13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

NERI JAVIER CABALLER

legalName: NERI JAVIER CABALLER

RICARDO AGRIPINO GAL

legalName: RICARDO AGRIPINO GAL

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA FISCALIAS DEL INTERIOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-17-144573

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 5123 DEL 11/12/2017 PREV 10784 D: 2.-

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 5117 DEL 11/12/2017 PREV 10784 D: 2.-

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 5111 DEL 11/12/2017 PREV 10784 D: 2.-

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 5112 DEL 11/12/2017 PREV 10784 D: 2.-

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 5129 DEL 11/12/2017 PREV 10784 D: 2.-

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 5124 DEL 11/12/2017 PREV 10784 D: 2.-

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 5125 DEL 11/12/2017 PREV 10784 D: 2.-

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 5120 DEL 11/12/2017 PREV 10784 D: 2.-

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 5119 DEL 11/12/2017 PREV 10784 D: 2.-

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 5114 DEL 11/12/2017 PREV 10784 D: 2.-

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 5118 DEL 11/12/2017 PREV 10784 D: 2.-

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 5126 DEL 11/12/2017 PREV 10784 D: 2.-

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 5127 DEL 11/12/2017 PREV 10784 D: 2.-

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 5128 DEL 11/12/2017 PREV 10784 D: 2.-

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 5121 DEL 11/12/2017 PREV 10784 D: 2.-

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 5122 DEL 11/12/2017 PREV 10784 D: 2.-

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 5115 DEL 11/12/2017 PREV 10784 D: 2.-

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 5116 DEL 11/12/2017 PREV 10784 D: 2.-

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 5109 DEL 11/12/2017 PREV 10784 D: 2.-

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 5110 DEL 11/12/2017 PREV 10784 D: 2.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC PREV 2691 18/04/2018 FAC 5522

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC PREV 2691 18/04/2018 FAC 5523

description: OBLIG PREV N° 2691 JC FACT N° 5490 DEL 18/04/2018 DPTO 9

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC PREV 2691 18/04/2018 FAC 5524

description: OBLIG PREV N° 2691 JC FACT N° 5488 DEL 18/04/2018 DPTO 9

description: OBLIG PREV N° 2691 JC FACT N° 5491 DEL 18/04/2018 DPTO 9

description: OBLIG PREV N° 2691 JC FACT N° 5492 DEL 18/04/2018 DPTO 9

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC PREV 2691 18/04/2018 FAC 5515

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 5507 DEL 18/04/2018 PREV 2691 D: 9.-

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 5509 DEL 18/04/2018 PREV 2691 D: 9.-

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC PREV 2691 18/04/2018 FAC 5518

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 5510 DEL 18/04/2018 PREV 2691 D: 9.-

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 5512 DEL 18/04/2018 PREV 2691 D: 9.-

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC PREV 2691 18/04/2018 FAC 5519

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 5513 DEL 18/04/2018 PREV 2691 D: 9.-

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC PREV 2691 18/04/2018 FAC 5521

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 5500 DEL 18/04/2018 PREV 2691 D: 9.-

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC PREV 2691 18/04/2018 FAC 5514

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 5504 DEL 18/04/2018 PREV 2691 D: 9.-

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 5505 DEL 18/04/2018 PREV 2691 D: 9.-

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 5506 DEL 18/04/2018 PREV 2691 D: 9.-

description: OBLIG PREV N° 2691 JC FACT N° 5494 DEL 18/04/2018 DPTO 9

description: OBLIG PREV N° 2691 JC FACT N° 5538 DEL 18/04/2018 DPTO 9

description: OBLIG PREV N° 2691 JC FACT N° 5496 DEL 18/04/2018 DPTO 9

description: OBLIG PREV N° 2691 JC FACT N° 5497 DEL 18/04/2018 DPTO 9

description: OBLIG PREV N° 2691 JC FACT N° 5498 DEL 18/04/2018 DPTO 9

description: OBLIG PREV N° 2691 JC FACT N° 5499 DEL 18/04/2018 DPTO 9

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC PREV 2691 18/04/2018 FAC 5516

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 5508 DEL 18/04/2018 PREV 2691 D: 9.-

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC PREV 2691 18/04/2018 FAC 5517

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SERVICIO TECNICO JC FACT.5472 DEL 16/04/18 PREV.2489 D.1

description: OBLIG. SERVICIO TECNICO JC FACT.5477 DEL 16/04/18 PREV.2489 D.1

description: OBLIG. SERVICIO TECNICO JC FACT.5478 DEL 16/04/18 PREV.2489 D.1

description: OBLIG. SERVICIO TECNICO JC FACT.5479 DEL 16/04/18 PREV.2489 D.1

description: OBLIG. SERVICIO TECNICO JC FACT.5480 DEL 16/04/18 PREV.2489 D.1

description: OBLIG. SERVICIO TECNICO JC FACT.5485 DEL 16/04/18 PREV.2489 D.1

description: OBLIG. SERVICIO TECNICO JC FACT.5487 DEL 16/04/18 PREV.2489 D.1

description: OBLIG. SERVICIO TECNICO JC FACT.5474 DEL 16/04/18 PREV.2489 D.1

description: OBLIG. SERVICIO TECNICO JC FACT.5475 DEL 16/04/18 PREV.2489 D.1

description: OBLIG. SERVICIO TECNICO JC FACT.5481 DEL 16/04/18 PREV.2489 D.1

description: OBLIG. SERVICIO TECNICO JC FACT.5482 DEL 16/04/18 PREV.2489 D.1

description: OBLIG. SERVICIO TECNICO JC FACT.5484 DEL 16/04/18 PREV.2489 D.1

description: OBLIG. SERVICIO TECNICO JC FACT.5486 DEL 16/04/18 PREV.2489 D.1

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 5466 DEL 16/04/2018 PREV 2692 D: 1.-

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 5469 DEL 16/04/2018 PREV 2692 D: 1.-

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 5470 DEL 16/04/2018 PREV 2692 D: 1.-

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 5471 DEL 16/04/2018 PREV 2692 D: 1.-

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 5441 DEL 16/04/2018 PREV 2692 D: 1.-

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 5445 DEL 16/04/2018 PREV 2692 D: 1.-

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 5446 DEL 16/04/2018 PREV 2692 D: 1.-

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 5447 DEL 16/04/2018 PREV 2692 D: 1.-

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 5449 DEL 16/04/2018 PREV 2692 D: 1.-

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 5451 DEL 16/04/2018 PREV 2692 D: 1.-

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 5453 DEL 16/04/2018 PREV 2692 D: 1.-

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 5458 DEL 16/04/2018 PREV 2692 D: 1.-

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 5459 DEL 16/04/2018 PREV 2692 D: 1.-

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 5460 DEL 16/04/2018 PREV 2692 D: 1.-

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 5461 DEL 16/04/2018 PREV 2692 D: 1.-

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 5462 DEL 16/04/2018 PREV 2692 D: 1.-

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 5463 DEL 16/04/2018 PREV 2692 D: 1.-

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 5465 DEL 16/04/2018 PREV 2692 D: 1.-

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 5454 DEL 16/04/2018 PREV 2692 D: 1.-

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 5434 DEL 16/04/2018 PREV 2692 D: 1.-

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 5437 DEL 16/04/2018 PREV 2692 D: 1.-

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 5439 DEL 16/04/2018 PREV 2692 D: 1.-

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 5440 DEL 16/04/2018 PREV 2692 D: 1.-

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 5444 DEL 16/04/2018 PREV 2692 D: 1.-

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 5455 DEL 16/04/2018 PREV 2692 D: 1.-

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 5456 DEL 16/04/2018 PREV 2692 D: 1.-

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 5457 DEL 16/04/2018 PREV 2692 D: 1.-

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 5431 DEL 16/04/2018 PREV 2692 D: 1.-

