name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DAVID FERNANDEZ REYE

legalName: DAVID FERNANDEZ REYE

project: 000-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE OFICINA Y VARIOS - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-58914

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0005386 - 11/01/2013 - MASTER NET  - CD-12008-12-58914 - CD NRO 06/12 - FF.: 10 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP NRO 1159

description: FACTURA NRO 001-001-0005383 - 11/01/2013 - MASTER NET  - CD-12008-12-58914 - CD NRO 06/12 - FF.: 10 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP NRO 1159


status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

roles: procuringEntity payer

EL COLEGIO SA

scheme: PY-RUC

legalName: EL COLEGIO SA

currency: PYG

description: 20 _ PROGRAMAS DE APOYO

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de productos de papeleria e impresion de talonarios

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-30658

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG./ PAGO A DISTRIBUIDORA EL COLEGIO - FACTURA N° 145892 - CTO. N° 12/2011 - SOLICITUD N° 215 - ACCION

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIG./ PAGO A DISTRIBUIDORA EL COLEGIO - FACTURA N° 145893 - CTO. N° 12/2011 - SOLICITUD N° 215 - ACCION

description: OBLIG./ PAGO A DISTRIBUIDORA EL COLEGIO - FACTURA N° 145894 - CTO. N° 12/2011 - SOLICITUD N° 215 - ACCION

description: OBLIG./ PAGO A DISTRIBUIDORA EL COLEGIO - FACTURA N° 145885 - CTO. N° 12/2011 - SOLICITUD N° 215 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A DISTRIBUIDORA EL COLEGIO  - FACTURA N° 001-001-0145872 - SOLICITUD N° 0178 - ACCION

description: OBLIG./ PAGO A DISTRIBUIDORA EL COLEGIO  - FACTURA N° 001-001-0145873 - SOLICITUD N° 0178 - ACCION

description: OBLIG./ PAGO A DISTRIBUIDORA EL COLEGIO  - FACTURA N° 001-001-0145871 - SOLICITUD N° 0178 - ACCION

description: OBLIG./ PAGO A DISTRIBUIDORA EL COLEGIO  - FACTURA N° 001-001-0145863 - SOLICITUD N° 0178 - ACCION

initiationType: tender


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: ADQUISICION DE SERVICIOS DE HOTELERIA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

roles: procuringEntity buyer

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIOS DE HOTELERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-162515


title: Adquisicion de Extintores y Recarga

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 005 - CONDUCCION SUPERIOR DE LA FUERZA AÉREA, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Extintores y Recarga

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-158524

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 28033 DE LA FIRMA FIRE MASTERS S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 28003 DE LA FIRMA FIRE MASTER SRL.-


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: "Provisión de Agua Mineral"

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SELTZ SA

legalName: SELTZ SA

description: 019 - APOYO A LAS POLITICAS LINGUISTICAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Provisión de Agua Mineral"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-70730

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 289 AGUA SELTZ S.A. SRIA. DE POLITICAS LINGUISTICAS


1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

MIGUEL ALBERTO MOLIN

legalName: MIGUEL ALBERTO MOLIN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE EDIFICIO DEL CUARTEL GENERAL DEL COMANDO DE LA ARMADA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-154822

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-002-0000234 DE FECHA 06/08/2018 - O.G 242-10 - MOLINAS IMPORT - MES DE AGOSTO DE 2018 - COMAR


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: Adquisición de Gas Refrigerante

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Gas Refrigerante

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-17-137104

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    EMPORIO  FERRETERIA   SRL.    S/FACT.  N°   0001276   MI.


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

CARLOS ROBERTO ALVAREZ ESTEVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO ALVAREZ ESTEVEZ

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 022 - UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS (UDM)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORÍA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA ISO 9001:2008 DE LA UDM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-12-61929

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO, A CARLOS ROBERTO ALVAREZ ESTEVEZ, ORSEN DE SERVICIO Nº 2166/2012, EXPEDIENTE SIME Nº 53363/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA CARLOS ROBERTO ALVAREZ ESTEVEZ SEGUN DETALLE CDP Nº 918, PAC Nº 243098, C.C. Nº 61929, CONTRATO Nº 149/2012, O.S. Nº 2167/2012, FACTURA Nº 2930.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA EXEC CONSULTORES CONFORME OS Nº 1833, FACT 282, SIME 60.809/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA EXEC CONSULTORES DE CARLOS ROBERTO ALVAREZ ESTEVEZ, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ASISTENCIA TECNICA PARA MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE CALIDAD, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0003001, CC N° CD-12006-12-61929, ORDEN DE SERVICION | 369, EXPD SIME N° 11471.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA EXEC CONSULTORES, POR CONSULTORIA DE ASISTENCIA TECNICA PARA MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE CALIDAD, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0002947, ORDEN DE SERVICIO N° 182, CC N° CD-12006-12-61929, EXPD SIME N° 7086.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA EXCEC CONSULTORES DE CARLOS ROBERTO ALVAREZ,  POR CONSULTORIA DE ASISTENCIA TECNICA, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000044, CC N° CD-12006-12-61929, ORDEN DE SERVICIO N° 1043.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA CARLOS ROBERTO ALVAREZ ESTEVEZ, SEGUN DETALLE SIME Nº 17915, CDP Nº 271/2013, PAC Nº 243.098/12, C.C. Nº 61929, CONTRATO Nº 149/2012, O.S. Nº 612, FACTURA Nº 3048,-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A CARLOS ROBERTO ALVAREZ ESTEVEZ, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-000113, CC N° CD-12006-12-61929, ORDEN DE SERVICIO N° 1219/2013, EXPD SIME N° 35706-31340/2013, CDP N° 271/2013 PAC N° 243098.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A CARLOS ROBERTO ALVAREZ ESTEVEZ, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-000065, CC N° CD-12006-12-61929, ORDEN DE SERVICIO N° 1219/2013, EXPD SIME N° 35706-31340/2013, CDP N° 271/2013 PAC N° 243098.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EXEC CONSULTORES, EN CONCEPTO DE CONSULTORIA DE ASISTENCIA TECNICA  PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN SIME NROS. 54851, 54848, FACTURA Nª 001-001-0000242, O.S. Nª 1501/2013, CC-CD-12006-12-61929.-ONALES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EXEC CONSULTORES, EN CONCEPTO DE CONSULTORIA DE ASISTENCIA TECNICA  PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN SIME NROS. 54851, 54848, FACTURA Nª 001-001-0000240, O.S. Nª 1656/2013, CC-CD-12006-12-61929.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA EXEL CONSULTORES VARIOS SEGUN DETALLE SIME Nº 32457, CDP Nº 271/2013, PAC Nº 243098, C.C. Nº 61929, CONTRATO Nº 149/2012, O.S. Nº 756/2013, FACTURA Nº 43.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

LUCIA COLMAN VEGA

legalName: LUCIA COLMAN VEGA

description: 12 _ FACULTAD DE CIENCIAS SEDE DPTO. DE CAAZAPÁ,   1 _ RECTORADO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locación de Inmueble para la Facultad de Ciencias de la Salud - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-28006-11-40578

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ALQUILERES Y DERECHOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DICIEMBRE DE 2011, S/ FACTURA Nº 001-001-0000437, STR INTERNA Nº 394, FF10, UNVES, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 001, UNVES, RECTORADO


name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

title: Adquisición de motobombas

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

JOSE ARNALDO PEREIRA

legalName: JOSE ARNALDO PEREIRA

description: 004 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de motobombas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-92001

