name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 015 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE PABELLÓN, UNIFORMES Y OTROS"

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-88818

documentType: contractSummary

initiationType: tender


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-120285

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-120287

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-120286

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-120526


name: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

roles: procuringEntity payer

name: SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY SA (SIT)

scheme: PY-RUC

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (AD REFERENDUM 2015)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-15-103412

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: IGACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA S/F.Nº 001-001-0020061

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA S/F.Nº 001-001-0016399

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA S/F.Nº 001-001-0019462

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SEVICIOS DE VIGILANCIA S/F.Nº 001-001-0015719

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA S/F.Nº 001-001-0018832

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA S/F.Nº 001-001-0018098

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA S/F.Nº 001-001-0015083

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA S/F.Nº 001-001-0013313

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA S/F.Nº 001-001-0017380

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA S/F.Nº 001-001-0013801

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA S/F.Nº 001-001-0020975

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA S/F.Nº 001-001-0014036


name: 1120000- SUAF SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

project: 000-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Artículos de Ferretería. Ad Referéndum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-160062


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 308594 - CC: CE-13001-17-136674 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES - MARCA ATLAS (TORRE SUR) Y ESCALERAS MECÁNICAS MARCA SCHINDLER DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - CONTRATO ABIERTO

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

HOLLER INGENIERIA S.R.L.

legalName: HOLLER INGENIERIA S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES - MARCA ATLAS (TORRE SUR) Y ESCALERAS MECÁNICAS MARCA SCHINDLER DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - CONTRATO ABIERTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-17-136674

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0010650 DEL 11/12/2017, OP Nº 21026, HOLLER INGENIERIA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CRÉDITO  Nº 001-001-0009945 DE FECHA 17/08/2017, OP N.º 16919, HOLLER INGENIERIA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0010652 DEL 11/12/2017, OP Nº 21021, HOLLER INGENIERIA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0010567, 0010569 DE FECHA 22/11/2017, OP. N° 18973, C/ A HOLLER INGENIERIA SRL.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0010568  DE FECHA 22/11/2017, OP. N° 18974, C/ A HOLLER INGENIERIA SRL.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0009944 DEL 17/08/2017, OP N° 19019, HOLLER INGENIERIA S.R.L.-

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-001-0010595 DEL 06/12/2017, (DESGLOSE), OP Nº 21105, CONTRATO Nº 06/2017, HOLLER INGENIERIA S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-001-0010595 DEL 06/12/2017, (DESGLOSE), OP Nº 21106, HOLLER INGENIERIA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0010153, 154 DEL 25/09/2017, OP Nº 15231, HOLLER INGENIERIA S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0010150, 152 DEL 25/09/2017, OP Nº 15230, HOLLER INGENIERIA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0010218 DE FECHA 10/10/2017, OP Nº 16615, HOLLER INGENIERIA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N° 001-001-00009668,670 DEL 12/07/2017, OP N° 11352, HOLLER INGENIERIA S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0011479 DEL 07/05/2018, OP Nº 5443, HOLLER INGENIERIA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0011309 DE FECHA 06/04/2018, OP N° 4258, HOLLER INGENIERIA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0011139 DEL 22/02/2018 (DESGLOSE), OP N° 4512, HOLLER INGENIERIA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-001-00011139 DE FECHA 22/02/2018,(DESGLOSE), OP Nº 3335, HOLLER INGENIERIA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0011828 DEL 20/06/2018, OP N° 8382, HOLLER INGENIERIA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0012092,FECHA 26/07/2018, OP N° 10091, HOLLER INGENIERIA S.R.L

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0012091,12093,12094, FECHA 26/07/2018, OP N° 10092, HOLLER INGENIERIA S.R.L


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

JUAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN RODRIGUEZ

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Elementos de Cocina y Enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-108344

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 344 - UTENSILIOS DE COCINA Y  COMEDOR - COVA - OBISPADO - JULIO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 344 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR - COVA - FFMM - SETIEMBRE 2015


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

INFOCENTER S.A

legalName: INFOCENTER S.A

description: 4 _ ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA LA BACKBONE DE LA RMSP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12006-11-33799

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA INFOCENTER S.A. SEGUN DETALLE CDP Nº 333/2011, PAC Nº 216760/2011, C.C. Nº 33799, O.S. Nº 154, CONTRATO Nº 112/2011, FACTURA Nº 8656.-


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

LABORATORIO DE PRODU

legalName: LABORATORIO DE PRODU

WON KI CHUNG

legalName: WON KI CHUNG

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE FORMULAS DE NUTRICION ENTERAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-55675

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE INDEX SACI S/ FACT. N° 57530, OCN° 58489, LCO N° 18/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE INDEX SACI. S/FACT N°58445 OC N°58490 LCO N°18/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-55879

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA DE EICOS C.E.I.S.A. S/ FACT. N°:67045, OREDEN DE COMPRA N°: 58492, LCO. N°: 18/2012

description: POR COMPRA DE ETICOS S.A. S/ FACT. N°: 67046 Y ORDEN DE COMPRA N°:058491, LCO. N°; 18/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-54837

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE DON LORENZO S/ FACT. N° 12760, OCN° 58488, LCO N° 18/2012

description: POR COMPRAS DE DON LORENZO S/ FACT. N° 12758, OCN° 58487, LCO N° 18/2012


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

LEDY MARILYN AGUIRRE

legalName: LEDY MARILYN AGUIRRE

NORMA ELIZABETH LOPE

legalName: NORMA ELIZABETH LOPE

Jose Manuel Ojeda Di

legalName: Jose Manuel Ojeda Di

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-41523

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-000401 - 30/11/2011 - O & M IMPORT-EXPORT - CD-12008-11-41523 - CD Nº 13/11 - FF: 10 - HOSP. DE MARIANO R. ALONSO - CARP Nº 7286

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-41524

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0001092 - 30/11/2011 - DELFIN - CD-12008-11-41524 - CD Nº 13/11 - HOSP. DE MARIANO R. ALONSO - CARP Nº 7294

description: FACTURA Nº 001-001-00001093 (30/11/2011) - DELFIN IND & COM. - HOSP. DE MARIANO R. ALONSO - FF.10 - CD. N°13/2011 - C.C.CD-12008-11-41524 - CARPETA Nº7294

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-41522

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: JM DISTRIBUIDORA - FACT Nº 001-001-0000006 - 30/11/2011 - HOSPITAL DE M.R. ALONSO - CD Nº 13/2011 - CD-12008-11-41522 - FF 10 - CARPETA Nº 7288


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-18-161257

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-18-160862


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Adquisicion de Equipos de Seguridad

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 1 _ INVEST.,DESAR.,PERFEC.Y TRANSF.DE CONOC.CIENT. Y TEC.

