name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NORMA BEATRIZ RAMOS

legalName: NORMA BEATRIZ RAMOS

SERGIO JAVIER GUCCIO

legalName: SERGIO JAVIER GUCCIO

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REPUESTO Y UTILES Y MATERIALES ELECTRICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-84052

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACTURA Nº 001-001-0000264 - FECHA 18/03/2014 - PROV.: INTERACTIVA SERVICE
 DEPEND.1º- REGION SANITARIA – CONCEPCION  F.F. 10 – MOD. C.D. 10/2013 -  C.C. CD-12008-13-84052 -  CARP. Nº 9489

description:
FACTURA Nº 001-001-0000260 - FECHA 18/03/2014 - PROV.: INTERACTIVA SERVICE
 DEPEND.1º- REGION SANITARIA – CONCEPCION  F.F. 10 – MOD. C.D. 10/2013 -  C.C. CD-12008-13-84052 -  CARP. Nº 9489

description:
FACTURA Nº 001-001-0000261 - FECHA 18/03/2014 - PROV.: INTERACTIVA SERVICE
 DEPEND.1º- REGION SANITARIA – CONCEPCION  F.F. 10 – MOD. C.D. 10/2013 -  C.C. CD-12008-13-84052 -  CARP. Nº 9489

description:
FACTURA Nº 001-001-0000262 - FECHA 18/03/2014 - PROV: INTERACTIVA SERVICE
 DEPEND.1º- REGION SANITARIA – CONCEPCION  F.F. 10 – MOD. C.D. 10/2013 -  C.C. CD-12008-13-84052 -  CARP. Nº 9489

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-84053

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0004425 (20/03/2014) - SERGIO JAVIER GUCCIONE VERA - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10  - CD 10/2013 - CC.CD-12008-13- 84053 -CARPETA N° 9488.-

description: FACTURA N° 001-002-0004416 (19/03/2014) - SERGIO JAVIER GUCCIONE VERA - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10  - CD 10/2013 - CC.CD-12008-13- 84053 - CARPETA N° 9488.-

description: FACTURA N° 001-002-0004424 (19/03/2014) - SERGIO JAVIER GUCCIONE VERA - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10  - CD 10/2013 - CC.CD-12008-13- 84053 - CARPETA N° 9488.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

status: active

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 214315 - CC: CD-12008-11-31387 SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

roles: procuringEntity payer

SEGURIDAD PRIVADA DE

scheme: PY-RUC

legalName: SEGURIDAD PRIVADA DE

currency: PYG

project: 000-DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD,   0 _ 00-DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD

description: 009 - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD,   9 _ DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-31387

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACTURA Nº 001-001-0001031 (07/10/11) - VIGILANCIA Y PROTECCION S.R.L. - DESARROLLO DE LOS RR.HH. EN SALUD - FF.30 - CD.04/11 - C.C.CD-12008-11-31387 - CARPETA Nº 5464

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001020 (12/09/2011) - VIGILANCIA Y PROTECCION S.R.L. (VIGIPRO) - DESARROLLO DE RR. HH. EN SALUD - FF.30 - CD Nº 04/2011 - C.C.CD-12008-11-31387 - CARPETA Nº 4673

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001154 (10/11/2011) - VIGIPRO S.R.L - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD - FF.30 - CD. Nº04/2011 - C.C.CD-12008-11-31387 - CARPETA Nº6497

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001168 (07/12/11) - VIGILANCIA Y PROTECCION S.R.L. - DESARROLLO DE LOS RR.HH. EN SALUD - FF.30 - CD.04/11 - C.C.CD-12008-11-31387 - CARPETA Nº 7803

description: FACTURA Nº 001-001-0001171 (09/12/11) - VIGILANCIA Y PROTECCION S.R.L. - DESARROLLO DE LOS RR.HH. EN SALUD - FF.30 - CD.04/11 - C.C.CD-12008-11-31387 - CARPETA Nº 7803

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001263 (07/08/2012) - VIGILANCIA Y PROTECCION S.R.L - DESARROLLO DE RR. HH. EN SALUD - FF. 30 - CD. N°04/2011 - C.C.CD-12008-11-31387 - CARPETA Nº4872

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VIGIPRO S.R.L - FACTURA N° 001-001-001237 (13/06/2012) - DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD - CD N° 4/11 - CD-12008-11-31387 - F.F.30 - CARP. N° 3234

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-001223 (16/05/2012) - VIGIPRO S.R.L  - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD - CARPETA N° 2526 - C.C: CD-12008-11-31387 - CD N° 04/2011 - FF: 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VIGILANCIA Y PROTECCION S.R.L. - FACTURA Nº 001-001-001203 (09/03/2012) - DIR. NAC. ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD - F.F.30 - CD Nº 04/2011 - C.C. CD-12008-11-31387 - CARPETA Nº 1834

description: VIGILANCIA Y PROTECCION S.R.L. - FACTURA Nº 001-001-001214 (19/04/2012) - DIR. NAC. ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD - F.F.30 - CD Nº 04/2011 - C.C. CD-12008-11-31387 - CARPETA Nº 1834

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001251 (09/07/2012) - VIGIPRO S.R.L. - DESARROLLO DE RR. HH. EN SALUD - FF.30 - LPN. N° 04/2011 - C.C.LP-12008-11-31387 - CARPETA Nº 4296


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

MIRNA CELESTE CORONE

legalName: MIRNA CELESTE CORONE

description: 001 - DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL, 001 - APOYO A LAS GESTIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-13-82461

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ DIST M & C SEGUN FACT 399 C.C. 82461 CPD 155 DEL MES DE MARZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ Y EQUIP DIST M & C SEGUN FACT 432 C.C. 82461 DEL MES DE JUNIO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ EQUIP`DIST M & C SEGUN FACT 434 C.C. 82461 DEL MES DE JUNIO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ EQUIP SEGUN FACT 427 C.C. 82461 DEL MES DE JUNIO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ Y EQUIP DIST M & C SEGUN FACT 429 C.C. 82461 DEL MES DE JUNIO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ Y EQUIP DIST M & C SEGUN FACT 430 C.C. 82461 DEL MES DE JUNIO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ Y EQUIP DIST M & C SEGUN FACT 433 C.C. 82461 DEL MES DE JUNIO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ Y EQUIP DIST M & C SEGUN FACT 431 C.C. 82461 DEL MES DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ DIST M & C SEGUN FACT 397 C.C. 82461 DEL MES DE MARZO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ DIST M & C SEGUN FACT 396 C.C. 82461 DEL MES DE MARZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ DIST M & C SEGUN FACT 257 C.C. 82461 DEL MES DE DIC


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: ADQ. DE GENERADOR DIESEL

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

description: 1 _ AUDITORIA GUBERNAMENTAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE GENERADOR DIESEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-11-34318

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO RC.750 DEL 11/11/2011, GOTZE INGENERIA S.A. POR ADQUISICION DE GENERADOR DIESEL. S/STR.NI.56/2011.

initiationType: tender


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MARIA MERCEDES CABALLERO

legalName: MARIA MERCEDES CABALLERO

project: 000-HOSPITAL GRAL. STA. ROSA DEL AGUARAY

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos Alimenticios para Personas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-83626

