name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 290649 - CC: CO-12001-15-108733 Mantenimiento y Reparaciones menores correctivas y preventivas de vehículos

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

project: 001-SP PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO (BID 2453/OC-PR)

description: 004 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparaciones menores correctivas y preventivas de vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-108733

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO, AUTOMOTOR, ISUZU DMAX, FACTURA N° 001-003-0094081, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, HYUNDAI ACCENT, FACTURA N° 001-003-0093097, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION A FAVOR DE LA EMPRESA  AUOTOMOTOR S.A.,  CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO. 001-003-0103794.- PAGO VIA RED BANCARIA.-

description: OBLIGACION A FAVOR DE LA EMPRESA AUTOMOTOR S.A.,  POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS,  FACTURA NO. 001-003-0103751.  PAGO VIA RED BANCARIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR LAVADO DE VEHICULO ISUZU D-MAX. FACTURA NO. 001-003-0101331. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.-

description: OBLIGACION POR LAVADO DE VEHICULO ISUZU D-MAX. FACTURA NO. 001-003-0099625. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.-

description: OBLIGACION POR LIMPIEZA DE VEHICULO, AUTOMOTOR, FACTURA N° 001-003-0099624, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, HYUNDAI SANTA FE, FACTURA N° 001-003-0092326, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO, HYUNDAI SANTA FE, FACTURA N° 001-003-0092326,PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LAVADO DE VEHICULOS, AUTOMOTOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO: HYUNDAI SANTA FE.  FACTURA CREDITO NO. 001-003-0098494.   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0160014 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES D VEHICULOS. PRONATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0160015 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES D VEHICULOS. PRONATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0160017 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES D VEHICULOS. PRONATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0160260 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES D VEHICULOS. PRONATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0160315 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES D VEHICULOS. PRONATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0160684 A FAVOR DE AUTOMOTOR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS. PRONATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0160685 A FAVOR DE AUTOMOTOR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS. PRONATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0160686 A FAVOR DE AUTOMOTOR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS. PRONATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO, FACTURA N° 001-003-0092326, CORRESPONDE A HYUNDAI SANTA FE, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO, HYUNDAI SANTA FE, FACTURA N° 001-003-0092327, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION A FAVOR DE LA EMPRESA AUTOMOTOR S.A.,  SEGUN FACTURA NO. 001-003-0103794. PAGO VIA RED BANCARIA.-

description: OBLIGACION A FAVOR DE LA EMPRESA AUTOMOTOR S.A., POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS,  CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO. 001-003-0103751.  PAGO VIA RED BANCARIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO HYUNDAI SANTA FE, EMPRESA AUTOMOTOR S.A.. FACTURA CREDITO NO. 001-003-0098494.-
PAGO DIRECTO  AL PROVEEDOR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR LAVADO DE AUTOMOVIL HYUNDAI ACCENT.  FACTURA NO. 001-003-0099624,  CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA AUTOMOTOR S.A. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.-

description: OBLIGACION POR LAVADO DE VEHICULO HYUNDAI SANTA FE. FACTURA NO. 001-003-0101331. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LAVADO DE VEHICULO, AUTOMOTOR,

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO, AUTOMOTOR, FACTURA N° 001-003-94081, ISUZU DMAX, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO, HYUNDAI ACCENT, FACTURA N° 001-003-0093097, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0144399 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-018-0000513 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ CONTRATO N°02/2015. PRONATUR - BID. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-018-0000512 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ CONTRATO N°02/2015. PRONATUR - BID. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-018- 1067, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-018- 936, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0145596 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0149435 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0150644 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0153471 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0153475 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0158689, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - BID- PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0155948, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - BID- PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0157677, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - BID- PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0158706 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0155351 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. PRONATUR -BID. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-018-000168 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - PRONATUR. BID. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-018-000167 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - PRONATUR. BID. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0129349, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - BID- PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0132207, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - BID- PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0129303, IVA DE AUTOMOTOR S.A, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - BID- PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0129304, IVA  DE AUTOMOTOR S.A, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - BID- PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA RETENCION DE LA  FACTURA N°001-003-0120642 A FAVOR DE AUTOMOTOR POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA RETENCION DE LA FACTURA N°001-003-0122074 A FAVOR DE AUTOMOTOR POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0122623, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - BID- PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0139860, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - BID- PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0112915, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - BID- PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0110908, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - BID- PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0110905, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - BID- PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0135938 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS. PRONATUR- BID. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0141064 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS. PRONATUR -BID. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0141062 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS. PRONATUR -BID. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0134974, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - BID- PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0134975, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - BID- PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0134986, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - BID- PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0141074 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS -PRONATUR BID. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0126147 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE PRONATUR - BID. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0123147 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE PRONATUR - BID. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0142527 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. PRONATUR - BID. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0143419 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. PRONATUR - BID. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0129304, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - BID- PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0129303, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - BID- PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0122074 A FAVOR DE AUTOMOTOR POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0120642 A FAVOR DE AUTOMOTOR POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0144399 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

status: active

title: Adquisicion de Materiales de Construccion, Articulos de Ferreteria, Plomeria y Otros.-

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

roles: procuringEntity payer

FERRETERIA INTERNACI

scheme: PY-RUC

legalName: FERRETERIA INTERNACI

currency: PYG

project: 000-APOYO DE INGENIERIA A LAS FF AA Y OTRAS INSTITUCIONES, 000-*

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL, 015 - PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 011 - CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE, 014 - APOYO DE INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

format: html

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª: 001-004-0001685/1686/1687/1688/1689/1690/1691- OG: 394, MES DE OCTUBRE DEL 2014.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-004-0001692/1693/1694, O G:397, MES DE OCTUBRE DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-004-0001699/ 1700/ 1701/ 1702/ 1703/ 1704/ 1705/ 1706/ 1708/ 1709/ 1710/ 1711/ 1712, MES DE OCTUBRE 2014.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-004-0001695/ 1696/ 1698, MES DE OCTUBRE 2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-14-91597

