title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE SALUD

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

ANDRES H. ARCE SA

legalName: ANDRES H. ARCE SA

LA CASA DEL MEDICO S.A.

legalName: LA CASA DEL MEDICO S.A.

description: 7 _ APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE SALUD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-38912

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-002-0002228 (RUBRO 535-10-DIBAMIL),CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-39220

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0013114 (RUBRO 535-10-DISERAGRO) ,CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2011


status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

NAZARENO COMERCIAL E

scheme: PY-RUC

legalName: NAZARENO COMERCIAL E

currency: PYG

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: COMPROMETIDO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE TONER PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-16-132406

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: POR UTILES DE ESCRITORIO FF10, MULTIGRAPH S.R.L -- CD-28003-16-132406 -- CIENCIAS, TECNOLOGIAS Y ARTES.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: CO N° 08/2017 "Servicio de mantenimiento y reparación de cielo raso y cercado perimetral" - AD REFERENDUM

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

MARIO RUBEN INSFRAN

legalName: MARIO RUBEN INSFRAN

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CO N° 08/2017 ""Servicio de mantenimiento y reparación de cielo raso y cercado perimetral"" - AD REFERENDUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-150918

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-00597, O.P. N° 175, RES. N° 583, CONT. N° 477, PROVEEDOR ARIA SERVICIOS DE MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO .- ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-00597, RES. N° 583, CONT. N° 477, PROVEEDOR ARIA SERVICIOS DE MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO - ALTO PARANÁ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-00622 (DESGLOSE), O.P. N° 711, RES. N° 583, CONT. N° 477, PROVEEDOR ARIA SERVICIOS DE MARIO INSFRAN AQUINO. .- ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-00622 (DESGLOSE), O.P. N° 703, RES. N° 583, CONT. N° 477, PROVEEDOR ARIA SERVICIOS DE MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO .-ALTO PARANA.-


name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

roles: procuringEntity buyer

project: 000-ADMINISTRACION CENTRAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de edición e impresión de Imágenes Temáticas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-15-118033


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

MANUEL ESQUIVEL CORO

legalName: MANUEL ESQUIVEL CORO

description: 003 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DE VALLADO PERIMETRAL - CENTRO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL DE ITÁ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-14-100102

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACO

description: OBLIGACO


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 245365 - CC: CO-12005-12-63534 Construcción, Refacción y Ampliación Sector Armería del Cuartel General del Ejército

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MARIA DE FATIMA SERV

legalName: MARIA DE FATIMA SERV

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-001-0000035, O G: 523, MES DE MAYO DEL 2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-63534

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-000486 POR OBJETO DE GASTO Nº 523

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000598 POR OG 523 MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000001 POR OBJETO DE GASTO Nº 523.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-001-0000036, O G: 523, MES DE MAYO DEL 2014.-


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Alquiler Sede Encarnacion

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

DIOCESIS DE ENCARNACIÓN

legalName: DIOCESIS DE ENCARNACIÓN

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler Sede Encarnacion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-17-138222

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUIILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LA DIOCESIS DE ENCARNACIÓN, SEGÚN FACTURA N° 042-001-0001525, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE ENCARNACIÓN.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUIILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LA DIOCESIS DE  ENCARNACIÓN, SEGÚN FACTURA N° 042-001-0001526, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE ENCARNACIÓN.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUIILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LA DIOCESIS DE ENCARNACIÓN, SEGÚN FACTURA N° 042-001-0001527, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE ENCARNACIÓN.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LA DIOCESIS DE ENCARNACIÓN, SEGÚN FACTURA N° 042-001-0001604, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE ENCARNACIÓN.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LA DIÓCESIS DE ENCARNACIÓN, SEGÚN FACTURA N° 042-001-0001666, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE ENCARNACIÓN.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LA DIÓCESIS DE ENCARNACIÓN, SEGÚN FACTURA N° 042-001-0001528, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE ENCARNACIÓN.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, DIÓCESIS DE ENCARNACIÓN, SEGÚN FACTURA N° 042-001-0001646, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE ENCARNACIÓN.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, DIÓCESIS DE ENCARNACIÓN, SEGÚN FACTURA N° 042-001-0001665, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE ENCARNACIÓN.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LA DIÓCESIS DE ENCARNACIÓN, SEGÚN FACTURA N° 042-001-0001626, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE ENCARNACIÓN.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LA DIOCESIS DE ENCARNACIÓN, SEGÚN FACTURA N° 042-001-0001575, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE ENCARNACIÓN.


title: Servicios de reparación de muebles

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de reparación de muebles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-16-126299


procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN LAS CACLIFICACIONES DE CONSULTORES - SCC

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

project: 024-SP APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoria para evaluar la aplicacion del Balance Anual de Gestion Publica (BAGP) como instrumento del Presupuesto por Resultados(PpR)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CA-12006-17-144662


title: ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS

FELIX EDGARDO CANO GIRALA

legalName: FELIX EDGARDO CANO GIRALA

GARCIA

legalName: GARCIA

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

description: 006 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-81573

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-53105 DE FECHA 23/12/2013, EXP. N° 10484, O.P. N° 448, CONTRATO N° 055/2013, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO N° 59,  A FAVOR DE PROVIN  POR LA ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS  PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE GUAIRA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-81575

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0038 DE FECHA 20/12/2013, EXP. N° 10485, O.P. N° 449, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO N° 58 DE FECHA 20/12/2013, CONTRATO N° 56/2013, A FAVOR DE MGM COMPUTERS - NELSON JOSE GARCIA GAMARRA, POR LA ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL GUAIRA. -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-81792

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001152 DE FECHA 16/12/2013, EXP. N° 10465, O.P. N° 430, CONTRATO N° 054/2013, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO N° 56 A FAVOR DE OFFICE COMPU S.A. DE JOSE ANGEL GALLI E. POR LA ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE GUAIRA.-


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 239196 - CC: CO-23003-12-58174 Adquisicion de Utiles de Oficina y Escritorio

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

project: 000-ASENT. INTEGRADOS SOST. PARA EL DESARROLLO

description: 001 - ASENT. INTEGRADOS SOSTENIBLES PARA EL DESARROLLO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Utiles de Oficina y Escritorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-12-58174

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-12-58168


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

title: Servicios de Telefonia Celular

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

Hola Paraguay S.A.

legalName: Hola Paraguay S.A.

description: 1 _ FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, 001 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, 002 - FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS HUMANAS, 001 - RECTORADO,   2 _ FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS HUMANAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Telefonia Celular - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-11-24470

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE COMUNICACION HOLA PARAGUAY S.A  C/ AL MES DE MAYO DEL 2012, S/ FACTURA Nº 3162587, STR. INT. Nº 136, CERT. Nº 001, RECTORADO, UNVES.-


title: Seguro Médico Integral (Ad-Referéndum)

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MEDI PLAN S.A.

legalName: MEDI PLAN S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro Médico Integral (Ad-Referéndum)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-13-69260