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000035 (04/02/2014) - HOSP. GRAL. STA. ROSA DE AGUARAY (SAN PEDRO) - DISTRIBUIDORA RMB - LCO. 03/2013 - C.C.CO-12008-13-83626 - CARPETA Nº 9019.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000031 (04/02/2014) - HOSP. GRAL. STA. ROSA DE AGUARAY (SAN PEDRO) - DISTRIBUIDORA RMB - LCO. 03/2013 - C.C.CO-12008-13-83626 - CARPETA Nº 9019.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000034 (04/02/2014) - HOSP. GRAL. STA. ROSA DE AGUARAY (SAN PEDRO) - DISTRIBUIDORA RMB - LCO. 03/2013 - C.C.CO-12008-13-83626 - CARPETA Nº 9019.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000040 (04/02/2014) - HOSP. GRAL. STA. ROSA DE AGUARAY (SAN PEDRO) - DISTRIBUIDORA RMB - LCO. 03/2013 - C.C.CO-12008-13-83626 - CARPETA Nº 9019.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000033 (04/02/2014) - HOSP. GRAL. STA. ROSA DE AGUARAY (SAN PEDRO) - DISTRIBUIDORA RMB - LCO. 03/2013 - C.C.CO-12008-13-83626 - CARPETA Nº 9019.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA RMB - FACTURA Nº 001-001-0000070 DE FECHA 03/06/2014 - HOSPITAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY - LCO 03/13 - CO-12008-13-83626 - FF10 - CARPETA Nº 19685/14

description: DISTRIBUIDORA RMB - FACTURA Nº 001-001-0000068 DE FECHA 03/06/2014 -HOSP. SANTA ROSA DEL AGUARAY - LCO 03/13 - CO-12008-13-83626 - FF10 - CARPETA Nº 19685/14

description: DISTRIBUIDORA RMB - FACTURA Nº 001-001-0000072 DE FECHA 03/06/2014 - HOSPITAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY - LCO 03/13 - CO-12008-13-83626 - FF10 - CARPETA Nº 19685/14

description: DISTRIBUIDORA RMB - FACTURA Nº 001-001-0000071 DE FECHA 03/06/2014 - HOSPITAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY - LCO 03/13 - CO-12008-13-83626 - FF10 - CARPETA Nº 19685/14

description: DISTRIBUIDORA RMB - FACTURA Nº 001-001-0000066 DE FECHA 03/06/2014 - HOSPITAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY - LCO 03/13 - CO-12008-13-83626 - FF10 - CARPETA Nº 19685/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000161 (02/09/2014) - HOSP. GRAL STA. ROSA DEL AGUARAY -  DISTIBUIDORA. RMB  - F.F. 10 - LCO Nº 3/13  - C.C. CO -12008-13-83626 - CARPETA Nº 30806.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000160 (02/09/2014) - HOSP. GRAL STA. ROSA DEL AGUARAY -  DISTIBUIDORA. RMB  - F.F. 10 - LCO Nº 3/13  - C.C. CO-12008-13-83626 - CARPETA Nº 30806.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000157 (02/09/2014) - HOSP. GRAL STA. ROSA DEL AGUARAY -  DISTIBUIDORA. RMB  - F.F. 10 - LCO Nº 3/13  - C.C. CO-12008-13-83626 - CARPETA Nº 30806.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000159 (02/09/2014) - HOSP. GRAL STA. ROSA DEL AGUARAY -  DISTIBUIDORA. RMB  - F.F. 10 - LCO Nº 3/13  - C.C. CO-12008-13-83626 - CARPETA Nº 30806.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000158 (02/09/2014) - HOSP. GRAL STA. ROSA DEL AGUARAY -  DISTIBUIDORA. RMB  - F.F. 10 - LCO Nº 3/13  - C.C. CO-12008-13-83626 - CARPETA Nº 30806.-


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORGANIZACION WATCHMA

legalName: ORGANIZACION WATCHMA

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-HOSPITAL GRAL. STA. ROSA DEL AGUARAY

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA HOSP. DE SANTA ROSA DE AGUARAY- SAN PEDRO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-63484

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: WATCHMAN S.R.L - FACTURA N° 001-001-0002223 (29/11/12) - NC (ADM.GRAL) - LPN N° 23/12 - LP-12008-12-63484 - F.F.30 - CARP. N° 8613

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-003173 (20/09/2013) - WATCHMAN - NC (HOSP. SANTA ROSA DEL AGUARAY) - FF. 30 - LPN N° 23/2012 - C.C.LP-12008-12 -63484 - CARPETA Nº 8808.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001790 (17/03/2015) - WATCHMAN SRL - NC  - FF. 10 - CD Nº 23/2012 - C.C.LP-12008-12-63484 - CARPETA Nº 726.-

description: FACTURA Nº 001-001-001790 (17/03/2015) - WATCHMAN SRL - NC - FF. 10 - LPN Nº 23/2012 - C.C.LP-12008-12-63484 - CARPETA Nº 726.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0001791 - (17/03/2015) - WATCHAMAN S.R.L . - DEP. ADMINISTRACION GENERAL  - CARP.Nº. 728 -  LP-12008-12-63484 - M.C LPN°. 23/2012 - F.F. 10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001789 (17/03/2015) - ADMINISTRACION GENERAL - WATCHMAN S.R.L. - LPN N° 23/2012 - FF10 - CC LP-12008-12-63484 - CARPETA N° 726

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0002325 - (15/01/2013) WATCHMA   S.R.L. - LP -12008-12-63484 - LPN Nº 23/12 -  D.G. A.F. - N.C. - F.F. 10 - CARP.Nº 172.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0002326 - (15/01/2013) WATCHMA   S.R.L. - LP -12008-12-63484 - LPN Nº 23/12 -  D.G. A.F. - N.C. - F.F. 10 - CARP.Nº 126.-


name: UAF perteneciente a 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Reacondicionamiento de Infraestructura para Guarderia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23019-13-82153


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: Provisión de combustibles

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 009 - COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO, 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL, 002 - PARLAMENTO DE MERCOSUR / ENTIDAD DE ENLACE PARAGUAY

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de combustibles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11001-15-103457

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 8810

description: ESTACION BAHIA S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 8811

description: ESTACION BAHIA S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 8812

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GRUPO BAHIA S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 12187

description: GRUPO BAHIA S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 12598

description: GRUPO BAHIA S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 12600

description: GRUPO BAHIA S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 12601

description: GRUPO BAHIA S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 12602

description: GRUPO BAHIA S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 12603

description: GRUPO BAHIA S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 12604

description: GRUPO BAHIA S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 12605

description: GRUPO BAHIA S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 12606

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA SRL S/FACT. N°  4644

description: ESTACION BAHIA SRL S/FACT. N°  4644

description: ESTACION BAHIA SRL S/FACT. N°  4643

description: ESTACION BAHIA SRL S/FACT. N°  4643

description: ESTACION BAHIA SRL S/FACT. N°  4642

description: ESTACION BAHIA SRL S/FACT. N°  4642

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA S/ FACT. N°5619 - JULIO 2015

description: ESTACION BAHIA S/ FACT. N°5617 - JULIO 2015

description: ESTACION BAHIA S/ FACT. N°5618 - JULIO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA S/FACT. N°  7667 -  SETIEMBRE/2015

description: ESTACION BAHIA S/FACT. N°  7668 -  SETIEMBRE/2015

description: ESTACION BAHIA S/FACT. N°  7664 -  SETIEMBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 11016

description: ESTACION BAHIA S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 11015

description: ESTACION BAHIA S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 11014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA S/FACT. N°  7153. AGOSTO/2015

description: ESTACION BAHIA S/FACT. N° 7152. AGOSTO/2015

description: ESTACION BAHIA S/FACT. N° 7151. AGOSTO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA S.R.L.  S/ FACT. CRED. Nº 9789

description: ESTACION BAHIA S.R.L.  S/ FACT. CRED. Nº 9790

description: ESTACION BAHIA S.R.L.  S/ FACT. CRED. Nº 9787

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTAC. BAHIA S/ FACT. N°2893 ABRIL 2015

description: ESTAC. BAHIA S/ FACT. N°2893 ABRIL 2015

description: ESTAC. BAHIA S/ FACT. N°2891 ABRIL 2015

description: ESTAC. BAHIA S/ FACT. N°2891 ABRIL 2015

description: ESTAC. BAHIA S/ FACT. N°2894 ABRIL 2015

description: ESTAC. BAHIA S/ FACT. N°2894 ABRIL 2015

description: ESTAC. BAHIA S/ FACT. N°2799

description: ESTAC. BAHIA S/ FACT. N°2799

description: ESTACION BAHIA S/ FACT. N°3634 - MAYO 2015

description: ESTACION BAHIA S/ FACT. N°3635 - MAYO 2015

description: ESTACION BAHIA S/ FACT. N°3636 - MAYO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA FC. N° 554 FEBRERO 2015

