name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Adq. de Reactivos - Proyecto

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Reactivos - Proyecto

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-16-130036

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-16-130035


status: active

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

roles: procuringEntity payer

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

DAN Y KAR SA

scheme: PY-RUC

legalName: DAN Y KAR SA

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

currency: PYG

description: 15 _ PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL,  11 _ CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE,  10 _ DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL,   3 _ ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para mantenimientos y reparaciones menores de vehiculos

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-29461

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª001-001-0009124 POR OG 244 MES DE OCTUBRE 2011.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª001-001-0009443 POR OG 244 MES DE OCTUBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0009435,9436,9437, POR OG 244 MES DE OCTUBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0009618 POR OG 244 MES DE OCTUBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0009857 POR OG 244 MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0009862/9863/9864/9865/9867 POR OBJETO DE GASTO Nº 244.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0009447,9448,9450,9601,9603,9604,9851 POR OG 244 MES DE OCTUBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0009641/9642/9643/9645/9646 POR OBJETO DE GASTO Nº 244

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-002-0004201/4204 POR OBJETO DE GASTO Nº 244.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0009883 POR OBJETO DE GASTO Nº 244

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0009628/9629/9630/9631/9632/9633/9635/9636/9637  POR OBJETO DE GASTO Nº 244

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-002-0004302/4303/4304/4305/4306/4308/4309/4311/4312/4313/4314/4315/4316/4320/4322/4323/4325/4326/4327 POR OBJETO DE GASTO Nº 244

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-29462

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-00036603 POR OG 244 MES DE NOVIEMBRE 2011.-


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

ATILIO LEOPOLDO CIRE

legalName: ATILIO LEOPOLDO CIRE

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA, LINEAS DIRECTAS E INTERNAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-17-143124

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PROVEEDORES ( GAATI ) MES DE NOVIEMBRE 2017.

initiationType: tender


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONSORCIO COMEPAR Y

legalName: CONSORCIO COMEPAR Y

PATRICIA ESTHER FERN

legalName: PATRICIA ESTHER FERN

COMEPAR S.A.

legalName: COMEPAR S.A.

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 848-TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN SBE N° 09/2017 ""ALMUERZO ESCOLAR Y COLACIÓN ALIMENTARIA AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2018/2019"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-18-152671

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-18-152672

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE Nº 09/2017 - FACTURA Nº 001-001-0000304 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE Nº 09/2017 - FACTURA Nº 001-001-0000303 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE Nº 09/2017 - FACTURA Nº 001-001-0000302 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE Nº 09/2017 -  FACTURA Nº 001-001-0000307 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE Nº 09/2017 - FACTURA Nº 001-001-0000308 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE Nº 09/2017 - FACTURA Nº 001-001-0000310 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE Nº 09/2017 - FACTURA Nº 001-001-0000311 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE Nº 09/2017 - FACTURA Nº 001-001-0000315 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE Nº 09/2017 - PARCIAL FACTURA Nº 001-001-0000314 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE Nº 09/2017 - PARCIAL FACTURA Nº 001-001-0000302 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE Nº 09/2017 - FACTURA Nº 001-001-0000300 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE Nº 09/2017 - FACTURA Nº 001-001-0000301 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE Nº 09/2017 - FACTURA Nº 001-001-0000299 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE Nº 09/2017 - FACTURA Nº 001-001-0000314 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-18-152673

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ - LPN SBE Nº 09/2017 - FACTURA Nº 001-005-0000271 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ - LPN SBE Nº 09/2017 - PARCIAL FACTURA Nº 001-001-0039261 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ - LPN SBE Nº 09/2017 - FACTURA Nº 001-005-0000276 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ - LPN SBE Nº 09/2017 - FACTURA Nº 001-001-0044594 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ - LPN SBE Nº 09/2017 - FACTURA Nº 001-005-0000298 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ - LPN SBE Nº 09/2017 - FACTURA Nº 001-005-0000274 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ - LPN SBE Nº 09/2017 - FACTURA Nº 001-001-0039123 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ - LPN SBE Nº 09/2017 - FACTURA Nº 001-001-0039260 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ - LPN SBE Nº 09/2017 - PARCIAL FACTURA Nº 001-005-0000276 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-18-152670

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - COMEPAR S.A. - LPN SBE Nº 09/2017 - FACTURA Nº 001-002-0000073 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - COMEPAR S.A. - LPN SBE Nº 09/2017 - FACTURA Nº 001-002-0000074 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - COMEPAR S.A. - LPN SBE Nº 09/2017 - FACTURA Nº 001-002-0000076 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - COMEPAR S.A. - LPN SBE Nº 09/2017 - FACTURA Nº 001-002-0000115 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - COMEPAR S.A. - LPN SBE Nº 09/2017 - FACTURA Nº 001-002-0000114 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - COMEPAR S.A. - LPN SBE Nº 09/2017 - FACTURA Nº 001-002-0000112 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - COMEPAR S.A. - LPN SBE Nº 09/2017 - FACTURA Nº 001-002-0000113 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - COMEPAR S.A. - LPN SBE Nº 09/2017 - FACTURA Nº 001-002-0000102 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - COMEPAR S.A. - LPN SBE Nº 09/2017 - FACTURA Nº 001-002-0000106 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - COMEPAR S.A. - LPN SBE Nº 09/2017 - FACTURA Nº 001-002-0000104 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - COMEPAR S.A. - LPN SBE Nº 09/2017 - FACTURA Nº 001-002-0000103 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - COMEPAR S.A. - LPN SBE Nº 09/2017 - FACTURA Nº 001-002-0000116 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - COMEPAR S.A. - LPN SBE Nº 09/2017 - PARCIAL FACTURA Nº 001-002-0000105 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - COMEPAR S.A. - LPN SBE Nº 09/2017 - FACTURA Nº 001-002-0000071 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - COMEPAR S.A. - LPN SBE Nº 09/2017 - FACTURA Nº 001-002-0000070 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - COMEPAR S.A. - LPN SBE Nº 09/2017 - FACTURA Nº 001-002-0000068 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - COMEPAR S.A. - LPN SBE Nº 09/2017 - FACTURA Nº 001-002-0000072 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - COMEPAR S.A. - LPN SBE Nº 09/2017 - FACTURA Nº 001-002-0000105 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 310555 - CC: CO-12016-16-130589 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

GILCO PAR S.R.L.

legalName: GILCO PAR S.R.L.

