name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 002 - FORMACIÓN EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES, 004 - FORMACIÓN EN CIENCIAS Y TECNOLOGIA, 001 - FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES, 001 - COORDINACIÓN GENERAL, 003 - FORMACIÓN EN CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-14-86659

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 1621, O.P Nº 275, DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, DE LA FAC. DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, BENEF. BARCOS & RODADOS S.A, CORRESP . AL MES DE ABRIL, DE 2014, CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 1621, O.P Nº 277, DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, DEL RECTORADO, BENEF. BARCOS & RODADOS S.A, CORRESP . AL MES DE ABRIL, DE 2014, CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 1621, O.P Nº 278, DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, DE LA FAC. DE CIENCIAS JURIDICAS, BENEF. BARCOS & RODADOS S.A, CORRESP . AL MES DE ABRIL, DE 2014, CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 1621, O.P Nº 274, DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS, BENEF. BARCOS & RODADOS S.A, CORRESP . AL MES DE ABRIL, DE 2014, CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 1621, O.P Nº 280, DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, DE LA FAC. DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, BENEF. BARCOS & RODADOS S.A, CORRESP . AL MES DE ABRIL, DE 2014, CANINDEYU.-


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - ADM. SUPERIOR DE JUSTICIA

status: COMPROMETIDO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE - AD REFERENDUM

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-104502

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: ADQUISICION DE ALAMBRADOS Y PORTONES PARA POTREROS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - SALUD ANIMAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION Y COLOCACION DE ALAMBRADOS Y PORTONES PARA POTREROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-13-78018


title: alquiler de fotocopiadora

name: 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

legalName: 1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para alquiler de fotocopiadora

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-17-143586


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

roles: procuringEntity payer

ANASTACIO GOMEZ ROME

scheme: PY-RUC

legalName: ANASTACIO GOMEZ ROME

description: 003 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA CURSOS DE JARDINERIA Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-14-100718

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMOS VARIOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-292 DE AGR CENTER DE ANASTACIO GOMEZ ROMERO.

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMOS VARIOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-293 DE AGR CENTER DE ANASTACIO GOMEZ ROMERO.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMOS VARIOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-294 DE "AGR CENTER" DE ANASTACIO GOMEZ ROMERO.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMOS VARIOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-272 DE AGR CENTER DE ANASTACIO GOMEZ ROMERO.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMOS VARIOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-273 DE AGR CENTER DE ANASTACIO GOMEZ ROMERO.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMOS VARIOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-274 DE AGR CENTER DE ANASTACIO GOMEZ ROMERO.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMOS VARIOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-276 DE AGR CENTER DE ANASTACIO GOMEZ ROMERO.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMOS VARIOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-279 DE AGR CENTER DE ANASTACIO GOMEZ ROMERO.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMOS VARIOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-281 DE AGR CENTER DE ANASTACIO GOMEZ ROMERO.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMOS VARIOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-284 DE AGR CENTER DE ANASTACIO GOMEZ ROMERO.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMOS VARIOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-285 DE AGR CENTER DE ANASTACIO GOMEZ ROMERO.

description: OBLIGACION POR BIENES DE CONSUMOS VARIOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-287 DE AGR CENTER DE ANASTACIO GOMEZ ROMERO.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMOS VARIOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-288 DE AGR CENTER DE ANASTACIO GOMEZ ROMERO.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMOS VARIOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-289 DE AGR CENTER DE ANASTACIO GOMEZ ROMERO.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMOS VARIOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-290 DE AGR CENTER DE ANASTACIO GOMEZ ROMERO.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMOS VARIOS,S EGUN FACTURA N° 001-001-291 DE AGR CENTER DE ANASTACIO GOMEZ ROMERO.


name: UAF perteneciente a 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

title: ADQ. DE SEGADORA DE CESPED

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE SEGADORA DE CESPED

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-15-113703


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Adquisición de muebles y enseres

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

TUPI RAMOS GENERALES

legalName: TUPI RAMOS GENERALES

PAMAQ S.A.

legalName: PAMAQ S.A.

SONIA BEATRIZ MARTIN

legalName: SONIA BEATRIZ MARTIN

description: 030 - ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de muebles y enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-101236

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, FACTURA N° 001-009-00000414 DE TUPI RAMOS GENERALES S.A., C.C. CO-12001-14-101236, CONTRATO N° 53/2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-101232

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE LA FACTURA Nº 001-001-0036458 DE FECHA 22/12/2014 DE LA FIRMA PAMAQ S.A. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES CON CODIGO CO-12001-14-101232 S/ RESOLUCION Nº 1.470 DE FECHA 24/12/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ S.A. POR LA ADQUISICION DE BEBEDEROS ELECTRICOS.- MONTO TOTAL DE FACTURA GS. 115.000.000 - MONTO OBLIGADO EN EL SUB PROGRAMA 01.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE LA FACTURA Nº 001-001-0036458 DE FECHA 22/12/2014 DE LA FIRMA PAMAQ S.A. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES CON CODIGO CO-12001-14-101232 S/ RESOLUCION Nº 1.470 DE FECHA 24/12/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO A LA FIRMA PAMAQ S.A. POR LA ADQUISICION DE BEBEDEROS ELECTRICOS.- MONTO TOTAL DE FACTURA GS. 115.000.000 - MONTO OBLIGADO EN EL SUB PROGRAMA 02 GS. 30.961.067 - MONTO  A OBLIGAR GS. 18.933 POR FALTA DE PLAN DE CAJA.- LAS RETENCIONES SE HAN REALIZADO EN SU TOTALIDAD POR LO MENCIONADO EN EL SUB PROGRAMA 02.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACT. N° 001-003-0002504 DEPAMAQ.S.A.., C.C. CD-12001-14-101232, POR COMPLEMENTO DE LA FACTURA N° 001-001-0036458, S/ CONTRATO N° 52/2014, RES. N° 1866/2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-101231

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0000358/ 001-001-000357/001-001-0000356/001-001-000354 DE LA FIRMA TAPERYBA DE SONIA BEATRIZ MARTINEZ GRECO, C.C. CO-12001-14-101231, POR LA PROVISION DE MUEBLES Y ENSERES, RES.N° 1777/2015.-


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD, 002 - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS, 003 - ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD, 001 - ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL.

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 37-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-13-82840

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., S/FACTURA Nº 6582, MEMO UCE Nº 436/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., S/FACTURA Nº 6580, MEMO UCE Nº 436/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., S/FACTURA Nº 6581, MEMO UCE Nº 436/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., S/FACTURA Nº 6579, MEMO UCE Nº 436/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., S/FACTURA Nº 6895, MEMO UCE Nº 436/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ MEMO UCE Nº 277/14, NOTA D.A. Nº 114/14, PAGO RUBRO (243) MANT. Y REP. MENORES DE MAQ.EQ.Y MUEBLES DE OFIC., FACT. Nº 5084, A FAVOR DE LA EMPRESA DATA SYSTEMS, AGOSTO/2014.-

description: OBLIGACION S/ MEMO UCE Nº 277/14, NOTA D.A. Nº 114/14, PAGO RUBRO (243) MANT. Y REP. MENORES DE MAQ.EQ.Y MUEBLES DE OFIC., FACT. Nº 5796, A FAVOR DE LA EMPRESA DATA SYSTEMS, AGOSTO/2014.-

description: OBLIGACION S/ MEMO UCE Nº 277/14, NOTA D.A. Nº 114/14, PAGO RUBRO (243) MANT. Y REP. MENORES DE MAQ.EQ.Y MUEBLES DE OFIC., FACT. Nº 5792, A FAVOR DE LA EMPRESA DATA SYSTEMS, AGOSTO/2014.-

