name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

description: 002 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS AGRÍCOLAS, 003 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS PECUARIOS, 009 - DESARROLLO PECUARIO Y GRANJERO, 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Utiles de Oficina y Escritorios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-12-54676

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISION DE UTILES DE OFICINAS Y ESCRITORIOS A FAVOR DE DISTRIB. MULTIMERC DE GUIDO NUÑEZ SEGUN FAC. 4056, EXP. 19465, RUBRO 342.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIOS S/ FACTURA NRO 5024,EXP NRO 19438/2012 CORRESPONDIENTE A GUIDO ANTERO NUÑEZ.-

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICNA Y ESCRITORIOS S/ FACTURA NRO 5024,EXP NRO 19438 COPRRESPONDIENTE A GUIDO ANTERO NUÑEZ  FLEITAS.-

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICNA Y ESCRITORIOS S/ FACTURA NRO 5027,EXP NRO 19438 COPRRESPONDIENTE A GUIDO ANTERO NUÑEZ  FLEITAS.-

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICNA Y ESCRITORIOS S/ FACTURA NRO 5028,EXP NRO 19438 COPRRESPONDIENTE A GUIDO ANTERO NUÑEZ  FLEITAS.-

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICNA Y ESCRITORIOS S/ FACTURA NRO 5046,EXP NRO 19438 COPRRESPONDIENTE A GUIDO ANTERO NUÑEZ  FLEITAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR UTILES DE ESCRITORIO Y OFCINA A FAVOR DE  GUIDO ANTERO NUÑEZ  FACT Nª 4584  S.P ªN 045  EXP ªN 1039/2013

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR UTILES DE OFICINA A FAVOR DE GUIDO ANTERO NUÑEZ  FACT Nª 4586  S.P ªN 045/13  EXP ªN 1039/13

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR UTILES DE OFICINA A FAVOR DE GUIDO ANTERO NUÑEZ  FACT Nª 4584  S.P ªN 045/13  EXP ªN 1039/13

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR UTILES DE OFICINA A FAVOR DE GUIDO ANTERO NUÑEZ  FACT Nª 4585  S.P ªN 045/13  EXP ªN 1039/13


status: active

title: ADQUISICION DE UNIFORMES

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

currency: PYG

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: COMPROMETIDO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UNIFORMES

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-158572

documentType: contractSummary

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-158570

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-158568

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: Adquisición de Productos Alimenticios

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

roles: procuringEntity payer

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

EL EMPORIO DE LA CAR

scheme: PY-RUC

legalName: EL EMPORIO DE LA CAR

BELTROM SA

legalName: BELTROM SA

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

legalName: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL

legalName: CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL

EL CASTILLO S.A.

legalName: EL CASTILLO S.A.

TRANS CENTER S.R.L.

legalName: TRANS CENTER S.R.L.

SAMAL S.R.L

legalName: SAMAL S.R.L

CONTIPARAGUAY S.A.

legalName: CONTIPARAGUAY S.A.

MANUEL LUIS ROMAN SOLIS

legalName: MANUEL LUIS ROMAN SOLIS

Juan Braulio Pérez G

legalName: Juan Braulio Pérez G

PASTAS LA CRIOLLA SRL

legalName: PASTAS LA CRIOLLA SRL

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos Alimenticios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-15-108443

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG. FACT. N 001-001-01 OBJ. 311 EL EMPORIO DE LA CARNE 22/02/15

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-15-107491

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-1231 OBJ. 311 BELTROM 20/07/15

name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-1582 OBJ. 311 BELTROM 22/10/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-1373 OBJ. 311 BELTROM S.A. 20/08/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-1573 OBJ. 311 BELTROM 20/10/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-1142 OBJ. 311 BELTROM 16/06/15

description: OBLIG. FACT. N 001-001-1143 OBJ. 311 BELTROM 16/06/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-1460 OBJ. 311 BELTROM 17/09/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-1707 OBJ. 311 BELTROM 19/11/15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-15-107490

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº001-001-0001068 OBJ.311 CENTRO SUR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0001107 OBJ.311 PRODUCTOS DEL PAIS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTRUA Nº 001-001-0001330 OBJ.311 CENTRO SUR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0001188 OBJ.311 CENTRO SUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-15-107803

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 107803 OBJ.311 EL CASTILLO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0002391 OBJ.311 EL CASTILLO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0002207 EL CASTILLO S.A. OBJ.311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0002459 OBJ.311 CASTILLO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0002601 OBJ.311EL CASTILLO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 3056

description: OBLIG FACT 3056

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 3055

description: OBLIG FACT 3055

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG

description: OBLIG

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 2255

description: OBLIG FACT 2255

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 2254

description: OBLIG FACT 2254

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 2463

description: OBLIG FACT 2463

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 2462

description: OBLIG FACT 2462

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 2112

description: OBLIG FACT 2112

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 2113

description: OBLIG FACT 2113

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 2622

description: OBLIG FACT 2622

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 2623

description: OBLIG FACT 2623

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG

description: OBLIG

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-15-107072

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-397 OBJ. 311 TRANS CENTER 28/08/15

description: OBLIG. FACT. N 001-002-398 OBJ. 311 TRANS CENTER 28/08/15

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description: OBLIG. FACT. N 001-002-00395 OBJ. 311 TRANS CENTER 24/08/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-410 OBJ. 311 TRANS CENTER 29/09/15

description: OBLIG. FACT. N 001-002-411 OBJ. 311 TRANS CENTER 29/09/15

description: OBLIG. FACT. N 001-002-412 OBJ. 311 TRANS CENTER 29/09/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-377 OBJ. 311 TRANS CENTER 24-07-15

description: OBLIG. FACT. N 001-002-379 OBJ. 311 TRANS CENTER 24/07/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-373 OBJ. 311 TRANS CENTER 24/07/15

description: OBLIG. FACT. N 001-002-375 OBJ. 311 TRANS CENTER 24/07/15

description: OBLIG. FACT. N 001-002-376 OBJ. 311 TRANS CENTER 24-07/15

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-418 OBJ. 311 TRANS CENTER 21/10/15

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-00423 OBJ. 311 TRANS CENTER 27/10/15

description: OBLIG. FACT. N 001-002-424 OBJ. 311 TRANS CENTER 27/10/15

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-359 OBJ. 311 TRANS CENTER 24/06/15

description: OBLIG. FACT. N 001-002-354 OBJ. 311 TRANS CENTER 23-06-15

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description: OBLIG. FACT. N 001-002-357 OBJ. 311 TRANS CENTER 23-06-15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-404 OBJ. 311 TRANS CENTER 17/09/15

description: OBLIG. FACT. N 001-002-405 OBJ. 311 TRANS CENTER 17/09/15

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-350 OBJ. 311 TRANS CENTER 23-06-15

description: OBLIG. FACT. N 001-002-353 OBJ. 311 TRANS CENTER 23-06-15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-15-108351

