status: active

title: SERVICIO DE GRUA

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

MIGUEL ANTONIO REYNAL VELA

scheme: PY-RUC

legalName: MIGUEL ANTONIO REYNAL VELA

currency: PYG

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: COMPROMETIDO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE GRUA

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-16-126900

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG. TOPO CAR FACT. 3108 DEL 27/12/2016 PREV. 10206 DPTO. 99

DNCP

type: fee

description: OBLIG. TOPO CAR FACT. 2947 DEL 02/11/2016 PREV. 10204 DPTO. 99 FACT. MISMA FECHA

IVA

type: tax

description: OBLIG. TOPO CAR FACT. 2948 DEL 02/11/2016 PREV. 10205 DPTO. 99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. TOPO CAR FACT. 29491 DEL 02/11/2016 PREV. 10206 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TOPO CAR FACT. 3777 DEL 01/09/2017 PREV. 6749 DPTO. 99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. TOPO CAR FACT. 3776 DEL 01/09/2017 PREV. 6749 DPTO. 99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. TOPO CAR FACT. 3774 DEL 01/09/2017 PREV. 6749 DPTO. 99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. TOPO CAR FACT. 3775 DEL 01/09/2017 PREV. 6749 DPTO. 99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. TOPO CAR FACT. 3792 DEL 05/09/2017 PREV. 6749 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGT. TOPO CAR FACT. 3833 DEL 19/09/2017 PREV. 7025 DPTO. 99

description: OBLIG. TOPO CAR FACT. 3837 DEL 21/09/2017 PREV. 6880 DPTO. 99

description: OBLIG. TOPO CAR FACT. 3839DEL 21/09/2017 PREV. 6880 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 9567 TOPOCAR FACT N° 4094 DEL 05/12/2017 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 9567 TOPOCAR FACT N° 4093 DEL 05/12/2017 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 9397 TOPOCAR FACT N° 4091 DEL 05/12/2017 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 9397 TOPOCAR FACT N° 4092 DEL 05/12/2017 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE TOPO CAR FACT 3973 DEL 01/11/2017 PREV  8711

description: OBLIG DE TOPO CAR FACT 3974 DEL 01/11/2017 PREV 8711

description: OBLIG DE TOPO CAR FACR 3986 DEL 02/11/2017 PREV  8936

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TOPO CAR FACT 3647 DEL 20/07/2017 PREV 5114 D: 99.-

description: OBLIG TOPO CAR FACT 3648 DEL 20/07/2017 PREV 5114 D: 99.-

description: OBLIG TOPO CAR FACT 3674 DEL 26/07/2017 PREV 5112 D: 99.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TOPOCAR FACT 3927 DEL 17/10/17 PREV 8092 D: 99.- FMF

description: OBLIG TOPOCAR FACT 3928 DEL 17/10/17 PREV 8092 D: 99.- FMF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TOPO CAR PREV. 5693 FACT. 3706 DEL 24/08/2017 D.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TOPO CAR FAC. 3588 DEL 29/06/17

description: TOPO CAR FAC. 3588 DEL 29/06/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 2880 TOPO CAR FACT N° 4507 DEL 08/05/2018 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 2880 TOPO CAR FACT N° 4506 DEL 08/05/2018 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TOPO CAR FAC 4443 14/04/2018 PREV 1770 D:99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 1769 TOPO CAR FACT N° 4394 DEL 22/03/2018 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 1769 TOPO CAR FACT N° 4392 DEL 22/03/2018 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 1769 TOPO CAR FACT N° 4393 DEL 22/03/2018 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TOPO CAR FACT 4649 PREV 4990 D: 99.-

description: OBLIG TOPO CAR FACT 4625 DEL 22/06/2018 PREV 3745 D: 99.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

FRIGON S.A.

legalName: FRIGON S.A.

GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

legalName: GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

project: 000-EDUC, PREV, VIGILAN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS A NIVEL NAC, 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD, 000-INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION CARDIO VASCULAR, 000-VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA DIABETES

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD), 002 - COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SERVICIOS SERIGRAFICOS PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-59218

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001122 (25/01/2013) - FRIGON S.A - NC (VIGILANCIA DE LA SALUD) - FF.10 - LPN.N°05/2012 - C.C.LP-12008-12-59218 - CARPETA Nº698

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001119 (24/01/2013) - FRIGON S.A - NC (ADM. GENERAL) - FF.30 - LPN.N°05/2012 - C.C.LP-12008-12-59218 - CARPETA Nº660

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001595 - 10/02/2014 - FRIGON SA - COOR. DES. Y DESA. DE POLITICAS DE SALUD - FF10 -MOD.-LPN 05/2012 - CC-LP-12008-12-59218- CARPETA Nº 7674

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FRIGON SRL. - FACTURA Nº 001-001-0001594 DE FECHA  10 DE FEBRERO DE 2014 - COORDINACION, DESCENTRALIZACION Y DESARROLLO DE POLITICAS DE SALUD (NIVEL CENTRAL)- LPN 5/12 - LP-12008-12-59218 - FF10 - CARPETA Nº 7673/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FRIGON SRL. - FACTURA Nº 001-001-0001576 DE FECHA  10 DE FEBRERO DE 2014 - APS (NIVEL CENTRAL)- LPN 5/12 - LP-12008-12-59218 - FF10 - CARPETA Nº 4164/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FRIGON S.A - FACTURA N° 001-001-001079 (19/11/2012) - NC (ADM.GRAL) - LPN N° 05/12 - LP-12008-12-59218 - F.F.30 - CARP. N° 8118

