name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS CANON

legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECURSOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS CANON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12010-14-91154

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS S/ FACTURA NR 9610,EXP NRO 36151 CORRESPONDIENTE A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS S/ FACTURA NRO 9607,EXP NRO 36151 CORRESPONDIENTE A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS S/ FACTURA NRO 9606,EXP NRO 36151 CORRESPONDIENTE A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS CANON EXPN°39124/2015 SP N°1686/2015 FACTURA N°9645 BENEF: DATA SYSTEMS S.A.E.C.A

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS CANON EXPN°36145/2015 SP N°2048/2015 FACTURA N°9612 BENEF: DATA SYSTEMS S.A.E.C.A

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS CANON EXPN°36145/2015 SP N°2048/2015 FACTURA N°9615 BENEF: DATA SYSTEMS S.A.E.C.A

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS S/ FACTURA NRO 14071,EXP NRO 36151 CORRESPONDIENTE A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS CANON EXPN°39124/2015 SP N°1686/2015 FACTURA N°14072 BENEF: DATA SYSTEMS S.A.E.C.A

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS CANON EXPN°39124/2015 SP N°1686/2015 FACTURA N°14073 BENEF: DATA SYSTEMS S.A.E.C.A

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS CANON EXPN°39124/2015 SP N°1686/2015 FACTURA N°9641BENEF: DATA SYSTEMS S.A.E.C.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. - SOLICITUD Nº 1816/15 - CANCELACION DE LA FACT. Nº 9611 - DATA SYSTEMS S.A - EXP. Nº 20834/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA - RUBRO 243 - FACT. N° 12864 - A FAVOR DE DATA SYSTEMS - EXP. N° 31700

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORAS DE LA MARCO CANON EXP N°36825/2015  SP N° 1688/2015 FACTURA N° 9631 A FAVOR DE DATA SYSTEM S.A.E.C.A

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORAS DE LA MARCO CANON EXP N°36825/2015  SP N° 1688/2015 FACTURA N° 9634  A FAVOR DE DATA SYSTEM S.A.E.C.A

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORAS DE LA MARCO CANON EXP N°36825/2015  SP N° 1688/2015 FACTURA N° 9623 A FAVOR DE DATA SYSTEM S.A.E.C.A

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORAS DE LA MARCO CANON EXP N°36825/2015  SP N° 1688/2015 FACTURA N° 9622 A FAVOR DE DATA SYSTEM S.A.E.C.A

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A. RUBRO 243 FACTURA N° 9055 EXPEDIENTE N° 6608/2015

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  MENORES DE EQUIPOS Y MAQ.  - SOLICITUD Nº 1692/15 - FACT. Nº 9640 - DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.  - EXP. Nº 38133/14.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  MENORES DE EQUIPOS Y MAQ.  - SOLICITUD Nº 1692/15 - FACT. Nº 9637 - DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.  - EXP. Nº 38133/14.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS S/ FACTURA NRO 9643,EXP NRO 1598 CORRESPONDIENTE A DATA SYSTEMS

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS S/ FACTURA NRO 9611,EXP NRO 1598 CORRESPONDIENTE A DATA SYSTEMS

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO  EXP Nº 36825/14 CON SP Nº 729/2014 S/ FACTURA Nº 9632 A FAVOR DE ,DATASYSTEMS

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORAS DE LA MARCO CANON EXP N°36825/2015  SP N° 1688/2015 FACTURA N° 9621 A FAVOR DE DATA SYSTEM S.A.E.C.A

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A. RUBRO 243 FACTURA N° 9053 EXPEDIENTE N° 6608/2015

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  MENORES DE EQUIPOS Y MAQ.  - SOLICITUD Nº 1692/15 - FACT. Nº 9639 - DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.  - EXP. Nº 38133/14.

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQ. EQUIPOS DE MUEBLES A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A. RUBRO 243 FACTURA N° 9582 EXPEDIENTE N° 6608/2015

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORAS DE LA MARCO CANON EXP N°36825/2015  SP N° 1688/2015 FACTURA N° 9620 A FAVOR DE DATA SYSTEM S.A.E.C.A

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORAS DE LA MARCA CANON EXP N°14870/2015  SP N° 1703/2015 FACTURA N° 9613 A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A.E.C.A

description: OBLIGACION PARA PAGO POR REPARACION MENOR DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A. RUBRO 243 FACTURA N° 9616 EXPEDIENTE N° 30944/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE DATA SYSTEMS RUBRO 243 FACTURA N° 9628 EXPEDIENTE N° 36166/2015

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE DATA SYSTEMS RUBRO 243 FACTURA N° 14074 EXPEDIENTE N° 36166/2015

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE DATA SYSTEMS RUBRO 243 FACTURA N° 14676 EXPEDIENTE N° 36166/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS S/ FACTURA NRO 9624,EXP NRO 33342,CORRESPONDIENTE A DATA SYSTEMS  S.A.E.C.A-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS S/ FACTURA NRO 9626,EXP NRO 33342,CORRESPONDIENTE A DATA SYSTEMS  S.A.E.C.A

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS S/ FACTURA NRO 9633,EXP NRO 33342,CORRESPONDIENTE A DATA SYSTEMS  S.A.E.C.A-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS S/ FACTURA NRO 9617,EXP NRO 28399 CORRESPONDIENTE A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS S/ FACTURA NRO 9629,EXP NRO 33342,CORRESPONDIENTE A DATA SYSTEMS  S.A.E.C.A-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS S/ FACTURA NRO 9625,EXP NRO 33342,CORRESPONDIENTE A DATA SYSTEMS  S.A.E.C.A-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORA CANON EXP N°28400/2015 SP N°1896/2015 FACTURA N°9614  BENEFICIARIO: DATA SYSTEMS S.A.E.C.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION CON SP Nº 1781/2015 EXP Nº 28401 S/ FACTURA Nº 9055  A FAVOR DE DATA SYSTEMS SAECA

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION CON SP Nº 1781/2015 EXP Nº 28401 S/ FACTURA Nº 9583  A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORAS CANON. BENEFICIARIO: DATA SYSTEMS S.A.E.C.A EXP N°33336/2014 SP N°633/2014  FACTURA N°7625.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS BENEFICIARIO: DATA SYSTEMS S.A.E.C.A (80013889-9) EXP N°33336/2014 SP N°633/2014 FACTURA N°7623

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS BENEFICIARIO: DATA SYSTEMS S.A.E.C.A (80013889-9) EXP N°33336/2014 SP N°633/2014 FACTURA N°7628

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS BENEFICIARIO: DATA SYSTEMS S.A.E.C.A (80013889-9) EXP N°33336/2014 SP N°633/2014 FACTURA N°7630

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS BENEFICIARIO: DATA SYSTEMS S.A.E.C.A (80013889-9) EXP N°33336/2014 SP N°633/2014 FACTURA N°7633

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIAS E IMPRESORAS CANON - RUBRO 243 - A FAVOR DE DATA SYSTEM SAECA - S/ FACTURA N° 7031 - S/EXP N° 28073 - AÑO 2014.

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS S/ FACTURA NRO 6897,EXP NRO 27360 CORRESPONDIENTE A DATA SYSTEMS

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS CANON - RUBRO 243 - A FAVOR DE DATA SYSTEM SAECA - S/ FACTURA N° 6998 - S/ EXP N° 28073 - AÑO 2014

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS S/ FACTURA NRO 6904,EXP NRO 27360 CORRESPONDIENTE A DATA SYSTEMS

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS S/ FACTURA NRO 6896,EXP NRO 27360 CORRESPONDIENTE A DATA SYSTEMS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE DATA SYSTEMS S/ FACTURA Nº 7285
 EXP Nº 29576 CON SP Nº 520/2014

description: OBLIGACION PARA PAGO DE DATA SYSTEMS S/ FACTURA Nº 7288 EXP Nº 29576 CON SP Nº 520/2014

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE DATA SYSTEMS S/ FACTURA Nº 7282
 EXP Nº 29576 CON SP Nº 520/2014

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE DATA SYSTEMS S/ FACTURA Nº 7298
 EXP Nº 29576 CON SP Nº 520/2014

description: OBLIGACION PARA PAGO DE DATA SYSTEMS S/ FACTURA Nº 7296 EXP Nº 29576 CON SP Nº 520/2014

description: OBLIGACION PARA PAGO DE DATA SYSTEMS S/ FACTURA Nº 7286 EXP Nº 29576 CON SP Nº 520/2014

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE DATA SYSTEMS S/ FACTURA Nº 7284
 EXP Nº 29576 CON SP Nº 520/2014

