name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 299188 - CC: CO-12008-15-117078 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DESPACHO ADUANERO PARA EL PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE INMUNIZACIONES. LCO 83/15. RICARDO ROBLEDO ARMELE

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RICARDO EDGAR ROBLED

legalName: RICARDO EDGAR ROBLED

project: 000-*, 000-PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DESPACHO ADUANERO PARA EL PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE INMUNIZACIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-117078

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-009108 - 17/04/2017 - 001-001-0012824 - 28/06/2018 - RICARDO E. ROBLEDO ARMELE (DESPACHANTE DE ADUANA) - PAI - F.F. 30 - MOD. LCO N° 83/2015 - C.C. CO-12008-15-117078 - CARP. N° 59843/2017 - 22029/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-009109 - 17/04/2017 - 001-001-0012825 - 28/06/2018 - RICARDO E. ROBLEDO ARMELE (DESPACHANTE DE ADUANA) - PAI - F.F. 30 - MOD. LCO N° 83/2015 - C.C. CO-12008-15-117078 - CARP. N° 59843/2017 - 22029/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-008860 - 14/03/2017 - 001-001-0012823 - 28/06/2018 - RICARDO E. ROBLEDO ARMELE (DESPACHANTE DE ADUANA) - PAI - F.F. 30 - MOD. LCO N° 83/2015 - C.C. CO-12008-15-117078 - CARP. N° 59843/2017 - 22029/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-008854 - 14/03/2017 - 001-001-0012055 - 27/03/2018 - RICARDO E. ROBLEDO ARMELE (DESPACHANTE DE ADUANA) - PAI -  F.F. 30 - MOD. LCO N° 83/2015 - CO-12008-15-117078 - CARP. N° 59843/2017 - 22029/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-009106 - 17/04/2017 - 001-001-0012821 - 28/06/2018 - RICARDO E. ROBLEDO ARMELE (DESPACHANTE DE ADUANA) - PAI - F.F. 30 - MOD. LCO N° 83/2015 - C.C. CO-12008-15-117078 - CARP. N° 59843/2017 - 22029/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-008856  - 14/03/2017 - 001-001-0012820 - 28/06/2018 - RICARDO E. ROBLEDO ARMELE (DESPACHANTE DE ADUANA) - PAI - F.F. 30 - MOD. LCO N° 83/2015 - C.C. CO-12008-15-117078 - CARP. N° 59843/2017 - 22029/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-008859 - 14/03/2017 - 001-001-0012822 - 28/06/2018 - RICARDO E. ROBLEDO ARMELE (DESPACHANTE DE ADUANA) - PAI - F.F. 30 - MOD. LCO N° 83/2015 - C.C. CO-12008-15-117078 - CARP. N° 59843/2017 - 22029/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-0012863 (02/07/2018) 001-001-9924(2017) - RICARDO ROBLEDO - PAI - FF. 30 - LCO N° 83/2015 - C.C.CO-12008-15-117078 - CARPETA Nº 110079(2017) 12596(2018).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-0012869 (02/07/2018) 001-001-9926(2017) - RICARDO ROBLEDO - PAI - FF. 30 - LCO N° 83/2015 - C.C.CO-12008-15-117078 - CARPETA Nº 110079(2017) 12596(2018).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-0012858 (02/07/2018) 001-001-9919(2017) - RICARDO ROBLEDO - PAI - FF. 30 - LCO N° 83/2015 - C.C.CO-12008-15-117078 - CARPETA Nº 110079(2017) 12596(2018).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-0012861 (02/07/2018) 001-001-9922(2017) - RICARDO ROBLEDO - PAI - FF. 30 - LCO N° 83/2015 - C.C.CO-12008-15-117078 - CARPETA Nº 110079(2017) 12596(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN FACT. N° 001-001-009918 (24/07/2017) - 001-001-0012857(02/07/2018) - RICARDO ROBLEDO - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION - LCO N° 83/2015 - F.F. 30 - CC N° CO-12008-15-117078 - CARP. N° 110079/2017 - 12596/2018.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN FACT. N° 001-001-009920 (24/07/2017) - 001-001-0012859(02/07/2018) - RICARDO ROBLEDO - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION - LCO N° 83/2015 - F.F. 30 - CC N° CO-12008-15-117078 - CARP. N° 110079/2017 - 12596/2018.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN FACT. N° 001-001-009916 (24/07/2017) - 001-001-0012855(02/07/2018) - RICARDO ROBLEDO - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION - LCO N° 83/2015 - F.F. 30 - CC N° CO-12008-15-117078 - CARP. N° 110079/2017 - 12596/2018.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN FACT. N° 001-001-009917 (24/07/2017) - 001-001-0012856(02/07/2018) - RICARDO ROBLEDO - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION - LCO N° 83/2015 - F.F. 30 - CC N° CO-12008-15-117078 - CARP. N° 110079/2017 - 12596/2018.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN FACT. N° 001-001-009921 (24/07/2017) - 001-001-0012860(02/07/2018) - RICARDO ROBLEDO - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION - LCO N° 83/2015 - F.F. 30 - CC N° CO-12008-15-117078 - CARP. N° 110079/2017 - 12596/2018.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN FACT. N° 001-001-009923 (24/07/2017) - 001-001-0012862(02/07/2018) - RICARDO ROBLEDO - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION - LCO N° 83/2015 - F.F. 30 - CC N° CO-12008-15-117078 - CARP. N° 110079/2017 - 12596/2018.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN FACT. N° 001-001-009925 (24/07/2017) - 001-001-0012864(02/07/2018) - RICARDO ROBLEDO - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION - LCO N° 83/2015 - F.F. 30 - CC N° CO-12008-15-117078 - CARP. N° 110079/2017 - 12596/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0008896(20/03/2017) - FACT Nº 001-001-0007090 (11/07/2015)- RICARDO ROBLEDO ARMELE - PROGRAMAS DE INMUNIZACION - FF.10 - LCO 83/15 - CO-12008-15-117078 - CARPETA Nº 6018/17-109532/16

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0008899(20/03/2017)  - FACT Nº  001-001-0007093 (11/07/2015)- RICARDO ROBLEDO ARMELE - PROGRAMAS DE INMUNIZACION - FF.10 - LCO 83/15 - CO-12008-15-117078 - CARPETA Nº 6018/17-109532/16

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0008894(20/03/2017)  - FACTURA Nº 001-001-0007087 (11/07/2015) - RICARDO ROBLEDO ARMELE - PROGRAMAS DE INMUNIZACION - FF.10 - LCO 83/15 - CO-12008-15-117078 - CARPETA Nº 6018/17-109532/16

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0008895(20/03/2017)  - FACTURA Nº 001-001-0007088 (11/07/2015)- RICARDO ROBLEDO ARMELE - PROGRAMAS DE INMUNIZACION - FF.10 - LCO 83/15 - CO-12008-15-117078 - CARPETA Nº 6018/17-109532/16

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0007232(28/07/2016) - RICARDO ROBLEDO ARMELE - PROGRAMAS DE INMUNIZACION - FF.10 - LCO 83/15 - CO-12008-15-117078 - CARPETA Nº 6018/17-109532/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0008897(20/03/2017)  - FACT Nº 001-001-0007091 (11/07/2015)-RICARDO ROBLEDO ARMELE - PROGRAMAS DE INMUNIZACION - FF.10 - LCO 83/15 - CO-12008-15-117078 - CARPETA Nº 6018/17-109532/16

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0008898(20/03/2017)  - FACT Nº  001-001-0007092 (11/07/2015) - RICARDO ROBLEDO ARMELE - PROGRAMAS DE INMUNIZACION - FF.10 - LCO 83/15 - CO-12008-15-117078 - CARPETA Nº 6018/17-109532/16