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Seguridad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-11-42560

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-11-42561


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

TALLER MECANICO PARE

legalName: TALLER MECANICO PARE

description: 005 - DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para mantenimiento y reparacion de vehiculo chevrolet blazer

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-13-71378

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TALLER MECANICO PAREDES SRL S/ FACTURA N° 8

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TALLER PAREDES S/ FC. N° 2846

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TALLER MECANICO PAREDES SRL  S/ FACTURA N° 39

description: PARA PAGO A TALLER MECANICO PAREDES SRL S/ FACTURA N° 40

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TALLER MECANICO PAREDES S/ FACT. N°479

description: TALLER MECANICO PAREDES S/ FACT. N°479

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TALLER PAREDES S/ FC. N° 271

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO ATALLER PAREDES S/FACT. N°  208


007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

ATLAS REPRESENTACIONES S.A.

legalName: ATLAS REPRESENTACIONES S.A.

description: 004 - CONSOLIDACION Y MEJORAM.DE LA EDUC.INIC. Y ESC.BASICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL 1° GRADO DE LA EDUCACIÓN ESCOLAR BASICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-12-57785

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LCO SBE Nº 09/2012 - ANTICIPO - FACTURA Nº 001-001-0065893 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LCO SBE Nº 09/2012- FACTURA Nº 001-001-0065894 - AC.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

legalName: 1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ENSERES (aire acondicionado y bebederos)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-131619

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-133253


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

JOSE LELI GONZALEZ R

legalName: JOSE LELI GONZALEZ R

description: 12 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "C.D Nº 8 Adquisicion de Productos Papel, Carton e Impresos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-26772

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-26771

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 024713, O.P. Nº 233, RES. Nº 37, PROVEEDOR DISTRIBUIDORA EL ESCOLAR .- ALTO PARANA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-26773


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: ADQUISICION DE ANTEOJOS PARA EL IPS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 08-14 ADQUISICION DE ANTEOJOS PARA EL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-14-100169

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-14-100168

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-14-100170


title: AMPLIACION PAC Nro.: 266829 - CC: LP-12004-14-85534 SERVICIO DE GUARDERÍA

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

Nunila Maria Aponte

legalName: Nunila Maria Aponte

description: 001 - SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE GUARDERÍA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-14-85534

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIO TECNICO Y PROFESIONALES VARIOS.
FACTURA N° 001-001-000211 DE FECHA 15/9/14
PROVEEDOR: ESPACIO INFANTIL
RUC: 753162-1
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR CENTRO EDUCATIVO INICIAL  N° 7510 "ESPACIO INFANTIL".
RUC 1480922-2 FACTURA 001-001-0000223 DE FECHA 14/AGOSTO/2014.
CC: LP-12004-14-85534
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIO TECNICO Y PROFESIONALES VARIOS
SEGUN FACTURA N° 001-001-000212 DEL 15/09/2014
PROVEEDOR: CENTRO EDUCATIVO INICIAL N° 7510 ESPACIO INFANTIL
RUC 1480922-2
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIO TECNICO Y PROFESIONALES VARIOS
SEGUN FACTURA N° 001-001-000202 DEL 28/08/2014
PROVEEDOR: CENTRO EDUCATIVO INICIAL N° 7510 ESPACIO INFANTIL
RUC 1480922-2
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIO TECNICO Y PROFESIONALES VARIOS
SEGUN FACTURA N° 001-001-000249 DEL 24/11/2014
PROVEEDOR: CENTRO EDUCATIVO INICIAL N° 7510 ESPACIO INFANTIL
RUC 1480922-2
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIO TECNICO Y PROFESIONALES VARIOS
SEGUN FACTURA N° 001-001-000248 DEL 24/11/2014
PROVEEDOR: CENTRO EDUCATIVO INICIAL N° 7510 ESPACIO INFANTIL
RUC 1480922-2
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIO TECNICO Y PROFESIONALES VARIOS
SEGUN FACTURA N° 001-001-0000247 DEL 24/11/2014
PROVEEDOR: CENTRO EDUCATIVO INICIAL N° 7510 ESPACIO INFANTIL
RUC 1480922-2
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIO TECNICO Y PROFESIONALES VARIOS
SEGUN FACTURA N° 001-001-000250 DEL 24/11/2014
PROVEEDOR: CENTRO EDUCATIVO INICIAL N° 7510 ESPACIO INFANTIL
RUC 1480922-2
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIO TECNICO Y PROFESIONALES VARIOS
SEGUN FACTURA N° 001-001-000239 DEL 17/11/2014
PROVEEDOR: CENTRO EDUCATIVO INICIAL N° 7510 ESPACIO INFANTIL
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIO TECNICO Y PROFESIONALES VARIOS
SEGUN FACTURA N° 001-001-000224 DEL 17/11/2014
PROVEEDOR: CENTRO EDUCATIVO INICIAL N° 7510 ESPACIO INFANTIL
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR CENTRO EDUCATIVO INICIAL  N° 7510 "ESPACIO INFANTIL".
RUC 1480922-2 FACTURA 001-002-0000156 DE FECHA 17/NOVIEMBRE/2014.
CC: LP-12004-14-85534
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ESPACIO INFANTIL.
RUC 753162-1 FACTURA 001-002-0000070 DE FECHA 15/ABRIL/2014.
CC: AC-12004-14-85534
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR CENTRO EDUCATIVO INICIAL  N° 7510 "ESPACIO INFANTIL".
RUC 1480922-2 FACTURA 001-001-0000238 DE FECHA 17/NOVIEMBRE/2014.
CC: LP-12004-14-85534
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR CENTRO EDUCATIVO INIVIAL  N° 7510 "ESPACIO INFANTIL".
RUC 1480922-2 FACTURA 001-002-0000076 DE FECHA 16/MAYO/2014.
CC: LP-12004-14-85534
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ESPACIO INFANTIL
FACTURA N° 001-007-0000086.-
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR CENTRO EDUCATIVO INICIAL  N° 7510 "ESPACIO INFANTIL".
RUC 1480922-2 FACTURA 001-002-0000097 DE FECHA 15/JULIO/2014.
CC: LP-12004-14-85534
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR CENTRO EDUCATIVO INICIAL  N° 7510 "ESPACIO INFANTIL".
RUC 1480922-2 FACTURA 001-002-0000200 DE FECHA 14/AGOSTO/2014.
CC: LP-12004-14-85534
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIO TECNICO Y PROFESIONAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDORES, CENTRO EDUCATIVO INICIAL ESPACIO INFANTIL.
FACTURA N° 001-002-0000183.-
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR CENTRO EDUCATIVO INICIAL  N° 7510 "ESPACIO INFANTIL".
RUC 1480922-2 FACTURA 001-002-000237 DE FECHA 16/JULIO/2015.
CC: LP-12004-14-85534
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/JULIO/2015 AL 31/ JULIO/2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR CENTRO EDUCATIVO INICIAL  N° 7510 "ESPACIO INFANTIL".
RUC 1480922-2 FACTURA 001-002-000248 DE FECHA 17/AGOSTO/2015.
CC: LP-12004-14-85534
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/AGOSTO/2015 AL 31/ AGOSTO/2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS
PROVEEDOR, ESPACIO INFANTIL
RUC 753162-1
FACTURA N° 001-001-000169, FECHA 15/01/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE ENERO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR CENTRO EDUCATIVO INICIAL  N° 7510 "ESPACIO INFANTIL".
RUC 1480922-2 FACTURA 001-002-000226 DE FECHA 17/JUNIO/2015.
CC: LP-12004-14-85534
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/JUNIO/2015 AL 30/ JUNIO/2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR CENTRO EDUCATIVO INICIAL  N° 7510 "ESPACIO INFANTIL".
RUC 1480922-2 FACTURA 001-001-000459
CC: LP-12004-14-85534
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR CENTRO EDUCATIVO INICIAL  N° 7510 "ESPACIO INFANTIL".
RUC 1480922-2 FACTURA 001-002-000212 DE FECHA 24/ABRIL/2015.
CC: LP-12004-14-85534
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/MAYO/2015 AL 31/ MAYO/2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR CENTRO EDUCATIVO INICIAL  N° 7510 "ESPACIO INFANTIL".
RUC 1480922-2 FACTURA 001-001-000402 DE FECHA
CC: LP-12004-14-85534
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIO TECNICO Y PROFESIONALES VARIOS
SEGUN FACTURA N° 001-002-000211 DE FECHA 16/04/2015
PROVEEDOR: ESPACIO INFANTIL
RUC: 1480922-2
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR CENTRO EDUCATIVO INICIAL  N° 7510 "ESPACIO INFANTIL".
RUC 1480922-2 FACTURA 001-001-000387 CC: LP-12004-14-85534
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/OCTUBRE/2015 AL 31/ OCTUBRE /2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE OCTURE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR CENTRO EDUCATIVO INICIAL  N° 7510 "ESPACIO INFANTIL".
RUC 1480922-2 FACTURA 001-002-000368
CC: LP-12004-14-85534
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/SETIEMBRE/2015 AL 30/ SETIEMBRE/2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR CENTRO EDUCATIVO INICIAL  N° 7510 "ESPACIO INFANTIL".
RUC 1480922-2 FACTURA 001-002-000196 DE FECHA 16/MARZO/2015.
CC: LP-12004-14-85534
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/MARZO/2015 AL 31/ MARZO/2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR CENTRO EDUCATIVO INICIAL N° 7510”ESPACIO INFANTIL”.RUC 1480922-2. FACTURA 001-001-0000449 CC: LP-12004-14-85534.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OBJETO 269 SERVICIO TECNICO Y PROFESIONAL.ESPACIO INFANTIL.FACTURA 001-001-0000420. PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 268 SERVICIO TECNICO Y PROFESIONALES VARIOS
PROVEEDOR ESPACIO INFANTIL.   RUC 1480922-2
FACTURA N° 001-001-0000502, DE FECHA 17/02/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE FEBRERO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR CENTRO EDUCATIVO INICIAL N° 7510”ESPACIO INFANTIL”.RUC 1480922-2. FACTURA 001-001-0000448 CC: LP-12004-14-85534.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR CENTRO EDUCATIVO INICIAL N° 7510”ESPACIO INFANTIL”.RUC 1480922-2. FACTURA 001-001-0000509 CC: AC-12004-16-21686.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2016.-


