title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

NORMA ELIZABETH LOPE

legalName: NORMA ELIZABETH LOPE

description: 26 _ MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-42189

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BLIG. DE LA FACT. N° 1107 DE DELFIN IND. & COM - UTMAP


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

status: active

title: CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

scheme: PY-PGN

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 003 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

status: COMPROMETIDO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-15-109969

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 273946 - CC: CO-12001-14-90975 RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ARCHIVO NACIONAL DE ASUNCIÓN - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA.

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity payer

MARIO RAUL IBARROLA ADORNO

scheme: PY-RUC

legalName: MARIO RAUL IBARROLA ADORNO

description: 021 - APOYO A LA GESTION CULTURAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ARCHIVO NACIONAL DE ASUNCIÓN - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-90975

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 522 "CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL" - MARIO IBARROLA (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DESTINADA AL PAGO DEL RUBRO 522 CONT. DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A MARIO IBARROLA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

RAMON BAZAN SANABRIA

legalName: RAMON BAZAN SANABRIA

description: 1 _ DESARROLLO ARTESANAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-11-26380

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE SAN RAMON CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE SAN RAMON CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011

description: PAGO DE GASTOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE SAN RAMON SEGUN FACTURA N° 0000021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE SAN RAMON SEGUN FACTURA N° 0000022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE SAN RAMON SEGUN FACTURA N° 0000017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE SAN RAMON SEGUN FACTURA N° 0000023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE SAN RAMON SEGUN FACTURA N° 0000024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE SAN RAMON SEGUN FACTURA N° 0000018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE SAN RAMON SEGUN FACTURA N° 0000020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE SAN RAMON SEGUN FACTURA N° 0000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE SAN RAMON CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE SAN RAMON TALLER MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE SAN RAMON MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE SAN RAMON CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE SAN RAMON CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

PRINTEC SA

legalName: PRINTEC SA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Tintas y Toner para Casa Matriz, Filiales y CAES - Plurianual"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-148311

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-147633

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-147634

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA FIRMA PRINTEC S.A. POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA CASA MATRIZ, FILIALES Y CAES, SEGUN PREV Nº 3178, CASA MATRIZ


name: UAF perteneciente a 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

legalName: 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL C.N.V.

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-13-77842

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/ FACT Nº 001-001-0000556, OC Nº 38/13


name: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

project: 011-TRANSFERENCIA Y DOTACION TEXTOS A ESTUD.Y GUIAS A DOCENTES

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de textos de consulta de especialidades técnicas de la Educación Media, ítems declarados desiertos en la LPN N° 01/2018"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-18-159779

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-18-159778

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-18-164171


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Adquisición de Insumos Agropecuarios

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 005 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA PRODUCCION

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos Agropecuarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-13-80905

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-13-80904


name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

TALLER INTEGRAL S.A.

legalName: TALLER INTEGRAL S.A.

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23023-17-145297

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TALLER INTEGRAL S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA CHEVROLETH BLAZER CHASIS N° 9BG138BC06C415613 Y CHAPA N° BFT572 PERTENECIENTE AL ESTADO PARAGUAYO, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0001898 DEL 06/06/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TALLER INTEGRAL S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCHA CHEVROLET MONTANA CHAPA N° BDS 313 PERTENECIENTE AL ESTADO PARAGUAYO , SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-00001853 DEL 08/05/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TALLER INTEGRAL S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI MONTERO CHAPA N° EAD 551 PERTENECIENTE AL ESTADO PARAGUAYO, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0001856 DEL 08/05/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TALLER INTEGRAL S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI MONTERO CHAPA N° EAD 551 PERTENECIENTE AL ESTADO PARAGUAYO, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0001850 DEL 08/05/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TALLER INTEGRAL S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CHEVROLET S-10 CHAPA EAD-833 PERTENECIENTE A LA INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0001852 DEL 08/05/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TALLER INTEGRAL S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CHEVROLET S-10 CON CHAPA Nº BDS 313 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0001857 DEL 08/05/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISRO DE LA OBLOGACION PARA PAGO A TALLER AVELINO INTEGRAL S.A. POR TRABAJOS REALIZADOS A VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION,SEGUN FACTURA N°001-001-0001574 DEL 15/11/2017.

description: REGISRO DE LA OBLOGACION PARA PAGO A TALLER AVELINO INTEGRAL S.A. POR TRABAJOS DE REPARACION Y MENTENIMIENTO REALIZADOS A VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA N°001-001-0001572 DEL 15/11/2017

description: REGISRO DE LA OBLOGACION PARA PAGO A TALLER AVELINO INTEGRAL S.A. POR TRABAJOS REALIZADOS A VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION,SEGUN FACTURA N°001-001-0001573 DEL 15/11/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TALLER INTEGRAL S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0001647 DEL 12/12/2017.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TALLER INTEGRAL S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0001648 DEL 12/12/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TALLER INTEGRAL S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-001652 DEL 15/12/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TALLER INTEGRAL S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CHEVROLET MONTABA CHAPA Nº BDS 313 PROPIEDAD  DE LA INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0001858 DEL 08/05/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TALLER INTEGRAL S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CHEVROLET S-10 CHAPA EAH-463 PERTENECIENTE A LA INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0001832 DEL 19/04/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TALLER INTEGRAL S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO CHAPA Nº	 EAD 551 PROPIEDAD  DE LA INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-00001854 DEL 08/05/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TALLER INTEGRAL S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA HYUNDAI CHAPA Nº BDP-871 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-00001872 DEL 25/05/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TALLER INTEGRAL S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CHEVROLET S-10 CHAPA Nº BGJ 480 DE LA INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-00001831 DEL 19/04/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TALLER INTEGRAL S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA AHINDRA CHAPA Nº BNT 586 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-00001855 DEL 08/05/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISRTO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A  TALLER AVELINO S,A POR EL SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO MARCA CHEVROLET S10 CON CHAPA Nº EAH 544 PERTENECIENTE A LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001897 DEL 06/06/2018.-


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

DNH SOCIEDAD ANONIMA

legalName: DNH SOCIEDAD ANONIMA

description: 008 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-12-65470

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, SEGUN FACTURA N° 001-001-217 DE DNH S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, SEGUN FACTURA N° 001-001-218 DE DNH S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, SEGUN FACTURA N° 001-001-219 DE DNH S.A.


