legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DESARROLLOS DEL PARA

legalName: DESARROLLOS DEL PARA

INCA IND Y COM SA

legalName: INCA IND Y COM SA

MIGUEL ANGEL ORTIZ R

legalName: MIGUEL ANGEL ORTIZ R

ALTERNATIVE S.A.

legalName: ALTERNATIVE S.A.

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

MARIO GARRIDO MAQUED

legalName: MARIO GARRIDO MAQUED

LA FAVORITA S.A.

legalName: LA FAVORITA S.A.

Overa sa

legalName: Overa sa

project: 000-HOSPITAL PSIQUIATRICO

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52938

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DESPASA S.A.  / FACT. Nº001-001-0000754 (11/07/2012)  / HOSPITAL PSIQUIATRICO / CD N°13/2012 / CD-12008-12-52938 / FF. 10 / EXP.N° 4274.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52937

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004608 (04/03/2014) - INCA S.A. - HOSPITAL PSIQUIATRICO –  C.C. CD– 12008-12-52937 - F.F. 10 – CD 13/12 - CARP. Nº 10824.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0040789 - (06/09/2012) - INCA IND. Y COM.  S.A - CD -12008-12- 52937 -  CD - 13/12 -  HOSP. PSIQUIATRICO -  F.F. 10 - CARP.Nº 5626.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0041316 - (19/10/2012) - INCA IND.Y COM. S.A.  - CD -12008-12-52937 - CD Nº  13/12 -  HOSP. PSIQUIATRICO - F.F. 10 - CARP.Nº 6666.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INCA IND Y COM S.A.  / FACT. Nº001-001-0040031 (19/07/2012)  / HOSPITAL PSIQUIATRICO / CD N°13/2012 / CD-12008-12-52937 / FF. 10 / EXP.N° 4274.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0043282-25/01/2013-HOSPITAL PSIQUIATRICO-F.F.10-C.D13/2012-CD-12008-12-52937-INCA IND.Y COM.-CARPETA N°2699.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0043283 - 29/01/2013 - INCA IND. & COM. S.A. - CD-12008-12-52937 - CD NRO 13/12 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP NRO 1331

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INCA IND. Y COM .S.A. / FACT. Nº001-001-0000311 (12/06/2013)  / HOSPITAL PSIQUIATRICO / CD N°13/2012 / CD-12008-12-52937 / FF. 10 / CARP.N°5090. -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52936

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0025783 (29/01/2014) - HARDY - NC (HOSP. PSIQUIATRICO) - FF. 10 - CD N° 13/2012 - C.C.CD-12008-12 -52936 - CARPETA Nº 3762.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0025782 (29/01/2014) - HARDY - NC (HOSP. PSIQUIATRICO) - FF. 10 - CD N° 13/2012 - C.C.CD-12008-12 -52936 - CARPETA Nº 3838.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0025803 - (29/01/2014) - HARDY - CD -12008 -12 -52936 - CD Nº 13/12 - HOSP. PSIQUIATRICO - F.F. 10 - CARP.Nº 3.829.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 024629 - (04/09/2012) - HARDY S.A.E.C.A. - CD -12008-12- 52936 -  CD - 13/12 -  HOSP. PSIQUIATRICO -  F.F. 10 - CARP.Nº 5626.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0250752 - (15/10/2012) - HARDY S.A.E.C.A.  - CD -12008-12-52936 - CD Nº  13/12 -  HOSP. PSIQUIATRICO - F.F. 10 - CARP.Nº 6666.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00240978 - 26/07/2012 - HARDY SAECA - CD-12008-12-52936 - CD NRO NRO 13/12 - FF. 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP NRO 4848

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00264843 - 07/02/2013 - HARDY SAECA. - CD-12008-12-52936- CD NRO 13/12 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP NRO 1331

description: FACTURA NRO 001-001-00262154 - 16/01/2013 - HARDY SAECA. - CD-12008-12-52936- CD NRO 13/12 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP NRO 1331

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°268264-08/03/2013-HOSPITAL PSIQUIATRICO-F.F.10-C.D.N°13/2012-CD-12008-12-52936-HARDY S.A.E.C.A.-CARPETA N°2699.

description: FACTURA N°266027-18/02/2013-HOSPITAL PSIQUIATRICO-F.F.10-C.D.N°13/2012-CD-12008-12-52936-HARDY S.A.E.C.A.-CARPETA N°2699.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HARDY S.A. / FACT. Nº001-001-0277108 (24/05/2013)  / HOSPITAL PSIQUIATRICO / CD N°13/2012 / CD-12008-12-52937 / FF. 10 / CARP.N°5090. -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52935

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA ESPERANZA  / FACT. Nº004-001-0000655 (12/07/2012)  / HOSPITAL PSIQUIATRICO / CD N°13/2012 / CD-12008-12-52935 / FF. 10 / EXP.N° 4274.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52932

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 00000096 - (07/09/2012) - ALTERNATIVE S.A. - CD -12008-12- 52932 -  CD - 13/12 -  HOSP. PSIQUIATRICO -  F.F. 10 - CARP.Nº 5626.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALTERNATIVE S.A  / FACT. Nº001-001-0000062 (23/07/2012)  / HOSPITAL PSIQUIATRICO / CD N°13/2012 / CD-12008-12-52932 / FF. 10 / EXP.N° 4274.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52920

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA MELODY  / FACT. Nº001-001-0005037 (12/07/2012)  / HOSPITAL PSIQUIATRICO / CD N°13/2012 / CD-12008-12-52920 / FF. 10 / EXP.N° 4274.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52919

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GL VENTAS & SERVICIOS  / FACT. Nº001-001-0002295 (20/07/2012)  / HOSPITAL PSIQUIATRICO / CD N°13/2012 / CD-12008-12-52919 / FF. 10 / EXP.N° 4274.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52918

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00731 - 25/07/2012 - GACIR. - CD-12008-12-52918- CD NRO 13/12 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP NRO 4848

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52917

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00561 - 14/08/2012 - LA FAVORITA S.A. - CD-12008-12-52917 - CD NRO 13/12 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP NRO 4848

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52928

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00638 - 11/07/2012 - OVERA S.A. - CD-12008-12-52928 - CD NRO 13/12 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP NRO 4848


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

status: active

title: ADQUISICIÓN DE INMUEBLES

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

roles: procuringEntity payer

SOLAR S.A. DE AHORRO

scheme: PY-RUC

legalName: SOLAR S.A. DE AHORRO

currency: PYG

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

status: COMPROMETIDO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 510-ADQUISICIÓN DE INMUEBLES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 510-ADQUISICIÓN DE INMUEBLES

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INMUEBLES

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12003-15-115420

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION RUBRO Nº 512 ADQUISICION DE INMUEBLES ( SOLAR AHORRO Y FINANZAS ) S/ FACTURA Nº 001-007-0000815 MES DE FEBRERO DE 2016.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

title: Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

legalName: KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

project: 001-SP DESARR.TECN.,INNOV.Y EVAL.D/LA CONFORMIDAD-DETIEC

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PREMIER. PROYECTO DETIEC COF 04/10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PREMIER VIAJES POR PROVISION DE PASAJE SEGUN CONTRATO Nº 02/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-124879

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA KOSTAS VIAJES S.R.L. FACT. 12045.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA KOSTAS VIAJES S.R.L. FACT. 12208.-

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA KOSTAS VIAJES S.R.L. FACT. 12242.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA KOSTAS VIAJES S.R.L. FACT. 12426.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA KOSTAS VIAJES S.R.L. FACT. 11319.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISCION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA KOSTAS VIAJES S.L.R. FACT. 11791.-

description: OBLIGACION POR ADQUISCION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA KOSTAS VIAJES S.L.R. FACT. 11774.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA KOSTAS VIAJES S.R.L. FACT. 11772.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA KOSTAS VIAJES S.R.L. FACT. 11097.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA KOSTAS POR PASAJES. PROYECTO DETIEC COF 04/10.

description: OBLIGACION PAGO A KOSTAS POR PASAJES. PROYECTO DETIEC COF 04/10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A KOSTAS S.R.L. SEGUN CONTRATO Nº 01/2017

description: OBLIGACION PARA PAGO A KOSTAS VIAJES POR PASAJES SEGUN CONTRATO Nº 01/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A KOSTAS VIALES SRL POR PROVISION DE PASAJES. PROYECTO DETIEC COF 04/10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A KOSTAS VIAJES SEGUN CONTRATO Nº 01/2016

description: OBLIGACION PARA PAGO A KOSTA VIAJES S.R.L. SEGUN CONTRATO Nº 01/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A KOSTAS VIAJES S.R.L. POR PASAJES. PROYECTO DETIEC COF 04/10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A KOSTAS POR PASAJES SEGUN CONTRATO Nº 01/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA A KOSTAS VIAJES S.R.L. POR PROVISION DE PASAJES SEGUN CONTRATO Nº 01/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICON DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA KOSTAS VIAJES S.R.L. FACT. 11319.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LAEMPRESA KOSTAS VIAJES S.R.L. FACT. 12045.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PASAJES A KOSTAS VIAJES S.R.L. SEGUN CONTRATO 01/2016

description: POBLIGACION PARA PAGO A KOSTAS VIAJES S.R.L. SEGUN CONTRATO Nº 01/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A KOSTAS VIAJES S.R.L. SEGUN CONTRATO 01/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO AKOSTAS VIAJES S.R.L. POR PASAJES. PROYECTO DETIEC COF 04/10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A KOSTAS VIAJES SRL POR PROVISION DE PASAJES. PROYECTO DETIEC COF 04/10..

