legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Maria Cristina Molin

legalName: Maria Cristina Molin

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

MIGUEL ANGEL ORTIZ R

legalName: MIGUEL ANGEL ORTIZ R

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PAPELES VARIOS PARA EL CENTRO NACIONAL DE SERVICIO DE SANGRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-66055

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0036(26/02/2013) - LA SOLUCION - NC - RED NAC. DE SERVICIOS DE SANGRE - FF. 10 - CD N° 109/2012 - C.C.CD-12008-12-66055 - CARPETA Nº 4377.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-64524

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-005231 (25/02/13) DISTRIBUIDORA MULTIMERC - NIVEL CENTRAL -CARP. N° 1822 - CC. CD-12008-12-64524 - CD N° 109/2012 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-004923 (18/04/2013) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - NC (RED NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE) - FF.10 - CD. N° 109/2012 - C.C.CD-12008-12-64524 - CARPETA Nº 4175

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-64520

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA ESPERANZA  -FACTURA N° 004-001-0001001(17/01/2013)-N.C.(DGAF)-CD N°109/2012 -CD-12008-12-64520 -CARPETA N° 1334 -F.F. 10.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

roles: procuringEntity payer

SERIGRAF S.R.L

scheme: PY-RUC

legalName: SERIGRAF S.R.L

Netsys Capacitación

legalName: Netsys Capacitación

currency: PYG

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

status: COMPROMETIDO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA LA DIRECCION DE REGISTRO Y CONTROL DE PROFESIONES EN SALUD DEL MSP Y BS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-130492

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0001551 (2/12/2016) - SERIGRAF S.R.L. - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.10 - CD 71/2016 - CD-12008-16-130492 - CARPETA Nº 7157/17-163116/16

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-130493

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-130896

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S /FACTURA N° 004-001-0002021 (04/01/2017) - ALTAMIRA GRAFICA – ADMINISTRACION GENERAL – FF10 – CD 71/2016 – CD-12008-16-130896 – CARPETA N° 4090/2017 - 28169/2018.

initiationType: tender


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

LUIS ALBERTO VIVEROS

legalName: LUIS ALBERTO VIVEROS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-17-145568

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PROVEEDORES (LV SERVICE) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017


title: ADQ. DE CAMARAS FRIGORIFICAS ID. N° 289.089 LCO N° 10/2016 ( IMAR S.R.L.)

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 10/2016 Adquisición de Cámaras Frigoríficas - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-136096


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

title: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 014 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ÑEEMBUCU

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-99500


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Adquisicion de Utiles de Oficina

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Utiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-17-151748

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-17-151753

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-17-151750


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

DAVALOS HNOS SA

legalName: DAVALOS HNOS SA

ELECTROBAN S.A

legalName: ELECTROBAN S.A

name: M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.

description: 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL EQUIPAMIENTO DEL SALÓN AUDITORIO DEL EJERCITO (AD - REFERÉNDUM)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-123746

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0001302/ 1303, MES DE JULIO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0013304, MES DE AGOSTO 2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-123745

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 028-001-0002387, MES DE JULIO 2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-123743

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000740, MES DE JULIO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0001947, MES DE JULIO 2017.-


name: UAF perteneciente a 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

title: SERVICIOS GASTRONOMICOS

15-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 15-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Maximo Jara Aquino

legalName: Maximo Jara Aquino

MARTHA BEATRIZ CACERES GOMEZ

legalName: MARTHA BEATRIZ CACERES GOMEZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - DIRECCION DE OBJECION DE CONCIENCIA, 002 - PROTECCIÓN Y REPARACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS GASTRONOMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15001-13-72208

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A EL HORNERO DE MAXIMO JARA AQUINO MES DE JUNIO DE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A EL HORNERO DE MAXIMO JARA AQUINO MES DE MAYO DE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PANADERIA - CONFITERIA EL HORNERO DE MAXIMO JARA AQUINO MES DE MAYO DE 2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15001-13-72207

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A COPETIN RAULITO DE MARTHA BEATRIZ CACERES GOMEZ MES DE MAYO DE 2013


name: 1600000-SUAF - CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ALTO PARAGUAY

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MOTOR GENERADOR Y MOTOBOMBAS DE AGUA PARA LAS SEDES DE LOS JUZGADOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-144090

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-144632


name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

name: 030-AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

GUSTAVO DANIEL ROJAS

legalName: GUSTAVO DANIEL ROJAS

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Utiles de Oficina y Toner para Impresoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23030-18-155688

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO  342  ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO , OFICINAS Y ENSEÑANZA-   TINTAS Y TÓNER PARA IMPRESORAS ,   DE LA EMPRESA  MICROTEK ,  CONTRATACIÓN DIRECTA N° 02/2018 -  IDN° 345.405- FACTURA N° 1299 -  ANEAES  2018.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO  342  ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO , OFICINAS Y ENSEÑANZA-   TINTAS Y TÓNER PARA IMPRESORAS ,   DE LA EMPRESA  MICROTEK ,  CONTRATACIÓN DIRECTA N° 02/2018 -  IDN° 345.405- FACTURA N° 1300 -  ANEAES  2018.--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23030-18-155662

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO  342  ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO , OFICINAS Y ENSEÑANZA-   TINTAS Y TÓNER PARA IMPRESORAS ,   DE LA EMPRESA DATA SYSTEMS  SAECA , CONTRATACIÓN DIRECTA N° 02/2018 -  IDN° 345.405- FACTURA N° 31680 -  ANEAES  2018.--


003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

INDALCO SRL

legalName: INDALCO SRL

GUAINDUPAR S.A

legalName: GUAINDUPAR S.A

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE CASCOS, GUANTES, KIT PARA TRABAJOS Y OTROS PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-17-142210

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE EMPORIO  FERRETERIA FACT N° 1457 DEL 01/08/2017 PREV  6520

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-17-142211

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE IDALGO SRL FACT 1253 DEL 08/08/2017 PREV 6519

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-17-142212

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG GUAINDUPAR SA FACT 12813 DEL 10/08/2017 PREV 6517 D: 99.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS - BLOQUE 1 Y 2

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-17-147505


title: Provision de Pasajes

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

project: 007-ATENC.,PREV.,PROT.Y REINT.DE VICT.DE TRATA DE PERS.(DON.CAF)

description: 010 - FORTAL. INST.P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provision de Pasajes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-59412

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-0024203 SERVI TRAVEL S,R,L.


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

description: 3 _ CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-36557

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001701 PARA PAGO POR EL O.G 543- ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - BIOS INFORMATICA- C F Nº 1 (2-3-8) MES DE OCTUBRE DE 2011


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

project: 023-TRANSFERENCIA INCLUSIÓN DE LA AF EN CADENAS DE VALOR - PPI

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 404- FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA Y COMPUTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-15-117744

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION RUBRO: 543 A FAVOR DE SDA PARAGUAY S.A. S/ FACTURA Nº 825 SOLICITUD DE PAGO Nº 7 EXPEDIENTE Nº 10730.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION RUBRO: 543 A FAVOR DE SDA PARAGUAY S.A. S/ FACTURA Nº 825 SOLICITUD DE PAGO Nº 6 EXPEDIENTE Nº 10730.


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.

legalName: LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

GUAYAKI SA

legalName: GUAYAKI SA

DUTRIEC SA

legalName: DUTRIEC SA

LABORATORIOS ALMOS S.A.

legalName: LABORATORIOS ALMOS S.A.

COMFAR

legalName: COMFAR

HEISECKE Y CIA. SACI

legalName: HEISECKE Y CIA. SACI

LUIS CASSANELLO S.A.

legalName: LUIS CASSANELLO S.A.

FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

legalName: FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

LABORATORIO DE PRODU

legalName: LABORATORIO DE PRODU

SANOFI AVENTIS PARAGUAY S.A.

legalName: SANOFI AVENTIS PARAGUAY S.A.

NEUROGEN S.A.

legalName: NEUROGEN S.A.

SCAVONE HERMANOS SA

legalName: SCAVONE HERMANOS SA

INDUFAR C.I.S.A.

legalName: INDUFAR C.I.S.A.