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: Adquisicióm de Pasajes Aéreos

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

legalName: KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

description: 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BÉLICO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicióm de Pasajes Aéreos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-124150

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 231 PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L - DIMABEL 2 - AGOSTO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 231 - PASAJES - KOSTAS VIAJES S.R.L - DIMABEL 2 - DICIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 331 - PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO - DIMABEL 3 - JULIO 2016


name: 1930000-SUBUAF.- SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

title: AMPLIACION PAC Nro.: 330319 - CC: LP-12001-17-140941 Servicio de Transporte Aéreo y Terrestre

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

TRANSPORTE NUEVA ASUNCION S.A.

legalName: TRANSPORTE NUEVA ASUNCION S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N° 5538/15 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - LEY N° 5538/15 - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A NASA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-17-140941

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP.A PAGO DE NASA DEL MES DE OCTUBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE NASA  DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-17-140646


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Mantenimiento y reparaciones menores de edificios y locales para Casa Matriz, Filiales y CAES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-106151


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: LC 12/2016 "Locación de Inmueble Determinado para el Juzgado de Paz de la Ciudad de los Cedrales"

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LC 12/2016 ""Locación de Inmueble Determinado para el Juzgado de Paz de la Ciudad de los Cedrales"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-16-126602


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

title: Adquisición de Insumos de Oficina

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

RUBEN DARIO LIUZZI IBARRA

legalName: RUBEN DARIO LIUZZI IBARRA

project: 000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

description: 007 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-52354

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR UTILES DE OFICINA - DISTRIBUIDORA PROVE PAR

description: PARA PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL - DISTRIBUIDORA PROVE PAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-52353

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR TINTAS PARA IMPRESORAS - LIBRERIA PUNTO Y COMA

description: PARA PAGO POR TONER PARA IMPRESORAS LASER - LIBRERIA PUNTO Y COMA

description: PARA PAGO POR TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS - LIBRERIA PUNTO Y COMA

description: PARA PAGO UTILES DE OFICINA - LIBRERIA PUNTO Y COMA

description: PARA PAGO POR PRODUCTOS DE PAPEL VARIOS - LIBRERIA PUNTO Y COMA


HUGO FRANCISCO BLAIR

legalName: HUGO FRANCISCO BLAIR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción de Aulas para la Universidad Nacional de Caaguazu.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28007-17-148130

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO AL PROVEEDOR QUAZAR CONSTRUCCIONES S/ FAC. Nº  001-001-0000269 CORRESPONDIENTE AL LLAMADO CONSTRUCCION DE AULAS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DE CERTIFICACION Nº 1 CORRESPONDIENTE AL LLAMADO CONSTRUCCION DE AULAS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU AL PROVEEDOR QUAZAR CONSTRUCCIONES S/ FAC. Nº 001-001-0000280

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION PAPA PAGO AL PROVEEDOR HUGO BLAIRES EN CONCEPTO DE CANCELACION DE SALDO CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN DE OBRA Nº 1 DEL LLAMADO CONSTRUCCION DE AULAS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION PAPA PAGO AL PROVEEDOR HUGO BLAIRES EN CONCEPTO DE CERTIFICACIÓN DE OBRA Nº 2 DEL LLAMADO CONSTRUCCION DE AULAS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU S/ FAC. Nº 001-001-0000296

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION PAPA PAGO AL PROVEEDOR HUGO BLAIRES EN CONCEPTO DE CERTIFICACIÓN DE OBRA Nº 2 DEL LLAMADO CONSTRUCCION DE AULAS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU S/ FAC. Nº 001-001-0000297


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

FRANCISCO MENA

legalName: FRANCISCO MENA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Periódicos para la Institución - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-12-53989

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   LIBRERIA   FRANCISCO   MENA    S/FACT.    Nº    0000840  MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION LIBRERIA FRANCISCO MENA S/FACTURA N° 820 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FRANCISCO MENA, S/ FACT. Nº 832, M.I.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LIBRERIA FRANCISCO MENA S/ FACTURA N° 844 M.I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LIBROS, REVISTAS, PERDIODICOS (FRANCISCO MENA) S/ FACT. Nº 775

description: OBLIG. LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS, (FRANCISCO MENA) S/ FACT. Nº 777

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PEDIODICOS, LIBRERIA FRANCISCO MENA S/ FACT. Nº 815

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LIBRERIA FRANCISCO MENA S/ FACT. Nº 857


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

legalName: 1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

description: 017 - FORMACIÓN ESCOLAR INICIAL, BASICA, MEDIA Y TECNICA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos Deportivos y Recreacionales (2do. Llamado)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-53000


title: ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

legalName: 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

legalName: UAF perteneciente a 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

Cristian Manuel Gonz

legalName: Cristian Manuel Gonz

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL C.N.V.

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-13-76914

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA LASER OKI S/ FACT Nº 001-001-0000078, OC Nº 34/2013


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Camionetas pertenecientes a la SENATUR

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos Marca Hyundai e Isuzu.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-136357

