12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

VICTOR HUGO VILLASBO

legalName: VICTOR HUGO VILLASBO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Refacciones del Jardin Materno Infantil del Ministerio de Hacienda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-17-146519

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES DE VICTOR HUGO VILLASBOA MAIDANA EN CONCEPTO DE  SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL JARDIN MATERNO INFANTIL DEL MH, S/CONTRATO MH N°117/2017, ORDEN DE SERVICIO N°2625/2017, CC: CO-12006-17-146519, FACTURA N° 001-001-0000782 CON TIMBRADO N° 12490461, (OBLIG. N° 54615/2017 Y 4538/2018). EXPEDIENTE SIME N°147830/2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SERVICIOS N° 2641/17 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL JARDIN MATERNO INFANTIL DEL MH CONTRATO N° 117/2017 FACT. 760 EXP. 147830/17CONFORME FC4 ROTULO N° 08.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SERVICIOS N° 2647/17 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL JARDIN MATERNO INFANTIL DEL MH CONTRATO N° 117/2017 FACT. 778 EXP. 147830/17-CONFORME FC4 ROTULO N° 10,11.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SERVICIOS N° 2641/17 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL JARDIN MATERNO INFANTIL DEL MH CONTRATO N° 117/2017 FACT. 761 EXP. 147830/17-CONFORME FC4 ROTULO N° 09.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SERVICIOS N° 2634/17 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL JARDIN MATERNO INFANTIL DEL MH CONTRATO N° 117/2017 FACT. 756 EXP. 147830/17- CONFORME FC4 ROTULO N° 17.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SERVICIOS N° 2628/17 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL JARDIN MATERNO INFANTIL DEL MH CONTRATO N° 117/2017 FACT. 741 EXP. 147830/17-CONFORME FC4 ROTULO N° 15.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SERVICIOS N° 2647/17 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL JARDIN MATERNO INFANTIL DEL MH CONTRATO N° 117/2017 FACT. 779 EXP. 147830/17-CONFORME FC4 ROTULO N° 16.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SERVICIOS N° 2644/17 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL JARDIN MATERNO INFANTIL DEL MH CONTRATO N° 117/2017 FACT. 769 EXP. 147830/17-CONFORME FC4 ROTULO N° 12,13.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES DE VICTOR HUGO VILLASBOA MAIDANA EN CONCEPTO DE  SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL JARDIN MATERNO INFANTIL DEL MH, S/CONTRATO MH N°117/2017, ORDEN DE SERVICIO N°2625/2017, CC: CO-12006-17-146519, FACTURA N° 001-001-0000783 CON TIMBRADO N° 12490461, (OBLIG. N° 54615/2017). EXPEDIENTE SIME N°147830/2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SERVICIOS N° 2630/17 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL JARDIN MATERNO INFANTIL DEL MH CONTRATO N° 117/2017 FACT. 744 EXP. 147830/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SERVICIOS N° 2630/17 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL JARDIN MATERNO INFANTIL DEL MH CONTRATO N° 117/2017 FACT. 745 EXP. 147830/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SERVICIOS N° 2631/17 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL JARDIN MATERNO INFANTIL DEL MH CONTRATO N° 117/2017 FACT. 746 EXP. 147830/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SERVICIOS N° 2631/17 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL JARDIN MATERNO INFANTIL DEL MH CONTRATO N° 117/2017 FACT. 747 EXP. 147830/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SERVICIOS N° 2632/17 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL JARDIN MATERNO INFANTIL DEL MH CONTRATO N° 117/2017 FACT. 748 EXP. 147830/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SERVICIOS N° 2632/17 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL JARDIN MATERNO INFANTIL DEL MH CONTRATO N° 117/2017 FACT. 749 EXP. 147830/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SERVICIOS N° 2646/17 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL JARDIN MATERNO INFANTIL DEL MH CONTRATO N° 117/2017 FACT. 775 EXP. 147830/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SERVICIOS N° 2647/17 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL JARDIN MATERNO INFANTIL DEL MH CONTRATO N° 117/2017 FACT. 776 EXP. 147830/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SERVICIOS N° 2644/17 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL JARDIN MATERNO INFANTIL DEL MH CONTRATO N° 117/2017 FACT. 770 EXP. 147830/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SERVICIOS N° 2645/17 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL JARDIN MATERNO INFANTIL DEL MH CONTRATO N° 117/2017 FACT. 771 EXP. 147830/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SERVICIOS N° 2645/17 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL JARDIN MATERNO INFANTIL DEL MH CONTRATO N° 117/2017 FACT. 772 EXP. 147830/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SERVICIOS N° 2646/17 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL JARDIN MATERNO INFANTIL DEL MH CONTRATO N° 117/2017 FACT. 773 EXP. 147830/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SERVICIOS N° 2646/17 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL JARDIN MATERNO INFANTIL DEL MH CONTRATO N° 117/2017 FACT. 774 EXP. 147830/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SERVICIOS N° 2627/17 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL JARDIN MATERNO INFANTIL DEL MH CONTRATO N° 117/2017 FACT. 739 EXP. 147830/17

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SERVICIOS N° 2628/17 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL JARDIN MATERNO INFANTIL DEL MH CONTRATO N° 117/2017 FACT. 739 EXP. 147830/17

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SERVICIOS N° 2630/17 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL JARDIN MATERNO INFANTIL DEL MH CONTRATO N° 117/2017 FACT. 743 EXP. 147830/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SERVICIOS N° 2641/17 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL JARDIN MATERNO INFANTIL DEL MH CONTRATO N° 117/2017 FACT. 759 EXP. 147830/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SERVICIOS N° 2641/17 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL JARDIN MATERNO INFANTIL DEL MH CONTRATO N° 117/2017 FACT. 760 EXP. 147830/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SERVICIOS N° 2641/17 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL JARDIN MATERNO INFANTIL DEL MH CONTRATO N° 117/2017 FACT. 761 EXP. 147830/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SERVICIOS N° 2642/17 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL JARDIN MATERNO INFANTIL DEL MH CONTRATO N° 117/2017 FACT. 764 EXP. 147830/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SERVICIOS N° 2643/17 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL JARDIN MATERNO INFANTIL DEL MH CONTRATO N° 117/2017 FACT. 766 EXP. 147830/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SERVICIOS N° 2643/17 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL JARDIN MATERNO INFANTIL DEL MH CONTRATO N° 117/2017 FACT. 767 EXP. 147830/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SERVICIOS N° 2643/17 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL JARDIN MATERNO INFANTIL DEL MH CONTRATO N° 117/2017 FACT. 768 EXP. 147830/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SERVICIOS N° 2644/17 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL JARDIN MATERNO INFANTIL DEL MH CONTRATO N° 117/2017 FACT. 769 EXP. 147830/17.-

description: PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES DE VICTOR HUGO VILLASBOA MAIDANA EN CONCEPTO DE  SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL JARDIN MATERNO INFANTIL DEL MH, S/CONTRATO MH N°117/2017, ORDEN DE SERVICIO N°2626/2017, CC: CO-12006-17-146519, FACTURA N° 001-001-0000732 CON TIMBRADO N° 12490461, (OBLIG. N° 54615/2017). EXPEDIENTE SIME N°147830/2017.-

description: PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES DE VICTOR HUGO VILLASBOA MAIDANA EN CONCEPTO DE  SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL JARDIN MATERNO INFANTIL DEL MH, S/CONTRATO MH N°117/2017, ORDEN DE SERVICIO N°2626/2017, CC: CO-12006-17-146519, FACTURA N° 001-001-0000733 CON TIMBRADO N° 12490461, (OBLIG. N° 54615/2017). EXPEDIENTE SIME N°147830/2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SERVICIOS N° 2627/17 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL JARDIN MATERNO INFANTIL DEL MH CONTRATO N° 117/2017 FACT. 784 EXP. 147830/17

