title: AMPLIACION PAC Nro.: 229893 - CC: LP-11003-12-49406 ADQUISICION DE TINTAS, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

legalName: 1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

GUILLERMINA SERVIN BENITEZ

legalName: GUILLERMINA SERVIN BENITEZ

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

Smar S.R.L.

legalName: Smar S.R.L.

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

ZUNILDA ELISA COUCHO

legalName: ZUNILDA ELISA COUCHO

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

ULISES GUSTAVO LEVRA

legalName: ULISES GUSTAVO LEVRA

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.

legalName: G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE TINTAS, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-12-48500

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-000569

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ESNEÑZA S/F.N° 001-001-000571

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-12-48777

name: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0001775

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0001642

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-12-48502

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0000200

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0000178

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0000160

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-000147

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-12-48778

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-00015829

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-00016876

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-12-49407

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-002836

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-002959

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0030014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-12-49406

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0002619

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0002589

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ESNEÑANZA S/F.N° 001-001-0002957

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0002981

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0002919

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0002927

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0003024

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-12-49618

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0026115

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-12-48492

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0002851

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0002958

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0002959

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0003165

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0003207

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0003095

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-12-48494

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-12-48496

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-003859

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-003644

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA  S/F.N° 001-001-003660

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-003580

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0004145

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-12-48499

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0000788

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0000754

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-0000753

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0000711

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0000714

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0000781

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0000798

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0000845

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0000828

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0000809

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0003253

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0003047

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0000846

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0000847


name: UAF perteneciente a 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

status: active

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 259878 - CC: CO-25006-13-83276 ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

25-EMPRESAS PÚBLICAS

scheme: PY-PGN

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 001 - COMERCIALIZACION DE DERIVADOS DEL PETROLEO

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25006-13-83276

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

title: ESPACIOS PARA COMUNICACION VISUAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 028-AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ESPACIOS PARA COMUNICACION VISUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23028-18-162268


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

roles: procuringEntity payer

ERIKA FERNANDEZ DE F

scheme: PY-RUC

legalName: ERIKA FERNANDEZ DE F

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Deposito en la localidad Santa Rita - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12003-16-127748

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION RUBRO Nº 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES (ERIKA FERNANDEZ S/ FACT. Nº 155) -OCTUBRE 2016

IVA

type: tax

DNCP

type: fee


title: ADQUISICION DE TARJETAS PVC PARA CARNET INDIGENA ? AD REFERENDUM

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

legalName: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

TIME S.R.L.

legalName: TIME S.R.L.

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TARJETAS PVC PARA CARNET INDIGENA - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23006-18-156965

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE TARJETAS PVC BLANCAS


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PAC 329.785 LPN 49/2017 INDEX SACI

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL SRL

legalName: DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL SRL

project: 000-*, 004-MEJORAMIENTO FORT. Y APOYO INTEGRAL A LOS SERV DE SALUD PUB

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 83- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MSPBS - LEY N° 5538/15 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS COBERTURA 24MESES PARA EL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-151029

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-151028

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-151027

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-151022

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-151033

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-151032

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-151021

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-151031

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-151020

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-151030

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-151037

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-151036

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-151025

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-151024

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001365 (08/06/2018) – PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO INTERNO DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD PÚBLICA – DIEST MEDICAL SRL – F.F. 30 – LPN N° 49 / 2017 – C.C. LP-12008-17-151024 – CARPETA N° 79.043 (2018).-

description: FACTURA N° 001-001-0001366 (08/06/2018) – PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO INTERNO DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD PÚBLICA – DIEST MEDICAL SRL – F.F. 30 – LPN N° 49 / 2017 – C.C. LP-12008-17-151024 – CARPETA N° 79.043 (2018).-

description: FACTURA N° 001-001-0001333 (03/05/2018) – PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO INTERNO DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD PÚBLICA – DIEST MEDICAL SRL – F.F. 30 – LPN N° 49 / 2017 – C.C. LP-12008-17-151024 – CARPETA N° 79.043 (2018).-

description: FACTURA N° 001-001-0001334 (03/05/2018) – PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO INTERNO DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD PÚBLICA – DIEST MEDICAL SRL – F.F. 30 – LPN N° 49 / 2017 – C.C. LP-12008-17-151024 – CARPETA N° 79.043 (2018).-

description: FACTURA N° 001-001-0001363 (08/06/2018) – PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO INTERNO DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD PÚBLICA – DIEST MEDICAL SRL – F.F. 30 – LPN N° 49 / 2017 – C.C. LP-12008-17-151024 – CARPETA N° 79.043 (2018).-

description: FACTURA N° 001-001-0001364 (08/06/2018) – PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO INTERNO DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD PÚBLICA – DIEST MEDICAL SRL – F.F. 30 – LPN N° 49 / 2017 – C.C. LP-12008-17-151024 – CARPETA N° 79.043 (2018).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-151035

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-151034

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-151023


title: Adquisicion de Productos Quimicos

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

MARIA NATALIA CASTRO DE DOMINGUEZ

legalName: MARIA NATALIA CASTRO DE DOMINGUEZ

description: 15 _ PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES,  10 _ DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Productos Quimicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-25223

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-25222

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000196 POR OG 351 MES DE MAYO 2011.-


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AUTOCLAVE MARCA SERCON - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-66606

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-008 - 000837 - (25/03/2013) - VICENTE SCAVONE & CIA - CD -12008-12-66606  - CD - 38/12-  C.E.M. - F.F. 10 - CARP.Nº 3.504.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-008 - 000838 - (25/03/2013) - VICENTE SCAVONE & CIA - CD -12008-12-66606  - CD - 38/12-  C.E.M. - F.F. 10 - CARP.Nº 3.504.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0000463 (18/02/2014) - VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - CD. N° 38/2012 - C.C.CD-12008-12-66606 - CARPETA Nº 9064

description: FACTURA Nº 001-004-0000462 (18/02/2014) - VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - CD. N° 38/2012 - C.C.CD-12008-12-66606 - CARPETA Nº 9064

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0000285 (29/01/2014) - VICENTE SCAVONE & CIA - C.E.M. - C.C:CD-12008-12-66606 - CD Nº 38/2012 - CARPETA Nº 9256 - FF 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0001250 (19/03/2015) - VICENTE SCAVONE Y CIA CEISA - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - CD N° 38/2012 - CD-12008-12-66606 - CARPETA Nº 65355

Incumplimiento

type: penalty


1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

TAPE PYTA SA

legalName: TAPE PYTA SA

BELTROM SA

legalName: BELTROM SA

EL CASTILLO S.A.

legalName: EL CASTILLO S.A.