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 5432 DEL 16/04/2018 PREV 2692 D: 1.-

description: OBLIG SERV TEC JC FACT 5433 DEL 16/04/2018 PREV 2692 D: 1.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SERV. TECNICO JC FACT.5530 DEL 19/03/18 PREV.2642 D.1 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. SERV. TECNICO JC FACT.5527 DEL 19/03/18 PREV.2642 D.1 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. SERV. TECNICO JC FACT.5528 DEL 19/03/18 PREV.2642 D.1 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. SERV. TECNICO JC FACT.5529 DEL 19/03/18 PREV.2642 D.1 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. SERV. TECNICO JC FACT.5531 DEL 19/03/18 PREV.2642 D.1 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. SERV. TECNICO JC FACT.5532 DEL 19/03/18 PREV.2642 D.1 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. SERV. TECNICO JC FACT.5533 DEL 19/03/18 PREV.2642 D.1 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. SERV. TECNICO JC FACT.5525 DEL 19/03/18 PREV.2642 D.1 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 1065 JC FACT N° 5255 DEL 20/02/2018 DPTO 16

description: OBLIG PREV N° 1065 JC FACT N° 5262 DEL 20/02/2018 DPTO 16

description: OBLIG PREV N° 1065 JC FACT N° 5263 DEL 20/02/2018 DPTO 16

description: OBLIG PREV N° 1065 JC FACT N° 5264 DEL 20/02/2018 DPTO 16

description: OBLIG PREV N° 1065 JC FACT N° 5265 DEL 20/02/2018 DPTO 16

description: OBLIG PREV N° 1065 JC FACT N° 5266 DEL 20/02/2018 DPTO 16

description: OBLIG PREV N° 1065 JC FACT N° 5267 DEL 20/02/2018 DPTO 16

description: OBLIG PREV N° 1065 JC FACT N° 5275 DEL 20/02/2018 DPTO 16

description: OBLIG PREV N° 1065 JC FACT N° 5284 DEL 28/02/2018 DPTO 16

description: OBLIG PREV N° 1065 JC FACT N° 5286 DEL 28/02/2018 DPTO 16

description: OBLIG PREV N° 1065 JC FACT N° 5287 DEL 28/02/2018 DPTO 16

description: OBLIG PREV N° 1065 JC FACT N° 5288 DEL 28/02/2018 DPTO 16

description: OBLIG PREV N° 1065 JC FACT N° 5268 DEL 20/02/2018 DPTO 16

description: OBLIG PREV N° 1065 JC FACT N° 5251 DEL 20/02/2018 DPTO 16

description: OBLIG PREV N° 1065 JC FACT N° 5252 DEL 20/02/2018 DPTO 16

description: OBLIG PREV N° 1065 JC FACT N° 5253 DEL 20/02/2018 DPTO 16

description: OBLIG PREV N° 1065 JC FACT N° 5254 DEL 20/02/2018 DPTO 16

description: OBLIG PREV N° 1065 JC FACT N° 5269 DEL 20/02/2018 DPTO 16

description: OBLIG PREV N° 1065 JC FACT N° 5270 DEL 20/02/2018 DPTO 16

description: OBLIG PREV N° 1065 JC FACT N° 5256 DEL 20/02/2018 DPTO 16

description: OBLIG PREV N° 1065 JC FACT N° 5271 DEL 20/02/2018 DPTO 16

description: OBLIG PREV N° 1065 JC FACT N° 5272 DEL 20/02/2018 DPTO 16

description: OBLIG PREV N° 1065 JC FACT N° 5273 DEL 20/02/2018 DPTO 16

description: OBLIG PREV N° 1065 JC FACT N° 5274 DEL 20/02/2018 DPTO 16

description: OBLIG PREV N° 1065 JC FACT N° 5257 DEL 20/02/2018 DPTO 16

description: OBLIG PREV N° 1065 JC FACT N° 5258 DEL 20/02/2018 DPTO 16

description: OBLIG PREV N° 1065 JC FACT N° 5259 DEL 20/02/2018 DPTO 16

description: OBLIG PREV N° 1065 JC FACT N° 5260 DEL 20/02/2018 DPTO 16

description: OBLIG PREV N° 1065 JC FACT N° 5261 DEL 20/02/2018 DPTO 16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE SERVICIO TECNICO J C FACT DEL 16/07/2018 N° 5733

description: OBLIG DE SERVICIO TECNICO J C FACT DEL 16/07/2018 N° 5734

description: OBLIG DE SERVICIO TECNICO J C FACT DEL 16/07/2018 N° 5735

description: OBLIG DE SERVICIO TECNICO J C FACT DEL 16/07/2018 N° 5736

description: OBLIG DE SERVICIO TECNICO J C FACT DEL 16/07/2018 N° 5739

description: OBLIG DE SERVICIO TECNICO J C FACT DEL 16/07/2018 N° 5740

description: OBLIG. SERV. TECNICO JC FACT.5775 DEL 16/07/18 PREV.5575 D.12

description: OBLIG DE SERVICIO TECNICO J C FACT DEL 16/07/2018 N° 5755

description: OBLIG DE SERVICIO TECNICO J C FACT DEL 16/07/2018 N° 5748

description: OBLIG DE SERVICIO TECNICO J C FACT DEL 16/07/2018 N° 5749

description: OBLIG DE SERVICIO TECNICO J C FACT DEL 16/07/2018 N° 5751

description: OBLIG DE SERVICIO TECNICO J C FACT DEL 16/07/2018 N° 5753

description: OBLIG. SERV. TECNICO JC FACT.5777 DEL 16/07/18 PREV.5575 D.12

description: OBLIG DE SERVICIO TECNICO J C FACT DEL 16/07/2018 N° 5754

description: OBLIG. SERV. TECNICO JC FACT.5776 DEL 16/07/18 PREV.5575 D.12

description: OBLIG DE SERVICIO TECNICO J C FACT DEL 16/07/2018 N° 5741

description: OBLIG DE SERVICIO TECNICO J C FACT DEL 16/07/2018 N° 5742

description: OBLIG DE SERVICIO TECNICO J C FACT DEL 16/07/2018 N° 5743

description: OBLIG DE SERVICIO TECNICO J C FACT DEL 16/07/2018 N° 5744

description: OBLIG DE SERVICIO TECNICO J C FACT DEL 16/07/2018 N° 5745

description: OBLIG DE SERVICIO TECNICO J C FACT DEL 16/07/2018 N° 5746

description: OBLIG DE SERVICIO TECNICO J C FACT DEL 16/07/2018 N° 5747

description: OBLIG DE SERVICIO TECNICO J C FACT DEL 16/07/2018 N° 5763

description: OBLIG. SERV. TECNICO JC FACT.5764 DEL 16/07/18 PREV.5575 D.12

description: OBLIG. SERV. TECNICO JC FACT.5774 DEL 16/07/18 PREV.5575 D.12

description: OBLIG. SERV. TECNICO JC FACT.5778 DEL 16/07/18 PREV.5575 D.12

description: OBLIG DE SERVICIO TECNICO J C FACT DEL 16/07/2018 N° 5756

description: OBLIG DE SERVICIO TECNICO J C FACT DEL 16/07/2018 N° 5759

description: OBLIG. SERV. TECNICO JC FACT.5768 DEL 16/07/18 PREV.5575 D.12

description: OBLIG DE SERVICIO TECNICO J C FACT DEL 16/07/2018 N° 5761

description: OBLIG. SERV. TECNICO JC FACT.5767 DEL 16/07/18 PREV.5575 D.12

description: OBLIG DE SERVICIO TECNICO J C FACT DEL 16/07/2018 N° 5762

description: OBLIG. SERV. TECNICO JC FACT.5766 DEL 16/07/18 PREV.5575 D.12

description: OBLIG. SERV. TECNICO JC FACT.5765 DEL 16/07/18 PREV.5575 D.12

description: OBLIG. SERV. TECNICO JC FACT.5773 DEL 16/07/18 PREV.5575 D.12

description: OBLIG DE SERVICIO TECNICO J C FACT DEL 16/07/2018 N° 5757

description: OBLIG. SERV. TECNICO JC FACT.5772 DEL 16/07/18 PREV.5575 D.12

description: OBLIG. SERV. TECNICO JC FACT.5771 DEL 16/07/18 PREV.5575 D.12

description: OBLIG DE SERVICIO TECNICO J C FACT DEL 16/07/2018 N° 5758

description: OBLIG. SERV. TECNICO JC FACT.5770 DEL 16/07/18 PREV.5575 D.12

description: OBLIG. SERV. TECNICO JC FACT.5769 DEL 16/07/18 PREV.5575 D.12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE SERVICIO TECNICO J.C. PREV 2487 FACT DEL 29/03/2018 N°5378

