13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

INTELFLY S.A.

legalName: INTELFLY S.A.

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TINTAS y TONER 2º LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-147116

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-04980, O.P. Nº 304, EXP. Nº 10273, O.C. Nº 30, C.C. Nº CD-13001-17-147116, CONT. Nº 43/2017, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 177/2017, PROVEED. INTELFLY S.A. - CANINDEYÚ.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-147115

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0028342, O.P. Nº 302, EXP. Nº 10272, O.C. Nº 29, C.C. Nº CD-13001-17-147115, CONTRATO Nº 42/2017, RES. DE CONS. DE ADM. Nº 177/2017, PROVEED. DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. - CANINDEYÚ.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

status: active

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 232548 - CC: CD-12008-12-55190 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

roles: procuringEntity payer

OSCAR OSVALDO ZARACH

scheme: PY-RUC

legalName: OSCAR OSVALDO ZARACH

currency: PYG

project: 000-VIG.EPID. DE LAS ENF.PREV POR  VAC. Y PAI

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

status: COMPROMETIDO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55190

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACTURA Nº 001-001-0000895 (20/08/2012) - ZAYR & ASOCIADOS - PAI- FF.30 - CD.N°01/2012 - C.C.CD-12008-12-55190 - CARPETA Nº5609

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: FACTURA Nº 001-001-0000896 (20/08/2012) - ZAYR & ASOCIADOS - PAI- FF.30 - CD.N°01/2012 - C.C.CD-12008-12-55190 - CARPETA Nº5609

description: FACTURA Nº 001-001-0000897(20/08/2012) - ZAYR & ASOCIADOS - PAI- FF.30 - CD.N°01/2012 - C.C.CD-12008-12-55190 - CARPETA Nº5609

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000945 (07/11/2012) - ZAYR & ASOCIADOS - PAI - FF.30 - CD.N°01/2012 - C.C.LP-12008-12-55190 - CARPETA Nº7398

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000932 (18/10/2012) - ZAYR & ASOCIADOS - PAI - FF.30 - CD. N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12-55190 - CARPETA Nº 7102

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ZAYR & ASOCIADOS - FACTURA N° 001-001-0000986 (30/11/12) - PAI - CD N° 01/12 - CD-12008-12-55190 - F.F.30 - CARP. N° 9212

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000055 (17/05/2013) - ZAYR & ASOCIADOS - PAI - FF.30 - CD. N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12-55190 - CARPETA Nº 4337

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0001034 - (30/01/2013) - ZAYR & ASOCIADOS - CD -12008-12 - 55190 - CD Nº 01/12 - PAI - F.F. 30 - CARP.Nº 3.048.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 000007 - (13/03/2013) - ZAYR & ASOCIADOS - CD -12008-12 - 55190 - CD Nº 01/12 - PAI - F.F. 30 - CARP.Nº 3.048.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 000008 - (13/03/2013) - ZAYR & ASOCIADOS - CD -12008-12 - 55190 - CD Nº 01/12 - PAI - F.F. 30 - CARP.Nº 3.048.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0045 - 12/04/2013 - ZAIR & ASOCIADOS - CD-12008-12-55190 - CD NRO 01/12 - FF: 30 - P.A.I. - CARP NRO 3534

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000099 (06/06/2013) - ZAYR & ASOCIADOS - PAI - FF.30 - CD. N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12-55190 - CARPETA Nº 4869

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00115 (08/07/2013) - ZAYR & ASOCIADOS - PAI - FF. 30 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12-55190 - CARPETA Nº 5653.-


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: ADQUISICION DE SILLAS PARA EL SNPP

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Sonia Elizabeth Vill

legalName: Sonia Elizabeth Vill

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SILLAS PARA EL SNPP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-16-123097

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE SILLAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000164 DE M & S ENTERPRISES DE SONIA E. VILLALBA MENDEZ.

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA DERIVACIÓN DE PACIENTES PARA ESTUDIOS DE ECOCARDIOGRAFIA Y ECODOPPLER CAROTIDEAS Y VERTEBRALES DEL HC DEL IPS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

roles: procuringEntity buyer

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 05/13 Contratación de Servicios para Derivación de Pacientes para estudios de Ecocardiografia y Ecodoppler Carotideas y Vertebrales del Hospital Central y Cabeceras Departamentales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-80481

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-79690


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisiscion, recarga y mantenimiento de extintores de incendio"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-17-150644


name: UAF perteneciente a 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

title: Contratacion de seguro medico para funcionarios

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-27003-15-116176


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

CEVIMA SA

legalName: CEVIMA SA

SERVICIOS PARAGUAYOS

legalName: SERVICIOS PARAGUAYOS

description: 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS (ALA/2011/22871-UE), 002 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Limpieza integral para la Policia Nacional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-84512

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 618 OBJETO 245 MES DE JULIO /2014 CEVIMA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CE/IMA OBJETO 245 MES DE ABRIL 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURAN° 0647 OBJETO 245 PROVEEDOR CEVIMA MES DE AGOSTO /2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 665 OBJETO 245 PROVEEDOR CEVIMA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 530 PROVEEDOR CEVIMA MAYO /2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 731 OBJETO 245 PROVEEDOR CEVIMA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 569 OBJETO 245 MES DE JUNIO /2014 SUB PRO:2.2.2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 693 OBJETO 245 PROVEEDOR CEVIMA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-84511

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 51

description: OBLIG FACT 51

description: OBLIG FACT 52

description: OBLIG FACT 52

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 96

description: OBLIG FACT 96

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 107

description: OBLIG FACT 107

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 131

description: OBLIG FACT 131

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 119

description: OBLIG FACT 119

description: OBLIG FACT 120

description: OBLIG FACT 120

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 156

description: OBLIG FACT 156

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 211

description: OBLIG FACT 211

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 180

description: OBLIG FACT 180

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 191

description: OBLIG FACT 191

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 164

description: OBLIG FACT 164

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 228

description: OBLIG FACT 228

description: OBLIG FACT 227

description: OBLIG FACT 227

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 95, OBJ. 245, "SERPAR S.A.", MES DE MARZO/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 157, OBJ. 245, "SERPAR S.A.", MES DE JULIO/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 219, OBJ. 245, "SERPAR S.A.", MES DE NOVIEMBRE/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 146, OBJ. 245, "SERVICIOS PARAGUAYOS S.A.", MES DE JUNIO/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 171, OBJ. 245, "SERPAR S.A.", MES DE AGOSTO/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 182, OBJ. 245, "SERPAR S.A.", MES DE SETIEMBRE/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 121, OBJ. 245, "SERPAR S.A.", MES DE MAYO/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 251, OBJ. 245, "SERPAR S.A.", MES DE FEBRERO/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 242

description: OBLIG FACT 242


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MAES S.R.L.

legalName: MAES S.R.L.

description: 025 - APOYO A LA FORM.E IMPLEM.DE LAS POLITICAS PUB.DE TECNOLOGIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Materiales Eléctricos y Artículos de Ferretería

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-75615

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR BIENES VARIOS

description: OBLIGACION POR BIENES VARIOS

description: OBLIGACION POR GASTOS DE LA SETICS

description: OBLIGACION POR GASTOS DE LA SETICS

description: OBLIGACION POR MATERIALES ELECTRICOS

description: OBLIGACION POR MATERIALES ELECTRICOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR MATERIALES ELECTRICOS

description: OBLIGACION POR MATERIALES ELECTRICOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR MATERIALES ELECTRICOS

description: OBLIGACION POR MATERIALES ELECTRICOS


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 274473 - SERVICIO DE PUBLICACION EN MEDIOS DE PRENSA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

BRICK S.A.

legalName: BRICK S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICACION EN MEDIOS DE PRENSA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-14-97954

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CREDITO N° 001-001-0002167, 0002168, 0002169, 0002170, 0002172 DEL 30/10/2014, OP N° 16791, BRICK S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002249 DE FECHA 06/11/2014, OP Nº 16794, BRICK S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002238, 41, 42 DEL 05/11/2014, OP Nº 16793, RES. N° 5305/2014, BRICK S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0002281 DEL 18/11/2014, OP. N° 16785, BRICK S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002476,477 DEL 09/12/2014, OP. Nº 18088, RESOL. Nº 5305/2014, BRICK S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002513 DEL 15/12/2014, OP. Nº 18454, RESOL. Nº 5305/2014, BRICK S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0002378, 2379, DEL 26/11/2014, OP N° 16786, BRICK S. A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0002254, FECHA 06/11/2014, OP N° 16790, RESOL. N° 5305/2014, BRICK S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0002446 DEL 02/12/2014, OP N° 17410, BRICK S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0007189, 7190, 7191, 7192, 7193, 7194, 7195, 7196, 7201, 7202, 7203 DE FECHA 04/08/2016, OP N° 13984, BRICK S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0007541 DEL 08/09/2016, OP Nº 13590, BRICK S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0007542 DEL 08/09/2016, OP N° 12581, BRICK S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0007429,7430 DE FECHA 05/09/2016, OP Nº 12134, RESOL. Nº 5305/14, BRICK S.A.-


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: Adquisicion de Equipos de Oficina

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

GUILLERMO PAREDES AMARILLA

legalName: GUILLERMO PAREDES AMARILLA

project: 024-SP APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-14-100518

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ARTE Y MUEBLES POR ADQUISICION DE 2 PANTALLAS DE PROYECCION MARCA NAPOLI PROFESSIONAL SERIE Nº 12066711 Y 3 PIZARRAS ACRILICAS, ROTULO Nº 8, 7, 11,10 Y 9, SEGUN DETALLE FACT. Nº 326 DEL 02/06/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 322666 - CC: LP-12008-17-147808 ADQUISICION DE BOLSAS PARA RESIDUOS BIOINFECCIOSOS- INPLAST S.A., LPN 8/17.

