legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

FUNDACION TESAI

legalName: FUNDACION TESAI

ALDER AUGUSTO MENDOZ

legalName: ALDER AUGUSTO MENDOZ

CONSORCIO RENAL

legalName: CONSORCIO RENAL

project: 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHOSPITALARIA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE HEMODIALIS PARA ADULTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-68479

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO - POLIZA LA CONSOLIDADA S.A. N°  007.1510.002742/000 - FUNDACION TESAI -FACTURA N° 001-005-0029899(16/01/2013)-N.C.(DGAF)-LPN N°51/2012 -LP-12008-12-68479 -CARPETA N° 1094 -F.F. 30.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-005-0012228 - 13/04/2015 - FUNDACION TESAI - INST. NAC. DE NEFROLOGIA - F.F. 10 .  MOD. LPN Nº 51/2012 - C.C. Nº LP-12008-12-68479 - EXP. Nº 13264

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-005-002835 (28/01/2014) - FUNDACION TESAI - NC (INTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA) - FF. 30 - LPN N° 51/2012 - C.C.LP-12008-12-68479 - CARPETA Nº 9111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-005-0003379 (14/02/2014) - FUNDACION TESAI - NC(NEFROLOGIA) - FF.30 - LPN.N°51/2012- C.C.LP-12008-12-68479 - CARPETA Nº17602

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-005-0003381 (14/02/2014) - FUNDACION TESAI - NC(NEFROLOGIA) - FF.30 - LPN.N°51/2012- C.C.LP-12008-12-68479 - CARPETA Nº17603

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-005-003821 - 12/03/2014 - FUNDACION TESAI - LP-12008-12-68479 - LPN NRO 51/12 - FF: 30 - INST. NAC. DE NEFROLOGIA - CARP NRO 9115

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-005 - 0003382- (14/02/2013) -  FUNDACION TESAI - LP -12008-12 -68479 - LPN Nº  51/12 - INST. NAC. DE NEFROLOGIA  - F.F. 30 - CARP.Nº 13.344.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-005 - 0003378- (14/02/2014) -  FUNDACION TESAI - LP -12008-12 -68479 - LPN Nº  51/12 - INST. NAC. DE NEFROLOGIA  - F.F. 30 - CARP.Nº 13.349.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-005 - 0003380- (14/02/2013) -  FUNDACION TESAI - LP -12008-12 -68479 - LPN Nº  51/12 - INST. NAC. DE NEFROLOGIA  - F.F. 30 - CARP.Nº 13.347.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000479 – 11/09/2014 – SANATORIO UME - INSTITUTO NACIONAL  DE NEFROLOGIA – FF30 - MOD.- LPN 51/2012 - CC- AC- 12008 -14 - 14014- CARPETA Nº 35348

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000367- 09/06/2014 – SANATORIO UME -INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA – FF30 -MOD.- LPN 51/2012 - CC-LP-12008-14-14014- CARPETA Nº 27475

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANATORIO UME - FACTURA Nº 001-001-0000443 DE FECHA  08 DE AGOSTO DE 2014 -  NEFROLOGIA - LPN 51/12 - AC-12008-14-14014 - FF 30 - CARPETA Nº 27477

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000413 (27/07/2014) - SANATORIO UME - INST. NAC. DE NEFROLOGIA - CC.AC-12008-14-14014 - LPN N° 51/2012 - FF.30 - EXP. N° 27.476

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-68119

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 50% - POLIZA N° 06.1510.35723/000 - CONSORCIO RENAL - FACTURA N° 001-001-0000172 (18/02/13) - NC (NEFROLOGIA) - LPN N° 51/12 - LP-12008-12-68119 - F.F.30 - CARP. N° 3912

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000193(30/10/2013)-CONSORCIO RENAL-N.C.(NEFROLOGIA)-FF.30-LPN-51/2012-LP-12008-12-68119-CARP. N° 9248.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000190 - (16/10/2013) – CONSORCIO RENAL - LP -12008-12-68119 - LPN Nº 51/12 - N.C.- F.F. 30 - CARP.Nº  8.877.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000189 - (17/09/2013) – CONSORCIO RENAL - LP -12008-12-68119 - LPN Nº 51/12 - N.C.- F.F. 30 - CARP.Nº  8.878.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-00000015 - (04/03/2014) - CONSORCIO RENAL - LP -12008-12 - 68119 - LPN Nº 51/2012 - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - F.F. 10 - CARP.Nº. 9088.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0009 - 14/02/2014 - CONSORCIO RENAL - LP-12008-12-68119 - LPN NRO 51/12 - FF: 10 - INST. NAC. DE NEFROLOGIA . - CARP NRO 4023

description: FACTURA NRO 001-001-0009 - 14/02/2014 - CONSORCIO RENAL - LP-12008-12-68119 - LPN NRO 51/12 - FF: 10 - S.E.M.E. - CARP NRO 4023

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000006(27/01/2014)-CONSORCIO RENAL-N.C.(SEME)-FF.10-LPN-51/2012-LP-12008-12-68119-CARP. N° 3419.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000003(06/01/2014)-CONSORCIO RENAL-DGAF(SEME)-FF.10-LPN-51/2012-LP-12008-12-68119-CARP. N° 2997.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0027 - 28/04/2014 - CONSORCIO RENAL - LP-12008-12-68119 - LPN NRO 51/12 - FF: 10 - S.E.M.E. - EXP. NRO 28.310

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-68129

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO - POLIZA RUMBOS S.A. N° 06.1510.35647/000 - FACTURA Nº 001-001-0001364 (24/01/2013) - SANATORIO UME - NC (INST. NAC. DE NEFROLOGIA) - FF.30 - LPN. N° 51/2012 - C.C.LP-12008-12-68129 - CARPETA Nº 668

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-00000321 - (10/03/2014) - SANATORIO UME - LP -12008-12 - 68129 - LPN Nº 51/2012 - S.E.M.E. - F.F. 10 - CARP.Nº. 9085.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-00000290 - (13/02/2014) - SANATORIO UME - LP -12008-12 - 68129 - LPN Nº 51/2012 - S.E.M.E. - F.F. 10 - CARP.Nº. 7977.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANATORIO UME - FACTURA Nª 001-001-0000341 DE FECHA 03/04/2014 - SEME - LPN 51/12 - LP-12008-12-68129 - FF10 - CARPETA Nº 16154

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000279 (20/01/2014) - SANATORIO UME - NC (SERV. EMERG. MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS) - FF. 10 - LPN N° 51/2012 - C.C.LP-12008-12 -68129 - CARPETA Nº 4446.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000281 (23/01/2014) - SANATORIO UME - NC (SERV. EMERG. MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS) - FF. 10 - LPN N° 51/2012 - C.C.LP-12008-12 -68129 - CARPETA Nº 3901.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000353- 07/05/2014 – SANATORIO UME- SEME - FF10 -MOD.- LPN 51-2012 - CC-LP-12008-12-68129- CARPETA Nº 27474

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000367- 09/06/2014 – SANATORIO UME -INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA – FF10 -MOD.- LPN 51/2012 - CC-LP-12008-12-68129- CARPETA Nº 27475


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

status: active

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

scheme: PY-PGN

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 1 _ INVEST.,DESAR.,PERFEC.Y TRANSF.DE CONOC.CIENT. Y TEC.

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Reparacion y Mantenimiento de Equipo Laboratorio de OIAT

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23001-11-32680

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7087616 - CC: CV-12008-16-119233 CDP CUMPLIMIENTO - ID: 287659 - CONTRATACION DE FISCALIZACION DE RELEVAMIENTO, DIAGNOSTICO Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (PROF. ING. O ARQ.) - ARQ. IDALIA ORTIZ

procurementMethodDetails: SELEC. S/ LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIF -3CV

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

roles: procuringEntity payer

IDALIA JUANITA ORTIZ DE POZZO

scheme: PY-RUC

legalName: IDALIA JUANITA ORTIZ DE POZZO

project: 001-SP PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (DIT)

description: 003 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Contratación de Fiscalización de Relevamiento, Diagnóstico y Proyectos Ejecutivos para Establecimientos de Salud (Profesional Ingeniero o Arquitecto)"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CV-12008-16-119233

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACTURA Nº 001-001-0000157 (01/11/2016) - IDALIA JUANITA ORTIZ FANEGO - DESARROLLO INFATIL TEMPRANO TEMPTANO - FF.20 - SBCC N° 02/16 - CV-12008-16-119233 - CARPETA Nº 155814 -

Renta

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000160 (20/12/2016) - IDALIA JUANITA ORTIZ FANEGO - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.20 - SSBCC 02/2016 - CV-12008-16-119233 - CARPETA Nº 168208 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00158 (01/12/2016) - IDALIA JUANITA ORTIZ FANEGO - NC (DESARROLO INFANTIL TEMPRANO) - F.F. 20 - CV N° 02/2016 - C.C.CV-12008-16-119233 - CARPETA Nº 167992.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000153 (01/09/2016) - IDALINA JUANITA ORTIZ FANEGO - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.20 - SBCC 02/16 - CV-12008-16-119233- CARPETA Nº 126814 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000151 - 01/08/2016 - IDALIA JUANITA ORTIZ FANEGO - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF 20 - SELEC S/ BASE DE LA COMP. DE LA CALF.  04/2015 - LP-12008-16-119233 - CARPETA Nº 111984

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001 -0000120 – 04/07/2016  – IDALIA JUANITA ORTIZ FANEGO - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - F.F. 20 – 3CV 05/2015 – CV-12008-16-119233 - CARPETA Nº 99270

