title: Servicio de Locación de Inmueble

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

description: 012 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS,  12 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Locación de Inmueble

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-28001-11-45643


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

status: active

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity payer

HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.

scheme: PY-RUC

legalName: HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.

currency: PYG

description: 030 - ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de elevador de sillas de ruedas

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-95222

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION, FACTURA N° 001-001-0011090 DE HIDRAULICA BRASIL S.A.- CC. CO-12001-14-95222, CONTRATO N° 33/2014.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIGACION, FACTURA N° 001-001-0011091 DE HIDRAULICA BRASIL S.A., CC. CO-12001-14-95222, CONTRATO N° 33/2014.-

initiationType: tender


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.

legalName: G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE IMPRESIONES Y ADQUISICIÓN DE BANNER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-16-131796

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A GYC EXPORT S.R.L MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRSPONDIENTE A IMPRENTA Y PUBLICACIONES MES DE JUNIO 2017.


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Domingo Ignacio Gast

legalName: Domingo Ignacio Gast

project: 000-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pinturas y Colorantes para DIGESA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-97081

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0027007 - 20/02/2015 - GRANDES PINTURERIAS COLTEC - CD-12008-14-97081 - CD NRO 36/14 - FF: 10 - SISTEMA NAC. DE PROV. DE MEDIC. E INSUMOS MEDICOS - EXP. NRO 5272


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION CARDIOVASCULAR DEL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-148918

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0028766 (13/12/2017) - DATA SYSTEMS S.A.E.C.A - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.10 - CD 2/17 - CD-12008-17-148918 - CARPETA Nº 158051/17-597/18

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-148919

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-002-00008652(11/12/2017) - PROVEEDOR: DATA LAB - ADMINISTRACION GENERAL - CD N° 02/2017 -C.C CD-12008-17-148919 - F.F 10 - DPTO PATRIMONIAL, MESA DE ENTRADA N° 514(10/12/2017) - EXP: 157322/2017 - 802/2018


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

ARGUELLO

legalName: ARGUELLO

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA LA SENATUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-53112

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-31221, A FAVOR DE PAPELERA GUAIRA SRL.,  POR PROVISIÓN DE UTILES DE OFICINA,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-53111

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0002256, A FAVOR DE MOLMAN S.A.,  PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-53110

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-002-0000103, A FAVOR DE INFOPY,  COMPRA DE RESMA DE HOJAS TAMAÑO OFICIO, A4 Y CAJAS DEFINITIVAS PARA ARCHIVO,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Construcción Salón Multiuso, Planta Baja, para la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológicas - PAC PLURI ANUAL 2018 -2019"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28005-18-160485


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Servicios de Consultoria

description: 012 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Consultoria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-95286


title: MARILIA INDUSTRIAL SRL- PAC 227.787 - CO-12008-12-50613

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

legalName: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

project: 000-HOSPITAL BARRIO OBRERO

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD-  LEY N° 4758/2012 FONACIDE - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Alimentos para personas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-50615

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.  / FACT. Nº001-004-0003454 (19/06/2012)  / HOSPITAL DE BARRIO OBRERO / LCO N°01/2012 / CO-12008-12-50615 / FF. 10 / CARP.N° 3255.-

description: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.  / FACT. Nº001-004-0003.453 (19/06/2012)  / HOSPITAL DE BARRIO OBRERO / LCO N°01/2012 / CO-12008-12-50615 / FF. 10 / CARP.N° 3255.-

description: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.  / FACT. Nº001-004-0003455 (19/06/2012)  / HOSPITAL DE BARRIO OBRERO / LCO N°01/2012 / CO-12008-12-50615 / FF. 10 / CARP.N° 3255.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-004 - 0003561 - (16/07/2012) - LA COMERCIAL ASUNCENA  S.A. - CO -12008-12-50615  - LCO- 01/12 -  HOSP. BARRIO OBRERO - F.F. 10 - CARP.Nº 4222.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-004 - 0003562 - (16/07/2012) - LA COMERCIAL ASUNCENA  S.A. - CO -12008-12-50615  - LCO- 01/12 -  HOSP. BARRIO OBRERO - F.F. 10 - CARP.Nº 4222.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-003723 (11/09/2012) - LA COMERCIAL ASUNCENA - HOSPITAL BARRIO OBRERO - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-50615 - CARPETA Nº 5637.-

description: FACTURA Nº 001-004-003720 (11/09/2012) - LA COMERCIAL ASUNCENA - HOSPITAL BARRIO OBRERO - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-50615 - CARPETA Nº 5637.-

description: FACTURA Nº 001-004-003721 (11/09/2012) - LA COMERCIAL ASUNCENA - HOSPITAL BARRIO OBRERO - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-50615 - CARPETA Nº 5637.-

description: FACTURA Nº 001-004-003722 (11/09/2012) - LA COMERCIAL ASUNCENA - HOSPITAL BARRIO OBRERO - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-50615 - CARPETA Nº 5637.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-004-0003850 (15/10/2012) - LA COMERCIAL ASUNCENA - HOSP BARRIO OBRERO - LCO N° 01/12 - CC:CO-12008-12-50615 - CARPETA N° 7028

description: FACTURA N° 001-004-0003854 (15/10/2012) - LA COMERCIAL ASUNCENA - HOSP BARRIO OBRERO - LCO N° 01/12 - CC:CO-12008-12-50615 - CARPETA N° 7028

description: FACTURA N° 001-004-0003855 (15/10/2012) - LA COMERCIAL ASUNCENA - HOSP BARRIO OBRERO - LCO N° 01/12 - CC:CO-12008-12-50615 - CARPETA N° 7028

description: FACTURA N° 001-004-0003852(15/10/2012) - LA COMERCIAL ASUNCENA - HOSP BARRIO OBRERO - LCO N° 01/12 - CC:CO-12008-12-50615 - CARPETA N° 7028

description: FACTURA N° 001-004-0003853 (15/10/2012) - LA COMERCIAL ASUNCENA - HOSP BARRIO OBRERO - LCO N° 01/12 - CC:CO-12008-12-50615 - CARPETA N° 7028

description: FACTURA N° 001-004-0003851 (15/10/2012) - LA COMERCIAL ASUNCENA - HOSP BARRIO OBRERO - LCO N° 01/12 - CC:CO-12008-12-50615 - CARPETA N° 7028

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0003989 (15/11/2012) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - HOSP. DE BARRIO OBRERO - FF.10 - LCO. N° 01/2012  - C.C.LCO-12008-12-50615 - CARPETA Nº 8455

description: FACTURA Nº 001-004-0003990 (15/11/2012) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - HOSP. DE BARRIO OBRERO - FF.10 - LCO. N° 01/2012  - C.C.LCO-12008-12-50615 - CARPETA Nº 8455

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-50613


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DISPROMEH S.R.L

legalName: DISPROMEH S.R.L

DELICIA NATIVIDAD BE

legalName: DELICIA NATIVIDAD BE

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL, 015 - PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Productos Farmaceuticos, Medicinales y Veterinarios.-"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-77488

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0005808, 5809 OG 352 MES DE OCTUBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACT Nº 001-001-0004739, O.G.:358, MES DE OCTUBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC. Nº 001-001-0006686/ 6687, O.G.: 352, MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0006307/6308 POR OBJETO 352 MES DE NOVIEMBRE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°001-001-0006310/6311 POR OBJETO DE GASTO 358 MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBJETO DE GASTO SEGUN FACTURA N° 001-001-0005264 POR OBJETO DE GASTO 352 MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0005265/5266 POR OBJETO DE GASTO 358 MES DE NOVIEMBRE 2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-77487

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-003-0000181/0000183/0000184 POR OBJETO DE GASTO 356 MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-003-000180 POR OBJETO DE GASTO N° 356


title: SERVICIO DE CATERING

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GRACIELA DE JESUS ME

legalName: GRACIELA DE JESUS ME

project: 000-ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CATERING

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73244

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000398 (18/03/2014) - LAS HERMANAS - 18° R.S. - FF. 10 - CD N° 04/2013 - C.C.CD-12008-13-73244 - CARPETA Nº 11694.-

description: FACTURA Nº 001-001-000399 (18/03/2014) - LAS HERMANAS - 18° R.S. - FF. 10 - CD N° 04/2013 - C.C.CD-12008-13-73244 - CARPETA Nº 11694.-

description: FACTURA Nº 001-001-000400 (18/03/2014) - LAS HERMANAS - 18° R.S. - FF. 10 - CD N° 04/2013 - C.C.CD-12008-13-73244 - CARPETA Nº 11694.-

description: FACTURA Nº 001-001-000396 (18/03/2014) - LAS HERMANAS - 18° R.S. - FF. 10 - CD N° 04/2013 - C.C.CD-12008-13-73244 - CARPETA Nº 11694.-

description: FACTURA Nº 001-001-000393 (18/03/2014) - LAS HERMANAS - 18° R.S. - FF. 10 - CD N° 04/2013 - C.C.CD-12008-13-73244 - CARPETA Nº 11694.-

description: FACTURA Nº 001-001-000356 (18/03/2014) - LAS HERMANAS - 18° R.S. - FF. 10 - CD N° 04/2013 - C.C.CD-12008-13-73244 - CARPETA Nº 11694.-