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Inplast Film S. A.

legalName: Inplast Film S. A.

project: 000-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL, 000-*, 004-MEJORAMIENTO FORT. Y APOYO INTEGRAL A LOS SERV DE SALUD PUB

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 83- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MSPBS - LEY N° 5538/15 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Bolsas para Residuos Bioinfecciosos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-147808

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACT. Nº 001-001-0042449 (04/05/2018) -IMPLAST FILM S.A  - NIVEL CENTAL (PROG DE FORT Y APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA )  - FF 30 - LPN  Nº 08/2017 - COD. DE CONT. LP-12008-17-147808 - CARPETA Nº 65.407/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0039035 (08/11/2017)-F.F. 10- DIGESA - IMPLAST S.A.- LPN N° 8/2017- LP-12008-17-147808 - EXP. N° 145.895/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0041538 –FECHA: 15/03/2018 – IMPLAST FILM S.A.   – DIGGIES - FF30 -MOD.-LPN- 08/2017 - CC-LP -12008 -17 -147808 - CARPETA Nº 40361.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0040744 - 29/01/2018 - INPLAST FILM S.A. - LP-12008-17-147808 - LPN NRO 08/17 - FF: 30 - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDIC. E INSUMOS MEDICOS - EXP. NRO 18.356/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0040744- 29/01/2018- INPLAST FILM S.A.– SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS – FF30 -MOD.- LPN 08-2017 - CC- LP-12008-17-147808 CARPETA Nº 18356/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0041045(15/02/2018) - INPLAST FILM S.A - SISTEMA NACIONAL DE PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LPN-12008-17-147808 - LPN N° 8/2017 - FF.30 - EXP. N° 24652/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR  COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-001-0039603(04/12/2017) - INPLAST FILM S.A -D.G.G.I.E.S - LPN N° 8/2017 - C.C LP-12008-17-147808 - F.F 30 - CARP. N° 154241(2017) - 11733(2018)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº: 001-001-0041045 (15/02/2018) - INPLAST FILM S.A. - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF. 30 - LPN N°: 08/17  - C.C.LP-12008-17 -147808 - CARPETA Nº: 24652.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 287863 - CC: LP-12003-15-114880 Adquisicion de Equipos Biometricos y Camara Fotografica

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

WINNER S. R. L.

legalName: WINNER S. R. L.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos Biometricos y Camara Fotografica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-15-114880

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 844

description: OBLIG FACT 844

description: OBLIG FACT 845

description: OBLIG FACT 845

description: OBLIG FACT 843

description: OBLIG FACT 843

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 403

description: OBLIG FACT 403


title: Adquisición de medicamentos

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

PRODUCTOS MEDICINALE

legalName: PRODUCTOS MEDICINALE

INSUMOS MEDICOS S.A.

legalName: INSUMOS MEDICOS S.A.

FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

legalName: FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

NEUROGEN S.A.

legalName: NEUROGEN S.A.

LABORATORIO DE PRODU

legalName: LABORATORIO DE PRODU

QUIMFA S.A.

legalName: QUIMFA S.A.

LABORATORIOS ALMOS S.A.

legalName: LABORATORIOS ALMOS S.A.

SCAVONE HERMANOS SA

legalName: SCAVONE HERMANOS SA

CASA BOLLER S.A.

legalName: CASA BOLLER S.A.

INDUFAR C.I.S.A.

legalName: INDUFAR C.I.S.A.

LUIS CASSANELLO S.A.

legalName: LUIS CASSANELLO S.A.

MATHER COMPANY SRL

legalName: MATHER COMPANY SRL

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

GUAYAKI SA

legalName: GUAYAKI SA

DISTRIBUIDORA LA POL

legalName: DISTRIBUIDORA LA POL

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de medicamentos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-15-116245

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL COMPROMISO FINANCIERO 2015, S/ FACT. Nº 001-003-0147081 DE G. 1.209.400, FACT. Nº 001-003-0147279 DE G. 26.297.464, FACT. Nº 001-003-0147309 DE G. 448.350, FACT. Nº 001-003-0147327 DE G. 103.900.000, FACT. Nº 001-003-0147085 DE G. 1.209.400, FACT. Nº 001-003-001-0147082 DE G. 2.418.800, 001-001-0001155 DE G. 63.700.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
PAGO DE LA O-7335 DE COMPROMISO FINANCIERO CORRESPONDIENTE A FAVOR DEL LABORATORIO LASCA (VIENTE ESCABONE &CIA. C. E I.S.A.), DE LAS SIGUIENTES FACTURAS DE DICIEMBRE 2015.-
N°	FACTURA 	MONTO
1	001-004-0001734	130.701.086

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
PAGO DE LA O-7335 DE COMPROMISO FINANCIERO CORRESPONDIENTE A FAVOR DEL LABORATORIO LASCA (VIENTE ESCABONE &CIA. C. E I.S.A.), DE LAS SIGUIENTES FACTURAS DE DICIEMBRE 2015.-S/ C.C.:LP-12001-15-116245, CONTRATO N°48/215 ID N° 01/2015.-

N°	FACTURA 	MONTO
1	001-004-0001735	261.346.900

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-15-115510

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA OBLIGACION Nº 7287 DE COMPROMISO FINANCIERO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS, CONTRATO Nº 30/2015, DE PROMEPAR S.A. FACT. Nº 001-004-0002332, 001-004-0002331, 001-004-0002333.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-15-115512

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
PAGO O-7328 COMPROMISO FINANCIERO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS, DE LABORATORIO IMEDIC (INSUMOS MEDICOS), ., SEGUN  CONTRATO Nº 31/2015, RES. Nº 2215/2015.- SE REALIZO CAMBIO DE FACTURA POR VENCIMIENTO DE TIMBRADO SEGUN DETALLE:
ITEN  	FACTURA 2015	MONTO          	  FACTURA 2016
1	    001-001-0004524 	152.520.150       001-001-0006392

description:
PAGO O-7328 COMPROMISO FINANCIERO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS, DE LABORATORIO IMEDIC (INSUMOS MEDICOS), ., SEGUN  CONTRATO Nº 31/2015, RES. Nº 2215/2015.- SE REALIZO CAMBIO DE FACTURA POR VENCIMIENTO DE TIMBRADO SEGUN DETALLE:
ITEN  	FACTURA 2015	MONTO          	  FACTURA 2016
1	      001-001-0004511	13.337.625         001-001-0006389
2	      001-001-0004519	2.819.250            001-001-0006390
3          001-001-0004520	         2.819.250           001-001-0006391

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
PAGO O-7328 COMPROMISO FINANCIERO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS, DE LABORATORIO IMEDIC (INSUMOS MEDICOS), ., SEGUN  CONTRATO Nº 31/2015, RES. Nº 2215/2015.- SE REALIZO CAMBIO DE FACTURA POR VENCIMIENTO DE TIMBRADO SEGUN DETALLE:
N° 	FACTURA2015	 MONTO		FACTURA 2016
1	001-001-0004507	60.103.200	001-001-0006386
2	001-001-0004509	60.103.200	001-001-0006387
3	001-001-0004510	13.337.625	001-001-0006388

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-15-115867

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
PAGO O-7316 OBLIGACION DE COMPROMISO FINANCIERO CORRESPONDIENTE POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, DEL LABORATORIO FAPASA(FARMACEUTICA PARAGUAYA), SEGUN CONTRATO N° 36/2015 DE LA RES. N°2206/15 DE LAS SIGUIENTES FACTURAS DE DICIEMBRE 2015.-
N°	FACTURA 	MONTO
1	002-004-0007579	83.563.345
2	002-004-0007577	167.068.800

description:
PAGO O-7316 OBLIGACION COMPLEMENTARIO DE COMPROMISO FINANCIERO SEGUN CONTRATO N°36/2015 DE LA RES. N°2206/15
CORRESPONDIENTE AL PROVEEDOR DE FAPASA (FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.).-
002-004-0007574	83.505.455
002-004-0007612	5.789.000

