name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

TUPI RAMOS GENERALES

legalName: TUPI RAMOS GENERALES

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACIÓN TASA JUDICIAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO N° 08/16 - ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y VENTILADORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-16-130616

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (541) ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES A FAVOR DE LA EMPRESA TUPI RAMOS GENERALES S.A., CODIGO CO-12009-16-130616, CONTRATO N° 78/2016, S/FACTURA N° 159, NOTA D.A. N° 596/17 Y MEMO UCE N° 587/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (541) ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES A FAVOR DE LA EMPRESA TUPI RAMOS GENERALES S.A., CODIGO CO-12009-16-130616, CONTRATO N° 78/2016, S/FACTURA N° 170, NOTA D.A. N° 596/17 Y MEMO UCE N° 587/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (541) ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES A FAVOR DE LA EMPRESA TUPI RAMOS GENERALES S.A., CODIGO CO-12009-16-130616, CONTRATO N° 78/2016, S/FACTURA N° 157, NOTA D.A. N° 596/17 Y MEMO UCE N° 587/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (541) ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES A FAVOR DE LA EMPRESA TUPI RAMOS GENERALES S.A., CODIGO CO-12009-16-130616, CONTRATO N° 78/2016, S/FACTURA N° 155, NOTA D.A. N° 596/17 Y MEMO UCE N° 587/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (541) ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES A FAVOR DE LA EMPRESA TUPI RAMOS GENERALES S.A., CODIGO CO-12009-16-130616, CONTRATO N° 78/2016, S/FACTURA N° 168, NOTA D.A. N° 596/17 Y MEMO UCE N° 587/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (541) ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES A FAVOR DE LA EMPRESA TUPI RAMOS GENERALES S.A., CODIGO CO-12009-16-130616, CONTRATO N° 78/2016, S/FACTURA N° 167, NOTA D.A. N° 596/17 Y MEMO UCE N° 587/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (541) ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES A FAVOR DE LA EMPRESA TUPI RAMOS GENERALES S.A., CODIGO CO-12009-16-130616, CONTRATO N° 78/2016, S/FACTURA N° 166, NOTA D.A. N° 596/17 Y MEMO UCE N° 587/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (541) ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES A FAVOR DE LA EMPRESA TUPI RAMOS GENERALES S.A., CODIGO CO-12009-16-130616, CONTRATO N° 78/2016, S/FACTURA N° 165, NOTA D.A. N° 596/17 Y MEMO UCE N° 587/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (541) ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES A FAVOR DE LA EMPRESA TUPI RAMOS GENERALES S.A., CODIGO CO-12009-16-130616, CONTRATO N° 78/2016, S/FACTURA N° 164, NOTA D.A. N° 596/17 Y MEMO UCE N° 587/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (541) ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES A FAVOR DE LA EMPRESA TUPI RAMOS GENERALES S.A., CODIGO CO-12009-16-130616, CONTRATO N° 78/2016, S/FACTURA N° 163, NOTA D.A. N° 596/17 Y MEMO UCE N° 587/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (541) ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES A FAVOR DE LA EMPRESA TUPI RAMOS GENERALES S.A., CODIGO CO-12009-16-130616, CONTRATO N° 78/2016, S/FACTURA N° 162, NOTA D.A. N° 596/17 Y MEMO UCE N° 587/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (541) ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES A FAVOR DE LA EMPRESA TUPI RAMOS GENERALES S.A., CODIGO CO-12009-16-130616, CONTRATO N° 78/2016, S/FACTURA N° 161, NOTA D.A. N° 596/17 Y MEMO UCE N° 587/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (541) ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES A FAVOR DE LA EMPRESA TUPI RAMOS GENERALES S.A., CODIGO CO-12009-16-130616, CONTRATO N° 78/2016, S/FACTURA N° 160, NOTA D.A. N° 596/17 Y MEMO UCE N° 587/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (541) ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES A FAVOR DE LA EMPRESA TUPI RAMOS GENERALES S.A., CODIGO CO-12009-16-130616, CONTRATO N° 78/2016, S/FACTURA N° 169, NOTA D.A. N° 596/17 Y MEMO UCE N° 587/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (541) ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES A FAVOR DE LA EMPRESA TUPI RAMOS GENERALES S.A., CODIGO CO-12009-16-130616, CONTRATO N° 78/2016, S/FACTURA N° 17.334 Y NOTA D.A. N° 1648/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (541) ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES A FAVOR DE LA EMPRESA TUPI RAMOS GENERALES S.A., CODIGO CO-12009-16-130616, CONTRATO N° 78/2016, S/FACTURA N° 16.818 Y NOTA D.A. N° 1648/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (541) ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES A FAVOR DE LA EMPRESA TUPI RAMOS GENERALES S.A., CODIGO CO-12009-16-130616, CONTRATO N° 78/2016, S/FACTURA N° 487 Y NOTA D.A. N° 1648/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (541) ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES A FAVOR DE LA EMPRESA TUPI RAMOS GENERALES S.A., CODIGO CO-12009-16-130616, CONTRATO N° 78/2016, S/FACTURA N° 7.978 Y NOTA D.A. N° 1648/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (541) ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, A FAVOR DE TUPI RAMOS GENERALES. SEGUN CONTRATO Nº 78/2017, LPN- Nº CO-12009-16-130616, FACTURA Nº 0156, NOTA D.A. Nº 1259/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (541) ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, A FAVOR DE TUPI RAMOS GENERALES. SEGUN CONTRATO Nº 78/2017, LPN- Nº CO-12009-16-130616, FACTURA Nº 0158, NOTA D.A. Nº 1259/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (541) ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES, A FAVOR DE TUPI RAMOS GENERALES. SEGUN CONTRATO Nº 78/2016, LPN- Nº 12009-16-130616, FACTURA Nº 017705, NOTA D.A. Nº 1716/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (541) ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES, A FAVOR DE TUPI RAMOS GENERALES. SEGUN CONTRATO Nº 78/2016, LPN- Nº 12009-16-130616, FACTURA Nº 017576, NOTA D.A. Nº 1716/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (541) ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES, A FAVOR DE TUPI RAMOS GENERALES. SEGUN CONTRATO Nº 78/2016, LPN- Nº 12009-16-130616, FACTURA Nº 018933, NOTA D.A. Nº 1716/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 541 - ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES  A FAVOR DE LA EMPRESA TUPI  , NOTA D.A. 378/2018 , CONTRATO N° 78 /2018 , CODIGO DE CONTRATACION CO - 12009 - 16 - 130616 , FACTURA N° 384 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 541 - ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES  A FAVOR DE LA EMPRESA TUPI  , NOTA D.A. 378/2018 , CONTRATO N° 78 /2018 , CODIGO DE CONTRATACION CO - 12009 - 16 - 130616 , FACTURA N° 385 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 541 - ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES  A FAVOR DE LA EMPRESA TUPI  , NOTA D.A. 378/2018 , CONTRATO N° 78 /2018 , CODIGO DE CONTRATACION CO - 12009 - 16 - 130616 , FACTURA N° 382 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 541 - ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES  A FAVOR DE LA EMPRESA TUPI  , NOTA D.A. 378/2018 , CONTRATO N° 78 /2018 , CODIGO DE CONTRATACION CO - 12009 - 16 - 130616 , FACTURA N° 383 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (541) ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES A FAVOR DE LA EMPRESA TUPI RAMOS GENERALES S.A., CODIGO CO-12009-16-130616, CONTRATO N° 78/25016, S/FACTURA N° 17.583 Y NOTA D.A. N° 260/2018, CORRESPONDITNE AL MES DE MAYO DE 2018.-


status: active

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 301433 - CC: CD-12010-15-117871 ADQUISICION DE MAMPARAS CON CONTRATO ABIERTO