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A KOSTAS POR PASAJES. PROYECTO DETIEC COF 04/10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A KOSTAS VIAJES Y TURISMOS S.R.L. POR PASAJES. PROYECTO DETIEC COF 04/10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-123892

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA PREMIER VIAJES S.R.L. FACT. 12133.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA PREMIER VIAJES S.R.L. FACT. 12134.-

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA PREMIER VIAJES S.R.L. FACT. 12135.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA PREMIER VIAJES S.R.L. FACT. 12796.-

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA PREMIER VIAJES S.R.L. FACT. 12751.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA PREMIER VIAJES S.R.L. FACT. 11259.-

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA PREMIER VIAJES S.R.L. FACT. 11260.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA PREMIER VIAJES S.R.L. FACT. 11678.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PREMIER VIAJES POR PROVISION DE PASAJES. PROYECTO DETIEC COF 04/10.

description: OBLIGACION PARA PAGO A PREMIER VIAJES POR PROVISION DEPASAJES. PROYECTO DETIEC COF 04/10..

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PREMIER VIAJES SEGUN CONTRATO Nº 02/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PREMIER VIAJES. PROYECTO DETIEC COF 04/10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PREMIER VIAJES POR PASAJES. PROYECTO DETIEC COF 04/10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA A PREMIER VIAJES S.R.L. POR PROVISION DE PASAJES SEGUN CONTRATO Nº 02/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: Recarga de extintores

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1130000-CF- POLITECNICA

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

project: 0 _ 00-ADMINISTRATIVO - FPUNA

description: 13 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Recarga de extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-42392


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

title: 09 - Adquisición de Articulos de Oficina y Tintas/Toner

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

INTELFLY S.A.

legalName: INTELFLY S.A.

Cristina Raquel Silv

legalName: Cristina Raquel Silv

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Nº 09 - Adquisición de Resmas de Papel (Con carácter sustentable), Artículos de Oficina y Tintas/Tóner"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-120382

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR  ADQUISICION DE ARTICULOS PARA OFICINA - FACTURA CREDITO Nº 001-001-00001976 INTELFLY S.A.. - STR FF10 INTERNO Nº 101/2016

description: OBLIGACION PARA PAGO POR  ADQUISICION DE ARTICULOS PARA OFICINA - FACTURA CREDITO Nº 001-001-00001977 INTELFLY S.A.. - STR FF10 INTERNO Nº 101/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-120696

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-120578

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS -CS COMERCIAL - FACUTURA CREDITO Nº 001-001-0000275 - STR FF10 INTERNO Nº 107/2016


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BEBEDEROS ELÉCTRICOS DE LA MARCA AQUAMAQ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23019-17-145014


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: Adquisición de Leche y Víveres para Comedores Asistidos por la Secretaría de Acción Social.

EL CASTILLO S.A.

legalName: EL CASTILLO S.A.

TACK S.A.

legalName: TACK S.A.

BELTROM SA

legalName: BELTROM SA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1482/17 CORRESP. A PROVEEDORES. FIRMA EL CASTILLO S.A. - MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1631/2017 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA TACK S.A. - MES DE DICIEMBRE DE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1606/2017 RUBRO 279, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA TACK S.A., MES DE DICIEMBRE 2017.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-143908

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1244/17 RUBRO 279, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA EL CASTILLO S.A., MES DE OCTUBRE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1298/17 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA EL CASTILLO S.A. - MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nª 1527/2017 RUBRO 279, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA BELTROM S.A., MES DE DICIEMBRE 2017.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-143906

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-143907

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1380/17 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA TACK S.A. - MES DE NOVIEMBRE DE 2017.


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR DE JUSTICIA, 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Herramientas para la Direccion de TICs

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-14-102847

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR - RUBRO 322, A FAVOR DE EMPORIO FERRETERÍA S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000104, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 31/2014.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO, VARIOS - RUBRO 399, A FAVOR DE EMPORIO FERRETERÍA S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000100, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 31/2014.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES - RUBRO 394, A FAVOR DE EMPORIO FERRETERÍA S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000100, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 31/2014.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO, VARIOS - RUBRO 399, A FAVOR DE EMPORIO FERRETERÍA S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000099, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 31/2014.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES - RUBRO 394, A FAVOR DE EMPORIO FERRETERÍA S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000097, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 31/2014.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO, VARIOS - RUBRO 399, A FAVOR DE EMPORIO FERRETERÍA S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000097, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 31/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES - RUBRO 533, A FAVOR DE EMPORIO FERRETERÍA S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000103, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 31/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN - RUBRO 334, A FAVOR DE EMPORIO FERRETERÍA S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000102, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 31/2014.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RUBRO 342, A FAVOR DE EMPORIO FERRETERÍA S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000101, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 31/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES - RUBRO 394, A FAVOR DE EMPORIO FERRETERÍA S.R.L., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000098, CORRESPONDIENTE A LA C.D.Nº 31/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE BIENES DE CONSUMOS VARIOS - RUBRO 399, A FAVOR DE EMPORIO FERRETERÍA S.R.L., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000098, CORRESPONDIENTE A LA C.D.Nº 31/2014.


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 227673 - CC: LP-24001-12-52495 ADQUISICION DE REACTIVOS Y INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 03-12 ADQUISICION DE REACTIVOS Y INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE - AD REFERENDUM EJERCICIO 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-52495


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

project: 001-Investigación,Educación y Biotecnología Aplicadas a la Salud

description: 017 - INVESTIGACION, EDUCACION Y BIOTECNOLOGÍA APLICADA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONTRATACION DE SERVICIOS PARA ORGANIZACION DE EVENTOS PARA EL CURSO INTERNACIONAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACION, EDUCACION, Y BIOTECNOLOGIA APLICADA A LA SALUD "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-94520


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 321662 - CC: CO-12001-17-135508 Servicios de Ceremonial y Protocolo - Secretaria Nacional de Cultura

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

LILIAN TERESA ESCOBA

legalName: LILIAN TERESA ESCOBA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 281 "SERVICIOS DE CEREMONIAL"  - LILIAN KUCHEN  (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 281 "SERVICIOS CEREMONIALES" - LILIAN KUCHEN (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-135508

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 281 "SERVICIOS DE CEREMONIAL" - LILAN KUCHEN (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

legalName: 1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de las Oficinas del ERSSAN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-12-53972


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 289210 - CC: CD-13001-15-114902 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículo Automotor