003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

CHARPENTIER SRL

legalName: CHARPENTIER SRL

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 010 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BOQUILLAS PARA APARATOS DE ALCOTEST

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-52614

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CHARPENTIER SRL FACT. 5257 DEL 20/07/2012 PREV. 5447


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provision de Seguros para Vehiculos del MDP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-15-115468

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - RUBRO 264, A FAVOR DE ASEGURADORA PARAGUAYA S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0055373, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 17/2015.


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

VIPAL SA

legalName: VIPAL SA

LA CASA DEL MEDICO S.A.

legalName: LA CASA DEL MEDICO S.A.

STEVEN S SA

legalName: STEVEN S SA

ALBATROS SACI

legalName: ALBATROS SACI

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento Y Reparación de Equipos Medicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-113680

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001362, CONTRATO Nº 110/15 (RUBRO 248-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001541, CONTRATO Nº 110/15 (RUBRO 248-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001102, CONTRATO Nº 110/15 (RUBRO 248-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001103 (RUBRO 248-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001104 (RUBRO 248-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001101 (RUBRO 248-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-113677

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0011251, CONTRATO Nº 109/15 (RUBRO 248-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-113678

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000437, CONTRATO Nº 111/15 (RUBRO 248-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE MAYO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000353, CONTRATO Nº 111/15 (RUBRO 248-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00002491 CONTRATO Nº 111/15 (RUBRO 248-10-DISERSANFA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-113679

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0002478, CONTRATO Nº 112/15 (RUBRO 248-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2015


title: Equipos de Salud y Laboratorio

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

HARD & SOFT S.A.

legalName: HARD & SOFT S.A.

LUIS ARMANDO ABBATE

legalName: LUIS ARMANDO ABBATE

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

"BBO LOGISTICS" S.A.

legalName: "BBO LOGISTICS" S.A.

IMESE S.A.

legalName: IMESE S.A.

project: 0 _ 00-SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHOSPITALARIA

description: 4 _ ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Equipos de Salud y Laboratorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-42885

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-42884

description: HARD & SOFT S.A.  / FACT. Nº001-001-0002092 (23/07/2012)  / SEME / CARP. Nº4242 / LP N°01/2011 / LP-12008-11-42884 / FF. 10 / FC 04 N°639 (30/07/2012).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-42887

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIRUMED / FACT. Nº001-001-0008604 (25/007/2012)  /SEME / CARP. Nº4954 /LP N°01/2011 / LP-12008-11-42887 / FF. 10 / FC 04 N° 744 (22/08/2012).-

description: CIRUMED / FACT. Nº001-001-0008605 (25/007/2012)  /SEME / CARP. Nº4954 /LP N°01/2011 / LP-12008-11-42887 / FF. 10 / FC 04 N°742 (22/08/2012).-

description: CIRUMED / FACT. Nº001-001-0008603 (25/007/2012)  /SEME / CARP. Nº4954 /LP N°01/2011 / LP-12008-11-42887 / FF. 10 / FC 04 N° 743 (22/08/2012).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-42886

description: ARGON S.R.L.  / FACT. Nº001-001-0007969 (11/05/2012)  / SEME / CARP. Nº4242 / LP N°01/2011 / LP-12008-11-42886 / FF. 10 / FC 04 N°638 (30/07/2012).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-40468

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-003-003602 - 19/12/2011 - DYSA - (FC04-B.P. Nº 1121/11) - LP-12008-11-40468 - LPN Nº 01/11 - SEME - CARP Nª 9032

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: FACT CRED Nº 001-003-004048 - 02/02/2012 - DYSA - (FC 04 - B/P Nº 198/12) - LP-12008-11-40468 - LPN Nº 01/11 - FF: 20 - SEME - CARP Nº 1175

description: FACTURA Nº 001-003-004049 (02/02/2012) - DYSA - SEME - FF. 10 - LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-40468 - CARPETA Nº 4242 - FC 04 N° 1121/2011(RECTIFICACION 27/09/2012).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-40469

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0000286 -20/12/2011 - CONSORCIO BBO - (FC 04-B.P Nº 1120/11) - LPN Nº 01/11 - LP-12008-11-40469 - SEME - CARP Nº 9032

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-42888

description: FACT CRED Nº 001-001-0003609 - 20/03/2012 - IMESE S.A. - FC04.B/P Nº 196/12 -  LP-12008-11-42888 - LPN Nº 01/11 - FF: 10 - S.E.M.E. - CARP Nº 1176


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

WILMA CONCEPCION RUI

legalName: WILMA CONCEPCION RUI

description: 8 _ SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Maquinas de Coser - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-11-42902

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES, SEGUN FACTURA N° 001-002-626 DE COMERCIAL BARUA DE WILMA CONCEPCION RUIZ VDA DE BARUA.


title: ADQUISICION DE CINTAS Y TONERS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

MULTIMERC S.R.L.

legalName: MULTIMERC S.R.L.