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-004-0001362, OG: 398, MES DE AGOSTO DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-004-0001399 O.G398 MES DE AGOSTO 2014.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-004-0001420/1422 O.G391 MES DE AGOSTO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-004-0001364/ 1365, MES DE AGOSTO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N: 001-004-0001449/1450. O G: 397, MES DE AGOSTO DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 001-004-0001550/1551/1552 O.G 399 MES DE OCTUBRE 2014.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 001-004-0001553 O.G 398 MES DE OCTUBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-004-0001389, MES DE OCTUBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 001-004-0001521 O.G 398 MES DE OCTUBRE 2014.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 001-004-0001520 O.G 394 MES DE OCTUBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª: 001-004-0001489, MES DE OCTUBRE DEL 2014.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-004-0001488, MES DE OCTUBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-002-0000151, O G:398, MES DE AGOSTO DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001368, 1369 POR OG 398 MES DE AGOSTO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-004-0001400, O G. 394, MES DE AGOSTO DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-004-0001525, MES DE SETIEMBRE 2014.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-004-0001523/ 1524, MES DE SETIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª: 001-002-0000145, O G: 398, MES DE OCTUBRE DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-004-0001682/ 1683/ 1684, MES DE OCTUBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001.004.0001645 MES DE OCTUBRE 2014, OG-394.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª: 001-004-0001603, O G: 398, MES DE OCTUBRE DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª: 001-004-0001539/1540/1541, O G: 399, MES DE OCTUBRE DEL 2014.-

description: ASIENTO DE OBLIAGCION SEGUN FATURA Nª: 001-004-0001538, O G: 398, MES DE OCTUBRE DEL 2014.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª: 001-004-0001537, O G: 398, MES DE OCTUBRE DEL 2014.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª: 001-004-0001536, O G: 399, MES DE OCTUBRE DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-004-0001392, O G: 391, MES DE OCTUBRE DEL 2014.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-004-0001394, O G: 397, MES DE OCTUBRE DEL 2014.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-004-0001395, O G: 398, MES DE OCTUBRE DEL 2014.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª: 001-004-0001396/1397, O G: 399, MES DE OCTUBRE DEL 2014.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-004-0001393, O G: 394, MES DE OCTUBRE DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-004-0001386 O.G 396 MES DE AGOSTO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 001-004-0001596 O.G 394 MES DE OCTUBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-004-0001424, O G. 398, MES DE AGOSTO DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-002-0001391 O.G 397 MES DE AGOSTO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª: 001-004-0001679, OG: 398, MES DE OCTUBRE DEL 2014.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-004-0001678, O G: 398, MES DE OCTUBRE DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-004-0001486, MES DE OCTUBRE 2014.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-004-0001487, MES DE OCTUBRE 2014.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-004-0001485, MES DE OCTUBRE 2014.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-004-0001484, MES DE OCTUBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA 001-004-0001669, 1670, 1671 POR OG - 399 MES DE OCTUBRE 2014.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001661 POR OG - 391 MES DE OCTUBRE 2014.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001663, 1664, 1665, 1666 POR OG - 394 MES DE OCTUBRE 2014.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001667, 1668 POR OG - 398 MES DE OCTUBRE 2014.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE EQUIPOS INDUSTRIALES - LCO 01/11

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

ENGINEERING S.A.

legalName: ENGINEERING S.A.

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

SCARPE SRL

legalName: SCARPE SRL

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL,   0 _ 00-ADMINISTRACIÓN GENERAL,   0 _ 00-*

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL,   3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  ADQUISICION DE EQUIPOS INDUSTRIALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-23897

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000621 (01/08/2011) - ENGINEERING - NC (ADM. GENERAL) - FF.30 - LCO. Nº01/2011 - C.C.CO-12008-11-23897 - CARPETA Nº3676 - D.B.P. Nº362(22/08/2011)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-23896

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0014556 (04/08/2011) - PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C.I. - NC (IMT) - FF.10 - LCO. Nº 01/2011 - C.C.CO-12008-11-23896 - CARPETA Nº 3767 - DBP FC.04 Nº 363 (22/08/2011)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-23895

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000117(20/02/2014)-FC 04 NRO 262(23/04/2014)-SCARPE S.R.L.-I.M.T.-FF.10-LCO-01/2011-CO-12008-11-23895-CARP. N° 11508.-

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 024-DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 240123 - ALQUILER CASA CENTRAL

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

INTERCAMBIOS MERCANT

legalName: INTERCAMBIOS MERCANT

description: 001 - SERVICIOS POSTALES, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER CASA CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23024-12-58942

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y DIFERENCIA DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A CAMBIOS MERCANTILES S.A. POR ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012

description: PAGO A CAMBIOS MERCANTILES S.A. POR ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A CAMBIOS MERCANTILES S.A. POR ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012

description: PAGO A CAMBIOS MERCANTILES S.A. POR ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A CAMBIOS MERCANTILES S.A. POR ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012

description: PAGO A CAMBIOS MERCANTILES S.A. POR ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012

description: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A CAMBIOS MERCANTILES S.A. POR ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012

description: PAGO A CAMBIOS MERCANTILES S.A. POR ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A CAMBIOS MERCANTILES S.A. POR ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

title: Productos de Papel, Cartón e Impresos

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

WINNER S. R. L.

legalName: WINNER S. R. L.

description: 016 - CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Productos de Papel, Cartón e Impresos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-79933

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL DE LA EMPRESA WINNER S.R.L. SEGUN FACT. 154.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL DE LA EMPRESA WINNER S.R.L. SEGUN FACT. Nº 154.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

VIRGINIA DEFRANCESCO

legalName: VIRGINIA DEFRANCESCO

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS FORD RANGER - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-150138

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002029 / 2030 AMBAS DE FECHA 22/12/2017 CORRESP. A SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETAS FORD RANGER S/ NOTA D.T. N° 77/2017, RES. N° 683, CONTRATO N° 86/17, O.P. N° 1105. PROVEEDOR: TALLER MECANICO DE FRANCESCO. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION.


