28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

DIEGO JOAQUIN RODRIG

legalName: DIEGO JOAQUIN RODRIG

AGUSTIN SERVIN AYALA

legalName: AGUSTIN SERVIN AYALA

DITEC S.R.L.

legalName: DITEC S.R.L.

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COCINA-LAVANDERIA-CENTRALES TELEFONICOS Y SISTEMA ELECTRICO AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-14-88888

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE TES INGENIERIA S/ FACT N° 159, OCN° 666682, LPN N° 06/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR MANTENIMIENTO DE TES INGENIERIA S/FACT N°129 OC N°66683 LPN N°06/14 PEP N°1058

description: POR MANTENIMIENTO DE TES INGENIERIA S/FACT N°132 OC N°66687 LPN N°06/14 PEP N°1058

description: POR MANTENIMIENTO DE TES INGENIERIA S/FACT N°142 OC N°66700 LPN N°06/14 PEP N°1058

description: POR MANTENIMIENTO DE TES INGENIERIA S/FACT N°138 OC N°66692 LPN N°06/14 PEP N°1058

description: POR MANTENIMIENTO DE TES INGENIERIA S/FACT N°137 OC N°66691 LPN N°06/14 PEP N°1058

description: POR MANTENIMIENTO DE TES INGENIERIA S/FACT N°135 OC N°66689 LPN N°06/14 PEP N°1058

description: POR MANTENIMIENTO DE TES INGENIERIA S/FACT N°136 OC N°66690 LPN N°06/14 PEP N°1058

description: POR MANTENIMIENTO DE TES INGENIERIA S/FACT N°139 OC N°66693 LPN N°06/14 PEP N°1058

description: POR MANTENIMIENTO DE TES INGENIERIA S/FACT N°1058 OC N°66688 LPN N°06/14 PEP N°1058

description: POR MANTENIMIENTO DE TES INGENIERIA S/FACT N°145 OC N°66698 LPN N°06/14 PEP N°1058

description: POR MANTENIMIENTO DE TES INGENIERIA S/FACT N°141 OC N°66699 LPN N°06/14 PEP N°1058

description: POR MANTENIMIENTO DE TES INGENIERIA S/FACT N°130 OC N°66684 LPN N°06/14 PEP N°1058

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-14-88887

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR REP. Y MANT. DE ASATEC INGENIERIA S/ FACT N° 153, OCN° 66710, LPN N° 06/14

description: POR MANT Y REP..S/FACT NRO 168,OC NRO 66724, LPN NRO 6/14,DE ASATEC INGENIERIA

description: POR MANT Y REP..S/FACT NRO 173,OC NRO 66728, LPN NRO 6/14,DE ASATEC INGENIERIA

description: POR MANT Y REP..S/FACT NRO 154,OC NRO 66711, LPN NRO 6/14,DE ASATEC INGENIERIA

description: POR MANT Y REP..S/FACT NRO 159,OC NRO 66716, LPN NRO 6/14,DE ASATEC INGENIERIA

description: POR MANT Y REP..S/FACT NRO 171,OC NRO 66726, LPN NRO 6/14,DE ASATEC INGENIERIA

description: POR MANT Y REP..S/FACT NRO 170,OC NRO 66725, LPN NRO 6/14,DE ASATEC INGENIERIA

description: POR MANT Y REP..S/FACT NRO 160,OC NRO 66717, LPN NRO 6/14,DE ASATEC INGENIERIA

description: POR COMPRA DE ASATEC INGENIERIA S/FACT N°151 OC N°66708 LPN N°06/14 PEP N°993

description: MANTENIMIENTO Y REP. DE LICUADORA INDUSTRIAL POR ASATEC ING. S/ FACT N° 157 S/ OC N° 66714, LPN N° 06/14

description: POR COMPRA DE ASATEC INGENIERIA S/FACT N°172 OC N°66727 LPN N°06/14 PEP N°993

description: MANTENIMIENTO Y REP. DE LICUADORA INDUSTRIALES POR ASATEC ING. S/ FACT N° 158 S/ OC N° 66715, LPN N° 06/14

description: POR COMPRA DE ASATEC INGENIERIA S/FACT N°155 OC N°66712 LPN N°06/14 PEP N°993

description: MANTENIMIENTO Y REP. DE TANQUES POR ASATEC ING. S/ FACT N° 164 S/ OC N° 66713, LPN N° 06/14

description: POR MANT Y REP..S/FACT NRO 161,OC NRO 66718, LPN NRO 6/14,DE ASATEC INGENIERIA

description: POR COMPRA DE ASATEC INGENIERIA S/FACT N°166 OC N°66722 LPN N°06/14 PEP N°993

description: POR MANT Y REP..S/FACT NRO 152,OC NRO 66709, LPN NRO 6/14,DE ASATEC INGENIERIA

description: POR COMPRA DE ASATEC INGENIERIA S/FACT N°167 OC N°66723 LPN N°06/14 PEP N°993

description: POR COMPRA DE ASATEC INGENIERIA S/FACT N°165 OC N°66721 LPN N°06/14 PEP N°993

description: MANTENIMIENTO Y REP. DE ABLANDADORA DE CARNE POR ASATEC ING. S/ FACT N° 156 S/ OC N° 66713, LPN N° 06/14

description: POR COMPRA DE ASATEC INGENIERIA S/FACT N°163 OC N°66719 LPN N°06/14 PEP N°993

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-14-88889

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR MANTENIM. Y REPARAC. S/FAC. N° 553 S/OC N° 66886 S/LPN N° 06/14 DE DITEC

description: POR MANTENIM. Y REPARAC. S/FAC. N° 552 S/OC N° 66887 S/LPN N° 06/14 DE DITEC

description: POR MANTENIM. Y REPARAC. S/FAC. N° 551 S/OC N° 66885 S/LPN N° 06/14 DE DITEC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-14-88890

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR MANTEN. Y REPARAC. DE GOTZE INGENIERIA S.A. S/FAC. N° 1954  S/OC N°  66701S/LPN N° 06/14

description: POR MANTEN. Y REPARAC. DE GOTZE INGENIERIA S.A. S/FAC. N° 1951 S/OC N° 66704 S/LPN N° 06/14

description: POR MANTEN. Y REPARAC. DE GOTZE INGENIERIA S.A. S/FAC. N° 1952 S/OC N° 66703 S/LPN N° 06/14

description: POR MANTEN. Y REPARAC. DE GOTZE INGENIERIA S.A. S/FAC. N° 1953 S/OC N° 66702 S/LPN N° 06/14

description: POR MANTEN. Y REPARAC. DE GOTZE INGENIERIA S.A. S/FAC. N° 1955 S/OC N° 66705 S/LPN N° 06/14


status: active

title: ADQUISICION DE GASOIL - MODALIDAD FOB

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

scheme: PY-PGN

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

currency: PYG

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: COMPROMETIDO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 440-ENERGÍA Y COMBUSTIBLES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 440-ENERGÍA Y COMBUSTIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GASOIL - MODALIDAD FOB

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-25006-17-145735

documentType: contractSummary

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-25006-17-145733

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 260646 - CC: CD-23016-13-76063 AMPLIACION DEL DEPOSITO EX MATADERO SEDE CENTRAL

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-13-76063


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

title: Adquisición de bomba de agua

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

roles: procuringEntity payer

JOSE ARNALDO PEREIRA

scheme: PY-RUC

legalName: JOSE ARNALDO PEREIRA

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Motobomba de agua

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-15-114626

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION FACT. 36542 30/11/15 FERRETERIA PERGAL

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 37284

description: OBLIG FACT 37284


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 289920 - CC: CO-13001-15-108572 CO Nº 05/2015 "ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS"

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

name: COMUNICACIONES INFORMATICA TELEFONIA ELECTRICIDAD SRL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CO Nº 05/2015 ""ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-15-108325

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0004397, O.P. N° 885, RES. N° 500 Y 188, CONT. N° 331, HOJA DE INGRESO DE BIENES CAPITAL EN DEPOSITO Nº 92 , PROVEEDOR DOCUNET S.A. - ALTO PARANA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-15-108572

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-002-005185, O.P.N° 886, RES. N° 188 Y 500, CONT. N° 327, HOJA DE INGRESO DE BIENES CAPITAL EN DEPOSITO N° 90, PROVEEDOR DATA LAB S.A. - ALTO PARANA-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0002828, O.P. N° 919, RES. N° 188 Y 500, CONT. N° 330, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CAPITAL EN DEPOSITO N° 91, PROVEEDOR CITEL S.R.L. .- ALTO PARANA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-15-108085

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-15-108329

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-15-108569


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

BIOS GROUP SRL

legalName: BIOS GROUP SRL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANT. Y REP. DE CENTRAL TELEFONICA IP - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-17-150564

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.287 DEL 30/04/2018, BIOS GROUP S.R.L. POR MANTEMIENTO A LA CENTRAL TELEFONICA. S/STR.NI.16/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RC. 381/18, A BIOS GROUP SRL. POR MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA  .STR NI° 19/2018


title: Adquisicion de Materiales Electricos

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

ASTRA SRL

legalName: ASTRA SRL

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

description: 008 - ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA, 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Materiales Electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-60608

