name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MOVIL PARTS SRL

legalName: MOVIL PARTS SRL

project: 000-HOSPITAL DE CAPIATA

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD-  LEY N° 4758/2012 FONACIDE - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-53670

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MOVIL PARTS S.R.L. / FACT. Nº001-001-0003497 (20/07/2012)  /HOSPITAL DE CAPIATA/ CARP. Nº4710 /CD N°06/2012 / CD-12008-12-53670 / FF. 10.-

description: MOVIL PARTS S.R.L. / FACT. Nº001-001-0003498 (20/07/2012)  /HOSPITAL DE CAPIATA/ CARP. Nº4710 /CD N°06/2012 / CD-12008-12-53670 / FF. 10.-

description: MOVIL PARTS S.R.L. / FACT. Nº001-001-0003491 (20/07/2012)  /HOSPITAL DE CAPIATA/ CARP. Nº4710 /CD N°06/2012 / CD-12008-12-53670 / FF. 10.-

description: MOVIL PARTS S.R.L. / FACT. Nº001-001-0003494 (20/07/2012)  /HOSPITAL DE CAPIATA/ CARP. Nº4710 /CD N°06/2012 / CD-12008-12-53670 / FF. 10.-

description: MOVIL PARTS S.R.L. / FACT. Nº001-001-0003495 (20/07/2012)  /HOSPITAL DE CAPIATA/ CARP. Nº4710 /CD N°06/2012 / CD-12008-12-53670 / FF. 10.-

description: MOVIL PARTS S.R.L. / FACT. Nº001-001-0003490 (20/07/2012)  /HOSPITAL DE CAPIATA/ CARP. Nº4710 /CD N°06/2012 / CD-12008-12-53670 / FF. 10.-

description: MOVIL PARTS S.R.L. / FACT. Nº001-001-0003499 (20/07/2012)  /HOSPITAL DE CAPIATA/ CARP. Nº4710 /CD N°06/2012 / CD-12008-12-53670 / FF. 10.-

description: MOVIL PARTS S.R.L. / FACT. Nº001-001-0003500 (20/07/2012)  /HOSPITAL DE CAPIATA/ CARP. Nº4710 /CD N°06/2012 / CD-12008-12-53670 / FF. 10.-

description: MOVIL PARTS S.R.L. / FACT. Nº001-001-0003489 (20/07/2012)  /HOSPITAL DE CAPIATA/ CARP. Nº4710 /CD N°06/2012 / CD-12008-12-53670 / FF. 10.-

description: MOVIL PARTS S.R.L. / FACT. Nº001-001-0003492 (20/07/2012)  /HOSPITAL DE CAPIATA/ CARP. Nº4710 /CD N°06/2012 / CD-12008-12-53670 / FF. 10.-

description: MOVIL PARTS S.R.L. / FACT. Nº001-001-0003513 (20/07/2012)  /HOSPITAL DE CAPIATA/ CARP. Nº4710 /CD N°06/2012 / CD-12008-12-53670 / FF. 10.-

description: MOVIL PARTS S.R.L. / FACT. Nº001-001-0003496 (20/07/2012)  /HOSPITAL DE CAPIATA/ CARP. Nº4710 /CD N°06/2012 / CD-12008-12-53670 / FF. 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0003502 - (20/07/2012) - MOVIL PARTS  S.R.L. - CD -12008-12-53670 - CD - 06/12 -  HOSP. DE CAPIATA -  - F.F. 10 - CARP.Nº 4375.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0003527 - (03/08/2012) - MOVIL PARTS  S.R.L. - CD -12008-12-53670 - CD - 06/12 -  HOSP. DE CAPIATA -  - F.F. 10 - CARP.Nº 4375.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0003531 - (03/08/2012) - MOVIL PARTS  S.R.L. - CD -12008-12-53670 - CD - 06/12 -  HOSP. DE CAPIATA -  - F.F. 10 - CARP.Nº 4375.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0003503 - (20/07/2012) - MOVIL PARTS  S.R.L. - CD -12008-12-53670 - CD - 06/12 -  HOSP. DE CAPIATA -  - F.F. 10 - CARP.Nº 4375.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0003504 - (20/07/2012) - MOVIL PARTS  S.R.L. - CD -12008-12-53670 - CD - 06/12 -  HOSP. DE CAPIATA -  - F.F. 10 - CARP.Nº 4375.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0003505 - (20/07/2012) - MOVIL PARTS  S.R.L. - CD -12008-12-53670 - CD - 06/12 -  HOSP. DE CAPIATA -  - F.F. 10 - CARP.Nº 4375.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0003529 - (03/08/2012) - MOVIL PARTS  S.R.L. - CD -12008-12-53670 - CD - 06/12 -  HOSP. DE CAPIATA -  - F.F. 10 - CARP.Nº 4375.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0003530 - (03/08/2012) - MOVIL PARTS  S.R.L. - CD -12008-12-53670 - CD - 06/12 -  HOSP. DE CAPIATA -  - F.F. 10 - CARP.Nº 4375.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-003730 (05/11/2012) - MOVIL PARTS S.R.L - HOSP. DE CAPIATA - C.D N° 6/2012 - C.C: CD-12008-12-53670 -  CARPETA N° 7375 - F.F: 30

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-003731 (06/11/2012) - MOVIL PARTS S.R.L - HOSP. DE CAPIATA - C.D N° 6/2012 - C.C: CD-12008-12-53670 - CARPETA N° 7375 - F.F: 30

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-003732 (07/11/2012) - MOVIL PARTS S.R.L - HOSP. DE CAPIATA - C.C: CD-12008-12-53670 - C.D N° 6/2012 - CARPETA N° 7375 - F.F: 30

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-003733 (08/11/2012) - MOVIL PARTS S.R.L - HOSP. DE CAPIATA - C.C: CD-12008-12-53670 - C.D N° 6/2012 - CARPETA N° 7375 - F.F: 30

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-003734 (09/11/2012) - MOVIL PARTS S.R.L - HOSP. DE CAPIATA  - C.C: CD-12008-12-53670 - C.D N° 6/2012 - CARPETA N° 7375 - F.F: 30


status: active

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 221784 - CC: CO-12008-11-30779 Adquisición de Productos Cárnicos, Verduras y otros Productos Alimenticios

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMERCIAL ÑEMITY S.R

scheme: PY-RUC

legalName: COMERCIAL ÑEMITY S.R

currency: PYG

project: 0 _ 00-HOSPITAL DE LUQUE, 000-HOSPITAL DE LUQUE

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA, 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Productos Cárnicos, Verduras y otros Productos Alimenticios"

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-30779

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACT CRED Nº 001-001-002253 - 21/09/2011 - ÑEMITY S.R.L. - CO-12008-11-30779 - LCO Nº 03/11 - HOSP. DE LUQUE - FF: 30 - CARP Nº 4876

Renta

type: tax

DNCP

type: fee

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMERCIAL ÑEMITY S.R.L. - FACT. Nº 001-001-0001971 (23/08/2011) -HOSPITAL DE LUQUE - CARP. Nº 4003/11 - L.C.O. Nº  03/2011 - CO-12008-11-30779 - F.F.30.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ÑEMITY S.R.L. - 001-001-0002346 (10/10/2011) - HOSPITAL DE LUQUE - CO Nº 03/2011 - CARP.Nº 5415 - CO-12008-11-30779

description: ÑEMITY S.R.L. - 001-001-0002347 (10/10/2011) - HOSPITAL DE LUQUE - LCO Nº 03/2011   - CARP.Nº 5415 - CO-12008-11-30779

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-002370 - 19/10/2011 - ÑEMITY S.R.L. - CO-12008-11-30779 - CD Nº 03/11 - FF: 30 - HOSP. DE LUQUE - CARP Nº 5940

description: FACT CRED Nº 001-001-002389 - 24/10/2011 - ÑEMITY S.R.L. - CO-12008-11-30779 - CD Nº 03/11 - FF: 30 - HOSP. DE LUQUE - CARP Nº 5940

description: FACT CRED Nº 001-001-002371 - 19/10/2011 - ÑEMITY S.R.L. - CO-12008-11-30779 - CD Nº 03/11 - FF: 30 - HOSP. DE LUQUE - CARP Nº 5940