MARINA DEL SOL SRL

legalName: MARINA DEL SOL SRL

CONTIPARAGUAY S.A.

legalName: CONTIPARAGUAY S.A.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL CUARTEL GENERAL DE LA ARMADA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-142668

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-2212 MENEVA S.R.L DE FECHA 22/09/2017 - SETIEMBRE - COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-2211 MENEVA S.R.L DE FECHA 22/09/2017 - SETIEMBRE - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-2294 DE FECHA 10/11/2017 - MENEVA- COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°1-1-2298 DE FECHA 10/11/2017 - MENEVA - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-2241 MENEVA S.R.L  DE FECHA 19/10/2017 MES DE OCTUBRE - 2017 - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-2227 MENEVA S.R.L DE FECHA  13/10/2017 - MES DE OCTUBRE - 2017 - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-2413 DE FECHA 19/12/2017 - MENEVA- ARSENAL DE MARINA - COMP. FINANCIERO 2017 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-2213 DE MENEVA S.R.L DE FECHA 26/09/2017 - OCTUBRE - 2017 -DIRMAT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-2236 DE MENEVA S.R.L DE FECHA 19/10/2017 -OCTUBRE- 2017 -DIRMAT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-142669

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-6581 DE FECHA 09/11/2017 - TAPE PYTA - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 05/12/2017 - TAPE PYTA S.A.- COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTUA N° 1-1-6608 DE FECHA 27/11/2017 - TAPE PYTA - ARSENAL DE MARINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-143159

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGUN FACTURA Nº 1-1-4196 DE BELTROM S.A DE FECHA 9/11/2017 - NOVIEMBRE - 2017 - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-4089 BELTROM S.A  DE FECHA 26/09/2017 - MES DE OCTUBRE - 2017 - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-4304 DE FECHA 12/12/2017 - BELTRON S.A.- COMAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-142873

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-5837 DE FECHA 13/11/2017 - EL CASTILLO - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-15721 EL CAASTILLO S.A DE FEHA 19/10/2017 - MES DE OCTUBRE - 2017 - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-5980 DE FECHA 05/12/2017 - EL CASTILLO - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-5623 DE FECHA 26/09/2017 - EL CASTILLO - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-6069 DE FECHA 20/12/2017 - EL CASTILLO - ARSENAL DE MARINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-142670

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-2-1902 DE MARINA DEL SOL S.R.L DE FECHA 21/11/2017 - NOVIEMBRE - COMAR - 2017

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-2-1903 DE MARINA DEL SOL S.R.L DE FCHA 21/11/2017 - NOVIEMBRE - COMAR - 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-21862 DE MARINA DEL SOL S.R.L DE FECHA 20/10/2017 - MES DE OCTUBRE- 2017 - COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-2-1863 DE MARINA DEL SOL S.R.L DE FECHA 20/10/2017- MES DE OCTUBRE - 2017 - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-1821 DE FECHA 25/09/2017 - MARINA DEL SOL - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO  DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-1822 DE FECHA 25/09/2017 - MARINA DEL SOL- DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-1951 DE FECHA 22/12/2017 - MARINA DEL SOL SRL - ARSENAL DE MARINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-1922 DE FECHA 28/11/2017 - MARINA DEL SOL - ARSENAL DE MARINA

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-1896 DE FECHA 13/11/2017 - MARINA DEL SOL S.R.L. - ARSENAL DE MARINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-2-1824 DE MARINA DEL SOL S.R.L DE FECHA 26/09/2017 - OCTUBRE -2017 -DIRMAT

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-2-1844 DE MARINA DEL SOL S.R.L DE FECHA 6/10/2017 - OCTUBRE- 2017 - DIRMAT

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-2-1872 DE MARINA DEL SOL S.R.L DE FECHA 20/10/2017 - OCTUBRE- 2017 - DIRMAT

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-2-1852 DE MARINA DEL SOL S.R.L DE FECHA 18/10/2017 - OCTUBRE -2017 - DIRMAT

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-2-1855 DE MARINA DEL SOL S.R.L DE FFECHA 18/10/2017 - OCTUBRE - 2017 -DIRMAT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-143174

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-44527 DE FECHA 10/11/2017 - CONTI PY - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-43196 DE FECHA 27/09/2017 - CONTIPY -DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-45747 DE FECHA 22/12/2017 - CONTIPY - ARSENAL DE MARINA -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-43914 DE FECHA 20/10/2017 - CONTIPY - ARSENAL DE MARINA -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-45067 DE FECHA 29/11/2017 - CONTIPY - ARSENAL DE MARINA


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Seguro del edificio y sobre bienes

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 017 - ADMINIST. DEL COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY-BRASIL, 017 - FORMACIÓN ESCOLAR INICIAL, BASICA, MEDIA Y TECNICA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro del edificio y sobre bienes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-95282


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SANTA CLARA SA CENTR

legalName: SANTA CLARA SA CENTR

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Seguro Médico Corporativo - Ad Referéndum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-18-155793

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-009-0007843 DE SANTA CLARA SA., MES DE JULIO/2018.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-009-0005937 DE SANTA CLARA, MES DE JUNIO/2018.-CONACYT.-


title: Adquisicion de Alimentos para Personas

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

BLANCA  CABRERA FIGUEREDO

legalName: BLANCA  CABRERA FIGUEREDO

MIGUEL ANGEL ORTIZ R

legalName: MIGUEL ANGEL ORTIZ R

Manuel Luis Roman Ca

legalName: Manuel Luis Roman Ca

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Alimentos para Personas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-37544

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000252 (01/12/2011) - NEAD S.R.L COM & IND. - HOSPITAL MATERNO INFANTIL LOMA PYTA - CARPETA N° 7794 - C.C: CD-12008-11-37544 - CD N° 15/2011 - F.F 10

description: FACTURA N° 001-001-0000251 (01/12/2011) - NEAD S.R.L COM & IND. - HOSPITAL MATERNO INFANTIL LOMA PYTA - CARPETA N° 7794 - C.C: CD-12008-11-37544 - CD N° 15/2011 - F.F 10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-37407

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-003652 (18/11/2011) - SF COMERCIAL & INDUSTRIAL  - HOSPITAL MATERNO INFANTIL LOMA PYTA - CARPETA N° 7794 - C.C: CD-12008-11-37407 - CD N° 15/2011 - F.F 10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-37408

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-37405

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 004-001-0000289 (04/11/2011) - LA ESPERANZA - HOSPITAL MATERNO INFANTIL LOMA PYTA - CARPETA N° 7794 - C.C: CD-12008-11-37405 - CD N° 15/2011 - F.F 10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-37406

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000120 (14/11/2011) - TANO - HOSPITAL MATERNO INFANTIL LOMA PYTA - CARPETA N° 7794 - C.C: CD-12008-11-37406 - CD N° 15/2011 - F.F 10


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

title: ADQUISICION DE CAMIONETAS PARA EL SENACSA - ID 262703

DE LA SOBERA HNOS. S

legalName: DE LA SOBERA HNOS. S

project: 009-DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CAMIONETAS PARA EL SENACSA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-14-94413

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR EQUIPOS DE TRANSPORTES, A FAVOR DE LA SOBERA HNOS, FACTURA N° 0001571, SP N°  2096, M.E. N° 6184.-


name: UAF perteneciente a 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES VETERINARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-14-95509

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-14-95510


ALEX PUBLICIDAD S.R.

legalName: ALEX PUBLICIDAD S.R.

description: 001 - FOMENTO A LA CULTURA Y AL ARTE

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición del Servicio de Publicidad en Diarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-12-62764

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ADQUISICION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MES DE NOVIEMBRE 2012

name: UAF perteneciente a 008-FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 005 - CONDUCCION SUPERIOR DE LA FUERZA AÉREA, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL SERVIDOR DE TELEFONIA IP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-137493

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE O.G. 543 -ADQ. DE EQUIPOS DE COMPUTACION  SEGUN FACTURA Nº 4062 DE LA FIRMA RIEDER Y CIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE O.G. 543 -ADQ. DE EQUIPOS DE COMPUTACION  SEGUN FACTURA Nº 4063 DE LA FIRMA RIEDER Y CIA.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

project: 002-SP MEJ.,GESTION Y MANT. DE LA RED VIAL DEL PY(BIRF 7406 PA)

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 510-ADQUISICIÓN DE INMUEBLES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 510-ADQUISICIÓN DE INMUEBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INMUEBLES PARA EL PLAN DE MEJORAMIENTO DE PEAJES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-16-130048