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-002-0003562 (RUBRO 343-10-DISERMOV), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-60607

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 019-003-0168933 (RUBRO 343-10-ESCUELA DE SANIDAD), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2012


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Retiro de Basuras en Contenedores

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - FORM. ACADEMICA, INVEST. CIENTIFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Retiro de Basuras en Contenedores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-104568


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Adquisicion de Productos de papel

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 002 - FORMACIÓN EN CONTADURIA PÚBLICA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Productos de papel

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-13-72256


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

legalName: 2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCIÓN A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS DE INFORMATICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-18-162086

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-18-162085

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-18-162805

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-18-162083

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-18-162235


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

NELSON FEDERICO SEGO

legalName: NELSON FEDERICO SEGO

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 022 - UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS (UDM), 005 - SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para READECUACIÓN Y MANTEMINENTO DE OFICINAS DE LA UDM Y DEL SNC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-14-98414

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS CONSTRUCCIONES - SERVICIOS,  EN CONCEPTO DE ADECUACION DE LAS OFICINAS DE LA UDM DEPENDIENTE DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000477, O.C.Nº 319/2014, SIME Nº 19789, CC-CO-12006-14-98414.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS CONSTRUCCIONES - SERVICIOS,  EN CONCEPTO DE ADECUACION DE LAS OFICINAS DE LA UDM DEPENDIENTE DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000478, O.C.Nº 319/2014, SIME Nº 19789, CC-CO-12006-14-98414.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS CONSTRUCCIONES - SERVICIOS,  EN CONCEPTO DE ADECUACION DE LAS OFICINAS DE LA UDM DEPENDIENTE DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000479, O.C.Nº 319/2014, SIME Nº 19789, CC-CO-12006-14-98414.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS CONSTRUCCIONES - SERVICIOS,  EN CONCEPTO DE ADECUACION DE LAS OFICINAS DE LA UDM DEPENDIENTE DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000480, O.C.Nº 319/2014, SIME Nº 19789, CC-CO-12006-14-98414.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS CONSTRUCCIONES - SERVICIOS,  EN CONCEPTO DE ADECUACION DE LAS OFICINAS DE LA UDM DEPENDIENTE DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000485, O.C.Nº 319/2014, SIME Nº 19789, CC-CO-12006-14-98414.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS CONSTRUCCIONES - SERVICIOS,  EN CONCEPTO DE COMPRA DE SILLAS MODULARES PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000500, O.C.Nº 320/2014, SIME Nº 19789, CC-CO-12006-14-98414.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS CONSTRUCCIONES - SERVICIOS,  EN CONCEPTO DE PROVISION Y COLOCACION DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000474, O.C.Nº 318/2014, SIME Nº 19789, CC-CO-12006-14-98414.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS CONSTRUCCIONES - SERVICIOS,  EN CONCEPTO DE PROVISION Y COLOCACION DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000475, O.C.Nº 318/2014, SIME Nº 19789, CC-CO-12006-14-98414.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS CONSTRUCCIONES - SERVICIOS,  EN CONCEPTO DE PROVISION Y COLOCACION DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000496, O.C.Nº 318/2014, SIME Nº 19789, CC-CO-12006-14-98414.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS CONSTRUCCIONES - SERVICIOS,  EN CONCEPTO DE READECUACION DE LAS OFICINAS DE LA UDM, DEPENDIENTE DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000484, O.C.Nº 321/2014, SIME Nº 19789, CC-CO-12006-14-98414.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS CONSTRUCCIONES - SERVICIOS,  EN CONCEPTO DE READECUACION DE LAS OFICINAS DE LA UDM, DEPENDIENTE DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000483, O.C.Nº 321/2014, SIME Nº 19789, CC-CO-12006-14-98414.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS CONSTRUCCIONES - SERVICIOS,  EN CONCEPTO DE READECUACION DE LAS OFICINAS DE LA UDM, DEPENDIENTE DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000497, O.S.Nº 2268/2014, SIME Nº 19789, CC-CO-12006-14-98414.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 98414, FACT. Nº 472.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA EN OBRAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, EN CONCEPTO DE PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000468 DEL02/03/2015, O.S Nº 2267/2014, SIME Nº 17177, CC-CO-12006-14-98414.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA EN OBRAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, EN CONCEPTO DE PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000498 DEL02/03/2015, O.C Nº 317/2014, SIME Nº 17177, CC-CO-12006-14-98414.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA EN OBRAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, EN CONCEPTO DE PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000470 DEL02/03/2015, O.C Nº 317/2014, SIME Nº 17177, CC-CO-12006-14-98414.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA EN OBRAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, EN CONCEPTO DE PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000471,  DEL02/03/2015, O.C Nº 317/2014, SIME Nº 17177, CC-CO-12006-14-98414.-


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - RECTORADO, 001 - COORDINACION ACADEMICA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS,MUEBLES Y ENSERES ADD REFERENDUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-12-47375


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SSD S.R.L.

legalName: SSD S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - REGIONALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE CIRCUITO CERRADO PARA EL VUE, PARQUE INDUSTRIAL Y LAS OFICINAS REGIONALES DEL MIC"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-17-152195

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SSD SRL FACT 754 CERTIF 932 OG 538 CC 152195 RES 103/17 COMPROMISOS ASUMIDOS EJERCICIO 2017 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: SSD SRL FACT 755 CERTIF 932 OG 538 CC 152195 RES 103/17 COMPROMISOS ASUMIDOS EJERCICIO 2017 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: SSD SRL FACT 751 CERTIF 933 OG 538 CC 152195 RES 103/17 COMPROMISOS ASUMIDOS EJERCICIO 2017 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: SSD SRL FACT 753 CERTIF 933 OG 538 CC 152195 RES 103/17 COMPROMISOS ASUMIDOS EJERCICIO 2017 PLAN DE CAJA DE MAYO


003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

LUIS CESAR OLMEDO IN

legalName: LUIS CESAR OLMEDO IN

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMPUTADORA PC E IMPRESORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-17-148389

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION FF10,CD-28003-17-148389 -- RECTORADO.-


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

DENESIS DAHIANA SANC

legalName: DENESIS DAHIANA SANC

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES, 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BÉLICO, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-155160

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIOS OFICINA Y ENSEÑANZA - ALTERNATIVA SA - CODI FTC - JULIO 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-154874

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - DATA SYSTEMS - CANAEV - MAYO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - DATA SYSTEMS SAECA - REP - MAYO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 UTILES DE OFICINA-DIMABEL 3-JULIO-2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - DATA SYSTEMS SAECA - DICOSO - MAYO 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-154885

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - PAP. GUIRA SA - REP - JUNIO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - PAPELERA GUAIRA SA - DIMABEL 3 - JULIO 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-154875

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RAD DISTRIBUIDORA - DICOSO - MAYO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RAD DISTRIBUIDORA - REP - MAYO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 349 - BIENES DE CONSUMO VARIOS - RAD DISTRIBUIDORA - REP - MAYO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RAD DISTRIBUIDORA - DIMABEL 2 - JUNIO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342-UTILES DE OFICINA -  RAD DISTRIBUIDORA-DIGETIC-JUNIO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342-UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA-DIMABEL-MAYO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA - RAD DISTRIBUIDORA - SUCORJUMIL - MAYO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-154872

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - MENEVA - CANAEV - MAYO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - MENEVA SRL - DICOSO - MAYO 2018


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: RECARGA PARA EXTINTORES DE INCENDIOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

project: 000-HOSPITAL DEL INDIGENA, 000-*, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 11ª R. S. CENTRAL, 005-FORT. A LOS SERV. ASIST. UBIC. EN PUNTOS ESTR DE LA RCA.

description: 020 - INVERSIONES EN SERVICIOS DE SALUD, 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD), 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA PARA EXTINTORES DE INCENDIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-74461

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0005942 (21/05/2014)  - 11ª R.S (CENTRAL) -  FIRE MASTER -    CD Nª 14/2013 - CD-12008-13-74461 - FF .10 - CARPETA Nº 16835

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 003-001-005441 - 23/04/2014 - FIRE MASTER S.R.L. - CD-12008-13-74461 - CD NRO 14/13 - FF: 10 - 11º R.S. - EXP. NRO 14.898

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0006094 (29/05/2014)  - HOSPITAL INDIGENA -  FIRE MASTER - CD Nª 14/2013 - CD-12008-13-74461 - FF .10 - CARPETA Nº 18007

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0005943 (21/05/2014)  - HOSPITAL VILLA ELISA -  FIRE MASTER -    CD Nª 14/2013 - CD-12008-13-74661 - FF .10 - CARPETA Nº 16833


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 213514 - CC: LP-12008-11-30326 Alimentos Para Personas

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GRIMEX SA

legalName: GRIMEX SA

ALICIA NOEMI TREBAST

legalName: ALICIA NOEMI TREBAST

FRAN - CAR S.R.L.

legalName: FRAN - CAR S.R.L.