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-15-115504

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
PAGO DE LA O-7316 (7275) DE COMPROMISO FINANCIERO  DE NEUROGEN S.A., POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, RES. Nº 2206/2015, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EN ANEXO DE LA RES. Nº 181/2015, EN EL PUNTO 3.6, INC. A).-SEGUN SIGUIENTE DETALLE:
ITEN	FACTURA 2015	MONTO
1	001-001-0000819	253.875.000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
PAGO DE LA O-7316 (7275) DE COMPROMISO FINANCIERO  DE NEUROGEN S.A., POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, RES. Nº 2206/2015, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EN ANEXO DE LA RES. Nº 181/2015, EN EL PUNTO 3.6, INC. A).-SE REALIZO CAMBIO DE FACTURA POR VENCIMIETO DE TIMBRADO SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:

ITEN	FACTURA 2015	MONTO		FACTURA 2016
1	001-001-0000818		75.875.000	001-001-0000928

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DE COMPROMISO FINANCIERO  DE NEUROGEN S.A., POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, RES. Nº 2206/2015, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EN ANEXO DE LA RES. Nº 181/2015, EN EL PUNTO 3.6, INC. A).-SE REALIZO CAMBIO DE FACTURA POR TIMBRADO VENICDO SEGUN SIGUIENTE DETALLE:

ITEM	FACTURA 2015	MONTO	FACTURA 2016
1	001-001-0000821	151.750.000	001-001-0000929

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION  PARA PAGO DE CANCDELACION LABORATORIO  DE NEUROGEN S.A., POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, RESOLUCION SENADIS Nº 2206/2015, CONTRATO SENADIS N°33/2015, ID N° 287.509.-SE REALIZO CAMBIO DE FACTURA POR TIMBRADO VENICDO SEGUN SIGUIENTE DETALLE:( EN LA O-2634 SE LE REALIZO RETENCION DEL IVA,RENTA Y LEY AL 10%, A IN DE SUBSANAR, AHORA SE LE TRATO DE EQUIPARAR LA DIFERENCIA EQUIVALENTE AL 5%  DE LAS RETENCIONES)

ITEM	FACTURA MARZO/2016  MONTO 	FACTURA AGOSTO/ 2016
1		001-001-0000889		534.000.000	001-001-0000997	(SALDO 235.750.000)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARCIAL DE GS. 298.250.000 PARA PAGO PARCIAL LABORATORIO  DE NEUROGEN S.A., POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, RESOLUCION SENADIS Nº 2206/2015, CONTRATO SENADIS N°33/2015, ID N° 287.509.-SE REALIZO CAMBIO DE FACTURA POR TIMBRADO VENICDO SEGUN SIGUIENTE DETALLE:

ITEM	FACTURA MARZO/2016  MONTO 	FACTURA AGOSTO/ 2016
1		001-001-0000889		534.000.000	001-001-0000997

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-15-115503

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
PAGO O-7295 COMPROMISO FINANCIERO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS, DE LA FIRMA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A., SEGUN  CONTRATO SENADIS N° 25/2015, ID N° 287.509, CCN°
LP-12001-15115503,  N°CDP000001557/15.-POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS S/ DETALLE:
Nº	FACT. Nº	 		GS.
1	001-020-0005964	3.693.375
2	001-020-0005963	1.797.810
3	001-020-0005960	1.895.565

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-15-115506

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
PAGO DE LA O-7316 (7286) COMPROMISO FINANCIERO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS, DE LA FIRMA QUIMFA S.A., SEGUN  CONTRATO Nº 27/2015, RES. Nº 2206/2015.- SE REALIZO CAMBIO DE FACTURA POR VENCIMIENTO DE TIMBRADO SEGUN DETALLE:
ITEN	FACTURA 2015	MONTO	FACTURA 2016
1	001-008-0014661	39.478.425	001-008-00020006
2	001-008-0014664	39.478.425	001-008-00020008
3	001-008-0014665	50.111.250	001-008-00020009

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DE PAGO, POR PROVISION DE MEDICAMENTOS DE QUINFA S.A..., CORRESPONDIENTE AL  CONTRATO Nº 27/2015, RESOLUCION 2206/15.--SEGUN DETALLE DE LAS SIGUIENTES:
ITEM	FACTURA	MONTO
1	001-008-0002010	18.230.310

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DE PAGO, POR PROVISION DE MEDICAMENTOS DE QUINFA S.A..., CORRESPONDIENTE AL  CONTRATO Nº 27/2015, RESOLUCION 2206/15.--SEGUN DETALLE DE LAS SIGUIENTES:
ITEM	FACTURA	MONTO
1	001-008-0001179	58.629.795
2	001-008-0002007	61.526.850
3	001-008-0002011	9.102.240
4	001-008-0002012	6.713.700
5	001-008-0002013	68.355.000
6	001-008-0002014	16.273.425
7	001-008-0002015	15.802.500
8	001-008-0002016	10.619.280

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-15-115868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE COMPROMISO FINANCIERO, POR PROVISION DE MEDICAMENTOS DE LABORATORIOS ALMOS S.A., CORRESPONDIENTE A LAS FACT. Nº 001-001-0041238, 001-001-0041242, 001-001-0041240, 001-001-0041402, 001-001-0041403 Y 001-001-0041401, CONTRATO Nº 39/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DE PAGO, POR PROVISION DE MEDICAMENTOS DE LAB. ALMOS S.A.., CORRESPONDIENTE AL  CONTRATO Nº 39/2015, RESOLUCION 2206/15.--SEGUN DETALLE DE LAS SIGUIENTES:
ITEM	FACTURA	MONTO
1	001-027-0000354	17.775.000
2	001-027-0000383	17.775.000
3	001-027-0000384	35.550.000

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-15-115505

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE COMPROMISO FINANCIERO CORRESPONDIENTE A LA FACT. Nº 001-014-0008392, 001-014-0008393, 001-014-0008394, 001-014-0008523 Y NOTA DE REM. Nº 683, 684, 685 Y 691 DE SCAVONE HNOS. S.A., POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, RES. Nº 2206/2015, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EN ENEXO DE LA RES. Nº 181/2015, EN EL PUNTO 3.6, INC. A).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-15-115508

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
PAGO O- 7316 OBLIGACION DE COMPROMISO FINANCIERO PARA PAGO PARCIAL DE LAS SIGUIENTES FACTURAS DE LA FIRMA CASA BOLLER S.A.  S/ DETALLE:
Nº	FACT. Nº	 		GS.
1	001-001-0012696	7.780500
2	001-001-0012697	7.780.500
3	001-001-0012698	15.561.000
SEGUN CONTRATO SENADIS N° 29/2015, ID N° 287.509, CCN°LP-12001-15-115508,  N°CDP000001557/15.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-15-115507

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
PAGO DE LA O-7316 (7289) COMPROMISO FINANCIERO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTO DEL PROVEEDOR INDUFAR C.I.S.A. SEGUN CONTRATO N° 28/2015, C.C.N° LP12001-15-115507, N°CDP 000000385/2015, SE REALIZO CAMBIO DE FACTURAS POR VENICMIENTO DE TIMBRADO SEGUN SIGUIENTE  DETALLE:
ITEM	FACTURA 2015	MONTOS	FACTURA 2016
1	001-004-0109365	25.193.730	001-004-0126056
2	001-004-0109366	23.674.900	001-004-0126057
3	001-004-0109722	25.250.620	001-004-0126058
4	001-004-0109723	23.706.100	001-004-0126059
5	001-004-0109724	50.444.350	001-004-0126060
6	001-004-0109725	47.381.000	001-004-0126061

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-15-115509

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
PAGO DE LA O-7316(7303) DE COMPROMISO PRESUPUESTARIO  DE LUIS CASSANELLO S.A.I.C.., POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS, CONTRATO Nº 32/2015, SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA Nº 01/2015, . LP-12001-15-115509, RES. Nº 2206/2015 "POR LA CUAL SE ADJUDICA Y SE AUTORIZA AL PAGO".- SE REALIZO CAMBIO DE FACTURA POR VENCIMIETO DE TIMBRADO SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
ITEM	FACTURA 2015	MONTO	FACTURA 2016
1	001-006-0000617	111.456.500	001-001-0002590

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-15-116161

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DE PAGO, POR PROVISION DE MEDICAMENTOS DE MATHER COMPANY S.R.L., CORRESPONDIENTE AL  CONTRATO Nº 45/2015, RESOLUCION 2206/15.--SEGUN DETALLE DE LAS SIGUIENTES:
ITEM	FACTURA	MONTO
1	001-001-0015381	8.824.000
2	001-001-0015383	284.232.000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO PARCIAL  DE LA OBLIGACION Nº 7309 DE COMPROMISO FINANCIERO, POR PROVISION DE MEDICAMENTOS DE MATHER COMPANY S.R.L., CORRESPONDIENTE A LAS FACT. Nº  001-001-0013881, CONTRATO Nº 45/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DE COMPROMISO FINANCIERO, POR PROVISION DE MEDICAMENTOS DE MATHER COMPANY S.R.L., CONTRATO Nº 45/2015.- ID 287.509.

