name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

STARSOFT SRL

legalName: STARSOFT SRL

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 12ª R. S. ÑEEMBUCU

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Instalacion y configuracion completa de Red Interna para computadoras con sofware servidor.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-26884

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0010554 (01/08/2011) - STARSOFT S.R.L. - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 10/11 - C.C.CD-12008-11-26884 - CARPETA Nº 3499.-


name: 1100000-SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

status: active

title: UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity payer

GUSTAVO ADOLFO OVIED

scheme: PY-RUC

legalName: GUSTAVO ADOLFO OVIED

currency: PYG

description: 17 _ PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-27966

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO POR COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

description: 1 _ COORDINACION Y SUPERVISION GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Ventiladores de Pared y Televisores LCD - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-11-44030

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES (NEAD S.R.L.)S/FACT. 292  OC 61230 RET. IVA GS. 266727, RENTA GS. 177818, UOC GS. 34852


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN TALLERES OFICIALES - CONTRATO ABIERTO - ID N° 217.899

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN TALLERES OFICIALES-CONTRATO ABIERTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-12-48130

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-12-48128

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-12-48129


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: Mantenimiento Generador Electrico

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

EMIL MAXIMILIANO GOT

legalName: EMIL MAXIMILIANO GOT

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Generador Eléctrico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-15-114561

name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    MAX  MAQUINAS   S/FACT.  N°    0000583   MI.


title: ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA

legalName: MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA

JUAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN RODRIGUEZ

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-138822

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000420, CONTRATO N° 50/17  (RUBRO 397-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-138820

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/FACT.N° 001-001-0001271, CONTRATO N° 51/17 (RUBRO 397-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2017


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 014 - ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO ANDRES BARBERO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS LEXMARK

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-92116


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

description: 005 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS, 005 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisiciones de Equipos de Computación para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-61403


title: TEXTILES Y VESTUARIOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1100000-SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

BLACK TIE SERVICE S.

legalName: BLACK TIE SERVICE S.

MARGARITA GONZALEZ D

legalName: MARGARITA GONZALEZ D

description: 017 - PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para TEXTILES Y VESTUARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-98351

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PROVISION DE PRENDAS DE VESTIR A LOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-98352

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONFECCIONES VARIAS PROVEHIDAS A LA INSTITUCION C/11/2014


legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

EDGAR BERNARDINO ROD

legalName: EDGAR BERNARDINO ROD

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para IMPRESIÓN DE REVISTAS Y CONFECCIÓN DE AGENDAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-77629

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE EDGAR RODRIGUEZ  S/FAC. Nº 289 S/OC Nº 64151 , S/CD Nº 24/13 S/PEP Nº 2638


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 301131 - CC: LP-13003-16-131355 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

INTEC INGENIERIA S.A

legalName: INTEC INGENIERIA S.A

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-16-131355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG INTEC FACT 843 DEL 4/10/17 PREV 8709 D: AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INTEC INGENIERIA FACT. 872 DEL 06/11/2017 PREV. 5426 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INTEC INGENIERIA FACT. 751 DEL 21/03/2017 PREV. 2609 DPTO. 99

description: OBLIG. INTEC INGENIRIA S.A FACT. 749 DEL 16/03/2017 PREV. 2473 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INTEC INGENIERIA SAE FACT.771 DEL 22/05/17 PREV.4144 D.99

description: OBLIG PREV N° 2474 INTEC FACT N° 743 DEL 07/03/2017 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 2474 INTEC FACT N° 744 DEL 07/03/2017 DPTO 99

description: OBLIG. INTEC INGENIERIA S.A FACT. 781 DEL 22/05/2017 PREV. 4145 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTEC SAE FAC 895 18/12/17

description: INTEC SAE FAC 895 18/12/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG INTEC FACT 844 DEL 4/10/17 PREV 1554 D: 99.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INTEC INGENIERIA PREV. 6686 FACT. 853 DEL 06/10/17 D.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTEC SAE FAC. 899 19/12/17

description: INTEC SAE FAC. 899 19/12/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 8388 INTEC FACT N° 896 DEL 18/12/2017 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INTEC INGENIERIA S.A FACT. 800 DEL 26/06/2017 PREV. 5166 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DESCARGA DE COMPROMISO 2017 INTEC INGENIERIA FACT. 905 DEL 26/12/2017 PREV. 1645 DPTO. 99


1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

ABUELO JUAN S.R.L.

legalName: ABUELO JUAN S.R.L.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE LAMINA PARA ENVOLVER ALIMENTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-122766

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ART. DE PLASTICOS DE ABUELO JUAN S.R.L., S/FACT.N°381, S/OCN°373,S/CDN°20/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE LAMINA PARA ENVOLVER ALIMENTOS DE ABUELO JUAN S.R.L. S/ FACT. N° 457 S/ OC N° 374 S/ C.D. N° 20/2016 S/ PEP N° 1896


001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA OFICINA Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-125720


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

ALDO EDGAR AGUILERA

legalName: ALDO EDGAR AGUILERA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adq. de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Desmalezadoras, Motosierras y Sopladoras"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-113999

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 577 DE LA FIRMA AGUI MOVIL DE ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 578 DE LA FIRMA AGUI MOVIL DE ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 579 DE LA FIRMA AGUI MOVIL DE ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 559 DE LA FIRMA AGUI MOVIL DE ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 558 DE LA FIRMA AGUI MOVIL DE ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 563 DE LA FIRMA AGUI MOVIL DE ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 564 DE LA FIRMA AGUI MOVIL DE ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 572 DE LA FIRMA AGUI MOVIL DE ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA.-.-.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 570 DE LA FIRMA AGUI MOVIL DE ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. EN CONCEPTO DE MANT. Y REP. MENORES DE EQUIPOS SEGUN FACT Nº  001-001-000652 DE AGUI MOVIL.-

description: REGISTRO DE OBLIG. EN CONCEPTO DE MANT. Y REP. MENORES DE EQUIPOS SEGUN FACT Nº  001-001-000653 DE AGUI MOVIL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. EN CONCEPTO DE MANT. Y REP. MENORES DE EQUIPOS SEGUN FACT Nº  001-001-000573 DE AGUI MOVIL.-