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000154 (03/10/2016) - IDALIA JUANITA ORTIZ FANEGO - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.20 - SBCC 02/16 - CV-12008-16-119233 - CARPETA Nº 137366 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000171 (26/05/2017) - RESOL. DGAF N° 110 (18/12/15) - IDALIA JUANITA ORTIZ - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.20 - SSBCC 02/16 - CV-12008-16-119233 - CARPETA Nº 74617 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000171 (26/05/2017) - RESOL. DGAF N° 110 (18/12/15) - IDALIA JUANITA ORTIZ - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.30 - SSBCC 02/16 - CV-12008-16-119233 - CARPETA Nº 74617 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000172 - 21/06/2017 - - IDALIA  JUANITA ORTIZ FANEGO - DESARROLO INFANTIL TEMPRANO -  FF 20 - SELECCION SOBRE LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES - CV-12008-16-119233- CARPETA N° 83051

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000172 - 21/06/2017 - - IDALIA  JUANITA ORTIZ FANEGO - DESARROLO INFANTIL TEMPRANO -  FF 30 - SELECCION SOBRE LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES - CV-12008-16-119233- CARPETA N° 83051

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000165 (05/04/2017) - IDALIA JUANITA ORTIZ FANEGO - PRG. DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF 30 - SELECION SOBRE LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES  N° 02/2016 - CC-CV-12008-16-119233 - CARPETA N° 69106.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000165 (05/04/2017) - IDALIA JUANITA ORTIZ FANEGO - PRG. DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF 20 - SELECION SOBRE LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES  N° 02/2016 - CC-CV-12008-16-119233 - CARPETA N° 69106.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000168 (16/05/2017) - RESOL. DGAF N° 110 (18/12/15) - IDALIA JUANITA ORTIZ - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.20 - SSBCC 02/16 - CV-12008-16-119233 - CARPETA Nº 78367 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000168 (16/05/2017) - RESOL. DGAF N° 110 (18/12/15) - IDALIA JUANITA ORTIZ - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.30 - SSBCC 02/16 - CV-12008-16-119233 - CARPETA Nº 78367 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000175 (17/07/2017) - IDALINA JUANITA ORTIZ - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.30 - SSBCC N° 05/16 - CV-12008-16-119233 - CARPETA Nº 94764 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000175 (17/07/2017) - IDALINA JUANITA ORTIZ - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.20 - SSBCC N° 05/16 - CV-12008-16-119233 - CARPETA Nº 94764 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000164 (01/03/2017) - IDALIA JUANITA ORTIZ FANEGO - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.20 - SSBCC 02/2016 - CV-12008-16-119233  - CARPETA Nº 55891/17 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000164 (01/03/2017) - IDALIA JUANITA ORTIZ FANEGO - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.30 - SSBCC 02/2016 - CV-12008-16-119233  - CARPETA Nº 55891/17 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000202 - 17/08/2017 - IDALIA JUANITA ORTIZ FANEGO - CV-12008-16-119233 - MOD.: SELECCION S/ LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES - FF: 20 - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - EXP. NRO 106.485

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000202 - 17/08/2017 - IDALIA JUANITA ORTIZ FANEGO - CV-12008-16-119233 - MOD.: SELECCION S/ LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES - FF: 30 - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - EXP. NRO 106.485

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000203 (20/09/2017) - IDALIA JUANITA ORTIZ FANEGO - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO  - CC.CV-12008-16-119233 - SELECC.SOBRE LA BASE DE LA COMP. DE LAS CALIF.  N° 05/2015 - FF. 30 - EXP. N° 123.328.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000203 (20/09/2017) - IDALIA JUANITA ORTIZ FANEGO - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO  - CC.CV-12008-16-119233 - SELECC.SOBRE LA BASE DE LA COMP. DE LAS CALIF.  N° 05/2015 - FF. 20 - EXP. N° 123.328.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000162 (01/03/2017) - IDALIA JUANITA ORTIZ FANEGO - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.30 - SELECCION SOBRE LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES - C.C.CV-12008-16 -119233 - CARPETA Nº 44279.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000162 (01/03/2017) - IDALIA JUANITA ORTIZ FANEGO - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.20 - SELECCION SOBRE LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES - C.C.CV-12008-16 -119233 - CARPETA Nº 44279.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000207 -17/12/2017 -IDALIA JUANITA ORTIZ FANEGO -DESARROLLO INF. TEMPRANO - FF20 -MOD.- LPN 05/2015 - CC-LP-12008-16-119233- CARPETA Nº 160627

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000207 -17/12/2017 -IDALIA JUANITA ORTIZ FANEGO -DESARROLLO INF. TEMPRANO - FF30 -MOD.- LPN 05/2015 - CC-LP-12008-16-119233- CARPETA Nº 160627

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT Nº 001-001-0000206 (16/11/17) - IDALIA JUANITA ORTIZ - N.C. (DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO) -C.C. CV - 12008-16-119233 - SEL BASAD EN LA COPM. DE CALIFI. N°: 05/15 -  F.F. 20 - CARP. Nº 156053.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT Nº 001-001-0000206 (16/11/17) - IDALIA JUANITA ORTIZ - N.C. (DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO) -C.C. CV - 12008-16-119233 - SEL BASAD EN LA COPM. DE CALIFI. N°: 05/15 -  F.F. 30 - CARP. Nº 156053.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000205 (16/10/2017) - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - IDALINA JUABITA ORTIZ FANEGO - FF. 20 - SELECCION S /LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES N° 05 / 2015 - C.C. CV-12008-16-119233 - CARPETA Nº 133.437.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000205 (16/10/2017) - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - IDALINA JUANITA ORTIZ FANEGO - FF. 30 - SELECCION S /LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES N° 05 / 2015 - C.C. CV-12008-16-119233 - CARPETA Nº 133.437.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000154 (03/10/2016) - IDALIA JUANITA ORTIZ FANEGO - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.30 - SBCC 02/16 - CV-12008-16-119233 - CARPETA Nº 137366 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000160 (20/12/2016) - IDALIA JUANITA ORTIZ FANEGO - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.30 - SSBCC 02/2016 - CV-12008-16-119233 - CARPETA Nº 168208 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000153 (01/09/2016) - IDALINA JUANITA ORTIZ FANEGO - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.30 - SBCC 02/16 - CV-12008-16-119233- CARPETA Nº 126814 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00158 (01/12/2016) - IDALIA JUANITA ORTIZ FANEGO - NC (DESARROLO INFANTIL TEMPRANO) - F.F. 30 - CV N° 02/2016 - C.C.CV-12008-16-119233 - CARPETA Nº 167992.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000157 (01/11/2016) - IDALIA JUANITA ORTIZ FANEGO - DESARROLLO INFATIL TEMPRANO TEMPTANO - FF.30 - SBCC N° 02/16 - CV-12008-16-119233 - CARPETA Nº 155814 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001 -0000120 – 04/07/2016  – IDALIA JUANITA ORTIZ FANEGO - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - F.F. 30 – OTROS 2016 – CV-12008-16-119233 - CARPETA Nº 99270


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CVE N° 08/14 ADQUSICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS PARA LA PACIENTE DEL SERVICIO DE CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA DEL HOSPITAL CENTRAL, GLADYS DUARTE DE LOPEZ"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-14-94396

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-14-94397


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

PACIAN RIGOBERTO GOMEZ DUARTE

legalName: PACIAN RIGOBERTO GOMEZ DUARTE

description: 9 _ ESCUELA DE POSTGRADO,   1 _ COORDINACIÓN GENERAL,   8 _ ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN DE YTAKYRY

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Combustibles y Lubricantes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-11-20978

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DE GASTOS CTES A EL SOL ESTACION DE SERVICIOS (361/362), S/FAC. Nº001-002-0004004, CO--28002-11-20978, MES DE JUNIO DEL 2011, STRFF10INTERNº46

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION P/PAGOS A EL SOL- ESATCION DE SERVICIOS-SHOP (361 ), S/FAC. Nº001-001-0003899, CO-28002-11-20978, MES DE MAYO DEL 2011, STRFF10INTERNº035

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DE GTOS CTES A ESTACION DE SERVICIOS EL SOL.(361), S/FAC. Nº001-002-0004343, CO-28002-11-20978, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011, STRFF10INTERNº0106

description: OBLIGACION P/PAGOS DE GTOS CTES A ESTACION DE SERVICIOS EL SOL.(361), S/FAC. Nº001-002-0004345, CO-28002-11-20978, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011, STRFF10INTERNº0106

description: OBLIGACION P/PAGOS DE GTOS CTES A ESTACION DE SERVICIOS EL SOL.(362), S/FAC. Nº001-002-0004346, CO-28002-11-20978, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011, STRFF10INTERNº0106

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS A  LA ESTACION DE SERVICIOS EL SOL-SHOP, (361), S/FAC. Nº001-002-0004517, CO-28002-11-20978, MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, STRFF10INTERNº135

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION P/PAGOS A EL SOL-ESTACION DE SERVICIOS -SHOP (361 ), S/FAC. Nº001-002-0003900, CO-28002-11-20978, MES DE MAYO DEL 2011, ESCUELA  DE POSTGRADO,STRFF10INTERNº0

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS A ESTACION DE SERVICIOS EL SOL-SHOP (361), S/FAC. Nº001-002-00004519, CO-28002-11-20978, MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, ESCUELA DE POSGRADO, STRFF10INTERNº050


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 299523 - CC: CD-28004-15-115337 SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS- PLURIANUAL

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS- PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-15-115337

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-15-115336


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: Adquisición de Servicio Gastronómico.

