title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 213664 - CC: LP-12004-11-44313 EMBASSY FLORES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

MERARDO MARCIAL MARTINEZ ROMERO

legalName: MERARDO MARCIAL MARTINEZ ROMERO

RITA BRITEZ FARIA

legalName: RITA BRITEZ FARIA

GLADYS MIRTHA SANCHEZ GARCETE

legalName: GLADYS MIRTHA SANCHEZ GARCETE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR,   1 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR ENLACE RUC 361971-0.-
FACTURA N° 001-001-002179 DEL 28-06-2012.-
FF 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA DEL MES DE JULIO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ENLACE RUC 361971-0.-
FACTURA N° 001-001-002177 DEL 27-06-2012.-
FF 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA DEL MES DE JULIO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR ENLACE RUC 361971-0.-
FACTURA N° 001-001-002178 DEL 28-06-2012.-
FF 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA DEL MES DE JULIO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR ENLACE RUC 361971-0.-
FACTURA N° 001-001-002176 DEL 27-06-2012.-
FF 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA DEL MES DE JULIO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR ENLACE RUC 361971-0.-
FACTURA N° 001-001-002175 DEL 27-06-2012.-
FF 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA DEL MES DE JULIO DE 2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-11-44311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PROVEEDOR: COMERCIAL  SOFIA MAGALI, RUC: 403378-7
FACTURA N° 001-001-0001047 DE FECHA 20/12/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE DICIEMBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR COMERCIAL SOFIA MAGALI
RUC 403378-7 FACTURA 001-001-0001172
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR COMERCIAL SOFIA MAGALI
RUC 403378-7 FACTURA 001-001-0001116
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR COMERCIAL SOFIA MAGALI
RUC 403378-7 FACTURA 001-001-0001122
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR COMERCIAL SOFIA MAGALI
RUC 403378-7 FACTURA 001-001-0001139
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR COMERCIAL SOFIA MAGALI
RUC 403378-7 FACTURA 001-001-0001137
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR COMERCIAL SOFIA MAGALI
RUC 403378-7 FACTURA 001-001-0001088
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR COMERCIAL SOFIA MAGALI
RUC 403378-7 FACTURA 001-001-0001144
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR COMERCIAL SOFIA MAGALI
RUC 403378-7 FACTURA 001-001-0001123
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR COMERCIAL SOFIA MAGALI
RUC 403378-7 FACTURA 001-001-0001158
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR COMERCIAL SOFIA MAGALI
RUC 403378-7 FACTURA 001-001-0001160
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR COMERCIAL SOFIA MAGALI
RUC 403378-7 FACTURA 001-001-0001165
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR COMERCIAL SOFIA MAGALI
RUC 403378-7 FACTURA 001-001-0001154
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR COMERCIAL SOFIA MAGALI
RUC 403378-7 FACTURA 001-001-0001155
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR COMERCIAL SOFIA MAGALI
RUC 403378-7 FACTURA 001-001-0001166
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR COMERCIAL SOFIA MAGALI
RUC 403378-7 FACTURA 001-001-0001167
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2012.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR COMERCIAL SOFIA MAGALI
RUC 403378-7 FACTURA 001-001-0001168
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2012.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR COMERCIAL SOFIA MAGALI
RUC 403378-7 FACTURA 001-001-0001169
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR COMERCIAL SOFIA MAGALI
RUC 403378-7 FACTURA 001-001-0001171
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR COMERCIAL SOFIA MAGALI
RUC 403378-7 FACTURA 001-001-0001173
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, COMERCIAL SOFIA MAGALI
FACTURA N° 001-001-0001081 DE FECHA 20/03/2012
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, COMERCIAL SOFIA MAGALI
FACTURA N° 001-001-0001080 DE FECHA 19/03/2012
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, COMERCIAL SOFIA MAGALI
FACTURA N° 001-001-0001083 DE FECHA 21/03/2012
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, COMERCIAL SOFIA MAGALI
FACTURA N° 001-001-0001102 DE FECHA 11/04/2012
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, COMERCIAL SOFIA MAGALI
FACTURA N° 001-001-0001093 DE FECHA 28/03/2012
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR COMERCIAL SOFÍA MAGALI RUC 403378-7.-
FACTURA N° 001-001-0001096.-DEL 30-03-2012.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE ABRIL DE 2012
FF 30 DE RECURSOS INSTITUCIONALES.

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, COMERCIAL SOFIA MAGALI
FACTURA N° 001-001-0001089 DE FECHA 28/03/2012
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, COMERCIAL SOFIA MAGALI
FACTURA N° 001-001-0001086 DE FECHA 23/03/2012
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, COMERCIAL SOFIA MAGALI
FACTURA N° 001-001-0001082 DE FECHA 20/03/2012
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, COMERCIAL SOFIA MAGALI
FACTURA N° 001-001-0001098 DE FECHA 10/04/2012
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, COMERCIAL SOFIA MAGALI
FACTURA N° 001-001-0001099 DE FECHA 10/04/2012
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, COMERCIAL SOFIA MAGALI
FACTURA N° 001-001-0001084 DE FECHA 12/03/2012
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, COMERCIAL SOFIA MAGALI
FACTURA N° 001-001-0001085 DE FECHA 22/03/2012
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, COMERCIAL SOFIA MAGALI
FACTURA N° 001-001-0001087 DE FECHA 26/03/2012
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, COMERCIAL SOFIA MAGALI
SEGUN  N° DE FACTURA 001-001-0001075
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, COMERCIAL SOFIA MAGALI
SEGUN  N° DE FACTURA 001-001-0001074
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, COMERCIAL SOFIA MAGALI
SEGUN  N° DE FACTURA 001-001-0001073
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, COMERCIAL SOFIA MAGALI
SEGUN  N° DE FACTURA 001-001-0001864
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, COMERCIAL SOFIA MAGALI
SEGUN  N° DE FACTURA 001-001-0001071
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, COMERCIAL SOFIA MAGALI
SEGUN  N° DE FACTURA 001-001-0001056
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, COMERCIAL SOFIA MAGALI
SEGUN  N° DE FACTURA 001-001-0001055
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, COMERCIAL SOFIA MAGALI
SEGUN  N° DE FACTURA 001-001-0001054
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR COMERCIAL SOFÍA MAGALI.
RUC 403378-7 FACTURA 001-001-0001078
FUETE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR COMERCIAL SOFIA MAGALI.
RUC 403378-7 FACTURA 001-001-0001077
FUETE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, COMERCIAL SOFIA MAGALI
SEGUN  N° DE FACTURA 001-001-0001076
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2012.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 54