DALLAS S.A.

legalName: DALLAS S.A.

description: 17 _ ASISTENCIA A PERSONAS EXCEPCIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Medicamentos para la Farmacia Interna

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-33887

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
"OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-010-0049885 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA LA QUIMICA FARMACEUTICA  POR PROVISION DE (PROVISION DE  MEDICAMENTOS"" MEDICAMENTOS"" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 25 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 19249 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2011 ""POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA
LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 1/2011 Y SE ADJUDICA EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, SE DECLARAN DESIERTOS LOS ITEMS NO OFERTADOS Y SE AUTORIZA AL INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCION A PERSONAS
EXCEPCIONALES (INPRO) CON CODIGO LP-12007-11-33887 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 35 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2011 CORRESPONDIENTE A ""DE PROVISION DE MEDICAMENTOS PARA EL INPRO"" Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 01 DE SETIEMBRE DE 2011"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-33326

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: "OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-003-0309954 DE FECHA 08 DE SETIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA VICENTE SCAVONE & CIA CEISA POR PROVISION DE (PROVISION DE  MEDICAMENTOS"" MEDICAMENTOS"" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 23 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 19249 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2011 ""POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 1/2011 Y SE ADJUDICA EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, SE DECLARAN DESIERTOS LOS ITEMS NO OFERTADOS Y SE AUTORIZA AL INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCION A PERSONAS EXCEPCIONALES (INPRO) CON CODIGO LP-12007-11-33326 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 33 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2011 CORRESPONDIENTE A ""DE PROVISION DE MEDICAMENTOS PARA EL INPRO"" Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2011"

description:
"OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-003-0309977 DE FECHA 08 DE SETIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA VICENTE SCAVONE & CIA CEISA POR PROVISION DE (PROVISION DE  MEDICAMENTOS"" MEDICAMENTOS"" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 23 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 19249 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2011 ""POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 1/2011 Y SE ADJUDICA EL SUMINISTRO
DE MEDICAMENTOS, SE DECLARAN DESIERTOS LOS ITEMS NO OFERTADOS Y SE AUTORIZA AL INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCION A PERSONAS EXCEPCIONALES (INPRO) CON CODIGO LP-12007-11-33326 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 33 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2011 CORRESPONDIENTE A ""DE PROVISION DE MEDICAMENTOS PARA EL INPRO"" Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2011"

description: "OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-003-0322661 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA VICENTE SCAVONE & CIA CEISA POR PROVISION DE (PROVISION DE  MEDICAMENTOS"" 0 CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 23 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 19249 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2011 ""POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 1/2011 Y SE ADJUDICA EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, SE DECLARAN DESIERTOS LOS ITEMS NO OFE RTADOS Y SE AUTORIZA AL INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCION A PERSONAS EXCEPCIONALES (INPRO) CON CODIGO LP-12007-11-33326 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 33 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2011 CORRESPONDIENTE A ""DE PROVISION DE MEDICAMENTOS PARA EL INPRO"" Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2011"

description:
"OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0003043 DE FECHA 4 DE OCTUBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA VICENTE SCAVONE & CIA CEISA POR PROVISION DE (PROVISION DE  MEDICAMENTOS"" U MEDICINALES) CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 23 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 19249 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2011 ""POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA
LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 1/2011 Y SE ADJUDICA EL SUMINISTRO
DE MEDICAMENTOS, SE DECLARAN DESIERTOS LOS ITEMS NO OFERTADOS Y SE AUTORIZA AL INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCION A PERSONAS EXCEPCIONALES (INPRO) CON CODIGO LP-12007-11-33326 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 33 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2011 CORRESPONDIENTE A ""DE PROVISION DE MEDICAMENTOS PARA EL INPRO"" Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2011"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-33888

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-006-0001027 DE FECHA 9 DE NOVIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA GUAYAKI S.A. POR PROVISION DE "PROVISION DE DEL RUBRO MEDICAMENTOS" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 36 DE FECHA 40785 DE LA RESOLUCION Nº 19249 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2011 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2011 Y SE ADJUDICA EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, SE DECLARAN DESIERTOS LOS ITEMS NO OFERTADOS Y SE AUTORIZA AL INPRO A REALIZAR EL SEGUNDO LLAMADO" CON CODIGO 0 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 38 DE FECHA  DE AGOSTO DE 2011 CORRESPONDIENTE A "DE PROVISION DE MEDICAMENTOS PARA EL INPRO" Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 9 DE NOVIEMBRE DE 2011

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-006-0000763 DE FECHA 26 DE SETIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA GUAYAKI S.A. POR PROVISION DE "PROVISION DE DEL RUBRO MEDICAMENTOS" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 36 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 19249 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2011 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2011 Y SE ADJUDICA EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, SE DECLARAN DESIERTOS LOS ITEMS NO OFERTADOS Y SE AUTORIZA AL INPRO A REALIZAR EL SEGUNDO LLAMADO" CON CODIGO LP-12007-11-33888 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 36 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2011 CORRESPONDIENTE A "DE PROVISION DE MEDICAMENTOS PARA EL INPRO" Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 28 DE SETIEMBRE DE 2011

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-006-0000756 DE FECHA 21 DE SETIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA GUAYAKI S.A. POR PROVISION DE "PROVISION DE DEL RUBRO MEDICAMENTOS" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 36 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 19249 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2011 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2011 Y SE ADJUDICA EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, SE DECLARAN DESIERTOS LOS ITEMS NO OFERTADOS Y SE AUTORIZA AL INPRO A REALIZAR EL SEGUNDO LLAMADO" CON CODIGO LP-12007-11-33888 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 36 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2011 CORRESPONDIENTE A "DE PROVISION DE MEDICAMENTOS PARA EL INPRO" Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 28 DE SETIEMBRE DE 2011

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-006-0000755 DE FECHA 21 DE SETIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA GUAYAKI S.A. POR PROVISION DE "PROVISION DE DEL RUBRO MEDICAMENTOS" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 36 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 19249 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2011 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2011 Y SE ADJUDICA EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, SE DECLARAN DESIERTOS LOS ITEMS NO OFERTADOS Y SE AUTORIZA AL INPRO A REALIZAR EL SEGUNDO LLAMADO" CON CODIGO LP-12007-11-33888 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 36 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2011 CORRESPONDIENTE A "DE PROVISION DE MEDICAMENTOS PARA EL INPRO" Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 28 DE SETIEMBRE DE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-006-0000754 DE FECHA 21 DE SETIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA COMFAR SAECA POR PROVISION DE "PROVISION DE DEL RUBRO MEDICAMENTOS" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 36 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 19249 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2011 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2011 Y SE ADJUDICA EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, SE DECLARAN DESIERTOS LOS ITEMS NO OFERTADOS Y SE AUTORIZA AL INPRO A REALIZAR EL SEGUNDO LLAMADO" CON CODIGO LP-12007-11-33544 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 38 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2011 CORRESPONDIENTE A "DE PROVISION DE MEDICAMENTOS PARA EL INPRO" Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 28 DE SETIEMBRE DE 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-33327

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0037039 DE FECHA 09/09/2011 DE LA FIRMA DUTRIEC  CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº24  DE FECHA 18/08/2011   Y DETALLE EN LA RESOLUCION MINISTERIAL Nº 19249  DE FECHA 20/07/2011 POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 1/2011 Y SE ADJUDICA EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, SE DECLARAN DESIERTOS LOS ITEMS NO OFERTADOS Y SE AUTORIZA AL INSTITUTO  NACIONAL DE PROTECCION A PERSONAS EXCEPCIONALES (INPRO) A REALIZAR EL SEGUNDO LLAMADO A LICITACION , CON  DETALLE EN EL CONTRATO DE MEDICAMENTOS Nº    31 "CONTRATO DE PROVISION DE MEDICAMENTOS AL INPRO Nº 31" DE FECHA 17/08/2011.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-33885

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0074274 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA LABORATORIO ALMOS S.A. POR PROVISION DE "PROVISION DE DEL RUBRO MEDICAMENTOS" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 35 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 19249 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2011 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2011 Y SE ADJUDICA EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, SE DECLARAN DESIERTOS LOS ITEMS NO OFERTADOS Y SE AUTORIZA AL INPRO A REALIZAR EL SEGUNDO LLAMADO" CON CODIGO LP-12007-11-33885 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 32 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2011 CORRESPONDIENTE A "DE PROVISION DE MEDICAMENTOS PARA EL INPRO" Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2011

