name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DISTRIBUIDORA O   R SRL

legalName: DISTRIBUIDORA O   R SRL

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Insectisidas, Fumigantes y otros"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-31091

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA O&M - FACT.Nº 001-001-0001670 (29/08/2011) - HOSPITAL DE TRINIDAD - CD Nº 24/2011 -  CD-12008-11-31091 - FF 10 - EXP.Nº 5907.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

status: active

title: Adquisicion de materiales electricos

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

roles: procuringEntity payer

P.C.G BY COMERCIALES

scheme: PY-RUC

legalName: P.C.G BY COMERCIALES

currency: PYG

project: 000-ATENCI0N A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 16° R.S.BOQUERON

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de materiales electricos

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-57934

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACTURA Nº 001-001-000014 (07/09/2012) - PCG BY COMERCIALES S.A. - 16° R.S. BOQUERON - FF. 10 - CD N° 09/2012 - C.C.CD-12008-12 -57934 - CARPETA Nº 6001.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: FACTURA Nº 001-001-000011 (07/09/2012) - PCG BY COMERCIALES S.A. - 16° R.S. BOQUERON - FF. 10 - CD N° 09/2012 - C.C.CD-12008-12 -57934 - CARPETA Nº 6001.-

description: FACTURA Nº 001-001-000012 (07/09/2012) - PCG BY COMERCIALES S.A. - 16° R.S. BOQUERON - FF. 10 - CD N° 09/2012 - C.C.CD-12008-12 -57934 - CARPETA Nº 6001.-

description: FACTURA Nº 001-001-000013 (07/09/2012) - PCG BY COMERCIALES S.A. - 16° R.S. BOQUERON - FF. 10 - CD N° 09/2012 - C.C.CD-12008-12 -57934 - CARPETA Nº 6001.-

initiationType: tender


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

description: 006 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE ASCENSORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-14-86753


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

OXIPAR S.A

legalName: OXIPAR S.A

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE INCENDIO DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-13-73247

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR COMPUESTOS QUIMICOS (OXIPAR S.A.) PLURIANUAL ,S/ FACTURA N° 004-001-0001152, EXPEDIENTE N° 20133018732, ORDEN DE SERVICIO N° 605.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR COMPUESTOS QUIMICOS (OXIPAR S.A.) PLURIANUAL ,S/ FACTURA N° 004-001-0001162, EXPEDIENTE N° 20133018733, ORDEN DE SERVICIO N° 606.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR COMPUESTOS QUIMICOS (OXIPAR S.A.) PLURIANUAL ,S/ FACTURA N° 004-001-0001185, EXPEDIENTE N° 20133018743-20133026095, ORDEN DE SERVICIO N° 614

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR COMPUESTOS QUIMICOS (OXIPAR S.A.) PLURIANUAL ,S/ FACTURA N° 004-001-0001187, EXPEDIENTE N° 20133018743-20133026095, ORDEN DE SERVICIO N° 614

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR COMPUESTOS QUIMICOS (OXIPAR S.A.) PLURIANUAL ,S/ FACTURA N° 004-001-0001238, EXPEDIENTE N° 20133018749-20133027030, ORDEN DE SERVICIO N° 617

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR COMPUESTOS QUIMICOS (OXIPAR S.A.) PLURIANUAL ,S/ FACTURA N° 004-001-0001239, EXPEDIENTE N° 20133018749-20133027030, ORDEN DE SERVICIO N° 617

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR COMPUESTOS QUIMICOS (OXIPAR S.A.) PLURIANUAL ,S/ FACTURA N° 004-001-0001240, EXPEDIENTE N° 20133018749-20133027030, ORDEN DE SERVICIO N° 617

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR COMPUESTOS QUIMICOS (OXIPAR S.A.) PLURIANUAL ,S/ FACTURA N° 004-001-0001165, EXPEDIENTE N° 20133018736, ORDEN DE SERVICIO N° 609

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR COMPUESTOS QUIMICOS (OXIPAR S.A.) PLURIANUAL ,S/ FACTURA N° 004-001-0001168, EXPEDIENTE N° 20133018737, ORDEN DE SERVICIO N° 610

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR COMPUESTOS QUIMICOS (OXIPAR S.A.) PLURIANUAL ,S/ FACTURA N° 004-001-0001241, EXPEDIENTE N° 20133018909, ORDEN DE SERVICIO N° 618

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR COMPUESTOS QUIMICOS (OXIPAR S.A.) PLURIANUAL ,S/ FACTURA N° 004-001-0001242, EXPEDIENTE N° 20133018909, ORDEN DE SERVICIO N° 618

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR COMPUESTOS QUIMICOS (OXIPAR S.A.) PLURIANUAL ,S/ FACTURA N° 004-001-0001245, EXPEDIENTE N° 20133018909, ORDEN DE SERVICIO N° 618

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR COMPUESTOS QUIMICOS (OXIPAR S.A.) PLURIANUAL ,S/ FACTURA N° 004-001-0001169, EXPEDIENTE N° 20133018744, ORDEN DE SERVICIO N° 615

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR COMPUESTOS QUIMICOS (OXIPAR S.A.) PLURIANUAL ,S/ FACTURA N° 004-001-0001153, EXPEDIENTE N° 20133018742, ORDEN DE SERVICIO N° 613

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR COMPUESTOS QUIMICOS (OXIPAR S.A.) PLURIANUAL ,S/ FACTURA N° 004-001-0001150, EXPEDIENTE N° 20133018913, ORDEN DE SERVICIO N° 620

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR COMPUESTOS QUIMICOS (OXIPAR S.A.) PLURIANUAL ,S/ FACTURA N° 004-001-0001257, EXPEDIENTE N° 20133025711-20133027585, ORDEN DE SERVICIO N° 805

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR COMPUESTOS QUIMICOS (OXIPAR S.A.) PLURIANUAL ,S/ FACTURA N° 004-001-0001161, EXPEDIENTE N° 20133016951, ORDEN DE SERVICIO N° 505

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR COMPUESTOS QUIMICOS (OXIPAR S.A.) PLURIANUAL ,S/ FACTURA N° 004-001-0001156, EXPEDIENTE N° 20133018738, ORDEN DE SERVICIO N° 6911

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR COMPUESTOS QUIMICOS (OXIPAR S.A.) PLURIANUAL ,S/ FACTURA N° 004-001-0001155, EXPEDIENTE N° 20133018740, ORDEN DE SERVICIO N° 612

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR COMPUESTOS QUIMICOS (OXIPAR S.A.) PLURIANUAL ,S/ FACTURA N° 004-001-0001151, EXPEDIENTE N° 20133018731, ORDEN DE SERVICIO N° 604

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR COMPUESTOS QUIMICOS (OXIPAR S.A.) PLURIANUAL ,S/ FACTURA N° 004-001-0001163, EXPEDIENTE N° 20133018734, ORDEN DE SERVICIO N° 607

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR COMPUESTOS QUIMICOS (OXIPAR S.A.) PLURIANUAL ,S/ FACTURA N° 004-001-0001164, EXPEDIENTE N° 20133018735, ORDEN DE SERVICIO N° 608

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMPUESTOS QUIMICOS ( OXIPAR S.A..) SEGUN FACTURA N°  004-001-0000942 ORDEN DE SERVICIO N° 507 EXPEDIENTE N° 20133016952 -20133022423

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMPUESTOS QUIMICOS ( OXIPAR S.A..) SEGUN FACTURA N°  004-001-0000941 ORDEN DE SERVICIO N° 506 EXPEDIENTE N° 20133016950

