name: UAF perteneciente a 004-ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

description: 001 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Provision de Almuerzo y Cena para los Oficiales de Seguridad y Desayuno y Almuerzo de la Guarderia - PLURIANUAL 2014-2015.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25004-14-86087

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25004-14-85554


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

status: active

title: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity payer

PRODISER SAIC

scheme: PY-RUC

legalName: PRODISER SAIC

currency: PYG

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

status: COMPROMETIDO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-139814

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-002-0022875, DE FECHA 29/06/2017, CONTRATO N° 13/17, RESOLUCION N° 106/17, CD-13001-17-139814. C.S.J. PROVEEDOR: PRODISER S.A.I.C. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-140426

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-140306

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-139818

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Servicio de Catering para Avión

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

LILIAN TERESA ESCOBA

legalName: LILIAN TERESA ESCOBA

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Catering para Avión

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-102737

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0001793 DE LILIAN KUCHEN C/FECHA 30/03/2015 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0001796 DE LILIAN KUCHEN C/FECHA 30/03/2015 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0001794 DE LILIAN KUCHEN C/FECHA 30/03/2015 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1821 DE FECHA 26/06/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1701 DE LILIAN KUCHEN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0001605 DE LILIAN KUCHEN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1801 DE FECHA 22/05/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-002-0001906 DE LILIAN KUCHEN C/FECHA 28/08/2015 DEL GAB.CIVIL


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

FRAN - CAR S.R.L.

legalName: FRAN - CAR S.R.L.

BLANCA  CABRERA FIGUEREDO

legalName: BLANCA  CABRERA FIGUEREDO

2 DE JULIO S.R.L.

legalName: 2 DE JULIO S.R.L.

ADRIANA AGUSTINA RIQUELME GONZALEZ

legalName: ADRIANA AGUSTINA RIQUELME GONZALEZ

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-41296

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001903 (05/12/2011) - FRAN-CAR S.R.L - HOSPITAL DE LAMBARE - FF.10 - CD. N°14/2011 - C.C.CD-12008-11-41296 - CARPETA Nº7757

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-41299

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003657 (05/12/2011) - SF  COM. & IND.  - HOSPITAL DE LAMBARE - FF.10 - CD. N°14/2011 - C.C.CD-12008-11-41299 - CARPETA Nº7757

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-41297

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005558 (28/11/2011) - 2 DE JULIO S.R.L - HOSPITAL DE LAMBARE - FF.10 - CD. N°14/2011 - C.C.CD-12008-11-41297 - CARPETA Nº7757

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-41298

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000362(12/12/2011) - FIORELLA COMERCIAL - HOSPITAL DE LAMBARE - FF.10 - CD. N°14/2011 - C.C.CD-12008-11-41298 - CARPETA Nº7757


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQ DE RESMAS DE PAPEL, CARTULINAS, PAPEL HIGIENICO Y OTROS PROD DE PAPEL Y CARTON"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-111324

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-110168

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-110022

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-110483


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 7061493 - CC: CO-24001-14-85689 CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS CONTRA ROBO Y/O ASALTO Y SEGURO CONTRA INCENDIOS PARA LA DIRECCION DE PRODUCCION Y ADMINISTRACION DE MATERIALES

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-14-85689


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO

NELSON FEDERICO SEGO

legalName: NELSON FEDERICO SEGO

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-143411

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A NELSON FEDERICO SEGOVIA (EN OBRAS) POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS PARA LA SEDE DE LA SENAC.-


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

YUTY SOCIEDAD ANONIM

legalName: YUTY SOCIEDAD ANONIM

CINTHIA CAROLINA SAN

legalName: CINTHIA CAROLINA SAN

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - SERVICIOS ELECTORALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, UNIFORMES PARA LA JUSTICIA ELECTORAL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-12-55899

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE FACT. N| 001-001-0022105 DE YUTY S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 320 TEXTILES Y VESTUARIOS DE OCTUBRE/2012

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-940 DE BONET ALTA COSTURA DE CINTHIA CAROLINA SANABRIA BONET

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-941 DE BONET ALTA COSTURA DE CINTHIA CAROLINA SANABRIA BONET

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 320 TEXTILES Y VESTUARIOS DEL  MES DE OCTUBRE/2012

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 001-001-940 DE BONET ALTA COSTURA DE CINTHIA SANABRIA BONET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-12-55388

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-916 DE BONET ALTA COSTURA DE CINTHIA SANABRIA BONET

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-915 DE BONET. ALTA COSTURA DE CINTHIA SANABRIA BONET

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 322 PRENDAS DE VESTIR DE JULIO/2012

description: OBLIG DE FACT Nº001-001-916 DE BONET ALTA COSTURA, DE CINTHIA SANABRIA BONET.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 320 TEXTILES Y VESTUARIOS DE JULIO/2012

description: OBLIG DE FACT Nº001-001-915 DE BONET ALTA COSTURA, DE CINTHIA SANABRIA BONET


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CINTAS PARA MAQUINAS REGISTRADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-15-111128

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°3501/16.ADQ.DE CINTAS PARA MAQUINAS REGISTRADORAS.FACT. N°7079.-


name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

title: Adquisición de Vehículos

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - SOLUCIONES HABITACIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-14-101428

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S,A, POR LA ADQUISICION DE OCHO CAMIONETAS DOBLE CABINA 4 X 4 MARCA ISUZU D- MAX, UNA CAMIONETA HYUNDAI TUCSON Y UNA CAMIONETA MINIBUS HYUNDAI H-1, SEGUN FACTURA N° 001-004-0009011


name: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

project: 008-CAPACITACIÓN A LOS EDUCADORES DE TODOS LOS NIVELES Y MODAL.

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Consultoria para la Elaboración e Implementacion del Diseño Curricular para el Profesorado de la Educación Media Técnica Profesionalizado, Dirigido a Bachilleres Técnicos Superiores de la Educación Técnica y Profesional en Ejercicio"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-18-162309


name: UAF perteneciente a 024-DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

title: Adquisición de elementos de limpieza

description: 001 - SERVICIOS POSTALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de elementos de limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-13-81725


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

title: Adquisicion de cartulinas

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

ARTES GRAFICAS SOLAN

legalName: ARTES GRAFICAS SOLAN

KUATIAPO S.A.

legalName: KUATIAPO S.A.

description: 8 _ SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de cartulinas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-11-28642

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE CARTULINAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-4049 DE ARTES GRAFICAS SOLANO S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-11-28641

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE CARTULINAS, SEGUN FACTURA N° 001-002-9398 DE KUATIAPO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE CARTULINAS, SEGUN FACTURA N° 001-002-13585 DE KUATIAPO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICON DE PAPEL Y CARTON, SEGUN FACTURA N° 001-001-13996 DE KUATIAPO S.A.


title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 006 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-12-52317

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-12-52318


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 004 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICÍON DE APARATOS TELEFÓNICOS Y DE FAX

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-90692


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

title: ADQUISICIÓN DE BOMBA DE AGUA

description: 1 _ DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE BOMBA DE AGUA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-21674


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

FRIGON S.A.

legalName: FRIGON S.A.

project: 005-CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS 2012(BID 2542/OC-PR)

description: 027 - ESTADÍSTICA, ENCUESTAS Y CENSOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERCICIOS DE IMPRESION DE RESULTADOS DEL CENSO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-73964

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FRIGON S.A. OBLIGACION DE I.V.A.POR SERVICIOS DE IMPRESION Y ENCUADERNACION DE LOS RESULTADOS PRELIMINARES DEL CNPV. S/FACT Nº: 1486, PROD: 624.-MES DE DICIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FRIGON S.A. OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESION Y ENCUADERNACION DE LOS RESULTADOS PRELIMINARES DEL CNPV. S/FACT Nº: 1486, PROD: 624.- MES DE DICIEMBRE 2013.-


1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

description: 10 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CARTEL PARA LA INSTITUCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-23442


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

title: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

legalName: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

name: 2100000-SUAF-EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL

legalName: 2100000-SUAF-EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL

AUTO - REPUESTOS DIO

legalName: AUTO - REPUESTOS DIO

2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

legalName: 2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

JOSE ARNALDO PEREIRA

legalName: JOSE ARNALDO PEREIRA

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

legalName: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

legalName: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-17-141696

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 002-001-3205 OBJ. 343 DIOVER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-17-141468