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Servicio Gastronómico.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-18-160867


title: AMPLIACION PAC Nro.: 215665 - CC: CD-28001-11-23170 ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

description: 9 _ FORMACION DE PROFESIONALES VETERINARIOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-23170


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

IRIS PATRICIA POSADA

legalName: IRIS PATRICIA POSADA

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

DROGUERIA ITALQUIMIC

legalName: DROGUERIA ITALQUIMIC

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

legalName: BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

G T SCIENTIFIC S.A.

legalName: G T SCIENTIFIC S.A.

INFOTEC SA

legalName: INFOTEC SA

description: 001 - FORM. ACADEMICA, INVEST. CIENTIFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-112063

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0001392  DE  GBO  MEDICAL, POR COMPRA DIRECTA DE MATERIALES DE LABORATORIO.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0001390  DE  GBO  MEDICAL, POR COMPRA DIRECTA DE MATERIALES DE LABORATORIO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-112047

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0020092 DE  EXIMPAR  S.R.L., POR COMPRA DIRECTA DE MATERIALES DE LABORATORIO.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0020093 DE  EXIMPAR  S.R.L., POR COMPRA DIRECTA DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-112048

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-112056

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0011788 DE DROGUERIA  ITALQUIMICA  S.A. POR COMPRA DIRECTA DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0011787 DE DROGUERIA  ITALQUIMICA S.A.,  POR COMPRA DIRECTA DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-112046

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-006-0000457 DE BIOTEC  DEL  PARAGUAY  S.R.L,  POR COMPRA DIRECTA DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-006-0000456 DE BIOTEC  DEL  PARAGUAY  S.R.L,  POR COMPRA DIRECTA DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-006-0000454 DE BIOTEC  DEL  PARAGUAY  S.R.L,  POR COMPRA DIRECTA DE MATERIALES DE LABORATORIO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-112057

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0011707 DE G.T. SCIENTIFIC, POR COMPRA DIRECTA DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0011708  DE G.T. SCIENTIFIC, POR COMPRA DIRECTA DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0011710 DE G.T. SCIENTIFIC, POR COMPRA DIRECTA DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-112055

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0004398 DE INFOTEC  S.A. POR COMPRA DIRECTA DE COMPUESTOS QUIMICOS.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 308563 - CC: CD-12006-16-125553 ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

project: 026-CAPACITACIÓN PROGRAMA NACIONAL DE BECAS AL EXTERIOR

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-16-125552

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-16-125553

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-16-125554

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-16-125544

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-16-125555

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-16-125545

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-16-125547


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 331721 - CC: CO-12006-17-141413 SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DE INFORMES Y DICTÁMENES JURÍDICOS Y ASISTENCIA AL ÁREA DE SELECCIÓN DE POTENCIALES BENEFICIARIOS (MARTINIANO FEDERICO BARRIOS)

AREVALOS

legalName: AREVALOS

ACOSTA

legalName: ACOSTA

Martin Daniel Nuñez

legalName: Martin Daniel Nuñez

JARA

legalName: JARA

BARRIOS

legalName: BARRIOS

Gisele Ghezzo Lopes

legalName: Gisele Ghezzo Lopes

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DE INFORMES Y DICTÁMENES JURÍDICOS Y ASISTENCIA AL ÁREA DE SELECCIÓN DE POTENCIALES BENEFICIARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-17-141427

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA  ANGELICA BEATRIZ AREVALOS RODRIGUEZ , EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE INFORMES Y DICTAMENES JURIDICOS Y ASISTENCIA AL AREA DE SELECCION DE POTENCIALES BENEFICIARIOS, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 75/2017-ORDEN DE SERVICIO Nº 1716/2017, FACTURA Nº 001-001-0000159, EXPEDIENTE SIME Nº 82844/2017, CC Nº141427.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ANGELICA BEARIZ AREVALOS RODRIGUEZ , EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE INFORMES Y DICTAMENES JURIDICOS Y ASISTENCIA AL AREA DE SELECCION DE POTENCIALES B. ORDEN DE SERVICIO N° 1720- CONTRATO N°73/2017 , SEGUN DETALLE CC 141427, FACT. N° 001-001-00000163.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A CONSULTORES DE LA DPNC, ANGELICA AREVALOS, POR LA ELABORACION DE INFORMES Y DICTAMENES JURIDICOS Y ASISTENCIA AL AREA DE SELECCION DE POTENCIALES BENEFICIARIOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000161, TIMBRADO N°11992057, FECHA 13/10/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 1718/2017, CONTRATO N° 75/2017, CC N° CO-12006-17-141427.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A CONSULTORES DE LA DPNC, ANGELICA AREVALOS, POR LA ELABORACION DE INFORMES Y DICTAMENES JURIDICOS Y ASISTENCIA AL AREA DE SELECCION DE POTENCIALES BENEFICIARIOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000160, TIMBRADO N°11992057, FECHA 14/09/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 1717/2017, CONTRATO N° 75/2017, CC N° CO-12006-17-141427, EXPD SIME N° 96604/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS PARA LA IDENTIFICACION DE ADULTOS MAYORES, SEGUN DETALLE ORDEN DE SERVICO N° 1719, FACTURA 001-001-00000162 TIMBRADO 11992057

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO DE COMPROMISOS FINANCIEROS DEL 2017 PERTENECIENTE AL DPTO. DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE A LA CONSULTORA ANGELICA BEATRIZ AREVALOS, CORRESPONIENTE AL PERIODO 6/12, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO N° 2955/2017, FACTURA N° 001-001-0000167, EXP SIME N° 146519

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-17-141416

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIN EMILCE ACOSTA NUÑEZ , EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE INFORMES Y DICTAMENES JURIDICOS Y ASISTENCIA AL AREA DE SELECCION DE POTENCIALES B. ORDEN DE SERVICIO N° 1715- CONTRATO N°74/2017 , SEGUN DETALLE CC 141416, FACT. N° 001-001-00000106.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A CARIN EMILCE ACOSTA NUÑEZ EN CONCEPTO DE CONSULTORIA, SEGUN DETALLE CC N°141416, FACT. N° 104.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIN EMILCE ACOSTA NUÑEZ, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE INFORMES Y DICTAMENES JURIDICOS Y ASISTENCIA AL AREA DE SELECCION DE POTENCIALES BENEFICIARIOS, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 74/2017-ORDEN DE SERVICIO Nº 1711/2017, FACTURA Nº 001-001-000102, EXPEDIENTE SIME Nº 82844/2017, CC Nº141416.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A CONSULTORES DE LA DPNC, CARIN ACOSTA, POR LA ELABORACION DE INFORMES Y DICTAMENES JURIDICOS Y ASISTENCIA AL AREA DE SELECCION DE POTENCIALES BENEFICIARIOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000103, TIMBRADO N°12301312, FECHA 14/09/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 1712/2017, CONTRATO N° 74/2017, CC N° CO-12006-17-141416, EXPD SIME N° 96604/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACON EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIN EMILCE ACOSTA NUÑEZ EN CONCEPTO DE SRVICOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE INFORMES Y DICTAMENES JURIDICOS Y ASISTENCIA AL AREA DE SELECCION DE POTENCIALES BENEFICIARIOS CON ORDEN DE SERVICIO N° 1714/2017 - CC N°141416 - CONTRATO N°74/2017 FACTURA N° 001-001-0000105- TIMBRADO N°12301312- SIME N° 130727/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL PROVEEDOR CARIN EMILCE ACOSTA EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE INFORMES Y DICTAMENES JURIDICOS PARA LA DPNC, PAGO 6/12, S/ORDEN DE SERVICIO N°2936/2017, CONTRATO 74/2017, CC: CO-12006-17-141416, FACTURA N°001-001-0000108 CON TIMBRADO N°12301312, SIME 146519/2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-17-141429

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A MARTIN DANIEL NUÑEZ EN CONCEPTO DE CONSULTORIA, SEGUN DETALLE CC N°141429, FACT. N° 109.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MARTIN DANIEL NUÑEZ RIQUELME , EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE INFORMES Y DICTAMENES JURIDICOS Y ASISTENCIA AL AREA DE SELECCION DE POTENCIALES B. ORDEN DE SERVICIO N° 1695 - CONTRATO N° 71/2017 , SEGUN DETALLE CC 141429, FACT. N° 001-001-0000114.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA MARTIN DANIEL NUÑEZ RIQUELME, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE INFORMES Y DICTAMENES JURIDICOS Y ASISTENCIA AL AREA DE SELECCION DE POTENCIALES BENEFICIARIOS, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 71/2017-ORDEN DE SERVICIO Nº 1687/2017, FACTURA Nº 001-001-0000101, EXPEDIENTE SIME Nº 82844/2017, CC Nº141429.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACON EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MARTIN DANIEL NUÑEZ RIQUELME  EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA DIRECCION DE PENCIONES NO CONTRIBUTIVAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA CON ORDEN DE SERVICIO N° 1694/2017 - CC N°141429 - CONTRATO N°71/2017 FACTURA N° 001-001-0000112 - TIMBRADO N° 12194095- SIME N° 130727/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL PROVEEDOR MARTIN DANIEL NUÑEZ RIQUELME EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE INFORMES Y DICTAMENES JURIDICOS PARA LA DPNC, PAGO 6/12, S/ORDEN DE SERVICIO N°2933/2017, CONTRATO 71/2017, CC: CO-12006-17-141429, FACTURA N°001-001-0000119 CON TIMBRADO N°12194095, SIME 146519/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A CONSULTORES DE LA DPNC, MARTIN NUÑEZ, POR LA ELABORACION DE INFORMES Y DICTAMENES JURIDICOS Y ASISTENCIA AL AREA DE SELECCION DE POTENCIALES BENEFICIARIOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000106, TIMBRADO N°12194095, FECHA 14/09/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 1688/2017, CONTRATO N° 71/2017, CC N° CO-12006-17-141429, EXPD SIME N° 96604/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE INFORMES Y DICTAMENES JURIDICOS Y ASISTENCIA AL AREA DE SELECCION DE POTENCIALES BENEFICIARIOS, A FAVOR DE MARTIN NUÑEZ, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000141, ORDEN DE SERVICIO N° 53/2018, CONTRATO N° 71/2017, CC N° CO-12006-17-141429, EXPD SIME N° 27906/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO AL SR MARTIN NUÑEZ POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE INFORMES Y DICTAMENES JURIDICOS Y ASISTENCIA AL AREA DE SELECCION DE POTENCIALES BENEFICIARIOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000130, TIMBRADO N° 12194095, ORDEN DE SERVICIO N° 57/2018, CONTRATO N°  71/2017, CC N° CO-12006-17-141429, EXPS SIME N° 12647/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO PARA EL PAGO A CONSULTORES SEGUN EXPEDIENTE SIME 19.142 DCCION DE PENSIONES NO CONTRIBUIVAS INFORME DE ACTIVIDADES Y APROBACION CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO, FACTURA 140