description: OBLIGACION S/ MEMO UCE Nº 277/14, NOTA D.A. Nº 114/14, PAGO RUBRO (243) MANT. Y REP. MENORES DE MAQ.EQ.Y MUEBLES DE OFIC., FACT. Nº 5795, A FAVOR DE LA EMPRESA DATA SYSTEMS, AGOSTO/2014.-

description: OBLIGACION S/ MEMO UCE Nº 277/14, NOTA D.A. Nº 114/14, PAGO RUBRO (243) MANT. Y REP. MENORES DE MAQ.EQ.Y MUEBLES DE OFIC., FACT. Nº 5086, A FAVOR DE LA EMPRESA DATA SYSTEMS, AGOSTO/2014.-

description: OBLIGACION S/ MEMO UCE Nº 277/14, NOTA D.A. Nº 114/14, PAGO RUBRO (243) MANT. Y REP. MENORES DE MAQ.EQ.Y MUEBLES DE OFIC., FACT. Nº 5083, A FAVOR DE LA EMPRESA DATA SYSTEMS, AGOSTO/2014.-

description: OBLIGACION S/ MEMO UCE Nº 277/14, NOTA D.A. Nº 114/14, PAGO RUBRO (243) MANT. Y REP. MENORES DE MAQ.EQ.Y MUEBLES DE OFIC., FACT. Nº 5794, A FAVOR DE LA EMPRESA DATA SYSTEMS, AGOSTO/2014.-

description: OBLIGACION S/ MEMO UCE Nº 277/14, NOTA D.A. Nº 114/14, PAGO RUBRO (243) MANT. Y REP. MENORES DE MAQ.EQ.Y MUEBLES DE OFIC., FACT. Nº 5085, A FAVOR DE LA EMPRESA DATA SYSTEMS, AGOSTO/2014.-

description: OBLIGACION S/ MEMO UCE Nº 277/14, NOTA D.A. Nº 114/14, PAGO RUBRO (243) MANT. Y REP. MENORES DE MAQ.EQ.Y MUEBLES DE OFIC., FACT. Nº 5936, A FAVOR DE LA EMPRESA DATA SYSTEMS, AGOSTO/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP Y MU, A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A. SEGUN CONTRATO Nº 344, CD Nº 12009-13-82840, FACTURA Nº 013656, NOTA D.A. Nº 707/15, MEMO UCE Nº 864/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP Y MU, A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A. SEGUN CONTRATO Nº 344, CD Nº 12009-13-82840, FACTURA Nº 013654, NOTA D.A. Nº 707/15, MEMO UCE Nº 864/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP Y MU, A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A. SEGUN CONTRATO Nº 344, CD Nº 12009-13-82840, FACTURA Nº 08901, NOTA D.A. Nº 707/15, MEMO UCE Nº 864/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP Y MU, A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A. SEGUN CONTRATO Nº 344, CD Nº 12009-13-82840, FACTURA Nº 013660 NOTA D.A. Nº 707/15, MEMO UCE Nº 864/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES DE OFICINA S/ FACT. DE CREDITO Nº 3177  DATASYSTEMS SAECA CC: CD-12009-13-82840 MES DE ABRIL/2014 - REG. CIVIL.-

description: OBLIGACION MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES DE OFICINA S/ FACT. DE CREDITO Nº 3178  DATASYSTEMS SAECA CC: CD-12009-13-82840 MES DE ABRIL/2014 - REG. CIVIL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ EQ Y MUEBLES DE OF,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001944,CC CD-12009-13-82840,REGISTRO CIVIL,MES DE ABRIL/2014.-

description: OBLIGACION,MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ EQ Y MUEBLES DE OFI,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001947,CC CD-12009-13-82840,REGISTRO CIVIL,DATA SISTEMS SAECA,MES DE ABRIL/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES DE OFICINA S/ FACT. DE CREDITO Nº 3182 DATASYSTEMS SAECA CC:CD-12009-13-82840 MES DE MAYO/2014 - DIGAFI.-

description: OBLIGACION MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES DE OFICINA S/ FACT. DE CREDITO Nº 3183 DATASYSTEMS SAECA CC:CD-12009-13-82840 MES DE MAYO/2014 - DIGAFI.-

description: OBLIGACION MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES DE OFICINA S/ FACT. DE CREDITO Nº 3184 DATASYSTEMS SAECA CC:CD-12009-13-82840 MES DE MAYO/2014 - DIGAFI.-

description: OBLIGACION MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES DE OFICINA S/ FACT. DE CREDITO Nº 3855 DATASYSTEMS SAECA CC:CD-12009-13-82840 MES DE MAYO/2014 - DIGAFI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REP MENORES DE MAQ, EQ Y MUEBLES DE OFICINA A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., S/FACTURA Nº 7778 MEMO UCE Nº 580/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQ. Y MI, A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A, SEGUN FACTURA Nº 08571, NOTA D.A. Nº 126/14 Y MEMO UCE Nº 731/14 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQ. Y MI, A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A, SEGUN FACTURA Nº 08575, NOTA D.A. Nº 126/14 Y MEMO UCE Nº 731/14 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ NOTA D.A. Nº 29/2014 Y FACT. Nº 5830, PAGO RUBRO (243) MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES DE OFIC, A FAVOR DE LA EMPRESA DATA SYSTEMS SAECA, JULIO/2014.-

description: OBLIGACION S/ NOTA D.A. Nº 29/2014, FACT. Nº 5081, PAGO RUBRO (243) MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES DE OFIC., A FAVOR DE LA EMPRESA DATA SYSTEMS SAECA, JULIO/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS , EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A., S/FACTURA Nº 9935 NOTA D.A. Nº 233/15 Y MEMO UCE Nº 324/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS , EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A., S/FACTURA Nº 10139 NOTA D.A. Nº 233/15 Y MEMO UCE Nº 324/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS , EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A., S/FACTURA Nº 10138 NOTA D.A. Nº 233/15 Y MEMO UCE Nº 324/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS , EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A., S/FACTURA Nº 10682 NOTA D.A. Nº 233/15 Y MEMO UCE Nº 324/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS , EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A., S/FACTURA Nº 10776 NOTA D.A. Nº 233/15 Y MEMO UCE Nº 324/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS , EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A., S/FACTURA Nº 9936 NOTA D.A. Nº 233/15 Y MEMO UCE Nº 324/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS , EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A., S/FACTURA Nº 11040 NOTA D.A. Nº 233/15 Y MEMO UCE Nº 324/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-13-82849

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARA PAGO RUBRO (243), MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES DE OFIC. A FAVOR DE LA EMPRESA DOCUNET S.A., S/ FACTURA Nº 340, Y MEMO UCE Nº 11/2014.-

description: OBLIG. PARA PAGO RUBRO (243), MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES DE OFIC. A FAVOR DE LA EMPRESA DOCUNET S.A., S/ FACTURA Nº 718, Y MEMO UCE Nº 11/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. Y MUEBLES DE OFICINA  S/ FACT. DE CREDITO Nº 104 DOCUNENT S.A. CC:CD-12009-13-82849 MES DE ABRIL/2014- REG.CIVIL.-

description: OBLIGACION MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. Y MUEBLES DE OFICINA  S/ FACT. DE CREDITO Nº 265 DOCUNENT S.A. CC:CD-12009-13-82849 MES DE ABRIL/2014- REG.CIVIL.-

description: OBLIGACION MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. Y MUEBLES DE OFICINA  S/ FACT. DE CREDITO Nº 266 DOCUNENT S.A. CC:CD-12009-13-82849 MES DE ABRIL/2014- REG.CIVIL.-

description: OBLIGACION MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. Y MUEBLES DE OFICINA  S/ FACT. DE CREDITO Nº 267 DOCUNENT S.A. CC:CD-12009-13-82849 MES DE ABRIL/2014- REG.CIVIL.-

description: OBLIGACION MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. Y MUEBLES DE OFICINA  S/ FACT. DE CREDITO Nº 268 DOCUNENT S.A. CC:CD-12009-13-82849 MES DE ABRIL/2014- REG.CIVIL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REP MENORES DE MAQ, EQ Y MUEBLES DE OFICINA A FAVOR DE DOCUNET S.A., S/FACTURA Nº 1699, MEMO UCE Nº 576/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE DOCUNET S.A. SEGUN FACTURA N° 1184 Y NOTA D.A. N° 097/14


legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Engracia Zarate de S

legalName: Engracia Zarate de S

description: 012 - APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-77218

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0000071

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0000071


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 011 - REORDENAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA -STP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-12-58864

