name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS Y LICENCIAS DE SOFTWARE NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS- LPN 05/14- FENIX TRADING COMPANY

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

EMPRESA FENIX TRADIN

legalName: EMPRESA FENIX TRADIN

name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

CG TEC SOCIEDAD ANO

legalName: CG TEC SOCIEDAD ANO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y LICENCIAS DE SOFTWARE PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-123209

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004836 (30/06/2016) - COMTEL S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 05/14 - LP-12008-16-123209 - CARPETA Nº 86204 - FC.04 DBP N° S/F

description: FACTURA Nº 001-004-000414 (22/06/2016) - COMTEL S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 05/14 - LP-12008-16-123209 - CARPETA Nº 86204 - FC.04 DBP N° 281 (09/08/2016) GS. 9.123.400 -

description: FACTURA Nº 001-001-0004812 (22/06/2016) - COMTEL S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 05/14 - LP-12008-16-123209 - CARPETA Nº 86204 - FC.04 DBP N° 279 (09/08/2016) GS. 1.892.309.760 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004812 (22/06/2016) - COMTEL S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF. 30 - LPN Nº 05/2014 - C.C.LP-12008-16-123209 - CARPETA Nº 86204.- FC.04 DBP N° 279 (09/08/2016)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004812 (22/06/2016) - COMTEL S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 05/14 - LP-12008-16-123209 - CARPETA Nº 86204 - FC.04 DBP N° 279 (09/08/2016) - GS. 1.892.309.760 -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-123210

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006158 (02/06/2016) - XEROX DOCUNET S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 05/14 - LP-12008-16-123210 - CARPETA Nº 76378 - FC.04 DBP N° 204 (23/06/2016)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006158 (02/06/2015) - XEROX DOCUNET S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LPN 05/14 - LP-12008-16-123210 - CARPETA Nº 76378 - FC.04 DBP N° 204 (23/06/2016) GS.179.800.000 -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-123211

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0005943 (11/04/2016) - DATA LAB S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LPN 05/14 - LP-12008-16-123211 - CARPETA Nº 57026 - FC.04 DBP N° 171 (16/05/2016) GS. 21.812.000 -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-123212

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0008602 (03/05/2016) - FENIX TRADING  COMPANY S.A. - HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO - FF.10 - LPN 05/14 - LP-12008-16-123212 - CARPETA Nº 64041 - FC.04 DBP N° 173 (17/05/2016)

description: FACTURA Nº 003-001-0008602 (03/05/2016) - FENIX TRADING  COMPANY S.A. - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF.10 - LPN 05/14 - LP-12008-16-123212 - CARPETA Nº 64041 - FC.04 DBP N° 173 (17/05/2016)

description: FACTURA Nº 003-001-0008602 (03/05/2016) - FENIX TRADING  COMPANY S.A. - HOSPITAL DE FERNANDO DE LA MORA - FF.10 - LPN 05/14 - LP-12008-16-123212 - CARPETA Nº 64041 - FC.04 DBP N° 173 (17/05/2016)

description: FACTURA Nº 003-001-0008602 (03/05/2016) - FENIX TRADING  COMPANY S.A. - PREVENCION DE LA FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL - FF.10 - LPN 05/14 - LP-12008-16-123212 - CARPETA Nº 64041 - FC.04 DBP N° 173 (17/05/2016)

description: FACTURA Nº 003-001-0008602 (03/05/2016) - FENIX TRADING  COMPANY S.A. - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE TRINIDAD - FF.10 - LPN 05/14 - LP-12008-16-123212 - CARPETA Nº 64041 - FC.04 DBP N° 173 (17/05/2016)

description: FACTURA Nº 003-001-0008602 (03/05/2016) - FENIX TRADING  COMPANY S.A. - CENTRO NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE - FF.10 - LPN 05/14 - LP-12008-16-123212 - CARPETA Nº 64041 - FC.04 DBP N° 173 (17/05/2016)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0008602 (03/05/2016) - FENIX TRADING COMPANY S.A. - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD - FF.10 - LPN 05/14 - LP-12008-16-123212 - CARPETA Nº 64041 - FC.04 DBP N° 173 (17/05/2016) - GS. 887.250.000 -

description: FACTURA Nº 003-001-0008602 (03/05/2016) - FENIX TRADING COMPANY S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LPN 05/14 - LP-12008-16-123212 - CARPETA Nº 64041 - FC.04 DBP N° 173 (17/05/2016) - GS. 887.250.000 -

description: FACTURA Nº 003-001-0008602 (03/05/2016) - FENIX TRADING COMPANY S.A. - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF.10 - LPN 05/14 - LP-12008-16-123212 - CARPETA Nº 64041 - FC.04 DBP N° 173 (17/05/2016) - GS. 887.250.000 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0008602 (03/05/2016) - FENIX TRADING COMPANY S.A. - CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES - FF.10 - LPN 05/14 - LP-12008-16-123212 - CARPETA Nº 64041 - FC.09 DBP N° 173 (17/05/2016) -

description: FACTURA Nº 003-001-0008602 (03/05/2016) - FENIX TRADING COMPANY S.A. - INSTITUTO NACIONAL DE ABLACION Y TRANSPLANTE - FF.10 - LPN 05/14 - LP-12008-16-123212 - CARPETA Nº 64041 - FC.09 DBP N° 173 (17/05/2016) -

description: FACTURA Nº 003-001-0008602 (03/05/2016) - FENIX TRADING COMPANY S.A. - HOSPITAL DE ÑEMBY - FF.10 - LPN 05/14 - LP-12008-16-123212 - CARPETA Nº 64041 - FC.09 DBP N° 173 (17/05/2016) -

description: FACTURA Nº 003-001-0008602 (03/05/2016) - FENIX TRADING COMPANY S.A. - PROGRAMAS DE SALUD - FF.10 - LPN 05/14 - LP-12008-16-123212 - CARPETA Nº 64041 - FC.09 DBP N° 173 (17/05/2016) -

description: FACTURA Nº 003-001-0008602 (03/05/2016) - FENIX TRADING COMPANY S.A. - PROGRAMAS DE SALUD OCULAR - FF.10 - LPN 05/14 - LP-12008-16-123212 - CARPETA Nº 64041 - FC.09 DBP N° 173 (17/05/2016) -

description: FACTURA Nº 003-001-0008602 (03/05/2016) - FENIX TRADING COMPANY S.A. - HOSPITAL DE LUQUE - FF.10 - LPN 05/14 - LP-12008-16-123212 - CARPETA Nº 64041 - FC.09 DBP N° 173 (17/05/2016) -

description: FACTURA Nº 003-001-0008602 (03/05/2016) - FENIX TRADING COMPANY S.A. - PROGRAMAS DE SALUD BUCODENTAL - FF.10 - LPN 05/14 - LP-12008-16-123212 - CARPETA Nº 64041 - FC.09 DBP N° 173 (17/05/2016) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0008602 (03/05/2016) - FENIX TRADING  COMPANY S.A. - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN 05/14 - LP-12008-16-123212 - CARPETA Nº 64041 - FC.04 DBP N° 173 (17/05/2016)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-123213

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000566 (12/07/2016) - CGTEC S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LPN 05/14 - LP-12008-16-123213 - CARPETA Nº 94313 - FC.04 DBP N° 274 (04/08/2016)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000567 (12/07/2016) - CGTEC S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LPN 05/14 - LP-12008-16-123213 - CARPETA Nº 94313 - FC.04 DBP N° 285 (10/08/2016)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000566 (12/07/2016) - CGTEC S.A. - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN 05/14 - LP-12008-16-123213- CARPETA Nº 94313 - FC.04 DBP N° 274 (04/08/2016)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000640 (17/04/2017) - CGTEC S.A. - PROGRAMA DE SALUD OCULAR - FF.10 - LPN 05/14 - LP-12008-16-123213 - CARPETA Nº 51280 - FC.04 DBP N° 277 (31/05/2017) -

description: FACTURA Nº 001-001-0000640 (17/04/2017) - CGTEC S.A. - CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES - FF.10 - LPN 05/14 - LP-12008-16-123213 - CARPETA Nº 51280 - FC.04 DBP N° 277 (31/05/2017) -

description: FACTURA Nº 001-001-0000640 (17/04/2017) - CGTEC S.A. - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE TRINIDAD - FF.10 - LPN 05/14 - LP-12008-16-123213 - CARPETA Nº 51280 - FC.04 DBP N° 277 (31/05/2017) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-00000582 (04/11/2016) - CGTEC S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 05/14 - LP-12008-16-123213 - CARPETA Nº 169091/16 - 7930/17 - FC.04 DBP N° 411 (10/11/2016)