description: FACTURA Nº 001-001-000395 (18/03/2014) - LAS HERMANAS - 18° R.S. - FF. 10 - CD N° 04/2013 - C.C.CD-12008-13-73244 - CARPETA Nº 11694.-

description: FACTURA Nº 001-001-000397 (18/03/2014) - LAS HERMANAS - 18° R.S. - FF. 10 - CD N° 04/2013 - C.C.CD-12008-13-73244 - CARPETA Nº 11694.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nª 001-001-000296 (18/03/2014) LAS HERMANAS DE GRACIELA MEDINA  - XVIII R.S. - CAPITAL - CC.CD-12008-13-73244 - CD.04-2013 - CARP. Nº 11792 - FF.10

description: FACT. Nª 001-001-000350 (18/03/2014) LAS HERMANAS DE GRACIELA MEDINA  - XVIII R.S. - CAPITAL - CC.CD-12008-13-73244 - CD.04-2013 - CARP. Nº 11792 - FF.10

description: FACT. Nª 001-001-000394 (18/03/2014) LAS HERMANAS DE GRACIELA MEDINA  - XVIII R.S. - CAPITAL - CC.CD-12008-13-73244 - CD.04-2013 - CARP. Nº 11792 - FF.10

description: FACT. Nª 001-001-000373 (18/03/2014) LAS HERMANAS DE GRACIELA MEDINA  - XVIII R.S. - CAPITAL - CC.CD-12008-13-73244 - CD.04-2013 - CARP. Nº 11792 - FF.10

description: FACT. Nª 001-001-000374 (18/03/2014) LAS HERMANAS DE GRACIELA MEDINA  - XVIII R.S. - CAPITAL - CC.CD-12008-13-73244 - CD.04-2013 - CARP. Nº 11792 - FF.10

description: FACT. Nª 001-001-000349 (18/03/2014) LAS HERMANAS DE GRACIELA MEDINA  - XVIII R.S. - CAPITAL - CC.CD-12008-13-73244 - CD.04-2013 - CARP. Nº 11792 - FF.10

description: FACT. Nª 001-001-000331 (18/03/2014) LAS HERMANAS DE GRACIELA MEDINA  - XVIII R.S. - CAPITAL - CC.CD-12008-13-73244 - CD.04-2013 - CARP. Nº 11792 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000458 - (25/03/2014) - PROVEEDOR: LAS HERMANAS - 18° R.S. - CAPITAL - FF.10 - C.D.  04/13 - C.C. C.D-12008-13-73244 - CARPETA Nº 13099.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000459 - (25/03/2014) - PROVEEDOR: LAS HERMANAS - 18° R.S. - CAPITAL - FF.10 - C.D.  04/13 - C.C. C.D-12008-13-73244 - CARPETA Nº 13099.-


name: 1040000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PRODUCCION

title: Adquisición de Insumos de Limpieza

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-16-129485

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-16-129894


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

EDGAR BERNARDINO ROD

legalName: EDGAR BERNARDINO ROD

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para IMPRESION Y DISEÑO DE LA MEMORIA Y GESTION INSTITUCIONAL AÑO 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-16-123944

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (NEMPRE PRODUCCIONES)S/FACT. 001-001-0001770 OC 62177 RET. RENTA GS. 136364, UOC GS. 26727


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

description: 005 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS, 005 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DEPORTIVOS PARA EL POLIDEPORTIVO DE LA CASA MATRIZ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-48876


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Pago de Espacio para la Participación de Paraguay en la Feria Internacional FITUR 2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-16-133080


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

project: 2 _ 02-ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA (AECI)

description: 3 _ FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- 604-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION(AECI) - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA GUÍAS DE NATURALEZA DE LA RRMY - ARAUCARIA XXI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-26751


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: ADQUISICION DE SOFTWARE

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

description: 1 _ DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SOFTWARE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-11-40277


title: ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIO

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

SALOTEX S.R.L.

legalName: SALOTEX S.R.L.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-131062

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE CONFECC. TEXTILES DE SALOTEX S.R.L.,S/FACT.N°2625,S/OCN°855,S/CDN°65/16

description: POR COMPRA DE CUEROS, CAUCHOS Y GOMAS DE SALOTEX S.R.L.,S/FACT.N°2624,S/OCN°852,S/CDN°65/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR CONF. TEXTILES DE SALOTEX SRL S/FACT.N°2623 ,S/OCN°649 S/CDN°65/16


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN SBE 56-17 AMPLIACIÓN Y REFORMA DE LA CLÍNICA YRENDAGUE DE MARIANO ROQUE ALONSO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-149980


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TECNODINAMICA

legalName: TECNODINAMICA

Consorcio Consulpar

legalName: Consorcio Consulpar

project: 1 _ 01-CONSERVACION DE OBRAS VIALES, 001-CONSERVACION DE OBRAS VIALES

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS,   1 _ ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27-  27-LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10- YACYRETÁ - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10- YACYRETÁ - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para FIRMAS CONSULTORAS PRECALIFICADAS PARA LA REVISION Y ACTUALIZACION DE PROYECTOS DE VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL - AD REFERENDUM A LA APROBACION DEL PGN 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-11-44396

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 1130 CERTIFICADO Nº 1 PRIMER PAGO.- REVISION Y ACTUALIZACION  DE VARIOS TRAMOSS DE LA RED VIAL NACIONAL - TRAMOS . RUTA 2 AGUAITY (5.5 KM), RUTA 7 J.D. OCAMPOS Y EMBALSE  IGUAZU (3.5KM).- S/ FACT Nº 293

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 6683 SEGUNDO PAGO DEL 40 % INFORME DE AVANCE, REVISION Y ACTUALIZACION DE VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL - TRAMOS: RUTA 2 AGUAITY (5,5 KM.), RUTA 7 J. D. OCAMPOS Y EMBALSE IGUAZU (3,5 KM.) S/ FACT. N° 255.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 15821/13 3ER PAGO DEL 20% INFORME FINAL REV. Y ACT. DE VARIOS TRAMOS RUTA 2 AGUAITY FACT 314

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  15819  FACT.  315    ULTIMO PAGO DEL 20 % INFORME FINAL  REVISION Y ACTUALIZACION DE VARIOS TRMAOS DE LA RED NACIONAL TRAMO:  RUTA 2 AGUAITY-RUTA 7 J.D. OCAMPOS Y EMBALSE  IGUAZU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-11-44759

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 1119 CONSUL. PARA REVISION Y ACTUAL. PROY. VARIOS TRAMOS RED VIAL GRUPO 3 HORQUETA RIO YPANE RUTA N° 3 TACUATI FACT. N° 167

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 24.685 CONSULTORIA PARA LA REVISION Y ACTUALIZACION DE LOS PROYECTOS DE VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL GRUPO: 3 TRAMOS HORQUETA - RIO YPANE Y RUTA 3 TACUATI. S/ FACT, N° 173

description: MEU 24684 CONSULT. P/ LA REVISION Y ACTUALIZ. DE PROY. DE VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL - GRUPO 2 Y 3 MES DE AGOSTO FACT. Nª 176/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 33004 CONSULT.P/ LA REVISION Y ACTUAL. DE PROY. DE VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL- GRUPO 2 TR. ITURBE - ÑUMI; PIRAYU - PARAGUARI: VILLARRICA ITAPE Y COLONIA INDEPENDENCIA - PASO YOBAI S/ FACT. Nº 174

description: MEU 33104 CONSULT. P/ LA REVISION Y ACTUAL. DE PROY. DE VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL - GRUPO 2 Y 3 S/ FACT. Nº 175

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 1127/12 INFORME PRELIMINAR PARA LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS DE VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NAC. GRUPO 2 - TRAMO ITURBE Y OTROS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-26740 FACT.02 CONSULT. P/REVISION Y ACTUAL DE PROY. DE VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL TR. ITURBE-ÑUMI PIRAYU-PARAGUARI - VILLARRICA ITAPE Y COL.INDEPEND. PASO YOBAI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26739 PAGO DE INFORME FINALREVISION Y ACTUAL. DE PROY. DE VARIOS TRAMOS RED VIAL  GRUPO 2 TR. ITURBE - ÑUMI; PIRAYU - PARAGUARI;VILLARRICA - ITAPE Y COLONIA IDEPEN - PASO YOBAI- 24/06/13 FACT N°01.


title: ADQUISICION DE PINTURAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

AUGUSTO VARGAS MENDO

legalName: AUGUSTO VARGAS MENDO

description: 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION, 016 - DIRECCION DE MATERIAL BELICO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PINTURAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-69036

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: POR 355 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES - DIMABEL 3 - OCTUBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000120 PARA PAGO POR EL O.G 355(TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES) - DISTRIBUIDORA SAN JOSE - CFN º1 (2.3.8) - MAYO DE 2013


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

OFFICE CLIP S.R.L.

legalName: OFFICE CLIP S.R.L.

description: 4 _ DE POLÍTICAS AGRARIAS Y COMERCIALIZACIÓN

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- 509-REPUBLICA DE CHINA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA SILO Y CENTRO DE ACOPIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-36244

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-41738

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUSICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION  - SOLICITUD Nº 011/12 - FACT. Nº 028 - OFFICE CLIP S.R.L.  -  EXP.Nº 1724/12.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-67174

