name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

LO NUESTRO S.A.

legalName: LO NUESTRO S.A.

description: 15 _ PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES, 015 - PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS GASTRONOMICOS PROVEIDOS POR RESTAURANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-42360

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS GASTRONOMICOS SEGUN FACTURA NRO 010-008-0001310

description: OBLIGACION POR SERVICIOS GASTRONOMICOS SEGUN FACTURA NRO 010-008-0001315

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS GASTRONOMICOS SEGUN FACTURA NRO 010-008-0001600

description: OBLIGACIÓN POR SERVICIOS GASTRONOMICOS SEGUN FACTURA NRO 010-008-0001601

description: OBLIGACION POR SERVICIOS GASTRONÓMICOS SEGUN FACTURA NRO 010-008-0001597

description: OBLIGACION POR SERVICIOS GASTRONÓMICOS SEGÚN FACTURA NRO 010-008-0001598

description: OBLIGACIÓN POR SERVICIOS GASTRONÓMICOS SEGUN FACTURA NRO 010-008-0001599

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS GASTRONOMICOS SEGUN FACTURA NRO 010-008-0001423

description: OBLIGACION POR SERVICIOS GASTRONÓMICOS SEGUN FACTURA NRO 010-008-0001422

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS GASTRONOMICOS SEGUN FACTURA NRO 010-008-0001052

description: OBLIGACION POR SERVICIOS GASTRONOMICOS SEGUN FACTURA NRO 010-008-0001053

description: OBLIGACION POR SERVICIOS GASTRONOMICOS SEGUN FACTURA NRO 010-008-0001054


name: 1000000-ADMINISTRACION GRAL. COMISION NACIONAL DE VALORES

status: active

title: ADQUISICION DE TONERS

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

scheme: PY-PGN

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

legalName: 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

roles: procuringEntity payer

DICOPAR DISTRIBUIDOR

scheme: PY-RUC

legalName: DICOPAR DISTRIBUIDOR

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

currency: PYG

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL C.N.V.

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TONERS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-11-39999

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION POR LA COMPRA DE UN TONER PARA IMPRESORA LASER S/ FACT Nº 001-001-0016234, OC Nº 44/11

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-11-39672

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR LA COMPRA DE 2 TONERS PARA FOTOCOPIADORA CANON S/ FACT Nº 001-001-0002038, OC Nº 43/11

initiationType: tender


27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

004-FONDO GANADERO

legalName: 004-FONDO GANADERO

1000000-FONDO GANADERO

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-FONDO GANADERO

description: 001 - ASISTENCIA TÉCNICA Y CREDITICIA AL SECTOR PECUARIO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA E INSTALACIONES Y/O APARATOS ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27004-12-59924


name: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

EDITORIAL AZETA S.A.

legalName: EDITORIAL AZETA S.A.

CYNTHIA CAROLINE GAL

legalName: CYNTHIA CAROLINE GAL

BLANCA TEODOLINA MAR

legalName: BLANCA TEODOLINA MAR

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PUBLICACION EN PERIODICOS (AD REFERENDUM 2015)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-15-103526

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-003-0079589

IVA

type: tax

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-003-0079588

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-003-0077593

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0085557

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-003-0015163

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-003-0015164

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-003-0015165

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-003-0119724

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-003-0089468

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-003-0099543

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-003-0099544

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-003-0099542

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-003-0095550

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-003-0096639

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-003-0096636

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-003-0096638

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-003-0096970

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-003-0096637

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-003-0095549

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-003-0095551

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-003-0095552

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-003-0095553

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-003-0095554

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-003-0095555

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-003-0095556

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-003-0067788

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-003-0067789

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-15-103524

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0000214

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0000121

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0000119

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0000202

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0000116

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0000164

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0000101

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0000228

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0000107

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0000175

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-15-103527

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0000847

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0000867

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0000866

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0000913

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0000914

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0000732

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0000773

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0000796

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0000499

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0000470

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0000498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0000279

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0000278


name: UAF perteneciente a 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratacion de empresa Consultora para Mantenimiento de Sistema de gestion de Contratos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23019-15-103989


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-18-154556

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 4326 PREMIER FACT N° 16845 DEL 21/05/2018 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE PREMIER VIAJES FACT 16693 DEL 27/04/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PREMIER VIAJES FACT.16758 DEL 9/05/18 PREV.4309 D.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PREMIER VIAJES FACT.17031 DEL 15/06/18 PREV.5182 D-99

description: OBLIG. PREMIER VIAJES FACT.17011 DEL 13/06/18 PREV.5181 D-99

description: OBLIG. PREMIER VIAJES FACT.17018 DEL 14/06/18 PREV.5180 D-99

description: OBLIG. PREMIER VIAJES FACT.17005 DEL 12/06/18 PREV.5202 D-99

description: OBLIG. PREMIER VIAJES FACT.17004 DEL 12/06/18 PREV.5202 D-99


name: 1520000-SECRETARIA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INF. Y COM.

title: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PAPEL Y DE OFICINA PARA LA SENATICS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

GUSTAVO DANIEL ROJAS

legalName: GUSTAVO DANIEL ROJAS

VENANCIO FRANCISCO M

legalName: VENANCIO FRANCISCO M

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD Y DE OFICINA PARA LA SENATICS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-151363

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0001222 POR BIENES DE CONSUMO PARA OFICINAS, GUSTAVO ROJAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-151366

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0000259 POR PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS, VENANCIO MENDOZA

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0000259 POR UTILES DE ESCRITORIO, VENANCIO MENDOZA

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0000259 POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, VENANCIO MENDOZA


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

STEVEN S SA

legalName: STEVEN S SA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 022 - FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE DETECTORES FETALES- MSP y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-101691

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PAGO POR ADQUISICION DE 10 DETECTORES FETALES A LA EMPRESA STEVEN S, EN EL MARCO DEL PROY. MEJORA DE LA CALIDAD DE ATENCION EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD-AECID S/FACT. N°0000141.-


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Hola Paraguay S.A.

legalName: Hola Paraguay S.A.

project: 007-AGUA POT. Y SAN. P/ COM. RUR. E IND. (BID 2222/OC-PR)

description: 002 - ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Comunicación - Internet Movil para la UCP PAYSRI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-82970