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

Juan Victor Silva Bo

legalName: Juan Victor Silva Bo

description: 009 - COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-14-91706

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTIBUIDORA VICSIL FC. N° 26

description: DISTIBUIDORA VICSIL FC. N° 26


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

roles: procuringEntity buyer

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE CONSULTORA INDIVIDUAL PEDAGOGICA EXTERNA PARA EL PROYECTO DE INNOVACIÓN CURRICULAR PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS-AD REFERENDUM REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-71001


title: Adquisicion de Articulos de Limpieza

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1300000-SUAFS SENADIS

legalName: 1300000-SUAFS SENADIS

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Articulos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-124981

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-000885DE FECHA 12/08/2016 DE LA FIRMA EMPRIO FERRETERIA S.R.L.. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA CON CODIGO CD-1200116-124981 S/ RESOLUCION SENADIS Nº 2695/2016. CONTRATO N° 09/2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-124830

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION   PARA PAGO DE FACTURA Nº 001-001-0002395 DE FECHA 12/10/2016  DEEVEREST COMERCIAL . CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA  RES. 26732695/2016 ORDEN DE COMPRA Nº 62/2016 DE FECHA 03/08/2016 CDP1105/2016.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-124831

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0002417 DE FECHA 11/08/2016 DE LA FIRMA DISTRIBUIDORA MELODY. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA CON CODIGO CD-1200116-124831 S/ RESOLUCION SENADIS Nº 2695/2016. CONTRATO N° 08/2016.-


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS (TAPE RUVICHA S.A.) CVE 6/2016

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

G T SCIENTIFIC S.A.

legalName: G T SCIENTIFIC S.A.

carlos asuncion vera

legalName: carlos asuncion vera

DROGUERIA ITALQUIMIC

legalName: DROGUERIA ITALQUIMIC

SAMERA SA MERCANTIL

legalName: SAMERA SA MERCANTIL

TAPE RUVICHA SA EMIS

legalName: TAPE RUVICHA SA EMIS

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

INFOTEC SA

legalName: INFOTEC SA

BIOANALISIS SRL

legalName: BIOANALISIS SRL

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

project: 001-REPOSICIÓN MEDICAM, REACT E INSUM ESTRATEG. P/ LA SALUD, 000-*

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-16-125409

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-00016230 (09/09/2016) - GT SCIENTIFIC S.A. - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACT. E INSUMOS ESTRATEG. EN SALUD  - CC.CE-12008-16-125409 - CVE N° 06/2016 - FF.30 - EXP. N° 165526 (2016) - 9266 (2017).-

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0015597 (18/08/2016) - GT - SCIENTIFIC - SIST. NAC. DE PROVISON DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF. 10 - LPN Nº 06/2016 - C.C.CE-12008-16 -125409 - CARPETA Nº 120448.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0015810 (26/08/2016) - GT SCIENTIFIC S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - CVE 06/16 - CE-12008-16-125409 - CARPETA Nº 143650 -

description: FACTURA Nº 001-001-0016299 (20/09/2016) - GT SCIENTIFIC S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - CVE 06/16 - CE-12008-16-125409 - CARPETA Nº 143650 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0016350 (21/09/2016) - GT SCIENTIFIC S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - CVE 06/16 - CE-12008-16-125409 - CARPETA Nº 143650 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0016345 (20/09/2016) - GT SCIENTIFIC S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - CVE 06/16 - CE-12008-16-125409 - CARPETA Nº 143650 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0015596 (18/08/2016) - GT - SCIENTIFIC - SIST. NAC. DE PROVISON DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF. 10 - LPN Nº 06/2016 - C.C.CE-12008-16 -125409 - CARPETA Nº 120448.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0015631 (18/08/2016) - GT - SCIENTIFIC - SIST. NAC. DE PROVISON DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF. 10 - LPN Nº 06/2016 - C.C.CE-12008-16 -125409 - CARPETA Nº 120448.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0015630 (18/08/2016) - GT - SCIENTIFIC - SIST. NAC. DE PROVISON DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF. 10 - LPN Nº 06/2016 - C.C.CE-12008-16 -125409 - CARPETA Nº 120448.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: -FACTURA Nº 001-001-00015632 (18/08/2016) - FUSA S.A. - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS   - FF.10 - CVE 6/16 - CE-12008-16-125409 - CARPETA Nº 155629

description: -FACTURA Nº 001-001-00017546 (24/10/2016) - GT SCIENTIFIC S.A. - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS   - FF.10 - CVE 6/16 - CE-12008-16-125409 - CARPETA Nº 155629

description: -FACTURA Nº 001-001-00017496 (24/10/2016) - GT SCIENTIFIC S.A. - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS   - FF.10 - CVE 6/16 - CE-12008-16-125409 - CARPETA Nº 155629

description: -FACTURA Nº 001-001-00017497 (24/10/2016) - GT SCIENTIFIC S.A. - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS   - FF.10 - CVE 6/16 - CE-12008-16-125409 - CARPETA Nº 155629

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-16-125405

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0000733 (28/10/2016) - PRODUCTOS BIOLOGICOS - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - CE-12008-16-125405 -  CARPETA Nº 145205/16 -3534/17

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-16-125406

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001 -0015303 – 19/08/2016  – DROGUERIA ITALQUIMICA - INSUMOS ESTRATEGICAS - FF10 – CVE 06/16 – CE-12008-16-125406 - CARPETA 117181

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-16-125315

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000851 - (30/09/2016) - SAMERA S.A. -  CE -12008-16- 125315 - CVE Nº 06/2016 - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - F.F. 10 - CARP.Nº. 146156-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-16-125407

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0044725 (16/08/2016) - TAPE RUVICHA S.A. - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF.30 - CVE 06/16 - CE-12008-16-125407 - CARPETA Nº 113425 -

description: FACTURA Nº 001-001-0044724 (16/08/2016) - TAPE RUVICHA S.A. - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF.30 - CVE 06/16 - CE-12008-16-125407 - CARPETA Nº 113425 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0044724 (16/08/2016) - TAPE RUVICHA S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - CVE 06/16 - CE-12008-16-125407 - CARPETA Nº 113425 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-00044724 (16/08/2016) - TAPE RUVICHA SA - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS -  C.C: CE-12008-16-125407- CVE Nº 06/2016 -  F.F.10. - CARPETA Nº 113425.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-16-125408