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO POR SERVICIO DE CONSULORIA, AL ABOG. MARTIN DANIEL NUÑEZ RIQUELME, FACTURA N° 001-001-0000147, ORDEN DE SERVICIO N° 54/2018, EXPEDIENTE SIME N° 36952/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO POR SERVICIO DE CONSULORIA, AL ABOG. MARTIN DANIEL NUÑEZ RIQUELME, FACTURA N° 001-001-0000156, ORDEN DE SERVICIO N° 55/2018, EXPEDIENTE SIME N° 47396/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A MARIN DANIEL NUÑEZ RIQUELME . EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA DIRECCION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS  , ORDEN DE SERVICIO N°56/2018,  SEGUN CONTRATO N° 71/2017- EXPEDIENTE SIME N° 56633/2018, C.C. : 141429  FACTURA N° 001-001-0000160.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-17-141412

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CINTHIA ELIZABETH JARA CORONEL , EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE INFORMES Y DICTAMENES JURIDICOS Y ASISTENCIA AL AREA DE SELECCION DE POTENCIALES B. ORDEN DE SERVICIO N° 1710- CONTRATO N°72/2017 , SEGUN DETALLE CC 141412, FACT. N° 001-001-00000128.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A CINTHIA ELIZABETH JARA CORONEL EN CONCEPTO DE CONSULTORIA, SEGUN DETALLE CC N°141412, FACT. N° 113.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL PROVEEDOR CINTHIA ELIZABETH JARA CORONEL EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE INFORMES Y DICTAMENES JURIDICOS PARA LA DPNC, PAGO 6/12, S/ORDEN DE SERVICIO N°2934/2017, CONTRATO 72/2017, CC: CO-12006-17-141412, FACTURA N°001-001-0000131 CON TIMBRADO N°12472959, SIME 146519/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA CINTHIA ELIZABETH JARA CORONEL, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE INFORMES Y DICTAMENES JURIDICOS Y ASISTENCIA AL AREA DE SELECCION DE POTENCIALES BENEFICIARIOS, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 72/2017-ORDEN DE SERVICIO Nº 1706/2017, FACTURA Nº 001-001-0000111, EXPEDIENTE SIME Nº 82844/2017, CC Nº141412.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A CINTHIA ELIZABETH JARA CORONEL EN CONCEPTO DE CONSULTORIA, SEGUN DETALLE CC N°141412, FACT. N° 001-001-0000126.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A CONSULTORES DE LA DPNC, MARTIN NUÑEZ, POR LA ELABORACION DE INFORMES Y DICTAMENES JURIDICOS Y ASISTENCIA AL AREA DE SELECCION DE POTENCIALES BENEFICIARIOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000112, TIMBRADO N°11814580, FECHA 14/09/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 1707/2017, CONTRATO N° 72/2017, CC N° CO-12006-17-141412, EXPD SIME N° 96604/17.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-17-141413

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MARTINO FEDERICO BARRIOS, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE INFORMES Y DICTAMENES JURIDICOS Y ASISTENCIA AL AREA DE SELECCION DE POTENCIALES B. ORDEN DE SERVICIO N° 1704- CONTRATO N°76/2017 , SEGUN DETALLE CC 141413, FACT. N° 001-002-0000086.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A MARTINIANO FEDERICO BARRIOS EN CONCEPTO DE CONSULTORIA, SEGUN DETALLE CC N°141413, FACT. N° 84.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A CONSULTORES DE LA DPNC, MARTINIANO BARRIOS, POR LA ELABORACION DE INFORMES Y DICTAMENES JURIDICOS Y ASISTENCIA AL AREA DE SELECCION DE POTENCIALES BENEFICIARIOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000083, TIMBRADO N°12276171, FECHA 14/09/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 1702/2017, CONTRATO N° 76/2017, CC N° CO-12006-17-141413, EXPD SIME N° 96604/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL PROVEEDOR MARTINIANO FEDERICO BARRIOS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE INFORMES Y DICTAMENES JURIDICOS PARA LA DPNC, PAGO 6/12, S/ORDEN DE SERVICIO N°2937/2017, CONTRATO 76/2017, CC: CO-12006-17-141413, FACTURA N°001-002-0000088 CON TIMBRADO N°12276171, SIME 146519/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA MARTINIANO FEDERICO BARRIOS, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE INFORMES Y DICTAMENES JURIDICOS Y ASISTENCIA AL AREA DE SELECCION DE POTENCIALES BENEFICIARIOS, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 76/2017-ORDEN DE SERVICIO Nº 1701/2017, FACTURA Nº 001-001-000081, EXPEDIENTE SIME Nº 82844/2017, CC Nº141413.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACON EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MARTINIANO FEDERICO BARRIOS EN CONCEPTO DE SRVICOS DE CONSULTORIA PARA ELABORACON DE INFORMES Y DICTAMENES JURIDICOS Y AISTENCIA AL AREA DE SELECCION DE POTENCIALES BENEFICIARIOS  CON ORDEN DE SERVICIO N° 1703/2017 - CC N°141413 - CONTRATO N°76/2017 FACTURA N° 001-002-000085 - TIMBRADO N° 12276171- SIME N° 130727/17.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-17-141414

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA GISELE GHEZZO LOPES DE SOUZA , EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE INFORMES Y DICTAMENES JURIDICOS Y ASISTENCIA AL AREA DE SELECCION DE POTENCIALES B. ORDEN DE SERVICIO N° 1700- CONTRATO N°73/2017 , SEGUN DETALLE CC 141414, FACT. N° 001-001-0000087.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A CONSULTORES DE LA DPNC, GISELE LOPES, POR LA ELABORACION DE INFORMES Y DICTAMENES JURIDICOS Y ASISTENCIA AL AREA DE SELECCION DE POTENCIALES BENEFICIARIOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000084, TIMBRADO N°11995479, FECHA 14/09/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 1697/2017, CONTRATO N° 73/2017, CC N° CO-12006-17-141414, EXPD SIME N° 96604/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA GISELE GHEZZO LOPES SOUZA EN CONCEPTO DE SERRVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE INFORMES Y DICTAMENES JURIDICOS Y ASISTENCIA AL ARA DE SELECCION DE POTENCIALES BENEFICIARIOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 73/2017-ORDEN DE SERVICIO Nº1696/2017, FACTURA Nº 001-001-0000083, EXPEDIENTE SIME Nº 82844/2017, CC Nº 141414.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACON EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA GISELE GHEZZO LOPES DE SOUZA EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE INFORMES Y DICTAMENES JURIDICOS Y ASISTENCIA AL AREA DE SELECCION DE POTENCIALES BENEFICIARIOS  CON ORDEN DE SERVICIO N° 1699/2017 - CC N°141429 - CONTRATO N°73/2017 FACTURA N° 001-001-00086- TIMBRADO N° 11995479- SIME N° 130727/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A GISELE GHEZZO LOPES DE SOUZA EN CONCEPTO DE CONSULTORIA, SEGUN DETALLE CC CO N° 141414, FACT. N° 85.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL PROVEEDOR GISELE GHEZZO LOPES DE SOUZA EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE INFORMES Y DICTAMENES JURIDICOS PARA LA DPNC, PAGO 6/12, S/ORDEN DE SERVICIO N°2935/2017, CONTRATO 73/2017, CC: CO-12006-17-141414, FACTURA N°001-001-0000089 CON TIMBRADO N°11995479, SIME 146519/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A GISELE GHEZZO LOPES DE SOUZA EN CONCEPTO DE CONSULTORIA, SEGUN DETALLE EXPTE SIME N° 56633/18, FACT. N° 106.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A GISELE GHEZZO LOPES DE SOUZA EN CONCEPTO DE CONSULTORIA, SEGUN DETALLE EXPTE SIME N° 47396/18, FACT. N° 105.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE INFORMES Y DICTAMENES JURIDICOS Y ASISTENCIA AL AREA DE SELECCION DE POTENCIALES BENEFICIARIOS, A FAVOR DE GISELE LOPES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000103, ORDEN DE SERVICIO N° 48/2018, CONTRATO N° 73/2017, CC N° CO-12006-17-141414, EXPD SIME N° 27906/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO AL SR GISELE LOPEZ POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE INFORMES Y DICTAMENES JURIDICOS Y ASISTENCIA AL AREA DE SELECCION DE POTENCIALES BENEFICIARIOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000090, TIMBRADO N° 11995479, ORDEN DE SERVICIO N° 51/2018, CONTRATO N°  73/2017, CC N° CO-12006-17-141414, EXP SIME N° 12647/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO PARA EL PAGO A CONSULTORES SEGUN EXPEDIENTE SIME 19.142 DCCION DE PENSIONES NO CONTRIBUIVAS INFORME DE ACTIVIDADES Y APROBACION CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO, FACTURA 102

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO POR SERVICIO DE CONSULORIA, A GISELE GHEZZO LOPES DE SOUZAL , FACTURA N° 001-001-0000104, ORDEN DE SERVICIO N° 49/2018, EXPEDIENTE SIME N° 36952/2018.