description: ESTACION BAHIA FC. N° 554 FEBRERO 2015

description: ESTACION BAHIA FC. N° 845 FEBRERO 2015

description: ESTACION BAHIA FC. N° 845 FEBRERO 2015

description: ESTACION BAHIA FC. N° 476 ENERO 2015

description: ESTACION BAHIA FC. N° 476 ENERO 2015

description: ESTACION BAHIA FC. N° 1904

description: ESTACION BAHIA FC. N° 1904

description: ESTACION BAHIA FC. N° 1903 MARZO 2015

description: ESTACION BAHIA FC. N° 1903 MARZO 2015

description: ESTACION BAHIA FC. N° 1898 MARZO 2015

description: ESTACION BAHIA FC. N° 1898 MARZO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA S/ FACTURA Nº  13016

description: ESTACION BAHIA S/ FACTURA Nº  13016

description: ESTACION BAHIA S/ FACTURA Nº  13015

description: ESTACION BAHIA S/ FACTURA Nº  13015


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 224680 - CC: CO-28001-11-41205 ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

ZUNILDA ELISA COUCHO

legalName: ZUNILDA ELISA COUCHO

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 3 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES MEDICOS, 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-41205

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ANTICIPO S/FAC. Nº 2419, DE EMPRENDIMIENTOS FBC

description: POR ANTICIPO S/FAC. Nº 2369, DE EMPRENDIMIENTOS FBC

description: POR ANTICIPO  DE EMPRENDIMIENTOS FBC S/FAC. Nº 2396, S/OC Nº 53038 S/LPN Nº 16/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE EMPRENDIMIENTOS FBC S/ FACT. Nº 2448, OCNº 53038, LCO Nº 16/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 2638,DE EMPRENDIMIENTOS FBC,OC NRO 51914,LCO NRO 16/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 2561,DE  EMPRENDIMIENTOS FBC OC NRO 52403,LCO NRO 16/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-41206

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ANTICIPO S/FACT NRO 17494,DE DATA LAB

description: ANTICIPO DEL 50% S/FACT.N° 17430 DE DATA LAB, S/ORDEN N° 53039, S/LCO N° 16/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA S/FACT NRO 18149,OC NRO 52404,LCO NRO 16/2011,DE DATA LAB

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE DATA LAB S.A. S/ FACT. N°: 18696 Y ORDEN DE COMPRA N°: 53039, L.C.O. N°: 16/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE DAA LAB S.A , S/ FACT. N°: 018654,Y ORDEN DE COMPRA N°: 055294, L.C.O. N°: 16/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE  DATA LAB S.A., S/ FACT. Nº:001-001-018344, Y ORDEN DE COMPRA Nº:055293,LPN. Nº:16/2011


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

LA LEY PARAGUAYA S.A.

legalName: LA LEY PARAGUAYA S.A.

description: 001 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Suscripción a la base de datos de jurisprudencia, doctrina y legislación online"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-123619

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 11672 DE THOMSON REUTERS DE FECHA 01/07/2016


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Corporation Sekiura

legalName: Corporation Sekiura

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LICENCIAS ANTIVIRUS - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-145894

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT.CREDITO N° 001-001-0004420 DEL 10/11/2017, OP N°19493,  NOTA DE REMISION N° 001-001-0000177, HIBCD N° 274,CORPORACION SEKIURA S.A.C.E.I.-


title: ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-15-107049

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1193 - DAN & KAR S.A. JUNIO/15 - CONSEJO DE LA MAGISTARTURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1195 - DAN & KAR SA - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

TUPI RAMOS GENERALES

legalName: TUPI RAMOS GENERALES

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA, 006 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL COMAR"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-146268

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-781 DE FECHA 02/11/2017 - VOLVAN S.A. -P.G.N

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-877 DE FECHA 15/12/2017 -MOLMAN S.A. - ARSENAL DE MARINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°  1-1-798 DE FECHA 14/11/2017 - MOLMAN- CFN°3

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-146764

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-2-19736 DE FECHA 23/11/2017 DE TUPI S.A - NOVIEMBRE - 2017 - CFNº 3


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

TELEVISORA DEL ESTE

legalName: TELEVISORA DEL ESTE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de transmisión por Tv de las sesiones de la Honorable Cámara de Senadores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11002-16-121203

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TELEVISORA DEL ESTE SA S/FACT. Nº  2249, CICLO 20/05/16 AL 20/07/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TELEVISORA DEL ESTE  S/FACT. Nº  2386, 20 SET/20 OCT/2016

description: TELEVISORA DEL ESTE S/FACT. Nº  2387, 20/OCT AL 20/NOV/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TELEVISORA DEL ESTE SA S/FACT. Nº  2356, CICLO 20 AGOSTO AL 20 SET, CUOTA 5/8

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TELEVISORA DEL ESTE S/  FC. N° 2277

description: TELEVISORA DEL ESTE S/  FC. N° 2277

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 2403 TELEVISORA DEL ESTE

description: S/ FC. N° 2403 TELEVISORA DEL ESTE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TELEVISORA DEL ESTE SA S/FACT. Nº 2217, CICLO 20/04 AL 20/05/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TELEVISORA DEL ESTE S/FACT. Nº  2578. MARZO/2017


title: AMPLIACION PAC Nro.: 318695 - CC: CD-12011-16-132853 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS - PLURIANUAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RUBEN GUERRERO QUIONEZ

legalName: RUBEN GUERRERO QUIONEZ

MIRNA CELESTE CORONE

legalName: MIRNA CELESTE CORONE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS, 001 - REGIONALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-16-132853

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TALLER ESPECIALIZADO FACT 2068 CERTIF 3319 OG 243 CC 132853 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TALLER ESPECIALIZADO FACT 2445 CERTIF 1845 OG 243 CC 132853 RES 133/16 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TALLER ESPECIALIZADO FACT 2488 CERTIF 2048 OG 243 CC132853 RES 133/16 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: TALLER ESPECIALIZADO FACT 2488 CERTIF 2047 OG 243 CC132853 RES 133/16 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TALLER ESPECIALIZADO FACT 2907 CERTIF 1489 OG 243 CC 132853

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TALLER ESPECIALIZADO FACT 2097 CERTIF 581 OG 243 CC 107615 RES 133/16 PLAN DE CAJA DE MARZO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-16-132852

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: M&C BUSSINES FACT 1200 CERTIF 583 OG 243 CC 132852 RES 133/16 PLAN DE CAJA DE MARZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: M&C BUSSINES FACT 1559 CERTIF 926 OG 243 CC 132852 RES 133/16 COMPROMISOS ASUMIDOS EJERCICIO 2017 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TALLER ESPECIALIZADO FACT 2767 CERTIF 775 OG 243 CC 30852 PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: TALLER ESPECIALIZADO FACT 2767 CERTIF 776 OG 243 CC 30852 PLAN DE CAJA DE ABRIL


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

M.I. SRL

legalName: M.I. SRL

description: 14 _ DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ALQUILER DE UNIDADES DE TRANSPORTE PARA REUNIONES INTERNACIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-25123

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0011621 M.I. S.R.L.  CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE  DURANTE EL MES DE MAYO/2011 PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MANO S.R.L

legalName: MANO S.R.L

project: 0 _ 00-ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CONFECCIONES TEXTILES PARA LA ADMINISTRACION CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-43547

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMERCIAL E INDUSTRIAL - FACTURA N° 001-001-005998 (03/01/12) - NC (18° REG. S) - CD N° 112/11 - CD-12008-11-43547 - F.F.10 - CARP. N° 4569

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-005604 (03/02/2012) - MANO S.R.L - NC (18° R.S) - FF.10 - CD. N°112/2011 - C.C.CD-12008-11-43547 - CARPETA Nº387


title: SEGURO DE VEHICULO

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

name: UAF perteneciente a 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

description: 001 - SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES, 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGURO DE VEHICULO - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-14-89464