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0022429 OBJ.538 FERRET.PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0022430 OBJ.533 FERRET.PERGAL


name: UAF perteneciente a 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

title: Alquiler de bebederos electricos

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de bebederos electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-15-105393


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

JUAN ALBERTO RODRIGUEZ LEZCANO

legalName: JUAN ALBERTO RODRIGUEZ LEZCANO

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 2ª R. S. SAN PEDRO

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construccion de Obra de Uso Institucional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-38878

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00421 (28/11/2011) - JR. CONSTRUCTORA - 2° R.S. SAN PEDRO - FF. 10 - CD N° 14/11- C.C.CD-12008-11-38878 - CARPETA Nº 7218 - FC 09 BP ME N° 806(30/11/2011).-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 290551 - CC: CD-27007-15-117343 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos y de Oficina

007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

legalName: 007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos y de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27007-15-117343


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

title: Adquisición de Combustibles

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 024-DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 001 - SERVICIOS POSTALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Combustibles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-12-47947

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BARCOS Y RODADOS POR COMUBSTIBLE, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0015094


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 316062 - CC: LI-12013-17-148451 FIRMAS CONSULTORAS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA Y APOYO PARA LA EJECUCION DE OBRAS - AD REFERENDUM AL PGN

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

project: 024-ANÁLISIS Y MEJORAMIENTO DE FORM. DE PROYECTO DE DIPE, 007-SP CONST. Y PAV. ASFALTICA DE TRAMOS CAMINEROS, 001-SP CONSERVACION DE OBRAS VIALES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPI N° 94/2016.FIRMAS CONSULT. P/ LA CONTRAT. DE SERVICIOS DE ASISTENCIA Y APOYO PARA LA EJECUCION DE OBRAS - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12013-17-148451


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7085221 - CC: CO-14001-16-119109 SERVICIO DE PUBLICIDAD

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

E. G. PUBLICIDAD Y MARKETING SA

legalName: E. G. PUBLICIDAD Y MARKETING SA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-16-119109

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 530 DEL 30/06/2016, A EG PUBLICIDAD Y MARKETING S.A., SERVICIO DE PUBLICACIÓN. S/ STR N° 23/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.166 DEL 28/03/2016, A EG PUBLICIDAD Y MARKETING S.A., POR SERVICIO DE PUBLICACION. S/STR.NI.8/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 905 DEL 28/09/2017, A EG PUBLICIDAD Y MARKETING S.A., POR ADQUISICIÓN DE BANDERAS, TARJETAS Y BLOCKS. S/ STR Nº 45/2017.-

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 904 DEL 28/09/2017, A EG PUBLICIDAD Y MARKETING S.A., POR ADQUISICIÓN DE BACK PODIUM, BANNERS Y BANDERAS. S/ STR Nº 45/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 791 DEL 19/09/2017, A EG PUBLICIDAD Y MARKETING S.A., POR SERVICIOS DE PUBLICACIÓN EN LA PRENSA. S/ STR Nº 45/2017.

description:
OBLIGACION P/PAGO RC.809 DEL 25/09/2017, EG PUBLICIDAD Y MARKETING S.A. POR ADUISICION DE CARPETAS INSTITUCIONALES. S/STR.NI.45/2017.
 RUC.80009124-8. (R.B.).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. N° 881 DEL 28/09/2017, A EG PUBLICIDAD Y MARKETING S.A., POR ADQUISICIÓN DE TARJETITAS Y TARJETONES DE INVITACIÓN. S/ STR N.I. 45/2017.

description: OBLIGACION PARA PAGO RC 885 A EG PUBLICIDAD Y MARKETING POR ADQUISICION DE TAPAS DURAS DE IMPRESION DIGITAL . SEGUN STR N° 45

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.568 DEL 29/06/2017, EG PUBLICIDAD Y MARKETING S.A. POR SERVICIO DE PUBLICACION. S/STR.NI.28/2017.

description: OBLIGACION P/PAGO RC.499 DEL 22/06/2017, EG PUBLICIDAD Y MARKETING S.A. POR ADQUISICION DE BANDERAS. S/STR.NI.28/2017.

description: OBLIGACION P/PAGO RC.533 DEL 22/06/2017, EG PIBLICIDAD Y MARKETING S.A. POR ADQUISICION DE BANDERAS. S/STR.NI.28/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.1009 DEL 30/10/2017, EG PUBLICIDAD Y MARKETING S.A. POR ADQUISICION DE BANDERAS PARAGUAYAS E INSTITUCIONALES. S/STR.NI.54/2017.

description: OBLIGACION P/PAGO RC.1010 DEL 30/10/2017, EG PUBLICIDAD Y MARKETING S.A. POR PUBLICACION DE PRENSA. S/STR.NI.54/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC.1193 DEL 29/11/2017, A EG PUBLICIDAD Y MARKETING S.A., POR PUBLICACIONES EN PRENSA. S/ STR Nº 60/2017.-

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC.1203 DEL 29/11/2017, A EG PUBLICIDAD Y MARKETING S.A., POR PUBLICACIÓN EN PRENSA. S/ STR Nº 60/2017.-

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 1183 DEL 28/11/2017, A EG PUBLICIDAD Y MARKETING S.A., POR IMPRESIÓN DE REVISTAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA. S/ STR Nº 60/2017.-

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC.1190 DEL 29/11/2017, A EG PUBLICIDAD Y MARKETING S.A., POR ADQUISICIÓN DE TARJETAS PERSONALES. S/ STR Nº 60/2017.-

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC.1191 DEL 29/11/2017, A EG PUBLICIDAD Y MARKETING S.A., POR ADQUISICIÓN DE BANDERAS Y MASTILES. S/ STR Nº 60/2017.-

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC.1192 DEL 29/11/2017, A EG PUBLICIDAD Y MARKETING S.A., POR PUBLICIDAD EN PRENSA. S/ STR Nº 60/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 213 DEL 31/03/2017, A EG PUBLICIDAD Y MARKETING S.A., POR ADQUISICIÓN DE CARPETILLAS DOBLADAS. S/ STR Nº 10/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 283 DEL 26/04/2017, A EG PUBLICIDAD Y MARKETING S.A., POR ADQUISICIÓN DE TALONARIOS DE PARTE DIARIO. S/ STR Nº 18/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.642 DEL 26/07/2017, EG PUBLICIDAD Y MARKETING S.A. POR JUEGOS DE HOJAS "REGISTROS CONTABLES Y ORDEN DE PAGO". S/STR.NI.34/2017.


