name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 233201 - CC: CD-12010-12-51420 CONTRATACION DE SERVICIOS DE COURIER

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

legalName: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

SERVISYS S.R.L.

legalName: SERVISYS S.R.L.

project: 018-EMP.DE ORG. DE POBRES RUR. Y ARM.DE INVERS. (FIDA 667-PY)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 404- FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 404- FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE COURIER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-51420

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 143 SOLICITUD DE PAGO Nº 1588 EXPEDIENTE Nº ME13-02606.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 142 SOLICITUD DE PAGO Nº 1586 EXPEDIENTE Nº ME13-02615.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 140 SOLICITUD DE PAGO Nº 1568 EXPEDIENTE Nº ME13-02618.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 141 SOLICITUD DE PAGO Nº 1584 EXPEDIENTE Nº ME13-02616.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 133 SOLICITUD DE PAGO Nº 1570 EXPEDIENTE Nº ME13-02623.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 24717 SOLICITUD DE PAGO Nº 1233 EXPEDIENTE Nº ME13-0564.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 149 SOLICITUD DE PAGO Nº 1591 EXPEDIENTE Nº ME13-2713.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 136 SOLIICTUD DE PAGO Nº 1577 EXPEDIENTE Nº ME13-02634.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 138 SOLIICTUD DE PAGO Nº 1581 EXPEDIENTE Nº ME13-02604.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 134 SOLICITUD DE PAGO Nº 1575 EXPEDIENTE Nº ME13-2608.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 140 SOLICITUD DE PAGO Nº 1569 EXPEDIENTE Nº ME13-2622.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 139 SOLIICTUD DE PAGO Nº 1583 EXPEDIENTE Nº ME13-02645.

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525.-

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 24724 SOLICITUD DE PAGO Nº 1228 EXPEDIENTE Nº ME13-0569.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 24725 SOLICITUD DE PAGO Nº 1230 EXPEDIENTE Nº ME13-0567.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 24723 SOLICITUD DE PAGO Nº 1226 EXPEDIENTE Nº ME13-0576.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 24726 SOLICITUD DE PAGO Nº 1232 EXPEDIENTE Nº ME13-0570.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 24716 SOLICITUD DE PAGO Nº 1214 EXPEDIENTE Nº ME13-0575.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 24721 SOLICITUD DE PAGO Nº 1222 EXPEDIENTE Nº ME13-0574.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 24719 SOLICITUD DE PAGO Nº 1216 EXPEDIENTE Nº ME13-0561.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SRVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 24722 SOLICITUD DE PAGO Nº 1224 EXPEDIENTE Nº ME13-0571.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 24718 SOLICITUD DE PAGO Nº 1218 EXPEDIENTE Nº ME13-0563.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 24720 SOLICITUD DE PAGO Nº 1220 EXPEDIENTE Nº ME13-0562..

