name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

title: ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

legalName: KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

description: 014 - FOR.BAS.PERM. A LA POBL. JOV. Y AD.; Y A LAS P. C/ NEC.ED.

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LCO Nº 05/2014 ""ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-14-92949

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LCO Nº 05/2014 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - FACTURA Nº 001-001-0004766 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LCO Nº 05/2014 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - FACTURA Nº 001-001-0004572 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LCO Nº 05/2014 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - FACTURA Nº 001-001-0004606 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG. POR PASAJES(KOSTAS VIAJES Y TURISMO SRL) FACTURA Nº. 001-001-0004505

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG. POR PASAJES ( KOSTAS VIAJES Y TURISMO SRL ) FACTURA Nº 001-001-004380.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG. POR PASAJES ( KOSTAS VIAJES Y TURISMO SRL ) FACTURA Nº. 001-001-004501.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PASAJES  KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L SEGUN FACTURAS Nº 001-001-0004573

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PASAJES  KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L SEGUN FACTURAS Nº 001-001-0004614

description: OBLIGACION POR PASAJES  KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L SEGUN FACTURAS Nº 001-001-0004613

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - FACTURA N° 001-001-0005539 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/08/2015 - LCO N° 05/2014 - A.C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LCO N° 05/2014 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS" - FACTURA N° 001-001-0004952 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/08/2015 - A.C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LCO N° 05/2014 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS" - FACTURA N° 001-001-0004975 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/08/2015 - A.C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. PASAJES. LCO Nº 05/2014. KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. FACTURA Nº 001-001-0005194. VALIDEZ TIMBRADO HASTA 31/05/2015. AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. ADQUISICION DE PASAJES. KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. LCO Nº 05/2014. FACTURA Nº 001-001-0005191.   VALIDEZ TIMBRADO HASTA 31/08/2015. AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. ADQUISICION DE PASAJES. KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. LCO Nº 05/2014. FACTURA Nº 001-001-0004951.   VALIDEZ TIMBRADO HASTA 31/08/2015. AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL.PASAJES. KOSTAS VIAJES  Y TURISMO. S.R.L. LCO  Nº 05/2014. FACTURA Nº 001-001-0005214. VALIDO HASTA 31/08/2015. AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LCO N° 05/2014 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS" - FACTURA N° 001-001-0005304 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/08/2015 - A.C.-

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LCO N° 05/2014 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS" - FACTURA N° 001-001-0005303 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/08/2015 - A.C.-

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - FACTURA N° 001-001-0005138 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/08/2015 - LCO N° 05/2014 - A.C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LCO N° 05/2014 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS" - FACTURA N° 001-001-0004876 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/08/2015 - A.C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LCO N° 05/2014 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS" - FACTURA N° 001-001-0005084 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/08/2015 - A.C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LCO N° 05/2014 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS" - FACTURA N° 001-001-0004950 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/08/2015 - A.C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LCO N° 05/2014 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS" - FACTURA N° 001-001-0004685 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/08/2015 - A.C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LCO N° 05/2014 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS" - FACTURA N° 001-001-0005028 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/08/2015 - A.C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LCO N° 05/2014 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS" - FACTURA N° 001-001-0005215 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/08/2015 - A.C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. PASAJES. KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. LCO Nº 05/2014. FACTURA Nº 001-001-0005088. VALIDEZ TIMBRADO HASTA 3108/2015. AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. PASAJES. KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. L.C.O. Nº 05/2014. FACTURA Nº 001-001-0005328. VALIDEZ TIMBRADO HASTA 31/08/2015. AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - FACTURA N° 001-001-0005216 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/08/2015 - LCO N° 05/2014 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS" - A.C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LCO N° 05/2014 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - FACTURA N° 001-001-0004424 - A.C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LCO N° 05/2014 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - FACTURA N° 001-001-0004398 - A.C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LCO N° 05/2014 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - FACTURA N° 001-001-0004379 - A.C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LCO Nº 05/2014 - FACTURA Nº 001-001-0006388 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LCO Nº 05/2014 - FACTURA Nº 001-001-0006389 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LCO Nº 05/2014 - FACTURA Nº 001-001-0006390 - AC.-


status: active

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 296558 - CC: LC-13003-15-116944 ALQUILER DE LOCALES VARIOS PARA SEDES REGIONALES

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

HEINRICH PAULS ENNS

scheme: PY-RUC

legalName: HEINRICH PAULS ENNS

JESUS JOSE ANTONIO ZARACHO PEDOTTI

legalName: JESUS JOSE ANTONIO ZARACHO PEDOTTI

JULIO RUBEN SYKORA F

legalName: JULIO RUBEN SYKORA F

currency: PYG

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: COMPROMETIDO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE LOCALES VARIOS PARA SEDES REGIONALES

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-15-116944

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG. ALQ. JUNIO/16 HEINRICH PAULS ENNS FACT. 127 DEL 13/06/2016 PREV. 4891 DPTO. 16

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER  FACT N° 151 DEL 05/10/2016 MES DE OCTUBRE HEINRICH PAULS PREV 8060---16 CANCELACION

description: OBLIG DE ALQUILER  FACT N° 152 DEL 05/10/2016 MES DE OCTUBRE HEINRICH PAULS ENNS PREV 8084---16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG GARANTIA DE ALQ DE HEINRICH PAULS FACT N° 115 DEL 17/03/2016 PREV N° 2161 D: 16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT  N° 154 DEL 04/11/2016 MES DE NOV/16 HENRICH PAULS PREV N° 9250 ---16

description: OBLIG DE ALQUILER FACT  N° 153 DEL 04/11/2016 NOV/2016 HEINRICH PAULS PREV 9261---16 PARCIAL

description: OBLIG DE ALQUILER FACT  N° 153 DEL 04/11/2016 HEINRICH PAULS PREV 9261 MES DE NOV/16 CANCELACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ.JULIO/16 HEINRICH PAULS ENNS  FACT. 130 DEL 11/07/2016 PREV. 5504 DPTO. 16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ MARZO/16 DE HERINRCH ENNS FACT 122 DEL 13/04/16 PREV.3102 DPTO 16

description: OBLIG ALQ ENERO/16 DE HERINRCH ENNS FACT 120 DEL 13/04/16 PREV.3102 DPTO 16

description: OBLIG ALQ FEBRERO/16 DE HERINRCH ENNS FACT 121 DEL 13/04/16 PREV.3102 DPTO 16

description: OBLIG ALQ ABRIL/16 DE HERINRCH ENNS FACT 123 DEL 13/04/16 PREV.3102 DPTO 16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ DIC 2016 HEINRICH PAULS FACT N° 157 DEL 2/12/16 PREV N° 10093 D: 16.-

description: OBLIG ALQ DIC 2016 DE HEINRICH PAULS FACT N° 156 DEL 2/12/16 PREV N° 10094 D: 16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER DE HEINRICH PAULS ENNS FACT N° 113 DEL 07/03/2016 PREV 1934 DICIEMBRE /2015

description: OBLIG DE ALQUILER DE HEINRICH PAULS ENNS FACT N° 112 DEL 07/03/2016 MES DE  NOVIEMBRE/2015 PREV  1935

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ AGOSTO/16 DE HEINRICH ENNS FACT 132 DEL 01/08/16 PREV.6397 DPTO 16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ SET/16 HEINRICH ENNS FACT N° 136 DEL 08/09/2016 PREV N° 7259 DPTO 16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-15-116945

