTO. PTE. HAYES Y BOQUERON.-

description: OBLIG. S/ FACT. CONTADO Nº 001-001-0000251 DEL 04/07/2012, PLANILLA DE ALQUILERES Y DERECHOS DEL MES DE JULIO/2012, PROP: TEODORO ALFONSO, UBIC: JUZGADO DE VILLA HAYES, OP Nº 6945, RESOL. Nº 3504/2011, ADM. DE JUSTICIA DPTO. PTE. HAYES Y BOQUERON.-

description: OBLIG. S/ FACT. CONTADO Nº 001-001-0000249 DEL 02/06/2012, PLANILLA DE ALQUILERES Y DERECHOS DEL MES DE JUNIO/2012, PROP: TEODORO ALFONSO, UBIC: JUZGADO DE VILLA HAYES, OP Nº 6950, RESOL. Nº 3504/2011, ADM. DE JUSTICIA DPTO. PTE. HAYES Y BOQUERON.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACTURA CONTADO Nº 001-001-0000346 DEL 01/11/2012 C/ A LA PLANILLA DE ALQUILERES Y DERECHOS DEL MES DE NOVIEMBRE/2012, BENEF TEODORO ALFONSO, LOCAL JUZGADO DE VILLA HAYES, OP Nº 12058, RES Nº 3504/2011, ADM DE JUSTICIA DPTO. DE PTE. HAYES Y BOQUERON.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0000033 DE FECHA 08/07/2013 C/ A LA PLANILLA DE ALQUILERES Y DERECHOS DEL MES DE JULIO/2013,  OP Nº 8764,  BENEF. TEODORO ALFONSO, LOCAL: JUZGADO DE VILLA HAYES, RESOL. Nº 3504/2011,  ADM. DE JUSTICIA DPTO. PTE HAYES.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 272547 - CC: CD-13003-14-96805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARA GESSEL, EXTRACTORES DE AIRE Y PORTONES ELECTRICOS DEL MINISTERIO PUBLICO - HUGO OVIDIO ACOSTA CARDOZO

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

NERI JAVIER CABALLER

legalName: NERI JAVIER CABALLER

HUGO OVIDIO ACOSTA CARDOZO

legalName: HUGO OVIDIO ACOSTA CARDOZO

description: 011 - ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL, 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - AREA PENAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARA GESSEL, EXTRACTORES DE AIRE Y PORTONES ELECTRICOS DEL MINISTERIO PUBLICO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-14-96822

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE SERVICIO TECNICO J.C. FACT N° 2254 DEL 31/08/2015

description: OBLIG DE SERVICIO TECNICO J.C. FACT N° 2256 DEL 31/08/2015

description: OBLIG DE SERVICIO TECNICO J.C. FACT N° 2258 DEL 31/08/2015

description: OBLIG DE SERVICIO TECNICO J.C. FACT N° 2255 DEL 31/08/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SERVICIO TECNICO JC FACT. 2069 DEL 22/05/2015 PREV. 3148

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SERVICIO TECNICO J.C FACT. 2366 DEL 30/10/2015 PREV. 8867 DPTO. 99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. SERVICIO TECNICO J.C FACT. 2367 DEL 30/10/2015 PREV. 8867 DPTO. 99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. SERVICIO TECNICO J.C FACT. 2368 DEL 30/10/2015 PREV. 8867 DPTO. 99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. SERVICIO TECNICO J.C FACT. 2370 DEL 30/10/2015 PREV. 8867 DPTO. 99 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 2192 DEL 29/06/15 PREV.4862

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 2190 DEL 29/06/15 PREV.4862

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 2195 DEL 29/06/15 PREV.4984

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 2198 DEL 29/06/15 PREV.4984

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 2191 DEL 29/06/15 PREV.4984

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 2191 DEL 29/06/15 PREV.4862

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 2196 DEL 29/06/15 PREV.4862

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG JC FACT N° 2337 DEL 28/10/2015 PREV N° 7963 DPTO 99

description: OBLIG JC FACT N° 2338 DEL 28/10/2015 PREV N° 7963 DPTO 99

description: OBLIG JC FACT N° 2339 DEL 28/10/2015 PREV N° 7963 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE SERVICIO TECNICO J.C. FACT 1941 DEL 16/04/2015 PREV 2825

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SERV TECNICO JC FACT 2341 DEL 28/10/15 PREV.8094- DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 2465 DEL 03/12/15 PREV.9861- DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 1897 DEL 13/04/15 PREV.2808

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 1898 DEL 13/04/15 PREV.2808

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 1899 DEL 13/04/15 PREV.2808

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 1901 DEL 13/04/15 PREV.2808

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 1902 DEL 13/04/15 PREV.2808

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 1903 DEL 13/04/15 PREV.2808

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SERVICIO TECNICO JC FACT. 2626 DEL 30/03/2016 PREV. 1961 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERV. TEC. JC FAC. 2491 DESCARGA COMPROMISIO 2015

description: DESCARGA COMPROMISO 2015 - SERV. TECNICO JC FAC 2490 28/12/15

description: DESCARGA COMPROMISO 2015 - SERV. TEC. JC FAC. 2489 28/12/15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-14-96805

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE HAC ING.FACT 158 DEL 21/11/2014 PREV 10043

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ING.H.A.C FACT 210 DEL 22/10/2015 PREV N° 8073 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. HAC INGENIERIA FACT. 218 DEL 18/11/2015 PREV. 9841 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. HAC INGENIERIA  FACT. 202 DEL 20/07/2015 PREV. 6320

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG HAC INGENIERIA FACT N° 185 20/03/2015 PREV N° 2792

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG HAC CANCELACION DE LA FACT N° 177 DEL 31/01/15 PREV N° 1938

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG HAC INGENIERIA FACT N° 190 DEL 22/05/15 PREV N° 4385

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG HAC INGENIERIA FACT N° 178 DEL 31/01/15 PREV N° 995

description: OBLIG HAC INGENIERIA FACT N° 172 DEL 12/01/15 PREV N° 995

description: OBLIG PARCIAL HAC INGENIERIA FACT N° 177 DEL 31/01/15 PREV N° 995

description: OBLIG PARCIAL HAC INGENIERIA FACT N° 177 DEL 31/01/15 PREV N° 743

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG HAC INGENIERIA FACT 236 DEL 21/04/16 PREV.3144


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

GRUPO VILLALBA PIÑEI

legalName: GRUPO VILLALBA PIÑEI

description: 7 _ SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL.-

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Refaccion y Adecuacion Ex laboratorio Dpto. de Investigaciones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-20980

description: PAGO POR INVERSIONES

description: OBLIG.   GRUPO V.P.S.A.   S/FACT.  Nº   001-001-0000874  MI.