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 24717 SOLICITUD DE PAGO Nº 1234 EXPEDIENTE Nº ME13-0564.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 24394 SOLICITUD DE PAGO Nº 983 EXPEDIENTE Nº ME13-4167.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 24396 SOLICITUD DE PAGO Nº 987 EXPEDIENTE Nº ME13-4168.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 24395 SOLICITUD DE PAGO Nº 985 EXPEDIENTE Nº ME13-4166.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE  SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 24103 SOLICITUD DE PAGO Nº 755 EXPEDIENTE Nº ME13-3305.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 24104 SOLICITUD DE PAGO Nº 735 EXPEDIENTE Nº ME13-3304.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 24102 SOLICITUD DE PAGO Nº 753 EXPEDIENTE Nº ME13-3311.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 24100 SOLICITUD DE PAGO Nº 749 EXPEDIENTE Nº ME13-3309.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 24099 SOLICITUD DE PAGO Nº 747 EXPEDIENTE Nº ME13-3310.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 24098 SOLICITUD DE PAGO Nº 745 EXPEDIENTE Nº ME13-3306.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVISYS S.A. S/ FACTURA Nº 23774 SOLICITUD DE PAGO Nº 475 EXPEDIENTE Nº ME13-1417.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVISYS S.A. S/ FACTURA Nº 23764 SOLICITUD DE PAGO Nº 495 EXPEDIENTE Nº ME13-1415.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVISYS S.A. S/ FACTURA Nº 23775 SOLICITUD DE PAGO Nº 487 EXPEDIENTE Nº ME13-1422.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVISYS S.A. S/ FACTURA Nº 23763 SOLICITUD DE PAGO Nº 485 EXPEDIENTE Nº ME13-1413.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVISYS S.A. S/ FACTURA Nº 23762 SOLICITUD DE PAGO Nº 481 EXPEDIENTE Nº ME13-1411.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVISYS S.A. S/ FACTURA Nº 23768 SOLICITUD DE PAGO Nº 477 EXPEDIENTE Nº ME13-1412.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVISYS S.A. S/ FACTURA Nº 23766 SOLICITUD DE PAGO Nº 479 EXPEDIENTE Nº ME13-1409.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVISYS S.A. S/ FACTURA Nº 23777 SOLICITUD DE PAGO Nº 491 EXPEDIENTE Nº ME13-1414.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVISYS S.A. S/ FACTURA Nº 23771 SOLICITUD DE PAGO Nº 491 EXPEDIENTE Nº ME13-1421.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVISYS S.A. S/ FACTURA Nº 23770 SOLICITUD DE PAGO Nº 483 EXPEDIENTE Nº ME13-1410.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVISYS S.A. S/ FACTURA Nº 23772 SOLICITUD DE PAGO Nº 489 EXPEDIENTE Nº ME13-1416.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 143 SOLICITUD DE PAGO Nº 1589 EXPEDIENTE Nº ME13-2606.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 141 SOLIICTUD DE PAGO Nº 1585 EXPEDIENTE Nº ME13-02616.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 133 SOLIICTUD DE PAGO Nº 1571 EXPEDIENTE Nº ME13-02623.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 137 SOLIICTUD DE PAGO Nº 1579 EXPEDIENTE Nº ME13-02618.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 142 SOLIICTUD DE PAGO Nº 1587 EXPEDIENTE Nº ME13-02615.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 24101 SOLICITUD DE PAGO Nº 751 EXPEDIENTE Nº ME13-3307.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 24105 SOLICITUD DE PAGO Nº 737 EXPEDIENTE Nº ME13-3303.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 24100 SOLICITUD DE PAGO Nº 748 EXPEDIENTE Nº ME13-3309.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 24102 SOLICITUD DE PAGO Nº 752 EXPEDIENTE Nº ME13-3311.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 24099 SOLICITUD DE PAGO Nº 746 EXPEDIENTE Nº ME13-3310.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 24098 SOLICITUD DE PAGO Nº 744 EXPEDIENTE Nº ME13-3306.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 24104 SOLICITUD DE PAGO Nº 734 EXPEDIENTE Nº ME13-3304.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 24103 SOLICITUD DE PAGO Nº 754 EXPEDIENTE Nº ME13-3305.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVISYS S.A. S/ FACTURA Nº 23763 SOLICITUD DE PAGO Nº 484 EXPEDIENTE Nº ME13-1413.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVISYS S.A. S/ FACTURA Nº 23768 SOLICITUD DE PAGO Nº 476 EXPEDIENTE Nº ME13-1412.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVISYS S.A. S/ FACTURA Nº 23770 SOLICITUD DE PAGO Nº 482 EXPEDIENTE Nº ME13-1410.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVISYS S.A. S/ FACTURA Nº 23762 SOLICITUD DE PAGO Nº 480 EXPEDIENTE Nº ME13-1411.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVISYS S.A. S/ FACTURA Nº 23777 SOLICITUD DE PAGO Nº 492 EXPEDIENTE Nº ME13-1414.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVISYS S.A. S/ FACTURA Nº 23766 SOLICITUD DE PAGO Nº 478 EXPEDIENTE Nº ME13-1409.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVISYS S.A. S/ FACTURA Nº 23775 SOLICITUD DE PAGO Nº 486 EXPEDIENTE Nº ME13-1422.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVISYS S.A. S/ FACTURA Nº 23774 SOLICITUD DE PAGO Nº 474 EXPEDIENTE Nº ME13-1417.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVISYS S.A. S/ FACTURA Nº 23771 SOLICITUD DE PAGO Nº 490 EXPEDIENTE Nº ME13-1421.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVISYS S.A. S/ FACTURA Nº 23772 SOLICITUD DE PAGO Nº 488 EXPEDIENTE Nº ME13-1416.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVISYS S.A. S/ FACTURA Nº 23764 SOLICITUD DE PAGO Nº 494 EXPEDIENTE Nº ME13-1415.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 24725 SOLICITUD DE PAGO Nº 1229 EXPEDIENTE Nº ME13-567.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 24720 SOLICITUD DE PAGO Nº 1219 EXPEDIENTE Nº ME13-562.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 24721 SOLICITUD DE PAGO Nº 1221 EXPEDIENTE Nº ME13-574.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 24722 SOLICITUD DE PAGO Nº 1223 EXPEDIENTE Nº ME13-571.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 24723 SOLICITUD DE PAGO Nº 1225 EXPEDIENTE Nº ME13-576.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 24726 SOLICITUD DE PAGO Nº 1231 EXPEDIENTE Nº ME13-570.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 24719 SOLICITUD DE PAGO Nº 1215 EXPEDIENTE Nº ME13-561.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 24718 SOLICITUD DE PAGO Nº 1217 EXPEDIENTE Nº ME13-563.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 24724 SOLICITUD DE PAGO Nº 1227 EXPEDIENTE Nº ME13-569.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 24396 SOLICITUD DE PAGO Nº 986 EXPEDIENTE Nº ME13-4168.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 24394 SOLICITUD DE PAGO Nº 982 EXPEDIENTE Nº ME13-4167.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 24395 SOLICITUD DE PAGO Nº 984 EXPEDIENTE Nº ME13-4166.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 24101 SOLICITUD DE PAGO Nº 750 EXPEDIENTE Nº ME13-3307.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 24105 SOLICITUD DE PAGO Nº 736 EXPEDIENTE Nº ME13-3303.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE * PAGO TOTAL DE LA FACTURA Nº 23762 RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 23762 SOLICITUD DE PAGO Nº 869 EXPEDIENTE Nº ME13-1411.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 24390 SOLICITUD DE PAGO Nº 975 EXPEDIENTE Nº ME13-3936.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 24392 SOLICITUD DE PAGO Nº 979 EXPEDIENTE Nº ME13-3939.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 24391 SOLICITUD DE PAGO Nº 977 EXPEDIENTE Nº MR13-3935.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 24393 SOLICITUD DE PAGO Nº 981 EXPEDIENTE Nº ME13-3938.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 24388 SOLICITUD DE PAGO Nº 971 EXPEDIENTE Nº MR13-3934.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 24390 SOLICITUD DE PAGO Nº 974 EXPEDIENTE Nº ME13-3936.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 24391 SOLICITUD DE PAGO Nº 976 EXPEDIENTE Nº MR13-3935.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 24388 SOLICITUD DE PAGO Nº 970 EXPEDIENTE Nº MR13-3934.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 24393 SOLICITUD DE PAGO Nº 980 EXPEDIENTE Nº ME13-3938.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 24392 SOLICITUD DE PAGO Nº 978 EXPEDIENTE Nº ME13-3939.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 24903 SOLICITUD DE PAGO Nº 1356 EXPEDIENTE Nº ME13-1580.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 24899 SOLICITUD DE PAGO Nº 1348 EXPEDIENTE Nº ME13-1576.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 24900 SOLICITUD DE PAGO Nº 1350 EXPEDIENTE Nº ME13-1577.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 24901 SOLICITUD DE PAGO Nº 1352 EXPEDIENTE Nº ME13-1578.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 24902 SOLICITUD DE PAGO Nº 1354 EXPEDIENTE Nº ME13-1579.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 24897 SOLICITUD DE PAGO Nº 1344 EXPEDIENTE Nº ME13-1582.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 24898 SOLICITUD DE PAGO Nº 1346 EXPEDIENTE Nº ME13-1575.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 24904 SOLICITUD DE PAGO Nº 1358 EXPEDIENTE Nº ME13-1581.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 24389 SOLICITUD DE PAGO Nº 973 EXPEDIENTE Nº ME13-3937.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.RL. S/ FACTURA Nº 24900 SOLICITUD DE PAGO Nº 1349 EXPEDIENTE Nº ME13-1577.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.RL. S/ FACTURA Nº 24901 SOLICITUD DE PAGO Nº 1351 EXPEDIENTE Nº ME13-1578.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.RL. S/ FACTURA Nº 24899 SOLICITUD DE PAGO Nº 1347 EXPEDIENTE Nº ME13-1576.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.RL. S/ FACTURA Nº 24903 SOLICITUD DE PAGO Nº 1355 EXPEDIENTE Nº ME13-1580.

description: OBLIGACION POR TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 24902 SOLICITUD DE PAGO Nº 1353 EXPEDIENTE Nº ME13-1579.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.RL. S/ FACTURA Nº 24987 SOLICITUD DE PAGO Nº 1343 EXPEDIENTE Nº ME13-1582.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 24389 SOLICITUD DE PAGO Nº 972 EXPEDIENTE Nº ME13-3937.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 24904 SOLICITUD DE PAGO Nº 1357 EXPEDIENTE Nº ME13-1581.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE SERVI SYS S.R.L. S/ FACTURA Nº 24898 SOLICITUD DE PAGO Nº 1345 EXPEDIENTE Nº ME13-1575.


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

status: active

title: ADQUISICIÓN DE BEBEDERO

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 15 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE BEBEDERO

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-28509

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

roles: procuringEntity payer

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

JOSE ARNALDO PEREIRA

scheme: PY-RUC

legalName: JOSE ARNALDO PEREIRA

2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

legalName: 2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

GONZALEZ

legalName: GONZALEZ

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-17-150084

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG.FACT.N° 68452, OBJ.. 399, "FERRETERIA PERGAL", MES DE DICIEMBRE/17.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIG.FACT.N° 68453, OBJ. 397, "FERRETERIA PERGAL", MES DE DICIEMBRE/17.-

description: OBLIG.FACT.N° 68461, OBJ. 399, "FERRETERIA PERGAL", MES DE DICIEMBRE/17.-

description: OBLIG.FACT.N° 68455, OBJ. 399, "FERRETERIA PERGAL", MES DE DICIEMBRE/17.-

description: OBLIG.FACT.N° 68457, OBJ. 398,"FERRETERIA PERGAL", MES DE DICIEMBRE/17.-

description: OBLIG.FACT.N° 68459, OBJ. 399, "FERRETERIA PERGAL", MES DE DICIEMBRE/17.-

description: OBLIG.FACT.N° 68460, OBJ. 399, "FERRETERIA PERGAL", MES DE DICIEMBRE/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. O.G.343 , S/ FACT. 001-001-0068310 DEL 21/12/17 FERRETERIA PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0068318 FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0068315 FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0068317 FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0068316 FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 68301

description: OBLIG FACT 68301

description: OBLIG FACT 68302

description: OBLIG FACT 68302

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG  FACT 68303

description: OBLIG  FACT 68303

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LO DEVENGADO AÑO 2017 FACT. N° 001-001-0068588 FERRET. PERGAL FECHA 29/12/17 OBJ 399.-

description: OBLIG.DEVEGADO AÑO 2017 FACT. N° 001-001-0068584 FERRET. PERGAL FECHA 29/12/17 OBJ 399.-

description: OBLIG.DEVEGADO AÑO 2017 FACT. N° 001-001-0068587 FERRET. PERGAL FECHA 29/12/17 OBJ 399.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LOS DEVENGADO AÑO 2017 FACT. N° 001-001-0068582 FERRETERIA  PERGAL FECHA 29/12/17 OBJ 399.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DEVENGADO AÑO 2017 FERRET. PERGAL FACT. N!° 001-001-0068583 FECHA 29/01/17 OBJ 399.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 68641

description: OBLIG FACT 68641

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-17-151286

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0004036 OBJ.343 SAN CRISTOBAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0004037 OBJ.343 SAN CRISTOBAL


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

SALUMAX S.A.

legalName: SALUMAX S.A.