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0008899(20/03/2017)  -FACT Nº 001-001-0007093 (11/07/2015)- RICARDO ROBLEDO ARMELE - PROGRAMAS DE INMUNIZACION - FF.10 - LCO 83/15 - CO-12008-15-117078 - CARPETA Nº 6018/17-109532/16

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0008900(20/03/2017)  - FACT Nº 001-001-0007098 (11/07/2015)- RICARDO ROBLEDO ARMELE - PROGRAMAS DE INMUNIZACION - FF.10 - LCO 83/15 - CO-12008-15-117078 - CARPETA Nº 6018/17-109532/16

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0007281(05/08/2016)  -RICARDO ROBLEDO ARMELE - PROGRAMAS DE INMUNIZACION - FF.10 - LCO 83/15 - CO-12008-15-117078 - CARPETA Nº 6018/17-109532/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0006839(03/06/2016)  - RICARDO ROBLEDO ARMELE - PROGRAMAS DE INMUNIZACION - FF.10 - LCO 83/15 - CO-12008-15-117078 - CARPETA Nº 3226/17-105319/16

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0006840(03/06/2016)  - RICARDO ROBLEDO ARMELE - PROGRAMAS DE INMUNIZACION - FF.10 - LCO 83/15 - CO-12008-15-117078 - CARPETA Nº 3226/17-105319/16

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0006841(03/06/2016)  - RICARDO ROBLEDO ARMELE - PROGRAMAS DE INMUNIZACION - FF.10 - LCO 83/15 - CO-12008-15-117078 - CARPETA Nº 3226/17-105319/16

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0007167(22/07/2016)  - RICARDO ROBLEDO ARMELE - PROGRAMAS DE INMUNIZACION - FF.10 - LCO 83/15 - CO-12008-15-117078 - CARPETA Nº 3226/17-105319/16

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0007165(22/07/2016)  - RICARDO ROBLEDO ARMELE - PROGRAMAS DE INMUNIZACION - FF.10 - LCO 83/15 - CO-12008-15-117078 - CARPETA Nº 3226/17-105319/16

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0006844(03/06/2016)  - RICARDO ROBLEDO ARMELE - PROGRAMAS DE INMUNIZACION - FF.10 - LCO 83/15 - CO-12008-15-117078 - CARPETA Nº 3226/17-105319/16

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0006845(03/06/2016)  - RICARDO ROBLEDO ARMELE - PROGRAMAS DE INMUNIZACION - FF.10 - LCO 83/15 - CO-12008-15-117078 - CARPETA Nº 3226/17-105319/16

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0006846(03/06/2016)  - RICARDO ROBLEDO ARMELE - PROGRAMAS DE INMUNIZACION - FF.10 - LCO 83/15 - CO-12008-15-117078 - CARPETA Nº 3226/17-105319/16

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0006851(03/06/2016)  - RICARDO ROBLEDO ARMELE - PROGRAMAS DE INMUNIZACION - FF.10 - LCO 83/15 - CO-12008-15-117078 - CARPETA Nº 3226/17-105319/16

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0006979(23/06/2016)  - RICARDO ROBLEDO ARMELE - PROGRAMAS DE INMUNIZACION - FF.10 - LCO 83/15 - CO-12008-15-117078 - CARPETA Nº 3226/17-105319/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0008004 (16/11/2016)  - RICARDO ROBLEDO ARMELE - PROGRAMAS DE INMUNIZACION - FF.10 - LCO 83/15 - CO-12008-15-117078 - CARPETA Nº 7290/17-166275/16

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0008091 (29/11/2016)  - RICARDO ROBLEDO ARMELE - PROGRAMAS DE INMUNIZACION - FF.10 - LCO 83/15 - CO-12008-15-117078 - CARPETA Nº 7290/17-166275/16

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0008006 (16/11/2016)  - RICARDO ROBLEDO ARMELE - PROGRAMAS DE INMUNIZACION - FF.10 - LCO 83/15 - CO-12008-15-117078 - CARPETA Nº 7290/17-166275/16

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0008007 (16/11/2016)  - RICARDO ROBLEDO ARMELE - PROGRAMAS DE INMUNIZACION - FF.10 - LCO 83/15 - CO-12008-15-117078 - CARPETA Nº 7290/17-166275/16

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0008008 (16/11/2016)  - RICARDO ROBLEDO ARMELE - PROGRAMAS DE INMUNIZACION - FF.10 - LCO 83/15 - CO-12008-15-117078 - CARPETA Nº 7290/17-166275/16

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0008063 (23/11/2016)  - RICARDO ROBLEDO ARMELE - PROGRAMAS DE INMUNIZACION - FF.10 - LCO 83/15 - CO-12008-15-117078 - CARPETA Nº 7290/17-166275/16

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0008010 (16/11/2016)  - RICARDO ROBLEDO ARMELE - PROGRAMAS DE INMUNIZACION - FF.10 - LCO 83/15 - CO-12008-15-117078 - CARPETA Nº 7290/17-166275/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0007580 (20/09/2016)  - RICARDO ROBLEDO ARMELE - PROGRAMAS DE INMUNIZACION - FF.10 - LCO 83/15 - CO-12008-15-117078 - CARPETA Nº 20848/17-145684/16

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0007581(20/09/2016)  - RICARDO ROBLEDO ARMELE - PROGRAMAS DE INMUNIZACION - FF.10 - LCO 83/15 - CO-12008-15-117078 - CARPETA Nº 20848/17-145684/16

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0007582(20/09/2016)  - RICARDO ROBLEDO ARMELE - PROGRAMAS DE INMUNIZACION - FF.10 - LCO 83/15 - CO-12008-15-117078 - CARPETA Nº 20848/17-145684/16

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0007698(05/10/2016)  - RICARDO ROBLEDO ARMELE - PROGRAMAS DE INMUNIZACION - FF.10 - LCO 83/15 - CO-12008-15-117078 - CARPETA Nº 20848/17-145684/16

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0007710(07/10/2016)  - RICARDO ROBLEDO ARMELE - PROGRAMAS DE INMUNIZACION - FF.10 - LCO 83/15 - CO-12008-15-117078 - CARPETA Nº 20848/17-145684/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-008852 (14/03/2017) - RICARDO ROBLEDO ARMELE - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION - FF. 10 - LCO N° 83/2015  - C.C.LP-12008-15-117078 - CARPETA Nº 59843.-

description: FACTURA Nº 001-001-008853 (14/03/2017) - RICARDO ROBLEDO ARMELE - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION - FF. 10 - LCO N° 83/2015  - C.C.LP-12008-15-117078 - CARPETA Nº 59843.-

description: FACTURA Nº 001-001-008854 (14/03/2017) - RICARDO ROBLEDO ARMELE - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION - FF. 10 - LCO N° 83/2015  - C.C.LP-12008-15-117078 - CARPETA Nº 59843.-

description: FACTURA Nº 001-001-008855 (14/03/2017) - RICARDO ROBLEDO ARMELE - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION - FF. 10 - LCO N° 83/2015  - C.C.LP-12008-15-117078 - CARPETA Nº 59843.-

description: FACTURA Nº 001-001-009107 (17/04/2017) - RICARDO ROBLEDO ARMELE - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION - FF. 10 - LCO N° 83/2015  - C.C.LP-12008-15-117078 - CARPETA Nº 59843.-


status: active

title: CONSTRUCCION PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD DEL ESTE - CC: LP-13001-17-140964

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

currency: PYG

project: 001-MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION -CONSTR DE PALACIOS DE JUSTICIA

status: COMPROMETIDO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD DEL ESTE

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-17-140964

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

roles: procuringEntity payer

Felicia Rojas

scheme: PY-RUC

legalName: Felicia Rojas

description: 002 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BOBINAS DE PAPEL PRE IMPRESAS PARA LOS PUESTOS DE PEAJES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-13-80378

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: MEU 3919. ADQUISICION DE BOBINAS DE PAPEL PRE IMPRESAS PARA LOS PUESTOS DE PEAJES FACT. N° 721.