2 DE JULIO S.R.L.

legalName: 2 DE JULIO S.R.L.

EL CASTILLO S.A.

legalName: EL CASTILLO S.A.

LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

legalName: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

MANUEL LUIS ROMAN SOLIS

legalName: MANUEL LUIS ROMAN SOLIS

project: 000-HOSPITAL PSIQUIATRICO,   0 _ 00-HOSPITAL PSIQUIATRICO

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD,   3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alimentos Para Personas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-30729

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED NRO 001-001-006473 - 07/05/2012 - GRIMEX S.A.   - LP-12008-11-30729 - LPN NRO 01/11 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP NRO 2341

description: FACT. CRED NRO 001-001-006474 - 07/05/2012 - GRIMEX S.A.   - LP-12008-11-30729- LPN NRO 01/11 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP NRO 2341

description: FACT. CRED NRO 001-001-006472 - 07/05/2012 - GRIMEX S.A.   - LP-12008-11-30729 - LPN NRO 01/11 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP NRO 2341

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-006320 - 03/02/2012 - GRIMEX S.A. - LP-12008-11-30729 - LPN Nº 01/2011 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP Nº 772

description: FACT CRED Nº 001-001-006321 - 03/02/2012 - GRIMEX S.A. - LP-12008-11-30729 - LPN Nº 01/2011 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP Nº 772

description: FACT CRED Nº 001-001-006323 - 03/02/2012 - GRIMEX S.A. - LP-12008-11-30729 - LPN Nº 01/2011 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP Nº 772

description: FACT CRED Nº 001-001-006322 - 03/02/2012 - GRIMEX S.A. - LP-12008-11-30729 - LPN Nº 01/2011 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP Nº 772

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-006438 - 12/04/2012 - GRIMEX S.A.. - LP-12008-11-30729 - LPN Nº 01/11 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP Nº 1525

description: FACT CRED Nº 001-001-006436 - 12/04/2012 - GRIMEX - LP-12008-11-30729 - LPN Nº 01/11 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP Nº 1525

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-06366 - 29/02/2012 - GRIMEX S.A - LP-12008-11-30729 - LPN Nº 01/11 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP Nº 839

description: FACT CRED Nº 001-001-06363- 29/02/2012 - GRIMEX S.A - LP-12008-11-30729 - LPN Nº 01/11 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP Nº 839

description: FACT CRED Nº 001-001-06361 - 29/02/2012 - GRIMEX S.A - LP-12008-11-30329 - LPN Nº 01/11 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP Nº 839

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-006581 - 11/06/2012 - GRIMEX S.A. - LP-12008-11-30729 - LPN NRO 01/11 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP NRO NRO 3110

description: FACT CRED NRO 001-001-006582 - 11/06/2012 - GRIMEX S.A. - LP-12008-11-30729 - LPN NRO 01/11 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP NRO NRO 3110

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0006778 - (03/08/2012) - GRIMEX S.A. - LP- 12008-11-30729 - LPN Nº 01/11 -  HOSPITAL PSIQUIATRICO - F.F. 10 - CARP.Nº 4704.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0006779 - (03/08/2012) - GRIMEX S.A. - LP- 12008-11-30729 - LPN N° 01/11 -  HOSPITAL PSIQUIATRICO - F.F. 10 - CARP.Nº 4704.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0006825 - (09/08/2012) - GRIMEX S.A. - LP- 12008-11-30729 - LPN N° 01/11 -  HOSPITAL PSIQUIATRICO - F.F. 10 - CARP.Nº 4704.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0006693 - (12/07/2012) - GRIMEX S.A.  - LP -12008 -11-30729 - LPN 01/11 -  HOSPITAL PSIQIUATRICO  - F.F. 10 - CARP.Nº 4026.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0006698 - (12/07/2012) - GRIMEX S.A.  - LP -12008 -11-30729 -LPN  01/11 -  HOSPITAL PSIQIUATRICO  - F.F. 10 - CARP.Nº 4026.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0006697 - (12/07/2012) - GRIMEX S.A.  - LP -12008 -11-30729 - LPN  01/11 -  HOSPITAL PSIQIUATRICO  - F.F. 10 - CARP.Nº 4026.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-006184 (24/11/2011) -GRIMEX S.A - HOSPITAL PSIQUIATRICO - FF.10 - LPN.Nº01/2011 - C.C.LP-12008-11-30729 - CARPETA Nº6969

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006222 (13/12/2011) - GRIMEX S.A - HOSPITAL PSIQUIATRICO - FF.10 - LPN. N°01/2011 - C.C.LP-12008-11-30729 - CARPETA Nº7963

description: FACTURA Nº 001-001-0006223 (13/12/2011) - GRIMEX S.A - HOSPITAL PSIQUIATRICO - FF.10 - LPN. N°01/2011 - C.C.LP-12008-11-30729 - CARPETA Nº7963

description: FACTURA Nº 001-001-0006218 (13/12/2011) - GRIMEX S.A - HOSPITAL PSIQUIATRICO - FF.10 - LPN. N°01/2011 - C.C.LP-12008-11-30729 - CARPETA Nº7963

description: FACTURA Nº 001-001-0006224 (13/12/2011) - GRIMEX S.A - HOSPITAL PSIQUIATRICO - FF.10 - LPN. N°01/2011 - C.C.LP-12008-11-30729 - CARPETA Nº7963

description: FACTURA Nº 001-001-0006229 (15/12/2011) - GRIMEX S.A - HOSPITAL PSIQUIATRICO - FF.10 - LPN. N°01/2011 - C.C.LP-12008-11-30729 - CARPETA Nº7963

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006140(10/11/2011) - GRIMEX S.A - HOSP. PSIQUIATRICO - FF.10 - LPN. Nº01/2011 - C.C.LP-12008-11-30729 - CARPETA Nº6416

description: FACTURA Nº 001-001-0006141(10/11/2011) - GRIMEX S.A - HOSP. PSIQUIATRICO - FF.10 - LPN. Nº01/2011 - C.C.LP-12008-11-30729 - CARPETA Nº6416

description: FACTURA Nº 001-001-0006142(10/11/2011) - GRIMEX S.A - HOSP. PSIQUIATRICO - FF.10 - LPN. Nº01/2011 - C.C.LP-12008-11-30729 - CARPETA Nº6416

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GRIMEX S.A.   - FACT Nº 001-001-0006061- 15/10/2011 - HOSPITAL PSIQUIATRICO - LPN Nº 1/2011 - LP-12008-11-30729 - FF 10 - CARPETA Nº 5677

description: GRIMEX S.A.   - FACT Nº 001-001-0006062- 15/10/2011 - HOSPITAL PSIQUIATRICO - LPN Nº 01/2011 - LP-12008-11-30729  - FF 10 - CARPETA Nº 5677

description: GRIMEX S.A.   - FACT Nº 001-001-0006060- 15/10/2011 - HOSPITAL PSIQUIATRICO - LPN Nº 01/2011 - LP-12008-11-30729  - FF 10 - CARPETA Nº 5677

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-30731

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000689 (02/02/2012) - DISTRIBUIDORA " NT " - HOSP. PSIQUIATRICO - FF.10 - LPN. N° 01/2011  - C.C.LP-12008- 11-30731 - CARPETA Nº 1017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-000708 - 04/06/2012 - DIST. NT. - LP-12008-11-30731 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP NRO 2888

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00744 - 27/08/2012 - DIST. NT. - LP-12008-11-30731 - LPN NRO 01/11 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP NRO 5627

description: FACTURA NRO 001-001-00745 - 27/08/2012 - DIST. NT. - LP-12008-11-30731 - LPN NRO 01/11 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP NRO 5627

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000585 (18/11/2011) -DISTRIBUIDORA N.T - HOSPITAL PSIQUIATRICO - FF.10 - LPN.Nº01/2011 - C.C.LP-12008-11-30731 - CARPETA Nº6969

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00574 - 07/10/2011 - DIST. N.T.  - LP-12008-11-30731 - LPN Nº 01/11 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP Nº 5363

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA NT   - FACT Nº 001-001-000555 - 02/09/2011 - HOSPITAL PSIQUIATRICO - LPN Nº 01/2011 - LP-12008-11-30731 - FF 10- CARPETA Nº 4552

description: DISTRIBUIDORA NT   - FACT Nº 001-001-000559 - 06/09/2011 - HOSPITAL PSIQUIATRICO - LPN Nº 01/2011 - LP-12008-11-30731 - FF 10- CARPETA Nº 4552

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-30324

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FRAN-CAR S.R.L.    - FACT Nº 001-001-0001790- 23/08/2011 - HOSPITAL PSIQUIATRICO - LPN Nº 01/2011 - LP-12008-11-30324 - FF 10- CARPETA Nº 4552

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-30325

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED NRO 001-001-005796 - 10/05/2012 - 2 DE JULIO COMERCIAL    - LP-12008-11-30325- LPN NRO 01/11 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP NRO 2341

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-005765 - 02/04/2012 - 2 DE JULIO COMERCIAL.. - LP-12008-11-30325 - LPN Nº 01/11 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP Nº 1525

