title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

DIEGO FABIAN VELAZQUEZ MACHUCA

legalName: DIEGO FABIAN VELAZQUEZ MACHUCA

PROGRESS FABRICA DE

legalName: PROGRESS FABRICA DE

description: 003 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-48924

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 243 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EQ. - PROVEEDOR DI TECH INFORMATICA FACTURA NO. 001-001-0010648 - CD-28002-12-48924 - CONTRATO NO. 53/2012 - RESOLUCION NO. 54/2012 - STR NO. 82/2012

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 243 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EQUIPOS - PROVEEDOR DI TECH INFORMATICA FACTURA NO. 001-001-0010654 - CD-28002-12-48924 - CONTRATO NO. 53/2012 - RESOLUCION NO. 54/2012 - STR NO. 82/2012

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 243 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS - PROVEEDOR DI TECH INFORMATICA FACTURA NO. 001-001-0010659 - CD-28002-12-48924 - CONTRATO NO. 53/2012 - RESOLUCION NO. 54/2012 - STR NO. 82/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 243 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQ. Y EQ. PROVEEDOR DI TECH INFORMATICA FACTURA NO. 001-001-0012205 - CD-28002-12-48924 - CONTRATO NO. 53/2012 - RESOLUCION NO. 154 - STR NO. 195/2012

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 243 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQ. Y EQ. PROVEEDOR CI TECH INFORMATICA FACTURA NO. 001-001-0012206 - CD-28002-12-48924 - CONTRATO NO. 53/2012 RESOLUCION NO. 54/2012 - STR NO. 195/2012

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PGO DE NIVEL 70 - 243 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQ. Y EQ. - PROVEEDOR DI TECH INFORMATICA FACTURA NO. 001-001-0012207 - CD-28002-12-48924 - CONTRATO NO. 53/2012 - RESOLUCION NO. 54/2012 - STR NO. 195/2012

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 243 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQ. Y EQ. PROVEEDOR DI TECH INFORMATICA FACTURA NO. 001-001-0012208 - CD-28002-12-48924 - CONTRATO NO. 53/2012 - RESOLUCION NO. 54/2012 - STR NO. 195/2012

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 243 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQ. Y EQ. PROVEEDOR DI TECH INFORMATICA FACTURA NO. 001-001-0012209 - CD-28002-12-48924 - CONTRATO NO. 53/2012 - RESOLUCION NO. 54/2012 - STR NO. 195/2012

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAG DE NIVEL 70 - 243 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQ. Y EQ. PROVEEDOR DI TECH INFORMATICA FACTURA NO. 001-001-0012210 - CD-28002-12-48924 - CONTRATO NO. 53/2012 - RESOLUCION NO. 54/2012 - STR NO. 195/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 243 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR - PROVEEDOR DI TECH INFORMATICA FACTURA NO. 001-001-0010336 - CD-28002-12-48924 - CONTRATO NO. 53/2012 - RESOLUCION NO. 54/2012 - STR NO. 66/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 243 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQ. Y EQUIPOS PROVEEDOR DI TECH INFORMATICA FACTURA NO. 001-001-0011386 - CD-28002-12-48924 - CONTRATO NO. 53/2012 - RESOLUCION NO. 54/2012 - STR NO. 130/2012

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 243 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQ. Y EQUIPOS - PROVEEDOR DI TECH INFORMATICA FACTURA NO. 001-001-0011385 - CD-28002-12-48294 - CONTRATO NO. 53/2012 - RESOLUCION NO. 54/2012 - STR NO. 130/2012

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 243 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQ. Y EQUIPOS PROVEEDOR DI TECH INFORMATICA FACTURA NO. 001-001-0011387 - CD-28002-12-48924 - CONTRATO NO. 53/2012 - RESOLUCION NO. 54/2012 - STR NO. 130/2012

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 243 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQ. Y EQUIPOS PROVEEDOR DI TECH INFORMATICA FACTURA NO. 001-001-0011388 - CD-28002-12-48924 - CONTRATO NO. 53/2012 - RESOLUCION NO. 54/2012 - STR NO. 130/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 243 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQ. Y EQ. PROVEEDOR DI TECH INFORMATICA  FACTURA NO. 001-001-0013320 - CD-28002-12-48924 - CONTRATO NO. 53/2012 - RESOLUCION NO. 54/2012 - STR NO. 300/2012

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 243 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQ. Y EQ. PROVEEDOR DI TECH INFORMATICA FACTURA NO. 001-001-0013321 - CD-28002-12-48924 - CONTRATO NO. 53/2012 - RESOLUCION NO. 54/2012 - STR NO. 300/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 243 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQ. Y EQUIPOS PROVEEDOR DI TECH INFORMATICA FACTURA NO. 001-001-0011403 - CD-28002-12-48924 - CONTRATO NO. 53/2012 - RESOUCION NO. 54/2012 - STR NO. 139/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-48925

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ARA PAGO DE NIVEL 70 - 243 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQ. Y EQ. PROVEEDOR PROGRESS FABRICA DE SOTWARE S.R.L. - FACTURA NO. 001-001-0000603 - CD-28002-12-48925 - CONTRATO NO. 54/2012 - RESOLUCION NO. 54/2012 - STR NO. 313/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 243 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQ. Y EQ. - PROVEEDOR PROGRESS FABRICA DE SOFWARE S.R.L. FACTURA NO. 001-001-000562 - CD-28002-12-48925 - CONTRATO NO. 54/2012 - RESOLUCION NO. 54/2012 - STR NO. 226/2012

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 243 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQ. Y EQ. - PROVEEDOR PROGRESS FABRICA  DE SOFTWARE S.R.L. - FACTURA NO. 001-001-000560 - CD-28002-12-48925 - CONTRATO NO. 54/2012 - RESOLUCION NO. 54/2012 - STR NO. 226/2012

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO  DE NIVEL 70 - 243 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQ. Y EQ. - PROVEEDOR PROGRESS FABRICA DE SOFTWARE S.R.L. - FACTURA NO. 001-001-000562 - CD-28002-12-48925 - CONTRATO NO. 54/2012 - RESOLUCION NO. 54/2012 - STR NO. 226/2012

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 243 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQ. Y EQ. - PROVEEDOR PROGRESS FABRICA DE SOFTWARE  S.R.L. - FACTURA NO. 001-001-000551 - CD-28002-12-48925 - CONTRATO NO. 54/2012 - RESOLUCION NO. 54/2012 - STR NO. 226

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 243 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQ. Y EQUIPOS PROVEEDOR PROGRESS FABRICA DE SOTWARE S.R.L. FACTURA NO. 001-001-000494 - CD-28002-12-48925 - CONTRATO NO. 54/2012 - RESOLUCION NO. 54/2012 - STR NO. 131/2012

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 243 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQ. Y EQUIPOS PROVEEDOR PROGRESS FABRICA DE SOFTWARE S.R.L. - FACTURA NO. 001-001-0000495 - CD-28002-12-48925 - CONTRATO NO. 54/2012 RESOLUCION NO. 54/2012 - STR NO. 131/2012

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 243 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQ. Y EQUIPOS PROVEEDOR PROGRESS FABRICA DE SOFTWARE S.R.L. FACTURA NO. 001-001-0000497 - CD-28002-12-48925 - CONTRATO NO. 54/2012 - RESOLUCION NO. 54/2012 - STR NO. 131/2012

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 243 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQ.Y EQUIPOS PROVEEDOR PROGRESS FABRICA DE SOFTWARE S.R.L. FACTURA NO. 001-001-0000498 - CD-28002-12-48925 - CONTRATO NO. 54/2012 - RESOLUCION NO. 54/2012 - STR NO. 131/2012