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001836 – FECHA 27/01/2014 - PROVEEDOR:  PAPELERA GUAIRA S.R.L. -  DEPEND.: CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS  –  C.C. CO-12008-12-67174 -   F.F. 10 – MODALIDAD : LCO 6/2012  -  CARP. Nº 8634

description: FACTURA Nº 001-001-0001837 – FECHA 27/01/2014 - PROVEEDOR:  PAPELERA GUAIRA S.R.L. -  DEPEND.: CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS  –  C.C. CO-12008-12-67174  -  F.F. 10 – MODALIDAD : LCO 6/2012  -  CARP. Nº 8634

Incumplimiento

type: penalty

description: FACTURA Nº 001-001-0001840 – FECHA 27/01/2014 - PROVEEDOR:  PAPELERA GUAIRA S.R.L. -  DEPEND.: CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS  –  C.C. CO-12008-12-67174  -  F.F. 10 – MODALIDAD : LCO 6/2012  -  CARP. Nº 8634

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001825 (27/01/2014) - PAPELERA GUAIRA S.RL. - C.E.M. - LCO Nº 6/2012 - C.C: CO-12008-12-62930 - FF 10 - CARPETA Nº 8517

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-62930

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAPELERIA GUAIRA SRL - FACTURA Nº 001-001-0001831 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2014 - CEM - LCO 6/12 - CO-12008-12-62930 - FF10 - CARPETA Nº 8577

description: PAPELERIA GUAIRA SRL - FACTURA Nº 001-001-0001832 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2014 - CEM - LCO 6/12 - CO-12008-12-62930 - FF10 - CARPETA Nº 8577

description: PAPELERIA GUAIRA SRL - FACTURA Nº 001-001-0001842 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2014 - CEM - LCO 6/12 - CO-12008-12-62930 - FF10 - CARPETA Nº 8577

description: PAPELERIA GUAIRA SRL - FACTURA Nº 001-001-0001829 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2014 - CEM - LCO 6/12 - CO-12008-12-62930 - FF10 - CARPETA Nº 8577

description: PAPELERIA GUAIRA SRL - FACTURA Nº 001-001-0001833 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2014 - CEM - LCO 6/12 - CO-12008-12-62930 - FF10 - CARPETA Nº 8577

description: PAPELERIA GUAIRA SRL - FACTURA Nº 001-001-0001834 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2014 - CEM - LCO 6/12 - CO-12008-12-62930 - FF10 - CARPETA Nº 8577

description: PAPELERIA GUAIRA SRL - FACTURA Nº 001-001-0001827 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2014 - CEM - LCO 6/12 - CO-12008-12-62930 - FF10 - CARPETA Nº 8577

description: PAPELERIA GUAIRA SRL - FACTURA Nº 001-001-0001828 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2014 - CEM - LCO 6/12 - CO-12008-12-62930 - FF10 - CARPETA Nº 8577

description: PAPELERIA GUAIRA SRL - FACTURA Nº 001-001-0001835 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2014 - CEM - LCO 6/12 - CO-12008-12-62930 - FF10 - CARPETA Nº 8577

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001826 (27/01/2014)  - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - PAPELERIA GUAIRA -LCO Nª 6/2012 - CO-12008-12-62930 - FF .10 - CARPETA Nº 8517

description: FACTURA Nº 001-001-0001850 (27/01/2014)  - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - PAPELERIA GUAIRA -LCO Nª 6/2012 - CO-12008-12-62930 - FF .10 - CARPETA Nº 8517

description: FACTURA Nº 001-001-0001849 (27/01/2014)  - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - PAPELERIA GUAIRA -LCO Nª 6/2012 - CO-12008-12-62930 - FF .10 - CARPETA Nº 8517


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Articulos de Limpieza para la Facultad de Derecho UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-91645


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: RENOV.LOCACION, PAC NRO.: 232810 - CC: LC-13003-12-58891 ALQUILER DE LOCALES PARA DEPOSITOS Y OFICINAS REGIONALES-DEP. CAGUAZU - FEDERICO LLAMOSAS GARAY

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

EMPRENDIMIENTOS CRIS

legalName: EMPRENDIMIENTOS CRIS

FEDERICO DANIEL LLAM

legalName: FEDERICO DANIEL LLAM

JUAN SILVINO ACOSTA

legalName: JUAN SILVINO ACOSTA

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 003 - AREA PENAL REGIONAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de locales para Depositos y oficinas regionales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-12-56044

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.ALQ. SET. EMPRENDIMIENTO CRIS FACT. 1059 DEL 29/08/2012 PREV. 8435

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EMCRISA FACT. 956 DEL 04/07/12 ALQ. 07/12

description: EMCRISA FACT. 953 DEL 04/07/12 ALQ. 05/12

description: EMCRISA FACT. 952 DEL 04/07/12 GARANTIA

description: EMCRISA FACT. 952 DEL 04/07/12 GARANTIA

description: EMCRISA FACT 954 DEL 04/07/12 ALQ. 06/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ AGOST/12 EMPRENDIMIENTOS CRISTALDO SA FAC 1029 DEL 7/8/12 PREV 7456

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ NOV/12 EMPRENDIMIENTOS CRISTALDO FAC 1200 DEL 1/11/12  PREV 10941

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. NOV. EMPRENDIMIENTOS CRISALDO CANC. FACT. 1200 DEL 01/11/2012 PREV. 10941

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBIG. ALQ. OCT. EMPRENDIMINETOS CRISALDO FACT. 1133 DEL 04/10/2012 PREV. 9549

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. DIC. EMPRENDIMIENTO CRISTALDO S.A FACT. 1262 DEL 04/12/2012 PREV. 11919

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER EMPRENDIMIENTOS CRISTALDO FACT 88 DEL 05/08/2013 PREV 6684 MES DE AGOSTO /13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE EMPR. CRISTALDO  FACT 1691 DEL 05/06/2013 PREV 4870 MES DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ EMPRENDIMIENTO CRISTALDO FACT N° 1546 DEL 02/04/2013 PREV N°

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ EMPRENDIMIENTOS CRISALDO FAC 1479 DEL 5/3/2013 PREV 2008

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER DE EMPRED. CRISTALDO FACT 1624 DEL 03/05/2013 MES DE MAYO/2013 PREV 3814

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. JULIO/13 EMPRENDIMIENTOS CRISTALDO S.A FACT. 020 DEL 03/07/2013 PREV. 5865

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. NOV/13 EMPRENDIMIENTOS CRISTALDO FACT. 327 DEL 01/11/2013 PREV.9292

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI ALQUILER ENERO/13 EMCRISA FACT 1383 DEL 10/02/13 PREV.1132

description: OBLIG ALQUILER FEB/13 EMCRISA FACT 1418 DEL 15/02/13 PREV 1132

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER DICIEMBRE/13 EMPREDIMIENTOS CRISTALDO FACT 404 DEL 04/12/13 PREV.10517

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ SET/13 EMCRISA FAC 167 DEL 2/9/13 PREV 7532

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. OCT/13 EMPRENDIMIENTOS CRISTALDO FACT. 251 DEL 03/10/2013 PREV. 8308

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-12-58891

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLBITG. ALQ. FEBRERO FEDERICO DANIEL LLAMOSAS FACT. 004 DEL 07/02/2013 PREV. 1137

description: OBLIG. ALQ. ENERO FEDERICO DANIEL LLAMOSAS FACT. 003 DEL 02/02/2013 PREV. 1137

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER DE DEDRICO LLAMOSAS FACT 1 DEL 03/12/2013 MES DE DIC/2013 PREV 332

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. JULIO FEDERICO LLAMOSAS FACT. 012 DEL 03/07/2013 PREV. 5782

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. AGOSTO FEDERICO DANIEL LLAMOSAS FACT. 013 DEL 05/08/2013 PREV. 6666

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER MARZO/13 FEDERICO LLAMOSAS FACT 6 DEL 06/03/13 PREV.-1939

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE FEDERICO LLAMOSAS FACT 14 DEL 02/09/2013 PREV 7442 MES DE SETIEMBRE /2013 ALQUILER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER ABRIL/13  FEDERICO LLAMOSAS FACT 7 DEL 02/04/13 PREV.2905

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ NOV/13 FEDERICO LLAMOSAS FAC 17 DEL 1/11/13 PREV 9348

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER DE FEDERICO LLAMOSAS FACT 15 DEL 01/10/2013 PREV 8287 MES DE OCTUBRE/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER MAYO/13 FEDERICO LLAMOSAS FACT 8 DEL 02/05/13 PREV.3765

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. JUNIO FEDERICO LLAMOSAS FACT. 011 DEL 01/06/2013 PREV. 4888.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER DE FEDERICO DANIEL LLAMOSAS FACT 2 DEL 03/12/2012 PREV 11611 DIC/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. SET. FEDERICO LLAMOSAS FACT. 46 DEL 17/09/2012 PREV. 9024

description: OBLIG. DEPOSITO GARANTIA AÑO 2012 FEDERICO LLAMOSAS FACT. 45 DEL 27/08/2012 PREV.9021

description: OBLIG. ALQ. AGOSTO FEDERICO LLAMOSAS FACT. 49 DEL 27/08/2012 PREV.9023

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. NOV. FEDERICO DANIEL LLAMOSAS FACT. 061 DEL 08/11/2012 PREV. 10579

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE FEDERICO LLAMOSAS FACT 48 DEL 27/08/2012 PREV 9022