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

1010000-SUB.UAF DINCAP

roles: procuringEntity payer

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

FAMETAL SA

scheme: PY-RUC

legalName: FAMETAL SA

currency: PYG

project: 009-SP DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: COMPROMETIDO

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

format: html

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-15-117871

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, A FAVOR DE FAMETAL, FACTURA N° 0001602, SP N° 855, M.E. N° 23177.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO DE PROVEEDOR, POR ADQUISICION DE MUEBLES, A FAVOR DE FAMETAL S.A., FACT.N° 1860, S.P.N°2417,M.E.N° 48931, LAS RETENCIONES SE REALIZARON EN LA OBLIGACION N° 14532

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, A FAVOR DE FAMETAL, FACTURA N° 0001602, SP N° 855, M.E. N° 23177.OBSERV:LA RETENCION SE REALIZO EN LA OBLIGACION N° 6627-

initiationType: tender


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Periódicos (Ad Referéndum)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-137320

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIO DE ADQUISICION DE PERIÓDICOS (DIARIO EXPRESS), FACTURA N° 10206 DE FECHA 19/10/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/17. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIO DE ADQUISICION DE PERIODICOS (DIARIO EXPRESS), FACTURA N° 9536 DE FECHA 22/08/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIO DE  ADQUISICION DE PERIÓDICOS (DIARIO EXPRESS), FACTURA N° 9683 DE FECHA 27/09/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/17. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PERIODICOS (DIARIO EXPRESS), FACT. Nº 10456, FECHA=20/11/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/17, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE ADQUISICION DE PERIODICOS (DIARIO EXPRESS), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, FACTURA Nª 10563 DE FECHA 15/12/2017. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ADQUISIÓN DE PERIÓDICOS (DIARIO EXPRESS), FACTURA N° 9207, DE FECHA 29/05/2017. PROGR. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION DE ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS (DIARIO EXPRESS), FACTURA NRO 9206 DE FECHA 29/05/2017. PROGR. 005-01 APOYO ESTRATÉGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PLANILLA DE ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS (DIARIO EXPRESS), FACTURA N° 9435 DE FECHA 25/07/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. PROG. 005-01 COMPETITIVIDAD E INNOVACION.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE AQUISICION DE PERIODICOS (DIARIO EXPRESS), FACTURA N° 009335 DE FECHA 28/06/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. PROG. 005-01 APOYO ESTRATÉGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIO DE AQUISICION DE PERIODICOS (DIARIO EXPRESS), FACTURA N 11066 DE FECHA 02/05/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PERIODICOS (DIARIO EXPRESS), FACT Nº 10992, FECHA=20/04/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/18, PROG. 005-01. ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE AQUISICION DE PERIODICOS, REVISTAS, Y LIBROS (DIARIO EXPRESS), FACT Nº 10874, FECHA=20/03/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/17, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, CUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE PERIODICOS (DIARIO EXPRESS), FACT Nº 10875, FECHA=20/03/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/17, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

roles: procuringEntity buyer

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN 54-15 READECUACION DEL EX HOTEL Y CASINO SAN BERNARDINO, COMO HOGAR DE ADULTOS MAYORES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-15-114847


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LA REVISTA JURÍDICA LA LEY PARAGUAYA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28002-16-126126


name: 1300000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE SAN PEDRO

title: RENOV.LOCACION, PAC NRO.: 301575 - CC: LC-13001-16-122318 LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA DEPENDENCIAS JUDICIALES - LOCADORA VILDA OVANDO DE AGUILAR - LOCAL DE SAN ESTANISLAO.-

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

VILDA OVANDO DE AGUI

legalName: VILDA OVANDO DE AGUI

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA DEPENDENCIAS JUDICIALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-16-125040

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-16-124082

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-16-122317

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-16-122428

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-16-122318

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002320 DE FECHA 16/11/2016, PLANILLA DE ALQ. DE EDIF. Y LOC. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DEL LOCAL DEL JUZGADO DE PRIM. INST. DE SAN ESTANISLAO, C.C.: LC-13001-16-122318, CONTRATO Nº 10/2016, O.P. Nº 334, AUTORIZ. POR RESOL. DE ADJ. Nº 33 DE FECHA 29/03/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, VILDA OVANDO SOUSA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0002275 DE FECHA 27/10/2016, PLANILLA DE ALQ. DE EDIF. Y LOC. CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2016, DEL LOCAL DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE SAN ESTANISLAO, C.C.: LC-13001-16-122318, CONTRATO Nº 10/2016, O.P. Nº 300, AUTORIZ. POR RESOL. DE ADJ. Nº 33 DE FECHA 29/03/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, VILDA OVANDO SOUSA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0002431 DE FECHA 22/12/2016, PLANILLA DE ALQ. DE EDIF. Y LOC. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, DEL LOCAL DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE SAN ESTANISLAO, C.C. LC-13001-16-122318, CONTRATO Nº 10/2016, O.P. Nº 431, AUTORIZ. POR RESOL. DE ADJ. Nº 33 DE FECHA 29/03/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, VILDA OVANDO SOUSA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-001-0002104 DE FECHA 24/08/2016, PLANILLA DE ALQ. DE EDIF. Y LOC. CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2016, C.C.: LC-13001-16-122318, CONTRATO N° 10/2016, O.P. N° 180, RESOL. DE ADJ. N° 33 DE FECHA 29/03/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, VILDA OVANDO SOUSA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-001-0002205 DE FECHA 27/09/2016, PLANILLA DE ALQ. DE EDIF. Y LOC. CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, C.C.: LC-13001-16-122318, CONTRATO N° 10/2016, O.P. N° 243, RESOL. DE ADJ. N° 33 DE FECHA 29/03/2016, DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, VILDA OVANDO SOUSA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0002041 DE FECHA 26/07/2016, PLANILLA DE ALQ. DE EDIF. Y LOCALES CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL A JULIO DE 2016, DEL LOCAL DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE SAN ESTANISLAO, C.C.: LC-13001-16-122318, CONTRATO Nº 10/2016, O.P. Nº 129, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 33 DE FECHA 29/03/2016, DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA C.J. SAN PEDRO, VILDA OVANDO SOUSA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003626 DE FECHA 21/03/2018, PLANILLA DE ALQ. DE EDIF. Y LOC. CORRESP. A LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2018, DEL LOCAL DEL JUZGADO DE PRIM. INST. DE SAN ESTANISLAO, C.C.: LC-13001-16-122318, CONTRATO Nº 10/2016, O.P. Nº 72, AUTORIZ. POR RESOL. DE ADJ. Nº 33 DE FECHA 29/03/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, VILDA OVANDO SOUSA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0002848 DE FECHA 19/05/2017, PLANILLA DE ALQ. DE EDIF. Y LOC. CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2017, DEL LOCAL DEL JUZGADO DE PRIM. INST.  DE SAN ESTANISLAO, C.C: LC-13001-16-122318, CONTRATO Nº 10/2016, O.P. Nº 156, AUTORIZ. POR RESOL. DE ADJ. Nº 33 DE FECHA 29/03/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, VILDA OVANDO SOUSA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001- 0002923 DE FECHA 15/06/2017, PLANILLA DE ALQ. DE EDIF. Y LOC. CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2017, DEL LOCAL DEL JUZGADO DE PRIM. INST. DE SAN ESTANISLAO, C.C: LC- 13001-16-122318, CONTRATO Nº 10/2016, O.P. Nº 200, AUTORIZ. POR RESOL. DE ADJ. Nº 33 DE FECHA 29/03/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, VILDA OVANDO SOUSA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0003034 DE FECHA 28/07/2017, PLANILLA DE ALQ. DE EDIF. Y LOC. CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2017, DEL LOCAL DEL JUZGADO DE PRIM. INST. DE SAN ESTANISLAO, CC: LC-13001-16-122318, CONTRATO Nº 10/2016, O.P Nº 294, AUTORIZ. POR LA RESOL. DE ADJ. Nº 33 DE FECHA 29/03/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, VILDA OVANDO SOUSA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0003169 DE FECHA 18/09/2017, PLANILLA DE ALQ. DE EDIF. Y LOC. CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, C.C.: LC-13001-16-122318, CONTRATO Nº 10/2016, O.P. Nº 407, RESOL. Nº 33 DE FECHA 29/03/2017 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, VILDA OVANDO SOUSA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0002647 DE FECHA 08/03/2017, PLANILLA DE ALQ. DE EDIF. Y LOC. CORRESP. A LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2017, DEL LOCAL DEL JUZGADO DE PRIM. INST. DE SAN ESTANISLAO, C.C.: LC-13001-16-122318, CONTRATO Nº 10/2016, O.P. Nº 58, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 33 DE FECHA 29/03/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, VILDA OVANDO SOUSA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0003089 DE FECHA 21/08/2017, PLANILLA DE ALQ. DE EDIF. Y OLOC. CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2017, DEL LOCAL DEL JUZGADO DE PRIM. INST. DE SAN ESTANISLAO, C.C.: LC-13001-16-122318, CONTRATO Nº 10/2016, O.P. Nº 357, AUTORIZ. POR RESOL. DE ADJ. Nº 33 DE FECHA 29/03/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, VILDA OVANDO SOUSA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CORRESP. A LA CANCELACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003276 DE FECHA 24/10/2017, PLANILLA DE ALQ. DE EDIF. Y LOC. CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2017, DEL LOCAL DEL JUZGADO DE PRIM. INST. DE SAN ESTANISLAO, C.C.: LC-13001-16-122318, CONTRATO Nº 10/2016, O.P. Nº 448, AUTORIZ. POR RESOL. DE ADJ. Nº 33 DE FECHA 29/03/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, VILDA OVANDO SOUSA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0002765 DE FECHA 19/04/2017, PLANILLA DE ALQ. DE EDIF. Y LOC. CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2017, DEL LOCAL DEL JUZGADO DE PRIM. INST. DE SAN ESTANISLAO, C.C: LC-13001-16-122318, CONTRATO Nº 10/2016, O.P. Nº 106, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 33 DE FECHA 29/03/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, VILDA OVANDO SOUSA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-16-122429

