name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

title: Provisión de Pasajes Aéreos

KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

legalName: KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 001 - SOLUCIONES HABITACIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de Pasajes Aéreos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23023-14-92696

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L POR LA PROVISION DE PASAJES  AEREOS PARA  VIAJE  ASUNCION-PANAMA-MEXICO-PANAMA-ASUNCION A FAVOR DEL ARQ FRANCISCO KNAPPS Y LA ARQ.LUCIA GIOVINE, PARA  PARTICIPAR DE LA "XXIII ASMABLEA GENERAL DE MINISTROS Y MAXIMAS AUTORIDADES DE LA VIVIENDA Y URBANISMO DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE", SEGUN FACTURA N° 001-001-0004173

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A KOSTAS VIAJES S.R.L. POR LA PROVISION DE PASAJE AEREO DE IDA Y VUELTA ASUNCION/ SAO PAULO / DUBAI/ NAIROBI/ DUBAI/SAO PAULO/ ASUNCION A FAVOR DE LA FUNCIONARIA LORENA BALBUENA SOTO, CORRESPONDIENTE AL VIAJE DEL 14 AL 16/04/2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006619.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A KOSTAS VIAJES S.R.L,POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS  DE ASUNCION / SANTIAGO/BUENOS AIRES/ASUNCION A FAVOR DEL FUNCIONARIO AMILCAR GUILLEN ,CORRESPONDIENTE AL VIAJE DEL 01 AL 3/6/2015,SEGUN FACTURA N°001-001-0007123.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A KOSTAS VIAJES S.R.L. POR LA PROVISION DE PASAJE AEREO ASUNCION/SANTIAGO/BUENOS AIRES/ASUNCION A FAVOR DE LA FUNCIONARIA LORENA BALBUENA SOTO, CORRESPONDIENTE AL VIAJE DEL 01 AL 03/06/2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007121.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A KOSTAS VIAJES S.R.L. POR LA PROVISION DE PASAJE AEREO DE  ASUNCION/ PANAMA/ MEXICO/ PANAMA/ ASUNCION  A FAVOR DE LORENA BALBUENA SOTO, P/ VIAJE CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION DEL "SEMINARIO SOBRE VIVIENDA Y URBANISMO" REALIZADO EN FECHA 22 AL 26/03/2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006327.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE LA ING. MARIA SOLEDAD NUÑEZ , P/ VIAJE A SAO PAULO - PARIS, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0012492 DEL 12/12/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A KOSTAS VIAJES S.R.L. POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE MARIA SOLEDAD NUÑEZ, CORRESPONDIENTE AL VIAJE A MONTEGO BAY - PANAMA DEL 26 AL 29/08/2015, SEGUN FACTURA  Nº 001-001-0007944.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A KOSTAS VIAJES S.R.L. POR PROVISION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE MARIA SOLEDAD NUÑEZ Y CAROLINA CACERES DE LUCEY,  P/ VIAJE A GUARULHOS - BRASIL SEGUN FACTURA N° 001-001-0009678 DEL 02/03/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE ELKIN VELAZQUEZ, POR VIAJE A ASUNCION - RCA. DEL PARAGUAY SEGUN FACTURA Nº 001-001-0008046.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A KOSTAS VIAJES S.R.L. POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE MARIA SOLEDAD NUÑEZ , POR VIAJE A LIMA - RCA. DE PERU DEL 11 AL 14/11/2015 SEGUN FACTURA Nº 001-001-0008870.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A KOSTAS VIAJES S.R.L. POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE ELISA PAMPLIEGA, LELYS REYES, Y CAROLINA CACERES, CORRESPONDIENTE AL VIAJE A MONTEVIDEO - URUGUAY DEL 09 AL 11/12/2015, SEGUN FACTURA  Nº 001-001-0009175.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A KOSTAS VIAJES S.R.L. POR LA PROVISION DE PASAJE AEREO ASUNCION/PANAMA/KINGSTON/MONTEGO BAY/MONTEGO BAY/PANAMA/PANAMA/ASUNCION A FAVOR DE MARIA SOLEDAD NUÑEZ, CORRESPONDIENTE AL VIAJE DEL 25 AL 29/08/2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007744.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A KOSTAS VIAJES S.R.L. POR LA PROVISION DE PASAJE AEREO ASUNCION/SANTIAGO/BUENOS AIRES/ASUNCION A FAVOR DE MARIA SOLEDAD NUÑEZ, CORRESPONDIENTE AL VIAJE DEL 31/05/215 AL 02/06/2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007120.-.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLICACION PARA PAGO A KOSTAS VIAJES Y TURISMO POR LA PROVISION DE PASAJES AREOS A FAVOR DE AMILCAR GUILLEN Y CAROLINA CACERES POR VIAJE REALIZADO A QUITO  ECUADOR, PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA  HABITAT III ,DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE/2016, SEGUN DETALLE EN FACTURA N°001-001-0011758 DEL 27/9/2016.

description: REGISTRO DE LA OBLICACION PARA PAGO A KOSTAS VIAJES Y TURISMO POR DIFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA REIMPRESION DE PASAJES AREOS A FAVOR DE AMILCAR GUILLEN Y MARIA SOLEDAD NUÑEZ POR VIAJE REALIZADO A SANTA CRUZ DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE/2016, CONFORME A LA FACTURA N°001-001-0011906 DEL 10/10/2016.-

description: REGISTRO DE LA OBLICACION PARA PAGO A KOSTAS VIAJES Y TURISMO POR LA PROVISION DE PASAJES AREOS A FAVOR DE  CAROLINA CACERES POR VIAJE REALIZADO A SANTIAGO DE CHILE, PARA ASISTIR A LA REUNION DEL CONSEJO BINACIONAL DE MINISTROS DEL PARAGUAY Y CHILE, DEL 27 AL 30 DE SETIEMBRE/2016,CONFORME A LA FACTURA N°001-001-0011775 DEL 28/10/2016.-

description: REGISTRO DE LA OBLICACION PARA PAGO A KOSTAS VIAJES Y TURISMO POR LA PROVISION DE PASAJES AREOS A FAVOR DE PATRICIA RODRIGUEZ POR VIAJE REALIZADO A QUITO  ECUADOR, PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA  SOBRE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO  SOSTENIBLE HABITAT III, DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE/2016,CONFORME A LA FACTURA N°001-001-0011959 DEL 15/10/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE LA ING. MARIA SOLEDAD NUÑEZ Y EL ING. AMILCAR GUILLEN, P/ VIAJE A SANTA CRUZ - BOLIVIA, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0011231 DEL 09/08/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A KOSTAS VIAJES S.R.L. POR PROVISION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE LA FUNCIONARIA SANDRA TERESA RUIZ DIAZ RAMIREZ, P/ VIAJE A MEDELLIN - COLOMBIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0010104.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A KOSTAS VIAJES S.R.L. POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE LORENA BALBUENA, CORRESPONDIENTE AL VIAJE A BS. AS. - RCA. ARGENTINA DEL 05 AL 12/12/2015, SEGUN FACTURA  Nº 001-001-0008681

