name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 300163 - CC: LP-11001-16-119378 Provisión de combustibles

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL, 009 - COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO, 002 - PARLAMENTO DE MERCOSUR / ENTIDAD DE ENLACE PARAGUAY

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº  27154

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº  27154

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº  27106

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº  27106

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA S.A. S/ FACT. CRED. Nº 34808

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11001-16-119378

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FC. N° 29254 BAHIA

description: FC. N° 29254 BAHIA

description: FC. N° 29252 BAHIA

description: FC. N° 29252 BAHIA

description: FC. N° 29251 BAHIA

description: FC. N° 29251 BAHIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA S/ FC. N° 28156

description: ESTACION BAHIA S/ FC. N° 28156

description: ESTACION BAHIA S/ FC. N° 28150

description: ESTACION BAHIA S/ FC. N° 28150

description: ESTACION BAHIA S/ FC. N° 28149

description: ESTACION BAHIA S/ FC. N° 28149

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACT. N°19683 - AGOSTO 2016

description: PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACT. N°19684 - AGOSTO 2016

description: PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACT. N° 20108

description: PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACT. N° 20108

description: PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACT. N°19685 - AGOSTO 2016

description: PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACT. N°19686

description: PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACT. N°19686

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACT. N°26027

description: PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACT. N°26027

description: PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACT. N°26026

description: PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACT. N°26026

description: PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACT. N°26029

description: PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACT. N°26029

description: PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACT. N°26028

description: PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACT. N°26028

description: PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACT. N°26030

description: PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACT. N°26030

description: PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACT. N°26025

description: PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACT. N°26025

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACT. N°20844 - SETIEMBRE 2016

description: PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACT. N°20843 - SETIEMBRE 2016

description: PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACT. N°20846 - SETIEMBRE 2016

description: PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACT. N°20841 - SETIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACT. N°16728

description: PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACT. N°16728

description: PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACT. N°16727

description: PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACT. N°16727

description: PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACT. N°16726

description: PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACT. N°16726

description: S/ FC. N° 15631 ESTACION BAHIA

description: S/ FC. N° 15631 ESTACION BAHIA

description: ESTACION BAHIA S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 15862 FRACCIONADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº 23283

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº 23283

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACT. N°23282 - NOVIEMBRE 2016

description: PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACT. N°23280 - NOVIEMBRE 2016

description: PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACT. N°23281 - NOVIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BAHIA S/ FC. N° 22034

description: BAHIA S/ FC. N° 22034

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BAHIA S/ FC. N° 22035

description: BAHIA S/ FC. N° 22035

description: BAHIA S/ FC. N° 22033

description: BAHIA S/ FC. N° 22033

description: BAHIA S/ FC. N° 22036

description: BAHIA S/ FC. N° 22036

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº  17509

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº  17509

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº  17510

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº  17510

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº  17511

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº  17511

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº  18647

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº  18647

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº  18646

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº  18646

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº  18645

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº  18645

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACT. N°15621

description: PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACT. N°15621

description: PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACT. N°15622

description: PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACT. N°15622

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACT. N° 24267

description: PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACT. N° 24267

description: PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACT. N°24268

description: PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACT. N°24268

description: PAGO A ESTACION BAHIA S/FACT. N° 24269

description: PAGO A ESTACION BAHIA S/FACT. N° 24269

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACT. N° 24266

description: PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACT. N° 24266

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACT. N°15862

description: PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACT. N°15862

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº  16773

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº  16773

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº  16788

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº  16788

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACT. N°26030

description: PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACT. N°26030


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

status: active

title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA DEPENCIAS DEL MSP Y BS - S2

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

roles: procuringEntity payer

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GEMINIS INDUSTRIAL Y

scheme: PY-RUC

legalName: GEMINIS INDUSTRIAL Y

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

NYP S.A.

legalName: NYP S.A.

currency: PYG

project: 000-PROGRAMA DE FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL, 000-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL BARRIO SAN PABLO, 000-HOSPITAL BARRIO OBRERO, 000-PROG. NAC. PREV. DETECC., PRECOZ Y TRATAM. CA CU. Y MAMAS, 000-ASISTIR A COMUN.P/SU INTEGRACION Y DESARROLLO EN LA SOCIEDAD, 000-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER, 000-HOSPITAL DEL INDIGENA, 000-ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES, 000-PREV. DE LA FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL A NIÑOS, 000-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA, 000-*, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 11ª R. S. CENTRAL, 000-HOSPITAL DE CAPIATA, 000-HOSPITAL DE LIMPIO, 000-INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION, 000-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE SALUD, 000-HOSPITAL DE LUQUE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 005 - FORTALECIMIENTO A LAS PRESTACIONES DE SALUD, 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD), 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 008 - INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

status: PREVISIONADO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA DEPENCIAS DEL MSP Y BS - S2

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-97811

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-97809

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-002072 - 13/01/2015 - GEMINIS - LP-12008-14-97809 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - N.C.(ATENCION  DE ADULTOS MAYORES) - EXP. NRO 2189

description: FACTURA NRO 001-001-002101 - 13/01/2015 - GEMINIS - LP-12008-14-97809 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - N.C.(ATENCION  DE ADULTOS MAYORES) - EXP. NRO 2189

description: FACTURA NRO 001-001-002088 - 13/01/2015 - GEMINIS - LP-12008-14-97809 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - N.C.(HOSP. STMA TRINIDAD) - EXP. NRO 2189

description: FACTURA NRO 001-001-002090 - 13/01/2015 - GEMINIS - LP-12008-14-97809 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - N.C.(INERAM) - EXP. NRO 2189

description: FACTURA NRO 001-001-002080 - 13/01/2015 - GEMINIS - LP-12008-14-97809 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - N.C.(CENTRO NAC. DEL QUEMADO) - EXP. NRO 2189

description: FACTURA NRO 001-001-002091 - 13/01/2015 - GEMINIS - LP-12008-14-97809 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - N.C. (HOSP. DE LOMA PYTA)  - EXP. NRO 2189

description: FACTURA NRO 001-001-002079 - 13/01/2015 - GEMINIS - LP-12008-14-97809 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - N.C. (11º R.S. )  - EXP. NRO 2189

description: FACTURA NRO 001-001-002093 - 13/01/2015 - GEMINIS - LP-12008-14-97809 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - N.C.(CENTRO NAC. DE SERVICIOS DE SANGRE) - EXP. NRO 2189

description: FACTURA NRO 001-001-002098 - 13/01/2015 - GEMINIS - LP-12008-14-97809 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - N.C.(PROG. DE SALUD) - EXP. NRO 2189

description: FACTURA NRO 001-001-002083 - 13/01/2015 - GEMINIS - LP-12008-14-97809 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - N.C.(HOSP. FDO DE LA MORA) - EXP. NRO 2189

description: FACTURA NRO 001-001-002089 - 13/01/2015 - GEMINIS - LP-12008-14-97809 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - N.C.(HOSP. DE SAN LORENZO) - EXP. NRO 2189

description: FACTURA NRO 001-001-002084 - 13/01/2015 - GEMINIS - LP-12008-14-97809 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - N.C.(PREV. FIBROSIS QUISTICAS Y RETARDO MENTAL ) - EXP. NRO 2189

description: FACTURA NRO 001-001-002086 - 13/01/2015 - GEMINIS - LP-12008-14-97809 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - N.C. (I.M.T)  - EXP. NRO 2189

description: FACTURA NRO 001-001-002100 - 13/01/2015 - GEMINIS IND. - LP-12008-14-97809 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - N.C. ( H.B.O) - EXP. NRO 2189

description: FACTURA NRO 001-001-002081 - 13/01/2015 - GEMINIS - LP-12008-14-97809 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - N.C.(HOSP. DE LIMPIO) - EXP. NRO 2189

description: FACTURA NRO 001-001-002082 - 13/01/2015 - GEMINIS - LP-12008-14-97809 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - N.C.(SALUD BUCODENTAL) - EXP. NRO 2189

description: FACTURA NRO 001-001-002102 - 13/01/2015 - GEMINIS - LP-12008-14-97809 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - N.C.(HOSP. DE LOMA PYTA) - EXP. NRO 2189

description: FACTURA NRO 001-001-002085 - 13/01/2015 - GEMINIS - LP-12008-14-97809 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - N.C.(HOSP. DE LAMBARE) - EXP. NRO 2189

description: FACTURA NRO 001-001-002071 - 13/01/2015 - GEMINIS - LP-12008-14-97809 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - N.C.(HOSP. DE ITAGUA) - EXP. NRO 2189

description: FACTURA NRO 001-001-002094 - 13/01/2015 - GEMINIS - LP-12008-14-97809 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - N.C.(HOSP. DEL INDIGENA) - EXP. NRO 2189

description: FACTURA NRO 001-001-002095- 13/01/2015 - GEMINIS - LP-12008-14-97809 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - N.C.(PROG. NAC. DE PREV. DETECC. PRECOZ Y TRAT. DEL CANCER) - EXP. NRO 2189

description: FACTURA NRO 001-001-002096 - 13/01/2015 - GEMINIS - LP-12008-14-97809 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - N.C.(HOSP. DE VILLA ELISA) - EXP. NRO 2189

description: FACTURA NRO 001-001-002097 - 13/01/2015 - GEMINIS - LP-12008-14-97809 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - N.C.(HOSP. DE ITA) - EXP. NRO 2189

description: FACTURA NRO 001-001-002076 - 13/01/2015 - GEMINIS - LP-12008-14-97809 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - N.C.(HOSP DE LUQUE) - EXP. NRO 2189

description: FACTURA NRO 001-001-002092 - 13/01/2015 - GEMINIS - LP-12008-14-97809 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - N.C.(HOSP. DE ÑEMBY) - EXP. NRO 2189

description: FACTURA NRO 001-001-002099 - 13/01/2015 - GEMINIS - LP-12008-14-97809 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - N.C.(HOSP. DE CAPIATA) - EXP. NRO 2189

description: FACTURA NRO 001-001-002077 - 13/01/2015 - GEMINIS - LP-12008-14-97809 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - N.C.(I.N.C.) - EXP. NRO 2189

description: FACTURA NRO 001-001-002078 - 13/01/2015 - GEMINIS - LP-12008-14-97809 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - N.C.(HOSP. SAN PABLO) - EXP. NRO 2189

description: FACTURA NRO 001-001-002087- 13/01/2015 - GEMINIS - LP-12008-14-97809 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - N.C.(HOSP. DE VILLETA) - EXP. NRO 2189