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMPUESTOS QUIMICOS ( OXIPAR S.A..) SEGUN FACTURA N°  004-001-0000902 ORDEN DE SERVICIO N° 616 EXPEDIENTE N° 20133018747

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE RECARGA DE EXTINTORES (OXIPAR S.A.) SEGÚN FACTURA Nº 004-001-0001752, ORDEN DE SERVICIOS Nº 994, Y EXPEDIENTES Nº 20133033093 - 20133035220.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE RECARGA DE EXTINTORES (OXIPAR S.A.) SEGÚN FACTURA Nº 004-001-0001753, ORDEN DE SERVICIOS Nº 993, Y EXPEDIENTE Nº 20133033095.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

PASTOR AYALA ESCURRA

legalName: PASTOR AYALA ESCURRA

description: 002 - FORMACIÓN EN CARRERAS TECNICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-56373

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA CREDITO

description: OBLIGACION DE FACTURA CREDITO


title: Adquisición de Vasitos de plásticos

1010000-CENTRO MEDICO NACIONAL

legalName: 1010000-CENTRO MEDICO NACIONAL

SUMINISTROS MEDICOS S.R.L

legalName: SUMINISTROS MEDICOS S.R.L

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Vasitos de plásticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-38227

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACT N° 001-001-0047269, 07/11/2011. OC N° 329/11. CD-12008-11-38227. CDP N° 2745/11. CD N° 30/2011. SUMINISTROS MEDICOS SRL. CARPETA N° 11441.


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

LASER COMPANY S.A.

legalName: LASER COMPANY S.A.

HUGO FELIX BENITEZ P

legalName: HUGO FELIX BENITEZ P

description: 012 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Productos de Papel, Cartón e Impresiones Varias"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-72592

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE LA FAC. N º 001-002-0000407/735 DE LA EMP- LASER COMPANY POR ADQ. DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/COMPROMISO Nº 204 PAEP Nº 888

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-72591

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA HANDRUG POR LA PROVISION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, S/ COMPROMISO Nº  205, FACTURA Nº 001-001-0000179.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

FAMETAL SA

legalName: FAMETAL SA

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

project: 000-ASISTIR A COMUN.P/SU INTEGRACION Y DESARROLLO EN LA SOCIEDAD

description: 008 - INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72750

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003517 (05/06/2013) - FAMETAL S.A. - IBS - FF.30 - CD. N°07/2013 - C.C.CD-12008-13-72750 - CARPETA Nº 5019

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72752

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-002-000324 (27/05/2013) - PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C.I. - IBS - FF.30 - CD. N°07/2013 - C.C.CD-12008-13-72752 - CARPETA Nº 5019


1080000-CF. FILOSOFIA

legalName: 1080000-CF. FILOSOFIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA EQUIPOS ELECTRONICOS Y MUEBLES VARIOS DE LA SALA DE RADIO/TV E INFORMATICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-128398


name: 1040000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

title: Seguro de Minibus

description: 004 - FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro de Minibus

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-70707


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

JORGE DANIEL ARGUELL

legalName: JORGE DANIEL ARGUELL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE FUMIGACIÓN - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-107254

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 245 "SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION"  JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO - JD SERVICIOS  (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 245 "SERVICIOS DE LIMPIEZA" - JD SERVICIOS  (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: UTILES DE OFICINA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL,   1 _ DESARROLLO DE LAS COOPERATIVAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23014-11-40537

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23014-11-40538

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23014-11-40536


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

MIGUEL ANTONIO REYNAL VELA

legalName: MIGUEL ANTONIO REYNAL VELA

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Adquisición de Equipamientos para Vehiculos"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-16-121736

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 393 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS ( TOPO CAR ) S/ FACTURA Nº 001-001-0002621 MES DE AGOSTO DE 2016.-


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y FOTOCOPIADORAS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 1 _ INVEST.,DESAR.,PERFEC.Y TRANSF.DE CONOC.CIENT. Y TEC.

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Laboratorio y Fotocopiadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-11-32222

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-11-32221

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-11-32220

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-11-32219

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-11-32218


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

MARINA DEL SOL SRL

legalName: MARINA DEL SOL SRL

description: 1 _ DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-23006

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-935, DE FECHA 26/5/2011 - JUNIO/2011 - 344-MARINA DEL SOL SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1092, DE FECHA 22/09/2011 - SETIEMBRE/2011-  344-MARINA DEL SOL SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-1-951, DE FECHA 14/06/2011 -JUNIO/2011 - 344-MARINA DEL SOL SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-2-1865, DE FECHA 19/10/2011 - OCTUBRE/2011 - 344-MARINA DEL SOL SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-2-1863, DE FECHA 19/10/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 344-MARINA DEL SOL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-952, DE FECHA 14/06/2011 - JUNIO/2011 - 344-MARINA DEL SOL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-2-1847, DE FECHA 11/8/2011 - AGOSTO/2011 - 344-MARINA DEL SOL SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-2-1848, DE FECHA 11/8/2011 - AGOSTO/2011  - 344-MARINA DEL SOL SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-933, DE FECHA 23/5/2011 - MAYO/2011 - 344-MARINA DEL SOL

description: PAGO DE GASTOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-931, DE FECHA 20/5/2011 - MAYO/2011 - 344-MARINA DEL SOL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1174, DE FECHA 24/11/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 344-MARINA DEL SOL SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1000, DE FECHA 14/7/2011 - JULIO/2011 - 344-MARINA DEL SOL SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1001, DE FECHA 14/7/2011 - JULIO/2011 - 344-MARINA DEL SOL SRL

description: PAGO DE GASTOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-929 DE FECHA 20/5/2011 - MAYO/2011 - 344-MARINA DEL SOL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-930, DE FECHA 20/05/2011 - MAYO/2011 - 344-MARINA DEL SOL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1137, DE FECHA 10/11/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 344-MARINA DEL SOL SRL


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: ADQUISICIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS, FILMADORA Y PROYECTOR

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

"BBO LOGISTICS" S.A.

legalName: "BBO LOGISTICS" S.A.

description: 001 - ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL.

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD N° 31 ADQUISICION DE  EQUIPOS AUDIOVISUALES, CAMARAS FOTOGRAFICAS Y FILMADORA "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-14-102882

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (536) EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS A FAVOR DE BBO LOGISTICS S.A., S/FACTURA Nº NOTA D.A. Nº 190/15 Y MEMO UCE Nº 257/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.


title: AMPLIACION PAC Nro.: 281148 - CC: CO-12005-14-96297 Adquisición de Servicios Gastronómicos y Ceremonial

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

HUMBERTO MAXIMO COLM

legalName: HUMBERTO MAXIMO COLM

WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY

legalName: WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY

description: 005 - CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA, 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 179 DE LA FIRMA HUMBERTO COLMAN ORFEBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-000150 DE LA FIRMA HUMBERTO COLMAN .-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-96297

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 162 DE LA FIRMA HC ORFEBRE DE HUMBERTO COLMAN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 176 DE LA FIRMA HUMBERTO COLMAN ORFEBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 177 DE LA FIRMA HUMBERTO COLMAN ORFEBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 166 DE LA FIRMA HUMBERTO COLMAN ORFEBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 170 DE LA FIRMA HUMBERTO COLMAN ORFEBRE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-96296