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0074051 DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA LABORATORIO ALMOS S.A. POR PROVISION DE "PROVISION DE DEL RUBRO MEDICAMENTOS" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 35 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 19249 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2011 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2011 Y SE ADJUDICA EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, SE DECLARAN DESIERTOS LOS ITEMS NO OFERTADOS Y SE AUTORIZA AL INPRO A REALIZAR EL SEGUNDO LLAMADO" CON CODIGO LP-12007-11-33885 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 32 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2011 CORRESPONDIENTE A "DE PROVISION DE MEDICAMENTOS PARA EL INPRO" Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0074027 DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA LABORATORIO ALMOS S.A. POR PROVISION DE "PROVISION DE DEL RUBRO MEDICAMENTOS" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 35 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 19249 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2011 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2011 Y SE ADJUDICA EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, SE DECLARAN DESIERTOS LOS ITEMS NO OFERTADOS Y SE AUTORIZA AL INPRO A REALIZAR EL SEGUNDO LLAMADO" CON CODIGO LP-12007-11-33885 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 35 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2011 CORRESPONDIENTE A "DE PROVISION DE MEDICAMENTOS PARA EL INPRO" Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 25 DE AGOSTO  DE 2011

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0074028 DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA LABORATORIO ALMOS S.A. POR PROVISION DE "PROVISION DE DEL RUBRO MEDICAMENTOS" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 35 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 19249 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2011 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2011 Y SE ADJUDICA EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, SE DECLARAN DESIERTOS LOS ITEMS NO OFERTADOS Y SE AUTORIZA AL INPRO A REALIZAR EL SEGUNDO LLAMADO" CON CODIGO LP-12007-11-33885 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 36 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2011 CORRESPONDIENTE A "DE PROVISION DE MEDICAMENTOS PARA EL INPRO" Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-33544

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-003-0103408 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA COMFAR SAECA POR PROVISION DE "PROVISION DE DEL RUBRO MEDICAMENTOS" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 28 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 19249 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2011 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2011 Y SE ADJUDICA EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, SE DECLARAN DESIERTOS LOS ITEMS NO OFERTADOS Y SE AUTORIZA AL INPRO A REALIZAR EL SEGUNDO LLAMADO" CON CODIGO LP-12007-11-33544 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 42 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2011 CORRESPONDIENTE A "DE PROVISION DE MEDICAMENTOS PARA EL INPRO" Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-33886

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0049726 DE FECHA 1 DE SETIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA HEISEKE & CIA SACI POR PROVISION DE "PROVISION DE DEL RUBRO MEDICAMENTOS" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 21 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 19249 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2011 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2011 Y SE ADJUDICA EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, SE DECLARAN DESIERTOS LOS ITEMS NO OFERTADOS Y SE AUTORIZA AL INPRO A REALIZAR EL SEGUNDO LLAMADO" CON CODIGO LP-12007-11-33886 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 34 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2011 CORRESPONDIENTE A "DE PROVISION DE MEDICAMENTOS PARA EL INPRO" Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 25 DE AGOSTO  DE 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-33325

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-006-0001123 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA LUIS CASSANELLO SAICECA POR PROVISION DE "PROVISION DE DEL RUBRO MEDICAMENTOS" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 32 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 19249 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2011 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2011 Y SE ADJUDICA EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, SE DECLARAN DESIERTOS LOS ITEMS NO OFERTADOS Y SE AUTORIZA AL INPRO A REALIZAR EL SEGUNDO LLAMADO" CON CODIGO LP-12007-11-33325 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 30 DE FECHA 0 CORRESPONDIENTE A "DE PROVISION DE MEDICAMENTOS PARA EL INPRO" Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 0

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-33328

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  002-002-0034270 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA FAPASA FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A. POR PROVISION DE "PROVISION DE  MEDICAMENO MENORES DE VEHICULOS" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 20 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 19249 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2011 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2011 Y SE ADJUDICA EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, SE DECLARAN DESIERTOS LOS ITEMS NO OFERTADOS Y SE AUTORIZA AL INPRO A REALIZAR EL SEGUNDO LLAMADO" CON CODIGO LP-12007-11-33328 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 32 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2011 CORRESPONDIENTE A "DE PROVISION DE MEDICAMENTOS PARA EL INPRO" Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  002-002-0034746 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA FAPASA FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A. POR PROVISION DE "PROVISION DE DEL RUBRO MEDICAMENTOS" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 20 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 19249 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2011 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2011 Y SE ADJUDICA EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, SE DECLARAN DESIERTOS LOS ITEMS NO OFERTADOS Y SE AUTORIZA AL INPRO A REALIZAR EL SEGUNDO LLAMADO" CON CODIGO LP-12007-11-33328 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 32 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2011 CORRESPONDIENTE A "DE PROVISION DE MEDICAMENTOS PARA EL INPRO" Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-33542

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-006-0033303 DE FECHA 07/09/2011 DE LA FIRMA ETICOS  CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 29 DE FECHA 26/08/2011 EN CONFORMIDAD A LA RESOLUCION Nº 19249 POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2011, SE ADJUDICA EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y SE DECLARAN DESIERTOS LOS ITEMS NO OFERTADOS Y SE AUTORIZA AL INPRO DEPENDIENTE DEL MECA A REALIZAR EL SEGUNDO LLAMADO A LICITACION Y LA NUEVA PUBLICACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-006-0043605 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS POR PROVISION DE "PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y  DEL RUBRO MEDICINALES " CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 29 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 5119 DE FECHA 2 DE DICIEMBRE DE 2011 "PORLA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 06/2011 Y SE ADJUDICA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS" (SEGUNDO LLAMDO), PARA EL INPRO DEPENDIENTE DEL MEC." CON CODIGO LP-12007-11-33542 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 41 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2011 CORRESPONDIENTE A "PROVISION DE MEDICAMENTOS" Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
"OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-006-0039773 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS POR PROVISION DE (PRODUCTOS FARMACEUTICOS U MEDICINALES) 0 CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 29 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 19249 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2011 ""POR LA CUAL SEAPRUEBA EL RESULTADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 1/2011 Y SE ADJUDICA EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, SE DECLARAN DESIERTOS LOS ITEMS NO OFERTADOS Y SE AUTORIZA AL INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCION A PERSONAS
EXCEPCIONALES (INPRO) CON CODIGO LP-12007-11-33542 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 41 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2011 CORRESPONDIENTE A ""DE PROVISION DE MEDICAMENTOS PARA EL INPRO"" Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2011"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-33883

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 002-001-0012886  DE FECHA 26/08/2011 DE LA FIRMA SANOFI AVENTIS  CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 26,   EN CONFORMIDAD A LA RESOLUCION INTERNA Nº 318 DE FECHA 26 DE SETIEMBRE DE 2011  POR LA CUAL SE RECTIFICA EL ARTICULO 2 DE LA RESOLUCION  INTERNA Nº 178/2011 POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 16/2011 Y SE ADJUDICA LA PROVISION DE SERVICIOS DE CEREMONIALES DE FECHA 13/06/2011 Y DETALLE EN EL CONTRATO DE PROVISION DE MEDICAMENTOS AL INPRO Nº 40 DE FECHA 25/08/2011,CC LP-12007-11-33883.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-33884

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0001933 DE FECHA 26/09/2011 DE LA FIRMA NEUROGEN SA  CONFORME ORDEN  DE COMPRA Nº 31 LP-12007-11-33884 Y DETALLE EN EL CONTRATO DE PROVISION DE MEDICAMENTOS Nº 37  Y EN CONFORMIDAD  A LA RESOLUCION MINISTERIAL Nº 19249 DE FECHA 20/07/2011  POR LA CUAL SE APRUEBA AL RESULTADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 1/2011 Y SE ADJUDICA  EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y SE DECLARAN DESIERTOS LOS ITEMS NO OFERTADOS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0001946 DE FECHA 14/10/2011 DE LA FIRMA NEUROGEN S.A.  CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 31  DE FECHA 26/08/2011   Y  DETALLE EN LA RESOLUCION MINISTERIAL Nº 19249  DE FECHA 20/07/2011 POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 1/2011 Y SE ADJUDICA EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, SE DECLARAN DESIERTOS LOS ITEMS NO OFERTADOS Y SE AUTORIZA AL INSTITUTO  NACIONAL DE PROTECCION A PERSONAS EXCEPCIONALES (INPRO) A REALIZAR EL SEGUNDO LLAMADO A LICITACION , CON  DETALLE EN EL CONTRATO DE MEDICAMENTOS Nº    37 "CONTRATO DE PROVISION DE MEDICAMENTOS AL INPRO Nº 37" DE FECHA 25/08/2011.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-33540

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0132929 DE FECHA 29/08/2011 DE LA FIRMA SCOVONE HNOS SA  CONFORME ORDEND E COMPRA Nº 27 EN CONFORMIDAD A LA RESOLUCION MINISTERIAL Nº 19249 POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 1/2011 SE ADJUDICA EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y SE DECLARAN DESIERTOS LOSITEMS NO OFERTADOS Y SE AUTORIZA AL INPRO  A REALIZAR EL SEGUNDO LLAMADO A LICITACION Y LA NUEVA PUBLICACION Y DETALLE EN EL CONTRATO DE PROVISION DE MEDICAMENTOS AL INPRO Nº 43 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2011

