name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE ASCENSORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-15-117127


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

status: active

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 263287 - CC: CO-24001-13-84380 ADQUISICIÓN DE PELÍCULAS MAMOGRÁFICAS LASER PARA IMPRESORA FUJY DRYPIX

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

scheme: PY-PGN

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 21-13 ADQUISICIÓN DE PELÍCULAS MAMOGRÁFICAS LASER PARA IMPRESORA FUJY DRYPIX

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-13-84380

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: 1040000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PRODUCCION

title: Adquisición de Útiles de oficina

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Útiles de oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-16-124763

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-16-124757

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-16-124678


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Provisión de Bebidas

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

description: 005 - DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de Bebidas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-18-162631

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-18-163045

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-18-162471


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 237608 - CC: CE-14001-12-56742 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA CGR

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity payer

AUTOMOTOR SA

scheme: PY-RUC

legalName: AUTOMOTOR SA

MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.

legalName: MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.

description: 001 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA CGR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-14001-12-56742

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. Nº 1009 DEL 30/11/2012, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS . S/ STR Nº 67/2012.

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO RC. Nº 836 DEL 26/10/2012, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS. S/ STR Nº 61/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO RC. Nº 736 DEL 26/09/2012, AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS. S/ STR Nº 55/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.979/12 DEL 28/11/2012, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.- S/STR.NI.067/2012.

description: OBLIGACION P/PAGO RC.968/12 DEL 28/11/2012, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/CONTRATO.- S/STR.NI.067/2012.

description: OBLIGACION P/PAGO RC.981/12 DEL 28/11/2012, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/FACTURAS 001-003-0142238, 001-003-0143477,  001-003-0143070.- S/STR.NI.067/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO. RC 888 DEL 31/10/12, A AUTOMOTOR S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS .SEGUN STR Nº 61/2012

description: OBLIGACION PARA PAGO. RC 882 DEL 31/10/12, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS .SEGUN STR Nº 61/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO RC. Nº 766 DEL 28/09/2012, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS. S/ STR Nº 55/2012.-

description: OBLIGACION P/PAGO RC. 769/12 DEL 29/09/2012; A AUTOMOTOR S.A. , P/MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/STR.NI.55/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.992/12 DEL 28/11/2012, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.- S/STR.NI.067/2012.

description: OBLIGACION P/PAGO RC.993/12 DEL 28/11/2012, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.- S/STR.NI.067/2012.

description: OBLIGACION P/PAGO RC.994/12 DEL 28/11/2012, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.- S/STR.NI.067/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. Nº 512/2013 DEL 30/09/2013, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO DE MOVIL Nº XXXIV. S/ STR Nº 35/2013.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. Nº 503/2013 DEL 30/09/2013, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO DE MOVIL Nº XXXIII. S/ STR Nº 35/2013.

description: OBLIGACION P/PAGO RC.481 DEL 30/09/2013, A AUTOMOTOR  S.A. POR EL MANTENIMIENTO DEL MOVIL XXXIV DE LA CGR. S/STR.NI.35/2013.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. Nº 494/2013 DEL 30/09/2013, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO DE MÓVIL Nº XXXI. S/ STR Nº 35/2013.

description: OBLIGACION PARA PAGO. RC 487 DEL 30/09/13, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS .SEGUN STR Nº 35/2013.

description: OBLIGACION PARA PAGO. RC 490 DEL 30/09/13, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS .SEGUN STR Nº 35/2013.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. Nº 497/2013 DEL 30/09/2013, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO DE MOVIL Nº XXXI. S/ STR Nº 35/2013.

description: OBLIGACION P/PAGO RC.483 DEL 30/09/2013, A AUTOMOTOR  S.A. POR EL MANTENIMIENTO DEL MOVIL XXXI DE LA CGR. S/STR.NI.35/2013.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. Nº 484/2013 DEL 30/09/2013, A AUMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS. S/ STR Nº 35/2013.

description: OBLIGACION P/PAGO RC.485 DEL 30/09/2013, A AUTOMOTOR  S.A. POR EL MANTENIMIENTO DEL MOVIL XXVII DE LA CGR. S/STR.NI.35/2013.-

description: OBLIGACION P/PAGO RC.488 DEL 30/09/2013, A AUTOMOTOR  S.A. POR EL MANTENIMIENTO DEL MOVIL XXV DE LA CGR. S/STR.NI.35/2013.-

description: OBLIGACION PARA PAGO. RC 479 DEL 30/09/13, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS .SEGUN STR Nº 35/2013.

description: OBLIGACION P/PAGO RC.492 DEL 30/09/2013, A AUTOMOTOR  S.A. POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. S/STR.NI.35/2013.-

description: OBLIGACION P/PAGO RC.479 DEL 30/09/2013, A AUTOMOTOR  S.A. POR EL MANTENIMIENTO DEL MOVIL XX DE LA CGR. S/STR.NI.35/2013.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. Nº 482/2013 DEL 30/09/2013, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS. S/ STR Nº 35/2013.

description: OBLIGACION P/PAGO RC.491 DEL 30/09/2013, A AUTOMOTOR  S.A. POR EL MANTENIMIENTO DEL MOVIL XXXII DE LA CGR. S/STR.NI.35/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/ PAGO. RC 734 DEL 29/11/13, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. SEGUN STR Nº 45/2013.

description: OBLIGACION P/ PAGO. RC 731 DEL 29/11/13, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. SEGUN STR Nº 45/2013.

description: OBLIGACION P/PAGO RC.714/13 DEL 29/11/2013, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.- S/STR.NI.045/2013.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-14001-12-56743

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO RC. Nº 899 DEL 31/10/2012, A MITSUBI S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS. S/ STR Nº 61/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO RC. Nº 767 DEL 28/09/2012, A MITSUBI S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS. S/ STR Nº 55/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO. RC 486 DEL 30/09/13, A MITSUBI S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS .SEGUN STR Nº 35/2013.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. Nº 489/2013 DEL 30/09/2013, A MITSUBI S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS. S/ STR Nº 35/2013.

description: OBLIGACION P/PAGO RC.496/2013 DEL 30/09/2013, A MITSUBI S.A., POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.- S/STR.NI.035/2013.

description: OBLIGACION PARA PAGO. RC 518 DEL 30/09/13, A MITSUBI S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS .SEGUN STR Nº 35/2013.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. Nº 493/2013 DEL 30/09/2013, A AUTOMOTOR S.A., POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. S/ STR Nº 35/2013.

description: OBLIGACION P/PAGO RC.498/2013 DEL 30/09/2013, A MITSUBI S.A., POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.- S/STR.NI.035/2013.

description: OBLIGACION P/PAGO RC.517/2013 DEL 30/09/2013, A MITSUBI S.A., POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.- S/STR.NI.035/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 279/2013 DEL 30/05/2013, MITSUBI S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS. S/ STR Nº 18/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. Nº 747/2013 DEL 29/11/2013, A MITSUBI S.A., POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MÓVIL Nº XXVII.- S/STR Nº 45/2013.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. Nº 677/2013 DEL 29/11/2013, A MITSUBI S.A., POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS. S/ STR Nº 45/2013.


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-141263

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-141597

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-141642

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-141345

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-141387


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

title: Adquisición de Generador Eléctrico

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

RECORD ELECTRIC S.A.

legalName: RECORD ELECTRIC S.A.

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Generador Eléctrico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-150181

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0070112 DE RECORD ELECTRIC SAECA, MES DE MARZO/2018.-CONACYT.-


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA, 006 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-122698

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-3047 DE FECHA 30/11/2016 - EVERETS COMERCIAL - PGN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-3045 DE FECHA 30/11/2016 - EVEREST COMERCIAL- ARSENAL DE MARINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-3034 DE FECHA 22/11/2016 - EVEREST COMERCIAL - COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-3035 DE FECHA 22/11/2016 - EVEREST COMERCIAL - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-3046 DE FECHA  30/11/2016 - EVEREST COMERCIAL - ARSENAL DE MARINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-0003021 DE FECHA 22/11/2016 EVEREST COMERCIAL  CFN° 3- MES DE NOVIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-2748 EVEREST COMERCIAL - FLOTA DE GUERRA FF10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 1-1-2735 EVEREST COMERCIAL - DIAPSER DISSA OBJ 341-FF30 MES DE JULIO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIG. S/ FACTURA N° 1-1-3049 DE FECHA 30/11/2016 - EVEREST COMERCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-2851 DE FECHA 19/07/2016 - EVERST COMERCIAL- COAPCOM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-123038

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-17066 DE FECHA 25/07/2016 GL-VENTAS- CFN°3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-17426 DE FECHA 23/09/2016 - GL VENTAS- PGN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-16983 DE FECHA 20/07/2016 - GL VENTAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-17377 DE FECHA 16/09/2016 - GL VENTAS- ARSENAL DE MARINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-0017009 GL VENTAS & SERVICIOS - COMIM OBJ 341-FF10 MES DE JULIO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-17129 DE FECHA 11/08/2016 - GUSTAVO LEIVA- DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-17739 DE FECHA 21/11/2016 - GL VENTAS - COAPCOM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-122695