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA S/FACT. N°002536-002535-002538-002537


004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

HUGO RODOLFO INSFRAN

legalName: HUGO RODOLFO INSFRAN

description: 001 - SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE GÓNDOLA CON ACCESORIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12004-13-82965

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 541 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES.
PROVEEDOR: HUGO R. INSFRÁN MACHUCA
RUC: 1574519-8
FACTURA N° 001-001-0000442, 23/12/2013
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2013


title: AMPLIACION PAC Nro.: 210853 - CC: CO-23002-11-30244 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

CRISPIN RUFFINELLI F

legalName: CRISPIN RUFFINELLI F

project: 006-REGULARIZ. DE ASENTAMIENTOS EN MUNICIPIOS (EX-TEKOHA),   1 _ 01-CEPRA, 000-*,   0 _ 00-*

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL,   1 _ SOLUCIONES HABITACIONALES, 001 - SOLUCIONES HABITACIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23002-11-30244

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TALLER RC, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CHEVROLET S10,CON CHAPA Nº EAD-698, S/FACTURAS Nº 1086 Y 1087.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TALLER RC, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CHEVROLET S10,CON CHAPA Nº EAD-693, S/FACTURAS Nº1091 Y 1092.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TALLER RC, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO HYUNDAI H1,CON CHAPA Nº BDP-218, S/FACTURA Nº 1085.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TALLER RC, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO HYUNDAI ACCENT,CON CHAPA Nº BDP-871, S/FACTURA Nº1088.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL TALLER RC POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET S10 CON CHAPA EAD 833, SEGUN DETALLE EN FACTURAS Nº 1111 Y 1112.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TALLER RC, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA CROWM,CON CHAPA Nº EAB-991, S/FACTURAS Nº1113 Y 1114.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TALLER RC, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO MARCA  HYUNDAI CON CHAPA N° BDP 218, S/FACTURA N° 1268,1269,1270.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TALLER RC, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO MARCA  CHEVROLET S10 CON CHAPA  EAD N°691, S/FACTURA N° 1262 Y 1263.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TALLER RC, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO MARCA  MITSUBISHI MONTERO CON CHAPA N° EAD 551, S/FACTURA N° 1264.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TALLER RC, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO MARCA  MITSUBISHI L200 CON CHAPA N° EAC 044, S/FACTURA N° 1265 Y 1267.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TALLER RC, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CHEVROLET S10,CON CHAPA Nº EAD-719, S/FACTURAS Nº1082,1084 Y 1093.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TALLER RC, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CHEVROLET S10,CON CHAPA Nº EAD-696, S/FACTURAS Nº1089 Y 1090.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL TALLER RC POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET S10 CON CHAPA EAD697, SEGUN DETALLE EN FACTURAS Nº 1109 Y 1110.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

title: CERTIFICACION DE SALDO C.C.CD-27003-11-41776 - PAC Nº 213818 - RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 1 _ ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CAH, 001 - ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CAH,   1 _ DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, 001 - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Recarga de extintores de incendio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-11-41776


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: PREVISIONADO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE DATOS E IMAGENES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-16-123626


title: ADQ. DE OVERHAUL DE MOTOR

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

TRANS CENTER S.R.L.

legalName: TRANS CENTER S.R.L.

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE OVERHAUL DE MOTOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-55900

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. N° 1659 DE LA FIRMA TRANS CENTER SRL, POR ORDEN DE COMPRA N° 144-311 CONFORME CONTRATO N° 115-2012 DE ADQ DE OVERHAULL DE MOTOR (PLURIANUAL).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº  27 DE LA FIRMA TRANS CENTER S.R.L.


title: ADQUISICIÓN DE ASCENSORES

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

CIA. COMERCIAL GENER

legalName: CIA. COMERCIAL GENER

description: 18 _ EDUCACION INCLUSIVA,   1 _ ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO CULTURAL,   2 _ APOYO A LA GESTION Y DESARROLLO EDUCATIVO,   4 _ DISEÑO Y EJECUCION DE LAS POLITICAS DE JUVENTUD,   4 _ CONSOLIDACION Y MEJORAM.DE LA EDUC.INIC. Y ESC.BASICA,  13 _ EDUCACION ESCOLAR INDIGENA,  16 _ FORM.DIFUSION Y DE REC. DE LAS EXPRESIONES ARTISTICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ASCENSORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-33684

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR AQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA FIRMA CIA. COMERCIAL GRAL. INDUSTRIAL LTDA. S.R.L. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA Nº 33/2011 "ADQUISICION DE ASCENSORES" ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 35444 DE FECHA 29/08/2011 - FACTURA Nº 001-001-0012077 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/09/2013 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR AQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA FIRMA CIA. COMERCIAL GRAL. INDUSTRIAL LTDA. S.R.L. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA Nº 33/2011 "ADQUISICION DE ASCENSORES" ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 35444 DE FECHA 29/08/2011 - FACTURA Nº 001-001-0008747 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/09/2011 - AC.-


title: Adquisición de Papelería con criterios de Sustentabilidad, Cartón e Impresos

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

COPEL S.A.

legalName: COPEL S.A.

OPTIMUS, PROYECTOS Y

legalName: OPTIMUS, PROYECTOS Y

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-102590

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0000165 DE COPEL S.A JUNIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-003-0000211 DE COPEL S.A C/FECHA 03/09/2015 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-003-0000212 DE COPEL S.A C/FECHA 03/09/2015 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0000247 DE COPEL S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0000249 DE COPEL S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0000246 DE COPEL S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0000248 DE COPEL S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-102275

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000103 DE OPTIMUS S.R.L C/FECHA 19/02/2015 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000104 DE OPTIMUS S.R.L C/FECHA 19/02/2015 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 210 DE ORTIMUS SRL


title: Adquisicion de Cortinas

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.

legalName: ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Cortinas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-68264

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASINTEC S.R.L. FACT Nº 001-001-00003 - CONTRATO Nº 111/2012 - CD Nº 13/2012 - SOLIC Nº 74 ACCION


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 321364 - CC: CD-11001-17-136789 Servicio de Provisión de Pasajes Aéreos

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREMIER VIAJES S/FACT. Nº 14031

description: PREMIER VIAJES S/FACT. Nº 14031

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREMIER VIAJES S/ FACTURA N° 14358

description: PREMIER VIAJES S/ FACTURA N° 14358

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREMIER VIAJES S/FACT. Nº  15501

description: PREMIER VIAJES S/FACT. Nº  15501

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-17-136789

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A PREMIER VIAJES S/ FACT. N°13758

description: PAGO A PREMIER VIAJES S/ FACT. N°13758

description: S/ FC. N° 13512 PREMIER VIAJES

description: S/ FC. N° 13512 PREMIER VIAJES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREMIER VIAJES S/FACT. Nº  14031

description: PREMIER VIAJES S/FACT. Nº  14031

description: PREMIER VIAJES S/FACT. Nº  13857

description: PREMIER VIAJES S/FACT. Nº  13857

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREMIER VIAJES S/FACT. Nº  13571

description: PREMIER VIAJES S/FACT. Nº  13571


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 4 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Respuestos y Accesorios Informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-29196


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL.