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-00000587 (29/11/2016) - CGTEC S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 05/14 - LP-12008-16-123213 - CARPETA Nº 169091/16 - 7930/17 - FC.04 DBP N° 460 (12/12/2016)

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-00000588 (29/11/2016) - CGTEC S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 05/14 - LP-12008-16-123213 - CARPETA Nº 169091/16 - 7930/17 - FC.04 DBP N° 459 (12/12/2016)

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-00000565 (12/07/2016) - CGTEC S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 05/14 - LP-12008-16-123213 - CARPETA Nº 169091/16 - 7930/17 - FC.04 DBP N° 284 (19/06/2017)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000639 (06/04/2017) - CGTEC S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 05/14 - LP-12008-16-123213 - CARPETA Nº 9488 - FC.04 DBP N° 240 (02/05/2017)

description: FACTURA Nº 001-001-00000622 (15/02/2017) - CGTEC S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 05/14 - LP-12008-16-123213 - CARPETA Nº 9488 - FC.04 DBP N° 107 (10/03/2017)

description: FACTURA Nº 001-001-0000619 (15/02/2017) - CGTEC S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 05/14 - LP-12008-16-123213 - CARPETA Nº 9488 - FC.04 DBP N° 108 (10/03/2017)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-00000591 (09/12/2016) - CGTEC S.A. - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF.10 - LPN 05/14 - LP-12008-16-123213 - CARPETA Nº 169091/16 - 7930/17 - FC.04 DBP N° 416 (06/09/2017)

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-00000589 (09/12/2016) - CGTEC S.A. - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF.10 - LPN 05/14 - LP-12008-16-123213 - CARPETA Nº 169091/16 - 7930/17 - FC.04 DBP N° 467 (13/12/2016)

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-00000581 (04/11/2016) - CGTEC S.A. - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF.10 - LPN 05/14 - LP-12008-16-123213 - CARPETA Nº 169091/16 - 7930/17 - FC.04 DBP N° 412 (10/11/2016)

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-00000588 (29/11/2016) - CGTEC S.A. - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF.10 - LPN 05/14 - LP-12008-16-123213 - CARPETA Nº 169091/16 - 7930/17 - FC.04 DBP N° 459 (12/12/2017)


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

status: active

title: ADQUISICION DE SELLOS INSTITUCIONALES

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

roles: procuringEntity payer

GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ

scheme: PY-RUC

legalName: GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ

currency: PYG

description: 001 - APOYO A LAS GESTIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS, 001 - REGIONALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

status: COMPROMETIDO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SELLOS INSTITUCIONALES

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-14-87291

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: NEW SHOP FACT 58052 CERTIF 1110 OG 342 CC 87291 RES 39 PLAN DE CAJA DE MAYO

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: NEW SHOP FACT 58052 CERTIF 1111 OG 342 CC 87291 RES 39 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE UTILES DE ESC OF Y ENSEÑANZA NEW SHOP SEGUN FACT 22122 C.C. 87291 CERTIF 2544 DEL MES DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE UTILES DE DE OF Y ENSEÑANZA NEW SHOP SEGUN FACT 29704 C.C. 87291 DEL MES DE DICIEMBRE

initiationType: tender


name: 1030000-SUAF - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

EDGAR LINO ENCISO FE

legalName: EDGAR LINO ENCISO FE

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL PARA LA D.G.R.E.C."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-15-114273

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PAGO OG.538 S/ FACTURA N° 001-001-0000046 DE ALELI CD N° 05/2015. DGREC.

description: OBLIGACIÓN DE PAGO OG. 532 S/ FACTURA N° 001-001-000046 CD N° 05/2015 DGREC.


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: AMPLIACION PAC Nro.: 268194 - CC: CD-12003-14-87429 Adquisicion Obsequios Protocolares

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

EDGAR MANUEL DE JESU

legalName: EDGAR MANUEL DE JESU

description: 002 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 3853, OBJ. 281, "DECOGRAB", MES DE NOVIEMBRE/14.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-87429

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 2.089, OBJ. 281, "DECOGRAB", MES DE MAYO/14.-

description: OBLIG.FACT.Nº 2.090, OBJ. 281, "DECOGRAB", MES DE MAYO/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 2680, OBJ. 281, "DECOGRAB", MES DE JULIO/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 2980, OBJ. 281, "DECOGRAB", MES DE AGOSTO/14.-

description: OBLIG.FACT.Nº 2981, OBJ. 281, "DECOGRAB", MES DE AGOSTO/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 2344, OBJ. 281, "DECOGRAB", MES DE JUNIO/14.-

description: OBLIG.FACT.Nº 2345, OBJ. 281, "DECOGRAB", MES DE JUNIO/14.-


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES REGIONES SANITARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-123315

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0017142 (12/08/2016) - GL VENTAS Y SERVICIOS - 9° R.S. PARAGUARI - FF.10 - LPN 01/16 - LP-12008-16-123315 - CARPETA Nº 110588 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0017128 (11/08/2016) - GL VENTAS Y SERVICIOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF.10 - LPN 01/16 - LP-12008-16-123315 - CARPETA Nº 108775 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0017243 (26/08/2016) - GL VENTAS - HOSPITAL SANTA ROSA DEL AGUARAY - FF10  - LPN N° 01/2016 - CC LP-12008-16-123315 - CARPETA N° 114529

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0016992 (21/07/2016) - GL VENTAS - 15° R.S. PTE. HAYES - FF10 - LPN N° 01/2016 - CC LP-12008-16-123315 - CARPETA N° 101426

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0017187 (19/08/2016) - GL VENTAS - 14° R.S. CANINDEYU - FF10 - LPN N° 01/2016 - CC LP-12008-16-123315 - CARPETA N° 111357.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0017186 (19/08/2016) - GL VENTAS Y SERVICIOS - 7° R.S. ITAPUA- FF.10 - LPN 01/16 - LP-12008-16-123315 - CARPETA Nº 111368 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0020127 (07/08/2017) - G.L VENTAS & SERVICIOS - ADMINISTRACION GENERAL - F.F. 10 - L.P.N N° 01/2016 - LP-12008-16-123315 - CARPETA N° 100.633

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0020327 - 08/09/2017 - GL VENTAS & SERVICIOS. - ADMINISTRACIÓN GENERAL - F.F.-10 - MOD. LPN N° 1/2016 - C.C. LP-12008-16-123315 - EXP. N° 94845

