legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Guillermo Enrique Be

legalName: Guillermo Enrique Be

PORFIRIO CONSTANTINO

legalName: PORFIRIO CONSTANTINO

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 5° R. S. CAAGUAZU

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-34610

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00127 (21/09/2011) - MR. COPY  - 5° R.S. CAAGUAZU - FF. 10 - CD N° 04/11 - C.C.CD-12008-11-34610 - CARPETA Nº 4881.-

description: FACTURA Nº 001-001-00126 (21/09/2011) - MR. COPY  - 5° R.S. CAAGUAZU - FF. 10 - CD N° 04/11 - C.C.CD-12008-11-34610 - CARPETA Nº 4881.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-34611

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002797 (21/09/2011) - PC IMPRESIONES  - 5° R.S. CAAGUAZU - FF. 10 - CD N° 04/11 - C.C.CD-12008-11-34611 - CARPETA Nº 4881.-

description: FACTURA Nº 001-001-002801 (21/09/2011) - PC IMPRESIONES  - 5° R.S. CAAGUAZU - FF. 10 - CD N° 04/11 - C.C.CD-12008-11-34611 - CARPETA Nº 4881.-


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

status: active

title: AMPLIACION PAC Nro.: 288750 - CC: CD-13001-15-107083 CD Nº 2/2015 "ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA" AD REFERENDUM/PROV.

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity payer

MEGA - SERVICE SRL

scheme: PY-RUC

legalName: MEGA - SERVICE SRL

currency: PYG

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

status: COMPROMETIDO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD Nº 2/2015 ""ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA"" AD REFERENDUM/PROV."

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-106990

documentType: contractSummary

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-106985

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0000584, O.P. N° 380, RES. N° 110 , CONT. N° 324, PROVEEDOR MEGA - SERVICE S.R.L. - ALTO PARANA.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-107083

initiationType: tender


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS

roles: procuringEntity buyer

description: 015 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS (3er. llamado)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-79567


name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GRUPO EMPRESARIAL DE

legalName: GRUPO EMPRESARIAL DE

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD N° 06/2015 Adquisición de Insumos, Herramientas y Equipos Menores para la implementación del proyecto de la Huerta"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-113748

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000847 (30/09/2015) - GREPSA - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - CD 06/2015- CD-12008-15-113748 - CARPETA Nº 126113

description: FACTURA Nº 001-001-0000850 (30/09/2015) - GREPSA - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - CD 06/2015- CD-12008-15-113748 - CARPETA Nº 126113

description: FACTURA Nº 001-001-0000856 (30/09/2015) - GREPSA - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - CD 06/2015- CD-12008-15-113748 - CARPETA Nº 126113

description: FACTURA Nº 001-001-0000848 (30/09/2015) - GREPSA - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - CD 06/2015- CD-12008-15-113748 - CARPETA Nº 126113

description: FACTURA Nº 001-001-0000845 (30/09/2015) - GREPSA - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - CD 06/2015- CD-12008-15-113748 - CARPETA Nº 126113

description: FACTURA Nº 001-001-0000849 (30/09/2015) - GREPSA - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - CD 06/2015- CD-12008-15-113748 - CARPETA Nº 126113

description: FACTURA Nº 001-001-0000851 (30/09/2015) - GREPSA - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - CD 06/2015- CD-12008-15-113748 - CARPETA Nº 126113

description: FACTURA Nº 001-001-0000855 (30/09/2015) - GREPSA - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - CD 06/2015- CD-12008-15-113748 - CARPETA Nº 126113


title: AMPLIACION PAC Nro.: 204677 - CC: CO-12001-11-20403 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES TERRESTRE

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 2 _ GABINETE MILITAR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES TERRESTRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-20403

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO X PROVISION DE COMBUSTIBLES.-

description: PARA PAGO X PROVISION DE COMBUSTIBLES.-

description: PAGO DE GASTOS

description: PARA PAGO X PROVISION DE COMBUSTIBLES.-

description: PARA PAGO X PROVISION DE COMBUSTIBLES.-

description: PAGO DE GASTOS

description: PARA PAGO X PROVISION DE COMBUSTIBLES MES DE MARZO/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR PROVISION DE COMBUSTIBLES TERRESTRES MES DE JULIO/2011.-

description: PAGO DE GASTOS

description: PARA PAGO X PROVISION DE COMBUSTIBLES MES DE MAYO/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA  PAGO POR PROVISION DE COMBUSTIBLES MES DE AGOSTO/2011.-

description: PAGO POR GASTOS.-

description: PARA PAGO DE PROVISION DE COMBUSTIBLES SEGUN PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO X PROVISION DE COMBUSTIBLES TERRESTRES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO X PROVISION DE COMBUSTIBLES MES DE OCTUBRE/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO X PROVISION DE COMBUSTIBLES MES DE SETIEMBRE/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR PROVISION DE COMBUSTIBLES MES DE OCTUBRE/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR PROVISION DE COMBUSTIBLES.-

description: PARA PAGO X PROVISION DE COMBUSTIBLES.-

description: PARA PAGO X PROVISION DE COMBUSTIBLES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO X PROVISION DE COMBUSTIBLES.-

description: PARA PAGO X PROVISION DE COMBUSTIBLES.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

DALMI SRL

legalName: DALMI SRL

project: 1 _ 01-PROG. FORT. CAP. EN RR. HH. - AACID

description: 16 _ PROG. FORT.EN LA FORM. E IMPLEM. POL. DE RR. HH.-AACID

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 607- 607-AGENCIA ANDALUZA DE COOP.INTERNAC. PARA EL DESARROLLO(AACID) - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 607- 607-AGENCIA ANDALUZA DE COOP.INTERNAC. PARA EL DESARROLLO(AACID) - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Insumos de Oficina ( Utiles y Productos de Papel)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-36510