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-018-0000725 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS S/ CONTARTO N°09/2017. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-018-0000932 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS S/ CONTARTO N°09/2017. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-018-0000933 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS S/ CONTARTO N°09/2017. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-018-0000934 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS S/ CONTARTO N°09/2017. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-018-0000935 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS S/ CONTARTO N°09/2017. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-018-0000980 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS S/ CONTARTO N°09/2017. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-018-0001027 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS S/ CONTARTO N°09/2017. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-018-0001028 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS S/ CONTARTO N°09/2017. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-018-0001029 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS S/ CONTARTO N°09/2017. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°012-002-0000859 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS S/ CONTARTO N°09/2017. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0158711 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ CONTRATO N°09/2017. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0158712 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ CONTRATO N°09/2017. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0158713 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ CONTRATO N°09/2017. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0158714 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ CONTRATO N°09/2017. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0158715 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ CONTRATO N°09/2017. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0158716 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ CONTRATO N°09/2017. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0155369, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0155367, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-018-0000568 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS S/ CONTRATO N°09/2017. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-018-0000569 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS S/ CONTRATO N°09/2017. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-018-0000571 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS S/ CONTRATO N°09/2017. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0155365 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0154620 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0155368 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0155366 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0156599 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0156598 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0156597 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0156596 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0156595 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-018-0000166, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-018-0000165, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-018-0000164, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-018-0000163, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-018-0000162, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-018-0000161, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-018-0001108 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS S/ CONTRATO N°09/2017. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-018-0001066 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS S/ CONTRATO N°09/2017. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-018-0000160, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-018-0000159, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0157801 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0157802 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0158438 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS S/ CONTRATO N°09/2017. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0158439 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS S/ CONTRATO N°09/2017. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0158440 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS S/ CONTRATO N°09/2017. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0158441 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS S/ CONTRATO N°09/2017. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-018- 393, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-018- 394, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-018- 395, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-018- 396, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0160002 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0160003 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0160004 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0160005 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0160006 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0160007 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0160013 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0160008 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0160012 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0160010 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0160393 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0160314 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0160313 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0160312 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0160394 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0159203 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS S/ CONTRATO N°09/17. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0160311 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0160258 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0160257 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0160255 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0160256 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0162719, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0162720, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES

FREEPORT S.A.

legalName: FREEPORT S.A.

MAES S.R.L.

legalName: MAES S.R.L.

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-58745

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000102 - 07/01/2013 - FREEPORT S.A. - CD-12008-12-58745 - CD NRO 21/12 - FF: 10 - C.E.M. - CARP. NRO 1371

Incumplimiento

type: penalty

description: FACTURA NRO 001-001-000103 - 07/01/2013 - FREEPORT S.A. - CD-12008-12-58745 - CD NRO 21/12 - FF: 10 - C.E.M. - CARP. NRO 1371

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-58321

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000638 - 15/01/2013 - MAES S.R.L. - CD-12008-12-58321 - CD NRO 21/12 - FF: 10 - C.E.M. - CARP. NRO 1371

description: FACTURA NRO 001-001-000639 - 15/01/2013 - MAES S.R.L. - CD-12008-12-58321 - CD NRO 21/12 - FF: 10 - C.E.M. - CARP. NRO 1371


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CD PARA EL ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Y PLOTTER PARA LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

OLI SERVICE SRL

legalName: OLI SERVICE SRL

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

project: 001-SP CONST. AVDA. COST. CENT. HIST. Y PARQUE BICENTENARIO

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N°38/2015 PARA EL ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Y PLOTTER PARA LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-15-112789

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DE LA OGLIGACION DE COMPROMISO Nº 48.347.CON MEU Nº 38.195/15 - MEU Nº 1.969/16 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCION PARA LA UPE.- FACT. Nº 2811/15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-15-112382

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 27.614/16.CONTRATACION DIRECTA PARA EL ARREDIMIENTO DE PLTTER PARA LA UPE (LOTE 2).FACT.Nº18952.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DE LA O= 48333/2015 (MEU 38006) MEU 1970 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Y PLOTTER PARA LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES  FACT. N° 15795/2016


title: Provision de Combustibles

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 16 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CANINDEYU

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provision de Combustibles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-30927

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO N° 001-002-014116, O.P. N° 140, EXP. N° 10152, C.C. N° CD-13001-11-30927, CONT. N° 16/2011, RES. DEL CONS. DE ADM. N° 35/2011, PROVEED. BARCOS & RODADOS S.A. - CANINDEYÚ.-


title: Construccion de Centro Acuatico Nacional - 2da. Etapa

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

D.M.V. SA

legalName: D.M.V. SA

Consorcio DMVAC1

legalName: Consorcio DMVAC1

project: 001-AUMENTAR LA INVERSION A NIVEL SOCIAL Y DE OBRA., 000-*

description: 023 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO DEL DEPORTE. LEY N° 4045/10, 023 - FOMENTO, CONTROL Y DIFUSIÓN DEL ÁREA DE DEPORTES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N°4045/2010 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N°4045/2010 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRRESP. A PAGO DE CERTIF. DMVSA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA DMVSA CERTIFICADO Nº 3 OBRA  CENTRO ACUATICO NACIONAL 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA DMVSA ADENDA Nº 1 OBRA  CENTRO ACUATICO NACIONAL 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA DMVSA ANTICIPO A LA ADENDA Nº 1 OBRA  CENTRO ACUATICO NACIONAL 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. CRED Nº 3 CONSORCIO DMVAC1 DE LA OBRA CENTRO ACUATICO NACIONAL MES DE NOVIEMBRE SND 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. CRED Nº 4 CONSORCIO DMVAC1 DE LA OBRA CENTRO ACUATICO NACIONAL MES DE NOVIEMBRE SND 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACT. CRED. Nº 10 CONSORCIO DMVAC1 OBRA CENTRO ACUATICO NACIONAL MES DE NOVIMBRE SND 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACT. CRED. Nº 5 CONSORCIO DMVAC1 OBRA CENTRO ACUATICO NACIONAL MES DE NOVIEMBRE SND 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-12-68314

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. CRED Nº 1 CONSORCIO DMVAC1 DE LA OBRA CENTRO ACUATICO NACIONAL MES DE NOVIEMBRE SND 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. CRED Nº 2 CONSORCIO DMVAC1 DE LA OBRA CENTRO ACUATICO NACIONAL MES DE NOVIEMBRE SND 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACT. CRED. Nº 9 CONSORCIO DMVAC1 OBRA CENTRO ACUATICO NACIONAL MES DE NOVIMBRE SND 2014


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA

MALDONADO

legalName: MALDONADO

description: 011 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA PARAGUARI

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-13-79101

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO N° 001-001-0000055 DEL 25/11/2013,001-001-0000056 DEL 25/11/2013,001-001-0000057 DEL 25/11/2013,RES.N°14 DEL 25/09/2013,CONTRATO N° 08/2013 DEL 10/10/2013,ORDEN DE COMPRA N° 15 DEL 18/10/2013,ORDEN DE PAGO N° 345 DEL 18/12/2013,CE-13001-13-79101,BENEFICIARIO NELSON MALDONADO,CIRCUSCRIPCION JUDICIAL DE PARAGUARI.