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001080 (19/11/2012) - FRIGON S.A.- NC (ADM. GRAL.) - FF.30 - LPN. N° 05/2012 - C.C.LP-12008-12-59218 - CARPETA Nº 8115

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-001083 (19/11/2012) - FRIGON S.A - ADM. GRAL. NIVEL CENTRAL - CC: LP-12008-12-59218 - LPN N° 5/2012 - CARPETA N° 8116 - FF: 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001117 (24/01/2013) - FRIGON S.R.L - NC (RED NACIONAL DE SANGRE) - FF.10 - LPN.N°05/2012 - C.C.LP-12008-12-59218 - CARPETA Nº659

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-59590

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-59215

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0073 (28/06/2013) - M&M IND. GRAFICAS - NC (PROG. NAC. DE ENF. DE TRANSMISION SEXUAL) - FF. 10 - LPN N° 05/2012 - C.C.LP-12008-12-59215 - CARPETA Nº 5414.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEGA SERVICE S.R.L. / FACT. CREDITO N° 001-001-0002537 (10/01/2013) / NC (DIABETES) / LPN 5/12 / CARP. N° 158 / AC-12008-12-7951 / FF. 10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-59216

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002548 (18/01/2013) - MEGA SERVICE - NC (SINAVISA) - LPN N° 05/12 - CC:LP-12008-12-59216 - CARPETA N° 725

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0002395 (15/11/2012) - MEGA SERVICE S.R.L - ADMINIS. GRAL (N.C)- CC: LP-12008-12-59216 - LPN N° 5/2012 - CARPETA N° 8423 - FF: 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002547 (18/01/2013) - MEGA SERVICE S.R.L - NC (RED NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE) - FF.10 - LPN.N°05/2012 - C.C.LP-12008-12-59216 - CARPETA Nº726

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002549 (18/01/2013) - MEGA SERVICE S.R.L - NC (DIABETES) - FF.10 - LPN.N°05/2012 - C.C.LP-12008-12-59216 - CARPETA Nº730

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEGA SERVICE S.R.L.  -FACTURA N° 001-001-0002536(10/01/2013)-N.C.(DGAF)-LPN N°5/2012 -LP-12008-12-59216 -CARPETA N° 156 -F.F. 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00196 - 04/02/2014 - MEGA SERVICE S.R.L. - LP-12008-12-59216 - LPN NRO 05/12 - FF: 10 - PROG. NAC. DE ENF. DE TRANSM. SEXUAL - CARP. NRO 8124

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000200 - (04/02/2014) – MEGA - SERVICE S.R.L. - CD -12008-12-59216 - CD Nº 05/12 - INST. NAC. DE PREVENCION CARDIOVASCULAR - F.F. 10 - CARP.Nº 8.117.-


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación del Servicio de Esterilización

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-147947

initiationType: tender


title: Adquisicion de Utiles de Oficina

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Utiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-159660

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-159818


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

legalName: 2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MÉDICOS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2018-2019

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-163029

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-163912

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-163266


25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MAQUINAS EXPENDEDORAS DE COMBUSTIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25006-17-145310


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

IRIS PATRICIA POSADA

legalName: IRIS PATRICIA POSADA

SHANTAL S.A.

legalName: SHANTAL S.A.

P.M.Y A. S.A.

legalName: P.M.Y A. S.A.

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

description: 1 _ INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE COMPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS DE LABORATORIO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-11-32058

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO ADQ.UTILES Y MATERIALES MEDICO Y DE LABORATORIO A FAVOR DE GBO MEDICAL IRIS PATRICIA POSADA FACT.N° 004276 SOLICITUD DE PAGO N° DA 079.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-11-32059

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDOR POR UTILES Y MATERIALES MEDICO - QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO, A FAVOR DE SHANTAL S.A. SEGUN S.P.D.A.N° 217, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/11 FACTURA N° 0000274.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDOR POR COMPUESTOS QUIMICOS, A FAVOR DE SHANTAL S.A. SEGUN S.P.D.A.N° 217, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/11 FACTURA N° 0000274.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMPUESTOS QUIMICOS A FAVOR DE SHANTAL S.A. SEGUN S.P.D.A.N° 163, FACTURA N° 229.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS A FAVOR DE SHANTAL S.A. SEGUN S.P.D.A.N° 163, FACTURA N° 239.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO ADQ.UTILES Y MATERIALES MEDICO A FAVOR DE SHANTAL S.A. FACT.N° 0125 SEGUN SOLICITUD DE PAGO N° DA125

description: OBLIGACION PARA PAGO ADQ.PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO A FAVOR DE SHANTAL S.A. FACT.N° 125 SEGUN SOLICITUD DE PAGO N° D.A.084.-

description: OBLIGACION PARA PAGO ADQ. PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO A FAVOR DE SHANTAL S.A. FACT.N° 095 SEGUN SOLICITUD DE PAGO N° DA095.-

description: OBLIGACION PARA PAGO ADQ.COMPUESTOS QUIMICOS A FAVOR DE SHANTAL S.A. FACT.N° 0125 SEGUN SOLICITUD DE PAGO N° D.A.0125

description: OBLIGACION PARA PAGO ADQ. COMPUESTOS QUIMICOS A FAVOR DE SHANTAL S.A.FACT.N° 0095 SEGUN SOLICITUD DE PAGO N° D.A.095.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-11-32056

