title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 225208 - CC: LP-12006-11-40023 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA SET, CONAJZAR Y LA DIRECCION SUPERIOR

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

PETROLEOS DEL SUR S.A.

legalName: PETROLEOS DEL SUR S.A.

project: 1 _ 01-FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL MH, 000-*,   0 _ 00-*

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO,   1 _ ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO,   4 _ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, 015 - COMISION NACIONAL DE JUEGOS DE AZAR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA SET, CONAJZAR Y LA DIRECCION SUPERIOR"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-11-40022

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE AL MINISTERIO DE HACIENDA, DE LA FIRMA ESTACION BAHIA S.R.L., SEGUN FACT.001-008-10345 DE FECHA 10/12/2011 POR GS. 39.997.820
ORDEN SERVICIO Nº 481

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE AL MINISTERIO DE HACIENDA, DE LA FIRMA ESTACION BAHIA S.R.L., SEGUN FACT.001-008-10346 DE FECHA 10/12/2011 POR GS. 39.997.820
ORDEN SERVICIO Nº 482

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BAHIA S.R.L., EN CONCEPTO DE PROVISION DE COMBUSTIBLES, SEGUN FACTURA Nª 11457, O.C. Nª 004, SIME 4049, CONTRATO ABIERTO M.H. Nª 206/11, CC-LP-12006-11-40022.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLES (ESTACION BAHIA SRL) S/EXPEDIENTE N° 20123020138 FACTURA N° 14972

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION  PARA PAGO A LA FIRMA GRUPO BAHIA ESTACION DE SERVICIOS EN CONCEPTO DE DIESEL ADITIVADO SEGUN CONTRATO Nº 206/11-FACTURA Nº 11458-C.C. Nº:LP-12006-11-40022.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-11-40023

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PETROLEOS DEL SUR S.A., A OBJETO DE PROVISION DE  COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO SEGUN CONTRATO M.H. Nª 205/2011, FACTURA Nª 27256, PPAP Nª 332, O.C.Nª 527, CC-LP-12006-11-40023.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PETROLEOS DEL SUR S.A., A OBJETO DE PROVISION DE  COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO SEGUN ONTRATO M.H. Nª 205/2011, FACTURA Nª 27257, PPAP Nª 333, O.C.Nª 7257, CC-LP-12006-11-40023.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA PETROLEOS DEL SUR POR ADQUSICION DE COMBUSTIBLES PARA USO DE ESTE MINISTERIO(DCCION SUPERIOR), CONFORME  FACTURA 27.514, OC CUOC Nº 006, EXPEDIENTE SIME Nº 3.769/12.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONBUSTIBLES ( PETROLEOS DEL SUR S.A. ) S/ FACTURA N° 27690 EXPEDIENTE N° 20123020136 - 20123022268

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA PAGO A LA FIRMA PETROLEOS DEL SUR S.A. EN CONCEPTO DE LITROS DE DIESEL SEGUN CONTRATO Nº 205/11- FACTURA Nº 27513-C.C.Nº LP12006-11-40023.-


status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1130000-CF- POLITECNICA

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

currency: PYG

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: COMPROMETIDO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de computadoras para laboratorio de la carrera de LCIK

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-141843

documentType: contractSummary

initiationType: tender


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 319261 - CC: LP-13003-17-140908 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MP, AREA METROPOLITANA - SBE - TALLER CLINICARF

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

RAMON FRETES FRETES

scheme: PY-RUC

legalName: RAMON FRETES FRETES

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL ÁREA METROPOLITANA - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-17-140908

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG DE CLINICARF FACT DEL 09/07/2018 N° 3506

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIG DE CLINICARF FACT DEL 09/07/2018 N° 3507

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description: OBLIG DE CLINICARF FACT DEL 02/07/2018 N° 3460

description: OBLIG DE CLINICARF FACT DEL 09/07/2018 N° 3512

description: OBLIG DE CLINICARF FACT DEL 09/07/2018 N° 3513 DEL 09/07/2018

description: OBLIG DE CLINICARF FACT DEL 09/07/2018 N° 3515

description: OBLIG DE CLINICARF FACT DEL 09/07/2018 N° 3516

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description: OBLIG DE CLINICARF FACT DEL 09/07/2018 N° 3519

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE CLINICARF FACT 3063 DEL 27/11/2017

description: OBLIG DE CLINICARF FACT 3060 DEL 27/11/2017

description: OBLIG DE CLINICARF FACT DEL 27/11/2017 N° 3061

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: OBLIG PREV N° 7916 CLINICARF FACT N° 2974 DEL 28/09/2017 DPTO 11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 7402 CLINICARF FACT N° 2961 DEL 28/09/2017 DPTO 99

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description: OBLIG PREV N° 6941-6942-6949-6950 CLINICARF FACT N° 2957 DEL 30/08/2017 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 6941-6942-6949-6950 CLINICARF FACT N° 2945 DEL 30/08/2017 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 6941-6942-6949-6950 CLINICARF FACT N° 2947 DEL 30/08/2017 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 6010-6011 CLINICARF FACT N° 2936 DEL 2936 DEL 25/08/2017 DPTO 99

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description: OBLIG PREV N° 6010-6011 CLINICARF FACT N° 2931 DEL 25/08/2017 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 6010-6011 CLINICARF FACT N° 2930 DEL 25/08/2017 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 6010-6011 CLINICARF FACT N° 2922 DEL 02/08/2017 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 6010-6011 CLINICARF FACT N° 2923 DEL 02/08/2017 DPTO 99

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description: OBLIG PREV N° 6010-6011 CLINICARF FACT N° 2932 DEL 25/08/2017 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 6010-6011 CLINICARF FACT N° 2933 DEL 25/08/2017 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 6010-6011 CLINICARF FACT N° 2934 DEL 25/08/2017 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 6010-6011 CLINICARF FACT N° 2935 DEL 25/08/2017 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 6010-6011 CLINICARF FACT N° 2921 DEL 02/08/2017 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CLINICARF FACT. 3039 DEL 14/11/2017 PREV. 9756 DPTO. 99

description: OBLIG DE CLINICARF FACT DEL 14/11/2017 N° 3032

description: OBLIG. CLINICARF FACT. 3040 DEL 14/11/2017 PREV. 9756 DPTO. 99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. CLINICARF FACT. 3036 DEL 14/11/2017 PREV. 9756 DPTO. 99

