1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

legalName: 1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

ROLANDO JAVIER MEDIN

legalName: ROLANDO JAVIER MEDIN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS PARA AULAS.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-145333

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-145332

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-144643

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPRA DE MUEBLES P/AULAS

description: COMPRA DE MUEBLES P/AULAS


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

status: active

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 329019 - CC: LP-28001-17-145716 Limpieza, Reacondicionamiento y Cerramiento Perimetral Propiedad del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

roles: procuringEntity payer

JUAN AGUSTIN CANATTA

scheme: PY-RUC

legalName: JUAN AGUSTIN CANATTA

MANCUSO & CIA SRL

legalName: MANCUSO & CIA SRL

currency: PYG

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

status: COMPROMETIDO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Limpieza, Reacondicionamiento y Cerramiento Perimetral del Predio del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción"

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-17-145716

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACIÓN DE ING. JUAN AGUSTIN CANATTA, SEGUN FACTURA N° 677 DE FECHA 23/10/2017, PREV. N° 2056, CC N°145716

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE JUAN AGUSTIN CANATTA, SEGUN FACTURA N° 706 DE FECHA 18/12/2017, MEMORANDO DC N° 1199, CC 145716

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-17-145722

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANCUSO Y CIA SRL, SEGUN FACTURA N° 389 DE FECHA 20/10/2017, PREV. N° 2057, CC N°145722

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANCUSO & CIA. S.R.L., FACTURA N° 411, DE FECHA 11/12/2017, 145722.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANCUSO & CIA S.R.L., FACTURA N° 463 DE FECHA 19/03/2018, COMPROMISO Y PREVISIÓN 2010, CC 145722.

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

title: Servicio de base de datos academicos

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - RECTORADO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de base de datos academicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28004-13-74577


procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

MIGUEL ALBERTO MOLIN

legalName: MIGUEL ALBERTO MOLIN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE EDIFICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-156396

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGCION S/ FACTURA N°1-2-225 DE FECHA 20/07/2018 - MOLINAS IMPORT - COMAVAN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-2-209 DE FECHA 20/07/2018 - ALBERTO MOLINAS - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-206 DE FECHA 1/07/2018 ALBERTO MOLINAS -  DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-143 DE FECHA 12/07/2018 MIGUEL MOLINAS  - CINAE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N°  1-2-142 DE FECHA 09/07/2018 - MOLINAS IMPORT. - DISSA


name: 1300000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE SAN PEDRO

title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE OFICINA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 4 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. SAN PEDRO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-42437

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-002-0006319 DE FECHA 20/12/2011, NTA. DE REMISIÓN N° 001-001-0015219 DE FECHA 20/12/2011, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEP. N° 30, C.C.: CD-13001-11-42437, CONTRATO N° 49, O.P. N° 212, AUTORIZ. POR RESOL. N° 93 DE FECHA 27/12/2011, DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, GOLDEN TRADE S.R.L..-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-42436

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 002-001-0002118 DE FECHA 14/12/2011, NTA DE REMISIÓN N° 002-001-0001739 DE FECHA 14/12/2011, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO N° 32, C.C.: CD-13001-11-42436, CONTRATO N° 48, O.P. N° 228, AUTORIZ. POR RESOL. N° 100 DE FECHA 29/12/2011 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, DISTRIBUIDORA PROVEPAR.-


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BATERIAS PARA USO DE LABORATORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-12-66087


title: ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

TIENDA DIANA

legalName: TIENDA DIANA

description: 5 _ PROM. Y PROTECC. INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-27889

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - OCTUBRE/2011 - SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y L.A ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR PRENDAS DE VESTIR S/ FACT. 15782 DE TIENDA DIANA SRL, ABRAZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 15685 DE TIENDA DIANA S.R.L. POR COMPRA DE PRENDA DE VESTIR OG 322 - OCTUBRE/2011 - CENTRO DE ADOPCIONES - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 15676 DE TIENDA DIANA S.R.L. POR COMPRA DE CALZADOS OG 324 - OCTUBRE/2011 - ABRAZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT 15665 DE TIENDA DIANA S.R.L. POR PRENDAS DE VESTIR OG 322 - JULIO/2011 - NIÑOS EN SIT. DE CALLE  - SNNA

description: OBLIG. S/ FACT 15666 DE TIENDA DIANA S.R.L. POR PRENDAS DE VESTIR OG 322 - JULIO/2011 - FON AYUDA - SNNA

description: OBLIG. S/ FACT 15678 DE TIENDA DIANA S.R.L. POR PRENDAS DE VESTIR OG 322 - JULIO/2011 - FONO AYUDA - SNNA

description: OBLIG. S/ FACT 15680 DE TIENDA DIANA S.R.L. POR PRENDAS DE VESTIR OG 322 - JULIO/2011 - CENTRO DE ADOPCIONES - SNNA

description: OBLIG. S/ FACT 15682 DE TIENDA DIANA S.R.L. POR PRENDAS DE VESTIR OG 322 - JULIO/2011 - CENTRO DE ADOPCIONES - SNNA

description: OBLIG. S/ FACT 15683 DE TIENDA DIANA S.R.L. POR PRENDAS DE VESTIR OG 322 - JULIO/2011 - CENTRO DE ADOPCIONES - SNNA

description: OBLIG. S/ FACT 15686 DE TIENDA DIANA S.R.L. POR PRENDAS DE VESTIR OG 322 - JULIO/2011 - CENTRO DE ADOPCIONES- SNNA

description: OBLIG. S/ FACT 15687 DE TIENDA DIANA S.R.L. POR PRENDAS DE VESTIR OG 322 - JULIO/2011 - CENTRO DE ADOPCIONES- SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - AGOSTO/2011 - SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR PRENDAS DE VESTIR S/ FACT. 15677 DE TIENDA DIANA SRL, ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR PRENDAS DE VESTIR S/ FACT. 15676 DE TIENDA DIANA SRL, ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR PRENDAS DE VESTIR S/ FACT. 15663 DE TIENDA DIANA SRL, NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE - SNNA

description: OBLIG. POR PRENDAS DE VESTIR S/ FACT. 15685 DE TIENDA DIANA SRL, CENTRO DE ADOPCIONES - SNNA

description: OBLIG. POR PREDNAS DE VESTIR S/ FACT. 15664 DE TIENDA DIANA SRL, NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE - SNNA

description: OBLIG S/ FACT 15676 DE TIENDA DIANA S.R.L. OG 323 - AGOSTO/2011 - ABRAZO - SNNA

description: OBLIG S/ FACT 15663 DE TIENDA DIANA S.R.L. OG 323 - AGOSTO/2011 - NIÑOS EN SIT. DE CALLE  - SNNA

description: OBLIG S/ FACT 15688 DE TIENDA DIANA S.R.L. OG 323 - AGOSTO/2011 - FONO AYUDA - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 15683 DE TIENDA DIANA S.R.L. OG 323 - AGOSTO/2011 - CENTRO DE ADOPCIONES - SNNA

description: OBLIG S/ FACT 15677 DE TIENDA DIANA S.R.L. OG 324 - AGOSTO/2011 - ABRAZO - SNNA

description: OBLIG S/ FACT 15664 DE TIENDA DIANA S.R.L. OG 324 - AGOSTO/2011 - NIÑOS EN SIT. DE CALLE - SNNA

description: OBLIG S/ FACT 15663 DE TIENDA DIANA S.R.L. OG 324 - AGOSTO/2011 - NIÑOS EN SIT. DE CALLE  - SNNA

description: OBLIG S/ FACT 15685 DE TIENDA DIANA S.R.L. OG 324 - AGOSTO/2011 - CENTRO DE ADOPCIONES - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-NOVIEMBRE/2011-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG PARA PAGO A TIENDA DIANA S/ FACT 15781 OG 322 - NOVIEMBRE/2011 - ABRAZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - SEPTIEMBRE/2011 - SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACTURA 15667 DE TIENDA DIANA SRL DE JUNIO/2011 - OG 322 - FONO AYUDA - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACTURA 5667 DE TIENDA DIANA SRL DE JUNIO/2011 - OG 324 - FONO AYUDA - SNNA