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-05751 - 02/03/2012 - 2 DE JULIO COMERC. - LP-12008-11-30325 - LPN Nº 01/11 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP Nº 839

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0003822 - (14/06/2012) -  2 DE JULIO COMERCIAL  - LP -12008 -11-30325 -  LPN -01/11 -  HOSPITAL PSIQIUATRICO  - F.F. 10 - CARP.Nº 4026.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-005456 - 06/10/2011 - 2 DE JULIO S.R.L . - LP-12008-11-30325 - LPN Nº 01/11 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP Nº 5363

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0005515 (15/11/2011) - 2 DE JULIO S.R.L- HOSPITAL PSIQUIATRICO - FF.10 - LPN. N°01/2011 - C.C.LP-12008-11-30325 - CARPETA Nº7963

description: FACTURA Nº 001-004-0005544 (12/12/2011) - 2 DE JULIO S.R.L- HOSPITAL PSIQUIATRICO - FF.10 - LPN. N°01/2011 - C.C.LP-12008-11-30325 - CARPETA Nº7963

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-30323

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED NRO 001-001-003509 - 03/05/2012 - EL CASTILLO S.A.  - LP-12008-11-30323 - LPN NRO 01/11 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP NRO 2341

description: FACT. CRED NRO 001-001-003515 - 09/05/2012 - EL CASTILLO S.A.  - LP-12008-11-30323 - LPN NRO 01/11 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP NRO 2341

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-003434 - 10/04/2012 - EL CASTILLO S.A. - LP-12008-11-30323 - LPN Nº 01/11 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP Nº 1525

description: FACT CRED Nº 001-001-003387 - 02/04/2012 - EL CASTILLO S.A. - LP-12008-11-30323 - LPN Nº 01/11 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP Nº 1525

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-03234 - 05/03/2012 - EL CASTILLO - LP-12008-11-30323 - LPN Nº 01/11 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP Nº 839

description: FACT CRED Nº 001-001-03235 - 05/03/2012 - EL CASTILLO - LP-12008-11-30323 - LPN Nº 01/11 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP Nº 839

description: FACT CRED Nº 001-001-03240 - 07/03/2012 - EL CASTILLO - LP-12008-11-30323 - LPN Nº 01/11 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP Nº 839

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED NRO 001-001-003633 - 04/06/2012 - EL CASTILLO S.A. - LP-12008-11-30323 - LPN NRO 01/11 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP NRO 3110

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0003786 - (01/08/2012) - EL CASTILLO S.A.  - LP- 12008-11-30323 - LPN N° 01/11 -  HOSPITAL PSIQUIATRICO - F.F. 10 - CARP.Nº 4704.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0003788 - (01/08/2012) - EL CASTILLO S.A. - LP- 12008-11-30323 - LPN N° 01/11 -  HOSPITAL PSIQUIATRICO - F.F. 10 - CARP.Nº 4704.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0003706 - (02/07/2012) - EL CASTILLO  - LP -12008 -11-30323 - LPN  01/11 -  HOSPITAL PSIQIUATRICO  - F.F. 10 - CARP.Nº 4026.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0003707 - (02/07/2012) - EL CASTILLO  - LP -12008 -11-30323 - LPN  01/11 -  HOSPITAL PSIQIUATRICO  - F.F. 10 - CARP.Nº 4026.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0003877 - (04/09/2012) - EL CASTILLO S.A. - LP -12008-11- 30323 -  CD - 01/11 -  HOSP. PSIQUIATRICO -  F.F. 10 - CARP.Nº 5666.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-003975 - 02/10/2012 - EL CASTILLO S.A.  - LP-12008-11-30323 - LPN NRO 01/11 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP NRO 6403

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EL CASTILLO S.A - FACTURA N° 001-001-0004080 (06/11/12) - HOSP. PSIQUIATRICO - LPN N° 01/11 - LP-12008-11-30323 - F.F10 - CARP. N° 7510

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002825 (14/11/2011) -EL CASTILLO - HOSPITAL PSIQUIATRICO - FF.10 - LPN.Nº01/2011 - C.C.LP-12008-11-30323 - CARPETA Nº6969

description: FACTURA Nº 001-001-002907 (23/11/2011) -EL CASTILLO - HOSPITAL PSIQUIATRICO - FF.10 - LPN.Nº01/2011 - C.C.LP-12008-11-30323 - CARPETA Nº6969

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002770(28/10/2011) - EL CASTILLO S.A - HOSP. PSIQUIATRICO - FF.10 - LPN. Nº01/2011 - C.C.LP-12008-11-30323 - CARPETA Nº6416

description: FACTURA Nº 001-001-0002771(31/10/2011) - EL CASTILLO S.A - HOSP. PSIQUIATRICO - FF.10 - LPN. Nº01/2011 - C.C.LP-12008-11-30323 - CARPETA Nº6416

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-002648- 05/10/2011 - EL CASTILLO S.A  - LP-12008-11-30323 - LPN Nº 01/11 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP Nº 5363

description: FACT CRED Nº 001-001-002661 - 07/10/2011 - EL CASTILLO S.A. - LP-12008-11-30323 - LPN Nº 01/11 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP Nº 5363

description: FACT CRED Nº 001-001-002632 - 01/10/2011 - EL CASTILLO S.A. - LP-12008-11-30323 - LPN Nº 01/11 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP Nº 5363

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EL CASTILLO  - FACT Nº 001-001-0002518 - 06/09/2011 - HOSPITAL PSIQUIATRICO - LPN Nº 01/2011 - LP-12008-11-30323 - FF 10- CARPETA Nº 4552

description: EL CASTILLO  - FACT Nº 001-001-0002498 - 01/09/2011 - HOSPITAL PSIQUIATRICO - LPN Nº 01/2011 - LP-12008-11-30323 - FF 10- CARPETA Nº 4552

description: EL CASTILLO  - FACT Nº 001-001-0002499 - 01/09/2011 - HOSPITAL PSIQUIATRICO - LPN Nº 01/2011 - LP-12008-11-30323 - FF 10- CARPETA Nº 4552

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003002 (13/12/2011) - EL CASTILLO S.A - HOSPITAL PSIQUIATRICO - FF.10 - LPN. N°01/2011 - C.C.LP-12008-11-30323 - CARPETA Nº7963

description: FACTURA Nº 001-001-0003001 (13/12/2011) - EL CASTILLO S.A - HOSPITAL PSIQUIATRICO - FF.10 - LPN. N°01/2011 - C.C.LP-12008-11-30323 - CARPETA Nº7963

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-30730

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED. NRO 001-004-003345- 08/05/2012 - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.  - LP-12008-11-30730 - LPN NRO 01/11 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP NRO 2340

description: FACT CRED. NRO 001-004-003217 - 08/04/2012 - LA COMERC. ASUNCENA S.R.L. - CE-12008-11-30730 - LPN NRO 01/11 - FF: 10 - HOSP. PSIQUITRICO - CARP. NRO 2340.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-004-003425 - 14/06/2012 -LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - LP-12008-11-30730- LPN NRO 01/11 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP NRO NRO 3110

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-004 - 0003626 - (10/08/2012) - LA COMERCIAL ASUNCENA  S.R.L. - LP- 12008-11-30730 - LPN N° 01/11 -  HOSPITAL PSIQUIATRICO - F.F. 10 - CARP.Nº 4704.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-004 - 0003500 - (09/07/2012) - LA COMERCIAL ASUNCENA  S.R.L.  - LP -12008 -11-30730 -LPN 01/11 -  HOSPITAL PSIQIUATRICO  - F.F. 10 - CARP.Nº 4026.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-004 - 0003501 - (09/07/2012) - LA COMERCIAL ASUNCENA  S.R.L.  - LP -12008 -11-30730 -LPN  01/11 -  HOSPITAL PSIQIUATRICO  - F.F. 10 - CARP.Nº 4026.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-004-003787 -27/09/2012 - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - LP-12008-11-30730  - LPN NRO 01/11 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP NRO 6403

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-004- 0003690 - (07/09/2012) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - LP -12008-11- 30730 -  CD - 01/11 -  HOSP. PSIQUIATRICO -  F.F. 10 - CARP.Nº 5666.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L - FACTURA N° 001-004-0003936 (05/11/12) - HOSP. PSIQUIATRICO - LPN N° 01/11 - LP-12008-11-30730 - F.F10 - CARP. N° 7510

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-002744 - 06/10/2011 - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - LP-12008-11-30730 - LPN Nº 01/11 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP Nº 5363

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0003026 (14/12/2011) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L - HOSPITAL PSIQUIATRICO - FF.10 - LPN. N°01/2011 - C.C.LP-12008-11-30730 - CARPETA Nº7963