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 46 DE LA FIRMA SERVICIO REAL DE WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 69 DE LA FIRMA WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 70 DE LA FIRMA WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 71 DE LA FIRMA WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 72 DE LA FIRMA WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 53 CORRESPONDIENTE A WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 56 CORRESPONDIENTE A WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 64 CORRESPONDIENTE A WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 62 CORRESPONDIENTE A WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 59 CORRESPONDIENTE A WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 52 DE LA FIRMA WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 55 DE LA FIRMA WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 61 DE LA FIRMA WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 63 DE LA FIRMA WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 60 DE LA FIRMA WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 58 DE LA FIRMA WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 65 DE LA FIRMA WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT.NRO 001-001-000074 DE LA FIRMA WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT.NRO 001-001-000075 DE LA FIRMA WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT.NRO 001-001-000068 DE LA FIRMA WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT.NRO 001-001-000067 DE LA FIRMA WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 43 DE LA FIRMA WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 73 DE LA FIRMA WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 49 CORRESPONDIENTE A WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 51 CORRESPONDIENTE A WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 42 DE LA FIRMA WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 37 DE LA FIRMA WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 38 DE LA FIRMA WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 39 DE LA FIRMA WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 47 DE LA FIRMA WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 48 CORRESPONDIENTE A WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-00045 DE LA FIRMA WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N 66 DE LA FIRMA WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 57 DE LA FIRMA WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Adquisicion de Cintas para impresoras

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Cintas para impresoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-18-159399


name: UAF perteneciente a 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

description: 001 - PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23019-13-80922

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23019-13-83381


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN Nº 90/12 ""ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE ANGIOGRAFIA PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS ?"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-83319

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-83022

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-83320

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-83025


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

description: 5 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS,   5 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS, 005 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS, 005 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicios Gastronomicos para Casa Matriz, Fililales y Centro de Adiestramiento en Servicio Ad referendum"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-25434

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-25435


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: Adquisicion de Pinturas

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

VENSER SRL

legalName: VENSER SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Pinturas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-15-113192

name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    VENSER  SRL.   S/FACT.   N°   0003821   MI.

description: OBLIG.   VENSER  SRL.     S/FACT.  N°  0003822   MI.


name: 1300000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE SAN PEDRO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 306527 - CC: CO-13001-16-122539 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE LAS INSTALACIONES ELECTROMECANICAS, ELECTRICAS Y EXTINCION DE INCENDIOS

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

NERI JAVIER CABALLER

legalName: NERI JAVIER CABALLER

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE LAS INSTALACIONES ELECTROMECANICAS, ELECTRICAS Y EXTINCION DE INCENDIOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-122539

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-003-0000121 DE FECHA 31/10/2016, C.C: CO-13001-16-122539, CONTRATO Nº 16/2016, O.P. Nº 308, AUTORIZ. POR RESOL. DE ADJ. Nº 58 DE FECHA 03/05/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, SERVICIO TECNICO  J.C. DE NERI JAVIER CABALLERO PAEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-003-0000131 DE FECHA 21/11/2016, C.C.: CO-13001-16-122539, CONTRATO Nº 16/2016, O.P. Nº 356, AUTORIZ. POR RESOL.  Nº 58 DE FECHA 03/05/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, SERVICIO TECNICO J.C. DE NERI JAVIER CABALLERO PAEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-003-0000134 DE FECHA 21/11/2016, C.C.: CO-13001-16-122539, CONTRATO Nº 16/2016, O.P. Nº 357, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 178 DE FECHA 15/11/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, SERVICIO TECNICO J.C. DE NERI JAVIER CABALLERO PAEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-003-0000093 DE FECHA 30/09/2016, C.C.: CO-13001-16-122539, CONTRATO N° 16/2016, O.P. N° 252, RESOL DE ADJ. N° 58 DE FECHA 03/05/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, SERVICIO TECNICO J.C. DE NERY JAVIER CABALLERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-003-0000144 DE FECHA 23/12/2016, C.C.: CO-13001-16-122539, CONTRATO N° 16/2016, O.P. N° 435, RESOL. DE ADJ. N° 58 DE FECHA 03/05/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, SERVICIO TECNICO JC DE NERI JAVIER CABALLERO PAEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-003-0000073 DE FECHA 29/08/2016, C.C.: CO-13001-16-122539, CONTRATO N° 16/2016, O.P. N° 190, RESOL. DE ADJ. N° 58 DE FECHA 03/03/2016 DEL CONS. DE ADM. C.J. SAN PEDRO, SERVICIO TECNICO J.C. DE NERY JAVIER CABALLERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-003-0000143 DE FECHA 23/12/2016, C.C.: CO-13001-16-122539, CONTRATO N° 16/2016, O.P. N° 437, RESOL. DE ADJ. N° 58 DE FECHA 03/05/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, SERVICIO TECNICO JC DE NERI JAVIER CABALLERO PAEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-003-0000049 DE FECHA 20/06/2016, C.C.: CO-13001-16-122539, CONTRATO N° 16/2016, O.P. N° 117, RESOL. DE ADJ. N° 58 DE FECHA 03/05/2016, DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, SERVICIO TECNICO J.C. DE NERY JAVIER CABALLERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-003-0000065 DE FECHA 01/08/2016, C.C.: CO-13001-16-122539, CONTRATO N° 16/2016, O.P. N° 184, RESOL. DE ADJ. N° 58 DE FECHA 03/05/2016, DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, SERVICIO TECNICO J.C. DE NERY JAVIER CABALLERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005212 DE FECHA 14/02/2018, C.C.: CO-13001-16-122539, CONTRATO Nº 16/2016, O.P. Nº 25, RESOL. Nº 58 DE FECHA 03/05/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, SERVICIO TECNICO J.C. DE NERI JAVIER CABALLERO PAEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005303 DE FECHA 07/03/2018, C.C.: CO-13001-16-122539, CONTRATO Nº 16/2016, O.P. Nº 32, RESOL. Nº 58 DE FECHA 03/05/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, SERVICIO TECNICO J.C. DE NERI JAVIER CABALLERO PAEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CORRESP. AL PAGO PARCIAL DE LA  FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005371 DE FECHA 23/03/2018, C.C.: CO-13001-16-122539, CONTRATO Nº 16/2016, O.P. Nº 88, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 58 DE FECHA 03/05/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, SERVICIO TECNICO J.C. DE NERI JAVIER CABALLERO PAEZ..-

