title: AMPLIACION PAC Nro.: 206531 - CC: LP-12004-11-20516 Adquisición de Pasajes aéreos para el Ejercicio Fiscal 2011

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

ICARO TOURS S.R.L.

legalName: ICARO TOURS S.R.L.

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

ROYAL VIAJES S.R.L

legalName: ROYAL VIAJES S.R.L

M.I. SRL

legalName: M.I. SRL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ICARO TOUR
RUC 80003349-3,FACTURA N° 9963 DE FECHA 09/03/2012.-
FF: 30
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-009720 DE FECHA 07/02/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
FEBRERO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
SEGUN FACTURA Nº 001-001-0009643.- DE FECHA 13/01/2012.-
PROVEEDOR: ICARO TOUR
MES DE ENERO 2012.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
SEGUN FACTURA Nº 001-001-0009626.- DE FECHA 10/01/2012.-
PROVEEDOR: ICARO TOUR
MES DE ENERO 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
SEGUN FACTURA Nº 001-001-0009726.- DE FECHA 26/01/2012.-
PROVEEDOR: ICARO TOUR
MES DE ENERO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEDORES, PROVEEDOR ICARO TOUR
RUC 80003349-3
FACTURA N° 9932
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR,ICARO TOURS
FACTURA N° 9933
RUC 80003349-3
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-09530 DE FECHA 26/12/2011
PROVEEDOR: ICARO TORU
DICIEMBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-09527 DE FECHA 23/12/2011
PROVEEDOR: ICARO TORU
DICIEMBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-09521 DE FECHA 21/12/2011
PROVEEDOR: ICARO TORU
DICIEMBRE 2011

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 54

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-009485 DE FECHA 19/12/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
DICIEMBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-009472 DE FECHA 16/12/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
DICIEMBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-009471 DE FECHA 16/12/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
DICIEMBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-009482 DE FECHA 16/12/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
DICIEMBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-009484 DE FECHA 19/12/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
DICIEMBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-009469 DE FECHA 16/12/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
DICIEMBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-009470 DE FECHA 16/12/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
DICIEMBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-009487 DE FECHA 19/12/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
DICIEMBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-009486 DE FECHA 19/12/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
DICIEMBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-009473 DE FECHA 16/12/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
DICIEMBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-009476 DE FECHA 16/12/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
DICIEMBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-009480 DE FECHA 16/12/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
DICIEMBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-009481 DE FECHA 16/12/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
DICIEMBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-009474 DE FECHA 16/12/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
DICIEMBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-009475 DE FECHA 16/12/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
DICIEMBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-009478 DE FECHA 16/12/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
DICIEMBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-009519 DE FECHA 21/12/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
DICIEMBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-009518 DE FECHA 21/12/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
DICIEMBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-009517 DE FECHA 20/12/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
DICIEMBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0009553 DE FECHA 29/12/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
DICIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0019584 DE FECHA 13/02/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
FEBRERO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0019520 DE FECHA 08/02/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
FEBRERO 2012

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0019730 DE FECHA 22/02/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
FEBRERO 2012

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-0001-0019522 DE FCHA 08/02/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
FEBRERO 2012

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-0001-0019521 DE FECHA 08/02/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
FEBRERO 2012

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-0001-0019519 DE FECHA 08/02/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
FEBRERO 2012

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-0001-0019516 DE FECHA 07/02/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
FEBRERO 2012

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 54

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0018892 DE FECHA 20/12/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE 2011

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RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDOR SERVI TRAVEL
FACTURA N° 001-001-00018886
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2011.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0018895 DE FECHA 20/12/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE 2011

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RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDOR SERVI TRAVEL
FACTURA N° 001-001-00018884
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2011.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0018904 DE FECHA 20/12/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0018912 DE FECHA 20/12/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE 2011

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RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDOR SERVI TRAVEL
FACTURA N° 001-001-00018882
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2011.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0018879 DE FECHA 20/12/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0018893 DE FECHA 20/12/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0018899 DE FECHA 20/12/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0018911 DE FECHA 20/12/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0018903 DE FECHA 20/12/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE 2011

description:
RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDOR SERVI TRAVEL
FACTURA N° 001-001-00018885
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2011.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0018891 DE FECHA 20/12/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0018901 DE FECHA 20/12/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0018888 DE FECHA 20/12/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE 2011

description:
RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDOR SERVI TRAVEL
FACTURA N° 001-001-00018883
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2011.-

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RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDOR SERVI TRAVEL
FACTURA N° 001-001-00018887
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2011.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0018897 DE FECHA 20/12/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0018896 DE FECHA 20/12/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE 2011

description:
RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDOR SERVI TRAVEL
FACTURA N° 001-001-00018905
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2011.-

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RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDOR SERVI TRAVEL
FACTURA N° 001-001-00018909
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2011.-

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RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDOR SERVI TRAVEL
FACTURA N° 001-001-00018889
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2011.-

description:
RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDOR SERVI TRAVEL
FACTURA N° 001-001-00018900
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2011.-

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RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDOR SERVI TRAVEL
FACTURA N° 001-001-00018890
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2011.-

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RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDOR SERVI TRAVEL
FACTURA N° 001-001-00018914
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2011.-

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RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDOR SERVI TRAVEL
FACTURA N° 001-001-00018907
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2011.-

description:
RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDOR SERVI TRAVEL
FACTURA N° 001-001-00018906
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2011.-

description:
RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDOR SERVI TRAVEL
FACTURA N° 001-001-00018908
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2011.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0018902 DE FECHA 20/12/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0018894  DE FECHA 20/12/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE 2011

description:
RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDOR SERVI TRAVEL
FACTURA N° 001-001-00018913
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2011.-

description:
RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDOR SERVI TRAVEL
FACTURA N° 001-001-00018898
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2011.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-11-20517

description: PAGO DE GASTOS

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S FACTURA N° 001-001-0007831//7832 DE FECHA 11/04/2011
PROVEEDOR: ROYAL
ABRIL 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURAS N° 001-001-0007621/7622 DE FECHA 28/02/2011
PROVEEDOR: ROYAL VIAJES
MARZO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURAS N° 001-001-007604/7603/7607/7608/7612/7613 DE FECHA 25/02/2011
PROVEEDOR: ROYAL VIAJES
MARZO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURAS N° 001-001-007614/7616/7615 DE FECHA 26/02/2011
PROVEEDOR: ROYAL VIAJES
MARZO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURAS N° 001-001-0007953/7956/7954/7955/7952 DE FECHA 05/05/2011
PROVEEDOR: ROYAL VIAJES
MAYO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURAS N° 001-001-0007944 DE FECHA 04/05/2011
PROVEEDOR: ROYAL VIAJES
MAYO 2011

description: PAGO POR GASTOS.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURAS N° 001-001-007639/7640 DE FECHA 03/03/2011
PROVEEDOR: ROYAL VIAJES
MARZO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURAS N° 001-001-007624 DE FECHA 28/02/2011
PROVEEDOR: ROYAL VIAJES
MARZO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURAS N° 001-001-0007672 DE FECHA 09/03/2011
PROVEEDOR: ROYAL VIAJES
MARZO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURAS N° 001-001-0007677/7675/7681/7679/7676 DE FECHA 10/03/2011
PROVEEDOR: ROYAL VIAJES
MARZO 2011

description: PAGO DE GASTOS

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ROYAL RUC 80003359-0.-
POR FACTURAS N° 001-001-0007718 18-03-2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2011.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ROYAL VIAJES RUC 80003359-0.-
POR FACTURAS N° 001-001-0007740 Y 001-001-0007742 DEL 28-03-2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2011.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ROYAL VIAJES RUC 80003359-0.-
POR FACTURAS N° 001-001-0007680 DEL 10-03-2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2011.-

description: PAGO POR GASTOS.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-007644 DE FECHA 04/03/2011
PROVEEDOR: ROYAL
MARZO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-007671 DE FECHA 09/03/2011
PROVEEDOR: ROYAL
MARZO 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-11-20516

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0008653 DE FECHA 05/08/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
AGOSTO 2011