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0002994(02/11/2011) - LA COMERCIAL ASUNCENA - HOSP. PSIQUIATRICO - FF.10 - LPN. Nº01/2011 - C.C.LP-12008-11-30730 - CARPETA Nº6416

description: FACTURA Nº 001-004-0002846(08/11/2011) - LA COMERCIAL ASUNCENA - HOSP. PSIQUIATRICO - FF.10 - LPN. Nº01/2011 - C.C.LP-12008-11-30730 - CARPETA Nº6416

description: FACTURA Nº 001-004-0002864(10/11/2011) - LA COMERCIAL ASUNCENA - HOSP. PSIQUIATRICO - FF.10 - LPN. Nº01/2011 - C.C.LP-12008-11-30730 - CARPETA Nº6416

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-30326

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED NRO 001-001-0011060 - 04/05/2012 - DON MANUEL - LP-12008-11-30326 - LPN NRO 01/11 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP NRO 2341

description: FACT. CRED NRO 001-001-0011061 - 07/05/2012 - DON MANUEL - LP-12008-11-30326 - LPN NRO 01/11 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP NRO 2341

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0010990 - 10/04/2012 - DON MANUEL - LP-12008-11-30326 - LPN Nº 01/11 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP Nº 1525

description: FACT CRED Nº 001-001-0010991 - 10/04/2012 - DON MANUEL - LP-12008-11-30326 - LPN Nº 01/11 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP Nº 1525

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-010941 - 29/02/2012 - DON MANUEL - LP-12008-11-30326 - LPN Nº 01/11 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP Nº 839

description: FACT CRED Nº 001-001-0010939 - 29/02/2012 - DON MANUEL  -LP-12008-11-30326 - LPN Nº 01/11 - HOSP. PSIQUIATRICO - CAR`P. Nº 839

description: FACT CRED Nº 001-001-010940 - 29/02/2012 - DON MANUEL - LP-12008-11-30326 - LPN Nº 01/11 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP Nº 839

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED. NRO 001-001-019107 - 06/06/2012 - DON MANUEL - LP-12008-11-30326 - LPN NRO 01/11 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP NRO 3110

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0019157 - (09/07/2012) - DON MANUEL  - LP -12008-11-30326 -  LPN 01/11 -  HOSPITAL PSIQIUATRICO  - F.F. 10 - CARP.Nº 4026.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0019159 - (09/07/2012) - DON MANUEL  - LP -12008-11-30326 - LPN  01/11 -  HOSPITAL PSIQIUATRICO  - F.F. 10 - CARP.Nº 4026.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0022286 - 08/10/2012 - DON MANUEL - LP-12008-11-30326 - LPN NRO 01/11 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP NRO 6403

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0017363 - (13/08/2012) - DON MANUEL - LP- -12008-11-30326 - LPN N° 01/11 -  HOSPITAL PSIQUIATRICO - F.F. 10 - CARP.Nº 4704.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0022233 - (10/09/2012) - DON MANUEL - LP -12008-11- 30326 -  CD - 01/11 -  HOSP. PSIQUIATRICO -  F.F. 10 - CARP.Nº 5666.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DON MANUEL - FACTURA N° 001-001-022320 (30/10/12) - HOSP. PSIQUIATRICO - LPN N° 01/11 - LP-12008-11-30326 - F.F10 - CARP. N° 7510

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002658(27/10/2011) - DON MANUEL - HOSP. PSIQUIATRICO - FF.10 - LPN. Nº01/2011 - C.C.LP-12008-11-30326 - CARPETA Nº6416

description: FACTURA Nº 001-001-0002659(07/11/2011) - DON MANUEL - HOSP. PSIQUIATRICO - FF.10 - LPN. Nº01/2011 - C.C.LP-12008-11-30326 - CARPETA Nº6416

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-001709 - 05/10/2011 - DON MANUEL - LP-12008-11-30326 - LPN Nº 01/11 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP Nº 5363

description: FACT CRED Nº 001-001-001715 - 05/10/2011 - DON MANUEL - LP-12008-11-30326 - LPN Nº 01/11 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP Nº 5363

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DON MANUEL - FACT Nº 001-001-0001664 - 05/09/2011 - HOSPITAL PSIQUIATRICO - LPN Nº 01/2011 - LP-12008-11-30326 - FF 10- CARPETA Nº 4552

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002608 (13/12/2011) - DON MANUEL - HOSPITAL PSIQUIATRICO - FF.10 - LPN. N°01/2011 - C.C.LP-12008-11-30326 - CARPETA Nº7963

description: FACTURA Nº 001-001-0002601 (13/12/2011) - DON MANUEL - HOSPITAL PSIQUIATRICO - FF.10 - LPN. N°01/2011 - C.C.LP-12008-11-30326 - CARPETA Nº7963


title: ADQ DE MATERIALES ELECTRICOS

PASCUAL MANUEL VILLALBA ROJAS

legalName: PASCUAL MANUEL VILLALBA ROJAS

FONOLUZ S.A.

legalName: FONOLUZ S.A.

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

COMPAÑIA COMERCIAL D

legalName: COMPAÑIA COMERCIAL D

project: 0 _ 00-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL BARRIO SAN PABLO

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-26415

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-26416

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-004124 - 09/07/2012 - PASCUAL MANUEL VILLALBA - CD-12008-11-26416 - CD NRO 07/11 - FF: 10 - HOSP. SAN PABLO - CARP. NRO 3037

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-26417

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0078640- 30/03/2012 - FONOLUZ S.A.. - CD-12008-11-26417 - CD NRO 07/11 - FF: 10 - HOSP. SAN PABLO - CARP NRO 3037.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-26418

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FARRES SACI- FACT N° 001-001-0027536 (22/07/2011)- HOSP. MATERNO INFANTIL SAN PABLO- CD-7/11- CD-12008-11-26418- FF 10- CARP. N° 5436-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-26419

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 003-010-00460- 09/03/2012 - C.C.P. - LP-12008-12-26419 - LPN NRO 07/11 - FF: 10 - HOSP. SAN PABLO - CARP NRO 3037

description: FACTURA NRO 003-010-00459 - 09/03/2012 - C.C.P. S.A. - CD-12008-11-26419 - CD NRO 07/11 - HOSP. SAN PABLO - CARP NRO 3037


title: Adquisicion de Combustibles

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

legalName: 1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

description: 017 - ADMINIST. DEL COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY-BRASIL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Combustibles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-46790


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 231966 - CC: LP-12009-12-67002 ADQUISICIONES DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

name: SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY SA (SIT)

TERESA SUBELDIA BENI

legalName: TERESA SUBELDIA BENI

COMTECPAR S.A.

legalName: COMTECPAR S.A.

description: 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD

status: PREVISIONADO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 18/12 - ADQUISICIONES DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-12-65653

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 22929

description: FACTURA 22929

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 22929

description: FACTURA 22929

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 2057, LP-12009-12-65653, S.I.T. S.A., ADMN. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, P/ EQIP. DE SEGURIDAD EN DPTO. DE PATRIMONIO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-12-65652

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,ESTRUCTURA METALICAS ACABADAS,FACT Nª 001-001-0004653,LP-12009-12-65652,PEN REG DE VILLARRICA, TSB IMPORTACION EXPORTACION,MES DE DICIEMBRE.-

description: OBLIGACION,ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS,FACT Nª 001-001-0004653,LP-12009-12-65652,PEN REG DE PEDRO JUAN CABALLERO,TSB IMPORTACION EXPORTACION,MES DE DICIEMBRE.-

description: OBLIGACION,ESTRUCTURA METALICA ACABADAS,FACT Nª001-001-0004653,LP-12009-12-65652,CORRECCIONAL DE MUJERES CASA DEL BUEN PASTOR,TSB IMPORTACION EXPORTACION,MES DE DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 4653,CC: LP-12009-12-65652, TSB. IMPORT. EXPORT., MES DE DICIEMBRE/2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-12-67002

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, EQUIPAMIENTOS MILITARES Y DE SEGURIDAD, COMTECPAR S.A. FACT.Nº 001-001-0000127, LP-12009-12-67002, ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, MES DE DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION , MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO, COMTECPAR S.A., FACT.Nº 001-001-0000127, LP-12009-12-670002, PENITENCIARIA DE CONCEPCION, MES DE DICIEMBRE.-


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

ARNULFO ASUNCION RUF

legalName: ARNULFO ASUNCION RUF

project: 018-EMP.DE ORG. DE POBRES RUR. Y ARM.DE INVERS. (FIDA 667-PY)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 404- FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-13-73960