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-16-125401

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-008-0000979 - 17/08/2016 - DGGIES - CHACO INTERNACIONAL - CE 6/16 - CE-12008-16-125401 - FF 10 - CARPETA 124714

description: FACTURA 001-008-0000980 - 17/08/2016 - DGGIES - CHACO INTERNACIONAL - CE 6/16 - CE-12008-16-125401 - FF 10 - CARPETA 124714

description: FACTURA 001-008-0000978 - 17/08/2016 - DGGIES - CHACO INTERNACIONAL - CE 6/16 - CE-12008-16-125401 - FF 10 - CARPETA 124714

description: FACTURA 001-008-0000979 - 17/08/2016 - DGGIES - CHACO INTERNACIONAL - LPN° 6/16 - CE-12008-16-125401 - FF 10 - CARPETA 124714

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-16-125402

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN FACT. N° 001-001-0005383 (08/11/2016) - INFOTEC S.A. - REPOSICIÓN MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - CVE N° 06/2016 - CC N° LP-12008-16-125402 - CARP. N° 155.012 (2016) - 2492 (2017).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN FACT. N° 001-001-0005292 (30/09/2016) - INFOTEC S.A. - REPOSICIÓN MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - CVE N° 06/2016 - CC N° LP-12008-16-125402 - CARP. N° 155.012 (2016) - 2492 (2017).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN FACT. N° 001-001-0005293 (30/09/2016) - INFOTEC S.A. - REPOSICIÓN MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - CVE N° 06/2016 - CC N° LP-12008-16-125402 - CARP. N° 155.012 (2016) - 2492 (2017).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-16-125403

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0007697 (18/08/2016) - BIOANALISIS S.R.L. - FF 10 - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - C.C. CE-12008-16-125403 - CVE N° 6/2016 - CARPETA N° 117528/2016, 2955/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-16-125404

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0031893 (10/08/2016)  / INDEX S.A..- DIR.GRAL.DE INSUMOS ESTRSTEGICOS. / CVE N°06/2016 / CE-12008-16-125404 / FF. 10 / CARP.N°155313.


007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

AGR SA SERVICIOS GRA

legalName: AGR SA SERVICIOS GRA

project: 8 _ 08-MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA,   0 _ 00-*

description: 18 _ INFRAESTRUCTURA  FISICA Y EQ.DE INST.EDUC.Y EDIF.DEL MEC,  12 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES DOCENTES,  14 _ FOR.BAS.PERM. A LA POBL. JOV. Y AD.; Y A LAS P. C/ NEC.ED.

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MODULOS PARA LA CAMPAÑA NACIONAL DE APOYO PEDAGÓGICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-11-33415

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES PARA LA FIRMA AGR S.A. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LCO SBE Nº 25/2011 - SERVICIOS DE IMPRESION DE MODULOS PARA LA CAMPAÑA NACIONAL DE APOYO PEDAGOGICO - FACTURA Nº 001-001-0030373 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/08/2012 - AC.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

HPTI SISTEMAS Y EQUI

legalName: HPTI SISTEMAS Y EQUI

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CONTADOR DE BILLETES Y DETECTOR DE BILLETES FALSOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-129752

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-16403 DE FECHA 28/11/2016 - HPTI - CINAE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-16296 DE FECHA 18/11/2016 - HPTI SISTEMAS Y EQUIP. S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-16296 DE FECHA  18/11/2016 - HPTI SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS SA - PGN


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 335909 - CC: LP-23023-17-150695 Construcción de 259 viviendas de interés social en asentamientos rurales del Paraguay en los Departamentos de Cordillera, Caaguazú y Alto Paraná

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

JOSE ANIBAL RIVAS MARTÍNEZ

legalName: JOSE ANIBAL RIVAS MARTÍNEZ

VIALSUR S.A.

legalName: VIALSUR S.A.

LANTANA S.A

legalName: LANTANA S.A

project: 008-CONSTRUCCIÓN DE 5800 SOLUCIONES HABITAC. EN AREAS RURALES PY

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Construcción de 259 viviendas de interés social en asentamientos rurales del Paraguay en los Departamentos de Cordillera, Caaguazú y Alto Paraná"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-17-150689

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A RG INGENIERIA Y SERVICIOS EN CONCEPTO DE ANTICIPO FINANCIERO DEL 30%  PARA LA CONSTRUCCION DE 57 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D, EN EL ASENTAMIENTO GUAHORY, DISTRITO DE TEMBIAPORA, DPTO. DE CAAGUAZU, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000233 DEL 18/12/2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-17-150695

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A V SUR CONSTRUCTORA. EN CONCEPTO DE CERTIFICADO DE OBRA N° 1 PARA LA CONSTRUCCION DE 105 VIVIENDAS TIPO CJ-2D, EN EL ASENTAMIENTO CHINO CUE II, DISTRITO DE ITAKYRY, DPTO. DE ALTO PARANA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002049 DEL 24/03/2018.-

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A VIAL SUR EN CONCEPTO DE CERTIFICADO DE OBRAS N° 2 PARA LA CONSTRUCCION DE 105 VIVIENDAS TIPO CJ-2D EN EL MARCON DEL PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES, ASENTAMIENTO CHINO CUE II, DISTRITO DE ITAKYRY, DPTO. DE ALTO PARANA PROGRAMA CONSTRUCCION DE 5800 S.H. EN AREAS RURALES SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002051 DEL 25/05/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A VIAL SUR POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 3 PARA LA CONSTRUCCION DE 105 VIVIENDAS TIPO CJ-2D EN EL ASENTAMIENTO CHINO CUE II DEL DISTRITO DE ITAKYRY, DPTO. DE ALTO PARANA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002075 DEL 26/06/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A VIAL SUR S.A. EN CONCEPTO DE ANTICIPO FINANCIERO DEL 30%  PARA LA CONSTRUCCION DE 105 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D, EN EL ASENTAMIENTO CHINO CUE II, DISTRITO DE ITAKYRY, DPTO. DE ALTO PARANA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001869 DEL 20/12/2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-17-150692