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE LAS FUNCIONARIAS MARTHA SANCHEZ Y PATRICIA RODRIGUEZ GRYCIUK, P/ VIAJE A TOLUCA - MEXICO, SEGUN FACTURA N° 001-001-0010135 DEL 18/04/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A KOSTAS VIAJES S.R.L. POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE MARIA SOLEDAD NUÑEZ , POR VIAJE A MEDELLIN - COLOMBIA DEL 26 AL 28/06/2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0011432.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A KOSTAS VIAJES S.R.L. POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE ADOLF SAUER, POR VIAJE A SANTIAGO - CHILE DEL 07 AL 12/11/2016 SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012205 DEL 08/11/2016.-


status: active

title: ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

GRUPO IMPORTADOR ELE

scheme: PY-RUC

legalName: GRUPO IMPORTADOR ELE

currency: PYG

description: 1 _ ADMINISTRACION GENERAL

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ACONDICIONADOR DE AIRE

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-11-23147

documentType: contractSummary

description: PAGO POR INVERSIONES

type: FACTURA

description: FACTURA Nº 001-001-556 - GIESA - GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO SA - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


name: 1930000-SUBUAF.- SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SERGIO DANIEL LICITR

legalName: SERGIO DANIEL LICITR

DIEPAR S.R.L.

legalName: DIEPAR S.R.L.

YUTY SOCIEDAD ANONIM

legalName: YUTY SOCIEDAD ANONIM

EDGAR BERNARDINO ROD

legalName: EDGAR BERNARDINO ROD

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N°4045/2010 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N°4045/2010 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N°4045/2010 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Implementos Deportivos y Balones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-15-107375

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE SEDALIFE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-15-107376

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE DIEPAR DEL MES DE JULIO DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. PAGO DE PROVEEDOR DIEPAR DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE DIEPAR DEL 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-15-107377

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE YUTI DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-15-107374

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE NEMPRE DEL MES DE ABRIL DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACT. CRED. N° 969 CORRESPONDIENTE A NEMPRE PRODUCCIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE NEMPRE DEL MES DE ABRIL DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1000000-UAF-COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA.

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CHACOMER SAE

legalName: CHACOMER SAE

TUPI RAMOS GENERALES

legalName: TUPI RAMOS GENERALES

description: 004 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos para el Batallon Conjunto de Fuerzas Especiales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-156642

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA  N° 001-001-0007402 POR MAQUINAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES MES DE JUNIO 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-156643

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-0012-0005348 POR COMPRA DE MAQUINA Y EQUIPOS INDUSTRIALES MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-012-0004668 POR MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.-


name: UAF perteneciente a 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 232919 - CC: LC-27003-12-62631 Locacion de Inmuebles para Centro de Atencion del CAH

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locacion de Inmuebles Determinado para la Sede de Centros de Atención del Crédito Agrícola de Habilitación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-27003-12-62638

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-27003-12-62649

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-27003-12-63639

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-27003-12-62653

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-27003-12-62642

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-27003-12-62631

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-27003-12-62652

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-27003-12-62633

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-27003-12-62644

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-27003-12-63643

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-27003-12-62654

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-27003-12-62646

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-27003-12-62634

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-27003-12-62648

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-27003-12-62636

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-27003-12-63636

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-27003-12-62651

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-27003-12-62640


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

ALDO JAVIER GODOY AR

legalName: ALDO JAVIER GODOY AR

project: 001-FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL MH

description: 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  Adquisicion de colchones para el Jardin Materno Infantil

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-14-97446

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MECAL MUEBLES POR ADQUISICION DE 40 UNIDADES DE COLCHONES DE 1,50 X 80 CM X 15 CM, ESPUMA ANTIALERGICA, FORRO IMPERMEABLE COLOR AZUL CON CIERRE MARCA SUPER ESPUMA, ROTULOS Nº 521,512,529,528,527,526,525,524,531,522,532,520,519,518,517,516,515,514,513,523,541,550,549,548,547,546,545,544,530,542,551,540,539,538,537,536,535,534,533,543, SEGUN DETALLE CC CD Nº 97446, FACT. Nº 1890.-


11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

legalName: 1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

name: SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY SA (SIT)

project: 000-HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (AD REFERENDUM 2016)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-16-118669

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE VEIGILANCIA S/F.Nº 001-001-0032379

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA S/F.Nº 001-001-0022338

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILIANCIA S/F.Nº 001-001-0021315

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DÉ VIGILANCIA S/F.Nº 001-001-0025499

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA S/F.Nº 001-001-0026220

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA S/F.Nº 001-001-0022817

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA S/F.Nº 001-001-0027867

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA S/F.Nº 001-001-0027012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA S/F.Nº 001-001-0028606

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA S/F.Nº 001-001-0029203

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA S/F.Nº 001-001-0024254

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA S/F.Nº 001-001-0023489


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-17-139320


title: CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DIGINAT DE LAS SESIONES PLENARIA DE LA CSJ - ID N° 246158

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Decken SA

legalName: Decken SA

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR DE JUSTICIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA PARA EL DESAROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DIGINAT DE LAS SESIONES PLENARIAS DE LA CSJ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-72232

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-000080 DEL 08/08/2013, OP N° 10106, DECKEN S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000076 DE FECHA 09/07/2013,OP Nº 8630, DECKEN S.A.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: CHARPENTIER S.R.L.