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDOR POR INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS A FAVOTR DE P.M.Y A. S.A. SEGUN S.P.D.A.N° 222, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVEIMBRE/11 FACTURA N° 0001168.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL RUBRO 351 POR ADQUISICION DE COMPUESTOS QUIMICOS SEGUN S.P. DA Nª 141, FACTURA Nª 1132 A FAVOR DE P.M. Y A. S.A. - IMPORTACION - EXPORTACION.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-11-32057

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMPUESTOS QUIMICOS A FAVOR DE CHACO INTERNACIONAL FACT.N° 03794 SEGUN SOLICITUD DE PAGO N° D.A.094.-


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

title: ADQUISICIÓN DE MAMPARAS PARA OFICINA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

DIVIPORTAS S.A

legalName: DIVIPORTAS S.A

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO CULTURAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MAMPARAS PARA OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-13-70025

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - DIVIPORTAS S.A - CD Nº 06/2013- FACT. Nº 001-001-0000147 - VALIDEZ DEL TIMBRADO 30/04/2014 -. AC.-


name: 1040000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PRODUCCION

title: Adquisición de Pinturas y Colorantes

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 005 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA PRODUCCION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pinturas y Colorantes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-12-64884


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

ALDO EDGAR AGUILERA

legalName: ALDO EDGAR AGUILERA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adq. de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Desmalezadoras, Corta Cesped y Motosierras"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-121126

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 693 DE LA FIRMA AGUI MOVIL DE ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA.

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 694 DE LA FIRMA AGUI MOVIL DE ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA.

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 695 DE LA FIRMA AGUI MOVIL DE ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA.

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 696 DE LA FIRMA AGUI MOVIL DE ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA.

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 688 DE LA FIRMA AGUI MOVIL DE ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 689 DE LA FIRMA AGUI MOVIL DE ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA.

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 691 DE LA FIRMA AGUI MOVIL DE ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 747 DE LA FIRMA AGUI MOVIL DE ALDO EDGAR AGUILERA .-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 757 DE LA FIRMA AGUI MOVIL DE ALDO EDGAR AGUILERA .-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 759 DE LA FIRMA AGUI MOVIL DE ALDO EDGAR AGUILERA .-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 760 DE LA FIRMA AGUI MOVIL DE ALDO EDGAR AGUILERA .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 758 DE LA FIRMA AGUI MOVIL DE ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 756 DE LA FIRMA AGUI MOVIL DE ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 755 DE LA FIRMA AGUI MOVIL DE ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 751 DE LA FIRMA AGUI MOVIL DE ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 752 DE LA FIRMA AGUI MOVIL DE ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 753 DE LA FIRMA AGUI MOVIL DE ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 754 DE LA FIRMA AGUI MOVIL DE ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 842 DE LA FIRMA AGUI MOVIL DE ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 843 DE LA FIRMA AGUI MOVIL DE ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA.-


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

BENITA YEGROS VALLEJOS

legalName: BENITA YEGROS VALLEJOS

description: 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Alquiler de Equipos de Apoyo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-15-111205

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 3045 KL SERVICIOS VARIOS

description: S/ FC. N° 3045 KL SERVICIOS VARIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KL SERVICIOS VARIOS S/FACT. Nª  3163

description: KL SERVICIOS VARIOS S/FACT. Nª  3163

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KL SERVICIOS VARIOS S/FACT. N° 2935

description: KL SERVICIOS VARIOS S/FACT. N° 2935

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: K.L. SERV. VARIOS S/ FACT. CRED. Nº 3486


title: Adquisicion de focos para luz halogena

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1060000-CF. ODONTOLOGIA

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

description: 006 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ODONTOLOGIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de focos para luz halogena

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-55384


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: Construcciones

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

RAFAEL RUIZ LOPEZ MOREIRA

legalName: RAFAEL RUIZ LOPEZ MOREIRA

description: 7 _ FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES,   1 _ COORDINACION ACADEMICA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcciones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-11-35332

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE INVERSIONES EN 522 CONSTRUCCION DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL EXP. Nº 6112/2011 FACT. Nº 001-001-0000474 RAFAEL RUIZ LOPEZ MOREIRA CC CO-28004-11-35332 (PARTE DEL CERTIF. Nº 3 CPTE. A LA LCO 09/11 CONSTRUCCION EN CAMPUS DE LA UNI LOTE 3 LOCALIDAD DE ARTIGAS (FACAF)CONTRATO Nº PBS/LCO/38/2011 RESOL. REC/UOC Nº 66/2011) FTE. 10