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR COMERCIAL SOFÍA MAGALÍ RUC 403378-7.-
FACTURA N° 001-001-00001189 DEL 08-8-2012.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE AGOSTO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR COMERCIAL SOFÍA MAGALÍ RUC 403378-7.-
FACTURA N° 001-001-00001190 DEL 08-08-2012.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE AGOSTO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR COMERCIAL SOFÍA MAGALÍ RUC 403378-7.-
FACTURA N° 001-001-00001191 DEL 08-08-2012.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE AGOSTO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR COMERCIAL SOFÍA MAGALÍ RUC 403378-7.-
FACTURA N° 001-001-00001192 DEL 17-08-2012.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE AGOSTO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR COMERCIAL SOFÍA MAGALÍ RUC 403378-7.-
FACTURA N° 001-001-00001156 DEL 02-07-2012.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE AGOSTO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR COMERCIAL SOFÍA MAGALÍ RUC 403378-7.-
FACTURA N° 001-001-00001200 DEL 08-08-2012.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE AGOSTO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR COMERCIAL SOFÍA MAGALÍ RUC 403378-7.-
FACTURA N° 001-001-00001174 DEL 20-7-2012.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE AGOSTO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR COMERCIAL SOFÍA MAGALÍ RUC 403378-7.-
FACTURA N° 001-001-00001176 DEL 20-07-2012.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE AGOSTO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR COMERCIAL SOFÍA MAGALÍ RUC 403378-7.-
FACTURA N° 001-001-00001178 DEL 24-07-2012.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE AGOSTO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR COMERCIAL SOFÍA MAGALÍ RUC 403378-7.-
FACTURA N° 001-001-00001179 DEL 24-7-2012.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE AGOSTO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR COMERCIAL SOFÍA MAGALÍ RUC 403378-7.-
FACTURA N° 001-001-00001198 DEL 23-8-2012.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE AGOSTO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR COMERCIAL SOFÍA MAGALÍ RUC 403378-7.-
FACTURA N° 001-001-00001196DEL 20-8-2012.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE AGOSTO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR COMERCIAL SOFÍA MAGALÍ RUC 403378-7.-
FACTURA N° 001-001-00001118 DEL 07-05-2012.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE AGOSTO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR COMERCIAL SOFÍA MAGALÍ RUC 403378-7.-
FACTURA N° 001-001-00001188 DEL 23-8-2012.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE AGOSTO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
FACTURA N° 001-001-0001148 DE FECHA 20/06/2012.-
PROVEEDOR: COMERCIAL SOFIA MAGALI.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2012.-

description:
OBLIGACION SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
FACTURA N° 001-001-0001114 DE FECHA 07/05/2012.-
PROVEEDOR: COMERCIAL SOFIA MAGALI.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2012.-

description:
OBLIGACION SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
FACTURA N° 001-001-0001140 DE FECHA 07/06/2012.-
PROVEEDOR: COMERCIAL SOFIA MAGALI.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2012.-

description:
OBLIGACION SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
FACTURA N° 001-001-0001136DE FECHA 07/06/2012.-
PROVEEDOR: COMERCIAL SOFIA MAGALI.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2012.-

description:
OBLIGACION SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
FACTURA N° 001-001-0001138 DE FECHA 07/06/2012.-
PROVEEDOR: COMERCIAL SOFIA MAGALI.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2012.-

description:
OBLIGACION SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
FACTURA N° 001-001-0001094 DE FECHA 01/03/2012.-
PROVEEDOR: COMERCIAL SOFIA MAGALI.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2012.-

description:
OBLIGACION SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
FACTURA N° 001-001-0001146 DE FECHA 20/06/2012.-
PROVEEDOR: COMERCIAL SOFIA MAGALI.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2012.-

description:
OBLIGACION SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
FACTURA N° 001-001-0001143 DE FECHA 14/06/2012.-
PROVEEDOR: COMERCIAL SOFIA MAGALI.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, COMERCIAL SOFIA MAGALI.
SEGUN FACTURA N° 001-001-1129
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, COMERCIAL SOFIA MAGALI.
SEGUN FACTURA N° 001-001-1125
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, COMERCIAL SOFIA MAGALI.
SEGUN FACTURA N° 001-001-1095
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2012.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, COMERCIAL SOFIA MAGALI.
SEGUN FACTURA N° 001-001-1097
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2012.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, COMERCIAL SOFIA MAGALI.
SEGUN FACTURA N° 001-001-1124
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2012.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, COMERCIAL SOFIA MAGALI.
SEGUN FACTURA N° 001-001-1126
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2012.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, COMERCIAL SOFIA MAGALI.
SEGUN FACTURA N° 001-001-1127
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2012.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, COMERCIAL SOFIA MAGALI.
SEGUN FACTURA N° 001-001-1132
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2012.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, COMERCIAL SOFIA MAGALI.
SEGUN FACTURA N° 001-001-1131
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2012.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, COMERCIAL SOFIA MAGALI.
SEGUN FACTURA N° 001-001-1110
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2012.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, COMERCIAL SOFIA MAGALI.
SEGUN FACTURA N° 001-001-1117
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2012.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, COMERCIAL SOFIA MAGALI.
SEGUN FACTURA N° 001-001-1115
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2012.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, COMERCIAL SOFIA MAGALI.
SEGUN FACTURA N° 001-001-1113
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2012.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, COMERCIAL SOFIA MAGALI.
SEGUN FACTURA N° 001-001-1112
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2012.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, COMERCIAL SOFIA MAGALI.
SEGUN FACTURA N° 001-001-1128
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2012.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, COMERCIAL SOFIA MAGALI.
SEGUN FACTURA N° 001-001-1111
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR COMERCIAL SOFIA MAGALI
RUC 403378-7 FACTURA 001-001-0001223
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR COMERCIAL SOFIA MAGALI
RUC 403378-7 FACTURA 001-001-0001177
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR COMERCIAL SOFIA MAGALI
RUC 403378-7 FACTURA 001-001-0001224
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR COMERCIAL SOFIA MAGALI
RUC 403378-7 FACTURA 001-001-0001204
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR COMERCIAL SOFIA MAGALI
RUC 403378-7 FACTURA 001-001-0001201
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR COMERCIAL SOFIA MAGALI
RUC 403378-7 FACTURA 001-001-0001202
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR COMERCIAL SOFIA MAGALI
RUC 403378-7 FACTURA 001-001-0001197
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PROVEEDOR: COMERCIAL SOFIA MAGALI.
FACTURA Nª 001-001-001180, DE FECHA 26/07/2012.
LP-12004-11-44311.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE JULIO 2012.-