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

description: 002 - GABINETE MILITAR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y HELADERA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-94132

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR FACTURA A CREDITO N° 222 POR MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRES S/PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE /14

description: PAGO POR FACTURA A CREDITO N° 224 POR MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE/14

description: PARA PAGO DE LA FACTURA A CREDITO N° 225 POR MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓNES DE ACONDICIONADORES DE AIRES S/PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE /14

description: PARA PAGO DE LA FACTURA A CREDITO N° 226 POR MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRES S/PLAN DE CAJA MES DE SEP/14

description: PARA PAGO DE LA FACTURA A CREDITO N° 227 POR MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE ACONDICIONADORES DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE SEP/14

description: PARA PAGO DE LA FACTURA A CREDITO N° 230 POR MANIMIENOTOS Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE SEP/14S

description: PARA PAGO DE LA FACURA A CREDITO N° 232 POR MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE ACONDICIONADORES DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE SEP/14

description: PARA PAGO DE LA FACTURA A CREDITO N° 231 POR MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE ACONDICIONADORES DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE SEP/14

description: PARA PAGO DE LA FACTURA A CREDITO N° 236 POR MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRES S/PLAN DE CAJA MES DE SEP/14

description: PARA PAGO DE LA FACTURA A CREDITO N° 237 POR MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE SEP/14

description: PARA PAGO DE LA FACTURA A CREDITO N° 238 POR MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRES S/PLAN DE CAJA MES DE SEP/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES POR REPARACION Y MANTENIMIENTO MENORES DE VEHICULOS.-

description: PARA PAGO DIRCTO A PROVEEDORES POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MENORES.-


name: UAF perteneciente a 014-MINISTERIO DE LA MUJER

title: Adquisición de Materiales Electricos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

SAN MIGUEL MNS. Y CI

legalName: SAN MIGUEL MNS. Y CI

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Materiales Electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-15-107050

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0000909 - SAN MIGUEL MNS. Y CIA. - 343 MATERIALES ELECTRICOS MES DE JULIO DE 2015.

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0000910 - SAN MIGUEL MNS. Y CIA. - 343 MATERIALES ELECTRICOS MES DE JULIO DE 2015.


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 018-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SEGURO CONTRA ROBO DE VALORES VENTANILLA, INCENDIO TRANSITO Y VIDA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23018-17-152139


name: UAF perteneciente a 028-AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

title: ADQUISICION DE PASAJES

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23028-15-107536

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DE PASAJE A FIRMA PREMIER S.R.L. POR EL VIAJE REALIZADO AL EXTERIOR DEL PAIS/CUIDAD (COLOMBIA - BUCARAMANGA) A FAVOR DEL SR. JUSTO PASTOR DOMINGUEZ, S/FACTURA Nº 001-001-0008002 - ORDEN DE SERVICIO Nº 16, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DE PASAJE A FIRMA PREMIER S.R.L. POR EL VIAJE REALIZADO AL EXTERIOR DEL PAIS (ESPAÑA - MADRID) A FAVOR DEL SR. JUSTO PASTOR DOMINGUEZ, S/FACTURA Nº 001-001-0007463 - ORDEN DE SERVICIO Nº 7, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINAS, MUEBLES Y ENSERES

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

VALVINA  MARIN FRANCO

legalName: VALVINA  MARIN FRANCO

RUBEN DARIO COMERCIA

legalName: RUBEN DARIO COMERCIA

project: 000-SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHOSPITALARIA

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

status: PREVISIONADO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA, MUEBLES Y ENSERES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-68804

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0018869 - (25/01/2013) PEREZ RAMIREZ & CIA  S.A.C.I.  - CO -12008-13-68804 - LCO Nº 04/12 -  F.C. 04  DBP Nº 245 (20/02/13) SEME - F.F. 10 - CARP.Nº 1605.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-68803

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0002125 - (11/02/2013) MARFIL IND. Y COM.  - CO -12008-13-68803 - LCO Nº 04/12 -  F.C. 04  DBP Nº 246 (20/02/13) SEME - F.F. 10 - CARP.Nº 1605.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-67875

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°: 001-001-0005523 (20/01/2014) - RUBEN DARIO COMERCIAL - SEME - FC 04 DBP N°: 189 (03/04/2014) - LCO N°: 04/12 - C.C. C.O -12008-12-67875 - F.F. 10 - EXP. N°: 7598.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°: 001-001-0005524 (20/01/2014) - RUBEN DARIO COMERCIAL - SEME - FC 04 DBP N°: 188 (03/04/2014) - LCO N°: 04/12 - C.C. C.O -12008-12-67875 - F.F. 10 - EXP. N°: 7598.-


title: REPARACION DEL CIELO RASO

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - FORM. ACADEMICA, INVEST. CIENTIFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACION DEL CIELO RASO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-111593


name: UAF perteneciente a 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Combustible JEM - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13005-14-84501

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA 07/2014.-

description: ESTACION BAHIA 07/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ESTACION BAHIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, FACT. N° 001-008-0012134

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION COMBUSTIBLE, ESTACION BAHIA S.R.L, FACT. N° 001-008-0013993, MES DE JUNIO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION A PROVEEDORES ESTACION BAHIA, CUPOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO/2014, FACT. N°

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTAVION BAHIA FACTURA Nº 001-008-0010948 DEL 10/03/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA.. PAGO PARCIAL FACTURA Nº 001-008-0009780 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.-

description: ESTACION BAHIA FACTURA PARCIAL MES DE FEBRERO DE 2014. Nº 001-008-0009780.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA FACTURA Nº 001-008-0013086

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ESTACION BAHIA S.R.L, FACT. N° 001-008-0016043, AGOSTO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PROVEEDORES ESTACION BAHIA , FACT. N° 001-008-0018885, NOVIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PROVEEDOR BAHIA S.R.L, FACT. N°001-008-0017027, SETIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CUPOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014,  BAHIA S.R.L, FACT. N° 001-008-0018024

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE COMBUSTIBLES, ESTACION BAHIA S.R.L., CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL AÑO 2014.-


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 216071 - CC: LP-12001-11-39974 SERVICIO CAMPAÑA TURISMO INTERNO.

