title: AMPLIACION PAC Nro.: 330374 - CC: CD-12006-17-140517 SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO JURÍDICO EXTERNO EN DERECHO REGISTRAL, CIVIL (REAL) Y CATASTRAL, AL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

Luis Mariano Melgare

legalName: Luis Mariano Melgare

description: 005 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN EFECTUADA POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO JURÍDICO EXTERNO PARA EL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO (ID N° 330374),  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/18; S/ DETALLE FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000153, ORDEN DE SERVICIO N°852/2018; CONTRATO N° 60/17, MEMO SNC N°643/2018; SIME N° 66364/2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-17-140517

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO JURIDICO EXTERNO, PARA EL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO, A LUIS MARIANO MELGAREJO PAREDES, FACTUJRA N° 001-001-0000123.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO JURIDICO EXTERNO, PARA EL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO, A LUIS MARIANO MELGAREJO PAREDES, FACTURA N° 001-001-0000151.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR LUIS MARIANO MELGAREJO PAREDES, EN CONCEPTO DE CONSULTORIA, SEGUN DETALLE EXPTE SIME N° 31265/18,FACT. N° 121.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR LUIS MARIANO MELGAREJOEN CONCEPTO DE CONSULTORIA, SEGUN DETALLE CC CD N° 140517, FACT. N° 152, EXPTE SIME N° 57028/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LUIS MARIANO MELGAREJO PAREDES , POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC RC N° 140517, ORDEN DE SERVICIO N°66/18 CONTRATO N° 60/2017, FACT. N° 118.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A MELGAREJO PAREDES LUIS MARIANO  EN CONCEPTO DE ASESORAMIENTO PARA ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO JURIDICO EXTERNO - ORDEN DE SERVICIO  N°67/2018 - CONTRATO N° 60/2017- FACTURA N° 001-001-0000119.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO PARA EL PAGO A CONSULTOR SEGUN SIME 1912 OS 1492, FACTURA 001-001-0000117,MEMORANDUM ASESORIA JURIDICA DEL SERV NAC DE CATASTRO N°31/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO AL PROVEEDOR: LUIS MELGAREJO PAREDES EN CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO JURIDICO EXTERNO EN DERECHO PENAL Y ADMINISTRATIVO, FACTURA N°001-001-0000115 TIMBRADO 12130881, ORDEN DE SERVICIO 1490/2017, CONTRATO 60/2017 CC: CD-12006-17-140517, SIME 126741/2017.-

description: PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR CUENTA ADMINISTRATIVA

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO AL PROVEEDOR: LUIS MELGAREJO PAREDES EN CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO JURIDICO EXTERNO EN DERECHO PENAL Y ADMINISTRATIVO, FACTURA N°001-001-0000107 TIMBRADO 12130881, ORDEN DE SERVICIO 1487/2017, CONTRATO 60/2017 CC: CD-12006-17-140517, SIME 79214.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO AL PROVEEDOR: LUIS MELGAREJO PAREDES EN CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO JURIDICO EXTERNO EN DERECHO PENAL Y ADMINISTRATIVO, FACTURA N°001-001-0000109 TIMBRADO 12130881, ORDEN DE SERVICIO 1488/2017, CONTRATO 60/2017 CC: CD-12006-17-140517, SIME 90492/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO PARA EL PAGO A CONSULTOR SEGUN SIME 146499, OS 1491, FACTURA 0116,MEMORANDUM ASESORIA JURIDICA DEL SERV NAC DE CATASTRO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO AL SR LUIS MARIANO MELGAREJO PAREDES POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO JURIDICO EXTERNO EN DERECHO REGISTRAL, CIVIL Y CATASTRAL, AL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-00000114, TIMBRADO N°12130881, FECHA 04/10/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 1489/2017, CONTRATO N° 60/2017, CC N° CD-12006-17-140517, EXPD SIME N°109213/17.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

status: active

title: Adquisicion de insecticidas

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

project: 000-ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

description: 006 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de insecticidas

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-101388

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

roles: procuringEntity payer

DATA SYSTEMS SA EMIS

scheme: PY-RUC

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 12ª R. S. ÑEEMBUCU

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparaciones de fotocopiadoras de la Institucion.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22720

description: PAGO DE GASTOS

type: FACTURA

description: FACTURA Nº 001-001-0016971 (09/05/2011) - DATASYSTEMS - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 03/11 - C.C.CD-12008-11-22720 - CARPETA Nº 1452.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0019256 (10/10/2011) - DATASYSTEMS - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 03/11 - C.C.CD-12008-11-22720 - CARPETA Nº 5373.-

description: FACTURA Nº 001-001-0019219 (07/10/2011) - DATASYSTEMS - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 03/11 - C.C.CD-12008-11-22720 - CARPETA Nº 5373.-

description: FACTURA Nº 001-001-0019220 (07/10/2011) - DATASYSTEMS - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 03/11 - C.C.CD-12008-11-22720 - CARPETA Nº 5373.-

description: FACTURA Nº 001-001-0019257 (10/10/2011) - DATASYSTEMS - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 03/11 - C.C.CD-12008-11-22720 - CARPETA Nº 5373.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0018744 (06/09/2011) - DATASYSTEMS SAECA - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 03/11 - C.C.CD-12008-11-22720 - CARPETA Nº 4458.-

description: FACTURA Nº 001-001-0018745 (06/09/2011) - DATASYSTEMS SAECA - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 03/11 - C.C.CD-12008-11-22720 - CARPETA Nº 4458.-

description: FACTURA Nº 001-001-0018759 (07/09/2011) - DATASYSTEMS SAECA - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 03/11 - C.C.CD-12008-11-22720 - CARPETA Nº 4458.-

description: FACTURA Nº 001-001-0018760 (07/09/2011) - DATASYSTEMS SAECA - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 03/11 - C.C.CD-12008-11-22720 - CARPETA Nº 4458.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0019580(01/11/2011) - DATA SYSTEMS SAECA - 12° R.S.ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 03/11 - C.C.CD-12008-11-22720 - CARPETA Nº 6360.-

description: FACTURA Nº 001-001-0019579(01/11/2011) - DATA SYSTEMS SAECA - 12° R.S.ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 03/11 - C.C.CD-12008-11-22720 - CARPETA Nº 6360.-

description: FACTURA Nº 001-001-0019615(02/11/2011) - DATA SYSTEMS SAECA - 12° R.S.ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 03/11 - C.C.CD-12008-11-22720 - CARPETA Nº 6360.-

description: FACTURA Nº 001-001-0019733(08/11/2011) - DATA SYSTEMS SAECA - 12° R.S.ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 03/11 - C.C.CD-12008-11-22720 - CARPETA Nº 6360.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0020184 (02/12/2011) - DATASYSTEMS S.A.E.C.A.- 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 03/2011 - C.C.CD-12008-11-22720 - CARPETA Nº 7474.-

description: FACTURA Nº 001-001-0020185 (02/12/2011) - DATASYSTEMS S.A.E.C.A.- 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 03/2011 - C.C.CD-12008-11-22720 - CARPETA Nº 7474.-


name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

description: 005 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MAQUINARIAS - EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-100871

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL - S/ FACT. Nº 417 DE A * X SOCIEDAD ANONIMA - MES: ABRIL/2015 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE HERREMIENTAS EN GRAL. S/ FACT. Nº 257 V -R S.A. - SNNA

description: OBLIG. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONTRUCCION S/ FACT. Nº 257 A -X S.A. - SNNA

description: OBLIG. DE HERRAMIENTAS EN GRAL. S/ FACT. Nº 258 A - X S.A - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL S/ FACT. Nº 295 DE A * X S-A- - MES: MARZO/2015 - SNNA

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUM. EN GRAL. S/ FACT. Nº 256 DE V R SOCIEDAD ANONIMA - MES: ENERO/2015 - SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-100650

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ADQUISIC. DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAM.- S/ FACT. Nº 287 DE COMTEL S.A. - MES: ENERO/2015 - SNNA


name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

title: ARTES GRAFICAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 028-AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

PATRICIA EVANGELINA

legalName: PATRICIA EVANGELINA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ARTES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23028-16-130827

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EFECTUADO A FAVOR DE GUIPA EMPRENDIMIENTOS Y RECEPCIONES CO:2328-16-130827 ARTES GRAFICAS SEGUN FACTURA N° 001-001-0000956 DEL 02/12/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO PARCIAL A FAVOR DE LA FIRMA GUIPA EMPRENDIMIENTOS Y RECEPCIONES CD_23028-16-130827 ADQUISICION DE ARTES GRAFICAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001005 DEL 28/12/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA CANCELACION DE PAGO A FAVOR DE LA FIRMA GUIPA EMPRENDIMIENTOS Y RECEPCIONES CD_23028-16-130827 ADQUISICION DE ARTES GRAFICAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001005 DEL 28/12/2016.