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ NOV/15 JESUS ZARACHO FACT 252 DEL 28/12/15 PREV.10976 DPTO 7

description: OBLIG ALQ DIC/15 JESUS ZARACHO FACT 254 DEL 28/12/15 PREV.10977- DPTO 7

description: OBLIG GARANTIA DE ALQ JESUS ZARACHO FACT 253 DEL 28/12/15 PREV.10975- DPTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ.JULIO/16 JOSE ANTONIO ZARACHO FACT. 380 DEL 03/08/2016 PREV. 6152 DPTO. 7 FACT.MISMA FECHA

description: OBLIG DE ALQUILER DE FACT N° 381 DEL 03/08/2016 MES DE AGOSTO  JESUS ZARACHO PREV  6481

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. OCT/16 ANTONIO ZARACHO  FACT. 404 DEL 04/10/2016 PREV. 8195 DPTO. 7

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 412 DEL 02/11/2016 PREV  8777---7   JESUS ZARACHO

description: OBLIG. ALQ. OCT/16 ANTONIO ZARACHO CANC. FACT. 403 DEL 04/10/2016 PREV. 8194 DPTO. 7

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 420 DEL 05/12/2016 JESUS ZARACHO PREV 9909 DIC/16

description: OBLIG ALQ DIC 2016 JESUS ZARACHO FACT N° 419 DEL 05/12/16 PREV N° 9892  D: 7.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 395 DEL 05/09/2016 JESUS ZARACHO  PREV  6960---7

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ NOV JESUS JOSE ZARACHO FACT N° 413 DEL 2/11/16 PREV N° 8769 D: 7.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-15-116946

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ JULIO/16 DE JULIO SYKORA FACT 619 DEL 06/07/16 PREV.5406 DPTO 7

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ.JULIO SYKORA FACT.845 DEL 01/06/2016 PREV.4454 DPTO.7

description: OBLIG. ALQ. JULIO SYKORA FACT.826 DEL 01/04/2016 PREV.4459 DPTO.7

description: OBLIG. ALQ. ABRIL/16 JULIO RUBEN SYKORA FACT. 841 DEL 12/05/2016 PREV. 4457 DPTO. 7

description: OBLIG. ALQ.JULIO SYKORA FACT.846 DEL 01/06/2016 PREV.4890 DPTO.7

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. JULIO SYKORA FACT.828 DEL 01/04/2016 PREV.4455 DPTO.7

description: OBLIG. ALQ. JULIO SYKORA FACT.827 DEL 01/04/2016 PREV.4460 DPTO.7

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 829 DEL 01/04/2016 ENERO /16 RUBEN SYKORA PREV 4458---7

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 830 DEL 01/04/2016 JULIO SYKORA PREV 4458 FEBRERO/16 ---7

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 831 DEL 01/04/2016 JULIO SYKORA PREV 4458  MARZO/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. OCT./16 JULIO SYKORA FACT. 639 DEL 05/10/2016 PREV. 7803 DPTO. 7

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. DIC/16 JULIO SYKORA FACT.657 DEL 02/12/16 PREV.9897 D.7

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 622 DEL 04/08/2016 JULIO SYKORA AGOSTO/16 PREV  6531---7

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ SET JULIO SYKORA FACT N° 630 DEL 1/9/16 PREV N° 7013 D: 7.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 648 DEL 07/11/2016 JULIO SYKORA MES DE NOV/16


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Alquiler de Bebederos

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - FORM. ACADEMICA, INVEST. CIENTIFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Bebederos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-105091

initiationType: tender


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES PARA MJT - ID Nº 310645

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES PARA MAURICIO JOSÉ TROCHE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-17-136416


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

TECNOLOGIA EN ELECTR

legalName: TECNOLOGIA EN ELECTR

project: 1 _ 01-CONST. Y EQUIPAMIENTO P/EDUC. ESC. BASICA

description: 18 _ INFRAESTRUCTURA  FISICA Y EQ.DE INST.EDUC.Y EDIF.DEL MEC

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y MATERIALES PARA CABLEADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-35318

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO EMPRESA TEISA  ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y MATERIALES PARA CABLEADO SEGUN FACTURA Nª 001-001-0011233 -TIMBRADO VALIDO HASTA  EL 31/12/2011-MES DE DICIEMBRE 2011.--


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

BIEDERMANN PUBLICIDA

legalName: BIEDERMANN PUBLICIDA

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE MONTAJE DEL STAND EN LA EXPO FERIA INTERNACIONAL DE GANADERIA, INDUSTRIA, AGRICULTURA, COMERCIO Y SERVICIO Y PARA EL EVENTO DENOMINADO FORO BRASIL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-108553

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0003240 A FAVOR DE BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A. POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0003558 A FAVOR DE BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A. POR SERVICIO DE MONTAJE DE STAND EN EXPOFERIA INTERNACIONAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: CD Nº 11/13 ADQ. UTILES DE OFICINA - ID 259429 - DISTRIBUIDORA PROVEPAR

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

project: 000-DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD, 000-INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

description: 009 - DIRECCION NACIONAL ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD, 010 - DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-86609

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 002-001-000630 - 28/05/2014 - DIST. PROVEPAR - CD-12008-14-86609 - CD NRO 11/13 - FF: 30 - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD. - EXP. NRO 24.741

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 002-001-0000628 - 28/05/2014 - DIST. PROVEPAR - DESARROLLO DE RR. HH. EN SALUD - F.F.-10 - MOD. CD N° 11/2013 - C.C. CD-12008-14-86609 - CARPETA N° 25587

description: FACTURA N° 002-001-0000629 - 28/05/2014 - DIST. PROVEPAR - DESARROLLO DE RR. HH. EN SALUD - F.F.-10 - MOD. CD N° 11/2013 - C.C. CD-12008-14-86609 - CARPETA N° 25587

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-86617

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-86614

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002816 (10/06/2014) - PAPELRA GUAIRA SRL - DIREC.NAC.ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD - FF. 10- CD 11/2013 - CD-12008-14-86614 - CARPETA Nº 29522

description: FACTURA Nº 001-001-0002817 (10/06/2014) - PAPELRA GUAIRA SRL - DIREC.NAC.ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD - FF. 10- CD 11/2013 - CD-12008-14-86614 - CARPETA Nº 29522

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002815 (10/06/2014) - PAPELERA GUAIRA S.R.L.- INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - FF.30 - CD. N° 11/2013 - C.C.CD-12008-14-86614 - CARPETA Nº 26122


name: UAF perteneciente a 025-DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

title: ADQUISICIÓN DE TELÉFONOS IP

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TELÉFONOS IP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-15-106868


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Distribuidora San Ca

legalName: Distribuidora San Ca

description: 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA CIA MULTI-ROL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-68628

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - SAN CAYETANO - COMANJEFE - AGOSTO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA  - DISTRIBUIDORA  SAN CAYETANO SA  - FF. MM. -JUNIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 341 - ELLEMENTOS DE LIMPIEZA - SAN CAYETANO - ABRIL 2013


title: ADQUISICION DE COMPONENTES DE HARDWARE DEL SERVIDOR DE LA BASE DE DATOS DE LA C.S.J. - ID N° 336.709 - PROVEEDOR SOFTSHOP S.A.