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE DATA SYSTEMS S/ FACTURA Nº 7283
 EXP Nº 29576 CON SP Nº 520/2014

description: OBLIGACION PARA PAGO DE DATA SYSTEMS S/ FACTURA Nº 7292 EXP Nº 29576 CON SP Nº 520/2014

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE DATA SYSTEMS S/ FACTURA Nº 7295
 EXP Nº 29576 CON SP Nº 520/2014

description: OBLIGACION PARA PAGO DE DATA SYSTEMS S/ FACTURA Nº 7280 EXP Nº 29576 CON SP Nº 520/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS CANON S/ FACTURA NRO 6609,EXP NRO 24817/2014 CORRESPONDIENTE A DATA SYSTEMS

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS CANON S/ FACTURA NRO 6597,EXP NRO 24817/2014 CORRESPONDIENTE A DATA SYSTEMS

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS CANON S/ FACTURA NRO 6605,EXP NRO 24817/2014 CORRESPONDIENTE A DATA SYSTEMS

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS CANON S/ FACTURA NRO 6600,EXP NRO 24817/2014 CORRESPONDIENTE A DATA SYSTEMS

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS CANON S/ FACTURA NRO 6594,EXP NRO 24817/2014 CORRESPONDIENTE A DATA SYSTEMS

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS CANON S/ FACTURA NRO 6591,EXP NRO 24817/2014 CORRESPONDIENTE A DATA SYSTEMS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO EXP Nº 36142/2016 CON SP Nº 1842/16 A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. FACT: 11343.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO EXP Nº 36142/2016 CON SP Nº 1842/16 A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. S/ FACTURA Nº 9638


status: active

title: Servicio de Limpieza

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

roles: procuringEntity payer

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

TERESITA ESTHER FATI

scheme: PY-RUC

legalName: TERESITA ESTHER FATI

currency: PYG

description: 003 - INCORPORAC. DE LA PERSPECT.DE GÉNERO EN LAS POLITIC.PÚBLICAS

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Limpieza

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-47872

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0000581 DISTINCION SERVICIO DE LIMPIEZA

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT.NRO. 001-001-000458 DE FECHA 27/04/2012 DISTINCION SERVICIO DE LIMPIEZA EMPRES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-0000495 DE FECHA 26/07/12 DISTINCION SERVICIO DE LIMPIEZA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-0000559 DISTINCION SERV. LIMPIEZA

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

J. FLEISCHMAN Y CIA

legalName: J. FLEISCHMAN Y CIA

description: 004 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-94611

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-002-0008927 DEL 07/01/2015, CC Nº CO-28001-14-94611, PEP Nº 7018 DEL 23/01/2015 - J.FLEISCHMAN (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7018)


name: 1000000-ADMINISTRACION GRAL. COMISION NACIONAL DE VALORES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

legalName: 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

Fernando Rojas

legalName: Fernando Rojas

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL C.N.V.

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE TINTAS, TONERS Y PRODUCTOS DE PAPEL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-12-67828

name: UAF perteneciente a 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS S/ FACT Nº 002-001-0003024, OC Nº 78/12

description: POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL S/ FACT Nº 002-001-0003027, OC Nº 77/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-12-67821

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS S/ FACT Nº 001-001-0000518, OC Nº 80/12

description: POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL S/ FACT Nº 001-001-0000516, OC Nº 79/12


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

description: 008 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CAAZAPA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-99729

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-99664


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

FRIGON S.A.

legalName: FRIGON S.A.

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

EDUARDO EULOGIO VERO

legalName: EDUARDO EULOGIO VERO

MIRNA BEATRIZ LUGO M

legalName: MIRNA BEATRIZ LUGO M

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72618

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001587 - 10/02/2014 - FRIGON SA - HOSP. MA.R. ALONSO - FF10 -MOD.- CD 02/2013 - CC-CD-12008-13-72618- CARPETA Nº 4163

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72540

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAPELERIA GUAIRA SRL - FACTURA Nº 001-001-0001815 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2014 - NIVEL CENTRAL (HOSPITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO) - CD Nº 06/13 - CD-12008-13-72540 - FF10 - CARPETA Nº 8822

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72537

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0286 - 14/02/2014 - SERVIPRES SOLUCIONES GRAFICAS - HOSP. DIST. DE M.R. ALONSO - FF10 -MOD.- CD 02/13 - CC-CD-12008-13-72537- CARPETA Nº 16186

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72539

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000173 (13/03/2014) - HOSPITAL DISTR. DE M.R. ALONZO - DAMI CREACIONES - FF.10  -  MODALIDAD : CD Nº 2 / 2013  -  C.C.CD-12008-13-72539  - CARPETA Nº 9935.-

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72538

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000949 - FECHA 05/02/2014 - PROVEEDOR:  ARTES GRAFICAS VISUAL. -  DEPEND.:  HOSPITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO -  C.C. CD-12008-13-72538 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  CD  Nº  2/2013 - CARP. Nº 10014


title: Adquisición de camioneta

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

TEMA AUTOMOTORES S.A.

legalName: TEMA AUTOMOTORES S.A.

project: 3 _ 03-FORTAL. INST. P/ LA DESCENTRALIZ. EFECT. DE LAS POLIT. IGUAL

description: 10 _ FORTAL. INST.P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 607- 607-AGENCIA ANDALUZA DE COOP.INTERNAC. PARA EL DESARROLLO(AACID) - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de camioneta

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-40719

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0044117 DE FECHA 30/11/2011 TEMA AUTOMOTORES S.A.


name: UAF perteneciente a 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

title: Servicio de publicacion

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de publicacion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-13-82212


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

GREGORIO VERA JARA

legalName: GREGORIO VERA JARA

BETA INGENIERIA S.A.

legalName: BETA INGENIERIA S.A.

ENGINEERING S.A.

legalName: ENGINEERING S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACIÓN TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN N° 15 -CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES EN LAS DISTINTAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-15-109794

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGOR RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LAPACHO CONSTRUCCIONES, S/LPN Nº 15/2014, CONTRATO Nº 09/2015 Y CC Nº:LP-12009-15-109794, S/FACTURA Nº 72, NOTA D.A. Nº 523/15 Y MEMO UCE Nº 654/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015.-

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRA INSTITUCIONAL. A FAVOR DE LAPACHO CONSTRUCCIONES  - LPN-15/2014. CONTRATO Nº 09/2015 - ANTICIPO PLANTA DE TRATAMIENTO DE RISIDUOS CLOACALES DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO CODIGO. LP- 12009-15-109794, SEGUN FACTURA Nº 071, NOTA D.A. Nº 481/15 Y MEMO UCE Nº 580/15 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE LAPACHO CONSTRUCCIONES DE GREGORIO PEREZ CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO Nº 2 DE LA PENITENCIARIA DE CORONEL OVIEDO S/ FACTURA Nº 0074 Y NOTA D.A. Nº 620.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL, A FAVOR DE LAPACHO CONSTRUCCIONES. SEGUN CONTRATO Nº 09, LPNº 12009-15-109794, FACTURA Nº 081, NOTA D.A. Nº 782/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-15-109795

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRA INSTITUCIONAL. A FAVOR DE BETA INGENIERIA - LPN-15/2014. CONTRATO Nº 11/2015 - ANTICIPO PLANTA DE TRATAMIENTO DE RISIDUOS CLOACALES KAMBYRETA CODIGO. LP- 12009-15-109795, SEGUN FACTURA Nº 0128, NOTA D.A. Nº 479/15 Y MEMO UCE Nº 578/15 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE BETA INGENIERIA S.A. CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO Nº 2 CONTRATO Nº 11/2015 CONSTRUCCION DE EFLUENTES EN LAS DISTINTAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS S/ FACTURA Nº 00167 Y NOTA D.A. Nº 80/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA BETA INGENIERIA S.A. POR RUBRO 552 CONSTRUCCIONES DE OBRA DE USO INSTITUCIONAL, LPN Nº 15/2014 CONTRATO Nº 11/2015, CERTIFICADO DE OBRA Nº 01, S/ MEMO UCE Nº 106/16, NOTA DA Nº 31/16, FACT. Nº 165, FEBRERO/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA BETA INGENIERIA S.A. POR RUBRO 522 CONSTRUCCION DE OBRA DE USO INSTITUCIONAL, S/ MEMO UCE Nº 846/16, NOTA D.A. Nº 754/2016,CONTRATO Nº 11/2015,FACT. Nº 0189, CONSTRUCC. DE PLANTA DE TRAT. DE EFLUENTES EN PENITENCIARIAS Y CENTRO EDUCATIVOS, CERTIFICADO Nº 03, MES DE SETIEMBRE/2016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA BETA INGENIERIA S.A. POR RUBRO 522 CONSTRUCCION DE OBRA DE USO INSTITUCIONAL, S/ MEMO UCE Nº 846/16, NOTA D.A. Nº 754/2016,CONTRATO Nº 11/2015,FACT. Nº 0193, CONSTRUCC. DE PLANTA DE TRAT. DE EFLUENTES EN PENITENCIARIAS Y CENTRO EDUCATIVOS, CERTIFICADO Nº 04, MES DE SETIEMBRE/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE BETA INGENIERIA S.A. CERTIFICADO N° 1 - 2 - 3 - 4  Y 5 TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN CONCEPTO DE PAGO POR MONTO RETENIDO CONTRATO N° 11 S/ FACTURA N° 0219 Y NOTA D.A. N° 0633.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-15-109796