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO RUBRO: 244 A FAVOR DE SERVICIOS "RE" S/ FACTURA Nº 005 SOLICITUD DE PAGO Nº 837 EXPEDIENTE Nº ME13-3455.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO RUBRO: 244 A FAVOR DE SERVICIOS "RE" S/ FACTURA Nº 006 SOLICITUD DE PAGO Nº 839 EXPEDIENTE Nº ME13-3455.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO RUBRO: 244 A FAVOR DE SERVICIOS "RE" S/ FACTURA Nº 003 SOLICITUD DE PAGO Nº 833 EXPEDIENTE Nº ME13-3457.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO RUBRO: 244 A FAVOR DE SERVICIOS "RE" S/ FACTURA Nº 004 SOLICITUD DE PAGO Nº 835 EXPEDIENTE Nº ME13-3457.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO RUBRO: 244 A FAVOR DE SERVICIOS "RE" S/ FACTURA Nº 010 SOLICITUD DE PAGO Nº 843 EXPEDIENTE Nº ME13-3456.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO RUBRO: 244 A FAVOR DE SERVICIOS "RE" S/ FACTURA Nº 011 SOLICITUD DE PAGO Nº 845 EXPEDIENTE Nº ME13-3456.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO RUBRO: 244 A FAVOR DE SERVICIOS "RE" S/ FACTURA Nº 007 SOLICITUD DE PAGO Nº 841 EXPEDIENTE Nº ME13-3458.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO RUBRO: 244 A FAVOR DE SERVICIO "RE" S/ FACTURA Nº 027 SOLICITUD DE PAGO Nº 992 EXPEDIENTE Nº ME13-4290.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO RUBRO: 244 A FAVOR DE SERVICIO "RE" S/ FACTURA Nº 026 SOLICITUD DE PAGO Nº 990 EXPEDIENTE Nº ME13-4295.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO RUBRO: 244 A FAVOR DE SERVICIO "RE" S/ FACTURA Nº 029 SOLICITUD DE PAGO Nº 994 EXPEDIENTE Nº ME13-4293.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO RUBRO: 244 A FAVOR DE SERVICIO "RE" S/ FACTURA Nº 030 SOLICITUD DE PAGO Nº 1014 EXPEDIENTE Nº ME13-4294.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO RUBRO: 244 A FAVOR DE SERVICIO "RE" S/ FACTURA Nº 025 SOLICITUD DE PAGO Nº 988 EXPEDIENTE Nº ME13-4292.

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525.-

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO RUBRO: 244 A FAVOR DE SERVICIOS "RE" S/ FACTURA Nº 010 SOLICITUD DE PAGO Nº 844 EXPEDIENTE Nº ME13-3456.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO RUBRO: 244 A FAVOR DE SERVICIOS "RE" S/ FACTURA Nº 004 SOLICITUD DE PAGO Nº 836 EXPEDIENTE Nº ME13-3457.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO RUBRO: 244 A FAVOR DE SERVICIOS "RE" S/ FACTURA Nº 003 SOLICITUD DE PAGO Nº 834 EXPEDIENTE Nº ME13-3457.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO RUBRO: 244 A FAVOR DE SERVICIOS "RE" S/ FACTURA Nº 011 SOLICITUD DE PAGO Nº 846 EXPEDIENTE Nº ME13-3456.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO RUBRO: 244 A FAVOR DE SERVICIOS "RE" S/ FACTURA Nº 006 SOLICITUD DE PAGO Nº 840 EXPEDIENTE Nº ME13-3455.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO RUBRO: 244 A FAVOR DE SERVICIOS "RE" S/ FACTURA Nº 007 SOLICITUD DE PAGO Nº 842 EXPEDIENTE Nº ME13-3458.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO RUBRO: 244 A FAVOR DE SERVICIOS "RE" S/ FACTURA Nº 005 SOLICITUD DE PAGO Nº 838 EXPEDIENTE Nº ME13-3455.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO RUBRO: 244 A FAVOR DE SERVICIO "RE" S/ FACTURA Nº 029 SOLICITUD DE PAGO Nº 995 EXPEDIENTE Nº ME13-4293.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO RUBRO: 244 A FAVOR DE SERVICIO "RE" S/ FACTURA Nº 030 SOLICITUD DE PAGO Nº 1015 EXPEDIENTE Nº ME13-4294.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO RUBRO: 244 A FAVOR DE SERVICIO "RE" S/ FACTURA Nº 027 SOLICITUD DE PAGO Nº 838 EXPEDIENTE Nº ME13-4290.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO RUBRO: 244 A FAVOR DE SERVICIO "RE" S/ FACTURA Nº 027 SOLICITUD DE PAGO Nº 991 EXPEDIENTE Nº ME13-4290.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO RUBRO: 244 A FAVOR DE SERVICIO "RE" S/ FACTURA Nº 025 SOLICITUD DE PAGO Nº 989 EXPEDIENTE Nº ME13-4292.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO RUBRO: 244 A FAVOR DE SERVICIOS "RE" S/ FACTURA Nº 087 SOLICITUD DE PAGO Nº 1266 EXPEDIENTE Nº ME13-1554.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO RUBRO: 244 A FAVOR DE SERVICIOS "RE" S/ FACTURA Nº 086 SOLICITUD DE PAGO Nº 1268 EXPEDIENTE Nº ME13-1558.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO RUBRO: 244 A FAVOR DE SERVICIOS "RE" S/ FACTURA Nº 081 SOLICITUD DE PAGO Nº 1258 EXPEDIENTE Nº ME13-1557.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO RUBRO: 244 A FAVOR DE SERVICIOS "RE" S/ FACTURA Nº 082 SOLICITUD DE PAGO Nº 1260 EXPEDIENTE Nº ME13-1553.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO RUBRO: 244 A FAVOR DE SERVICIOS "RE" S/ FACTURA Nº 112 SOLICITUD DE PAGO Nº 1519 EXPEDIENTE Nº ME13-02614.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO RUBRO: 244 A FAVOR DE SERVICIOS "RE" S/ FACTURA Nº 111 SOLICITUD DE PAGO Nº 1517 EXPEDIENTE Nº ME13-02613.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE CANCELACION DE LA FACTURA Nº 111 DE LA OBLIG. Nº 12392/13 STR: 140398/13 DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS RUBRO: 244 A FAVOR DE SERVICIOS RE S/ FACTURA Nº 343 SOLICITUD DE PAGO Nº 47 EXPEDIENTE Nº ME14-05562.

description: OBLIGACION POR PAGO DE CANCELACION DE LA FACTURA Nº 112 DE LA OBLIG. Nº 12391/13 STR: 140398/13 DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS RUBRO: 244 A FAVOR DE SERVICIOS RE S/ FACTURA Nº 344 SOLICITUD DE PAGO Nº 47 EXPEDIENTE Nº ME14-05562.

description: OBLIGACION POR PAGO DE CANCELACION DE LA FACTURA Nº 086/13 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO RUBRO: 244 A FAVOR DE SERVICIOS RE S/ FACTURA Nº 347 SOLICITUD DE PAGO Nº 46 EXPEDIENTE Nº ME14-05565.

description: OBLIGACION POR PAGO DE CANCELACION DE LA FACTURA Nº 081/13 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO RUBRO: 244 A FAVOR DE SERVICIOS RE S/ FACTURA Nº 345 SOLICITUD DE PAGO Nº 46 EXPEDIENTE Nº ME14-05565.

description: OBLIGACION POR PAGO DE CANCELACION DE LA FACTURA Nº 082/13 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO RUBRO: 244 A FAVOR DE SERVICIOS RE S/ FACTURA Nº 346 SOLICITUD DE PAGO Nº 46 EXPEDIENTE Nº ME14-05565.

description: OBLIGACION POR PAGO DE CANCELACION DE LA FACTURA Nº 087/13 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO RUBRO: 244 A FAVOR DE SERVICIOS RE S/ FACTURA Nº 348 SOLICITUD DE PAGO Nº 46 EXPEDIENTE Nº ME14-05565.


title: SERVICIOS DE INTERNET

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 4 _ COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS, 004 - COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET, A FAVOR DE RIEDER & CIA SACI, SEG. M.E. N° 5893, S.P. N° 702, FACT. N° 127077, OBS: LA RETENCIÓN SE EFECTUÓ EN LA OBLIGACIÓN N° 10637

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE PROVISION DE SERVICIO DE INTERNET, A FAVOR DE RIEDER & CIA SACI, SEG. M.E. N° 7259, S.P. N° 830, FACT. N° 129661

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET, A FAVOR DE RIEDER & CIA SACI, SEG. M.E. N° 6441, S.P. N° 729, FACT. N° 128659

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-35158

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES A FAVOR DE RIEDER & CIA. SACI, M.E. N° 6680,S.P. N° 563, FACT. N° 116555.-

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES, A FAVOR DE RIEDER Y CIA., SEGUN FACTURA Nº 116553, S.P. Nº 563, M.E. 6680.-

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE COMUNICACIONES, A FAVOR DE RIEDEX & CIA SACI, S/FACT N° 116552,SP N° 563, M.E 6680.

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION RUBRO: 268 A FAVOR DE RIEDER Y CIA . SACI FACTURA Nº  115974 SOLICITUD DE PAGO Nº 545 EXPEDIENTE Nº M.E. 5891.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES, A FAVOR DE RIEDER Y CIA SACI, S/FACT 125395, SP 441, M.E 3936.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES, A FAVOR DE RIEDER & CIA . SACI, S/FACT N° 122135,  SP N° 183, M.E 1737.

description: OBLIGACION DEL SALDO POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES, A FAVOR DE RIEDER & CIA . SACI, S/FACT N° 122135,  SP N° 183, M.E 1737.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES, A FAVOR DE RIEDER & CIA . SACI, S/FACT N° 122132,  SP N° 183, M.E 1737.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES, A FAVOR DE RIEDER & CIA . SACI, S/FACT N° 122133,  SP N° 183, M.E 1737.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES, A FAVOR DE RIEDER & CIA . SACI, S/FACT N° 122134,  SP N° 183, M.E 1737.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO POR PROVISION DE INTERNET, A FAVOR DE RIEDER & CIA. SACI, SEG. M.E. N° 3112, S.P. N° 352, FACT. N° 0124308

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES, A FAVOR DE RIEDER & CIA, S/FACT 123179, SP 265, M.E 2348.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE INTERNET, A FAVOR DE RIEDER & CIA, SP 513, FACT 0126489, M.E 4595.


title: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS EDILICIAS.

