name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE RELEVAMIENTO DE DATOS PARA ADECUACION DEL SISTEMA DE TENDIDO ELECTRICO INSTITUCIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-11-22417


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity payer

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

scheme: PY-RUC

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

currency: PYG

description: 011 - ASESORIA Y CONSULTORIA DEL PODER EJECUTIVO EN DEF. NACIONAL

status: COMPROMETIDO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-78298

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION DE LAS FACTURAS Nº 004-002-13 Y 14, RUBRO 340, CONSEJO DE DEFENSA NACIONAL/2013

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

roles: procuringEntity buyer

description: 8 _ FACULTAD DE CIENC. Y TECNOLOGIA,   1 _ RECTORADO,   5 _ FAC.HUMANIDADES,CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA GUARANÍ,   7 _ FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES,   3 _ FACULTAD DE MEDICINA,   6 _ FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS,   2 _ FACULTAD DE INGENIERIA,   4 _ FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicios Gastronómicos, Ceremoniales y de Hospedaje"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-11-21275

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-11-21276


name: UAF perteneciente a 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 274314 - CC: CE-23009-14-95697 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - REFERENDUM

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

legalName: 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

PREVER SEGURIDAD SRL

legalName: PREVER SEGURIDAD SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL C.N.V.

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23009-14-95697

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA FISICA DEL LOCAL PROPIO DE LA CNV C/ AL MES DE OCTUBRE/14 S/ FACTURA Nº 001-001-0000133, OC Nº 48/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA C/ AL MES DE DICIEMBRE/14 S/ FACTURA Nº 001-001-0000157, OC Nº 48/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL LOCAL PROPIO DE LA CNV C/ AL MES DE NOVIEMBRE/14 S/ FACTURA Nº 001-001-0000144, OC Nº 48/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL LOCAL PROPIO DE LA CNV C/ AL MES DE JULIO/15 S/ FACTURA Nº 001-001-0000304, OC Nº 07/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL LOCAL PROPIO DE LA CNV C/ AL MES DE JUNIO/2015 S/ FACTURA Nº 001-001-0000290, OC Nº 07/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL LOCAL PROPIO DE LA CNV C/ AL MES DE SETIEMBRE/15 S/ FACTURA Nº 001-001-0000332, OC Nº 07/2015

name: 1000000-ADMINISTRACION GRAL. COMISION NACIONAL DE VALORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL LOCAL PROPIO DE LA CNV C/ DEL 1 AL 11 DE OCTUBRE/15 S/ FACTURA Nº 001-001-0000348, OC Nº 07/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL LOCAL PROPIO DE LA CNV C/ AL MES DE MAYO/2015 S/ FACTURA Nº 001-001-0000275, OC Nº 07/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL LOCAL PROPIO DE LA CNV C/ AL MES DE ABRIL/2015 S/ FACTURA Nº 001-001-0000263, OC Nº 07/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL LOCAL PROPIO DE LA CNV C/ AL MES DE AGOSTO/15 S/ FACTURA Nº 001-001-0000317, OC Nº 07/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL LOCAL PROPIO DE LA CNV, UBICADO EN LUGANO ESQ. 15 DE AGOSTO, C/ AL MES DE ENERO/15 S/ FACTURA Nº 001-001-0000211, OC Nº 07/15

description: POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL LOCAL PROPIO DE LA CNV, UBICADO EN LUGANO ESQ. 15 DE AGOSTO, C/ AL MES DE FEBRERO/15 S/ FACTURA Nº 001-001-0000226, OC Nº 07/15

description: POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL LOCAL PROPIO DE LA CNV, UBICADO EN LUGANO ESQ. 15 DE AGOSTO, C/ AL MES DE MARZO/15 S/ FACTURA Nº 001-001-0000248, OC Nº 07/15


title: SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

ALDO ANDRES ACOSTA

legalName: ALDO ANDRES ACOSTA

description: 2 _ FORMACIÓN EN CARRERAS TECNICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-22454

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO N°1519

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO N°1519

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO N° 1518

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO N° 1517

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 1432

description: OBLIGACION SGUN FACTURA CREDITO Nº 1436

description: OBLIGACION SGUN FACTURA CREDITO Nº 1436

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 1435

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 1434


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Mantenimiento de Equipos ONM

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Equipos ONM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-18-162402


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NEUMATICOS ASUNCION SRL

legalName: NEUMATICOS ASUNCION SRL

IMPORTADORA DE NEUMA

legalName: IMPORTADORA DE NEUMA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA LAS DIFERENTES REGIONES SANITARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-114679

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-009874 (26/11/2015) - NEUMATICOS ASUNCION - NC (10º R.S.) - FF. 10 - LCO Nº 04/2015 - C.C.CO-12008-15-114679 - CARPETA Nº 140937.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-009867 (26/11/2015) - NEUMATICOS ASUNCION - NC (1º R.S. CONCEPCION) - FF. - LCO Nº 04/2015 - C.C.CO-12008-15-114679 - CARPETA Nº 140933.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009850 - 25/11/2015 - NEUMATICOS ASUNCION S.R.L. - CO-12008-15-114679 - LCO Nº 4/15 - FF: 10 - N.C. (4º R.S.) - EXP. Nº 138.332

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-114681

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0039107- (05/01/2016) - RODAR S.R.L. - DEP.13° R.S. AMAMBAY- N.C.  -  CARP.Nº.753 -  CO-12008-15-114681 - M.C LCO N°. 4/2015 - F.F.10.