description: PAGO POR INVERSIONES

description: OBLIGACION GRUPO V.P.S.A. S/FACTURA N° 875 MI.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 324906 - CC: CD-12010-17-150365 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS - PLURIANUAL

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

ROBERTO YAMIL NUÑEZ

legalName: ROBERTO YAMIL NUÑEZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 84- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MAG - LEY N° 5538/15 - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 79- FOMENTO DE LA CADENA LACTEA LEY 5264/2014 - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-17-150365

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MATENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS ,EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, RUBRO: 243 CON FACT. N° 1993 A FAVOR DE: RN SERVICE , EXPTE. N° 19.303/18.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MANTENIMIETO Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, RUBRO: 243 CON FACT. N° 1194 A FAVOR DE: RN SERVICE, EXPTE. N° 19.303/18.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, RUBRO: 243 CON FACT. N° 1195 A FAVOR DE: RN SERVICE , EXPTE. N° 19.303/18.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA- RUBRO 243, EXP.16481/18, FACT. 1185 , A FAVOR DE RN SERVICE-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA- RUBRO 243, EXP.16481/18, FACT. 1187 , A FAVOR DE RN SERVICE-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA- RUBRO 243, EXP.16481/18, FACT. 1184 , A FAVOR DE RN SERVICE-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE  FOTOCIPIADORAS EXP N° 6762/2018 FACTURA N°1134 BENEFICIARIO: RN SERVICE

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE  FOTOCIPIADORAS EXP N° 6762/2018 FACTURA N°1131 BENEFICIARIO: RN SERVICE

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE  FOTOCIPIADORAS EXP N° 6762/2018 FACTURA N°1123 BENEFICIARIO: RN SERVICE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA -PLURIANUAL EX N°9963/2018 FACTURA N° 1133 BENEFICIARIO: RN SERVICE

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA -PLURIANUAL EX N°9963/2018 FACTURA N° 1154  BENEFICIARIO: RN SERVICE

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA -PLURIANUAL EXP N° 7143/2018 FACTURA N° 1136 BENEFICIARIO: RN SERVICE

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA -PLURIANUAL EXP N° 7143/2018 FACTURA N° 1122 BENEFICIARIO: RN SERVICE

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA -PLURIANUAL EXP N° 7143/2018 FACTURA N° 1124 BENEFICIARIO: RN SERVICE

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA -PLURIANUAL EXP N° 7143/2018 FACTURA N° 1121 BENEFICIARIO: RN SERVICE

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA -PLURIANUAL EX N°9963/2018 FACTURA N° 1132 BENEFICIARIO: RN SERVICE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES,RUBRO 243,FACT.1160, EXP.13247/18, A FAVOR DE RN SERVICE-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES,RUBRO 243, EXP,13247/18, FACT.1159, A FAVOR DE RN SERVICE-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS S/ FACTURA NRO 1176,EXP NRO 21795 CORRESPONDIENTE A RN SERVICE

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS S/ FACTURA NRO 1207,EXP NRO 21795 CORRESPONDIENTE A RN SERVICE

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS S/ FACTURA NRO 1206,EXP NRO 21795 CORRESPONDIENTE A RN SERVICE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS - PLURIANUAL A FAVOR DE: R &  N SERVICE CON FACT. N° 1172, EXPTE. N° 13.748/18.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS - PLURIANUAL A FAVOR DE: R &  N SERVICE CON FACT. N° 1174, EXPTE. N° 13.748/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO CON CP Nº 1777/2018  S/ FACTURA Nº 1118 EXP Nº 11303 A FAVOR DE RN SERVICE

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION S7 FACTURA Nº 1158 EXP Nº 11303/2018 A FAVOR DE RN SERVICE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS   SEGUN SP N° 1780/2018 A FAVOR DE RN SERVICE  -  EXP. N° 9965/18 - FACT. 1153

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS   SEGUN SP N° 1780/2018 -  A FAVOR DE RN SERVICE  -  EXP. N° 9965/18 -  FACTURA N° 1151

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA EXP N° 23923/2018 FACTURA N° 1211 BENEF: RN SERVICE

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA EXP N° 23923/2018 FACTURA N° 1205 BENEF: RN SERVICE

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA EXP N° 23923/2018 FACTURA N° 1204 BENEF: RN SERVICE

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA EXP N° 23923/2018 FACTURA N° 1203  BENEF: RN SERVICE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE ROBERTO NUÑEZ RUBRO 243 FACTURA N° 1157 EXPEDIENTE N° 6062/2018

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE ROBERTO NUÑEZ RUBRO 243 FACTURA N° 1164 EXPEDIENTE N° 6062/2018

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE ROBERTO NUÑEZ RUBRO 243 FACTURA N° 1173 EXPEDIENTE N° 6062/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS   SEGUN SP N° 1777/2018 A FAVOR DE RN SERVICE  -  EXP. N° A  11303/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE ROBERTO NUÑEZ RUBRO 243 FACTURA N° 1115 EXPEDIENTE N° 1732/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS - PLURIANUAL CON FACT. N°1163 A FAVOR DE:R & N SERVICE, EXPTE. N° 11398/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE ROBERTO NUÑEZ RUBRO 243 FACTURA N° 1117 EXPEDIENTE N° 1728/2018

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LLAMADO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS  - RUBRO 243 - A FAVOR DE RN SERVICE - FACT. N° 1155  - EXP. N° 1736

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS - PLURIANUAL CON FACT. N°1161 A FAVOR DE:R & N SERVICE, EXPTE. N° 11398/18.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS - PLURIANUAL CON FACT. N°1162 A FAVOR DE:R & N SERVICE, EXPTE. N° 11398/18.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

MARCELO DANIEL CAMPO

legalName: MARCELO DANIEL CAMPO

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  CD N° 18/2016 ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS DE LA PATRULLA CAMINERA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-16-125355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 4056/2017.ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS DE LA PATRULLA CAMINERA.FACT. 818/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27104/2017.ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS DE LA PATRULLA CAMINERA.FACT. 208.


name: UAF perteneciente a 014-MINISTERIO DE LA MUJER

title: Servicio de Limpieza de Albergues

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

LAYA CONSTRUCCIONES

legalName: LAYA CONSTRUCCIONES

description: 002 - PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Limpieza de Albergues

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-13-73047

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000339 LAYA S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. N° 001-001-0000054 LAYA CONSTRUCCIONES S.A - CORRESP. A LOS MESES MAYO-JUNIO-JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. N° 001-001-000120 LAYA CONSTRUCCIONES S.A


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Servicios de recolección de residuos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-ADMINISTRATIVO - FPUNA

description: 013 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de recolección de residuos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-78646


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

NUCLEO S.A.

legalName: NUCLEO S.A.