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SOFTSHOP SA

legalName: SOFTSHOP SA

description: 005 - TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMPONENTES DE HARDWARE DEL SERVIDOR DE LA BASE DE DATOS DE LA CSJ - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-155322

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002742 DEL 02/05/2018, OP Nº 5860, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000808, HIBCD Nº 91, 101, SOFTSHOP S.A.-


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Pago de Espacio para la Participación de Paraguay en la Feria Internacional ITB Berlin 2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-16-124255


title: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 006 - APOYO A LA FORM. E IMP.DE LA POLÍTICA, EDUCATIVA Y CULT.

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-14-87738

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. OG. 360 S/ FACT. CRED. N° 001-002-0002284 DE BARCOS & RODADOS - CD. N° 12007-14-87738 - AGOSTO 2014 - CONEC


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

VICTOR MANUEL ECHAUR

legalName: VICTOR MANUEL ECHAUR

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locación de Inmueble Determinado para Oficinas Regionales del Dpto. de Identificaciones en la Ciudad de Coronel Oviedo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12003-15-106673

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 116

description: OBLIG FACT 116

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 167

description: OBLIG FACT 167


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: PROVISION DE SEÑAL DE INTERNET - ORMIC

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NUCLEO S.A.

legalName: NUCLEO S.A.

project: 002-FOCEM - APOYO INTEGRAL A LAS MICROEMPRESAS

description: 001 - DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE SEÑAL DE INTERNET - ORMIC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-12-64109

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICOS DE COMUNICACIONES NUCLEO S.A. SEGUN FACT 1076711 C.C. 64109 DEL MES DE DICIEMBRE

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES NUCLEO S.A. SEGUN FACT 1076711 C.C. 64109 DEL MES DE DICIEMBRE


name: UAF perteneciente a 024-DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

Asterio Manuel Gonzá

legalName: Asterio Manuel Gonzá

description: 001 - SERVICIOS POSTALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS DE LA DINACOPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-13-82687

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000085 SEVEN PLUS

description: FACTURA Nº 001-001-0000085 SEVEN PLUS


title: ADQ. DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA VARIAS REGIONES SANITARIAS - IMPRESOS GROUP. S.A. - PAC. N° 272812

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NEGOCIOS S.A.

legalName: NEGOCIOS S.A.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA VARIAS REGIONES SANITARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-105557

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001714 (04/05/2015) - NEGOCIOS S.A. - HOSP. SANTA ROSA DEL AGUARAY - CC.CO-12008-15-105557 - LPN N° 11/2014 - FF.10 - EXP. N° 61.897.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001714 (04/05/2015) - NEGOCIOS S.A - HOSPITAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY - FF. 10 - LCO N° 11/2014 - CO-12008-15-105557 - CARPETA Nº 61897

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001726 (26/05/15) NEGOCIOS S.A. - 12° R.S. ÑEEMBUCU - CO-12008-15-105557 - LCO N° 11/2014 - EXP. N° 71293 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0001784 - (26/06/2015) - NEGOCIOS GROUP S.A  - CO-12008-15-105557 - LCO 11/14 - NC(7º REGION SANITARIA - ITAPUA)  - F.F. 10 - CARP.Nº 82380.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0001882 - (21/07/2015) - NEGOCIOS GROUP S.A  - CO-12008-15-105557 - LCO 11/14 - NC(17º REGION SANITARIA - ALTO PARAGUAY) - F.F. 10 - CARP.Nº 81781.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0001799 - (03/07/2015) - NEGOCIOS S.A - CO-12008-15-105557 - LCO 11/14  - 3º REGION SANITARIA - CORDILLERA - F.F. 10 - CARP.Nº 91771.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001850 (25/06/2015) - NEGOCIOS SA  -2ª REGION SANITARIA-SAN PEDRO - FF.10 - LCO 11/2014 - CO-12008-15-105557 - CARPETA Nº 93691

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001990-18/08/2015-NEGOCIOS GROUP S.A-4ºR.S-GUAIRA-F.F10-MOD. LCO11/2014-C.C CO-12008-15-105557-CARPETA Nº103818

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001971  - 02/09/2015  – NEGOCIOS S.A. –16° REGION SANITARIA  – BOQUERON  - FF10 - MOD.-LCO -11/2014 -  CC-CO -12008-15-105557   -  CARPETA Nº 117760.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001699 (3/06/15) NEGOCIOS S.A. - 1° R.S. CONCEPCION - CO-12008-15-105557 - LCO N° 11/2014 - EXP. N° 71294 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001719 (22/05/2015) - NEGOCIOS S.A - 6ª REGION SANITARIA-CAAZAPA - FF.10 - LCO 11/2014 - CO-12008-15-105557 - CARPETA Nº 85072

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0001742 - (15/06/2015) - NEGOCIOS GROUP S.A  - CO-12008-15-105557 - LCO 11/14 - NC(10º REGION SANITARIA - ALTO PARANA )- F.F. 10 - CARP.Nº 71288.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 290591 - CC: CD-27007-15-117346 Mantenimiento y Soporte de Acondicionador de Aire y Sistema de Control del DATACENTER

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

legalName: 007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Soporte de Acondicionador de Aire y Sistema de Control del DATACENTER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27007-15-117346


title: CRTIFICADO DE CUMPLIMIENTO (EMPORIO FERRETERÍA S.R.L.)

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-139947

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001374 - 05/07/2017 - EMPORIO FERRETERIA S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF 10 - CD N° 64/2016 - CC-LP-12008-17-139947 - CARPETA N° 88273

description: FACTURA N° 001-001-0001450 - 05/07/2017 - EMPORIO FERRETERIA S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF 10 - CD N° 64/2016 - CC-LP-12008-17-139947 - CARPETA N° 88273

description: FACTURA N° 001-001-0001449 - 05/07/2017 - EMPORIO FERRETERIA S.A. - SISTEMA NACIONAL DWE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF 10 - CD N° 64/2016 - CC-LP-12008-17-139947 - CARPETA N° 88273

description: FACTURA N° 001-001-0001449 - 05/07/2017 - EMPORIO FERRETERIA S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF 10 - CD N° 64/2016 - CC-LP-12008-17-139947 - CARPETA N° 88273

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-001469 (03/08/2017) - EMPORIO FERRETERIA - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - F.F. 10 - C.D N° 64/2016 - CD-12008-17-139947 - CARPETA N° 117.381

description: FACTURA N° 001-001-001507 (03/08/2017) - EMPORIO FERRETERIA - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - F.F. 10 - C.D N° 64/2016 - CD-12008-17-139947 - CARPETA N° 117.381

description: FACTURA N° 001-001-001471 (03/08/2017) - EMPORIO FERRETERIA - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - F.F. 10 - C.D N° 64/2016 - CD-12008-17-139947 - CARPETA N° 117.381

description: FACTURA N° 001-001-001472 (03/08/2017) - EMPORIO FERRETERIA - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - F.F. 10 - C.D N° 64/2016 - CD-12008-17-139947 - CARPETA N° 117.381

description: FACTURA N° 001-001-001514 (07/09/2017) - EMPORIO FERRETERIA - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - F.F. 10 - C.D N° 64/2016 - CD-12008-17-139947 - CARPETA N° 117.381