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Alquiler de Licencias Computacionales

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

description: 001 - FORM. ACADEMICA, INVEST. CIENTIFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Licencias Computacionales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-114792


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: ELEMENTOS DE INSUMOS DE LIMPIEZA

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

project: 1 _ 01-RED DE INVERIONES Y EXPORTACIONES REDIEX (DONACIÓN CHINA), 001-RED DE INVERIONES Y EXPORTACIONES REDIEX (DONACIÓN CHINA)

description: 3 _ APOYO AL PLAN NACIONAL DE EXPORTACIÓN, 003 - APOYO AL PLAN NACIONAL DE EXPORTACIÓN

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- REPUBLICA DE CHINA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- 509-REPUBLICA DE CHINA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Elementos de insumos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-11-41498


title: AMPLIACION PAC Nro.: 213502 - CC: CD-13004-11-27868 ADQUISICION DE PASAJES TERRESTRES Y AEREOS, NACIONALES E INTERNACIONALES

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 1 _ ESCUELA JUDICIAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 12715 - PREMIER VIAJES S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 14340 - PREMIER VIAJES S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-11-27868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 12713 - PREMIER VIAJES S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 12170 -  PREMIER VIAJES S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 12039 -  PREMIER VIAJES S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADQUISICIÓN DE TINTAS y TONER

project: 001-MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION -CONSTR DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TINTAS y TONER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-109233


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

BENITA YEGROS VALLEJOS

legalName: BENITA YEGROS VALLEJOS

description: 022 - FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS TRC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-93541

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL S/CONTRATO Nº 09, S/ SOLICITUD DE PAGO PRESENTADA POR SENATUR. S/FACT. Nº 001427._


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

TURU SRL

legalName: TURU SRL

description: 9 _ ESTADISTICA, ENCUESTAS Y CENSOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE DIFUSION Y PROMOCION DE PRE CENSO Y CENSO EXPERIMENTAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-33064

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A TURU PUBLICIDAD S/ FACTURA NRO 2303

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A TURU PUBLICIDAD S/ FACTURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A TURÚ S.R.L. POR COMPRA S/ FACTURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA EL PAGO A TURU PUBLICIDAD S/ FACTURA


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 258284 - CC: LP-12001-13-84252 SERVICIO DE MANTENIMIENTO OFICINA CENTRAL DE LA SENATUR, EDIFICIO EX RIUS & JORBA.-

JULIO CESAR GOMEZ RO

legalName: JULIO CESAR GOMEZ RO

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS, 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE MANTENIMIENTO OFICINA CENTRAL DE LA SENATUR, EDIFICIO EX RIUS & JORBA.- "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-13-84252

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0000125 A FAVOR DE CONSTRUCTORA J&G  POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS LOCALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0000105 A FAVOR DE JULIO C. GOMEZ R.  POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA CENTRAL S/  CONTRATO N° 83. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA 001-001-0000008  ANTICIPO S/ CONTRATO 83 LCO N°09/2013 EDIFICIO CENTRAL DE JULIO C. GOMEZ R. PAGO DIRECTO A PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000035 A FAVOR DE JULIO C. GOMEZ R., CONSTRUCTORA J&G POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIO CENTRAL DE SENATUR. - PAGO DIRECTO A PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000050 A FAVOR DE JULIO C. GOMEZ R., CONSTRUCTORA J&G, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO CENTRAL SENATUR. - PAGO DIRECTO A PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000225 A FAVOR DE CONSTRUCTORA J&G  POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA OFICINA CENTRAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000241 A FAVOR DE CONSTRUCTORA J&C POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA OFICINA CENTRAL DE LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000180, A FAVOR DE JULIO C. GOMEZ, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LAVANDERIA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

Engracia Zarate de S

legalName: Engracia Zarate de S

description: 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LAVANDERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-53346

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000151 (RUBRO 243-10-DISERMOV), CORRESP.AL MES DE JULIO/2012


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 3° R. S. CORDILLER

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "mantenimiento y reparacion de acondicionadores de aire, fotocopiadoras y heladera"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-56684


title: Provision de Pasajes Aereo

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 016 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CANINDEYU

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provision de Pasajes Aereo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-52891


title: SEGUROS PARA VEHICULOS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.

legalName: GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.

description: 21 _ APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL, 021 - APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 264 "PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS", GRUPO GENERAL DE SEGUROS (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-22135

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION POR PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS, GRUPO GENERAL DE SEGUROS FACT. 001-001-0040470, ABRIL (SECRETARIA NAC. DE CULTURA)


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

SEBASTIÁN JOSÉ SCHIN

legalName: SEBASTIÁN JOSÉ SCHIN

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Consultoria para la Direccion de TICs

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-15-113549

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES - RUBRO 266, A FAVOR DE SEBASTIÁN SCHININI, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000109, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 13/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DE CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES - RUBRO 266, A
FAVOR DE SEBASTIÁN SCHININI, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA Nº 2, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000110, CONFORME A LA C.D. N° 13/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES - RUBRO 266, A FAVOR DE SEBASTIAN SCHININI, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000158, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 13/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES - RUBRO 266, A FAVOR DE SEBASTIAN SCHININI, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000151, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 13/2015.

description: OBLIGACIÓN DE CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES - RUBRO 266, A FAVOR DE SEBASTIAN SCHININI, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000152, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 13/2015.


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 7 _ FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Herramientas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-11-25587


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

project: 006-SP APOYO PRESUPUESTARIO DCI-ALA/2008/019-480

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Mobiliarios y Rep. de oficinas del Vice Ministerio de la SSEAF

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-16-122627

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-16-121781


name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ

legalName: DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ

RUBEN GUERRERO QUIONEZ

legalName: RUBEN GUERRERO QUIONEZ

project: 000-ASENT. INTEGRADOS SOST. PARA EL DESARROLLO, 000-ADMINISTRACION CENTRAL, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ASENT. INTEGRADOS SOSTENIBLES PARA EL DESARROLLO, 001 - PROGRAMA DE GESTIONES Y APOYO ADMINISTRATIVO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Fotocopiadoras e Impresoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-14-88955

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-14-88937

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MU. RUBRO 243 A FAVOR DE S. PAZOS DE DANIEL FRANCISCO PAZOS L. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE FOTOCOPIADORAS D/ FACTURA N° 1303, 1304, 1305, Y MEMO N° 603/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MU. RUBRO 243 A FAVOR DE S. PAZOS " DE DANIEL FRANCISCO PAZOS L." EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES S/ FACTURA N° 1238, RP N° 2406/14 Y MEMO N° 538/14