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SERVICIOS N° 2627/17 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL JARDIN MATERNO INFANTIL DEL MH CONTRATO N° 117/2017 FACT. 736 EXP. 147830/17

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SERVICIOS N° 2627/17 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL JARDIN MATERNO INFANTIL DEL MH CONTRATO N° 117/2017 FACT. 737 EXP. 147830/17

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SERVICIOS N° 2628/17 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL JARDIN MATERNO INFANTIL DEL MH CONTRATO N° 117/2017 FACT. 738 EXP. 147830/17

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SERVICIOS N° 2632/17 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL JARDIN MATERNO INFANTIL DEL MH CONTRATO N° 117/2017 FACT. 750 EXP. 147830/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SERVICIOS N° 2634/17 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL JARDIN MATERNO INFANTIL DEL MH CONTRATO N° 117/2017 FACT. 754 EXP. 147830/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SERVICIOS N° 2634/17 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL JARDIN MATERNO INFANTIL DEL MH CONTRATO N° 117/2017 FACT. 755 EXP. 147830/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SERVICIOS N° 2639/17 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL JARDIN MATERNO INFANTIL DEL MH CONTRATO N° 117/2017 FACT. 757 EXP. 147830/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SERVICIOS N° 2639/17 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL JARDIN MATERNO INFANTIL DEL MH CONTRATO N° 117/2017 FACT. 758 EXP. 147830/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SERVICIOS N° 2647/17 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL JARDIN MATERNO INFANTIL DEL MH CONTRATO N° 117/2017 FACT. 779 EXP. 147830/17.-

description: PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES DE VICTOR HUGO VILLASBOA MAIDANA EN CONCEPTO DE  SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL JARDIN MATERNO INFANTIL DEL MH, S/CONTRATO MH N°117/2017, ORDEN DE SERVICIO N°2625/2017, CC: CO-12006-17-146519, FACTURA N° 001-001-0000782 CON TIMBRADO N° 12490461, (OBLIG. N° 54615/2017). EXPEDIENTE SIME N°147830/2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SERVICIOS N° 2642/17 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL JARDIN MATERNO INFANTIL DEL MH CONTRATO N° 117/2017 FACT. 762 EXP. 147830/17.-

description: PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES DE VICTOR HUGO VILLASBOA MAIDANA EN CONCEPTO DE  SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL JARDIN MATERNO INFANTIL DEL MH, S/CONTRATO MH N°117/2017, ORDEN DE SERVICIO N°2624/2017, CC: CO-12006-17-146519, FACTURA N° 001-001-0000727 CON TIMBRADO N° 12490461, (OBLIG. N° 54615/2017). EXPEDIENTE SIME N°147830/2017.-

description: PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES DE VICTOR HUGO VILLASBOA MAIDANA EN CONCEPTO DE  SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL JARDIN MATERNO INFANTIL DEL MH, S/CONTRATO MH N°117/2017, ORDEN DE SERVICIO N°2625/2017, CC: CO-12006-17-146519, FACTURA N° 001-001-0000728 CON TIMBRADO N° 12490461, (OBLIG. N° 54615/2017). EXPEDIENTE SIME N°147830/2017.-

description: PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES DE VICTOR HUGO VILLASBOA MAIDANA EN CONCEPTO DE  SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL JARDIN MATERNO INFANTIL DEL MH, S/CONTRATO MH N°117/2017, ORDEN DE SERVICIO N°2624/2017, CC: CO-12006-17-146519, FACTURA N° 001-001-0000702 CON TIMBRADO N° 12490461, (OBLIG. N° 54615/2017). EXPEDIENTE SIME N°147830/2017.-

description: PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES DE VICTOR HUGO VILLASBOA MAIDANA EN CONCEPTO DE  SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL JARDIN MATERNO INFANTIL DEL MH, S/CONTRATO MH N°117/2017, ORDEN DE SERVICIO N°2624/2017, CC: CO-12006-17-146519, FACTURA N° 001-001-0000723 CON TIMBRADO N° 12490461, (OBLIG. N° 54615/2017). EXPEDIENTE SIME N°147830/2017.-

description: PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES DE VICTOR HUGO VILLASBOA MAIDANA EN CONCEPTO DE  SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL JARDIN MATERNO INFANTIL DEL MH, S/CONTRATO MH N°117/2017, ORDEN DE SERVICIO N°2624/2017, CC: CO-12006-17-146519, FACTURA N° 001-001-0000725 CON TIMBRADO N° 12490461, (OBLIG. N° 54615/2017). EXPEDIENTE SIME N°147830/2017.-

description: PAGO A LA FIRMA K Y V CONSTRUCCIONES DE VICTOR HUGO VILLASBOA MAIDANA EN CONCEPTO DE  SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL JARDIN MATERNO INFANTIL DEL MH, S/CONTRATO MH N°117/2017, ORDEN DE SERVICIO N°2624/2017, CC: CO-12006-17-146519, FACTURA N° 001-001-0000726 CON TIMBRADO N° 12490461, (OBLIG. N° 54615/2017). EXPEDIENTE SIME N°147830/2017.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

status: active

title: CC: CO-12008-14-88910 - CONT. DE SERV. DE REPARACION DE VEHICULOS PARA LA 9° R.S. PARAGUARI - ID. N° 276970 - TALLER INTEGRAL S.A.

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

roles: procuringEntity payer

TALLER INTEGRAL S.A.

scheme: PY-RUC

legalName: TALLER INTEGRAL S.A.

currency: PYG

project: 000-*, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA 9° R. S. PARAGUARI

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD), 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: COMPROMETIDO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULOS PARA LA NOVENA REGION SANITARIA - PARAGUARI

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-88910

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACTURA Nº 001-001-0000150 - 29/08/2014 - TALLER INTEGRAL S.A..- NC ( 9ª  R.S. PARAGUARI) - F.F. 10 - MOD.- LCO Nº 01/2014 - CC-CO-12008-14-88910- CARPETA Nº 31021

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: FACTURA Nº 001-001-0000141 - 29/08/2014 - TALLER INTEGRAL S.A..- NC ( 9ª  R.S. PARAGUARI) - F.F. 10 - MOD.- LCO Nº 01/2014 - CC-CO-12008-14-88910- CARPETA Nº 31021

description: FACTURA Nº 001-001-0000148- 29/08/2014 - TALLER INTEGRAL S.A..- NC ( 9ª R.S. PARAGUARI) - F.F. 10 - MOD.- LCO Nº 01/2014 - CC-CO-12008-14-88910- CARPETA Nº 31021

description: FACTURA Nº 001-001-0000149 - 29/08/2014 - TALLER INTEGRAL S.A..- NC ( 9ª  R.S. PARAGUARI) - F.F. 10 - MOD.- LCO Nº 01/2014 - CC-CO-12008-14-88910- CARPETA Nº 31021

description: FACTURA Nº 001-001-0000143- 29/08/2014 - TALLER INTEGRAL S.A..- NC ( 9ª  R.S. PARAGUARI) - F.F. 10 - MOD.- LCO Nº 01/2014 - CC-CO-12008-14-88910- CARPETA Nº 31021

description: FACTURA Nº 001-001-0000145 - 29/08/2014 - TALLER INTEGRAL S.A..- NC ( 9ª  R.S. PARAGUARI) - F.F. 10 - MOD.- LCO Nº 01/2014 - CC-CO-12008-14-88910- CARPETA Nº 31021

description: FACTURA Nº 001-001-0000140 - 29/08/2014 - TALLER INTEGRAL S.A..- NC ( 9ª  R.S. PARAGUARI) - F.F. 10 - MOD.- LCO Nº 01/2014 - CC-CO-12008-14-88910- CARPETA Nº 31021

description: FACTURA Nº 001-001-0000144 - 29/08/2014 - TALLER INTEGRAL S.A..- NC ( 9ª  R.S. PARAGUARI) - F.F. 10 - MOD.- LCO Nº 01/2014 - CC-CO-12008-14-88910- CARPETA Nº 31021

