title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 304798 - CC: CD-12013-16-127674 CONTRATACION DIRECTA PARA EL ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Y PLOTTER PARA LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

project: 001-SP CONST. AVDA. COST. CENT. HIST. Y PARQUE BICENTENARIO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD Nº 31/2016 CONTRATACION DIRECTA PARA EL ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Y PLOTTER PARA LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-16-127674

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  42726   FACT.  20952     ALQUILER   FOTOCOPIADORA  Y  PLOTTER  PAR  LA  INIDAD  D E PROYECTOSS  ESPECIALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 23930/2017, FACT. N° 25107, CONTRATO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS Y PLOTTER PARA LA UPE CORRESP. AL MES DE JULIO 2017.


status: active

title: AQUISICION DE RELOJ MARCADOR BIOMETRICO

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

TIME S.R.L.

scheme: PY-RUC

legalName: TIME S.R.L.

currency: PYG

description: 26 _ MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE RELOJ MARCADOR BIOMETRICO

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-29683

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG. DE LA FACT. N° 3643 DE TIME S.R.L. - UTMAP

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: Adquisición de Combustible

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Combustible

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-14-89995

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S/FACT. N°  15098

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 17672


name: 1930000-SUBUAF.- SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

title: AMPLIACION PAC Nro.: 300837 - CC: CD-12001-16-120097 Servicio de publicación en Periodicos.-

BLANCA TEODOLINA MAR

legalName: BLANCA TEODOLINA MAR

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de publicación en Periodicos.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-120097

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE BLANCA MARIN  DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE PROVEEDOR DEL MES DE AGOSTO DEL 2016

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE PROVEEDOR BLANCA MARIN DEL MES DE AGOSTO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE BLANCA MARIN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE BLANCA MARIN DEL MES DE MAYO DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE BLANCA MARIN DEL MES DE MARZO DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE BLANCA MARIN DEL MES DE MAYO DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE BLANCA MARIN DEL MES DE AGOSTO DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP.A PAGO DE BLANCA MARIN DEL MES DE OCTUBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PLANILLA DE CORRESP. A PAGO DE BLANCA MARIN DEL  MES DE DICIEMBRE DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE L A FAC. CORRESP. PAGO DE PROVEEDOR DEL MES DE MARZO DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP.A PAGO DE PROVEEDOR DEL MES DE ABRIL DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


GLORIA FRANCISCA SARABIA

legalName: GLORIA FRANCISCA SARABIA

description: 003 - DEFENSORÍA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de equipos de oficina para la PGR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-63576

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION DE LA EMPRESA A. SARABIA CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE/2012 PGR


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

EVEREST INGENIERIA

legalName: EVEREST INGENIERIA

description: 20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Equipamiento para Sistemas de Abastecimiento de Agua en Asentamientos Campesinos - CEPRA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-43297

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIG./ PAGO A EVEREST INGENIERIA SRL - ANTICIPO 50% - FACTURA N° 001-001-52661 - SOLICITUD N° 010 - FONDOS LOCALES

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIG./ PAGO A EVEREST INGENIERIA - FACTURA N° 55940 - CTO. N° 57/2011 - LPN N° 07/11 - SOLICITUD N° 118 - CEPRA


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

Engracia Zarate de S

legalName: Engracia Zarate de S

MIRNA CELESTE CORONE

legalName: MIRNA CELESTE CORONE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Serv. de Mant y Rep de Aondicionador de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-106956

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 490 DE LA FIRMA SERVITEK DE ENGRACIA ZARATE DE SERVIAN.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 491 DE LA FIRMA SERVITEK DE ENGRACIA ZARATE DE SERVIAN.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 492 DE LA FIRMA SERVITEK DE ENGRACIA ZARATE DE SERVIAN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 337 DE LA FIRMA SERVITEK.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 338 DE LA FIRMA SERVITEK.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 336 DE LA FIRMA SERVITEK.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-106953

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 869 DE LA FIRMA DISTRIBUIDORA M&C DE MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGUN FACT. NRO. 792 DE LA FIRMA DISTRIBUIDORA M & C.-

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGUN FACT. NRO. 797 DE LA FIRMA DISTRIBUIDORA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES DE OFICINA SEGUN FACTURA Nº 00000868 DE LA FIRMA DISTRIBUIDORA M & C.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: ADQUISICION DE LUBRICANTES VARIOS

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

project: 001-CONSERVACION DE OBRAS VIALES

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10- YACYRETÁ - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC N° 30-2012 LPN ADQUISICION DE LUBRICANTES VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-12-53718

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 38.707 ADQUISICION DE LUBRICANTES FACT. Nª 23920/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36312 ADQUISICION DE LUBRICANTES S/ FACT. N° 142780.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 24776 ADQUISICION DE LUBRICANTES FACT. Nº 19893

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 9079 ADQUISICION DE LUBRICANTES FACT. Nº 24550


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: Adquisición de Banderas

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

PAOLA SOLEDAD ESCOBA

legalName: PAOLA SOLEDAD ESCOBA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Banderas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-12-64593

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    J &  M   COMERCIAL    S/FACT.   Nº   000032    MI.


title: Adquisición de equipos de informática

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

FRANCISCO SABINO ROT

legalName: FRANCISCO SABINO ROT

PRINTEC SA

legalName: PRINTEC SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de equipos de informática

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-17-145157

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION PARA PAGO AL PROVEEDOR FRANCI EMPRENDIMIENTOS S/ FAC Nº 001-002-0001179

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-17-144703

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION PARA PAGO AL PROVEEDOR PRINTEC S.A. EN CONCEPTO DE PROVISION DE EQUIPOS DE INFORMATICA S/ FAC Nº 001-001-0007338


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 242112 - CC: LC-13003-12-58025 ALQUILERES NUEVOS PARA FISCALIAS DEL AREA METROPOLITANA

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

RICARDO A.J. CAREAGA BOGGINO

legalName: RICARDO A.J. CAREAGA BOGGINO

Anibal Florentin Ama

legalName: Anibal Florentin Ama

HYUN YOUNG LEE

legalName: HYUN YOUNG LEE

Helma Schukovsky Zim

legalName: Helma Schukovsky Zim

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 011 - ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL, 002 - AREA PENAL CENTRAL, 001 - AREA PENAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILERES NUEVOS PARA FISCALIAS DEL AREA METROPOLITANA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-12-58025

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG GARANTIA ALQUILER RICARDO CAREAGA PARCIAL FACT 461 DEL 11/9/12 PREV 8721

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER DE RICARDO  CAREAGA  MESES DE JULIO-AGOSTO-SETIEMBRE/12 FACT 462 DEL 11/09/2012 CANCELACION PREV 8723-8724

description: OBLGI DE ALQUILER  RICARDO  CAREAGA FACT 462 DEL 11/09/2012 PARCIAL PREV 8722 CORRESPONDE A UNA PARTE DE PAGO  DE JULIO/12

description: OBLGI DE RICARDO CAREAGA FACT 461 DEL 11/09/2012 PREV 8721  CORRESPONDE A LA GARANTIA PREV 8721 CANCELACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE RICARDO  CAREAGA MES DE OCT/2012 DELITOS ECONIMICOS FACT 472 DEL 11/11/2012 PREV 10909

description: OBLGI DE ALQUILER DE RICARDO  CAREAGA MES DE NOV/12 FACT 473 DEL 14/11/2012 PREV 10910 DELITOS ECONOMICOS PARCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE RICARDO CAREAGA FACT 473 DEL 14/11/2012 PREV 10911 CANCELACION DE NOV/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE RICARDO  CAREAGA FACT 476 DEL 10/12/2012 PREV 11743 MES DE DIC/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER MES DE OCT/13 FACT 10 DEL 14/10/2013 DE RICARDO CAREAGA   PREV8180