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0002742 - (16/07/2015) -GEMINIS S.A. - DEP. D.G.A.F. - NIVEL CENTRAL - CARP.Nº. 81027 -  LP-12008-14-97809 - M. LPN N°. 11/2014 - F.F.10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0002719 - 14/06/2015 - GEMINIS IND. Y COM. S.A. - H. DE ITAGUA - F.F.10 - MOD. LPN Nº 11/2014 - C.C. LP-12008-14-97809 - EXP. Nº 79521

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002705 (09/07/2015) - GEMINIS IND. Y COM. S.A. - NC (INST. DE MEDICINA TROPICAL) - FF. 10 - LPN Nº 11/2014 - C.C.LP-12008-14 -97809 - CARPETA Nº 77823.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0002706 - (09/07/2015) - GEMINISA IND. Y COMERCIAL S.A - LP-12008-14-97809 - LPN 11/2014 - NIVEL CENTRAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 77821.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002703 – 09/07/2015 – GEMINIS. –PROGRAMAS DE SALUD – FF10 -MOD.- LPN  11/2014 - CC-LP -12008 -14 -97809  - CARPETA Nº 77818.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº  001-001-0002750 –  17/07/2015 – GEMINIS INDUSTRIAL YCOMERCIAL S.A.– HOSPITAL DE LAMBARE - FF10 -MOD.- LPN 11/2014 - CC-LP.-12008 -14 – 97809 - CARPETA Nº 81008

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº  001-001-0002748 –  17/07/2015 – GEMINIS INDUSTRIAL YCOMERCIAL S.A.– HOSPITAL DE FERNANDO DE LA MORA - FF10 -MOD.- LPN 11/2014 - CC-LP.-12008 -14 – 97809 - CARPETA Nº 79525

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº - 001-001-0002717  –  14/07/2015  – GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.- HOSPITAL DE LIMPIO  –  FF 10-MOD - LPN 11/2014  – CC-LP – 12008 -12 – 97809  –  CARPETA Nº  79518.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0002737 (15/07/2015) - GEMINIS - 11º REGION SANITARIA - CENTRAL -  LPN N° 11/2014 - LP-12008-14-97809 -  FF. 10 - CARPETA Nº 79552.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº  001-001-0002716 –  14/07/2015 – GEMINIS INDUSTRIAL YCOMERCIAL S.A.– HOSPITAL DE ITA - FF10 -MOD.- LPN 11/2014 - CC-LP.-12008 -14 – 97809 - CARPETA Nº 79522

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº  001-001-0002748 –  17/07/2015 – GEMINIS INDUSTRIAL YCOMERCIAL S.A.– HOSPITAL MAT. INF. DE TRINIDADL - FF10 -MOD.- LPN 50/2014 - CC-LP.-12008 -14 – 97809 - CARPETA Nº 81003

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. - FACTURA Nº 001-001-0002729 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2015 - ATENCION DE ADULTOS MAYORES - LP-12008-14-97809 - LPN Nº 11/2014 - FF10 - CARPETA Nº 79548

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002721 - 15/07/2015 - GEMINIS S.A. - HOSP. BARRIO OBRERO - F.F.-10 - MOD. LPN 11/2014 - C.C. LP-12008-14-97809 - EXPEDIENTE N° 79539

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0002723 (15/07/2015) - GEMINIS IND. Y COMERCIAL - HOSPITAL DEL INDIGENA - LPN Nº 11/2014 - LP-12008-14-97809 - FF. 10 - CARPETA Nº 79541.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0002730 (15/07/2015) - GEMINIS IND. Y COMERCIAL - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - LPN Nº 11/2014 - LP-12008-14-97809 - FF. 10 - CARPETA Nº 79549.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0002722 (15/07/2015) - GEMINIS IND. Y COMERCIAL - SALUD BUCO DENTAL - LPN Nº 11/2014 - LP-12008-14-97809 - FF. 10 - CARPETA Nº 79536.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0002732 (15/07/2015) - GEMINIS IND. Y COMERCIAL - PROGR. NAC. PREV. DET. PRECOS Y TRAT. CANCER DEL CUELLO UTERINO - LPN Nº 11/2014 - LP-12008-14-97809 - FF. 10 - CARPETA Nº 79550.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002731  –15/07/2015  –GEMINIS IND.Y COM. S.A. – PREV.DE LA FIBROSIS QUISTICAS Y DEL RETARDO MENTAL  - FF10 -MOD.-LPN Nº 11 /14 - CC-LP -12008 -14 – 97809. -  CARPETA Nº 79546.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0002749 (17/07/2015) - GEMINIS - HOSPITAL DE LOMA PYTA - FF.10 - LPN 11/14 - LP-12008-14-97809 - CARPETA Nº 3384

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0002746 (17/07/2015) - GEMINIS IND. Y COM. S.A. - HOSPITAL DE SAN LORENZO - FF.10 - LPN 11/2014 - LP-12008-14-97809 - CARPETA Nº 6092

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0002745 - (16/07/2015) -GEMINIS IND. Y COM. S.A. - DEP. HOSPITAL DE ÑEMBY - NIVEL CENTRAL - CARP.Nº. 81016 -  LP-12008-14-97809 - M. LPN N°. 11/2014 - F.F.10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0002720 (15/07/2015) - GEMINIS - HOSPITAL DE CAPIATA -  LPN N° 11/2014 - LP-12008-14-97809 -  FF. 10 - CARPETA Nº 79527.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002744 - 16/07/2015 - GÉMINIS IND. Y COM. S.A. - HOSP. DE LUQUE - F.F.-10 - MOD. LP-12008-14-97809 - EXP. N° 81022

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº  001-001-0002765 –  28/07/2015 – GEMINIS  INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.– INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER- FF10 -MOD.- LPN 11/2014 - CC-LP.-12008 -14 – 97809 - CARPETA Nº 81029

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº  001-001-0002741 –  16/07/2015 – GEMINIS INDUSTRIAL YCOMERCIAL S.A.– HOSPITAL DE VILLETA - FF10 -MOD.- LPN 50/2014 - CC-LP.-12008 -14 – 97809 - CARPETA Nº 81018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. - FACTURA Nº 001-001-0002707 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2015 - HOSPITAL MAT. INF. SAN PABLO - LP-12008-14-97809 - LPN Nº 11/2014 - FF10 - CARPETA Nº 77819

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS - FACTURA Nº 001-001-002740 (16/07/2015) -GEMINIS IND. Y COMERCIAL - NC (INST. DE MEDC. TROPICAL) - FF. 10 - LPN Nº 11/2014 - C.C.LP-12008-14-97809 - CARPETA Nº 3393.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0002747 (17/07/2015) - GEMINIS IND. Y COM S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - NC - LP -12008-14-97809 - LPN Nº 11/2014 - F.F. 10 - CARP.Nº. 3402.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0004760-19/05/2017-GEMINIS IND. Y COM S.A-D.G.G.I.E.S-F.F 10-MOD LPN N° 11/2014-C.C LP-12008-14-97809-CARPETA N°7795

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-99242

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MULTIMERC - FACTURA Nº 001-001-0002071 DE FECHA 16 DE ENERO DE 2015 - NIVEL CENTRAL (PROG. NAC. DE PREVENCION DE CANCER DE MAMAS) - LPN Nº 11/14 - LP-12008-14-99242 - FF10 - CARPETA Nº 15925/2015

description: MULTIMERC - FACTURA Nº 001-001-0002066 DE FECHA 16 DE ENERO DE 2015 - NIVEL CENTRAL (HOSPITAL DE ITAUGUA) - LPN Nº 11/14 - LP-12008-14-99242 - FF10 - CARPETA Nº 15925/2015

description: FACTURA Nº 001-001-0002050 (16/01/2015) - MULTIMERC - INERAM - C.C: LP-12008-14-99242 - LPN Nº 11/2014 - FF 10 - CARPETA Nº 15925

description: MULTIMERC - FACTURA Nº 001-001-0002047 DE FECHA 16 DE ENERO DE 2015 - NIVEL CENTRAL (HOSPITAL DE LIMPIO) - LPN Nº 11/14 - LP-12008-14-99242 - FF10 - CARPETA Nº 15925/2015

description: MULTIMERC - FACTURA Nº 001-001-0002072 DE FECHA 16 DE ENERO DE 2015 - NIVEL CENTRAL (HOSPITAL DE SAN LORENZO) - LPN Nº 11/14 - LP-12008-14-99242 - FF10 - CARPETA Nº 15925/2015

description: FACTURA Nº 001-001-0002065 (16/01/2015) - MULTIMERC - HOSP. BARRIO OBRERO - C.C: LP-12008-14-99242 - LPN Nº 11/2014 - FF 10 - CARPETA Nº 15925

description: MULTIMERC - FACTURA Nº 001-001-0002045 DE FECHA 16 DE ENERO DE 2015 - NIVEL CENTRAL (HOSPITAL DE INDIGENA) - LPN Nº 11/14 - LP-12008-14-99242 - FF10 - CARPETA Nº 15925/2015

description: MULTIMERC - FACTURA Nº 001-001-0002040 DE FECHA 16 DE ENERO DE 2015 - NIVEL CENTRAL (HOSPITAL DE ITA) - LPN Nº 11/14 - LP-12008-14-99242 - FF10 - CARPETA Nº 15925/2015

description: MULTIMERC - FACTURA Nº 001-001-0002067 DE FECHA 16 DE ENERO DE 2015 - NIVEL CENTRAL (HOSPITAL DE TRINIDAD) - LPN Nº 11/14 - LP-12008-14-99242 - FF10 - CARPETA Nº 15925/2015