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HOLA PARAGUAY S.A. - PAGO POR SERVICIO DE INTERNET  - PERIODO ENERO A NOVIEMBRE/2014 - FACTURA N° 075-002-0000429 - CONTRATO N° 30/2013 - C.D.N° 03/2013 - SOLICITUD N° 211 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HOLA PARAGUAY - PAGO POR SERVICIO DE INTERNET - FACTURA N° 075-002-0000234 - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013 - CONTRATO N° 30/2013 - CD 03/2013 - SOLICITUD N° 140 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HOLA PY -PAGO POR SERVICIO DE INTERNET - ABRIL/2015 - FACTURA N 075-002-0000616 - CONTRATO N° 30/2013 - CD N° 03/2013 - SOLICITUD N° 78 - BID -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HOLA PARAGUAY - PAGO POR SERVICIO DE INTERNET - FACTURA N °075-002-0000518 - CONTRATO N° 30/2013 - CD N° 03/2013 - SOLICITUD N° 67 - BID

description: HOLA PARAGUAY - PAGO POR SERVICIO DE INTERNET - DICIEMBRE 2014 A MARZO 2015 - FACTURA N° 075-002-0000517 - CONTRATO N° 30/2013 - CD N° |03/2013 - SOLICITUD N° 67 - BID

description: HOLA PARAGUAY - PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DICIEMBRE 2014  A MARZO 2015 - FACTURA N° 075-002-0000559 - CONTRATO N° 30/2013 - CD N° 03/2013 - SOLICITUD N° 67 - BID


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REPUESTOS INFORMATICOS Y PARA FOTOCOPIADORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-101969

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0008841 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2014


001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Desinstalacion e Instalacion de Circuito cerrado y central Telefonica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-126491


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

project: 000-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 5° R. S. CAAGUAZU

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACION DE EQUIPO DE RAYOS X PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCER Y LA 5ta REGIÓN SANITARIA CORONEL OVIEDO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-61125

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DIST. YPACARAI S.A  - FACTURA N° 001-001-0001489 (29/01/2014) - 5° R.S. CAAGUAZU - CD N° 74/12 - CD-12008-12-61125 - F.F.10 - CARP. N° 3975

Incumplimiento

type: penalty


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN SBE 59-16 ADQUSICIÒN DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISIÒN DE EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DE MICROBIOLOGIA DEL DPTO. DE LABORATORIO DE ANÀLISIS CLÌNICOS HC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-136636


title: CONTRATACION DE SEGURO PARA VEHICULOS

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 003 - GABINETE MILITAR

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SEGURO PARA VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-113927

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACTURA Nª 54669 POR PROVISION DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS S/PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE/15


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE INSUMOS HOSPITALARIOS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N° 11/16 - ADQUISICION DE INSUMOS HOSPITALARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-16-124316


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

BERTA DOLORES AYALA

legalName: BERTA DOLORES AYALA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD, 001 - ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL.

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LCO N° 20 -ADQUISICIONES DE MUEBLES, CENTROS DE RECLUSION Y CENTROS EDUCATIVOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-14-102439

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO RUBRO 542 ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA A FAVOR DE LA EMPRESA SORIANO MUEBLES, S/ MEMO UCE Nº 239/15, NOTA D.A. Nº 183/15, FACT. Nº 0311, ABRIL/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (541) ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES, A FAVOR DE SORIANO MUEBLES, SEGUN FACTURA Nº 0302, MEMO UCE Nº 180/15 Y NOTA D.A. Nº 94/15.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (541) ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES, A FAVOR DE SORIANO MUEBLES, SEGUN FACTURA Nº 0301, MEMO UCE Nº 180/15 Y NOTA D.A. Nº 94/15.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (541) ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES, A FAVOR DE SORIANO MUEBLES, SEGUN FACTURA Nº 0299, MEMO UCE Nº 180/15 Y NOTA D.A. Nº 94/15.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES RUBRO 541 A FAVOR DE SORIANO MUEBLES DE BERTA DOLORES AYALA FERREIRA  EN CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 20 S/ FACTURA Nª 0239 Y NOTA D.A. Nª 0162.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-14-102437

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES RUBRO 541 A FAVOR DE M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. EN CONCEPTO DEL ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO Nª 102 SEGUN FACTURA Nª 0240 Y NOTA D.A. Nª 0167.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (541) ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES A FAVOR DE M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. - LCO Nº 20/2014 ID Nº 276.598, S/FACTURA Nº 272 NOTA D.A. Nº 124/15 Y MEMO UCE Nº 203/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS DE COSER

legalName: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

LUIS ALBERTO VIVEROS

legalName: LUIS ALBERTO VIVEROS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS DE COSER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-15-115148

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ .EQUIP. Y M.  A FAVOR DE LUIS ALBERTO VIVEROS" LV SERVICE " S/ FACTURA Nº 273, S/ NOTA D.A. Nº 299/16 , S/ CONTRATACION DIRECTA 26/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE LV SERVICE DE LUIS A. VIVEROS CONTRATACION DIRECTA Nº 26/2015 S/ FACTURA Nº 0268 Y NOTA D.A. Nº 299/16.-

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ .EQUIP. Y M.  A FAVOR DE LUIS ALBERTO VIVEROS" LV SERVICE " S/ FACTURA Nº 259 , S/ NOTA D.A. Nº 299/16 , S/ CONTRATACION DIRECTA 26/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE LV SERVICE DE LUIS A. VIVEROS CONTRATACION DIRECTA Nº 26/2015 S/ FACTURA Nº 0258 Y NOTA D.A. Nº 299/16.-

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ .EQUIP. Y M.  A FAVOR DE LUIS ALBERTO VIVEROS" LV SERVICE " S/ FACTURA Nº 248 , S/ NOTA D.A. Nº 299/16 , S/ CONTRATACION DIRECTA 26/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE LV SERVICE DE LUIS A. VIVEROS CONTRATACION DIRECTA Nº 26/2015 S/ FACTURA Nº 0265 Y NOTA D.A. Nº 299/16.-

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE LV SERVICE DE LUIS A. VIVEROS CONTRATACION DIRECTA Nº 26/2015 S/ FACTURA Nº 0264 Y NOTA D.A. Nº 299/16.-

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE LV SERVICE DE LUIS A. VIVEROS CONTRATACION DIRECTA Nº 26/2015 S/ FACTURA Nº 0266 Y NOTA D.A. Nº 299/16.-

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE LV SERVICE DE LUIS A. VIVEROS CONTRATACION DIRECTA Nº 26/2015 S/ FACTURA Nº 0267 Y NOTA D.A. Nº 299/16.-

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE LV SERVICE DE LUIS A. VIVEROS CONTRATACION DIRECTA Nº 26/2015 S/ FACTURA Nº 0252 Y NOTA D.A. Nº 299/16.-

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ .EQUIP. Y MAQUINAS A FAVOR DE LUIS ALBERTO VIVEROS LV SERVICE S/ FACTURA Nº 251, S/ NOTA D.A. Nº 299/16 , S/ CONTRATACION DIRECTA 26/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE LV SERVICE DE LUIS A. VIVEROS CONTRATACION DIRECTA Nº 26/2015 S/ FACTURA Nº 0270 Y NOTA D.A. Nº 299/16.-

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ .EQUIP. Y M.  A FAVOR DE LUIS ALBERTO VIVEROS" LV SERVICE " S/ FACTURA Nº 262 , S/ NOTA D.A. Nº 299/16 , S/ CONTRATACION DIRECTA 26/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE LV SERVICE DE LUIS A. VIVEROS CONTRATACION DIRECTA Nº 26/2015 S/ FACTURA Nº 0269 Y NOTA D.A. Nº 299/16.-