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

HADAR CENTAURI SA

legalName: HADAR CENTAURI SA

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE LOCAL PARA SEDE V DEL MINISTERIO PÚBLICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-16-131085

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. ENE, FEB Y MAR/17 HADAR CENTAURI SA FACT. 2138 DEL 07/03/17 PREV.1647 DPTO.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ HADAR CENTAURI FACT 2233 DEL 10/07/17 PREV.5258 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 2147 DEL 05/04/2017 MES DE ABRIL  HADAR CENTAURI S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. DIC./17 HADAR CENTAURI SA FACT. 2413 DEL 05/12/2017 PREV. 10180 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 2253 DEL 03/08/2017 HADAR CENTAURI  MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. NOV./17 HADAR CENTAURI S.A FACT. 2401 DEL 03/11/2017 PREV. 9033 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 7341 ALQ SET/17 HADAR CENTAURI FACT N° 2263 DEL 05/09/2017 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 2224 DEL 14/06/2017 HADAR CENTAURI PREV 4392 MES DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 2212 DEL 17/05/2017 MES DE MAYO PREV 3686---99 HADAR CENTAURI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. OCT./17 HADAR CENTAURI SA FACT. 2274 DEL 03/10/2017 PREV. 8099 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ ENE/18 HADAR CENTAURI SA FACT.2423 DEL 03/01/18 PREV.1835 D-99

description: OBLIG. ALQ FEB/18 HADAR CENTAURI SA FACT.2434 DEL 02/02/18 PREV.1835 D-99

description: OBLIG. ALQ FEB/18 HADAR CENTAURI SA FACT.2434 DEL02/02/18 PREV.1836 D-99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. MAYO/18 HADAR CENTAURI S.A FACT. 2521 DEL 02/05/2018 PREV. 4258 D-99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG HADAR CENTAURI ALQUILER MES DE ABRIL FAC 2511 04/04/2018 PREV 3457 D:99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 2346 ALQ MARZO/18 HADAR CENTAURI FACT N° 2448 DEL 05/03/2018 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ JUNIO DE HADAR CENTAURI SA FACT 2534 PARCIAL DEL 01/06/2018 PREV 5390 D: 99

description: OBLIG ALQ JUNIO HADAR CENTAURI FACT 2534 CANC DEL 01/06/2018 PREV 5392 D: 99

description: OBLIG ALQ JULIO DE HADAR CENTAURI DEL 02/07/2018 PREV 5392 D: 99.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DESCARGA COMPROMISO HADAR CENTAURI OBLIG 52980 /2016 FACT 2110 DEL 05/12/2016

description: DESCARGA COMPROMISO 2016 O.52980 HADAR CENTAURI SA FACTURAS 2109 DEL 05/12/16 GARANTIA ALQUILER PREV.1019 DPTO 99


name: 1040000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PRODUCCION

title: Equipos Informáticos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 5 _ FORMACION EN CIENCIAS DE LA PRODUCCION

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-11-24997


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CESAR MOSTAFA OCAMPOS

legalName: CESAR MOSTAFA OCAMPOS

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de repuestos y accesorios para vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-129925

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - CESAR MOSTAFA - REP - NOVIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 346 - RESPUESTOM Y ACCESORIOS MENORES - CESAR MOSTAFA - BCFE - NOVIEMBRE 2016

description: POR 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - CESAR MOSTAFA - BCFE - NOVIEMBRE 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-129932

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 346 - REPUESTOS Y ACCESORIO MENORES - AUTOMOTIVE - SUCORJUMIL - NOVIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - AUTOMOTIVE - SUCORJUMIL - NOVIEMBRE 2016

description: POR 346 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - AUTOMOTIVE - SUCORJUMIL - NOVIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - AUTOMOTIVE SAIE - OBISPADO - NOVIEMBRE 2016


title: AMPLIACION PAC Nro.: 216746 - CC: LP-12006-11-38629 CAMPAÑA EDUCACION, DIFUSION Y CONCIENCIACION CIUDADANA, ORIENTADOS AL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y PROMOCION DEL USO DE TECNOLOGIA APLICADA AL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

BRICK S.A.

legalName: BRICK S.A.

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD (BRICK SA) SEGUN EXP. N° 20123010726 Y FACTURA N° 9833

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-11-38629

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA B RICK  SA FACT. 6669 ORDEN DE SERVICIO 3180

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR CAMPAÑA DE EDUCACION, DIFUSION Y CONCIENCIACION CIUDADANA, ORIENTADOS AL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIOS DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y PROMOCION DEL USO DE TECNOLOGIA APLICADA AL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0006281, CC N° LP-12006-11-38629, ORDEN DE SERVICIO N° 2281, SIME N° 44129, CONTRATO MH N° 175/2011.-


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN SBE 62-16 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL I.P.S - AD REFERENDUM 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-144568

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-144657

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-143920

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-144397

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-144565

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-143925

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-143936

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-143915

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-143939

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-143921

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-144537

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-144527

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-143923

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-144539

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-144528

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-150331

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-144396


name: UAF perteneciente a 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Plásticos, Bolsas y Carpas"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-14-88465


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: ADQUISICION DE BATERIAS PARA UPS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

CALTEC S.R.L.

legalName: CALTEC S.R.L.

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BATERIAS PARA UPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-11-26638

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CALTEC SRL S/ FC. Nº 1053

description: PARA PAGO A CALTEC SRL S/ FC. Nº 1053


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

SAN BLAS CONSTRUCCIO

legalName: SAN BLAS CONSTRUCCIO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcciones en el Campus y Sedes de la UNI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28004-17-148186

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS EN INVERSIONES 522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL, EXP. NRO. 7699/17. FACTURA Nº 001-001-0000667 SAN BLAS CONSTRUCCIONES, SRL, CC- LP- 28004-17-148186. ANTICIPO FINANCIERO DE A LICITACION PUBLICA NACIONAL 01/2017. PARA CONSTRUCCIONES EN EL CAMPUS Y SEDES UNI PLURIANUAL 2017/2018. FF. 10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE INVERSIONES EN 522 CONSTRUCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL EXP. Nº 8461/17 FACT. Nº 001-001-681 SAN BLAS CONSTRUCCIONES SRL. CC LP-28004-17-148186 (CERTIF. DE AVNCE DE OBRA Nº 1 CPTE. A LA OBRA LPN Nº 01/2017 PARA CONSTRUCCIONES EN EL CAMPUS Y SEDES UNI "PLURIANUAL 2017/2018 "LOTES 1,2,3,4,5,6,Y9, CONTRATO Nº PBS/LPN/01-02-03-04-05-06-09/2017 ) FTE. 10

