name: UAF perteneciente a 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

title: Servicio de Encuadernado

CATALINA BEATRIZ ALM

legalName: CATALINA BEATRIZ ALM

description: 001 - COORDINACION Y SUPERVISION GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Encuadernado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-14-98186

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (CATALINA BEATRIZ ALMADA)S/FACT. 001-001-0000226 OC 61780 RET. UOC GS. 5498


status: active

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

TECNOLOGIA EN ELECTR

scheme: PY-RUC

legalName: TECNOLOGIA EN ELECTR

PARASOFT S.R.L.

legalName: PARASOFT S.R.L.

currency: PYG

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - ADM. SUPERIOR DE JUSTICIA, 005 - TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

status: COMPROMETIDO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PAQUETES DE SOFTWARE PARA LA DIRECCION DE COMUNICACIONES Y ADQUISICION DE LICENCIAS PARA LOS EQUIPOS FORTINET - AD REFERENDUM

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-147121

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0018238 DE FECHA 09/03/2018 (DESGLOSE), OP N° 5408, HIBCD N° 32, 6, NOTA DE REMISION N° 001-001-0002720 DE FECHA 26/01/2018, TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA S.A.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0018238 DE FECHA 09/03/2018 (DESGLOSE), OP N° 6615, NOTA DE REMISION N° 001-001-0002720 D EFECHA 26/01/2018, HIBCD N° 32, 6, TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA S.A.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-147149

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0003511 DEL 18/12/2017, OP Nº 21033, CONTRATO Nº 63/2017, PARASOFT S.R.L.-

initiationType: tender


title: Adquisición de Impresora Laser

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1080000-CF - FACULTAD DE ODONTOLOGIA

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1080000-CF - FACULTAD DE ODONTOLOGIA

description: 008 - FORMACION DE PROFESIONALES ODONTOLOGOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Impresora Laser

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-12-61768


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ALSA S.A.

legalName: ALSA S.A.

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS, 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA ELECTRONICO DE DETENCION DE INCENDIOS Y SISTEMA HIDRAULICO DEL EDIFICIO CENTRAL, LAS OFICINAS REGIONALES DE DE PEDRO JUAN CABALLERO Y CIUDAD DEL ESTE"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-101081

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0000202 A FAVOR DE ALSA S.A.  POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0000205 A FAVOR DE ALSA S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DETECCION DE INCENDIOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000305 A FAVOR DE ALSA S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: UAF perteneciente a 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

status: PREVISIONADO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisiscion de acondicionadores de aire y ventiladores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-15-117889

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-15-117887

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-16-120241


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 324773 - CC: CO-12003-17-150656 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE ASCENSORES

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

HOLLER INGENIERIA S.R.L.

legalName: HOLLER INGENIERIA S.R.L.

INELEC SA

legalName: INELEC SA

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCIÓN A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE ASCENSORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-17-150656

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0012097 HOLLER INGENIERIA SRL  FECHA 30/07/18 OBJ 248.

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0012098 HOLLER INGENIERIA SRL  FECHA 30/07/18 OBJ 248.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-17-150437

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0006818 INELEC S.A.R FECHA 21/12/17 OBJ 248.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 217778 - CC: CD-13001-11-41106 PROVISION DE CARTELES DE SEÑALIZACION - CONTRATO ABIERTO

IMPRONTA S.R.L.

legalName: IMPRONTA S.R.L.

description: 1 _ GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE CARTELES DE SEÑALIZACION - CONTRATO ABIERTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-41106

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000720, FECHA 26/12/2011, OP Nº 16357, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000015, H.I.B.C.D. Nº 275, 280, RASGOS ARTESANALES IMPRONTA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0000719 DEL 23/12/2011, OP Nº 16358, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000014, H.I.B.C.D. Nº 274, 278. IMPRONTA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. º 001-001-0000748 DEL 04/04/2012, OP Nº 3803, H.I.B.C.D. Nº 54, 109, 53, 122, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000021, 0000023. IMPRONTA S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. º 001-001-0000744 DEL 28/03/2012, OP Nº 3802, H.I.B.C.D. Nº 54, 109, 53, 122, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000021, 0000023. IMPRONTA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-001-000754 DE FECHA 27/04/2012, OP Nº 4335, NOTA DE REMISION Nº 001-001-00024, H.I.B.C.D Nº 83,139,IMPRONTA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000779 DE FECHA 27/07/2012, OP Nº 8247, HIBCD N° 161, 197, NOTA DE REMISION N° 001-001-0000034, IMPRONTA S.R.L..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000785 DE FECHA 16/08/2012, OP Nº 9045, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000051 DE FECHA 16/08/2012, HIBCD Nº 165, 204, IMPRONTA S.R.L..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000789 DE FECHA 23/08/2012, OP Nº 9344, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000053, H.I.B.C.D. Nº 168, 210, IMPORTA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000766 DEL 08/06/2012, OP Nº 6029,  NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000029 DEL 08/06/2012, HIBCD Nº 104, 160. IMPRONTA S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0000742 DEL 02/03/2012, OP Nº 2773, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000020, 019, H.IB.C.D. Nº 43, 89, 88. IMPRONTA S.R.L.-

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000733, 734 DEL 15/02/2012, OP Nº 2774, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000017, 0000016 DEL 15/02/2012, HIBCD Nº 35, 34, 76 . IMPRONTA S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000777 DE FECHA 20/07/2012, OP Nº 7817, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000033, H.I.B.C.D. Nº 151, 194, IMPONTA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000771 DEL 04/07/2012, OP Nº 7092, HIBCD Nº 125, 177, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000030 DEL 04/07/2012. IMPRONTA S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000812 DEL 12/10/2012 , OP Nº 11155, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000060, HIBCD Nº 209, 232, IMPRONTA S.R.L..-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7091859 - CC: CD-12008-16-123490 CEERIFICACION DE SALDO DE C.C., ROAM S.R.L. , ID 295127, CD. 54/15.

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ROAM  S.R.L.

legalName: ROAM  S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CAFÉ EN MAQUINA PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS - 2° LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-123490

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000444 - (31/08/2016) – ROAM S.R.L - NC - FF. 30 - CD N° 24/15 - C.C.CD-12008-16-123490 - CARPETA Nº 121915.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0000498 - ROAM S.R.L. - CD-12008-16-123490 - CD NRO 54/15 - FF: 30 - N.C. - EXP. NRO 106871