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE INVERSIONES EN 522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL EXP. Nº 4588/2011 FACT. Nº 001-001-459 RAFAEL RUIZ LOPEZ M. CPTE. A LA CANCELACIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO N° PBS/LCO/38/2011 "CONSTRUCCIONES DE EDIFICIO EN LOS CAMPUS DE LA UNI ENCARNACION, MA. AUXILIADORA, NATALIO, SAN PEDRO Y GENERAL ARTIGAS. RESOL. REC/UOC Nº 66/2011 CC CO-28004-11-35332FTE. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE INVERSIONES EN 522 CONSTRUCC. DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL EXP. Nº 5197/2011 FACT. Nº 001-001-462 RAFAEL RUIZ LOPEZ MOREIRA CC-CO-28004-11-35332 CONTRATO Nº PBS/LCO/38/2011 RESOL REC/UOC Nº 66/2011 (PARTE DEL CERTIF. Nº 1 PARTE 2 CORRESP. A LCO/09/2011 CONSTRUCCIÓN DE EDIF. EN LOS CAMPUS UNI, ENCARNACIÓN, MA. AUXILIADORA, NATALIO, SAN PEDRO, Y GRAL. ARTIGAS.)FTE. 10 PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE INVERSIONES EN 522 CONSTRUCC. DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL EXP. Nº 5776/2011 FACT. Nº 001-001-466 RAFAEL RUIZ LOPEZ MOREIRA CC-CO-28004-11-35332 CONTRATO Nº PBS/LCO/38/2011 RESOL REC/UOC Nº 66/2011 (PARTE DEL CERTIF. Nº 2 CORRESP. A LCO/09/2011 CONSTRUCCIÓN DE EDIF. EN LOS CAMPUS UNI, ENCARNACIÓN, MA. AUXILIADORA, NATALIO, SAN PEDRO, Y GRAL. ARTIGAS, LOTE 3)FTE. 10 PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE INVERSIONES EN 522 CONSTRUCC. DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL EXP. Nº 5153/2011 FACT. Nº 001-001-461  RAFAEL RUIZ LOPEZ MOREIRA CC-CO-28004-11-35332 CONTRATO Nº PBS/LCO/38/2011 RESOL REC/UOC Nº 66/2011 (PARTE DEL CERTIF. Nº 1 PARTE 3 CORRESP. A LCO/09/2011 CONSTRUCCIÓN DE EDIF. EN LOS CAMPUS UNI, ENCARNACIÓN, MA. AUXILIADORA, NATALIO, SAN PEDRO, Y GRAL. ARTIGAS.)FTE. 10 PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE INVERSIONES 522 CONSTRUCC. DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL EXP. Nº 6114/2011 FACT. Nº 001-001-473 RAFAEL LOPEZ MOREIRA CC CO-28004-11-35332 (PARTE DEL CERTIF. Nº 3 CPTE. A LA LCO 09/11 CONSTRUCCION EN EL CAMPUS DE LA UNI LOCALIDAD DE SAN PEDRO) CONTRATO Nº PBS/LCO/38/2011 RESOL. REC/UOC Nº 66/2011 FTE. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE INVERSIONES 522 CONSTRUCC. DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL EXP. Nº 5777/2011 FACT. Nº 001-001-472 RAFAEL RUIZ LOPEZ MOREIRA CC CO-28004-11-35332 (PARTE DEL CERTIF. Nº 2 CPTE. A LA LCO 09/2011 CONSTRUCCION DE EDIF. EN LOS CAMPUS UNI, ENC., MA. AUX., NATALIO, SANPEDRO, Y GRAL. ARTIGAS)  CONTRATO PBS/LCO/38/2011 RESOL. RESOL. REC/UOC Nº 66/2011) FTE. 10 PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE INVERSIONES EN 522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL EXP. Nº 5819/2011 FACT. Nº 001-001-471 RAFAEL RUIZ LOPEZ MOREIRA CPTE. AL CERTIF. Nº 1 AMPLIACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCC. DE DIF. EN LOS CAMPUS UNI ENCARNACIÓN, MA. AUX., NATALIO, SAN PEDRO, Y GRAL ARTIGAS ADJUDICADO  S/ RESOLUCIÓN REC N° 66/2011  POR G. 495.146.893 AMPLIADO POR  RESOL. REC Nº 236/2011 POR G. 91.221.579. CC AC-28004-11-3696. FTE. 10


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

MARIA JOSE GARCIA AS

legalName: MARIA JOSE GARCIA AS

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N° 05/16 - CONTRATACION DE CONSULTOR INDIVIDUAL PARA ASESORIA EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-16-122008

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 266 - CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES  A FAVOR DE MARIA JOSE GARCIA ASCOLANI , S/ FACTURA Nº 102 , S/ MEMO UCE Nº 520/2016 , S/ NOTA D.A. Nº 414/2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (266) CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION A FAVOR DE MARIA JOSE GARCIA, CODIGO CD-12009-16-122008, CONTRATO Nº 09/16, S/FACTURA Nº 106, NOTA D.A. Nº 659/16 Y MEMO UCE Nº 752/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (266) CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACIONES, A FAVOR DE MANAGMENT PROJECT. SEGUN CONTRATO Nº 09/2016, LPN- Nº CD-12009-16-122008, FACTURA Nº 0112, NOTA D.A. Nº 918/16,  MEMO UCE Nº 992/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE MARIA JOSE GARCIA CONTRATO Nº 09/16 EN CONCEPTO DE ACCESO DE INFORMACION PUBLICA S/ FACTURA Nº 0109 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEE 2016 Y NOTA D.A. Nº 827.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ MEMO UCE Nº 721/16, NOTA DA Nº 634/16, CONTRATO Nº 09/16, FACT. Nº 104, PARA PAGO A MARIA JOSE GARCIA POR RUBRO 266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES, AGOSTO/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE MARIA JOSE GARCIA ASCOLANI CONTRATO Nº 09/16 S/ FACTURA Nº 0115 Y NOTA D.A. Nº 1150.-