description: OBLIG. CORRESP. A LA CANCELACION DE LA  FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005371 DE FECHA 23/03/2018, C.C.: CO-13001-16-122539, CONTRATO Nº 16/2016, O.P. Nº 95, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 58 DE FECHA 03/05/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, SERVICIO TECNICO J.C. DE NERI JAVIER CABALLERO PAEZ..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0005689 DE FECHA 24/05/2018, CORRESP. AL MANT. PREVENTIVO Y REP. DE INST. ELECTRÓNICAS, ELÉCTRICAS Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS, CONTRATO Nº 16/2016, C.C.: CO-13001-16-122539, O.P. Nº 187, RESOL. Nº 58 DE FECHA 03/05/2016 DEL CONS. DE ADM., DE LA C.J. SAN PEDRO, "SERVICIO TÉCNICO J.C." DE NERI JAVIER CABALLERO PÁEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0004469 DE FECHA 05/06/2017, C.C.: CO-13001-16-122539, CONTRATO Nº 16/2016, O.P. Nº 193, RESOL. DE ADJ. Nº 58 DE FECHA 03/05/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, SERVICIO  TECNICO J.C. DE NERY JAVIER CABALLERO PAEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0004339 DE FECHA 11/05/2017, C.C.: CO-13001-16-122539, CONTRATO Nº 16/2016, O.P. Nº 162, RESOL. DE ADJ. Nº 58 DE FECHA 03/05/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, SERVICIO  TECNICO J.C. DE NERY JAVIER CABALLERO PAEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0004595 DE FECHA 30/06/2017, C.C.: CO-13001-16-122539, CONTRATO Nº 16/2016, O.P. Nº 228, RESOL. Nº 58 DE FECHA 03/05/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, SERVICIO TÉCNICO J.C. DE NERY JAVIER CABALLERO PÁEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/ FACTURA Nº 001-001-0004797 DE FECHA 21/07/2017, C.C: CO-13001-16-122539, CONTRATO Nº 16/2016, O.P. Nº 276, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 58 DE FECHA 03/05/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, SERVICIO TECNICO J.C. DE NERI JAVIER CABALLERO PAEZ..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0004942 DE FECHA 29/09/2017, C.C.: CO-13001-16-122539, CONTRATO Nº 16/2016, O.P. Nº 413, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 58 DE FECHA 03/05/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, << SERVICIO TECNICO J.C.>> DE NERI JAVIER CABALLERO PAEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0004899 DE FECHA 28/08/2017, C.C.: CO-13001-16-122539, CONTRATO Nº 16/2016, O.P. Nº 354, RESOL. Nº 58 DE FECHA 03/05/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, SERVICIO TECNICO J.C. DE NERY JAVIER CABALLERO PAEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CORRESP. AL PAGO PARCIAL DE LA FACTURA Nº 001-001-0004251 DE FECHA 19/04/2017, C.C.: CD-13001-16-122539, CONTRATO Nº 16/2016, O.P. Nº 126, RESOL. Nº 58 DE FECHA 03/05/2016, DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, SERVICIO TECNICO J.C. DE NERY JAVIER CABALLERO PAEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0004963 DE FECHA 27/10/2017, NOTA DE PRESUP. Nº 005 DE FECHA 09/10/2017, Y Nº 006 DE FECHA 09/10/2017, C.C: CO-13001-16-122539, CONTRATO Nº 16/2016, O.P. Nº 463, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 58 DE FECHA 03/05/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO,SERVICIO TECNICO J.C. DE NERI JAVIER CABALLERO PAEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0004962 DE FECHA 27/10/2017,  C.C: CO-13001-16-122539, CONTRATO Nº 16/2016, O.P. Nº 464, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 58 DE FECHA 03/05/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO,SERVICIO TECNICO J.C. DE NERI JAVIER CABALLERO PAEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CORRESP. A LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0004251 DE FECHA 19/04/2017, C.C.: CO-13001-16-122539, CONTRATO Nº 16/2016, O.P. Nº 129, RESOL. Nº 58 DE FECHA 03/05/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, SERVICIO TECNICO J.C. DE NERI JAVIER CABALLERO PAEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0005101 DE FECHA 27/11/2017, C.C.: CO-13001-16-122539, CONTRATO Nº 16/2016, O.P. Nº 520, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 58 DE FECHA 03/05/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, SERVICIO TECNICO J.C. DE NERI JAVIER CABALLERO PAEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0005102 DE FECHA 27/11/2017, C.C.: CO-13001-16-122539, CONTRATO Nº 16/2016, O.P. Nº 521, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 58 DE FECHA 03/05/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, SERVICIO TECNICO J.C. DE NERI JAVIER CABALLERO PAEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0005153 DE FECHA 18/12/2017, C.C.: CO-13001-16-122539, CONTRATO Nº 16/2016, O.P. Nº 602, RESOL. Nº 58 DE FECHA 03/05/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, SERVICIO TÉCNICO J.C. DE NERY JAVIER CABALLERO PAEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0005154 DE FECHA 18/12/2017, NOTA DE PRESUP. Nº 008, C.C.: CO-13001-16-122539, CONTRATO Nº 16/2016, O.P. Nº 601, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 58 DE FECHA 03/05/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, SERVICIO TECNICO J.C. DE NERI JAVIER CABALLERO PAEZ...-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0003803 DE FECHA 16/02/2017, C.C.: CO-13001-16-122539, CONTRATO Nº 16/2016, O.P. Nº 110, RESOL. Nº 58 DE FECHA 03/05/2016, DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, SERVICIO TECNICO J.C. DE NERY JAVIER CABALLERO PAEZ.-


title: RECARGA DE EXTINTORES

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 007 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-63063


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 312736 - CC: LC-12008-16-124562 LOCACIÓN DE INMUEBLE PARA LA ZONA XVIII CAPITAL DEL SENEPA (ANDREA ELYSA BENITEZ)

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ANDREA ELYSA BENITEZ

legalName: ANDREA ELYSA BENITEZ

project: 000-CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERM.TRANSMITIDAS POR VECTORES

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locación de Inmueble para la Zona XVIII Capital del SENEPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-16-124562