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

CHARPENTIER SRL

legalName: CHARPENTIER SRL

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Mantenimiento y Reparacion para Equipos de Laboratorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-90502

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0012515 (23/01/2015) - EXIMPAR S.R.L. - INAN - CC.CO-12008-14-90502 - LCO N° 06/2013 - FF. 30 - CARP. 411-

Incumplimiento

type: penalty

description: FACT. N° 001-001-0012516 (23/01/2015) - EXIMPAR S.R.L. - INAN - CC.CO-12008-14-90502 - LCO N° 06/2013 - FF. 30 - CARP. 411-

description: FACT. N° 001-001-0012517 (23/01/2015) - EXIMPAR S.R.L. - INAN - CC.CO-12008-14-90502 - LCO N° 06/2013 - FF. 30 - CARP. 411-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-90505

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0001142 - 11/05/2015 - CHARPENTIER S.R.L. - INST. NAC. DE ALIMENTACION Y NUTRICION - F.F.30 - MOD. LCO Nº 06/2013 - C.C. CO-12008-14-90505 - EXP. Nº 6488

description: FACT. Nº 001-001-0001144 - 11/05/2015 - CHARPENTIER S.R.L. - INST. NAC. DE ALIMENTACION Y NUTRICION - F.F.30 - MOD. LCO Nº 06/2013 - C.C. CO-12008-14-90505 - EXP. Nº 6488

description: FACT. Nº 001-001-0001143 - 11/05/2015 - CHARPENTIER S.R.L. - INST. NAC. DE ALIMENTACION Y NUTRICION - F.F.30 - MOD. LCO Nº 06/2013 - C.C. CO-12008-14-90505 - EXP. Nº 6488

description: FACT. Nº 001-001-0001145 - 11/05/2015 - CHARPENTIER S.R.L. - INST. NAC. DE ALIMENTACION Y NUTRICION - F.F.30 - MOD. LCO Nº 06/2013 - C.C. CO-12008-14-90505 - EXP. Nº 6488


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

OFICINA TÉCNICA COME

legalName: OFICINA TÉCNICA COME

TIME S.R.L.

legalName: TIME S.R.L.

project: 0 _ 00-FACULTAD DE DERECHO FILIAL SAN PEDRO,   0 _ 00-FACULTAD DE DERECHO FILIAL BENJAMIN ACEVAL,   0 _ 00-*

description: 2 _ ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO,   2 _ FORM. DE ABOG., ESCRIBANOS; Y DR. EN CIENCIAS SOCIALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informaticos y Relojes Marcadores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-33110

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. DE O.T.C. S/ ORDEN DE COMPRA Nº 3724 S/ CONCURSO DE OFERTAS Nº 28001-11-33110.- S/ PEP Nº 665

description: OBLIGACION DE LA FACT. DE O.T.C. S/ ORDEN DE COMPRA Nº 3726 S/ CONCURSO DE OFERTAS Nº 28001-11-33110.- S/ PEP Nº 665

description: OBLIGACION DE LA FACT. DE O.T.C. S/ ORDEN DE COMPRA Nº 3723 S/ CONCURSO DE OFERTAS Nº 28001-11-33110.- S/ PEP Nº 665

description: OBLIGACION DE LA FACT. DE O.T.C. S/ ORDEN DE COMPRA Nº 3727 S/ CONCURSO DE OFERTAS Nº 28001-11-33110.- S/ PEP Nº 665

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-34433

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. DE TIME S.R.L. S/ CONCURSO DE OFERTAS Nº 28001-11-34433 S/ ORDEN DE COMPRA  Nº 3748/49-3752-3779/80- S/ PEP Nº 742


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - FORM. ACADEMICA, INVEST. CIENTIFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Seguro para Vehículo para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-112713


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Mantenimiento y Reparación de Edificio

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

INGENET SRL

legalName: INGENET SRL

project: 000-HOSPITAL DEL INDIGENA

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Edificio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55047

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001- 001 - 0000232 - (31/08/2012) - INGENET S.R.L.  - CD -12008 -12 - 55047  -  CD - 05/2012 -  HOSP. INDIGENA - F.F. 10 - CARP.Nº 5654.-


name: 1140000-SUAF SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL

title: Servicio de Fumigacion

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

JORGE DANIEL ARGUELL

legalName: JORGE DANIEL ARGUELL

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Fumigacion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-104712