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 16684 FECHA 16/04/2013 MEDIPLAN MES DE ABRIL/13 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 93 FECHA 17/09/2013 MEDIPLAN S.A. MES DE OCTUBRE/13 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 848 FECHA 24/10/2013 MEDIPLAN MES DE SETIEMBRE/13 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.15914 MEDIPLAN S.A. MES DE FEBRERO/13 PROG.001 ADM.GRAL.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 15913 DE MEDIPLAN S.A.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/13 PROG.001 ADM.GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 17098 FECHA 16/05/2013 MEDIPLAN MESDE MAYO/13 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 17620 FECHA 14/06/2013 MEDIPLAN MESDE JUNIO/13 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.16269 (MEDI PLAN S.A.) MES DE MARZO/13 PROG.001 ADM.GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 0018389 FECHA 05/08/13, MEDIPLAN MES DE JULIO/13 PROGAMA 001 ADM. GRAL,.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 7193, SEGURO MEDICO (MEDI PLAN S.A FECHA 29/05/14) MES DE MAYO PROGR. 001 ADMIN. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 3954 FECHA 21/01/2014 MEDIPLAN MES DE OCTUBRE PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 3959 FECHA 21/01/2014 MEDIPLAN MES DE DICIEMBRE/13 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 3958 FECHA 21/01/2014 MEDIPLAN MES DE NOVIEMBRE/13 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 8528 FECHA 30/06/2014 (MEDIPLAN) MES DE JUNIO/14 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 6446 FECHA 28/04/2014 (MEDIPLAN-ABRIL) MES DE ABRIL/14 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 6445 FECHA 28/04/2014 (MEDIPLAN-MARZO) MES DE ABRIL/14 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 9053 FECHA 31/07/2014 MEDIPLAN MES DE JULIO/14 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 5183 FECHA 11/03/2014 MEDIPLAN (CORRESP. AL MES DE ENERO) MES DE MARZO/14 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 5184 FECHA 11/03/2014 MEDIPLAN (CORRESP. AL MES DE FEBRERO) MES DE MARZO/14 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 9722 FECHA: 05/09/2014,(MEDIPLAN S.A), MES DE SETIEMBRE/14, PROG. 001. ADM. GENERAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 9054 FECHA 31/07/2014 MEDIPLAN MES DE AGOSTO/14 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 10678,10790,10791, SEGUROS MEDICOS PARA FUNCIONARIOS DEL MDN (MEDIPLAN S.A), FECHA=30/10/14, PROG. 001 ADM. GENERAL.-


title: ADQUISICION DE SOFTWARE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

OLAM SRL

legalName: OLAM SRL

description: 21 _ APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SOFTWARE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-40575

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 579 ACTIVOS INTANGIBLES, OLAM SRL,  MES E NOV/2011 (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

title: 22 - Adquisición de Equipos Varios

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

project: 000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

description: 007 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para 22 - Adquisición de Equipos Varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-91374

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-91576

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-91376


title: AMPLIACION PAC Nro.: 288444 - CC: LP-12016-15-109167 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MAYORES PARA REGIONAL CHORE - AD REFERENDUM

legalName: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

HUGO ANDRES TORRES L

legalName: HUGO ANDRES TORRES L

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MAYORES PARA REGIONAL CHORE - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-15-109167

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRAS N° 04, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES  PARA LA REGIONAL DE CHORE, SEGUN FACTURA N° 001-002-0000191 DE HUGO ANDRES TORRES LINARES.

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE  AL  ANTICIPO, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES  PARA LA REGIONAL DE CHORE, SEGUN FACTURA N° 001-002-0000095 DE HUGO ANDRES TORRES LINARES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES REGIONAL CHORE, SEGUN FACTURA N° 001-002-0000155 DE TORRES LINARES INGENIERIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRAS N° 02, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES  PARA LA REGIONAL DE CHORE, SEGUN FACTURA N° 001-002-0000172 DE HUGO ANDRES TORRES LINARES.

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRAS N° 03, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES  PARA LA REGIONAL DE CHORE, SEGUN FACTURA N° 001-002-0000173 DE HUGO ANDRES TORRES LINARES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION DEL CONTRATO N° 28/2015, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES  PARA LA REGIONAL DE CHORE, SEGUN FACTURA N° 001-002-0000193 DE HUGO ANDRES TORRES LINARES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE LA REGIONAL DE CHORE, SEGUN FACTURA N° 001-002-0000206 DE HUGO ANDRES TORRES LINARES.


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ

legalName: FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-83269

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-00342 DE FECHA 11/12/14, O.P. Nº 754,PROVEEDOR: INSUSERV DE FABIOLA M. RUIZ DIAZ, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


title: ADQUISICIÓN DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-137782

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A MOLMAN S.A. POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL A LA SENAC.-


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

title: Papel y Carton

ANDRES ALDERETE RECALDE

legalName: ANDRES ALDERETE RECALDE

description: 6 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Papel y Carton

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-22309

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PROVEEDOR CLIP, D. FACT. 0613 STR. 082 MES  JUNIO 2011

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PROVEEDOR CLIP.RUBRO 334 S. FACT .0613 Y STR 082


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA LA FTC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-162738


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: Adquisicion de Escaleras

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Escaleras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-16-134094


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SIEMI SRL

legalName: SIEMI SRL

OMEGA INGENIERIA SRL

legalName: OMEGA INGENIERIA SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES Y TRANSFORMADORES A NIVEL PAIS DEL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-140939