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE INVERSIONES EN 522 CONSTRUCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL EXP. Nº 8461/17 FACT. Nº 001-001-677 SAN BLAS CONSTRUCCIONES SRL. CC LP-28004-17-148186 (CERTIF. DE AVNCE DE OBRA Nº 1 CPTE. A LA OBRA LPN Nº 01/2017 PARA CONSTRUCCIONES EN EL CAMPUS Y SEDES UNI "PLURIANUAL 2017/2018 "LOTES 4, 5, 7, 8, 9 Y 10, CONTRATO Nº PBS/LPN/04-05-07-08-09-10/2017 ) FTE. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS EN INVERSIONES 522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL, EXP. NRO. 7701/17. FACTURA Nº 001-001-0000669 SAN BLAS CONSTRUCCIONES, SRL, CC- LP- 28004-17-148186. ANTICIPO FINANCIERO DE A LICITACION PUBLICA NACIONAL 01/2017. PARA CONSTRUCCIONES EN EL CAMPUS Y SEDES UNI PLURIANUAL 2017/2018. FF. 10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN  INVERSIONES "522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL" EXP. N° 3334/18, FACTURA N° 001-001-0000721 SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L C.C.: AC-28004-18-32854 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CERTIFICADO DE AMPLIACION OBRA N° 1 LOTE Nº 2 AMPLIACION DE ESCALERA  OBRA LPN Nº 01/2017 PARA LA CONSTRUCCION EN EL CAMPUS Y SEDES DE LA UNI PLURIANUAL 2017-2018 IDN 334308  F.F.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN  INVERSIONES "522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL" EXP. N° 3194/18, FACTURA N° 001-001-0000727 SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L C.C.: AC-28004-18-32854 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CERTIFICADO DE AMPLIACION OBRA N° 1 LOTE Nº 3 AMPLIACION FACULTAD DE HUMANIDADES LPN Nº 01/2017 PARA LA CONSTRUCCION EN EL CAMPUS Y SEDES DE LA UNI PLURIANUAL 2017-2018 IDNº 334308  F.F.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN  INVERSIONES "522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL" EXP. N° 3357/18, FACTURA N° 001-001-0000720 SAN BLAS CONSTRUCCIONES C.C.: AC-28004-18-32854 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CERTIFICADO DE AMPLIACION OBRA N° 1 LOTE Nº 1 ADECUACION ELECTRICA UNI OBRA LPN Nº 01/2017 PARA LA CONSTRUCCION EN EL CAMPUS Y SEDES DE LA UNI PLURIANUAL 2017-2018 IDN 334308  F.F.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN  INVERSIONES "522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL" EXP. N° 3347/18, FACTURA N° 001-001-0000726 SAN BLAS CONSTRUCCIONES  S.R.L C.C.: AC-28004-18-32854 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CERTIFICADO DE AMPLIACION OBRA N° 1 LOTE Nº 9 AMPLIACION DECANATO ARTIGAS  LPN Nº 01/2017 PARA LA CONSTRUCCION EN EL CAMPUS Y SEDES DE LA UNI PLURIANUAL 2017-2018 IDN 334308  F.F.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN  INVERSIONES "522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL" EXP. N°3192/18, FACTURA N° 001-001-0000724 SAN BLAS CONSTRUCCIONES C.C.: AC-28004-18-32854 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CERTIFICADO DE AMPLIACION OBRA N° 1 LOTE Nº 5 TECHO DE CHAPA GALVANIZADA EN LA FACULTAD DE MEDICINA LPN Nº 01/2017 PARA LA CONSTRUCCION EN EL CAMPUS Y SEDES DE LA UNI PLURIANUAL 2017-2018 IDNº 334308  F.F.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN  INVERSIONES "522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL" EXP. N° 3195/18, FACTURA N° 001-001-0000725 SAN BLAS CONSTRUCCIONES C.C.: AC-28004-18-32854 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CERTIFICADO DE AMPLIACION OBRA N° 1 LOTE Nº 6 TECHO METALICO EN  LA SEDE DE LA FACULTAD DE CORONEL BOGADO  LPN Nº 01/2017 PARA LA CONSTRUCCION EN EL CAMPUS Y SEDES DE LA UNI PLURIANUAL 2017-2018 IDN 334308  F.F.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN  INVERSIONES "522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL" EXP. N° 1751/2018, FACTURA N° 001-001-0000699 SAN BLAS CONSTRUCCIONES C.C.: AC-28004-18-32256 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CERTIFICADO N° 1  CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION DE CONTRATO LPN Nº 01/2017 PARA CONSTRUCCION EN EL CAMPUS Y SEDES DE LA UNI, PLURIANUAL 2017/2018 LOTE Nº 8 SUM CAMPUS UNI    F.F.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN  INVERSIONES "522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL" EXP. N° 17591/2018, FACTURA N° 001-001-0000700 SAN BLAS CONSTRUCCIONES C.C.: AC-28004-18-32256 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CERTIFICADO N° 1  CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION DE CONTRATO LPN Nº 01/2017 PARA CONSTRUCCION EN EL CAMPUS Y SEDES DE LA UNI, PLURIANUAL 2017/2018 LOTE Nº 10 DEPOSITO CAMPUS UNI    F.F.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN  INVERSIONES "522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL" EXP. N° 3193/18, FACTURA N° 001-001-0000723 SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L C.C.: AC-28004-18-32851 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CERTIFICADO DE AMPLIACION OBRA N° 1 LOTE Nº 4 AMPLIACION FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS  LPN Nº 01/2017 PARA LA CONSTRUCCION EN EL CAMPUS Y SEDES DE LA UNI PLURIANUAL 2017-2018 IDNº 334308  F.F.10


title: Uniformes para Guarderia

legalName: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

CASA LOBO S.A. COMER

legalName: CASA LOBO S.A. COMER

description: 15 _ GUARDERIA DEL CONGRESO NACIONAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para UNIFORMES PARA LA GUARDERIA DEL CONGRESO DE LA NACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-11-35418

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CASA LOBO S/ FC. N° 4364

description: PARA PAGO A CASA LOBO S/ FC. N° 4364


name: 1060000-FORMACIÓN EN CIENCIAS TECNOLÓGICAS

title: Adquisición de Útiles de Oficina

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Útiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-16-120967


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

title: Adq. Agua, Cafe y Azucar

description: 001 - COORDINAC. ADM. Y TEC. DE LA GESTION CIENTIF. Y TEC., 001 - INVEST. DESARROLLO, PERFECCIONAMIENTO Y TRANSF. DE CONOCIM.

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Agua

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-14-89696


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CINTAS PARA IMPRESORA CARNET ZEBRA E INSUMOS PARA IDENTIFICACION DE PERSONAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25005-16-126529

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25005-16-127078

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25005-16-126069


title: ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 001 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-14-96678

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 1092 DEL 28/11/2014, A PAPELERA GUAIRA S.R.L., POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS INFORMATICOS. S/ STR N° 55/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO DE RC.65 DEL 27/02/2015. A PAPELERA GUAIRA S.R.L. POR ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS. S/STR NI 04/2015.


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 016 - DIRECCION DE MATERIAL BELICO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURO PARA EDIFICIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-64093

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0085251 POR 264 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - ASEPASA - DIMABEL - MARZO 2013


name: UAF perteneciente a 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

title: Adquisición de materiales eléctricos

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 002 - FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONÓMICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de materiales eléctricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-14-97715


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

title: SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

PASTOR AYALA ESCURRA

legalName: PASTOR AYALA ESCURRA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-120970

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PROVEEDOR  PASTOR AYALA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE JARDIN  DEL MES DE JULIO 2016 S/ FACT. 002-001-0000308 Y STR 202.


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

TELEXPAR S.R.L.

legalName: TELEXPAR S.R.L.

