name: UAF perteneciente a 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

GRIMEX SA

legalName: GRIMEX SA

BELTROM SA

legalName: BELTROM SA

name: M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.

EL CASTILLO S.A.

legalName: EL CASTILLO S.A.

Juan Braulio Pérez G

legalName: Juan Braulio Pérez G

description: 001 - ASISTENCIA INTEGRAL A INDIGENAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23006-14-94605

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-0000456.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23006-14-94604

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ALIMENTOS SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-0000623.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A LA FIRMA BELTROM SA SEGÚN FACTURA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23006-14-94603

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ALIMENTOS SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000125.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO AL PROVEEDOR MYF INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. .-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23006-14-94602

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001248.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO AL PROVEEDOR EL CASTILLO S.A. SEGÚN FACTURA .-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23006-14-94607

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PRODUCTO ALIMENTICIO PARA COMUNIDADES INDIGENAS


status: active

title: AMPLIACION PAC Nro.: 326635 - CC: CD-28003-17-138718 ADQ. DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

SENSICRED S.A.

scheme: PY-RUC

legalName: SENSICRED S.A.

currency: PYG

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

status: COMPROMETIDO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-17-138718

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: POR PASAJE AEREO INTERNACIONAL FF10, MADRID - ESPAÑA -- CD-28003 --17-138718 --- RECTORADO.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR PASAJES AEREOS S/CONTRATO Nº01/2017 -- SENSICRED S.A -- CD-28003-17-138718 -- RECTORADO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR PASAJE AEREO INTERNACIONAL FF10 -- SENSICRED S.A -- CD-28003-17-138718 -- FAC. APLICADAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIOS DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES, FF10 -- SENSICRED S.A -- CD-28003-17-138718 -- RECTORADO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR PASAJES AEREOS INTERNACIONALES FF10 -- SENSICRED S.A -- CD-28003-17-138718 -- RECTORADO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR PASAJES AEREOS INTERNACIONALES FF10, SENSICRED S.A -- CD-28003-17-138718 -- RECTORADO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR PASAJE AEREO S/ ADENDA AMPLIATORIA / MODIFICATORIA Nº 01/2017 -- AC-28003-17-29687 -- SENSICRED S.A -- RECTORADO.-

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: COMPRA DE HERRAMIENTAS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

description: 005 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CORDILLERA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE HERRAMIENTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-100320

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-100380


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Provision de Periodico

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

DISTRIBUIDORA YOYO GAVILÁN S.R.L.

legalName: DISTRIBUIDORA YOYO GAVILÁN S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provision de Periodico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-15-105464

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS - RUBRO 335, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA YOYO GAVILÁN S.R.L., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0003607, CORRESPONDIENTE A LA C.D. Nº 02/2015.

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS - RUBRO 335, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA YOYO GAVILÁN S.R.L., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0003507, CORRESPONDIENTE A LA C.D. Nº 02/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS - RUBRO 335, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA YOYO GAVILÁN S.R.L., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0005203, CORRESPONDIENTE A LA C.D.  Nº 02/2015.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS - RUBRO 335, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA YOYO GAVILÁN S.R.L., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0005191, CORRESPONDIENTE A LA C.D.  Nº 02/2015.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS - RUBRO 335, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA YOYO GAVILÁN S.R.L., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0005207, CORRESPONDIENTE A LA C.D.  Nº 02/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS - RUBRO 335, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA YOYO GAVILÁN S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0005189, C.D. N° 02/2015.