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-001425(24/07/2017 - EMPORIO FERRETERIA S.R.L - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTO E INSUMOS MEDICOS - F.F. 10 - C.C. CD-12008-17-139947 - CD N° 64/2016 - CARPETA N° 101634/2017 - 29775/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-001446(24/07/2017) - EMPORIO FERRETERIA S.R.L - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTO E INSUMOS MEDICOS - F.F. 10 - C.C. CD-12008-17-139947 - CD N° 64/2016 - CARPETA N° 101634/2017 - 29775/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-001454(24/07/2017) - EMPORIO FERRETERIA S.R.L - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTO E INSUMOS MEDICOS - F.F. 10 - C.C. CD-12008-17-139947 - CD N° 64/2016 - CARPETA N° 101634/2017 - 29775/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-001425(24/07/2017) - EMPORIO FERRETERIA S.R.L - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTO E INSUMOS MEDICOS - F.F. 10 - C.C. CD-12008-17-139947 - CD N° 64/2016 - CARPETA N° 101634/2017 - 29775/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-001445(24/07/2017) - EMPORIO FERRETERIA S.R.L - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTO E INSUMOS MEDICOS - F.F. 10 - C.C. CD-12008-17-139947 - CD N° 64/2016 - CARPETA N° 101634/2017 - 29775/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-001-001358(27/06/2017) - PROVEEDOR: EMPORIO FERRETERIA S.R.L - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CD N° 64/2016  - C.C CD-12008-17-139947 - F.F 10 - EXP: 82955/2017 - 24734/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-001-001360(27/06/2017) - PROVEEDOR: EMPORIO FERRETERIA S.R.L - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CD N° 64/2016  - C.C CD-12008-17-139947 - F.F 10 - EXP: 82955/2017 - 24734/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S /FACTURA N° 001-001-001383 (05/07/2017) - EMPORIO FERRETERIA SRL – DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD – FF10 – CD 64/2016 – CD-12008-17-139947 – CARPETA N° 88274/2017 - 30570/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-001-001375 (06/07/2017) - EMPORIO FERRETERIA - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.10 - CD  64/16 - CD-12008-17-139947 - CARPETA Nº 96734/17-32363/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-001-001376 (06/07/2017) - EMPORIO FERRETERIA - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.10 - CD  64/16 - CD-12008-17-139947 - CARPETA Nº 96734/17-32363/18


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NEUMATICOS ASUNCION SRL

legalName: NEUMATICOS ASUNCION SRL

CHACOMER SAE

legalName: CHACOMER SAE

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

project: 000-CONTROLAR Y VIGILAR LAS ENF. METAX. TRANS. POR VECTORES

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS VARIOS Y MOTOCICLETAS DEL SENEPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-64133

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0017860, NEUMATICOS ASUNCION S.R.L., LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 04/2012, CARPETA Nº 15088, CTA. Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0017861, NEUMATICOS ASUNCION S.R.L., LCO Nº 04/2012, CARPETA Nº 15088, CTA. Nº 111.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-64134

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-1090008, CHACOMER SAECA, LCO SBE Nº 04/2012, CARPETA Nº 15088, CTA. Nº 111.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-64136

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-002-0005278, DAN & KAR S.R.L., LICITACION POR CONCURSO DE3 OFERTAS Nº 04/2012, CARPETA Nº 15088, CTA. Nº 111.-


title: Adquisición de Agendas

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

legalName: 1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

description: 17 _ ADMINIST. DEL COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY-BRASIL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Agendas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-40067


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Ad. Respuesto de Aire

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Ad. Respuesto de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-17-141271

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-17-140198


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

COPEL S.A.

legalName: COPEL S.A.

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

description: 008 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-88428

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON MES DE JULIO/2014 CASA CENTRAL (P.E.P. N° 2020, COPEL S.A. )

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-88799

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON MES DE JULIO/2014 CASA CENTRAL (P.E.P. N° 2021, MULTIMERC) )


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

legalName: DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA DIGETREN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-15-117344

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N| 001-001-0000264 POR 522 - DIEGO SLARKIEVICZ - FF MM - DICIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - ING. D. SZKLARKIERVICZ - FF.MM. - MARZO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - ING. DIEGO SKLARKIEVICZ - FF.MM - JUNIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - ING. DIEGO SKLARKIEVICZ - FF.MM - MAYO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - FF.MM - MAYO 2016


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 245388 - CC: CO-12006-12-66672 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES Y BASES DE DATOS DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL ESTADO (SIARE)

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

EXCELSIS SA COMERCIA

legalName: EXCELSIS SA COMERCIA

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES Y BASES DE DATOS DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL ESTADO (SIARE)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-12-66672

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA EXCELSIS PORSERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES Y BASES DE DATOS DE LOS SIST INTEGRADOS DE ADM DE LOS RECURSOS DEL ESTADO, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000422, CC Nº CO-12006-12-66672, ORDEN DE SERVICIO Nº 10, CDP Nº 10/13 Y 196/13 PAC Nº 245388/13, EXPD SIME Nº 50986, 48087.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A EXCELSISSACIG, FACTURA Nº 001-001-0000349/2013, EXPEDIENTE SIME Nº 2906/2013, ORDEN SERVICIO Nº 66/2013,


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

title: ADQUISICION DE SOFTWARE DE BACKUP

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

INFOMARTICA TECNOLOG

legalName: INFOMARTICA TECNOLOG

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SOFTWARE DE BACKUP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-16-131883

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 579 ACTIVOS INTANGIBLES ( I.T.C ) AÑO 2016.-


name: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

project: 009-AMPLIACIÓN EN LA ATENC. EDUC. DESDE LA GEST. HASTA 5 AÑOS

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EDUCADORAS, EQUIPO TÉCNICO ZONAL, CENTRAL Y NIÑOS/AS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-17-142464


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

title: ADJUDICACION ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS ID N° 293.003 - ELECTRICIDAD YACYRETA DE GABRIEL SANCHEZ.--

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

GABRIEL TIBURCIO SAN

legalName: GABRIEL TIBURCIO SAN

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-118954

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 343 "UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS" - ELECTRICIDAD YACYRETA (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AGRIPINA ARIAS DE RODRIGUEZ

legalName: AGRIPINA ARIAS DE RODRIGUEZ

DELFINA ALVARENGA CE

legalName: DELFINA ALVARENGA CE

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 10ª R. S. ALTO PAR

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-39915

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000859 (25/11/2011) - EDYSA IMP. EXP. - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 31/2011 - C.C.CD-12008-11-39915 - CARPETA Nº 7082.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-39914

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00032 (25/11/2011) - PERFECT SUPPLIER - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 31/2011 - C.C.CD-12008-11-39914 - CARPETA Nº 7082.-


title: Adquisición de pinturas

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 2 _ ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de pinturas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-37330


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 024-DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 001 - SERVICIOS POSTALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO Nº 4 Adquisición de Combustible para DINACOPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23024-12-66779

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE BARCOS Y RODADOS

description: FACTURA DE BARCOS Y RODADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000935 BARCOS Y RODADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0001747 BARCOS Y RODADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE BARCOS Y RODADOS

description: FACTURA DE BARCOS Y RODADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA BARCOS Y RODADOS POR PROVISION DE COMBUSTIBLES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0002115 BARCOS Y RODADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0002268 BARCOS Y RODADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0002270 BARCOS Y RODADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1000000-ADMINISTRACION GRAL. COMISION NACIONAL DE VALORES

title: ADQUISICION DE ANTIVIRUS

009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

legalName: 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL C.N.V.