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 243 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQ. Y EQUIPOS PROVEEDOR PROGRESS FABRICA DE SOFTWARE S.R.L. - FACTURA NO. 001-001-0000499 - CD-28002-12-48925 - CONTRATO NO. 54/2012 - RESOLUCION NO. 54/2012 - STR NO. 131/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 243 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQ. Y EQUIPOS - PROVEEDOR PROGRESS FABRICA DE SOFWARE S.R.L. FACTURA NO. 001-001-0000489 - CD-28002-12-48925 - CONTRATO NO. 54/2012 RESOLUCION NO. 54/2012 - STR NO. 87/2012

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 243 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQ. Y EQUIPOS - PROVEEDOR PROGRESS FABRICA DE SOFTWARE S.R.L. - FACTURA NO. 001-001-0000490 - CD-28002-12-48925 - CONTRATO NO. 54/2012 - RESOLUCION NO. 54/2012 - STR NO. 87/2012

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 243 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQ. Y EQUIPOS - PROVEEDOR PROGRESS FABRICA DE SOFTWARE S.R.L. - FACTURA NO. 001-001-0000492 - CD-28002-12-48925 - CONTRATO NO. 54/2012 - RESOLUCION NO. 54/2012 - STR NO. 87/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA  PAGO DE NIVEL 70 - 243 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQ. Y EQ. PROVEEDOR PROGRESS FABRICA DE SOFWARE S.R.L. - FACTURA NO. 001-001-0000601 - CD-28002-12-48925 - CONTRATO NO. 54/201 - RESOLUCION NO.54/2012 - STR NO. 304/2012

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 243 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQ. Y EQ.  PROVEEDOR PROGRESS FABRICA DE SOFTWARE S.R.L. FACTURA NO. 001-001-0000602 - CD-28002-12-48925 - CONTRATO NO.  54/2012 - RESOLUCIO NO. 54/2012 - STR NO. 304/2012


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

status: active

title: Adquisición de Confecciones Textiles y de Vestuarios Institucionales

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: COMPROMETIDO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CONFECCIONES TEXTILES Y DE VESTUARIOS INSTITUCIONALES

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-16-130251

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 290687 - CC: LP-12005-15-107166 ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

roles: procuringEntity payer

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

VENTAS EN PARAGUAY S

scheme: PY-RUC

legalName: VENTAS EN PARAGUAY S

VAC S.R.L.

legalName: VAC S.R.L.

NATHALIA SOLEDAD MIE

legalName: NATHALIA SOLEDAD MIE

YUTY SOCIEDAD ANONIM

legalName: YUTY SOCIEDAD ANONIM

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-107166

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-00068 DE FECHA 29/7/2015 - AGOSTO/2015 - 323-VENTAS EN PARAGUAY S.A.

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-00073 DE FECHA 24/8/2015 -  AGOSTO/2015 - 322-30-VENTAS EN PARAGUAY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-00069 DE FECHA 29/7/2015 - AGOSTO/2015 - 323-VTAS. EN PARAGUAY S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-00061 DE FECHA 22/7/2015 - JULIO/2015 - 323-VENTAS EN PY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACIN, SEGUN FACTURA Nº 001-002-00062 DE FECHA 22/7/2015 - JULIO/2015 - 324-VENTAS EN PY.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-00062 DE FECHA 22/7/2015 - JULIO/2015 - 323-VENTAS EN PY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-00064 DE FECHA 22/7/2015- 322-VENTAS EN PY

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-00062 DE FECHA 22/7/2015 - JULIO/2015 - 321-VENTAS EN PY

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0062 DE FECHA 22/7/2015 - JULIO/2015 - 322-VENTAS EN PY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-002-00063 DE FECHA 22/7/2015 - JULIO/2015 - 322-VENTAS EN PY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0066 DE FECHA 27/7/2015 - JULIO/2015 - 323-VENTAS EN PY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0077 DE FECHA 22/09/2015 - SETIEMBRE/2015 - 321-VENTAS EN PY

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-00079 DE FECHA 22/09/2015 - SETIEMBRE/2015 - 322-10-VENTAS EN PY

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-00078 DE FECHA 22/09/2015 - SETIEMBRE/2015 - 322-10-VENTAS EN PY

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-00077 DE FECHA 22/09/2015 - SETIEMBRE/2015 - 323-VENTAS EN PY

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-002-0077 DE FECHA 22/9/2015 - SETIEMBRE/2015 - 322-VENTAS EN PY

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-00077 DE FECHA 22/09/2015 - SETIEMBRE/2015 - 324-VENTAS EN PY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0041 DE FECHA 24/06/2015 - JUNIO/2015 - 322-VENTAS EN PY

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0042 DE FECHA 24/06/2015 - JUNIO/2015  -322-VENTAS EN PY

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0042 DE FECHA 24/06/2015 - JUNIO/2015 - 324-VENTAS EN PY

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0038 DE FECHA 24/06/2015 - JUNIO/2015 - 322-VENTAS EN PY

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-00036 DE FECHA 24/06/2015 - JUNIO/2015 - 321-VENTAS EN PY

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0036 DE FECHA 24/06/2015 - JUNIO/2015 - 323-VENTAS EN PY

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-00037 DE FECHA 24/06/2015 - JUNIO/2015 - 323-VENTAS EN PY

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-00039 DE FECHA 24/08/2015 - JUNIO/2015 - 322-VENTAS EN PY

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-00040 DE FECHA 24/06/2015 - JUNIO/2015 - 322-VENTAS EN PY

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0037 DE FECHA 24/06/2015 - JUNIO/215 - 322-VENTAS EN PY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-000102 DE FECHA 24/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 322-10-VENTAS EN PARAGUAY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-000103 DE FECHA 24/11/2015-  NOVIEMBRE/2015 - 323-10-VENTAS EN PARAGUAY

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA  Nº 001-002-000104 DE FECHA 24/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 324-10-VENTAS EN PARAGUAY

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-106824

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00330 DE FECHA 11/06/2015 - JUNIO/2015 - 321-VAC SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000330 DE FECHA 11/06/2015 - JUNIO/2015 - 325-VAC SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00335 DE FECHA 11/06/2015 - JUNIO/2015 - 325-VAC SRL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-106979

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000767 DE FECHA 20/7/2015 - JULIO/2015 - 324-NATHALIA S. MIERS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00671 DE FECHA 11/06/2015 - JUNIO/2015 - 324-NATAHLIA MIERS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000768 DE FECHA 20/7/2015 - JULIO/2015 - 324-NATHALIA MIERS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-106825

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0003247 DE FECHA 15/7/2015 - AGOSTO/2015 - 323-YUTY S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0004818 DE FECHA 19/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 322-30-YUTY S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0004662 DE FECHA 08/09/2015 - SETIEMBRE/2015 - 323-10-YUTY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-004616 DE FECHA 23/9/2015 - SETIEMBRE/2015 - 322-YUTY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0004616 DE FECHA 23/9/2015 - SETIEMBRE/2015 - 321-10-YUTY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0004612, DE FEHA 23/09/2015 - SETIEMBRE/2015 - 322-YUTY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0004615 DE FECHA 23/09/2015 - SETIEMBRE/2015 - 322-10-YUTY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-004612 DE FECHA 23/09/2015 - SETIEMBRE/2015 - 321-10-YUTY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0004615 DE FECHA 23/07/2015 - SETIEMBRE/2015 - 325-10-YUTY S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-004617 DE FECHA 23/09/2015 - OCTUBRE/2015  -321-10-YUTY S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 01-002-003095 DE FECHA 11/06/2015 - JUNIO/2015 - 322-YUTY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-003094 DE FECHA 11/06/2015 - JUNIO/2015 - 322-YUTY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-003094 DE FECHA 11/06/2015  JUNIO/2015 - 323-YUTY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0003091 DE FECHA 11/06/2015 - JUNIO/2015 - 322-YUTY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0003090 DE FECHA 11/06/2015 - JUNIO/2015 - 322-YUTY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-003090 DE FECHA 11/06/2015 - JUNIO/2015 - 325-YUTY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0003090 DE FECHA 11/06/2015 - JUNIO/2015 - 321-YUTY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0003096 DE FECHA 11/06/2015 - JUNIO/2015 - 322-YUTY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0003096 DE FECHA 11/06/2015 - JUNIO/2015 - 321-YUTY S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0003472 DE FECHA 23/7/2015 - JULIO/2015 - 321-YUTY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0003469 DE FECHA 23/7/2015 - JULIO/2015 - 322-YUTY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0003469 DE FECHA 23/7/2015 - JULIO/2015 - 323-YUTY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 01-002-0003471 DE FECHA 23/7/2015 - JULIO/2015 - 322-YUTY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-002-0003471 DE FECHA 23/7/2015 - JULIO/2015 - 321-YUTY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0003468 DE FECHA 23/7/2015 - JULIO/2015 - 322-YUTY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0003468 DE FECHA 23/7/2015 - JULIO/2015 - 323-YUTY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0003468 DE FECHA 23/7/2015 - JULIO/2015 - 321-YUTY S.A.