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ASCENSOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-16-127324


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

MANUEL LUIS ROMAN SOLIS

legalName: MANUEL LUIS ROMAN SOLIS

AVELINA  OVIEDO BRITOS

legalName: AVELINA  OVIEDO BRITOS

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL

legalName: CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL

description: 9 _ SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO,   7 _ APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-35520

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001683 (RUBRO 311-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-35521

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001115 (RUBRO 311-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-35519

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-00001656 (RUBRO 3611-30-DISERMOV), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-35518

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001572 (RUBRO 311-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2011


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Retiro de Basura Patológica y Residuos Químicos Líquidos de los Laboratorios del Rectorado de la UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-118361


title: Contratación de Seguro para vehiculo

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 034 - LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Seguro para vehiculo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-98835

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR), DICIEMBRE/2014


title: CERTIFICACION DE PAC 239391 - ADQUISICIÓN DE MAMPARAS Y ALFOMBRADO

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

EDGAR EUFEMIO ORIHUELA BRITEZ

legalName: EDGAR EUFEMIO ORIHUELA BRITEZ

MARIA ASUNCION ACEVE

legalName: MARIA ASUNCION ACEVE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MAMPARAS Y ALFOMBRADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-13-69276

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 541 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EOB COMERCIAL
RUC 1255654-8 FACTURA N°003-001-0000240
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 541 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, EOB COMERCIAL.-
FACTURA N° 003-001-0000255.-
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-13-69277

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 541 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, TODOSERVICE.
FACTURA N° 001-001-000113
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2013.-


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 342376 - CC: LC-23003-18-154313 Locacion de Inmuebles para Agencias del Interior

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

EMIGDIA MONTIEL DE T

legalName: EMIGDIA MONTIEL DE T

description: 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locacion de Inmuebles para Agencias del Interior

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23003-18-154313

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251 A FAVOR DE EMIGDIA MONTIEL EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE PARAGUARI CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL A SETIEMBRE/18 S/ FACTURA N° 0202, RP N° 869/18 Y MEMO N° 130/18


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

EL ALAMO SA

legalName: EL ALAMO SA

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA LABORATORIO AD REFERENDUM AMPLIACION PRESUPUESTARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-133005

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE UTILES Y MAT. MED. QUIRURG. Y DE LAB. DE INDEX SACI S/FACT.N°38240 S/OCN°76617 S/LCON°25/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PROD FARM Y MED DE INDEX SACI S/FACT N38242 S/OC N 76609 S/LCON°25/16

description: POR COMPRA DE UTILES Y MAT. MED. QUIRURG. Y DE LAB. DE INDEX SACI S/FACT.N°38244 S/OCN°76600 S/LCON°25/16

description: POR COMPRA DE UTILES Y MAT. MED. QUIRURG. Y DE LAB. DE INDEX SACI S/FACT.N°38245 S/OCN°76597 S/LCON°25/16

description: POR COMPRA DE UTILES Y MAT. MED. QUIRURG. Y DE LAB. DE INDEX SACI S/FACT.N°38243 S/OCN°76598 S/LCON°25/16

description: POR COMPRA DE UTILES Y MAT. MED. QUIRURG. Y DE LAB. DE INDEX SACI S/FACT.N°38241 S/OCN°76610 S/LCON°25/16

description: POR COMPRA DE UTILES Y MAT. MED. QUIRURG. Y DE LAB. DE INDEX SACI S/FACT.N°38362 S/OCN°76608 S/LCON°25/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-133009

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE UTILES Y MAT.MED.QUIRURG. Y DE LAB. DE EL ALAMO SA S/FACT.N°7439 S/OCN°76596 S/LCON°25/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-133008

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE UTILES Y MAT MED QUIRURG Y DE LAB DE EXIMPAR SRL SFACT 29645 S/OC 76616 S/ LCON 25/16

description: POR COMPRA DE UTILES Y MAT. MED.-QUIRURG. Y DE LAB. DE EXIMPAR SRL S/FACT.N°30338 S/OCN°76616 S/LCON°25/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 29299,DE EXIMPAR,OC NRO 76614,LCO NRO 25/2016


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

project: 1 _ 01-RED DE INVERIONES Y EXPORTACIONES REDIEX (DONACIÓN CHINA)

description: 3 _ APOYO AL PLAN NACIONAL DE EXPORTACIÓN

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- 509-REPUBLICA DE CHINA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparaciones varias de vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-11-34142


name: 1000000-UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE ANTIVIRUS

15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

legalName: 15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

name: 002-MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

OLAM SRL

legalName: OLAM SRL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE ANTIVIRUS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15002-17-148437

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RENOVACION, ACTUALIZACION DE LICENCIAS ANTIVIRUS ESET ENDPOINT, PROTECTION


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DISTRIBUIDORA LA POL

legalName: DISTRIBUIDORA LA POL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO CABAZITAXEL 60 MG INYECTABLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-129471

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-005-0053677 (09/11/2016) -DIST. LA POLICLINICA - SIST. NAC. PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF. 10 - LCO N° 58/2016 - C.C.CO-12008-16-129471 - CARPETA Nº 169850(2016) 6584 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-005-0084638 (26/01/2017), DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S.A., LPN N° 58/2016, FF 10, CC N° LP-12008-16-129471, EXP. N° 38.182/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-005-0053677 (09/11/2016) - DIST. LA POLICLINICA - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF. 10 - LCO N° 58/2016 - C.C.CO-12008-16 -129471 - CARPETA Nº 169850 (2017) 6584(2016).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-005-0084638 (26/01/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS P / LA SALUD - DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA SA - F.F. 10 - LPN 58 / 2016 - C.C. CO-12008-16-129471 - CARPETA N° 38.182 .-

description: FACTURA N° 001-005-0095547 (22/02/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS P / LA SALUD - DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA SA - F.F. 10 - LPN 58 / 2016 - C.C. CO-12008-16-129471 - CARPETA N° 38.182 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: UAF perteneciente a 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

title: Adquisición Papelerías para Oficina-

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición Papelerías para Oficina-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-15-108807


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 1 _ 01-PROG. DE CATASTRO REGISTRAL (BID-1448/OC-PR)

description: 2 _ CATASTRO REGISTRAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DE ALMACENAMIENTO MASIVO (STORAGE)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-11-40730


legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 005 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 005 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicios Gastronómicos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-89129

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-89751


title: Llamado de Impresiones para la SNNA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

IGRAFICA SA

legalName: IGRAFICA SA

description: 005 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Llamado de Impresiones para la SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-50475

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-AGOSTO/2012-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 10783 DE IGRAFICA S.A. POR IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES OG 262 - AGOSTO/2012 - ABRAZO - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 10773 DE IGRAFICA S.A. POR IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES OG 262 - AGOSTO/2012 - ABRAZO - SNNA

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: OBLIG. POR IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES S/ FACT. 11639 DE IGRAFICA S.A., SNNA - ABRAZO

description: OBLIG. POR IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES S/ FACT. 11737 DE IGRAFICA S.A., SNNA - ABRAZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES NOVIEMBRE/2012 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG. POR IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES S/ FACT. 11862 DE IGRAFICA S.A., SNNA - ABRAZO

description: OBLIG. POR IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES S/ FACT. 11863 DE IGRAFICA S.A., SNNA - ABRAZO

description: OBLIG. POR IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES S/ FACT. 11864 DE IGRAFICA S.A., SNNA - ABRAZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-NOVIEMBRE/2012-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES S/ FACT. 11797 DE IGRAFICA S.A., SNNA - ABRAZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-MARZO/2013-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES S/ FACT. 12155 DE I GRAFICA S.A., ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES S/ FACT. 12155 DE I GRAFICA S.A., SNNA


title: Recarga de extintores

name: 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Recarga de extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-16-127538