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL - 2DO. LLAMADO.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-16-130589

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0004445, P/ PAGO A GILCOPAR S.R.L. (244) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 36/2014, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0004446, P/ PAGO A GILCOPAR S.R.L. (244) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 36/2014, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0004444, P/ PAGO A GILCOPAR S.R.L. (244) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 36/2014, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0004499, P/ PAGO A GILCOPAR S.R.L. (244) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 36/2014, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0004498, P/ PAGO A GILCOPAR S.R.L. (244) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 36/2014, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0004483, P/ PAGO A GILCOPAR S.R.L. (244) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 36/2014, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0004495, P/ PAGO A GILCOPAR S.R.L. (244) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 36/2014, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0004487, P/ PAGO A GILCOPAR S.R.L. (244) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 36/2014, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0004438, P/ PAGO A GILCOPAR S.R.L. (244) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 36/2014, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0004439, P/ PAGO A GILCOPAR S.R.L. (244) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 36/2014, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0004441, P/ PAGO A GILCOPAR S.R.L. (244) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 36/2014, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0004443, P/ PAGO A GILCOPAR S.R.L. (244) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 36/2014, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0004481, P/ PAGO A GILCOPAR S.R.L. (244) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 36/2014, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0004479, P/ PAGO A GILCOPAR S.R.L. (244) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 36/2014, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0004477, P/ PAGO A GILCOPAR S.R.L. (244) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 36/2014, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0004485, P/ PAGO A GILCOPAR S.R.L. (244) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 36/2014, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0004486, P/ PAGO A GILCOPAR S.R.L. (244) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 36/2014, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0006353, P/ PAGO A GILCOPAR S.R.L. (244) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 36/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0006354, P/ PAGO A GILCOPAR S.R.L. (244) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 36/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0006352, P/ PAGO A GILCOPAR S.R.L. (244) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 36/2016, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0006396, P/ PAGO A GILCOPAR S.R.L. (244) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 36/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0006398, P/ PAGO A GILCOPAR S.R.L. (244) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 36/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0006402, P/ PAGO A GILCOPAR S.R.L. (244) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 36/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0006399, P/ PAGO A GILCOPAR S.R.L. (244) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 36/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0006400, P/ PAGO A GILCOPAR S.R.L. (244) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 36/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0006401, P/ PAGO A GILCOPAR S.R.L. (244) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 36/2016, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0005800, P/ PAGO A GILCOPAR S.R.L. (244) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 36/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0005802, P/ PAGO A GILCOPAR S.R.L. (244) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 36/2016, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0004564, P/ PAGO A GILCOPAR S.R.L. (244) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 36/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0004566, P/ PAGO A GILCOPAR S.R.L. (244) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 36/2016, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0005903, P/ PAGO A GILCOPAR S.R.L. (244) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 36/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0005902, P/ PAGO A GILCOPAR S.R.L. (244) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 36/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0005901, P/ PAGO A GILCOPAR S.R.L. (244) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 36/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0005906, P/ PAGO A GILCOPAR S.R.L. (244) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 36/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0005907, P/ PAGO A GILCOPAR S.R.L. (244) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 36/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0005908, P/ PAGO A GILCOPAR S.R.L. (244) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 36/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0005904, P/ PAGO A GILCOPAR S.R.L. (244) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 36/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0005905, P/ PAGO A GILCOPAR S.R.L. (244) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 36/2016, SINAFOCAL.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

INGENIERIA ELECTROME

legalName: INGENIERIA ELECTROME

description: 1 _ ESCUELA JUDICIAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-11-34904

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 11359 - INGENIERIA ELECTROMECANICA MGM S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 11360 - INGENIERIA ELECTROMECANICA MGM S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 11361 - INGENIERIA ELECTROMECANICA MGM S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 11362 - INGENIERIA ELECTROMECANICA MGM S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 11363 - INGENIERIA ELECTROMECANICA MGM S.A. - ESCUELA JUDICIAL


title: AMPLIACION PAC Nro.: 324575 - CC: LP-13002-17-148854 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - PLURIANUAL 2017/2018

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

GASPAR EFRAIN AYALA

legalName: GASPAR EFRAIN AYALA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - PLURIANUAL 2017/2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-17-148854

