name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

status: active

title: AMPLIACION PAC Nro.: 275756 - CC: CO-12001-14-102708 Provisión de Obsequios

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity payer

BLACK TIE SERVICE S.

scheme: PY-RUC

legalName: BLACK TIE SERVICE S.

EDGAR MANUEL DE JESU

legalName: EDGAR MANUEL DE JESU

currency: PYG

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

status: COMPROMETIDO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de Obsequios

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-102710

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000384 DE BLACK TIE SERVICE SRL

DNCP

type: fee

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000385 DE BLACK TIE SERVICE S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000454 DE BLACK TIE SERVICE SRL NOVIEMBRE 2015.-

IVA

type: tax

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000453 DE BLACK TIE SERVICE SRL NOVIEMBRE 2015.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000452 DE BLACK TIE SERVICE SRL NOVIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 422 DE FECHA 29/06/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 425 DE FECHA 29/06/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 429 DE FECHA 29/06/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000440 DE BLACK TIE SERVICE S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 402 DE FECHA 18/03/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 403 DE FECHA 18/03/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 401 DE FECHA 18/03/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 471 DE FECHA 18/12/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 474 DE FECHA 21/12/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5958 DE DECOGRAB DE FECHA 27/08/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-102708

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 4425 DE DECOGRAF DE FECHA 23/02/2015

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0004422 DE DECOGRAB DE FECHA 23/02/2015.-

description: OBLIG.DE LA FACT. Nº 001-001-0004424 DE DECOGRAB DE FECHA 23/02/2015.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0004426 DE DECOGRAB DE FECHA 23/02/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0005407 DE DECOGRAB MAYO 2015.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-5408 DE DECOGRAB MAYO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-5957 DE DECOGRAB


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

title: Mantenimiento y Lavado de Vehículos

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

PASTOR AYALA ESCURRA

legalName: PASTOR AYALA ESCURRA

description: 008 - ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN DE YTAKYRY, 001 - COORDINACIÓN GENERAL, 010 - ESCUELA DE BELLAS ARTES, 009 - ESCUELA DE POSTGRADO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Lavado de Vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-69544

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TALLER MECANICA LA SOLUCION (244), FAC. Nº001-001-0000028, CD-28002-13-69544, MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, STRFF10INTERNº200

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TALLER MECANICA LA SOLUCION (244), FAC. Nº001-001-0001393, CD-28002-13-69544, MES DE MAYO DEL 2013, STRFF10INTERNº087

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES P/PAGOS DIRECTOS A TALLER MECANICA LA SOLUCION, FACT Nº 001-001-0001434 CC Nº CD-28002-13-69544 RUBRO 244 S/PLANILLA FF 10 STR INTERNO Nº 049 JUNIO 2013 ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TALLER MECANICA LA SOLUCION (244 ), FAC. Nº001-001-0001431, CD-28002-13-69544, MES DE JUNIO DEL 2013, ESCUELA DE POSGRADO, STRFF10INTERNº060

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TALLER MECANICA LA SOLUCION (244), FAC. Nº001-001-0000003, CD-28002-13-69544, CORRESP. AL MES DE SEP/13 - PF./NOV/13, ESCUELA DE ITAKYRY, STRFF10INTERNº178

initiationType: tender


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 296633 - CC: CD-13003-15-114033 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BLINDEX

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

Juan Carlos Zuccolil

legalName: Juan Carlos Zuccolil

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BLINDEX

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-15-114033

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INTERPRO FACT. 3004 DEL 29/08/2016 PREV. 5799 DPTO. 99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. INTERPRO FACT. 3008 DEL 29/08/2016 PREV. 5799 DPTO. 99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. INTERPRO FACT. 3007 DEL 29/08/2016 PREV. 5799 DPTO. 99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. INTERPRO FACT. 3010 DEL 29/08/2016 PREV. 5799 DPTO. 99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. INTERPRO FACT. 3003 DEL 29/08/2016 PREV. 5799 DPTO. 99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. INTERPRO FACT. 3006 DEL 29/08/2016 PREV. 5799 DPTO. 99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. INTERPRO FACT. 3005 DEL 29/08/2016 PREV. 5799 DPTO. 99 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INTERPRO FACT.2748 DEL 01/04/16 PREV.1941-1942 DPTO.99

description: OBLIG. INTERPRO FACT.2751 DEL 01/04/16 PREV.1941-1942 DPTO.99

description: OBLIG. INTERPRO FACT.2750 DEL 01/04/16 PREV.1941-1942 DPTO.99

description: OBLIG. INTERPRO FACT.2749 DEL 01/04/16 PREV.1941-1942 DPTO.99

description: OBLIG. INTERPRO FACT.2747 DEL 01/04/16 PREV.1941-1942 DPTO.99

description: OBLIG. INTERPRO FACT.2746 DEL 01/04/16 PREV.1941-1942 DPTO.99

description: OBLIG DE INTERPRO PREV  2158 FACT DEL 30/03/2016 N° 2735   99

description: OBLIG DE INTERPRO PREV  2158 FACT DEL 30/03/2016 N° 2737  99

description: OBLIG DE INTERPRO PREV  2158 FACT DEL 30/03/2016 N° 2736   99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE INTERPRO PREV 8155 FACT DEL 16/11/2016 N° 3146

description: OBLIG DE INTERPRO PREV 8155 FACT DEL 16/11/2016 N° 3137

description: OBLIG DE INTERPRO PREV 8155 FACT DEL 16/11/2016 N° 3143

description: OBLIG DE INTERPRO PREV 8155 FACT DEL 16/11/2016 N° 3144

description: OBLIG DE INTERPRO PREV 8155 FACT DEL 16/11/2016 N° 3145

description: OBLIG DE INTERPRO PREV 8155 FACT DEL 16/11/2016 N° 3141

description: OBLIG DE INTERPRO PREV 8155 FACT DEL 16/11/2016 N° 3147

description: OBLIG DE INTERPRO PREV 8155 FACT DEL 16/11/2016 N° 3148

description: OBLIG DE INTERPRO PREV 8155 FACT DEL 16/11/2016 N° 3136

description: OBLIG DE INTERPRO PREV 8155 FACT DEL 16/11/2016 N° 3138

description: OBLIG DE INTERPRO PREV 8155 FACT DEL 16/11/2016 N° 3142

description: OBLIG DE INTERPRO PREV 8155 FACT DEL 16/11/2016 N° 3139

description: OBLIG DE INTERPRO PREV 8155 FACT DEL 16/11/2016 N° 3140

description: OBLIG DE INTERPRO PREV 8155 FACT DEL 16/11/2016 N° 3149

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG INTERPRO FACT N° 2738 DEL 30/03/2016 PREV N° 2004 DPTO 11

description: OBLIG INTERPRO FACT N° 2739 DEL 30/03/2016 PREV N° 2004 DPTO 11

description: OBLIG INTERPRO FACT N° 2740 DEL 30/03/2016 PREV N° 2004 DPTO 11

description: OBLIG INTERPRO FACT N° 2741 DEL 30/03/2016 PREV N° 2004 DPTO 11

description: OBLIG INTERPRO FACT N° 2742 DEL 30/03/2016 PREV N° 2004 DPTO 11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INTERPRO .FACT. 2872 DEL 10/06/2016 PREV. 3358 DPTO.99

description: OBLIG. INTERPRO .FACT. 2873 DEL 10/06/2016 PREV. 3358 DPTO.99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. INTERPRO .FACT. 2871 DEL 10/06/2016 PREV. 3358 DPTO.99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. INTERPRO .FACT. 2869 DEL 10/06/2016 PREV. 3358 DPTO.99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. INTERPRO .FACT. 2876 DEL 10/06/2016 PREV. 3358 DPTO.99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. INTERPRO .FACT. 2877 DEL 10/06/2016 PREV. 3358 DPTO.99

description: OBLIG. INTERPRO .FACT. 2878 DEL 10/06/2016 PREV. 3358 DPTO.99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. INTERPRO PARC.FACT. 2874 DEL 10/06/2016 PREV. 3357 DPTO. 11 FACT, MISMA FECHA