description:
OBLIGACION 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PROVEEDOR: COMERCIAL SOFIA MAGALI.
FACTURA Nª 001-001-001181, DE FECHA 27/07/2012.
LP-12004-11-44311.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE JULIO 2012.-

description:
OBLIGACION 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PROVEEDOR: COMERCIAL SOFIA MAGALI.
FACTURA Nª 001-001-001182, DE FECHA 27/07/2012.
LP-12004-11-44311.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE JULIO 2012.-

description:
OBLIGACION 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PROVEEDOR: COMERCIAL SOFIA MAGALI.
FACTURA Nª 001-001-001183, DE FECHA 27/07/2012.
LP-12004-11-44311.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE JULIO 2012.-

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OBLIGACION 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PROVEEDOR: COMERCIAL SOFIA MAGALI.
FACTURA Nª 001-001-001184, DE FECHA 27/07/2012.
LP-12004-11-44311.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE JULIO 2012.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR COMERCIAL SOFIA MAGALI
RUC 403378-7 FACTURA 001-001-0001142
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR COMERCIAL SOFIA MAGALI
RUC 403378-7 FACTURA 001-001-0001145
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR COMERCIAL SOFIA MAGALI
RUC 403378-7 FACTURA 001-001-0001120
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR COMERCIAL SOFIA MAGALI
RUC 403378-7 FACTURA 001-001-0001119
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR COMERCIAL SOFIA MAGALI
RUC 403378-7 FACTURA 001-001-0001147
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-11-44312

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDOR ENLACE
FACTURA N° 001-001-001994 DE FECHA 26/12/2011; RUC 361971-0
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR, ENLACE
SEGUN FACTURA N° 001-001-002033
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2012.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
 PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE.
RUC 361971-0 FACTURA 001-001-002050
FUETE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR, ENLACE
SEGUN FACTURA N° 001-001-002041
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
 PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE.
RUC 361971-0 FACTURA 001-001-002044
FUETE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR, ENLACE
SEGUN FACTURA N° 001-001-002029
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
 PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE.
RUC 361971-0 FACTURA 001-001-002030
FUETE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR, ENLACE
SEGUN FACTURA N° 001-001-002039
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR, ENLACE
SEGUN FACTURA N° 001-001-002031
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
 PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE.
RUC 361971-0 FACTURA 001-001-002022
FUETE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR, ENLACE
SEGUN FACTURA N° 001-001-002028
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
 PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE.
RUC 361971-0 FACTURA 001-001-002036
FUETE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR, ENLACE
SEGUN FACTURA N° 001-001-002035
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
 PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE.
RUC 361971-0 FACTURA 001-001-002046
FUETE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
 PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE.
RUC 361971-0 FACTURA 001-001-002027
FUETE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR, ENLACE
SEGUN FACTURA N° 001-001-002026
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR, ENLACE
SEGUN FACTURA N° 001-001-002023
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR, ENLACE
SEGUN FACTURA N° 001-001-002032
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
 PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE.
RUC 361971-0 FACTURA 001-001-002038
FUETE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR, ENLACE
SEGUN FACTURA N° 001-001-002047
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
 PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE.
RUC 361971-0 FACTURA 001-001-002034
FUETE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
 PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE.
RUC 361971-0 FACTURA 001-001-002037
FUETE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
 PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE.
RUC 361971-0 FACTURA 001-001-002043
FUETE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
 PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE.
RUC 361971-0 FACTURA 001-001-002042
FUETE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
 PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE.
RUC 361971-0 FACTURA 001-001-002048
FUETE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
 PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE.
RUC 361971-0 FACTURA 001-001-002024
FUETE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
 PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE.
RUC 361971-0 FACTURA 001-001-002025
FUETE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR, ENLACE
SEGUN FACTURA N° 001-001-002049
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2012.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-002040 DE FECHA 12/03/2012
PROVEEDOR: ENLACE
MARZO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE
RUC 361971-0 FACTURA 001-001-002063
FUETE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR, ENLACE
FACTURA N° 2052 DE FECHA 21/03/2012
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR, ENLACE
FACTURA N° 2053 DE FECHA 21/03/2012
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE
RUC 361971-0 FACTURA 001-001-002057
FUETE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR, ENLACE
FACTURA N° 2059 DE FECHA 23/03/2012
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2012.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE
RUC 361971-0 FACTURA 001-001-002058
FUETE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR, ENLACE
FACTURA N° 2051 DE FECHA 21/03/2012
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE
RUC 361971-0 FACTURA 001-001-002073
FUETE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE
FACTURA N° 2072 DE FECHA 30/03/2012
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE
RUC 361971-0 FACTURA 001-001-002067
FUETE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE
RUC 361971-0 FACTURA 001-001-002071
FUETE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE
RUC 361971-0 FACTURA 001-001-002070
FUETE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE
RUC 361971-0 FACTURA 001-001-002061
FUETE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDOR ENLACE
SEGUN FACTURA N° 2062
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE
RUC 361971-0 FACTURA 001-001-002068
FUETE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE
RUC 361971-0 FACTURA 001-001-002066
FUETE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR, ENLACE
FACTURA N° 2064 DE FECHA 29/03/2012
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-002080 DE FECHA 18/04/2012
PROVEEDOR: ENLACE
ABRIL 2012

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-002086 DE FECHA 18/04/2012
PROVEEDOR: ENLACE
ABRIL 2012

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-002090 DE FECHA 18/04/2012
PROVEEDOR: ENLACE
ABRIL 2012

description:
RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002089.- DE FECHA 18/04/12.-
PROVEEDOR: ENLACE.
PLAN DE CAJA ABRIL 2012.-

description:
RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002081.- DE FECHA 18/04/12.-
PROVEEDOR: ENLACE.
PLAN DE CAJA ABRIL 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES: ENLACE RUC: 361971-0.-
S/ FACTURA 001-001-002085 DE FECHA 18/04/2012.-
FF: 10 RECURSOS DEL TESORO.-
PLAN DE CAJA: MES ABRIL 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-002087 DE FECHA 18/04/2012
PROVEEDOR: ENLACE
ABRIL 2012