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PARA LA UNIDAD JEROVIAHA - SET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-11-28181

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A., POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, SEGUN FACTURA Nª  001-007-0629868, O.S. Nª 1215, CONTRATO MH Nª 65/10, CC-CD-12006-11-28181.- RC-12006-11-2299.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO  A LA FIRMA NUCLEO SA (PERSONAL) POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA UNIDAD DE JEROVIAHA, SSET, SEGUN DETALLE ORDEN DE SERVICIO N° 993, FACTURA N° 001-007-0629866, CC N° CD-12006-11-28181.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGIACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRAM NUCLEO SA POR SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PARA LA UNIDAD DE JOROVIAHA, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-007-0696445, CC N° CD-12006-1118181, ORDEN DE SERVICIO N° 2007.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. SEGUN DETALLE O.S. Nº 2492, PAC Nº 218.803/11, CDP Nº 224/2011, C.C. Nº 28181, CONTRATO Nº 65/11, FACTURA Nº 696447.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. SEGUN DETALLE CDP Nº 284/2011, PAC Nº 7003388/11, C.C. Nº 1874, CONTRATO Nº 02/2011, O.S. Nº 3080, FACTURA Nº 696449.-

name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION (NUCLEO SA) S/EXPEDIENTE N° 20123010730 FACTURA N° 774093

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION (NUCLEO SA) S/EXPEDIENTE N° 20123010729 FACTURA N° 774088


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

GILCO PAR S.R.L.

legalName: GILCO PAR S.R.L.

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-91424

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-000926 DE FECHA 25/11/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 244-GILCOPAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-00928 DE FECHA 25/11/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 244-GILCOPAR SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-000814 DE FECHA 30/10/2014 - OCTUBRE/2014 - 244-GILCOPAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-000817 DE FECHA 30/10/2014 - OCTUBRE/2014 - 244-GILCOPAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-000822 DE FECHA 30/10/2014 - OCTUBRE/2014 - 244-GILCOPAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-000821 DE FECHA 30/10/2014 - OCTUBRE/2014  -244-GILCOPAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-000820 DE FECHA 30/10/2014 - OCTUBRE/2014 - 244-GILCO PAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-000819 DE FECHA 30/10/2014 - OCTUBRE/2014 - 244-GILCOPAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-000818 DE FECHA 30/10/2014 - OCTUBRE/2014 - 244-GILCOPAR SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0002254 DE FECHA 17/12/2014 - DICIEMBRE/2014-  244-GILCOPAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0002255 DE FECHA 17/12/2014 - DICIEMBRE/2014-  244-GILCOPAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002757, DE FECHA 4/9/2014 - SETIEMBRE/2014- 244-GILCO PAR SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002772, DE FECHA 18/09/2014 - SETIEMBRE/2014 - 244-GILCOPAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-2771 DE FECHA 18/09/2014 - SETIEMBRE/2014 - 244-GILCOPAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002770 DE FECHA 18/09/2014 - SETIEMBRE/2014 - 244-GILCOPAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002769 DE FECHA 18/09/2014 - SETIEMBRE/2014 - 244-GILCOPAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002799 DE FECHA 18/9/2014 - SETIEMBRE/2014 - 244-GILCOPAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002774 DE FECHA 18/9/2014 - SETIEMBRE/2014 - 244-GILCOPAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002775 DE FECHA 18/9/2014 - SETIEMBRE/2014 - 244-GILCOPAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002773 DE FECHA 18/9/2014 - SETIEMBRE/214 - 244-GILCOPAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002625 DE FECHA 26/8/2014 - AGOSTO/2014- 244-GILCOPAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002626 DE FECHA 26/8/2014 - AGOSTO/2014- 244-GILCOPAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002628 DE FECHA 26/08/2014 - AGOSTO/2014 - 244-GILCOPAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002629 DE FECHA 26/8/2014 - AGOSTO/2014 - 244-GILCOPAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002630 DE FECHA 26/08/2014 - AGOSTO/2014 - 244-GILCOPAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002631 DE FECHA 26/8/2014 - AGOSTO/2014 - 244-GILCOPAR SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002602 DE FECHA 25/08/2014 - AGOSTO/2014 - 244-GILCO PAR SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002780 DE FECHA 22/09/2014 - SETIEMBRE/2014 - 244-GILCO PAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002781 DE FECHA 22/09/2014 - SETIEMBRE/2014 - 244-GILCO PAR SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-002-000892 DE FECHA 17/11/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 244-GILCOPAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-000890 DE FECHA 17/11/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 244-GILCOPAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-000887 DE FECHA 17/11/2014 - NOVIEMBRE/2014- 244-GILCOPAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-000893 DE FECHA 17/11/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 244-GILCOPAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-000891 DE FECHA 17/11/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 244-GILCOPAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-000889 DE FECHA 17/11/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 244-GILCOPAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION,SEGUN FACTURA Nº 001-002-000889, DE FECHA 17/11/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 244-GILCOPAR SRL


title: ADQUISICIÓN DE LIBROS

1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

legalName: 1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE LIBROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-125452


27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

004-FONDO GANADERO

legalName: 004-FONDO GANADERO

1000000-FONDO GANADERO

legalName: 1000000-FONDO GANADERO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27004-17-140830


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

DROGUERIA ITALQUIMIC

legalName: DROGUERIA ITALQUIMIC

G T SCIENTIFIC S.A.

legalName: G T SCIENTIFIC S.A.

CIENTIFICA MILAN S.R.L

legalName: CIENTIFICA MILAN S.R.L

IRIS PATRICIA POSADA

legalName: IRIS PATRICIA POSADA

P.M.Y A. S.A.

legalName: P.M.Y A. S.A.