1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

description: 010 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRARIAS, 010 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Compuestos Quimicos para laboratorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-61903

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-61904

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-61905


name: 1000000-VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 218638 - CC: CO-12002-11-27338 Provisión de Almuerzo y Cena para el Personal de Seguridad

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

REINA PRISCILA FUNES

legalName: REINA PRISCILA FUNES

description: 012 - CONDUCCIÓN SUPERIOR,  12 _ CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de Almuerzo y Cena para el Personal de Seguridad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12002-11-27338

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS GASTRONOMICOS. REINA RECEPCIONES . FACTURA Nº 1768. CO 12002-11-27338. AÑO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS GASTRONOMICOS. REINA RECEPCIONES. FACTURA Nº 1804.  CO 12002-11-27338AÑO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION REINA RECEPCIONES. FACTURA Nº 1617. CO 12002-11-27338. AÑO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS GASTRONOMICOS. REINA RECEPCIONES. FACTURA Nº 1527. CO-12002-11-27338. RESOLUCION DE ADJ. Nº 66-CONCURSO DE OFERTAS Nº 01/11. AÑO 2011

description: OBLIGACION SERVICIOS GASTRONOMICOS. REINA RECEPCIONES. FACTURA Nº 15326. CO12002-11-27338. RESOLUCION DE ADJ. Nº 66/11. AÑO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS GASTRONOMICOS. REINA RECEPCIONES. FACTURA Nº 1578. CO 12002-11-27338. AÑO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS GASTRONOMICOS REINA RECEPCIONES. FACTURA Nº 1764. CO 12002-1-27338. AÑO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS GASTRONOMICOS. REINA RECEPCIONES. CO 1202-11-27338. AÑO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION REINA RECEPCIONES. FACTURA Nº 1851. CO 12002-11-27338.(PLURIANUAL). AÑO 2012

description: OBLIGACION SERVICIOS GASTRONOMICOS. REINA RECEPCIONES. FACTURA Nº 1852. CO-12002-11-27338.(PLURIANUAL). AÑO 2012


name: 1160000-SUAF AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

IN DESING S.R.L.

legalName: IN DESING S.R.L.

NAZARENO COMERCIAL E

legalName: NAZARENO COMERCIAL E

NORMA ELIZABETH LOPE

legalName: NORMA ELIZABETH LOPE

EVELYN MARLENE KISSE

legalName: EVELYN MARLENE KISSE

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

GUSTAVO DANIEL ROJAS

legalName: GUSTAVO DANIEL ROJAS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Útiles de Oficina, Tóner, Productos de Papel y Cartón con criterio de Sustentabilidad"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-158581

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE PARTE DE LA FACT. Nº 001-001-0000932 DE IN DESIGN S.R.L. POR ADQUISICIÓN DE PROUCTOS DE PAPEL PARA USO EN LA SEDE DE LA AGPE, CONFORME CD N°06/2018. RUBRO 334.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE CANCELACIÓN DE LA FACT. Nº 001-001-0000932 DE IN DESIGN S.R.L. POR ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA SEDE DE LA AGPE, CONFORME CD N°06/2018. RUBRO 342.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-158578

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0039644 DE NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L., POR ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA USO EN LA AGPE, CONFORME CD 06/2018. RUBRO 342.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-158884

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0000910 DE DELFIN IND. & COM, POR ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA USO EN LA AGPE, CONFORME CD 06/2018. RUBRO 342.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0000911 DE DELFIN IND. & COM, POR ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA USO EN LA AGPE, CONFORME CD 06/2018. RUBRO 342.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-158585

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0023010 DE RPM DISTRIBUIDORA, POR ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA USO EN LA AGPE, CONFORME CD 06/2018. RUBRO 342.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-158583

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0000988 DE MOLMAN S.A., POR ADQUISICIÓN DE RESMA DE PAPEL PARA USO EN LA AGPE, CONFORME CD 06/2018. RUBRO 331.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0000988 DE MOLMAN S.A., POR ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PARA USO EN LA AGPE, CONFORME CD 06/2018. RUBRO 334.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-158582

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0001348 DE MICROTEK INFORMATICA & COMUNICACIÓN DE GUSTAVO ROJAS, POR ADQUISICIÓN DE TONER PARA USO EN LA AGPE, CONFORME CD 06/2018. RUBRO 342.-


name: UAF perteneciente a 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

title: Alquiler de 4 vehiculos, Ad Referéndum Ampliación Presupuestaria.ff10

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Alquiler de  vehiculos, Ad Referéndum Ampliación Presupuestaria.ff10"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-14-102303

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-14-102425


title: Servicios Gastronomicos

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL

legalName: ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL

description: 016 - APOYO A LA GESTIÓN CIENTIF., TECNOLOG., INNOVACIÓN Y CALIDAD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0053622 DEL O.G. 284, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2012.-CONACYT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0056879 DEL O.G. 284, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0056886 DEL O.G. 284, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2012.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0054157 DEL O.G. 284, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0056815 DEL O.G. 284, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0056816 DEL O.G. 284, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0056817 DEL O.G. 284, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0056818 DEL O.G. 284, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0056820 DEL O.G. 284, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0056821 DEL O.G. 284, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0056822 DEL O.G. 284, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0056824 DEL O.G. 284, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0056825 DEL O.G. 284, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0056826 DEL O.G. 284, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2012.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-005389  DEL O.G. 284, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0053812  DEL O.G. 284, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0053810  DEL O.G. 284, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0053809  DEL O.G. 284, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0053808  DEL O.G. 284, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0053798  DEL O.G. 284, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2012.-CONACYT.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-47628

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0037226 DEL O.G. 284, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0037227 DEL O.G. 284, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0037228 DEL O.G. 284, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0037229 DEL O.G. 284, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0037230 DEL O.G. 284, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0037231 DEL O.G. 284, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0037232 DEL O.G. 284, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0037233 DEL O.G. 284, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0037234 DEL O.G. 284, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0037235 DEL O.G. 284, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0037236 DEL O.G. 284, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0037237 DEL O.G. 284, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0037238 DEL O.G. 284, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0037239 DEL O.G. 284, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0037240 DEL O.G. 284, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0037225 DEL O.G. 284, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2012.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0034687 RUBRO 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012 CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0034690 RUBRO 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012 CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0034691 RUBRO 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012 CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0034698 RUBRO 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012 CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0034699 RUBRO 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012 CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0034700 RUBRO 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012 CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0034701 RUBRO 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012 CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0034702 RUBRO 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012 CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0034704 RUBRO 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012 CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0034705 RUBRO 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012 CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0034706 RUBRO 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012 CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0034703 RUBRO 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012 CONACYT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0037031, DEL O.G. 284 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012.- CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0037032, DEL O.G. 284 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012.- CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0037033, DEL O.G. 284 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012.- CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0037034, DEL O.G. 284 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012.- CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0037035, DEL O.G. 284 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012.- CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0037036, DEL O.G. 284 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012.- CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0037015, DEL O.G. 284 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012.- CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0037026, DEL O.G. 284 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012.- CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0037027, DEL O.G. 284 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012.- CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0037028, DEL O.G. 284 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012.- CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0037029, DEL O.G. 284 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012.- CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0037030, DEL O.G. 284 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012.- CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0037016, DEL O.G. 284 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012.- CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0037019, DEL O.G. 284 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012.- CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0037020, DEL O.G. 284 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012.- CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0037021, DEL O.G. 284 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012.- CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0037022, DEL O.G. 284 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012.- CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0037023, DEL O.G. 284 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012.- CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0037024, DEL O.G. 284 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012.- CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0037025, DEL O.G. 284 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012.- CONACYT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0034819 DEL O.G. 284, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0034820 DEL O.G. 284, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0034808 DEL O.G. 284, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0034809 DEL O.G. 284, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0034812 DEL O.G. 284, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0034813  DEL O.G. 284, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0034814 DEL O.G. 284, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0034815 DEL O.G. 284, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0034817 DEL O.G. 284, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0034818 DEL O.G. 284, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2012.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0053494 DEL O.G. 284, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0053498 DEL O.G. 284, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2012.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0037396 DEL O.G. 284, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0037397 DEL O.G. 284, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0037400 DEL O.G. 284, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0037401 DEL O.G. 284, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0037402 DEL O.G. 284, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0037403 DEL O.G. 284, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0037404 DEL O.G. 284, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0037405 DEL O.G. 284, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0037406 DEL O.G. 284, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0037407 DEL O.G. 284, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0037408 DEL O.G. 284, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0037409 DEL O.G. 284, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0037410 DEL O.G. 284, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0037411 DEL O.G. 284, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0037412 DEL O.G. 284, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0037414 DEL O.G. 284, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0037415 DEL O.G. 284, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2012.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0034798 RUBRO 284 SERVICIOS GASTRONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012 CONACYT