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-003-000040 DE G.A. TRANSPORTE & SERVICIOS DE GASPAR EFRAIN AYALA RIVAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-003-000128 DE G.A. TRANSPORTE  & SERVICIOS DE GASPAR EFRAIN AYALA RIVAS

description: FACTURA N°001-003-0000127 DE G.A. TRANSPORTE Y SERVICIOS DE GASPAR EFRAIN AYALA

description: FACTURA N° 001-003-0000132, DE G.A TRANSPORTE Y SERVICIOS DE GASPAR EFREAIN AYALA RIVAS

description: FACTURA N° 001-003-0000134, DE G.A TRANSPORTE Y SERVICIOS DE GASPAR EFRAIN AYALA RIVAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-003-000047 DE G.A. TRANSPORTE Y SERVICIOS DE GASPAR EFRAIN AYALA

description: FACTURA N°001-003-000076 DE G.A. TRANSPORTE Y SERVICIOS DE GASPAR EFRAIN AYALA

description: FACTURA 001-003-0000040 DE G.A. TRANSPORTE & SERVICIOS DE GASPAR EFRAIN AYALA RIVAS

description: FACTURA 001-003-0000044 DE G.A. TRANSPORTE & SERVICIOS DE GASPAR EFRAIN AYALA RIVAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-003-0000077 DE G.A. TRANSPORTES Y SERVICIOS DE GASPAR EFRAIN AYALA

description: FACTURA Nº 001-003-0000100, DE G.A TRANSPORTE Y SERVICIOS, DE GASPAR EFRAIN AYALA RIVAS.-

description: FACTURA 001-003-000093 DE G.A. TRANSPORTE & SERVICIOS DE GASPAR EFRAIN AYALA RIVAS

description: FACTURA N°001-003-0000090 DE G.A. TRANSPORTES Y SERVICIOS DE GASPAR EFRAIN AYALA

description: FACT. Nº 001-003-0000095 DE G.A TRANSPORTE & SERVICIOS DE GASPAR EFRAIN AYALA

description: FACT. Nº 001-003-0000096 G.A TRANSPORTE & SERVICIOS DE GASPAR EFRAIN AYALA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-003-0000097 G.A. TRANSPORTE & SERVICIOS DE GASPAR E. AYALA.-

description: FACT.N° 001-003-0000098 G.A. TRANSPORTE & SERVICIOS DE GASPAR E. AYALA.-

description: FACT.N° 001-003-0000099 G.A. TRANSPORTE & SERVICIOS DE GASPAR E. AYALA.-

description: FACT.N° 001-003-0000101 G.A. TRANSPORTE & SERVICIOS DE GASPAR E. AYALA.-


name: UAF perteneciente a 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

ELIGIO DANIEL GAONA

legalName: ELIGIO DANIEL GAONA

description: 001 - DESARROLLO ARTESANAL.

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-13-70551

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE FORMULA CORREDOR, MES DE MAYO 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE FORMULA CORREDOR, MES DE ABRIL 2013.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA DE FORMULA CORREDOR, MES DE ABRIL 2013, SEGUN CO N° 4262.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE FORMULA CORREDOR, MES DE FEBRERO 2014.


name: 1510000-SUAF - SECRETARIA NACIONAL DE LA JUVENTUD

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Seguro para Vehiculo de la SNJ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-157606

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.CRED. Nº 001-001-0060755 PRIMAS Y GTOS. DE SEGUROS (ASUR S.A.) - SNJ


title: ADQUISICIÓN DE ALQUILER DE OFICINAS

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

FIAT ARGENTINA SA SUCURSAL PARAGUAY

legalName: FIAT ARGENTINA SA SUCURSAL PARAGUAY

project: 000-*, 001-PROG. DE LA ESTRAT. DE LUCHA C/ LA POBREZ - ALA/2006/018-053,   0 _ 00-*,   1 _ 01-PROG. DE LA ESTRAT. DE LUCHA C/ LA POBREZ - ALA/2006/018-053

description: 025 - GABINETE SOCIAL,   4 _ GABINETE SOCIAL, 004 - GABINETE SOCIAL,  25 _ GABINETE SOCIAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- 302-COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ALQUILER DE OFICINAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-11-24507

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA CANCELACION DE LA FACTURA Nº 1326- ALQUILER CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011- GABINETE SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLICACION PARCIAL DE LA FACTURA Nº 1326-  PARA PAGO DE ALQUILER DE GABINETE SOCIAL AÑO 2011


name: UAF perteneciente a 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Materiales Eléctricos, Herramientas y Extintores"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-15-117090

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-15-117859


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: 002 - APOYO A LA GESTION Y DESARROLLO EDUCATIVO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y PARTES DEL DATACENTER - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-13-68995


legalName: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

legalName: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

ARNALDO ANDRES ALONS

legalName: ARNALDO ANDRES ALONS

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACIÓN DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE LOCAL PARA DIRECCION DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PRODUCTOR RURAL DEL SNPP - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12016-18-153427

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION POR ALQUILER DE LA DIRECCION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION DEL PRODUCTOR RURAL DEL SNPP, SEGUN FACTURA N° 001-002-0000101 DE ARNALDO ANDRES ALONSO AGUILAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28/04/2018 AL
27/05/2018

description:
OBLIGACION POR ALQUILER DE LA DIRECCION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION DEL PRODUCTOR RURAL DEL SNPP, SEGUN FACTURA N° 001-002-0000102 DE ARNALDO ANDRES ALONSO AGUILAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28/05/2018 AL
27/06/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA DIRECCION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION DEL PRODUCTOR RURAL DEL SNPP, SEGUN FACTURA N° 001-002-0000003 DE ARNALDO ANDRES ALONSO AGUILAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28/03/2018 AL 27/04/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA DIRECCION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION DEL PRODUCTOR RURAL DEL SNPP, SEGUN FACTURA N° 001-002-0000001 DE ARNALDO ANDRES ALONSO AGUILAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 27/02/2018 AL 27/03/2018 Y GARANTIA DE ALQUILER.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA DIRECCION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION DEL PRODUCTOR RURAL DEL SNPP, SEGUN FACTURA N° 001-002-0000103 DE ARNALDO ANDRES ALONSO AGUILAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28/06/2018 AL 27/07/2018.