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 67102 28/11/17 FERRETERIA PERGAL O.G. 343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 67101 28/11/17 FERRETERIA PERGAL O.G. 343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-68254 OBJ. 343 FERRET. PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 001-001-0066797 22/11/17 FERRETERIA PERGAL O.G. 343

description: OBLIGACION FACT. 001-001-0066792 22/11/17 FERRETERIA PERGAL O.G. 343

description: OBLIGACION FACT. 001-001-0066793 22/11/17 FERRETERIA PERGAL O.G. 343

description: OBLIGACION FACT. 001-001-0066795 22/11/17 FERRETERIA PERGAL O.G. 343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-67140 OBJ. 343 PERGAL

description: OBLIG. FACT. N 001-001-67142 OBJ. 343 PERGAL

description: OBLIG. FACT. N 001-001-67143 OBJ. 343 PERGAL

description: OBLIG. FACT. N 001-001-67144 OBJ. 343 PERGAL

description: OBLIG. FACT. N 001-001-67145 OBJ. 343 PERGAL

description: OBLIG. FACT. N 001-001-67261 OBJ. 343 PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-67146 OBJ. 343 PERGAL

description: OBLIG. FACT. N 001-001-67147 OBJ. 343 PERGAL

description: OBLIG. FACT. N 001-001-67148 OBJ. 343 PERGAL

description: OBLIG. FACT. N 001-001-67149 OBJ. 343 PERGAL

description: OBLIG. FACT. N 001-001-67150 OBJ. 343 PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 64506 FERRETERIA PERGAL O.G. 343

description: OBLIGACION FACT. 62981 FERRETERIA PERGAL O.G. 343

description: OBLIGACION FACT. 62976 FERRETERIA PERGAL O.G. 343

description: OBLIGACION FACT. 64505 FERRETERIA PERGAL O.G. 343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-67159 OBJ. 343 PERGAL

description: OBLIG. FACT. N 001-001-67160 OBJ. 343 PERGAL

description: OBLIG. FACT. N 001-001-67161 OBJ. 343 PERGAL

description: OBLIG. FACT. N 001-001-67162 OBJ. 343 PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0067321 FERRETERIA PERGAL

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0067320 FERRETERIA PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0067324 FERRETERIA PERGAL

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0067325 FERRETERIA PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 001-001-0065515 25/10/17 FERRETERIA PERGAL O.G. 343

description: OBLIGACION FACT. 001-001-0065516 25/10/17 FERRETERIA PERGAL O.G. 343

description: OBLIGACION FACT. 001-001-0065519 25/10/17 FERRETERIA PERGAL O.G. 343

description: OBLIGACION FACT. 001-001-0065520 25/10/17 FERRETERIA PERGAL O.G. 343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-67201 OBJ. 343 PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 65627

description: OBLIG FACT 65627

description: OBLIG FACT 65624

description: OBLIG FACT 65624

description: OBLIG FACT 65618

description: OBLIG FACT 65618

description: OBLIG FACT 65621

description: OBLIG FACT 65621

description: OBLIG FACT 65608

description: OBLIG FACT 65608

description: OBLIG FACT 65619

description: OBLIG FACT 65619

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 65628

description: OBLIG FACT 65628

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-67163 OBJ. 343 PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-67164 OBJ. 343 PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0068070 OBJ.343 FERRET.PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 62821, OBJ. 343, "FERRETERIA PERGAL", MES DE AGOSTO/17.-

description: OBLIG.FACT.N° 62822, OBJ. 343, "FERRETERIA PERGAL", MES DE AGOSTO/17.-

description: OBLIG.FACT.N° 62826, OBJ. 343, "FERRETERIA PERGAL", MES DE AGOSTO/17.-

description: OBLIG.FACT.N° 62827, OBJ. 343, "FERRETERIA PERGAL", MES DE AGOSTO/17.-

description: OBLIG.FACT.N° 62820, OBJ. 343, "FERRETERIA PERGAL", MES DE AGOSTO/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-64812 OBJ. 343 PERGAL 28/09/17

description: OBLIG. FACT. N 001-001-64813 OBJ. 343 PERGAL 28/09/17

description: OBLIG. FACT. N 001-001-64814 OBJ. 343 PERGAL 28/09/17

description: OBLIG. FACT. N 001-001-64815 OBJ. 343 PERGAL 28/09/17

description: OBLIG. FACT. N 001-001-64816 OBJ. 343 PERGAL  28/09/17

description: OBLIG. FACT.  001-001-64817 OBJ. 343 PERGAL 28/09/17

description: OBLIG. FACT. N 001-001-64810 OBJ. 343 PERGAL 28/09/17

description: OBLIG. FACT. N 001-001-64811 OBJ. 343 PERGAL 28/09/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-62546 OBJ. 343 FERRET. PERGAL 23/08/17

description: OBLIG. FACT. N 001-001-62547 OBJ. 343 FERRET. PERGAL 23/08/17

description: OBLIG. FACT. N 001-001-62550 OBJ. 343 FERRET. PERGAL 23/08/17

description: OBLIG. FACT. N 001-001-62558 OBJ. 343 FERRET. PERGAL 23/08/17

description: OBLIG. FACT. N 001-001-62560 OBJ. 343 FERRET. PERGAL 23/08/17

description: OBLIG. FACT. N 001-001-62561 OBJ. 343 FERRET. PERGAL 23/08/17

description: OBLIG. FACT. N 001-001-62545 OBJ. 343 FERRET. PERGAL 23/08/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0062447 FERRETERIA PERGAL

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0062448 FERRETERIA PERGAL.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0062580 FERRETERIA PERGAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-62642 OBJ. 343 FERRET. PERGAL 25/08/17

description: OBLIG. FACT. N 001-001-62643 OBJ. 343 FERRET. PERGAL 25/08/17

description: OBLIG. FACT. N 001-001-62645 OBJ. 343 FERRET. PERGAL 25/08/17

description: OBLIG. FACT. N 001-001-62590 OBJ. 343 FERRET. PERGAL 24/08/17

description: OBLIG. FACT. N 001-001-62591 OBJ. 343 FERRET. PERGAL 24/08/17

description: OBLIG. FACT. N 001-001-62646 OBJ. 343 FERRET. PERGAL 25/08/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARA PAGO TOTAL DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0064892. FERRETERIA PERGAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0065705 FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 62761

description: OBLIG FACT 62761

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0065706 FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0064890 FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0064892 FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-65455 OBJ. 343 FERRET. PERGAL 24/10/17

description: OBLIG. FACT. N 001-001-65456 OBJ. 343 FERRET. PERGAL 24-10-17

description: OBLIG. FACT. N 001-001-65507 OBJ. 343 FERRET. PERGAL 25/10/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-64822 OBJ. 343 PERGAL 28/09/17

description: OBLIG. FACT. N 001-001-64823 OBJ. 343 PERGAL 28/09/17

description: OBLIG. FACT. N 001-001-64824 OBJ. 343 PERGAL 28/09/17

description: OBLIG. FACT. N 001-001-64826 OBJ. 343 PERGAL 28/09/17

description: OBLIG. FACT. N 001-001-64828 OBJ. 343 PERGAL 28/09/17

description: OBLIG. FACT. N 001-001-64829 OBJ. 343 PERGAL 28/09/17

description: OBLIG. FACT. N 001-001-64825 OBJ. 343 PERGAL 28/09/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-62581 OBJ. 343 FERRET. PERGAL 24/08/17

description: OBLIG. FACT. N 001-001-62582 OBJ. 343 FERRET. PERGAL 24/08/17

description: OBLIG. FACT. N 001-001-62586 OBJ. 343 FERRET. PERGAL 24/08/17

description: OBLIG. FACT. N 001-001-62587 OBJ. 343 FERRET. PERGAL 24/08/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-62639 OBJ. 343 FERRET. PERGAL 25/08/17

description: OBLIG. FACT. N 001-001-62641 OBJ. 343 FERRET. PERGAL 25/08/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 65808, OBJ. 343, "FERRETERIA PERGAL", MES DE OCTUBRE/17.-

description: OBLIG.FACT.N° 65811, OBJ. 343, "FERRETERIA PERGAL", MES DE OCTUBRE/17.-

description: OBLIG.FACT.N° 65813, OBJ. 343, "FERRETERIA PERGAL", MES DE OCTUBRE/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0065706 FERRETERIA PERGAL

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0066575 FERRETERIA PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0066579 FERRETERIA PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0063810 FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. O.G.343 , S/ FACT. 001-002-0068311 DEL 21/12/17 FERRETERIA PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-64808 OBJ. 343 PERGAL 28/09/17

description: OBLIG. FACT. N 001-001-64809 OBJ. 343 PERGAL 28/09/17

description: OBLIG. FACT. N 001-001-64906 OBJ. 343 PERGAL 29-09-17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 63801

description: OBLIG FACT 63801

description: OBLIG FACT 63512

description: OBLIG FACT 63512

description: OBLI FACT 63510

description: OBLI FACT 63510

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-64807 OBJ. 343 PERGAL 28/09/17

description: OBLIG. FACT. N 001-001-64818 OBJ. 343 PERGAL 28/09/17

description: OBLIG. FACT. N 001-001-64819 OBJ. 343 PERGAL 28/09/17

description: OBLIG. FATC. N 001-001-64820 OBJ. 343 PERGAL 28/09/17

description: OBLIG. FACT. N 001-001-64821 OBJ. 343 PERGAL 28/09/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0066580 FERRETERIA PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 67314, OBJ. 343, "FERRETERIA PERGAL", MES DE NOVIEMBRE/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0065536 FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED.N° 001-001-0065214 FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0065319 FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0065537 FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0065211 FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0065321 FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 64106

description: OBLIG FACT 64106

description: OBLIG FACT 63806

description: OBLIG FACT 63806

description: OBLIG FACT 64105

description: OBLIG FACT 64105

description: OBLIGB FACT 65066

description: OBLIGB FACT 65066

description: OBLIG FACTY 65067

description: OBLIG FACTY 65067

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DEVENGADO EJERCICIO FISCAL 2017 FACT. N° 001-001-0068601 FECHA 29/12/17 FERRETERIA PERGAL. OBJ 343.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT.N° 67694, OBJ. 343, "FERRETERIA PERGAL", MES DE ENERO/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0062504 FERRET. PERGAL FECHA 23/08/17 OBJ 343.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0062503 FERRET. PERGAL FECHA 23/08/17 OBJ 343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0065735 FERRET. PERGAL FECHA 30/10/17 OBJ 399