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PLACAS PARA MAMOGRAFO E INSUMOS PARA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-145754

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE SALUMAX SA S/FACT N°1332 OC N°1132 CD N°52/17 PEP N°2549

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-145525

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ADQUISICION DE PLACAS PARA MAMOGRAFOS E INSUMOS PARA FARMACIAS DE B. BRAUN S/ FACT. N° 988 S/ OC N° 1128 S/ C.D. N° 52/2017 S/ FACT. N° 988 S/ OC N° 1128 S/ C.D. N° 52/2017

description: ADQUISICION DE PLACAS PARA MAMOGRAFOS E INSUMOS PARA FARMACIAS DE B. BRAUN S/ FACT. N° 988 S/ OC N° 1128 S/ C.D. N° 52/2017 S/ FACT. N° 923 S/ OC N° 1128 S/ C.D. N° 52/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-145751

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE DIPROAN SRL S/FACT N°13080 OC N°1131 CD N°52/17 PEP N°2790


003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

SERGIO ALEJANDRO MEN

legalName: SERGIO ALEJANDRO MEN

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 006 - CENTRO DE ENTRENAMIENTO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SIERRAS ELECTRICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-53919

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. MY R ING. FACT. 1026 DEL 05/09/2012 PREV. 8161


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

title: LOCACIÓN DE INMUEBLE PARA DEPENDENCIAS DEL MEC - AD REFERÉNDUM

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

EFRAIM NESSIN VARZAN CAPUYA

legalName: EFRAIM NESSIN VARZAN CAPUYA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACIÓN DE INMUEBLE PARA DEPENDENCIAS DEL MEC - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-18-154075

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES (EFRAIM NESSIN VARZAN CAPUYA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO / 2018 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - EFRAIM NESSIN VARZAN CAPUYA - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL / 2018 - FACTURA Nº 001-001-0000244 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - EFRAIM NESSIN VARZAN CAPUYA - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO / 2018 - FACTURA Nº 001-001-0000254 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - EFRAIM NESSIN VARZAN CAPUYA - CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO / 2018 - FACTURA Nº 001-001-0000243 - AC.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

AYCOM S.R.L.

legalName: AYCOM S.R.L.

description: 011 - ADMINISTRAC.DE LA FAC.DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de un sistema integral de seguridad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-84842

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ALQUILER DE SISTEMA DE SEGURIDAD

description: P/ALQUILER DE SISTEMA DE SEGURIDAD

type: PLANILLA  IMPRESA

description: P/SISTEMA DE SEGURIDAD

description: P/SISTEMA DE SEGURIDAD

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ALQUILER DE SISTEMA DE SEGURIDAD

description: P/ALQUILER DE SISTEMA DE SEGURIDAD


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 314849 - CC: LC-12016-16-133165 CC: LC-12016-16-133165 CC:  ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA REGIONAL ENCARNACIÓN-AD REFERÉNDUM- PLURIANUAL

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SQUEF HERMANOS S.A.C

legalName: SQUEF HERMANOS S.A.C

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACIÓN DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA REGIONAL ENCARNACIÓN-AD REFERÉNDUM- PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12016-16-133165

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE ENCARNACION, SEGUN FACTURA N° 001-002-0000384 DE SQUEF HERMANOS S.A.C.I., CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2017.

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE ENCARNACION, SEGUN FACTURA N° 001-002-0000390 DE SQUEF HERMANOS S.A.C.I., CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE ENCARNACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN FACTURA N° 001-002-0000360 DE SQUEF HERMANOS S.A.C.I.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR LA REGIONAL DE ENCARNACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGUN FACTURA N° 001-002-0000378 DE SQUEF HNOS. S.A.C.I.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE ENCARNACION , RUBRO 251, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 , SEGUN FACTURA N° 001-002-0000362 DE SQUEF HERMANOS S.A.C.I.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE ENCARNACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN FACTURA N° 001-002-0000352 DE SQUEF HERMANOS S.A.C.I.

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE ENCARNACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGUN FACTURA N° 001-002-0000351 DE SQUEF HEMANOS S.A.C.I.

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE ENCARNACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGUN FACTURA N° 001-002-0000239 DE SQUEF HEMANOS S.A.C.I.

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE ENCARNACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGUN FACTURA N° 001-002-0000242 DE SQUEF HEMANOS S.A.C.I.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN FACTURA N° 001-002-0000237 DE SQUEF HERMANOS S.A.C.I., CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL DE ENCARNACION, MES DE ENERO 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE DE LA REGIONAL DE ENCARNACION, SEGUN FACTURA N° 001-002-0000235 DE SQUEF HERMANOS S.A.C.I., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.

description: OBLIGACION PORGARANTIA DE  ALQUILER DE DE LA REGIONAL DE ENCARNACION, SEGUN FACTURA N° 001-002-0000232 DE SQUEF HERMANOS S.A.C.I.

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE DE LA REGIONAL DE ENCARNACION, SEGUN FACTURA N° 001-002-0000234 DE SQUEF HERMANOS S.A.C.I., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: AMPLIACION PAC Nro.: 249731 - CC: LP-12003-13-73483 Mantenimiento y Reparacion de Helicopteros UH 1H

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

HELITACTICA SA

legalName: HELITACTICA SA

description: 007 - SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Helicopteros UH 1H

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-13-73483

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. HELITACTICA S.A. S/FACT. N° 165

description: OBLIG. HELITACTICA S.A. S/FACT. N° 165

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. HELITACTICA S.A. S/ FACT. N° 181

description: OBLIG. HELITACTICA S.A. S/ FACT. N° 181

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HELITACTICA S.A. FACTURA N° 001-002-0000180 MANTENIMIENTO Y REPARACION HELICOPTERO UH 1H MATRICULA A-II

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   HELITACTICA  SA.    S/FACT.  N°   0000164   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0000331 HELITACTICA S.A. OBJ. 244.


name: UAF perteneciente a 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

UDILIO PALMEROLA OTA

legalName: UDILIO PALMEROLA OTA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQ. DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-15-107929

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR UTILES DE ESCRITORIOY OFICINA FF10, UDILIO PALMEROLA -- CD- 28803-15-107929 -- POST GRADO.-

description: POR PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON FF10, UDILIO PALMEROLA -- CD-28003-15-107929 -- RECTORADO.-

description: POR PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON FF10, CD-28003-15-107929 -- RECTORADO.-

description: POR UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA FF10, UDILIO PALMEROLA -- CD-28003-15-107929 -- RECTORADO.-

description: POR UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA FF10, CD-28003-15-107929 -- UDILIO PALMEROLA -- RECTORADO.-


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 283683 - CC: CO-14001-15-106573 Firma organizadora de eventos- Ad referéndum

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LAKMI S.A.

legalName: LAKMI S.A.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Firma organizadora de eventos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-15-106573

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO DE RC. 464/15 DEL 21/07/2014. A LAKMI S.A. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL. SEGUN STR NI 32/15.-

description: OBLIGACION P/PAGO DE RC. 465/15 DEL 21/07/2014. A LAKMI S.A. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL. SEGUN STR NI 32/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO DE RC. 717/15 DEL 29/10/15. A LAKMI S.A. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL. SEGUN STR NI 45/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 723/2016 DEL 29/08/2016. A LAKMI S.A. POR SERVICIOS DE CATERING. SEGUN STR NI 35/2016.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 709 DEL 29/08/2016, A LAKMI S.A., POR SERVICIOS DE CATERING. S/ STR N° 35/2016.