description: FACTURA Nº 001-001-0002062 (16/01/2015) - MULTIMERC - ATENCION ADULTOS MAYORES - C.C: LP-12008-14-99242 - LPN Nº 11/2014 - FF 10 - CARPETA Nº 15925

description: MULTIMERC - FACTURA Nº 001-001-0002070 DE FECHA 16 DE ENERO DE 2015 - NIVEL CENTRAL (FIBROSIS QUISTICA) - LPN Nº 11/14 - LP-12008-14-99242 - FF10 - CARPETA Nº 15925/2015

description: FACTURA Nº 001-001-0002051 (16/01/2015) - MULTIMERC - I.M.TROPICAL - C.C: LP-12008-14-99242 - LPN Nº 11/2014 - FF 10 - CARPETA Nº 15925

description: FACTURA Nº 001-001-0002346 - (16/01/2015) - MULTIMERC - 11º R.S. - FF10 - LPN Nº 11/2014 - CC-LP-12008-14-99242 - CARPETA Nº 15925

description: FACTURA Nº 001-001-0002043 (16/01/2015) - MULTIMERC - CENTRO NAC. DEL QUEMADO - C.C: LP-12008-14-99242 - LPN Nº 11/2014 - FF 10 - CARPETA Nº 15925

description: MULTIMERC - FACTURA Nº 001-001-0002055 DE FECHA 16 DE ENERO DE 2015 - NIVEL CENTRAL (SALUD BUCODENTAL) - LPN Nº 11/14 - LP-12008-14-99242 - FF10 - CARPETA Nº 15925/2015

description: FACTURA Nº 001-001-0002347 (16/01/2015) - MULTIMERC - DIRECCION DE PROGRAMAS DE SALUD - C.C: LP-12008-14-99242 - LPN Nº 11/2014 - FF 10 - CARPETA Nº 15925

description: FACTURA Nº 001-001-0002052 (16/01/2015) - MULTIMERC - HOSPIT DE LOMA PYTA - C.C: LP-12008-14-99242 - LPN Nº 11/2014 - FF 10 - CARPETA Nº 15925

description: MULTIMERC - FACTURA Nº 001-001-0002061 DE FECHA 16 DE ENERO DE 2015 - NIVEL CENTRAL (HOSPITAL DE LAMBARE) - LPN Nº 11/14 - LP-12008-14-99242 - FF10 - CARPETA Nº 15925/2015

description: FACTURA Nº 001-001-0002048 (16/01/2015) - MULTIMERC - HOSP. FDO. DE LA MORA -  C.C: LP-12008-14-99242 - LPN Nº 11/2014 - FF 10 - CARPETA Nº 15925

description: FACTURA Nº 001-001-0002041 (16/01/2015) - MULTIMERC - RED NAC. DE SERVICIOS DE SANGRE - C.C: LP-12008-14-99242 - LPN Nº 11/2014 - FF 10 - CARPETA Nº 15925

description: FACTURA Nº 001-001-0002044 (16/01/2015) - MULTIMERC - HOSP. DE VILLA ELISA - C.C: LP-12008-14-99242 - LPN Nº 11/2014 - FF 10 - CARPETA Nº 15925

description: MULTIMERC - FACTURA Nº 001-001-0002069 DE FECHA 16 DE ENERO DE 2015 - HOSPITAL DE LUQUE - LPN Nº 11/14 - LP-12008-14-99242 - FF10 - CARPETA Nº 15925/2015

description: MULTIMERC - FACTURA Nº 001-001-0002068 DE FECHA 16 DE ENERO DE 2015 - NIVEL CENTRAL (HOSPITAL DE CAPIATA) - LPN Nº 11/14 - LP-12008-14-99242 - FF10 - CARPETA Nº 15925/2015

description: MULTIMERC - FACTURA Nº 001-001-0002059 DE FECHA 16 DE ENERO DE 2015 - NIVEL CENTRAL (HOSPITAL DE ÑEMBY) - LPN Nº 11/14 - LP-12008-14-99242 - FF10 - CARPETA Nº 15925/2015

description: MULTIMERC - FACTURA Nº 001-001-0002039 DE FECHA 16 DE ENERO DE 2015 - NIVEL CENTRAL (HOSPITAL DE VILLETA) - LPN Nº 11/14 - LP-12008-14-99242 - FF10 - CARPETA Nº 15925/2015

description: FACTURA Nº 001-001-0002063 (16/01/2015) - MULTIMERC - INST. NAC. DEL CANCER - C.C: LP-12008-14-99242 - LPN Nº 11/2014 - FF 10 - CARPETA Nº 15925

description: FACTURA Nº 001-001-0002058 (16/01/2015) - MULTIMERC - HOSP. BARRIO SAN PABLO - C.C: LP-12008-14-99242 - LPN Nº 11/2014 - FF 10 - CARPETA Nº 15925

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001– 001– 0002544  - 17/08/2015 - DISTRIBUIDORA MULTIMERC  – CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO  - FF 10 – LPN 11 -2014- CC - LP -12008-14 -99242 - CARPETA Nº103861.-

description: FACTURA Nº 001– 001– 0002543 -17/08/2015 - DISTRIBUIDORA MULTIMERC – HOSPITAL DE VILLA ELISA  - FF 10 – LPN 11 -2014- CC - LP -12008-14 -99242 - CARPETA Nº103861.-

description: FACTURA Nº 001– 001– 0002545  - 17/08/2015 - DISTRIBUIDORA MULTIMERC  – CENTRO NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE  - FF 10 – LPN 11 -2014- CC - LP -12008-14 -99242 - CARPETA Nº103861.-

description: FACTURA Nº 001– 001– 0002541   17/08/2015  – DISTRIBIDORA MULTIMERC. - HOSPITAL DE ITA  –  FF 10 – LPN 11 -2014- CC - LP -12008-14 -99242 - CARPETA Nº103861.-

description: FACTURA Nº 001– 001– 0003259  - 17/08/2015  – DISTRIBIDORA MULTIMERC. – HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE TRINIDAD  – FF 10 – LPN 11 -2014- CC - LP -12008-14 -99242 - CARPETA Nº103861.-

description: FACTURA Nº 001– 001– 0003258  - 17/08/2015  – DISTRIBIDORA MULTIMERC. –ATENCION DE ADULTOS MAYORES  – FF 10 – LPN 11 -2014- CC - LP -12008-14 -99242 - CARPETA Nº103861.-

description: FACTURA Nº 001– 001– 0003370  - 17/08/2015  – DISTRIBIDORA MULTIMERC. – HOSPITAL  DE LAMBARE  – FF 10 – LPN 11 -2014- CC - LP -12008-14 -99242 - CARPETA Nº103861.-

description: FACTURA Nº 001– 001– 0003254 -17/08/2015-DISTRIBUIDORA MULTIMERC  –HOSPITAL DE BARRIO OBRERO  - FF 10 – LPN 11 -2014- CC - LP -12008-14 -99242 - CARPETA Nº103861.-

description: FACTURA Nº 001– 001– 0003261  - 17/08/2015  – DISTRIBIDORA MULTIMERC. – HOSPITAL  DE SAN LORENZO  – FF 10 – LPN 11 -2014- CC - LP -12008-14 -99242 - CARPETA Nº103861.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002538 – 17/08/2015 – DISTRIBUIDORA MULTIMERC -UNDECIMA (11°) REGION SANITARIA - FF10 - MOD. LPN 11/14 - CC - LP- 12008 - 14 - 99242 - CARPETA Nº 103861.-

description: FACTURA Nº 001– 001– 0002564 -17/08/2015-DISTRIBUIDORA MULTIMERC  – PROGRAMAS DE SALUD  - FF 10 – LPN 11 -2014- CC - LP -12008-14 -99242 - CARPETA Nº103861.-

description: FACTURA Nº 001– 001– 0002567 -17/08/2015-DISTRIBUIDORA MULTIMERC  –PRO.NAC.PREV.DET.PRECOZ Y TART.CANCER DEL CUELLO UTERINO   - FF 10 – LPN 11 -2014- CC - LP -12008-14 -99242 - CARPETA Nº103861.-

description: FACTURA Nº 001– 001– 0003262  - 17/08/2015  – DISTRIBIDORA MULTIMERC. – HOSPITAL  DE ITAUGUA  – FF 10 – LPN 11 -2014- CC - LP -12008-14 -99242 - CARPETA Nº103861.-

description: FACTURA Nº 001– 001– 0002561 -17/08/2015-DISTRIBUIDORA MULTIMERC  – HOSPITAL  DE LOMA PYTA  - FF 10 – LPN 11 -2014- CC - LP -12008-14 -99242 - CARPETA Nº103861.-

description: FACTURA Nº 001– 001– 0002562 -17/08/2015-DISTRIBUIDORA MULTIMERC  – INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL  - FF 10 – LPN 11 -2014- CC - LP -12008-14 -99242 - CARPETA Nº103861.-

description: FACTURA Nº 001– 001– 0002569 -17/08/2015-DISTRIBUIDORA MULTIMERC  – PREV.DE LA FIBROSIS QUISTICA Y EL RETARDO MENTAL - FF 10 – LPN 11 -2014- CC - LP -12008-14 -99242 - CARPETA Nº103861.-

description: FACTURA Nº 001– 001– 0002565 -17/08/2015-DISTRIBUIDORA MULTIMERC  –SALUD BUCO DENTAL  - FF 10 – LPN 11 -2014- CC - LP -12008-14 -99242 - CARPETA Nº103861.-

description: FACTURA Nº 001– 001– 0003260  - 17/08/2015  – DISTRIBIDORA MULTIMERC. – HOSPITAL  DE CAPIATA  – FF 10 – LPN 11 -2014- CC - LP -12008-14 -99242 - CARPETA Nº103861.-

description: FACTURA Nº 001– 001– 0002568 -17/08/2015-DISTRIBUIDORA MULTIMERC  – HOSPITAL DE LUQUE - FF 10 – LPN 11 -2014- CC - LP -12008-14 -99242 - CARPETA Nº103861.-