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0039109- (05/01/2016) - RODAR S.R.L. - DEP.ADM. GRA. (D.G.A.F) - N.C.  -  CARP.Nº.753 -  CO-12008-15-114681 - M.C LCO N°. 4/2015 - F.F.10.

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0039108- (05/01/2016) - RODAR S.R.L. - DEP.13° R.S. AMAMBAY- N.C.  -  CARP.Nº.753 -  CO-12008-15-114681 - M.C LCO N°. 4/2015 - F.F.10.


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 325098 - CC: CD-23014-17-147408 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE AIRE ACONDICIONADO

name: 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL.

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-17-147408


name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

RAFAEL RUIZ AVEIRO

legalName: RAFAEL RUIZ AVEIRO

PABLO CESAR SANABRIA

legalName: PABLO CESAR SANABRIA

TECHNO AMERICAN SRL

legalName: TECHNO AMERICAN SRL

description: 002 - COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TONER Y TINTAS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-17-137230

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BLIGACION POR PAGO DE UTILES DE ESRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, A FAVOR DE L EMPRESA INK COLOR, CONFORME A LA FACTURA  N° 001-002-000377, S,. N° 116, EXP. N° 20776.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-17-137229

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  PAGO DE UTILES DE ESRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, A FAVOR DE LA EMPRESA  OFFICENTER, CONFORME A LA FACTURA  N° 001-001-0001056, S.P. N° 085, EXP. N° 18102.- POR LA ADQUISICION DE THONER Y TINTAS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS PARA LA DINCAP.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-17-137322

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  PAGO DE UTILES DE ESRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, A FAVOR DE LA EMPRESA  TECNO AMERICAN, CONFORME A LA FACTURA  N° 001-001-0018857, S.P. N° 092, EXP. N° 20776.- POR LA ADQUISICION DE THONER Y TINTAS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS PARA LA DINCAP.-


title: UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LEDY MARILYN AGUIRRE

legalName: LEDY MARILYN AGUIRRE

UNIVERSAL WORKS S.R.L.

legalName: UNIVERSAL WORKS S.R.L.

Jose Manuel Ojeda Di

legalName: Jose Manuel Ojeda Di

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-41338

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-41339

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00402 - 30/11/2011 - O & M IMPORT-EXPORT - CD-12008-11-41339 - CD Nº 14/11 - HOSP. DE MARIANO R. ALONSO - CARP Nº 7295

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-41336

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00104 - 30/11/2011 - UNIVERSAL WORKS S.R.L. - CD-12008-11-41336 - CD Nº 14/11 -FF: 10 -  HOSP. DE MARIANO R. ALONSO - CARP Nº 7296

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-41337

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0007 - 30/11/2011 - J.M. DISTRIBUIDORA - CD-12008-11-41337 - CD Nº 14/11- FF: 10  - HOPS. DE MARIANO R. ALONSO - CARP Nº 7293


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

EDICIONES TECNICAS P

legalName: EDICIONES TECNICAS P

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Materiales Bibliográficos para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-149079

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ITS OBLIGACION DE PAGO AL PROVEEDOR EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS SRL, POR ADQUISICION DE LIBROS, MES DE DICIEMBRE 2017, SEGUN FACTURA N° 001-003-0001799, SEGUN PREVISION, COMPROMISO Y COMPROBANTE DE PAGO N° 3086

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ITS OBLIGACION DE PAGO AL PROVEEDOR EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS SRL, POR ADQUISICION DE LIBROS, MES DE DICIEMBRE 2017, SEGUN FACTURA N° 001-003-0001800, SEGUN PREVISION, COMPROMISO Y COMPROBANTE DE PAGO N° 3087

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ITS OBLIGACION DE PAGO AL PROVEEDOR EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS SRL, POR ADQUISICION DE LIBROS, MES DE DICIEMBRE 2017, SEGUN FACTURA N° 001-003-0001801, SEGUN PREVISION, COMPROMISO Y COMPROBANTE DE PAGO N° 3088