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 717/2016 DEL 29/08/2016. A LAKMI S.A. POR SERVICIOS DE CATERING. SEGUN STR NI 35/2016.-

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 718/2016 DEL 29/08/2016. A LAKMI S.A. POR SERVICIOS DE CATERING. SEGUN STR NI 35/2016.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 707 DEL 29/08/2016, A LAKMI S.A., POR SERVICIOS DE CATERING. S/ STR N° 35/2016.

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 715/2016 DEL 29/08/2016. A LAKMI S.A. POR SERVICIOS DE CATERING. SEGUN STR NI 35/2016.-

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 721/2016 DEL 29/08/2016. A LAKMI S.A. POR SERVICIOS DE CATERING. SEGUN STR NI 35/2016.-

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 722/2016 DEL 29/08/2016. A LAKMI S.A. POR SERVICIOS DE CATERING. SEGUN STR NI 35/2016.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 708 DEL 29/08/2016, A LAKMI S.A., POR SERVICIOS DE CATERING. S/ STR N° 35/2016.

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 716/2016 DEL 29/08/2016. A LAKMI S.A. POR SERVICIOS DE CATERING. SEGUN STR NI 35/2016.-

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 724/2016 DEL 29/08/2016. A LAKMI S.A. POR SERVICIOS DE CATERING. SEGUN STR NI 35/2016.-

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 725/2016 DEL 29/08/2016. A LAKMI S.A. POR SERVICIOS DE CATERING. SEGUN STR NI 35/2016.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 705 DEL 29/08/2016, A LAKMI S.A., POR SERVICIOS DE CATERING. S/ STR N° 35/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 706 DEL 29/08/2016, A LAKMI S.A., POR SERVICIOS DE CATERING. S/ STR N° 35/2016.

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 720/2016 DEL 29/08/2016. A LAKMI S.A. POR SERVICIOS DE CATERING. SEGUN STR NI 35/2016.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 713 DEL 29/08/2016, A LAKMI S.A., POR SERVICIOS DE CATERING. S/ STR N° 35/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 714 DEL 29/08/2016, A LAKMI S.A., POR SERVICIOS DE CATERING. S/ STR N° 35/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 710 DEL 29/08/2016, A LAKMI S.A., POR SERVICIOS DE CATERING. S/ STR N° 35/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 711 DEL 29/08/2016, A LAKMI S.A., POR SERVICIOS DE CATERING. S/ STR N° 35/2016.

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 719/2016 DEL 29/08/2016. A LAKMI S.A. POR SERVICIOS DE CATERING. SEGUN STR NI 35/2016.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 712 DEL 29/08/2016, A LAKMI S.A., POR SERVICIOS DE CATERING. S/ STR N° 35/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 956 DEL 31/10/2016, A LAKMI S.A., SERVICIOS DE CATERING. S/ STR N° 47/2016.

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 964/2016 DEL 31/10/2016. A LAKMI S.A. POR SERVICIOS DE CATERING. SEGUN STR NI 47/2016.-

description: OBLIGACION P/ PAGO RC. 972 DEL 31/10/2016, A LAKMI S.A. POR SERVICIO DE CATERING. S/STR. NI.47/2016.-

description: OBLIGACION P/ PAGO RC. 970 DEL 31/10/2016, A LAKMI S.A. POR SERVICIO DE CATERING. S/STR. NI.47/2016.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 955 DEL 31/10/2016, A LAKMI S.A., SERVICIOS DE CATERING. S/ STR N° 47/2016.

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 963/2016 DEL 31/10/2016. A LAKMI S.A. POR SERVICIOS DE CATERING. SEGUN STR NI 47/2016.-

description: OBLIGACION P/ PAGO RC. 971 DEL 31/10/2016, A LAKMI S.A. POR SERVICIO DE CATERING. S/STR. NI.47/2016.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 951 DEL 31/10/2016, A LAKMI S.A., SERVICIOS DE CATERING. S/ STR N° 47/2016.

description: OBLIGACION P/ PAGO RC. 967 DEL 31/10/2016, A LAKMI S.A. POR SERVICIO DE CATERING. S/STR. NI.47/2016.-

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 959/2016 DEL 31/10/2016. A LAKMI S.A. POR SERVICIOS DE CATERING. SEGUN STR NI 47/2016.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 950 DEL 31/10/2016, A LAKMI S.A., SERVICIOS DE CATERING. S/ STR N° 47/2016.

description: OBLIGACION P/ PAGO RC. 966 DEL 31/10/2016, A LAKMI S.A. POR SERVICIO DE CATERING. S/STR. NI.47/2016.-

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 958/2016 DEL 31/10/2016. A LAKMI S.A. POR SERVICIOS DE CATERING. SEGUN STR NI 47/2016.-

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 965/2016 DEL 31/10/2016. A LAKMI S.A. POR SERVICIOS DE CATERING. SEGUN STR NI 47/2016.-

description: OBLIGACION P/ PAGO RC. 973 DEL 31/10/2016, A LAKMI S.A. POR SERVICIO DE CATERING. S/STR. NI.47/2016.-

description: OBLIGACION P/ PAGO RC. 974 DEL 31/10/2016, A LAKMI S.A. POR SERVICIO DE CATERING. S/STR. NI.47/2016.-

description: OBLIGACION P/ PAGO RC. 969 DEL 31/10/2016, A LAKMI S.A. POR SERVICIO DE CATERING. S/STR. NI.47/2016.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 954 DEL 31/10/2016, A LAKMI S.A., SERVICIOS DE CATERING. S/ STR N° 47/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 952 DEL 31/10/2016, A LAKMI S.A., SERVICIOS DE CATERING. S/ STR N° 47/2016.

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 960/2016 DEL 31/10/2016. A LAKMI S.A. POR SERVICIOS DE CATERING. SEGUN STR NI 47/2016.-

description: OBLIGACION P/ PAGO RC. 968 DEL 31/10/2016, A LAKMI S.A. POR SERVICIO DE CATERING. S/STR. NI.47/2016.-

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 962/2016 DEL 31/10/2016. A LAKMI S.A. POR SERVICIOS DE CATERING. SEGUN STR NI 47/2016.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 953 DEL 31/10/2016, A LAKMI S.A., SERVICIOS DE CATERING. S/ STR N° 47/2016.