description: FACTURA Nº 001– 001– 0003371 -17/08/2015-DISTRIBUIDORA MULTIMERC  –HOSPITAL DE ÑEMBY - FF 10 – LPN 11 -2014- CC - LP -12008-14 -99242 - CARPETA Nº103861.-

description: FACTURA Nº 001– 001– 0002540  - 17/08/2015  – DISTRIBIDORA MULTIMERC. - HOSPITAL DE VILLETA  –   FF10 – LPN 11 -2014- CC- LP -12008-14 -99242 - CARPETA Nº103861.-

description: FACTURA Nº 001– 001– 0003372 -17/08/2015-DISTRIBUIDORA MULTIMERC  –HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO - FF 10 – LPN 11 -2014- CC - LP -12008-14 -99242 - CARPETA Nº103861.-

description: FACTURA Nº 001– 001– 0003255 -17/08/2015-DISTRIBUIDORA MULTIMERC  –INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER  - FF 10 – LPN 11 -2014- CC - LP -12008-14 -99242 - CARPETA Nº103861.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002333 (10/05/2015) - DISTRIBUIDORA MULTIMEC - ATENCION DE ADULTOS MAYORES - F.F. 10 - LPN Nº 11 / 2014 - C.C. LP-12008-14-99242 - EXPEDIENTE Nº 73573.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002334 (10/05/2015) - DISTRIBUIDORA MULTIMEC - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - F.F. 10 - LPN Nº 11 / 2014 - C.C. LP-12008-14-99242 - EXPEDIENTE Nº 73573.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002328 (10/05/2015) - DISTRIBUIDORA MULTIMEC - DIREC. GRAL. DE PROGRAMAS DE SALUD - F.F. 10 - LPN Nº 11 / 2014 - C.C. LP-12008-14-99242 - EXPEDIENTE Nº 73573.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002335 (10/05/2015) - DISTRIBUIDORA MULTIMEC - HOSPITAL DE Bº OBRERO - F.F. 10 - LPN Nº 11 / 2014 - C.C. LP-12008-14-99242 - EXPEDIENTE Nº 73573.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002327 (10/05/2015) - DISTRIBUIDORA MULTIMEC - HOSPITAL DE FDO. DE LA MORA - F.F. 10 - LPN Nº 11 / 2014 - C.C. LP-12008-14-99242 - EXPEDIENTE Nº 73573.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002332 (10/05/2015) - DISTRIBUIDORA MULTIMEC - DIREC. GRAL. DE PROGRAMAS DE SALUD - F.F. 10 - LPN Nº 11 / 2014 - C.C. LP-12008-14-99242 - EXPEDIENTE Nº 73573.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002336 (10/05/2015) - DISTRIBUIDORA MULTIMEC - SALUD BUCODENTAL - F.F. 10 - LPN Nº 11 / 2014 - C.C. LP-12008-14-99242 - EXPEDIENTE Nº 73573.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002326 (10/05/2015) - DISTRIBUIDORA MULTIMEC - HOSPITAL DEL INDIGENA - F.F. 10 - LPN Nº 11 / 2014 - C.C. LP-12008-14-99242 - EXPEDIENTE Nº 73573.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002303 (10/05/2015) - DISTRIBUIDORA MULTIMEC - HOSPITAL DE LUQUE - F.F. 10 - LPN Nº 11 / 2014 - C.C. LP-12008-14-99242 - EXPEDIENTE Nº 73573.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002832 (23/12/2015) - FF 10 - LPN Nº 11/2014 - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - EXP Nº 7203 - LP-12008-14-99242

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003396 (23/12/2015) - FF 10 - LPN Nº 11/2014 - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - HOSPITAL DE LOMA PYTA - EXP Nº 7203 - LP-12008-14-99242

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002854 (23/12/2015) - FF 10 - LPN Nº 11/2014 - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - HOSPITAL DE BARRIO OBRERO - EXP Nº 7203 - LP-12008-14-99242

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003396 (23/12/2015) - FF 10 - LPN Nº 11/2014 - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - HOSPITAL DEL INDIGENA - EXP Nº 7203 - LP-12008-14-99242

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003397 (23/12/2015) - FF 10 - LPN Nº 11/2014 - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - 11º REGION SANITARIA - CENTRAL - EXP Nº 7203 - LP-12008-14-99242

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002831 (23/12/2015) - FF 10 - LPN Nº 11/2014 - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - EXP Nº 7203 - LP-12008-14-99242

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002837 (23/12/2015) - FF 10 - LPN Nº 11/2014 - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - PROGRAMAS DE SALUD - EXP Nº 7203 - LP-12008-14-99242

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN-FACTURA Nº 001-001-0003529 (10/05/2017) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC  - NIVEL CENTRAL  - FF.10 - LPN 11/2014 - LP-12008-14-99242 - CARPETA Nº  61414/17-23992/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002566 (17/08/2015) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - NC (INAN) - FF. 30 - LPN Nº 11/2014 - C.C.LP-12008-14-99242 - CARPETA Nº 103861.-

description: FACTURA Nº 001-001-002563 (17/08/2015) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - NC (INAN) - FF. 30 - LPN Nº 11/2014 - C.C.LP-12008-14-99242 - CARPETA Nº 103861.-

description: FACTURA Nº 001-001-002570 (17/08/2015) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - NC (INAN) - FF. 30 - LPN Nº 11/2014 - C.C.LP-12008-14-99242 - CARPETA Nº 103861.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-003528 (07/03/2017) 3042(2016) - DIST. MULTIMERC - SIST. NACIONAL DE PROVISION DE MEDC. E INSUMOS - FF. 10 - LPN N° 11/2014 - C.C.LP-12008-14 -99242 - CARPETA Nº 39381(2016) 6685(2017).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-003527 (07/03/2017) 3042(2016) - DIST. MULTIMERC - SIST. NACIONAL DE PROVISION DE MEDC. E INSUMOS - FF. 10 - LPN N° 11/2014 - C.C.LP-12008-14 -99242 - CARPETA Nº 39381(2016) 6685(2017).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-003526 (07/03/2017) 3040(2016) - DIST. MULTIMERC - SIST. NACIONAL DE PROVISION DE MEDC. E INSUMOS - FF. 10 - LPN N° 11/2014 - C.C.LP-12008-14 -99242 - CARPETA Nº 39381(2016) 6685(2017).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-97802

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0001264 - 09/03/2015 - NYP S.A. - LP-12008-14-97802 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - N.C. ( CENTRO NAC. DEL QUEMADO) - EXP. NRO 1141

description: FACTURA NRO 001-001-0001269 - 09/03/2015 - NYP S.A. - LP-12008-14-97802 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - N.C. ( PROGRAMAS DE SALUD ) - EXP. NRO 1141

description: FACTURA NRO 001-001-0001271 - 09/03/2015 - NYP S.A. - LP-12008-14-97802 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - N.C. ( HOSP. SAN LORENZO ) - EXP. NRO 1141

description: FACTURA NRO 001-001-0001273 - 09/03/2015 - NYP S.A. - LP-12008-14-97802 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - HOSP. DE LOMA PYTA - EXP. NRO 1141

description: FACTURA NRO 001-001-0001272 - 09/03/2015 - NYP S.A. - LP-12008-14-97802 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - N.C. ( HOSP. DE VILLA ELISA) - EXP. NRO 1141

description: FACTURA NRO 001-001-0001267 - 09/03/2015 - NYP S.A. - LP-12008-14-97802 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - N.C. ( I.M.T.) - EXP. NRO 1141

description: FACTURA NRO 001-001-0001268 - 09/03/2015 - NYP S.A. - LP-12008-14-97802 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - N.C. ( 11º R.S.) - EXP. NRO 1141

description: FACTURA NRO 001-001-0001265 - 09/03/2015 - NYP S.A. - LP-12008-14-97802 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - N.C. ( I.B.S) - EXP. NRO 1141

description: FACTURA NRO 001-001-0001266 - 09/03/2015 - NYP S.A. - LP-12008-14-97802 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - N.C. (H.B.O) - EXP. NRO 1141

description: FACTURA NRO 001-001-0002170 - 09/03/2015 - NYP S.A. - LP-12008-14-97802 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - N.C. ( HOSP. DE ÑEMBY) - EXP. NRO 1141

description: FACTURA NRO 001-001-0001263 - 09/03/2015 - NYP S.A. - LP-12008-14-97802 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - N.C. (HOSP. DE VILLETA) - EXP. NRO 1141

description: FACTURA NRO 001-001-0001274 - 09/03/2015 - NYP S.A. - LP-12008-14-97802 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - N.C. (HOSP. SAN PABLO ) - EXP. NRO 1141