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 339450 - CC: CE-12005-17-152492 LICITACIÓN VÍA EXCEPCIÓN SEGURO MEDICO INTEGRAL PLURIANUAL 2017 Y 2018

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

name: 2010000-CF-INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS

GRUPO GUIDE SA

legalName: GRUPO GUIDE SA

description: 006 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - CAPACITACIÓN Y ENSEÑANZA, 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LICITACIÓN VÍA EXCEPCIÓN SEGURO MEDICO INTEGRAL PLURIANUAL 2017 Y 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-17-152492

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nª 12480 DE FECHA 22/05/2018, POR SERGURO MEDICO DE FUNCIONARIOS , MES DE MAYO/18 SEGUN PLANILLA ANEXA DEL PROG. 006-01-CAEE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 12139 DE FECHA 24/04/18 POR SEGURO MEDICO DEL PERSONAL PERMANENTE MES DE ABRIL/18, PROG- 006-01-CAEE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 11707 DE FECHA 14/03/18 CORRESPONDIENTE A SEGURO MEDICO DE FUNCIONARIOS DEL IAEE (MES DE ENERO) EN EL MES DE MARZO/18 , PROG. 006-01-CAEE.-

description: OOBLIGACION DE LA FACTURA N° 11707 DE FECHA 14/03/18 CORRESPONDIENTE A SEGURO MEDICO DE FUNCIONARIOS DEL IAEE (MES DE FEBRERO) EN EL MES DE MARZO/18 , PROG. 006-01-CAEE.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 11707 DE FECHA 14/03/18 CORRESPONDIENTE A SEGURO MEDICO DE FUNCIONARIOS DEL IAEE  MES DE MARZO/18 , PROG. 006-01-CAEE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIOS DE SEGURO MEDICO - GRUPO GUIDE S.A.; FACTURA N° 11707 DE FECHA 14/03/2017 MES DE MARZO, (CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/18). PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIOS DE SEGURO MEDICO - GRUPO GUIDE S.A.; FACTURA N° 11708 DE FECHA 14/03/2017 MES DE MARZO, (CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/18). PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIOS DE SEGURO MEDICO - GRUPO GUIDE S.A.; FACTURA N° 11710 DE FECHA 14/03/2017 MES DE MARZO, (CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/18). PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE SEGURO MEDICO (VANGUARDIA), FACT. Nº 12172, FECHA=27/04/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/18, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICCO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

ESTUDIO JARITON SA

legalName: ESTUDIO JARITON SA

description: 6 _ TRABAJO DECENTE

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE INMUEBLE PARA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12009-11-44784

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ALQ. DE EDIFICIOS- ESTUDIO JARITON S.A.- FACTURA Nº 001-001-0078345- C.C LC-12009-11-44784- MES DE FEBRERO/2012- DIGAFI.-

description: OBLIGACION- ALQ. DE EDIFICIOS- ESTUDIO JARITON S.A.- FACTURA Nº 001-001-0078346- C.C LC-12009-11-44784- MES DE FEBRERO/2012- DIGAFI.-

description: OBLIGACION- ALQ. DE EDIFICIOS- ESTUDIO JARITON S.A.- FACTURA Nº 001-001-0078347- C.C LC-12009-11-44784- MES DE FEBRERO/2012- DIGAFI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ALQ. DE EDIFICIOS- ESTUDIO JARITON S.A.- FACTURA Nº 001-001-0078348- C.C LC-12009-11-44784- MES DE FEBRERO/2012- DIGAFI.-

description: OBLIGACION- ALQ. DE EDIFICIOS- ESTUDIO JARITON S.A.- FACTURA Nº 001-001-0078349- C.C LC-12009-11-44784- MES DE FEBRERO/2012- DIGAFI.-

description: OBLIGACION- ALQ. DE EDIFICIOS- ESTUDIO JARITON S.A.- FACTURA Nº 001-001-0078350- C.C LC-12009-11-44784- MES DE FEBRERO/2012- DIGAFI.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 223525 - CC: LP-12008-11-44686 Construcciones de APS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

TECNO SUR INGENIERIA SRL

legalName: TECNO SUR INGENIERIA SRL

JORGE FERNANDO DIAZ

legalName: JORGE FERNANDO DIAZ

Ricardo de Jesus Are

legalName: Ricardo de Jesus Are

HERNAN ALEXIS GIMENEZ ROLON

legalName: HERNAN ALEXIS GIMENEZ ROLON

project: 000-APS MEDICINA FAMILIAR, 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL,   0 _ 00-*

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD),   1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD), 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 002 - COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcciones para Atencion Primaria a la Salud - A.P.S.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44686

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000774 (27/12/11) - TECNO SUR INENIERIA S.R.L. - NC (APS FAMILIAR) - FF.10 - LPN.36/11 - C.C.LP-12008-11-44686 - CARPETA Nº 8859 - ANTICIPO DEL 50% SEGUN POLIZA DE SEGURO Nº 36.1506.0000319.0000 (28/12/11)

description: TECNO SUR INGENIERIA S.R.L - FACTURA N° 001-001-00000784 (04/07/12) - NC (APS) - LPN N° 36/11 - LP-12008-11-44686 - F.F.20 - F.C.09 N° 571 (11/07/12) - CARP. N° 3666