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

name: 2010000-CF-INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS

GRUPO GUIDE SA

legalName: GRUPO GUIDE SA

description: 006 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - CAPACITACIÓN Y ENSEÑANZA, 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro Medico Integral (Ad Referéndum Plurianual 2018 y 2019)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-18-154637

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE SEGURO MEDICO MES DE JUNIO/18, PROG. 006-01-CAEE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13244 DE FECHA 19/07/2108 POR SERV . SEG. MEDICO - GUIDE S.A. MES DE JULIO/18, PROG. 006-01-CAEE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13676 DE FECHA 22/08/2018, POR SERV. DE SEGURO MEDICO  CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO/2018, SEGUN PLANILLA ANEXA DEL PROG. 006-01-CAEE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SEGURO MÉDICO (GRUPO GUIDE S.A), FACT. Nº 13261, FECHA=21/07/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/18, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SEGURO MEDICO (GRUPO GUIDE S.A), FACTURA Nº 12861 DE FECHA 22/06/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE SEGURO MEDICO (GRUPO GUIDE S.A), FACT Nº 12481, FECHA=22/05/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/18, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-


name: 1030000-CF-AGENCIA NAC. DE EVALUAC. Y ACRED. DE LA ED. SUP. (ANEAES)

title: AMPLIACION PAC Nro.: 212313 - CC: CD-12007-11-31207 Adquisicion de equipos informáticos

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

description: 8 _ EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A BIOS INFORMATICA FACTURA 001-001-0001706, POR LA PROVISION DE UNA COMPUTADORA PORTATIL.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-31207

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A BIOS INFORMATICA FACT. 001-001-00016661, PROVISION DE COMPUTADORAS PORTATILES


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Adqusicion de Central Telefonica para la Facultad de Odontologia

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

FRANCISCO SABINO ROT

legalName: FRANCISCO SABINO ROT

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTOS PARA LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-16-132358

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR O.G. 530/536 FF10 T2 P1 SP1 FRS Nº 16247 RSG Nº 3905 NOTA Nº 404/2016.


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Servicios de Catering y Alquileres

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Catering y Alquileres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-15-117427


title: ADQUISICION DE VEHICULO PARA LA CNDL LP-12004-13-81355- PAC Nº 256844

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

name: UAF perteneciente a 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 001 - SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA EL MRE Y CNDL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-13-81355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 537 EQUIPO DE TRANSPORTE. MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN FACTURA Nº 001-004-0002415 DE FECHA 26/12/2013. BENEFICIARIO AUTOMOTOR S.A. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-18-158469

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-18-158467


title: ADQUISICION DE ARTICULOS DE PLASTICOS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

MARCIANO ARIEL ESPIN

legalName: MARCIANO ARIEL ESPIN

description: 003 - GABINETE MILITAR

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS DE PLASTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-141655

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA 6709 POR PROVISION DE ARTICULOS DE PLOMERIA S/PLAN DE CAJA MES DE JULIO/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 6714 POR PROVISION DE ART DE PLOMERIA S/PLAN DE CAJA MES DE JULIO/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 6715 POR PROVISION DE ART. DE PLOMERIA S/PLAN DE CAJA MES DE JULIO/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 6712 POR PROVISION DE ART. DE PLOMERIA S/PLAN DE CAJA MES DE JULIO/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 6711POR PROVICION DE ART DE PLOMERIA S/PLAN DE CAJA MES DE JULIO/17


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

VICTOR GERARDO MENDO

legalName: VICTOR GERARDO MENDO

description: 16 _ DIRECCION DE MATERIAL BELICO,   2 _ ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL COMANDO EN JEFE

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE COCINA Y ENSERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-26962

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-26963

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000879 PARA PAGO POR UTENCILIOS DE COCINA O.G 344 - GSM SERVICIOS - C F Nº 1  - JUNIO DE 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0000880 PARA PAGO POR UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR O.G 344 - GSM SERVICIOS - C F Nº 1 - JUNIO DE 2011


title: CONTRATACION DE UNA FIRMA ESPECIALIZADA PARA EL APOYO A LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE UNA FIRMA ESPECIALIZADA PARA EL APOYO EN LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25006-15-114374


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS

COMPUSAVER S.A.

legalName: COMPUSAVER S.A.

description: 15 _ PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-40289

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG

description: OBLIG

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: O

description: O

description: O

description: O


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

title: ADQUISICION DE MAQUINAS SELLADORAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 024-DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

description: 001 - SERVICIOS POSTALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MAQUINAS SELLADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-12-67726


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Adquisición de productos alimenticios

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

description: 015 - GUARDERÍA DEL CONGRESO NACIONAL, 002 - PARLAMENTO DE MERCOSUR / ENTIDAD DE ENLACE PARAGUAY, 003 - BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN, 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de productos alimenticios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-18-161895

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-18-161718

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-18-161719

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-18-161979


name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

title: ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-159567

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-159321

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-159322


name: 1160000-SUAF AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

Angel Roberto Lovera

legalName: Angel Roberto Lovera

description: 007 - CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y READECUACION MENOR DE EDIFICIO CON CONTRATO ABIERTO - SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-88522

description: PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA

description: OBLIGACIÓN DE LAS FACTURA Nº 001-001-0000019 DE ANGEL LOVERA, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y READECUACIÓN MENOR DE EDIFICIO DE LA SEDE DE LA AGPE, CON CONTRATO ABIERTO - SEGUNDO LLAMADO ID N° 270451.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0000021 DE ANGEL LOVERA, SEGÚN CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 12/2014, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y READECUACIÓN MENOR DE EDIFICIO DE LA AGPE, SEGÚN LLAMADO ID Nº 270451.-


title: ADQUISICION DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

ASTRA SRL

legalName: ASTRA SRL

description: 008 - ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA, 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-61009

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-002-0003555 (RUBRO 334-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-002-0003564/3559/3560 (RUBRO 333-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-002-0003563 (RUBRO 331-30-H.C.FF.AA.), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0003561 (RUBRO 334-10-DIGERRMOV), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: Adquisición de Materiales Electricos

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

RAMON VICENTE MELGAR

legalName: RAMON VICENTE MELGAR

FELIX ALBERTO DIAZ CARDOZO

legalName: FELIX ALBERTO DIAZ CARDOZO

project: 006-FOCEM MERCOSUR YPORA, 000-*

description: 004 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL, 001 - DESARROLLO SOCIAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Materiales Electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-92825

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DEL RUBRO 343 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE SEGU RESOLUCION NRO. - MES DE DICIEMBRE DE 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-92660

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE LA FIRMA COMECIAL SAN MIGUEL SEGUN RESOLUCION NRO. 2354 - MES DE DICIEMBRE DE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1592/14 CORRESP. A PAGO A PROVEEDORES FIRMA COMERCIAL SAN MIGUEL - MES DE OCTUBRE DE 2014.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1592/14 CORRESP. A PAGO A PROVEEDORES, FIRMA COMERCIAL SAN MIGUEL - MES DE OCTUBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1592/2014 RUBRO 343, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA COMERCIAL SAN MIGUEL, MES DE SETIEMBRE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 2112/14 CORRESP. A PAGO A PROVEEDORES, FIRMA COMERCIAL SAN MIGUEL - MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-


title: ADQUISICION DE TONERS PARA BROTHERS

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

OLI SERVICE SRL

legalName: OLI SERVICE SRL

GUSTAVO ADOLFO OVIED

legalName: GUSTAVO ADOLFO OVIED

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - AREA PENAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TONERS PARA BROTHERS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-46863

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE OLI SERVICE PREV 377 FACT 15361 DEL 24/02/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-46864

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. UNIVERSAL FACT. 832 DEL 18/04/2012 PREV. 378