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

ALDO EDGAR AGUILERA

legalName: ALDO EDGAR AGUILERA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Repuestos y Accesorios para Motocicletas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-109190

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 438 DE LA FIRMA AGUI MOVIL DE ALDO AGUILERA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 437 DE LA FIRMA AGUI MOVIL DE ALDO AGUILERA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 436 DE LA FIRMA AGUI MOVIL DE ALDO AGUILERA.-


name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS - GENERACION DE CDP DE CUMPLIMIENTO A FIN DE MODIFICAR EL CC Nº  CO-13001-12-58498.-

description: 008 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CAAZAPA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de equipos informáticos y equipos para conexión de internet

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-12-58901

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-12-58500

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-12-58499

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-12-58498

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-12-58497


title: CD Nº 12/2014 " Servicio de Instalación de Acondicionadores de Aire de la marca Prestige"

legalName: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

description: 012 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD Nº 12/2014 "" Servicio de Instalación de Acondicionadores de Aire de la marca Prestige"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-101007


title: Combustible

name: 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Combustible

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13005-11-21788

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA FACTURA Nº 001-008-0008504.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA FACTURA Nº 6027.-

description: ESTACION BAHIA FACTURA Nº 6027.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA, NOVIEMBRE DE 2011, FACTURA Nº 001-008-0009068.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA FACTURA Nº 001-008-006531.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA, FACTURA Nº 001-008-0007357.-

description: PAGO DE GASTOS

description: ESTACION BAHIA FACTURA Nº 001-008-0003451.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA FACTURA Nº 3663 04/2011.-

description: PAGO DE GASTOS

description: ESTACION BAHIA FACTURA Nº 001-008-0004545.-

description: PAGO DE GASTOS

description: ESTACION BAHIA FACTURA Nº 001-008-0005205 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE COMBUSTIBLES A ESTACION BAHIA S.R.L. FACT Nº 001-008-0009919  12/2011


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE FRASCOS DE HEMOCULTIVOS PARA EQUIPOS AUTOMATIZADOS DISPONIBLES EN HOSPITALES ESPECIALIZADOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-154645


name: UAF perteneciente a 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

title: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

UNITOURS S.R.L.

legalName: UNITOURS S.R.L.

description: 001 - ASISTENCIA INTEGRAL A INDIGENAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23006-14-86268

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE PASAJES AEREO SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-0001574

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE PASAJE AEREO SEGÚN FACTURA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PASAJE AEREO-RICARDO ORTEGA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PASAJE AEREO-JUAN PABLO OVIEDO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PASAJE AEREO-JORGE GUILLEN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR - ASUNCIÓN - SAN JOSÉ DE COSTA RICA.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE VIATICO AL EXTERIOR


name: 1120000- SUAF SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

NORMA ELIZABETH LOPE

legalName: NORMA ELIZABETH LOPE

KUATIAPO S.A.

legalName: KUATIAPO S.A.

project: 000-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de papel, cartón e impresos. Ad Referéndum"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-138750

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PAGO A LA FIRMA DELFIN IND. Y COM. DE ELIZABETH LOPEZ, SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0000726 DE FECHA 26/06/2017, EN CONCEPTO DE PROVISION DE PRODUCTOS DE PAPEL A LA SFP.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-139604

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PAGO A LA FIRMA KUATIAPO S.A SEGUN FACT.CRED. Nº 001-002-0021014 DE FECHA 28/06/2017, EN CONCEPTO DE PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL A LA SFP.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-138749

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PAGO A LA EMPRESA OFFICE SERVER SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0001085 DE FECHA 31/05/2017, EN CONCEPTO DE PROVISION DE PRODUCTOS DE PAPEL A LA SFP.-


title: ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

FONOLUZ S.A.

legalName: FONOLUZ S.A.

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-68236

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A FONO LUZ SA - CTO. N° 106/2012 - FACTURA N° 001-004-0041777 - SOLICITUD 016 - SISME 769 - ACCION

description: OBLIG./ PAGO A FONO LUZ SA - CTO. N° 106/2012 - FACTURA N° 001-004-0041778 - SOLICITUD 016 - SISME 769 - ACCION

description: OBLIG./ PAGO A FONO LUZ SA - CTO. N° 106/2012 - FACTURA N° 001-004-0041779 - SOLICITUD 016 - SISME 769 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A FONO LUZ SA - CTO. N° 106/2012 - FACTURA N° 001-004-0041779 - SOLICITUD 017 - SISME 769 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A FONO LUZ S.A. S/FACT. Nº 001-004-41708 - SOLCI.ºN 291 - ACCION


name: UAF perteneciente a 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

title: ADQUISICÓN DE MEDICAMENTOS Y OTROS

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 002 - SERVICIOS AEROPORTUARIOS, 001 - SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA Y SEGURIDAD OPERACIONAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICÓN DE MEDICAMENTOS Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25005-13-83214

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25005-13-80850


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

NILDA CARDOZO ROA

legalName: NILDA CARDOZO ROA

project: 020-SP MODERN.DE LA GEST.PÚB. DE APOYOS AGROPEC.(BID 1800-OC-PR), 020-MODERN.DE LA GEST.PÚBLICA DE APOYOS AGROPEC.(BID 1800-OC-PR)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM., 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE PROMOCION Y DIFUSION DEL PROGRAMA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-13-83136