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44687

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000256 (05/03/2015) - APS MEDICINA FAMILIAR - INGENIERIA TOTAL - F.F. 30 - LPN / 36 / 2011 - C.C. LP-12008-11-44687 - CARPETA Nº 15721.- RETENCION CAUSIONAL - FC.04/09 N° 221 (07/05/215)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000255 (05/03/2015) - INGENIERIA TOTAL  - APS - FF.30 - LPN 36/2011 - LP-12008-11-44687 - CARPETA Nº 15594 - DEVOLUCION CAUSIONAL/ LOTE N° 9 - FC.09 N° 127 (31/03/2015) SIN FC.04/2015

description: FACTURA Nº 001-001-0000257 (05/03/2015) - INGENIERIA TOTAL  - APS - FF.30 - LPN 36/2011 - LP-12008-11-44687 - CARPETA Nº 15594 - DEVOLUCION CAUSIONAL/ LOTE N° 4 - FC.09 N° 128 (31/03/2015) SIN FC.04/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000120 (07/02/2014) - INGENIERIA TOTAL - ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD - FF.10 - LPN. N° 36/2011 - C.C.LP-12008-11-44687 - CARPETA Nº 9530 - FC.09 DBP N° 386 (30/05/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000119 (07/02/2014) - INGENIERIA TOTAL - ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD - FF.10 - LPN. N° 36/2011 - C.C.LP-12008-11-44687 - CARPETA Nº 9782 - FC.09 DBP N° 259 (23/04/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000117 (07/02/2014) - INGENIERIA TOTAL - NC (APS) - FF.10 - LPN. N° 36/2011 - C.C.LP-12008-11-44687 - CARPETA Nº 11490 - FC.09 DBP N° 283 (05/05/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000128 (07/02/2014) - INEGENIERIA TOTAL - ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD - FF.10 - LPN. N° 36/2011 - C.C.LP-12008-11-44687 - CARPETA Nº 9783 - FC.09 DBP N° 260 (23/04/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000121 (07/02/2014) - INEGENIERIA TOTAL - ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD - FF.10 - LPN. N° 36/2011 - C.C.LP-12008-11-44687 - CARPETA Nº 9784 - FC.04 DBP N° 383 (30/05/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000134 (10/02/2014) -INGENIERIA TOTAL - APS - FF.10 - LPN. 36/2011 - C.C.LP-12008-11-44687 - CARPETA Nº 9785 - FC.09 DBP N° 258 (23/04/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INGENIERIA TOTAL - FACTURA N° 001-001-0000831 (26/12/11) - NC (APS) - LPN N° 36/11 - LP-12008-11-44687 - F.F.10 - CARP. N° 8785 - ANTICIPO DEL 50% - POLIZA N° 1.1506.0001838.0000 (23/12/2011)-.

description: INGENIERIA TOTAL - FACTURA N° 001-001-0000905 (13/06/12) - NC (APS) - LPN N° 36/11 - LP-12008-11-44687 - F.F.20 - F.C.09 N° 447 (14/06/12) - CARP. N° 3057

description: INGENIERIA TOTAL - FACTURA N° 001-001-0000904 (13/06/12) - NC (APS) - LPN N° 36/11 - LP-12008-11-44687 - F.F.20 - F.C.09 N° 446 (14/06/12) - CARP. N° 3057

description: INGENIERIA TOTAL - FACTURA N° 001-001-0000939 (13/07/129 - NC (APS) - LPN N° 36/11 - LP-12008-11-44687 - F.F.20 - F.C.09 N° 599 (16/07/12) - CARP. N° 3863

description: INGENIERIA TOTAL - FACTURA N° 001-001-0000938 (13/07/12) - NC (APS) - LPN N° 36/11 - LP-12008-11-44687 - F.F.20 - F.C.09 N° 598 (16/07/12) - CARP. N° 3864

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: FACTURA Nº 001-001-0000930 (04/07/2012) - INGENIERIA TOTAL - NC (APS) - FF.20 - LPN. N° 36/2011 - C.C.LP-12008-11-44687 - CARPETA Nº 3665 - FC.09 DBP N° 556 (05/07/2012)

description: FACTURA Nº 001-001-0000932 (04/07/2012) - INGENIERIA TOTAL - NC (APS) - FF.20 - LPN. N° 36/2011 - C.C.LP-12008-11-44687 - CARPETA Nº 3664 - FC.09 DBP N° 557 (12/07/2012)

description: INGENIERIA TOTAL - FACTURA N° 001-001-0000925 (26/06/12) - NC (APS) - LP N° 36/11 - LP-12008-11-48687 - F.F.20 - F.C.09 N° 514 (28/06/12) - CARP. N° 3482

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: INGENIERIA TOTAL - FACTURA N° 001-001-0000902 (07/06/12) - NC (APS) - LPN N° 36/11 - LP-12008-11-44687 - F.F.20 - F.C.09 N° 431 (08/06/12) - CARP. N° 2916

description: INGENIERIA TOTAL - FACTURA N° 001-001-0000901 (29/05/12) - NC (APS) - LPN N° 36/11 - LP-12008-11-44687 - F.F.20 - F.C.09 N° 487 (25/06/12) - CARP. N° 2844

description: INGENIERIA TOTAL - FACTURA N° 001-001-0000903 (07/06/12) - NC (APS) - LPN N° 36/11 - LP-12008-11-44687 - F.F.20 - F.C.09 N° 440 (11/06/12) - CARP. N° 2919

description: INGENIERIA TOTAL - FACTURA N° 001-001-0000889 (03/05/12) - NC (APS) - LPN N° 36/11 - LP-12008-11-44687 - F.F.20 - F.C.09 N° 357 (21/05/12) - CARP. N° 2401

description: INGENIERIA TOTAL - FACTURA N° 001-001-0000926 (27/06/12) - NC (APS) - LPN N° 36/11 - LP-12008-11-48687 - F.F.20 - F.C.09 N° 531 (JUNIO/12) - CARP. N° 3519

description: FACTURA Nº 001-001-0000885 (25/04/2012) - INGENIERIA TOTAL  - NC (APS) - FF.20 - LPN. N°36/2011 - C.C.LP-12008-11-44687 - CARPETA Nº 1881 - FC.09 DBP N° 335 (09/05/2012)

description: FACTURA Nº 001-001-0000884 (25/04/2012) - INGENIERIA TOTAL  - NC (APS) - FF.20 - LPN. N°36/2011 - C.C.LP-12008-11-44687 - CARPETA Nº 1881 - FC.09 DBP N° 334 (09/05/2012)

description: FACTURA Nº 001-001-0000987 (17/09/2012) - INGENIERIA TOTAL - NC (APS) - FF.20 - LPN. N° 36/2011 - C.C.LP-12008-11-44687 - CARPETA Nº 5598 - FC.09 DBP N° 839 (19/09/2012)

description: FACTURA Nº 001-001-0000998 (19/10/2012) - INGENIERIA TOTAL - NC (APS) - FF.20 - LPN. N° 36/2011 - C.C.LP-12008-11-44687 - CARPETA Nº 6626 - FC.09 DBP N° 992 (25/10/2012)

description: INGENIERIA TOTAL - FACTURA N° 001-001-0000890 (03/05/12) - NC (APS) - LPN N° 36/11 - LP-12008-11-44687 - F.F.20 - F.C.09 N° 356 (21/05/12) - CARP. N° 2400

description: INGENIERIA TOTAL - FACTURA N° 001-001-0000966 (17/08/12) - NC (APS) - LPN N° 36/11 - LP-12008-11-44687 - F.F.20 - F.C.09 N° 728 (17/08/12) - CARP. N° 4815

description: FACTURA Nº 001-001-0001005 (06/11/2012) - INGENIERIA TOTAL - APS - FF.20 - LPN. N° 36/2011 - C.C.LP-12008-11-44687 - CARPETA Nº 7314 - FC.09 DBP N° 1103 (12/11/2012)

description: FACTURA Nº 001-001-000964 (17/08/2012) - INGENIERIA TOTAL - NC (APS) - FF.20 - LPN. N° 36/2011 - C.C.LP-12008-11-44687 - CARPETA Nº 4814 - FC. 09 DBP N° 732 (20/08/2012)

description: INGENIERIA TOTAL  - FACTURA N° 001-001-0000948 (18/07/12) - NC (APS) - LPN N° 36/11 - LP-12008-11-44687 - F.F.20 - F.C.09 N° 623 (18/07/12) - CARP. N° 4017

description: FACTURA Nº 001-001-0000997 (19/10/2012) - INGENIERIA TOTAL - NC (APS) - FF.20 - LPN. 36/2011 - C.C.LP-12008-11-44687 - CARPETA Nº 6627 - FC.09 DBP N° 998 (23/10/2012)

description: INGENIERIA TOTAL  - FACTURA N° 001-001-0000950 (18/07/12) - NC (APS) - LPN N° 36/11 - LP-12008-11-44687 - F.F.20 - F.C.09 N° 626 (19/07/12) - CARP. N° 4016

description: INGENIERIA TOTAL - FACTURA N° 001-001-0000965 (17/0812) - NC (APS) - LPN N° 36/11 - LP-12008-11-44687 - F.F.20 - F.C.09 N°  729 (17/08/12) - CARP. N° 4813

description: FACTURA Nº 001-001-0000960 (10/08/2012) - INGENIERIA TOTAL -NC(APS) - FF.20 - LPN. N°36/2011 - C.C.LP-12008-11-44687 - CARPETA Nº4685 - FC.09 D.B.P. N°715(13/08/2012)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44684