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

SUMIJIRO TAKAOKA TAK

legalName: SUMIJIRO TAKAOKA TAK

description: 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Materiales Quirurgicos y de Laboratorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-12-53818

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES QUIRURGICOS A FAVOR DE DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. FACT. 26188 S.P. 360/12 EXP. 16220/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-12-53817

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES QUIRURGICOS S/ FACTURA NRO 16398,EXP NRO 16217/2012 CORRESPONDIENTE A GT CIENTIFIC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-12-53819

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES QUIRURGICOS A FAVOR DE MILAN S.R.L. CON FACTURA NRO. 19452 S.P. 358/12 EXP. 16216/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-12-53816

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISISCION DE MATERIALES QUIRURGICOS A FAVOR DE GBO MEDICAL SEGUN FAC. 4515, RUBRO 358, EXP. 15823.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE  ADQUISISCION MATERIALES QUIRURGICOS A FAVOR DE GBO MEDICAL SEGUN FAC. 4516, RUBRO 358, EXP. 15823.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-12-53821

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES Y MATERIALES MEDICO - QUIRURG.  - SOLICITUD Nº 348/12 - FACT. Nº 1486 -  P.M.Y A. S.A. IMPORT.- EXPORT. -  EXP. Nº 15819/12.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMPUESTOS QUIMICOS - SOLICITUD Nº 348/12 - FACT. Nº 1486 -  P.M.Y A. S.A. IMPORT.- EXPORT. -  EXP. Nº 15819/12.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-12-53820

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES QUIRURGICOS Y LAB. A FAVOR DE  CHACO INTERNACIONAL S.A SEGUN FAC. 5769, RUBRO 358, EXP. 15821.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-12-53822

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO A FAVOR DE SUMIJIRO TAKAOKA FACT. 3032 DE FECHA 24/07/2012 S.P. 353/12 EXP. 16100/12


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: ADQ. DE AIRE ACONDICIONADO - TUPI S.A.

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

TUPI RAMOS GENERALES

legalName: TUPI RAMOS GENERALES

project: 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-107400

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000547 (08/05/2015) - MEGA SERVICE S.R.L. - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF.10 - LCO 05/14 - CO-12008-15-107400 - CARPETA Nº 53105 - FC.04 DBP N° 246 (25/05/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGUN FACTURA 001-001-001391 (10/05/2018) - 001-001-0000616 (30/07/2015)  - FF 10- ADMINISTRACION GENERAL - MEGA SERVICE SRL . -  CO -12008-15-107400 - LCO N° 05/2014 - 5195/2017 - 4625/2018 - DPAF F.C.04 NRO 127 (22/05/2018)

description: POR COMRPOMISOS ASUMIDOS SEGUN FACTURA 001-001-001390 (10/05/2018) - 001-001-0000615 (30/07/2015)  - FF 10- ADMINSITRACION GENERAL - MEGA SERVICE SRL -  CO- 12008-15-107400 - LPN N° 05/2014- EXP.  5195/2017 - 4625/2018 - DPAF F.C.04 NRO 126 (22/05/2018)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS - FACTURA N° 001-001-0001378 (19/04/2018) - 001-001-0000607 (24/07/2015) - MEGA SERVICE S.R.L. - ADMINISTRACIÓN GENERAL - FF 10 - LCO N° 05/2014 - CO-12008-15-107400 - FC-04 DPAF N° 140 (26/05/2018) - CARPETA N° 4533 (2018) - 6540 (2016) - 5251 (2017)

description: COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS - FACTURA N° 001-001-0001380 (19/04/2018) - 001-001-0000608 (24/07/2015) - MEGA SERVICE S.R.L. - ADMINISTRACIÓN GENERAL - FF 10 - LCO N° 05/2014 - CO-12008-15-107400 - FC-04 DPAF N° 141 (26/05/2108) - CARPETA N° 4533 (2018) - 6540 (2016) - 5251 (2017)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACT. N° 001-001-0001126 (09/03/2017) - 001-001-0000644 (11/08/2015) MEGA SERVICE S.R.L - ADM. GENERAL - CC.CO-12008-15-107400 - LPN N° 05/2014 - FC 04 418 (17/08/15) - FC04 126 (15/03/17) - FF.10 - EXP. N° 4.517/18 - 5.134/17.- 95526/15 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANICEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-001127 (09/03/2017) - MEGA SERVICE SRL. - NC - FF. 10 - LCO N° 05/2014 - FC 04 ME N° 137(15/03/2017) - C.C.CO-12008-15-107400 - CARPETA Nº 5190(2017) 4520(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACT. N° 001-001-0001122 (03/03/2017) - 001-001-0000609 (27/07/2015) MEGA SERVICE S.R.L - ADM. GENERAL - CC.CO-12008-15-107400 - LPN N° 05/2014 - FC 04 428 (11/09/15) - FC04 105 (10/03/17) - FF.10 - EXP. N° 4.508/18 - 5.147/17.- 94828/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0001125 (09/03/2017) - MEGA SERVICE S.R.L. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LCO 05/14 - CO-12008-15-107400 - CARPETA Nº 4626/17 - 4523/18 - FC.04 DBP N° 125 (15/03/2017)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACT. N° 001-001-0001152 (13/03/2017) 001-001-0000646 (11/08/2015) MEGA - SERVICE S.R.L - ADM. GENERAL - CC.CO-12008-15-107400 - LPN N° 05/2014 - FC 04 444 (31/08/15) - FC04 131(15/03/2017) - FF.10 - EXP. N° 4.519/18 - 5.128/17.- 94997/15

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACT. N° 001-001-0001150 (13/03/2017) - 001-001-0000645 (11/08/2015) MEGA SERVICE S.R.L - ADM. GENERAL - CC.CO-12008-15-107400 - LPN N° 05/2014 - FC 04 N° 130 (15/03/2017) - FC04 131 (13/03/17) - FF.10 - EXP. N° 4.519/18 - 5.128/17.- 94997/15 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA 001-001-0001128 (09/03/2017) - FF 10 - ADMINISTRACION GENERAL - NIVEL CENTRAL - MEGA SERVICE S.R.L. - FC-04 DPAF N° 138 (15/03/2017) - CO-12008-15-107400 - LCO 5/2014 - CARPETA 5192/2017, 4511/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA N° 001-001-0001149 (13/03/2017) - MEGA SERVICE S.R.L. - ADMINISTRACION GENERAL   - F.F. 10 - LCO N° 05/2014 - CO-12008-15-107400 - CARPETA N° 6539/16, 4665/17, 4583/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0001392 (10/05/2018) - 001-001-0001131 (2017) - 001-001-0000610 (2015) - MEGA SERVICE S.R.L. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LCO 05/14 - CO-12008-15-107400 - CARPETA Nº 4618/18 - 5250/17 - 6628/16 - FC. 04 DPBAF N° 210 (30/06/2018)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0000611 (27/07/2015) - 001-001-0001132 (09/03/2017)001-001-0001393 (10/05/2018) - MEGA SERVICE S.R.L. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LCO 05/14 - CO-12008-15-107400 - CARPETA Nº 6628/16 -  4618/18 - FC.04 DBP N° 253 (28/07/2018)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-107401