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-002-0000112, LOCACION DE INMUEBLES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, ANDREA ZUBIZARRETA, CARPETA N° 15016, ZONA CENTRAL ASUNCION, CTA N° 520 CUT SUB CTA N° 520.003-111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-002-0000114, LOCACION DE INMUEBLES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, ANDREA ZUBIZARRETA, CARPETA N° 15016, ZONA CENTRAL ASUNCION, CTA N° 520 CUT SUB CTA N° 520.003-111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-002-0000115, LOCACION DE INMUEBLES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ANDREA ZUBIZARRETA, CARPETA N° 15016, ZONA CENTRAL ASUNCION, CTA N° 520 CUT SUB CTA N° 520.003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-002-0000117, ANDREA ZUBIZARRETA, LOCACION DE INMUEBLE, PAGO DEL MES DE MAYO, OFICINA CENTRAL SENEPA, CARPETA N° 15074, CTA N° 520 CUT SUB CTA N° 520.003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-002-0000116, LOCACION DE INMUEBLE, ANDREA BENITEZ, PAGO DEL MES  DE ABRIL/2018, ZONA CENTRAL, CARPETA N° 15043, CTA N° 520, CUT SUB CTA N° 520.003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-002-0000079, ANDREA ZUBIZARRETA, LOCACION DE INMUEBLES ZONA XVIII CAPITAL, CARPETA N° 15079, CTA. CTE. CATASTRAL N° 100542-03, CIUDAD DE ASUNCION, DEPARTAMENTO CAPITAL, DESTINADO PARA EL LOCAL DE SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000087, ANDREA ZUBIZARRETA, LOCACION DE INMUEBLE, CARPETA Nº 15111, CTA Nº 520 CUT SUB CTA Nº 520.003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALQUILER, FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000078, ANDREA ZUBIZARRETA, LOCACION DE INMUEBLES ZONA XVIII CAPITAL - ASUNCION, CARPETA Nº 15065, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-002-0000086, ANDREA ELYSA BENITEZ ZUBIZARRETA, LOCACION DE INMUEBLES ZONA XVIII CAPITAL, CARPETA N° 15092, CTA. CTE. CATASTRAL N° 100542-03, CIUDAD DE ASUNCION DEL DEPARTAMENTO CAPITAL, SERA DESTINADO PARA EL LOCAL DEL SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALQUILER,  MESES DE JUNIO A JULIO/2016, FACTURA N| 001-002-0000076, ANDREA ZUBIZARRETA, ZONA CAPITAL, CARPETA N 15053, CTA N 520. CUT SUB CTA N 520.003.111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALQUILER DEL MES DE AGOSTO/2016, LOCACION DE INMUEBLE, ZONA CAPITAL, CARPETA Nº 15056, CTA Nº 520. CUT SUB CTA Nº 520.003.111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000088, LOCACION DE INMUEBLES, ANDREA SUBIZARRETA, PAGO POR EL MES DE ENERO/2017, ZONA CAPITAL, CARPETA Nº 15015, CTA Nº 520 CUT SUB CTA Nº 520.003-111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000089, LOCACION DE INMUEBLES, ANDREA SUBIZARRETA, PAGO POR EL MES DE FEBRERO/2017, ZONA CAPITAL, CARPETA Nº 15015, CTA Nº 520 CUT SUB CTA Nº 520.003-111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000087, LOCACION DE INMUEBLES, ANDREA SUBIZARRETA, PAGO POR EL MES DE MARZO/2017, ZONA CAPITAL, CARPETA Nº 15015, CTA Nº 520 CUT SUB CTA Nº 520.003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-002-000099, LOCACION DE INMUBLES, PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE, ZONA CENTRAL, ANDREA BENITEZ ZUBIZARRETA, CARPETA N° 15213, CTA N° 520. CUT SUB CTA N° 520 .003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALQUILER, FACTUA CREDITO Nº 001-002-0000098, ANDREA ELYSA BENITEZ ZUBIZARRETA, CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE/2017, ZONA XVIII CAPITAL, CARPETA Nº 15.184, CTA. Nº 520CUT, SUBCTA. Nº 520003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000095, ANDREA ZUBIZARRETA, LOCACION DE INMUEBLES, CARPETA Nª 15099.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000092, ANDREA ZUBIZARRETA, LOCACION DE INMUEBLES ZONA XVIII CAPITAL, CARPETA Nº 15037, CONTRATO DE LOCACION DE INMUEBLE, CTA. CTE. CATASTRAL Nº 100542-03, DE LA CIUDAD DE ASUNCION DEL DEPARTAMENTO CAPITAL, QUE SERA DESTINADO PARA EL LOCAL DEL SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N°001-002-000096, ANDREA BENITEZ ZUBIZARRETA, LOCACION DE INMUEBLES, PAGO DEL MES DE AGOSTO/2017, ZONA CENTRAL, CARPETA N°15123, CTA N° 520, CUT SUB CTA N° 520.003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALQUILER, FACTURA CREDITO N° 001-002-0000094, ANDREA ZUBIZARRETA, PAGO DEL MES DE JUNIO/2017, OFICINA CENTRAL, LOCACION DE INMUEBLES, CARPETA N° 15075, CTA N° 520 CUT SUB CTA N° 520.003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000097, ANDREA ELYSA BENITEZ ZUBIZARRETA, LOCACION DE INMUEBLES ZONA XVIII CAPITAL, CARPETA Nº 15153, CONTRATO DE LOCACION DE INMUEBLE, CTA. CTE. CATASTRAL Nº 100542-03, DE LA CIUDAD DE ASUNCION DEL DEPARTAMENTO CAPITAL, DESTINADO PARA EL LOCAL DEL SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000093, ANDREA ELYSA BENITEZ ZUBIZARRETA, LOCACION DE INMUEBLE-ZONA XVIII CAPITAL, CARPETA Nº 15057, CONTRATO LOCACION DE INMUEBLE, CTA CTE CATASTRAL Nº 100542-03, CIUDAD DE ASUNCION DEL DEPARTAMENTO CAPITAL, DESTINADO PARA EL LOCAL DEL SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000111, ANDREA ELYSSA BENITEZ ZUBIZARRETA, LOCACION DE INMUEBLE ZONA XVIII CAPITAL, CARPETA Nº 15245, CONTRATO DE LOCACION DE INMUEBLE, CTA. CTE. CATASTRAL Nº 100542-03, DE MLA CIUDAD DE ASUNCION DEL DEPARTAMENTO CAPITAL, DESTINADO PARA EL LOCAL DEL SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-003-111.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 293216 - CC: CD-28001-15-117381 CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING PARA EL IICS UNA

1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

legalName: 1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS, 001 - FORM. ACADEMICA, INVEST. CIENTIFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING PARA EL IICS UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-117381


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

IMPORTADORA DE NEUMA

legalName: IMPORTADORA DE NEUMA

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-155343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 392 - CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE - AUTOMOTIVE SAIE - REP - MAYO 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-155358

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 392-ADQ DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE-FFMM-MAYO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 392 - CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE - RODAR S.R.L - FF.MM - JUNIO 2018


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: Adquisición de Pasajes

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 002 - FACULTAD DE INGENIERIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pasajes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-12-50891


name: UAF perteneciente a 003-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO HYUNDAI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-14-100219


title: Adquisicion de Equipos Informaticos

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

SERGIO ADRIAN GONZAL

legalName: SERGIO ADRIAN GONZAL

description: 018 - DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA DE LA NACIÓN

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos Informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-57955

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0002036 DE RIOS INFORMATICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-57949

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0002019 DE INFOSYSTEMS DE FECHA 28/08/2012


name: UAF perteneciente a 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMERCIALIZACION DE DERIVADOS DEL PETROLEO

status: EN PROCESO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CORONA DE FLORES PARA PETROPAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-13-71749


title: ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

NORMA ELIZABETH LOPE

legalName: NORMA ELIZABETH LOPE

description: 26 _ MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-42143

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. N° 1106 DE DELFIN IND. & COM - UTMAP


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SALES MINERALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-18-159312

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-18-158958

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-18-159206

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-18-158920


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

name: 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

description: 001 - PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23019-12-57084


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE RAJAS, PARA LAS DISTINTAS PENITENCIARIAS DEL PAIS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12009-13-78045

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 4666, CE-12009-13-78045, ESTACION BAHIA S.R.L., ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, PENIT. DE CIUDAD DEL ESTE.-

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 4667, CE-12009-13-78045, ESTACION BAHIA S.R.L., ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, PENIT. DE MISIONES.-

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 4664, CE-12009-13-78045, ESTACION BAHIA S.R.L., ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, PENIT.DE PEDRO JUAN CABALLERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 4665, CE-12009-13-78045, ESTACION BAHIA S.R.L., ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, PENIT. DE VILLARRICA.-

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 4663, CE-12009-13-78045, ESTACION BAHIA S.R.L., ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, PENIT. NACIONAL DE TACUMBU.-


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CONFORTEC SRL

legalName: CONFORTEC SRL

description: 011 - ASESORIA Y CONSULTORIA DEL PODER EJECUTIVO EN DEF. NACIONAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-103264

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-201, DICIEMBRE/2014, CONSEJO DE DEFENSA NACIONAL


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACIÓN DE INMUEBLE PARA SEDE DEL JUZGADO DE PAZ DE CHACO´I - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-18-161254


title: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

PLUSCAR SA

legalName: PLUSCAR SA

description: 4 _ CONSOLIDACION Y MEJORAM.DE LA EDUC.INIC. Y ESC.BASICA,  13 _ EDUCACION ESCOLAR INDIGENA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-11-33510