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE FEDERICO LLAMOSAS FACT 56 DEL 03/10/2012 PREV 9546 MES DE OCTUBRE/12 ALQUILER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-12-53761

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE JUAN ACOSTA  FACT 7 DEL 03/09/2012 PREV 8424

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE JUAN ACOSTA FACT 1 DEL 04/07/2012 PREV 7422 MES DE MAYO ALQUILER

description: OBLGI DE JUAN ACOSTA PREV 7421 FACT 4 DEL 04/07/2012 MES DE JULIO

description: OBLGI DE JUAN ACOSTA FACT 2 DEL 04/07/2012 PREV 7458  GARANTIA  DEL DEPOSITO  CONTRT N°66

description: OBLGI DE ALQUILER DE JUAN ACOSTA FACT 0 DEL 04/07/2012 MES DE JUNIO PREV 7423

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE JUAN ACOSTA FACT 5 DEL 16/08/2012 PREV 7437 MES DE AGOSTO ALQUILER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE JUAN ACOSTA FACT 12 DEL 03/12/2012 PREV 11613 MES DE DIC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ OCT/12 JUAN SILVINO ACOSTA BENITEZ FAC 10 DEL 2/10/12 PREV 9466

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER DE JUAN ACOSTA FACT 11 DEL 01/11/2012 PREV 10585 MES DE NOV/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLIG ALQUILER MARZO/13 JUAN SILVINO ACOSTA FACT 15 DEL 01/03/13 PREV.1872

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER DE JUAN ACOSTA FACT 9 DEL 04/12/2013 MES DE DIC/13 PREV 10508

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ JUL/13JUAN SILVINO ACOSTA BENITEZ FAC 1 DEL 4/7/13 PREV5883

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. JUNIO JUAN SILVINO ACOSTA FACT. 018 DEL 03/06/2013 PREV. 4860

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ JUANSILVINO ACOSTA  FACT Nª 14 DEL 01/2/13 PREV Nº 1129

description: OBLIG ALQ JUAN SILVINO ACOSTA  FACT Nª 13 DEL 1/2/13 PREV Nº 1129

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ ABRIL/13 JUAN SILVINO ACOSTA FAC 16 DEL 2/4/13 PREV 2807

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. AGOSTO JUAN SILVINO ACOSTA FACT. 002 DEL 02/08/2013 PREV. 6685

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. OCT./13 JUAN SILVINO ACOSTA FACT. 006 DEL 01/10/2013 PREV. 8254

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. SET./13 JUAN SILVINO ACOSTA  FACT. 003 DEL 03/09/2013 PREV. 7459

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ NOV/13 JUAN ACOSTA FAC 7 DEL 5/11/13 PREV 9338

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER MAYO/13 DEL 02/05/13 JUAN SILVINO ACOSTA FACT 17 DEL 02/05/13 PREV.3805


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

project: 000-ASENT. INTEGRADOS SOST. PARA EL DESARROLLO

description: 001 - ASENT. INTEGRADOS SOSTENIBLES PARA EL DESARROLLO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratacion de Seguro para Vehiculos y Aeronave

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-12-66390

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-12-67311

name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS RUBRO 264 A FAVOR DE ASEPASA (ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.) POR CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS S/ FACT. N° 1584, 1585 Y R.P. N°166.-


name: 2100000-SUAF-EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 215904 - CC: LP-12003-11-43209 ADQUISICION DE ARMAMENTO Y EQUIPOS DE SEGURIDAD

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY SA (SIT)

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

description: 007 - SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL, 007 - SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL.-,   7 _ SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL.-, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARMAMENTO Y EQUIPOS DE SEGURIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-11-43209

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S.I.T. S/FACTURA N° 18624 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-33532 OBJ. 551 SIT 26/04/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-32737 OBJ. 551 SIT 28/03/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-34269 OBJ. 551 SIT 22/05/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-34285 OBJ. 551 SIT 23/05/17 G.D.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-38072 OBJ. 551 SIT 24/10/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-37298 OBJ. 551 SIT 26-09-17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-00137285 OBJ. 551 SIT 22-09-17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-35702 OBJ. 551 SIT 25/07/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-35724 OBJ. 551 SIT 26/07/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-34943 OBJ. 551 SIT 22-06-17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-34948 OBJ. 551 SIT 22-06-17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-34957 OBJ. 551 SIT 23-06-17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-36498 OBJ. 551 SIT 23/08/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-36513 OBJ. 551 SIT 24/08/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-38083 OBJ. 551 SIT 24/10/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-39819 OBJ. 551 SIT 27/11/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-39820 OBJ. 551 SIT 27/11/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-39799 OBJ. 551 SIT 23/11/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-39800 OBJ. 551 SIT 23/11/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-39801 OBJ. 551 SIT 23/11/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-39808 OBJ. 551 SIT 24/11/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-39809 OBJ. 551 SIT 24/11/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-38095 OBJ. 551 SIT 25/10/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0011411 SIT S.A. OBJ. 551.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT CRED. N° 001-001-0011425 SIT S.A. OBJ. 551.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0009436 SIT S.A. SEGURIDAD PRIVADA. OBJ. 551.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0010084 SIT S.A. OBJ. 551.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-11-43208

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MEGA SERVICE SRL S/FACTURA N° 1983 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LPN Nª 08/2011 ADQ. DE ARMAMENTOS Y EQUIPOS DE SEGURIDA  (MEGA SERVICE S.R.L.) S/ FACT. Nª 1978

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MEGA SERVICE SRL S/FACTURA N° 1902 MI.


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: Servicios de Catering y Cena

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

OILDA ANTONIA GOMEZ

legalName: OILDA ANTONIA GOMEZ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMNISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Catering y Cena

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-17-138276

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 371, O.P Nº 517,  DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL, DEL RECTORADO, BENEFICIARIO OILDA GOMEZ SAMUDIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, CANINDEYU.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 368, O.P Nº 519,  DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL, DEL RECTORADO, BENEFICIARIO OILDA GOMEZ SAMUDIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, CANINDEYU.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 370, O.P Nº 518,  DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL, DEL RECTORADO, BENEFICIARIO OILDA GOMEZ SAMUDIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, CANINDEYU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 382, O.P Nº 596, DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL (SERVICIO DE CATERING), DEL RECTORADO, BENEFICIARIO OILDA GOMEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, CANINDEYU.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 381, O.P Nº 597, DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL (SERVICIO DE CATERING), DEL RECTORADO, BENEFICIARIO OILDA GOMEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, CANINDEYU.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 386, O.P Nº 635, DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL , DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, BENEFICIARIA OILDA GOMEZ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, CANINDEYU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 393, O.P Nº 710, DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL ( SERVICIOS DE CATERING), DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, BENEFICIARIO OILDA GOMEZ., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017 CANINDEYU.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 393, O.P Nº 711, DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL ( SERVICIOS DE CATERING), DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, BENEFICIARIO OILDA GOMEZ., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017 CANINDEYU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 416, O.P Nº 962, DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, BENEFICIARIO OILDA GOMEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2017 CANINDEYU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 430, O.P Nº 1172, DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL, DEL RECTORADO, BENEFICIARIA OILDA GOMEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 CANINDEYU.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 430, O.P Nº 1173, DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, BENEFICIARIA OILDA GOMEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 CANINDEYU.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 430, O.P Nº 1174, DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, BENEFICIARIA OILDA GOMEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 CANINDEYU.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 430, O.P Nº 1175, DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, BENEFICIARIA OILDA GOMEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 CANINDEYU.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 430, O.P Nº 1176, DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, BENEFICIARIA OILDA GOMEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 CANINDEYU.-


title: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL CENSO EN HOGARES CON MIEMBROS POTENCIALES BENEFICIARIOS DE LA LEY No. 3728/2009 DE PENSIÓN ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE POBREZA EN DISTRITOS DE EL DEPARTAMENTO DE PARAGUARI, SELECCIÓN, GERENCIAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS, PROVISIÓN DE LOGÍSTICA Y ELABORACIÓN DE BASE DE DATOS DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA.

