title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7122730 - CC: LP-12008-18-155104 ID 322.754. LPN 04/17 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DE HOSPITALES - HEISECKE.-

HEISECKE Y CIA. SACI

legalName: HEISECKE Y CIA. SACI

name: 2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

legalName: 2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

name: 4000000-UAF INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

legalName: 4000000-UAF INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

GRANOS Y ACEITES SOC

legalName: GRANOS Y ACEITES SOC

FLATWORLD SOLUTIONS

legalName: FLATWORLD SOLUTIONS

MANUEL LUIS ROMAN SOLIS

legalName: MANUEL LUIS ROMAN SOLIS

AQUINO

legalName: AQUINO

BELTROM SA

legalName: BELTROM SA

LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

legalName: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

EL CASTILLO S.A.

legalName: EL CASTILLO S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DE HOSPITALES DEL MSP Y BS - S2

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-155104

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0007998 (10/04/2018) - HEISECKE & CIA S.A.C.I - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF.10 - LPN 4/17 - LP-12008-18-155104 - CARPETA Nº 52768/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-00007136 (05/03/2018) - HEISECKE & CIA - INST DE MEDICINA TROPICAL - FF. 10 - LPN N° 04/2017 - C.C.LP-12008-18-155104 - CARPETA Nº 38524.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 003-001-0008144 (17/04/2018) - HEISECKE Y CIA - SERVICIOS DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS - LPN N° 04/2017 - F.F. 10 - CC N° LP-12008-18-155104 - CARP. N°58.310 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-007256 - 08/03/2018 - HEISECKE Y CIA - LP-12008-18-155104 - LPN NRO 04/17 - FF: 10 - HOSP. NAC. - EXP. NRO 41336

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0008510 (08/05/2018) - HEISECKE Y CIA  - HOSPITAL DE SAN LORENZO - FF.10 - LPN 04/17 - LP-12008-18-155104 - CARPETA Nº 65537/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 003-001-008825(23/05/2018) - HOSPITAL DE LOMA PYTA - LPN N° 04/2017 - F.F. 10 - CC N° LP-12008-18-155104 - CARP. N° 72370/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0008678 (16/05/2018) - HOSPITAL DE LOMA PYTA - HEISECKE & CIA S.A.C.I - FF.10 - LPN 4/17 - LP-12008-18-155104 - CARPETA Nº  73171/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0007254 (08/03/2018) - HEISECKE & CIA S.A.C.I - HOSPITAL SANTA ROSA DEL AGUARAY - FF.10 - LPN 04/17 - LP-12008-18-155104 - CARPETA Nº 40514/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 003-001-0007317 (09/03/2018) - HEISECKE & CIA - HOSPITAL SANTA ROSA DEL AGUARAY  - CC.LP-12008-18-155104 - LPN N° 04/2017 - FF.10 - EXP. N° 41.332.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 003-001-0007312 - 09/03/2018 - HEISECKE Y CIA SACI - HOSPITAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY - FF 10 - LPN N° 04/2017 - CC-LP-12008-18-155104 - CARPETA N° 41334

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 003-001-007257 (08/03/2018) – INST. NAC. DEL CANCER – HEISECKE & CIA SACI – F.F. 10 – LPN N° 04 / 2017 – C.C. LP-12008-18-155104 – CARPETA N° 41.335 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 003-001-0007999(10/04/2018) - HEISECKE & CIA S.A.C.I - HOSPITAL DE LAMBARE - CC.LP-12008-18-155104 - LPN N° 04/2017 - FF. 10 - EXP. N° 60580/2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-155101

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0009400 (31/05/18) GRANOS Y ACEITES S.A.C.I.A. - NC - HOSPITAL DE SAN LORENZO - LP-12008-18-155101 - LPN Nº 4/2017 - EXP. Nº 71259/2018 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0009423 - (14/06/2018) - GRANOS Y ACEITES - LP -12008-18- 155101 - LPN Nº 04/2017 - HOSPITAL DE FERNANDO DE LA MORA - F.F. 10 - CARP. Nº 77.554/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009422 (14/06/2018) - GRANOS Y ACEITE S.A.C.I - HOSPITAL FERNANDO DE LA MORA - FF.10 - LP-12008-18-155101  - CARPETA Nº 77556/18

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-155861

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-155102

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-001387 (06/03/2018) - HOSPITAL DEL INDIGENA - FLAT WORDL SOLUTIONS SA - F.F. 10 - C.C. LP-12008-18-155102 - LPN N°  04 / 2017- CARPETA N° 33.433 / 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-001388 (06/03/2018) - HOSPITAL DEL LIMPIO - FLAT WORDL SOLUTIONS SA - F.F. 10 - C.C. LP-12008-18-155102 - LPN N°  04 / 2017- CARPETA N° 33.434 / 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001480 (08/05/2018)  - FLAT WORLD SOLUTIONS S.A - 11º REGION SANITARIA CENTRAL - FF.10 - LPN 04/17 - LP-12008-18-155102 - CARPETA Nº  62116/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001376 (06/03/2018) - FSA - FLAT SOLUTIONS S.A. - HOSP. DE ITAUGUA - FF. 10 - LPN N° 04/2017 - C.C.LP-12008-18-155102 - CARPETA Nº 34137.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001376 (06/03/2018) - FLAT WORLD SOLUTIONS S.A. - HOSPITAL DE LIMPIO - FF.10 - LPN 04/17 - LP-12008-18-155102 - CARPETA Nº 34137/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001400 (06/03/2018) - FLAT WORLD SOLUTIONS S.A - HOSPITAL DEL INDIGENA - FF.10 - LPN 04/17 - LP-12008-18-155102 - CARPETA Nº 33409/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001374 (06/03/2018) - FSA FLAT SOLUTIONS S.A. - HOSPITAL DEL INDIGENA - FF.10 - LPN 04/17 - LP-12008-18-155102 - CARPETA Nº 33408/18 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N°001-001-001428 - (16/04/2018) - FLAT WORLD SOLUCIONES S.A. -  LP -12008-18- 155102- LPN Nº 04/2017 - INSTITUTO. DE MEDICINA TROPICAL - F.F. 10 - CARP. Nº 53.864/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-001444 (19/04/2018) – SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIA - FLATWORL SOLUTIONS SA – F.F. 10 – LPN N° 04 / 2017 – C.C. LP-12008-18-155102 – CARPETA N° 53.844 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N°001-001-0001478- (08/05/2018) - FLAT WORLD. -  LP -12008-18- 155102 - LPN Nº 4/2017 - HOSPITAL DE LUQUE - F.F. 10 - CARP. Nº 62.117/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-001-0001491 (08/05/2018) - FLATWORLD SOLUTIONS S.A. - HOSPITAL DE ITA - CC.LP-12008-18-155102 - LPN N° 04/2017 - FF. 10 - EXP. N° 62.130.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA  001-001-0001423 (16/04/2018) - FF 10 - HOSPITAL NACIONAL - FLATWORLD SOLUTIONS S.A.. - LP-12008-18-155102 - LPN N°04/2017 - EXP 53.848/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-001488 (08/05/2018) – HOSPITAL DE LIMPIO – FLAT WORLD SOLUTIONS SA – F.F. 10 – LPN N° 04 / 2017 – C.C. LP-12008-16-155102 – CARPETA N° 62.131 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-001479 (08/05/2018) – HOSPITAL M.I. SAN PABLO – FLAT WORLD SOLUTIONS SA – F.F. 10 – LPN N° 04 / 2017 – C.C. LP-12008-16-155102 – CARPETA N° 62.128 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001473 (08/05/2018) – INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL – FLAT WORLSOLUTIONS SA – F.F. 10 – LPN N° 4 / 2017 – C.C. LP-12008-18-155102 – CARPETA N° 62.133 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-001487 (08/05/2018) – HOSPITAL DE LOMA PYTA – FLAT WORLD SOLUTIONS SA – F.F. 10 – LPN N° 04 / 2017 – C.C. LP-12008-16-155102 – CARPETA N° 62.127 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-001-001475 (08/05/2016) -FLAT WORLD SOLUTIONS S.A. - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE TRINIDAD - CC.LP-12008-18-155102 - LPN N° 04/2017 - FF.10 - EXP. N° 62.134.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001391 (06/03/2018)  - FALT WORLD SOLUTIONS - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 4/17 - LP-12008-18-155102 - CARPETA Nº 34136/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001396 (06/03/2018) - FLAT WORDL SA - NC - FF. 30 - LPN N° 04/2017 - C.C.LP-12008-17-155102 - CARPETA Nº 34139.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SEGUN FACTURA 001-001-0001401 (06/03/2018) - FF 30- ADMINISTRACION GENERAL - FLAT WORLD SOLUTIOSN SA - LP-12008-18-155102- LPN 04/2017- EXP. 33.413/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001378 (06/03/2018) - FLAT WORDL SOLUTIONS S.A - ADMINISTRACION GRAL - FF.30 - LPN 04/17 - LP-12008-18-155102 - CARPETA Nº 34138/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0001390 - 06/03/2018 - FLAT WORDL - LP-12008-18-155102 - LPN NRO 04/17 - FF: 30 - N.C. - EXP. NRO 33.403