PUBLICITARIA NASTA S

legalName: PUBLICITARIA NASTA S

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS,  14 _ DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO CAMPAÑA TURISMO INTERNO.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-11-39974

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-010199 PUBLICITARIA NASTA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL CONTRATO N° 057/2011  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-011590, A FAVOR DE PUBLICITARIA NASTA S.A.,  PLANES EJECUTADOS POR LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO/2012, SEGUN CONTRATO PLURIANUAL N° 057/2011,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A FAVOR DE PUBLICITARIA NASTA S.A., SEGUN FACTURA N° 001-001-010703, MES DE FEBRERO/12, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-012290, A FAVOR DE PUBLICITARIA NASTA S.A., POR SERVICIO DE PUBLICACIONES EN PRENSA ESCRITA, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


title: ADQUISICION DE BAFLES

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BAFLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-152040


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, MATERIALES DESCARTABLE Y QUIRURGICO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

JOSE MANUEL LOPEZ GO

legalName: JOSE MANUEL LOPEZ GO

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  LPN N° 12 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-16-134113

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (358) UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICO Y DE LABORATORIO A FAVOR DE LA EMPRESA JML DISTRIBUIDORA, CODIGO LP-12009-16-134113, CONTRATO N° 82/2016, S/FACTURA N° 1.454, NOTA D.A. N° 1036/2017 Y MEMO UCE N° 916/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE UTILES Y MATERIALES MEDICO - QUIRURGICO Y DE LABORATORIO RUBRO 358 A FAVOR DE JML DISTRIBUIDORA CONTRATO Nº 82 S/ FACTURA Nº 1230 Y NOTA D.A. Nº 0238.-

description: OBLIGACION PAGO DE UTILES Y MATERIALES MEDICO - QUIRURGICO Y DE LABORATORIO RUBRO 358 A FAVOR DE JML DISTRIBUIDORA CONTRATO Nº 82 S/ FACTURA Nº 1231 Y NOTA D.A. Nº 0238.-

description: OBLIGACION PAGO DE UTILES Y MATERIALES MEDICO - QUIRURGICO Y DE LABORATORIO RUBRO 358 A FAVOR DE JML DISTRIBUIDORA CONTRATO Nº 82 S/ FACTURA Nº 1227 Y NOTA D.A. Nº 0238.-

description: OBLIGACION PAGO DE UTILES Y MATERIALES MEDICO - QUIRURGICO Y DE LABORATORIO RUBRO 358 A FAVOR DE JML DISTRIBUIDORA CONTRATO Nº 82 S/ FACTURA Nº 1228 Y NOTA D.A. Nº 0238.-

description: OBLIGACION PAGO DE UTILES Y MATERIALES MEDICO - QUIRURGICO Y DE LABORATORIO RUBRO 358 A FAVOR DE JML DISTRIBUIDORA CONTRATO Nº 82 S/ FACTURA Nº 1229 Y NOTA D.A. Nº 0238.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (358) UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICO Y DE LABORATORIO A FAVOR DE LA EMPRESA JML DISTRIBUIDORA, CODIGO LP-12009-16-134113, CONTRATO N° 82/2016, S/FACTURA N° 1.448, NOTA D.A. N° 1036/2017 Y MEMO UCE N° 916/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2017.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (358) UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICO Y DE LABORATORIO A FAVOR DE LA EMPRESA JML DISTRIBUIDORA, CODIGO LP-12009-16-134113, CONTRATO N° 82/2016, S/FACTURA N° 1.455, NOTA D.A. N° 1036/2017 Y MEMO UCE N° 916/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2017.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (358) UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICO Y DE LABORATORIO A FAVOR DE LA EMPRESA JML DISTRIBUIDORA, CODIGO LP-12009-16-134113, CONTRATO N° 82/2016, S/FACTURA N° 1.456, NOTA D.A. N° 1036/2017 Y MEMO UCE N° 916/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2017.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (358) UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICO Y DE LABORATORIO A FAVOR DE LA EMPRESA JML DISTRIBUIDORA, CODIGO LP-12009-16-134113, CONTRATO N° 82/2016, S/FACTURA N° 1.457, NOTA D.A. N° 1036/2017 Y MEMO UCE N° 916/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2017.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (358) UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICO Y DE LABORATORIO A FAVOR DE LA EMPRESA JML DISTRIBUIDORA, CODIGO LP-12009-16-134113, CONTRATO N° 82/2016, S/FACTURA N° 1.452, NOTA D.A. N° 1036/2017 Y MEMO UCE N° 916/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2017.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (358) UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICO Y DE LABORATORIO A FAVOR DE LA EMPRESA JML DISTRIBUIDORA, CODIGO LP-12009-16-134113, CONTRATO N° 82/2016, S/FACTURA N° 1.449, NOTA D.A. N° 1036/2017 Y MEMO UCE N° 916/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (359) PRODUCTOS E INS. QUIMICOS Y MEDICINALES VARIOS , A FAVOR DE JML DISTRIBUIDORA. SEGUN CONTRATO Nº 82/2016, LPN- Nº 12009-16-134113, FACTURA Nº 01334, MEMO UCE Nº 477/17. NOTA D.A. Nº 635/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (359) PRODUCTOS E INS. QUIMICOS Y MEDICINALES VARIOS , A FAVOR DE JML DISTRIBUIDORA. SEGUN CONTRATO Nº 82/2016, LPN- Nº 12009-16-134113, FACTURA Nº 01330, MEMO UCE Nº 477/17. NOTA D.A. Nº 635/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (359) PRODUCTOS E INS. QUIMICOS Y MEDICINALES VARIOS , A FAVOR DE JML DISTRIBUIDORA. SEGUN CONTRATO Nº 82/2016, LPN- Nº 12009-16-134113, FACTURA Nº 01329, MEMO UCE Nº 477/17. NOTA D.A. Nº 635/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (359) PRODUCTOS E INS. QUIMICOS Y MEDICINALES VARIOS , A FAVOR DE JML DISTRIBUIDORA. SEGUN CONTRATO Nº 82/2016, LPN- Nº 12009-16-134113, FACTURA Nº 01331, MEMO UCE Nº 477/17. NOTA D.A. Nº 635/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (359) PRODUCTOS E INS. QUIMICOS Y MEDICINALES VARIOS , A FAVOR DE JML DISTRIBUIDORA. SEGUN CONTRATO Nº 82/2016, LPN- Nº 12009-16-134113, FACTURA Nº 01333, MEMO UCE Nº 477/17. NOTA D.A. Nº 635/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Actualizacion de Licencias y Soporte Tecnico Extendido Oracle