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ANTIVIRUS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-11-37636

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR LA ADQUISICION DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA 28 USUARIOS POR DOS AÑOS DE LICENCIA - FACT Nº 001-001-0009844, OC Nº 40/11


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: ADQUISICION DE LIBROS.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LIBROS.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-114545

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-114546


title: Impresiones varias

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

project: 000-ADMINISTRATIVO - FPUNA, 000-FORMACION DE PROFESIONALES POLITECNICOS

description: 013 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA, 013 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES - POLITECNICA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-59946


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

title: Servicio de catering

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CAH

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

name: UAF perteneciente a 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Alimentación y refrigerio para reuniones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-12-58457


name: 1030000-CF-AGENCIA NAC. DE EVALUAC. Y ACRED. DE LA ED. SUP. (ANEAES)

title: SRVICIO DE PROVISIÒN DE INTERNET Y VPN PARA CONEXION A LA RMSP ID 248495

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 008 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Provisión de Internet y VPN para la conexión a la RMSP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-13-70283

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA  PAGO  A CTA. DE LA FACTURA N° 001-004-0136147 DE G. 1.256.400 A RIEDER & CIA S.A. C.I.  POR SERVICIO DE INTERNET Y VPN A LA RED METROPOLITANA  (OG. 268) , CORRESP. AL MES DE MAYO/2013- CUOTA 2/9. EL PAGO PARCIAL SE REALIZO CON LA STR 72749, OBLIGACION 337 DEL 26.06.2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A RIEDER & CIA.S.A.C.I. POR LA PROVISION DE SERVICIOS DE INTERNET Y VPN A LA RED METRIPOLITANA , O.G. 268, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-01-2013 AL 31-03-2013, SEGUN FACTURA N° 001-004-0134890.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A RIEDER & CIA.S.A.C.I. POR LA PROVISION DE SERVICIOS DE INTERNET Y VPN A LA RED METRIPOLITANA , O.G. 268, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-01-2013 AL 31-03-2013, SEGUN FACTURA N° 001-004-0134890 Y AL PERIODO 01-04-2013 AL 30-04-2013 SEGUN  FACTURA N° 001-004-0134889 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL  POR INTERNET OG 268 A RIEDER CORRESPONDIENTE AL PERIOS 01/10/2013 AL 31/10/2013- FACTURA 001-004-0141112OBLIGACION DE RIEDER DE OCTUBRE. POR PLAN FINANCIERO EL SALDO DE 230.074 SE PROCESARA EN DIC

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET Y VPN A LA RED METROPOLITANA A RIEDER Y CIA , FACTURA 001-004-0139979, OG 268 SERV. COMUNICACION- PERIODO 01/09/2013 AL 30/09/2013

description: OBLIGACIONPARA PAGO A RIEDER & CIA  S.A.CI. POR LA PROVISION  DE SERVICIOS DE INTERNET Y VPN A LA RED METROPOLITANA, PERIODO 01/08/2013 AL 31/08/2013- FACTURA 001-004-0139129

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A RIEDER PERIODO NOVIEMBRE/2013 FACTURA 001-004-0000370

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET Y VPN A LA RED METROPOLITANA, S/FACTURA 001-004-0137821,PERIODO 01-06-2013 AL 30-06-2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA  PAGO  A CTA. DE LA FACTURA N° 001-004-0138531 DE G. 1.256.400 A RIEDER & CIA S.A. C.I.  POR SERVICIO DE INTERNET Y VPN A LA RED METROPOLITANA  (OG. 268) , CORRESP. PERIODO 01-07-2013 AL 31-07-2013.-, ANEAES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A RIEDER & CIA CIA  POR LA PROVISIÓN DE  DE SERVICIO DE INTERNET  , CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/12/2013 AL 31/12/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIA DE LA FACTURA N° 001-004-0136147 DE G. 1.256.400 A RIEDER & CIA S.A. C.I.  POR SERVICIO DE INTERNET Y VPN A LA RED METROPOLITANA  (OG. 268) , CORRESP. AL MES DE MAYO/2013- CUOTA 2/9

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OOBLIGACION PARA PAGO  CANCELACION A RIEDER FACTURA 001-001-0136147

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DE LA FACTUTA 001-004-0141112 A RIEDER  CORRESP A OCTUBRE/2013


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 019 - APOYO A LAS POLITICAS LINGUISTICAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Adquisición de Utiles, Papeles y otros"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-74831

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 340, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0611 PAPELERA GUAIRA S.R.L. SRIA. DE POLITICAS LINGUISTICAS

Incumplimiento

type: penalty

description: OBLIGACION DEL O.G. 340, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0612, PAPELERA GUAIRA S.R.L. SRIA. DE POLITICAS LINGUISTICAS

description: OBLIGACION DEL O.G. 340, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0613, PAPELERA GUAIRA S.R.L. SRIA. DE POLITICAS LINGUISTICAS


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

MADERA Y METAL S.R.L.

legalName: MADERA Y METAL S.R.L.

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresión de Carteles Identificatorios (Ad Referendum)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-40609

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº21406 FECHA 29/11/2011 MADERA Y METAL S.R.L. MES DE DICIEMBRE/11 PROG. 001 ADM. GRAL.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 4 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS JURIDICAS Y POLÍTICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Proyector, Camara Digital y Otros"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-11-40127


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: ADQISICION DE GAS PARA COCINA

BLANCA GISSELL FERNA

legalName: BLANCA GISSELL FERNA

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 10ª R. S. ALTO PAR

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQISICION DE GAS PARA COCINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72384

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00002 (30/05/2013) - ND DISTRIBUIDORA -  10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10  - CD N° 05/2013 - C.C.CD-12008-13 - 72384 - CARPETA Nº 4879.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0005 - 11/07/2013 - ND DISTRIBUIDORA - CD-12008-13-72384 - CD NRO 05/13 - FF. 10 - 10 R.S. - CARP. NRO 6558


1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

OLI SERVICE SRL

legalName: OLI SERVICE SRL

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Computacion y Fotocopiadora

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-148017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 5671 DE LA FIRMA OLI SERVICE SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN EN CONCEPTO OG. NRO. 543 - ADQ. DE EQ. DE COMPUTACION S/FACT. CRED. Nº 001-001-0005646 DE LA FIRMA LI SERVICE S.R.L.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-148018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1444 DE LA FIRMA SDA PARAGUAY SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN EN CONCEPTO OG. NRO. 543 - ADQ. DE EQ. DE COMPUTACION  S/FACT. CRED. Nº 001-001-0001434 DE LA FIRMA SDA PARAGUAY S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1445 DE LA FIRMA SDA PARAGUAY SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1439 DE LA FIRMA SDA PARAGUAY SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT CRED Nº 1461 DE LA FIRMA SDA PARAGUAY S.A.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-148019

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 28303 DE LA FIRMA DATA SYSTEMS SAECA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 28323 DE LA FIRMA DATA SYSTEMS SAECA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 28320 DE LA FIRMA DATA SYSTEMS SAECA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/FACT. CRED Nº 28362 DE LA FIRMA DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: AMPLIACION PAC NRO.: 316749 - CC: LP-12013-16-133877 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS ISUZU Y HYUNDAI - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA.-

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

project: 047-CONSERVACIÓN DE RUTAS PAVIMENTADAS POR ADMINISTRACION, 000-*, 001-SP CONSERVACION DE OBRAS VIALES, 001-SP CONST. CONSERV. DE CAMINOS VECINALES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 003 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC N° 57/2016 LPN SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS ISUZU Y HYUNDAI - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-16-133877