description: OBLIG DE SERVICIO TECNICO J.C. PREV 2487 FACT DEL 29/03/2018 N°5379

description: OBLIG DE SERVICIO TECNICO J.C. PREV 2487 FACT DEL 29/03/2018 N° 5380

description: OBLIG DE SERVICIO TECNICO J.C. PREV 2487 FACT DEL 29/03/2018 N°5382

description: OBLIG DE SERVICIO TECNICO J.C. PREV 2487 FACT DEL 29/03/2018 N°5388

description: OBLIG DE SERVICIO TECNICO J.C. PREV 2487 FACT DEL 29/03/2018 N°5389

description: OBLIG DE SERVICIO TECNICO J.C. PREV 2487 FACT DEL 29/03/2018 N°5383

description: OBLIG DE SERVICIO TECNICO J.C. PREV 2487 FACT DEL 29/03/2018 N°5384

description: OBLIG DE SERVICIO TECNICO J.C. PREV 2487 FACT DEL 29/03/2018 N°5385

description: OBLIG DE SERVICIO TECNICO J.C. PREV 2487 FACT DEL 29/03/2018 N°5386

description: OBLIG DE SERVICIO TECNICO J.C. PREV 2487 FACT DEL 29/03/2018 N°5375

description: OBLIG DE SERVICIO TECNICO J.C. PREV 2487 FACT DEL 29/03/2018 N°5376

description: OBLIG DE SERVICIO TECNICO J.C. PREV 2487 FACT DEL 29/03/2018 N°5377

description: OBLIG DE SERVICIO TECNICO J.C. PREV 2487 FACT DEL 29/03/2018 N°5387

description: OBLIG DE SERVICIO TECNICO J.C. PREV 2487 FACT DE04/04/2018 N°5399

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FAC 5709 28/06/2018 PREV 5441 D:10

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FAC 5710 28/06/2018 PREV 5441 D:10

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FAC 5715 28/06/2018 PREV 5441 D:10

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FAC 5721 28/06/2018 PREV 5441 D:10

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FAC 5703 28/06/2018 PREV 5441 D:10

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FAC 5704 28/06/2018 PREV 5441 D:10

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FAC 5781 17/07/2018 PREV 5441 D:10

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FAC 5723 28/06/2018 PREV 5441 D:10

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FAC 5711 28/06/2018 PREV 5441 D:10

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FAC 5713 28/06/2018 PREV 5441 D:10

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FAC 5714 28/06/2018 PREV 5441 D:10

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FAC 5729 28/06/2018 PREV 5441 D:10

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FAC 5718 28/06/2018 PREV 5441 D:10

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FAC 5719 28/06/2018 PREV 5441 D:10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-17-144635

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 1775 RG FACT N° 3832 DEL 21/02/2018 DPTO 4

description: OBLIG PREV N° 1775 RG FACT N° 3835 DEL 21/02/2018 DPTO 4

description: OBLIG PREV N° 1775 RG FACT N° 3833 DEL 21/02/2018 DPTO 4

description: OBLIG PREV N° 1775 RG FACT N° 3834 DEL 21/02/2018 DPTO 4

description: OBLIG PREV N° 1775 RG FACT N° 3823 DEL 21/02/2018 DPTO 4

description: OBLIG PREV N° 1775 RG FACT N° 3824 DEL 21/02/2018 DPTO 4

description: OBLIG PREV N° 1775 RG FACT N° 3825 DEL 21/02/2018 DPTO 4

description: OBLIG PREV N° 1775 RG FACT N° 3826 DEL 21/02/2018 DPTO 4

description: OBLIG PREV N° 1775 RG FACT N° 3828 DEL 21/02/2018 DPTO 4

description: OBLIG PREV N° 1775 RG FACT N° 3829 DEL 21/02/2018 DPTO 4

description: OBLIG PREV N° 1775 RG FACT N° 3830 DEL 21/02/2018 DPTO 4

description: OBLIG PREV N° 1775 RG FACT N° 3831 DEL 21/02/2018 DPTO 4


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

scheme: PY-PGN

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

status: COMPROMETIDO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PROTESIS PARA EL ASEGURADO PABLO TORRES AQUINO CON CI N° 1.632.541

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24001-13-74850

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 005 - FAC.HUMANIDADES,CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA GUARANÍ, 008 - FACULTAD DE CIENC. Y TECNOLOGIA, 003 - FACULTAD DE MEDICINA, 007 - FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES, 006 - FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, 002 - FACULTAD DE INGENIERIA, 004 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos y accesorios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-13-75474

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-13-75473


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: Mantenimiento y Reparación de Vehiculos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity payer

CUEVAS HERMANOS SA

scheme: PY-RUC

legalName: CUEVAS HERMANOS SA

JUSTO ALMADA COLMAN

legalName: JUSTO ALMADA COLMAN

NIPON AUTOMOTORES S.

legalName: NIPON AUTOMOTORES S.

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-151076

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 311/18 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA CUEVAS HERMANOS S.A. - MES DE MARZO DE 2018.

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 899/18 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA CUEVAS HERMANOS S.A. - MES DE JULIO DE 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 683/2018 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA CUEVAS HERMANOS S.A. - MES DE JUNIO DE 2018.

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 706/2018 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA CUEVAS HERMANOS S.A - MES DE JUNIO DE 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 897/18 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA CUEVAS HERMANOS S.A. - MES DE JULIO DE 2018.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-151075

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 336/18 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA SERVICIOS Y COMERCIO PATRI - MES DE MARZO DE 2018.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-151073

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 720/18 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA NIPON AUTOMOTORES S.A. - MES DE JUNIO DE 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 487/2018 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA NIPON AUTOMOTORES S.A. - MES DE ABRIL DE 2018.

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 487/2018 RUBRO 244, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA NIPON AUTOMOTORES S.A., MES DE ABRIL 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 339/18 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA NIPON AUTOMOTORES S.A. - MES DE MARZO DE 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 893/18 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA NIPON AUTOMOTORES S.A. - MES DE JULIO DE 2018.


title: Servicio de ceremonial y protocolo

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

name: LIQUIDOS Y MINERALES ( LIQMIN S.A.C.I.A.)

description: 23 _ FOMENTO, CONTROL Y DIFUSIÓN DEL ÁREA DE DEPORTES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de ceremonial y protocolo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-32630

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A SERVICIO DE GASTRONOMIA LIQMIN 2011 SND


title: RECARGA DE EXTINTORES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-130706


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: Adquisicion de Maquinarias Industriales

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

RECORD ELECTRIC S.A.

legalName: RECORD ELECTRIC S.A.

description: 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Maquinarias Industriales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-100837

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000349 POR OG - 533 MES DE DICIEMBRE 2014


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

FELIPE AGHEMO S.R.L.

legalName: FELIPE AGHEMO S.R.L.