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0001467 (20/07/2015) - N Y P S.A. - HOSPITAL DE LOMA PYTA - N.C. - LPN N° 11/2014 - LP-12008-14-97802 -  FF. 10 - CARPETA Nº 82258.-

description: FACT. Nº001-001-0001461 (20/07/2015) - N Y P S.A. - HOSPITAL DE BARRIO OBRERO - N.C. - LPN N° 11/2014 - LP-12008-14-97802 -  FF. 10 - CARPETA Nº 82258.-

description: FACT. Nº001-001-0001464 (20/07/2015) - N Y P S.A. - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - N.C. - LPN N° 11/2014 - LP-12008-14-97802 -  FF. 10 - CARPETA Nº 82258.-

description: FACT. Nº001-001-0001465 (20/07/2015) - N Y P S.A. - HOSPITAL DE VILLA ELISA - N.C. - LPN N° 11/2014 - LP-12008-14-97802 -  FF. 10 - CARPETA Nº 82258.-

description: FACT. Nº001-001-0001463 (20/07/2015) - N Y P S.A. - HOSPITAL DE SAN LORENZO - N.C. - LPN N° 11/2014 - LP-12008-14-97802 -  FF. 10 - CARPETA Nº 82258.-

description: FACT. Nº001-001-0001460 (20/07/2015) - N Y P S.A. - ATENCION DE ADULTOS MAYORES - N.C. - LPN N° 11/2014 - LP-12008-14-97802 -  FF. 10 - CARPETA Nº 82258.-

description: FACT. Nº001-001-0001470 (20/07/2015) - N Y P S.A. - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - N.C. - LPN N° 11/2014 - LP-12008-14-97802 -  FF. 10 - CARPETA Nº 82258.-

description: FACT. Nº001-001-0001469 (20/07/2015) - N Y P S.A. - 11º REGION SANITARIA - CENTRAL - N.C. - LPN N° 11/2014 - LP-12008-14-97802 -  FF. 10 - CARPETA Nº 82258.-

description: FACT. Nº001-001-0001468 (20/07/2015) - N Y P S.A. - HOSPITAL DE ÑEMBY - N.C. - LPN N° 11/2014 - LP-12008-14-97802 -  FF. 10 - CARPETA Nº 82258.-

description: FACT. Nº001-001-0001462 (20/07/2015) - N Y P S.A. - HOSPITAL MAT. INF. SAN PABLO - N.C. - LPN N° 11/2014 - LP-12008-14-97802 -  FF. 10 - CARPETA Nº 82258.-

description: FACT. Nº001-001-0001466 (20/07/2015) - N Y P S.A. - HOSPITAL DE VILLETA - N.C. - LPN N° 11/2014 - LP-12008-14-97802 -  FF. 10 - CARPETA Nº 82258.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0001505 (03/08/2015) - N Y P S.A. - PROGRAMAS DE SALUD - N.C. - LPN N° 11/2014 - LP-12008-14-97802 -  FF. 10 - CARPETA Nº 85674.-


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

CESAR MOSTAFA OCAMPOS

legalName: CESAR MOSTAFA OCAMPOS

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Repuestos, Accesorios Menores y Baterías.- "

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-146215

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: ASIENTO DE OBLIGAGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0037049  MES DE NOVIEMBRE 2.017.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0037040 MES DE NOVIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0039010 MES DE NOVIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0039002 MES DE NOVIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0037036, MES DE NOVIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0037031 MES DE OCTUBRE 2017,.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0037021 MES DE OCTUBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-00037041 MES DE NOVIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0039007 MES DE NOVIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0037027 MES DE OCTUBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 001-001-0037042 MES DE NOVIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0037033 MES DE NOVIEMBRE 2017,.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0037020, MES DE OCTUBRE 2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-146213

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-029032 MES DE NOVIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0028904 MES DE OCTUBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0028874 MES DE OCTUBRE 2.017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-146214

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0044111 MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACON SEGUN FACTURA Nº 001-001-0043205, MES DE NOVIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0043230 MES DE NOVIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº001-001-0042588, 042589, 042590, 042591, 042592, 042593, 042594, 042595, 042596, 042597, 042598, 042599, 043402,042752, 042753, 042754, 042755, 042756, 042757, 042758, 042759, 042760, 042761, 042762, 042763, 042764, MES DE NOVIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0044115-116 MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA 001-001-0043024, MES DE NOVIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0042830/831/832/833/834/835/836/837 MES DE OCTUBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-000042797 MES DE OCTUBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0042741 MES DE OCTUBRE 2017,.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0043002 MES DE NOVIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-00042586/42587 MES DE OCTUBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0042562/ 42563/ 42564/ 42565/ 42566/ 42567/ 42568/ 42569/ 42570/ 42571/ 42572/ 42573/ 42574/ 42575, MES DE OCTUBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0043204 MES DE NOVIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0042798/799 MES DE OCTUBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0044099/ 44100, MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0044199, 044200, MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0044198 MES DE DICIEMBRE 2018.-


name: 1520000-SECRETARIA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INF. Y COM.

title: PAC Nº 269862 SERVICIO DE INTERNET

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity buyer

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEVICIOS DE PROVISIÓN DE INTERNET PARA LA SENATICS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-104814

initiationType: tender


25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE MERCHANDISING

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25006-17-140967


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

title: Servicio de Recarga de Extintores

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

JOSE PAUL GODOY RODRIGUEZ

legalName: JOSE PAUL GODOY RODRIGUEZ

project: 000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

description: 007 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Recarga de Extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-78562

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE RECARGAS DE EXTINTORES - INDUSTRIAS QUIMICAS SAN JOSE - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000459 - STR FF10 INTERNO Nº 367/2013

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE RECARGAS DE EXTINTORES - INDUSTRIAS QUIMICAS SAN JOSE - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000460 - STR FF10 INTERNO Nº 367/2013


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTOS-TECNOFAST SA-PRONASIDA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

TECNOFAST S.A.

legalName: TECNOFAST S.A.

MEDOPHARM SA

legalName: MEDOPHARM SA

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

GLORIMAR S.A.

legalName: GLORIMAR S.A.

MEDICINE SA

legalName: MEDICINE SA

SAMERA SA MERCANTIL

legalName: SAMERA SA MERCANTIL

LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.

legalName: LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.

CASA BOLLER S.A.

legalName: CASA BOLLER S.A.

G T SCIENTIFIC S.A.

legalName: G T SCIENTIFIC S.A.

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

project: 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, 000-*

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN 12/12 Adquisicion de Medicamentos, Reactivos e Insumos para el PRONASIDA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-73795

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0065539 - (13/08/2013) - INDEX S.A.C.I. - LP -12008-13- 73795 - LPN Nº 12/2012 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 30 - CARP.Nº 9383.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0064039 - (20/06/2013) - INDEX S.A.C.I. - LP -12008-13- 73795 - LPN Nº 12/2012 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 30 - CARP.Nº. 9383.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0064040 - (20/06/2013) - INDEX S.A.C.I. - LP -12008-13- 73795 - LPN Nº 12/2012 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 30 - CARP.Nº. 9383.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0064124 - (24/06/2013) – INDEX S.A.C.I. - LP -12008-13-73795 - LPN Nº 12/12 - D.G.G.I.E.S.- F.F. 30 - CARP.Nº 8.421.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0064626 - (12/07/2013) – INDEX S.A.C.I. - LP -12008-13-73795 - LPN Nº 12/12 - D.G.G.I.E.S.- F.F. 30 - CARP.Nº 8.421.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0065538 (13/08/2013) DIR.GRAL. DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 30 - INDEX SACI - LPN Nº 12/2012 - C.C. LP-12008-13-73795 - CARPETA Nº 9236.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº001-001-0064125(24/06/2013) - LPN Nº12/12 - LP-12008-13-73795 - NIVEL CENTRAL(D.G.G.I.E.S) - INDEX S.A.C.I - F.F 30 - CARPETA Nº7756

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº001-001-0064174(25/06/201 3) - LPN Nº12/12 - LP-12008-13-73795 - NIVEL CENTRAL(D.G.G.I.E.S) - INDEX S.A.C.I - F.F 30 - CARPETA Nº7852

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INDEX S.A. / FACT. Nº001-001-0064724 (08/07/2013)  / DGGIES / LPN N°12/2012 / LP-12008-13-73795 / FF. 30 / CARP.N°9639.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00065967 - 04-09-2013 - INDEX S.A.C.I. - LP-12008-13-73795 - LPN NRO 12/12 - FF: 30 - D.G.G.I.E.S. - CARP NRO 7950

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000256 (13/08/2013) - DIREC. GRAL. DE GESTION EN INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 30 - LPN Nº 12/2012 -C.C. LP-12008-13-73795  -  INDEX SACI - CARPETA Nº	 9813.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0064046 (20/06/2013) - INDEX S.A.C.I. - DIR. GRAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 30 - LPN N° 12/2012 - C.C.LP-12008-13 -73795 - CARPETA Nº 8425.-

description: FACTURA Nº 001-001-0064047 (20/06/2013) - INDEX S.A.C.I. - DIR. GRAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 30 - LPN N° 12/2012 - C.C.LP-12008-13 -73795 - CARPETA Nº 8425.-

description: FACTURA Nº 001-001-0064045 (20/06/2013) - INDEX S.A.C.I. - DIR. GRAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 30 - LPN N° 12/2012 - C.C.LP-12008-13 -73795 - CARPETA Nº 8425.-

description: FACTURA Nº 001-001-0064127 (24/06/2013) - INDEX S.A.C.I. - DIR. GRAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 30 - LPN N° 12/2012 - C.C.LP-12008-13 -73795 - CARPETA Nº 8425.-

description: FACTURA Nº 001-001-0064126 (24/06/2013) - INDEX S.A.C.I. - DIR. GRAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 30 - LPN N° 12/2012 - C.C.LP-12008-13 -73795 - CARPETA Nº 8425.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000162 (13/08/2013) - INDEX S.A.C.I - D.G.G.I.E.S - FF.30 - LPN.N°12/2012 - C.C.LP-12008-13-73795 - CARPETA N°9819

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002573(30/01/2014) - INDEX - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°12/2012 - C.C.LP-12008-13-73795 - CARPETA Nº3810

description: FACTURA Nº 001-001-0002543(29/01/2014) - INDEX - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°12/2012 - C.C.LP-12008-13-73795 - CARPETA Nº3810

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001997 (7/01/14) INDEX S.A.C.I. - D.G.G.I.E.S. CARP. N° 9178 - CC. LP-12008-13-73795 - LPN N° 12/2012 - FF. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003168 (13/02/2014) -INDEX  - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°12/2012 - C.C.LP-12008-13-73795 - CARPETA Nº4907

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-005988 - 20/05/2014 - INDEX S.A.C.I  - LP-12008-13-73795 - LPN NRO 12/12 - FF: 10 - PROG. NAC. DE TRANSMISION SEXUAL - CARP NRO 17263

description: FACTURA NRO 001-001-003598 - 28/02/2014 - INDEX S.A.C.I  - LP-12008-13-73795 - LPN NRO 12/12 - FF: 10 - PROG. NAC. DE TRANSMISION SEXUAL - CARP NRO 17263