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000468, 29/06/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 135, CD-12001-15-104712, ID Nº 286127, RESOL SEN Nº 107/2015- SERVICIO DE FUMIGACION, JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000553, 19/10/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 209, CD -12001-15-104712, ID Nº 286127, RESOL SEN Nº 107/2015, JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO (SERV. DE FUMIGACION), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000544, 05/10/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 234, CD -12001-15-104712, ID Nº 286127, RESOL SEN Nº 107/2015, JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO (SERV. DE FUMIGACION), SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000433, 28/04/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 83, CD-12001-15-104712, ID Nº 286127, RESOL SEN Nº 107/2015- SERVICIO DE FUMIGACION, JD SERIVICIOS DE JORGE ARGUELLO, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000531, 21/09/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 221, CD-12001-15-104712, ID Nº 286127, RESOL SEN Nº 107/2015- SERVICIOS DE FUMIGACION, JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000510, 01/09/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 184, CO-12001-15-104712, ID Nº 286127, RESOL SEN Nº 107/2015- SERVICIO DE FUMIGACION, JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000504, 17/08/09/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 184, CO-12001-15-104712, ID Nº 286127, RESOL SEN Nº 107/2015- SERVICIO DE FUMIGACION, JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000480, 03/08/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 169, CD -12001-15-104712, ID Nº 286127, RESOL SEN Nº 107/2015, JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO, SERVICIO DE FUMIGACION, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000473, 22/07/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 155-159, CD -12001-15-104712, ID Nº 286127, RESOL SEN Nº 107/2015, JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO, SERVICIO DE FUMIGACION, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-00454, 16/06/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 127, CD -12001-15-104712, ID Nº 286127, RESOL SEN Nº 107/2015, JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO, (SERVICIO DE FUMIGACION), SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000421, 16/04/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 65, CD -12001-15-104712, RESOL SEN Nº 580/10, JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO (SERVICIO DE FUMIGACION), SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000571, 09/11/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 266, CD-12001-15-104712, ID Nº 286127, RESOL SEN Nº 107/2015 - SERVICIO DE FUMIGACION, JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000570, 04/11/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 264, CD-12001-15-104712, ID Nº 286127, RESOL SEN Nº 107/2015 - SERVICIO DE FUMIGACION, JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000575, 10/11/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 251, CD-12001-15-104712, ID Nº 286127, RESOL SEN Nº 107/2015 - SERVICIO DE FUMIGACION, JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000451, 05/06/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 106, CD-12001-15-104712, ID Nº 286127, RESOL SEN Nº 107/2015- SERVICIO DE FUMIGACION, JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000790, 11/07/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 135, CD -12001-15-104712, ID Nº 286127, RESOL SEN Nº 107/2015, JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO (SERVICIO DE FUMIGACION), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000777, 23/06/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 110, CD -12001-15-104712, ID Nº 286127, RESOL SEN Nº 107/2015, JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO (SERVICIO DE FUMIGACION), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000765, 10/07/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 105, CD -12001-15-104712, ID Nº 286127, RESOL SEN Nº 107/2015, JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO (SERVICIO DE FUMIGACION), SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000806, 10/08/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 134, CD -12001-15-104712, ID Nº 286127, RESOL SEN Nº 107/2015, JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO (SERVICIO DE FUMIGACION), SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000677, 01/03/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 18, CD-12001-15-104712, ID Nº 286127, RESOL SEN Nº 107/2015- SERVICIO DE FUMIGACION, JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000661, 01/03/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 16, CD-12001-15-104712, ID Nº 286127, RESOL SEN Nº 107/2015- SERVICIO DE FUMIGACION, JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000660, 18/01/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 10, CD-12001-15-104712, ID Nº 286127, RESOL SEN Nº 107/2015- SERVICIO DE FUMIGACION, JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000675, 01/03/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 229, CD-12001-15-104712, ID Nº 286127, RESOL SEN Nº 107/2015- SERVICIO DE FUMIGACION, JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000731, 17/05/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 69, CD -12001-15-104712, ID Nº 286127, RESOL SEN Nº 107/2015- SERVICIO DE FUMIGACION, JD SERVICIOS DE DANIEL ARGUELLO, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000707, 18/05/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 69, CD -12001-15-104712, ID Nº 286127, RESOL SEN Nº 107/2015- SERVICIO DE FUMIGACION, JD SERVICIOS DE DANIEL ARGUELLO, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000752, 01/06/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 95, CD-12001-15-104712, ID Nº 286127, RESOL SEN Nº 107/2015- SERVICIO DE FUMIGACION, JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000628, 14/12/15, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 321, CD-12001-15-104712, ID Nº 286127, RESOL SEN Nº 107/2015- SERVICIO DE FUMIGACION, JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000587, 23/11/15, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 280A, CD-12001-15-104712, ID Nº 286127, RESOL SEN Nº 107/2015- SERVICIO DE FUMIGACION, JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000650, 29/12/15, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 340, CD-12001-15-104712, ID Nº 286127, RESOL SEN Nº 107/2015- SERVICIO DE FUMIGACION, JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000693, 01/04/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 57, CD -12001-15-104712, ID Nº 286127, RESOL SEN Nº 107/2015, JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO (SERVICIO DE FUMIGACION), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000684, 10/03/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 46, CD -12001-15-104712, ID Nº 286127, RESOL SEN Nº 107/2015, JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO (SERVICIO DE FUMIGACION), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000699, 04/04/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 65, CD -12001-15-104712, ID Nº 286127, RESOL SEN Nº 107/2015, JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO (SERVICIO DE FUMIGACION), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000685, 14/03/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 47, CD -12001-15-104712, ID Nº 286127, RESOL SEN Nº 107/2015, JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO (SERVICIO DE FUMIGACION), SEN.-


title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 313915 - CC: LC-13003-16-131100 ALQUILERES NUEVOS PARA FISCALIAS DEL INTERIOR

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

MARIA LUCIA VAZQUEZ

legalName: MARIA LUCIA VAZQUEZ

CICLOMECANICA PILAR

legalName: CICLOMECANICA PILAR

INOCENCIA FERNANDEZ GONZALEZ

legalName: INOCENCIA FERNANDEZ GONZALEZ

CARMEN GRACIELA DAVA

legalName: CARMEN GRACIELA DAVA

JORGE DARIO ZARATE

legalName: JORGE DARIO ZARATE

ABELINA ROSA GIMENEZ

legalName: ABELINA ROSA GIMENEZ

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILERES NUEVOS PARA FISCALIAS DEL INTERIOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-16-131095

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 116 DEL 13/02/2017 PREV  1056---7 MARIA L. VAZQUEZ

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 117 DEL 13/02/2017 MARIA L. VAZQUEZ PREV 1057

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER MES DE ENERO FACT N° 118 DEL 13/02/2017 MARIA L VAZQUEZ PREV 1391

description: OBLIG PREV N° 1563 ALQ FEB/17 MARIA VAZQUEZ FACT N° 119 DEL 13/02/2017 DPTO 7

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. AGOS/17PREV,6541 MA.LUCIA VAZQUEZ FACT.129 DEL 03/08/2017 D.7

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. MAYO/17 MARIA LUCIA VAZQUEZ FACT. 124 DEL 01/06/2017 PREV. 6550 DPTO. 7

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CORRESP AL MES DE JULIO DE  LUCIA VAZQUEZ  FACT 127 DEL 6/7/17 PREV 6543 D: 7.-

description: OBLIG CORRESP AL MES DE JUNIO DE LUCIA VAZQUEZ FACT 125 DEL 1/6/17 PREV 6549 D: 7.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER FACT N° 122 DEL 31/03/2017 MARIA VAZQUEZ PREV  2763 MARZO/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 3173 ALQ BRIL/17 MARIA VAZQUEZ FACT N° 123 DEL 03/04/2017 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MA.LUCIA VAZQUEZ SET/17 FAC 131 23/11/17

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-16-132595

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ. DIC/16 COCLIMOECANICA PILAR SA FACT.170 DEL 22/11/16 PREV.10159 D.12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 171 DEL 01/12/2016 CICLOMECANICA PILAR PREV 10160--12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 1409 ALQ ENERO/17 CICLOMECANICA FACT N° 202 DEL 01/02/2017 DPTO 12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ MES DE MARZO DE CICLOMECANICA PILAR FACT 205 DEL 2/3/17 PRE 2255 D: 12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 2512 ALQ FEB/17 CICLOMECANICA PILAR FACT N° 203 DEL 01/02/2017 DPTO 12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. ABRIL/17 CICLOMECANICA PILAR SA FACT.208 DEL 03/04/17 PREV.3296 D.12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. OCT/17 CICLOMECANICA PILAR SA FACT. 220 DEL 04/10/17 PREV. 8573 D.12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. MAY/17 CICLOMECANICA PILAR SA FACT.210 DEL 02/05/17 PREV.3881 D-12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 212 DEL 05/06/2017 PREV 4583 CICLOMECANICA PREV 4583