IVA

type: tax

DNCP

type: fee


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

description: 004 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-68893

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 5365, 5368, 5370, 5371, 5372, 5376, 5383 POR OG. 342


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

JAR AUTO SOCIEDAD ANONIMA

legalName: JAR AUTO SOCIEDAD ANONIMA

description: 1 _ RECTORADO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Reparacion y Mantenimiento de Vehiculo del Rectorado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-11-34902

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 240/244 FF10 T1P1SP0 FRS Nº 2969 RSG Nº 2640 NOTA Nº 526/2011


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

JOSE ANIBAL RIVAS MARTÍNEZ

legalName: JOSE ANIBAL RIVAS MARTÍNEZ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Construcción y Remodelaciones Varias, Edificio Principal de la F.C.E.A., 2º Etapa - Campus Universitario"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28005-17-141757

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 520/522 FF30 T2P1SP3 FRS Nº 17416 RSG Nº 2134 NOTA Nº 331/2017

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 520/522 FF30 T2P1SP3 FRS N° 18549 RSG N° 3922 NOTA N° 652/2017


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 331786 - CC: LC-13004-17-142981 ALQUILER DE SALONES PARA DESARROLLO DE CLASES

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

UNIV.CATOLICA NTRA.S

legalName: UNIV.CATOLICA NTRA.S

UNIVERSIDAD CATOLICA

legalName: UNIVERSIDAD CATOLICA

ARZOBISPADO DE ASUNC

legalName: ARZOBISPADO DE ASUNC

name: UNIV. CATOLICA NTRA. SRA. DE LA ASUNCION SEDE REG. GUAIRA

COOP.MULT.AH.CR. Y S

legalName: COOP.MULT.AH.CR. Y S

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE SALONES PARA DESARROLLO DE CLASES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13004-17-142981

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nª 126159 - UCA ITAPUA - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 60589 - UCA - SEDE ITAPUA - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 133424 - UCA - SEDE ITAPUA -  ESCUELA JUDICIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13004-18-154435

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 45877 UCA  SEDE CONCEPCION - ESCUELA JUDICIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13004-17-142983

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nª 42084 - UCA SEDE CARAPEGUA. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 43901 - DISTRIBUIDORA MELODY - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 46043 - UCA - SEDE CARAPEGUA  - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 48263 - UCA - CARAPEGUA - ESCUELA JUDICIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13004-17-142978

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1081 - ARZOBISPADO DE ASUNCION - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1050 - ARZOBISPADO DE ASUNCION - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 2249 - ARZOBISPADO DE ASUNCION. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1197 - ARZOBISPADO DE ASUNCION. - ESCUELA JUDICIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13004-17-144660

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 79817 - UCA - SEDE VILLARRICA - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA  Nº 79824 - UCA SEDE GUAIRA - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 509 - UCA - SEDE GUAIRA. - ESCUELA JUDICIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13004-17-143023

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 3868 COOPEC - ESCUELA JUDICL

description: FACTURA Nº 3868 COOPEC - ESCUELA JUDICL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 3817 - COOPEC LTDA. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 3965 - CCOPEC LTDA. - ESCUELA JUDICIAL


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

OCTAVIO FERREIRO BAR

legalName: OCTAVIO FERREIRO BAR

project: 000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

description: 007 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Mantenimiento de: Generadores, Aire Acondicionado y Edificios"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-75387

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-75814

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO - ETI - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000380 - STR FF10 INTERNO Nº 057/14

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO - ETI - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000381 - STR FF10 INTERNO Nº 057/14


title: Recarga de Extintores

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES, 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BELICO, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Recarga de Extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-113039

name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 351 - COMPUESTOS QUIMICOS - FIRE MASTERS - DIMABEL 3 - DICIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 351 - COMPUESTOS QUIMICOS - FIRE MASTER -  FF.MM - NOVIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 351 - COMPUESTOS QUIMICOS - FIRE MASTERS - DIMABEL 2 - DICIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 351 - COMPUESTOS QUIMICOS - FIRE MASTER SRL - FF.MM - NOVIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 351 - COMPUESTOS QUIMICOS - FIRE MASTERS SRL - DIMABEL 3 - DICIEMBRE 2015


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

BERTA DOLORES AYALA

legalName: BERTA DOLORES AYALA

description: 7 _ APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y Enseres para la DISERGEMIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-36252

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA 001-001-0001686 (RUBRO 541-30-DISERGEMIL), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE


name: 1160000-SUAF AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

title: Adquisición de Equipos Informáticos

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Juan Carlos Zuccolil

legalName: Juan Carlos Zuccolil

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 007 - CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-74139

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0003378 DE LA JUAN CARLOS ZUCCOLILLO GALLI, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA PARA LA SEDE DE LA AGPE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-74140

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0001289 DE SDA PARAGUAY S.A., POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, PARA LA SEDE DE LA AGPE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-74141


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

title: Adquisicion de Muebles y Enseres (Rectorado)

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - RECTORADO, 001 - COORDINACION ACADEMICA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y Enseres (Rectorado)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-14-93874

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-14-93353


name: UAF perteneciente a 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

title: ADQ. DE COMBUSTIBLE

15-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 15-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - DIRECCION DE OBJECION DE CONCIENCIA, 002 - PROTECCIÓN Y REPARACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE COMBUSTIBLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15001-13-71494

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A BARCOS & RODADOS MES DE ABRIL DE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A BARCOS & RODADOS S.A. MES DE MAYO DE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A BARCOS Y RODADOS S.A. MES DE MAYO DE 2013


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

GARDEN AUTOMOTORES S

legalName: GARDEN AUTOMOTORES S

description: 002 - SERVICIOS ELECTORALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA JUSTICIA ELECTORAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-13-76908

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 537 EQUIPO DE TRANSPORTE DE NOVIEMBRE/2013

description: FACTURA 001-001-0001728 DE GARDEN AUTOMOTORES S.A.

description: FACT. Nº 001-001-0001731 DE GARDEN AUTOMOTORES S.A.

description: FACTURA Nº001-001-0001732 DE GARDEN AUTOMOTORES S.A. MES DE SETIEMBRE


name: UAF perteneciente a 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ORGANIZADORES PARA SUBASTA DE SEMOVIENTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-15-107334


title: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

legalName: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-15-104268


title: ADQ. DE CIRCUITO CERRADO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

WARRIOR S.R.L.

legalName: WARRIOR S.R.L.

description: 005 - CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA, 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE CIRCUITO CERRADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-59533

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 738 DE LA FIRMA S.R.L. , POR ORDEN DE OMPRA Nº 133-311 CONFORME CONTRATO Nº 177/2012 DE ADQ. DE CIRCUITO CERRADO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 736 DE LA FIRMA WARRIOR SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 504-310 CONFORME CONTRATO Nº 177/2012 DE ADQ DE CIRCUITO CERRADO.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 308294 - CC: LP-12005-16-128974 Adquisicion Cubiertas y Camaras de Aire.-

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

IMPORTADORA DE NEUMA

legalName: IMPORTADORA DE NEUMA

MUNDO DE NEUMATICOS

legalName: MUNDO DE NEUMATICOS

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Cubiertas y Camaras de Aire.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-16-128974

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0052733.MES DE OCTUBRE 2.016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0052751 MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0052978, MES DE NOVIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0053687 MES DE NOVIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0052752.MES DE OCTUBRE 2.016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0052801.MES DE OCTUBRE 2.016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0052803 MES DE NOVIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0053967 MES DE NOVIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0053659 MES DE NOVIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N 001-001-0052734.MES DE OCTUBRE 2.016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0053660, MES DE DICIEMBRE 2016 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0052732 MES DE OCTUBRE 2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-16-128975