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0001380 - (06/03/2018) - FLAT WORLD SOLUTIONS - LP -12008-18-155102 - LPN Nº 4/17 - ADM. GENERAL -  F.F. 30 - CARP.Nº 36.621.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001398 (06/03/2018)  - FLAT WORLD SOLUTIONS - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 4/17 - LP-12008-18-155102 - CARPETA Nº 33412/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-001373(06/03/2018) - FLAT WORLD SOLUCIONS S.A - ADMINISTRACION GENERAL(NIVEL CENTRAL) - CC.LP-12008-18-155102 - LPN N° 4/2017 - FF.30 - EXP. N° 36624/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-001481(08/05/2018) FLAT WORLD SOLUTIONS S.A - HOSPITAL DE VILLA ELISA - CC.LP-12008-18-155102 - LPN N° 04/2017 - FF.10 - EXP. N° 62123/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001476(08/05/2018) - FLAT WORLDSOLUTIONS S.A - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF.10 - LPN N° 04/17 - C.C.LP-12008-18-155102 - CARPETA Nº  62132/2018.–

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-001425 - 16/04/2018 - FLATWORLD - LP-12008-18-155102 - LP NRO 04/17 - FF: 10 - INC . EXP. NRO 53.865

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001486 (08/05/2018) - FLAT WORLD SOLUTIONS S.A - INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL - FF.10 - LPN 4/17 - LP-12008-18-155102 - CARPETA Nº 62125/18

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-155099

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0060353 - 25/05/2018 - DON MANUEL - ATENCIÓN DE ADULTOS MAYORES - F.F.-10 - MOD. LPN N° 04/17 - C.C. LP-12008-15-155099 - EXP. N° 71104

description: FACTURA N° 001-001-0060355 - 25/05/2018 - DON MANUEL - ATENCIÓN DE ADULTOS MAYORES - F.F.-10 - MOD. LPN N° 04/17 - C.C. LP-12008-15-155099 - EXP. N° 71104

description: FACTURA N° 001-001-0060296 - 24/05/2018 - DON MANUEL - ATENCIÓN DE ADULTOS MAYORES - F.F.-10 - MOD. LPN N° 04/17 - C.C. LP-12008-15-155099 - EXP. N° 71104

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0060405 (28/05/2018) - ATENCION DE ADULTOS MAYORES (N.C) - DON MANUEL  - FF.10 - LPN 4/17 - LP-12008-18-155099 - CARPETA Nº  77442/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0060406 (28/05/18) DON MANUEL - NC - ATENCION DE ADULTOS MAYORES - LP-12008-18-155099 - LPN Nº 4/2017 -  EXP. Nº 77450/18 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0060298 (24/05/2018) - ATENCION DE ADULTOS MAYORES  - DON MANUEL  - FF.10 - LPN 4/17 - LP-12008-18-155099 - CARPETA Nº  71102/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0060294 (24/05/2018) - HOSPITAL SANTA ROSA DEL AGUARAY  - DON MANUEL  - FF.10 - LPN 4/17 - LP-12008-18-155099 - CARPETA Nº  71106/18

description: FACTURA Nº 001-001-0060295 (24/05/2018) - HOSPITAL SANTA ROSA DEL AGUARAY  - DON MANUEL  - FF.10 - LPN 4/17 - LP-12008-18-155099 - CARPETA Nº  71106/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0060351 -25/05/2018 -DON MANUEL IMPORT-EXPORT -HOSPITAL SANTA ROSA DEL AGUARAY - FF10 -MOD.- LPN 04/2017 - CC-LP-12008-18-155099- CARPETA Nº 71109

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0060354 (25/05/2018) - DON MANUEL - HOSPITAL DE LAMBARE - FF.10 - LPN 04/17 - LP-12008-18-155099 - CARPETA Nº 71111/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0060352 (25/05/2018) - HOSPITAL DE LAMBARE - DON MANUEL IMPORTACION EXPORTACION - FF.10 - LPN 4/17 - LP-12008-18-155099 - CARPETA Nº  71110/18

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-155100

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000880 (26/04/2018) - INSTITUTO DE ARTE CULINARIO DE FORMACION Y CAPACITACION - HOSPITAL DE LIMPIO - FF.10 - LPN 4/17 - LP-12008-18-155100 - CARPETA Nº 57172/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000841 (02/04/2018) - ARTE CULINARIO - CENTRO NACIONAL DE COTROL DE ADICCIONES - FF. 10 - LPN N° 04/2017 - C.C.LP-12008-18-155100 - CARPETA Nº 44230.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO 001-001-0000819 (20/03/2018) - FF 10 - HOSPITAL DE CAPIATA - ARTE CULINARIO FORMACION Y CAPACITACION - LPN NRO 04/2017 - LP-12008-18-155100 - EXP NRO 39991

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00832 - 20/03/2018 - INSTITUTO DE ARTE CULINARIO - FF: 10 - HOSP. DE LIMPIO - EXP. NRO 39.973

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000829 (20/03/2018) - ARTE CULINARIA FORMACION Y CAPACITACION - HOSPITAL DE CAPIATA - FF.10 - LPN 04/17 - LP-12008-18-155100 - CARPETA Nº 39985/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000874 (26/04/2018) –  HOSPITAL DE SAN LORENZO – ARTE CULINARIO FORMACION Y CAPACITACION – F.F. 10 – LPN N° 04 / 2017 – C.C. LP-12008-18-155100 – CARPETA N° 57.188 (2018) .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00838 - 20/03/2018 - INSTITUTO DE ARTE CULINARIO - LP-12008-18-155100 - LPN NRO 04/17 - FF: 10 - HOSP. DE LOMA PYTA - EXP. NRO 39.966

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000837(20/03/2018) - ARTE CULINARIO- AIDA AQUINO DE FARIAS - HOSPITAL DE CAPIATA - C.C LP -12008-18-155100 - LPN Nº 04/17 - F.F. 10 - CARP.Nº 39965/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000882(26/04/2018) – INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - ARTE CULINARIO FORMACION Y CAPACITACION – F.F. 10 – LPN N° 4 / 2017 – C.C. LP-12008-18-155100 – CARPETA N°  57.176 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-001-0000822 (20/03/2018) - ARTE CULINARIO - HOSPITAL DE CAPIATA  - CC.LP-12008-18-155100 - LPN N° 04/2017 - FF.10 - EXP. N° 39.970.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0000834 - 20/03/2018 - ARTE CULINARIO AIDA AQUINO DE FARIAS. - HOSPITAL DE CAPIATA  - F.F. 10 - LPN N° 04/2017 - C.C. LP-12008-18-155100 - CARPETA N° 39.958

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000816 (20/03/2018) - ARTE CULINARIO - HOSPITAL DE LUQUE - FF.10 - LPN 04/17 - LP-12008-18-155100 - CARPETA Nº 40004/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000826 (20/03/2018) - ARTE CULINARIO - HOSPITAL DE CAPIATA - FF.10 - LPN 04/17 - LP-12008-18-155100 - CARPETA Nº 40008/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000835 - 20/03/2018 - ARTE CULINARIO  - LP-12008-18-155100 - LPN NRO 04/17 - FF: 10 - HOSP. DEL INDIGENA -E XP. NRO 39.944