description: OBLIG. INTERPRO CANC.FACT. 2874 DEL 10/06/2016 PREV. 3358 DPTO.99 FACT, MISMA FECHA

description: OBLIG. INTERPRO .FACT. 2875 DEL 10/06/2016 PREV. 3358 DPTO.99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. INTERPRO .FACT. 2879DEL 10/06/2016 PREV. 3358 DPTO.99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. INTERPRO .FACT. 2865 DEL 10/06/2016 PREV. 3358 DPTO.99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. INTERPRO .FACT. 2868 DEL 10/06/2016 PREV. 3358 DPTO.99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. INTERPRO .FACT. 2864 DEL 10/06/2016 PREV. 3358 DPTO.99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. INTERPRO .FACT. 2866 DEL 10/06/2016 PREV. 3358 DPTO.99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. INTERPRO .FACT. 2867 DEL 10/06/2016 PREV. 3358 DPTO.99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. INTERPRO .FACT. 2870 DEL 10/06/2016 PREV. 3358 DPTO.99 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE INTERPRO PREV 3960---99 FACT DEL 30/06/2016 N° 2907

description: OBLIG DE INTERPRO PREV 3960---99 FACT DEL 30/06/2016 N° 2906

description: OBLIG DE INTERPRO PREV 3960---99 FACT DEL 30/06/2016 N° 2908

description: OBLIG DE INTERPRO PREV 3960---99 FACT DEL 30/06/2016 N° 2909

description: OBLIG DE INTERPRO PREV 3960---99 FACT DEL 30/06/2016 N° 2910

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INTERPRO FACT. 3186 DEL 09/12/2016 PREV. 8710 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG DE INTERPRO PREV  8534 FACT 3184 DEL 09/12/2016

description: OBLIG DE INTERPRO PREV 8534 FACT 3185 DEL 09/12/2016

description: OBLIG DE INTERPRO FACT 3182 DEL 09/12/2016 PREV  8534---11

description: OBLIG DE INTERPRO  PREV  8534---11 FACT 3183 DEL 09/12/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG INTERPRO FACT 3287 DEL 17/02/17 PREV.1449

description: OBLIG INTERPRO FACT 3282 DEL 17/02/17 PREV.1449

description: OBLIG INTERPRO FACT 3283 DEL 17/02/17 PREV.1449

description: OBLIG INTERPRO FACT 3284 DEL 17/02/17 PREV.1449

description: OBLIG INTERPRO FACT 3281 DEL 17/02/17 PREV.1449

description: OBLIG INTERPRO FACT 3285 DEL 17/02/17 PREV.1449

description: OBLIG INTERPRO FACT 3286 DEL 17/02/17 PREV.1449

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTERPRO FAC 3561 26/07/17

description: INTERPRO FAC 3561 26/07/17

description: INTERPRO FAC 3559 26/07/17

description: INTERPRO FAC 3559 26/07/17

description: INTERPRO FAC 3560 26/07/17

description: INTERPRO FAC 3560 26/07/17

description: INTERPRO FAC 3556 26/07/17

description: INTERPRO FAC 3556 26/07/17

description: INTERPRO FAC 3563 26/07/17

description: INTERPRO FAC 3563 26/07/17

description: INTERPRO FAC 3562 26/07/17

description: INTERPRO FAC 3562 26/07/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INTERPRO FACT.3352 DEL 31/03/2017 PREV.2259

description: OBLIG. INTERPRO FACT.3353 DEL 31/03/2017 PREV.2259

description: OBLIG. INTERPRO FACT.3354 DEL 31/03/2017 PREV.2259

description: OBLIG. INTERPRO FACT.3355 DEL 31/03/2017 PREV.2259

description: OBLIG. INTERPRO FACT.3351 DEL 31/03/2017 PREV.2259

description: OBLIG. INTERPRO FACT.3356 DEL 31/03/2017 PREV.2259

description: OBLIG. INTERPRO FACT.3357 DEL 31/03/2017 PREV.2259

description: OBLIG. INTERPRO FACT.3348 DEL 31/03/2017 PREV.2259

description: OBLIG. INTERPRO FACT.3349 DEL 31/03/2017 PREV.2259

description: OBLIG. INTERPRO FACT.3350 DEL 31/03/2017 PREV.2259

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE INTERPRO PREV 9771 FACT DEL 09/12/2015 N° 2570

description: OBLIG DE INTERPRO PREV 9771 FACT DEL 09/12/2015 N° 2566

description: OBLIG DE INTERPRO PREV 9771 FACT DEL 09/12/2015 N° 2567

description: OBLIG DE INTERPRO PREV 9771 FACT DEL 09/12/2015 N° 2568


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: REPARACION DE MUEBLES DE OFICINA

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

description: 015 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACION DE MUEBLES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-52462

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/  FACTURA DE CREDITO Nº 001-001-0001440, 1439, 1438, 1436,  C/ AL MES DE SETIEMBRE/12, CD-13001-12-52462, CONTRATO N° 26/12, RESOLUCION 132/12, PROVEEDOR: NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFINELLI., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/  FACTURA DE CREDITO Nº 001-001-0001558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, C/ AL MES DE NOVIEMBRE/12, CONTRATO N| 26/12, RESOLUCION N° 132/12, CD-13001-12-52462, PROVEEDOR: NM DISEÑOS DE NELIDA AIDEE MENDOZA RUFINELLI., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

EDICIONES TECNICAS P

legalName: EDICIONES TECNICAS P

description: 010 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRARIAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LIBROS PARA USO INSTITUCIONAL - COD. 14

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-97429

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO F.F. 10  NO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2014, POR FALTA DE ASIGNACION DE PLAN DE CAJA, OBLIGADO EN LA FECHA EN BASE AL ART. 48, INC. E DEL DECRETO N° 2929/215, ANEXO A , SEGUN C. DE COMPROMISO N° 9 Y FACTURA N° 001-002-0001253


1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER ? AD REFERÉNDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-136503

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000637 DE FECHA 06/07/2017, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000656, 675, 691, 700, H.I.B.C.D. Nº 140, 161, 146, 97, 79, OP Nº 11529, ALTERNATIVA S.A.-

Incumplimiento

type: penalty


title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS

roles: procuringEntity buyer

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 014 - ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO ANDRES BARBERO, 014 - FORMACIÓN DE PROF. EN ENFERMERIA Y OBSTETRICIA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-93929

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-93928

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-93930


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

FENIX BEATRIZ COLMAN CANDIA

legalName: FENIX BEATRIZ COLMAN CANDIA

description: 010 - SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CANALIZADORES DE TRANSITO PARA LA POLICIA CAMINERA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-12-65143

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 51124  ADQUISICION DE CANALIZADORES DE TRANSITO PARA LA DIRECCION DE LA POLICIA CAMINERA.- S/ FACT Nº 457


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

HUGO BLADIMIR BASUAL

legalName: HUGO BLADIMIR BASUAL

LA REPUBLICA S.R.L.

legalName: LA REPUBLICA S.R.L.