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 961/2016 DEL 31/10/2016. A LAKMI S.A. POR SERVICIOS DE CATERING. SEGUN STR NI 47/2016.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 957 DEL 31/10/2016, A LAKMI S.A., SERVICIOS DE CATERING. S/ STR N° 47/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 1179 DEL 26/12/2016, A LAKMI S.A., SERVICIOS DE CATERING. S/ STR N° 59/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 1180 DEL 26/12/2016, A LAKMI S.A., SERVICIOS DE CATERING. S/ STR N° 59/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 1178 DEL 26/12/2016, A LAKMI S.A., SERVICIOS DE CATERING. S/ STR N° 59/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 1172 DEL 26/12/2016, A LAKMI S.A., SERVICIOS DE CATERING. S/ STR N° 59/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 1173 DEL 26/12/2016, A LAKMI S.A., SERVICIOS DE CATERING. S/ STR N° 59/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 1174 DEL 26/12/2016, A LAKMI S.A., SERVICIOS DE CATERING. S/ STR N° 59/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 1175 DEL 26/12/2016, A LAKMI S.A., SERVICIOS DE CATERING. S/ STR N° 59/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 1176 DEL 26/12/2016, A LAKMI S.A., SERVICIOS DE CATERING. S/ STR N° 59/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 1177 DEL 26/12/2016, A LAKMI S.A., SERVICIOS DE CATERING. S/ STR N° 59/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 368/2016 DEL 20/05/2016. A LAKMI S.A. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL. SEGUN STR NI 21/2016.-

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 369/2016 DEL 20/05/2016. A LAKMI S.A. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL. SEGUN STR NI 21/2016.-

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 366/2016 DEL 20/05/2016. A LAKMI S.A. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL. SEGUN STR NI 21/2016.-

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 367/2016 DEL 20/05/2016. A LAKMI S.A. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL. SEGUN STR NI 21/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 1067 DEL 30/11/2016, A LAKMI S.A., SERVICIOS DE CATERING. S/ STR N° 55/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 1068 DEL 30/11/2016, A LAKMI S.A., SERVICIOS DE CATERING. S/ STR N° 55/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 1066 DEL 30/11/2016, A LAKMI S.A., SERVICIOS DE CATERING. S/ STR N° 55/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.913 DEL 29/09/2017, LAKMI S.A. POR SERVICIO DE CATERING. S/STR.NI.47/2017.

description: OBLIGACION P/PAGO RC.914 DEL 29/09/2017, LAKMI S.A. POR SERVICIO DE CATERING. S/STR.NI.47/2017.

description: OBLIGACION P/PAGO RC.915 DEL 29/09/2017, LAKMI S.A. POR SERVICIO DE CATERING. S/STR.NI.47/2017.

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 916/2017 DEL 29/09/2017. A LAKMI S.A. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL. SEGUN STR NI 47/2017.-

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 920/2017 DEL 29/09/2017. A LAKMI S.A. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL. SEGUN STR NI 47/2017.-

description: OBLIGACION P/PAGO RC.911 DEL 29/09/2017, LAKMI S.A. POR SERVICIO DE CATERING. S/STR.NI.47/2017.

description: OBLIGACION P/PAGO RC.912 DEL 29/09/2017, LAKMI S.A. POR SERVICIO DE CATERING. S/STR.NI.47/2017.

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 918/2017 DEL 29/09/2017. A LAKMI S.A. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL. SEGUN STR NI 47/2017.-

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 919/2017 DEL 29/09/2017. A LAKMI S.A. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL. SEGUN STR NI 47/2017.-

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 917/2017 DEL 29/09/2017. A LAKMI S.A. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL. SEGUN STR NI 47/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 938/2017 DEL 18/10/2017. A LAKMI S.A. POR SERVICIOS DE CATERING. SEGÚN STR NI 51/2017.-

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 939/2017 DEL 18/10/2017. A LAKMI S.A. POR SERVICIOS DE CATERING. SEGÚN STR NI 51/2017.-

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 940/2017 DEL 18/10/2017. A LAKMI S.A. POR SERVICIOS DE CATERING. SEGÚN STR NI 51/2017.-

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 941/2017 DEL 18/10/2017. A LAKMI S.A. POR ADQ. DE ÚTILES PARA ASAMBLEA OLACEFS. SEGÚN STR NI 51/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO RC 780 DEL 31/08/2017, SERVICIOS DE CEREMONIAL. SEGÚN STR N° 41/17.

description: OBLIGACION P/PAGO RC.781 DEL 31/08/2017, LAMI S.A. POR SERVICIO CEREMONIAL. S/STR.NI.41/2017.

description: OBLIGACION P/PAGO RC.782 DEL 31/08/2017, LAMI S.A. POR SERVICIO CEREMONIAL. S/STR.NI.41/2017.

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO RC 777 DEL 31/08/2017, SERVICIOS DE CEREMONIAL. SEGÚN STR N° 41/17.

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO RC 778 DEL 31/08/2017, SERVICIOS DE CEREMONIAL. SEGÚN STR N° 41/17.

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO RC 779 DEL 31/08/2017, SERVICIOS DE CEREMONIAL. SEGÚN STR N° 41/17.

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO RC 776 DEL 31/08/2017, SERVICIOS DE CEREMONIAL. SEGÚN STR N° 41/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.347 DEL 18/05/2017, LAKMI S.A. POR PROVISION DE UTILES PARA UTILIZACION DE CURSOS - AÑO 2017.

description: OBLIGACION P/PAGO RC.348 DEL 18/05/2017, LAKMI S.A. POR PROVISION DE UTILES PARA UTILIZACION DE CURSOS - AÑO 2017. S/STR.NI.20/2017.

description: OBLIGACION P/PAGO RC.346 DEL 18/05/2017, LAKMI S.A. POR PROVISION DE UTILES PARA UTILIZACION DE CURSOS - AÑO 2017. S/STR.NI.20/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIAGACION P/PAGO DE RC.1103 DEL 21/11/2017, LAKMI S.A. POR SERVICIO DE CATERING PARA LA ASAMBLEA DE LA OLACEFS. S/STR.NI.58/2017.

description: OBLIGACION P/PAGO DE RC.1107 DEL 21/11/2017, LAKMI S.A. POR SERVICIO DE CATERING PARA LA ASAMBLEA DE LA OLACEFS. S/STR.NI.58/2017.

description: OBLIGACION P/PAGO DE RC.1104 DEL 21/11/2017, LAKMI S.A. POR SERVICIO DE CATERING PARA LA ASAMBLEA DE LA OLACEFS. S/STR.NI.58/2017.

description: OBLIGACION P/PAGO DE RC.1105 DEL 21/11/2017, LAKMI S.A. POR SERVICIO DE CATERING PARA LA ASAMBLEA DE LA OLACEFS. S/STR.NI.58/2017.

description: OBLIGACION P/PAGO DE RC.1102 DEL 21/11/2017, LAKMI S.A. POR SERVICIO DE CATERING PARA LA ASAMBLEA DE LA OLACEFS. S/STR.NI.58/2017.

description: OBLIGACION P/PAGO DE RC.1106 DEL 21/11/2017, LAKMI S.A. POR SERVICIO DE CATERING PARA LA ASAMBLEA DE LA OLACEFS. S/STR.NI.58/2017.

description: OBLIGACION P/PAGO DE RC.1108 DEL 21/11/2017, LAKMI S.A. POR SERVICIO DE CATERING PARA LA ASAMBLEA DE LA OLACEFS. S/STR.NI.58/2017.

description: OBLIGACION P/PAGO DE RC.1109 DEL 21/11/2017, LAKMI S.A. POR SERVICIO DE CATERING PARA LA ASAMBLEA DE LA OLACEFS. S/STR.NI.58/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC.1224/17 DEL 29/11/2017. A LAKMI S.A. POR SERVICIOS DE CATERING S/FACTURAS CREDITOS NROS. 001-001-0003799/3800/3801/3802. SEGÚN STR NI 58/2017.-

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC.1223/17 DEL 29/11/2017. A LAKMI S.A. POR SERVICIOS DE CATERING SEGUN FACTURAS VARIAS. SEGÚN STR NI 58/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 545/2017 DEL 29/06/2017. A LAKMI S.A. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL. SEGUN STR NI 30/2017.-

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 546/2017 DEL 29/06/2017. A LAKMI S.A. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL. SEGUN STR NI 30/2017.-

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 547/2017 DEL 29/06/2017. A LAKMI S.A. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL. SEGUN STR NI 30/2017.-

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 543/2017 DEL 29/06/2017. A LAKMI S.A. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL. SEGUN STR NI 30/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 005 - DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-12-63579

name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MOLMAN S/ FACTURA Nº 2406

description: PARA PAGO A MOLMAN S/ FACTURA Nº 2406

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-12-61331


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 242219 - CC: CE-12001-12-68337 Servicio de Televisión por cable