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LANTANA S.A. EN CONCEPTO DE CERTIFICADO N° 2 PARA LA CONSTRUCCION DE 97 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D, EN EL ASENTAMIENTO ARROYITO NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE JUAN DE MENA, DPTO. DE CORDILLERA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001552 DEL 11/07/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LANTANA S.A. POR EL CERTIFICADO N° 1  PARA LA CONSTRUCCION DE 97 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D, EN EL ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE JUAN DE MENA, DPTO. DE COORDILLERA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00001501 DEL 12/06/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA  PAGO A LANTANA S.A EN CONCEPTO DE ANTICIPO FINANCIERO PARA LA CONSTRUCCION DE 97 VIVIENDAS TIPO CI-2D EN EL ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA,DISTRITO DE JUAN DE MENA,DPTO DE CORDILLERA,SEGUN FACTURA N°001-001-0001422 DEL 28/2/2018.


title: SERVICIO DE INFORMACION CONFIDENCIAL

015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

1000000-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 1000000-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE INFORMACION CONFIDENCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23015-17-140689


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 212758 - CC: CO-12005-11-33166 Adquisicion de productos farmaceuticos y medicinales

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

DELICIA NATIVIDAD BE

legalName: DELICIA NATIVIDAD BE

VICTOR GERARDO MENDO

legalName: VICTOR GERARDO MENDO

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL,  15 _ PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES,  11 _ CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE,  10 _ DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de productos farmaceuticos y medicinales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-33167

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-003-0000020 POR OG 356 MES DE AGOSTO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-003-0000019 POR OG 356 MES DE AGOSTO 2011.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-33166

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N°001-001-000963 POR OG 352 MES DE OCTUBRE 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA N°001-001-0000956, 957, 958  POR OG 358 MES DE OCTUBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000952 POR OBJETO DE GASTO Nº 352.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000973 POR OBJETO DE GASTO Nº 352

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000971 POR OBJETO DE GASTO Nº 358

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0001015 POR OG 352 MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0001014 POR OG 358 MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001500 POR OBJETO DE GASTO Nº 352

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001596 POR OBJETO DE GASTO Nº 352


procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

ASOC. ASUNCION CONVE

legalName: ASOC. ASUNCION CONVE

description: 14 _ DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ESPACIO FISICO PARA LA CONSTRUCCION DE STAND EN LA II PARAGUAY TRAVEL MART.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-11-27766

description: PAGO DE GASTOS

description: OGLIGACION DE LA FACTURA CREDITO Nª 001-001-00002274 DE LA ENT SIN FINES DE LUCRO, ASUNCION  CONVENTION & VISITORS BUREAU


OSVALDO MORINIGO MAL

legalName: OSVALDO MORINIGO MAL

Antonio van Humbeeck

legalName: Antonio van Humbeeck

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratacion de dos Consultores sector ambiental

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-50346

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0226, A FAVOR DE OSVALDO MORINIGO MALDONADO.,  SERVICIO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/12,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0198, SERVICIO DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO N° 15/2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO/2012, A FAVOR DEL LIC. OSVALDO MORINIGO, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0202, A FAVOR DE OSVALDO MORINIGO MALDONADO.,  SERVICIOS DE CONSULTORIA S/ CONTRATO N°15/12 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SETIEMBRE/2012,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0193, SERVICIO DE CONSULTORIA,  SEGUN CONTRATO N° 15/12, A FAVOR DE  LIC. OSVALDO MORINIGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO/12,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-50345

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-000503, A FAVOR DE ANTONIO ALBERTO VAN HUMBEECK HALLEY.,  HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2012,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-000452, HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EN TURISMO SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/12, A FAVOR DE  DR. ANTONIO VAN HUMBEECK, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-000453, HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EN TURISMO SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/12, A FAVOR DE  DR. ANTONIO VAN HUMBEECK, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-000457, HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EN TURISMO SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, A FAVOR DE  ANTONIO VAN HUMBEECK, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-000501,  A FAVOR DE  ANTONIO VAN HUMBEECK, HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONCULTOR EN TURISMO SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/12; PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-000506, A FAVOR DE ANTONIO ALBERTO VAN HUMBEECK HALLEY., SERVICIO DE CONSULTORIA EN TURISMO SUSTENTABLE MES DE NOVIEMBRE/12,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-000507, A FAVOR DE ANTONIO ALBERTO VAN HUMBEECK HALLEY., SERVICIO DE CONSULTORIA EN TURISMO SUSTENTABLE MES DE DICIEMBRE/12,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-000456, A FAVOR DE  ANTONIO VAN HUMBEECK, HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/12, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-000461, A FAVOR DE ANTONIO VAN HUMBEECK.,  SERVICIO DE CONSULTORIA EN TURISMO SUSTENTABLE MES DE AGOSTO/2012,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

GUIDE SRL

legalName: GUIDE SRL

description: 001 - REGIONALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA DIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12011-17-151642

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG OG 243 GUIDE S,R,L FACT 5748 C.C. 151642 DEL MES DE FEBRERO


name: 1140000-SUAF SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 271495 - CC: CD-12001-14-87505 Adquisicion de sellos varios

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 006 - ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de sellos varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-87505

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-000644, 28/05/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 15, CD -12001-14-87505, ID Nº 271.945, RESOL SEN Nº 174/2014, DISTRIBUIDORA PROVEPAR DE JOSE CARRILLO, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0001336, 10/12/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 128, AC-12001-14-16186, RESOL SEN Nº 174/2014- ADQUISICION DE SELLOS VARIOS, DISTRIBUIDORA PROVEPAR DE JOSE CARILLO, SEN.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: Servicio de Lavado de Vehículos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

CESAR DARIO MACHUCA

legalName: CESAR DARIO MACHUCA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Lavado de Vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-16-120952

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 103, O.P Nº 530, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, BENEFICIARIO CESAR MACHUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, CANINDEYU.-


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE RITONAVIR 100 MG. COMPRIMIDO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y SIDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-124301

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0033170 (16/09/2016)  / INDEX S.A.C.I.- SIST.NAC. DE PREV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS/ LPN N°11/2016 / LP-12008-16-124301 / FF. 30 / CARP.N°153.036.(2016) – CARP.N° 2199 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0029808 (10/06/2016) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS -  INDEX SACI - F.F. 10 - C.C. CO-12008-16-124301 - CARPETA N° 120993.-