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: Servicios de Telefonia Satelital

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

TE. SAM. PARAGUAY SA

legalName: TE. SAM. PARAGUAY SA

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Telefonia Satelital

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-22230

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION TESACOM S/FACTURA N° 12192 MI.


title: ADQUISICION DE SOFTWARES PARA LA FIUNA

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SOFTWARES PARA LA FIUNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-120151


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

ARTES GRAFICAS ZAMPH

legalName: ARTES GRAFICAS ZAMPH

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 490-OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PAPEL DE SEGURIDAD PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-14-91817

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES ( GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0006200 EXPEDIENTE N° 20143021459- 20143027510, ORDEN DE COMPRA N° 61/14.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Overa sa

legalName: Overa sa

project: 0 _ 00-VIGILAR Y CONTROLAR PATOLOGIAS QUE AFECTAN A LA SALUD PUBLIC

description: 7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27333

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-000393 - 23/09/2011 - OVERA S.A. - CD-12008-11-27333 - CD Nº 08/11 - FF: 10 - LAB. CENTRAL - CARP Nº 5765

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000537 (13/12/2011) - OVERA S.A - LABORATORIO CENTRAL - FF.10 - CD.N°08/2011 - C.C.CD-12008-11-27333 - CARPETA Nº8141


title: ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

legalName: 1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-11-30633


title: Alquiler de playa de vehiculos y deposito para el Dpto. de Patrimonio

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

CESAR FRANCISCO MOST

legalName: CESAR FRANCISCO MOST

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de inmuebles para playa de estacionamiento y depósito

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23023-17-140557

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CESAR FRANCISCO MOSTAFA CABALLERO, POR ALQUILER DE INMUEBLE UTILIZADO COMO PLAYA DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL DEPOSITO DE GARANTIA SEGUN FACTURA N° 001-001-0000005 DEL 27/06/2017.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CESAR FRANCISCO MOSTAFA CABALLERO, POR ALQUILER DE INMUEBLE UTILIZADO COMO PLAYA DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000006 DEL 27/06/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CESAR FRANCISCO MOSTAFA CABALLERO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE INMUEBLE UTLIZADO COMO PLAYA DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2018, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000051 DEL 09/03/2018.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 215517 - CC: CD-12008-11-29851 Seguros para Ambulancia

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: EL SOL DEL PARAGUAY CÌA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD,   3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguros para Ambulancia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-29851

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EL SOL DEL PARAGUAY S.A. - FACT Nº 001-001-00030168 - 01/07/2011 (CORRESPONDE A LOS MESES DE SETIEMBRE-OCTUBRE) - I.M.T. - CD Nº 15/2011 - CD-12008-11-29851 - FF 10 - CARPETA Nº 3441

description: EL SOL DEL PARAGUAY S.A. - FACT Nº 001-001-00030168 - 01/07/2011 (CORRESPONDE A NOVIEMBRE-DICIEMBRE) - I.M.T. - CD Nº 15/2011 - CD-12008-11-29851 - FF 10 - CARPETA Nº 3441

description: EL SOL DEL PARAGUAY S.A. - FACT Nº 001-001-00030168 - 01/07/2011 - I.M.T. - CD Nº 15/2011 - CD-12008-11-29851 - FF 10 - CARPETA Nº 3441

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0034446 - 09/02/2012 - EL SOL DEL PY S.A. - CD-12008-11-29851 - CD Nº 15/11 - FF. 10 - INST. DE MEDICINA TROPICAL - CARP Nº 1098


title: ADQUISICION DE HIDROLAVADORA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

description: 002 - FORMACIÓN EN CARRERAS TECNICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE HIDROLAVADORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-88768


title: Adquisición de Articulos de Ferreteria

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

description: 001 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Articulos de Ferreteria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-161156


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Productos de Papel, Carton e Impresos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-77001


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

CONELEC SA

legalName: CONELEC SA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-122013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 787/2016 CORRESP. A PAGO A PROVEEDORES, FIRMA CONELEC S.A. - MES DE JULIO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1090/2016 CORRESP. A PAGO A PROVEEDORES, FIRMA CONELEC S.A. - MES DE SETIEMBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1437/2016 RUBRO 246, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA CONELEC S.A., MES DE NOVIEMBRE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 945/2016 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA CONELEC S.A. - MES DE AGOSTO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1226/16 RUBRO 246, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA CONELEC S.A. MES DE OCTUBRE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1362/16 CORRESP. A PAGO A PROVEEDORES, FIRMA CONELEC S.A. - MES DE NOVIEMBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 892/2017 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA CONELEC S.A. - MES DE AGOSTO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 850/2017 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA CONELEC S.A. - MES DE JULIO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 694/2017 RUBRO 246, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA CONELEC S.A., MES DE JUNIO 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 191/2017 RUBRO 246, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA CONELEC S.A., MES DE FEBRERO 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1145/17 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA CONELEC S.A. - MES DE SETIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 300/2017 RUBRO 246, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA CONELEC S.A., MES DE ABRIL 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1409/2017 RUBRO 246, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA CONELEC S.A., MES DE SETIEMBRE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 439/2017 RUBRO 246, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA CONELEC S.A., MES DE ABRIL 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 454/2018 RUBRO 246, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA CONELEC S.A., MES DE ABRIL 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 324/18 RUBRO 246, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA CONELEC S.A., MES DE MARZO DE 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 496/2018 RUBRO 246, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA CONELEC S.A., MES DE ABRIL 2018.


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-82852

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EVEREST COMERCIAL - FACTURA Nº 001-001-0000467 DE FECHA 02/04/204 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - CD Nª14/13 - CD-12008-13-82852 - FF10 - CARPETA Nº 13133

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001275 (28/01/15) EVEREST COMERCIAL - CEM - EXP. N° 6435 - CD-12008-13-82852 - CD N° 14/2013 - FF.10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-82915

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0022074 (06/01/2014) - INDUCLOR S.R.L. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - CD N° 14/2013 - C.C.CD-12008-13-82915 - CARPETA Nº 9254.-

description: FACTURA Nº 001-001-002214 (14/01/2014) - INDUCLOR S.R.L. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - CD N° 14/2013 - C.C.CD-12008-13-82915 - CARPETA Nº 9254.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INDUCLOR - FACTURA Nº 001-001-0022213 FECHA 14/03/2014 - CEM - CD 14/13 - CD-12008-13-82915 - FF10 - CARPETA Nº 12932

description: INDUCLOR - FACTURA Nº 001-001-0022201E FECHA 06/03/2014 - CEM - CD 14/13 - CD-12008-13-82915 - FF10 - CARPETA Nº 12932

description: INDUCLOR - FACTURA Nº 001-001-0022202 FECHA 06/03/2014 - CEM - CD 14/13 - CD-12008-13-82915 - FF10 - CARPETA Nº 12932