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

TRAFOSUR SA

legalName: TRAFOSUR SA

description: 1 _ AUDITORIA GUBERNAMENTAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-11-39284

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/ PAGO RC.928 DEL 13/12/2011, TRAFOSUR SA POR MANTENIMIENTO DE TRANFORMADORES DE USO EN LA CGR. S/STR.NI.66/2011.-


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 320200 - CC: LC-12001-17-136046 ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS - STP

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

VECTOR Y ASOCIADOS S.A.

legalName: VECTOR Y ASOCIADOS S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-17-136046

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A VECTOR & ASOCIADOS S.A. SEGUN CONTRATO Nº 02/2017, POR ALQUILER DE ESTACIONAMINETO DE VEHICULOS - STP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/01/2018 AL 21/02/2018, SEGUN FACTURA Nº 12198 DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A VECTOR & ASOCIADOS S.A. SEGUN CONTRATO Nº 02/2017, POR ALQUILER DE ESTACIONAMINETO DE VEHICULOS - STP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/02/2018 AL 21/03/2018, SEGUN FACTURA Nº 12321 DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA VECTOR Y ASOCIADOS S.A  POR ALQUILER DE ESTACIONAMIENTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/12/2017 AL 21/01/218, SEGUN FACTURA Nº 12782.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA VECTOR Y ASOCIADOS S.A  POR ALQUILER DE ESTACIONAMIENTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/05/2018 AL 21/06/2018, SEGUN FACTURA Nº 12672.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A VECTOR & ASOCIADOS S.A. SEGUN CONTRATO Nº 02/2017, POR ALQUILER DE ESTACIONAMINETO DE VEHICULOS - STP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/04/2018 AL 21/05/2018, SEGUN FACTURA Nº 12552 DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A VECTOR & ASOCIADOS S.A., SEGUN CONTRATO Nº 02/2017, POR ALQUILER DE ESTACIONAMINETO DE VEHICULOS - STP, SEGUN FACTURA Nº 1243, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/03/2018 AL 21/04/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA VECTOR Y ASOCIADOS S.A  POR ALQUILER DE ESTACIONAMIENTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/06/2018 AL 21/07/2018, SEGUN FACTURA Nº 12787.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA VECTOR Y ASOCIADOS S.A  POR ALQUILER DE ESTACIONAMIENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017, SEGUN FACTURA Nº 10712.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA VECTOR Y ASOCIADOS S.A  POR ALQUILER DE ESTACIONAMIENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, SEGUN FACTURA Nº 10860.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A VECTOR & ASOCIADOS S.A. SEGUN CONTRATO Nº 02/2017, POR ALQUILER DE ESTACIONAMINETO DE VEHICULOS - STP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/10/2017 AL 21/11/2017, SEGUN FACTURA Nº11764 DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A VECTOR & ASOCIADOS S.A. POR ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO SEGUN CONTRATO Nº 02/2017. PERIODO DEL 22/11/2017 AL 21/12/2017. SEGUN FACTURA Nº 11910.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A VECTOR Y ASOCIADOS S.A POR SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO, SEGUN FACTURA N° 11327, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A VECTOR S.A POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. SEGUN FACTURA Nº 11014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A VECTOR Y ASOCIADOS S.A POR SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO SEGUN FACTURA Nº 11177,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/06/2017 AL 21/07/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A VECTOR ASOCIADOS S.A. POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO, PERIODO DEL 22/09/2017 AL 21/10/2017. SEGUN FACTURA Nº 11617.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A VECTOR & ASOCIADOS S.A. SEGUN CONTRATO Nº 02/2017, POR ALQUILER DE ESTACIONAMINETO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/08/2017 AL 21/09/2017. SEGUN FACTURA Nº 11473 DE 2017.-


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CENTRAL S.A. DE SEGU

legalName: CENTRAL S.A. DE SEGU

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Seguros Varios para el INAN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50066

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0021273 (31/04/2012) - CENTRAL S.A. DE SEGUROS - INAN - FF.30 - CD. N° 03/2012 - C.C.CD-12008-12-50066 - CARPETA Nº 3074

description: FACTURA Nº 001-001-0021274 (30/04/2012) - CENTRAL S.A. DE SEGUROS - INAN - FF.30 - CD. N° 03/2012 - C.C.CD-12008-12-50066 - CARPETA Nº 3074

description: FACTURA Nº 001-001-0021275 (30/04/2012) - CENTRAL S.A. DE SEGUROS - INAN - FF.30 - CD. N° 03/2012 - C.C.CD-12008-12-50066 - CARPETA Nº 3074

description: FACTURA Nº 001-001-0021276 (30/04/2012) - CENTRAL S.A. DE SEGUROS - INAN - FF.30 - CD. N° 03/2012 - C.C.CD-12008-12-50066 - CARPETA Nº 3074