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE RUBRO 522 CONSTRUCCION DE OBRA DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA ENGINEERING, S/ NOTA D.A. Nº 790/15, FACT. Nº 725, CERTIFICADO DE OBRA Nº 02, CONTRATO Nº 10/2015, LPN Nº 15/2014, CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES EN  PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS, NOVIEMBRE/2015.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE RUBRO 522 CONSTRUCCION DE OBRA DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA ENGINEERING, S/ NOTA D.A. Nº 790/15, FACT. Nº 726, CERTIFICADO DE OBRA Nº 02, CONTRATO Nº 10/2015, LPN Nº 15/2014, NOVIEMBRE/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE ENGINEERING S.A.EN CONCEPTO DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DE LAS DISTITNTAS PENITENCIARIAS CERTIFICADO Nº 3 SEGUN FACTURA Nº 0757 Y NOTA D.A. Nº 887.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE ENGINNERING S.A. CONTRUCCION DE PLANTAS DE EFLUENTES CERTIFICADO Nº 1 PENITENCIARIA DE TACUMBU S/ FACTURA Nº 0683 Y NOTA D.A. Nº 702/15

description: OBLIGACION PAGO DE CONTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE ENGINNERING S.A. CONTRUCCION DE PLANTAS DE EFLUENTES CERTIFICADO Nº 1 CENTRO EDUCATIVO DE ITAUGUA S/ FACTURA Nº 0682 Y NOTA D.A. Nº 702/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRA INSTITUCIONAL. A FAVOR DE ENGINEERING. CONTRATO Nº 10/2015 - ANTICIPO PARA TRATAMIENTO DE AFLUENTES CLOACALES. CODIGO. LP- 12009-15-109796, SEGUN FACTURA Nº 0643, NOTA D.A. Nº 480/15 Y MEMO UCE Nº 579/15 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - DEVOLUCION DE LAS RETENCIONES DEL FONDO DE REPARO QUE SE REALIZARON POR ERROR, S/DICTAMEN DAII N° 10/2017 EN EL MARCO DEL CONTRATO N° 10/2015, DE LA LPN N° 15/2014 "CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES EN LAS DISTINTAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS", S/FACTURA N° 406 Y NOTA D.A. N° 757/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA ENGINEERING, CODIGO LP-12009-15-109796, CONTRATO Nº 10/2015, S/FACTURA Nº 850, NOTA D.A. Nº 218/16 Y MEMO UCE Nº 315/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA ENGINEERING, CODIGO LP-12009-15-109796, CONTRATO Nº 10/2015, S/FACTURA Nº 849 - CERTIFICADO Nº 5, NOTA D.A. Nº 218/16 Y MEMO UCE Nº 315/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE ENGINEERING, CODIGO LP-12009-15-109796, CONTRATO Nº 10/2015, S/FACTURA Nº 823 - CERTIFICADO Nº 03, NOTA D.A. Nº 81/16 Y MEMO UCE Nº 137/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE ENGINEERING, CODIGO LP-12009-15-109796, CONTRATO Nº 10/2015, S/FACTURA Nº 822 - CERTIFICADO Nº 03, NOTA D.A. Nº 81/16 Y MEMO UCE Nº 137/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIUONAL RUBRO 522 A FAVOR DE ENGINERRING S.A CONTRATO 10/15 S/ FACTURA Nº 0887 Y NOTA D.A. Nº 324.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE ENGINEERING S.A. CERTIFICADO Nº 6 COSNTRUCCION DE EFLUENTES DE LAS DIFERENTES PENITENCIARIAS S/ FACTURA Nº 0880 S/ NOTA D.A. Nº 307/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA ENGINEERING S. A , S/  MEMO UCE 269/2017 , S/ NOTA D.A. 369/2017 , S/ Nº DE FACTURA 1160 , S/ CODIGO - LP - 12009-15-109796 , S/ CONTRATO Nº 10/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA ENGINEERING S.A. RUBRO 522 CONSTRUCCION DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL, S/ MEMO UCE N° 1239/17, NOTA DA N° 1619/17, CONTRATO N° 10/2015, CERTIFICADO N° 07, FACT. N° 1294, DICIEMBRE/2017.-


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

M Y M INGENIERIA & ARQUITECTURA SRL

legalName: M Y M INGENIERIA & ARQUITECTURA SRL

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Construcción, Refacción y Ampliación del Sector del Cuartel General y Agrupación Logistica de la EPOE.-"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-63387

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000301 POR OBJETO DE GASTO Nº 523

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-000010/11 POR OBJETO DE GASTO Nº 523.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N: 001-001-0000136, O G. 523, MES DE MAYO DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-001-0000137, O G: 523, MES DE MAYO DEL 2014.-


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: ADQUISICIÓN DE BASUREROS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE BASUREROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-11-42220

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MOLMAN SA S/ FC. N° 2147

description: PARA PAGO A MOLMAN SA S/ FC. N° 2147


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

FUSION 2000 S.R.L.

legalName: FUSION 2000 S.R.L.

project: 2 _ 02-FOCEM - APOYO INTEGRAL A LAS MICROEMPRESAS

description: 1 _ DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- 359-MERCOSUR - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Provisión de 3 transformadores y basculas para fabricas de miel en el departamento de Cordillera - localidad de Mbuyapey, Acahay y Piribebuy, instalada y puesta en marcha"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-11-36892

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES FUSION 2000 SEGUN FACT 489 C.C 36892 NO FORMA PARTE DEL INVENTARIO INSTITUCIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES FUSION 2000 FOCEM SEGUN FACT 489 C.C. 36892 NO FORMA PARTE DEL INVENTARIO INSTITUCIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

PROIBERICA SA

legalName: PROIBERICA SA

description: 2 _ ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE HELICOPTEROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12003-11-36760

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-002-000181 PROHIBERICA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN FACT.CRED.001-002-000175 MANTENIMIENTO HELICÓPTEROS ROBINSON

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-002-0000169 PROIBERICA S.A. MANTENIMIENTO Y REPARACION HELICOPTEROS ROBINSON

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-002-0000170 PROIBERICA S.A. MANTENIMIENTO Y REPARACION HELICOPTEROS ROBINSON


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 490-OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Papel de Seguridad para el MH

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-18-162760


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

project: 000-VIGILAR Y CONTROLAR PATOLOGIAS QUE AFECTAN A LA SALUD PUBLIC

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE TALADRO, CORTACESPED, DESMALEZADORA Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55019

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001- 001 - 0017288 - (25/07/2012) - PEREZ RAMIREZ & CIA  - CD -12008 -12 - 55019  -  CD - 26/2012 -  LAB. CENTRAL  - F.C. 04 - BPNº 626 27/07/12)-  F.F. 10 - CARP.Nº 5743.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001- 001 - 0017648 - (28/08/2012) - PEREZ RAMIREZ & CIA  - CD -12008 -12 - 55019  -  CD - 26/2012 -  LAB. CENTRAL  - F.C. 04 - BP Nº 794 (04/09/12) - F.F. 10 - CARP.Nº 5743.-


NELSON FEDERICO SEGO

legalName: NELSON FEDERICO SEGO

description: 4 _ ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACION DEL TECHO DEL EDIFICIO DE LA DGJP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-11-42288

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION  POR PAGO EN CONCEPTO DEL 50 % DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Nº 240/11 A LA FIRMA NELSON SEGOVIA., SEGUN FACTURA Nº 001-001-42288 DE FECHA 22/12/2011 POR GS. 5.783.750
ORDEN SERVICIO Nº 2756

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS CONSTRUCCIONES- SERVICIOS,. EN CONCEPTO DEL 50% ANTICIPO SEGUN CONTRATO Nª 260/2011, SEGUN CONTRATO M.H. Nª 260, FACTURA Nª 1058, O.S. Nª 2755, PPAP Nª 280,  SIME Nª 51366, CC-CD-12006-11-42288.-


title: ADQUISICION DE EQUIPO DE VUELO

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

ROGELIO ALEJO FERREI

legalName: ROGELIO ALEJO FERREI

TRANS CENTER S.R.L.

legalName: TRANS CENTER S.R.L.