JOEL RICARDO MARTINE

legalName: JOEL RICARDO MARTINE

METAL MAD S.A

legalName: METAL MAD S.A

ALDO JAVIER GODOY AR

legalName: ALDO JAVIER GODOY AR

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES PARA LA NUEVA SEDE DE LA FISCALIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO Y OTROS - AD REFERÉNDUM.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-17-139460

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FELIPE AGHEMO FAC. 2852 DEL 5/09/17

description: FELIPE AGHEMO FAC. 2852 DEL 5/09/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 2964 JM EQUIPAMIENTOS FACT N° 546 DEL 14/03/2018 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 2964 JM EQUIPAMIENTOS FACT N° 541 DEL 01/03/2018 DPTO 99 MULTA RESOLUCION 1733 MONTO 4.663.980

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-17-139474

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 9320 METAL MAD FACT N° 880 DEL 20/10/2017 DPTO 99 APLICACION DE MULTA S/ RESO FGE N° 5849 LA SUMA DE 14.781.600 GS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: METAL MAD SA FAC. 872 DEL 19/09/17 - SE APLICO MULTA GS. 1207500 SEGUN RES FGE 5454

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE METAL-MAD FACT 872 DEL 19/09/2017 CANCELACION PREV 7826 .. LAS RETENCIONES FUERON REALIZADAS EN SU TOTALIDAD EN LA OBLIG 40320 QUE CORRESPONDE A LA STR 147380

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-17-139541

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 10831 JM EQUIPAMIENTOS FACT N° 471 DEL 29/11/2017 DPTO 99 APLICACION DE MULTA RESO FGE N° 6740 LA SUMA DE 37.410.045 GS.-

description: OBLIG PREV N° 10831 JM EQUIPAMIENTOS FACT N° 461 DEL 16/11/2017 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 10831 JM EQUIPAMIENTOS FACT N° 459 DEL 13/11/2017 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: JM EQUIPAMIENTOS FAC 487 14/12/17 SE APLICO MULTA GS. 15.348.270

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: JM EQUIPAMIENTOS FAC 426 DEL 8/09/17

description: JM EQUIPAMIENTOS FAC 426 DEL 8/09/17

description: JM EQUIPAMIENTOS FAC. 423 DEL 26/08/17 - SE APLICO MULTA DE GS. 6.899.940 SEGUN RES FGE 5455

description: JM EQUIPAMIENTO FAC 420 DEL 25/08/17

description: JM EQUIPAMIENTO FAC 420 DEL 25/08/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 9569 JM EQUIPAMIENTOS FACT N° 451 DEL 18/10/2017 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 9569 JM EQUIPAMIENTOS FACT N° 450 DEL 18/10/2017 DPTO 99 - SE PROCEDIO A LA APLICACION DE MULTA SEGUN RES FGE 5947 POR GS. 19.540.935

description: OBLIG PREV N° 9569 JM EQUIPAMIENTOS FACT N° 440 DEL 25/09/2017 DPTO 99

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-17-139458

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MECAL MUEBLES FAC. 5652 DEL 4/09/17

description: MECAL MUEBLES FAC. 5652 DEL 4/09/17


name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

title: Adquisición de utensilios de cocina

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

JORGELINA ROSALBA DU

legalName: JORGELINA ROSALBA DU

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

PROSPER S.R.L.

legalName: PROSPER S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de utensilios de cocina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-15-108803

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 2401 DIANA COMERCIAL

description: S/ FC. N° 2401 DIANA COMERCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-15-108801

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 170 PEREZ RAMIREZ

description: S/ FC. N° 170 PEREZ RAMIREZ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-15-108802

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROSPER S/ FC. N° 274

description: PROSPER S/ FC. N° 274


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: SERVICIOS DE JARDINERIA Y ORNAMENTACION

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

Carlos Ruben Oviedo

legalName: Carlos Ruben Oviedo

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE JARDINERIA Y ORNAMENTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-12-61371

name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A VIVERO KA AVOTY S/ FC. N° 2483


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Alquiler Sede Bella Vista

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

Maria Lourdes Ocariz

legalName: Maria Lourdes Ocariz

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler Sede Bella Vista

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-18-152585

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARÍA OCARIZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000004, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE BELLA VISTA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARIA OCARIZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000054, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE BELLA VISTA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARÍA OCARIZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000001, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE BELLA VISTA.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARÍA OCARIZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000003, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE BELLA VISTA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARÍA OCARIZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000055, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE BELLA VISTA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARÍA OCÁRIZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000053, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE BELLA VISTA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARÍA OCÁRIZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000052, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE BELLA VISTA.


title: SERVICIO Y PROVISION DE CAFE EN MAQUINAS

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

CAFEPAR S. A.

legalName: CAFEPAR S. A.

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 006 - CENTRO DE ENTRENAMIENTO, 001 - AREA PENAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CAFEPAR S.A FACT. 22462 DEL 17/12/2012 PREV. 12362

description: OBLIG. CAFEPAR S.A FACT. 22464 DEL 17/12/2012 PREV. 12362

description: OBLIG. CAFEPAR S.A FACT. 22467 DEL 17/12/2012 PREV. 12362

description: OBLIG. CAFEPAR S.A FACT. 22466 DEL 17/12/2012 PREV. 12362

description: OBLIG. CAFEPAR S.A FACT. 22465 DEL 17/12/2012 PREV. 12362

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-53144

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CAFEPAR FAC 20694 DEL 22/8/12 PREV 8159

description: OBLIG CAFEPAR FAC 20696 DEL 22/8/12 PREV 8159

description: OBLIG CAFEPAR FAC 20697 DEL 22/8/12 PREV 8159

description: OBLIG CAFEPAR FAC 20693 DEL 22/8/12 PREV 8159

description: OBLIG CAFEPAR FAC 20695 DEL 22/8/12 PREV 8159

description: OBLIG CAFEPAR FAC 20691 DEL 22/8/12 PREV 8159

description: OBLIG CAFEPAR FAC 20686 DEL 22/8/12 PREV 8159

description: OBLIG CAFEPAR FAC 20689 DEL 22/8/12 PREV 8159

description: OBLIG CAFEPAR FAC 20690 DEL 22/8/12 PREV 8159

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE CAFEPAR PREV 9169 FACT 21177 DEL 25/09/2012

description: OBLGI DE CAFEPAR PREV 9169 FACT 21178 DEL 25/09/2012

description: OBLGI DE CAFEPAR PREV 9169 FACT 21179 DEL 25/09/2012

description: OBLGI DE CAFETAR FACT  21180 DEL 25/09/2012 PREV 9169

description: +OBLGI DE CAFETAR FACT 21181 DEL 25/09/2012 PREV 9169

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLBIG. CAFEPAR S.A FACT. 22110 DEL 22/11/2012 PREV. 11327 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. CAFEPAR SA FACT.21692 DEL 29/10/2012 PREV. 10251

description: OBLGI DE CAFEPAR S.A FACT 21603 DEL 24/10/2012  PREV 10251

description: OBLIG. CAFEPAR S.A FACT. 22109 DEL 22/11/2012 PREV. 11327 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. CAFEPAR S.A. FACT. 22109 DEL 22/11/2012 PREV. 11327 FACT. MISMA FECHA

description: OBLGI DE CAFEPAR S.A FACT 21606 DEL 24/10/2012 PREV 10251

description: OBLGI DE CAFEPAR FACT 21607 DEL 24/10/2012  PREV 10251

description: OBLGI DE CAFEPAR FACT 21693 DEL 29/10/2012 PREV 284

description: OBLIG. CAFEPAR S.A FACT. 22113 DEL 22/11/2012 PREV. 11327 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. CAFEPAR S.A FACT. 22112 DEL 22/11/2012 PREV. 11327 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CAFEPAR S.A. FACT. 20731 DEL 24/08/2012 PREV. 8165