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

RODOLFO BENJAMIN ORTIGOZA MORALES

legalName: RODOLFO BENJAMIN ORTIGOZA MORALES

description: 005 - CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA, 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2243 DE LA FIRMA MENEVA SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2244 DE LA FIRMA MENEVA SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2245 DE LA FIRMA MENEVA SRL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-57774

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT Nº 1407 DE LA FIRMA ELECTROSERVICE DE RODOLFO ORTIGOZA, POR ORDEN DE SERVICIO Nº 141-313 CONFORME CONTRATO Nº 139/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. DE ESTRUCTURAS EDILICIAS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-61022

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2213 DE LA FIRMA MENEVA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 796-310 CONFORME CONTRATO Nº 138/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. DE ESTRUCTURAS EDILICIAS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2214 DE LA FIRMA MENEVA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 795-310 CONFORME CONTRATO Nº 138/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. DE ESTRUCTURAS EDILICIAS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2215 DE LA FIRMA MENEVA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 794-310 CONFORME CONTRATO Nº 138/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. DE ESTRUCTURAS EDILICIAS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2218 DE LA FIRMA MENEVA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 797-310 CONFORME CONTRATO Nº 138/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. DE ESTRUCTURAS EDILICIAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2246 DE LA FIRMA MENEVA SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2247 DE LA FIRMA MENEVA SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2248 DE LA FIRMA MENEVA SRL.-


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 14-15 ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-15-113567

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-15-113565

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-15-114032


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

title: Fumigacion de Edificios y Locales

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

GASOPAR SRL

legalName: GASOPAR SRL

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Fumigacion de Edificios y Locales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-12-48193

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 FUMIGACION DE EDIFICIOS Y LOCALES ( GASOPAR S.R.L ) MES DE MARZO DE 2012


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

CHEMTEC S.A.E.

legalName: CHEMTEC S.A.E.

GRUPO EMPRESARIAL DE

legalName: GRUPO EMPRESARIAL DE

ELPIDIO VALERIANO CACERES CORONEL

legalName: ELPIDIO VALERIANO CACERES CORONEL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-17-144270

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS A FAVOR DE CHEMTEC SA, SEGUN SP.DA N°078,FACT. N°001-001-0004549,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES, Y OTROS A FAVOR DE CHEMTEC, SEGUN SP N° 078, FACTURA CREDITO N° 001-001-0004548, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-17-144195

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS A FAVOR DE GREPSA, SEGUN SP.DA N°25, FACTURA N°001-001-0002621, CORRESPONDIENTE A COMPROMISOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ABONOS Y FERTILIZANTES A FAVOR DE GREPSA, SEGUN SP.DA N°25, FACTURA N°001-001-0002621, CORRESPONDIENTE A COMPROMISOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE INSECTICIDAS , FUMIGANTES A FAVOR DE GREPSA ,SEGUN SP N°110, FACT N°2628, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2018

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ABONOS Y FERTILIZANTES  A FAVOR DE GREPSA ,SEGUN SP N°110, FACT N°2628 Y 2629 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2018

description: OBLIGACION PARA PAGO DE INSECTICIDAS A FAVOR DE GREPSA ,SEGUN SP N°110, FACT N°2629, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DE ABONOS Y FERTILIZANTES A FAVOR DE GREPSA SEGUN SP N° 112, FACTURA CREDITO N° 001-001-0002630, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2018

description: OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS A FAVOR DE GREPSA SEGUN SP N° 112, FACTURA CREDITO N° 001-001-0002630, CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO DE 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-17-144269

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ABONOS Y FERTILIZANTEZ, A FAVOR DE AGROIMPERIO, SEGUN SP DA N° 101, FACTURA N° 001-001-0003199, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS, A FAVOR DE AGROIMPERIO, SEGUN SP DA N° 101, FACTURA N° 001-001-0003199, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ABONOS Y FERTILZANTES, A FAVOR DE AGROIMPERIO, SEGUN SP DA N° 096, FACTURA N° 001-001-0003197, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS, A FAVOR DE AGROIMPERIO, SEGUN SP DA N° 096, FACTURA N° 001-001-0003197, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

SUMINISTROS & MONTAJES SRL

legalName: SUMINISTROS & MONTAJES SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS Y ENSERES DE COCINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-17-142897

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 349 - SUMINISTROS & MONTAJES SRL - AGOSTO/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


name: UAF perteneciente a 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

title: SERVICIO DE TRADUCCIÓN

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TRADUCCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23019-15-112059


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

GRACIELA DE JESUS ME

legalName: GRACIELA DE JESUS ME

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Ceremonial y Servicios Gastronómicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-14-101696

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LAS HERMANAS S/ FACT. N° 1064 S/ PLAN N° 312 ABRIL/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,LAS HERMANAS, S/ FACT. N° 1063(28/04/2015).SERVICIOS GASTRONOMICOS-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   LAS HERMANAS DE  GRACIELA  DE   JESUS  CANTERO    S/FACT.   N°  001180   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LAS HERMANAS DE GRACIELA DE JESÚS CANTERO S/ FACT N° 1007 S/ PLAN N° 391 MAYO/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.LAS HERMANAS S/ FACT. N° 900 S/ PLAN N°124

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LAS HERMANAS S/ FACT. N° 977

description: OBLIG. LAS HERMANAS S/ FACT. N° 977

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LAS HERMANAS DE GRACIELA DE JESUS CANTERO SEGUN PLANILLA Nª 539 SEGUN FACTURA Nª 001-001-0001181 MES DE JULIO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CON LAS HERMANAS S/FACT. N°1006(28/05/2015), DE GRACIELA DE JESUS CANTERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,SERV. GASTRONOMICOS,LAS HERMANAS DE GRACIELA DE JESUS CANTERO,S/ FACT. N°880(30/01/2015).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LAS HERMANAS S/ FACT. N° 898 S/ PLAN N° 102

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLI. LAS HERMANAS DE GRACIELA DE JESUS CANTERO S/ FACT Nª 001-001-0001146 MI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   ( LAS  HERMANAS  DE   GRACIELA  DE JESUS  CANTERO  )  S/FACT.  N°   001147   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,SERV. GASTRONOMICOS,LAS HERMANAS DE GRACIELA DE JESUS CANTERO,S/FACT. N° 972 (26/03/15).-

name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LAS HERMANAS DE GRACIELA DE JESUS CANTERO,FACT.1457(29/09/15),SERV. DE CEREMONIAL,S/PLANILLA N°768.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   LAS  HERMANAS   DE   GRACIELA  DE  JESUS CANTERO    S/FACT.   N°   001573   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LAS HERMANAS S/ FACT N° 1611 S/ PLAN N° 931 NOVIEMBRE/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.SERV. GASTRONOMICOS,LAS HERMANAS,S/FACT. N°1451(31/08/15).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.,SERV. DE CEREMONIAL,LAS HERMANAS,S/FACT. N°1452(31/08/15).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LAS HERMANAS S/ FACT N° 1458 S/ PLAN N° 767 OCTUBRE/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    LAS  HERMANAS  DE GRACIELA  DE JESUS  CANTERO    S/FACT.   N°   001574   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   LAS HERMANAS  DE  GRACIELA  DE  JESUS  CANTERO    S/FACT.   N°   001610   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,SERV.GASTRONOMICOS, LAS HERMANAS DE GRACIELA DE JESUS CANTERO,S/ FACT. N° 855 (27/12/14).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LAS HERMANAS S/ FACT. N° 1717_

description: OBLIG. LAS HERMANAS S/ FACT. N° 1717_

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LAS HERMANAS S/ FACT. N° 4

description: OBLIG. LAS HERMANAS S/ FACT. N° 4

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LAS HERMANAS S/ FACT. N° 1711

description: OBLIG. LAS HERMANAS S/ FACT. N° 1711

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SERV. GASTRONOMICOS. S/ FACT N° 3 S/ PLANILLA N° 294

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LAS HERMANAS S/ FACT N° 001 S/ PLAN N° 292 ABRIL/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LAS HERMANAS S/ FACT N° 02 S/ PLAN N° 293 ABRIL/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   LAS  HERMANAS  DE GRACIELA  DE JESUS  CANTERO    S/FACT.  N°  001713   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LAS HERMANAS S/ FACT N° 05 S/ PLAN N° 303 ABRIL/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   LAS HERMANAS DE GRACIELA  DE JESUS  CANTERO   S/FACT.   N°   001717   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   LAS  HERMANAS  DE GRACIELA  DE CANTERO   S/FACT.  N°   001712  MI.