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS SERIGRÁFICOS PARA DEPENDENCIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-36500

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000866 (13/12/11) - M G B IMPRESIONES EN GENERAL - NC (INAT) - FF.10 - CD.60/11 - C.C.CD-12008-11-36500 - CARPETA Nº 7760

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-36501

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0007305 (21/11/2011) - INDUSTRIA GRAFICA LA REPUBLICA S.R.L. - NC (INAT) - FF.10 - CD. N° 60/2011 - C.C.CD-12008-11-36501 - CARPETA Nº 6830

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0007305 (21/11/2011) - INDUSTRIA GRAFICA LA REPUBLICA S.R.L. - NC (INAT) - FF.30 - CD. N° 60/2011 - C.C.CD-12008-11-36501 - CARPETA Nº 6830


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

project: 003-APOYO A LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA DEL PY. DCI-ALA/2007/19481

description: 002 - DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-12-68589


name: UAF perteneciente a 018-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23018-15-113444

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23018-15-113647

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23018-15-113648


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

description: 014 - ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO ANDRES BARBERO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-76956


title: Mantenimiento y Reparación de Telefonia

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

JOSE MEDINA SOSA

legalName: JOSE MEDINA SOSA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Telefonia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-119482

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE (240) SERVICIOS DE MANT. Y REPARAC. A PROVEEDOR CENTRATEL S/CC.CD-28002-16-119482 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE S/FACTNº001-001-0002268, S/STRFF.10INTERNº291

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE (246) SERVICIOS DE MANT. Y REPARACION A PROVEEDOR CENTRATEL S/CC.CD-28002-16-119482 S/FACTNº001-001-0002334, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, S/STRFF.10INTERNº328

description: OBLIGACION PARA PAGO DE (246) SERVICIOS DE MANT. Y REPARACION A PROVEEDOR CENTRATEL S/CC.CD-28002-16-119482 S/FACTNº001-001-0002335, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, S/STRFF.10INTERNº328

description: OBLIGACION PARA PAGO DE (246) SERVICIOS DE MANT. Y REPARACION A PROVEEDOR CENTRATEL S/CC.CD-28002-16-119482, S/FACTNº001-001-0002336, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, S/STRFF.10INTERNº328

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE (240) SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION CON CC.CD-28002-16-119482 S/ FACTNº001-001-0002159 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO S/STRFF.10 INTERNº171


title: CERTIFICACION PLURIANUAL DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 333843 - CC: CD-12004-17-145757 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS - GENARO ANDRES PINEDA

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

Genaro Andres Pineda

legalName: Genaro Andres Pineda

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR KIO SERVIS.  RUC N° 2677205-1 .FACTURA N° 001-001-0000265.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. AC-12004-18-32984. PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2.018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR KIO SERVIS.  RUC N° 2677205-1 .FACTURA N° 001-001-0000286.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. AC-12004-18-32984 PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2.018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-17-145757

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR KIO SERVIS.  RUC N° 2677205-1.FACTURA N° 001-001-0000091.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. CD-12004-17-145757. PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR KIOSERVIS - GENARO ANDRÉS PINEDA ENCISO.
RUC N° 2677205-1 FACTURA N° 001-001-000093
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE  2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR KIOSERVIS - GENARO ANDRÉS PINEDA ENCISO.
RUC N° 2677205-1 FACTURA N° 001-001-000095
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE  2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR KIOSERVIS - GENARO ANDRÉS PINEDA ENCISO.
RUC N° 2677205-1 FACTURA N° 001-001-0000101
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE  2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR KIOSERVIS - GENARO ANDRÉS PINEDA ENCISO.
RUC N° 2677205-1 FACTURA N° 001-001-000092
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE  2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR KIO SERVIS.  RUC N° 2677205-1.FACTURA N° 001-001-0000123.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. CD-12004-17-145757. PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2.017

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR KIO SERVIS.  RUC N° 2677205-1.FACTURA N° 001-001-0000124.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. CD-12004-17-145757. PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PROVEEDOR: KYOSERVIS DE GENARO PINEDA.
FACTURA N° 001-001-0000156 DE FECHA 20-02-2018
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR KIO SERVIS.  RUC N° 2677205-1 .FACTURA N° 001-001-0000190.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. CD-12004-17-145757. PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2.018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR KIO SERVIS.  RUC N° 2677205-1 .FACTURA N° 001-001-0000243.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. CD-12004-17-145757. PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2.018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR KIO SERVIS.  RUC N° 2677205-1 .FACTURA N° 001-001-0000184.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. CD-12004-17-145757. PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2.018

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR KIO SERVIS.  RUC N° 2677205-1 .FACTURA N° 001-001-0000164.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. CD-12004-17-145757. PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2.018

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR KIO SERVIS.  RUC N° 2677205-1 .FACTURA N° 001-001-0000179.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. CD-12004-17-145757. PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2.018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PROVEEDOR, KIO SERVIS
FACTURA N° 001-001-0000202 DE FECHA 16/04/2018, TIMBRADO N° 12520046
MES DE ABRIL 2018.


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-15-115365

name: 1300000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE SAN PEDRO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-002-005184 DE FECHA 26/11/2015, NOTA DE REMISION Nº 001-002-006707 DE FECHA 26/11/2015, C.C.: CO-13001-15-115365, CONTRATO Nº 28/2015, HOJA DE INGRESO DE BIENES CAPITAL EN DEPOSITO Nº 21, O.P. Nº 345, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 130 DE FECHA 04/11/2015 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, DATA LAB S.A.-


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE IMPRESOS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

Fernando Caceres Fer

legalName: Fernando Caceres Fer

description: 6 _ TRABAJO DECENTE,   2 _ REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS,   1 _ ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL.,   4 _ JUSTICIA CON DIGNIDAD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 23/2011 - ADQUISICION DE IMPRESOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-11-43894

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAF.- SOLUFER- FACTURA Nº 001-001-00053- C.C. CO-12009-11-43894- DICIEMBRE/2011-ADM. DE JUSTICIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAF.- SOLUFER- FACTURA Nº 001-001-00054- C.C. CO-12009-11-43894- DICIEMBRE/2011-SENADE.-

description: OBLIGACION- PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAF.- SOLUFER- FACTURA Nº 001-001-00052- C.C. CO-12009-11-43894- DICIEMBRE/2011-DIGAFI.-

description: OBLIGACION- PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAF.- SOLUFER- FACTURA Nº 001-001-00051- C.C. CO-12009-11-43894- DICIEMBRE/2011-TRABAJO DECENTE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAF.- SOLUFER- FACTURA Nº 001-001-00055- C.C. CO-12009-11-43894- DICIEMBRE/2011-REGISTRO CIVIL.-


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 219589 - CC: CD-12006-11-32177 SERVICIOS DE INTERNET PARA LA JICA Y LA SET

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO,   1 _ ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE INTERNET PARA LA JICA Y LA SET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-11-32177

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA TELECEL SEUN DETALLE C.C. Nº 32177, PAC Nº 219589, CDP Nº 303, CONTRATO Nº86/2011, O.S. Nº 1551, FACTURA Nº 1512.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 1690/2011, PLANILLA DE AFECTACION PRESUPUESTARIA Nº 0267/2011, FACTURA Nº 001-001-0001615/2011, EXPEDIENTE SIME Nº 51683/2011.

description: REGISTRO EFECTUADO PARA PAGO A TIGO , EN CONCEPTO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2011, CONFORME DETALLE FACTURA Nº 0001593, CC. Nº 32177.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TELECEL S.A, ORDEN DE SERVICO  Nº 2391/2011, PLANILLA DE AFECTACION PRESUPUESTARIA Nº 0269/2011, FACTURA Nº 001-001-000617/2011, EXPEDIENTE SIME Nº 51682/2011.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TELECEL, ORDEN DE SERVICIO Nº 2164/2011, PLANILLA DE  AFECTACION PRESUPUESTARIA Nº 0268/2011, EXPEDIENTE SIME Nº 51681/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION ( TELECEL S.A.) S/ FACTURA N° 5213 EXPEDIENTE N° 20123040579 ORDEN DE SERVICIO N° OS 628

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION ( TELECEL S.A.) S/ FACTURA N° 5259 EXPEDIENTE N° 20123043464 - 20123048001ORDEN DE SERVICIO N° OS 818

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION ( TELECEL S.A.) S/ FACTURA N° 5212 EXPEDIENTE N° 20123040578 - 20123044675 ORDEN DE SERVICIO N° OS 521

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION ( TELECEL S.A.) S/ FACTURA N° 5214 EXPEDIENTE N° 20123045443 ORDEN DE SERVICIO N° OS 708

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES ( TIGO ) S/ EXPEDIENTE N° 20123018001 - 20123010733 - 20123010734 - 20123010735 - 20123020585 - 20123030989 - 20123030992 FACTURA N° 1774