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPO DE VUELO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-57509

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 129 DE LA FIRMA SKYWALKER PARTS DE ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 101-311 CONFORME CONTRATO Nº 135/2011 DE ADQ DE EQUIPOS DE VUELO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-58873

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1718 DE LA FIRMA TRANS CENTER SRL, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 146-311 CONFORME A CONTRATO Nº 136/2012, DE ADQ. DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-59025

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2253 DE LA FIRMA MEGA SERVICE SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 112-311 CONFORME CONTRATO Nº 137/2012 DE ADQ. DE EQUIPOS DE VUELO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2686 DE LA FIRMA MEGA SERVICE SRL, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 145-311 CONFORME A CONTRATO Nº 137/2012, DE ADQ. DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD.-


name: UAF perteneciente a 014-MINISTERIO DE LA MUJER

title: Adquisición de Textiles

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

JOSUE ANDRES GOMEZ A

legalName: JOSUE ANDRES GOMEZ A

CASA LOBO S.A. COMER

legalName: CASA LOBO S.A. COMER

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Textiles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-15-112549

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0000157 J.A. ARTE DE JOSUE ANDRES GOMEZ ABED POR ADQUISICION DE SABANAS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-15-113027

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0003443 - CASA LOBO S.A.C.I. - MES DE OCTUBRE DE 2015.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 240876 - CC: LP-12013-12-64497 CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS - AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

CORPORACION CONSTRUC

legalName: CORPORACION CONSTRUC

Consorcio Vielk

legalName: Consorcio Vielk

CONSTRUCTORA ISACIO

legalName: CONSTRUCTORA ISACIO

project: 001-SP CONST. PAV. TIPO EMPEDRADO Y PUENTES, 001-CONST. PAV. TIPO EMPEDRADO Y PUENTES, 062-CONSTRUCCIÓN PAV. TIPO EMPED. Y PUENTES - REGION CENTRO, 008-SP CONST. PAV. TIPO EMPEDRADO Y PUENTES

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10- YACYRETÁ - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27- LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

status: PREVISIONADO

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC Nº 82-2012 LPN DE FRIMAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO VARIOS TRAMOS CAMINEROS RED VIAL NACIONAL- AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-13-69408

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 3107 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TR. TOBATI - MONTE ALTO ANTICIPO FACT. Nº 760

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU    36164  FACT. 4  CERTIF. 5  CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO   TRAMO:  TOBATI+MONTE ALTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  22473  FACT.  762  CERTIF. 1    CONSTRUCCION PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DEL TRMAO: TOBATI-MONTE ALTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-32627 FACT.780 CERTIF.4 CONST. DE PAVIMENT. TIPO EMPEDRADO TR. TOBATI - MONTE  ALTO OBRA 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-48059 FACT.07 CERTIF.8 CONSTRUCCION DE PAVIMENT. TIPO EMPEDRADO  TR.TOBATI - MONTE ALTO OBRA 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEUN° 41.865. CONSTRUCCION DE PAV. TIPO EMPEDRADO. TRAMO: TOBATI - MONTE ALTO. OBRA 3. CERTIF. N° 7. FACT. CRED. N° 05.

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: MEU-24802 FACT.764 CERTIF.2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO  TIPO EMPEDRADO  TR. TOBATI - MONTE ALTO OBRA 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  30586  FACT,  774  CERTIF.   3  CONSTRUCCION PAVIMENTO TIPO  EMPEDRADO TRAMO: TOBATI-MONTE ALTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 38728. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO TOBATI MONTE ALTO OBRA  3. CERT. N° 6. FACT. N° 03.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 7888 CONST. DE PAV. TIPO EMP. TR. TOBATI - MONTE ALTO - CERTIF. N° 11 FACT. N° 18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 12.670 CONSTRUCCION DE PAV. TIPO EMPEDRADO TRAMO: TOBATI - MONTE ALTO - OBRA 3 CERTIF. N° 12 FACT. N° 37/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  3182  CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO: TOBATI - MONTE ALTO - OBRA 3  - CERTIF. N° 9  FACT. N° 10/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-15004 FACT.27 CERTIF.13 CONST.PAV. TIPO EMPEDRADO TR. TOBATI - MONTE ALTO - OBRA 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 23626. CONSTR. DE PAV. TIPO EMPEDRADO TRAMO TOBATI- MONTE ALTO- OBRA 3. CERTIF. N° 15. FACT. N° 41/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 33.969. CONSTR. DE PAV. TIPO EMPEDRADO TRAMO: TOBATI - MONTE ALTO - OBRA 3. CERTIF. N° 17. FACT. N° 58/2014.

description: MEU-33864 FACT.65 CERTIF.18 CONST. DE PAV. TIPO EMPEDRADO TR. TOBATI - MONTE ALTO  OBRA 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26.300 CONSTRUCCION DE PAV. TIPO EMPEDRADO TRAMO: TOBATI - MONTE ALTO - OBRA 3 - CERTIF. N° 16  FACT. N° 47/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  43756  FACT.  106  CERTIF.  20  OBRA  3  CONSTRUCICON PAVIMENTO TIPO  EMPEDRADO  TRAMO:  TOBATI-MONTE ALTO

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description: MEU-4568 FACT.14 CERTIF.10 CONSTRUCCION DE PAVIMENT. TIPO EMPEDRADO TR. TOBATI - MONTE ALTO OBRA 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-18975 FACT.33 CERTIF.14 CONST. DE PAVIMENT.  TIPO EMPEDRADO  TR. TOBATI - MONTE ALTO  OBRA 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 39.337 CONST. DE PAV. TIPO EMPEDRADO TRAMO: TOBATI - MONTE ALTO - OBRA 3. CERTIFICADO N° 19. FACTURA N° 102/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17967/15 CONST. EMP. TOBATI MONTE ALTO FACTURA N° 126/15 CERTIFICADO N° 25

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description: MEU 12641/15 CONST. EMP TOBATI - MONTE ALTO CERTIFICADO N° 24 FACTURA N° 121/15

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description: MEU Nº 31.077/15 CONST. EMP. TOBATI - MONTE ALTO.- CERT. Nº 29 AGOSTO/15 FACT. Nº 150/15

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description: MEU 23204 CONSTRUCION DE EMPEDRADO TOBATI MONTE ALTO CERTIFICADO 27 JUNIO/2015 FACTURA141/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 5614/15 CONST. EMP. TOBATI MONTE ALTO FACTURA N° 108/15

description: MEU 5613/15 CONST. EMP. TOBATI - MONTE ALTO. CERTIFICADO N° 22 FACTURA N° 110/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 8216. CONST. EMP. TOBATI - MONTE ALTO. CERTIF. N° 23.FACT. N° 113/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 21.531/15 CONST. EMP. TOBATI- MONTE ALTO CERT. Nº 26 MAYO/15 FACT. Nº 136/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27280 CONST EMPEDRADO TOBATI MONTE ALTO CERTIFICADO 28 JULIO/2015 FACTURA 144/2015

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description: MEU: 16282/17 CERTIFICADO N° 41 - PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO TOBATI - MONTE ALTO - FACTURA N° 312

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description: MEU Nº 24.030/16.PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO TOBATI -MONTE ALTO.CERTIFI.Nº 31.MES DE MAYO.AÑO 2016.FACT.Nº 244.-

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description: MEU 30301/2016 PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO TOBATI - MONTE ALTO.FACT. 253/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 35018 PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO TR TOBATI MONTE ALTO CERT/34/AGOSTO/2016 FACTURA 254/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26563/2016 PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO TOBATI - MONTE ALTO.FACT. 248/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  39604    FACT.  257   CERTIF.  35    CONSTRUCCION  PAVIMENTO TIPO  EMPEDRADO  EN  VARIOS TRAMOS  DE LA RED  VIAL NACIONAL OBRA  3:  TOBATI-MONTE  ALTO

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description: MEU 18873 PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO DEL TR TOBATI MONTE ALTO CERT 30 ABRIL/2016 FACTURA 227/2016

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description: MEU 8700/2017.PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO TOBATI - MONTE ALTO.FACT. 281.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DEL ASIENTO CONTABLE 2016 Nº 50203.MEU 2016 Nº 48537.MEU 2017 Nº 2736.PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO TOBATI -MONTE ALTO CERTIF. Nº 38 DICIEMBRE 2016.FACT Nº 267.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 12027/17 CERTIFICADO N° 40 - PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO TOBATI - MONTE ALTO - FACTURA N° 313/17

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description: MEU Nº 51169/17.PAVIMENTAC.TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO TOBATI - MONTE ALTO.CERT.Nº 42.MES NOVIEMBRE.AÑO 2017.FACT.Nº 1328.-