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-16-122319

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-16-122315

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-16-122316

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-16-122320

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-16-122487

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-16-123296

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-16-124595


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 273371 - CC: CD-13003-14-90491 CONTRATACION DE FIRMA CERTIFICADORA PARA SISTEMA DE CALIDAD ISO 9001:2008 - SGS PARAGUAY S.A.

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

SGS PARAGUAY SA

legalName: SGS PARAGUAY SA

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 010 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE FIRMA CERTIFICADORA PARA SISTEMA DE CALIDAD ISO 9001:2008

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-14-90491

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SGS PARAGUAY SA FACT 1139 DEL 20/08/15 PREV.7267

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG SGS PARAGUAY SA FACT

description: OBLG SGS PARAGUAY SA FACT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SGS SA FAC 1018 DEL 13/09/16

description: SGS SA FAC 1018 DEL 13/09/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE SGS PY FACT 1455 DEL 19/12/2016 PREV 660---99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DESCARGA COMPROMISO 2015 O.57163 - SGS PY SA FACT 91 DEL 28/12/15 PREV.1372


name: UAF perteneciente a 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

description: 001 - SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA Y SEGURIDAD OPERACIONAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-13-83782

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-13-83780

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-13-83656

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-13-83653

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-13-83652

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-13-83784


title: ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO  - SDA PARAGUAY SA

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL.

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 20 ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-18-153017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SDA PARAGUAY S.A. POR RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENS. S/  NOTA DA N° 411/2018, CC:CD-12009-17-153017, CONTRATO N° 67/2017, FACT. N° 1628, MES ABRIL/2018.-


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Actualización de Licencias ORACLE

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

EXCELSIS SA COMERCIA

legalName: EXCELSIS SA COMERCIA

description: 9 _ COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Actualización de Licencias ORACLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-11001-11-29086

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A EXCELSIS S/FACT. Nº 3181

description: PARA PAGO A EXCELSIS S/FACT. Nº 3181


title: AMPLIACION PAC Nro.: 313266 - CC: CO-12001-16-127103 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 001 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-127103

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 0160320 DE AUTOMOTOR S.A. FRCHA 19/04/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 160190 DE AUTOMOTOR S.A. DE FECHA 23/03/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 157811 DE FECHA 28/06/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 154326 DE AUTOMOTOR DE FECHA 10/04/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 147699 DE FECHA 30/01/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 150643 DE AUTOMOTOR SA DE FECHA 17/02/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 159185 DE AUTOMOTOR DE FECHA 22/12/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 159187 DE AUTOMOTOR DE FECHA 22/12/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 159186 DE AUTOMOTOR DE FECHA 22/12/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 159188 DE AUTOMOTOR DE FECHA 22/12/2017


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

INFORMATION TECHNOLO

legalName: INFORMATION TECHNOLO

ALSA S.A.

legalName: ALSA S.A.

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS, 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE TABLERO DE RACK, FIBRA OPTICA Y KITS DE SOFTWARES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-101093

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001558, A FAVOR DE ITCS S.A., POR ADQUISICION DE  FIBRA OPTICA, KITS DE SOFT WARES, ACTIVOS INTANGIBLES. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-101095

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0000201 A FAVOR DE ALSA S.A.. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0000207 A FAVOR DE ALSA S.A. POR ADQUISICION DE TABLERO DE RACK, FIBRA OPTICA Y KIT DE SOFTWARE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000307 A FAVOR DE ALSA S.A. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

project: 4 _ 04-PROGRAMA DE PREINVERSIÓN (BID 1143/OC-PR)

description: 4 _ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Utiles e Insumos varios de oficina para la Unidad Central de Inversion Publica (UCIP)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-11-23667

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-11-23668


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 002 - FORMACIÓN EN CONTADURIA PÚBLICA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-14-93042


name: 1050000-UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC

title: FISCALIZACION DE OBRAS DE ADUCTORAS, CENTROS DE DISTRIBUCION Y ESTACIONES DE BOMBEO EN EL CHACO CENTRAL ID 304810

procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN LA CALIDAD Y COSTO - SBCC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Consorcio CONSUL TEC

legalName: Consorcio CONSUL TEC

project: 004-SP PROG. SANEAM. Y AGUA POT. P/CHACO Y CIUD. INTERM. RE

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LLAMADO 97/2016.FISCALIZACION DE LA OBRAS DE ADUCTORAS, CENTROS DE DISTRIBUCION Y ESTACIONES DE BOMBEO EN EL CHACO CENTRAL "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para SC-12013-17-143076