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CAFEPAR FACT 22818 DEL 16/01/13 PREV.284

description: OBLIG CAFEPAR FACT 22819 DEL 16/01/13 PREV.975

description: OBLIG CAFEPAR FACT 22821 DEL 16/01/13 PREV 975

description: OBLIG CAFEPAR FACT 22817 DEL 16/01/13 PREV 975

description: OBLIG CAFEPAR FACT 22820 DEL 16/01/13 PREV 975

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE CAFEPAR FACT24764 DEL 19/06/2013 PREV 5306

description: OBLGI DE CAFEPAR FACT 24763 DEL 19/06/2013 PREV 5306

description: OBLGI DE CAFEPAR FACT24762 DEL 19/06/2013 PREV 5306

description: OBLGI DE CAFEPAR FACT24761 DEL 19/06/2013 PREV 5306

description: OBLGI DE CAFEPAR FACT 24765 DEL 19/06/2013 PREV 5306

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE CAFEPAR PREV 4568 FACT 24498 DEL 24/05/2013

description: OBLGI DE CAFEPAR PREV 4568 FACT 24501 DEL 24/05/2013

description: OBLGI DE CAFEPAR PREV 4568 FACT 24500 DEL 24/05/2013

description: OBLGI DE CAFEPAR PREV 4568 FACT 24499 DEL 24/05/2013

description: OBLGI DE CAFEPAR PREV 4568 FACT 24497 DEL 24/05/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CAFEPAR FAC 23308 DEL 23/2/13 PREV 1578

description: OBLIG CAFEPAR FAC 23307 DEL 22/2/13 PREV 1578

description: OBLIG CAFEPAR FAC 23347 DEL 26/2/13 PREV 1578

description: OBLIG CAFEPAR FAC 23311 DEL 23/2/13 PREV 1578

description: OBLIG CAFEPAR FAC 23310 DEL 23/2/13 PREV 1578

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CAFEPAR FACT 23659 DEL 21/03/13 PREV 2440

description: OBLIG CAFEPAR FACT 23658 DEL 21/03/13 PREV 2440

description: OBLIG CAFEPAR FACT 23655 DEL 21/03/13 PREV 2440

description: OBLIG CAFEPAR FACT 23656 DEL 21/03/13 PREV 2440

description: OBLIG CAFEPAR FACT 23657 DEL 21/03/13 PREV 2440

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CAFEPAR FACT.24145 DEL 24/04/13 PREV.3487

description: OBLIG CAFEPAR FACT.24146 DEL 24/04/13 PREV.3487

description: OBLIG CAFEPAR FACT.24148 DEL 24/04/13 PREV.3487

description: OBLIG CAFEPAR FACT.24150 DEL 24/04/13 PREV.3487

description: OBLIG CAFEPAR FACT.24149  DEL 24/04/13 PREV.3487


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 009 - FORMACION DE PROFESIONALES VETERINARIOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-53991

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION POR ADQUISICION DE PRODUCTOS E IMPRESIONES  DE ARTES GRAFICAS

description: REGISTRO DE OBLIGACION POR ADQUISICION DE PRODUCTOS EIMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS

description: REGISTRO DE OBLIGACION POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION POR PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS

description: REGISTRO DE OBLIGACION POR PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIONES POR ADQUISICION DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS

description: REGISTRO DE OBLIGACION POR ADQUISICION DE PRODUCTOS EN IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de toner para el Rectorado de la UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-58951

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-59220


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 320480 - CC: CO-28001-17-135750 Adquisición de tintas,cintas y tóners para impresoras y fotocopiadoras-Ad Referéndum 2017

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de tintas,cintas y tóners para impresoras y fotocopiadoras-Ad Referéndum 2017"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-135750

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-135751

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-135747

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-135746

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-135749

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-135748


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: SERV DE MANT DE FOTOCOPIADORA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ

legalName: DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ

ALBERTO MANUEL BENIT

legalName: ALBERTO MANUEL BENIT

project: 0 _ 00-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL BARRIO SAN PABLO

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERV DE MANT DE FOTOCOPIADORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-42186

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S. PAZOS / FACT. Nº001-001-0004239 (28/02/2012)  / HOSPITAL SAN PABLO / CARP. Nº1802 / CD N°21/2011 / CD-12008-11-42186 / FF. 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-004280 - 15/03/2012 - S. PAZOS - CD-12008-11-42186 - CD NRO 21/11 - FF: 10 - HOSP. SAN PABLO - CARP NRO 2358

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-43431

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COPYPRINTER / FACT. Nº002-001-0000758 (12/03/2012)  / HOSPITAL SAN PABLO / CARP. Nº1802 / CD N°21/2011 / CD-12008-11-43431 / FF. 10.-


title: ADQUISICION DE ETIQUETAS DE SEGURIDAD - PLURIANUAL - ID N° 315094

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - ADM. SUPERIOR DE JUSTICIA

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS DE SEGURIDAD - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-135274


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Servicio de vigilancia y seguridad

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SST SECURITY SERVICE

legalName: SST SECURITY SERVICE

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de vigilancia y seguridad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-115381

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0000628 DE LA FIRMA SST SECURITY SERVICE TECNOLIGY S.A. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CONTRATO Nº 24/2015 C.C.- CO Nº 12001-15-115381 ORDEN DE COMPRA Nº 53/2015 SEGUN RESOLUCION Nº 2199/2015 POR LA CUAL SE ADJUDICA Y SE AUTORIZA EL PAGO CORRESONDIENTE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL  DE LA FACTURA Nº 001-001-0000783 DE LA FIRMA SST SECURITY SERVICE TECNOLIGY S.A. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CONTRATO Nº 24/2015 C.C.- CO Nº 12001-15-115381 CORRESPONDIENTE AL CODIGO 2015 ORDEN DE COMPRA Nº 1.1/2016 SEGUN RESOLUCION Nº 2199/2015 POR LA CUAL SE ADJUDICA Y SE AUTORIZA EL PAGO CORRESONDIENTE.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0000671 DE LA FIRMA SST SECURITY SERVICE TECNOLIGY S.A. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CONTRATO Nº 24/2015 C.C.- CO Nº 12001-15-115381 ORDEN DE COMPRA Nº 1.1/2016 SEGUN RESOLUCION Nº 2199/2015 POR LA CUAL SE ADJUDICA Y SE AUTORIZA EL PAGO CORRESONDIENTE.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0000711 DE LA FIRMA SST SECURITY SERVICE TECNOLIGY S.A. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CONTRATO Nº 24/2015 C.C.- CO Nº 12001-15-115381/2016 ORDEN DE COMPRA Nº 1.1/2016 SEGUN RESOLUCION Nº 2199/2015 POR LA CUAL SE ADJUDICA Y SE AUTORIZA EL PAGO CORRESONDIENTE.

description: OBLIGACION PARA PAGO   DE LA FACTURA Nº 001-001-0000762 DE LA FIRMA SST SECURITY SERVICE TECNOLIGY S.A. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CONTRATO Nº 24/2015 C.C.- CO Nº 12001-15-115381 /2016 ORDEN DE COMPRA Nº 1.1/2016 SEGUN RESOLUCION Nº 2199/2015 POR LA CUAL SE ADJUDICA Y SE AUTORIZA EL PAGO CORRESONDIENTE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-
001-0000873 CON FECHA 31/08/2016 DE LA FIRMA SST SECURITY SERVICE
TECNOLIGY S.A. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA CONTRATO Nº 24/2015 C.C.- CO Nº
12001-15-115381 ORDEN DE COMPRA Nº 1.1/2016
SEGUN RESOLUCION Nº 2199/2015 POR LA CUAL SE
ADJUDICA Y SE AUTORIZA EL PAGO (CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2016 AL 07/07/2016)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL  DE LA FACTURA Nº 001-001-0000821 DE LA FIRMA SST SECURITY SERVICE TECNOLIGY S.A. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CONTRATO Nº 24/2015 C.C.- CO Nº 12001-15-115381 CORRESPONDIENTE AL CODIGO 2015 ORDEN DE COMPRA Nº 1.1/2016 SEGUN RESOLUCION Nº 2199/2015 POR LA CUAL SE ADJUDICA Y SE AUTORIZA EL PAGO CORRESONDIENTE.

description: OBLIGACION PARA CANCELACION  DE LA FACTURA Nº 001-001-0000821 DE LA FIRMA SST SECURITY SERVICE TECNOLIGY S.A. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CONTRATO Nº 24/2015 C.C.- CO Nº 12001-15-115381 CORRESPONDIENTE AL CODIGO 2016 ORDEN DE COMPRA Nº 1.1/2016 SEGUN RESOLUCION Nº 2199/2015 POR LA CUAL SE ADJUDICA Y SE AUTORIZA EL PAGO CORRESONDIENTE.LAS RETENCIONES SE REALIZARON POR LA TOTALIDAD DE LA FACTURA .