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

project: 001-FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL MH

description: 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CENSO EN HOGARES CON MIEMBROS POTENCIALES BENEFICIARIOS DE LA LEY No. 3728/2009 DE PENSIÓN ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE POBREZA EN DISTRITOS DE EL DEPARTAMENTO DE PARAGUARI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-12-66252


title: Adquisicion de Articulos de Ferreteria

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES, 009 - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Articulos de Ferreteria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-54814

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-004-0001796/1797/1798/1799/1800 (RUBRO 399-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-001-0001580/1581 (RUBRO 399-30-DISERGEMIL), CORRESP. AL MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-004-0001573 (RUBRO 394-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2012


title: MANTENIMIENTO DE VEHICULO INSTITUCIONAL

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

BARRIOS

legalName: BARRIOS

project: 000-MONITOREO DE PROGRAMAS DE LUCHA CONTRA LA POBREZA

description: 020 - DIR. NAC. DEL PLAN DE LA ESTR. DE LUCHA C/ LA POBREZA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE VEHICULO INSTITUCIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-65468

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE CREDITO Nº 001-001-0000937 DEL 26/12/2012.- DIPLANP


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 306610 - CC: LP-12011-16-126827 ADQUISICION DE SEGURO MEDICO INTEGRAL

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SANTA CLARA SA CENTR

legalName: SANTA CLARA SA CENTR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS, 004 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, 001 - REGIONALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SEGURO MEDICO INTEGRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12011-16-126827

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTA CLARA SA FACT 17853 CERTIF 2430 OG 269 CC 126827 RES 49, 71/14 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: SANTA CLARA SA FACT 17853 CERTIF 2429 OG 269 CC 126827 RES 49, 71/14 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: SANTA CLARA SA FACT 17853 CERTIF 2428 OG 269 CC 126827 RES 49, 71/14 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTA CLARA SA FACT 20498 CERTIF 2758 OG 269 CC 126827 RES 73/16 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: SANTA CLARA SA FACT 20498 CERTIF 2757 OG 269 CC 126827 RES 73/16 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: SANTA CLARA SA FACT 20498 CERTIF 2760 OG 269 CC 126827 RES 73/16 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: SANTA CLARA SA FACT 20498 CERTIF 2759 OG 269 CC 126827 RES 73/16 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTA CLARA SA FACT 5230 CERTIF 1028 OG 269 CC 126827 RES 73/16 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTA CLARA SA FACT 3735 CERTIF 828 OG 269 CC 126827 RES 73/16 PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTA CLARA SA FACT 16357 CERTIF 2554 OG 269 CC 126827 RES 73/16 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: SANTA CLARA SA FACT 16357 CERTIF 2555 OG 269 CC 126827 RES 73/16 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTA CLARA SA FACT 6772 CERTIF 1286 OG 269 CC 126827 RES 73/16 PLAN DE CAJA DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTA CLARA SA FACT 12977 CERTIF 2020 OG 269 CC 126827 RES 73/16 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: SANTA CLARA SA FACT 12750 CERTIF 2020 OG 269 CC 126827 RES 73/16 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: SANTA CLARA SA FACT 12750 CERTIF 2021 OG 269 CC 126827 RES 73/16 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTA CLARA SA FACT 10488 CERTIF 1766 OG 269 CC 126827 RES 73/16 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTA CLARA SA FACT 8420 CERTIF 1566 OG 269 CC 126827 RES 73/16 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTA CLARA SA FACT 14484 CERTIF 2241 OG 269 CC 126827 RES 73/16 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: SANTA CLARA SA FACT 14484 CERTIF 2220 OG 269 CC 126827 RES 73/16 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTA CLARA SA FACT 74 CERTIF 173 OG 269 CC 126827 RES 73/16 PLAN DE CAJA DE FEBRERO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTA CLARA SA FACT 1930 CERTIF 487 OG 269 CC 126827 RES 73/16 PLAN DE CAJA DE MARZO

description: SANTA CLARA SA FACT 1026 CERTIF 487 OG 269 CC 126827 RES 73/16 PLAN DE CAJA DE MARZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTA CLARA SA FACT 1026 CERTIF 224 OG 269 CC 126827 RES 76/16 PLAN DE CAJA DE FEBRERO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTA CLARA SA FACT 16406 CERTIF 2173 OG 269 CC 126827 RES 49, 71/14 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: SANTA CLARA SA FACT 16407 CERTIF 2173 OG 269 CC 126827 RES 49, 71/14 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTA CLARA SA FACT 21541 CERTIF 3313 OG 269 CC 21541 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: SANTA CLARA SA FACT 17965 CERTIF 3313 OG 269 CC 21541 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTA CLARA SA FACT 6830 CERTIF 1241 OG 271 CC 126827 PLAN DE CAJA DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTA CLARA SA FACT 8415 CERTIF 1461 OG 271 CC 126827

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTA CLARA SA FACT 4379 CERTIF 1019 OG 271 CC 126827 RES 73/16 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTA CLARA SA FACT 22026 CERTIF 178 OG 271 CC 126827 RES 73/16 PLAN DE CAJA DE FEBRERO

description: SANTA CLARA SA FACT 20057 CERTIF 178 OG 271 CC 126827 RES 73/16 PLAN DE CAJA DE FEBRERO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTA CLARA SA FACT 855 CERTIF 533 OG 271 CC 126827 RES 73/16 PLAN DE CAJA DE MARZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTA CLARA SA FACT 2766 CERTIF 732 OG 271 CC 126827 PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTA CLARA SA FACT 18230 CERTIF 2938 OG 269 CC 126827 RES 73/16 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTA CLARA SA FACT 16357 CERTIF 2556 OG 269 CC 126827 RES 73/16 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: SANTA CLARA SA FACT 16673 CERTIF 2556 OG 269 CC 126827 RES 73/16 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE


title: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA EL MDI

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 014 - APOYO A LA GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA, 010 - APOYO A LA SEGURIDAD CIUDADANA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA EL MDI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-14-100921

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. BARCOS Y RODADOS S/ FACT. N° 2973 S/ PLAN N° 470 M.I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,COMBUSTIBLES,BARCOS Y RODADOS,S/FAT. N° 3228 (23/02/15).-


CELLULAR SA

legalName: CELLULAR SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Rastreo Satelital(GPS) para nuevos vehículos a ser incorporados al parque automotor del Ministerio de Hacienda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-17-141493

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CELLULAR SA POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL (GPS) PARA NUEVOS VEHICULOS A SER INCORPORADOS AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-005-00005484, TIMBRADO N° 12432529, ORDEN DE SERVICIO N° 260/2018, CONTRATO N° 82/2017, CC N° CD-12006-17-141493, EXPD SIME N° 35335/18.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CELLULAR SA POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL (GPS) PARA NUEVOS VEHICULOS A SER INCORPORADOS AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-005-00005478, TIMBRADO N° 12432529, ORDEN DE SERVICIO N° 258/2018, CONTRATO N° 82/2017, CC N° CD-12006-17-141493, EXPD SIME N° 35335/18.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CELLULAR SA POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL (GPS) PARA NUEVOS VEHICULOS A SER INCORPORADOS AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-005-00005479, TIMBRADO N° 12432529, ORDEN DE SERVICIO N° 258/2018, CONTRATO N° 82/2017, CC N° CD-12006-17-141493, EXPD SIME N° 35335/18.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CELLULAR SA POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL (GPS) PARA NUEVOS VEHICULOS A SER INCORPORADOS AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-005-00005480, TIMBRADO N° 12432529, ORDEN DE SERVICIO N° 259/2018, CONTRATO N° 82/2017, CC N° CD-12006-17-141493, EXPD SIME N° 35335/18.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CELLULAR SA POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL (GPS) PARA NUEVOS VEHICULOS A SER INCORPORADOS AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-005-00005481, TIMBRADO N° 12432529, ORDEN DE SERVICIO N° 259/2018, CONTRATO N° 82/2017, CC N° CD-12006-17-141493, EXPD SIME N° 35335/18.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CELLULAR SA POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL (GPS) PARA NUEVOS VEHICULOS A SER INCORPORADOS AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-005-00005476, TIMBRADO N° 12432529, ORDEN DE SERVICIO N° 257/2018, CONTRATO N° 82/2017, CC N° CD-12006-17-141493, EXPD SIME N° 35335/18.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CELLULAR SA POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL (GPS) PARA NUEVOS VEHICULOS A SER INCORPORADOS AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-005-00005477, TIMBRADO N° 12432529, ORDEN DE SERVICIO N° 257/2018, CONTRATO N° 82/2017, CC N° CD-12006-17-141493, EXPD SIME N° 35335/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CELLULAR S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL, SEGUN DETALLE OS N° 84/2018- CC CD N° 141493, FACT. N° 5240.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CELLULAR S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL, SEGUN DETALLE OS N° 84/2018- CC CD N° 141493, FACT. N° 5238.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CELLULAR S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL, SEGUN DETALLE OS N° 84/2018- CC CD N° 141493, FACT. N° 5239.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN CONTRAÍDA CON LA CELLULAR S.A. POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL (GPS) PARA VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MH; SEGÚN DETALLES FACTURA CRÉDITO 001-005-0005601, TIMBRADO N° 12432529, SIME N° 46700; ORDEN DE SERVICIO 758/2018; C.C.: CD-12006-17-141493.-

description: OBLIGACIÓN CONTRAÍDA CON LA CELLULAR S.A. POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL (GPS) PARA VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MH; SEGÚN DETALLES FACTURA CRÉDITO 001-005-0005602, TIMBRADO N° 12432529, SIME N° 46700; ORDEN DE SERVICIO 760/2018; C.C.: CD-12006-17-141493.-

description: OBLIGACIÓN CONTRAÍDA CON LA CELLULAR S.A. POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL (GPS) PARA VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MH; SEGÚN DETALLES FACTURA CRÉDITO 001-005-0005603, TIMBRADO N° 12432529, SIME N° 46700; ORDEN DE SERVICIO 760/2018; C.C.: CD-12006-17-141493.-

description: OBLIGACIÓN CONTRAÍDA CON LA EMPRESA CELLULAR S.A. POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL (GPS) PARA VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MH; SEGÚN DETALLES FACTURA CRÉDITO 001-005-0005596, TIMBRADO N° 12432529, SIME N° 46700; ORDEN DE SERVICIO 756/2018; C.C.: CD-12006-17-141493.-

description: OBLIGACIÓN CONTRAÍDA CON LA EMPRESA CELLULAR S.A. POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL (GPS) PARA VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MH; SEGÚN DETALLES FACTURA CRÉDITO 001-005-0005597, TIMBRADO N° 12432529, SIME N° 46700; ORDEN DE SERVICIO 756/2018; C.C.: CD-12006-17-141493.-