FELIX EDGARDO CANO GIRALA

legalName: FELIX EDGARDO CANO GIRALA

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CINTAS Y TONERS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-121189

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA CRÉDITO 001-001-0001476 DE FECHA 14/06/2016, EXP. N° 10354, O.P. N° 344, CONTRATO N° 16/2016, HOJA DE INGRESO DE BIENES N° 7, A FAVOR DE MULTIMERC S.R.L. POR LA ADQUISICIÓN DE CINTAS Y TONERS PARA LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL GUAIRÁ. -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-121394

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-17730 DE FECHA 16/05/2016, TIMBRADO Nº 11245193, EXP. Nº 10270, O.P. Nº 262, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO Nº 4, A FAVOR DE PROVIN POR LA ADQUISICION DE CINTAS Y TONERS PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE GUAIRA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-121152

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0006645 DE FECHA 18/05/2016, TIMBRADO N° 11526957, EXP. N° 10.271, O.P. N° 263, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO N° 5, CONTRATO N° 15/2016, A FAVOR DE OFFICE COMPU S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE CINTAS Y TONERS PARA LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE GUAIRÁ.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-121151

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000889 DE FECHA 11/05/2016, TIMBRADO N° 11388491, EXP. N° 10.269, O.P. N° 261, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO N° 2, A FAVOR DE SDA PARAGUAY S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE CINTAS Y TONERS - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE GUAIRÁ.-


name: UAF perteneciente a 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 277102 - CC: CD-23019-14-95526 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23019-14-95526


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Bienes de Consumo Varios - Plantas de Jardín

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-116385


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

title: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2110000-SUAF - FUERZA DE TAREA CONJUNTA

legalName: 2110000-SUAF - FUERZA DE TAREA CONJUNTA

JOSE ARNALDO PEREIRA

legalName: JOSE ARNALDO PEREIRA

name: 2120000-SUAF-DIRECC. HECHOS PUNIBLES, ECONOMICOS Y FINANCIEROS

name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

name: 2100000-SUAF-EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCIÓN A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-18-157447

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. OBJ. 341, FERRETERIA PERGAL, FACT. N° 76441, MES DE JULIO/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0076834 FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0078057 FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0078060 FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0078061 FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0076790 FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0076792 FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0076768 FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-76807 OBJ. 341 FERRET. PERGAL 27/07/18

description: OBLIG. FACT. N 001-001-76809 OBJ. 341 FERRET. PERGAL 27/07/18

description: OBLIG. FACT. N 001-001-76816 OBJ. 341 FERRET. PERGAL 27/07/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-78106 OBJ. 341 FERRET. PERGAL 29/08/18

description: OBLIG. FACT. N 001-001-78107 OBJ. 341 FERRET. PERGAL 29/08/18

description: OBLIG. FACT. N 001-001-78108 OBJ. 341 FERRET. PERGAL 29/08/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-78109 OBJ. 341 FERRET. PERGAL 29/08/18

description: OBLIG. FACT. N 001-001-78110 OBJ. 341 FERRET. PERGAL 29/08/18

description: OBLIG. FACT. N 001-001-78111 OBJ. 341 FERRET. PERGAL 29/08/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 76618

description: OBLIG FACT 76618

description: OBLIG FACT 76638

description: OBLIG FACT 76638

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0076729 OBJ.341 FERRET.PERGAL

description: OBLIGACION FACTURA N°001-001-001-0076733 OBJ.341 FERRET.PERGAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-18-157409

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-004-0006141 FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-004-6146 OBJ. 341 FERRET. INTERNACIONAL 26/07/18

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-18-158098

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. OBJ. 341, INDUCLOR S.R.L., FACT. N° 107656, MES DE AGOSTO/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0106798 INDUCLOR S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-108416 OBJ. 341 INDUCLOR S.R.L. 31/08/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-106492 OBJ. 341 INDUCLOR 19/07/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0106493 OBJ.341 MES DE JULIO INDUCLOR


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BANNER CARTELES

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

PLOTTERPAR SRL

legalName: PLOTTERPAR SRL

project: 6 _ 06-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DE MAYORES,   7 _ 07-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DE MENORES,   0 _ 00-*

description: 6 _ TRABAJO DECENTE,   9 _ AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PENITENCIARIAS,   3 _ ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BANNER Y CARTELES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-11-28140

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- IMP. PUBLICAC Y REPROD.- PLOTERPAR S.R.L.- FACTURA Nº 001-001-0005527-C.C. CO-12009-11-28140- NOVIEMBRE/2011- AMPLIACION Y MODERN. DE PENT.-

description: OBLIGACION- IMP. PUBLICAC Y REPROD.- PLOTERPAR S.R.L.- FACTURA Nº 001-001-0005524-C.C. CO-12009-11-28140- NOVIEMBRE/2011- AMPLIACION Y MODERN. DE PENT.-

description: OBLIGACION- IMP. PUBLICAC Y REPROD.- PLOTERPAR S.R.L.- FACTURA Nº 001-001-0005526-C.C. CO-12009-11-28140- NOVIEMBRE/2011- AMPLIACION Y MODERN. DE PENT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- IMP. PUBLICAC Y REPROD.- PLOTERPAR S.R.L.- FACTURA Nº 001-001-0005528-C.C. CO-12009-11-28140- NOVIEMBRE/2011- AMPLIACION Y MODERN. DE PENT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE IMP. PUBLIC. Y REPRODUCCION SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 6003  PLOTTERPAR S.R.L. C.C.CO-12009-11-28140 MES DE MARZO/2012 -SENADE.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE IMP. PUBLIC. Y REPRODUCCION SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 6003  PLOTTERPAR S.R.L. C.C.CO-12009-11-28140 MES DE MARZO/2012 -SENAA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE IMP. PUBLIC. Y REPRODUCCION SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 6004  PLOTTERPAR S.R.L. C.C.CO-12009-11-28140 MES DE MARZO/2012 -SENAA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE IMP. PUBLICAC. Y REPROD.  SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 6004 PLOTTERPAR S.R.L. CC:LP-12009-11-28140 MES DE MARZO/2012 - AMP. Y MODER. PENITENCIARIAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE IMP. PUBLIC. Y REPRODUCCION SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 6002  PLOTTERPAR S.R.L. C.C.CO-12009-11-28140 MES DE MARZO/2012 -ADM DE MODER. PENITENCIARIAS.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE IMP. PUBLIC. Y REPRODUCCION SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 6003  PLOTTERPAR S.R.L. C.C.CO-12009-11-28140 MES DE MARZO/2012 -ADM DE MODER. PENITENCIARIAS.-


title: ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y UTILES PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA SICOM - AD REFERENDUM.

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

CARLOS GABRIEL SANCH

legalName: CARLOS GABRIEL SANCH

Cristina Raquel Silv

legalName: Cristina Raquel Silv

TELEXPAR S.R.L.

legalName: TELEXPAR S.R.L.