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0020048 (26/07/2017), ADMINISTRACION GENERAL, GL VENTAS & SERVICIOS, FF 10, LPN N° 01/2016, CC N° LP-12008-16-123315, EXP. N° 94.842/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0020017 (20/07/2017) -G. VENTAS & SERVICIOS - ADM. GENERAL  - CC.LP-12008-16-123315 - LPN N° 01/2016 - FF. 10 - EXP. N°94.844.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0020050 (26/07/2017) -G. VENTAS & SERVICIOS - ADM. GENERAL  - CC.LP-12008-16-123315 - LPN N° 01/2016 - FF. 10 - EXP. N°94.840.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0020027 (24/07/2017) -GL VENTAS & SERVICIOS - ADM.GENERAL  - CC.LP-12008-16-123315 - LPN N° 01/2016 - FF. 10 - EXP. N°94.843.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0020125 (07/08/2017), ADMINISTRACION GENERAL, GL VENTAS & SERVICIOS, FF 10, LPN N° 01/2016, CC N° LP-12008-16-123315, EXP. N° 100.632/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-00200015 - 20/07/2017 - G L VENTAS Y SERVICIOS - ADMINISTRACION GENERAL -  FF 10 - LPN N° 01/2016 - CC-LP-12008-16-123315 - CARPETA N°  106586/2017 - 23983/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S /FACTURA N° 001-001-0020232 (23/08/2017) - G. L. VENTAS & SERVICIOS – ADMINISTRACION GENERAL – FF10 – MODALIDAD: LPN 1/2016 – C.C: LP-12008-16-123315 – CARPETA N° 106.583/2017 - 34.211/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-0020136 (07/08/2017) - GL VENTAS Y SERVICIOS - NC - FF. 10 - LPN N° 01/2016 - C.C.LP-12008-16 -123315 -CARPETA Nº 100631(2017) 28179(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0020118 (07/08/2017) - GUSTAVO ADOLFO LEIVA - 2º REGION SANITARIA - SAN PEDRO - F.F 10 - LPN Nº 01/2016 - LP 12008-16-123315 - CARPETA Nº 104.777/2017 -28187/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN-FACTURA Nº 001-001-0020061 (01/08/2017) - GL VENTAS & SERVICIOS  - NIVEL CENTRAL  - FF.10 - LPN 01/2016 - LP-12008-16-123315 - CARPETA Nº  98888/17-23863/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA 001-001-0020308(06/09/2017) - FF 10- XVI R.S. BOQUERON- G.L. VENTAS & SERVICIOS - LP-12008-16-123315- LPN 01/2016- EXP. 112.402/2017 - 24.065/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0017121 (10/08/2016) - GL VENTAS - 4° R.S. - GUAIRA - FF10 - LPN N° 01/2016 - CC LP-12008-16-123315 - CARPETA N° 108133

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0017242 (26/08/2016) - GL VENTAS - 2° R.S. SAN PEDRO - FF10 - LPN N° 01/2016 - CC LP-12008-16-123315 - CARPETA N° 114530

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0017143 (12/08/2016) - GL VENTAS Y SERVICIOS - 6° R.S. CAAZAPA - FF.10 - LPN 01/16 - LP-12008-16-123315 - CARPETA Nº 111364 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0017094 (08/08/2016) - GL VENTAS Y SERVICIOS - 17° R.S. ALTO PARAGUAY - FF.10 - LPN 01/16 - LP-12008-16-123315 - CARPETA Nº 106895 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0017164 (17/08/2016) - GL VENTAS - 1° R.S. - CONCEPCION - FF10 - LPN N° 01/2016 - CC LP-12008-16-123315 - CARPETA N° 112051

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0017207 (22/08/2016) - GL VENTAS Y SERVICIOS - 8° R.S. MISIONES - FF.10 - LPN 01/16 - LP-12008-16-123315 - CARPETA Nº 112626 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0017136 (12/08/2016) - GL VENTAS Y SERVICIOS - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF.10 - LPN 01/16 - LP-12008-16-123315 - CARPETA Nº 108777 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0017109 (10/08/2016) - GL VENTAS Y SERVICIOS - 13° R.S. AMAMBAY - FF.10 - LPN 01/16 - LP-12008-16-123315 - CARPETA Nº 108130 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0017152 (16/08/2016) - GL VENTAS Y SERVICIOS - 16° R.S. BOQUERON - FF.10 - LPN 01/16 - LP-12008-16-123315 - CARPETA Nº 110215 -


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 001 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de desarrollo de sistema de work flow y gestión de documentos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23021-16-124834


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 14 _ DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para DESARROLLO DEL TURISMO DE GOLF EN PARAGUAY - IAGTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-11-29185


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Fotocopias y Encuadernación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-18-154025


22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

name: 003-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA

1000000-TERCER DEPARTAMENTO CORDILLERA

legalName: 1000000-TERCER DEPARTAMENTO CORDILLERA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA DEPARTAMENTAL

status: EN PROCESO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Equipos de Computacion, Muebles y Enseres Varios."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-22003-11-44702


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

title: ADQUISICION INSUMOS FERRETERIA

SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.

legalName: SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.

project: 0 _ 00-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

description: 7 _ FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION INSUMOS FERRETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-31797

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR MATERIALES ELECTRICOS - SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L. - FACTURA CREDITO N' 001-001-001575


name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

legalName: BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

MARIA OXILIA CHAMORR

legalName: MARIA OXILIA CHAMORR

CHARPENTIER SRL

legalName: CHARPENTIER SRL

SCARPE SRL

legalName: SCARPE SRL

LA CASA DEL MEDICO S.A.

legalName: LA CASA DEL MEDICO S.A.

description: 003 - FORMACIÓN EN CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, INSUMOS Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-14-90856

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº  6951, O.P Nº 647, DE ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERR. MAYORES, DE LA FAC. DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, BENEF. BIOTEC S.R.L., CORRESP. AL MES DE AGOSTO, DE 2014, CANINDEYU.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-14-90865

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 9147, O.P Nº 641, DE ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERR. MAYORES, DE LA FAC. DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, BENEF. EXIMPAR S.R.L., CORRESP. AL MES DE AGOSTO, DE 2014, CANINDEYU.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-14-90942

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº  633, O.P Nº 644, DE ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERR. MAYORES, DE LA FAC. DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, BENEF. MARIA CHAMORRO, CORRESP. AL MES DE JULIO CON PLAN DE CAJA APROBADA DEL MES DE AGOSTO, DE 2014, CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FAC. Nº  634, O.P Nº 645, DE ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERR. MAYORES, DE LA FAC. DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, BENEF. MARIA CHAMORRO, CORRESP. AL MES DE JULIO CON PLAN DE CAJA APROBADA EN EL MES DE AGOSTO, DE 2014, CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FAC. Nº  635, O.P Nº 646, DE ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERR. MAYORES, DE LA FAC. DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, BENEF. MARIA CHAMORRO, CORRESP. AL MES DE JULIO CON PLAN DE CAJA APROBADA EN EL MES DE AGOSTO, DE 2014, CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FAC. Nº  632, O.P Nº 643, DE ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERR. MAYORES, DE LA FAC. DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, BENEF. MARIA CHAMORRO, CORRESP. AL MES DE JULIO CON PLAN DE CAJA APROBADA EN EL MES DE AGOSTO, DE 2014, CANINDEYU.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-14-90924

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 316, O.P Nº 642, DE ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERR. MAYORES, DE LA FAC. DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, BENEF. CHARPENTIER, CORRESP. AL MES DE AGOSTO, DE 2014, CANINDEYU.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-14-91343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 555, O.P Nº 182, ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, DE LA FAC. DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, BENEF. SCARPE S.R.L.,CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2015, CANINDEYU.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-14-91340

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 6132, O.P Nº 660, DE ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERR. MAYORES, DE LA FAC. DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, BENEF. LA CASA DEL MEDICO S.A., CORRESP. AL MES DE AGOSTO, DE 2014, CANINDEYU.-


procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PAGO POR ESPACIO A LA PARTICIPACION DE PARAGUAY A LA 42° FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO - ABAV´ 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-14-100003


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 302340 - CC: CE-23016-16-120109 Servicio de Soporte y Customizacion para el programa Century

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Soporte y Customizacion para el programa Century

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23016-16-120109


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Llamado MOPC N° 47/2018 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ?ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA DIRECCION NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-18-161513

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-18-162109

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-18-161647


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

project: 000-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA EDIFICIOS Y VEHICULOS DE DIGESA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-54347

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0022129(29/01/2013) - ALFA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS - DIGESA - FF.10 - CD.N°14/2012 - C.C.CD-12008-12-54347 - CARPETA Nº1138


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

title: SISTEMA DE BLINDAJE DE VEHICULOS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ARMOR DEL PARAGUAY S

legalName: ARMOR DEL PARAGUAY S

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SISTEMA DE BLINDAJE DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-104353

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 476 DE ARMOR DEL PARAGUAY SA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 547 DE ARMOR PARAGUAY SA


legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

HARD & SOFT S.A.