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE PROMOCIONES Y EXPOSICIONES A FAVOR DE ARTES GRAFICA FIGUEREDO, FACT. N° 035, ME14-03178, S.P.N° 231.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE PROMOCIONES Y EXPOSICIONES A FAVOR DE GRAFICA FIGUEREDO, FACT. N° 53, ME14-5851, S.P.N° 444.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE PROMOCIONES Y EXPOSICIONES, A FAVOR DE ARTES GRAFICAS FIGUEREDO, FACT. N° 53, ME14-5851, S.P.443.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE PROMOCIONES Y EXPOSICIONES A FAVOR DE ARTES GRAFICA FIGUEREDO, FACT. N° 035, ME14-03178, S.P.N° 238.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A FAVOR DE ARTES GRAFICAS FIGUEREDO, FACT. N° 132, S.P. N° 287, M.E. N° 22697.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A FAVOR DE ARTES GRAFICAS FIGUEREDO, FACT. N° 132, S.P. N° 288, M.E. N° 22697.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PROMOCIONES Y EXPOSICIONES, A FAVOR DE ARTES GRAFICAS FIGUEREDO, FACT. Nº 118, S.P. Nº 60, M.E. Nº 9385.-


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO

TALLER MECANICO PARE

legalName: TALLER MECANICO PARE

description: 4 _ ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-36146

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TALLER PAREDES S.R.L. - FACT Nº 001-001-0002535 - 22/12/2011 - CEM - CD Nº 24/2011 - CD-12008-11-36146 - FF 10 - CARPETA Nº 8541

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0002587 - 08/03/2012 - TALLER MECANICO PAREDES S.R.L. - CD-12008-11-36146 - CD Nº 24/11 - FF: 10 - C.E.M. - CARP Nº 1510


title: AMPLIACION PAC Nro.: 210747 - CC: CD-12005-11-35496 Adquisición de Servicio de Mant. y Rep. de Equipo en Tierra y Componentes de Aeronave T-27.

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

San Benito ICSA

legalName: San Benito ICSA

description: 2 _ ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 523 DE LA FIRMA SAN BENITO ICSA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 75-311 CONFORME CONTRATO Nº 158/2011 DE ADQ DE SERV. DE MANT. Y REP. DE EQUIP. EN TIERRA Y COMPONENTES DE AERONAVES T-27.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-35496

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 319 DE LA FIRMA SAN BENITO ICSA, POR ORDEN DE SERVICIO Nº 33-311, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 06; O.G. 243 - MANT. Y REP. MENORES DE MAQUIN., EQUIP, Y MUEBL..-.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 317 DE LA FIRMA SAN BENITO ICSA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 34-311, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 01; O.G. 243 - MANT. Y REP. MENORES DE MAQUIN., EQUIP, Y MUEBL..-.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 318 DE LA FIRMA SAN BENITO ICSA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 35-311, IMPUTADO AL PROG 02, S.P. 01; O.G. 243 - MANT. Y REP. MENORES DE MAQUIN., EQUIP. Y MUEBL..-


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

CASA LOBO S.A. COMER

legalName: CASA LOBO S.A. COMER

description: 1 _ SALUD ANIMAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VESTUARIOS DE USO LABORATORIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-11-43384

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE PAGO

description: CP 59607- STR CASA LOBO S.A.- FACT N° 4431- ADQ. DE VESTUARIOS DE USO LABORATORIAL- NP 7934- DGAF 48299

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-EL IMPORTE TOTAL DE LAS DEDUCCIONES SE ENCUENTRA EN LA S.T.R.Nº.134784

description: CP 59607- STR CASA LOBO- FACT N° 4431- ADQ. DE VESTUARIOS DE USO LABORATORIAL- NP 7932- DGAF 48299

description: CP 59607- STR CASA LOBO S.A.- FACT N° 4431- ADQ. DE VESTUARIOS DE USO LABORATORIAL- NP 7933- DGAF 48299


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

title: SERVICIO DE DECORACION NAVIDEÑA

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

STELLA MARIS AZUAGA

legalName: STELLA MARIS AZUAGA

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE DECORACION NAVIDEÑA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-11-42225

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ARQ. STELLA AZUAGA S/ FC. N° 207


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

description: 4 _ ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BOLSAS CON INDICADOR QUIMICO PARA AUTOCLAVE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-28823

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-003-003423 - 20/07/2011 - CHACO INTERNACIONAL S.A. - CO-12008-11-28823 - LCO Nº 07/11 - C.E.M - CARP Nº 3544

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-003-0003850 - 23/09/2011 - CHACO INTERNACIONAL S.A. - CO-12008-11-28823 - LCO Nº 07/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP Nº 5346

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-003-003931 - 17/10/11 - CHACO INTERNACIONAL S.A. - CO-12008-11-28823 - LOC Nº 07/11 - CHACO INTERNACIONAL S.A. - FF: 10 - C.E.M - CARP Nº 6329


name: UAF perteneciente a 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Provisión de Útiles de Oficina y Tintas

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

legalName: VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

description: 012 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de Útiles de Oficina y Tintas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-13-72620

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION UTILES DE OFICINA. COMPU SHOP DE VICTOR CACERES. FACTURA Nº 5521. CD-12002-13-72620. AÑO 2013.


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

description: 10 _ DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Municiones y Granadas de Seguridad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-11-39525


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL OBJETO DE GASTO 350 Y 530, ARGON SRL, LPN 81/16, ID 317001.

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

LUIS ARMANDO ABBATE

legalName: LUIS ARMANDO ABBATE

CATETERES Y AFINES S

legalName: CATETERES Y AFINES S

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTALES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DEL MSP YBS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-141423

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICPO DEL 30% DEL CONTRATO/ POLIZA LA CONSOLIDADA DE SEGUROS N° 007.1510.003809/001 - FACTURA NRO 001-001-0006647 (22/05/2018) - ARGON S.R.L. - LP-12008-17-141423 - LPN NRO 81/16 - FF: 10 - SISTEMA NAC. DE PROV. DE MEDIC. E INSUMOS MEDICOS - 19.662/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICPO DEL 30% DEL CONTRATO/ POLIZA LA CONSOLIDADA DE SEGUROS N° 007.1510.003809/001 - FACTURA NRO 001-001-0006648 (22/05/2018) - ARGON S.R.L. - LP-12008-17-141423 - LPN NRO 81/16 - FF: 10 - SISTEMA NAC. DE PROV. DE MEDIC. E INSUMOS MEDICOS - 19.662/18