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0132930 DE FECHA 29/08/2011 DE LA FIRMA SCOVONE HNOS SA  CONFORME ORDEND E COMPRA Nº 27 EN CONFORMIDAD A LA RESOLUCION MINISTERIAL Nº 19249N POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 1/2011 SE ADJUDICA EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y SE DECLARAN DESIERTOS LOSITEMS NO OFERTADOS Y SE AUTORIZA AL INPRO  A REALIZAR EL SEGUNDO LLAMADO A LICITACION Y LA NUEVA PUBLICACION Y DETALLE EN EL CONTRATO DE PROVISION DE MEDICAMENTOS AL INPRO Nº 43 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-33882

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0181103 DE FECHA 1/09/2011 DE  LA FIRMA INDUFAR CISA CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 34 DE FECHA 29/08/2011  Y DETALLE EN EL CONTRATO DE PROVISION DE MEDICAMENTOS AL INPRO Nº 45 DE FECHA 25/08/2011 Y RESOLUCION MINISTERIAL Nº 19249 POR LA CUAL SE APRUEBA AL RESULTADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 1/2011, SE ADJUDICA EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, SE DECLARAN DESIERTOS LOS ITEMS NO OFERTADOS Y SE AUTORIZA AL INPRO  A REALIZAR EL SEGUNDO LLAMDO

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0181104 DE FECHA 1/09/2011 DE  LA FIRMA INDUFAR CISA CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 34 DE FECHA 29/08/2011  Y DETALLE EN EL CONTRATO DE PROVISION DE MEDICAMENTOS AL INPRO Nº 45 DE FECHA 25/08/2011 Y RESOLUCION MINISTERIAL Nº 19249 POR LA CUAL SE APRUEBA AL RESULTADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 1/2011, SE ADJUDICA EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, SE DECLARAN DESIERTOS LOS ITEMS NO OFERTADOS Y SE AUTORIZA AL INPRO  A REALIZAR EL SEGUNDO LLAMDO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-33541

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 002-001-0002764 DE FECHA 20/09/2011 DE LA FIRMA DALLAS S.A.  CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 30 DE FECHA 26/08/2011  Y EN CONFORMIDAD AL CONTRATO DE PROVISION DE MEDICAMENTOS Nº 39  DE FECHA 25/08/2011  Y RESOLUCION MINISTERIAL Nº 19249 POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 1/2011, SE ADJUDICA EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, SE DECLARAN DESIERTOS LOS ITEMS NO OFERTADOS Y SE AUTORIZA AL INPRO  A REALIZAR EL SEGUNDO LLAMADO ALICITACION Y LA NUEVA PUBLICACION

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 002-001-0002742 DE FECHA 16/09/2011 DE LA FIRMA DALLAS S.A.  CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 30 DE FECHA 26/08/2011  Y EN CONFORMIDAD AL CONTRATO DE PROVISION DE MEDICAMENTOS Nº 39  DE FECHA 25/08/2011  Y RESOLUCION MINISTERIAL Nº 19249 POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 1/2011, SE ADJUDICA EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, SE DECLARAN DESIERTOS LOS ITEMS NO OFERTADOS Y SE AUTORIZA AL INPRO  A REALIZAR EL SEGUNDO LLAMADO ALICITACION Y LA NUEVA PUBLICACION


name: 1000000-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

name: 003-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SUSCRIPCION AL SERVICIO VÍA WEB LA LEY ON LINE Y REVISTA JURIDICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24003-16-125695


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 232712 - CC: CO-28001-12-57542 Publicaciones en perdiodicos, radios, television y otros medios

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-ADMINISTRATIVO - FPUNA, 000-FORMACION DE PROFESIONALES POLITECNICOS

description: 013 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA, 013 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES - POLITECNICA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Publicaciones en periodicos, radios, television y otros medios"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-57542


title: Adquisicion de Menajes

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

legalName: 2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

JOSE ARNALDO PEREIRA

legalName: JOSE ARNALDO PEREIRA

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

description: 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS (ALA/2010/22871), 003 - ADMINISTRACIÓN DE LA INTENDENCIA DE LA POLICIA NACIONAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Menajes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-13-74578

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-1564 OBJ. 344 FERRET. PERGAL 06/08/13

description: OBLIG. FACT. N 001-001-4864 OBJ. 344 FERRET. PERGAL 31/10/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 6091

description: OBLIG FACT 6091

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 4661

description: OBLIG FACT 4661

description: OBLIG FACT 4662

description: OBLIG FACT 4662

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 1269

description: OBLIG FACT 1269

description: OBLIG FACT 1270

description: OBLIG FACT 1270


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MICRONAL SRL

legalName: MICRONAL SRL

project: 000-CONTROLAR Y VIGILAR LAS ENF. METAX. TRANS. POR VECTORES

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-56068

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002755, MICRONAL S.R.L, CONTRATACION DIRECTA Nº 08/2012 - SEGUNDO LLAMADO, CARPETA Nº 15067, CTA Nº 113.-


name: UAF perteneciente a 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

title: Impresion de gestion Administrativa

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresion de gestion Administrativa

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-15-110071


legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

ROBERTO YAMIL NUÑEZ

legalName: ROBERTO YAMIL NUÑEZ

ALBERTO MANUEL BENIT

legalName: ALBERTO MANUEL BENIT

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-86593

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR MANT. Y REP. DE R&N SERVICE S/ FACT N° 390, OCN° 66155, CDN° 1/2014

description: POR SERV. DE R&N SERVICE S/ FACT N° 391, OCN° 66158, CDN° 1/2014

description: POR MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE R&N SERVICE S/FACT N°383 OC N°66129 CD N°01/14 PEP N°430

description: POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCIPIADORA DE R&N SERVICE S/ FACT N° 382, OCN° 66149, CDN° 1/2014

description: POR MANT.Y REPARACION S/FACT NRO 501,OC NRO 66148,CD NRO 1/2014,DE R Y N SERVICE

description: POR MANT.Y REPARACION S/FACT NRO 400,OC NRO 66145,CD NRO 1/2014,DE R Y N SERVICE

description: POR MANT.Y REPARACION S/FACT NRO 399,OC NRO 66146,CD NRO 1/2014,DE R Y N SERVICE

description: POR MANT.Y REPARACION S/FACT NRO 398,OC NRO 66142,CD NRO 1/2014,DE R Y N SERVICE

description: POR MANT.Y REPARACION S/FACT NRO 397,OC NRO 66125,CD NRO 1/2014,DE R Y N SERVICE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-86594

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR REPARACION Y MANT. S/FACT NRO 319,OC NRO 66161,CD NRO 1/2014,DE COPYPRINTER

description: POR COMPRAS A COPYPRINTER. S/ FACT N° 295, OC N° 66162,CD N° 01/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE COPYPRINTER S/ FACT N° 311, OCN° 66150, CDN° 1/2014

Incumplimiento

type: penalty

description: POR MANT.Y REP. S/FACT NRO 179,DE COPY PRINTER,S/OC NRO 66151,CD NRO 1/2014

description: POR COMPRAS DE COPYPRINTER S/ FACT N° 185, OCN° 66131, CDN° 1/2014

description: POR COMPRAS DE COPYPRINTER S/FAC. N° 183 S/OC N° 66138 S/CD N° 1/2014

description: POR COMPRAS DE COPYPRINTER S/FAC. N° 302 S/OC N° 66137 S/CD N° 1/2014

description: POR MANT.Y REP. S/FACT NRO 192,DE COPY PRINTER,S/OC NRO 66126,CD NRO 1/2014

description: POR MANT.Y REP. S/FACT NRO 189,DE COPY PRINTER,S/OC NRO 66122,CD NRO 1/2014

description: POR MANT.Y REP. S/FACT NRO 184,DE COPY PRINTER,S/OC NRO 66143,CD NRO 1/2014

description: POR MANT.Y REP. S/FACT NRO 186,DE COPY PRINTER,S/OC NRO 66134,CD NRO 1/2014

description: POR COMPRAS DE COPYPRINTER S/ FACT N° 304, OCN° 66156, CDN° 1/2014

description: POR MANT.Y REP. S/FACT NRO 191,DE COPY PRINTER,S/OC NRO 66123,CD NRO 1/2014

description: POR MANT.Y REP. S/FACT NRO 193,DE COPY PRINTER,S/OC NRO 66153,CD NRO 1/2014

description: POR MANT.Y REP. S/FACT NRO 190,DE COPY PRINTER,S/OC NRO 66154,CD NRO 1/2014

description: POR MANT.Y REP. S/FACT NRO 188,DE COPY PRINTER,S/OC NRO 66152,CD NRO 1/2014

description: POR COMPRAS DE COPYPRINTER S/FAC. N° 303 S/OC N° 66163 S/CD N° 1/2014

description: POR COMPRAS DE COPYPRINTER S/FAC. N° 301 S/OC N° 66128 S/CD N° 1/2014

description: POR COMPRAS DE COPYPRINTER S/ FACT N° 314, OCN° 66147, CDN° 1/2014

description: POR COMPRAS DE COPYPRINTER S/ FACT N° 313, OCN° 66157, CDN° 1/2014

description: POR COMPRAS DE COPYPRINTER S/ FACT N° 187, OCN° 66141, CDN° 1/2014


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: Adquisición de Medios Magnéticos