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. UNIVERSAL FACT. 832 DEL 18/04/2012 PREV. 379


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

EDGAR DANIEL VALDEZ

legalName: EDGAR DANIEL VALDEZ

description: 006 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-86482

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PROVEEDOR EDV- DE EGAR D. VALDEZ DE JULIO 2014 S/ FACT.001-001-000555 Y STR 171


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y OTROS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-17-145797

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES, EMPORIO FERRETERIA, SEGUN FACT. Nº 001-001-0001619, EXP. Nº 20173028878, 20173029478, ORDEN DE COMPRA Nº 89


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Adquisicion de toner

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

JOAQUIN PELUCIO ORTI

legalName: JOAQUIN PELUCIO ORTI

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

description: 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de toner

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-14-102690

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RUBRO 342, A FAVOR DE END INSUMOS & SERVICIOS DE JOAQUIN ORTIGOZA, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000188, CORRESPONDIENTE A LA C.D. Nº 33/2014.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-14-102729

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA - RUBRO 342, A FAVOR DE OFFICE COMPU S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0003953, CORRESPONDIENTE A LA C.D. Nº 33/2014.


name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

title: SERVICIO DE FOTOCOPIADO

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 028-AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE FOTOCOPIADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23028-17-139220

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EFECTUADO PARA PAGO A FAVOR DE LA FIRMA OLI SERVICE S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO CD: 23028-17-139220, SEGUN FACTURA N° 001-001-0005401 DE FECHA 29/08/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EFECTUADO A FAVOR DE LA FIRMA OLI SERVICE S.R.L. CD_23028-17-13922 SERVICIO DE FOTOCOPIADO SEGUN FACTURA N° 001-001-0005152 DE FECHA 29/06/2017.

description: OBLIGADO EFECTUADO A FAVOR DE LA FIRMA OLI SERVICE S.R.L. CD_23028-17-13922 SERVICIO DE FOTOCOPIADO SEGUN FACTURA N° 001-001-0005153 DE FECHA 29/06/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EFECTUADO A FAVOR DE LA FIRMA OLI SERVICE S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO CD: 23028-17-139220, SEGUN FACTURA N° 001-001-0005251 DE FECHA 28/07/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EFECTUADO PARA PAGO A FAVOR DE LA FIRMA OLI SERVICE S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO CD: 23028-17-139220, SEGUN FACTURA N° 001-001-0005451 DE FECHA 29/09/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EFECTUADO PARA PAGO A FAVOR DE LA FIRMA OLI SERVICE S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO CD: 23028-17-139220, SEGUN FACTURA N° 001-001-0005538 DE FECHA 30/10/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EFECTUADO PARA PAGO A FAVOR DE LA FIRMA OLI SERVICE S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO CD: 23028-17-139220, SEGUN FACTURA N° 001-001-0005673 DE FECHA 28/11/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EFECTUADO PARA PAGO A FAVOR DE LA FIRMA OLI SERVICE S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO CD: 23028-17-139220, SEGUN FACTURA N° 001-001-0005792DE FECHA 27/12/2017.-


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

title: Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Informática

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

COMPUSAVER S.A.

legalName: COMPUSAVER S.A.

VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

legalName: VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

SERGIO ALEJANDRO MEN

legalName: SERGIO ALEJANDRO MEN

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

JUAN EDGAR FLEITAS V

legalName: JUAN EDGAR FLEITAS V

description: 004 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN, 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS, 003 - ADMINISTRACIÓN DE LA INTENDENCIA DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA, 006 - SERVICIOS SOCIALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 09/2012 Mantenimiento y Reparaciones de Equipos de Informática

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-12-51997

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 7635

description: OBLIG FACT Nº 7635

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 7496

description: OBLIG FACT Nº 7496

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 8042

description: OBLIG FACT 8042

description: OBLIG FACT 8043

description: OBLIG FACT 8043

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-12-51995

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACTURA N° 001-001-0005043 COMPU SHOP OBJ 243

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 5124

description: OBLIG FACT 5124

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 5007 29/06/12 COMPUSHOP

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.Nº 001-001-00004997 OBJ.243 COMPU SHOP

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 5165

description: OBLIG FACT 5165

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-12-51994

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 1010

description: OBLIG FACT 1010

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 942

description: OBLIG FACT 942

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 943

description: OBLIG FACT Nº 943

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 966

description: OBLIG FACT 966

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-002-0000976 M Y R INGENIERIA OBJ 243.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 1062

description: OBLIG FACT 1062

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 1169

description: OBLIG FACT 1169

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 945 29/06/12 M&R INGENIERIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-002-0000951 OBJ.243 M&R INGENIERIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 941

description: OBLIG FACT Nº 941

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 1166

description: OBLIG FACT 1166

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 1069

description: OBLIG FACT 1069

description: OBLIG FACT 1067

description: OBLIG FACT 1067

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO FACTURA N° 001-002-0001034 OBJETO N° 243 SUB PROGRAMA.2.2.2.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-002-0000911 OBJETO N°243 SUB PROGRAMA 2.2.2.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-12-51993

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 2462

description: OBLIG FACT 2462

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLBIGACION FACT. 2314 29/06/12 CASA LYONS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-0002311 OBJ.243 CASA LYONS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. N° 001-001-0002617 CASA LYONS FECHA 26/06/2013 OBJ 243.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N°001-001-0002310 OBJETO N°243 SUB PROGRAMA 2.2.2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 8187

description: OBLIG FACT 8187

description: OBLIG FACT 8188

description: OBLIG FACT 8188

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-12-51991

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 310

description: OBLIG FACT 310

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 264

description: OBLIG FACT Nº 264

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 265 29/06/12 A&J SERVIS COM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-0000262 OBJ.243 A&J SERVIS COM.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 263

description: OBLIG FACT Nº 263

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 312

description: OBLIG FACT 312


title: ADQUISICIÓN DE SPLIT

name: 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

legalName: 1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SPLIT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-11-35527


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

project: 1 _ 01-TEKOHA

description: 7 _ CONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Inmuebles_Apoyo a Nucleos Poblacionales Urbanos y Asentamientos_TEKOHA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-11-44006

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-11-44005

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-11-44004


name: UAF perteneciente a 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 243249 - CC: CD-28006-12-57702 Mantenimiento de Vehiculo

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

description: 007 - FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS, QUIMICAS Y MATEMATICAS, 001 - RECTORADO, 006 - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Vehiculo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-12-57702


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 010 - SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC Nº 69/2012 LPN ADQUISICION DE CAMIONETAS Y MOTOCICLETAS PARA LA POLICIA CAMINERA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-12-63397

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 46769 FACT Nº 55825  ADQUISICION DE CAMIONES - CAMION CON GRUA Y MOTOCICLETAS P/ LA POLICIA CAMINERA

description: MEU: 46.780 ADQUISICION DE CAMIONETAS , CAMION CON GRUA Y MOTOCICLETAS PARA LA POLICIA CAMINERA SEGUN FACTURA N° 55823

description: MEU Nº 46786 ADQUISICION DE CAMIONETAS CAMION CON GRUA Y MOTOCICLETAS PARA LA POLICIA CAMINERA FACT. Nº 55817

description: MEU: 46784 ADQUISICION DE CAMIONETAS, CAMION CON GRUA Y MOTOCICLETAS PARA LA POLICIA CAMINERA.- S/ FACT Nº 55819

description: MEU Nº 46775 ADQUISICION DE CAMIONETAS CAMIONES CON GRUA Y MOTOCICLETAS PARA LA POLICIA CAMINERA FACT. Nº 55831

description: MEU N° 46.787 ADQUISICION DE CAMIONETAS, CAMION CON GRUA Y MOTOCICLETAS PARA LA POLICIA CAMINERA S/ FACT. N° 55816

description: MEU Nº 46792 ADQUISICION DE CAMIONETAS CAMIONES CON GRUA Y MOTOCICLETAS PARA LA POLICIA CAMINERA FACT. Nº 55812

description: MEU:46.718 ADQUISICION DE CAMIONETAS , CAMION CON GRUA Y MOTOCICLETAS PARA LA POLICIA CAMINERA SEGUN FACTURA N° 55834.-

description: MEU N° 46.776 ADQUISICION DE CAMIONETAS, CAMION CON GRUA Y MOTOCICLETAS PARA LA POLICIA CAMINERA S/ FACT, N° 55832