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005326 (28/03/2014) - PROG. NAC. DE ENF. DE TRANSMISION SEXUAL - INDEX SACI - FF. 10 - MODALIDAD: LPN 12/12 - C.C.LP-12008-13-73795 - CARPETA Nº 17363.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006894 - 07/02/2014 - INDEX S.A.C.I.. -PROG. NAC. DE ENF. DE TRANSMISION SEXUAL. - FF10 - MOD.- LPN  Nº 12/2012 - CC-LP-12008-13-73795 - CARPETA Nº 26965

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006894 - 07/02/2014 - INDEX S.A.C.I. -DGGIES. - FF10 - MOD.- LPN  Nº 12/2012 - CC-LP-12008-13-73795 - CARPETA Nº 26965

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004836 - 07/02/2014 - INDEX SACI - D.G.G.I.E.S - FF10 -MOD.- LPN 12/2012 - CC-LP-12008-13-73795- CARPETA Nº 26965

description: FACTURA Nº 001-001-0006895 - 07/02/2014 - INDEX SACI - D.G.G.I.E.S - FF10 -MOD.- LPN 12/2012 - CC-LP-12008-13-73795- CARPETA Nº 26965

description: FACTURA Nº 001-001-0004837 - 07/02/2014 - INDEX SACI - D.G.G.I.E.S - FF10 -MOD.- LPN 12/2012 - CC-LP-12008-13-73795- CARPETA Nº 26965

description: FACTURA Nº 001-001-0006217 - 07/02/2014 - INDEX SACI - D.G.G.I.E.S - FF10 -MOD.- LPN 12/2012 - CC-LP-12008-13-73795- CARPETA Nº 26965

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003599 (28/02/2014) -INDEX S.A.C.I. - PROG. NAC. DE ENF. DE TRNASMISION SEXUAL - LPN Nº 12/2012 - C.C. LP-12008-13-73795 - F.F. 10 - CARPETA Nº 17363.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-72919

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0037532(08/04/2013)-TECNOFAST S.A.-DIGGIES-FF.30-LPN-12/2012-LP-12008-13-72919-CARP. N° 5496.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-149663

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-72884

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001172 (17/10/2013) - MEDOPHARM S.A. - DIGGIES - LPN N° 12/2012 - CC N° LP-12008-13-72884 - CARP. N° 8188

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001171 (17/10/2013) - MEDOPHARM S.A. - DGGIES - LPN N° 12/2012 - CC N° LP-12008-13-72884 - CARP. N° 8196

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-149114

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACT. Nº 001-008-000093 (13/12/17) CHACO INTERNACIONAL S.A. - NC - DIRECCION GRAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LP-12008-17-149114 - LPN Nº 12/2012 - EXP. Nº 6803/2017 - EXP. Nº 14068/2018 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-004-0001210 (06/03/18) CHACO INTERNACIONAL S.A. - NC-DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LP-12008-17-149114 -LPN Nº 12/2012 - EXP. Nº 14117 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACT. Nº 001-001-0000094 (13/12/17) CHACO INTERNACIONAL S.A. - NC - DIRECCION GRAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LP-12008-17-149114 - LPN Nº 12/2012 - EXP. Nº 6696/2017 - EXP. Nº 14061/2018 - FF.10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-72885

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00001302 (23/07/2013) - LABORATORIOS GLORIMAR I.C.S.S. - DGGIES - FF.30 - LPN. 12/2012 - C.C.LP-12008-13-72885 - CARPETA Nº 7829

description: FACTURA Nº 001-001-00001309 (23/07/2013) - LABORATORIOS GLORIMAR I.C.S.S. - DGGIES - FF.30 - LPN. 12/2012 - C.C.LP-12008-13-72885 - CARPETA Nº 7829

description: FACTURA Nº 001-001-00001301 (23/07/2013) - LABORATORIOS GLORIMAR I.C.S.S. - DGGIES - FF.30 - LPN. 12/2012 - C.C.LP-12008-13-72885 - CARPETA Nº 7829

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-73369

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001043 (16/01/2014) - MEDICINE S.A - DIGGIES - FF.10 - LPN.12/2012 - C.C.LP-12008-13-73369 - CARPETA Nº 3441

description: FACTURA Nº 001-001-0001044 (16/01/2014) - MEDICINE S.A - DIGGIES - FF.10 - LPN.12/2012 - C.C.LP-12008-13-73369 - CARPETA Nº 3441

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001041 (16/01/2014) - MEDICINE SA - INSUMOS ESTRATEGICOS - FF. 10- LPN N° 12/2012 - C.C. LP-12008-13-73369 - CARPETA Nº 3476

description: FACTURA Nº 001-001-0001042 (16/01/2014) - MEDICINE SA - INSUMOS ESTRATEGICOS - FF. 10- LPN N° 12/2012 - C.C. LP-12008-13-73369 - CARPETA Nº 3476

description: FACTURA Nº 001-001-0001040 (16/01/2014) - MEDICINE SA - INSUMOS ESTRATEGICOS - FF. 10- LPN N° 12/2012 - C.C. LP-12008-13-73369 - CARPETA Nº 3476

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-72886

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-007278(13/06/2013)-SAMERA S.A.-DIGGIES-FF.30-LPN-12/2012-LP-12008-13-72886-CARP. N° 6356.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0007297(19/07/2013)-SAMERA S.A.-N.C.(INSUMOS)-FF.30-LPN-12/2012-LP-12008-13-72886-CARP. N° 7854.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-00007383 (07/01/2014) - SAMERA S.A. - D.G.G.I.E.S. - CC.LP-12008-13-72886 - LPN N° 12/2012 - FF.30 - EXP. N°6.055.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-72915

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-010-0089287(07/06/2013)-LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A. -DIGGIES-FF.30-LPN-12/2012-LP-12008-13-72915-CARP. N° 5992.-

description: FACTURA N° 001-010-0089286(07/06/2013)-LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A. -DIGGIES-FF.30-LPN-12/2012-LP-12008-13-72915-CARP. N° 5992.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-72916

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0002512 - (25/11/2013) - CASA BOLLER S.A. - LP -12008-13- 72916 - LPN N° 12/2012 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 30 - CARP.Nº. 9780.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0002513 - (25/11/2013) - CASA BOLLER S.A. - LP -12008-13- 72916 - LPN N° 12/2012 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 30 - CARP.Nº. 9780.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-75829

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 00001974 - (14/04/2014) - G T SCIENTIFIC S.A. - LP -12008-13-75829 - LPN Nº 12/12 --  D.G.G.I.E.S.  - F.F. 30 - CARP.Nº 13.920.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 00001973 - (14/04/2014) - G T SCIENTIFIC S.A. - LP -12008-13-75829 - LPN Nº 12/12 - D.G.G.I.E.S.  - F.F. 30 - CARP.Nº 13.920.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 00001972 - (14/04/2014) - G T SCIENTIFIC S.A. - LP -12008-13-75829 - LPN Nº 12/12 --  D.G.G.I.E.S.  - F.F. 30 - CARP.Nº 13.920.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000857 (03/02/2014) -  DGGIES  -  GT SCIENTIFIC SA  -  FF.30  -  MODALIDAD LPN Nº 12/2012 - C.C.LP-12008-13-75829 - CARPETA Nº 8593.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000856 (03/02/2014) -  DGGIES  -  GT SCIENTIFIC SA  -  FF.30  -  MODALIDAD LPN Nº 12/2012 - C.C.LP-12008-13-75829 - CARPETA Nº 8593.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000859 (03/02/2014) -  DGGIES  -  GT SCIENTIFIC SA  -  FF.30  -  MODALIDAD LPN Nº 12/2012 - C.C.LP-12008-13-75829 - CARPETA Nº 8593.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000950 (10/02/2014) -  DGGIES  -  GT SCIENTIFIC SA  -  FF.30  -  MODALIDAD LPN Nº 12/2012 - C.C.LP-12008-13-75829 - CARPETA Nº 8593.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0005636(28/01/2015)-G.T. SCIENTIFIC S.A.-SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS-LPN-12/2012-LP-12008-13-75829-FF.10-CARPETA NRO 2818.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-75660

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0408265 (13/02/2013) - VICENTE SCAVONE & CIA. - D.G.G.I.E.S - FF. 30- LPN.N°12/2012 - C.C.LP-12008-13-75660 - CARPETA Nº8728

description: FACTURA Nº 001-003-0408264 (13/02/2013) - VICENTE SCAVONE & CIA. - D.G.G.I.E.S - FF. 30- LPN.N°12/2012 - C.C.LP-12008-13-75660 - CARPETA Nº8728

description: FACTURA Nº 001-003-0408560 (14/02/2013) - VICENTE SCAVONE & CIA. - D.G.G.I.E.S - FF. 30- LPN.N°12/2012 - C.C.LP-12008-13-75660 - CARPETA Nº8728

description: FACTURA Nº 001-003-0408561 (14/02/2013) - VICENTE SCAVONE & CIA. - D.G.G.I.E.S - FF. 30- LPN.N°12/2012 - C.C.LP-12008-13-75660 - CARPETA Nº8728


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: ADQUISICION DE ESTANTES Y GAVETAS

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

GMA S.R.L.

legalName: GMA S.R.L.

JOEL RICARDO MARTINE

legalName: JOEL RICARDO MARTINE

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ESTANTES Y GAVETAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-15-108193

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 747 DEL 29/10/2015, A GMA BIENES Y SERVICIOS, POR LA ADQUISICIÓN DE ESTANTES Y GAVETAS. S/ STR N° 46/2015.

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-15-108196

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 746 DEL 29/10/2015, A JM COMERCIAL E INDUSTRIAL, POR LA ADQUISICIÓN DE ESTANTES Y GAVETAS. S/ STR N° 46/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 975 DEL 30/11/2015, A JM COMERCIAL E INDUSTRIAL, POR LA ADQUISICIÓN DE ARMARIOS METALICOS. S/ STR N° 49/2015.


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de impresión de fotografías con sus respectivos enmarcados e identificaciones para el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-87530


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 289977 - CC: LP-12010-15-114646 ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS E INSUMOS PARA FOTOCOPIADORAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

OFFICE CLIP S.R.L.

legalName: OFFICE CLIP S.R.L.