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-141422

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0010065 (21/06/2018) ANTICIPO FINANCIERO POLIZA  LA CONSOLIDADA DE SEGUROS N° 007.1510.003810/003 VIEGNCIA 320 DIAS - CIRUMED - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS  - FF. 10 - LPN N° 81/2016 - C.C.LP-12008-17-141422 - CARPETA Nº 19663.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0010066 (21/06/2018) ANTICIPO FINANCIERO POLIZA GARANTIA DE ANTICIPO N° 007.1510.003810/003 LA CONSOLIDADA - CIRUMED - SIST. NAC. DE PROV. DE  MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF. 10 - LPN N° 81/2016 - C.C.LP-12008-17-141422 - CARPETA Nº 97829.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-141425

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-141424

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO DEL 30% DEL CONTRATO - POLIZA LA REGIONAL DE SEGUROS N° 49.1506.0001355.0000 - FACTURA Nº 001-001-0003166 (02/08/2017) - CATETERES Y AFINES S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 81/16 - LP-12008-17-141424 - CARPETA Nº 99121 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0003815 (04/01/2018) - CATETERES Y AFINES S.A. - DGGIES - FF.10 - LPN 81/16 - LP-12008-17-141424 - CARPETA Nº 3609 - FC.04 DBP N° 57 (25/03/2018)


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

legalName: 1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

description: 014 - FORMACIÓN DE PROF. EN ENFERMERIA Y OBSTETRICIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE LIBROS TECNICOS PARA BIBLIOTECA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-58751


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 1 _ ADMINISTRACION GENERAL DE RECURSOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23020-11-32598


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Fotocopiadoras, Impresoras, Cartuchos de Tóner y Tinta, Luces de Emergencia y Útiles de Oficina"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-17-151052

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-17-151053

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-17-151046

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-17-151048


name: UAF perteneciente a 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

title: Adquisicion de muebles para oficina

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CAH, 001 - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de muebles para oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-14-99645

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-14-99642

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-14-100208


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

NUCLEO S.A.

legalName: NUCLEO S.A.

description: 10 _ CONTROL REPRESIÓN Y PREVENCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición Servicio de Internet Móvil para la Senad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-34087

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 653704 DE NUCLEO SA


name: UAF perteneciente a 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

title: RECARGA DE EXTINTORES

15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

legalName: 15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ

legalName: NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15001-14-88916

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MATAFUEGOS MONTE HOREB DE NILCE BARRA RODRIGUEZ MES DE JUNIO DE 2014


name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipamientos Industriales

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

legalName: INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

INGENIERIA TECNICA E

legalName: INGENIERIA TECNICA E

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

Carlos Ireneo Sena C

legalName: Carlos Ireneo Sena C

TRANSFORMADORES PARA

legalName: TRANSFORMADORES PARA

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 04/2013 - Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos Industriales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-74814

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-018-0000014 (13/02/2014) - INDUSTRIA PARAGUAYA DE GAS S.R.L - HOSPITAL NACIONAL  - FF 10 - LCO N° 04/2013 - CO-12008-13-74814 - CARPETA N° 13484.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-018-0000013 (13/02/2014) - INDUSTRIA PARAGUAYA DE GAS S.R.L - HOSPITAL NACIONAL  - FF 10 - LCO N° 04/2013 - CO-12008-13-74814 - CARPETA N° 13482.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-74815

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-000006 DEL 07/08/2013 , 001-001-000005 DEL 07/08/2013 OS Nº 104 CC Nº CO-12008-13-74815 CDP Nº 2825/13 INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA LICIT. POR CONCURSO Nº 04/2013 CARPETA Nº 20416

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000500 DEL 07/08/2013 OS Nº 103 CC Nº CO-12008-13-74815 CDP Nº 2825/13 INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA LICIT. POR CONCURSO Nº 04/2013 CARPETA Nº 20420

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA (ITESA) - FACTURA N° 001-001-0000130 (27/02/2014) - CENTRO MEDICO NACIONAL - LCO 04/2013 - CO-12008-13-74815 - FF10 - CARPETAN° 8934

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA (ITESA) - FACTURA N° 001-001-0000128 (27/02/2014) - CENTRO MEDICO NACIONAL - LCO 04/2013 - CO-12008-13-74815 - FF10 - CARPETAN° 8952

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA (ITESA) - FACTURA N° 001-001-0000132 (27/02/2014) - CENTRO MEDICO NACIONAL - LCO 04/2013 - CO-12008-13-74815 - FF10 - CARPETAN° 8966

description: INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA (ITESA) - FACTURA N° 001-001-0000126(27/02/2014) - CENTRO MEDICO NACIONAL - LCO 04/2013 - CO-12008-13-74815 - FF10 - CARPETA N° 8956

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA (ITESA) - FACTURA N° 001-001-0000131 (27/02/2014) - CENTRO MEDICO NACIONAL - LCO 04/2013 - CO-12008-13-74815 - FF10 - CARPETA N° 8949

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000127 (27/02/2014) - ITESA - CENTRO MEDICO NACIONAL - FF. 10 - LCO. N° 04/2013 - C.C.CO-12008-13-74815 - CARPETA Nº 8964/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000118 (21/02/2014) - HOSPITAL NACIONAL - INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA - FF.10 - LCO /4 /13 - C.C.CO12008-13-74815 - CARPETA Nº 12200.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000123 (21/02/2014) - HOSPITAL NACIONAL - INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA - FF.10 - LCO /4 /13 - C.C.CO12008-13-74815 - CARPETA Nº 12194.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000129 (27/02/14) - ING. TECNICA ESPECIALIZADA S.A. - CENTRO MEDICO NACIONAL - FF.10 - LCO.04/13 - C.C.CO-12008-13-74815 - CARPETA Nº 8972.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000121 (21/02/2014) - INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO.N°4/2013 - C.C.CO-12008-13-74815 - CARPETA Nº12195

description: FACTURA Nº 001-001-000122 (21/02/2014) - INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO.N°4/2013 - C.C.CO-12008-13-74815 - CARPETA Nº12195

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000117 (21/02/2014) - INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO.N°4/2013 - C.C.CO-12008-13-74815 - CARPETA Nº12192