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMERCIAL ÑEMITY S.R.L. - FACT.Nº 001-001-0002234 (12/09/2011) - HOSPITAL DE LUQUE - LCO Nº 03/2011 - CO-12008-11-30779 - FF30 - EXP.Nº 4801. -

description: COMERCIAL ÑEMITY S.R.L. - FACT.Nº 001-001-0002232 (13/09/2011) - HOSPITAL DE LUQUE - LCO Nº 03/2011 - CO-12008-11-30779 - FF30 - EXP.Nº 4801. -

description: COMERCIAL ÑEMITY S.R.L. - FACT.Nº 001-001-0002233 (13/09/2011) - HOSPITAL DE LUQUE - LCO Nº 03/2011 - CO-12008-11-30779 - FF30 - EXP.Nº 4801. -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMERCIAL ÑEMITY S.R.L. - FACT.N° 001-001-0002815 (15/12/2011) - HOSPITAL DE LUQUE - LCO N° 03/2011 - CO-12008-11-30779 - FF 10 - EXP.N° 8220. -

description: COMERCIAL ÑEMITY S.R.L. - FACT.N° 001-001-0002817 (15/12/2011) - HOSPITAL DE LUQUE - LCO N° 03/2011 - CO-12008-11-30779 - FF 30 - EXP.N° 8220.-

description: COMERCIAL ÑEMITY S.R.L. - FACT.N° 001-001-0002818 (15/12/2011) - HOSPITAL DE LUQUE - LCO N° 03/2011 - CO-12008-11-30779 - FF 30 - EXP.N° 8220.-

description: COMERCIAL ÑEMITY S.R.L. - FACT.N° 001-001-0002819 (15/12/2011) - HOSPITAL DE LUQUE - LCO N° 03/2011 - CO-12008-11-30779 - FF 30 - EXP.N° 8220.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003164 (19/03/2012) - COMERCIAL ÑEMITY S.R.L - HOSP. DE LUQUE - FF.10 - LCO. N° 03/2011  - C.C.CO-12008- 11-30779 - CARPETA Nº 1101

description: FACTURA Nº 001-001-0003074 (27/02/2012) - COMERCIAL ÑEMITY S.R.L - HOSP. DE LUQUE - FF.10 - LCO. N° 03/2011  - C.C.CO-12008- 11-30779 - CARPETA Nº 1101

description: FACTURA Nº 001-001-0003160 (19/03/2012) - COMERCIAL ÑEMITY S.R.L - HOSP. DE LUQUE - FF.10 - LCO. N° 03/2011  - C.C.CO-12008- 11-30779 - CARPETA Nº 1101

description: FACTURA Nº 001-001-0003162 (19/03/2012) - COMERCIAL ÑEMITY S.R.L - HOSP. DE LUQUE - FF.10 - LCO. N° 03/2011  - C.C.CO-12008- 11-30779 - CARPETA Nº 1101

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00003167 - 09/04/2012 - COMERCIAL ÑEMITY S.R.L. - CO-12008-11-30779 - LCO Nº 03/11 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP Nº 1571

description: FACT CRED Nº 001-001-00003169 - 09/04/2012 - COMERCIAL ÑEMITY S.R.L. - CO-12008-11-30779 - LCO Nº 03/11 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP Nº 1571

description: FACT CRED Nº 001-001-00003168 - 09/04/2012 - COMERCIAL ÑEMITY S.R.L. - CO-12008-11-30779 - LCO Nº 03/11 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP Nº 1571

description: FACT CRED Nº 001-001-00003161 - 19/03/2012 - COMERCIAL ÑEMITY S.R.L. - CO-12008-11-30779 - LCO Nº 03/11 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP Nº 1571

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ÑEMITY S.R.L. - FACTURA N° 001-001-0003273 (7/06/2012) - FF 10 - LCO N°03/11 - CO 12008-11-30779 - CARPETA N° 3228 - HOSPITAL DE LUQUE

description: COMERCIAL ÑEMITY S.R.L. - FACTURA N° 001-001-0003224 (10/05/2012) - HOSPITAL DE LUQUE - FF.10 - LCO N° 03/11 - CO-12008-11-30779 -CARPETA N° 3228

description: COMERCIAL ÑEMITY S.R.L. - FACTURA N° 001-001-0003223(10/05/2012) - HOSPITAL DE LUQUE - FF.10 - LCO N° 03/11 - CO-12008-11-30779 -CARPETA N° 3228

description: COMERCIAL ÑEMITY S.R.L. - FACTURA N° 001-001-0003274 (07/06/2012) - HOSPITAL DE LUQUE - FF.10 - LCO N° 03/11 - CO-12008-11-30779 -CARPETA N° 3228

description: COMERCIAL ÑEMITY S.R.L. - FACTURA N° 001-001-0003222 (10/05/2012) - HOSPITAL DE LUQUE - FF.10 - LCO N° 03/11 - CO-12008-11-30779 -CARPETA N° 3228

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-003208 - 25/04/2012 - ÑEMITY S.R.L - CO-12008-11-30779 - LCO NRO 03/11 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP. NRO 2598

description: FACT CRED NRO 001-001-003209 - 25/04/2012 - ÑEMITY S.R.L. - CO-12008-11-30779 - LCO NRO 03/11 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE  - CARP NRO 2598

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0003349 - 12/07/2012 - ÑEMITY S.R.L. - CO-12008-11-30779 - LCO NRO 03/11 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 4286

description: FACTURA NRO 001-001-0003348 - 12/07/2012 - ÑEMITY S.R.L. - CO-12008-11-30779 - LCO NRO 03/11 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 4286

description: FACTURA NRO 001-001-0003343 - 12/07/2012 - ÑEMITY S.R.L. - CO-12008-11-30779 - LCO NRO 03/11 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 4286

description: FACTURA NRO 001-001-0003347 - 12/07/2012 - ÑEMITY S.R.L. - CO-12008-11-30779 - LCO NRO 03/11 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 4286

description: FACTURA NRO 001-001-0003346 - 12/07/2012 - ÑEMITY S.R.L. - CO-12008-11-30779 - LCO NRO 03/11 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 4286

description: FACTURA NRO 001-001-0003344 - 12/07/2012 - ÑEMITY S.R.L. - CO-12008-11-30779 - LCO NRO 03/11 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 4286

description: FACTURA NRO 001-001-0003345 - 12/07/2012 - ÑEMITY S.R.L. - CO-12008-11-30779 - LCO NRO 03/11 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 4286

description: FACTURA NRO 001-001-0003342 - 12/07/2012 - ÑEMITY S.R.L. - CO-12008-11-30779 - LCO NRO 03/11 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 4286

description: FACTURA NRO 001-001-0003275 - 14/06/2012 - ÑEMITY S.R.L. - CO-12008-11-30779 - LCO NRO 03/11 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 4286

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-002469 - 14/11/2011 - COMERCIAL ÑEMITY S.R.L. - CO-12008-11-30779 - LCO Nº 03/11 - FF: 10 -  HOSP. DE LUQUE - CARP Nº 6443

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-002251 - 21/09/2011 -  COMERCIAL ÑEMITY S.R.L. - CO-12008-11-30779 - LCO Nº 03/11 - HOSP. DE LUQUE - CARP Nº 4873

description: FACT CRED Nº 001-001-002252 - 21/09/2011 -  COMERCIAL ÑEMITY S.R.L. - CO-12008-11-30779 - LCO Nº 03/11 - HOSP. DE LUQUE - CARP Nº 4873

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMERCIAL ÑEMITY - FACT Nº 001-001-0002390 - 24/10/2011 - HOSPITAL DE LUQUE - LCO Nº 3/2011 - CO-12008-11-30779 - FF 10 - CARPETA Nº 5935

description: COMERCIAL ÑEMITY - FACT Nº 001-001-0002368 - 19/10/2011 - HOSPITAL DE LUQUE - LCO Nº 3/2011 - CO-12008-11-30779 - FF 10 - CARPETA Nº 5935

description: COMERCIAL ÑEMITY - FACT Nº 001-001-0002369 - 19/10/2011 - HOSPITAL DE LUQUE - LCO Nº 3/2011 - CO-12008-11-30779 - FF 10 - CARPETA Nº 5935

description: COMERCIAL ÑEMITY - FACT Nº 001-001-0002349 - 12/10/2011 - HOSPITAL DE LUQUE - LCO Nº 3/2011 - CO-12008-11-30779 - FF 10 - CARPETA Nº 5935

description: COMERCIAL ÑEMITY - FACT Nº 001-001-0002366 - 19/10/2011 - HOSPITAL DE LUQUE - LCO Nº 3/2011 - CO-12008-11-30779 - FF 10 - CARPETA Nº 5935

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMERCIAL ÑEMITY S.R.L. - FACT.N° 001-001-0002820 (15/12/2011) - HOSPITAL DE LUQUE - LCO N° 03/2011 - CO-12008-11-30779 - FF 10 - EXP.N° 8217. -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002230 (13/09/11) - COMERCIAL ÑEMITY S.R.L. - HOSP. LUQUE - FF.10 - LCO.03/11 - C.C.CO-12008-11-30779 - CARPETA Nº 4792

description: FACTURA Nº 001-001-0002231 (13/09/11) - COMERCIAL ÑEMITY S.R.L. - HOSP. LUQUE - FF.10 - LCO.03/11 - C.C.CO-12008-11-30779 - CARPETA Nº 4792

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001998 (19/08/2011) - ÑEMITY S.R.L - HOSPITAL DE LUQUE - FF.10 - LPN. Nº03/2011 - C.C.LP-12008-11-30779 - CARPETA Nº 4002