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0020837 (22/04/2014) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - INDUCLOR SRL - FF. 10 - MODALIDAD CD Nº 14/2013 - C.C.CD-12008-13-89615 - CARPETA Nº 17001.-

description: FACTURA Nº 001-001-0022245 (02/05/2014) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - INDUCLOR SRL - FF. 10 - MODALIDAD CD Nº 14/2013 - C.C.CD-12008-13-89615 - CARPETA Nº 17001.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0034315 - 05/11/2014 - INDUCLOR S.R.L. - NIVEL CENTRAL (CEM) - F.F.-10 - MOD. CD N° 14/2013 - C.C. CD-12008-13-82915 - CARPETA N° 39231

description: FACTURA N° 001-001-0022406 - 30/09/2014 - INDUCLOR S.R.L. - NIVEL CENTRAL (CEM) - F.F.-10 - MOD. CD N° 14/2013 - C.C. CD-12008-13-82915 - CARPETA N° 39231

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INDUCLOR - FACTURA Nº 001-001-0022255 DE FECHA  30 DE MAYO DE 2014 - CEM - CD-12008-13-82915 - FF10 - CARPETA Nº 20215

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INDUCLOR - FACTURA Nº 001-001-0022297 DE FECHA  04 DE JULIO DE 2014 - CEM - CD-12008-13-82915 - FF10 - CARPETA Nº 24858

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INDUCLOR SRL - FACTURA Nº 001-001-0022330 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2014 - NIVEL CENTRAL (CEM)- CD 14/13  CD-12008-13-82915 - FF10 - CARPETA Nº 28152


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

S.A.C.I.  H. PETERSEN

legalName: S.A.C.I.  H. PETERSEN

description: 010 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRARIAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE GENERADOR ELÉCTRICO - COD. 38

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-97929

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO F.F. 10  NO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2014, POR FALTA DE ASIGNACION DE PLAN DE CAJA, OBLIGADO EN LA FECHA EN BASE AL ART. 48, INC. E DEL DECRETO N° 2929/215, ANEXO A , SEGUN C. DE COMPROMISO N° 10  Y FACTURA N° 001-001- 0019151


title: SERVICIO DE IMPRESION Y COPIADO CON PROVISIÓN DE IMPRESORA EN COMODATO

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

project: 007-CONSTRUCCIÓN DE 4500 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL PY , 000-*

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- REPÚBLICA DE CHINA - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de impresión y copiado con provisión de impresoras en comodato

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-18-154877


title: Diseño e Impresión de Materiales

TALABART SOCIEDAD AN

legalName: TALABART SOCIEDAD AN

IGRAFICA SA

legalName: IGRAFICA SA

project: 007-AGUA POT. Y SAN. P/ COM. RUR. E IND. (BID 2222/OC-PR)

description: 002 - ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Diseño e Impresión de Materiales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-68343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TALABART

description: TALABART

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-67253

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: IGRAFICA - FACT N° 001-001-00012249 - CONTRATO N° 107/2012 - SOLIC N° 35 BID


name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

description: 001 - ADMNISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Vehículos 2do Llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-15-114636


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: Provision de agua mineral de 20 litros

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

SOME S.A.C.I.A

legalName: SOME S.A.C.I.A

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provision de agua mineral de 20 litros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-96797

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS ( SOME S.A.C.I.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-0003685 MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

1040000-SUPERINTENDENCIA DE SALUD

legalName: 1040000-SUPERINTENDENCIA DE SALUD

TALLER MECANICO PARE

legalName: TALLER MECANICO PARE

project: 0 _ 00-SUPERINTENDENCIA DE SALUD

description: 11 _ SUPERINTENDENCIA DE SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-35629

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA A CREDITO N° 001-001-0002506 TALLER MECANICO PAREDES S.R.L.  C.DIRECTA N° 04/11 SERV.DE MANT.Y REP.MENORES DE VEHICULOS - CARPETA N° 16560

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA A CREDITO N° 001-001-0002507 TALLER MECANICO PAREDES S.R.L. C.DIRECTA N° 04/2011 - CARPETA N° 16560

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23923


name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

description: 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TIERRAS DISTRITO DE CAAGUAZU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23003-15-114694


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

APOLO 11 S.R.L.

legalName: APOLO 11 S.R.L.

description: 005 - CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Servicios de Televisión por Cable

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-88739

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGUN FACT.NRO.00001217 DE LA FIRMA APOLO 11 S.R.L.


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

title: ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

Jose Figueredo Falco

legalName: Jose Figueredo Falco

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

GUILLERMO PAREDES AMARILLA

legalName: GUILLERMO PAREDES AMARILLA

María Elizangela Sos

legalName: María Elizangela Sos

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-16-132309

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CON METAL FIG SEGUN FACTURA Nº001-001-0002538 DGM

description: OBLIGACION CON METAL FIG SEGUN FACTURA Nº001-001-0002539 DGM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-16-132313

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CON  PEREZ RAMIREZ SEGUN FACTURA Nº001-005-0000928 DGM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-16-132311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 541 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES ( ARTE Y MUEBLES ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000753 MES DE MAYO DE 2017.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 541 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES ( ARTE Y MUEBLES ) MES DE MAYO DE 2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-16-132310

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CON A&M RAMOS GENERALES SEGUN FACTURA Nº001-001-0000333 DGM


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

PARASOFT S.R.L.

legalName: PARASOFT S.R.L.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de equipos informáticos para los diferentes proyectos de la FP-UNA financiados por el CONACyT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-143606

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A DATA LAB S.A. SEGUN FACTURA N° 8579 (O.F.001)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A DATA LAB S.A. SEGUN FACTURA N° 8578 (O.F.001)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-142034

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-144008

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PARASOFT S.R.L. SEGUN FACTURA N° 3376 (PARTE II)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PARASOFT S.R.L. SEGUN FACTURA N° 3390 (O.F. 001)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-141817


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.

legalName: GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUROS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-16-119441

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGUROS S/ FACTURA NRO 34229 CORRESPONDIENTE A  GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.- EXP: 20121/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONPARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGUROS S/ FACTURA NRO 34142 ,EXP NRO 10540 CORESPONDIENTE A GENERAL DE SEGUROS

description: OBLIGACIONPARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGUROS S/ FACTURA NRO 34137 ,EXP NRO 10540 CORESPONDIENTE A GENERAL DE SEGUROS

description: OBLIGACIONPARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGUROS S/ FACTURA NRO 34140 ,EXP NRO 10540 CORESPONDIENTE A GENERAL DE SEGUROS

description: OBLIGACIONPARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGUROS S/ FACTURA NRO 34139 ,EXP NRO 10540 CORESPONDIENTE A GENERAL DE SEGUROS

description: OBLIGACIONPARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGUROS S/ FACTURA NRO 34141 ,EXP NRO 10540 CORESPONDIENTE A GENERAL DE SEGUROS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGUROS VARIOS A FAVOR DE GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A,RUBRO:264, FACTURA N° 44929, EXPTE. N° 10660

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGUROS VARIOS A FAVOR DE GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A,RUBRO:264, FACTURA N° 44926, EXPTE. N° 10660/2017

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGUROS VARIOS A FAVOR DE GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A,RUBRO:264, FACTURA N° 44628, EXPTE. N° 10660/2017

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGUROS VARIOS A FAVOR DE GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A,RUBRO:264, FACTURA N° 44629, EXPTE. N° 10660/2017

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGUROS VARIOS A FAVOR DE GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A,RUBRO:264, FACTURA N° 44627, EXPTE. N° 10660/2017

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGUROS VARIOS A FAVOR DE GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A,RUBRO:264, FACTURA N° 44626, EXPTE. N° 10660/2017