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-14-89043

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MU. RUBRO 243 A FAVOR DE RUBEN GUERRERO - TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINAS EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA S/ FACTURA N° 0946, RP N°1969/15 Y EXP. N° 5624/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MU. RUBRO 243 A FAVOR DE RUBEN GUERRERO - TALLER ESPECIALIZADOEN MAQUINAS DE OFICINA EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS S/ FACTURA N° 615 - 617 - 618 - 620, RP N° 2041/14 Y MEMO N° 475/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MU. RUBRO 243 A FAVOR DE RUBEN GUERRERO - TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINARIAS DE OFICINAS EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS S/ FACTURA N° 764 - 765 - 766 - 767 - 768 - 769, RP N° 3799/14 Y EXP. N° 14182/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPO Y MU. RUBRO 243 A FAVOR DE RUBEN GUERRERO - TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINAS EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE FOTOCOPIADORAS S/ FACTURA N° 594 - 593 - 591 - 592, RP N° 1840/14 Y MEMO N° 447/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MU. RUBRO 243 A FAVOR DE RUBEN GUERRERO - TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS S/ FACTURA N° 642, RP N° 1163/14 Y MEMO N° 540/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO MANT. Y REPARAC. MENORES DE MAQ. EQUIP. Y M. RUBRO 243 A FAVOR DE RUBEN GUERRERO - TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA, CONFORME RES. P. N° 2532/14 Y FACT. 638, 639,640 Y 641.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO MANT. Y REPARAC. MENORES DE MAQ. EQUIP. Y M. RUBRO 243 A FAVOR DE RUBEN GUERRERO - TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA, CONFORME FACT. 667 Y 668.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO MSANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MU. RUBRO 243 A FAVOR DE RUBEN GUERRERO - TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA  S/ FACTURAS N° 0681 - 0682, RP N° 2974/14 Y MEMO N° 655/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUELBES RUBRO 243 A FAVOR DEL SEÑOR RUBEN GUERRERO, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION, CONFORME FACTURAS N° 001-001-0000730, 001-001-0000732 Y 001-001-0000730.-


name: 1500000-SUAF - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CENTRAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 299228 - CC: CD-13001-15-118325 SERVICIO DE DESAGOTE DE CÁMARA SÉPTICA Y FILTRO ANAERÓBICO PARA EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LUQUE ? AD REFERENDUM

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE DESAGOTE DE CÁMARA SÉPTICA Y FILTRO ANAERÓBICO PARA EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LUQUE ? AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-118325


name: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

title: CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y UNIDAD JERARQUICA PRESUPUESTARIA CC:CO-12007-16-133536 EL PRODUCTOR S.A.

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

project: 000-*, 005-AMPLIACIÓN REP. 822 EST. EDUC. ASU 17 DPTOS

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO SBE Nº 04/2016 ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS DEL M.E.C.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-16-133536


title: PROVISION DE BANDERAS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

1010000-CF-CAMARA DE SENADORES

legalName: 1010000-CF-CAMARA DE SENADORES

name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

CASA LOBO S.A. COMER

legalName: CASA LOBO S.A. COMER

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE BANDERAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-11-21177

description: PAGO DE GASTOS

description: PARA PAGO A CASA LOBO S.A.C.I. S/FACT. Nº 3847


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS SAT DEL AISP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-17-145376


name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

ELPIDIO VALERIANO CACERES CORONEL

legalName: ELPIDIO VALERIANO CACERES CORONEL

SERVICIO INTEGRAL AG

legalName: SERVICIO INTEGRAL AG

CHEMTEC S.A.E.

legalName: CHEMTEC S.A.E.

GRUPO EMPRESARIAL DE

legalName: GRUPO EMPRESARIAL DE

ROSBEL Y COMPANY SOC

legalName: ROSBEL Y COMPANY SOC

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23022-16-125578

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS A FAVOR DE AGROIMPERIO, SEGUN SP N° 084, FACTURA CREDITO N° 001-001-0002675, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS, A FAVOR DE AGROIMPERIO, SEGUN SP DA N° 071, FACTURA 001-001-0002675, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE INSECTICIDAS Y FUMIGANTES A FAVOR DE AGROIMPERIO SEGUN SP N°340,FACT N°2516,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ABNOS Y FERTILIZANTES A FAVOR DE AGROIMPERIO SEGUN SP N°340,FACT N°2516,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23022-16-125577

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS A FAVOR DE SIASA, SEGUN SP N° 105, FACT N° 446, CORRESPONDIEDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ABONOS Y FERTILIZANTES A FAVOR DE SIASA SEGUN SP N° 105, FACT N° 446, MES DE JUNIO DE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS A FAVOR DE SIASA, SEGUN SP N° 135, FACT CRED N° 001-001-0000444, MES DE JUNIO DE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DE ABONOS Y FERTILIZANTES A FAVOR DE SIASA SA, SEGUN SP N° 244 ,FACT CRED N° 001-001-0000279, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23022-16-128329

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ABONOS Y FERTILIZANTES  AFAVOR DE CHEMTEC SAE ,SEGUN SPN°070,FACT N°3136,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OGLIGACION PARA PAGO DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS, A FAVOR DE CHEMTEC SAE, SEGUN  SP SA N° 115, FACTURA 001-001-0003203, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE INSECTICIDAS A FAVOR DE CHENTEC ,SEGUN SP N°261,FACT N°303,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23022-16-125574

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ABONOSY FERTILIZANTES ,SP N°069,FACT N°1328,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ABONOS Y FERTILIZANTES  AFAVOR DE GREPSA ,SA SEGUN SP N°256,FACT N°1303,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ABONOS Y FERTILIZANTES A FAVOR DE GREPSA SA ,SEGUN SP N°257,FACT N|1309,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23022-16-125573

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ABONOS Y FERTILIZANTES, A FAVOR DE AGROVECO DE ROSBEL Y COMPANY SA, SEGUN SP DA N° 195, FACTURA N° 001-001-0004660, SE APLICA UNA MULTA POR EL RETRASO EN LA ENTREGA DEL BIEN ADJUDICADO EN EL PLAZO ESTIPULADO POR RESOLUCION N° 577/2017 DE GS. 863.469, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ABONOS Y FERTILIZANTES A FAVOR DE AGOVECO SEGUN SP N° 245, FACT N° 3022, MES DE OCTUBRE DE 2016


name: 1520000-SECRETARIA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INF. Y COM.

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

NAHUEL AYALA GOMEZ

legalName: NAHUEL AYALA GOMEZ

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA LA SENATICS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-128306

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA LA SENATICS OG 265 SENATICS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE L FACTURA N° 001-001-0000429 POR SERVICIOD DE PUBLICIDAD PARA LA SENATICS, NAHUEL AYALA

description: PAGO DE L FACTURA N° 001-001-0000452 POR SERVICIOD DE PUBLICIDAD PARA LA SENATICS, NAHUEL AYALA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA SENATICS OG 265 SENATICS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0000369 POR SERVICIOS DE PUBLICIDADAD PARA LA SENATICS, NAHUEL AYALA

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0000361 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA SENATICS, NAHUEL AYALA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0000316 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA LA SENATICS, NAHUEL AYALA


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

title: ADQUISICION DE ANDAMIOS PARA TRABAJOS DE RESTAURACION DE BIENES INMUEBLES - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA

PROYEC SA

legalName: PROYEC SA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ANDAMIOS PARA TRABAJOS DE RESTAURACION DE BIENES INMUEBLES - SEGUNDO LLAMADO - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-110344

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 393 "ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS" - PROYEC S.A. (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