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-003-2873 OBJ. 311 SAMAL G.D. 24/02/16

description: OBLIG. FACT. N 001-003-2874 OBJ. 311 SAMAL G.D. 24/02/16

description: OBLIG. FACT. N 001-003-2875 OBJ. 311 SAMAL G.D. 24/02/16

description: OBLIG. FACT. N 001-003-2876 OBJ. 311 SAMAL G.D. 24/02/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-003-1803 OBJ. 311 SAMAL 04-06-15

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description: OBLIG. FACT. N 001-003-1811 OBJ. 311 SAMAL 04-06-15

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description: OBLIG. FACT. N 001-003-1819 OBJ. 311 SAMAL 04-06-15

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description: OBLIG. FACT. N 001-003-1824 OBJ. 311 SAMAL 04-06-2015

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: OBLIG. FACT. N 001-003-1876 OBJ. 311 SAMAL 20/07/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-003-1886 OBJ. 311 SAMAL 27/07/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-15-107070

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description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-00004060 AGRO SURCO OBJ.3113

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description: OBLIG FACT 4325

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description: OBLIG FACT 4326

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description: OBLIG FACT 4328

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description: OBLIG. FACT. N 001-001-3497 OBJ. 311 AGRO SURCO 26/06/15

description: OBLIG. FACT. N 001-001-3452 OBJ. 311 AGRO SURCO 19/06/15

description: OBLIG. FACT. N 001-001-3479 OBJ. 311 AGRO SURCO 26/06/15

description: OBLIG. FACT. 001-001-3481 OBJ. 311 AGRO SURCO 26/06/15

description: OBLIG. FACT. N 001-001-3482 OBJ. 311 AGRO SURCO 26/06/15

description: OBLIG. FACT. N 001-001-3483 OBJ. 311 AGRO SURCO 26/06/15

description: OBLIG. FACT. N 001-001-3484 OBJ. 311 AGRO SURCO 26/06/15

description: OBLIG. FACT. N 001-001-3485 OBJ. 311 AGRO SURCO 26/06/15

description: OBLIG. FACT. N 001-001-3487 OBJ. 311 AGRO SURCO 26/06/15

description: OBLIG. FACT. N 001-001-3488 OBJ. 311 AGRO SURCO 26/06/15

description: OBLIG. FACT. N 001-001-3490 OBJ. 311 AGRO SURCO 26/06/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-4034 OBJ. 311 AGRO SURCO 23/11/15

description: OBLIG. FACT. N 001-001-4035 OBJ. 311 AGRO SURCO 23/11/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-4077 OBJ. 311 AGRO SURCO 27/11/15

description: OBLIG. FACT. N 001-001-4078 OBJ. 311 AGRO SURCO 27/11/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 4122

description: OBLIG FACT 4122

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT

description: OBLIG FACT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG

description: OBLIG

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 3714

description: OBLIG FACT 3714

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 3713

description: OBLIG FACT 3713

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 3601

description: OBLIG FACT 3601

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 3602

description: OBLIG FACT 3602

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 4068

description: OBLIG FACT 4068

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 4071

description: OBLIG FACT 4071

description: OBLIG FACT 4072

description: OBLIG FACT 4072

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 3917

description: OBLIG FACT 3917

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 3918

description: OBLIG FACT 3918

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-15-107489

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-2483 OBJ. 311 LA CRIOLLA 29/09/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-2346 OBJ. 311 LA CRIOLLA 22/07/15

description: OBLIG. FACT. N 001-002-2378 OBJ. 311 LA CRIOLLA  27/07/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-2421 OBJ. 311 LA CRIOLLA 25-09-15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-2575 OBJ. 311 LA CRIOLLA 26/10/15


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 10-15 ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA SECCION CARPINTERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-15-112099


title: Adquisición de Productos Alimenticios

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

DISTRIBUIDORA FENIX

legalName: DISTRIBUIDORA FENIX

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-50040

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0002013 DE DISTRIBUIDORA FENIX S.A

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0002015 DE DISTRIBUIDORA FENIX S.A.

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0002014 DE DISTRIBUIDORA FENIX S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0001077 DE DISTRIBUIDORA  FENIX S.A. DE FECHA 30/04/2012.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0001078 DE DISTRIBUIDORA FENIX DE FECHA 30/04/2012.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0001079 DE DISTRIBUIDORA FENIX S.A. DE FECHA 30/04/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-001626 DE DISTRIBUIDORA FENIX S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001627 DE DISTRIBUIDORA FENIX S.A. DEL 11/07/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001628 DE DISTRIBUIDORA FENIX S.A. DEL 11/07/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001629 DE DISTRIBUIDORA FENIX S.A. DEL 11/07/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001631 DE DISTRIBUIDORA FENIX S.A. DEL 11/07/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001632 DE DISTRIBUIDORA FENIX S.A. DEL 11/07/2012

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0002432 DE DISTRIBUIDORA FENIX S.A.

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0002433 DE DISTRIBUIDORA FENIX S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0002526 DE DISTRIBUIDORA  FENIX S.A.

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0002516 DE DISTRIBUIDORA FENIX S.A.

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0002525 DE DISTRIBUIDORA FENIX S.A.

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0002520 DE DISTRIBUIDORA FENIX S.A.

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0002517 DE DISTRIBUIDORA FENIX

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0002527 DE DISTRIBUIDORA FENIX S.A.

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0002519 DE DISTRIBUIDORA FENIX S.A.

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0002518 DE DSITRIBUIDORA FENIX S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0002231 DE DISTRIBUIDORA FENIX S.A.

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0002229 DE DISTRIBUIDORA FENIX S.A.

description: PAGO DE LA FACTURTA Nº 001-001-0002227 DE DISTRIBUIDORA FENIX S.A.

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0002223 DE  DISTRIBUIDORA FENIX S.A.

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0002224 DE DISTRIBUIDORA FENIX S.A.

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0002226 DE DISTRIBUIDORA FENIX S.A.

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0002230 DE DISTRIBUIDORA FENIX S.A.


title: Adquisición de Insumos Informáticos

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INSUMOS INFORMÁTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-17-145006


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MARIA MABEL CARBALLO

legalName: MARIA MABEL CARBALLO

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Colchon para sala de Medico y sala de Internado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-35876

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-000270 - 13/10/2011 - M.C. IMPORT - CD-12008-11-35876 - CD Nº 16/11 - FF: 10 - HOSP. DE LOMA PYTA - CARP Nº 5400


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de servicio de mantenimiento y reparacion de equipos de sanidad.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-158252


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Servicio de guardia de seguridad

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

description: 006 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de guardia de seguridad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-86525


title: SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

SEGURIDAD PRIVADA DE

legalName: SEGURIDAD PRIVADA DE

project: 002-LEGADO DEL BICENTENARIO,   2 _ 02-PARAGUAY DE CARA AL BICENTENARIO

description: 21 _ APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL, 021 - APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIG. POR PAGO DEL RUBRO 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA, VIGIPRO, (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA, SEGURIDAD PRIVADA DE VIGILANCIA Y PROTECCION, (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-11-41755