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONDOR SACI

legalName: CONDOR SACI

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículo Automotor

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-114902

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 006-006-0001709 DEL 27/10/16, OP=680, EXPEDIENTE Nº 10673, OS=74, CONTRATO Nº 33/15, S/ RESOLUCION Nº 220 DEL 28/10/15, CC Nº CD-13001-15-114902, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO RENAULT LOGAN BLA564, CORRESPONDIENTE A CONDOR S.A.C.I.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 006-006-0001708 DEL 27/10/16, OP=681, EXPEDIENTE Nº 10721, OS=75, CONTRATO Nº 33/15, S/ RESOLUCION Nº 220 DEL 28/10/15, CC Nº CD-13001-15-114902, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX AFP587, CORRESPONDIENTE A CONDOR S.A.C.I.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 006-006-0001703 DEL 20/10/16, OP=656, EXPEDIENTE Nº 10669, OS=71, CONTRATO Nº 33/15, S/ RESOLUCION Nº 220 DEL 28/10/15, CC Nº CD-13001-15-114902, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 AFP580, CORRESPONDIENTE A CONDOR S.A.C.I.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 006-006-0001705 DEL 20/10/16, OP=657, EXPEDIENTE Nº 10670, OS=72, CONTRATO Nº 33/15, S/ RESOLUCION Nº 220 DEL 28/10/15, CC Nº CD-13001-15-114902, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX AFP587, CORRESPONDIENTE A CONDOR S.A.C.I.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 006-006-0001707 DEL 21/10/16, OP=658, EXPEDIENTE Nº 10671, OS=73, CONTRATO Nº 33/15, S/ RESOLUCION Nº 220 DEL 28/10/15, CC Nº CD-13001-15-114902, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO HYUNDAI H1, CORRESPONDIENTE A CONDOR S.A.C.I.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 006-006-0001462 DEL 23/05/16, OP=232, EXPEDIENTE Nº 10221, OS=20, CONTRATO Nº 33/15, S/ RESOLUCION Nº 220 DEL 28/10/15, CC Nº CD-13001-15-114902, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 AFP580, CORRESPONDIENTE A CONDOR S.A.C.I.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 006-006-0001461 DEL 23/05/16, OP=233, EXPEDIENTE Nº 10222, OS=21, CONTRATO Nº 33/15, S/ RESOLUCION Nº 220 DEL 28/10/15, CC Nº CD-13001-15-114902, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO HYUNDAI H1, TOYOTA HILUX Y RENAULT LOGAN, CORRESPONDIENTE A CONDOR S.A.C.I.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 006-006-0001419 DEL 01/03/16, OP=136, EXPEDIENTE Nº 10030, OS=07, CONTRATO Nº 33/15, S/ RESOLUCION Nº 220 DEL 28/10/15, CC Nº CD-13001-15-114902, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO RENAULT LOGAN BLA468, CORRESPONDIENTE A CONDOR S.A.C.I.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 006-006-0001417 DEL 01/03/16, OP=137, EXPEDIENTE Nº 10023, OS=06, CONTRATO Nº 33/15, S/ RESOLUCION Nº 220 DEL 28/10/15, CC Nº CD-13001-15-114902, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO RENAULT LOGAN BLA564, CORRESPONDIENTE A CONDOR S.A.C.I.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 006-006-0001399 DEL 16/02/16, OP=138, EXPEDIENTE Nº 10013, OS=03, CONTRATO Nº 33/15, S/ RESOLUCION Nº 220 DEL 28/10/15, CC Nº CD-13001-15-114902, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO RENAULT LOGAN BLA468, CORRESPONDIENTE A CONDOR S.A.C.I.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 006-006-0001653 DEL 17/06/16, OP=312, EXP=10293, OS=25, S/ RESOLUCIONES Nº 220 DEL 28/10/15, CONTRATO Nº 33/15, CC Nº CD-13001-15-114902, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, CORRESPONDIENTE A CONDOR S.A.C.I..-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 006-006-0001654 DEL 24/06/16, OP=313, EXP=10309, OS=27, S/ RESOLUCIONES Nº 220 DEL 28/10/15, CONTRATO Nº 33/15, CC Nº CD-13001-15-114902, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, CORRESPONDIENTE A CONDOR S.A.C.I..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 006-006-0001460 DEL 10/05/16, OP=234, EXPEDIENTE Nº 10206, OS=18, CONTRATO Nº 33/15, S/ RESOLUCION Nº 220 DEL 28/10/15, CC Nº CD-13001-15-114902, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO RENAULT LOGAN BLA468, CORRESPONDIENTE A CONDOR S.A.C.I.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 006-006-0001651 DEL 09/06/16, OP=308, EXPEDIENTE Nº 10272, OS=23, CONTRATO Nº 33/15, S/ RESOLUCION Nº 220 DEL 28/10/15, CC Nº CD-13001-15-114902, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO RENAULT LOGAN BLA468, TOYOTA HILUX Y RENAULT LOGAN BLA564, CORRESPONDIENTE A CONDOR S.A.C.I.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 006-006-0001700 DEL 10/10/16, OP=618, EXPEDIENTE Nº 10643, OS=70, CONTRATO Nº 33/15, S/ RESOLUCION Nº 220 DEL 28/10/15, CC Nº CD-13001-15-114902, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO RENAULT LOGAN BLA468, CORRESPONDIENTE A CONDOR S.A.C.I.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 006-006-0001439 DEL 25/04/16, OP=171, EXPEDIENTE Nº 10152, OS=11, CONTRATO Nº 33/15, S/ RESOLUCION Nº 220 DEL 28/10/15, CC Nº CD-13001-15-114902, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO HYUNDAI H1 BGX387, CORRESPONDIENTE A CONDOR S.A.C.I.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 006-006-0001656 DEL 24/06/16, OP=321, EXP=10307, OS=26, S/ RESOLUCIONES Nº 220 DEL 28/10/15, CONTRATO Nº 33/15, CC Nº CD-13001-15-114902, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, CORRESPONDIENTE A CONDOR S.A.C.I..-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 006-006-0001652 DEL 17/06/16, OP=322, EXP=10292, OS=24, S/ RESOLUCIONES Nº 220 DEL 28/10/15, CONTRATO Nº 33/15, CC Nº CD-13001-15-114902, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, CORRESPONDIENTE A CONDOR S.A.C.I..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 006-006-0001694 DEL 26/08/16, OP=456, EXPEDIENTE Nº 10448, OS=33, CONTRATO Nº 33/15, S/ RESOLUCION Nº 220 DEL 28/10/15, CC Nº CD-13001-15-114902, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO HYUNDAI, RENAULT DORADO, TOYOTA HILUX Y MITSUBISHI L200, CORRESPONDIENTE A CONDOR S.A.C.I.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 006-006-0001696 DEL 26/08/16, OP=457, EXPEDIENTE Nº 10488, OS=42, CONTRATO Nº 33/15, S/ RESOLUCION Nº 220 DEL 28/10/15, CC Nº CD-13001-15-114902, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX AFP587, CORRESPONDIENTE A CONDOR S.A.C.I.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 006-006-0001693 DEL 05/08/16, OP=432, EXPEDIENTE Nº 10423, OS=31, CONTRATO Nº 33/15, S/ RESOLUCION Nº 220 DEL 28/10/15, CC Nº CD-13001-15-114902, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX AFP587, CORRESPONDIENTE A CONDOR S.A.C.I.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 006-006-0001692 DEL 05/08/16, OP=433, EXPEDIENTE Nº 10422, OS=30, CONTRATO Nº 33/15, S/ RESOLUCION Nº 220 DEL 28/10/15, CC Nº CD-13001-15-114902, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO HYUNDAI H1, MITSUBISHI L200, RENAULT LOGAN DORADO Y PLATEADO, CORRESPONDIENTE A CONDOR S.A.C.I.-


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

María José Benítez B

legalName: María José Benítez B

project: 026-CAPACITACIÓN PROGRAMA NACIONAL DE BECAS AL EXTERIOR

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y GESTION DE BECAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-17-142381

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA BNF MH-BID PROG. NAC. BECAS AL EXTERIOR N°000100000933016, BENEFICIARIO: MARIA JOSE BENITEZ BERNAL RUC: 3783168-2 FACTURA N° 001-001-00000033, TIMBRADO N° 11966910,PLANILLA N° 28, CC N° CD-12006-17-142381, ORDEN DE SERVICIO N° PNB-OS 104.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO N° 03 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y DE BECAS PROYECTO MH BID 3491/OC-PR L1086, AL PERSONAL CONTRATADO DEL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS,  SEGUN CONTRATO MMH/PNB N°3/2017, PLANILLA DE OBLIGACION N° 40 Y GENERACION DE STR MES DE AGOSTO, FACTURA 001-001-0000038 TIMBRADO N°11966910, FECHA 15/09/2017, MARIA JOSE BENITEZ, CC N° CD-12006-17-142381, ORDEN DE SERVICIOS  N° PNB-OS 181, EXPD SIME N°97338/17.---

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO, EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES, A LA CONSULTORA MARIA JOSE BENITEZ BERNAL, ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y DE BECAS, CPONTRATO PNB/ MINISTERIO DE HACIENDA N° 03/2017, FACTURA N° 001-001-0000051, EXPEDIENTE SIME N° 136689/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A  MARIA JOSE BENITEZ BERNAL , EN CONCEPTO PAGO N°4 CONTRATO  PNB/MH N° 03/2017 PROYECTO MH/BIB 3491/OC - PR (PR - L1086), FACTURA Nº 001-001-0000045, CC Nº 142381.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO N° 01 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y DE BECAS PROYECTO MH BID 3491/OC-PR L1086, AL PERSONAL CONTRATADO DEL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS ESTE MINISTERIO SEGUN PLANILLA DE OBLIGACION Y GENERACION DE STR MES DE JULIO, FACTURA 001-001-0000027 MARIA JOSE BENITEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PERSONALES A  MARIA JOSE BENITEZ BERNAL, ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE BECAS, CONTRATO PNB/M.H.N° 03/2017, FACTURA N° 001-001-0000060, ORDEN DE SERVICIO N° 142381, EXPEDIENTE SIME N° 152156/2017.


name: 1100000-SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

title: Adqusicion de Fotocopiadora

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 006 - PROTOCOLIZACION DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adqusicion de Fotocopiadora

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-124669

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0019703 PARA COMPRAS DE EQUIPO DE REPRODUCCION DE DATASYSTEMS SAECA


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BASE BASE SA

legalName: BASE BASE SA

INFOTEC SA

legalName: INFOTEC SA

ECO RURAL SRL

legalName: ECO RURAL SRL

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

legalName: BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

D&D DISTRIBUIDORA S.A.

legalName: D&D DISTRIBUIDORA S.A.

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

DROGUERIA ITALQUIMIC

legalName: DROGUERIA ITALQUIMIC

DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL SRL

legalName: DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL SRL

G T SCIENTIFIC S.A.

legalName: G T SCIENTIFIC S.A.

IMPORTEX S.A.

legalName: IMPORTEX S.A.

PROSALUDFARMA S.A.

legalName: PROSALUDFARMA S.A.