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES ( TIGO ) S/ EXPEDIENTE N° 20123018001 - 20123010733 - 20123010734 - 20123010735 - 20123020585 - 20123030989 - 20123030992 FACTURA N° 1772

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES ( TIGO ) S/ EXPEDIENTE N° 20123018001 - 20123010733 - 20123010734 - 20123010735 - 20123020585 - 20123030989 - 20123030992 FACTURA N° 1775

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES ( TIGO ) S/ EXPEDIENTE N° 20123018001 - 20123010733 - 20123010734 - 20123010735 - 20123020585 - 20123030989 - 20123030992 FACTURA N° 1959

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES ( TIGO ) S/ EXPEDIENTE N° 20123018001 - 20123010733 - 20123010734 - 20123010735 - 20123020585 - 20123030989 - 20123030992 FACTURA N° 1958

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES ( TIGO ) S/ EXPEDIENTE N° 20123018001 - 20123010733 - 20123010734 - 20123010735 - 20123020585 - 20123030989 - 20123030992 FACTURA N° 1957

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES ( TELECEL S.A.) S/ FACTURA N° 5260 EXPEDIENTE N° 20123047076 ORDEN DE SERVICO N° OS 0891

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERV. COMUNICACIONES (TELECEL SA) S/EXPEDIENTE N° 20123049012-20123052059 ORDEN DE SERVICIO N° 966

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERV. DE COMUNICACIONES (TELECEL SA) S/EXPEDIENTE N° 20133005947-20133005217 FACT. N° 7235 ORDEN DE SERVICIO N° 0105


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: Adquisición de Pinturas y Colorantes

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pinturas y Colorantes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-12-62919

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PINTUPAR S.R.L. S/ FACT. Nº 19301


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: ADQUISICIÓN DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS PARA USO DE LA SICOM

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

description: 006 - INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD SICOM Nº 010/2014 ADQUISICIÓN DE PAPELERIA CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD PARA USO DE LA SICOM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-87711

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA  DE DISTRIBUIDORA MULTIMERC DE GUIDO NUÑEZ


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

title: ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORAS

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-111527

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 13594 DE DATASYSTEM SAECA


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: Servicio de provisión de pasajes

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

MAYARA TRAVEL SERVIC

legalName: MAYARA TRAVEL SERVIC

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

description: 009 - COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO, 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL, 002 - PARLAMENTO DE MERCOSUR / ENTIDAD DE ENLACE PARAGUAY, 004 - CONTROL Y EJECUCION PRESUPUESTARIA, 003 - BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de provisión de pasajes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11001-15-103865

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MAYARA S.A. S/FACT. N° 5794

description: MAYARA S.A. S/FACT. N° 5794

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MAYARA TRAVEL S.A S/FACT. N° 6488

description: MAYARA TRAVEL S.A S/FACT. N° 6488

description: MAYARA TRAVEL S.A S/FACT. N° 6490

description: MAYARA TRAVEL S.A S/FACT. N° 6490

description: MAYARA TRAVEL S.A S/FACT. N° 6489

description: MAYARA TRAVEL S.A S/FACT. N° 6489

name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MAYARA SA S/FACT. Nª  8968

description: MAYARA SA S/FACT. Nª  8968

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MAYARA  S/ FACT. N°6871

description: MAYARA  S/ FACT. N°6871

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MAYARA TRAVEL SA S/FACT. N° 8035

description: MAYARA TRAVEL SA S/FACT. N° 8035

description: MAYARA TRAVEL SA S/FACT. N° 7974

description: MAYARA TRAVEL SA S/FACT. N° 7974

description: MAYARA TRAVEL SA S/FACT. N° 7973

description: MAYARA TRAVEL SA S/FACT. N° 7973

description: MAYARA TRAVEL SA S/FACT. N° 7971

description: MAYARA TRAVEL SA S/FACT. N° 7971

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MAYARA SA S/FACT. N° 7638

description: MAYARA SA S/FACT. N° 7638

description: MAYARA SA S/FACT. N° 7639

description: MAYARA SA S/FACT. N° 7639

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MAYARA S.A. S/ FACT. CRED. Nº 8448

description: MAYARA S.A. S/ FACT. CRED. Nº 8448

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MAYARA SA S/FACT. Nª 8968

description: MAYARA SA S/FACT. Nª 8968

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11001-15-103866

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVI TRAVEL SA S/FACT. N° 17014

description: SERVI TRAVEL SA S/FACT. N° 17014

description: SERVITRAVEL S/ FC. N° 16888

description: SERVITRAVEL S/ FC. N° 16888

description: SERVI TRAVEL  S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 16504

description: SERVI TRAVEL  S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 16690

description: SERVI TRAVEL  S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 16606

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVI TRAVEL S/FACT. N°  13954

description: SERVI TRAVEL S/FACT. N°  13954

description: SERVITRAVEL S/ FACT. N°13820

description: SERVITRAVEL S/ FACT. N°13820

description: SERVITRAVEL S/ FACT. N°13701

description: SERVITRAVEL S/ FACT. N°13701

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVITRAVEL S/ FACT. N°13224

description: SERVITRAVEL S/ FACT. N°13224

description: SERVITRAVEL S/ FACT. N°13388

description: SERVITRAVEL S/ FACT. N°13388

description: SERVITRAVEL S/ FACT. N°13421

description: SERVITRAVEL S/ FACT. N°13421

description: SERVITRAVEL S/ FACT. N°13387

description: SERVITRAVEL S/ FACT. N°13387

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVI TRAVEL SA S/FACT. N°  14193

description: SERVI TRAVEL SA S/FACT. N°  14193

description: SERVI TRAVEL SA S/FACT. N°  14315

description: SERVI TRAVEL SA S/FACT. N°  14315

description: SERVI TRAVEL SA S/FACT. N°  13974

description: SERVI TRAVEL SA S/FACT. N°  13974

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVI  TRAVEL SA S/FACT. N° 15392

description: SERVI  TRAVEL SA S/FACT. N° 15392

description: SERVI TRAVEL SA S/FACT. N° 15611

description: SERVI TRAVEL SA S/FACT. N° 15611

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVI TRAVEL S.A. S/FACT. N° 12325

description: SERVI TRAVEL S.A. S/FACT. N° 12325

description: SERVI TRAVEL S.A. S/FACT. N°  12201

description: SERVI TRAVEL S.A. S/FACT. N°  12201

description: SERVI TRAVEL S.A. S/FACT. N°  12057

description: SERVI TRAVEL S.A. S/FACT. N°  12057

description: SERVI TRAVEL S.A. S/FACT. N°  11154

description: SERVI TRAVEL S.A. S/FACT. N°  11154

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVI TRAVEL S.A. S/ FACT. CRED. Nº 16137

description: SERVI TRAVEL S.A. S/ FACT. CRED. Nº 16426

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVI TRAVEL S.A. S/FACT. N° 13241

description: SERVI TRAVEL S.A. S/FACT. N° 13241

description: SERVI TRAVEL S.A. S/FACT. N° 12511

description: SERVI TRAVEL S.A. S/FACT. N° 12511

description: SERVI TRAVEL S.A. S/FACT. N° 12812

description: SERVI TRAVEL S.A. S/FACT. N° 12812

description: SERVI TRAVEL S.A. S/FACT. N° 13036

description: SERVI TRAVEL S.A. S/FACT. N° 13036

description: SERVI TRAVEL S.A. S/FACT. N° 13035

description: SERVI TRAVEL S.A. S/FACT. N° 13035

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVI TRAVEL S/FACT. N° 146696

description: SERVI TRAVEL S/FACT. N° 146696

description: SERVI TRAVEL S/FACT. N°  14699

description: SERVI TRAVEL S/FACT. N°  14699

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MAYARA SA S/FACT. N° 14960

description: MAYARA SA S/FACT. N° 14960

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVITRAVEL S/ FC. N° 17108

description: SERVITRAVEL S/ FC. N° 17108

description: SERVITRAVEL S/ FC. N° 17148

description: SERVITRAVEL S/ FC. N° 17148

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVITAVEL S/ FACT. N°12354

description: SERVITAVEL S/ FACT. N°12354

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVITRAVEL S/ FC. N° 17219

description: SERVITRAVEL S/ FC. N° 17219


title: Mantenimiento y Reparacion Menor de Vehiculos Blindados de la Marca DODGE

legalName: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA

legalName: MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Blindados de la Marca DODGE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-17-141030