EVELYN MARLENE KISSE

legalName: EVELYN MARLENE KISSE

description: 016 - APOYO A LA GESTIÓN CIENTIF., TECNOLOG., INNOVACIÓN Y CALIDAD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-53613

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0002507 DEL O.G. 342, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0002505 DEL O.G. 342, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0002506 DEL O.G. 342, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2012.-CONACYT.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-53372

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0158331 DEL O.G. 342,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0158332 DEL O.G. 342,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2012.-CONACYT.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-53371

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0030744 DEL O.G. 342,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2012.-CONACYT.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-53614

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0014874 DEL O.G. 342, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2012.-CONACYT.-


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

INGENIERIA TECNICA E

legalName: INGENIERIA TECNICA E

description: 010 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. MISIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES ESPECIALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-50043

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000352  DEL  11/09/2012,   RES. N°  101  DEL  11/04/2012,  O.S.  N°  52  DEL  05/09/2012,  O.P. Nº  580  DEL   28/09/2012,  CD 13001-12-50043,   BENEF.  INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A. ,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000353  DEL  11/09/2012,   RES. N°  101  DEL  11/04/2012,  O.S.  N°  53  DEL  05/09/2012,  O.P. Nº  581  DEL   28/09/2012,  CD 13001-12-50043,   BENEF.  INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A. ,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000354  DEL  11/09/2012,   RES. N°  101  DEL  11/04/2012,  O.S.  N°  54  DEL  05/09/2012,  O.P. Nº  582  DEL   28/09/2012,  CD 13001-12-50043,   BENEF.  INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A. ,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000346  DEL  17/08/2012,   RES. N°  101  DEL  11/04/2012,  O.S.  N°  41  DEL  17/08/2012,  O.P. Nº  471  DEL   24/08/2012,  CD 13001-12-50043,   BENEF.  INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A. ,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000350  DEL  20/08/2012,   RES. N°  101  DEL  11/04/2012,  O.S.  N°  46  DEL  17/08/2012,  O.P. Nº  475  DEL   24/08/2012,  CD 13001-12-50043,   BENEF.  INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A. ,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000379  DEL  12/11/2012,   RES. N°  101  DEL  11/04/2012,  O.S.  N°  71  DEL  22/10/2012,  O.P. Nº  674  DEL   17/11/2012,  CD 13001-12-50043,   BENEF.  INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A. ,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000331  DEL  29/05/2012,   RES. N°  101  DEL  11/04/2012,  O.S.  N°  06  DEL  23/04/2012,  O.P. Nº  247  DEL   30/05/2012,  CD 13001-12-50043,   BENEF.  INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A. ,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000329  DEL  29/05/2012,   RES. N°  101  DEL  11/04/2012,  O.S.  N°  08  DEL  21/04/2012,  O.P. Nº  248  DEL   30/05/2012,  CD 13001-12-50043,   BENEF.  INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A. ,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000334  DEL  30/05/2012,   RES. N°  101  DEL  11/04/2012,  O.S.  N°  20  DEL  29/05/2012,  O.P. Nº  249  DEL   30/05/2012,  CD 13001-12-50043,   BENEF.  INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A. ,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000335  DEL  30/05/2012,   RES. N°  101  DEL  11/04/2012,  O.S.  N°  21  DEL  29/05/2012,  O.P. Nº  250  DEL   30/05/2012,  CD 13001-12-50043,   BENEF.  INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A. ,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000333  DEL  30/05/2012,   RES. N°  101  DEL  11/04/2012,  O.S.  N°  19  DEL  29/05/2012,  O.P. Nº  251  DEL   31/05/2012,  CD 13001-12-50043,   BENEF.  INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A. ,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000381  DEL  20/11/2012,   RES. N°  101  DEL  11/04/2012,  O.S.  N°  80  DEL  19/11/2012,  O.P. Nº  739  DEL   22/11/2012,  CD 13001-12-50043,   BENEF.  INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A. ,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000343  DEL  20/07/2012,   RES. N°  101  DEL  11/04/2012,  O.S.  N°  33  DEL  18/07/2012,  O.P. Nº  388  DEL   25/07/2012,  CD 13001-12-50043,   BENEF.  INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A. ,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000344  DEL  24/07/2012,   RES. N°  101  DEL  11/04/2012,  O.S.  N°  35  DEL  20/07/2012,  O.P. Nº  389  DEL   25/07/2012,  CD 13001-12-50043,   BENEF.  INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A. ,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000342  DEL  10/07/2012,   RES. N°  101  DEL  11/04/2012,  O.S.  N°  26  DEL  27/06/2012,  O.P. Nº  387  DEL   25/07/2012,  CD 13001-12-50043,   BENEF.  INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A. ,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000358  DEL  18/10/2012,   RES. N°  101  DEL  11/04/2012,  O.S.  N°  61  DEL  25/09/2012,  O.P. Nº  649  DEL   26/10/2012,  CD 13001-12-50043,   BENEF.  INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A. ,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000402  DEL  13/12/2012,   RES. N°  101  DEL  11/04/2012,  O.S.  N°  94  DEL  11/12/2012,  O.P. Nº  924  DEL   20/12/2012,  CD 13001-12-50043,   BENEF.  INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A. ,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000390  DEL  26/11/2012,   RES. N°  101  DEL  11/04/2012,  O.S.  N°  83  DEL  23/11/2012,  O.P. Nº  759  DEL   26/11/2012,  CD 13001-12-50043,   BENEF.  INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A. ,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000392  DEL  26/11/2012,   RES. N°  101  DEL  11/04/2012,  O.S.  N°  84  DEL  23/11/2012,  O.P. Nº  760  DEL   26/11/2012,  CD 13001-12-50043,   BENEF.  INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A. ,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

ESPAÑA INFORMATICA S

legalName: ESPAÑA INFORMATICA S

description: 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Tierras, Distrito de Itakyry, Departamento de Alto Parana"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23003-16-134703

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO 100% RUBRO 451 TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICIOS, A FAVOR DE LA FIRMA ESPAÑA INFORMATICA S.A.,  POR ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE INDIVIDUALIZADO COMO FINCA MATRICULA Nº K06/1897 - PADRON Nº 2205, DEL LUGAR DENOMINADO CHINO CUE,  DISTRITOT DE ITAKYRY, DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA, SUPERFICIE DE 404 HAS. 0060 M2, A RAZON DE GS. 14.000.000 POR HA. CONFORME RESOLUCION P. Nº 3556/16 Y EXPTE. Nº 13281/2014.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 307533 - CC: LP-12001-16-128459 Adquisición de pasajes aéreos y terrestres, nacionales e internacionales

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

legalName: KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

AMITOUR S.A.

legalName: AMITOUR S.A.

description: 001 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pasajes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-16-128459

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 16197 DE KOSTAS DE FECHA 24/01/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0014079 DE KOSTAS VIAJES C/FECHA 03/07/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: O0BLIGACION DE LA FACTURA Nº 13257 DE FECHA 20/03/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0013777 DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L C/FECHA 29/05/2017 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0013548 DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L C/FECHA 02/05/2017 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0013545 DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L C/FECHA 02/05/2017 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0013547 DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L C/FECHA 02/05/2017 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 13720 DE KOSTAS VIAJES DE FECHA 22/05/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 13721 DE KOSTAS VIAJES DE FECHA 22/05/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13431 DE FECHA 20/04/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0013148 DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L C/FECHA 08/03/2017 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 27760 DE SERVITRAVEL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 27758 DE SERVITRAVEL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 27759 DE SERVITRAVEL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE SERVITRAVEL Nº 24098

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 26115 DE FECHA 08/05/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 24573 DE SERVI TRAVEL DE FECHA 06/02/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-16-128460

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 23403 DE SERVITRAVEL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 23402 DE SERVI TRAVEL DE FECHA 21/11/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 22078 DE SERVI TRAVEL DE FECHA 22/09/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 22079 DE SERVI TRAVEL DE FECHA 22/09/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 22080 DE SERVI TRAVEL DE FECHA 22/09/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 24161 DE SERVITRAVEL DE FECHA 10/01/2017