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR  COMPROMISOS  FINANCIEROS  ASUMIDOS  SEGÚN  FACTURA  N° 001-001-0004909 – 14/11/2017 – SIEMI S.R.L.  -FF.10 – INSTITUTO NAC. DE NEFROLOGIA-MOD. – LP-12008 -17-140939 – LPN. N°59/2017 – CARPETAS N° 121713 /2017 –  N° 13449 /2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0004944 (23/11/2017) - SIEMI S.R.L - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF.10 - LPN 59/2016 - LP-12008-17-140939 - CARPETA Nº 148026/17-13966/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA 001-001-0004943(23/11/2017) - FF 10- INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - SIEMI SRL  - LP-12008-17-140939- LPN 59/2017- EXP. 147.441/2017 - 13.994/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0005053 - 27/12/2017 - SIEMI S.R.L. - INSTITUTO NAC. DE NEFROLOGIA - F.F.10 - MOD. LPN N° 59/2016 - C.C. LP-12008-17-140939 - CARP. N° 162621/2017 - 5468/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0004919 - 20/11/2017 - SIEMI S.R.L. - INSTITUTO NAC. DE NEFROLOGIA - F.F.10 - MOD. LPN N° 59/2016 - C.C. LP-12008-17-140939 - CARP. N° 146453/2017 - 13999/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN-FACTURA Nº 001-001-0004725 (13/09/2017) - SIEMI S.R.L - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF.10 - LPN 59/2016 - LP-12008-17-140939 - CARPETA Nº 115546/17-13561/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0004813 - 18/10/2017 - SIEMI S.R.L. - INSTITUTO NAC. DE NEFROLOGIA - F.F.10 - MOD. LPN N° 59/2016 - C.C. LP-12008-17-140939 - CARP. N° 130940/2017 - 30562/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIERO ASUMIDOS SEGUN FACTURA N°001-001-0004949 - (27/11/2017) - SIEMI SRL - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGÍA - F.F 10 - LPN N° 59/2016 - LP -12008 -17-140939 - CARPETA N° 149.544/2017-13.447/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0004781 (05/10/2017) - SIEMI S.R.L. - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - F.F. 10 - L.P.N N° 59/2017 - LP-12008-17-140939 - CARPETA N° 125.107/2017 - 14.413/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0004928 (22/11/2017) - SIEMI S.R.L. - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - F.F. 10 - L.P.N N° 59/2017 - LP-12008-17-140939 - CARPETA N° 148.025/2017 - 13.931/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0004596 - 01/08/2017 - SIEMI S.R.L. - INST. NAC. DE NEFROLOGIA - F.F. 10 - MOD. LPN N° 59/2017 - C.C. LP-12008-17-140939 - CARP. N° 97576/2017 - 26111/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR  COMPROMISOS  FINANCIEROS  ASUMIDOS  SEGÚN  FACTURA  N° 001-001-0004904 – 10/11/2017 – SIEMI S.R.L.  -FF.10 – INSTITUTO NAC. DE NEFROLOGIA-MOD. – LP-12008 -17-140939 – LPN. N°59/2017 – CARPETAS N° 142805/2017 –   N° 13871/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0004835 (30/10/2017) - SIEMI S.R.L.  - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - F.F. 10 - L.P.N N° 59/2017 - LP-12008-17-140939 - CARPETA N° 135.954/2017 - 14.399/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR  COMPROMISOS  FINANCIEROS  ASUMIDOS  SEGÚN  FACTURA  N° 001-001-0004655 – 25/08/2017 – SIEMI S.R.L.  -FF.10 – INSTITUTO NAC. DE NEFROLOGIA-MOD. – LP-12008 -17-140939 – LPN. N°59/2017 – CARPETAS N° 107415/2017 –   N° 35007/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN-FACTURA Nº 001-001-0004821 (19/10/2017) - SIEMI S.R.L - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF.10 - LPN 59/2017 - LP-12008-17-140939 - CARPETA Nº 131683/17-13949/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN-FACTURA Nº 001-001-0004820 (19/10/2017) - SIEMI S.R.L - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF.10 - LPN 59/2016 - LP-12008-17-140939 - CARPETA Nº 131684/17-13947/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-004952- 28/112017 - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA  - FF 10 - LPN N° 59/2016 - CC-LP-12008-17-140939 - CARPETA N° 150145/2017 - 13995/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-001-0004893(09/11/2017) - PROVEEDOR: SIEMI S.R.L - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - LPN N° 59/2016  - C.C LP-12008-17-140939 - F.F 10 - EXP: 142806/2017 - 13970/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0005052 - 27/12/2017 - SIEMI S.R.L. - INSTITUTO NAC. DE NEFROLOGIA - F.F.10 - MOD. LPN N° 59/2016 - C.C. LP-12008-17-140939 - CARP. 162623/2017 - 5457/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-001-0004950(27/11/2017) - PROVEEDOR: SIAMI S.R.L - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - LPN N° 59/2016  - C.C LP-12008-17-140939 - F.F 10 - EXP: 149548/2017 - 10833/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0004812- 18/10/2017 - SIEMI S.R.L. - INSTITUTO NAC. DE NEFROLOGIA - F.F.10 - MOD. LPN N° 59/2016 - C.C. LP-12008-17-140939 - CARP. 130938/2017 - 13992/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0005124 - (17/01/2018) - SIEMI S.R.L. - INSTITUTO NACIONAL NEFROLOGIA - F.F 10 - LPN N° 59/2016 - LP -12008 -17- 140939 - CARPETA N° 8.184 /2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA  N° 001-001-0005128 – 24/01/2018 – SIEMI S.R.L.  -FF.10 – INSTITUTO NAC. DE NEFROLOGIA-MOD. – LP-12008 -17-140939 – LPN. N°59/2017 –  N° 11829 /2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-001-0004829(23/10/2017) - PROVEEDOR: SIAMI S.R.L - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - LPN N° 59/2016  - C.C LP-12008-16-140939 - F.F 10 - EXP: 132763/2017 - 13832/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0004660 (30/08/2017) - INSTITUTO NAC. DE NEFROLOGIA - SIEMIS SRL - F.F. 10 - LPN N° 59 / 2017 - C.C. CD-12008-17-140939 - CARPETA N° 109.341 / 2017 - 13.846 / 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-001-0004830(23/10/2017) - PROVEEDOR: SIAMI S.R.L - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - LPN N° 59/2017 - C.C LP-12008-17-140939 - F.F 10 - EXP: 132761/2017 - 13952/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005336 (03/04/2018) - SIEMI S.R.L - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF.10 - LPN 59/16 - LP-12008-17-140939 - CARPETA Nº 46287/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005416 DE FECHA 8 DE MAYO DE 2018 - SIEMI SRL - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF10 - LPN 59/17 - LP-12008-17-140939 - CARPETA Nº 61369

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0005339 - 10/04/2018 - SIEMI S.R.L. - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - F.F. 10 - LPN N° 59/2016 - C.C. LP-12008-17-140939 - CARPETA N° 49069.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0005335 - 03/04/2018 - SIEMI SRL - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF 10 - LPN N° 59/2016 - CC-LP-12008-17-140939 - CARPETA N° 46293

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-140940

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-002-0000191 (12/12/2017) - OMEGA INGENIERIA S.R.L - HOSPITAL PSIQUIATRICO - FF.10 - LPN 59/2016 - LP-12008-17-140940 - CARPETA Nº 155518/17-10868/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-002-00169 (22/09/2017) - OMEGA ING, SRL - HOSP . PSIQUIATRICO - FF. 10- LPN N° 59/2016 - C.C.LP-12008-17-140940 - CARPETA Nº 119823(2017) 13826(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N°001-002-0000168(13/09/2017)-OMEGA INGENIERIA S.R.L..-HOSPITAL PSIQUIATRICO-FF10-MOD-LPN 59/2017-CC-LP-12008-17-140940-CARPETA N°115512/17- 13958/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-002-00178 (20/10/2017) - OMEGA ING, SRL - HOSP . PSIQUIATRICO - FF. 10- LPN N° 59/2017 - C.C.LP-12008-17-140940 - CARPETA Nº 13969(2018) 131990(2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-002-00182 (30/11/2017) - OMEGA ING, SRL - HOSP . PSIQUIATRICO - FF. 10- LPN N° 59/2016 - C.C.LP-12008-17-140940 - CARPETA Nº 151003(2017) 9629(28270).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA 001-002-0000180(30/11/2017) - FF 10- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (N.C) - OMEGA INGENIERIA S.R.L. - LP-12008-17-140940- LPN 59/16- EXP.151005/2017 - 13998/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-002-00192 (12/12/2017) - OMEGA ING. SRL - HOSP PSIQUIATRICO - FF. 10- LPN N° 59/2016 - C.C.LP-12008-17-140940 - CARPETA Nº 155519(2017) 9630(28270).-


name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

title: Provisión de servicios gastronómicos

name: EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA

description: 8 _ VIGILANCIA Y PROMOCION DE NORMAS TECN. DE LA FUNCION PUBLICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de servicios gastronómicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-28063