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL,   1 _ GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN 05/11 ADQUISICION DE INSUMOS , HERRAMIENTAS Y EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS DE CABLEADO DE RED Y FUERZA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-31191

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-31190

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-31192

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-31189


name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

title: Mantenimiento y REparación de Edificios

NELSON FEDERICO SEGO

legalName: NELSON FEDERICO SEGO

description: 008 - VIGILANCIA Y PROMOCION DE NORMAS TECN. DE LA FUNCION PUBLICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y REparación de Edificios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-53274

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0001445 DE EN OBRAS DE FECHA 23/11/2012

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0001446 DE EN OBRAS DE FECHA 23/11/2012

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0001447 DE EN OBRAS DE FECHA 23/11/2012

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0001399 DE EN OBRAS DE FECHA 09/11/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0001320 EN OBRAS DE FECHA 24/09/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0001281 EN OBRAS DE FECHA 23/08/2012

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0001281 DE EN OBRAS DE FECHA 09/08/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0001529 DE EN OBRAS DE FECHA 27/12/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0001289 EN OBRAS DE FECHA 05/09/2012

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0001294 EN OBRAS DE FECHA 10/09/2012


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

project: 000-VIGILAR Y CONTROLAR PATOLOGIAS QUE AFECTAN A LA SALUD PUBLIC, 000-EDUC, PREV, VIGILAN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS A NIVEL NAC, 000-PREV.,DIAG.,PROM.,PROFILAXIS O.,VIG. DE CASOS Y APLIC.MED. C, 000-SUPERINTENDENCIA DE SALUD, 000-*, 000-DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD, 000-SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD, 000-VIG.EPID. DE LAS ENF.PREV POR  VAC. Y PAI, 000-DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA, 000-VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA DIABETES

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD, 010 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA, 009 - DIRECCION NACIONAL ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD, 011 - SUPERINTENDENCIA DE SALUD, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 020 - PROGRAMAS DE APOYO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-96540

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-00001008 (20/11/2014) - DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD - DAN KAR SA - LCO / 9/ 2014 - C.C. CO-12008-14-96540 - CARPETA Nº 41463.-

description: FACTURA Nº 001-003-00001007 (20/11/2014) - DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD - DAN KAR SA - LCO / 9/ 2014 - C.C. CO-12008-14-96540 - CARPETA Nº 41463.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0001200 (26/06/2015) - INST. NAC. DE ALIMENTACION Y NUTRICION - DAN & KAR SA - F.F. 30 - LCO Nº 09/2014 - C.C. 12008-14-96540 - CARPETA Nº 74465.-

Incumplimiento

type: penalty

description: FACTURA Nº 001-003-0001351 (26/06/2015) - INST. NAC. DE ALIMENTACION Y NUTRICION - DAN & KAR SA - F.F. 30 - LCO Nº 09/2014 - C.C. 12008-14-96540 - CARPETA Nº 74465.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-001139 (09/03/2015) - DAN Y KAR - NC(SIST. NAC. DE VIGILANCIA DE LA SALUD) - FF. 10 - LCO N° 09/2014 - C.C.CO-12008-14-96540 - CARPETA Nº 5698.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0001140 - 09/03/2015 - DAN & KAR S.A. - C.A.N - FF30 -MOD.- LCO 09/2014 - CC-CO-12008-14-96540 - CARPETA Nº 1382

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-003-0001141 - 09/03/2015 - DAN & KAR S.A. - PROG. NAC. LUCHA CONTRA LA DIABETES - F.F.-10 - MOD. LCO 9/2014 - C.C. CO-12008-14-96540 - CARPETA N° 6630

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-003-0001155 - 26/02/2015 - DAN Y CAR S.A.. -PNEI Y PAI - F.F. 30 - MOD. LCO Nº 09/2014 - C.C Nº CO-12008-14-96540 - EXP. Nº 22.626

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-001139 (09/03/2015) -DAN Y KAR S.A. - NC (SISTEMA NAC DE VIGILANCIA DE LA SALUD) - FF. 10 - LCO Nº 09/2014 - C.C.CO-12008-14 -96540 - CARPETA Nº 5698.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-003-0001364 - 19/08/2015 - DAN & KAR S.A.  - CO-12008-14-96540 - LCO Nº 09/14 - FF: 10 - LAB. CENTRAL - EXP. Nº 5947

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0001379 (19/08/2015) - DAN Y KAR - SUPERINTENDENCIA DE SALUD - FF.10 - LCO 9/2014 - LP-12008-14-96540 - CARPETA Nº 94006

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003-0001148 - (09/03/2015) - DAN & KAR S.A - CO -12008-14-96540 - LCO 09/14 - LABORATORIO CENTRAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 1257.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0001006 (19/11/2014) - DAN Y KAR S.A. - NC (DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA) - FF.30 - LCO. N° 09/2014 - C.C.CO-12008-14-96540 - CARPETA Nº 39085

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-003-0001214 - 17/04/2015 - DAN & KAR S.A. - PROG. NAC. DE ENFERM. DE TRANSMISION SEXUAL - F.F.-30 - MOD. LCO N° 09/2014 - C.C. CO-12008-14-96540 - CARPETA N° 24524