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  DE LA FACTURA Nº 001-001-0000838 DE LA FIRMA SST SECURITY SERVICE TECNOLIGY S.A. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CONTRATO Nº 24/2015 C.C.- CO Nº 12001-15-115381 CORRESPONDIENTE AL CODIGO 2016 ORDEN DE COMPRA Nº 1.1/2016 SEGUN RESOLUCION Nº 2199/2015 POR LA CUAL SE ADJUDICA Y SE AUTORIZA EL PAGO CORRESONDIENTE.


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 002 - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, 003 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS, 006 - FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y TECNOLÓGICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-14-86035


title: ADQ. DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

SENSICRED S.A.

legalName: SENSICRED S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-16-122153

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR PASAJES AEREOS FF10, AREQUIPA - PERU, SENSICRED S.A -- CD-28003-16-122153 -- RECTORADO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR PASAJES AEREOS INTERNACIONALES FF10, S/ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIOS NRO. 6731 -- CD-28003-16-122153 -- RECTORADO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR PASAJE AEREO INTERNACIONAL FF10 -- SENSICRED S.A -- CD-28003-16-122153 -- RECTORADO.-


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-15-107045

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 003-003-0000158, P/ PAGO A GOTZE INGENIERIA S.A. (541) ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES, SEGÚN CONTRATO UOC N° 08/2015, SINAFOCAL.-


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LI Nº 11/12 LOCACION DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE PUESTO SANITARIO EN LA CIUDAD DE ITA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-24001-12-64191


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

ALDO DIOSNEL VILLALBA GALLAGHER

legalName: ALDO DIOSNEL VILLALBA GALLAGHER

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE EDIFICIO - GUARDIA COMANDO LOGISTICO CUARTEL GENERAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-126597

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0021722, CONTRATO Nº 74/16 (RUBRO 346-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2016


title: Adquisición de medicamentos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1300000-SUAFS SENADIS

legalName: 1300000-SUAFS SENADIS

INSUMOS MEDICOS S.A.

legalName: INSUMOS MEDICOS S.A.

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

LIBRA PARAGUAY S.A.

legalName: LIBRA PARAGUAY S.A.

FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

legalName: FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

MIRIAN ADELAIDA HOPP

legalName: MIRIAN ADELAIDA HOPP

SCAVONE HERMANOS SA

legalName: SCAVONE HERMANOS SA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de medicamentos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-17-145808

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE LA O=4805 DEL COMPROMISO FINACIERO  A LA FIRMA INSUMOS MEDICOS S.A.POR LA  ADQUISICION DE MEDICAMENTOS   RESOLUCION DE PAGO Nº 3946/2017 C.C.: Nº LP 12001-17-145808 , ID Nº 331.593.SE REALIZO CAMBIO DE FACTURA  POR VENCIMIENTO DE TIMBRADO.
N°	FACTURA 2017	FECHA 		MONTO		FACTURA 2018	FECHA
1	001-001-0009661	09/11/2 017	109.706.730	001-004-0000216	26/04/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE LA O=4804 DEL COMPROMISO FINACIERO  A LA FIRMA INSUMOS MEDICOS S.A.POR LA  ADQUISICION DE MEDICAMENTOS   RESOLUCION DE PAGO Nº 3946/2017 C.C.: Nº LP 12001-17-145808 , ID Nº 331.593.SE REALIZO CAMBIO DE FACTURA  POR VENCIMIENTO DE TIMBRADO.
N°	FACTURA 2017	FECHA	MONTO		FACTURA 2018        FECHA
1	001-001-0009707 15/11/2017	106.123.500	001-004-0001117  26/04/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA INSUMOS MEDICOS POR LA  ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-004-0000133,  RESOLUCION DE PAGO Nº 4197/2018 C.C.: Nº LP 12001-17-145808 , ID Nº 331.593.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE COMPROMISO FINANCIERO Nº 4801 SEGUN FACTURA 001-001-0009705 CORRESPONDIENTE A INSUMOS MEDICOS  ORDEN Nº 196/2017 RES QUE AUTORIZA EL PAGO Nº.39892017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE COMPROMISO FINANCIERO  Nº 4803 SEGUN FACTURA 001-001-0009704 CORRESPONDIENTE A INSUMOS MEDICOS  ORDEN Nº 196/2017 RES QUE AUTORIZA EL PAGO Nº.39892017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN FATIRA Nº  001-002-0000758 CANCELACION DE LA O Nº 801  RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 4197/2018 CC LP-12001-17-145808.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN FATIRA Nº  001-002-0000758 RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 4197/2018 CC LP-12001-17-145808.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-002-0000732 RESOLUCION DE PAGO Nº 4197/2018 CC Nº LP 12001-17-145808 .-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-002-0000770 RESOLUCION DE PAGO Nº 4197/2018 CC Nº LP 12001-17-145808 .-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-002-0000771 RESOLUCION DE PAGO Nº 4197/2018 CC Nº LP 12001-17-145808 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE COMPROMISO FINANCIERO Nº 4802  SEGUN FACTURA 001-001-00097056 CORRESPONDIENTE A INSUMOS MEDICOS  ORDEN Nº 196/2017 RES QUE AUTORIZA EL PAGO Nº.39892017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A LA FIRMA INSUMOS MEDICOS SEGUN CONTRATONº 23/2017 CDP Nº 1201/2017 LP-12001-1454808 OEDEN DE COMPRA Nº 189/2017 FACTURA Nº 001-001-0009564 RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 3946/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A LA FIRMA INSUMOS MEDICOS SEGUN CONTRATONº 23/2017 CDP Nº 1201/2017 LP-12001-1454808 OEDEN DE COMPRA Nº 189/2017 FACTURA Nº 001-001-0009788 RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 3946/2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A LA FIRMA INSUMOS MEDICOS SEGUN CONTRATONº 23/2017 CDP Nº 1201/2017 LP-12001-1454808 OEDEN DE COMPRA Nº 189/2017 FACTURA Nº 001-001-0009667 RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 3946/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A LA FIRMA INSUMOS MEDICOS SEGUN CONTRATONº 23/2017 CDP Nº 1201/2017 LP-12001-1454808 OEDEN DE COMPRA Nº 189/2017 FACTURA Nº 001-001-0009563 RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 3946/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARCIAL PARA PAGO A LA FIRMA SCAVONE HERMANOS S.A. POR PROVISION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA DE CONFORMIDAD AL CONTRATO Nº 23/2017, LPN SENADIS Nº02/2017 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR CONTRATO ABIERTO ID Nº 331593,C.C.Nº LP-12001-17-145808, AUTORIZADO POR RESOLUCION Nº 3946/17, SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
ITEM	F	ACTURA		MONTO		FECHA
1	001-001-0009563	  45.571.075	  30/10/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  PARA  PAGO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS, LPN Nº 02/2017, ID Nª 331.593, CONTRATO Nº 23/2017, SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 3946/2017.FACTURA Nº 001-001-0009576 ORDEN DE COMPRA Nº 172/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL PARA PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A LA FIRMA INSUMOS MEDICOS SEGUN CONTRATONº 23/2017 CDP Nº 1201/2017 LP-12001-1454808 OEDEN DE COMPRA Nº 189/2017 FACTURA Nº 001-001-0009704  RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 3989/2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-17-146141

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-007 5122 RESOLUCION DE PAGO Nº 4199LP/2018 CC Nº LP 12001-17-146141 ORDEN DE COMPRA Nº 18/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA INDEX S.A.C.I,  POR PROVISION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA DE CONFORMIDAD AL CONTRATO Nº 24/2016, LPN SENADIS Nº02/2016 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL ID Nº 315.108,C.C.Nº LP-12001-17-146141, AUTORIZADO POR RESOLUCION Nº 3905/17, SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
ITEM	F	ACTURA		MONTO		FECHA
1	001-007-4734	    40.500.000	  31/10/2017
OBS: LA RETENCION SOLO FUE REALIZADO DE LA LEY POR LO QUE LA EMPRESA PRESENTO CONSTACIA DE NO RETENCION DE IMPUESTO NUMERO 11000015505 VALIDO HASTA 31/12/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-17-145805