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000597 (13/02/2017) - ROAM S.R.L - N.C. - FF.10 - CD N° 54/2015 - CD-12008-16-123490 - CARPETA Nº 23.242/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0000482-13/07/2016-ROAM S.R.L-NIVEL CENTRAL-F.F10-MOD CD N°54/2015-CC CO-12008-16-123490-CARPETA N° 4818/2017-97880/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0000450 (30/09/2016) - ROAM S.R.L. - FF 10 - ADMINISTRACINO GENERAL - NC - C.C. CD-12008-16-123490 - CD 54/2015 - CARPETA N° 143857/2016, 5770/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACT. N° 001-001-0000568 (31/10/2016)  ROAM S.R.L. - ADM. GENERAL - CC.CD-12008-16-123490 - LPN N° 54/2015 - FF.10 - EXP. N° 4.074/17 - 150.676/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0000506 (30/09/2016) -ROAM SRL - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.10 - CD 54/2015 - CD-12008-16-123490 - CARPETA Nº 3569/17-143854/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-00000476 (01/06/2016) - ROAM S.R.L. - ADM. GENERAL  - FF. 10 - CD 54/15 - C.C.CD-12008-16-123490 - CARPETA Nº 4.327/17 – 75.003/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0000570 (31/10/2016) - ROAM S.R.L. - FF 10 - ADMINISTRACION GENERAL - C.C. CD-12008-16-123490 - CD 54/2015 - CARPETA N° 150673/2016, 4076/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0000594 (13/02/2017); 001-001-00001029 (03/08/2018) - SISTEMA DE VIGILANCIA SANITARIA - ROAM S.R.L. - FF30 - CD 54/15 - CD-12008-16-123490 - CARPETA N° 8718/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-001204 - 07/08/2018 - ROAM S.R.L. - CD-12008-16-123490 - CD. NRO 54/15 - FF: 30 - SISTEMA NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA - EXP. NRO. 23.238/17 -  303.04/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001202 -07/08/2018 -001-001-000000596 -13/02/2017- ROAM SRL -SIST. NAC. DE VIG. SANITARIA -FF 30 -MOD.- CD 54/2015 - CC-CD-12008-16-123490- CARPETA Nº 23240/2017-8698/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000441 -31/08/2016-ROAM SRL – NIVEL CENTRAL – FF10 -MOD. CD  54/2015 - CC-CD-12008-16-123490- CARPETA Nº 121917

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000463 (25/04/2016) - ROAM S.R.L. - N.C. (ADM .GRAL) - C.C: CD-12008-16-123490 - CD Nº 54/2015 - FF 10 - CARPETA Nº 59996

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0000477 - 01/06/2016 - NIVEL CENTRAL  - ROAM SRL - LP-12008-16-123490 - FF 10 - CARPETA 74998

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000499-  09/08/2016 - ROAM SRL  - ADMINISTRACION GENERAL - CD Nº 54/2015 - FF 10 - LP-12008-16-123490 - CARPETA Nº 106869

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000456 - 31/03/2016 - ROAM S.R.L. - N.C. - F.F. 10 - MOD. C.D. N° 54/2015 - C.C. CD-12008-16-123490 - EXP. N° 50774

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000464 (25/04/2016) - CENTRO NAC. DEL QUEMADO - ROAM SRL - F.F. 10 - CD 54 / 15 - C.C. CD-12008-16-123490 - CARPETA N° 59.999.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000483 (13/07/2016) - ROAM S.R.L. - NC (CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO) - C.C. N° CD-12008-16-123490 - CD N° 54/2015 - CARPETA N° 98747.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000458 (28/03/2016) - ROAM S.R.L. - NC (CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO) - C.C. N° LP-12008-16-123490 - CD N° 54/2015 - CARPETA N° 49820.


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - SOLUCIONES HABITACIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVCIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23023-13-82916

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEM S.A. POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA CANON UTILIZADA EN EL ARCHIVO GENERAL SEGUN FACTURA N°001-001-0006713 DE FECHA 01/09/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS S.A POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA CANON UTILIZADA POR EL DPTO. DE MANTENIMIENTO, S/ FACTURA Nº 001-001-0005938 DEL 21/07/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE LA FOTOCOPIADORA CANON UTILIZADA EN LA DCCION. DE FONAVIS, S/ DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0005323.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA CANON UTILIZADA EN LA DCCION. SOCIAL,  SEGUN DETALLE EN FACTURA N°001-001-0003878 DEL 21/05/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DATA  SYSTEMS S.A.E.C.A, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO  Y REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA CANON UTILIZADA EN AUDITORIA INTERNA, SEGUN DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0003877

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE LA FOTOCOPIADORA CANON UTILIZADA EN LA DCCION. DE RECURSOS HUMANOS S/ DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0005452.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEM S.A. POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA CANON UTILIZADA EN EL ARCHIVO GENERAL,  SEGUN FACTURA N°001-001-0006714 DE FECHA 01/09/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE LA FOTOCOPIADORA CANON UTILIZADA EN EL AREA DE EXPEDICIONES, S/ DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0005451.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.CA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA CANON UTILIZADA EN  AUDITORIA INTERNA,  SEGUN DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0007988

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO D LA OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON UTILIZADA EN EL DPTO DE EXPEDICIONES, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007571

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DATASYSTEMS S.A.E.C.A.  POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON  UTILIZADA EN LA  REGIONAL DE ENCARNACION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0011043.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DATASYSTEMS S.A.E.C.A. POR  REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0011046.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA CANON UTILIZADA EN EL DPTO. DE ARCHIVO GENERAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-0014044.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA CANON  UTILIZADA EN AUDITORIA INTERNA, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0016023.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DATASYSTEMS S.A.E.C.A. POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA CANON UTILIZADA EN AUDITORIA INTERNA, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0017925.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA KYOSERA UTILIZADA EN LA INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0021681

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS SAECA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON UTILIZADA EN LA  DIRECCION SOCIAL, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0020704.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS SAECA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON UTILIZADA EN LA   AUDITORIA INTERNA, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0020717.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A POR EL  SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA CANON UTILIZADA EN LA DIRECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0018434.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A POR EL  SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA CANON UTILIZADA EN LA DIRECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0018433.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA CANON UTILIZADA EN EL DPTO. DE TRANSPORTE, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0018237.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS SAECA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON UTILIZADA EN LA  DIRECCION. DE BIENES Y SERVICIOS, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0022161


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

title: ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

MEIS INDUSTRIAL S.R.L

legalName: MEIS INDUSTRIAL S.R.L

description: 001 - DESARROLLO ARTESANAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-12-52494

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE MEIS ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de equipos informáticos y de comunicación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-159024

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-159772

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-158698


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 284977 - CC: LP-24001-15-104954 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRATAMIENTOS DE RADIANTES, RADIOTERAPIA (CONVENCIONAL Y CONFORMACIONAL) PARA PACIENTES DEL SERVICIO DE ONCOLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL - AD REFERÉNDUM 2015

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN 03-15 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRATAMIENTOS DE RADIANTES, RADIOTERAPIA (CONVENCIONAL Y CONFORMACIONAL) PARA PACIENTES DEL SERVICIO DE ONCOLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL - AD REFERÉNDUM 2015"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-15-104954


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

title: PROVISIÓN DE AGUA MINERAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SELTZ SA

legalName: SELTZ SA

description: 015 - PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISIÓN DE AGUA MINERAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-71931

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS GASTRONOMICOS SEGUN FACTURA NRO 001-009-0012301


title: ADQUISICION DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE PARA EL LOCAL SEDE DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE PDTE. HAYES - ID N° 292749.-