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: Adquisicion de Combustibles y Lubricantes

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

description: 4 _ CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO, 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO,  16 _ DIRECCION DE MATERIAL BELICO,   3 _ CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION,   2 _ ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL COMANDO EN JEFE

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0010780 POR 361 - COMBUSTIBLES - ESTACION BAHIA SRL - COMANJEFE - DICIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0010780 POR 361 - COMBUSTIBLES - ESTACION BAHIA SRL - FF MM - DICIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0009888 POR 361 - COMBUSTIBLES - ESTACION BAHIA SRL - DIMABEL 3 - NOVIEMBRE 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-22121

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000385 POR 362 - LUBRICANTES - AUTOMOTIVE SA - FF MM - JULIO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0035878 POR 362 - LUBRICANTES - AUTOMOTIVE SAIE - COMANJEFE - SETIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0031819 POR 362 - LUBRICANTES - AUTOMOTIVE SA - REP - MAYO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0034400 POR 362 - LUBRICANTES - AUTOMOTIVE SA. - DIMABEL 3 - AGOSTO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0035895 POR 362 - LUBRICANTES - AUTOMOTIVE SAIE - CFNº 1 - SETIEMBRE 2011

description: PAGO DE GASTOS

description: PAGO POR 362 - LUBRICANTES - AUTOMOTIVE SIAE - SUCORJUMIL - ABRIL 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-22120

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006541 POR 361 - ESTACION BAHIA SRL - ESTACION BAHIA SRL - FF MM - JULIO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0007388 PARA PAGO POR COMBUSTIBLE O.G 361 - ESTACION BAHIA - C F Nº 1(2-3-8) - MES DE AGOSTO DE 2011

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-008-0003511 POR 361 - COMBUSTIBLES - ESTACION BAHIA SRL - DIMABEL 4 - ABRIL 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0004216 POR 361 - DIMABEL - ESTACION BAHIA SRL - DIMABEL - ABRIL 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0008099 POR 361 - COMBUSTIBLES - ESTACION BAHIA SRL - FF MM - SETIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0008100 POR 362 - LUBRICANTES - ESTACION BAHIA SRL - FF MM - SETIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0007298 POR 361 - COMBUSTIBLES - ESTACION BAHIA SRL - COMANJEFE - AGOSTO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0007303 POR 362 - LUBRICANTES - ESTACION BAHIA SRL - COMANJEFE - AGOSTO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0004665 PAGO POR EL O.G 361(COMBUSTIBLES) BAHIA - DIMABEL SP4 - MAYO DE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0004666 PAGO POR EL O.G 362(LUBRICANTES) BAHIA - DIMABEL SP4 - MAYO DE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0004664 POR 361 - COMBUSTIBLES - ESTACION BAHIA SRL - DIMABEL - MAYO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0004667 POR 362 - LUBRICANTES - ESTACION BAHIA SRL - DIMABEL - MAYO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0005422 POR 361 - COMBUSTIBLES - ESTACION BAHIA SRL -DIMABEL - JUNIO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0005423 POR 362 - LUBRICANTES - ESTACION BAHIA SRL -DIMABEL - JUNIO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0004878 PAGO POR EL O.G 361(COMBUSTIBLES) BAHIA - COMANJEFE - MAYO DE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0004881 PAGO POR EL O.G 361(COMBUSTIBLES) BAHIA - FFMM - MAYO DE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0005421 POR 361 -COMBUSTIBLES - ESTACION BAHIA SRL -DIMABEL - JUNIO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0005421 POR 362 -LUBRICANTES - ESTACION BAHIA SRL -DIMABEL - JUNIO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0004879 PARA PAGO POR EL O.G 361(COMBUSTIBLES) ESTACION BAHIA - C F Nº 1(2-3-8) - MAYO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA POR 361 - COMBUSTIBLES - ESTACION BAHIA SRL - DIMABEL  3 - JULIO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA POR 362 - LUBRICANTES - ESTACION BAHIA SRL - DIMABEL  3 - JULIO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0006349 POR 361 - COMBUSTIBLES - ESTACION BAHIA SRL - DIMABEL 2 - JULIO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0003388 POR 361 - COMBUSTIBLES - ESTACION BAHIA SRL COMANJEFE - MARZO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0003387 POR 361 - COMBUSTIBLES - ESTACION BAHIA SRL - FF MM - MARZO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0003506 POR 361 - COMBUSTIBLES - ESTACION BAHIA  - CFNº 1 (2.3.8) - MARZO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0013421 POR 361 - COMBUSTIBLES - ESTACION BAHIA SRL - DICOSO - AGOSTO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0006397 PARA PAGO DE COMBUSTIBLE O.G 361 - ESTACION BAHIA - REP - JULIO DE 2011

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-008-0005641 POR 361 - COMBUSTIBLES - ESTACION BAHIA SRL - REP - JUNIO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-008841 POR COMBUSTIBLES O.G 361 - ESTACION BAHIA - REP - OCTUBRE DE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0007266 POR 361 - COMBUSTIBLES - ESTACION BAHIA SRL - REP - AGOSTO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0004839 POR 361 - COMBUSTIBLES - ESTACION BAHIA SRL - REP - MAYO 2011

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-008-0004050 POR EL O.G 361(COMBUSTIBLES) ESTACION BAHIA  - REP - ABRIL 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0008030 POR 361 - COMBUSTIBLES - REP - ESTACION BAHIA SRL - SETIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0008031 POR 362 - LUBRICANTES - REP - ESTACION BAHIA SRL - SETIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0009514 POR 361 - COMBUSTIBLES - ESTACION BAHIA SRL - REP - NOVIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0008840 POR 361 - COMBUSTIBLES - ESTACION BAHIA SRL - OCTUBRE 2011

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-008-0003510 O.G 361(COMBUSTIBLE) BAHIA SRL DIMABEL SP3 ABRIL 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-00007775 POR 361 - COMBUSTIBLES - ESTACION BAHIA SRL - BCFE - SETIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0008075 POR 361 - COMBUSTIBLES - ESTACION BAHIA SRL - DIMABEL 3 - SETIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0008076 POR 362 - LUBRICANTES - ESTACION BAHIA SRL - DIMABEL 3 - SETIEMBRE 2011