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0065741 FERRET. PERGAL FECHA 30/10/17 OBJ 399

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0065743 FERRET. PERGAL FECHA 30/10/17 OBJ 399

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0065745 FERRET. PERGAL FECHA 30/10/17 OBJ 399


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 288084 - CC: LP-13004-15-115484 SERVICIO DE MEDICINA PREPAGA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

SANTA CLARA SA CENTR

legalName: SANTA CLARA SA CENTR

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 21232 - SANTA CLARA S.A. - DICIEMBRE/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 19523 - SANTA CLARA S.A. - NOVIEMBRE/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13004-15-115484

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 16034 - SANTA CLARA - SETIEMBRE/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 10837 - SANTA CLARA S.A.- JUNIO/16 -  CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA  Nº 17804 - SANTA CLARA S.A. - OCTUBRE/16 -  CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 12504 - SANTA CLARA S.A. - JULIO/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 2827 - SANTA CLARA S.A. - FEBRERO/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 14073 - SANTA CLARA S.A. AGOSTO/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1180 - SANTA CLARA S.A. - ENERO/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 7520 - SANTA CLARA S.A. - MAYO/2016 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 7520 - SANTA CLARA S.A. - MAYO/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 4472 - SANTA CLARA S.A. - MARZO/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 5968 - SANTA CLARA S.A. - ABRIL/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 19849 - SANTA CLARA SA - NOVIEMBRE/15 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 20937 - SANTA CLARA S.A. - DICIEMBRE/15 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 20938 - SANTA CLARA S.A. - DICIEMBRE/15 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 19850 - SANTA CLARA SA - NOVIEMBRE/15 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 10838 - SANTA CLARA S.A. - JUNIO/16 -  CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA  Nº 17805 - SANTA CLARA S.A. - OCTUBRE/16 -  CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 16035 - SANTA CLARA - SETIEMBRE/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 12505 - SANTA CLARA S.A. - JULIO/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 14072 - SANTA CLARA S.A. AGOSTO/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

UNIVERSAL WORKS S.R.L.

legalName: UNIVERSAL WORKS S.R.L.

description: 20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Prendas de Vestir para Uniformes de funcionarios del INAN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-26964

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000058 (15/07/2011) - UNIVERSAL WORKS S.R.L - I.N.A.N - FF.30 - CD. Nº 01/2010 - C.C.CD-12008-11-26964 - CARPETA Nº 3595


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS LEXMARK-XEROX-MITA-SAMSUNG-LANIER-TOSHIBA Y OTROS

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DOCUNET FACT 11834 DEL 17/04/18 PREV 5124 DPT AC

description: OBLIG. DOCUNET FACT 11831 DEL 17/04/2018 PREV 5124 DP AC

description: OBLIG. DOCUNET FACT 11833 DEL 17/04/2018 PREV 5124 DP AC

description: OBLIG. DOCUNET FACT 11836 DEL 17/04/2018 PREV 5124 DP AC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-17-149483

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE DOCUNET FACT 11805 DEL 16/04/2018 MISMA FECHA DE FACT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE DOCUNET FACT 11805 DEL 16/04/2018 PREV 2664 MISMA FECHA DE FACT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DOCUNET S.A FACT. 11813 DEL 16/04/2018 PREV. 2662 D-9 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. DOCUNET S.A FACT. 11807 DEL 16/04/2018 PREV. 2663 D-9 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG DOCUNET S.A. FAC 11811 16/04/2018 PREV 2659 D:8

description: OBLIG DOCUNET S.A. FAC 11810 16/04/2018 PREV 2661 D:8

description: OBLIG DOCUNET S.A. FAC 11814 16/04/2018 PREV 2658 D:8

description: OBLIG. DOCUNET S.A FACT. 11812 DEL 16/04/2018 PREV. 2652 D-7 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. DOCUNET S.A FACT. 11808 DEL 16/04/2018 PREV. 2686 D-7 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DOCUNET SA FACT.11609 DEL 16/03/18 PREV.1147 D.4

description: OBLIG. DOCUNET SA FACT.11602 DEL 16/03/18 PREV.1147 D.4

description: OBLIG. DOCUNET SA FACT.11603 DEL 16/03/18 PREV.1147 D.4

description: OBLIG. DOCUNET SA FACT.11609 DEL 16/03/18 PREV.1148 D.10

description: OBLIG. DOCUNET SA FACT.11599 DEL 16/03/18 PREV.1148 D.10

description: OBLIG. DOCUNET SA FACT.11631 DEL 19/03/18 PREV.1148 D.10

description: OBLIG. DOCUNET SA FACT.11667 DEL 21/03/18 PREV.1148 D.10

description: OBLIG. DOCUNET SA FACT.11613 DEL 16/03/18 PREV.1148 D.10

description: OBLIG. DOCUNET SA FACT.11612 DEL 16/03/18 PREV.1148 D.10

description: OBLIG. DOCUNET SA FACT.11630 DEL 19/03/18 PREV.1148 D.10

description: OBLIG. DOCUNET SA FACT.11639 DEL 19/03/18 PREV.1148 D.10

description: OBLIG. DOCUNET SA FACT.11673 DEL 22/03/18 PREV.1148 D.10

description: OBLIG. DOCUNET SA FACT.11601 DEL 16/03/18 PREV.1148 D.10

description: OBLIG DE DOCUNET FACT N°  11674 DEL 22/03/2018

description: OBLIG DE DOCUNET FACT N° 11596 DEL 16/03/2018 PREV 1146

description: OBLIG DE DOCUNET FACT N° 11595 DEL 16/03/2018

description: OBLIG DE DOCUNET FACT N° 11594 DEL 16/03/2018

description: OBLIG DE DOCUNET FACT N° 11694 DEL 23/03/2018

description: OBLIG DE DOCUNET FACT N° 11593 DEL 16/03/2018

description: OBLIG DE DOCUNET FACT N° 11600 DEL 16/03/2018

description: OBLIG DE DOCUNET FACT N° 11604 DEL 16/03/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DOCUNET SA 11658 DEL 21/03/18

description: DOCUNET SA 11658 DEL 21/03/18

description: DOCUNET SA FAC. 11660

description: DOCUNET SA FAC. 11660

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DOCUNET FACT.11663 DEL 21/03/18 PREV.2282 D.3 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 2284 DOCUNET FACT N° 11654 DEL 21/03/2018 DPTO 12 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG PREV N° 1761 DOCUNET FACT N° 11707 DEL 27/03/2018 DPTO 7

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DOCUNET FAC 10798 DEL 19/02/18

description: DOCUNET FAC 10798 DEL 19/02/18

description: DOCUNET SA FAC 11652 DEL 21/03/18

description: DOCUNET SA FAC 11652 DEL 21/03/18

description: DOCUNET FAC 10780 14/02/18

description: DOCUNET FAC 10780 14/02/18

description: DOCUNET FAC 10777 DEL 14/02/18

description: DOCUNET FAC 10777 DEL 14/02/18

description: DOCUNET FAC 11662 DEL 21/03/18

description: DOCUNET FAC 11662 DEL 21/03/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DOCUNET SA FAC. 11659 DEL 21/03/18

description: DOCUNET SA FAC. 11659 DEL 21/03/18

description: DOCUNET SA FAC 11648 DEL 21/03/18

description: DOCUNET SA FAC 11648 DEL 21/03/18

description: DOCUNET FAC 11653 DEL 21/03/18

description: DOCUNET FAC 11653 DEL 21/03/18

description: DOCUNET SA FAC 10779 DEL 14/02/18

description: DOCUNET SA FAC 10779 DEL 14/02/18

description: DOCUNET FAC 11655 DEL 21/03/18 FMF

description: DOCUNET FAC 11655 DEL 21/03/18 FMF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DOCUNET SA FAC. 10797 DEL 19/02/18

description: DOCUNET SA FAC. 10797 DEL 19/02/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DOCUNET SA FACT.11607 DEL 16/03/18 PREV.1378 D.4