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-36509

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN EUROS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: FACT. N° 002-001-0002018 (09/11/2011) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PRESTAMOS INTERNACIONALES - DAPI / AACID - CARP. N° 8977 - CC.: CD-12008-11-36509 - MC.: CD N° 5/2011 - F.F. 30

description: FACT. N° 002-001-0002017 (09/11/2011) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PRESTAMOS INTERNACIONALES - DAPI / AACID - CARP. N° 8977 - CC.: CD-12008-11-36509 - MC.: CD N° 5/2011 - F.F. 30

description: FACT. N° 002-001-0002020 (09/11/2011) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PRESTAMOS INTERNACIONALES - DAPI / AACID - CARP. N° 8977 - CC.: CD-12008-11-36509 - MC.: CD N° 5/2011 - F.F. 30

description: FACT. N° 002-001-0002019 (09/11/2011) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PRESTAMOS INTERNACIONALES - DAPI / AACID - CARP. N° 8977 - CC.: CD-12008-11-36509 - MC.: CD N° 5/2011 - F.F. 30

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-36508

description: FACT. N° 001-001-0032081 (09/11/2011) - DALMI S.R.L. - DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PRESTAMOS INTERNACIONALES - DAPI / AACID - CARP. N° 8977 - CC.: CD-12008-11-36508 - MC.: CD N° 5/2011 - F.F. 30

description: FACT. N° 001-001-0032082 (09/11/2011) - DALMI S.R.L. - DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PRESTAMOS INTERNACIONALES - DAPI / AACID - CARP. N° 8977 - CC.: CD-12008-11-36508 - MC.: CD N° 5/2011 - F.F. 30

description: FACT. N° 001-001-0032083 (09/11/2011) - DALMI S.R.L. - DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PRESTAMOS INTERNACIONALES - DAPI / AACID - CARP. N° 8977 - CC.: CD-12008-11-36508 - MC.: CD N° 5/2011 - F.F. 30


title: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - AD REFERÉNDUM 2016

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

JUST IN TIME S.A.

legalName: JUST IN TIME S.A.

KUATIAPO S.A.

legalName: KUATIAPO S.A.

FRIGON S.A.

legalName: FRIGON S.A.

ALAMO SA

legalName: ALAMO SA

INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.

COPEL S.A.

legalName: COPEL S.A.

AMARAL S.R.L.

legalName: AMARAL S.R.L.

EDUARDO EULOGIO VERO

legalName: EDUARDO EULOGIO VERO

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 002-001-0002972 DE JUST IN TIME S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-16-124612

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0108414 DE KUATIAPO S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-16-124613

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0002924 DE FRIGON S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0002930 DE FRIGON S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°007-002-0010816 DE ALAMO S.A.

description: FACTURA N°007-002-0010816 DE ALAMO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N°: 007-002-0010816 DE ALAMO S.A.

description: FACT. N°: 007-002-0010816 DE ALAMO S.A.

description: FACT. N°: 007-002-0010816 DE ALAMO S.A.

description: FACT. N°: 007-002-0010816 DE ALAMO S.A.

description: FACT. N°: 007-002-0010816 DE ALAMO S.A.

description: FACT. N°: 007-002-0010816 DE ALAMO S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-16-124610

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-002-0004159 DE INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-16-124617

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°003-001-0000241 DE JUST IN TIME S.A.

description: FACTURA 003-001-0000246 DE JUST IN TIME S.A.

description: FACTURA N°003-001-0000237 DE JUST IN TIME S.A.

description: FACT. N° 003-001-0000249  DE JUST IN TIME S.A.

description: FACTURA N°003-001-0000238 DE JUST IN TIME S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 003-001-0000224 DE JUST IN TIME S.A

description: FACTURA 003-001-00000225 DE JUST IN TIME S.A.

description: FACTURA 003-001-0000223 DE JUST IN TIME S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 003-001-0000225 DE JUST IN TIME S.A.-

description: FACTURA N° 003-001-0000226 DE JUST IN TIME S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 002-001-0002991 JUST IN TIME S.A.-

description: FACT.N° 002-001-0002959 JUST IN TIME S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 002-001-0002959 DE JUST IN TIME S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-16-124614

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0000311, DE COPEL S.A.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-16-124615

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-002-0000304 DE AMARAL S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-002-0000338 DE AMARAL S.R.L.

description: FACTURA 001-002-0000304 DE AMARAL S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-16-124609

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 007-001-0008991 DE ALAMO S.A.

description: FACTURA 007-001-0008991 DE ALAMO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°007-001-0008991 DE ALAMO S.A.

description: FACTURA N°007-001-0008991 DE ALAMO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 007-004-0004983 DE ALAMO S.A.

description: FACTURA 007-004-0004983 DE ALAMO S.A.

description: FACTURA 007-004-0004983 DE ALAMO S.A.

description: FACTURA 007-004-0004983 DE ALAMO S.A.

description: FACTURA 007-004-0004984 DE ALAMO S.A.

description: FACTURA 007-004-0004984 DE ALAMO S.A.

description: FACTURA 007-004-0004984 DE ALAMO S.A

description: FACTURA 007-004-0004984 DE ALAMO S.A

description: FACTURA  007-004-0004983 DE ALAMO S.A.

description: FACTURA  007-004-0004983 DE ALAMO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 007-004-0004983, DE ALAMO SA

description: FACTURA Nº 007-004-0004983, DE ALAMO SA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 007-004-0004983, DE ALAMO S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº007-001-0008991 DE ALAMO S.A.

description: FACTURA Nº007-001-0008991 DE ALAMO S.A.

description: FACTURA Nº007-004-0001323 DE ALAMO S.A.

description: FACTURA Nº007-004-0001323 DE ALAMO S.A.

description: FACTURA Nº007-004-0001323 DE ALAMO S.A.

description: FACTURA Nº007-004-0001323 DE ALAMO S.A.

description: FACTURA Nº007-001-0008991 DE ALAMO S.A.

description: FACTURA Nº007-001-0008991 DE ALAMO S.A.

description: FACTURA Nº007-001-0008991 DE ALAMO S.A.