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA CANCELACION DE LA O=4806 COMPROMISO DE PAGO  A LA FIRMA LIBRA,  POR PROVISION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA DE CONFORMIDAD AL CONTRATO Nº 24/2016, LPN SENADIS Nº02/2016 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR CONTRATO ABIERTO ID Nº 331593,C.C.Nº LP-12001-17-145805, AUTORIZADO POR RESOLUCION Nº 3928/17, SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
ITEM	F	FACTURA	       MONTO FACTURA   MONTO A PAGAR	FECHA
1	001-001-0018295	    315.540.480	          76.652.513              02/11/2017
LA FACTURA FUE CAMBIADO POR VENCIMIENTO DE TIMBRADO  FACTURA Nº 001-001-0020397 (FECHA 21/0282018)NOTA DE CREDITO Nº 001-001-001502

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA LIBRA,  POR PROVISION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA DE CONFORMIDAD AL CONTRATO Nº 24/2016, LPN SENADIS Nº02/2016 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR CONTRATO ABIERTO ID Nº 331593,C.C.Nº LP-12001-17-145805, AUTORIZADO POR RESOLUCION Nº 3928/17, SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
ITEM	F	ACTURA	            MONTO FACTURA   MONTO A PAGAR		FECHA
1	001-001-0018295	    315.540.480	             80.160.585                                                    02/11/2017
LA FACTURA FUE CAMBIADO POR VENCIMIENTO DE TIMBRADO  FACTURA Nº 001-001-0020397 NOTA DE CREDITO Nº 001-001-001502

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL  DE COMPROMISO FINANCIERO Nº 4806 SEGUN FACTURA 001-001-0020397 CON NOTA DE CREDITO Nº 001-001-0001502 CORRESPONDIENTE AL CAMBIO DE LA FACTURA 001-001-0018295 POR MOTIVO DE VENCIMIENTO DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE A LIBRA PARARAGUAY0  ORDEN Nº 170/2017 RES QUE AUTORIZA EL PAGO Nº.39282017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA  PAGO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS, LPN Nº 02/2016, ID Nª 315.108, CONTRATO Nº 22/2016, SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 3947/2017.FACTURA Nº 001-001-0018341 ORDEN DE COMPRA Nº 195/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL PARA  PAGO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS, LPN Nº 02/2016, ID Nª 315.108, CONTRATO Nº 22/2017, SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 3947/2017.FACTURA Nº 001-001-0018341 ORDEN DE COMPRA Nº 195/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA LIBRA,  POR PROVISION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA DE CONFORMIDAD AL CONTRATO Nº 24/2016, LPN SENADIS Nº02/2016 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR CONTRATO ABIERTO ID Nº 331593,C.C.Nº LP-12001-17-145805, AUTORIZADO POR RESOLUCION Nº 3914/17, SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
ITEM	F	ACTURA		MONTO		FECHA
1	001-001-0018201	    16.517.520	  02/11/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA LIBRA,  POR PROVISION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA DE CONFORMIDAD AL CONTRATO Nº 24/2016, LPN SENADIS Nº02/2016 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR CONTRATO ABIERTO ID Nº 331593,C.C.Nº LP-12001-17-145805, AUTORIZADO POR RESOLUCION Nº 3928/17, SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
ITEM	F	ACTURA	            MONTO FACTURA   MONTO A PAGAR		FECHA
1	001-001-0018295	    315.540.480	             50.000.000                                                    02/11/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-17-145858

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUIDICION DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTE A FAPASA SEGUN FACTURA Nº 002-004-0003941 LP-12001-17-145-858  POR UN MONTO DE GS. 12.937.500

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS, LPN SENADIS  Nº02/2016, PROVEEDOR FAPASA, FACTURA Nº 002/004-0005422 DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCION SENADIS Nº 4015 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-17-145848

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0008237 RESOLUCION DE PAGO Nº 4198/2018 CC Nº LP 12001-17-145848 ORDEN DE COMPRA Nº 19/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ID Nº 315.108CONFORME RESOLUCION DE PAGO Nº 3915/2017 FACTURA Nº001-001-0007977 LP-12001-17-145848.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-17-145804

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SCAVONE HNOS S.A. POR LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 02/2017 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ID. Nº 331.593C.C.:  LP-12001-17-145804FACTURA Nº 001-014-0007974 SEGUN RESOLUCION Nº 4276/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SCAVONE HNOS S.A. POR LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 02/2017 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ID. Nº 331.593C.C.:  LP-12001-17-145804FACTURA Nº 001-014-0007970 SEGUN RESOLUCION Nº 4276/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE COMPROMISO FINANCIERO  Nº 4800 CANCELACION DE LA FACTURA 001-014-0001611CORRESPONDIENTE A SCAVONE HNOS ORDEN Nº 202/2017 RES QUE AUTORIZA EL PAGO Nº.4020/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  PARA PAGO DE COMPROMISO FINANCIERO Nº 4793 SEGUN FACTURA 001-014-0000005 CORRESPONDIENTE A SCAVONE HNOS ORDEN Nº 183/2017 RES QUE AUTORIZA EL PAGO Nº.3911/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE COMPROMISO FINANCIERO Nº 4792 SEGUN FACTURA 001-014-0000574 CORRESPONDIENTE A SCAVONE HNOS ORDEN Nº 188/2017 RES QUE AUTORIZA EL PAGO Nº.3920/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE COMPROMISO FINANCIERO Nº 4795 SEGUN FACTURA 001-014-0001987CORRESPONDIENTE A SCAVONE HNOS ORDEN Nº 202/2017 RES QUE AUTORIZA EL PAGO Nº.4020/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL  DE COMPROMISO FINANCIERO Nº 4800 SEGUN FACTURA 001-014-0001611CORRESPONDIENTE A SCAVONE HNOS ORDEN Nº 202/2017 RES QUE AUTORIZA EL PAGO Nº.4020/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE COMPROMISO FINANCIERO Nº 4791 SEGUN FACTURA 001-014-0000575 CORRESPONDIENTE A SCAVONE HNOS ORDEN Nº 188/2017 RES QUE AUTORIZA EL PAGO Nº.3922/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE COMPROMISO FINANCIERO Nº 4798 SEGUN FACTURA 001-014-0002965 CORRESPONDIENTE A SCAVONE HNOS ORDEN Nº 230/2017 RES QUE AUTORIZA EL PAGO Nº.4047/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE COMPROMISO FINANCIERO Nº 4795 SEGUN FACTURA 001-014-0001987 CORRESPONDIENTE A SCAVONE HNOS ORDEN Nº 202/2017 RES QUE AUTORIZA EL PAGO Nº.4020/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DE COMPROMISO FINANCIERO Nº 4790 PARA PAGO  A LA FIRMA SCAVONE HERMANOS S.A. POR PROVISION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA DE CONFORMIDAD AL CONTRATO Nº 19/2017, LPN SENADIS Nº02/2017 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR CONTRATO ABIERTO ID Nº 331593,C.C.Nº LP-12001-17-145804, AUTORIZADO POR RESOLUCION Nº 3911/17,CANCELACION DE LA FACTURA  SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
ITEM	F	ACTURA		MONTO		FECHA
1	001-014-0000039	 70.815.736	  01/11/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR LA ADQUISICION DE  MEDICAMENTO SEGUN RES. 3809/2017CDP Nº 1201/2017 CC. LP-12001-17-145804 FACTURA Nº 001-014-00224011 SCAVONE HNOS S.A.

description: OBLIGACION PARA PAGO POR LA ADQUISICION DE  MEDICAMENTO SEGUN RES. 3809/2017CDP Nº 1201/2017 CC. LP-12001-17-145804 FACTURA Nº 001-014-00224049 SCAVONE HNOS S.A.