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 1 _ ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CAH,   1 _ DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisiscion de pinturas y productos complemetarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-11-32228


title: Adquisición de elementos de limpieza

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

project: 007-AGUA POT. Y SAN. P/ COM. RUR. E IND. (BID 2222/OC-PR)

description: 002 - ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de elementos de limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-67820


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 017 - FORMACIÓN ESCOLAR INICIAL, BASICA, MEDIA Y TECNICA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de muebles, cortinas y sillas"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-101854


name: 1000000-COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

title: AMPLIACION PAC Nro.: 310434 - CC: LP-23010-16-133215 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23010-16-133215


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 307859 - CC: LC-13003-16-126276 ALQUILERES NUEVOS PARA SEDES DEL AREA METROPOLITANA - ZONAL DE ITA

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

ESTANISLAO STRUWAY S

legalName: ESTANISLAO STRUWAY S

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILERES NUEVOS PARA SEDES DEL AREA METROPOLITANA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-16-126276

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER  ESTANISLAO STRUWAY OCTUBRE FACT N° 159 DEL 11/10/2016 PREV  7751---99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ NOV  LA CONQUISTA FACT N° 164 DEL 16/11/2016 PREV N° 8531 D: 99.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER DE ESTANISLAO STRUWAY FACT N° 148 DEL 11/08/2016 MES DE AGOSTO /16 PREV  6641---99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT  N° 168 DEL 07/12/2016 ESTANISLAO STRUWAY MES DE DIC PREV 9237

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 154 DEL 15/09/2016  ESTANISLAO STRUWAY MES DE SETIIEMBRE/16 PREV  6972---99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. ENERO/17 ESTANISLAO STRUWAY SAMANIEGO FACT.175 DEL 24/01/17 PREV.1645 DPTO.11

description: OBLIG. ALQ. FEB//17 MARZ/17 ESTANISLAO STRUWAY FACT.182 DEL 07/03/17 PREV.1646 DPTO.11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 191 DEL 20/04/2017 MES DE ABRIL PREV  3027 ESTANISLAO STRUWAY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 233 DEL 04/12/2017 PREV 10179 DIC/2017 ESTANISLAO STRUWAY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. NOV/17 ESTANISLAO STRUWAY FACT. 231 DEL 06/11/2017 D.11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 213 DEL 03/08/2017 ESTANIALAO STRUWAY MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 195 DEL 17/05/2017 ESTANISLAO STRUWAY MES DE MAYO PREV  3685---11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ JULIO/17 DE ESTANISLAO STRUWAY FACT 209 DEL 26/07/17 PREV.5257 DPTO 11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 201 DEL 15/06/2017 MES DE JUNIO ESTANISLAO STRUWAY PREV  4391

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. OCT./17 ESTANISLAO STRUWAY FACT. 225 DEL 10/10/2017 PREV. 8098 DPTO. 11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ SET/17 DE ESTANISLAO STRUWAY FACT 218 DEL 07/09/17 PREV.7340 DPTO 11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ESTANISLAO STRUWAY ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL FAC 265 04/04/2018 PREV 2345 D:99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. ENE/18 ESTANISLAO STRUWAY FACT.243 DEL 10/01/18 PREV.1834 D-99

description: OBLIG. ALQ. FEB/18 ESTANISLAO STRUWAY FACT.259 DEL 13/03/18 PREV.1834 D-99

description: OBLIG. ALQ. MAR/18 ESTANISLAO STRUWAY FACT.260 DEL 13/03/18 PREV.1834 D-99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ESTANISLAO STRUWAY ALQUILER MES DE MAYO FAC 270 03/05/2018 PREV 3456 D:99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ JUNIO ESTANISLAO STRUWAY FACT 278 DEL 12/06/2018 PREV 4257 D: 99.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ JULIO ESTANISLAO STRUWAY FACT 283 DEL 03/07/2018 PREV 5312 D: 99.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 290171 - CC: LP-12013-15-109712 SERVICIOS DE PUBLICACION DE PERIODICOS

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

BIEDERMANN PUBLICIDA

legalName: BIEDERMANN PUBLICIDA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 60-2015 LPN SERVICIOS DE PUBLICACION DE PERIODICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-15-109712