description: OBLIGACIÓN CONTRAÍDA CON LA CELLULAR S.A. POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL (GPS) PARA VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MH; SEGÚN DETALLES FACTURA CRÉDITO 001-005-0005598, TIMBRADO N° 12432529, SIME N° 46700; ORDEN DE SERVICIO 757/2018; C.C.: CD-12006-17-141493.-

description: OBLIGACIÓN CONTRAÍDA CON LA CELLULAR S.A. POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL (GPS) PARA VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MH; SEGÚN DETALLES FACTURA CRÉDITO 001-005-0005606, TIMBRADO N° 12432529, SIME N° 46700; ORDEN DE SERVICIO 757/2018; C.C.: CD-12006-17-141493.-

description: OBLIGACIÓN CONTRAÍDA CON LA CELLULAR S.A. POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL (GPS) PARA VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MH; SEGÚN DETALLES FACTURA CRÉDITO 001-005-0005600, TIMBRADO N° 12432529, SIME N° 46700; ORDEN DE SERVICIO 758/2018; C.C.: CD-12006-17-141493.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION A LA FIRMA DE CELLULAR SA EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL CON FACTURA N°001-005-0004909, TIMBRADO N°12432529 ORDEN DE SERVICIO 1735/2017 Y SIME N°148727

description: OBLIGACION A LA FIRMA DE CELLULAR SA EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL CON FACTURA N°001-005-0004913, TIMBRADO N°12432529 ORDEN DE SERVICIO 1735/2017 Y SIME N°148727

description: OBLIGACION A LA FIRMA DE CELLULAR SA EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL CON FACTURA N°001-005-0004911, TIMBRADO N°12432529 ORDEN DE SERVICIO 1740/2017 Y SIME N°148727

description: OBLIGACION A LA FIRMA DE CELLULAR SA EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL CON FACTURA N°001-005-0004914, TIMBRADO N°12432529 ORDEN DE SERVICIO 1740/2017 Y SIME N°148727

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CELLULAR SA POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL (GPS) PARA NUEVOS VEHICULOS INCORPORADOS AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MH., SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0008064, TIMBRADO N° 11970472,FECHA 11/12/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2032/2017, CONTRATO N° 82/17, CC N° CD-12006-17-141493, EXPD SIME N° 147403/17

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CELLULAR SA POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL (GPS) PARA NUEVOS VEHICULOS INCORPORADOS AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MH., SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0008066, TIMBRADO N° 11970472,FECHA 11/12/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2029/2017, CONTRATO N° 82/17, CC N° CD-12006-17-141493, EXPD SIME N° 147403/17

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CELLULAR SA POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL (GPS) PARA NUEVOS VEHICULOS INCORPORADOS AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MH., SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0008061, TIMBRADO N° 11970472,FECHA 11/12/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2030/2017, CONTRATO N° 82/17, CC N° CD-12006-17-141493, EXPD SIME N° 147403/17

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CELLULAR SA POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL (GPS) PARA NUEVOS VEHICULOS INCORPORADOS AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MH., SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0008062, TIMBRADO N° 11970472,FECHA 11/12/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2030/2017, CONTRATO N° 82/17, CC N° CD-12006-17-141493, EXPD SIME N° 147403/17

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CELLULAR SA POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL (GPS) PARA NUEVOS VEHICULOS INCORPORADOS AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MH., SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0008067, TIMBRADO N° 11970472,FECHA 11/12/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2031/2017, CONTRATO N° 82/17, CC N° CD-12006-17-141493, EXPD SIME N° 147403/17

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CELLULAR SA POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL (GPS) PARA NUEVOS VEHICULOS INCORPORADOS AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MH., SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0008065, TIMBRADO N° 11970472,FECHA 11/12/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2029/2017, CONTRATO N° 82/17, CC N° CD-12006-17-141493, EXPD SIME N° 147403/17

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CELLULAR SA POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL (GPS) PARA NUEVOS VEHICULOS INCORPORADOS AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MH., SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0008068, TIMBRADO N° 11970472,FECHA 11/12/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2031/2017, CONTRATO N° 82/17, CC N° CD-12006-17-141493, EXPD SIME N° 147403/17

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CELLULAR SA POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL (GPS) PARA NUEVOS VEHICULOS INCORPORADOS AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MH., SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0008063, TIMBRADO N° 11970472,FECHA 11/12/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2032/2017, CONTRATO N° 82/17, CC N° CD-12006-17-141493, EXPD SIME N° 147403/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACON EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CELLULAR S.A.  EN CONCEPTO SERVICIOS DE RASTREO SATELITAL- ORDEN DE SERVICIO N° 2025/2017 - CC-141493 CONTRATO N°82/2017 FACTURA N° 001-005-0004745 TIMBRADO N°11970472- SIME N° 1111/17.

description: OBLIGACON EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CELLULAR S.A.  EN CONCEPTO SERVICIOS DE RASTREO SATELITAL- ORDEN DE SERVICIO N° 2025/2017 - CC-141493 CONTRATO N°82/2017 FACTURA N° 001-005-0004744 TIMBRADO N°11970472- SIME N°111158/17.

description: OBLIGACON EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CELLULAR S.A.  EN CONCEPTO SERVICIOS DE RASTREO SATELITAL- ORDEN DE SERVICIO N° 2024/2017 - CC-141493 CONTRATO N°82/2017 FACTURA N° 001-005-0004741 TIMBRADO N°11970472- SIME N° 111158/17.

description: OBLIGACON EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CELLULAR S.A.  EN CONCEPTO SERVICIOS DE RASTREO SATELITAL- ORDEN DE SERVICIO N° 2024/2017 - CC-141493 CONTRATO N°82/2017 FACTURA N° 001-005-0004740 TIMBRADO N°11970472- SIME N° 111158/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CELULAR S.A.  EN CONCEPTO SERVICIOS DE RASTREO SATELITAL- ORDEN DE SERVICIO N° 2027/2017 - CC-141493 CONTRATO N°82/2017 FACTURA N° 001-001-0007950 TIMBRADO N°11970472- SIME N° 141493/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CELULAR S.A.  EN CONCEPTO SERVICIOS DE RASTREO SATELITAL- ORDEN DE SERVICIO N° 2028/2017 - CC-141493 CONTRATO N°82/2017 FACTURA N° 001-001-0007952 TIMBRADO N°11970472- SIME N° 141493/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CELULAR S.A.  EN CONCEPTO SERVICIOS DE RASTREO SATELITAL- ORDEN DE SERVICIO N° 2028/2017 - CC-141493 CONTRATO N°82/2017 FACTURA N° 001-001-0007953 TIMBRADO N°11970472- SIME N° 141493/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CELULAR S.A.  EN CONCEPTO SERVICIOS DE RASTREO SATELITAL- ORDEN DE SERVICIO N° 2027/2017 - CC-141493 CONTRATO N°82/2017 FACTURA N° 001-001-0007951 TIMBRADO N°11970472- SIME N° 141493/17.-


name: 1030000-SUAF - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 337624 - CC: LP-12009-17-151226 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES-LLAMADO PLURIANUAL (2017-2018) PARA LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

ADRIANA MARIA ESCAUR

legalName: ADRIANA MARIA ESCAUR

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES -LLAMADO PLURIANUAL (2017-2018) PARA LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-17-151226

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN, OG.541 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES CC. LP-12009-17-151226,ANTICIPO DEL 30% DEL LLAMADO ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA LA DGREC. ID 337624

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION O.G. 541, ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, F.F. 30 C.C. LP-12009-17-151226, S/ FACTURA N° 002-001-0000246. DGREC.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION O.G. 541 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, S/ FACTURA N° 002-001-0000247, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. DGREC.-

description: OBLIGACION O.G.541F.F.30, S/ FACTURA N°002-001-0000247, CC LP-12009-17-151226, AQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES. DGREC

description: ASIENTO DE OBLIGACION O.G. 541, ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, F.F. 30 C.C. LP-12009-17-151226, S/ FACTURA N° 002-001-0000245. DGREC.-


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN 83-15 ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA SUERO, GASA, JERINGA Y OTROS INSUMOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2016"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-127798

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-127799

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-127801

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-127803

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-127804

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-127914


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

ALDERETE

legalName: ALDERETE

ATLAS REPRESENTACIONES S.A.

legalName: ATLAS REPRESENTACIONES S.A.

LIBRERIA EL LECTOR S

legalName: LIBRERIA EL LECTOR S

EDICIONES TECNICAS P

legalName: EDICIONES TECNICAS P

FAUSTO S.A.

legalName: FAUSTO S.A.