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. MECANICAR S.A. S/ FACT. N° 5620

description: OBLIG. MECANICAR S.A. S/ FACT. N° 5620

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.     MECANICAR  SA.     S/FACT.    N°    0005608   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. MECANICAR S.A. S/FACT N° 6286 S/PLANILLA N° 868 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

description: OBLIG. MECANICAR S.A. S/FACT N° 6293 S/PLANILLA N° 868 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    MECANICAR  SA.    S/FACT.    N°    0006349    MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. MECANICAR S.A. S/FACT N° 6427 S/PLANILLA N° 1077 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG..  MECANICAR  SA.   S/FACT.  N°   0006428    MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. MECANICAR S.A. S/FACT N° 5528 S/PLANILLA N° 568 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   MECANICAR   SA.    S/FACT.   N°   0006735   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    MECANICAR    SA.    S/FACT.  N°   0007070   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. MANT. Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS MECANICAR S.A. S/FACT N° 6736 S/PLANILLA N° 287 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

description: OBLIG. MANT. Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS MECANICAR S.A. S/FACT N° 6737 S/PLANILLA N° 287 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. MANT. Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/FACT N° 6782 S/PLANILLA N° 310 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL


011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

PAOLO ALEXANDER ALLENDE JARA

legalName: PAOLO ALEXANDER ALLENDE JARA

project: 2 _ 02-FOCEM - APOYO INTEGRAL A LAS MICROEMPRESAS

description: 1 _ DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- 359-MERCOSUR - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisisción de carro cañero para Asociacion de microempresarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-11-30336

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES PAMETAL FOCEM SEGUN FACT 739 C.C. 30336 NO FORMA PARTE DEL INVENTARIO INSTITUCIONAL DEL MES DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES PAMETAL FOCEM SEGUN FACT 801 C.C. 30336 NO FORMA PARTE DEL INVENTATRIO INSTITUCIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES PAMETAL FOCEM SEGUN FACT 801 C.C. 30336 NO FORMA PARTE DEL INVENTARIO INSTITUCIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES PAMETAL FOCEM SEGUN FACT 802 C.C. 3603 NO FORMA PARTE DEL INVENTARIO INSTITUCIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE


title: CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PRIMOS S.A. PAC NRO 288.676 LCO 4/2015 CC:CO-12008-15-107200

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

3000000-UAF HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO

legalName: 3000000-UAF HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PRIMO S S.A.

legalName: PRIMO S S.A.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Esterilizacion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-107200

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-008596 (30/01/2016) - PRIMOS S.A. - NC - FF. 10 - LCO N° 04/2015 - C.C.CO-12008-15-107200 - CARPETA Nº 6126(2017) -66261(2016).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0007158 (04/08/2016) - PRIMO'S S.A. - ADMINISTRACION GRAL (N.C.) - FF.10 - LCO 4/2015 - CO-12008-15-107200 - CARPETA Nº 4057/17 - 127890/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN - OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0008479 (13/01/2017) / PRIMO´S S.A. / ADM. GRAL. (NC) / LCO N° 04/2015 /CO-12008-15-107200 / FF 10 / CARP.N°11.515 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0011140 (02/11/2017) - HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO - PRIMOS SA - F.F. 10 - LCO 4 / 2015 - C.C. CO-12008-15-107200 - CARPETA N° 152.423 / 2017 - 9.739 / 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-0009270 - 20/04/2017 - PRIMO S - CO-12008-15-107200 - LCO NRO 04/15 - FF: 10 - HOSP. PEDIATRICO - EXP. NRO 88.098/17 - 14.073/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0012805 - 26/04/2018 - PRIMO S S.A. - CO-12008-15-107200 - LCO NRO 04/15 - FF: 10 - HOSP. GRAL PEDIATRICO -E XP. NRO 9016


legalName: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ

legalName: JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ

description: 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de las Instalaciones Eléctricas del Edificio del Centro Cultural de la República El Cabildo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-16-128861

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MES TRADING SERVICE S/ FACTURA N° 735

description: MES TRADING SERVICE S/ FACTURA N° 735

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MES TRADING & SERVICE S/FACT. Nº 736

description: MES TRADING & SERVICE S/FACT. Nº 736

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MES TRADING S/FACT. Nº 880

description: MES TRADING S/FACT. Nº 880

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MES TRADING & SERVICE S/FACT. Nº  755

description: MES TRADING & SERVICE S/FACT. Nº  755

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FC. N° 788 MES TRADING

description: FC. N° 788 MES TRADING


name: UAF perteneciente a 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL., 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-15-113056

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-15-112498

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-15-112487

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-15-113169

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-15-113286

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-15-113054


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 254668 - CC: CO-12008-13-81719 Servicio de Guardia de Seguridad y Vigilancia

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GUARDIAN SA

legalName: GUARDIAN SA

project: 000-HOSPITAL PSIQUIATRICO, 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

status: PREVISIONADO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Guardia de Seguridad y Vigilancia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-81719

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0002942 (13/03/2015) - GUARDIAN S.A. - HOSPITAL PSIQUIATRICO - N.C. - LCO N° 02/2013 - CO-12008-13-81719 -  FF. 10 - CARPETA Nº 18636.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0001824 - (29/08/2014) - GUARDIAN S.A - CO-12008-13-81719 - LCO 02/13 - HOSPITAL PSIQUIATRICO  - F.F. 10 - CARP.Nº 31118.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001114 (30/04/2014) - GUARDIAN S.A. - HOSPITAL PSIQUIATRICO - FF. 10 - LCO Nº 02/2013 - C.C. CO-12008-13-81719 - CARPETA Nº 15757.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000991 (07/04/2014) - GUARDIAN S.A. - HOSPITAL PSIQUIATRICO - FF. 10 - LCO Nº 02/2013 - C.C.C.O-12008-13-81719 - CARPETA Nº 13330.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000596(29/01/2014) - HOSPITAL PSIQUIATRICO - GUARDIAN SA - FF. 10 - LCO 2/2013 - C.C. CO-12008-13-81719 - CARPETA Nº 8503.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000777(26/01/2014) - HOSPITAL PSIQUIATRICO - GUARDIAN SA - FF. 10 - LCO 2/2013 - C.C. CO-12008-13-81719 - CARPETA Nº 8503.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GUARDIAN - FACTURA Nª 001-001-0000618 DE FECHA 31/01/2014 - HOSPITAL PSIQUIATRICO - LCO 2/13 - CO-12008-13-81719 - FF10 - CARPETA Nº 3542

description: GUARDIAN - FACTURA Nª 001-001-0000619 DE FECHA 31/01/2014 - HOSPITAL PSIQUIATRICO - LCO 2/13 - CO-12008-13-81719 - FF10 - CARPETA Nº 3542

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GUARDIAN S.A - FACTURA Nº 001-001-0001648 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2014 - HOSPITAL PSIQUIATRICO - LCO Nº 2713 - CO-12008-13-81719 - FF10 - CARPETA Nº 27511

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003371 - 26/05/2015 - GUARDIAN- NC - FF10 -MOD.- LPN 02/2013 - CC-CD-12008-12-81719- CARPETA Nº 67289

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0002943 (13/03/2015) - GUARDIAN S.A. - ADM. GRAL.  - CC.CO-12008-13-81719 - LCO N° 02/2013 - FF.10 - EXP. N° 18.577.-


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

TRANS ITAPUA SRL

legalName: TRANS ITAPUA SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-14-97089