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

project: 001-CONSERVACION DE OBRAS VIALES

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10- YACYRETÁ - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE DESMALEZADORA PARA LIMPIEZA DE FRANJA DOMINIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-12-66560

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 52.961 ADQUISICION DE DESMALEZADORA PARA LIMPIEZA DE FRANJA DE DOMINIO.- SEGUN FACTURA N° 21557.-


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 214452 - CC: LP-23014-11-29240 SEGURO MEDICO

SANTA CLARA SA CENTR

legalName: SANTA CLARA SA CENTR

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - DESARROLLO DE LAS COOPERATIVAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGURO MEDICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23014-11-29240

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SEGURO MEDICO A FAVOR DE SANTA CLARA S/FACT.Nº003-001-0007564, EXP.NºUOC 38/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SEGURO MEDICO A FAVOR DE SANTA CLARA S/FACT.Nº003-001-0007561, EXP.NºUOC 36/13


title: Contratación de Seguros de Edificio

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 007 - CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Seguros de Edificio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-53283

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 001-001-0075934 DE ASEPASA S.A. POR CONTRATACIÓN DE SEGURO DE EDIFICIO, CONFORME CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 10/2012 DE LA AGPE.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 001-001-0075935 DE ASEPASA S.A. POR CONTRATACIÓN DE SEGURO DE EDIFICIO, CONFORME CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 10/2012 DE LA AGPE.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 001-001-0075936 DE ASEPASA S.A. POR CONTRATACIÓN DE SEGURO DE EDIFICIO, CONFORME CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 10/2012 DE LA AGPE.-


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: Adquisición de vacunas y caravanas

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 1 _ SALUD ANIMAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14-  14-LEY N° 808/96 SENACSA - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de vacunas y caravanas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-11-36889


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - AD REFERENDUM

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

description: 001 - APOYO A LAS GESTIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-14-97480

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA INDUCLOR SRL CC 97480 SEGUN FACT 35838 CERTIF 4558 CPD 34 DEL MES DE DICIEMBRE


name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

title: Mantenimiento y Reparación de Inmuebles

VICTOR JULIAN AYALA

legalName: VICTOR JULIAN AYALA

project: 000-*, 000-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 008 - VIGILANCIA Y PROMOCION DE NORMAS TECN. DE LA FUNCION PUBLICA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Inmuebles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-98187

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO N° 001-001-0000180 DE ING. AYALA PERDOMO DE FECHA 28/11/2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO N° 001-001-0000183 DE ING. AYALA PERDOMO DE FECHA 28/11/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000247 DE AYALA PERDOMO DE FECHA 29/12/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, PARA PAGO A LA FIRMA INGENIERIA AYALA PERDOMO POR SERVICIOS REALIZADOS S/ FACT. CRED. 001-001-0000350.-

name: 1120000- SUAF SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 242 MANTENIMIENTOY REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, PARA PAGO A INGENIERIA AYALA PERDOMO, POR TRABAJOS REALIZADOS SEGUN FACT. CRED. 001-001-0000570 DE FECHA 30/09/2015.-

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 242 MANTENIMIENTOY REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, PARA PAGO A INGENIERIA AYALA PERDOMO, POR TRABAJOS REALIZADOS SEGUN FACT. CRED. 001-001-0000572 DE FECHA 30/09/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, PAGO A INGENIERIA AYALA PERDOMO SEGUN FACT. CRED. 654 DE FECHA 28/12/2015.

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS, PAGO A INGENIERIA AYALA PERDOMO SEGUN FACT. CRED.655 DE FECHA 28/12/2015.


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: Adquisición de Pasajes Aéreos

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

AMITOUR S.A.

legalName: AMITOUR S.A.

description: 007 - SISTEMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACIÓN LABORAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pasajes Aéreos - Segundo Llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-13-75536

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN SEGUN FACTURA N° 001-001-0000073 PARA PAGO A LA EMPRESA
 AMI TOUR S.A AGENCIA DE TURISMO (231), POR EMISIÓN DE PASAJE AÉREO, A MARIA VICTORIA DISEL DE COSCIA, MES DE NOVIEMBRE AÑO 2013 SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN SEGUN FACTURA N° 001-001-0000165, PARA PAGO A AMI TOUR AGENCIA DE TURISMO POR (231), EMISIÓN DE 4 PASAJES AÉREOS, MES DE NOVIEMBRE AÑO 2013 SINAFOCAL.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 321192 - CC: CE-13001-17-137406 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ON LINE - REVISTA JURÍDICA - LA LEY PARAGUAYA - PLURIANUAL - AD REFERENDUM

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

LA LEY PARAGUAYA S.A.

legalName: LA LEY PARAGUAYA S.A.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - ADM. SUPERIOR DE JUSTICIA

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ON LINE - REVISTA JURÍDICA - LA LEY PARAGUAYA - PLURIANUAL - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-17-137406

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0014532 DEL 25/04/2018, OP Nº 5254, LA LEY PARAGUAYA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0014471 DE FECHA 27/03/2018, OP N° 4276, LA LEY PARAGUAYA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0014446 DEL 27/02/2018, OP Nº 4689, LA LEY PARAGUAYA S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0014392 DEL 30/01/2018, OP Nº 4690, LA LEY PARAGUAYA S.A.-


title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

CORP. PYA. DISTRI. D

legalName: CORP. PYA. DISTRI. D

project: 2 _ 02-PARAGUAY DE CARA AL BICENTENARIO

description: 21 _ APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-23708

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 361 COMBUSTIBLES, COPETROL, MES DE JULIO/2011, (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


name: UAF perteneciente a 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 012 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-14-101013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PRODUCTOS DE PAPEL.DISTRIBUIDORA PROVEPAR FACT.Nº 1452.CD-12002-14-101013.AÑO 2014.

description: OBLIGACION PRODUCTOS DE PAPEL.DISTRIBUIDORA PROVEPAR FACT.Nº 1452CD-12002-14-101013.AÑO 2014.


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-159936

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-159937

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-160291

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-160292


title: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 3 _ CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-11-41020


name: 1030000-SUAF - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

title: ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO ELECTORAL CIVIL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

MAYARA TRAVEL SERVIC

legalName: MAYARA TRAVEL SERVIC

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS  Y SERVICIOS CONEXOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO  CIVIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-17-147215

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN OG. 231 PASAJES, F.F.30, CD-12009-17-147215,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.DGREC.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN, OG. 231 PASAJES, F.F.30, CD-12009-17-147215 MAYARA TRAVEL SERVICE S.A., S/FACTURA N° 001-001-0016965, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.DGREC.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN OG. 231 PASAJE F.F.30, S/FACTURA 001-001-0016803 CD-12009-17-147215 MAYARA TRAVEL SERVICE S.A., MES DE NOVIEMBRE. DGREC.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN OG. 231 PASAJE F.F.30, S/FACTURA 001-001-0016681 CD-12009-17-147215 MAYARA TRAVEL SERVICE S.A., MES DE NOVIEMBRE. DGREC.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN OG. 231 PASAJE F.F.30, S/FACTURA 001-001-0016682 CD-12009-17-147215 MAYARA TRAVEL SERVICE S.A., MES DE NOVIEMBRE. DGREC.


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

TECHNOMA SOCIEDAD AN

legalName: TECHNOMA SOCIEDAD AN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN DE CÓMPUTO Y ALMACENAMIENTO HIPERCONVERGENTE Y AMPLIACIÓN DE MÓDULOS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-17-136051

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, TECHNOMA S.A., SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003477, EXP. Nº 20173006792, 20173013855, ORDEN DE SERVICIO Nº 26, CONTRATO MH-SET Nº 06/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION ( TECHNOMA SACI ) SEGUN FACTURA N° 001-001-0003478 ORDEN DE COMPRA  N° 27 EXPEDIENTE N° 20173006791 - 20173014401.-


007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

AGR SA SERVICIOS GRA

legalName: AGR SA SERVICIOS GRA

project: 4 _ 04-MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR)

description: 19 _ FORTALEC.DE LA REF.EDUCAT.EN LA EDUC.ESCOLAR BASICA

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratacion de Servicios de Impresiones de Publicacion Varias e Informes de Resultados

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-11-27760

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION DEL O.G 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES- LCO Nº 09/2011- CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES DE PUBLICACIONES VARIAS E INFORMES DE RESULTADOS- PROVEEDOR: AGR SA- SERVICIOS GRAFICOS- CONTRATO Nº 13/2011- PAGO DE FACTURA CREDITO Nº 001-001-0026284- FECHA 16/11/2011- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES- LCO Nº 09/2011- CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES DE PUBLICACIONES VARIAS E INFORMES DE RESULTADOS- PROVEEDOR: AGR SA- SERVICIOS GRAFICOS- CONTRATO Nº 13/2011- PAGO DE IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0026284- FECHA 16/11/2011- UCP-MEC-BID