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-001-0000818 (20/03/2018) - ARTE CULINARIO - HOSPITAL DE CAPIATA  - CC.LP-12008-18-155100 - LPN N° 04/2017 - FF.10 - EXP. N° 39.997.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000893 (26/04/2018) –  SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIA (SEME) – INST. DE ARTE CULINARIO DE FORMACION Y CAPACITACION – F.F. 10 – LPN N° 4 / 2017 – C.C. LP-12008-18-155100 – CARPETA N° 8.538 (2018) .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-001-0000831 (20/03/2018) - ARTE CULINARIO - HOSPITAL DE CAPIATA  - CC.LP-12008-18-155100 - LPN N° 04/2017 - FF.10 - EXP. N° 39.975.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00881 (26/04/2018) - ARTE CULINARIO - HOSP. DE LOMA PYTA - FF.10 - LPN N° 04/2017 - C.C.LP-12008-18 -155100 - CARPETA Nº 57175.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000879 (26/04/2018) -INSTITUTO DE ARTE CULINARIO- NC (CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES) - FF.10 - LPN.N°04/2017 - C.C.LP-12008-18-155100 - CARPETA Nº57173(2018)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000824 (20/03/2018) – HOSPITAL DE FDO. DE LA MORA – ARTE CULINARIO FORMACION Y CAPACITACION – F.F. 10 – LPN N° 04 / 2017 – C.C. LP-12008-18-155100 – CARPETA N° 39.969 (2018) .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00865 - 11/04/2018 - ARTE CULINARIO - LP-12008-18-155100 - LPN NRO 04/17 - FF: 10 - HOSP. DE ITA - EXP. NRO 49821.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000889 (26/04/2018)  - ARTE CULINARIO AIDA AQUINO DE FARIAS - HOSPITAL DE BARRIO OBRERO - FF.10 - LPN 4/17 - LP-12008-18-155100 - CARPETA Nº 57183/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00888 - 26/04/2018 - INSTITUTO DE ARTE CULINARIO - LP-12008-18-155100 - LPN NRO 04/17 - FF: 10 - HBO - EXP. NRO 57.184

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000853 (05/04/2018) - ARTE CULINARIO - HOSPITAL FERNANDO DE LA MORA - FF.10 - LPN 04/17 - LP-12008-18-155100 - CARPETA Nº 46889/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0000821 (20/03/2018) - HOSPITAL DE CAPIATA - ARTE CULINARIO / FORMACION Y CAPACITACION - F.F. 10 - LPN N° 04 / 2017 - C.C. LP-12008-18-155100 - CARPETA N° 5.791 / 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000886 (26/04/2018) - ARTE CULINARIO - HOSPITAL DEL INDIGENA - FF.10 - LPN 04/17 - LP-12008-18-155100 - CARPETA Nº 57179/18 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000890 (26/04/2018) - ARTE CULINARIO - HOSP. DE ITAUGUA - FF. 10 - LPN N° 04/2017 - C.C.LP-12008-18-155100 - CARPETA Nº 57182.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-001-0000840 (20/03/2018) - ARTE CULINARIO - HOSPITAL DE CAPIATA  - CC.LP-12008-18-155100 - LPN N° 04/2017 - FF.10 - EXP. N° 39.968.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-001-0000836 (20/03/2018) - ARTE CULINARIO - HOSPITAL DE CAPIATA  - CC.LP-12008-18-155100 - LPN N° 04/2017 - FF.10 - EXP. N° 40.000.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000868 (11/04/2018) - INSTITUTO DE ARTE CULINARIO - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF.10 - LPN 4/17 - LP-12008-18-155100 - CARPETA Nº 49822/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-00823 (20/03/2018) - ARTE CULINARIO - HOSP DE ITA - FF. 10 - LPN N° 04/2017 - C.C.LP-12008-18-155100 - CARPETA Nº 40005.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000828 (20/03/2018) - ARTE CULINARIO FORMACION Y CAPACITACION - HOSPITAL DE CAPIATA - FF.10 - LPN Nº 04/17 - LP-12008-18-155100 - CARPETA Nº 39992/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000877 (26/04/2018) - ARTE CULINARIO/FORMACION Y CAPACITACION - HOSPITAL DE ITA - FF.10 - LPN 04/2017 - LP-12008-18-155100 - CARPETA Nº 57169/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000869 (11/04/2018) - ARTE CULINARIO AIDA AQUINO DE FARIAS - HOSPITAL DE SAN LORENZO - FF.10 - LPN 04/17 - LP-12008-18-155100 - CARPETA Nº 49823/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00846 (02/04/2018) - ARTE CULINARIO - HOSP. DEL INDIGENA - FF. 10 - LPN N° 04/2017 - C.C.LP-12008-18-155100 - CARPETA Nº 44235.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-001-0000875 (26/04/2018) - INSTITUTO DE ARTE CULINARIO DE FORMACION Y CAPACITACION - HOSPITAL DE FERNANDO DE LA MORA  - CC.LP-12008-18-155100 - LPN N° 04/2017 - FF. 10 - EXP. N° 57.174.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00872 (26/04/2018) - INST. DE ARTE CULINARIO DE FORMACION Y CAPACITACION - HOSP. DE SAN LORENZO - FF.10 - LPN N° 04/2017 - C.C.LP-12008-18 -155100 - CARPETA Nº 57170.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00845 - 02/04/2018 - ARTE CULINARIO - LP-12008-18-155100 - LPN NRO 04/17 - FF: 10 - SEME - EXP. NRO 44.225

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000878 - 26/04/2018 - ARTE CULINARIO - LP-12008-18-155100 - LPN NRO 04/17 - FF: 10 - HOSP. SAN LORENZO - EXP. NRO 57171

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000844 (02/04/2018) - HOSPITAL DE LIMPIO - INSTITUTO DE ARTE CULINARIO - F.F. 10 - LPN N° 4 / 2017 - CC N° LP-12008-18-155100 - CARPPETA N° 44.221 / 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000887 (26/04/2018) – 11° R.S. CENTRAL – ARTE CULINARIO / FORMACION Y CAPACITACION – F.F. 10 – LPN N° 4 / 2017 – C.C. LP-12008-18-155100 – CARPETA N° 57.180 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000867 (11/04/2018) - INSTITUTO DE ARTE CULINARIO - HOSPITAL DE LIMPIO - FF.10 - LPN 04/17 - LP-12008-18-155100 - CARPETA Nº 49820/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-000954 (11/05/18) ARTE CULINARIO - NC - HOSPITAL DE LIMPIO - LP-12008-18-155100 - LPN Nº 4/2017 -  EXP. Nº 63335 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000820 (20/03/2018) ARTE CULINARIA - FORMACION Y CAPACITACION - HOSPITAL MAT. INF. DE TRINIDAD - CC.LP-12008-18-155100 - LP N° 04/2017 - FF.10 - EXP. N° 39.986.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000854 (05/04/2018) - INST DE ARTE CULINARIO - HOSP DE TRINIDAD - FF. 10 - LPN N° 04/2017 - C.C.LP-12008-18-155100 - CARPETA Nº 46883.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000885 (26/04/2018) - HOSPITAL M.R. ALONZO - ARTES CULINARIOS FORMACION Y CAPACITACION – F.F. 10 – LPN N° 04 / 2017 – C.C. LP-12008-18-155100 – CARPETA N° 57.178 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000833 (20/03/2018) - HOSPITAL M.R. ALONZO - ARTES CULINARIOS FORMACION Y CAPACITACION – F.F. 10 – LPN N° 04 / 2017 – C.C. LP-12008-18-155100 – CARPETA N° 39.963 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000863 - 11/04/2018 - ARTE CUKINARIO - LP-12008-18-155100 - LPN NRO 04/17 - FF: 10 - HOSP. DE MARIANO R. ALONSO - EXP. NRO 49.819/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000827 (20/03/2018) - ARTE CULINARIO - INERAM - FF. 10 - LPN N° 04/2017 - C.C.LP-12008-18-155100 - CARPETA Nº 40006.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00862 (11/04/2018) - ARTE CULINARIO - HOSP. VILLA ELISA - FF. 10 - LPN N°04/2017 - C.C.LP-12008-18 -155100 - CARPETA Nº 49818.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000956 (22/05/2018) - ARTE CULINARIO - HOSPITAL DE VILLA ELISA - FF.10 - LPN 04/17 - LP-12008-18-155100 - CARPETA Nº 46895/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000892 (26/04/2018) - ARTE CULINARIO - HOSPITAL DE VILLA ELISA - FF.10 - LPN 04/2017 - LP-12008-18-155100 - CARPETA Nº 57181/18 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00847 (02/04/2018) - ARTE CULINARIO - HOSP. DE SAN JORGE - FF. 10 - LPN N° 04/2017 - C.C.LP-12008-18-155100 - CARPETA Nº 44233.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000825 (20/03/2018) - HOSPITAL DE VILLA ELISA - INSTITUTO DE ARTE CULINARIO - F.F. 10 - LPN N° 4 / 2017 - CC N° LP-12008-18-155100 - CARPPETA N° 40.007 / 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000839 (20/03/2018) - INSTITUTO DE ARTE CULINARIO - INERAM - FF.10 - LPN 04/17 - LP-12008-18-155100 - CARPETA Nº 39967/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000828 - 20/03/2018 - ARTE CULINARIO FORMACIÓN Y CAPACITACION - IBS - F.F.10 - MOD. LPN N° 04/2017 - C.C. LP-12008-18-155100 - CARP. N° 39992/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00866 (11/04/2018) - INST. DE ARTE CULINARIO - INC. - FF. 10 - LPN N° 04/2017 - C.C.LP-12008-18 -155100 - CARPETA Nº 49817.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00894 (26/04/2018) - INST. DE ARTE CULINARIO - INC. - FF. 10 - LPN N° 04/2017 - C.C.LP-12008-18 -155100 - CARPETA Nº 57187.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00830 - 20/03/2018 - ARTE CULINARIA FORMACION Y CAPACITACION - LP-12008-18-155100 - LP NRO 04/17 - FF: 10 - INC . EXP. NRO 39.980