PABLO ALBERTO LEON DELGADO

legalName: PABLO ALBERTO LEON DELGADO

LIBRERIA DON BOSCO

legalName: LIBRERIA DON BOSCO

project: 1 _ 01-APOYO PRESUPUESTARIO AL SECTOR EDUCATIVO

description: 24 _ APOYO PRESUPUESTARIO AL SECTOR EDUCATIVO DCI-ALA/2008/019-48

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- 302-COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TEXTOS PARA ALUMNOS DE LA EEB Y EM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-28240

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA DISTRIBUIDORA PLANISFERIO DE ROSALINA ALDERETE CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE Nº 01/2011 "ADQUISICION DE TEXTOS PARA ALUMNOS DE LA EEB Y EM" ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION Nº 9795 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2011 - CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO 50 % SOBRE ADJUDICACION - FACTURA Nº 001-001-0002960 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/05/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA DISTRIBUIDORA PLANISFERIO DE ROSALINA ALDERETE CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE Nº 01/2011 "ADQUISICION DE TEXTOS PARA ALUMNOS DE LA EEB Y EM" ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION Nº 9795 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2011 - CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO CANCELACION - FACTURA Nº 001-001-0003203 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/08/2012 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-28238

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIMRA ATLAS REPRESENTACIONES S.A. CORRESPONDIENTE AL LLAMADOLPN SBE Nº 01/2011 "ADQUISICION DE TEXTOS PARA ALUMNOS DE LA EDUCACION ESCOLAR BASICA Y EDUCACION MEDIA" AD-REFERENDUM ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION Nº 9820 DE FECHA 27/05/2011 - ANTICIPO 50 % SOBRE ADJUDICACION - FACTURA Nº 001-001-0053857 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/01/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIMRA ATLAS REPRESENTACIONES S.A. CORRESPONDIENTE AL LLAMADOLPN SBE Nº 01/2011 "ADQUISICION DE TEXTOS PARA ALUMNOS DE LA EDUCACION ESCOLAR BASICA Y EDUCACION MEDIA" AD-REFERENDUM ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION Nº 9820 DE FECHA 27/05/2011 - CANCELACION - FACTURA Nº 001-001-0053870 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/01/2012 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-28239

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (ADQUISICION DE TEXTOS PARA ALUMNOS DE LA EDUCACION BASICA Y EDUCACION MEDIA ) FACTURA Nº 14761 TIMBRADO VALIDO AL 31/10/2011-EL LECTOR -  MES DE DICIEMBRE  2011.--

description: OBLIGACIONES PARA EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (ADQUISICION DE TEXTOS PARA ALUMNOS DE LA EDUCACION BASICA Y EDUCACION MEDIA ) FACTURA Nº 14776 TIMBRADO VALIDO AL 31/10/2011-EL LECTOR -  MES DE DICIEMBRE  2011.--

description: OBLIGACIONES PARA EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (ADQUISICION DE TEXTOS PARA ALUMNOS DE LA EDUCACION BASICA Y EDUCACION MEDIA ) FACTURA Nº 14760 TIMBRADO VALIDO AL 31/10/2011-EL LECTOR -  MES DE DICIEMBRE  2011.--

description: OBLIGACIONES PARA EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (ADQUISICION DE TEXTOS PARA ALUMNOS DE LA EDUCACION BASICA Y EDUCACION MEDIA ) FACTURA Nº 14790 TIMBRADO VALIDO AL 31/10/2011-EL LECTOR -  MES DE DICIEMBRE  2011.--

description: OBLIGACIONES PARA EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (ADQUISICION DE TEXTOS PARA ALUMNOS DE LA EDUCACION BASICA Y EDUCACION MEDIA ) FACTURA Nº 14621 TIMBRADO VALIDO AL 31/10/2011-EL LECTOR -  MES DE DICIEMBRE  2011.--

description: OBLIGACIONES PARA EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (ADQUISICION DE TEXTOS PARA ALUMNOS DE LA EDUCACION BASICA Y EDUCACION MEDIA ) FACTURA Nº 14758 TIMBRADO VALIDO AL 31/10/2011-EL LECTOR -  MES DE DICIEMBRE  2011.--

description: OBLIGACIONES PARA EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (ADQUISICION DE TEXTOS PARA ALUMNOS DE LA EDUCACION BASICA Y EDUCACION MEDIA ) FACTURA Nº 14759 TIMBRADO VALIDO AL 31/10/2011-EL LECTOR -  MES DE DICIEMBRE  2011.--

description: OBLIGACIONES PARA EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (ADQUISICION DE TEXTOS PARA ALUMNOS DE LA EDUCACION BASICA Y EDUCACION MEDIA ) FACTURA Nº 14622 TIMBRADO VALIDO AL 31/10/2011-EL LECTOR -  MES DE DICIEMBRE  2011.--

description: OBLIGACIONES PARA EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (ADQUISICION DE TEXTOS PARA ALUMNOS DE LA EDUCACION BASICA Y EDUCACION MEDIA ) FACTURA Nº 14762 TIMBRADO VALIDO AL 31/10/2011-EL LECTOR -  MES DE DICIEMBRE  2011.--

description: OBLIGACIONES PARA EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (ADQUISICION DE TEXTOS PARA ALUMNOS DE LA EDUCACION BASICA Y EDUCACION MEDIA ) FACTURA Nº 14772 TIMBRADO VALIDO AL 31/10/2011-EL LECTOR -  MES DE DICIEMBRE  2011.--

description: OBLIGACIONES PARA EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (ADQUISICION DE TEXTOS PARA ALUMNOS DE LA EDUCACION BASICA Y EDUCACION MEDIA ) FACTURA Nº 14773 TIMBRADO VALIDO AL 31/10/2011-EL LECTOR -  MES DE DICIEMBRE  2011.--

description: OBLIGACIONES PARA EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (ADQUISICION DE TEXTOS PARA ALUMNOS DE LA EDUCACION BASICA Y EDUCACION MEDIA ) FACTURA Nº 14774 TIMBRADO VALIDO AL 31/10/2011-EL LECTOR -  MES DE DICIEMBRE  2011.--

description: OBLIGACIONES PARA EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (ADQUISICION DE TEXTOS PARA ALUMNOS DE LA EDUCACION BASICA Y EDUCACION MEDIA ) FACTURA Nº 14775 TIMBRADO VALIDO AL 31/10/2011-EL LECTOR -  MES DE DICIEMBRE  2011.--

description: OBLIGACIONES PARA EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (ADQUISICION DE TEXTOS PARA ALUMNOS DE LA EDUCACION BASICA Y EDUCACION MEDIA ) FACTURA Nº 14785 TIMBRADO VALIDO AL 31/10/2011-EL LECTOR -  MES DE DICIEMBRE  2011.--

description: OBLIGACIONES PARA EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (ADQUISICION DE TEXTOS PARA ALUMNOS DE LA EDUCACION BASICA Y EDUCACION MEDIA ) FACTURA Nº 14786 TIMBRADO VALIDO AL 31/10/2011-EL LECTOR -  MES DE DICIEMBRE  2011.--

description: OBLIGACIONES PARA EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (ADQUISICION DE TEXTOS PARA ALUMNOS DE LA EDUCACION BASICA Y EDUCACION MEDIA ) FACTURA Nº 14787  TIMBRADO VALIDO AL 31/10/2011-EL LECTOR -  MES DE DICIEMBRE  2011.--

description: OBLIGACIONES PARA EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (ADQUISICION DE TEXTOS PARA ALUMNOS DE LA EDUCACION BASICA Y EDUCACION MEDIA ) FACTURA Nº 14756 TIMBRADO VALIDO AL 31/10/2011-EL LECTOR -  MES DE DICIEMBRE  2011.--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-28236

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE Nº 01/2011 "ADQUISICION DE TEXTOS PARA ALUMNOS DE LA EEB Y EM" ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION Nº 9795 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2011 - CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO 50 % SOBRE ADJUDICACION - FACTURA Nº 001-001-0028368 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/04/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE Nº 01/2011 "ADQUISICION DE TEXTOS PARA ALUMNOS DE LA EEB Y EM" ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION Nº 9795 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2011 - CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION - FACTURA Nº 001-001-0030166 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/04/2012 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-28237

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA FAUSTO S.A. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE Nº 01/2011 "ADQUISICION DE TEXTOS PARA ALUMNOS DE LA EEB Y EM" ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION Nº 9795 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2011 - CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO 50 % SOBRE ADJUDICACION - FACTURA Nº 001-001-0013431 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/04/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA FAUSTO S.A. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE Nº 01/2011 "ADQUISICION DE TEXTOS PARA ALUMNOS DE LA EEB Y EM" ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION Nº 9795 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2011 - CORRESPONDIENTE A LA  CANCELACION - FACTURA Nº 001-001-0013694 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/04/2012 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-28234

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) PARA LA FIRMA LA PORTADA LIBORS & CIA CORRESPONDIENTE AL LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE Nº 01/2011 "ADQUISICION DE TEXTOS PARA ALUMNOS DE LA EEB Y EM" ADJUDICADO POR RESOLCION Nº 9795 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2011 - FACTURA Nº 001-001-0007439 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/03/2012 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-28235

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA LIBRERIA DON BOSCO CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE Nº 01/2011 "ADQUISICION DE TEXTOS PARA ALUMNOS DE LA EDUCACION ESCOLAR BASICA Y EDUCACION MEDIA - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 9795 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2011 - FACTURA Nº 001-001-0012818 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 29/02/2012 - AC.-


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

title: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

RODRIGO JOEL ZACARIA

legalName: RODRIGO JOEL ZACARIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TINTAS Y TONER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-113490

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A XEROX S/ FACTURA N° 4095 PROD. 661 R. 342