HUGO FELIX BENITEZ P

legalName: HUGO FELIX BENITEZ P

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE APARATOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-98353

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION,SEGUN FACTURA Nº 001-001-000133 DE FECHA 24/11/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 534-HANDRUG S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000132 DE FECHA 24/11/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 534-HANDRUG


title: PROVISION DE SELLOS DE GOMA - ID N° 223.109

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CARIMBOS IND. Y COM.

legalName: CARIMBOS IND. Y COM.

description: 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE SELLOS DE GOMA - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-12-49641

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0102105, 106, 107, 108 DE FECHA 02/05/2013, OP Nº 4763, CARIMBO IND. Y COM. S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N° 001-001-0102085, 2086, 2087, 2088 DE FECHA 22/03/2013, H.I.B.C.D. Nº 62/98/61/100,60/99/59/101, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0007003,7005,7004,7002, OP N° 3179, CARIMBOS IND Y COM SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-00102113,001-001-0102114,001-001-0102115, FECHA 15/05/2013,  H.I.B.C.D Nº 105,162,106,161,107,160, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0007067, 001-001-0007068,001-001-0007066, OP Nº 5965, CARIMBOS & COM. S.R.L


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-*, 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DEL RECTORADO DE LA UNA - CONTRATO ABIERTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-14-85602


title: ADQ. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

DANIEL ELIAS SERVIN

legalName: DANIEL ELIAS SERVIN

description: 1 _ COORDINACIÓN GENERAL,   2 _ COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DE FILIALES,   3 _ COOPERACIÓN ACADEMICA INTERINSTITUCIONAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-11-32277

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQ. DE ARTICULOS DE LIMPIEZA FF10 CD-28003-11-32277 -- FILIALES

description: POR ADQ. DE ARTICULOS DE LIMPIEZA FF10 CD-28003-11-32277 -- COOP ACADEMICA

description: POR ADQ. DE ARTICULOS DE LIMPIEZA FF10 CD-28003-11-32277 -- RECTORADO


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 218204 - CC: CD-12001-11-43668 PROVISION DE CAFE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

DA VINCI S.A.

legalName: DA VINCI S.A.

description: 26 _ MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, 026 - MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE CAFE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-43668

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 001-001-0036421 DE DAVINCI S.A. POR LA PROVISION DE CAFE S/ CONTRATO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. N° 31390 DE DA VINCI S.A. - UTMAP


name: UAF perteneciente a 024-DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 001 - SERVICIOS POSTALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LA DINACOPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-14-85580

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0001438 BARCOS Y RODADOS


title: Adquisicion de Materiales Electricos

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

MAES S.R.L.

legalName: MAES S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR DE JUSTICIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Materiales Electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-14-87052

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS - RUBRO 343, A FAVOR DE MAES S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000129, CORRESPONDIENTE A LA L.C.D. N° 03/2014.

Incumplimiento

type: penalty

description: OBLIGACIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS - RUBRO 343, A FAVOR DE MAES S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000130, CORRESPONDIENTE A LA L.C.D. N° 03/2014.


1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

legalName: 2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

CARLOS HERNAN OVIEDO

legalName: CARLOS HERNAN OVIEDO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOBOMBAS DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL DE CLINICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-142934

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR MANT DE LA MAYORIA  S/FACT N°257 OC N°78789 LPN N°28/17 PEP N°84

description: POR MANT DE LA MAYORIA  S/FACT N°258 OC N°78787 LCO N°28/17 PEP N°84

description: POR MANT DE LA MAYORIA  S/FACT N°259 OC N°78786 LCO N°28/17 PEP N°84


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 213551 - CC: CD-28001-11-34576 Provisión de combustibles y lubricantes

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

project: 000-ADMINISTRATIVO - FPUNA,   0 _ 00-ADMINISTRATIVO - FPUNA

description: 13 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA, 013 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-34576


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE APARATOS DE PRESION CON ESTETOSCOPIO PARA EL PROG. DE ASISTENCIA SANITARIA DE EMERGENCIA OPERATIVO CAAACUPE 2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-63245

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0008991 (29/11/12), ARGON , NC , C.C. N° CD-12008-12-63245, CD  112/2012, CARPETA N° 8722, FC 04 ME DBP 1477, FF 30


title: AMPLIACION PAC Nro.: 279281 - CC: CO-28001-14-92811 "CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LABORATORIOS DE LA FIUNA - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA"

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

NICOLAS AMARILLA DIA

legalName: NICOLAS AMARILLA DIA

description: 004 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000551 DEL 29/03/2016, CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA Nº 2, DEL CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1 DEL 11/11/2015 DE GS. 136.141.826 AL CONTRATO Nº 32/2014 DEL 20/08/2014 - "CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LABORATORIOS EN LA FIUNA", PEP Nº 7057 DEL 29/03/2016, CC Nº AC-28001-15-20074 - NAD CONSTRUCTORA DEL ARQ. NICOLAS AMARILLA DIAZ (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7055)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000552 DEL 29/03/2016, CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA Nº 3, DEL CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1 DEL 11/11/2015 DE GS. 136.141.826 AL CONTRATO Nº 32/2014 DEL 20/08/2014 - "CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LABORATORIOS EN LA FIUNA", PEP Nº 7058 DEL 29/03/2016, CC Nº AC-28001-15-20074 - NAD CONSTRUCTORA DEL ARQ. NICOLAS AMARILLA DIAZ (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7056)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000572 DEL 20/05/2016, CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA Nº 4, DEL CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1 DEL 11/11/2015 DE GS. 136.141.826 AL CONTRATO Nº 32/2014 DEL 20/08/2014 - "CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LABORATORIOS EN LA FIUNA", PEP Nº 7100 DEL 20/05/2016, CC Nº AC-28001-15-20074 - NAD CONSTRUCTORA DEL ARQ. NICOLAS AMARILLA DIAZ (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7085)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-92811

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000403 DEL 25/08/2015, CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA Nº 9 GS. 7.676.650, CONTRATO Nº 32/2014 DEL 20/08/2014 - "CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LABORATORIOS EN LA FIUNA", PEP Nº 7194 DEL 26/08/2015, CC Nº CO-28001-14-92811 - NAD CONSTRUCTORA DEL ARQ. NICOLAS AMARILLA DIAZ (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7198)

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000404 DEL 25/08/2015, CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA Nº 10 GS. 29.957.400, CONTRATO Nº 32/2014 DEL 20/08/2014 - "CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LABORATORIOS EN LA FIUNA", PEP Nº 7195 DEL 26/08/2015, CC Nº CO-28001-14-92811 - NAD CONSTRUCTORA DEL ARQ. NICOLAS AMARILLA DIAZ (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7199)

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000399 DEL 25/08/2015, CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA Nº 7 GS. 34.838.102, CONTRATO Nº 32/2014 DEL 20/08/2014 - "CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LABORATORIOS EN LA FIUNA", PEP Nº 7192 DEL 26/08/2015, CC Nº CO-28001-14-92811 - NAD CONSTRUCTORA DEL ARQ. NICOLAS AMARILLA DIAZ (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7196)