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  PARA PAGO EMPRESA  PLUSCAR S.A. ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS- SEGUN FACTURA Nº 001-001-00062406 -TIMBRADO VALIDO HASTA 31JULIO  2012 .-MES DE DICIEMBRE 2011.--

description: OBLIGACION  PARA PAGO EMPRESA  PLUSCAR S.A. ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS- SEGUN FACTURA Nº 001-001-00062407 -TIMBRADO VALIDO HASTA 31JULIO  2012 .-MES DE DICIEMBRE 2011.--

description: OBLIGACION  PARA PAGO EMPRESA  PLUSCAR S.A. ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS- SEGUN FACTURA Nº 001-001-00062408 -TIMBRADO VALIDO HASTA 31JULIO  2012 .-MES DE DICIEMBRE 2011.--

description: OBLIGACION  PARA PAGO EMPRESA  PLUSCAR S.A. ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS- SEGUN FACTURA Nº 001-001-00062409 -TIMBRADO VALIDO HASTA 31JULIO  2012 .-MES DE DICIEMBRE 2011.--

description: OBLIGACION  PARA PAGO EMPRESA  PLUSCAR S.A. ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS- SEGUN FACTURA Nº 001-001-00062410 -TIMBRADO VALIDO HASTA 31JULIO  2012 .-MES DE DICIEMBRE 2011.--

description: OBLIGACION  PARA PAGO EMPRESA  PLUSCAR S.A. ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS- SEGUN FACTURA Nº 001-001-00062411 -TIMBRADO VALIDO HASTA 31JULIO  2012 .-MES DE DICIEMBRE 2011.--

description: OBLIGACION  PARA PAGO EMPRESA  PLUSCAR S.A. ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS- SEGUN FACTURA Nº 001-001-00062279-TIMBRADO VALIDO HASTA 31JULIO  2012 .-MES DE DICIEMBRE 2011.--

description: OBLIGACION  PARA PAGO EMPRESA  PLUSCAR S.A. ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS- SEGUN FACTURA Nº 001-001-00062428 -TIMBRADO VALIDO HASTA 31JULIO  2012 .-MES DE DICIEMBRE 2011.--

description: OBLIGACION  PARA PAGO EMPRESA  PLUSCAR S.A. ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS- SEGUN FACTURA Nº 001-001-00062429 -TIMBRADO VALIDO HASTA 31JULIO  2012 .-MES DE DICIEMBRE 2011.--

description: OBLIGACION  PARA PAGO EMPRESA  PLUSCAR S.A. ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS- SEGUN FACTURA Nº 001-001-00062430 -TIMBRADO VALIDO HASTA 31JULIO  2012 .-MES DE DICIEMBRE 2011.--

description: OBLIGACION  PARA PAGO EMPRESA  PLUSCAR S.A. ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS- SEGUN FACTURA Nº 001-001-00062432-TIMBRADO VALIDO HASTA 31JULIO  2012 .-MES DE DICIEMBRE 2011.--

description: OBLIGACION  PARA PAGO EMPRESA  PLUSCAR S.A. ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS- SEGUN FACTURA Nº 001-001-00062433 -TIMBRADO VALIDO HASTA 31JULIO  2012 .-MES DE DICIEMBRE 2011.--

description: OBLIGACION  PARA PAGO EMPRESA  PLUSCAR S.A. ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS- SEGUN FACTURA Nº 001-001-00062449 -TIMBRADO VALIDO HASTA 31JULIO  2012 .-MES DE DICIEMBRE 2011.--


name: 1090000-CF. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL PARAGUARI

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y SERVICIOS CONEXOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-121743


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 239724 - CC: LC-12004-12-49617 Locación de inmuebles

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

ERCIDA MERCEDES RENA

legalName: ERCIDA MERCEDES RENA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locación de inmuebles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12004-12-49617

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, EME CONSULTORA.
FACTURA 001-002-000580.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, EME CONSULTORA.
FACTURA N° 001-001-000594.
RUC 1161500-1.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EME CONSULTORA
RUC  1161500-1 FACTURA 001-001-000586
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE  NOVIEMBRE DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EME CONSULTORA
RUC  1161500-1 FACTURA 001-001-0000567
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EME CONSULTORA
RUC  1161500-1 FACTURA 001-001-000587
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EME CONSULTORA
RUC 1161500-1 FACTURA 001-001-0000573
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EME CONSULTORA
RUC  1161500-1 FACTURA 001-001-0000570
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EME CONSULTORA
RUC  1161500-1 FACTURA 001-001-0000562
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EME CONSULTORA
RUC 1161500-1 FACTURA 001-001-0000553
FUETE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EME CONSULTORA
RUC 1161500-1 FACTURA 001-001-0000552
FUETE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR EME CONSULTORA RUC 1161500-1.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE ENERO DE 2013.-
FACTURA N° 001-001-0000626 DEL 02-1-2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, EME CONSULTORA.
FACTURA N° 001-001-000631.
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2013.-


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

Emprendimientos Taur

legalName: Emprendimientos Taur

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

description: 004 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN, 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS (ALA/2011/22871-UE), 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación Generadores y Transformadores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-91785

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N°296 OBJETO 243 MES DE AGOSTO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 0323 PROVEEDOR EMPREMDIMIENTO TAURO OBJETO 243 SUB PROGRAMA 2.2.2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-00000369 OBJ.597 REPARACIONES MAYORES EMPRESNDIMIENTOS TAURO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 344

description: OBLIG FACT 344


title: AMPLIACION PAC Nro.: 216374 - CC: CD-12005-11-27323 ADQUISICION E INSTALACION DE CORTINAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

CASA IMPERIAL S.A

legalName: CASA IMPERIAL S.A

description: 3 _ CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 008-001-0103456 POR 541 - ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - CASA IMPERIAL - COMANJEFE - AGOSTO 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-27323

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0149664 POR 541 - ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - CASA IMPERIAL COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL - COMANJEFE- JUNIO 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0149666 POR 541 - ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - CASA IMPERIAL SA - COMANJEFE - JUNIO 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0149667 POR 541 - ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - CASA IMPERIAL SA - COMANJEFE - JUNIO 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0149668 POR 541 - ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - CASA IMPERIAL SA - COMANJEFE - JUNIO 2011

description: PAGO POR 541 - ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - CASA IMPERIAL COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL - COMANJEFE- JUNIO 2011


2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

legalName: 2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

legalName: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

VAC S.R.L.

legalName: VAC S.R.L.

description: 004 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de tienda de campaña, toldos y carpas"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-13-80278

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0000053 OBJ.396 VAC SRL OBJ.396


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 254301 - CC: CD-12013-13-81952 COMPONENTE EN GIS - APOYO METODOLOGICO Y DE ANALISIS DE LA GOBERNABILIDAD METROPOLITANA

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CORP.PARA EL DESA.SO

legalName: CORP.PARA EL DESA.SO

project: 001-ELAB. PLAN ORD.TERR. ÁREA METROPOLITANA ASU. 12550-12551/PR, 001-SP ELAB. PLAN ORD.TERR. A. METROPOLITANA ASU. 12550-12551/PR

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPONENTE EN GIS - APOYO METODOLOGICO Y DE ANALISIS DE LA GOBERNABILIDAD METROPOLITANA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-13-81952

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 35.353 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL AREA METROPOLITANA DE ASUNCION  FACT. N° 29/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 23.685. SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL AREA METROPOLITANA DE ASUNCION-COMPONENTE GIS.SOL. PAGO N°2. FACT. N° 27/2014.


title: adquisición de calculadoras

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

name: 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

MARCOS EZEQUIEL SAUC

legalName: MARCOS EZEQUIEL SAUC

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para adquisición de calculadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-12-49436

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMP. A MARCOS SAUCEDO FACT. Nº 001-001-0000280 05/2012


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

legalName: 2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA TRASLADO DE PROFESORES EN EL MARCO DE LA MAESTRIA DE ENFERMEDADES AUTOINMUNES - POSG 16-387 - CONACYT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-158377


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 292361 - CC: CD-12009-15-111992 CONTRATACION DE EMPRESA PARA LA DIVULGACION DE AVISOS INSTITUCIONALES

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

ALEX PUBLICIDAD S.R.

legalName: ALEX PUBLICIDAD S.R.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL., 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE EMPRESA PARA LA DIVULGACION DE AVISOS INSTITUCIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-15-111992