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER DE RICARDO CAREAGA FACT 18 DEL 11/12/2013  MES DE DIC  PREV 301

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE RICARDO  CAREAGA FACT 487 DEL 08/05/2013 MES DE MAYO/2013 PREV 3572

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER DE RICARDO  CAREAGA  PREV 4734   FACT 489 DEL 13/06/2013 MES JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLBIG. ALQ. ENERO-FEBRERO/13 RICARDO CAREAGA FACT. 479 DEL 19/02/2013 PREV. 1255

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER DE RICARDO  CAREAGA FACT 4 DEL 26/08/2013 MES DE AGOSTO  PREV 6532

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER FACT 13 DEL 20/11/2013 PREV 8995  MES DE NOV/2013 RICARDO CAREAGA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE RICARDO  CAREAGA  MARZO/13 PREV 2083 FACT 481 DEL 15/03/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER DE RICARDO CAREAGA FACT 1 DEL 16/07/2013 PREV 5834 MES DE  JULIO/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. ABRIL RICARDO CAREAGA FACT. 483 DEL 03/04/2013 PREV. 2843

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ SET/13 RICARDO CAREAGA BOGGINO FAC 7 DEL 10/9/13 PREV 7340

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-12-58026

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LQ. DIC. ANIBAL FLORENTIN AMARILLA FACT. 006 DEL 03/12/2012 PREV. 11742

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ NOV/12 ANIBAL FLORENTIN AMARILLA FAC 5 DEL 5/11/12 PREV 10385

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. ENERO-FEBRERO/13 ANIBAL FLORENTIN FACT. 008 DEL 21/02/2013 PREV. 1254-1263

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ NOV/13 ANIBAL FLORENTIN AMARILLA FAC 3 DEL 4/11/13 PREV 8994

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ANIBAL FLORENTIN PREV 3571 FACT 11 DEL 08/05/2013 MES DE MAYO/2013 ALQUILER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. AGOSTO/13 ANIBAL FLORENTIN FACT. 014 DEL 01/08/2013 PREV. 6531

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER SETIEMBRE/13 ANIBAL FLORENTIN FACT 16 DEL 03/09/13 PREV.7339

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. JULIO/13ANIBAL FLORENTIN FACT. 013 DEL 03/072013 PREV. 5833

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ANIBLA FLORENTIN FACT 9 DEL 19/03/2013 MAR/13 PREV 2082

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLBIG. ALQ. ABRIL ANIBAL LORENTIN FACT. 010 DEL 08/04/2013 PREV. 2842

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER DE ANIBAL FLORENTIN PREV 4733   FACT 12 DEL 04/06/2013  MES JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. OCT./13 ANIBAL FLORENTIN FACT. 002 DEL 02/10/2013 PREV. 8179

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER ANIBAL FLORENTIN PREV 300 FACT 4 DEL 02/12/2013 MES DIC/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG ALQUILER NOV/12 ANIBAL FLORENTIN FACT 5 DEL 05/11/12 PREV.10384

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG GARANTIA DE ALQUILER ANIBAL FLORENTIN AMARILLA FACT 2 DEL 07/09/12 PREV.8545

description: OLIG ALQUILER JUNIO- JULIO- AGOSTO- SET/12 ANIBAL FLORENTIN FACT 3 DEL 07/09/12 PREV.8546

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ANIBAL FLORENTIN FACT 4 DEL 04/10/2012 PREV 9324 MES DE OCT/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-12-58027

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG GARANTIA ALQUILER HYUN YOUNG LEE FACT 3 DEL 07/09/12 PREV.8554

description: OBLGI ALQUILER AGOSTO- SET/12 HYUN YOUNG LEE FACT 4 DEL 07/09/12 PREV.8555

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE HYUN YOUNG LEE MES DE OCT/12 PREV 9323 FACT 5 DEL 03/10/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER DE HYUN YOUNG LEE FACT 8 DEL 21/11/2012 MES DE DIC PARCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE HYUN YOUNG LEE FACT 8 DEL 21/11/2012 CANCELACION MES DE DIC/12 PREV 10936

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG ALQUILER NOV /12 HYUN YOUNG LEE FACT 7 DEL 05/11/12 PREV.10383

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. ABRIL HYUN YOUNG LEE FACT. 011 DEL 04/04/2013 PREV. 2892

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE HYUN YOUNG LEE FACT 10 DEL 18/03/2013 MES DE MAR/13 PREV 2085

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. ENERO-FEBRERO/13 HYUN YOUNG LEE FACT. 009 DEL 20/02/2013 PREV. 1257

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. JULIO/13 HYUN YOUNG LEE FACT. 014 DEL 03/07/2013 PREV. 5836

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER  HYUN YOUNG LEE FACT 13 DEL 17/06/2013 MES DE JUNIO/13 PREV 4736

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. MAYO HYUN YOUNG LEE FACT. 012 DEL 13/05/2013 PREV. 3574

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-12-58029

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER JULIO - AGOSTO- SET/12 HELMA SCHUKOSKY ZIMMER FACT 735 DEL 07/09/12 PREV.8551

description: OBLIG GARANTIA ALQUILER HELMA SCHUKOVSKY ZIMMER FACT 734 DEL 07/09/12 PREV.8550

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE HELMA SCHUKOVSKY FACT 741 DEL 11/10/2012 PREV 9322 MES DE OCT/2012 ALQUILER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER DE HELMA SCHUKOVSKY FACT 755 DEL 06/12/2012 PREV 11741 MES DE DIC/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ NOV /12 HELMA SCHUKOVSKY ZIMMER FAC 748 DEL 7/11/12 PREV 10381

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ SETIEMBRE HELMA SCHUKOVSKY ZUMMER FAC 35 DEL 2/9/13 PREV 7341

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. AGOSTO/13 HELMA SCHUKOWSKY FACT. 027 DEL 02/08/2013 PREV. 6533

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER MES DE OCT/13 FACT 44 DEL 03/10/2013 DE HELMA SCHUKOVSKY  PREV8181

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. MAYO HELMA SCHUKOVSKY FACT. 006 DEL 21/054/2013 PREV. 3573

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER HEIMA SCHUKOVSKY PREV  302 FACT  62 DEL 06/12/2013 MES DIC/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER HELMA SCHUKOVSKY FACT 23 DEL 18/07/2013 PREV 5835 MES  JULIO/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE HELMA SCHUKOVSKY FACT 15 DEL 18/06/2013 MES DE  JUNIO  PREV 4735 LAQUILER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. ENERO-FEBRERO/13 HELMA SCHUKOVSKY FACT. 778 DEL 18/02/2013 PREV. 1256

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ ABRIL  HELMA SCHUKOVSKY FACT. 792 DEL 16/04/2013 PREV. 2844

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE HELMA SCHUKOVSKY MES DE MAR/13 FACT 785 DEL 25/03/2013 PREV 2084

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ NOV/13 HELMA SCHUKOVSKY ZIMMER FAC 53 DEL 1/11/13 PREV 8996


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Elementos de Limpieza

roles: procuringEntity buyer

description: 006 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Elementos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-14-88400


001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 006 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES Y ACCESORIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-78082


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DESARROLLOS DEL PARA

legalName: DESARROLLOS DEL PARA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

Overa sa

legalName: Overa sa

ARGUELLO

legalName: ARGUELLO

MARIA MABEL CARBALLO

legalName: MARIA MABEL CARBALLO

project: 000-HOSPITAL DE LIMPIO

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-49920

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACTURA Nº 001- 001- 0000699- ( 18/05/12) - DESARROLLO DEL PARAG. S.A. - CD- 12008-12-49920 - CD 07/12 - HOSP. DE LIMPIO - F.F. 10 CARP. Nº 3163 .-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-49921