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

project: 001-REPOSICIÓN MEDICAM, REACT E INSUM ESTRATEG. P/ LA SALUD, 000-*, 004-MEJORAMIENTO FORT. Y APOYO INTEGRAL A LOS SERV DE SALUD PUB

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 83- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MSPBS - LEY N° 5538/15 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-142279

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO ASUMIDO SEGUN FACT. Nº001-002-1210757   (09/08/2018) -  001-002-0924422 (13/06/2017) - BASE BASE  - NIVEL CENTAL - PROGRAMA DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA   - FF 30 - LPN  Nº 71/2016 - COD. DE CONT. LP-12008-17-142279 - CARPETA Nº 108.708/17- 1.822/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO ASUMIDO SEGUN FACT. Nº001-002-1210756   (09/08/2018)-  001-002-0925929 (15/06/2017) - BASE BASE S.A  - NIVEL CENTAL - PROGRAMA DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA   - FF 30 - LPN  Nº 71/2016 - COD. DE CONT. LP-12008-17-142279 - CARPETA Nº 89.403/17-2005/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO ASUMIDO SEGUN FACT. Nº001-002-1210758   (09/08/2018)-  001-002-0928329 (19/06/2017) - BASE BASE S.A  - NIVEL CENTAL - PROGRAMA DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA   - FF 30 - LPN  Nº 71/2016 - COD. DE CONT. LP-12008-17-142279 - CARPETA Nº 89.399/17-2006/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-002-0955773 (29/07/2017) - BASE BASE S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 71/16 - LP-12008-17-142279 - CARPETA Nº 89400/17-18111/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-002-0927717 (19/06/2017) - BASE BASE S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 71/16 - LP-12008-17-142279 - CARPETA Nº 85063/17-18115/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-002-0929251 (20/06/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - BASE BASE S.A. - FF 10 - LPN N° 71/2016 - CC N° LP-12008-17-142279 - EXP. N° 18.796/2018 - 89.398/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-002-0926674 (16/06/2017) - BASE BASE S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 71/16 - LP-12008-17-142279 - CARPETA Nº 85058/17-18511/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-002-0928328 (19/06/2017) - BASE BASE S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 71/16 - LP-12008-17-142279 - CARPETA Nº 85067/17-19104/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-002-0925232 (14/06/2017) - BASE BASE S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 71/16 - LP-12008-17-142279 - CARPETA Nº 85068/17-18018/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-002-0929250 (20/06/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATIGICOS P / LA SALUD - BASE BASE SA - F.F. 10 - LPN 71 / 2016 - C.C. LP-12008-17-142279 - CARPETA N° 89.397 / 2017 - 12.112 / 2018 .-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-142641

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0006229 (25/08/17), ADMINISTRACION GRAL., FF 30, INFOTEC S.A., CC N° LP-12008-17-142641, LPN N° 71/2016, EXP. N° 116.358/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0006080 (30/06/17), ADMINISTRACION GRAL., FF 30, INFOTEC S.A., CC N° LP-12008-17-142641, LPN N° 71/2016, EXP. N° 84.215/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006679 (16/03/2018) - INFOTEC S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.10 - LPN 71/2016 - LP-12008-17-142641 - CARPETA Nº 34502/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0006672(15/03/2018 - INFOTEC S.A  - SISTEMA NACIONAL DE PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - LPN N° 71/2016 - F.F. 30 - CC N° LP-12008-17-142641 - CARP. N° 41557/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº: 001-001-00006172 (31/07/2017) - INFOTEC S.A. - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF.10 - LPN N°: 71/16 - C.C:.LP-12008-17-142641 - CARPETA Nº: 104036/17 - 10009/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-006678 (16/03/2018) - INFOTEC S.A. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - F.F. 10 - C.C. LP-12008-17-142641 - L.P.N. N° 71/2016 - CARPETA N° 34.502.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-142644

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR  COMPROMISOS  FINANCIEROS  ASUMIDOS  SEGÚN  FACTURA  N° 001-001-     0001211– 07/07/2017– FACTURA N° 001-001-0001423 -22/05/2018 –ECO RURAL  S.R.L. –FF.30 – PROG.DE FORT.Y APOYO INT.A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - CC–LP -12008 -17- 142644 –MOD. LPN. N°71/2016 – CARPETAS N° 90841/2017 –  N° 10499/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-001436 - 07/06/2018 ( FACTURA NRO 001-001-0001209 - 30/06/2017) - ECO RURAL S.R.L. - LP-12008-17-142644 - LPN NRO 71/16 - FF: 30 - PROG. DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - EXP. NRO 90844/17 - 5387/18 - ECO RURAL S.R.L. -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA N° 001-001-0001209 - 30/06/2017 - FACTURA N° 001-001-0001436 - 07/06/2018 - ECO RURAL S.R.L.- PROGRAMA DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - F.F. 30 - LPN N° 71/2016 - C.C. LP-12008-17-142644 - CARPETA N° 90844/2017-  5387/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-001436 (07/06/2018) 001-001-0001209(2017) - ECO RURAL SRL - PROG DE FORT. Y APOYO INT A LOS SERVICIOS DE SALUD - FF. 30 - LPN N° 71/2016 - C.C.LP-12008-17 -142644 - CARPETA Nº 90844(2017) 5387(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR  COMPROMISOS  FINANCIEROS  ASUMIDOS  SEGÚN  FACTURA  N° 001-001-     0001211– 07/07/2017– FACTURA N° 001-001-0001423 -22/05/2018 –ECO RURAL  S.R.L. –FF.10 – DIGGIES - CC–LP -12008 -17- 142644 –MOD. LPN. N°71/2016 – CARPETAS N° 90841/2017 –  N° 10499/2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-142643

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-004-001001 - 16/06/2017 - CHACO INTERNACIONAL - LP-12008-17-142643 - LPN NRO 71/16 - FF: 30 - REPOS. MEDIC. REACTI. E INSUMOS ESTRATEGICOS P/ LA SALUD - EXP. NRO 96.708

description: FACTURA NRO 001-004-001002 - 16/06/2017 - CHACO INTERNACIONAL - LP-12008-17-142643 - LPN NRO 71/16 - FF: 30 - REPOS. MEDIC. REACTI. E INSUMOS ESTRATEGICOS P/ LA SALUD - EXP. NRO 96.708

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-00850 (15/06/2017) - CHACO INTERNACIONAL - DIREC. GRAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 30 - LPN N° 71/2016 - C.C.LP-12008-17-142643 - CARPETA Nº 74070.-

description: FACTURA Nº 001-008-00763 (16/05/2017) - CHACO INTERNACIONAL - DIREC. GRAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 30 - LPN N° 71/2016 - C.C.LP-12008-17-142643 - CARPETA Nº 74070.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-008-0000764 (16/05/2017) - SIT. NAC. DE PROVISION  DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS P / LA SALUD - CHACO INTERNACIONAL SA - F.F. 30 - LPN N° 71 / 2016 - C.C. LP-12008-17-142643 - CARPETA N° 87.215.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-00772 (23/05/2017) - CHACO INTERNACIONAL - REP. DE MEDC. REACT. E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF. 30 - LPN N° 71/2016 - C.C.LP-12008-17-142643 - CARPETA Nº 89365.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-004-001002 - 16/06/2017 - CHACO INTERNACIONAL - LP-12008-17-142643 - LPN NRO 71/16 - FF: 30 - REPOSICION MEDIC. REACT. E INSUMOS ESTRATEGICOS P/LA SALUD - EXP. NRO 96.708

description: FACTURA NRO 001-008-0000949 - 05/07/2017 - CHACO INTERNACIONAL - LP-12008-17-142643 - LPN NRO 71/16 - FF: 30 - REPOSICION MEDIC. REACT. E INSUMOS ESTRATEGICOS P/LA SALUD - EXP. NRO 96.708

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-001008 (28/06/2017) -CHACO INTERNACIONAL S.A. - DIREC. GRAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 30 - LPN N° 71/2016 - C.C.LP-12008-17 -142643 - CARPETA Nº 105158.-

description: FACTURA Nº 001-004-001007 (28/06/2017) -CHACO INTERNACIONAL S.A. - DIREC. GRAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 30 - LPN N° 71/2016 - C.C.LP-12008-17 -142643 - CARPETA Nº 105158.-

description: FACTURA Nº 001-008-001220 (25/07/2017) -CHACO INTERNACIONAL S.A. - DIREC. GRAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 30 - LPN N° 71/2016 - C.C.LP-12008-17 -142643 - CARPETA Nº 105158.-

description: FACTURA Nº 001-004-001014 (13/07/2017) -CHACO INTERNACIONAL S.A. - DIREC. GRAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 30 - LPN N° 71/2016 - C.C.LP-12008-17 -142643 - CARPETA Nº 105158.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0001015 (14/07/2017) - CHACO INTERNACIONAL S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.30 - LPN 71/2016 - LP-12008-17-142643 - CARPETA Nº 105595

description: FACTURA Nº 001-004-0001003 (19/06/2017) - CHACO INTERNACIONAL S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.30 - LPN 71/2016 - LP-12008-17-142643 - CARPETA Nº 105595

description: FACTURA Nº 001-004-0001016 (14/07/2017) - CHACO INTERNACIONAL S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.30 - LPN 71/2016 - LP-12008-17-142643 - CARPETA Nº 105595

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-004-00010002(16/06/2017)CHACO INTER. S.A - FF 30 -LP-12008-17-142643 -DIRECCION GRAL. DE INSUMOS ESTRATEGICOS - LPN/71/2016 - EXP N° 96708