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 38762/2016 SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD.FACT. 5766/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 38761/2016 SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD.FACT. 5767/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 34.910 SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN PERIODICOS. FACT. Nº 5547/16

description: MEU   35367   FACT.  5613     SERVICIOS  AGENCIA   PUBLICIDAD

description: MEU  34911  FACT.  5557   SERVICIO  AGENCIA PUBLICIDAD

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 41.012 SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD. FACT. Nº 5959/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  35366 FACT.  5637     SERVICIO  AGENCIA  PUBLICIDAD

description: MEU  12379   FACT.  5439   SERVICIO  CREACION IMAGEN  CORPORATIVA O SPOT  PUBLICITARIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 32378 SERVICIO DE PUBLICACIONES EN PERIODICOS SET/2016/2016 FACTURA 5438/2016

description: MEU 34908 SERVICIO DE PUBLICACIONES EN PERIODICOS SET/2016/ FACTURA 5542/2016

description: MEU Nº 35.365/16.SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN PERIODICOS.FACT.Nº 5616.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 42615/16 SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD. PAGO DE FACTURA. N° 6014/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 42517/2016 SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD.FACT. 6015/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  45485   FACT. 6195   SERVICIO  DE  POUBLICACION  DE PERIODICOS

description: MEU Nº 47.922 SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PERIODICOS. FACT. Nº 6306/16

description: MEU  45484   FACT.  6196    SERVICIO  PUBLICACION  DE  PERIODICOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 44516/16 SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD. PAGO DE FACTURA N° 6092/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 41.013 SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD. FACT. Nº 5958/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 34.909 SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN PERIODICOS. FACT. 5549/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 12604 SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE PERIODICOS FACTURA 4543/2016

description: MEU 11619 SERVICOS DE PUBLICIDAD DE PERIODICOS FACTURA 4495/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 20.105.SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN PERIODICOS. JULIO 2016. FACT. Nº 4832/2016.

description: MEU Nº 20.104 SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN PERIODICOS. FACT. Nº 4836/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 20.106 SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN PERIODICOS. FACT. Nº 4882/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 26.922 SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN PERIODICOS. FACT. Nº 5181/16

description: MEU Nº 26.921/16.SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN PERIODICOS.FACT.Nº 5194.-

description: MEU 26.923. SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN PERIODICOS. JULIO 2016.FACT. Nº 5180/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 28.067 SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN PERIODICOS. FACT. Nº 5266/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 6331 SERVICIOS DE PUBLICACION DE PERIODICOS FACTURA 4291/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 6330/2016 SERVICIOS DE PUBLICACION DE PERIODICOS.FACT. 4290/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 23.809 SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN PERIODICOS . FACT. Nº 5067/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 23.808 SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN PERIODICOS. FACT. Nº 5069/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 9135/16.SERVICIOS DE PUBLICACION DE PERIODICOS.FACT. Nº 4433.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 1371/16.SERVICIOS DE PUBLICACION DE PERIODICOS.FACT.Nº 4192.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 6402 SERVICIOS DE PUBLICACION DE PERIODICOS.- FACT. Nº 4356/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 11618/2016 SERVICIOS DE PUBLICACION DE PERIODICOS.FACT. 4494/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 15143 SERVCIOS DE PUEBLICION DE PERIODICOS FACTURA 4616/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 5143/17 SERVICIOS DE PUBLICACION DE PERIODICOS - FACTURA N° 775/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 3217/17 PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE PUBLICACION DE PERIODICOS -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2300 SERVICIOS DE PUBLICACION DE PERIODICOS FACT. N° 6462/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 31.070. SERVICIO DE PUBLICACION DE PERIODICOS. FACT. N° 3467/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 33870 SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE PERIODICOS FACTURAS 3565/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°31512/15.SERVICIOS DE PUBLICACION DE PERIODICOS.SEGUN FACTURA N°3505.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°38906/15.SERVICIOS DE PUBLICACION DE PERIODICOS.-SEGUN FACTURA N°3815.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°36560/15.SERVICIOS DE PUBLICACION DE PERIODICOS.-SEGUN FACTURA N°3712.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 33.401/15 SERVICIOS DE PUBLICACION DE PERIODICOS FACT. Nº 3557/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36270 SERVICIOS DE PUBLICACION DE PERIODICOS S/ FACT. Nº 3693/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°33869/15.SERVICIOS DE PUBLICACION DE PERIODICOS.-SEGUN FACTURA N°3566.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36559 SERVICIOS DE PUBLICACIÓN DE PERIODICOS S/ FACT. Nº 3711/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°41552/15.SERVICIOS DE PUBLICACION DE PERIODICOS.SEGUN FACTURA N°3888.-