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACTURA Nº 001- 001- 0030473- ( 31/05/12) - PAPELERA GUAIRA S.R.L. - CD- 12008-12-49921 - CD 07/12 - HOSP. DE LIMPIO - F.F. 10 CARP. Nº 3163 .-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-49922

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACTURA Nº 001- 001- 0000621- ( 29/05/12) - OVERA S.A. - CD- 12008-12-49922 - CD 07/12 - HOSP. DE LIMPIO - F.F. 10 CARP. Nº 3163 .-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-49918

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACTURA Nº 001- 002- 0000095- ( 04/06/12) - INFOPY  INFORMATICA - CD - 12008-12-49918 - CD 07/12 - HOSP. DE LIMPIO - F.F. 10 CARP. Nº 3163 .-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-49919

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACTURA Nº 001- 001- 0000335- ( 11/05/12) - M.C.  IMPORT - CD - 12008-12-49919 - CD 07/12 - HOSP. DE LIMPIO - F.F. 10 CARP. Nº 3163 .-


title: UTILES PARA OFICINA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

DIEGO FABIAN VELAZQUEZ MACHUCA

legalName: DIEGO FABIAN VELAZQUEZ MACHUCA

description: 003 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para UTILES PARA OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-70470

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 / 342 UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PROVEEDOR DI TECH INFORMATICA FACTURA NO. 001-001-0000730 - CD-28002-13-70470 - CONTRATO NO. 67/2013 - RESOLUCION NO. 80/2013

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 342 UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PROVEEDOR DITECH INFORMATICA FACTURA NO. 001-001-0000731 - CD-28002-13-70470 - CONTRATO NO. 67/2013 - RESOLUCION NO. 80/2013 - STR NO. 94/2013

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 342 UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA  PROVEEDOR DITECH INFORMATICA FACTURA NO. 001-001-0000922 - CD-28002-13-70470 - CONTRATO NO. 67/2013 - RESOLUCION NO. 80/2013 - STR NO. 94/2013

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 342 UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PROVEEDOR DITECH INFORMATICA FACTURA NO. 001-001-0000736 - CD-28002-13-70470 - CONTRATO NO. 67/2013 - RESOLUCION NO. 80/2013 - STR NO. 94/2013

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA  PARA PAGO DE NIVEL 70 - 342 UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PROVEEDOR DITECH INFORMATICA FACTURA NO. 001-001-0000737 - CD-28002-13-70470 - CONTRATO NO. 67/2013 - RESOLUCION NO. 80/2013 - STR NO. 94/2013

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 342 UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PROVEEDOR DITECH INFORMATICA FACTURA NO. 001-001-0000738 - CD-28002-13-70470 - CONTRATO NO. 67/2013 - RESOLUCION NO. 80/2013 - STR NO. 94/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 342 UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA - PROVEEDOR DI TECH INFORMATICA FACTURA NO. 001-001-0001568 - CD-28002-13-70470 - CONTRATO NO. 67/2013 - RESOLUCION NO. 80/2013 - STR NO. 252/2013

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 342 UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA  - PROVEEDOR DI TECH INFORMATICA FACTURA NO. 001-001-0001569 - CD-28002-13-70470 - CONTRATO NO. 67/2013 - RESOLUCION NO. 80/2013 - STR NO. 252/2013


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

FONOLUZ S.A.

legalName: FONOLUZ S.A.

RECORD ELECTRIC S.A.

legalName: RECORD ELECTRIC S.A.

COMPAÑIA COMERCIAL D

legalName: COMPAÑIA COMERCIAL D

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-93186

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-0009010 - FECHA 24/11/2014 - PROVEEDOR:  FONO LUZ S.A.- DEPEND.:  NIVEL CENTRAL (CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS) - C.C. CD-12008-14-93186  -  F.F. 30 - MODALIDAD:  CD  Nº  27/2014 -  CARP. Nº 39710

Incumplimiento

type: penalty

description: FACTURA Nº 001-001-0009012 - FECHA 24/11/2014 - PROVEEDOR:  FONO LUZ S.A.- DEPEND.:  NIVEL CENTRAL (CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS) - C.C. CD-12008-14-93186  -  F.F. 30 - MODALIDAD:  CD  Nº  27/2014 -  CARP. Nº 39710

description: FACTURA Nº 001-007-0009011 - FECHA 24/11/2014 - PROVEEDOR:  FONO LUZ S.A.- DEPEND.:  NIVEL CENTRAL (CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS) - C.C. CD-12008-14-93186  -  F.F. 30 - MODALIDAD:  CD  Nº  27/2014 -  CARP. Nº 39710

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-94122

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-005-0000199 (14/11/2014) - RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A. - C.E.M. - C.D. N°27/2014 - CD-12008-14-94122 - FF. 30.- CARP Nº 39233.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-93200

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 003-008-000223 (18/11/2014) - COMP. COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A. - HOSP. DEL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS  - CC.CD-12008-14-93200 - CD N°27/2014 - FF.30 - EXP. N° 39.713.-

description: FACT. N° 003-008-000226 (18/11/2014) - COMP. COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A. - HOSP. DEL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS  - CC.CD-12008-14-93200 - CD N°27/2014 - FF.30 - EXP. N° 39.713.-

description: FACT. N° 003-008-000222 (18/11/2014) - COMP. COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A. - HOSP. DEL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS  - CC.CD-12008-14-93200 - CD N°27/2014 - FF.30 - EXP. N° 39.713.-

description: FACT. N° 003-008-000224 (18/11/2014) - COMP. COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A. - HOSP. DEL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS  - CC.CD-12008-14-93200 - CD N°27/2014 - FF.30 - EXP. N° 39.713.-

description: FACT. N° 003-008-000225 (18/11/2014) - COMP. COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A. - HOSP. DEL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS  - CC.CD-12008-14-93200 - CD N°27/2014 - FF.30 - EXP. N° 39.713.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: ADQUSICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

PROSPER S.R.L.

legalName: PROSPER S.R.L.

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-112040

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN ELEMENTOS DE LIMPIEZA MES DE SETIEMBRE/2015 CASA CENTRAL (P.E.P. N° 2036, PROSPER S.R.L.)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-111997

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN ELEMENTOS DE LIMPIEZA MES DE SETIEMBRE/2015 CASA CENTRAL (P.E.P. N° 2035, EVEREST COMERCIAL)


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DEL MEDICAMENTO CABAZITAXEL 60 MG - INYECTABLE PARA EL ASEGURADO JUAN FEDERICO VEILUVA LEIVA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-13-77780


title: SERVICIO DE REPRODUCCION DE EXAMENES - AD REFERENDUM

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

MARBEN S.A

legalName: MARBEN S.A

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 2637 - MARBEN EDITORA & GRAFICA S.A. - ESCUELA JUDICIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-17-137270

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 2582 -MARBEN. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 2362 - MARBEN EDITORA & GRAFICA  S.A. - ESCUELA JUDICIAL


title: MANTENIMIENTO DE VEHICULO Y MAQUINAS

DIVISA AUTOMOTORES S

legalName: DIVISA AUTOMOTORES S

ELECTRO PARANA SRL

legalName: ELECTRO PARANA SRL

description: 003 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE VEHICULO Y MAQUINAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-70041

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS PROVEEDOR DIVISA AUTOMOTORES S.A. FACTURA NO. 001-002-0000099 - CD-28002-13-70041 - CONTRATO NO. 61/2013 - RESOLUCION NO. 66/2013 - STR NO. 164/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS - FACTURA NO. 001-002-0005547 - CONTRATO NO. 61/2013 - RESOLUCION NO. 66/2013 - STR NO. 92/2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-70040

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 243 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQ. Y EQ. - PROVEEDOR ELECTRO PARANA S.R.L. FACTURA NO. 001-001-0061444 - CD-28002-13-70040 - CONTRATO NO. 60/2013 - RESOLUCION NO. 66/2013 - STR NO. 260/2013


name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 028-AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

TOP INFORMATICA S.R.

legalName: TOP INFORMATICA S.R.