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002916(26/12/2011) - COMERCIAL ÑEMITY S.R.L - HOSPITAL DE LUQUE - FF.10 - LCO. N°03/2011 - C.C.CO-12008-11-30779 - CARPETA Nº8777

description: FACTURA Nº 001-001-0002917(26/12/2011) - COMERCIAL ÑEMITY S.R.L - HOSPITAL DE LUQUE - FF.10 - LCO. N°03/2011 - C.C.CO-12008-11-30779 - CARPETA Nº8777

description: FACTURA Nº 001-001-0002918(26/12/2011) - COMERCIAL ÑEMITY S.R.L - HOSPITAL DE LUQUE - FF.10 - LCO. N°03/2011 - C.C.CO-12008-11-30779 - CARPETA Nº8777


name: 1000000-AUTORIDAD REGULADORA RADIOLÓGICA Y NUCLEAR

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 031-AUTORIDAD REGULADORA RADIOLÓGICA Y NUCLEAR

CELLULAR SA

legalName: CELLULAR SA

description: 001 - HABITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA E IMPRESORA MATRICIAL PARA LA ARRN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23031-17-150004

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL PROVEEDOR CELLULAR S.A. POR PROVISION DE DOS COMPUTADORAS, SEGUN FACTURA Nº001-001-0008092, CC CD-2301-17-150004- ID Nº327341-PARCIAL EN FF 10.-

initiationType: tender


title: Mantenimiento y Reparación de Camioneta Mitsubishi L200

1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-12-47020


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Adquisicion de Utiles para Oficinas - Pac Ad Referendum

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

AMERICO DE JESUS GAR

legalName: AMERICO DE JESUS GAR

Lourdes Elizabeth Gi

legalName: Lourdes Elizabeth Gi

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LA U.N.C. PAC AD REFERÉNDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-16-119311

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-16-119241

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 340/342   FF10 T1P1SP0 FRS Nº 14526 RSG Nº 747 NOTA Nº 186/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-16-119429

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-16-119308

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 340/342  FF30 T1P1SP0 FRS Nº 13915 RSG Nº 1656 NOTA Nº403/2016


007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1080000-CF - FACULTAD DE ODONTOLOGIA

legalName: 1080000-CF - FACULTAD DE ODONTOLOGIA

ANDRES H. ARCE SA

legalName: ANDRES H. ARCE SA

description: 008 - FORMACION DE PROFESIONALES ODONTOLOGOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Salud y Laboratorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28007-12-52131

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28007-12-52130

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: SOLICITUD TRANSFERENCIA DE RECURSOS

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO A PAGAR AL PROVEEDOR ANDRES H.ARCE S.A. ADJUDICADO EN CONCURSO DE OFERTAS Nº 01/2012 LOTE Nº 1.-


name: 5000000-UAF HOSPITAL DE EMERGENCIAS MEDICAS

INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

legalName: INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANT. Y LIMPIEZA DE CAÑERÍAS DE VACÍO DE ÁREAS CRÍTICAS DEL HOSPITAL DE TRAUMA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-124339

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0004058 (26/01/2017) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS  - INDUSTRIA PYA DE GASES SRL - F.F 10 - LCO 04  / 2016 - C.C. CO-12008-16-124339 -  CARPETA N° 23207

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-025-0004068 (30/01/2017) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS  - INDUSTRIA PYA DE GASES SRL - F.F 10 - LCO 04  / 2016 - C.C. CO-12008-16-124339 -  CARPETA N° 23207

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-018-0002033(21/05/2018) - INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - LPN N° 04/2016 - F.F. 10 - CC N° LP-12008-16-124339 - CARP. N° 27429/2018.-

description: FACT. N° 001-018-0002031(21/05/2018) - INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - LPN N° 04/2016 - F.F. 10 - CC N° LP-12008-16-124339 - CARP. N° 27429/2018.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 001 - DIRC. GRAL. DE ACTIVIDADES ACAD. CIENT.INVEST.EXT.Y SERV.

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos informaticos para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-89812

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-89683

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-89682

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-91890

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ITS OBLIGACION DE PROVEEDOR SDA PARAGAUY S.A POR ADQUISICION DE 11COMPUTADORAS PERSONALES PC MARCA HP, SEGUN FACT. Nº 0000286 DE FECHA 14/08/2014, SEGUN PREVISION Y COMPROMISO Nº 3059.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-89741


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7078361 - CC: LI-12013-15-112389 LLAMADO LPI EMPRESAS ESPECIALIZADAS EN SERVICIOS DE CONSULTORIAS PARA DISEÑO DE INGENIERIA , CATASTRO Y FISCALIZACION DE OBRAS VIALES - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL  - JICA PG-P17 - ID N° 282382

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

CONSORCIO CENTRAL YA

legalName: CONSORCIO CENTRAL YA

project: 019-MEJORAMIENTO CORREDOR DE EXPORTACIÓN EN ITAPÚA Y ALTO PARANÁ, 001-MEJORAMIENTO CORREDOR DE EXPORTACIÓN EN ITAPÚA Y ALTO PARANÁ

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 602- AGENCIA DE COPERACION INTERNACIONAL DEL JAPON(JICA) - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 602- AGENCIA DE COPERACION INTERNACIONAL DEL JAPON(JICA) - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 602- AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL JAPÓN (JICA) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 602- AGENCIA DE COPERACION INTERNACIONAL DEL JAPON(JICA) - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "EMPRESAS ESPEC. EN SERVICIOS DE CONSULT. P/ DISEÑO DE INGENIERIA, CATASTRO Y FISCAL. DE OBRAS VIALES. AD REF. AL PGN 2015. PROYECTO DE MEJ. DEL CORREDOR DE EXP. DE LA REGION ORIENTAL-JICA PG-P17"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12013-15-112389

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 33.375 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA, EL CATASTRO Y LA FISCALIZACION DE LAS OBRAS - PAGO INICIAL  FACT. N° 3/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  43802   FACT.  7   1ER. INFORME  DE  AANCE   SERV.  CONSULTORIA P/  ELABORACION DEL  DISEÑO  FINAL  DE  INGENIERIA  , EL CATASTRO  Y  LA FISCALIZACION  OBRAS     MEJORAIENTO  CORREDORS  EXPORTACION   DE  LA  REGION ORIENTAL   (  FASE  A-1)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU    45976   FACT.  9  INFORME  INICIAL  CATASTRO  FASE   A-2   SERV.  CONSULTORIA P/ ELABORACION  DEL  DISEÑO  FINAL  DE  INGENIERIA,  EL  CATASRO  Y  LA  FISCALIZACION  OBRAS   "PROYECTO  MEROAMIENTO  DEL  CORREDOR  EXPORTACION  DE  LA REIGON ORIENTAL "

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 16035 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA EL CATASTRO Y FISCALIZACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL INFROME FINAL DE LA FASE A 1 CANCELACION DEL FACTURA 58/2016 P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  16034  CANCELACION  FACT.  64  (P/I)    INFORME FINAL  FASE   A-1   SERV.  CONSULTRIA P/ ELABORACION  DEL  DISEÑO   FINAL  DE   INGENIERIA, EL  CATASTRO  Y LA FISCALIZACION OBRAS  PROYECTO  DE  MEJROAMIENTO DEL  CORREDOR  EXPORTACION  DE   LA  REGION OREINTAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 14.483. SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE ING. EL CATASTRO Y LA FISCALIZACION DE OBRAS. CANCELACION DE LA FACT. Nº 53/2016.(P/I).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 14484/17 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA, EL CATASTRO Y LA FISCALIZACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL - FACTURA N° 54/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  14485  CANCELAICON  FACT.  56 (P/I)   CERTIF.  5   SERV.  CONSULTORIA P/ELABORACION  DEL  DISEÑO  FINAL  DE  INGENIERIA, EL  CATASTRO  Y  LA  FISCALIZACION  OBRAS  PROYECTO  MEJORAMIENTO  DEL  CORREDOR  DE  EXPORTACION  DE  LA  REGION ORIENTAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 14436/17 SERVICIOS CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA, EL CATASTRO Y LA FISCALIZACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL - CANCELACION P/I FACTURA N° 57/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 4681/17 CARPETAS DE AFECTACIONES (PAGO DE IVA) - SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA, EL CATASTRO Y LA FISCALIZACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL - FACTURA N° 61/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 13095/2017.SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA, EL CATASTRO Y LA FISCALIZACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL.CANCELACION P/I FACT. 74.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 41193/17 CERTIFICADO FASE FINAL FASE A-2 - SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGANIERIA, EL CATASTRO Y LA FISCALIZACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL - CANCELACION P/I - FACTURA N° 101/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 13094/17 IVA - PAGO N°8 -  SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION  DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA, EL CATASTRO Y LA FISCALIZACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL - FACTURA N° 72/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 21903/17 IVA - PAGO N° 9 - SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA, EL CATASTRO Y LA FISCALIZACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL FACTURA N° 11398/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 13565/2017.SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA, EL CATASTRO Y LA FISCALIZACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL.CANCELACION P/I FACT. 76.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 7209/2017.SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA, EL CATASTRO Y LA FISCALIZACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL.CANCELACION P/I FACT. 62.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10726/2017.SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA, EL CATASTRO Y LA FISCALIZACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL.FACT. 66.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 11397/17 IVA- PAGO N° 9 - SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION  DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA, EL CATASTRO Y LA FISCALIZACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL - FACTURA N° 68/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 4680/2017.SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA, EL CATASTRO Y LA FISCALIZACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL.CANCELACION P/I FACT. 60.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10785/2017.SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISÑO FINAL DE INGENIERIA, EL CATASTRO Y LA FISCALIZACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL.CANCELACION P/I FACT. 65.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 13564/2017.SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA, EL CATASTRO Y LA FISCALIZACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL.CANCELACION P/I FACT. 75.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 7210/2017.SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA, EL CATASTRO Y LA FISCALIZACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL.CANCELACION P/I FACT. 63.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DE ASIENTO DE COMPROMISO MEU 34657/2016.O 50306.MEU 2810/2017.SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA, EL CATASTRO Y LA FISCALIZACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL.CANCELACION P/I FACT. 17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 14480/2017.SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA, EL CATASTRO Y LA FISCALIZACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL.CANCELACION P/I FACT. 77.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 26825/2017 - IMPUESTO A LA RENTA - SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA, EL CATASTRO Y LA FISCALIZACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL - FACT. N° 013/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 26824/2017 - RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA - SERV. DE  CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE ING. ELCATASTRO Y LA FISCALIZACION DE OBRAS DEL PROYECTO   DE MEJ. DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL - FACT. N° 0125/2016.-