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. SET./17 CICLOMECANICA PILAR FACT. 218 DEL 01/09/2017 PREV. 7839 DPTO. 12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ JULIO/17 DE CICLOMECANICA FACT 214 DEL 03/07/17 PREV.5491 DPTO 12

description: OBLIG PREV N° 6449 ALQ AGOSTO 2017 CICLOMECANICA PILAR FACT N° 216 DEL 01/08/2017 DPTO 12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-16-131099

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ.MARZO/17 INOCENCIA FERNANDEZ FACT.151 DEL 02/03/2017 PREV.2191 D.3

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 124 DEL 02/02/2017 INOCENCIA FERNADEZ PREV 1344 ENERO /2017 ---3

description: OBLIG PREV N° 1628 ALQ FEBRERO/17 INOCENCIO FERNANDEZ FACT N° 125 DEL 02/02/2017 DPTO 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. MAY/17 INOCENCIA FERNANDEZ FACT.156 DEL 03/05/2017 PREV.3544 D-3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INOCENCIA FERNANDEZ FAC. 166 20/09/17 ALQ.9/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 6453 ALQ AGOSTO 2017 INOCENCIA FERNANDEZ FACT N° 162 DEL 01/08/2017 DPTO 3

description: OBLIG ALQ JULIO/17 DE INOCENCIA FERNANDEZ FACT 159 DEL 10/07/17 PREV-5504 DPTO 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 3454 ALQ ABRIL/17 INOCENICIA FERNANDEZ FACT N° 155 DEL 26/04/2017 DPTO 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG  DE ALQUILER  FACT N° 158 DEL 01/06/2017 PREV  4672 INOCENCIA FERNANDEZ MES DE  JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 119 DEL 01/12/2016 MES DE DIC/16 PREV  10162 INOCENCIA FERNANDEZ

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 118 DEL 22/11/2016 PREV  10161 INOCENCIA FERNANDEZ PREV  10161---3

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-16-131818

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 829 DEL 22/11/2016 CARMEN DAVALOS MES DE NOV/16 PREV  10165

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 830 DEL 01/12/2016 PREV  10166 CARMEN DAVALOS MES DE DIC/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. ENERO/17 CARMEN DAVALOS FACT. 855 DEL 08/02/2017 PREV. 1418 DPTO. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE CARMEN DAVALOS ALQUILER FACT 856 DEL 08/02/2017 MES DE FEBRERO PREV  1625

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 8575 ALQ OCT/17 CARMEN DAVALOS FACT N° 1030 DEL 05/10/2017 DPTO 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CARMEN DAVALOS FAC. 1005 11/09/17 ALQ.9/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. JULIO/17 CARMEN DAVALOS FACT. 948 DEL 11/07/2017 PREV. 5851 DPTO. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. JUNIO/17 CARMEN DAVALOS FACT. 946 DEL 10/07/2017 PREV. 5850 DPTO. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ AGOSTO DE CARMEN DAVALOS FACT 960 DEL 4/8/17 PREV 6677 D: 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALQUILER MARZO/17 CARMEN DAVALOS FAC. 880 DEL 17/03/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. MAYO/17 CARMEN DAVALOS FACT. 897 DEL 02/05/2017 PREV. 3864 DPTO. 10

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 895 DEL 26/04/2017 PREV  3863 CARMEN DAVALOS ABRIL/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-16-131098

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ. DIC/16 JORGE ZARATE FACT-152 DEL 22/11/16 PREV.10163 D.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 157 DEL 02/12/2016 JORGE ZARATE MES DE  DIC/16 PREV  10164

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. JULIO/17 JORGE DARIO ZARATE FACT. 179 DEL 06/07/2017 PREV. 5658 DPTO. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ AGOSTO DE JORGE ZARATE FACT 183 DEL 10/08/2017 PREV 6763 D: 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 2189 ALQ MARZO/17 JORGE ZARATE FACT N° 167 DEL 09/03/2017 DPTO 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 1582 ALQ FEB/17 JORGE ZARATE FACT N° 163 DEL 07/02/2017 DPTO 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. ENE/17 JORGE ZARATE FACT.162 DEL 07/02/17 PREV.1414 DPTO.10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: JORGE ZARATE FAC. 173 DEL 10/05/17 ALQ.MAYO/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER DE JORGE ZARATE FAC 176 DEL 22/06/2017 MES DE JUNIO PREV  5094

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. ABRIL/17 JORGE DARIO ZARATE FACT. 170 DEL 03/04/2017 PREV 3165 DPTO. 10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-16-131100

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 183 DEL 13/12/2016 ABELINA GIMENEZ DIC/16 PREV  10158

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 181 DEL 22/11/2016 ABELINA GIMENEZ MES DE NOV/16 PREV  10157---9

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALQ. MARZO/17 ABELINA GIMENEZ FAC. 204 DEL 3/03/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER DE ABELINA GIMENEZ MES DE MAYO FACT 214 DEL 27/06/2017 PREV 5087---9

description: OBLIG DE ALQUILER FACT 216 ABELINA CHENA FACT 216 DEL 27/06/2017 MES DE JUNIO PREV 5088

description: OBLIG DE ALQUILER  ABELINA GIMENEZ  FACT 215 DEL 27/06/2017 PREV  5086 MES DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ FEB 2017 DE ABELINA GIMENEZ DE CHENA FACT 203 DEL 3/3/17 PREV 1872 D: 9

description: OBLIG ALQ ENE 2017 DE ABELINA GIMENEZ FACT 202 DEL 3/3/17 PREV 1871 D: 9

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ JULIO/17 DE ABELINA GIMENEZ FACT 217 DEL 03/07/17 PREV.5498 DPTO 9

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 6446 ALQ AGOSTO 2017 ABELINA GIMENEZ FACT N° 220 DEL 04/08/2017 DPTO 9

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. SET./17 ABELINA GIMENEZ FACT. 223 DEL 01/09/2017 PREV. 7835 DPTO. 9

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 8591 ALQ OCT/17 ABELINA GIMENEZ FACT N° 227 DEL 17/10/2017 DPTO 9


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

ANTONIO RAMON FERNAN

legalName: ANTONIO RAMON FERNAN

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparación de Impresoras y Escaner

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-18-154377

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE LA FACTURA DE COMPU NEW & ASOCIADOS SEGUN RESOLUCION NRO. 493/2018 - MES DE ABRIL DE 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 903/2018 RUBRO 243  CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA COMPUNEW Y ASOCIADOS DE ANTONIO FERNANDEZ, MES DE JULIO 2018.