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA, SEGURIDAD PRIVADA DE VIGILANCIA Y PROTECCION, MES DE DIC/2011 (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 282 SERVICIOS DE SEGURIDAD, SEGURIDAD PRIVADA DE VIGILANCIA Y PROTECCION, MES DE JULIO/2012 (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA, SEG. PRIVADA DE VIGILANCIA Y PROTECCION(SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA, DIGIPRO, (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 282, SERVICIOS DE VIGILANCIA, DIGIPRO, (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

description: 015 - PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Muebles y Enseres para la EIME.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-96563

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000332, MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000701, MES DE AGOSTO 2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-93757

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000018,  OG - 541 MES DE SETIEMBRE 2014.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 313650 - CC: CD-12008-16-134022 PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE CONSULTORIO AMIGABLE PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE VILLARRICA

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE CONSULTORIO AMIGABLE PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE VILLARRICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-134022


name: 1040000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PRODUCCION

title: Servicios de transporte de pasajeros

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

JUAN DE LA CRUZ CAJE

legalName: JUAN DE LA CRUZ CAJE

description: 5 _ FORMACION EN CIENCIAS DE LA PRODUCCION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de transporte de pasajeros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-11-30104

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: SOLICITUD TRANSFERENCIA DE RECURSOS

description: OBLIGADO S/ STR Nº 119/2011 PARA GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES (TRANSPORTE Y ALMACENAJE) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2011.-


1060000-CF. ODONTOLOGIA

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

INFOCENTER S.A

legalName: INFOCENTER S.A

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

description: 006 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de equipos de oficina y de computacion.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-63647

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SDA PARAGUAY S.A. S/FACT. 001-001-0001161 Y ORDEN DE COMPRA N°1286

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-63536

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE INFOCENTER S.A. S/FACT. N° 001-001-0010557 Y ORDEN DE COMPRA N° 1281

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-63532

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SHIROSAWA CO. S/FACT. N° 001-001-0041045 Y 0041047 Y ORD DE COMPRA  N° 1279


name: UAF perteneciente a 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL

15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

legalName: 15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

CARLOS GABRIEL SANCH

legalName: CARLOS GABRIEL SANCH

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15001-15-108383

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CGSS CONSULTORES MES DE JULIO DE 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15001-15-108704

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PAPELERA GUAIRA MES DE JULIO DE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: ALQUILER DE LOCAL ADMINISTRATIVO

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: CASA FERRO S.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL E INMOBILIARIA

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE 16° R.S.ALTO PARAGUAY

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE LOCAL ADMINISTRATIVO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-11-21360

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-001-00972 (21/03/2011) -CASA FERRO S.A. - 16° R.S. - FF. 10 - LOCACION DE INMUEBLE - C.C.CD-12008-11-21360 - CARPETA Nº 628.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001065 (02/05/2011) - CASA FERRO S.A. - 16° R.S. ALTO PY - FF. 10 - LOCACION DE INMUEBLE N° 11/11- C.C.LC-12008-11-21360 - CARPETA Nº 1411.-

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-001-001055 (01/04/2011) - CASA FERRO S.A. - 16° R.S. ALTO PY - FF. 10 - LOCACION DE INMUEBLE - C.C.LC-12008-11-21360 - CARPETA Nº 988.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001097 (13/07/2011) - CASA FERRO S.A. - 16° R.S. ALTO PY - FF. 10 - LOCACION DE INMUEBLES S.A. N° 11/11 - CARPETA Nº 3048.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001121 (01/09/2011) - CASA FERRO S.A. - 16° R.S. ALTO PY - FF. 10 - LOCACION DE INMUEBLE N° 11/11- C.C.LC-12008-11-21360 - CARPETA Nº 4684.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001163 (01/12/2011) - CASA FERO S.A.- 16° R.S. ALTO PY  - FF. 10 - LOCACION DE INMUEBLES N° 11/2011- C.C.LC-12008-11-21360 - CARPETA Nº 7943.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001107 (01/08/2011) - CASA FERRO S.A. - 16° R.S. ALTO PY - FF. 10 - LOCACION DE INMUEBLE N° 11/11 - C.C.LC-12008-11-21360 - CARPETA Nº 3789.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001135 (01/10/2011) - CASA FERRO S.A. - 16° R.S. ALTO PARAGUAY - FF. 10 - LOCACION DE INMUEBLE N° 11/2011- C.C.LC-12008-11-21360 - CARPETA Nº 5342.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001149 (01/11/2011) - CASA FERRO S.A. - 16° R.S. ALTO PY - FF. 10 - CD N° 11/11 - C.C.CD -12008-11-21360 - CARPETA Nº 6897.-


MARIELA CAROLINA MOL

legalName: MARIELA CAROLINA MOL

description: 002 - COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE REJAS DE SEGURIDAD PARA EL HOSPITAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY-SAN PEDRO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-63462

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000201 (09/01/2013) - CONSERMAR - NC(COORD, DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLITICA SANITARIA) - FF.10 - CD.N°95/2012 - C.C.CD-12008-12-63462 - CARPETA Nº137 - FC 04 N°198(15/02/2013)


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: Servicio de Entrega de Periodicos

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

project: 000-ADMINISTRACION CENTRAL, 000-*

description: 001 - PROGRAMA DE GESTIONES Y APOYO ADMINISTRATIVO, 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Entrega de Periodicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-14-86820


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

JAVIER MELGAREJO MEL

legalName: JAVIER MELGAREJO MEL

description: 2 _ ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Repuestos para Motores Yanmar

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-21495

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1328 DE LA FIRMA HYSTRACTOR SERVICE DE JAVIER MELGAREJO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 01-320, IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 04, O.G. 346 - REP. Y ACCESORIOS MENORES.-


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

description: 005 - DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-15-106493

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OFFICE COMPU S/ FACT. N°4871

description: OFFICE COMPU S/ FACT. N°4871


name: UAF perteneciente a 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

status: PREVISIONADO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOCALES DEL INDI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23006-15-105969


title: Adquisición de Maquinas de Coser

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

description: 12 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Maquinas de Coser

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-33213


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: Adquisición de Artículos Informaticos

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

NEGOCIOS INTERNACION

legalName: NEGOCIOS INTERNACION

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 002 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS AGRÍCOLAS, 003 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS PECUARIOS, 009 - DESARROLLO PECUARIO Y GRANJERO, 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Artículos Informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-12-52403

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS INFORMÁTICOS - RUBRO 342 - A FAVOR DE NIC - S/ FACTURA N° 719 - S/ EXP N° 16172 - AÑO 2012

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS INFORMÁTICOS - RUBRO 342 - A FAVOR DE NIC - S/ FACTURA N° 722 - S/ EXP N° 16172 - AÑO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS A FAVOR DE NEGOCIOS INTERNACIONALES Y COMUNICACION SACI Y DE SERVICIOS SEGUN FAC. 853, RUBRO 342, EXP. 19201.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS A FAVOR DE NEGOCIOS INTERNACIONALES Y COMUNICACION SACI Y DE SERVICIOS SEGUN FAC. 720, , RUBRO 342, EXP. 1369.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAR A COMPRA DE UTILIES DE ESCRITORIO, OFICINAS Y ENSEÑANZA, EXP. NRO. 27486, FAC. NRO. 720 A FAVOR DE NIC SACIS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-12-52129