ITEN	FACTURA	MONTO
1	001-001-0013914	128.880.000

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-15-116160

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DE PAGO, POR PROVISION DE MEDICAMENTOS DE INDEX S.A.C.I., CORRESPONDIENTE AL  CONTRATO Nº 44/2015, RESOLUCION 2206/15.--SEGUN DETALLE DE LAS SIGUIENTES:
ITEM	FACTURA	MONTO
1	001-001-0027343	4.340.700

description:
OBLIGACION PARA  PAGO PARCIAL, POR PROVISION DE MEDICAMENTOS DE INDEX S.A.C.I., CORRESPONDIENTE AL  CONTRATO Nº 44/2015, RESOLUCION 2206/15.--SEGUN DETALLE DE LAS SIGUIENTES:
ITEM	FACTURA	MONTO
1		001-001-0027298	465.779.150 (QUEDA UN SALDO DE  104.244.950)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DE COMPROMISO FINANCIERO, POR PROVISION DE MEDICAMENTOS DE INDEX S.A.C.I., CORRESPONDIENTE A LAS FACT. Nº 001-001-0024421, 001-001-0024262, 001-001-0024309 Y 001-001-0024422, CONTRATO Nº 44/2015.--SEGUN DETALLE DE LAS SIGUIENTES:
ITEN	FACTURAS	MONTO
2	001-001-0024309	156.361.925
4	001-001-0024422	87.633.000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DE COMPROMISO FINANCIERO, POR PROVISION DE MEDICAMENTOS DE INDEX S.A.C.I., CORRESPONDIENTE A LAS FACT. Nº 001-001-0024421, 001-001-0024262, 001-001-0024309 Y 001-001-0024422, CONTRATO Nº 44/2015.--SEGUN DETALLE DE LAS SIGUIENTES:
ITEN	FACTURAS	MONTO
1	001-001-0024262	203.044.925
2	001-001-0024421	40.950.000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA CANCELACION DE PAGO, POR PROVISION DE MEDICAMENTOS DE INDEX S.A.C.I., CORRESPONDIENTE AL  CONTRATO Nº 44/2015, RESOLUCION 2206/15.--SEGUN DETALLE DE LAS SIGUIENTES:
ITEM	FACTURA		MONTO
1		001-001-0027298	465.779.150 (CANCELACION DEL  SALDO DE  104.244.950)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-15-116244

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DE COMPROMISO FINANCIERO CORRESPONDIENTE POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, DEL LABORATORIO GUAYAQUI, DE LAS SIGUIENTES FACTURAS DE DICIEMBRE 2015.-
N°	FACTURA 	MONTO
1	00-006-0001097	16.375.000
2	00-006-0001098	4.877.125
3	00-006-0001099	5.937.500
4	00-006-0001100	14.589.625
5	00-006-0001101	6.662.500
6	00-006-0001102	6.937.500
7	00-006-0001103	29.179.250
8	00-006-0001104	13.325.000
9	00-006-0001105	11.875.000
10	00-006-0001106	23.100.000
11	00-006-0001107	23.100.000
12	00-006-0001108	46.200.000
13	00-006-0001109	542.500
14	00-006-0001110	542.500
15	00-006-0001111	1.085.000

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-15-116243

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DE PAGO, POR PROVISION DE MEDICAMENTOS DE LA POLICLINICA S.A., CORRESPONDIENTE AL  CONTRATO Nº 47/2015, RESOLUCION 2206/15.--SEGUN DETALLE DE LAS SIGUIENTES:
ITEM	FACTURA	MONTO
1	001-005-0010956	1.179.000
2	001-005-0010957	3.537.000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
O-7285, OBLIGACION DE COMPROMISO FINANCIERO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTO DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S.A. SEGUN CONTRATO N° 47/2015, C.C.N° LP12001-15-116243,N°CDP 000000385/2015, DE LAS SIGUENTES:
FACTURA 		MONTO
001-005-0088515	7.336.269
001-005-0088516	7.419.006
001-005-0088517	14.755.275


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 295250 - CC: CD-12006-15-117531 SUSCRIPCIÓN A DIARIOS ON LINE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

EDITORIAL AZETA S.A.

legalName: EDITORIAL AZETA S.A.

EDITORIAL EL PAIS SA

legalName: EDITORIAL EL PAIS SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SUSCRIPCIÓN A DIARIOS ON LINE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-15-117531

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A L FIRMA EQUIFAX PARAGUAY S.A. EN CONCEPTO DE SERVIIO DE INFORMACION CONFIDENCIAL SEGUN CONTRATO Nº 137/2015 - SUSCRIPCION A DIARIOS ON LINE,  CON ORDEN DE SERVICIO Nº 675/2016, CC Nº 117531- FACTURA Nº 001- 003-0027725, TIMBRADO Nº 11882020, SIME Nº 67619/2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-15-116472

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EDITORIAL EL PAIS S.A., EN CONCEPTO SUSPCRIPCION ON LINE AL DIARIO ULTIMA HORA POR 12 MESES , SEGUN DETALLE CC 116472, FACT. N° 001-013-0022764.-


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

YCUA DE SERVICIOS Y

legalName: YCUA DE SERVICIOS Y

description: 2 _ REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MEJORAMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA DEL REGISTRO CIVIL DE CAACUPE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-39485

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- CONSTRUCCIONES DE OBRA INSTITUCIONAL S/ FACT. CREDITO Nº 1009- YCUA S.A. - C.C.: CD-12009-11-39485- R.E.C.- DICIEMBRE/2011.-

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- CONSTRUCCIONES DE OBRA S/ FACT. CREDITO Nº 1010- YCUA DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. - C.C.: CD-12009-11-39485- R.E.C.- DICIEMBRE/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRA INSTITUCIONAL SEGUN  FACTURA DE CREDITO Nº 1028 YCUA DE SERVICIOS Y CONST S.A CC:CD-12009-11-39485 MES DE MARZO/2012 - REGISTRO CIVIL.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 290259 - CC: LC-12013-15-111344 LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA LA UCP DEL PROGRAMA

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

name: 1050000-UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC

HUGO ALFREDO ROGGIO

legalName: HUGO ALFREDO ROGGIO

project: 004-SP PROG. SANEAM. Y AGUA POT. P/CHACO Y CIUD. INTERM. RE, 001-SP PROG. SANEAM. Y AGUA POT. P/CHACO Y CIUD. INTERM. RE

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA LA UCP DEL PROGRAMA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12013-15-111344

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 43.055/15 LOCACION DE INMUEBLES DETERMINADO PARA LA UCP DEL PROGRAMA. FACT. Nº 04/15

description: MEU N°36.691/15.LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA LA UCP DEL PROGRAMA 2589/BL-PR GTR/WS-12928-PR.SEGUN FACTURA N°2.

description: MEU Nº 43.054/15 LOCACION DE INMUEBLE DETERMNADO PARA LA UCP DEL PROGRAMA. FACT. Nº 03/15

description: MEU Nº 36.690/15 LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA LA UCP DEL PROGRAMA 2589/BL-PR GTR/WS-12928-PR. FACT. Nº 01/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 1994/17 PAGO DE ALQUILER Y EXPENSAS - LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA LA UEP DELN PROGRAMA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 5857/17.LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA LA UCP DEL PROGRAMA.FACTU.Nº 54.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 4399/16 LLAMADO MOPC N° 3/2015 LOCACION DE INMUEBLE PARA LA UEP DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE PARA EL CHACO Y CIUDADES INTERMEDIARIAS DE LA REGION ORIENTAL DEL PARAGUAY. CANCELACION P/I FACTURA N° 001-002-0000005

description: MEU Nº 16715/16.LLAM.MOPC Nº 03/15 LOCA.DE INMUEB.PARA LA UEP DEL PROG.DE SANEAM.Y AGUA POTAB.PARA EL CHACO Y CIUDADES INTERMED.DE LA REGION ORIENTAL DEL PARAGUAY.CANCEL.DE LA FACTURA Nº 9.(P/I).