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012383 MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012379. MES DE OCTUBRE 2.016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012515 MES DE NOVIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012394 MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012542, MES DE NOVIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012387 MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012392 MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012545 MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº001-001-0012486 MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0013175 MES DE MARZO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012415 MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGA SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012389 MES DE NOVIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012450 MES DE NOVIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0013005.MES DE DICIEMBRE 2.016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012416 MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012698 MES DE NOVIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0013188 MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0013134 MES DE MARZO 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0013171 MES DE MARZO 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OGBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0013108 MES DE ABRIL 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0013183, MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº -001-001-0013107.MES DE MARZO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0013177.MES DE MARZO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0013168 MES DE MARZO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0056098, MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0056094, MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0055767 MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0063487, MES DE JUNIO 2017.-


name: UAF perteneciente a 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

title: "Seguro de edificio - JEM" AD-REFERENDUM

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Seguro de edificio - JEM"" AD-REFERENDUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-15-105048

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRIMAS Y GASTO DE SEGURO ASUR S.A FACT.NRO 22833 CORRESPONDIENTE A CRISTALES Y VIDRIOS, GASTO ABRIL 2015

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRIMAS Y GASTO DE SEGURO ASUR S.A FACT.NRO 22831 CORRESPONDIENTE A LOCALES COMERCIALES, GASTO DE ABRIL 2015

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO FACT.NRO 22829 CORRESPONDIENTE A INCENDIOS, GASTO ABRIL 2015

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO ASUR S.A. FACT.NRO 22891 CORRESPONDIENTE A CRISTALES Y VIDRIOS, GASTO ABRIL 2015

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO ASUR S.A FACT.NRO 22892 CORRESPONDIENTE A INCENDIO, GASTO ABRIL 2015

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO ASUR S.A. FACT.NRO 22893 CORRESPONDIENTE A LOCALES COMERCIAL, GASTO ABRIL 2015


title: ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 3 _ CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

status: PREVISIONADO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-11-31974

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-11-31975


name: UAF perteneciente a 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

description: 001 - PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Archivo Para la Guarda de Documentos de la DNCP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23019-13-76650


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO

legalName: EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

project: 0 _ 00-HOSPITAL DE LUQUE

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PINTURAS Y RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23157

description: PAGO DE GASTOS

description: FACT CRED Nº 001-001-000252 - 04/05/2011 - AGRO-VETERINARIA EL PRODUCTOR . - CD-12008-11-23157 - CD Nº 08/11 - HOSP. DE LUQUE - CARP Nº 1386

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23474

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0016443 - 23/11/2011 - PINTUPAR - AC-12008-11-3660 - CD Nº 08/11 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP Nº 6994

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-009183 - 25/11/2011 - AGRO VETERINARIA EL PRODUCTOR - AC-12008-11-3659 - CD Nº 08/11 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP Nº 6994

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23158

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 003-001-0010750 - 11/07/2011 - FIRE MASTERS.R.L. - CD-12008-11-23158 - HOSP. DE LUQUE - CARP Nº 2768

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23159

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-014939 - 06/05/2011 -PINTUPAR - CD-12008-11-23159 - CD Nº 08/11 - HOSP. DE LUQUE - CARP Nº 1386


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

ABUELO JUAN S.R.L.

legalName: ABUELO JUAN S.R.L.

PARASOFT S.R.L.

legalName: PARASOFT S.R.L.

ZUNILDA ELISA COUCHO

legalName: ZUNILDA ELISA COUCHO

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

MARTINEZ HERMANOS S.

legalName: MARTINEZ HERMANOS S.

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

GEMINIS INDUSTRIAL Y

legalName: GEMINIS INDUSTRIAL Y

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de útiles de oficina y cartuchos de tinta y toner para impresoras de la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-60699

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE UTLES DE OFICINA (ABUELO SAN JUAN SRL) S/EXPEDIENTE N° 20123045046-20123047775 FACT. N° 7278 ORDEN DE COMPRA N° DA-OC 091

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA ( ABUELO JUAN S.R.L.) S/ FACTURA N° 7280 EXPEDIENTE N° 20123045046 - 20123047775 ORDEN DE SERVICIO N° OC 091

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-60579

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA ( PARASOFT S.R.L.) S/ FACTURA N° 2495 EXPEDIENTE N° 20123044582- 201230445929 ORDEN DE SERVICIO N° OC 086

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-60844

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA ( EMPRENDIMIENTOS FBC ) S/ FACTURA N° 3010 EXPEDIENTE N° 20123044585 - 20123046600 ORDEN DE SERVICIO N° OC 089

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA ( EMPRENDIMIENTOS FBC) S/ FACTURA N° 3009 EXPEDIENTE N° 20123044585 - 20123046600 ORDEN DE SERVICIO N° OC 089

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-61161

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA ALTERNATIVA S.A.. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, CONFORME A LA ORDEN DE SERVICIO N° DA-OC 092, FACTURA N° 001-001-0000853, EXPEDIENTE N° 20123044892, 20123049034, 20123050385..--

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA ALTERNATIVA S.A.. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, CONFORME A LA ORDEN DE SERVICIO N° DA-OC 092, FACTURA N° 001-001-0000852, EXPEDIENTE N° 20123044892, 20123049034, 20123050385..--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-60580

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA ( MARTINEZ HNOS S.R.L.) S/ FACTURA N° 54536 EXPEDIENTE N° 20123044584 - 20123045560

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-61064

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA ( SERVIPRO S.R.L.) S/ FACTURA N° 1752 EXPEDIENTE N° 20123044891 - 20123046946 ORDEN DE SERVICIO N° OC 090

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-60581

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE UTILES DE OFICINA (GEMINIS SRL) S/EXPEDIENTE N° 20123050891-20123051820-20123051434-20123044890-20133002914-20133002855-20133002433-20133003098-20133008278 FACT. N° 10931 ORDEN DE COMPRA N° 093

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE UTILES DE OFICINA (GEMINIS SRL) S/EXPEDIENTE N° 20123050891-20123051820-20123051434-20123044890-20133002914-20133002855-20133002433-20133003098-20133008278 FACT. N° 10932 ORDEN DE COMPRA N° 093

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE UTILES DE OFICINA (GEMINIS SRL) S/EXPEDIENTE N° 20123050891-20123051820-20123051434-20123044890-20133002914-20133002855-20133002433-20133003098-20133008278 FACT. N° 10933 ORDEN DE COMPRA N° 093

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE UTILES DE OFICINA (GEMINIS SRL) S/EXPEDIENTE N° 20123050891-20123051820-20123051434-20123044890-20133002914-20133002855-20133002433-20133003098-20133008278 FACT. N° 10934 ORDEN DE COMPRA N° 093

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE UTILES DE OFICINA (GEMINIS SRL) S/EXPEDIENTE N° 20123050891-20123051820-20123051434-20123044890-20133002914-20133002855-20133002433-20133003098-20133008278 FACT. N° 10935 ORDEN DE COMPRA N° 093

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE UTILES DE OFICINA (GEMINIS SRL) S/EXPEDIENTE N° 20123050891-20123051820-20123051434-20123044890-20133002914-20133002855-20133002433-20133003098-20133008278 FACT. N° 10962 ORDEN DE COMPRA N° 093 (LA FACTURA ES POR 2.554.676 GS. SE DESCUENTA LA NOTA DE CREDITO N° 001-001-0000954 POR EL VALOR DE 591.956 GS.)