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-3900 DE FECHA 09/09/2016 - FERR. INTERNACIONAL - PGN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-4014 DE FECHA 15/09/2016 - FERR. INTERNACIONAL - ARSENAL DE MARINA - OCTUBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-3884 DE FECHA 30/08/2016 - F. INTERNACIONAL

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-3885 DE FECHA 30/08/2016 - F. INTERNACIONAL- COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°1-4-0003711 FERRET. INTERNACIONAL S.A. - COMIM OBJ 341 -FF10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-3758 DE FECHA 09/08/2016 - F. INTERNACIONAL - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-3653 DE FECHA 28/06/2016 - FERRE. INTERNACIONAL- FF.30 DISSA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-4151 DE FECHA 21/10/2016 - FERR. INTERNACIONAL - CINAE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-3655 DE FECHA 14/07/2016 - FERR. INTERNACIONAL- COAPCOM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-122740

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-850 DE FECHA 18/07/2016 - EMPORIO - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-795 DE FECHA 04/07/2016- EMPORIO FERR. -PGN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-946 DE FECHA 15/09/2016 - EMPORIO FERR. - ARSENAL DE MARINA-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-000793 EMP.FERRET S.R.L - COMIM - OBJ 341- FF10 MES DE JULIO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-000863 EMPORIO FERRETERIA - ADM Y FINANZAS OBJ 341-FF10 MES DE JULIO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENETO OBLIGACION FACTURA 001-001-791 DE FECHA 04/07/2016 EMPORIO FERRETERIA SRL 341-10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIAGCION SEGUN FACTURA N° 1-1-781 DE FECHA 28/06/2016 - EMPORIO FERRETERIA- DISSA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-994 DE FECHA 31/10/2016 - EMPORIO FERRETERIA - CINAE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-831 DE FECHA 14/07/2016 - EMPORIO - COAPCOM-


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SERTRANS  PUBLICITARIA

legalName: SERTRANS  PUBLICITARIA

MARGARITA GONZALEZ D

legalName: MARGARITA GONZALEZ D

description: 006 - INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD SICOM Nº 09/2014 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LA SICOM (AD REFERENDUM)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-91497

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES  SICOM

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE SERTRANS PUBLICITARIA, NOVIEMBRE/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-91225

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES SICOM

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE UNIFORMES.PY, NOVIEMBRE/2014


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

title: ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS

EMILIO GOTZE PETERSE

legalName: EMILIO GOTZE PETERSE

description: 009 - ESTADISTICA, ENCUESTAS Y CENSOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-73851

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GOTZE INGENIERIA; OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS, S/FACT: 13.250.- R: 541. ORDEN DE COMPRA: 015/2013.-PROD: 1124.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GOTZE INGENIERIA; OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS, S/FACT: 13.250.- R: 541. ORDEN DE COMPRA: 015/2013.-PROD: 1.-


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

V & V S.A

legalName: V & V S.A

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LCO Nº 06/2016 ""ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO IP AD REFERÉNDUM"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-16-120564

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR HERRAMIENTAS, APRATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL - V & V S.A. - LCO Nº 06/2016 - FACTURA Nº 001-001-0000079 - AC.-

Incumplimiento

type: penalty


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

JORGELINA ROSALBA DU

legalName: JORGELINA ROSALBA DU

description: 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO, 016 - DIRECCION DE MATERIAL BELICO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de elementos de cocina y enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-97731

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 344 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR - DIANA CIAL - DIMABEL 3 - NOVIEMBRE 2014

description: POR - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR - DIANA CIAL - DIMABEL 2 - NOVIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 344 -UTENSILLO DE COCINA Y COMEDOR - DIANA COMERCIAL - FF.MM. - NOVIEMBRE 2014


title: Adq. de Pasajes Aereos

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

AMITOUR S.A.

legalName: AMITOUR S.A.

description: 005 - CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Pasajes Aereos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-96260

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 9535 DE LA FIRMA AMITOUR SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 9591 DE LA FIRMA AMITOUR SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 10324 DE LA FIRMA AMITOUR SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 10610 DE LA FIRMA AMITOUR SA.-


title: Servicio de Diseño Grafico y editorial

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

project: 1 _ 01-PROG. DE APOY AL DESARR. DE LA CIENC.TEC.E INNV.(1698/OC-PR)

description: 16 _ CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Diseño Grafico y editorial

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-42125


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Adquisición de Combustibles

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Combustibles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-72057


name: 2100000-SUAF-EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

RUMBOS SA DE SEGUROS

legalName: RUMBOS SA DE SEGUROS

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA GRUPO LINCE Y DAÑO CONTRA TERCERAS PERSONAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-18-154976

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-67438 OBJ. 264 RUMBOS 23/05/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-67439 OBJ. 264 RUMBOS 23/05/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-67440 OBJ. 264 RUMBOS 23/05/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-67441 OBJ. 264 RUMBOS 23/05/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-67437 OBJ. 264 RUMBOS 23/05/18


title: AMPLIACION PAC Nro.: 292632 - CC: CD-14001-15-117701 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS CANON

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: PREVISIONADO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 50 DEL 23/02/2017, A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS. S/ STR N° 05/2017.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-15-117701

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 545 DEL 19/07/2016, A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS. S/ STR NI 29/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 861 DEL 27/10/2016, A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., POR ADQUISICIÓN DE CARTUCHO DE TONER PARA FOTOCOPIADORA.SEGUN STR NI 46/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 836 DEL 19/10/2016, A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS.- SEGUN STR NI 46/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 66 DEL 25/02/2016, A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS. S/ STR N° 03/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 67 DEL 25/02/2016, A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS. S/ STR N° 03/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 68 DEL 25/02/2016, A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS. S/ STR N° 03/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 69 DEL 25/02/2016, A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS. S/ STR N° 03/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 70 DEL 25/02/2016, A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS. S/ STR N° 03/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 280 DEL 25/04/2016, A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS. S/ STR N° 15/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 464 DEL 17/06/2016, A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS. SEGUN STR NI 23/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 465 DEL 17/06/2016, A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA. S/ STR N° 23/2016.

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 463 DEL 17/06/2016, A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS. SEGUN STR NI 23/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 741 DEL 30/08/2016, A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CANON. S/ STR N° 37/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 648 DEL 23/08/2016, A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA. S/ STR N° 37/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.206 DEL 30/03/2016, A DATA SYSTEMS SAECA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS. S/STR.NI.8/2016.


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 314102 - CC: LP-12006-16-127814 ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ENTERPRISE AGREEMENT PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

DIVISERV SA

legalName: DIVISERV SA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACIÓN INGRESOS TRIBUTARIOS SET - LEY N° 5061/13 - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ENTERPRISE AGREEMENT PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-16-127814

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES (DIVISER S.A.), SEGUN FACTURA N° 001-001-0006973, ORDEN DE COMPRA N° 83/16, 	EXPEDIENTE N° 20163028112, CONFORME AL CONTRATO MH-SET N° 33/16, MONTO GS. 2.958.245.960, CRONOGRAMA DE PAGO: PRIMER PAGO AÑO 2016 DEL 16% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, SEGUNDO PAGO AÑO 2017: 42% DEL MONTO ADJUDICADO CON LA EMISION DE LA 2DA O.C., UNA VEZ APROBADO EL PGN 2017 Y EL TERCER PAGO AÑO 2018: 42% DEL MONTO ADJUDICADO CON LA EMISION DE LA 3RA O.C., UNA VEZ APROBADO EL PGN 2018.- FORMULARIO FC-04 N°384/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CANCELACION DEL 2DO. PAGO DEL 42% - CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DE ACTIVOS INTANGIBLES, DIVISERV S.A., SEGUN FACTURA Nº 001-001-0008435, EXP. Nº 20163035805, 20173015025, ORDEN DE COMPRA Nº 2, FC4 Nº 384/16, CONTRATO MH-SET Nº 33/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CANCELACIÓN DEL 3ER PAGO DEL 42% CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 DE ACTIVOS INTANGIBLES, DIVISERV S.A. SEGUN FACTURA   N° 001-001-0010511,  EXPEDIENTE N° 20183003172-20183011052, ORDEN DE COMPRA N° 10/18.-


title: SERVICIO DE FUMIGACION

JORGE DANIEL ARGUELL

legalName: JORGE DANIEL ARGUELL

description: 001 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE FUMIGACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-13-78824

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/ PAGO. RC 676 DEL 29/11/13, A JD ELECTROMECANICA, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION.SEGUN STR Nº 45/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/ PAGO. RC 741 DEL 25/09/14, A JD ELECTROMECANICA, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION. SEGUN STR NI044/2014.


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL INSTITUCIONAL - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-18-153204


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 301313 - CC: CO-12006-16-123415 SERVICIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES DE PRECISIÓN DEL DATACENTER DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NETLOGIC S.R.L.

legalName: NETLOGIC S.R.L.