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 323347 - CC: CO-12006-17-141761 SERVICIO DE SOPORTE PARA EL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE HUELLAS DACTILARES PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACIÓN INGRESOS TRIBUTARIOS SET - LEY N° 5061/13 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SOPORTE PARA EL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE HUELLAS DACTILARES PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-17-141761

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (DATA SYSTEMS SAECA) S/ FACTURA N° 001-001-0027708, EXPEDIENTES N° 20173020582-20173023225 - 20173024449, 20173029713 -20173029714- 20173029712, ORDEN DE SERVICIOS N° 572/2017.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (DATA SYSTEMS SAECA) S/ FACTURA N° 001-001-0027709, EXPEDIENTES N° 20173020582-20173023225 - 20173024449, 20173029713 -20173029714- 20173029712, ORDEN DE SERVICIOS N° 744/2017.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (DATA SYSTEMS SAECA) S/ FACTURA N° 001-001-0027710, EXPEDIENTES N° 20173020582-20173023225 - 20173024449, 20173029713 -20173029714- 20173029712, ORDEN DE SERVICIOS N° 755/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (O.G 261 - F.F. 30), S/ FACTURA N° 001-001-0031063 (DATA SYSTEMS SAECA), EXPEDIENTE N° 20173033725-20183001035-20183003160-20183010973-20183010972-20183010970, ORDEN DE SERVICIOS N° 1204-80-162.-

description: OBIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (O.G 261 - F.F. 30), S/ FACTURA N° 001-001-0031064 (DATA SYSTEMS SAECA), EXPEDIENTE N° 20173033725-20183001035-20183003160-20183010973-20183010972-20183010970, ORDEN DE SERVICIOS N° 1204-80-162.-

description: OBIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (O.G 261 - F.F. 30), S/ FACTURA N° 001-001-0031062 (DATA SYSTEMS SAECA), EXPEDIENTE N° 20173033725-20183001035-20183003160-20183010973-20183010972-20183010970, ORDEN DE SERVICIOS N° 1204-80-162.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, DATA SYSTEMS, SEGUN FACT. Nº 001-001-0029353, EXP. Nº 20173024450, 20173027662, 20173030148, 20183000867, 20183000865, 20183000866, ORDEN DE SERVICIO Nº 756

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, DATA SYSTEMS, SEGUN FACT. Nº 001-001-0029354, EXP. Nº 20173024450, 20173027662, 20173030148, 20183000867, 20183000865, 20183000866, ORDEN DE SERVICIO Nº 888

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, DATA SYSTEMS, SEGUN FACT. Nº 001-001-0029355, EXP. Nº 20173024450, 20173027662, 20173030148, 20183000867, 20183000865, 20183000866, ORDEN DE SERVICIO Nº 977


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

title: SERVICIO DE CEREMONIAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 010 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. MISIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CEREMONIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-100401


title: Adquisición de Antivirus

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1060000-CF. ODONTOLOGIA

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Antivirus

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-162160


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Construcción de Aulas, Planta Baja para la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - PAC PLURI ANUAL 2017-2018

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

ANDRES ANIBAL AGUERO

legalName: ANDRES ANIBAL AGUERO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 520/522 FF10 T2P1SP5 FRS N° 19237 RSG N° 1281 NOTA N° 142/2018

Otras retenciones

type: other

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28005-17-144644

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 520/522  FF10 T2P1P5 FRS N° 18842 RSG N° 560 NOTA N° 51/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 520/522 FF10 T2P1SP5 FRS N° 18087 RSG N° 3251 NOTA N° 336/2017


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

PARAGUAY OBRAS S.R.L

legalName: PARAGUAY OBRAS S.R.L

CONSORCIO URBATEC

legalName: CONSORCIO URBATEC

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - SERVICIOS ELECTORALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMINETO Y REPARACION DE EDIFICIO E INSTALACIONES DE LA JUSTICIA ELECTORAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-14-97098

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 242 MANT. Y REP. MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE NOVIEMBRE/2014

description: FACTURA Nª 001-001-0000107 DE PARAGUAY OBRAS S.R.L.-

description: FACTURA Nª 001-001-0000108 DE PARAGUAY OBRAS S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000122 PARAGUAY OBRAS S.R.L.

description: FACT. N° 001-001-0000122 DE PARAGUAY OBRAS S.R.L.

description: FACT. N° 001-001-0000124 DE PARAGUAY OBRAS S.R.L.

description: FACT. N° 001-001-0000125 DE PARAGUAY OBRAS S.R.L.

description: FACT. N° 001-001-0000130 DE PARAGUAY OBRAS S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000126, DE PARAGUAY OBRAS S.R.L.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-14-98723

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0000008 DE CONSORCIO URBATEC

description: FATURA 001-001-0000009 DE CONSORCIO URBATEC

description: FACTURA 001-001-0000015 DE CONSORCIO URBATEC


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: CC: CD-12008-14-93359 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS MARCA PENTAX - PLURIANUAL - LA CASA DEL MEDICO S.A.

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

LA CASA DEL MEDICO S.A.

legalName: LA CASA DEL MEDICO S.A.

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-002-010079 - 05/10/2015 - LA CASA DEL  MEDICO   - CD-12008-14-93359 - CD Nº 02/14 - FF: 10 - N.C. (C.E.M)  - EXP. Nº 5310

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-93359

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA CASA DEL MEDICO S.A. / FACT. Nº001-001-0005314 (30/09/2014)  / CEM / CD N°02/2014 / CD-12008-14-93359 / FF. 10 / CARP.N°38743.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-00008571 -15/06/2015 -LA CASA DEL MEDICO SA -CEM- FF10 -MOD.- LPN 02/2014 - CC-CD-12008-14-93359- CARPETA Nº 70320

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009384 (06/08/2015) - LA CASA DEL MEDICO S.A - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS  - FF.10 - CD 02/2014 - CD-12008-14-93359 - CARPETA Nº 89115

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1400000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CORDILLERA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA, TONER Y PRODUCTOS DE PAPEL (CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD) - AD REFERENDUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-162453

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-162454

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-162455


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: PROVISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 015 - GUARDERIA DEL CONGRESO NACIONAL, 002 - PARLAMENTO DE MERCOSUR / ENTIDAD DE ENLACE PARAGUAY, 003 - BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-12-54150

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A GL VENTAS & SERVICIOS  S/ FC. N° 2248

description: PARA PAGO A GL VENTAS & SERVICIOS  S/ FC. N° 2246

description: PARA PAGO A GL VENTAS & SERVICIOS S/ FC. N° 2247

description: PARA PAGO A GL VENTAS & SERVICIOS  S/ FC. N° 2244

description: PARA PAGO A GL VENTAS & SERVICIOS S/ FC. N° 2245


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0009086 DE FECHA 24/11/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 392-AUTOMOTIVE S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0009077 DE FECHA 20/11/2014 - DICIEMBRE/2014 - 392-AUTOMOTIVE SAIE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-87051

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-005469 DE FECHA 13/06/2014 - JUNIO/2014-  392-AUTOMOTIVE S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006733 DE FECHA 11/8/2014 - AGOSTO/2014 - 392-AUTOMOTIVE S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006604 DE FECHA 05/8/2014 - SETIEMBRE/2014 - 392-AUTOMOTIVE S.A.I.E.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005464 DE FECHA 13/06/2014 - JUNIO/2014 - 392-AUTOMOTIVE S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005995 DE FECHA 18/7/2014 -JULIO/2014 - 392-AUTOMOTIVE S.A.E.I.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007267 DE FECHA 4/9/2014 - SETIEMBRE/2014 - 392-AUTOMOTIVE SAIE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005219, DE FECHA 19/06/2014 - JUNIO/22014 - 392-AUTOMOTIVE S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0008816 DE FECHA 19/11/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 392-AUTOMOTIVE S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005858 DE FECHA 27/06/2014- - AGOSTO/2014 - 392-AUTOMOTIVE SAIE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-004933 DE FECHA 23/05/2014 - MAYO/2014 - 392-AUTOMOTIVE S.A.


title: AMPLIACION PAC Nro.: 304177 - CC: CD-23022-16-119605 CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA VEHICULOS DEL IPTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-16-119605

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS A FAVOR DE ASEGURADORA PYA. SA, SEGUN SP.DA N°58,FACT. N°001-001-0067309.-


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 226169 - CC: CD-12005-11-41947 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA COMPAÑIA MULTIROL

HARDY SAECA

legalName: HARDY SAECA

description: 4 _ CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO, 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA COMPAÑIA MULTIROL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-41947