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000352 - 27/01/2015 – TALLER INTEGRAL S.A – 9ª REGION SANITARIA-PARAGUARI – FF10 -MOD.- LCO 1/2014 - CC-CO-12008-14-88910- CARPETA Nº 8848

description: FACTURA Nº 001-001-0000354 - 27/01/2015 – TALLER INTEGRAL S.A – 9ª REGION SANITARIA-PARAGUARI – FF10 -MOD.- LCO 1/2014 - CC-CO-12008-14-88910- CARPETA Nº 8848.

description: FACTURA Nº 001-001-0000355 - 27/01/2015 – TALLER INTEGRAL S.A – 9ª REGION SANITARIA-PARAGUARI – FF10 -MOD.- LCO 1/2014 - CC-CO-12008-14-88910- CARPETA Nº 8848.

description: FACTURA Nº 001-001-0000356 - 27/01/2015 – TALLER INTEGRAL S.A – 9ª REGION SANITARIA-PARAGUARI – FF10 -MOD.- LCO 1/2014 - CC-CO-12008-14-88910- CARPETA Nº 8848.

description: FACTURA Nº 001-001-0000357 - 27/01/2015 – TALLER INTEGRAL S.A – 9ª REGION SANITARIA-PARAGUARI – FF10 -MOD.- LCO 1/2014 - CC-CO-12008-14-88910- CARPETA Nº 8848.

description: FACTURA Nº 001-001-0000358 - 27/01/2015 – TALLER INTEGRAL S.A – 9ª REGION SANITARIA-PARAGUARI – FF10 -MOD.- LCO 1/2014 - CC-CO-12008-14-88910- CARPETA Nº 8848

description: FACTURA Nº 001-001-0000360 - 27/01/2015 – TALLER INTEGRAL S.A – 9ª REGION SANITARIA-PARAGUARI – FF10 -MOD.- LCO 1/2014 - CC-CO-12008-14-88910- CARPETA Nº 8848.

description: FACTURA Nº 001-001-0000361 - 27/01/2015 – TALLER INTEGRAL S.A – 9ª REGION SANITARIA-PARAGUARI – FF10 -MOD.- LCO 1/2014 - CC-CO-12008-14-88910- CARPETA Nº 8848

description: FACTURA Nº 001-001-0000362 - 27/01/2015 – TALLER INTEGRAL S.A – 9ª REGION SANITARIA-PARAGUARI – FF10 -MOD.- LCO 1/2014 - CC-CO-12008-14-88910- CARPETA Nº 8848

description: FACTURA Nº 001-001-0000363 - 27/01/2015 – TALLER INTEGRAL S.A – 9ª REGION SANITARIA-PARAGUARI – FF10 -MOD.- LCO 1/2014 - CC-CO-12008-14-88910- CARPETA Nº 8848

description: FACTURA Nº 001-001-0000364 - 27/01/2015 – TALLER INTEGRAL S.A – 9ª REGION SANITARIA-PARAGUARI – FF10 -MOD.- LCO 1/2014 - CC-CO-12008-14-88910- CARPETA Nº 8848

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000365 - 27/01/2015 – TALLER INTEGRAL S.A  – 9ª REGION SANITARIA- PARAGUARI – FF10-MOD.- LCO 01/2014 - CC-CO-12008-14-88910- CARPETA Nº 8703

description: FACTURA Nº 001-001-0000366 - 27/01/2015 – TALLER INTEGRAL S.A  – 9ª REGION SANITARIA- PARAGUARI – FF10-MOD.- LCO 01/2014 - CC-CO-12008-14-88910- CARPETA Nº 8703

description: FACTURA Nº 001-001-0000367 - 27/01/2015 – TALLER INTEGRAL S.A  – 9ª REGION SANITARIA- PARAGUARI – FF10-MOD.- LCO 01/2014 - CC-CO-12008-14-88910- CARPETA Nº 8703

description: FACTURA Nº 001-001-0000370 - 27/01/2015 – TALLER INTEGRAL S.A  – 9ª REGION SANITARIA- PARAGUARI – FF10-MOD.- LCO 01/2014 - CC-CO-12008-14-88910- CARPETA Nº 8703

description: FACTURA Nº 001-001-0000371 - 27/01/2015 – TALLER INTEGRAL S.A  – 9ª REGION SANITARIA- PARAGUARI – FF10-MOD.- LCO 01/2014 - CC-CO-12008-14-88910- CARPETA Nº 8703.

description: FACTURA Nº 001-001-0000372 - 27/01/2015 – TALLER INTEGRAL S.A  – 9ª REGION SANITARIA- PARAGUARI – FF10-MOD.- LCO 01/2014 - CC-CO-12008-14-88910- CARPETA Nº 8703.

description: FACTURA Nº 001-001-0000376 - 27/01/2015 – TALLER INTEGRAL S.A  – 9ª REGION SANITARIA- PARAGUARI – FF10-MOD.- LCO 01/2014 - CC-CO-12008-14-88910- CARPETA Nº 8703.

description: FACTURA Nº 001-001-0000374 - 27/01/2015 – TALLER INTEGRAL S.A  – 9ª REGION SANITARIA- PARAGUARI – FF10-MOD.- LCO 01/2014 - CC-CO-12008-14-88910- CARPETA Nº 8703.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000351 - 27/01/2015 - TALLER INTEGRAL - CO-12008-14-88910 - LCO NRO 01/14 - FF: 10 - N.C. ( 9NA R.S.) - EXP. NRO 6649

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000548 (22/07/2015) - TALLER INTEGRAL S.A - 9ª REGION SANITARIA-PARAGUARI - FF.10 - LCO 1/2014 - CO-12008-14-88910 - CARPETA Nº 3690

description: FACTURA Nº 001-001-0000549 (22/07/2015) - TALLER INTEGRAL S.A - 9ª REGION SANITARIA-PARAGUARI - FF.10 - LCO 1/2014 - CO-12008-14-88910 - CARPETA Nº 3690

description: FACTURA Nº 001-001-0000550 (22/07/2015) - TALLER INTEGRAL S.A - 9ª REGION SANITARIA-PARAGUARI - FF.10 - LCO 1/2014 - CO-12008-14-88910 - CARPETA Nº 3690

description: FACTURA Nº 001-001-0000551 (22/07/2015) - TALLER INTEGRAL S.A - 9ª REGION SANITARIA-PARAGUARI - FF.10 - LCO 1/2014 - CO-12008-14-88910 - CARPETA Nº 3690

description: FACTURA Nº 001-001-0000552 (22/07/2015) - TALLER INTEGRAL S.A - 9ª REGION SANITARIA-PARAGUARI - FF.10 - LCO 1/2014 - CO-12008-14-88910 - CARPETA Nº 3690

description: FACTURA Nº 001-001-0000554 (22/07/2015) - TALLER INTEGRAL S.A - 9ª REGION SANITARIA-PARAGUARI - FF.10 - LCO 1/2014 - CO-12008-14-88910 - CARPETA Nº 3690

description: FACTURA Nº 001-001-0000553(22/07/2015) - TALLER INTEGRAL S.A - 9ª REGION SANITARIA-PARAGUARI - FF.10 - LCO 1/2014 - CO-12008-14-88910 - CARPETA Nº 3690

description: FACTURA Nº 001-001-0000543 (22/07/2015) - TALLER INTEGRAL S.A - 9ª REGION SANITARIA-PARAGUARI - FF.10 - LCO 1/2014 - CO-12008-14-88910 - CARPETA Nº 3690

description: FACTURA Nº 001-001-0000545 (22/07/2015) - TALLER INTEGRAL S.A - 9ª REGION SANITARIA-PARAGUARI - FF.10 - LCO 1/2014 - CO-12008-14-88910 - CARPETA Nº 3690