description: OBLIG DE CLINICARF FACT DEL 14/11/2017 N° 3042

description: OBLIG DE CLINICARF FACT DEL 14/11/2017 N° 3045

description: OBLIG. CLINICARF FACT. 3038 DEL 14/11/2017 PREV. 9756 DPTO. 99

description: OBLIG DE CLINICARF FACT DEL 14/11/2017 N° 3044

description: OBLIG. CLINICARF FACT. 3035 DEL 14/11/2017 PREV. 9756 DPTO. 99

description: OBLIG DE CLINICARF FACT DEL 14/11/2017 N° 3033

description: OBLIG. CLINICARF FACT. 3046 DEL 14/11/2017 PREV. 9756 DPTO. 99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG DE CLINICARF FACT DEL 14/11/2017 N° 3034

description: OBLIG DE CLINICARF FACT DEL 14/11/2017 N° 3030

description: OBLIG DE CLINICARF FACT DEL 14/11/2017 N° 3043

description: OBLIG DE CLINICARF FACT DEL 14/11/2017 N° 3031

description: OBLIG. CLINICARF FACT. 3037 DEL 14/11/2017 PREV. 9756 DPTO. 99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG DE CLINICARF FACT DEL 27/11/2017 N° 3050

description: OBLIG. CLINICARF FACT. 3051 DEL 27/11/2017 PREV. 9937 DPTO. 99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG DE CLINICARF FACT DEL 27/11/2017 N° 3065

description: OBLIG DE CLINICARF FACT DEL 27/11/2017 N° 3062

description: OBLIG. CLINICARF FACT. 3052 DEL 27/11/2017 PREV. 9937 DPTO. 99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. CLINICARF FACT. 3053 DEL 27/11/2017 PREV. 9937 DPTO. 99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG DE CLINICARF FACT DEL 27/11/2017 N° 3064

description: OBLIG. CLINICARF FACT. 3054 DEL 27/11/2017 PREV. 9937 DPTO. 99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG DE CLINICARF FACT DEL 27/11/2017 N° 3055

description: OBLIG DE CLINICARF FACT DEL 27/11/2017 N° 3056

description: OBLIG DE CLINICARF FACT DEL 27/11/2017 N° 3057

description: OBLIG DE CLINICARF FACT DEL 27/11/2017 N° 3058

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CLINICARF FACT. 3105 DEL 21/12/2017 PREV. 10789 DPTO. 99

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description: OBLIG PREV N° 10786 CLINICARF FACT N° 3093 DEL 21/12/2017

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description: OBLIG. CLINICARF FACT. 3095 DEL 21/12/2017 PREV. 10786 DPTO. 99

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description: OBLIG. CLINICARF FACT. 3098 DEL 21/12/2017 PREV. 10786 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 7903 CLINICARF FACT N° 2977 DEL 28/09/2017 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 7905 CLINICARF FACT N° 2983 DEL 28/09/2017 DPTO 99

description: OBLIG DE CLINICARF FACT N° 2973 DEL 28/09/2017

description: OBLIG DE CLINICARF FACT N°2981 DEL 28/09/2017

description: OBLIG DE CLINICARF FACT N° 2946 DEL 30/08/2017

description: OBLIG DE CLINICARF FACT N° 2953 DEL 30/08/2017

description: OBLIG DE CLINICARF FACT N° 2954 DEL 30/08/2017

description: OBLIG DE CLINICARF FACT N° 2966 DEL 28/09/2017

description: OBLIG DE CLINICARF FACT N° 2982 DEL 28/09/2017

description: OBLIG DE CLINICARF FACT N° 2956 DEL 30/08/2017

description: OBLIG DE CLINICARF FACT N° 2972 DEL 28/09/2017

description: OBLIG DE CLINICARF FACT N°2948 DEL 30/08/2017

description: OBLIG DE CLINICARF FACT N° 2952 DEL 30/08/2017

description: OBLIG PREV N° 7907 CLINICARF FACT N° 2963 DEL 28/09/2017 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 7907 CLINICARF FACT N° 2964 DEL 28/09/2017 DPTO 99

description: OBLIG DE CLINICARF FACT N° 2980 DEL 28/09/2017

description: OBLIG PREV N° 7906 CLINICARF FACT N° 2965 DEL 28/09/2017 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 7904 CLINICARF FACT N° 2949 DEL 30/08/2017 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 7904 CLINICARF FACT N° 2962 DEL 28/09/2017 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 7904 CLINICARF FACT N° 2950 DEL 30/08/2017 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 7904 CLINICARF FACT N° 2951 DEL 30/08/2017 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 7853 CLINICARF FACT N° 2978 DEL 28/09/2017 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CLINICARF PREV. 8869 FACT. 3025 DEL 25/10/17 D.99

description: OBLIG. CLINICARF PREV. 8869 FACT. 3026 DEL 25/10/17 D.99

description: OBLIG. CLINICARF PREV. 8800 FACT. 3009 DEL 25/10/17 D.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CLINICARF PREV. 8799 FACT. 3011 DEL 25/10/17 D.11

description: OBLIG. CLINICARF PREV. 8799 FACT. 3015 DEL 25/10/17 D.11

description: OBLIG. CLINICARF PREV. 8799 FACT. 3016 DEL 25/10/17 D.11

description: OBLIG. CLINICARF PREV. 8799 FACT. 3012 DEL 25/10/17 D.11

description: OBLIG. CLINICARF PREV. 8799 FACT. 3018 DEL 25/10/17 D.11

description: OBLIG. CLINICARF PREV. 8799 FACT. 3013 DEL 25/10/17 D.99

description: OBLIG. CLINICARF PREV. 8799 FACT. 3014 DEL 25/10/17 D.99

description: OBLIG. CLINICARF PREV. 8799 FACT. 3017 DEL 25/10/17 D.11

description: OBLIG. CLINICARF PREV. 8799 FACT. 3010 DEL 25/10/17 D.11

description: OBLIG. CLINICARF PREV. 8814 FACT. 3019 DEL 25/10/17 D.99

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description: OBLIG. CLINICARF PREV. 8814 FACT. 3021 DEL 25/10/17 D.99

description: OBLIG. CLINICARF PREV. 8802 FACT. 2999 DEL 25/10/17 D.99

description: OBLIG. CLINICARF PREV. 8802 FACT. 3000 DEL 25/10/17 D.99

description: OBLIG. CLINICARF PREV. 8802 FACT. 2997 DEL 25/10/17 D.99

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description: OBLIG. CLINICARF PREV. 8802 FACT. 3008 DEL 25/10/17 D.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE CLINICARF PREV 805 FACT DEL 26/03/2018 N° 3337