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

Emprendimientos Taur

legalName: Emprendimientos Taur

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Cambio y Automatización de Cortinas Metalicas del Edificio Central del Ministerio de Hacienda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-17-141540

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ENTRENAMIENTOS TAURO S.A. C.I.E. , EN CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO Y RPARACION DE LAS GUIAS , SEGUN DETALLE CC 141540, FACT. N° 001-001-0001314- ORDEN DE SERVICIO N° 1671/2017 - CONTRATO N° 83/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ENTRENAMIENTOS TAURO S.A.C.I.E.. , EN CONCEPTO DE PAGO DE PREVISION, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIETO DE MOTOS ELECTRICO PARA CORTINAS ADEMAS DE CAJAS PROTECTORAS, SEGUN DETALLE CC 141540, FACT. N° 001-001-0001311- ORDEN DE SERVICIO N° 124/2017 - CONTRATO N° 83/2017.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A. , EN CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES DE ASUNCION A PANAMA MEXICO-PANAMA   , SEGUN DETALLE CC 135366, FACT. N° 001-001-001311- ORDEN DE SERVICIO N° 2058/2017 - CONTRATO N° 33/2017.-


title: Adquisición de Insumos de Limpieza

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-103985

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-104007

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-103986


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: CD 22/2013 ADQ. DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA IMT

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de repuestos y accesorios menores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-86564

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000221 - (09/06/2014) - SDA PARAGUAY  S.A - CD-12008-14-86564  - CD 22/13 - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 25201.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-86563

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001539 - 12/16/2014 – ARGON SRL. – I.M.T.- FF10 -MOD.- CD 22/13 - CC-CD-12008-14-86563 - CARPETA Nº 20511

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-86562

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0007999 (11/06/2014) - EXIMPAR S.R.L. - I.M.T. - C.C: CD-12008-14-86562 - CD Nº 22/2013 - CARPETA Nº 20512 - FF 10


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 226389 - CC: CO-23001-11-40736 Servicio de Cantina, Provision de Alimentos y Leche

description: 1 _ COORDINAC. ADM. Y TEC. DE LA GESTIÓN CIENTIF. Y TEC.,   1 _ INVEST.,DESAR.,PERFEC.Y TRANSF.DE CONOC.CIENT. Y TEC., 001 - COORDINAC. ADM. Y TEC. DE LA GESTION CIENTIF. Y TEC., 001 - INVEST. DESARROLLO, PERFECCIONAMIENTO Y TRANSF. DE CONOCIM., 001 - COORDINAC. ADM. Y TEC. DE LA GESTIÓN CIENTIF. Y TEC., 001 - INVEST.,DESAR.,PERFEC.Y TRANSF.DE CONOC.CIENT. Y TEC.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de Cantina, Provision de Alimentos y Leche"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-11-40736


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

GLORIA FRANCISCA SARABIA

legalName: GLORIA FRANCISCA SARABIA

description: 010 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. MISIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "COMPRA DE PROYECTOR, MICROFONOS, EQUIPOS DE AUDIO Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-54203

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO  N°  001-001-0002795  DEL 10/07/2012,  RES.  N°  158  DEL 21/06/2012,  O.C.  N°  8  DEL  25/06/2012,  O.P.  N°  317   DEL  12/07/2012,  CD-13001-12-54203 DEL 09/07/2012,  BENEF.   A  SARABIAELECTRONICA  DE  GLORIA F. SARABIA  FERNANDEZ, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-


title: Adquisicion de Muebles y Enseres

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

MARIA CASILDA BENITE

legalName: MARIA CASILDA BENITE

legalName: M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.