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 6337 - FACTURA 9 - IVA DEL CERTIFICADO POR SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS DE ADUCTORAS CENTROS DE DISTRIBUCION Y ESTACIONES DE BOMBEO EN CHACO CENTRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 6331/2018 IVA DE LA CUOTA N° 13 OCTUBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 6333/18 - PAGO DE IVA  FISCALIZACION DE OBRAS FACTURA N° 16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 24281/2018 IVA CUOTA VARIABLE  F. 027 FEBRERO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°6329, IVA DE LA FACTURA N°11, CUOTA FIJA - SETIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 6332/18 - PAGO DE IVA- FISCALIZACION DE OBRAS ADUCTORAS FACTURA N° 15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 24278/2018 PAGO DE IVA DE LA CUOTA FIJA F. 28 FEBRERO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 24280/18 - PAGO DE IVA FACTURA N° 29 MARZO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 30037/18, IVA ABRIL 2018, FISCALIZACION OBRAS ADUCTORAS CENTROS DE DISTRIBUCION Y ESTACIONES BOMBEO EN EL CHACO CENTRAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 30038/18, IVA CUOTA ABRIL 2018, FISCALIZACION DE OBRAS ADUCTORAS, CENTROS DISTRIBUCION Y ESTACIONES DE BOMBEO EN EL CHACO CENTRAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°6330, IVA DE LA FACTURA N°04, CUOTA VARIABLE-SETIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EXPEDIENTE N°6335, IVA DE LA FACTURA N°19-CUOTA FIJA, DICIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 32801/2018 IVA DEL CERTIFICADO 10 MAYO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 16339/18, IVA CUOTA FIJA, ENERO 2018, FISCALIZACION OBRAS DE ADUCTORAS, CENTROS DE DISTRIBUCION Y ESTACIONES DE BOMBEO EN EL CHACO CENTRAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 6336/18, IVA DICIEMBRE 2017, FISCALIZACION DE OBRAS DE ADUCTORAS, CENTRO DE DISTRIBUCION Y ESTACIONES DE BOMBEO EN EL CHACO CENTRAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 6334/2018IVA CUOTA VARIABLE N° 17 NOVIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 24279/2018 IVA CUOTA VARIABLE F 30 MARZO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 16348/18, IVA CUOTA VARIABLE, ENERO 2018, FISCALIZACION OBRAS ADUCTORAS, CENTROS DE DISTRIBUCION Y ESTACIONES DE BOMBEO EN EL CHACO CENTRAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 32802/2018 IVA DEL CERTIFICADO N° 10 MAYO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°12859, FACTURA N°21, SEXTO PAGO CUOTA FIJA-ENERO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°2329, FACTURA N°17, CUARTO PAGO CUOTA VARIALBE, NOVIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2327 - FACTURA 15 - CERTIFICADO3 PAGO CUOTA VARIABLE OCT/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2325 - FACTURA 12 - CERTIFICADO SEGUNDO PAGO DE CUOTA VARIABLE SETIEMBRE/2017 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2324 - FACTURA 11 - CERTIFICADO SEGUNDO PAGO DE CUOTA FIJA SETIEMBRE/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 22920/18, PAGO CUOTA 8 VARIABLE, MARZO 2018, FISCALIZACION DE OBRAS DE ADUCTORAS, CENTROS DE DISTRIBUCION Y ESTACIONES DE BOMBEO EN EL CHACO CENTRAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 22919/18, PAGO CUOTA 8 MARZO 2018, FISCALIZACION DE OBRAS DE ADUCTORAS, CENTROS DE DISTRIBUCION Y ESTACIONES DE BOMBEO EN EL CHACO CENTRAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 12858/2018 SEXTO PAGO CUOTA VARIABLE ENERO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17762 - FACTURA 28 - PAGO DE 7MA CUOTA FIJA FEBRERO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17763 - FACTURA 27 - PAGO DE 7MA CUOTA VARIABLE FEBRERO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 29862 FACTURA N° 32 CUOTA N° 9 FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE ADUCTORAS CENTRO DE DISTRIBUCION Y ESTACIONES DE BOMBEO EN EL CHACO CENTRAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 5013/18, PAGO QUINTA CUOTA FIJA, DICIEMBRE 2017, FISCALIZACION OBRAS DE ADUCTORAS, CENTROS DE DISTRIBUCION Y ESTACIONES DE BOMBEO EN EL CHACO CENTRAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2328 - CERTIFICADO NOVIEMBRE/2017 - CUOTA FIJA FACTURA 16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 2323/18, PRIMER PAGO FISCALIZACION DE OBRAS DE ADUCTORAS, CENTROS DE DISTRIBUCION Y ESTACIONES DE BOMBEO EN EL CHACO CENTRAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2326 - TERCER PAGO CUOTA FIJA OCTUBRE/2017 - FACTURA 13.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 5012/18, PAGO QUINTA CUOTA VARIABLE DICIEMBRE 2017, FISCALIZACION DE OBRAS DE ADUCTORAS, CENTROS DE DISTRIBUCION Y ESTACIONES DE BOMBEO EN EL CHACO CENTRAL


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

legalName: KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - ADM. SUPERIOR DE JUSTICIA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "PASAJES AÉREOS A DISERTANTES, CONFERENCISTAS Y EXPOSITORES DEL EXTERIOR CON DESTINO A PARAGUAY ? CONTRATO ABIERTO ? PLURIANUAL ? AD REFERENDUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-151178

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-151179

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-00015722, FECHA 04/12/2017, OP Nº 21370, RESOL. Nº 5656-407/2015, KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

PRODISER SAIC

legalName: PRODISER SAIC

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Productos de Aseo y Elementos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-121612

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 558 DE LA FIRMA MOLMAN SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 529 DE LA FIRMA MOLMAN S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 520 DE LA FIRMA MOLNAN SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGUN FACTURA Nº 528 DE LA FIRMA MOLMAN S.A. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-121611

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 66028 DE LA FIRMA INDUCLOR SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA Nº 64749 DE LA FIRMA INDUCLOR S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 65838 DE LA FIRMA INDUCLOR SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 72549 DE LA FIRMA INDUCLOR S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGUN FACTURA Nº 72548 DE LA FIRMA INDUCLOR S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 66001DE LA FIRMA INDUCLOR S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 65390 DE LA FIRMA INDUCLOR SRL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-121614

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 15087 DE LA FIRMA PRODISER S.A.I.C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA Nº 0014845 DE LA FIRMA PRODISER SACI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 15009 DE LA FIRMA PRODISER S.A.I.C.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 14911 DE LA FIRMA PRODISER S.A.I.C. CORRESPONDIENTE A ADQ. DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-121637

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2712 DE LA FIRMA EVEREST COMERCIAL DE EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 2718 DE LA FIRMA EVEREST COMERCIAL DE EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 2722 DE LA FIRMA EVEREST COMERCIAL DE EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2719 DE LA FIRMA EVEREST COMERCIAL DE EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-121618

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 16886 DE LA FIRMA GL VENTAS & SERVICIOS DE GUSTAVO ADOLFO LEIVA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA Nº 16631 DE LA FIRMAGL VENTAS Y SERVICIOS DE GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 16630 DE LA FIRMA GL  VENTAS & SERVICIOS DE GUSTAVO ADOLFO LEIVA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQ. DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA SEGUN FACTURA Nº 16610 DE LA FIRMA G.L. VENTAS & SERVICIOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGUN FACTURA Nº 16656 DE LA FIRMA GL VENTAS Y SERVICIOS DE GUSTAVO ADOLFO LEIVA CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 215512 - CC: CD-12008-11-27670 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