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Isabel Figueredo Cab

legalName: Isabel Figueredo Cab

description: 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Medios Magnéticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-62783

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE MEDIOS MAGNETICOS A FAVOR DE GRAN MAR - ISABEL FIGUEREDO SEGUN FAC. 9804, RUBRO 342, EXP. 34298.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

FITRA SRL

legalName: FITRA SRL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL,   2 _ SERVICIOS ELECTORALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios Gastronómicos para la Justicia Electoral

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-20369

description: PAGO POR GASTOS.-

description: OBLIGACION DE FACT. Nº 1160/1 DE FITRA SRL

description: OBLIG. DE FACT. Nº 1170/ 1171 DE FITRA.

description: OBLIG. DE FACT. Nº 1170/ 1171 DE FITRA.

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-0001172/3 DE FITRA

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 1162/3 DE FITRA S.R.L

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 1174/1175 D FITRA

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 1174/1175 D FITRA

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 1176/1177 DE FITRA

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 1176/1177 DE FITRA

description: OBLIGACION DE LA FACT.Nº 001-001-0001164/5 DE FITRA S.R.L.

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 001-001-0001167 DE FITRA S.R.L.

description: OBLIG. DE FACT. Nº 1168/ 1169 DE FITRA

description: OBLIG. DE FACT. Nº 1168/ 1169 DE FITRA

description: OBLIG. DE FACT. Nº 1160/1 DE FITRA SRL

description: OBLIG. DE FACT. Nº 1160/1 DE FITRA SRL


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS MENORES PARA LA FTC

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

JORGE CLAUDIO MAURE

legalName: JORGE CLAUDIO MAURE

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS MENORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-154707

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 243 - MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES - TRAKS CAR - CODI FTC - JUNIO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 001 - ESCUELA JUDICIAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-13-76667

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 456 GL VENTAS & SERVICIOS - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 457 - GL VENTAS & SERVICIOS - ESCUELA JUDICIAL


003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

COLEGIO SAN ROQUE GO

legalName: COLEGIO SAN ROQUE GO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GUARDERIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-16-118606

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COLEGIO SAN ROQUE FAC 392 DEL 8/11/16

description: COLEGIO SAN ROQUE FAC 392 DEL 8/11/16

description: COLEGIO SAN ROQUE FAC 393 DEL 8/11/16

description: COLEGIO SAN ROQUE FAC 393 DEL 8/11/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COLEGIO SAN ROQUE FAC 389 DEL 4/09/16

description: COLEGIO SAN ROQUE FAC 389 DEL 4/09/16

description: COLEGIO SAN ROQUE FAC 388 DEL 21/09/16

description: COLEGIO SAN ROQUE FAC 388 DEL 21/09/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COLEGIO SAN ROQUE FAC 387 10/08/16

description: COLEGIO SAN ROQUE FAC 387 10/08/16

description: COLEGIO SAN ROQUE FAC 386 10/08/16

description: COLEGIO SAN ROQUE FAC 386 10/08/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE COLEGIO SAN ROQUE  PARCIAL FACT 955 DEL 27/12/2016 PREV  10299

description: OBLIG DE COLEGIO  SAN ROQUE  FACT 954 DEL 27/12/2016 PREV  10299

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE COLEGIO  SAN ROQUE PREV  1803 FACT 376 DEL 03/03/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE COLEGIO SAN ROQUE FACT 377 DEL 07/04/2016 PREV 2550  -- 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. COLEGIO SAN ROQUE FACT. 390 DEL 17/10/2016 PREV. 7614 DPTO. 99

description: OBLIG. COLEGIO SAN ROQUE FACT. 391 DEL 17/10/2016 PREV. 7614 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. COLEGIO SAN ROQUE FACT.378 DEL 05/05/2016 PREV.3295 DPTO99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG COLEGIO SAN ROQUE FACT 385 DEL 07/07/16 PREV.5287

description: OBLIG COLEGIO SAN ROQUE FACT 384 DEL 07/07/16 PREV.5287

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. COLEGIO SAN ROQUE FACT. 953 DEL 09/12/2016 PREV. 9673 DPTO. 99

description: OBLIG. COLEGIO SAN ROQUE FACT. 951 DEL 09/12/2016 PREV. 9673 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. COLEGIO SAN ROQUE FACT. 382 DEL 07/06/2016 PREV. 4177 DPTO. 99

description: OBLIG COLEGIO SAN ROQUE FACT N° 383 DEL 07/06/2016 PREV N° 4177

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DESCARGA COMPROMISO 2016 COLEGIO SAN ROQUE CANC. FACTURA 955 DEL 27/12/16


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 7 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-26706


1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BOLSAS DE BASURA PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-137455

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE GL VENTAS & SERVICIO S/FACT N°19527 OC N°968 CD N°19/17 PEP N°820

description: POR COMPRA DE GL VENTAS & SERVICIO S/FACT N°19526 OC N°970 CD N°19/17 PEP N°820

description: POR COMPRA DE GL VENTAS & SERVICIOS S/FACT N°19589 OC N°969 CD N°19/17 PEP N°888

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE GL VENTAS & SERVICIO S/FACT N°19537 OC N°971 CD N°19/17 PEP N°820


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 325441 - CC: CD-13001-17-145693 Servicio de Limpieza de Patios y Recolección de Residuos

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Limpieza de Patios y Recolección de Residuos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-145693


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

TECHNO AMERICAN SRL

legalName: TECHNO AMERICAN SRL

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

VENANCIO FRANCISCO M

legalName: VENANCIO FRANCISCO M

NAZARENO COMERCIAL E

legalName: NAZARENO COMERCIAL E

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de útiles de oficina y papelería, cartuchos de tóner y tinta, cilindro y revelador para fotocopiadora y resmas de papel con criterios de sustentabilidad - Ad Referéndum"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28006-18-158225

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS, S/ FACTURA N° 001-001-0021247, LEGAJO N° 253, CERT. N° 01, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS, UNVES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28006-18-158224

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA,  S/ FACTURA N° 001-001-010278, LEGAJO N° 246, CERT. N° 001, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS,UNVES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28006-18-158227

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS, S/ FACTURA N° 001-002-0009545, LEGAJO N°244, CERT. N° 01, ADMINISTRACION GENERAL, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS, S/ FACTURA N° 001-002-0009545, LEGAJO N°244, CERT. N° 02, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS, UNVES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28006-18-158226