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGOD E ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS - RUBRO 342 - A FAVOR DE GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS - S/ FACT.  3520 - SP 280 - EXP. N° 16681

description: OBLIGACION PARA PAGOD E ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS - RUBRO 342 - A FAVOR DE GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS - S/ FACT.  3932 - SP 280 - EXP. N° 16681

description: OBLIGACION PARA PAGOD E ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS - RUBRO 342 - A FAVOR DE GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS - S/ FACT.  3521 - SP 280 - EXP. N° 16681

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR UTILES DE ESCRITORIO   RUBRO 342  S.P ªN 4358/12  EXP Nª  18841/12   2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-12-51388

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISION DE ARTICULOS INFORMATICOS RURO 342 - A FAVOR DE DTA SYSTEMS S.A.E.CA - S/ FACT. N° 22985 - SP N° 170 - EXP. N° 12536

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILESDE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA - RUBRO 342 - A FAVOR DE DATA SYSTEMS SAECA - S/ FACT. N° 23357 - EXP. N° 15040

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS - RUBRO 342 - A FAVOR DE DATA SYSTEMS SAECA - S.P N° 170  - S/ FACT. N° 22967  - EXP. N° 12536

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISISCION DE ARTICULOS INFORMATICOS - RUBRO 342 -  A FAVOR DE DATA SYSTEMS - S.P N° 170  - S/ FACT. N° 22985 - EXP. N°12536


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA

legalName: MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-140129

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PROVEEDOR S&V SERVIS DEL GRUPO MEGA IMP.EXP. S.A. MES DE AGOSTO/2017 S/STR Nº 196.


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 216347 - CC: CD-28001-11-43240 SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA EN CONTENEDORES PARA EL RECTORADO DE LA UNA

description: 1 _ DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT., 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA EN CONTENEDORES PARA EL RECTORADO DE LA UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-43240


title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NORMA ELIZABETH LOPE

legalName: NORMA ELIZABETH LOPE

EL COLEGIO SA

legalName: EL COLEGIO SA

MARIA MABEL CARBALLO

legalName: MARIA MABEL CARBALLO

FULL OFFICE SRL

legalName: FULL OFFICE SRL

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 3° R. S. CORDILLER

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-35273

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001044 (21/10/2011) - NORMA LOPEZ GIACOMI - 3° R.S. CORDILLERA - FF. 10 - CD N° 07/2011 - C.C.CD-12008-11-35273 - CARPETA Nº 7373.-

description: FACTURA Nº 001-001-001045 (21/10/2011) - NORMA ELIZABETH LOPEZ - 3° R.S. CORDILLERA - FF. 10 - CD N° 07/2011 - C.C.CD-12008-11-35273 - CARPETA Nº 7373.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-35272

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0149952 (19/10/2011) - DISTRIBUIDORA EL COLEGIO S.A. - 3° R.S. CORDILLERA - FF. 10 - CD N° 07/2011 - C.C.CD-12008-11-35272 - CARPETA Nº 7373.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-35274

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000278 (16/11/2011) - MC IMPORT - 3° R.S. CORDILLERA - FF. 10 - CD N° 07/2011 - C.C.CD-12008-11-35274 - CARPETA Nº 7373.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-35271

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0025772 (16/11/2011) - FULL OFFICE S.R.L. - 3° R.S. CORDILLERA - FF. 10 - CD N° 07/2011 - C.C.CD-12008-11-35271 - CARPETA Nº 7373.-

description: FACTURA Nº 001-001-0025747 (16/11/2011) - FULL OFFICE S.R.L. - 3° R.S. CORDILLERA - FF. 10 - CD N° 07/2011 - C.C.CD-12008-11-35271 - CARPETA Nº 7373.-


title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

ROSA MARIA RAQUEL OR

legalName: ROSA MARIA RAQUEL OR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-15-111063

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 343 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
PROVEEDOR, SIR - COMERCIO GENERAL  RUC: 789715-4
FACTURA N° 001-003-000088 DE FECHA 18/12/2015
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIMBRE 2015.-


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN LAS CACLIFICACIONES DE CONSULTORES - SCC

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Camacho Consultores-

legalName: Camacho Consultores-

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Propuestas Normativa referente al Control de las Cuentas Públicas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CA-14001-17-143192

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 1200 DEL 29/11/2017, A CONSORCIO CAMACHO CONSULTORES, POR PROPUESTAS DE NORMATIVA REFERENTE AL CONTROL DE LAS CUENTAS PÚBLICAS. S/ STR Nº 58/2017.-

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 1201 DEL 29/11/2017, A CONSORCIO CAMACHO CONSULTORES, POR PROPUESTAS DE NORMATIVA REFERENTE AL CONTROL DE LAS CUENTAS PÚBLICAS. S/ STR Nº 58/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CERT. DE ADQ. DE MEDICAMENTOS VARIOS, ID 301804, LPN 2/2016, PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA.

name: PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA DE PLASTICOS SA-P.P.P.P. SA

MANUFACTURA DE ENVAS

legalName: MANUFACTURA DE ENVAS

project: 001-REPOSICIÓN MEDICAM, REACT E INSUM ESTRATEG. P/ LA SALUD, 000-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL, 000-*, 004-MEJORAMIENTO FORT. Y APOYO INTEGRAL A LOS SERV DE SALUD PUB

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Contenedores para Residuos Corto Punzantes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-136359

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0020247 (19/07/2017) - PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA DE PLASTICOS S.A. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LPN Nº 02/2016 - LP-12008-17-136359 - F.F. 10 - CARP. Nº 96868/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0020246 (19/07/2017) - PRIMERA PRODUCTORA PYA. DE PLASTICOS S.A. - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LPN Nº 02/2016 - LP-12008-17-136359 - F.F. 10 - CARP. Nº 96870/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0017890 ( 31/01/2017) PRIMERA PRODUCTOR PARAGUAYA DE PLASTICOS S.A.- DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF 10 - LPN 2/16 - LP-12008-17-136359 - CARPETA N° 17245

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0018060 ( 13/02/2017) PRIMERA PRODUCTOR PARAGUAYA DE PLASTICOS S.A.- DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF 10 - LPN 2/16 - LP-12008-17-136359 - CARPETA N° 24850

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-133913

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0007488 (15/11/2016) - MANUFACTURA DE ENVASES COMERCIALES S.A. - SALUD AMBIENTAL - FF.10 - LPN 02/16 - LP-12008-16-133913 - CARPETA Nº 152820 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0007968 (18/04/2017) - MECSA - REPOSICION MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF.30 - LPN 2/16 - LP-12008-16-133913 - CARPETA Nº 61485

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0007901 (28/03/2017) - MECSA - REPOSICION MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF.30 - LPN 2/16 - LP-12008-16-133913 - CARPETA Nº 61488