legalName: HARD & SOFT S.A.

project: 1 _ 01-CONSERVACION DE OBRAS VIALES, 000-*

description: 002 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS,   1 _ ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27-  27-LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para INSTALACION Y READECUACION DE EQUIPOS AUTOMATIZADOS PARA EL PEAJE DE YBYRARO - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-11-41240

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-42430 FACT.1884 INSTALACION Y READECUACION DE EQUIPOS AUTOMATIZADOS PARA EL PEAJE DE YBYRARO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-18081 FACT.2026 INSTALACION Y READECUACION DE EQUIPOS AUTOMOTIZADOS PARA EL PEAJE DE YBYRARO


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 324922 - CC: CO-27003-17-143038 Adquisicion de cubiertas y camaras para vehiculos

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de cubiertas  para vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-17-143038


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

FLAVIANO ORTIZ SILVA

legalName: FLAVIANO ORTIZ SILVA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA, 006 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-121347

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N 1-1-5491 DE FECHA 22/04/2016 / FERRETERIA INTERNACIONAL / COMAVAN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-3548 DE FECHA 08/06/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO OBLIGACION FACTURA 001-001-3762 DE FECHA 09/08/2016 -355-10 FERRETERIA INTERNACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-3601 DE FECHA 21/06/2016 - FERR. INTERNACIONAL- CFN°3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO D EOBLIG. S/ FACTURA N° 1-4-3625 DE FECHA 23/06/2016 COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-4211 DE FECHA 04/11/2016 - FERR. INTERNACIONAL - ARSENAL DE MARINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-3561 DE FECHA  17/06/2016 FERR. INTERNACIONAL - PGN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-3656 DE FECHA 14/07/2016  - FERR. INTERNACIONAL- PGN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-3974 DE FECHA 15/09/2016 - FERR. INTERNACIONAL- COMANFLOT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIONSEGUN FACTURA Nª 1-4-3494 DE FECHA 24/05/2016 FERRE. INTERNACIONAL - COAPCOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PLANILLA DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-3550 DE FECHA 08/06/2016 - FERRE. INTERNACIONAL - COMIN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 1-4-3271 DE FECHA 19/05/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N-º 1-4-3487 DE FECHA 19/05/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN PLANILLA IMPRESA MES DE MAYO-2016 FERRETERIA INTERNACIONAL FACTURA N° 1-4-3489 DE FECHA 20/05/2016 DISSA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-121348

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-11556 DE FECHA 12/10/2016 - PINTUPAR- ARSENAL DE MARINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-11270 DE FECHA 15/09/2016 - PINTUPAR- PGN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-10963 DE FECHA 04/08/2016 - PINTUPAR - COMAVAN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA Nª 1-1-11956 DE FECHA 23/11/2016 - PINTUPAR - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-11627 DE FECHA 20/10/2016 - PINTUPAR - COMAR - OCTUBRE/2016

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-11628 DE FECHA 20/10/2016 - PINTUPAR - COMAR OCTUBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N 1-1-10699  DE FECHA 11/07/2016 / PINTUPAR/ COMAVAN

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-10700 DE FECHA 11/07/2016 - PINTUPAR-  COMAVAN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO OBLIGACION FACTURA 001-001-010538 PINTUPAR SRL DE FECHA 23/06/2016 - 355-30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-10349 DE FECHA 27/05/2016 - PINTUPAR- COMANFLOT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-12194 DE FECHA 12/12/2016 - PINTUPAR - CINAE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-11613 DE FECHA 20/10/2016 - PINTUPAR - CINAE -OCTUBRE / 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-10759 DE FECHA 14/07/2016 - PINTUPAR- COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIAGCION SEGUN FACTURA N° 1-1-11278 DE FECHA 15/09/2016 - PINTUPAR- CINAE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-11398 DE FECHA 23/09/2016 - PINTUPAR- CFN°3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-10324 DE FECHA 24/05/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-10764 DE FECHA 14/07/2016 - PINTUPAR- COAPCOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 1-1-0010285 PINTUPAR - CINAE OBJ 355-FF30 MES DE MAYO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-0010286 PINTUPAR SRL. - CINAE OBJ 355-FF30 MES DE MAYO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-11289 DE FECHA 16/09/2016 - PINTUPAR- COAPCOM-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-10993DE FECHA 09/08/2016 - PINTUPAR- DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO OBLIGACION PAGO FACTURA CREDITO 001-001-0010319 DE FECHA 24/05/2016 PINTUPAR SRL 355-30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-10434 DE FECHA 08/06/2016 PINTUPAR- COMIN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-10308 DE FECHA 23/05/2016 - PINTUPAR- DISSA

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-10309 DE FECHA 23/05/2016- PINTUPAR- DISSA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 1-1-10525 DE FECHA 22/06/2016 - PINTUPAR- CFNª3

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 1-1-10526 DE FECHA 22/06/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 1-1-10437 DE FECHA 09/06/2016 - PINTUPAR- COAPCOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-10471 DE FECHA 16/06/2016 - PINTUPAR- PGN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-121739

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N`` 1-1-449 D EF ECHA 11/07/2016 / FLAVIANO ORTIZ COMAVAN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-597 DE FECHA 09/12/2016 - FLAVIANO ORTIZ SILVA - CINAE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-535 DE FECHA 06/10/2016 - OF INTERNACIONAL - CFN° 3 - OCTUBRE /2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 1-1-477 DE FECHA 04/08/2016 - FLAVIANO ORTIZ- COMAVAN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-506 DE FECHA 15/09/2016 - OF INTERNACIONAL- ARSENAL DE MARINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-486 FLAVIANO ORTIZ - DIAPSER OBJ 355 - FF-10 MES DE OCTUBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-444 DE FECHA 16/06/2016 F. INTERNACIONAL COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-441 DE FECHA 09/06/2016 - FLAVIANO ORTIZ SILVA - COAPCOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-483 DE FECHA 18/08/2016 - FLAVIANO ORTIZ - PGN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-507 DE FECHA 15/09/2016 - FLAVIANO ORTIZ - COMANFLOT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-440 DE FECHA 01/06/2016


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

title: ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

COMPAÑIA COMERCIAL D

legalName: COMPAÑIA COMERCIAL D

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 15 _ PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-37327

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR MATERIALES ELECTRICOS SEGUN FACTURA NRO 003-010-0000209

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-37326

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR MATERIALES ELECTRICOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-0002024


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DISAL PARAGUAY SRL

legalName: DISAL PARAGUAY SRL

description: 001 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE ASEO DE CASETAS DE SEGURIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-14001-12-52607

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC 383 DEL 26/06/2012, A DISAL SRL, P/SERVICIO DE LIMPIEZA DE CASETAS DE SEGURIDAD DE LA C.G.R.- S/STR.NI.33/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO RC. Nº 852 DEL 26/10/2012, A DISAL  S.R.L., POR SERVICIOS DE ASEO DE CASETAS DE SEGURIDAD S/ CONTRATO. S/ STR Nº 61/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO RC. Nº 760  DEL 28/09/2012, A DISAL S.R.L., POR EL SERVICIO DE ASEO DE CASETAS DE SEGURIDAD. STR Nº 55/2012 .

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO RC. Nº 886 DEL 31/10/2012, A DISAL S.R.L., POR SERVICIO DE ASEO DE CASETAS DE SEGURIDAD. S/ STR Nº 61/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.625/12 DEL 28/08/2012, A DISAL S.R.L., POR SERVICIO DE ASEO DE CASETAS DE SEGURIDAD.- S/STR.NI.048/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. Nº 514/2013 DEL 30/09/2013, A DISAL S.R.L., POR SERVICIO DE ASEO DE CASETAS DE SEGURIDAD. S/ STR Nº 35/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.221/13 DEL 30/04/2013, A DISAL S.R.L., POR SERVICIO DE ASEO DE CASETAS.- S/STR.NI.012/2013.