description: OBLIG. DOCUNET SA FACT.11695 DEL 23/03/18 PREV.1378 D.4

description: OBLIG. DOCUNET SA FACT.11676 DEL 22/03/18 PREV.1377

description: OBLIG. DOCUNET SA FACT.11636 DEL 19/03/18 PREV.1377

description: OBLIG. DOCUNET SA FACT.11605 DEL 16/03/18 PREV.1377

description: OBLIG. DOCUNET SA FACT.11638 DEL 19/03/18 PREV.1377

description: OBLIG. DOCUNET SA FACT.11635 DEL 19/03/18 PREV.1377

description: OBLIG. DOCUNET SA FACT.11614 DEL 16/03/18 PREV.1377

description: OBLIG. DOCUNET SA FACT.11632 DEL 19/03/18 PREV.1377

description: OBLIG. DOCUNET SA FACT.11633 DEL 19/03/18 PREV.1377

description: OBLIG. DOCUNET SA FACT.11669 DEL 22/03/18 PREV.1377

description: OBLIG. DOCUNET SA FACT.11634 DEL 19/03/18 PREV.1377

description: OBLIG. DOCUNET SA FACT.11619 DEL 19/03/18 PREV.1377

description: OBLIG. DOCUNET SA FACT.11598 DEL 16/03/18 PREV.1377

description: OBLIG. DOCUNET SA FACT.11668 DEL 22/03/18 PREV.1377

description: OBLIG. DOCUNET SA FACT.11637 DEL 19/03/18 PREV.1377

description: OBLIG. DOCUNET SA FACT.11672 DEL 22/03/18 PREV.1377

description: OBLIG. DOCUNET SA FACT.11677 DEL 22/03/18 PREV.1377

description: OBLIG. DOCUNET SA FACT.11597 DEL 16/03/18 PREV.1377

description: OBLIG. DOCUNET SA FACT.11608 DEL 16/03/18 PREV.1377

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DOCUNET S.A  FACT. 11685 DEL 21/03/2018 PREV. 1758 D-5 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. DOCUNET S.A FACT. 11664 DEL 21/03/2018 PREV. 1759 D-5 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DOCUNET FACT 11649 DEL 21/03/2018 PREV 2318 D: 5 FMF

description: OBLIG DOCUNET FACT 11708 DEL 27/03/2018 PREV 1763 D: 7 FMF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 2684 DOCUNET FACT N° 11815 DEL 16/04/2018 DPTO 7

description: OBLIG PREV N° 2685 DOCUNET FACT N° 11806 DEL 16/04/2018 DPTO 7

description: OBLIG DOCUNETR FACT 11809 DEL 16/04/2018 PREV 2654 D: 7.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DOCUNET FACT 11879 DEL 20/04/2018 PREV 682 D: AC

description: OBLIG DOCUNET FACT 11867 DEL 19/04/2018 PREV 682 D: AC

description: OBLIG DOCUNET FACT 11920 DEL 26/04/2018 PREV 682 D: AC

description: OBLIG DOCUNET FACT 11854 DEL 17/04/2018 PREV 682 D: AC

description: OBLIG DOCUNET FACT 11896 DEL 23/04/2018 PREV 682 D: AC

description: OBLIG DOCUNET FACT 11894 DEL 23/04/2018 PREV 682 D: AC

description: OBLIG PREV N° 682 DOCUNET CANC FACT N° 11838 DEL 17/04/2018

description: OBLIG DOCUNET FACT 11850 DEL 17/04/2018 PREV 682 D: AC

description: OBLIG PREV N° 682 DOCUNET FACT N° 11921 DEL 26/04/2018

description: OBLIG DOCUNET FACT 11874 DEL 20/04/2018 PREV 682 D: AC

description: OBLIG. DOCUNET SA FACT.11837 DEL 17/04/18 PREV.682

description: OBLIG PREV N° 682 DOCUNET FACT N° 11899 DEL 23/04/2018

description: OBLIG PREV N° 682 DOCUNET FACT N° 118511 DEL 17/04/2018

description: OBLIG DOCUNET FACT 11818 DEL 16/04/2018 PREV 682 D: AC

description: OBLIG PREV N° 682 DOCUNET FACT N° 11849 DEL 17/04/2018

description: OBLIG PREV N° 682 DOCUNET FACT N° 11846 DEL 17/04/2018

description: OBLIG DOCUNET FACT 11823 DEL 17/04/2018 PREV 682 D: AC

description: OBLIG PREV N° 682 DOCUNET FACT N° 11889 DEL 23/04/2018

description: OBLIG DOCUNET FACT 11822 DEL 17/04/2018 PREV 682 D: AC

description: OBLIG PREV N° 682 DOCUNET FACT N° 11895 DEL 23/04/2018

description: OBLIG DOCUNET FACT 11872 DEL 20/04/2018 PREV 682 D: AC

description: OBLIG PREV N° 682 DOCUNET FACT N° 11835 DEL 17/04/2018

description: OBLIG DOCUNET FACT 11825 DEL 17/04/2018 PREV 682 D: AC

description: OBLIG PREV N° 682 DOCUNET FACT N° 11843 DEL 17/04/2018

description: OBLIG DOCUNET FACT 11893 DEL 23/04/2018 PREV 682 D: AC

description: OBLIG DOCUNET FACT 11820 DEL 16/04/2018 PREV 682 D: AC

description: OBLIG PREV N° 682 DOCUNET FACT N° 11848 DEL 17/04/2018

description: OBLIG DOCUNET FACT 11819 DEL 16/04/2018 PREV 682 D: AC

description: OBLIG PREV N° 682 DOCUNET FACT N° 11841 DEL 17/04/2018

description: OBLIG DOCUNET FACT 11824 DEL 17/04/2018 PREV 682 D: AC

description: OBLIG DOCUNET FACT 11821 DEL16/04/2018 PREV 682 D: AC

description: OBLIG DOCUNET FACT 11881 DEL 20/04/2018 PREV 682 D: AC

description: OBLIG PREV N° 682 DOCUNET FACT N° 11847 DEL 17/04/2018

description: OBLIG DOCUNET FACT 11830 DEL 17/04/2018 PREV 682 D: AC

description: OBLIG PREV N° 682 DOCUNET FACT N° 11898 DEL 23/04/2018

description: OBLIG PREV N° 682 DOCUNET FACT N° 11880 DEL 20/04/2018

description: OBLIG DOCUNET FACT 11897 DEL 23/04/2018 PREV 682 D: AC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 1786 DOCUNET FACT N° 11882 DEL 20/04/2018 DPTO 8

description: OBLIG PREV N° 1786 DOCUNET FACT N° 11852 DEL 17/04/2018 DPTO 8

description: OBLIG PREV N° 1786 DOCUNET PARC FACT N° 11838 DEL 17/04/2018 DPTO 8

description: OBLIG PREV N° 1786 DOCUNET FACT N° 11839 DEL 17/04/2018 DPTO 8

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DOCUNET SA FAC. 11661 DEL 21/03/18

description: DOCUNET SA FAC. 11661 DEL 21/03/18


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Combustibles para el Ministerio del Interior

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-12-67488

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. BARCOS Y RODADOS S/ FACTURA N° 16436 M.I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. BARCOS & RODADOS S.A. S/ FACT. N° 16825

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. BARCOS Y RODADOS S.A. S/ FACT. Nº 16451


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: ADQ. DE ARTICULOS DE ARTES GRAFICAS ( SERVIPRESS )

MIRNA BEATRIZ LUGO M

legalName: MIRNA BEATRIZ LUGO M

JORGE ROBERTO GALEANO LURASCHI

legalName: JORGE ROBERTO GALEANO LURASCHI

EDUARDO EULOGIO VERO

legalName: EDUARDO EULOGIO VERO

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

project: 000-HOSPITAL BARRIO OBRERO

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-87485

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DAMI CREACIONES - FACTURA Nº 001-001-0000206 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2014 - HOSPITAL DE BARRIO OBRERO - CD 9/13 - CD-12008-14-87485 - FF10 - CARPETA Nº 23145

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000219 (07/08/2014) - DAMI CREACIONES - HOSP. BARRIO OBRERO -CC.CD-12008-14-87485- CD N° 09/2013 - FF.10 - EXP. N° 28.301.-

description: FACT. N° 001-001-0000212 (25/07/2014) - DAMI CREACIONES - HOSP. BARRIO OBRERO - CC.CD-12008-14-87485- CD N° 09/2013 - FF.10 - EXP. N° 28.301.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000221 (19/08/2014) - HOSPITAL GRAL Bº OBRERO  - DAMI CREACIONES - FF.10 - CD Nº 9/2013 - C.C. CD-12008-14-87485 - CARPETA Nº 28387.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DAMI CREACIONES - FACTURA Nº 001-001-0000357 (26/05/2015) - HOSP. BARRIO OBRERO - CD Nº 09/13 - C.C. CD-12008-14-87485 - F.F.10 - CARP. Nº 1051

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-87484

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001043 - 21/05/2015 - LUGAL GRÁFICA - HOSP. BARRIO OBRERO - F.F.-10 - MOD. CD N° 09/2013 - CARPETA N° 7900