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000400 DEL 25/08/2015, CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA Nº 8 GS. 3.884.350, CONTRATO Nº 32/2014 DEL 20/08/2014 - "CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LABORATORIOS EN LA FIUNA", PEP Nº 7193 DEL 26/08/2015, CC Nº CO-28001-14-92811 - NAD CONSTRUCTORA DEL ARQ. NICOLAS AMARILLA DIAZ (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7197)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000281 DEL 08/01/2015, CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA Nº 1 GS. 75.324.675, CONTRATO Nº 32/2014 DEL 20/08/2014 - "CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LABORATORIOS EN LA FIUNA", PEP Nº 7002 DEL 23/01/2015, CC Nº CO-28001-14-92811 - NAD CONSTRUCTORA DEL ARQ. NICOLAS AMARILLA DIAZ (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7002)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000285 DEL 08/01/2015, CORRESPONDIENTE A PARTE DEL PAGO DEL CERTIFICADO DE OBRA Nº 2 GS. 136.471.565, CONTRATO Nº 32/2014 DEL 20/08/2014 - "CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LABORATORIOS EN LA FIUNA", PEP Nº 7003 DEL 23/01/2015, SALDO A PAGAR DEL PRESENTE CERTIFICADO GS. 20.942.565, CC Nº CO-28001-14-92811 - NAD CONSTRUCTORA DEL ARQ. NICOLAS AMARILLA DIAZ (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7003)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000352 DEL 23/06/2015, CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DEL PAGO DEL CERTIFICADO DE OBRA Nº 2 GS. 136.471.565, CONTRATO Nº 32/2014 DEL 20/08/2014 - "CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LABORATORIOS EN LA FIUNA", PEP Nº 7146 DEL 24/06/2015, CC Nº CO-28001-14-92811 - NAD CONSTRUCTORA DEL ARQ. NICOLAS AMARILLA DIAZ (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7150)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000339 DEL 23/06/2015, CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA Nº 3 GS. 85.453.622, CONTRATO Nº 32/2014 DEL 20/08/2014 - "CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LABORATORIOS EN LA FIUNA", PEP Nº 7147 DEL 24/06/2015, CC Nº CO-28001-14-92811 - NAD CONSTRUCTORA DEL ARQ. NICOLAS AMARILLA DIAZ (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7151)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000341 DEL 23/06/2015, CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA Nº 4 GS. 96.504.891, CONTRATO Nº 32/2014 DEL 20/08/2014 - "CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LABORATORIOS EN LA FIUNA", PEP Nº 7148 DEL 24/06/2015, CC Nº CO-28001-14-92811 - NAD CONSTRUCTORA DEL ARQ. NICOLAS AMARILLA DIAZ (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7152)

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000342 DEL 23/06/2015, CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA Nº 5 GS. 62.240.967, CONTRATO Nº 32/2014 DEL 20/08/2014 - "CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LABORATORIOS EN LA FIUNA", PEP Nº 7149 DEL 24/06/2015, CC Nº CO-28001-14-92811 - NAD CONSTRUCTORA DEL ARQ. NICOLAS AMARILLA DIAZ (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7153)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000353 DEL 23/06/2015, CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA Nº 6 GS. 42.387.172, CONTRATO Nº 32/2014 DEL 20/08/2014 - "CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LABORATORIOS EN LA FIUNA", PEP Nº 7150 DEL 24/06/2015, CC Nº CO-28001-14-92811 - NAD CONSTRUCTORA DEL ARQ. NICOLAS AMARILLA DIAZ (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7154)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000574 DEL 20/05/2016, CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA Nº 11 GS. 111.606.085, CONTRATO Nº 32/2014 DEL 20/08/2014 - "CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LABORATORIOS EN LA FIUNA", PEP Nº 7101 DEL 20/05/2016, CC Nº CO-28001-14-92811 - NAD CONSTRUCTORA DEL ARQ. NICOLAS AMARILLA DIAZ (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7099)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000229 DEL 03/09/2014, CORRESPONDIENTE AL PUNTA NUEVE DEL CONTRATO Nº 32/2014 DEL 20/08/2014, ANTICIPO DEL 23% SOBRE TOTAL DEL CONTRATO GS. 686.345.479, OBRA "CONTRUCCION Y AMPLIACION DE LABORATORIOS EN LA FIUNA", PEP Nº 7173 DEL 23/09/2014, CC Nº CO-28001-14-92811 - "NAD" ARQ. NICOLAS AMARILLA DIAZ (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7188)


title: Adquisicion proyectores multimedia

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

project: 000-ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

description: 006 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion proyectores multimedia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-100683

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SDA PARAGUAY S.A. S/FACT Nº 522


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - COORDINAC. ADM. Y TEC. DE LA GESTIÓN CIENTIF. Y TEC., 001 - INVEST.,DESAR.,PERFEC.Y TRANSF.DE CONOC.CIENT. Y TEC.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Repuestos y Accesorios Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-12-54178

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-12-54179

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-12-54177


name: 1050000-UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC

title: SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - AD REFERENDUM AL PGN 2017 ID 318398

procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN EL MENOR COSTO - SBMC

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Consorcio Caminos Ve

legalName: Consorcio Caminos Ve

project: 006-SP PROG.NAC.CAM. RUR. 2° E.FASE II BID 2163/OC-2164/BL-OFID

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - AD REFERENDUM AL PGN 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para MC-12013-17-147872

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 11785/18 - IVA AVANCE FASE A Y B FACTURA N° 4

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 16152/2018IVA DE INFORME FINAL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 626/2018 IVA DEL PRIMER PRODUCTO INICIAL  2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 11613 - FACTURA 4 - PAGO POR SEGUNDO PRODUCTO INFORME DE AVANCE A Y B.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 16151/18, 3ER PRODUCTO BORRADOR INFORME FINAL 2018, SERVICIOS CONSULTORIA PARA ELABORACION ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES, DPTO. ÑEEMBUCU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3278/2018 - INFORME INICIAL PAGO DE PRIMER PRODUCTO - SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE DISEÑO FINAL DE INGENIERIA EN TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. DE ÑEEMBUCU.- FACTURA 2


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: Reparaciones Mayores de Oficinas

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Reparaciones Mayores de Oficinas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-17-148654


description: 010 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRARIAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO DCI-ALA/2012/302613 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS MEDICINALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-92121

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-92123

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-92122


11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

legalName: 1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

ASISMED S.A.

legalName: ASISMED S.A.

project: 000-HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SEGURO MEDICO SANATORIAL (AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2018 -2019)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-18-152862

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURO MEDICO S/F.Nº 001-001-0154565

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURO MEDICO S/F.Nº 001-001-0128854

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURO MEDICO S/F.Nº 001-001-0210551

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURO MEDICO S/F.Nº 001-001-0182738

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURO MEDICO S/F.Nº 001-001-0243047

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURO MEDICO S/F.Nº 001-001-0101193


procurementMethodDetails: SELEC. S/ LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIF -3CV

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

project: 4 _ 04-PROGRAMA DE PREINVERSIÓN (BID 1143/OC-PR)

description: 4 _ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoria para la investigacion diagnostica de situacion de informales a ser afectados/as por la habilitacion del Primer Corredor BRT en Asuncion y Gran Asuncion.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CV-12006-11-29115


legalName: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

legalName: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provision y Colocacion de Divisorias de alambrados para Potrero

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-17-143189


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JAVIER MELGAREJO MEL

legalName: JAVIER MELGAREJO MEL

project: 0 _ 00-SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EN SALUD

description: 7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-25567

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001331 (26/05/2011) - HYSTRACTOR SERVICE - DIGIES-SINAIS - FF.10 - CD Nº 01/2011 - C.C.CD-12008-11-25567 - CARPETA Nº 1694


title: Adquisicion de Repuestos y Cubiertas

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

1010000-CENTRO MEDICO NACIONAL

legalName: 1010000-CENTRO MEDICO NACIONAL

DUARTE

legalName: DUARTE

NEUMATICOS ASUNCION SRL

legalName: NEUMATICOS ASUNCION SRL

MOVIL PARTS SRL

legalName: MOVIL PARTS SRL

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Repuestos y Cubiertas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-25932