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES DE PRECISIÓN DEL DATACENTER DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-16-123414

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES (NETLOGIC S.R.L.) S/ FACTURA N° 001-002-0001472, EXPEDIENTE N° 20163018566-20163028584, ORDEN DE SERVICIO N° 575/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES (NETLOGIC S.R.L.) S/ FACTURA N° 001-002-0001543, EXPEDIENTE N° 20163024903-20163034758, ORDEN DE SERVICIO N° 755/16.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-16-123415

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES (GOTZE INGENIERIA SA) S/ FACTURA N° 001-002-0000699, EXPEDIENTE N° 20163021632, ORDEN DE SERVICIO N° 630/2016.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ.  EQUIPOS Y MUEBLES (GOTZE INGENIERIA S.A.), S/ FACTURA N° 001-002-0000700, EXPEDIENTE N° 20163024902-20163035221, ORDEN DE SERVICIO N° 754/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES (GOTZE INGENIERIA S.A.), , S/ FACTURA N° 001-002-0000697, EXPEDIENTE N° 20163021631-20163035224, ORDEN DE SERVICIO N° 629/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES (GOTZE INGENIERIA S.A.), , S/ FACTURA N° 001-002-0000711, EXPEDIENTE N° 20163018562-20163035225, ORDEN DE SERVICIO N° 574/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ., EQ. Y MUEBLES,  GOTZE INGENIERIA SA, (O.G. 243 - FF 30),  FACTURA Nº  001-004-0006707, ORDEN DE SERVICIO  Nº 633, EXPEDIENTE Nº 20173021215 Y 20173029321.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES DE GOTZE INGENIERIA S.A., (O.G. 243 - FF 30), SEGUN FACTURA Nº 001-004-0006507, ORDEN DE SERVICIO  Nº 337, EXPEDIENTE Nº 20173012232 Y 20173019715.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES (GOTZE INGIENERIA), S/ FACTURA N° 001-004-0006587, EXPEDIENTES N° 20173014592 Y 20173022561, ORDEN DE SERVICIO N° 441/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ.  EQUIPOS Y MUEBLES (GOTZE INGENIERIA S.A.), S/ FACTURA N° 001-004-00005943, EXPEDIENTES N° 20163026774 Y 20173002131, ORDEN DE SERVICIO N° 808/2016.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ.  EQUIPOS Y MUEBLES (GOTZE INGENIERIA S.A.), S/ FACTURA N° 001-004-00005984, EXPEDIENTES N° 20163030564 Y 20173003222, ORDEN DE SERVICIO N° 1008/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT. Y REP. MENORES DE MAQ.EQUIP. Y MUEBLES, GOTZE, SEGUN FACT. Nº 001-004-0006332, EXP. Nº 20173000337-20173013253, ORDEN DE SERVICIO Nº 14

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT. Y REP. MENORES DE MAQ.EQUIP. Y MUEBLES, GOTZE, SEGUN FACT. Nº 001-004-0006371, EXP. Nº 20173002944-20173014900, ORDEN DE SERVICIO Nº 47

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ.  EQUIPOS Y MUEBLES (GOTZE INGENIERIA S.A.), S/ FACTURA N° 001-004-0006209, EXPEDIENTE N° 20163027132, ORDEN DE SERVICIO N° 848/16.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ.  EQUIPOS Y MUEBLES (GOTZE INGENIERIA S.A.), S/ FACTURA N° 001-004-0006239, EXPEDIENTES N° 20163034268 Y 20173010003, ORDEN DE SERVICIO N° 1069/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ.  EQUIPOS Y MUEBLES (GOTZE INGENIERIA S.A.), MANTENIMIENTO PREVENTIVO - AGOSTO/2017, S/ FACTURA N° 001-004-0006616, EXPEDIENTES N° 20173018337, 20173024635, ORDEN DE SERVICIO N° 532/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES, GOTZE ING. S.A., SEGUN FACT. Nº 001-004-0006442, EXP. Nº 20173008877, 20173016871, ORDEN DE SERVICIOS Nº 244

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT. Y REP.MENORES DE MAQ.EQ.Y MUEBLES, GOTZE ING.S.A., SEGUN FACT.Nº 001-004-0006411, EXP. Nº 20173005849, 20173016184, ORDEN DE SERVICIOS Nº 197

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANT. Y REP.MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES, GOTZE ING. S.A., SEGUN FACT. Nº 001-004-0007062, EXP. Nº 20173021839, 20183006951, ORDEN DE SERVICIO Nº 706

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT. Y REP. MENORES DE MAQ.EQ.Y MUEBLES, GOTZE, SEGUN FACT. Nº 001-004-0007065, EXP. Nº 20183001032, 20183006950, ORDEN DE SERVICIOS Nº 78

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT.Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES, GOTZE, SEGUN FACT. Nº 001-004-0007064, EXP. Nº 20183001033, 20183006949, ORDEN DE SERVICIOS Nº 79

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT.Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES, GOTZE, SEGUN FACT. Nº 001-004-0007063, EXP. Nº 20173030154, 20183006948, ORDEN DE SERVICIOS Nº 1009

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ.  EQUIPOS Y MUEBLES (GOTZE INGENIERIA S.A.), S/ FACTURA N° 001-004-0006929, EXPEDIENTE N° 20173027674 - 20183001382, ORDEN DE SERVICIO N° 887/17.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ.  EQUIPOS Y MUEBLES (GOTZE INGENIERIA S.A.), S/ FACTURA N° 001-004-0006928, EXPEDIENTE N° 20173024439 - 20183001381, ORDEN DE SERVICIO N° 753/17.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ.  EQUIPOS Y MUEBLES (GOTZE INGENIERIA S.A.), S/ FACTURA N° 001-004-0006927, EXPEDIENTE N° 20173022603 - 20183001380, ORDEN DE SERVICIO N° 708/17.


1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-111374


name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

title: Adquisicion de Pasajes Aereos

name: 030-AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

legalName: 030-AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

legalName: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

INTER-EXPRESS S.A.

legalName: INTER-EXPRESS S.A.

description: 001 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS  PARES EVALUADORES , DE LA  EMPRESA INTER EXPRESS S.A  SEGÚN FACTURA N° 45847 -TIMBRADO N° 12312444 VÁLIDO AL 31/08/2018 -  IDN° 321.317CONCURSO DE OFERTAS  LCO N° 01/2017- ANEAES 2018.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR EL OBJETO DE GASTO 231 - PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA INTER EXPRES S.A., TIMBRADO N° 11780647, VÁLIDO AL 30/09/2017,   IDN° 321.317/CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0039919/ ANEAES/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR EL OBJETO DE GASTO 231 - PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA INTER EXPRES S.A., TIMBRADO N° 11780647, VÁLIDO AL 30/09/2017,   IDN° 321.317/CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0038860/ ANEAES/2017

description: OBLIGACION POR EL OBJETO DE GASTO 231 - PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA INTER EXPRES S.A., TIMBRADO N° 11780647, VÁLIDO AL 30/09/2017,   IDN° 321.317/CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0038867/ ANEAES/2017

description: OBLIGACION POR EL OBJETO DE GASTO 231 - PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA INTER EXPRES S.A., TIMBRADO N° 11780647, VÁLIDO AL 30/09/2017,   IDN° 321.317/CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0038996/ ANEAES/2017

description: OBLIGACION POR EL OBJETO DE GASTO 231 - PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA INTER EXPRES S.A., TIMBRADO N° 11780647, VÁLIDO AL 30/09/2017,   IDN° 321.317/CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0038998/ ANEAES/2017

description: OBLIGACION POR EL OBJETO DE GASTO 231 - PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA INTER EXPRES S.A., TIMBRADO N° 11780647, VÁLIDO AL 30/09/2017,   IDN° 321.317/CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0039004/ ANEAES/2017

description: OBLIGACION POR EL OBJETO DE GASTO 231 - PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA INTER EXPRES S.A., TIMBRADO N° 11780647, VÁLIDO AL 30/09/2017,   IDN° 321.317/CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0039135/ ANEAES/2017

description: OBLIGACION POR EL OBJETO DE GASTO 231 - PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA INTER EXPRES S.A., TIMBRADO N° 11780647, VÁLIDO AL 30/09/2017,   IDN° 321.317/CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0037586/ ANEAES/2017

description: OBLIGACION POR EL OBJETO DE GASTO 231 - PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA INTER EXPRES S.A., TIMBRADO N° 11780647, VÁLIDO AL 30/09/2017,   IDN° 321.317/CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0039149/ ANEAES/2017

description: OBLIGACION POR EL OBJETO DE GASTO 231 - PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA INTER EXPRES S.A., TIMBRADO N° 11780647, VÁLIDO AL 30/09/2017,   IDN° 321.317/CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0038670 ANEAES/2017

description: OBLIGACION POR EL OBJETO DE GASTO 231 - PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA INTER EXPRES S.A., TIMBRADO N° 11780647, VÁLIDO AL 30/09/2017,   IDN° 321.317/CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0038674/ ANEAES/2017

description: OBLIGACION POR EL OBJETO DE GASTO 231 - PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA INTER EXPRES S.A., TIMBRADO N° 11780647, VÁLIDO AL 30/09/2017,   IDN° 321.317/CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0038671/ ANEAES/2017

description: OBLIGACION POR EL OBJETO DE GASTO 231 - PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA INTER EXPRES S.A., TIMBRADO N° 11780647, VÁLIDO AL 30/09/2017,   IDN° 321.317/CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0038696/ ANEAES/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23030-17-136511