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-009-0001132- (29/07/2015) - TUPI RAMOS GENERALES S.A. - DEP INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL (D.G.A.F.) - NIVEL CENTRAL - CARP.Nº. 89215 -FC 04- DBP N° 400- CO-12008-15-107401 - M.C LCO N°. 05/2014 -  F.F.10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-012-00012137 (29/04/2015) - TUPI RAMOS GENERALES - SALUD BUCO DENTAL - FF.10 - LCO 05/14 - C.C.CO-12008-15-107401 - CARPETA Nº 80007 - FC.04 DBP Nº 272 (05/06/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-009-0000936 (11/06/2015) -TUPI RAMOS GENERALES S.A. - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EN SALUD - FF.10 - LCO 05/14 - CO-12008-15-107401 - CARPETA Nº 58220 -FC.04 DBP N° 317 (24/06/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-012-00012141 (29/04/2015) - TUPI RAMOS GENERALES S.A. - HOSPITAL DE FERNADO DE LA MORA - FF.10 - LCO 05/14 - CO-12008-15-107401 - CARPETA Nº 64053 - FC.04 DBP N° 237 (13/05/2015)

description: FACTURA Nº 001-012-00012146 (29/04/2015) - TUPI RAMOS GENERALES S.A. - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE TRINIDAD - FF.10 - LCO 05/14 - CO-12008-15-107401 - CARPETA Nº 64053 - FC.04 DBP N° 347 (14/07/2015)

description: FACTURA Nº 001-001-00012139 (29/04/2015) - TUPI RAMOS GENERALES S.A. - HOSPITAL DEL INDIGENA - FF.10 - LCO 05/14 - CO-12008-15-107401 - CARPETA Nº 64053 - FC.04 DBP N° 388 (03/08/2015)

description: FACTURA Nº 001-012-00012143 (29/04/2015) - TUPI RAMOS GENERALES S.A. - HOSPITAL DE VILLETA - FF.10 - LCO 05/14 - CO-12008-15-107401 - CARPETA Nº 64053 - FC.04 DBP N° 367(24/07/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-009-00001106 (17/07/2015) - TUPI RAMOS GENERALES S.A. - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF.10 - LCO 05/14 - CO-12008-15-107401 - CARPETA Nº 103070 - FC.04 DBP N° 522 (15/10/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACT. Nº 001-009-00001107 (17/07/2015) - TUPI RAMOS GENERALES S.A. - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER -  LCO N° 05/2014 - CO-12008-15-107401 -  FF. 10 - CARPETA Nº 103067.-
B.P. Nº 542 (15/10/2015).-

description:
FACT. Nº 001-009-00001107 (17/07/2015) - TUPI RAMOS GENERALES S.A. - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER
 -  LCO N° 05/2014 - CO-12008-15-107401 - F.C. 04  DBP Nº 542 (15/10/2015) -  FF. 10 - CARPETA Nº 103067.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-009-0000223 (26/02/2016) - TUPI RAMOS GENERALES S.A.- ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LCO 05/14 - CO-12008-15-107401 - CARPETA Nº 16900 - FC.04 DBP N° 580 (30/10/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-009-00000369 - 31/03/2016 - FC.04 N° 111 (06/04/2016) - TUPI S.A - NIVEL CENTRAL - F.F. 30 - LCO N° 05/2014 - CO-12008-15-107401 - CARPETA N° 43006

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-009-0000223 - 26/02/2016 - TUPI RAMOS GENERALES S.A. - NIVEL CENTRAL - F.F.-30 - MOD. LCO N° 05/2014 - C.C. CO-12008-15-107401 - EXP. N° 16900 FC04 DPTO. DE BIENES PATRIMONIALES N° 580 FECHA 30/10/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-012-00012144 (29/04/2015) - TUPI RAMOS GENERALES S.A. - HOSPITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO - FF.10 - LCO 05/14 - CO-12008-15-107401 - CARPETA Nº 84782 - FC.04 DBP N° 262 (02/11/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-009-00001196 (10/08/2015) - TUPI RAMOS GENERALES S.A. - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF.10 - LCO 05/14  - CO-12008-15-107401 - CARPETA Nº 83771 - FC.04 DBP N° 456 (08/09/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: Nº FACTURA Nº 001-009-0001108-17/07/2015-TUPI RAMOS GENERALES. – BANCO DE LECHE HUMANA – FF10 -MOD.- LCO  05/2015 - CC-CD-12008-15-107401-FC-04 N°411-11-08-2015- CARPETA 89978.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-009-0000922 (08/06/2015) - TUPI RAMOS GENERALES S.A. - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF.10 - LCO 05/14 - CO-12008-15-107401 - CARPETA Nº 64053 - FC.04 DBP N° 358 (20/07/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-009-0001192 (07/08/2015) - TUPI RAMOS GENERALES S.A. - NIVEL CENTRAL (HOSPITAL DE LUQUE) - FF.30 - LCO 05/14 - CO-12008-15-107401 - CARPETA Nº 122098 - FC.04 DBP N° 581 (30/10/15)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-009-0000922 (08/06/2015) - TUPI RAMOS GENERALES S.A. - NIVEL CENTRAL/ADM. GRAL. - FF.30 - LCO 05/14 - CO-12008-15-107401 - CARPETA Nº 64053 - FC.04 DBP N° 358 (20/07/2015)


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Fiscalización de Instalaciones Eléctricas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-18-155871


title: AMPLIACION PAC Nro.: 334604 - CC: CD-12001-17-146771 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y ENSERES

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

description: 003 - GABINETE MILITAR

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y ENSERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-146771