description: MEU Nº 7.787/16.LLAMADO MOPC Nº 03/15 LOCAC.DE INMUEBLE PARA LA UEP DEL PROGRA.DE SANEAMIEN.Y AGUA POTAB.PARA EL CHACO Y CIUDAD.INTERM.DE LA REGIN ORIENTAL DEL PARAGUAY.CANCEL.DE LA FACT.Nº 7.(P/I).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 14.128/16.LLAMADO MOPC Nº 03/15 LOCACION DE INMUEBLE PARA LA UEP DEL PROG.DE SANEAM.Y AGUA POTABLE PARA EL CHACO Y CIUDADES INTERMEDIARIAS DE LA REGION ORIENTAL DEL PARAGUAY.CANCE.DE LA FAT.Nº 8.(P/I).

description: MEU Nº 4.395/16.LLAMADO MOPC Nº 03/2015 LOCACION DE INMUEB.PARA LA UEP DEL PROG.DE SANEAM.Y AGUA POTAB.PARA EL CHACO Y CIUDAD.INTERMED.DE LA REGION ORIENTAL DEL PARAG.CANCELACION DE LA FACT.Nº 1(P/I).

description: MEU: 4397/16 LLAMADO MOPC N° 3/2015 LOCACION DE INMUEBLE PARA LA UEP DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE PARA EL CHACO Y CIUDADES INTERMEDIARIAS DE LA REGION ORIENTAL DEL PARAGUAY. CANCELACION P/I FACTURA N° 3/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 4398/16 LLAMADO MOPC-N° 3/2015 LOCACION DE INMUEBLE PARA LA UEP DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE PARA EL CHACO Y CIUDADES INTERMEDIARIAS DE LA REGION ORIENTAL DEL PARAGUAY. CANCELACION DE FACTURA P/I FACTURA N° 001-002-0000004.

description: MEU: 4400/16 LLAMADO MOPC N° 3/2015 LOCACION DE INMUEBLE PARA LA UEP DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE PARA EL CHACO Y CIUDADES INTERMEDIARIAS DE LA REGION ORIENTAL DEL PARAGUAY. CANCELACION P/I FACTURA N° 001-002-0000006.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25549/2016 LOCACION DE INMUEBLE PARA LA UEP DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE PARA EL CHACO Y CIUDADES INTERMEDIARIAS DE LA REGION ORIENTAL DEL PARAGUAY.CANCELACION P/I FACT. 11/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EXP. MEU N° 20877/2016 - LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA LA UCP DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE PARA EL CHACO Y CIUDADES INTERMEDIARIAS DE LA REGION ORIENTAL DEL PARAGUAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 4396/2016 LOCACION DE INMUEBLE PARA LA UEP DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE PARA EL CHACO Y CIUDADES INTERMEDIARIAS DE LA REGION ORIENTAL DEL PARAGUAY.CANCELACION P/I FACT. 2/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 29.281/16.LLAMADO MOPC Nº 03/15 LOCATION DE INMUEBLE PARA LA UEP DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE PARA EL CHACO Y CIUDADES INTERMEDIARIAS DE LA REGION ORIENTAL DEL PARAGUAY.CANCEL.DE LA FACT.Nº 12.(P/I).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 38.134/16.LLAMADO MOPC Nº 03/2015 LOCACION DE INMUEBLE PARA LA UEP DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE PARA EL CHACO Y CIUDADES INTERMEDIARIAS DE LA REGION ORIENTAL DEL PARAGUAY.CANCELA.DE LA FACTU.Nº 14.(P/I).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 33.616/16.LLAMADO MOPC Nº 03/2015.LOCACION DE INMUEBLE PARA LA UEP DEL PROGR.DE SANEAM.Y AGUA POTAB. PARA EL CHACO Y CIUDADES INTERMEDIARIAS DE LA REGION ORIENTAL DEL PARAGUAY.CANCELACION DE LA FACTURA Nº 13.(P/I).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 42.196/16.LLAMADO MOPC Nº 03/15 LOCAC.DE INMUEBL.PAR AL UEP DEL PROG.DE SANEAM.Y AGUA POTABLE PRA EL CHACO Y CIUDADES INTERMED.DE LA REGION ORIENTAL DEL PARAGUAY.CANCE.DE LA FACT.Nº 15. (P/I).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 38.133/16.LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA LA UCP DEL PROGRAMA.FACT.Nº 14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 7786/2016 LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA LA UCP DEL PROGRAMA.FACT. 7/16.

description: MEU 4380/2016 LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA LA UCP DEL PROGRAMA.FACT. 6/16.

description: MEU 1346/2016 LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA LA UCP DEL PROGRAMA.FACT. 5/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 25.547 LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA LA UCP DEL PROGRAMA. FACT. Nº 11/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EXPEDIENTE MEU N° 16714/2016 - LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA LA UCP DEL PROGRAMA - MES DE ABRIL/2016 - FACT. N° 009/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 42.195. LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA LA UCP DEL PROGRAMA.  FACT. Nº 15/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 29.280 LOCACION DE INMUEBLES DETERMINADO PARA LA UCP DEL PROGRAMA. FACT. Nº 12/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 46.521 LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA LA UCP DEL PROGRAMA. FACT. Nº 16/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 33614/2016 LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA LA UCP DEL PROGRAMA.FACT. 13/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 14127 LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA LA UCP DEL PROGRAMA FACT. N° 8/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 24116/2016 LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA LA UCP DEL PROGRAMA.FACT. 10/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 1995/17 PAGO IVA ALQUILER FACTURA N° 16/16 - LLAMADO MOPC N° 3/2015 LOCACION DE INMUEBLE PARA LA UEP DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE PARA EL CHACO Y CIUDADES INTERMEDIAS DE LA REGION ORIENTAL DEL PARAGUAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 5858/17 IVA PAGO ALQUILER, ENERO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°1382 - PAGO IVA DEL ALQUILER FACTURA N°51 - DICIEMBRE/2016


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

PROSPER S.R.L.

legalName: PROSPER S.R.L.

FAMETAL SA

legalName: FAMETAL SA

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Utensilios de Cocina y Porcelana.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-108678

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 000296, MES DE JULIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000273, MES DE JULIO 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-108668

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0001026, MES DE JULIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0001081, MES DE JULIO 2015.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Cable Digital para la Facultad de Derecho UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-104741


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Adquisicion de Resmas de Papel

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Resmas de Papel

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-18-159739


1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PINTURAS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-141172

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-141173


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 - SENACSA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 - SENACSA - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE CARTON Y PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-18-161881

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-18-161880

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-18-161993

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-18-161995

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-18-161994

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-18-161879

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-18-162099


title: ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y DERIVADOS

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y DERIVADOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-15-109987

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR PINTUPAR.
RUC 80021413-7 FACTURA 001-001-0008481
CC: CD-12004-14-109987
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR PINTUPAR.
RUC 80021413-7 FACTURA 001-001-0008482
CC: CD-12004-14-109987
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-


title: Recarga de Extintores

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ

legalName: NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ

JUAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN RODRIGUEZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 020 - DIRECCION DE INTELIGENCIA Y POLITICA ESTRATEGICA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Recarga de Extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-89303

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 274,275 FECHA 16/09/2014 MONTE HOREB MES DE SETIEMBRE/14 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 274 FECHA 16/09/2014 MONTE HOREB MES DE SETIEMBRE/14 PROG. 020 DIGEPE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-89305

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 0294 FECHA 01/09/14 COVA MES DE SETIEMBRE/14, PROGRAMA 001 ADM.GRAL.-


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

TIME S.R.L.

legalName: TIME S.R.L.

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TOKEN CRIPTOGRAFICO USB PARA EL SISTEMA DE PAGO (SIPAP)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-12-67314

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA TIME S.R.L. SEGUN DETALLE O.C. Nº 512/2012, CDP Nº 982, PAC Nº 246199, C.C Nº 67314, CONTRATO Nº 197/2012, FACTURA Nº 4624.-


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

title: ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 004 - CONSOLIDACION Y MEJORAM.DE LA EDUC.INIC. Y ESC.BASICA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LCO SBE N°10/2014 ""ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-14-95344

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - NM DISEÑOS DE NELIDA MENDOZA - LCO SBE Nº 10/2014 - CONTRATO Nº 07/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000512 - AC.-

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1030000-SUAF - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 319612 - CC: LP-12009-16-134529 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL-AD REFERENDUM-LLAMADO PLURIANUAL (2016-2017)

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL-AD REFERENDUM-LLAMADO PLURIANUAL (2016-2017)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-16-134529

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL O.G. 537 EQUIPOS DE TRANSPORTE, F.F. 30, SEGÚN FACTURA Nº 001-004-0020430, AUTOMOTOR S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - DGREC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE O.G 537 F.F.10 S/ FACTURA N° 001-004-0022658 AUTOMOTOR S.A EN EL MARCO  DEL CONTRATO N° 21/2016 LPN N° 04/2016 ADQUISICION DE  VEICULOS PARA LA DGREC.- LLAMADO PLURIANUAL 2016-2017 ID N° 319612.