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RUBEN DARIO COMERCIA

legalName: RUBEN DARIO COMERCIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE PARA EL LOCAL SEDE DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE PRESIDENTE HAYES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-120777

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-001-00048491 DE FECHA 07/06/2016,(DESGLOSE), OP N° 8679, REMISION N° 001-001-0039835,  H.I.B.C.D. N° 82, 121, RUBEN DARIO COMERCIAL S.R.L.-


007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

name: COMPAÑIA PARAGUAYA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.

project: 8 _ 08-MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA,   6 _ 06-APOYO AL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

description: 18 _ INFRAESTRUCTURA  FISICA Y EQ.DE INST.EDUC.Y EDIF.DEL MEC

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE EMBALAJE PARA UTILES ESCOLARES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-24004

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIG. DE EMBALAJE PARA LA FIRMA COPASA CORRESPONDIENTE A LA LPN Nº 06/2011 - SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000263 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/03/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR AMBALAJE DE MERCADERIAS PARA COPASA CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LPN SBE Nº 06/2011 "SERVICIO DE EMBALAJE PARA UTILES ESCOLARES" SEGUN RESOLUCION Nº 612 16/02/2011 - FACTURA Nº 001-001-0000254 TIMBRADO VALIDO HASTA 31/03/2012 -

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. DE TRANSPORTE PARA LA FIRMA COPASA CORRESPONDIENTE A LA LPN Nº 06/2011 - SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000263 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/03/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA PROVEEDORES -EMPRESA  COPASA S.A - SERVICIOS DE EMBALAJE  - FACTURA Nº 271 - TIMBRADO VALIDO AL 31 DE MARZO DEL 2012.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  PARA PAGO EMPRESA COPASA - SEGUN FACTURA Nº 001-001-000337 -TIMBRADO VALIDO HASTA 31  MARZO 2012 .--


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-17-141819

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCIONES (DATAS SYSTEM SAECA), S/ FACTURA N° 001-001-0030570, EXPEDIENTE N° 20183003680-20183008246, ORDEN DE SERVICIO N° 168/18.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCIONES (DATAS SYSTEM SAECA), S/ FACTURA N° 001-001-0030569, EXPEDIENTES N° 20183003680-20183008246, ORDEN DE SERVICIO N° 168/18.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCIONES (DATAS SYSTEM SAECA), S/ FACTURA N° 001-001-0030203, EXPEDIENTES N° 20173033701-20173035934, ORDEN DE SERVICIO N° 1174/17.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCIONES (DATAS SYSTEM SAECA), S/ FACTURA N° 001-001-0030200, EXPEDIENTES N° 20173033701-20173035934, ORDEN DE SERVICIO N° 1174/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES, DATASYSTEMS, SEGUN FACT. Nº 001-001-0030201, EXP. Nº 20173033703, 20183035937, 20173035940,  ORDEN DE SERVICIO Nº 1175

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES, DATASYSTEMS, SEGUN FACT. Nº 001-001-0030204, EXP. Nº 20173033703, 20183035937, 20173035940,  ORDEN DE SERVICIO Nº 1175

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES  DE DATA SYSTEMS SAECA, (O.G. 262 - FF 10), SEGUN FACTURA Nº 001-001-0030990, ORDEN DE SERVICIO  Nº 166, PERIODO 19/10/2017 AL 18/11/2017,EXPEDIENTE Nº 20183003657 - 20183010350 Y 20183010349.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES  DE DATA SYSTEMS SAECA, (O.G. 262 - FF 10), SEGUN FACTURA Nº 001-001-0030989, ORDEN DE SERVICIO  Nº 166, PERIODO DE 19/10/2017 AL 18/11/2017, EXPEDIENTE Nº 20183003657 - 20183010350Y 20183010349.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.) PERIODO DICIEMBRE 2017, S/ FACTURA N° 001-001-00309993, EXPEDIENTE N° 20183003679-20183010335-, ORDEN DE SERVICIOS N° 167/18.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.) PERIODO DICIEMBRE 2017, S/ FACTURA N° 001-001-00309992, EXPEDIENTE N° 20183003679-20183010335-, ORDEN DE SERVICIOS N° 167/18.-


name: 1300000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE SAN PEDRO

title: ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA

CARIMBOS IND. Y COM.

legalName: CARIMBOS IND. Y COM.

VENANCIO FRANCISCO M

legalName: VENANCIO FRANCISCO M

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-156803

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 004-002-0000586 DE FECHA 19/06/2018, NOTA DE REMISION Nº 004-001-0001860 DE FECHA 19/06/2018, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO Nº 12, C.C.: CO-13001-18-156803, CONTRATO Nº 31/2018, O.P. Nº 237, AUTORIZ. POR RESOL. DE ADJ. Nº 76 DE FECHA 08/05/2018 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-156804

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CORRESP. AL PAGO PARCIAL DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000327 DE FECHA 04/07/2018, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000181 DE FECHA 04/07/2018, C.C.: CO-13001-18-156804, CONTRATO Nº 32/2018, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO Nº 13, O.P. Nº 285, AUTORIZ. POR RESOL. DE ADJ. Nº 60 DE FECHA 17/04/2018 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, F.M. COMERCIAL DE VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ.-

Incumplimiento

type: penalty

description: OBLIG. CORRESP. AL PAGO PARCIAL DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000327 DE FECHA 04/07/2018, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000181 DE FECHA 04/07/2018, C.C.: CO-13001-18-156804, CONTRATO Nº 32/2018, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO Nº 13, O.P. Nº 286, AUTORIZ. POR RESOL. DE ADJ. Nº 60 DE FECHA 17/04/2018 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, F.M. COMERCIAL DE VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000346 DE FECHA 04/07/2018, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000179 Y Nº 001-001-0000180 DE FECHA 04/07/2018, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO Nº 13, C.C.: CO-13001-18-156804, CONTRATO Nº 32/2018, O.P. Nº 295, AUTORIZ. POR RESOL. DE ADJ. Nº 60 DE FECHA 17/04/2018 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, F.M. COMERCIAL DE VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-156522


title: ADQUISICION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MARTHA BEATRIZ CACERES GOMEZ

legalName: MARTHA BEATRIZ CACERES GOMEZ

MIGUELA BELTRÁN ORTIZ

legalName: MIGUELA BELTRÁN ORTIZ

project: 0 _ 00-VIGILAR Y CONTROLAR PATOLOGIAS QUE AFECTAN A LA SALUD PUBLIC

description: 7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-25353

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COPETIN RAULITO - FACT Nº 001-001-00007405 - 12/05/2011 - LABORATORIO CENTRAL - CD Nº 06/2011 - CD-12008-11-25353 - FF 10 - CARPETA Nº 1398

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-008402 - 12/12/2011 - COPETIN RAULITO - CD-12008-11-25353 - CD Nº 06/11 - FF: 10 - LAB. CENTRAL - CARP Nº 8275

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-25352

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00362 - 19/12/2011 - DOÑA ELVA - CD-12008-11-25352 - CD Nº 06/11 - FF: 10 - LAB. CENTRAL - CARP Nº 8275


title: Adquisición de Alimentos Para Personas

LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

legalName: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

FRAN - CAR S.R.L.

legalName: FRAN - CAR S.R.L.