project: 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Muebles y Enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-82019

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000151 (19/06/2014) - NM DISEÑOS - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - FF.30 - LCO. N° 04/2013 - C.C.CO-12008-13-82019 - CARPETA Nº 28265 - FC.04 DBP N° 589 (20/08/2014)

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-82023

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 50 % DEL CONTRATO - FACTURA Nº 001-003-0000388 (24/01/2014) - DAN & KAR S.A. - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO - FF.30 - LCO. N° 04/2013 - C.C.CO-12008-13-82023 - CARPETA Nº 11234

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-82022

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00287 - 10/02/2014 - MUNDO TRAIDING  FC 04 M/E NRO 147/2014 - 27/03/2014 - CO-12008-13-82022 - LCO NRO 4/13 - FF: 30 - HOSP. GRAL PEDIATRICO - EXP. NRO 9522

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-82024

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000022(19/02/2014)-M Y F IND. Y COM. REP. S.A.-HOSP. GRAL. PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU-FF.30-LCO-04/2013-CO-12008-13-82024-FC 04 NRO 95(18/03/2014)-CARP. N° 9264.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000019 (27/01/2014) - M&F IND. Y COMERCIAL S.A. - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - FF.30 - LCO. N° 04/2013 - C.C.CO-12008-13-82024 - CARPETA Nº 7138 - FC.04 DBP N° 95 (18/03/2014)


name: 1140000-SUAF SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL

title: Adquisición de agua mineral

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SOME S.A.C.I.A

legalName: SOME S.A.C.I.A

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de agua mineral

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-128021

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0016224, 21/12/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 251, CD-12001-16-128021, ID Nº 312930, RESOL SEN Nº 840/2016- ADQUISICION DE AGUA MINERAL, SOME SACIA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0020301, 08/09/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 151, CD -12001-16-128021, ID Nº 312930, RESOL SEN Nº 840/2016, SOME SACIA, PROVISION DE AGUA MINERAL, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0014672, 06/10/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 206, CD -12001-16-128021, ID Nº 312930, RESOL SEN Nº 840/2016, SOME SACIA., ADQUISICION DE AGUA MINERAL, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-008-0000612, 05/06/2018, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 150, CD -12001-6-128021, ID Nº 312930, RESOL SEN Nº 840/2016, SOME SACIA, ADQ. DE AGUA MINERAL, SEN.-


title: ADQ. DE BOLSAS PLÁSTICAS

ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

legalName: ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

CARLOS GABRIEL SANCH

legalName: CARLOS GABRIEL SANCH

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE BOLSAS PLÁSTICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-100877

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-002-0000444 DE FECHA 19/12/2014, O.P. Nº 769, RES. Nº 382, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 33, PROVEEDOR: AGRINCO REPRESSENTACIONES, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-101336

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0000083 DE FECHA 19/12/2014, O.P. Nº 743, RES. Nº 382, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 28, PROVEEDOR: CGSS CONSULTORES, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


title: ADQUISICION DE CUBIERTAS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

OSBEN SRL

legalName: OSBEN SRL

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 5° R. S. CAAGUAZU

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-83700

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OSBEN SRL - FACTURA Nº 001-001-0000165 DE FECHA 24/04/2014 - 5ª REGION SANITARIA CAAGUAZU - CD 07/13 - CD-12008-13-83700 - FF10 - CARPETA Nº 17623


title: Adquisición de cubiertas

legalName: 1140000-SUAF SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

CASA J GOMEZ S.R.L

legalName: CASA J GOMEZ S.R.L

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de cubiertas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-116729

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0016714, 29/12/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 318, CO-12001-15-116729, ID Nº 290906, RESOL SEN Nº 620/2015- PROVISION E INSTALACION DE CUBIERTAS, AUTOMOTIVE SAIE, SEN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-116728