description: MEU: 46774 ADQUISICION DE CAMIONETAS Y MOTOCICLETAS PARA  LA POLICIA CAMINERA.- S/ FACT Nº 55830

description: MEU: 46789 ADQUISICION DE CAMIONETAS, CAMION CON GRUA Y MOTOCICLETAS PARA LA POLICIA CAMINERA.- S/ FACT Nº 55809

description: MEU 46.773 ADQUISICION DE CAMIONETAS Y MOTOCICLETAS PARA LA POLICIA CAMINERA  FACT. N° 55829/2012

description: MEU Nº 46772 ADQUISICION DE CAMIONETAS CAMIONES CON GRUA Y MOTOCICLETAS PARA LA POLICIA CAMINERA FACT. Nº 55828

description: MEU Nº 46770 ADQUISICION DE CAMIONETAS Y MOTOCICLETAS PARA LA POLICIA CAMINERA FACT. Nº 55826

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 46782 ADQUISICION DE CAMIONETAS CAMIONES CON GRUA Y MOTOCICLETAS PARA LA POLICIA CAMINERA FACT. Nº 55821

description: MEU 46.788 ADQUISICION DE CAMIONETAS, CAMION CON GRUA Y MOTOCICLETAS PARA LA POLICIA CAMINERA  FACT. N° 55815/2012

description: MEU N° 46.779 ADQUISICION DE CAMIONETAS, CAMION CON GRUA Y MOTOCICLETAS PARA LA POLICIA CAMINERA S/ FACT. N° 55824

description: MEU Nº 46791 ADQUISICION DE CAMIONETAS CAMIONES CON GRUA Y MOTOCICLETAS PARA LA POLICIA CAMINERA FACT. Nº 55811

description: MEU N° 46.777 ADQUISICION DE CAMIONETAS, CA MION CON GRUA Y MOTOCICLETAS PARA LA POLICIA CAMINERA S/ FACT, N° 55833

description: MEU Nº 46785 ADQUISICION DE CAMIONETAS CAMIONES CON GRUA Y MOTOCICLETAS PARA LA POLICIA CAMINERA FACT. Nº 55818

description: MEU 46.783 ADQUISICION DE CAMIONETAS, CAMION CON AGUA Y MOTOCICLETAS PARA LA PLOCIA CAMINERA  FACT. N° 55820/2012

description: MEU 46781 ADQUISICION DE CAMIONETAS, CAMION CON GRUA Y MOTOCICLETAS PARA LA POLICIA CAMINERA S/ FACT. N° 55822.-

description: MEU Nº 46771 ADQUISICION DE CAMIONETAS CAMIONES CON GRUA Y MOTOCICLETAS PARA LA POLICIA CAMINERA FACT. Nº 55827

description: MEU Nº 46790 ADQUISICION DE CAMIONETAS CAMIONES CON GRUA Y MOTOCICLETAS PARA LA POLICIA CAMINERA FACT. Nº 55813


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Adquisicion de Pinturas

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DAHIANA ALEJANDRA CENTURION PORTILLO

legalName: DAHIANA ALEJANDRA CENTURION PORTILLO

project: 0 _ 00-HOSPITAL BARRIO OBRERO

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Pinturas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-30837

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MAC BAT - FACT.Nº 001-001-0001863 (10/08/2011) -HOSPITAL BARRIO OBRERO - CD Nº 17/2011 - CD-12008-11-30837 - FF 10 - EXP Nº 3660. -

description: MAC BAT - FACT.Nº 001-001-0001864 (10/08/2011) -HOSPITAL BARRIO OBRERO - CD Nº 17/2011 - CD-12008-11-30837 - FF 10 - EXP Nº 3660. -

description: MAC BAT - FACT.Nº 001-001-0001866 (10/08/2011) -HOSPITAL BARRIO OBRERO - CD Nº 17/2011 - CD-12008-11-30837 - FF 10 - EXP Nº 3660. -


title: Seguro de vehículos para el Rectorado

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro de vehículos para el Rectorado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-17-151473

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION PARA PAGO S/ FAC Nº 001-001-0053776 ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

description: 004 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL AREA DE ENFERMERIA DE LA SAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-99371

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 2246/14 CORRESP. A PAGO A PROVEEDORES, FIRMA ARGON S.R.L. - MES DE DICIEMBRE DE 2014.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

legalName: GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN CARDIOVASCULAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-139739

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-139738

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0001888(13/07/2017) - M & M INDUSTRIA GRAFICA - NIVEL CENTRAL - FF.10 - CD 36/17 - CD-12008-17-139738 - CARPETA Nº 89717/17-13817/18


title: AMPLIACION PAC Nro.: 242100 - CC: CO-13001-12-64417 CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DE LORETO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-12-64417


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

MEIS INDUSTRIAL S.R.L

legalName: MEIS INDUSTRIAL S.R.L

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

JET TRADE ELECTRODOM

legalName: JET TRADE ELECTRODOM

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- REPUBLICA DE CHINA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y Acondicionadores de Aire para el Museo Militar y Biblioteca (Ad referéndum)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-75324

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION FACTURA Nº.29157 (DATA SYSTEMS S.A.) MES DE JULIO/13 PROG.001 ADM.GRAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-75325

description: OBLIGACION FACTURA NOS 20,21(MEIS INDUSTRIAL) MES DE JULIO/13 PROG.001 ADM.GRAL-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-75323

description: OBLIGACION FACTURA Nº.20009 (PIROY) MES DE JU8LIO/13 PROG.001 ADM.GRAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-75326

description: OBLIGACION FACTURA Nº.919 (JET TRADE) MES DE JULIO/13 PROG.001 ADM.GRAL.-


ANA MARIA VAZQUEZ

legalName: ANA MARIA VAZQUEZ

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PROVISION DE COMIDA PLATO TERMINADO PARA EL HOSPITAL SAN JORGE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-12-52510

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000459 (07/06/2012) - SERVICIO EMPRESARIAL - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - CEXP. N° 04/2012  - C.C.CE-12008-12-52510 - CARPETA Nº 2906

description: FACTURA Nº 001-001-0000548 (07/06/2012) - SERVICIO EMPRESARIAL - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - CEXP. N° 04/2012  - C.C.CE-12008-12-52510 - CARPETA Nº 2906


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: LP-12008-12-68255 - WATCHMAN

ORGANIZACION WATCHMA

legalName: ORGANIZACION WATCHMA

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA HOSPITALES-PLAN BASICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-68255

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0003120- (26/02/2016) -ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L.  - DEP.D.G.A.F -ADMINISTRACION GENERAL - CARP.Nº 22431 - LP-12008-16-68255- M.C LPN  N°.33/2012- F.F.10.