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0007777 (17/02/2017) -MECSA - REP. DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 30 - LP N° 02/2016 - C.C.LP-12008-16-133913 - CARPETA Nº  27927.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-0008232 - 24/04/2018 - MECSA - LP-12008-16-133913 - LPN NRO 02/16 - FF: 30 - PROG. DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - EXP. NRO 22.263


title: Mantenimiento de Equipos Medicos

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

FALCON COM. & IND. S

legalName: FALCON COM. & IND. S

project: 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Equipos Medicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-98499

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-002049 (20/01/2015) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - HOSP. GRAL. PED. NIÑOS DE ACOSTA ÑU - FF. 10 - LCO N° 03/2014 - C.C.CO-12008-14-98499 - CARPETA Nº 3682.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-98497

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-98508

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CHACO INTERNACIONAL - FACTURA Nº 001-004-0000322 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2015 - HOSPITAL PEDRIATRICO ACOSTA ÑU - LCO 03/14 - CO-12008-14-98508 - FF10 - CARPETA Nº 51411

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-98496

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000166 - 22/01/2015 - FALCON S.R.L. - HOSPITAL PEDIATRICO - FF10 -MOD. LCO Nº 03/2014 - CC- CO-12008-14-98496- CARPETA Nº 1048


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de papel higienico y servilletas descartables

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72990

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000204 (03/06/2013) - PAPELERIA GUAIRA - HOSPITAL DISTRITAL NUESTRA SEÑORA DE LOURDES ÑEMBY - FF.10 - CD. N° 09/2013 - C.C.CD-12008-13-72990 - CARPETA Nº 5049


title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NYP S.A.

legalName: NYP S.A.

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

project: 000-PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE, 000-PREV. DE LA FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL A NIÑOS, 000-EDUC, PREV, VIGILAN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS A NIVEL NAC, 000-PREV.,DIAG.,PROM.,PROFILAXIS O.,VIG. DE CASOS Y APLIC.MED. C, 000-*, 000-CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES, 000-SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD, 000-INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION CARDIO VASCULAR, 000-VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA DIABETES

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD, 005 - FORTALECIMIENTO A LAS PRESTACIONES DE SALUD, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD), 002 - COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-54694

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: NYP S.A. - FACT.N° 001-001-0000531 (13/08/2012) - NIVEL CENTRAL - LCO N° 05/2012 - CO-12008-12-54694 - FF 10 - EXP.N° 4772.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: NYP S.A. - FACT.N° 001-001-0000533 (13/08/2012) - NIVEL CENTRAL - LCO N° 05/2012 - CO-12008-12-54694 - FF 10 - EXP.N° 4767.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000528 (13/08/2012) - NYP S.A - NC (ADICCIONES) - FF.10 - LCO.N°05/2012 - C.C.CO-12008-12-54694 - CARPETA Nº4769

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº: 001-001-0000534 (13/08/2012) PROVEEDOR: NYPS  - CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL - F.F: 30 - LCO Nº: 05/2012 - C.C. C.O -12008-12-54694 - EXP Nº: 4766

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: NYP S.A - FACTURA N° 001-001-0000526 (13/08/12) - NC (C.D.D.P.S) - LCO N° 5/12 - F.F.10 - CARP. N° 4763

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: NYP  S.A  - FACTURA N° 001-001-0000530 (13/08/12) - NC (SALUD OCULAR) - LCO N° 05/12 - CO-12008-12-55694 - F.F.10 - CARP. N° 4770

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: NYP S.A. - FACT.N° 001-001-0000537(13/08/2012) - NIVEL CENTRAL - LCO N° 05/2012 - CO-12008-12-54694 - FF 10 - EXP.N° 4776.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000536 (13/08/2012) - N Y P S.A -NC(DIABETES) - FF.10 - LCO. N°05/2012 - C.C.CO-12008-12-54694 - CARPETA Nº4775

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000535 (13/08/2012) - N Y P S.A - NC (CARDIOVASCULAR) - FF.10 - LCO. N°05/2012 - C.C.CO-12008-12-54694 - CARPETA Nº4773

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000529 - (13/08/2012) - NYP S.A. - CO-12008-12- 54694 - LCO - 05/12 -  NIVEL CENTRAL  - INST. NACIONAL DE NEFROLOGIA - F.F. 10 - CARP.Nº 4764.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000527 (13/08/2012) - NYP S.A - NC(CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO) - FF.10 - LCO. N°05/2012 - C.C.CO-12008-12-54694 - CARPETA Nº4768

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: NYP  S.A  - FACTURA N° 001-001-0000532 (13/08/12) - NC (PROGRAMAS DE SALUD) - LCO N° 05/12 - CO-12008-12-54694 - F.F.10 - CARP. N° 4765

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-54695

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004081(16/08/2012) -  DIST. MULTIMERC - NC(PROG. NAC. DE ENF. DE TRANSMISION SEXUAL) - FF. 10 - LCO.N°05/2012 - C.C.CO-12008-12-54695 - CARPETA Nº5662

description: FACTURA Nº 001-001-0004042(16/08/2012) -  DIST. MULTIMERC - NC(PROG. NAC. DE ENF. DE TRANSMISION SEXUAL) - FF. 10 - LCO.N°05/2012 - C.C.CO-12008-12-54695 - CARPETA Nº5662

description: FACTURA Nº 001-001-0004043(16/08/2012) -  DIST. MULTIMERC - NC(PROG. NAC. DE ENF. DE TRANSMISION SEXUAL) - FF. 10 - LCO.N°05/2012 - C.C.CO-12008-12-54695 - CARPETA Nº5662

description: FACTURA Nº 001-001-0004035(16/08/2012) -  DIST. MULTIMERC - NC(PROG. NAC. DE ENF. DE TRANSMISION SEXUAL) - FF. 10 - LCO.N°05/2012 - C.C.CO-12008-12-54695 - CARPETA Nº5662

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004097 (20/08/2012) - DIST. MULTIMERC - NC (PREV. DE LA FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL) - FF.10 - LCO. N°05/2012- C.C.CO-12008-12-54695 - CARPETA Nº5566

description: FACTURA Nº 001-001-0004099 (20/08/2012) - DIST. MULTIMERC - NC (PREV. DE LA FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL) - FF.10 - LCO. N°05/2012- C.C.CO-12008-12-54695 - CARPETA Nº5566

description: FACTURA Nº 001-001-0004098 (20/08/2012) - DIST. MULTIMERC - NC (PREV. DE LA FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL) - FF.10 - LCO. N°05/2012- C.C.CO-12008-12-54695 - CARPETA Nº5566