description: FACTURA Nº007-001-0008991 DE ALAMO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 007-001-0008991 DE ALAMO S.A.

description: FACTURA 007-001-0008991 DE ALAMO S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-16-124608

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°004-001-0002957 DE SERVIPRESS SOLUCIONES GRAFICAS

description: FACT. N° 004-001-0002951 DE SERVI PRESS DE EDUARDO EULOGIO VERON

description: FACTURA 004-001-0002955 DE SERVI PRESS DE EDUARDO EULOGIO VERON

description: FACTURA 004-001-0002947 DE SERVI PRESS SOLUCIONES GRAFICAS DE EDUARDO E. VERON C.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0003083, DE SERVIPRESS, DE EDUARDO VERON.-

description: FACTURA N°001-004-001-0003084 DE SERVIPRESS DE EDUARDO VERON

description: FACTURA N°001-004-001-0003085 DE SERVIPRESS DE EDUARDO VERON

description: FACTURA Nº 004-001-0003082, DE SERVIPRESS, DE EDUARDO VERON.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 004-001-0003085 DE SERVIPRESS DE EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO

description: FACTURA N°004-001-0003112 DE SERVIPRESS SOLUCIONES GRAFICAS DE EDUARDO EULOGIO VERON

description: FACTURA N°004-001-0003113 DE SERVIPRESS SOLUCIONES GRAFICAS DE EDUARDO EULOGIO VERON

description: FACTURA Nº 004-001-0003115, DE SERVI PRESS, DE EDUARDO VERON.-

description: FACTURA 004-001-0003086 DE SERVIPRESS DE EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO

description: FACTURA Nº 004-001-0003114, DE SERVI PRESS, DE EDUARDO VERON.-


title: Adquisición de Productos Alimenticios

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

DISTRIBUIDORA FENIX

legalName: DISTRIBUIDORA FENIX

description: 005 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos Alimenticios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-12-61458

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-DICIEMBRE/2012-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGUN FAC.CRED. Nº 2694 DE FENIX S.A. ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR ALIMENTOS PARA PERSONA SEGUN FAC. CRED. Nº 3068 DE FENIX S.A. ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGUN FAC. CRED. Nº 2695 DE FENIX S.A. NIÑOS EN SITUACION DE CALLE - SNNA

description: OBLIG. POR ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGUN FAC. CRED. Nº 3070 DE FENIX S.A. NIÑOS EN SITUACION DE CALLE - SNNA

description: OBLIG. POR ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGUN FAC. CRED. Nº 3069 DE FENIX S.A. NIÑOS EN SITUACION DE CALLE - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES NOVIEMBRE/2012 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG. POR ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. 2643 DE DISTRIB. FENIX S.A., SNNA - ABRAZO

description: OBLIG. POR ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. 2645 DE DISTRIB. FENIX S.A., SNNA - NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE

description: OBLIG POR ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. 2646 DE DISTRIB. FENIX S.A., SNNA - NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-FEBRERO/2013-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR ALIMENTOS PARA PERSONAS O.G. 311 SEGUN FACT. CRED. Nº 3118 DE DISTRIB. FENIX S.A -ABRAZO -SNNA

description: OBLIG. POR ALIMENTOS PARA PERSONAS O.G. 311 SEGUN FACT. CRED. Nº 3119 DE DISTRIBUIDORA FENIX S.A - ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR ALIMENTOS PARA PERSONAS O.G. 311 SEGUN FACT. CRED. Nº 3120 DE DISTRIBUIDORA FENIX S.A - ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR ALIMENTOS PARA PERSONAS O.G. 311 SEGUN FACT. CRED. Nº3121 DE DISTRIBUID. FENIX S.A - ABRAZO -SNNA


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACIONES MAYORES DEL COMANDO DE INFANTERÍA DE MARINA Nº 1 - ROSARIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-160648


title: ADQUISICION DE REGLAS DE PLASTICO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

IMPRESS SRL

legalName: IMPRESS SRL

description: 4 _ CONSOLIDACION Y MEJORAM.DE LA EDUC.INIC. Y ESC.BASICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE REGLAS DE PLÁSTICO - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-20891

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA FIRMA IMPRESS SRL CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2011 - AD REFERENDUM "ADQUISICION DE REGLAS DE PLASTICO" ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 246 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2011 - CONTRATO Nº 03/2011 - FACTURA Nº 001-001-0002760 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/08/2011 -


name: 1400000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CORDILLERA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 005 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CORDILLERA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-51708

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO N° 003-001-87660 DE FECHA 26/06/2012, OP N° 217 DEL 18/07/2012, RESOLUCIÓN N° 85/2012,  CONTRATO N° 007/12,  ACTA DE RECEPCIÓN N° 001 DEL 08/06/12; N° 002 DEL 11/06/12 Y 006  DE FECHA 27/06/2012. BENEF. COPEL S.A.. CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA.


title: Adq. de Alimentos para Personas

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

UNIVERSAL WORKS S.R.L.

legalName: UNIVERSAL WORKS S.R.L.

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 15° R.S.PTE.HAYES

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Alimentos para Personas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-30566

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000000102 (24/11/2011) - UNIVERSAL WORKS - XV REGION SANITARIA - FF.10 - CD. N°10/2011 - C.C.CD-12008-11-30566 - CARPETA Nº7119

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-30565

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000110 (09/09/2011) - NEAD S.R.L - XV  REGION SANITARIA - FF.10 - CD. N°10/2011 - C.C.CD-12008-11-30565 - CARPETA Nº7119


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

title: Tintas e Insumos para Imprenta

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

SERGIO ALEJANDRO MEN

legalName: SERGIO ALEJANDRO MEN

description: 2 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Tintas e Insumos para Imprenta

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-22723

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 520, OBJ. 355, CASA "M & R INGENIERIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/11.-


title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTOS

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-126088

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-007043 DATA LAB.S.A COMAR .MES DE NOVIEMBRE DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-7042 DE FECHA 18/11/2016 - DATA LAB - PGN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-7279 DE FECHA 30/12/2016 - DATA LAB S.A. - ARSENAL DE MARINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-122776