SUPERMAS SA

legalName: SUPERMAS SA

PEDRO RAMON CANO MARTINEZ

legalName: PEDRO RAMON CANO MARTINEZ

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Alimentos Para Personas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-28704

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA COMERCIAL ASUNCENA / FACT. Nº 001-004-0002464 (06/07/2011) / HOSPITAL M. I. LOMA PYTA / CARP. Nº 2923 / LCO Nº 01/2010 / CO-12008-11-28704 / FF.10.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-27880

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-001779 - 05/08/2011 - FRAN-CAR S.R.L. - CO-12008-11-27880 - L.CO Nº 01/11 - HOSP. DE LOMA PYTA - CARP Nº 3591

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001756 (06/07/2011) / FRAN-CAR S.R.L. /  HOSPITAL M. I. LOMA PYTA / CARP. Nº 2818 / LCO Nº 01/2011 / CO-12008-11-27880 / FF. 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FRAN-CAR S.R.L. / FACT. Nº 001-001-0001455 (23/06/2011) / HOSPITAL LOMA PYTA/ LCO Nº 01/2011 / CO-12008-11-27880 / EXP Nº 2347 / FF10.-

description: FRAN-CAR S.R.L. / FACT. Nº 001-001-0001456 (23/06/2011) / HOSPITAL LOMA PYTA/ LCO Nº 01/2011 / CO-12008-11-27880 / EXP Nº 2347 / FF10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-001800 - 06/09/2011 - FRAN-CAR S.R.L. - CO-12008-11-27880 - LCO Nº 01/11 - HOSP. DE LOMA PYTA - CARP Nº 4566

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FRAN-CAR S.R.L. - FACT Nº 001-001-00001843 - 11/10/2011 - HOSPITAL DE LOMA PYTA - LCO Nº 01/2011 - CO-12008-11-27880 - FF 10 - CARPETA Nº 5399

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-28000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0038086 - 10/08/2011 - SUPER MAS - CO-12008-11-2800 - LCO Nº 01/11 - HOSP. DE LOMA PYTA - CARP Nº 3591

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0037416 (06/07/2011) / SUPER MAS S.A. /  HOSPITAL M. I. LOMA PYTA / CARP. Nº 2818 / LCO Nº 01/2011 / CO-12008-11-28000 / FF. 10.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-27881

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000798 (07/07/2011) / DISTRIBUIDORA MARIA VICTORIA /  HOSPITAL M. I. LOMA PYTA / CARP. Nº 2818 / LCO Nº 01/2011 / CO-12008-11-27881 / FF. 10.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000797 (07/07/2011) / DISTRIBUIDORA MARIA VICTORIA /  HOSPITAL M. I. LOMA PYTA / CARP. Nº 2818 / LCO Nº 01/2011 / CO-12008-11-27881 / FF. 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00820 - 09/08/2011 - DIST. MARIA VICTORIA - CO-12008-11-27881 - LCO Nº 01/11 - HOSP. DE LOMA PYTA - CARP Nº 3591

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA MARIA VICTORIA  / FACT. Nº 001-001-0000793 (23/06/2011) / HOSPITAL LOMA PYTA/ LCO Nº 01/2011 / CO-12008-11-27881 / EXP Nº 2347 / FF10.-

description: DISTRIBUIDORA MARIA VICTORIA  / FACT. Nº 001-001-0000794 (23/06/2011) / HOSPITAL LOMA PYTA/ LCO Nº 01/2011 / CO-12008-11-27881 / EXP Nº 2347 / FF10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-000828 - 06/09/2011 - DIST. MARIA VICTORIA - CO-12008-11-27881 - LCO Nº 01/11 - HOSP. DE LOMA PYTA - CARP Nº 4566


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

EDICIONES TECNICAS P

legalName: EDICIONES TECNICAS P

project: 001-DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

description: 001 - SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL - SINAF

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA ORIENTACION LABORAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-14-99624

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A TEXTOS DE ENSEÑANZA., S/ FACT. N° 001-002-0001177, DICIEMBRE/2014.-


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

description: 2 _ REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS, 002 - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12009-11-22400


name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

legalName: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

OSCAR DANIEL LEGUIZA

legalName: OSCAR DANIEL LEGUIZA

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 290-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CURSOS DE CAPACITACIÓN LABORAL PARA LA FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LOS VALORES Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA - FUNDAPROVA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-17-142017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0021342, P/ PAGO A COLEGIO TECNICO SAN LUIS (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL DEL ITEM 1, SEGÚN CD N° 04/2017, CONTRATO N° 26/17, SINAFOCAL.-


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

title: ARTICULOS DE FERRETERIA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 5 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS AGRONOMICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ARTICULOS DE FERRETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-21161


name: 1050000-UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

project: 003-SP REC. Z. PTO AS. CENT OFIC, CONT. P2419/OC-PR Y 2420/BL-PR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA PARA LA EVALUACION DEL SISTEMA DE BILLETAJE- BTR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-17-141773


title: AMPLIACION PAC Nro.: 208641 - CC: CD-11002-11-26922 PRODUCTOS ALIMENTICIOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

1010000-CF-CAMARA DE SENADORES

legalName: 1010000-CF-CAMARA DE SENADORES

name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-11-26922

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A NEAD SRL S/ FC. Nº 65

description: PARA PAGO A NEAD SRL S/ FC. Nº 65

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A NEAD SRL S/ FACTURA Nº 126

description: PARA PAGO A NEAD SRL S/ FACTURA Nº 126

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A NEAD   S.R.L. S/FACT. N° 149

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A NEAD S.R.L. S/FACT. Nº 040

description: PARA PAGO A NEAD S.R.L. S/FACT. Nº 040

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A NEAD S.R.L. S/FACT. N° 153

description: PARA PAGO A NEAD S.R.L. S/FACT. N° 153


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONSORCIO EDITORIAL

legalName: CONSORCIO EDITORIAL

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN SBE Nº 17/2015 ""ADQUISICIÓN DE CONSTITUCIÓN NACIONAL - PLURIANUAL 2015 -2016"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-15-116851

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS. CONSORCIO EDITORIAL EN ALIANZA. S.A. FACTURA N° 001-001-0000101. AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

T-SHIRTS SRL

legalName: T-SHIRTS SRL

project: 000-ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PRENDAS DE VESTIR Y CONFECCIONES TEXTILES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-49676

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACTURA CREDITO N° 001-001-00002652 (21/05/12), T-SHIRTS S.R.L
., XVIII R.S. - C.C. N° CD-12008-12-49676, CD N° 05/12, CARPETA N° 2630

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-00002652 (21/05/12), T-SHIRTS S.R.L, XVIII R.S., C.C. N° CD-12008-12-49676, CD N° 05/12, CARPETA N° 2630