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 25.068/17.SERV.ESPEC.DE REPARAC.Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS ISUZU Y HYUNDAI.FAC.Nº 155383.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 45265/17.SERVI. ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS ISUZU Y HYUNDAI.FACT Nº297.

description: MEU N° 38609/2017 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA MARCA ISUZU Y HYUNDAI - FACT. 158761/17.

description: MEU Nº 24861/17.SERV. ESPEC.DE REPARAC.Y MANTEN.DE LAS MARCAS ISUZU Y HYUNDAI.FAC.Nº 155386.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 24840/17.SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS ISUZU Y HYUNDAI.FACT Nº 155384.

description: MEU Nº 24862/17.SERVI. ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS ISUZU Y HYUNDAI.FACT Nº155388.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-24863 FACT.155387 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

description: MEU Nº 38610/17.SERV.ESPECIALI.DE REPARAC.Y MANTEN.DE LAS MARCAS ISUZU Y HYUNDAI.FACT.Nº 158762.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 19437/2017, FACT. N° 153930, SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS ISUZU Y HYUNDAI.

description: MEU N° 25069/2017, FACT. N° 155399, SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS ISUZU Y HYUNDAI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 25059/2017, FACT. N° 155398, SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS ISUZU Y HYUNDAI.

description: MEU N° 19434/2017, FACT. N° 153929, SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS ISUZU Y HYUNDAI.

description: MEU N° 25058/2017, FACT. N° 155397, SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS ISUZU Y HYUNDAI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 530/2018.SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS ISUZU Y HYUNDAI.FACT. 160173.

description: MEU: 535/18 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS ISUZU Y HYUNDAI - FACTURA N° 160176/18

description: MEU: 540/18 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS ISUZU Y HYUNDAI - FACTURA N° 16078/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 536/18 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS ISUZU Y HYUNDAI - FACTURA N°156/18

description: MEU: 542/18 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS ISUZU Y HYUNDAI - FACTURA N° 174/18

description: MEU: 527/18 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS ISUZU Y HYUNDAI - FACTURA N° 160172

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 550/2018.SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS ISUZU Y HYUNDAI.FACT. 160163.

description: MEU 541/2018.SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS ISUZU Y HYUNDAI.FACT. 160177.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 525/2018.SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS ISUZU Y HYUNDAI.FACT. 160171.

description: MEU 479/2018.SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS ISUZU Y HYUNDAI.FACT. 160157.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 500/18 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS ISUZU Y HYUNDAI - FACTURA N° 16056/18

description: MEU: 477/18 SERVICIOS ESPECIALLIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS ISUZU Y HIUNDAI - FACTURA N° 160158/18

description: MEU: 556/18 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS ISUZU Y HYUNDAI - FACTURA N° 160167

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 543/18 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS ISUZU Y HYNDAI - FACTURA N° 160170/18

description: MEU: 547/18 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS ISUZU Y HYUNDAI - FACTURA N° 160166/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 539/2018.SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS ISUZU Y HYUNDAI.FACT. 160175.

description: MEU 526/2018.SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS ISUZU Y HYUNDAI.FACT. 160169.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 548/2018.SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS ISUZU Y HYUNDAI.FACT. 160165.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 538/18 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS ISUZU Y HIUNDAI - FACTURA N° 160161/18

description: MEU: 14718/18 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS ISUZU Y HIUNDAY - FACTURA N° 160162/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 549/2018.SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS ISUZU Y HYUNDAI.FACT. 160164.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 528/2018.SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS ISUZU Y HYUNDAI.FACT. 160160.

description: MEU: 472/18 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS ISUZU Y HYUNDAI - FACTURA N° 160153/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 480/2018.SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS ISUZU Y HYUNDAI.FACT. 162555.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 478/2018.SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS ISUZU Y HYUNDAI.FACT. 162556.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 405/18 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS ISUZU Y HIUNDAI - FACTURA N° 159040/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 403/2018 8 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS MARCAS ISUZU Y HYUNDAI FACT. N° 160148.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 413/2018.SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTEN.DE LAS MARCAS ISUZU Y HYUNDAI.FACT.Nº 160146.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 417 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS ISUZU Y HYUNDAI. FACT. N° 160139/18

description: MEU N° 412 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS ISUZU Y HYUNDAI FACT. N° 160137/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 415/2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS MARCAS ISUZU Y HYUNDAI FACT. N° 160127.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 404/2018.SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS ISUZU Y HYUNDAI.FACT. 160129.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 401 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS ISUZU Y HYUNDAI. FACT. N° 160136/18

description: MEU 468 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMENTO DE LAS MARCAS ISUZU Y HYUNDAI CAMIONETA DOBLE CABINA MARACA ISUZU MODELO DMAX FIHCA C-837 FACTURA/160152/2018

description: MEU 416/2018 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS ISUZU Y HYUNDAI CAMIENETA DOBLA CABINA MARCA ISUZU MODELO D-MAX FACTURA/160138/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 494 SERVICIOS ESPECIALES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS ISUZU Y HYUNDAI CAMIONETA DOBLE CABINA MARCA ISUZU MODELO DMAX C-814 FACTURA/160155/2018

description: MEU 408/2018.SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS ISUZU Y HYUNDAI.FACT. 160120.

description: MEU N° 402/2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS MARCAS ISUZU Y HYUNDAI FACT. N° 160147.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 418/2018.SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS ISUZU Y HYUNDAI.FACT. 160140.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DE COMPROMISO O: 48621/2017 MEU 31878/17  MEU  2402 /18  FACT.  158060  REPARACION Y MANTENIMIENTO  CAMIONETA  D/C  ISUZU  D-MAX  DEL  DISTRITO  N°  2   SAN  PEDRO  FICHA  MOPC  C-837

description: CANCELACION DEL COMPROMISO  48459/17  MEU 31435/17  MEU  2398   FACT.  157836  REPARACION Y MANTENIMIENTO  CAMIONETA ISUZU D-MAX  DEL  DISTRITO N°  6  CAAZAPA  FICHA MOPC  C-840

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION  DE  ,A  OBLIGACION  COMPROMISIO  O= 48504/2017  MEU  25053/2017  MEU  2384   FACT.  155654  REPARACION Y MANTENIMENTO  CAMIONETA  ISUZU D-MAX  DEL  DISTRITO N°  8  MISIONES   FICHA MOPC C-836

description: CANCELACION  DE  LA  OBLIGACION  COMPROMISO   O=  48520/2017   MEU  31436/2017    MEU  2399   FACT.  157850    REPARACION Y MANTENIMIENTO  DE  CAMIONETA  D/C ISUZU  D-MAX   DEL  DISTRITO N°  2  SAN PEDRO   FICHA MOPC  C-837

description: CANCELACION  DE  LA  OBLIGACION  COMPROMISO  O=  48511/2017  MEU  31880/2017  MEU  2403    FACT.  158052   REPARACION Y MANTENIMIENTO DE   CAMIONEA  D/C ISUZU D-MAX  DEL  DEL DEPARTAMENTO  DE   CONSERVACION  FICHA  MOPC  C-818

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE REGULARIZACION CANCELACION DE COMPROMISO O.48627.MEU 31882/2017.MEU 2405/2018.SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS ISUZU Y HYUNDAI.FACT. 158051.