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES DEL SNPP - AD REFERENDUM

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACIÓN DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES DEL SNPP - PLURIANUAL -AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-18-159576


1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

DARIO RENE OLMEDO BE

legalName: DARIO RENE OLMEDO BE

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Equipos Educativos, Recreacionales y Señalamientos.-"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-132219

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000189 MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000193 SEGUN PLANILLA  MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-00000197 MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-00000198, MES DE DICIEMBRE 2016.-


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

title: ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CRIMINALÍSTICA E INSUMOS MÉDICOS - AD REFERÉNDUM

2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

legalName: 2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

WINNER S. R. L.

legalName: WINNER S. R. L.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICAMENTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-17-152099

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. O.G. 359 , S/ FACT. 001-001-0001259 DEL 27/12/17 WINNER S.R.L.


name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 336265 - CC: LC-23030-17-146401 Alquiler de Inmueble para Oficinas de la ANEAES

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 030-AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

MARIA VICTORIA IMPAG

legalName: MARIA VICTORIA IMPAG

description: 001 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Inmueble para Oficinas de la ANEAES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23030-17-146401

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA  EL OBJETO 251  ALQUILERES  DE EDIFICIOS Y LOCALES -  ALQUILER    DE INMUEBLES  CONFORME AL CONTRATO N° 26/2017 POR EL PERIODO DEL 23/10/2017 AL 23/12/2017- PROVEEDOR MARIA VICTORIA IMPAGLIATELLI BAREIRO - SEGÚN FACTURA N° 001-001-000011  DE FECHA 23/11/2017  TIMBRADO N° 11969028- VÁLIDO AL 31/01/2018-  RUC N° 1964019-6- ANEAES 2017.-

description: PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA

description: OBLIGACIONES PARA  EL OBJETO 251  ALQUILERES  DE EDIFICIOS Y LOCALES -  ALQUILER    DE INMUEBLES  CONFORME AL CONTRATO N° 26/2017 POR EL PERIODO DEL 23/10/2017 AL 23/12/2017- PROVEEDOR MARIA VICTORIA IMPAGLIATELLI BAREIRO - SEGÚN FACTURA N° 001-001-000010  DE FECHA 23/10/2017  TIMBRADO N° 11969028- VÁLIDO AL 31/01/2018-  RUCN° 1964019-6

description: OBLIGACIONES PARA  EL OBJETO 251  ALQUILERES  DE EDIFICIOS Y LOCALES -   GARANTIA  POR ALQUILER    DE INMUEBLES  CONFORME AL CONTRATO N° 26/2017 POR EL PERIODO DEL 23/10/2017 AL 23/12/2017- PROVEEDOR MARIA VICTORIA IMPAGLIATELLI BAREIRO - SEGÚN FACTURA N° 001-001-00008  DE FECHA 23/10/2017  TIMBRADO N° 11969028- VÁLIDO AL 31/01/2018-  RUCN° 1964019-6

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 251  ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES  PARA  OFICINA -  LCN° 02/2017 IDN° 332.265- FACTURA N° 0051-   DE MARIA VICTORIA IMPAGLIATELLI BARRETO  CORRESPONDE A TRES MESES DE ALQUILER  DEL  24/042018 AL 23/07/2018 - ANEAES 2018.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 251  ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES  PARA  OFICINA -  LCN° 02/2017 IDN° 332.265- FACTURA N° 0052-   DE MARIA VICTORIA IMPAGLIATELLI BARRETO  CORRESPONDE A TRES MESES DE ALQUILER  DEL  24/07/2018 AL 23/10/2018 - ANEAES 2018.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 251  ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES  PARA  OFICINA -  LCN° 02/2017 IDN° 332.265- FACTURA N° 0012-  DE MARIA VICTORIA IMPAGLIATELLI BARRETO  CORRESPONDE A TRES MESES DE ALQUILER  DEL  24/01/2018 AL 23/04/2018 - ANEAES 2018.--


title: Servicio de retiro y repocion de contenedores

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

description: 5 _ SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de retiro y reposición de contenedores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-33824

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 669

description: OBLIG FACT 669


title: CDP DE CUMPLIMIENTO PAC Nº320.286 LPN Nº 7/2017 ( KIMI S.R.L. )

KIMI S.R.L.

legalName: KIMI S.R.L.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL SOBRE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ADJUDICADOS AL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS (CONACYT). 2do. llamado.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-141547

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0000882 (01/09/2017) - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - KIMI SRL - F.F. 30 - LPN N° 07 / 2017 - C.C. LP-12008-17-141547 - CARPETA N° 129.676.-


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 232309 - CC: CD-13003-12-51701 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORES Y GENERADORES

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

PEDRO RAMON VILLALBA

legalName: PEDRO RAMON VILLALBA

TRAFOSUR SA

legalName: TRAFOSUR SA

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 002 - AREA PENAL CENTRAL, 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - AREA PENAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CONSTRUVIP FACT 11 DEL 10/10/12 PREV 8249

description: OBLG CONSTRUVIP FACT 12 DEL 10/10/12 PREV 8249

description: CONSTRUVIP FACT 14 DEL 10/10/12 PREV 8248

description: OBLIG CONSTRUVIP CANCELACION FACT 13 DEL 10/10/12 PREV 8248

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-51701

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CONSTRUVIP FACT 1027 DEL 14/07/2012 PREV 5582

description: OBLIG CONSTRUVIP FACT 1029 DEL 14/07/2012 PREV 5582

description: OBLIG CONSTRUVIP FACT 1026 DEL 14/07/2012 PREV 5582

description: OBLIG CONSTRUVIP FACT 1033 DEL 14/07/2012 PREV 5582

description: OBLIG CONSTRUVIP FACT 1030 DEL 14/07/2012 PREV 5582

description: OBLIG CONSTRUVIP FACT 1032 DEL 14/07/2012 PREV 5582

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CONSTRUVIP PARCIAL FACT 13 DEL 10/10/12 PREV 8247