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 84- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MAG - LEY N° 5538/15 - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS E INSUMOS PARA FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-15-114649

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE  ARTICULOS INFORMATICOS E INSUMOS PARA FOTOCOPIADORA EXP N° 35766/2016 SP N°2020/2016 FACTURA N° 359 BENEF: OFFICE CLIP SRL

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS E INSUMO  PARA FOTOCOPIADORA EXP N°35766/2016 SP N° 2020/2016 FACTURA N°359 BENEF: OFFICE CLIP SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA A FAVOR DE OFFICE CLIP SRL RUBRO 342 FACTURA N° 328 EXPEDIENTE N° 44760/2015

description: OBLIGACION PARAPAGO POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA A FAVOR DE OFFICE CLIP SRL RUBRO 342 FACTURA N° 328 EXPEDIENTE N° 44760-2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-15-114646

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - SOLICITUD N° 1876/16 - FACT. N° 19584 - DATA SYSTEMS SAECA - EXP.N° 32131/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS EXP Nº 43640/2015 CON SP Nº 1613/2016 S/ FACTURA Nº 17265  A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA   - SOLICITUD N° 1698/16 -  FACT. N° 17934 - DATA SYSTEMS SAECA -  EXP. N° 15362/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-15-114645

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS E INSUMOS PARA FOTOCOPIADORAS S/ FACTURA NRO 6080,EXP NRO 1553/2016 CORRESPONDIENTE A OFFICE COMPU S.A.

description: VOBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS E INSUMOS PARA FOTOCOPIADORAS S/ FACTURA NRO 6080,EXP NRO 15532016 CORRESPONDIENTE A OFFICE COMPU S.A.

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS E INSUMOS PARA FOTOCOPIADORAS S/ FACTURA NRO 6080,EXP NRO 1553-A/2016 CORRESPONDIENTE A OFFICE COMPU S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS E INSUMOS PARA FOTOCOPIADORAS S/ FACTURA NRO 6745,EXP NRO 20044-A CORRESPONDIENTE  A OFFICE COMPU S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUISICIÓN DE ARTICULOS INFORMATICOS - RUBRO 342 - A FAVOR DE OFFICE COMPU SA  - S/ FACURA N° 6744 - S/ EXP N° 43879/15 - AÑO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-15-114648

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUISICIÓN DE ART. INFORMATICOS E INSUMOS PARA FOTOCOPIADORAS, RUBRO:342 A FAVOR DE: ALTERNATIVA CON FACT. N°777, EXPTE. N° 40219/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-15-114647

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS INFORMÁTICO E INSUMOS PARA FOTOCOPIADORAS  - RUBRO 342 - A FAVOR DE DOCUNET SA - S/ FACTURA N° 6233 - S/ EXP N° 43567-A/2015 - AÑO 2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS INFORMÁTICOS E INSUMOS PARA FOTOCOPIADORAS - RUBRO 342 - A FAVOR DE DOCUNET SA - S/ FACTURA N° 6233 - S/ EXP N° 43567/15 - AÑO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA  - SOLICITUD N° 1838/16 -  FACT. N° 6631 - XEROX DOCUNET S.A. - EXP N° 28654/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

title: ADQUISICION DE CAMIONETAS

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

TOYOTOSHI SA

legalName: TOYOTOSHI SA

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Camioneta Doble Cabinas 4 x 4 diesel

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-16-119787

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 537 EQUIPOS DE TRANSPORTE (TOYOTOSHI S.A S/ FACT. Nº 8798) - ABRIL 2016

description: OBLIGACION RUBRO Nº 537 EQUIPOS DE TRANSPORTE (TOYOTOSHI S.A S/ FACT. Nº 8799) - ABRIL 2016

description: OBLIGACION RUBRO Nº 537 EQUIPOS DE TRANSPORTE (TOYOTOSHI S.A S/ FACT. Nº 8800) - ABRIL 2016


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Seguro para el vehículo del Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-144927


1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COD.13

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-123099


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Servicio Consultorio

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio Consultorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-17-143815


legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

EMPRESA PARAGUAYA DE

legalName: EMPRESA PARAGUAYA DE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción de aulas para la Carrera de Contaduria Pública-Filial Caaguazú-Segunda Etapa

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-117079

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PGO A  EMPAICSA POR CONSTRUCCIONES DE AULAS PARA LA CARRERA DE CONTADURIA 2DA ETAPA - PREV 875 - CERTIFICADO DE OBRA Nº 2 - FILIAL CAAGUAZU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PGO A  EMPAICSA POR CONSTRUCCIONES - PREV 874 - CERTIFICADO DE OBRA Nº 1 - AULAS - FILIAL CAAGUAZU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DEL CERTIFICADO DE OBRA NRO 4 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NRO 58 LCO, CONSTRUCCION DE AULAS PARA LA CARRERA DE CONTADURIA PUBLICA PREVISION NRO 1219 FILIAL CAAGUAZU.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA FIRMA EMPAICSA EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SA  POR CERTIFICADO DE OBRA NRO 3 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NRO 58 LCO 30/2015 CONSTRUCCION DE AULAS PARA LA CARRERA DE CONTADURIA PUBLICA FILIAL CAAGUAZU. PREVISION NRO 1196, CAS MATRIZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO EN CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE AULAS PARA LA CARRERA DE CONTADURIA PUBLICA - FILIAL CAAGUAZÚ - SEGUNDA ETAPA, PREVISION NRO 2745, FILIAL CAAGUAZU


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: Adquisición de Materiales Electricos

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

description: 001 - ADMNISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Materiales Electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-17-142013


title: Adquisicion de Muebles y Enseres

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

project: 001-PROG. FORT. CAP. EN RR. HH. - AACID

description: 016 - PROG. FORT.EN LA FORM. E IMPLEM. POL. DE RR. HH.-AACID

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 607- AGENCIA ANDALUZA DE COOP.INTERNAC. PARA EL DESARROLLO(AACID) - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Muebles y Enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-65978

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN EUROS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: MEGA SERVICE - FACTURA N° 001-001-002662 (04/023/13) - DAPI/AACID - LCO N° 01/12 - CO-12008-12-65978 - F.F.30 - F.C.04 N° 251 (21/02/13) - CARP. N° 3842

description: MEGA SERVICE - FACTURA N° 001-001-002663 (04/023/13) - DAPI/AACID - LCO N° 01/12 - CO-12008-12-65978 - F.F.30 - F.C.04 N° 252 (21/02/13) - CARP. N° 3842

description: MEGA SERVICE - FACTURA N° 001-001-002669 (04/023/13) - DAPI/AACID - LCO N° 01/12 - CO-12008-12-65978 - F.F.30 - F.C.04 N° 258 (21/02/13) - CARP. N° 3842

description: MEGA SERVICE - FACTURA N° 001-001-002670 (04/023/13) - DAPI/AACID - LCO N° 01/12 - CO-12008-12-65978 - F.F.30 - F.C.04 N° 259 (21/02/13) - CARP. N° 3842

description: MEGA SERVICE - FACTURA N° 001-001-002672 (04/023/13) - DAPI/AACID - LCO N° 01/12 - CO-12008-12-65978 - F.F.30 - F.C.04 N° 261 (21/02/13) - CARP. N° 3842

description: MEGA SERVICE - FACTURA N° 001-001-002668 (04/023/13) - DAPI/AACID - LCO N° 01/12 - CO-12008-12-65978 - F.F.30 - F.C.04 N° 257 (21/02/13) - CARP. N° 3842

description: MEGA SERVICE - FACTURA N° 001-001-002666 (04/023/13) - DAPI/AACID - LCO N° 01/12 - CO-12008-12-65978 - F.F.30 - F.C.04 N° 255 (21/02/13) - CARP. N° 3842

description: MEGA SERVICE - FACTURA N° 001-001-002665 (04/023/13) - DAPI/AACID - LCO N° 01/12 - CO-12008-12-65978 - F.F.30 - F.C.04 N° 254 (21/02/13) - CARP. N° 3842

description: MEGA SERVICE - FACTURA N° 001-001-002673 (04/023/13) - DAPI/AACID - LCO N° 01/12 - CO-12008-12-65978 - F.F.30 - F.C.04 N° 262 (21/02/13) - CARP. N° 3842

description: MEGA SERVICE - FACTURA N° 001-001-002667 (04/023/13) - DAPI/AACID - LCO N° 01/12 - CO-12008-12-65978 - F.F.30 - F.C.04 N° 256 (21/02/13) - CARP. N° 3842

description: MEGA SERVICE - FACTURA N° 001-001-002658 (04/023/13) - DAPI/AACID - LCO N° 01/12 - CO-12008-12-65978 - F.F.30 - F.C.04 N° 263 (22/02/13) - CARP. N° 3842

description: MEGA SERVICE - FACTURA N° 001-001-002659 (04/023/13) - DAPI/AACID - LCO N° 01/12 - CO-12008-12-65978 - F.F.30 - F.C.04 N° 248 (21/02/13) - CARP. N° 3842

description: MEGA SERVICE - FACTURA N° 001-001-002671 (04/023/13) - DAPI/AACID - LCO N° 01/12 - CO-12008-12-65978 - F.F.30 - F.C.04 N° 260 (21/02/13) - CARP. N° 3842

description: MEGA SERVICE - FACTURA N° 001-001-002660 (04/023/13) - DAPI/AACID - LCO N° 01/12 - CO-12008-12-65978 - F.F.30 - F.C.04 N° 249 (21/02/13) - CARP. N° 3842

description: MEGA SERVICE - FACTURA N° 001-001-002661 (04/023/13) - DAPI/AACID - LCO N° 01/12 - CO-12008-12-65978 - F.F.30 - F.C.04 N° 250 (21/02/13) - CARP. N° 3842

description: MEGA SERVICE - FACTURA N° 001-001-002664 (04/023/13) - DAPI/AACID - LCO N° 01/12 - CO-12008-12-65978 - F.F.30 - F.C.04 N° 253 (21/02/13) - CARP. N° 3842

description: FACTURA NRO 001-001-002657 - 04/02/2013 - MEGA SERVICE S.R.L. - (B/P NRO 247/13 ) - CO-12008-12-65978 - LCO NRO 01/12 - FF: 30 - DAPI/AACID - CARP. NRO 3842