description: ASIENTO DE REGULARIZACION CANCELACION DE COMPROMISO.O. 48637.MEU 25061/2017.MEU 2386/2018.SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS ISUZU Y HYUNDAI.FACT. 155658.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE REGULARIZACION CANCELACION DE COMPROMISO O. 48494.MEU 31883/2017.MEU 2406/2018.SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS ISUZU Y HYUNDAI.FACT. 158053.

description: ASIENTO DE REGULARIZACION CANCELACION DE COMPROMISO O. 48500.MEU 25078/2017.MEU 2390/2018.SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS ISUZU Y HYUNDAI.FACT.155651.

description: CANCELACION ASIENTO DE COMPROMISO O= 48461 MEU= 38606/17 FACTURA 158791/17 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS ISUZU Y HIUNDAI MEU= 1711/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE REGULARIZACION CANCELACION DE COMPROMISO O. 48473.MEU 25063/2017.MEU 2387/2018.SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS ISUZU Y HYUNDAI.FACT. 155656.

description: ASIENTO DE REGULARIZACION CANCELACION DE COMPROMISO O. 48456.MEU 31438/2017.MEU 2400/2018.SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS ISUZU Y HYUNDAI.FACT. 157837.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION ASIENTO DE COMPROMISO MEU: 2391/18 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS ISUZU Y HIUNDAI - FACTURA N° 0155652/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION ASIENTO DE COMPROMISO O= 48541 MEU= 38739/17  FACTURA N° 158759/17 - SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS ISUZU Y HIUNDAI - MEU: 1713/18

description: CANCELACION ASIENTO DE COMPROMISO O= 48526 MEU: 25056/17 FACTURA N° 155653/17 MEU: 2385/18 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS ISUZU Y HIUNDAI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE CANCELACION DE COMPROMISO O= 48432 MEU: 31432/17 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS ISUZU Y HIUNDAI - FACTURA N° 157838/17 MEU: 2395/18.-

description: CANCELACION ASIENTO DE REGULARIZACION DE COMPROMISO O= 48491 MEU= 31427/17  FACTURA N° 158063/17 MEU= 2392/18 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS ISUZU Y HIUNDAI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE REGULARIZACION CANCELACION DE COMPROMISO O. 48519.MEU 31886/2017.MEU 2407/2018.SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS IZUSU Y HYUNDAI.FACT. 158054.

description: CANCELACION ASIENTO DE COMPROMISO MEU= 31439/17 O= 48440 FACTURA N° 158062/17 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS ISUZU Y HIUNDAI - MEU=2401/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE REGULARIZACION CANCELACION DE COMPROMISO O. 48482.MEU 25067/2017.MEU 2389/2018.SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS ISUZU Y HYUNDAI.FACT. 155657/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION ASIENTO DE COMPROMISO O= 48477 MEU= 25066/17 FACTURA N° 155655/17 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS ISUZU Y HYUNDAI - MEU= 2388/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION ASIENTO DE COMPROMISO O= 48515 MEU= 31433/17 FACTURA N° 157849 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEE LAS MARCAS ISUZU Y HYUNDAI - MEU= 2396/18


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

title: CONTRATACION DE SERVICIOS DE PAGOS A PRODUCTORES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

BEPSA DEL PARAGUAY S

legalName: BEPSA DEL PARAGUAY S

project: 020-MODERN.DE LA GEST.PÚBLICA DE APOYOS AGROPEC.(BID 1800-OC-PR)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS  A FAVOR DE BEPSA DEL PARAGUAY SAECA, FACT. N° 19292, ME14-02315, S.P.N° 203.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS BABCARIOS A FAVOR DE BEPSA,  FACT. N° 0019292, ME14-02315, S.P.N° 167.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-13-76321

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS A FAVOR DE BEPSA DEL PARAGUAY, FACT. N°14242, ME14-619, S.P.N°36

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS A FAVOR DE BEPSA DEL PARAGUAY SAECA, FACT. N° 14242, ME13-619, S.P.N°35.-


title: PAC ID N° 333888 - MOPC N° 81/2017 LPN ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO

project: 047-CONSERVACIÓN DE RUTAS PAVIMENTADAS POR ADMINISTRACION

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC N° 81/2017 LPN ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-18-156602


title: Adquisición de Token y Certificado de Firma Digital para Autoridades del Ministerio de Hacienda

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

DOCUMENTA S.A

legalName: DOCUMENTA S.A

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA, FACTURA N° 001-005-1115, ORDEN DE COMPRA N° 66/2018, EXPEDIENTE SIME N° 44413/2018.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA, FACTURA N° 001-005-1116, ORDEN DE COMPRA N° 66/2018, EXPEDIENTE SIME N° 44413/2018.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-17-146239

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO  A LA FIRMA DOCUMENTA S.A, POR LA ADQUISICION  DE ONCE TOKEN DE SEGURIDAD, MARCA FEITIAN, PROCEDENCIA CHINA, ORDEN DE COMPRA N° 18/2018, FACTURA N° 001-004-0002645, EXPEDIENTE SIME N° 18806/2018.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA DOCUMENTA S.A, POR LA ADQUISICION  DE 11 CERTIFICADO DIGITAL, MARCA FEITIAN, CONTRATACION DIRECTA, ORDEN DE COMPRA N° 18/2018, FACTURA N° 001-004-0002644, EXPEDIENTE SIME N° 18806/2018.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA DCOCUMENTA S.A, POR LA ADQUISICION DE UN  TOKEN DE SEGURIDAD, MARCA FEITIAN, PROCEDENCIA CHINA, ORDEN DE COMPRA N° 206/2017, FACTURA N° 001-004-0002047, EXPEDIENTE SIME N° 94504/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA DCOCUMENTA S.A, POR LA ADQUISICION DE UN  TOKEN DE SEGURIDAD, MODALIDAD-CONTRATACION DIRECTA, ORDEN DE COMPRA N° 206/2017, FACTURA N° 001-004-0002047, EXPEDIENTE SIME N° 94504/2017.


name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

procurementMethodDetails: ACUERDO INTERNACIONAL

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: ASOCIACION PARAGUAYA PARA LA CALIDAD (A.P.C.)

project: 2 _ 02-PROGRAMA DE APOYO AL SERVICIO CIVIL (BID 1776/OC-PR)

description: 11 _ FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 290-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 290-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Curso de Gestión y Desarrollo de Personas en la Función Pública

title: Página del contrato en el portal del DNCP para BC-12001-11-37475

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE A LA ASOCIACION PARAGUAYA PARA LA CALIDAD SEGUN FACTURA N° 6324.-

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE A LA ASOCIACION PARAGUAYA PARA LA CALIDAD.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL IVA ASOCIACION PARAGUAYA PARA LA CALIDAD.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL IVA ASOCIACION PARAGUAYA PARA LA CALIDAD SEGUN FACTURA N° 6324.-


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

BIEDERMANN PUBLICIDA

legalName: BIEDERMANN PUBLICIDA

project: 001-RED DE INVERIONES Y EXPORTACIONES REDIEX (DONACIÓN CHINA)

description: 003 - APOYO AL PLAN NACIONAL DE EXPORTACIÓN

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoria en Estrategias y Plan de Comunicación Institucional para Establecer un Nuevo Modelo de Desarrollo en el Paraguay

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12011-12-68561

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION TREDIEX

description: OBLIGACION TREDIEX


title: FUMIGACION DEL PALACIO DE JUSTICIA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

FUMISAN S.A.

legalName: FUMISAN S.A.

description: 3 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para FUMIGACION DEL PALACIO DE JUSTICIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-43275

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000673 DE FECHA 20/12/2011, O.S. Nº 48, O.P. Nº 729, RES. Nº 255, PROVEEDOR: FUMISAN S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

title: Adquisicion de Servicios para Eventos

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

TODO MORFI SRL

legalName: TODO MORFI SRL

description: 3 _ IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Servicios para Eventos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-24915

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL ( TODO MORFI S.R.L ) MES DE DICIEMBRE DE 2011

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION RUBRO N° 281 CEREMONIAL ( TODO MORFI ) MES DE MAYO DE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL ( TODO MORFI ) MES DE SETIEMBRE DE 2011


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: SERVICIO DE DESAGOTE DE POZO CIEGO

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Blanca Aurora Bogarí

legalName: Blanca Aurora Bogarí

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE DESAGOTE DE POZO CIEGO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12016-17-137998

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE DESAGOTE DE POZO CIEGO, CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL DEL ITAGUA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0009120 DE SAN RAFAEL DE BLANCA AURORA BOGARIN.