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

ana maria villamayor

legalName: ana maria villamayor

MIRNA CELESTE CORONE

legalName: MIRNA CELESTE CORONE

description: 2 _ ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA,   5 _ CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisiicon de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Acondicionado de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-36795

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE COMPRA

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1226, 1227 DE LA FIRMA TECNOMAQ INGENIERIA DE ANA MARIA VILLAMAYOR MORINIGO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 35-312, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 02; O.G. 243 - MANT. Y REP. MENORES DE MAQUIN. EQUIP. Y MUEBL..-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1257 DE LA FIRMA TECNOMAQ INGENIERIA DE ANA MARIA VILLAMAYOR, POR ORDEN DE COMPRA Nº 50-311, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 01; O.G. 243 - MANT. Y REP. MENORES DE MAQUIN. EQUIP. Y MUEBL..-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1224, 1225 DE LA FIRMA TECNOMAQ INGENIERIA DE ANA MARIA VILLAMAYOR MORINIGO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 34-312, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 02; O.G. 243 - MANT. Y REP. MENORES DE MAQUIN. EQUIP. Y MUEBL..-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1256 DE LA FIRMA TECNOMAQ INGENIERIA DE ANA MARIA VILLAMAYOR, POR ORDEN DE COMPRA Nº 49-311, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 01; O.G. 243 - MANT. Y REP. MENORES DE MAQUIN. EQUIP. Y MUEBL..-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1221 DE LA FIRMA TECNOMAQ DE ANA MARIA VILLAMAYOR MORINIGO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 79-320 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 04; O.G. 243 - MANT. Y REP. MENORES DE MAQUIN., EQUIP. Y MUEBL..-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1252 DE LA FIRMA TECNOMAQ INGENIERIA DE ANA MARIA VILLAMAYOR MORINIGO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 58-313, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 03; O.G. 243 - MANT. Y REP. MENORES DE MAQUIN. EQUIP. Y MUEBL..-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1254 DE LA FIRMA TECNOMAQ INGENIERIA DE ANA MARIA VILLAMAYOR MORINIGO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 59-313, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 03; O.G. 243 - MANT. Y REP. MENORES DE MAQUIN. EQUIP. Y MUEBL..-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1255 DE LA FIRMA TECNOMAQ INGENIERIA DE ANA MARIA VILLAMAYOR MORINIGO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 60-313, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 03; O.G. 243 - MANT. Y REP. MENORES DE MAQUIN. EQUIP. Y MUEBL..-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-36794

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 5566 DE LA FIRMA M Y C DISTRIBUIDORA DE MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 280, IMPUTADO AL PROG. 05, S.P. 00; O.G. 243 - MANT, Y REP. MENORES DE MAQUIN. EQUIP. Y MUEBL..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 5630, DE LA FIRMA  DISTRIBUIDORA M & C, POR ORDEN DE COMPRA Nº 383/310, IMPUTADO AL PROG. 05 S.P. 00; O.G. 243 - MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. Y MUEBLES DE OFIC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº  5629, DE LA FIRMA DISTRIBUIDORA M & C, POR ORDEN DE COMPRA Nº 382/310, IMPUTADO AL PROG. 05 S.P. 00; O.G. 243 - MANT. Y REP. MENORES DE MAQ., EQ. Y MUEBLES DE OFIC.


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ

legalName: DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAJAS DE SEGURIDAD Y BÓVEDAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-17-141400

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS (DANIEL FRANCISCO PAZOS), S/ FACTURA N° 001-001-0003448, EXPEDIENTES N° 20173028437,  20173031549, ORDEN DE SERVICIO N° 905/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT. Y REP. MENORES DE MAQ., EQ. Y MUEBLES,  DE DANIEL FRANCISCO PAZOS, (S. PAZOS) , (O.G. 243 - FF 10) , SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003696, ORDEN DE SERVICIO  Nº 143, EXPEDIENTE Nº 20183000408  Y 20183013628.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS,  DE DANIEL FRANCISCO PAZOS L. (S. PAZOS) , (O.G. 596 - FF 10) , SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003697, ORDEN DE SERVICIO  Nº 0134, EXPEDIENTE Nº 20183000414  Y 20183013626.-


name: 1000000-CONSEJO NACIONACION DE EDUCACION SUPERIOR

title: SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 029-CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

CAFS SOCIEDAD ANONIM

legalName: CAFS SOCIEDAD ANONIM

description: 001 - FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y LEYES DE CREACIÓN DE UNIVERSIDADE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Consultoría para la Implementación del MECIP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23029-17-137965

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIOS DE CONSULTORIA, A FAVOR DE CAFS S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIOS DE CONSULTORIA MECIP.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, A FAVOR DE CAFS.


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

AGENCIA BENKOVICS

legalName: AGENCIA BENKOVICS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Bóveda para Archivos del MDI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-12-54672

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. AGENCIA BENKOVICS S. A S/ FACTURA N° 8034 M.I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQUILERES, AGENCIA BENKOVICS S.A. S/ FACT. Nº 7566

description: OBLIG. ALQUILERES, AGENCIA BENKOVICS S.A. S/ FACT. Nº 7719


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

project: 002-SP MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES (PMRN-KFW)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-14-101257


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Servidores para Casa Matriz.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-136978

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA FIRMA DATA LAB S.A. POR ADQUISICION DE SERVIDORES PARA CASA MATRIZ, SEGUN PREV Nº 467, FILIAL CAACUPE

description: PARA PAGO A LA FIRMA DATA LAB S.A. POR ADQUISICION DE SERVIDORES PARA CASA MATRIZ, SEGUN PREV Nº 467, CASA MATRIZ

description: PARA PAGO A LA FIRMA DATA LAB S.A. POR ADQUISICION DE SERVIDORES PARA CASA, SEGUN PREV Nº 467, FILIAL SAN PEDRO


name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 07/13 Adquisición de Repuestos y Cubiertas para Vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-74821

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-003-0000386 (24/01/14) DAN & KAR - CENTRO MEDICO NACIONAL - CD N°: 07/2013 - CD-12008-13-74821 - F.F. 10 - EXPEDIENTE N°: 11777.-

description: FACTURA N° 001-003-0000385 (24/01/14) DAN & KAR - CENTRO MEDICO NACIONAL - CD N°: 07/2013 - CD-12008-13-74821 - F.F. 10 - EXPEDIENTE N°: 11777.-


name: 1090000-CF. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL PARAGUARI

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE DESMALEZADORAS (AD REFERENDUM)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-160482


title: AMPLIACION PAC Nro.: 214794 - CC: LP-12008-11-25880 Adquisicion de Textiles y Vestuarios

1010000-CENTRO MEDICO NACIONAL

legalName: 1010000-CENTRO MEDICO NACIONAL

ECO RURAL SRL

legalName: ECO RURAL SRL

MANUFACTURA DE PILAR SA

legalName: MANUFACTURA DE PILAR SA

RAMSES S.A.C.I.

legalName: RAMSES S.A.C.I.