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION COMPUESTOS QUIMICOS, FIRE MASTERS S.R.L, FACTURA N° 003-001-0019857, GASTOS DE OCTUBRE/2016


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

EMPRESA PARAGUAYA DE

legalName: EMPRESA PARAGUAYA DE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Construcción de Aulas en Planta Alta, Filial Paraguarí"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-16-134432

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA FIRMA EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA S.A. (EMPAICSA) POR CONSTRUCCION DE AULAS EN PLANTA ALTA, FILIAL FILIAL PARAGUARI - CERTIFICADO DE OBRA Nº 3, SEGUN PREV Nº 471, CASA MATRIZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SA, ( EMPAICSA)CERTIFICADO DE OBRA NRO 4 , CONSTRUCCION DE AULAS, PREVISION NRO 888, CASA MATRIZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO CERTIFICADO NRO 1 OBRA CONSTRUCCION DE AULAS FILIAL PARAGUARI CONTRATO NRO 26, PREVISION NRO 137, CASA MATRIZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SA CERTIFICADO NRO 2 OBRA CONSTRUCCION DE AULAS FILIAL PARAGUARI CONTATO NRO 26 PREVISION NRO 295.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A EMPAICSA, EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA S.A DEL CERTIFICADO NRO 5, CONSTRUCCION DE AULAS, FILIAL PARAGUARI, CONTRATO NRO 26, PREVISION NRO 1070. CASA MATRIZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA FIRMA EMPAICSA CERTIFICADO NRO 6 OBRA CONSTRUCCION DE AULAS NRO 26, FILIAL PARAGUARI


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

LA FAVORITA S.A.

legalName: LA FAVORITA S.A.

description: 28 _ TV PÚBLICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. ARTICULOS DE LIMPIEZA TV PUBLICA- AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-43365

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE COMPRA

description: OBLIGACION DE LA ORDEN DE COMPRA EMITIDO A FAVOR DE LA FAVORITA SA


name: UAF perteneciente a 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE CONSULTORES ESPECIALISTAS EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS Y DESARROLLO DEL SICP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23019-15-106678

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23019-15-106634


name: UAF perteneciente a 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 273238 - CC: CD-23022-14-90602 SERVICIO DE INTERNET Y VPN

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-14-90602

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEVENGAMIENTO DE GTOS A FAVOR DE TIGO SA, S/FACTURA N 001-009-07285, SP. Nº 126

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES A FAVOR DE TIGO SA, SEGUN SP.DA N°33,FACTURA N°001-009-0006958.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEVENGAMIENTO DE GTOS A FAVOR DE TIGO SA S/ FACTURA 7029

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES A FAVOR DE TIGO SA, SEGUN SP.DA N°86, FACTURA N°001-009-0007130.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEVENGAMIENTO DE GTOS A FAVOR DE TELECEL SA, S/ FACTURA Nº 6874,SP Nº 26

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES A FAVOR DE TIGO SA, SEGUN SP.DA Nº043,FACT. Nº001-009-007422,001-009-007423,001-009-007424.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES A FAVOR DE TIGO SA, SEGUN SP.DA Nº025,FACT. Nº001-009-00007638.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES A FAVOR DE TIGO S.A.SEGUN SP DA N°143, FACT. N°0007587, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES A FAVOR DE TIGO S.A., S/ SP N°083, FACT. N°00007505.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES A FAVOR DE TIGO SA, SEGUN SP.DA Nº116,FACT. Nº001-009-0007534.-


name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: ADQUISICIÓN DE ANTIVIRUS

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

PASO PARAGUAY S.A.

legalName: PASO PARAGUAY S.A.

description: 004 - FORMACIÓN EN CIENCIAS Y TECNOLOGIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ANTIVIRUS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-14-92839

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 916, O.P Nº 672, DE ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES, DE LA FAC. DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, BENEF. PASO PARAGUAY, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2014, CANINDEYU.-


002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

PASTOR AYALA ESCURRA

legalName: PASTOR AYALA ESCURRA

MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA

legalName: MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA

description: 002 - FORMACIÓN EN CARRERAS TECNICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Elementos e Insumos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-85637

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES POR RED BANCARIA SEGUN FACTURA CREDITO N° 002-001-0000164

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES POR RED BANCARIA SEGUN FACTURA CREDITO N° 002-001-0000163

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-85638

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES POR RED BANCARIA SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-001-0000511

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES POR RED BANCARIA SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-001-0000513

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES POR RED BANCARIA SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-001-0000512


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 157- INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO (INC) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 155- DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL (DINAC) - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Actualización de Versiones de las Licencias Database de la DSIP del Ministerio de Hacienda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-18-160772


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

title: Servicio de Impresión de Materiales

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

project: 003-MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA EN EL PARAGUAY

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Impresión de Materiales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-16-121433


title: PROVISION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS

1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

legalName: 1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-123393


title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

NEOTEK S.A.

legalName: NEOTEK S.A.

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-57570

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-2169, DE FECHA 13/9/2012 - SETIEMBRE/2012 - 543-NEOTEK S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-2226, DE FECHA 25/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 543-NEOTEK S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-2202, DE FECHA 11/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 543-NEOTEK S.A.

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-2153, DE FECHA 30/08/2012 - DICIEMBRE/2012- 543-NEOTEK S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002570, DE FECHA 03/06/2013  - NOVIEMBRE/2013 - 543-NEOTEK S.A.


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ENGINEERING S.A.

legalName: ENGINEERING S.A.

project: 000-CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERM.TRANSMITIDAS POR VECTORES

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Edilicias Menores para el SENEPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-151571

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-002-0000389, ENGINEERING S.A., LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA, CARPETA N° 15178, CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EDILICIAS MENORES PARA EL SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-


title: AMPLIACION PAC NRO.: 195587 - CC: CD-12008-11-21755 PUBLICACIÓN DE AVISOS - CONTRATO Nº 03/11 - ALEX PUBLICIDAD S.R.L. - PROGRAMA DE ACCION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ALEX PUBLICIDAD S.R.

legalName: ALEX PUBLICIDAD S.R.

description: 20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A ALEX PUBLICIDAD - FACTURA N° 0686 - SOLICITUD N° 0228 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A ALEX PUBLICIDAD - FACTURA N° 0678 - SOLICITUD N° 0229 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A ALEX PUBLICIDAD - FACTURA N° 0689 - SOLICITUD N° 0230 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A ALEX PUBLICIDAD - FACTURA N° 0726 - SOLICITUD N° 0307 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A ALEX PUBLICIDAD - FACTURA N° 0731 - SOLICITUD N° 0308 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO POR AVISOS PUBLICITARIOS EN EL DIARIO ABC COLOR CTO. Nº 03/11 - ALEX PUBLICIDAD S/FACT. Nº 001-001-0000805 - SOLIC. Nº 055 - ACCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-21755