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. SEGUN FACTURAS N° 001-001-0008368 DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2011. PROVEEDOR ICARO TOUR MES DE JUNIO 2011.-

description: OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. SEGUN FACTURAS N° 001-001-0008369 DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2011. PROVEEDOR ICARO TOUR MES DE JUNIO 2011.-

description: OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. SEGUN FACTURAS N° 001-001-0008344 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2011. PROVEEDOR ICARO TOUR MES DE JUNIO 2011.-

description: OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. SEGUN FACTURAS N° 001-001-0008343 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2011. PROVEEDOR ICARO TOUR MES DE JUNIO 2011.-

description: PAGO DE GASTOS

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURAS N° 001-001-0007914/7915/7912/7913 DE FECHA 06/04/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
ABRIL 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. S/ FACTURAS N° 001-001-007965/7963/7964/7967/7966 DE FECHA 12/04/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
ABRIL 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. S/ FACTURAS N° 001-001-007939DE FECHA 08/04/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
ABRIL 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. S/ FACTURAS N° 001-001-7935 DE FECHA 07/04/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
ABRIL 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. S/ FACTURAS N° 001-001-007945/7947/7944 DE FECHA 14/04/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
ABRIL 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. SEGUN FACTURAS N° 001-001-0008408 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2011. PROVEEDOR ICARO TOUR MES DE JUNIO 2011.-

description: OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. SEGUN FACTURAS N° 001-001-0008406 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2011. PROVEEDOR ICARO TOUR MES DE JUNIO 2011.-

description: OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. SEGUN FACTURAS N° 001-001-0008373 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2011. PROVEEDOR ICARO TOUR MES DE JUNIO 2011.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-008981 DE FECHA 30/09/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
SETIEMBRE 2011

description: PAGO DE GASTOS

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ICARO TOURS RUC 80003349-3.-
FACTURA N° 001-001-0008255.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE JUNIO DE 2011.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR ICARO RUC80003349-3.
FACTURA N° 001-001-0008264 DEL 06-06-2011.
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN  DE CAJA DEL MES JUNIO DE 2011.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR ICARO RUC80003349-3.
FACTURA N° 001-001-0008283 DEL 07-06-2011.
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN  DE CAJA DEL MES JUNIO DE 2011.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR ICARO RUC80003349-3.
FACTURA N° 001-001-0008258 DEL 03-06-2011.
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN  DE CAJA DEL MES JUNIO DE 2011.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR ICARO RUC80003349-3.
FACTURA N° 001-001-0008257 DEL 07-06-2011.
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN  DE CAJA DEL MES JUNIO DE 2011.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR ICARO RUC80003349-3.
FACTURA N° 001-001-0008254 DEL 01-06-2011.
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN  DE CAJA DEL MES JUNIO DE 2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ICARO TOURS RUC 80003349-3.-
FACTURA N° 001-001-0008749 DEL 24-08-2011
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA DEL MES DE AGOSTO DE 2011.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ICARO TOURS RUC 80003349-3.-
FACTURA N° 001-001-0008727DEL 22-08-2011
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA DEL MES DE AGOSTO DE 2011.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ICARO TOURS RUC 80003349-3.-
FACTURA N° 001-001-0008728 DEL 22-08-2011
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA DEL MES DE AGOSTO DE 2011.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ICARO TOURS RUC 80003349-3.-
FACTURA N° 001-001-0008687 DEL 11-08-2011
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA DEL MES DE AGOSTO DE 2011.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-008644 DE FECHA 04/08/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
AGOSTO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-008643 DE FECH A 04/08/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
AGOSTO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-008637 DE FECHA 03/08/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
AGOSTO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-008642 DE FECHA 04/08/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
AGOSTO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-008601 DE FECH A 01/08/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
AGOSTO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-008632 DE FECHA 02/08/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
AGOSTO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-008633 DE FECH A03/08/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
AGOSTO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0008183 DE FECHA 19/05/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
MAYO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURAS N° 001-001-0008171/8170/8180/8177/8178/8179/8174/8168/8169/8181/8176/8172 DE FECHA 18/05/2011.
PROVEEDOR: ICARO TOUR
MAYO 2011

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. SEGUN FACTURAS N° 001-001-00008327 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2011. PROVEEDOR ICARO TOUR S.R. L. MES DE JUNIO 2011.-

description: OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. SEGUN FACTURAS N° 001-001-00008328 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2011. PROVEEDOR ICARO TOUR S.R.L. MES DE JUNIO 2011.-

description: OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. SEGUN FACTURAS N° 001-001-00008299 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2011. PROVEEDOR ICARO TOUR S.R. L. MES DE JUNIO 2011.-

description:
OBLIGACION 231 PASAJES.
PROVEEDOR: ICARO TOUR. FACTURA Nº 001-001-00008305 DE FECHA 11/06/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE JUNIO 2011.-

description: OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. SEGUN FACTURAS N° 001-001-00008331 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2011. PROVEEDOR ICARO TOUR S.R. L. MES DE JUNIO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURAS N° 001-001-0007983/7978/7985/7986/7982 DE FECHA 14/04/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
MAYO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURAS N° 001-001-007657/7658/7659/7660/7661 DE FECHA 26/02/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
MARZO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURAS N° 001-001-007644/7642/7645/7643/7639/7640/7636/7637/7638 DE FECHA 24/02/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
MARZO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURAS N° 001-001-007873 DE FECHA 30/03/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
ABRIL 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURAS N° 001-001-007863/7864/7865 DE FECHA 29/03/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
ABRIL 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURAS N° 001-001-007848 DE FECHA 28/03/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
ABRIL 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURAS N° 001-001-007889/7891/7895/7892/7894 DE FECHA 04/04/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
ABRIL 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR; PROVEEDOR ICARO TOUR.
FACTURA Nº 001-001-9215 DEFECHA 05/11/2011.
MES DE NOVIENBRE.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR; PROVEEDOR ICARO TOUR.
FACTURA Nº 001-001-9209 DEFECHA 04/11/2011.
MES DE NOVIEMBRE.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR; PROVEEDOR ICARO TOUR.
FACTURA Nº 001-001-9214 DEFECHA 05/11/2011.
MES DE NOVIEMBRE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES; SEGUN FACTURA Nº 001-001-0009207
DE FECHA 03/11/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR; PROVEEDOR ICARO TOUR.
MES DE NOVIEMBRE.

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-8499 DE FECHA 12/07/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
JULIO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-8500 DE FECHA 12/07/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
JULIO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-8501 DE FECHA 13/07/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
JULIO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-8489 DE FECHA 12/07/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
JULIO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-008452 DE FECHA 05/07/2011. PENALIDAD.
PROVEEDOR: ICARO TOUR
JULIO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. S/ FACTURA N° 001-001-008479 DE FECHA 11/07/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
JULIO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-008428 DE FECHA 04/07/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
JULIO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. S/ FACTURA N° 001-001-008470 DE FECHA 07/07/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
JULIO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. S/ FACTURA N° 001-001-008379 DE FECHA 27/06/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
JULIO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. S/ FACTURA N° 001-001-008381 DE FECHA 28/06/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
JULIO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-008409 DE FECHA 01/07/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
JULIO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-008461 DE FECHA 06/07/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
JULIO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-008460DE FECHA 06/07/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
JULIO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-008451 DE FECHA 05/07/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
JULIO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURAS N° 001-001-0007680/7681 DE FECHA 02/03/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
MARZO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURAS N° 001-001-0007698 DE FECHA 04/03/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
MARZO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURAS N° 001-001-0007699 DE FECHA 09/03/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
MARZO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURAS N° 001-001-0007663 DE FECHA 28/03/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
MARZO 2011

description: PAGO DE GASTOS

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. S/ FACTURAS N° 001-001-008211-8212-8210 DE FECHA 24/05/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
MAYO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. S/ FACTURAS N° 001-001-008220-8219 DE FECHA 25/05/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
MAYO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-009462 DE FECHA 14/12/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
DICIEMBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0008519  DE FECHA 15/07/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
JULIO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-008526  DE FECHA 18/07/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
JULIO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0008527  DE FECHA 18/07/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
JULIO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0008562 DE FECHA 25/07/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
JULIO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0008563 DE FECHA 25/07/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
JULIO 2011

description: PAGO POR GASTOS.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURAS N° 001-001-0007700 DE FECHA 07/03/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
MARZO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-007730 DE FECHA 10/03/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
MARZO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-007729 DE FECHA 10/03/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
MARZO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-007782 DE FECHA 18/03/2011
PROVEEDOR: ICARO TOURS
MARZO 2011

description: PAGO DE GASTOS

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ICARO TOURS RUC 80003349-3.-
POR FACTURAS N° 001-001-007781 Y 001-001-007783 DEL 18-03-2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2011.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ICARO TOUR RUC 80003349-3.-
POR FACTURAS N° 001-001-0007813 Y 001-001-0007826 DEL 23-3-2011.
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-009278 DE FECHA 05/11/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
NOVIEMBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-009292 DE FECHA 18/11/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
NOVIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 231 PASAJES.
PROVEEDOR: ICARO TOUR, FACTURA N° 001-001-0009293 DE FECHA 18/11/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. SEGUN FACTURAS N° 001-001-0008300 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2011. PROVEEDOR ICARO TOUR MES DE JUNIO 2011.-

description: OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. SEGUN FACTURAS N° 001-001-0008340 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2011. PROVEEDOR ICARO TOUR MES DE JUNIO 2011.-

description: OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. SEGUN FACTURAS N° 001-001-0008332 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2011. PROVEEDOR ICARO TOUR MES DE JUNIO 2011.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-008852 DE FECHA 12/09/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
SETIEMBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-008859 DE FECHA 13/09/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
SETIEMBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-008879 DE FECHA 15/09/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
SETIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. S/ FACTURAS N° 001-001-008234/8238 DE FECHA 30/05/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
MAYO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. S/ FACTURAS N° 001-001-008226 DE FECHA 27/05/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
MAYO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-008789 DE FECHA 01/09/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
SETIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-008767 DE FECHA 29/08/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
AGOSTO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-009009 DE FECHA 04/10/2011
PROVEEDOR: ICARO TOUR
OCTUBRE 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-11-20515

description: PAGO DE GASTOS

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR MI RUC 80064990-7.-
FACTURA N° 001-001-0000142DEL 03-06-2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE JUNIO DE 2011.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR MI RUC 80064990-7.-
FACTURA N° 001-001-0000141 DEL 01-06-2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE JUNIO DE 2011.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR MI RUC 80064990-7.-
FACTURA N° 001-001-0000151 DEL 06-06-2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE JUNIO DE 2011.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR MI RUC 80064990-7.-
FACTURA N° 001-001-0000140 DEL 01-06-2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE JUNIO DE 2011.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR MI RUC 80064990-7.-
FACTURA N° 001-001-0000150 DEL 06-06-2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE JUNIO DE 2011.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR MI RUC 80064990-7.-
FACTURA N° 001-001-0000143 3-6-2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE JUNIO DE 2011.