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 318888 - CC: CD-12006-16-131524 SERVICIO DE SOPORTE INFORMÁTICO PARA ABOGACÍA DEL TESORO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

OLAM SRL

legalName: OLAM SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 81- TRAMITES EXTRAJUDICIALES P/PERCEP. DE TRIBUTOS. DTO. 1146/14 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 81- TRAMITES EXTRAJUDICIALES P/PERCEP. DE TRIBUTOS. DTO. 1146/14 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SOPORTE INFORMÁTICO PARA ABOGACÍA DEL TESORO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-16-131524

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA OLAM S.R.L.  EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO PARA ABOGACIA DEL TESORO,  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 147/2016-ORDEN DE SERVICIO Nº 219/2017, FACTURA Nº 001-001-0004742, EXPEDIENTE SIME Nº 71476/2017, CC Nº 131524.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION A LA FIRMA DE OLAM SRL EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO PARA ABOGACIA DEL TESORO CON FACTURA N°001-001-0005380, TIMBRADO N°12098675 ORDEN DE SERVICIO 224/2017, SIME N°146761

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA OLAM SRL POR ORDEN DE SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO PARA ABOGACIA DEL TESORO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0005379, TIMBRADO N° 12098675, FECHA 06/12/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 225/2017, CONTRATO N° 147/2016, CC N° CD-12006-16-131524, EXPD SIME N° 146761/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA OLAM S.R.L.  CONTRATO Nº 147/2016- POR SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO PARA ABOGACIA DEL TESORO CUOTA 9/12-ORDEN DE SERVICIO Nº 223/2017 , CCNº 131524, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005276.SIME Nº 127.426/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA OLAM S.R.L.  CONTRATO Nº 147/2016- SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO PARA ABOGACIA DEL TESORO CUOTA 2/12 PARA LA DIRECCIÒN ADMINISTRATIVA-MINISTERIO DE HACIENDA  ORDEN DE SERVICIO Nº 215/2017 , CCNº 131524, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004293.SIME Nº 24779/2017.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA OLAM S.R.L.  CONTRATO Nº 147/2016- SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO PARA ABOGACIA DEL TESORO CUOTA 3/12 PARA LA DIRECCIÒN ADMINISTRATIVA-MINISTERIO DE HACIENDA  ORDEN DE SERVICIO Nº 216/2017 , CCNº 131524, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004381.SIME Nº 24779/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A OLAM SRL, POR SERVICIO DE SOPORTE MAGNETICO, ORDEN DE SERVICIO Nº 2939/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 13013/2017, CC: 12006-16-131524, FACTURA Nº 001-001-0004180.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA OLAM S.R.L.  CONTRATO Nº 147/2016- POR SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO PARA ABOGACIA DEL TESORO CUOTA 9/12-ORDEN DE SERVICIO Nº 222/2017 , CCNº 131524, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005188.SIME Nº 114.235/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA OLAM S.R.L.  EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO PARA ABOGACIA DEL TESORO,  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 147/2016-ORDEN DE SERVICIO Nº 220/2017, FACTURA Nº 001-001-0004892, TIMBRADO N°12098675- EXPEDIENTE SIME Nº 81652/2017, CC Nº 131524.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA OLAM SRL, POR SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO, FACTURA Nº 001-001-0004519/2017,ORDEN DE SERVICIO Nº 217/2017, EXPEDIENTE SIME Nº 47666/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA OLAM S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO PARA ABOGACIA DEL TESORO 5/12, FACTURA N°001-001-0004613 TIMBRADO N°11783885, ORDEN DE SERVICIO N° 218/2017, CONTRATO N°147/2016 CC: CD-12006-16-131524, SIME 55423.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACON EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA  OLAM S.R.L.  EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO PARA ABOGACIA DEL TESORO 8/12   ORDEN DE SERVICIO N° 221/2017 - CC N°131524 - FACTURA N° 001-001-005027- TIMBRADO N° 12098675- SIME N° 96119/17.


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PROYECTORES Y PIZARRAS MULTIMEDIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-122447

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-122395


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 015 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-91546


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 325894 - CC: CO-13001-17-138309 CO 04/2017 "Adquisición e instalación de Circuito Cerrado"

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-138309


007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

MARCIANO AMARILLA JARA

legalName: MARCIANO AMARILLA JARA

description: 2 _ APOYO A LA GESTION Y DESARROLLO EDUCATIVO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PRUEBAS PARA CARGOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA QUE SON COMPETENCIAS REGIONALES DE SELECCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-27761

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES PARA LA FIRMA VAMGRAF SERVICIOS GRAFICOS - CD Nº 19/2011 - SERVICIOS DE IMPRESION - FACTURA Nº 001-001-0001343 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/09/2012 - AC.-


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: CONSTRUCCION DE TINGLADO EN VILLARRICA- PLURIANUAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

MANCUSO & CIA SRL

legalName: MANCUSO & CIA SRL

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DE TINGLADO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE GUAIRA- PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-16-129406

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR CONSTRUCCION DE TINGLADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE GUAIRA. CERTIFICADO N° 2, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000345 DE MANCUSO & CIA. S.R.L.

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR CONSTRUCCION DE TINGLADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE GUAIRA. CERTIFICADO N° 1, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000339, DE MANCUSO Y CIA. S.R.L.

description: OBLIGACION POR CONSTRUCCION DE TINGLADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE GUAIRA. CERTIFICADO N° 1, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000339 DE MANCUSO Y CIA. S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO N° 47/2016 "CONSTRUCCION DE TINGLADO EN LA DIRECCION REGIONAL DE GUAIRA, SEGUN FACTURA N° 001-001-000280 DE MANCUSO & CIA S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR CONSTRUCCION DE TINGLADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE GUAIRA. CERTIFICADO DE ADENDA N° 2 DEL CONTRATO N° 47/16, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000372 DE MANCUSO & CIA. S.R.L


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 334661 - CC: CD-12001-17-149316 ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

description: 001 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-149316

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1799 DE EMPORIO FERRETERIA DE FECHA 22/01/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1784 DE EMPORIO FERRETERIA DE FECHA 19/01/2018


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Construcción de Edificios Institucionales

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

HERNAN ALEXIS GIMENEZ ROLON

legalName: HERNAN ALEXIS GIMENEZ ROLON

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 4° R. S. GUAIRA,   0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 4° R. S. GUAIRA, 000-*

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD),   1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD), 002 - COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: FACTURA Nº 001-001-000460 (27/11/2012) - HERNAN ALEXIS GIMENEZ ROLON - 4° R.S. GUAIRA - FF. 20 - LPN N° 01/2011 - C.C.AC-12008-12-7561 - CARPETA Nº 8485 - FC 04 BP ME N° 1372(03/12/2012).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000110 (30/01/2015) - ING. HERNAN GIMENEZ - 4° R.S. GUAIRA - FF.20 - LPN 01/11 - AC-12008-12-7561 - CARPETA Nº 1442 - FC.09 DBP N° 210 (30/04/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000105 (02/12/2014) - ING. HERNAN GIMENEZ - 4° R.S. GUAIRA - FF.10 - LPN. N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-41263 - CARPETA Nº 40910/2014 - FC.09 DBP N° 799 (05/12/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000105 (02/12/2014) - ING. HERNAN GIMENEZ - NC (CDDPS) - FF.10 - LPN. N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-41263 - CARPETA Nº 40910/2014 - FC.09 DBP N° 799 (05/12/2014)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-41263