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000002 (03/02/2014) - EMPRESA CONSTRUCTORA RICARDO AREVALO - ATENCION PRIMARIA EN SALUD - FF.10 - LPN. N° 36/2011 - C.C.LP-12008-11-44684 - CARPETA Nº 3285 - FC.09 N° 013 (05/03/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000251 (27/12/11) - EMPRESA CONSTRUCTORA RICARDO AREVALOS - NC (APS FAMILIAR) - FF.10 - LPN.36/11 - C.C.LP-12008-11-44684 - CARPETA Nº 8797 - ANTICIPO DEL 50% SEGUN POLIZA DE SEGURO N° 18.1510.01287/000

description: EMPRESA CONSTRUCTORA RICARDO AREVALO  - FACTURA N° 001-001-0000254 (13/07/12) - NC (APS) - LPN  N° 36/11 - LP-12008-12-44684 - F.F.20 - CARP. N° 3867

description: FACTURA Nº 001-001-0000252 (03/05/2012) - EMPRESA CONSTRUCTORA RICARDO AREVALO  - NC (APS) - FF.20 - LPN. N° 36/2011 - C.C.LP-12008-11-44684 - CARPETA Nº 2412 - FC.09 DBP N° 366 (24/05/2012)

description: FACTURA Nº 001-001-0000253 (04/6/2012) -EMPRESA CONSTRUCTORA  RICARDO AREVALO - NC (APS) - FF.20 - LPN. N° 36/2011 - C.C.LP-12008-11-44684 - CARPETA Nº 2847 - FC.09 DBP N° 414 (05/06/2012)

description: FACTURA Nº 001-001-0000256 (22/08/2012) - EMPRESA CONSTRUCTORA RICARDO AREVALOS  - NC (APS) - FF.20 - LPN.36/2011 - C.C.LP-12008-11-44684 - CARPETA Nº 4912 - FC.09 DBP N° 749 (23/10/2012)

description: FACTURA Nº 001-001-0000260 (09/11/2012) - EMPRESA CONSTRUCTORA RICARDO AREVALO - NC (APS) - FF.20 - LPN.N°36/2011 - C.C.LP-12008-11-44684 - CARPETA Nº7533 - FC 09 N°1176(19/11/2012)

description: EMPRESA CONSTRUCTORA RICARDO AREVALOS - FACTURA N° 001-001-0000256 (22/08/12) - NC (APS - LPN N° 36/11 - LP-12008-11-44684 - F.F.20 - F.C.09 N° 749 (23/08/12) - CARP. N° 4912

description: EMPRESA CONSTRUCTORA RICARDO AREVALOS - FACTURA N° 001-001-0000258 (25/09/12) - NC (APS) - LPN N° 36/11 - LP-12008-11-44684 - F.F.20 - F.C.09 N° 999 (23/10/12) - CARP. N° 5887

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44685

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00474 - 18/04/2013 - ING. HERNAN GIMENEZ - ( FC 04/DBP NRO 550/13 - 30/05/2013) - LP-12008-11-44685 - LPN NRO 36/11 - NC.CARP NRO 3627

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING. HERNAN A. GIMENEZ -FACTURA N° 001-001-0000465(16/01/2013)-FC 09 - BP/ME NRO 243/13 - N.C.(DGAF)-LPN N°36/2011 -LP-12008-11-44685 -CARPETA N° 322 -F.F. 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000473 - 19/03/13 - ING. HERNAN GIMENEZ - LP-12008-11-44685 - LPN 36/13 - FF10 - NIVEL CENTRAL - EXP. 2766 - FC 09 N°426

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000374 (27/12/11) - ING. HERNAN GIMENEZ - NC (APS FAMILIAR) - FF.10 - LPN.36/11 - C.C.LP-12008-11-44685 - CARPETA Nº 8772 - ANTICIPO DEL 50% SEGUN POLIZA N° 1.1506.000.1843.0000 S/ CONTRATO N° 480/2011

description: FACTURA Nº 001-001-000408 (04/06/2012) - ING. HERNAN A GIMENEZ R. - NC (APS) - FF.20 - LPN. N° 36/2011 - C.C.LP-12008-11-44685 - CARPETA Nº 2843 - FC.09 DBP N° 415 (05/06/2012)

description: FACTURA Nº 001-001-0000396 (27/03/2012) - ING. HERNAN A. GIMENEZ R. - NC (APS) - FF.20 - LPN. N° 36/2011 - C.C.LP-12008-11-44685 - CARPETA Nº 1150 - FC.09 DBP N° 309 (30/04/2012)

description: FACTURA Nº 001-001-0000425 (09/07/2012) - INGENIERO HERNAN A. GIMENEZ R.  - NC (APS) - FF.20 - LPN. N° 36/2011 - C.C.LP-12008-11-44685 - CARPETA Nº 3726 - FC.09 DBP N° 578 (11/07/2012)

description: FACTURA Nº 001-001-0000417 (26/06/2012) - ING. HERNAN A. GIMENEZ. R.  - NC (APS) - FF.20 - LPN. N° 36/2011 - C.C.LP-12008-11-44685 - CARPETA Nº 3479 - FC.09 DBP N° 555 (05/07/2012)

description: FACTURA Nº 001-001-0000421 (04/07/2012) - ING. HERNAN A. GIMENEZ. R.  - APS - FF.20 - LPN. N° 36/2011 - C.C.LP-12008-11-44685 - CARPETA Nº 3667 -  FC.09 DBP N° 554 (05/07/2012)

description: FACTURA Nº 001-001-0000438 (22/08/2012) - ING. HERNAN A. GIMENEZ - NC(APS) - FF.20 - LPN.N°36/2011 - C.C.LP-12008-11-44685 - CARPETA Nº4916 - FC 09 N°751(24/08/2012)

description: ING. HERNAN A. GIMENEZ - FACTURA N° 001-001-0000458 (09/11/12) - LPN N° 36/11 - LP-12008-11-44685 - F.F.20 - F.C.09 N° 1142 (14/11/12) - CARP. N° 7532

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0001112 (28/05/2013) - INGENIERIA TOTAL - N.C. (RECURSOS FISICOS) - C.C: AC-12008-13-9043 - LPN N° 36/2011 - CARPETA N° 4380 - FF: 10 - FC 09 M.E. N° 570 (04/06/2013)


title: AMPLIACION PAC Nro.: 251694 - CC: CD-28002-13-70409 ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA

legalName: MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA

PASTOR AYALA ESCURRA

legalName: PASTOR AYALA ESCURRA

description: 002 - FORMACIÓN EN CARRERAS TECNICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-70410