description: MEU N° 26823/2017 - RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA - SERV. DE  CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE ING. ELCATASTRO Y LA FISCALIZACION DE OBRAS DEL PROYECTO   DE MEJ. DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL - FACT. N° 011/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 23.559 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA. EL CATASTRO Y LA FISCALIZACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL FACT. N° 105/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 11746/2018.SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA, EL CATASTRO Y LA FISCALIZACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL.CANCELACION P/I FACT. 104.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 11.747/18.SERV.DE CONSUL.PARA LA ELABORA.DEL DISEÑO FINAL DE INGENIER.EL CATASTRO Y LA FISCALI.DE OBRAS DEL PROYEC.DE MEJORAM.DEL CORREDOR DE EXPORT.DE LA REGION ORIENTAL.ANTICIPO.CANEL.DE LA FACT.Nº 103.(P/I).NOTA DE CREDITO Nº 103

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 11745/2018.SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA,EL CATASTRO Y LA FISCALIZACION DE OBRAS DEL PROYECTO DEL MEJORAMIENTO DEL  CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL.ANTICIPO FINANCIERO.FACT. Nº 103.NOTA DE CREDITO Nº 103.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 34496 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE ING EL CATASTRO Y FISCALIZACION DE OBRAS DEL PYCTO DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL 85% FASE A-2 FACTURA 17/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 38235 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA EL CATASTRO Y LA FISCALIZACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL CARPETAS DE AFECTACIONES FACTURA 51/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 13173 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELOBRACION DEL DISEÑO FINAL DE ING EL CATASTRO 2º INFORME DE AVANCE FACTURA 14/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 40.753 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA, EL CATASTRO Y LA FISCALIZACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION  DE LA REGION ORIENTAL. FACT. Nº 53/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DE ASIENTO DE COMPROMISO O. 50295.MEU 46584/2016.MEU 2787/2017.FACT. 58/16.SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA, EL CATASTRO Y LA FISCALIZACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DE ASIENTO DE COMPROMISO O. 50313.MEU 42533/2016.MEU 2785/2017.SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA, EL CATASTRO Y LA FISCALIZACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL.FACT. 56.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 7207/2017 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISÑO FINAL DE INGENIERIA, EL CATASTRO Y LA FISCALIZACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE MEJORAMIETO DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL FACT/62/2017

description: MEU: 11395/17 CARPETAS DE AFECTACIONES - SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA, EL CATASTRO Y LA FISCALIZACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORACION DE LA REGION ORIENTAL  - FACTURA N° 68/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 13562/2017 - SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA, EL CATASTRO Y LA FISCALIZACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGIION ORIENTAL - FACTURA N° 075/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 4678/17 CARPETAS DE AFECTACIONES SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA, EL CATASTRO Y LA FISCALIZACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGIION ORIENTAL - FACTURA N° 60/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU:    13169/17   SALDO  INFORME  INICIAL -FASE  A-1   SERV.  CONSULTORIA  P/  LA  ELABORACION  DEL   DISEÑO FINAL DE  INGENIERIA  DE  OBRAS-PROYECTO  DE   MEJORAMIENTO  DEL  CORREDOR  DE  EXPORTACION  DE   LA  REGION ORIENTAL - FACTURA N° 52/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 13092 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE ING CATASTRO Y LA FISCALIZACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL FACTURA 72/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 41191/20017 - SERVICIOS PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA, EL CATASTRO Y LA FISCALIZACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL - CERTIFICADO FINAL - FACT. N° 101.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 10723/17 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA, EL  CATASTRO Y LA FISCALIZACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTADOR DE LA REGION ORIENTAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 38.237/16.SERV.DE CONSU.PARA LA ELABOR.DEL DISEÑO FINAL DE INGENI,EL CATASTRO Y LA FISCAL.DE OBRAS DEL PROYECTO DE MEJORAM.DEL CORREDOR DE EXPORT.DE LA REGION ORIENTAL.CANCE.DE LA FACT.Nº 51 (P/I).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 8556/16.SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA, EL CATASTRO Y LA FISCALIZACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL.FACTURA Nº 11.(P/I)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 8.555/16.SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA, EL CATASTRO Y LA FISCALIZACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL.FACT.Nº 3.NOTA DE CREDITO Nº 3.(P/I).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 17.391/16.SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA, EL CATASTRO Y LA FISCALIZACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL.FACT.Nº 16 (P/I).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-38238 CANCELACION DE LA FACT.52 SERVICIOS DE CONSULT. OBRA MEJORAMIENTO  DEL CORREDOR  DE EXPORTACION  DE LA REGION ORIENTAL P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 34656/16.SERV.DE CONSUL.PARA LA ELEBORA.DEL DISEÑO FINAL DE INGEN.EL CATASTRO Y LA FISCALI.DE OBRAS DEL PROYEC.DE MEJORAM.DEL CORREDO DE EXPORT.DE LA REGION ORIENTAL.CANCEL.DE LA FACT.Nº 18.(P/I).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 8.557 SERVICIOS DE CONSULTORIA  PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA, EL CATASTRO Y LA FISCALIZACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL. FACT. Nº 07/16 (P/I)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 8559/16.SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA, EL CATASTRO Y LA FISCALIZACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL.FACT.Nº 9 (P/I).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 8560/2016 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA, EL CATASTRO Y LA FISCALIZACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL.CANCELACION P/I FACT. 13/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17392/2016 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA, EL CATASTRO Y LA FISCALIZACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL.CANCELACION P/I FACT. 14/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 8558 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO  FINAL DE ING EL CATASTRO Y LA FISCALIZACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO CANCELACION DE FACTURA 12/2016 P/I


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EDIFICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-96504

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000736 DE FECHA 16/12/2014 - DICIEMBRE/2014 - 242-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000737, DE FECHA 17/12/2014 - DICIEMBRE/2014 - 242-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000723 DE FECHA 24/11/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 242-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000728 DE FECHA 26/11/2014 - DICIEMBRE/2014- 246-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000729 DE FECHA 26/11/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 242MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000722 DE FECHA 21/11/2014- NOVIEMBRE/2014 - 242-MENE VA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000720 DE FECHA 21/11/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 242-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000719 DE FECHA 21/11/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 242-MENEVA SRL


title: ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

GRUPO IMPORTADOR ELE

legalName: GRUPO IMPORTADOR ELE

project: 023-TRANSFERENCIA INCLUSIÓN DE LA AF EN CADENAS DE VALOR - PPI

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-17-150180

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES RUBRO: 541 A FAVOR DE GIESA S.A. S/ FACTURA Nº 1376 SOLICITUD DE PAGO Nº 046 EXPEDIENTE Nº 7586.


name: UAF perteneciente a 018-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE RECURSOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO GASTRONOMICO Y GESTION DE EVENTOS - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23018-13-80049


name: 1000000-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

name: 003-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-16-133281

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-16-133282

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-16-133911


name: 1000000-ADMINISTRACION GRAL. COMISION NACIONAL DE VALORES

title: ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

legalName: 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

legalName: KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-18-157221

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE 3 PASAJES AÉREOS ASU-GUA-ASU, VIAJE DE 3 FUNCIONARIOS DE LA CNV PARA ASISTIR A LAS JORNADAS SOBRE TENDENCIAS SOBRE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN FINANCIERA EN IBEROAMÉRICA: ELEMENTOS CLAVE PARA LA ARMONIZACIÓN E INTEGRACIÓN S/ RES CNV Nº 48 I/18 - FACTURA Nº 001-001-0017309, OC Nº 29/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA DE UN PASAJE AÉREO ASU-ISLAS CAIMÁN-ASU S/ FACTURA Nº 001-001-0017780, OC Nº 59/2018