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE UTILES DE OFICINA (GEMINIS SRL) S/EXPEDIENTE N° 20123050891-20123051820-20123051434-20123044890-20133002914-20133002855-20133002433-20133003098-20133008278 FACT. N° 10937 ORDEN DE COMPRA N° 093

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE UTILES DE OFICINA (GEMINIS SRL) S/EXPEDIENTE N° 20123050891-20123051820-20123051434-20123044890-20133002914-20133002855-20133002433-20133003098-20133008278 FACT. N° 10936 ORDEN DE COMPRA N° 093

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-60582

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA HADAMI S.A. EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZA, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA N° DA-OC 087, FACTURA N° 001-001-0002633, EXPEDIENTE N° 20123044583, 20123045138..--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-61399

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE UTILES DE OFICINA (PAPELERIA GUAIRA SRL) S/EXPEDIENTE N° 20123045855-20123050717-20133002367 ORDEN DE COMPRA N° 105


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

RUBEN LAVIERO GIMENEZ RIVAS

legalName: RUBEN LAVIERO GIMENEZ RIVAS

description: 001 - COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Audio y Visualización

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-90517

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A  G & S GROUP (536), FAC. Nº001-001-00000108, CD-28002-14-90517, MES DE NOV/14, STRFF10INTERNº247

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A G &S GROUP (536 ), FAC. Nº001-001-0000085, CD-28002-14-90517, CORRESP. AL MES DE SEP/14, STRFF10INTERNº198


003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

UDILIO PALMEROLA OTA

legalName: UDILIO PALMEROLA OTA

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

description: 001 - COORDINACIÓN GENERAL, 008 - INVESTIGACION, EXTENSION UNIVERSITARIA, 002 - COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DE FILIALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE MUEBLES DE OFICINA Y ACONDICIONADORES DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-12-54492

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES FF10, A UDILIO PALMEROLA --CO-28003-12-54492 -- RECTORADO.-

description: POR EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES FF10, UDILIO PALMEROLA -- CD-28003-12-54492 -- INVESTIGACION.-

description: POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES FF10 -- UDILIO PALMEROLA -- CD-28003-12-54492 -- FILIALES.-

description: POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES FF10, UDILIO PALMEROLA -- CD-28003-12-54492 -- INVESTIGACION.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-12-54586

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES FF10, GOTZE INGENIERIA S.A -- CD-28003-12-54586 -- RECTORADO.-

description: POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES FF10, A GOTZE INGENIERIA -- CD-28003-12-54586 -- FILIALES.-

description: POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES FF10, A GOTZE INGENIERIA -- CD-28003-12-54586 -- INVESTIGACION.-


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

FONOLUZ S.A.

legalName: FONOLUZ S.A.

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISCION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-95486

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 343 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ( FONOLUZ S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-0014431 MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 343 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ( FONOLUZ S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-0014433 MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 343 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ( FONOLUZ S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-0014432 MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 343 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ( FONOLUZ S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-0014273 MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: ADQUISICION DE PRECINTOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRECINTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-17-135539


title: ADQUISICION DE CAMARAS PARA CCTV

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CAMARAS PARA CCTV

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-142393


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ

legalName: FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ

description: 006 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - CAPACITACIÓN Y ENSEÑANZA, 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-151192

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (INSUSERV), FACTURA N° 1253 DE FECHA 27/12/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. PROG. 006-02 IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (INSUSERV), FACTURA N° 1252 DE FECHA 27/12/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. PROG. 005-02 CIZOSEF.-


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

project: 000-CONTROLAR Y VIGILAR LAS ENF. METAX. TRANS. POR VECTORES

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-51264

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-003-0061849 FONOLUZ S.A , CONTRATACION DIRECTA  Nº 06/2012, CARPETA Nº 15027, CTA Nº 111.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52021

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 019-003-0148707, LUMI CORP -PIROY S.A, CONTRATACION DIRECTA Nº 06/2012,  CARPETA Nº 15038, CTA. Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 019-003-0148744, LUMI CORP -PIROY S.A, CONTRATACION DIRECTA Nº 06/2012,  CARPETA Nº 15038, CTA. Nº 111.-


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

title: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

legalName: KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

description: 011 - REORDENAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-49913

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PASAJES SEGUN FACT. Nº 0010401 KOSTAS S.R.L., CORRESPONDIENTE A VIAJE A PANAMA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARCIAL POR PASAJES S/FACT. N°0010488, 0010613

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE PASAJES SEGUN FACTURA N°001-001-0010958

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES S/FACT. N°0010614

description: OBLIG. POR PASAJES S/FACT. N°0010614

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES SEGUN FACT. N°001-001-0010676

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES S/FACT. NROS. 0010783 Y 0010782

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE PASAJES S/FACT. NROS. 001-001-0009811-0009888-0009830-0010027-0010035-0010054-0009891-0009727-0010034-0010033-0009380-0010036.


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

project: 000-ADMINISTRATIVO - FPUNA

description: 013 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de vehículo para uso institucional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-64901

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A VR SEGUN FACTURA Nº 746


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

title: Publicidad y Propaganda

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

JORGE ISAAC AÑAZCO SOSA

legalName: JORGE ISAAC AÑAZCO SOSA

description: 001 - DESARROLLO ARTESANAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Publicidad y Propaganda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-12-61237

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE JR SERVICIOS GENERALES, SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3944, MES DE OCTUBRE.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE JR SERVICIOS GENERALES, SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3942, MES DE OCTUBRE.


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

DORA DEL PUERTO MORI

legalName: DORA DEL PUERTO MORI

project: 009-SP DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DE INMUEBLE PARA LA OFICINA ZONAL DE CAAGUAZU DEL PRODERS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12010-15-113632

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS, MES DE OCTUBRE, A FAVOR DE DORA DEL PUERTO DE PREDA, FACTURA N° 00009, SP N° 2826, M.E N° 45478.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS, MES DE NOVIEMBRE, A FAVOR DE DORA DEL PUERTO DE PREDA, FACTURA N° 000010, SP N° 2827, M.E N° 45477.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS, MES DE SETIEMBRE, A FAVOR DE DORA DEL PUERTO DE PREDA, FACTURA N° 00008, SP N° 2825, M.E N° 45476.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS, MES DE DICIEMBRE, A FAVOR DE DORA DEL PUERTO DE PREDA, FACTURA N° 00011, SP N° 2828, M.E. N° 45480.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS, GARANTIA, A FAVOR DE DORA DEL PUERTO DE PREDA, FACTURA N° 00007, SP N° 2824, M.E N° 45479.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS, OFICINA DE LA COORDINACION ZONAL DE CAAGUAZU, MES DE DICIEMBRE, A FAVOR DE  DORA DEL PUERTO MORINIGO, FACTURA N°  00028, SP N° 2668, M.E N° 53498.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERCIOS DE ALQUILER DE OFINA DE LA COORDINACION ZONAL DE CAAGUAZU - ENERO, A FAVOR DE DORA DEL PUERTO MORINIGO,  FACTURA N° 00012, SP N° 410, M..E N° 10795.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER  DE LA OFICINA DE LA COORDINACION ZONAL DE CAAGUAZU- FEBRERO, A FAVOR DE DORA DEL PUERTO MORINIGO, FACTURA N° 00013, SP N° 411, M.E N° 10594.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS, OFICINA DE LA COORDINACION ZONAL DE CAAGUAZU, MES DE OCTUBRE, A FAVOR DE DORA DEL PUERTO MORINIGO, FACTURA N° 00021, SP N° 2278,  M.E N° 47933.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS, OFICINA DE LA COORDINACION ZONAL DE CAAGUAZU, MES DE JULIO, A FAVOR DE DORA DEL PUERTO MORINIGO, FACTURA N° 00018, SP N° 1195, M.E N° 35035.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS, OFICINA DE LA COORDINACION ZONAL DE CAAGUAZU, MES DE AGOSTO, A FAVOR DE DORA DEL PUERTO MORINIGO, FACTURA N° 00019, SP N° 1521, M.E N° 36124.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE EDIFICIOS,(OFICINA DE LA COORDINACION ZONAL DE CAAGUAZU), MES DE- MARZO, A FAVOR DE DORA DEL PUERTO MORINIGO, FACTURA N° 00014, SP N° 610, M.E. N° 14038.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE OFICINA DE CAAGUAZU, MES DE ABRIL, A FAVOR DE DORA DEL PUERTO MORINIGO, FACTURA N° 00015,  SP N° 768, M.E. N° 19095.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS, DE LA OFICINA DE LA COORDINACION ZONAL DE CAAGUAZU, MES DE JUNIO,  A FAVOR DE DORA DEL PUERTO MORINIGO, FACTURA N° 00017, SP N° 1067, M.E. N° 25983.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS, OFICINA DE LA COORDINACION ZONAL CAAGUAZU, MES DE SETIEMBRE, A FAVOR DE DORA DEL PUERO MORINIGO, FACTURA N° 00020, SP N° 1913, M.E N° 41861.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS, OFICINA DE LA COORDINACION ZONAL DE  DE CCAGUAZU, MES DE NOVIEMBRE, A FAVOR DE DORA DEL PUERTO MORINIGO, FACTURA N° 00022, SP N° 2342, M.E. N° 47907.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE LA OFICINA ZONAL DE CAAGUAZU, MES DE MAYO, A FAVOR DE DORA DEL PUERTO MORINIGO, FACTURA N° 00016, SP N° 861, M.E. N° 22854-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE EDIFICIOS,(OFICINA DE LA COORDINACION ZONAL DE CAAGUAZU), MES DE- MARZO, A FAVOR DE DORA DEL PUERTO MORINIGO, FACTURA N° 00014, SP N° 610, M.E. N° 14038.OBSERV:LA RETENCION SE REALIZO EN LA OBLIGACION N° 3043-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO  POR SERVICIOS DE ALQUILER DE OFICINAS, OFICINA DE LA COORDINACION ZONAL DE CAAGUAZU, MES DE ENERO, A FAVOR DE DORA DEL PUERTO MORINIGO, FACTURA N° 00032, SP N° 217, M.E N° 12260.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS, OFICINA DE LA COORDINACION ZONAL DE CAAGUAZU, MES DE MARZO, A FAVOR DE DORA DEL PUERTO MORINIGO, FACTURA N° 00035, SP N° 568, M.E N°  20949