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004113(13/08/2012) -  DIST. MULTIMERC - NC(CENTRO NAC. DE ADICCIONES) - FF. 10 - LCO.N°05/2012 - C.C.CO-12008-12-54695 - CARPETA Nº5565

description: FACTURA Nº 001-001-0004140(13/08/2012) -  DIST. MULTIMERC - NC(CENTRO NAC. DE ADICCIONES) - FF. 10 - LCO.N°05/2012 - C.C.CO-12008-12-54695 - CARPETA Nº5565

description: FACTURA Nº 001-001-0004141(13/08/2012) -  DIST. MULTIMERC - NC(CENTRO NAC. DE ADICCIONES) - FF. 10 - LCO.N°05/2012 - C.C.CO-12008-12-54695 - CARPETA Nº5565

description: FACTURA Nº 001-001-0004137(13/08/2012) -  DIST. MULTIMERC - NC(CENTRO NAC. DE ADICCIONES) - FF. 10 - LCO.N°05/2012 - C.C.CO-12008-12-54695 - CARPETA Nº5565

description: FACTURA Nº 001-001-0004138(13/08/2012) -  DIST. MULTIMERC - NC(CENTRO NAC. DE ADICCIONES) - FF. 10 - LCO.N°05/2012 - C.C.CO-12008-12-54695 - CARPETA Nº5565

description: FACTURA Nº 001-001-0004150(13/08/2012) -  DIST. MULTIMERC - NC(CENTRO NAC. DE ADICCIONES) - FF. 10 - LCO.N°05/2012 - C.C.CO-12008-12-54695 - CARPETA Nº5565

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DIST. MULTIMERC - FACTURA N° 001-001-0004062 (16/08/12) - NC (CAN) - LCO N° 05/12 - CD-12008-12-54695 - F.F.30 - CARP. N° 6476

description: DIST. MULTIMERC - FACTURA N° 001-001-0004063 (16/08/12) - NC (CAN) - LCO N° 05/12 - CD-12008-12-54695 - F.F.30 - CARP. N° 6476

description: DIST. MULTIMERC - FACTURA N° 001-001-0004119 (16/08/12) - NC (CAN) - LCO N° 05/12 - CD-12008-12-54695 - F.F.30 - CARP. N° 6476

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004115(27/08/2012) -  DIST. MULTIMERC - NC(PROG. NAC. DE SANGRE) - FF. 10 - LCO.N°05/2012 - C.C.CO-12008-12-54695 - CARPETA Nº5564

description: FACTURA Nº 001-001-0004095(27/08/2012) -  DIST. MULTIMERC - NC(PROG. NAC. DE SANGRE) - FF. 10 - LCO.N°05/2012 - C.C.CO-12008-12-54695 - CARPETA Nº5564

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA MULTIMERC - FACTURA N° 001-001-0004128 (16/08/12) - NC (APS) - LCO N° 5/12 - CO-12008-12-54695 - F.F.10 - CARP. N° 5571

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA MULTIMERC - FACTURA N° 001-001-0004149 (03/09/12) - NC (C.D.D.P.S) - LCO N° 05/10 - CO-12008-12-54695  - F.F.10 - CARP. N° 5492

description: DISTRIBUIDORA MULTIMERC - FACTURA N° 001-001-0004152 (03/09/12) - NC (C.D.D.P.S) - LCO N° 05/10 - CO-12008-12-54695  - F.F.10 - CARP. N° 5492

description: DISTRIBUIDORA MULTIMERC - FACTURA N° 001-001-0004131 (03/09/12) - NC (C.D.D.P.S) - LCO N° 05/10 - CO-12008-12-54695  - F.F.10 - CARP. N° 5492

description: DISTRIBUIDORA MULTIMERC - FACTURA N° 001-001-0004155 (03/09/12) - NC (C.D.D.P.S) - LCO N° 05/10 - CO-12008-12-54695  - F.F.10 - CARP. N° 5492

description: DISTRIBUIDORA MULTIMERC - FACTURA N° 001-001-0004121 (03/09/12) - NC (C.D.D.P.S) - LCO N° 05/10 - CO-12008-12-54695  - F.F.10 - CARP. N° 5492

description: DISTRIBUIDORA MULTIMERC - FACTURA N° 001-001-0004037 (03/09/12) - NC (C.D.D.P.S) - LCO N° 05/10 - CO-12008-12-54695  - F.F.10 - CARP. N° 5492

description: DISTRIBUIDORA MULTIMERC - FACTURA N° 001-001-0004112 (03/09/12) - NC (C.D.D.P.S) - LCO N° 05/10 - CO-12008-12-54695  - F.F.10 - CARP. N° 5492

description: DISTRIBUIDORA MULTIMERC - FACTURA N° 001-001-0004151 (03/09/12) - NC (C.D.D.P.S) - LCO N° 05/10 - CO-12008-12-54695  - F.F.10 - CARP. N° 5492

description: DISTRIBUIDORA MULTIMERC - FACTURA N° 001-001-0004125 (03/09/12) - NC (C.D.D.P.S) - LCO N° 05/10 - CO-12008-12-54695  - F.F.10 - CARP. N° 5492

description: DISTRIBUIDORA MULTIMERC - FACTURA N° 001-001-0004230 (03/09/12) - NC (C.D.D.P.S) - LCO N° 05/10 - CO-12008-12-54695  - F.F.10 - CARP. N° 5492

description: DISTRIBUIDORA MULTIMERC - FACTURA N° 001-001-0004130 (03/09/12) - NC (C.D.D.P.S) - LCO N° 05/10 - CO-12008-12-54695  - F.F.10 - CARP. N° 5492

description: DISTRIBUIDORA MULTIMERC - FACTURA N° 001-001-0004153 (03/09/12) - NC (C.D.D.P.S) - LCO N° 05/10 - CO-12008-12-54695  - F.F.10 - CARP. N° 5492

description: DISTRIBUIDORA MULTIMERC - FACTURA N° 001-001-0004114 (03/09/12) - NC (C.D.D.P.S) - LCO N° 05/10 - CO-12008-12-54695  - F.F.10 - CARP. N° 5492

description: DISTRIBUIDORA MULTIMERC - FACTURA N° 001-001-0004126 (03/09/12) - NC (C.D.D.P.S) - LCO N° 05/10 - CO-12008-12-54695  - F.F.10 - CARP. N° 5492

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004111 (16/08/2012) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - NC (PROG.DE ENFERMEDADES NO TRANSMITIBLES) - FF.10 - LPN. N° 05/2012 - C.C.LP-12008-12-54695 - CARPETA Nº 5560

description: FACTURA Nº 001-001-0004156 (16/08/2012) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - NC (PROG.DE ENFERMEDADES NO TRANSMITIBLES) - FF.10 - LPN. N° 05/2012 - C.C.LP-12008-12-54695 - CARPETA Nº 5560

description: FACTURA Nº 001-001-0004074 (16/08/2012) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - NC (PROG.DE ENFERMEDADES NO TRANSMITIBLES) - FF.10 - LPN. N° 05/2012 - C.C.LP-12008-12-54695 - CARPETA Nº 5560

description: FACTURA Nº 001-001-0004077 (16/08/2012) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - NC (PROG.DE ENFERMEDADES NO TRANSMITIBLES) - FF.10 - LPN. N° 05/2012 - C.C.LP-12008-12-54695 - CARPETA Nº 5560

description: FACTURA Nº 001-001-0004073 (16/08/2012) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - NC (PROG.DE ENFERMEDADES NO TRANSMITIBLES) - FF.10 - LPN. N° 05/2012 - C.C.LP-12008-12-54695 - CARPETA Nº 5560