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE LV SERVICE DE LUIS A. VIVEROS CONTRATACION DIRECTA Nº 26/2015 S/ FACTURA Nº 0253 Y NOTA D.A. Nº 299/16.-

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE LV SERVICE DE LUIS A. VIVEROS CONTRATACION DIRECTA Nº 26/2015 S/ FACTURA Nº 0254 Y NOTA D.A. Nº 299/16.-

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE LV SERVICE DE LUIS A. VIVEROS CONTRATACION DIRECTA Nº 26/2015 S/ FACTURA Nº 0256 Y NOTA D.A. Nº 299/16.-

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ .EQUIP. Y MAQUINAS A FAVOR DE LUIS ALBERTO VIVEROS" LV SERVICE " S/ FACTURA Nº 247, S/ NOTA D.A. Nº 299/16 , S/ CONTRATACION DIRECTA 26/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE LV SERVICE DE LUIS A. VIVEROS CONTRATACION DIRECTA Nº 26/2015 S/ FACTURA Nº 0257 Y NOTA D.A. Nº 299/16.-

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE LV SERVICE DE LUIS A. VIVEROS CONTRATACION DIRECTA Nº 26/2015 S/ FACTURA Nº 0245 Y NOTA D.A. Nº 299/16.-

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ .EQUIP. Y M.  A FAVOR DE LUIS ALBERTO VIVEROS" LV SERVICE " S/ FACTURA Nº 260 , S/ NOTA D.A. Nº 299/16 , S/ CONTRATACION DIRECTA 26/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE LV SERVICE DE LUIS A. VIVEROS CONTRATACION DIRECTA Nº 26/2015 S/ FACTURA Nº 0272 Y NOTA D.A. Nº 299/16.-

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE LV SERVICE DE LUIS A. VIVEROS CONTRATACION DIRECTA Nº 26/2015 S/ FACTURA Nº 0249 Y NOTA D.A. Nº 299/16.-

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ .EQUIP. Y M.  A FAVOR DE LUIS ALBERTO VIVEROS" LV SERVICE " S/ FACTURA Nº 271 , S/ NOTA D.A. Nº 299/16 , S/ CONTRATACION DIRECTA 26/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ .EQUIP. Y M.  A FAVOR DE LUIS ALBERTO VIVEROS" LV SERVICE " S/ FACTURA Nº 263 , S/ NOTA D.A. Nº 299/16 , S/ CONTRATACION DIRECTA 26/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ .EQUIP. Y M.  A FAVOR DE LUIS ALBERTO VIVEROS" LV SERVICE " S/ FACTURA Nº 261 , S/ NOTA D.A. Nº 299/16 , S/ CONTRATACION DIRECTA 26/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE LV SERVICE DE LUIS A. VIVEROS CONTRATACION DIRECTA Nº 26/2015 S/ FACTURA Nº 0250 Y NOTA D.A. Nº 299/16.-