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS,OFICINA DE LA COORDINACION ZONAL DE CAAGUAZU, MES DE FEBRERO, A FAVOR DE DORA DEL PUERTO MORINIGO, FACTURA N° 00031, SP N° 218, M.E. N° 12418.-


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: ADQUISICION DE TEXTILES Y OTROS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

GUILLERMINA  LEZCANO LEZCANO

legalName: GUILLERMINA  LEZCANO LEZCANO

ALICIA NOEMI TREBAST

legalName: ALICIA NOEMI TREBAST

CASA LOBO S.A. COMER

legalName: CASA LOBO S.A. COMER

JOSUE ANDRES GOMEZ A

legalName: JOSUE ANDRES GOMEZ A

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 011 - ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TEXTILES Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-70636

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. COMERCIAL CELESTIAL FACT. 811 DEL 2606/2013 PREV. 2498

description: OBLIG. COMERCIAL CELESTIAL FACT. 812 DEL 26/06/2013 PREV. 2498

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-70638

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DISTRIBUIDORA NT FACT. 824 DEL 27/06/2013 PREV. 2497

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-70640

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CASA LOBO SA FAC. 126 DEL 10/04/13

description: CASA LOBO SA FAC. 126 DEL 10/04/13

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-70639

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG JA ARTE FAC 372 DEL 7/5/13 PREV 2495


name: 1000000-DECIMO QUINTO DEPARTAMENTO PRESIDENTE HAYES

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

name: 015-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

description: 015 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DE AULAS EN LAS LOCALIDADES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-22015-16-124373


name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONNER

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

GUSTAVO ADOLFO PANIA

legalName: GUSTAVO ADOLFO PANIA

SOLUTIONS CENTER S.A

legalName: SOLUTIONS CENTER S.A

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES, 001 - COORDINACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONNER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-13-70917

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 003, OP NRO 1176 DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS DEL RECTORADO. BENEF. GUSTAVO ADOLFO PANIAGUA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013. CANINDEYU.

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 004, OP NRO 1175 DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS DEL RECTORADO. BENEF. GUSTAVO ADOLFO PANIAGUA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013. CANINDEYU.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-13-70918

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 010183, OP NRO 1138 DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS DEL RECTORADO. BENEF. SOLUTIONS CENTER S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013. CANINDEYU.

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 010183, OP NRO 1139 DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS. BENEF. SOLUTIONS CENTER S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013. CANINDEYU.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-13-71411

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 27775, O.P Nº 1200, DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS, DEL RECTORADO, BENEF. DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., CORRESP. AL MES DE ABRIL, DE 2013, CANINDEYU.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

VENTSERV S.R.L.

legalName: VENTSERV S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-18-152973

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS A VENTSERV S.R.L. FACT. Nº 001-001-0000637, CC Nº CD-28002-18-152973, RUBRO 243, ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES, S/STR INTERNO Nº 42 FF 10, MES DE ABRIL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS A VENTSERV S.R.L. FACT. Nº 001-001-0000651, RUBRO 243, CC Nº CD-28002-18-152973, ESC. SUPERIOR DE POSGRADO, S/STR INTERNO Nº 92 FF 10, MES DE JUNIO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS A VENTSERV S.R.L. FACT. Nº 001-001-0000652, RUBRO 243, CC Nº CD-28002-18-152973, ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES, S/STR INTERNO Nº 79 FF 10, MES DE JUNIO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS A VENTSERV S.R.L. FACT. Nº 001-001-0000635, CC Nº CD-28002-18-152973, RUBRO 243, ESC. SUPERIOR DE POSGRADO S/STR INTERNO Nº 53 FF 10, MES DE ABRIL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS A VENTSERV S.R.L. FACT. Nº 001-001-0000644, RUBRO 243, CC Nº CD-28002-18-152973, ESC. SUPERIOR DE POSGRADO S/STR INTERNO Nº 72 FF 10, MES DE MAYO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR DE LA ESPO -VENTSERV S.R.L.(243), FAC. N°001-001-0000630, CD-28002-18-152973, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR VENTSERV S.R.L. (243), FAC. N°001-001-0000629, CD-28002-18-152973, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2018

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR VENTSERV S.R.L. (243), FAC. N°001-001-0000628, CD-28002-18-152973, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-VENTSERV SRL (243), FAC. N°001-001-0000638, CD-28002-18-152973, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2018, STRFF10INTERN°124

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-VENTSERV SRL (243), FAC. N°001-001-0000639, CD-28002-18-152973, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2018, STRFF10INTERN°124

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-VENTSERV S.R.L(240), FAC. N°001-001-0000656, CD-28002-18-152973, CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2018, STRFF10INTERN°184

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR- VENTSERV (240). FAC N°001-001-0000674, CD-28002-18-152973, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2018, STRFF10INTERN°224

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-VENTSERV (243), FAC. N°001-001-0000631, CD-28002-18-152973, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2018, STRFF10INTERN°94


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 213422 - CC: LC-27003-11-33851 Locacion de Inmuebles para Centro de Atencion del CAH

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 1 _ DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, 001 - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locacion de Inmuebles para Centro de Atencion del CAH

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-27003-11-33843

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-27003-11-33842

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-27003-11-38607

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-27003-11-35497

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-27003-11-33850

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-27003-11-33852

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-27003-11-33851

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-27003-11-35614

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-27003-11-33854

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-27003-11-33853

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-27003-11-33845

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-27003-11-33844

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-27003-11-33847

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-27003-11-33846

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-27003-11-33849

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-27003-11-33848

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-27003-11-34519


name: UAF perteneciente a 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

description: 001 - MANEJO DE LOS RECURSOS PESQUEROS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Conexion de Energia Electrica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-14-102520