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0213896 POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - HARDY SAECA - FF MM - DICIEMBRE 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0213897 POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - HARDY SAECA - FF MM - DICIEMBRE 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0213898 POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - HARDY SAECA - FF MM - DICIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0241101 POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - HADY SAECA - FF MM - JULIO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0241103 POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - HARDY SAECA - FF MM - JULIO 2012FACTURA Nº 001-001-0241102 POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - HARDY SAECA - FF MM - JULIO 2012FACTURA Nº 001-001-0241102 POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - HARDY SAECA - FF MM - JULIO 2012FACTURA Nº 001-001-0241102 POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - HARDY SAECA - FF MM - JULIO 2012FACTURA Nº 001-001-0241102 POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - HARDY SAECA - FF MM - JULIO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0241104 POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - HARDY SAECA - FF MM - JULIO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0245195 POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - HARDY SAECA - FF MM - AGOSTO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0245196 POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - HARDY SAECA - FF MM - AGOSTO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0245197 POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - HARDY SAECA - FF MM - AGOSTO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0245198 POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - HARDY SAECA - FF MM - AGOSTO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0221680 POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - HARDY SAECA - FF MM - FEBRERO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0221681 POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - HARDY SAECA - FF MM - FEBRERO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0221682 POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - HARDY SAECA - FF MM - FEBRERO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0221683 POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - HARDY SAECA - FF MM - FEBRERO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0237148 POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - HARDY SAECA - FF MM - JUNIO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0237149 POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - HARDY SAECA - FF MM - JUNIO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0237150 POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - HARDY SAECA - FF MM - JUNIO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0237151 POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - HARDY SAECA - FF MM - JUNIO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0233563 POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - HARDY SAECA - FF MM -  MAYO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0233564 POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - HARDY SAECA - FF MM -  MAYO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0233565 POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - HARDY SAECA - FF MM -  MAYO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0233566 POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - HARDY SAECA - FF MM -  MAYO 2012


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

title: ALQUILER DE VIVIENDAS

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 5 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS AGRONOMICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE VIVIENDAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-28002-11-21422


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MAES S.R.L.

legalName: MAES S.R.L.

project: 000-VIGILAR Y CONTROLAR PATOLOGIAS QUE AFECTAN A LA SALUD PUBLIC

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-57177

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000188- 13/09/2012 - MAES S.R.L. - CD-12008-12-57177 - CD NRO 18/12 - FF: 10 - LAB. CENTRAL - CARP NRO 5943

description: FACTURA NRO 001-001-000185 - 13/09/2012 - MAES S.R.L. - CD-12008-12-57177 - CD NRO 18/12 - FF: 10 - LAB. CENTRAL - CARP NRO 5943

description: FACTURA NRO 001-001-000189 - 13/09/2012 - MAES S.R.L. - CD-12008-12-57177 - CD NRO 18/12 - FF: 10 - LAB. CENTRAL - CARP NRO 5943

description: FACTURA NRO 001-001-000203 - 21/09/2012 - MAES S.R.L. - CD-12008-12-57177 - CD NRO 18/12 - FF: 10 - LAB. CENTRAL - CARP NRO 5943

description: FACTURA NRO 001-001-000187 - 13/09/2012 - MAES S.R.L. - CD-12008-12-57177 - CD NRO 18/12 - FF: 10 - LAB. CENTRAL - CARP NRO 5943

description: FACTURA NRO 001-001-000184 - 13/09/2012 - MAES S.R.L. - CD-12008-12-57177 - CD NRO 18/12 - FF: 10 - LAB. CENTRAL - CARP NRO 5943


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 281635 - CC: CD-28001-14-98892 SERVICIOS DE ALQUILER DE PURIFICADORES DE AGUA ELECTRICOS

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 008 - FORMACIÓN DE PROF. EN CIENCIAS DE LAS HUMANIDADES, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-98892


title: Adquisición de Materiales Eléctricos

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

POLITEC SA

legalName: POLITEC SA

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 4° R. S. GUAIRA

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Materiales Eléctricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-28163

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0026901 (01/07/2011) - POLITEC S.A. - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - CD N° 05/2011- C.C.CD-12008-11-28163 - CARPETA Nº 4588.-

description: FACTURA Nº 001-001-0026902 (01/07/2011) - POLITEC S.A. - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - CD N° 05/2011- C.C.CD-12008-11-28163 - CARPETA Nº 4588.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

MERCURIO S.A.

legalName: MERCURIO S.A.

AGR SA SERVICIOS GRA

legalName: AGR SA SERVICIOS GRA

SANTIAGO ADOLFO VEGA

legalName: SANTIAGO ADOLFO VEGA

SERIGRAF S.R.L

legalName: SERIGRAF S.R.L

MARIA GRISELDA ROJAS AVALOS

legalName: MARIA GRISELDA ROJAS AVALOS

FUNDACION EN ALIANZA

legalName: FUNDACION EN ALIANZA

TELEXPAR S.R.L.

legalName: TELEXPAR S.R.L.

ALAMO SA

legalName: ALAMO SA

IMPORTADORA DEL REY

legalName: IMPORTADORA DEL REY

INTEC S.R.L.

legalName: INTEC S.R.L.

MARTINEZ HERMANOS S.

legalName: MARTINEZ HERMANOS S.

INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

KUATIAPO S.A.

legalName: KUATIAPO S.A.

project: 8 _ 08-MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA, 000-*

description: 011 - RESIGNIFICACION DE LA OFERTA DE LA EDUCACION MEDIA,  18 _ INFRAESTRUCTURA  FISICA Y EQ.DE INST.EDUC.Y EDIF.DEL MEC, 014 - FOR.BAS.PERM. A LA POBL. JOV. Y AD.; Y A LAS P. C/ NEC.ED., 004 - CONSOLIDACION Y MEJORAM.DE LA EDUC.INIC. Y ESC.BASICA

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE ÚTILES ESCOLARES PARA DOCENTES - 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-44754

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACIONES PARA  UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA - MERCURIO  S.A - FACTURA Nº 10833 - TIMBRADO VALIDO AL 31 DE JULIO DEL 2012.--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-12-64004

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA  - AGR S.A. - LPN SBE Nº 43/2011 - FACTURA Nº 001-001-0035035 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA  - AGR S.A. - LPN SBE Nº 43/2011 - FACTURA Nº 001-001-0035034 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-44489

description: OBLIGACIONES PARA  ESEVE DE SANTIAGO VEGA -ANTICIPO DEL 10% SEGUN CONTRATO Nº103/2011 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA Nº 43/2011 " ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE UTILES ESCOLARES PARA DOCENTE -2012" AD REFERENDUM   PLURIANUAL - FACTURA Nº 0000646 - TIMBRADO VALIDO AL 30 DE JUNIO  DEL 2012 - DICIEMBRE  2011.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - ESEVE DE SANTIAGO VEGA. - LPN SBE Nº 43/2011 - FACTURA Nº 001-001-0000728 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/03/2013 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-44493

description: OBLIGACION  PARA EMPRESA SERIGRAF S.R.L  ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE UTILES ESCOLARES PARA DOCENTES 2012-MES DICIEMBRE 2011.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  PARA EMPRESA SERIGRAF S.R.L  ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE UTILES ESCOLARES PARA DOCENTES 2012-  FACTURA Nº 001-001-0009252 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIGACION  PARA EMPRESA SERIGRAF S.R.L  ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE UTILES ESCOLARES PARA DOCENTES 2012-  FACTURA Nº 001-001-0009253 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-44492

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG POR UTILES DE ESCRITORIO ( ESTUDIO 66)  FACTURA Nº. 2327

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - ESTUDIO 66 DE MARIA GRISELDA ROJAS - FACTURA Nº 001-001-0002462 - VALIDEZ DEL TIMBRADO HASTA EL 31/10/2012 - A.C.-

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - ESTUDIO 66 DE MARIA GRISELDA ROJAS - FACTURA Nº 001-001-0002330 - VALIDEZ DEL TIMBRADO HASTA EL 31/10/2012 - A.C.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-44495

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, ESCRITORIO Y ENSEÑANZA PARA LA FIRMA FUNDACION EN ALIANZA - LPN SBE Nº 43/2011 - ANTICIPO FINANCIERO - FACTURA Nº 001-002-0015095 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/08/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, ESCRITORIO Y ENSEÑANZA PARA LA FIRMA FUNDACION EN ALIANZA - LPN SBE Nº 43/2011 -  FACTURA Nº 001-012-0000515 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/06/2012 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-44494