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0024162  DE SERVI TRAVEL S.A C/FECHA 10/01/2017 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0024175  DE SERVI TRAVEL S.A C/FECHA 11/01/2017 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0024176 DE SERVI TRAVEL S.A C/FECHA 11/01/2017 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 24249 DE SERVITRAVEL DE FECHA 16/01/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 24574 DE FECHA 06/02/2017 DE SERVITRAVEL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0024177 DE SERVI TRAVEL.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0024178 DE SERVI TRAVEL.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0024179 DE SERVI TRAVEL.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0024180 DE SERVI TRAVEL.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0024182 DE SERVI TRAVEL.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-00024183 DE SERVI TRAVEL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 24461 DE SERVI TRAVEL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 37237 DE AMITOUR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 37504 DE AMI TOUR S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 44827 DE AMI TOUR DE FECHA 29/11/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 34411 DE AMI TOUR S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 34564 DE AMI TOUR S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 35042 DE AMI TOUR S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 37220 DE AMI TOUR DE FECHA 06/04/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-16-128461

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0033331 DE AMI TOUR S.A C/FECHA 03/12/2016 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0033332 DE AMI TOUR S.A C/FECHA 03/12/2016 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0033579 DE AMI TOUR S.A C/FECHA 10/12/2016 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0033653 DE AMI TOUR S.A C/FECHA 14/12/2016 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 31644 DE AMI TOUR DE FECHA 25/10/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0035094 DE AMI TOUR S.A C/FECHA 30/01/2017 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0035091 DE AMI TOUR S.A C/FECHA 30/01/2017 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0035092 DE AMI TOUR S.A C/FECHA 30/01/2017 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0035093 DE AMI TOUR S.A C/FECHA 30/01/2017 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 35043 DE AMI TOUR DE FECHA 26/01/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 34414 DE AMI TOUR DE FECHA 17/01/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 34413 DE AMI TOUR DE FECHA 17/01/2017

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA Nº 35044 DE AMI TOUR DE FECHA 26/01/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 35045 DE AMI TOUR DE FECHA 26/01/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0034558 DE AMI TOUR S.A C/FECHA 05/01/2017 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0034559 DE AMI TOUR S.A C/FECHA 05/01/2017 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0034560 DE AMI TOUR S.A C/FECHA 05/01/2017 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0034561 DE AMI TOUR S.A C/FECHA 05/01/2017 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0034562 DE AMI TOUR S.A C/FECHA 05/01/2017 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0034566 DE AMI TOUR S.A C/FECHA 06/01/2017 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0034565 DE AMITOUR S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 34412 DE AMI TOUR DE FECHA 17/01/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 14057 DE FECHA 30/06/2017


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 291955 - CC: CO-28001-15-111842 ADQUISICION DE PAPELES CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, CARTONES, ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONNERS PARA USO INSTITUCIONAL - CÓD. 22

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

GS TRADING IMPORT EX

legalName: GS TRADING IMPORT EX

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PAPELES CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, CARTONES, ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONNERS PARA USO INSTITUCIONAL - CÓD. 22"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-111838

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-111842

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-111840

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO F.F.10 DE 04/2016, SEGUN C. DE COMPROMISO N° 267 Y FACTURA N° 001-001-000419

description: COMPROMISO F.F. 10 DE 04/2016, SEGUN C. DE COMPROMISO N° 267 Y FACTURA N° 420

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO F.F10 DE 12/2015 SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000406, SOLICITUD DE EJEC. PRESP. Nª 133 Y COMP. DE COMPROMISO Nª 1200

description: COMPROMISO F.F.10 DE 12/2015 SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000408, SOLICITUD DE EJEC. PRESP. Nª 133 Y COMP. DE COMPROMISO Nª 1200

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-111843


name: 1050000-UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC

title: PAC ID Nº 337177 - LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA PARA LA  ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, ELEMENTOS VARIOS Y UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA COMUNIDADES INDIGENAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

project: 015-MEJORAMIENTO PAV.CORRED.INTEG.REHAB.MANT.RED VIAL(FASE II)

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, ELEMENTOS VARIOS Y UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA COMUNIDADES INDIGENAS."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-18-159217


006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

legalName: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

LUGAL SOCIEDAD ANÓNI

legalName: LUGAL SOCIEDAD ANÓNI

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23006-16-124367

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS


title: ADQUISICION DE MINERALES

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

JUAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN RODRIGUEZ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 420-MINERALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MINERALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-120165

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-735 DE FECHA 01/06/2016 - COVA - ARSENAL DE MARINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-906 DE FECHA 22/11/2016 -COVA- ARSENAL DE MARINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-907 DE FECHA 22/11/2016 - COVA - ARSENAL DE MARINA


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

MANUEL ANTONIO DA COSTA MEZA

legalName: MANUEL ANTONIO DA COSTA MEZA

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BEBEDEROS ELECTRICOS - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-16-120403

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE BEBEDEROS ELECTRICOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0015329 DE REPUESTOS INDUSTRIALES DE MANUEL A. DA COSTA MEZA.


name: UAF perteneciente a 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

description: 002 - SERVICIOS AEROPORTUARIOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE ESCALERAS MECANICAS Y CINTAS TRANSPORTADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-13-75546

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-13-75488


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

title: ADQUISICIÓN DE BATERIAS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO CULTURAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE BATERIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-14-90598

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - FARRES S.A.C.E.I. - CD Nº 07/2014 - ADQUISICION DE BATERIAS - FACTURA Nº 001-001-0007590 - AC.-


27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

004-FONDO GANADERO

legalName: 004-FONDO GANADERO

1000000-FONDO GANADERO

legalName: 1000000-FONDO GANADERO

description: 1 _ ASISTENCIA TÉCNICA Y CREDITICIA AL SECTOR PECUARIO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-27004-11-27550


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

SALPA SRL

legalName: SALPA SRL

description: 001 - ESCUELA JUDICIAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE FOLLETOS, REVISTAS, COMPILACIONES Y TEXTOS DE ESTUDIOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-12-48831

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 17477 - SALPA S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 17143 - SALPA S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 17145 - SALPA S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 17144 - SALPA S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 18093 - SALPA S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 16817 - SALPA S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 16822- SALPA S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 16825 - SALPA S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 16824 - SALPA S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 17476 - SALPA S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 17776 SALPA S.R.L - ESCUELA  JUDICIAL

description: FACTURA Nº 17777 SALPA S.R.L - ESCUELA  JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 18095 - SALPA S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL


001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

TERESA SUBELDIA BENI

legalName: TERESA SUBELDIA BENI

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD y CHALECO ANTIBALA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-79470

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000081 DE FECHA 23/10/2013, O.P. Nº 515, RES. Nº 405, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 66, PROVEEDOR: TSB SPORT, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000082 DE FECHA 23/10/2013, O.P. Nº 516, RES. Nº 405, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 65, PROVEEDOR: TSB SPORT, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


name: 1930000-SUBUAF.- SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

FRANCISCA CONCEPCION

legalName: FRANCISCA CONCEPCION

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - LEY N° 5538/15 - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Limpieza y Jardinería para el Centro Acuático Nacional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-142815

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE EFICAZ DEL MES DE MARZO DEL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE EFICAZ DEL MES DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE PROVEEDO DEL MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP.A PAGO DE EFICAZ DEL MES DE JULIO DEL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE PROVEEDOR DEL MES DE JUNIO DEL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE EFICAZ DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP.A PAGO DE EFECAZ DEL MES DE OCTUBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE EFICAZ DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PLANILLA DE CORRESP. A PAGO DE E3FICAZ DEL  MES DE DICIEMBRE DEL 2017