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

roles: procuringEntity buyer

description: 1 _ SALUD ANIMAL,   1 _ ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-11-20657

initiationType: tender


name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: Recarga de Extintores

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: PREVISIONADO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  CD N° 07/17 Servicio de Recarga de Extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-145476


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

UNICO S.A.

legalName: UNICO S.A.

description: 3 _ CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SELLADOR DE NEUMATICO Y APLICADOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-35046

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0000466 POR 399 - BIENES DE CONSUMO VARIOS - UNICO SA - CFNº 1 - SETIEMBRE 2011


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 332389 - CC: CD-28001-17-143786 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARA FRIGORIFICA DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARA FRIGORIFICA DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-143786


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: MUEBLES Y ENSERES

name: 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - DESARROLLO DE LAS COOPERATIVAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MUEBLES Y ENSERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23014-12-66118


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MOVIL - ID N° 256.684 - C,C, CD-13001-14-85362.-

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MOVIL - CONTRATO ABIERTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-85362


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Seguro Contra Todo Riesgo

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro Contra Todo Riesgo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-16-120825


title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION

legalName: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

INFOCENTER S.A

legalName: INFOCENTER S.A

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-133531

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA POR 543 - INFOCENTER SA - FF MM - DICIEMBRE 2016


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: Adquisicion de Equipos Informaticos

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

project: 004-INCUBADORA DE EMPRESAS - DONACIÓN DE BRASIL LEY Nº 3643

description: 001 - DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 503- BRASIL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos Informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-12-66008

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION SDA PY INCUBADORA SEGUN FACT 1170 C.C. 66008 NO FORMA PARTE DEL INVENTARIO INSTITUCIONAL DEL MES DE DICIEMBRE


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL, 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA PROVISION DE REACTIVOS PARA HEMOGRAMAS CON UN CONTADOR HEMATOLOGICO AUTOMATIZADO EN COMODATO PARA EL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24001-12-46306


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Adquisición de Tintas y Kits de recarga

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ULISES GUSTAVO LEVRA

legalName: ULISES GUSTAVO LEVRA

description: 023 - FOMENTO, CONTROL Y DIFUSIÓN DEL ÁREA DE DEPORTES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Tintas y Kits de recarga

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-71031

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-71030

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE LIPAR DEL 2013 SND


title: Adquisicion de equipos de laboratorio

1060000-CF. ODONTOLOGIA

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

ANDRES H. ARCE SA

legalName: ANDRES H. ARCE SA

project: 000-ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

description: 006 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de equipos de laboratorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-60854

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ANDRES H. ARCE S/FACT. N° 001-002-0002388 Y ORD. DE COMPRA N° 1249


title: SEGUROS DE VEHICULOS, PARA LA SNNA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

legalName: FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

description: 5 _ PROM. Y PROTECC. INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SEGUROS DE VEHICULOS, PARA LA SNNA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-22657

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG PARA PAGO A FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS S/ FACT 26395 POR GASTOS DE SEGUROS OG. 264 - MAYO/2011 - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO A FENIX S.A. S/ FACT 26395 POR SERV DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS OG. 264 - MAYO/2011 - SNNA

description: OBLIG S/ FACT 26395 DE FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS POR PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS OG. 264 - MAYO/2011 - SNNA


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

SENSICRED S.A.

legalName: SENSICRED S.A.

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos Varios para Eventos.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-155043

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0005444 A FAVOR DE SENSICRED S.A. POR ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS P/ EVENTOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0005437 A FAVOR DE SENSICRED S.A. POR ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS P/ EVENTOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

CENSU S.A.

legalName: CENSU S.A.

project: 002-ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA (AECI)

description: 003 - FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUSICION DE VEHICULO-MINISTERIO PUBLICO-AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-72102

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN EUROS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE VEHICULOS MARCA HAIMA MODELO 2012 NRO. DE CHASIS LH16CHALXCH043100 S/FACT. N°0007462


name: UAF perteneciente a 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 001 - COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERV DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-14-92684


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

title: Servicio de lavado de vehículo

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

CARLOS ANTONIO BARRI

legalName: CARLOS ANTONIO BARRI

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de lavado de vehículo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-17-138123

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LAVADERO VENEZUELA  S/ FACT. CRED. Nº 8260

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LAVADERO VENEZUELA S/ FACT. CRED. Nº 7825

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LAVADERO VENEZUELA S/FACT. Nº  8412

description: LAVADERO VENEZUELA S/FACT. Nº  8412

description: LAVADERO VENEZUELA DE CARLOS BARRIENTOS S/ FACT. CRED. Nº 8583

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LAVADERO VENEZUELA S/FACT. Nº 8791

description: LAVADERO VENEZUELA S/FACT. Nº 8791

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LAVADERO VENEZUELA S/ FC. N° 7547

description: LAVADERO VENEZUELA S/ FC. N° 7547

description: LAVADERO VENEZUELA S/ FC. N° 7297

description: LAVADERO VENEZUELA S/ FC. N° 7297

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LAVADERO VENEZUELA S/ FC. N° 9581

description: LAVADERO VENEZUELA S/ FC. N° 9581

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LAVADERO VENEZUELA S/FACT. Nº 3434

description: LAVADERO VENEZUELA S/FACT. Nº 3434

description: LAVADERO VENEZUELA S/FACT. Nº  9339

description: LAVADERO VENEZUELA S/FACT. Nº  9339

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LAVADERO VENEZUELA DE CARLOS BARRIENTOS S/ FACT. CRED. Nº 9716


title: ADQUISICION DE ANTIVIRUS CORPORATIVO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

CELLULAR SA

legalName: CELLULAR SA

description: 12 _ PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ANTIVIRUS CORPORATIVO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-11-42091

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CELULAR SA FACT 701 DEL 02/03/12 PREV.533


title: LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA EL MRE

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

INMOBILIARIA CENTRAL SA

legalName: INMOBILIARIA CENTRAL SA

SERAFINI

legalName: SERAFINI

ESTUDIO JARITON SA

legalName: ESTUDIO JARITON SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA EL MRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12004-18-153287