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR MI RUC 80064990-7.-
FACTURA N° 001-001-0000144 DEL 03-06-2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE JUNIO DE 2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0000246 DE FECHA 05/08/2011
PROVEEDOR: M. I. TURISMO
AGOSTO 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0000247 DE FECHA 05/08/2011
PROVEEDOR: M. I. TURISMO
AGOSTO 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0000245 DE FECHA 05/08/2011
PROVEEDOR: M. I. TURISMO
AGOSTO 2011

description: PAGO DE GASTOS

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. S/ FACTURAS N° 001-001-0055 DE FECHA 08/04/2011
PROVEEDOR: M. I. TURISMO
ABRIL 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. S/ FACTURAS N° 001-001-0056 DE FECHA 12/04/2011
PROVEEDOR: M. I. TURISMO
ABRIL 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-000274 DE FECHA 10/08/2011
PROVEEDOR: M. I. TURISMO
AGOSTO 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-000240 DE FECHA 29/07/2011
PROVEEDOR: M. I. TURISMO
AGOSTO 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-000276 DE FECHA 11/08/2011
PROVEEDOR: M. I. TURISMO
AGOSTO 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-000271 DE FECHA 09/08/2011
PROVEEDOR: M. I. TURISMO
AGOSTO 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-000272 DE FECHA 09/08/2011
PROVEEDOR: M. I. TURISMO
AGOSTO 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-000270 DE FECHA 09/08/2011
PROVEEDOR: M. I. TURISMO
AGOSTO 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-000266 DE FECHA 09/08/2011
PROVEEDOR: M. I. TURISMO
AGOSTO 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-000275 DE FECHA 11/08/2011
PROVEEDOR: M. I. TURISMO
AGOSTO 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-000268 DE FECHA 09/08/2011
PROVEEDOR: M. I. TURISMO
AGOSTO 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES,.
S/ FACTURA N° 001-001-0000269 DE FECHA 09/08/2011
PROVEEDOR: M. I. TURISMO
AGOSTO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO231 PASAJES.
S/ FACTURA N| 001-001-0000277 DE FECHA 26/09/2011
PROVEEDOR: M. I. TURISMO
SETIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-000237 DE FECHA 27/07/2011
PROVEEDOR: M. I. TURISMO
AGOSTO 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-000238 DE FECHA 27/07/2011
PROVEEDOR: M. I. TURISMO
AGOSTO 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-000239 DE FECHA 27/07/2011
PROVEEDOR: M. I. TURISMO
AGOSTO 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-000236 DE FECHA 27/07/2011
PROVEEDOR: M. I. TURISMO
AGOSTO 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-00241 DE FECHA 29/07/2011
PROVEEDOR: M. I. TURISMO
AGOSTO 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-00242 DE FECHA 29/07/2011
PROVEEDOR: M. I. TURISMO
AGOSTO 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURAS N° 001-001-000035/33/37 DE FECHA 23/03/2011
PROVEEDOR: M. I. TURISMO.
ABRIL 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURAS N° 001-001-000024/25 DE FECHA 15/03/2011
PROVEEDOR: M. I. TURISMO.
ABRIL 2011

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR M. I TURISMO RUC 80064990-7.-
MES DE ABRIL DE 2011.-
FACTURAS 001-001-00039 / 001-001-0000040 DEL 24-03-2011
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURAS N° 001-001-00002/3/4/6/7/8/10/12/14/15/17 DE FECHA 10/03/2011
PROVEEDOR: M. I. TURISMO.
ABRIL 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURAS N° 001-001-000019/21/22/23 DE FECHA 14/03/2011
PROVEEDOR: M. I. TURISMO.
ABRIL 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURAS N° 001-001-00026/27/31/32 DE FECHA 21/03/2011
PROVEEDOR: M. I. TURISMO.
ABRIL 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-000100 DE FECHA 19/05/2011
PROVEEDOR: M. I. TURISMO
MAYO 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-000107/109/101/110/104 DE FECHA 20/05/2011
PROVEEDOR: M. I. TURISMO
MAYO 2011

description: PAGO DE GASTOS

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES M.I TURISMO RUC 80064990-7.-
FACTURA N°001-001-000042/43/44/41  30-03-2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE ABRIL DE 2011.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. SEGUN FACTURAS N° 001-001-0000159 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2011. PROVEEDOR M.I. TURISMO. MES DE JUNIO 2011.-

description: OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. SEGUN FACTURAS N° 001-001-0000158 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2011. PROVEEDOR M.I. TURISMO. MES DE JUNIO 2011.-

description: OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. SEGUN FACTURAS N° 001-001-0000156 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2011. PROVEEDOR M.I. TURISMO. MES DE JUNIO 2011.-

description: OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. SEGUN FACTURAS N° 001-001-0000154 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2011. PROVEEDOR M.I. TURISMO. MES DE JUNIO 2011.-

description: OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. SEGUN FACTURAS N° 001-001-0000157 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2011. PROVEEDOR M.I. TURISMO. MES DE JUNIO 2011.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. SEGUN FACTURAS N° 001-001-000132 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2011. PROVEEDOR: M. I. TURISMO MES DE JUNIO 2011.-

description: OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. SEGUN FACTURAS N° 001-001-000166 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2011. PROVEEDOR M. I. TURISMO MES DE JUNIO 2011.-

description: OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. SEGUN FACTURAS N° 001-001-000175 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2011. PROVEEDOR M. I. TURISMO MES DE JUNIO 2011.-

description: OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. SEGUN FACTURAS N° 001-001-000172 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2011. PROVEEDOR M. I. TURISMO MES DE JUNIO 2011.-

description: OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. SEGUN FACTURAS N° 001-001-000171 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2011. PROVEEDOR M. I. TURISMO MES DE JUNIO 2011.-

description: OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. SEGUN FACTURAS N° 001-001-000169 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2011. PROVEEDOR M. I. TURISMO MES DE JUNIO 2011.-

description: OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. SEGUN FACTURAS N° 001-001-000170 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2011. PROVEEDOR M. I. TURISMO MES DE JUNIO 2011.-

description: OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. SEGUN FACTURAS N° 001-001-000168 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2011. PROVEEDOR M. I. TURISMO MES DE JUNIO 2011.-

description: OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. SEGUN FACTURAS N° 001-001-000167 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2011. PROVEEDOR M. I. TURISMO MES DE JUNIO 2011.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-221 DE FECHA 12/07/2011
PROVEEDOR: M. I. TURISMO
JULIO 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-00217 DE FECHA 08/07/2011
PROVEEDOR: M.I. TURISMO
JULIO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-00218 DE FECHA 08/07/2011
PROVEEDOR: M.I. TURISMO
JULIO 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-00202 DE FECHA 04/07/2011
PROVEEDOR: M.I. TURISMO
JULIO 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-00215 DE FECHA 05/07/2011
PROVEEDOR: M.I. TURISMO
JULIO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-00200 DE FECHA 04/07/2011
PROVEEDOR: M.I. TURISMO
JULIO 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-00201 DE FECHA 04/07/2011
PROVEEDOR: M.I. TURISMO
JULIO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-00204 DE FECHA 05/07/2011
PROVEEDOR: M.I. TURISMO
JULIO 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-00203 DE FECHA 04/07/2011
PROVEEDOR: M.I. TURISMO
JULIO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-00198 DE FECHA 30/06/2011
PROVEEDOR: M.I. TURISMO
JULIO 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-00205 DE FECHA 05/07/2011
PROVEEDOR: M.I. TURISMO
JULIO 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-00206 DE FECHA 05/07/2011
PROVEEDOR: M.I. TURISMO
JULIO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-000125 DE FECHA 25/05/2011
PROVEEDOR: M. I. TURISMO
MAYO 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-000117/116/121/122/115/114 DE FECHA 24/05/2011
PROVEEDOR: M. I. TURISMO
MAYO 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-000133 DE FECHA 27/05/2011
PROVEEDOR: M. I. TURISMO
MAYO 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-000134 DE FECHA 28/05/2011
PROVEEDOR: M. I. TURISMO
MAYO 2011