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
PROVEEDOR:  ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC: 80002091-0
FACTURA N° 001-001-0030839, DE FECHA 26/11/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.
RUC N° 80002091-0  FACTURA N° 001-001-0001531
CC: CD-12004-14-89464
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2014.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.
RUC N° 80002091-0  FACTURA N° 001-002-0001628
CC: CD-12004-14-89464
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2014.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.
RUC N° 80002091-0  FACTURA N° 001-001-0001626
CC: CD-12004-14-89464
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS. MES DE NOVIEMBRE DE 2014. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0030840 DE FECHA 26/11/2014. BENEFICIARIO ASEPASA. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

NIMIO VILLALBA GAUTO

legalName: NIMIO VILLALBA GAUTO

PAPELERIA CASSOL SRL.

legalName: PAPELERIA CASSOL SRL.

description: 9 _ ESCUELA DE POSTGRADO,   1 _ COORDINACIÓN GENERAL,   8 _ ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN DE YTAKYRY

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Utiles de Oficina y Papeleria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-11-21179

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION P/PAGOS DE GASTOS CTES A GYGA PLUS (332), S/FAC. Nº001-001-0005651, CO-28002-11-21179, MES DE MAYO DEL 2011, ESCUELA SUPERIOR DE ITAKYRY, STRFF10INTERNº64

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-11-21178

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DE GASTOS CORRIENTES A CASSOL, (342 ), S/FAC. Nº001-001-0071164, CO-28002-11-21178, MES DE AGOSTO DEL 2011, ESCUELA DE POSGRADO, STRFF10INTERNº29

description: OBLIGACION P/PAGOS DE GASTOS CORRIENTES A CASSOL, (343 ), S/FAC. Nº001-001-0071164, CO-28002-11-21178, MES DE AGOSTO DEL 2011, ESCUELA DE POSGRADO, STRFF10INTERNº29

description: OBLIGACION P/PAGOS DE GASTOS CORRIENTES A CASSOL, (342 ), S/FAC. Nº001-001-0071163, CO-28002-11-21178, MES DE AGOSTO DEL 2011, ESCUELA DE POSGRADO, STRFF10INTERNº29


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

MULTIMERC S.R.L.

legalName: MULTIMERC S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Útiles de Oficina, Tintas, Tóners y Consumibles - Secretaría Nacional de Cultura"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-122350

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 342 - "UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA" - DATA SYSTEMS S.A. (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-122351

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 342 "UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA" - MULTIMERC S.R.L. (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 342 "UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZAS" - MULTIMERC S.R.L. (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 309415 - CC: CO-12016-16-132869 SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SANTIAGO OSVALDO DOM

legalName: SANTIAGO OSVALDO DOM

BENITA YEGROS VALLEJOS

legalName: BENITA YEGROS VALLEJOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO Nº 01/16 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONÓMICOS- AD REFERENDUM - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-16-132869

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIAL DE MIGUITAS, S/ FACT. N° 003-001-0011208, DICIEMBRE 2016.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS CEREMONIAL DE MIGUITAS, S/ FACT. N° 003-001-0011209, DICIEMBRE 2016.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIAL DE MIGUITAS, S/ FACT. N° 003-001-0011210, DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS GASTRONOMICOS DE SANTIAGO DOMINGUEZ - MIGUITAS SEGUN FACTURA N° 003-002-0076384 DEL MES DE DICIEMBRE, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS GASTRONOMICOS DE SANTIAGO DOMINGUEZ - MIGUITAS SEGUN FACTURA N° 003-002-0076382 DEL MES DE DICIEMBRE, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE CEREMONIAL DE SANTIAGO DOMINGUEZ - MIGUITAS SEGUN FACTURA N° 003-002-0076382 DEL MES DE DICIEMBRE, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE CEREMONIAL DE SANTIAGO DOMINGUEZ - MIGUITAS SEGUN FACTURA N° 003-002-0076384 DEL MES DE DICIEMBRE, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE CEREMONIAL S/FACT.N°003-002-0079974 DE SANTIAGO DOMINGUEZ - MIGUITAS MES DE MARZO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS  GASTRONOMICOS S/FACT.N°003-002-0079974 DE SANTIAGO DOMINGUEZ - MIGUITAS MES DE MARZO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS GASTRONOMICOS S/FACT.N°003-002-0084311 DE MIGUITAS-SANTIAGO DOMINGUEZ MES DE JUNIO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS GASTRONOMICOS S/FACT.N°003-002-0084310 DE MIGUITAS-SANTIAGO DOMINGUEZ MES DE JUNIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS GASTRONOMICOS S/FACT.N°003-002-0085677 DE SANTIAGO DOMINGUEZ-MIGUITAS MES DE MAYO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE CEREMONIAL S/FACT.N°003-002-0084311 DE MIGUITAS-SANTIAGO DOMINGUEZ MES DE JUNIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE CEREMONIAL DE MIGUITAS SEGUN FACTURA N° 003-001-0011390 DEL MES DE MAYO, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE CEREMONIAL DE MIGUITAS SEGUN FACTURA N° 003-001-0011391 DEL MES DE MAYO, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE CEREMONIAL DE MIGUITAS SEGUN FACTURA N° 003-001-0011393 DEL MES DE MAYO, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS GASTRONOMICOS DE MIGUITAS SEGUN FACTURA N° 003-001-0011391 DEL MES DE MAYO, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS GASTRONOMICOS DE MIGUITAS SEGUN FACTURA N° 003-001-0011392 DEL MES DE MAYO, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS GASTRONOMICOS DE MIGUITAS SEGUN FACTURA N° 003-001-0011393 DEL MES DE MAYO, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS GASTRONOMICOS DE MIGUITAS SEGUN FACTURA N° 003-001-0011390 DEL MES DE MAYO, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS GASTRONOMICOS DE MIGUITAS SEGUN FACTURA N° 003-001-0011394 DEL MES DE MAYO, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS GASTRONOMICOS DE MIGUITAS SEGUN FACTURA N° 003-001-0011395 DEL MES DE MAYO, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS GASTRONOMICOS S/FACT.N°003-002-0075060 DE SANTIAGO DOMINGUEZ MES DE DICIEMBRE 2017 MTESS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS GASTRONOMICOS S/FACT.N°003-002-0075058  DE SANTIAGO DOMINGUEZ MES DE DICIEMBRE 2017 MTESS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS GASTRONOMICOS S/FACT.N°003-002-0079975 DE SANTIAGO DOMINGUEZ - MIGUITAS , COMPROBANTE DE COMPROMISO N°173, MES DE JULIO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS GASTRONOMICOS S/FACT.N°003-002-0079976 DE SANTIAGO DOMINGUEZ - MIGUITAS , COMPROBANTE DE COMPROMISO N°173, MES DE JULIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE CEREMONIAL  S/FACT.N°003-002-0079976 DE SANTIAGO DOMINGUEZ - MIGUITAS , COMPROBANTE DE COMPROMISO N°173, MES DE JULIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS GASTRONOMICOS S/FACT.N°003-002-0090197 DE SANTIAGO DOMINGUEZ-MIGUITAS, COMPROBANTE DE COMPROMISO N°220, MES DE JULIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE CEREMONIAL S/FACT.N°003-002-0090197 DE SANTIAGO DOMINGUEZ-MIGUITAS, COMPROBANTE DE COMPROMISO N°220, MES DE JULIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS GASTRONOMICOS S/FACT.N°003-002-0088546 DE SANTIAO DOMINGUEZ-MIGUITAS ,COMBROBANTE DE COMPROMISO N°198, MES DE JULIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE CEREMONIAL S/FACT.N°003-002-0088547 DE SANTIAO DOMINGUEZ-MIGUITAS ,COMBROBANTE DE COMPROMISO N°198, MES DE JULIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE CEREMONIAL S/FACT.N°003-002-0085677 DE SANTIAGO DOMINGUEZ-MIGUITAS MES DE MAYO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS GASTRONOMICOS S/FACT.N°003-002-0088544 DE SANTIAGO DOMINGUEZ-MIGUITAS, COMPROBANTE DE COMPROMISO N°223, MES DE JULIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS GASTRONOMICOS S/FACT.N°003-002-0088545 DE SANTIAGO DOMINGUEZ-MIGUITAS, COMPROBANTE DE COMPROMISO N°223, MES DE JULIO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-16-133855