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS S/ FACTURA N° 001-001-0000343, LEGAJO N° 247, CERT. N° 04, FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRARIAS, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS S/ FACTURAS N° 001-001-0000339, 001-001-0000341, 001-001-0000344, LEGAJO N°249, CERT. N° 01, FORMACION DE PROFESIONALES EN ARQUITECTURA E INGENIERIA, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS S/ FACTURAS N° 001-001-0000339, 001-001-0000341, 001-001-0000344, LEGAJO N°249, CERT. N° 02, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS S/ FACTURAS N° 001-001-0000339, 001-001-0000341, 001-001-0000344, LEGAJO N°249, CERT. N° 03, FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DE LAS ARTES, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS S/ FACTURAS N° 001-001-0000339, 001-001-0000341, 001-001-0000344, LEGAJO N°249, CERT. N° 04, FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DE LAS ARTES, UNVES.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS S/ FACTURA N° 001-001-0000343, LEGAJO N° 247, CERT. N° 02, FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN POLITÉCNICA, UNVES.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS S/ FACTURA N° 001-001-0000343, LEGAJO N° 247, CERT. N° 05, FORMACIÓN DE PROFESIONAL EN FÍSICAS, QUÍMICAS Y MATEMÁTICAS, UNVES.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS S/ FACTURA N° 001-001-0000343, LEGAJO N° 247, CERT. N° 06, FORMACIÓN DE PROFESIONAL EN CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES, UNVES.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS S/ FACTURA N° 001-001-0000343, LEGAJO N° 247, CERT. N° 07, FORMACIÓN DE PROFESIONAL EN ARQUITECTURA E INGENIERÍA, UNVES.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS S/ FACTURA N° 001-001-0000343, LEGAJO N° 247, CERT. N° 08, FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN AREA DE LAS ARTES, UNVES.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS S/ FACTURA N° 001-001-0000343, LEGAJO N° 247, CERT. N° 09, FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN AREA DE LAS ARTES, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS S/ FACTURAS N° 001-001-0000339, 001-001-0000341, 001-001-0000344, LEGAJO N°249, CERT. N° 05, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS FISICAS, QUIMICAS Y MATEMATICAS, UNVES.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS S/ FACTURAS N° 001-001-0000343, LEGAJO N° 247, CERT. N° 01, ADMINISTRACIÓN GENERAL, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS S/ FACTURAS N° 001-001-0000339, 001-001-0000341, 001-001-0000344, LEGAJO N°249, CERT. N° 06, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRARIAS, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS S/ FACTURAS N° 001-001-0000339, 001-001-0000341, 001-001-0000344, LEGAJO N°249, CERT. N° 07, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRARIAS, UNVES.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS S/ FACTURA N° 001-001-0000343, LEGAJO N° 247, CERT. N° 03, FORMACIÓN DE POSTGRADO, UNVES.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS S/ FACTURA N° 001-001-0000343, LEGAJO N° 247, CERT. N° 10, FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN GASTRONOMIA, HOTELERIA Y TURISMO, UNVES.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS S/ FACTURA N° 001-001-0000343, LEGAJO N° 247, CERT. N° 11, FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN GASTRONOMÍA, HOTELERÍA Y TURISMO, UNVES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28006-18-158228

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, S/ FACTURAS N° 001-001-0039264/001-001-0039265, LEGAJO N° 265, CERT. N° 003, FORMACION DE PROFESIONALES EN POLITECNICA, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, S/ FACTURAS N° 001-001-0039264/001-001-0039265, LEGAJO N° 265, CERT. N° 004, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, S/ FACTURAS N° 001-001-0039264/001-001-0039265, LEGAJO N° 265, CERT. N° 001, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, S/ FACTURAS N° 001-001-0039264/001-001-0039265, LEGAJO N° 265, CERT. N° 002, FORMACION DE PROFESIONALES EN FILOSOFIA Y CIENCIAS HUMANAS, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, S/ FACTURAS N° 001-001-0039264/001-001-0039265, LEGAJO N° 265, CERT. N° 005, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRARIAS, UNVES.-


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 006 - INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD SICOM Nº 18/2014 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LA SICOM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-96447

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES  SICOM

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO DE PREMIERS VIAJES NRO 001-001-0005326 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO DE PREMIERS TURISMO NRO 001-001-0005102 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO PREMIERS TURISMO NRO 001-001-005101 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES  SICOM

description: OBLIGACION DEL O.G. 231 PASAJA A FAVOR DE PREMIR VIAJES MES DE NOVIEMBRE DE 2014 - SICOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - SICOM

description: OBLIGACION DEL O.G. 231 PASAJE A FAVOR DE PREMIER VIAJE MES DE NOVIEMBRE DE 2014 - SICOM


title: ADQ. DE VEHICULO PARA USO INSTITUCIONAL

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE VEHICULO PARA USO INSTITUCIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28003-18-158430


title: ADQUISICION DE CUBIERTAS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-133980

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 392 - CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE - OBISPADO - DICIEMBRE 2016


title: Adquisicion de vehiculos

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

DE LA SOBERA HNOS. S

legalName: DE LA SOBERA HNOS. S

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-11-45977

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL  RUBRO 537 EQUIPO DE TRANSPORTE
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDOR AUTOMOTORES RUC: 80001340-9
FACTURA N° 001-004-0038796
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2011.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 54

description:
OBLIGACION DEL  RUBRO 537 EQUIPO DE TRANSPORTE
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDOR AUTOMOTORES RUC: 80001340-9
FACTURA N° 001-004-0038795
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2011.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-11-46103

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 537 EQUIPOS DE TRANSPORTE.
PROVEEDOR: DE LA SOBERA S.A.
FACTURA N° 005-004-0001614 DEL 29/12/2011
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE DICIEMBRE 2011.-


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

VOICENTER S.A.

legalName: VOICENTER S.A.

project: 015-SP PROG.FORT.Y MODERN. DE LA ADM.FISCAL II(BID-2014/BL-PR), 015-SP PROG.FORT.Y MODERN. DE LA ADM.FISCAL II (BID-2014/BL-PR).

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Call Center para la DGJP del Ministerio de Hacienda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-15-109261

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA VOICENTER CALL CENTER S.A, FACTURA Nº 002-001-0001554, EXPEDIENTE SIME Nº 87354/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA VOICENTER SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 109261, FACT. Nº 002-001-0001480, EXPTE SIME Nº 77924.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA VOICENTER S.A, POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, ORDEN DE SERVICIO Nº 3/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 71770/2015, FACTURA Nº 002-001-0001432.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO CON F.F. 10 A LA FIRMA VOICENTER S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, SOLICITADO POR EL PROFOMAF, CORRESPONDIENTE AL EXP. SIME Nº 94.604, FACTURA Nº 002-001-0001617. MEMO INTERNO Nº 95/2015, ORDEN DE SERVICIO Nº 6.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA POR EL PAGO A LA FIRMA VOICENTER S.A.  CONTRATO Nº02/2015- " SERVICIO DE CALL CENTER PARA LA DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL MH" CON CC Nº 109261,  ORDEN DE SERVICIO Nº 20/2016 - SIME Nº 99744/2016. FACTURA Nº 002-001-0002351.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA VOICENTER SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 109261, FACT. Nº 002-001-0002113.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA VOICENTER SA POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES A LA APROBACION DEL DUODECIMO INFORME SEGUN CONTRATO Nº 02/2015,  TOTAL DE HORAS FACTURADAS 735 HORAS (33000 X 735 HS) SERVICIO DE CONECTIVIDAD (1X431650) SEGUN FACTURA Nº 002-001-0002199, CC Nº LP-12006-15-109261.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA VOICENTER S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES A LA APROBACION DEL DECIMO INFORME SEGUN CONTRATO Nº 02/15 TOTAL DE HORAS FACTURADAS 8 719 HORA 8 ( 33000X 719HS) SERVICIO DE CONECTIVIDADAD 81 X 431.650) , SEGUN FACTURA Nº 002-001-0002053 SEME Nº 47362/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA VOICENTER S.A., EN CONCEPTO DE PROVISION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES A LA APROBACION DEL DECIMOCUARTO INFORME, SEGUN FACTURA Nº 002-001-0002313, O.S Nº 17/2016, SIME Nº 92030, MEMORANDUM M&E Nº 67/2016, CC-LP-12006-15-109261.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA VOICENTER S.A., POR CONTRATO Nº 02/2015 SERVICIO DE CALL CENTER PARA LA DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES, CC Nº 109261, ORDEN DE SERVICIO Nº 13/2016, SEGUN FACTURA Nº 002-001-0002246, SIME Nº 78245/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA VOICENTER S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 002-001-0001857, O.S.Nº 1/2016, SIME Nº 20534, CC-LP-12006-15-109261.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA VOICENTER SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 109261, FACT. Nº 1834.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA VOICENTER S.A, FACTURA Nº 002-001-0001992,EXPEDIENTE SIME Nº 38444/2016, ORDEN SERVICIO Nº 3/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA VOICENTER S.A FACTURA Nº 002-001-0001992, EXPEDIENTE SIME Nº 38444/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA VOICENTER SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 109261, FACT. Nº 002-001-0001835.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA VOICENTER S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES A LA APROBACION  DEL OCTAVO INFORME SEGUN CONTRATO Nº 02/2015, FACTURA Nº 002-001-0001926, O.S.Nº 2/2016, SIME Nº 29505, CC-LP-12006-15-109261.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA VOICENTER S.A. EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CALL CENTER PARA LA DGJP DEL MINISTERIO DE HACIENDA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 02/15-ORDEN DE SERVICIO Nº 12/2017, FACTURA Nº 002-001-0002761, EXPEDIENTE SIME Nº 57099/2017, CC Nº 109261.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA VOICENTER SA POR SERVICIO DE CALL CENTER PARA LA DGJP, SEGUN DETALLE FACTURA N° 002-001-0003173, TIMBRADO N° 12212303, FECHA 24/11/2017, CC N° LP-12006-15-109261, EXPD SIME N° 142117/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA VOICENTER SA POR SERVICIO DE CALL CENTER PARA LA DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 002-001-0003217, TIMBRADO N° 12212303, FECHA 18/12/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 38/2017, CC N° LP-12006-15-109261, EXPD SIME N° 149881/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA VOICENTER, EN CONCEPTO DE CONTRATO N° 02/2017- EN CONCEPTO DE SOLICITUD DE PAGO SERVICIO TECNICO Y PROFESIONALES A LA APROBACION DEL VIGÉSIMO CUARTO INFORME ORDEN DE SERVICIO Nº 26/2017, FACTURA Nº 002-001-0003092, EXPEDIENTE SIME Nº 114516/2017, CC Nº 109261.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA VOICENTER SA POR SERVICIO DE CALL CENTER PARA LA DGJP, SEGUN DETALLE FACTURA N° 002-001-0003174, TIMBRADO N° 12212303, FECHA 24/11/2017, CC N° LP-12006-15-109261, EXPD SIME N° 142125/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA VOICENTER S.A, FACTURA N° 002-001-0002784, ORDEN DE SERVICIO N° 14/2017, EXPEDIENTE SIME N° 60498/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA VOICENTER S.A, CONCEPTO: SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, ORDEN DE SERVICIO N° 21/2017, EXPEDIENTE SIME N° 99884/2017, FACTURA N° 002-001-0003033.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION REGISTRADA PARA EL PAGO A LA FIRMA VOICENTER CALL CENTER S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE COMUNICACION, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO N° 37/17, FACTURA N° 002-001-0003216.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA VOICENTER SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 109261, FACT. N° 002-001-0002952.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA  VOICENTER S.A. ORDEN DE SERVICIO Nº 23/2016, EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES  FACTURA Nº 002-001-0002570.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA  VOICENTER S.A. ORDEN DE SERVICIO Nº 24/2016, EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES  FACTURA Nº 002-001-0002570.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION REGISTRADA PARA EL PAGO CON F.F. 10 A LA FIRMA VOICENTER S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, SOLICITADO POR EL PROYECTO PROFOMAF, CORRESPONDIENTE AL EXP. SIME Nº 27.171, ORDEN DE SERVICIO Nº 04/2017, FACTURA Nº 002-001-0002627, ADENDA Nº 01/2016