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS  PARES EVALUADORES , DE LA  EMPRESA INTER EXPRESS S.A  SEGÚN FACTURA N° 44432 TIMBRADO N° 12312444 VÁLIDO AL 31/08/2018 -  IDN° 321.317-CONCURSO DE OFERTAS  LCO N° 01/2017- ANEAES 2018.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS  PARES EVALUADORES , DE LA  EMPRESA INTER EXPRESS S.A  SEGÚN FACTURA N° 44433 -TIMBRADO N° 12312444 VÁLIDO AL 31/08/2018 -  IDN° 321.317-CONCURSO DE OFERTAS  LCO N° 01/2017- ANEAES 2018.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR EL OBJETO DE GASTO 231 - PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA INTER EXPRES S.A., TIMBRADO N° 11780647, VÁLIDO AL 30/09/2017,   IDN° 321.317/CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0037734/ ANEAES/2017

description: OBLIGACION POR EL OBJETO DE GASTO 231 - PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA INTER EXPRES S.A., TIMBRADO N° 11780647, VÁLIDO AL 30/09/2017,   IDN° 321.317/CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0037732/ ANEAES/2017

description: OBLIGACION POR EL OBJETO DE GASTO 231 - PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA INTER EXPRES S.A., TIMBRADO N° 11780647, VÁLIDO AL 30/09/2017,   IDN° 321.317/CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0037731/ ANEAES/2017

description: OBLIGACION POR EL OBJETO DE GASTO 231 - PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA INTER EXPRES S.A., TIMBRADO N° 11780647, VÁLIDO AL 30/09/2017,   IDN° 321.317/CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0037730/ ANEAES/2017

description: OBLIGACION POR EL OBJETO DE GASTO 231 - PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA INTER EXPRES S.A., TIMBRADO N° 11780647, VÁLIDO AL 30/09/2017,   IDN° 321.317/CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0038159/ ANEAES/2017

description: OBLIGACION POR EL OBJETO DE GASTO 231 - PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA INTER EXPRES S.A., TIMBRADO N° 11780647, VÁLIDO AL 30/09/2017,   IDN° 321.317/CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0038157/ ANEAES/2017

description: OBLIGACION POR EL OBJETO DE GASTO 231 - PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA INTER EXPRES S.A., TIMBRADO N° 11780647, VÁLIDO AL 30/09/2017,   IDN° 321.317/CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0038098/ ANEAES/2017

description: OBLIGACION POR EL OBJETO DE GASTO 231 - PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA INTER EXPRES S.A., TIMBRADO N° 11780647, VÁLIDO AL 30/09/2017,   IDN° 321.317/CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0037503/ ANEAES/2017

description: OBLIGACION POR EL OBJETO DE GASTO 231 - PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA INTER EXPRES S.A., TIMBRADO N° 11780647, VÁLIDO AL 30/09/2017,   IDN° 321.317/CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0037499/ ANEAES/2017

description: OBLIGACION POR EL OBJETO DE GASTO 231 - PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA INTER EXPRES S.A., TIMBRADO N° 11780647, VÁLIDO AL 30/09/2017,   IDN° 321.317/CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0037498/ ANEAES/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR EL OBJETO DE GASTO 231 - PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA INTER EXPRES S.A., TIMBRADO N° 11780647, VÁLIDO AL 30/09/2017,   IDN° 321.317/CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0039994/ ANEAES/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR EL OBJETO DE GASTO 231 - PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA INTER EXPRES S.A., TIMBRADO N° 11780647, VÁLIDO AL 30/09/2017,   IDN° 321.317/CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0038042/ ANEAES/2017

description: OBLIGACION POR EL OBJETO DE GASTO 231 - PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA INTER EXPRES S.A., TIMBRADO N° 11780647, VÁLIDO AL 30/09/2017,   IDN° 321.317/CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0037961/ ANEAES/2017

description: OBLIGACION POR EL OBJETO DE GASTO 231 - PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA INTER EXPRES S.A., TIMBRADO N° 11780647, VÁLIDO AL 30/09/2017,   IDN° 321.317/CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0037963/ ANEAES/2017

description: OBLIGACION POR EL OBJETO DE GASTO 231 - PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA INTER EXPRES S.A., TIMBRADO N° 11780647, VÁLIDO AL 30/09/2017,   IDN° 321.317/CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0037955/ ANEAES/2017

description: OBLIGACION POR EL OBJETO DE GASTO 231 - PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA INTER EXPRES S.A., TIMBRADO N° 11780647, VÁLIDO AL 30/09/2017,   IDN° 321.317/CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0037960/ ANEAES/2017

description: OBLIGACION POR EL OBJETO DE GASTO 231 - PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA INTER EXPRES S.A., TIMBRADO N° 11780647, VÁLIDO AL 30/09/2017,   IDN° 321.317/CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0037958/ ANEAES/2017

description: OBLIGACION POR EL OBJETO DE GASTO 231 - PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA INTER EXPRES S.A., TIMBRADO N° 11780647, VÁLIDO AL 30/09/2017,   IDN° 321.317/CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0037618/ ANEAES/2017