JOEL RICARDO MARTINE

legalName: JOEL RICARDO MARTINE

SEGEL LOGISTICA S.A.

legalName: SEGEL LOGISTICA S.A.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, MUEBLES Y ENSERES PARA LA ANTSV"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23028-16-133455

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EFECTUADO PARA PAGO A FAVOR DE LA FIRMA TOP INFORMATICA S.R.L. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, MUEBLES Y ENSERES PARA LA ANTSV CO: 2328-16-133455 SEGUN FACTURA N° 001-001-0008614 DEL 26/12/16 RECEPCION PATRIMONIAL N° 06/16.-

description: OBLIGADO EFECTUADO PARA PAGO A FAVOR DE LA FIRMA TOP INFORMATICA S.R.L. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, MUEBLES Y ENSERES PARA LA ANTSV CO: 2328-16-133455 SEGUN FACTURA N° 001-001-0008615 DEL 26/12/16 RECEPCION PATRIMONIAL N° 06/16.-

description: OBLIGADO EFECTUADO PARA PAGO A FAVOR DE LA FIRMA TOP INFORMATICA S.R.L. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, MUEBLES Y ENSERES PARA LA ANTSV CO: 2328-16-133455 SEGUN FACTURA N° 001-001-0008616 DEL 26/12/16 RECEPCION PATRIMONIAL N° 06/16.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23028-16-133489

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EFECTUADO PARA PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JM INDUSTRIAL Y COMERCIAL EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE  MUEBLES Y ENSERES PARA LA ANTSV CO: 2328-16-133489 SEGUN FACTURA N° 001-001-0000298 DEL 26/12/16 RECEPCION PATRIMONIAL N° 05/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EFECTUADO A FAVOR DE LA FIRMA JM COMERCIAL E INDUSTRIAL EN CONCEPTO DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA ANTSV SEGUN FACTURA N° 001-001-0000313 DEL 26/12/2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23028-16-133450

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EFECTUADO A FAVOR DE LA FIRMA SEGEL  EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS  PARA LA ANTSV CO: 2328-16-133450 SEGUN FACTURA N° 001-001-0033361 DEL 23/12/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EFECTUADO PARA CANCELACION DE PAGO A FAVOR DE LA FIRMA SEGEL  LOGISTICA S.A. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS  PARA LA ANTSV CO: 2328-16-133450 SEGUN FACTURA N° 001-001-0033361 DEL 23/12/2016.-


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

JULIA ELIZABETH MONG

legalName: JULIA ELIZABETH MONG

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-114064

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 003-001-0000003/4/5 (RUBRO 532-30-COMLOG), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2015


title: Adquisición de Equipos de Oficina

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1010000-FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

legalName: 1010000-FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

description: 2 _ FORMACIÓN EN CONTADURIA PÚBLICA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-11-37034


003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

IN DESING S.R.L.

legalName: IN DESING S.R.L.

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Utiles de Escritorio y Elememtos de oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-88365

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ( IN DESIGN S.R.L ) S/ FACTURA Nº 001-001-000087 MES DE JUNIO DE 2014.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ( IN DESING S.RL ) S/ FACTURA Nº 001-001-000085 MES DE JUNIO DE 2014.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ( IN DESIGN ) S/ FACTURA Nº 001-001-000086 MES DE JUNIO DE 2014.-


title: Servicio de Hospedaje

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

description: 012 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Hospedaje

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-50474


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 89-12 CONTRATACION DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA EL GRAN ASUNCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-59421


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ROAM  S.R.L.

legalName: ROAM  S.R.L.

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Servicio de Limpieza y Fumigación para el INAN - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-56764

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-002-010000065  (11/12/12), SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL GRUPO ROAM , INAN, C.C. N° CD-12008-12-56764,  CD N° 08/2012, CARPETA N° 9124, FF 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ROAM S.R.L - FACTURA N° 001-002-0000058 (03/12/12) - INAN - CD N° 08/12 - CD-12008-12-56764 - F.F.30 - CARP. N° 9067

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-004-000068 - (24/01/2014) - ROAM S.R.L. - CD -12008-12- 56764 - CD Nº 08/2012 - I.N.AN. - F.F. 30 - CARP.Nº. 7132.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ROAM S.R.L. / FACT. Nº001-002-0000081 (02/05/2013)  / I.N.A.N. / CARP. Nº4006 / CD N°08/2012 / CD-12008-12-56764 / FF. 30.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-00073 (07/03/2013) - ROAM S.R.L - INAN - FF. 30 - CD N° 08/2012 - C.C.CD-12008-12-56764 -CARPETA Nº 2298.-

description: FACTURA Nº 001-002-00074 (07/03/2013) - ROAM S.R.L - INAN - FF. 30 - CD N° 08/2012 - C.C.CD-12008-12-56764 -CARPETA Nº 2298.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ROAM S.R.L - FACTURA N° 001-002-0000076 (01/04/13) - INAN - CD N° 08/12 - CD-12008-12-56764  - F.F.30 - CARP. N° 2990

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0000013(03/09/2013)-ROAM S.R.L.-INAN-FF.30-CD-08/2012-CD-12008-12-56764-CARP. N° 7219.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0000009(01/08/2013)-ROAM S.R.L.-INAN-FF.30-CD-08/2012-CD-12008-12-56764-CARP. N° 6464.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000020 FECHA: 01/10/2013 - PROVEEDOR: ROAM S.R.L - (I.N.A.N) FF30. - CD N° 8/12. - C.C.CD-12008-13-56764 CARPETA Nº 7843.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-000086 (03/06/2013) - ROAM S.R.L. - INAN - FF.30 - CD. N° 08/2012 - C.C.CD-12008-12-56764 - CARPETA Nº 4803

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0000089-ROAM S.R.L.-INAN-FF.30-CD-08/2012-CD-12008-12-56764-CARP. N°5463.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-56662

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AGRO ABASTO DE HECTOR CHASE - FACTURA N° 004-002-003055 (22/11/12) - INAN - CD N° 08/12 - CD-12008-12-56662 - F.F.30 - CARP. N° 9067

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-002-004024 (26/01/2013) - AGRO ABASTO - INAN - FF. 30 - CD N° 08/2012 - C.C.CD-12008-12-5662 -CARPETA Nº 2298.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 004-001-0000004 - 21/06/2013 -AGROABASTO EIRL - CD-12008 -12-56662 - CD NRO 08/12 - FF: 30 -INAN - CARP. NRO 5330


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

OFFICE CLIP S.R.L.

legalName: OFFICE CLIP S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 004 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL, 001 - REGIONALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-15-105631

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALTERNATIVA SA FACT 278 CERTIF 932 RES 30/15 OG 342 CC 105631 PLAN DE CAJA DE ABRIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-15-105632

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA LAB SA FACT 3771 CERTIF 880 RES 30/15 OG 342 CC 105632 PLAN DE CAJA DE ABRIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-15-105635

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA SYSTEMS SAECA FACT 10853 CERTIF 881 RES 30/15 OG 342 CC 105635 PLAN DE CAJA DE ABRIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-15-105723