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES SEGUN FACTURA CREDITO N° 004-001-0000239

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES SEGUN FACTURA CREDITO N° 004-001-0000240

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE FACTURA CREDITO N° 004-001-0000138

description: OBLIGACION DE GASTOS SEGUN FACTURA CREDITO N° 004-001-0000139

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO A PROVEEDORES SEGUN FACTURA CREDITO N° 004-001-0000241

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-70409

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES SEGUN FACTURA CREDITO N° 002-001-0000033

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES SEGUN FACTURA CREDITO N° 002-001-0000023

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES SEGUN FACTURA CREDITO N° 002-001-0000025

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO N° 002-001-0000085 DE STR 61

description: OBLIGACION DE FACTURA CREDITO N° 002-001-0000086 DE STR N° 61


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LCO 06-13 ""ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS PARA EL IPS"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-13-79060


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ARMANDO HERMOSILLA MARTINEZ

legalName: ARMANDO HERMOSILLA MARTINEZ

project: 002-FORT.DE LA CONTRALORIA GRAL. DE LA RCA. (ATN/SF-10751-PR)

description: 001 - FORTALECIMIENTO EN LA GESTION DE LA CGR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Especialista en Adquisiciones.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-12-51586

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOP RC.282/12 DEL 31/05/2012, A ARMANDO HERMOSILLA MARTINEZ, POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CONCEPTO DE CONSULTORIA, ASESORIAS E INVESTIGACIONES.- S/STR.NI.028/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO RC. Nº 790 DEL 18/10/2012, A ARMANDO HERMOSILLA MARTINEZ, HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTORIA CTE. AL PERIODO OCTUBRE/12. S/ STR Nº 58/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.702/12 DEL 24/09/2012, A ARMANDO HERMOSILLA MARTINEZ, POR HONORARIOS PROFESIONALES C/AL PERIODO SETIEMBRE/2012.- S/STR.NI.054/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.334/12 DEL 20/06/2012, A ARMANDO HERMOSILLA MARTINEZ, POR HONORARIOS PROFESIONALES S/CONTRATO C/AL PERIODO JUNIO/2012.- S/STR.NI.032/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.433/12 DEL 19/07/2012, A ARMANDO HERMOSILLA MARTINEZ, POR HONORARIOS PROFESIONALES C/AL PERIODO JULIO/2012.- S/STR.NI.038/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. Nº 925 DEL 21/11/2012, AL ECON. ARMANDO HERMOSILLA, HONORARIOS PROFESIONALES CTE. AL PERIODO NOVIEMBRE/12. S/ STR Nº66/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. Nº 560 DEL 16/08/2012, ARMANDO HERMOSILLA MARTINEZ, HONORARIOS PROFESIONALES CTE. AL PERIODO AGOSTO/2012. S/ STR Nº 45/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.1130/12 DEL 27/12/2012, A ARMANDO HERMOSILLA MARTINEZ, HONORARIOS PROFESIONALES C/AL PERIODO DICIEMBRE/2012.- S/STR.NI.075/2012.

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 003 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Kits para Autotronica - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-14-103276


legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

legalName: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE BOSENTAN 125 MG COMPRIMIDO Y SILDENAFIL 50 MG COMPRIMIDO PARA EL PACIENTE LORENZO NATIVIDAD CACACE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-13-74952


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 266542 - CC: LP-12001-14-88885 Adquisición de pasajes aereos y terrestres, nacionales e internacionales

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Consorcio Asuncion T

legalName: Consorcio Asuncion T

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de pasajes aereos y terrestres, nacionales e internacionales"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-14-88883

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000075 DE CONSORCIO ASUNCION TOURS SRL C/FECHA 23/06/2014 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000076 DE CONSORCIO ASUNCION TOURS SRL C/FECHA 23/06/2014 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000077 DE CONSORCIO ASUNCION TOURS SRL C/FECHA 23/06/2014 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000078 DE CONSORCIO ASUNCION TOURS SRL C/FECHA 23/06/2014 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000080 DE CONSORCIO ASUNCION TOURS SRL C/FECHA 23/06/2014 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000086 DE CONSORCIO ASUNCION TOURS SRL C/FECHA 24/06/2014 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000090 DE CONSORCIO ASUNCION TOURS SRL C/FECHA 09/07/2014 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000091 DE CONSORCIO ASUNCION TOURS SRL C/FECHA 09/07/2014 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 84 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000082 DE CONSORCIO ASUNCION TOURS SRL C/FECHA 24/06/2014 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000085 DE CONSORCIO ASUNCION TOURS SRL C/FECHA 24/06/2014 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 81 DE ASUNCION TOURS DE FECHA 24/06/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000083 DE CONSORCIO ASUNCION TOURS SRL C/FECHA 24/06/2014 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000118 DE CONSORCIO ASUNCION TOURS S.R.L.- FUN TRAVEL S.R.L.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000119 DE CONSORCIO ASUNCION TOURS S.R.L.- FUN TRAVEL S.R.L.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000117 DE  CONSORCIO ASUNCION TOURS S.R.L.- FUN TRAVEL S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000123 DE CONSORCIO ASUNCIÓN TOURS S.R.L.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000140 DE CONSORCIO ASUNCION TOURS S.R.L.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000121 DE CONSORCIO ASUNCIÓN TOURS S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00721 DE ASUNCION TOURS SRL DEL MES DE JUNIO/2014 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-000252 DE FUN TRAVEL S.R.L.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-000253 DE FUN TRAVEL S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000258 DE CONSORCIO TOURS S.R.L. - FUN TRAVEL S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-000272 DE CONSORCIO ASUNCION TOURS S.R.L. DE FECHA 22/06/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 242 DE CONSORCIO ASUNCION TOURS DE FECHA 19/01/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0000245 DE CONSORCIO ASUNCIÓN TOURS S.R.L. DE FECHA 18/02/2015.-

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-000243 DE ASUNCION TOURS DE FECHA 18/02/2015

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0000244 DE CONSORCIO ASUNCIÓN TOURS S.R.L. DE FECHA 18/02/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000240 DE ASUNCION TOURS S.R.L.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000241 DE CONSORCIO ASUNCION TOURS - FUN TRAVEL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000262 DE CONSORCIO ASUNCION TOURS S.R.L. Y FUN TRAVEL S.R.L.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000264 DE CONSORCIO AUNCION TOURS S.R.L. Y FUN TRAVEL S.R.L.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000261 DE CONSORCIO ASUNCION TOURS S.R.L. - FUN TRAVEL S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 271 DE FECHA 02/06/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 268 DE FECHA 02/06/02015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 269 DE FECHA 02/06/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 270 DE FECHA 02/06/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001201- DE ASUNCION TOURS S.R.L.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001203 DE ASUNCION TOURS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0001205 DE CONSORCIO ASUNCION TOURS S.R.L C/FECHA 09/10/2015 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1217 DE ASUNCION TOURS DE FECHA 28/10/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1207 DE CONSORCIO ASUNCION

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1209 DE CONSORCIO ASUNCION DE FECHA 26/10/2015

description: OBLLIGACION DE LA FACTURA Nº 1211 DE CONSORCIO ASUNCION DE FECHA 26/10/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1212 DE CONSORCIO ASUNCION DE FECHA 26/10/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 274 DE FECHA 22/07/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0016524 SERVI TRAVEL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0016559 DE SERVI TRAVEL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0016589 DE SERVI TRAVEL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0017348 DE SERVI TRAVEL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 15703 DE SERVI TRAVEL DE FECHA 04/09/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0015391 DE SERVI TRAVEL AGOSTO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0015390 DE SERVI TRAVEL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0015481 DE SERVI TTRAVEL

description: OBLIGACION DEW LA FACTURA Nº 001-001-0015823 DE SERVI TRAVEL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0016605 DE SERVI TRAVEL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0016938 DE SERVI TRAVEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-14-88885