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INMOBILIARIA CENTRAL S.A.RUC N° 80003135-0. FACTURA N° 001-001-0000480. LC-12004-18-153287. ALQUILER 5TO PISO DEL EDIFICIO PATRIA MES DE JUNIO. FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2.018.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INMOBILIARIA CENTRAL S.A.RUC N° 80003135-0. FACTURA N° 001-001-0000479. LC-12004-18-153287. ALQUILER 2DO PISO DEL EDIFICIO PATRIA MES DE JUNIO. FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2.018.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INMOBILIARIA CENTRAL S.A.RUC N° 80003135-0. FACTURA N° 001-001-0000478. LC-12004-18-153287. ALQUILER PB DEL EDIFICIO PATRIA MES DE JUNIO. FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO: 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INMOBILIARIA CENTRAL S.A. RUC N° 80003135-0.  FACTURA N° 001-001- 000412. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2.018 AL 31/01/2.018.  FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2.018.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO: 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INMOBILIARIA CENTRAL S.A. RUC N° 80003135-0.  FACTURA N° 001-001- 000413. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2.018 AL 31/01/2.018.  FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2.018.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO: 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INMOBILIARIA CENTRAL S.A. RUC N° 80003135-0.  FACTURA N° 001-001- 000414. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2.018 AL 31/01/2.018.  FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2.018.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO: 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INMOBILIARIA CENTRAL S.A. RUC N° 80003135-0.  FACTURA N° 001-001- 000453. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2.018 AL 28/02/2.018.  FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2.018.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO: 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INMOBILIARIA CENTRAL S.A. RUC N° 80003135-0.  FACTURA N° 001-001- 000454. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2.018 AL 28/02/2.018.  FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2.018.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO: 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INMOBILIARIA CENTRAL S.A. RUC N° 80003135-0.  FACTURA N° 001-001- 000455. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2.018 AL 28/02/2.018.  FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2.018.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO: 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INMOBILIARIA CENTRAL S.A. RUC N° 80003135-0.  FACTURA N° 001-001- 000459. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/03/2.018 AL 31/03/2.018.  FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2.018.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO: 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INMOBILIARIA CENTRAL S.A. RUC N° 80003135-0.  FACTURA N° 001-001- 000460. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/03/2.018 AL 31/03/2.018.  FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2.018.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO: 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INMOBILIARIA CENTRAL S.A. RUC N° 80003135-0.  FACTURA N° 001-001- 000461. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/03/2.018 AL 31/03/2.018.  FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO: 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INMOBILIARIA CENTRAL. RUC N° 80003135-0.  FACTURA N° 001-001- 000465. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/04/2.018 AL 30/04/2.018.  FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2.018.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO: 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INMOBILIARIA CENTRAL. RUC N° 80003135-0.  FACTURA N° 001-001- 000467. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/04/2.018 AL 30/04/2.018.  FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2.018.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO: 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INMOBILIARIA CENTRAL. RUC N° 80003135-0.  FACTURA N° 001-001- 000468. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/04/2.018 AL 30/04/2.018.  FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INMOBILIARIA CENTRAL S.A.RUC N° 80003135-0. FACTURA N° 001-001-0000486. RL-12004-18-153287. ALQUILER PB DEL EDIFICIO PATRIA MES DE JULIO. FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2.018.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INMOBILIARIA CENTRAL S.A.RUC N° 80003135-0. FACTURA N° 001-001-0000487 RL-12004-18-153287. ALQUILER PISO 2 DEL EDIFICIO PATRIA MES DE JULIO. FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2.018.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INMOBILIARIA CENTRAL S.A.RUC N° 80003135-0. FACTURA N° 001-001-0000488 RL-12004-18-153287. ALQUILER PISO 5 DEL EDIFICIO PATRIA MES DE JULIO. FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INMOBILIARIA CENTRAL S.A.RUC N° 80003135-0. FACTURA N° 001-001-0000473 RL-12004-18-153287. ALQUILER PB DEL EDIFICIO PATRIA MES DE MAYO.FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2.018

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INMOBILIARIA CENTRAL S.A.RUC N° 80003135-0. FACTURA N° 001-001-0000473 RL-12004-18-153287. ALQUILER 2DO PISO DEL EDIFICIO PATRIA MES DE MAYO.FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2.018

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INMOBILIARIA CENTRAL S.A.RUC N° 80003135-0. FACTURA N° 001-001-0000473 RL-12004-18-153287. ALQUILER PISO 5 DEL EDIFICIO PATRIA MES DE MAYO.FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2.018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12004-18-153288

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO: 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR FULVIA PRIMITIVA SERAFINI DE CASTIGLIONI. RUC N° 350440-9  FACTURA N° 001-001- 0000217. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2.018. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2.018.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO: 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR FULVIA PRIMITIVA SERAFINI DE CASTIGLIONI. RUC N° 350440-9  FACTURA N° 001-001- 0000216. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2.018. GS. 10.000.000.  GARANTIA DE CONTRATO GS. 20.000.000. GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL INMUEBLE GS. 5.000.000. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2.018.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO: 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR FULVIA PRIMITIVA SERAFINI DE CASTIGLIONI. RUC N° 350440-9  FACTURA N° 001-001- 0000218. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2.018. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2.018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12004-18-153286

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO: 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ESTUDIO JARINTON S.A. RUC N° 80022272-5.  FACTURA N° 001-001- 0031347. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2.017 AL 28/02/2.018.  FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2.018.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO: 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ESTUDIO JARINTON S.A. RUC N° 80022272-5.  FACTURA N° 001-001- 0029112. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/03/2.018 AL 31/03/2.018.  FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2.018.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO: 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ESTUDIO JARINTON S.A. RUC N° 80022272-5.  FACTURA N° 001-001- 0029112. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/12/2.017 AL 16/01/2.018.  FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO : 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ESTUDIO JARINTON S.A. RUC N° 80022272-5.  FACTURA N° 001-001- 0032254. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2.018 AL 30/06/2.018.  FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO: 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ESTUDIO JARINTON S.A. RUC N° 80022272-5.  FACTURA N° 001-001- 0031562. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/04/2.018 AL 30/04/2.018.  FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO: 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ESTUDIO JARINTON S.A. RUC N° 80022272-5.  FACTURA N° 001-001- 0032976. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/08/2.018 AL 31/08/2.018.  FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO: 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ESTUDIO JARINTON S.A. RUC N° 80022272-5.  FACTURA N° 001-001- 0031906. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/05/2.018 AL 31/05/2.018.  FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ESTUDIO JARINTON S.A. RUC N° 80022272-5.FACTURA N° 001-001-0032628. RL-12004-18-153286 FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2.018.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-44658

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0015018 (20/01/2012) - GOTZE INGENIERIA S.A - NC(NEFROLOGIA) - FF.10 - LCO. N°49/2011 - C.C.CO-12008-11-44658 - CARPETA Nº 326 -FC.04 D.B.P. N°34(07/02/2012)

description: FACTURA Nº 001-003-0015019 (20/01/2012) - GOTZE INGENIERIA S.A -NC(NEFROLOGIA) - FF.10 - LCO. N°49/2011 - C.C.CO-12008-11-44658 - CARPETA Nº326 -FC.04 D.B.P. N°33(07/02/2012)

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-44659

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001388 (08/05/2012) - NM DISEÑOS - NC (CDDPS) - FF.10 - LCO. N° 49/2011 - C.C.CO-12008-11-44659 - CARPETA Nº 2563 - FC.04 DBP N° 413 (04/06/2012)

description: FACTURA Nº 001-001-0001387 (08/05/2012) - NM DISEÑOS - NC (CDDPS) - FF.10 - LCO. N° 49/2011 - C.C.CO-12008-11-44659 - CARPETA Nº 2563 - FC.04 DBP N° 413 (04/06/2012)


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

"BBO LOGISTICS" S.A.

legalName: "BBO LOGISTICS" S.A.

description: 004 - CONSOLIDACION Y MEJORAM.DE LA EDUC.INIC. Y ESC.BASICA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CAMARAS A SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-13-69033

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL - BBO LOGISTICS S.A. - FACTURA Nº 001-001-0000448 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/07/2013 - A.C.-


title: ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

JET TRADE ELECTRODOM

legalName: JET TRADE ELECTRODOM

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-17-142068

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ACONDICIONADORES DE AIRE FF10, JET TRADE ELECTRODOMESTICOS -- CD-28/003-17-142068 -- RECTORADO.-


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 275000 - CC: LP-24001-14-100050 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE BIOQUIMICA CLINICA Y URGENCIAS DEL HOSPITAL CENTRAL

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 97-14 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE BIOQUIMICA CLINICA Y URGENCIAS DEL HOSPITAL CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-100050


name: UAF perteneciente a 025-DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - DESARROLLO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimient0 de Fotocopiadoras e Impresoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-14-91898

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-14-91076


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Carlos Ireneo Sena C

legalName: Carlos Ireneo Sena C

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INSTALACION ELECTRICA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE PARAGUAY - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-115026

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 266 "CONSULTORIA, ASESORIAS E INVESTIGACIONES" - CARLOS SENA CACERES (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


title: Servicios Ceremoniales

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

HUMBERTO MAXIMO COLM

legalName: HUMBERTO MAXIMO COLM

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  Servicios Ceremoniales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-150324

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0000667 MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000662 MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000669 MES DE DICIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000670 MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N º 001-001-0000668 MES DE DICIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000663 MES DE DICIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000661 MES DE DICIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000660 MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000664 MES DE DICIEMBRE 2017.-


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 005 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de sellos institucionales para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicios"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-96802


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

PROSPER S.R.L.

legalName: PROSPER S.R.L.