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Televisión por cable

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-12-68337

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 077-002-0754794 DE TIGO DEL 01/09/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 077-002-0754793 DE TIGO DEL 01/09/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 077-002-0930937 DE TIGO DEL 01/11/2013

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 077-002-00842446 DE TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY DE FECHA 01/10/2013.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 077-002-00425735 DE TIGO DEL 01/05/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 077-002-0930938 DE TIGO DEL 01/11/2013

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 077-002-00842445 DE TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. DE FECHA 01/10/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 077-002-00217890 DE FECHA 01/02/2013 DE TIGO

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 00217891 DE FECHA 01/02/2013 DE TIGO

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 077-002-00283379 DE FECHA 01/03/2013 DE TIGO

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 077-002-0283380 DE FECHA 01/03/2013 DE TIGO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 077-002-01021250 DE TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. DEL 01/12/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 077-002-0102125 DE TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. DEL 01/12/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 352984 DE TIGO DE FECHA 01/04/2013

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 352983 DE TIGO DE FECHA 01/04/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 425736 DE FECHA 10/05/2013 DE TIGO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 504693 DE TIGO DE FECHA 01/06/2013

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 504694 DE TIGO DE FECHA 01/06/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 077-002-00585116 DE TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY DE FECHA 01/07/2013.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 077-002-0585715 DE TELEFONIA  CELULAR DEL PARAGUAY S.A. DE FECHA 01/07/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 077-002-0066853 DE TIGO DEL 01/08/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 077-002-00668532 DE TIGO DEL 01/08/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 076-006-00554331 DE TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. DE FECHA 01/06/2014.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 076-006-0554332 DE TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S. A. DE FECHA 01/06/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 77480 DE FECHA 13/01/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 77481 DE FECHA 13/01/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 171151 DE FECHA 11/02/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 171150 DE FECHA 11/02/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 265890 DE TIGO DE FECHA 01/03/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 076-006-00265889 DE TIGO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 076-008-00187217 DE TIGO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 076-006-0360557 DE TELEFONICA  CELULAR DEL PARAGUAY S.A. DE FECHA 01/04/2014.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 076-006-0360556 DE TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. DE FECHA 01/04/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 457124 DE FECHA 01/05/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 45712 DE FECHA 01/05/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 076-008-00085194 DE TIGO DE FECHA 01/07/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 076-008-00085193 DE TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A C/FECHA 01/07/2014 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 076-008-00290751 DE TIGO

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 076-008-00187218 DE TIGO

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 076-008-00209982 DE TIGO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 076-008-00501465 DE TIGO, NOVIEMBRE DE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº396242, CORRESPONDIENTE A TIGO. MES DE OCTUBRE/2014.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 313841, CON FECHA 1/10/2014, TIGO.


title: Adquisicion de Articulos Electricos

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

ROSSANA MABEL RUFFIN

legalName: ROSSANA MABEL RUFFIN

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

project: 000-APOYO DE INGENIERIA A LAS FF AA Y OTRAS INSTITUCIONES, 000-*

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL, 015 - PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 011 - CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE, 014 - APOYO DE INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Articulos Electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-52042

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0047670 POR OBJETO DE GASTO Nº 343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0047765 POR OBJETO DE GASTO Nº 343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0047766 OG 343 MES DE SETIEMBRE 2012.-

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0050465 POR OG 343 MES DE DICIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0047632 POR OG 343 MES DE JUNIO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0047640 POR OG 343 MES DE JUNIO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0047652 POR OBJETO DE GASTO Nº 343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0047611/47612 POR OBJETO DE GASTO Nº 343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0047793 - OG 343 MES DE OCTUBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0047647 POR OG 343 MES DE JUNIO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0047649 POR OBJETO DE GASTO N° 343

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-52044

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001814 POR OBJETO DE GASTO Nº 343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001373 POR OG 343 MES DE JUNIO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001361 POR OG 343 MES DE JUNIO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-004-0001622 OG 343 MES DE JULIO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001342 POR OBJETO GASTO Nº 343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-001364 POR OBJETO DE GASTO N° 343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001425 POR OG 343 MES DE JUNIO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-001411 POR OBJETO DE GASTO Nº 343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001362 POR OB JETO DE GASTO Nº 343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001357 POR OBJETO DE GASTO Nº 343.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001377 POR OBJETO DE GASTO Nº 343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001240 POR OBJETO DE GASTO Nº 343.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001585 POR OG Nº 343 MES DE JULIO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-004-0001358 POR OBJETO DE GASO N° 343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0004503 POR OBJETO DE GASTO Nº 343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001374 POR OG 343 - MES DE JUNIO 2012.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001375 POR OG 343 - MES DE JUNIO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001389 POR OBJETO DE GASTO Nº 343.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001451 POR OG 343 MES DE JUNIO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001702,1703,1704,1705,1706,1707 POR OG 343 MES DE SETIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001391 POR OBJETO DE GASTO Nº 343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-004-0001844,1845,1846,1847,1848, POR OG 343 MES DE OCTUBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001378 POR OG 343 - MES DE JUNIO 2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-52043

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-003-0145456 POR OG 343 MES DE JULIO 2012-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 019-003-0147114 POR OG 343 MES DE JUNIO 2012


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR PLURIANUAL DE LAS INSTALACIONES ELECTROMECANICAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CNEL. OVIEDO Y JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE CAAGUAZU"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-145040


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

CASA LOBO S.A. COMER

legalName: CASA LOBO S.A. COMER

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INDUMENTARIAS DE TRABAJO PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-12-58949

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CASA LOBO S.A.C.I. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR, SOLICITADO POR DIRECCION ADMINSTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 444/2012, FACTURA Nº 001-001-005097, REMISION Nº 001-001-004273.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA CASA LOBO POR ADQUISICIONES DE PRENDAS PARA USO DE ESTE MINISTERIO, CONFORME ORDEN DE SERVICIO Nº 417, FACTURA Nº 5055

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA CASA LOBO POR ADQUISICIONES DE PRENDAS PARA USO DE ESTE MINISTERIO, CONFORME ORDEN DE SERVICIO Nº 417, FACTURA Nº 5056.-

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA CASA LOBO, CONFORME OS Nº 333, FACTURA Nº 5021.


title: ADQUISICIÓN DE CRISTAL TEMPLADO

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

OSCAR LOPEZ DURE

legalName: OSCAR LOPEZ DURE

description: 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CRISTAL TEMPLADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-60961

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-140 DE FECHA 16/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 398-OLD PARAGUAY


legalName: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

legalName: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

INFOMASTER INTERNACI

legalName: INFOMASTER INTERNACI

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Licencias de Software para Desarrollo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-17-142512

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ACTIVOS INTANGIBLES,S/ FACT. Nº 001-001-0010241 DE INFOMASTER SRL, MES DE SETIEMBRE, MTESS.-


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MICRO SISTEMS SRL

legalName: MICRO SISTEMS SRL

description: 016 - CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Equipos de sonido para sala de capacitaciones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-83866

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE SONIDO PARA LA SALA DE CAPACITACION DEL CONACYT DE LA EMPRESA MICROSISTEMS S.R.L. SEGUN FACT. Nº 288.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE SONIDO PARA LA SALA DE CAPACITACION DEL CONACYT DE LA EMPRESA MICROSISTEMS SEGUN FACT. Nº 288.-


name: UAF perteneciente a 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

title: ADQUISICION DE MATERIAL GENETICO

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIAL GENETICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-15-115147


name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de provisión de pasajes aéreos, Contrato Abierto. Ad-Referéndum"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-154999

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0016935, 001-001-0016655,DE DECHA 01/06/2018, 24/04/2018 S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 023/18, DE FECHA 27/04/2018, RESOLUCION Nº 015/18, DE FECHA 22/03/2018, 019/18, DE FECHA 03/04/2018,  DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION,  CONTRATO Nº 03/18, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO,  EXP. Nº 10.201, OP. Nº 201, A FAVOR DE LA FIRMA PREMIER VIAJES S.R.L., POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES, PARA ABG. TERESA ISABEL DOLDAN ORIHUELA, MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE APELACIONES DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, ABG. CYNTHIA RAMIREZ DE MELGAREJO – VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL CONSEJO, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA, A FIN DE PARTICIPAR EN EL ¨  CONGRESO MUNDIAL DE JUSTICIA PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 2018, ,  A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES - MENDOZA.-


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratacion de Seguro Odontologico para Funcionarios del SENACSA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-18-158186


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Alquiler Sede Pedro Juan Caballero

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

GROUP EMPRENDIMIENTO

legalName: GROUP EMPRENDIMIENTO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler Sede Pedro Juan Caballero

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-18-152935

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE GROUP EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000847, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE PEDRO JUAN CABALLERO.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE GROUP EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000848, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE PEDRO JUAN CABALLERO.