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0010701 DE SERVI TRAVEL S.A C/FECHA 02/12/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0010674 DE SERVI TRAVEL S.A C/FECHA 01/12/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0010893 DE SERVI TRAVEL S.A C/FECHA 10/12/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0010673 DE SERVI TRAVEL S.A C/FECHA 01/12/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0010804 DE SERVI TRAVEL S.A C/FECHA 10/12/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0010078 DE SERVI TRAVEL S.A C/FECHA 04/12/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0010343 DE SERVITRAVEL S.A C/FECHA 17/11/2014 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0010344 DE SERVITRAVEL S.A C/FECHA 17/11/2014 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0010165 DE SERVI TRAVEL VIAJES Y TURISMO

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0010166 DE SERVI TRAVEL VIAJES Y TURISMO

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0010068 DE SERVI TRAVEL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 9803 DE SERVI TRAVEL DE FECHA 21/10/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0014588 DE SERVITRAVEL JULIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0015891 DE SERVI TRAVEL SEPTIEMBRE 2015.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0015642 DE SERVI TRAVEL SEPTIEMBRE 2015.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0015643 DE SERVI TRAVEL SEPTIEMBRE 2015.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 15891 DE SERVI TRAVEL DE FECHA 14/09/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0015860 DE SERVI TRAVEL SEPTIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0016121 DE SERVITRAVEL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0014869 DE SERVI TRAVEL DE FECHA 27/07/2015.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-00114867 DE SERVI TRAVEL DE FECHA 27/07/2015.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0014868 DE SERVI TRAVEL DE FECHA 27/07/2015.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0014908 DE SERVI TRAVEL S.A. DE FECHA 28/07/2015.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0014866 DE SERVI TRAVEL S.A. DE FECHA 27/07/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0014894 DE SERVI TRAVEL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0015054 DE SERVI TRAVEL VIAJES Y TURISMO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8977 DE PREMIER VIAJES DE FECHA 30/10/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8978 DE PREMIER VIAJES DE FECHA 30/10/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 9104 DE PREMIER VIAJES DE FECHA 09/11/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0009263 DE PREMIER VIAJES NOVIEMBRE 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-14-88886

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004617 DE  PREMIER VIAJES S.R.L.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004618 DE PREMIER VIAJES S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 4161, CORRESPONDIENTE A PREMIER VIAJES, POR GS. 59.830.350, DE FECHA 14/08/2014.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 4164, CORRESPONDIENTE A PREMIER VIAJES, GS. 38.607.323. DE FECHA 14/08/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004432 DE PREMIER VIAJES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004433 DE PREMIER VIAJES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004467 DE PREMIER VIAJES S.R.L C/FECHA 04/09/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007470 DE PREMIER VIAJES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007540 DE PREMIER VIAJES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007575 DE PREMIER VIAJES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007387 DE PREMIER VIAJES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007591 DE PREMIER VIAJES C/FECHA 24/06/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 7803 DE FECHA 17/07/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 7909 DE FECHA 27/07/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 7927 DE FECHA 28/07/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007253 DE PREMIER VIAJES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007257 DE PREMIER VIAJES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007255 DE PREMIER VIAJES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007254 DE PREMIER VIAJES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007256 DE PREMIER VIAJES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 7355 DE PREIMIER VIAJES DE FECHA 02/06/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007369 DE PREMIER VIAJES SRL JUNIO 2015.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: AQUISICION DE ELEMENTOS DE  LIMPIEZA

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

HARDY SAECA

legalName: HARDY SAECA

WIN IMPORT EXPORT S.

legalName: WIN IMPORT EXPORT S.

GLORIMAR S.A.

legalName: GLORIMAR S.A.

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para AQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27717

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0195203 - 19/07/2011 - HARDY S.A.E.C.A. - CD-12008-11-27717 - CD Nº 06/11 - HOSP. DE LAMBARE - CARP Nº 2957

description: FACT CRED Nº 001-001-0195204 - 19/07/2011 - HARDY S.A.E.C.A. - CD-12008-11-27717 - CD Nº 06/11 - HOSP. DE LAMBARE - CARP Nº 2957

description: FACT CRED Nº 001-001-0195202 - 19/07/2011 - HARDY S.A.E.C.A. - CD-12008-11-27717 - CD Nº 06/11 - HOSP. DE LAMBARE - CARP Nº 2957

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00212104 - 09/12/2011 - HARDY S.A.E.C.A. - CD-12008-11-27717 - CD Nº 06/11 - HOSP. DE LAMBARE - CARP Nº 8201

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27718

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00491 - 20/06/2011 - WIN IMPORT-EXPORT - CD-12008-11-27718 - CD Nº 06/11 - HOSP. DE LAMBARE - CARP Nº 2957

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27719

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00026237 - 26/08/2011 - LAB. GLORIMAR - CD-12008-11-27719 - CD Nº 06/11 - HOSP. DE LAMBARE - CARP Nª 8201

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0025137 - 09/06/2011 - GLORIMAR S.A. - CD-12008-11-27719 - CD Nº 06/11 - HOSP. DISTRITAL DE LAMBARE - CARP Nº 2957

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27720

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-004056 - 08/07/2011 - DIST. MELODY - CD-12008-11-27720 - CD Nº 06/11 - HOSP. DE LAMBARE - CARP Nº 2957


title: ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

JULIAN CABRERA SARAC

legalName: JULIAN CABRERA SARAC

description: 002 - GABINETE MILITAR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-98877

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA A CREDITO N° 1125 POR PROVISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/PLAN DE CAJA MES DE NOV/14

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-98885

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA A CREDITO N° 61414 POR PROVISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/PLAN DE CAJA MES DE NOV/14

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-98880

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA A CREDITO N° 1059 POR PROVISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/PLAN DE CAJA MES DE NOV/14

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-98882


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

Perez & Aguayo S.R.L

legalName: Perez & Aguayo S.R.L

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Refracción de oficinas (Bloque Decanato, Secretaria General y Laboratorio de Química)"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-128393

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR CONSTRUCCIONES POR RED BANCARIA SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-003-0000242

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR CONSTRUCCIONES POR RED BANCARIA SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-003-0000243

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR CONSTRUCCIONES POR RED BANCARIA SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-003-0000238

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR CONSTRUCCIONES POR RED BANCARIA SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-003-0000234

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR CONSTRUCCIONES POR RED BANCARIA SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-003-0000239

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES POR RED BANCARIA SEGUNFACTURA CREDITO N° 001-003-0000252


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

MAES S.R.L.

legalName: MAES S.R.L.

project: 002-APOYO A LA POLIT. PUB. DE DESARR. SOCIAL (ALA/2011/22871-UE)

description: 025 - FONDO DE EQUIDAD SOCIAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPO COMPLETO DE FLOURESCENTE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-80870

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO DE MAES S.R.L. DIPLANP


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 210946 - CC: CD-23023-11-42950 Contrato Abierto de Periódicos

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

project: 006-REGULARIZ. DE ASENTAMIENTOS EN MUNICIPIOS (EX-TEKOHA), 000-*,   0 _ 00-*

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL,   1 _ ADMINISTRACION GENERAL, 001 - SOLUCIONES HABITACIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-11-42950