description: PAGO DE GASTOS

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. S/ FACTURAS N° 001-001-00089/90 DE FECHA 11/05/2011
PROVEEDOR: M.I. TURISMO.
MAYO 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. S/ FACTURAS N° 001-001-00091/92 DE FECHA 12/05/2011
PROVEEDOR: M.I. TURISMO.
MAYO 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. S/ FACTURAS N° 001-001-00082 DE FECHA 06/05/2011
PROVEEDOR: M.I. TURISMO.
MAYO 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. S/ FACTURAS N° 001-001-00087/88 DE FECHA 09/05/2011
PROVEEDOR: M.I. TURISMO.
MAYO 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. S/ FACTURAS N° 001-001-00098 DE FECHA 17/05/2011
PROVEEDOR: M.I. TURISMO.
MAYO 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-000223 DE FECHA 15/07/2011
PROVEEDOR: M. I. TURISMO
JULIO 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-000233 DE FECHA 22/07/2011
PROVEEDOR: M. I. TURISMO
JULIO 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-000224 DE FECHA 19/07/2011
PROVEEDOR: M. I. TURISMO
JULIO 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-000235 DE FECHA 22/07/2011
PROVEEDOR: M. I. TURISMO
JULIO 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-000234 DE FECHA 22/07/2011
PROVEEDOR: M. I. TURISMO
JULIO 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-000226 DE FECHA 19/07/2011
PROVEEDOR: M. I. TURISMO
JULIO 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-000225 DE FECHA 19/07/2011
PROVEEDOR: M. I. TURISMO
JULIO 2011

description: PAGO DE GASTOS

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. S/ FACTURAS N° 001-001-00120/119 DE FECHA 24/05/2011
PROVEEDOR: M.I.TURISMO
MAYO 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. S/ FACTURAS N° 001-001-00126/124 DE FECHA 25/05/2011
PROVEEDOR: M.I.TURISMO
MAYO 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURAS N° 001-001-000118 DE FECHA 24/05/2011
PROVEEDOR: M. I. TURISMO
MAYO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. SEGUN FACTURAS N° 001-001-000185 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2011. PROVEEDOR M. I. TURISMO MES DE JUNIO 2011.-

description: OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. SEGUN FACTURAS N° 001-001-000186 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2011. PROVEEDOR M. I. TURISMO MES DE JUNIO 2011.-

description: OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. SEGUN FACTURAS N° 001-001-000187 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2011. PROVEEDOR M. I. TURISMO MES DE JUNIO 2011.-

description: OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. SEGUN FACTURAS N° 001-001-000195 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2011. PROVEEDOR M. I. TURISMO MES DE JUNIO 2011.-

description: OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. SEGUN FACTURAS N° 001-001-000196 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2011. PROVEEDOR M. I. TURISMO MES DE JUNIO 2011.-

description: OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. SEGUN FACTURAS N° 001-001-000197 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2011. PROVEEDOR M. I. TURISMO MES DE JUNIO 2011.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-11-24924

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA Nº 001-001-00019504. FECHA 07/02/2012.-
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
FEBRERO 2012.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA Nº 001-001-00019503. FECHA 07/02/2012.-
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
FEBRERO 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0019465 DE FECHA 02/02/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
FEBRERO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA Nº 001-001-00019495. FECHA 06/02/2012.-
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
FEBRERO 2012.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA Nº 001-001-00019497. FECHA 06/02/2012.-
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
FEBRERO 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA Nº 001-001-00019505. FECHA 07/02/2012.-
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
FEBRERO 2012.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0019475 DE FECHA 03/02/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
FEBRERO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
SEGUN FACTURA Nº 001-001-00019385, DE FEHA 27/01/2012.-
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
PLAN DE CAJA MES DE ENERO 2012.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
SEGUN FACTURA Nº 001-001-00019386, DE FEHA 27/01/2012.-
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
PLAN DE CAJA MES DE ENERO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0017523 DE FECHA 18/10/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0017534 DE FECHA 19/10/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0017533 DE FECHA 19/10/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0017532 DE FECHA 19/10/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0017511 DE FECHA 18/10/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0017549 DE FECHA 20/10/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0017530 DE FECHA 19/10/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0017515 DE FECHA 18/10/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0017516 DE FECHA 18/10/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-017690 DE FECHA 26/10/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-017654 DE FECHA 25/10/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-017665 DE FECHA 26/10/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-017655 DE FECHA 25/10/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-07750 DE FECHA 27/10/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-017743DE FECHA 27/10/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0016526 DE FECHA 05/09/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0016591 DE FECHA 07/09/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0016414 DE FECHA 30/08/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0016433 DE FECHA 31/08/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0016434 DE FECHA 31/08/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0016416 DE FECHA 30/08/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0016413 DE FECHA 30/08/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0016492 DE FECHA 02/09/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0016475 DE FECHA 01/09/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0016598 DE FECHA 07/09/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0016593 DE FECHA 07/09/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0016565 DE FECHA 06/09/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0016530 DE FECHA 05/09/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO231 PASAJES.
S/ FACTURA N| 001-001-0016903 DE FECHA 21/09/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO231 PASAJES.
S/ FACTURA N| 001-001-0016889 DE FECHA 21/09/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO231 PASAJES.
S/ FACTURA N| 001-001-0016908 DE FECHA 21/09/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO231 PASAJES.
S/ FACTURA N| 001-001-0016904 DE FECHA 21/09/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO231 PASAJES.
S/ FACTURA N| 001-001-0016901 DE FECHA 21/09/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO231 PASAJES.
S/ FACTURA N| 001-001-0016899 DE FECHA 21/09/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO231 PASAJES.
S/ FACTURA N| 001-001-0016922 DE FECHA 21/09/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2011

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES SEGUN FACTURA N° 001-001-00017147 DE FECHA 05/10/2011, PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDOR SERVI TRAVEL.
MES DE OCTUBRE.

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0017209 DE FECHA 07/10/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0017095 DE FECHA 03/10/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0017148 DE FECHA 05/10/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0017190 DE FECHA 06/10/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0017208 DE FECHA 07/10/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0017187 DE FECHA 06/10/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0014146 DE FECHA 05/10/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0017188 DE FECHA 06/10/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0017093 DE FECHA 03/10/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0017158 DE FECHA 05/10/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0017211 DE FECHA 07/10/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0017183 DE FECHA 06/10/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0017210 DE FECHA 07/10/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0017088 DE FECHA 03/10/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0017137 DE FECHA 04/10/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0017140 DE FECHA 04/10/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0017207 DE FECHA 07/10/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0017144 DE FECHA 05/10/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0017181 DE FECHA 06/10/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0017094 DE FECHA 03/10/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0017149 DE FECHA 05/10/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR SERVI TRAVEL.
FACTURA N° 001-001-0018333.
MES DE NOVIEMBRE.

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR SERVI TRAVEL.
FACTURA N° 001-001-0018392.
MES DE NOVIEMBRE.

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR SERVI TRAVEL.
FACTURA N° 001-001-0018363.
MES DE NOVIEMBRE.

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR SERVI TRAVEL.
FACTURA N° 001-001-0018365.
MES DE NOVIEMBRE.

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR SERVI TRAVEL.
FACTURA N° 001-001-0018306.
MES DE NOVIEMBRE.

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR SERVI TRAVEL.
FACTURA N° 001-001-0018404.
MES DE NOVIEMBRE.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. SEGUN FACTURAS N° 001-001-00014981 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2011. PROVEEDOR SERVI TRAVEL MES DE JUNIO 2011.-

description: OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. SEGUN FACTURAS N° 001-001-00014903 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2011. PROVEEDOR SERVI TRAVEL. MES DE JUNIO 2011.-

description: OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. SEGUN FACTURAS N° 001-001-00014920 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2011. PROVEEDOR SERVI TRAVEL. MES DE JUNIO 2011.-

description: OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. SEGUN FACTURAS N° 001-001-00015039 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2011. PROVEEDOR SERVI TRAVEL MES DE JUNIO 2011.-

description: OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. SEGUN FACTURAS N° 001-001-0014897 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2011. PROVEEDOR SERVI TRAVEL MES DE JUNIO 2011.-

description: OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. SEGUN FACTURAS N° 001-001-0014950 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2011. PROVEEDOR SERVI TRAVEL MES DE JUNIO 2011.-

description: OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. SEGUN FACTURAS N° 001-001-0015083 DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2011. PROVEEDOR SERVI TRAVEL. MES DE JUNIO 2011.-

description: OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. SEGUN FACTURAS N° 001-001-0015087 DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2011. PROVEEDOR SERVI TRAVEL. MES DE JUNIO 2011.-

description: OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. SEGUN FACTURAS N° 001-001-0015082 DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2011. PROVEEDOR SERVI TRAVEL. MES DE JUNIO 2011.-

description: OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. SEGUN FACTURAS N° 001-001-0014951 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2011. PROVEEDOR SERVI TRAVEL. MES DE JUNIO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0017276 DE FECHA 11/10/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0017308 DE FECHA 12/10/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0017446 DE FECHA 17/10/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0017423 DE FECHA 14/10/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0017275 DE FECHA 14/10/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0017600 DE FECHA 21/10/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0017601 DE FECHA 21/10/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0017587 DE FECHA 21/10/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0017586 DE FECHA 21/10/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0017591 DE FECHA 21/10/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S FACTURA N° 001-001-0017620 DE FECHA 24/10/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S FACTURA N° 001-001-0017621 DE FECHA 24/10/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S FACTURA N° 001-001-0017618 DE FECHA 24/10/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0016616 DE FECHA 07/09/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0016615 DE FECHA 07/09/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0016631 DE FECHA 08/09/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0016620 DE FECHA 08/09/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0016630 DE FECHA 08/09/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0017000 DE FECHA 27/09/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0016996 DE FECHA 26/09/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0016997 DE FECHA 26/09/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0016962 DE FECHA 21/09/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0016186 DE FECHA 17/08/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
AGOSTO 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0016199 DE FECHA 18/08/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
AGOSTO 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0016185 DE FECHA 17/08/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
AGOSTO 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0016133 DE FECHA 16/08/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
AGOSTO 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0016187 DE FECHA 17/08/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
AGOSTO 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0016128 DE FECHA 12/08/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
AGOSTO 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0016210 DE FECHA 19/08/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
AGOSTO 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0016184 DE FECHA 17/08/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
AGOSTO 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURAS MN° 001-001-0014655/14665/14654 DE FECHA 13/05/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURAS MN° 001-001-0014631/14643/14637 DE FECHA 12/05/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURAS N° 001-001-0014516/14515/14517 DE FECHA 05/05/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURAS MN° 001-001-0014613 DE FECHA 11/05/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURAS MN° 001-001-0014530 DE FECHA 06/05/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2011