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A ALEX PUBLICIDAD - FACTURA N° 001-001-0000622 - SOLICITUD N° 0106 - ACCION

description: OBLIG./ PAGO A ALEX PUBLICIDAD - FACTURA N° 001-001-0000621 - SOLICITUD N° 0106 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO A ALEX PUBLICIDAD FACT. Nº 001-001-000636 - SOLIC. Nº 144 - ACCION

description: OBLIG./PAGO A ALEX PUBLICIDAD FACT. Nº 001-001-000637 - SOLIC. Nº 144 - ACCION

description: OBLIG./PAGO A ALEX PUBLICIDAD FACT. Nº 001-001-000638 - SOLIC. Nº 144 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO A ALEX PUBLICIDAD S/FACT. Nº 001-001-0000640 - SOLIC. Nº 157 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO A ALEX PUBLICIDAD S/FACT. Nº 001-001-0000641 - SOLIC. Nº 158 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO A ALEX PUBLICIDAD S/FACT. Nº 001-001-00000639 - SOLIC. Nº 156 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO A ALEX PUBLICIDAD S/FACT. Nº 001-001-00000642 - SOLIC. Nº 159 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO DE FACTURA N° 001-001-0000654 - ALEX PUBLICIDAD - SOLICITUD N° 0183 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO A ALEX PUBLICIDAD S/FACT. Nº 001-001-0000666 - AVISOS PUBLICITARIOS EN ABC COLOR - SOLIC. Nº 0184 - ACCCION - CEPRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO A ALEX PUBLICIDAD AVISOS PUBLICITARIOS ABC COLOR S/FACT. Nº 001-001-0000674 - SOLIC.Nº 0204 - ACCION

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. PAGO DE ALEX PUBLICIDAD - CONTRATACION DIRECTA - FACTURA Nº 001-001-000592 - SOLICITUD Nº 044 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A ALEX PUBLICIDAD - FACTURA N° 001-001-0000595 - CONTRATACION DIRECTA - SOLICITUD N° 064 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A ALEX PUBLICIDAD - C.D. CTO. N° 03/2011 - FACTURA N° 001-001-000591 - SOLICITUD N° 065 ACCION


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 266944 - CC: CO-13003-14-86080 CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES - FRIGON S.A.

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

FRIGON S.A.

legalName: FRIGON S.A.

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - AREA PENAL REGIONAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE FRIGON S.A. FACT 2386 DEL 17/08/2015 PREV 1196 PARCIAL

description: OBLIG DE FRIGON FACT 2386 DEL 17/08/2015 CANCELACION PREV 5465

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FRIGON SA FACT N° 2236 DEL 04/05/2014 PREV N° 3318.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FRIGON SA FACT.2524 DEL 27/10/2015 PREV.8132 DPTO.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FRIGON SA FACT 2705 DEL 26/04/16 PREV.6016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-14-86080

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE FRIGON S.A FACT 2385 DEL 17/08/2015 PREV 5464

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE FRIGON FACT 2400 DEL 02/09/2015 PREV  6901

description: OBLIG DE FRIGON FACT 2414 DEL 08/09/2015 PREV 6510

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE FRIGON S.A. FACT 2383  DEL 17/08/2015 PREV 7289

description: OBLIG DE FRIGON S.A. FACT 2384 DEL 17/08/2015 PREV 7291

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE FRIGON PREV 4082 FACT 2279 DEL 11/06/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FRIGON FACT N° 2575 DEL 04/12/2015 PREV N° 9271

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FRIGON FACT N° 2272 DEL 29/05/15 PREV N° 4209-4210

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE FRIGON FACT 2265 DEL 20/05/2015 PREV 3445 MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE FRIGON S.A. FACT 2263 DEL 20/05/2015 PREV 3026

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FRIGON SA FAC. 2134 DEL 4/02/15

description: FRIGON SA FAC. 2134 DEL 4/02/15

description: FRIGON SA FAC. 2134 DEL 4/02/15

description: FRIGON SA FAC. 2134 DEL 4/02/15

description: FRIGON SA FAC. 2133 DEL 4/02/15

description: FRIGON SA FAC. 2133 DEL 4/02/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FRIGON SA FACT N° 2237 DEL 04/05/2015 PREV N° 2809.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FRIGON S.A FACT. 2703 DEL 26/04/2016 PREV. 3127 DPTO. 99

description: OBLIG FRIGON FACT N° 2707 DEL 26/04/2016 PREV N° 3129 DPTO 99

description: OBLIG FRIGON FACT N° 2706 DEL 26/04/2016 PREV N° 3129 DPTO 99

description: OBLIG DE FRIGON FACT  N° 2662 DEL 04/03/2016 PREV  3128  ---99

description: OBLIG FRIGON FACT N° 2704 DEL 26/04/2016 PREV N° 3129

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FRIGON SA FACT 131 DEL 17/07/14 PREV.5270

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FRIGON SA FAC 124 DEL 30/6/14 PREV 3948

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FRIGON S.A FACT. 152 DEL 11/08/2014 PREV. 4894

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FRIGON SA FAC 81 DEL 2/6/14 PREV 2965

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE FRIGON S.A FACT 175 DEL 04/09/2014 PREV 5587

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FRIGON S.A FACT. 163 DEL 21/08/2014 PREV. 6234

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FRIGON FAC 47 DEL 8/5/14 PREV 2558

description: OBLIG CANCELACION FRIGON FAC 47 DEL 8/5/14 PREV 2559

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FRIGON FACT N° 188 DEL 17/09/2014 PREV N° 7321

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FRIGON FACT N° 2021 DEL 17/10/14 PREV N° 2021.-

description: OBLIG FRIGON FACT N° 2017 DEL 15/10/2014 PREV N° 7790.-

description: OBLIG DE FRIGON S.A FACT 2026 DEL 24/10/2014 PREV 8223

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FRIGON FACT N° 187 DEL 17/9/14 PREV N° 6855

description: OBLIG FRIGON FACT N° 186 DEL 17/9/14 PREV N° 6253

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FRIGON SA FACT 82 DEL 02/06/14 PREV.2984


project: 13 _ 13-PROGRAMA DE FORTALEC. INST. DEL INCOOP (BID-1818/OC/PR).

description: 4 _ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoría para el diseño y estructura del Fondo de Estabilización y proceso de fusiones e incorporaciones y diseño de un Fondo de Garantía de Depósitos.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12006-11-29647


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

legalName: 1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-161112


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

title: Abonos y Fertilizantes

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA

legalName: JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA

description: 8 _ SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Abonos y Fertilizantes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-30062

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE ABONOS Y FERTILIZANTES, SEGUN FACTURA N° 001-001-123358 DE FERRECENTER AGRORURAL DE JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA.


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Utiles de Oficina

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Utiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-15-112233


GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

TUPI RAMOS GENERALES

legalName: TUPI RAMOS GENERALES

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA ARMADA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-127506

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-5653 DE FECHA 23/11/2016 - GOTZE - ARSENAL DE MARINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-5678 DE FECHA 29/11/2016 - GOTZE CINAE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-127360

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 19-2-23357 DE FECHA 06/10/2016 - PIROY - CINAE- OCTUBRE/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-127361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-12-23736 DE FECHA 10/11/2016 - TUPI RAMOS GENERALES - CINAE


title: ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: UAF perteneciente a 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

carlos asuncion vera

legalName: carlos asuncion vera

description: 001 - INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 560-ADQUISICIONES DE SEMOVIENTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-14-101027

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL RUBRO 569-ADQUISICIONES DE SEMOVIENTES A FAVOR DE PRODUCTOS BIOLOGICOS, SEGUN SP.DA Nº042,FACT. CRED. Nº001-001-0000338,CORRESPONDE A COMPROMISOS PENDIENTES DE PAGO DEL EJERCICIO/2014.-


legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

Maria de Jesus Rolon

legalName: Maria de Jesus Rolon

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA GUARDERIA DEL MINISTERIO PUBLICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-15-103774

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EL TRENCITO CHUCHU FACT. 1176 DEL 11/08/2015 PREV. 6377

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TRENCITO CHU CHU FACT 1120 DEL 08/07/15 PREV.5965

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EL TRENCITO CHU CHU FACT. 1014 DEL 04/06/2015 PREV. 4960