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Adquisición de Artículos de Limpieza

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Artículos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-17-140974

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-17-140973


title: Adquisición de Uniformes

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Uniformes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-143703


title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

GEMINIS INDUSTRIAL Y

legalName: GEMINIS INDUSTRIAL Y

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA, 006 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-159864

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0006030 - O.G 342-10 - GEMINIS S.A - MES DE AGOSTO/2018 - CF N° 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0006015 DE FECHA 14/08/2018- GEMINIS IND. Y COM. S.A -  O.G 342-10 - MES DE AGOSTO/2018- COMAVAN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION O.G 342-10 - S/ FACTURA N° 001-001-6021 DE FECHA 17/08/2018 - GEMINIS IND. Y COM. S.A - MES DE AGOSTO/2018 - DIAPSER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-159865

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-159863

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0003024 DE FECHA 21/08/2018 - O.G 342-10 - MENEVA S.R.L - MES DE AGOSTO/2018 - CF N° 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0003002 DE FECHA 14/08/2018- MENEVA S.R.L -  O.G 342-10 - MES DE AGOSTO/2018- COMAVAN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION O.G 342-10 - S/ FACTURA N° 001-001-3004 DE FECHA 16/08/2018 - MENEVA S.R-L - MES DE AGOSTO DE 2018 - DIAPSER


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

Edith Kallsen de Arc

legalName: Edith Kallsen de Arc

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión y colocación de cortinas verticales para oficinas parlamentarias y administrativas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-15-109291

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ARQ. EDITH KALLSEN DE ARCORDO S/ FACT. CRED. Nº 77


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

EDICIONES TECNICAS P

legalName: EDICIONES TECNICAS P

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LIBROS DE TEST PSICOTECNICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-107841

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 449 DE EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS SRL

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 443 DE EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS SRL

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 445 DE EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS SRL

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 447 DE EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS SRL

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 448 DE EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS SRL


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

title: Adquisición de Cubiertas

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

NEUMATEC S.A.

legalName: NEUMATEC S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Cubiertas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-16-125017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGOS DE BIENES CONSUMOS E INSUMOS,S/FACTURA N°001-003-0030782,LEG.N°273,CERT.°273,RECTORADO,UNVES.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS VARIAS

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

description: 004 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS VARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-96265

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURAS CREDITOS Nº 001-001-0000250/52 DEL 07/01/2015, CC Nº CD-28001-14-96265, PEP Nº 7016 DEL 23/01/2014 - V.R. S.A. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7016)


title: ADQUISICION DE BOLSAS DE CARTON

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: UAF perteneciente a 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

SERIGRAF S.R.L

legalName: SERIGRAF S.R.L

description: 001 - DESARROLLO ARTESANAL.

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BOLSAS DE CARTON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-14-90718

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DE SERIGRAF N°001-0010002183 MES DE JULIO 2014


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL,   1 _ GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición y recarga de extintores para el I.P.S

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-11-45502


title: ADQUISICION DE RELOJ BIOMETRICO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

TIME S.R.L.

legalName: TIME S.R.L.

description: 006 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE RELOJ BIOMETRICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-74954

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-004858 DE FECHA 04/07/2013, EXP. N° 10255, O.P. 247, CONTRATO N° 005/2013, A FAVOR DE TIME S.R.L.  POR LA ADQUISICION DE RELOJ BIOMETRICO  PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE GUAIRA.-


title: "SERVICIO DE SEGURO PARA VEHÍCULOS"

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """SERVICIO DE SEGURO PARA VEHÍCULOS"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-158926


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Adquisicion de Azucar y Pollo

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL

legalName: CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL

Manuel Luis Roman Ca

legalName: Manuel Luis Roman Ca

project: 0 _ 00-ASISTIR A COMUN.P/SU INTEGRACION Y DESARROLLO EN LA SOCIEDAD

description: 8 _ INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Azucar y Pollo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-36143

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001777 (09/11/11) - CENTRO SUR S.R.L. - INST. BIENESTAR SOCIAL - FF.10 - CD.22/11 - C.C.CD-12008-11-36143 - CARPETA Nº 6462

description: FACTURA Nº 001-001-0001778 (15/11/11) - CENTRO SUR S.R.L. - INST. BIENESTAR SOCIAL - FF.10 - CD.22/11 - C.C.CD-12008-11-36143 - CARPETA Nº 6462

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001855 (27/12/2011) - CENTRO SUR S.R.L.  - INST. DE BIENESTAR SOCIAL - CARP. N° 8842 - CONTRATACION DIRECTA N° 22/2011 - CC N° CD-12008-11-36143

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-36144

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000118 (02/11/11) - TANO - INST. BIENESTAR SOCIAL - FF.10 - CD.22/11 - C.C.CD-12008-11-36144 - CARPETA Nº 6462

description: FACTURA Nº 001-001-0000119 (09/11/11) - TANO - INST. BIENESTAR SOCIAL - FF.10 - CD.22/11 - C.C.CD-12008-11-36144 - CARPETA Nº 6462

description: FACTURA Nº 001-001-0000122 (15/11/11) - TANO - INST. BIENESTAR SOCIAL - FF.10 - CD.22/11 - C.C.CD-12008-11-36144 - CARPETA Nº 6462

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000117 (26/10/2011) -TANO - I.B.S - FF.10 - CD. Nº22/2011 - C.C.CD-12008-11-36144 - CARPETA Nº6032

description: FACTURA Nº 001-001-0000115 (25/10/2011) -TANO - I.B.S - FF.10 - CD. Nº22/2011 - C.C.CD-12008-11-36144 - CARPETA Nº6032

description: FACTURA Nº 001-001-0000116 (25/10/2011) -TANO - I.B.S - FF.10 - CD. Nº22/2011 - C.C.CD-12008-11-36144 - CARPETA Nº6032

