name: UAF perteneciente a 024-DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

title: Adquisición de Formularios Impresos

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.

legalName: TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.

description: 001 - SERVICIOS POSTALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Formularios Impresos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-13-73128

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TALLERES GRAFICOS EMASA FACTURA Nº 001-001-0012921


status: active

title: PUBLICACIONES EN PRENSA ESCRITA

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

BLANCA TEODOLINA MAR

scheme: PY-RUC

legalName: BLANCA TEODOLINA MAR

currency: PYG

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PUBLICACIONES EN PRENSA ESCRITA

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-14-86109

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACTURA Nº 565 - BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS   - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 564 - SERVICIOS PUBLICITARIOS  BLANCA  MARIN - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 556 - SERVICIOS PUBLICITARIOS BLANCA MARIN - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 14 - BLANCA MARIN -  NOVIEMBRE/14 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

initiationType: tender


title: CERTIFICACION PARCIAL DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 292410 - CC: CO-12004-15-113644 ADQUISICIÓN DE BANDERAS PARA EL MRE

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

EDGAR MANUEL DE JESU

legalName: EDGAR MANUEL DE JESU

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE BANDERAS PARA EL MRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12004-15-113644

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RUBRO 321 HILADOS Y TELAS .PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DECOGRAB RUC N° 4372529-5 FACTURA N° 001-001-00007942.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS  INSTITUCIONAL . CO-12004-15-113644. PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RUBRO 321 TEXTILES Y VESTUARIOS .PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DECOGRAB .RUC N° 4372529-5 FACTURA N° 001-001-00007114.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS  INSTITUCIONAL . CO-12004-15-113644. PLAN DE CAJA MES DE MAYODE 2016

description: RUBRO 321 TEXTILES Y VESTUARIOS .PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DECOGRAB .RUC N° 4372529-5 FACTURA N° 001-001-00007115.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS  INSTITUCIONAL . CO-12004-15-113644. PLAN DE CAJA MES DE MAYODE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 322 PRESDAS DE VESTIR
S/ FACTURA N° 001-001-0008577
PROVEEDOR: DECOGRAB
DICIEMBRE 2016

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 322 PRESDAS DE VESTIR
S/ FACTURA N° 001-001-0008576
PROVEEDOR: DECOGRAB
DICIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RUBRO 321 HILADOS Y TELAS .PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DECOGRAB RUC N° 4372529-5 FACTURA N° 001-001-00008214.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS  INSTITUCIONAL . CO-12004-15-113644. PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RUBRO 321 HILADOS Y TELAS .PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DECOGRAB RUC N° 4372529-5 FACTURA N° 001-001-8205. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS  INSTITUCIONAL. CO-12004-15-113644. PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2016

description: RUBRO 321 HILADOS Y TELAS .PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DECOGRAB RUC N° 4372529-5 FACTURA N° 001-001-7943. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS  INSTITUCIONAL. CO-12004-15-113644. PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 323 CONFECCIONES TEXTILES
PROVEEDOR DECOGRAB  RUC: 4372529-5
FACTURA N° 001-001-0006613 DE FECHA 23/12/2015
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2015.-

description:
OBLIGACION 323 CONFECCIONES TEXTILES
PROVEEDOR DECOGRAB  RUC: 4372529-5
FACTURA N° 001-001-0006612 DE FECHA 23/12/2015
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2015.-

description:
OBLIGACION 323 CONFECCIONES TEXTILES
PROVEEDOR DECOGRAB  RUC: 4372529-5
FACTURA N° 001-001-0006611 DE FECHA 23/12/2015
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2015.-

description:
OBLIGACION 323 CONFECCIONES TEXTILES
PROVEEDOR DECOGRAB  RUC: 4372529-5
FACTURA N° 001-001-0006614 DE FECHA 23/12/2015
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2015.-

description:
OBLIGACION 323 CONFECCIONES TEXTILES
PROVEEDOR DECOGRAB  RUC: 4372529-5
FACTURA N° 001-001-0006616 DE FECHA 23/12/2015
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2015.-

description:
OBLIGACION 323 CONFECCIONES TEXTILES
PROVEEDOR DECOGRAB  RUC: 4372529-5
FACTURA N° 001-001-0006615 DE FECHA 23/12/2015
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2015.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

INSUMOS SRL

legalName: INSUMOS SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 003 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

status: EN PROCESO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 68/2017 LCO - Adquisicion de Papelerias Varias para el MOPC con Criterios de Sustentabilidad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-17-148733

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  6391  FACT.  13185     5OO   RESMAS   PAPEL  OFICIO  FIBRA  VEGTETAL  Y   500  RESMAS    PAPEL  TAMAÑO  A4   FIBRA  VEGETAL

description: MEU  13016   FACT.  13185   ADQ.  RESMAS  PAPEL  OFICIO  Y  A4   FIBRA  VEGETAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  13015   FACT.  13185    ADQ.  RESMAS  PAPEL  TAMAÑO  OFICIO  Y  A4  FIBRA  VEGETAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 11650/18 ADQUISICION DE PAPELERIAS VARIAS PARA EL MOPC CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD - FACTURA N° 13649/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  13017   FACT.  13185  ADQUISICION  RESMAS  PAPEL  OFICIO  Y  A4     FIBRA  VEGETAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-17-148751

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 1682/18 ADQUISICION DE PAPELERIAS VARIAS PARA EL MOPC CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD - FACTURA N° 18910/18

description: MEU: 13655/18 ADQUISICION DE PAPELERIAS VARIAS PARA EL MOPC - FACTURA N° 18910/18

description: MEU: 13656/18 ADQUISICION DE PAPELERIAS VARIAS PARA EL MOPC CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIAD - FACTURA N° 18910/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 8938/18 ADQUISICION DE PAPELERIAS VARIAS PARA EL MOPC CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD - FACTURA N° 18910/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 8939/18 ADQUISICION DE PAPELERIAS VARIAS PARA EL MOPC CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD - FACTURA N° 18910/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 8940/18 ADQUISICION DE PAPELERIAS VARIAS PARA EL MOPC CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD - FACTURA N° 18910/18


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: Recarga de Extintores

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ

legalName: NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECURSOS, 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Recarga de Extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-55469

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE RECARGA DE EXTINTORES RUBRO 351 - A FAVOR DE MATA FUEGOS MONTE HOREB - S/ FACT. N° 435 - EXP N° 19932

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE COMPUESTOS QUIMICOS S/ FACTURA 507,EXP NRO 2098/2013 CORRESPONDIENTE A MATAFUEGOS MONTE HOREB.-


title: PAC ID N° 300581 - LLAMADO MOPC Nº 129/2015 LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REVISION DE ASPECTOS LEGALES Y ESTIMACION DE TARIFAS DE NAVEGACION Y PORTUARIAS - CC.CO-12013-16-130664