description: OBLGI DE CLINICARF PREV 805 FACT DEL 26/03/2018 N° 3340

description: OBLGI DE CLINICARF PREV 805 FACT DEL 26/03/2018 N° 3341

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 1781 CLINICARF FACT N° 3213 DEL 14/02/2018 DPTO 99 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG PREV N° 1781 CLINICARF FACT N° 3362 DEL 26/03/2018 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 1781 CLINICARF FACT N° 3275 DEL 26/03/2018 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 1781 CLINICARF FACT N° 3276 DEL 26/03/2018 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 1781 CLINICARF FACT N° 3277 DEL 26/03/2018 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 1781 CLINICARF FACT N° 3278 DEL 26/03/2018 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 1781 CLINICARF FACT N° 3279 DEL 26/03/2018 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 1781 CLINICARF FACT N° 3280 DEL 26/03/2018 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 1781 CLINICARF FACT N° 3284 DEL 26/03/2018 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 1781 CLINICARF FACT N° 3283 DEL 26/03/2018 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 1781 CLINICARF FACT N° 3285 DEL 26/03/2018 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 1781 CLINICARF FACT N° 3286 DEL 26/03/2018 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 1781 CLINICARF FACT N° 3287 DEL 26/03/2018 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 1781 CLINICARF FACT N° 3288 DEL 26/03/2018 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 1781 CLINICARF FACT N° 3289 DEL 26/03/2018 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 1781 CLINICARF FACT N° 3290 DEL 26/03/2018 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CLINICARF FACT 3190 DEL 12/02/2018 PREV 1037 D: 11.-

description: OBLIG CLINICARF FACT 3182 DEL 05/02/2018 PREV 1037 D: 11.-

description: OBLIG CLINICARF FACT 3183 DEL 05/02/2018 PREV 1037 D: 11.-

description: OBLIG CLINICARF FACT 3184 DEL 12/02/2018 PREV 1037 D: 11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CLINICARF FACT.3291 DEL 26/03/18 PREV.1830 D.99

description: OBLIG. CLINICARF FACT.3292 DEL 26/03/18 PREV.1830 D.99

description: OBLIG. CLINICARF FACT.3293 DEL 26/03/18 PREV.1830 D.99

description: OBLIG. CLINICARF FACT.3294 DEL 26/03/18 PREV.1830 D.99

description: OBLIG. CLINICARF FACT.3295 DEL 26/03/18 PREV.1830 D.99

description: OBLIG. CLINICARF FACT.3296 DEL 26/03/18 PREV.1830 D.99

description: OBLIG. CLINICARF FACT.3297 DEL 26/03/18 PREV.1830 D.99

description: OBLIG. CLINICARF FACT.3298 DEL 26/03/18 PREV.1830 D.99


title: HILOS, TELAS Y BANDERAS

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 007 - ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "HILOS, TELAS Y BANDERAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-74903

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-74902


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 23 _ FOMENTO, CONTROL Y DIFUSIÓN DEL ÁREA DE DEPORTES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Fotocopiadoras para la SND

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-11-22336

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0017348 DE LA FACTURA N° 001-001-0017348 DE DATASYSTEMS (SND)

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0017350 DE DATASYSTEMS (SND)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0017448 DE DATASYSTEMS (SND)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DATA SYSTEMS DEL 2011 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRRSORA SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE DATASYSTEMS 2011 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESPPONDIENTE A REPARACION DE FOTOCOPIADORA SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA SND


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIOSNEL MONGELOS

legalName: DIOSNEL MONGELOS

description: 001 - DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL, 001 - APOYO A LAS GESTIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG OG 244 TALLER DM FACT 2130 C.C. 11229 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION 244 TALLER DM FACT 2116 C.C. 11229 NOVIEMBRE

description: OBLIGACION OG 244 TALLER DM FACT 2129 C.C. 11229 NOVIEMBRE

description: OBLIGACION OG 244 TALLER DM FACT 2133 C.C. 11229 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION OG 244 TALLER DM FACT 2132 C.C. 11229 DEL MES DENOVIEMBRE

description: OBLIGACION OG 244 TALLER DM FACT 2127 C.C. 11229 NOVIEMBRE

description: OBLIG OG 244 TALLER DM FACT 2137 C.C. 11229 NOVIEMBRE

description: OBLIGACION OG 244 TALLER DM FACT 2141 C.C. 11229 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION OG 244 TALLER DM FACT 2142 C.C. 11229 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION OG 244 TALLER DM FACT 2125 C.C. 11229 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIG OG 244 TALLER DM FACT 2139 C.C. 11229 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION OG 244 TALLER DM FACT 2124 C.C. 11229 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIG OG 244 TALLER DM FACT 2122 C.C. 11229 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIGCION DE OG 244 TALLER DM FACT 2143 C.C. 11229 DEL MS DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION OG 244 TALLER DM FACT 2138 C.C. 11229 NOVIEMBRE

description: OBLIGACION OG 244 TALLER DM FACT 2136 C.C. 11229 NOVIEMBRE

description: OBLIG OG 244 TALLER DM FACT 2119 C.C. 11229 NOVIEMBRE

description: OBLIGACION OG 244 TALLER DM FACT 2120 C.C. 11229 DEL MES DENOVIEMBRE

description: OBLIGACION OG 244 TALLER DM FACT 2135 C.C. 11229 DEL MES DENOVIEMRE

description: OBLIGACION OG 244 TALLER DM FACT 2140 C.C. 11229 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION OG 244 TALLER DM FACT 2121 C.C. 11229 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION OG 244 TALLER DM FACT 2123 C,C 11229 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE VEHICULOS  TALLER DM FACT 2131 C.C. 11229 DEL MES DE NOVIEMBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-13-73147

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES TALLER DM SEGUN FACT 2062 C.C. 73147 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION DE OG 244 TALLER DM SEGUN FACT 2060 C.C. 73147 DEL MS DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG 244 TALLER DM SEGUN FACT 2061 C.C. 73147 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE VEHICULOS TALLER DM SEGUN FACT 2064 C.C. 73147 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES TALLER DM SEGUN FACT 2027 C.C. 73147 DEL MS DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE TALLER DM SEGUN FACT 2044 C.C. 73147 DEL MS DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION DE OG 244 TALLER DM SEGUN FACT 2059 C.C. 73147 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION DE OG 244 TALLER DM SEGUN FACT 2026 C.C. 73147 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES TALLER DM SEGUN FACT 2065 C.C. 73147 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE VEHICULOS TALLER DM SEGUN FACT 2028 C.C. 73147 DEL ME DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG 244 TALLER DM SEGUN FACT 2024 C.C. 73147 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION DE OG 244 TALLER DM SEGUN FACT 2025 C.C.  73147 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG 244 TALLER DM SEGUN FACT 2023 C.C. 73147 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION DE OG 244 TALLER DM SEGUN FACT 2029 C.C. 73147 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION EN COCNEPTO DE OG 244 TALLER DM SEGUN FACT 2035 C.C. 73147 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION EN COCNEPTO DE OG 244 TALLER DM SEGUN FACT 2036 C.C. 73147 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION DE OG 244 TALLER DM SEGUN FACT 2039 C.C. 73147 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG 244 TALLER DM SEGUN FACT 2041 C.C. 73147 DEL MS DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION DE OG 244 TALLER DM SEGUN FACT 2042 C.C. 73147 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION DE OG 244 TALLE DM SEGUN FACT 2043 C.C. 73147 DEL M DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE OG 244 TALLER DM FACT 2095 C.C. 73147 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION DE OG 244 FACT 2102 C.C. 73147 TALLER DM C.C. 73147 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION DE OG 244 TALLER DM FACT 2098 C.C. 73147 TALLER DM DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG 244 FACT 2080 C.C. 73147 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG 244 TALLER DM SEGUN FACT 2079 C.C. 73147 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG 244 FACT 2078 TALLER DM C.C. 73147 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG 244 TALLER DM SEGUN FACT 2086 C.C. 73147 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION DE OG 244 TALLER DM SEGUN FACT 73147 C.C. 73147 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION DE OG 244 TALLER DM SEGUN FACT 2092 C.C. 73147 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION DE OG 244 TALLER DM SEGUN FACT 2093 C.C. 73147 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION DE OG 244 TALLER DM SEGUN FACT 2090 C.C. 73147 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION DE OG 244 FACT 2094 TALLER DM C.C. 73147 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION DE OG 244 FACT 2088 TALLER DM C.C. 73147 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION DE OG 244 FACT 2089 TALLER DM C.C. 73147 DEL MES DE NOVIEMBRE