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-003-0001138 - 09/03/2015 - DAN & KAR S.A. - INST. NAC. DE ABLACIÓN Y TRANSPLANTE - F.F.-10 - MOD. LCO 9/2014 - C.C. CO-12008-14-96540 - CARPETA N° 7623

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0001379 (19/08/2015) - DANY KAR S.A. - SUPERINTENDENCIA DE SALUD - FF.30 - LCO 9/2014 - LP-12008-14-96540 - CARPETA Nº 94006

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-95152

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0008103 - 20/10/2014 – AUTOMOTIVE S.A.I.E – VIGILANCIA DE LA SALUD - FF10 -MOD.- LCO9/14 - CC-CO-12008-14-95152- CARPETA Nº39065

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0008621 (29/10/2014) - AUTOMOTIVE S.A.I.E. - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - L.C.O. Nº 09/2014 - C.C. CO-12008-14-95152 - F.F. 10 - CARPETA Nº 37715.-


title: Adquisición de Impresoras

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

GENESIS S.R.L.

legalName: GENESIS S.R.L.

description: 9 _ COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Impresoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-11-36562

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A GENESIS SRL S/ FC. N° 703

description: PARA PAGO A GENESIS SRL S/ FC. N° 703


name: 1940000-SUAF.- SECRETARÍA DE POLITICAS LINGÜISTICA

title: "Provisión de Agua Mineral"

SOME S.A.C.I.A

legalName: SOME S.A.C.I.A

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Provisión de Agua Mineral"" "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-160142

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DEL O.G. 311, PROV. DE AGUA MINERAL. SOME S.A.C.I.A. - SPL.-


27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

004-FONDO GANADERO

legalName: 004-FONDO GANADERO

1000000-FONDO GANADERO

legalName: 1000000-FONDO GANADERO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27004-16-133995


title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-55173

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-55172

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-55175


title: Mantenimiento de Edificio

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JORGE LUIS CORONEL DEL PUERTO

legalName: JORGE LUIS CORONEL DEL PUERTO

project: 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD-  LEY N° 4758/2012 FONACIDE - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000631 (28/01/2014) - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO "NIÑO DE ACOSTA ÑU" - JLC INGENIERIA  - FF. 10 - LCO/05/2012 - C.C.AC-12008-12-8262 - CARPETA Nº 6335.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000021 (23/01/2014) - EN OBRAS - HOSPITAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - FF.10 - LCO. N° 05/2012 - C.C.AC-12008-12-8263 - CARPETA Nº 2121

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-60795

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000496 - 16/10/2012 - JLC ING. - CO-12008-12-60795 - LCO NRO 05/12 - FF: 30 - HOSP. PEDIATRICO - CARP NRO 6825

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000539 - (29/01/2013) - J LC INGENIERIA - CO -12008 -12- 60795 -  LCO Nº 05/12 - HOSP. PEDIATRICO  - F.F. 10 - CARP.Nº 1623.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000562 - (19/04/2013) - JLC INGENIERIA - CO -12008-12-60795 - LCO Nº 05/12 -  S.E.M.E. - F.F. 10 - CARP. Nº 2715.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000630 (28/01/2014) - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO "NIÑO DE ACOSTA ÑU" - JLC INGENIERIA  - FF. 10 - LCO/05/2012 - C.C.CO-12008-12-60795 - CARPETA Nº 6335.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000632 (28/01/2014) - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO "NIÑO DE ACOSTA ÑU" - JLC INGENIERIA  - FF. 10 - LCO/05/2012 - C.C.C -12008-12-60795 - CARPETA Nº 6335.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-60796

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EN OBRAS-CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS / FACT. Nº001-001-0001596 (21/02/2013)  / HOSP. GRAL. PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU / CARP. Nº 1786 / LCO N°05/2012 / CO-12008-12-60796 / FF. 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0001352 - (18/09/2012) - EN OBRAS CONSTRUCCIONES  Y SERVICIOS - CO -12008-12- 60796 - LCO Nº  05/12 -  HOSP. PEDIATRICO - F.F. 10 - CARP.Nº 6975.-


title: CERTIFICACIÓN PLURIANUAL DEL PAC Nº 315.672 CC: LC-12004-16-127974 - EXPENSAS COMUNES EDIFICIO AYFRA

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

AURORA INMOBILIARIA

legalName: AURORA INMOBILIARIA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL MRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12004-16-127974

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AURORA INMOBILIARIA   RUC N° 800002295-5 FACTURA N° 001-002-0048945- LC-12004-16-127974.FUENTE 30 RECURSOS INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE  DE 2016.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AURORA INMOBILIARIA   RUC N° 80002295-5 FACTURA N° 001-002-0049525- LC-12004-16-127974.FUENTE 30 RECURSOS INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE  DE 2016.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AURORA INMOBILIARIA   RUC N° 80002295-5 FACTURA N° 001-007-0000486- LC-12004-16-127974.FUENTE 30 RECURSOS INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE  DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AURORA INMOBILIARIA  RUC N° 80002295-5 FACTURA N° 001-002-00495241. LC-12004-16-127974 PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE  2016.