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-87483

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVIPRESS - FACTURA Nº 004-001-1862 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2015 - HOSPITAL GENERAL DE  BARRIO OBRERO - CD Nº 9/13 - CD-12008-14-87483 - FF10 - CARPETA Nº 7196/2015

description: SERVIPRESS - FACTURA Nº 004-001-1865 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2015 - HOSPITAL GENERAL DE  BARRIO OBRERO - CD Nº 9/13 - CD-12008-14-87483 - FF10 - CARPETA Nº 7196/2015

description: SERVIPRESS - FACTURA Nº 004-001-1866 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2015 - HOSPITAL GENERAL DE  BARRIO OBRERO - CD Nº 9/13 - CD-12008-14-87483 - FF10 - CARPETA Nº 7196/2015

description: SERVIPRESS - FACTURA Nº 004-001-1867 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2015 - HOSPITAL GENERAL DE  BARRIO OBRERO - CD Nº 9/13 - CD-12008-14-87483 - FF10 - CARPETA Nº 7196/2015

description: SERVIPRESS - FACTURA Nº 004-001-1868 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2015 - HOSPITAL GENERAL DE  BARRIO OBRERO - CD Nº 9/13 - CD-12008-14-87483 - FF10 - CARPETA Nº 7196/2015

description: SERVIPRESS - FACTURA Nº 004-001-1863 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2015 - HOSPITAL GENERAL DE  BARRIO OBRERO - CD Nº 9/13 - CD-12008-14-87483 - FF10 - CARPETA Nº 7196/2015

description: SERVIPRESS - FACTURA Nº 004-001-1864 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2015 - HOSPITAL GENERAL DE  BARRIO OBRERO - CD Nº 9/13 - CD-12008-14-87483 - FF10 - CARPETA Nº 7196/2015

description: SERVIPRESS - FACTURA Nº 004-001-1855 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2015 - HOSPITAL GENERAL DE  BARRIO OBRERO - CD Nº 9/13 - CD-12008-14-87483 - FF10 - CARPETA Nº 7196/2015

description: SERVIPRESS - FACTURA Nº 004-001-1846 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2015 - HOSPITAL GENERAL DE  BARRIO OBRERO - CD Nº 9/13 - CD-12008-14-87483 - FF10 - CARPETA Nº 7196/2015

description: SERVIPRESS - FACTURA Nº 004-001-1842 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2015 - HOSPITAL GENERAL DE  BARRIO OBRERO - CD Nº 9/13 - CD-12008-14-87483 - FF10 - CARPETA Nº 7196/2015

description: SERVIPRESS - FACTURA Nº 004-001-1848 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2015 - HOSPITAL GENERAL DE  BARRIO OBRERO - CD Nº 9/13 - CD-12008-14-87483 - FF10 - CARPETA Nº 7196/2015

description: SERVIPRESS - FACTURA Nº 004-001-1849 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2015 - HOSPITAL GENERAL DE  BARRIO OBRERO - CD Nº 9/13 - CD-12008-14-87483 - FF10 - CARPETA Nº 7196/2015

description: SERVIPRESS - FACTURA Nº 004-001-1853 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2015 - HOSPITAL GENERAL DE  BARRIO OBRERO - CD Nº 9/13 - CD-12008-14-87483 - FF10 - CARPETA Nº 7196/2015

description: SERVIPRESS - FACTURA Nº 004-001-1854 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2015 - HOSPITAL GENERAL DE  BARRIO OBRERO - CD Nº 9/13 - CD-12008-14-87483 - FF10 - CARPETA Nº 7196/2015

description: SERVIPRESS - FACTURA Nº 004-001-1845 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2015 - HOSPITAL GENERAL DE  BARRIO OBRERO - CD Nº 9/13 - CD-12008-14-87483 - FF10 - CARPETA Nº 7196/2015

description: SERVIPRESS - FACTURA Nº 004-001-1856 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2015 - HOSPITAL GENERAL DE  BARRIO OBRERO - CD Nº 9/13 - CD-12008-14-87483 - FF10 - CARPETA Nº 7196/2015

description: SERVIPRESS - FACTURA Nº 004-001-1857 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2015 - HOSPITAL GENERAL DE  BARRIO OBRERO - CD Nº 9/13 - CD-12008-14-87483 - FF10 - CARPETA Nº 7196/2015

description: SERVIPRESS - FACTURA Nº 004-001-1861 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2015 - HOSPITAL GENERAL DE  BARRIO OBRERO - CD Nº 9/13 - CD-12008-14-87483 - FF10 - CARPETA Nº 7196/2015

description: SERVIPRESS - FACTURA Nº 004-001-1844 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2015 - HOSPITAL GENERAL DE  BARRIO OBRERO - CD Nº 9/13 - CD-12008-14-87483 - FF10 - CARPETA Nº 7196/2015

description: SERVIPRESS - FACTURA Nº 004-001-1851 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2015 - HOSPITAL GENERAL DE  BARRIO OBRERO - CD Nº 9/13 - CD-12008-14-87483 - FF10 - CARPETA Nº 7196/2015

description: SERVIPRESS - FACTURA Nº 004-001-1852 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2015 - HOSPITAL GENERAL DE  BARRIO OBRERO - CD Nº 9/13 - CD-12008-14-87483 - FF10 - CARPETA Nº 7196/2015

description: SERVIPRESS - FACTURA Nº 004-001-1843 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2015 - HOSPITAL GENERAL DE  BARRIO OBRERO - CD Nº 9/13 - CD-12008-14-87483 - FF10 - CARPETA Nº 7196/2015

description: SERVIPRESS - FACTURA Nº 004-001-1847 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2015 - HOSPITAL GENERAL DE  BARRIO OBRERO - CD Nº 9/13 - CD-12008-14-87483 - FF10 - CARPETA Nº 7196/2015

description: SERVIPRESS - FACTURA Nº 004-001-1858 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2015 - HOSPITAL GENERAL DE  BARRIO OBRERO - CD Nº 9/13 - CD-12008-14-87483 - FF10 - CARPETA Nº 7196/2015

description: SERVIPRESS - FACTURA Nº 004-001-1859 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2015 - HOSPITAL GENERAL DE  BARRIO OBRERO - CD Nº 9/13 - CD-12008-14-87483 - FF10 - CARPETA Nº 7196/2015

description: SERVIPRESS - FACTURA Nº 004-001-1860 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2015 - HOSPITAL GENERAL DE  BARRIO OBRERO - CD Nº 9/13 - CD-12008-14-87483 - FF10 - CARPETA Nº 7196/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-1839– 09/03/2015 – SERVIPRESS- HOSPITAL  GENERAL DE BARRIO OBRERO- FF10 -MOD.- CD 09/2013- CC-CD-12008-14- 87483 - CARPETA Nº 37296

description: FACTURA Nº 004-001-1840– 09/03/2015 – SERVIPRESS- HOSPITAL  GENERAL DE BARRIO OBRERO- FF10 -MOD.- CD 09/2013- CC-CD-12008-14- 87483 - CARPETA Nº 37296

description: FACTURA Nº 004-001-1837– 09/03/2015 – SERVIPRESS- HOSPITAL  GENERAL DE BARRIO OBRERO- FF10 -MOD.- CD 09/2013- CC-CD-12008-14- 87483 - CARPETA Nº 37296

description: FACTURA Nº 004-001-1838– 09/03/2015 – SERVIPRESS- HOSPITAL  GENERAL DE BARRIO OBRERO- FF10 -MOD.- CD 09/2013- CC-CD-12008-14- 87483 - CARPETA Nº 37296

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-87480

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000153 (02/07/2014) - N M DISEÑOS - HOSPITAL DE BARRIO OBRERO - FF. 10 - CD. 9/2013 - C.C.CD-12008-14-87480 - CARPETA Nº 28302.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000154 (02/07/2014) - N M DISEÑOS - HOSPITAL DE BARRIO OBRERO - FF. 10 - CD. 9/2013 - C.C.CD-12008-14-87480 - CARPETA Nº 28302.-


title: Adquisición de elementos de Limpieza

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

FASTER SA.A

legalName: FASTER SA.A

HARDY SAECA

legalName: HARDY SAECA

DIEGO MANUEL PEÑA NÚÑEZ

legalName: DIEGO MANUEL PEÑA NÚÑEZ

MARIA MABEL CARBALLO

legalName: MARIA MABEL CARBALLO

GLORIMAR S.A.

legalName: GLORIMAR S.A.

project: 0 _ 00-HOSPITAL DE LIMPIO

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de elementos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-20770

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-001-00153027( 29/03/2011) - INDUCLOR S.R.L - FF.10 - C.D Nº2/2011- CD-12008-11-20770 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE LIMPIO - CARPETA Nº 1611

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-20769

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-001-0000505( 8/04/2011) -FASTER S.A - FF.10 - C.D Nº2/2011- CD-12008-11-20769 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE LIMPIO - CARPETA Nº 1611

description: FACTURA Nº 001-001-0000508( 26/05/2011) -FASTER S.A - FF.10 - C.D Nº2/2011- CD-12008-11-20769 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE LIMPIO - CARPETA Nº 1611