WARRIOR S.R.L.

legalName: WARRIOR S.R.L.

project: 000-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER,   0 _ 00-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD,   3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27670

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00448 - 30/09/2011 - WARRIOR S.R.L. - CD-12008-11-27670 -  CD Nº 07/10 - FF: 10 - INST. NAC. DEL CANCER - CARP Nº 5608

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00401 - 29/07/2011 - WARRIOR S.R.L. - CD-12008-11-27670 - CD Nº 07/11 - INST. NAC. DEL CANCER - CARP Nº 4085

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00424 - 31/08/2011 - WARRIOR S.R.L.- CD-12008-11-27670 - CD Nº 07/11 - INST. NAC. DEL CANCER - CARP Nº 4745

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000465 (31/10/2011) -WARRIOR S.R.L - I.N.C - FF.10 - CD. Nº07/2011 - C.C.CD-12008-11-27670 - CARPETA Nº6601

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000467 (30/11/2011) - WARRIOR S.R.L - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF.10 - CD. N°07/2011 - C.C.CD-12008-11-27670 - CARPETA Nº8422

description: FACTURA Nº 001-001-0000552 (22/12/2011) - WARRIOR S.R.L - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF.10 - CD. N°07/2011 - C.C.CD-12008-11-27670 - CARPETA Nº8422

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-000566 - 30/03/2012 - WARRIOR S.R.L. - CD-12008-11-27670 - CD Nº 07/11 - FF: 10 - INST. NAC. DEL CANCER - CARP Nº 1904

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-00618 - 30/05/2012 - WARRIOR S.R.L. - CD-12008-11-27670 - CD NRO 07/11 - FF: 10 - INST. NAC, DEL CANCER - CARP NRO 3504

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00518 (31/01/2012) - WARRIOR S.R.L. - INST. NAC. DEL CANCER - FF. 10 - CD N° 07/2011 - C.C.CD-12008-11-27670 - CARPETA Nº 1236.-

description: FACTURA Nº 001-001-00565 (28/02/2012) - WARRIOR S.R.L. - INST. NAC. DEL CANCER - FF. 10 - CD N° 07/2011 - C.C.CD-12008-11-27670 - CARPETA Nº 1236.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000646 (30/06/2012) - WARRIOR S.R.L - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF.10 - CD. N°07/2011 - C.C.CD-12008-11-27670 - CARPETA Nº4073

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: WARRIOR S.R.L.  / FACT. Nº001-001-0000601 (26/04/2012)  / INST.NAC.DEL CANCER / CD N°07/2011 / CD-12008-11-27670 / FF. 10 / CARP.N° 2650.-


name: UAF perteneciente a 030-AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

title: CDP DE CUMPLIMIENTO PARA REACTIVACION DE SALDOS DEL C C N° CD-12007-14-101295 DE LA FIRMA BLANCA MARIN - ID N° 284059

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

name: 1030000-CF-AGENCIA NAC. DE EVALUAC. Y ACRED. DE LA ED. SUP. (ANEAES)

BLANCA TEODOLINA MAR

legalName: BLANCA TEODOLINA MAR

description: 008 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, 001 - EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-14-101295

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A BLANCA MARIN - FACTURA 001-001-0000108 POR EL SERVICIO DE  PUBLICACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS AL PROVEEDOR BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS CON RUC N° 388022-2; S/ FACT N° 001-001-0000414; OG 265; FF10; CC N° CD-12007-14-101295.-


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: Contratación de Empresa Rematadora

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Empresa Rematadora

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-14-95594


name: UAF perteneciente a 024-DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

OPTIMUS, PROYECTOS Y

legalName: OPTIMUS, PROYECTOS Y

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 001 - SERVICIOS POSTALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-14-89602

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000015 OPTIMUS S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-14-89615

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000239 SDA PARAGUAY S.A


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

EXCELSIS SA COMERCIA

legalName: EXCELSIS SA COMERCIA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N° 28/2015 SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA STORAGE MARCA SUN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-15-111152

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°30540/15.SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA STORAGE MARCA SUN.-SEGUN FACTURA N°2110.-


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

GILCO PAR S.R.L.

legalName: GILCO PAR S.R.L.

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Compras de Cubierta para la SENATUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-100762

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-002-0002262 A FAVOR DE GILCO PAR SRL  POR ADQUISICION DE CUBIERTAS DE VEHICULOS P/ SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GEOSURVEY S.R.L.

legalName: GEOSURVEY S.R.L.

project: 007-AGUA POT. Y SAN. P/ COM. RUR. E IND. (BID 2222/OC-PR)

description: 002 - ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Consultoría para Diseño de Ingeniería, Desarrollo Comunitario y Estudio Socioeconómico de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Básico en 50 Comunidades Rurales. Grupo 1"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para SC-12008-12-67254

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GEOSURVEY - FACT N° 001-001-000019 - PAGO FINAL CUARTO INFORME - CONTRATO N° 96/2012 - PP N° 07/2012 - SOLIC N° 177 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GEOSURVEY - PAGO FINAL DEL 4TO. INFORME - FACTURA N° 001-001-0000019 - CONTRATO N° 96/2012 - PP N° 07/2012 - SOLICITUD N° 178 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GEOSURVEY - PAGO FINAL DEL 5TO. INFORME - PAGO FINAL DEL CONTRATO - FACTURA N° 001-001-0000127 - CONTRATO N° 96/2012 - PP N° 047/2012 - SOLICITUD N° 339 - BID

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIG./PAGO A GEOSURVEY S/FACT. Nº 001-001-390 - SOLIC. Nº 346 - BID

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: GEOSURVEY SRL S/FACT. Nº 001-001-390 - SOLIC. Nº 345 - BID

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: GEOSURVEY S.R.L. - FACT Nº 001-001-000401 - PAGO DE SEGUNDO INFORME - CONTRATO Nº 96/2012 - PP 07/2012 - SOLIC Nº 91 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GEOSURVEY - FACT Nº 001-001-000004 - CONTRATO Nº 96/2012 - PP 7/2012 - SOLIC Nº 234 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GEOSURVEY - FACT Nº 001-001-000004 - CONTRATO Nº 96/2012 - PP 7/2012 - SOLIC Nº 235 BID

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: GEOSURVEY S.R.L. - FACT Nº 001-001-000401 - PAGO DE SEGUNDO INFORME - CONTRATO Nº 96/2012 - PP 07/2012 - SOLIC Nº 92 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GEOSURVEY S.R.L. - PARTE DE PAGO - 5TO INFORME - PAGO FINAL DEL CONTRATO - FACTURA N° 001-001-0000127 - CONTRATO N° 96/2012 - PP N 07/2012 - SOLICITUD N° 340 - BID


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

name: LIQUIDOS Y MINERALES ( LIQMIN S.A.C.I.A.)

description: 002 - SERVICIOS ELECTORALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIOS DE CEREMONIAL, PROVISIO DE AGUA MINERAL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13002-12-48084

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL DEL MES DE ABRIL/2012

description: OBLIG DE LIQMIN SACIA FACTURA 26927

description: OBLIG DE LIQMIN SACIA FACTURA 26927


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 291918 - CC: LC-13006-15-111010 Alquiler de Sedes en Caacupe, Oviedo, Villa Rica y concepcion