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-002094 DE FECHA 18/04/2012
PROVEEDOR: ENLACE
ABRIL 2012

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-002084 DE FECHA 18/04/2012
PROVEEDOR: ENLACE
ABRIL 2012

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-002088 DE FECHA 18/04/2012
PROVEEDOR: ENLACE
ABRIL 2012

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-002093 DE FECHA 18/04/2012
PROVEEDOR: ENLACE
ABRIL 2012

description:
RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002082.- DE FECHA 18/04/12.-
PROVEEDOR: ENLACE.
PLAN DE CAJA ABRIL 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-002096 DE FECHA 19/04/2012
PROVEEDOR: ENLACE
ABRIL 2012

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES: ENLACE RUC: 361971-0.-
S/ FACTURA 001-001-002091 DE FECHA 18/04/2012.-
FF: 10 RECURSOS DEL TESORO.-
PLAN DE CAJA: MES ABRIL 2012.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES: ENLACE RUC: 361971-0.-
S/ FACTURA 001-001-002092 DE FECHA 18/04/2012.-
FF: 10 RECURSOS DEL TESORO.-
PLAN DE CAJA: MES ABRIL 2012.-

description:
RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002083.- DE FECHA 18/04/12.-
PROVEEDOR: ENLACE.
PLAN DE CAJA ABRIL 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002099.- DE FECHA 27/04/12.-
PROVEEDOR: ENLACE.
PLAN DE CAJA ABRIL 2012.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-002105 DE FECHA 30/04/2012
PROVEEDOR: ENLACE
ABRIL 2012

description:
RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002098.- DE FECHA 26/04/12.-
PROVEEDOR: ENLACE.
PLAN DE CAJA ABRIL 2012.-

description:
RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002108.- DE FECHA 30/04/12.-
PROVEEDOR: ENLACE.
PLAN DE CAJA ABRIL 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-002113 DE FECHA 30/04/2012
PROVEEDOR: ENLACE
ABRIL 2012

description:
RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002109.- DE FECHA 30/04/12.-
PROVEEDOR: ENLACE.
PLAN DE CAJA ABRIL 2012.-

description:
OBLIGACION SERVICIOS DE CEREMONIAL MES DE ABRIL 2012.- PAGO DIRECTO A PROVEEDORES. SEGUN FACTURA N° 001-001-002110 DE FECHA 30/04/2012.-
PROVEEDOR ENLACE.

description:
OBLIGACION SERVICIOS DE CEREMONIAL MES DE ABRIL 2012.- PAGO DIRECTO A PROVEEDORES. SEGUN FACTURA N° 001-001-002112 DE FECHA 30/04/2012.-
PROVEEDOR ENLACE.

description:
OBLIGACION SERVICIOS DE CEREMONIAL MES DE ABRIL 2012.- PAGO DIRECTO A PROVEEDORES. SEGUN FACTURA N° 001-001-002097 DE FECHA 26/04/2012.-
PROVEEDOR ENLACE.

description:
OBLIGACION SERVICIOS DE CEREMONIAL MES DE ABRIL 2012.- PAGO DIRECTO A PROVEEDORES. SEGUN FACTURA N° 001-001-002111 DE FECHA 30/04/2012.-
PROVEEDOR ENLACE.

description:
OBLIGACION SERVICIOS DE CEREMONIAL MES DE ABRIL 2012.- PAGO DIRECTO A PROVEEDORES. SEGUN FACTURA N° 001-001-002107 DE FECHA 30/04/2012.-
PROVEEDOR ENLACE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDOR ENLACE; FACTURA N° 001-001-002169
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDOR ENLACE; FACTURA N° 001-001-002162
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE
SEGUN FACTURA N° 001-001-002131
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE.
RUC 361971-0 FACTURA 001-001-0002133 DE FECHA 29/05/2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE
SEGUN FACTURA N° 001-001-002134
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE
SEGUN FACTURA N° 001-001-002136
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-002144 DE FECHA 29/05/2012
PROVEEDOR: ENLACE
MAYO 2012

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE
SEGUN FACTURA N° 001-001-002139
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE
SEGUN FACTURA N° 001-001-002150
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE
SEGUN FACTURA N° 001-001-002135
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE
SEGUN FACTURA N° 001-001-002140
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE
SEGUN FACTURA N° 001-001-002148
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE
SEGUN FACTURA N° 001-001-002146
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE
SEGUN FACTURA N° 001-001-002128
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE
SEGUN FACTURA N° 001-001-002149
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-002143 DE FECHA 29/05/2012
PROVEEDOR: ENLACE
MAYO 2012

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-002142 DE FECHA 29/05/2012
PROVEEDOR: ENLACE
MAYO 2012

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE.
RUC 361971-0 FACTURA 001-001-0002147 DE FECHA 29/05/2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE.
RUC 361971-0 FACTURA 001-001-0002145 DE FECHA 29/05/2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE.
RUC 361971-0 FACTURA 001-001-0002138 DE FECHA 29/05/2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE.
RUC 361971-0 FACTURA 001-001-0002132 DE FECHA 29/05/2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE.
RUC 361971-0 FACTURA 001-001-0002141 DE FECHA 29/05/2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE.
RUC 361971-0 FACTURA 001-001-0002137 DE FECHA 29/05/2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE.
RUC 361971-0 FACTURA 001-001-0002130 DE FECHA 29/05/2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE.
RUC 361971-0 FACTURA 001-001-0002156 DE FECHA 30/05/2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE.
RUC 361971-0 FACTURA 001-001-0002158 DE FECHA 30/05/2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE.
RUC 361971-0 FACTURA 001-001-0002154 DE FECHA 30/05/2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE.
RUC 361971-0 FACTURA 001-001-0002155 DE FECHA 30/05/2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE.
RUC 361971-0 FACTURA 001-001-0002157 DE FECHA 30/05/2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE.
RUC 361971-0 FACTURA 001-001-0002100 DE FECHA 30/05/2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE.
RUC 361971-0 FACTURA 001-001-0002153 DE FECHA 30/05/2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE.
RUC 361971-0 FACTURA 001-001-0002151 DE FECHA 30/05/2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE.
RUC 361971-0 FACTURA 001-001-0002152 DE FECHA 30/05/2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-11-44313

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES. RUC: 1413065-3
FACTURA N° 001-001-0001257 DE FECHA 26/12/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE DICIEMBRE 2011.