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-005345 DEL 08/07/2011 001-001-0005346 DEL 08/07/2011 O.C 77 CD-12008-11-25932 CDP 1054/11 TODO JAPONES CONT.DIRECTA Nº05/2011 CARPETA Nº 11223

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LAS FACTURAS N° 001-001-005315.30/06/2011. 001-001-005316. 30/06/2011. OC N° 74. CD-12008-11-25932. CDP N° 1054/11. CONT. DIRECTA N° 05/2011. TODO JAPONES. CARPETA N° 11203.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0005323. 30/06/2011. OC N° 79. CD-12008-11-25932. CDP N° 1054/11. CONT. DIRECTA N° 05/2011. TODO JAPONES. CARPETA N° 11206.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LAS FACTURAS N° 001-001-005313. 001-001-5314. 30/06/2011. OC N° 73. CD-12008-25932. CDP N° 1054/11. CONT. DIRECTA N° 05/2011. TODO JAPONES. CARPETA N° 11205.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LAS FACTURAS N° 001-001- 005311. 001-001-005312. 30/06/2011. OC N° 72. CD-12008-11-25932. CDP N° 1054/11. CONT. DIRECTA N° 05/2011. TODO JAPONES. CARPETA N° 11207.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. 001-001-0005324 DEL 30/06/2.011. OC. 080/2.011. CDP Nº 1054/11. CONT. DIR. 05/2.011. TODO JAPONESES. CD-12008-11-25932.  CARP. 11204.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-005317. 30/06/2011. 001-001-0005318. 30/06/2011.  OC N° 75. CD -12008-11-25932. CDP N° 1054/11. CONT. DIRECTA N° 05/2011. TODO JAPONES. CARPETA N° 11196.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LAS FACT. 001-001-005321 30/06/2011 Y 001-001-0005322 30/06/2011. OC 078/2011. TODO JAPONESES. CONT. DIR. 05/2011. CD-12008-11-25932. CDP 1054/2011. CARP. 11.193.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-25931

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. 001-001-0012613 DEL 30/05/2011. OC 59. NEUMATICOS ASUNCION. CONT. DIR. 05/2011. CDP 1054/2011. CD-12008-11-25931. CARP. 11.107.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-25930

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-002827. 17/06/2011. 001-001-002828. 17/06/2011. OC N° 81. CD-12008-11-25930. CDP N° 1054/11. CONT. DIRECTA N° 05/2011. MOVIL PARTS S.R.L. CARPETA N° 11185.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. 001-001-002831 DEL 17/06/2011. OC 083/2011. MOVIL PARTS SRL. CONT. DIR. 05/2011. CD-12008-11-25930. CDP 1054/2011. CARP. 11.191.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-002830. 17/06/2011. 001-001-002829. 17/06/2011. OC N° 82. CD-12008-11-25930. CDP N° 1054/11. CONT. DIRECTA N° 05/2011. MOVIL PARTS S.R.L. CARPETA N° 11190.


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

title: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

CORP. PYA. DISTRI. D

legalName: CORP. PYA. DISTRI. D

description: 002 - APOYO A LA GESTION Y DESARROLLO EDUCATIVO, 012 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES DOCENTES, 014 - FOR.BAS.PERM. A LA POBL. JOV. Y AD.; Y A LAS P. C/ NEC.ED., 018 - EDUCACION INCLUSIVA, 004 - CONSOLIDACION Y MEJORAM.DE LA EDUC.INIC. Y ESC.BASICA, 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO CULTURAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-13-71733

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES - BARCOS & RODADOS S.A. - LPN SBE Nº 05/2013 - FACTURA Nº 001-002-0001130 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES - BARCOS & RODADOS S.A. - LPN SBE Nº 05/2013 - FACTURA Nº 001-002-0001173 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES - BARCOS & RODADOS S.A. - LPN SBE Nº 05/2013 - FACTURA Nº 001-002-0001132 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMBUSTIBLES - BARCOS & RODADOS S.A. - LPN SBE Nº 05/2013 - FACTURA Nº 001-002-0002775 - AC.-

description: OBLIG. POR COMBUSTIBLES - BARCOS & RODADOS S.A. - LPN SBE Nº 05/2013 - FACTURA Nº 001-002-0002776 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMBUSTIBLES - BARCOS & RODADOS S.A. - LPN SBE Nº 05/2013 - FACTURA Nº 001-002-0001913 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES - BARCOS & RODADOS S.A. - LPN SBE Nº 05/2013 - FACTURA Nº 001-002-0001128 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES - BARCOS & RODADOS S.A. - LPN SBE Nº 05/2013 - FACTURA Nº 001-002-0001129 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES - BARCOS & RODADOS S.A. - LPN SBE Nº 05/2013 - FACTURA Nº 001-002-0001131 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMBUSTIBLES - BARCOS & RODADOS S.A. - LPN SBE Nº 05/2013 - FACTURA Nº 001-002-0002460 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMBUSTIBLES - BARCOS & RODADOS S.A. - FACTURA N° 001-002-0001238 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 30/09/2014 - LPN-SBE N° 05/2013 - A.C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL.COMBUSTIBLES. BARCOS Y RODADOS S.A. AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-13-71732

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES - COPETROL S.A. - LPN SBE Nº 05/2013 - FACTURA Nº 001-001-0003948 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES - COPETROL S.A. - LPN SBE Nº 05/2013  -ADQUISICION DE COMBUSTIBLES - AD REFERENDUM - FACTURA Nº 001-001-0004077 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES - COPETROL S.A. - LPN SBE Nº 05/2013 - ADQUISICION DE COMBUSTIBLES - FACTURA Nº 001-001-0004123 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.POR COMBUSTIBLES- COPETROL S.A. - LPN SBE Nº 05/2013 - FACTURA Nº 001-001-0000548 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.POR COMBUSTIBLES- COPETROL S.A. - LPN SBE Nº 05/2013 - FACTURA Nº 001-001-0000547 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.POR COMBUSTIBLES- COPETROL S.A. - LPN SBE Nº 05/2013 - FACTURA Nº 001-001-0000550 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.POR COMBUSTIBLES- COPETROL S.A. - LPN SBE Nº 05/2013 - FACTURA Nº 001-001-0000546 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: SERVICIOS DE ENCUADERNACION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 007 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE ENCUADERNACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-53570


name: 1040000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

NIMIO VILLALBA GAUTO

legalName: NIMIO VILLALBA GAUTO

description: 004 - FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-54190

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO P/ MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORAS STR 204 N 70.-

description: P/ PAGO P/ REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS STR 204 N 70.-

description: P/ PAGO P/ REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA STR 204 N 70.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO P/ MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORAS STR 185 N 70.-

description: P/ PAGO P/ MANTEN. Y REPARACION DE COMPUTADORAS STR 185 N 70.-

description: P/ MANTEN. Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS STR 185 N 70.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO P/ SERVICIOS DE MANT. Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS STR 144 N 70.-

description: P/ PAGO P/ MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA STR 144 N 70.-

description: P/ PAGO P/ MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORAS STR 144 N 70.-

description: P/ PAGO P/ MANTEN. Y REPARACION DE COMPUTADORAS STR 144 N 70.-


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 229038 - CC: CO-12001-12-58933 ADQUISICION DE SEGUROS DE VEHICULOS, EQUIPOS Y EDIFICIO DE LA SEN