MULTIMERC S.R.L.

legalName: MULTIMERC S.R.L.

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

GEMINIS INDUSTRIAL Y

legalName: GEMINIS INDUSTRIAL Y

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "(CD) SICOM  Nº 02/2016, ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y UTILES PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA SICOM - AD REFERENDUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-121321

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 523  MOLMAN S.A.  PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-121320

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 280 CGSS CONSULTORES  PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2016 SICOM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-121342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 286 UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PROVEEDOR CRISTINA RAQUEL SILVA  MES DE JUNIO DE 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-121608

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 20994 PROVEEDOR TELEXPAR S.R.L.  SEGUN PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2016 SICOM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-121607

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 1405 POR INSUMOS DE PAPELERIA E INSUMOS VARIOS  PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2016 SICOM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-121606

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 8199 PAPELERA GUIRA SEGUN PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2016 SICOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 8197 PAPELERA GUAIRA SEGUN PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2016 SICOM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-121319

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 3544 GEMINIS MES DE MAYO SEGUN PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2016 SICOM


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

PLUSCAR SA

legalName: PLUSCAR SA

description: 011 - ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS DEL MINISTERIO PUBLICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-83650

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PLUSCAR S.A FACT. 3708 DEL 25/02/2014 PREV. 430 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. PLUSCAR S.A FACT. 3706 DEL 25/02/2014 PREV. 430

description: OBLIG. PLUSCAR S.A FACT. 3707 DEL 25/02/2014 PREV. 430


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: REPARACIÓN DE TECHO DE COMISARIAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

Meribel Espinola Mac

legalName: Meribel Espinola Mac

description: 7 _ SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL.-, 007 - SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL.-

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

status: PREVISIONADO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACIÓN DE TECHO DE COMISARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-45986

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CON M&M CONSTRUCCIONES S/ FACT. 57


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 226758 - CC: CD-12005-11-44578 Adq. de Mant. y Rep. Menores de Instalaciones.(Provisión y colocación de piso)

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

Lauro Néstor Penayo

legalName: Lauro Néstor Penayo

description: 005 - CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA,   5 _ CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Mant. y Rep. Menores de Instalaciones.(Provisión y colocación de piso)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-44578

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 377 DE LA FIRMA CICLOPE DE LAURO NESTOR PENAYO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 71-310, CONFORME AL CONTRATO DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES Nº  272/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT Nº 366 DE LA FIRMA CICLOPE DE LAURO NESTOR PENAYO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 451-310 IMPUTADO AL PROG. 05, S.P. 00; O.G. 242 - MANT. Y REP. MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.-


title: Adquisición de Servidor

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

INFOCENTER S.A

legalName: INFOCENTER S.A

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Servidor

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-68210

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0010629 DE INFOCENTER S.A.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7095600 - CC: LP-12008-16-130027 CERT. DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS LPN 16/15 (INDUCLOR SRL)

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

name: 4000000-UAF INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS-S2

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-130027

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0105329 (25/06/2018) FACT Nº 001-001-0082226 (07/04/2017)- INDUCLOR SRL - ATENCION DE ADULTOS MAYORES - FF.10 - LPN 16/15 - LP-12008-16-130027 - CARPETA Nº 29680/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°: 001-001-0064985 (01/06/2016) - INDUCLOR - DGAF (H. SAN LORENZO) - LPN N°: 16/2015 - C.C. LP-12008-16-130027 - F.F. 10 - EXP. N°: 76691.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°: 001-001-0064768 (26/05/2016) - INDUCLOR - DGAF (H LAMBARE) - LPN N°: 16/2015 - C.C. LP-12008-16-130027 - F.F. 10 - EXP. N°: 73048.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°: 001-001-0065750 (16/06/2016) - INDUCLOR - DGAF (INERAM) - LPN N°: 16/2015 - C.C. LP-12008-16-130027 - F.F. 10 - EXP. N°: 83297.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED. Nº 001-001-0065334 (07/06/2016) - INDUCLOR S.R.L. - N.C. - C.C. LP-12008-16-130027 - LPN Nº 16/2015 – F.F. 10 - CARPETA N° 78.635.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0065428 (09/06/2016) - INDUCLOR S.R.L. - HOSPITAL DE CAPIATA - FF.10 - LPN 16/15 - LP-12008-16-130027 - CARPETA Nº 81353 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0065388 (08/06/2016) - INDUCLOR S.R.L. - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE TRINIDAD - FF.10 - LPN 16/15 - LP-12008-16-130027 - CARPETA Nº 83303

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0065792 (17/06/2016) - HOSPITAL M.I. SAN PABLO - INDUCLOR SRL - F.F. 10 - LPN 16 / 2015 - C.C. LP-12008-16-130027 - CARPETA Nº 83300.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0065371 (08/06/2016) - HOSPITAL DE ITAGUA - INDUCLOR SRL - F.F. 10 - LPN 16 / 2015 - C.C. LP-12008-16-130027 - CARPETA Nº 78637.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0065317 (07/06/2016) - INST. NAC. DEL CANCER - INDUCLOR SRL - F.F. 10 - LPN 16 / 2015 - C.C. LP-12008-16-130027 - CARPETA Nº 81355.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°: 001-001-0064785 (27/05/2016) - INDUCLOR - HOSPITAL FDO. DE LA MORA - LPN N°: 16/2015 - C.C. LP-12008-16-130027 - F.F. 10 - EXP. N°: 74093.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0094576 (26/12/2017) – 11° R.S. CENTRAL – INDUCLOR SRL – F.F. 10 – LPN N° 16 / 2015 – C.C. LP-12008-16-130027 – CARPETA N° 160.924 (2017) – 6.546 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-0090498 (28/09/2017) - INDUCLOR SRL - SIST. NAC.DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF. 10 - LPN N° 16/2015 - C.C.LP-12008-16 -130027 -CARPETA Nº 128954(2017) 13733(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0093674 (27/11/2017) - INDUCLOR S.R.L - HOSPITAL BARRIO OBRERO - LPN 16/15 - LP-12008-16-130027 - CARPETA Nº 157954/17-1890/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0093556 (14/09/2017) - INDUCLOR S.R.L - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - LPN 16/15 - LP-12008-16-130027 - CARPETA Nº 157956/17-1873/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA - 001-001-0090498(28/09/2017) - PROVEEDOR: INDUCLOR S.R.L D.G.G.I.E.S - LPN N° 16/2015 - F.F 10 - C.C LP-12008-16-130027 - EXP: 128954/2017 - 13733/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-0080990 (15/03/2017) - INDUCLOR SRL - NC.- FF. 10 - LPN N° 16/2015 - C.C.LP-12008-16 -130027 -CARPETA Nº 53065(2017) 29826(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0103913(25/05/2018) FACT Nº 001-001-0081088 (06/01/2017) - INDUCLOR S.R.L - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF.10 - LPN 16/15 - LP-12008-16-130027 - CARPETA Nº 52047/17-30600/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0065131 - 03/06/2016 - INDUCLOR S.A. - HOSPITAL DE  ÑEMBY - FF 10 -LPN Nº 16/2015 - LP-12008-16-130027 - CARPETA Nº 78038