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CONSTRUVIP FACT. 121-122 DEL 20/03/2013 PREV. 1745

description: OBLIG. CONSTRUVIP FACT. 120 DEL 20/03/2013 PREV. 1745

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-51696

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TRAFOSUR S.A FACT. 5284 DEL 03/12/2012 PREV. 10294

description: OBLIG. TRAFOSUR SA  FACT. 5286 DEL 03/12/2012 PREV. 10294

description: OBLIG. TRAFOSUR S.A FACT. 5285 DL 03/12/2012 PREV. 10294

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TRAFOSUR FAC 5146 DEL 29/10/12 PREV 6617

description: OBLIG TRAFOSUR FAC 5127 DEL 22/10/12 PREV 6617

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TRAFOSUR SA FAC 5145 DEL 29/10/12 PREV 6616

description: OBLIG TRAFOSUR SA FAC 5128 DEL 22/10/12 PREV 6616

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TRAFOSUR S.A  PARC.FACT. 091 DEL 11/06/2013 PREV. 3017

description: OBLIG. TRAFOSUR S.A FACT. 093 DEL 11/06/2013 PREV. 3019

description: OBLIG. TRAFOSUR S.A CANC.FACT. 091DEL 11/06/2013 PREV. 3018


title: AMPLIACION PAC Nro.: 321377 - CC: CO-13001-17-142371 SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL Y FUMIGACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-142371


legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

JOSE EMATEGUI CACHERO

legalName: JOSE EMATEGUI CACHERO

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE LOCALES NUEVOS - AREA METROPOLITANA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-14-94136

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG GARANTIA ALQUILER JOSE EMATEGUI CACHERO  FACT N° 65 DEL 10/9/14 PREV N° 7051

description: OBLIG ALQUILER JOSE EMATEGUI CACHEO CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO Y SETIEMBRE/14 FACT N° 66 DEL 10/9/14 PREV N° 7052

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER NOV/14 DE JOSE EMATEGUI FACT 80 DEL 14/11/14 PREV.8908

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER JOSE EMATEGUI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/14 FACT N° 75 DEL 9/10/14 PREV N° 7906

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. JOSE EMATEGUI ALQ. DIC./14 FAC. 95 DEL 6/02/15


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SOME S.A.C.I.A

legalName: SOME S.A.C.I.A

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PROVISION DE AGUA MINERAL CON BEBEDERO PARA EL HOSPITAL SAN JORGE Y EL NIVEL CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-53775

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOME S.A.C.I.A - FACTURA N° 001-001-0090189 (22/06/12) - NC (ADM.GRAL) - CD N° 24/12 - CD-12008-12-53775 - F.F.30 - CARP. N° 4990

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0093798 (10/09/12) - SOME S.A.C.I. - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.30 - CD.24/12 - C.C.CD-12008-12-53775 - CARPETA Nº 5971

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0094002 (12/12/2012) - SOME - NC(ADM. GENERAL) - FF.30 - CD.N°24/2012 - C.C.CD-12008-12-53775 - CARPETA Nº9229

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001076 (24/04/2014) - SOME S.A.C.I.A - NIVEL CENTRAL - FF. 10 - CD N° 24/2012 - C.C. CD-12008-12-53775 - CARPETA Nº 17605

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001077 (24/04/2014) - SOME S.A.C.I.A - NIVEL CENTRAL - FF. 10 - CD N° 24/2012 - C.C. CD-12008-12-53775 - CARPETA Nº 17607

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001078 (24/04/2014) - SOME S.A.C.I.A - NIVEL CENTRAL - FF. 10 - CD N° 24/2012 - C.C. CD-12008-12-53775 - CARPETA Nº 17608

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0094158 (08/02/13), SOME SACI , NC , C.C. N° CD-12008-12-53775, CD 24/2012, CARPETA N° 2817


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: Servicio de Asesoria Juridica - CIEFA

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Asesoria Juridica - CIEFA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-17-135554


name: 1000000-VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

title: ADQUISICIÓN DE SOFTWARES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SOFTWARES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-18-161145


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 016 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CANINDEYU

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Acondicionadores de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-87258


title: Sercicio de Seguridad y Vigilancia

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

LOS MAGNIFICOS S.R.L. SEGURIDAD PRIVADA

legalName: LOS MAGNIFICOS S.R.L. SEGURIDAD PRIVADA

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Sercicio de Seguridad y Vigilancia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-79621

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000010 (13/02/2014) - LOS MAGNIFICOS S.R.L. - HOSPITAL M.I. STMA. TRINIDAD - C.D. Nº 03/2013 - C.C. CD-12008-13-79621 - F.F. 10 - CARPETA Nº 14842.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000051 (06/03/2014) - LOS MAGNIFICOS S.R.L - HOSPITAL MATERNO INFANTIL STMA TRINIDAD - FF. 10 - CD. N° 3/2013 - C.C.CO-12008-13-79621 - CARPETA Nº  14.841.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000011 (13/02/2014) - LOS MAGNIFICOS S.R.L. - HOSPITAL M.I. STMA. TRINIDAD - C.D. Nº 03/2013 - C.C. CD-12008-13-79621 - F.F. 10 - CARPETA Nº 14844.-


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACIÓN TASA JUDICIAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN SBE 06 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO DE SEGURIDAD PARA TRASLADO DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-18-158763

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-18-158765


name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ITV SA

legalName: ITV SA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Inspección Técnica Vehicular para la SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-16-127215

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS - S/ FACT. Nº 149 DE - I.T.V. SA - MES: DICIEMBRE/2016 - OC. 067 - SNNA


003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LAVADO DE VAHICULOS DPTO. DE IDENTIFICACIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-18-160299


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 1 _ 01-PROG. DE CATASTRO REGISTRAL (BID-1448/OC-PR)

description: 2 _ CATASTRO REGISTRAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición y/o actualización de antivirus SYMANTEC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-39835