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 002-001-0001899 LA ESPERANZA S.A. DE FECHA 25/07/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 002-001-0000917 LA ESPERANZA DE FECHA 29/12/2011

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 002-001-0000918 LA ESPERANZA DE FECHA 29/12/2011

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 002-001-0000919 LA ESPERANZA DE FECHA 29/12/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 002-001-0000904 LA ESPERANZA DE FECHA 22/12/2011

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 002-001-0000905 LA ESPERANZA DE FECHA 22/12/2011

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 002-001-0000906 LA ESPERANZA DE FECHA 22/12/2011

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 002-001-0000907 LA ESPERANZA DE FECHA 22/12/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 002-001-0000758 LA ESPERANZA DE FECHA 30/09/2011

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 002-001-0000731 LA ESPERANZA DE FECHA 15/09/2011

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 002-001-0000732 LA ESPERANZA DE FECHA 15/09/2011

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 002-001-0000733 LA ESPERANZA DE FECHA 15/09/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 002-001-0000986 LA ESPERANZA S.A. DE FECHA 29/11/2011

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 002-001-0000987 LA ESPERANZA S.A. DE FECHA 29/11/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 002-001-0001079 LA ESPERANZA DE FECHA 31/10/2011

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 002-001-0001081 LA ESPERANZA DE FECHA 31/10/2011

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 002-001-0001082 LA ESPERANZA DE FECHA 31/10/2011


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

title: CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

name: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

project: 002-INVESTIGACIÓN EVAL. ESTANDARIZADAS DE DESEMPEÑO A ESTUD.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-16-126410


title: CDP DE CUMPLIMIENTO. LPN 97/2016 CONTRATACION DE SERVICIO TERCERIZADO DE RADIOTERAPIA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER. ID 318.469. MECOMPA S.A.

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: MEDICINA COMPUTARIZADA PARAGUAYA S.A.-MECOMPA S.A.

project: 000-*, 004-MEJORAMIENTO FORT. Y APOYO INTEGRAL A LOS SERV DE SALUD PUB

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-134585

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-002-0012382 (24/08/2017) - MECOMPA S.A.  - INST. NAC DE NEFROLOGIA - CC.LP-12008-16-134585 - LPN N° 97/2016 - FF.10 - EXP. N° 106582.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0012035 (26/06/2017) -MECOMPA S.A. - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF. 10 - LPN N° 97/2016 - C.C.LP-12008-16 -134585 - CARPETA Nº 81139.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0012036 (26/06/2017) -MECOMPA S.A. - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF. 10 - LPN N° 97/2016 - C.C.LP-12008-16 -134585 - CARPETA Nº 81143.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-002-0011700 (14/06/2017) - MECOMPA S.A.  - SEME - CC.LP-12008-16-134585 - LPN N° 97/2016 - FF.10 - EXP. N° 75.872.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0012002 (14/06/2017) - NC - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - MECOMPA S.A. - F.F. 10 - LPN N° 97 / 2016 - C.C. LP-12008-16-134585 - CARPETA N° 75871/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0012001 (14/06/2017) - NC - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - MECOMPA S.A. - F.F. 10 - LPN N° 97 / 2016 - C.C. LP-12008-16-134585 - CARPETA N° 75873/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0014129 (23/02/2018) - MECOMPA S.A - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - LPN 97/16 - LP-12008-16-134585 - CARPETA Nº 28440/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-002-0013000 (16/11/2017) - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIA (SEME) - MECOMPA SA - F.F. 10 - LPN N° 97/2016 - C.C. LP-12008-16-134585 - CARPETA N° 148.053 / 2017 - 13.841 / 2018.-

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-002-0013000 - 16/11/2017 - MECOMPA S.A. - SEME - F.F.-10 - MOD. LPN N° 97/2016 - C.C. LP-12008-16-134585 - EXP. N° 148053/17 - 13841/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-002-0013351 (16/11/17)  MECOMPA S.A. - NC-SEME - LP-12008-16-134585 - LPN Nº 97/2016 - EXP. Nº 148044/2017 - 13792/2018 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-002-0013352 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2017 - MECOMPA S.A - SEME - FF10 - LPN 97/16 - LP-12008-16-134585 - CARPETA Nº 148051/2017 - 13795/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR  COMPROMISOS  FINANCIEROS  ASUMIDOS  SEGÚN  FACTURA  N° 001-002-0013743 – 01/02/2018 – MECOMPA S.A.  -FF.10 – EMERGENCIAS  MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS   - MOD. – LP-12008 -16-134585 – LPN. N°97/2016 –          CARPETAS  N° 106582 /2017 –  N° 13852 /2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-002-0012999 (16/11/17)  MECOMPA S.A. - NC-SEME - LP-12008-16-134585 - LPN Nº 97/2016 - EXP. Nº 148052/2017 - 13789/2018 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR  COMPROMISOS  FINANCIEROS  ASUMIDOS  SEGÚN  FACTURA  N° 001-002-0014114 – 12/02/2018 – MECOMPA S.A.  -FF.10 – EMERGENCIAS  MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS   - MOD. – LP-12008 -16-134585 – LPN. N°97/2016 –          CARPETAS  N° 81139 /2017 –  N° 13517 /2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-002-0013353 (16/11/17)  MECOMPA S.A. - NC-SEME - LP-12008-16-134585 - LPN Nº 97/2016 - EXP. Nº 148050/2017 - 13778/2018 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-002-0012998 (16/11/2017) - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIA (SEME) - MECOMPA SA - F.F. 10 - LPN N° 97/2016 - C.C. LP-12008-16-134585 - CARPETA N° 148.061 / 2017 - 13.843 / 2018.-


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

RODRIGO JOEL ZACARIA

legalName: RODRIGO JOEL ZACARIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE UTILES DE OFICINA TONER Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-158046

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0006767 DEL 13/07/2018 DE OFI COMPRAS, RESOL. N° 128 DEL 31/05/2018, CONTRATO N° 34 DEL 25/06/2018, O.C. N° 2 DEL 08/06/2018, O.P N° 417 DLE 23/07/2018. BENEFICIARIO RODRIGO JOEL ZACARIAS V., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: Servicio de Publicidad y Propaganda

EDGAR BERNARDINO ROD

legalName: EDGAR BERNARDINO ROD

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Publicidad y Propaganda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-13-82966

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ( NEMPRE PRODUCCIONES ) MES DE DICIEMBRE DE 2013.-


legalName: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 16 _ DIRECCION DE MATERIAL BELICO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PRIMA Y GASTOS DE SEGUROS PARA EDIFICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-42378

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0066510 POR 264 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - ASEGURADORA PARAGUAYA - DIMABEL 2 - DICIEMBRE 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0066510 POR 264 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - ASEGURADORA PARAGUAYA - DIMABEL 3 - DICIEMBRE 2011


WINNER S. R. L.

legalName: WINNER S. R. L.