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description: MEU 47441/2016 PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO TOBATI - MONTE ALTO.FACT. 266/16.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-12-64498

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description: MEU: 10492 FACT N° 6 CERT N° 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO: COLONIA REGINA MARECOS - CLETO ROMERO - OBRA 1 .-

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description: MEU-43402 FACT.01  CERTIF.10 CONSTRUC.DE PAVIMENT. TIPO EMPEDRADO TR. COL REGINA MARECOS - CLETO ROMERO

description: MEU 21902 PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO: COLONIA REGINA MARECOS - CLETO ROMERO CERT. Nº 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 S/ FACT. Nº 20/2013.-

description: MEU Nº 21620 CONSTRUCCION DE PAV. TIPO EMP. TR. COLONIA REGINA MARECOS - CLETO ROMERO CERTIF. Nº 3 FACT. Nº 19

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-47753 FACT.10 CERTIF.11 CONSTRUCCION  DE PAVIMENT. TIPO EMPEDRADO  TR. COL.REGINA  MARECOS  - CLETO ROMERO  OBRA 1

description: MEU 14.310 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO: COLONIA REGINA MARECOS - CLETO ROMERO - OBRA 1 - CERTIFICADO N° 2 - FACT. N° 8/2013

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description: MEU 38807 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO: COLONIA REGINA MARECOS - CLETO ROMERO CERT. Nº 9 SETIEMBRE 2013 S/ FACT. Nº 48/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-37273 FACT.46 CERTIF.8 CONST. PAVIMENT. TIPO EMPEDRADO TR. COL.REGINA MARECOS - CLETO ROMERO  OBRA 1

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525.-

description: MEU Nº 29761 CONSTRUCCION DE PAV. TIPO EMP. TR. COLONIA REGINA MARECOS - CLETO ROMERO  CERTIF. Nº 6 FACT. Nº 26

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description: MEU-32880 FACT.36 CERTIF.7 CONSTRUCCION DE PAVIMENT. TIPO EMPEDRADO TR. COL. REGINA MARECOS - CLETO ROMERO OBRA 1

description: MEU 25.622 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO: COLONIA REGINA MARECOS - CLETO ROMERO - OBRA 1 - CERTIFICADO N° 5 FACT. N° 23/2013

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description: MEU-30371 FACT.49 CERTIF.20 CONST. DE PAVIMENT. TIPO EMPEDRADO TR. COL. REGINA MARECOS - CLETO ROMERO  OBRA 1

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description: MEU N° 38.885 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO: COLONIA REGINA MARECOS - CLETO ROMERO - OBRA 1. CERTIFICADO N° 22. FACTURA N° 010/2014.

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description: MEU-15606 FACT-35 CERTIF.16 CONST.DE PAVIMENT.TIPO EMPEDRADO TR.COL. REGINA -MRECOS -CLETO ROMERO

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description: MEU 861 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO COLONIA REGINA MARECOS - CLETO ROMERO CERTIFICADO 12 MES DE DICIEMBRE AÑO 2013 FACTURA 22/2014

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description: MEU Nº 10027 CONSTRUCCION DE PAV. TIPO EMP. TR. COLONIA REGINA MARECOS - CLETO ROMERO CERTIF. Nº 14 FACT. Nº 26 NOTA DE CREDITO Nº 9

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description: MEU 40237 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO COLONIA REGINA MARECOS CLETO ROMERO SALDO CERTIFICADO N°22 FACTURA 11/2014

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description: MEU 31.750 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO: COLONIA REGINA MARECOS - CLETO ROMERO - OBRA 1 - CERTIF. N° 20 - SALDO  FACT. N° 50/2014

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description: MEU 43667 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO COLONIA REGINA MARECOS CERTIFICADO N° 23 FACTURA 17/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 22.988. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO. TRAMO COLONIA REGINA MARECOS- CLETO ROMERO - OBRA 1. CERTIF. N° 18. FACT. N° 41/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 18923 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO COLONIA REGINA MARECOS - CLETO ROMERO OBRAS 1 CONSORCIO VIELK CERTIFICADO 17 MES/MAYO/2014 FACTURA 38/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26627 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO COLONIA REGINA MARECOS CLETO ROMERO OBRA 1 CERTIFICADO 19 MES/JULIO/2014 FACTURA 45/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-11959 FACT.30 CERTIF.15 CONSTRUCCION DE PAVIMENT. TIPO EMPEDRADO TR. COL. REGINA MARECOS - CLETO ROMERO OBRA 1

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description: MEU 33970 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO COLONIA REGINA MARECOS CLETO ROMERO OBRAS 1 CERTIFICADO 21 SETIEMBRE/2014 FACTURA 5/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 5370 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO: COLONIA REGINA MARECOS - CLETO OMERO - OBRA1  CERTIF. N° 13 FACT. N° 24/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10732 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO COLONIA REGINA MARECOS CLETO ROMERO OBRA 1 SALDO CERTIFICADO 14 MES DE FEBRERO 2014 FACTURA 29/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 8.717 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO  TRAMO: COLONIA REGINA MARECOS - CLETO ROMERO - OBRA 1 - CERTIF. N° 26  FACT. N° 32/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19753 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO  TR COLONIA REGINA MARECOS CLETO ROMERO OBRA 1 CERTIFICADO 29 MAYO 2015 FACTURA 44/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 28290 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO COLONIA REGINA MAREVOS CLETO ROMERO OBRAS 1 CERTIFICADO 31 JULIO/2015 FACTURA 49/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 16.357 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO: COLONIA REGINA MARECOS - CLETO ROMERO - OBRA1 - CERTIF. N° 28  FACT. N° 40/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 31.986/15 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO: COLONIA REGINA MARECOS - CLETO ROMERO - OBRA 1.CERT. Nº 32 AGOSTO/15 FACT. Nº 54/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1664 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO COLONIA REGINA MAERCOS CLETO ROMERO OBRA1 CERTIFICADO 24 DIC/2014 FACTURA 24/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 12.640 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO: COLONIA REGINA MARECOS - CLETO ROMERO - OBRA 1 - CERTIF. N° 27 FACT. N° 36/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   5011  FACT.  27  CERTIF.  25  OBRA  1   PAVIMENTAICON TIPO  EMPEDRADO  TRMAO:  COLONIA REGINA MARECOS- CLETO ROMERO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU     23893   FACT.  48   CERTIF.  30  OBRA 1 PÀVIMENTACION  TIPO  EMPEDRADO  TRAMO:  COILONIA  REGINA MARECOS-CLETO ROMERO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 35.944/15 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO: COLONIA REGINA MARECOS - CLETO ROMERO - OBRA 1. CERT. Nº 33 SET/15 FACT. Nº 59/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 5.093. CONSTRUCCION DE PAV. TIPO EMPEDRADO COLONIA REGINA MARECOS - CLETO ROMERO- OBRA 1- INTERESES MORATORIOS. FACT. N° 30/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 45853 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TR COLONIA REGINA MARECOS CLETO ROMERO OBRA 1 CERT 34 OCT/2015 FACTURA 64/2015

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description: MEU 27.469. PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL, OBRA 1 COLONIA REGINA MARECOS- CLETO ROMERO. CERTIF. Nº 41.FACT. Nº 101/2016.

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description: MEU 8029 CONSTRUCCION DE PAVIMENTA EMPEDRADO TR COLONIA REGINA MARECOS CLETO ROMERO OBRA 1 CERT  37 ENERO/2016 FACTURA 83/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 5014/16.CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO:COLONIA REGINA MARECOS - CLETO ROMERO - OBRA 1.CERTIFICADO Nº 36.MES DE DICIEMBRE.AÑO 2015.FACT.Nº 77.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10128 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TR COLONIA REGINA MARECOS CLETO ROMERO OBRA 1 CERT 38 FEBRERO/2016 FACTURA 87/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 13747/16. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO:COLONIA REGINA MARECOS - CLETO ROMERO - OBRA 1.CERTIF.Nº 39.MES MARZO.AÑO 2016.FACT.Nº 90.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 222/16 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO: COLONIA  REGINA MARECOS- CLETO ROMERO - OBRA 1. CERT.Nº 35 NOV/15. FACT. Nº 73/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19944/2017.PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL, OBRA 1: COLONIA REGINA MARECOS - CLETO ROMERO.CERTIF. N° 52.FACT. 188.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-25270 FACT.192 CERTIF.53 OBRA PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO  EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL OBRA 1 COL.REGINA MARECOS - CLETO ROMERO