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1572 POR MANT DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1573 POR MANT DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1551 POR MANT DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1552 POR MANT DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1455 POR MANT. DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1457 POR MANT. DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1464 POR MANT. DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1458 POR MANT. DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1536 POR MANT. DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1460 POR MANT DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1461 POR MANT DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1553 POR MANT DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1554 POR MANT DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1555 POR MANT DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1556 POR MANT DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE /17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1557 POR MANT DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1558 POR MANT DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1559 POR MANT DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1560 POR MANT DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1561 POR MANT DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1562 POR MANT DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1485 POR MANT DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1486 POR MANT DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1487 POR MANT DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1462 POR MANT DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1465 POR MANT. DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1466 POR MANT. DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1467 POR MANT DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1468 POR MANT. DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1469 POR MANT. DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1490 POR MANT DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1491 POR MANT DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1488 POR MANT DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1489 POR MANT DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1470 POR MANT. DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1471 POR MANT DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1472 POR MANT DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1473 POR MANT DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1474 POR MANT DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1492 POR MANT DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1493 POR MAN DE SIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1494 POR MANT DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1495 POR MANT DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1496 POR MANT DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1475 POR MAN DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1497 POR MANT DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1498 POR MANT DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1499 POR MANT DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1500 POR MANT DE SIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1501 POR MANT DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1502 POR MANT DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1503 POR MANT DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1476 POR MANT DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1477 POR MAT DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1478 POR MANT DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1479 POR MANT DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1480 POR MANT DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1481 POR MAN DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1482 POR MANT DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1483 POR MANT DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1484 POR MANT DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1538 POR MANT DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1549 POR MANT DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1550 POR MANT DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1566 POR MANT DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1567 POR MANT DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE /17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1539 POR MANT DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1540 POR MANT DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1541 POR MANT DE AIRE S/PLAN DE CAJ MES DE NOVIEMBRE /17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1568 POR MANT DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1504 POR MANT DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1505 POR MANT DE SIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1506 POR MANT DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1446 POR POR MANT. DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1447 POR MANT. DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1448 POR MANT. DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1535 POR MANT. DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1454 POR MANT. DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1569 POR MANT DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1570 POR MANT DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1571 POR MANT DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1543 POR MANT DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1544 POR MANT DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1545 POR MANT DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1546 POR MANT DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1547 POR MANT DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1563 POR MANT Y REPARACION DE EXHIBIDDORA S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1564 POR MANT DE EXIBIDORA S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1565 POR MANT Y REPARACION CONGELADORA S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA  FACTURA N° 1574 POR MANT Y REPARACION DE CON GELADORA S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1575 POR MANT Y REPARACION FRIORIFICA S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1576 POR MANT Y REPARACION DE CONGELADORA

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1577 POR MANT Y REPARACION DE COGELADORA S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1578 POR MANT Y REPARACION DE CONGELADORA S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1579 POR MANT Y REPARACION DE EXHIBIDORA S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1580 POR MANT Y REPARACION DE CONGELADORA S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1581 POR MANT Y REPARACION DE FRIGORIFICA S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1582 POR MANT Y REPARACION DE CONGELADORA S/PLAN DE CAJ MES DE ABRIL/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1583 POR MANT Y REPARACION DE CONGELADORA S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1584 POR MANT Y REPARACION DE CONGELADORA S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1686 POR MANT. Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE MARZO

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1685 POR MANT. Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES MARZO 2018

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1684 POR MANT Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE MARZO/18

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1682 POR MANT Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE MARZO/18

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1677 POR MANT Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE MARZO/18


title: ADQUISICIÓN DE CERTIFICADO DIGITAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CERTIFICADO DIGITAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-18-160094


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 249118 - CC: CD-12001-13-71287 PROVISION DE AGUA PARA LA SAS - 2013 - 2014 - LU

name: LIQUIDOS Y MINERALES ( LIQMIN S.A.C.I.A.)

description: 004 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE AGUA PARA LA SAS - 2013 - 2014 - LU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-71287

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº XX/2013 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA LIQMIN SACIA - MES DE DICIEMBRE DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 143, RUBRO 284, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA LIQUIDOS Y MINERALES (LIQMIN S.A.C.I.A.), MES DE SETIEMBRE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 635/13 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA LIQMIN SACIA - MES DE ABRIL DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1135, RUBRO 284, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA LIQUIDOS Y MINERALES "LIQMIN S.A.C.I.A.", MES DE JULIO 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1134/2013 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA LIQMIN SACIA - MES DE NOVIEMBRE DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 930/2013, RUBRO 284, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA LIQMIN S.A.C.I.A., MES DE OCTUBRE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1785/2014 RUBRO 284,  CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA LIQMIN SACIA, MES DE OCTUBRE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1518/14 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA LIQMIN SACIA - MES DE SETIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE PLANILLA SEGUN RESOL. N° 342/14, RUBRO 284, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA LIQMIN SACIA, MES DE ABRIL 2014.

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 377/2014 CORRESP. A PROVEEDORES. FIRMA LIQMIN S.A. - MES DE ABRIL DE 2014.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 450/2014 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA LIQMIN S.A.C.I.A. - MES DE ABRIL DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 550/14, RUBRO 284, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES LIQMIN SACIA, MES DE ABRIL 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 2044/2014, RUBRO 284, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA LIQMIN SACIA, MES DE NOVIEMBRE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 802/2014, RUBRO 284, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA LIQMIN S.A.C.I.A., MES DE JUNIO 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 684, RUBRO 284, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA LIQMIN SACIA, MES DE MAYO 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1053/2014 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA LIQMIN S.A.C.I.A. - MES DE JULIO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 2229/14 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA LIQMIN S.A.C.I. - MES DE DICIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1249/2014 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA LIQMIN S.A.C.I.A. - MES DE AGOSTO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 2337/14 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA LIQMIN SACIA - MES DE DICIEMBRE DE 2014.-


name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 235680 - CC: CD-23023-12-67409 Arrendamiento de dispensadores de agua

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Arrendamiento de dispensadores de agua

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-12-67409


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: 008 - ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA, 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES, 007 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGISTICO, 009 - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-89944

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000425/427/428/429 (RUBRO 243-10-CF5 COMLOG), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000123 (RUBRO 243-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000203/204 (RUBRO 243-10-CF5 COMLOG); CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000176/179/178 (RUBRO 243-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000120 (RUBRO 243-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JULIO/2014


name: 2100000-SUAF-EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADECUACION SISTEMA DE RED INFORMATICO - COMANDANCIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-18-161438


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 31-12 CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA PROVISION DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL GERIATRICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-51163


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 012 - APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-84944

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0006404

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0006404

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DEL RUBRO 268 SERV DE COMUNICAIONES


legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

SISTENET S.A.

legalName: SISTENET S.A.

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

project: 009-SP DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONER PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-17-148142

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE UTILES DE SECRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA RUBRO: 342 A FAVOR DE SISTENET SOLUCIONES TECNOLOGICAS S/ FACTURA Nº 3124 SOLICITUD DE PAGO Nº 2247 EXPEDIENTE Nº 56258.

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE UTILES DE SECRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA RUBRO: 342 A FAVOR DE SISTENET SOLUCIONES TECNOLOGICAS S/ FACTURA Nº 3131 SOLICITUD DE PAGO Nº 2247 EXPEDIENTE Nº 56258.