title: SERVICIOS GASTRONOMICOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

CARLOS MARIA ESPINOL

legalName: CARLOS MARIA ESPINOL

MARTHA BEATRIZ CACERES GOMEZ

legalName: MARTHA BEATRIZ CACERES GOMEZ

description: 7 _ APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES,   7 _ ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGISTICO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS GASTRONOMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-23355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001923 (RUBRO 281-10-DISERMOV), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-001-0001753/1769 (RUBRO 280-10-DISERMOV), CORRESP. AL MES DE JULIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-23154

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0008065 (RUBRO 284-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N'  001-001-007371 -RUBRO 284-10-COMLOG-, CORRESP.AL MES DE MAYO/2011

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0007557 (RUBRO 284-30-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2011

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-000764 (RUBRO 284-10-CF5), CORRESP.AL MES DE MAYO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0007583 (RUBRO 284-10-CF5 COMLOG) ,CORRESP.AL MES DE JUNIO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0007769 (RUBRO 284-10-CF5 COMLOG) ,CORRESP.AL MES DE JULIO/2011


name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ANGEL MANUEL ARMANDO

legalName: ANGEL MANUEL ARMANDO

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LCO 16/14 ""Adquisicion de Planta de Osmosis Inversa para Producción de Agua Tratada para Equipos de Dialisis"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-98446

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-000133 (18/05/2015) - GRUPO INTERAMERICANA SALUD - HOSPITAL NAICIONAL - FF.10 - LCO 16/14 - CO-12008-14-98446 - CARPETA Nº 67010 - FC.04 DBP N° 327 (30/06/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-000134 (18/05/2015) - GRUPO INTERAMERICANA SALUD - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO 16/14 - AC-12008-15-18420 - CARPETA Nº 67010 - FC.04 DBP N° 327 (30/06/2015)


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 74-12 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION E REPUESTOS A DEMANDA PARA CAMAS ELECTRICAS MARCA HOPEFULL MODELO B-868Y PERTENECIENTES AL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-63111


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 246171 - CC: LP-12007-12-65714 Contratación de Servicio de Impresiones Varias

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

ETIGRAF SRL

legalName: ETIGRAF SRL

AGR SA SERVICIOS GRA

legalName: AGR SA SERVICIOS GRA

project: 004-MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR)

description: 019 - FORTALEC.DE LA REF.EDUCAT.EN LA EDUC.ESCOLAR BASICA

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Servicio de Impresiones Varias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-12-65714

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCIONES LPN Nº 02/2012- CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS CONTRATO Nº 33/12- ETIGRAF SRL-IVA S/ FACTURA CREDITO Nº 500-10/12/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCIONES LPN Nº 02/2012- CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS CONTRATO Nº 33/12- ETIGRAF SRL-IVA S/ FACTURA CREDITO Nº 501-10/12/2013-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCIONES- LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE Nº 01/2012- CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS, CONTRATO Nº 18/12- ETIGRAF SRL- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 326- 31/10/2013- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCIONES- LPN SBE Nº -CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS-CONTRATO Nº - ETIGRAF SRL-IVA S/FACTURA CREDITO Nº 423-21/11/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCIONES- LPN SBE Nº -CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS-CONTRATO Nº - ETIGRAF SRL-IVA S/FACTURA CREDITO Nº 424-21/11/2013-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCIONES LPN Nº 02/2012- CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS CONTRATO Nº 33/12- ETIGRAF SRL- IVA S/FACTURA CREDITO Nº 502-10/12/2013-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCIONES- LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE Nº 01/2012- CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS, CONTRATO Nº 18/12- ETIGRAF SRL- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 327- 31/10/2013- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCIONES LPN Nº 02/2012- CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS CONTRATO Nº 33/12- ETIGRAF SRL- IVA S/FACTURA CREDITO Nº 421-21/11/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCIONES LPN Nº 02/2012- CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS CONTRATO Nº 33/12- ETIGRAF SRL- IVA S/FACTURA CREDITO Nº 422-21/11/2013-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCIONES LPN Nº 02/2012- CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS CONTRATO Nº 33/12- ETIGRAF SRL- FACTURA CREDITO Nº 502-10/12/2013-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCIONES LPN Nº 02/2012- CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS CONTRATO Nº 33/12- ETIGRAF SRL- FACTURA CREDITO Nº 500-10/12/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCIONES LPN Nº 02/2012- CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS CONTRATO Nº 33/12- ETIGRAF SRL- FACTURA CREDITO Nº 501-10/12/2013-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCIONES- LPN SBE Nº -CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS-CONTRATO Nº - ETIGRAF SRL-FACTURA CREDITO Nº 424-21/11/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCIONES- LPN SBE Nº -CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS-CONTRATO Nº - ETIGRAF SRL-FACTURA CREDITO Nº 423-21/11/2013-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCIONES LPN Nº 02/2012- CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS CONTRATO Nº 33/12- ETIGRAF SRL- FACTURA CREDITO Nº 421-21/11/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCIONES LPN Nº 02/2012- CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS CONTRATO Nº 33/12- ETIGRAF SRL- FACTURA CREDITO Nº 422-21/11/2013-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCIONES- LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE Nº 01/2012- CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS, CONTRATO Nº 18/12- ETIGRAF SRL-  FACTURA CREDITO Nº 327- 31/10/2013- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCIONES- LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE Nº 01/2012- CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS, CONTRATO Nº 18/12- ETIGRAF SRL-  FACTURA CREDITO Nº 326- 31/10/2013- UCP-MEC-BID