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

SUPERMERCADO GRAN AV

legalName: SUPERMERCADO GRAN AV

NAZARENO COMERCIAL E

legalName: NAZARENO COMERCIAL E

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Útiles de Oficina - Base Aérea de Concepción (BACO)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-154812

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/FACT. CRED. N° 1438 DE LA FIRMA  SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/FACT. CRED. N° 1440 DE LA FIRMA  SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/FACT. CRED. N° 1441 DE LA FIRMA  SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/FACT. CRED. N° 1443 DE LA FIRMA  SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/FACT. CRED. N° 1444 DE LA FIRMA  SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/FACT. CRED. N° 1445 DE LA FIRMA  SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-155676

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 38452 DE LA FIRMA MULTIGRAPH.-


title: Servicios de Impresiones Gráficas

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

CESAR RAMON PAEZ AVALOS

legalName: CESAR RAMON PAEZ AVALOS

description: 008 - ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN DE YTAKYRY, 001 - COORDINACIÓN GENERAL, 009 - ESCUELA DE POSTGRADO, 010 - ESCUELA DE BELLAS ARTES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Impresiones Gráficas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-48455

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS  DIRECTOS A PAPYRU`S. (262), FAC. Nº001-001-0010330,CD-28002-12-48455, MES DE OCTUBRE DEL 2012,ESCUELA DE POSGRADO, STRFF10INTERNº073

description: OBLIGACION P/PAGOS  DIRECTOS A PAPYRU`S. (262), FAC. Nº001-001-0010331,CD-28002-12-48455, MES DE OCTUBRE DEL 2012,ESCUELA DE POSGRADO, STRFF10INTERNº073

name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A   PAPYRU`S( 262), FAC. Nº001-001-0010474, CD-28002-12-48455 , MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, ESCUELA DE BELLAS ARTES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS DE GTOS CTES A GRAFICA PAPYRU`S (262), FAC. Nº001-001-0010711, CD-28002-12-48455, MES DE DICIEMBRE DEL 2012, STRFF10INTERNº076, ESCUELA DE BELLAS ARTES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS DE PROVEEDORES DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES A  PAPYRU`S( 262), FAC. Nº001-001-000010158, CD-28002-12-48455 , MES DE SEP/2012, STRFF10INTERNº052

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A  PAPYRU`S (262 ), FAC. Nº001-001-0009778, CD-28002-12-48455, MES DE JUNIO DEL 2012, STRFF10INTERNº086

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A PAPYRU`S (262 ), FAC. Nº001-001-0009779, CD-28002-12-48455, MES DE JUNIO DEL 2012, STRFF10INTERNº086

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A PAPYRU`S (262 ), FAC. Nº001-001-0009782, CD-28002-12-48455, MES DE JUNIO DEL 2012, STRFF10INTERNº086

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS  DIRECTOS A PAPYRU`S (262), FAC. Nº001-001-0010323,CD-28002-12-48455, , MES DE OCTUBRE DEL 2012, STRFF10INTERNº0149

description: OBLIGACION P/PAGOS  DIRECTOS A PAPYRU`S (262), FAC. Nº001-001-0010325,CD-28002-12-48455, MES DE OCTUBRE DEL 2012, STRFF10INTERNº0149


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: ADQUISICION DE COLPOSCOPIO Y OTROS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

description: 012 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COLPOSCOPIO Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-14-96587

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ARGON SRL FACT N° 2412 DEL 20/11/2014 PREV N° 8507.-


001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

FELIX EDGARDO CANO GIRALA

legalName: FELIX EDGARDO CANO GIRALA

description: 006 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TINTA Y TONER PARA IMPRESORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-63709

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-42167 DE FECHA 27/11/2012, EXP. N° 10383, O.P. N° 369, O.C. N° 44, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO N° 51, A FAVOR DE PROVIN POR LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL GUAIRA. -


name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

title: AMPLIACION PAC Nro.: 225290 - CC: LP-11002-12-47893 SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

SANTA CLARA SA CENTR

legalName: SANTA CLARA SA CENTR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/ FC. N° 2368

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/ FC. N° 2368

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S.A. S/ FACTURA N° 7787

description: PARA PAGO A SANTA CLARA  S/ FC. N° 1764

description: PARA PAGO A SANTA CLARA  S/ FC. N° 1764

description: PARA PAGO A SANTA CLARA  S/ FC. N° 1920

description: PARA PAGO A SANTA CLARA  S/ FC. N° 1920

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/ FACTURA Nº 7433

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/ FACTURA Nº  9135

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE SANTA CLARA S/ FC. N° 6896

description: PARA PAGO DE SANTA CLARA S/ FC. N° 6896

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S.A. S/ FACTURA N° 1783

description: PARA PAGO A SANTA CLARA  S/ FC. N° 1921

description: PARA PAGO A SANTA CLARA  S/ FC. N° 1921

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/ FC. N° 9142

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/ FC. N° 9142

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA SA S/ FACTURA N° 2112

description: PARA PAGO A SANTA CLARA SA S/ FACTURA N° 2130

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11002-12-47893

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA SA S/ FACTURA N° 134363

description: PARA PAGO A SANTA CLARA SA  S/ FACTURA N° 133834

description: PARA PAGO A SANTA CLARA SA  S/ FACTURA N° 134126

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/ FC. N° 143538

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/ FC. N° 142746

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA SA S/ FACTURA N° 136303

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S.A. S/FACT. N° 39683

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S.A. S/FACT. N° 39682

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/ FC. N° 128122

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO SANTA CLARA  S/ FC. N° 129793

description: PARA PAGO SANTA CLARA  S/ FC. N° 129793

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/ FC. 126059

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/ FC. 126059

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/ FC. 121059

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/ FC. 121059

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/ FC. 119845

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/ FC. 119845

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S.A. S/FACT. N° 131684

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S.A. S/FACT. N° 138150

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/ FC. N° 11273

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/ FC. N° 11273

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/ FC. N° 13101

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/ FC. N° 13101

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/ FACT. Nº 1902

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/ FC. N° 9136

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/ FC. N° 9136

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA  S/ FC. N° 1749

description: PARA PAGO A SANTA CLARA  S/ FC. N° 1749

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/ FC. N° 13132

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/ FC. N° 13132

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE SANTA CLARA S/ FC. N° 6902

description: PARA PAGO DE SANTA CLARA S/ FC. N° 6902

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/ FC. N° 4874

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/ FC. N° 4874

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/ FC. N° 4880

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/ FC. N° 4880

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/ FC. N° 4883

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/ FC. N° 4883

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE SANTA CLARA S/ FC. N° 4883

description: PARA PAGO DE SANTA CLARA S/ FC. N° 4883

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE SANTA CLARA S/ FC. N° 159783