description:
OBLIGACION 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES. RUC: 1413065-3
FACTURA N° 001-001-0001258 DE FECHA 27/12/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE DICIEMBRE 2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 281 SERVICIOS DE CEREMONIALES.
TIPO 1 PROGRAMA DE ADMINISTRACION.
PROGRAMA 1 ADMINISTRACION DE LA POLITICA EXTERIOR.
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES.
FACTURA N° 001-001-0001373. DE FECHA 13/02/2013.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2013.-

description:
OBLIGACION 281 SERVICIOS DE CEREMONIALES.
TIPO 1 PROGRAMA DE ADMINISTRACION.
PROGRAMA 1 ADMINISTRACION DE LA POLITICA EXTERIOR.
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES.
FACTURA N° 001-001-0001370. DE FECHA 12/02/2013.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2013.-

description:
OBLIGACION 281 SERVICIOS DE CEREMONIALES.
TIPO 1 PROGRAMA DE ADMINISTRACION.
PROGRAMA 1 ADMINISTRACION DE LA POLITICA EXTERIOR.
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES.
FACTURA N° 001-001-0001371. DE FECHA 12/02/2013.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2013.-

description:
OBLIGACION 281 SERVICIOS DE CEREMONIALES.
TIPO 1 PROGRAMA DE ADMINISTRACION.
PROGRAMA 1 ADMINISTRACION DE LA POLITICA EXTERIOR.
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES.
FACTURA N° 001-001-0001372. DE FECHA 13/02/2013.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES
RUC 1413065-3 FACTURA 001-001-0001344
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES
RUC 1413065-3 FACTURA 001-001-0001345
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES
RUC 1413065-3 FACTURA 001-001-0001342
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES
RUC 1413065-3 FACTURA 001-001-0001343
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR EMBASSY FLORES RUC 1413065-3.-
FACTURA N° 001-001-0001319 DEL 25-7-2012.-
FF30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE JULIO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR EMBASSY FLORES RUC 1413065-3.-
FACTURA N° 001-001-0001313 DEL 04-07-2012.-
FF30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE JULIO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR EMBASSY FLORES RUC 1413065-3.-
FACTURA N° 001-001-0001314 DEL 12-7-2012.-
FF30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE JULIO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR EMBASSY RUC 1413065-3.-
FACTURA N° 001-001-0001319 DEL 28-06-2012.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA DEL MES DE JULIO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR EMBASSY FLORES RUC 1413065-3.-
FACTURA N° 001-001-0001317 DEL 23-7-2012.-
FF30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE JULIO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR EMBASSY RUC 1413065-3.-
FACTURA N° 001-001-0001318 DEL 25-06-2012.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA DEL MES DE JULIO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, EMBASSY FLORES.
FACTURA N° 00-001-0001320.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, EMBASSY FLORES.
FACTURA N° 00-001-0001334
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, EMBASSY FLORES.
FACTURA N° 00-001-0001335
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, EMBASSY FLORES.
FACTURA N° 00-001-0001333
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, EMBASSY FLORES.
FACTURA N° 00-001-0001332
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, EMBASSY FLORES.
FACTURA N° 00-001-0001330
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES
RUC 1413065-3 FACTURA 001-001-0001331
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES
RUC 1413065-3 FACTURA 001-001-0001336
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES
RUC 1413065-3 FACTURA 001-001-0001337
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES
RUC 1413065-3 FACTURA 001-001-0001338
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES
RUC 1413065-3 FACTURA 001-001-0001339
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES
RUC 1413065-3 FACTURA 001-001-0001340
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES
RUC 1413065-3 FACTURA 001-001-0001341
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES
RUC 1413065-3 FACTURA 001-001-0001290
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, EMBASSY FLORES.
FACTURA N° 001-001-0001274.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, EMBASSY FLORES.
FACTURA N° 001-001-0001273.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES
RUC 1413065-3 FACTURA 001-001-0001292
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES
RUC 1413065-3 FACTURA 001-001-0001301
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES
RUC 1413065-3 FACTURA 001-001-0001302
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES
RUC 1413065-3 FACTURA 001-001-0001303
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES
RUC 1413065-3 FACTURA 001-001-0001304
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES
RUC 1413065-3 FACTURA 001-001-0001305
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES
RUC 1413065-3 FACTURA 001-001-0001307
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES
RUC 1413065-3 FACTURA 001-001-0001308
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES
RUC 1413065-3 FACTURA 001-001-0001309
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, EMBASSY FLORES.
FACTURA N° 001-001-0001270.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES
RUC 1413065-3 FACTURA 001-001-0001293
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, EMBASSY FLORES.
FACTURA N° 001-001-0001269.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES
RUC 1413065-3 FACTURA 001-001-0001294
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, EMBASSY FLORES.
FACTURA N° 001-001-0001283.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, EMBASSY FLORES.
FACTURA N° 001-001-0001280.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES
RUC 1413065-3 FACTURA 001-001-0001295
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, EMBASSY FLORES.
FACTURA N° 001-001-0001281.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, EMBASSY FLORES.
FACTURA N° 001-001-0001279.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, EMBASSY FLORES.
FACTURA N° 001-001-0001289.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, EMBASSY FLORES.
FACTURA N° 001-001-0001287.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, EMBASSY FLORES.
FACTURA N° 001-001-0001285.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, EMBASSY FLORES.
FACTURA N° 001-001-0001284.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, EMBASSY FLORES.
FACTURA N° 001-001-0001282.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, EMBASSY FLORES.
FACTURA N° 001-001-0001288.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, EMBASSY FLORES.
FACTURA N° 001-001-0001277.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, EMBASSY FLORES.
FACTURA N° 001-001-0001278.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, EMBASSY FLORES.
FACTURA N° 001-001-0001275.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES
RUC 1413065-3 FACTURA 001-001-0001296
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES
RUC 1413065-3 FACTURA 001-001-0001298
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES
RUC 1413065-3 FACTURA 001-001-0001299
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES
RUC 1413065-3 FACTURA 001-001-0001300
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES
RUC 1413065-3 FACTURA 001-001-0001350
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES
RUC 1413065-3 FACTURA 001-001-0001347
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES
RUC 1413065-3 FACTURA 001-001-0001348
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES
RUC 1413065-3 FACTURA 001-001-0001349
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES
RUC 1413065-3 FACTURA 001-001-00001326 DE FECHA 27/08/2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES
RUC 1413065-3 FACTURA 001-001-00001325 DE FECHA 27/08/2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES
RUC 1413065-3 FACTURA 001-001-00001328 DE FECHA 27/08/2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES
RUC 1413065-3 FACTURA 001-001-00001327 DE FECHA 27/08/2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES
RUC 1413065-3 FACTURA 001-001-00001329 DE FECHA 27/08/2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES
RUC 1413065-3 FACTURA 001-001-0001355
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES
RUC 1413065-3 FACTURA 001-001-0001354
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES
RUC 1413065-3 FACTURA 001-001-0001353
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES
RUC 1413065-3 FACTURA 001-001-0001352
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES
RUC 1413065-3 FACTURA 001-001-0001351
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-