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-003-0013151, 23/12/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 317, CO-12001-15-116728, ID Nº 290906, RESOL SEN Nº 620/2015- PROVISION E INSTALACION DE CUBIERTAS, CASA J GOMEZ SRL, SEN.-


name: 1000000-VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

EL PRODUCTOR S.A. .S

legalName: EL PRODUCTOR S.A. .S

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SEGUROS CONTRA TODO RIESGO PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-17-148369

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS. EL PRODUCTOR S.A. FACTURA N° 001-001-0037973.CD-12002-17-148369.AÑO 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SGUROS DE VEHICULOS. EL PRODUCTOR S.A. FACTURA N° 001-001-0042096.CD-12002-17-148369.AÑO 2018


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

description: 007 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGÍSTICO, 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-125149

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0002882, CONTRATO Nº 41/16 (RUBRO 341-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0003041, CONTRATO Nº 41/16 (RUBRO 341-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0003040, CONTRATO Nº 41/16 (RUBRO 341-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0002918, CONTRATO Nº 41/16 (RUBRO 341-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0002911, CONTRATO Nº 41/16 (RUBRO 341-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0002934, CONTRATO Nº 41/16  (RUBRO 341-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0002917, CONTRATO Nº 41/16 (RUBRO 341-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0002903, CONTRATO Nº 41/16 (RUBRO 341-10-CF5-COMLOG), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0002935, CONTRATO Nº 41/16 (RUBRO 341-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0002871, CONTRATO Nº 41/16  (RUBRO 341-10-DISERBAMIL), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0002926, CONTRATO Nº 41/16 (RUBRO 341-30-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2016


007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

TIME S.R.L.

legalName: TIME S.R.L.

description: 4 _ CONSOLIDACION Y MEJORAM.DE LA EDUC.INIC. Y ESC.BASICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓNDE EQUIPOS PARA LA PROVISIÓN DE CARNET Y BONO ESTUDIANTIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-28129

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL OBJETO DEL GASTO 543 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION  -EMPRESA DATASYSTEN S.A.E.C.A. SEGUN FACTURA Nº 001-001-745 DE FECHA 01/07/2011 -TIMBRADO VALIDO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 2011 -CONTRATACION DIRECTA Nº 20/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-28871

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR LAMINADORAS TERMICAS REXEL LS115 LA FIRMA TIME S.R.L ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA PROVISION DE CARNET Y BONO ESTUDIANTIL REFERENTE  A LA CONTRTACION DIRECTA  Nº 20/2011


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 2 _ ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Productos de Ferreteria, Materiales de Construccion y Plomeria"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-35700

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-35699


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

ASOCIACION TIEMPO NU

legalName: ASOCIACION TIEMPO NU

project: 003-FORTAL. INST. P/ LA DESCENTRALIZ. EFECT. DE LAS POLIT. IGUAL

description: 010 - FORTAL. INST.P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 607- AGENCIA ANDALUZA DE COOP.INTERNAC. PARA EL DESARROLLO(AACID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Consultoría Evaluación y Seguimiento de medio termino y evaluación final

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-66767

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-000202 ASOCIACION TIEMPO NUEVO


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA VEHICULOS

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-15-116330

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS A FAVOR DE FARRES S.A.E.C.I. RUBRO 343 FACTURA N° 29779 EXPEDIENTE N° 48058/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS A FAVOR DE FARRES S.A.C.E.I. RUBRO 343 FACTURA N° 29779 EXPEDIENTE N° 48058/2015


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL DATA CENTER - ID N° 256.694.-

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL DATA CENTER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-14-90279

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-14-90241


title: ADQUISICION DE PINTURAS VARIAS Y OTROS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

COMERCIAL RAMIREZ Y

legalName: COMERCIAL RAMIREZ Y

project: 000-CONTROLAR Y VIGILAR LAS ENF. METAX. TRANS. POR VECTORES

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PINTURAS VARIAS Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-64074