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE LV SERVICE DE LUIS A. VIVEROS CONTRATACION DIRECTA Nº 26/2015 S/ FACTURA Nº 0246 Y NOTA D.A. Nº 299/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 243- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y M. , S/ FACTURA Nº 308 , S/ MEMO UCE Nº 609/16 , S/ NOTA D.A. Nº 531/16 , A FAVOR DE LA EMPRESA LV. SERVICE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 243- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y M. , S/ FACTURA Nº 309 , S/ MEMO UCE Nº 609/16 , S/ NOTA D.A. Nº 531/16 , A FAVOR DE LA EMPRESA LV. SERVICE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 243- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y M. , S/ FACTURA Nº 310, S/ MEMO UCE Nº 609/16 , S/ NOTA D.A. Nº 531/16 , A FAVOR DE LA EMPRESA LV. SERVICE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 243- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y M. , S/ FACTURA Nº 316, S/ MEMO UCE Nº 609/16 , S/ NOTA D.A. Nº 531/16 , A FAVOR DE LA EMPRESA LV. SERVICE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 243- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y M. , S/ FACTURA Nº 315, S/ MEMO UCE Nº 609/16 , S/ NOTA D.A. Nº 531/16 , A FAVOR DE LA EMPRESA LV. SERVICE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 243- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y M. , S/ FACTURA Nº 314, S/ MEMO UCE Nº 609/16 , S/ NOTA D.A. Nº 531/16 , A FAVOR DE LA EMPRESA LV. SERVICE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA LV SERVICE, POR RUBRO 243 MANT. Y REP. MENORES DE MAQ.EQ. Y MUEBLES DE OFICINA, S/ MEMO UCE Nº 468/16, NOTA DA Nº 363/16, CONTRATO Nº 53/15, FACT. Nº 286, JUNIO/2016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA LV SERVICE, POR RUBRO 243 MANT. Y REP. MENORES DE MAQ.EQ. Y MUEBLES DE OFICINA, S/ MEMO UCE Nº 468/16, NOTA DA Nº 363/16, CONTRATO Nº 53/15, FACT. Nº 277, JUNIO/2016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA LV SERVICE, POR RUBRO 243 MANT. Y REP. MENORES DE MAQ.EQ. Y MUEBLES DE OFICINA, S/ MEMO UCE Nº 468/16, NOTA DA Nº 363/16, CONTRATO Nº 53/15, FACT. Nº 278, JUNIO/2016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA LV SERVICE, POR RUBRO 243 MANT. Y REP. MENORES DE MAQ.EQ. Y MUEBLES DE OFICINA, S/ MEMO UCE Nº 468/16, NOTA DA Nº 363/16, CONTRATO Nº 53/15, FACT. Nº 279, JUNIO/2016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA LV SERVICE, POR RUBRO 243 MANT. Y REP. MENORES DE MAQ.EQ. Y MUEBLES DE OFICINA, S/ MEMO UCE Nº 468/16, NOTA DA Nº 363/16, CONTRATO Nº 53/15, FACT. Nº 280, JUNIO/2016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA LV SERVICE, POR RUBRO 243 MANT. Y REP. MENORES DE MAQ.EQ. Y MUEBLES DE OFICINA, S/ MEMO UCE Nº 468/16, NOTA DA Nº 363/16, CONTRATO Nº 53/15, FACT. Nº 281, JUNIO/2016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA LV SERVICE, POR RUBRO 243 MANT. Y REP. MENORES DE MAQ.EQ. Y MUEBLES DE OFICINA, S/ MEMO UCE Nº 468/16, NOTA DA Nº 363/16, CONTRATO Nº 53/15, FACT. Nº 282, JUNIO/2016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA LV SERVICE, POR RUBRO 243 MANT. Y REP. MENORES DE MAQ.EQ. Y MUEBLES DE OFICINA, S/ MEMO UCE Nº 468/16, NOTA DA Nº 363/16, CONTRATO Nº 53/15, FACT. Nº 283, JUNIO/2016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA LV SERVICE, POR RUBRO 243 MANT. Y REP. MENORES DE MAQ.EQ. Y MUEBLES DE OFICINA, S/ MEMO UCE Nº 468/16, NOTA DA Nº 363/16, CONTRATO Nº 53/15, FACT. Nº 284, JUNIO/2016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA LV SERVICE, POR RUBRO 243 MANT. Y REP. MENORES DE MAQ.EQ. Y MUEBLES DE OFICINA, S/ MEMO UCE Nº 468/16, NOTA DA Nº 363/16, CONTRATO Nº 53/15, FACT. Nº 285, JUNIO/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA A FAVOR DE LA EMPRESA LV SERVICE, CODIGO CD-12009-15-115148, CONTRATO Nº 53/2015, S/FACTURA Nº 386, NOTA D.A. Nº 718/2016 Y MEMO UCE Nº 804/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA A FAVOR DE LA EMPRESA LV SERVICE, CODIGO CD-12009-15-115148, CONTRATO Nº 53/2015, S/FACTURA Nº 381, NOTA D.A. Nº 718/2016 Y MEMO UCE Nº 804/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MQQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA A FAVOR DE LA EMPRESA LV SERVICE, CODIGO CD-12009-15-115148, CONTRATO Nº 53/2015, S/FACTURA Nº 364, NOTA D.A. Nº 718/2016 Y MEMO UCE Nº 804/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MQQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA A FAVOR DE LA EMPRESA LV SERVICE, CODIGO CD-12009-15-115148, CONTRATO Nº 53/2015, S/FACTURA Nº 365, NOTA D.A. Nº 718/2016 Y MEMO UCE Nº 804/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA A FAVOR DE LA EMPRESA LV SERVICE, CODIGO CD-12009-15-115148, CONTRATO Nº 53/2015, S/FACTURA Nº 382, NOTA D.A. Nº 718/2016 Y MEMO UCE Nº 804/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA A FAVOR DE LA EMPRESA LV SERVICE, CODIGO CD-12009-15-115148, CONTRATO Nº 53/2015, S/FACTURA Nº 383, NOTA D.A. Nº 718/2016 Y MEMO UCE Nº 804/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MQQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA A FAVOR DE LA EMPRESA LV SERVICE, CODIGO CD-12009-15-115148, CONTRATO Nº 53/2015, S/FACTURA Nº 366, NOTA D.A. Nº 718/2016 Y MEMO UCE Nº 804/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MQQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA A FAVOR DE LA EMPRESA LV SERVICE, CODIGO CD-12009-15-115148, CONTRATO Nº 53/2015, S/FACTURA Nº 367, NOTA D.A. Nº 718/2016 Y MEMO UCE Nº 804/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA A FAVOR DE LA EMPRESA LV SERVICE, CODIGO CD-12009-15-115148, CONTRATO Nº 53/2015, S/FACTURA Nº 368, NOTA D.A. Nº 718/2016 Y MEMO UCE Nº 804/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MQQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA A FAVOR DE LA EMPRESA LV SERVICE, CODIGO CD-12009-15-115148, CONTRATO Nº 53/2015, S/FACTURA Nº 358, NOTA D.A. Nº 718/2016 Y MEMO UCE Nº 804/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MQQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA A FAVOR DE LA EMPRESA LV SERVICE, CODIGO CD-12009-15-115148, CONTRATO Nº 53/2015, S/FACTURA Nº 357, NOTA D.A. Nº 718/2016 Y MEMO UCE Nº 804/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA A FAVOR DE LA EMPRESA LV SERVICE, CODIGO CD-12009-15-115148, CONTRATO Nº 53/2015, S/FACTURA Nº 384, NOTA D.A. Nº 718/2016 Y MEMO UCE Nº 804/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA A FAVOR DE LA EMPRESA LV SERVICE, CODIGO CD-12009-15-115148, CONTRATO Nº 53/2015, S/FACTURA Nº 385, NOTA D.A. Nº 718/2016 Y MEMO UCE Nº 804/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA A FAVOR DE LA EMPRESA LV SERVICE, CODIGO CD-12009-15-115148, CONTRATO Nº 53/2015, S/FACTURA Nº 369, NOTA D.A. Nº 718/2016 Y MEMO UCE Nº 804/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA A FAVOR DE LA EMPRESA LV SERVICE, CODIGO CD-12009-15-115148, CONTRATO Nº 53/2015, S/FACTURA Nº 370, NOTA D.A. Nº 718/2016 Y MEMO UCE Nº 804/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA A FAVOR DE LA EMPRESA LV SERVICE, CODIGO CD-12009-15-115148, CONTRATO Nº 53/2015, S/FACTURA Nº 371, NOTA D.A. Nº 718/2016 Y MEMO UCE Nº 804/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MQQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA A FAVOR DE LA EMPRESA LV SERVICE, CODIGO CD-12009-15-115148, CONTRATO Nº 53/2015, S/FACTURA Nº 359, NOTA D.A. Nº 718/2016 Y MEMO UCE Nº 804/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA A FAVOR DE LA EMPRESA LV SERVICE, CODIGO CD-12009-15-115148, CONTRATO Nº 53/2015, S/FACTURA Nº 372, NOTA D.A. Nº 718/2016 Y MEMO UCE Nº 804/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA A FAVOR DE LA EMPRESA LV SERVICE, CODIGO CD-12009-15-115148, CONTRATO Nº 53/2015, S/FACTURA Nº 373, NOTA D.A. Nº 718/2016 Y MEMO UCE Nº 804/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA A FAVOR DE LA EMPRESA LV SERVICE, CODIGO CD-12009-15-115148, CONTRATO Nº 53/2015, S/FACTURA Nº 374, NOTA D.A. Nº 718/2016 Y MEMO UCE Nº 804/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA A FAVOR DE LA EMPRESA LV SERVICE, CODIGO CD-12009-15-115148, CONTRATO Nº 53/2015, S/FACTURA Nº 377, NOTA D.A. Nº 718/2016 Y MEMO UCE Nº 804/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA A FAVOR DE LA EMPRESA LV SERVICE, CODIGO CD-12009-15-115148, CONTRATO Nº 53/2015, S/FACTURA Nº 378, NOTA D.A. Nº 718/2016 Y MEMO UCE Nº 804/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA A FAVOR DE LA EMPRESA LV SERVICE, CODIGO CD-12009-15-115148, CONTRATO Nº 53/2015, S/FACTURA Nº 379, NOTA D.A. Nº 718/2016 Y MEMO UCE Nº 804/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA A FAVOR DE LA EMPRESA LV SERVICE, CODIGO CD-12009-15-115148, CONTRATO Nº 53/2015, S/FACTURA Nº 380, NOTA D.A. Nº 718/2016 Y MEMO UCE Nº 804/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MQQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA A FAVOR DE LA EMPRESA LV SERVICE, CODIGO CD-12009-15-115148, CONTRATO Nº 53/2015, S/FACTURA Nº 360, NOTA D.A. Nº 718/2016 Y MEMO UCE Nº 804/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MQQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA A FAVOR DE LA EMPRESA LV SERVICE, CODIGO CD-12009-15-115148, CONTRATO Nº 53/2015, S/FACTURA Nº 361, NOTA D.A. Nº 718/2016 Y MEMO UCE Nº 804/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MQQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA A FAVOR DE LA EMPRESA LV SERVICE, CODIGO CD-12009-15-115148, CONTRATO Nº 53/2015, S/FACTURA Nº 362, NOTA D.A. Nº 718/2016 Y MEMO UCE Nº 804/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MQQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA A FAVOR DE LA EMPRESA LV SERVICE, CODIGO CD-12009-15-115148, CONTRATO Nº 53/2015, S/FACTURA Nº 363, NOTA D.A. Nº 718/2016 Y MEMO UCE Nº 804/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE LV SERVICE DE LUIS A. VIVEROS CONTRATO Nº 52 S/ FACTURA Nº 0346 NOTA D.A. Nº 737.-