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 282323 - CC: CD-13001-14-102407 CD 13/2014 "Servicio de Provisión de Internet"

TECNOLOGIA EN ELECTR

legalName: TECNOLOGIA EN ELECTR

description: 012 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD 13/2014 ""Servicio de Provisión de Internet"" "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-102407

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-002-0037111, O.P. N° 925, RES.N° 640, CONT. N° 310, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,  PROVEEDOR TEISA.- ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-002-0032319, O.P. N° 465, RES.N° 640, CONT. N° 310, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,  PROVEEDOR TEISA.- ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-002-0034685, O.P. N° 686, RES.N° 640, CONT. N° 310, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, PROVEEDOR TEISA.- ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-002-0035904, O.P. N° 827, RES.N° 640, CONT. N° 310, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE,  PROVEEDOR TEISA.- ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-002-0027819 (DESGLOSE), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, RES. Nº 640, CONT. Nº 310, O.P. N° 229, PROVEEDOR TEISA - ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-002-0030031, O.P. N° 345, RES. N° 640, CONT. N° 310, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/16, PROVEEDOR TEISA - ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-002-0028918, O.P. N° 268, RES. N° 640, CONT. N° 310, CORRESP. AL MES DE ABRIL/16, PROVEEDOR TEISA - ALTO PARANA-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-002-0027819, (DESGLOSE), O.P. N° 202, RES. N° 640, CONT. N° 310, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/16, PROVEEDOR TEISA - ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-002-0025834, O.P. N° 87, RES. N° 640, CONT. N° 310, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/16, PROVEEDOR TEISA - ALTO PARANA.-

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-002-0026743, O.P. N° 119, RES. N° 640, CONT. N° 310, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/16, PROVEEDOR TEISA- ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-002-0033494, O.P. N° 574, RES.N° 640, CONT. N° 310, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,  PROVEEDOR TEISA.- ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-002-0038452, O.P. N° 1174, RES.N° 640, CONT. N° 310, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,  PROVEEDOR TEISA.- ALTO PARANA.-

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-002-0038448, O.P. N° 1173, RES.N° 640, CONT. N° 310, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,  PROVEEDOR TEISA.- ALTO PARANA.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 325864 - CC: CO-28001-17-139617 SERVICIOS DE HOSPEDAJE, CATERING Y CEREMONIAL PARA LA FCM FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY Y SERVICIO CEREMONIAL PARA LA FCM ASUNCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

legalName: 2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

HOTEL CRISTAL SRL

legalName: HOTEL CRISTAL SRL

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-139617

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE HOTEL CRISTAL SRL S/FACT N°26602 OC N°77576 LCO N°12/17 PEP N°1950

description: POR SERVICIO DE HOTEL CRISTAL SRL S/FACT N°26604 OC N°77573 LCO N°12/17 PEP N°1950

description: POR SERVICIO DE HOTEL CRISTAL SRL S/FACT N°26603 OC N°77578 LCO N°12/17 PEP N°1823

description: POR SERV. CEREMONIAL A HOTEL CRISTAL SRL S/FACT.N°26601 S/OCN°77481 S/LCON°12/17

description: POR SERV. GASTRONOMICOS DE HOTEL CRISTAL SRL S/FACT.N°25267 S/OCN°77290 S/LCON°12/17

description: POR SERV. GASTRONOMICOS DE HOTEL CRISTAL SRL S/FACT.N°25268 S/OCN°77284 S/LCON°12/17

description: POR SERV. GASTRONOMICOS DE HOTEL CRISTAL SRL S/FACT.N°25271 S/OCN°77319 S/LCON°12/17

description: POR SERV. GASTRONOMICOS DE HOTEL CRISTAL SRL S/FACT.N°25270 S/OCN°77324 S/LCON°12/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE HOTEL CRISTAL SRL S/FACT N°26605 OC N°77569 LCO N°12/17 PEP N°2083

description: POR SERVICIO DE HOTEL CRISTAL SRL S/FACT N°26606 OC N°79554 LCO N°12/17PEP N°2123

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR HOSPEDAJE EN HOTEL CRISTAL SRL S/FACT N°27701 OC N°79646 LCO N°12/17 PEP N°2568

description: POR HOSPEDAJE EN HOTEL CRISTAL SRL S/FACT N°27702 OC N°79647 LCO N°12/17 PEP N°2568

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE HOTELERIA S/FACT NRO 28513,OC NRO 79781,DE HOTEL CRISTAL

description: POR SERVICIOS DE PROVISION DE BUFFET,S/FACT NRO 28507,OC NRO 79703,DE HOTEL CRISTAL

description: POR SERVICIOS DE PROVISION DE HOTELERIA,S/FACT NRO 28504,OC NRO 79715,DE HOTEL CRISTAL

description: POR SERVICIO DE HOTELERIA S/FACT NRO 28510,OC NRO 79782,DE HOTEL CRISTAL

description: POR SERVICIO DE HOTELERIA S/FACT NRO 28506,OC NRO 79704,DE HOTEL CRISTAL

description: POR SERVICIO DE HOTELERIA S/FACT NRO 28509,OC NRO 79716,DE HOTEL CRISTAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POPR SERVICIO DE HOTEL CRISTAL SRL S/FACT N°27704 OC N°79648 LCO N°12/17 PEP N°2568

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE HOTEL CRISTAL S/FACT N°28502 OC N°79719 LCO N°12/17

description: POR SERVICIO DE HOTEL CRISTAL S/FACT N°28508 OC N°79762 LCO N°12/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE HOTEL CRISTAL S/FACT N°28503 OC N°79718 LCO N°12/17

description: POR SERV. CEREMONIAL DE HOTEL CRISTAL SRL S/FACT N°30951 OC N°79979 LCO N°12/17 PEP N°1041

description: POR SERVICIO DE HOTEL CRISTAL SRL S/FACT N°30953 OC N°79978 LCO N°12/17 PEP N°1041


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO

legalName: GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO

description: 009 - ESTADISTICA, ENCUESTAS Y CENSOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-91329