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE CEREMONIAL DE BENITA YEGROS VALLEJOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004367 (ORDEN DE SERVICIO 329/2016) DE DICIEMBRE.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE CEREMONIAL DE BENITA YEGROS VALLEJOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004368 (ORDEN DE SERVICIO 330/2016) DE DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE CEREMONIAL S/FACT.N°001-001-0005129 DE K.L SERVICIOS  VARIOS MES DE NOVIEMBRE 2017 MTESS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE CEREMONIAL S/FACT.N°001-001-0005111DE K.L SERVICIOS  VARIOS MES DE NOVIEMBRE 2017 MTESS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE CEREMONIAL DE BENITA YEGROS PARA KL SERVICIOS VARIOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0004557 (ORDEN DE SERVICIO N° 79/2017) DEL MES DE MAYO, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE CEREMONIAL DE BENITA YEGROS PARA KL SERVICIOS VARIOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0004659 (ORDEN DE SERVICIO N° 118/2017) DEL MES DE MAYO, MTEYSS.-


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DUPLICADORA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

PRINTEC SA

legalName: PRINTEC SA

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DUPLICADORA RISO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-15-115443

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE PRINTEC FACT 5504 DEL 21/11/2016  PREV 7545-7546---99


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 7076842 - CC: LP-24001-15-106279 CONTRATACION DE SERV. DE MANT. PREV. Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA NIPRO Y DE LA MARCA MARCOR PERTENECIENTES AL IPS - SEGUNDO LLAMADO

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 53-14 CONTRATACION DE SERV DE MANT PREV Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA NIPRO Y DE LA MARCA MARCOR PERTENECIENTES AL IPS - SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-15-106279


title: ADQUISICION DE CONGELADOR

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

description: 7 _ APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CONGELADOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-41046

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0002167 (RUBRO 541-10-DISERAGRO), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE IMPRESOS AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2.015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-104552

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ARTES GRAFICAS VISUAL, S/ FACT.N°2555,S/O.C.N°70927,S/C.D.N°03/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ARTES GRAFICAS S/FACT N°2468 OC N°71058 CD N°03/15 PEP N°738

description: POR COMPRA DE ARTES GRAFICA S/FACT N°2467 OC N°71062 CD N°03/15 PEP N°738

description: POR COMPRA DE ARTES GRAFICA S/FACT N°2463 OC N°70925 CD N°03/15 PEP N°738

description: POR COMPRA DE ARTES GRAFICA S/FACT N°2466 OC N°71063 CD N°03/15 PEP N°738

description: POR COMPRAS A ARTES GRAFICA VISUAL S/ FACT M° 2464 S/ OC N° 71059 S/ C.D. N° 03/2015

description: POR COMPRAS A ARTES GRAFICAS VISUAL S/ FACT. N° 2465 S/ OC N° 71057 S/ C.D. N° 03/2015

description: POR COMPRA DE ARTES GRAFICA VISUAL S/FACT N°2457 OC N°70926 CD N°03/15 PEP N°738

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE TELMA VILLASBOA (ARTES GRAFICAS VISUAL), S/FACT.N°2811 S/O.C.N°70936,S/C.D.N°03/15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-104550

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A  GRAFICA MONARCA S/ FACT N°  14054 S/ OC N° 70922, S/ C.D. N° 03/2015

description: POR COMPRAS A  GRAFICA MONARCA S/ FACT N° 14053 S/ OC N° 70924, S/ C.D. N° 03/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR IMPRESIONES DE GRAFICA MONARCA S/FACT N°13611 OC N°70920 CD N°03/15 PEP N°773

description: POR COMPRA DE GRAFICA MONARCA S/FACT N°13589 OC N°71056 CD N°03/15 PEP N°773


002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Renovación de Licencia Académica Microsoft

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-126480


title: AMPLIACION PAC Nro.: 274549 - CC: CO-12016-14-89681 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIEGO GILBERTO RAMOS

legalName: DIEGO GILBERTO RAMOS

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 003 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TONER, SEGUN FACTURA N° 001-001-188 DE "D & M" DE DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ. CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION DEL CONTRATO N° 27/2014.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-14-89883

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONNER, SEGUN FACTURA N° 001-001-00000137 DE "D & M" DE DIEGO GILBERTO RAMOS MGONZALEZ

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE  TINTAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-135 DE "D & M" DE DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONER, SEGUN FACTURA N° 001-001-136 DE "D & M" DE DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-14-89681

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN FACTURA N° 001-001-0003860 DE PAPELERA GUAIRA S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN FACTURA N° 001-001-0003858 DE PAPELERA GUAIRA S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN FACTURA N° 001-001-0003851DE PAPELERA GUAIRA S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN FACTURA N° 001-001-0003862 DE PAPELERA GUAIRA S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN FACTURA N° 001-001-0003865 DE PAPELERA GUAIRA S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN FACTURA N° 001-001-0003854 DE PAPELERA GUAIRA S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN FACTURA N° 001-001-0003855 DE PAPELERA GUAIRA S.R.L,

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN FACTURA N° 001-001-0003856 DE PAPELERA GUAIRA S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN FACTURA N° 001-001-0003864 DE PAPELERA GUAIRA S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN FACTURA 001-001-0003859 DE PAPELERA GUAIRA S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN FACTURA N° 001-001-0003847 DE PAPELERA GUAIRA S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA EN SEGUN FACTURA N° 001-001-0003866 DE PAPELERA GUAIRA S.R.L

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS Y ENSEÑANZAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0003857 DE PAPELERA GUAIRA S.R.L

description: OBLIGACION POR ADQUISICION  DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN FACTURA N° 001-001-0003853 DE PAPELERA GUAIRA S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE SELLOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-4003 DE PAPELERA GUAIRA S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR AQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN FACTURA N° 001-001-0004059 DE PAPELERA GUAIRA S.R.L.

description: OBLIGACION POR AQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN FACTURA N° 001-001-0004060 DE PAPELERA GUAIRA S.R.L.

description: OBLIGACION POR AQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN FACTURA N° 001-001-0004058 DE PAPELERA GUAIRA S.R.L.


name: UAF perteneciente a 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

title: Adquisicion de Equipos

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-14-93480


description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pasajes Aéreos y Servicios Conexos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-144267


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

ANGEL DIOSNEL JIMENE

legalName: ANGEL DIOSNEL JIMENE

project: 009-SP DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA EN EXTENSION RURAL PARA EL DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12010-15-117227

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR CONSULTORIAS, ASESORIAS, TERCE INFORME(20%), A FAVOR DE ANGEL DIOSNEL JIMENEZ RONQUETTI, FACTURA N° 00053, SP N° 2253, M.E N° 46738.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO CONSULTORIAS,SEGUNDO INFORME(25%), A FAVOR DE ANGEL DIOSNEL JIMENEZ RONQUETTI, FACTURA N° 00055, SP N° 1912 M.E. N° 41859-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR CONSULTORIAS,  A FAVOR DE ANGEL DIOSNEL JIMENEZ RONQUETTI, INFORME FINAL(25%), FACTURA N° 00056 , SP N°  N°  2835, M.E N 54833

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION (PRIMER INFORME 30%) A FAVOR DE ANGEL DIOSNEL JIMENEZ  SEGÚN FACTURA Nº 026, S.P. Nº 759/16, EXP. DINCAP Nº 18545/16


title: ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS

legalName: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

TUPI RAMOS GENERALES

legalName: TUPI RAMOS GENERALES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 16/2016 ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-16-133142