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-008-0003367 POR 361 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - OBISPADO CASTRENSE - MARZO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0007312 POR 361 - COMBUSTIBLES - ESTACION BAHIA SRL - DIMABEL 3 - AGOSTO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0007109 PARA PAGO DE COMBUSTIBLE O.G 361 - ESTACION BAHIA - BCFE - MES DE AGOSTO DE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0009398 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - COMERCIAL ASUNCENA SRL - BCFE - NOVIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0007273 POR 361 - COMBUSTIBLES - ESTACION BAHIA SRL - OBISPADO CASTRENSE - SETIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0003505 POR 361 - COMBUSTIBLES - ESTACION BAHIA SRL - CFNº 1 - MARZO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0006218 PARA PAGO POR COMBUSTIBLE O.G 361 -ESTACION BAHIA - BCFE - JULIO DE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001205 POR EL O.G 361(COMBUSTIBLES) ESTACION BAHIA - BCFE - ABRIL 2011

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-008-0003503 POR 361 -COMBUSTIBLES - ESTACION BAHIA SRL - BCFE - MARZO 2011

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-008-0004200 POR 361 - COMBUSTIBLES - ESTACION BAHIA SRL - SUCORJUMIL - ABRIL 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0004201 POR 362 - LUBRICANTES - ESTACION BAHI SRL - SUCORJUMIL - ABRIL 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0010195 POR 361 - COMBUSTIBLES - ESTACION BAHIA SRL - BCFE - DICIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0006561 PARA PAGO POR COMBUSTIBLE O.G 361 - ESTACION BAHIA - C F Nº 1 - JULIO DE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0006562 PARA PAGO POR LUBRICANTE O.G 362 - ESTACION BAHIA - C F Nº 1 - JULIO DE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0004917 POR 362 COMBUSTIBLES - ESTACION BAHIA SRL - BCFE - MAYO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0004880 PARA PAGO POR EL O.G 361(COMBUSTIBLES) ESTACION BAHIA - C F Nº 1 - MAYO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-00005748 POR 361 -COMBUSTIBLES - ESTACION BAHIA SRL -BCFE - JUNIO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0008966 POR 361 - COMBUSTIBLES - ESTACION BAHIA SRL - DIMABEL 3 - OCTUBRE 2011

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-008-0003496 POR 361 -COMBUSTIBLES -ESTACION BAHIA - DICOSO) - MARZO 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-22122

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0027542 POR 362 - LUBRICANTES - FARRE SACEI - FF MM - JULIO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0028623 POR 362 - LUBRICANTES - FARRES SACEI - COMANJEFE - AGOSTO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0027518 POR 369 -COBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS - FARRES SACI -SUCORJUMIL - JUNIO 2011


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 337898 - CC: CD-12001-17-150388 Adquisición de Insecticidas y Fumigantes.-

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

CHEMTEC S.A.E.

legalName: CHEMTEC S.A.E.

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insecticidas y Fumigantes.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-150388

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°004-002-0025793 A FAVOR DE AGRO-ABASTO POR ADQUISICION DE INSECTICIDAS Y FUMIGANTES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 004-001-0023576, A FAVOR DE AGRO ABASTO., POR SERVICIO DE INSECTICIDAS Y FUMIGANTES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-150325

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 008-001-0000145, DEVENGADA, A FAVOR DE CHEMTEC S.A.E., POR INSECTICIDAS Y FUMIGACIÓN - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

title: Servicio de confección de pines de oro - Ad Referéndum 2018

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

Robert Manuel Rodrig

legalName: Robert Manuel Rodrig

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de confección de pines de oro

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-18-157776

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANUEL JOYAS S/FACT. Nº  671

description: MANUEL JOYAS S/FACT. Nº  671


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

EUGENIO CONCEPCION GARCIA GINI

legalName: EUGENIO CONCEPCION GARCIA GINI

description: 006 - APOYO A LA FORM. E IMP.DE LA POLÍTICA, EDUCATIVA Y CULT.

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERV. DE COPIAS, FOTOCOPIAS Y ENCUADERNADOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-13-70723

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 260 - S/ FACT. CRED. N° 001-001-0000365 COPYSTAR - CONEC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROVISIÓN DE COPIAS Y ENCUADERNADOS - COPYSTAR - S/ FACT. CRED. N° 001-001-0013919 - CONEC


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA DEPOSITO JUDICIAL, OFICINA SOCIAL Y FORENSE, CAMARA GESSELL y REGISTRO UNICO DEL AUTOMOTOR- PLURIANUAL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-18-153727

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-18-153726


title: AMPLIACION PAC Nro.: 218797 - CC: CD-12008-11-34123 Servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ELECTRONICA DISEL SR

legalName: ELECTRONICA DISEL SR

project: 0 _ 00-ATENCI0N A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 17° R.S.BOQUERON

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-34123

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001999 (28/09/2011) - ELECTRONICA DISEL S.R.L. - 17° R.S. BOQUERON - FF. 10 - CD N° 04/2011 - C.C.CD-12008-11-34123 - CARPETA Nº 6266.-

description: FACTURA Nº 001-001-002000 (18/09/2011) - ELECTRONICA DISEL S.R.L. - 17° R.S. BOQUERON - FF. 10 - CD N° 04/2011 - C.C.CD-12008-11-34123 - CARPETA Nº 6266.-

description: FACTURA Nº 001-001-002001 (28/09/2011) - ELECTRONICA DISEL S.R.L. - 17° R.S. BOQUERON - FF. 10 - CD N° 04/2011 - C.C.CD-12008-11-34123 - CARPETA Nº 6266.-