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000400 (03/05/2012) - HERNAN ALEXIS GIMENEZ ROLON - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - LPN N° 01/2011- C.C.LP-12008-11-41263 -CARPETA Nº 2369.-FC 04 BP ME N° 342(18/05/2012)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000401 (08/05/2012) - HERNAN ALEXIS GIMENEZ ROLON - 4° R.S. GUAIRA - FF.10 - LPN. N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-41263 - CARPETA Nº 2372 - FC 04 N° 343 (18/05/2012).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00399 (03/05/2012) - HERNAN ALEXIS GIMENEZ - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-41263 -CARPETA Nº 2371- FC 04 BP ME N° 359(21/05/2012).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00414 (13/06/2012) - HERNAN ALEXIS GIMENEZ ROLON - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - LPN N° 01/2011- C.C.LP-12008-11-41263 - CARPETA Nº 3926 - FC 09 BP ME N° 609(17/07/2012).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000420 (02/07/2012) - HERNAN ALEXIS GIMENEZ ROLON - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-12-41263 - CARPETA Nº 3928 - FC 04 BP ME N° 610 (17/07/2012).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000426 (11/07/2012) - HERNAN ALEXIS GIMENEZ ROLON - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-12-41263 - CARPETA Nº 3927 - FC 09 ME BP N° 611(17/07/2012).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000440 (30/08/2012) - HERNAN ALEXIS GIMENEZ ROLON - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - LPN N° 01/2012 - C.C.LP-12008-11-41263 - CARPETA Nº 5621- FC BP ME N° 787(03/09/2012).-

description: FACTURA Nº 001-001-000459 (27/11/2012) - HERNAN ALEXIS GIMENEZ ROLON - 4° R.S. GUAIRA - FF. 20 - LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-41263 - CARPETA Nº 8485 - FC 04 BP ME N° 1321 (03/12/2012) RECTIFICACION.-

description: FACTURA Nº 001-001-000459 (27/11/2012) - HERNAN ALEXIS GIMENEZ ROLON - 4° R.S. GUAIRA - FF. 20 - LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-41263 - CARPETA Nº 8485 - FC 04 ME BP N° 1321(03/12/2012) RECTIFICADO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000109 (30/01/2015) - ING. HERNAN GIMENEZ - 4° R.S. GUAIRA - FF.20 - LPN 01/11 - LP-12008-11-41263 - CARPETA Nº 1442 - FC.09 DBP N° 209 (30/04/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 368 (30/11/11), ING. HERNAN GIMENEZ, IV R.S.,  C.C. LP-12008-11-41263, LPN Nº 01/11, ANTICIPO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 03/11, POLIZA Nº 1.1506.0001734.0000, CARPETA Nº 7263

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000007 (31/01/2014) - ING. HERNAN GIMENEZ R. - 4° R.S. - GUAIRA - FF.10 - LPN. 01/2011 - C.C.LP-12008-11-41263 - CARPETA Nº 10728 - FC.09 DBP N° 490 (06/07/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000006 (31/01/2014) - ING. HERNAN A GIMENEZ R. - 4° R.S./GUAIRA  - FF.10 - LPN. N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-41263 - CARPETA Nº 10731 - FC.09 DBP N°489 (08/07/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000104 (02/12/2014) - ING. HERNAN GIMENEZ - 4° R.S. GUAIRA - FF.10 - LPN. N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-41263 - CARPETA Nº 40910/2014 - FC.09 DBP N° 798 (05/12/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000104 (02/12/2014) - ING. HERNAN GIMENEZ - NC (CDDPS) - FF.30 - LPN. N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-41263 - CARPETA Nº 40910/2014 - FC.09 DBP N° 798 (05/12/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000014 (15/04/2014) -ING. HERNAN A. GIMENEZ R. - 4° R.S. - GUAIRA - FF.10 - LPN. N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-41263 - CARPETA Nº 25083 - FC.09 DBP N° 502 (10/07/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00027 (03/10/2014) - ING. HERNAN A GIMENEZ ROLON - NC (COORD. DESCENT. Y DESR. DE LA POLIT. SANITARIA) - FF. 30 - LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-41263 - FC 09 BP ME N° 751(13/11/2014)-CARPETA Nº 34962.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00472 (15/03/2013) -ING. ALEXIS GIMENEZ ROLON - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-22-41263 - FC 09 BP ME N° 415(20/03/2013) -CARPETA Nº 2723.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00470 (06/03/2013) - ING. HERNAN ALEXIS GIMENEZ ROLON - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - LPN. N° 01/2011- C.C.LP-12008-11-41263 - CARPETA Nº 2724 - FC 09 BP ME N° 369(12/03/2013).-


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: ADQUISICION DE CUBIERTAS

CASA J GOMEZ S.R.L

legalName: CASA J GOMEZ S.R.L

description: 006 - ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-82959

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0004249,20/12/2013, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 30, CO-12001-13-82959, ID Nº 252086, RESOL SEN Nº 306/2013, CASA J GOMEZ S.R.L. ( ADQUISICION DE CUBIERTAS), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0004250,20/12/2013, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 30, CO-12001-13-82959, ID Nº 252086, RESOL SEN Nº 306/2013, CASA J GOMEZ S.R.L. ( ADQUISICION DE CUBIERTAS), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0004251,20/12/2013, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 30, CO-12001-13-82959, ID Nº 252086, RESOL SEN Nº 306/2013, CASA J GOMEZ S.R.L. ( ADQUISICION DE CUBIERTAS), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0004248,20/12/2013, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 30, CO-12001-13-82959, ID Nº 252086, RESOL SEN Nº 306/2013, CASA J GOMEZ S.R.L. ( ADQUISICION DE CUBIERTAS), SEN.-


name: 1030000-CF-AGENCIA NAC. DE EVALUAC. Y ACRED. DE LA ED. SUP. (ANEAES)

DALMI SRL

legalName: DALMI SRL

description: 8 _ EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de productos de papel y cartón

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-30556

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO PARCIAL A DALMI S.R.L., FACT. 30407, PROVISION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DALMI S.R.L., FACT. 30408, PROVISION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION FACT. 30407, DALMI S.R.L., PROVISION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


name: UAF perteneciente a 025-DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - DESARROLLO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de materiales eléctricos y de plomería

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-14-89410

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-14-90593

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-14-89389


003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

MIGUEL ANGEL ORTIZ R

legalName: MIGUEL ANGEL ORTIZ R

ULISES GUSTAVO LEVRA

legalName: ULISES GUSTAVO LEVRA

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 011 - ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL, 002 - AREA PENAL CENTRAL, 010 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA, 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 004 - AREA TUTELAR, 003 - AREA PENAL REGIONAL, 006 - CENTRO DE ENTRENAMIENTO, 001 - AREA PENAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-12-47145

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE LA ESPERANZA PREV 1584 FACT 391 DEL 17/01/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-12-47144

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE DISTRIB LIPAR FACT 2789 DEL 09/02/2012 PARCIAL PREV 1586

description: OBLGI DE DISTRIB LIPAR PREV 1585 FACT 2789 DEL 09/02/2012 PARCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE DISTRIB LIPAR PREV 1587 FACT 2789 DEL 09/02/2012  CANCELACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-12-47143

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALTERANTIVA PREV 1607 FACT 694 DEL 02/03/2012 PARCIAL

description: OBLGI DE ALTERNATIVA PREV 1609 FACT 694 DEL 02/03/2012 PARCIAL

description: OBLGI DE ALTERANTIVA PREV 1611 FACT 694 DEL 02/03/2012 PARCIAL

description: OBLGI DE ALTERNATIVA S.A FACT 694 DEL 02/03/2012 PARCIAL

description: OBLGI DE  ALTERNATIVA  S.A.  PREV 1590 FACT 694 DEL 02/03/2012 PARCIAL