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

JOSE LUIS SORIA FARIA

legalName: JOSE LUIS SORIA FARIA

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTRUMENTOS MUSICALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-87863

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGU FACTURA Nº 001-001-000287 DE FECHA 25/06/2014 - JUNIO/2014 - 246-SION DRUMS


title: AMPLIACION PAC Nro.: 210532 - CC: LP-12005-11-27844 Adquisiicon de Combustibles Aeronauticos

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

PETROBRAS PARAGUAY D

legalName: PETROBRAS PARAGUAY D

description: 2 _ ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisiicon de Combustibles Aeronauticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-27844

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 7208 DE LA FIRMA PETROBRAS, POR ORDEN DE COMPRA Nº 16-311, IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 01, O.G. 361 - COMBUSTIBLES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 9540 DE LA FIRMA PETROBRAS, POR ORDEN DE COMPRA Nº 206-311, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 01; O.G. 361 - COMBUSTIBLES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 8647 DE LA FIRMA PETROBRAS, POR ORDEN DE COMPRA Nº 125-311 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 01; O.G. 361 - COMBUSTIBLES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT Nº 7860 DE LA FIRMA PETROBRAS, POR ORDEN DE COMPRA Nº 74-311, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 01; O.G. 361 - COMBUSTIBLES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 7514 DE LA FIRMA PETROBRAS, POR ORDEN DE COMPRA Nº 41-311 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 01, O.G. 361 - COMBUSTIBLES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 8391 DE LA FIRMA PETROBRAS, POR ORDEN DE COMPRA Nº 96-311, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 01; O.G. 361 - COMBUSTIBLES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº   80009130, DE LA FIRMA PETROBRAS, POR ORDEN DE COMPRA Nº 192-311, IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 01; O.G. 361 - COMBUSSTIBLES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 9539 DE LA FIRMA PETROBRAS, POR ORDEN DE COMPRA Nº 207-311, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 01; O.G. 361 - COMBUSTIBLES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 80009131,DE LA FIRMA PETROBAS, POR ORDEN DE COMPRA Nº 193-311, IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 01; O.G. 361 - COMBUSTIBLE


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

project: 000-*, 002-APOYO AL PROG. EMBLEM. ABRAZO (DONAC. ITAIPÚ 4500015282)

description: 005 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 028 - PROMOCION Y PROTECCION INTEGRAL A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9- ITAIPU - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de extintores para el programa ABRAZO - Centro de Adopciones - SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-66201

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-MARZO/2013-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR HERRAM. APARATOS E INSTRUMENTOS EN GRAL S/ FACT. 18748 DE FIRE MASTER SRL, SNNA

description: OBLIG. POR HERRAM. APARATOS E INSTRUMENTOS EN GRAL S/ FACT. 18748 DE FIRE MASTER SRL, CENTRO DE ADOPCIONES - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES FEBRERO/2013 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG. POR COMPUESTOS QUIMICOS S/ FACT. 18747 DE FIRE MASTER SRL, SNNA - ABRAZO


title: AMPLIACION PAC Nro.: 7084908 - CC: LP-12007-16-118628 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AULAS CONCEPCIÓN - PLURIANUAL - PROGRAMA 822

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

name: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

project: 005-AMPLIACIÓN REP. 822 EST. EDUC. ASU 17 DPTOS

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-16-118628


legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 003 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 67/2017 LCO -ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PARA EL EDIFICIO CENTRAL Y PARA EL VMME

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-17-145731

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 21548/18 ALQUILER DE FOTOCOPIADORA - FACTURA N° 35616/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 7568/2018.ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS.FACT. 34129.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25971/2018.ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS.FACT. 36132.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 3485/18.ALQUILER DE FOTOCOPIAS.FACT.Nº 33609/18.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  17242    FACT.  35174   ALQUILER     FOTOCOPIADORAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  12024   FACT.  34647   ALQUILER  FOTOCOPIADORAS


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

title: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

NIMIO VILLALBA GAUTO

legalName: NIMIO VILLALBA GAUTO

description: 005 - FORMACIÓN EN CIENCIAS AGRONOMICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-47397

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES DE MANTENIMIENTO (GYGA PLUS TECHNOLOGY - FACT.CRED.001-001-0007776) S/STR 101/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE MANTENIMIENTO Y REPAR. (GYGA PLUS TECHNOLOGY - FACT.CRED.001-001-0007590) S/STR 54/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE MANTENIMIENTO (GYGA PLUS TECHNOLOGY-FACT.CRED.001-001-0007677) S/STR 80/2012


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 242833 - CC: LP-12003-12-67326 Adquisicion de Equipos de Comunicacion para los Dptos de Itapúa y Guairá

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

ASUNCION COMUNICACIO

legalName: ASUNCION COMUNICACIO

description: 007 - SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL, 007 - SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL.-

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Comunicacion para los Dptos de Itapúa y Guairá

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-12-67326

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ASUNCION COMUNICACIONES S.A. S/ FACT. N° 20600

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ASUNCION COMUNICACIONES S/ FACT. N° 20964

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ASUCON S.A. S/ FACT. N° 20115

description: OBLIG. ASUCON S.A. S/ FACT. N° 20115

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ASUNCION COMUNICACIONES SA, PAGO A CUENTA LPN N° 10/2012 ADQUISICION EQUIPOS COMUNICACION DPTO. ITAPUA Y GUAIRA PLURIANUAL CONTRATO N° 47/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ASUNCION COMUNICACIONES S/FACTURA N° 18777 MI.


title: Rastreo satelital de vehiculos

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Rastreo satelital de vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-33896


name: 1030000-CF-AGENCIA NAC. DE EVALUAC. Y ACRED. DE LA ED. SUP. (ANEAES)

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

GUILLERMO OSCAR ROSS

legalName: GUILLERMO OSCAR ROSS

description: 008 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE DISEÑO,REDACCIÓN,INVESTIGACIÓN, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE LA HISTORIA DE LA ANEAES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-14-102123

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO  LA TRIBU DE GUILLERMO OSCAR ROSSI, FACTURA 001-001-0000312- OG 262-  CONTRATACION DIRECTA 33/14


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INGENIERIA TECNICA E

legalName: INGENIERIA TECNICA E

project: 0 _ 00-HOSPITAL DEL INDIGENA,   0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 11ª R. S. CENTRAL,   0 _ 00-*

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA,   1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-41117

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000294 (21/12/2011)- INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A. - UNDECIMA REGION SANITARIA ( CENTRAL) - CARPETA Nº 9012- CC: CD-12008-11-41117- MODALIDAD DE COMPRA: CONTRATACION DIRECTA - FF:10

description: FACTURA Nº 001-001-000293 (21/12/2011)- INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A.- UNDECIMA REGION SANITARIA- CARPETA Nº 9012- CC: CD-12008-11-41117- MODALIDAD DE LA COMPRA: CONTRATACION DIRECTA- FF:10

description: FACTURA Nº 001-001-000292 (21/12/2011)- INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A.- UNDECIMA REGION SANITARIA- CARPETA Nº 9012- CC: CD-12008-11-41117- MODALIDAD DE LA COMPRA: CONTRATACION DIRECTA- FF:10

description: FACTURA Nº 001-001-000291 (21/12/2011)- INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A.- UNDECIMA REGION SANITARIA- CARPETA Nº 9012- CC: CD-12008-11-41117- MODALIDAD DE LA COMPRA: CONTRATACION DIRECTA- FF:10

description: FACTURA Nº 001-001-000297 (21/12/2011)- INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A. - UNDECIMA REGION SANITARIA ( CENTRAL) - CARPETA Nº 9012- CC: CD-12008-11-41117- MODALIDAD DE COMPRA: CONTRATACION DIRECTA - FF:10

description: FACTURA Nº 001-001-000296 (21/11/2011)- INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A. - UNDECIMA REGION SANITARIA ( CENTRAL) - CARPETA Nº 9012- CC: CD-12008-11-41117- MODALIDAD DE COMPRA: CONTRATACION DIRECTA - FF:10

description: FACTURA Nº 001-001-000295 (21/12/2011)- INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A. - UNDECIMA REGION SANITARIA ( CENTRAL) - CARPETA Nº 9012- CC: CD-12008-11-41117- MODALIDAD DE COMPRA: CONTRATACION DIRECTA - FF:10

description: FACTURA Nº 001-001-000298 (21/11/2011)- INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A. - UNDECIMA REGION SANITARIA ( CENTRAL) - CARPETA Nº 9012- CC: CD-12008-11-41117- MODALIDAD DE COMPRA: CONTRATACION DIRECTA - FF:10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-000323 - 13/04/2012 - ING. TECNICA ESPECIALIZADA  S.A. - CD-12008-11-41117 - FF: 10 - CD Nº 16/11 - HOSP. DEL INDIGENA - CARP Nº 1592

description: FACT CRED Nº 001-001-000322 - 13/04/2012 - ING. TECNICA ESPECIALIZADA  S.A. - CD-12008-11-41117 - FF: 10 - CD Nº 16/11 - HOSP. DEL INDIGENA - CARP Nº 1592

description: FACT CRED Nº 001-001-000320 - 13/04/2012 - ING. TECNICA ESPECIALIZADA  S.A. - CD-12008-11-41117 - FF: 10 - CD Nº 16/11 - HOSP. DEL INDIGENA - CARP Nº 1592