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 005 - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, 007 - FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS, QUIMICAS Y MATEMATICAS, 001 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, 002 - FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS HUMANAS, 001 - RECTORADO, 003 - FACULTAD POLITÉCNICA, 008 - FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES, 006 - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Utiles de Escritorio y Oficina y Productos de Papel y Carton

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28006-12-53665

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON C/ AL MES DE JULIO DEL 2012, S/ FACTURA Nº 2574/2575, STR INT Nº 234, CERT. Nº 05, FACULTAD DE FILOSOFIA, UNVES.-

description: OBLIGACION DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON C/ AL MES DE JULIO DEL 2012, S/ FACTURA Nº 2574/2575, STR INT Nº 234, CERT. Nº 07, RECTORADO,UNVES.-

description: OBLIGACION DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON C/ AL MES DE JULIO DEL 2012, S/ FACTURA Nº 2574/2575, STR INT Nº 234, CERT. Nº 01, FACULTAD DE C. AGRARIAS, UNVES.-

description: OBLIGACION DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON C/ AL MES DE JULIO DEL 2012, S/ FACTURA Nº 2574/2575, STR INT Nº 234, CERT. Nº 02, FACULTAD POLITECNICA,UNVES.-

description: OBLIGACION DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON C/ AL MES DE JULIO DEL 2012, S/ FACTURA Nº 2574/2575, STR INT Nº 234, CERT. Nº 03, FACULTAD POLITECNICA,UNVES.-

description: OBLIGACION DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON C/ AL MES DE JULIO DEL 2012, S/ FACTURA Nº 2574/2575, STR INT Nº 234, CERT. Nº 04, FACULTAD DE C. DE LA SALUD,UNVES.-

description: OBLIGACION DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON C/ AL MES DE JULIO DEL 2012, S/ FACTURA Nº 2574/2575, STR INT Nº 234, CERT. Nº 06, FACULTAD DE ECONOMIA,UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON C/ AL MES DE JULIO DEL 2012, S/ FACTURA Nº 2574/2575, STR INT Nº 234, CERT. Nº 08, FACULTAD POLITECNICA, UNVES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28006-12-54042


name: 1000000-AUTORIDAD REGULADORA RADIOLÓGICA Y NUCLEAR

title: AMPLIACION PAC Nro.: 327374 - CC: CD-23031-17-138178 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA ARRN

legalName: 031-AUTORIDAD REGULADORA RADIOLÓGICA Y NUCLEAR

CELLULAR SA

legalName: CELLULAR SA

description: 001 - HABITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23031-17-138178

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN PARA PAGO A
PROVEEDOR ( CELLULAR  S.A ), POR PROVISION DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
SEGUN FACTURA N° 001-001-0007366
DEL 26/05/2017, SEGÚN PREVISIÓN Y
COMPROMISO N° 097/2017


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

APOLO 11 S.R.L.

legalName: APOLO 11 S.R.L.

description: 5 _ PROM. Y PROTECC. INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "PUBLICACIÓN, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA LA SNNA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-21991

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - MAYO/2011 - STRIA NAC DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT. 5545 DE PUBLICITARIA APOLO 11 S.R.L. OG. 265 POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - MAYO/2011 - ABRAZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, JULIO/2011, STRIA NAC DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/ FACT. 5645 DE PUBLICITARIA APOLO 11 SRL, ABRAZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - DICIEMBRE/2011 - SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/ FACT. 6072 DE PUBLICITARIA APOLO 11 SRL, SNNA - ABRAZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. 5718 DE PUBLICITARIA  APOLO 11 SRL.POPR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. OG 265 - AGOSTO/ 2011 - ABRAZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACT 5399 DE PUBLICITARIA APOLO 11 S.R.L. OG 265 - JUNIO/2011 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 265 PARA PAGO A PUBLICITARIA APOLO 11 SRL POR SERVICIO DE PUBLICACION EN MEDIO ESCRITO DE LLAMADO A CONCURSO DE OPOSICION S/FACT.001-001-0005540 - MAYO/2011 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 5539 DE PUBLICITARIA APOLO 11 S.R.L. POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OG. 265 - MAYO/2011 - SNNA


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 006 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES ESPECIALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-57271


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

MALDONADO

legalName: MALDONADO

Federico Martin Flei

legalName: Federico Martin Flei

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

description: 010 - CONTROL REPRESIÓN Y PREVENCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Articulos de Libreria, Cartuchos y Toner"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-66955

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 7018 OFFICE SERVER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-68240

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 934 DE COMUNICACIONES PARAGUAY

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 935 DE COMUNICACIONES PARAGUAY

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-66957

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 2586 DE HADAMI SA


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS.-

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-87606

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0001797 A FAVOR DE APOLO 11 SRL POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0001798 A FAVOR DE APOLO 11 SRL POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002366 A FAVOR DE APOLLO 11 S.R.L. POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-001-0001359  A FAVOR DE  APOLO 11 S.R.L.  POR PUBLICACIONES REALIZADAS EN MEDIOS DE PRENSA ESCRITA SEGUN CONTRATO N°13/14. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0001615 A FAVOR DE APOLO 11 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001451, A FAVOR DE APOLLO 11 S.R.L. POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, PUBLICACIONES VARIAS EN MEDIOS. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. N°001-001-0001161 PUBLICITARIA APOLO 11 S.R.L. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE PUBLICACIONES EN MEDIO DE PRENSA ESCRITA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 001-001-0001497 A FAVOR DE APOLO 11 S.R.L., POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 001-001-0001539 A FAVOR DE APOLO 11 S.R.L., POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 001-001-0001564 A FAVOR DE APOLO 11 S.R.L., POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE RELOJES BIOMÉTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-159637


name: UAF perteneciente a 014-MINISTERIO DE LA MUJER

title: Provisión de periodicos

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 001 - POLITICAS PUBLICAS DE GENERO EN EL ESTADO, 002 - POLITICAS PUBL. P/ LA PROTEC. DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de periodicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-14-86288

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0002314 DIARIO EXPRES ADQ. DE PERIODICOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. N° 001-001-0002083 DIARIO EXPRESS


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

FRANCISCO JAVIER GON

legalName: FRANCISCO JAVIER GON

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - PLURIANUAL 2016-2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-17-136865

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE FRANCISCO GONZALEZ S/FACT N°4582 LPN N°16/16-17 PEP N°774

description: POR COMPRA DE FRANCISCO J. GONZALEZ S/FACT N°4727 OC N°77874 LPN N°13/16-17 PEP N°1003

description: POR COMPRA DE FRANCISCO J. GONZALEZ S/FACT N°4728 OC N°77875 LPN N°13/16-17 PEP N°1003

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE FRANCISCO JAVIER GONZALEZ &CIA S/FACT N°4583 OC N°77700 LPN N°16/16-17 PEP N°774


22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

011-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL

legalName: 011-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL

1000000-UNDECIMO DEPARTAMENTO CENTRAL

legalName: 1000000-UNDECIMO DEPARTAMENTO CENTRAL

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 8- IMPUESTO INMOBILIARIO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construccion de Empedrado en los Municipios del Departamento Central ad Referendum / Plurianual 2017 - 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22011-17-137340


title: Adq. de compresor de aire

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1080000-CF - FACULTAD DE ODONTOLOGIA

legalName: 1080000-CF - FACULTAD DE ODONTOLOGIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de compresor de aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-16-133708


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GONZALEZ

legalName: GONZALEZ

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

COMPAÑIA COMERCIAL D

legalName: COMPAÑIA COMERCIAL D

project: 000-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Artículos Eléctricos para la DIGESA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-123070

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0001009 -(07/07/2016) - FERRETERIA SAN MARCOS -  U.R.  DIGESA-   - D.G.A.F. - CARP. N°94235 -  CC.  CD- 12008-16-123070 - CD  N° 03/2016- FF 30

description: FACTURA N° 001-001-0001007 -(07/07/2016) -FERRETERIA SAN MARCOS- U.R.  DIGESA-   - D.G.A.F. - CARP. N°94235 -  CC.  CD- 12008-16-123070 - CD  N° 03/2016- FF 30

description: FACTURA N°001-001-0001005 -(07/07/2016) -FERRETERIA SAN MARCOS -  U.R.  DIGESA-   - D.G.A.F. - CARP. N°94235 -  CC.  CD- 12008-16-123070 - CD  N° 03/2016- FF 30

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-123072

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-123067

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000796 - (05/07/2016) -EMPORIO FERRETERIA S.R.L. - DEP.DIGESA - NC- CARP.Nº. 97091 -  LP 12008-16-123067 - M.C CD 3/2016  - F.F. 30.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-123068

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN FACT. N° 003-008-0000106 (13/07/2016) - 003/005/0000569(22/05/2018) - COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A  - ADMINISTRACION GENERAL - NIVEL CENTRAL - CD N° 03/20164 - F.F. 10 - CC N° CD-12008-16-123068 - CARP. N° 95321/2016 - 6683/2017 - 30229/2018.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN FACT. N° 003-008-0000107 (13/07/2016) - 003/005/0000570(22/05/2018) - COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A  - ADMINISTRACION GENERAL - NIVEL CENTRAL - CD N° 03/20164 - F.F. 10 - CC N° CD-12008-16-123068 - CARP. N° 95321/2016 - 6683/2017 - 30229/2018.-


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

G T SCIENTIFIC S.A.

legalName: G T SCIENTIFIC S.A.