description: OBLIGACION REGISTRADA PARA EL PAGO CON F.F. 10 A LA FIRMA VOICENTER S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, SOLICITADO POR EL PROYECTO PROFOMAF, CORRESPONDIENTE AL EXP. SIME Nº 27.131, ORDEN DE SERVICIO Nº 03/2017, FACTURA Nº 002-001-0002626, ADENDA Nº 01/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE CALL CENTER PARA LA DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES SEGÚN CONTRATO N° 03/2016-CONFORME ORDEN DE SERVICIO N° 42/2017-CC:LP-12006-16-109261-FACTURA N° 002-001-0003395-SIME N° 18351.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO CON F.F. 20 A LA FIRMA VOICENTER S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, SOLICITADO POR EL PROFOMAF, CORRESPONDIENTE AL EXP. SIME Nº 94.604, FACTURA Nº 002-001-0001617. MEMO INTERNO Nº 95/2015, ORDEN DE SERVICIO Nº 6.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION REGISTRADA PARA EL PAGO CON F.F. 20 A LA FIRMA VOICENTER S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, SOLICITADO POR EL PROYECTO PROFOMAF, CORRESPONDIENTE AL EXP. SIME Nº 27.131, ORDEN DE SERVICIO Nº 03/2017, FACTURA Nº 002-001-0002626, ADENDA Nº 01/2016

description: OBLIGACION REGISTRADA PARA EL PAGO CON F.F. 20 A LA FIRMA VOICENTER S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, SOLICITADO POR EL PROYECTO PROFOMAF, CORRESPONDIENTE AL EXP. SIME Nº 27.171, ORDEN DE SERVICIO Nº 04/2017, FACTURA Nº 002-001-0002627, ADENDA Nº 01/2016


title: CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO-SBE - AD REFERÉNDUM 2017

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

MARIELA CAROLINA MOL

legalName: MARIELA CAROLINA MOL

EVA NATALIA PEREYRA

legalName: EVA NATALIA PEREYRA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CONSEMAR FAC 2877 21/03/2018 PREV 2169 D:99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CONSERMAR FACT.3011 DEL 17/05/18 PREV.752 D.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CONSEMAR FAC 3056 18/06/2018 PREV 4721 D:99 APLICACION DE MULTA S/ RESO FGE N° 2649 LA SUMA DE 157.010 GS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-17-135203

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. VANGUARDIA FACT. 1143 DEL 05/09/2017 PREV. 7397 DPTO. 10

description: OBLIG. VANGUARDIA FACT. 1144 DEL 05/09/2017 PREV. 7398 DPTO. 4

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. VANGUARDIA FACT. 1234 DEL 06/11/17 PREV. 9420 D.4

description: OBLIG. VANGUARDIA FACT. 1233 DEL 06/11/17 PREV. 9419 D.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE VANGUARDIA FACT 917 EL 10/04/2017 PREV  3019---4

description: OBLIG VANGUARDIA FACT 961 DEL 8/5/17 PREV 3882 D: 10.-

description: OBLIG DE VANGUARDIA  DE EVA PEREYRA FACT 962 DEL 08/05/2017 PREV  3613--4

description: OBLI PREV N° 2370 VANGUARDIA FACT N° 679 DEL 10/02/2017 DPTO 4

description: OBLIG DE VANGUARDIA FACT N° 914 DEL 10/04/2017 PREV  3020---10

description: OBLIG PREV N° 2371 VANGUARDIA FACT N° 702 DEL 09/03/2017 DPTO 4

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VANGUARDIA FAC. 1071 DEL 17/07/17

description: VANGUARDIA FAC. 1071 DEL 17/07/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VANGUARDIA FAC. 1070 DEL 17/07/17

description: VANGUARDIA FAC. 1070 DEL 17/07/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE VANGUARDIA FACT N° 1271 DEL 05/12/2017 PREV  10332

description: OBLIG DE VANGUARDIA FACT 1273 DEL 05/12/2017 PREV  10333

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. VANGUARDIA FACT. 701 DEL 09/03/2017 PREV. 2719 DPTO. 10 SE APLICO LA MULTA SEGUN RES. 1339 POR GS. 604464

description: VANGUARDIA FAC. 678 DEL 10/02/17

description: VANGUARDIA FAC. 678 DEL 10/02/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PREV. 6771 VANGUARDIA FACT.1115 DEL 17/08/17 D.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG VANGUARDIA FACT 1010 DEL 06/06/17 PREV.4658 DPTO 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG VANGUARDIA FACT 1116 DEL 07/08/2017 PREV 6023 D: 4.-

description: OBLIG. PREV.6024 VANGUARDIA FACT.1115 DEL 17/08/17 D.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. VANGUARDIA FACT. 1006 DEL 06/06/2017 PREV. 46659 DPTO. 4

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. VANGUARDIA FACT. 1188 DEL 04/10/2017 PREV. 8249 DPTO. 4

description: OBLIG. VANGUARDIA FACT. 1187 DEL 04/10/2017 PREV. 8274 DPTO. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VANGUARDIA FAC. 1363 DEL 27/02/18

description: VANGUARDIA FAC. 1363 DEL 27/02/18

description: VANGUARDIA FAC. 1361 DEL 27/02/2018

description: VANGUARDIA FAC. 1361 DEL 27/02/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. VANGUARDIA FACT.1328 DEL 09/01/2018 PREV.1118 D.4

description: OBLIG. VANGUARDIA FACT.1325 DEL 09/01/18 PREV.1119 D.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VANGUARDIA FAC. 1374 DEL 12/03/18

description: VANGUARDIA FAC. 1374 DEL 12/03/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VANGUARDIA FAC. 1373 12/03/18

description: VANGUARDIA FAC. 1373 12/03/18

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-17-135202

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CONSERMAR FACT 1707 DEL 24/02/17 PREV.1386