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (265) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A FAVOR DE LA EMPRESA ALEX PUBLICIDAD S.R.L., CODIGO CD-12009-15-111992, CONTRATO Nº 30/2015, S/FACTURA Nº 237, NOTA D.A. Nº 459/16 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (265) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A FAVOR DE LA EMPRESA ALEX PUBLICIDAD S.R.L., CODIGO CD-12009-15-111992, CONTRATO Nº 30/2015, S/FACTURA Nº 230, NOTA D.A. Nº 459/16 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (265) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A FAVOR DE LA EMPRESA ALEX PUBLICIDAD S.R.L., CODIGO CD-12009-15-111992, CONTRATO Nº 30/2015, S/FACTURA Nº 255, NOTA D.A. Nº 459/16 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 265 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A FAVOR DE LA EMPRESA  ALEX PUBLICIDAD S.R.L. , S/ NOTA D.A. Nº 1305/2016 , S/ Nº DE FACTURA 264 , S/ Nº DE CONTRATO 30/2015 , CODIGO CD-12009-15-111992 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 265 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A FAVOR DE LA EMPRESA  ALEX PUBLICIDAD S.R.L. , S/ NOTA D.A. Nº 1305/2016 , S/ Nº DE FACTURA 315 , S/ Nº DE CONTRATO 30/2015 , CODIGO CD-12009-15-111992 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (262) IMPRENTA, PUBLICIDAD Y REPRODUCCIONES A FAVOR DE ALEX PUBLICIDAD, CONTRATO Nº 30, CODIGO CD-12009-15-111992, S/FACTURA Nº 196 Y NOTA D.A. Nº 891/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (262) IMPRENTA, PUBLICIDAD Y REPRODUCCIONES A FAVOR DE ALEX PUBLICIDAD, CONTRATO Nº 30, CODIGO CD-12009-15-111992, S/FACTURA Nº 208 Y NOTA D.A. Nº 891/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (262) IMPRENTA, PUBLICIDAD Y REPRODUCCIONES A FAVOR DE ALEX PUBLICIDAD, CONTRATO Nº 30, CODIGO CD-12009-15-111992, S/FACTURA Nº 206 Y NOTA D.A. Nº 891/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.-


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

EMPRESA PARAGUAYA DE LIMPIEZA

legalName: EMPRESA PARAGUAYA DE LIMPIEZA

project: 009-SP DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA), 009-DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM., 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL PRODERS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-14-87681

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION RUBRO: 245 A FAVOR DE EPALIM S.R.L. S/ FACTURA Nº 1335 SOLICITUD DE PAGO Nº 942 EXPEDIENTE Nº ME15-18703.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, MES DE MARZO, A FAVOR DE EPALIM, FACTURA N° 1241, SP N° 916, M.E. N° 18065.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, A FAVOR DE EPALIM, FACTURA N° 1400, SP N° 1648, M.E. N° 25657.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, MES DE AGOSTO, A FAVOR DE EPALIM, FACTURA N° 01784, SP N° 2106, M.E N° 38768.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS  DE LIMPIEZA, A FAVOR DE EPALIM, MES DE JUNIO, FACTURA N° 1478, SP N° 2006, M.E. N° 31358.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, A FAVOR DE EPALIM, MES DE JULIO, FACTURA N° 1572, SP N° 2105, M.E. N° 33602.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, A FAVOR DE EPALIM, MES DE FEBRERO, FACTURA N°  1171, SP N° 113,  M.E. N° 11048.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, MES DE ENERO, A FAVOR DE EPALIM, FACTURA N° 1111, SP N° 40, M.E. N° 6479.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, A FAVOR DE EPALIM, FACT. Nº 0929, S.P. Nº 2772, M.E. Nº 7691.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, A FAVOR DE EPALIM, FACTURA N° 0762, SP N° 1686, M.E. N° 5325.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, A FAVOR DE EPALIM, FACTURA N° 0973, SP N° 2784, M.E. N° 7751.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, A FAVOR DE EPALIM, FACT. Nº 972, S.P. Nº 2783, M.E. Nº 7752.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, A FAVOR DE EPALIM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, FACT. Nº 0000602, S.P. Nº 990, M.E. Nº 03163.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, MES DE JUNIO, A FAVOR DE EPALIM, FACTURA N° 00666, SP N° 1224, M.E. N° 3766.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, A FAVOR EPALIM, FACTURA N° 0855, SP N° 2091, M.E. N° 6185.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA,  A FAVOR DE EPALIM, FACTURA N° 00709, SP N° 1452, M.E. N° 4403.-


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 277679 - CC: CO-12016-14-90870 ADQUSISICION DE PASAJES AEREOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

AMITOUR S.A.

legalName: AMITOUR S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUSISICION DE PASAJES AEREOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-14-90870

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PAGO DE PASAJES DE AMITOUR S.A., S/ BOLETA DE OBLIG. N° 314, FACT. N° 001-001-0008935, MES DE OCTUBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBIGACION QUE CORRESPONDE A PAGO DE PASAJES DE AMITOUR S.A., S/ COMP. DE PAGO N° 306, FACT. N° 001-001-0008976, MES DE OCTUBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PAGO DE PASJES DE AMITOUR S.A., S/ COMP. DE OBLIG N° 315, FACT. N° 001-001-0009104

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES (AMITOUR S.A.), S/ RES. MTE Y SS N° 537/14, COMP. DE RETENCIÓN N° 255, MES DE SETIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES DE AMITOUR S.A., MES DE DICIEMBRE/2014, S/ FACT. N° 001-001-0010725.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES DE AMITOUR S.A., MES DE DICIEMBRE/2014, S/ FACT. N° 001-001-0010955.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES DE AMITOUR S.A., S/ FACTURA N° 001-001-0007464, COMP. DE OBLIG. N° 195, MES DE AGOSTO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES, S/ RES. MTE Y SS N° 539/14, COMP. DE RETENCIÓN N° 246, MES DE SETIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES, DE AMITOUR S.A., S/ FACT. N° 001-001-0009293, COMP. DE OBLIG N° 322, MES DE OCTUBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES, MES DE SETIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES DE AMITOUR S.A., S/ FACT. Nª 001-001-0010068, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE, PLAN DE CAJA DICIEMBRE/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES DE AMITOUR S.A., S/ FACT. N° 001-001-0010074, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, PLAN DE CAJA DICIEMBRE/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES DE AMITOUR S.A., S/ FACT. N° 001-001-0010750, MES DE DICIEMBRE/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES DE AMITOUR S.A., S/ FACT. N° 001-001-0011498, MES DE DICIEMBRE/2014.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES DE AMITOUR S.A., S/ FACT. N° 001-001-00114491, MES DE DICIEMBRE/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN QUE CORRESPONDE A PASAJES, AMITOUR S.A., S/ FACT. N° 001-001-0010105, COMP. DE OBLIG. N° 376, MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN QUE CORRESPONDE A PAGO DE PASAJES, DE AMI TOUR S.A., S/ FACT. N° 001-001-0006842, MES DE JULIO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A AMITOUR S.A., ADQ. DE PASAJES, S/ FACT. NRO. 001-001-0017483, MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CORRESPONDE A PASAJES AEREOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0016210 DE AMITUOR S.A. MES DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A AMITOUR S.A., ADQ. DE PASAJES, S/ FACT. NRO. 001-001-0015451, MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A AMITOUR S.A., ADQ. DE PASAJES, S/ FACT. NRO. 001-001-0016716, MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A AMITOUR S.A., ADQ. DE PASAJES, S/ FACT. NRO. 001-001-0016717, MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A AMITOUR S.A. PASAJES, S/ FACT. Nª 001-001-0013761, MES DE ABRIL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES DE AMITOUR S.A., S/ FACT. N° 001-001-0014709, MES DE MAYO 2015.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES DE AMITOUR S.A., S/ FACT. N° 001-001-0014531, MES DE MAYO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORESPONDE A PASAJES, S/ FACT. N° 001-001-0012973, AMITOUR S.A., MES DE MARZO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES DE AMITOUR S.A., S/ FACT. N° 001-001-0014950, MES DE JUNIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A COMPLEMENTO DE LA STR N° 122.906, CORRESPONDIENTE A AMITOUR S.A., EN CONCEPTO DE PASAJES, S/ FACT. NRO. 001-001-0016210, MES DE OCTUBRE 2015.-


title: ADQUISICION DE REPUESTOS INFORMATICOS

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 006 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REPUESTOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-80503