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO (TRANS ITAPUA S.R.L.), S/ FACTURA N° 001-001-0000268, EXPEDIENTE N° 20143029673-20143032895, ORDEN DE SERVICIO N° 73/14.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO (TRANS ITAPUA S.R.L.), S/ FACTURA N° 001-001-0000271, EXPEDIENTE N° 20143029673-20143032895, ORDEN DE SERVICIO N° 73/14.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR BIENES DE CONSUMO VARIOS (TRANS ITAPUA S.R.L.), S/ FACTURA N° 001-001-0000271, EXPEDIENTE N° 20143029673-20143032895, ORDEN DE SERVICIO N° 73/14.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO (TRANS ITAPUA S.R.L.), S/ FACTURA N° 001-001-0000263, EXPEDIENTE N° 20143029673-20143032895, ORDEN DE SERVICIO N° 73/14.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR BIENES DE CONSUMO VARIOS (TRANS ITAPUA S.R.L.), S/ FACTURA N° 001-001-0000265, EXPEDIENTE N° 20143029673-20143032895, ORDEN DE SERVICIO N° 73/14.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO (TRANS ITAPUA S.R.L.), S/ FACTURA N° 001-001-0000259, EXPEDIENTE N° 20143029673-20143032895, ORDEN DE SERVICIO N° 73/14.-


title: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 2 _ 02-FORT. DEL SISTEMA DE JUSTICIA (BID 1723/OC-PR), 002-FORT. DEL SISTEMA DE JUSTICIA (BID 1723/OC-PR)

description: 4 _ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-36504


007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO

legalName: CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO

description: 014 - FOR.BAS.PERM. A LA POBL. JOV. Y AD.; Y A LAS P. C/ NEC.ED.

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 26 ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-58171

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. ADQUISICION DE OBSEQUIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO. GRABOMIX CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO. -AC


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CASA BOLLER S.A.

legalName: CASA BOLLER S.A.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 83- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MSPBS - LEY N° 5538/15 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BASILIXIMAB 20 MG INYECTABLE PARA EL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-143716

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0025540 (16/01/2018) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS P / LA SALUD - CASA BOLLER SA - F.F. 10 - LCO N° / 26 / 2017 - C.C. LP-12008-17-143716 - CARPETA N° 8.152 (2018) .-


name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

MICRO SISTEMS SRL

legalName: MICRO SISTEMS SRL

FRANCISCO SABINO ROT

legalName: FRANCISCO SABINO ROT

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-15-112032

name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 061, O.P Nº 935, DE ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, DE LA FAC. DE CIENCIAS VETERINARIAS, BENEFICIARIO MICROSYSTEMS S.R.L, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, CANINDEYU.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-15-112031

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 640, O.P Nº 950, DE ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS, BENEFICIARIO FRANCISCO ROTELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, DE 2015, CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 640, O.P Nº 952, DE ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, DE LA FAC. DE CIENCIAS VETERINARIAS, BENEFICIARIO FRANCISCO ROTELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, DE 2015, CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 640, O.P Nº 951, DE ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, DE LA FAC. DE CIENCIAS JURIDICAS, BENEFICIARIO FRANCISCO ROTELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, DE 2015, CANINDEYU.-


name: 1050000-UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC

title: ESPECIALISTA NACIONAL PARA ELABORAR UNA POLITICA FINANCIERA QUE LOGRE UN EQUILIBRIO ENTRE LOS RECURSOS FINANCIEROS DESTINADOS AL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PROVENIENTES DE DIFERENTES FUENTES: EL PRESUPUESTO NACIONAL FRENTE A LOS RECURSOS INTERNACIONALES, CREDITOS Y DONACIONES ENTRE OTROS ID 332836 - LLAMADO UEP-MOPC Nª 29/2017

procurementMethodDetails: SELEC. S/ LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIF -3CV

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

project: 004-SP PROG. SANEAM. Y AGUA POT. P/CHACO Y CIUD. INTERM. RE

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "? ESPECIALISTA NACIONAL PARA ELABORAR UNA POLITICA FINANCIERA QUE LOGRE UN EQUILIBRIO ENTRE LOS RECURSOS FINANCIEROS DESTINADOS AL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PROVENIENTES DE DIFERENTES FUENTES: EL PRESUPUESTO NACIONAL FRENTE A LOS RECURSOS INTERNACIONALES, CREDITOS Y DONACIONES ENTRE OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CV-12013-18-161077


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 014 - ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO ANDRES BARBERO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS MARCA VOLKSWAGEN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-89078


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 221728 - CC: LP-12003-11-45818 ADQUISICION DE FIBRA OPTICA (F.O.) Y TELEFONO IP - AD REFERENDUM

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

DIEGO JOAQUIN RODRIG

legalName: DIEGO JOAQUIN RODRIG

BIOS GROUP SRL

legalName: BIOS GROUP SRL

description: 007 - SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL.-,   7 _ SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL.-

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE FIBRA OPTICA (F.O.) Y TELEFONO IP - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-11-45817

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CON TES INGENIERIA S/ FACT. 353

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   TES  INGENIERIA   S/FACT.   N°   0000462    MI.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-11-45818

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. BIOS GROUP S/ FACTURA N° 674

description: OBLIG. BIOS GROUP S/ FACTURA N° 674

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION BIOS GROUP SRL S/FACTURA N° 605 MI.


name: UAF perteneciente a 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

title: ADQUISICION DE GAS OIL PARA PETROPAR

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMERCIALIZACION DE DERIVADOS DEL PETROLEO

status: EN PROCESO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 440-ENERGÍA Y COMBUSTIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GAS OIL PARA PETROPAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-25006-13-69115


name: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

title: "Adquisición y puesta en funcionamiento de sistema de equipos de redes, seguridad y servidores, lotes declarados desiertos en la LPN N° 02/17" Plurianual

project: 010-MEJORAMIENTO DE COND. DE APRENDIZ. CON INCORPORACIÓN DE TIC

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Adquisición y puesta en funcionamiento de sistema de equipos de redes, seguridad y servidores, lotes declarados desiertos en la LPN N° 02/17"" Plurianual"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-18-153853

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-17-149058


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

SALOTEX S.R.L.

legalName: SALOTEX S.R.L.

description: 011 - ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE COLCHONES, SABANAS, ALMOHADAS Y BOTAS DE CAUCHO PARA LABORATORIO FORENSE Y MEDICINA LEGAL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-77690

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SALOTEX SRL FAC 88 DEL 24/9/13 PREV6210


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

title: DISEÑO E IMPRESIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

ETIGRAF SRL

legalName: ETIGRAF SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para DISEÑO E IMPRESIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-12-65247

name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ETIGRAF S/ FC. N° 332

description: PARA PAGO A ETIGRAF S/ FC. N° 332


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DATA CENTER

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

INFOCENTER S.A

legalName: INFOCENTER S.A

description: 002 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, 003 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MINERALES Y ENERGETICOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO DATA CENTER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-13-79620

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 37744 SERV. DE MANT. DE DATACENTER FACT. Nº 11779


001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RAMON EDUARDO BENITEZ MOLINAS

legalName: RAMON EDUARDO BENITEZ MOLINAS

description: 6 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DEL JUZGADO DE PAZ DE ITAPE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-11-31129

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-001029 DE FECHA 23/04/2012, EXP. N° 10097, O.P N° 79 A FAVOR DE BCP ING. ASOC. - ING. RAMON EDUARDO BENITEZ MOLINAS, CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION POR  LA CONSTRUCCION DEL JUZGADO DE PAZ DE ITAPE - CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE GUAIRA.-

Otras retenciones

type: other


title: EQUIPOS DE COMPUTACION

COMPU COMPRAS SRL

legalName: COMPU COMPRAS SRL

description: 7 _ ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para EQUIPOS DE COMPUTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-11-27364

description: PAGO POR INVERSIONES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0024023  DE FECHA 22/06/2011, NOT A DE REMISION Nº 001-001-0001110  DEL 22/06/2011, O.P. Nº 176, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 09 DEL 24/06/2011, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 12 DE FECHA 25/05/2011 DEL CONS. DE ADM. C.J. CAAG., C.C. Nº CO-13001-11-27364, COMPU COMPRAS S.R.L.-