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-12-65600

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y PRODUCIONES-LPN SBE Nº 02/2012- CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS CONTRATO Nº 32/12- AGR SERVICIOS GRAFICOS-IVA S/FACTURA CREDITO Nº 4684-27/11/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y PRODUCIONES-LPN SBE Nº 02/2012- CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS CONTRATO Nº 32/12- AGR SERVICIOS GRAFICOS-IVA S/FACTURA CREDITO Nº 4685-27/11/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y PRODUCIONES-LPN SBE Nº 02/2012- CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS CONTRATO Nº 32/12- AGR SERVICIOS GRAFICOS-IVA S/FACTURA CREDITO Nº 4686-27/11/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y PRODUCIONES-LPN SBE Nº 02/2012- CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS CONTRATO Nº 32/12- AGR SERVICIOS GRAFICOS-IVA S/FACTURA CREDITO Nº 4687-27/11/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y PRODUCIONES-LPN SBE Nº 02/2012- CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS CONTRATO Nº 32/12- AGR SERVICIOS GRAFICOS-IVA S/FACTURA CREDITO Nº 4688-27/11/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y PRODUCIONES-LPN SBE Nº 02/2012- CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS CONTRATO Nº 32/12- AGR SERVICIOS GRAFICOS-IVA S/FACTURA CREDITO Nº 4681-27/11/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y PRODUCIONES-LPN SBE Nº 02/2012- CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS CONTRATO Nº 32/12- AGR SERVICIOS GRAFICOS-IVA S/FACTURA CREDITO Nº 4682-27/11/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y PRODUCIONES-LPN SBE Nº 02/2012- CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS CONTRATO Nº 32/12- AGR SERVICIOS GRAFICOS-IVA S/FACTURA CREDITO Nº 4683-27/11/2013-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y PRODUCIONES-LPN SBE Nº 02/2012- CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS CONTRATO Nº 32/12- AGR SERVICIOS GRAFICOS-IVA S/FACTURA CREDITO Nº 4552-21/11/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y PRODUCIONES-LPN SBE Nº 02/2012- CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS CONTRATO Nº 32/12- AGR SERVICIOS GRAFICOS-IVA S/FACTURA CREDITO Nº 4554-21/11/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y PRODUCIONES-LPN SBE Nº 02/2012- CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS CONTRATO Nº 32/12- AGR SERVICIOS GRAFICOS-IVA S/FACTURA CREDITO Nº 4555-21/11/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y PRODUCIONES-LPN SBE Nº 02/2012- CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS CONTRATO Nº 32/12- AGR SERVICIOS GRAFICOS-IVA S/FACTURA CREDITO Nº 4556-21/11/2013-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y PRODUCIONES-LPN SBE Nº 02/2012- CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS CONTRATO Nº 32/12- AGR SERVICIOS GRAFICOS-FACTURA CREDITO Nº 4556-21/11/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y PRODUCIONES-LPN SBE Nº 02/2012- CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS CONTRATO Nº 32/12- AGR SERVICIOS GRAFICOS-FACTURA CREDITO Nº 4552-21/11/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y PRODUCIONES-LPN SBE Nº 02/2012- CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS CONTRATO Nº 32/12- AGR SERVICIOS GRAFICOS-FACTURA CREDITO Nº 4553-21/11/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y PRODUCIONES-LPN SBE Nº 02/2012- CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS CONTRATO Nº 32/12- AGR SERVICIOS GRAFICOS-FACTURA CREDITO Nº 4554-21/11/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y PRODUCIONES-LPN SBE Nº 02/2012- CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS CONTRATO Nº 32/12- AGR SERVICIOS GRAFICOS-FACTURA CREDITO Nº 45555-21/11/2013-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y PRODUCIONES-LPN SBE Nº 02/2012- CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS CONTRATO Nº 32/12- AGR SERVICIOS GRAFICOS-FACTURA CREDITO Nº 4681-27/11/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y PRODUCIONES-LPN SBE Nº 02/2012- CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS CONTRATO Nº 32/12- AGR SERVICIOS GRAFICOS-FACTURA CREDITO Nº 4682-27/11/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y PRODUCIONES-LPN SBE Nº 02/2012- CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS CONTRATO Nº 32/12- AGR SERVICIOS GRAFICOS-FACTURA CREDITO Nº 4683-27/11/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y PRODUCIONES-LPN SBE Nº 02/2012- CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS CONTRATO Nº 32/12- AGR SERVICIOS GRAFICOS-FACTURA CREDITO Nº 4684-27/11/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y PRODUCIONES-LPN SBE Nº 02/2012- CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS CONTRATO Nº 32/12- AGR SERVICIOS GRAFICOS-FACTURA CREDITO Nº 4685-27/11/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y PRODUCIONES-LPN SBE Nº 02/2012- CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS CONTRATO Nº 32/12- AGR SERVICIOS GRAFICOS-FACTURA CREDITO Nº 4686-27/11/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y PRODUCIONES-LPN SBE Nº 02/2012- CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS CONTRATO Nº 32/12- AGR SERVICIOS GRAFICOS-FACTURA CREDITO Nº 4687-27/11/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y PRODUCIONES-LPN SBE Nº 02/2012- CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS CONTRATO Nº 32/12- AGR SERVICIOS GRAFICOS-FACTURA CREDITO Nº 4688-27/11/2013-UCP-MEC-BID


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

NOELIA MARGARITA ORTEGA RODRIGUEZ

legalName: NOELIA MARGARITA ORTEGA RODRIGUEZ

description: 006 - SERVICIOS SOCIALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-88387

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0002072 DEMAFIN FECHA 25/06/14 OBJ 355.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE PROD. DE PAPEL Y CARTON

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Overa sa

legalName: Overa sa

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

HUGO FELIX BENITEZ P

legalName: HUGO FELIX BENITEZ P

project: 000-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PROD. DE PAPEL Y CARTON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52564

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00640  - 12/07/2012 - OVERA S.A.  - CD-12008-12-52564 - CD NRO 09/12 - FF: 10 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP NRO 3871

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52562

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 002-001-002511  - 12/07/2012 - DISTRIBUIDOR PROVEPAR - CD-12008-12-52562 - CD NRO 09/12 - FF: 10 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP NRO 3871

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52563

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-000117 - 22/06/2012 - HANDRUG - CD-12008-12-52563- CD NRO 09/12 - FF: 10 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP NRO 3378


title: ADQUISICION DE CAMPERAS BORDADAS

15-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 15-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

1000000-DEFENSORIA DEL PUEBLO

legalName: 1000000-DEFENSORIA DEL PUEBLO

SENSICRED S.A.

legalName: SENSICRED S.A.