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000119 (21/02/2014) - INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO.N°4/2013 - C.C.CO-12008-13-74815 - CARPETA Nº12198

description: FACTURA Nº 001-001-000120 (21/02/2014) - INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO.N°4/2013 - C.C.CO-12008-13-74815 - CARPETA Nº12198

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-74813

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000217 (04/02/2014) - MEGA SERVICE S.R.L - CENTRO MEDICO NACIONAL - FF.10 - LCO.N°04/2013 - C.C.CO-12008-13-74813 - CARPETA Nº10175

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-74811

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000011 DEL 14/08/2013 OS Nº 89 CC Nº CO-12008-13-74811 CDP Nº 2825/13 OPEL INGENIERIA DE CARLOS IRENEO SENA LICIT. POR CONCURSO Nº 04/2013 CARPETA Nº 20421

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-75025

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000081 (13/03/2014) - TRAFOPAR S.A. - CENTRO MEDICO NACIONAL - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO. N° 04/2013 - C.C.CO-12008-13-75025 - CARPETA Nº 19468


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 289253 - CC: LP-12013-15-116180 AMPLIACION Y PROFUNDIZACION DEL CANAL DE TOMA DE AGUA DEL RIO PILCOMAYO Y LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL (AÑO 2015 - 2016) TRAMO I Y II (EMBOCADURA MARGARIÑO - MARGARIÑO - GRAL. DIAZ) - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONSORCIO TOCSA VIALSUR

legalName: CONSORCIO TOCSA VIALSUR

CONSORCIO MARGARIÑO

legalName: CONSORCIO MARGARIÑO

project: 000-*, 001-SP PROYECTO PILCOMAYO

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 002 - SOSTENIBILIDAD DEL HÁBITAT GLOBAL

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 15781/2017.AMPLIACION Y PROFUNDIZACION DEL CANAL DETOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO Y LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL (AÑO 2015-2016) TRAMO I-II(EMBOCADURA-MARGARIÑO-MARGARIÑO-GRAL. DIAZ).FACT. 655.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-15-116180

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 5797/2016 AMPLIACION Y PROFUNDIZACION DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO Y LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL(AÑO 2015 - 2016).TRAMO I - II (EMBOCADURA - MARGARIÑO - MARGARIÑO - GRAL. DIAZ).FACT. 32/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 21869 AMPLIACION Y PROFUNDIZACION DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO Y LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONSUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - CERTIF. N° 3 FACT. N° 47/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1052/2016 AMPLIACION Y PROFUNDIZACION DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO Y LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL (AÑO 2015 - 2016) TRAMO I - II ( EMBOCADURA - MARGARIÑO - MARGARIÑO - GRAL. DIAZ).FACT. 18/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 46785 AMPLIANCION Y PROFUNDIZACION DEL CANAL DE TOMAS  DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO Y LIMPIEZA CERT 1 DIC/2015 FACTURA 06/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°41848/15.AMPLIACION Y PROFUNDIZACION DEL CANAL DE TOMAS DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO Y LIMPIEZA E INTERCONEXIONES DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL (AÑO 2015 - 2016) TRAMO I Y II.SEGUN FACTURA N°3.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-15-116179

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 43.552/16.AMPLIACION Y PROFUNDIZACION DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO Y LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL (AÑO 2015-2016)TRAMO I-II (EMBOCADURA - MARGARIÑO - MARGARIÑO - GRAL.DIAZ).CER.Nº 7.MES JUNIO.AÑO 2016.FACT.Nº 543.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1907 SALDO CERT. N° 1 CORRESP. DICIEMBRE 2015 AMPLIACION Y PROFUNDIZACION DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO Y LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL TRAMO I - II EMBOCADURA - MARGARIÑO - MARGARIÑO - GENERAL DIAZ) S/ FACT. N° 173/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 45912 AMPLIACION Y PROFUNDIZACION DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO Y LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL AÑO 2016/2016 EMBOSCADURA MARGARIÑO / MARGARIÑO GRAL DIAZ CERT/11/OC/2016 FACTURA 546/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 906/2016 AMPLIACION Y PROFUNDIZACION DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO Y LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL (AÑO 2015-2016) TRAMO I-II (EMBOCADURA - MARGARIÑO - MARGARIÑO - GRA. DIAZ).FACT. 169/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 43553/2016 - AMPLIACION Y PROFUNDIZACION CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO Y LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - CERT. N° 5 MES DE ABRIL/2016 - FACT. N° 542/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3469/2017 SALDO DE CERT 11 .AMPLIACION Y PROFUNDIZACION DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO Y LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL (AÑO 2015-2016) TRAMO I-II (EMBOCADURA - MARGARIÑO - MARGARIÑO - GRAL. DIAZ).FACT. 651/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 6435/17.AMPLIACION Y PROFUNDIZ.DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO Y LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL (AÑO 2015-2016)TRAMO I-II (EMBOCADURA - MARGARIÑO-GRAL DIAZ)SALDO CERT.Nº 12.MES NOVIEMBRE.AÑO 2016.FACT.Nº 652.Y NOTA DE CREDITO Nº 355.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17677/2017.AMPLIACION Y PROFUNDIZACION DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO Y LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL (AÑO 2015-2016) TRAMO I-II (EMBOCADURA - MARGARIÑO - MARGARIÑO - GRAL. DIAZ).CERTIF. N° 13.FACT. 655.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU    46786   FACT.  157  CERTIF.  1   AMPLIACION  Y PROFUNDIZACION  DEL  CANAL DE  TOMA  DE  AGUAS  DEL  RIO PILCOMAYO Y  LIMPIEZA  E INTERCONEXION  CAÑADA  PARA  LA  CONDUCCION  DE  LAS  AGUAS  QUE INGREAN AL TERRITORIO  NACIONAL  (AÑO 2015-2016)  TRAMO  I-II  (EMBOSCADA-MARGARIÑO-MARGARIÑO-GRAL. DIAZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 40846 AMPLIACION Y PROFUNDIZACION DEL CANALDE TOMAS DEL AGUASDEL RIO PILCOMAYO Y LIMPIEZA E INTERCONEXIONES DE CAÑADA PARA LA CONCDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL AÑO 2015- 2016 TRAO  I Y II (ANTICIPO) FACTURA  152/2015


title: SERVICIOS FUNEBRES

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

ENRIQUE DE LA CRUZ R

legalName: ENRIQUE DE LA CRUZ R

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS FUNEBRES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-11002-11-34815