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0003119- (26/02/2016) -ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L.  - DEP.D.G.A.F -ADMINISTRACION GENERAL - CARP.Nº 22431 - LP-12008-16-68255- M.C LPN  N°.33/2012- F.F.10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0003121- (26/02/2016) -ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L.  - DEP.D.G.A.F -ADMINISTRACION GENERAL - CARP.Nº 22426 - LP-12008-16-68255- M.C LPN  N°.33/2012- F.F.10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-000159 ( 16/01/2014), WATCHMAN S.R.L., NC, C.C. N° LP-12008-12-68255, LPN N° 33/2012, CARPETA N° 4183, FF 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-000162 ( 16/01/2014), WATCHMAN S.R.L., NC, C.C. N° LP-12008-12-68255, LPN N° 33/2012, CARPETA N° 4182, FF 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-000193 ( 16/01/2014), WATCHMAN S.R.L., NC, C.C. N° LP-12008-12-68255, LPN N° 33/2012, CARPETA N° 4180, FF 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-00000151 (16/01/14) ORGANIZACIÓN WATCHMAN S.R.L. - ADMINISTRACIÓN CENTRAL - EXP. N° 4411 - CC.LP-12008-12-68255 - LPN N° 33/2012 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-00000149 (16/01/14) ORGANIZACIÓN WATCHMAN S.R.L. - ADMINISTRACIÓN CENTRAL - EXP. N° 4490 - CC.LP-12008-12-68255 - LPN N° 33/2012 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-000180 ( 16/01/2014), WATCHMAN S.R.L., NC, C.C. N° LP-12008-12-68255, LPN N° 33/2012, CARPETA N° 4181, FF 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-000187 ( 16/01/2014), WATCHMAN S.R.L., NC, C.C. N° LP-12008-12-68255, LPN N° 33/2012, CARPETA N° 4179, FF 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000183 (16/01/14) - WATCHMAN S.R.L. - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.10 - LPN.33/12 - C.C.LP-12008-12-68255 - CARPETA Nº 4059.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000184 (16/01/14) - WATCHMAN S.R.L. - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.10 - LPN.33/12 - C.C.LP-12008-12-68255 - CARPETA Nº 4059.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-00000147 (16/01/14) ORGANIZACIÓN WATCHMAN S.R.L. - ADMINISTRACIÓN CENTRAL - EXP. N° 4504 - CC.LP-12008-12-68255 - LPN N° 33/2012 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000188 ( 16/01/2014), WATCHMAN S.R.L., NC, C.C. N° LP-12008-12-68255, LPN N° 33/2012, CARPETA N° 4178, FF 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-00000146 (16/01/14) ORGANIZACIÓN WATCHMAN S.R.L. - ADMINISTRACIÓN CENTRAL - EXP. N° 4369 - CC.LP-12008-12-68255 - LPN N° 33/2012 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-000186 ( 16/01/2014), WATCHMAN S.R.L., NC, C.C. N° LP-12008-12-68255, LPN N° 33/2012, CARPETA N° 4177, FF 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-000182 ( 16/01/2014), WATCHMAN S.R.L., NC, C.C. N° LP-12008-12-68255, LPN N° 33/2012, CARPETA N° 4176, FF 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-000157 (16/01/14) WATCHMAN S.R.L. - ADMINISTRACIÓN GENERAL - EXP. N° 4042 - CC.LP-12008-12-68255 - LPN N° 33/2012 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-000181 (16/01/14) WATCHMAN S.R.L. - ADMINISTRACIÓN GENERAL - EXP. N° 4052 - CC.LP-12008-12-68255 - LPN N° 33/2012 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-00000143 (16/01/14) ORGANIZACIÓN WATCHMAN S.R.L. - ADMINISTRACIÓN CENTRAL - EXP. N° 4372 - CC.LP-12008-12-68255 - LPN N° 33/2012 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-00000144 (16/01/14) ORGANIZACIÓN WATCHMAN S.R.L. - ADMINISTRACIÓN CENTRAL - EXP. N° 4374 - CC.LP-12008-12-68255 - LPN N° 33/2012 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-00000153 (16/01/14) ORGANIZACIÓN WATCHMAN S.R.L. - ADMINISTRACIÓN CENTRAL - EXP. N° 3969 - CC.LP-12008-12-68255 - LPN N° 33/2012 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-00000145 (16/01/14) ORGANIZACIÓN WATCHMAN S.R.L. - ADMINISTRACIÓN CENTRAL - EXP. N° 4184 - CC.LP-12008-12-68255 - LPN N° 33/2012 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-00000164 (16/01/14) ORGANIZACIÓN WATCHMAN S.R.L. - ADMINISTRACIÓN CENTRAL - EXP. N° 4018 - CC.LP-12008-12-68255 - LPN N° 33/2012 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-00000166 (16/01/14) ORGANIZACIÓN WATCHMAN S.R.L. - ADMINISTRACIÓN CENTRAL - EXP. N° 4016 - CC.LP-12008-12-68255 - LPN N° 33/2012 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-00000168 (16/01/14) ORGANIZACIÓN WATCHMAN S.R.L. - ADMINISTRACIÓN CENTRAL - EXP. N° 4015 - CC.LP-12008-12-68255 - LPN N° 33/2012 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-00000158 (16/01/14) ORGANIZACIÓN WATCHMAN S.R.L. - ADMINISTRACIÓN CENTRAL - EXP. N° 4037 - CC.LP-12008-12-68255 - LPN N° 33/2012 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-00000163 (16/01/14) ORGANIZACIÓN WATCHMAN S.R.L. - ADMINISTRACIÓN CENTRAL - EXP. N° 4032 - CC.LP-12008-12-68255 - LPN N° 33/2012 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-00000160 (16/01/14) ORGANIZACIÓN WATCHMAN S.R.L. - ADMINISTRACIÓN CENTRAL - EXP. N° 4031 - CC.LP-12008-12-68255 - LPN N° 33/2012 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-00000165 (16/01/14) ORGANIZACIÓN WATCHMAN S.R.L. - ADMINISTRACIÓN CENTRAL - EXP. N° 4025 - CC.LP-12008-12-68255 - LPN N° 33/2012 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-006-0002756 (15/02/13) WATCHMAN S.R.L. - NIVEL CENTRAL  - CARP. N° 1709 - CC. LP-12008-12-68255 - LPN N° 33/2012 - FF. 10


name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

NERI JAVIER CABALLER

legalName: NERI JAVIER CABALLER

project: 000-ASENT. INTEGRADOS SOST. PARA EL DESARROLLO, 000-ADMINISTRACION CENTRAL, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ASENT. INTEGRADOS SOSTENIBLES PARA EL DESARROLLO, 001 - PROGRAMA DE GESTIONES Y APOYO ADMINISTRATIVO, 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Aire Acondicionado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-14-88989

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MU. RUBRO 243 A FAVOR DE SERVICIO TECNICO J.C.  EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADORES S/ FACTURA N° 0175 Y EXP. N° 6327/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MU. RUBRO 243 A FAVOR DE SERVICIO TECNICO J.C. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE S/ FACTURA N° 2042, RP N° 1636/15 Y EXP. N° 4780/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES RUBRO 246 A FAVOR DE SERVICIOS TECNICO J.C EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS S/ORDEN DE SERVICIO N° 038 AL 057 S/ FACTURA N° 2306, RP N° 3394/15 Y EXP. N° 10603/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES RUBRO 246 A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO S/ FACTURA N° 2303, RP N° 3244/15 Y EXP. N° 10470/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO MANTENIMIENTO Y REPARAC. MENORES DE INSTALACIONES RUBRO 246, A FAVOR DE SERVICIO TECNICO J.C., POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, CONFORME FACTURAS N° 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192 Y 1193, RES. P. N° 3243/14 Y EXPTE. N° 12427/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO MANT. Y REPARACION MENOS DE MAQ. EQUIPO Y M. RUBRO 243 A FAVOR DE SERVICIO TECNICO J.C. (JAVIER CABALLERO), FACT. N° 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1148, 1140, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1150, 1164, 1165, 1166, 1167, 1169, 1170, 1173, 1174, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1159, 1158, 1160, 1161, 1162, 1163.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO MANT. Y REPARAC. MENORES DE MAQ. Y EQUIPOS Y M. RUBRO 243 A FAVOR DE SERVICIO TECNICO J.C. (JAVIER CABALLERO), CONFORME FACT. 1091 Y RES. P. N° 2569/14.-


1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA, 006 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SEGURO DE VEHICULOS PARA LA ARMADA PARAGUAYA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-140813

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-22620 DE FECHA 20/07/2017 - ALFA- FLOTA DE GUERRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-23032 DE FECHA 09/08/2017 - ALFA DE SEGUROS - COAPCOM

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-23031 DE FECHA 09/08/2017 - ALFA DE SEGUROS- COAPCOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-22608 DE FECHA 19/07/2017 - ALFA - PGN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-23218 DE FECHA 22/08/2017 DE ALFA SEGUROS S.A - CINAE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-23064 DE FECHA 09/08/2017 - ALFA S.A. - COMANFLOT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-23221 DE FECHA  22/08/2017 DE ALFA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS - COAPCOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-22700 DE FECHA 24/07/2017 - ALFA S.A. - ARSENAL DE MARINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-22699 DE FECHA 24/07/2017 - ALFA - ARSENAL DE MARINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°  1-1-23519 DE FECHA 07/09/2017 - ALFA - CFN°3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA N° 1-1-22593 DE FECHA 18/07/2017 ALFA S.A - COMIM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°  1-1-23520 DE FECHA 07/09/2017 - ALFA - CFN°3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-24160 DE FECHA 16/10/2017 - ALFA S.A. COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-24590 DE FECHA 13/11/2017 - ALFA SEGUROS - COMAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-141092

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-97821 DE ASEGURADORA PARAGUAYA S.A DE FECHA 24/10/2017 - MES DE OCTUBRE - 2017 - DISSA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-92543 DE FECHA 24/07/2017 - ASEPASA - DIAPSER


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PARASOFT S.R.L.

legalName: PARASOFT S.R.L.