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Textiles y Vestuarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-25882

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0001118 DEL 30/05/2011. O.C. 060/2.011. LP-1208-11-25882. ECO RURAL SRL LIC. PUB.NAC. 02/2011 CARPETA Nº 11115

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001119.30/05/2011. OS N° 61. LP-12008-11-25882. CDP N° 1146/11. LIC. PUB. NAC. N° 02/2011. ECO RURAL S.R.L. CARPETA N° 11118.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001136. 23/06/2011. OC N° 62. LP-12008-11-25882. CDP N° 1146/11. LIC. PUB. NAC. N° 02/2011. ECO RURAL S.R.L. PARTE II. CARPETA N° 11202. SE REALIZA  LA RETENCION DEL IMPUESTO A LA RENTA POR GS. 3.091.998, I.VA. POR GS. 1  Y LEY DE CONTRATACIONES POR GS. 1 A EFECTOS DE LA ACEPTACION POR PARTE DEL SISTEMA. LAS RETENCIONES DE I.V.A  GS. 4.638.000 Y LEY POR GS. 606.032. CORRESPONDIENTES SE HAN REALIZADO EN LA STR 51.999  DEL 30/06/2.011 EN CARP. 11.179.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL DE LA FACT. 001-001-0001136 DEL 23/06/2.011.  OC 62/2.011. ECO RURAL SRL. LICIT. PUB. NAC. 02/2.011. LP-12008-11-25882. CDP 1146/2011. CABE MENCIONAR QUE EN LA PRESENTE OBLIGACION SE HA CONTEMPLADO EN DEDUCCIONES SOLAMENTE IVA POR 4.638.000.- Y LEY POR 606.032.-, QUEDANDO PENDIENTE RENTA POR GS. 3.092.000.-, DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ACEPTA OBLIGACIONES SIN DEDUCCIONES. CARP. 11.179.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-25881

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N º 004-001-0017170  DEL 30/05/2011 O.S 64 CC . CDP 1146/2011. LP-12008-11-25881 O.S 64 MANUFACTURA DE PILAR SA LICIT.PUBLICA 02/2011 CARPETA Nº 11122

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 004-002-0011550. 27/06/2011. OS N° 63. LP-12008-11-25881. CDP N° 1146/11. LICIT. PUBLICA N° 02/2011. MANUFACTURA DE PILAR S.A. CARPETA N° 11154.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-25880

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-001149 DEL 30/05/2011 O.S 67 CC LP-12008-11-25880 CDP 1146/11 RAMSES LICIT.PUBLICA 02/2011 CARPETA Nº 11114

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LAS FACT Nº 001-001-01147, 30/05/11; 001-001-01150, 30/05/11; 001-001-1148, 30/05/11; 001-001-01146, 30/05/11. OS Nº 65. LP-12008-11-25880. CDP Nº 1146/11. LP Nº 02/11. RAMSES. CARPETA Nº 11124.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001153. 31/05/2011. OS N° 66. LP-12008-11-25880. CDP N° 1146/11. LICIT. PUBLICA N° 02/2011. RAMSES. CARPETA N° 11120.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-01190 DEL 30/06/2011 , 001-001-01186 DEL 27/06/2011 O.C 68 CC LP-12008-11- 25880 CDP 1146/11 RAMSES LICIT. PUBLICA Nº 02/2011 CARPETA Nº 11181

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-01238. 23/08/2011.OC N° 214. AC-12008-11-2702. CDP N° 2323/11. LIC. PUB. NAC. N° 02/2011. RAMSES. CARPETA N° 11320.


title: AMPLIACION PAC Nro.: 229905 - CC: CO-11003-12-48793 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

legalName: 1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.

legalName: G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.

GUILLERMINA SERVIN BENITEZ

legalName: GUILLERMINA SERVIN BENITEZ

Smar S.R.L.

legalName: Smar S.R.L.

DICOPAR DISTRIBUIDOR

legalName: DICOPAR DISTRIBUIDOR

DESARROLLOS DEL PARA

legalName: DESARROLLOS DEL PARA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

DIEGO MANUEL PEÑA NÚÑEZ

legalName: DIEGO MANUEL PEÑA NÚÑEZ

HARDY SAECA

legalName: HARDY SAECA

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-12-48794

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-0000784

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-0000713

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-0000780

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-0000799

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-0000843

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-0000829

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-0000810

name: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-000637

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-12-48793

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-0000202

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-0000177

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-0000163

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-000146

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-000256

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-0000238

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-0000243

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-0000210

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-0000848

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-12-48851

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-0017332

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-0017974

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-0018797

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-0018816

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-000290

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-12-49245

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-0000684

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-12-48795

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-30911

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-30191

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-30609

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-30393

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-31169

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-31929

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-31347

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-32136

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-12-48792

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-000583

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-000595

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-000565

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-000566

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-000575

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-000574

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-000613

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-000624

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-000597

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-12-48852

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 002-001-0007537

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 002-001-0008473

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-12-49655

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMIEZA S/F.N° 001-001-0256416


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

LILIAN RAQUEL TRINID

legalName: LILIAN RAQUEL TRINID

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 3 _ AREA PENAL REGIONAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler para Fiscalia Zonal de Caaguazú

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-11-21999

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. NOV. LILIAN RAQUEL TRINIDAD FACT. 3120 DEL 22/11/2011 PREV. 10171.

description: OBLIG. ALQ. OCT. LILIAN RAQUEL TRINIDAD FACT. 3119 DEL 22/11/2011 PREV. 8879

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQUILER AGOSTO LILIAN TRINIDAD FACT. 2910 DEL 05/08/2011 PREV. 7424

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER SETIEMBRE/11 LILIAN TRINIDAD FACT 2912 DEL 05/09/11 PREV.8113

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE LILIAN TRINIDAD PREV 11489   DIC/2011 FACT 3147 DEL 01/12/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIG. GARANTIA DE  ALQUILER DE LILIAN TRINIDAD FACT 2670 DEL 17/03/11 PREV 3501

description: OBLIG ALQUILER DE LILIAN TRINIDAD FACTS.2669- 2671 DEL 17/03/11 PREV.3494- 3516 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO - MARZO/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER DE LILIAN TRINIDAD FACT 3201 DEL 04/07/2011 PREV 6302 MES DE JULIO

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. ALQUILER ABRIL LILIAN RAQUEL TRINIDAD FACT. 2751 DEL 05/04/2011 PREV. 4293

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ DE LILIAN TRINIDAD FACT 2800 DEL 03/06/11 PREV 5551CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. ALQUILER MAYO LILIAN RAQUEL TRINIDAD FACT. 2773 DEL 20/05/2011 PREV. 4597


name: UAF perteneciente a 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

title: Adquisición de Artículos de Limpieza

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Artículos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-15-117569

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-15-117564

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-15-117567


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: REPARACION DEL CIELO RASO

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 014 - ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO ANDRES BARBERO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACION DEL CIELO RASO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-88227