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 001 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS RECURSOS PROPIOS DE LA SEAM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-17-138801


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 314457 - CC: CD-23023-16-127082 Servicio de Courrier

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

RAPID EXPRESS S.R.L.

legalName: RAPID EXPRESS S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Courrier

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-16-127082

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A RAPID EXPRESS S.R.L., POR SERVICIO DE COURRIER A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-0016167 DEL 17/01/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A RAPID EXPRESS S.R.L., POR SERVICIO DE COURRIER A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018, SEGUN FACTURA N° 001-001-0016230 DEL 16/03/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A RAPID EXPRESS S.R.L POR SERVICIO DE COURRIER A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018 SEGUN FACTURA N° 001-001-00016231 DE FECHA 06/03/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A RAPID EXPRESS S.R.L POR SERVICIO DE COURRIER A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016, SEGUN FACTURA N° 001-001-0011529 DEL 11/10/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A RAPID EXPRESS S.R.L. POR SERVICIO DE COURIER A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/16 AL 31/10/16, SEGUN FACTURA N° 001-001-0011916 DEL 24/11/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A RAPID EXPRESS S.R.L., POR SERVICIO DE COURRIER A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL01/04/2017 AL 30/04/2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-0013485 DEL 05/05/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A RAPID EXPRESS S.R.L., POR SERVICIO DE COURRIER A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-0013245 DEL 06/04/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A RAPID EXPRESS S.R.L POR SERVICIO DE CURRRIER  A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31/07/2017 SEGUN FACTURA Nº 001-001-0014188 DEL 10/08/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A RAPID EXPRESS S.R.L POR SERVICIOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30/10/2017 SEGUN FACTURA Nº 001-001-00015237 DEL 03/11/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A RAPID EXPRESS S.R.L POR SERVICIOS DE COURIER A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31/05/2017 SEGUN FACTURA Nº 001-001-0013875 DEL 21/06/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A RAPID EXPRESS S.R.L., POR SERVICIO DE COURRIER A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017 SEGUN FACTURA N° 001-001-0014155 DEL 18/07/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A RAPID EXPRESS S.R.L., POR SERVICIO DE COURRIER A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/09/2017 A 30/09/2017, S/FACTURA Nº 001-001-000015207 DEL 17/10/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A RAPID EXPRESS S.R.L., POR SERVICIO DE COURRIER A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-0014919 DEL 13/09/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A RAPID EXPRESS S.R.L., POR SERVICIO DE COURRIER A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016, SEGUN FACTURA N° 001-001-0012706 DEL 28/02/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A RAPID EXPRESS S.R.L., POR SERVICIO DE COURRIER A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-0012747 DEL 27/03/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A RAPID EXPRESS S.R.L., POR SERVICIO DE COURRIER A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017 SEGUN FACTURA N° 001-001-0012734 DEL 13/03/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A RAPID EXPRESS S.R.L., POR SERVICIO DE COURRIER A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016, SEGUN FACTURA N° 001-001-0011943 DEL 05/01/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A RAPIDO EXPRESS S.R.L POR EL SERVICIO DE COURIER  A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017 SEGUN FACTURA N° 001-001-0016169 DEL 31/1/2018.


title: Adquisicion de Productos de papel, carton e impresos

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

project: 012-FOMENTO Y APOYO OPERAT. PARA LA EJEC. DE PROY. DEL MEC

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Contratación Directa N° 08/2018 ""Adquisición de Productos de Papel, Cartón e Impresos con criterios de sustentabilidad"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-18-160603


name: 1400000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CORDILLERA

title: ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-138917


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

MUNDO DE NEUMATICOS

legalName: MUNDO DE NEUMATICOS

CHACOMER SAE

legalName: CHACOMER SAE

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA, 006 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS - AD REFERÉNDUM 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-153345

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-153344

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-16310 DE FECHA 19/03/2018 DE MUNDO NEUMATICO S.A- COMIM - MARZO - 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-16451 DE NEUMATICOS S.A DE FECHA 10/04/2018 - DIAPSER- ABRIL - 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-16351 DE FECHA 26/03/2018 -MUNDO DE NEUMATICOS - P.G.N

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-16315 DE FECHA 21/03/2018 DE MUNDO NEUMATICO - MES DE ABIL - DIRMAT - 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-16429 DE FECHA 06/04/2018 - MUNDO DEL NEUMATICO S.A. - CINAE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-153343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-5434 DE CHACOMER SAE DE FECHA 20/03/2018 - MARZO - 2018 - COMAVAN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-153341

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN  FACTUA N° 1-1-31117 DE FECHA 16/03/2018 - AUTOMOTIVE- COMIM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-31103 DE FECHA 16/03/2018 - AUTOMOTIVE- CFN°3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-31299 DE AUTOMOTIVE S.A.I.E DE FECHA 10/04/2018 - DIAPSER- ABRIL -2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-31010 DE FECHA 22/03/2018 - AUTOMOTIVE- ARSENAL DE MARINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-31291 DE FECHA 27/03/2018 - AUTOMOTIVE - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-31577 DE FECHA 25/04/2018 - AUTOMOTIVE - COMANFLOT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-31129 DE AUTOMOTIVE S.A.I.E DE FECHA 19/03/2018 - MARZO - 2018 - COMAVAN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0033197 - AUTOMOTIVE S.A I.E - MES DE AGOSTO DE 2018 - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°  1-1-31298 DE FECHA 10/04/2018 - AUTOMOTIVE- CINAE


description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Oficina y Computación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-146424

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-153271

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-146712

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-146425


title: ADQUISICION DE ENSERES Y OTROS

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

GUILLERMO PAREDES AMARILLA

legalName: GUILLERMO PAREDES AMARILLA

JAVIER VIRGILIO GONZ

legalName: JAVIER VIRGILIO GONZ

PAMAQ S.A.

legalName: PAMAQ S.A.

description: 012 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ENSERES Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-82118

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ARTE Y MUEBLES FAC 94 DEL 13/2/14 PREV 757

description: OBLIG ARTE Y MUEBLES FAC 88 DEL 6/1/14 PREV 442

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-82115

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: JAAN FA C. 17 DEL 19/12/13

description: JAAN FA C. 17 DEL 19/12/13

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-82121

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAMAQ SA FAC. 11116 DEL 19/12/13

description: PAMAQ SA FAC. 11116 DEL 19/12/13


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRESION DE ARTICULOS PARA REUNION DE MINISTROS DEL INTERIOR DEL MERCOSUR

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

Grupo 8R S.A.

legalName: Grupo 8R S.A.

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 281 SERVICIO DE CEREMONIAL ( NUEVAS IDEAS GRUPO 8R S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-0005715 MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-15-112437

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 281 ( SERVICIOS DE CEREMONIAL ) NUEVAS IDEAS GRUPO 8R S.A S/ FACTURA Nº 001-001-0005214 MES DE OCTUBRE DE 2015.-


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS INFORMÁTICOS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

JOAQUIN PELUCIO ORTI

legalName: JOAQUIN PELUCIO ORTI

description: 027 - APOYO A LA MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS INFORMÁTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-81608

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADAPTADORES WIFI SENATICS


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

"BBO LOGISTICS" S.A.

legalName: "BBO LOGISTICS" S.A.