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURAS MN° 001-001-0014723/14726/14725 DE FECHA 18/05/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2011

description: PAGO DE GASTOS

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-00014748 DE FECHA 19/05/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2011

description: PAGO DE GASTOS

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. S/ FACTURA N° 001-001-00014784 DE FECHA 20/05/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR; PROVEEDOR SERVI TRAVEL.
SEGUN FACTURA 001-001-0017894 DE FECHA 01/11/2011.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE.

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR; PROVEEDOR SERVI TRAVEL.
SEGUN FACTURA 001-001-0017799 DE FECHA 31/10/2011.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE.

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR; PROVEEDOR SERVI TRAVEL.
SEGUN FACTURA 001-001-0017843 DE FECHA 31/10/2011.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES; SEGUN FACTURA Nº 001-001-0017778.
DE FECHA 28/10/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR; PROVEEDOR SERVI TRAVEL.
MES DE NOVIEMBRE.

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR; PROVEEDOR SERVI TRAVEL.
SEGUN FACTURA 001-001-0017887 DE FECHA 01/11/2011.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE.

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR; PROVEEDOR SERVI TRAVEL.
SEGUN FACTURA 001-001-0017886 DE FECHA 01/11/2011.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE.

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR; PROVEEDOR SERVI TRAVEL.
SEGUN FACTURA 001-001-0017801 DE FECHA 31/10/2011.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE.

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR; PROVEEDOR SERVI TRAVEL.
SEGUN FACTURA 001-001-0017901DE FECHA 01/11/2011.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE.

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR; PROVEEDOR SERVI TRAVEL.
SEGUN FACTURA 001-001-0017898 DE FECHA 01/11/2011.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE.

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR; PROVEEDOR SERVI TRAVEL.
SEGUN FACTURA 001-001-0017899 DE FECHA 01/11/2011.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE.

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR; PROVEEDOR SERVI TRAVEL.
SEGUN FACTURA 001-001-0017798 DE FECHA 31/10/2011.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE.

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR; PROVEEDOR SERVI TRAVEL.
SEGUN FACTURA 001-001-0017842 DE FECHA 31/10/2011.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR; PROVEEDOR ICARO TOUR.
FACTURA Nº 001-001-17965 DEFECHA 08/11/2011.
MES DE NOVIEMBRE.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR; PROVEEDOR ICARO TOUR.
FACTURA Nº 001-001-17982 DEFECHA 04/11/2011.
MES DE NOVIEMBRE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0016234 DE FECHA 19/08/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
AGOSTO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0016308 DE FECHA 24/08/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
AGOSTO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0016257 DE FECHA 22/08/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
AGOSTO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0016222 DE FECHA 19/08/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
AGOSTO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0016233 DE FECHA 19/08/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
AGOSTO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0016288 DE FECHA 23/08/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
AGOSTO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0016294 DE FECHA 24/08/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
AGOSTO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0016235 DE FECHA 19/08/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
AGOSTO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0016286 DE FECHA 23/08/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
AGOSTO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0016297 DE FECHA 24/08/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
AGOSTO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0016287 DE FECHA 23/08/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
AGOSTO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES; DE FECHA 08/11/2011.
SEGUN FACTURA Nº 001-001-18048.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR  SERVI TRAVEL.
MES DE NOVIEMBRE.

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES; DE FECHA 09/11/2011.
SEGUN FACTURA Nº 001-001-18079.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR  SERVI TRAVEL.
MES DE NOVIEMBRE.

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES; DE FECHA 07/11/2011.
SEGUN FACTURA Nº 001-001-18016.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR  SERVI TRAVEL.
MES DE NOVIEMBRE.

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES; DE FECHA 07/11/2011.
SEGUN FACTURA Nº 001-001-18015.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR  SERVI TRAVEL.
MES DE NOVIEMBRE.

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES; DE FECHA 07/11/2011.
SEGUN FACTURA Nº 001-001-0018067.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR  SERVI TRAVEL.
MES DE NOVIEMBRE.

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES; DE FECHA 10/11/2011.
SEGUN FACTURA Nº 001-001-0018097.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR  SERVI TRAVEL.
MES DE NOVIEMBRE.

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES; DE FECHA 09/11/2011.
SEGUN FACTURA Nº 001-001-0018077.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR  SERVI TRAVEL.
MES DE NOVIEMBRE.

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0016745 DE FECHA 14/09/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0016746 DE FECHA 14/09/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0016690 DE FECHA 12/09/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0016693 DE FECHA 12/09/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0016747DE FECHA 14/09/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0016695 DE FECHA 12/09/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0016736 DE FECHA 13/09/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0016694 DE FECHA 12/09/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0016744 DE FECHA 14/09/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0016699 DE FECHA 12/09/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0016767 DE FECHA 15/09/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-00116775 DE FECHA 15/09/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0016773 DE FECHA 15/09/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0016774 DE FECHA 15/09/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0016766 DE FECHA 15/09/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0018290 DE FECHA 18/11/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0018271 DE FECHA 17/11/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0018276 DE FECHA 17/11/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0018268 DE FECHA 17/11/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0018275 DE FECHA 17/11/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. SEGUN FACTURAS N° 001-001-00016408 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2011. PROVEEDOR SERVI TRAVEL MES DE AGOSTO 2011.-

description: OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. SEGUN FACTURAS N° 001-001-00016429 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2011. PROVEEDOR SERVI TRAVEL MES DE AGOSTO 2011.-

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0016361 DE FECHA 29/08/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
AGOSTO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0016368 DE FECHA 29/08/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
AGOSTO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0016362 DE FECHA 29/08/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
AGOSTO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0016328 DE FECHA 25/08/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
AGOSTO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0016369 DE FECHA 29/08/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
AGOSTO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0016329 DE FECHA 25/08/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
AGOSTO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0016320 DE FECHA 25/08/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
AGOSTO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0016321 DE FECHA 25/08/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
AGOSTO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0016319 DE FECHA 25/08/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
AGOSTO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0016336 DE FECHA 26/08/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
AGOSTO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0016325 DE FECHA 25/08/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
AGOSTO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N| 001-001-0016828 DE FECHA 19/09/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N| 001-001-0016815 DE FECHA 16/09/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N| 001-001-0016801 DE FECHA 16/09/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-017061 DE FECHA 30/09/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-017035 DE FECHA 27/09/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-017062 DE FECHA 30/09/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-017069 DE FECHA 30/09/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0018127 DE FECHA 11/11/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0018131 DE FECHA 11/11/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0018126 DE FECHA 11/11/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0018183 DE FECHA 14/11/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0018182 DE FECHA 14/11/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0018245 DE FECHA 16/11/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0018125 DE FECHA 11/11/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0018233 DE FECHA 15/11/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0018232 DE FECHA 15/11/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0018130 DE FECHA 11/11/2011
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2011


name: 1120000- SUAF SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

status: active

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 325512 - CC: LP-12001-17-146189 Seguro Médico para Funcionarios de la SFP

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity payer

PROTECCION MEDICA S.

scheme: PY-RUC

legalName: PROTECCION MEDICA S.

currency: PYG

project: 000-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: COMPROMETIDO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro Médico para Funcionarios de la SFP