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0000772 (23/05/2017) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - LPN 71/16 - LP-12008-17-142643 - CARPETA Nº 89365 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-004-0001074 (11/08/2017) - CHACO INTERNACIONAL - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACT. E INSUMOS ESTRATEG. PARA LA SALUD - CC.LP-12008-17-142643 - LPN N° 71/2016 - FF. 30 - EXP. N° 127.190.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-008-0001388 (20/09/2017) - CHACO INTERNACIONAL - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACT. E INSUMOS ESTRATEG. PARA LA SALUD - CC.AC-12008-17-26825 - LPN N° 71/2016 - FF. 30 - EXP. N° 128.994.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-008-0001397 (25/09/2017) - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - CHACO INTERNACIONAL SA - F.F. 30 - LPN N° 71 / 2016 - C.C. LP-12008-17-142643 - CARPETA N° 130.525.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-008-0000169-12/01/2018-CHACO INTERNACIONAL S.A-PROGRAMA DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA -F.F 30-MOD LPN 71/2016-C.C LP-12008-17-142643-CARPETA N° 24468

description: FACTURA N° 001-008-0000161-12/01/2018-CHACO INTERNACIONAL S.A-PROGRAMA DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA -F.F 30-MOD LPN 71/2016-C.C LP-12008-17-142643-CARPETA N° 24468

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0000231 (13/02/2018) - CHACO INTERNACIONAL S.A -PROG. DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - FF. 30 - LPN 71/16 - LP-12008-17-142643 - CARPETA Nº 35.420

description: FACTURA Nº 001-008-0000232 (13/02/2018) - CHACO INTERNACIONAL S.A -PROG. DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - FF. 30 - LPN 71/16 - LP-12008-17-142643 - CARPETA Nº 35.420

description: FACTURA Nº 001-008-0000170 (15/01/2018) - CHACO INTERNACIONAL S.A -PROG. DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - FF. 30 - LPN 71/16 - LP-12008-17-142643 - CARPETA Nº 35.420

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-008-0000235 (14/02/2018) – PROGRAMA DE FORTALECINIENTO Y APOYO INTERNO DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD PÚBLICA  – CHACO INTERNACIONAL SA – F.F. 30 – LPN N° 71 / 2016 – C.C. LP-12008-17-142643 – CARPETA N° 24.883.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-008-0000235 (14/02/2018) – PROGRAMA DE FORTALECINIENTO Y APOYO INTERNO DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD PÚBLICA  – CHACO INTERNACIONAL SA – F.F. 30 – LPN N° 71 / 2016 – C.C. LP-12008-17-142643 – CARPETA N° 24.883 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-004-0001005 (28/06/2017) - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - CHACO INTERNACIONAL SA - F.F. 30 - LPN N° 71 / 2016 - C.C. LP-12008-17-142643 - CARPETA N° 94.999.-

description: FACTURA N° 001-004-0001006 (28/06/2017) - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - CHACO INTERNACIONAL SA - F.F. 30 - LPN N° 71 / 2016 - C.C. LP-12008-17-142643 - CARPETA N° 94.999.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-008-00570 (11/05/2018) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF. 30 - LPN N° 71/2016 - C.C.LP-12008-17-142643 - CARPETA Nº 160259(2017) 6502(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN FACTURA NRO 001-008-0000593 - 23/05/2018 - 001-008-0001441 (09/10/2017) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - LP-12008-17-142643 - LPN NRO 71/16 - FF: 30 - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDIC. E INSUMOS MEDICOS - EXP. NRO 8.896/18 - 132.203/17.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN FACTURA NRO 001-008-0000594 - 23/05/2018 - 001-008-0001442 (09/10/2017) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - LP-12008-17-142643 - LPN NRO 71/16 - FF: 30 - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDIC. E INSUMOS MEDICOS - EXP. NRO 8.896/18 - 132.203/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-008-0000061 (29/11/2017) - CHACO INTERNACIONAL S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - LPN 71/16 - LP-12008-17-142643 - CARPETA Nº 161057/17-5905/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-008-0001397 - 25/09/2017 - 001-004-0001257 - 23/01/2018 - CHACO INTERNACIONAL S.A. - DGGIES -       F.F. 10 - MOD. LPN N° 71/2016 - C.C. LP-12008-17-142643 - CARP. N° 130525/2017 - 40653/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-007-0000146 (17/05/2018) / 001-008-0001398 (25/09/2017) – SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS P / LA SALUD – CHACO INTERNACIONAL – F.F. 30 – LPN N° 71 / 2016 – C.C. LP-12008-17-142643 – CARPETA N° 130.525 (2017) – 40.653 (2018).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-004-0001257 (23/03/2018) / 001-008-0001397 (25/09/2017) – SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS P / LA SALUD – CHACO INTERNACIONAL – F.F. 30 – LPN N° 71 / 2016 – C.C. LP-12008-17-142643 – CARPETA N° 130.525 (2017) – 40.653 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0000071 (06/12/2017) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - DGGIES - FF 30 - LPN°71/2016 - LP-12008-17-142643 - CARPETA N° 5905/18

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0000061 (29/11/2017) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - DGGIES - FF 30 - LPN°71/2016 - LP-12008-17-142643 - CARPETA N° 5905/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-008-0000070 (29/11/2017) - CHACO INTERNACIONAL S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - LPN 71/16 - LP-12008-17-142643 - CARPETA Nº 161057/17-5905/18

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-142264

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description: FACTURA N° 001-006-0003589 (26/06/2017) - BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - F.F. 10 - L.P.N N° 71/2016 - LP-12008-17-142266 - CARPETA N° 92.997

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description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-006-004191 - 30/11/2017 - BIOTEC DEL PY .  - LP-12008-17-142266 - LPN  NRO 71/16 - FF: 30 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - EXP. NRO 154.877/17 - 11.091/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-006-0004190 (30/11/2017)- BIOTEC  PARAGUAY - DGIES - F.F 10 - LPN ° 71/2016 - LP Nº -12008-17-142266 - CARPETA N° 154.877/17-11.091/18

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-006-0004191 (30/11/2017)- BIOTEC  PARAGUAY - DGIES - F.F 10 - LPN ° 71/2016 - LP Nº -12008-17-142266 - CARPETA N° 154.877/17-11.091/18

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-006-0004192 (30/11/2017)- BIOTEC  PARAGUAY - DGIES - F.F 10 - LPN ° 71/2016 - LP Nº -12008-17-142266 - CARPETA N° 154.877/17-11.091/18

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-006-0004184 (23/11/2017)- BIOTEC  PARAGUAY - DGIES - F.F 10 - LPN ° 71/2016 - LP Nº -12008-17-142266 - CARPETA N° 154.877/17-11.091/18

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-006-0004178 (17/11/2017)- BIOTEC  PARAGUAY - DGIES - F.F 10 - LPN ° 71/2016 - LP Nº -12008-17-142266 - CARPETA N° 154.877/17-11.091/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-006-0004189 (30/11/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRTEGICOS EN SALUD - BIOTEC DEL PY SA - F.F.10 - LPN / 71 / 2016 - C.C. LP-12008-17-142266 - CARPETA N° 154.877 / 2017 - 11.091 / 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-006-0004689 (03/05/2018) / 001-006-0003589 /(26/06/2017) – SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS P / LA SALUD SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS P / LA SALUD – BIOTEC DEL PY SRL – F.F. 10 – LPN N° 71 / 2016 – C.C. LP-12008-17-142266 – CARPETA N° 92.997 (2017) – 20.960 (2018).-

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005161 (16/06/2017) - D & D DISTRIBUIDORA S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 71/16 - LPN 71/16 - CARPETA Nº 84508 -

description: FACTURA Nº 001-001-0005150 (15/06/2017) - D & D DISTRIBUIDORA S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 71/16 - LPN 71/16 - CARPETA Nº 84508 -

description: FACTURA Nº 001-001-0005151 (15/06/2017) - D & D DISTRIBUIDORA S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 71/16 - LPN 71/16 - CARPETA Nº 84508 -

description: FACTURA Nº 001-001-0005162 (16/05/2017) - D & D DISTRIBUIDORA S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 71/16 - LPN 71/16 - CARPETA Nº 84508 -

description: FACTURA Nº 001-001-0005153 (15/06/2017) - D & D DISTRIBUIDORA S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 71/16 - LPN 71/16 - CARPETA Nº 84508 -

description: FACTURA Nº 001-001-0005072 (19/05/2017) - D & D DISTRIBUIDORA S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 71/16 - LPN 71/16 - CARPETA Nº 84508 -

description: FACTURA Nº 001-001-0005108 (30/05/2017) - D & D DISTRIBUIDORA S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 71/16 - LPN 71/16 - CARPETA Nº 84508 -

description: FACTURA Nº 001-001-0005163 (16/06/2017) - D & D DISTRIBUIDORA S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 71/16 - LPN 71/16 - CARPETA Nº 84508 -

description: FACTURA Nº 001-001-0005071 (19/05/2017) - D & D DISTRIBUIDORA S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 71/16 - LPN 71/16 - CARPETA Nº 84508 -

description: FACTURA Nº 001-001-0005109 (30/05/2017) - D & D DISTRIBUIDORA S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 71/16 - LPN 71/16 - CARPETA Nº 84508 -

description: FACTURA Nº 001-001-0005073 (19/05/2017) - D & D DISTRIBUIDORA S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 71/16 - LPN 71/16 - CARPETA Nº 84508 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0005175 - 21/06/2017 - D Y D DISTRIBUIDORA S.A. - DGGIES - F.F.-30 - MOD. LPN N° 71/16 - C.C. LP-12008-17-142276 - EXP. N° 145092

description: FACTURA N° 001-001-0005796 - 19/09/2017 - D Y D DISTRIBUIDORA S.A. - DGGIES - F.F.-30 - MOD. LPN N° 71/16 - C.C. LP-12008-17-142276 - EXP. N° 145092

description: FACTURA N° 001-001-0005769 - 13/09/2017 - D Y D DISTRIBUIDORA S.A. - DGGIES - F.F.-30 - MOD. LPN N° 71/16 - C.C. LP-12008-17-142276 - EXP. N° 145092