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON RUBRO: 334 A FAVOR DE SISTENET SOLUCIONES TECNOLOGICAS S/ FACTURA Nº 3133 SOLICITUD DE PAGO Nº 2246 EXPEDIENTE Nº 56258.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-17-144499

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA RUBRO: 342 A FAVOR DE ALTERNATIVA S.A. S/ FACTURA Nº 710 SOLICITUD DE PAGO Nº 1956 EXPEDIENTE Nº 50078.

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA RUBRO: 342 A FAVOR DE ALTERNATIVA S.A. S/ FACTURA Nº 709 SOLICITUD DE PAGO Nº 1956 EXPEDIENTE Nº 50078.

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA RUBRO: 342 A FAVOR DE ALTERNATIVA S.A. S/ FACTURA Nº 704 SOLICITUD DE PAGO Nº 1956 EXPEDIENTE Nº 50078.

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA RUBRO: 342 A FAVOR DE ALTERNATIVA S.A. S/ FACTURA Nº 706 SOLICITUD DE PAGO Nº 1956 EXPEDIENTE Nº 50078.

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA RUBRO: 342 A FAVOR DE ALTERNATIVA S.A. S/ FACTURA Nº 703 SOLICITUD DE PAGO Nº 1956 EXPEDIENTE Nº 50078.

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA RUBRO: 342 A FAVOR DE ALTERNATIVA S.A. S/ FACTURA Nº 708 SOLICITUD DE PAGO Nº 1956 EXPEDIENTE Nº 50078.

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA RUBRO: 342 A FAVOR DE ALTERNATIVA S.A. S/ FACTURA Nº 707 SOLICITUD DE PAGO Nº 1956 EXPEDIENTE Nº 50078.


title: ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS

MUNDO DE NEUMATICOS

legalName: MUNDO DE NEUMATICOS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-151119

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A MUNDO DE NEUMATICOS POR SUMINISTRO DE CUBIERTAS PARA EL VEHICULO DE LA SENAC.-


title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

legalName: 1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

description: 014 - ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO ANDRES BARBERO, 014 - FORMACIÓN DE PROF. EN ENFERMERIA Y OBSTETRICIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-58049

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-58048

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-58052

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-58051


title: SERVICIOS DE ASEO Y FUMIGACION

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

JOSE GUILLERMO BENZA VILLAREJO

legalName: JOSE GUILLERMO BENZA VILLAREJO

description: 2 _ SERVICIOS ELECTORALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE ASEO Y FUMIGACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13002-11-28954

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLG. DE FACT. Nº 002-001-2789 DE JBENZA, DE JOSE BENZA VILLAREJO.

description: OBLG. DE FACT. Nº 002-001-2790 DE JBENZA, DE JOSE BENZA VILLAREJO.

description: OBLIG DE FACT. Nº002-001-2788 DE JBENZA, DE JOSE BENZA VILLAREJO.


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 234822 - CC: CD-23017-12-59011 ADQUISICION DE TOLDOS PARA EXPOSICIONES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

Denis Santiago Ayala

legalName: Denis Santiago Ayala

description: 001 - DESARROLLO ARTESANAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TOLDOS PARA EXPOSICIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-12-59011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE DISTRIBUIDORA LIDER, SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3821, MES DE SETIEMBRE.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE DISTRIBUIDORA LIDER, SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3820, MES DE SETIEMBRE.

name: UAF perteneciente a 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA, DISTRIBUIDORA LIDER, MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN CO N° 4081.


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

AVALON S.A.

legalName: AVALON S.A.

description: 004 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-96671

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 2320/14 RUBRO 536, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA AVALON S.A., MES DE FEBRERO 2015.


title: SERVICIO DE VPN VIA FIBRA OPTICA

15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

legalName: 15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

1000000-DEFENSORIA DEL PUEBLO

legalName: 1000000-DEFENSORIA DEL PUEBLO

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE VPN VIA FIBRA OPTICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15001-16-123208

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A RIEDER MES DE SEPTIEMBRE DE 2016


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

PASO PARAGUAY S.A.

legalName: PASO PARAGUAY S.A.

SEKIURA GROUP S.R.L.

legalName: SEKIURA GROUP S.R.L.

INFOTEC SA

legalName: INFOTEC SA

description: 3 _ FACULTAD POLITÉCNICA,   1 _ FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS,   1 _ RECTORADO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Activos Intangibles-Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-11-41849

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ACTIVOS INTANGIBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2011, S/ FACTURA Nº 6763, FF10, STR INTERNA Nº 414, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 001, UNVES, ADMINISTRACION DE EMPRESAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-11-41848

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ACTIVOS INTANGIBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2011, S/ FACTURA Nº 2291, FF10, STR INTERNA Nº 413, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 001, UNVES, ADMINISTRACION DE EMPRESAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-11-41847

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ACTIVOS INTANGIBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2011, S/ FACTURA Nº 10269, FF10, STR INTERNA Nº 412, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 001, UNVES, ADMINISTRACION DE EMPRESAS

description: OBLIGACION DE ACTIVOS INTANGIBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2011, S/ FACTURA Nº 10269, FF10, STR INTERNA Nº 412, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 002, UNVES, INFORMATICA

description: OBLIGACION DE ACTIVOS INTANGIBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2011, S/ FACTURA Nº 10269, FF10, STR INTERNA Nº 412, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 003, UNVES, RECTORADO


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

PREVENCION S.R.L.

legalName: PREVENCION S.R.L.

description: 014 - ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO ANDRES BARBERO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-87514

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEV . PARA PAGO PREVENCION PERIODO JULIO Y AGOSTO /14 SEGUN LEGAJO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEV. PARA PAGO PREVENCION S.R.L. SEGUN FACTURA N°001-001-0000785 Y CD-28001-14-87514.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEV. PARA PAGO PREVENCION SEGUN FACTURA N° 001-001-000802.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEV. PARA PAGO PREVENCION MES DE SETIEMBRE-14 SEGUN RESOLUCION.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 001-CONSTRUCCION PALACIOS DE JUSTICIA

description: 001 - CONSTRUCCION DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL NORMAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-60243


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

title: Adquisición de Cubiertas

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - RECTORADO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Cubiertas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-13-72502


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: Servicios de Gastronomia

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

SALUD IMPORT S.R.L

legalName: SALUD IMPORT S.R.L

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Gastronomia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-13-69333