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR S/ FACTURA N° 249 PROD. 1181 R. 244

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SERVICIO DEL AUTOMOTOR S/ FACTURA N° 378 PROD. 1181


004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

MARTA GLORIA MARTINEZ

legalName: MARTA GLORIA MARTINEZ

SANTIAGO OSVALDO DOM

legalName: SANTIAGO OSVALDO DOM

description: 001 - ESCUELA JUDICIAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA JUDICIAL EN LOCALIDADES DEL INTERIOR DEL PAIS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-12-50221

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1834 - M & M EVENTOS - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 1833 - M & M EVENTOS - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 2002 - M & M EVENTOS - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 2003 - M & M EVENTOS - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 2020 - M & M EVENTOS - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 2019 - M & M EVENTOS - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1839 - M & M EVENTOS - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 1840 - M & M EVENTOS - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 1842 - M & M EVENTOS - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 1844- M & M EVENTOS - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 2054 M & M EVENTOS - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 2051 M & M EVENTOS - ESCUELA JUDICIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-12-49845

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 4534 - MIGUITAS - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 4535 - MIGUITAS - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 4536 - MIGUITAS - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 4537 - MIGUITAS - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 4538 - MIGUITAS - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 5317 - MIGUITAS - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 5318 - MIGUITAS - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 3521 - MIGUITAS - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 3522 - MIGUITAS - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 3523 - MIGUITAS - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 3524 - MIGUITAS - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 5093 - MIGUITAS  - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 5089 - MIGUITAS  - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 5091 - MIGUITAS  - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 5092 - MIGUITAS  - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 5090 Y 5309  - MIGUITAS  - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 5088 - MIGUITAS  - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 5095 - MIGUITAS  - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 4169 - MIGUITAS - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 4170 - MIGUITAS - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 2296 - MIGUITAS - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 2293 - MIGUITAS - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 2295 - MIGUITAS - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 3764 - MIGUITAS - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 3761 - MIGUITAS - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 3762 - MIGUITAS - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 3765 - MIGUITAS - ESCUELA JUDICIAL


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 315449 - CC: LP-12013-17-145772 FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE AMPLIACION, PROFUNDIZACION Y OPTIMIZACION DE LOS CANALES DE CAPTACION Y CONDUCCION DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO EN TERRITORIO PARAGUAYO - AD REFERENDUM AL PGN 2017

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONSULTORA DE INGENI

legalName: CONSULTORA DE INGENI

description: 002 - SOSTENIBILIDAD DEL HÁBITAT GLOBAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MOPC N° 123-16 FISC DE LAS OBRAS DE AMPLIACION, PROFUNDIZACION Y OPTIMIZACION DE LOS CANALES DE CAPTACION Y CONDUCCION DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO EN TERRITORIO PARAGUAYO - AD REFERENDUM AL PGN 2017"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-17-145772

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 25.530/18.CONSULT.PARA LA FISCALIZ.DE LAS OBRAS DE AMPLIAC.PROFUND.Y OPTIMAZ.DE LOS CANALES DE CAPTACION Y CONDUCCION DE AGUAS DEL PILCOMAYO EN TERRITORIO PARAGUAY.CONTRAT.CERT.Nº 6.MES MAYO.AÑO 2018.FACT.Nº 668.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 46586/2017.CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE AMPIACION, PROFUNDIZACION Y OPTIMIZACION DE LOS CANALES DE CAPTACION Y CONDUCCION DE AGUAS DEL PILCOMAYO DE TERRITORIO PARAGUAYO.FACT. 566.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 19791/18.CONSULT.PARA LA FISCALI.DE LAS OBRAS DE AMPL.PROFU.Y OPTIMAZ.DE LOS CANALES DE CAPTAC.Y CONDUCC.DE AGUAS DEL PILCOM.EN TERRITO.PARAGUA.CONTRATO S.G. MINISTRO 321/17.CER.Nº 5.MES ABRIL.AÑO 2018.FACT.Nº 647.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 17930/18.CONSUL.PARA LA FISCALI.DE LAS OBRAS DE AMPLIAC.PROFUND.Y OPTIMAZ.DE LOS CANALES DE CAPTAC.Y CONDUCC.DE AGUAS DEL PILCOM.EN TERRITORIO PARAGUAYO.CONTRAT.S.G MINISTRO 321/17.CER.Nº 4.,MES MARZO.AÑO 2018.FACT.Nº 646.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  8891   FACT.  614  CERTIF.  2    SERVICIO  CONSULTORIA  PARA  LA  FISCALIZACION  DE  LAS  OBRAS  AMPLIACION, PROFUNDIZACION Y  OPTIMIZACION  DE  LOS  CANALES  DE   CAPT ACION Y CONDUCCION  DE   AGUAS  DEL   RIO PILCOMAYO    EN  TERRITORIO   PARAGUAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE CANCELACION DE COMPROMISO.MEU 55122/17.O. 48695.MEU 2673/2018.CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE AMPLIACION, PROFUNDIZACION Y OPTIMIZACION DE LOS CANALES DE CAPTACION Y CONDUCCION DE AGUAS DEL PILCOMAYO EN TERRITORIO PARAGUAYO.FACT. 596.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   13311   FACT.  638   SERV.  CONSULTORIA P/  FISCALIZACION  DE  OBRAS  AMPLIACION,, P ROFUNDIZACION  Y  OPTIMIZACION  DE   CANALES  DE   CAPTACION Y CONDUCCION  DE LAS  AGUAS  DEL  RIO PILCOMAYO  EN  TERRITORIO NACIONAL


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisiscion de acondicionadores de aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-12-64566

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-12-64033


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: LPN SBE 66-16 ADQUISICIÓN DE PRÓTESIS PARA VARIOS PACIENTES DEL CMFYR DEL IPS - SEGUNDO LLAMADO  ID 310.866