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

INGENIERIA TECNICA E

legalName: INGENIERIA TECNICA E

description: 010 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. MISIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-50363

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000332  DEL  29/05/2012,   RES. N°  102  DEL  11/04/2012,  O.S.  N°  18  DEL  29/05/2012,  O.P. Nº  246  DEL   30/05/2012,  CD 13001-12-50363,   BENEF.  INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A. ,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000355  DEL  11/09/2012,   RES. N°  102  DEL  11/04/2012,  O.S.  N°  55  DEL  05/09/2012,  O.P. Nº  578  DEL   28/09/2012,  CD 13001-12-50363,   BENEF.  INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A. ,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000356  DEL  11/09/2012,   RES. N°  102  DEL  11/04/2012,  O.S.  N°  56  DEL  05/09/2012,  O.P. Nº  579  DEL   28/09/2012,  CD 13001-12-50363,   BENEF.  INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A. ,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000378  DEL  12/11/2012,   RES. N°  102  DEL  11/04/2012,  O.S.  N°  72  DEL  22/10/2012,  O.P. Nº  673  DEL   17/11/2012,  CD 13001-12-50363,   BENEF.  INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A. ,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000347  DEL  20/08/2012,   RES. N°  102  DEL  11/04/2012,  O.S.  N°  42  DEL  17/08/2012,  O.P. Nº  472  DEL   24/08/2012,  CD 13001-12-50363,   BENEF.  INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A. ,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000348  DEL  20/08/2012,   RES. N°  102  DEL  11/04/2012,  O.S.  N°  44  DEL  17/08/2012,  O.P. Nº  473  DEL   24/08/2012,  CD 13001-12-50363,   BENEF.  INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A. ,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000349  DEL  20/08/2012,   RES. N°  102  DEL  11/04/2012,  O.S.  N°  45  DEL  17/08/2012,  O.P. Nº  474  DEL   24/08/2012,  CD 13001-12-50363,   BENEF.  INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A. ,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000380  DEL  20/11/2012,   RES. N°  102  DEL  11/04/2012,  O.S.  N°  79  DEL  19/11/2012,  O.P. Nº  738  DEL   22/11/2012,  CD 13001-12-50363,   BENEF.  INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A. ,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000391  DEL  26/11/2012,   RES. N°  102  DEL  11/04/2012,  O.S.  N°  85  DEL  23/11/2012,  O.P. Nº  756  DEL   26/11/2012,  CD 13001-12-50363,   BENEF.  INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A. ,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000394  DEL  26/11/2012,   RES. N°  102  DEL  11/04/2012,  O.S.  N°  87  DEL  23/11/2012,  O.P. Nº  757  DEL   26/11/2012,  CD 13001-12-50363,   BENEF.  INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A. ,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000393  DEL  26/11/2012,   RES. N°  102  DEL  11/04/2012,  O.S.  N°  86  DEL  23/11/2012,  O.P. Nº  758  DEL   26/11/2012,  CD 13001-12-50363,   BENEF.  INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A. ,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000357  DEL  18/10/2012,   RES. N°  102  DEL  11/04/2012,  O.S.  N°  60  DEL  25/09/2012,  O.P. Nº  650  DEL   26/10/2012,  CD 13001-12-50363,   BENEF.  INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A. ,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000340  DEL  10/07/2012,   RES. N°  102  DEL  11/04/2012,  O.S.  N°  25  DEL  27/06/2012,  O.P. Nº  385  DEL   25/07/2012,  CD 13001-12-50363,   BENEF.  INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A. ,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000345  DEL  24/07/2012,   RES. N°  102  DEL  11/04/2012,  O.S.  N°  36  DEL  20/07/2012,  O.P. Nº  386  DEL   25/07/2012,  CD 13001-12-50363,   BENEF.  INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A. ,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000401  DEL  13/12/2012,   RES. N°  102  DEL  11/04/2012,  O.S.  N°  93  DEL  11/12/2012,  O.P. Nº  923  DEL   20/12/2012,  CD 13001-12-50363,   BENEF.  INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A. ,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

title: ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

NANCY RENEE OREGGION

legalName: NANCY RENEE OREGGION

EVELYN MARLENE KISSE

legalName: EVELYN MARLENE KISSE

RODRIGO JOEL ZACARIA

legalName: RODRIGO JOEL ZACARIA

YUTY SOCIEDAD ANONIM

legalName: YUTY SOCIEDAD ANONIM

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD Nº 10/2017 ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - SEGUNDO LLAMADO.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-17-151887

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - ARCHIVADORES & CIA. DE NANCY OREGGIONI - CD Nº 10/2017 - FACTURA Nº 001-001-0000711 - AC.-

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - ARCHIVADORES & CIA. DE NANCY OREGGIONI - CD Nº 10/2017 - FACTURA Nº 001-001-0000719 - AC.-

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - ARCHIVADORES & CIA. DE NANCY OREGGIONI - CD Nº 10/2017 - FACTURA Nº 001-001-0000713 - AC.-

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - ARCHIVADORES & CIA. DE NANCY OREGGIONI - CD Nº 10/2017 - FACTURA Nº 001-001-0000714 - AC.-

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - ARCHIVADORES & CIA. DE NANCY OREGGIONI - CD Nº 10/2017 - FACTURA Nº 001-001-0000716 - AC.-

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - ARCHIVADORES & CIA. DE NANCY OREGGIONI - CD Nº 10/2017 - FACTURA Nº 001-001-0000717 - AC.-

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - ARCHIVADORES & CIA. DE NANCY OREGGIONI - CD Nº 10/2017 - FACTURA Nº 001-001-0000718 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-17-152255

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RPM DISTRIBUIDORA DE EVELYN KISSE - CD Nº 10/2017 - FACTURA Nº 001-001-0017754 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-17-152381

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - OFICOMPRAS DE RODRIGO ZACARIAS - CD Nº 10/2017 - FACTURA Nº 001-001-0006555 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-17-152260

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - YUTY S.A. - CD Nº 10/2017 - FACTURA Nº 001-002-0006457 - AC.-

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - YUTY S.A. - CD Nº 10/2017 - FACTURA Nº 001-002-0006456 - AC.-


title: Adquisición de Papeles

name: 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

legalName: 1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Papeles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-11-45356


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Julio César Battilan

legalName: Julio César Battilan

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA DIÁLISIS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-107030

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE SYME, S/FACT.N°201,S/O.C.N°23,S/C.D

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A  SYME DE JULIO BATTILANA S/ FACT N° 137 S/ OC N° 20 S/ C.D. N° 17/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE SYME, S/FACT.N°142,S/O.C.N°22,S/C.D.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE SYME S/FAC. N° 140 S/OC N° 0000021

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR PAGO A SYME, S/FACT.N°217,S/O.C.N°26,S/C.D.

description: POR PAGO A SYME, S/FACT.N°205,S/O.C.N°24,S/C.D.

description: POR PAGO A SYME, S/FACT.N°213,S/O.C.N°25,S/C.D.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ELECTROPAR SA

legalName: ELECTROPAR SA

LUIS ESTEBAN MONNIN GARCIA

legalName: LUIS ESTEBAN MONNIN GARCIA

COMPAÑIA COMERCIAL D

legalName: COMPAÑIA COMERCIAL D

EL COLEGIO SA

legalName: EL COLEGIO SA

project: 0 _ 00-INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION CARDIO VASCULAR,   0 _ 00-SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD,   0 _ 00-ADMINISTRACIÓN GENERAL,   0 _ 00-*

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL,   7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD,   5 _ FORTALECIMIENTO A LAS PRESTACIONES DE SALUD,   3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-32540