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SISTEMA SOFISTICADO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-143331

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD - WINNER SRL - FF.MM - SETIEMBRE 2017


title: ADQUISICIÓN DE TINTA Y TONER

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LCO SBE N° 04/17 ""ADQUISICIÓN DE TINTA Y TONER"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-17-143959

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - OFFICE COMPU S.A. - LCO SBE Nº 04/2017 - FACTURA Nº 001-001-0009102 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-17-143957

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - DATA SYSTEMS S.E.C.A. - LCO SBE Nº 04/2017 - FACTURA Nº 001-001-0027627 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-17-143598

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - DATA LAB S.A. - LCO SBE Nº 04/2017 - FACTURA Nº 001-002-0008337 - AC.-


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONERS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

description: 011 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA PARAGUARI

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONERS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-73427

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO N° 001-001-0000346 DEL 29/07/2013,RES.N° 19/2013 DEL 21/05/2013,CONTRATO N° 02/2013 DEL 03/06/2013,OC N°1 DEL 13/06/2013,OPN° 215 DEL 10/09/2013,CD-13001-13-73427,BENEFICIARIO GUIDO NUÑEZ,CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE PARAGUARI.

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-74077


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

OFFICE CLIP S.R.L.

legalName: OFFICE CLIP S.R.L.

project: 000-VIGILAR Y CONTROLAR PATOLOGIAS QUE AFECTAN A LA SALUD PUBLIC, 000-*

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-85840

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002140 (09/02/2015) - LABORATORIO CENTRAL - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - F.F. 10 - MODALIDAD : LCO / 04 / 2013 - C.C. CO-12008-14-85840 - CARPETA Nº 719.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002142 (09/02/2015) - LABORATORIO CENTRAL - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - F.F. 10 - MODALIDAD : LCO / 04 / 2013 - C.C. CO-12008-14-85840 - CARPETA Nº 719.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002144 (09/02/2015) - LABORATORIO CENTRAL - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - F.F. 10 - MODALIDAD : LCO / 04 / 2013 - C.C. CO-12008-14-85840 - CARPETA Nº 719.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002145 (09/02/2015) - LABORATORIO CENTRAL - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - F.F. 10 - MODALIDAD : LCO / 04 / 2013 - C.C. CO-12008-14-85840 - CARPETA Nº 719.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002147 (09/02/2015) - LABORATORIO CENTRAL - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - F.F. 10 - MODALIDAD : LCO / 04 / 2013 - C.C. CO-12008-14-85840 - CARPETA Nº 719.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-85847

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000391 – 12/05/2014 – MASTER SOFT – LABORATORIO CENTRAL - FF10 -MOD.- LCO 04/2013  - CC-CO-12008-14- 85847- CARPETA Nº 20250

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-75844

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001934 (14/02/14) - PAPELERA GUAIRA -LABORATORIO CENTRAL - FF.10 - LCO.04/13 - C.C.CO-12008-13-75844 - CARPETA Nº 9233.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-75444

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000041 - 10/02/2014 - OFFICE CLIP - LAB. CENTRAL - FF10 -MOD.- LCO 04/13 - CC-CO-12008-13-75444- CARPETA Nº 3347


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

INGETECH SOCIEDAD DE

legalName: INGETECH SOCIEDAD DE

name: COMUNICACIONES INFORMATICA TELEFONIA ELECTRICIDAD SRL

description: 001 - COORDINACIÓN GENERAL, 009 - ESCUELA DE POSTGRADO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Audio y Visualización

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-97426

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A INGETECH ( 538), FAC. Nº001-001-0000157, CD-28002-14-97426, MES DE NOV/14, STRFF10INTERNº247

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-97224

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A CITEL (536 ), FAC. Nº001-001-0001684, CD-28002-14-97224, MES DE NOV/14, STRFF10INTERNº247


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ

legalName: FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ

description: 012 - APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 1601

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 1601

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-72536

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACT Nº 1581

description: OBLIG DE LA FACT Nº 1581

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACT Nº 1564

description: OBLIG DE LA FACT Nº 1564


007-SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

legalName: 007-SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

1000000-UAF - ADMINISTRACION GENERAL

legalName: 1000000-UAF - ADMINISTRACION GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENCUADERNADO PARA LA SGQ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13007-18-161724


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: ADQUISICION DE INSUMOS INDUSTRIALES

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 430-INSUMOS INDUSTRIALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS INDUSTRIALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-98310

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0900, DE FECHA 20/05/2015 - MAYO/2015 - 431-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000873 DE FECHA 28/4/2015 - ABRIL/2015 - 431-MENEVA SRL


legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 005 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro de Vehiculos de la SNNA Ad Referendúm 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-85056

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-MARZO/2014-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: P/  PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS S/ FACT. Nº 9711 - DE ASEGURADORA DEL SUR S.A. - MES: MAR-2014 - SNNA

description: P/ PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS S/ FACT. Nº 9711 DE ASEGURADORA DEL SUR S.A. - MES: MAR-2014 - SNNA - ABRAZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES JULIO/2014 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: P/ SERVICIOS DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS S/ FACT. Nº 9711 DE ASEGURADORA DEL SUR S.A. - MES: MARZO: 2014 - SNNA -

description: P/ SERVICIOS DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS S/ FACT. Nº 9711 DE ASEGURADORA DEL SUR S.A. - MES: MARZO:2014 - SNNA - CTRO. DE ADOPCIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES MAYO/2014 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: P/ SERVICIO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - S/ FACT. Nº 9711 DE ASEGURADORA ASUR S.A. - MES: MARZO/2014 - SNNA - ABRAZO


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de extracción de basura en contenedores para el Rectorado de la UNA - Contrato Abierto

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-104918


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

BENITO ROGGIO E HIJO

legalName: BENITO ROGGIO E HIJO

ECOMIPA S.A.

legalName: ECOMIPA S.A.

TALAVERA ORTELLADO S

legalName: TALAVERA ORTELLADO S

project: 003-SP PAV. ASF. S/ EMPEDRADOS, 086-CONSTRUCCIÓN DE PAV. S/ EMPEDRADOS EN REGION CENTRO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC N° 73/2017 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE TRAMOS INTERURBANOS EN EL DPTO. CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-17-146325

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  45900  FACT  2722     CERTIF  1   PAVIMENTACION  ASFALTICA  DE   TRAMOS  INTERURBANOS  EN  EL DEPARTAMENTO CENTRAL   LOTE  1