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES DE TUPI RAMOS GENERALES S.A. SEGUN FACTURA N° 001-012-0027377 DEL MES DE DICIEMBRE.-


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DENTAL GUARANI SRL

legalName: DENTAL GUARANI SRL

description: 030 - ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de insumos odontológicos y hospitalarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-97275

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0029048 DE FECHA 21/11/2014 EMITIDA POR LA FIRMA DENTAL GUARANI S.R.L. POR PROVISION DE UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICO Y DE LABORATORIO, SEGUN CONTRATO Nº 38/2014 - CON CODIGO CO-12001-14-97275 Y S/ RESOLUCION Nº 1.369 DE FECHA 25/11/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICO Y DE LABORATORIO DE LA FIRMA DENTAL GUARANI S.R.L.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0029045 DE FECHA 21/11/2014 EMITIDA POR LA FIRMA DENTAL GUARANI S.R.L. POR PROVISION DE UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICO Y DE LABORATORIO, SEGUN CONTRATO Nº 38/2014 - CON CODIGO CO-12001-14-97275 Y S/ RESOLUCION Nº 1.369 DE FECHA 25/11/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICO Y DE LABORATORIO DE LA FIRMA DENTAL GUARANI S.R.L.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0029047 DE FECHA 21/11/2014 EMITIDA POR LA FIRMA DENTAL GUARANI S.R.L. POR PROVISION DE UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICO Y DE LABORATORIO, SEGUN CONTRATO Nº 38/2014 - CON CODIGO CO-12001-14-97275 Y S/ RESOLUCION Nº 1.369 DE FECHA 25/11/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICO Y DE LABORATORIO DE LA FIRMA DENTAL GUARANI S.R.L.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0029051 DE FECHA 21/11/2014 EMITIDA POR LA FIRMA DENTAL GUARANI S.R.L. POR PROVISION DE UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICO Y DE LABORATORIO, SEGUN CONTRATO Nº 38/2014 - CON CODIGO CO-12001-14-97275 Y S/ RESOLUCION Nº 1.369 DE FECHA 25/11/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICO Y DE LABORATORIO DE LA FIRMA DENTAL GUARANI S.R.L.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0029052 DE FECHA 21/11/2014 EMITIDA POR LA FIRMA DENTAL GUARANI S.R.L. POR PROVISION DE UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICO Y DE LABORATORIO, SEGUN CONTRATO Nº 38/2014 - CON CODIGO CO-12001-14-97275 Y S/ RESOLUCION Nº 1.369 DE FECHA 25/11/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICO Y DE LABORATORIO DE LA FIRMA DENTAL GUARANI S.R.L.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0029049 DE FECHA 21/11/2014 EMITIDA POR LA FIRMA DENTAL GUARANI S.R.L. POR PROVISION DE UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICO Y DE LABORATORIO, SEGUN CONTRATO Nº 38/2014 - CON CODIGO CO-12001-14-97275 Y S/ RESOLUCION Nº 1.369 DE FECHA 25/11/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICO Y DE LABORATORIO DE LA FIRMA DENTAL GUARANI S.R.L.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0029050 DE FECHA 21/11/2014 EMITIDA POR LA FIRMA DENTAL GUARANI S.R.L. POR PROVISION DE UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICO Y DE LABORATORIO, SEGUN CONTRATO Nº 38/2014 - CON CODIGO CO-12001-14-97275 Y S/ RESOLUCION Nº 1.369 DE FECHA 25/11/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICO Y DE LABORATORIO DE LA FIRMA DENTAL GUARANI S.R.L.


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 291544 - CC: CD-13003-15-109990 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO CHILLER CARRIER DEL LABORATORIO FORENSE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

BRITAM S.A.

legalName: BRITAM S.A.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO CHILLER CARRIER DEL LABORATORIO FORENSE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-15-109990

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. BRITAM SA FACT 3776 DEL 29/09/15 PREV.7612.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG BRITAM SA FACT N° 3911 DEL 28/10/2015 PREV N° 8652 DPTO: FORENSE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG BRITANM FACT N° 4597 DEL 4/4/16 PREV N° 2203 D: 99.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG BRITAM SA FACT N° 6406 DEL 29/08/2016 PREV N° 6083 D: 99.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG BRITAM SA FACT 6018 DEL 04/05/16 PREV.2667

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BRITAM SA FAC 6711 DEL 2/11/16

description: BRITAM SA FAC 6711 DEL 2/11/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE BRITAM S.A FACT 6087 DEL 23/05/2016 PREV  3454---99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE BRITAM FACT N° 6290 DEL 28/07/2016 PREV  5240

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE BRITAM S.S. FACT 6525 DEL 26/09/2016 PREV  6997---99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. BRITAM SA FACT.6849 DEL 29/11/2016 PREV.8541 DPTO.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. BRITAM S.A FACT. 169 DEL 16/06/2016 PREV. 4258 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE BRITAM FACT 6984 DEL 26/12/2016 PREV 9589

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. BRITAM SA PARC. FACT. 4512 DEL 11/03/2016 PREV. 1658 DPT0. 99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. BRITAM SA CANC.FACT. 4512 DEL 11/03/2016 PREV. 1659 DPTO. 99

description: OBLIG. BRITAM SA FACT. 4509 DEL 11/03/2016 PREV. 1598 DPTO. 99

description: OBLIG. BRITAM S.A  FACT. 4510 DEL 11-03-2016 PREV. 1520 DPTO. 99

description: OBLIG. BRITAM S.A  FACT. 4511 DEL 11-03-2016 PREV. 1520 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE BRITAM FACT 7280 DEL 06/03/2018  PREV 1108

description: OBLIG DE BRITAM FACT 7281 DEL 06/03/2017 PREV  1107--99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE BRITAM FACT 8008 DEL 02/05/2017 PREV  2983

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE BRITAM FACT 8260 DEL 13/07/2017 PREV  5069

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. BRITAM S.A FACT. 8065 DEL 22/052017 PREV. 3594 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG BRITAM SA FACT 7400 DEL 03/04/2017 PREV 2070 D: FO


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-143883


007-SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

legalName: 007-SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

1000000-UAF - ADMINISTRACION GENERAL

legalName: 1000000-UAF - ADMINISTRACION GENERAL

PAMAQ S.A.

legalName: PAMAQ S.A.

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

name: M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.

DYKAL S.A.

legalName: DYKAL S.A.

description: 001 - SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS, 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA SGQ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13007-17-150801

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 78 - PAMAQ SA - AQUAMAQ - COMRAS DE BEBEDEROS ELECTRICOS - CONTRATO Nº 11/2017 -. DICIEMBRE  2017 -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13007-17-150800

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 204 - NM DISEÑOS - ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES  - CDP N° 18/2018 -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13007-17-150803

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 73 - M&F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENATCIONES SA - LCO Nª 03/2017 - CONTRATO Nª 08/17 - -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13007-17-150804

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 79 - TUPI CAMBIOS SA - ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES - S/ CONTRATO Nº 09/2017 - DICIEMBRE 2017 -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13007-17-150806

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 82 - DYCAL SA - ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES - S/ CONTRATO Nº 10/2017 - DICIEMBRE 2017 -


name: UAF perteneciente a 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

legalName: 15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

JOAQUIN PELUCIO ORTI

legalName: JOAQUIN PELUCIO ORTI

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - DIRECCION DE OBJECION DE CONCIENCIA, 002 - PROTECCIÓN Y REPARACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQ. DE UTILES DE OFICINA, TINTA Y TONER PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15001-14-86794

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A OFFICE COMPU SA MES DE JULIO DE 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15001-14-86560

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A JOAQUIN ORTIGOZA ESPINOLA

description: PARA PAGO A JOAQUIN ORTIGOZA ESPINOLA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A JOAQUIN ORTIGOZA ESPINOLA MES DE AGOSTO DE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A INSUMOS & SERVICIOS DE JOAQUIN ORTIGOZA ESPINOLA MES DE ABRIL DE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A JOAQUIN ORTIGOZA ESPINOLA MES DE MAYO DE 2014