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description: MEU 20117 PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL OBRA 1 COLONIA REGINA MARECOS CLETO ROMERO CERT/51/MARZO/2017 FACTURA 186/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27468 PAVIMENETACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL OBRA 1 COLONIA REGINA MARECOS CLETO ROMERO CERT 42/JUNIO/2016 FACTURA 102/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  30302   FACT.  10  CERTIF.  43  PAVIMENTACION  TIPO  EMPEDRADO  EN VARIOS  TRAMOS CAMINEROS  DE LA RED  VIAL NACIONAL OBRA 1 TRAMO:   COLONIA REGINA MARECOS-CLETO ROMERO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 40842/2016 PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL, OBRA 1: COLONIA REGINA MARECOS - CLETO ROMERO.CERT. N° 45 MES DE SETIEMBRE/2016.FACT. 155/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EXP. MEU N° 32.561/2016 - PAV. TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL OBRA 1: TRAMO COLONIA REGINA MARECOS - CLETO ROMERO - CERT. N° 41 MES DE MAYO/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 35541/2016 PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL, OBRA 1: COLONIA REGINA MARECOS - CLETO ROMERO.CERT. N° 44 MES DE AGOSTO/2016.FACT. 151/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 11230/2017.PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL, OBRA 1: COLONIA REGINA MARECOS - CLETO ROMERO.CERTIF. N° 50.FACT. 182.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
CANC. DEL ASIENTO DE COMPROMISO COMPROMISO O:50188MEU: 49123/16 FACTURA N° 001-002-0000167/16
MEU: 2897/17 CERTIFICADO N° 48 - PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL OBRA:1: COLONIA REGINA MARECOS - CLETO ROMERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 7547/2017.PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL, OBRA 1: COLONIA REGINA MARECOS - CLETO ROMERO.FACT. 176/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
CANC. DEL ASIENTO DE COMPROMISO N° 50202/16 MEU N° 45455/2016.-
MEU N° 2737/2017  -  PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL, OBRA 1: COLONIA REGINA MARECOS - CLETO ROMERO. FACT. 162/16. CERT. N° 46 CORRESP. OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  48650  FACT. 1   ANTICIPO  PARA LA PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO   TRAMO: COL. REGINA MARECOS-CLETO ROMERO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 49122/2016 PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL, OBRA 1: COLONIA REGINA MARECOS - CLETO ROMERO.FACT. 166/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27136 PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TR CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL OBRA 1 COLONIA REGINA MARCOS CLETO ROMERO CERT/54/JUNIO/2017 FACTURA 196/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 33638 PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TR CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL OBRA 1 COLONIA REGINA MARECOS CLETO ROMERO CERT/55/JULIO/2017 FACTURA 200/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 46636/17.PAVIMEN.TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL, OBRA 1: COLONIA MARECOS - CLETO ROMERO.CER.Nº 58.MES OCTUBRE.AÑO 2017.FACT.Nº 258.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36901 PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL OBRA 1 COLONIA REGINA MARECOS - CLETO ROMERO CERTIFICADO N° 56 FACT. N° 252/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 42929 PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NAC OBRA 1 COLONIA REGINA MARECOS CLETO ROMERO CERT/57/SET/2017 FACTURA 254/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-12-64497

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: MEU Nº 7917 CONSTRUCCION DE PAV. TIPO EMP. TR. UNION - RUTA 3 OB. 2 CERTIF. Nº 1 FACT. Nº 1130

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 34159/2013. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO: UNION -RUTA 3- OBRA 2. CERTF. N° 5,FACT. 1204.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 34.160 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO: UNION - RUTA 3 - OBRA 2 - CERTIF. N° 6  FACT. N° 1205/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 34.161 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO: UNION - RUTA 3 OBRA 2 - CERTIF. N° 7  FACT- N° 1206/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 35429 CONSTRUCCION DE PAVIMENTAOCION TIPO EMPEDRADO TAMO UNION RUTA 3 OBRA 2 CERTIFICADO 14 SETIEMBRE/2014 FACTURA 297/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27774 CERT. Nº 12 CORRESP JULIO 2014 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO UNION - RUTA 3 S/ FACT. Nº 259/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 31.958 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO: UNIÓN - RUTA 3 - OBRA 2, CERTIFICADO N° 13.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 41083.CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO : UNION - RUTA 3 OBRA 2. CERTIF. N° 16. FACT. N° 306/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 46150 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO UNION RUTA 3 OBRA 2 CERTIFICADO Nº 16 S/FACT Nº 306/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 13172 CONSTRUCCION DE PAV. TIPO EMP. TR. UNION - RUTA 3  CERTIF. Nº 8 FACT. Nº 202

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 13.173 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO TRAMO: UNION - RUTA 3 - OBRA 2 - CERTIF. N° 9  FACT. N° 227/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25.957 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO: UNION - RUTA 3 - OBRA 2 - CERTIF. N° 11 - SALDO  CERTIF. N° 253/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25139 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO UNION - RUTA 3 CERT. Nº 11 JUNIO 2014 S/ FACT. Nº 248/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2319 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO: UNION - RUTA 3 - OBRA2 - CERTIF. N° 17 FACT. N° 331/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 11.123 PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL, OBRA 2: UNION  - RUTA NACIONAL Nº 3. INTERESES MORATORIO. FACT. Nº 153/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 28950 PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO UNION - RUTA 3 - OBRA 2 CERTIFICADO 4 MES DE ABRIL 2013 FACT 1187/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  23497  FACT. 1163    CERTIF. 3  PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO: UNION-RUTA 3   OBRA 2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   48666  FACT. 1110  ANTICIPO  PAVIMETNACION TIPO EMPEDRADO DE LA RED VIAL NACIONAL TRMAO: UNION-RUTA III   OBRA 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  23410   FACT.  1376  CERTIF.  46   CONSTRUCCION  DE   PAVIMENTO   TIPO   EMPEDRADO  EN  VARIOS  TRAMOS  DE   LA  RED   VIAL  NACIONAL  OBRA   3   TOBATI-MON T4E  ALTO


procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

MARIA FELICITA GOMEZ

legalName: MARIA FELICITA GOMEZ

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILERES NUEVOS PARA FISCALIAS DEL AREA METROPOLITANA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-18-156059

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ MA FELICITA GOMEZ FACT 335 DEL 24/07/2018 PREV 5384 D: 11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG MARIA GOMEZ FAC 327 08/06/2018 PREV 4300 D:11


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 335142 - CC: CD-12001-17-144914 Consultoría en Programas y Productos Turísticos con Énfasis en el Desarrollo de Capacidades para el Empoderamiento Económico de Mujeres a Través del Turismo.-

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ANA ANDREA LUGO DE L

legalName: ANA ANDREA LUGO DE L

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoría en Programas y Productos Turísticos con Énfasis en el Desarrollo de Capacidades para el Empoderamiento Económico de Mujeres a Través del Turismo.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-144914

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000185, A FAVOR DE ANA LUGO DE LEITE,  POR SERVICIO DE CONSULTORIA EN PROGRAMAS Y PRODUCTOS TURISTICOS- PAGO POR RED BANCARIA.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000184, A FAVOR DE ANA LUGO DE LEITE,  POR SERVICIO DE CONSULTORIA EN PROGRAMAS Y PRODUCTOS TURISTICOS- PAGO POR RED BANCARIA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000187 A FAVOR DE ANA LUGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA EN PROGRAMAS Y PRODUCTOS TURISTICOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000176, A FAVOR DE ANA LUGO DE LEITE,  POR SERVICIO DE CONSULTORIA EN PROGRAMAS Y PRODUCTOS TURISTICOS- PAGO POR RED BANCARIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000189, A FAVOR DE ANA LUGO DE LEITE,  POR SERVICIO DE CONSULTORIA EN PROGRAMAS Y PRODUCTOS TURISTICOS- PAGO POR RED BANCARIA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000190, A FAVOR DE ANA LUGO DE LEITE,  POR SERVICIO DE CONSULTORIA EN PROGRAMAS Y PRODUCTOS TURISTICOS- PAGO POR RED BANCARIA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000178, A FAVOR DE ANA LUGO DE LEITE,  POR SERVICIO DE CONSULTORIA EN PROGRAMAS Y PRODUCTOS TURISTICOS- PAGO POR RED BANCARIA.