IRIS PATRICIA POSADA

legalName: IRIS PATRICIA POSADA

INFOTEC SA

legalName: INFOTEC SA

P.M.Y A. S.A.

legalName: P.M.Y A. S.A.

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

SAN NICOLAS S.R.L.

legalName: SAN NICOLAS S.R.L.

description: 1 _ SALUD ANIMAL,   1 _ ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14-  14-LEY N° 808/96 SENACSA - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 814- 814-LEY 808/96 DGT SENACSA - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y MEDICINALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-11-43120

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE PAGO

description: CP 59685- STR GT SCIENTIFIC- FACT N° 77/56/57/59/62/64/68/60/63/65- ADQ. DE PROD. INSTR. QUIM. Y MED- NP 8054- DGAF 48117

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-EL IMPORTE TOTAL DE LAS DEDUCCIONES SE ENCUENTRAN EN LA S.T.R.Nº.137256

description: CP 59685- STR GT SCIENTIFIC S.A.- FACT N° 77/56/57/59/62/64/68/60/63/65- ADQ. PROD. INSTRUM. QUIM, Y MED- NP 8051- DGAF 48117

description: CP 59685- STR GT SCIENTIFIC S.A.- FACT N° 77/56/57/59/62/64/68/60/63/65- ADQ. DE PROD. INSTRUM.QUIM, Y MED- NP 8053- DGAF 48117

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-EL IMPORTE TOTAL DE LAS DEDUCCIONES SE ENCUENTRAN EN LA S.T.RNº.137256

description: CP 59685- STR GT SCIENTIFIC- FACT N° 77/56/57/59/62/64/68/60/63/65- ADQ. PROD. INSTRUM. QUIM. Y MED- NP 8055- DGAF 48117

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-11-45154

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-EL IMPORTE TOTAL DE LAS DEDUCCIONES SE ENCUENTRAN EN LA S.T.R.Nº.138070

description: CP 59814 - GBO MEDICAL - ADQ. PROD. E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINALES - DGAF 48424 - NP 8256 - FACT. 410/11/14/15/16/17/20 -

description: CP 59814 - GBO MEDICAL - ADQ. PROD. E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINALES - DGAF 48424 - NP 8255 - FACT. 410/11/14/15/16/17/20 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 59814 - GBO MEDICAL - ADQ. PROD. E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINALES - DGAF 48424 - NP 8282 - FACT. 410/11/14/15/16/17/20 -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-11-43121

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-11-43122

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-11-43127

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-11-43128

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-11-43118

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 59764- STR INFOTEC S.A.- FACT N° 327/328- ADQ. DE PROD. E INSTRUM, QUIM, Y MED.- NP 8228- DGAF 48562

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-EL IMPORTE TOTAL DE LAS DEDUCCIONES SE ENCUENTRA EN LA S.T.R.Nº.137316

description: CP 59764- STR INFOTEC S.A.- FACT N° 327/328- ADQ. DE PROD. E INSTRUM. QUIM Y MED- NP 8229- DGAF 48562

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-11-43119

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-11-43123

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-11-43124

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-EL IMPORTE TOTAL DE LAS DEDUCCIONES SE ENCUENTRAN EN LA S.T.R.Nº.138090

description: CP 59752- STR P.M Y A S,A,- FACT N° 1302/03/04/05/10- ADQ. DE PROD. E INSTR. QUIM Y MED- NP 8185- DGAF 48572

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 59752- STR PM Y A S.A- FACT N° 1302/03/07/10- ADQ. DE PROD. E INSTRUM. QUIM. Y MED- NP 8185- DGAF 48572

description: CP 59752- STR P.M Y A S.A.- FACT N° 1302/03/04/05/10- ADQ. PROD. INSTRUM. QUIM Y MED- NP 8165- DGAF 48572

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-11-43125

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 59698- STR CHACO INTERNACIONAL S.A- FACT N° 505/507/514/509/510/511- ADQ. DE PROD. E INST. QUIM Y MED- NP 8128- DGAF 47949

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-EL IMPORTE TOTAL DE LAS DEDUCCIONES SE ENCUENTRAN EN LA S.T.R.Nº.138174

description: CP 59698- STR CHACO INTERNACIONAL S.A.- FACT N° 505/507/514/509/510/511- ADQ. DE PROD. E INST. QUIM. Y MED- NP 8127- DGAF 47949

description: CP 59698- STR CHACO INTERNACIONAL S.A.FACT N° 505/507/514/509/510/511- ADQ. DE PROD. E INST. QUIM. Y MED- NP 8123- DGAF 47949

description: CP 59698- STR CHACO INTERNACIONAL S.A.- FACT N° 505/507/514/509/510/511- ADQ. DE PROD. E INSTR. QUIM Y MED- NP 8124- DGAF 47949

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-11-43126

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 59680- STR SAN NICOLAS SRL- FACT N° 232- ADQ. DE PROD. E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINALES- NP 7804- DGAF 47796


name: UAF perteneciente a 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

title: CONSULTORIA PARA TEST DE SEGURIDAD

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA PARA TEST DE SEGURIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23019-15-110830


title: Adquisición de plantas y flores

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 001 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de plantas y flores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-16-131935


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-150899

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 398 - PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS - BCFE - MARZO 2018


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 280893 - CC: LP-12008-14-97274 ADQUISICION DE RITUXIMAB DE 500 MG y 100 MG PARA DISTINTOS HOSPITALES DEL MSP Y BS

CASA BOLLER S.A.

legalName: CASA BOLLER S.A.

project: 005-FORT. SERV. ASIST. UBIC. PUNTOS ESTRAT. DE LA RCA., 001-FORT. PROG. AMPLIADO DE INMUNIZACIONES, 000-*, 000-DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 020 - INVERSIONES EN SERVICIOS DE SALUD, 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE RITUXIMAB DE 500 MG y 100 MG PARA DISTINTOS HOSPITALES DEL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-97274

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0007063 - 31/10/2014 - CASA BOLLER S.A. - NIVEL CENTRAL (FORT. A. INST. CON CAPACIDAD E ATENCION MEDICA DE ALTA COMPLEJIDAD) - FF30 -MOD.- LPN Nº 69/2014 - CC-LP-12008-14-97274- CARPETA Nº 37688

description: FACTURA Nº 001-001-0007062 - 31/10/2014 - CASA BOLLER S.A. - NIVEL CENTRAL (FORT. A. INST. CON CAPACIDAD DE ALTA COMPLEJIDAD)- FF30 -MOD.- LPN 69/2014 - CC-LP-12008-14-97274- CARPETA Nº 37688

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0009421 (28/04/2015) CASA BOLLER S.A - C.E.M. - CC.LP-12008-14-97274 - LPN N° 69/2014 - FF.10 - EXP. N° 50.275.-

description: FACT. N° 001-001-0009422 (28/04/2015) CASA BOLLER S.A - C.E.M. - CC.LP-12008-14-97274 - LPN N° 69/2014 - FF.10 - EXP. N° 50.275.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0008812 (11/03/2015) CASA BOLLER S.A - C.E.M. - CC.LP-12008-14-97274 - LPN N° 69/2014 - FF.10 - EXP. N° 18.859.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00011046 (21/08/2015) - CASA BOLLER S.A - DIRECCION GRAL. DE INSUMOS ESTRATEGICOS- FF. 30 - LPN N° 69/2014 - LP-12008-14-97274 - CARPETA Nº 98903

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0011470 (22/09/2015) - CASA BOLLER - NC (REP. DE MEDICAMENTOS, REC. E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD) FONACIDE - FF. 30 - LPN Nº 69/2014 - C.C.LP-12008-14-97274 - CARPETA Nº 116867.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0012216 (12/11/2015) - CASA BOLLER S.A. - SISTE. NAC. DE PROV. DE MEDIC. E INSUMOS MEDICOS - FONACIDE - CC.LP-12008-14-97274 - LPN N° 69/2014 - FF. 30 - EXP. N° 135.572.-

description: FACT. N° 001-001-0012217 (12/11/2015) - CASA BOLLER S.A. - SISTE. NAC. DE PROV. DE MEDIC. E INSUMOS MEDICOS - FONACIDE - CC.LP-12008-14-97274 - LPN N° 69/2014 - FF. 30 - EXP. N° 135.572.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 6 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS APLICADAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de Impresión, copias y Encuadernación"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-11-22475