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

TUPI RAMOS GENERALES

legalName: TUPI RAMOS GENERALES

INFOMARTICA TECNOLOG

legalName: INFOMARTICA TECNOLOG

OPTIMUS, PROYECTOS Y

legalName: OPTIMUS, PROYECTOS Y

description: 009 - ESTADISTICA, ENCUESTAS Y CENSOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, GPS, AURICULARES, TABLET Y AIRE ACONDICIONADO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-14-102890

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGOPARASOFT S.R.L. S/FACTURA Nº 1282 MES DE DICIEMBRE/2014, R.  543, PROD. 1181.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-14-102892

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SHIROSAWA CO. S/FACTURA Nº 11823 MES DE DICIEMBRE/2014, R.  542, PROD. 1181.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-14-102893

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO COMTEL S.A S/FACTURA Nº 2066 MES DE DICIEMBRE/2014, R.  543, PROD. 1181.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-14-102894

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A TUPI S.A. POR COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS S/ FACTURA 2.899PROD. 1181 R. 541

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-14-102895

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A TC S.A.  S/FACTURA Nº 215 MES DE DICIEMBRE/2014, R.  543, PROD. 1181.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-14-102896

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO OPTIMUS S.R.L. S/FACTURA Nº 069 MES DE DICIEMBRE/2014, R.  542, PROD. 1181.-


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 303025 - CC: LP-24001-16-121025 REPARACIONES VARIAS DEL HOSPITAL CENTRAL - AD REFERÉNDUM 2016

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN SBE 73-15 REPARACIONES VARIAS DEL HOSPITAL CENTRAL - AD REFERÉNDUM 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-121026

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-121971

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-121025

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-121008


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

2 DE JULIO S.R.L.

legalName: 2 DE JULIO S.R.L.

VILLA MADRID S.A.

legalName: VILLA MADRID S.A.

LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

legalName: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

project: 000-HOSPITAL DE LIMPIO

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-49912

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN -  FACTURA Nº 001-001- 0005798 (02/05/2012 ) - 2 DE JULIO S.R.L. - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE LIMPIO - /2012 - CC. CD. 12008-12- 49912  - FF. 10  - CARPETA Nº 2696.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0005826 - (19/06/2012) - 2 DE JULIO COMERCIAL  - CO -12008-12- 49912 -  LCO - 01/12 -  HOSPITAL DE LIMPIO  - F.F. 10 - CARP.Nº 3878.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-005818 - 11/06/2012 - 2 DE JULIO COMERCIAL - CO-12008-12-49912 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE LIMPIO - CARP NRO 3877

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-49908

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 000686 - (31/07/2012) - VILLA MADRID S.A. - CD -12008-12- 49908  -  LCO - 01/12 -  HOSP. DE LIMPIO  - F.F. 10 - CARP.Nº 4678.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nª 001-001-0000602 ( 11/05/2012) -  HOSPITAL MAT. INFANTIL DE LIMPIO  -  VILLA MADRID S.A. -  CD- 1/2012  -  C.C. CD. 12008-12-49908 - F.F. 10 -  CARPETA Nª 2677.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN -  FACTURA Nº 001-001- 0000601 (11/05/2012 ) - VILLA  MADRID  S.A.- HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE LIMPIO - /2012 CC. CD. 12008-12- 49908  - FF. 10  - CARPETA Nº 2696.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED NRO 001-001-00659 - VILLA MADRID S.A. - CO-12008-12-49908 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE LIMPIO - CARP NRO 3877

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000664 - (25/06/2012) - VILLA MADRID S.A.  - CO -12008-12- 49908 -  LCO - 01/12 -  HOSPITAL DE LIMPIO  - F.F. 10 - CARP.Nº 3878.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-000681 (19/07/2012) - VILLA MADRID - HOSP. DE LIMPIO - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-49908 - CARPETA Nº 4232.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000763 -27/08/2012 - VILLA MEDRID S.A. - CO-12008-12-49908 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE LIMPIO - CARP NRO 5767

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-49911

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-004-003521 - 19/06/2012 - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - CO-12008-12-49911 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE LIMPIO - CARP NRO 3622

description: FACTURA NRO 001-004-003490 - 19/06/2012 - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - CO-12008-12-49911 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE LIMPIO - CARP NRO 3622

description: FACTURA NRO 001-004-0003445 - 19/06/2012 - LA COEMRCIAL ASUNCENA S.R.L. - CO-12008-12-49911 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE LIMPIO - CARP NRO 3622

description: FACTURA NRO 001-004-003446 - 19/06/2012 - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - CO-12008-12-49911 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE LIMPIO - CARP NRO 3622

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-004-003439 - 18/06/2012 - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - CO-12008-12-49911 - LCO NRO  01/12 - FF: 10 - HSOP DE LIMPIO - CARP NRO 3259

description: FACTURA NRO 001-004-003440 - 18/06/2012 - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - CO-12008-12-49911 - LCO NRO  01/12 - FF: 10 - HSOP DE LIMPIO - CARP NRO 3259

description: FACTURA NRO 001-004-003441 - 18/06/2012 - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - CO-12008-12-49911 - LCO NRO  01/12 - FF: 10 - HSOP DE LIMPIO - CARP NRO 3259

description: FACTURA NRO 001-004-003438 - 18/06/2012 - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - CO-12008-12-49911 - LCO NRO  01/12 - FF: 10 - HSOP DE LIMPIO - CARP NRO 3259

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN -  FACTURA Nº 001-004- 0003327 (16/05/2012 ) - LA COMERCIAL ASUNCENA - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE LIMPIO -  /2012 - CC. CD. 12008-12- 49911  - FF. 10  - CARPETA Nº 2696.-

description: OBLIGACIÓN -  FACTURA Nº 001-004- 0003328 (16/05/2012 ) - LA COMERCIAL ASUNCENA - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE LIMPIO -  /2012 - CC. CD. 12008-12- 49911  - FF. 10  - CARPETA Nº 2696.-

description: OBLIGACIÓN -  FACTURA Nº 001-004- 0003329 (16/05/2012 ) - LA COMERCIAL ASUNCENA - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE LIMPIO -  /2012 - CC. CD. 12008-12- 49911  - FF. 10  - CARPETA Nº 2696.-

description: OBLIGACIÓN -  FACTURA Nº 001-004- 0003330 (16/05/2012 ) - LA COMERCIAL ASUNCENA - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE LIMPIO -  /2012 - CC. CD. 12008-12- 49911  - FF. 10  - CARPETA Nº 2696.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nª 001-004-0003323 ( 16/05/2012) -  HOSPITAL MAT. INFANTIL DE LIMPIO  - LA  COMERCIAL  ASUNCENA - CD- 1/2012  -  C.C. CD. 12008-12-49911 - F.F. 10 -  CARPETA Nª 2677.-

description: OBLIGACION FACTURA Nª 001-004-0003324 ( 16/05/2012) -  HOSPITAL MAT. INFANTIL DE LIMPIO  - LA COMERCIAL ASUNCENA -   CD- 1/2012  -  C.C. CD. 12008-12-49911 - F.F. 10 -  CARPETA Nª 2677.-

description: OBLIGACION FACTURA Nª 001-004-0003325 ( 16/05/2012) -  HOSPITAL MAT. INFANTIL DE LIMPIO  - LA COMERCIAL ASUNCENA -   CD- 1/2012  -  C.C. CD. 12008-12-49911 - F.F. 10 -  CARPETA Nª 2677.-

description: OBLIGACION FACTURA Nª 001-004-0003326 ( 16/05/2012) -  HOSPITAL MAT. INFANTIL DE LIMPIO  - LA COMERCIAL ASUNCENA -   CD- 1/2012  -  C.C. CD. 12008-12-49911 - F.F. 10 -  CARPETA Nª 2677.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-004 - 0003599 - (30/07/2012) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - CD -12008-12- 49911  -  LCO - 01/12 -  HOSP. DE LIMPIO  - F.F. 10 - CARP.Nº 4678.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-004 - 0003598 - (30/07/2012) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - CD -12008-12- 49911  -  LCO - 01/12 -  HOSP. DE LIMPIO  - F.F. 10 - CARP.Nº 4678.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0003551 (19/07/2012) - LA COMERCIAL ASUNCENA - HOSP. DE LIMPIO - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-49911 - CARPETA Nº 4232.-

description: FACTURA Nº 001-004-0003593 (19/07/2012) - LA COMERCIAL ASUNCENA - HOSP. DE LIMPIO - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-49911 - CARPETA Nº 4232.-

description: FACTURA Nº 001-004-0003553 (19/07/2012) - LA COMERCIAL ASUNCENA - HOSP. DE LIMPIO - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-49911 - CARPETA Nº 4232.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-004-0003693 - 04/09/2012 - LA COMERC. ASUNCENA S.R.L. - CO-12008-12-49911 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE LIMPIO - CARP NRO 5767

description: FACTURA NRO 001-004-0003694 - 04/09/2012 - LA COMERC. ASUNCENA S.R.L. - CO-12008-12-49911 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE LIMPIO - CARP NRO 5767