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-000971 (8/06/18) ARTE CULINARIO - NC- HOSITAL DE LAMBARE - LP-12008-18-155100 - LPN Nº 4/2017 - EXP. Nº 74560/2018 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000991 (21/06/2018) - HOSPITAL DE LAMBARE - INSTITUTO DE ARTE CULINARIO DE FORMACION Y CAPACITACION - FF.10 - LPN 4/17 - LP-12008-18-155100 - CARPETA Nº  80809/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000990 (21/06/2018) - HOSPITAL DE LAMBARE - INSTITUTO DE ARTE CULINARIO DE FORMACION Y CAPACITACION - FF.10 - LPN 4/17 - LP-12008-18-155100 - CARPETA Nº  80804/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-000972 (8/06/18) ARTE CULINARIO - NC - HOSPITAL DE LAMBARE - LP-12008-18-155100 - LPN Nº 4/2017 -  EXP. Nº 74565 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000973 (08/06/2018) - HOSPITAL DE LAMBARE - INSTITUTO DE ARTE CULINARIO - FF.10 - LPN 4/17 - LP-12008-18-155100 - CARPETA Nº  74574/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000989 (21/06/2018) - HOSPITAL DE LAMBARE - INSTITUTO DE ARTE CULINARIO DE FORMACION Y CAPACITACION - FF.10 - LPN 4/17 - LP-12008-18-155100 - CARPETA Nº  80807/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-000963 (8/06/18) ARTE CULINARIO - NC - HOSPITAL DE LAMBARE - LP-12008-18-155100 - LPN Nº 4/2017 -  EXP. Nº 74564/18 - FF.10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-155485

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-004955 - 17/07/2018 - BELTROM S.A. - LP-12008-18-155485 - LPN NRO 04/17 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - EXP. NRO 93.769.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004957 (17/07/2018) - HOSPITAL DE LUQUE - BELTROM S.A  - FF.10 - LPN 4/17 - LP-12008-18-155485 - CARPETA Nº  93771/18

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-155097

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0003527 - 23/03/2018 - LA COMERCIAL LA  ASUNCENA S.R.L. - HOSPITAL DEL INDIGENA - F.F. 10 - LPN 04/2017 - LP-12008-18-155097 - CARPETA N° 50.933

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0003526 - 23/03/2018 - LA COMERCIAL LA ASUNCENA S.R.L. - HOSPITAL DEL INDIGENA - F.F. 10 - LPN 04/2017 - LP-12008-18-155097 - CARPETA N° 50.944

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N°001-001-0003546 - (04/04/2018) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. -  LP -12008-18- 155097- LPN Nº 04/2017 - HOSPITAL DE LIMPIO - F.F. 10 - CARP. Nº 54.042/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0003545 (03/04/2018) – HOSPITAL DEL INDIGENA  – LA COMERCIAL ASUNCENA SRL – F.F. 10 – LPN N° 04 / 2017 – C.C. LP-12008-18-155097 – CARPETA N° 46.122 (2018) .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-003571 (19/06/2018) - LA COMERCIAL ASUNCENA - HOSP. DEL INIDGENA - FF.10 - LPN N° 04/2017 - C.C.LP-12008-18 -155097 - CARPETA Nº 50939.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0003530 - 23/03/2018 - LA COMERCIAL LA ASUNCENA S.R.L. - HOSPITAL DEL INDIGENA - F.F. 10 - LPN 04/2017 - LP-12008-18-155097 - CARPETA N° 50936

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-003534 (23/03/2018) - LA COMERCIAL ASUNCENA - HOSP. DEL INDIGENA - FF.10 - LPN N° 04/2017 - C.C.LP-12008-18 -155097 - CARPETA Nº 50941.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N°001-001-0003533 - (23/03/2018) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L -  LP -12008-18- 155097 - LPN Nº 04/2017 - HOSPITAL DE CAPIATA - F.F. 10 - CARP. Nº 54.039/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0003525 (23/03/2018) - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL – HOSPITAL LOMA PYTA – FF10 – LPN 4/2017 – LP-12008-18-155097 – CARPETA N°  54.041/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0003550 (04/04/2018) – HOSPITAL DEL INDIGENA  – LA COMERCIAL ASUNCENA SRL – F.F. 10 – LPN N° 04 / 2017 – C.C. LP-12008-18-155097 – CARPETA N° 50.937 (2018) .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0003558 (11/04/2018) –  11° R.S. CENTRAL – LA COMERCIAL ASUNCENA SRL – F.F. 10 – LPN N° 4 / 2017 – C.C. LP-12008-18-155097 – CARPETA N° 55.900.-

description: FACTURA N° 001-001-0003557 (11/04/2018) –  11° R.S. CENTRAL – LA COMERCIAL ASUNCENA SRL – F.F. 10 – LPN N° 4 / 2017 – C.C. LP-12008-18-155097 – CARPETA N° 55.900.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0003552(05/04/2018) - LA COMERCIAL ASUNCENA - HOSPITAL DE INDIGENA - CC.LP-12008-18-155097 - LPN N° 04/2017 - FF.10 - EXP. N° 50945/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0003528 (23/03/2018) - HOSPITAL DEL INDIGENA - LA COMERCIAL ASUNCENA SA – F.F. 10 – CD N° 04 / 2017 – C.C. LP-12008-18-155097 – CARPETA N° 46.125 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003547 (04/04/2018) - LA COMERCIAL ASUNCENA - HOSPITAL DEL INDIGENA - FF.10 - LPN 4/17 - LP-12008-18-155097 - CARPETA Nº 50935/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0003548 (04/04/2018) – HOSPITAL DEL INDIGENA – LA COMERCIAL ASUNCENA SRL – F.F. 10 – LPN N° 4 / 2017 – C.C. LP-12008-18-155097 – CARPETA N° 50.938 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SEGUN FACTURA 001-001-0003529 (23/03/2018) - FF 10- HOSPITAL DEL INDIGENA - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL  - LP-12008-18-155097- LPN 04/2017- EXP. 46.116/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003556 (09/04/2018) - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF.10 - LPN 04/17 - LP-12008-18-155097 - CARPETA Nº 54038/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003531 (23/03/2018) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L - HOSPITAL DEL INDIGENA - FF.10 - LPN 4/17 - LP-12008-18-155097 - CARPETA Nº 50940/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0003525(23/03/2018) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L - C.C LP -12008-18-155097 - LPN Nº 04/17 - HOPITAL DE LOMA PYTA - F.F. 10 - CARP.Nº 54041/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-003553 (05/04/2018) -LA COMERCIAL ASUNCENA SA -  HOSP. DE MARIANO ROQUE ALOSO - FF. 10 - LPN N° 04/2017 - C.C.LP-12008-18-155097 - CARPETA Nº 54040.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-155098