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

AERO CENTRO S.A.

legalName: AERO CENTRO S.A.

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Servicios de Mantenimiento y Reparación Menores de Aeronaves 2DO Llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-86089

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 1815 DE LA FIRMA AERO CENTRO SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 3015 DE LA FIRMA AEROCENTRO S.A.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 3031 DE LA FIRMA AEROCENTRO S.A.


name: UAF perteneciente a 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: MATERIALES ELECTRICOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-13-81323

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-13-82548


CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI

legalName: CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI

DAVID FERNANDEZ REYE

legalName: DAVID FERNANDEZ REYE

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Mantenimiento de Fotocopiadora

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-48458

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2081 DE LA FIRMA HZ INGENIERIA SERVICIOS EN GENERAL DE CARLOS ALBERTO HOLTZBERG ZAPATTINI, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIOS Nº 038-314 CONFORME CONTRATO Nº 41/2012 DE ADQ. DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE FOTOCOPIADORAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1960 DE LA FIRMA HZ INGENIERIA DE CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATINI, POR ORDEN DE COMPRA Nº 019-314; CONFORME CONTRATO Nº 41/2012 DE ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANT, Y REP. DE FOTOCOPIADORAS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-48457

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT. Y REP MENORES DE MAQUIN. EQUIP. Y MUEBL..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 4682 DE LA FIRMA MASTER.NET DE DAVID FERNANDEZ REYES, POR ORDEN DE COMPRA Nº 11-313 CONFORME A CONTRATO Nº 40/2012, DE ADQ DE SERV. DE MANT. Y REP. MENORES DE FOTOCOPIADORAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 4985 DE LA FIRMA MASTER.NET DE DAVID FERNANDEZ REYES, POR ORDEN DE COMPRA Nº 22-313 CONFORME CONTRATO Nº 40/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE FOTOCOPIADORAS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 4986 DE LA FIRMA MASTER.NET DE DAVID FERNANDEZ REYES, POR ORDEN DE COMPRA Nº 23-313 CONFORME CONTRATO Nº 40/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE FOTOCOPIADORAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 4833 DE LA FIRMA MASTER.NET DE DAVID FERNANDEZ REYES, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 13-313 CONFORME CONTRATO Nº 40/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE FOTOCOPIADORA.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

SAMBARIE S.R.L.

legalName: SAMBARIE S.R.L.

SILVESTRI MUEBLES S.

legalName: SILVESTRI MUEBLES S.

PAMAQ S.A.

legalName: PAMAQ S.A.

GUILLERMO PAREDES AMARILLA

legalName: GUILLERMO PAREDES AMARILLA

JET TRADE ELECTRODOM

legalName: JET TRADE ELECTRODOM

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

METALURGICA FERNANDEZ S.A.C.I

legalName: METALURGICA FERNANDEZ S.A.C.I

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

OFICINA TÉCNICA COME

legalName: OFICINA TÉCNICA COME

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO, 000-*

description: 011 - ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL, 012 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE MUEBLES, MAMPARAS, ENSERES Y OTROS "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-12-52749

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SAMBARIE SRL FAC 5241 DEL 19/6/12 PREV 4443

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.. SILVESTRI MUEBLES FACT. 2519 DEL 29/08/2012 PREV. 7220

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PAMAQ SA FAC 91600 DEL 23/8/12 PREV 7219

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-12-52743

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ARTE Y MUEBLES FAC Nº 1304 DEL 24/7/12 PREV Nº 4441

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-12-52752

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. JET TRADE ELECTRODOMESTICOS FACT. 9613 DEL 20/06/2012 PREV. 4442

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-12-52741

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SILVESTRI MUEBLES SRL FACT. 2450 DEL 13/06/2012 PREV. 4431

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-12-52742

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DAN & KAR SA FACT 1228 DEL 27/05/13 PREV.5578

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DAN & KAR SEL FAC 487 DEL 2/11/12 PREV 11337

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-12-52747

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG METALURGICA FERNANDEZ CANCELACION DE LA FACT 28420 DEL 22/11/12 PREV.12214

description: OBLIG METALURGICA FERNANDEZ FACT 28687 DEL 20/12/12 PREV.12471

description: OBLIG METALURGICA FERNANDEZ FACT 28685 DEL 20/12/12 PREV.12471

description: OBLIG METALURGICA FERNANDEZ FACT 28669 DEL 18/12/12 PREV.12359

description: OBLIG METALURGICA FERNANDEZ FACT 28637 DEL 14/12/12 PREV.12359

description:
OBLIG METALURGICA FERNANDEZ PARCI
DE LA FACT 28420 DEL 22/11/12 PREV.12214

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG METALURGICA FERNANDEZ SACI FAC 29176 DEL 4/2/13 PREV 541

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: METALURGICA FERNANDEZ FAC. 27982 DEL 20/09/12

description: OBLGI DE METALURGICA FERNANDEZ FACT 28162 DEL 11/10/2012 PREV 9850

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG METALURGICA FERNANDEZ PARCIAL DE LA FACT 28420 DEL 22/11/12 PREV.12215

description: OBLIG METALURGICA FERNANDEZ CANCELACION DE LA FACT 28329 DEL 07/11/12 PREV.12216

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-12-52756

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG NM DISEÑOS FAC 1399 DEL 6/6/12 PREV 4437

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-12-52745

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE PAMAQ S A FACT 88158 DEL 26/06/2012 PREV 4438

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-12-52740

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG OTC SA FACT 3737 DEL 15/06/12 PREV.4444

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ARTE Y MUEBLE CANCELACION FACT 1317 DEL 11/10/12 PREV.10290

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE GUILLERMO PAREDES - ARTES Y MUEBLES PARCIAL FACT 1317 DEL 11/10/2012 PREV 9609

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG  OTC SA  FACT  3835 DEL 19/09/2012 PREV  7216


title: AMPLIACION PAC Nro.: 289711 - CC: CD-28001-15-106133 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-106133


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

HITECER S.A.

legalName: HITECER S.A.