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0006599 (17/04/2018) – PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO INTERNO DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD PÚBLICA – D & D DISTRIBUIDORA SA - F.F. 30 – LPN N° 71 / 2016 – C.C. LP-12008-17-142276 – CARPETA N° 78.734 (2018).-

description: FACTURA N° 001-001-0006600 (17/04/2018) – PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO INTERNO DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD PÚBLICA – D & D DISTRIBUIDORA SA - F.F. 30 – LPN N° 71 / 2016 – C.C. LP-12008-17-142276 – CARPETA N° 78.734 (2018).-

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-5055 (12/02/2018) - INDEX S.A.C.I. - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO INT. A LOS SERV.  DE SALUD PUBLICA  - FF.30 - LPN 71/16 - LP-12008-17-142260 - CARPETA Nº 21908 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-0005056 (12/02/2018) - INDEX S.A.C.I - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - FF.30 - LPN 71/16 - LP-12008-17-142260 - CARPETA Nº 21913

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-007-0002347 (02/08/2017)  - INDEX SACI - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO INTERNO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - FF.30 - LPN 71/2016 - LP-12008-17-142260 - CARPETA Nº 113125/17-7040/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-005365 (09/04/2018) - INDEX SACI - PROGR. DE FORT. Y APOYO INT A LOS SERVICIOS DE SALUD - FF. 30 - LPN N° 71 - C.C.LP-12008-17-142260 - CARPETA Nº 49419.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-007-0000082 (15/06/2018) FACT Nº 001-007-0003408 (03/11/2017) - INDEX S.A.C.I - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - FF.30 - LPN 71/16 - LP-12008-17-142260 - CARPETA Nº 104644/17-7111/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-007-001470 (20/06/2017) - INDEX SACI - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF. 30 - LPN N° 71/2016 - C.C.LP-12008-17-142260 - CARPETA Nº 119700(2017) 7082(2018).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-007-002811 (17/08/2017) - INDEX SACI - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF. 30 - LPN N° 71/2016 - C.C.LP-12008-17-142260 - CARPETA Nº 119700(2017) 7082(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN  FACTURA Nº 001-007-0003271 (24/08/2017) - INDEX S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - LPN 71/16 - LP-12008-17-142260 - CARPETA Nº 107145/17-7118/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-007-4669 (13/10/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS P/ LA  SALUD - INDEX SACI - F.F. 30 - LPN N°  71 /2016 - C.C. LP-12008-17-142260 - CARPETA N° 141701 / 2017 - 9735 / 2018.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-007-4631 (05/10/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS P/ LA  SALUD - INDEX SACI - F.F. 30 - LPN N°  71 /2016 - C.C. LP-12008-17-142260 - CARPETA N° 141701 / 2017 - 9735 / 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-007-1920 (12/06/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS P/ LA  SALUD - INDEX SACI - F.F. 30 - LPN N°  71 /2016 - C.C. LP-12008-17-142260 - CARPETA N° 141700 / 2017 - 9356 / 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-001-0042010 - 25/05/2017 - INDEX S.A.C.I - DGGIES - F.F. 10  - MOD. LPN N° 71/2016 - C.C. LP-12008-142260 - CARPETA N° 144968/17 - 11218/18

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-142270

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0019210 - (05/06/2017) -  001-001-0024272 - (08/06/2018) - DROGUERIA ITALQUIMICA S.A - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF 10 - LPN N° 71/2016 - CC-LP-12008-17-142270 - CARPETA N°  93493/2017 - 7477/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0019208 - (05/06/2017) -  001-001-0024281 - (08/06/2018) - DROGUERIA ITALQUIMICA S.A - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF 10 - LPN N° 71/2016 - CC-LP-12008-17-142270 - CARPETA N°  93493/2017 - 7477/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0019181 - (02/06/2017) -  001-001-0024271 - (08/06/2018) - DROGUERIA ITALQUIMICA S.A - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF 10 - LPN N° 71/2016 - CC-LP-12008-17-142270 - CARPETA N°  93493/2017 - 7477/2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-142639

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS FACTURA NRO 001-001-001411 - 16/07/2018 - DIEST MEDICINAL S.R.L.  - LP-12008-17-142639 - LPN. NRO 71/16 - FF: 30 - PROG. DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERV. DE SALUD - EXP. NRO 76.515/17 - 28.824/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001273 - 16/01/2018 - DIEST MEDICINAL S.R.L. - PROG. DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERVICOS DE SALUD PUBLICA - F.F. 30 - LPN N° 71/2016 - C.C. LP-12008-17-142639 - CARPETA N° 31.478

description: FACTURA N° 001-001-0001291 - 28/02/2018 - DIEST MEDICINAL S.R.L. - PROG. DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERVICOS DE SALUD PUBLICA - F.F. 30 - LPN N° 71/2016 - C.C. LP-12008-17-142639 - CARPETA N° 31478

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N°001-001-0001173 (06/06/2017) - DIEST. MEDICINAL S.R.L. - SALUD REPROD. Y SEXUAL Y KIT DE PARTO - CC.LP-12008-17-142639 - LPN N° 71/2016 - FF. 10 - EXP. N° 75.916.-

description: FACT. N°001-001-0001169 (06/06/2017) - DIEST. MEDICINAL S.R.L. - SALUD REPROD. Y SEXUAL Y KIT DE PARTO - CC.LP-12008-17-142639 - LPN N° 71/2016 - FF. 10 - EXP. N° 75.916.-

description: FACT. N°001-001-0001165 (24/05/2017) - DIEST. MEDICINAL S.R.L. - SALUD REPROD. Y SEXUAL Y KIT DE PARTO - CC.LP-12008-17-142639 - LPN N° 71/2016 - FF. 10 - EXP. N° 75.916.-

description: FACT. N°001-001-0001162 (24/05/2017) - DIEST. MEDICINAL S.R.L. - SALUD REPROD. Y SEXUAL Y KIT DE PARTO - CC.LP-12008-17-142639 - LPN N° 71/2016 - FF. 10 - EXP. N° 75.916.-

description: FACT. N°001-001-0001164 (24/05/2017) - DIEST. MEDICINAL S.R.L. - SALUD REPROD. Y SEXUAL Y KIT DE PARTO - CC.LP-12008-17-142639 - LPN N° 71/2016 - FF. 10 - EXP. N° 75.916.-

description: FACT. N°001-001-0001163 (24/05/2017) - DIEST. MEDICINAL S.R.L. - SALUD REPROD. Y SEXUAL Y KIT DE PARTO - CC.LP-12008-17-142639 - LPN N° 71/2016 - FF. 10 - EXP. N° 75.916.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N°001-001-0001170 (06/06/2017) - DIEST. MEDICINAL S.R.L. - SALUD REPROD. Y SEXUAL Y KIT DE PARTO - CC.LP-12008-17-142639 - LPN N° 71/2016 - FF. 10 - EXP. N° 92.173.-

description: FACT. N°001-001-0001171 (06/06/2017) - DIEST. MEDICINAL S.R.L. - SALUD REPROD. Y SEXUAL Y KIT DE PARTO - CC.LP-12008-17-142639 - LPN N° 71/2016 - FF. 10 - EXP. N° 92.173.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N°001-001-0001175 (14/06/2017) - DIEST. MEDICINAL S.R.L. - SALUD REPROD. Y SEXUAL Y KIT DE PARTO - CC.LP-12008-17-142639 - LPN N° 71/2016 - FF. 10 - EXP. N° 76.515.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-142638

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0019034 - 20/07/2017 - G.T. SCIENTIFIC S.A. - NIVEL CENTRAL - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - F.F.-10 - LPN N° 71/16 - C.C. LP-12008-17-142638 - EXP. N° 110.538.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-007-0003113 (14/06/2017) - ADMINISTRACION GENERAL - G.T. SCIENTIFIC SA - F.F. 30 - LPN N° 71 / 2016 - C.C. LP-12008-17-142638 - CARPETA N° 80.977.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0018679-(01/06/2017)-GT SCIENTIFIC-ADMINISTRACION GENERAL-DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD-FF30-LPN 71/2016-CC-LP-12008-17-142638-CARPETA N°80976

description: FACTURA N°001-001-0018679-(01/06/2017)-GT SCIENTIFIC-ADMINISTRACION GENERAL-FF.30-LPN 71/2016-CC-LP-12008-17-142638-CARPETA N°80976.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-142649

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0003576-21/07/2017-IMPORTEX S.A-D.G.G.I.E.S-F.F 10-MOD LPN N° 71/2016-C.C LP-12008-17-142649-CARPETA N°106903

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-142646

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-142645

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN FACT. N° 001-005-0000376 (07/06/2018) - PROSALUD FARMA S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - LPN N° 71/2016 - F.F. 30 - CC N° LP-12008-17-142645 - CARP. N° 10.426 (2018) - 78.240 (2017).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-142647