status: active

title: ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

MARIA ASUNCION ACEVE

scheme: PY-RUC

legalName: MARIA ASUNCION ACEVE

currency: PYG

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

status: COMPROMETIDO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-16-129727

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 541 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TODO SERVICE. FACTURA N° 001-001-0000170.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONAL. CC: CD-12004-16-129727PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2.017

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 541 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TODO SERVICE. FACTURA N° 001-001-0000171.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONAL. CC: CD-12004-16-129727.PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2.017

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 541 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TODO SERVICE. FACTURA N° 001-001-0000172.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONAL. CC: CD-12004-16-129727. PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2.017

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 541 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TODO SERVICE. FACTURA N° 001-001-0000173.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONAL. CC: CD-12004-16-129727PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2.017

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 541 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TODO SERVICE. FACTURA N° 001-001-0000174.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONAL. CC: CD-12004-16-129727PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 541 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TODO SERVICE. FACTURA N° 001-001-0000162.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONAL. CC: CD-12004-16-129727.PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 541 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES .PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  TODO SERVICE RUC N° 1549668-6 FACTURA N° 001-001-0000160.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.CC: LP-12004-16-129727.PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE  2016.

initiationType: tender


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: Adquisición de Utiles de Oficina

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

ADELA PANIAGUA DE VE

legalName: ADELA PANIAGUA DE VE

EVELYN MARLENE KISSE

legalName: EVELYN MARLENE KISSE

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Utiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-17-138740

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 304, O.P Nº 521,  DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, BENEFICIARIO ADELA PANIAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, CANINDEYU.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 305, O.P Nº 522,  DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, BENEFICIARIO ADELA PANIAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, CANINDEYU.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-17-138746

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 30730, O.P Nº 523,  DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, BENEFICIARIO EVELYN KISSER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, CANINDEYU.-


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 243075 - CC: CO-12006-12-61802 SERVICIO DE EXTENCIÓN DE GARANTIA DE SERVIDORES DEL SIARE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS OPERATIVOS DE DE SERVIDORES DE LA DGIC

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

EXCELSIS SA COMERCIA

legalName: EXCELSIS SA COMERCIA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE EXTENCIÓN DE GARANTIA DE SERVIDORES DEL SIARE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS OPERATIVOS DE DE SERVIDORES DE LA DGIC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-12-61802

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MANTENIMIENTO DEL SIARE, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-00002297, CC N° CO-12006-12-61802, ORDEN DE SERVICIO N° 992, CDP N° 148/2012, PAC N° 208087/11, EXPD SIME N° 38534.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA EXCELSIS SACIG, ORDEN SERVICIO Nº 1981/2012, FACTURA N º 001-001-0004305/2012, EXPEDIENTE SIME Nº 53423/2012.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-12-61803

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DATASYSTEMS S.A.E.C.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE PRIMAS Y SEGUROS, SOLICITADO POR LA DIR. GRAL DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A AL EXP. SIME Nº 53.993, ORDEN DE SERVICIO Nº 1979/2013, C.C. Nº CO-12006-12-61803, FACTURA Nº 001-001-0000723.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA DATASYSTEMS S.A.E.C.A. EN CONCEPTO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nº 1978-CONTRATO Nº 147/12-CC:CO-12-61803-FACTURA Nº 001-001-0025675.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA DATA SYSTEMS S.A.E.C.A SEGUN DETALLE, CONTRATO Nº 147/2012, PAC Nº 243075/2012, C.C. Nº 61803, O.S. Nº 1980/2014, FACTURA Nº 2631, SIME Nº 24988-11490-62626.-


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

description: 012 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD Nº 08/2014 ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA 2º LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-97889

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-95601

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-95698


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

KUATIAPO S.A.

legalName: KUATIAPO S.A.

project: 009-DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR UTILES DE OFICINA, A FAVOR DE ALTERNATIVA, FACTURA N° 0021, SP N° 050, M.E. N° 683.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-13-80504

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR UTILES DE ESCRITORIO,  A FAVOR DE GOLDEN TRADE, FACTURA N° 000064, SP N° 436, M.E. N° 3258

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-13-80511

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO  POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA,   A FAVOR DE KUATIAPO , FACTURA N° 0002240, SP N° 840, M.E. N° 3359.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-13-80512

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA,  A FAVOR DE ALTERNATIVA S.A. , FACTURA N° 0013, SP N° 858, M.E. N° 3435.-


title: SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

SALPA SRL

legalName: SALPA SRL

description: 001 - ESCUELA JUDICIAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-14-99422

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 4624 - SALPA S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 4620 - SALPA S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 4623 - SALPA S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 4621 - SALPA S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 4605 - SALPA S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 4606- SALPA S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 4503 - SALPA S.R.L.. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 4618 - SALPA S.R.L.. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 4607 - SALPA S.R.L.. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 4619 - SALPA S.R.L.. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 5231 - SALPA S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA N° 5232 - SALPA S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL


name: 1000000-UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

legalName: 15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

name: 002-MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

Caceres Acosta & Aso

legalName: Caceres Acosta & Aso

DIEGO JOAQUIN RODRIG

legalName: DIEGO JOAQUIN RODRIG

FERNANDO ANDRES LOPE

legalName: FERNANDO ANDRES LOPE

NEXUS S.R.L.

legalName: NEXUS S.R.L.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DIRECTA N°04/2016 SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ADQUISICION DE EQUIPOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15002-16-130058

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RACK DE PISO CONTRATO N° 09/2016

description: RACK DE PISO CONTRATO N° 09/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15002-16-130057

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS CABLEADO ESTRUCTURADO BOCAS DE RED DE AREA LOCAL CON MATERIALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15002-16-130056

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPRA DE RACK

description: COMPRA DE RACK

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15002-16-129933

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DENTRO DEL MARCO DE CONTRATO DEL CNPCT 3 SWITCH DE 16 PUERTOS TP LINK


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

Juan Carlos Zuccolil

legalName: Juan Carlos Zuccolil

AYCOM S.R.L.

legalName: AYCOM S.R.L.