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 006 - ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE SEGUROS DE VEHICULOS, EQUIPOS Y EDIFICIO DE LA SEN "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-58933

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-050736, 13/09/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 18, CO -12001-12-58933, ID Nº 229.038, RESOL SEN Nº 92/2012, ADQUISICION DE SEGURO DE VEHICULOS, EQUIPOS Y EDIFICIO DE LA SEN (ROBO Y RIESGOS SIMILARES), ASEGURADORA DEL SUR S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-050737, 13/09/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 18, CO -12001-12-58933, ID Nº 229.038, RESOL SEN Nº 92/2012, ADQUISICION DE SEGURO DE VEHICULOS, EQUIPOS Y EDIFICIO DE LA SEN (AUTOMOVILES), ASEGURADORA DEL SUR S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-050738, 13/09/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 18, CO -12001-12-58933, ID Nº 229.038, RESOL SEN Nº 92/2012, ADQUISICION DE SEGURO DE VEHICULOS, EQUIPOS Y EDIFICIO DE LA SEN (SEGUROS TECNICOS), ASEGURADORA DEL SUR S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-050735, 13/09/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 18, CO -12001-12-58933, ID Nº 229.038, RESOL SEN Nº 92/2012, ADQUISICION DE SEGURO DE VEHICULOS, EQUIPOS Y EDIFICIO DE LA SEN (INCENDIO - SOBRE EL EDIFICIO Y CONTENIDO), ASEGURADORA DEL SUR S.A., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001802, 04/09/2013, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 67, AC-12001-13-10539, ID Nº 229.038, RESOL SEN Nº 02/2013 ADQUISICION DE SEGUROS, ASUR ASEGURADORA DEL SUR S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001800, 04/09/2013, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 67, AC-12001-13-10539, ID Nº 229.038, RESOL SEN Nº 02/2013 ADQUISICION DE SEGUROS, ASUR ASEGURADORA DEL SUR S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001803, 04/09/2013, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 67, AC-12001-13-10539, ID Nº 229.038, RESOL SEN Nº 02/2013 ADQUISICION DE SEGUROS, ASUR ASEGURADORA DEL SUR S.A., SEN.-


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LAS ROSAS S.A. DE IN

legalName: LAS ROSAS S.A. DE IN

project: 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE COBERTURA PARA EVENTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-106032

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-00210 (13/11/2015) -CONSULTORA LAS ROSAS S.A. - NC - FF. 30 - CD Nº 18/2015 - C.C.CD-12008-15-106032 - CARPETA Nº 5627.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-00211 (13/11/2015) -CONSULTORA LAS ROSAS S.A. - NC - FF. 30 - CD Nº 18/2015 - C.C.CD-12008-15-106032 - CARPETA Nº 5627.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-00215 (13/11/2015) -CONSULTORA LAS ROSAS S.A. - NC - FF. 30 - CD Nº 18/2015 - C.C.CD-12008-15-106032 - CARPETA Nº 5627.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-00216 (13/11/2015) -CONSULTORA LAS ROSAS S.A. - NC - FF. 30 - CD Nº 18/2015 - C.C.CD-12008-15-106032 - CARPETA Nº 5627.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-00217 (13/11/2015) -CONSULTORA LAS ROSAS S.A. - NC - FF. 30 - CD Nº 18/2015 - C.C.CD-12008-15-106032 - CARPETA Nº 5627.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-00214 (13/11/2015) -CONSULTORA LAS ROSAS S.A. - NC - FF. 30 - CD Nº 18/2015 - C.C.CD-12008-15-106032 - CARPETA Nº 5627.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-00213 (13/11/2015) -CONSULTORA LAS ROSAS S.A. - NC - FF. 30 - CD Nº 18/2015 - C.C.CD-12008-15-106032 - CARPETA Nº 5627.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-00219 (13/11/2015) -CONSULTORA LAS ROSAS S.A. - NC - FF. 30 - CD Nº 18/2015 - C.C.CD-12008-15-106032 - CARPETA Nº 5627.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-00220 (13/11/2015) -CONSULTORA LAS ROSAS S.A. - NC - FF. 30 - CD Nº 18/2015 - C.C.CD-12008-15-106032 - CARPETA Nº 5627.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-00221 (13/11/2015) -CONSULTORA LAS ROSAS S.A. - NC - FF. 30 - CD Nº 18/2015 - C.C.CD-12008-15-106032 - CARPETA Nº 5627.-


title: SEGURO DE CAMIONETA HYUNDAI TERRACAN

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

legalName: 1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGURO DE CAMIONETA HYUNDAI TERRACAN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-12-58663


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 283459 - CC: CO-28001-14-101025 ADQUISICION DE INSUMOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 16/2014 FARMACIA

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

LIBRA PARAGUAY S.A.

legalName: LIBRA PARAGUAY S.A.

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 16/2014 FARMACIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-101454

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE LIBRA PARAGUAY S.A., S/ FACT.N°6443,S/O.C.N°69415,S/L.C.O.N°33/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE LIBRA PARAGUAY SA. S/FACT N°8457 OC N°70903 LCO N°33/14 PEP N°1123

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-101025

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE VICENTE SCAVONE & CIA.C.E.I.S.A., S/FACT.N°0134981,S/O.C.N°70831,S/L.P.N.N°16/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A. S/ FACT.N°116242/116241,S/O.C.N°70904,S/L.C.O.N°33/14


title: REAJUSTE PAC Nro.: 308537 - CC: LP-13001-16-128651 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Renova S.A.

legalName: Renova S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-16-128651

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0000586 DEL 06/12/2016, (DESGLOSE), OP.N° 19456, RENOVA S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0000586 DEL 06/12/2016, (DESGLOSE), OP.N° 19457, RENOVA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0000570 DEL 23/11/2016, OP N° 17530, RENOVA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0000585 DEL 06/12/2016, (DESGLOSE), OP.N° 19323, RENOVA S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0000585 DEL 06/12/2016, (DESGLOSE), OP.N° 19324, RENOVA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0000916 DEL 05/12/2017, (DESGLOSE), OP. N° 19709, RENOVA S.A..-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0000916 DEL 05/12/2017, (DESGLOSE), OP. N° 19708, RENOVA S.A..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0000694 DEL 11/04/2017, OP N° 6046, RENOVA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0000626 DEL 06/02/2017 (DESGLOSE), OP N° 2654, RENOVA S.A.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0000626 DEL 06/02/2017 (DESGLOSE), OP N° 2653, RENOVA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0000718 DEL 16/05/2017 (DESGLOSE), OP N° 7995, RENOVA S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000718 DE FECHA 16/05/2017 (DESGLOSE), OP Nº 7970, RENOVA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000658, FECHA 01/03/2017, OP Nº 4488, RENOVA S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001016 DE FECHA 10/05/2018, (DESGLOSE)OP N° 6171, RENOVA S.A. .-


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL MUSEO

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACIÓN Y ADECUACIÓN ELÉCTRICA DEL MUSEO NACIONAL DE SAN LORENZO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23021-18-154268