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

san agustin sa

legalName: san agustin sa

MARIA ESTHER DECOUD

legalName: MARIA ESTHER DECOUD

MIRIAN ELIZABETH FAR

legalName: MIRIAN ELIZABETH FAR

GUSTAVO ENRIQUE FATE

legalName: GUSTAVO ENRIQUE FATE

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Alquiler de Sedes en Caacupe, Oviedo, Villa Rica y concepcion"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-15-111010

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SAN AGUSTÍN S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0009170, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CONCEPCIÓN.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SAN AGUSTIN S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0008796, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CONCEPCIÓN.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SAN AGUSTIN S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0007855, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CONCEPCIÓN.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SAN AGUSTIN S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0008095, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CONCEPCIÓN.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SAN AGUSTIN S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0008469, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CONCEPCIÓN.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SAN AGUSTIN S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0007853, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CONCEPCIÓN.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SAN AGUSTIN S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0007854, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CONCEPCIÓN.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SAN AGUSTIN S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0007459, CORRESPONDIENTE A LA GARANTÍA, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CONCEPCIÓN.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SAN AGUSTIN S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0009481, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CONCEPCIÓN.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SAN AGUSTIN S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0009757, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CONCEPCIÓN.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-15-111011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARÍA DECOUD, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000079, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLARRICA.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARÍA DECOUD, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000083, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLARRICA.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARÍA DECOUD, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000086, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLARRICA.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARÍA DECOUD, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000087, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLARRICA.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARÍA DECOUD, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000077, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLARRICA.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARÍA DECOUD, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000078, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLARRICA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARÍA DECOUD, SEGÚN FACTURA Nº 001-002-00000092, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLARRICA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARÍA DECOUD, SEGÚN FACTURA Nº 001-002-0000095, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLARRICA.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARÍA DECOUD, SEGÚN FACTURA Nº 001-002-0000095, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLARRICA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-15-111012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MIRIAN FARIÑA, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001253, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CORONEL OVIEDO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MIRIAN FARIÑA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001418, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CORONEL OVIEDO.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MIRIAN FARIÑA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001419, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CORONEL OVIEDO.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MIRIAN FARIÑA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001420, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CORONEL OVIEDO.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MIRIAN FARIÑA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001443, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CORONEL OVIEDO.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MIRIAN FARIÑA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001245, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CORONEL OVIEDO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MIRIAN FARIÑA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001304, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CORONEL OVIEDO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER Y EDIFICIOS - RUBRO 251, A FAVOR DE MIRIAN FARIÑA, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001298, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CORONEL OVIEDO.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER Y EDIFICIOS - RUBRO 251, A FAVOR DE MIRIAN FARIÑA, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001554, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CORONEL OVIEDO.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-15-111013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE GUSTAVO FATECHA, SEGÚN FACTURA Nº 001-002-0000061, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ..

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE GUSTAVO FATECHA, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000036, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE GUSTAVO FATECHA, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000044, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE GUSTAVO FATECHA, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000049, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE GUSTAVO FATECHA, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000035, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE GUSTAVO FATECHA, SEGÚN FACTURA Nº 001-002-0000056, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE GUSTAVO FATECHA, SEGÚN FACTURA Nº 001-002-0000135, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE GUSTAVO FATECHA, SEGÚN FACTURA Nº 001-002-0000098, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE GUSTAVO FATECHA, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000069, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE GUSTAVO FATECHA, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000076, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE GUSTAVO FATECHA, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000121, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE GUSTAVO FATECHA, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000114, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE GUSTAVO FATECHA, SEGÚN FACTURA Nº 001-002-0000084, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE GUSTAVO FATECHA, SEGÚN FACTURA Nº 001-002-0000096, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251,  A FAVOR DE GUSTAVO FATECHA, SEGÚN FACTURA Nº 001-002-0000152, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE GUSTAVO FATECHA, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000128, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE GUSTAVO FATECHA, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000107, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAACUPÉ.


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Adquisición de Artes Gráficas

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

description: 034 - LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Artes Gráficas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-101723

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE ARTES VISUAL, DICIEMBRE/2014


CONSORCIO MUNDIAL -

legalName: CONSORCIO MUNDIAL -

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS, 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES A FAVOR DE LA SENATUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-102072

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000103 A FAVOR DE CONSORCIO ICARO TOURS POR PASAJE AEREO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000102 A FAVOR DE CONSORCIO ICARO TOURS POR PASAJE AEREO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000105 A FAVOR DE CONSORCIO ICARO TOURS POR PROVISION EDE PASAJES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000122 A FAVOR DE ICARO TOURS  POR PROVISION DE PASAJES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000101 A FAVOR DE CONSORCIO ICARO TOURS POR PASAJE AEREO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000110, A FAVOR DE CONSORCIO MUNDIAL ICARO, POR PASAJES AÉREOS. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000107, A FAVOR DE CONSORCIO MUNDIAL ICARO, POR PASAJES AÉREOS. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000115, A FAVOR DE CONSORCIO MUNDIAL ICARO, POR PASAJES AÉREOS. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000114, A FAVOR DE CONSORCIO MUNDIAL ICARO, POR PASAJES AÉREOS. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000113, A FAVOR DE CONSORCIO MUNDIAL ICARO, POR PASAJES AÉREOS. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000111, A FAVOR DE CONSORCIO MUNDIAL ICARO, POR PASAJES AÉREOS. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000104 A FAVOR DE CONSORCIO ICARO TOURS POR PASAJE AEREO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000106 A FAVOR DE CONSORCIO ICARO TOURS POR PASAJE AEREO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000109 A FAVOR DE CONSORCIO ICARO TOURS POR PASAJE AEREO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000124 A FAVOR DE CONSORCIO MUNDIAL ICARO POR PROVISION DE PASAJE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000145, A FAVOR DE CONSORCIO MUNDIAL ICARO, POR PASAJES AÉREOS. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000136, A FAVOR DE CONSORCIO MUNDIAL ICARO, POR PASAJES AÉREOS. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000150, A FAVOR DE CONSORCIO MUNDIAL ICARO, POR PASAJES AÉREOS. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000148, A FAVOR DE CONSORCIO MUNDIAL ICARO, POR PASAJES AÉREOS. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000143 A FAVOR DE ICARO TOURS POR PROVISION DE PASAJE AEREO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000117, A FAVOR DE CONSORCIO MUNDIAL ICARO, POR PASAJES AÉREOS. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000123, A FAVOR DE CONSORCIO MUNDIAL ICARO, POR PASAJES AÉREOS. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000149 A FAVOR ICARO TOURS POR PROVISION DE PASAJE AEREO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000140 A FAVOR ICARO TOURS POR PROVISION DE PASAJE AEREO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000138, A FAVOR DE CONSORCIO MUNDIAL ICARO, POR PASAJES AÉREOS. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000137, A FAVOR DE CONSORCIO MUNDIAL ICARO, POR PASAJES AÉREOS. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000134, A FAVOR DE CONSORCIO MUNDIAL ICARO, POR PASAJES AÉREOS. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000116 A FAVOR DE ICARO TOURS POR PROVISION DE PASAJES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000141, A FAVOR DE CONSORCIO MUNDIAL ICARO, POR PASAJES AÉREOS. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000135, A FAVOR DE CONSORCIO MUNDIAL ICARO TOURS, POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE LA SENATUR - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000084, A FAVOR DE CONSORCIO MUNDIAL ICARO, POR PASAJES AÉREOS. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000086, A FAVOR DE CONSORCIO MUNDIAL ICARO, POR PASAJES AÉREOS. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000076, A FAVOR DE CONSORCIO MUNDIAL ICARO, POR PASAJES AÉREOS. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000071, A FAVOR DE CONSORCIO MUNDIAL ICARO, POR PASAJES AÉREOS. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000075, A FAVOR DE CONSORCIO MUNDIAL ICARO, POR PASAJES AÉREOS. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000079, A FAVOR DE CONSORCIO MUNDIAL ICARO, POR PASAJES AÉREOS. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000081, A FAVOR DE CONSORCIO MUNDIAL ICARO, POR PASAJES AÉREOS. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000083, A FAVOR DE CONSORCIO MUNDIAL ICARO, POR PASAJES AÉREOS. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000082, A FAVOR DE CONSORCIO MUNDIAL ICARO, POR PASAJES AÉREOS. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000128, A FAVOR DE CONSORCIO MUNDIAL ICARO, POR PASAJES AÉREOS. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000129, A FAVOR DE CONSORCIO MUNDIAL ICARO, POR PASAJES AÉREOS. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000131, A FAVOR DE CONSORCIO MUNDIAL ICARO, POR PASAJES AÉREOS. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000144, A FAVOR DE CONSORCIO MUNDIAL ICARO, POR PASAJES AÉREOS. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000119 A FAVOR DE ICARO TOURS POR PROVISION DE PASAJES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000139 A FAVOR DE ICARO TOURS POR PROVISION DE PASAJES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000146 A FAVOR DE CONSORCIO MUNDIAL ICARO TOURS POR PROVISION DE PASAJES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000118 A FAVOR DE ICARO TOURS POR PROVISION DE PASAJE AEREO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000121 A FAVOR DE ICARO TOURS POR PROVISION DE PASAJE AEREO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000152, A FAVOR DE CONSORCIO MUNDIAL ICARO TOURS, POR PROVISION DE PASAJES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000151 A FAVOR DE ICARO TOURS POR PROVISION DE PASAJE AEREO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000155 A FAVOR DE ICARO TOURS POR PROVISION DE PASAJE AEREO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000154 A FAVOR DE ICARO TOURS POR PROVISION DE PASAJE AEREO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000156 A FAVOR ICARO TOURS POR PROVISION DE PASAJE AEREO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR


name: UAF perteneciente a 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

description: 001 - APLICACION DE LA LEGISLACION ADUANERA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23015-13-72344


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos y Accesorios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-15-111946

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-15-111759

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-15-111764


name: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

title: Provisión de bidones de agua mineral -

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

project: 012-FOMENTO Y APOYO OPERAT. PARA LA EJEC. DE PROY. DEL MEC

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de Bidones de Agua Mineral

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-17-143346


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

MUSIC HALL

legalName: MUSIC HALL

description: 006 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - CAPACITACIÓN Y ENSEÑANZA

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Comunicación y Señalamiento

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-145504

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTOS (MUSIC HALL), FACT. Nº 3024, FECHA=06/11/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/17, PROG. 006-02. ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OFICINA TÉCNICA COME

legalName: OFICINA TÉCNICA COME

project: 0 _ 00-ASISTIR A COMUN.P/SU INTEGRACION Y DESARROLLO EN LA SOCIEDAD

description: 8 _ INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Desmalezadora y Cortadora de Cesped

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22896

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A. (O.T.C.) - FACT. N° 001-001-0003345 (27/04/2011) - INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL - C.D. N° 16/2011 - C.C. N° CD- 12008-11-22896 - FF. 30 - CARP. N° 1156 - F.C. 04 M.E. N° 82 (29/04/2011)


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: SERVICIO DE PROMOCION EN EL PROGRAMA DI DESTINOS IN DEL CANAL DE CABLE INTERNACIONAL ?E! ENTERTAINMENT TELEVISION.

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO  DE PROMOCION EN EL PROGRAMA DI DESTINOS IN DEL CANAL DE CABLE INTERNACIONAL ?E! ENTERTAINMENT TELEVISION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-12-60421


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 44-16 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN LA LOCALIDAD DE J.EULOGIO ESTIGARRIBIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-127006


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

RUBEN DARIO COMERCIA

legalName: RUBEN DARIO COMERCIA

description: 1 _ SALUD ANIMAL,   1 _ ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 814- 814-LEY 808/96 DGT SENACSA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14-  14-LEY N° 808/96 SENACSA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-11-38625

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE PAGO

description: CP 59679- STR RUBEN DARIO COMERCIAL SRL- FACT N° 4804- ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS- NP 7799- DGAF 47795

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-EL IMPORTE TOTAL DE LAS DEDUCCIONES SE ENCUENTRA EN LA S.T.R.Nº.137182

description: CP 59735- STR RUBEN DARIO COMERCIAL SRL - FACT N° 853- ADQ. DE ELECTRODOMESTICOS- NP 8157- DGAF 48487

description: CP 59735- STR RUBEN DARIO COMERCIAL SRL- FACT N° 854- ADQ. DE ELECTRODOMESTICOS- NP 8159- DGAF 48487

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 61026- STR RUBEN DARIO COMERCIAL SRL- FACT N° 66094/95- ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS- NP 1309- DGAF 14686

description: CP 59735- STR RUBEN DARIO COMERCIAL SRL- FACT N° 812/13/135- ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS- NP 8151- DGAF 48487

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 59735- STR RUBEN DARIO COMERCIAL SRL- FACT N° 803/802- ADQ. DE ELECTRODOMESTICOS-NP 8149- DGAF 48487


title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE FRIO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

project: 15 _ 15-FOCEM-PLAN ESTRATEG.P/ERRADIC.F.AFTOSA DEL MERCOSUR

description: 1 _ APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA AGRICULTURA FAMILIAR

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- 359-MERCOSUR - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE FRIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-27094

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE FACTURA 001-001-4113 DEL 22/07/11 A DISTRIBUIDORA MELODY  POR 78 CONSERVADORAS 50LTS + 35 CONSERVADORAS 10LTS. EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 32/11 RES MAG Nº 717/11 S/ EXP 5133, S.P. Nº 280

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE FACTURA 001-001-4113 DEL 22/07/11 A DISTRIBUIDORA MELODY  POR 78 CONSERVADORAS 50LTS + 35 CONSERVADORAS 10LTS. EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 32/11 RES MAG Nº 717/11 S/ EXP 5133, S.P. Nº 281


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TELEFONOS Y APARATOS DE FAX

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-157416


name: UAF perteneciente a 018-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE RECURSOS, 001 - MEJ. Y FORT. DE CALIDAD, SANIDAD E INOC. DE PROD.Y SUB.V Y S

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "IMPRESION DE ETIQUETAS, FORMULARIOS Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23018-13-77970


006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

TRONIX S.R.L.

legalName: TRONIX S.R.L.

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR DE JUSTICIA, 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos para el Dpto. de Obras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-13-81302

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL - RUBRO 538, A FAVOR DE TRONIX S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000118, C.D. N° 40/13.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-13-81300

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RUBRO 342, A FAVOR DE SDA PARAGUAY S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000155, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 40/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN - RUBRO 543, A FAVOR DE SDA PARAGUAY S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000157, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 40/2013.