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGUROS VARIOS A FAVOR DE GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A,RUBRO:264, FACTURA N° 44625, EXPTE. N° 10660/2017

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGUROS VARIOS A FAVOR DE GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A,RUBRO:264, FACTURA N° 44624, EXPTE. N° 10660/2017

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGUROS VARIOS A FAVOR DE GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A,RUBRO:264, FACTURA N° 44623, EXPTE. N° 10660/2017

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGUROS VARIOS A FAVOR DE GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A,RUBRO:264, FACTURA N° 44622, EXPTE. N° 10660/2017


description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Recarga de extintores - Ad Referéndum 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-154544


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: ADQUISICION DE VEHICULOS PARA USO EN MEDIOS DE COMUNICACION, DEPENDIENTE DE LA SICOM

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CUEVAS HERMANOS SA

legalName: CUEVAS HERMANOS SA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LCO Nº 07/2015, ADQ. DE VEHICULOS PARA USO EN MEDIOS DE COMUNICACION, DEPENDIENTE DE LA SICOM.-"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-114196

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE CREDITO NRO 3817 POR ADQUISION DE UNA CAMIONETA MARCA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA PREDENCIA MEXICANA, SEGUN PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO NRO 03818,  CUEVAS HERMANOS POR ADQUISICION DE UNA CAMINIOTE NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA PROCEDENCIA MEXICA, SEGUN PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015 SICOM

description: OBLIGACIO DE LA FACTURA A CREDITO NRO 03819 DE CUEVAS HERMONAOS POR LA ADQUISICION DE UNA CAMIONETA MARCA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA DE PROCEDENCIA MEXICANA SEGUN PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

title: Servicios para Eventos Institucionales

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

EMELDA ACOSTA MIRAND

legalName: EMELDA ACOSTA MIRAND

project: 000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

description: 007 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios para Eventos Institucionales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-52934

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - COPETIN RICOS & SABROSOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS GASTRONOMICOS A COPETIN RICOS & SABROSOS - BOLETA DE VENTA Nº 001-001-0000221

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILERES Y DECORACION DE EVENTOS - COPETIN RICOS & SABROSOS - BOLETA DE DEPOSITO Nº 001-001-000222

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE DECORACION Y MOZOS PARA EVENTOS - COPETIN RICOS & SABROSOS - BOLETA DE VENTA Nº 001-001-000223 - CD-28002-12-52934

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS DE DECORACION - COPETIN RICOS & SABROSOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS PARA EVENTOS - COPETIN RICOS & SABROSOS


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

legalName: BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

SCARPE SRL

legalName: SCARPE SRL

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

CHARPENTIER SRL

legalName: CHARPENTIER SRL

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

description: 001 - SALUD ANIMAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 814- LEY 808/96 DGT SENACSA - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-14-95276

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE PAGO

description: CP 76444- STR BIOTEC DEL PARAGUAY SRL- FACT N° 8231- ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIOS- NP 6144- DGAF 54087

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-14-95321

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 77566- STR ESCARPE SRL- FACT N° 282- ADQ. DE EQUIPOS DE LABORATORIOS- NP 7579- DGAF 60913

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-14-95262

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 76131 - EXIMPAR S.R.L - ADQ. DE EQUIPOS PARA LABORATORIO - STR - NP 5724 - DGAF 49183 - F: 10053

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-14-95270

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 77581- STR VICENTE SCAVONE & CIA E IND. S.A.- FACT N° 4154-  ADQ. DE EQUIPOS DE LABORATORIOS- NP 7785- DGAF 62097

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-14-95334

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 77270- STR CHARPENTIER  SRL- FACT N°  472- ADQ. DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS- NP 7124- DGAF 57228

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 77270- STR CHARPENTIER  SRL- FACT N°  472- ADQ. DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS- NP 7125- DGAF 57228

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 77270- STR CHARPENTIER  SRL- FACT N°  472- ADQ. DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS- NP 7126- DGAF 57228

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-14-95335

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 77302- STR BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.- FACT N° 5046/47- ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS- NP 7279- DGAF 59233


title: Equipos de Oficinas

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

TIME S.R.L.

legalName: TIME S.R.L.

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Equipos de Oficinas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-12-65232

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 542 ADQUISISCION DE EQUIPOS DE OFICINA ( SHIROSAWA ) MES DE DICIEMBRE DE 2012

description: OBLIGACION RUBRO Nº 542 ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA ( SHIROSAWA ) MES DE DICIEMBRE DE 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-12-65663

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 542 ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA ( TIME S.R.L ) MES DE DICIEMBRE DE 2012


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de utensilios de cocina y electrodomésticos varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-130069


name: 1070000-C.F. SECRETARIA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS Y REFUGIADOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 005 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-162929


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION

FONOLUZ S.A.

legalName: FONOLUZ S.A.

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

description: 016 - APOYO A LA GESTIÓN CIENTIF., TECNOLOG., INNOVACIÓN Y CALIDAD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-62457

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-004-0041563, DEL O.G. 536, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2012.-CONACYT.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-62458

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0028095 DEL O.G. 536, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2012.-CONACYT.-


title: Adquisión de Pasaje Aéreo

legalName: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

project: 001-PROG. DE APOY AL DESARR. DE LA CIENC.TEC.E INNV.(1698/OC-PR)

description: 016 - CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisión de Pasaje Aéreo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-61301

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LAS FACTURAS NROS. 24043/24048 DE SERVI TRAVEL S.R.L. POR PROVISION DE PASAJES AEREOS PARA EL PROGRAMA 1698/OC-PR.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 24041 DE SERVI TRAVEL S.R.L. POR PROVISION DE PASAJES AEREOS PARA EL PROGRAMA 1698/OC-PR

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACT. 836 DE SERVI TRAVEL S.R.L. POR PROV. DE PASAJES AEREOS - PROGRAMA 1698/OC-PR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - PRESTAMO BID 1698/OC-PR.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DEL IMP. AL VALOR AGREGADO (IVA) DE LA FACT. Nº 836 DE SERVI TRAVEL S.R.L. POR PROVISION DE PASAJES AEREOS - PROGRAMA 1698/OC-PR.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) DE LAS FACTURAS NROS. 24043/24048 DE SERVI TRAVEL S.R.L. POR PROVISION DE PASAJES AEREOS - PROGRAMA 1698/OC-PR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DEL IVA DE LA FACTURA Nº 24041 DE SERVI TRAVEL S.R.L POR PROVISION DE PASAJES AEREOS PARA EL PROGRAMA 1698/OC-PR.-


legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Asiana Motors S.A.

legalName: Asiana Motors S.A.

project: 000-RECTORADO UNA, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de vehículos para el Rectorado de la UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-14-102239

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA EL PAGO A ASIANA MOTORS S.A. S/FACTURAS Nº 2634/7, 2650, S/COMP. Y PEP Nº 2003, CC Nº 102239

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBIGACIÓN DE ASIANA MOTORS S.A. SEGÚN FACTURA N° 2721 DE FECHA 20/03/2015, COMPROMISO N° 2017 PREV. 2017 CC 17349


title: Adquisición de aires acondicionados

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de aires acondicionados

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-12-51816


title: Adquisición de Útiles de Oficina

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Útiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-154359

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 2807 DE LA FIRMA MENEVA SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 2808 DE LA FIRMA MENEVA SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 2809 DE LA FIRMA MENEVA SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE ONLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 2674 DE LA FIRMA MENEVA S.R.L.-

description: REGISTRO DE ONLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 2675 DE LA FIRMA MENEVA S.R.L.-

description: REGISTRO DE ONLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 2678 DE LA FIRMA MENEVA S.R.L.-

description: REGISTRO DE ONLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 2679 DE LA FIRMA MENEVA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 2820 DE LA FIRMA MENEVA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 2898 DE LA FIRMA MENEVA S.R.L.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 2900 DE LA FIRMA MENEVA S.R.L.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 2901 DE LA FIRMA MENEVA S.R.L.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