description: OBLIGACION POR EL OBJETO DE GASTO 231 - PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA INTER EXPRES S.A., TIMBRADO N° 11780647, VÁLIDO AL 30/09/2017,   IDN° 321.317/CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0037593/ ANEAES/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231, PASAJES   PROVEEDORE INTER EXPRESS S.A / PAR EVALUADOR GABRIEL PINEDA - FACTURA N° 36764, TIMBRADO  VÁLIDO AL 30/09/2017 N° 11780647- SANTIAGO / ASUNCION-  ANEAES 2017.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231, PASAJES   PROVEEDORE INTER EXPRESS S.A / PAR EVALUADOR ARIEL LA PAZ- FACTURA N° 36761, TIMBRADO  VÁLIDO AL 30/09/2017 N° 11780647- SANTIAGO / ASUNCION-  ANEAES 2017.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231, PASAJES   PROVEEDORE INTER EXPRESS S.A / PAR EVALUADOR RODOLFO PEREZ - FACTURA N° 36766, TIMBRADO  VÁLIDO AL 30/09/2017 N° 11780647- BARRANQUILLA / ASUNCION-  ANEAES 2017.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231, PASAJES   PROVEEDOR INTER EXPRESS S.A / PAR EVALUADOR FRANCISCO VALDERRAMA - FACTURA N° 36763, TIMBRADO  VÁLIDO AL 30/09/2017 N° 11780647-MEDELLIN / ASUNCION-  ANEAES 2017.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231, PASAJES   PROVEEDOR INTER EXPRESS S.A / PAR EVALUADOR SELVA ALE - FACTURA N° 36765, TIMBRADO  VÁLIDO AL 30/09/2017 N° 11780647-  MONTEVIDEO / ASUNCION-  ANEAES 2017.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231, PASAJES   PROVEEDORE INTER EXPRESS S.A / PAR EVALUADOR OMAR RAMALLO- FACTURA N° 36679, TIMBRADO  VÁLIDO AL 30/09/2017 N° 11780647-  SUCRE / ASUNCION-  ANEAES 2017.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231, PASAJES   PROVEEDORE INTER EXPRESS S.A / PAR EVALUADOR ARMANDO ROSALES - FACTURA N° 36749, TIMBRADO  VÁLIDO AL 30/09/2017 N° 11780647- SANTIAGO / ASUNCION-  ANEAES 2017.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231, PASAJES   PROVEEDORE INTER EXPRESS S.A / PAR EVALUADOR LIA OFELIA FERNANDEZ - FACTURA N° 36750, TIMBRADO  VÁLIDO AL 30/09/2017 N° 11780647- MONTEVIDEO / ASUNCION-  ANEAES 2017.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231, PASAJES   PROVEEDORE INTER EXPRESS S.A / PAR EVALUADOR ROBERTO RAGAZZONI- FACTURA N° 36751, TIMBRADO  VÁLIDO AL 30/09/2017, N° 11780647- SANTIAGO / ASUNCION-  ANEAES 2017.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231, PASAJES   PROVEEDORE INTER EXPRESS S.A / PAR EVALUADOR- FACTURA N° 37114, TIMBRADO  VÁLIDO AL 30/09/2017 N° 11780647- LUIS ERNESTO VALDIVIA  LA PAZ  / ASUNCION-  ANEAES 2017.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231, PASAJES   PROVEEDOR INTER EXPRESS S.A / PAR EVALUADOR ROBERTO KREMER  FACTURA N° 37115, TIMBRADO  VÁLIDO AL 30/09/2017 N° 11780647- MONTEVIDEO  /ASUNCION / MONTEVIDEO   -  ANEAES 2017.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231, PASAJES   PROVEEDOR INTER EXPRESS S.A / PAR EVALUADOR CESAR TORRES - FACTURA N° 36745, TIMBRADO  VÁLIDO AL 30/09/2017 N° 11780647-TEMUCO / ASUNCION-  ANEAES 2017.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231, PASAJES   PROVEEDOR INTER EXPRESS S.A / PAR EVALUADOR MARTIN AKIKE FACTURA N° 37112, TIMBRADO  VÁLIDO AL 30/09/2017 N° 11780647- BUENOS AIRES /ASUNCION /BUENOS AIRES  -  ANEAES 2017.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231, PASAJES   PROVEEDORE INTER EXPRESS S.A / PAR EVALUADOR- FACTURA N° 36527, TIMBRADO  VÁLIDO AL 30/09/2017 N° 11780647- JAVIER DURAN  MONTEVIDEO / ASUNCION-  ANEAES 2017.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231, PASAJES   PROVEEDORE INTER EXPRESS S.A / PAR EVALUADOR- FACTURA N° 36554, TIMBRADO  VÁLIDO AL 30/09/2017 N° 11780647- MIRIAN COSTABEL ,   MONTEVIDEO / ASUNCION-  ANEAES 2017.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231, PASAJES   PROVEEDOR INTER EXPRESS S.A / PAR EVALUADOR- FACTURA N° 36532, TIMBRADO  VÁLIDO AL 30/09/2017 N° 11780647- DEBORA GUERRA  CUCUTA  / ASUNCION-  ANEAES 2017.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231, PASAJES   PROVEEDOR INTER EXPRESS S.A / PAR EVALUADOR  HERNAN FERREIRA - FACTURA N° 36537, TIMBRADO  VÁLIDO AL 30/09/2017 N° 11780647-  MONTEVIDEO / ASUNCION-  ANEAES 2017.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231, PASAJES   PROVEEDOR INTER EXPRESS S.A / PAR EVALUADOR DANIEL QUIROGA - FACTURA N° 36555, TIMBRADO  VÁLIDO AL 30/09/2017 N° 11780647-CORDOBA / ASUNCION-  ANEAES 2017.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231, PASAJES   PROVEEDOR INTER EXPRESS S.A / PAR EVALUADOR ALEX MEDINA - FACTURA N° 36541, TIMBRADO  VÁLIDO AL 30/09/2017 N° 11780647- CONCEPCION / ASUNCION-  ANEAES 2017.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231, PASAJES   PROVEEDOR INTER EXPRESS S.A / PAR EVALUADOR JUAN TERRAZAS- FACTURA N° 36560 , TIMBRADO  VÁLIDO AL 30/09/2017 N° 11780647- COCHABAMBA/ ASUNCION-  ANEAES 2017.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL OBJETO DE GASTO 231 - PASAJES, A FAVOR DE LA EMPRESA INTER EXPRESS S.A., TIMBRADO N°11780647, VÁLIDO AL 30/09/2017,  CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0036973, DE FECHA 09/06/17 ANEAES

description: OBLIGACION PARA EL OBJETO DE GASTO 231 - PASAJES, A FAVOR DE LA EMPRESA INTER EXPRESS S.A., TIMBRADO N° 11780647, VÁLIDO AL 30/09/2047, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0037104, DE FECHA 14/06/17 ANEAES

description: OBLIGACION PARA EL OBJETO DE GASTO 231 - PASAJES, A FAVOR DE LA EMPRESA INTER EXPRESS S.A.,  TIMBRADO N°11780647, VÁLIDO AL 30/09/2017, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0037105, DE FECHA 14/06/17 ANEAES

description: OBLIGACION PARA EL OBJETO DE GASTO 231 - PASAJES, A FAVOR DE LA EMPRESA INTER EXPRESS S.A.,  TIMBRADO N° 11780647, VÁLIDO AL 30/09/2017, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0037174, DE FECHA 16/06/17 ANEAES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231, PASAJES   PROVEEDORE INTER EXPRESS S.A / SEÑOR RAÚL  AGUILERA  FACTURA N° 36643, TIMBRADO  VÁLIDO AL 30/09/2017 N° 11780647-ASUNCION / SANTIAGO / ASUNCION-  ANEAES 2017.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL OBJETO DE GASTO 231 - PASAJES, A FAVOR DE LA EMPRESA INTER EXPRESS S.A., TIMBRADO N° 11780647, VÁLIDO AL 30/09/2017, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0037256, DE FECHA 19/06/17 ANEAES

description: OBLIGACION PARA EL OBJETO DE GASTO 231 - PASAJES, A FAVOR DE LA EMPRESA INTER EXPRESS S.A.,  TIMBRADO N°11780647, VÁLIDO AL 30/09/2017, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0037259, DE FECHA 19/06/17 ANEAES

description: OBLIGACION PARA EL OBJETO DE GASTO 231 - PASAJES, A FAVOR DE LA EMPRESA INTER EXPRESS S.A., TIMBRADO N° 11780647, VÁLIDO AL 30/09/2017,  CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0037328, DE FECHA 21/06/17 ANEAES

description: OBLIGACION POR EL OBJETO DE GASTO 231 PASAJES, A FAVOR DE LA EMPRESA INTER EXPRES S.A.,  TIMBRADO N° 11780647, VÁLIDO AL 30/09/2017, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0037330, DE FECHA 21/06/2017 - ANEAES

description: OBLIGACION POR EL OBJETO DE GASTO 231 - PASAJES, A FAVOR DE LA EMPRESA INTER EXPRES S.A.,  TIMBRADO N° 11780647, VÁLIDO AL 30/09/2017 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0037332, DE FECHA 21/06/2017 - ANEAES.-

description: OBLIGACION POR EL OBJETO DE GASTO 231 - PASAJES, A FAVOR DE LA EMPRESA INTER EXPRES S.A., TIMBRADO N° 11780647, VÁLIDO AL 30/09/2017,  CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0037334, DE FECHA 21/06/2017 - ANEAES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR EL OBJETO DE GASTO 231 - PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA INTER EXPRES S.A., TIMBRADO N° 11780647, VÁLIDO AL 30/09/2017,  CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0039122, DE FECHA 23/08//2017 - ANEAES

description: OBLIGACION POR EL OBJETO DE GASTO 231 - PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA INTER EXPRES S.A., TIMBRADO N° 11780647, VÁLIDO AL 30/09/2017,  CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0039248, DE FECHA 29/08/2017 - ANEAES.-

description: OBLIGACION POR EL OBJETO DE GASTO 231 - PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA INTER EXPRES S.A., TIMBRADO N° 11780647, VÁLIDO AL 30/09/2017,  CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0039350, DE FECHA 01/09/2017 - ANEAES.--

description: OBLIGACION POR EL OBJETO DE GASTO 231 - PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA INTER EXPRES S.A., TIMBRADO N° 11780647, VÁLIDO AL 30/09/2017,  CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0039351, DE FECHA 01/09/2017 - ANEAES.--

description: OBLIGACION POR EL OBJETO DE GASTO 231 - PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA INTER EXPRES S.A., TIMBRADO N° 11780647, VÁLIDO AL 30/09/2017,  CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0039530, DE FECHA 06/09/2017 - ANEAES.--

description: OBLIGACION POR EL OBJETO DE GASTO 231 - PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA INTER EXPRES S.A., TIMBRADO N° 11780647, VÁLIDO AL 30/09/2017,  CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0039578 DE FECHA 06/09/2017 - ANEAES.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR EL OBJETO DE GASTO 231 - PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA INTER EXPRES S.A., TIMBRADO N° 11780647, VÁLIDO AL 30/09/2017,  CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0038249, DE FECHA 22/07/2017 - ANEAES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR EL OBJETO DE GASTO 231 - PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA INTER EXPRES S.A., TIMBRADO N° 11780647, VÁLIDO AL 30/09/2017,  CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0037899 DE FECHA 11/07/2017 - ANEAES.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR EL OBJETO DE GASTO 231 - PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA INTER EXPRES S.A., TIMBRADO N° 11780647, VÁLIDO AL 30/09/2017,  CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0037441 DE FECHA 24/06/2017 - ANEAES.--

description: OBLIGACION POR EL OBJETO DE GASTO 231 - PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA INTER EXPRES S.A., TIMBRADO N° 11780647, VÁLIDO AL 30/09/2017,  CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0037428 DE FECHA  24/06/2017 - ANEAES.--

description: OBLIGACION POR EL OBJETO DE GASTO 231 - PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA INTER EXPRES S.A., TIMBRADO N° 11780647, VÁLIDO AL 30/09/2017,  CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0037427 DE FECHA 24/06/2017 - ANEAES.--

description: OBLIGACION POR EL OBJETO DE GASTO 231 - PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA INTER EXPRES S.A., TIMBRADO N° 11780647, VÁLIDO AL 30/09/2017,  CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0037434 DE FECHA 24/06/2017 - ANEAES.--


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Adquisicion de Alimentos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GRUPO CANGURO S.A.

legalName: GRUPO CANGURO S.A.