description: FACTURA Nº 001-001-002002 (28/09/2011) - ELECTRONICA DISEL S.R.L. - 17° R.S. BOQUERON - FF. 10 - CD N° 04/2011 - C.C.CD-12008-11-34123 - CARPETA Nº 6266.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002003 (28/09/2011) - ELECTRONICA DISEL S.R.L. - 17° R.S. BOQUERON - FF. 10 - CD N° 04/2011 - C.C.CD-12008-11-34123 - CARPETA Nº 6266.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002004 (28/09/2011) - ELECTRONICA DISEL S.R.L. - 17° R.S. BOQUERON - FF. 10 - CD N° 04/2011 - C.C.CD-12008-11-34123 - CARPETA Nº 6266.-

description: FACTURA Nº 001-001-001996 (28/09/2011) - ELECTRONICA DISEL S.R.L. - 17° R.S. BOQUERON - FF. 10 - CD N° 04/2011 - C.C.CD-12008-11-34123 - CARPETA Nº 6266.-

description: FACTURA Nº 001-001-001997 (28/09/2011) - ELECTRONICA DISEL S.R.L. - 17° R.S. BOQUERON - FF. 10 - CD N° 04/2011 - C.C.CD-12008-11-34123 - CARPETA Nº 6266.-

description: FACTURA Nº 001-001-001998 (28/09/2011) - ELECTRONICA DISEL S.R.L. - 17° R.S. BOQUERON - FF. 10 - CD N° 04/2011 - C.C.CD-12008-11-34123 - CARPETA Nº 6266.-

description: FACTURA Nº 001-001-002005 (28/09/2011) - ELECTRONICA DISEL S.R.L. - 17° R.S. BOQUERON - FF. 10 - CD N° 04/2011 - C.C.CD-12008-11-34123 - CARPETA Nº 6266.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002006 (28/09/2011) - ELECTRONICA DISEL S.R.L. - 17° R.S. BOQUERON - FF. 10 - CD N° 04/2011 - C.C.CD-12008-11-34123 - CARPETA Nº 6266.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002007 (28/09/2011) - ELECTRONICA DISEL S.R.L. - 17° R.S. BOQUERON - FF. 10 - CD N° 04/2011 - C.C.CD-12008-11-34123 - CARPETA Nº 6266.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002043 (22/11/2011) - ELECTRONICA DISEL S.R.L. - 17° R.S. BOQUERON - FF. 10 - CD N° 04/2011 - C.C.CD-12008-11-4124 - CARPETA Nº 7546.-

description: FACTURA Nº 001-001-002041 (25/11/2011) - ELECTRONICA DISEL S.R.L. - 17° R.S. BOQUERON - FF. 10 - CD N° 04/2011 - C.C.CD-12008-11-4124 - CARPETA Nº 7546.-

description: FACTURA Nº 001-001-002042 (30/11/2011) - ELECTRONICA DISEL S.R.L. - 17° R.S. BOQUERON - FF. 10 - CD N° 04/2011 - C.C.CD-12008-11-4124 - CARPETA Nº 7546.-

description: FACTURA Nº 001-001-002040 (25/11/2011) - ELECTRONICA DISEL - 17° R.S. BOQUERON - FF. 10 - CD N° 04/2011(AMPLIAICION) - C.C.AC-12008-11-4124 - CARPETA Nº 7546.-


004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ASTRI SOCIEDAD ANONIMA

legalName: ASTRI SOCIEDAD ANONIMA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Productos de Papel, Cartón e Impresos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-12-55288

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 283 - ASTRI S.A. - JULIO/2012 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 285 - ASTRI S.A. - JULIO/12 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 284 - ASTRI S.A. - JULIO/12 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


title: PROVISIÓN DE AGUA MINERAL EN BIDONES

legalName: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

BLANCA  CABRERA FIGUEREDO

legalName: BLANCA  CABRERA FIGUEREDO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO CULTURAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO SBE Nº 01/13 PROVISIÓN DE AGUA MINERAL EN BIDONES - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-13-70002

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS (AGUA MINERAL EN BIDONES) - SF IND. Y COM. DE BLANCA CABRERA - LCO SBE Nº 01/2013 - FACTURA Nº 001-001-0004851 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBG POR SERVICIOS GASTRONOMICOS ( SF COM Y IND) FACTURA Nº. 001-001-0004877.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS (AGUA MINERAL EN BIDONES) - SF IND. Y COM. DE BLANCA CABRERA - LCO SBE Nº 01/2013 - FACTURA Nº 001-001-0004873 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS GASTRONOMICOS (AGUA MINERAL EN BIDONES) - SF COMERCIAL & INDUSTRIAL DE BLANCA CABRERA FIGUEREDO - FACTURA N° 001-001-0001499 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 30/06/2015 - A.C.-


name: UAF perteneciente a 018-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - MEJ. Y FORT. DE CALIDAD, SANIDAD E INOC. DE PROD.Y SUB.V Y S

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GASES PARA LABORATORIO - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23018-13-79138


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

SERVICIOS PARAGUAYOS

legalName: SERVICIOS PARAGUAYOS

description: 006 - CAPACITACION Y ENSEÑANZA, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Limpieza de Edificio (Ad Referéndum)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-88656

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIO (SERPAR), FACTURA Nº 202/200/198/204 FECHA=31/10/2014, PROG. 006-02. ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA

description: OBLIGACION FACTURA Nº 201, 109,197,203, SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO (SERPAR), FECHA=31/10/2014, MES DE OCTUBRE/14, PROG. 001 ADM. GENERAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONA FACT. Nº 147, 149 FECHA 30/06/2014 SERPAR MES DE JUNIO/14 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONA FACT. Nº 148, 150 FECHA 30/06/2014 SERPAR MES DE JUNIO/14 PROG. 006-02 ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIO DE LIMPIEZA (SERPAR S.A), FACTURA Nº 135, 137, 139, 141 FECHA 23/06/14, MES DE JUNIO/14, PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIO DE LIMPIEZA (SERPAR S.A), FACTURA Nº 136, 138, 140, 142 FECHA 23/06/14, MES DE JUNIO/14, PROG. 006-02 ENSENANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 165/167, DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (SERPAR), FECHA=28/08/2014, MES DE AGOSTO/14. PROG. 001. ADM. GENERAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 166/168, DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (SERPAR), FECHA=28/08/2014, MES DE AGOSTO/14. PROG. 006-02 ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locación de Inmueble para Facultad de la UNVES - Ad Referéndum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-28006-18-153537