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

LATINCOMP PARAGUAY S

legalName: LATINCOMP PARAGUAY S

project: 024-ANÁLISIS Y MEJORAMIENTO DE FORM. DE PROYECTO DE DIPE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 129/2015 LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS  PARA LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REVISION DE ASPECTOS LEGALES Y ESTIMACION DE TARIFAS DE NAVEGACION Y PORTUARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-16-130664

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 18031/2018.SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA REVISION DE ASPECTOS LEGALES Y ESTIMACION DE TARIFAS DE NAVEGACION Y PORTUARIAS.FACT. 1039.

description: MEU 18033/2018.SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA REVISION DE ASPECTOS LEGALES Y ESTIMACION DE TARIFAS DE NAVEGACION Y PORTUARIAS.FACT. 1041.

description: MEU 18032/2018.SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA REVISION DE ASPECTOS LEGALES Y ESTIMACION DE TARIFAS DE NAVEGACION Y PORTUARIAS.FACT. 1040.


title: ADQUISICIÓN DE EXTINTORES DE INCENDIOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

INTEG-VP S.R.L.

legalName: INTEG-VP S.R.L.

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EXTINTORES DE INCENDIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-149491

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-001-0000536, CONTRATO Nº 182/17 (RUBRO 538-10-COMLOG), CORREPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

legalName: ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

description: 3 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-25990

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0004714 DE FECHA 27/05/2011, O.C. Nº 20, O.P. Nº 322, RES. Nº 76, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 22, PROVEEDOR: AGRINCO REPRESENTACIONES DE ELVIO MANUEL VALIENTE, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0004715 DE FECHA 27/05/2011, O.C. Nº 20, O.P. Nº 322, RES. Nº 76, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 22, PROVEEDOR: AGRINCO REPRESENTACIONES DE ELVIO MANUEL VALIENTE, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0004716 DE FECHA 27/05/2011, O.C. Nº 20, O.P. Nº 322, RES. Nº 76, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 22, PROVEEDOR: AGRINCO REPRESENTACIONES DE ELVIO MANUEL VALIENTE, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0004717 DE FECHA 27/05/2011, O.C. Nº 20, O.P. Nº 322, RES. Nº 76, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 22, PROVEEDOR: AGRINCO REPRESENTACIONES DE ELVIO MANUEL VALIENTE, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MALE S.A.

legalName: MALE S.A.

project: 000-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Repuestos y Accesorios Menores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50669

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002 - 002199 - (11/01/2013)  MALE S.A.  - CD -12008-11-50669 - CD Nº 06/12 -  INST. DEL CANCER - F.F. 10 - CARP.Nº 1921.-


title: ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LUIS ARMANDO ABBATE

legalName: LUIS ARMANDO ABBATE

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

SUMINISTROS MEDICOS S.R.L

legalName: SUMINISTROS MEDICOS S.R.L

FALCON COM. & IND. S

legalName: FALCON COM. & IND. S

project: 0 _ 00-HOSPITAL DE CAPIATA

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-31915

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-007218 - 24/08/2011 - CIRUMED . - (FC 04 - B/P Nº 385/11 - 29/08/2011) - CD-12008-11-31915 - CDNº 01/11 - HOSP. DE CAPIATA - CARP Nº 4336

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-31916

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-033057 - 25/08/2011 - EXIMPAR S.R.L- (FC 04 - B/P Nº 437/11 - 20/09/2011) - CD-12008-11-31916 - CDNº 01/11 - HOSP. DE CAPIATA - CARP Nº 4336

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-31917

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-006751 - 01/09/2011 -ARGON S.R.L.. - (FC 04 - B/P Nº 429/11 - 19/09/2011) - CD-12008-11-31917 - CDNº 01/11 - HOSP. DE CAPIATA - CARP Nº 4336

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-31918

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0044687 - 24/08/2011 - SUMINISTROS MEDICOS - (B/P Nº 492/11) - CD-12008-11-31918 - CD Nº 01/11 - HOSP. DE CAPIATA - CARP Nº 5238

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-31914

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-001301 - 05/09/2011 - FALCON S.R.L. - (FC 04 - B/P Nº 410/11 - 08/09/2011) - CD-12008-11-31914 - CDNº 01/11 - HOSP. DE CAPIATA - CARP Nº 4336


title: Adquisición de Elementos de Limpieza

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 3 _ CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Elementos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-11-40693


title: ADQUISICION UTILES DE OFICINA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 1 _ 01-CONSTRUCCION PALACIOS DE JUSTICIA

description: 1 _ CONSTRUCCION DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-40346


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: Adquisicion de Combustibles

PETROLEOS DEL SUR S.A.

legalName: PETROLEOS DEL SUR S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Combustibles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-14-100917

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A COMBUSTIBLES DE PETROLEOS DEL SUR S.A., MES DE DICEMBRE/2014, S/ FACT. N° 001-001-0000628.-


name: 1120000- SUAF SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

title: Renovación de antivirus corporativo

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Digitaliza S.A.

legalName: Digitaliza S.A.

project: 000-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Renovación de antivirus corporativo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-127902

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 579 ACTIVOS INTANGIBLES, PAGO A LA FIRMA DIGITALIZA S.A, SEGUN FACT. CRED. Nº 001-001-0000722 DE FECHA 17/10/2016, EN CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAS ANTIVIRUS CORPORATIVO BITDEFENDER.


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: Licencia Linux Red Hat

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

project: 002-SIMPLIFICACIÓN TRAMITES DE EXPORTACIÓN

description: 002 - DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Licencia Linux Red Hat

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-12-58084


title: Adquisicion de Pinturas

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

project: 000-HOSPITAL BARRIO OBRERO

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Pinturas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-59457

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0018728 (02/11/2012) - PINTUPAR S.R.L - HOSP. DE BARRIO OBRERO - FF.10 - CD.N°15/2012 - C.C.CD-12008-12-59457 - CARPETA Nº8108

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60685

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000463 (01/11/2012) - V.R SOCIEDAD ANONIMA - HOSP. DE BARRIO OBRERO - FF.10 - CD.N°15/2012 - C.C.CD-12008-12-60685 - CARPETA Nº8108


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

BLANCA GISSELL FERNA

legalName: BLANCA GISSELL FERNA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

RUBEN DARIO LIUZZI IBARRA

legalName: RUBEN DARIO LIUZZI IBARRA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "09 - Adquisición de Resmas de Papel, Articulos de Oficina y Tintas/Toner "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-136797

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A ND DISTRIBUIDORA DE BLANCA GISSELL FERNÁNDEZ - PROVISIÓN DE PAPEL - CD 28002-17-136797 - FACT. CRÉDITO Nº 001-001-0001101, SEGÚN STR INTERNO FF10 Nº 115/2017

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A ND DISTRIBUIDORA DE BLANCA GISSELL FERNÁNDEZ - PROVISIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - CD 28002-17-136797 - FACT. CRÉDITO Nº 001-001-0001104, SEGÚN STR INTERNO FF10 Nº 115/2017

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A ND DISTRIBUIDORA DE BLANCA GISSELL FERNÁNDEZ - PROVISIÓN DE PAPEL - CD 28002-17-136797 - FACT. CRÉDITO Nº 001-001-0001110, SEGÚN STR INTERNO FF10 Nº 115/2017

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A ND DISTRIBUIDORA DE BLANCA GISSELL FERNÁNDEZ - PROVISIÓN DE PAPEL - CD 28002-17-136797 - FACT. CRÉDITO Nº 001-001-0001109, SEGÚN STR INTERNO FF10 Nº 115/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-136834

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A DATASYSTEM SAECA - ADQ. DE TONER, ECT, CD 28002-17-136834- FAC. CRÉDITO Nº 001-001-0024316, SEGÚN STR INTERNO FF10 Nº 100/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-136584

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A LIBRERIA PUNTO Y COMA - ADQ. DE RESMAS DE PAPEL, CD 28002-17-136584 - FACT. CRÉDITO Nº 001-001-0040357, SEGÚN STR INTERNO FF10 Nº 101/2017

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A LIBRERIA PUNTO Y COMA - ADQ. DE PRODUCTOS DE PAPEL - CD-28002-17-136584- FACT. CRÉDITO Nº 001-001-0040357, SEGÚN STR INTERNO FF10 Nº 101/2017


title: ADQ. DE HERRAMIENTAS MENORES 314

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

RAMON VICENTE MELGAR

legalName: RAMON VICENTE MELGAR

DESARROLLOS DEL PARA

legalName: DESARROLLOS DEL PARA

NONI IMPORTACIONES S

legalName: NONI IMPORTACIONES S

Overa sa

legalName: Overa sa

Isabel Figueredo Cab

legalName: Isabel Figueredo Cab

MAES S.R.L.

legalName: MAES S.R.L.

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE HERRAMIENTAS MENORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-64298

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 27878 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 27877 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-63874

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1227 DE LA FIRMA DESPASA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-63876

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1212 DE LA FIRMA NONI IMPORTACIONES SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1213 DE LA FIRMA NONI IMPORTACIONES SA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-63875

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE HERRAMIENTAS MENORES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-63878

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-63877

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

JOSE DANIEL BOGARIN

legalName: JOSE DANIEL BOGARIN

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA SEDE DEL REGISTRO DEL AUTOMOTOR - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-17-142422

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000034 DE FECHA 04/10/2017, PLANILLA DE ALQUILERES Y DERECHOS DEL MES DE OCTUBRE/2017, OP Nº 15430, PROP. JOSE DANIEL BOGARIN CANALE, UBIC. EDIFICIO PARA LA SEDE DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL AUTOMOTOR, RESOL. Nº 143/2017, REGISTRO DEL AUTOMOTOR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-002-0000030 DEL 24/08/2017 C/ A LA PLANILLA DE ALQUILERES Y DERECHOS DEL MES DE AGOSTO/2017, OP N° 13157, PROP: JOSE DANIEL BOGARIN CANALE, LOC: SEDE DEL REGISTRO DEL AUTOMOTOR, RES. N° 143//2017, REGISTRO DEL AUTOMOTOR.-

description: OBLIG S/ FACT CRED N° 001-002-000031 DE FECHA 13/09/2017, PLANILLA DE ALQUILERES Y DERECHOS DEL MES DE SET/2017, PROP: JOSE DANIEL BOGARIN, UBIC: SEDE DEL REGISTRO DEL AUTOMOTOR, OP N° 13912, REGISTRO DEL AUTOMOTOR.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-002-0000025 DEL 14/08/2017 C/ A LA PLANILLA DE ALQUILERES Y DERECHOS DEL MES DE JULIO/2017, PROP: JOSE BOGARIN, LOCAL: ALQUILER DE SEDE PARA EL REGISTRO DEL AUTOMOTOR, OP. N° 13127, RESOL. N° 143/2017, REGIDTRO DEL AUTOMOTOR.-


name: UAF perteneciente a 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

title: Adquisicion de ùtiles, tinta y toner

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de ùtiles, tinta y toner"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-14-88685

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALTERNATIVA S.A. FACTURA Nº 001-001-000101.-

description: ALTERNATIVA S.A. FACTURA Nº 001-001-00102.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-14-88684

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROVEPAR FACTURA Nº 002-001-000726.-

description: PROVEPAR FACTURA Nº 002-001-000726.-


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Adquisicion de Equipos - Proyecto

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos - Proyecto

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-16-127816


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 004 - COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-13-71059

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR COMBUSTIBLES, A FAVOR DE BARCOS Y RODADOS, S/FACT 17190, SPN° 348, M.E 2069.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR PROVISION DE COMBUSTIBLES, A FAVOR DE BARCOS & RODADOS S.A., SEGUN FACTURA N° 0552, ME13-3396, CON SOLICITUD DE PAGO N° 308, RUBRO 361.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicios de Impresión en Materiales Varios, para la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-17-143296


FERRETERIA INDUSTRIA

legalName: FERRETERIA INDUSTRIA

description: 006 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS MENORES VARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-79192

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ DESGLOSE DE FACTURA CREDITO N° 001-001-000440 DE FECHA 25/10/2013, EXP. N° 10383, O.P. N° 365, CONTRATO N° 042/2013, HOJA DE INGRESO DE BIENES N° 45, A FAVOR DE FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L. POR LA ADQUISICION DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS VARIAS  PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE GUAIRA.-

description: OBLIGACION S/  DESGLOSE DE FACTURA CREDITO N° 001-001-0000440  DE FECHA 25/10/2013, EXP. N° 10384, O.P. N° 366, CONTRATO N° 042/2013, HOJA DE INGRESO DE BIENES N° 45, A FAVOR DE FERRETERIA INDUSTRIAL S.RL. POR LA ADQUISICION DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS VARIAS  PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE GUAIRA.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 207434 - CC: LP-11003-11-21283 ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

legalName: 1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

GUILLERMINA SERVIN BENITEZ

legalName: GUILLERMINA SERVIN BENITEZ

NORMA BEATRIZ RAMOS

legalName: NORMA BEATRIZ RAMOS

DIEGO ARMANDO ZARACHO LEZCANO

legalName: DIEGO ARMANDO ZARACHO LEZCANO

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

project: 0 _ 00-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 1 _ ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-11-21281

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0000775

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0001308

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0001309

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0000859

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-11-21282

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-00013555

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-00013477

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-00013465

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-00013437

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-00013665

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-00013700

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-00014343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-00015038

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-00015025

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-00014494

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0013082

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0013083

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0013084

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-00013300

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-00013312

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-00015143

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-00015134

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-00014222

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-00013932

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-000554

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-11-21285

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0000349

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0000365

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0000337

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0000339

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0000290

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0000292

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0000414

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0000313

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0000315

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0000258

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0000278

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0000394

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-000903

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-11-21283

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-00772

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-000765

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-000763

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-000747

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-000769

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-000738

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-000757

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-000754

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-000778

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-000780

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-11-21284

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0002870

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0002869

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-002284

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-002285

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-002364

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-002368

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-002400

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-002399

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-002510

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0002769

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-002327

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-002326

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0002917

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-002629

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-11-21465

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICIANY ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-27693

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-26519

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-26141

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-27116

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-27966

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-28485

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-28211

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-28789

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-29052

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-11-21464

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-000484

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-000437

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-000452

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-000494

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-000429

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-000439

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-000483

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-000475

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0003050

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0000455


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

ESTUDIO JARITON SA

legalName: ESTUDIO JARITON SA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12006-15-115485

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES  ( ESTUDIO JARITON S.A. ) SEGUN FACTURA N° 001-001-0017737 ORDEN DE SERVICIO N° 1085 /15, EXPEDIENTE N° 20153036641-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES  ( ESTUDIO JARITON S.A. ) SEGUN FACTURA N° 001-001-0017736 ORDEN DE SERVICIO N° 1084/15, EXPEDIENTE N° 20153036642 - 20153038466.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-103712


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

ARGUELLO

legalName: ARGUELLO

project: 0 _ 00-DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD

description: 9 _ DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-28460

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0001576 (01/09/2011) - PROVEPAR - DESARROLLO DE RR. HH. EN SALUD - FF.10 - CD. Nº10/2011 - C.C.CD-12008-11-28460 - CARPETA Nº4631

Incumplimiento

type: penalty

description: FACTURA Nº 002-001-0001577 (01/09/2011) - PROVEPAR - DESARROLLO DE RR. HH. EN SALUD - FF.10 - CD. Nº10/2011 - C.C.CD-12008-11-28460 - CARPETA Nº4631

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-28461

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001076 (25/08/2011) - INFO PY - DESARROLLO DE RR. HH. EN SALUD - FF.10 - CD. Nº10/2011 - C.C.CD-12008-11-28461 - CARPETA Nº4631


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: Adquisición de Muebles y Enseres.-

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

JUAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN RODRIGUEZ

JET TRADE ELECTRODOM

legalName: JET TRADE ELECTRODOM

ELECTROBAN S.A

legalName: ELECTROBAN S.A

TUPI RAMOS GENERALES

legalName: TUPI RAMOS GENERALES

METAL MAD S.A

legalName: METAL MAD S.A

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

RITTER CONSTRUCCIONE

legalName: RITTER CONSTRUCCIONE

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

JOEL RICARDO MARTINE

legalName: JOEL RICARDO MARTINE

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000683/ 684/ 685/ 686, MES DE DICIEMBRE 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-109093

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006454, MES DE MARZO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0010508 MES DE OCTUBRE 2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-109092

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 028-001-0001214, MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 028-001-0001215, MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 028-001-0001340, MES DE DICIEMBRE DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 028-001-0001272 ME DE AGOSTO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 028-001-0001213,MES DE SETIEMBRE DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 028-001-0001077,MES DE SETIEMBRE DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº028-001-0001124, 1125 MES DE AGOSTO 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-109091

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DEOBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-012-00017182, MES DE SETIEMBRE DEL 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-109090

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000417, MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000471 MES DE AGOSTO 2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-109089

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº:001-001-0000773,MES DE SETIEMBRE DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000776, MES DE OCTUBRE 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-109088

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000426 MES DE JULIO 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-109087

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-005674, MES DE SETIEMBRE 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-109086

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000145, MES DE OCTUBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURANº 001-001-0000123, MES DE SETIEMBRE 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-109085

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000558 MES DE JULIO 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-109084

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000839, MES DE OCTUBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000832, MES DE OCTUBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000817, MES DE OCTUBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000811, MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000759, MES DE JULIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000757, MES DE JULIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001049 MES DE JULIO 2016.-


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: Adquisición de Productos de Papelería

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos de Papelería

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-13-77798

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MOLMAN S.A S/FACT. N°  109

description: PARA PAGO A MOLMAN S.A S/FACT. N°  109


title: AMPLIACION PAC Nro.: 232670 - CC: CD-12008-12-52388 SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA DIGIES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SEGURIDAD PRIVADA DE

legalName: SEGURIDAD PRIVADA DE

project: 000-SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EN SALUD

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA DIGIES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52388

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001238 (19/06/2012) - VIGIPRO S.R.L - DIGIES - FF. 10 - CD.N°02/2012 - C.C.CD-12008-12-52388 - CARPETA Nº3402

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001265 (13/08/2012) - VIGIPRO S.R.L. - DIGIES-SINAIS - FF.10 - CD. N° 02/2012 - C.C.CD-12008-12-52388 - CARPETA Nº 4734

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001249 (09/07/2012) - VIGIPRO S.R.L  - D.G.G.I.E.S - FF.10 - CD.N°02/2012 - C.C.CD-12008-12-52388 - CARPETA Nº3791

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-001288 (05/10/2012) - VIGIPRO - DIGIES - CD N° 02/12 - CC:CD-12008-12-52388 - CARPETA N° 6236

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VIGIPRO S.R.L - FACTURA N° 001-001-0001274 (12/09/12) - DIGIES - CD N° 02/12 - CD-12008-12-52388 - F.F.10 - CARP. N° 5635

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VIGIPRO S.R.L - FACTURA N° 001-001-001329 (21/01/13) - DIGIES - CD N° 02/12 - CD-12008-12-52388 - F.F.10 - CARP. N° 1449

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0001336 (07/02/2013) - VIGIPRO S.R.L - DIGIES - C.C: CD-12008-12-52388 - CD N° 2/2012 - CARPETA N° 3460 - FF: 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°1345-26/02/2013-DIGIES-F.F.10-C.D.N°2/2012-AC-12008-13-9169-VIGIPRO S.R.L.-CARPETA N°3458.

description: FACTURA N°1364-20/03/2013-DIGIES-F.F.10-C.D.N°2/2012-AC-12008-13-9169-VIGIPRO-CARPETA N°3458.


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: CONSTRUCCION DE LA CASA DE LAS FEDERACIONES

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ANTONIO RAFAEL CABRE

legalName: ANTONIO RAFAEL CABRE

project: 001-AUMENTAR LA INVERSION A NIVEL SOCIAL Y DE OBRA., 000-*

description: 023 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO DEL DEPORTE. LEY N° 4045/10, 023 - FOMENTO, CONTROL Y DIFUSIÓN DEL ÁREA DE DEPORTES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N°4045/2010 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción de la Casa de las Federaciones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-12-52771

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE ANTICIPI CASA DE FEDERACIONES ANTONIO CABRERA DEL 2012 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE PROVEEDOR ANTONIO CABRERA CASA DE LA FEDERACION  DEL 2012 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA ANTONIO CABRERA CERTIFICADO Nº 10 OBRA CASA DE LAS FEDERACIONES 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE FONDO DE REPARO  DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE CABRERA CASA DE LA FEDE DEL 2013 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE CERTIFICADO N*3 CASA DE LA FEDERACION DEL MES DE ABRIL DEL 2013 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACV. CORRESP. A PAGO DE CERTIFCADO CASA DE LA FEDERACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE A. CABRERA CERTIFACO N* 5 DEL MES DE ABRIL DEL 2013 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE A. CABRERA CERTIFADO N* 6 DEL MES DE ABRIL DEL 2013 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE CERTIFICADO N* 4 CASA DE LA FEDERACION DEL MES DE MARZO DEL 2013 SND


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

legalName: 2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

VAC S.R.L.

legalName: VAC S.R.L.

description: 004 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN, 007 - SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL, 003 - ADMINISTRACIÓN DE LA INTENDENCIA DE LA POLICIA NACIONAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de tienda de campaña, toldos y carpas"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-88011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-79 OBJ. 396 VAC S.R.L. 27/06/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000269 VAC SRL. OBJ. 396


title: Adq. de Activos Intngibles (Antivirus)

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

Digitaliza S.A.

legalName: Digitaliza S.A.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Activos Intngibles (Antivirus)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-114117

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 660 DE LA FIRMA DIGITALIZA SA.-


title: Adquisición de Materiales Electricos para la DISERAGRO "Ad Referendum"

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

EL COLEGIO SA

legalName: EL COLEGIO SA

description: 7 _ APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Utiles y Materiales Electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-33459

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0146645 (RUBRO 343-10-DISERAGRO),CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2011


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 001-CONSTRUCCION PALACIOS DE JUSTICIA

description: 001 - CONSTRUCCION DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGURO CONTRA TODO RIESGO - VEHICULOS DEL PROYECTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-55837


title: Adquisición de Cinta y Tóner

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Cinta y Tóner

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-18-160092


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

legalName: 2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

ASUNCION COMUNICACIO

legalName: ASUNCION COMUNICACIO

CHARPENTIER SRL

legalName: CHARPENTIER SRL

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

IRIS PATRICIA POSADA

legalName: IRIS PATRICIA POSADA

DROGUERIA ITALQUIMIC

legalName: DROGUERIA ITALQUIMIC

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Reactivos e Insumos de Criminalística

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-16-133397

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-0007463 ASUNCION COMUNICACIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-16-132240

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-0002574 CHARPENTIER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-16-132256

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-004-0000813 CHACO INTERNACIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-16-133801

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-0002513 GBO MEDICAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-16-132248

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-0017012 DROGUERIA ITALQUIMICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-16-133109

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-0029362 EXIMPAR


title: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 008 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-89579


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

LINO ANDRES ACOSTA M

legalName: LINO ANDRES ACOSTA M

description: 6 _ ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE DESMALEZADORAS, MOTOSIERRAS, MOTOMOCHILAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-24025

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-002-000861, 10/11/2011, O C/S Nº 250, CC CD-12001-11-24025, ID Nº 210.042, RES SEN Nº 326/2011, MANTE. Y REPARAC. DE MOTOBOMBAS, SEGURIDAD GLORIA INDUSTRIAL S.R.L., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0012726, 20/10/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 172, CD -12001-11-24025, ID Nº 210.042, RESOL SEN Nº 326/11, SEGURIDAD INDUSTRIAL GLORIA DE LINDO ANDRES ACOSTA M., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000496, 19/10/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 169/170/171, CD -12001-11-24025, ID Nº 210.042, RESOL SEN Nº 326/11, SEGURIDAD INDUSTRIAL GLORIA DE LINDO ANDRES ACOSTA M., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº001-001-0012282, 21/06/11, OC/S Nº74, CC CD-12001-11-24025, ID Nº 210.042, RES SEN Nº326/2011, SEGURIDAD GLORIA INDUSTRIAL, SEN.-

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº001-001-0012400, 21/06/11, OC/S Nº73, CC CD-12001-11-24025, ID Nº 210.042, RES SEN Nº326/2011, SEGURIDAD GLORIA INDUSTRIAL, SEN.-

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº001-001-0012280, 21/06/11, OC/S Nº72, CC CD-12001-11-24025, ID Nº 210.042, RES SEN Nº326/2011, SEGURIDAD GLORIA INDUSTRIAL, SEN.-

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº001-001-0012284, 21/06/11, OC/S Nº75, CC CD-12001-11-24025, ID Nº 210.042, RES SEN Nº326/2011, SEGURIDAD GLORIA INDUSTRIAL, SEN.-

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº001-001-0012285, 21/06/11, OC/S Nº76, CC CD-12001-11-24025, ID Nº 210.042, RES SEN Nº326/2011, SEGURIDAD GLORIA INDUSTRIAL, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-002-000484, 29/08/11, NOTA DE REMISION Nº 001-001-001036, OC/S Nº 132/33/34, CC CD-12001-11-24025, ID Nº210.042, RES SEN Nº326/11, SERVICIO DE MANTEN. Y REPARAC. DE MOTOBOMBA, SEGURIDAD GLORIA INDUSTRIAL, SEN.-


title: LP-12008-12-59663 (SOLUMEDIC) PAC 230834

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

LA CASA DEL MEDICO S.A.

legalName: LA CASA DEL MEDICO S.A.

SOLUMEDIC S.A.

legalName: SOLUMEDIC S.A.

SERVICIO ELECTROMEDI

legalName: SERVICIO ELECTROMEDI

DGR INTERNACIONAL S.

legalName: DGR INTERNACIONAL S.

project: 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD-  LEY N° 4758/2012 FONACIDE - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Equipos Medicos y de Laboratorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-59913

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-005379(19/11/2012) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - HOSP. ACOSTA ÑU (FONACIDE) - FF. 30 - LPN N° 03/2012 - C.C.LP-12008-12 - 59913 - CARPETA Nº 8510.-

description: FACTURA Nº 001-002-005383(19/11/2012) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - HOSP. ACOSTA ÑU (FONACIDE) - FF. 30 - LPN N° 03/2012 - C.C.LP-12008-12 - 59913 - CARPETA Nº 8510.-

description: FACTURA Nº 001-002-005384(19/11/2012) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - HOSP. ACOSTA ÑU (FONACIDE) - FF. 30 - LPN N° 03/2012 - C.C.LP-12008-12 - 59913 - CARPETA Nº 8510.-

description: FACTURA Nº 001-002-005380(19/11/2012) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - HOSP. ACOSTA ÑU (FONACIDE) - FF. 30 - LPN N° 03/2012 - C.C.LP-12008-12 - 59913 - CARPETA Nº 8510.-

description: FACTURA Nº 001-002-005381(19/11/2012) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - HOSP. ACOSTA ÑU (FONACIDE) - FF. 30 - LPN N° 03/2012 - C.C.LP-12008-12 - 59913 - CARPETA Nº 8510.-

description: FACTURA Nº 001-002-005377(19/11/2012) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - HOSP. ACOSTA ÑU (FONACIDE) - FF. 30 - LPN N° 03/2012 - C.C.LP-12008-12 - 59913 - CARPETA Nº 8510.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-59673

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0008858 (05/11/2012) - ARGON S.R.L - HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - C.C: LP-12008-12-59673 - LPN N° 3/2012 - CARPETA N° 7522 - FF:30

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0008762 (12/10/2012) - ARGON S.R.L - HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - C.C: LP-12008-12-59673 - LPN N° 3/2012 - CARPETA N° 7522 - FF:30

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0008763 (12/10/2012) - ARGON S.R.L - HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - C.C: LP-12008-12-59673 - LPN N° 3/2012 - CARPETA N° 7522 - FF:30

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0008859 (05/11/2012) - ARGON S.R.L - HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - C.C: LP-12008-12-59673 - LPN N° 3/2012 - CARPETA N° 7522 - FF:30

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0008860 (05/11/2012) - ARGON S.R.L - HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - C.C: LP-12008-12-59673 - LPN N° 3/2012 - CARPETA N° 7522 - FF:30

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0008777 (18/10/2012) - ARGON S.R.L - HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - C.C: LP-12008-12-59673 - LPN N° 3/2012 - CARPETA N° 7522 - FF:30

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0008970 (26/11/2012) - ARGON S.R.L - HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - C.C: LP-12008-12-59673 - LPN N° 3/2012 - CARPETA N° 7522 - FF:30

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0008783 (19/10/2012) - ARGON S.R.L - HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - C.C: LP-12008-12-59673 - LPN N° 3/2012 - CARPETA N° 7522 - FF:30

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0008784 (19/10/2012) - ARGON S.R.L - HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - C.C: LP-12008-12-59673 - LPN N° 3/2012 - CARPETA N° 7522 - FF:30

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0008793 (22/10/2012) - ARGON S.R.L - HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - C.C: LP-12008-12-59673 - LPN N° 3/2012 - CARPETA N° 7522 - FF:30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-008882 - 13/11/2012 - ARGON S.R.L. - LP NRO 12008-12-59673 - LPN NRO 03/12 - FF: 10 - HOSP. PEDIATRICO - CARP NRO 7714

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-59672

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-003-00006022 (13/11/2012) CHACO INTERNACIONAL S.A. - HOSP. GENERAL PEDIATRICO - CARP. N° 8563 - CC. LP-12008-12-59672 - LPN N° 3/2012 - FF. 30

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-59674

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0017028 - 14/12/2012 - LA CASA DEL MEDICO S.A. - LP-12008-12-59674 - LPN NRO 03/12 - FF: 30 - HOSP. PEDIATRICO - CARP NRO 9486

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0016743(19/11/2012) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - HOSP. ACOSTA ÑU (FONACIDE) - FF. 30 - LPN N° 03/2012 - C.C.LP-12008-12 - 59674 - CARPETA Nº 8510.-

description: FACTURA Nº 001-001-0016742(19/11/2012) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - HOSP. ACOSTA ÑU(FONACIDE) - FF. 30 - LPN N° 03/2012 - C.C.LP-12008-12 - 59674 - CARPETA Nº 8510.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-59663

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-004712 (09/11/2012) - SOLUMEDIC S.A. - HOSPITAL ACOSTA ÑU (FONACIDE) - FF. 30 - LPN N° 3/2012 - C.C.LP-12008-12-59663 - CARPETA Nº 7520.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-59853

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00752 - 09/11/2012 - SEMPRO S.A. - LP NRO 12008-12-59853 - LPN NRO 03/12 - FF: 10 - HOSP. PEDIATRICO - CARP NRO 7714

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-60454

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO. 001-001-0000919(16/11/2012)D.G.R. INTERNACIONAL S.R.L., HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU, F.F.30, LP-12008-12-60454, CARPETA NRO. 8510, LPN 03/2012.


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

title: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-104757


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 319035 - CC: CE-12009-16-133905 MEJORAMIENTO Y REPARACIONES DE LAS PENITENCIARIAS DE MISIONES, ENCARNACION, Y EL CENTRO EDUCATIVO CAMBY RETA

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

3 V - INGENIERIA S.A

legalName: 3 V - INGENIERIA S.A

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACIÓN TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CVEX N° 06/16 - MEJORAMIENTO Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS ASENTADOS EN LOS DPTOS. DE ITAPUA Y MISIONES - CONTRATO ABIERTO Y PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12009-16-133905

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA 3 V INGENIERIA, CODIGO CE-12009-16-133905, CONTRATO N° 91/2016, S/FACTURA N° 156 - CERTIFICADO DE OBRA N° 1, NOTA D.A. N° 808/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.-

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE 3V INGENIERIA S.A. POR RUBRO 522 CONSTRUCCION DE OBRA DE USO INSTITUCIONAL, S/ NOTA DA Nº 1291/16, CC: CE-12009-16-133905, FACT. Nº 003, ANTICIPO DE CONTRATO Nº 91/16 DICIEMBRE/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE 3V INGENIERIA S.A. CONTRATO N° 91MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA PENITENCIARIA Y CENTRO EDUCATIVOS DE ITAPUA Y MISIONES CERTIFICADO N° 3 S/ FACTURA N° 0142 Y NOTA D.A. 1408.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE 3V INGENIERIA S.A. CONTRATO N° 91/16 CERTIFICADO N° 02 MEJORAMIENTO DE LA PENITENCIARIA DE ENCARNACION S/ FACTURA N° 0130 Y NOTA D.A. N° 0665.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE 3V INGENIERIA S.A. CONTRATO N° 91/16 CERTIFICADO N° 01 MEJORAMIENTO DE LA PENITENCIARIA DE ENCARNACION S/ FACTURA N° 0132 Y NOTA D.A. N° 0666.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCION DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA 3 V INGENIERIA S.A., CODIGO CE-12009-16-133905, CONTRATO N° 91/2016, S/FACTURA N° 138 - CERTIFICADO N° 2 Y NOTA D.A N° 1120/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA 3V  INGENIERIA S.A., CODIGO CE-12009-16-133905, CONTRATO Nº 91/2016, S/FACTURA Nº 126 - CERTIFICACION Nº 1 - PENITENCIARIA DE SAN JUAN MISIONES Y NOTA D.A. Nº 387/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA 3V  INGENIERIA S.A., CODIGO CE-12009-16-133905, CONTRATO Nº 91/2016, S/FACTURA Nº 127 - CERTIFICACION Nº 1 - PENITENCIARIA DE ENCARNACION Y NOTA D.A. Nº 387/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE 3V INGENIERIA S.A. CONTRATO N° 91/16 CERTIFICADO N° 1 MEJORAMIENTO Y REFACCION DE LA PENITENCIARIA DE MISIONES S/ FACTURA N° 0136 Y NOTA D.A. N° 0820.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA 3V INGENIERIA S.A. POR RUBRO 522 CONSTRUCCION DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL, S/ NOTA DA N° 1255/17, CONTRATO N° 91/2016, FACT. N° 0141, CERTIFICADO DE OBRA N° 01, INFRAEST. DEL PABELLON A PENIT. REG. MISIONES, MES DE SETIEMBRE/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE 3V INGENIERIA S.A ADENDA CONTRATO N° 91/16 CERTIFICADO DE OBRAS N° 2 PENITENCIARIA DE ITAPUA S/ FACTURA N° 0134 Y NOTA D.A. N° 0819.-


title: ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Jose Figueredo Falco

legalName: Jose Figueredo Falco

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

Ramon Adalberto Acos

legalName: Ramon Adalberto Acos

EMILIO GOTZE PETERSE

legalName: EMILIO GOTZE PETERSE

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

description: 006 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-77570

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000201 DE FECHA 07/10/2013, EXP. N° 10330, O.P. N° 307, CONTRATO N° 028/2013, HOJA DE INGRESO DE BIENES N° 37, A FAVOR DE METAL FIG DE JOSE FIGUEREDO FALCON,  POR LA ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA  PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE GUAIRA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-77526

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000040 DE FECHA 04/10/2013, EXP. N° 10318, O.P. N° 297, CONTRATO N° 030/2013, HOJA DE INGRESO DE BIENES N° 34, A FAVOR DE NM DISEÑOS DE NELIDA MENDOZA POR LA ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA  PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE GUAIRA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-77647

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000030 DE FECHA 07/10/2013, EXP. N° 10382, O.P. N° 364, CONTRATO N° 026/2013, HOJA DE INGRESO DE BIENES N° 38, A FAVOR DE VITA MUEBLES  POR LA ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE GUAIRA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-77527

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-003-0013255 DE FECHA 23/09/2013, EXP. N° 10317, O.P. N° 296, CONTRATO N° 029/2013, HOJA DE INGRESO DE BIENES N° 27, A FAVOR DE GOTZE INGENIERIA S.A. POR LA ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE GUAIRA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-77528

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000091 DE FECHA 07/10/2013, EXP. N° 10328, O.P. N° 305, CONTRATO N° 027/2013, HOJA DE INGRESO DE BIENES N° 36, A FAVOR DE MEGA SERVICE S.R.L. POR LA ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE GUAIRA.-


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE OFICINA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-114848


title: Adquisicion Acondicionadores de Aire

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

legalName: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion Acondicionadores de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-16-124722

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-16-124723

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-16-125769


name: 1930000-SUBUAF.- SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 295134 - CC: CO-12001-15-106806 Adquisición de Trofeos y Obsequios Ceremoniales.

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

EDGAR BERNARDINO ROD

legalName: EDGAR BERNARDINO ROD

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Trofeos y Obsequios Ceremoniales.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-106806

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE NEMPRE DEL MES DE JULIO DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP.A PAGO DE NEMPRE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE NEMPRE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACT. CRED. N° 906 CORRESPONDIENTE A NEMPRE PRODUCCIONES

description: OBLIGACION DE FACT. CRED. N° 1907 CORRESPONDIENTE A NEMPRE PRODUCCIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE NEMPRE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. PAGO DE NEMPRE DEL MES DE JULIO DEL 2016


THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL

legalName: THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES  - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-142612

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0024670 DE FECHA 10/02/2017; FACT. Nº 001-001-0025129 DE FECHA 09/03/2017; FACT. Nº 01-001-0027134 DE FECHA 07/04/2017; FACT. Nº 001-001-0027631 DE FECHA 11/05/2017; FACT. Nº 001-001-0028092 DE FECHA 12/06/2017; O.P. Nº 703, RES. Nº 517 DE FECHA 15/09/2017, CONTRATO Nº 26, PROVEEDOR: THYSSENKRUPP ELEVADORES, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0035949 DE FECHA 11/09/2017; O.P. Nº 702, RES. Nº 517 DE FECHA 15/09/2017, CONTRATO Nº 26, PROVEEDOR: THYSSENKRUPP ELEVADORES, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0038553 DE FECHA 26/12/2017, O.P. Nº 1124, RES. Nº 540, CONTRATO Nº 26, PROVEEDOR: THYSSENKRUPP ELEVADORES S.R.L., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0038196 DE FECHA 11/12/2017, O.P. Nº 1143, RES. Nº 517 DE FECHA 15/09/2017, CONTRATO Nº 26, PROVEEDOR: THYSSENKRUPP ELEVADORES, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0028584 DE FECHA 10/07/2017, FACT. CREDITO Nº 001-001-0035929 DE FECHA 08/09/2017 Y FACT. CREDITO Nº 001-001-0035671 DE FECHA 07/09/2017, O.P. Nº 785, RES. Nº 283, CONTRATO Nº 26, PROVEEDOR: THYSSENKRUPP ELEVADORES, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0037661 DE FECHA 06/11/2017, O.P. Nº 1009, CONTRATO N° 26/2017, RES. N° 283/2017, NOTA S.O.C. N° 56/2017, NOTA D.T. N° 60/2017. PROVEEDOR: THYSSENKRUPP ELEVADORES S.R.L., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0036221 DE FECHA 09/10/2017, O.P. Nº 844, CONTRATO N° 26/2017, RES. N° 283/2017, NOTA S.O.C. N° 49/2017, NOTA D.T. N° 50/2017. PROVEEDOR: THYSSENKRUPP ELEVADORES S.R.L, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION.


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 242737 - CC: CE-12008-12-66814 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTERILIZADORA POR GAS PLASMA - PLURIANUAL

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CATETERES Y AFINES S

legalName: CATETERES Y AFINES S

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTERILIZADORA POR GAS PLASMA - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-12-66814

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA Nº 002-001-0000387 (06/02/14) - CATETERES Y AFINES -  C.C. CE - 12008-12-66814 - CE  N° 03/12  - F.F. 10 - C.E.M.- CARP.  N°6942 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA Nº 002-001-0000422 (17/02/14) - CATETERES Y AFINES -  C.C. CE - 12008-12-66814 - CE  N° 03/12  - F.F. 10 - C.E.M.- CARP.  N°6929 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA Nº 002-001-0000386 (06/02/14) - CATETERES Y AFINES -  C.C. CE - 12008-12-66814 - CE  N° 03/12  - F.F. 10 - C.E.M.- CARP.  N° 6946 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA Nº 002-001-0000420 (17/02/14) - CATETERES Y AFINES -  C.C. CE - 12008-12-66814 - CE  N° 03/12  - F.F. 10 - C.E.M.- CARP.  N°6920 .-


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: AMPLIACION PAC Nro.: 225260 - CC: LI-12005-12-46782 ADQUISICION DE PRODUCTOS EXPLOSIVOS, ACCESORIOS Y AFINES

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: 016 - DIRECCION DE MATERIAL BELICO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 490-OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PRODUCTOS EXPLOSIVOS, ACCESORIOS Y AFINES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12005-12-47017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12005-12-46782


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO

NELSON FEDERICO SEGO

legalName: NELSON FEDERICO SEGO

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-123271

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A NELSON FEDERICO SEGOVIA POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOCAL A LA SENAC.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A NELSON FEDERICO SEGOVIA POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  MENORES DE LOCAL DE LA SENAC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A NELSON SEGOVIA POR MANTENIMIENTO T REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO EN LA SENAC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A NELSON FEDERICO SEGOVIA POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS A LA SENAC.-


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SALUMAX S.A.

legalName: SALUMAX S.A.

project: 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE VIDEO ENDOSCOPIO DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-93496

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0004515 (19/09/2014) - DGGIES - PROVEED. SALUMAX S.A. - FF10 - MODAL. CD 37/2014 - C.C.CD-12008-14-93496 - CARPETA Nº34932


name: 1000000-COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

title: PROVISIÓN DE CAFÉ DE MÁQUINA

name: 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISIÓN DE CAFÉ DE MÁQUINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-16-125299


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: AMPLIACION PAC Nro.: 220318 - CC: CD-12001-11-23909 ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA OFICINA CENTRAL DE LA SENATUR

CLIMATOTAL S.R.L.

legalName: CLIMATOTAL S.R.L.

description: 14 _ DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA OFICINA CENTRAL DE LA SENATUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-23909

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0000454 CLIMA TOTAL S.R.L. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ACONDICIONADOR DE AIRE PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-000455 CLIMA TOTAL S.R.L.  CORRESPONDIETE A SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PLIT PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

E. G. PUBLICIDAD Y MARKETING SA

legalName: E. G. PUBLICIDAD Y MARKETING SA

project: 1 _ 01-CONSERVACION DE OBRAS VIALES,   1 _ 01-CONST. AVDA. COST. CENT. HIST. Y PARQUE BICENTENARIO, 001-CONSERVACION DE OBRAS VIALES, 000-*,   0 _ 00-*

description: 2 _ ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS,   1 _ ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS, 001 - APOYO A LA GESTION DEL GABINETE DEL MINISTRO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10- YACYRETÁ - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27-  27-LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC N° 12-2011 CONSULTORIA DE AGENCIAS PUBLICITARIAS Y DE COMUNICACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-11-31578

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-28935 FACT.1353 SERV. DE CONSULT. DE AGENCIA PUBLICITARIAS  Y DE COMUNICACIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-28935 FACT.1353 SERV.DE CONSULT. AGENCIAS PUBLICITARIAS Y DE COMUNICACIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 35776 FACR. Nº 1378 LPN DE FIRMAS CONSULTORAS PERCALIFICADAS P/LA CONTRATACION DE AGENCIAS PUBLICITARIAS Y DE COMUNICACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 41870 FACT. Nº 1378 LPN DE FIRMAS CONSUL. PRECALIF. P/LA CONTRATACION DE AGENCIAS PUBLICITARIAS Y DE COMUNICACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 36408 CONTRA. AGENCIA PUBLICITARIA Y DE COMUNICACION FACT.N° 1567

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25658 FACT 1531 CONTRATACION DE AGENCIA PUBLICITARIS Y DE COMUNICACION

description: MEU 23672 FACT 1531 CONTRATACION DE AGENCIA PUBLICITARIA Y DE COMUNICACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 46053 CONSULTORIA DE AGENCIAS PUBLICITARIAS Y DE COMUNICACION S/ FACT. N° 1412

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 42483 CONSULTORIA DE AGENCIA PUBLICITARIA Y DE COMUNICACION SEG. FACT. N° 1402

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-42159 FACT.1589 CONT. DE AGENCIA  PUBLICITARIA Y DE COMUNICACION


name: 1000000-VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

JUSTO PASTOR MOLAS H

legalName: JUSTO PASTOR MOLAS H

description: 012 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-12-59493

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. Y REP. DE VEHICULOS. REPUESTOS & AUTOMECANICA. DE JUSTO PASTOR MOLAS. FACTURA Nº 2816 CD 12002-12-59493. AÑO 2012

description: OBLIGACION MANT. Y REP. DE VEHICULOS. REPUESTOS & AUTOMECANICA DE JUSTO MOLAS. FACTURA Nº 2818. CD 12002-12-59493AÑO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. Y REP. DE VEHICULOS. REPUESTOS & AUTOMECANICA DE JUSTO PASTOR MOLAS. FACTURA Nº 2411. CD 12002-12-59493CONTRATACION DIRECTA Nº 11 PAC Nº 236652. AÑO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGCION MANT. Y REP. DE VEHICULOS. REPUESTOS & AUTOMECANIC. J.P.M. FACTURA Nº 2361. CD-12002-12-59493. RESOLUCION Nº 182/12 POR EL CUAL SE ADJ. LA C.D. Nº 11/12 PAC. 236652. AÑO 2012

description: OBLIGACION MANT. Y REP. DE VEHICULOS. FACTURA Nº 2365 Y 2368.CD 12002-12-59493. AÑO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. Y REP. DE VEHICULOS. REPUESTOS & AUTOMECANICA J.PM. DE JUSTO PASTOR MOLAS. FACTURA Nº 2375. CD 12002-12-59493. AÑO 2012

name: UAF perteneciente a 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. Y REP. MENORES. REPUESTOS & AUTOMECANICA. DE JUSTO PASTOS MOLAS. CD-12002-12-59493. FACTURA Nº 2419. AÑO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. Y REP. DE VEHICULOS. .REPUESTOS & AUTOMECANICA J.P.M. FACTURA Nº 2544. CD 12002-12-59493. AÑO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. Y REP. DE VEHICULO. REPUESTOS Y AUTOMECANICA J.P.M. FACTURA Nº 2842. CD 12002-0-12-59493. PLURIANULA. AÑO 2013


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

Cristina Raquel Silv

legalName: Cristina Raquel Silv

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y TELEVISORES PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-16-132430

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES (C S COMERCIAL), S/ FACTURA N° 001-001-0000396, EXPEDIENTE N° 20163035342-20173001215, ORDEN DE COMPRA N° 112/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA (C S COMERCIAL), S/ FACTURA N° 001-001-0000396, EXPEDIENTE N° 20163035342-20173001215, ORDEN DE COMPRA N° 112/16.-