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ITS OBLIGACION DE PAGO AL PROVEEDOR EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS SRL, POR ADQUISICION DE LIBROS, MES DE DICIEMBRE 2017, SEGUN FACTURA N° 001-003-0001802, SEGUN PREVISION, COMPROMISO Y COMPROBANTE DE PAGO N° 3089


name: UAF perteneciente a 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

title: ADQ. DE PROYECTORES MULTIMEDIA

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 006 - FORMACIÓN EN CIENCIAS APLICADAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE PROYECTORES MULTIMEDIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-14-96727


title: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TRANS ITAPUA SRL

legalName: TRANS ITAPUA SRL

description: 4 _ ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-38060

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nª 001-002-00053 - 21/02/2012 - TRANS ITAPUA - CD-12008-11-38060 - CD Nº 22/11 - FF: 10 - C.E.M  - CARP Nº 836


name: 1900000-SUBUAF SECRETARÍA DE LA INFORMACIÓN Y COM PARA EL DESARROLLO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

METROPOST S.R.L.

legalName: METROPOST S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LCO SICOM Nº 14/2017 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR, TRANSMISOR Y OTROS DE RADIO NACIONAL SAN PEDRO, DEPENDIENTE DE LA SICOM.-"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-148413

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº762 METROPOST S.R.L. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº771 METROPOST S.R.L. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº767 METROPOST S.R.L. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº767 METROPOST S.R.L. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR


title: CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE PLANTA TRATADORA DE AGUA PARA EL MSP Y BS PAC NRO 332391 LCO 39/2017 OSCAR RUBEN PORTILLO ORTELLADO

LA CASA DEL MEDICO S.A.

legalName: LA CASA DEL MEDICO S.A.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE PLANTA TRATADORA DE AGUA PARA EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - TERCER LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-18-154704

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-18-154705

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-003-0000673 (26/04/2018) - DGGIES - LA CASA DEL MEDICO S.A. - FF30 - LCO 39/17 - CO-12008-18-154705 - CARPETA N° 65696

description: FACTURA N° 001-003-0000596 (26/04/2018) - DGGIES - LA CASA DEL MEDICO S.A. - FF30 - LCO 39/17 - CO-12008-18-154705 - CARPETA N° 65696

description: FACTURA N° 001-003-0000597 (26/04/2018) - DGGIES - LA CASA DEL MEDICO S.A. - FF30 - LCO 39/17 - CO-12008-18-154705 - CARPETA N° 65696

description: FACTURA N° 001-003-000590 (26/04/2018) - DGGIES - LA CASA DEL MEDICO S.A. - FF30 - LCO 39/17 - CO-12008-18-154705 - CARPETA N° 65696

description: FACTURA N° 001-003-000591 (26/04/2018) - DGGIES - LA CASA DEL MEDICO S.A. - FF30 - LCO 39/17 - CO-12008-18-154705 - CARPETA N° 65696

description: FACTURA N° 001-003-0000592 (26/04/2018) - DGGIES - LA CASA DEL MEDICO S.A. - FF30 - LCO 39/17 - CO-12008-18-154705 - CARPETA N° 65696

description: FACTURA N° 001-003-0000593 (26/04/2018) - DGGIES - LA CASA DEL MEDICO S.A. - FF30 - LCO 39/17 - CO-12008-18-154705 - CARPETA N° 65696

description: FACTURA N° 001-003-000594 (26/04/2018) - DGGIES - LA CASA DEL MEDICO S.A. - FF30 - LCO 39/17 - CO-12008-18-154705 - CARPETA N° 65696


title: Adquisicion de Materiales Electricos

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

MAES S.R.L.

legalName: MAES S.R.L.

description: 016 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CANINDEYU

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Materiales Electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-60654

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURAS CREDITO Nª 001-001-00514, 515, 517 Y 518, O.P. Nª 250, EXP. Nª 10269, O.C. Nª 39, C.C. CD-13001-12-60654, RES. DEL CONS. DE ADM. Nª 54/2012, PROVEED. MAES S.R.L. - CANINDEYÚ.-


name: 1030000-SUAF - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

title: ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

Distriglobal S.A.

legalName: Distriglobal S.A.

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA, DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-17-147219

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN, OG. 342 UTILES DE ESCRITORIO OF.Y ENSERES,F.F.30,CD-12009-17147219, CORRESPOPNDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.DGREC.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-17-147378

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN OG.342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, F.F.30, S/ FACTURA N° 001-001-0028253 DATA SYSTEMS SAECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.DGREC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-17-147213

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN OG. 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, , F.F. 30 S/FACTURA N° 001-001-0000086, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.DGREC.