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OFFICE COMPU SA FACT 4633 CERTIF 927 RES 30/15 OG 342 CC 105723 PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: OFFICE COMPU SA FACT 4633 CERTIF 926 RES 30/15 OG 342 CC 105723 PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: OFFICE COMPU SA FACT 4633 CERTIF 928 RES 30/15 OG 342 CC 105723 PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OFFICE COMPU SA FACT 4633 CERTIF 929 RES 30/15 OG 342 CC 105723 PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OFFICE COMPU SA FACT 4633 CERTIF 925 RES 30/15 OG 342 CC 105723 PLAN DE CAJA DE ABRIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-15-105630

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MASTER SOFT PARAGUAY SRL FACT 1233 CERTIF 879 OG 342 CC 105630 RES 30/15 PLAN DE CAJA DE ABRIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-15-105792

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OFFICE CLIP SRL FACT 208 CERTIF 959 RES 30/15 OG 342 CC 105792 PLAN DE CAJA DE ABRIL


name: 1940000-SUAF.- SECRETARÍA DE POLITICAS LINGÜISTICA

title: Locación de Inmueble Determinado para las Oficinas la Secretaría de Políticas Lingüísticas"Ad Referendum

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ANTONIO RAMON LEONAR

legalName: ANTONIO RAMON LEONAR

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Locación de Inmueble Determinado para las Oficinas la Secretaría de Políticas Lingüísticas""Ad Referendum"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-17-136749

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DEL O.G. 251. ALQUILER POR ENERO Y FEBRERO 2017. SPL.-


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

title: Servicio de Aseo, LImpieza y Fumigación

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

Trigidia Amarilla Ar

legalName: Trigidia Amarilla Ar

description: 008 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de Aseo, LImpieza y Fumigación"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-12-62809

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE FUMIGACION, SEGUN FACTURA N° 001-001-661 DE NUEVA ERA FUMIGACIONES Y LIMPIEZA EN GENERAL DE TRIGIDIA AMARILLA ARCE.


title: CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE CUMPLIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN LCO N° 24/2015 “SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL SENEPA” ID N° 299.246 - LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS SRL

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.

legalName: LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.

project: 000-CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERM.TRANSMITIDAS POR VECTORES

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-002-0001448, LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS SRL, LPN Nº 24/2015, CARPETA Nº 15059, CTA Nº 520 CUT SUB CTA Nº 520.003-111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-002-0001471, LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS SRL, LPN Nº 24/2015, CARPETA Nº 15059, CTA Nº 520 CUT SUB CTA Nº 520.003-111.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-121754

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-002-001379, LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYA SRL., LICITACION POR CONCUSO DE OFERTAS Nº 24/2015, CARPETA Nº 15108, CTA Nº 520 CUT SUB CTA Nº 520.003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-002-001208, LIMPIEZA MODERNAS PARAGUAYA SRL, LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS, CARPETA Nº 15089, CTA Nº 520 CUT, SUB CTA Nº 520.003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-002-001149, LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS SRL, LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 24/2015, CARPETA Nº 15.064, CTA. Nº 520CUT, SUBCTA. Nº 520003-111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-002-001199, LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS SRL, LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 24/2015, CARPETA Nº 15.064, CTA. Nº 520CUT, SUBCTA. Nº 520003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-002-001334, LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L., LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS, CARPETA N° 15095,SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS PARA EL SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-002-0001069, LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS SRL, LPN Nº 55/2015, CARPETA Nº 15038, CTA Nº 520, CUT SUB CTA Nº 520.003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-002-0001068, LIMPIEZA MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L., LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 55, CARPETA Nº 15031, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-002-0001069, LIMPIEZA MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L., LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 55, CARPETA Nº 15031, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-002-0001070, LIMPIEZA MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L., LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 55, CARPETA Nº 15031, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-002-001208, LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 24/2015, CARPETA Nº 15066, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-003-111.-


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-107858


name: UAF perteneciente a 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

title: SUSCRIPCION PLATTS

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMERCIALIZACION DE DERIVADOS DEL PETROLEO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SUSCRIPCION PLATTS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-25006-14-102935


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADQUISICION DE DISPENSADORES DE AGUA

PAMAQ S.A.

legalName: PAMAQ S.A.

description: 011 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA PARAGUARI

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE DISPENSADORES DE AGUA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-74337

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO N° 004-003-0001391 DEL 02/07/2013,RES.N° 23/2013 DEL 29/05/2013,CONTRATO N° 04/2013 DEL 21/06/2013,OC N° 7 DEL 24/06/2013,OP N° 174 DEL 23/07/2013,CD-13001-13-74337,BENEFICIARIO PAMAQ S.A.,CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE PARAGUARI.


name: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 326207 - CC: LP-12007-17-145887  ?SERVICIO CONSULTORÍA DE APOYO ESPECIALIZADO, LOGÍSTICO Y DE PROCESAMIENTO PARA LA APLICACIÓN PILOTO DE LA EVALUACIÓN DE LOGROS ACADÉMICOS DE ESTUDIANTES DE FINALES DE CICLO/NIVEL DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DEL PROCESO EDUCATIVO ? SNEPE? ? AD REFERÉNDUM

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

project: 002-INVESTIGACIÓN EVAL. ESTANDARIZADAS DE DESEMPEÑO A ESTUD.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para " SERVICIO CONSULTORÍA DE APOYO ESPECIALIZADO, LOGÍSTICO Y DE PROCESAMIENTO PARA LA APLICACIÓN PILOTO DE LA EVALUACIÓN DE LOGROS ACADÉMICOS DE ESTUDIANTES DE FINALES DE CICLO/NIVEL DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DEL PROCESO EDUCATIVO - SNEPE - AD REFERÉNDUM "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-17-145887


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

COMVENCE S.A.

legalName: COMVENCE S.A.

LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

legalName: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

MARINA DEL SOL SRL

legalName: MARINA DEL SOL SRL

MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD

legalName: MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD

description: 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Alimentos (Ad Referéndum)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-106595

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE ALIMENTOS (COMVENCE), FACT. Nº 5525, FECHA=11/09/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/15. PROG. 005-04. ASISTENCIA A VETERANOS DE LA GUERRA DEL CHACO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMVONCE), FACTURA Nº 5243, FECHA=31/07/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/15. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. N° 5634,5636,5637 FECHA 30/09/2015 CONVENCE  MES DE SETIEMBRE/15 PROG, 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION FACT. N° 5634 FECHA 30/09/2015 CONVENCE  MES DE SETIEMBRE/15 PROG, 005-03 DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. N° 5228, 5230 FECHA 29/07/2015 COMVENCE MES DE JULIO/15 PROG. 001 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. N° 5229 FECHA 29/07/2015 COMVENCE MES DE JULIO/15 PROG. 005-03 DIRECCION GENEAL DE AUDITORIA INTERNA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-106589

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE ALIMENTOS (COMERCIAL LA ASUNCENA), FACT. Nº 1740, FECHA=22/09/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/15. PROG. 005-04. ASISTENCIA A VETERANOS DE LA GUERRA DEL CHACO.-

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE ALIMENTOS (COMERCIAL LA ASUNCENA), FACT. Nº 1741/1735/1736, FECHA=15/09/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/15. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMERCIAL LA ASUNCENA), FACT Nº 1626/1624/1627/1631, FECHA=(02/07/2015)-(02/07/2015)-(06/07/2015)-(13/07/2015), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/15. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMERCIAL LA ASUNCENA), FACT. Nº 1743, FECHA=25/09/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/15. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMERCIAL LA ASUNCENA), FACT. Nº1671, FECHA=27/07/2015, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMERCIAL LA ASUNCENA), FACTURA Nº 1666/1667, FECHA=20/07/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/15. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-106588