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ITESA - FACT Nº 001-001-0000313 - 31/01/2012 - HOSPITAL DE ITA - CD 16/2011- CD-12008-11-41117 - FF 10 - CARPETA Nº 349

description: ITESA - FACT Nº 001-001-0000314 - 31/01/2012 - HOSPITAL DE ITA - CD 16/2011- CD-12008-11-41117 - FF 10 - CARPETA Nº 349

description: ITESA - FACT Nº 001-001-0000315 - 31/01/2012 - HOSPITAL DE ITA - CD 16/2011- CD-12008-11-41117 - FF 10 - CARPETA Nº 349

description: ITESA - FACT Nº 001-001-0000311 - 31/01/2012 - HOSPITAL DEL ITA - CD 16/2011- CD-12008-11-41117 - FF 10 - CARPETA Nº 349


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

project: 1 _ 01-TEKOHA

description: 7 _ CONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TIERRAS EXCEPCION AD REFERENDUM - LU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-11-24040

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-11-25650


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Servicio de Recarga de Extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-131856

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 20870 DE LA FIRMA FIRE MASTER SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 20873 DE LA FIRMA FIRE MASTER SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 20874 DE LA FIRMA FIRE MASTER SRL.-


name: 1070000-C.F. SECRETARIA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS Y REFUGIADOS

title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

MALDONADO

legalName: MALDONADO

description: 005 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 82- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - REPATRIADOS - LEY N° 5538/15 - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-156878

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0001282

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0001282

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0001277

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0001277

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0001286

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0001286


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 248598 - CC: CO-23016-13-68964 ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-13-68964


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: Adquisición de Vehículo

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 1 _ DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL,   1 _ APOYO A LAS GESTIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS,   2 _ DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Vehículo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-11-44408

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE AUTOMOTOR SEGUN FACT 38541 C.C. 44408 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE AUTOMOTOR SEGNU FACT 38541 C.C. 44408 DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E INSTRUMENTOS MEDICOS - MSPBS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-153261


title: Adquisición de equipos informáticos

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

BIOS GROUP SRL

legalName: BIOS GROUP SRL

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de equipos informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-12-57823

name: UAF perteneciente a 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: BIOS GROUP S.R.L. FACTURA Nº 001-001-0001086 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-12-57824

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: V.R. S.A. FACTURA Nº 001-001-000484 DEL 20 D ENOVIEMBRE DE 2012 Y FACTURA Nº 001-001-0000486 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2012.-


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-101702

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000747, DE FECHA 23/12/2014 - DICIEMBRE/2014 - 532-MENEVA SRL


procurementMethodDetails: SELEC. S/ LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIF -3CV

legalName: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

AGUILLON

legalName: AGUILLON

project: 002-PROG. DE APOYO A LAS EXPORT. PARAGUAYAS PRÉST. BID1916/BL-PR

description: 003 - APOYO AL PLAN NACIONAL DE EXPORTACIÓN

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MS Forestal - Consultoria para diseño de sitios web en español e ingles (II 89)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CV-12011-12-67195

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES ESTUDIO TEAM REDIEX SEGUN FACT 989 C.C. 67195 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES ESTUDIO TEAM SEGUN FACT 984 C.C 67195 DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES ESTUDIO TEAM REDIEX SEGUN FACT 984 C.C. 67915 DEL MES DE DICIEMBRE


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 308577 - CC: CD-12001-16-133818 Consultoría para Contratación de Evaluadores de Proyectos de Emprendimientos Innovadores

NORMA BEATRIZ BARRIO

legalName: NORMA BEATRIZ BARRIO

project: 001-SP DESARR.TECN.,INNOV.Y EVAL.D/LA CONFORMIDAD-DETIEC

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A NORMA BARRIOS SEGUN CONTRATO Nº 15/2016. PROYECTO DETIEC COF 04/10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-133818

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A NORMA BARRIOS POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. PROYECTO DETIEC COF 04/10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A NORMA BEATRIZ BARRIOS POR SERVICIOS DE CONSTULTORIA SEGUN CONTRATO Nº 15/2016. PROYECTO DETIEC COF 04/10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A NORMA BARRIOS POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO Nº 15/2016. OBS.: INCLUYE EL IMPORTE DE IVA Y DEMAS IMPUESTO DEL IMPORTE PROCESADO EN STR FF 30 Nº 179851 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016. PROYECTO DETIEC COF 04/10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A  NORMA BEATRIZ BARRIOS SEGUN CONTRATO Nº 15/2016. PROYECTO DETIEC COF 04/10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 1 _ ADMINISTRACION GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13004-11-35390

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 19124 - DATA SYSTEMS SAECA - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 19123 - DATA SYSTEMS SAECA - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

title: ADQUISICION DE APARATOS TELEFONICOS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

NIDIA CRISTINA BISCO

legalName: NIDIA CRISTINA BISCO

description: 007 - PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE APARATOS TELEFONICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-57107

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICIONES DE APARATOS TELEFONICOS S/FACT. N°0000358


title: Servicios Gastronómicos, Gastos de Ceremoniales y Servicios Varios

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

OSMAR CANTERO GIMENE

legalName: OSMAR CANTERO GIMENE

project: 000-CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERM.TRANSMITIDAS POR VECTORES

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicios Gastronómicos, Gastos de Ceremoniales y Servicios Varios"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-117279