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0105329 (25/06/2018) FACT Nº  001-001-0082226 (07/04/2017)- INDUCLOR S.R.L - APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD - FF.30 - LPN 16/15 - LP-12008-16-130027 - CARPETA Nº 52049/17-29680/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-0081041 (20/03/2017) -  INDUCLOR S.R.L. - APOYO DE LOS SERVICIOS DE SALUD - FF. 30 - LPN N° 16/2015 - C.C.LP-12008-16-130027 - CARPETA Nº 43848(2017) 23980(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-0099559 (02/03/2018) - INDUCLOR SRL - APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD - FF. 30 - LPN N° 16/2015 - C.C.LP-12008-16-130027 - CARPETA Nº 48944 (2017) 27836(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0064874 (30/05/2016) - INDUCLOR S.R.L. - HOSPITAL DE BARRIO OBRERO - FF.10 - LPN 16/15 - LP-12008-16-130027 - CARPETA Nº 78026 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0065016 (01/06/2016) - 11º R.S. CENTRAL - INDUCLOR SRL - F.F. 10 - LPN 16 / 2015 - C.C. LP-12008-16-130027 - CARPETA Nº 78033.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-0001-0065622 - 13/06/2016 - INDUCLOR SRL - HOSPITAL DE LUQUE - FF 10 -LPN Nº 16/2015 - LP-12008-16-130027 - CARPETA Nº 83298

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0090571 - 29/09/2017 - INDUCLOR S.A. - FF 10 - LPN N° 16/2015 - CC-LP-12008-16-130027 - CARPETA N°  128953/2017 - 14407/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0091808 (24/10/2017) - INDUCLOR S.R.L - HOSPITAL DEL LAMBARE - LPN 16/15 - LP-12008-16-130027 - CARPETA Nº 145793/17-10384/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0065254 - 06/06/2016 - INDUCLOR SRL -  HOSPITAL DE  ITA - FF 10 -LPN Nº 16/2015 - LP-12008-16-130027 - CARPETA Nº 78039

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED. Nº 001-001-0065264 (06/06/2016) - INDUCLOR S.R.L. - N.C. - HOSP. DE LIMPIO - C.C. LP-12008-16-130027 - LPN Nº 16/2015 – F.F. 10 - CARPETA N° 81.346.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0080603 - 08/03/2017 - INCUCLOR S.R.L. - DGGIES - F.F.10 - MOD. LPN N° 16/2015 - C.C. LP-12008-16-130027 - EXP. N° 40042

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0080508 - 07/03/2017 - INCUCLOR S.R.L. - DGGIES - F.F.10 - MOD. LPN N° 16/2015 - C.C. LP-12008-16-130027 - EXP. N° 40030

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0079275 - 13/02/2017 - INCUCLOR S.R.L. - DGGIES - F.F.10 - MOD. LPN N° 16/2015 - C.C. LP-12008-16-130027 - EXP. N° 31781

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0080296 - 03/03/2017 - INCUCLOR S.R.L. - DGGIES - F.F.10 - MOD. LPN N° 16/2015 - C.C. LP-12008-16-130027 - EXP. N° 40033

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0080126 - 02/03/2017 - INCUCLOR S.R.L. - DGGIES - F.F.10 - MOD. LPN N° 16/2015 - C.C. LP-12008-16-130027 - EXP. N° 40039

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0081043 - 16/03/2017 - INCUCLOR S.R.L. - DGGIES - F.F.10 - MOD. LPN N° 16/2015 - C.C. LP-12008-16-130027 - EXP. N° 49362

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0081478 - 24/03/2017 - INCUCLOR S.R.L. - DGGIES - F.F.10 - MOD. LPN N° 16/2015 - C.C. LP-12008-16-130027 - EXP. N°43845

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0081601 (27/03/2017) - INDUCLOR - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDIC. E INSUMOS - FF. 10 - LPN N° 16/2015 - C.C.LP-12008-16-130027 - CARPETA Nº 49364.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0065611 13/06/2016 - INDUCLOR S.R.L - F.F. 10 - C.C. 12008-16-130027 - L.P.N. N° 16/2015 - CARPETA N° 83.301/2016 - 7.369/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INDUCLOR S.R.L - FACTURA Nº 001-007-0081436 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2017 - DIRECCION GENERAL DE GESION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LP-12008-16-130027 - LPN Nº 16/15 - FF10 - CARPETA Nº 43847

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0080591 - 08/03/2017 - INDUCLOR S.R.L. - DGGIES - F.F.10 - MOD. LPN N° 16/2015 - C.C. LP-12008-16-130027 - EXP. N° 48946

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INDUCLOR S.R.L - FACTURA Nº 001-001-78457 DE FECHA 30 DE ENERO DE 2017 - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LP-12008-16-130027 - LPN Nº 16/15 - FF10 - CARPETA Nº 14984

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0080067 - 28/02/2017 - INDUCLOR S.R.L - LP-12008-16-130027 - LPN NRO 16/15 - FF: 10 - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - EXP. NRO 29.551

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0080745 - 13/03/2017 - INDUCLOR - DGGIES - FF 10 - LPN° 16/15 - LP-12008-16-130027 - CARPETA N° 49366

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00080524 - 07/03/2017 - INDUCLOR S.R.L. - LP-12008-16-130027 - LPN NRO 16/15 - FF: 10 - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDIC. E INSUMOS MEDICOS - EXP. NRO 48.943

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00078893 - 06/02/2017 - INDUCLOR SRL - LP-12008-16-130027 - LPN NRO 16/15 - FF: 10 - SISTEMA NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - EXP. NRO 25.039

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGUN FACTURA 001-001-0090301 (25/09/2017) - FF 10- HOSPITAL MAT. INF. SAN PABLO - INDUCLOR SRL. - LP-12008-16-130027 - LPN N° 16/2015- EXP. 128.955/2017 - 14.405/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-0090301 (25/09/2017) - INDUCLOR SRL - ATENCION ADULTOS MAYORES - FF. 10 - LPN N° 16/2015 - C.C.LP-12008-16 -130027 -CARPETA Nº 128955(2017) 14405(2018).-


name: UAF perteneciente a 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE OFICINA

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 012 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-14-101869

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. FACT. N°002-001-0001488,CD-12002-14-101869 AÑO 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION UTILES DE OFICINA. DISTRIBUIDORA PROVEPAR. FACTURA N° 1705.CD-12002-14-101869. AÑO 2015.


title: Servicio de Limpieza

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

SERVICIOS PARAGUAYOS

legalName: SERVICIOS PARAGUAYOS

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO,   2 _ ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-38530

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG  DE  LA FACTURA  DE  SERPAR    S/  ORDEN  Nº  08459    Y  CDC  Nº CO-28001-11-38530

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. DE SERPAR S/ CO 28001-11-38530 S/ ORDEN DE SERVICIO Nº 8543 S/ PEP Nº 436

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 1148 DE SERPAR S/ ORDEN DE SERVICIO Nº 8509 S/ CONCURSO DE OFERTAS Nº 28001-11-38530.- S/ PEP Nº 353.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LAS FACTS. Nº 01370/71 DE SERPAR S/ CONCURSO DE OFERTAS CO 28001-11-38530 S/ ORDEN DE SERVICIO Nº 8391 S/ PEP Nº 103

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 001412 DE SERVICIOS PARAGUAYOS S.A. S/ ORDEN DE SERVICIO Nº 8434 S/CONCURSO DE OFERTAS Nº 28001-11-38530.-


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

title: Adquisición de insumos de Oficina

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 014 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ÑEEMBUCU

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de insumos de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-89697

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-89699

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-89698

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-89700


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CAMARA FRIGORIFICO PARA EL RI 10 SAUCE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-157919


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: REAJUSTE PAC Nro.: 7063561 - CC: CO-12008-14-87426 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

SOUNCH PY S.A.

legalName: SOUNCH PY S.A.