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN SBE 66-16 ADQUISICIÓN DE PRÓTESIS PARA VARIOS PACIENTES DEL CMFYR DEL IPS - SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-136981

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-136980


title: AMPLIACION PAC Nro.: 212761 - CC: CD-12001-11-30519 ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

JAVIER MELGAREJO MEL

legalName: JAVIER MELGAREJO MEL

description: 2 _ GABINETE MILITAR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO X PROVISION DE CUBIERTAS Y CAMARAS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-30519

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR ADQUISICION DE CUBIERTASY CAMARAS MES DE JULIO/2011.-


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PAGO DEL ESPACIO PARA LA PARTICIPACION DE PARAGUAY EN LA FERIA INTERNACIONAL GRAMADO 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-15-113198


legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

project: 006-PROG.NAC. CAM. RUR. 2° E.FASE II BID 2163/OC, 2164/BL, OFID

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27- LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10- YACYRETÁ - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC Nº 15-12 LPN ADQUISICION DE VEHICULOS PARA APOYO A LA EJECUCION DEL PROGRAMA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-12-63454

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: MEU 48173 FACT 55882 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA APOYO A LA EJECUCION DE PROGRAMAS

description: MEU 48176 FACT 55881 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA APOYO A LA EJECUCION DE PROGRAMA

description: MEU 48.172 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA APOYO A LA EJECUCION DEL PROGRAMA  FACT. N° 55876/2012

description: MEU 48177 FACT Nº 55880  ADQUISICION DE VEHICULOS P/ APOYO A LA EJECUCION DEL PROGRAMA

description: MEU 48178 FACT 55879 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA APOYO A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

description: MEU 48175  FACT Nº 55883   ADQUISICION DE VEHICULOS  P/ APOYO A LA EJECUCION DEL PROGRAMA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-555 CANCELACION DE LA FACT.55878 ADQUISICION DE VEHICULOS P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 557 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA APOYO A LA EJECUCION DEL PROGRAMANACIONAL DE CAMINOS RURALES SEGUNDA ETAPA CANC. DE LA FACT. Nº 55880 P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 560. CANCELACION DE LA FACT. N° 55883 P/I  ADQUISICION DE VEHICULO S PARA APOYO A LA EJECUCION DEL PROGRAMA  FACT N° 55883.-

description: MEU 556. CANCELACION DE LA FACT. N° 55879 P/I.  ADQUISICION DE VEHICULOS PARA APOYO A LA EJECUCION DEL PROGRAMA  FACT N° 55879.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 554 CANC. FACT. Nº 55876/2012 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA APOYO A LA EJECUCOIN DEL PROGRAMA (P/I).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 559 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA APOYO A LA EJECUCION DEL PROGRAMANACIONAL DE CAMINOS RURALES SEGUNDA ETAPA CANC. DE LA FACT. Nº 55882 P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 558 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA APOYO A LA EJECUCION DEL PROGRAMANACIONAL DE CAMINOS RURALES SEGUNDA ETAPA CANC. DE LA FACT. Nº 55881 P/I

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: MEU 3073 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA APOYO A LA EJECUCION DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS RURALES  SEGUNDA ETAPA   FACT. N° 69892/2013


name: UAF perteneciente a 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

title: Adquisicion de Utiles

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Utiles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-13-72524

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-13-72523

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-13-72984

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-13-72582


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 297116 - CC: CD-12008-15-112760 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS MEDICOS DE LA MARCA NIHON KODEN PARA EL CENTRO EMERGENCIAS MEDICAS DEL MSP Y BS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

LA CASA DEL MEDICO S.A.

legalName: LA CASA DEL MEDICO S.A.

name: 5000000-UAF HOSPITAL DE EMERGENCIAS MEDICAS

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS MEDICOS DE LA MARCA NIHON KODEN PARA EL CENTRO EMERGENCIAS MEDICAS DEL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-112760

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001 -0012406 – 14/06/2016  -CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS -LA CASA DEL MEDICO - FF10 – LPN 91/2015 – LP-12008-15-112760 - CARPETA Nº 98458

description: FACTURA Nº 004-001 -012375 – 14/06/2016  -CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS -LA CASA DEL MEDICO - FF10 – LPN 91/2015 – LP-12008-15-112760 - CARPETA Nº 98458

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0012480 (28/06/2016) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - CD N° 91/2015  - C.C.CD-12008-15-112760 - CARPETA Nº 98458.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-014460 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2016 -  LA CASA DEL MEDICO S.A - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS -  CD Nº 91/15 - CD-12008-15-112760 - FF10 - CARPETA Nº 868/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0015221 (10/03/2017) - LA CASA DEL MEDICO - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - CD 91/15 - CD-12008-15-112760 - CARPETA Nº 62816

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0015218 (10/03/17) LA CASA DEL MEDICO S.A. - NC - CEM - CD-12008-15-112760 - CD-91/2015 - EXP. Nº 62817 - FF.10

description: FACT. Nº 001-001-016005 (29/05/17) LA CASA DEL MEDICO S.A. - NC - CEM - CD-12008-15-112760 - CD Nº 91/2015 - EXP. Nº 62817 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA 001-001-0016478 (16/08/2017) - FF 10- LA CASA DEL MEDICO - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - LP-12008-15-112760- CD N° 91/2015- EXP. 129.727/2017 - 13.548/2018.

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA 001-001-0016477(16/08/2017) - FF 10- CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS- LA CASA DEL MEDICO S.A. - LP-12008-15-112760- LPN CD N° 91/2015- EXP. 129.727/2017 - 13.548/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN FACT. N° 001-001-0015221 (10/03/2017) - 001-003-000501(19/03/2018) - LA CASA DEL MEDICO - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - CD N° 91/2015 - F.F. 10 - CC N° CD-12008-15-112760 - CARP. N° 62816/2017 - 40670/2018.-


name: 1000000-UAF-COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA.

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

description: 004 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Cascos de Combate de Kevlar para uso militar

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-157517

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA 001-001-0001520, POR EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD.