title: CERTIFICACION DE CONTRATACION DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE TERAPIA INTENSIVA DEL MSPYBS, ID 283454, LCO 72/14

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

IMESE S.A.

legalName: IMESE S.A.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE TERAPIA INTENSIVA DEL MSP Y BS DE LAS MARCAS MEK, VOTEM, NEWPORT."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-18-157248

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0002726(26/06/2018) - IMESE S.A - SISTEMA NACIONAL DE PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.CO-12008-18-157248 - LCO N° 72/2014 - FF.30 - EXP. N° 13459/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002557-02/01/2017-IMESE S.A-DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD-F.F 30-MOD LCO N° 72/2014-C.C CO-12008-18-157248-CARPETA N° 992/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002731-26/06/2018- IMESE S.A. – DIRECCION GRAL. DE INSUMOS  ESTRATEGICA  EN SALUD - FF30 -MOD.- LCO 72/2014 - CC-CO-12008-18- 157248 - CARPETA Nº 11164

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002728 (26/06/2018) - IMESE S.A. - DGGIES - FF30 - LCO N° 72/14 - CO-12008-18-157248 - CARPETA N° 13476

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002560 - 02/01/2018 - IMESE S.A. - DGGIES - F.F.- 30 - MOD. LCO N° 72/2014 - C.C. CO-12008-18-157248 - EXP. N° 993

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-00002743 - 27/06/2018 - IMESE S.A. - DGGIES - F.F.- 30 - MOD. LCO N° 72/2014 - C.C. CO-12008-18-157248 - EXP. N° 13554

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002733 (26/06/2018) -IMESE S.A. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF. 30 - LCO N° 72/2014 - C.C.CO-12008-18 -157248 - CARPETA Nº 14548.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002739 - 26/06/2018 - IMESE S.A. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF 30 - LCO N° 72/2014 - CC-LP-12008-18-157248 - CARPETA N° 13987

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002737-26/06/2018-IMESE S.A-DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD-F.F 30-MOD LCO N° 72/2014-C.C CO-12008-18-157248-CARPETA N° 13834/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0002734(26/06/2018) -IMESE S.A - SISTEMA NACIONAL DE PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - LCO N° 72/2014 - F.F. 30 - CC N° CO-12008-18-157248 - CARP. N° 13672/2018.-

description: FACT. N° 001-001-0002741(26/06/2018) -IMESE S.A - SISTEMA NACIONAL DE PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - LCO N° 72/2014 - F.F. 30 - CC N° CO-12008-18-157248 - CARP. N° 13672/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0002730 (26/06/2018) IMESE S.A. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.CO-12008-18-157248 - LCO N° 72/2014 - FF.30 - EXP. N° 10.055.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002736 - 26/06/2018 - IMESE S.A. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - F.F. N° 30 - LCO N° 72/2014 - C.C. CO-12008-18-157248 - CARPETA N° 13921.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0002735 (26/06/2018) IMESE S.A. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.CO-12008-18-157248 - LCO N° 72/2014 - FF.30 - EXP. N° 13.573.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0002729 - (26/06/2018) - IMESE S.A. - CO-12008-18-157248 - LCO 72/2014 - D.G.G.I.E.S  - F.F. 30 - CARP.Nº 8405/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002738 - 26/06/2018 - IMESE S.A. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF 30 - LCO N° 72/2014 - CC-LP-12008-18-157248 - CARPETA N° 13821

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002732 (26/06/2018) - IMESE SA - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDC. E INSUMOS - FF. 30 - CO N° 72/2014 - C.C.CO-12008-18 -157248 - CARPETA Nº 13869.-


status: active

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

ARTES GRAFICAS ZAMPH

scheme: PY-RUC

legalName: ARTES GRAFICAS ZAMPH

currency: PYG

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: COMPROMETIDO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios para impresión de libretas de pasaportes y Visas en el marco del documento 9303 de la OACI

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-16-125571

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 262 IMPRENTA, REPRODUCCIONES Y PUBLICACIONES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS S.A. RUC N° 80003182-2 FACTURA N° 001-001-0025611.CC: LP-12004-16-125571.FUENTE 30 RECURSOS INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2016

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Silverio Florentin B

legalName: Silverio Florentin B

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Mantenimiento del Vehículo Institucional 2º Llamado"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-114574

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL O.G. 244. SERVICIOS DE TALLER BALBUENA. SPL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL O.G. 244, REPARACIÓN VEHICULO INSTITUCIONAL. SPL-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

LA CASA DEL MEDICO S.A.

legalName: LA CASA DEL MEDICO S.A.

project: 000-DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA MONITORES DE LA MARCA NIHON KOHDEN DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-111306

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA CASA DEL MEDICO S.R.L  - FACTURA Nº 001-001-010199 (24/11/15) - INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LCO Nº35/15 - CO-12008-15-111306 - F.F.30 - CARP. Nº 135835


legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

BLANCA TEODOLINA MAR

legalName: BLANCA TEODOLINA MAR

description: 006 - INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD SICOM Nº 05/214 SERVICIOS DE PUBLICACION EN MEDIOS ESCRITOS PARA LA SICOM - 2DO. LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-95504

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES SICOM

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 001-001-0000013 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento del Sistema Tolva academico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-16-124151


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 274218 - CC: CD-13001-14-88472 Mantenimiento Preventivo y Reparador de Equipos de Transporte

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 014 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ÑEEMBUCU, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento Preventivo y Reparador de Equipos de Transporte

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-88472


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

legalName: 1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

SEGEL LOGISTICA S.A.

legalName: SEGEL LOGISTICA S.A.

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

INFOCENTER S.A

legalName: INFOCENTER S.A

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE BIENES DE USO INSTITUCIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-147410

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-147413

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO.  001-001-0044116  DE  SEGEL  LOGISTICA  S.A., POR COMPRA EN CONCURSO DE OFERTAS DE 2  IMPRESORA DE CODIGO DE BARRA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-147414

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0001470  DE  SDA  PARAGUAY  S.A., POR COMPRA EN CONCURSO DE OFERTAS DE 5 COMPUTADORAS PERSONALES, 3 IMPRESORAS LASER Y 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, SEGUN DOCUMENTACIONES RESPALDATORIAS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-147412

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0004911  DE  INFOCENTER  S.A, POR COMPRA EN CONCURSO DE OFERTAS  DE 1 EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED DE FIREWAL, 1 GATEWAY CELULAR Y SWITCH CORE.-


name: UAF perteneciente a 025-DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

title: Adquisición de Periódicos

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - DESARROLLO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Periódicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-14-86699

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-14-86312


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL,   1 _ GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE TONER PARA IMPRESORAS DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-12-46371


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

FUMISAN S.A.

legalName: FUMISAN S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 006 - CAPACITACION Y ENSEÑANZA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Limpieza de Edificio (Ad Referendum a la aprobación del Presupuesto 2012)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-48423

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.849/851 (FUMISAN) MES DE NOVIEMBRE/12 PROG.006-02-ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº.739(FUMISAN) MES DE MAYO/12 PROG.006-02-ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 824 FECHA 16/10/2012 FUMISAN MES DE OCTUBRE/12 PROG. 006-02 ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OGLIGACION FACTURA Nº 730 30/04/2012 (FUMISAN) MES DE ABRIL/12 PROG. 006-02 ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 776(FUMISAN ) MES DE JULIO/12 PROG.006-02-ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 789 16/05/2012 FUMISAN S.A. MES DE AGOSTO/12 PROG. 006-02 ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 758 FECHA 20/06/2012 (FUMISAN)  MES DE JUNIO/12 PROG. 006-02 ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.804 (FUMISAN) MES DE SETIEMBRE/12 PROG.006-02-ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 704 FECHA 29/03/2012 FUMISAN  MES DE MARZO/12 PROG. 006-02 ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 692 FECHA 29/03/2012 FUMISAN  MES DE MARZO/12 PROG. 006-02 ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 717 FECHA 29/03/2012 FUMISAN  MES DE MARZO/12 PROG. 006-02 ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLBIGACION FACTURA Nº 789 FECHA 16/08/2012 FUMISAN S.A. MES DE AGOSTO/12 PROG. 001 ADM,. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OGLIGACION FACTURA Nº 730 30/04/2012 (FUMISAN) MES DE ABRIL/12 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.776 (FUMISAN) MES DE JULIO/12 PROG.001 ADM.GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 824 FECHA 16/10/2012 FUMISAN MES DE OCTUBRE/12 PROG. 001 ADM. GRAL.-

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 851 FECHA 20/11/2012 FUMISAN MES DE NOVIEMBRE/12 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 758 FECHA 20/06/2012 (FUMISAN)  MES DE JUNIO/12 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.804 FUMISAN) MES DE SETIEMBRE/12 PROG.001 ADM.GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.739 (FUMISAN) MES DE MAYO/12 PROG.001 ADM.GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.704(FUMISAN) MES DE ENERO/12 PROG.001 ADM.GRAL.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº.692 (FUMISAN) MES DE FEBRERO/12 PROG.001 ADM.GRAL.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº.717(FUMISAN) MES DE MARZO/12 PROG.001 ADM.GRAL.-


legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 36/12 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DE MICROBIOLOGIA DEL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-56761

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-56754


title: ADQUISICION DE SILLAS PUPITRES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SILLAS PUPITRES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-65381


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR DE JUSTICIA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TABLETAS Y SCANNER - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-68039


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

title: Servicio de Correo Nacional

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

project: 0 _ 00-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

description: 7 _ FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Correo Nacional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-35587


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 275027 - CC: LP-24001-15-108032 ADQUISICION DE AUTOCLAVES DE ESTERILIZACION PARA EL IPS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 79-14 ADQUISICION DE AUTOCLAVES DE ESTERILIZACION PARA EL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-15-108032


title: AMPLIACION PAC Nro.: 345888 - CC: CO-12005-18-160876 Adquisición de Repuestos y Accesorios menores para Vehículos y Maquinarias.-

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-160876

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-161162


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 016 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CANINDEYU

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Tintas y Toner- Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-94692

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-94694


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

description: 019 - APOYO A LAS POLITICAS LINGUISTICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Equipos Informáticos, Impresoras y Proyector"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-58172

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACT. Nº 001-001-0002070 POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS A BIOS INFORMATICA SRIA. DE POLITICAS LINGSUITICAS


description: 006 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - CAPACITACIÓN Y ENSEÑANZA

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Fotocopiadora para el Instituto Superior de Idiomas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-161533


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 261055 - CC: CD-13001-13-75423 SERVICIO DE CORREO NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 011 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA PARAGUARI

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CORREO NACIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-75423


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

OLI SERVICE SRL

legalName: OLI SERVICE SRL

description: 007 - CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora Konica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-12-49812

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0016122, DE OLI SERVICE S.R.L., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE FOTOCOPIADORA KONICA, EN LA SEDE DE LA AGPE.-


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

title: ADQUISICION DE PERIODICOS

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PERIODICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-138811

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 10585 DE ALFREDO LIRD

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PROVISION PERIODICOS - SEGUN ENTREGA A FAVOR DE DIARIO EXPRESS FACTURA Nº 10212

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA  FACT. Nº 10997  DEL DIARIO EXPRESS


title: Contrato Abierto para Priovisión de Artículos Eléctricos

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

description: 1 _ ADMINISTRACION GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Artículos Eléctricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23002-11-33638


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

LUIS ENRIQUE PANIAGUA OCHIPINTI

legalName: LUIS ENRIQUE PANIAGUA OCHIPINTI

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para INSTALACION Y MONTAJE DE SISTEMA DE CIRCUITO DE ENERGIA DE EMERGENCIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-94816

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL ( LEPO INGENIERIA ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000024 MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL ( LEPO INGENIERIA ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000025 MES DE DICIEMBRE DE 2014.-


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

RITA BRITEZ FARIA

legalName: RITA BRITEZ FARIA

project: 000-*, 000-VIG.EPID. DE LAS ENF.PREV POR  VAC. Y PAI

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE COORDINACION DE EVENTOS PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-103144

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000500 (22/01/2015) - COMERCIAL SOFIA MAGALI - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION - FF.30 - LCO 69/14 - CO-12008-14-103144 - CARPETA Nº 14432

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000500 (22/01/2015) - COMERCIAL SOFIA MAGALI - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION - - FF. 30 - LCO. N° 69/14 - C.C.CO-12008-14-103144 - CARPETA Nº 14.432.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-1194 - 17/08/2015 - COMERCIAL SOFIA MAGALI - CO-12008-14-103144 - LCO NRO 69/14 - FF: 30 - P.A.I. - EXP. NRO 109.401

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00001519 (29/01/2016) - ADMINISTRACION GENERAL - COMERCIAL SOFIA MAGALI - F.F 30 - LPN Nº 69 / 2014 - C.C. CO-12008-14-103144 - EXPEDIENTE Nº 39653 / 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001520 (29/01/2016) - ADMINISTRACION GENERAL - COMERCIAL SOFIA MAGALI - F.F 30 - LPN Nº 21 / 2015 - C.C. LP-12008-15-114967 - EXPEDIENTE Nº 38497 / 2016.-


name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

FUNDACION CAPITAL -

legalName: FUNDACION CAPITAL -

project: 023-TRANSFERENCIA INCLUSIÓN DE LA AF EN CADENAS DE VALOR - PPI

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 404- FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN EDUCACION FINANCIERA A BENEFICIARIOS DEL PPI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-17-141505

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR CONSULTORIAS, ASESORIAS, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS ESPECIALIZADA EN EDUCACION FINANCIERA A BENEFICIARIOS DEL PPI, SEGUN CONTRATO N° 14/17 DEL 30%, CONTRA APROBACION DEL SEGUNDO PRODUCTO, A FAVOR DE FUNDACION CAPITAL,  FACTURA N° 0079, SP N° 503, M.E N° 52375

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO: 266 A FAVOR DE FUNDACION CAPITAL "FUNDAK" S/ FACTURA Nº 062 SOLICITUD DE PAGO Nº 299 EXPEDIENTE Nº 30981 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL 30% EN CONSULTORIA ESPECIALIXADA EN EDUCACION FINANCIERA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO: 266 A FAVOR DE FUNDACION CAPITAL "FUNDAK" S/ FACTURA Nº 062 SOLICITUD DE PAGO Nº 298 EXPEDIENTE Nº 30981 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL 30% EN CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN EDUCACION FINANCIERA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO PARCIAL DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO: 266 A FAVOR DE FUNDACION CAPITAL S/ FACTURA N° 082 SOLICITUD DE PAGO N° 584 EXPEDIENTE N° 56460.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR CONSULTORIAS, ASESORIAS, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS ESPECIALIZADA EN EDUCACION FINANCIERA A BENEFICIARIOS DEL PPI, SEGUN CONTRATO N° 14/17 DEL 30%, CONTRA APROBACION DEL SEGUNDO PRODUCTO, A FAVOR DE FUNDACION CAPITAL,  FACTURA N° 0079, SP N° 504, M.E N° 52375

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO TOTAL  DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO: 266 A FAVOR DE FUNDACION CAPITAL "FUNDAK" S/ FACTURA Nº 082 SOLICITUD DE PAGO Nº 087 EXPEDIENTE Nº 9594 CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO FINAL CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN EDUCACION FINANCIERA.


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL ARROYO ZEBALLOS CUE DE ASUNCION Y EL ARROYO FORTIN DE VILLA ELISA - PAC 283479/2014

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Consorcio Ysyry

legalName: Consorcio Ysyry

project: 005-SP MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ARROYOS URBANOS

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL ARROYO ZEBALLOS CUE DE ASUNCION Y EL ARROYO FORTIN DE VILLA ELISA - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-15-103669

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 6134/15 CONSTRUCCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ARROYOS DE ZEBALLOS CUE DE ASUNCION Y EL ARROYO FORYIN DE VILLA ELISA FACTURA N° 001/15 (P/A)


title: Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Terrestres

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

JUSTO ALMADA COLMAN

legalName: JUSTO ALMADA COLMAN

JORGE CLAUDIO MAURE

legalName: JORGE CLAUDIO MAURE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Terrestres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-146038

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1457 DE LA FIRMA PATRI DE JUSTO ALMADA COLMAN.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1458 DE LA FIRMA PATRI DE JUSTO ALMADA COLMAN.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1461 DE LA FIRMA PATRI DE JUSTO ALMADA COLMAN.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1462 DE LA FIRMA PATRI DE JUSTO ALMADA COLMAN.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1463 DE LA FIRMA PATRI DE JUSTO ALMADA COLMAN.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1464 DE LA FIRMA PATRI DE JUSTO ALMADA COLMAN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1408 DE LA FIRMA SERVICIO Y COMERCIO PATRI DE JUSTO ALMADA COLMAN.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1409 DE LA FIRMA SERVICIO Y COMERCIO PATRI DE JUSTO ALMADA COLMAN.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1410 DE LA FIRMA SERVICIO Y COMERCIO PATRI DE JUSTO ALMADA COLMAN.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1412 DE LA FIRMA SERVICIO Y COMERCIO PATRI DE JUSTO ALMADA COLMAN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 1585 DE LA FIRMA SERVICIO PATRI.-

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 1583 DE LA FIRMA SERVICIO PATRI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1426 DE LA FIRMA PATRI DE JUSTO ALMADA COLMAN.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1428 DE LA FIRMA PATRI DE JUSTO ALMADA COLMAN.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1430 DE LA FIRMA PATRI DE JUSTO ALMADA COLMAN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1437 DE LA FIRMA PATRI DE JUSTO ALMADA COLMAN.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1439 DE LA FIRMA PATRI DE JUSTO ALMADA COLMAN.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1440 DE LA FIRMA PATRI DE JUSTO ALMADA COLMAN.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1441 DE LA FIRMA PATRI DE JUSTO ALMADA COLMAN.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1443 DE LA FIRMA PATRI DE JUSTO ALMADA COLMAN.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1444 DE LA FIRMA PATRI DE JUSTO ALMADA COLMAN.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1445 DE LA FIRMA PATRI DE JUSTO ALMADA COLMAN.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1446 DE LA FIRMA PATRI DE JUSTO ALMADA COLMAN.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1434 DE LA FIRMA PATRI DE JUSTO ALMADA COLMAN.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1435 DE LA FIRMA PATRI DE JUSTO ALMADA COLMAN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT CRED Nº 1483 DE LA FIRMA SERVICIO Y COMERCIO "PATRI" DE JUSTO ALMADA COLMAN.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT CRED Nº 1484 DE LA FIRMA SERVICIO Y COMERCIO "PATRI" DE JUSTO ALMADA COLMAN.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT CRED Nº 1485 DE LA FIRMA SERVICIO Y COMERCIO "PATRI" DE JUSTO ALMADA COLMAN.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT CRED Nº 1486 DE LA FIRMA SERVICIO Y COMERCIO "PATRI" DE JUSTO ALMADA COLMAN.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT CRED Nº 1487 DE LA FIRMA SERVICIO Y COMERCIO "PATRI" DE JUSTO ALMADA COLMAN.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT CRED Nº 1488 DE LA FIRMA SERVICIO Y COMERCIO "PATRI" DE JUSTO ALMADA COLMAN.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT CRED Nº 1489 DE LA FIRMA SERVICIO Y COMERCIO "PATRI" DE JUSTO ALMADA COLMAN.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT CRED Nº 1490 DE LA FIRMA SERVICIO Y COMERCIO "PATRI" DE JUSTO ALMADA COLMAN.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT CRED Nº 1491 DE LA FIRMA SERVICIO Y COMERCIO "PATRI" DE JUSTO ALMADA COLMAN.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT CRED Nº 1492 DE LA FIRMA SERVICIO Y COMERCIO "PATRI" DE JUSTO ALMADA COLMAN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 1564 DE LA FIRMA SERVICIO Y COMERCIO PATRI.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 1563 DE LA FIRMA SERVICIO Y COMERCIO PATRI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1586 DE LA FIRMA SERVICIO Y COMERCIO PATRI DE JUSTO ALMADA COLMAN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-146044

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 841 DE LA FIRMA TRAKS CAR.-

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 842 DE LA FIRMA TRAKS CAR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 1104 DE LA FIRMA TRACKS CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 1105 DE LA FIRMA TRACKS CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 1106 DE LA FIRMA TRACKS CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 1107 DE LA FIRMA TRACKS CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 1108 DE LA FIRMA TRACKS CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 1244 DE LA FIRMA TRAKS CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO.--

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 1245 DE LA FIRMA TRAKS CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO.--

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 1246 DE LA FIRMA TRAKS CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO.--

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 1248 DE LA FIRMA TRAKS CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO.--

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 1240 DE LA FIRMA TRAKS CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO.--

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 1241 DE LA FIRMA TRAKS CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO.--

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 1242 DE LA FIRMA TRAKS CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO.--

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 1243 DE LA FIRMA TRAKS CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT CRED Nº 858 DE LA FIRMA TRAKS CAR.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT CRED Nº 852 DE LA FIRMA TRAKS CAR.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT CRED Nº 869 DE LA FIRMA TRAKS CAR.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT CRED Nº 854 DE LA FIRMA TRAKS CAR.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT CRED Nº 859 DE LA FIRMA TRAKS CAR.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT CRED Nº 860 DE LA FIRMA TRAKS CAR.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT CRED Nº 861 DE LA FIRMA TRAKS CAR.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT CRED Nº 850 DE LA FIRMA TRAKS CAR.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT CRED Nº 851 DE LA FIRMA TRAKS CAR.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT CRED Nº 855 DE LA FIRMA TRAKS CAR.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT CRED Nº 857 DE LA FIRMA TRAKS CAR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 928 DE LA FIRMA TRACKS CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 929 DE LA FIRMA TRACKS CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 921 DE LA FIRMA TRACKS CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 922 DE LA FIRMA TRACKS CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 923 DE LA FIRMA TRACKS CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 924 DE LA FIRMA TRACKS CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 925 DE LA FIRMA TRACKS CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 926 DE LA FIRMA TRACKS CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 927 DE LA FIRMA TRACKS CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 930 DE LA FIRMA TRACKS CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 931 DE LA FIRMA TRACKS CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 932 DE LA FIRMA TRACKS CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE LA FACT. CRED. Nº 1052 DE LA FIRMA TRAKS - CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1051 DE LA FIRMA TRAKS - CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1053 DE LA FIRMA TRAKS - CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1027 DE LA FIRMA TRACKS CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1030 DE LA FIRMA TRACKS CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGUN FACTURA Nº 862 DE LA FIRMA TRAKS - CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGUN FACTURA Nº 863 DE LA FIRMA TRAKS - CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGUN FACTURA Nº 864 DE LA FIRMA TRAKS - CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGUN FACTURA Nº 865 DE LA FIRMA TRAKS - CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGUN FACTURA Nº 866 DE LA FIRMA TRAKS - CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGUN FACTURA Nº 868 DE LA FIRMA TRAKS - CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE.


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-18-159798


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Grupo Generador de Energía Eléctrica

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-107966


title: AMPLIACION PAC Nro.: 324304 - CC: CD-13005-17-140961 Servicio de Catering

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

name: 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

ISLA ALTA S.A

legalName: ISLA ALTA S.A

CAFEPAR S. A.

legalName: CAFEPAR S. A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MASAPAN, FACTURA N° 001-006-0000609, GASTOS DE SEPTIEMBRE/2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-17-140824

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MASAPAN S.A, FACTURA N° 001-001-0454011, GASTOS DE AGOSTO/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MASAPAN S.A FACTURA N° 001-002-0371682, GASTOS DE AGOSTO/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO CAFEPAR S.A, FACTURA N° 001-004-0003755, GASTOS DE OCTUBRE/2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-17-140961

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CAFEPAR, FACTURA N° 001-004-0003386, SEPTIEMBRE/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CAFEPAR, FACTURA N° 001-004-0002955, GASTOS DE AGOSTO/2017.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ZARATE

legalName: ZARATE

description: 26 _ MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASESORIA INDIVIDUAL PARA REVISION DE PROCESOS DE CONTRATACIONES PUBLICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-43673

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. N° 462 DE JORGE ZARATE - CONSULTORIAS - UTMAP


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 275098 - CC: CO-12001-14-97531 Adquisición de Pasajes aéreos Internacionales

INTER-EXPRESS S.A.

legalName: INTER-EXPRESS S.A.

project: 001-PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO (BID 2453/OC-PR), 001-SP PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO (BID 2453/OC-PR)

description: 014 - DESARROLLO TURISTICO DEL PAIS, 004 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pasajes aéreos Internacionales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-97531

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PASAJES AEREOS, A COLOMBIA - BOGOTA, CORRESPONDIENTE A NORMA LOPEZ, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PASAJES AEREOS, A INTER EXPRESS, FACTURA N° 001-001-0015313, DESTINO A BOGOTA COLOMBIA, NORMA LOPEZ, PAGO DIRECTO A PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PASAJES AEREOS A URUGUAY, FACTURA N°001-001-0018326, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PASAJES AEREOS A URUGUAY, FACTURA N° 001-001-0018326, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION A FAVOR DE INTEREXPRESS S.A. POR ADQUISICION  DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES,  CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO. 001-001-0021074. PAGO VIA RED BANCARIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION A FAVOR DE INTEREXPRESS S.A., POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES, FACTURA NO. 001-001-0021074.- PAGO  VIA RED BANCARIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PASAJES AEREOS A MEXICO, INTER EXPRESS, FACTURA N° 001-001-0017578, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION POR PASAJES AEREOS A MEXICO, A INTER EXPRESS, FACTURA N° 001-001-0017546, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PASAJES AEREOS A MEXICO, A INTER EXPRESS, FACTURA N° 001-001-0017578, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION DE PASAJES AEREOS A MEXICO, A INTER EXPRESS, FACTURA N° 001-001-0017546, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE PASAJES AEREOS A GUATEMALA, A INTER EXPRESS, FACTURA N° 001-001-0015105

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PASAJES AEREOS A GUATEMALA, INTER EXPRESS, PAGO DE FACTURA N° 001-001-0015105, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SCAVONE HERMANOS SA

legalName: SCAVONE HERMANOS SA

project: 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, 000-DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

status: PREVISIONADO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CLORHIDRATO DE MORFINA 10 MG/ML PARA EL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-91697

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-014-0012636 (28/01/2015) - SCAVONE HNOS. SA - SIST. NAC. DE PROVICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF. 10 - CD / 54 / 2014 - C.C. CD-12008-14-91697  - CARPETA Nº 2823.-

description: FACTURA Nº 001-014-0012640 (28/01/2015) - SCAVONE HNOS. SA - SIST. NAC. DE PROVICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF. 10 - CD / 54 / 2014 - C.C. CD-12008-14-91697  - CARPETA Nº 2823.-

Incumplimiento

type: penalty


title: Adquisición de Toner

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 025-DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Toner

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-17-138241

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-17-137607

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-17-138977

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-17-138715


title: AMPLIACION PAC Nro.: 204600 - CC: LP-12001-11-20503 PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS - ADREFERENDUM

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

project: 2 _ 02-PARAGUAY DE CARA AL BICENTENARIO

description: 21 _ APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS - ADREFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-11-20503

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 231 PASAJES SERVITRAVEL SEPT/2011 (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE PASAJES, SEGUN PLANILLA N° 35, SERVI TRAVEL, (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL RUBRO 231 PASAJES, SERVI TRAVEL, MES DE JULIO/2011  (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 231 PASAJES, SERVITRAVEL, MES DE DIC/2011 (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. PARA PAGO A SERVI TRAVEL POR PASAJES VARIOS, SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA.

description: PAGO POR INVERSIONES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION POR PAGO DE PASAJES, SEGUN PLANILLA 38, MES DE MAYO/2011, SERVITRAVEL (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 231 PASAJES - SERVITRAVEL, MES DE JUNIO (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. POR PAGO DE PASAJES DE LA EMPRESA SERVITRAVEL, SEGUN FACT. N° 001-001-0013291-430-431-680, (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 231 PASAJES, SERVITRAVEL (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 231 PASAJES SERVITRAVEL (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

description: 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquiscion de Tierras Distrito de Horqueta, Departamento de Concepcion"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23003-15-115359


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

ROLANDO PORFIRIO AM

legalName: ROLANDO PORFIRIO AM

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparación de la Regional de Itá

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-15-110067

name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA REGIONAL DE ITA, SEGUN FACTURA N° 001-002-292 DE ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN "SAN EXPEDITO"


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

description: 005 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición Insumos y Elementos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-74753

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-JULIO/2013-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA O.G.341 SEGUN FACT. Nº 3417 DE EVEREST COMERCIAL -ABRAZO -SNNA

description: OBLIG. POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA O.G. 341 SEGUN FACT. Nº 3417 DE EVEREST COMERCIAL -NIÑOS EN SITUACION DE CALLE -SNNA


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Adquisición de Equipos Informaticos Varios.-

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

legalName: ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

description: 002 - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, 003 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS, 006 - FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y TECNOLÓGICAS, 004 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN EL ÁREA DE LA MEDICINA, 001 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ODONTOLOGOS, 005 - FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS VARIOS PARA LA U.N.C.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28005-14-95869

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28005-14-95866

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28005-14-95868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 540/542 FF10 T2P1SP1 FRS Nº 11036 RSG Nº 4024 NOTA Nº 365/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28005-14-95867

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28005-14-95870


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

description: 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BOTAS Y GAFAS PARA LA COMPAÑIA MULTIROL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-83536

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 395 - MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO - MEGA SERVICE S.R.L. - FF. MM.  - ABRIL 2014


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: Impresión de Estampillas

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresión de Estampillas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-15-109973


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 279632 - CC: CD-12006-14-96476 SERVICIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES DE PRECISIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES (GOTZE INGENIERIA S.A.), S/ FACTURA N° 001-004-005089, EXPEDIENTE N° 201623010425-20163018511, ORDEN DE SERVICIO N° 250/16.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-14-96476

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO PORMANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES ( GOTZE INGENIERIA S.A. ) SEGUN FACTURA N° 001-004-0002539 ORDEN DE SERVICIO N° 253/14, EXPEDIENTE N° 20143029178-20143033842.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ.  EQUIPOS Y MUEBLES (GOTZE INGENIERIA S.A.), S/ FACTURA N° 001-004-0003448, EXPEDIENTE N° 20153021907 Y 20153029205, ORDEN DE SERVICIO N° 665/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES (GOTZE INGENIERIA S.A.) S/ FACTURA N° 001-004-0003192, EXPEDIENTE N° 20153015909-20153021249 ORDEN DE SERVICIO N° 443/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONEA MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES  (GOTZE INGENIERIA S.A.), S/ FACTURA N° 001-004-0004122, EXPEDIENTE N° 20153025827-20153033771, ORDEN DE SERVICIO N° 770/15.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. ( GOTZE INGENIERIA ) SEGUN FACTURA N° 001-004-0004267 ORDEN DE SERVICIO N° 887 PLURIANUAL EXPEDIENTE N° 20153029309 - 20153037634.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES (GOTZE INGENIERIA S.A.),  S/ FACTURA N° 001-004-0002995, EXPEDIENTE N° 20153002707, ORDEN DE SERVICIO N° 41/15.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES (GOTZE INGENIERIA S.A.),  S/ FACTURA N° 001-004-0002996, EXPEDIENTE N° 20153003794, ORDEN DE SERVICIO N° 88/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENINIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES (GOTZE INGENIERIA S.A.), S/ FACTURA N° 001-004-0003053, EXPEDIENTE N° 20153006346-20153016089. ORDEN DE SERVICIO N° 155/15.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENINIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES (GOTZE INGENIERIA S.A.), S/ FACTURA N° 001-004-0003070, EXPEDIENTE N° 20153008464-20153016345. ORDEN DE SERVICIO N° 214/15.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENINIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES (GOTZE INGENIERIA S.A.), S/ FACTURA N° 001-004-0003054, EXPEDIENTE N° 20153009860-20153016089 (COPIA),ORDEN DE SERVICIO N° 299/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTODE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES, GOTZE ING. S.A., SEGUN FACTURA Nº 001-0040003294, EXPEDIENTE Nº 20153018950, ORDEN DE SERVICIO Nº 585/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ.  EQUIPOS Y MUEBLES (GOTZE INGENIERIA S.A.), S/ FACTURA N° 001-004-0002901, EXPEDIENTE N° 20143030058, ORDEN DE SERVICIO N° 263/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO  DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES (GOTZE INGENIERIAS.A.), S/ FACTURA N° 001-004-0003107, EXPEDIENTE N° 20153012593-20153017973, ORDEN DE SERVICIO N° 356/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS Y EQUIPOS, (DE GOTZE INGENIERIA S.A.), (O.G. 243 - FF 30), SEGUN CERTIFICACION DE SALDO DEL AÑO 2015, FACTURA Nº  001-004-0004475, ORDEN DE SERVICION Nº 1078/2015, EXPEDIENTE Nº20153036348.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS Y EQUIPOS, (DE GOTZE INGENIERIA S.A.), (O.G. 243 - FF 30), SEGUN CERTIFICACION DE SALDO DEL AÑO 2015, FACTURA Nº  001-004-0004375, ORDEN DE SERVICION Nº 971/2015, EXPEDIENTE Nº 20153031826


title: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BELICO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-109560

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 231 - PASAJES - PREMIER VIAJES - DIMABEL 2 - NOVIEMBRE 2015

name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 231 - PASAJES - PREMIER S.R.L - DIMABEL 3 - MAYO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 231 - PASAJES - DIMABEL 3 - MARZO 2016


name: 1000000-CONSEJO NACIONACION DE EDUCACION SUPERIOR

title: Contratación de Consultor Académico.

name: 029-CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

GERARDO LUIS JARA ISASI

legalName: GERARDO LUIS JARA ISASI

description: 001 - FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y LEYES DE CREACIÓN DE UNIVERSIDADE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Consultor Académico Interventor.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23029-17-146878

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, A FAVOR DEL ING. GERARDO JARA ISASI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. ID 335063.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIOS DE CONSULTORIA, MES DE MARZO, A FAVOR DE GERARDO LUIS JARA ISASI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIOS DE CONSULTORIA, MES DE NOVIEMBRE, A FAVOR DE GERARDO LUIS JARA ISASI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIOSD E CONSULTORIA, MES DE DICIEMBRE, A FVAOR DE GERARDO LUIS JARA ISASI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIS TECNICOS Y PROFESIONALES, MES DE MAYO A FAVOR DE GERARDO JARA ISASI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIOS DE CONSULTORIA, MES DE ABRIL, A FAVOR DE GERARDO LUIS JARA ISASI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES A FAVOR DE GERARDO JARA ISASI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. ID N° 335063.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIOS DE CONSULTORIA, MES DE ENERO, A FAVOR DE GERARDO JARA ISASI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, MES DE JUNIO, A FAVOR DE GERARDO JARA ISASI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIOS DE CONSULTORIA, MES DE JULIO, A FAVOR DE GERARDO LUIS JARA ISASI. ID Nº 335063.


title: SERVICIO DE CLASIFICAIÓN Y GUARDA DE ARCHIVO

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

BIGBOX SRL

legalName: BIGBOX SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 100- BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BIGBOX SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC AC N° 24530, FACT. N° 3309.-.-CDP 685/17, MEMORANDUM CUOC/DPL N° 169/17

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BIGBOX SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC AC N° 24530, FACT. N° 3308.-CDP 685/17, MEMORANDUM CUOC/DPL N° 169/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BIGBOX SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC AC N° 24530, FACT. N°001-002- 3547.-CDP 36/17.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-16-118561

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA POR EL PAGO A  LA FIRMA, BIGBOX S.R.L. CONTRATO Nº 19/2016 - SERVICIO DE CLASIFICACION Y GUARDA DE ARCHIVO,  ORDEN DE SERVICIO Nº 1638/2016 CON CCNº 118561, SIME Nº 50298/2016 FACTURA Nº 001-002-0002157.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BIG BOX S.R.L., EN CONCEPTO DE ADMINISTRACION DE ARCHIVOS Y PROVISION DE CAJA PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0002333, O.S.Nº 2381/2016, SIME Nº 69208, CC-CD-12006-16-118561.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BIG BOX  ADMINISTRACION Y GUARDE DE ARCHIVOS PERTENECIENTES A ESTE  MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0002270, O.S.Nº 2267/2016, SIME Nº 60129, O.S. Nº 2267/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BIGBOX SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 118561, FACT. Nº 1979.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BIG BOX S.R.L., EN CONCEPTO DE LA PROVISION DE CAJAS ADMINISTRACION DE ARCHIVOS, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002184, O.S.Nº 688/2016, SIME Nº 26059, CC-CD-12006-16-118561.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BIG BOX S.R.L., EN CONCEPTO DE GUARDA Y DE ARCHIVOS PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN SIMEN º 32585, O.S.Nº 871/2016, FACTURA Nº 001-002-0001927,  CC-CD-12006-16-118561.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA BIGBOX SRL POR SERVICIO DE CLASIFICACION Y GUARDA DE ARCHIVO, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-002-0001739, CC Nº CD-12006-16-118561, ORDEN DE SERVICIO Nº 292/16, EXPD SIME Nº 16007.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA BIGBOX SRL POR SERVICIO DE CLASIFICACION Y GUARDA DE ARCHIVO, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-002-0001726, CC Nº CD-12006-16-118561, ORDEN DE SERVICIO Nº 292/16, EXPD SIME Nº 16007.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A BIGBOX SRL, EN CONCEPTO DE ADMINISTRACION DE ARCHIVOS ORDEN DE SERVICIO 248/2017,CONTRATO Nº 19/2016- EXPEDIENTE SIME Nº 8715/2017, FACTURA Nº 001-002-0002906/2016.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A BIGBOX SRL, EN CONCEPTO DE ADMINISTRACION DE ARCHIVOS ORDEN DE SERVICIO 249/2017,CONTRATO Nº 19/2016- EXPEDIENTE SIME Nº 8711/2017, FACTURA Nº 001-002-0002905.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A BIGBOX SRL, EN CONCEPTO DE ADMINISTRACION DE ARCHIVOS CAJAS VACIAS STD ORDEN DE SERVICIO 363/2017,CONTRATO Nº 19/2016- EXPEDIENTE SIME Nº 19428/2017, FACTURA Nº 001-002-0003006.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BIG BOX ADMINISTRACION Y GUARDA DE ARCHIVOS, ORDEN DE SERVICIO Nº 3039/2017, CD:12006-16-118561, EXPEDIENTE SIME Nº 102235/2016, FACTURA Nº 001-002-0002744, CABE SEÑALAR QUE EL PAGO CORRESPONDE A COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2016.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BIG BOX ADMINISTRACION Y GUARDA DE ARCHIVOS, ORDEN DE SERVICIO Nº 2757/2016, CD:12006-16-118561, EXPEDIENTE SIME Nº 88996/2016, FACTURA Nº 001-002-0002584.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BIG BOX ADMINISTRACION Y GUARDA DE ARCHIVOS, ORDEN DE SERVICIO Nº 2758/2017, CD:12006-16-118561, EXPEDIENTE SIME Nº 79861/2016, FACTURA Nº 001-002-0002534, CABE SEÑALAR QUE EL PAGO CORRESPONDE A COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BIG BOX ADMINISTRACION Y GUARDA DE ARCHIVOS CAJAS VACIAS STD, ORDEN DE SERVICIO Nº 1347/2017, CD:12006-16-118561, EXPEDIENTE SIME Nº 55583/2017, FACTURA Nº 001-002-0003419.-


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 251619 - CC: LP-24001-13-74506 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA LA PLANTA DE AGUA PERTENECIENTE AL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 117-12 CONT DE SERV DE MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA LA PLANTA DE AGUA PERTENECIENTE AL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-74506


name: 4000000-UAF INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 348963 - CC: LP-12008-18-162318 ADQUISICION DE MEDICAMENTO TRANSTUZUMAB 440 mg.E.V PARA EL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 83- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MSPBS - LEY N° 5538/15 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MEDICAMENTO TRASTUZUMAB 440 mg.E.V PARA EL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-162318


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

NERI JAVIER CABALLER

legalName: NERI JAVIER CABALLER

description: 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicios de Reparación, Mantenimiento y Provisión de Repuestos para Equipos Acondicionadores de Aire"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-14-96502

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO TECNICO J.C S/ FACT. N°2137 - JUNIO 2015

description: SERVICIO TECNICO J.C. S/ FACT. N°2120 - MAYO 2015

description: SERVICIO TECNICO J.C. S/ FACT. N°2119 - ABRIL 2015

description: SERVICIO TECNICO J.C. S/ FACT. N°2117 - MARZO 2015

name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO TECNICO JC S/FACT. Nª 2479

description: SERVICIO TECNICO JC S/FACT. Nª 2479

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO TECNICO J.C. S/FACT. N° 2037, FEBRERO/2015

description: SERVICIO TECNICO J.C. S/FACT. N° 1624, ENERO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO TECNICO JC S/ FC. N° 2297

description: SERVICIO TECNICO JC S/ FC. N° 2297

description: SERV TECNICO JC S/ FC. N° 2295

description: SERV TECNICO JC S/ FC. N° 2295

description: SERV TECNICO JC S/ FC. N° 2294

description: SERV TECNICO JC S/ FC. N° 2294

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 2429 SERV. TECNICO JD

description: S/ FC. N° 2429 SERV. TECNICO JD

description: S/ FC. N° 2430 SERV. TECNICO JD

description: S/ FC. N° 2430 SERV. TECNICO JD

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO TECNICO J.C. S/ FACT. N°1467

description: SERVICIO TECNICO J.C. S/ FACT. N°1467

description: SERVICIO TECNICO J.C. S/ FACT. N°1466

description: SERVICIO TECNICO J.C. S/ FACT. N°1466

description: SERVICIO TECNICO J.C. S/ FACT. N°1465

description: SERVICIO TECNICO J.C. S/ FACT. N°1465

description: SERVICIO TECNICO J.C. S/ FACT. N°1464

description: SERVICIO TECNICO J.C. S/ FACT. N°1464

description: SERVICIO TECNICO J.C. S/ FACT. N°1463

description: SERVICIO TECNICO J.C. S/ FACT. N°1463

description: SERVICIO TECNICO J.C. S/ FACT. N°1462

description: SERVICIO TECNICO J.C. S/ FACT. N°1462

description: SERVICIO TECNICO J.C. S/ FACT. N°1461

description: SERVICIO TECNICO J.C. S/ FACT. N°1461

description: SERVICIO TECNICO J.C. S/ FACT. N°1471

description: SERVICIO TECNICO J.C. S/ FACT. N°1471

description: SERVICIO TECNICO J.C. S/ FACT. N°1470

description: SERVICIO TECNICO J.C. S/ FACT. N°1470

description: SERVICIO TECNICO J.C. S/ FACT. N°1469

description: SERVICIO TECNICO J.C. S/ FACT. N°1469

description: SERVICIO TECNICO J.C. S/ FACT. N°1468

description: SERVICIO TECNICO J.C. S/ FACT. N°1468

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO TECNICO J.C. S/ FACT. N°1224

description: SERVICIO TECNICO J.C. S/ FACT. N°1224


name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 211467 - CC: CE-13001-11-22767 Servicio de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Fotocopiadoras

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 8 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CAAZAPA, 008 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CAAZAPA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Fotocopiadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-11-22767

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0016705, DE FECHA 12/04/2011, EXP. N° 10.050, O.P. N° 154, O.S. N° 03, A FAVOR DE LA FIRMA DATA SYSTEMS SAECA POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE LAS FOTOCOPIADORAS DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0016864 DE FECHA 29/04/2011, EXP. N° 10.059, O.P. N° 156, O.S. N° 07, A FAVOR DE DATA SYSTEMS SAECA POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE LAS FOTOCOPIADORAS  DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0016865 DE FECHA 29/04/2011, EXP. N° 10.061, O.P. N° 157, O.S. N° 08, A FAVOR DE DATA SYSTEMS SAECA POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE LAS FOTOCOPIADORAS  DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0019319 DE FECHA 13/10/2011, EXP. N° 10.285, O.P. N° 406,  A FAVOR DE LA FIRMA DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., POR LOS SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LAS FOTOCOPIADORAS DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0020545, DE FECHA 22/12/2011, EXP. N° 10.407, O.P. N° 408, O.S. N° 42, A FAVOR DE LA DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LAS FOTOCOPIADORAS DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0020544, DE FECHA 22/12/2011, EXP. N° 10.408, O.P. N° 409, O.S. N° 43, A FAVOR DE LA DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LAS FOTOCOPIADORAS DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0017907 DE FECHA 11/07/2011, EXP. N° 10.185, O.P. N° 249, O.S. N° 14, A FAVOR DE LA FIRMA DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE LAS FOTOCOPIADORAS DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0018427 DE FECHA 17/08/2011, EXP. N° 10.213, O.P. N° 248, O.S. N° 16, A FAVOR DE LA FIRMA DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE LAS FOTOCOPIADORAS DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDTIRO N° 001-001-0019317, DE FECHA 13/10/2011, EXP. N° 10.286, O.P. N° 298, O.S. N° 26, A FAVOR DE LA FIRMA DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LAS FOTOCOPIADORAS DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDTIRO N° 001-001-0019318, DE FECHA 13/10/2011, EXP. N° 10.287, O.P. N° 299, O.S. N° 27, A FAVOR DE LA FIRMA DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LAS FOTOCOPIADORAS DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0020547, DE FECHA 22/12/2011, EXP. N° 10.410, O.P. N° 410, O.S. N° 44, A FAVOR DE LA DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LAS FOTOCOPIADORAS DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0020546, DE FECHA 22/12/2011, EXP. N° 10.411, O.P. N° 411, O.S. N° 45, A FAVOR DE LA DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LAS FOTOCOPIADORAS DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CONTADO Nº 001-001-0022470, DE FECHA 10/05/2012, OS. Nº 7, EXP.Nº 10.072, OP.Nº 101, A FAVOR DE LA FIRMA  DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. ,POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CONTADO Nº 001-001-0022467, DE FECHA 10/05/2012, OS. Nº 4, EXP.Nº 10.069, OP.Nº 98, A FAVOR DE LA FIRMA  DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. ,POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CONTADO Nº 001-001-0022468, DE FECHA 10/05/2012, OS. Nº 6, EXP.Nº 10.071, OP.Nº 100, A FAVOR DE LA FIRMA  DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. ,POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0025081, DE FECHA 30/10/2012, EXP. Nº 10.283, O.P. Nº 306, O.S. Nº 30, A FAVOR DE LA FIRMA DATA SYSTEMS SAECA, POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LAS FOTOCOPAIDORAS DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0025080, DE FECHA 30/10/2012, EXP. Nº 10.284, O.P. Nº 307, O.S. Nº 31, A FAVOR DE LA FIRMA DATA SYSTEMS SAECA, POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LAS FOTOCOPAIDORAS DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CONTADO Nº 001-001-0022466, DE FECHA 10/05/2012, OS. Nº 5, EXP.Nº 10.070, OP.Nº 99, A FAVOR DE LA FIRMA  DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. ,POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0025085, DE FECHA 30/10/2012, EXP. Nº 10.280, O.P. Nº 302, O.S. Nº 27, A FAVOR DE LA FIRMA DATA SYSTEMS SAECA, POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LAS FOTOCOPAIDORAS DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0025084, DE FECHA 30/10/2012, EXP. Nº 10.281, O.P. Nº 304, O.S. Nº 28, A FAVOR DE LA FIRMA DATA SYSTEMS SAECA, POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LAS FOTOCOPAIDORAS DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0025083, DE FECHA 30/10/2012, EXP. Nº 10.282, O.P. Nº 305, O.S. Nº 29, A FAVOR DE LA FIRMA DATA SYSTEMS SAECA, POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LAS FOTOCOPAIDORAS DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0025082, DE FECHA 30/10/2012, EXP. Nº 10.285, O.P. Nº 308, O.S. Nº 32, A FAVOR DE LA FIRMA DATA SYSTEMS SAECA, POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LAS FOTOCOPAIDORAS DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0025086, DE FECHA 30/10/2012, EXP. Nº 10.286, O.P. Nº 309, O.S. Nº 33, A FAVOR DE LA FIRMA DATA SYSTEMS SAECA, POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LAS FOTOCOPAIDORAS DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: ADQUISICIONES DE EQUIPOS MEDICOS ARGON S.R.L.

LUIS ARMANDO ABBATE

legalName: LUIS ARMANDO ABBATE

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos Medicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-105055

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003982 (27/04/2015) - CIRUMED - H. PEDIATRICO - FF10 - LCO/04/2014 - CC-CO-12008-15-105055 - FC 04 N°: 213 (04/05/2015) - CARPETA Nº: 58320.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-104912

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003507 (22/04/2015) - ARGON S.R.L. - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - FF.10 - LCO 04/2014 - CO-12008-15-104912 - CARPETA Nº 48740 - FC.04 DBP N° 212 (04/05/2015)


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 246254 - CC: LP-12001-12-68435 Adquisición de Combustibles

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SERVIPLUS S.A.

legalName: SERVIPLUS S.A.

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Combustibles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-12-68438

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 255 DE FECHA 27/05/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARCIAL DE LA FACT. 001-001-0000256 DE SERVI PLUS S.A. DE FECHA 27/05/2013.-

description: OBLIG. TOTAL DE LA FACT. Nº 001-001-0000256 DE SERVI PLUS S.A. DE FECHA 27/05/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-008-0025911 DE BAHIA

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 26025 DE ESTACION BAHIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-12-68435

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-008-0022007 DE FECHA 28/12/2012 DE ESTACION BAHIA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-008-0022008 DE FECHA 28/12/2012 DE ESTACION BAHIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-008-0021868 DE ESTACION BAHÍA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-008-0023265 DE ESTACION BAHIA S.R.L. DE FECHA 02/02/2013.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-008-0022520 DE ESTACION BAHIA S.R.L. DE FECHA 09/01/2013.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-008-0022432 DE ESTACION BAHIA S.R.L. DE FECHA 07/01/2013.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-008-0022889 DE ESTACION BAHIA  S.R.L. DE FECHA 25/01/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 24242 DE FECHA 01/03/2013 DE ESTACION BAHIA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 24477 DE FECHA 12/03/2013 DE ESTACION BAHIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-008-00253386 DE ESTACION BAHIA S.R.L. DE FECHA 05/04/203.-

description: OBLG. DE LA FACT. Nº 001-008-0024477 DE ESTACION BAHIA S.R.L. DE FECHA 12/03/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-008-0025765 DE ESTACION BAHIA S.R.L. DE FECHA 16/04/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 23560 DE ESTACION BAHIA DE FECHA 13/02/2013


title: Adquisición de Equipos de Oficina

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

SOFTSHOP SA

legalName: SOFTSHOP SA

TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

legalName: TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

PARASUR SA

legalName: PARASUR SA

COMPUSAVER S.A.

legalName: COMPUSAVER S.A.

TECNOLOGIA EN ELECTR

legalName: TECNOLOGIA EN ELECTR

OLI SERVICE SRL

legalName: OLI SERVICE SRL

project: 1 _ 01-POTENC.DE LA TECNOLOGÍA DE INFORM. Y COMUNIC. (DONAC.ITAIPÚ)

description: 1 _ ADECUACIÓN Y POTENCIACIÓN DE LA CANCILLERIA NACIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9-   9-ITAIPU - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informaticos y de Seguridad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-11-33796

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 543 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDOR SOFT SHOP
FACTURA N° 001-001-0003316 DE FECHA 26/10/2011
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2011.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-11-33797

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 543 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR TECNOPLAN RUC 80034600-9.-
FACTURA N° 001-001-027771 31-10-2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE OCTUBRE DE 2011.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-11-33343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 543 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR PARASUR RUC 80015541-6.-
FACTURA N° 001-001-00008636.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 543 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR PARASUR RUC 80015541-6
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
FACTURA N° 001-001-0008623
PLAN DE CAJA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011.

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 543 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDOR PARASUR
FACTURA N° 001-001-0008637 DE FECHA 17/11/2011
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2011.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-11-33344

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 543 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACION.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR COMPUSAVER RUC 80012343-3.-
FACTURA N° 001-002-00006238
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2011.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-11-34010

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACION.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, TEISA.
FACTURA N° 001-001-0013119.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE 2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-11-33958

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 543 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN.
FACTURA N° 001-001-0008547; DE FECHA 18/10/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR SERIGRAF SRL.
MES DE OCTUBRE.


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

title: ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

SOLUTIONS CENTER S.A

legalName: SOLUTIONS CENTER S.A

NAZARENO COMERCIAL E

legalName: NAZARENO COMERCIAL E

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-134306

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE DATA LAB S.A. SEGUN FACTURA N° 7304 TIMB. 11853484 PROD. 1181 R. 342

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-133139

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SERVIPRO SEGUN FACTURA N° 2009 TIMB. 11945537 PROD. 1181 R. 342

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-133121

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO A: SOLUTIONS CENTER S.A R: 342 TIMBRADO: 11651232 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-134676

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A MULTIGRAPH SEGUN FACT. N° 25607  TIMB. 11910549 PROD. 1181 R. 342


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 245825 - CC: CO-23016-12-65366 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y OPERACION PARA EL LABORATORIO DE BIOSEGURIDAD

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

CHARPENTIER SRL

legalName: CHARPENTIER SRL

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR, 001 - SALUD ANIMAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y OPERACION PARA EL LABORATORIO DE BIOSEGURIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-12-65366

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE PAGO

description: CP 65313- STR CHARPENTIER SRL- FACT N° 5496- SERV. ASISTENCIA TECNICAS P/ EL LABORATORIO- NP 6818- DGAF 54294

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 67898-STR CHARPENTIER SRL- FACT N° 6085- SERV. DE ASISTENCIA TECNICA Y OPERAC. P/ LAB. DE BIOSEGUIRIDAD- NP 3391- DGAF  19371

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 67410- STR CHARPENTIER SRL- FACT N° 5642- SERV. DE ASISTENCIA  TECNICA Y OPERAC.- NP 2692- DGAF 14976

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 66523- STR CHARPENTIER SRL- FACT N° 5583- SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y OPERAC. P/ LAB. BIOLOSEG.- NP 1453- DGAF 9232


name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

title: AMPLIACION PAC Nro.: 242656 - CC: CD-12001-12-61101 Adquisición de una central telefonica

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

A.M.B. S.R.L.

legalName: A.M.B. S.R.L.

description: 008 - VIGILANCIA Y PROMOCION DE NORMAS TECN. DE LA FUNCION PUBLICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de una central telefonica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-61101

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000607 DE AMB S.R.L. DE FECHA 05/11/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000627 DE AMB SRL DE FECHA 27/11/2012


name: UAF perteneciente a 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

status: EN PROCESO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS SURTIDORES PARA ESTACIONES DE SERVICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25006-15-116912

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25006-15-116918


title: CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MOVIL PARTS SRL

legalName: MOVIL PARTS SRL

project: 0 _ 00-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27162

description: PAGO DE GASTOS

description: MOVIL PARTS - FACTURA N° 001-001-002802 (13/06/2011) - NC (ADM.GRAL) - CD N° 38/2011 - CD-12008-11-27162 - F.F.10 - CARP. N° 1918


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

CUEVAS HERMANOS SA

legalName: CUEVAS HERMANOS SA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CAMIONETAS PATRULLERAS PARA EL COMAR Y EL CINAE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-147420

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-9056 DE CUEVAS HERMANOS S.A DE FECHA 24/11/2017 - NOVIEMBRE - 2017 - CINAE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-9057 DE FECHA 24/11/2017 - CUEVAS HERMANOS-COMAR