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CAMPERAS BORDADAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15001-11-30619

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ETIQFLEX DE SENSICRED S.A. MES DE SETIEMBRE DE 2011


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BÉLICO, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SEGUROS PARA VEHICULOS Y EDIFICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-159257


title: Adq. de Equipos de laboratorio

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1080000-CF - FACULTAD DE ODONTOLOGIA

legalName: 1080000-CF - FACULTAD DE ODONTOLOGIA

DENTAL GUARANI SRL

legalName: DENTAL GUARANI SRL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Equipos de laboratorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-17-142019

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-17-141687

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: SOLICITUD TRANSFERENCIA DE RECURSOS

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS A PAGAR A DENTAL GUARANI SRL


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTOS MENORES DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA SNJ

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

LETICIA ELIZABETH BA

legalName: LETICIA ELIZABETH BA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DIRECTA Nº 02/2015 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTOS MENORES DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA SNJ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-105494

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.Nº 001-002-0000437 REFIGERAC. DE LETICIA E. BARRETO V. - SNJ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.Nº 001-002-0000501LB. REFRIG. DE LETICIA E. BARRETO V. - SNJ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.Nº 001-001-0006369 LB REFIGERACION - SNJ


title: Adquisicion de bienes de consumo varios

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

MARCIANO ARIEL ESPIN

legalName: MARCIANO ARIEL ESPIN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED Nº 5645 DE LA FIRMA  FERRETERIA COMERCIAL S.A..-

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED Nº 5646 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL S.A..-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-148207

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 5592 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 5593 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 5594 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 5595 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 5596 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 5590 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 5591 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 5588 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 5589 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 5546 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 5547 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 5579 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 5580 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 5581 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-148208

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT.CRED. N° 7963 DE LA FIRMA COMERCIAL ÑANDU DE MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT.CRED. N° 7964 DE LA FIRMA COMERCIAL ÑANDU DE MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT.CRED. N° 7965 DE LA FIRMA COMERCIAL ÑANDU DE MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT.CRED. N° 7966 DE LA FIRMA COMERCIAL ÑANDU DE MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT.CRED. N° 7967 DE LA FIRMA COMERCIAL ÑANDU DE MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT.CRED. N° 7968 DE LA FIRMA COMERCIAL ÑANDU DE MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT.CRED. N° 7969 DE LA FIRMA COMERCIAL ÑANDU DE MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GESTION EMPRESARIAL

legalName: GESTION EMPRESARIAL

description: 20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Servicio de Auditoria Externa Independiente

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27316

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003146 (04/10/11) - GESTION EMPRESARIAL - INST. NAC. ALIMENTACION Y NUTRICION - FF.30 - CD.13/11 - C.C.CD-12008-11-27316 - CARPETA Nº 5264


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

title: Impresión de Tripticos y Memorias

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

description: 005 - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, 007 - FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS, QUIMICAS Y MATEMATICAS, 008 - FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES, 006 - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresión de Tripticos y Memorias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-12-58077


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: ADQUISICIÓN DE TOLDOS

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Pedro Pablo Riquelme

legalName: Pedro Pablo Riquelme

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TOLDOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-17-147512

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR COFECCIONES TEXTILES A FAVOR DE PEDRO RIQUELME RUBRO 323 FACTURA N° 2078 EXPEDIENTE N° 53435/2017


title: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

description: 007 - AGENCIA ESPACIAL DEL PARAGUAY

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE RESMA DE PAPEL Y UTILES DE OFICINAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-163783

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-163402

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-163406

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-163093


title: Servicio de Telefonia Movil

AMX PARAGUAY S.A.

legalName: AMX PARAGUAY S.A.

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR,   1 _ CONDUCCION SUPERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-006-7539516 DE FECHA 01/11/2012 DE CLARO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-006-7319898 DE AMX PARAGUAY S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-40018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-006-5555875 DE AMX PARAGUAY S.A. DE FECHA  01/12/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-006-6703838 DE CLARO DEL 01/07/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-006-7106194 DE CLARO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-006-6902188 DE CLARO DEL 01/08/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-006-6167283 DE  AMX PARAGUAY DE FECHA 01/04/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. N° 001-006-5700521 DE AMX PARAGUAY S.A.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-006-5747854 DE AMX PARAGUAY S.A.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-006-6003949 DE AMX PARAGUAY S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-006-6519962 DE AMX PARAGUAY S.A. DE FECHA 01/06/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE FACTURA Nº 001-006-6337204 DE AMX PARAGUAY S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL DE LA FACTURA Nº 7319898 DE FECHA 01/10/2012 DE CLARO

description: OBLIGACION DE LA FACTURA  7319898 DE FECHA 01/10/2012 DE CLARO


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 1 _ INVEST.,DESAR.,PERFEC.Y TRANSF.DE CONOC.CIENT. Y TEC.

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Inspeccion Tecnica Vehicular

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23001-11-35703


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 276065 - CC: LC-28007-14-92516 Alquiler de la Oficina Administrativa de la Filial de San Juan Nepomuceno

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

JAVIER ARÉVALOS MORE

legalName: JAVIER ARÉVALOS MORE

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 005 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA PRODUCCION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de la Oficina Administrativa de la Filial de San Juan Nepomuceno

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-28007-14-92516

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ STR Nº 032/2014 PARA  GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES (ALQUILERES Y DERECHOS) EN EL MES DE OCTUBRE/2014.-


title: SERVICIO DE TRADUCCIÓN

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

JUAN CARLOS DIAZ BENITEZ

legalName: JUAN CARLOS DIAZ BENITEZ

GLADYS ISABEL CARDOZ

legalName: GLADYS ISABEL CARDOZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TRADUCCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-14-86959

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 266 CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL JUAN CARLOS DÍAS BENITEZ
RUC 2358761-0 FACTURA 001-001-001297 DE FECHA 07/OCTUBRE/2014.
CC: CD-12004-14-86959
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR JUAN CARLOS DÍAS BENITEZ
RUC 2358761-0 FACTURA 001-001-001951 DE FECHA 03/JULIO/2015.
CC: CD-12004-14-86959
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 266 CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR JUAN CARLOS DÍAS BENITEZ
RUC 2358761-0 FACTURA 001-001-001638 DE FECHA 13/MARZO/2015.
CC: CD-12004-14-86959
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 266 ASESORIA, CONSULTORIA E INVESTIGACIONES.
SEGUN FACTURA N° 001-001-001778 FECHA 5/05/2015.-
PROVEEDOR: JUAN CARLOS DIAZ
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 266 CONSULATORIA, ASESORIAS E INVESTIGACIONES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDORES, JUAN CARLOS DIAZ BENITEZ.
FACTURA N° 001-001-001579.
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 266 CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR JUAN CARLOS DÍAS BENITEZ
RUC 2358761-0 FACTURA 001-001-002337
CC: CD-12004-14-86959
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 266 CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR JUAN CARLOS DÍAS BENITEZ
RUC 2358761-0 FACTURA 001-001-002336
CC: CD-12004-14-86959
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 266 CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR JUAN CARLOS DÍAS BENITEZ
RUC 2358761-0 FACTURA 001-001-002171.
CC: CD-12004-14-86959
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 266 CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR JUAN CARLOS DÍAS BENITEZ
RUC 2358761-0 FACTURA 001-001-002062  DE FECHA 13/AGOSTO/2015.
CC: CD-12004-14-86959
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-14-87520