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EL TRENCITO CHU-CHU FACT N° 957 DEL 4/05/2015 PREV N° 3918.- CORRESPONDE AL MES DE ABRIL S/ CONT N° 04/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE TRENCITO CHU-CHU FACT 902 DEL 31/03/2015 CANCELACION PREV 3007

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE JARDIN DE I. EL TRENCITO CHU CHU FACT 1357 DEL 23/12/2015 PREV 10859

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREV. 10296 TRENCITO CHUCHU FAC 1342 7/12/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EL TRENCITO CHU CHU FACT. 1240 DEL 06/10/2015 PREV. 8159 DPTO. 99 ALCANCE NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE JARDIN DE INFANTES EL TRENCITO CHU-CHU PREV 2111

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE EL TRENCITO CHU-CHU FACT 1207 DEL 03/09/2015 PREV 7401

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE EL TRENCITO CHU CHU FACT 1296 DEL 09/11/2015 PREV 9392

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE TRENCITO CHU-CHU FACT 902 DEL 31/03/2015 PREV 3006 PARCIAL


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

LA LEY PARAGUAYA S.A.

legalName: LA LEY PARAGUAYA S.A.

description: 15 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SUSCRIPCIÓN A REVISTA JURÍDICA Y LEGISLACIÓN LA LEY PYA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-11-23145

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA DE CRÉDITO Nº 001-001-0033944 DE FECHA 10/05/2011, O.P. Nº 96, ACTA DE RECEPCIÓN Nº 010/11,HOJA  DE INGRESO Nº 9,C.D.C. Nº CE-13001-11-23145,CONTRATO Nº 03/11, RESOLUCIÓN Nº 45/11,CDP Nº 395/2011, PROVEEDOR: LA LEY PARAGUAYA S.A., CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY.-


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 284760 - CC: LC-24001-15-104979 LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO PARA EL PUESTO SANITARIO DE PUERTO ANTEQUERA - AD REFERÉNDUM 2015

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LI N° 10/14 LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO PARA EL PUESTO SANITARIO DE PUERTO ANTEQUERA - AD REFERÉNDUM 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-24001-15-104979


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

WON KI CHUNG

legalName: WON KI CHUNG

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LECHE EN POLVO FORMULA ESPECIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-28042

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DON LORENZO - FACT Nº 001-001-0012533 -29/06/2011 - HOSPITAL DE M. R. ALONSO - CDNº 10/2011 - CD-12008-11-28042 - FF 10 - CARPETA Nº 2497

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DON LORENZO - FACT Nº 001-001-00012581 - 10/10/2011 - HOSPITAL DE M.R. ALONSO - CD Nº 10/2011 - CD-12008-11-28042 - FF 10 - CARPETA Nº 5271


title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 213463 - CC: LC-13001-11-21923 Alquoler del Tribunal, Juzgado de 1º Instancia y Juzgados de Paz

CABA\A

legalName: CABA\A

MARIA VICENTA IRALA

legalName: MARIA VICENTA IRALA

description: 016 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CANINDEYU,  16 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CANINDEYU, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Alquiler del Tribunal, Juzgado de 1º Instancia y Juzgados de Paz"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-21920

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILIERES CORRESP. AL MES DE MARZO/2012, O.P. N° 82, EXP. N° 10091, FACTURA N° 001-001-0212, LC-13001-11-21920, CONT. N° 006/2011, RES. DEL CONS. DE ADM. N° 06/2011, PERT. AL JUZ. DE PAZ DE VILLA YGATIMÍ  - CANINDEYÚ.-

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILIERES CORRESP. AL MES DE ABRIL/2012, O.P. N° 83, EXP. N° 10092, FACTURA N° 001-001-0214, LC-13001-11-21920, CONT. N° 006/2011, RES. DEL CONS. DE ADM. N° 06/2011, PERT. AL JUZ. DE PAZ DE VILLA YGATIMÍ  - CANINDEYÚ.-

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILIERES CORRESP. AL MES DE MAYO/2012, O.P. N° 84, EXP. N° 10093, FACTURA N° 001-001-0215, LC-13001-11-21920, CONT. N° 006/2011, RES. DEL CONS. DE ADM. N° 06/2011, PERT. AL JUZ. DE PAZ DE VILLA YGATIMÍ  - CANINDEYÚ.-

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE ENERO/2012, O.P. N° 80, EXP. N° 10089, FACTURA CONTADO N° 001-001-210, .C.C. N° LC-13001-11-21920, CONT. N° 006/2011, RES. DEL CONS. DE ADM. N° 06/2011, PROVEED. LUIS SILVANO CABAÑA ORREGO, PERT. AL JUZ. DE PAZ DE VILLA YGATIMÍ - CANINDEYÚ.-

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILIERES CORRESP. AL MES DE FEFRERO/2012, O.P. N° 81, EXP. N° 10090, FACTURA N° 001-001-0211, LC-13001-11-21920, CONT. N° 006/2011, RES. DEL CONS. DE ADM. N° 06/2011, PERT. AL JUZ. DE PAZ DE VILLA YGATIMÍ  - CANINDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2012, O.P. Nª 204, EXP. Nª 10236, FACTURA CONTADO Nª 0228, C.C. Nª LC-13001-11-21920, CONT. Nª 006/2012, RES. DEL CONS. DE ADM. Nª 006/2011, PLANILLA Nª 98, PROVEED. LUIS SILVANO CABAÑA, PERT. AL JUZ. DE PAZ DE VILLA YGATIMÌ - CANINDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE/2012, O.P. Nª 203, EXP. Nª 10235, FACTURA CONTADO Nª 0229, C.C. Nª LC-13001-11-21920, CONT. Nª 006/2012, RES. DEL CONS. DE ADM. Nª 006/2011, PLANILLA Nª 97, PROVEED. LUIS SILVANO CABAÑA, PERT. AL JUZ. DE PAZ DE VILLA YGATIMÌ - CANINDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CONTADO Nª 001-001-231, O.P. Nª 272, EXP. Nª 10318, C.C. Nª LC-13001-11-21920, CONT. Nª 006/2011, RES. DEL CONS. DE ADM. Nª 06/2011, PROVEED. LUSI SILVANO CABAÑA ORREGO, PERT. AL JUZ. DE PAZ DE VILLA YGATIMÍ - CANINDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRES. AL MES DE OCTUBRE/2012, O.P. Nª 238, EXP. Nª 10288, FACTURA CONTADO Nª 001-001-230, C.C. Nª LC-13001-11-21920, CONT. Nº 006/2011, RES. DEL CONS. DE ADM. Nª 06/2012, PROVEED. LUIS SILVANO CABAÑA ORREGO, PERT. AL JUZ. DE PAZ DE VILLA YGATIMÍ - CANINDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE JUNIO/2012, O.P. N° 126, EXP. N° 10139, FACTURA N° 001-001-000216, C.C. N° LC-13001-11-21920, CONT. N° 006/2011, RES. DEL CONS. DE ADM. N° 06/2011, PROVEED. LUIS SILVANO CABAÑA ORREGO, PERT. AL JUZ. DE PAZ DE VILLA YGATIMÍ - CANINDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2012, O.P. Nº 297, EXP. Nº 10338, FACTURA CONTADO Nº 232, C.C. Nº LC-13001-11-21920, CONT. Nº 006/2011, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 06/2011, PROVEED. LUIS SILVANO CABAÑA ORREGO, PERT. AL JUZ. DE PAZ DE VILLA YGATIMÍ - CANINDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE JULIO/2012, O.P. N° 148, EXP. N° 10164, FACTURA CONTADO N° 001-001-00217, C.C. N° LC-13001-11-21920, CONT. N° 006/2011, PLANILLA N° 72, RES. DEL CONS. DE ADM. N° 06/2011, PROVEED. LUIS SILVANO CABAÑA ORREGO, PERT. AL JUZ. DE PAZ DE VILLA YGATIMÍ - CANINDEYÚ.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-21919