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE LV SERVICE DE LUIS A. VIVEROS CONTRATO Nº 52 S/ FACTURA Nº 0345 NOTA D.A. Nº 737.-

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE LV SERVICE DE LUIS A. VIVEROS CONTRATO Nº 52 S/ FACTURA Nº 0344 NOTA D.A. Nº 737.-

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE LV SERVICE DE LUIS A. VIVEROS CONTRATO Nº 52 S/ FACTURA Nº 0343 NOTA D.A. Nº 737.-

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE LV SERVICE DE LUIS A. VIVEROS CONTRATO Nº 52 S/ FACTURA Nº 0342 NOTA D.A. Nº 737.-

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE LV SERVICE DE LUIS A. VIVEROS CONTRATO Nº 52 S/ FACTURA Nº 0354 NOTA D.A. Nº 737.-

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE LV SERVICE DE LUIS A. VIVEROS CONTRATO Nº 52 S/ FACTURA Nº 0351 NOTA D.A. Nº 737.-

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE LV SERVICE DE LUIS A. VIVEROS CONTRATO Nº 52 S/ FACTURA Nº 0387 NOTA D.A. Nº 737.-

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE LV SERVICE DE LUIS A. VIVEROS CONTRATO Nº 52 S/ FACTURA Nº 0350 NOTA D.A. Nº 737.-

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE LV SERVICE DE LUIS A. VIVEROS CONTRATO Nº 52 S/ FACTURA Nº 0355 NOTA D.A. Nº 737.-

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE LV SERVICE DE LUIS A. VIVEROS CONTRATO Nº 52 S/ FACTURA Nº 0353 NOTA D.A. Nº 737.-

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE LV SERVICE DE LUIS A. VIVEROS CONTRATO Nº 52 S/ FACTURA Nº 0352 NOTA D.A. Nº 737.-

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE LV SERVICE DE LUIS A. VIVEROS CONTRATO Nº 52 S/ FACTURA Nº 0349 NOTA D.A. Nº 737.-

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE LV SERVICE DE LUIS A. VIVEROS CONTRATO Nº 52 S/ FACTURA Nº 0347 NOTA D.A. Nº 737.-

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE LV SERVICE DE LUIS A. VIVEROS CONTRATO Nº 52 S/ FACTURA Nº 0348 NOTA D.A. Nº 737.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES DE OF , A FAVOR DE LV SERVICE. SEGUN CONTRATO Nº 53/2015, LPN- Nº CD-12009-15-115148, FACTURA Nº 0396, NOTA D.A. Nº 930/16,  MEMO UCE Nº 1019/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES DE OF , A FAVOR DE LV SERVICE. SEGUN CONTRATO Nº 53/2015, LPN- Nº CD-12009-15-115148, FACTURA Nº 0395, NOTA D.A. Nº 930/16,  MEMO UCE Nº 1019/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES DE OF , A FAVOR DE LV SERVICE. SEGUN CONTRATO Nº 53/2015, LPN- Nº CD-12009-15-115148, FACTURA Nº 0394, NOTA D.A. Nº 930/16,  MEMO UCE Nº 1019/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES DE OF , A FAVOR DE LV SERVICE. SEGUN CONTRATO Nº 53/2015, LPN- Nº CD-12009-15-115148, FACTURA Nº 0397, NOTA D.A. Nº 930/16,  MEMO UCE Nº 1019/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES DE OF , A FAVOR DE LV SERVICE. SEGUN CONTRATO Nº 53/2015, LPN- Nº CD-12009-15-115148, FACTURA Nº 0398, NOTA D.A. Nº 930/16,  MEMO UCE Nº 1019/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE LV SERVICE DE LUIS ALBERTO VIVEROS CONTRATO Nº 53/15 S/ FACTURA Nº 0438 Y NOTA D.A. Nº 1121.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 243 - MANTENIMIENTO Y REP MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES A FAVOR DE LA EMPRESA LV SERVICE , S/ FACTURA Nº 439 , S/ MEMO UCE 1214/2016 , S/ NOTA D.A. Nº 1127/2016 , S/ C.C. AC - 12009-16-24076 , S/ CONTRATO Nº 53/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 243 - MANTENIMIENTO Y REP MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES A FAVOR DE LA EMPRESA LV SERVICE , S/ FACTURA Nº 437 , S/ MEMO UCE 1214/2016 , S/ NOTA D.A. Nº 1127/2016 , S/ C.C. AC - 12009-16-24076 , S/ CONTRATO Nº 53/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

SUMINISTROS & MONTAJES SRL

legalName: SUMINISTROS & MONTAJES SRL

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Cámara Fotográfica y Accesorios.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-124932

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000283 A FAVOR DE SUMINISTROS & MONTAJES S.R.L. POR ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA Y ACCESORIOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000284 A FAVOR DE SUMINISTROS & MONTAJES S.R.L. POR ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA Y ACCESORIOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

title: ADQUISICION DE MUEBLES Y OTROS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 5 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS AGRONOMICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-40195

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-40196


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 008-FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

MICHEL DAVID OSORIO

legalName: MICHEL DAVID OSORIO

description: 001 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-17-141694

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE INFORMATICA SETIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE INFORMATICA OCTUBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO AQUISICION DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE INFORMATICA JULIO 2017


title: PROVISIÓN DE AGUA MINERAL - STP

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

SOME S.A.C.I.A

legalName: SOME S.A.C.I.A

project: 000-*, 001-SP APOYO A LA POLIT. PUB. DE DESARR.SOCIAL (ALA/2011-22871)

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISIÓN DE AGUA MINERAL - STP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-104051

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PROVISION DE AGUA MINERAL PARA LA STP, SOME S.A.C.I.A S/FACTURA Nº 0009541, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SOME S.A.C.I.A SERVICIOS GASTRONOMICOS (REPOSICION DE AGUA MINERAL DE 20 LTS.) SEGUN FACTURA Nº 07113.-.

description: OBLIGACION PARA PAGO A SOME S.A.C.I.A SERVICIOS GASTRONOMICOS (REPOSICION DE AGUA MINERAL DE 20 LTS.) SEGUN FACTURA Nº 07112.-.