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-15-109514


title: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire.-

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

PASCUAL TORRES NUÑEZ

legalName: PASCUAL TORRES NUÑEZ

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-142304

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-149161

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001677, A FAVOR DE TECNOFRIO DE PACUAL TORRES, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES  - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001817, A FAVOR DE TECNOFRIO DE PASCUAL TORRES, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES  - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001676, A FAVOR DE TECNOFRIO DE PASCUAL TORRES, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES  - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001929, A FAVOR DE TECNOFRIO DE PASCUAL TORRES, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES  - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001930, A FAVOR DE TECNOFRIO DE PASCUAL TORRES, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES  - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001931, A FAVOR DE TECNOFRIO DE PASCUAL TORRES, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES  - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001932, A FAVOR DE TECNOFRIO DE PASCUAL TORRES, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES  - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001933, A FAVOR DE TECNOFRIO DE PASCUAL TORRES, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES  - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001934, A FAVOR DE TECNOFRIO DE PASCUAL TORRES, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES  - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001935, A FAVOR DE TECNOFRIO DE PASCUAL TORRES, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES  - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001936, A FAVOR DE TECNOFRIO DE PASCUAL TORRES, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES  - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001937, A FAVOR DE TECNOFRIO DE PASCUAL TORRES, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES  - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001938, A FAVOR DE TECNOFRIO DE PASCUAL TORRES, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES  - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001832 A FAVOR DE TECNOFRIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001833 A FAVOR DE TECNOFRIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001834 A FAVOR DE TECNOFRIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001836 A FAVOR DE TECNOFRIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001837 A FAVOR DE TECNOFRIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001844 A FAVOR DE TECNOFRIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001845 A FAVOR DE TECNOFRIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001846 A FAVOR DE TECNOFRIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001847 A FAVOR DE TECNOFRIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001848 A FAVOR DE TECNOFRIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001838 A FAVOR DE TECNOFRIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001839 A FAVOR DE TECNOFRIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001840 A FAVOR DE TECNOFRIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001841 A FAVOR DE TECNOFRIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001843 A FAVOR DE TECNOFRIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001849 A FAVOR DE TECNOFRIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001850 A FAVOR DE TECNOFRIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001829 A FAVOR DE TECNOFRIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001830 A FAVOR DE TECNOFRIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001831 A FAVOR DE TECNOFRIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001802 A FAVOR DE TECNOFRIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001751 A FAVOR DE TECNOFRIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001803 A FAVOR DE TECNOFRIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001804 A FAVOR DE TECNOFRIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001805 A FAVOR DE TECNOFRIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001857 A FAVOR DE TECNOFRIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001856 A FAVOR DE TECNOFRIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001807 A FAVOR DE TECNOFRIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001808 A FAVOR DE TECNOFRIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001809 A FAVOR DE TECNOFRIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001783 A FAVOR DE TECNOFRIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001872 A FAVOR DE TECNOFRIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001873 A FAVOR DE TECNOFRIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001874 A FAVOR DE TECNOFRIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001875 A FAVOR DE TECNOFRIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001871 A FAVOR DE TECNOFRIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001861 A FAVOR DE TECNOFRIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001862 A FAVOR DE TECNOFRIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001879 A FAVOR DE TECNOFRIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001864 A FAVOR DE TECNOFRIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001865 A FAVOR DE TECNOFRIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001869 A FAVOR DE TECNOFRIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001858 A FAVOR DE TECNOFRIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001859 A FAVOR DE TECNOFRIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001860 A FAVOR DE TECNOFRIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001866 A FAVOR DE TECNOFRIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001867 A FAVOR DE TECNOFRIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001868 A FAVOR DE TECNOFRIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


title: Adquisicion de gas licuado de petroleo

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CORPORACION PETROLER

legalName: CORPORACION PETROLER

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de gas licuado de petroleo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50143

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-005389 - 24/05/2012 - CORPORACION PETROLERA - CD-12008-12-50143 - CD NRO 15/12 - FF: 10 - HOSP. STMA TRINIDAD - CARP NRO 3205


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

PRINTEC SA

legalName: PRINTEC SA

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

OFFICE CLIP S.R.L.

legalName: OFFICE CLIP S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - REGIONALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-17-141107

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SDA PARAGUAY SA FACT 1324 CERTIF 1601 OG 342 CC 141107 RES 44/17 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-17-141106

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAPELERA GUAIRA SA FACT 11682 CERTIF 1605 OG 342 CC 141106 RES 45/17 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-17-141599

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG OG 342 PRINTEC S.A. CERTIF 1786 FACT 6877 C.C. 141599 DEL MES DE AGOSTO

description: OBLIG OG 342 PRINTEC S.A. CERTIF 1787 FACT 6877 C.C. 141599 DEL MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG OG 342 PRINTEC S.A. CERTIF 1783 FACT 6877 C.C. 141599 DEL MES DE AGOSTO

description: OBLIG OG 342 PRINTEC S.A. CERTIF 1784 FACT 6877 C.C. 141599 DEL MES DE AGOSTO

description: OBLIG OG 342 PRINTEC S.A. CERTIF 1785 FACT 6877 C.C. 141599 DEL MES DE AGOSTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-17-141179