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICNA Y ENSEÑANZA PARA LA FIRMA AGR S.A. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LPN SBE Nº 43/2011 - ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE UTILES ESCOLARES PARA DOCENTES 2012 - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 3488 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2011 - FACTURA Nº 001-001-0028132 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/08/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICNA Y ENSEÑANZA PARA LA FIRMA AGR S.A. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LPN SBE Nº 43/2011 - ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE UTILES ESCOLARES PARA DOCENTES 2012 - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 3488 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2011 - FACTURA Nº 001-001-0028056 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/08/2012 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-44497

description: OBLIGACIONES PARA  ADQUISICION DE LA CANASTA DE UTILES ESCOLARES PARA DOCENTE 2012- TELEXPAR SRL- FACTURA Nº 149174 - TIMBRADO VALIDO AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2012.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICNA Y ENSEÑANZA PARA LA FIRMA TELXPAR S.R.L. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LPN SBE Nº 43/2011 - ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE UTILES ESCOLARES PARA DOCENTES 2012 - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 3434 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 201, Nº 3488 23/11/2011 Y 5105 02/12/2011 - FACTURA Nº 001-001-0151833 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/01/2013 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-44496

description: OBLIGACIONES PARA  ALAMO S.A -ANTICIPO DEL 10% SEGUN CONTRATO Nº110/2011 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA Nº 43/2011 " ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE UTILES ESCOLARES PARA DOCENTE -2012" AD REFERENDUM   PLURIANUAL - FACTURA Nº 0042470 - TIMBRADO VALIDO AL 31 DE MARZO DEL 2012 - DICIEMBRE  2011.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA  ALAMO S.A - CONTRATO Nº110/2011 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA Nº 43/2011 " ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE UTILES ESCOLARES PARA DOCENTE -2012" AD REFERENDUM   PLURIANUAL - FACTURA Nº 001-001-0045724 - TIMBRADO VALIDO AL 31 DE MARZO DEL 2012 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-44650

description: OBLIG, POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA FIRMA IMPORTADORA DEL REY S.A. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE Nº 43/2011 "ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE UTILES ESCOLARES PARA DOCENTES 2012 - AD REFERENDUM" ADJUDICADO POR RESOLUCIONES Nº 3434; 3488 Y 5105 - ANTICIPO 10 % S/ ADJUDICACION - FACTURA Nº 001-001-0050713 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/08/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG, POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA FIRMA IMPORTADORA DEL REY S.A. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE Nº 43/2011 "ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE UTILES ESCOLARES PARA DOCENTES 2012 - AD REFERENDUM" ADJUDICADO POR RESOLUCIONES Nº 3434; 3488 Y 5105 - FACTURA Nº 001-001-0053917 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/08/2012 - AC.-

description: OBLIG, POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA FIRMA IMPORTADORA DEL REY S.A. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE Nº 43/2011 "ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE UTILES ESCOLARES PARA DOCENTES 2012 - AD REFERENDUM" ADJUDICADO POR RESOLUCIONES Nº 3434; 3488 Y 5105 - FACTURA Nº 001-001-0052372 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/08/2012 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-44499

description: OBLIG, POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA FIRMA INTEC S.R.L. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE Nº 43/2011 "ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE UTILES ESCOLARES PARA DOCENTES 2012 - AD REFERENDUM" ADJUDICADO POR RESOLUCIONES Nº 3434; 3488 Y 5105 - ANTICIPO 10 % S/ ADJUDICACION - FACTURA Nº 001-001-0000802 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/06/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, ESCRITORIO Y ENSEÑANZA PARA LA FIRMA INTEC S.R.L. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LPN SBE Nº 43/2011 - FACTURA Nº 001-001-0000808 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/06/2012 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-44488

description: OBLIGACIONES PARA  MARTINEZ HNOS S.R.L. -ANTICIPO DEL 10% SEGUN CONTRATO Nº109/2011 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA Nº 43/2011 " ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE UTILES ESCOLARES PARA DOCENTE -2012" AD REFERENDUM   PLURIANUAL - FACTURA Nº 0049214 - TIMBRADO VALIDO AL 31 DE AGOSTO DEL 2012 - DICIEMBRE  2011.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - MARTINEZ HNOS S.R.L. - LPN SBE Nº 43/2011 - FACTURA Nº 001-001-0051153 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-44498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DEUTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - NOBEL S.A. - LPN SBE Nº 43/2011 - FACTURA Nº 004-001-0029699 - CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/09/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-44491

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA FIRMA DISTRIBUIDORA PROVEPAR CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LPN SBE Nº 43/2011 "ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE UTILES ESCOLARES PARA DOCENTES" ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 5154 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2011 - PAGO CORRESPONDIENTE A ANTICIPO FINANCIERO 30 % S/ ADJUDICACION - FACTURA Nº 002-001-0002270CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - LPN SBE Nº 43/2011 - FACTURA Nº 002-001-0002440 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - LPN SBE Nº 43/2011 - FACTURA Nº 002-001-0002439 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-44490

description: OBLIGACION PARA EMPRESA KUATIAPO S.A  -ANTICIPO POR LA LICITACION PUBLICA NACIONAL POR LA SUBASTA BAJA ELECTRONICA Nº 43/2011 ADQUISICION CANASTA BASICA UTILES ESCOLARES PARA DOCENTES 2012 AD REFERENDUM PLURIANUAL CONTRATO Nº 102/2011-MES DE DICIEMBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICNA Y ENSEÑANZA PARA LA FIRMA KUATIPO S.A. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LPN SBE Nº 43/2011 - ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE UTILES ESCOLARES PARA DOCENTES 2012 - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 3434 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2011 - FACTURA Nº 001-002-0015492 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICNA Y ENSEÑANZA PARA LA FIRMA KUATIPO S.A. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LPN SBE Nº 43/2011 - ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE UTILES ESCOLARES PARA DOCENTES 2012 - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 3434 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2011 - FACTURA Nº 001-002-0016031 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-12-63999

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES - ALAMO S.A. - LPN SBE Nº 43/2011 - FACTURA Nº 001-001-0050710 - AC.-


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pinturas y Recarga de Extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-17-143132


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

GLORIMAR S.A.

legalName: GLORIMAR S.A.

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS Y MEDICAMENTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-12-50688

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA LABORATORIO GLORIMAR INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A., EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 125/2012, FACTURA Nº 001-001-0030041, EXP. SIME Nº 23.207, C.C. Nº CD-12006-12-50688.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA LABORATORIO GLORIMAR INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A., EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 126/2012, FACTURA Nº 001-001-0030040, EXP. SIME Nº 23.207, C.C. Nº CD-12006-12-50688.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-12-50503


title: ALIMENTOS PARA PERSONAS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FRAN - CAR S.R.L.

legalName: FRAN - CAR S.R.L.

LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

legalName: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

2 DE JULIO S.R.L.

legalName: 2 DE JULIO S.R.L.

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALIMENTOS PARA PERSONAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-31787

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0001793 - 24/08/2011 - FRAN-CAR S.R.L. - CO-12008-11-31787 - LCO Nº 01/11 - HOSP. DE MARIANO R. ALINSO - CARP Nº 4098

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 1898 (28/11/11),  FRAN CAR , HOSP. M.R.A. , C.C. Nº CO-12008-11-31787, CARPETA Nº 7216

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-31788

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - FACT.Nº 001-004-0002940 (28/11/2011) - HOSPITAL M.R.A. - LCO Nº 01/2011 - CO-12008-11-31788 - FF 10 - EXP.Nº 7217.-

description: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - FACT.Nº 001-004-0002941 (28/11/2011) - HOSPITAL M.R.A. - LCO Nº 01/2011 - CO-12008-11-31788 - FF 10 - EXP.Nº 7217.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-004-0002604 - 19/08/2011 - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - CO-12008-11-31788 - LCO Nº 01/11 - HOSP. DE MARIANO R. ALONSO - CARP Nº 4098

description: FACT CRED Nº 001-004-0002605 - 19/08/2011 - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - CO-12008-11-31788 - LCO Nº 01/11 - HOSP. DE MARIANO R. ALONSO - CARP Nº 4098

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-31789

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0005412 - 23/08/2011 -2 DE JULIO COMERCIAL. - CO-12008-11-31789 - LCO Nº 01/11 - HOSP. DE MARIANO R. ALONSO - CARP Nº 4098

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: 2 DE JULIO S.R.L. - FACT Nº 001-001-0005527 - 30/11/2011 - HOSPITAL DE M.R. ALONSO - LCO Nº 02/2011 - CO Nº 12008-11-31789 - FF 10 - CARPETA Nº 7292


name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: Adquisicion de Materiales de Pintura

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

Domingo Ignacio Gast

legalName: Domingo Ignacio Gast

project: 000-ASENT. INTEGRADOS SOST. PARA EL DESARROLLO

description: 001 - ASENT. INTEGRADOS SOSTENIBLES PARA EL DESARROLLO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Materiales de Pinturas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-14-93120

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES RUBRO 355 A FAVOR DE COLTEC EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURAS S/ FACTURA N° 19697, RP N° 2499/14 Y MEMO N° 601/14


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: Adquisicion de equipos y maquinarias de panaderia para las Asociaciones de Productores Agrícola Fortaleza (APAFSUR) / Edelira - Itapúa y Comité de Mujeres Unidas del Barrio San Luis- Concepción y Asociación de Mbocayaty del Yhaguy - Cordillera

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

project: 2 _ 02-FOCEM - APOYO INTEGRAL A LAS MICROEMPRESAS

description: 1 _ DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- 359-MERCOSUR - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de eq. y maq. de panaderia p/ las  (APAFSUR) / Edelira - Itapúa y Comité de Mujeres Unidas del Bo San Luis- Concepción y Asoc.de Mbocayaty del Yhaguy - Cordillera

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-11-41851

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES PEREZ RAMIREZ FOCEM SEGUN FACT 15506 C.C. 41851 NO FORMA PARTE DEL INVENTARIO INSITUCIONAL DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MAQ Y EQUIP INDUSTRIALES PEREZ RAMIREZ FOCEM SEGUN FACT 15505 C.C. 41851 NO FORMA PARETE DEL INVENTARIO INSTITUCIONAL DEL MES DE DICIEMBRE

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MAQUINARIAS Y EQUIP INDUSTRIALES PEREZ RAMIREZ Y CIA FOCEM SEGUN FACT 15506 C.C. 41851 NO FORMA PARTE DEL INVENTARIO INSTITUCIONAL DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MAQ Y EQUIP INDUSTRIALES PEREZ RAMIREZ FOCEM SEGUN FACT 15505 C.C. 41851 NO FORMA PARTE DEL INVENTATRIO INSTITUCIONAL DEL MES DE DICIEMBRE


title: AMPLIACION PAC Nro.: 227697 - CC: CO-28002-12-46705 Servicio de Seguridad y Vigilancia