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 266 CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL GLADYS CARDOZO OMAR
RUC 396954-1 FACTURA 001-001-000069 DE FECHA 01/SETIEMBRE/2014.
CC: CD-12004-14-87520
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 266 ASESORIA, CONSULTORIA E INVESTIGACIONES.
PROVEEDOR, GLADYS CARDOZO OMAR
RUC: 396954-1
FACTURA N° 001-001-0000070, DE FECHA 10/09/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE SEPTIEMBRE 2014.-

description:
OBLIGACION 266 ASESORIA, CONSULTORIA E INVESTIGACIONES.
PROVEEDOR, GLADYS CARDOZO OMAR
RUC: 396954-1
FACTURA N° 001-001-000071, DE FECHA 11/09/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE SEPTIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 266 ASESORIA, CONSULTORIA E INVESTIGACIONES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, GLADYS CARDOZO OMAR.
FACTURA N° 001-001-0000066.-
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 266 ASESORIA, CONSULTORIA E INVESTIGACIONES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, GLADYS CARDOZO OMAR.
FACTURA N° 001-001-0000067.-
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 266 ASESORIA, CONSULTORIA E INVESTIGACIONES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, GLADYS CARDOZO OMAR.
FACTURA N° 001-001-000059.-
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 266 ASESORIA, CONSULTORIA E INVESTIGACIONES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, GLADYS CARDOZO OMAR.
FACTURA N° 001-001-000062.-
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 266 CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL GLADYS CARDOZO OMAR
RUC 396954-1 FACTURA 001-001-000076 DE FECHA24/OCTUBRE/2014.
CC: CD-12004-14-87520
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 266 ASESORIA, CONSULTORIA E INVERSIONES
PROVEEDOR:  GLADYS CARDOZO OMAR
RUC: 396954-1
FACTURA N° 001-001-0000068, DE FECHA 21/08/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE AGOSTO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 266 CONSULTORIA, ASESORIAS E INVESTIGACIONES
FACTURA N° 001-01-0080 DE FECHA 24/11/2014
PROVEEDOR: GLADYS CARDOZO OMAR
NOVIEMBRE 2014

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 266 CONSULTORIA, ASESORIAS E INVESTIGACIONES
FACTURA N° 001-01-0081 DE FECHA 24/11/2014
PROVEEDOR: GLADYS CARDOZO OMAR
NOVIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 266 CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL GLADYS CARDOZO OMAR
RUC 396954-1 FACTURA 001-001-000064 DE FECHA 06/AGOSTO/2014.
CC: CD-12004-14-87520
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 266 ASESORIA, CONSULTORIA E INVESTIGACIONES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR, GLADYS CARDOZO OMAR.-
FACTURA N° 001-001-0000055.-
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 266 ASESORIA, CONSULTORIA E INVESTIGACIONES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR, GLADYS CARDOZO OMAR.-
FACTURA N° 001-001-0000056.-
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 266 ASESORIA, CONSULTORIA E INVESTIGACIONES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR, GLADYS CARDOZO OMAR.-
FACTURA N° 001-001-0000057.-
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 266 ASESORIA, CONSULTORIA E INVESTIGACION.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, GLADYS CARDOZO OMAR.
FACTURA N° 001-001-0000052-
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2014.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 285289 - CC: CO-12006-15-108030 SERVICIO TECNICO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS DE LA SSEAF

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL

legalName: INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO TECNICO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS DE LA SSEAF

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-15-108030

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 108030, FACT. Nº 472.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 108030, FACT. Nº 527.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL, EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS DE LA SSEAF, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000727, O.S.Nº 1279/2016, SIME Nº 72452, CC-CO-12006-15-108030.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE PROVEEDORES SEGÚN EXPEDIENTE SIME Nº17217 A ISC S.R.L. POWER SOLUTIONS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS DE LA SSEAF; ORDEN DE SERVICIO Nº2866/16; FACTURA Nº001-001-0000902; CONTRATO Nº82/15; CC CO-12006-15-108030.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS DE LA SSEAF CONFORME LLAMADO -LCO SBE 06-15,ID 285.289.INFORME FINAL APROBADO -35%, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001342, CC N° CO-12006-15-108030, ORDEN DE SERVICIO N° 1561/2017, CONTRATO MH. N° 82-15,  EXDP SIME N° 133837/17.-


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

legalName: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

FRAN - CAR S.R.L.

legalName: FRAN - CAR S.R.L.

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA 9° R. S. PARAGUARI

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-21875

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-002687 (15/09/2011) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10- LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-21875 - CARPETA Nº 4853.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0002361 (08/06/2011) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10  - LPN. N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-21875 - CARPETA Nº 1882.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-002836 (07/11/2011) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-21875 - CARPETA Nº 6293.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-21874

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001417 (05/05/2011) - FRAN-CAR S.R.L. - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-21874 - CARPETA Nº 1881.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001872 (07/11/2011) - FRAN CAR S.R.L. - 9° R.S. PARAGUARI - FF.10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-21874 - CARPETA Nº 6379.-


title: ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION E INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS - AD REFERENDUM

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

THE HOME DEPOT S.A.

legalName: THE HOME DEPOT S.A.

description: 007 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGÍSTICO, 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, INSUMOS METÁLICOS Y NO METÁLICOS AD-REFERÉNDUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-153124

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACT N° 001-004-0005713, CONTRATO N° 13/18 (RUBRO 398-10 (COMLOG-CUARTEL GENERAL), CORRESP AL MES DE MARZO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-004-0005715, CONTRATO Nº 13/18 (RUBRO 398-10-DISERAGRO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-004-0005759,CONTRATO N° 13/18 (RUBRO 398-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-004-0005760,CONTRATO N° 13/18 (RUBRO 398-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-004-0005758,CONTRATO N° 13/18 (RUBRO 398-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-004-0005761,CONTRATO N° 13/18 (RUBRO 397-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-004-0005765,CONTRATO N° 13/18 (RUBRO 397-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-004-0005766,CONTRATO N° 13/18 (RUBRO 397-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-004-0005723, CONTRATO N° 13/18 (RUBRO 398-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE MARZO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-004-0005724, CONTRATO N° 13/18 (RUBRO 398-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE MARZO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-004-0005725, CONTRATO N° 13/18 (RUBRO 398-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE MARZO/2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-153116

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0095885,CONTRATO N° 17/18 (RUBRO 398-10-CF5), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2018


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 007 - FORMACIÓN DE PROFESONALES EN CIENCIAS QUIMICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-82778

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-82777

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-82774

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-82776

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-82775


title: AQUISICIÓN DE DESMALEZADORAS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FERRETERIA INDUSTRIA

legalName: FERRETERIA INDUSTRIA

description: 004 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para AQUISICIÓN DE DESMALEZADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-99213

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002816 DEL 06/01/2015, CC Nº CD-28001-14-99213, PEP Nº 7012 DEL 23/01/2015 - FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7012)


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

AYCOM S.R.L.

legalName: AYCOM S.R.L.