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-004-0005246 (07/06/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOE E INSUMOS ESTRATEGICO EN SALUD - B. BRAUN MEDICAL PY. SA - F.F. 30 - LPN N° 71 / 2016 - C.C. LP-12008-17-142647 - CARPETA N° 85.215 (2017) .-

description: FACTURA N° 001-004-0005247 (07/06/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - B. BRAUN MEDICAL PY. SA - F.F. 30 - LPN N° 71 / 2016 - C.C. LP-12008-17-142647 - CARPETA N° 85.215 (2017) .-


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SERVICIOS, OBRAS DE

legalName: SERVICIOS, OBRAS DE

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES, 011 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA PARAGUARI

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCIÓN DE SEDE PARA EL JUZGADO DE PAZ DEL DISTRITO DE MBUYAPEY - PARAGUARÍ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-14-100432

name: 1090000-CF. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL PARAGUARI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000123 DEL 24/11/2015, RESOLUCION N° 71/2014 DEL 27/11/2014, CONTRATO N° 32/2014 DEL 11/12/2014, CO-13001-14-100432 DEL 16/12/2014, OP N° 593 DEL 17/12/2015, BENEFICIARIO SEO S.A, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE PARAGUARI.-

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO N° 001-001-0000106 DEL 25/06/2015,C/AL CERTIFICADO DE OBRA N° 05, RESOLUCION N° 71/2014 DEL 27/11/2014,CONTRATO N° 32/2014 DEL 11/12/2014,OP N° 213 DEL 30/06/2015,CO-13001-14 -100432,BENEFICIARIO SEO S.A.,CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE PARAGUARI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000104 DEL 23/04/2015, RESOLUCION N° 71/2014 DEL 27/11/2014, CONTRATO N° 32/2014 DEL 11/12/2014, CO-13001-14-100432, OP N° 141 DEL 18/05/2015, BENEFICIARIO SEO S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE PARAGUARI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000107 DEL 08/07/2015,CERTIFICADO DE OBRA N°6, RESOLUCION N° 71/2014 DEL 27/11/2014, CONTRATO N° 32/2014 DEL 11/12/2014, CO-13001-14-100432, OP N° 274 DEL 27/07/2015, BENEFICIARIO SEO S.A., CIRCUNSCIPCION JUDICIAL DE PARGAUARI.


title: AMPLIACION PAC Nro.: 303289 - CC: CO-23020-16-124134 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - VALORACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23020-16-124129

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23020-16-124125

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23020-16-124134


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 224828 - CC: CD-12006-11-40625 SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA SET

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

MIGUEL SOSA CABAÑAS

legalName: MIGUEL SOSA CABAÑAS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO,   1 _ ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA SET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-11-40625

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ( TALLER M & S ) SEGUN FACTURA N° 001-001-00000156 ORDEN DE SERVICIO N° 371 CERTIFICACION DE SALDO, EXPEDIENTE N° 20133007769 - 20133033240.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ( TALLER M & S ) SEGUN FACTURA N° 001-001-00000156 ORDEN DE SERVICIO N° 707 CERTIFICACION DE SALDO, EXPEDIENTE N° 20133021363 - 20133022737.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (MIGUEL SOSA CABAÑAS) CERTIFICACION DE SLADO 2012, S/ FACTURA N° 001-001-0000157, EXPEDIENTE N° 20133020833, ORDEN DE SERVICIO N° 693

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (MIGUEL SOSA CABAÑAS) CERTIFICACION DE SALDO 2012, S/ FACTURA N° 001-001-0000171, EXPEDIENTE N° 20133026872-20133029393, ORDEN DE SERVICIO N° 814

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (MIGUEL SOSA CABAÑAS) CERTIFICACION DE SALDO 2012, S/ FACTURA N° 001-001-0000170, EXPEDIENTE N° 20133030171, ORDEN DE SERVICIO N° 909

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (MIGUEL SOSA CABAÑAS) S/ FACTURA N° 001-001-0000020, EXPEDIENTE N° 20133017601-20133019564, ORDEN DE SERVICIO N° 542

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION,  (MIGUEL SOSA CABAÑAS.) CERTIFICACION DE SALDO, S/  FACTURA N° 001-001-0000112, EXPEDIENTE N° 20133007770-20133029637, ORDEN DE SERVICIO N° 315.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (MIGUEL SOSA CABAÑAS)CERTIFICACION DE SALDO 2012, S/ FACTURA N° 001-001-0000183, EXPEDIENTES N° 20133030403 - 20133032967, ORDEN DE SERVICIO N° 948.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION   (TALLER M & S ) SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0003181, ORDEN DE SERVICIOS Nº 422 Y EXPEDIENTE Nº 20133014304.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION  (TALLER M Y S DE MIGUEL SOSA CABAÑAS) SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0003180, ORDEN DE SERVICIOS Nº 421 Y EXPEDIENTES Nº 20133014302 - 20133015443.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION  (TALLER M Y S DE MIGUEL SOSA CABAÑAS) SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000006, ORDEN DE SERVICIOS Nº 474 Y EXPEDIENTES Nº 20133015891 - 20133017603.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS ( TALLER M & S ) S/ FACTURA N° 2990 EXPEDIENTE N° 20123048409 - 20123050197 ORDEN DE SERVICIO N° 1055

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS A LA FIRMA  TALLER M & S DE MIGUEL SOSA CABAÑAS., S/ FACTURA N° 001-001-00003167, EXPEDIENTE N° 20133010506, ORDEN DE SERVICIO N° 314/13

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION  A LA FIRMA  TALLER M & S DE MIGUEL SOSA CABAÑAS., S/ FACTURA N° 001-001-00003166, EXPEDIENTES N° 20133007771-20133013992, ORDEN DE SERVICIO N° 293/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE LIMPIEZA DE VEHICULOS (TALLER M & S) S7FACTURA N° 001-001-0000203 EXPEDIENTE N° 20133032845-20143000558 ORDEN DE SERVICIO N° 1064

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO LIMPIEZA DE VEHICULOS A LA FIRMA TALLER R.P.M., SEGUN FACT.Nº 001-001-2066 DE FECHA 22/12/2011 POR GS. 5.340.000
ORDEN SERVICIO Nº 2908

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS ( TALLER M Y S ) S/ FACTURA N° 2432 EXPEDIENTE N° 20123031209

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT. DE VEHICULOS (TALLER M & S) S/EXPEDIENTE N° 20123043863-20123047768 ORDEN DE SERVICIO N° DA-OS 875


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

project: 000-ADMINISTRATIVO - FPUNA

description: 013 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Impresion de guias, agendas y revistas de caracter informativo"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-55398

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-55993


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: Adquisición de sellos

GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR, 001 - SALUD ANIMAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 814- LEY 808/96 DGT SENACSA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de sellos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-13-72019

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE PAGO

description: CP 69009 - NEW SHOP - STR - ADQUISICION DE SELLOS - F: 6405/6704 - NP 4958 - DGAF 39903

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 69204 - NEW SHOP - ADQUISICION DE SELLOS - CD N° 09/13 FACT. 5689/90 - NP 5271 - DGAF 37169 - STR -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 67736- STR NEW SHOP FACT N° 2549- ADQ. DE SELLOS- NP 3166- DGAF 23900

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 68692- STR NEW SHOP FACT N° 4878/4744- ADQUISICION DE SELLOS- NP 4378- DGAF 34174

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 68989 - NEW SHOP - STR - ADQUSICION DE SELLOS - F: 5113 - NP 4580 - DGAF 35999

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP.- 70210.- NEW SHOP.- FACT. 9728.- NP.6707.- DGAF.49235

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES- EL IMPORTE TOTAL DE LAS DEDUCCIONES SE ENCUENTRAN EN LA S.T.R. Nº 87409

description: CP 68477- STR NEW SHOP- FACT N° 3516/4247- ADQ. DE SELLOS- NP 3809- DGAF 29852

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP.70210- NEW SHOP.- FACT. 7789.- STR.- NP.- 6706.- DGAF.49235.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 68477- STR NEW SHOP- FACT N° 3706- ADQ. DE SELLOS- NP 3810- DGAF 29852

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 70287 - NEW SHOP - STR - ADQUISICION DE SELLOS - F: 7081 - NP 6679 - DGAF 45829

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 68449- STR NEW SHOP- FACT N° 3144- ADQUISICION DE SELLOS- NP 3807- DGAF 25125

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP.71229.- NEW SHOP.- ADQ. DE SELLOS.- STR. DGAF. 55761.- NP.7750.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 71527 - NEW SHOP - ADQ. DE SELLOS - C.D. N° 09/13 - FACT. 1994 - NP 8500 - DGAF 60643 -

description: CP 68477- STR NEW SHOP- FACT N° 4200- ADQ. DE SELLOS- NP 3811- DGAF 29852

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-EL IMPORTE TOTAL DE LAS DEDUCCIONES SE ENCUENTRA EN LA S.T.R. Nº 98977

description: CP 69009 - NEW SHOP - STR - ADQUISICION DE SELLOS - F: 6590 - NP 4959 - DGAF 39903


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION PAC PLURIANUAL-PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO LUQUE SAN BERNARDINO - SECCION II C.C.: LP-12013-12-53554

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

CONSORCIO DEL LAGO

legalName: CONSORCIO DEL LAGO

project: 001-PAV. ASF. TRAM. SAN BERNARDINO-YUKYRY-LUQUE, 001-SP PAV. ASF. TRAM. SAN BERNARDINO-YUKYRY-LUQUE, 017-SP PAV. ASF. TRAM. SAN BERNARDINO-YUKYRY-LUQUE