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-17-146189

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 271 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO, PAGO A PROMED S.A. SEGUN FACT.CRED.N° 001-040-0000034 DE FECHA 26/04/2018, POR LA PROVISION DE SEGURO MEDICO A FUCIONARIOS DE LA SFP, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2018.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 271 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO, PAGO A LA FIRMA PROMED S.A. SEGUN FACT.CRED.N° 001-040-0000061 DE FECHA 24/05/2018, EN CONCEPTO DE SEGURO MEDICO PROPORCIONADO A FUNCIONARIOS DE LA SFP, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 271 SERVICIO DE SEGURO MEDICO, PAGO A PROMED S.A. SEGÚN FACT.CRED.N° 001-040-0000096 DE FECHA 29/06/2018, EN CONCEPTO DE SEGURO MEDICO, PROPORCIONADO A FUNCIONARIOS DE LA SFP DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 271 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO, PAGO A PROMED S.A. SEGUN FACT.CRED.N° 001-040-0000135 DE FECHA 26/07/2018, EN CONCEPTO DE PAGO POR SEGURO MEDICO SANATORIAL, PROPORCIONADO A FUNCIONARIOS DE LA SFP, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 271 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO, PAGO A LA FIRMA PROMED S.A. SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0070829 DE FECHA 27/02/2018, EN CONCEPTO DE SEGURO MEDICO, PROPORCIONADO A FUNCIONARIOS DE LA SFP DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 271 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO, PAGO A PROMED S.A. SEGÚN FACT.CRED.N° 001-001-0070848 DE FECHA 26/03/2018, PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO MEDICO PROPORCIONADO A FUNCIONARIOS DE LA SFP, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 271 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO, PAGO A PROMED S.A. SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0068499 DE FECHA 30/01/2018, EN CONCEPTO DE SEGURO MEDICO PROPORCIONADO A FUNCIONARIOS DE LA SFP, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO A PROMED S.A. SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0066374 DE FECHA 27/12/2017, EN CONCEPTO DE SEGURO MEDICO PROPORCIONADO A FUNCIONARIOS DE LA SFP, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS, PAGO A PROMED S.A SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0065609 DE FECHA 28/11/2017, EN CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE FUNCIONARIOS DE LA SFP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11/11/2017 AL 30/11/2017.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO

legalName: EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO

MALE S.A.

legalName: MALE S.A.

PETERSEN INDUSTRIA & HOGAR S.A.

legalName: PETERSEN INDUSTRIA & HOGAR S.A.

project: 0 _ 00-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-37647

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AGROVETERINARIA EL PRODUCTOR - FACT Nº 001-001-0009393 -02/12/2011 - FC04 Nº 1026  - 23/12/2011 - I.N.C. - CD-29/2011 - CD-12008-11-37647 - FF 10 - CARPETA Nº 8071

description: AGROVETERINARIA EL PRODUCTOR - FACT Nº 001-001-0009244 -02/12/2011 - FC04 Nº 1028  - 23/12/2011 - I.N.C. - CD-29/2011 - CD-12008-11-37647 - FF 10 - CARPETA Nº 8071

description: AGROVETERINARIA EL PRODUCTOR - FACT Nº 001-001-0009245 -02/12/2011 - FC04 Nº 1025  - 23/12/2011 - I.N.C. - CD-29/2011 - CD-12008-11-37647 - FF 10 - CARPETA Nº 8071

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-37645

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMERCIAL LA ISLA DE MALE S.A. - FACT.Nº 001-002-0001617 (07/11/2011) - INST.NAC.DEL CANCER - CD Nº29/2011 - CD-12008-11-37645 - FF 10 - EXP.Nº 6999 - FC 04 Nº686 (15/11/2011).-

description: COMERCIAL LA ISLA DE MALE S.A. - FACT.Nº 001-002-0001618 (07/11/2011) - INST.NAC.DEL CANCER - CD Nº29/2011 - CD-12008-11-37645 - FF 10 - EXP.Nº 6999 - FC 04 Nº 688 (15/11/2011).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-37646

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PETERSEN INDUSTRIA Y HOGAR S.A. - FACT Nº 001-001-0031194 -09/11/2011 - FC04 Nº 1021  - 23/12/2011 - I.N.C. - CD-29/2011 - CD-12008-11-37646 - FF 10 - CARPETA Nº 8071

initiationType: tender


name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

title: Servicio de copiado

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 030-AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de copiado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23030-16-121609

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA  PAGO A LA EMPRESA  DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.  - POR LOS SERVICIOS DE  IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES ( SERVICIOS DE COPIADO) COPIAS REALIZADAS  55.554, CANCELACIÒN DE LA   FACTURA N° 21422/ FECHA 29/11/2016 - FF.10 - CC. CD-23030-15-121609 - MES DE    DICIEMBRE/2016.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA  PAGO A LA EMPRESA DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.  - POR LOS SERVICIOS DE  IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES ( SERVICIOS DE COPIADO)  SEGUN FACTURA N° 0021798- FECHA 13/12/2016- TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/08/2017 - FF.10 - CC. CD-23030-16-121609 MES DE  DICIEMBRE 2016- ANEAES .--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA  PAGO A LA EMPRESA  DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.  - POR LOS SERVICIOS DE  IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES ( SERVICIOS DE COPIADO) COPIAS REALIZADAS  55.554,  SEGÙN FACTURA N° 21422-  PAGO PARCIAL SEGÙN PLAN DE CAJA , FECHA 29/11/2016 - FF.10 - CC. CD-23030-15-121609 - MES DE   NOVIEMBRE 2016.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA LA EMPRESA DATA SYSTEMS SAECA /IMPORTACIONES REPRESENTACIONES - SERVICIOS,  PARA EL OBJETO 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES , SERVICIOS DE COPIADOS CDN 11/2016 COPIAS REALIZADAS 55.554 , SEGÙN FACTURA Nº 20282, TIMBRADO Nº 11736785, - ANEAES 2016.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA  PAGO A LA EMPRESA  DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.  - POR LOS SERVICIOS DE  IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES ( SERVICIOS DE COPIADO)  SEGUN FACTURA N° 20827- FECHA 28/10/2016 - FF.10 - CC. CD-23030-15-121609 - MES DE   OCTUBRE2016.--


title: Servicio de catering

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

name: 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

name: EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de catering

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-11-32717

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA ESPERANZA FACTURA Nº 002-001-0000995.-


name: 1100000-SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

title: Utiles de Escritorio y Oficina

NANCY RENEE OREGGION

legalName: NANCY RENEE OREGGION

description: 006 - PROTOCOLIZACION DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Utiles de Escritorio y Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-138045

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000349 POR COMPRAS DE INSUMOS DE OFICINA DE LA FIRMA ARCHIVADORES Y CIA.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000361 POR COMPRAS DE INSUMOS DE OFICINA DE LA FIRMA ARCHIVADORES Y CIA.


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

EDICIONES TECNICAS P

legalName: EDICIONES TECNICAS P

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-87095

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS SRL S/ FACT N° 6957, S/ OC N° 66357, LCO N° 04/14

description: POR COMPRA S/FACT NRO 6949,OC NRO 66365,LCO NRO 4/2014,EDIC.TECNICAS PARAGUAYAS

description: POR COMPRA S/FACT NRO 6956,OC NRO 66358,LCO NRO 4/2014,EDIC.TECNICAS PARAGUAYAS

description: POR COMPRA S/FACT NRO 6955,OC NRO 66484,LCO NRO 4/2014,EDIC.TECNICAS PARAGUAYAS

description: POR COMPRAS A EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS SRL S/ FACT N° 6977, S/ OC N° 66370, LCO N° 04/14

description: POR COMPRA S/FACT NRO 6960,OC NRO 66356,LCO NRO 4/2014,EDIC.TECNICAS PARAGUAYAS

description: POR COMPRAS A EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS SRL S/ FACT N° 6975, S/ OC N° 66366, LCO N° 04/14

description: POR COMPRAS A EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS SRL S/ FACT N° 6954, S/ OC N° 66473, LCO N° 04/14

description: POR COMPRA S/FACT NRO 6952,OC NRO 66373,LCO NRO 4/2014,EDIC.TECNICAS PARAGUAYAS

description: POR COMPRA S/FACT NRO 6970,OC NRO 66372,LCO NRO 4/2014,EDIC.TECNICAS PARAGUAYAS

description: POR COMPRAS A EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS SRL S/ FACT N° 6950, S/ OC N° 66472, LCO N° 04/14

description: POR COMPRA S/FACT NRO 6976,OC NRO 66369,LCO NRO 4/2014,EDIC.TECNICAS PARAGUAYAS

description: POR COMPRA S/FACT NRO 6963,OC NRO 66344,LCO NRO 4/2014,EDIC.TECNICAS PARAGUAYAS

description: POR COMPRA S/FACT NRO 6969,OC NRO 66371,LCO NRO 4/2014,EDIC.TECNICAS PARAGUAYAS

description: POR COMPRA S/FACT NRO 6953,OC NRO 66475,LCO NRO 4/2014,EDIC.TECNICAS PARAGUAYAS

description: POR COMPRA S/FACT NRO 6966,OC NRO 66349,LCO NRO 4/2014,EDIC.TECNICAS PARAGUAYAS

description: POR COMPRA S/FACT NRO 6958,OC NRO 66352,LCO NRO 4/2014,EDIC.TECNICAS PARAGUAYAS

description: POR COMPRA S/FACT NRO 6962,OC NRO 66353,LCO NRO 4/2014,EDIC.TECNICAS PARAGUAYAS

description: POR COMPRA S/FACT NRO 6961,OC NRO 66354,LCO NRO 4/2014,EDIC.TECNICAS PARAGUAYAS

description: POR COMPRA S/FACT NRO 6959,OC NRO 66355,LCO NRO 4/2014,EDIC.TECNICAS PARAGUAYAS

description: POR COMPRA S/FACT NRO 6968,LCO NRO 4/2014,EDIC.TECNICAS PARAGUAYAS

description: POR COMPRA S/FACT NRO 66364,LCO NRO 4/2014,EDIC.TECNICAS PARAGUAYAS

description: POR COMPRAS A EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS SRL S/ FACT N° 6948, S/ OC N° 66360, LCO N° 04/14