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS ( SALUD IMPORT S.R.L ) MES DE ABRIL DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS ( SALUD IMPORT S.R.L ) MES DE MARZO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 283344 - EJECUCION DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS COMUNIDADES INDIGENAS CORRESPONDIENTE AL PLAN DE GESTION AMBIENTAL DE LAS OBRAS PARA LA REGULACION Y APROVECHAMIENTO MULTIPLE DE LA CUENCA PARAGUAYA DEL RIO PILCOMAYO. AD REFERENDUM A LA APROBACION DE LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. CC: CO-12013-14-102536

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GEOSURVEY S.R.L.

legalName: GEOSURVEY S.R.L.

project: 001-PROYECTO PILCOMAYO, 000-*, 001-SP PROYECTO PILCOMAYO

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 002 - SOSTENIBILIDAD DEL HÁBITAT GLOBAL, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 154/2014. APOYO A LAS COMUNIDADES INDIGENAS CORRESPONDIENTE AL PLAN DE GESTION AMBIENTAL PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA CUENCA PARAGUAYA DEL RIO PILCOMAYO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-14-102536

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 25.991/15 EJECUSION DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS COMUNIDADES INDIGENAS CORRESPONDIENTE AL PLAN DE GESTION AMBIENTAL DE LAS OBRAS PARA LA REGULACION Y APROVECHAMIENTO MULTIPLE DE LA CUENCA PARAGUAYA DEL RIO PILCOMAYO.- INFORME SEMESTRAL Nº 1 FACT. Nº 71/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EJECUCION DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS COMUNIDADES INDIGENAS CORRESPONDIENTE AL PLAN DE GESTION DE LAS OBRAS PARA LA REGUL. Y APROVECHAMIENTO MULTIPLE DE LA CUENCA PYA. DEL RIO PILCOMAYO. FACT. N° 59/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 15456/2016 EJECUCION DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS COMUNIDADES INDIGENAS CORRESPONDIENTES AL PLAN DE GESTION AMBIENTAL DE LAS OBRAS PARA LA REGULACION Y APROVECHAMIENTO MULTIPLE DE LA CUENCA PARAGUAYA DEL RIO PILCOMAYO.FACT. 96/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  27310   FACT.  182    INFORME  AVANCE  N°  3  EJECUCION  DEL   PROGRAMA  DE   APOYO  DE  LAS  COMUNIDADES  INDIGENAS  CORRESPONDIENTES  AL  PLAN  DE   GESTION  AMBIENTAL  DE LAS  OBRAS  PARA  AL  REGULACION  Y  APROVECHAMIENTO  MULTIPLE  DE  LA   CUENCA  PARAGUAYA  DEL  RIO  PILCOMAYO


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: CURSOS DE CAPACITACIÓN DIRIGIDOS A LA INSERCIÓN LABORAL PARA EL FRIGORÍFICO JBS DEL DISTRITO DE BELÉN, DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

MARCELO EVANGELISTA MEDINA LOPEZ

legalName: MARCELO EVANGELISTA MEDINA LOPEZ

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 290-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CURSO DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A LA INSERCIÓN LABORAL PARA EL FRIGORÍFICO JBS DEL DISTRITO DE BELÉN, DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-16-125100

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000118, P/ PAGO A CEFOCAL (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 1, SEGÚN LCO N° 03/2016, CONTRATO N° 13/16, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000116 P/ PAGO A CEFOCAL (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, ANTICIPO DEL 30% SEGUN LCO N° 03/2016, CONTRATO UOC N° 13/2016, SINAFOCAL.-


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TERA S.R.L.

legalName: TERA S.R.L.

project: 000-SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (SENASA), 000-*

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Software Contable para el SENASA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-102443

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TERA S.R.L. - PAGO POR ADQUISICION DE SOFTWARE CONTABLE - FACTURA N° 001-001-0000318 - CONTRATO N °27/2014 - CD N° 67/2014 - SOLICITUD N° 124 - ACCION

description: TERA S.R.L. - PAGO POR ADQUISICION DE SOFTWARE CONTABLE - FACTURA N° 001-001-0000319 - CONTRATO N° 27/2014 - CD N° 67/2014 - SOLICITUD N° 124 - ACCION


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 030 - ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de insecticidas e insumos para hidroterapia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-96749

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 004-001-0007780 DE FECHA 18/11/2014 EMITIDA POR LA FIRMA AGRO-ABASTO POR ADQUSICION DE INSECTICIDAS E INSUMOS PARA HIDROTERAPIA CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 83 DE FECHA
04/11/2014 DE LA RESOLUCION Nº 1.295 DE FECHA 21/10/2014 "POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA Nº 17/2014 " ADQ. DE INSECTICIDAS E INSUMOS " ID 269.867 P/, CON CODIGO CD-12001-14-96749 Y S/
RESOLUCION Nº 1.357 DE FECHA 19/11/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS E INSUMOS A LA FIRMA AGRO ABASTO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-96748

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0002998 DE FECHA 12/11/2014 EMITIDA POR LA FIRMA GL VENTAS & SERVICIOS POR ADQUISICION DE INSECTICIDAS E INSUMOS PARA HIDROTERAPIA CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 82 DE FECHA
04/11/2014 DE LA RESOLUCION Nº 1.295 DE FECHA 21/10/2014 "POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA Nº 17/2014 " ADQ. DE INSECTICIDAS E INSUMOS PARA HIDROTERAPIA" ID 269.867, CON CODIGO CD-12001-14-96748 Y S/ RESOLUCION Nº 1.358 DE FECHA 19/11/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS E INSUMOS DE LA FIRMA GL VENTAS & SERVICIOS.-


name: 1160000-SUAF AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

PAMAQ S.A.

legalName: PAMAQ S.A.

description: 007 - CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Purificador y Dispensador de Agua

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-71369

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0106311 DE PAMAQ S.A., POR ADQUISICIÓN DE PURIFICADOR Y DISPENSADOR DE AGUA PARA USO DE LA AGPE.-


title: ADQUISICION DE UTILES, TINTAS Y TONER

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Smar S.R.L.

legalName: Smar S.R.L.

MIGUEL ANGEL DECCLE

legalName: MIGUEL ANGEL DECCLE

description: 001 - ESCUELA JUDICIAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE UTILES, TINTAS Y TONER"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-13-76756

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 395 - SMAR S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-13-76988

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 10 -MDO - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 10 -MDO - ESCUELA JUDICIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-13-76757

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 397 - SMAR S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 396 - SMAR S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 400 - SMAR S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 399 - SMAR S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: Locacion de Inmuebles

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locacion de Inmuebles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-16-121234