VICTOR JULIAN AYALA

legalName: VICTOR JULIAN AYALA

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - AREA PENAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-56650

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. AYALA PERDOMO INGENIERIA FACT. 256 DEL 26/12/2012 PREV. 5822

description: OLBIG. AYALA PERDOMO INGENIERIA FACT. 260 DEL 26/12/2012

description: OBLIG. AYALA PERDOMO INGENIERIA FACT. 245 DEL 20/12/2012 PREV. 5822

description: OBLIG. AYALA PERDOMO INGENIERIA FACT. 255 DEL 26/12/2012 PREV. 5822


name: 1000000-COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

title: ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

name: 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23010-16-133173


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

SERVICIO INTEGRAL ME

legalName: SERVICIO INTEGRAL ME

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SEGURO MEDICO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-18-154675

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº271 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO (SIME S.A. SEG CONTRATO Nº01/2018 RESOLUC. Nº142 DE FECHA 21.03.2018 )

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO NO. 271 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO (SERVICIO INTEGRAL MEDICO SOCIEDAD ANONIMA - SIME S.A.) SEGUN FACTURA NO.001-001-0009452 DEL 23/04/2018


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

CYBSEC SA

legalName: CYBSEC SA

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO,   4 _ ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE CONSUTORIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-11-42184

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA CYBSEC S.A., A OBJETO DE CONSULTORIA DE GESTION DE RIESGO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIO ANTICIPO 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO M.H. Nª 219/2011, FACTURA Nª 619, PPAP Nª 339, O.S.Nª 2832, CC-CO-12006-11-42184.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA CYBSEC S.A. SEGUN DETALLE CONTRATO Nº 219/2011, C.C. Nº 42184, PAC Nº 308/11, O.S. Nº 2834, FACTURA Nº 643.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA CYBSEC S.A. SEGUN DETALLE PAC Nº 209.367/2011, C.C. Nº 42184, CDP Nº 308/2011, CONTRATO Nº 219, O.S. Nº 2833, FACTURA Nº 636

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A CYBSEC S.A.CONSULTORES  EN CONCEPTO DE CONSULTORIAS,ASESORIAS E INVESTIGACION, SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nº 2836-CONTRATO Nº 219/2011-CC:CO-12006-11-42184-FACTURA Nº 0000707.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA CYBSEC S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 2835/2012, FACTURA Nº 001-001-0000672/2012, EXPEDIENTE SIME Nº 23915/2012.


name: UAF perteneciente a 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

title: Reparacion de Vehiculos

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

description: 004 - PROTECCIÓN Y CONSERV.DE LA DIVERS. BIOLÓGICA, 003 - CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES, 005 - PROTECCIÓN Y CONSERV. DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23021-14-99076


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

CONSORCIO JIMÉNEZ GA

legalName: CONSORCIO JIMÉNEZ GA

project: 001-SP CONSTRUCCION DE AVDA. COSTANERA,PARQUE Y ESTACIONAMIENTO, 001-CONSTRUCCION DE AVENIDA COSTANERA, PARQUE Y ESTACIONAMIENTO

description: 002 - CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA, PARQUE Y ESTACIONAMIEN, 002 - CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA COSTANERA, PARQUE Y ESTACIONAMIEN

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción del estacionamiento del Congreso de la Nación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11001-14-103300

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO JIMENEZ GAONA Y LIMA S/FACT. N°  002

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO JUIMENEZ GAONA, ITASA, S/ FACTURA N°  104

description: CONSORCIO GIMENEZ GAONA ITASA S/ FACTURA N° 106, CERTIFICADO N° 7

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO JIMENEZ GAONA Y LIMA S/ FACT. CRED. Nº 52

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO JIMENEZ GAONA Y LIMA S/FACT. Nº  102

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO JIMENEZ GAONA Y LIMA S/FACT. Nº  103

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO JIMENEZ GAONA S/FACT. Nº  53

description: CONSORCIO JIMENEZ GAONA S/FACT. Nº  53

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO JIMENES GAONA Y LIMA S/FACT. Nº  54

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A CONSORCIO JIMENEZ GAONA Y LIMA S/ FACT. N°51

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO JIMENEZ GAONA S/FACT. Nº  157. CONTRATO Nº 47/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO GIMENEZ GAONA S/ FACTURA N° 154

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO JIMENEZ GAONA Y CIA S/FACT. Nº  113

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: JIMENEZ GAONA S/ FC. N° 112

description: JIMENEZ GAONA S/ FC. N° 112

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO JIMENEZ GAONA Y LIMA  S/ FACT. CRED. Nº 166

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO JIMENEZ GAONA S/ FC. N° 107

description: CONSORCIO JIMENEZ GAONA S/ FC. N° 107

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 109 CONSORCIO JIMENEZ GAONA

description: S/ FC. N° 109 CONSORCIO JIMENEZ GAONA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO JIMENEZ GAONA Y CIA S/FACT. Nº 114

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO JIMENEZ GAONA S/ FC. N° 108

description: CONSORCIO JIMENEZ GAONA S/ FC. N° 108

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO JIMENEZ GAONA LIMA S/ FACT. CRED. Nº 156 (POR CERTIFICADO DE OBRA Nº 16 S/ CONTRATO Nº 47/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO GIMENEZ GAONA S/FACTURA N° 159

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO JIMENEZ GAONA S/FACT. Nº  170

description: CONSORCIO JIMENEZ GAONA S/FACT. Nº  170

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A CONSORCIO JIMENEZ GAONA S/ FACT. N°168

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A CONSORCIO JIMENEZ GAONA S/ FACT. N°169

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO JIMENEZ GAONA S/ FATURA N°  176

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO JIMENEZ GAONA S/FACT. Nº  171

description: CONSORCIO JIMENEZ GAONA S/FACT. Nº  171

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO JIMENEZ GAONA S/FACT. Nº  172

description: CONSORCIO JIMENEZ GAONA S/FACT. Nº  172

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A CONSORCIO JIMENEZ GAONA S/ FACT. N°167

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO JIMENEZ GAONA S/ FC. N° 175

description: CONSORCIO JIMENEZ GAONA S/ FC. N° 175

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO JIMENEZ GAONA S/ FC. N° 174

description: CONSORCIO JIMENEZ GAONA S/ FC. N° 174

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: (PARCIAL) CONSORCIO JEMENEZ GAONA Y LIMA S.A. S/ FACT. CRED. Nº 181

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A CONSORCIO JIMENEZ GAONA S/ FACT. N° 180

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: (TOTAL) CONSORCIO JEMENEZ GAONA Y LIMA S.A. S/ FACT. CRED. Nº 181

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO GIMENEZ GAONA, S/ FACTURA N°  161

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO JIMENEZ GAONA Y LIMA S/FACT. Nº  110. CERTIFICADO Nº 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A CONSORCIO JIMENEZ GAONA S/ FACT. N°161

description: CONSORCIO JIMENEZ GAONA S/ FACTURA N° 163

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO JIMENEZ GAONA S/FACT. Nº  158. CONTRATO Nº  47/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: JIMENEZ GAONA S/ FC. N° 111

description: JIMENEZ GAONA S/ FC. N° 111

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO JIMENEZ GAONA S/ FACTURA N°  155

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO JIMENEZ GAONA S/FACT. Nº  116. CERTIFICADO DE OBRAS Nº 14


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

ELENA ISABEL BENITEZ

legalName: ELENA ISABEL BENITEZ

description: 011 - GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE IMPACTOS AMBIENTALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 37/2014 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISENO DE LA RED DE MEDICIONES HIDROLOGICAS PARA EL MONITOREO HIDROLOGICO Y AMBIENTAL DE LA RED VIAL NACIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-14-99831