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 703/18.PAVIMENTAC.ASFALTICA DE TRAMOS INTERURBANOS EN EL DPTO. CENTRAL, LOTE Nº 1.CERT.Nº 2.MES DE NOVIEMBRE.AÑO 2017.-FACT.Nº 3260.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 685/18 PAVIMENTACION ASFALTICA DE TRAMOS INTERURBANOS EN EL DPTO. CENTRAL, LOTE N° 1 CERT. N° 3 DIC/17 FACT. N° 3261/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 27.210 PAVIMENTACION ASFALTICA DE TRAMOS INTERURBANOS EN EL DPTO CENTRAL, LOTE 1 CERT. N° 8 MAYO/18 FACT. N° 3405/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 5926 PAVIMENTACION ASFALTICA DE TRAMOS INTERURBANOS EN EL DPTO CENTRAL LOTE 1 CERT/04/ENERO/2018 FACTURA/3302/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 28092/2018.PAVIMENTACION ASFALTICA DE TRAMOS INTERURBANOS EN EL DPTO. CENTRAL, LOTE 1.CERTIF. N° 9.FACT. 3704.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 24307/18.PAVIMENTA.ASFALTICA DE TRAMOS INTERURBANOS EN EL DPTO.CENTRAL.LOTE Nº 1.CERT.Nº 8.MES MAYO.AÑO 2018.FAC.Nº 3383,NOTA DE CREDITO Nº 1293.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 10760/2018 - PAV. ASFALTICA DE TRAMOS INTERURBANOS DEL DPTO. CENTRAL - CERT. N° 5 CORRESP. AL MES FEBRERO/2018 - FACT. N° 3300.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 14719.PAVIMENTACION ASFALTICA DE TRAMOS INTERURBANOS EN EL DPTO CENTRAL-FACT Nº 3290.CERTIF. Nº 06-MARZO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 19735/18.PAVIMENT.ASFALT.DE TRAMOS INTERURBAN.EN EL DPTO.CENTRAL, LOTE Nº 1.CERT.Nº 7.MES ABRIL.AÑO 2018.FACT.Nº 3337.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-17-146324

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 45633/2017.PAVIMENTACION ASFALTICA DE TRAMOS INTERURBANOS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL,  LOTE 3.CERTIF. N° 1.FACT. 105478.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  682   FACT.  11050  CERTIF.  2   PAVIMENTACION  ASFALTICA  DE   TRAMOS  INTERURBANOS  EN  EL  DEPARTAMENTO  CENTRAL LOTE  3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-18348 FACT.0110792 CERTIF.6 OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA DE TRAMOS  INTERURBANOS  EN EL DPTO. CENTRAL  LOTE 3 DIST. CAPIATA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  23233   FACT.  110930     CERTIF.  7   PAVIMENTACION  ASFALTICA  DE   TRAMOS  INTERURBANOS   EN  EL  DEPARTAMENTO  CENTRAL  LOTE   3      DISTRITO  CAPIATA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU+  8037   FACT.  10624  CERTIF.  4  PAVIMENTACION  ASFALTICA  DE   TRAMOS  IN TERURBANOS  EN  EL  DEPARTAMENTO CENTRAL  LOTE  3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 11.976 PAVIMENTACION ASFALTICA DE TRAMOS INTERBURBANOS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL, LOTE 3. CERT. N° 05 FEBRERO/2018 FACT. N° 110680/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 683/18.PAVIMENTA.ASFAL.DE TRAMOS INTERURBANOS EN EL DPTO. CENTRAL.LOTE Nº 3.CER.Nº 3.MES DICIEMBRE.AÑO 2018.FACT.Nº 110551.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-17-146326

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 50.814 PAVIMENTACION ASFALTICA DE TRAMOS INTERURBANOS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL. LOTE N° 2 CERT. N° 1 NOV/17 FACT. N° 01/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  2104  FACT.  2   CERTIF.  3  PAVIMENTACION  ASFALTICA  DE  TRAMOS  INTERURBANOS  EN  EL DEPARTAMENTO  CENTRAL   LOTE  2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 28757/18.PAVIMENT.ASFALTI.DE TRAMOS INTERURBA.EN EL DPTO.CENTRAL LOTE 2.CER.Nº 8.MES JUNIO.AÑO 2018.FACT.Nº 8.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 19.995 PAVIMENTACION ASFALTICA DE TRAMOS INTERURBANOS EN EL DPTO CENTRAL, LOTE N° 2 CERT. N° 6 ABRIL/18 CON NOTA DE CREDITO N° 02/18 -  FACT. N° 41/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 6191/2018.PAVIMENTACION ASFALTICA DE TRAMOS INTERURBANOS EN EL DPTO CENTRAL-CERTIF. Nº 03-ENERO 2018.FACT Nº 3.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 15399/18.PAVIMENTACION ASAFALTICA DE TRAMOS INTERURBANOS EN EL DPTO.CENTRAL, LOTE 2.CER.Nº 5.MES MARZO.AÑO 2018.FACT.Nº 5.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 10506/18 CERTIFICADO N° 4 - PAVIMENTACION ASFALTICA DE TRAMOS INTERURBANOS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL LOTE 2 - FACTURA N° 5/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 28094/2018 - PAVIMENTACION ASFALTICA DE TRAMOS INTERURBANOS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL, LOTE 2 - SALDO DEL CERTIFICADO N° 6 - MES DE ABRIL/2018 - FACTURA N° 7.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 24.466 PAVIMENTACION ASFALTICA DE TRAMOS INTERURBANOS EN EL DPTO CENTRAL. LOTE 2 CERT. N ° 7 MAYO/18 FACT. N° 6/18


name: 1000000-AUTORIDAD REGULADORA RADIOLÓGICA Y NUCLEAR

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 031-AUTORIDAD REGULADORA RADIOLÓGICA Y NUCLEAR

description: 001 - HABITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LA ARRN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23031-17-138520


1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

JUSTO PASTOR MOLAS H

legalName: JUSTO PASTOR MOLAS H

description: 003 - DEFENSORÍA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de mantenimiento y reparación de vehiculo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-53402

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO OFICIAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE AGOSTO/2012 PGRDE

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO OFICIAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE AGOSTO/2012 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO OFICIAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE/2012 PGR


name: 1000000-ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 004-ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ENTREGA DE PERIODICOS PARA LA ANNP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25004-16-133051


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

SAMERA SA MERCANTIL

legalName: SAMERA SA MERCANTIL

ALVOG S.A.

legalName: ALVOG S.A.

description: 001 - FORM. ACADEMICA, INVEST. CIENTIFICA Y PREST. DE SERVICIOS, 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-117423

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION D LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0000910 DE SAMERA  S.A., POR MATENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-117424

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 002-001-0004919 DE ALVOG, POR MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS.-


title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 13 _ APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-22468

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 26572

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 26572

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 28000

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 28000


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: Lavado de Vehiculos.

RODRIGO ALBERTO DOMI

legalName: RODRIGO ALBERTO DOMI

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Lavado de Vehiculos.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-138230

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1005/2017 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA LAVADERO INGAVI - MES DE AGOSTO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1625/17 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA LAVADERO Y GOMERIA INGAVI II - MES DE DICIEMBRE DE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 875/2017 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA LAVADERO INGAVI - MES DE JULIO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 656/2017 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA LAVADERO INGAVI - MES DE JULIO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1258/17 RUBRO 245,  CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA LAVADERO INGAVI DE RODRIGO DOMINGUEZ, MES DE OCTUBRE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1146/2017 RUBRO 245, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA LAVADERO INGAVI DE RODRIGO DOMINGUEZ, MES SETIEMBRE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1469/17 CORRESP. A PAGO A PROVEEDORES, FIRMA LAVEDERO INGAVI II - MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 289/18 RUBRO 245, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA LAVADERO INGAVI DE RODRIGO DOMINGUEZ, MES DE MARZO 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 477/2018 RUBRO 245, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA LAVADERO INGAVI DE RODRIGO DOMINGUEZ, MES DE ABRIL 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 561/2018 RUBRO 245, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA LAVADERO INGAVI DE RODRIGO DOMINGUEZ, MES DE MAYO 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL N° 340/18 RUBRO 245, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA LAVADERO INGAVI DE RODRIGO DOMINGUEZ, MES DE MARZO 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. 743/18 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA LAVADERO INGAVI II - MES DE JUNIO DE 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 892/2018 RUBRO 245, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA LAVADERO INGAVI DE RODRIGO DOMINGUEZ, MES DE JULIO 2018.