description: POR COMPRA S/FACT NRO 6973,OC NRO 66363,LCO NRO 4/2014,EDIC.TECNICAS PARAGUAYAS

description: POR COMPRAS A EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS SRL S/ FACT N° 6978, S/ OC N° 66493, LCO N° 04/14

description: POR COMPRA S/FACT NRO 6971,OC NRO 66362,LCO NRO 4/2014,EDIC.TECNICAS PARAGUAYAS

description: POR COMPRAS A EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS SRL S/ FACT N° 6967, S/ OC N° 66350, LCO N° 04/14

description: POR COMPRA S/FACT NRO 6951,OC NRO 66361,LCO NRO 4/2014,EDIC.TECNICAS PARAGUAYAS

description: POR COMPRAS A EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS SRL S/ FACT N° 6964, S/ OC N° 66347, LCO N° 04/14

description: POR COMPRAS A EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS SRL S/ FACT N° 6965, S/ OC N° 66348, LCO N° 04/14

description: POR COMPRA S/FACT NRO 6974,OC NRO 66485,LCO NRO 4/2014,EDIC.TECNICAS PARAGUAYAS


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 211179 - CC: CO-28001-11-43077 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

ELECTROPAR SA

legalName: ELECTROPAR SA

COMPAÑIA COMERCIAL D

legalName: COMPAÑIA COMERCIAL D

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

FONOLUZ S.A.

legalName: FONOLUZ S.A.

ZUNILDA ELISA COUCHO

legalName: ZUNILDA ELISA COUCHO

description: 3 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES MEDICOS, 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-43075

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 50% DE LA ORDEN N° 52418, S/LCO N° 14/2011, DE ELECTROPAR S/FACT.N° 927023

description: ANTICIPO DEL 50% DE LA ORDEN N° 52417, S/LCO N° 14/2011, DE ELECTROPAR S/FACT.N° 92701

description: ANTICIPO DEL 50% DE LA ORDEN N° 52419, S/LCO N° 14/2011, DE ELECTROPAR S/FACT.N° 92703

description: ANTICIPO DEL 50% DE LA ORDEN N° 52415, S/LCO N° 14/2011, DE ELECTROPAR S/FACT.N° 92700

description: POR ANTICIPO, S/FACT NRO 92331,OC NRO 53117,LCO NRO 14/2011,DE  ELECTROPAR

description: POR ANTICIPO, S/FACT NRO 92332,OC NRO 53116,LCO NRO 14/2011,DE  ELECTROPAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 50% DE LA ORDEN N° 52468, S/LCO N° 14/2011, DE ELECTROPAR S/FACT.N° 92704

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAD DE ELECTROPAR S/ FACT. Nº 98819, OCNº 52419, LCO Nº 14/2011

description: POR COMPRAS DE ELECTROPAR SA  S/ FACT. Nº 98821, OC Nº 52415 LCO Nº 14/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE ELECTROPAR SA S/ FACT. Nº 98822, OC Nº M55579, LCO Nº 14/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE ELECTROPAR SA S/ FACT. Nº 96555, OCNº 52468, LCO Nº 14/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE ELECTROPAR SA S/ FACT. Nº 96554, OCNº 52417, LCO Nº 14/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE ELECTROPAR SA S/ FACT. N° 98820, OC N° 52418, LCO N° 14/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA S/FACT NRO 102281,DE ELECTROPAR,OC NRO 53117,LCO NRO 14/2011

description: POR LA COMPRA S/FACT NRO 102279,DE ELECTROPAR,OC NRO 53116,LCO NRO 14/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-43074

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 515,OC NRO 52471,LCO NRO 14/2011,DE C.C.P

description: POR COMPRA S/FACT NRO 523,OC NRO 53128,LCO NRO 14/2011,DE  COMP-COMERCIAL DEL PY

description: POR COMPRA S/FACT NRO 526,OC NRO 53127,LCO NRO 14/2011,DE  COMP-COMERCIAL DEL PY

description: POR COMPRA S/FACT NRO 516,OC NRO 52480,LCO NRO 14/2011,DE C.C.P

description: POR COMPRA S/FACT NRO 510,OC NRO 52476,LCO NRO 14/2011,DE C.C.P

description: POR MCOMPRAS DE CCP S.A  S/ FACT. Nº 517, OCNº 52481, LCO Nº 14/2011

description: POR MCOMPRAS DE CCP S.A  S/ FACT. Nº 519, OCNº 52472, LCO Nº 14/2011

description: POR COMPRA S/FACT NRO 522,OC NRO 53126,LCO NRO 14/2011,DE  COMP-COMERCIAL DEL PY

description: POR COMPRA S/FACT NRO 513,OC NRO 52482,LCO NRO 14/2011,DE C.C.P

description: POR COMPRA S/FACT NRO 520,OC NRO 52475,LCO NRO 14/2011,DE C.C.P

description: POR COMPRA S/FACT NRO 512,OC NRO 52483,LCO NRO 14/2011,DE C.C.P

description: POR COMPRA S/FACT NRO 518,OC NRO 52479,LCO NRO 14/2011,DE C.C.P

description: POR MCOMPRAS DE CCP S.A  S/ FACT. Nº 514, OCNº 52478, LCO Nº 14/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A CCP S.A. / FAC N° 524 S/ OC N° 53129 S/ LCO N° 14/11

description: POR COMPRAS A CCP S.A. / FAC N° 525 S/ OC N° 53130 S/ LCO N° 14/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE C.C.P. S/ FACT. N°: 799/798 Y ORDEN DE COMPRA N°: 52477, LCO.N°:14/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-43077

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 50% DE LA ORDEN N° 52457, S/LCO N° 14/2011, DE PIROY, S/FACT.N° 2526

description: ANTICIPO DEL 50% DE LA ORDEN N° 52461, S/LCO N° 14/2011, DE PIROY, S/FACT.N° 2529

description: ANTICIPO DEL 50% DE LA ORDEN N° 52434, S/LCO N° 14/2011, DE PIROY, S/FACT.N° 2528

description: ANTICIPO DEL 50% DE LA ORDEN N° 52432, S/LCO N° 14/2011, DE PIROY, S/FACT.N° 2525

description: ANTICIPO DEL 50% DE LA ORDEN N° 52433, S/LCO N° 14/2011, DE PIROY, S/FACT.N° 2527

description: POR ANTICIPO, S/FACT NRO 2518,OC NRO 53122,LCO NRO 14/2011,DE  PIRO'Y

description: POR ANTICIPO, S/FACT NRO 2519,OC NRO 53123,LCO NRO 14/2011,DE  PIRO'Y

description: POR ANTICIPO, S/FACT NRO 2522,OC NRO 53124,LCO NRO 14/2011,DE  PIRO'Y

description: POR ANTICIPO, S/FACT NRO 2523,OC NRO 53125,LCO NRO 14/2011,DE  PIRO'Y

description: POR ANTICIPO, S/FACT NRO 2524,OC NRO 53120,LCO NRO 14/2011,DE  PIRO'Y

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE PIROY SA S/ FACT. Nº 130332, OCNº 52432, LCO Nº 14/2011

description: POR COMPRAS DE PIROY S/ FACT. Nº 130331, OCNº 52433, LCO Nº 14/2011

description: POR COMPRAS DE PIROY SA S/ FACT. Nº 130330, OCNº 52434, LCO Nº 14/2011

description: POR COMPRAS DE PIROY SA S/ FACT. Nº 130329, OCNº 52457, LCO Nº 14/2011

description: POR COMPRAS DE PIROY SA S/ FACT. Nº 130328, OCNº 52461, LCO Nº 14/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE PIROY S.A . S/FAC. Nº 130712, S/OC Nº 53122, S/LCO Nº 14/11

description: POR COMPRAS DE PIROY S.A . S/FAC. Nº 130713, S/OC Nº 53123, S/LCO Nº 14/11

description: POR COMPRAS DE PIROY S.A . S/FAC. Nº 130720, S/OC Nº 53125, S/LCO Nº 14/11

description: POR COMPRAS DE PIROY S.A . S/FAC. Nº 130718, S/OC Nº 53124, S/LCO Nº 14/11

description: POR COMPRAS DE PIROY S.A . S/FAC. Nº 130711, S/OC Nº 53120, S/LCO Nº 14/11

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-43076

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ANTICIPO S/FACT NRO 30492,OC NRO 52431,LCO NRO 14/2011,DE FARRES

description: POR ANTICIPO, S/FACT NRO 30486,OC NRO 53118,LCO NRO 14/2011,DE  FARRES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE FARRES SACI S/ FACT. Nº 31450, OCNº 52431, LCO Nº 14/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE FARRES SACI S/ FACT. N° 33086, OC N° 53118, LCO N° 14/11