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N°001-001-0006723- (16/05/2018) -EL CASTILLO S.A. -  LP -12008-18- 155098 - LPN Nº 4/2017 - HOSPITAL DE LIMPIO - F.F. 10 - CARP. Nº 64.322/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N°001-001-0006542 - (12/04/2018) - EL CASTILLO S.A. -  LP -12008-18- 155098- LPN Nº 04/2017 - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - F.F. 10 - CARP. Nº 51.448/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N°001-001-0006539 - (12/04/2018) - EL CASTILLO S.A. -  LP -12008-18- 155098 - LPN Nº 04/2017 - HOSPITAL DE FERNANDO DE LA MORA- F.F. 10 - CARP. Nº 51.446/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006587 (18/04/2018) - EL CASTILLO S.A - CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES - FF.10 - LPN 4/17 - LP-12008-18-155098 - CARPETA Nº 53547/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006558 (13/04/2018) - HOSPITAL DE LOMA PYTA - FF.10 - LPN 04/2017 - LP-12008-18-155098 - CARPETA Nº 51454/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-006557 (13/04/2018) - EL CASTILLO S.A. - HOSP. DE BARRIO OBRERO - FF. 10 - LPN N° 04/2017 - C.C.LP-12008-18-155098 - CARPETA Nº 51453.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-006557 (13/04/2018) - EL CASTILLO S.A. - HOSP. DE LOMA PYTA - FF. 10 - LPN N° 04/2017 - C.C.LP-12008-18-155098 - CARPETA Nº 51453.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006583 (18/04/2018) - EL CASTILLO S.A - HOSPITAL DE BARRIO OBRERO - FF.10 - LPN 4/17 - LP-12008-18-155098 - CARPETA Nº 53544/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006625 (25/04/2018) - EL CASTILLO S.A - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF.10 - LPN Nº 04/17 - LP-12008-18-155098 - CARPETA Nº 56640/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-006560 - 13/04/2018 - EL CASTILLO S.A. - LP-12008-18-155098 - LPN NRO 04/17 - FF: 10 - HSOP. DE LOMA PYTA - EXP. NRO 51.456

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-006584 (18/04/2018) - EL CASTILLO S.A. - HOSP. DE CAPIATA - FF.10 - LPN N° 04/2017 - C.C.LP-12008-18 -155098 - CARPETA Nº 53542.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006509 (06/04/2018) - EL CASTILLO S.A - HOSPITAL DE LOMA PYTA - FF.10 - LPN Nº 04/17 - LP-12008-18-155098 - CARPETA Nº 48907/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0006697 - (10/05/2018) - EL CASTILLO S.A  - LP -12008-18- 155098 - LPN Nº 04/2017 - HOSPITAL DE LOMA PYTA - F.F. 10 - CARP. Nº 64.341/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0006702 (10/05/2018) - EL CASTILLO S.A. – S.E.M.E – FF10 – LPN 4/2017 – LP-12008-18-155098 – CARPETA N° 64.334/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0006541 (12/04/2018) – HOSPITAL PSIQUIATRICO – EL CASTILLO SA – F.F. 10 –  LPN N° 4 / 2017 – C.C. LP-12008-18-155098 – CARPETA N° 51.447 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0006698 - (10/05/2018) - EL CASTILLO S.A  - LP -12008-18- 155098 - LPN Nº 04/2017 - HOSPITAL DE LOMA PYTA - F.F. 10 - CARP. Nº 64.340/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006720 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2018 - EL CASTILLO S.A - HOSPITAL DE LIMPIO - FF10 - LPN 4/17 - LP-12008-18-155098 - CARPETA 64326/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0006586 (18/04/2018) - HOSPITAL NACIONAL - EL CASTILLO SA - C.C. LP-12008-18-155098 - LPN NRO 04 / 2017 - FF: 10 -  EXP. NRO 53.546.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0006641 (27/04/2018) – HOSPITAL DE ITA – EL CASTILLO – F.F. 10 – LPN N° 04 / 2017 – C.C. LP-12008-16-155098 – CARPETA N° 58.519 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0006721 (16/05/2018) – CENTRO NAC. DE ADICCIONES – EL CASTILLO SA – F.F. 10 – LPN N° 4 / 2017 – C.C. LP-12008-18-155098 – CARPETA N° 64.331 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0006703(10/05/2018) - EL CASTILLO S.A - HOSPITAL DE LUQUE - LPN N° 04/2017 - F.F. 10 - CC N° LP-12008-18-155098 - CARP. N° 64333/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006806 (01/06/2018) - EL CASSTILLO S.A - HOSPITAL DE LOMA PYTA - FF.10 - LPN 4/17 - LP-12008-18-155098 - CARPETA Nº 51455/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006743 (21/05/2018) - EL CASSTILLO S.A - HOSPITAL SAN LORENZO - FF.10 - LPN 04/17 - LP-12008-18-155098 - CARPETA Nº 66045/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006699 (10/05/2018) - EL CASSTILLO S.A - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - LPN 4/17 - LP-12008-18-155098 - CARPETA Nº 64337/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0006701 - (10/05/2018) - EL CASTILLO S.A. - LP -12008-18- 155098 - LPN Nº 04/2017 - 11° REGIEN SANITARIA DPTO. CENTRAL - F.F. 10 - CARP. Nº 64.336/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N°001-001-0006627- (25/04/2018) - EL CASTILLO S.A. -  LP -12008-18- 155098 - LPN Nº 4/2017 - HOSP. MAT. INF DE TRINIDAD - F.F. 10 - CARP. Nº 56.643/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SEGUN FACTURA N° 001-001-0006863 (14/06/2018)   - F.F. 10- HOSPITAL GENERAL SANTA ROSA DEL AGUARAY - EL CASTILLO S.A. -  LPN N° 04/2017- LP-12008-18-155098 - EXP. N° 77.405/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SEGUN FACTURA N° 001-001-0006865 (14/06/2018)   - F.F. 10- HOSPITAL GENERAL SANTA ROSA DEL AGUARAY - EL CASTILLO S.A. -  LPN N° 04/2017- LP-12008-18-155098 - EXP. N° 77.398/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0006864 - (14/06/2018) - EL CASTILLO S.A. -  LP -12008-18- 155098 - LPN Nº 04/2017 - HOSPITAL SANTA ROSA DEL AGUARAY - F.F. 10 - CARP. Nº 77.402/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006914 (21/06/2018) - HOSPITAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY - EL CASTILLO S.A - FF.10 - LPN 4/17 - LP-12008-18-155098 - CARPETA Nº  83063/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0006585 (18/04/2018) – HOSPITAL M.I. DE MARIANO R. ALONZO - F.F. 10 – LPN N° 04 / 2017 – C.C. LP-12008-18-155098 – CARPETA N° 53.545 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0006628 (25/04/2018) – HOSPITAL VILLA ELISA – EL CASTILLO SA – F.F. 10 –  LPN N° 4 / 2017 – C.C. LP-12008-18-155098 – CARPETA N° 56.642 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006626 (25/04/2018) - EL CASTILLO S.A. -INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF.10 - LPN 04/17 - LP-12008-18-155098 - CARPETA Nº 56641/18


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

status: active

title: Servicio Inspección Tecniva Vehicular

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

scheme: PY-PGN

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: COMPROMETIDO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio Inspección Tecniva Vehicular

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23001-16-123869

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

roles: procuringEntity payer

PRODUCCIONES GENERAL

scheme: PY-RUC

legalName: PRODUCCIONES GENERAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 814- LEY 808/96 DGT SENACSA - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 814- LEY 808/96 DGTP - (MAG - SENACSA) - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO - Segundo Llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-17-148680

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-17-148666

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: CP 97406 - PRODUCCIONES GENERALES S.A - ADQ. DE EQUIPOS DE LABORATORIO - STR - NP 1767 - DGAF 18533 - FACT. 245

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

Incumplimiento

type: penalty


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

HOLLER INGENIERIA S.R.L.