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

BIOS GROUP SRL

legalName: BIOS GROUP SRL

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA SEAF

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-13-80181

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP S.R.L. SEGUN DETALLE CDP Nº 53/2014, PAC Nº 260622, C.C. Nº 80181, SIME Nº 43829, 63071, CONTRATO Nº 77/2013, O.S. Nº 1283, FACTURA Nº 243,-

Incumplimiento

type: penalty

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP S.R.L. SEGUN DETALLE CDP Nº 53/2014, PAC Nº 260622, C.C. Nº 80181, SIME Nº 43829, 63071, CONTRATO Nº 77/2013, O.S. Nº 1283, FACTURA Nº 244,-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP S.R.L. SEGUN DETALLE CDP Nº 53/2014, PAC Nº 260622, C.C. Nº 80181, SIME Nº 43829, 63071, CONTRATO Nº 77/2013, O.S. Nº 1284, FACTURA Nº 245,-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP S.R.L. SEGUN DETALLE CDP Nº 53/2014, PAC Nº 260622, C.C. Nº 80181, SIME Nº 43829, 63071, CONTRATO Nº 77/2013, O.S. Nº 1284, FACTURA Nº 247,-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP S.R.L. SEGUN DETALLE CDP Nº 53/2014, PAC Nº 260622, C.C. Nº 80181, SIME Nº 43829, 63071, CONTRATO Nº 77/2013, O.S. Nº 1282, FACTURA Nº 241,-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP S.R.L. SEGUN DETALLE CDP Nº 53/2014, PAC Nº 260622, C.C. Nº 80181, SIME Nº 43829, 63071, CONTRATO Nº 77/2013, O.S. Nº 1284, FACTURA Nº 248,-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP S.R.L. SEGUN DETALLE CDP Nº 53/2014, PAC Nº 260622, C.C. Nº 80181, SIME Nº 43829, 63071, CONTRATO Nº 77/2013, O.S. Nº 1282, FACTURA Nº 242,-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A BIOS GROUP SRL, EN COCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0000340

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A BIOS GROUP SRL, EN COCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0000341

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A BIOS GROUP SRL, EN COCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0000338

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A BIOS GROUP SRL, EN COCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0000339

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP S.R.L. SEGUN DETALLE SIME Nº 71992, 60486, CDP Nº 53/2014, PAC Nº 260622, C.C. Nº 80181, CONTRATO Nº 77/2013, O.S. Nº 1208/2014, FACTURA Nº 411.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP S.R.L., EN CONCEPTO DE CABLEADO DE FIBRA OPTICA, SEGUN ORDEN DE SERVICIO 1207/2014-CONTRATO Nº 44/2013-CC-LP-12006-13-80181-FACTURA Nº 001-001-0000682.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP SRL POR SERVICIO DE CABLEADO PARA LA SEAF, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000726, CC Nº LP-12006-13-80181, ORDEN DE SERVICIO Nº 2299/2014.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP SRL POR SERVICIO DE CABLEADO PARA LA SEAF, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000727, CC Nº LP-12006-13-80181, ORDEN DE SERVICIO Nº 2299/2014.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP SRL POR SERVICIO DE CABLEADO PARA LA SEAF, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000728, CC Nº LP-12006-13-80181, ORDEN DE SERVICIO Nº 2299/2014.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP SRL POR SERVICIO DE CABLEADO PARA LA SEAF, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000729, CC Nº LP-12006-13-80181, ORDEN DE SERVICIO Nº 2299/2014.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP SRL POR SERVICIO DE CABLEADO PARA LA SEAF, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000730, CC Nº LP-12006-13-80181, ORDEN DE SERVICIO Nº 2299/2014.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP SRL POR SERVICIO DE CABLEADO PARA LA SEAF, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000743, CC Nº LP-12006-13-80181, ORDEN DE SERVICIO Nº 2299/2014.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP SRL POR SERVICIO DE CABLEADO PARA LA SEAF, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000745, CC Nº LP-12006-13-80181, ORDEN DE SERVICIO Nº 2299/2014.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP SRL POR SERVICIO DE CABLEADO PARA LA SEAF, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000748, CC Nº LP-12006-13-80181, ORDEN DE SERVICIO Nº 2299/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 80181, FACT. Nº 829.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 80181, FACT. Nº 830.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 80181, FACT. Nº 831.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 80181, FACT. Nº 833.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 80181, FACT. Nº 834.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 80181, FACT. Nº 836.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 80181, FACT. Nº 847.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 80181, FACT. Nº 840.-


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON

legalName: PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1300000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE SAN PEDRO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-106527

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CORRESP. A LA CANCELACION DE LA  FACTURA Nº 001-001-0002917 DE FECHA 30/05/2016, NOTA DE PRESUPUESTO Nº 0002370 DE FECHA 06/05/2016, C.C.: CD-13001-15-106527, CONTRATO Nº 03/2015, O.P. Nº 70, AUTORIZADO POR RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 38 DE FECHA 16/04/2015 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA C.J. SAN PEDRO, TALLER CARMONA DE PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0002815 DE FECHA 16/04/2016, NOTA DE PRESUPUESTO Nº 0002354, C.C.: CD-13001-15-106527, CONTRATO Nº 03/2015, O.P. Nº 40, AUTORIZ. POR RESOL. DE ADJ. Nº 38 DE FECHA 16/04/2015 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA C.J. SAN PEDRO, TALLER CARMONA DE PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0002833 DE FECHA 27/04/2016, NOTA DE PRESUPUESTO Nº 0002242, C.C.: CD-13001-15-106527, CONTRATO Nº 03/2015, O.P. Nº 47, AUTORIZ. POR RESOL. DE ADJ. Nº 38 DE FECHA 16/04/2015 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA C.J. SAN PEDRO, TALLER CARMONA DE PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON.-


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

AGR SA SERVICIOS GRA

legalName: AGR SA SERVICIOS GRA

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresión y Diseño del Anuario histórico de la Aviación Militar Paraguaya

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-80487

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 4981 DE LA FIRMA AGR S.A. - SERVICIOS GRAFICOS.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: RECARGA DE EXTINTORES

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

project: 000-VIG.EPID. DE LAS ENF.PREV POR  VAC. Y PAI

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-61586

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0018703 (28/01/2013) - FIRE MASTERS S.R.L. - PAI - FF.10 - CD. N° 06/2012  - C.C.CD-12008-12-61586 - CARPETA Nº 2350


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 285506 - CC: CO-12006-15-117213 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES PUBLICITARIOS PARA LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES PUBLICITARIOS PARA LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-15-117213

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (TELMA C. VILLASBOA), S/ FACTURA N° 001-001-0003850, EXPEDIENTE N° 20163016359-20163018892, ORDEN DE SERVICIO N° 487/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (TELMA C. VILLASBOA), S/ FACTURA N° 001-001-0003863, EXPEDIENTE N° 20163015268-20163019333, ORDEN DE SERVICIO N° 488/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (TELMA VILLASBOA) S/ FACTURA N° 001-001-0004685, EXPEDIENTE N° 20163028372-20163034946, ORDEN DE SERVICIO N° 1028/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (TELMA C. VILLASBOA), S/ FACTURA N° 001-001-0003848, EXPEDIENTE N° 20163016568-20163018891, ORDEN DE SERVICIO N°  495/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES,  ARTES GRAFICA VISUAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003727, EXPEDIENTE Nº 20163011525, 20163015541, ORDEN DE SERVICVIO Nº 301/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES  SEGUN FACTURA N° 001-001-0003584, EXPEDIENTE N° 20163005952 Y 20163010760, ORDEN DE SERVICIO Nº 139/2016