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000123 (22/11/11) - TANO DE LUIS CABAÑAS - INST. BIENESTAR SOCIAL - FF.10 - CD.22/11 - C.C.CD-12008-11-36144 - CARPETA Nº 8441

description: FACTURA Nº 001-001-0000126 (13/12/11) - TANO DE LUIS CABAÑAS - INST. BIENESTAR SOCIAL - FF.10 - CD.22/11 - C.C.CD-12008-11-36144 - CARPETA Nº 8441

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000124 (29/11/2011) - TANO - I.B.S. - CARPETA N° 8043 - C.C: CD-12008-11-36144 - C.D. N° 22/2011 - F.F. 10

description: FACTURA N° 001-001-000125 (07/12/2011) - TANO - I.B.S. - CARPETA N° 8043 - C.C: CD-12008-11-36144 - C.D. N° 22/2011 - F.F. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000128 (23/12/2011) - TANO DE LUIS CABAÑAS - INST. DE BIENESTAR SOCIAL - CARP. N° 8842 - CONTRATACION DIRECTA N° 22/2011 - CC N° CD-12008-11-36144

description: FACT. N° 001-001-0000130 (27/12/2011) - TANO DE LUIS CABAÑAS - INST. DE BIENESTAR SOCIAL - CARP. N° 8842 - CONTRATACION DIRECTA N° 22/2011 - CC N° CD-12008-11-36144

description: FACT. N° 001-001-0000127 (19/12/2011) - TANO DE LUIS CABAÑAS - INST. DE BIENESTAR SOCIAL - CARP. N° 8842 - CONTRATACION DIRECTA N° 22/2011 - CC N° CD-12008-11-36144


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: SERVICIO DE PUBLICACION EN EL DIARIO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: 1930000-SUBUAF.- SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

BLANCA TEODOLINA MAR

legalName: BLANCA TEODOLINA MAR

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS, 023 - FOMENTO, CONTROL Y DIFUSIÓN DEL ÁREA DE DEPORTES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N°4045/2010 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICACION EN EL DIARIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-96522

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE PROVEEDOR BLANCO MARIN  DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE MARIN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO BLANCA MARIN DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE BLANCA MARIN DEL MES DE JULIO DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE BLANCA MARIN DEL MES DE MAYO DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PLAN. CORRESP. A PAGO DE KL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. PAGO DE PROVEEDOR BLANCA MARIN DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP.A PAGO DE BLANCA MARIN DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE BLANCA MARIN DEL MES DE OCTUBRE


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

THINK S.R.L.

legalName: THINK S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE GESTÓN JUDICIAL PARA ABOGACIA DEL TESORO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-15-110751

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA THINK S.R.L., POR CONTRATO Nº 102/2015 ADQUISICION DE SOFTWARE DE GESTION JUDICIAL PARA LA ABOGACIA DEL TESORO, CC Nº 110751, ORDEN DE COMPRA Nº 223/2015, SEGUN FACTURA Nº 001-003-0000033 DE FECHA 05/02/2016, SIME Nº 6769/2016, CONTROL DE CALIDAD Nº 11/2016, FC4 ROTULADO 6-22-3-443 PROGRAMA DE COMPUTACION, ACTIVO INTANGIBLE AMORTIZABLE, INFORMADO EN EL MES DE ABRIL 2016, CON FECHA DE INCORPORACION 11/04/2016.


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1020000-FACULTAD DE MEDICINA

legalName: 1020000-FACULTAD DE MEDICINA

description: 3 _ FORMACION EN CIENCIAS MEDICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Materiales e instrumentos medicos y de laboratorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-11-26173


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

ALEJANDRO RECALDE MO

legalName: ALEJANDRO RECALDE MO

project: 001-SP CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS

description: 003 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N° 10/2016TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DOP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-16-122942

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 31105/2016 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DOP.FACT. 106/16.


title: Adquisición de Valla Metálica

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

Alicia Flor de Benit

legalName: Alicia Flor de Benit

description: 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Valla Metálica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-13-78202

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CONSTRUMETAL S/FACT. N°  39

description: PARA PAGO A CONSTRUMETAL S/FACT. N°  39


title: ADQUISICION DE FOLLETOS, GUIAS DE ESTUDIOS, DIPLOMAS, CERTIFICADOS Y OTROS PRODUCTOS DE IMPRENTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

SALPA SRL

legalName: SALPA SRL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 12326 SALPA S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 12327 SALPA S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-16-122746

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 11281 - SALPA S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 11280 - SALPA S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 11579 - SALPA S.R.L - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 11582 - SALPA S.R.L - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 12054 - SALPA S.R.L.  - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 12055 - SALPA S.R.L.  - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 10188 - SALPA S.R.L.-   ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 10548 - SALPA S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 10243 - SALPA S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 10308 - SALPA S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 10348 - SALPA S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 10309 - SALPA S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 10452 - SALPA S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 10376 - SALPA S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 10921 - SALPA S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 10954 - SALPA S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 11581 - SALPA S.R.L - ESCUELA JUDICIAL


title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 248369 - CC: LC-13006-13-68896 Alquiler de locales para el Ministerio de la Defensa Publica

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

ODHALIS CLARISA MART

legalName: ODHALIS CLARISA MART

PORTILLO

legalName: PORTILLO

BERNARDA LEON

legalName: BERNARDA LEON

SUSANA GONZALEZ FERN

legalName: SUSANA GONZALEZ FERN

REINALDO LARROZA CAB

legalName: REINALDO LARROZA CAB

SUSANA VILLALBA AGUI

legalName: SUSANA VILLALBA AGUI

ROYA S.A.