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 7° R. S. ITAPUA

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Alimentos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-28633

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001255 (18/04/2012) - GRUPO CANGURO S.A. - 7° R.S. ITAPUA - FF. 10 - LCO N° 01/2011- C.C.CO-12008-11-28633 - CARPETA Nº 1886.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-00855 (20/10/2011) - GRUPO CANGURO S.A. - 7° R.S. ITAPUA - FF. 10 - LCO N° 01/2011 - C.C.CO-12008-11-28637 - CARPETA Nº 5524.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000849(21/12/2011) - GRUPO CANGURO S.A. - 7° R.S. ITAPUA - FF. 10 - LCO N° 01/2011- C.C.CO-12008-11-28633 - CARPETA Nº 8286.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-00851 (12/07/2011) - GRUPO CANGURO - 7° R.S. ITAPUA - FF. 10 - LCO N° 01/11 - C.C.CO-12008-11-28633 - CARPETA Nº 4015.-


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - COORDINAC. ADM. Y TEC. DE LA GESTION CIENTIF. Y TEC., 001 - INVEST. DESARROLLO, PERFECCIONAMIENTO Y TRANSF. DE CONOCIM.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Textiles, Hilo y Banderas"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-13-77899

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-13-77900

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-13-77898


title: CVE 06/2011 Adquisicion de Camas y Portasueros

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LA CASA DEL MEDICO S.A.

legalName: LA CASA DEL MEDICO S.A.

description: 2 _ COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CVE 05/2011 Adquisicion de Camas y Portasueros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-11-29635

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0013759 (02/06/2011) - LA CASA DEL MEDICO - UGIES - FF.10 - CVE Nº 05/2011 - C.C.CE-12008-11-29635 - CARPETA Nº 3359 - FC.04 DBP Nº 311 (29/07/2011)


title: Adquisición de Muebles

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

Denis Santiago Ayala

legalName: Denis Santiago Ayala

project: 003-FORTAL. INST. P/ LA DESCENTRALIZ. EFECT. DE LAS POLIT. IGUAL

description: 010 - FORTAL. INST.P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 607- AGENCIA ANDALUZA DE COOP.INTERNAC. PARA EL DESARROLLO(AACID) - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-50364

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION DE LA FACT. NR. 001-001-0000583 DE FECHA 04/05/12 DISTRIBUIDORA LIDER


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: Adquisicion de Articulos Electricos

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

FONOLUZ S.A.

legalName: FONOLUZ S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Articulos Electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-16-124636

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.     FONOLUZ   SA.    S/FACT.   N°   0021694   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    FONOLUZ  SA.   S/FACT.   N°  0021695   MI.

description: OBLIG.   FONOLUZ  SA.    S/FACT.   N°   0021693   MI.

description: OBLIG.   FONOLUZ  SA.    S/FACT.  N°   0021565   MI.

description: OBLIG.  FONOLUZ  SA.   S/FACT.  N°   0021568   MI.

description: OBLIG.    FONOLUZ  SA.   S/FACT.  N°   0021577   MI.


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: PAC ID N° 325369 - LLAMADO MOPC N° 157/2017 LPN - PUBLICACIONES EN PERIÓDICOS

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

BIEDERMANN PUBLICIDA

legalName: BIEDERMANN PUBLICIDA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC N° 157/2017 LPN -  PUBLICACIONES EN PERIÓDICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-18-153203

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  17933  FACT. 9244    PUBLICACIONES  EN  PERIODIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  18111   FACT.  9559    PUBLICIDAD  EN  MEDIOS  PRENSA   ( ULTIMA HORA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  28189  FACT.  9662   PUBLICIDAD  EN  MEDIO  DE  PRENSA :  LA  NACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 2654/18 BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A. - FACTURA N° 9603/18

description: MEU 26543/2018.PUBLICACIONES EN PERIODICOS.FACT. 9604.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 15981/18.PUBLICACIONES EN PERIODICOS.FACT.Nº 9266.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26544/2018.PUBLICACIONES EN PERIODICOS.FACT. 9605.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 13582/18.PUBLICACIONES EN PERIODICOS.FACT.Nº 9064.-

description: MEU Nº 13583/18.PUBLICACIONES EN PERIODICOS.FACT.Nº 8956.-

description: MEU Nº 13581/18.PUBLICACION EN PERIODICOS.FACT.Nº 8957.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 13584/18.PUBLICACION EN PERIODICOS.MES DE ABRIL.AÑO 2018.-FACT.Nº 8954.-

description: MEU Nº 13589/18.PUBLICACIONES EN PERIODICOS.FACT.Nº 9058.-

description: MEU Nº 13.585/18.PUBLICACIONES EN PERIODICOS.FACT.Nº 90656.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 13588/18.PUBLICACIONES EN PERIODICOS.MES DE ABRIL.FACT.Nº 9063.-

description: MEU Nº 13586/18.PUBLICACIONES EN PERIODICOS .FACT.Nº 8955

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  25466   FACT.  9555     PUBLICIDAD   EN  MEDIO S  PRENSA (LA  NACION)

description: MEU  25465   FACT.  9557   PUBLICIDAD  EN  MEDIOS  PRENSA  ( ULTIMA  HORA)

description: MEU  25468   FACT.  9556    PUBLICIDAD   EN  MEDIOS  PRENSA  (   5   DIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25467 /2018.PUBLICACIONES EN PERIODICOS.FACT. 9558.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   25469   FACT.  9554      PUBLICIDAD   EN  MEDIOS  PRENSA  (LA  NACION)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 15982/2018.PUBLICACIONES EN PERIODICOS.FACT. 9171.


name: UAF perteneciente a 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE ENLACEPOR FIBRA OPTICA DE 3MBPS RADAR - CMN, AISP, AIG, MDN Y OTROS OBSERVATORIOS DEL INTERIOR DEL PAIS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25005-14-95079


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 335503 - CC: CO-12003-17-150326 SERVICIOS DE DESINFECCION HOSPITALARIA

name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

VITAL SRL

legalName: VITAL SRL

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCIÓN A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE DESINFECCION HOSPITALARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-17-150326

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N| 001-002-0000116 VITAL S.A. FECHA 26/12/17 OBJ 245.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N| 001-002-0000119 VITAL S.A. FECHA 26/03/18 OBJ 245.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-0000137 VITAL S.A. FECAH 19/07/18 OBJ 245.-


title: Adquisición de Muebles Varios

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Muebles, electrodomésticos y afines para uso de oficina"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-113246

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-113244

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-113245


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: SERVICIO DE PROVISIÓN DE INTERNET

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

NUCLEO S.A.

legalName: NUCLEO S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL, 002 - PARLAMENTO DE MERCOSUR / ENTIDAD DE ENLACE PARAGUAY

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PROVISIÓN DE INTERNET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-12-47915

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TIGO SA S/FACT. N° 1990

description: PARA PAGO A TIGO SA S/FACT. N° 1990

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TIGO S.A. S/FACT. N° 1854

description: PARA PAGO A TIGO S.A. S/FACT. N° 1854

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-12-47916

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A NUCLEO SA, S/FACT. N° 994450

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PERSONAL S/FACT . N° 804390

description: PARA PAGO A PERSONAL S/FACT . N° 804390

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A NUCLEO S/FACT. N° 1143834

description: PARA PAGO A NUCLEO S/FACT. N° 1143834

description: PARA PAGO A NUCLEO S/FACT. N° 1143830

description: PARA PAGO A NUCLEO S/FACT. N° 1143830

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A NUCLEO, S/FACT. N° 1303354

description: PARA PAGO A NUCLEO, S/FACT. N° 1303354

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A NUCLEO  S/FACT. N° 210530

description: PARA PAGO A NUCLEO  S/FACT. N° 210530


name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

COMPAÑIA COMERCIAL D

legalName: COMPAÑIA COMERCIAL D

ECO RURAL SRL

legalName: ECO RURAL SRL

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 10/2013 - Adquisición de Repuestos y Artículos Eléctricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-81880