title: ADQUISICION DE MATERIAL GENETICO

name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIAL GENETICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-18-162316

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-18-162434


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

VILLALBA

legalName: VILLALBA

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 3 _ AREA PENAL REGIONAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler para la Fiscalia Zonal de San Ignacio Misiones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-11-22091

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ DE CESAR VILLALBA FACT 459 DEL 12/07/11 PREV 6457 CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQUILER AGOSTO CESAR VILLALBA GONZALEZ FACT. 460 DEL 18/082011 PREV. 7434

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQUILER JUNIO CESAR VILLALBA FACT. 458 DEL 03/06/2011 `REV. 5575

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PREV. 8155 CESAR VILLALBA ALQ.SET/11 FACT. 461 DEL 09/09/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER DE CESAR VILLABA MES DE OCT/2011 PREV 8983 FACT 462 DEL 05/10/2011

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. DE ALQUILER DE CESAR VILLALBA MES DE MARZO FACT N°454 DEL 28/03/2011 PREV N°3502 MES DE ENERO FACT. 452 DEL 28/03/2011 PREV N°3454-FEBRERO FACT N°453 DEL 28/03/2011 PREV N°3482

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. ALQ CESAR VILLALBA FACT 457 DEL 23/05/11 PREV. 4655 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. ALQ. DE CESAR VILLALBA FACT 455 DEL 02/04/11 PREV. 4290 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE CESAR VILLALBA PREV 10190 MES DE  NOV/2011 FACT 463 DEL 04/11/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER DE CESAR VILLALBA MES DE  DIC DE 2011 FACT 476 DEL 07/03/2012 PREV 1356


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

legalName: 2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

JORGE MARTIN BARRIOS

legalName: JORGE MARTIN BARRIOS

GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

legalName: GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE IMPRESOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-139141

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR IMPRESIONES DE PARA VOS GRAFICOS S/FACT N°4825 OC N°1033 CD N°23/17

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-139142

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE M&M S/FACT N°1890 OC N°1013 CD N°23/17 PEP N°1251.

description: POR IMPRESIONES DE M&M INDUSTRIA GRAFICA S/FAC N°1881 OC N°1031 CD N°23/17 PEP N°1251

description: POR COMPRA DE M&M INDUSTRIA GRAFICA S/FACT N°1851 OC N°1025 CD N°23/17

description: POR COMPRA DE PROD. E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS DE GLORIA MARTINEZ S/FACT.N°1847 S/OCN°1021 S/CDN°23/17

description: POR COMPRA DE M&M INDUSTRIA GRAFICA S/FACT N°1848 OC N°1023 CD N°23/17

description: POR COMPRA DE M&M INDUSTRIA GRAFICA S/FACT N°1846 OC N°1022 CD N°23/17

description: POR COMPRA DE M&M INDUSTRIA GRAFICA S/FACT N°1845 OC N°1027 CD N°23/17

description: POR COMPRA DE M&M INDUSTRIA GRAFICA S/FACT N°1856 OC N°1015 CD N°23/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERV  DE M&M INDUSTRIA GRAFICA S/FACT N°1919/1921 OC N°1030 CD N°23/17 PEP N°1899

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PROD. E IMPR. DE ARTES GRAFICAS DE M & M S/FACT.N°1883 S/OCN°1019 S/CDN°23/17

description: POR COMPRA DE M & M IND. GRAFICA S/FACT N°1884 OC N°1017 CD N°23/17 PEP N°1251

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR PROD. E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS DE M & M GRAFICA DE GLORIA MARTINEZ S/FACT.N°1849 S/OCN°1020 S/CDN°23/17

description: POR PROD. E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS DE M & M GRAFICA DE GLORIA MARTINEZ S/FACT.N°1850 S/OCN°1011 S/CDN°23/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE M&M GRAFICA S/FACT N°2043 OC N°1018 CD N°23/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPRA S/FACT.N° 001-004-0002038 DE M&M., ORDEN N° 1029

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA DE M&M GRAFICA S/PEP.N°380-OC.N°1024-S/FACT.N°2039-CD.N°23/17

description: POR LA COMPRA DE M&M GRAFICA S/PEP.N°380-OC.N°1012-S/FACT.N°2045-CD.N°23/17

description: POR LA COMPRA DE M&M GRAFICA S/PEP.N°380-OC.N°1026-S/FACT.N°2040-CD.N°23/17

description: POR LA COMPRA DE M&M GRAFICA S/PEP.N°380-OC.N°1028-S/FACT.N°2041-CD.N°23/17

description: POR LA COMPRA DE M&M GRAFICA S/PEP.N°380-OC.N°1016-S/FACT.N°2044-CD.N°23/17

description: POR LA COMPRA DE M&M GRAFICA S/PEP.N°380-OC.N°1014-S/FACT.N°2042-CD.N°23/17


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

SENSICRED S.A.

legalName: SENSICRED S.A.

description: 022 - FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS - FORTALECIMIENTO DE LA STP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-85207

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONÓMICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, S/FACTURA Nº 001002._

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL S/FACT. N° 0000898


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL

legalName: CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL

K 3 B S.A.

legalName: K 3 B S.A.

description: 1 _ DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-41192

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-16661, DE FECHA 14/11/2011- NOVIEMBRE/2011 - 311-MENEVA SRL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-41193

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1774, DE FECHA 14/11/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 311-CENTRO SUR SRL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-41194

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 01-1-1, DE FECHA 09/11/2011 - NOVIEMBRE/2011 -311-K3B S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-1-2, DE FECHA 09/11/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 311-K3B S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-1-3, DE FECHA 09/11/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 311-K3B S.-A

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-4, DE FECHA 18/11/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 311-K3B S.A.


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 003 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Impresión de Revistas Informativas para la Universidad Nacional de Concepción

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-13-81851


description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACIÓN DE TOMÓGRAFO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-135806


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

Denis Santiago Ayala

legalName: Denis Santiago Ayala

description: 3 _ DEFENSORÍA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de caja de seguridad para la PGR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-30866

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS DE ADQUISICION DE CAJA FUERTE DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA LIDER CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE AGOSTO/2011 PGR


003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Gastos por servicios de Mantenimientos y Reparaciones de Edificios, Muebles y Equipos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-16-121569

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-16-121567

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-16-121568

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-16-121851


title: Servicio de Recarga de Extintores

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Recarga de Extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-15-109543

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 16207

description: OBLIG FACT 16207

description: OBLIG FACT 16206

description: OBLIG FACT 16206

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 14305

description: OBLIG FACT 14305

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 143870

description: OBLIG FACT 143870

description: OBLIG FACT 143869

description: OBLIG FACT 143869


title: AMPLIACION PAC Nro.: 276188 - CC: CO-28001-14-95386 ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA EL RECTORADO DE LA UNA