legalName: HOLLER INGENIERIA S.R.L.

description: 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensor

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-11001-13-72066

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A HOLLER INGENIERIA SRL S/ FACTURA N° 13092

description: PARA PAGO A HOLLER INGENIERIA SRL S/ FACTURA N° 13275

description: PARA PAGO A HOLLER INGENIERIA SRL S/ FACTURA N° 64

description: PARA PAGO DE HOLLER INGENIERIA S/ FC. N° 12704

description: PARA PAGO A HOLLER INGENIERIA SRL S/ FACTURA N° 12871

description: PARA PAGO A HOLLER INGENIERIA SRL S/ FACTURA N° 13077

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A HOLLER INGENIERIA S.R.L. S/ FACTURA N° 661

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A HOLLER INGENIERIA SRL S/ FACTUAR N° 257

description: PARA PAGO A HOLLER ING.S/FACT. N° 457

description: PARA PAGO A HOLLER ING.S/FACT. N° 457

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A HOLLER ING. S/ FACTURA Nº 1910

description: PARA PAGO A  HOLLER ING. FACT. Nº 1909

description: PARA PAGO A  HOLLER ING. FACT. Nº 1909

description: PARA PAGO A HOLLER ING. S/ FACTURA Nº 1908

description: PARA PAGO A HOLLER ING. S/ FACTURA Nº  1906

description: PARA PAGO A HOLLER ING. S/ FC. N° 1905

description: PARA PAGO A HOLLER ING. S/ FC. N° 1905


name: UAF perteneciente a 003-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 235800 - CC: CD-24003-12-63851 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: 1000000-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-12-63851


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Seguridad y Proteccion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-111060


title: SERVICIO GASTRONOMICO

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

PATRICIA EVANGELINA

legalName: PATRICIA EVANGELINA

ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ BARRIOS

legalName: ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ BARRIOS

description: 007 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGÍSTICO, 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CATERING

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-135253

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001165, CONTRATO N° 1 (RUBRO 281-10-CF5-COMLOG), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001137, CONTRATO N° 01/17 (RUBRO 284-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE MARZO/2017

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001136, CONTRATO N° 01/17 (RUBRO 284-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE MARZO/2017

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001138, CONTRATO N° 01/17 (RUBRO 284-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE MARZO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/FACT.N° 001-001-0001266, CONTRATO N° 01/17 (RUBRO 281-10-CF5), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0001139 (RUBRO 284-30-DISERSANFA), CORRESP. AL MES DE MARZO/2017.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0001140 (RUBRO 284-30-DISERSANFA), CORRESP. AL MES DE MARZO/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001088, CONTRATO N° 01/17 (RUBRO 284-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE MARZO/2017

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001089, CONTRATO N° 01/17 (RUBRO 284-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE MARZO/2017

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001090, CONTRATO N° 01/17 (RUBRO 284-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE MARZO/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-135250

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 003-001-0001429, CONTRATO N° 2/17 (RUBRO 284-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE MARZO/2017


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SALOTEX S.R.L.

legalName: SALOTEX S.R.L.

project: 000-VIGILAR Y CONTROLAR PATOLOGIAS QUE AFECTAN A LA SALUD PUBLIC

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CALZADOS PARA PERSONAL DE BLANCO Y PEONES DE PATIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-57521

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-004333 (10/10/2012) - SALOTEX S.R.L - LABORATORIO CENTRAL - FF.30 - CD. N°12/2012 - C.C.CD-12008-12-57521 - CARPETA Nº6881

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004333 (10/10/2012) - SALOTEX S.R.L - LABORATORIO CENTRAL - FF.10 - CD. N°12/2012 - C.C.CD-12008-12-57521 - CARPETA Nº6881


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1060000-CF. ODONTOLOGIA

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

project: 0 _ 00-ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

description: 6 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de repuestos para sillones odontologicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-34724


title: Servicio de Internet

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

legalName: 2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD Nº 02/2012 Servicio de Internet

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-53291

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-005455 DEL 22/02/2013 OS Nº 4 CC Nº CD-12008-12-53291 CDP Nº 2084/13 TELECEL SA CONT DIRECTA Nº 02/2012 CARPETA Nº 20250

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0005454 DEL 22/02/2013, O.S. Nº 127/2012. C.C. CD-12008-12-53291. CDP Nº 2486/13. TELECEL S.A. CD-02/12. CARPETA Nº 20221.


title: Adquisición de Impresora para el Proyecto de Investigación del CONACYT con Código PINV15-261 Fuente de nutrición orgánica e inorgánica en respuesta a la concentración de Rebaudisido A y esteviosido en Setevia Rebaudiana Bertoni

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Impresora para el Proyecto de Investigación del CONACYT con Código PINV15-261 Fuente de nutrición orgánica e inorgánica en respuesta a la concentración de Rebaudiosido A y esteviosido en Stevia Rebaudiana Bertoni

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-18-162663


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

PRINTEC SA

legalName: PRINTEC SA

TIME S.R.L.

legalName: TIME S.R.L.

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA, SOFTWARE Y OTROS - SBE"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-16-129567

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 9187 PRINTEC FACT N° 5455 DEL 07/11/2016 DPTO 99

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-16-129683

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TIME SRL FACT.2130 DEL 18/05/18 PREV.4081 D.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TIME SRL FACT-2130 DEL 18/05/18 PREV.4082 D.99 SE APLICA MULTA DE 4122000GS. RESO FGE N° 3052


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

HOSPICENTER SA

legalName: HOSPICENTER SA

project: 0 _ 00-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SET DE ALIMENTACION PARENTERAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-11-43136

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005674(13/01/2012) - HOSPICENTER S.A - NC (ADM. GENERAL) - FF.30 - CE. N°09/2011 - C.C.CE-12008-11-43136 - CARPETA Nº 246


name: 1070000-C.F. SECRETARIA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS Y REFUGIADOS

title: PROVISION DE AGUA MINERAL- PLURIANUAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SELTZ SA

legalName: SELTZ SA

description: 005 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 82- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - REPATRIADOS - LEY N° 5538/15 - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE AGUA MINERAL- PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-139575

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 01-001-0092462

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 01-001-0092462

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-084-0001185

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-084-0001185


title: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

15-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 15-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

1000000-DEFENSORIA DEL PUEBLO

legalName: 1000000-DEFENSORIA DEL PUEBLO

ELECTROPAR SA

legalName: ELECTROPAR SA

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15001-11-27689

description: PAGO DE GASTOS

description: PARA PAGO A ELECTOPAR MES DE JUNIO DE 2011

description: PARA PAGO A ELECTROPAR MES DE JUNIO DE 2011


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: PAC ID N°324988 - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA JUSTICIA MILITAR - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

D Y D ARQUITECTURA Y

legalName: D Y D ARQUITECTURA Y

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA JUSTICIA MILITAR - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-18-154848

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU:19245/18 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA JUSTICIA MILITAR - FACTURA N° 472/18


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Adquisición de fotocopiadora multifuncion para el Rectorado UNA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de fotocopiadoras multifunción para el Rectorado UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-100991


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Adquisición de Pasajes Aéreos

INTER-EXPRESS S.A.

legalName: INTER-EXPRESS S.A.

description: 003 - DEFENSORÍA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pasajes Aéreos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-70107

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE LA PAZ-BOLIVIA, CORRESPONDIENTE AL VIAJE DEL ABOG. ERNST JOACHIM BATSCHECK BRYANZEFF, ASESOR LEGAL, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE MARZO/2013 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS POR PASAJES AL MINISTRO PROCURADOR GENERAL Y AL ASESOR LEGAL DE LA INSTITUCION,  A LA CIUDAD DE WASHINGTON D.C. - EEUU, A FIN DE REPRESENTAR AL ESTADO PARAGUAYO ANTE EL CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES (CIADI), EN EL CASO SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE S.A. (SGS)

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTO POR PASAJE AL PROCURADOR DELEGADO DE LA INSTITUCION, DESIGNADO A VIAJAR  A LA CIUDAD DE GUATEMALA – CAPITAL DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, A FIN DE REPRESENTAR AL ESTADO PARAGUAYO EN EL SEMINARIO LEGALIDAD DE LA ACTUACION ADMINISTRATIVA, BUEN GOBIERNO Y FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PASAJES AEREOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE  REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO – REPÚBLICA DEL ECUADOR EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA OFICIAL PARA LA PARTICIPACIÓN DE PARAGUAY EN LA VIII REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE EXPERTOS DE ALTO NIVEL DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE INVERSIONES DE LA (UNASUR),CON MIRAS A FINALIZAR LA NEGOCIACIÓN DE UN PROYECTO DE ACUERDO CONSTITUTIVO DEL CENTRO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE INVERSIONES CONFORME EL PLAN DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 PGR


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

title: ADQUISICION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS

Corporation Sekiura

legalName: Corporation Sekiura

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-122798

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: CORPORATION SEKIURA S.A.C.E.I. S/FACT. N° 001-001-0002881, R: 579, POR ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS  DURACION DE 2 AÑOS.


name: UAF perteneciente a 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 003 - APOYO A LA MODERNIZACION DEL CAH

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 290-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 290-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de paquetes de capacitación en Atención al Cliente para funcionarios del Crédito Agrícola de Habilitación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-14-102319


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

LUIS ARMANDO ABBATE

legalName: LUIS ARMANDO ABBATE

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

LA CASA DEL MEDICO S.A.

legalName: LA CASA DEL MEDICO S.A.