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-008-0000082 (12/03/2014) - HOSPITAL NACIONAL - CIA. COMERCIAL DEL PY. SA - FF. 10 - LCO Nº 10/13 - C.C.CO-12008-13-81880 - CARPETA Nº 7933.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-008-0000079 (12/03/2014) - HOSPITAL NACIONAL - CIA. COMERCIAL DEL PY. SA - FF. 10 - LCO Nº 10/13 - C.C.CO-12008-13-81880 - CARPETA Nº 8619.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-008-0000080 (12/03/2014) - HOSPITAL NACIONAL - CIA. COMERCIAL DEL PY. SA - FF. 10 - LCO Nº 10/13 - C.C.CO-12008-13-81880 - CARPETA Nº 8616.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-008-0000081 (12/03/2014) - HOSPITAL NACIONAL - CIA. COMERCIAL DEL PY. SA - FF. 10 - LC Nº 10/2013 - C.C.CO-12008-13-81880 - CARPETA Nº 18404.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 003-008-0000077 (12/03/2014) - COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY - HOSPITAL NACIONAL  - FF 10 - LCO N° 10/2013 - CO-12008-13-81880 - CARPETA N° 8613.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 003-008-0000078 (12/03/2014) - COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY - HOSPITAL NACIONAL  - FF 10 - LCO N° 10/2013 - CO-12008-13-81880 - CARPETA N° 8610.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-81883

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-000020 (13/01/2014), ECO RURAL S.R.L., HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA, LCO N° 10/2013,C.C. CO-12008-13-81883, FF 10, CARPETA N° 19485

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000016 (06/01/2014) - HOSPITAL NACIONAL - ECO RURAL SRL - FF. 10 - LCO 10/2013 - C.C. CO-12008-13-81883 - CARPETA Nº 18398.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000017 (06/01/2014), ECO RURAL S.R.L., HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA, LCO N° 10/2013, C.C. CO-12008-13-81883, FF 10, CARPETA N° 18412

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000014 (06/01/2014) - HOSPITAL NACIONAL - ECO RURAL SRL - FF. 10 - LCO 10/2013 - C.C. CO-12008-13-81883 - CARPETA Nº 18414.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000018 - (06/01/2014) - ECO RURAL S.R.L  - CO -12008-13-81883 - LCO Nº10/13 - HOSP. NACIONAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 18386.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000019 - (29/06/2014) - ECO RURAL S.R.L. - CO -12008-12- 81883 -  LCO Nº 10/13 - HOSP. NACIONAL - F.F. 10 - CARP.Nº 16.755.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 241690 - CC: CD-12001-12-54389 Adquisición de Equipos Informaticos

project: 002-GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA Y COHESIÓN SOCIAL (AECID/SMPR)

description: 010 - FORTAL. INST.P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-54389


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de materiales de construcción, eléctricos, pinturas yotros"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-15-112659

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-15-112653


title: REAJUSTE PAC Nro.: 275315 - CC: CO-11001-14-96441 Provisión de útiles de oficina e insumos

legalName: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

GEMINIS INDUSTRIAL Y

legalName: GEMINIS INDUSTRIAL Y

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

ZUNILDA ELISA COUCHO

legalName: ZUNILDA ELISA COUCHO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL, 015 - GUARDERIA DEL CONGRESO NACIONAL, 002 - PARLAMENTO DE MERCOSUR / ENTIDAD DE ENLACE PARAGUAY, 004 - CONTROL Y EJECUCION PRESUPUESTARIA, 013 - ADMINIST. DEL FONDO DE JUBILAC. DEL PODER LEGISLATIVO, 003 - BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de útiles de oficina e insumos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-14-96427

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIB. PROVEPAR S/ FACT. N°1147

description: DISTRIB. PROVEPAR S/ FACT. N°1147

description: DISTRIB. PROVEPAR S/ FACT. N°1152

description: DISTRIB. PROVEPAR S/ FACT. N°1152

description: DISTRIBUIDORA PROVEPAR S/FACT. N° 1168

description: DISTRIBUIDORA PROVEPAR S/FACT. N° 1168

description: DISTRIBUIDORA PROVEPAR S/FACT. N° 1169

description: DISTRIBUIDORA PROVEPAR S/FACT. N° 1169

description: DISTRIB. PROVEPAR S/ FACT. N°1148

description: DISTRIB. PROVEPAR S/ FACT. N°1148

description: DISTRIB. PROVEPAR S/ FACT. N°1197

description: DISTRIB. PROVEPAR S/ FACT. N°1197

description: DISTRIB. PROVEPAR S/ FACT. N°1186

description: DISTRIB. PROVEPAR S/ FACT. N°1186

description: DISTRIB. PROVEPAR S/ FACT. N°1153

description: DISTRIB. PROVEPAR S/ FACT. N°1153

description: DISTRIB. PROVEPAR S/ FACT. N°1163

description: DISTRIB. PROVEPAR S/ FACT. N°1163

description: DISTRIBUIDORA PROVEPAR S/FACT. N° 1165

description: DISTRIBUIDORA PROVEPAR S/FACT. N° 1165

description: DISTRIBUIDORA PROVEPAR S/FACT. N° 1167

description: DISTRIBUIDORA PROVEPAR S/FACT. N° 1167

description: DISTRIBUIDORA PROVEPAR S/FACT. N° 1164

description: DISTRIBUIDORA PROVEPAR S/FACT. N° 1164

description: DISTRIBUIDORA PROVEPAR S/FACT. N° 1170

description: DISTRIBUIDORA PROVEPAR S/FACT. N° 1170

description: DISTRIBUIDORA PROVEPAR S/FACT. N° 1171

description: DISTRIBUIDORA PROVEPAR S/FACT. N° 1171

description: DISTRIBUIDORA PROVEPAR S/FACT. N° 1178

description: DISTRIBUIDORA PROVEPAR S/FACT. N° 1178

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-14-96437

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GEMINIS IND. Y COMERC. S/ FACT. N°1785

description: GEMINIS IND. Y COMERC. S/ FACT. N°1785

description: GEMINIS IND. Y COMERC. S/ FACT. N°1787

description: GEMINIS IND. Y COMERC. S/ FACT. N°1787

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GEMINIS IND. Y COM. S.R.L.  S/ FACT. CRED. Nº 1762

description: GEMINIS IND. Y COM. S.R.L.  S/ FACT. CRED. Nº 1761

description: GEMINIS IND. Y COM. S.R.L.  S/ FACT. CRED. Nº 1754

description: GEMINIS IND. Y COM. S.R.L.  S/ FACT. CRED. Nº 1759

description: GEMINIS IND. Y COM. S.R.L.  S/ FACT. CRED. Nº 1752

description: GEMINIS IND. Y COM. S.R.L.  S/ FACT. CRED. Nº 1760

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-14-96432

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALTERNATIVA SA S/FACT. N°  193

description: ALTERNATIVA SA S/FACT. N°  193

description: ALTERNATIVA SA S/FACT. N° 195

description: ALTERNATIVA SA S/FACT. N° 195

description: ALTERNATIVA SA S/FACT. N° 196

description: ALTERNATIVA SA S/FACT. N° 196

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALTERNATIVA S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 178

description: ALTERNATIVA S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 178

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-14-96441

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MASTER SOFT PY S/ FACT. N°715

description: MASTER SOFT PY S/ FACT. N°715

description: MASTER SOFT PY S/ FACT. N°709

description: MASTER SOFT PY S/ FACT. N°709

description: MASTER SOFT PY S/ FACT. N°710

description: MASTER SOFT PY S/ FACT. N°710

description: MASTER SOFT PY S/ FACT. N°719

description: MASTER SOFT PY S/ FACT. N°719

description: MASTER SOFT PY S/ FACT. N°720

description: MASTER SOFT PY S/ FACT. N°720

description: MASTER SOFT PY S/ FACT. N°721

description: MASTER SOFT PY S/ FACT. N°721

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-14-96440

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EMPRENDIMIENTOS FBC  S/ FACT. N°122

description: EMPRENDIMIENTOS FBC  S/ FACT. N°122


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

BLANCA TEODOLINA MAR

legalName: BLANCA TEODOLINA MAR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL., 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N° 03/17 SERVICIO DE PUBLICACION EN MEDIOS DE COMUNICACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-17-139448