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL HOSPITAL DE MARIANO R. ALONSO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-87426

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000128 (31/05/2014) - SOUNCH PY S.A - HOSPITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO - FF. 10 - LCO. N° 1/2013 - C.C.CO-12008-14-87426 - CARPETA Nº  22.221.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000101 (03/03/14) SOUNCH PY S.A. - HOSP. DISTRITAL MARIANO R. ALONSO - EXP. N° 8236 - CC.CO-12008-14-87426 - LCO N° 1/2013 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000258 (30/09/2014) - SOUNCH PY. S.A. - HOSPITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO - FF 10. - LCO 1/2013 - CO -12008-14-87426 - CARPETA Nº 34938.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000091 (31/01/2014) - SOUNCH PY S.A - HOSPITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO - FF. 10 - LCO. N° 1/2013 - C.C.CO-12008-14-87426 - CARPETA Nº  4505.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000137 (30/06/2014) - SOUNCH PY S.A - HOSPITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO - FF. 10 - LCO. N° 1/13 - C.C.CO-12008-14-87426 - CARPETA Nº 25078.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000152 - FECHA 31/08/2014 - PROVEEDOR: SOUNCH PY S.A. -  DEPEND.: HOSPITAL DISTRITAL MARIANO ROQUE ALONSO  - C.C. CO-12008-14-87426 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  LCO  Nº 1/2013 - CARP. Nº 31690

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000143 (31/07/2014) - SOUNCH PY S.A - HOSPITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO - FF. 10 - LCO. N° 1/2013 - C.C.CO-12008-14-87426 - CARPETA Nº  27547.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000111 - 04/04/2014 - SOUNCH PY. S. A. - HOSPITAL MARIANO ROQUE ALONSO - FF10 -MOD.- LCO 01/2013 - CC-CO-12008-14-87426 - CARPETA Nº 17752

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000120 - 30/04/2014 - SOUNCH PY. S.A. SEGURIDAD PRIVADA HOSPITAL DISTRITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO - FF10 -MOD.- LCO 01/2013 - CC-CO-12008-14-87426 -  CARPETA Nº 16725

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOUNCH PY S.A. / FACT. Nº001-001-0000266 (31/10/2014)  / HOSPITAL MARIOANO R. ALONSO / LCO N°01/2013 / AC-12008-14-45022 / FF. 10 / CARP.N°38754.-


title: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL DATA CENTER DE LA DGRP - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL DATA CENTER DE LA DGRP - CONTRATO ABIERTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-147540

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N° 001-001-0028523, 0028524 (DESGLOSE) DEL 04/12/2017, OP N° 20818, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N° 001-001-0028523 DEL 04/12/2017, OP N° 19785, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres - Secretaría Nacional de Cultura

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-135291

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DEL RUBRO 231 "PASAJES"  - SERVITRAVEL (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DESTINADA AL PAGO DEL RUBRO 231 PASAJES A "SERVI TRAVEL S.A.", SNC.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 231 "PASAJES" - SERVITRAVEL S.A.  (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DESTINADA AL PAGO DE PASAJES A SERVI TRAVEL S.A., SNC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL - CC: LP-12013-11-45661 OBRAS DE CANALIZACIÓN DE LA CALLE HUMAITA (CAUCE DE ARROYO SECO) DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

REINHOLD  HARDER GIESBRECHT

legalName: REINHOLD  HARDER GIESBRECHT

project: 005-MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ARROYOS URBANOS, 007-MEJ. Y REHAB. DEL ARROYO SECO "CALLE HUMAITA"

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS,   1 _ ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27- LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LAS OBRAS DE CANALIZACION DE LA CALLE HUMAITA (CRUCE ARROYO SECO) DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-11-45661

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-34165 FACT.572 CERTIF.4 OBRA CANALIZACION DE LA CALLE HUMAITA CAUSE ARROYO SECO DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 48.832 OBRA DE CANALIZACION DE LA CALLE HUMAITA ( CAUCE ARROYO SECO9 DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA CERTIFICADO N° 3 .- SEGUN FACTURA N° 551.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-18729 FACT.465 CERTIF.1 OBRA CANALIZACION DE LA CALLE HUMAITA CAUCE ARROYO SECO DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-2250 FACT.459 CANALIZACION DE LA CALLE HUMAITA (CAUSE ARROYO SECO) DE LA CIUDAD DE FDO. DE LA MORA - ANTICIPO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 29617 CERT, 2 OB. DE CANALIZACION DE CALLE HUMAITA CAUCE ARROYO SECO DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA FACT. Nº 505


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MEDICINE SA

legalName: MEDICINE SA

project: 000-DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LAMIVUDINA 150 mg. para el PRONASIDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-105968

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005670 (16/04/2015) - MEDICINE S.A.  - (SISTEMA NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS) - FF. 10 - LPN. 23/15 - C.C.LP-12008-15-105968 - CARPETA Nº 50187.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005588 (22/04/15) - MEDICINE S.A. - NC (DIGGIES) - FF.10 - LPN.23/15 - C.C.LP-12008-15-105968 - CARPETA N° 50188.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0008202 - 14/07/2015 - MEDICINE S.A. - DGGIES - FF10 - LPN Nº 23/2015 - CC-LP- 12008-15-105968 - CARPETA Nº 82038

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

title: Adquisición de Pasajes Aéreos

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 030-AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

project: 001-CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 001 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pasajes Aéreos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23030-17-142247


description: 006 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-72857

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-72856


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

Silverio Florentin B

legalName: Silverio Florentin B

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Vehículos - Secretaría Nacional de Cultura

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-153772

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 244 "MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS" - TALLER BALBUENA (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 275306 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

BLANCA TEODOLINA MAR

legalName: BLANCA TEODOLINA MAR

project: 000-*, 000-APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECURSOS, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD MAG Nº 19 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PLURIANUAL -CONTRATO ABIERTO-SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-14-93508

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -  RUBRO 265 -  FAVOR DE BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME - S/ FACT N° 870 - SP N° 521 - EXP N° 29076

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION PERSONAL TECNICO S/ FACTURA NRO 889,EXP NRO 30343 CORRESPONDIENTE A BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/ FACTURA NRO 800,EXP NRO 28515 CORRESPONDIENTE A BLANCA TEODOLINA MARIN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - SOLICITUD Nº 523/14 - FACT. Nº 818 - BLANCA MARIN SERV. PUBLICITARIOS -  EXP.  Nº 28520/14.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -  RUBRO 265 -  FAVOR DE BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME - S/ FACT N° 892 - SP N° 524 - EXP N° 30498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CON SP Nº 581/2014 EXP Nº 36419 A FAVOR DE BLANCA MARIN RIQUELME