description: 022 - FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE QUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINA - DGP/STP - 2DA CONV

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-102794

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA HITECER S.A POR PROVISION DE BIENES EN EL MARCO DE ADJUDICACION: ADQUISICION DE COMPUTACION STP, S/CONTRATO Nº 34/14. SEGUN FACTURA Nº 001-002-0000188. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA STP FASE VI.-


1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

MARTIN ROMANO GARCIA

legalName: MARTIN ROMANO GARCIA

MAN PIZZO PARAGUAY S

legalName: MAN PIZZO PARAGUAY S

description: 28 _ TV PÚBLICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y DE COMUNICACION PARA LA TV PUBLICA - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-42804

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: CONTRATO

description: OBLIGACION DEL CONTRATO CON BIG MANZANA

description: OBLIGACION DEL CONTRATO CON BIG MANZANA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-42803

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE MAN PIZZO PARAGUAY SRL


1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

legalName: 1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 004-2018 ADQUISICIÓN DE BIENES VARIOS - EN EL MARCO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL CONACYT.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-157611


title: AMPLIACION PAC Nro.: 211380 - CC: LP-28001-11-41933 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

MIRTA SOLEDAD AGUERO

legalName: MIRTA SOLEDAD AGUERO

ZUNILDA ELISA COUCHO

legalName: ZUNILDA ELISA COUCHO

DREI ASOCIADOS S.R.L

legalName: DREI ASOCIADOS S.R.L

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

CELLULAR SA

legalName: CELLULAR SA

description: 3 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES MEDICOS, 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA A INFOTECNYA S/ FACT Nº 3164 S/ OC Nº 52716 AC-LPN Nº 08/11

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-11-41934

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO 50% CORRESP. A LA LPN Nº 8/2011, DE EMPRENDIMIENTOS FBC FACT.Nº 2368

description: ANTICIPO 50% CORRESP. A LA LPN Nº 8/2011, DE EMPRENDIMIENTOS FBC, FACT.Nº 2371

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE EMPRENDIMIENTOS FBC S/ FACT. Nº 2460, OCNº 51671, LPN Nº 08/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE EMPRENDIMIENTOS FBC S/ FACT. Nº 2469, OCNº 51670, LPN Nº 08/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE EMPRENDIMIENTOS FBC S/FAC. Nº 2449, S/OC Nº 53045, S/LPN Nº 08/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A  EMPRENDIMIENTOS FBC S/ FACT. N° 2604 NOTA DE CRED. N° 656,655 S/ OC N° 52708, LPN N° 08/11

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-11-41933

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA S/FACT NRO 1327, 38 UNID COMPUTADORAS PERSONALES (ANTICIPO),  S/OC NRO 53044,LPN NRO 08/11, DE DREI ASOCIADOS

description: POR LA COMPRA S/FACT NRO 1328, DE 1 (UNO) COMPUTADORA PERSONAL (ANTICIPO),  S/OC NRO 53051,LPN NRO 08/11, DE DREI ASOCIADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ANTICIPO 50% LPN Nº 08/11 DE DREI ASOCIASDOS S/ FACT Nº 1377

description: POR ANTICIPO 50% LPN Nº 08/11 DE DREI ASOCIADOS SRL  S/ FACT Nº 1354/1355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 1601,DE DREI ASOCIADOS   OC NRO 51675,LPN NRO 8/2011

description: POR COMPRA S/FACT NRO 1613,DE DREI ASOCIADOS OC NRO 53044,LPN NRO 8/2011

description: POR LA COMPRA S/FACT NRO 1609,DE DREI ASOCIADOS,OC NRO 52705,LPN NRO 8/2011

description: POR LA COMPRA S/FACT NRO 1608,DE DREI ASOCIADOS,OC NRO 52699,LPN NRO 8/2011

description: POR LA COMPRA S/FACT NRO 1600,DE DREI ASOCIADOS,OC NRO 51674,LPN NRO 8/2011

description: POR COMPRA S/FACT NRO 1614,DE DREI ASOCIADOS OC NRO 53051,LPN NRO 8/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-11-41932

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA S/FACT NRO 1946, DE EQUIPOS DE COMPUTACION (ANTICIPO),  S/OC NRO 53156,LPN NRO 08/11, DE HADAMI

description: POR ANTICIPO DE HADAMI SA S/ FACT. Nº 1945, OCNº 53155, LPN Nº 08/2011

description: POR ANTICIPO DE HADAMI SA S/ FACT. Nº 1942, OCNº 53153, LPN Nº 08/2011

description: POR ANTICIPO DEL 50% CORRESP. A LA LPN Nº 08/11 DE HADAMI S.A. S/ FACT. Nº 1930

description: POR ANTICIPO DEL 50% CORRESP. A LA LPN Nº 08/11 DE HADAMI S.A. S/ FACT. Nº 1940

description: POR ANTICIPO DEL 50% CORRESP. A LA LPN Nº 08/11 DE HADAMI S.A. S/ FACT. Nº 1932

description: ANTICIPO DEL 50% S/FACT.N° 1944 DE HADAMI, S/ORDEN N° 53154, S/LPN N° 08/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE  HADAMI S.A. XEROX PARAGUAY S/ FACT. Nº:2202 Y ORDEN DE COMPRA Nº:52743,LPN Nº:08/2011

description: POR COMPRAS DE HADAMI SA S/ FACT. Nº 2201, OCNº 51680, LPN Nº 8/2011

description: POR COMPRAS DE HADAMI SA S/ FACT. Nº 2178, OCNº 53155, LPN Nº 8/2011

description: POR COMPRAS DE HADAMI SA S/ FACT. Nº 2176, OCNº 53153, LPN Nº 8/2011

description: POR COMPRAS DE HADAMI SA S/ FACT. Nº 2177, OCNº 53154, LPN Nº 8/2011

description: POR COMPRAS DE HADAMI SA S/ FACT. Nº 2179, OCNº 53156, LPN Nº 8/2011

description: POR COMPRAS DE HADAMI SA S/ FACT. Nº 2200, OCNº 51679, LPN Nº 8/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 2138,OC NRO 52744,LPN NRO 8/2011,DE HADAMI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-11-41931