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CAJONERIA FUNEBRE LA NUEVA S/ FACTURA Nº 1050


name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CARLOS ARNULFO CABRA

legalName: CARLOS ARNULFO CABRA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicios Profesionales para el Funcionamiento del Espacio de Desarrollo Infantil, para hijos de los funcionarios de la SNNA."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-152211

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS - GUARDERIA S/ FACT. Nº 121 DE CASITA MIA DE CARLOS ARNULFO CABRAL - MES:MARZO/2018 - OG. 269 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. P/ SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS - SERVICIO DE GUARDERIA - S/ O.S. Nº 166 - S/ FACT. Nº 241 DE CASITA MIA DE CARLOS A. CABRAL - MES: JULIO/2018 - OG. 269 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS - GUARDERIA - CANCELACION DE LA  FACT. Nº 194 - DE CASITAMIA DE CARLOS A. CABRAL - MES: ABRIL/2018 - OG. 269 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS - GUARDERÍA - S/ FACT. Nº 210 - DE CENTRO EDUC. CASITA MIA DE CARLOS ARNULFO CABRAL - OG. 269 - MES: MAYO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. P/ SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS - OG. 269 - (SERV. GUARDERÍA) S/ FACT. Nº 226 DE CASITA MIA DE CARLOS A CABRAL - MES:JUNIO/2018 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS - SERVICIO DE GUARDERIA - S/ FACT. Nº 115 DE CASITAMIA DE CARLOS A. CABRAL - MES: FEBRERO/2018 - P/ MATRICULA 2017 - SNNA

description: OBLIG. POR SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS - SERVICIO DE GUARDERIA - S/ FACT. Nº 114 DE CASITAMIA DE CARLOS A. CABRAL - MES: FEBRERO/2018 - P/ MATRICULA 2018 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS - SERVICIO DE GUARDERIA - S/ FACT. Nº 117 DE CASITAMIA DE CARLOS A. CABRAL - MES: FEBRERO/2018 - P/ MATRICULA 2018 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS - GUARDERIA - S/ FACT. Nº 194 - (PRORRATEO 50%) DE CASITA MIA DE CARLOS ARNULFO CABRAL - MES: SETIEMBRE/2018 - OG. 269 - SNNA


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 315432 - CC: LC-23024-16-127217 LOCACION DE INMUEBLES DETERMINADOS Nº 03/2016 PARA SUCURSALES DE LA DINACOPA

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 024-DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

MERELES

legalName: MERELES

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DE INMUEBLES DETERMINADOS Nº 03/2016 PARA SUCURSALES DE LA DINACOPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23024-16-127217

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ARQ. LUIS ANTONIO MERELES,ALQUILER EN SAN ANTONIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE LUIS ANTONIO MERELES ALQUILER MES DE DICIEMBRE


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Servicio Médico de Urgencia

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

GRUPO IDEM S.A.

legalName: GRUPO IDEM S.A.

description: 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 25504 GRUPO IDEM

description: S/ FC. N° 25504 GRUPO IDEM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-16-123139

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GRUPO IDEM S/FACT. Nº  23067,  DIC/2016

description: GRUPO IDEM S/FACT. Nº  23067,  DIC/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A  GRUPO IDEM S.A S /FACT. N°792 - NOVIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A GRUPO IDEM S/ FACT. N°20827 - AGOSTO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GRUPO IDEM SA  S/FACT. Nº  20260, CORRESPONDE A JUNIO Y JULIO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GRUPO IDEM SA S/FACT. Nº  22164, OCTUBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A GRUPO IDEM S/ FACT. N°21459 - SETIEMBRE 2016


25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 490-OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Reactivos e Insumos para Laboratorio de Vallemi y Villeta

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25007-17-148665

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25007-17-148664

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25007-17-148661

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25007-17-148660

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25007-17-148663


1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

OLAM SRL

legalName: OLAM SRL

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 021 - APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE VIGILANCIA Y MONITOREO Y SOFTWARE PARA EQUIPOS DE INFORMATICA Y REDES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-65520

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 579 "ACTIVOS INTANGIBLES" -  OLAM S.R.L. (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-65521

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PAGO DEL RUBRO 538 HERRAMIENTAS, APARATOS E INST. EN GRAL., DATA LAB S.A., (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

title: SEGURO PARA VEHICULOS

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

description: 9 _ ESTADISTICA, ENCUESTAS Y CENSOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGURO PARA VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-45172

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ALFA S.A. S/ FACTURA


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

title: ADQUISICIÓN DE BATERIAS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

IN DESING S.R.L.

legalName: IN DESING S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO CULTURAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE BATERIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-13-70149

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - IN DESIGN S.R.L. - CD Nº 04/2013 - ADQUISICION DE BATERIAS - FACTURA Nº 001-001-0000078 - AC.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

description: 005 - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, 004 - FACULTAD DE POST GRADO, 007 - FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS, QUIMICAS Y MATEMATICAS, 002 - FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS HUMANAS, 003 - FACULTAD POLITÉCNICA, 006 - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Equipos y Accesorios Informáticos, Cámaras y Proyectores"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28006-12-61736

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28006-12-61661

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28006-12-61662


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: ADQUISICIÓN DE BALANCEADO PARA PECES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

DELICIA NATIVIDAD BE

legalName: DELICIA NATIVIDAD BE

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para " MAG N° 01/2017 ""ADQUISICIÓN DE BALANCEADO PARA PECES"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-17-136422

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE BALANCEADO PARA PECES A FAVOR DE VETERINARIA ANGORA,RUBRO 312,SEGUN FACT N° 224,EXPEDIENTE N° 19524/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE BALANCEADO PARA PECES,RUBRO 312, A FAVOR DE VETERINARIA ANGORA,SEGÚN FACT N° 246,EXPEDIENTE N° 43336/2017.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-115920

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-115912

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-115913

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-115915

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-115919