legalName: ROYA S.A.

description: 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de locales para el Ministerio de la Defensa Publica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-13-68896

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE ODHALIS MARTINEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003156, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN ESTANISLAO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ODHALIS MARTINEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003161, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN ESTANISLAO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ODHALIS CLARISA MARTINEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003157, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN ESTANISLAO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ODHALIS MARTINEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003158, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN ESTANISLAO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE ODHALIS MARTINEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003162, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN ESTANISLAO.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE ODHALIS MARTINEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003163, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN ESTANISLAO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE
ODHALIS CLARISA MARTINEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-00003153, CORRESPONDIENTE AL MES DE 02/2013, DEFENSORIA PÚBLICA DE SAN ESTANISLAO.

description:
OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE
ODHALIS CLARISA MARTINEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003152, CORRESPONDIENTE AL MES DE 01/2013, DEFENSORIA PÚBLICA DE SAN ESTANISLAO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE ODHALIS MARTINEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003159, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN ESTANISLAO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE
ODHALIS CLARISA MARTINEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003154, CORRESPONDIENTE AL MES DE 03/2013, DEFENSORIA PÚBLICA DE SAN ESTANISLAO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE
ODHALIS MARTINEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-00003155, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/13, DEFENSORIA PÚBLICA DE SAN ESTANISLAO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE ODHALIS MARTINEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003160, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN ESTANISLAO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE ODHALIS MARTÍNEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000216, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN ESTANISLAO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ODHALIS MARTINEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000215, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN ESTANISLAO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ODHALIS MARTINEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000214, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN ESTANISLAO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ODHALIS MARTINEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000209, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN ESTANISLAO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ODHALIS MARTINEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000208, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN ESTANISLAO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A  FAVOR DE ODHALIS MARTINEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000211, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN ESTANISLAO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ODHALIS CLARISA MARTINEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000204, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN ESTANISLAO.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ODHALIS CLARISA MARTINEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000206, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN ESTANISLAO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ODHALIS MARTINEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000201, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN ESTANISLAO.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ODHALIS MARTINEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000202, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN ESTANISLAO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ODHALIS MARTINEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000212, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN ESTANISLAO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ODHALIS MARTINEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000203, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN ESTANISLAO.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-13-69035

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE ETELVINA PORTILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000004, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CIUDAD DEL ESTE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ETELVINA PORTILLO DE OVELAR, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000009, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CIUDAD DEL ESTE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE
ETELVINA PORTILLO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000005, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013, DEFENSORIA PÚBLICA DE CIUDAD DEL ESTE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE ETELVINA PORTILLO,  SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000002, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO/2013 Y FEBRERO/2013, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CIUDAD DEL ESTE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE ETELVINA PORTILLO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000010, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CIUDAD DEL ESTE.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE ETELVINA PORTILLO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000011, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CIUDAD DEL ESTE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE ETELVINA PORTILLO DE OVELAR, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000006, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013, DEFENSORIA PÚBLICA DE CIUDAD DEL ESTE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE ETELVINA PORTILLO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000007, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CIUDAD DEL ESTE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE
ETELVINA PORTILLO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000003, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO/13 Y ABRIL/13, DEFENSORIA PÚBLICA DE CIUDAD DEL ESTE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE ETELVINA PORTILLO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000008, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CIUDAD DEL ESTE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ETELVINA PORTILLO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000007, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CIUDAD DEL ESTE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ETELVINA PORTILLO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000013, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CIUDAD DEL ESTE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ETELVINA PORTILLO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000012, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CIUDAD DEL ESTE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIDAD - RUBRO 251, A FAVOR DE ETELVINA PORTILLO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000009, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CIUDAD DEL ESTE.

description: OBLIGACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIDAD - RUBRO 251, A FAVOR DE ETELVINA PORTILLO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000010, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CIUDAD DEL ESTE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ETELVINA PORTILLO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000002, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CIUDAD DEL ESTE.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ETELVINA PORTILLO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000003, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CIUDAD DEL ESTE.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ETELVINA PORTILLO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000004, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CIUDAD DEL ESTE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE ETELVINA PORTILLO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000014, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CIUDAD DEL ESTE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ETELVINA PORTILLO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CIUDAD DEL ESTE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ETELVINA PORTILLO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000005, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CIUDAD DEL ESTE.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ETELVINA PORTILLO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000006, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CIUDAD DEL ESTE.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-13-68847

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE BERNARDA LEÒN, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003226, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, DEFENSORIA PÚBLICA DE LIMPIO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE BERNARDA LEON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003092, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LIMPIO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251, A FAVOR DE BERNARDA LEON DE MORALES SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2013, DEFENSORÍA DE LIMPIO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BERNARDA LEON DE MORALES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003050, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2013, DEFENSORÍA PÙBLICA DE LIMPIO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE
BERNARDA LEON DE MORALES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003058, CORRESPONDIENTE AL MES DE 03/2013, DEFENSORIA PÚBLICA DE LIMPIO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE BERNANRDA LEÓN, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003131, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LIMPIO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE
BERNARDA LEÓN, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003253, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, DEFENSORIA PÚBLICA DE LIMPIO.