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.  / FACT. Nº001-004-0003792 (27/09/2012)  / HOSPITAL DE LIMPIO / LCO N°01/2012 / CO-12008-12-49911 / FF. 10 / CARP.N°6157.-

description: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.  / FACT. Nº001-004-0003791 (27/09/2012)  / HOSPITAL DE LIMPIO / LCO N°01/2012 / CO-12008-12-49911 / FF. 10 / CARP.N°6157.-

description: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.  / FACT. Nº001-004-0003790 (27/09/2012)  / HOSPITAL DE LIMPIO / LCO N°01/2012 / CO-12008-12-49911 / FF. 10 / CARP.N°6157.-

description: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.  / FACT. Nº001-004-0003793 (27/09/2012)  / HOSPITAL DE LIMPIO / LCO N°01/2012 / CO-12008-12-49911 / FF. 10 / CARP.N°6157.-


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 228428 - CC: CD-24001-12-51398 CONTRATACION DE SERVICIO DE SOPORTE ESPECIALIZADO BASE DE DATOS POSTGRESQL

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL, 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO DE SOPORTE ESPECIALIZADO BASE DE DATOS POSTGRESQL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24001-12-51398


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

ARQUITECTONICA SRL

legalName: ARQUITECTONICA SRL

project: 008-CONSTRUCCIÓN DE 5800 SOLUCIONES HABITAC. EN AREAS RURALES PY

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción de 110 Viviendas Pre fabricadas de interés social en Asentamientos Rurales en los Dptos. de San Pedro y Alto Paraná

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-17-143258

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ARQUITECTONICA S.R.L. POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 7 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 76 VIVIENDAS TIPO CJ 2D - PRE FABRICADAS ESTANDAR, 1 VIVIENDA TIPO CJ 2D PARA DISCAPACITADOS 2 CARTELES DE OBRA, EN EL ASENTAMIENTO LIMO´Y VY´A RENDA, DEL DISTRITO DE MINGA PORA, DPTO. DE ALTO PARANA, REF LPN N° 01/2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-0002317 DEL 18/05/2018.-

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ARQUITECTONICA S.R.L. POR EL CERTIFICADO N° 6 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 76 VIVIENDAS TIPO CJ 2D PRE FABRICADAS ESTANDAR, 1 VIVIENDA TIPO CJ 2D PARA DISCAPACITADOS + CARTELES DE OBRA, EN EL ASENTAMIENTO LIMO´Y VY´A RENDA, DEL DISTRITO DE MINGA PORA, DPTO. DE ALTO PARANA, REF. LPN N° 01/2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-0002266 DEL 19/04/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ARQUITECTONICA S.R.L. EN CONCEPTO DE CERTIFICADO N° 5 PARA LA CONSTRUCCION DE 76 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D Y 1 PARA DISCAPACITADOS , EN EL ASENTAMIENTO LIMO'Y/ VY'A RENDA, DISTRITO DE MINGA PORA, DPTO. DE ALTO PARANA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002222 DEL 20/03/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ARQUITECTONICA S.R.L. EN CONCEPTO DE CERTIFICADO N° 4 PARA LA CONSTRUCCION DE 76 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D Y 1 PARA DISCAPACITADOS , EN EL ASENTAMIENTO LIMO'Y/ VY'A RENDA, DISTRITO DE MINGA PORA, DPTO. DE ALTO PARANA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002164 DEL 16/02/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ARQUITECTONICA S.R.L. EN CONCEPTO DE CERTIFICADO DE OBRAS N° 3 PARA LA TERMINACION DE 76 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D Y 1 VIVIENDA TIPO CJ - 2D PARA DISCAPACITADOS , EN EL ASENTAMIENTO LIMO'Y/VY'A RENDA, DISTRITO DE MINGA PORA, DPTO. DE ALTO PARANA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00002138 DEL 31/1/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ARQUITECTONICA S.R.L., POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 8 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 76 VIVIENDAS TIPO CJ 2D - PREFABRICADAS ESTANDAR, 1 VIVIENDA TIPO CJ 2D PARA DISCAPACITADOS, 2 CARTELES DE OBRA, EN EL ASENTAMIENTO LIMO´Y VY´A RENDA, DEL DISTRITO DE MINGA PORA, DPTO. DE ALTO PARANA, REF. LPN N° 01/17, SEGUN FACTURA N° 001-001-0002363 DEL 20/06/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ARQUITECTONICA S.R.L., POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 9 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 76 VIVIENDAS TIPO CJ 2D - PREFABRICADAS ESTANDAR, 1 VIVIENDA TIPO CJ 2D PARA DISCAPACITADOS, 2 CARTELES DE OBRA, EN EL ASENTAMIENTO LIMO´Y /VY´A RENDA, DEL DISTRITO DE MINGA PORA, DPTO. DE ALTO PARANA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0002416 DEL 09/08/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ARQUITECTONICA S.R.L POR EL CERTIFICADO N° 1 PARA LA CONSTRUCCION DE 76 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D PREFABRICADAS Y 1 VIVIENDA TIPO CJ-2D PREFABRICADA PARA DISCAPACITADO, EN EL ASENTAMIENTO LIMO'Y VY'A RENDA, DPTO. DE ALTO PARANA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00002029 DE FECHA 21/11/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ARQUITECTONICA S.R.L. EN CONCEPTO DE ANTICIPO FINANCIERO DEL 30% PARA LA CONSTRUCCION DE 76 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D PREFABRICADAS ESTANDAR Y 1 VIVIENDA TIPO CJ - 2D PARA DISCAPACITADOS PREFABRICADA ESTANDAR, EN EL ASENTAMIENTO LIMO'Y - VY'A RENDA DEL  DISTRITO DE MINGA PORA, DPTO. DE ALTO PARANA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00001925 DEL 06/09/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ARQUITECTONICA S.R.L. EN CONCEPTO DE CERTIFICADO DE OBRAS N° 2 PARA LA TERMINACION DE 76 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D Y 1 VIVIENDA TIPO CJ - 2D PARA DISCAPACITADOS , EN EL ASENTAMIENTO LIMO'Y/VY'A RENDA, DISTRITO DE MINGA PORA, DPTO. DE ALTO PARANA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-002059 DEL 15/12/2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-17-141733

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ARQUITECTONICA S.R.L. EN CONCEPTO DE CERTIFICADO DE OBRAS N° 5 CORRESPONDIENTE A  LA CONSTRUCCION DE 33 VIVIENDAS TIPO CJ 2D, EN EL ASENTAMIENTO TORO PIRU II, DPTO. DE SAN PEDRO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002211 DEL 15/3/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ARQUITECTONICA S.R.L. EN CONCEPTO DE CERTIFICADO DE OBRA N° 2 PARA LA CONSTRUCCION DE 33 VIVIENDAS PREFABRICADAS DE INTERES SOCIAL, EN EL ASENTAMIENTO TORO PIRU II, DPTO. DE SAN PEDRO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-002040 DEL 29/11/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ARQUITECTONICA S.R.L. EN CONCEPTO DE CERTIFICADO DE OBRAS N° 3 CORRESPONDIENTE A  LA CONSTRUCCION DE 33 VIVIENDAS TIPO CJ 2D, EN EL ASENTAMIENTO TORO PIRU II, DPTO. DE SAN PEDRO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002060 DEL 18/12/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ARQUITECTONICA S.R.L EN CONCEPTO DE CERTIFOCADO DE OBRAS Nº 1 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 33 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D EN EL ASENTAMIENTO TORO PIRU II DEL DISTRITO DE GUAYAIBI DPTO DE SAN PEDRO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002014 DEL 26/10/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ARQUITECTONICA S.R.L. EN CONCEPTO DE CERTIFICADO DE OBRAS N° 4 CORRESPONDIENTE A  LA CONSTRUCCION DE 33 VIVIENDAS TIPO CJ 2D, EN EL ASENTAMIENTO TORO PIRU II, DPTO. DE SAN PEDRO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002139 DEL 31/1/2018.-