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 008-FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

MIGUEL DAVID JULIAN

legalName: MIGUEL DAVID JULIAN

description: 001 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Actualización y Servicio de Mantenimiento y Hosting de la Página Web del FONDEC - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-17-135643

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO ADQUISICION SERVICIO DE ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WEB DEL FONDEC MARZO 2017


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ZUNILDA ELISA COUCHO

legalName: ZUNILDA ELISA COUCHO

ASUNCION COMUNICACIO

legalName: ASUNCION COMUNICACIO

DREI ASOCIADOS S.R.L

legalName: DREI ASOCIADOS S.R.L

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

INFOCENTER S.A

legalName: INFOCENTER S.A

COMPUSAVER S.A.

legalName: COMPUSAVER S.A.

description: 9 _ ESTADISTICA, ENCUESTAS Y CENSOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-11-39265

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A EMPRENDIMIENTOS FBC SEGUN FACTURA N° 2326

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-11-39266

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ASUNCION COMUNICACIONES S.A. SEGUN FACTURA N° 15758

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-11-39267

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A DREI ASOCIADOS S.R.L. SEGUN FACTURA N°1309

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-11-39268

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS SEGUN FACTURA N° 20075

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-11-39263

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A INFOCENTER S.A. SEGUN FACTURA 8798

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-11-39264

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A COMPUSAVER S.A. SEGUN FACTURA N° 6473


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CARLOS GABRIEL SANCH

legalName: CARLOS GABRIEL SANCH

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE BLOCK DE HOJAS IMPRESAS CARATULAS PAPEL HIGIENICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-107452

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/ FACTUURA  CREDITO  N°  002-001-0000146  DEL  25/06/2015,  RES.  098  DEL  22/05/2015,   O.C.  N°   7  DEL  29/05/2015, O.P.  N°  173  DEL  30/06/2015,  CD-13001-15-107452,  BENEF.  CGSS CONSULTORES  DE  CARLOS  SANCHEZ  ,  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE MISIONES.-


name: UAF perteneciente a 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

legalName: 15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EXTINGUIDORES DE INCENDIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15001-14-96823

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A FIRE MARTERS SRL MES DE NOVIEMBRE DE 2014


title: Adquisicion de Periodicos para el MDI

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

FRANCISCO MENA

legalName: FRANCISCO MENA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/ FACT N° 510 S/ PLAN N° 1134 DICIEMBRE/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-16-125256

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.     LIBRERIA   FRANCISCO   MENA     S/FACT.   N°   0000453    MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.LIBRERIA FRANCISCO MENA S/ FACT N° 444 S/ PLAN N° 739 SETIEMBRE/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LIBRERIA FRANCISCO MENA S/FACT N° 439 S/PLANILLA N° 652 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 284969 - CC: CO-23004-15-103780 SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL Y FUMIGACION - PLURIANUAL - AD REFERENDUM AL PRESUPUESTO 2015 -2016 SERPAR S.A.

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

SERVICIOS PARAGUAYOS

legalName: SERVICIOS PARAGUAYOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL Y FUMIGACION - PLURIANUAL - AD REFERENDUM AL PRESUPUESTO 2015 -2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23004-15-103773

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION DIC 2015 - AGRO ABASTO - S/FACT 13825 OC 62080 RET. GS. UOC 5455

description: SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION OCTUBRE 2015  - AGROABASTO - S/FACT 13616 OC 62070 RET. GS. UOC 5455

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (AGRO ABASTO)S/FACT. 004-001-009269 OC 61829 RET. UOC GS. 5455

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (AGRO-ABASTO)S/FACT. 004-001-010417 OC 61869 RET. UOC GS. 5455

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (AGRO-ABASTO)S/FACT. 004-001-0011861 OC 61946 RET. UOC GS. 5455

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (AGRO ABASTO)S/FACT. 004-001-012240 OC 61964 RET.UOC GS. 5455

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (AGRO ABASTO)S/FACT. 004-002-0016535 OC 62143 RET. UOC GS. 5455

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (AGROABASTO)S/FACT. 004-001-019305 OC 62232 RET. UOC GS. 5455

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (AGRO ABASTO)S/FACT. 004-001-018737 OC 62214 RET. UOC GS. 5455

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (AGRO ABASTO)S/FACT. 004-001-017649 OC 62181 RET. UOC GS. 5455

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (AGRO ABASTO)S/FACT. 004-002-017461 OC 62166 RET. UOC GS. 5455

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (AGRO ABASTO)S/FACT. 004-001-0015424 OC 62139 RET. UOC GS. 5455

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23004-15-103780

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION DIC 2015 - SERPAR S.A. - S/FACT 001-001-0000433 OC 62090 RET. GS. RENTA 193202 UOC 37868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (SERPAR)S/FACT. 001-001-0000405 OC 62037 RET. RENTA GS. 193202, UOC GS. 37868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (SERPAR)S/FACT. 001-001-0000257 OC 61825 RET. RENTA GS. 193202, UOC GS. 37868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION NOVIEMBRE 2015 - SERPAR - S/FACT 416 OC 62069 RET. GS. RENTA 193202 UOC 37868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (SERPAR)S/FACT. 001-001-0000337 OC 61923 RET. RENTA GS. 193202, UOC GS. 37868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (SERPAR S.A.)S/FACT. 001-001-0000297 OC 61870 RET. RENTA GS. 193202, UOC GS. 37868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (SERPAR)S/FACT. 001-001-0000275 OC 61851 RET. RENTA GS. 193202, UOC GS. 37868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (SERPAR)S/FACT. 001-001-0000315 OC 61890 RET. RENTA GS. 193202, UOC GS. 37868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (SERPAR)S/FACT. 001-001-0000364 OC 61951 RET. RENTA GS. 193202, UOC GS. 37868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMIEZA, ASEO Y FUMIGACION (SERPAR)S/FACT. 001-001-0000367 OC 61979N RET. RENTA GS. 193202, UOC GS. 37868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (SERPAR)S/FACT. 001-001-0000387 OC 61998 RET. RENTA GS. 193202, UOC GS. 37868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (SERPAR)S/FACT. 001-001-000617 OC 62212 RET. RENTA GS. 193202, UOC GS. 37868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO, Y FUMIGACION (SERPAR)S/FACT. 001-001-000660 OC 62222 RET. RENTA GS. 193202, UOC GS. 37868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (SERPAR)S/FACT. 001-001-000604 OC 62201 RET. RENT AGS. 193202, UOC GS. 37868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (SERPAR)S/FACT. 001-001-000669 OC 62231 RET. RENTA GS. 193202 UOC GS, 37868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (SERPAR)S/FACT. 001-001-000526 OC 62153 RET. RENTA GS. 193202, UOC GS. 37868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (SERPAR)S/FACT. 001-001-0000472 OC 62119 RET. RENTA GS. 193202, UOC GS. 37868

description: SERVICIOS DE LIMPIEZ, ASEO Y FUMIGACION (SERPAR)S/FACT. 001-001-0000473 OC 62123 RET. RENTA GS. 193202, UOC GS. 37868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (SERPAR)S/FACT. 001-001-000586 OC 62182 RET. RENTA GS. 193202,UOC GS. 37868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (SERPAR)S/FACT. 001-001-0000495 OC 62130 RET. RENTA GS, 193202, UOC GS. 37868