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AURORA INMOBILIARIA  RUC N° 80002295-5 FACTURA N° 001-007-0000485 LC-12004-16-127974 PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE  2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AURORA INMOBILIARIA S.A  RUC N°  80002295-5 FACTURA N° 001-002-0048944 LC-12004-16-127974. PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2016.

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AURORA INMOBILIARIA S.A  RUC N°  80002295-5 FACTURA N° 001-002-0048925. LC-12004-16-127974. PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AURORA INMOBILIARIA S.A  RUC N°  80002295-5 FACTURA N° 001-002-0048924. LC-12004-16-127974. PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AURORA INMOBILIARIA S.A.
RUC N° 80002295-5 FACTURA N° 001-002-0053272
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AURORA INMOBILIARIA S.A.
RUC N° 80002295-5 FACTURA N° 001-002-0055132
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AURORA INMOBILIARIA S.A.
RUC N° 80002295-5 FACTURA N° 001-002-0058921
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AURORA INMOBILIARIA S.A.
RUC N° 80002295-5 FACTURA N° 001-002-0060517
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AURORA INMOBILIARIA S.A.
RUC N° 80002295-5 FACTURA N° 001-002-0062269
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AURORA INMOBILIARIA S.A.
RUC N° 80002295-5 FACTURA N° 001-002-0064131
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AURORA INMOBILIARIA S.A.
RUC N° 80002295-5 FACTURA N° 001-002-0066135
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AURORA INMOBILIARIA S.A.
RUC N° 80002295-5 FACTURA N° 001-002-0067949
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AURORA INMOBILIARIA S.A.
RUC N° 80002295-5 FACTURA N° 001-002-0056791
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AURORA INMOBILIARIA S.A.
RUC N° 80002295-5 FACTURA N° 001-002-0069830
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AURORA INMOBILIARIA S.A.
RUC N° 80002295-5 FACTURA N° 001-002-0071641
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EIFICIOS Y LOCALES
S/ FACTURA N° 001-002-0073507 DE FECHA 01/12/2017
PROVEEDOR: AURORA INMOBILIARIA S.A.
DICIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AURORA INMOBILIARIA S.A.
RUC N° 80002295-5 FACTURA N° 001-002-0062268
CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO 2017.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AURORA INMOBILIARIA S.A.
RUC N° 80002295-5 FACTURA N° 001-002-0064130
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AURORA INMOBILIARIA S.A.
RUC N° 80002295-5 FACTURA N° 001-002-0066134
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AURORA INMOBILIARIA S.A.
RUC N° 80002295-5 FACTURA N° 001-002-0067948
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AURORA INMOBILIARIA S.A.
RUC N° 80002295-5 FACTURA N° 001-002-0056790
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AURORA INMOBILIARIA S.A.
RUC N° 80002295-5 FACTURA N° 001-002-0058920
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AURORA INMOBILIARIA S.A.
RUC N° 80002295-5 FACTURA N° 001-002-0060516
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 251 ALQUIER DE EDIFICIOS Y LOCAL.
PROVEEDOR AURORA INMOBILIARIA SA
FACTURA N° 001-002-0073506 DE FECHA 01/12/2017
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AURORA INMOBILIARIA S.A.
RUC N° 80002295-5 FACTURA N° 001-002-0069828
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AURORA INMOBILIARIA S.A.
RUC N° 80002295-5 FACTURA N° 001-002-0071640
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AURORA INMOBILIARIA S.A.
RUC N° 80002295-5 FACTURA N° 001-002-0053271
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AURORA INMOBILIARIA S.A.
RUC N° 80002295-5 FACTURA N° 001-002-0055131
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2017.-


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

ELBA YOLANDA GILL RU

legalName: ELBA YOLANDA GILL RU

LOURDES BEATRIZ LOPE

legalName: LOURDES BEATRIZ LOPE

Constantino Rodrigue

legalName: Constantino Rodrigue

description: 7 _ SISTEMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACIÓN LABORAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 290-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Contratación por Excepción Nº 02/2011 Cursos de Reciclaje en el marco del Programa de Empleo Temporal Ñamba´apo Paraguay, Ñamopoti ñande táva para la lucha contra el Dengue. "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12009-11-24463

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-000351 PARA PAGO A NITOYE INFORMATICA POR CAPAC. Y FORMAC. LABORAL S/ C.E. Nº 02/2011 SINAFOCAL.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-000317 PARA PAGO A NITOYE INFORMATICA POR CAPAC. Y FORMAC. LABORAL S/ CONT. POR EXCEP. Nº 02/2011, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12009-11-24461

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0000104 PARA PAGO A L & F ASOCIADOS POR CAPAC. Y FORMAC. LABORAL S/ CONT. POR EXCEP. Nº 02/2011, SINAFOCAL.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-000084 PARA PAGO A L & F ASOCIADOS POR CAPAC. Y FORMAC. LABORAL S/ CONT. POR EXCEP. Nº 02/2011, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12009-11-24462

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-000008PARA PAGO A RODRIGUEZ & ASOCIADOS POR CAPAC. Y FORMAC. LABORAL S/ CONT. POR EXCEP. Nº 02/2011, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-000011 PARA PAGO A RODRIGUEZ & ASOCIADOS POR CAPAC. Y FORMAC. LABORAL S/ CE Nº 02/2011, SINAFOCAL.-