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

S.A.C.I.  H. PETERSEN

legalName: S.A.C.I.  H. PETERSEN

José tomás Irún Garc

legalName: José tomás Irún Garc

project: 000-DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA, 000-VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA DIABETES

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD, 010 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCION DE VIGILANCIA SANITARIA Y EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-92937

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0014831 DE FECHA 09/10/2014 - S.A.C.I.H. PETERSEN - NIVEL CENTRAL (VIGILANCIA SANITARIA) - C.D. 25/2014 - C.C. CD-12008-14-92937 - F.F. 30 - CARPETA N° 34153

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-92941

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000166 (16/09/2014) - IRUN INGENIERIA - PROG. NAC. DE LUCHA CONTRA LA DIABETES - C.C: CD-12008-14-92941 - CD Nº 25/2014 - CARPETA Nº 32326 - FF 10


title: AMPLIACION PAC Nro.: 290159 - CC: CO-12010-15-117232 CONTRATACION SE SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO, COMUNICACION E IMPRESION

EDGAR BERNARDINO ROD

legalName: EDGAR BERNARDINO ROD

project: 023-TRANSFERENCIA INCLUSIÓN DE LA AF EN CADENAS DE VALOR - PPI

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 404- FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 404- FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONTRATACION SE SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO, COMUNICACION E IMPRESION"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-15-117232

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCIIONES RUBRO:262 A FAVOR DE NEMPRE S/ FACTURA Nº 1533 SOLICITUD DE PAGO Nº 211 EXPEDIENTE Nº 18346.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO NEMPRE PRODUCCIONES A FAVOR DE EDGAR RODRIGUEZ, CON EXPEDIENTE N° 31042/16, S.P.N° 263, RUBRO 262, FACTURA N° 1358. CORRESPONDIENTE A IMPRESIONES VARIAS PARA EL PROYECTO PPI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES RUBRO: 262 A FAVOR DE NEMPRE PRODUCCIONES S/ FACTURA Nº 1664 SOLICITUD DE PAGO Nº 478 EXPEDIENTE Nº 36151.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE IMPRESNTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES RUBRO: 262 A FAVOR DE NEMPRE PRODUCCIONES S/ FACTURA Nº 1663 SOLICITUD DE PAGO Nº 480 EXPEDIENTE Nº 36139.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES RUBRO: 262 A FAVOR DE NEMPRE PRODUCCIONES S/ FACTURA Nº 1722 SOLICITUD DE PAGO Nº 553 EXPEDIENTE Nº 50673.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES RUBRO: 262 A FAVOR DE NEMPRE PRODUCCIONES S/ FACTURA Nº 1859 SOLICITUD DE PAGO Nº 551 EXPEDIENTE Nº 41249.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO NEMPRE PRODUCCIONES A FAVOR DE EDGAR RODRIGUEZ, CON EXPEDIENTE N° 31042/16, S.P.N° 262, RUBRO 262, FACTURA N° 1358. CORRESPONDIENTE A IMPRESIONES VARIAS PARA EL PROYECTO PPI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCIIONES RUBRO:262 A FAVOR DE NEMPRE S/ FACTURA Nº 1533 SOLICITUD DE PAGO Nº 210 EXPEDIENTE Nº 18346.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIN POR PAGO TOTAL DE LA FACTURA DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES RUBRO: 262 A FAVOR DE NEMPRE S/ FACTURA Nº 1722 SOLICITUD DE PAGO Nº 776 EXPEDIENTE Nº 53708. LA TOTALIDAD DE LA RETENCION SE ENCUENTRA EN LA OBLIGACION Nº 12722 STR Nº 155991/2016 EXPEDIENTE Nº 50673.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE IMPRESNTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES RUBRO: 262 A FAVOR DE NEMPRE PRODUCCIONES S/ FACTURA Nº 1663 SOLICITUD DE PAGO Nº 481 EXPEDIENTE Nº 36139.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES RUBRO: 262 A FAVOR DE NEMPRE PRODUCCIONES S/ FACTURA Nº 1664 SOLICITUD DE PAGO Nº 479 EXPEDIENTE Nº 36151.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO PARCIAL DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES RUBRO: 262 A FAVOR DE NEMPRE REPRODUCCIONES S/ FACTURA Nº 2188 SOLICITUD DE PAGO Nº 187 EXPEDIENTE Nº 21797.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE CANCELACION DE LA FACTURA Nº 1859 DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES RUBRO: 262 A FAVOR DE NEMPRE PRODUCCIONES S/ FACTURA Nº 2099 SOLICITUD DE PAGO Nº 35 EXPEDIENTE Nº 12211. CABE SEÑALAR QUE LA RETENCION SE LE HABIA RETENIDO EN SU TOTALIDAD EN EL EJERCICIO 2016 S/ OBLIGACION Nº 12712 STR Nº 155792.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES RUBRO: 262 A FAVOR DE NEMPRE S/ FACTURA Nº 1775 SOLICITUD DE PAGO Nº 760 EXPEDIENTE Nº 52584.

description: OBLIGACION POR PAGO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES RUBRO: 262 A FAVOR DE NEMPRE S/ FACTURA Nº 1778 SOLICITUD DE PAGO Nº 760 EXPEDIENTE Nº 52584.

description: OBLIGACION POR PAGO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES RUBRO: 262 A FAVOR DE NEMPRE PRODUCCIONES S/ FACTURA Nº 1935 SOLICITUD DE PAGO Nº 779 EXXPEDIENTE Nº 52981.

description: OBLIGACION POR PAGO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES RUBRO: 262 A FAVOR DE NEMPRE PRODUCCIONES S/ FACTURA Nº 1901 SOLICITUD DE PAGO Nº 769 EXXPEDIENTE Nº 52983.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIN POR PAGO TOTAL DE LA FACTURA DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES RUBRO: 262 A FAVOR DE NEMPRE S/ FACTURA Nº 1722 SOLICITUD DE PAGO Nº 777 EXPEDIENTE Nº 53708. LA TOTALIDAD DE LA RETENCION SE ENCUENTRA EN LA OBLIGACION Nº 12722 STR Nº 155991/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES RUBRO: 262 A FAVOR DE NEMPRE S/ FACTURA Nº 1775 SOLICITUD DE PAGO Nº 759 EXPEDIENTE Nº 52584.

description: OBLIGACION POR PAGO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES RUBRO: 262 A FAVOR DE NEMPRE PRODUCCIONES S/ FACTURA Nº 1935 SOLICITUD DE PAGO Nº 778 EXXPEDIENTE Nº 52981.

description: OBLIGACION POR PAGO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES RUBRO: 262 A FAVOR DE NEMPRE PRODUCCIONES S/ FACTURA Nº 1901 SOLICITUD DE PAGO Nº 768 EXXPEDIENTE Nº 52983.

description: OBLIGACION POR PAGO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES RUBRO: 262 A FAVOR DE NEMPRE S/ FACTURA Nº 1778 SOLICITUD DE PAGO Nº 759 EXPEDIENTE Nº 52584.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO CANCELACION DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES RUBRO: 262 A FAVOR DE NEMPRE PRODUCCIONES S/ FACTURA Nº 2188 SOLICITUD DE PAGO Nº 509 EXPEDIENTE Nº 53517.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO CANCELACION DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES RUBRO: 262 A FAVOR DE NEMPRE PRODUCCIONES S/ FACTURA Nº 2188 SOLICITUD DE PAGO Nº 510 EXPEDIENTE Nº 53517.