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE SANTA CLARA S/ FC. N° 4395

description: PARA PAGO DE SANTA CLARA S/ FC. N° 4395

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE SANTA CLARA S/ FC. N° 7244

description: PARA PAGO DE SANTA CLARA S/ FC. N° 7244

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S.A. S/ FACTURA N° 4871

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/ FC. N° 9344

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/ FC. N° 9344


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 025-DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MATRICIALES Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-16-123907

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-16-125558

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-16-123703


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 225293 - CC: CO-11002-12-47778 PROVISIÓN DE DIARIOS

legalName: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISIÓN DE DIARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11002-12-47778

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DIARIO EXPRESS S/ FC. N° 830

description: PARA PAGO A DIARIO EXPRESS S/ FC. N° 839

description: PARA PAGO A DIARIO EXPRESS S/ FC. N° 626

description: PARA PAGO A DIARIO EXPRESS S/ FC. N° 892

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DIARIO EXPRESS S/FACT. N° 14030

description: PARA PAGO A DIARIO EXPRESS S/FACT. N° 14193

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DIARIO EXPRESS S/ FC. N° 579

description: PARA PAGO A DIARIO EXPRESS S/ FC. N° 704

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DIARIO EXPRESS S/ FACT. NRO. 14361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DIARIO EXPRESS S/ FC. N° 14690

description: PARA PAGO A DIARIO EXPRESS S/ FC. N° 14689

description: PARA PAGO A DIARIO EXPRESS S/ FC. N° 14624

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE DIARIO EXPRESS S/ FC. N° 408

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DIARIO EXPRESS S/ FACTURA N° 55

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DIARIO EXPRESS S/ FC. N° 13203

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A EXPRESS - DIARIOS  S/ FACTURA N° 12553

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DIARIO EXPRESS S/FACT . N° 11886

description: PARA PAGO A EXPRESS S/FACT . N° 12022

description: PARA PAGO A EXPRESS S/FACT . N° 12022

description: PARA PAGO A DIARI EXPRESS S/ FC. N° 12105

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DIARIO EXPRESS S/ FC. N°  12773

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO  A DIARIO EXPRESS S/ FACTURA Nº 13819

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DIARIO EXPRESS S/FACT. N° 13480

description: PARA PAGO A AYCOM S.R.L. S/FACT. N° 13482

description: PARA PAGO A DIARIO EXPRESS S/FACT. N° 13483

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DIARIO EXPRESS S/ FC. N° 11669

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DIARIO EXPRESS S/ FC. N° 12361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A EXPRESS S/FACT. N° 12974

description: PARA PAGO A EXPRESS S/FACT. N° 12974


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE IMPRESOS - CONACYT CÓD. 15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-125120


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 284805 - CC: CO-14001-15-104004 ADQUISICION DE MUEBLES PARA EL CENTRO DE CAPACITACION

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

MARIA CASILDA BENITE

legalName: MARIA CASILDA BENITE

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 788 DEL 30/10/15, A MUNDO TRADING, POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS P/ EL CENTRO DE CAPACITACIÓN DE LA CGR. SEGUN STR NI 46/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 248 DEL 20/04/2016, A MUNDO TRADING, POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS P/ EL CENTRO DE CAPACITACIÓN DE LA CGR. SEGUN STR NI 15/2016.-OBS: CANCELACIÓN DE LA CUENTA DE OTRAS DEUDAS CORRIENTES S/ RES. MH 318/2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-15-104004

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 191 DEL 30/03/2015, A MUNDO TRADING, POR LA ADQUISICIÓN DE MUBLES PARA CENTRO DE CAPACITACIÓN. S/ STR N° 10/2015.


title: CERTIFICADO PLURIANUAL PAC Nº 261.563 "AUDITORIA FINANCIERA Y CONTABLE DEL PRESTAMO BIRF Nº 7710-PY"

procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN EL MENOR COSTO - SBMC

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

AUDICON AUDITORES CO

legalName: AUDICON AUDITORES CO

project: 006-MODERNIZAC. SECTOR AGUA Y SANEAM. (BIRF-7710-PY)

description: 002 - ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Auditoría Externa del Proyecto Componente 3

title: Página del contrato en el portal del DNCP para MC-12008-14-90916

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AUDICON-CONTADORES Y CONSULTORES - PAGO COMPONENTE 3 - FACTURA N° 001-001-0000165 - CONTRATO N° 31/2013 - PP N° 01/2013 - SOLICITUD N° 95 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AUDICON, CONTADORES Y CONSULTORES -  COMPONENTE 3 -FACTURA N° 001-001-0000165 - CONTRATO N° 31/2013 - PP N° 01/2013 - SOLICITUD N° 96 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AUDICON CONTADORES Y CONSULTORES - PAGO POR TRABAJO DE AUDITORIA DEL SENASA EJERCICIO 2014 - FACTURA N° 001-001-0000291 - CONTRATO N° 31/2013 - PP N° 01/2013 - SOLICITUD N° 41 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AUDICON CONTADORES Y CONSULTORES - PAGO POR TRABAJO DE AUDITORIA DEL SENASA EJERCICIO 2014 - FACTURA N° 001-001-0000291 - CONTRATO N° 31/2013 - PP N° 01/2013 - SOLICITUD N° 42 - BIRF


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

HILARIO RAMON ALONSO

legalName: HILARIO RAMON ALONSO

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL, 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE INMUEBLES PARA REGIONAL CAPIATA - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12016-15-109648

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER REGIONAL DE CAPIATA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000006 DE HILARIO RAMON ALONSO ARRUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE DE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER REGIONAL DE CAPIATA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000002 DE HILARIO RAMON ALONSO ARRUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO DE 2015. ADEMAS INCLUYE LA GARANTIA DE ALQUILER  UNICA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER REGIONAL DE CAPIATA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000005 DE HILARIO RAMON ALONSO ARRUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER REGIONAL DE CAPIATA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000007 DE HILARIO RAMON ALONSO ARRUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER REGIONAL DE CAPIATA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000008 DE HILARIO RAMON ALONSO ARRUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28 DE  DE NOVIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE DE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE CAPIATA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000059, DE HILARIO ALONSO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28/06/2016 AL 28/07/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000014 DE HILARIO RAMON ALONSO ARRUA, CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL DE CAPIATA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE CAPIATA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000009 DE HILARIO RAMON ALONSO ARRUA, CORRESPONDIENTE A ENERO 2016.

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE CAPIATA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000010 DE HILARIO RAMON ALONSO ARRUA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016.

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE CAPIATA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000011 DE HILARIO RAMON ALONSO ARRUA, CORRESPONDIENTE A MARZO2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE CAPIATA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000012 DE HILARIO RAMON ALONSO ARRUA, CORRESPONDIENTE A ABRIL2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000013 DE HILARIO RAMON ALONSO ARRUA, CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL DE CAPIATA.


name: 1140000-SUAF SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

OMNICOM SA

legalName: OMNICOM SA

description: 006 - ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Telefonos Satelitales y Accesorios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-85674

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000048, 25/03/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 06/2014, CD-12001-14-85674, ID Nº 268693, RESOL SEN Nº 121/2014  "ADQUISICION DE TELEFONOS SATELITALES", OMNICON S.A., SEN.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

TRAFOSUR SA

legalName: TRAFOSUR SA

description: 004 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS, 004 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-65266

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005606 DEL 21/02/2013, CC Nº CD-28001-12-65266, PEP Nº 7084 DEL 22/02/2013 - TRAFOSUR S.A. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7085)


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE ESTUDIO ELECTROFISIOLOGICO + ABLACION POR RADIOFRECUENCIA EN EL CORAZON PARA JUAN BOGARIN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-12-65368


25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE REFACCION DE BAÑO EN LA OFICINA CENTRAL - PISOS 10-11 Y 12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-17-145613