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

description: 003 - BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de impresión, corte y doblado en cartulinas para la Biblioteca y Archivo Central del Congreso Nacional"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-18-160777


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

name: 4000000-UAF INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

name: 2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

GREGORIO NOGUERA SERVIAN

legalName: GREGORIO NOGUERA SERVIAN

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS COMUNES PARA EL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER Y EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA - S2

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-143107

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0076054 (10/10/2017)  / NG TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES / HOSPITAL NACIONAL / LCO N°05/2017 / CO-12008-17-143107 / FF. 10 / CARP.N°139482.(2017) – CARP.N°22798 (2018).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0076055 (10/10/2017)  / NG TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES / HOSPITAL NACIONAL / LCO N°05/2017 / CO-12008-17-143107 / FF. 10 / CARP.N°139482.(2017) – CARP.N°22798 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0078620 (22/02/2018) - N.G. TRANSPORTES - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF.10 - LCO 05/2017 - CO-12008-17-143107 - CARPETA Nº 35013/18


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

title: SERVICIO DE CORREO

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CORREO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-125354


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 026-SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y EL USUARIO

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos e Impresiones Graficas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23026-17-144642

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA GRAFICA MONARCA, POR EL PAGO DE IMPRESIONES , S/ FACTURA Nº 30763, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA GRAFICA  MONARCA S/ FACTURA N° 29983, POR EL PAGO DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2017


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

legalName: 1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimieto y Reparacion de Fotocopiadoras Kyocera

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-121937


title: AMPLIACION PAC Nro.: 329800 - CC: CD-13001-17-144710 Servicio de ploteado, señalizacion y otros

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de ploteado, señalizacion y otros"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-144710


2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

legalName: 2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO CON PROVISION DE REPUESTOS DE VENTILADORES PULMONARES, MAQUINAS DE HEMODIALISIS Y OTROS, PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLINICAS 2018-2019"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-163242

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-162485

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-162481

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-162480


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

project: 0 _ 00-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion e Instalacion de Elevador de Carga

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-32302

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00316 - 16/09/2011 - GOTZE ING. - FC 04 - B/P Nº 463/11 - 26/09/2011 - CD-12008-11-32302 - CD Nº 09/11 - FF: 30 -  HOSP. PEDIATRICO - CARP Nº 5083


name: 1040000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

title: Adquisicion de Tintas y Toner

RAMON ISMAEL GAMARRA ESPINOLA

legalName: RAMON ISMAEL GAMARRA ESPINOLA

description: 004 - FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Tintas y Toner

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-50259

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO P/ TINTAS Y TONER P/ IMPRESORAS STR 204 N 70.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO P/ PROVISION DE TONER P/ IMPRESORAS STR 110 N 70.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO P/ TONER P/ IMPRESORAS STR 185 N 70.-

description: P/ PAGO POR TINTAS P/ IMPRESORAS STR 185 N 70.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO P/ UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS STR 92 N 70.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO P/ TONER P/ IMPRESORAS STR 129 N 70.-


title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

legalName: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

project: 020-MODERN.DE LA GEST.PÚBLICA DE APOYOS AGROPEC.(BID 1800-OC-PR)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-13-73962

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE COMBUSTIBLES A FAVOR DE BARCOS Y BARCOS FACT. N° 17651, ME13-3397, S.P. N° 214.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION  DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, A FAVOR DE BARCOS Y RODADOS, FACT. N° 376,ME13-03552, S.P. N° 541.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525.-

description: OBLIGACION POR PAGO DE COMBUSTIBLES, A FAVOR DE BARCOS Y RODADOS, FACT. N° 0017651, ME13-3397, S.P.N ° 213.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE COMBUSTIBLES A FAVOR DE BARCOS Y RODADOS, FACT. N° 1610, ME14-02313, S.P.N° 172.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE COMBUSTIBLES RUBRO: 361 A FAVOR DE BARCOS & RODADOS S.A. S/ FACTURA Nº 1402 SOLICITUD DE PAGO Nº 96 EXPEDIENTE Nº ME14-0950.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE BARCOS Y RODADOS,  FACT. N° 1610, ME14-02313, S.P.N° 425.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE COMBUSTIBLE, A FAVOR DE BARCOS Y RODADOS, ME14-2313, FACT. N° 1610,S.P. N° 173.-


title: SERVICIOS GASTRONÓMICOS - RITA BRITEZ FARIÑA - PROY. BIRF

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

RITA BRITEZ FARIA

legalName: RITA BRITEZ FARIA

project: 006-SP MODERNIZAC. SECTOR AGUA Y SANEAM. (BIRF-7710-PY)

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios Gastronómicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-106345

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMERCIAL SOFIA MAGALI - PAGO POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - FACTURA N° 001-001-0001593 - CONTRATO N °32/2014 - LCO N° 01/2014 - SOLICITUD N° 18 - BIRF

description: COMERCIAL SOFIA MAGALI - PAGO POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - FACTURA N° 001-001-0001592 - CONTRATO N° 32/2014 - LCO N° 01/2014 - SOLICITUD N° 18 - BIRF

description: COMERCIAL SOFIA MAGALI - PAGO POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - FACTURA N° 001-001-0001591 - CONTRATO N° 32/2014 - LCO N° 01/2014 - SOLICITUD N° 18 - BIRF

description: COMERCIAL MARIA MAGALI - PAGO POR SERVICIIOS GASTRONOMICOS - FACTURA N° 001-001-0001594 - CONTRATO N° 32/2014 - LCO N °01/2014 - SOLICITUD N° 18 - BIRF

description: COMERCIAL SOFIA MAGALI - PAGO POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - FACTURA N° 001-001-0001595 - CONTRATO N° 32/2014 - LCO N° 01/2014 - SOLICITUD N° 18 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMERCIAL SOFIA MAGALI - PAGO POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - FACTURA N° 001-001-0000967 - CONTRATO N° 32/2014 - LCO N° 01/2014 - SOLICITUD N° 50 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMERCIAL SOFIA MAGALI FACT N° 001-001-0001380 - CTO N° 32/2014 SOLIC N° 60 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMERCIAL SOFIA MAGALI FACT N° 001-001-0001413 - CONTRATO N° 32/2014 - LCO N° 1/2014 - SOLIC N° 63 BIRF

description: COMERCIAL SOFIA MAGALI FACT N° 001-001-0001398 - CONTRATO N° 32/2014 - LCO N° 1/2014 - SOLIC N° 63 BIRF

description: COMERCIAL SOFIA MAGALI FACT N° 001-001-0001399 - CONTRATO N° 32/2014 - LCO N° 1/2014 - SOLIC N° 63 BIRF

description: COMERCIAL SOFIA MAGALI FACT N° 001-001-0001393 - CONTRATO N° 32/2014 - LCO N° 1/2014 - SOLIC N° 63 BIRF

description: COMERCIAL SOFIA MAGALI FACT N° 001-001-0001404 - CONTRATO N° 32/2014 - LCO N° 1/2014 - SOLIC N° 63 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMERCIAL SOFIA MAGALI FACT N° 001-001-0000966 - CONTRATO N° 32/2014 - LCO 01/2014 - SOLIC N° 40 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMERCIAL SOFIA MAGALI - PAGO POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - FACTURA N° 001-001-0001179 - CONTRATO N° 32/2014 - LCO N °01/2014 - SOLICITUD N° 55 - BIRF

description: COMERCIAL SOFIA MAGALI - PAGO POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - FACTURA N° 001-001-0001180 - CONTRATO N° 32/2014 - LCO N° 01/2014 - SOLICITUD N° 55 - BIRF

description: COMERCIAL SOFIA MAGALI - PAGO POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - FACTURA N° 001-001-0000680 - CONTRATO N° 32/2014 - LCO N° 01/2014 - SOLICITUD N° 55 - BIRF

description: COMERCIAL SOFIA MAGALI - PAGO POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - FACTURA N° 001-001-0001178 - CONTRATO N° 32/2014 - LCO N° 01/2014 - SOLICITUD  N° 55 - BIRF

description: COMERCIAL SOFIA MAGALI - PAGO POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - FACTURA N° 001-001-0001181 - CONTRATO N° 32/2014 - LCO N° 01/2014 - SOLICITUD N° 55 - BIRF

description: COMERCIAL SOFIA MAGALI - PAGO POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - FACTURA N° 001-001-0001182 - CONTRATO N° 32/2014 - LCO N °01/2014 - SOLICITUD N° 55 - BIRF


title: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

legalName: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

description: 015 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-80368


title: Servicios de Seguro para Vehiculos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1040000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Seguro para Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-140124


title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA E INSUMOS DE IMPRENTA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA E INSUMOS DE IMPRENTA - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-153784