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

EL PUMA DEL ESTE S.A.

legalName: EL PUMA DEL ESTE S.A.

description: 008 - ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN DE YTAKYRY, 001 - COORDINACIÓN GENERAL, 010 - ESCUELA DE BELLAS ARTES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-12-46705

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A EL PUMA DEL ESTE(282), FAC. Nº001-001-0002069,CO-28002-12-46705, MES DE JUNIO DEL 2012,ESCUELA DE ITAKYRY, STRFF10INTERNº93

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A  EL PUMA DEL ESTE (282), FAC. Nº001-001-0002043, CO-28002-12-46705, MES DE MAYO DEL 2012, ESCUELA DE ITAKYRY,STRFF10INTERNº78

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A EL PUMA DEL ESTE (282 ), FAC. Nº001-001-0002095, CO-28002-12-46705, MES DE JULIO DEL 2012, ESCUELA DE BELLAS ARTES, STRFF10INTERNº043

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A EL PUMA DEL ESTE S.A. (282), S/FAC. Nº001-001-0002160,CO-28002-12-46705, MES DE OCTUBRE DEL 2012, ESCUELA DE BELLAS ARTES,STRFF10INTERNº059

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS  DIRECTOS DE GASTOS CTES A EL PUMA DEL ESTE (282) , FAC. Nº001-001-0001907,CO-28002-12-46705,ESCUELA DE ITAKYRY,  MES DE MARZO DEL 2012, STRFF10INTERNº033

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS A EL PUMA DEL ESTE, (282), S/FAC. Nº001-001-0002002, CO-28002-12-46705, ESCUELA DE ITAKYRY, STRFF10INTERNº45

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS DE PROVEEDORES DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES A EL PUMA DEL ESTE S.A.  (282 ), FAC. Nº001-001-0002143, CO-28002-12-46705 , MES DE SEP/2012, STRFF10INTERNº052

name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS  DIRECTOS DE GASTOS CTES A EL PUMA DEL ESTE (282), FAC. Nº001-001-0002216, CO-28002-12-46705, MES DE DICIEMBRE DEL 2012, STRFF10INTERNº0194

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS  DIRECTOS DE GASTOS CTES A EL PUMA DEL ESTE  (282 ), FAC. Nº001-001-0001906,CO-28002-12-46705  MES DE MARZO DEL 2012, STRFF10INTERNº032

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A EL PUMA DLE ESTE (282 ), FAC. Nº001-001-0002179, CO-28002-12-46705 , MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A EL PUMA DEL ESTE, (282), FAC. Nº001-001-0002001, CO-28002-11-46705, MES DE ABRIL DEL 2012, STRFF10INTERNº050

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A EL PUMA DEL ESTE (282), FAC. Nº001-001-0002067, CO-28002-12-46705, MES DE JUNIO DEL 2012, STRFF10INTERNº082

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS DE GTOS CTES A  EL PUMA DEL ESTE S.A.(282 ), FAC. Nº001-001-0002142 ,CO-28002-12-46705  , MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, STRFF10INTERNº0133

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A EL PUMA DEL ESTE (282 ), FAC. Nº001-001-0002091, CO-28002-12-46705, MES DE JULIO DEL 2012, STRFF10INTERNº098

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A EL PUMA DEL ESTE (282 ), FAC. Nº001-001-0002117 , CO-28002-12-46705 , MES DE AGOSTO DEL 2012, STRFF10INTERNº0119

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS  DIRECTOS A EL PUMA DEL ESTE S.A. (282), FAC. Nº001-001-0002158,CO-28002-12-46705, MES DE OCTUBRE DEL 2012, STRFF10INTERNº0150


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS

CARLOS ANTONIO BARRI

legalName: CARLOS ANTONIO BARRI

project: 000-DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD

description: 009 - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-57891

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TALLER MECANICO SAN ANTONIO - FACTURA N° 001-001-0001188 (17/10/12) - DESARROLLO DE RR.HH - CD N° 02/12 - CD-12008-12-57891 - F.F.10 - CARP. N° 6921

description: TALLER MECANICO SAN ANTONIO - FACTURA N° 001-001-0001189 (17/10/12) - DESARROLLO DE RR.HH - CD N° 02/12 - CD-12008-12-57891 - F.F.10 - CARP. N° 6921

description: TALLER MECANICO SAN ANTONIO - FACTURA N° 001-001-0001181 (17/10/12) - DESARROLLO DE RR.HH - CD N° 02/12 - CD-12008-12-57891 - F.F.10 - CARP. N° 6921

description: TALLER MECANICO SAN ANTONIO - FACTURA N° 001-001-0001182 (17/10/12) - DESARROLLO DE RR.HH - CD N° 02/12 - CD-12008-12-57891 - F.F.10 - CARP. N° 6921

description: TALLER MECANICO SAN ANTONIO - FACTURA N° 001-001-0001183 (17/10/12) - DESARROLLO DE RR.HH - CD N° 02/12 - CD-12008-12-57891 - F.F.10 - CARP. N° 6921

description: TALLER MECANICO SAN ANTONIO - FACTURA N° 001-001-0001184 (17/10/12) - DESARROLLO DE RR.HH - CD N° 02/12 - CD-12008-12-57891 - F.F.10 - CARP. N° 6921

description: TALLER MECANICO SAN ANTONIO - FACTURA N° 001-001-0001185 (17/10/12) - DESARROLLO DE RR.HH - CD N° 02/12 - CD-12008-12-57891 - F.F.10 - CARP. N° 6921

description: TALLER MECANICO SAN ANTONIO - FACTURA N° 001-001-0001187 (17/10/12) - DESARROLLO DE RR.HH - CD N° 02/12 - CD-12008-12-57891 - F.F.10 - CARP. N° 6921

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0014 - 22/01/2014 - TALLER MECANICO SAN ANTONIO - CD-12008-12-57891 - CD NRO 02/12 - FF: 30 -DCCION NAC. ESTRATEGICA EN RECURSOS HUMANOS - CARP NRO 3602

description: FACTURA NRO 001-001-0007 - 22/01/2014 - TALLER MECANICO SAN ANTONIO  - CD-12008-12-57891 - CD NRO 02/12 -  FF: 30 - I.N.S. - CARP NRO 3602

description: FACTURA NRO 001-001-0008 - 22/01/2014 - TALLER MECANICO SAN ANTONIO - CD-12008-12-57891 - CD NRO 02/12 - FF: 30 - I.N.S. - CARP NRO 3602

description: FACTURA NRO 001-001-0009 - 22/01/2014 - TALLER MECANICO SAN ANTONIO - CD-12008-12-57891 - CD NRO 02/12 - FF: 30 -DCCION NAC. ESTRATEGICA EN RECURSOS HUMANOS - CARP NRO 3602

description: FACTURA NRO 001-001-0010 - 22/01/2014 - TALLER MECANICO SAN ANTONIO - CD-12008-12-57891 - CD NRO 02/12 - FF: 30 -DCCION NAC. ESTRATEGICA EN RECURSOS HUMANOS - CARP NRO 3602

description: FACTURA NRO 001-001-0011 - 22/01/2014 - TALLER MECANICO SAN ANTONIO - CD-12008-12-57891 - CD NRO 02/12 - FF: 30 -DCCION NAC. ESTRATEGICA EN RECURSOS HUMANOS - CARP NRO 3602

description: FACTURA NRO 001-001-0012 - 22/01/2014 - TALLER MECANICO SAN ANTONIO - CD-12008-12-57891 - CD NRO 02/12 - FF: 30 -DCCION NAC. ESTRATEGICA EN RECURSOS HUMANOS - CARP NRO 3602

description: FACTURA NRO 001-001-0013 - 22/01/2014 - TALLER MECANICO SAN ANTONIO - CD-12008-12-57891 - CD NRO 02/12 - FF: 30 -DCCION NAC. ESTRATEGICA EN RECURSOS HUMANOS - CARP NRO 3602


name: 1000000-VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 307937 - CC: CD-12002-16-133761 Mantenimiento y Reparación de Vehículos - Flota

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

AVELINO FLORENTIN RODRIGUEZ

legalName: AVELINO FLORENTIN RODRIGUEZ

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-16-133761

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION BMANT. Y REPARACION DE VEHICULOS. TALLER AVEINO DE AVELINO FLORENTINO. FACTURA N° 001-001-0000913. CD-12002-16-133761. AÑO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. Y REP. DE VEHICULO. TALLER AVELINO DE AVELINO FLORENTIN. FACTURA N°001-001-0000867. CD-12002-16-133761. AÑO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANTEN. REP. DE VEHICULOS. TALLER AVELINO DE AVELINO FLORENTIN. FACTURA N°001-001-0000820.CD-12002-16-133761. AÑO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS. TALLER AVELINO FACT Nº 001-001-0001043. CD-12002-16-133761. OBJETO DE GASTO 244. AÑO 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. Y REP. DE VEHICULOS.  GASTOS PRIORITARIOS. TALLER AVELINO FACTURA N° 001-001-0001004. CD-12002-16-133761. AÑO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. Y REPARACIONES DE VEHICULOS. TALLLER AVELINO DE AVELINO FLORENTIN. FACTURA N°001-001-0000068. CD-12002-16-133761. AÑO 2016


title: Reparacion de Equipos Criminalistica

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

legalName: 2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

description: 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Reparacion de Equipos Criminalistica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-98755