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   45323  SERV. CNSULTORIA P/ DISEÑO  DE  LA  RED   DE  MEDICIONES  HIDROLOGICAS  PARA EL MONITOREO  HIDROLOGICO  Y AMBIENTAL  DE LA RED  VIAL  NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 46312 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA RED DE MEDICIONES HIDROLOGICAS PARA EL MONITOREO HIDROLOGICO FACTURA 59/2014

description: PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA

description: MEU 46311 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL  DISEÑO DE LA RED DE MEDICIONES HIDROLOGICAS PARA EL MONITOREO HIDROLOGICO Y AMBIENTAL DE LA RED VIAL NACIONAL FACTURA 58/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1310 SOLICITUD DE PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA RED DE MEDICIONES HIDROLOGIAS PARA EL MONITOREO HIDROLOGICO Y AMBIEL DE LA RED VIAL NACIONAL FACTURA 61/2014


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

HELITACTICA SA

legalName: HELITACTICA SA

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. Kits de Modificacion Estructural de Cola de Helicopteros UH-1H (Plurianual)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-14-86801

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 175 DE LA FIRMA HELITACTICA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 0000611 DE LA FIRMA HELITACTICA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 155 DE LA FIRMA HELITACTICA SA.-


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

EL COLEGIO SA

legalName: EL COLEGIO SA

ELVIRA CARMEN FILART

legalName: ELVIRA CARMEN FILART

Overa sa

legalName: Overa sa

description: 7 _ SISTEMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACIÓN LABORAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-27068

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0001844 PARA PAGO A MOLMAN S.A. POR PROD. DE PAPEL Y CARTON, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-26686

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 002-001-0001726 PARA PAGO A DISTRIBUIDORA PROVE PAR POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-26524

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0145856 PARA PAGO A EL COLEGIO S.A. POR PROD. DE PAPEL Y CARTON, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-27633

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0001817 PARA PAGO A ESTILO ARTES GRAFICAS POR PROD. DE PAPEL Y CARTON, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0001818 PARA PAGO A ESTILO ARTES GRAFICAS POR PROD. DE PAPEL Y CARTON, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-27160

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-000320 PARA PAGO A OVERA S.A. POR PROD. DE PAPEL Y CARTON, SINAFOCAL.-


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADQUISICIÓN DE RADIO MÓVIL PARA CAMIONETA, APARATO DE FAX, CÁMARA FOTOGRÁFICA Y FILMADORA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 011 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA PARAGUARI

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE RADIO MOVIL PARA CAMIONETA, APARATO DE FAX, CAMARA FOTOGRAFICA Y FILMADORA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-80401

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-80400

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-80399


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

description: 008 - FORMACIÓN DE PROF. EN CIENCIAS DE LAS HUMANIDADES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-71612

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO MES DE MAYO/2013 CASA CENTRAL (P.E.P Nº 2031, ALFA S.A.)


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

CATETERES Y AFINES S

legalName: CATETERES Y AFINES S

ALBATROS SACI

legalName: ALBATROS SACI

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS E INSTRUMENTALES NEUROQUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - AD REFERENDUM 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-105579

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0000958 (16/06/2015) - CATETERES Y AFINES S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LCO 12/14 - CO-12008-15-105579 - CARPETA Nº 87545 - FC.04 DBP N° 356 (17/07/2015)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-104955

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº  001-002- 000218 –  11/06/2015 – ALBATROS S.A.C.I.– CENTRO DE EMERGENCIAS MESDICAS - FF10 -MOD.- LCO 12/2014 - CC-CO-12008 -15 – 104955- FC 04-355-DE FECHA 17/07/2015 - CARPETA Nº 87547


name: UAF perteneciente a 002-MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

legalName: 15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 001 - PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Combustibles y Lubricantes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15002-14-95342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE BARCOS Y RODADOS S.A POR LA PROVISION DE GASOIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPRA DE 3401 LTS DE DIESEL - GASOIL

description: COMPRA DE 3401 LTS DE DIESEL - GASOIL


title: SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN DIARIOS

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

APOLO 11 S.R.L.

legalName: APOLO 11 S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN DIARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-16-122720

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 262 IMPRENTA, REPRODUCCIONES Y PUBLICACIONES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  APOLLO 11 S.R.L RUC N° 80022850-2 FACTURA N° 001-001-03308 CC: CD-12004-16-122720 .FUENTE 30 RECURSOS INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 262 IMPRENTA, REPRODUCCIONES Y PUBLICACIONES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  APOLLO 11 S.R.L RUC N° 80022850-2 FACTURA N° 001-001-03348 CC: CD-12004-16-122720 .FUENTE 30 RECURSOS INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR APOLO 11 S.R.L  RUC N° 80022850-2. FACTURA 001-001-0003136. CD-12004-16-122720 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2016.

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR APOLO 11 S.R.L  RUC N° 80022850-2. FACTURA 001-001-0003135 CD-12004-16-122720 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2016.

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR APOLO 11 S.R.L  RUC N° 80022850-2. FACTURA 001-001-0003131. CD-12004-16-122720 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR APOLO 11 S.R.L  RUC N° 80022850-2. FACTURA 001-001-0003134. CD-12004-16-122720 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 262 IMPRENTA, REPRODUCCIONES Y PUBLICACIONES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  APOLLO 11 S.R.L RUC N° 80022850-2 FACTURA N° 001-001-0004253 CC: CD-12004-16-122720 .FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2.017

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 262 IMPRENTA, REPRODUCCIONES Y PUBLICACIONES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  APOLLO 11 S.R.L RUC N° 80022850-2 FACTURA N° 001-001-0004160 CC: CD-12004-16-122720 .FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2.017

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 262 IMPRENTA, REPRODUCCIONES Y PUBLICACIONES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  APOLLO 11 S.R.L RUC N° 80022850-2 FACTURA N° 001-001-0004123 CC: CD-12004-16-122720 .FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2.017

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 262 IMPRENTA, REPRODUCCIONES Y PUBLICACIONES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  APOLLO 11 S.R.L RUC N° 80022850-2 FACTURA N° 001-001-00045123 CC: CD-12004-16-122720 .FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR PUBLICITARIA APOLO 11 S.RL.
RUC N° 80022850-2 FACTURA N° 001-001-0004091
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR PUBLICITARIA APOLO 11 S.RL.
RUC N° 80022850-2 FACTURA N° 001-001-0004090
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR APOLO 11 S.R.L  RUC N° 80022850-2. FACTURA 001-001-0003132. CD-12004-16-122720 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 262 IMPRENTA, REPRODUCCIONES Y PUBLICACIONES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  APOLLO 11 S.R.L RUC N° 80022850-2 FACTURA N° 001-001-03392 CC: CD-12004-16-122720 .FUENTE 30 RECURSOS INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE  2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 262 IMPRENTA, REPRODUCCIONES Y PUBLICACIONES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  APOLLO 11 S.R.L RUC N° 80022850-2 FACTURA N° 001-001-0004256 CC: AC-12004-17-28706 .FUENTE 10 RECURSOS DEL TESORO.PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2.017

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 262 IMPRENTA, REPRODUCCIONES Y PUBLICACIONES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  APOLLO 11 S.R.L RUC N° 80022850-2 FACTURA N° 001-001-0004254 CC: AC-12004-17-28706 .FUENTE 10 RECURSOS DEL TESORO.PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2.017


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 288896 - CC: CD-12001-15-111331 PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-111331