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE DESAGOTE DE POZO CIEGO, CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL DEL ITA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0009119 DE SAN RAFAEL DE BLANCA AURORA BOGARIN.


name: 1500000-SUAF - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CENTRAL

title: ADQUISICION DE CASETAS DE SEGURIDAD

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CASETAS DE SEGURIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-159591


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

title: Adquisición de Equipos y Muebles

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

project: 000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

description: 007 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos y Muebles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-56921


legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

ASEGURADORA YACYRETA

legalName: ASEGURADORA YACYRETA

project: 000-*, 001-SP CONSERVACION DE OBRAS VIALES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 003 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS PARA LA INSTITUCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-15-113463

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 34.331. CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS PARA LA INSTITUCION. FACT. N° 55544/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°39.578/15.CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS PARA LA INTITUCION.SEGUN FACTURA N°55539.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°34334/15.CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS PARA LA INSTITUCION. SEGUN FACTURA N°55539.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  34333   FACT.  55540     CONTRATACION  SEGUROS  VARIOS  PARA  LA INSTITUCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 37507 SEGUROS VARIOS PARA LA INSTITUCION FACT. N° 55570/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 37508 SEGUROS VARIOS PARA LA INSTITUCION FACT. N° 55570/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 25.960/16.CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS.FACT.Nº 66166.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 25961/16.CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS.FACT.Nº 66166.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 27419/16.CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS. FACT.Nº 66166.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº2933/16.CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS PARA LA INSTITUCION.FACT. Nº 62651 Y NOTA DE CREDITO Nº 15847.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DE LA OBLIGACION DEL COMPROMISO Nº 48.212/15 MEU Nº 34.332/15. CON MEU Nº 2.930/16 CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS PARA LA INSTITUCION. FACT. Nº 62647/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 11636/16.CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS PARA LA INSTITUCION.FACT.Nº 62651 Y NOTA DE CREDITO Nº15847.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 11635/16.CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS PARA LA INSTITUCION.FACT. Nº 62651 Y NOTA DE CREDITO Nº 15847.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 2.931/16 CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS PARA LA INSTITUCION.- FACT. Nº 62648/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°2932/16.CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS PARA LA INSTITUCION.FACT. N°62649.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°3001/16. CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS PARA LA INSTITUCION.FACT.N°62649.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 9296 CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS(ASEGURADORA YACYRETA)  FACTURA 65151/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 11.885/16.CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS.FACT.Nº 66166.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 25.959/16.CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS.FACT.Nº 66166.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2934 CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS PARA LA INSTITUCION  FACT. N° 62650/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 6620 CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS PARA LA INSTITUCION FACT. N° 62650/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 37510 SEGUROS VARIOS PARA LA INSTITUCION FACT. N° 55570/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 34535 SEGUROS VARIOS PARA LA INSTITUCION FACT. N° 55570/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 37509 FACT.55570 SEGURO VARIOS

description: MEU 37509 FACT.55570 SEGURO VARIOS


THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL

legalName: THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL

description: 3 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION, 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANT. Y REP. DE ASCENSORES DEL PALACIO DE JUSTICIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-24929

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0015251 DE FECHA 23/09/2011, O.S. Nº 37, O.P. Nº 499, RES. Nº 53, PROVEEDOR: THYSSENKRUPP ELEVADORES, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0015591 DE FECHA 27/10/2011, O.S. Nº 40, O.P. Nº 562, RES. Nº 63, PROVEEDOR: THYSSENKRUPP ELEVADORES, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0015991 DE FECHA 14/12/2011, O.S. Nº 51, O.P. Nº 715, RES. Nº 53, PROVEEDOR: THYSSENKRUPP ELEVADORES, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0015959 DE FECHA 09/12/2011, O.S. Nº 50, O.P. Nº 714, RES. Nº 53, PROVEEDOR: THYSSENKRUPP ELEVADORES, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0014264, FECHA DE EMISION: 22/06/2011, O.P. Nº 384, O.S. Nº 19,  S/ RES. Nº 53/2011. PROVEEDOR: THYSSENKRUPP ELEVADORES S.R.L. CIRCUNSRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0013961, FECHA DE EMISION: 25/05/2011, O.P. Nº 383, O.S. Nº 18, S/ RES. Nº 53/2011. PROVEEDOR: THYSSENKRUPP ELEVADORES S.R.L. CIRCUNSRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0014614 DE FECHA 05/08/2011, O.S. Nº 29, O.P. Nº 453, RES. Nº 53, PROVEEDOR: THYSSENKRUPP ELEVADORES, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0014658 DE FECHA 11/08/2011, O.S. Nº 30, O.P. Nº 464, RES. Nº 53, PROVEEDOR: THYSSENKRUPP ELEVADORES, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0018422 DE FECHA 30/07/2012, O.P. Nº 272, RES. Nº 53, LOCAL: PALACIO DE JUSTICIA, PROVEEDOR: THYSSENKRUPP ELEVADORES, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

GUSTAVO RAMON GAMARR

legalName: GUSTAVO RAMON GAMARR

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - REGIONALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA, 004 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVIO DE PRODUCCION DE SPOTS AUDIOVISUALES PARA EL MIC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-15-105161

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MOTION TV FACT 97 CERTIF 754 CC 105161 RES 27/15 OG 265 PLAN DE CAJA DEL MES DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MOTION TV FACT 150 CERTIF 2291 OG 265 CC 105161 RES 27/13 PLAN DE CAJA DE SETIEMBRE

description: MOTION TV FACT 148 CERTIF 2291 OG 265 CC 105161 RES 27/13 PLAN DE CAJA DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MOTION TV FACT 105 CERTIF 1115 CC 105161 OG 265 RES 27 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MOTION TV FACT 203 CERTIF 724 CC 105161 OG 265 RES 27, 13 PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MOTION TV FACT 203 CERTIF 725 CC 105161 OG 265 RES 27, 13 PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MOTION TV OG 265 FACT 181 C.C. 105161 RES 27/15 PLAN DE CA DEL MES DE MARZO EJEC 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MOTION TV CERTIF 265 FACT 183 C.C. 105161 RES 27 DEL MES DE MARZO FF 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MOTION TV FACT 203 CERTIF 723 CC 105161 OG 265 RES 27, 13 PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MOTION TV FACT 215 CERTIF 1112 OG 265 CC 105161 RES 27 PLAN DE CAJA DE MAYO