description: OBLIGACION PARA PAGO POR LA ADQUISICION DE  MEDICAMENTO SEGUN RES. 3809/2017CDP Nº 1201/2017 CC. LP-12001-17-145804 FACTURA Nº 001-014-0022451 SCAVONE HNOS S.A.

description: OBLIGACION PARA PAGO POR LA ADQUISICION DE  MEDICAMENTO SEGUN RES. 3809/2017CDP Nº 1201/2017 CC. LP-12001-17-145804 FACTURA Nº 001-014-0022405 SCAVONE HNOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA SCAVONE HERMANOS S.A. POR PROVISION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA DE CONFORMIDAD AL CONTRATO Nº 19/2017, LPN SENADIS Nº02/2017 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR CONTRATO ABIERTO ID Nº 331593,C.C.Nº LP-12001-17-145804, AUTORIZADO POR RESOLUCION Nº 3911/17, SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
ITEM	F	ACTURA		MONTO		FECHA
1	001-014-0000356	   15.000.000	  07/11/2017

description:
OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA SCAVONE HERMANOS S.A. POR PROVISION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA DE CONFORMIDAD AL CONTRATO Nº 19/2017, LPN SENADIS Nº02/2017 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR CONTRATO ABIERTO ID Nº 331593,C.C.Nº LP-12001-17-145804, AUTORIZADO POR RESOLUCION Nº 3911/17, SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
ITEM	F	ACTURA		MONTO		FECHA
1	001-014-0000261	   23.289.000	  06/11/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA SCAVONE HERMANOS S.A. POR PROVISION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA DE CONFORMIDAD AL CONTRATO Nº 19/2017, LPN SENADIS Nº02/2017 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR CONTRATO ABIERTO ID Nº 331593,C.C.Nº LP-12001-17-145804, AUTORIZADO POR RESOLUCION Nº 3921/17, SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
ITEM	F	ACTURA		MONTO		FECHA
1	001-014-000576	  37.803.080	  09/11/2017
RETENCION SOLAMENTE DE LA LEY 2051 IVA GENERAL EXONERADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARCIAL PARA PAGO A LA FIRMA SCAVONE HERMANOS S.A. POR PROVISION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA DE CONFORMIDAD AL CONTRATO Nº 19/2017, LPN SENADIS Nº02/2017 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR CONTRATO ABIERTO ID Nº 331593,C.C.Nº LP-12001-17-145804, AUTORIZADO POR RESOLUCION Nº 3911/17, SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
ITEM	F	ACTURA		MONTO		FECHA
1	001-014-0000005	  48.243.025	  01/11/2017
RETENCION SOLAMENTE DE LA LEY 2051 IVA GENERAL EXONERADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARCIAL  PARA PAGO A LA FIRMA SCAVONE HERMANOS S.A. POR PROVISION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA DE CONFORMIDAD AL CONTRATO Nº 19/2017, LPN SENADIS Nº02/2017 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR CONTRATO ABIERTO ID Nº 331593,C.C.Nº LP-12001-17-145804, AUTORIZADO POR RESOLUCION Nº 3919/17, SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
ITEM	F	ACTURA		MONTO		FECHA
1	001-014-00577	 50.000.000	  09/11/2017
RETENCION SOLAMENTE DE LA LEY 2051 IVA GENERAL EXONERADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA CANCELACION PARA PAGO A LA FIRMA SCAVONE HERMANOS S.A. POR PROVISION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA DE CONFORMIDAD AL CONTRATO Nº 19/2017, LPN SENADIS Nº02/2017 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR CONTRATO ABIERTO ID Nº 331593,C.C.Nº LP-12001-17-145804, AUTORIZADO POR RESOLUCION Nº 3919/17, SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
ITEM	F	ACTURA		MONTO		FECHA
1	001-014-00577 	 51.991.950	  09/11/2017
RETENCION SOLAMENTE DE LA LEY 2051 IVA GENERAL EXONERADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARCIAL  PARA PAGO A LA FIRMA SCAVONE HERMANOS S.A. POR PROVISION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA DE CONFORMIDAD AL CONTRATO Nº 19/2017, LPN SENADIS Nº02/2017 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR CONTRATO ABIERTO ID Nº 331593,C.C.Nº LP-12001-17-145804, AUTORIZADO POR RESOLUCION Nº 3920/17, SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
ITEM	F	ACTURA		MONTO		FECHA
1	001-014-000574	  80.540.480	  09/11/2017
RETENCION SOLAMENTE DE LA LEY 2051 IVA GENERAL EXONERADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARCIAL  PARA PAGO A LA FIRMA SCAVONE HERMANOS S.A. POR PROVISION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA DE CONFORMIDAD AL CONTRATO Nº 19/2017, LPN SENADIS Nº02/2017 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR CONTRATO ABIERTO ID Nº 331593,C.C.Nº LP-12001-17-145804, AUTORIZADO POR RESOLUCION Nº 404720/17, SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
ITEM	F	ACTURA		MONTO		FECHA
1	001-014-00002866	  74.051.600	  21/12/2017
RETENCION SOLAMENTE DE LA LEY 2051 IVA GENERAL EXONERADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARCIAL PARA PAGO A LA FIRMA SCAVONE HERMANOS S.A. POR PROVISION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA DE CONFORMIDAD AL CONTRATO Nº 19/2017, LPN SENADIS Nº02/2017 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR CONTRATO ABIERTO ID Nº 331593,C.C.Nº LP-12001-17-145804, AUTORIZADO POR RESOLUCION Nº 3911/17, SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
ITEM	F	ACTURA		MONTO		FECHA
1	001-014-0000005	  44.226.470	  01/11/2017
RETENCION SOLAMENTE DE LA LEY 2051 IVA GENERAL EXONERADO


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

PROSPER S.R.L.

legalName: PROSPER S.R.L.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-108691

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001 -0007910 – 07/08/2015  – PINTUPAR S.R.L. - NIVEL CENTRAL (C.E.M.) - FF10 – CD 13/2015 – CD-12008-15-108691 - CARPETA Nº 103827

description: FACTURA Nº 001-001 -0007909 – 07/08/2015  – PINTUPAR S.R.L. - NIVEL CENTRAL (C.E.M.) - FF10 – CD 13/2015 – CD-12008-15-108691 - CARPETA Nº 103827

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-108681

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000310 (10/08/2015) -PROSPER SRL- NC (CEM) - FF.10 - CD.N°13/2015 - C.C.CD-12008-15-108681 - CARPETA Nº118172


title: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA EL SENEPA - ID N° 299.984 - MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

SOLUTIONS CENTER S.A

legalName: SOLUTIONS CENTER S.A

JOAQUIN PELUCIO ORTI

legalName: JOAQUIN PELUCIO ORTI

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

RODRIGO JOEL ZACARIA

legalName: RODRIGO JOEL ZACARIA

project: 000-CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERM.TRANSMITIDAS POR VECTORES

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Tintas y Tóner para el SENEPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-128420

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0019997, DATA SYSTEMS SAECA, LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS, CARPETA N° 15099, ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA EL SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-133226

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002143, MASTER SOFT PARAGUAY SRL, LPCO Nº 21/2015, CARPETA NBº 15133, CTA Nº 520 CUT SUB CTA Nº 520.003.111.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-128421

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0003661, SOLUTIONS CENTER S.A., LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS, CARPETA N° 15099, ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA EL SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-128418

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-002-000185, E.N.D. INSUMOS & SERVICIOS, LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS, CARPETA Nº 15043, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-002-000134, END. INSUMOS & SERVICIOS, LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS, CARPETA N° 15099, ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA EL SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-002-000133, END INSUMOS & SERVICIOS, LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS, CARPETA N° 15099, ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA EL SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CONTADO 001-002-000164, END INSUMOS Y SERVICIOS, LPCO Nº 21/2015, CARPETA Nº 15133, CTA Nº 520.003-111.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-129151

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0008936, PAPELERIA GUAIRA S.A., LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS, CARPETA N° 15099, ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA EL SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-128419

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0005252, LIBRERIA EL COLEGIO, LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS, CARPETA N° 15099, ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA EL SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-