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-155344


title: Adquisición de Repuestos para Vehículos

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

description: 5 _ ASISTENCIA A VETERANOS DE LA GUERRA DEL CHACO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Repuestos para Vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-32961

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 29455 FECHA 28/09/2011 FERRES SACEI MES DE OCTUBRE/11 PROG. 005 ASISTENCIA A VET.-


title: ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA LABORATORIOS DE  INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZAS - PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CONACYT

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA - PROYECTOS DE INVESTIGACION CONACYT - SBE - AD REFERÉNDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-17-146358

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-17-146351

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-17-146353

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-17-146354

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-17-146383

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-17-146359

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-17-146403


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

HARD & SOFT S.A.

legalName: HARD & SOFT S.A.

description: 2 _ ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, 002 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO PARA PUESTOS DE PEAJE - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-11-45447

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 43707 FACT. Nº 1891 ANTICIPO ADQUISICION DE SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO P/PUESTOS DE PEAJE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 16042 ADQUSICION SISTEMAS CIRCUITO CERRADO FACT.N° 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  28204  FACT.  2100   ADQ. SISTEMA   DE CIRCUITO   CERRADO E INSTALACION   PARA LOS PUESTOS PEAJES  DE CERRITO, POZO COLORANDO, VILLA FLORIA, CNEL. BOGADO, IRUÑA Y TACUARA.


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JACK FACK SRL

legalName: JACK FACK SRL

project: 000-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER,   0 _ 00-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD,   3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPACACION DE EQUIPOS DE COBALTOTERAPIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-11-40246

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-003-002754 - 31/08/2012 - JACK FACK S.R.L. - CE-12008-11-40246 - CVE NRO 05/11 - FF: 10 - INST. NAC. DEL CANCER - CARP NRO 5720

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-003-002641 - 30/05/2012 - JACK FACK S.R.L. - CE-12008-11-40246 - CVE NRO 05/11 - FF: 10 - INST. NAC. DEL CANCER - CARP NRO 4077

description: FACTURA NRO 001-003-002643 - 30/05/2012 - JACK FACK S.R.L. - CE-12008-11-40246 - CVE NRO 05/11 - FF: 10 - INST. NAC. DEL CANCER - CARP NRO 4077

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-003-002541 - 19/03/2012 - JACK FACK S..R.L - CE-12008-11-40246 - CVE NRO 05/11 - INST. NAC. DEL CANCER - CARP NRO 2649

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACURA N°: 001-001-0011505; (06/02/13) - DEP.: INST. NAC. DEL CANCER - F.F. 10 - C.E. 5/2011 - C.C.: C.E.-12008-11-40246 - JACK FACK S.R.L. - CARP. N°: 1876.


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

HUGO FELIX BENITEZ P

legalName: HUGO FELIX BENITEZ P

PARASOFT S.R.L.

legalName: PARASOFT S.R.L.

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 016 - APOYO A LA GESTIÓN CIENTIF., TECNOLOG., INNOVACIÓN Y CALIDAD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-66114

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000159 DEL O.G. 543, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2012.-CONACYT.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-66015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0011813 DEL O.G. 543, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2012.-CONACYT.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-66017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001183 DEL O.G. 543, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2012.-CONACYT.-


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

title: Adquisición de Muebles para Oficina

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

ENGINEERING S.A.

legalName: ENGINEERING S.A.

HERIBERTO SILVANO CA

legalName: HERIBERTO SILVANO CA

description: 006 - SERVICIOS SOCIALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles para Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-102542

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-000494 ENGINEERING

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-98444

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000979 H.S.C.B. FECHA 26/11/14 OBJ 541.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 334949 - CC: CD-28001-17-145111 Equipamiento del Laboratorio Informático de la Escuela de Administración,Casa Matriz

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

SERGIO ADRIAN GONZAL

legalName: SERGIO ADRIAN GONZAL

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-145111

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA FIRMA INFOSYSTEMS SISTEMAS INFORMATICOS PREVISION NRO 1848, CASA MATRIZ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-145114


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Adquisición de papel, carton

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 034 - LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de papel, carton"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-88066

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE DISTRIBUIDORA MULTIMERC, JUNIO/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-87950

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE PAPELERA GUAIRA SRL, JUNIO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE PAPELERA GUAIRA SRL, MAYO/2014


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS PARA CAMARA GESELL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-146462


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 008 - FORMACIÓN DE PROF. EN CIENCIAS DE LAS HUMANIDADES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA EQUIPOS ELECTRONICOS Y MUEBLES VARIOS DE LA SALA DE RADIO/TV E INFORMATICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-96530


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

COMPAÑIA COMERCIAL D

legalName: COMPAÑIA COMERCIAL D

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

project: 000-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Artículos Eléctricos para la DIGESA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-95266

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 003-008-0000027 - (09/02/2015) - CCP.S.A - DEP.DIREC. DE SALUD AMBIENTAL - CARP.Nº.7187 -  CD-12008-14-95266 - M.C CDN°. 9/2014 - F.F. 10.

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 003-008-0000028 - (09/02/2015) - CCP.S.A - DEP.DIREC. DE SALUD AMBIENTAL - CARP.Nº.7187 -  CD-12008-14-95266 - M.C CDN°. 9/2014 - F.F. 10.

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 003-008-0000026 - (09/02/2015) - CCP.S.A - DEP.DIREC. DE SALUD AMBIENTAL - CARP.Nº.7187 -  CD-12008-14-95266 - M.C CDN°. 9/2014 - F.F. 10.

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 003-008-0000024 - (09/02/2015) - CCP.S.A - DEP.DIREC. DE SALUD AMBIENTAL - CARP.Nº.7187 -  CD-12008-14-95266 - M.C CDN°. 9/2014 - F.F. 10.

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 003-008-0000025 - (09/02/2015) - CCP.S.A - DEP.DIREC. DE SALUD AMBIENTAL - CARP.Nº.7187 -  CD-12008-14-95266 - M.C CDN°. 9/2014 - F.F. 10.

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 003-008-0000023 - (09/02/2015) - CCP.S.A - DEP.DIREC. DE SALUD AMBIENTAL - CARP.Nº.7187 -  CD-12008-14-95266 - M.C CDN°. 9/2014 - F.F. 10.

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 003-008-0000029 - (09/02/2015) - CCP.S.A - DEP.DIREC. DE SALUD AMBIENTAL - CARP.Nº.7187 -  CD-12008-14-95266 - M.C CDN°. 9/2014 - F.F. 10.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-95269

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0008982 (16/10/14) FARRES S.A.C.E.I. - DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL - EXP. N° 36008 - CC.CD-12008-14-95269 - CD N° 9/2014 - FF.10


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

FRANCISCO ANTONIO TO

legalName: FRANCISCO ANTONIO TO

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Dirección de Obra para la Construcción del Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1A Ycua Bolaños - Secretaría Nacional de Cultura

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-149693

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 269 "SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS" - FRANCISCO TOMBOLY  (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 269 "SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS" - FRANCISCO TOMBOLY" (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES VARIOS, SNC