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (SERPAR)S/FACT. 001-001-0000496 OC 62141 RET. RENTA GS. 193202, UOC GS. 37868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (SERPAR)S/FACT. 001-001-000539 OC 62159 RET. RENTA GS. 193202, UOC GS. 37868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (SERPAR)S/FACT. 001-001-000569 OC 62179 RET. RENTA GS. 193202, UOC GS. 37868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (SERPAR)S/FACT. 001-001-000694 OC 62243 RET. RENTA GS. 193202, UOC GS. 37868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (SERPAR)S/FACT. 001-001-000752 OC 62279 RET. RENTA GS. 193202, UOC GS. 37868

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (SERPAR)S/FACT. 001-001-000753 OC 62288 RET. RENTA GS. 193202 UOC GS. 37868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (SERPAR)S/FACT. 001-001-000711 OC 62248 RET. RENTA GS. 193202, UOC GS. 37868


title: ADQUISICION DE BOTIQUIN DE EMERGENCIA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

YPANE SA COMERCIAL I

legalName: YPANE SA COMERCIAL I

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BOTIQUIN DE EMERGENCIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-61554

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0062844 DE FECHA 06/09/2012, O.C. Nº 46, O.P. Nº 311, RES. Nº 174, HOJA DE INGERSO DE BIENES EN DEPOSITO : 47, PROVEEDOR: YPANE S.A.C.I. Y S., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 306612 - CC: LP-12011-16-124644 SERVICIO DE COMEDOR

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RICSOFAN S.A.

legalName: RICSOFAN S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE COMEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12011-16-124644

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICSOFAN SA FACT 1159 CERTIF 1683 OG 284 CC 124644 RES 32 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICSOFAN SA FACT 1159 CERTIF 1684 OG 284 CC 124644 RES 32 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICSOFAN SA FACT 328 CERTIF 3042 OG 284 CC 124644 RES 32/16 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICSOFAN SA FACT 206 CERTIF 1839 OG 284 CC 124644 RES 32/16 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICSOFAN SA FACT 290 CERTIF 2509 OG 284 CC 124644 RES 32/16 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICSOFAN SA FACT 253 CERTIF 2046 OG 284 CC 124644 RES 63/16 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: RICSOFAN SA FACT 255 CERTIF 2046 OG 284 CC 124644 RES 63/16 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICSOFAN SA FACT 256 CERTIF 2085 OG 284 CC 124644 RES 63/16 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICSOFAN SA FACT 315 CERTIF 2893 OG 284 CC 124644 RES 32/16 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICSOFAN SA FACT 267 CERTIF 2288 OG 284 CC 124644 RES 63/2016 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

IRIS PATRICIA POSADA

legalName: IRIS PATRICIA POSADA

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

D&D DISTRIBUIDORA S.A.

legalName: D&D DISTRIBUIDORA S.A.

PROSALUDFARMA S.A.

legalName: PROSALUDFARMA S.A.

INDUFAR C.I.S.A.

legalName: INDUFAR C.I.S.A.

DROGUERIA ITALQUIMIC

legalName: DROGUERIA ITALQUIMIC

project: 000-*, 000-CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERM.TRANSMITIDAS POR VECTORES

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS VARIOS PARA EL SENEPA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-127571

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002190, GBO MEDICAL DE IRIS PATRICIA POSADA, LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 28/2015, CARPETA Nº 15.121, CTA. Nº 520CUT, SUBCTA. Nº 520003-111.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-127572

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-004-0000285 - 24/04/2017 - VICENTE SCAVONE & CIA. C.E.I.S.A. - D.G.G.I.E.S. - F.F.-10 - MOD. LPN N° 28/2015 - EXP. N° 93316/17 - 10513/18

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-004-0000284 - 24/04/2017 - VICENTE SCAVONE & CIA. C.E.I.S.A. - D.G.G.I.E.S. - F.F.-10 - MOD. LPN N° 28/2015 - EXP. N° 93316/17 - 10513/18

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-004-0002032 - 10/03/2017 - VICENTE SCAVONE & CIA. C.E.I.S.A. - D.G.G.I.E.S. - F.F.-10 - MOD. LPN N° 28/2015 - EXP. N° 93316/17 - 10513/18

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-127575

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004152 DISTRIBUIDORA D&D S.A., LPN Nº 28/2015, CARPETA Nº 15.100, CTA. Nº 520CUT, SUBCTA. Nº 520003-111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004177 DISTRIBUIDORA D&D S.A., LPN Nº 28/2015, CARPETA Nº 15.100, CTA. Nº 520CUT, SUBCTA. Nº 520003-111.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-127576

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0023088.PROSALUD FARMA, LPN Nº 28/2015, CARPETA Nº 15.100, CTA. Nº 520CUT, SUBCTA. Nº 520003-111.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-127573

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0141135 INDUFAR CISA., LPN Nº 28/2015, CARPETA Nº 15.100, CTA. Nº 520CUT, SUBCTA. Nº 520003-111.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-127574

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0015620 DROGUERIA ITALQUIMICA S.A., LPN Nº 28/2015, CARPETA Nº 15.100, CTA. Nº 520CUT, SUBCTA. Nº 520003-111.-


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: ADQUISICION DE ELEMENTOS - SUMI

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

SUMIJIRO TAKAOKA TAK

legalName: SUMIJIRO TAKAOKA TAK

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Elementos de Laboratorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-17-139596

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-17-139597

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CHACO INTERNACIONAL S.A FTR: 001-008-0001311 23/08/2017 CDP: 977/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-17-139862

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-17-139746

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SUMI FTR: 001-001-0000980 23/08/2017 CDP. 976/2017


title: Adquisición de Etiquetas

legalName: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

legalName: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Etiquetas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-17-143105


title: ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIENICO

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1060000-CF. ODONTOLOGIA

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PAPEL HIGUIENICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-126884

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-126675


name: UAF perteneciente a 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL., 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23014-14-85909


006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

legalName: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CHAPAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23006-16-120101

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE SEGURIDAD

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS METALICOS


title: AMPLIACION PAC Nro.: 332230 - CC: CD-13004-17-141659 ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

HERMINIO DAVID HIDALGO CARRERA

legalName: HERMINIO DAVID HIDALGO CARRERA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 9710 - H.D. HIDALGO VENDE - HERMINIO HIDALGO - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-17-141659

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 9530 - H.D. HIDALGO VENDE - HERMINIO HIDALGO - JULIO/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 017 - ADMINIST. DEL COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY-BRASIL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de techo y canaletas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-78307

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-78322


002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

description: 002 - FORMACIÓN EN CARRERAS TECNICAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TELEFONICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-73902