description: OBLIGACION PARA PAGO A SOME S.A.C.I.A SERVICIOS GASTRONOMICOS (REPOSICION DE AGUA MINERAL DE 20 LTS.) SEGUN FACTURA Nº 07111.-.

description: OBLIGACION PARA PAGO A SOME S.A.C.I.A SERVICIOS GASTRONOMICOS (REPOSICION DE AGUA MINERAL DE 20 LTS.) SEGUN FACTURA Nº 07110.-.

description: OBLIGACION PARA PAGO A SOME S.A.C.I.A PROVISION DE AGUA MINERAL SEGUN FACTURA Nº 06395.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A SOME S.A.C.I.A PROVISION DE AGUA MINERAL SEGUN FACTURA Nº 06399.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A SOME S.A.C.I.A PROVISION DE AGUA MINERAL SEGUN FACTURA Nº 06397.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A SOME S.A.C.I.A PROVISION DE AGUA MINERAL SEGUN FACTURA Nº 06396.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SOME S.A.C.I.A POR REPOSICION DE AGUA MINERAL SEGUN FACTURA Nº 0005982.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A SOME S.A.C.I.A POR REPOSICION DE AGUA MINERAL SEGUN FACTURA Nº 0005963.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A SOME S.A.C.I.A POR REPOSICION DE AGUA MINERAL SEGUN FACTURA Nº 0005964.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SOME S.A.C.I.A POR PROVISION DE AGUA MINERAL PARA PARA LA STP, S/FACTURA Nº 0010241.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARA PAGO POR SERVICIOS GASTRONOMICOS A LA EMPRESA SOME SEGUN FACTURA Nº 0008881 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SOME S.A.C.I.A POR PROVISION DE AGUA MINERAL SEGUN FACTURA Nº 7135.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SOME S.A.C.I.A POR SERVICIOS GASTRONOMICOS (PROVISION DE AGUA MINERAL) SEGUN FACTURA Nº 8285.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SOME S.A.C.I.A POR PROVISION DE AGUA MINERAL PARA LA STP, SEGUN FACTURA Nº 12581.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A SOME S.A.C.I.A POR PROVISION DE AGUA MINERAL PARA LA STP, SEGUN FACTURA Nº 12171.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SOME S.A.C.I.A POR SERVICIOS GASTRONOMICOS, (ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA), SEGUN FACTURA Nº 13388 DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SOME S.A.C.I.A POR SERVICIOS GASTRONOMICOS, (ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA) SEGUN FACTURA Nº 0013355.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SOME S.A.C.I.A POR SERVICIOS GASTRONOMICOS, (ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA) SEGUN FACTURA Nº 14516 DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SOME S.A.C.I.A POR SERVICIOS GASTRONOMICOS, (ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA) SEGUN FACTURA Nº 14796 DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SOME S.A.C.I.A POR SERVICIOS GASTRONOMICOS, (ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA) SEGUN FACTURA Nº 15791 DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SOME S.A.C.I.A POR PROVISION DE AGUA MINERAL, SEGUN FACTURA Nº 14057.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SOME S.A.C.I.A POR SERVICIOS GASTRONOMICOS, (ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA) SEGUN FACTURA Nº 0015773 DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SOME S.A.C.I.A POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, (BIDONES DE AGUA), SEGUN FACTURA N°19440 DE 2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A SOME S.A.C.I.A POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, (ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA) SEGUN FACTURA Nº 0016550 DE 2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A SOME S.A.C.I.A POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, (ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA) SEGUN FACTURA Nº 0017427 DE 2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A SOME S.A.C.I.A POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, (ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA) SEGUN FACTURA Nº 0017740 DE 2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A SOME S.A.C.I.A POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, (ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA) SEGUN FACTURA Nº 0018354 DE 2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A SOME S.A.C.I.A POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, (ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA) SEGUN FACTURA Nº 0018952 DE 2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A SOME S.A.C.I.A POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, (ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA) SEGUN FACTURA Nº 0019107 DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SOME S.A.C.I.A., POR PROVISION DE AGUA MINERAL PARA LA STP, SEGUN FACTURA N°20553 DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SOME S.A.C.I.A., POR PROVISION DE AGUA MINERAL - STP, SEGUN FACTURA N°19876 DE 2017.-


title: Readecuacion de Edificio

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

TECNO COMERCIAL ASEL SRL

legalName: TECNO COMERCIAL ASEL SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR,   1 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Readecuacion de Edificio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-11-44988

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR INMOBILIARIA S.B RUC 1010094-6
FACTURA N° 001-001-00000320.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TECNO COMERCIAL ASEL S.R.L
RUC 80005679-5 FACTURA 001-001-000002
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 201

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TECNO COMERCIAL ASEL S.R.L
RUC 80005679-5 FACTURA 001-001-000412
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 201

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, TECNO COMERCIAL ASEL.
FACTURA N° 001-001-000005.
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 242  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TECNO COMERCIAL ASEL S.R.L.
RUC 80005679-5  FACTURA 001-001-0000375
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2012.-

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMINETO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, TECNO COMERCIAL ASEL.
FACTURA N° 001-001-0000367.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 54

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TECNO COMERCIAL ASEL S.R.L
RUC 80005679-5 FACTURA 001-001-0000374
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACION MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
SEGUN FACTURA N° 001-001-0000357 DE FECHA 12/07/2012.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
TECNO COMERCIAL ASEL.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TECNO COMERCIAL ASEL.
RUC 80005679-5 FACTURA N° 001-001-0000360
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
S/ FACTURA N° 001-001-00351 DE FECHA 11/05/2012
PROVEEDOR: TECNO COMERCIAL ASEL S.R.L.
JUNIO 2012


title: AMPLIACION PAC Nro.: 220367 - CC: CD-12005-11-25574 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

RAINBOW SRL

legalName: RAINBOW SRL

description: 1 _ DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-25575

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-12652, DE FECHA 25/7/2011 - JULIO/2011 - 231-PREMIER VIAJES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-12690, DE FECHA 26/7/2011 - JULIO/2011 -231-PREMIER VIAJES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-12689, DE FECHA 26/7/2011- JULIO/2011 - 231-PREMIER VIAJES

description: PAGO DE GASTOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-11918, DE FECHA 23/5/2011 - MAYO/2011 - 231-PREMIER VIAJES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-12325, DE FECHA 28/6/2011 - JUNIO/2011 - 231-PREMIER VIAJES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-1-14092, DE FECHA 10/11/2011 - DICIEMBRE/2011 - 231-PREMIER VIAJES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-14094, DE FECHA 10/11/2011 - DICIEMBRE/2011 - 231-PREMIER VIAJES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-2-2380, DE FECHA 10/11/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 231-RAINBOW S.R.L

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-25574

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-2-2010, DE FECHA 05/9/2011 - SETIEMBRE/2011 - 231-RAINBOW S.R.L.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-2-2016, DE FECHA 7/9/2011 - SETIEMBRE/2011 - 231-RAINBOW SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-2-2379, DE FECHA 10/11/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 231-RAINWOB SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-3-1125, DE FECHA 23/8/2011 - AGOSTO/2011 - 231-RAINBOW SRL


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

ROYA S.A.

legalName: ROYA S.A.