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-43073

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ANTICIPO S/FACT NRO 78272,OC NRO 52427,LCO NRO 14/2011,DE FONOLUZ

description: POR ANTICIPO S/FACT NRO 78274,OC NRO 52429,LCO NRO 14/2011,DE FONOLUZ

description: POR ANTICIPO S/FACT NRO 78269,OC NRO 52422,LCO NRO 14/2011,DE FONOLUZ

description: POR ANTICIPO S/FACT NRO 78270,OC NRO 52423,LCO NRO 14/2011,DE FONOLUZ

description: POR ANTICIPO S/FACT NRO 78271,OC NRO 52424,LCO NRO 14/2011,DE FONOLUZ

description: POR ANTICIPO S/FACT NRO 78204,OC NRO 52414,LCO NRO 14/2011,DE FONOLUZ

description: POR ANTICIPO S/FACT NRO 78118,OC NRO 52420,LCO NRO 14/2011,DE FONOLUZ

description: POR ANTICIPO S/FACT NRO 78268,OC NRO 52421,LCO NRO 14/2011,DE FONOLUZ

description: POR ANTICIPO S/FACT NRO 78273,OC NRO 52428,LCO NRO 14/2011,DE FONOLUZ

description: POR ANTICIPO LCO N° 14/2011S/FACTURA N° 78235 DE FONOLUZ S.A. ORDEN N° 53115

description: ANTICIPO DEL 50% CORRESP. A LA LCO Nº 14/11 DE FONOLUZ S.A. S/ FACT. Nº 78303 S/ OC Nº 55577

description: POR ANTICIPO LCO N° 14/2011S/FACTURA N° 78231 DE FONOLUZ S.A. ORDEN N° 53110

description: POR ANTICIPO LCO N° 14/2011S/FACTURA N° 78232 DE FONOLUZ S.A. ORDEN N° 53111

description: POR ANTICIPO LCO N° 14/2011S/FACTURA N° 78236 DE FONOLUZ S.A. ORDEN N° 53109

description: POR ANTICIPO LCO N° 14/2011S/FACTURA N° 78233 DE FONOLUZ S.A. ORDEN N° 53113

description: POR ANTICIPO LCO N° 14/2011S/FACTURA N° 78234 DE FONOLUZ S.A. ORDEN N° 53149

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE FONOLUZ S/FAC. Nº 60802, S/OC Nº 55577, S/LCO Nº 14/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE FONOLUZ S/ FACT. Nº 78669, OCNº 53115, LCO Nº 14/2011

description: POR COMPRAS DE FONOLUZ SA  S/ FACT. Nº 78665, OCNº 53113, LCO Nº 14/2011

description: POR COMPRAS DE FONOLUZ SA  S/ FACT. Nº 78667, OCNº 53111, LCO Nº 14/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE FONOLUZ S/FACT N°46862, OC N°52414, S/LCO N°14/11

description: POR COMPRA DE FONOLUZ S/FACT N°46850, OC N°52427, S/LCO N°14/11

description: POR COMPRA DE FONOLUZ S/FACT N°46849, OC N°52428, S/LCO N°14/11

description: POR COMPRA DE FONOLUZ S/FACT N°46864, OC N°52420, S/LCO N°14/11

description: POR COMPRA DE FONOLUZ S/FACT N°46861, OC N°52422, S/LCO N°14/11

description: POR COMPRA DE FONOLUZ S/FACT N°46863, OC N°52423, S/LCO N°14/11

description: POR COMPRA DE FONOLUZ S/FACT N°46848, OC N°52424, S/LCO N°14/11

description: POR COMPRA DE FONOLUZ S/FACT N°46860, OC N°52421, S/LCO N°14/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A  FONOLUZ S.A. / FAC N° 78484 S/ OC N°53109 S/ LCO N° 14/11

description: POR COMPRAS DE FONOLUZ S/ FACT. N° 78485, OC N° 53110, LCO N° 14/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA. S/FACT NRO 61873,OC NRO 52429,LPN  NRO 14/2011,DE FONOLUZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A FONOLUZ S.A. S/ FACT N° 41716 S/ OC N° 53149 S/ LCO N° 14/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE EMPRENDIMIENTOS FBC  S/ FACT. Nº 2494, OCNº 53800, LCO Nº 14/2011

description: POR COMPRAS DE EMPRENDIMIENTOS FBC  S/ FACT. Nº 2493, OCNº 53798, LCO Nº 14/2011

description: POR COMPRAS DE EMPRENDIMIENTOS FBC  S/ FACT. Nº 2492, OCNº 53795, LCO Nº 14/2011

description: POR COMPRAS DE EMPRENDIMIENTOS FBC S/ FACT. Nº 2505, OCNº 55573, LCO Nº 14/2011

description: POR COMPRAS DE EMPRENDIMIENTOS FBC S/ FACT. Nº 2504, OCNº 55569, LCO Nº 14/2011

description: POR COMPRAS DE EMPRENDIMIENTOS FBC S/ FACT. Nº 2503, OCNº 55568, LCO Nº 14/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE EMPRENDIMIENTOS FBC S/ FACT. Nº 2533, OC Nº 55571, LCO Nº 14/2011

description: POR COMPRA DE EMPRENDIMIENTOS FBC, S/ FACT. Nº: 0002532, Y ORDEN DE COMPRA Nº:055570 Y L.C.O. Nº: 14/2011(AMPLIACIÓN)

description: POR COMPRA DE EMPRENDIMIENTOS FBC, S/ FACT. Nº:0002531, Y ORDEN DE COMPRA Nº:055565,L.C.O. Nº:14/11(AMPLIACIÓN)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE EMPRENDIMIENTOS FBC S/ FACT N° 2572, OCN° 53799, LCO N°14/11

description: POR COMPRAS DE EMPRENDIMIENTOS FBC S/ FACT N° 2570, OCN° 53794, LCO N°14/11

description: POR COMPRAS DE EMPRENDIMIENTOS FBC S/ FAC. N° 2571, OC N° 53797, LCO N° 14/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE EMPRENDIMIENTOS FBC S/ FACT. N° 2641, OCN° 53796 LCO N° 14/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-43078

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 50% DE LA ORDEN N° 52430, S/LCO N° 14/2011, DE EMPRENDIMIENTOS S/FACT.N° 2357

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO S/FACT.N° 2342 DE EMPRENDIMIENTOS, S/ORDEN N° 53108, S/LCO N° 14/2011

description: OBLIG.PARCIAL S/FACT.N° 2336 DE  EMPRENDIMIENTOS, S/ORDEN N° 53099, S/LCO N° 04/2011

description: ANTICIPO S/FACT.N° 2338 DE EMPRENDIMIENTOS, S/ORDEN N° 53101, S/LCO N° 14/2011

description: ANTICIPO S/FACT.N° 2340 DE EMPRENDIMIENTOS, S/ORDEN N° 53105, S/LCO N° 14/2011

description: ANTICIPO, S/FACT.N° 2341 DE EMPRENDIMIENTOS, S/ORDEN N° 53107, S/LCO N° 14/2011

description: ANTICIPO S/FACT.N° 2337 DE EMPRENDIMIENTOS, S/ORDEN N° 53100, S/LCO N° 14/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DE EMPRENDIMIENTOS FBC S/FACT.N° 2335, S/ORDEN N° 53147, S/LCO N° 14/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE EMPRENDIMIENTOS FBC  S/ FACT. Nº 2502, OCNº 52467, LCO Nº 14/2011

description: POR COMPRAS DE EMPRENDIMIENTOS FBC  S/ FACT. Nº 2490, OCNº 53108, LCO Nº 14/2011

description: POR COMPRAS DE EMPRENDIMIENTOS FBC  S/ FACT. Nº 2489, OCNº 53100, LCO Nº 14/2011

description: POR COMPRAS DE EMPRENDIMIENTOS FBC  S/ FACT. Nº 2506, OCNº 52460, LCO Nº 14/2011

description: POR COMPRAS DE EMPRENDIMIENTOS FBC S/ FACT. Nº 2501, OCNº 52462, LCO Nº 14/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE EMPRENDIMIENTOS FBC S/ FACT. Nº 2527, OC Nº 52458, LCO Nº 14/2011

description: POR COMPRAS DE EMPRENDIMIENTOS FBC S/ FACT. Nº 2539, OC Nº 52463, LCO Nº 14/2011

description: POR COMPRA DE EMPRENDIMIENTOS FBC, S/ FACT. Nº: 0002530, Y ORDEN DE COMPRA Nº:052464,L.C.O.. Nº: 14/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE EMPRENDIMIENTOS FBC  S/ FACT. Nº 2498, OCNº 53147, LCO Nº 14/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE EMPRENDIMIENTOS FBC S/ FACT. Nº 2443, OCNº 52430, LCO Nº 14/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE EMPRENDIMIENTOS FBC S/ FAC. N° 2568, OC N° 53107, LCO N° 14/2011

description: POR COMPRAS DE EMPRENDIMIENTOS FBC S/ FAC. N° 2565, OC N° 53101, LCO N° 14/2011

description: POR COMPRAS DE EMPRENDIMIENTOS FBC S/ FACT. N° 2566, OC N° 53105, LCO N° 14/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE EMPRENDIMIENTOS FBC S/ FACT. N° 2640, OCN° 53099 LCO N° 14/2011