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. N° 1001 FECHA 21/09/2015 MARINA DEL SOL MES DE SETIEMBRE/15 PROG, 005-04 ASISTENCIA A VET. DE LA GUERRA DEL CHACO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS (MARINA DEL SOL S.R.L), FACT Nº 883, FECHA=15/07/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/15. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS (MARINA DEL SOL S.R.L), FACT Nº 879, FECHA=06/07/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/15. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE ALIMENTOS (MARINA DEL SOL S.R.L), FACT. Nº 691/984/983/985/981/969/982, FECHA=01/09/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/15. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS (MARINA DEL SOL), FACT. Nº 1013, FECHA=22/09/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/15. PROG. 005-01.APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS (MARINA DEL SOL S.RL.), SEGÚN FACTURA Nº 860, FECHA=22/06/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/15. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS (MARINA DEL SOL S.R.L), FACT. Nº0901, FECHA=27/07/2015, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS (MARINA DEL SOL S.R.L), FACTURA Nº 001-002-0000894, FECHA=20/07/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/15. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE ALIMENTOS (MARINA DEL SOL) MES DE JUNIO/15 PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS (MARINA DEL SOL S.RL.), SEGÚN FACTURA Nº 861, FECHA=22/06/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/15. PROG. 005-03. DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-106598

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE ALIMENTOS  (DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO.), FACT. Nº 226/227, FECHA=21/09/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/15. PROG. 005-04. ASISTENCIA A VETERANO DE LA GUERRA DEL CHACO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE ALIMENTOS (DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO), FACT. Nº 208/209/210, FECHA=04/09/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/15. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE ALIMENTOS (DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO), FACT. Nº 211/212, FECHA=04/09/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/15. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE ALIMENTOS (DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO), FACT. Nº 229/230, FECHA=21/09/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/15. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. N° 173,172,170,174 FECHA 22/07/2015 DIST. SAN CAYETANO MES DE JULIO/15 PROG. 001 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ALIMENTOS PARA PERSONA (DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO), FACTURA Nº 166/167/168, FECHA=22/07/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/15. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. N° 163,164,165 FECHA 22/07/2015 DIST. SAN CAYETANO MES DE JULIO/15 PROG. 001 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE ALIMENTOS (DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO), FACT. Nº 224/225, FECHA=14/09/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/15. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE ALIMENTOS (DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO), FACT. Nº 213/214, FECHA=07/09/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/15. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE ALIMENTOS (DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO), FACT. Nº 217/216, FECHA=07/09/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/15. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE ALIMENTOS (DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO), FACT. Nº 201/202/203, FECHA=04/09/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/15. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE ALIMENTOS (DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO), FACT. Nº 204/205/206, FECHA=04/09/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/15. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS (DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO), SEGUN FACTURA Nº 137/38/39, FECHA=29/06/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/15. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS (DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO), FACT. Nº175/176/177, FECHA=24/07/2015, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS (DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO), FACTURA Nº 178, FECHA=28/07/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/15. PROG. 005-03. DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-161826


1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

description: 005 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUADROS TIPICOS PINTADOS AL OLEO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-12-60459


name: UAF perteneciente a 014-MINISTERIO DE LA MUJER

title: Servicio de Ceremonial

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

Maximo Jara Aquino

legalName: Maximo Jara Aquino

project: 008-PROMOC.DE IGUALDAD DE OPORT.P/LAS MUJERES (ALA/2011/22871)

description: 010 - FORTAL. INST. P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Ceremonial

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-13-83167

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000161 EL HORNERO


name: UAF perteneciente a 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 271976 - CC: LP-25005-14-94557 MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN Y REPARACIÓN DE AERONAVES

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

description: 002 - SERVICIOS AEROPORTUARIOS, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN Y REPARACIÓN DE AERONAVES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-14-94557


title: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER - NRO DE PAC 256622 - OFFICE COMPU S.A

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12004-13-79881

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
S/ FACTURA N° 001-001-00119 DE FECHA 21/11/2013
PROVEEDOR: MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.
DICIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.
PROVEEDOR: MASTER SOFT PARAGUAY SRL.
FACTURA N° 001-001-0000143 DE FECHA 03/12/2013.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2013.-

description:
OBLIGACION 342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.
PROVEEDOR: MASTER SOFT PARAGUAY SRL.
FACTURA N° 001-001-0000140 DE FECHA 03/12/2013.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12004-13-79880

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR OFFICE COMPU S.A.
RUC 80013316-1 FACTURA 001-001-0001074
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12004-13-79882

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DATA SUSTEMS SAECA.
RUC 80013889-9 FACTURA 001-001-0001212
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2013.-


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

LUIS FERNANDO PARDO RIBERA

legalName: LUIS FERNANDO PARDO RIBERA

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

description: 008 - ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA, 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES, 009 - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-86665

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000773 (RUBRO 311-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001113 (RUBRO 311-10-DISERSANFA) ,CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-00001117 (RUBRO 311-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-86664

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0005161 (RUBRO 311-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-86666

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000620 (RUBRO 311-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2014

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000621 (RUBRO 311-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-00000370/371 (RUBRO 311-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000622/623 (RUBRO 311-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2014


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

legalName: INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.

legalName: LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.

Carlos Horacio Colma

legalName: Carlos Horacio Colma

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Reparacion y Mantenimiento mayores de equipos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-76024

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-025-0000150 (12/02/2014) - INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF.10 - CD. 10/2013 - C.C.CD-12008-13-76024 - CARPETA Nº 4813 - FC. DBP N° ()

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-76023

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0015311 (28/01/2014) - LA OXIGENA PARAGUAYA S.A. - INSTITUTO MEDICINA TROPICAL - FF.10 - CD. N° 10/2013 - C.C.CD-12008-13-76023 - CARPETA Nº 5224 - FC. 04 DBP N° 043/044 (28/02/2014)

description: FACTURA Nº 001-001-0015184 (28/01/2014) - LA OXIGENA PARAGUAYA S.A. - INSTITUTO MEDICINA TROPICAL - FF.10 - CD. N° 10/2013 - C.C.CD-12008-13-76023 - CARPETA Nº 5224 - FC.04 DBP N° 043/044 (28/02/2014)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-76059

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: NOVATECH / FACT. Nº001-001-0000023 (18/03/2014)  / INST.DE MEDICINA TROPICAL / CD N°10/2013 / CD-12008-13-76059 / FF. 10 / CARP.N°9526 - FC 04 N° 251 (16/04/2014).-


title: ADQ. DE TEXTILES Y VESTUARIOS

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

INDALCO SRL

legalName: INDALCO SRL

MANUFACTURA DE PILAR SA

legalName: MANUFACTURA DE PILAR SA

SAMPA S.A.

legalName: SAMPA S.A.

VAC S.R.L.

legalName: VAC S.R.L.

DESSIREE CRUZ VIADIU

legalName: DESSIREE CRUZ VIADIU

KAREN MABEL ROCIO BE

legalName: KAREN MABEL ROCIO BE

YUTY SOCIEDAD ANONIM

legalName: YUTY SOCIEDAD ANONIM

DIEGO GILBERTO RAMOS

legalName: DIEGO GILBERTO RAMOS

GUILLERMINA  LEZCANO LEZCANO

legalName: GUILLERMINA  LEZCANO LEZCANO

DULCE HOGAR SRL

legalName: DULCE HOGAR SRL

ARQUIN S.R.L.

legalName: ARQUIN S.R.L.