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

YAMIL FRANCISCO YUDI

legalName: YAMIL FRANCISCO YUDI

description: 002 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ELABORACION FICHA TECNICA DE UNIFORMES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-12-53738

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 177, OBJ. 266, "YAMIL FRANCISCO YUDIS YALUFF", MES DE JULIO/12.-

description: OBLIG.FACT.Nº 178, OBJ. 266, "YAMIL YUDIS", MES DE JULIO/12.-

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 195, OBJ. 266, "YAMIL YUDIS", MES DE DICIEMBRE/12.-

description: OBLIG.FACT.Nº 196, OBJ. 266, "YAMIL YUDIS", MES DE DICIEMBRE/12.-

description: OBLIG.FACT.Nº 197, OBJ. 266 "YAMIL YUDIS", MES DE DICIEMBRE/12.-


title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 026-SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y EL USUARIO

GUSTAVO DANIEL ROJAS

legalName: GUSTAVO DANIEL ROJAS

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23026-17-150598

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA MICROTEC DE GUSTAVO ROJAS, S/ FACTURA Nº 1287, POR LA PROVISIÓN DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1080000-CF. FILOSOFIA

legalName: 1080000-CF. FILOSOFIA

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-140343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO MES DE JULIO/2017 CASA CENTRAL (P.E.P. N° 2010, ASEGURADORA DEL SUR .S.A)


title: Adquisicion de Articulos Electricos

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

CONCEPCION GORGONIA

legalName: CONCEPCION GORGONIA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  Adquisicion de Articulos Electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-12-67568

name: UAF perteneciente a 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ZENA SERVICIOS FACTURA Nº 001-001-000131.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

OFFICE CLIP S.R.L.

legalName: OFFICE CLIP S.R.L.

description: 001 - RECTORADO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Fotocopiadora para el Rectorado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-12-51636

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 540/542 FF10 T1P1SP0 FRS Nº 4460 RSG Nº 1782 NOTA Nº 363/2012


title: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GASTRONOMICO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

name: EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA

description: 002 - GABINETE MILITAR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GASTRONOMICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-90146

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DIRECTO A  PROVEEDORES POR SERVICIOS GASTRONOMICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES POR SERVICIO GASTRONOMICO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACTURA A CREDITO N° 2147 POR PROVISION DE SERVICIOS GASTRONOMICO S/PLAN DE CAJA MES DE ABRIL


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

HUGO FELIX BENITEZ P

legalName: HUGO FELIX BENITEZ P

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de barrera vehicular automatizada - Ad Referéndum 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-156424

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION APRA PAGO A MADRUG ING. DE HUGO BENITEZ FACTURA N° 588


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

VENTSERV S.R.L.

legalName: VENTSERV S.R.L.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-104973

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PROVEEDOR VENTSERV SRL  DE MAYO 2015 S/ FACT. 001-001-000256 Y STR 113.


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Adquisición de equipos de informática

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

description: 005 - DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de equipos de informática

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-18-161736


title: ADQUISICION DE CHALECOS ANTIBALA

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

ARMOR DEL PARAGUAY S

legalName: ARMOR DEL PARAGUAY S

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 1 _ ADMINISTRACION GENERAL,   1 _ AREA PENAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CHALECOS ANTIBALA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-11-26234

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ARMOR DEL PY FACT N°181-182 CANCELACION PREV 3892

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ARMOR  FACT 181-182 DEL 27/06/2011  PARCIAL


title: Servicio de Impresiones

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

ANASTACIO CASTRO ALV

legalName: ANASTACIO CASTRO ALV

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Impresiones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-16-127237

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0001963 SERI COLOR DE ANASTASIO CASTRO A. POR SERVICIOS DE IMPRESIONES SEGÚN CONTRATO N° 22/2016.-


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS, MUEBLES Y EQUIPOS VARIOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-88083


title: SERVICIO DE PUBLICACION EN MEDIOS ESCRITOS PARA NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS. ID 298.249 CD Nº98/2015 (BLANCA MARIN)

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BLANCA TEODOLINA MAR

legalName: BLANCA TEODOLINA MAR

ALEX PUBLICIDAD S.R.

legalName: ALEX PUBLICIDAD S.R.

project: 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0001176 (25/04/2016) - BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - F.F. 10 - C.D N° 98/2015 - AC-12008-16-24330 - EXPEDIENTE N° 58.485/2016 - 4.316/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0001750 - 30/09/2016 -001-001-0003263 - 22/03/2018 - BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS - ADMINISTRACION GENERAL - FF 10 - CD N° 98/2015 - CC-LP-12008-16-24330 - CARPETA N° 130435/2016 -  3464/2017 - 29875/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-00003272 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2018 - BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS - ADMINISTRACION GENERAL - FF10 - CD 98/15 - AC-12008-16-24330 - CARPETA Nº 130436/2017 - 35198/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0001752 - 30/09/2016 -  001-001-0003260 - 22/03/2018 - BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS - ADMINISTRACION GENERAL - FF 10 - CD N° 98/2015 - CC-LP-12008-16-24330 - CARPETA N° 130437/2016 -  29815/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0001733 - 28/09/2016 -  001-001-0003266 - 22/03/2018 - BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS - ADMINISTRACION GENERAL - FF 10 - CD N° 98/2015 - CC-LP-12008-16-24330 - CARPETA N° 129358/2016 -  29904/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0001540 (29/08/2016) - FACTURA N° 001-001-0003264 (22/03/2018) - BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS - ADMINISTRACION GENERAL - F.F. 10 - C.D. N° 98/2015 - AC-12008-16-24330 - CARPETA N° 4.929/2017 - 29.877/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0001541 (29/08/2016); 001-001-0003233 (06/03/2018) - BLANCA MARIN - ADMINISTRACION GENERAL - FF 10 - CDN° 98/15 - AC-12008-16-24330 - CARPETA N° 21906/17 - 28144/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0001636 - 08/09/2016 -  001-001-0003267 - 22/03/2018 - BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS - ADMINISTRACION GENERAL - FF 10 - CD N° 98/2015 - CC-LP-12008-16-24330 - CARPETA N° 122465/2016 -  29914/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0001744 - 29/09/2016 -  001-001-0003265 - 22/03/2018 - BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS - ADMINISTRACION GENERAL - FF 10 - CD N° 98/2015 - CC-LP-12008-16-24330 - CARPETA N° 129927/2016 -  29902/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0001641 - 08/09/2016 -  001-001-0003269 - 22/03/2018 - BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS - ADMINISTRACION GENERAL - FF 10 - CD N° 98/2015 - CC-LP-12008-16-24330 - CARPETA N° 122464/2016 -  29939/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-001-0001265(23/05/2016) - 001-001-0003268(22/03/2018) - PROVEEDOR: BLANCA MARIN -  ADMINISTRACION GENERAL - CD N° 98/2015  - C.C AC-12008-16-24330 - F.F 10 - EXP: 69785/2016 - 4951/2017 - 29929/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN 001-001-0001121 - 05/04/2016 - FACTURA N° 001-001-0003258 - 22/03/2018 - BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS - ADMINISTRACIÓN GENERAL - F.F.-10 - MOD. CD N° 98/2015 - C.C. AC-12008-16-24330 - EXP. N° 4319/17 - 28279/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN 001-001-0001293 - 01/06/2016 - FACTURA N° 001-001-0003262 - 22/03/2018 - BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS - ADMINISTRACIÓN GENERAL - F.F.-10 - MOD. CD N° 98/2015 - C.C. AC-12008-16-24330 - EXP. N° 4319/17 - 29863/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIERO ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0002109 (16/02/2017) - ADMINISTRACION GENERAL - BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIO - F.F. 10 - CD 98 / 15 - C.C. AC-12008-16-24330 - CARPETA N° 26.265 / 2017 - 32.342 / 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0003331 (16/04/2018) FACT Nº 001-001-0002132 (23/02/2017)- BLACNA TEODOLINA MARIN RIQUELME - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.10 - CD 98/2015 - AC-12008-16-24330 - CARPETA Nº 122468/17-14694/18