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES  SEGUN FACTURA N° 001-001-0003585, EXPEDIENTES N° 20163006737, 20163010765, ORDEN DE SERVICIO Nº 163/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES, ARTES GRAFICAS VISUAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004580, EXPEDIENTE Nº 20163024771, 20163029714, ORDEN DE SERVICIO Nº 749/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (TELMA VILLASBOA), S/ FACTURA N° 001-001-0004645, EXPEDIENTE N° 20163030073-20163034944-, ORDEN DE SERVICIOS N° 944/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES, VISUAL ARTES GRAFICAS, SEGUN FACT. Nº 001-001-0006201, EXP. Nº 20173008592, 20183009223, ORDEN DE SERVICIOS Nº 225 AL 226

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES, VISUAL ARTES GRAFICAS, SEGUN FACT. Nº 001-001-0006202, EXP. Nº 20173008592, 20183009223, ORDEN DE SERVICIOS Nº 225 AL 226.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACIÓN DEL REGISTRO DEL COMPROMISO FINANCIERO (ART. 100 PGN 5.554/16) O N°18.736,  Y REGISTROS DE LA OBLIGACIÓN EN CONCEPTO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (TELMA CELINA VILLASBOA) S/ FACTURA N° 001-001-0005045, EXPEDIENTE N° 20163031680-20173008375-20173020449, ORDEN DE SERVICIO N° 1016/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (TELMA CELINA VILLASBOA), S/ FACTURA N° 001-001-0005043, EXPEDIENTES N° 20163029361-20173008377-20173010521, ORDEN DE SERVICIOS N° 943/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES, ARTE GRAFICA VISUAL,  SEGUN FACT. Nº 001-001-0005337, EXP. Nº 20163026253, 20163029715, ORDEN DE SERVICIOS Nº 800

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES, ARTES GRAFICA VISUAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005033, EXP. Nº 20163034227, 20173008262, 20173010522, ORDEN DE SERVICIOS Nº 1104

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES, ARTES GRAFICAS VISUAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005071, ORDEN DE SERVICIO Nº 124, EXP. Nº 20173005346, 20173009022


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

EXCELSIS SA COMERCIA

legalName: EXCELSIS SA COMERCIA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC N° 136/15 LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA PARA EL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA SERVIDORES CORPORATIVOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-15-115629

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2663 SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA SERVICIORES CORPORATIVOS FACTURA 2453/2016


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

LA LEY PARAGUAYA S.A.

legalName: LA LEY PARAGUAYA S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA LA LEY PARAGUAYA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-16-121915

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0011089 DE FECHA 20/04/2016.  RESOLUCION N° 69/16. CONTRATO N° 03/16.O.P. N° 187. C.S.J. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES: LA LEY PARAGUAYA S.A.. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-


003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

DF COMERCIAL S.A

legalName: DF COMERCIAL S.A

JOSE DE LA CRUZ JARA SACCARELLO

legalName: JOSE DE LA CRUZ JARA SACCARELLO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE LOCAL PARA FISCALIA ZONAL DE LUQUE SEDE II Y ANEXO FISCALIA ZONAL DE LIMPIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-18-156493

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG GARANTIA DF COMERCIAL S.A. FAC 52 05/06/2018 PREV 4302 D:99

description: OBLIG DF COMERCIAL FAC 53 05/06/2018 PREV 4303 D:99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DF COMERCIAL FAC 53 05/06/2018 PREV 4304 D:11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DF COMERCIAL ALGUILER MES DE JULIO FAC 54 04/07/2018 PREV 5385 D:99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DF COMERCIAL ALQUILER MES DE JULIO FAC 54 04/07/2018 PREV 5386 D:11

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-18-156210

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 5387 ALQ JULIO/18 JOSE JARA FACT N° 237 DEL 03/07/2018 DPTO 11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ  MAYO, JUNIO DE JOSE JARA FACT 230 DEL 12/06/2018 PREV 4307 D: 11.-


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

title: COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

GLORIA FRANCISCA SARABIA

legalName: GLORIA FRANCISCA SARABIA

description: 10 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. MISIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-38126

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002432  DEL 10/11/2011,   RES. N°  278  DEL  02/11/2011,  O.C.  N°  30  DEL  02/11/2011,  O.P. Nº  609  DEL   12/11/2011,  CD 13001-11-38126,   BENEF.  A. SARABIA ELECTRONICA  DE GLORIA F. SARABIA FERNANDEZ ,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

title: Adquisición de Equipos Medicos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

SCARPE SRL

legalName: SCARPE SRL

DEZETA S.A

legalName: DEZETA S.A

D&D DISTRIBUIDORA S.A.

legalName: D&D DISTRIBUIDORA S.A.

LA CASA DEL MEDICO S.A.

legalName: LA CASA DEL MEDICO S.A.

LUIS ARMANDO ABBATE

legalName: LUIS ARMANDO ABBATE

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

FALCON COM. & IND. S

legalName: FALCON COM. & IND. S

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

DENTAL GUARANI SRL

legalName: DENTAL GUARANI SRL

ALBATROS SACI

legalName: ALBATROS SACI

CODEX S.R.L.

legalName: CODEX S.R.L.

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

description: 006 - SERVICIOS SOCIALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Medicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-12-60898

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000080 SCARPE  SRL FECHA 27/06/14 OBJ 535.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-12-60899

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0008135 DEZETA S.A. OBJ. 535

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-12-60900

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0006725 D&D DISTRIBUIDORA S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-12-61400

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0017123 LA CASA DEL MEDICO S.A. OBJ. 535

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. 001-001-005908 LA CASA DEL MEDICO FECHA 30/06/2014 OBJ 535.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-12-60894

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0009098 CIRUMED DE LUIS ABBATE. OBJ. 535

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-12-61038

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001337 ARGON S.R.L FECHA 29/04/14 OBJ 535

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001338 ARGON SRL FECHA 29/04/14 OBJ 535.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-12-60895

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0001643 FALCON S.R.L. OBJ. 535

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-12-60896

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-005-0010266 VENTAS PARAGUAYAS S.A. OBJ. 535.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-005-0010274 VENTAS PARAGUAYAS S.A. OBJ. 535

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-005-0010344 VENTAS PARAGUAYAS S.A. OBJ. 535

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-004-0001988 B BRAUN FECHA 30/06/14 OBJ 535.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-12-61039

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0110244 DENTAL GUARANI S.R.L. OBJ. 535

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-12-60968

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0002562 ALBATROS S.A.C.I. OBJ. 535

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000964 ALBATROS SACI FECHA 27/06/14 OBJ 535.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-12-61408

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0033061 NELSON ARCOS S.R.L. OBJ. 535

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-12-60914

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0005516 DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. OBJ. 535.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. DISTRIB YPACARAI SRL FECHA 26/06/14 OBJ 535.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0002486 DISTRIB. YPACARAI FECHA 26/06/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0002487 DISTRIB. YPACARAI S.A. FECHA 26/06/14 OBJ 535.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0002488 DISTRIB. YPACARAI S.A. FECHA 26/06/14 OBJE 535.-