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALTERNATIVA SA FACT 717 CERTIF 2404 OG 342 CC 141179 RES 44/17 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: ALTERNATIVA SA FACT 718 CERTIF 2404 OG 342 CC 141179 RES 44/17 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-17-141102

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OFFICE CLIP FACT 463 CERTIF 1600 OG 342 CC 141102 RES 44/17 PLAN DE CAJA DE AGOSTO


legalName: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Leslie Torres Ruiz D

legalName: Leslie Torres Ruiz D

project: 2 _ 02-FOCEM - APOYO INTEGRAL A LAS MICROEMPRESAS

description: 1 _ DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTES GRAFICAS 2DO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-11-35246

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS GUARANI DIGITAL FOCEM SEGUN FACT 2909 C.C. 35246 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS GUARANI DIGITAL FOCEM SEGUN FACT 2877 C.C 35246 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS GUARANI DIGITAL FOCEM SEGNU FACT 3005 C.C. 35246 DEL MES DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS GUARANI DIGITAL SEGUN FACT 3203 C.C. 35246 DEL MES DE JUNIO


procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

COOP.MULT.AH.CR. Y S

legalName: COOP.MULT.AH.CR. Y S

description: 001 - ESCUELA JUDICIAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE LOCAL PARA DESARROLLO DE CLASES DE LA ESCUELA JUDICIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13004-12-63520

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 3111 - COOPEC LTDA  - ESCUELA JUDICIAL


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: PUBLICIDAD EN PERIODICOS PARA EL MAG

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

GRAFICA Y EDITORIAL

legalName: GRAFICA Y EDITORIAL

description: 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECURSOS, 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PUBLICIDAD EN PERIODICOS PARA EL MAG

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-49060

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA   - SOLICITUD Nº 385/12 - FACT. Nº  213024 - GRAFICA Y ESITORIAL LA NACION - EXP. Nº 24340/12.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - SOLICITUD Nº 410/12 - FACT. Nº 224033 - GRAFICA Y EDITORIAL LA NACION - EXP.Nº 24449/12.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - SOLICITUD Nº 384/12 - FACT. Nº 213780 - GRAFICA Y EDITORIAL LA NACION - EXP. Nº 24339/12.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - SOLICITUD Nº 419/12 - FACT. Nº 224097 - GRAFICA Y EDITORIAL LA NACION - EXP.Nº 26268/12.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - SOLICITUD Nº 386/12 - FACT. Nº 219916 - GRAFICA Y EDITORIAL LA NACION - EXP. Nº 24341/12.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  - SOLICITUD Nº 409/12 - FACT. Nº 224028 - GRAFICA Y EDITORIAL LA NACION   - EXP. Nº 24447/12

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PUBLICACION EN PERIODICO PARA EL MAG A FAVOR DEL GRUPO NACION DE COMUNICACIONES SEGUN FAC. 220037, EXP. 24451, RUBRO 265.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/ FACTURA NRO 185357,EXP NRO 13365/12,CORRESPONDIENTE A LA NACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GRAFICA EDITORIAL INTERSUDAMERICANA A FAVOR DE GRUPO NACION DE COMUNICACIONES SEGUN FAC. 211772, EXP. 19656, RUBRO 265.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RUBRO 265 A FAVOR DE GRUPO NACION DE COMUNICACIONES S/ FACT Nº 176602 - EXP. Nº 10152

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, RUBRO 265, A FAVOR DE GRAFICA Y EDITORIAL, GRUPO LA NACION, SEGUN FACTURA N° 176418/2012, EXPEDIENTE N° 10025/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO DE GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA  LA NACION SEGUN FAC. 0176684, SP. 153/12, EXP. 12763/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE PUBLICACIONES A FAVOR DE GRAFICA Y EDITORIAL "GRUPO NACION DE COMUNICACIONES", FACT.170648, SOLICITUD DE PAGO NRO.077/12, EXP. 6956/12

description: OBLIGACION POR PAGO DE PUBLICACIONES A FAVOR DE GRAFICA Y EDITORIAL "GRUPO NACION DE COMUNICACIONES", FACT.170472, SOLICITUD DE PAGO NRO.076/12, EXP. 6947/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - SOLICITUD Nº 179/13 - FACT. Nº 247053 - GRAFICA Y EDITORIAL GRUPO LA NACION - EXP. Nº 4926/13.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - SOLICITUD Nº 180/13 - FACT. Nº 247054 - GRAFICA Y EDITORIAL - GRUPO LA NACION  - EXP. Nº 4927/13.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - SOLICITUD Nº 182/13 - FACT. Nº 247055 - GRAFICA Y EDITORIAL - GRUPO LA NACION  - EXP. Nº 4930/13.


title: Servicio de Limpieza Integral

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

3000000-UAF HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO

legalName: 3000000-UAF HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO

VIDAL AMBROSIO MELGAREJO TORALES

legalName: VIDAL AMBROSIO MELGAREJO TORALES

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Limpieza Integral

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-112643

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000273 - 23/11/2015 - VIDALIM - HOSPITAL PEDIÁTRICO - F.F.-10 - MOD. LPN N° 3/15 - C.C. LP-12008-15-112643 - EXP. N° 143084

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VIDALIM - FACTURA Nº 001-001-0000264 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2015 - HOSPITAL ACOSTA ÑU - LP-12008-15-112643 - LPN 03/15 - FF10 - CARPETA Nº 134688/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO S / FACTURA Nº 001-001-000278 (01/12/2015) - VIDALIM - HOSPITAL GRAL. PEDIATICO - F.F. 10 - LPN / 03 / 2015 - C.C. LP-12008-15- 112643 - EXPEDIENTE Nº 11367.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000503(10/03/2014) - VIDALYM S.A.  - DEP. HOSPITAL PEDITRICO - CARP.Nº. 37513- M.C LPN 3/15 - F.F.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000525 (13/07/2015) - VIDALIM DE VIDAL A. MELGAREJO - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LPN -Nº  03/2015 - LP-12008-15-112643 - CARPETA Nº 102018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000511 (12/04/2015) - VIDALIM DE VIDAL A. MELGAREJO - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LPN -Nº  03/2015 - LP-12008-15-112643 - CARPETA Nº 92558