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-113494

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A APAPELERIA GUAIRA POR COMPRAS S/ FACT. N° 6237 PROD. 661 R. 342

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-113488

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO A PROVEEDORES: RODRIGO ZACARIAS R.342. F.4997 CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO A PAPELERA GUAIRA S.A   R: 342 F.8309 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016


legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CAVI S.A.

legalName: CAVI S.A.

description: 034 - LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Inmueble para Sede de la Senac Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-14-91856

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE CAVI SA, SEPTIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE CAVI SA, AGOSTO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE CAVI SA,, NOVIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE CAVI SA, DICIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO A CAVI S.A. POR ALQUILER PARA LA SENAC, C/ MAYO/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A CAVI S.A. POR ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA SEDE CENTRAL DE LA SENAC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER PARA LA SEDE CENTRAL DE LA SENAC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A CAVI S.A., POR ALQUILER C/MES DE ENERO/2015.

description: OBLIGACION PARA PAGO A CAVI S.A. POR ALQUILER C/ MES DE FEBRERO/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER C/ MES DE MARZO/2015. SEDE CENTRAL DE LA SENAC.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A CAVI S.A. POR ALQUILER DE LOCAL PARA LA SEDE CENTRAL DE LA SENAC, MES DE OCTUBRE/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE LOCAL PARA SEDE CENTRAL DE LA SENAC,C MES DE DICIEMBRE/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A CAVI S.A. POR ALQUILER DE INMUEBLE PARA SEDE CENTRAL DE LA SENAC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ALQUILER A CAVI S.A. C/ MES DE ABRIL 2015. SENAC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: Adq. de Materiales Electricos (BACO)

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

Com. e Ind. San Greg

legalName: Com. e Ind. San Greg

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Materiales Electricos (BACO)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-121171

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 54252 DE LA FIRMA COMERCIAL E INDUSTRIAL SAN GREGORIO S.R.L.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 54253 DE LA FIRMA COMERCIAL E INDUSTRIAL SAN GREGORIO S.R.L.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 54254 DE LA FIRMA COMERCIAL E INDUSTRIAL SAN GREGORIO S.R.L.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 54255 DE LA FIRMA COMERCIAL E INDUSTRIAL SAN GREGORIO S.R.L.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OFICINA TÉCNICA COME

legalName: OFICINA TÉCNICA COME

project: 0 _ 00-ATENCION DE LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 8° R. S. MISIONES

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE DESMALEZADORA Y ACCESORIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24249

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-03365 (01/06/2011) - OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A. - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - CD N° 14/11 - C.C.CD-12008-11-24249 - CARPETA Nº 1902 - FC 04 BP ME N° 152(08/06/2011).-


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: READECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA CENTRO PENITENCIARIO DE MUJERES CASA DEL BUEN PASTOR

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

PERALES

legalName: PERALES

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACIÓN TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CVEX 01 READECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE MUJERES CASA DEL BUEN PASTOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12009-18-158714

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE COIN CONCEPTOS INDUSTRIALES DE CARLOS PERALES ANTICIPO CONTRATO N° 24/18 READECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL BUEN PASTOR S/ FACTURA N° 0698 Y NOTA D.A. N° 0841.-

Otras retenciones

type: other


title: CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES - ID Nº 224.534 - CONSORCIO EURO ESTUDIOS - CIALPA

procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN EL MENOR COSTO - SBMC

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

consorcio euroestudi

legalName: consorcio euroestudi

project: 007-AGUA POT. Y SAN. P/ COM. RUR. E IND. (BID 2222/OC-PR), 007-SP AGUA POT. Y SAN. P/ COM. RUR. E IND. (BID 2222/OC-PR)

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 002 - ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIALPA - PAGO FINAL DECIMO BIMESTRE MONTO FIJO - ADENDA 2 - FACTURA N° 001-001-0000054 - CONTRATO N° 102/2011 - PP N° 05/2011 - SOLICITUD N° 240 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIALPA - PARTE DE PAGO DECIMO BIMESTRE - MONTO FIJO - ADENDA 2 - FACTURA N° 001-001-0000054 - CONTRATO N° 102/2011 - PP N° 05/2011 - SOLICITUD N° 241 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIALPA - PARTE DE PAGO - NOVENO BIMESTRE MONTO FIJO - ADENDA 2 - FACTURA N° 001-001-0000063 - CONTRATO N° 102/2011 - PP N° 05/2011 - SOLICITUD N° 282 - BID

title: Página del contrato en el portal del DNCP para MC-12008-12-47044

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIALPA - PAGO FINAL DECIMO BIMESTRE - CUOTA VARIABLE - CONTRATO ORIGINAL - FACTURA N° 001-001-0000061 - CONTRATO N° 102/2011 - PP N° 05/2011 - SOLICITUD N° 238 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIALPA - PARTE DE PAGO FINAL DEL CONTRATO  - FACTURA N° 001-001-0000079 - CONTRATO N° 102/2011 - PP N° 05/2011 - SOLICITUD N° 624 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIALPA - CANCELACION (POR INSUFICIENCIA DE SALDO EN CODIGO DE CONTRATACION) DEL PAGO FINAL DEL CONTRATO - FACTURA N° 001-001-0000079 - CONTRATO N° 102/2011 - PP N° 05/2011 - SOLICITUD N° 73 - BID

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIG./PARTE DE PAGO DEL QUINTO INF. CIALPA - S/FACT. Nº 001-001-24 - SOLCI. Nº 323 - BID - MC12008-12-47044

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIG./ PAGO A CONSORCIO CIALPA - EUROESTUDIOS - PAGO DEL 30 % ANTICIPO - IVA - CTO. N° 102/2011 - SOLICITUD N° 25 - BID

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: CONSORCIO EUROESTUDIOS-CIALPA - FACT N° 001-001-00016 - PAGO FINAL DEL 4° INFORME - CONTRATO 102/2011 PP 05/2011 - SOLIC N° 230 PAYSRI.

description: CONSORCIO EUROESTUDIOS CIALPA - FACT N° 001-001-0016 - PARTE DEL PAGO 4° INFORME - CONTRATO N° 102/2011 - PP N° 05/2001 - SOLIC N° 229 PAYSRI

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIG./PARTE DE PAGO DEL 6% DEL MONTO DEL CTO. CIALPA S/FACT. N° 001-001-00004 - SOLCI. N° 053 - BID

description: OBLIG./PAGO FINAL DEL 6% DEL MONTO DEL CTO. CIALPA S/FACT. N° 001-001-00004 - SOLCI. N° 054 - BID

description: OBLIG./PAGO FINAL DEL 6% DEL MONTO DEL CTO. Nº 102/11 - CIALPA S/FACT. Nº 001-001-12 - MC-12008-12-47044 - SOLCI. Nº 171 - BID

description: OBLG./PARTE DE PAGO DEL 6% DEL MONTO DEL CTO. Nº 102/11 - CIALPA S/FACT. Nº 001-001-12 - SOLIC. Nº 170 - BID

description: OBLIG./ PAGO A CIALPA - CONTRATO N° 102/2011 - TERCER BIMESTRE - SOLICITUD N° 206 - BID 2222 - OC-PR

description: OBLIG./ PAGO A CIALPA - CONTRATO N° 102/2011 - TERCER BIMESTRE - FF30 -  SOLICITUD N° 205 - BID 2222 - OC-PR

description: OBLIG./ PAGO FINAL DEL QUINTO INF. CIALPA - S/FACT. Nº 001-001-24 - SOLCI. Nº 324 - BID - MC12008-12-47044

description: OBLIG./ PAGO A CONSORCIO CIALPA - EUROESTUDIOS - PAGO DEL 30 % ANTICIPO - COMPLEMENTO DE PAGO DIRECTO - CTO. N° 102/2011 - SOLICITUD N° 16 - BID

description: CIALPA - FACT N° 001-001-000053 - CONTRATO N° 102/2011 - PP N° 5/2011 - SOLIC N° 32 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIALPA - FACT Nº 001-001-000070 - PAGO FINAL 8º BIMESTRE - CONTRTO Nº 102/2011 - PP 5/2011 - SOLICN º 203 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO EUROESTUDIOS/CIALPA - FACT Nº 001-001-000070 - PAGO FINAL 8º BIMESTRE - CONTRTO Nº 102/2011 - PP 5/2011 - SOLICN º 204 BID

description: CIALPA - FACT N° 001-001-0053 - CONTRATO N° 102/2011 - PP N° 5/2011 - SOLIC N° 33 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIALPA - PARTE DE PAGO - NOVENO BIMESTRE CUOTA VARIABLE - CTO. ORIGINAL - FACTURA N° 001-001-0000051 - CONTRATO N° 102/2011 - PP N° 05/2015 - SOLICITUD N° 280 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIALPA - PARTE DE PAGO - DECIMO BIMESTRE - CUOTA VARIABLE - CTO. ORIGINAL - FACTURA N° 001-001-0000061 - CONTRATO N° 102/2011 - PP N° 05/2011 - SOLICITUD N° 239 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIALPA - PAGO PARCIAL (POR INSUFICIENCIA EN EL SALDO DE CODIGO) PAGO FINAL DEL CONTRATO - FACTURA N° 001-001-0000079 - CONTRATO N° 102/2011 - PP N° 05/2011 - SOLICITUD N° 623 - BID


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

description: 5 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS,   5 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MAQUINAS Y EQUIPOS PARA CASA MATRIZ. FILIALES Y CAES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-42540

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-42539