HPTI SISTEMAS Y EQUI

legalName: HPTI SISTEMAS Y EQUI

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 11 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73195

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-003293 (29/05/2013) - INTERPRO- CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO- FF.10 - CD N° 11/2013  - C.C.CD-12008-13-73195 - CARPETA Nº 4739 - FC 04 BP ME N° 642(21/06/2013).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72795

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004792 (28/05/2013) - AYCOM S.R.L.- CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO- FF.10 - CD N° 11/2013  - C.C.CD-12008-13-72795 - CARPETA Nº 4739 - FC 04 BP ME N° 643(21/06/2013).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73194

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00377 (28/05/2013) - HPTI S.A. - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO- FF.10 - CD N° 11/2013  - C.C.CD-12008-13-73194 - CARPETA Nº 4739 - FC 04 BP ME N° 588(07/06/2013).-


name: UAF perteneciente a 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

CARLOS LUIS PATIÑO

legalName: CARLOS LUIS PATIÑO

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  SERVICIO DE REPARACIONES MAYORES DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-15-115980

name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A PAGO DE REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS, TALLER BOTTANA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000383, PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A PAGO PARCIAL DE REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS, TALLER BOTTANA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000383, PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.-


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

HILARIO SAUCEDO MART

legalName: HILARIO SAUCEDO MART

description: 007 - CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-53651

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000402, DEL SR. HILARIO MARTINEZ, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, EN LA SEDE DE LA AGPE.-


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE REPARACION DE ELECTROBMBAS Y LIMPIEZA DE POZOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-119602


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 214793 - CC: SC-12001-11-42573 AUDITORIA CONTABLE FINANCIERA

procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN LA CALIDAD Y COSTO - SBCC

AUDICON AUDITORES CO

legalName: AUDICON AUDITORES CO

project: 001-APOYO AL CENSO ECONÓMICO (BID 1918/BL-PR),   1 _ 01-APOYO AL CENSO ECONÓMICO (BID 1918/BL-PR)

description: 12 _ PROGRAMA DE APOYO AL CENSO ECONOMICO, 012 - PROGRAMA DE APOYO AL CENSO ECONOMICO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA A LA EMPRESA AUDICON S/ FAC. Nº 016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA A LA EMPRESA AUDICON S/ FAC. Nº 069.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA A AL EMPRESA AUDICON SEGUN FACTURA Nº 16.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para SC-12001-11-42573

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DE LA EMPRESA AUDICON SEGUN FACT. NO. 996.-

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE AUDITORIA DE LA EMPRESA AUDICON SEGUN FACT. NO. 004.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA A LA EMPRESA AUDICON S/ FAC.Nº 069.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE AUDITORIA A LA EMPRESA AUDICON S/ FAC. Nº 069.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DE LA EMPRESA AUDICON SEGUN FACTURA Nº 04.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA A LA EMPRESA AUDICON S/ FAC. Nº 130.-

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA A LA EMPRESA AUDICON S/ FAC. Nº 129.-

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA A LA EMPRESA AUDICON S/ FAC. Nº 152.-

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE AUDITORIA DE LA EMPRESA AUDICON SEGUN NO. 996.-

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DE LA EMPRESA AUDICON SEGUN FACT. NO. 1118.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE AUDITORIA DE LA EMPRESA AUDICON SEGUN FACT. NO. 1040.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE AUDITORIA DE LA EMPRESA AUDICON SEGUN FACT. NO. 1128.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROSALUDFARMA S.A.

legalName: PROSALUDFARMA S.A.

DUTRIEC SA

legalName: DUTRIEC SA

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

DROGUEPAR S.A.

legalName: DROGUEPAR S.A.

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

legalName: FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

INTERLABO S.R.L.

legalName: INTERLABO S.R.L.

CODEX S.R.L.

legalName: CODEX S.R.L.

LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.

legalName: LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

project: 000-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER, 000-*

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-67132

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROSALUDFARMA S.A.  / FACT. Nº001-001-0006144 (11/03/2014)  / INST.NAC.DEL CANCER / LCO N°06/2012 / CO-12008-12-67132 / FF. 10 / CARP.N°14521.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-67131

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0049302 (16/01/2013) -DUTRIEC S.A. - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER  - FF. 10 - LCO N°06/2012 - C.C.CO-12008-12-67131 - CARPETA Nº 4402.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-67130

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-005-0011380 (08/01/2013) -VENTAS PYAS(BRAUN) - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER  - FF. 10 - LCO N°06/2012 - C.C.CO-12008-12-67130 - CARPETA Nº 4402.-

description: FACTURA Nº 001-005-0010370 (08/01/2013) -VENTAS PYAS - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER  - FF. 10 - LCO N°06/2012 - C.C.CO-12008-12-67130 - CARPETA Nº 4402.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0003070 (13/08/2014) - B-BRAUN MEDICAL PY S.A. - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF.10 - LCO. N° 06/2012 - C.C.CO-12008-12-67130 - CARPETA Nº 19699 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0003124 (18/08/2014) - INSTITUTO NAC. DEL CANCER - B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY SA - FF. 10  - LCO Nº 6/2012 - C.C. CO-12008-12-67130 - CARPETA Nº 19701.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-66531

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DROGUEPAR S.A - FACTURA Nº 001-001-0001008 (18/02/14) - INST. NAC. DEL CANCER - MOD. LCO Nº 06/12 - CO-12008-12-66531 - F.F.10 - CARP. Nº 8295

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-67532

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0060956 (31/01/2013) -INDEX SACI - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER  - FF. 10 - LCO N°06/2012 - C.C.CO-12008-12-67532 - CARPETA Nº 4402.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-66530

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-002-0057696 (05/02/2013) -FARMACEUTICA PYA - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER  - FF. 10 - LCO N°06/2012 - C.C.CO-12008-12-66530 - CARPETA Nº 4402.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-66535