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ELECTROPAR S.A - FACTURA N° 005-002-0004555 (31/08/11) - NC (ADM.GRAL) - CD N° 08/11 - CD-12008-11-32540 - F.F.30 - CARP. N° 4402

description: ELECTROPAR S.A - FACTURA N° 001-002-0088029 (06/09/11) - NC (ADM.GRAL) - CD N° 08/11 - CD-12008-11-32540 - F.F.30 - CARP. N° 4402

description: ELECTROPAR S.A - FACTURA N° 001-002-0088030 (06/09/11) - NC (ADM.GRAL) - CD N° 08/11 - CD-12008-11-32540 - F.F.30 - CARP. N° 4402

description: ELECTROPAR S.A - FACTURA N° 001-002-0088031 (06/09/11) - NC (VIG. DE LA SALUD) - CD N° 08/11 - CD-12008-11-32540 - F.F.30 - CARP. N° 4402

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ELECTROPAR S.A - FACTURA N° 001-002-0088123 (08/09/11) - NC (PROG. DE ENFER. NO TRANSMISIBLES) - CD N° 08/11 - CD-12008-11-32540 - F.F.10 - CARP. N° 4402

description: ELECTROPAR S.A - FACTURA N° 001-002-0088120 (08/09/11) - NC (PROG. DE SALUD) - CD N° 08/11 - CD-12008-11-32540 - F.F.10 - CARP. N° 4402

description: ELECTROPAR S.A - FACTURA N° 001-002-0088122 (08/09/11) - NC (CARDIOVASCULAR) - CD N° 08/11 - CD-12008-11-32540 - F.F.30 - CARP. N° 4402

description: ELECTROPAR S.A - FACTURA N° 001-002-0088121 (08/09/11) - NC (NEFROLOGIA) - CD N° 08/11 - CD-12008-11-32540 - F.F.10 - CARP. N° 4402

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0094657 (31/01/2012) - ELECTROPAR S.A. - NC (ADM. GRAL.) - FF.30 - CD. N° 08/2011  - C.C.AC-12008-11-4040 - CARPETA Nº 356

description: FACTURA Nº 001-002-0094656 (31/01/2012) - ELECTROPAR S.A. - NC (ADM. GRAL.) - FF.30 - CD. N° 08/2011  - C.C.AC-12008-11-4040 - CARPETA Nº 356

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-32801

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000467 (10/10/2011) - PERF - OBRAS - NC (ADM. GRAL) - FF.30 - CD Nº 08/2011 - C.C.CD-12008-11-32801 - CARPETA Nº 5181

description: FACTURA Nº 001-001-0000466 (10/10/11) - PERF-OBRAS - NC (SIST. NAC. DE VIGILANCIA DE LA SALUD) - FF.30 - CD.08/11 - C.C.CD-12008-11-32801 - CARPETA Nº 5181

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000466 (10/10/2011) - PERF_OBRAS - NC (VIGILANCIA DE LA SALUD) - FF.30 - CD Nº 08/2011 - C.C.CD-12008-11-32801 - CARPETA Nº 5181

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000464 (10/10/11) - PERF-OBRAS - NC (PROG. SALUD) - FF.10 - CD.08/11 - C.C.CD-12008-11-32801 - CARPETA Nº 5181

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-32541

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-010-0000160 (22/09/11) - COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A. - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.30 - CD.08/11 - C.C.CD-12008-11-32541 - CARPETA Nº 4930

description: FACTURA Nº 003-010-0000163 (22/09/11) - COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.30 - CD.08/11 - C.C.CD-12008-11-32541 - CARPETA Nº 4930

description: FACTURA Nº 003-010-0000164 (22/09/11) - COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY - NC (SIST. NAC. VIGILANCIA DE LA SALUD) - FF.30 - CD.08/11 - C.C.CD-12008-11-32541 - CARPETA Nº 4930

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0000162 (22/09/11) - COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY - NC (PROGRAMA DE SALUD) - FF.10 - CD.08/11 - C.C.CD-12008-11-32541 - CARPETA Nº 4930

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-010-0000165 (22/09/11) - COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY - NC (CARDIOLOGIA) - FF.10 - CD.08/11 - C.C.CD-12008-11-32541 - CARPETA Nº 4930

description: FACTURA Nº 003-010-0000161 (22/09/11) - COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY - NC (NEFROLOGIA) - FF.10 - CD.08/11 - C.C.CD-12008-11-32541 - CARPETA Nº 4930

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-32542

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00147376 (01/09/2011) - DISTRIBUIDORA EL COLEGIO S.A. - NC (VIGILANCIA DE LA SALUD) - FF.30 - CD Nº 08/2011 - C.C.CD-12008-11-32542 - CARPETA Nº 4971

description: FACTURA Nº 001-001-00145890 (01/09/2011) - DISTRIBUIDORA EL COLEGIO S.A. - NC (ADM. GRAL.) - FF.30 - CD Nº 08/2011 - C.C.CD-12008-11-32542 - CARPETA Nº 4971

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00147373 (01/09/2011) - DISTRIBUIDORA EL COLEGIO S.A. - NC (PROG. DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES) - FF.10 - CD Nº 08/2011 - C.C.CD-12008-11-32542 - CARPETA Nº 4971

description: FACTURA Nº 001-001-00145889 (01/09/2011) - DISTRIBUIDORA EL COLEGIO S.A. - NC (PROGRAMAS DE SALUD) - FF.10 - CD Nº 08/2011 - C.C.CD-12008-11-32542 - CARPETA Nº 4971

description: FACTURA Nº 001-001-00147377 (01/09/2011) - DISTRIBUIDORA EL COLEGIO S.A. - NC (CARDIOVASCULAR) - FF.10 - CD Nº 08/2011 - C.C.CD-12008-11-32542 - CARPETA Nº 4971

description: FACTURA Nº 001-001-00147375 (01/09/2011) - DISTRIBUIDORA EL COLEGIO S.A. - NC (NEFROLOGIA) - FF.10 - CD Nº 08/2011 - C.C.CD-12008-11-32542 - CARPETA Nº 4971

description: FACTURA Nº 001-001-00147372 (01/09/2011) - DISTRIBUIDORA EL COLEGIO S.A. - NC (SALUD OCULAR) - FF.10 - CD Nº 08/2011 - C.C.CD-12008-11-32542 - CARPETA Nº 4971


name: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS DE LA MARCA TOYOTA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-11003-13-81045


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

SANMARINESE S.A.

legalName: SANMARINESE S.A.

description: 008 - ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Equipos Estirilizador de Residuos Patológicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-13-76705

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000416 (RUBRO 243-30-DISERSANFA), CORRESP.AL ME DE NOVIEMBRE/2013


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

DALMI SRL

legalName: DALMI SRL

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 1 _ ADMINISTRACION GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA PARA USO DE LA DUPLICADORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-11-39701

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DALMI SRL FACT. 32623 DEL 13/12/11

description: DALMI SRL FACT. 32623 DEL 13/12/11

description: DALMI SRL FACT. 32622 DEL 13/12/11

description: DALMI SRL FACT. 32622 DEL 13/12/11


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: Adquisición de Precintos de Seguridad

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - SALUD ANIMAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Precintos de Seguridad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-14-100872


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DE SALDO DE CODIGO DE CONTRATACION LP-12013-12-62241

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

legalName: TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

project: 001-CONSERVACION DE OBRAS VIALES, 000-*

description: 002 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS, 003 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MINERALES Y ENERGETICOS, 001 - APOYO A LA GESTION DEL GABINETE DEL MINISTRO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10- YACYRETÁ - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC Nº 54-2012 SBE - LPN ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-12-62241

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 47.151 ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA SEGUN FACTURA N° 552.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 47.152 ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA SEGUN FACTURA N° 553.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 9126 AQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA (DAN & KAR SA) FACTURA 1201/2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-12-68125

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 22994 ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA FACT. Nº 94