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004142 (30/08/2012) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - NC (PROG. SALUD OCULAR) - FF.10 - LCO. N° 05/2012 - C.C.CO-12008-12-54695 - CARPETA Nº 5561

description: FACTURA Nº 001-001-0004129 (30/08/2012) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - NC (PROG. SALUD OCULAR) - FF.10 - LCO. N° 05/2012 - C.C.CO-12008-12-54695 - CARPETA Nº 5561

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-004108 (24/08/2012) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - NC (RED NAC. DE SERV. DE SANGRE) - FF.10 - LCO. N° 05/2012 - C.C.CO-12008-12-54695 - CARPETA Nº 5569

description: FACTURA Nº 001-001-004071 (24/08/2012) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - NC (RED NAC. DE SERV. DE SANGRE) - FF.10 - LCO. N° 05/2012 - C.C.CO-12008-12-54695 - CARPETA Nº 5569

description: FACTURA Nº 001-001-004072 (24/08/2012) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - NC (RED NAC. DE SERV. DE SANGRE) - FF.10 - LCO. N° 05/2012 - C.C.CO-12008-12-54695 - CARPETA Nº 5569

description: FACTURA Nº 001-001-004078 (24/08/2012) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - NC (RED NAC. DE SERV. DE SANGRE) - FF.10 - LCO. N° 05/2012 - C.C.CO-12008-12-54695 - CARPETA Nº 5569

description: FACTURA Nº 001-001-004117 (24/08/2012) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - NC (RED NAC. DE SERV. DE SANGRE) - FF.10 - LCO. N° 05/2012 - C.C.CO-12008-12-54695 - CARPETA Nº 5569

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004096 (20/08/2012) - DIST. MULTIMERC - NC (SALUD REP. Y SEXUAL Y KIT DE PARTO) - FF.10 - LCO.N°05/2012 - C.C.CO-12008-12-54695 - CARPETA Nº5577

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004076 (30/08/2012) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - VIGILANCIA DE LA SALUD - FF.10 - LCO. N° 05/2012 - C.C.CO-12008-12-54695 - CARPETA Nº 5575

description: FACTURA Nº 001-001-0004075 (11/09/2012) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - VIGILANCIA DE LA SALUD - FF.10 - LCO. N° 05/2012 - C.C.CO-12008-12-54695 - CARPETA Nº 5575

description: FACTURA Nº 001-001-0004083 (11/09/2012) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - VIGILANCIA DE LA SALUD - FF.10 - LCO. N° 05/2012 - C.C.CO-12008-12-54695 - CARPETA Nº 5575

description: FACTURA Nº 001-001-0004085 (30/08/2012) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - VIGILANCIA DE LA SALUD - FF.10 - LCO. N° 05/2012 - C.C.CO-12008-12-54695 - CARPETA Nº 5575

description: FACTURA Nº 001-001-00048080 (30/08/2012) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - NC (VIGILANCIA DE LA SALUD) - FF.10 - LCO. N° 05/2012 - C.C.CO-12008-12-54695 - CARPETA Nº 5575

description: FACTURA Nº 001-001-0004116 (30/08/2012) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - NC (VIGILANCIA DE LA SALUD) - FF.10 - LCO. N° 05/2012 - C.C.CO-12008-12-54695 - CARPETA Nº 5575

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004234 (16/08/2012) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - NC (NEFROLOGIA) - FF.10 - LCO. N° 05/2012 - C.C.CO-12008-12-54695 - CARPETA Nº 5574

description: FACTURA Nº 001-001-0004082 (16/08/2012) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - NC (NEFROLOGIA) - FF.10 - LCO. N° 05/2012 - C.C.CO-12008-12-54695 - CARPETA Nº 5574

description: FACTURA Nº 001-001-0004136 (16/08/2012) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - NC (NEFROLOGIA) - FF.10 - LCO. N° 05/2012 - C.C.CO-12008-12-54695 - CARPETA Nº 5574

description: FACTURA Nº 001-001-0004135 (16/08/2012) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - NC (NEFROLOGIA) - FF.10 - LCO. N° 05/2012 - C.C.CO-12008-12-54695 - CARPETA Nº 5574

description: FACTURA Nº 001-001-0004135 (16/08/2012) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - NC (NEFROLOGIA) - FF.10 - LCO.10 - C.C.CO-12008-12-54695 - CARPETA Nº5574

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004091 (20/08/2012) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - NC (PROGRAMAS DE SALUD) - FF.10 - LCO. N° 05/2012 - C.C.CO-12008-12-54695 - CARPETA Nº 5567

description: FACTURA Nº 001-001-0004079 (20/08/2012) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - NC (PROGRAMAS DE SALUD) - FF.10 - LCO. N° 05/2012 - C.C.CO-12008-12-54695 - CARPETA Nº 5567

description: FACTURA Nº 001-001-0004060 (20/08/2012) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - NC (PROGRAMAS DE SALUD) - FF.10 - LCO. N° 05/2012  - C.C.CO-12008-12-54695 - CARPETA Nº 5567

description: FACTURA Nº 001-001-0004090 (20/08/2012) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - NC (PROGRAMAS DE SALUD) - FF.10 - LCO. N° 05/2012  - C.C.CO-12008-12-54695 - CARPETA Nº 5567

description: FACTURA Nº 001-001-0004093 (20/08/2012) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - NC (PROGRAMAS DE SALUD) - FF.10 - LCO. N° 05/2012  - C.C.CO-12008-12-54695 - CARPETA Nº 5567

description: FACTURA Nº 001-001-0004123 (20/08/2012) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - NC (PROGRAMAS DE SALUD) - FF.10 - LCO. N° 05/2012 - C.C.CO-12008-12-54695 - CARPETA Nº 5567

description: FACTURA Nº 001-001-0004032 (20/08/2012) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - NC (PROGRAMAS DE SALUD) - FF.10 - LCO. N° 05/2012 - C.C.CO-12008-12-54695 - CARPETA Nº 5567

description: FACTURA Nº 001-001-0004100 (20/08/2012) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - NC (PROGRAMAS DE SALUD) - FF.10 - LCO. N° 05/2012  - C.C.CO-12008-12-54695 - CARPETA Nº 5567

description: FACTURA Nº 001-001-0004089 (20/08/2012) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - NC (PROGRAMAS DE SALUD) - FF.10 - LCO. N° 05/2012  - C.C.CO-12008-12-54695 - CARPETA Nº 5567

description: FACTURA Nº 001-001-0004040 (20/08/2012) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - NC (PROGRAMAS DE SALUD) - FF.10 - LCO. N° 05/2012 - C.C.CO-12008-12-54695 - CARPETA Nº 5567

description: FACTURA Nº 001-001-0004061 (20/08/2012) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - NC (PROGRAMAS DE SALUD) - FF.10 - LCO. N° 05/2012  - C.C.CO-12008-12-54695 - CARPETA Nº 5567

description: FACTURA Nº 001-001-0004122 (20/08/2012) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - NC (PROGRAMAS DE SALUD) - FF.10 - LCO. N° 05/2012  - C.C.CO-12008-12-54695 - CARPETA Nº 5567