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-009506 (06/02/2013) -INTERLABO SRL - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER  - FF. 10 - LCO N°06/2012 - C.C.CO-12008-12-66535 - CARPETA Nº 4402.-

description: FACTURA Nº 001-001-009507 (06/02/2013) -INTERLABO SRL - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER  - FF. 10 - LCO N°06/2012 - C.C.CO-12008-12-66535 - CARPETA Nº 4402.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-67128

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0034179 (10/01/2013) -NELSON ARCOS - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER  - FF. 10 - LCO N°06/2012 - C.C.CO-12008-12-67128 - CARPETA Nº 4402.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-106081

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-005-0000163 (22/05/2015) - INSTITUTO NAC. DEL CANCER - LA QUIMICA FARMACEUTICA SA - F.F. 10 - LCO 6 / 2012 - C.C.CO-12008-15-106081 - CARPETA Nº 63092.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-66515

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-00406424 (05/02/2013) -VICENTE SCAVONE & CIA - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER  - FF. 10 - LCO N°06/2012 - C.C.CO-12008-12-66515 - CARPETA Nº 4402.-


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

AMANCIO ABEL FLORENT

legalName: AMANCIO ABEL FLORENT

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ASESORIA INTEGRAL PARA EL DIAGNOSTICO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, A PARTIR DE LA IMPLEMENTACION DE MEJORAS EN SU ESTRUCTURA DE GESTION"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-128983

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTORIA - ASESORIA INTEGRAL PARA EL DIAGNOSTICO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A FAVOR DE COINSER FACTURA Nº 132

description: OBLIGACION HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTORIA - ASESORIA INTEGRAL PARA EL DIAGNOSTICO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A FAVOR DE COINSER FACTURA Nº 134

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTORIA S/CONTRATO Nº 21/2016 MES DE NOVIEMBRE A  FAVOR DE COINSER FACTURA Nº 0135

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA A FAVOR DE COINSER MES DE JULIO - FACTURA Nº 184

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVIVIOS DE CONSULTORIA A FAVOR DE COINSER - AMANCIO FLORENTIN FACTURA Nº 186 - MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA A FAVOR DE COINSER FACTURA Nº 174 - MES DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES DE JUNIO A FAVOR DE COINSER FACTURA Nº 0179

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS DE CONSULTORIAS A FAVOR DE COINSER MES DE DICIEMBRE/2016 Y ENERO/2017 FACTURA Nº 158

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y ASESORIAS A FAVOR DE COINSER / ABEL FLORENTIN MES DE FEBRERO Y MARZO FACTURA Nº 0161

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y ASESORIAS A FAVOR DE COINSER / ABEL FLORENTIN MES DE ABRIL  - FACTURA Nº 0164


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

AUDIEX S.A.

legalName: AUDIEX S.A.

description: 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Estudio de Impacto Ambiental

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-13-80122

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES - RUBRO 266, A FAVOR DE AUDIEX S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000012, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 22/2013.


name: 1030000-SUAF - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

CHACOMER SAE

legalName: CHACOMER SAE

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-17-148329

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN OG. 343 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, F.F. 10 COMPROMISOS FINANCIEROS AÑO 2017 CHACOMER S.A.E. S/ FACTURA N° 001-001-0005420. DGREC


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

MARIA FATIMA RUIZ DE RAMIREZ

legalName: MARIA FATIMA RUIZ DE RAMIREZ

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILERES NUEVOS PARA FISCALIAS DEL AREA METROPOLITANA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-15-107508

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ AGOSTO/15 DE MARIA FATIMA RUIZ FACT 123 DEL 05/08/15 PREV.6554

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. SETIEMBRE/15 MARIA FATIMA RUIZ DE RAMIREZ FACT. 129 DEL 02/09/2015 PREV. 7369

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. DIC/15 MARIA FATIMA RUIZ FACT. 148 DEL 01/12/2015 PREV. 10659 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQUILER MA. FATIMA RUIZ FACT. 143 DEL 04/11/15 PREV. 9129 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. JULIO/15 MARIA FATIMA RUIZ FACT. 118 DEL 06/07/2015 PREV. 5561

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ OCT/15 DE MA FATIMA RUIZ FACT 137 DEL 06/10/15 PREV.8206 (DPTO 99)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ GARANTIA MARIA FATIMA RUIZ FACT N° 112 DEL 18/06/15 PREV N° 5184

description: OBLIG ALQ JUNIO MARIA FATIMA RUIZ FACT N° 111 DEL 18/06/15 PREV N° 5184


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

GAS METAL S.R.L.

legalName: GAS METAL S.R.L.

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-86049

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-007-000990, DE FECHA 23/7/2014 - JULIO/2014 - 351-GAS METAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-008-0001271, DE FECHA 20/10/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 351-GAS METAL S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ASIENTO SEGUN FACTURA 1-8-1514 DE FECHA 24/11/2014 - 351-30

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-86270

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001573 DE FECHA 14/4/2014 - ABRIL/2014- 351-GL VENTAS Y SERV.


title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-143867


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: Contratación de Recarga de Extintores

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

REGIMIENTO 8 S.A.

legalName: REGIMIENTO 8 S.A.

description: 002 - SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL - SINAF

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Recarga de Extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-14-94043

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-003-0012916 PARA PAGO A REGIMIENTO 8 S.R.L. POR (351): COMPUESTOS QUIMICOS, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES, SEGUN CD N° 10/2014, CONTRATO UOC N° 31/2014, OCTUBRE/2014, SINAFOCAL.-


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

title: Combustibles y Lubricantes

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 024-DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 1 _ SERVICIOS POSTALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Combustibles y Lubricantes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-11-25926

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: PAGO A BARCOS Y RODADOS SEGUN FACTURA Nº 001-002-0013494


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MAQUINAS DE LA SECCION ROPERIA DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIONES VARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24001-13-79283


title: ADQUISICION DE TELEVISOR PLASMA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

Marcelo Enrique Lezc

legalName: Marcelo Enrique Lezc

description: 7 _ APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TELEVISOR PLASMA AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-41313

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBIG. S/FACTURA Nº 001-001-000119 (RUBRO 536-10-DISERAGRO), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

SAMBARIE S.R.L.

legalName: SAMBARIE S.R.L.

project: 2 _ 02-CONSERV. MEJ. DE PARQUES NACIONALES

description: 1 _ ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27-  27-LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MOTOCICLETA PARA EL PARQUE ÑU GUASU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-11-42115

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 13488 ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PARA EL PARQUE ÑU GUAZU FACT. Nº 4042