description:
OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE
BERNARDA LEÓN, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003252, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, DEFENSORIA PÚBLICA DE LIMPIO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE BERNARDA LEÓN, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003185, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LIMPIO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE BERNARDA LEON DE MORALES , SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003144, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013, DEFENSORIA PÚBLICA DE LIMPIO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE BERNARDA LEÓN, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003204, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LIMPIO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE BERNARDA LEON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/13, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003065, DEFENSORIA PUBLICA DE LIMPIO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BERNANRDA LEÓN, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000271, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LIMPIO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BERNARDA LEON DE MORALES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000322, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LIMPIO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BERNANRDA LEON DE MORALES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000308, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LIMPIO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BERNARDA LEÓN, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000212, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LIMPIO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BERNARDA LEON DE MORALES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000404, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LIMPIO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE BERNARDA LEÓN, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000350, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LIMPIO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BERNARDA LEON DE MORALES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000453, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LIMPIO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE BERNARDA LEÓN DE MORALES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000457, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LIMPIO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BERNARDA LEON, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000083, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LIMPIO.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BERNARDA LEON, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000120, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LIMPIO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BERNARDA LEON, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000371, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LIMPIO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BERNARDA LEÓN, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000244, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LIMPIO.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-13-68846

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE REINALDO LARROZA CABALLERO, SEGÚN FACTURA N° 001-003-0000080, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SALTO DEL GUAIRA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE
REINALDO CABALLERO, SEGÚN FACTURA N° 001-003-0000071, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013, DEFENSORIA PÚBLICA DE SALTO DEL GUAIRA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE
REINALDO LARROZA, SEGÚN FACTURA N° 001-003-0000069, CORRESPONDIENTE AL MES DE 03/2013, DEFENSORIA PÚBLICA DE SALTO DEL GUAIRÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE
REINALDO LARROZA, SEGÚN FACTURA N° 001-003-0000073, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013, DEFENSORIA PÚBLICA DE SALTO DEL GUAIRA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE
REINALDO LARROZA, SEGÚN FACTURA N° 001-003-0000067, CORRESPONDIENTE AL MES DE 01/2013, DEFENSORIA PÚBLICA DE SALTO DEL GUAIRÁ.

description:
OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE
REINALDO LARROZA, SEGÚN FACTURA N° 001-003-0000068, CORRESPONDIENTE AL MES DE 02/2013, DEFENSORIA PÚBLICA DE SALTO DEL GUAIRÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE REINALDO LARROZA CABALLERO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000002, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SALTO DEL GUAIRA.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE REINALDO LARROZA CABALLERO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000003, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SALTO DEL GUAIRA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE REINALDO LARROZA, SEGÚN FACTURA N° 001-003-0000074, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SALTO DEL GUAIRÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE REINALDO LARROZA, SEGÚN FACTURA N° 001-003-0000077, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SALTO DEL GUAIRÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE REINALDO LARROZA, SEGÚN FACTURA N° 001-003-0000078, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SALTOS DEL GUAIRÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE
REINALDO LARROZA, SEGÚN FACTURA N° 001-003-0000070, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013, DEFENSORIA PÚBLICA DE SALTO DEL GUAIRÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE REINALDO LARROZA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000009, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SALTOS DEL GUAIRÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE REINALDO LARROZA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000007, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SALTOS DEL GUAIRÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE REINALDO LARROZA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000013, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SALTOS DEL GUAIRÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE REINALDO LARROZA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SALTOS DEL GUAIRÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE REINALDO LARROZA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000012, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SALTOS DEL GUAIRÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE REINALDO LARROZA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000023, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SALTOS DEL GUAIRÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE REINALDO LARROZA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000004, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SALTO DEL GUAIRÁ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE REINALDO LARROZA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000005, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SALTO DEL GUAIRÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE REINALDO LARROZA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000020, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SALTOS DEL GUAIRÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE REINALDO LARROZA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SALTOS DEL GUAIRÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE REINALDO LARROZA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SALTOS DEL GUAIRÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE REINALDO LARROZA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000027, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE /2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SALTO DEL GUAIRA .

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-13-68849

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE SUSANA VILLALBA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000007, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2013, DEFENSORÍA PÚBLICA DE J. A. SALDIVAR.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE SUSANA VILLALBA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000009, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, DEFENSORÍA PÚBLICA DE J. A. SALDIVAR.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE SUSANA VILLALBA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000011, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, DEFENSORÍA PÚBLICA DE J. A. SALDIVAR.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE SUSANA VILLALBA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000014, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, DEFENSORÍA PÚBLICA DE J. A. SALDIVAR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE SUSANA VILLALBA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000001, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013, DEFENSORÍA PÚBLICA DE J. A. SALDIVAR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE SUSANA VILLALBA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000004, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013, DEFENSORÍA PÚBLICA DE J. A. SALDIVAR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE SUSANA VILLALBA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000005, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013, DEFENSORÍA PÚBLICA DE J. A. SALDIVAR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE SUSANA VILLALBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/13, SEGÙN FACTURA Nª 001-001-0000683, DEFENSORIA PUBLICA DE J. AUGUSTO SALDIVAR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SUSANA VILLALBA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE J. A. SALDIVAR.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SUSANA VILLALBA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE J. A. SALDIVAR.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SUSANA VILLALBA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE J. A. SALDIVAR.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SUSANA VILLALBA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE J. A. SALDIVAR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE SUSANA VILLALBA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000063, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE J. A. SALDIVAR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SUSANA VILLALBA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000051, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE J. A. SALDIVAR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SUSANA VILLALBA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000101, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE J. A. SALDIVAR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SUSANA VILLALBA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000069, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE J. A. SALDIVAR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SUSANA VILLALBA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000106, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE J. A. SALDIVAR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SUSANA VILLALBA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE J. A. SALDIVAR.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SUSANA VILLALBA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000020, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE J. A. SALDIVAR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SUSANA VILLALBA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000067, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE J. A. SALDIVAR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-13-68848