AMARAL S.R.L.

legalName: AMARAL S.R.L.

project: 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, 000-*

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PINTURAS PARA NIVEL CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-102127

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-000083 (19/01/15) EMPORIO FERRETERIA S.R.L. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS - EXP. N° 2796 - CD-12008-14-102127- CD N° 98/2014 - FF.10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-102157

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000218 (20/02/2015) - PROSPER S.R.L - SISTEMA NAC. DE PREV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF. 10 - CD N° 98/14  - C.C.LP-12008-14-102157 - CARPETA Nº 989.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-102129

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000113- (11/06/2015) - AMARAL S.R.L - C.C-CD-120008-14-102129- CD N°98/2014  -NIVEL CENTRAL. - F.F. 10 - CARP.Nº 65940.-

description: FACTURA N° 001-001-0000114- (11/06/2015) - AMARAL S.R.L - C.C-CD-120008-14-102129- CD N°98/2014  -NIVEL CENTRAL. - F.F. 10 - CARP.Nº 65940.-

description: FACTURA N° 001-001-0000116- (11/06/2015) - AMARAL S.R.L - C.C-CD-120008-14-102129- CD N°98/2014  -NIVEL CENTRAL. - F.F. 10 - CARP.Nº 65940.-


title: PAC: 246602 SDA PARAGUAY CD-12008-12-65545

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Impresoras, UPS y otros"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-65545

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-001224 - 16/01/2013 - SDA PY S.A - FC 04 - NRO 170/2013 - CD-12008-12-65545 - CD NRO 35/12 - I.M.T. - CARP. NRO 1617


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 014 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ÑEEMBUCU

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Tóner para Impresoras Laser

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-92926


title: AMPLIACION PAC Nro.: 320519 - CC: LP-22012-17-136524 ADQUISICIÓN DE ?COMPLEMENTO NUTRICIONAL ? CEREALES ? TURRONES ? GALLETITA DULCES - (SUMINISTRO Y TRANSPORTE EN LOS SITIOS DESIGNADOS) AD- REFEREUNDUM - PLURIANUAL 2017-2018

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

012-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ

legalName: 012-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ

1000000-DUODECIMO DEPARTAMENTO NEEMBUCU

legalName: 1000000-DUODECIMO DEPARTAMENTO NEEMBUCU

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 848-TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ?COMPLEMENTO NUTRICIONAL ? CEREALES ? TURRONES ? GALLETITA DULCES - (SUMINISTRO Y TRANSPORTE EN LOS SITIOS DESIGNADOS) AD- REFEREUNDUM - PLURIANUAL 2017-2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22012-17-136524


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

LINO ANDRES ACOSTA M

legalName: LINO ANDRES ACOSTA M

description: 015 - PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-64121

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR RECARGA DE EXTINTORES SEGÚN FACTURA NRO 001-002-0002649

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICIÓN DE EXTINTORES SEGÚN FACTURA NRO 001-002-0002650


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 317416 - CC: LP-12008-17-140694 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO DE CAJAS DE MEDICAMENTOS Y TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE PARA LA DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS A REGIONES SANITARIAS Y SERVICIOS DE SALUD DE LA RED DEL MSP Y BS EN TODO EL PAIS ( INSUMOS MEDICOS S.A.) LPN 87/2016

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO DE CAJAS DE MEDICAMENTOS Y TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE PARA LA DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS A REGIONES SANITARIAS Y SERVICIOS DE SALUD DE LA RED DEL MSP Y BS EN TODO EL PAIS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-140694


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 008 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CAAZAPA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA Y SELLOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-88012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-87928


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

title: ADQUISICION DE TRAJES DESECHABLES

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TRAJES DESECHABLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25005-16-129625


name: 1040000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PRODUCCION

title: Producto Papel y Cartón

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Producto Papel y Cartón

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-17-141741


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Adquisicion de Heladeras

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

ALBERTO DOMINGO TONINA ZURROCA

legalName: ALBERTO DOMINGO TONINA ZURROCA

description: 1 _ INVEST.,DESAR.,PERFEC.Y TRANSF.DE CONOC.CIENT. Y TEC.

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9-   9-ITAIPU - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Heladeras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-11-37403

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FCR 001-001-0088941, ALBERTO DOMINGO TONINA ZURROCA, HELADERA UNA PUERTA, CONVENIO ITAIPU-INTN


title: Seguro de vehiculo

name: 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro de vehiculo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-16-127155

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO, ASEGURADORA DEL SUR, S.A., FACTURA N° 39792,39806,39805,39807,39808, SEGURO DE VEHICULOS, GASTOS DE SEPTIEMBRE/2016


name: 1000000-ADMINISTRACION GRAL. COMISION NACIONAL DE VALORES

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 329562 - CC: CD-23009-17-145919 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

legalName: 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

PREVER SEGURIDAD SRL

legalName: PREVER SEGURIDAD SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-17-145919

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL LOCAL PROPIO DE LA CNV C/ AL MES DE DICIEMBRE/17 S/ FACTURA Nº 001-001-0000891, OC Nº 62/2017 (B)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL LOCAL PROPIO DE LA CNV C/ AL MES DE NOVIEMBRE/17 S/ FACTURA Nº 001-001-0000871, OC Nº 62/2017 (B)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL LOCAL PROPIO DE LA CNV C/ AL MES DE JUNIO/2018 S/ FACTURA Nº 001-001-0001022, OC Nº 12/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL LOCAL PROPIO DE LA CNV C/ AL MES DE ENERO/18 S/ FACTURA Nº 001-001-0000917, OC Nº 01/2018

description: POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL LOCAL PROPIO DE LA CNV C/ AL MES DE FEBRERO/18 S/ FACTURA Nº 001-001-0000937, OC Nº 01/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL LOCAL PROPIO DE LA CNV C/ AL MES DE JULIO/18 S/ FACTURA Nº 001-001-0001036, OC Nº 12/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL LOCAL PROPIO DE LA CNV C/ AL MES DE MAYO/18 S/ FACTURA Nº 001-001-0000999, OC Nº 12/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL LOCAL PROPIO DE LA CNV C/ AL MES DE AGOSTO/18 S/ FACTURA Nº 001-001-0001061, OC Nº 12/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL LOCAL PROPIO DE LA CNV C/ AL MES DE ABRIL/18 S/ FACTURA Nº 001-001-0000975, OC Nº 12/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL LOCAL PROPIO DE LA CNV C/ AL MES DE MARZO/18 S/ FACTURA Nº 001-001-0000959, OC Nº 12/2018


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

legalName: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

description: 14 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ÑEEMBUCU

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos de Papel y Carton

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-42339


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

legalName: 2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

OXIPAR S.A

legalName: OXIPAR S.A

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD Nº 06/2012 Adquisición de Gas Refrigerante y Recarga de Extintores - Segundo Llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-54431

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 004-001-0008235. 22/08/2012. OC N° 294. CD-12008-12-54431. CDP N° 1530/12. CONTRATACION DIRECTA N° 06/2012. OXIPAR S.A.INCLUYE MULTA POR GS. 27232. SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL N° 104/08. CARPETA N° 20430.


title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 288528 - CC: LC-23013-15-105088 Alquiler Oficina Itapua

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

legalName: 1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: UAF perteneciente a 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler Oficina Itapua