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LENTES Y ACCESORIOS PARA CAMARA DIGITAL PARA LA SENATUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-102793

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000147, A FAVOR DE BBO LOGISTICS S.A., POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

title: 18 - Adquisición de Bebederos, Hidrolavadora y Muebles

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

project: 000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

description: 007 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "N° 18/14 ?Adquisición de  Bebederos, Hidrolavadora, Sillas Directorios y Carro de Limpieza?"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-88773

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-89083


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

LA CASA DEL MEDICO S.A.

legalName: LA CASA DEL MEDICO S.A.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE RX DE FIJO DE LA MARCA EVA MODELO COMED PERTENECIENTE AL HOSPITAL DE BARRIO OBRERO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-105259

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-008505 (07/05/2015) - LA CASA DEL MEDICO - NC (HOSP. BARRIO OBRERO) - FF. 10 - CD N° 36/2015 - C.C.CD-12008-15-105259 - CARPETA Nº 54727.-


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Instrumentos Musicales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-136962


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE VENENOS Y PINTURAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

DISTRIBUIDORA O   R SRL

legalName: DISTRIBUIDORA O   R SRL

OFICINA TÉCNICA COME

legalName: OFICINA TÉCNICA COME

project: 0 _ 00-DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD

description: 9 _ DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VENENOS Y PINTURAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24125

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PINTUPAR S.R.L - FACTURA N° 001-001-0015712 (30/08/2011) - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD - CD N° 17/11 - CD-12008-11-24125 - F.F.30 - CARP. N° 4672

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24127

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DIST. O&R  S.R.L  - FACTURA N° 001-001-0001663 (01/09/2011) - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD - CD N° 17/11 - CD-12008-11-24127 - F.F.30 - CARP. N° 4672

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24126

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003495 (14/10/2011) - O.T.C  S.A - D.N.E.R.H.S - FF.30 - CD. Nº17/2011 - C.C.CD-12008-11-24126 - CARPETA Nº5472


title: ADQUISICION DE MUEBLES PARA OFICINA

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

project: 001-INVEST. EDUACACION Y BIOTECNOLOGIA APLICADA

description: 017 - INVESTIGACION, EDUCACION Y BIOTECNOLOGÍA APLICADA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES PARA OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73778

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000204 - (04/02/2014) - MEGA SERVICE S.R.L - CD -12008-13- 73778 -FC-04 Nº86/2014 - CD 02/13 - NC - F.F. 30 - CARP.Nº 10137.

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000205 - (04/02/2014) - MEGA SERVICE S.R.L - CD -12008-13- 73778 - FC-04 Nº86/2014 - CD 02/13 - NC - F.F. 30 - CARP.Nº 10137.

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000203 - (04/02/2014) - MEGA SERVICE S.R.L - CD -12008-13- 73778 - FC-04 Nº86/2014 - CD 02/13 - NC - F.F. 30 - CARP.Nº 10137.-


title: CD-12008-12-61617 (MAES) PAC 245017

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MAES S.R.L.

legalName: MAES S.R.L.

project: 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD-  LEY N° 4758/2012 FONACIDE - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Insumos de Ferreteria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-61617

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000545 (6/11/12) MAES S.R.L. - HOSP. GENERAL PEDIATRICO - CARP. N° 7340 - CC. CD-12008-12-61617 - CD N° 26/2012 - FF. 30

description: FACT. N° 001-001-0000543 (6/11/12) MAES S.R.L. - HOSP. GENERAL PEDIATRICO - CARP. N° 7340 - CC. CD-12008-12-61617 - CD N° 26/2012 - FF. 30

description: FACT. N° 001-001-0000538 (6/11/12) MAES S.R.L. - HOSP. GENERAL PEDIATRICO - CARP. N° 7340 - CC. CD-12008-12-61617 - CD N° 26/2012 - FF. 30

description: FACT. N° 001-001-0000542 (6/11/12) MAES S.R.L. - HOSP. GENERAL PEDIATRICO - CARP. N° 7340 - CC. CD-12008-12-61617 - CD N° 26/2012 - FF. 30

description: FACT. N° 001-001-0000546 (6/11/12) MAES S.R.L. - HOSP. GENERAL PEDIATRICO - CARP. N° 7340 - CC. CD-12008-12-61617 - CD N° 26/2012 - FF. 30

description: FACT. N° 001-001-0000544 (6/11/12) MAES S.R.L. - HOSP. GENERAL PEDIATRICO - CARP. N° 7340 - CC. CD-12008-12-61617 - CD N° 26/2012 - FF. 30

description: FACT. N° 001-001-0000539 (6/11/12) MAES S.R.L. - HOSP. GENERAL PEDIATRICO - CARP. N° 7340 - CC. CD-12008-12-61617 - CD N° 26/2012 - FF. 30

description: FACT. N° 001-001-0000541 (6/11/12) MAES S.R.L. - HOSP. GENERAL PEDIATRICO - CARP. N° 7340 - CC. CD-12008-12-61617 - CD N° 26/2012 - FF. 30


title: AMPLIACION PAC Nro.: 212473 - CC: LP-12005-11-24612 ADQUISICION DE MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES PARA EL ARSENAL DE MARINA - AD REFERNDUM 2011

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

FUSION 2000 S.R.L.

legalName: FUSION 2000 S.R.L.

PROVINDUS SA

legalName: PROVINDUS SA

JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA

legalName: JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA

HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.

legalName: HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.

PETERSEN INDUSTRIA & HOGAR S.A.

legalName: PETERSEN INDUSTRIA & HOGAR S.A.

ENGINEERING S.A.

legalName: ENGINEERING S.A.

FERRETERIA INDUSTRIA

legalName: FERRETERIA INDUSTRIA

RECORD ELECTRIC S.A.

legalName: RECORD ELECTRIC S.A.

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

DHAL TECNOLOGIAS Y S

legalName: DHAL TECNOLOGIAS Y S

description: 1 _ DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES PARA EL ARSENAL DE MARINA - AD REFERNDUM 2011"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-24612

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-37367, DE FECHA 16/11/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 538-AUTOMOTIVE SAIE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-36497, DE FECHA 18/10/2011 - OCTUBRE/2011 - 538-AUTOMOTIVE SAIE

description: PAGO POR INVERSIONES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-31816, DE FECHA 19/5/2011 - MAYO/2011- 538-AUTOMOTIVE SAEI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-24613

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-501, DE FECHA 17/11/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 538-FUSION 2000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-403, DE FECHA 15/7/2011 - JULIO/2011 - 538-FUSION 2000 SRL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-25108

description: PAGO POR INVERSIONES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-1-35610, DE FECHA 08/6/2011 - JUNIO/2011 - 538-PROVINDUS SA

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-1-36067, DE FECHA 21/06/2011- JUNIO/2011 - 538-PROVINDUS S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-24610

description: PAGO POR INVERSIONES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-124964, DE FECHA 19/5/2011 - MAYO/2011 - 538-FERRECENTER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-123361, DE FECHA 16/11/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 538-FERRECENTER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-37670, DE FECHA 30/11/2011- NOVIEMBRE/2011 - 531-AUTOMOTIVE SAEI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-24611

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-25646, DE FECHA 19/9/2011 - SETIEMBRE/2011 - 538-HIDRAULICA BRASIL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 1-1-23126, DE FECHA 25/05/2011 - MAYO/2011 - 538-HIDRAULICA BRASIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-25106

description: PAGO POR INVERSIONES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 3-1-33050, DE FECHA 10/6/2011 - JUNIO/2011 - 538-PETERSEN SA

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 3-1-33326, DE FECHA 177/6/2011 - JUNIO/2011 - 538-PETERSEN SA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-24614

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-661, DE FECHA 06/10/2011 - OCTUBRE/2011 - 538-ENGINEERING S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-24609

description: PAGO POR INVERSIONES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-2807, DE FECHA 08/6/2011 - JUNIO/2011 - 538-F.INDUSTRIAL SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-2967, DE FECHA 10/8/2011 - AGOSTO/2011 - 538-FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-24607

description: PAGO POR INVERSIONES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-1-91345, DE FECHA 23/06/2011 - JUNIO/2011 - 538-RECORD ELECTRIC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-24608

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-3-9467, DE FECHA 18/5/2011 - MAYO/2011 - 538-GOTZE INGENIERIA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-3-13570, DE FECHA 16/11/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 538-GOTZE ING. S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-25356

description: PAGO POR INVERSIONES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-118, DE FECHA 22/06/2011 - JUNIO/2011 - 538-DHAL TEC. Y SERV

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-119, DE FECHA 23/6/2011 - JUNIO/2011 - 538-DHAL TEC. Y SERV.