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-20772

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-001-0180689( 17/03/2011) -HARDY S.A.EC.A - FF.10 - C.D Nº2/2011- CD-12008-11-20772 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE LIMPIO - CARPETA Nº 1611

description: FACTURA Nº 001-001-0180688( 17/03/2011) -HARDY S.A.EC.A - FF.10 - C.D Nº2/2011- CD-12008-11-20772 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE LIMPIO - CARPETA Nº 1611

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-20771

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 002-001-006317( 25/03/2011) - COLUMBINA - FF.10 - C.D Nº2/2011- CD-12008-11-20771 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE LIMPIO - CARPETA Nº 1611

description: FACTURA Nº 002-001-006320( 25/03/2011) - COLUMBINA - FF.10 - C.D Nº2/2011- CD-12008-11-20771 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE LIMPIO - CARPETA Nº 1611

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-20774

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-001-0000164( 04/04/2011) - M.C IMPORT - FF.10 - C.D Nº2/2011- CD-12008-11-20774- HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE LIMPIO - CARPETA Nº 1611

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-20773

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-001-0024123( 25/03/2011) - LABORATORIO GLORIMAR - FF.10 - C.D Nº2/2011- CD-12008-11-20773 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE LIMPIO - CARPETA Nº 1611


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Adquisicion de pasajes

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: 1140000-SUAF SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL

INTER-EXPRESS S.A.

legalName: INTER-EXPRESS S.A.

description: 006 - ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Pasajes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-87582

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº  001-001-0007289, 11/07/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 47, CO-12001-14-87582, ID Nº 270285, RESOL SEN Nº 149/2014- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, INTEREXPRESS S.A., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005665, 19/05/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 19, CO-12001-14-87582, ID Nº 270285, RESOL SEN Nº 149/2014 ADQUISCION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, INTEREXPRESS S.A., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0007918, 04/08/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 52, CO-12001-14-87582, ID Nº 270285, RESOL SEN Nº 149/2014- ADQUIS. DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, INTER EXPRESS S.A.., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0008903, 08/09/2014, CO-12001-14-87582, ID Nº 270285, RESOL SEN Nº 149/2014 - ADQUIS. DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, INTEREXPRESS S.A., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0008924, 09/09/2014, CO-12001-14-87582, ID Nº 270285, RESOL SEN Nº 149/2014 - ADQUIS. DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, INTEREXPRESS S.A., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005861, 24/05/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 21, CO -12001-14-87582, ID Nº 270.285, RESOL SEN Nº 149/2014, INTER EXPRESS S.A., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0008672, 01/09/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 63, CO-12001-14-87582, ID Nº 270285, RESOL SEN Nº 149/2014- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, INTEREXPRESS S.A., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0010552, 07/11/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 106, CO-12001-14-87582, ID Nº 270285, RESOL SEN Nº 149/2014- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, INTEREXPRESS SA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0010695, 12/11/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 107, CO-12001-14-87582, ID Nº 270285, RESOL SEN Nº 149/2014- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, INTEREXPRESS SA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº  001-001-0007280, 11/07/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 46, CO-12001-14-87582, ID Nº 270285, RESOL SEN Nº 149/2014- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, INTEREXPRESS S.A., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0009799, 11/10/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 83, CO-12001-14-87582, ID Nº 270285, RESOL SEN Nº 149/2014- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, INTEREXPRESS S.A., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0011426, 05/12/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 132, CO-12001-14-87582, RESOL SEN Nº 149/2014- ADQUISICION DE PASAJES  AEREOS Y TERRESTRES, INTEREXPRESS SA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0011221, 01/12/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 108, CO-12001-14-87582, RESOL SEN Nº 149/2014- ADQUISICION DE PASAJES  AEREOS Y TERRESTRES, INTEREXPRESS SA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0008409, 22/08/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 61A, CO-12001-14-87582, ID Nº 270285, INTER EXPRESS S.A., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0009141, 17/09/14, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 75, CO-12001-14-87582, ID Nº 270285, RESOL SEN Nº 149/2014- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, INTEREXPRESS S.A., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº  001-001-0007050, 04/07/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 45, CO-12001-14-87582, ID Nº 270285, RESOL SEN Nº 149/2014- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, INTEREXPRESS S.A., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0019547, 25/09/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 222, CO-12001-14-87582, ID Nº 270285, RESOL SEN Nº 149/2014- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, INTEREXPRESS S.A., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0019024, 05/09/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 207, CO-12001-14-87582, ID Nº 270285, RESOL SEN Nº 149/2014- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, INTEREXPRESS SA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0019248, 12/09/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 215, CO-12001-14-87582, ID Nº 270285, RESOL SEN Nº 149/2014- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, INTEREXPRESS SA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0019022, 05/09/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 208, CO-12001-14-87582, ID Nº 270285, RESOL SEN Nº 149/2014- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, INTEREXPRESS SA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0021109, 11/11/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 281, CO-12001-14-87582, ID Nº 270285, RESOL SEN Nº 149/2014 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, INTEREXPRESS S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0020933, 05/11/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 274, CO-12001-14-87582, ID Nº 270285, RESOL SEN Nº 149/2014 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, INTEREXPRESS S.A., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0020463, 16/10/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 254, CO -12001-14-87582, ID Nº 270285, RESOL SEN Nº 419/2014, INTER EXPRESS S.A. (ADQ. DE PASAJES), SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0018773, 26/08/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 191, CO-12001-14-87582, ID Nº 270285, RESOL SEN Nº 249/2014- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS TERRESTRES, INTEREXPRESS SA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0021078, 11/11/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 278, CO-12001-14-87582, ID Nº 270285, RESOL SEN Nº 149/2014 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, INTEREXPRESS S.A., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0017208, 02/07/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 144, CO-12001-14-87582, ID Nº 270285, RESOL SEN Nº 149/2015- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, INTEREXPRESS SA, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0016917, 25/06/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 136, CO-12001-14-87582, ID Nº 270285, RESOL SEN Nº 149/2015- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, INTEREXPRESS SA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0018721, 26/08/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 197, CO-12001-14-87582, ID Nº 270285, RESOL SEN Nº 249/2014- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS TERRESTRES, INTEREXPRESS SA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0013463, 25/02/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 22, CO-12001-14-87582, ID Nº 270285, RESOL SEN Nº 149/2014 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, INTEREXPRESS SA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0021194, 16/11/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 288, CO-12001-14-87582, ID Nº 270285, RESOL SEN Nº 149/2014, ADQUISICION DE PASAJES (REMISION POR CAMBIO DE FECHA), INTER EXPRESS S.A., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0020099, 05/10/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 241, CO -12001-14-87582, ID Nº 270285, RESOL SEN Nº 149/2014, INTER EXPRESS S.A. (ADQ. DE PASAJES), SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº  001-001-0021306, 20/11/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 302, CO-12001-14-87582, ID Nº 270285, RESOL SEN Nº 149/2014- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, INTEREXPRESS SA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0022847, 01/02/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 19, AC-12001-16-21218, ID Nº 270285, RESOL SEN Nº 162A/2015- ADQUISIC. DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, INTEREXPRESS SA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0023307, 20/02/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 35, AC-12001-16-21218, ID Nº 270285, RESOL SEN Nº 162A/2015- ADQUISIC. DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, INTEREXPRESS SA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0027482, 29/07/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 151, AC-12001-16-21218, ID Nº 270285, RESOL SEN Nº 162A/2016 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, INTER EXPRESS SA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0028605, 07/09/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 178, AC-12001-16-21218, ID Nº 270285, RESOL SEN Nº 162A/2015- ADQ. DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, INTEREXPRESS SA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0026692, 27/06/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 133, AC-12001-16-21218, ID Nº 270285, RESOL SEN Nº 249/2014- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, INTEREXPRESS SA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0027045, 11/07/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 139, AC-12001-16-21218, ID Nº 270285, RESOL SEN Nº 249/2014- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, INTEREXPRESS SA, SEN.-


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

ALTERNATIVE S.A.

legalName: ALTERNATIVE S.A.