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23013-15-105088


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 227722 - CC: LC-12003-12-49626 Alquiler de Vivienda para Oficinas del MDI

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

GLADYS STELLA BALMAC

legalName: GLADYS STELLA BALMAC

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Vivienda para Oficinas del MDI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12003-12-49626

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION GLADYS S. BALMACEDA NOGUERA - ALQUILER S/FACTURA N° 71 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQUILER DE EDIFICIO, SITUADO SOBRE ALBERDI Nº 1040., (GLADYS BALMACEDA)  S/ FACT. Nº 75


title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CRISTHIAN ARIEL BENI

legalName: CRISTHIAN ARIEL BENI

description: 6 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-34667

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0294 DE FECHA 26/09/2011, EXP. N° 10362, O.C. N° 46, O.P. N° 327, HOJA DE INGRESO DE BIENES CAPITAL EN DEPOSITO N° 51, A FAVOR DE CABB TECHNOLOGY Y CIA. POR ADQ. DE EQUIPOS DE AUDIO PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA - CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE GUAIRA.-


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro de Vehículos para el Parque Automotor de la Secretaria de Acción Social

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-74774

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1081/13 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA ASEGURADORA DEL SUR S.A. (ASUR) - MES DE JULIO DE 2013.-


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

G T SCIENTIFIC S.A.

legalName: G T SCIENTIFIC S.A.

DROGUERIA ITALQUIMIC

legalName: DROGUERIA ITALQUIMIC

INFOTEC SA

legalName: INFOTEC SA

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

IRIS PATRICIA POSADA

legalName: IRIS PATRICIA POSADA

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y MEDICINALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-12-67477

name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE PAGO

description: CP 67672- STR GT SCIENTIFIC SRL- FACT N° 8858- ADQ. DE PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUIMICOS- NP 3121- DGAF 21659

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 66548- STR GT SCIENTIFIC SRL- FACT N° 8796/8581/8695- ADQ. PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS- NP 1542- DGAF 15383

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 68481- STR GT SCIENTIFIC SRL- FACT N° 9331/9138/8913/8997/9015- ADQ. DE PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUIMICOS- NP 3901- DGAF 25998

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 66995- STR GT SCIENTIFIC SRL- ADQ. DE PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUIMICOS- NP 1551- DGAF 13128

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 65630- STR GT SCIENTIFIC FACT N° 7738/40/68- ADQ. DE PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUIMICOS- NP 267- DGAF 3729

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-EL IMPORTE TOTAL DE LAS DEDUCCIONES SE ENCUENTRAN EN LA S.T.R. Nº 49002

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES- EL IMPORTE TOTAL DE LAS DEDUCCIONES SE ENCUENTRAN EN LA S.T.R. Nº 89607

description: CP 68481- STR GT SICIENTIFIC SRL- FACT N° 9331/9138/8913/8997/9015- ADQ. DE PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUIMICOS- NP 3901- DGAF 25998

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-EL IMPORTE TOTAL DE LAS DEDUCCIONES SE ENCUENTRAN EN LA S.T.R. Nº 13788

description: CP 65630- STR GT SCIENTIFIC FACT N° 7738/40/68- ADQ. DE PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUIMICOS- NP 265- DGAF 3729

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-EL IMPORTE TOTAL DE LAS DEDUCCIONES SE ENCUENTRAN EN LA S.T.R Nº 49002

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES- EL IMPORTE TOTAL DE LAS DEDUCCIONES SE ENCUENTRA EN LA STR Nº 38707

description: CP 66548- STR GT SCIENTIFIC SRL- FACT N° 8796/8581/8695- ADQ. PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUIMICOS- NP 1542- DGAF 15383

description: CP 65630- STR GT SCIENTIFIC FACT N° 7738/40/68- ADQ. DE PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUIMICOS- NP 266- DGAF 3729

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-12-65611

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 67405- STR DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.- FACT N° 9964- ADQ. DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS- NP 2690- DGAF  14953

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 65629- STR DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.- ADQ. DE PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUIMICOS Y MEDICINALES- NP 281- DGAF 3610

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-EL IMPORTE TOTAL DE LAS DEDUCCIONES SE ENCUENTRAN EN LA S.T.R.Nº 13746

description: CP 65629- STR DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.- ADQ. DE PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUIMICOS Y MEDICINALES- NP 283- DGAF 3610

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-EL IMPORTE TOTAL DE LAS DEDUCCIONES SE ENCUENTRAN EN LA S.T.R. Nº 13746

description: CP 65629- STR DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.- ADQ. DE PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUIMICOS Y MEDICINALES-NP 282- DGAF 3610

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-12-66524

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 66401- STR INFOTEC S.A.- FACT N° 2623/24- ADQ. DE PROD. E INSTR. QUIMICOS- NP 1120- DGAF 11813

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 67671- STR INFOTEC S.A.- FACT N° 2761- ADQ. DE PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUIMICOS- NP 3122- DGAF 18895

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 66521- STR INFOTEC S.A.- FACT N° 2231- ADQ. DE PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUIMICOS- NP 1451- DGAF 3925

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES- EL IMPORTE TOTAL DE LAS DEDUCCIONES SE ENCUENTRAN EN LA S.T.R. Nº 42286

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-12-65612

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 66517- STR EXIMPAR SRL- FACT N° 838- ADQ. DE PRODUCTOS E INSTR. QUIMICOS Y MEDICINALES- NP 1450- DGAF 9682

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES- EL IMPORTE TOTAL DE LAS DEDUCCIONES SE ENCUENTRAN EN LA S.T.R. Nº 42269

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-12-65615

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 66993- STR GBO MEDICAL FACT N° 4724/16/23/22/19- ADQ. DE PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUIMICOS- NP 1363- DGAF 10488

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 66994- STR GBO MEDICAL FACT N ° 4725/30/31/41- ADQ. DE PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUIMICOS- NP 1674- DGAF 15612

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 65636 STR  GBO MEDICAL- ADQ. DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES- NP 303- DGAF 3727

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP.- 65707.- STR. GBO. MEDICAL.- ADQ. DE PROD. QUIMICOS.- NP.- 385.- DGAF.3926.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES- EL IMPORTE TOTAL DE LAS DEDUCCIONES SE ENCUENTRAN EN LA S.T.R. Nº 13785

description: CP 65636 STR  GBO MEDICAL- ADQ. DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES- NP 301- DGAF 3727

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-EL IMPORTE TOTAL DE LAS DEDUCCIONES SE ENCUENTRAN EN LA S.T.R. Nº 48967

description: CP 66994- STR GBO MEDICAL- FACT N° 4725/30/31/41- ADQ. DE PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUIMICOS- NP 1674- DGAF 15612

description: CP 65636 STR  GBO MEDICAL- ADQ. DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES- NP 302- DGAF 3727

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-EL IMPORTE TOTAL DE LAS DEDUCCIONES SE ENCUENTRAN EN LA S.T.R Nº 48853

description: CP 66993- STR GBO MEDICAL- FACT N° 4724/16/23/22/19- ADQ. DE PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUIMICOS- NP 1363- DGAF 10488

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-12-67484

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 65976 - CHACO INTERNACIONAL S,A - ADQ, E INSTRUM, QUIMICOS - FACT, 6171/67/69/68/70 - NP 694 - DGAF 3611 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 67429- STR CHACO INTERNACIONAL FACT N° 6716/11/13/12- ADQ. DE PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUIMICOS- NP 2689- DGAF 16606

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 66520- STR CHACO INTERNACIONAL FACT N° 6488/43/6240/39- ADQ. DE PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUIMICOS- NP 1457- DGAF 10954

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES- EL IMPORTE TOTAL DE LAS DEDUCCIONES SE ENCUENTRAN EN LA S.T.R.Nº 60471