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES RUBRO 262 A FAVOR DE BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS CONTRATO N° 10/17 S/ FACTURA N° 3481 Y MEMO UCE N° 500/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 262 - IMPRENTA , PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES A FAVOR DE LA EMPRESA BLANCA MARIN SERV. PUBLICITARIOS , S/ MEMO UCE 162/2018 , NOTA D.A. N° 197/2018 , CONTRATO N° 10/2017 , CODIGO DE CONTRATACION CD - 12009 - 17 - 139448 , S/ FACTURA N° 2990 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 262 - IMPRENTA , PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES A FAVOR DE LA EMPRESA BLANCA MARIN SERV. PUBLICITARIOS , S/ MEMO UCE 162/2018 , NOTA D.A. N° 197/2018 , CONTRATO N° 10/2017 , CODIGO DE CONTRATACION CD - 12009 - 17 - 139448 , S/ FACTURA N° 3067 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (262) IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES , A FAVOR DE BLANCA MARIN. SEGUN CONTRATO Nº 10/2017, LPN- Nº CD-12009-17-139448, FACTURA Nº 02962, MEMO UCE Nº 1208/17. NOTA D.A. Nº 1574/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (262) IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES , A FAVOR DE BLANCA MARIN. SEGUN CONTRATO Nº 10/2017, LPN- Nº CD-12009-17-139448, FACTURA Nº 02963, MEMO UCE Nº 1208/17. NOTA D.A. Nº 1574/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (262) IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES , A FAVOR DE BLANCA MARIN. SEGUN CONTRATO Nº 10/2017, LPN- Nº CD-12009-17-139448, FACTURA Nº 02975, MEMO UCE Nº 1208/17. NOTA D.A. Nº 1574/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (262) IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES , A FAVOR DE BLANCA MARIN. SEGUN CONTRATO Nº 10/2017, LPN- Nº CD-12009-17-139448, FACTURA Nº 02976, MEMO UCE Nº 1208/17. NOTA D.A. Nº 1574/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (262) IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES A FAVOR DE LA EMPRESA BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS, CODIGO CD-12009-17-139448, CONTRATO N° 10/2017, S/FACTURA N° 2.534, NOTA D.A. N°962/2017 Y MEMO UCE N° 798/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (262) IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES A FAVOR DE LA EMPRESA BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS, CODIGO CD-12009-17-139448, CONTRATO N° 10/2017, S/FACTURA N° 2.717, NOTA D.A. N° 1165/2017 Y MEMO UCE N° 939/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 262 - IMPRENTA. PUBLICACIONES . Y REPRODUCCIONES A FAVOR DE LA EMPRESA BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS , S/ NOTA D.A. N° 1690/2017 , CONTRATO N° 10/2017 , CODIGO DE CONTRATACION CD - 12009 - 17 - 139448 , FACTURA N° 3068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES RUBRO 262 A FAVOR DE BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS CONTRATO N° 10 S/ FACTURA N° 2585 Y NOTA D.A. N° 1039.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (262) IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION, A FAVOR DE BLANCA MARIN. SEGUN CONTRATO Nº 10/2017, LPN- Nº CO-12009-17-139448, FACTURA Nº 03477, MEMO UCE Nº 692/18. NOTA D.A. Nº 781/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES RUBRO 262 A FAVOR DE BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS CONTRATO N° 10/18 S/ FACTURA N° 3648 Y MEMO UCE N° 755/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES RUBRO 262 A FAVOR DE BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS CONTRATO N° 10/17 S/ FACTURA N° 3478 Y MEMO UCE N° 658/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (262) IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES A FAVOR DE BLANCA MARIN SERIVICIOS PUBLICITARIOS, CODIGO CD-12009-17-139448, CONTRATO N° 10/2017, S/FACTURA N° 3.415, NOTA D.A. N° 504/2018 Y MEMO UCE N° 419/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (262) IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES , A FAVOR DE BLANCA MARIN. SEGUN CONTRATO Nº 10/2017, LPN- Nº 12009-17-139448, FACTURA Nº 03275, NOTA D.A. Nº 257/18. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (262) IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES , A FAVOR DE BLANCA MARIN. SEGUN CONTRATO Nº 10/2017, LPN- Nº 12009-17-139448, FACTURA Nº 03276, NOTA D.A. Nº 257/18. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES RUBRO 262 A FAVOR DE BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS CONTRATO N° 10/17 S/ FACTIURA N° 3514 Y MEMO UCE N° 571/18.-


title: PAC: 246.601 CD-12008-12-64313 DISTRIBUIDORA DIPAU

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JUAN CARLOS PAREDES

legalName: JUAN CARLOS PAREDES

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de ficheros, gabetas, estantes entre otros"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-64313

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-001356 - 15/01/2013 - DIST. DIPAU - FC 04-B/P NRO 153/13 - CD-12008-12-64313 - CD. NRO 36/12 - FF: 10 - INST. MEDICINA TROPICAL - CARP NRO 1616

description: FACTURA NRO 001-001-001355 - 15/01/2013 - DIST. DIPAU - FC 04-B/P NRO 169/13 - CD-12008-12-64313 - CD. NRO 36/12 - FF: 10 - INST. MEDICINA TROPICAL - CARP NRO 1616


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

MULTIMEDIA SA

legalName: MULTIMEDIA SA

GRAFICA Y EDITORIAL

legalName: GRAFICA Y EDITORIAL

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

CEREBRO S.A

legalName: CEREBRO S.A

description: 2 _ SERVICIOS ELECTORALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE PUBLICACIONES Y ESPACIOS EN MEDIOS ESCRITOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-22968

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FAC Nº001-003-0012717 DE MULTIMEDIA S.A.

description: OBLIGACION DE FAC Nº 001-003-0012718 DE MULTIMEDIA S.A.

description: OBLIGACION DE FAC Nº 001-0003-0012719 DE MULTIMEDIA S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-22969

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACON DE LA FACT. Nº 004-001-0011654 DE GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 004-001-0011656 DE GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 004-001-0011657 DE GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 004-001-0011660 DE GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.

description: OBLIG DE GRAFICA Y EDIT. INTERSUDAMERICANA  FACTURA 11650

description: OBLIG DE GRAF. Y EDIT. INTERSUDAMERICANA FACTURA 11653

description: OBLIG DE GRAF. Y EDIT. INTERSUDAMERICANA FACTURA 11655

description: OBLIG DE GRAFICA Y EDIT. INTERSUDAMERICANA FACTURA 11658

description: OBLIG DE GRAF. YEDIT. INTERSUDAMERICANA FACTURA 11659

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-24495

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE DIARIO EXPRESS FACTURA 10551

description: OBLIG DE DIARIO EXPRESS FACTURA 10551

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-010539 DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD C.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-010541 DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD C.

description: OBLIG DE DIARIO EXPRESS FACTURA  10546

description: OBLIG DE DIARIO EXPRESS FACTURA  10546

description: OBLIG DE DIARIO EXPRESS FACTURA 10547

description: OBLIG DE DIARIO EXPRESS FACTURA 10547

description: OBLIG DE DIARIO EXPRESS FACTURA 10548

description: OBLIG DE DIARIO EXPRESS FACTURA 10548

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-010540 DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD C.

description: OBLIG DE DIARIO EXPRESS FACTURA 10549

description: OBLIG DE DIARIO EXPRESS FACTURA 10549

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-010538 DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD C.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-010536 DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD C.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-010535 DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD C.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-010534 DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD C.

description: OBLIG DE DIARIO EXPRESS FACTURA 10544

description: OBLIG DE DIARIO EXPRESS FACTURA 10544

description: OBLIG DE DIARIO EXPRESS FACTURA 10545

description: OBLIG DE DIARIO EXPRESS FACTURA 10545

description: OBLIG DE DIARIO EXPRESS FACTURA 10552

description: OBLIG DE DIARIO EXPRESS FACTURA 10552

description: OBLIG DE DIARIO EXPRESS FACTURA 10542

description: OBLIG DE DIARIO EXPRESS FACTURA 10542

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-22970

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FAC Nº 001-001-0001165 DE CEBRERO S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-22971

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. DE FACT Nº 11666 DE GRAQF. Y EDIT. INTERSUDAMERICANA S.A.

description: OBLIG. DE FACT. Nº 11667 DE GRAF. Y EDIT. INTERSUDAMERICANA S.A.

description: OBLIG. DE FACT. Nº 11668 DE GRAF. Y EDIT. INTERSUDAMENRICANA S.A.

description: OBLIG. DE FACT. Nº 11669 DE GRAF. Y EDIT. INTERSUDAMENRICANA

description: OBLIG. DE FACT. Nº 11662 DE GRAF. Y EDIT. INTERSUDAMERICANA

description: OBLIG. DE FACT. Nº 11663 DE GRAF. Y EDIT. INTERSUDAMENRICANA S.A.

description: OBLIG. DE FACT. Nº 11664 DE GRAF. Y EDIT. INTERSUDAMERICANA S.A.

description: OBLIG DE GRAF. Y EDIT. INTERSUDAMERICANA FACTURA 11661

description: OBLIG DE GRAF. Y EDIT. INTERSUDAMERICANA FACTURA 11665


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

STOP PARAGUAY SA

legalName: STOP PARAGUAY SA

description: 002 - GABINETE MILITAR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENORES DE SISTEMA DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-13-74466

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES POR SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPOS MENORES MES DE NOVIEMBRE/2013.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7121744 - CC: LP-12013-18-154669 PAC ID N° 338084 - LLAMADO MOPC N° 166/2017 - LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO RUTA Nº 7 RIO YGUAZU

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

CONSORCIO YGUAZU

legalName: CONSORCIO YGUAZU

project: 079-CONSTRUCCIÓN Y PAV. ASF. DE TR. CAMINEROS EN REGION ESTE, 061-CONSTRUCCIÓN PAV. TIPO EMPED. Y PUENTES - REGION CENTRO-CPE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC N° 166/2017 - LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO RUTA Nº 7 ? RIO YGUAZU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-18-154669

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 17361/2018 - FACTURA N° 1 - ANTICIPO FINANCIERO PARA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO NACIONAL N° 7 - RIO YGUAZU.-