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE TEXTILES Y VESTUARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-54531

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-52473

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 320 DE LA FIRMA INDALCO SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 307-314 CONFORME CONTRATO Nº 70/2012 DE ADQ. DE TEXTILES Y VESTUARIOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 321 DE LA FIRMA INDALCO SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 306-314 CONFORME CONTRATO Nº 70/2012 DE ADQ. DE TEXTILES Y VESTUARIOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 322 DE LA FIRMA INDALCO SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 308-314 CONFORME CONTRATO Nº 70/2012 DE ADQ. DE TEXTILES Y VESTUARIOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-52200

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 13652 DE LA FIRMA MANUFACTURA PILAR SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 319-314 CONFORME CONTRATO Nº 66/2012 DE ADQ. DE TEXTILES Y VESTUARIOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 21224 DE LA FIRMA MANUFACTURA PILAR SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 320-314 CONFORME CONTRATO Nº 66/2012 DE ADQ. DE TEXTILES Y VESTUARIOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-52202

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. N° 773 DE LA FIRMA SAMPA SA POR ORDEN DE COMPRA N° 437-314 CONFORME CONTRATO N° 65/2012 DE ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 661 DE LA FIRMA SAMPA SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 13-313 CONFORME CONTRATO Nº 65/2012 DE ADQ DE TEXTILES Y VESTUARIOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 719 DE LA FIRMA SAMPA SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 383-314 CONFORME CONTRATO Nº 65/2012 DE ADQ DE TEXTILES Y VESTUARIOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 720 DE LA FIRMA SAMPA SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 382-314 CONFORME CONTRATO Nº 65/2012 DE ADQ DE TEXTILES Y VESTUARIOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 721 DE LA FIRMA SAMPA SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 381-314 CONFORME CONTRATO Nº 65/2012 DE ADQ DE TEXTILES Y VESTUARIOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-51762

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. N° 1866 DE LA FIRMA VAC SRL, POR ORDEN DE COMPRA N° 436-314 CONFORME CONTRATO N° 61/2012 DE ADQ DE TEXTILES Y VESTUARIOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. N° 1867 DE LA FIRMA VAC SRL, POR ORDEN DE COMPRA N° 435-314 CONFORME CONTRATO N° 61/2012 DE ADQ DE TEXTILES Y VESTUARIOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1590 DE LA FIRMA VAC SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 376-314 CONFORME CONTRATO Nº 61/2012 DE ADQ. DE TEXTILES Y VESTUARIOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1591 DE LA FIRMA VAC SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 377-314 CONFORME CONTRATO Nº 61/2012 DE ADQ. DE TEXTILES Y VESTUARIOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1579 DE LA FIRMA VAC SRL , POR ORDEN DE COMPRA Nº 249-314, CONFORME CONTRATO Nº 61/2012 DE ADQ DE TEXTILES Y VESTUARIOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1580 DE LA FIRMA VAC SRL , POR ORDEN DE COMPRA Nº 238-314, CONFORME CONTRATO Nº 61/2012 DE ADQ DE TEXTILES Y VESTUARIOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1581 DE LA FIRMA VAC SRL , POR ORDEN DE COMPRA Nº 237-314, CONFORME CONTRATO Nº 61/2012 DE ADQ DE TEXTILES Y VESTUARIOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1585 DE LA FIRMA VAC SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 311-314 CONFORME CONTRATO Nº 61/2012 DE ADQ. TEXTILES Y VESTUARIOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1586 DE LA FIRMA VAC SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 310-314 CONFORME CONTRATO Nº 61/2012 DE ADQ. TEXTILES Y VESTUARIOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-52201

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 154 DE LA FIRMA DESSIC SERV. GENERALES DE DESSIREE CRUZ VIADIU, POR ORDEN DE COMPRA Nº 57-311 CONFORME CONTRATO Nº 62/2012 DE ADQ DE TEXTILES Y VESTUARIOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 151 DE LA FIRMA DESSIC SERVICIOS GENERALES DE DESSIREE CRUZ VIADIU, POR ORDEN DE COMPRA Nº 309-314 CONFORME CONTRATO Nº 62/2012 DE ADQ. TEXTILES Y VESTUARIOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-51764

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 4001 DE LA FIRMA ARAMI DE KAREN MABEL BENITEZ INSAURRALDE, POR ORDEN DE COMPRA Nº 378-314 CONFORME CONTRATO Nº 63/2012 DE ADQ. DE TEXTILES Y VESTUARIOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 3875 DE LA FIRMA COMERCIAL ARAMI DE KAREN M. BENITEZ INSAURRALDE, POR ORDEN DE COMPRA Nº 240/314 CONFORME CONTRATO Nº 63/2012 DE ADQ DE TEXTILES Y VESTUARIOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-52203

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 22457 DE LA FIRMA YUTY SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 313-314 CONFORME CONTRATO Nº 64/2012 DE ADQ. DE TEXTILES Y VESTUARIOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 22483 DE LA FIRMA YUTY SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 576-314 CONFORME CONTRATO Nº 64/2012 DE ADQ DE TEXTILES Y VESTUARIOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-53049

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1283 DE LA FIRMA D & M REPRESENTACIONES - CONSULTORIA INTEGRAL DE DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 256-314, CONFORME CONTRATO Nº 67/2012 DE ADQ DE TEXTILES Y VESTUARIOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1284 DE LA FIRMA D & M REPRESENTACIONES - CONSULTORIA INTEGRAL DE DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 257-314, CONFORME CONTRATO Nº 67/2012 DE ADQ DE TEXTILES Y VESTUARIOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-51763

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 689 DE LA FIRMA COMERCIAL CELESTIAL DE GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 302-314 CONFORME CONTRATO Nº 59/2012 DE ADQ. DE TEXTILES Y VESTUARIOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 690 DE LA FIRMA COMERCIAL CELESTIAL DE GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 304-314 CONFORME CONTRATO Nº 59/2012 DE ADQ. DE TEXTILES Y VESTUARIOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 695 DE LA FIRMA COMERCIAL CELESTIAL DE GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 303-314 CONFORME CONTRATO Nº 59/2012 DE ADQ. DE TEXTILES Y VESTUARIOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 675 DE LA FIRMA COMERCIAL CELESTIAL DE GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 233-314 CONFORME CONTRATO Nº 59/2012 DE ADQ. DE TEXTILES Y VESTUARIOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 688 DE LA FIRMA COMERCIAL CELESTIAL DE GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 301-314 CONFORME CONTRATO Nº 59/2012 DE ADQ. DE TEXTILES Y VESTUARIOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. N° 730 DE LA FIRMA COMERCIAL CELESTIAL DE GUILLERMINA LEZCANO POR ORDEN DE COMPRA N° 433-314 CONFORME CONTRATO N° 59/2012 DE ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 737 DE LA FIRMA COMERCIAL CELESTIAL DE GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 538-314 CONFORME CONTRATO Nº 59/2012 DE ADQ. DE TEXTILES Y VESTUARIOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 738 DE LA FIRMA COMERCIAL CELESTIAL DE GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 539-314 CONFORME CONTRATO Nº 59/2012 DE ADQ. DE TEXTILES Y VESTUARIOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 739 DE LA FIRMA COMERCIAL CELESTIAL DE GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 537-314 CONFORME CONTRATO Nº 59/2012 DE ADQ. DE TEXTILES Y VESTUARIOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 716 DE LA FIRMA COMERCIAL CELESTIAL DE GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 374-314 CONFORME CONTRATO Nº 59/2012 DE ADQ. DE TEXTILES Y VESTUARIOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 717 DE LA FIRMA COMERCIAL CELESTIAL DE GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 373-314 CONFORME CONTRATO Nº 59/2012 DE ADQ. DE TEXTILES Y VESTUARIOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 673 DE LA FIRMA COMERCIAL CELESTIAL DE GUILLERMINA LEZCANO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 235-314, CONFORME CONTRATO Nº 59/2012 DE ADQ DE TEXTILES Y VESTUARIOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRENDAS DE VESTIR.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-51766