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACIÓN DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA REGIONAL CORDILLERA- PLURIANUAL - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12016-17-142240

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE CORDILLERA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000978 DE ROYA S.A., CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ALQUILER DE LA REGIONAL DE CAACUPE, SEGUN FACTURA N° 001-001-000980 DE ROYA S.A., MES DE DICIEMBRE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE CORDILLERA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000941 DE ROYA S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2017.

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE CORDILLERA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000924 DE ROYA S.A., CORRESPONDIENTE AL DEPOSITO DE GARANTIA Y MES DE AGOSTO 2017.

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE CORDILLERA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000958 DE ROYA S.A., CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE CORDILLERA, RUBRO 251, MES DE JUNIO 2018, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001083 DE ROYA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE CORDILLERA, RUBRO 251, MES DE ABRIL 2018, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001055 DE ROYA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE CORDILLERA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001037, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, DE ROYA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE CORDILLERA, RUBRO 251, MES DE JULIO 2018, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001100 DE ROYA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE CORDILLERA, RUBRO 251, MES DE FEBRERO 2018, SEGUN FACTURA N° 001-001-001025 DE ROYA S.A.

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE CORDILLERA, RUBRO 251, MES DE ENERO 2018, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001024 DE ROYA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE CORDILLERA, RUBRO 251, MES DE MAYO 2018, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001068 DE ROYA S.A.


name: UAF perteneciente a 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

title: Adquisicion de Uniforme

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Uniforme

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-13-83751


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 1 _ 01-PROG. DE CATASTRO REGISTRAL (BID-1448/OC-PR)

description: 2 _ CATASTRO REGISTRAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Software de Gestión de Red Cisco - Ad Ref

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-11-40770


title: PROVISION DE ARREGLOS FLORALES

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

NICOLAS  CHASE RODRIGUEZ

legalName: NICOLAS  CHASE RODRIGUEZ

description: 006 - CENTRO DE ENTRENAMIENTO, 001 - AREA PENAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE ARREGLOS FLORALES -PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-52262

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG BOHEME FLORES FAC 2272 DEL 30/9/13 PREV 8119

description: OBLIG BOHEME FLORES FAC 1878DEL 5/9/13 PREV 8119

description: OBLIG BOHEME FLORES FAC 2270 DEL 30/9/13 PREV 8119

description: OBLIG BOHEME FLORES FAC 2271 DEL 30/9/13 PREV 8119

description: OBLIG BOHEME FLORES FAC 2226 DEL 26/9/13 PREV 8128

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE BOHEME FLORES PREV 7280    FACT 1570 DEL 12/08/2013 MISMA FECHA

description: OBLGI DE BOHEME FLORES PREV  7280    FACT 1567 DEL 12/08/2013 MISMA FECHA

description: OBLGI DE BOHEME FLORES PREV  7646 MISMA FECHA    FACT 1568 DEL 12/08/2013

description: OBLGI DE BOHEME FLORES PREV 7648 MISMA FECHA    FACT 1382 DEL 01/08/2013

description: OBLGI DE BOHEME FLORES PREV 7648    FACT 1385 DEL 01/08/2013

description: OBLGI DE BOHEME FLORES PREV  7648 MISMA FECHA    FACT 1389 DEL 01/08/2013

description: OBLGI DE BOHEME FLORES PREV  7646   FACT 1666 DEL 20/08/2013

description: OBLGI DE BOHEME FLORES PREV 7646    FACT 1391 DEL 01/08/2013

description: OBLGI DE BOHEME FLORES PREV 7648     FACT 1390 DEL 01/08/2013 MISMA FECHA

description: OBLGI DE BOHEME FLORES PREV 7648     FACT 1380 DEL 01/08/2013 MISMA FECHA

description: OBLGI DE BOHEME FLORES PREV  7648 MISMA FECHA    FACT 1383 DEL 01/08/2013

description: OBLGI DE BOHEME FLORES PREV  7648 MISMA FECHA   FACT 1381 DEL 01/08/2013

description: OBLGI DE BOHEME FLORES PREV 7648 MISMA FECHA   FACT 1392 DEL 01/08/2013

description: OBLGI DE BOHEME FLORES PREV  7648 MISMA FECHA   FACT 1388 DEL 01/08/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE DE BOHEME FLORES FACT 741 DEL 17/06/2013 PREV 5978

description: OBLGI DE BOHEME FLORES FACT889 DEL 25/06/2013 PREV5398

description: OBLGI DE  BOHEME FLORES FACT 743 DEL 17/06/2013 PREV 5398

description: OBLGI DE BOHEME FLORES FACT 744 DEL 17/06/2013 PREV 5978

description: OBLGI DE BOHEME FLORES FACT 742 DEL 17/06/2013 PREV 5978

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE NICOLAS CHASE FACT 29412 DEL 18/09/2012 PREV 9082

description: OBLGI DE BOHEME FLORES FACT 29405 DEL 18/09/2012 PREV 9082

description: OBLGI DE BOHEME FLORES FACT 29410 DEL 18/09/2012 PREV 9082

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG BOHEME FLORES FACT 28534 DEL 18/07/12 PREV 7084

description: OBLIG BOHEME FLORES FACT 28535 DEL 18/07/12 PREV 7084

description: OBLIG BOHEME FLORES FACT 28537 DEL 18/07/12 PREV 7084

description: OBLIG BOHEME FLORES FACT 28536 DEL 18/07/12 PREV.7084

description: OBLIG BOHEME FLORES FACT 28538 DEL 18/07/12 PREV 7084

description: OBLIG BOHEME FLORES FACT 28539 DEL 18/07/12 PREV 7084

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG BOHEME FLORES FACT 29407 DEL 18/09/2012 PREV 9083

description: OBLGI DE BOHEME FLORES FACT 29408  DEL 18/09/2012 PREV 9083

description: OBLIG  BOHEME FLORES FACT 29409 DEL 18/09/2012 PREV 9083

description: OBLIG  BOHEME FLORES FACT 29406 DEL 18/09/2012 PREV 9083

description: OBLIG  BOHEME FLORES FACT 29402 DEL 18/09/2012 PREV 9083

description: OBLGI DE BOHEME FLORES PREV 9083 FACT 29401 DEL 18/09/2012

description: OBLGI DE BOHEME FLORES FACT 29403 DEL 18/09/2012 PREV 9083

description: OBLGI DE BOHEME FLORES FACT 29404 DEL 18/09/2012 PREV 9083

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG BOHEME FLORES FAC 28183 DEL 14/6/12 PREV 5991