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CONSERMAR FACT 24/02/17 PREV.1386

description: OBLIG CONSERMAR FACT 24/02/17 PREV.1386

description: OBLIG CONSERMAR FAC 1735 DEL 17/03/17 PREV.2381

description: OBLIG CONSERMAR FAC 1736 DEL 17/03/17 PREV.2381

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE CONSERMAR FACT 2167 DEL 12/09/2017 PARCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CONSERMAR FACT. 2005 DEL 15/06/2017 PREV. 4836 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSERMAR FAC. 1966 DEL 17/05/17

description: CONSERMAR FAC. 1966 DEL 17/05/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 3293 CONSERMAR FACT N° 1841 DEL 19/04/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CONSERMAR FACT.2078 DEL 25/07/2017 PREV.5859 D.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE CONSERMAR FACT 2167 DEL 12/09/2017 CANCELACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 8718 CONSERMAR FACT N° 2226 DEL 18/10/2017 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSERMAR FAC 2781 21/12/17

description: CONSERMAR FAC 2781 21/12/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSERMAR FAC. 2126 DEL 17/08/17 CANC.

description: CONSERMAR FAC. 2126 DEL 17/08/17 CANC.

description: CONSERMAR FAC. 2126 DEL 17/08/17

description: CONSERMAR FAC. 2126 DEL 17/08/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CONSERMAR FACT.2282 DEL 17/11/2017 PREV. 9625-9627 D.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CONSERMAR FACT. 2843 DEL 27/02/18 PREV. 1080 D.99

description: OBLIG. CONSERMAR FACT. 2842 DEL 27/02/18 PREV. 1078 D.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CONSERMAR FACT. 2843 DEL 27/02/18 PREV. 1081 D.99 SE APLICA MULTA SEG. RESO FGE 6935 DE 2.922.954.GS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 7251 CONSERMAR CANC FACT N° 2921 DEL 18/04/2018 DPTO 99 APLICACION DE MULTA S/ RESO FGE N° 1330 CANC LA SUMA DE 78.506, RESO FGE N° 1333 LA SUMA DE 2.210.131, RESO FGE N° 1533 LA SUMA DE 78.505, RESO FGE N° 1515 LA SUMA DE 353.271, RESO FGE N° 1821 LA SUMA DE 314.020.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. VANGUARDIA FACT.1465 DEL 07/05/18 PREV.3791 D.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. VANGUARDIA FACT.1431 DEL 05/04/18 PREV.2965 D.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG VANGUARDIA FACT 1432 DEL 05/04/2018 PREV 2966 D: 99.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. VANGUARDIA  FACT.1467 DEL 07/05/2018 PREV.3792 D-99


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

JOSE MANUEL SANCHEZ

legalName: JOSE MANUEL SANCHEZ

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

TIME S.R.L.

legalName: TIME S.R.L.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-108809

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-002-0003126 - 04/09/2015 - GOLDEN TRADE S.R.L. - CEM - MOD. C.D. Nº 08/2015 - C.C. CD-12008-15-108809 - EXP. Nº 112142

description: FACT. Nº 001-002-0003127 - 04/09/2015 - GOLDEN TRADE S.R.L. - CEM - MOD. C.D. Nº 08/2015 - C.C. CD-12008-15-108809 - EXP. Nº 112142

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-002-0003033 (20/08/2015) - GOLDEN TRADE SRL. - CEM - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - N.C. -  CD N° 08/2015 - LP-12008-15-108809 -  FF. 10 - CARPETA Nº 105920.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-109186

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000487 - 21/08/2015 - DTB PARAGUAY - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - CD Nº 08/2015  - FF10 - 12008-15-109186 - CARPETA Nº 109171

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000485 - 21/08/2015 - DTB PARAGUAY - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F.-10 - MOD. CD N° 08/2015 - C.C. CD-12008-15-109186 - EXP. N° 103412

description: FACTURA N° 001-001-0000486 - 21/08/2015 - DTB PARAGUAY - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F.-10 - MOD. CD N° 08/2015 - C.C. CD-12008-15-109186 - EXP. N° 103412

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-109185

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-003842 (07/09/2015) - DOCUNET S.A. - NC (CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS) - FF. 10 - CD Nº 08/2015 - C.C.CD-12008-15-109185 - CARPETA Nº 107875.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-108863

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0000677 (25/08/2015) - TIME SRL. - CEM - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - N.C. - CD Nº 08/2015 - CD-12008-15-108863 - FF. 10 - CARPETA Nº 109184.-


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

legalName: GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

SERIGRAF S.R.L

legalName: SERIGRAF S.R.L

MARIA GRISELDA ROJAS AVALOS

legalName: MARIA GRISELDA ROJAS AVALOS

FRIGON S.A.

legalName: FRIGON S.A.

EDGAR BERNARDINO ROD

legalName: EDGAR BERNARDINO ROD

project: 000-EDUC, PREV, VIGILAN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS A NIVEL NAC, 000-*, 000-SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD, 000-INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION CARDIO VASCULAR, 000-CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERM.TRANSMITIDAS POR VECTORES, 000-PROGRAMA NACIONAL DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL Y SI, 000-VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA DIABETES

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS SERIGRAFICOS PARA DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-91429

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000151 (30/10/2014) - M Y M INDUSTRIAS GRAFICAS - PROG.NAC. DE ENF. DE TRANSMISION SEXUAL - FF.10 - LPN 18/2014- LP-12008-14-91429 - CARPETA Nº 37767

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-90632

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003438 - 18/02/2015 - SERIGRAF S.R.L. - PROG. NAC. DE ENFERMED. DE TRANSM. SEXUAL - F.F. 10 - MOD. L.P.N Nº 18/2014 - C.C. Nº LP-12008-14-90632 - EXP. Nº 7905

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002457 (12/09/2014) - SERIGRAF S.R.L. - PROGRAMA NAC. DE LUCHA CONTRA LA DIABETES - C.C: LP-12008-14-90632 - LPN Nº 18/2014 - CARPETA Nº 31062 - FF 10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-90635

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000252 (24/11/2014) - ESTUDIO 66 - INST. NAC. DE PREV. CARDIOVASCULAR - CC.LP-12008-14-90635 - LPN N° 18/2014 - FF. 30 - EXP. N° 39.550.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0000263 - 02/01/2015 - STUDIO 66 - PROG. NAC. DE ENFERM. DE TRANSM. SEXUAL - F.F.10 - MOD. LPN Nº 18/2014 - C.C. LP-12008-14-90635 - EXP. Nº 44

description: FACT. Nº 001-001-0000262 - 02/01/2015 - STUDIO 66 - PROG. NAC. DE ENFERM. DE TRANSM. SEXUAL - F.F.10 - MOD. LPN Nº 18/2014 - C.C. LP-12008-14-90635 - EXP. Nº 44

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000264 (02/01/2015) - ESTUDIO 66 DE MARIA GRISELDA ROJAS AVALOS - PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES - FF. 10 - LPN N° 18/2014 - LP-12008-14-90635 - CARPETA Nº 51

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-90633

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0002217- (14/04/2015) - FRIGON S.A.  - DEP.PROGRAMA NAC. DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL - N.C. - CARP.Nº. 31555 -  LP-12008-14-90633 - M.C LP N°. 18/2014 - F.F.10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FRIGON S.A. / FACT. Nº001-001-0002156 (13/05/2015)  / SIST.NAC. DE VIGILANCIA DE LA SALUD / LPN N°18/2014 / LP-12008-14-2156 / FF. 10 / CARP.N°36735.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-002-0002022 (21/10/14) FRIGON S.A. - NIVEL CENTRAL (PROG. NAC. DE LUCHA CONTRA LA DIABETES) - EXP. N° 35726 - CC.LP-12008-14-90633 - LPN N° 18/2014 - FF.10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-90634

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000866 (30/01/2015) - NEMPRE - PROGRAMA NAC. DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL (N.C.) - F.F. 10 - LPN Nº 18 / 2014 - C.C. LP-12008-14-90634 - EXPEDIENTE Nº 6104.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000865 (30/01/2015) - NEMPRE - PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLE (N.C.) - F.F. 10 - LPN Nº 18 / 2014 - C.C. LP-12008-14-90634 - EXPEDIENTE Nº 6104.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000865 (30/01/2015) - NEMPRE - SENEPA (NC.) - FF.30 - LPN 18/2014 - LP-12008-14-90634 - CARPETA Nº 6104

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000640 (26/08/2014) - NEMPRE PRODUCCIONES - PROG. DE ENF. NO TRANSMISIBLES - C.C: LP-12008-14-90634 - LPN Nº 18/2014 - FF 10 - CARPETA Nº 28375