CARINA MARIANA RODRIGUEZ AVEIRO

legalName: CARINA MARIANA RODRIGUEZ AVEIRO

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

GABRIEL TIBURCIO SAN

legalName: GABRIEL TIBURCIO SAN

MOVICOR S.A.C.I.

legalName: MOVICOR S.A.C.I.

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

GRUPO IMPORTADOR ELE

legalName: GRUPO IMPORTADOR ELE

BRITAM S.A.

legalName: BRITAM S.A.

SAMBARIE S.R.L.

legalName: SAMBARIE S.R.L.

ELIEZER MANUEL CABAL

legalName: ELIEZER MANUEL CABAL

GLOBAL TRADING

legalName: GLOBAL TRADING

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO, 000-*

description: 011 - ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL, 012 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE ACOND. DE AIRE, EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-12-64959

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG AYCOM SRL FAC 4454 DEL 26/12/12 PREV 12091

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-12-65397

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. OPCIONES MUEBLES  YEQUIPOS FACT. 875 DEL 21/12/2012 PREV. 12089

description: OBLIG. OPCIONES MUEBLES Y EQUIPOS FACT. 872 DEL 19/12/2012 PREV. 12089

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-12-64960

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DOCUNET SA FAC. 17035 DEL 29/11/12

description: DOCUNET SA FAC. 17035 DEL 29/11/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-12-64954

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ELECT.YASYRETA FAC. 11673 DEL 29/11/12

description: ELECT.YASYRETA FAC. 11673 DEL 29/11/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-12-65658

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG MOVICOR SACI FAC 4896 FAC 28/12/12 PREV 11956

description: OBLIG MOVICOR FAC 4896 DEL 28/12/12 PREV 11955

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-12-64956

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DATA SYSTEMS S.A FACT. 25961 DEL 19/12/2012 PREV. 12088

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-12-65083

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GIESA  FACT. 1106 DEL 4/12/12

description: GIESA  FACT. 1106 DEL 4/12/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-12-64955

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BRITAM SA FAC. 4833 DEL 27/11/12

description: BRITAM SA FAC. 4833 DEL 27/11/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-12-65082

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE SAMBARE FACT 7525 DEL 27/11/2012 PREV 12092

description: OBLIG. SAMBARIE SRL FACT. 7529 DEL 27/11/2012 PREV. 12092

description: OBLGI DE SAMBARE FACT 7514 DEL 27/11/2012 PREV 12092

description: OBLIG. SMBARIE SRL FACT. 7524 DEL 27/11/2012 PREV. 12092

description: OBLGI NDE SAMBARE FACT 7514 DEL 27/11/2012 PREV 12092

description: OBLIG. SAMBARIE SRL FACT. 7528 DEL 27/11/2012 PREV. 12092

description: OBLGI DE SAMBARE FACT 7515 DEL 27/11/2012 PREV 12092

description: OBLIG SAMBARE FAC 7518 DEL 27/11/12 PREV 12092

description: OBLIG. SAMBARIE SRL FACT. 7527 DEL 27/11/2012 PREV. 12092

description: OBLGI DE SAMBARE FACT 7520 DEL 27/11/2012 PREV 12092

description: OBLIG SAMBARE FAC 7519 DEL 27/11/2012 PREV 12092

description: OBLIG. SAMBARIE FACT. 7526 DEL 27/11/2012 PREV. 12092

description: OBLGI DE SAMBARE FACT 7521 DEL 27/11/2012 PREV 12092

description: OBLIG SAMBARE FAC 7517 DEL 27/11/12 PREV 12092

description: OBLGI DE SAMBARE FACT 7522 DEL 27/11/2012 PREV 12092

description: OBLIG. SAMBARIE SRL FACT. 7531 DEL 27/11/2012 PREV. 12092

description: OBLGI DE SAMBARE FACT 7523 DEL 27/11/2012 PREV 12092

description: OBLIG. SAMBARIE SRL FACT. 7530 DEL 27/11/2012 PREV. 12092

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-12-65393

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE SERVIMATIC FACT 410 DEL 28/12/2012 PREV 12626

description: OBLGI DE SERVIMATIC FACT 409 DEL 28/12/2012  PREV 12627

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-12-64958

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GLOBAL TRADING SA FAC. 27337 DEL 30/11/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-12-64957

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MOLMAN SA FAC. 2425 DEL 30/11/12

description: MOLMAN SA FAC. 2425 DEL 30/11/12


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

CENSER S.R.L.

legalName: CENSER S.R.L.

description: 2 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion Camioneta REXTON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12003-11-40763

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 78.188, OBJ. 244, "CENSER SRL", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/11.-


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 329982 - CC: CO-12016-17-145930 SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA EVENTOS PROTOCOLARES - PLURIANUAL - AD REFERENDUM

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

BENITA YEGROS VALLEJOS

legalName: BENITA YEGROS VALLEJOS

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACIÓN DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-17-145930

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA EVENTOS PROTOCOLARES, RUBRO 281, SEGUN FACTURA N° 001-001-0005228 DE K.L. DE BENITA YEGROS.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE DE APOYO LOGISTICO PARA EVENTOS PROTOCOLARES, RUBRO 281, SEGUN FACTURA N° 001-001-005236 DE K.L. DE BENITA YEGROS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA EVENTOS PROTOCOLARES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0005431 DE BENITA YEGROS.


title: ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23023-18-154797


title: AMPLIACION PAC Nro.: 267259 - CC: CD-28001-14-85054 ADQUISISICIÓN DE PASAJE AEREO, TERRESTRE, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO, TERRESTRE, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-85054


1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 4 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA,   4 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adq.de Uniformes Varios, Sabanas, Frazadas y Otros"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-30928

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-30929


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: Servicio Tecnico para Estudio de Suelo

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio Tecnico para Estudio de Suelo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-17-148156