27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

legalName: 007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro Médico y Odontológico para funcionarios de la AFD - Ad Referéndum 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-27007-16-119910

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-27007-16-119909


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: CD 26/2013 "Adquisición de Papeles para Insumos Sanitarios"

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 012 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD 26/2013 ""Adquisición de Papeles para Insumos Sanitarios"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-81176


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 307388 - CC: CO-12006-16-126398 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE CCTV

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

Emprendimientos Taur

legalName: Emprendimientos Taur

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE CCTV

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-16-126398

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA EMPRESA EMPRENDIMIENTOS TAURO SACIE, FACTURA N° 001-001-0001244, ORDEN DE SERVICIO N° 2437/2017, EXPEDIENTE SIME N° 137710/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA EMPRESA EMPRENDIMIENTOS TAURO SACIE, FACTURA N° 001-001-0001249, ORDEN DE SERVICIO N° 2439/2017, EXPEDIENTE SIME N° 108441/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA EMPRESA EMPRENDIMIENTOS TAURO SACIE, FACTURA N° 001-001-0001243, ORDEN DE SERVICIO N° 2433/2017, EXPEDIENTE SIME N° 137710/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS TAURO SACIF, ORDEN DE SERVICIO N° 1819/2017, EXPEDIENTE SIME N° 94048/2017, FACTURA N° 001-001-0001178/2017, NOTA DE REMISION N° 001-001-0000344.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS TAURO SACIF, ORDEN DE SERVICIO N° 1818/2017, EXPEDIENTE SIME N° 94048/2017, FACTURA N° 001-001-0001177/2017, NOTA DE REMISION N° 001-001-0000343.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS TAURO SACIE POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE CCTV, SEGUN DETALLE FACTURA N°001-001-0001245, TIMBRADO N° 11872680, FECHA 22/11/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2581/17, CONTRATO N° 91/20116, CC N° CO-12006-16-126398, EXPD SIME N° 136384/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO PARA EL PAGO A LA FIRMA EMTAUSA POR CHEQUEO PREVENTIVO MENSUAL SEGUN OS 726/17, CDP 40/17,PAC 307388, FACTURA 001-001-0001142, SIME 64.732

description: REGISTRO PARA EL PAGO A LA FIRMA EMTAUSA POR CHEQUEO PREVENTIVO MENSUAL SEGUN OS 725/17, CDP 40/17,PAC 307388, FACTURA 001-001-0001141, SIME 64.732

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EMTAUSA , EN CONCEPTO CHEQUEO PREVENTIVO MENSUAL DE TODO EL SISTEMA CCTV Y PRESENTACION DE INFORME CORRESPONDIENTEAL MES DE MAYO/2017 LCO N°07/17 CONTRATO N°91/2016 ORDEN DE SERVICIO N° 1149/2017 - .FACTURA  Nº 001-001-0001170 SIME N° 86827/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EMTAUSA , EN CONCEPTO CHEQUEO PREVENTIVO MENSUAL DE TODO EL SISTEMA CCTV Y PRESENTACION DE INFORME CORRESPONDIENTEAL MES DE JUNIO/2017 CONTRATO N°91/2016 ORDEN DE SERVICIO N° 1150/2017 - .FACTURA  Nº 001-001-0001171 SIME N° 86827/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA EMTAUSA-EMPRENDIMIENTOS TAURO SACIE, EN CONCEPTO DE CHEQUEO PREVENTIVO MENSUAL DE TODO EL SISTEMA CCTV Y PRESENTACION DE INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016-ORDEN DE SERVICIO Nº 237/2017, FACTURA Nº 001-001-0001050, EXPEDIENTE SIME Nº 22076/2017, CC Nº 12006-16-126398.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA EMTAUSA-EMPRENDIMIENTOS TAURO SACIE, EN CONCEPTO DE CHEQUEO PREVENTIVO MENSUAL DE TODO EL SISTEMA CCTV Y PRESENTACION DE INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017-ORDEN DE SERVICIO Nº 238/2017, FACTURA Nº 001-001-0001051, EXPEDIENTE SIME Nº 22076/2017, CC Nº 12006-16-126398.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA EMTAUSA-EMPRENDIMIENTOS TAURO SACIE, EN CONCEPTO DE CHEQUEO PREVENTIVO MENSUAL DE TODO EL SISTEMA CCTV Y PRESENTACION DE INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017-ORDEN DE SERVICIO Nº 239/2017, FACTURA Nº 001-001-0001054, EXPEDIENTE SIME Nº 22076/2017, CC Nº 12006-16-126398.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS TAURO SACIF, ORDEN DE SERVICIO N° 1892/2017, EXPEDIENTE SIME N° 103898/2017, FACTURA N° 001-001-0001185/2017, NOTA DE REMISION N° 001-001-0000346.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS TAURO SACIF, ORDEN DE SERVICIO N° 1892/2017, EXPEDIENTE SIME N° 103898/2017, FACTURA N° 001-001-0001183/2017, NOTA DE REMISION N° 001-001-0000347.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS TAURO SACIF, ORDEN DE SERVICIO N° 2023/2017, EXPEDIENTE SIME N° 107937/2017, FACTURA N° 001-001-0001197/2017, NOTA DE REMISION N° 001-001-0000355.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS TAURO SACIF, ORDEN DE SERVICIO N° 2023/2017, EXPEDIENTE SIME N° 107937/2017, FACTURA N° 001-001-0001196/2017, NOTA DE REMISION N° 001-001-0000354.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA EMTAUSA-EMPRENDIMIENTOS TAURO SACIE, EN CONCEPTO DE INSTALACION DE CANALETA PLÀSTICA ,CAMARA Y OTROS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 91/2016-ORDEN DE SERVICIO Nº 727/2017, FACTURA Nº 001-001-0001108, EXPEDIENTE SIME Nº 45853/2017, CC Nº 12006-16-126398.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA EMTAUSA-EMPRENDIMIENTOS TAURO SACIE, EN CONCEPTO DE LIMPIEZA DE CARCAZA Y LENTE DE CAMARA Y OTROS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 91/2016-ORDEN DE SERVICIO Nº 727/2017, FACTURA Nº 001-001-0001106, EXPEDIENTE SIME Nº 45853/2017, CC Nº 12006-16-126398.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA EMTAUSA-EMPRENDIMIENTOS TAURO SACIE, EN CONCEPTO DE LIMPIEZA DE CARCAZA Y LENTE DE CAMARA Y OTROS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 91/2016-ORDEN DE SERVICIO Nº 727/2017, FACTURA Nº 001-001-0001107, EXPEDIENTE SIME Nº 45853/2017, CC Nº 12006-16-126398.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA  EMPRENDIMINETOS TAURO S.A.C.I.E. ORDEN DE SERVICIO Nº 2737/2017-  CONTRATO Nº 91/16- MANTENIMIETO DE REAPARACION DE EQUIPOS DE CCTV,  FACTURA Nº 002-001-0000001037.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA  VOICENTER S.A. ORDEN DE SERVICIO Nº 2737/2017-  CONTRATO Nº 91/16- MANTENIMIETO DE REAPARACION DE EQUIPOS DE CCTV,  FACTURA Nº 002-001-0000001036.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA  EMPRENDIMINETOS TAURO S.A.C.I.E. ORDEN DE SERVICIO Nº 2737/2017-  CONTRATO Nº 91/16- MANTENIMIETO DE REAPARACION DE EQUIPOS DE CCTV,  FACTURA Nº 002-001-0000001039.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A LA FIRMA EMTAUSA EMPRENDIMIENTOS TAURO SACIE EN CONCEPTO DE CHEQUEO PREVENTIVO MENSUAL DE TODO EL SISTEMA CCTV Y PRESENTACION DE INFORME CORREPSONDIENTE AL MES DE NOV/2017 S/ORDEN  DE SERVICIO 3200/2017, CONTRATO N° 91/2016 CC: CO-12006-16-126398, FACTURA N°001-001-0001380 CON TIMBRADO 12452265, REMISION N° 546, EXPEDIENTE SIME N°8151/2018.-

description: PAGO A LA FIRMA EMTAUSA EMPRENDIMIENTOS TAURO SACIE EN CONCEPTO DE CHEQUEO PREVENTIVO MENSUAL DE TODO EL SISTEMA CCTV Y PRESENTACION DE INFORME CORREPSONDIENTE AL MES DE DIC/2017 S/ORDEN  DE SERVICIO 3201/2017, CONTRATO N° 91/2016 CC: CO-12006-16-126398, FACTURA N°001-001-0001381 CON TIMBRADO 12452265, REMISION N° 548, EXPEDIENTE SIME N°8151/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E., EN CONCEPTO DE INSTACION DE CAMARAS, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000931, O.S.Nº 2463/2016, SIME Nº 88572, CC-CO-12006-16-126398.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E., EN CONCEPTO DE INSTACION DE CAMARAS, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000930, O.S.Nº 2463/2016, SIME Nº 88572, CC-CO-12006-16-126398.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E., EN CONCEPTO DE INSTACION DE CAMARAS, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000933, O.S.Nº 2462/2016, SIME Nº 88572, CC-CO-12006-16-126398.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E., EN CONCEPTO DE INSTACION DE CAMARAS, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000932, O.S.Nº 2463/2016, SIME Nº 88572, CC-CO-12006-16-126398.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E., EN CONCEPTO DE INSTACION DE CAMARAS, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000934, O.S.Nº 2462/2016, SIME Nº 88572, CC-CO-12006-16-126398.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A EMPRENDIMIENTOS TAURO SACIE , ORDEN DE SERVICIO 2785/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 102616/2016, FACTURA Nº 001-001-0000988..

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A EMPRENDIMIENTOS TAURO SACIE , ORDEN DE SERVICIO 2786/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 102622/2016, FACTURA Nº 001-001-0000989.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS TAURO SACIE POR COMPROMISOS SEGUN DETALLE CC CO Nº 126398, FACT. Nº 974.-