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000517 (11/05/2016) - HOSPITAL PEDIATRICO - VIDALIM - F.F. 10 - LPN Nº 3 / 15 - C.C. LP-12008-15-112643 - CARPETA Nº 92557.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000527 (04/08/2016) - HOSPITAL PEDIATRICO - VIDALIM - F.F. 10 - LPN Nº 3 / 2015 - C.C. LP-12008-15-112643 - CARPETA Nº 123379.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000505 (10/03/2016) - HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO "NIÑOS DE ACOSTA ÑU" - VIDALIM  - F.F. 10 - LPN 3 / 15 - C.C. LP-12008-15-112643 - EXPEDIENTE Nº 37513.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000506 (10/03/2016) - HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO "NIÑOS DE ACOSTA ÑU" - VIDALIM  - F.F. 10 - LPN 3 / 15 - C.C. LP-12008-15-112643 - EXPEDIENTE Nº 37513.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000520 - 02/06/2016 - VIDALIM - HOSPITAL PEDIATRICO - F.F.-10 - MOD. LPN N° 03/2015 - C.C. LP-12008-15-112643 - EXP. N° 82064

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-00000548(19/12/2016) - HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO "NIÑOS DE ACOSTA ÑU"  - VIDALIM - F.F 10 - LPN N° 03 / 2015 - C.C. CD-12008-15-11243 - CARPETA N° 14148 (2017).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-00000549(19/12/2016) - HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO "NIÑOS DE ACOSTA ÑU"  - VIDALIM - F.F 10 - LPN N° 03 / 2015 - C.C. CD-12008-15-112643 - CARPETA N° 14148 (2017).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-00000532(19/12/2016) - HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO "NIÑOS DE ACOSTA ÑU"  - VIDALIM - F.F 10 - LPN N° 03 / 2015 - C.C. CD-12008-15-112643 - CARPETA N° 14148 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0000547 (19/12/2016) - VIDALIM - HOSPITAL PEDIATRICO -  FF.10 - LPN 03/15 -LP-12008-15-112643  - CARPETA Nº 14148/17-167601/16

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0000532 (19/12/2016) - VIDALIM - HOSPITAL PEDIATRICO -  FF.10 - LPN 03/15 -LP-12008-15-112643  - CARPETA Nº 14148/17-167601/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0000549-19/12/2016-VIDALIM-HOSPITAL PEDIATRICO ACOSTA ÑU -F.F 10-MOD LPN N° 03/2015-C.C LP-12008-15-112643-CARPETA N° 167601/2016-14148/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-000603 - 03/05/2017 - VIDALIM - LP-12008-15-112643 - LPN NRO 03/15 - FF: 10 - HOSP. PEDIATRICO - EXP. NRO 73665/17 - 13.863/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0615 - 16/02/2018 - VIDALIM - LP-12008-15-112643 - LPN NRO 03/15 - FF: 10 - HOSP. GRAL PEDIATRICO - EXP. NRO 26424

description: FACTURA NRO 001-001-0616 - 16/02/2018 - VIDALIM - LP-12008-15-112643 - LPN NRO 03/15 - FF: 10 - HOSP. GRAL PEDIATRICO - EXP. NRO 26424

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N°001-001-0000554(2017) - FACTURA 001-001-000617 (28/01/2018) - HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO - VIDALIM - F.F. 10 - LPN 3 / 2015 - C.C. LP-12008-15-112643 - CARPETA N° 61.327 / 2017 - 8.986 / 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0000603 (03/05/2017) - HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO - VIDALIM - F.F. 10 - LPN N° 3 / 2015 - C.C. LP-12008-15-112643 - CARPETA N° 73665 / 2017 - 13.863 / 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-00553 - 16/01/2017 - VIDALMIN - LP-12008-15-112643 - LPN NRO 03/15 - FF: 10 - HOSP. GRAL PEDIATRICO - EXP. NRO 27084/17 - 20.998/18


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

title: ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO, TERRESTRE, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA PROYECTOS CONACYT UNA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA PROYECTOS CONACYT UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-137927


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

title: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-126427

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 3028 DE EVEREST COMERCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-126429

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PROVISION ELEMENTOS DE LIMPIEZA A FAVOR DE GL VENTAS & SERVICIOS FACTURA Nº 17488

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-126428

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PROVISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA A FAVOR DE EMPORIO FERRETERIA S.R.L. FACTURA Nº 963


title: ADQUISICION DE GARRAFAS PARA COCINA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

Jose Manuel Ojeda Di

legalName: Jose Manuel Ojeda Di

description: 11 _ CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GARRAFAS PARA COCINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-37613

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-000004 POR OG 538 MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000003 POR OG 538 MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-000001 POR OBJETO DE GASTO Nº 538


title: ADQUISICION DE EQUIPOS PARA PRENSA  Y EQUIPOS AUDIOVISUALES

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

"BBO LOGISTICS" S.A.

legalName: "BBO LOGISTICS" S.A.

NIDIA CRISTINA BISCO

legalName: NIDIA CRISTINA BISCO

description: 001 - ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA EL DPTO. DE PRENSA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-12-60343

name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 442, CC: CD-12009-12-60343, BBO LOGISTICS SA, MES DE FEBRERO/2013,ADM. Y COORDINACION GRAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-12-62209

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 367, CC: CD-12009-12-62209, EMPRESA DE DESARROLLOS COMERCIALES ,MES DE NOVIEMBRE/2012.- ADM. Y COORDINACION GRAL.-


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

project: 000-ASENT. INTEGRADOS SOST. PARA EL DESARROLLO

description: 001 - ASENT. INTEGRADOS SOSTENIBLES PARA EL DESARROLLO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Mobiliario para Presidencia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-12-61096


name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

Cynthia Elizabeth Be

legalName: Cynthia Elizabeth Be

description: 004 - FORMACIÓN EN CIENCIAS Y TECNOLOGIA, 003 - FORMACIÓN EN CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERIA Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-14-89679

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 001-001-0047, OP NRO 580 DE OTROS BIENES DE CONSUMO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014. CANINDEYU.