001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 006 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMPRESORES PARA ACONDICIONADORES DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-83748


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

legalName: 1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS CANON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-143721


004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

GARDEN AUTOMOTORES S

legalName: GARDEN AUTOMOTORES S

description: 1 _ ADMINISTRACION GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Mantenimiento y Reparación de dos Vehículos de la Marca Kia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13004-11-30698

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 92853 - GARDEN AUTOMOTORES S.A. - KIA SORENTO - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 84851 - GARDEN AUTOMOTORES S.A. - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 84623 - GARDEN AUTOMOTORES S.A. - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 84624 -  GARDEN AUTOMOTORES S.A. - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 88166 - GARDEN S.A. - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-79196 - GARDEN AUTOMOTORES SA - KIA SORENTO - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 004-001-79197 - GARDEN AUTOMOTORES SA - KIA SORENTO - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 92852 - GARDEN AUTOMOTORES S.A. - KIA SORENTO - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 94886 - GARDEN AUTOMOTORES S.A. - KIA SORENTO - DICIEMBRE/11 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: AMPLIACION PAC Nro.: 284440 - CC: CO-13003-15-104630 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO

Idalgo Alvarenga Nuñ

legalName: Idalgo Alvarenga Nuñ

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PROVEEDORA YPOA FACT 206 DEL 10/09/15 PREV.6178

description: OBLIG PROVEEDORA YPOA FACT 206 DEL 10/09/15 PREV.6179

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-15-104630

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREV. 681 PROVEEDORA YPOA FAC. 186 DEL 19/06/15


title: Adquisicion de Equipos de Computacion

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 005 - CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Computacion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-95181

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 396 DELA FIRMA SDA PARAGUAY S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 397 DELA FIRMA SDA PARAGUAY S.A.


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 260300 - CC: LP-12007-13-82418 PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR EN ESCUELAS FRONTERIZAS - ALTO PARANA Y CANINDEYU

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

Teofilo Amarilla Sil

legalName: Teofilo Amarilla Sil

description: 004 - CONSOLIDACION Y MEJORAM.DE LA EDUC.INIC. Y ESC.BASICA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 848-TRANSF. PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9- ITAIPU - 848-TRANSF. PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Licitación Pública Nacional por Subasta a la Baja Electrónica Nº 11/2013 ""Provisión de Almuerzo Escolar en Escuelas Fronterizas - Alto Paraná y Canindeyu - Plurianual 2.013/2.014"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-13-82418

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - COPACABANA SERVICIOS GENERALES - ANTICIPO FINANCIERO LPN SBE Nº 11/2013 - PROVICION DE ALMUERZO ESCOLAR EN ESCUELAS FRONTERIZAS - FACTURA Nº 001-001-0000078 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. COMPLEMENTO NUTRICIONAL COPACABANA DE TEOFILO AMARILLA. LPN SBE Nº 11/2013. FACTURA Nº 001-001-0000756.  VALIDEZ TIMBRADO HASTA 30/11/2015. AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. COMPLEMENTO NUTRICIONAL. COPACABANA DE  TEOFILO AMARILLA. FACTURA Nº 001-001-0000759.  VALIDO HASTA 30/11/2015. AC.-

description: OBL. COMPLEMENTO NUTRICIONAL. COPACABANA DE  TEOFILO AMARILLA. FACTURA Nº 001-001-0000760.  VALIDO HASTA 30/11/2015. AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. COMPLEMENTO NUTRICIONAL. COPACABANA DE TEOFILO AMARILLA. LPN SBE Nº11/2013. FACTURA Nº 001-001-0000757. TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2015. AC.-

description: OBL. COMPLEMENTO NUTRICIONAL. COPACABANA DE TEOFILO AMARILLA. LPN SBE Nº11/2013. FACTURA Nº 001-001-0000758. TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2015. AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - COPACABANA DE TEOFILO AMARILLA - LPN SBE N° 11/2013 "PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR EN ESCUELAS FRONTERIZAS - ALTO PARANA Y CANINDEYU - PLURIANUAL 2013/2014" - FACTURA N° 001-001-0000603 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/10/2015 - A.C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. COMPLEMENTO NUTRICIONAL. COPACABANA DE TEOFILO AMARILLA SILVERO. LPN SBE Nº 11/2013. FACTURA Nº 001-001-0000715. VALIDEZ TIMBRADO  HASTA 30/11/2015. AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. COMPLEMENTO NUTRICIONAL.COPACABANA DE TEOFILO AMARILLA.   LPN SBE Nº 11/2013. FACTURA Nº 001-001-0000711. VALIDEZ TIMBRADO HASTA 30/11/2015. AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - COPACABANA DE TEOFILO AMARILLA - LPN SBE Nº 11/2013 - FACTURA Nº 001-001-0000762 - AC.-


name: 1050000-UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC

title: AMPLIACION PAC NRO.: 7105728 - CC: CO-12013-16-134239 MOPC N° 134/2016 OBRA DE CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL DEL BARRIO SAN JERONIMO ID 304814

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

ALBERTO  SOSA LESCANO

legalName: ALBERTO  SOSA LESCANO

project: 003-SP REC. Z. PTO AS. CENT OFIC, CONT. P2419/OC-PR Y 2420/BL-PR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°28949, FACTURA N°283-CERTIFICADO N°04-CONVENIO MODIFICATORIO N°03-JUNIO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  MAGNETICA

description: MEU N° 24464/2018 CERTIFICADO DE OBRA N° 3 CONVENIO MODIFICATORIOP N° 3 MAYO 2018 - CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL DEL BARRIO SAN JERONIMO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 15121 - FACTURA 260 - CERTIFICADO 1 - MARZO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 19749/18 - CERTFICADO N| 2 ABRIL 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-16-134239

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°17272/2017 CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL DEL BARRIO SAN JERONIMO CONTRATO S.G. MINISTRO N° 598/16 CERTIFICADO N° 2 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°21283, FACTURA N°206,CERTIFICADO N°1, CONSTRUCCION COMUNAL DEL BARRIO SAN JERONIMO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°10787-IVA DE LA FACTURA N°231, CERTIFICADO N°08-DICIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°4655, IVA DE LA FACTURA N°232, CERTIFICADO N°09-ENERO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 15123 - FACTURA 258 - CERTIFICADO 12 - MARZO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 15361 - FACTURA 252 IVA DEL CERTIFICADO 11 - FEBRERO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10912 - FACTURA 241 - IVA DEL CERTIFIFCADO DE OBRA 10 - FEBRERO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 15120 - FACTURA257 - CERTIFICADO 12 - MARZO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°15359, IVA DE LA FACTURA N°257, CERTIFICADO N°12-MARZO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 4507 - CERTIFICADO 10 - ENERO/2018.- FACTURA 241 - CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL DEL BARRIO SAN JERONIMO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 9953/2018 - CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL DEL BARRIO SAN JERONIMO- FACTURA N° 252

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 42328/17 - PAGO DE CERTIFICADO N° 6 IVA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL DEL BARRIO SAN JERONIMO. FACTURA N° 220

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 35785/17, IVA CERTIFICADO N° 4, JULIO 2017, CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL DEL BARRIO SAN JERONIMO, CONTRATO SG N° 298/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 35787/17, IVA CERTIFICADO N° 3, JUNIO 2017, OBRA CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL DEL BARRIO SAN JERONIMO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 45327/17 - CERTIFICADO N° 5 IVA CONSTRUCCIONL DEL CENTRO COMUNAL BARRIO SAN JERONIMO FACTURA N° 218

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19748 - FACTURA 270 - CERTIFICADO 13 - ABRIL/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°28948, FACTURA N°281-CERTIFICADO N°15-JUNIO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 24465/18, CERTIFICADO N° 14, MAYO 2018, CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL DEL BARRIO SAN JERONIMO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CERTIFICADO 6 - SETIEMBRE/2017 - MEU 39169 - CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL SAN JERONIMO - FACTURA 220

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 13223/17 CERTIFIC N° 1, MARZO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 35442/17, CERTIFICADO N° 5, AGOSTO 2017, CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL DEL BARRIO SAN JERONIMO, CONTRATO SG N° 598/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°26107, FACTURA N°212; CERTIFICADO N°03, CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL DEL BARRIO SAN JERONIMO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 54615/17, CERTIFICADO N° 8, DICIEMBRE 2017, CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL DEL BARRIO SAN JERONIMO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°31765, FACTURA N°214, CERTIFICADO N°04, CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL DEL BARRIOS SAN JERONIMO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 53856 - FACTURA 231 - CERTIFICADO 7 - NOVIEMBRE/2017.-


name: UAF perteneciente a 008-FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

AGENCIA DE VIAJES IM

legalName: AGENCIA DE VIAJES IM

description: 001 - FOMENTO A LA CULTURA Y AL ARTE

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-13-73266

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PASAJES PARA LA CIUDAD DE MEXXCO - PANAMA PARA LA SRA CATALINA ORTEGA Y LUZ BOBADILLA MES DE MAYO 2013


title: Mantenimiento de Vehiculos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

PASTOR AYALA ESCURRA

legalName: PASTOR AYALA ESCURRA

description: 1 _ COORDINACIÓN GENERAL,   8 _ ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN DE YTAKYRY