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES- EL IMPORTE TOTAL DE LAS DEDUCCIONES SE ENCUETRAN EN LA S.T.R. Nº 20721

description: CP 65976 - CHACO INTERNACIONAL S,A - ADQ, PROD, E INSTRUM, QUIMICOS - FACT, 6171/67/69/68/70 - NP 693 - DGAF 3611 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-EL IMPORTE TOTAL DE LAS DEDUCCIONES SE ENCUENTRAN EN LA S.T.R. Nº 42279

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-EL IMPORTE TOTAL DE LAS DEDUCCIONES SE ENCUENTRAN EN LA S.T.R Nº 42279

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES- EL IMPORTE TOTAL DE LAS DEDUCCIONES SE ENCUENTRAN EN LA S.T.R Nº 20721

description: CP 65976 - CHACO INTERNACIONAL S,A - ADQ, PROD, E INSTRUM, QUIMICOS - FACT, 6171/67/69/68/70 - NP 692 - DGAF 3611

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-EL IMPORTE TOTAL DE LAS DEDUCCIONES SE ENCUENTRAN EN LA S.T.R.Nº 60471


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

title: SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO -  PLURIANUAL 2017/2018

name: 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

Renova S.A.

legalName: Renova S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO - Ad Referéndum a la Aprobación del Plan Financiero - PLURIANUAL 2017/2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23004-17-138075

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION MES DE JULIO/2017 (RENOVA) S/FACT 001-001-0000783 OC 62315 RET. RENTA GS. 306525 UOC GS. 60079

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEOY FUMIGACION MES DE AGOSTO 2017 (RENOVA) S/FACT 001-001-0000820 OC 62321 RET. RENTA GS. 306525 UOC GS. 60079

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION MES DE JUNIO/2017 (RENOVA) S/FACT 001-001-0000760 OC 62311 RET. RENTA GS. 306525 UOC GS. 60079

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (RENOVA) S/FACT 001-001-0000734 OC 62293 RET. RENTA GS. 306525 UOC GS. 60079.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION MES DE OCTUBRE/2017 (RENOVA S.A) S/FACT 001-001-0000876 OC 62341 RET. RENTA GS. 306525 UOC GS. 60079

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION MES DE SETIEMBRE 2017 (RENOVA S.A) S/FACT 001-001-0000852 OC 62331 RET. RENTA GS. 306525 UOC GS. 60079


title: Cableado estructurado

name: 025-DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Cableado estructurado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23025-17-137177


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

legalName: GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

WINNER S. R. L.

legalName: WINNER S. R. L.

SERIGRAF S.R.L

legalName: SERIGRAF S.R.L

description: 20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Impresión de Papeles de Seguridad, Formularios, Textos de Enseñanza, Manuales, Cartillas y Recetarios"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-26383

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: M&M INDUSTRIA GRAFICA GLORIA MARTIZEZ - FACTURA N° 001-001-0001918 (06/09/2011) - INAN - LCO N° 26383/11 - CO-12008-11-26383 - F.F.30 - CARP. N° 4682

description: M&M INDUSTRIA GRAFICA GLORIA MARTIZEZ - FACTURA N° 001-001-0001919 (06/09/2011) - INAN - LCO N° 26383/11 - CO-12008-11-26383 - F.F.30 - CARP. N° 4682

description: M&M INDUSTRIA GRAFICA GLORIA MARTIZEZ - FACTURA N° 001-001-0001920 (06/09/2011) - INAN - LCO N° 26383/11 - CO-12008-11-26383 - F.F.30 - CARP. N° 4682

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-26384

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0003062 (10/08/2011) - WINNER S.R.L. - INAN - FF.30 - LCO Nº 01/2011 - C.C.CO-12008-11-26384 - CARPETA Nº 3604

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-26382

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERIGRAF IMPRESIONES S.R.L - FACTURA N° 001-001-0008316 (05/09/2011) - INAN - LCO N° 01/11 - CO-12008-11-26382 - F.F.30 - CARP. N° 4682


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

title: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA COMBINADO - PARA LAS OFICINAS DEL PRODERS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY SA (SIT)

project: 009-SP DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA), 009-DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM., 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DEL PRODERS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-14-86533

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGOPOR SERVICIOS DE VIGILANCIA, A FAVOR DE SEGURIDAD INTELIGENCIA, FACTURA N° 0012206, SP N° 2869, M.E. N° 8037.-

description: OBLIGACION DE PAGOPOR SERVICIOS DE VIGILANCIA, A FAVOR DE SEGURIDAD INTELIGENCIA, FACTURA N° 0012651, SP N° 2870, M.E. N° 8093.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIAS, A FAVOR DE SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA, FACTURA N° 0009320, SP N° 1228, M.E. N° 3739.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIAS, A FAVOR DE SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA, FACTURA N° 0009318, SP N° 1226, M.E. N° 3735.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIAS, A FAVOR DE SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA, FACTURA N° 0009319, SP N° 1227, M.E. N° 3736.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, A FAVOR DE SEGURIDAD, INTELIGENCIAY TECNOLOGIA EN EL PARAGUAY S.A., FACT. Nº 0010034, S.P. Nº 1453, M.E. Nº 04437.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIAS, A FAVOR DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA Y TECNOLOGIAS, FACTURAS N° 0011340, SP N° 2707, M.E N° 7506.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIAS, A FAVOR DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA Y TECNOLOGIAS, FACTURAS N° 0011935, SP N° 2708, M.E N° 7519.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, A FAVOR DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA, FACTURA N° 0011339, SP N° 2080, M.E. N° 6166.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, A FAVOR DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA, FACTURA N° 0011339, SP N° 2079, M.E. N° 6166.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, MES DE JULIO, A FAVOR DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA, FACTURA N° 0019517,  SP N° 2378, M.E. N° 39268.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD A FAVOR DE LA EMPRESA SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA (SIT) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015 SEGÚN FACTURA Nº 17479, S.P. Nº 2005/15, EXP. DINCAP Nº 31044/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA RUBRO: 282 A FAVOR DE SIT S/ FACTURA Nº 14491 SOLICITUD DE PAGO Nº 941 EXPEDIENTE Nº ME15-18702.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, MES DE ABRIL, A FAVOR DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA(SIT), FACTURA N° 0015839, SP N° 1584, M.E. N° 22616.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, MES DE MAYO, A FAVOR DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA(SIT), FACTURA N° 0016436, SP N° 1646, M.E. N° 25656.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A MES DE MARZO/2015 A FAVOR DE LA EMPRESA SIT (SEGURIDAD, INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA) SEGÙN FACTURA Nº 15233, S.P. Nº 915, EXP. DINCAP Nº 17922/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA,A FAVOR DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, MES DE ENERO, FACTURA N° 0013892, SP N° 51, M.E. N° 9535.-


name: 1050000-FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA

title: ADQUISICION DE INSUMOS PARA PRACTICA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  ADQUISICION DE INSUMOS PARA PRACTICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-18-155294


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de bolsos con logo institucional para congresos y seminarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-160705


title: Adquisición de Tintas y Toner

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

SOLUTIONS CENTER S.A

legalName: SOLUTIONS CENTER S.A

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 7 _ CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Tintas y Toner

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-34116

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0001508 DE MS MEGA SERVICE S.R.L. POR ADQUISICIÓN DE UTILES E INSUMO DE OFICINA PARA LA SEDE DE LA AGPE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-34115

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0008093 DE SOLUTIONS CENTER S.A. POR ADQUISICIÓN DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA LA SEDE DE LA AGPE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-34114

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0001994 DE MOLMAN S.A. POR ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORA LASER MINOCROMÁTICA XEROX DE LA AGPE.-


title: ADQUISICION DE TANQUES DE PARA EESS

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TANQUES SUBTERRANEOS PARA ESTACIONES DE SERVICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25006-16-131146