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 006 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquileres de Fotocopiadoras - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-85181


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

ELVIRA CARMEN FILART

legalName: ELVIRA CARMEN FILART

NORMA ELIZABETH LOPE

legalName: NORMA ELIZABETH LOPE

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

description: 005 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Utiles de Oficina, Tintas y Toner para la SNNA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-12-61453

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-NOVIEMBRE/2012-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/ FACT. 1743 DE SERVIPRO SRL, SNNA - CENTRO DE ADOPCIONES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/ FACT. 1743 DE SERVIPRO SRL, SNNA - FONO AYUDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-12-61179

description: OBLIG. P/ ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSAÑZA S/ FACTURA Nº 2096 DE ESTILO ARTE GRAFICA DE ELVIRA CARMEN FILARTIGA - SNNA - FONO AYUDA - OG. 342 - FF. 10

description: OBLIG. P/ ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/ FACTURA Nº 2096 DE ESTILO ARTES GRAFICAS DE ELVIRA CARMEN FILARTIGA - SNNA - NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE - OG. 342 -FF. 10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-12-61861

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES NOVIEMBRE/2012 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG. P/ ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/ FACTURA Nº 1258 DE DELFIN IND. & COM. DE NORMA LOPEZ DE GIACOMI - SNNA - CTRO DE ADOPCIONES - OG. 342 - FF. 10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-12-61654

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA  Y ENSEÑANZA O.G. 342 SEGUN FACT. CRED. Nº 2501 DE HADAMI S.A  - ABRAZO -SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-12-62524

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-FEBRERO/2013-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA O.G. 342 SEGUN FACT. CRED. Nº 3077 DE MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. - ABRAZO -SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-MARZO/2013-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: OBLIG POR UTILES DE OFICINA S/ FACT 3156 DE MASTERSOFT - ABRAZO - SNNA - OG 342 - FF 10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-12-61180

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES ENERO/2013 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG. POR UT. DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/ FACT. 5065 DE DISTRIB. MULTIMERC, SNNA -

description: OBLIG. POR UT. DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/ FACT. 5063 DE DISTRIB. MULTIMERC, SNNA -

description: OBLIG. POR UT. DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/ FACT. 5064 DE DISTRIB. MULTIMERC, SNNA -

description: OBLIG. POR UT. DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/ FACT. 4892  DE DISTRIB. MULTIMERC, SNNA - ABRAZO

description: OBLIG. POR UT. DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/ FACT. 5068  DE DISTRIB. MULTIMERC, SNNA - ABRAZO

description: OBLIG. POR UT. DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/ FACT. 5106 DE DISTRIB. MULTIMERC  SNNA -

description: OBLIG. POR UT. DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/ FACT. 5103 DE DISTRIB. MULTIMERC  SNNA - ABRAZO

description: OBLIG. POR UT. DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/ FACT. 5102 DE DISTRIB. MULTIMERC  SNNA - ABRAZO

description: OBLIG. POR UT. DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/ FACT. 4890 DE DISTRIB. MULTIMERC  SNNA - ABRAZO

description: OBLIG. POR UT. DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/ FACT. 5109 DE DISTRIB. MULTIMERC  SNNA - ABRAZO

description: OBLIG. POR UT. DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/ FACT. 5104 DE DISTRIB. MULTIMERC  SNNA -

description: OBLIG. POR UT. DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/ FACT. 4888 DE DISTRIB. MULTIMERC  SNNA -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-JULIO/2013-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR UT. DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/ FACT. 5563 DE MULTIMERC, SNNA - ABRAZO


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: ADQ. DE MEDICAMENTOS PARA ENFERMOS LISOSOMALES

SANOFI AVENTIS PARAGUAY S.A.

legalName: SANOFI AVENTIS PARAGUAY S.A.

project: 000-PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON ENFERMEDADES LI

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 09/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ENFERMEDADES LISOSOMALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-69768

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 002-001-0001217(23/01/2014)-SANOFIS S.A.-PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL -FF.10-LPN-09/2012-LP-12008-13-69768-CARP. N°  6359.-


title: Servicios de catering

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

MIGUELA BELTRÁN ORTIZ

legalName: MIGUELA BELTRÁN ORTIZ

description: 003 - INCORPORAC. DE LA PERSPECT.DE GÉNERO EN LAS POLITIC.PÚBLICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de catering Contrato Abierto

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-50867

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-001067 DOÑA ELVA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-001069 DOÑA ELVA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-001066 DOÑA ELVA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0001075 DOÑA ELVA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-000963 DOÑA ELVA

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-000964 DOÑA ELVA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-000823 DOÑA ELVA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-000786 DOÑA ELVA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-000838 DOÑA ELVA


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

FABIOLA S.A.

legalName: FABIOLA S.A.

description: 1 _ DESARROLLO ARTESANAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE FABIOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23017-11-20507

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA DE FABIOLA  S,A, SEGUN CO Nº 2752, MES DE ABRIL 2011.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA FABIOLA S.A., SEGUN CO Nº 2753, MES DE ABRIL 2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE FABIOLA COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION D FABIOLA COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE FABIOLA S.A CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011

description: PAGO DE GASTOS

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 0002214 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011

description: PAGO DE GASTOS

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE FABIOLA S.A SEGUN FACTURA Nº 0002295 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE FABIOLA SEGUN FACTURA N° 0002446 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE FABIOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE FABIOLA SA COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS PARA IMPRESIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-11-36453


title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 298572 - CC: LC-12010-15-115105 ALQUILER DE INMUEBLE DETERMINADO PARA OFICINAS DEL MAG - PLURIANUAL

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

ESTUDIO JARITON SA

legalName: ESTUDIO JARITON SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE INMUEBLE DETERMINADO PARA OFICINAS DEL MAG - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12010-15-115105

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLE DETERMINADO PARA OFICINA DEL MAG EXP N° 23960/2016 SP N°74/2016 FACTURA N°20661 BENEF: ESTUDIO JARITON S.A