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de elementos y materiales de limpieza para la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-12-59938

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQ. ELEMENTOS DE LIMPIEZA (INDUCOLOR SRL) S/EXPEDIENTE N° 20123043470-20123045101 ORDEN DE SERVICIO N° DA-OC 066

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-12-60056

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA ( ALTERNATIVE S.A.) S/ FACTURA N° 136 EXPEDIENTE N° 20123043469 - 20123045631 - 20123045629 - 20123045634 - 20123045632 ORDEN DE SERVICIO N° OC 067

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA ( ALTERNATIVE S.A.) S/ FACTURA N° 137 EXPEDIENTE N° 20123043469 - 20123045631 - 20123045629 - 20123045634 - 20123045632 ORDEN DE SERVICIO N° OC 067

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA ( ALTERNATIVE S.A.) S/ FACTURA N° 138 EXPEDIENTE N° 20123043469 - 20123045631 - 20123045629 - 20123045634 - 20123045632 ORDEN DE SERVICIO N° OC 067

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA ( ALTERNATIVE S.A.) S/ FACTURA N° 139 EXPEDIENTE N° 20123043469 - 20123045631 - 20123045629 - 20123045634 - 20123045632 ORDEN DE SERVICIO N° OC 067

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-12-60055

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA GL VENTAS % SERVICIOS, EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA N° DA-OC 068, FACTURA N° 001-001-0002887, EXPEDIENTES N° 20123043773, 20123048145..--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA GL VENTAS % SERVICIOS, EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA N° 068, FACTURA N° 001-001-0002886, EXPEDIENTES N° 20123043773, 20123048145..--


title: Adquisición de Útiles de Oficina 3er Llamado

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

legalName: VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

description: 019 - APOYO A LAS POLITICAS LINGUISTICAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Útiles de Oficina, Toner y otros 3er Llamado"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-102260

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL O.G. 342, PROVISIÓN DE ART. DE OFICINA. SRIA. DE POLITICAS LING.


title: EQUIPOS DE OFICINA

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

project: 1 _ 01-AECID - FASE I

description: 12 _ PROGR. DE APOYO A LA IMPL. DE NUEVAS POLIT. PUBL. (AECID)

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- 604-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION(AECI) - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para EQUIPOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-34386

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN EUROS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: FACTURA Nº 001-001-001649 (25/10/2011) - MEGA SERVICE S.R.L. - DGGIES - FF.30 - LPN. Nº 06/2011 - C.C.LP-12008-11-34386 - CARPETA Nº 6594 - DBP FC.04 Nº 646 (03/11/2011)


name: UAF perteneciente a 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

title: ADQUISICION DE INSUMOS PARA RADIO SONDA

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS PARA RADIO SONDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-15-112887


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Recarga de Extintores para la Facultad de Derecho UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-113336


1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

INGENET SRL

legalName: INGENET SRL

description: 13 _ APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "REFACCION, REMODELACION  DEL LOCAL DE LA INSTITUCION (SALON)"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-27769

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº129

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº129

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 140

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 140

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE  LA FACTURA Nº 135

description: OBLIG DE  LA FACTURA Nº 135


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 002 - FORMACIÓN EN CONTADURIA PÚBLICA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Reparacion de Vehiculo de la Institución

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-13-81124


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

HILARIO SAUCEDO MART

legalName: HILARIO SAUCEDO MART

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-16-127739

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 1024 DEL 29/11/2016, HSAM SERVICIOS TECNICOS, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES. S/ STR N° 57/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 872 DEL 27/10/2016, HSAM SERVICIOS TECNICOS, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS. S/ STR N° 46/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC.1437  DEL 26/12/2017, A HSAM SERVICIOS TECNICOS POR MANTENIMIENTO  Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE. SEGUN STR NI.65/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 773  DEL 30/08/2017, A HSAM SERVICIOS TÉCNICOS, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADO. SEGUN STR NI 40/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 996  DEL 30/10/2017, A HSAM SERVICIOS TÉCNICOS, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADO. SEGUN STR NI 54/2017.-

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 997  DEL 30/10/2017, A HSAM SERVICIOS TÉCNICOS, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADO. SEGUN STR NI 54/2017.-

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 998  DEL 30/10/2017, A HSAM SERVICIOS TÉCNICOS, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADO. SEGUN STR NI 54/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 1188  DEL 29/11/2017, A HSAM SERVICIOS TÉCNICOS, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADO. SEGUN STR NI 60/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC.1430  DEL 26/12/2017, A HSAM SERVICIOS TECNICOS POR MANTENIMIENTO  Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE. SEGUN STR NI 65/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 403  DEL 30/05/2017, A HSAM SERVICIOS TÉCNICOS, POR MANTENIMIENTO  Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADO. SEGUN STR NI 22/2017.-

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 404  DEL 30/05/2017, A HSAM SERVICIOS TÉCNICOS, POR MANTENIMIENTO  Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADO. SEGUN STR NI 22/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 907 DEL 28/09/2017, A HSAM SERVICIOS TÉCNICOS, POR DE AIRES ACONDICIONADOS. SEGUN STR NI 45/2017.-


name: UAF perteneciente a 008-FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

TALLER INTEGRAL S.A.

legalName: TALLER INTEGRAL S.A.

description: 001 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículo Gol

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-15-105068

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO GOL ABRIL 2015


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DA VINCI S.A.

legalName: DA VINCI S.A.

RITA BRITEZ FARIA

legalName: RITA BRITEZ FARIA

project: 000-PREV.,DIAG.,PROM.,PROFILAXIS O.,VIG. DE CASOS Y APLIC.MED. C, 000-*, 000-INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION CARDIO VASCULAR

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIOS DE GASTRONOMIA, CAFETERIA Y PROVISION DE AGUA PARA DEPENDENCIAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-83667

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-007-0000824 (05/12/2014) - DA VINCI S.A.  - PROGRAMA NAC. DE PREVENCION CARDIOVASCULAR - CC.CD-12008-13-83667 - CD N° 39/2013 - FF.30 - EXP. N° 41.844.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-0000611 - 19/11/2014 - DA VINCIS.A. - INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION CARDIOVASCULAR - FF30 -MOD - CD 39/2013 - C.C-CD-12008-13-83667 -  CARPETA Nº 39852

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007- 0003328 –  29/06/2015 –  DA VINCI S.A. –  PROGRAMA DE PREVENCION CARDIOVASCULAR   - FF10 -MOD.CD 39-2013 - CC-CD-12008 -13 - 83667 -  CARPETA Nº 74371

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-007-0003003 - (02/06/2015) - DA VINCI S.A. - PROGRAMA DE PREVENCION CARDIOVASCULAR - FF10 - CD 39/2013 - CD-12008-13-83667 - CARPETA Nº 63144.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-007-0002893- (21/05/2015) - DA VINCI S.A.  - NC (PROGRAMA DE PREVENCION CARDIOVASCULAR) - CARP.Nº. 57970 -  CD-12008-13-83667 - CD N° 39/2013 - F.F.10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-002540 (29/01/2015) - DA VINCHI S.A. - NC (PROG. DE PREV. CARDIOVASCULAR) - FF. 10 - CD N° 39/2013 - C.C.CD-12008-13-83667 - CARPETA Nº 4492.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-007-0004056- (13/08/2015) - DA VINCI S.A.  - DEP.SIST. PROGRAMA DE PREVENCION CARDIOVASCULAR - N.C. - CARP.Nº. 91812 -  LP-12008-13-83667 - M.C CD N°. 39/2013 - F.F.10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00002557 (30/04/2015) - DA VINCI S.A. - ADM. GRAL. - FF.10 - CD 39/13 - CD-12008-13-83667 - CARPETA Nº 38902

description: FACTURA Nº 001-001-00002558 (30/04/2015) - DA VINCI S.A. - ADM. GRAL. - FF.10 - CD 39/13 - CD-12008-13-83667 - CARPETA Nº 38902

description: FACTURA Nº 001-001-00002559 (30/04/2015) - DA VINCI S.A. - ADM. GRAL. - FF.10 - CD 39/13 - CD-12008-13-83667 - CARPETA Nº 38902

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-83664

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-83661

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000077- (23/02/2014) - COMERCIAL SOFIA MAGALI - CD -12008-13 -83661- CD Nº  39/13 - CENTRO ATIRRABICO NAC. - F.F. 30 - CARP.Nº 12.518.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000076- (26/01/2014) - COMERCIAL SOFIA MAGALI - CD -12008-13 -83661- CD Nº  39/13 - CENTRO ATIRRABICO NAC. - F.F. 30 - CARP.Nº 12.518.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 000136- (01/06/2014) - COMERCIAL SOFIA MAGALI - CD -12008-13-83661 - CD N 39/13 - CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL - F.F. 30 - CARP.Nº 20.134.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 000119- (27/04/2014) - COMERCIAL SOFIA MAGALI - CD -12008-13-83661 - CD N 39/13 - CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL - F.F. 30 - CARP.Nº 20.138.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000250 (01/09/2014) - COMERCIAL SOFIA MAGALI - CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL - C.D. Nº 39/2013 - C.C. CD-12008-13-83661 - F.F. 30 - CARPETA Nº 34949.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000153 (30/06/2014) - COMERCIAL SOFIA MAGALI - CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL - C.D. Nº 39/2013 - C.C. CD-12008-13-83661- F.F. 30 - CARPETA Nº 26582.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000105 (30/03/2014) - COMERCIAL SOFIA MAGALI - C.A.N.- C.C: CD-12008-13-83661 - CD Nº 39/2013 - FF 30 - CARPETA Nº 20135

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000172 - 31/07/2014 – COMERCIAL SOFIA MAGALI- CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL- FF30 -MOD.- CD 39/2013- CC-CD-12008-13-83661- CARPETA Nº 28493

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000583 - (30/01/2015) - COMERCIAL SOFIA MAGALI. - DEP.CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL. - CARP.Nº.5582 -  CD-12008-13-83661 - M.C CD. 39/2013  - F.F. 30.