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NELSON FEDERICO SEGO

legalName: NELSON FEDERICO SEGO

project: 000-*, 000-DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DE FERNANDO DE LA MORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-115664

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0000766-FECHA-15/12/2015-EN OBRAS-DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD-FF30-MODALIDAD-LCO/83/2015-CC-CO-12008-15-115664-CARPETA N°145107

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000859 (30/06/2016) - ADMINISTRACION GENERAL - EN OBRAS - F.F. 30 - LCO 83 / 15 - C.C. CO-12008-15-115664 - CARPETA Nº 88414.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-00908 (03/08/2016) - EN OBRAS - NC - FF. 10 - LCO N° 83/2015 - C.C.CO-12008-15-115664 - CARPETA Nº 104003(2016) - 3597 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-000999 (24/11/2016) - EN OBRAS - NC - FF. 10 - LCO N° 83/2015 - C.C.CO-12008-15-115664 - CARPETA Nº 155602 (2016) - 5085 (2017).-


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: Adquisicion de materiales electricos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 005 - FAC.HUMANIDADES,CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA GUARANÍ, 003 - FACULTAD DE MEDICINA, 001 - RECTORADO, 007 - FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES, 006 - FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, 002 - FACULTAD DE INGENIERIA, 004 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de materiales electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-12-55461


title: AMPLIACION PAC Nro.: 237100 - CC: CD-23020-12-66423 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE RECURSOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23020-12-66423


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Servicio Ceremonial

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

name: EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA

description: 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio Ceremonial

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-12-47033

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE LA ESPERANZA S.A., SEGÚN FACTURA N° 002-001-0004656, C.D. N° 04/12.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE LA ESPERANZA S.A., SEGÚN FACTURA N° 002-001-0004651, C.D. N° 04/12.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE LA ESPERANZA S.A., SEGÚN FACTURA N° 002-001-0004652, C.D. N° 04/12.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE LA ESPERANZA S.A., SEGÚN FACTURA N° 002-001-0004653, C.D. N° 04/12.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE LA ESPERANZA S.A., SEGÚN FACTURA N° 002-001-0004654, C.D. N° 04/12.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE LA ESPERANZA S.A., SEGÚN FACTURA N° 002-001-0004655, C.D. N° 04/12.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE LA ESPERANZA S.A., SEGÚN FACTURA N° 002-001-0004603, C.D. N°04/12.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE LA ESPERANZA S.A., SEGÚN FACTURA N° 002-001-0004604, C.D. N°04/12.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE LA ESPERANZA S.A., SEGÚN FACTURA N° 002-001-0004605, C.D. N°04/12.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE LA ESPERANZA S.A., SEGÚN FACTURA N° 002-001-0004606, C.D. N°04/12.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE LA ESPERANZA S.A., SEGÚN FACTURA N° 002-001-0004607, C.D. N°04/12.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE LA ESPERANZA S.A., SEGÚN FACTURA N° 002-001-0004608, C.D. N°04/12.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE LA ESPERANZA S.A., SEGÚN FACTURA N° 002-001-0004609, C.D. N°04/12.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE LA ESPERANZA S.A., SEGÚN FACTURA N° 002-001-0004610, C.D. N°04/12.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE LA ESPERANZA S.A., SEGÚN FACTURA N° 002-001-0004611, C.D. N°04/12.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE LA ESPERANZA S.A., SEGÚN FACTURA N° 002-001-0004602, C.D. N°04/12.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE CEREMONIAL RUBRO 281, A FAVOR DE LA FIRMA LA ESPERANZA S.A. SEGUN FACTURA N° 002-001-0003116, CORRESPONDIENTE A LA  C.D. N° 04/12

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE CEREMONIAL RUBRO 281, A FAVOR DE LA FIRMA LA ESPERANZA S.A. SEGUN FACTURA N° 002-001-0003119, CORRESPONDIENTE A LA  C.D. N° 04/12

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE CEREMONIAL RUBRO 281, A FAVOR DE LA FIRMA LA ESPERANZA S.A. SEGUN FACTURA N° 002-001-0003120, CORRESPONDIENTE A LA  C.D. N° 04/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ADQUSICION DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE LA ESPERANZA S.A., SEGUN FACTURA Nº 002-001-0005306, CORRESPONDIENTE A LA C.D. Nº 04/2012.

description: OBLIGACION DE ADQUSICION DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE LA ESPERANZA S.A., SEGUN FACTURA Nº 002-001-0005307, CORRESPONDIENTE A LA C.D. Nº 04/2012.

description: OBLIGACION DE ADQUSICION DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE LA ESPERANZA S.A., SEGUN FACTURA Nº 002-001-0005308, CORRESPONDIENTE A LA C.D. Nº 04/2012.

description: OBLIGACION DE ADQUSICION DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE LA ESPERANZA S.A., SEGUN FACTURA Nº 002-001-0005309, CORRESPONDIENTE A LA C.D. Nº 04/2012.

description: OBLIGACION DE ADQUSICION DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE LA ESPERANZA S.A., SEGUN FACTURA Nº 002-001-0005310, CORRESPONDIENTE A LA C.D. Nº 04/2012.

description: OBLIGACION DE ADQUSICION DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE LA ESPERANZA S.A., SEGUN FACTURA Nº 002-001-0005311, CORRESPONDIENTE A LA C.D. Nº 04/2012.

description: OBLIGACION DE ADQUSICION DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE LA ESPERANZA S.A., SEGUN FACTURA Nº 002-001-0005312, CORRESPONDIENTE A LA C.D. Nº 04/2012.

description: OBLIGACION DE ADQUSICION DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE LA ESPERANZA S.A., SEGUN FACTURA Nº 002-001-0005314, CORRESPONDIENTE A LA C.D. Nº 04/2012.

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE LA ESPERANZA S.A., SEGUN FACTURA Nº 002-001-0005313, CORRESPONDIENTE A LA C.D. Nº 04/2012.


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

title: 27 - Ampliación de Aula en el Hostital Regional y Mejoras en Edificios de la FACISA

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

project: 000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

description: 007 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Nº 27 - Ampliación de Aula y Reparación en Edificios de la FACISA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-95959


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 2 _ ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio Catering y de Provision de Bocaditos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-37606


25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 440-ENERGÍA Y COMBUSTIBLES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE FLETE TERRESTRE PARA PETROPAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25006-17-152230

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25006-17-152233


title: Servicio de hoteleria

1060000-CF. ODONTOLOGIA

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

description: 006 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de hoteleria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-46979


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ANA MARIA ENCISO DE

legalName: ANA MARIA ENCISO DE

project: 0 _ 00-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CÁMARA FRIGORIFICA PARA EL HOSPITAL DE LUQUE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-38151

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000776 (10/11/2011) - FRIO LIDER - NC (ADM. GRAL.) - FF.30 - CD. N° 77/2011  - C.C.CD-12008-11-38151 - CARPETA Nº 6519 - DBP FC. 04 N° 755 (25/11/2011)


title: INSUMOS DE OFICINA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

project: 1 _ 01-AECID - FASE I

description: 12 _ PROGR. DE APOYO A LA IMPL. DE NUEVAS POLIT. PUBL. (AECID)

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- 604-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION(AECI) - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para INSUMOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-32268

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN MONEDA COM. EUROPEA  A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: FACTURA Nº 002-001-0001840 (23/08/2011) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - DAPI/ AECID FASE I - FF.30 - C.D Nº 03/2011 - C.C.CD-12008-11-32268 - CARPETA Nº 4049