ALBATROS SACI

legalName: ALBATROS SACI

IN SITU S.A.

legalName: IN SITU S.A.

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

legalName: BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

CATETERES Y AFINES S

legalName: CATETERES Y AFINES S

SCARPE SRL

legalName: SCARPE SRL

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

SERVICIO ELECTROMEDI

legalName: SERVICIO ELECTROMEDI

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

project: 0 _ 00-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- 509-REPUBLICA DE CHINA - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos Medicos y de Laboratorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-33860

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: FACT CRED Nº 001-001-0007398 - 12/10/2011 - CIRUMED - LP-12008-11-33860 - LPN Nº 05/11 - FF:30 - (FC 09/B/P Nº 547/11) - HOSP. GRAL PEDIATRICO - CARP Nº 5822

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-33861

description: FACT CRED Nº 001-003-004449 - 13/12/2011 - CHACO INTERNACIONAL S.A. - (FC 04/B.P Nº 886/11) - LP-12008-11-33861 - LPN Nº 05/11 - FF: 30. - HOSP. GRAL PEDIATRICO - CARP Nº 7903

description: FACT CRED Nº 001-003-03723 - 15/09/2011 -CHACO INTERNACIONAL S.A.- (ANTICIPO FINANCIERO)/POLIZA DE SEGURO Nº 55.1506.000158/000/ASUR - LP-12008-11-33861 - LPN Nº 05/11 - FF: 30 - HOSP. GRAL PEDIATRICO - CARP Nº 5822

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-33862

description: FACT. CRED Nº 001-001-013825 - 23/09/2011 - LA CASA DEL MEDICO S.A. - LP-12008-11-33862 - LPN Nº 05/11 - FF: 30 - ( F.C. 04 - B/P Nº 523/11) - HOSP. PEDIATRICO - CARP. Nº 5822

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-33863

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: ALBATROS S.A.C.I. - FACT Nº 001-001-0001645 - 02/09/2011 - HOSPITAL PEDIATRICO - LPN Nº 05/2011 - LP-12008-11-33863 -  POLIZA 18.1509.04536/000 ASEPASA  - CARPETA Nº 4983

description: FACT CRED Nº 001-001-001758 - 07/12/2011 - ALBATROS S.A.C.I. (FC 04/B.P Nº 885/11) -FF: 30 - LP-12008-11-33863 - LPN Nª 05/11 - HOSP. GRAL PEDIATRICO - CARP Nº 7903

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-33230

description: IN SITU - FACT Nº 001-001-0003469 - 15/09/2011 - HOSPITAL PEDIATRICO - LPN Nº 05/2011 - LP-12008-11-33230 -  POLIZA 1831510-01188-000- ASEPASA  - CARPETA Nº 4983

description: FACTURA N° 001-001-0003549 (21/10/2011) - IN SITU - PEDIATRICO - LPN N° 05/2011 - CC:LP-12008-11-33230 - CARPETA N° 7228 - MESA DE ENTRADA DBP N° 662 (07/11/2011) - (CANCELACION)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-33033

description: FACTURA N° 001-002-0006437 (24/10/2011) - BIOTEC DEL PY - PEDIATRICO - LPN N° 05/2011 - CC: LP-12008-11-33033 - CARPETA N° 7228 - MESA DE ENTRADA DBP N° 701 (16/11/2011) - (CANCELACION)

description: BIOTEC DEL PARAGUAY - FACT Nº 001-002-0006323 - 21/09/2011 - HOSPITAL PEDIATRICO - LPN Nº 05/2011 - LP-12008-11-33033 -  POLIZA 06.1510.34147.000 RUMBOS S.A.  - CARPETA Nº 4983

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-33231

description: FACT CRED Nº 001-001-034183 - 18/10/2011 - EXIMPAR S.R.L. - LP-12008-11-33231 - LPN Nº 05/11 - FF: 30 - ( FC04/B/P Nª 567/11) - HOSP. GRAL PEDIATRICO - CARP Nº 5822

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-33034

description: CATETERES Y AFINES - FACT Nº 002-001-0000113 - 07/09/2011 - HOSPITAL PEDIATRICO - LPN Nº 05/2011 - LP-12008-11-33865 -  FC04 Nº 426 16/09/2011   - CARPETA Nº 4983

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-33864

description: FACTURA NRO 006-001-0087 - 12/07/2013 - ESCARPE S.R.L. (CANC. DEL ANTICIPO FINANCIERO DE LA LIC.PCA NAC. NRO 05/11 ) - LP-12008-11-33864 - FF: 30 - (FC 04/DBP NRO 759/13 - 09/08/2013) - HOSP. GRAL PEDIATRICO - CARP NRO 6600

description: FACT CRED Nº 001-001-01523 - 16/09/2011 - SCARPE - (ANTICIPO FINANCIERO DEL 50%)-POLIZA DE SEGURO Nº 1.1510.0000793.0000/EL COMERCIO PARAGUAYO - LP-12008-11-33864 - LPN Nº 05/11 - FF: 30 - HOSP. GRAL PEDIATRICO - CARP Nº 5822

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-33865

description: FACTURA N° 001-002-0004319 (22/11/11) - DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - HOSP PEDIATRICO - LPN N° 05/2011 - CC: LP-12008-11-33865 - CARPETA N° 7228 - MESA DE ENTRADA DBP N° 773 (28/11/11) - (CANCELACION)

description: DYSA - FACT Nº 001-002-0003547 - 02/09/2011 - HOSPITAL PEDIATRICO - LPN Nº 05/2011 - LP-12008-11-33865 -  POLIZA 23.1510.0000273.000 EL SOL DEL PARAGUAY  - CARPETA Nº 4983

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-33866

description: SEMPRO S.R.L.  - FACT Nº 001-001-000781 - 12/09/2011 - HOSPITAL PEDIATRICO - LPN Nº 05/2011 - LP-12008-11-33866 -  POLIZA 07.1510.002217/000 LA CONSOLIDADA  - CARPETA Nº 4983

description: FACT. CRED Nº 001-001-00799 - 19/10/2011 - SEMPRO - LP-12008-11-33866 - LPN Nº 05/11 - FF: 30 - ( F.C. 04- B/P Nº 568/11) - HOSP. PEDIATRICO - CARP. Nº 5822

description: FACTURA N° 001-001-000813 (11/11/2011) - SEMPRO - PEDIATRICO -LPN N° 05/2011 - CC: LP-12008-11-33866 - CARPETA N° 7228 - MESA DE ENTRADA DBP N° 784 (30/11/2011) - (CANCELACION).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-33867

description: FACTURA N° 001-001-0006933 (24/11/2011) - ARGON - PEDIATRICO -LPN N° 05/2011 - CC: LP-12008-11-33867 - CARPETA N° 7228 - FC04 MESA DE ENTRADA DBP N° 782 (29/11/2011).-

description: FACTURA N° 001-001-0006925 (21/10/2011) - ARGON - PEDIATRICO -LPN N° 05/2011 - CC: LP-12008-11-33867 - CARPETA N° 7228 - FC04 MESA DE ENTRADA DBP N° 772 (28/11/2011).-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 001-MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION -CONSTR DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DEL PROYECTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-155013