description: OBLGI DE ALTERNATIVA PREV 1594 FACT 694 DEL 02/03/2012 PARCIAL

description: OBLGI DE ALTERNATIVA FACT 694 DEL 02/03/2012 PREV 1596 PARCIAL

description: OBLGI ALTERNATIVA FACT 694 DEL 02/03/2012 PREV 1598

description: OBLGI DE ALTERNATIVA PREV 1604  FACT 694 DEL 02/03/2012

description: OBLGI DE ALTERANTIVA PREV 1613 FACT 694 DEL 02/03/2012 PARCIAL

description: OBLIG ALTERNATVA FACT 694 DEL 02/03/2012  PREV 1614

description: OBLIG ALTERNATIVA  FACT  694 DEL 02/03/2012 PREV 1615

description: OBLGI DE ALTERANTIVA PREV 1610  FACT 694 DEL 02/03/2012 PARCIAL

description: OBLIG ALTERNATIVA FACT 694 DEL 02/03/2012 PREV 1616  PARCIAL

description: OBLIG ALTERNATIVA  FACT 694 DEL 02/03/2012 PREV 1617

description: OBLGI DE ALTERNATIVA S.A. FACT 694 DEL 02/03/2012

description: OBLGI DE ALTERNATIVA PREV 1608 FACT 694 DEL 02/03/2012 PARCIAL

description: OBLGI DE  ALTERNATIVA PREV 1593 FACT 694 DEL 02/03/2012 PARCIAL

description: OBLGI DE ALTERNATIVA PREV 1595 FACT 694 DEL 02/03/2012 PARCIAL

description: OBLGI DE ALTERNATIVA PREV 1602  FACT 694 DEL 02/03/2012

description: OBLGI DE ALTERNATIVA S.A. PREV 1605 FACT 694 DEL 02/03/2012

description: OBLGI DE ALTERANTIVA PREV 1612 FACT 694 DEL 02/03/2012  PARCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALTERNATIVA S.A  PREV 1591 FACT 694 DEL 02/03/2012 CANCELACION

description: OBLGI DE ALTERNATIVA S.A FACT 4714 DEL 02/03/2012 CANCELACION

description: OBLGI DE ALTERNATIVA S.A. PREV 1603 FACT 694 DEL 02/03/2012

description: OBLGI ALTERNATIVA S.A PREV 1606 FACT 694 DEL 02/03/2012 CANCELACION


name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 335939 - CC: CD-12001-17-148112 Servicio de Consultoria para Auditoria de Seguimiento de Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 de la SNNA - Plurianual

SGS PARAGUAY SA

legalName: SGS PARAGUAY SA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Consultoria para Auditoria de Seguimiento de Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 de la SNNA - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-148112

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES S/ FACT. Nº 1438 DE SGS PY. S.A. - O.G. 266 - MES:NOVIEMBRE/2017 - CONTR. 035 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES S/ FACT. Nº 196 DE SGS PARAGUAY S.A. - MES: MARZO/2018 - OG. 266 - SNNA


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 289214 - CC: CD-13001-15-116288 Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Corta Cesped, Hidrolavadoras, Enceradoras, Pulidoras y Otros.-

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Corta Cesped, Hidrolavadoras, Enceradoras, Pulidoras y Otros.-"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-116288


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

CENSER S.R.L.

legalName: CENSER S.R.L.

description: 4 _ PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA LA MARCA REXTON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-11-21037

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE DICIEMBRE DE 2011.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 2129/11 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA CENSER S.R.L. - MES DE DICIEMBRE DE 2011.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 2077/11 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA CENSER S.R.L., PROG. 004 - MES DE DICIEMBRE DE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA "TAPE RUVICHA S.A." RUBRO 244, SEGUN RES. Nº 1983/2011, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2.011.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 2026/11 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA CENSER S.R.L. - MES DE DICIEMBRE DE 2011.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 69071 SEGUN RESOL. Nº 758/11 CORRESP. A RUBRO 244, FIRMA CENSER S.R.L.-

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 69045 SEGUN RESOL. Nº 758/11 CORRESP. A RUBRO 244, FIRMA CENSER S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE SETIEMBRE DE 2011.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1488/11 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA CENSER S.R.L. - MES DE SETIEMBRE DE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE AGOSTO DE 2.011.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA POR PAGO A PROVEEDORE A LA FIRMA CENSER SEGUN RESOLUCION Nº: 1320/11. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. 545/11 CORRESP. A RUBRO 244, FIRMA CENSER.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1737/11 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA CENSER S.R.L. - MES DE OCTUBRE DE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 69573 SEGUN RESOL. Nº 787/11 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA CENSER S.R.L. - MES DE MAYO DE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE NOVIEMBRE DE 2011.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1780/11 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA CENSER S.R.L. - MES DE NOVIEMBRE DE 2011.-


title: Adquisicion de elementos de limpieza

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

description: 20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de elementos de limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-31877

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO A  DISTRIBUIDORA MELODY S/FACT. Nº 001-001-0004118 - SOLIC. Nº 160 - ACCION

description: OBLIG./PAGO A  DISTRIBUIDORA MELODY S/FACT. Nº 001-001-0004120 - SOLIC. Nº 160 - ACCION


title: ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 004 - FORMACIÓN EN CIENCIAS JURIDICAS Y POLÍTICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-12-54176


title: Adquisición de Revistas (Ad Referendum)

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Revistas (Ad Referendum)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-40179

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.38268 FECHA 28/11/2011 GRAFICA MONARCA  MES DE DICIEMBRE/11 PROG.001 ADM.GRAL.-


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: ADQUISICIÓN DE PAPELES VARIOS

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

DALMI SRL

legalName: DALMI SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 005 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PAPELES VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-15-112712

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DALMI S.R.L., POR CONTRATO Nº 121/2015 ADQUISICION DE PAPELES VARIOS, ORDEN DE COMPRA Nº 258/2015, CC Nº 112712, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007463 DE FECHA 19/10/2015, SIME Nº 78905

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DALMI SRL EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON, SOLICITADO POR LA SSEAF, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 257/15, FACTURA Nº 001-001-007669.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DALMI S.R.L., POR CONTRATO Nº 121/2015 ADQUISICION DE PAPELES VARIOS, ORDEN DE COMPRA Nº 256/2015, CC Nº 112712, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007471 DE FECHA 19/10/2015, SIME Nº 78905

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DALMI S.R.L., POR CONTRATO Nº 121/2015 ADQUISICION DE PAPELES VARIOS, ORDEN DE COMPRA Nº 259/2015, CC Nº 112712, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007464 DE FECHA 19/10/2015, SIME Nº 78905


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD Nº 24/2016 CONTRATACION DE FIRMA CERTIFICADORA PARA SISTEMA DE CALIDAD ISO 9001-2008

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-16-122606

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 4880/17-17383/17.CONTRAT.DE FIRMA CERTIF.PARA SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2008.FACT.Nº 387.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  17384   FACT.  388    SERVICIO  AUDITORIA  DE   SEGUIMIENTO  DE  LA  CERTIFICACION     PARA EL  SISTEMA  CALIDAD  ISO 9001>:2008DE  LA  UOC


legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

METALCAR SA

legalName: METALCAR SA

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC N° 141/2016 LCO ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS PARA LA DIRECCIÓN DE LA PATRULLA CAMINERA - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-16-134384

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2141 CANCELACION DE COMPROMISO N° 50962/2016 ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PARA LA DIRECCION DE PATRULLA CAMINERA S/ FACT. N° 2769/2016.-


title: AMPLIACION PAC NRO.: 231205 - CC: CO-12013-12-53011  SERVICIO DE CONSTRUCCION E INSTALACION DE SEÑALETICA INSTITUCIONAL EN EL COMPLEJO EDILICIO Y PLATAFORMA DE CONTROL EN LA ZONA PRIMARIA DE LA CABECERA DEL PUENTE DE LA AMISTAD - DPTO. DE ALTO PARANA

CELSO  VERA RIVEROS

legalName: CELSO  VERA RIVEROS

project: 000-*, 001-CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS

description: 007 - ADMINISTRACION DE OBRAS Y PARQUES NACIONALES, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27- LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10- YACYRETÁ - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SER DE CONS E INSTALACION DE SEÑALECTICA INSTITUCIONAL EN EL COMPLEJO EDILICIO Y PLATAFORMA DE CONTROL EN LA ZONA PRIMARIA DE LA CABECERA DEL PTE DE LA AMISTAD - C DEL ESTE - DPTO DE ALTO PARANA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-12-53011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 21.350 SERVICIO DE CONSTRUCCION E INSTALACION DE SEÑALECTICA INSTITUCIONAL S/ FACT. N° 2374