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000900, TODO SERVICE, CONTRATACION DIRECTA, CARPETA Nº 15025, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000875, TODO SERVICE, CONTRATACION DIRECTA, CARPETA Nº 15025, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000877, TODO SERVICE, CONTRATACION DIRECTA, CARPETA Nº 15025, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000878, TODO SERVICE, CONTRATACION DIRECTA, CARPETA Nº 15025, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000879, TODO SERVICE, CONTRATACION DIRECTA, CARPETA Nº 15025, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000901, TODO SERVICE, CONTRATACION DIRECTA, CARPETA Nº 15025, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000899, TODO SERVICE, CONTRATACION DIRECTA, CARPETA Nº 15025, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001037, TODO SERVICE DE OSMAR CANTERO, CONTRATACION DIRECTA N º 44/2015, CARPETA Nº 15081, CTA. Nº 520CUT, SUBCTA. Nº 520003-111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001035, TODO SERVICE DE OSMAR CANTERO, CONTRATACION DIRECTA N º 44/2015, CARPETA Nº 15081, CTA. Nº 520CUT, SUBCTA. Nº 520003-111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001036, TODO SERVICE DE OSMAR CANTERO, CONTRATACION DIRECTA N º 44/2015, CARPETA Nº 15081, CTA. Nº 520CUT, SUBCTA. Nº 520003-111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001038, TODO SERVICE DE OSMAR CANTERO, CONTRATACION DIRECTA N º 44/2015, CARPETA Nº 15081, CTA. Nº 520CUT, SUBCTA. Nº 520003-111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001026, TODO SERVICE DE OSMAR CANTERO, CONTRATACION DIRECTA N º 44/2015, CARPETA Nº 15081, CTA. Nº 520CUT, SUBCTA. Nº 520003-111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001027, TODO SERVICE DE OSMAR CANTERO, CONTRATACION DIRECTA N º 44/2015, CARPETA Nº 15081, CTA. Nº 520CUT, SUBCTA. Nº 520003-111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001023, TODO SERVICE DE OSMAR CANTERO, CONTRATACION DIRECTA N º 44/2015, CARPETA Nº 15081, CTA. Nº 520CUT, SUBCTA. Nº 520003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000594, TODO SERVICE, CONTRATACION DIRECTA, CARPETA N° 15044, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0001006, TODO SERVICE, CONTRATACION DIRECTA, CARPETA N° 15044, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000670, TODO SERVICE, CONTRATACION DIERECTA Nº 44/2016, CARPETA Nº 15044, CTA Nº 520. CUT SUB CTA Nº 520.003.111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000596, TODO SERVICE, CONTRATACION DIRECTA, CARPETA N° 15044, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000583, TODO SERVICE, CONTRATACION DIRECTA, CARPETA N° 15044, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000671, TODO SERVICE, CONTRATACION DIERECTA Nº 44/2016, CARPETA Nº 15044, CTA Nº 520. CUT SUB CTA Nº 520.003.111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000623, TODO SERVICE, CONTRATACION DIRECTA, CARPETA N° 15044, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000624, TODO SERVICE, CONTRATACION DIRECTA, CARPETA N° 15044, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000622, TODO SERVICE, CONTRATACION DIRECTA, CARPETA N° 15044, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000620, TODO SERVICE, CONTRATACION DIRECTA, CARPETA N° 15044, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000619, TODO SERVICE, CONTRATACION DIRECTA, CARPETA N° 15044, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000618, TODO SERVICE, CONTRATACION DIRECTA, CARPETA N° 15044, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000693, TODO SERVICE, CONTRATACION DIRECTA, CARPETA N° 15044, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000669, TODO SERVICE, CONTATACION DIRECTA Nº 44/2015, CARPETA Nº 15044, CTA Nº 520. CUT SUB CTA Nº 520.003.111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000662, TODO SERVICE, CONTRATACION DIERECTA Nº 44/2016, CARPETA Nº 15044, CTA Nº 520. CUT SUB CTA Nº 520.003.111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000584, TODO SERVICE, CONTRATACION DIRECTA, CARPETA N° 15044, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000663, TODO SERVICE, CONTRATACION DIRECTA, CARPETA N° 15044, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000665, TODO SERVICE, CONTRATACION DIRECTA, CARPETA N° 15044, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000608, TODO SERVICE, CONTRATACION DIRECTA, CARPETA N° 15044, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-00001004, TODO SERVICE, CONTRATACION DIRECTA, CARPETA N° 15044, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000692, TODO SERVICE, CONTRATACION DIRECTA, CARPETA N° 15044, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000604, TODO SERVICE, CONTRATACION DIRECTA, CARPETA N° 15044, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000586, TODO SERVICE, CONTRATACION DIRECTA, CARPETA N° 15044, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000605, TODO SERVICE, CONTRATACION DIRECTA, CARPETA N° 15044, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000587, TODO SERVICE, CONTRATACION DIRECTA, CARPETA N° 15044, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000588, TODO SERVICE, CONTRATACION DIRECTA, CARPETA N° 15044, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0001005, TODO SERVICE, CONTRATACION DIRECTA, CARPETA N° 15044, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000668, TODO SERVICE, CONTRATACION DIRECTA, CARPETA N° 15044, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000589, TODO SERVICE, CONTRATACION DIRECTA, CARPETA N° 15044, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000591, TODO SERVICE, CONTRATACION DIRECTA, CARPETA N° 15044, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000592, TODO SERVICE, CONTRATACION DIRECTA, CARPETA N° 15044, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000593, TODO SERVICE, CONTRATACION DIRECTA, CARPETA N° 15044, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000661, TODO SERVICE, CONTRATACION DIERECTA Nº 44/2016, CARPETA Nº 15044, CTA Nº 520. CUT SUB CTA Nº 520.003.111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-00001049, TODO SERVICE, CONTRATACION DIRECTA Nº 44/2015, CARPETA Nº 15098, CTA Nº 520, CUT SUB CTA Nº 520.003.111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-00001042, TODO SERVICE, CONTRATACION DIRECTA Nº 44/2015, CARPETA Nº 15098, CTA Nº 520, CUT SUB CTA Nº 520.003.111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-00001044, TODO SERVICE, CONTRATACION DIRECTA Nº 44/2015, CARPETA Nº 15098, CTA Nº 520, CUT SUB CTA Nº 520.003.111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-00001047, TODO SERVICE, CONTRATACION DIRECTA Nº 44/2015, CARPETA Nº 15098, CTA Nº 520, CUT SUB CTA Nº 520.003.111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000829, TODO SERVICE DE OSMAR CANTERO, CONTRATACION DIRECTA Nº 44/2016, CARPETA Nº 15.130, CTA. Nº 520CUT, SUBCTA. Nº 520003-111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000853, TODO SERVICE DE OSMAR CANTERO, CONTRATACION DIRECTA Nº 44/2016, CARPETA Nº 15.130, CTA. Nº 520CUT, SUBCTA. Nº 520003-111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000825, TODO SERVICE DE OSMAR CANTERO, CONTRATACION DIRECTA Nº 44/2016, CARPETA Nº 15.130, CTA. Nº 520CUT, SUBCTA. Nº 520003-111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000826, TODO SERVICE DE OSMAR CANTERO, CONTRATACION DIRECTA Nº 44/2016, CARPETA Nº 15.130, CTA. Nº 520CUT, SUBCTA. Nº 520003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001020, TODO SERVICE, LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA, CARPETA Nº 15075, SERVICIOS GASTRONOMICOS GASTOS CEREMONIALES Y SERVICIOS VARIOS, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-033-111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001021, TODO SERVICE, LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA, CARPETA Nº 15075, SERVICIOS GASTRONOMICOS GASTOS CEREMONIALES Y SERVICIOS VARIOS, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-033-111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001018, TODO SERVICE, LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA, CARPETA Nº 15075, SERVICIOS GASTRONOMICOS GASTOS CEREMONIALES Y SERVICIOS VARIOS, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-033-111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001017, TODO SERVICE, LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA, CARPETA Nº 15075, SERVICIOS GASTRONOMICOS GASTOS CEREMONIALES Y SERVICIOS VARIOS, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-033-111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001016, TODO SERVICE, LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA, CARPETA Nº 15075, SERVICIOS GASTRONOMICOS GASTOS CEREMONIALES Y SERVICIOS VARIOS, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-033-111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001014, TODO SERVICE, LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA, CARPETA Nº 15075, SERVICIOS GASTRONOMICOS GASTOS CEREMONIALES Y SERVICIOS VARIOS, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-033-111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001015, TODO SERVICE, LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA, CARPETA Nº 15075, SERVICIOS GASTRONOMICOS GASTOS CEREMONIALES Y SERVICIOS VARIOS, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-033-111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001012, TODO SERVICE, LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA, CARPETA Nº 15075, SERVICIOS GASTRONOMICOS GASTOS CEREMONIALES Y SERVICIOS VARIOS, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-033-111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001013, TODO SERVICE, LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA, CARPETA Nº 15075, SERVICIOS GASTRONOMICOS GASTOS CEREMONIALES Y SERVICIOS VARIOS, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-033-111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000649, TODO SERVICE, LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA, CARPETA Nº 15075, SERVICIOS GASTRONOMICOS GASTOS CEREMONIALES Y SERVICIOS VARIOS, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-033-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000635, TODO SERVICE, CONTRATACION DIRECTA, CARPETA Nº 15055, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000633, TODO SERVICE, CONTRATACION DIRECTA, CARPETA Nº 15055, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000630, TODO SERVICE, CONTRATACION DIRECTA, CARPETA Nº 15055, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000629, TODO SERVICE, CONTRATACION DIRECTA, CARPETA Nº 15055, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000627, TODO SERVICE, CONTRATACION DIRECTA, CARPETA Nº 15055, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-003-111.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

P.M.Y A. S.A.

legalName: P.M.Y A. S.A.

EDGAR EUFEMIO ORIHUELA BRITEZ

legalName: EDGAR EUFEMIO ORIHUELA BRITEZ

BERTA DOLORES AYALA

legalName: BERTA DOLORES AYALA

OFICINA TÉCNICA COME

legalName: OFICINA TÉCNICA COME

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL HOSPITAL DEL QUEMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-40989

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°: 001-002-0000154 (04/04/2014) - P.M. Y A. - CENTRO NAC. DEL QUEMADO - CD N° 91/2011 - C.C.- CD-12008-11-40989 - F.F.10  - FC 04 D.B.P. N°: 577 (08/08/2014) - EXPEDIENTE N°: 17399.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-40990

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: E O B COMERCIAL - FACTURA N° 003-001-0000124 (19/01/12) - NC (QUEMADO) - CD N° 91/11 - CD-12008-11-40990 - F.F.10 - F.C.04 N° 200 (30/03/12) - CARP. N° 94

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-40991

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001726 (07/12/11) - SORIANO MUEBLES - NC (QUEMADO) - FF.10 - CD.91/11 - C.C.CD-12008-11-40991 - CARPETA Nº 7753 - D.B.P. Nº 911 (19/12/11)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-42079

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-004179 (18/01/13), OTC S.A., CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO, C.C. N° CD-12008-11-42079, CD N° 91/2011, ME DBP N° 706, CARPETA N° 679