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/ FACTURA NRO 931,EXP NRO 35696 CORRESPONDIENTE A BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EXP Nº 37384 CON SP Nº 625/2014 S/ FACTURA Nº 017 A FAVOR DE BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/ FACTURA NRO 310,EXP NRO 14825 CORRESPONDIENTE A BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - SOLICITUD Nº 1760/15 - FACT. Nº 309 - BLANCA TEODOLINA MARIN - EXP. Nº 14824/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/ FACTURA Nº 325 EXP Nº 15218 CON SP Nº 1759/2015  A FAVOR DE BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EXP Nº 18621 CON SP Nº 1805/2015 S/ FACTURA Nº 359 A FAVOR DE BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CD MAG N°19 CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  PLURIANUAL -CONTRATO ABIERTO - EXP N°35249/2015 SP N°2049/2015 FACTURA N°704 BENEF: BLANCA TEODORA  MARIN RIQUELME.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/ FACTURA Nº 577 EXP Nº 28674 CON SP Nº 1961/2015 CORRESPONDIENTE A AGOSTO A FAVOR DE BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/ FACTURA Nº 570 EXP Nº 27925 CON SP Nº1917 CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO A FAVOR DE BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION  DE SERVICIO Y PROPAGANDA PLURIANUAL EXP N°22639/2015 SP N°1842/2015 FACTURA N°431 BENEF: BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO Y PROPAGANDA PLURIANUAL EXP N°23442/2015 SP N°1844/2015 FACTURA N°522 BENEF: BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR EL PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO Y PROPAGANDA PLURIANUAL CON EXPEDIENTE N° 40162/2014 SOLICITUD DE PAGO N° 1563/2015 CON FACTURA N° 160 A FAVOR DE BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A FAVOR DE BLANCA MARIN RUBRO 265 FACTURA N° 2741 EXPEDIENTE N° 41931/2015

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A FAVOR DE BLANCA MARIN RUBRO 265 FACTURA N° 2739 EXPEDIENTE N° 44103/2015


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: Adquisición de equipos informáticos

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL, 013 - ADMINIST. DEL FONDO DE JUBILAC. DEL PODER LEGISLATIVO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de equipos informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-14-97710

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OFFICE COMPU S/ FACT. N°3639

description: OFFICE COMPU S/ FACT. N°3639

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OFFICE COMPU S/ FACT. N°3424

description: OFFICE COMPU S/ FACT. N°3424


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: Contratacion de Polizas de Seguro para vehiculos y Edificios

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR,   1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-45769

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ASUR SA S/FACTURA N° 43003 MI.

description: OBLIGACION ASUR SA S/FACTURA N° 43001 MI.


name: UAF perteneciente a 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

TRAFOSUR SA

legalName: TRAFOSUR SA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Transformador Trifásico de 150KVA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-15-104553

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL S/ FACTURA N° 001-001-0002494, LEGAJO N° 116, CERT N° 02, FORMACION DE PROFESIONALES EN POLITECNICA, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL S/ FACTURA N° 001-001-0002494, LEGAJO N° 116, CERT N° 03, FORMACION DE PROFESIONALES EN FILOSOFIA Y CIENCIAS HUMANAS, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL S/ FACTURA N° 001-001-0002494, LEGAJO N° 116, CERT N° 10, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS FISICAS, QUIMICAS Y MATEMATICAS, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL S/ FACTURA N° 001-001-0002494, LEGAJO N° 116, CERT N° 04, FORMACION DE POSTGRADO, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL S/ FACTURA N° 001-001-0002494, LEGAJO N° 116, CERT N° 07, ADMINISTRACION GENERAL, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL S/ FACTURA N° 001-001-0002494, LEGAJO N° 116, CERT N° 01, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL S/ FACTURA N° 001-001-0002494, LEGAJO N° 116, CERT N° 06, FORMACION DE PROFESIONALES EN GASTRONOMIA, HOTELERIA Y TURISMO, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL S/ FACTURA N° 001-001-0002494, LEGAJO N° 116, CERT N° 08, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL S/ FACTURA N° 001-001-0002494, LEGAJO N° 116, CERT N° 05, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL S/ FACTURA N° 001-001-0002494, LEGAJO N° 116, CERT N° 09, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRARIAS, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL S/ FACTURA N° 001-001-0002494, LEGAJO N° 116, CERT N° 11, FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DE LAS ARTES, UNVES.-


title: IMPRESION DE REVISTA INFORMATIVA

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

EDUARDO EULOGIO VERO

legalName: EDUARDO EULOGIO VERO

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para IMPRESION DE REVISTA INFORMATIVA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-77436

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE SERVIPRESS SOLUCIONES GRAFICAS S/FACT N°120 OC N°64147 CD N°03/13

description: POR COMPRA DE SERVIPRESS SOLUCIONES GRAFICAS. S/FACT N°118 OC N°64149 CD N°30/13


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Adquisicion de Precintos de Seguridad

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Precintos de Seguridad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-16-121822


name: 1040000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PRODUCCION

title: Adquisición de Vehiculos

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

GARDEN AUTOMOTORES S

legalName: GARDEN AUTOMOTORES S

description: 5 _ FORMACION EN CIENCIAS DE LA PRODUCCION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-11-31966

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: SOLICITUD TRANSFERENCIA DE RECURSOS

description: OBLIGADO S/ STR Nº 126/2011 PARA GASTOS DE CAPITAL (ADQUISICIÓN DE  MAQUINARIAS,  EQUIPOS, HERRAMIENTAS EN GRAL.) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2011.-


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 225126 - CC: CD-13001-11-42366 CD Nº 30 Servicio de Matenimiento y reparacion menor de Vehiculos

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PASTOR AYALA ESCURRA

legalName: PASTOR AYALA ESCURRA

description: 012 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA,  12 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD Nº 30 Servicio de Matenimiento y reparacion menor de Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-42366

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 0001282, O.P. N° 532, RES. N° 162, CONT. N° 128, PROVEEDOR TALLER MECANICO LA SOLUCION .- ALTO PARANA.-

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 0001281, O.P. N° 534, RES. N° 162, CONT. N° 128, PROVEEDOR TALLER MECANICO LA SOLUCION .- ALTO PARANA.-

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 0001323, O.P. N° 535, RES. N° 162, CONT. N° 128, PROVEEDOR TALLER MECANICO LA SOLUCION .- ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 0001266, O.P. N° 438, RES. N° 162, CONT. N° 128, PROVEEDOR TALLER MECANICO LA SOLUCION .- ALTO PARANA.-

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 0001273, O.P. N° 444, RES. N° 162, CONT. N° 128, PROVEEDOR TALLER MECANICO LA SOLUCION .- ALTO PARANA.-

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 0001270, O.P. N° 440, RES. N° 162, CONT. N° 128, PROVEEDOR TALLER MECANICO LA SOLUCION .- ALTO PARANA.-

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 0001267, O.P. N° 478, RES. N° 162, CONT. N° 128, PROVEEDOR TALLER MECANICO LA SOLUCION .- ALTO PARANA.-