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE ROYA S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000740, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE ROYA S.A, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000017, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, DEFENSORIA PÚBLICA DE CAACUPÈ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE ROYA S.A., SEGUN FACTURA N° 001-001-0000741, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013, DEFENSORIA PUBLICA DE CAACUPÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROYA S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000033, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROYA S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000053, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE ROYA S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000774, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROYA S.A.CORRESPONDIENTE AL MES DE 02/13 SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000699, DEFENSORÍA  PÚBLICA DE CAACUPÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROYA S.A.  SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000700, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2012, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE ROYA S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000761, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251, A FAVOR DE ROYA S.A SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000685, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2013, DEFENSORÍA DE CAACUPE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE ROYA S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000797, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE
ROYA S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000721, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/13, DEFENSORIA PÚBLICA DE CAACUPÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROYA S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000140, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROYA S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000323, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE ROYA S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000272, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROYA S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000255, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROYA S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000135, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROYA S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000099, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROYA S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000101, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROYA S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000339, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROYA S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000342, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROYA S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000298, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROYA S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000112, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROYA S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000122, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

project: 0 _ 00-VIGILAR Y CONTROLAR PATOLOGIAS QUE AFECTAN A LA SALUD PUBLIC

description: 7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GAS PARA EL LABORATORIO CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-40760

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0010344 (10/12/2011) - ESTACION BAHIA S.R.L - LABORATORIO CENTRAL - FF.10 - CD.N°28/2011 - C.C.CD-12008-11-40760 - CARPETA Nº8024


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

title: Adquisicion de cubiertas

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

legalName: 2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

IMPORTADORA DE NEUMA

legalName: IMPORTADORA DE NEUMA

2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

legalName: 2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

name: 2090000-CF-UNIDAD ESPECIAL ANTISECUESTRO DE PERSONAS

description: 004 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN, 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS, 003 - ADMINISTRACIÓN DE LA INTENDENCIA DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA, 006 - SERVICIOS SOCIALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de cubiertas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-12-50619

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0054628 FECHA 28/05/12 IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR S.R.L. OBJ 392

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-58817 RODAR

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-58817 RODAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 60539

description: OBLIG FACT 60539

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA  001-001-0057688 RODAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 55848

description: OBLIG FACT 55848

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0057822 RODAR S.R.L. OBJ. 392

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0054605  OBJTO Nº 392 RADAR SRL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-0057685 OBJ.392 RODAR FEC,27/08/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-0057713 OBJ.392 RODAR FEC.28/08/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0058789, OBJ. 392, IMPORTADORA DE NEUMÁTICOS RODAR S.R.L., MES DE JULIO /2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLOGACION FACT. Nº 001-001-0055601 OBJ.392 IMPOTADORA DE NEUMATICOS RODAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 57693 27/08/12 RODAR S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 58765 27/09/12 RODAR S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 56818 RODAR S.R.L.

description: OBLIGACION FACT. 56818 RODAR S.R.L.

description: OBLIGACION FACT. 56821 RODAR S,R.L.

description: OBLIGACION FACT. 56821 RODAR S,R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-984 OBJ. 392 RODAR 29/06/13

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 64.630, OBJ. 392, "RODAR SRL", MES DE FEBRERO/13.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 58.742, OBJ. 392, "RODAR SRL", MES DE SETIEMBRE/12.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 55.646, OBJ. 392, "RODAR SRL", MES DE JUNIO/12.-


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

title: ALQUILER DE DEPOSITO PARA EL IPA - AD REFERENDUM

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

Alejandrina Benegas

legalName: Alejandrina Benegas

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA N°0000127 ALEJANDRINA BENEGAS MES DE MAYO 2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23017-16-119485

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLES ALEJANRINA BENEGAS SEGUN FACTURA N°001-003-0000123 MES DE MAYO 2016-.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PAGO A PROVEEDOR ALEJANDRINA BENEGAS EN CONCEPTO DE ALQUILER DE INMUEBLES SEGUN FACTURA N°001-003-0000124 MES DE AGOSTO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PAGO A PROVEEDOR ALEJANDRINA BENEGAS POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES SEGUN FACTURA N°001-003-0000125 MES DE SETIEMBRE 2016-.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION E LA FACTURA N° 001-003-0000072 ALEJANDRINA BENEGAS ALQUILER DE INMUEBLE- MES DE MARZO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION E LA FACTURA N° 001-003-00000071 ALQUILER E INMUEBLES  MES DE MARZO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PROVEEDORES ( ALQUILER DE DEPOSITO ALEJANDRINA BENEGAS ) SEGUN PLAN DE CAJA  MES DE JULIO 2017.


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO

CORPORACION PETROLER

legalName: CORPORACION PETROLER

project: 000-HOSPITAL DE CAPIATA

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72206

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-015-0005417(21/05/2013)-CORPORACION PETROLERA-HOSP. CAPIATA-FF.10-CD 01/2013- CD-12008-13-72206-CARP. N° 5070.-


title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ULISES GUSTAVO LEVRA

legalName: ULISES GUSTAVO LEVRA

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

description: 6 _ ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-23074

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002573, 02/05/11, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0002016, OC /S Nº 12, CC CD-12001-11-23074, CD Nº 210.057, RES SEN Nº 342/11, ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, LIPAR, SEN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-23075

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001579, 04/05/11, NOTA DE REMISION Nº 001-001-000672/673, OC /S Nº 13, CC CD-12001-11-23075, CD Nº 210.057, RES SEN Nº 342/11, ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, BIOS INFORMATICA, SEN.-

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001578, 04/05/11, NOTA DE REMISION Nº 001-001-000674, OC /S Nº 13, CC CD-12001-11-23075, CD Nº 210.057, RES SEN Nº 342/11, ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, BIOS INFORMATICA, SEN.-