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000582 - (30/01/2015) - COMERCIAL SOFIA MAGALI. - DEP.CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL. - CARP.Nº.5582 -  CD-12008-13-83661 - M.C CD. 39/2013  - F.F. 30.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000889 - 26/04/2015 - COMERCIAL SOFIA MAGALI - CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL - F.F.-30 - MOD. CD N° 39/2013 - C.C. CD-12008-13-83661 - EXPEDIENTE N° 53297

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000732 - 20/02/2015 - PROVEED. COMERCIAL SOFIA MAGALI - DEPEND. CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL - FF30 - MOD. CD 39/2013 - CC-CD-12008-13-83661 - CARPETA Nº 25999.-


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: LPN SBE 110-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA SERCON PERTENECIENTES AL IPS ID 310279

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN SBE 110-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA SERCON PERTENECIENTES AL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-136076


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ANDRESA VEGA

legalName: ANDRESA VEGA

MOVIL PARTS SRL

legalName: MOVIL PARTS SRL

project: 0 _ 00-ATENCION DE LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 8° R. S. MISIONES

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS Y ACCESORIOS PARA CAMIONETAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-34111

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00667 (11/11/2011) - TUCAN AUTORREPUESTOS Y SERVICIOS - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - CD N° 19/11- C.C.D-12008-11-34111 - CARPETA Nº 6516.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-34322

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-003008 (03/10/2011) - MOVIL PARTS SRL - 8° R.S MISIONES - FF. 10 - CD N° 19/11 - C.C.CD-12008-11-34322 - CARPETA Nº 5280.-


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS

FATIMA CONCEPCION PA

legalName: FATIMA CONCEPCION PA

2 DE JULIO S.R.L.

legalName: 2 DE JULIO S.R.L.

FRAN - CAR S.R.L.

legalName: FRAN - CAR S.R.L.

LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

legalName: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

project: 0 _ 00-HOSPITAL DE CAPIATA

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-33196

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-002-001056 - 19/09/2011 - ARAMI DISTRIBUIDORA - CO-12008-11-33196 - LOC Nº 01/11 - HOSP. MAT. INF. DE CAPIATA -FF: 11 - CARP Nº 5240

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA ARAMI - FACT Nº 001-002-0001058 - 21/10/2011 - HOSPITAL DE CAPIATA - LCO Nº 1/2011 - CO-12008-11-33196 - FF 10 - CARPETA Nº 6359

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-33193

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: 2 DE JULIO COMERCIAL - FACT Nº 001-001-0005483 - 24/10/2011 - HOSPITAL DE CAPIATA - LCO Nº 01/2011 - CO-12008-11-33193 - FF 10 - CARPETA Nº 6359

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-33195

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0001831 - 03/10/2011 - FRAN-CAR S.R.L. - CO-12008-11-33195 - LCO Nº 01/11 - HSOP. MATERNO INF. DE CAPIATA - CARP. Nº 5240

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FRAN-CAR S.R.L. - FACT.Nº 001-001-0001806 (09/09/2011) - HOSPITAL DE CAPIATA - LCO Nº 01/2011 - CO-12008-11-33195 - FF 10 - EXP.Nº 4598.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FRAN-CAR S.R.L. - FACT Nº 001-001-0001863 - 20/10/2011 - HOSPITAL DE CAPIATA - LCO Nº 1/2011 - CO-12008-11-33195 - FF 10 - CARPETA Nº 6359

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-33194

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-004-002779 - 03/10/2011 - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - CO-12008-11-33194 - LCO Nº 01/11 - FF: 10 - HOSP. MATERNO INF. DE CAPIATA - CARP Nº 5240

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA COMERCIAL ASUNCENA S.A. - FACT.Nº 001-004-0002652 (13/09/2011) - HOSPITAL DE CAPIATA - LCO Nº 01/2011 - CO-12008-11-33194 - FF 10 - EXP.Nº 4598.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA COMERCIAL ASUNCENA - FACT Nº 001-004-0002789 - 19/10/2011 - HOSPITAL DE CAPIATA - LCO Nº 1/2011 - CO-12008-11-33194 - FF 10 - CARPETA Nº 6359


name: UAF perteneciente a 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

CASA J GOMEZ S.R.L

legalName: CASA J GOMEZ S.R.L

description: 001 - ASISTENCIA INTEGRAL A INDIGENAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23006-13-81715

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE CAMARA Y PROTECTOR-PARA VEHICULOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE CUBIERTA


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Equipo de Oficina, Educativo, de Comunicación, Accesorios y licencia (CONACYT)"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-18-162203

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-18-162202

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-18-162352


title: Adquisicion de Equipos Informáticos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1040000-SUPERINTENDENCIA DE SALUD

legalName: 1040000-SUPERINTENDENCIA DE SALUD

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

MARTIN ANDRES GARELL

legalName: MARTIN ANDRES GARELL

Marcelo Enrique Lezc

legalName: Marcelo Enrique Lezc

project: 0 _ 00-SUPERINTENDENCIA DE SALUD

description: 11 _ SUPERINTENDENCIA DE SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-25370

description: PAGO POR INVERSIONES

description: FACTURA A CREDITO N° 001-001-0001472 HADAMI S.A. - CD 09/2011 ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS - CARPETA N° 16515

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-25810

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA A CRED. N° 001-001-0000203 MARTIN A. GARELLI P. - C.D. N° 09/2011 ADQ. EQUIPOS DE COMPUTACION - CARPETA N° 16528

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-25369

description: PAGO POR INVERSIONES

description: FACTURA A CREDITO N° 001-001-0000101 MELG DE MARCELO ENRIQUE LEZCANO GONZALEZ - CD N° 09/11 ADQ. EQUIPOS INFORMATICOS - CARPETA N° 16515


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

JORGE DANIEL ARGUELL

legalName: JORGE DANIEL ARGUELL

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACIÓN DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Fumigación para el Edificio del SINAFOCAL - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-17-143968

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001226, P/ PAGO A JD SERVICIOS (245) SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SEGÚN CONTRATO UOC N° 54/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001117, P/ PAGO A JD SERVICIOS (245) SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SEGÚN CONTRATO UOC N° 54/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-00001263, P/ PAGO A JD SERVICIOS (245) SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SEGÚN CONTRATO UOC N° 54/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-00001375, P/ PAGO A JD SERVICIOS (245) SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SEGÚN CONTRATO UOC N° 54/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-00001371, P/ PAGO A JD SERVICIOS (245) SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SEGÚN CONTRATO UOC N° 54/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-00001343, P/ PAGO A JD SERVICIOS (245) SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SEGÚN CONTRATO UOC N° 54/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-00001352, P/ PAGO A JD SERVICIOS (245) SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SEGÚN CONTRATO UOC N° 54/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-00001306, P/ PAGO A JD SERVICIOS (245) SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SEGÚN CONTRATO UOC N° 54/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-00001340, P/ PAGO A JD SERVICIOS (245) SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SEGÚN CONTRATO UOC N° 54/2017, SINAFOCAL.-


25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: UAF perteneciente a 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE CASILLAS FORZADORES DE AIRE DEL SISTEMA ACONDICIONADOR DE AIRE DEL AISP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25005-14-100213


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de provisión e instalación de baterias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-14-85984

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A FARRES SA S/FACT. N° 6574

description: PARA PAGO A FARRES SA S/FACT. N° 6574

description: PARA PAGO A FARRES SA S/FACT. N°  6575

description: PARA PAGO A FARRES SA S/FACT. N°  6575

description: PARA PAGO A FARRES SA S/FACT. N°  6577

description: PARA PAGO A FARRES SA S/FACT. N°  6577

description: PARA PAGO A FARRES SA S/FACT. N°  6578

description: PARA PAGO A FARRES SA S/FACT. N°  6578

description: PARA PAGO A FARRES SA S/FACT. N°  6579

description: PARA PAGO A FARRES SA S/FACT. N°  6579

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FARRES SACEI S/FACT. N° 8978

description: FARRES SACEI S/FACT. N° 8978

description: FARRES SACEI S/FACT. N° 8977

description: FARRES SACEI S/FACT. N° 8977

description: FARRES SACEI S/FACT. N°  8986

description: FARRES SACEI S/FACT. N°  8986

description: FARRES SACEI S/FACT. N°  8999

description: FARRES SACEI S/FACT. N°  8999

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A FARRES S.A. S/ FACT. CRED. Nº 7574

description: PARA PAGO A FARRES S.A. S/ FACT. CRED. Nº 6596

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 11747 FARRES

description: S/ FC. N° 11747 FARRES

description: S/ FC. N° 11748 FARRES

description: S/ FC. N° 11748 FARRES

description: S/ FC. N° 11749 FARRES

description: S/ FC. N° 11749 FARRES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FARRES S/ FACT. N° 16054

description: FARRES S/ FACT. N° 16054

description: FARRES S/ FACT. N°16059

description: FARRES S/ FACT. N°16059

description: FARRES S/ FACT. N°16061

description: FARRES S/ FACT. N°16061