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - SOLICITUD N° 071/16 - FACT. N° 21332 - ESTUDIO JARITON S.A. - CORRESP. AL MES DE AGOSTO- EXP. N° 30880/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES A FAVOR DE ESTUDIO JARITON S.A. RUBRO 251 FACTURA N° 21687 EXPEDIENTE N° 33939/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLES, A FAVOR DE: ESTUDIO JARITON, MES DE OCTUBRE, RUBRO: 251, SP. N°2043/2016, EXPEDIENTE N° 38222/2016.-,

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILERS EXP Nº 12517 CON SP Nº 1681/2016 S/ FACTURA Nº 19836 A FAVOR DE ESTUDIO JARITON S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES A FAVOR DE ESTUDIO JARITON S.A. RUBRO 251 FACTURA N° 20609 EXPEDIENTE N° 20143 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER S/ FACTURA NRO 18799,EXP NRO 1079/2016 CORRESPONDIENTE A ESTUDIO JARITON S.A.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES A FAVOR DE ESTUDIO JARITON S.A. RUBRO 251 FACTURA N° 17248 EXPEDIENTE N° 44260/2015

description: OBLIGACION PARA  PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES A FAVOR DE ESTUDIO JARITON S.A. RUBRO 251 FACTURA N° 17249 EXPEDIENTE N° 44260/2015

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - SOLICITUD Nº 1545/16 - FACT. Nº 18798 - ESTUDIO JARITON S.A - CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/15 - EXP. Nº 45523/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLE S/ FACTURA NRO 20205,EXP NRO 15944/2016 CORRESPONDIENTE A  ESTUDIO JARITON

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILERES EXP Nº 7451/(2016 CON SP Nº 1644/2016 S/ FACTURA Nº 19303  A FAVOR DE ESTUDIO JARITON

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES   - SOLICITUD Nº 1585/16 - FACT. Nº 18800 - ESTUDIO JARITON S.A - CORRESP. AL MES DE FEBRERO  - EXP. Nº 3252/16.


name: 1170000-SUAF PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

title: Adquisición de pasajes aéreos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

SENSICRED S.A.

legalName: SENSICRED S.A.

description: 004 - ADMINISTRACION GRAL. DEFENSORIA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de pasajes aéreos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-127012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UN  PASAJE ÁEREO EN CLASE ECONOMICA  A FAVOR DE MARIA BELEN DIANA FRANCO, PROC. DELEGADA POR EL TRAMO ASUNCIÓN – MADRID  – ASUNCIÓN VIA AIR EUROPA, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE OCTUBRE 2016. PGR  SENSICRED S.A.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE DOS  PASAJES ÁEREOS  EN CLASE ECONOMICA  A FAVOR DE CESAR PINTOS PERALTA  Y RENZO CRISTALDO  POR EL TRAMO ASUNCIÓN – SAN PAULO -MADRID  – SAN PAULO - ASUNCIÓN VIA LATAM,  CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE OCTUBRE 2016. PGR  SENSICRED S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR PASAJES ÁEREOS EN CLASE ECONÓMICA  VÍA LATAM AIRLINES, PARA DOS PROCURADORES DELEGADOS PARA  PARTICIPAR DEL PRIMER FORO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE WASHINGTON – EEUU, DESDE EL 3  HASTA EL 6 DE DICIEMBRE, CONFORME AL PLAN DE CAJA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 PGR SENSICRED S.A.


1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

SILEX INGENIERIA S.R.L.

legalName: SILEX INGENIERIA S.R.L.

project: 2 _ 02-PARAGUAY DE CARA AL BICENTENARIO

description: 21 _ APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCIONES EN EL TERRENO ALEDAÑO A LA CASA DE LA INDEPENDENCIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-22338

description: PAGO POR INVERSIONES

description: OBLIG. DE LA FACT. N° 001-001-0000508 DE SILEX INGENIERIA S.R.L. PARA PAGO POR CONTRUCCIONES SNC PARAGUAY DE AL BICENTENARIO.-


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JACK FACK SRL

legalName: JACK FACK SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS SEGUN PROTOCOLO PARA EQUIPO DE BRAQUITERAPIA MARCA VARIAN INSTALADO EN EL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-126434

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-003-0000794 - 04/04/2017 - JACK FACK S.R.L. - ADMINISTRACIÓN GENERAL - F.F.-10 - MOD. LPN N° 20/2016 - C.C. LP-12008-16-126434 - EXP. N° 32795

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO ASUMIDO -FACT. Nº 001-003-0000484  (11/10/2016) - JACK FACK  S.R.L -  NIVEL CENTRAL ( ADMINISTRACION GENERAL ) - FF10 - LPN  Nº 20/2016 - COD. DE CONT. LP-12008-16-126434 - CARPETA Nº 142607/16 - 5577/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACT. Nº 001-003-000550 (30/11/2016) JACK FACK S.R.L - ADMINISTRACION GENERAL - LP-12008-16-126434 - LPN Nº 20/16 - EXP. Nº 8549/17 - EXP. Nº 167200/2016 - FF.10


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

SANTIAGO OSVALDO DOM

legalName: SANTIAGO OSVALDO DOM

description: 001 - ESCUELA JUDICIAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS GASTRONOMICOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE LA ESCUELA JUDICIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-14-94513

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 8268 - MIGUITAS - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 8266 - MIGUITAS - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 8677 - MIGUITAS. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 8678 - MIGUITAS - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 8679 - MIGUITAS - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 8680 - MIGUITAS - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 8681 - MIGUITAS - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 8682 - MIGUITAS - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 8830 -  MIGUITAS - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 8831 -  MIGUITAS - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 8832 - MIGUITAS - ESCUELA JUDICIAL


title: Servicio de Limpieza de oficina

name: 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

legalName: 1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Limpieza de oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-18-160725


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE COMPUESTOS QUIMICOS, PARA RECARGA DE EXTINTORES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-101644

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 351 COMPUESTOS QUIMICOS ( FIRE MASTERS S.R.L ) S/ FACTURA Nº 003-001-0009382 MES DE DICIEMBRE DE 2014.-