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-11-20671

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION P/PAGOS A TALLER MECANICA LA SOLUCION, ( 244), S/FAC. Nº001-001-0000895, CO-28002-11-20671, MES DE MAYO DEL 2011, STRFF10INTERNº035

description: OBLIGACION P/PAGOS A TALLER MECANICA LA SOLUCION, ( 244), S/FAC. Nº001-001-0000894, CO-28002-11-20671, MES DE MAYO DEL 2011, STRFF10INTERNº035

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS A TALLER MECANICA LA SOLUCION(244), S/FAC. Nº001-001-0000942, CO-28002-11-20671, MES DE JULIO DEL 2011, STRFF10INTERNº067

description: OBLIGACION P/PAGOS A TALLER MECANICA LA SOLUCION (244), S/FAC. Nº001-001-0000944, CO-28002-11-20671, MES DE JULIO DEL 2011, STRFF10INTERNº067

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DE GASTOS CTES A TALLER MECANICA LA SOLUCION (244 ), S/FAC.Nº 001-001-0000970, CO-28002-11-20671, MES DE AGOSTO DEL 2011, STRFF10INTERNº086

description: OBLIGACION P/PAGOS DE GASTOS CTES A TALLER MECANICA LA SOLUCION (244 ), S/FAC.Nº 001-001-0000971, CO-28002-11-20671, MES DE AGOSTO DEL 2011, STRFF10INTERNº086

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS A TALLER LA SOLUCION (244), S/FAC. Nº001-001-0001013, CO-28002-11-20671, MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, STRFF10INTERNº130

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DE GTOS CTES  A  TALLER MECANICA LA SOLUCION(244 ), S/FAC. Nº001-001-0001027,CO -28002-11-20671, MES DE NOV/2011, STRFF10INTERNº144

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS A TALLER MECANICA LA SOLUCION (244), S/FAC. Nº001-001-001001, CO-28002-11-20671, MES DE OCTUBRE DEL 2011, STRFF10INTERNº118

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DE GASTOS CORRIENTES  A  TALLER MECANICA LA SOLUCION (244), S/FAC. Nº001-001-0000980, CO-28002-11-20671, EMS DE SEPTIEMBRE DEL 2011, STRFF10INTERNº

description: OBLIGACION P/PAGOS DE GASTOS CORRIENTES  A TALLER MECANICA LA SOLUCION ( 244), S/FAC. Nº001-001-00000979, CO-28002-11-20671, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011, STRFF10INTERNº096


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

VIPAL SA

legalName: VIPAL SA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TOMÓGRAFO MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO BRIGHTSPEED CON PROVISIÓN DE REPUESTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-110055

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR PAGO A VIPAL S.A., S/FACT.N°1064,S/O.C.N°72532,S/L.C.O.N°01/15


name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

title: AMPLIACION PAC Nro.: 253363 - CC: CO-12001-13-70897 Contratación de Seguro Médico.

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PROTECCION MEDICA S.

legalName: PROTECCION MEDICA S.

project: 000-*, 000-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 008 - VIGILANCIA Y PROMOCION DE NORMAS TECN. DE LA FUNCION PUBLICA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 269 SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES VARIOS - PROTECCION MEDICA S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0023101 DE PROMED S.A. DE FECHA 19/12/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO N° 001-001-0020229 PROMED S.A. DE FECHA 21/11/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-70897

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0004925 DE PROMED S.A. DE FECHA 20/08/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0001092 DE PROMED S.A. DE FECHA 19/07/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0007458 DE PROMED S.A. DE FECHA 08/10/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0001081 DE PROMED S.A. DE FECHA 27/06/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0007466 DE PROMED S.A. DE FECHA 08/11/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0007486 DE PROMED S.A. DE FECHA 02/12/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0097338 DE PROMED S.A. DE FECHA 15/04/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0001061 DE PROMED S.A. DE FECHA 17/05/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0004943 DE PROMED S.A. DE FECHA 13/09/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0010764 DE PROMED S.A. DE FECHA 28/01/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0020214 DE PROMED S.A. DE FECHA 17/10/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0016591 DE PROMED S.A. DE FECHA 16/09/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0016579 DE PROMED S.A. DE FECHA 19/08/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0010792 DE PROMED S.A. DE FECHA 12/03/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0013568 DE PROMED S.A. DE FECHA 28/04/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0013595 DE PROMED S.A. DE FECHA 18/06/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL DE LA F CREDITO Nº 001-001-0016560 DE PROMED DE FECHA 17/07/2014, POR EL SALDO DEL CODIGO AÑO 2013

description: OBLIGACION TOTAL DE LA F CREDITO Nº 001-001-0016560 DE PROMED DE FECHA 17/07/2014, CODIGO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0010783 DE PROMED S.A. DE FECHA 28/02/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0013582 DE PROMED S.A. DE FECHA 22/05/2014


1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

EDGAR BERNARDINO ROD

legalName: EDGAR BERNARDINO ROD

project: 001-AUMENTAR LA INVERSION A NIVEL SOCIAL Y DE OBRA.

description: 023 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO DEL DEPORTE. LEY N° 4045/10

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N°4045/2010 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Publicidad para Patria Deportiva

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-66650

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE PROVEEDOR  NEMPRE   DEL 2012 SND


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

title: Servicio de Calibracion

description: 001 - INVEST. DESARROLLO, PERFECCIONAMIENTO Y TRANSF. DE CONOCIM.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Calibracion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23001-13-83385


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

INELEC SA

legalName: INELEC SA

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de servicios de mantenimientos y reparaciones menores de ascensores para el Hospital Central de Policía

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-16-125185

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0004650 INELEC S.A. FECHA 10/10/16 OBJ 248.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 01-001-0004500 INELEC S.A. FECHA 12/09/16 OBJ 248.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0004535 INENELEC FECHA 23/09/16  OBJ 248.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0004690 INELEC S.A. FECHA 23/10/16 OBJ 243

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0004938 INELEC FECHA 15/12/16 OBJ 248.-


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

OLAM SRL

legalName: OLAM SRL

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS Y ACCESORIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-16-134157

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0022068, PARA PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. (543), ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACION, SEGUN CONTRATO N° 48/2016, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-16-134198

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004205, P/ PAGO A OLAM S.R.L., (342) UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGÚN CONTRATO 54/2016, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004204, PARA PAGO A OLAM S.R.L. (543), ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACION, SEGUN CONTRATO N° 54/2016, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-16-133827

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0002347, P/ PAGO A MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L., (342) UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGÚN CONTRATO 49/2016, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0002348, PARA PAGO A MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. (543), ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACION, SEGUN CONTRATO N° 49/2016, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-16-133839

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0007257, P/ PAGO A DATA LAB S.A. (543) ADQUISICIONES DE EQUIPO DE COMPUTACION, SEGÚN CONTRATO UOC N° 47/2016, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0007315, PARA PAGO A DATA LAB S.A. (543), ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACION, SEGUN CONTRATO N° 47/2016, SINAFOCAL.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

HERIMARC S.R.L.

legalName: HERIMARC S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE CARPAS MARITIMAS DE LONAS PARA CAMIONETAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-15-106474

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. HERIMARC SRL FACT. 68784 DEL 19/08/2015 PREV. 7173


name: UAF perteneciente a 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

title: "Adquisición de combustible - JEM" AD-REFERENDUM

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Adquisición de combustible - JEM"" AD-REFERENDUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13005-15-104486

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ESTACION BAHIA S.R.L CUPOS DE COMBUSTIBLES FACT. N° 027-002-0010246, GASTOS DE NOVIEEMBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ADQUISICION CUPOS DE COMBUSTIBLES, ESTACION BAHIA S.R.L, FACT. Nº 027-002-0007007, GASTOS DE AGOSTO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CUPOS DE COMBUSTIBLES ESTACION BAHIA S.R.L, FACTURA N° 027-002-0009224, GASTOS DE OCTUBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES; COMBUSTIBLES, ESTACION BAHIA S.R.L., CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION A PROVEEDOR ESTACION BAHIA S.R.L FACT .N ° 027-002-0001358, CUPOS DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015

description: OBLIGACION A PROVEEDOR ESTACION BAHIA S.R.L. FACT N° 027-002-0001897, CUPOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZOESTACION BAHIA S.R.L FACT.NRO 027-002-0001819 , GASTO ABRIL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICO DE COMBUSTIBLE, ESTACION BAHIA , FACTURA N° 027-002-0006051- JUNIO/15, GASTOS DE JULIO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIO DE COMBUSTIBLES ESTACION BAHIA S.R.L, FACT. N° 027-002-0004591, MAYO/15, GASTOS MAYO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, ESTACION BAHIA S.R.L. FACT. N° 027-002-0005052 CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, GASTOS DE JUNIO/2015