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 213414 - CC: CO-27003-11-25654 Servicio de Limpieza de Oficinas

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 1 _ ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CAH, 001 - ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CAH

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Limpieza de Oficinas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-11-25654


legalName: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

JIREH SOCIEDAD ANONI

legalName: JIREH SOCIEDAD ANONI

description: 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Tierras - Distrito de San Pedro del Paraná - Dpto. Itapúa

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23003-15-117068

description: PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA

description: OBLIGACION PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JIREH S.A., POR ADQUISICION DE INMUEBLE INSCRIPTA CON LAS MATRICULAS N° H16/703, H16/6824 Y H16/6825, PADRONES N° 1076, 893 Y 894, CON UNA SUPERFICIE DE 217 HAS., 6464 M2, 8888CM2, UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN PEDRO DEL PARANA, DPTO DE ITAPUA, MONTO EQUIVALENTE AL 100% DEL VALOR TOTAL DEL INMUEBLE, S/ RP N° 4601/2015 Y EXP N° 2280/2010.


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

INTECH S.R.L.

legalName: INTECH S.R.L.

description: 012 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION E INSTALACION DE GENERADOR ELECTRICO PARA FISCALIA DE POZO COLORADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-54627

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE INTECH FACT 1478 DEL 06/08/2012 PREV 6340


title: ADQUISICION DE COMPUTADORAS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

SERGIO ADRIAN GONZAL

legalName: SERGIO ADRIAN GONZAL

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

description: 7 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMPUTADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-38183

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE MONITOR LED DE 19 AOC UPS DE 3000, 5000 S/FACTURA N° 001-001-0001803 - INFOSYSTEMS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-38185

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE IMPRESORA MATRICIAL CORRO CORTO IMPRESORA CHORRO, NOTEBOOK, TRITURADORA S/FACTURA N° 001-001-009949 - OFFICE COMPU S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-38184

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCION S/FACTURA N° 001-001-0002545 - MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-38186

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE COMPUTADORA S/FACTURA N° 001-001-0001774 - BIOS INFORMATICA


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: Adquisición de equipos de laboratorio

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de equipos de laboratorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-17-146949

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-17-146952

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-17-146630


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

LAYA CONSTRUCCIONES

legalName: LAYA CONSTRUCCIONES

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MOTOR GENERADOR MWM D-299 DEL PATRULLERO P-01 CAP. CABRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-145093

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-3489 DE FECHA 24/11/2017 - LAYA CONSTRUCCIONES S.A. - COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-3490 DE FECHA 24/11/2017 - LAYA CONSTRUCCIONES - COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-3491 DE FECHA 24/11/2017 - LAYA CONSTRUCCIONES - COMAR


name: 1040000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

OMEGA INGENIERIA SRL

legalName: OMEGA INGENIERIA SRL

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Mantenimiento y Reparación de Trasformador

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-147717

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO A OMEGA INGENIERIA SRL P/ MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TRANSFORMADOR DEL EDIFICIO DE LA FCE S/ FACT. 001-001-0001415 - STR 317 N70.-


title: ADQUISICION DE MINIBUS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MINIBUS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-13-76056


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Adquisición de Medicamentos y Pañales para la SNNA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

LOURDES ELIZABETH PE

legalName: LOURDES ELIZABETH PE

description: 005 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pañales para la SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-76544

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-SEPTIEMBRE/2014-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: P/ ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES MEDICO - QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO - PAÑALES - S/FACT.Nº 176 DE PROFARMA DE LOURDES PERALTA - MES: SETIEMBRE/2014 - SNNA - ABRAZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ADQUIC. DE UTIL. Y MAT. - MEDICO - QUIRURG. Y DE LABORAT. - S/ FACT. Nº 235 DE PROFARMA DE LOURDES PERALTA - MES: ENE/2015 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ UTILES Y MATERIALES MEDICO - QUIRURGICO Y DE LABORATORIO S/ FACT. Nº PROFARMA - S/ FACT. 233 - DE PROFARMA DE LOURDES PERALTA - MES: ENE/2015 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ UTILES Y MATER. MEDICO - QUIRURG. Y DE LABOT. S/ FACT. Nº 237 DE PROFARMA DE LOURDES PERALTA - MES: ENE/2015 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ UTILES Y MATERIALES MED. - QUIRURG. Y DE LABORAT. S/ FACT. Nº 236 DE PROFARMA  DE LOURDES PERALTA - SNNA

description: P/ UTILES Y MATERIALES MEDICO - QUIRUR. Y DE LABORAT. - S/ FACT. Nº 234 DE PROFARMA DE LOURDES PERALTA - SNNA


title: Servicio de Provisión de Internet

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

description: 004 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN, 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS (ALA/2010/22871), 003 - ADMINISTRACIÓN DE LA INTENDENCIA DE LA POLICIA NACIONAL, 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS (ALA/2011/22871-UE), 002 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 7247

description: OBLIG FACT 7247

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-13-82062

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 6204

description: OBLIG FACT 6204

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 7163, OBJ. 268, "TELECEL S.A.", MES DE NOVIEMBRE/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 6724, OBJ. 268, "TELECEL S.A.", MES DE JUNIO/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 6805, OBJ. 268, "TELECEL S.A.", MES DE JULIO/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N°497 MES DE AGOSTO OBJETO 268 PROVEEDOR TELEFONIA CELULAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 6721 OBJETO 268 TELEFONIA CELULAR  TIGO SUB PROGRAMA 2.2.2.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0006202 DE FECHA 20/12/2013 TELECEL INTERNET OBJ.268

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-009-0007314 OBJ.268 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA AD REFERENDUM 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-135497


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

title: PROVISION DE INSUMOS DE LABORATORIOS

G T SCIENTIFIC S.A.

legalName: G T SCIENTIFIC S.A.

description: 5 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS AGRONOMICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE INSUMOS DE LABORATORIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-33246

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-33247

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-33248

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE UTILES Y MATERIALES MEDICOS (G.T.SCIENTIFIC S.A.-FACT,CRED. 001-001-0012746) S/STR 150


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DISTRIBUIDORA O   R SRL

legalName: DISTRIBUIDORA O   R SRL

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-31627

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA O & R S.R.L. - FACT. Nº 001-001-0001632 (09/08/2011) -I R.S. CONCEPCION - CARP. Nº 4117/11 - C.D. Nº  16/2011 - C-12008-11-31627 - F.F.10.-

description: DISTRIBUIDORA O & R S.R.L. - FACT. Nº 001-001-0001633 (09/08/2011) -I R.S. CONCEPCION - CARP. Nº 4117/11 - C.D. Nº  16/2011 - C-12008-11-31627 - F.F.10.-

description: DISTRIBUIDORA O & R S.R.L. - FACT. Nº 001-001-0001634 (09/08/2011) -I R.S. CONCEPCION - CARP. Nº 4117/11 - C.D. Nº  16/2011 - C-12008-11-31627 - F.F.10.-

description: DISTRIBUIDORA O & R S.R.L. - FACT. Nº 001-001-0001635 (09/08/2011) -I R.S. CONCEPCION - CARP. Nº 4117/11 - C.D. Nº  16/2011 - C-12008-11-31627 - F.F.10.-

description: DISTRIBUIDORA O & R S.R.L. - FACT. Nº 001-001-0001636 (09/08/2011) -I R.S. CONCEPCION - CARP. Nº 4117/11 - C.D. Nº  16/2011 - C-12008-11-31627 - F.F.10.-