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

EXCELSIS SA COMERCIA

legalName: EXCELSIS SA COMERCIA

name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO, 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE ASESORAMIENTO EN TABLERO DE CONTROL DATAWARE BALANCED SCORECARD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12006-11-43381

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EXCELSIS S.A.C.I.G, SOLICITADO POR LA S.S.E.T. CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0003524, ORDEN DE SERVICIO Nº 2829, C.C. Nº CE-12006-11-43381

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS INFORMATICOS (EXCELSISSACIG) S/EXPEDIENTE N° 20123011346 FACTURA N° 3657

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERV. INFORMATICOS (EXCELSIS SACIG) S/EXPEDIENTE N° 20123036792 FACTURA N° 4042


title: Impresion de Libros

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

description: 012 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresion de Libros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-60300


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: Provisiond e maquinarias para taller de costura "Asoc de Confeccionistas de Encarnación" y Tejedoras de Ñanduti de Itagua"

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

MARIO CESAR APONTE CANO

legalName: MARIO CESAR APONTE CANO

project: 2 _ 02-FOCEM - APOYO INTEGRAL A LAS MICROEMPRESAS

description: 1 _ DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- 359-MERCOSUR - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Provisiond e maquinarias para taller de costura ""Asoc de Confeccionistas de Encarnación"" y Tejedoras de Ñanduti de Itagua"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-11-29335

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES ACI PRODUCTOS FOCEM SEGUN FACT 193 C.C. 29335 NO FORMA PARTE DEL INVENTARIO INSTITUCIONAL DE MES DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES ACI FOCEM SEGUN FACT 192 C.C. 29335 NO FORMA PARTE DEL INVENMTARIO INSTITUCIONAL DEL MES DE JULIO

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES ACI PRODUCTOS FOCEM SEGUN FACT 193 C.C. 29335 NO FORMA PARTE DEL INVENTARIO INSTITUCIONAL DEL MES DE JULIO

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES ACI FOCEM SEGUN FACT 192 C.C. 29335 NO FORMA PARTE DEL INVENTARIO INSTITUCIONAL DEL MES DE JULIO


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 258045 - CC: CO-28001-13-77557 ADQUISICION DE REPUESTOS MENORES, EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS.

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

INFOCENTER S.A

legalName: INFOCENTER S.A

PRINTEC SA

legalName: PRINTEC SA

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 009 - FORMACION DE PROFESIONALES VETERINARIOS, 009 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE REPUESTOS MENORES, EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-77557

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 11841

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª0011841

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 0011841

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 0000248

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-78277

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 372

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-77989

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-002-0000202

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 202


name: UAF perteneciente a 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 228663 - CC: CD-23013-12-55391 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos, Electrónicos y UPS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos, Electrónicos y UPS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-12-55392

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-12-54505

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-12-55391


title: RECARGA DE EXTINTORES

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

SIXTO JAVIER VARGAS

legalName: SIXTO JAVIER VARGAS

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-157155

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0000144, CONTRATO Nº 45/18 (RUBRO 351-10-DISERSANFA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018.-

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0000145, CONTRATO Nº 45/18 (RUBRO 351-10-DISERSANFA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018.-


name: UAF perteneciente a 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

description: 001 - INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE INVERNÁCULO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-13-78786


name: UAF perteneciente a 007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

title: Seguro para funcionarios de la AFD

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

legalName: 007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro para funcionarios de la AFD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27007-15-117109


title: SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES EDILICIAS

description: 008 - FORMACIÓN DE PROF. EN CIENCIAS DE LAS HUMANIDADES, 008 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-96669


name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ALPISTE S.A.

legalName: ALPISTE S.A.

RODRIGO JOEL ZACARIA

legalName: RODRIGO JOEL ZACARIA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Papel y Cartón para la SNNA - SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-114672

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON S/ FACT. Nº 11059 DE ALPISTE S.A. - MES: DIC/2015 - SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-114653

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON S/ FACT. Nº 5059 DE LIBRERIA EL COLEGIO DE RODRIGO ZACARIAS - MES: NOVIEMBRE/2015 - GASTOS DEVENG. - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON S/ FACT. Nº 5059 DE LIBRERIA Y PAPELERIA EL COLEGIO - DE RODRIGO ZACARIAS - MES:NOVIEMBRE/2015 - GAST. DEVENG. SNNA


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Adquisición de Impresos

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Impresos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-109157


title: Alquiler de Camionetas

name: 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

legalName: 1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-16-122534


title: CERTIFICACION PAC PLURIANUAL-MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO DEL MOPC C.C.: CE-12013-13-83544

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

CIA. COMERCIAL GENER

legalName: CIA. COMERCIAL GENER

project: 001-SP CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS, 000-*, 001-CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS

description: 003 - ATRACCIÓN DE INVERSORES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAIS, 007 - ADMINISTRACION DE OBRAS Y PARQUES NACIONALES, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10- YACYRETÁ - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN ASCENSOR MARCA OTIS EN EL EDIFICIO DEL PALACIO DE GOBIERNO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-13-83544

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 38643 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN ASCENSOR DE LA MARCA OTIS EN EL EDIFICIO DEL PALACIO DE GOBIERNO FACT. 2861

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 38642 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN ASCENSOR DE LA MARCA OTIS EN EL EDIFICIO DEL PALACIO DE GOBIERNO FAC. 2863

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-30011 FACT,247  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN ASCENSOR  MARCA OTIS  EN EL EDIDICIO  DEL PALACIO DE GOBIERNO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 12.668.MANT. Y REPARACION DE ASCENSORES DE LA MARCA OTIS EN EL EDIFICIO DEL MOPC. MES DE FEBRERO/2014. FACT. CRED. N° 1.448.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 12.669. MANT. Y REPARACION DE ASCENSORES DE LA MARCA OTIS EN EL EDIFICIO DEL MOPC. MES DE MARZO/2014. FACT. CRED.N° 1.449.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 12675. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES DE LA MARCA OTIS EN EL EDIFICIO DEL PALACIO DE GOBIERNO. FACT. N° 1792/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-30008 FACT.2469 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES DE LA MARCA OTIS  EN EL PALACIO DE GOBIERNO

description: MEU-30012 FACT.2473 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES MARCA OTIS  DEL PALACIO DE GOBIERNO

description: MEU-30009 FACT.2470 MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE ASCENSORES MARCA OTIS EN EL PALACIO DE GOBIERNO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-30010 FACT.2471 MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE ASCENSORES  MARCA OTIS  DEL PALACIO DE GOBIERNO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 12.666. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES DE LA MARCA OTIS EN EL EDIFICIO DEL PALACIO DE GOBIERNO. FACT. N° 1793/2014.


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

title: SERVICIO DE CONSULTORIAS VARIAS

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CONSULTORIAS VARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-16-129865


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

description: 010 - CONTROL REPRESIÓN Y PREVENCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE JERINGA DE INYECCIÒN PARA CROMATOGRAFIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-103145

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 105 DE CHACO INTERNACIONAL SA


title: CONSTRUCCION DE PUENTES

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

012-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ

legalName: 012-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ

1000000-DUODECIMO DEPARTAMENTO NEEMBUCU

legalName: 1000000-DUODECIMO DEPARTAMENTO NEEMBUCU

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DE PUENTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-22012-16-128120


title: CC: CD-12008-14-87993 - LA ESPERANZA S.A. - CD/08/14 - PAC. N° 269266

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

name: EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Catering

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-87993

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001625 (09/06/14) - COMERCIAL LA ESPERANZA S.A. - HOSP. GRAL. PEDIATRICO - FF.10 - CD.08/14 - C.C.CD-12008-14-87993 - CARPETA Nº 23714.-

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 002-001-002851 (07/04/2015) - LA ESPERANZA SA - NC - FF. 10 - CD Nº 08/2014 - C.C.CD-12008-14-87993 - CARPETA Nº 5993.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 002-001-0002851 - (07/04/2015) - LA ESPERANZA S.A - CD-12008-14-87993 - CD Nº 08/2014 - HOSPITAL PEDIATRICO (N.C)  - F.F. 10 - CARP.Nº 89644.-