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000201, COMERCIAL RAMIREZ  Y CIA S.A , CONTRATACION DIRECTA Nº 18/2012, CARPETA Nº 15099, CTA Nº 113

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000194, COMERCIAL RAMIREZ & CIA S.A., CONTRATACION DIRECTA Nº 18/2012 - SEGUNDO LLAMADO, CARPETA Nº 15087, CTA. Nº 111.-


002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

Rogger Marcelo Villa

legalName: Rogger Marcelo Villa

DESARROLLOS DEL PARA

legalName: DESARROLLOS DEL PARA

JULIAN CABRERA SARAC

legalName: JULIAN CABRERA SARAC

NEGOCIOS INTERNACION

legalName: NEGOCIOS INTERNACION

G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.

legalName: G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.

K & K SOES S.R.L.

legalName: K & K SOES S.R.L.

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

ROSSANA MABEL RUFFIN

legalName: ROSSANA MABEL RUFFIN

DICOPAR DISTRIBUIDOR

legalName: DICOPAR DISTRIBUIDOR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ELELMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA JUSTICIA ELECTORAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-12-51621

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA DEL MES DE JUNIO/2012

description: OBLIG. DE FACT. NUM. 001-001-385 DE F&M COMERCIAL DE ROGER VILLALBA CANDIA

description: OBLIG. DE FACT. NUM. 001-001-386 DE F&M COMERCIAL DE ROGER VILLALBA

description: OBLIG. DE FACT. NUM. 001-001-387 DE F&M COMERCIAL DE ROGER VILLALBA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE MAYO/2012

description: OBLIG DE FACT Nº001-001-385 DE F & M COMERCIAL DE ROGGER VILLALBA CANDIA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-12-51622

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE FACT Nº001-001-632 DE DESARROLLO DEL PARAGUAY S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-12-51744

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLBIG. DE FACT. Nº 001-001-14487 DE DISTRIBUIDORA ALFA DE JULIAN CABRERA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-12-51646

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE AGOSTO/2012

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 658 DE NIC SACIS

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 658 DE NIC SACIS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-12-51626

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE G & C IMPORT-EXPORT S.R.L. FACTURA 772

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE FACT Nº001-001-772 DE G & C IMPORT - EXPORT S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-12-51629

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE FACT Nº001-002-002 DE  K&K SOES S.R.L.

description: OBLIG DE K&K SOES S.R.L. FACTURA 4

description: OBLIG DE K&K SOES S.R.L. FACTURA 4

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE JUNIO/2012

description: OBLIG DE FACT Nº001-002-002 DE K & K SOES S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-12-51618

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-4889 DE DISTRIBUIDORA MELODY DE LELIA FERREIRA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-12-51619

description: OBLIG DE FACT Nº001-001-47626 DE EL DORADO FERRETERIA DE ROSSANA RUFFINELLI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-12-52056

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 001- 001-17733 DE DICOPAR SRL


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

project: 0 _ 00-FORMACION DE PROFESIONALES POLITECNICOS

description: 13 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES - POLITECNICA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Libros para el proyecto piloto: Procesamiento de Hueso Bovino para la aplicación como biofiltro de metales tóxicos. Programa BID 1698-OC/PR Código: INV 18-F.P.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-34538


title: CONT. DE SERVICIO PARA MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS C/PROV. REPUESTOS TALLER MEC. PAREDES SRL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS

legalName: WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS

TALLER MECANICO PARE

legalName: TALLER MECANICO PARE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS CON PROVISION DE REPUESTOS PARA LA TERCERA REGION SANITARIA - CORDILLERA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-104936