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-21918

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-21917

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-21922

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE JULIO/2011, O.P. N° 94, EXP. N° 10100, CONT. N° 002/2011, RES. DEL CONS. DE ADM. N° 06/2011, C.C. N° LC-13001-11-21922, FACTURA CONTADO N° 001-001-0275, PROVEED. MARIA VICENTA IRALA MORAN, PERT. AL TRIB. DE APELAC. DE SALTO DEL GUAIRA - CANINDEYÚ.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILER CORRESP. AL MES DE ABRIL/2011, O.P. N° 36, EXP. N° 10037, CONT. N° 002/2011, RES. DEL CONS. DE ADM. N° 06/2011, FACTURA CONTADO N° 0262, PROVEED. MARIA VICENTE IRALA MORÁN, PERT. AL TRIB. DE APELAC. DE SALTO DEL GUAIRA - CANINDEYÚ.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. S/FACTURA DE ALQUILER CORRESP. AL MES DE ENERO/2011, O.P. N° 15, EXP. N° 10014, CONT. N° 002/2011, RES. DEL CONS. DE ADM. N° 06/2011, C.C. N° LC-13001-11-21922, FACTURA CONTADO N° 0251, BENEF. MARÍA VICENTA IRALA MORÁN, PERT. AL TRIB. DE APELAC. DE SALTO DEL GUAIRÁ - CANINDEYÚ.-

description: OBLIG. S/FACTURA DE ALQUILER CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2011, O.P. N° 16, EXP. N° 10015, CONT. N° 002/2011, RES. DEL CONS. DE ADM. N° 06/2011, C.C. N° LC-13001-11-21922, FACTURA CONTADO N° 0252, BENEF. MARÍA VICENTA IRALA MORÁN, PERT. AL TRIB. DE APELAC. DE SALTO DEL GUAIRÁ - CANINDEYÚ.-

description: OBLIG. S/FACTURA DE ALQUILER CORRESP. AL MES DE MARZO/2011, O.P. N° 17, EXP. N° 10016, CONT. N° 002/2011, RES. DEL CONS. DE ADM. N° 06/2011, C.C. N° LC-13001-11-21922, FACTURA CONTADO N° 0253, BENEF. MARÍA VICENTA IRALA MORÁN, PERT. AL TRIB. DE APELAC. DE SALTO DEL GUAIRÁ - CANINDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE MAYO/2011, O.P. N° 67, EXP. N° 10068, CONT. N° 002/2011, RES. DEL CONS. DE ADM. N° 06/2011, CC N° 1300-11-21922, FACTURA CONTADO N° 0266, PROVEED. MARIA VICENTA IRALA MORÁN, PERT. AL TRIB. DE APELAC. DE SALTO DEL GUAIRA - CANINDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CONTADO DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE JUNIO/2011, O.P. N° 85, EXP. N° 10091, CONT. N° 002/2011, RES. DEL CONS. DE ADM. N° 06/2011, C.C. N° LC-13001-11-21922, FACTURA CONTADO N° 001-001-0270, PROVEED. MARIA VICENTA IRALA MORÁN, PERT. AL TRIB. DE APELAC. DE SALTO DEL GUAIRA - CANINDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2011, O.P. N° 147, EXP. N° 10139, C.C. N° LC-13001-11-21922, CONT. N° 002/2011, RES. DEL CONS. DE ADM. N° 06/2011, FACTURA CONTADO N° 001-001-0279, PROVEED. MARIA VICENTA IRALA MORAN, PERT. AL TRIB. DE APELAC. DE SALTO DEL GUAIRA - CANINDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2012, O.P. Nª 270, EXP. Nª 10316, FACTURA CONTADO Nª 001-001-0393, C.C. Nª LC-13001-11-21922, CONT. Nª 002/2011, RES. DEL CONS. DE ADM. Nª 006/2011, PROVEED. MARIA VICENTA IRALA MORAN, PERT. AL TRIB. DE APELAC. DE SALTO DEL GUAIRA - CANINDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE/2012, O.P. Nª 209, EXP. Nª 10241, FACTURA CONTADO Nª 001-001-0383, C.C. Nª LC-13001-11-21922, CONT. Nª 002/2011, RES. DEL CONS. ADM. Nª 06/2011, PLANILLA Nª 104, PROVEED. MARIA VICENTA IRALA MORAN, PERT. AL TRIB. DE APELAC. DE SALTO DEL GUAIRA - CANINDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2012, O.P. Nª 205, EXP. Nª 10237, FACTURA CONTADO Nª 001-001-0377, C.C. Nª LC-13001-11-21922, CONT. Nª 002/2011, RES. DEL CONS. ADM. Nª 06/2011, PROVEED. MARIA VICENTA IRALA MORAN, PERT. AL TRIB. DE APELAC. DE SALTO DEL GUAIRA - CANINDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRES. AL MES DE OCTUBRE/2012, O.P. Nª 239, EXP. Nª 10289, FACTURA CONTADO Nª 001-001-387, C.C. Nª LC-13001-11-21922, CONT. Nº 002/2011, RES. DEL CONS. DE ADM. Nª 06/2012, PROVEED. MARIA VICENTA IRALA MORAN, PERT. AL TRIB. DE APELAC. DE SALTO DEL GUAIRA - CANINDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2012, O.P. Nº 298, EXP. Nº 10339, FACTURA CONTADO Nº 001-001-0399, C.C. Nº LC-13001-11-21922, CONT. Nº 002/2011, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 06/2011, PROVEED. MARIA VICENTA IRALA MORAN, PERT. AL TRIB. DE APELAC. DE SALTO DEL GUAIRA - CANINDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRES. AL MES DE MAYO/2012, O.P. N° 71, EXP. N° 10081, FACTURA CONTADO N° 001-001-0358, C.C. N° LC-13001-11-21922, CONT. N° 002/2011, RES. DEL CONS. DE ADM. N° 06/2011, PROVEED. MARIA VICENTA IRALA MORAN, PERT. AL TRIB. DE APELAC. DE SALTO DEL GUAIRA - CANINDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE JUNIO/2012, O.P. N° 119, EXP. N° 10129, FACTURA N° 001-001-0364, C.C. N° LC-13001-11-21922, CONT. N° 02/2011, RES. DEL CONS. DE ADM. N° 06/2011, PLANILLA N° 61, PROVEED. MARIA VICENTA IRALA MORAN, PERT. AL TRIB. DE APELAC. DE SALTO DEL GUAIRA - CANINDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE JULIO/2012, O.P. N° 149, EXP. N° 10165, FACTURA CONTADO N° 001-001-00370, C.C. N° LC-13001-11-21922, CONT. N° 002/2011, PLANILLA N° 73, RES. DEL CONS. DE ADM. N° 06/2011, PROVEED. MARIA VICENTA IRALA MARON, PERT. AL TRIB. DE APELAC. DE SALTO DEL GUAIRA - CANINDEYÚ.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-21921

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-21924

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-21923


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

HARDY SAECA

legalName: HARDY SAECA

description: 004 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-69377

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 270377, 270378 POR OG 341


title: Adquisición de Mamparas

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Mamparas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-12-54540


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 274886 - CC: LC-13001-14-96765 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE JUZGADOS DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CAAGUAZU

description: 007 - ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE JUZGADOS DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CAAGUAZU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-14-96734

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-14-96744

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-14-96755

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-14-96766

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-14-96736

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-14-96746

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-14-96735

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-14-96743

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-14-96765

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-14-96738

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-14-96737