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 16364 DE LA FIRMA DULCE HOGAR SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 321-314 CONFORME CONTRATO Nº 68/2012 DE ADQ. DE TEXTILES Y VESTUARIOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-51765

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2014 DE LA FIRMA ARQUIN SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 236-314, CONFORME CONTRATO Nº 60/2012 DE ADQ DE TEXTILES Y VESTUARIOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. N° 2113 DE LA FIRMA ARQUIN SRL, POR ORDEN DE COMPRA N° 434-314 CONFORME CONTRATO N° 60/2012 DE ADQ DE TEXTILES Y VESTUARIOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2128 DE LA FIRMA ARQUIN SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 491-314 CONFORME CONTRATO Nº 60/2012 DE ADQ. DE TEXTILES Y VESTUARIOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2101 DE LA FIRMA ARQUIN SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 375-314 CONFORME CONTRATO Nº 60/2012 DE ADQ. DE TEXTILES Y VESTUARIOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2029 DE LA FIRMA ARQUIN SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 305-314 CONFORME CONTRATO Nº 60/2012 DE ADQ. DE TEXTILES Y VESTUARIOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE CALZADOS.-


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 215019 - CC: CO-12003-11-45983 Adquisición de Pasajes Aereos-Plurianual

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

RAINBOW SRL

legalName: RAINBOW SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR,   1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pasajes Aereos-Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-45983

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RAINBOW SRL S/FACTURA N° 1539 MI.

description: OBLIGACION RAINBOW SRL S/FACTURA N° 1528 MI.

description: OBLIGACION RAINBOW SRL S/FACTURA N° 1527 MI.

description: OBLIGACION RAINBOW SRL S/FACTURA N° 1526 MI.

description: OBLIGACION RAINBOW SRL S/FACTURA N° 2744 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CON RAIMBOW S/ FACT. 1412

description: OBLIGACION CON RAIMBOW S/ FACT. 1412

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RAINBOW SRL S/FACTURA N° 2549 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   RAINBOW SRL.    S/FACT.  Nº  001-002-002618   MI.

description: OBLIG.  RAINBOW  SRL.   S/FACT.  Nº  001-002-002615   MI.

description: OBLIG.   RAINBOW  SRL   S/FACT.  Nº   001-002-002577   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RAINBOW SRL S/FACTURA N° 2614 MI.

description: OBLIGACION RAINBOW SRL S/FACTURA N° 2605 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. RAINBOW S.R.L., (PASAJES) S/ FACT. N° 674

description: OBLIG. RAINBOW S.R.L., (PASAJES) S/ FACT. N° 675

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PASAJES CON RAINBOW S.R.L S/ FACT. 1341

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RAINBOW SRL S/FACTURA N° 2534 MI.

description: OBLIGACION RAINBOW SRL S/FACTURA N° 2535 MI.

description: OBLIGACION RAINBOW SRL S/FACTURA N° 2536 MI.

description: OBLIGACION RAINBOW SRL S/FACTURA N° 2537 MI.

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   RAINBOW   SRL.    S/FACT.    Nº   003277   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. RAINBOW S.R.L S/ FACTURA N° 3214 M.I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. RAINBOW S.R.L S/FACTURA N°3181 M.I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CON RAINBOW S/ FACT. 1550

description: OBLIGACION CON RAINBOW S/ FACT. 1550

description: OBLIGACION CON RAINBOW S.R.L. S/ FACT. 1561

description: OBLIHGACION CON RAINBOW S/ FACT. 1540

description: OBLIHGACION CON RAINBOW S/ FACT. 1540

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RAINBOW SRL S/FACTURA N° 1684 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   RAINBOW SRL.    S/FACT.   Nº   0002872   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PASAJES, RAINBOW S.R.L. S/ FACT. Nº 1705

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. RAIMBOW S.R.L. S/ FACT. N° 4552

description: OBLIG. RAIMBOW S.R.L. S/ FACT. N° 4552

description: OBLIG. RAIWBOW S.R.L. S/ FACT. N° 4768

description: OBLIG. RAIWBOW S.R.L. S/ FACT. N° 4768

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. RAINBOW S.R.L. S/ FACT. N° 4551

description: OBLIG. RAINBOW S.R.L. S/ FACT. N° 4551


title: Adquisición de Repuestos para Vehículos

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

VICTOR GERARDO MENDO

legalName: VICTOR GERARDO MENDO

description: 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES, 009 - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Repuestos para Vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-56359

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0044824/44825/44976 (RUBRO 346-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-53027

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0001246/1247 (RUBRO 346-10-DIGETREN), CORRESP. AL MES DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0001250 (RUBRO 346-30-DISERGEMIL), CORRESP. AL MES DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0001309/1310/1311 (RUBRO 346-10-ABASTECIMIENTO AL EJERCITO), CORRESP. AL MES DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001327/1333/1340/1555/1557/1558 (RUBRO 346-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001347/1348 (RUBRO 346-10-DIBAMIL), CORRESP.AL MES DE JULIO/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001498 (RUBRO 346-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2012


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

ÑE ECOOP LTDA

legalName: ÑE ECOOP LTDA

project: 016-APOYO A LA INT. ECO. DEL SEC. RURAL PYO.DCI-ALA 2010/022-009

description: 008 - INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO PECUARIO Y GRANJERO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Catering para eventos del Proyecto Apoyo a la Integración Económica del Sector Rural Paraguayo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-12-64343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS - SOLICITUD Nº 131/14 - FACT. Nº 1337 - ÑE ECOOP. LTDA. - EXP.Nº 30445/14.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS - SOLICITUD Nº 131/14 - FACT. Nº 1338 - ÑE ECOOP. LTDA. - EXP.Nº 30445/14.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS - SOLICITUD Nº 131/14 - FACT. Nº 1339 - ÑE ECOOP. LTDA. - EXP.Nº 30445/14.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS - SOLICITUD Nº 131/14 - FACT. Nº 1340 - ÑE ECOOP. LTDA. - EXP.Nº 30445/14.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS - SOLICITUD Nº 131/14 - FACT. Nº 1341 - ÑE ECOOP. LTDA. - EXP.Nº 30445/14.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS - SOLICITUD Nº 131/14 - FACT. Nº 1342 - ÑE ECOOP. LTDA. - EXP.Nº 30445/14.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS - SOLICITUD Nº 131/14 - FACT. Nº 1329 - ÑE ECOOP. LTDA. - EXP.Nº 30445/14.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS - SOLICITUD Nº 131/14 - FACT. Nº 1330 - ÑE ECOOP. LTDA. - EXP.Nº 30445/14.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS - SOLICITUD Nº 131/14 - FACT. Nº 1331 - ÑE ECOOP. LTDA. - EXP.Nº 30445/14.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS - SOLICITUD Nº 131/14 - FACT. Nº 1332 - ÑE ECOOP. LTDA. - EXP.Nº 30445/14.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS - SOLICITUD Nº 131/14 - FACT. Nº 1336 - ÑE ECOOP. LTDA. - EXP.Nº 30445/14.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS - SOLICITUD Nº 131/14 - FACT. Nº 1333 - ÑE ECOOP. LTDA. - EXP.Nº 30445/14.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS - SOLICITUD Nº 131/14 - FACT. Nº 1334 - ÑE ECOOP. LTDA. - EXP.Nº 30445/14.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS - SOLICITUD Nº 131/14 - FACT. Nº 1335 - ÑE ECOOP. LTDA. - EXP.Nº 30445/14.