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001959 (30/09/2015) - 3º R.S. CORDILLERA (N.C.) - WILCAR SA - F.F. 10 - LCO Nº 12 / 2014 - C.C.CO-12008-15-104936 - EXPEDIENTE Nº 89.272.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001958 (30/09/2015) - 3º R.S. CORDILLERA (N.C.) - WILCAR SA - F.F. 10 - LCO Nº 12 / 2014 - C.C.CO-12008-15-104936 - EXPEDIENTE Nº 89.272.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001950 (30/09/2015) - WILCAR S.A DE COMERCIO Y SERVICIOS - 3º R.S.CORDILLERA  - FF.10 - LCO Nº 12/2014 - CO-12008-15-104936 - CARPETA Nº 110301

description: FACTURA Nº 001-001-0001951 (30/09/2015) - WILCAR S.A DE COMERCIO Y SERVICIOS - 3º R.S.CORDILLERA  - FF.10 - LCO Nº 12/2014 - CO-12008-15-104936 - CARPETA Nº 110301

description: FACTURA Nº 001-001-0001947 (30/09/2015) - WILCAR S.A DE COMERCIO Y SERVICIOS - 3º R.S.CORDILLERA  - FF.10 - LCO Nº 12/2014 - CO-12008-15-104936 - CARPETA Nº 110301

description: FACTURA Nº 001-001-0001948 (30/09/2015) - WILCAR S.A DE COMERCIO Y SERVICIOS - 3º R.S.CORDILLERA  - FF.10 - LCO Nº 12/2014 - CO-12008-15-104936 - CARPETA Nº 110301

description: FACTURA Nº 001-001-0001949 (30/09/2015) - WILCAR S.A DE COMERCIO Y SERVICIOS - 3º R.S.CORDILLERA  - FF.10 - LCO Nº 12/2014 - CO-12008-15-104936 - CARPETA Nº 110301

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0001926 - 23/09/2015 - WILCAR S.A. - 3RA. R.S.-CORDILLERA - F.F.10 - MOD. LCO Nº 12/2014 - C.C. CO-12008-15-104936 - EXP. Nº 94918

description: FACT. Nº 001-001-0001858 - 25/08/2015 - WILCAR S.A. - 3RA. R.S.-CORDILLERA - F.F.10 - MOD. LCO Nº 12/2014 - C.C. CO-12008-15-104936 - EXP. Nº 94918

description: FACT. Nº 001-001-0001859 - 25/08/2015 - WILCAR S.A. - 3RA. R.S.-CORDILLERA - F.F.10 - MOD. LCO Nº 12/2014 - C.C. CO-12008-15-104936 - EXP. Nº 94918

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-002090 - 26/11/2015 - WILCAR S.A.  - CO-12008-15-104936 - LCO NRO 12/14 - FF: 10 - N.C. - EXP. NRO 5177

description: PAGO POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-002093 - 26/11/2016 - WILCAR S.A.  - CO-12008-15-104936 - LCO NRO 12/14 - FF: 10 - N.C. - EXP. NRO 5177

description: PAGO POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-002094 - 26/11/2015 - WILCAR S.A.  - CO-12008-15-104936 - LCO NRO 12/14 - FF: 10 - N.C. - EXP. NRO 5177

description: PAGO POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-002092 - 26/11/2015 - WILCAR S.A.  - CO-12008-15-104936 - LCO NRO 12/14 - FF: 10 - N.C. - EXP. NRO 5177

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-0002034 - 12/11/2016 - WILCAR S.A. - CO-12008-15-104936 - LCO NRO 12/14 - FF: 10 - N.C. - EXP. NRO 6678

description: PAGO POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-0002033 - 12/11/2015 - WILCAR S.A. - CO-12008-15-104936 - LCO NRO 12/14 - FF: 10 - N.C. - EXP. NRO 6678

description: PAGO POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-0002035 - 12/11/2016 - WILCAR S.A. - CO-12008-15-104936 - LCO NRO 12/14 - FF: 10 - N.C. - EXP. NRO 6678

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-104922

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-112191

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001218 (09/09/2017) - TALLER MECANICO PAREDES S.R.L - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO 12/2014 - CO-12008-15-112191 - CARPETA Nº 22040