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10- YACYRETÁ - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27- LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION DEL TRAMO: LUQUE - SAN BERNARDINO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-12-53554

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 48174 FACT Nº10  PAV. ASFALTICA DEL TR: LUQUE -  SAN BERNARDINO  CERT Nº 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 28562 PAV. ASFAL . TR. LUQUE SAN BERNARDINO FACT. N° 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 37.393.PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO LUQUE SAN BERNARDINO - SECCION II. CERTIFI. N° 1. FACT. CRED.N° 005.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 37988/12 ANTICIPO PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO LUQUE SAN BERNARDINO - SECCION II FACTURA N° 7

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 42.774 PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO LUQUE SAN BERNARDINO - SECCION II.- CERTIFICADO N°2 SEGUN FACTURA N° 9.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 24.158 PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO LUQUE - SAN BERNARDINO - SECCION II - CERTIFICADO N° 6 - SALDO  FACT. N° 2/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17931 PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO LUQUE - SAN BERNARDINO CERT. N° 7 FEBRERO 2013 S/ FACT. N° 18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 20.749 PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO LUQUE - SAN BERNARDINO - SECCION II - CERTIF. N° 22 FACT. N° 52/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-914 FACT.147  CERTIF.17 PAVIMENT. ASFALTICA  TR.LUQUE -SAN BERNARDINO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-4899 FACT,15 CERTIF.18 PAVIMENT. ASFALTICA TR.LUQUE - SAN BERNARDINO SEC.II

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 31.978.PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO LUQUE SAN BERNARDINO - SECCION II. CERTIF. N° 25. FACT. N° 59/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 1924/2014 CERT. N° 16 - SALDO. PAV ASF. T: LUQUE - SAN BERNARDINO - SECCION II. FACT N° 14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 44191 PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO LUQUE SAN BERNARDINO SECCION II CERTIFICADO 28 NOVIEMBRE/2014 FACTUA 66/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-8958 FACT.20 CERTIF.19 PAVIMENT. ASFALTICA  TR. LUQUE -SAN BERNARDINO SEC.II.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-11975 FACT.21 CERTIF.20 PAVIMENT.  ASFALTICA  TR. LUQUE - SAN BERNARDINO  SEC.II

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 15880 PAV. ASF. DEL TR. LUQUE - SAN BERNARDINO CERTIF. Nº 21 FACT. Nº 22

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-35526 FACT.61 CERTIF.26 SETIEMBRE/2014  PAVIMENT. ASFALTICA TR. LUQUE - SAN BERNARDINO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU46.267. PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO LUQUE SAN BERNARDINO - SECCION II. FACT. N° 67/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 45.656 PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO LUQUE SAN BERNARDINO - CERTIF. N° 29  FACT. N° 67/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25765 PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO LUQUE SAN BERNARDINO SECCION II CERT 24 MES/JULIO/2014 FACTURA 55/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 25256 PAV. ASF. DEL TR. LUQUE SAN BERNARDINO CERTIF. Nº 23 FACT. Nº 53

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 39790 PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO LUQUE SAN BERNARDINO  SECCION II CERTIFICADO 27 OCTUBRE 2014 FACTURA 62/2014

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525.-

description: MEU: 35795/13 CERT. N° 13 PAV ASF. TRAMO SAN BERNARDINO FACT. N° 7

description: MEU 25014  FACT. 21  CERTIF.  9  PAVIMENTAICON ASFALTICA DEL  TRAMO: LUQUE-SAN VERNARDINO

description: MEU 25015 PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO LUQUE - SAN BERNARDINO CERT. Nº 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 S/ FACT. Nº 3/2013.-

description: MEU 33.852 PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO LUQUE - SAN BERNARDINO - SECCION II - CERTIFICADO N° 12  FACT. N° 5/2013

description: MEU 29331 PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO LUQUE - SAN BERNARDINO CERT. Nº 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 S/ FACT. Nº 4/2013.-

description: MEU-39226 FACT.08 CERTIF.14 PAVIMENT. ASFALTICA TR. LUQUE -SAN BERNARDINO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 9944/15 PAV. ASFALTICA DEL TRAMO LUQUE SAN BERNARDINO SECCION II FACTURA N° 72/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 21440 PAV ASFALTICA DEL TRAMO LUQUE SAN BERNARDINO SECCION II CERT 34 MAYO/2015 FACTURA 102/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 31766 PAV ASFALTICA DEL TRAMO LUQUE SAN BERNARDINO SECCION II CERTIFICADO 37 AGOSTO/2015 FACTURA 105/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  2377  CERTIF.  29  PAVIMENTACION ASFALTICA  DEL  TRMAO: LUQUE-SAN BERNARDINO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 13791/15 PAV. ASFALTICA DEL TRAMO LUQUE SAN BERNARDINO FACTURA N° 73/15CERTIFICADO N° 32

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 29069 PAV. ASFALTICA DEL TRAMO LUQUE SAN BERNARDINO - SECCION II. CERTIFICADO N° 36. FACTURA N° 104/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  5416   FACT.  71      CERTIF.  30   PAVIMENTACION  ASFALTICA DEL TRAMO: LYUQUE-SAN BERNARDINO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  17663   FCT.  74 CERTIF. 3- ABRIL/2015   PAVIMETNACION  ASFLATICA  DEL  TRMAO:LUQUE-SAN BERNARDINO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 23996 PAV ASFALTICA TR LUQUE SAN BERNARDINO SECCION II  CERTIFICADO 35 JUNIO/2015 FACTURA 103/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 4266 FACT Nº 13 SALDO DE CERT Nº 3 PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO LUQUE SAN BERNARDINO - SECCION II .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2618 CERT. N° 4 PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO LUQUE - SAN BERNARDINO - SECCION II S/ FACT. N° 14/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 22.215 PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO LUQUE SAN BERNARDINO - SECCION II  CERTIFICADO N° 8  FACT. N° 19/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 16081 PAV. ASFALTICA DEL TR. SAN BERNARDINO - SECCION II CERTIF. N° 5 FACT. N° 15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 16.082 PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO LUQUE - SAN BERNARDINO - SECCION II  CERTIFICADO N° 6  FACT. N°16/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 28425 PAV. ASFALT. TRA. LUQUE SAN BERNARDINO SECCION II FACT.N° 03

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 24692 PAVIMENT. ASFALT. TRAMO LUQUE SAN BERNARDINO FACT.N° 02

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-43186 FACT.09 CERTIF.15 PAVIMENT. ASFALTICA TR.LUQUE - SAN BERNARDINO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 47892 PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO LUQUE SAN BERNARDINO SECCION II CERTIFICADO 16 MES DE NOVIEMBRE/2013 FACTURA 10/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 1891/16.PAV.ASFALTICA DEL TRAMO LUQUE SAN BERNARDINO -SECCION II.CERT.Nº 40.MES DE OCTUBRE.AÑO 2015.FACT.Nº 117. Y NOTA DE CREDITO Nº 105.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-36292 FACT.106 CERTIF.38 SEPTIEMBRE/2015 PAVIMENT. ASFALTICA  TR. LUQUE - SAN BERNARDINO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 5660/16.PAV.ASFALTICA DEL TRAMO LUQUE SAN BERNARDINO - SECCION II.CERTIFICADO Nº 40.MES DE OCTUBRE.AÑO 2015.FACT Nº 117, NOTA DE CREDITO Nº 105.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°42436/15.PAV.ASFALTICA DEL TRAMO LUQUE SAN BERNARDINO - SECCION II.CERTICADO N°39. MES DE OCTUBRE. AÑO 2015.-SEGUN FACTURA N°110.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°40108/15.PAV.ASFALTICA DEL TRAMO LUQUE SAN BERNARDINO - SECCION II.CERTIFICADO N°39.MES DE OCTUBRE. AÑO 2015.SEGUN FACTURA N°110.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 42025 PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO LUQUE SAN BERNARDINO SECCION II SALDO CERT 38 SETIEMBRE/2015 FACTURA 111/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 38335 PAV ASFALTICA DEL TR LUQ SAN BERNARDINO SECCION II SALDO CERT 38 SET/2015 FACTURA 107/2015


title: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23020-16-131109


2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

legalName: 2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS COMUNES SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-156646


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Cartuchos de Tintas para Impresora

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-14-98441

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIB. PROVEPAR S/ FACT. N°1307

description: DISTRIB. PROVEPAR S/ FACT. N°1307


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 003 - CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro contra todo riesgo para vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23021-12-49643


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

SEKIURA GROUP S.R.L.

legalName: SEKIURA GROUP S.R.L.

project: 000-ASENT. INTEGRADOS SOST. PARA EL DESARROLLO

description: 001 - ASENT. INTEGRADOS SOSTENIBLES PARA EL DESARROLLO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 25- LEY N° 2419/04 .- IMAGRO (INDERT) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Contratación de Servicios de Readecuación, Mantenimiento y Reparación de Red"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-12-65349

name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS RUBRO 261 A FAVOR DE SEKIURA S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS COMPUTARIZADO S/ FACTURA Nº 03106 Y RP Nº 4561/12


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

title: Carteleria

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 006 - FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, 004 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Carteleria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-13-75172