description: OBLIG BOHEME FLORES FAC 28085 DEL 5/6/12 PREV 5983

description: OBLIG BOHEME FLORES FAC 28086 DEL 5/6/12 PREV 5983

description: OBLIG BOHEME FLORES FAC 28184 DEL 14/6/12 PREV 5983

description: OBLIG BOHEME FLORES FAC 28185 DEL 14/6/12 PREV 5983

description: OBLIG BOHEME FLORES FAC 28084 DEL 5/6/12 PREV 5983

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG BOHEME FLORES FACT 29080 DEL 27/08/12 PREV.7721

description: OBLG BOHEME FLORES FACT 29079 DEL 27/08/12 PREV.7721

description: OBLIG BOHEME FLORES FACT 28947 DEL 13/08/12 PREV 7721

description: OBLIG BOHEME FLORES FACT 28946 DEL 13/08/12 PREV 7721

description: OBLIG BOHEME FLORES FACT 28944 DEL 13/08/12 PREV.7721

description: OBLIG BOHEME FLORES FACT 28945 DEL 13/08/12 PREV 7721

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. BOHEME FLORES FACT. 30450 DEL 20/11/2012 PREV. 11356 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. BOHEME FLORES FACT. 30449 DEL 20/11/2012 PREV. 11357 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. BOHEME FLORES FACT. 30453 DEL 20/11/2012 PREV. 11357 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. BOHEME FLORES FACT.30455 DEL 20/11/2012 PREV. 11357 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE BOHEME FLORES FACT 30049 DEL 24/10/2012 PREV 10274

description: OBLGI DE BOHEME FLORES PREV 10274 FACT 30048 DEL 24/10/2012

description: OBLGI DE BOHEME FLORES FACT 30050 DEL 24/10/2012 PREV 10274

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. BOHEME FLORES FACT. 30586 DEL 29/11/2012 PREV. 11775

description: OBLIG. BOHEME FLORES FACT. 30588 DEL 29/11/2012 PREV. 11775

description: OBLIG. BOHEME FLORES FACT. 30871 DEL 17/12/2012 PREV. 12345


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: 2100000-SUAF-EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL

MAFARA SA

legalName: MAFARA SA

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

description: 007 - SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de resmas de hojas, cartulinas, sobres, papel para fax - Prog.07"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-14-92953

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000077 MAFARA S.A. OBJ. 331.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000225 MAFARA S.A. OBJ. 331

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000053 MAFARA S.A. OBJ. 331.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000052 MAFARA S.A. OBJ. 331.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. 001-001-0000054 MAFARA S.A. OBJ. 331.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-14-92952

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0002272 MULTIMERC DE GUIDO NUÑEZ. OBJ. 334.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0002273 MULTIMERC DE GUIDO NUÑEZ. OBJ. 334.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0003505 DISTRIBUIDORA MULTIMERC DE GUIDO NUÑEZ. OBJ. 331.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARCIAL DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0003505 MULTIMERC DE GUIDO NUÑEZ OBJ. 334

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0001660 MULTIMERC DE GUIDO NUÑEZ. OBJ. 334.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0001662 MULTIMERC DE GUIDO NUÑEZ. OBJ. 334.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0001798 MULTIMERC OBJ. 334.

description: OBLIG DE LA FACT. CRED. 1799 MULTIMERC OBJ. 334.


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 262382 - CC: LC-13001-13-77046 Alquiler de locales para oficinas y depósitos de la Circunscripción Judicial de Caazapá

CONSTANTINO BELLENZI

legalName: CONSTANTINO BELLENZI

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES, 008 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CAAZAPA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de locales para oficinas y depósitos de la Circunscripción Judicial de Caazapá

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-13-77046

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CONTADO Nº 001-001-000056, DE FECHA 05/12/2.014, C/ AL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE/2.014, RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 060/13, DE FECHA 16/07/2.013, CONTRATO Nº 102/13,RESOLUCION DE PAGO Nº 085/14, DE FECHA 05/12/2014, EXP. Nº 10.440, O.P. Nº 466, A FAVOR DE CONSTANTINO BELLENZIER, LOCADOR DE LAS OFICINAS DE SERVICIO TECNICO FORENSE, MEDIACION Y SALON DE DEPOSITO PARA SUMINISTRO, PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CONTADO Nº 001-001-000054 DE FECHA 05/10/2014, RESOLUCION Nº 068/14, DE FECHA 17/10/2014, CONTRATO Nº 102/13, EXP. Nº 10.346. OP. Nº 365, A FAVOR DE CONSTANTINO BELLENZIER, LOCADOR DEL LAS OFICINAS DE SERVICIO TECNICO FORENSE, MEDIACION, SERVICIOS GENERALES Y UN SALON PARA DEPOSITO DE SUMINISTRO, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CONTADO Nº 001-001-000055 DE FECHA 05/11/2014, RESOLUCION Nº 076/14 DE FECHA 13/11/2014, CONTRATO Nº 102/13, EXP. Nº 10.402, O.P. Nº 412 A FAVOR DE CONSTANTINO BELLENZIER RODRIGUEZ, LOCADOR DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES, MEDIACION, DEPOSITO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA DE LA CIRC. JUD. DE CAAZAPA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CONTADO Nº 001-001-0000002 DE FECHA 05/07/2013, C/ AL PAGO DEL MES DE JULIO/2013, S/ RESOLUCION Nº 064/13 DE 22/07/2013, EXP. Nº 10.331, O.P. Nº 292, A FAVOR DE CONSTANTINO BELLENZIER RODRIGUEZ, LOCADOR DE OFICINAS Y DEPOSITOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CONTADO Nº 001-001-0000003 DE FECHA 05/08/2013, C/ AL PAGO DEL MES DE AGOSTO/2013, EXP. Nº 10.333, O.P. Nº 293, A FAVOR DE CONSTANTINO BELLENZIER RODRIGUEZ, LOCADOR DE OFICINAS Y DEPOSITOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CONTADO Nº 001-001-0000004 DE FECHA 05/09/2013, C/ AL PAGO DEL MES DE SETIEMBRE/2013, EXP. Nº 10.335, O.P. Nº 294, A FAVOR DE CONSTANTINO BELLENZIER RODRIGUEZ, LOCADOR DE OFICINAS Y DEPOSITOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CONTADO Nº 001-001-000005 DE FECHA 05/10/2013, C/ AL MES DE OCTUBRE, RESOLUCION Nº 091/13 DE FECHA 23/10/2013, CONTRATO Nº 102/13, EXP.Nº 10.378, OP. Nº 358, A FAVOR DE CONSTANTINI BELLENZIER LOCADOR DE OFICINAS DE SERVICIO TECNICO FORENSE, MEDIACION SERVICIOS GENERALES Y UN SALON PARA DEPOSITO DE SUMINISTRO, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ PLANILLA DE ALQUILER, C/ AL PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE/2013, FACTURA CONTADO Nº 001-001-000006, FECHA 05/11/2013, EXP. Nº 10.078, O.P. Nº 441, A FAVOR DE CONSTANTINO BELLENZIER, LOCADOR DEL LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES, Y OTROS DE LA  CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-13-76763