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA S/FACT NRO 3132,EQUIPOS DE COMPUTACION  (ANTICIPO),  S/OC NRO 53048,LPN NRO 08/11, DE INFOTECNYA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 4058,OC NRO 53048,LPN NRO 8/2011,DE  INFOTECNYA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA RECEPCION DE EQ DE COMPUTACION S/FACT NRO 6373,OC NRO 51677,DE INFOTECNYA

description: POR LA RECEPCION DE MUEBLES Y ENSERES  S/FACT NRO 6379,OC NRO 52742,DE INFOTECNYA

description: POR LA RECEPCION DE EQ DE COMPUTACION S/FACT NRO 6374,OC NRO 51678,DE INFOTECNYA

description: POR LA RECEPCION DE EQ DE COMPUTACION S/FACT NRO 6377,OC NRO 52741,DE INFOTECNYA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A INFOTECNYA S/ FACT. N° 6375, OC N° 52709, LPN N° 08/11

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-11-41930

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
POR LA COMPRA S/FACT NRO 42996
, DE EQUIPOS DE COMPUTACION (ANTICIPO),  S/OC NRO 53047,LPN NRO 08/11, DE CELLULAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ANTICIPO S/FACT NRO 43002,,DE CELLULAR

description: POR ANTICIPO S/FACT NRO 43001,,DE CELLULAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE CELLULAR S/FAC. Nº 405, S/OC Nº 53047, S/LPN Nº 08/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE CELLULAR SA S/ FACT. Nº 716, OCNº 52698, LPN Nº 08/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE CELLULAR S.A.., S/ FACT. Nº:0024201, Y ORDEN DE COMPRA Nº:051673,CDP Nº:360/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE  DREI ASOCIADOS S.R.L., S/ FACT. Nº: 001617, ORDEN DE COMPRA Nº: 052718, L.P.N. Nº: 8/11

description: POR COMPRA DE  DREI ASOCIADOS S.R.L., S/ FACT. Nº: 001616, ORDEN DE COMPRA Nº: 052718, L.P.N. Nº: 8/11


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 329395 - CC: CD-12004-17-144545 ADQUISICIÓN DE SELLOS

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SELLOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-17-144545

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.
FACTURA N° 001-001-0092793
PROVEEDOR: NEW SHOP
PLAN DE CAJA FEBRERO 2.018.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.
FACTURA N° 001-001-0092783
PROVEEDOR: NEW SHOP
PLAN DE CAJA FEBRERO 2.018.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.
FACTURA N° 001-001-0092787
PROVEEDOR: NEW SHOP
PLAN DE CAJA FEBRERO 2.018.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.
FACTURA N° 001-001-0092781
PROVEEDOR: NEW SHOP
PLAN DE CAJA FEBRERO 2.018.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.
FACTURA N° 001-001-0092790
PROVEEDOR: NEW SHOP
PLAN DE CAJA FEBRERO 2.018.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.
FACTURA N° 001-001-0092782
PROVEEDOR: NEW SHOP
PLAN DE CAJA FEBRERO 2.018.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.
FACTURA N° 001-001-0092796
PROVEEDOR: NEW SHOP
PLAN DE CAJA FEBRERO 2.018.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.
FACTURA N° 001-001-0092792
PROVEEDOR: NEW SHOP
PLAN DE CAJA FEBRERO 2.018.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.
FACTURA N° 001-001-0092794
PROVEEDOR: NEW SHOP
PLAN DE CAJA FEBRERO 2.018.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.
FACTURA N° 001-001-0092791
PROVEEDOR: NEW SHOP
PLAN DE CAJA FEBRERO 2.018.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.
FACTURA N° 001-001-0092789
PROVEEDOR: NEW SHOP
PLAN DE CAJA FEBRERO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR NEW SHOP – GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ.
RUC N° 751379-8 FACTURA N° 001-001-0101338
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2018.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR NEW SHOP – GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ.
RUC N° 751379-8 FACTURA N° 001-001-0101337
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2018.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR NEW SHOP – GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ.
RUC N° 751379-8 FACTURA N° 001-001-0101334
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2018.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 239210 - CC: LP-12004-12-66080 SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS CONTRATADOS DEL MRE

MEDI PLAN S.A.

legalName: MEDI PLAN S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS
S/ FACTURA N| 001-007-003117 DE FECHA 23/12/2013
PROVEEDOR: MEDIPLAN S.A.
DICIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDIPLAN S.A.
RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-0003953 DE FECHA 21/ENERO/2014.
CC: AC-12004-13-11833
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TRESORO
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PROVEEDOR: MEDIPLAN S.A.
FACTURA N° 001-007-0003945, DE FECHA 21/01/2014.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE FEBRERO 2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-12-66080

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDILIFE
RUC 80025664-6 FACTURA 001-001-0014941
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDIPLAN S.A.
RUC 80025664-6 FACTURA 001-001-0015976
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TRESORO
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES,MEDIPLAN S.A.-
FACTURA N° 001-007-0000096.-
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDIPLAN S.A.
RUC 80025664-6 FACTURA 001-001-0016450
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TRESORO
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2013.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 54.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MEDIPLAN S.A
FACTURA N° 001-007-0018168.-
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDIPLAN S.A.
RUC 80025664-6 FACTURA 001-001-0017160
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2013

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDIPLAN S.A.
RUC  80003161-0 FACTURA 001-001-0017601
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDIPLAN S.A.
RUC 80025664-6 FACTURA 001-001-0018581
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TRESORO
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDIPLAN S.A.
RUC  80003161-0 FACTURA 001-001-0017599
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES,MEDILIFE.
FACTURA N° 001-007-0015456.
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PLAN DE CAJA MES DE ENERO 2013.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
SEGUN FACTURA N° 001-007-0015274 DE FECHA 21/01/2013.-
MEDIPLAN S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PROVEEDOR: MEDIPLAN SA.
RUC: 80025664-6
FACTURA N° 001-007-0000842, DE FECHA 14/10/2013.
PAGO DIRECTO A PROVEDORES.
MES DE DICIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS
S/ FACTURA N| 001-007-003119 DE FECHA 23/12/2013
PROVEEDOR: MEDIPLAN S.A.
DICIEMBRE 2013


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

COMPAÑIA IMPERIAL DEL PARAGUAY SRL

legalName: COMPAÑIA IMPERIAL DEL PARAGUAY SRL

description: 2 _ GABINETE MILITAR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD, VEHICULOS TÁCTICOS PARA USO MILITAR"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-11-25813

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO X PROVISION DE EQUIPOS MILITARES (VEHICULOS TACTICOS) MES DE MAYO/2011.-