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-80752


title: AMPLIACION PAC Nro.: 288440 - CC: CD-12001-15-105345 ADQUISICION DE SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS PARA LA SICOM.-

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ORGANIZACION INTEGRA

legalName: ORGANIZACION INTEGRA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) Nº 08/2015, SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS, A FAVOR DE LA SICOM, ID Nº: 288440"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-105345

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE ORGANIZACION INTEGRAL SRL, JUNIO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 1021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO 1159 ORGANIZACION INTEGRAL CORRESPODIENTE AL MES DE JULIO DE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO 001387 ORGANIZACION INTEGRAL MES DE OCTUBRE SEGUN PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015 SICOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 01569  ORGANIZACION ITEGRAL MES DE DICIEMBRE DE 2015


title: Adquisición de Productos Veterinarios y reactivos

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

DELICIA NATIVIDAD BE

legalName: DELICIA NATIVIDAD BE

description: 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos Veterinarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-98906

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 38 23/12/14 VETERINARIA ANGORA

description: OBLIGACION FACT. 40 23/12/14 VETERINARIA ANGORA

description: OBLIGACION FACT. 41 23/12/14 VETERINARIA ANGORA

description: OBLIGACION FACT. 42 23/12/14 VETERINARIA ANGORA

description: OBLIGACION FACT. 34 23/12/14 VETERINARIO ANGORA

description: OBLIGACION FACT. 37 23/12/14 VETERINARIA ANGORA


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

HERMINIO VALLEJOS FL

legalName: HERMINIO VALLEJOS FL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Aire e Instalaciones Electricas Sede Salto del Guairáy Filiales Katuete y Curuguaty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-16-121300

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 22, O.P Nº 532, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, BENEFICIARIO HERMINIO VALLEJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, CANINDEYU.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 23, O.P Nº 533, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, BENEFICIARIO HERMINIO VALLEJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, CANINDEYU.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 24, O.P Nº 535, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS, BENEFICIARIO HERMINIO VALLEJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, CANINDEYU.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 23, O.P Nº 534, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS, BENEFICIARIO HERMINIO VALLEJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, CANINDEYU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 28, O.P Nº 639, DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, BENEFICIARIO HERMINIO VALLEJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, CANINDEYU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 042, O.P Nº 1224, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, BENEFICIARIO HERMINIO VALLEJOS FLORENTIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, CANINDEYU.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 042, O.P Nº 1225, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, BENEFICIARIO HERMINIO VALLEJOS FLORENTIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, CANINDEYU.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 042, O.P Nº 1226, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS, BENEFICIARIO HERMINIO VALLEJOS FLORENTIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, CANINDEYU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 37, O.P Nº 1069, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, BENEFICIARIO HERMINIO VALLEJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, CANINDEYU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 0030, OP NRO 714 DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS, BENEF. HERMINIO VALLEJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016. CANINDEYU.


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Adquisición de Hilos

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Hilos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-16-127402


title: AMPLIACION PAC Nro.: 339393 - CC: CD-12005-18-157046 Adquisición de Materiales Eléctricos

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

MARCIANO ARIEL ESPIN

legalName: MARCIANO ARIEL ESPIN

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Materiales Eléctricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-157043

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 9951 DE LA FIRMA COMERCIAL ÑANDU DE MARCIANO A. ESPINOLA LOPEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 9955 DE LA FIRMA COMERCIAL ÑANDU DE MARCIANO A. ESPINOLA LOPEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 9956 DE LA FIRMA COMERCIAL ÑANDU DE MARCIANO A. ESPINOLA LOPEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 9957 DE LA FIRMA COMERCIAL ÑANDU DE MARCIANO A. ESPINOLA LOPEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 9959 DE LA FIRMA COMERCIAL ÑANDU DE MARCIANO A. ESPINOLA LOPEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 9982 DE LA FIRMA COMERCIAL ÑANDU DE MARCIANO A. ESPINOLA LOPEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 9952 DE LA FIRMA COMERCIAL ÑANDU DE MARCIANO A. ESPINOLA LOPEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 9953 DE LA FIRMA COMERCIAL ÑANDU DE MARCIANO A. ESPINOLA LOPEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 9954 DE LA FIRMA COMERCIAL ÑANDU DE MARCIANO A. ESPINOLA LOPEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 9958 DE LA FIRMA COMERCIAL ÑANDU DE MARCIANO A. ESPINOLA LOPEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN /FACT. CRED. Nº 9966 DE LA FIRMA ÑANDU CMOERCIAL DE MARCIANO A. ESPINOLA LOPEZ.-.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 9972 DE LA FIRMA ÑANDU COMERCIAL DE MARCIANO A. ESPINOLA LOPEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 9973 DE LA FIRMA ÑANDU COMERCIAL DE MARCIANO A. ESPINOLA LOPEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 9974 DE LA FIRMA ÑANDU COMERCIAL DE MARCIANO A. ESPINOLA LOPEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 9975 DE LA FIRMA ÑANDU COMERCIAL DE MARCIANO A. ESPINOLA LOPEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 9976 DE LA FIRMA ÑANDU COMERCIAL DE MARCIANO A. ESPINOLA LOPEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 9977 DE LA FIRMA ÑANDU COMERCIAL DE MARCIANO A. ESPINOLA LOPEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 9969 DE LA FIRMA ÑANDU COMERCIAL DE MARCIANO A. ESPINOLA LOPEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 9970 DE LA FIRMA ÑANDU COMERCIAL DE MARCIANO A. ESPINOLA LOPEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 9971 DE LA FIRMA ÑANDU COMERCIAL DE MARCIANO A. ESPINOLA LOPEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 9967 DE LA FIRMA FERRETERIA COMERCIAL ÑANDU DE MARCIANO A. ESPINOLA LOPEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 9968 DE LA FIRMA FERRETERIA COMERCIAL ÑANDU DE MARCIANO A. ESPINOLA LOPEZ.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-157046

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 6037 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.-

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 6038 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.-

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 6039 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.-

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 6040 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.-

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 6041 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 6042 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 6043 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.-


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Adquisicion y puesta de Mastil

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

TECNOSIPLAN S.A.

legalName: TECNOSIPLAN S.A.

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR DE JUSTICIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion y puesta de Mastil

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-14-96565

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES - RUBRO 541, A FAVOR DE TECNOSIPLAN S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000351, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 17/14.


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

title: Adquisición de Sellos de Oficina

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 014 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ÑEEMBUCU

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Sellos de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-92913


25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA CONSUMO INTERNO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-15-116659