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 38.595 SERVICIO DE CONSTRUCCION E INSTALACION DE SEÑALETICA INSTITUCIONAL EN EL COMPLEJO EDILICIO Y PLATAFORMA DE CONTROL EN LA ZONA PRIMARIA DE LA CABECERA DEL PUENTE DE LA AMISTAD - DPTO. DE ALTO PARANA  - PAGO FINAL - FACT. N° 2991/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 15.227 SERVICIO DE CONSTRUCCION E INSTALACION DE SEÑALETICA INSTITUCIONAL EN EL COMPLEJO EDILICIO Y PLATAFORMA DE CONTROL EN LA ZONA PRIMARIA DE LA CABECERA DEL PUENTE DE LA AMISTAD - DPTO. ALTO PARANA  FACT. N° 83/2014


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ZUNILDA ELISA COUCHO

legalName: ZUNILDA ELISA COUCHO

DAVID FERNANDEZ REYE

legalName: DAVID FERNANDEZ REYE

project: 0 _ 00-VIG.EPID. DE LAS ENF.PREV POR  VAC. Y PAI

description: 7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE EQUIPOS DE CENTRAL TELEFONICA,GPS, Y PANTALLAS DE PROYECCION"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-41736

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002414 (22/12/2011) - EMPRENDIMIENTOS FBC - P.A.I. - CARPETA N° 8794 - C.C: CD-12008-11-41736 - CD 16/2011 - FF. 30 - FC 04 D.B.P ME N° 1103 (27/12/2011)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-41737

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-04386  (27/12/11), MASTER NET , PAI.  , C.C. Nº CD-12008-11-41737,  CD 16/2011, FC 04 DBP ME Nº 1192 (29/12/11), CARPETA Nº 9036


name: UAF perteneciente a 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

title: SERVICIO DE VIDEO CABLE

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  SERVICIO DE VIDEO CABLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25005-15-117714


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y ANIMALES (AD REFERENDUM)

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

TAPE PYTA SA

legalName: TAPE PYTA SA

Distribuidora San Ca

legalName: Distribuidora San Ca

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL

legalName: CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL

project: 000-APOYO DE INGENIERIA A LAS FF AA Y OTRAS INSTITUCIONES, 000-*

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL, 015 - PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 011 - CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE, 014 - APOYO DE INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0016768 POR OG 311 MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000119, 220 POR OG 311 MES DE MAYO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000237, O.G.: 311, MES SETIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-00000285,286,287,288 POR OG 311 MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC. Nº 001-001-0016721, MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0000019 OG 311 MES DE JUNIO 2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-13-69144

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000052 POR OG 311 MES DE AGOSTO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0002249, 2250 POR OG 311 MES DE FEBRERO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC. Nº 001-001-0000156, O.G.: 311, MES DE DICIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0002269, MES DE MARZO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0002474 POR OG 311 MES OCTUBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0002323,  MES DE MARZO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0002483 POR OG 311 MES DE MAYO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-001-0000204,O G: 311, MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0002379 POR OG 311 MES DE MAYO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002424 POR OBJETO DE GASTO Nº 311.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-13-69143

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0002261 MES DE MARZO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0003417 POR OG 311 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 001-001-0003418 O.G. 311 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0000118 POR OG 312 MES DE JULIO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0003432 POR OG 311 MES DE MAYO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACT Nº 001-001-0000208, O.G.: 312, MES DE OCTUBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES O.G N°312 ALIMENTOS PARA ANIMALES - CENTRO SUR IMPORT EXPORT S.R.L MES DE SETIEMBRE 2013.(ESC. CAB).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0000106 POR OG 312 MES DE JULIO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0000053 POR OG 311 MES DE JUNIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0003416 POR OG 312 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0003438 POR OG 311 MES DE MAYO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0000209 POR OG 312 MES DE OCTUBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0003403 POR OG 311 MES DE ABRIL 2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-13-69146

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-00000157 POR OG 311 MES DE JULIO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FAC. Nº 001-001-0000104 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FAC. Nº 001-001-0000077 MES DE ABRIL 2013.-

description: OBLIG. DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FAC. Nº 001-001-0000079 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTGURA N° 001-001-0000042 , 46 OG 331 - MES DE ABRIL 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000258, 259 POR OG 311 MES DE DICIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°001-001-0000028,29,30,41 OG 311 MES DE ABRIL 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-000003 MES DE MARZO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0000142 OG 311 MES DE JUNIO 2013.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0000143 POR OG 311 MES DE JUNIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-00000274/00000275/00000276/00000277 POR OBJETO DE GASTO 311 MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO SEGUN FAC. Nº 001-001-0000278, O.G.: 311, MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0000111, 112 POR OG 311 MES OCTUBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACT Nº 001-001-0000231/ 001-001-0000232, O.G.: 311, MES DE OCTUBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-001-0000189, O G: 311, MES DE OCTUBRE DEL 2013

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-001-0000223, O G: 311, MES DE OCTUBRE DEL 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000088 POR OG 311 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000181 POR OG 311 MES DE OCTUBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACT Nº 001-001-0000083 O.G, 311 MES DE MAYO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0000051, 52 POR OG 311 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 016-001-0000148/149 POR OBJETO DE GASTO Nº 311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 016-001-0000176, 177 POR OG 311 MES DE JULIO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000115/116 POR OBJETO DE GASTO Nº 311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 016-001-0000085, 86, 87 POR OG 311 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 016-001-0000371, 372, 373 MES DE MARZO 2013 - OG 311.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE SEGUN FACTURA N° 001-001-0000026 MES DE MARZO 2013 - OG 311.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000218, 219, 220 POR OG 311 MES DE SETIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0000021, 23, 6, 7, 16, 20.- MES DE MARZO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACT Nº 001-001-0000233/ 001-001-000235, O.G.: 311, MES DE OCTUBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000238/239/240/243 POR OBJETO DE GASTO N° 311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-00094/95/96/97/98/99/100/105/107/109/110/114/ POR OBJETO DE GASTO Nº 311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0000061, 64, 58, 55, 56, 63, 57, 53, 54 POR OG 311 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0000163, 164, 165, 166, 167, 168 POR OG 311 MES DE JULIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-000209,210, 211,212,213,214,215,216 POR OG 311 MES DE SETIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONESOBLIGACION SEGUN FACTURA N°001-001-0000059 OG 311 MES DE ABRIL 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA 001-001-0000182, 184 OG 311 MES DE JULIO 2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-13-69145

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0016049 POR OG 311 MES DE JULIO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0016006 POR OG 311 MES DE MAYO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0015753, MES DE MARZO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0015704 POR OG 311 MES DE FEBRERO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTGURA N° 001-001-0015710 OG 311 - MES DE ABRIL 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0016007 POR OG 311 MES DE JUNIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC. Nº 001-001-0016647, O.G.:311, MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0016637 POR OG 311 MES OCTUBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0016639 POR OBJETO DE GASTO Nº 311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0016348 POR OG 311 MES DE AGOSTO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0015754 OG- 311 MES DE ABRIL DEL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0015667 POR OG 311 MES DE MAYO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-15778 POR OBJETO DE GASTO Nº 311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-00016301 POR OG 311 MES DE JULIO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-001-0016750, O G: 311, MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0016703 POR OBJETO DE GASTO Nº 311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0016001 POR OG 311 MES DE MAYO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0015712 MES DE MARZO 2013 - OG 311.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC. Nº 001-001-0001675, O.G.: 311, MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001566 POR OBJETO DE GASTO Nº 311.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0015706, 15707 POR OG 311 MES DE ABRIL 2013.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0015751 POR OG 311 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000111 POR OBJETO DE GASTO Nº 311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0016599 Y 001-001-0016597, MES  SETIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-16597/16598 POR OBJETO DE GASTO N° 311

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0016635 POR OBJETO DE GASTO N° 311

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-00016636 POR OBJETO DE GASTO N° 311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0015708,  MES DE MARZO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-001-0016701/0016702, O G: 311, MES DE OCTUBRE DEL 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-00016188, 16186,16184, 16185 POR OG 311 MES DE JULIO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0016747 POR OBJETO DE GASTO 311 MES DE NOVIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0016003, 0016005, 00160004 POR OG 311 MES DE MAYO 2013.-


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para AMPLIACIÓN DE OFICINA PARA LA SENAD EN VISTA ALEGRE - CHACO`I

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-18-155409