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: PREMIER S.R.L. POR COMPRA DE PASAJE AEREO TRAMO: ASUNCIÓN-CIUDAD DEL ESTE-ASUNCION, A FAVOR DE: ALEJANDRO DAVALOS Y OSCAR BOIDANICH, S/ S/FACT: 001-001-0012810, R: 231.-.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: PREMIER VIAJES, POR COMPRA DE PASAJE AEREO TRAMO: ASUNCIÓNMEXICO-MERIDA-ASUNCIÓN A FAVOR DE RAQUEL CUEVAS, S/FACT:001-001-0009938, R: 231.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A: PREMIER VIAJES, POR COMPRA DE PASAJE AEREO TRAMO: ASUNCIÓN-MANAGUA-ASUNCIÓN A FAVOR DE OSCAR BOIDANICH, S/FACT:001-001-0009973, R: 231.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A: PREMIER VIAJES, POR COMPRA DE PASAJE AEREO TRAMO: ASUNCIÓN-LIMA-ASUNCIÓN A FAVOR DE OSCAR BOIDANICH, S/FACT:001-001-0009936, R: 231.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A: PREMIER VIAJES, POR COMPRA DE PASAJE AEREO TRAMO: ASUNCIÓN-MERIDA-ASUNCIÓN A FAVOR DE OSCAR BOIDANICH, S/FACT:001-001-0009937, R: 231.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA A: PREMIER S.R.L. POR COMPRA DE PASAJE AEREOA FAVOR DE GREGORIO MAYOR, ASUNCION-MONTEVIDEO-ASUNCION, S/FACT: 001-001-0010455, R: 231.-

description: OBLIGACION PARA A: PREMIER S.R.L. POR COMPRA DE PASAJE TERRESTRE A FAVOR DE LIZA DUARTE, ASUNCION-ENCARNACION, S/FACT: 001-001-0010479, R: 231.-

description: OBLIGACION PARA A: PREMIER S.R.L. POR COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE OSCAR BOIDANICH, ASUNCION-WASHINGTON-ASUNCIÓN, S/FACT: 001-001-0010477, R: 231.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PREMIER S.R.L. POR COMPRA DE PASAJE AEREO-TRAMO: ENCARNACIÓN -ASUNCIÓN, A FAVOR DE OSCAR BOIDANICH, S/FACT: 001-001-0010661, R: 231.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: PREMIER S.R.L. POR COMPRA DE PASAJE AEREO TRAMO: ASUNCIÓN-SANTA CRUZ-ASUNCION, A FAVOR DE: CRISMILDA ESPINOZA Y ALEJANDRO DAVALOS, S/FACT: 001-001-0012682, R: 231.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: PREMIER S.R.L., POR COMPRA DE PASAJE AEREO TRAMO: ASUNCIÓN-PANAMÁ-ASUNCIÓN, A FAVOR DE: OSCAR BOIDANICH, S/FACT. N°: 001-001-0011895, R: 232.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A: PREMIER S.R.L., POR COMPRA DE PASAJE AEREO TRAMO: ASUNCIÓN-PUNTA CANA-SANTIAGO-ASUNCIÓN, A FAVOR DE: OSCAR BOIDANICH, S/FACT. N°: 001-001-0011867, R: 232.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: PREMIER S.R.L. POR ADQUISICIÓN  DE PASAJE TERRESTRE TRAMO: ASUNCION-ENCARNACIÓN A FAVOR DE: IRIS RODRIGUEZ, S/FACT: 001-001-0012445, R: 231.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: PREMIER S.R.L. POR COMPRA DE PASAJE AEREO TRAMO: ENCARNACIÓN-ASUNCIÓN, A FAVOR DE: OSCAR BOIDANICH, S/FACT: 001-001-0012494, R: 231.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: PREMIER S.R.L. POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO, A FAVOR DE: OSCAR BOIDANICH, DESTINO: ASUNCION-BUENOS AIRES-ASUNCION, S/ FACT. N° 001-001-0012493, R: 231.-  SE OBLIGA POR EL MONTO DE G 1.448.088 POR DISPONIBILIDAD EN CC.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: PREMIER S.R.L. POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO, A FAVOR DE: OSCAR BOIDANICH, DESTINO: ASUNCION-BUENOS AIRES-ASUNCION, S/ FACT. N° 001-001-0012493, R: 231.-  SE OBLIGA POR LA DIFERENCIA DE G 23.458 POR DISPONIBILIDAD EN CC.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: PREMIER S.R.L., POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO, TRAMO: ASUNCION-SANTA CRUZ-ASUNCIÓN, A FAVOR DE: OSCAR BOIDANICH, S/FACT. N° 001-001-0012611, R: 231.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: PREMIER S.R.L. POR ADQUISICIÓN DE PASAJES TERRESTRES, S/FACT: 001-001-0011181, R: 231.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: PREMIER S.R.L. POR PROVISIÓN DE PASAJES TERRESTRES, TRAMO ASUNCION-CIUDAD DEL ESTE-ASUNCION, S/FACT: 001-001-0011270, A FAVOR DE: GREGORIO MAYOR Y JULIO BOGADO, R: 231.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: PREMIER S.R.L. POR PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS, TRAMO ASUNCION-BUENOS AIRES-ASUNCION, S/FACT: 001-001-0011140, A FAVOR DE OSCAR BOIDANICH.,ALEJANDRO DAVALOS Y RAQUEL CUEVAS, R: 231.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: PREMIER S.R.L. POR COMPRA DE PASAJE AEREO TRAMO CIUDAD DEL ESTE-ASUNCION A FAVOR DE OSCAR BOIDANICH, S/FACT N° 001-001-0011023, R: 231.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A: PREMIER S.R.L. POR COMPRA DE PASAJE TERRESTRE TRAMO ASUNCION-CIUDAD DEL ESTE-ASUNCION A FAVOR DE LIZA DUARTE Y TATIANA FRANCO, S/FACT N° 001-001-0011030, R: 231.-


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - INVEST.,DESAR.,PERFEC.Y TRANSF.DE CONOC.CIENT. Y TEC., 001 - COORDINAC. ADM. Y TEC. DE LA GESTIÓN CIENTIF. Y TEC.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Tintas, Toners y Cinta para Impresoras"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-12-51564

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-12-51563

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-12-51559

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-12-51560

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-12-51562

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-12-51561


name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

description: 4 _ COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ASPIRADORAS Y MAQUINAS DESTRUCTORAS DE PAPEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-39957

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA RUBRO: 542 A FAVOR DE GOLDEN TRADE S.R.L. FACTURA Nº 6215 SOLICITUD DE PAGO Nº 681 EXPEDIENTE Nº M.E. 7387.


title: AMPLIACION PAC Nro.: 236879 - CC: CD-12001-12-57086 MANTENIMIENTO DE LINEAS TELEFONICAS

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

FAXCOMTEL SRL

legalName: FAXCOMTEL SRL

description: 012 - APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 1575

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 1575

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-57086

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 1574

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 1574


title: Actualización de Licencias Oracle

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

EXCELSIS SA COMERCIA

legalName: EXCELSIS SA COMERCIA

description: 009 - COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Actualización de Licencias Oracle

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-11001-12-57347

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A EXCELSIS S/ FC. N° 4039

description: PARA PAGO A EXCELSIS S/ FC. N° 4039


name: 1040000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

title: Servicio de Ceremonial y Refrigerio

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Ceremonial y Refrigerio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-122623


title: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-124982

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A EVER MARCIAL CHAMORRO POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA A LA SENAC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-124983

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A EMPORIO FERRETERIA S.R.L. POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZ A LA SENAC.-


title: Seguro para Vehículos de la Supsalud

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

1040000-SUPERINTENDENCIA DE SALUD

legalName: 1040000-SUPERINTENDENCIA DE SALUD

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

project: 000-SUPERINTENDENCIA DE SALUD

description: 011 - SUPERINTENDENCIA DE SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro para Vehículos de la Supsalud

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-62191

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA A CREDITO N° 001-001-0052760 ASEGURADORA DEL SUR S.A. - CARPETA N° 16547


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

title: Seguro de Vehículo

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - RECTORADO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro de Vehículo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-13-68799