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004066 (16/08/2012) - DIST. MULTIMERC - NC(CARDIOVASCULAR) - FF.10 - LCO. N°05/2012 - C.C.CO-12008-12-54695 - CARPETA Nº5578

description: FACTURA Nº 001-001-0004118 (16/08/2012) - DIST. MULTIMERC - NC(CARDIOVASCULAR) - FF.10 - LCO. N°05/2012 - C.C.CO-12008-12-54695 - CARPETA Nº5578

description: FACTURA Nº 001-001-0004144 (16/08/2012) - DIST. MULTIMERC - NC(CARDIOVASCULAR) - FF.10 - LCO. N°05/2012 - C.C.CO-12008-12-54695 - CARPETA Nº5578

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DIST. MULTIMERC - FACTURA N° 001-001-0004127 (29/08/12) - NC (QUEMADO) - LCO N° 05/12 - CO-12008-12-54695 - F.F.10 - CARP. N° 5563

description: DIST. MULTIMERC - FACTURA N° 001-001-0004086 (29/08/12) - NC (QUEMADO) - LCO N° 05/12 - CO-12008-12-54695 - F.F.10 - CARP. N° 5563

description: DIST. MULTIMERC - FACTURA N° 001-001-0004120 (29/08/12) - NC (QUEMADO) - LCO N° 05/12 - CO-12008-12-54695 - F.F.10 - CARP. N° 5563

description: DIST. MULTIMERC - FACTURA N° 001-001-0004154 (29/08/12) - NC (QUEMADO) - LCO N° 05/12 - CO-12008-12-54695 - F.F.10 - CARP. N° 5563

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004067 (24/08/2012) - DIST. MULTIMERC - NC (DIABETES) - FF.10 - LCO. N°05/2012- C.C.CO-12008-12-54695 - CARPETA Nº5562

description: FACTURA Nº 001-001-0004068 (24/08/2012) - DIST. MULTIMERC - NC (DIABETES) - FF.10 - LCO. N°05/2012- C.C.CO-12008-12-54695 - CARPETA Nº5562

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004092 (20/08/2012) -DISTRIB. MULTIMERC - NC(PROG. NAC. DE PREV. DETEC. PRECOZ Y TRAT. DEL CANCER DE CUELLO UTERINO Y MAMAS) - FF.10 - LCO.N°05/2012 - C.C.CO-12008-12-54695 - CARPETA Nº5665

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004133 (27/08/2012) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - NC (INAT) - FF.10 - LCO. N° 05/2012 - C.C.CO-12008-12-54695 - CARPETA Nº 5573

description: FACTURA Nº 001-001-0004110 (27/08/2012) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - NC (INAT) - FF.10 - LCO. N° 05/2012 - C.C.CO-12008-12-54695 - CARPETA Nº 5573

description: FACTURA Nº 001-001-0004094 (27/08/2012) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - NC (INAT) - FF.10 - LCO. N° 05/2012 - C.C.CO-12008-12-54695 - CARPETA Nº 5573


title: ADQUISICION DE SOFTWARE ANTIVIRUS CORPORATIVO

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

description: 3 _ ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE CIENCIAS MÉDICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-30785


name: 1400000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CORDILLERA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-155907

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-155908


title: LP-12008-12-55271 (AIDA AQUINO) PAC 230958

AQUINO

legalName: AQUINO

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD-  LEY N° 4758/2012 FONACIDE - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Alimentos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-55271

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000587 - (20/08/2012) - INSTITUTO DE ARTE CULINARO - LP -12008-12-55271 - LPN N° 02/12 -  HOSP. PEDIATRICO - F.F. 10 - CARP.Nº 4979.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00600 - 09/10/2012 - INST. DE ARTE CULINARIO - LP-12008-12-55271 - LPN NRO 02/12 - FF: 10 - HOSP. PEDIATRICO - CARP NRO 6261

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001- 001 - 0000588 - (14/09/2012) - INST. DE ARTE CULINARIO - LP -12008 -12 - 55271 - LPN - 02/2012 -  HOSP.  PEDIATRICO - F.F. 10 - CARP.Nº 5547.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00617 - 07/11/2012 - INSTITUTO DE ARTE CULINARIO - LP-12008-12-55271 - LPN NRO 02/12 - FF. 10 - HOSP. PEDIATRICO - CARP NRO 7342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INSTITUTO DE ARTE CULINARIO  / FACT. Nº001-001-0000807 (09/12/2012)  / HOSPITAL PEDIATRICO / LPN N°02/2012 / LP-12008-12-55271 / FF. 30 / CARP.N° 9542.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00804 - 13/12/2012 - INST. DE ARTE CULINARIO DE FORMACION Y CAPACITACION - LP-12008-12-55271 - LPN NRO 02/12 - FF: 30 - HOSP, PEDIATRICO - CARP NRO 9322

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000839 (19/03/13) - INST. DE ARTE CULINARIO - HOSP. GRAL. PEDIATRICO - FF.10 - LPN.02/12 - C.C.LP-12008-12-55271 - CARPETA Nº 2719

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00850 - 06/02/2013 - INST. DE ARTE CULINARIO - LP-12008-12-55271 - LP NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. PEDIATRICO - CARP NRO 3709

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000826 - (18/02/2013) - INST. DE ARTE CULINARIO - LP -12008-12- 55271 - LP Nº 02/12 - HOSP. PEDIATRICO  - F.F. 10 - CARP.Nº 1788.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000865 - (16/05/2013) - INST. DE ARTE CULINARIO - LP -12008 -12 - 55271 -  LPN  - 02/12 -  HOSP. PEDIATRICO - F.F. 10 - CARP.Nº 4.303.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00873 (19/06/2013) - INSTITUTO DE ARTE CULINARIO -HOSP. GRAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - FF. 10 - LPN N° 02/2012 - C.C.LP-12008-12 -55271 - CARPETA Nº 5206.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000872 - (19/06/2013) - INST. DE ARTE CULINARIO - LP -12008-12- 55271 -LPN Nº 02/12 - HOSP. PEDIATRICO - F.F. 10 - CARP.Nº 5.206.-


legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

EMPRESA EJECUTIVA DE

legalName: EMPRESA EJECUTIVA DE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SISTEMA BIT PARA EL MAG - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-17-136996

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE SISTEMA BIT PARA EL MAG S/ FACTURA NRO 617,EXP NRO 22843 CORRESPONDIENTE A PLAN S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE SIST. BIT PARA EL MAG  - RUBRO 261 - A FAVOR DE PLAN S.A - FACT.N° 619 - EXP. N° 22842

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISISCION DE SISTEMA BIT S/ FACTURA NRO 617,EXP NRO 29297 CORRESPONDIENTE A PLAN S.A.


name: 1000000-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

name: 003-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24003-17-137073


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-108601