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-RECTORADO UNA, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA EL RECTORADO DE LA UNA - CONTRATO ABIERTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-95386


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

procurementMethodDetails: SELEC. S/ LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIF -3CV

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

CARMEN ARIAS LARROZA

legalName: CARMEN ARIAS LARROZA

project: 022-SP PRO.AP.A LA GEST. MH MAT .P.SOC.Y EMP.BID ATN/11770-OC-PR

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoria para levantamiento de informacion para la Evaluacion de Impacto de Tekopora

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CV-12006-15-117226

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES A CARMEN ARIAS LARROSA, CORRESPONDIENTE AL 30% DEL CONTRATO POR CONSULTORIA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000101, SIME Nº 24593, CC-CV-12006-15-117266.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A CARMEN ARIAS, POR CONTRATO Nº 12/2015 CONSULTORIA NACIONAL INDIVIDUAL LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA LA EVALUACION DE IMPACTO DEL PROGRAMA TEKOPORA, CC Nº 117226, ORDEN DE SERVICIO Nº 01/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000089 DE FECHA 10/02/2016, SIME Nº 8998/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA SRA. CARMEN ARIAS LARROZA EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES, SOLICITADO POR LA PROYECTO ATN/OC-11770-PR, CORRESPONDIENTE AL 20% "PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA", SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nº 24/2015, FACTURA Nº 001-001-0000086, NOTA DEE/UEP Nº 212/15 DE FECHA 22/12/2015


004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

ROSA MARIA RAQUEL OR

legalName: ROSA MARIA RAQUEL OR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y PRODUCTOS QUIMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-17-145034

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN RUBRO 355 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMPORIO FERRETERIA S.R.L
RUC N° 80002756-6  FACTURA N° 001-001-001614
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 355 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC N° 80002756-6 FACTURA N° 001-001-001808
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-17-145033

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 354 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SIR COMERCIO GENERAL.
RUC 789715-4 FACTURA 001-003-0000785 DE FECHA 03/OCTUBRE/2017.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1010000-FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

legalName: 1010000-FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

Guillermo Augusto Go

legalName: Guillermo Augusto Go

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-16-125675

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE REPARACIONES MENORES A VEHICULO SEGUN FACT. N° 001-001-0002878, 001-001-0002879, CD-28007-16-125675"TALLERES UF-GUILLERMO A. GONZALEZ"


procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN LA CALIDAD Y COSTO - SBCC

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

EXCELSIS SA COMERCIA

legalName: EXCELSIS SA COMERCIA

project: 015-PROG.FORT.Y MODERN. DE LA ADM.FISCAL II (BID-2014/BL-PR).

description: 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoría Sistema de Administración de Bienes del Estado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para SC-12006-12-63178

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA EXCELSIS S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS POR LA APROBACION DEL PRIMER INFORME DE AVANCE, SEGUN SIME Nº 54494-CC:SC-12006-12-63178 .-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525


description: 017 - ADMINIST. DEL COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY-BRASIL, 017 - FORMACIÓN ESCOLAR INICIAL, BASICA, MEDIA Y TECNICA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro del Edificio y sobre los bienes de la Institucion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-78374


title: ALQUILER DE OFICINAS PARA EL SENAVE

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 018-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

description: 1 _ ADMINISTRACION GENERAL DE RECURSOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE OFICINAS PARA EL SENAVE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23018-11-40802

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23018-11-42969

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23018-11-38764

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23018-11-39959

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23018-11-38763

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23018-11-38762

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23018-11-39231

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23018-11-41619


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Servicios de Internet

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

TECNOLOGIA EN ELECTR

legalName: TECNOLOGIA EN ELECTR

description: 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Internet

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-12-51648

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (SERVICIO DE INTERNET) - RUBRO 268 A FAVOR T.E.I.S.A.  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/12, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0021131, C.D. N° 16/12.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES (INTERNET) - RUBRO 268, A FAVOR DE TEISA S.A. SEGÚN FACTURA N° 001-002-0020615, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2012, C.D. N° 16/12.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES (INTERNET) - RUBRO 268, A FAVOR DE TEISA S.A. SEGÚN FACTURA N° 001-002-0020616, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, C.D. N° 16/12.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES (INTERNET) - RUBRO 268, A FAVOR DE TEISA S.A. SEGÚN FACTURA N° 001-002-0020617, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2012 C.D. N° 16/12.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES (INTERNET) - RUBRO 268, A FAVOR DE TEISA S.A. SEGÚN FACTURA N° 001-002-0020618, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2012, C.D. N° 16/12.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RUBRO 268 A FAVOR DE T.E.I.S.A., SEGUN FACTURA Nº 001-002-0024714, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/12, C.D. Nº 16/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RUBRO 268 A FAVOR DE T.E.I.S.A., SEGUN FACTURA Nº 001-002-0025912, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO/13 A MAYO/13, C.D. Nº 16/2012.


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOLCIE SA

legalName: GOLCIE SA

project: 000-*, 000-SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHOSPITALARIA

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Impresiones Varias para el SEME

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-101064

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002527 (06/03/2015) - GOLCIE S.A. - NC (SEME) - FF. 10 - CD N° 55/2014 - C.C.CD-12008-14-101064 - CARPETA Nº 46734.-


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

ROXANA SANCHEZ DE AG

legalName: ROXANA SANCHEZ DE AG

description: 005 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locación de Inmuebles para oficinas de la Dirección Administrativa y el Servicio Nacional de Catastro del Ministerio de Hacienda.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12006-18-153874

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO AL PROVEEDOR ROXANA SANCHEZ DE AGUERO POR ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO (CDE) PERIODO 01/03/18 AL 31/12/2018, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000308, TIMBRADO N° 12195184, ORDEN DE SERVICIO N° 320/2018, CONTRATO N° 1/2018, CDP N° 280/18, PAC N° 339657, CC N° LC-12006-18-153874, EXPD SIME N° 25444/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO AL PROVEEDOR ROXANA SANCHEZ DE AGUERO POR GARANTIA DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO (CDE) PERIODO 01/03/18 AL 31/12/2018, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000305, TIMBRADO N° 12195184, ORDEN DE SERVICIO N° 320/2018, CONTRATO N° 1/2018, CDP N° 280/18, PAC N° 339657, CC N° LC-12006-18-153874, EXPD SIME N° 25444/18.-


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

FREDDY JAVIER MARTINEZ ALFARO

legalName: FREDDY JAVIER MARTINEZ ALFARO

description: 4 _ PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA REALIZACION DE DIAGNOSTICO DE ECONOMIA SOLIDARIA EN ZONA DE FRONTERA DEL MERCOSUR - LU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-39715

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE DICIEMBRE DE 2011.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DEL RUBRO 266 DE FREDDY ALFANO SEGUN RESOLUCION Nº 2125/2011 - MES DE DICIEMBRE DE 2011

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES POR CONSULTORIA. FIRMA FREDDY JAVIER MARTINEZ ALFARO. RUBRO 266. RES Nº: 2146/11 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 2033/11 CORRESP. A PROVEEDORES, SERVICIOS DE CONSULTORIA, FREDDY JAVIER MARTINEZ ALFARO - MES DE DICIEMBRE DE 2011.-