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-122617

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001089 (18/03/2016) - SERVICIOS PUBLICITARIOS DE BLANCA MARIN - ADM. GENERAL - CD - 12008-16-122617- CD - 98/2015 - F.F. 30 - CARPETA N° 391114 .-

description: FACT. N° 001-001-0001090 (18/03/2016) - SERVICIOS PUBLICITARIOS DE BLANCA MARIN - ADM. GENERAL - CD - 12008-16-122617- CD - 98/2015 - F.F. 30 - CARPETA N° 391114 .-

description: FACT. N° 001-001-0001086 (18/03/2016) - SERVICIOS PUBLICITARIOS DE BLANCA MARIN - ADM. GENERAL - CD - 12008-16-122617- CD - 98/2015 - F.F. 30 - CARPETA N° 391114 .-

description: FACT. N° 001-001-0001088 (18/03/2016) - SERVICIOS PUBLICITARIOS DE BLANCA MARIN - ADM. GENERAL - CD - 12008-16-122617- CD - 98/2015 - F.F. 30 - CARPETA N° 391114 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-001419 - (20/07///2016) - BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS. - DEP.ADMINISTRACIÓN GENERAL. -N.C. - CARP.Nº. 101743 -  LP-12008-16-122617 - M.C CD N°.98/2015  - F.F. 30.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0001418 (20/07/16) BLANCA MARIN - ADM. GENERAL - CD-12008-16-122617 - CD Nº 98/2015 - EXP. 101739 - FF.30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0001420 (20/07/16) BLANCA MARIN - ADM. GENERAL - EXP. Nº 101745 - CD-12008-16-122617 - CD Nº 98/2015 - FF.30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0001385- (01/07/2016) -BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS  - DEP.ADMINISTRACIÓN GENERAL - N.C. - CARP.Nº. 97572 -  CD-12008-16-122617 - M.C CD N°.98/2015 - F.F.30.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED. Nº 001-001-0001173 (21/04/2016) - BLANCA MARIN SERV. PUBLICITARIOS - N.C. - ADMINISTRACIÓN GENERAL - C.C. CD-12008-16-122617 - CD 98/2015 – F.F. 30 - CARPETA N° 55973.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-00001329 (14/06/2016) - BLANCA MARIN PUBLICITARIOS - ADMINISTRACION GRAL. -MOD: CD98/2015 - CD-12008-16-122617 - FF.30 - EXP.N°81687.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0001347 (22/06/2016) - BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS - FF 10 - ADMINISTRACION GENERAL - NC - C.C. CD-12008-16-122617 - CD 98/2015 - CARPETA N° 87110/2016, 4948/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0001342 (21/06/2016) - BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS - FF 10 - ADMINISTRACION GENERAL - C.C. CD-12008-16-122617 - CD 98/2018 - CARPETA N° 107323/2016, 21855/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0001167 (19/04/2016) - BLANCA MARIN- SERVICIOS PUBLICITARIOS - ADMINISTRACION GRAL (NC.) - FF.10 - CD 98/15 - CD-12008-16-122617 - CARPETA Nº 52887/16 - 4947/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0001461 (02/08/2016) - BLANCA MARIN - SERVICIOS PUBLICITARIOS  - ADM GRAL. - FF. 10 - CD 98/15 - C.C.CD-12008-16-122617 - CARPETA Nº 22.604/17 – 112.830/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0001455 (01/08/2016) - BLANCA MARIN - SERVICIOS PUBLICITARIOS  - ADM GRAL. - FF. 10 - CD 98/15 - C.C.CD-12008-16-122617 - CARPETA Nº 22.195/17 – 112.832/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0001348 (22/06/2016) - BLANCA MARIN - SERVICIOS PUBLICITARIOS  - ADM GRAL.  - FF. 10 - CD 98/15 - C.C.CD-12008-16-122617 - CARPETA Nº 4.307/17 – 87.108/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0002017 (27/12/2016) - BLANCA MARIN-SERVICIOS PUBLICITARIOS - ADMINISTRACION GRAL (NC.) - FF.10 - CD 98/15 - CD-12008-16-122617 - CARPETA Nº 14340

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0001280 (01/06/2016) - ADMINISTRACION GENERAL - BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIO - F.F. 10 - CD N° 98 / 2015 - C.C. CD-12008-16-122617 - CARPETAS N°  74979 / 2016 - 4953 / 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0001507 (22/08/2016) - BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.10 - CD 98/2015 - CD-12008-16-122617 - CARPETA Nº 17756/17-112837/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0001134 (08/04/2016) - BLANCA MARIN - SERVICIOS PUBLICITARIOS  - ADM GRAL. DIRECC. GRAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF. 10 - CD 98/15 - C.C.CD-12008-16-122617 - CARPETA Nº 4.946/17 – 47.571/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0001506 (22/08/2016) - BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS - FF 10 - ADMINISTRACION GENERAL - C.C. CD-12008-16-122617 - CD 98/2015 - CARPETA N° 112836/2016, 17776/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANICEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-002368 (10/05/2017) - 001-001-1388(2016) - BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS - NC - FF. 10 - CD N° 98/2015 - C.C.CD-12008-16-122617 - CARPETA Nº 113395 (2016) 21340(2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANICEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-002378 (12/05/2017) - 001-001-1310(2016) - BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS - NC - FF. 10 - CD N° 98/2015 - C.C.CD-12008-16-122617 - CARPETA Nº 78590 (2016) 4312(2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-002370 (10/05/2017) 001-001-0001456(01/08/2017) - BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS - NC - FF. 10 - CD N° 98/2015 - C.C.CD-12008-16-122617 - CARPETA Nº 112834(2016) 17798(2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0001178 (28/04/2016) - BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS - NC (ADMINISTRACION CENTRAL) - C.C. N° CD-12008-16-122617 - CD N° 98/2015 - CARPETA N° 60221.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0001330 (14/06/2016) - BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS - NC (ADMINISTRACION GENERAL) - C.C. N° CD-12008-16-122617 - CD N° 98/2015 - CARPETA N° 81686.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0001318 (10/06/2016) - BLANCA MARIN - SERV. PUBLICITARIOS - NC (ADMINISTRACION GENERAL) - C.C. N° CD-12008-16-122617 - CD N° 98/2015 - CARPETA N° 80814.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001113 - 01/04/2016 - BLANCA MARIN SERV. PUBLICITARIOS - N.C. - F.F.10 - MOD. CD. N° 98/2015 - C.C. CD-12008-16-122617 - EXP. N° 44165

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001331 (14/06/2016) - BLANCA MARIN - ADMINISTRACION GENERAL - CD 98-2015 - CD-12008-16-122617 - F.F. 10 - CARP. Nº 81688/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001249 - (13/05/2016) – BLANCA MARIN - NC - FF. 10 - CD N° 98/15 - C.C.CD-12008-16-122617 - CARPETA Nº 65762.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001343 (21/06/2016) - BLANCA MARIN  - CD Nº 98/2015 - LP-12008-16-122617 - NC - ADMINISTRACION GENERAL - F.F. 10 - CARPETA Nº 84433.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0001303 - (03/06/2016) - BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITORIOS - CD -12008-16-122617 - CD 98/2015 - NIVEL CENTRAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 76313.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001384 - 01/07/2016 - BLANCA MARIN SERV. PUBLICITARIOS - N.C. -  F.F.10 - MOD. CD. N° 98/2015  - C.C. CD-12008-16-122617 - EXP. N° 97575

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0001264 (23/05/2016) - BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS - NC (ADMINISTRACION GENERAL) - C.C. N° CD-12008-16-122617 - CD N° 98/2015 - CARPETA N° 69791.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0001251 (16/05/2016) - BLANCA MARIN-SERVICIOS PUBLICITARIOS - NC (ADMINISTRACION GENERAL) - C.C. N° CD-12008-16-122617 - CD N° 98/2015 - CARPETA N° 66368.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS PUBLICITARIOS DE BLANCA MARIN - FACTURA Nº 001-001-0001258 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2016 - NIVEL CENTRAL - CD Nº 98/15 - CD-12008-16-122617 - FF10 - CARPETA Nº 67620

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-115674

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000235 (05/04/2016) - ALEX PUBLICIDAD S.R.L. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - CD 98/15 - C.C.CD-12008-15-115674 - CARPETA Nº 45881


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 018-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

description: 1 _ MEJ. Y FORT. DE CALIDAD, SANIDAD E INOC. DE PROD.Y SUB.V Y S,   1 _ ADMINISTRACION GENERAL DE RECURSOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA- Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23018-11-38825


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Federico Martin Flei

legalName: Federico Martin Flei

Cristina Raquel Silv

legalName: Cristina Raquel Silv

VENDORS SA.

legalName: VENDORS SA.

ELVIRA CARMEN FILART

legalName: ELVIRA CARMEN FILART

MALDONADO

legalName: MALDONADO

description: 006 - INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTA Y TONER PARA LA SICOM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-78197

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE COMUNICACION PARAGUAY O.G. 342 FEBRERO 2014 - SICOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE COMUNICACIONES PARAGUAY

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-81717

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE CS COMERCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-81428

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE VENDORS S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-78810

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE ELVIRA CARMEN FILARTIGA RIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-78524

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE OFFICE SERVER


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

ARIEL FRANCISCO AMARILLA FLORENTIN

legalName: ARIEL FRANCISCO AMARILLA FLORENTIN

description: 4 _ PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO E IMPRESION DE CARNET IDENTIICATORIO PARA FUNCIONARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-31646

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE DICIEMBRE DE 2011.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 2165/11 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA SOLUCIONES CREATIVAS - MES DE DICIEMBRE DE 2011.-