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 335126 - CC: LP-12008-17-148839 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRONICAS PARA EL INERAN Y EL PROGRAMA NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRONICAS ( LAB. ETICOS) LPN 99/2017

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 83- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MSPBS - LEY N° 5538/15 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRONICAS PARA EL INERAN Y EL PROGRAMA NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRONICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-148839

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-148757

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-148758


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

SERGIO ELIAS GAVILAN

legalName: SERGIO ELIAS GAVILAN

project: 008-SP CONST. PAV. TIPO EMPEDRADO Y PUENTES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REHABILITACION Y REFUERZO DE PUENTE DE HORMIGON ARMADO EN LA RUTA NACIONAL Nº 5 GRAL. BERNARDINO CABALLERO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-16-123282

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
CANCEL. DE LA OBLIG.DE COMPROMISO.Nº 50214, 50221 Y 50225/16   -    MEU Nº 47703, 51565 Y 51566/16.
MEU N° 4162/2017 - REHAB.Y REFUER.DE PUENTE DE HORMIG.ARMADO EN LA RUTA NACION.Nº 5 "GRAL. BERNA.CABALLERO.FACT.Nº 1443  -  SALDO DEL CERTIFICADO N° 5.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 40809 REHABILITACION Y REFUERZO DE PUENTE DE Hº Aº EN LA RUTA NACIONAL 5 GRAL BERNARDINO  CABALLERO CERT/04/OCTUBRE/2016 FACTURA 1342/2016

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 37370 CERT. N° 3 CORRESP SEPTIEMBRE 2016 REHABILITACION Y REFUERZO DE PUENTE DE HORMIGON ARMADO EN LA RUTA NACIONAL N° 5 "GRAL. BERNARDINO CABALLERO" S/ FACT. N° 1311/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  33393  FACT.  1272  CERITF.  2   REHABILITACION Y REFUERZO  DE  PUENTE  H° A °  ELA RUTA 5

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 37562/2016 REHABILITACION Y REFUERZO DE PUENTE DE HORMIGON ARMADO EN LA RUTA NACIONAL N° 5 GRAL. CABALLERO.CERT. N° 1 MES DE JULIO/2016.FACT. 1314/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 26356/16.REHAB.Y REFUER.DE PUENTE DE HORMI.ARAM.EN LA RUTA NACIONAL Nº 5 "GRAL.BERNAR. CABALL".ANTICIPO.FACT.Nº 1203.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 29991/16.REHABILITACION Y REFUERZO DE PUENTE DE HORMIGON ARMADO EN LA RUTA NACIONAL Nº 5 "GRAL.BERNARDINO CABALLERO".CERTIF.Nº 1.MES.JULIO.AÑO 2016.FACT.Nº 1251 Y NOTA CREDITO Nº103.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
CANCEL. DE LA OBLIG.DE COMPROMISO.Nº 50214, 50221 Y 50225/16   -    MEU Nº 47703, 51565 Y 51566/16.
MEU N° 4163/2017 - REHAB.Y REFUER.DE PUENTE DE HORMIG.ARMADO EN LA RUTA NACION.Nº 5 "GRAL. BERNA.CABALLERO.FACT.Nº 1443  -  SALDO DEL CERTIFICADO N° 5.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 42648 REHABILITACION Y REFUERZO DE PUENTE DE Hº A º EN LA RUTA NACIONAL GRAL BERNARDINO CABALLERO CERT/5/NOV/2016 FACTURA 1366/2016


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 014 - ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO ANDRES BARBERO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-80868


title: Adq. de Fotocopiadora

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Fotocopiadora

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-79931

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 3546 DE LA FIRMA SHIROSAWA COMPANY SA.-


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: ADAQUISICION DE CARTUCHOS Y TONNER PARA LA SENATUR

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MILCIADES RAMON SOST

legalName: MILCIADES RAMON SOST

MALDONADO

legalName: MALDONADO

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

NORMA ELIZABETH LOPE

legalName: NORMA ELIZABETH LOPE

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

GUSTAVO ADOLFO OVIED

legalName: GUSTAVO ADOLFO OVIED

ELIEZER MANUEL CABAL

legalName: ELIEZER MANUEL CABAL

ARGUELLO

legalName: ARGUELLO

description: 14 _ DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONNER PARA LA SENATUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-38949

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-000439 DISTRIBUIDORA M & O CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTA PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-38948

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0006425 OFFICE SERVER  CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE TONER ORIGINAL PARA IMPRESORA  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-006382  OFFICE SERVER CORRRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE CARTUCHO ORIGINAL DE  IMPRESORA PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-38947

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0001863 HADAMI S.A. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE TONER PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-38946

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-1069 DELFÍN CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE CARTUCHO PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-38952

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 002-001-0002074 DISTRIBUIDORA PROVE PAR CORRESPONDIENTE A ADQISICIÓN DE CARTUCHOS PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-38951

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0000810 UNIVERSAL CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE CARTUCHO PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-38953

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-000155 SERVI MATIC CORRESPONDIENTE A ADQISICIÓN DE CARTUCHOS PAGO DIRECTGO AL PROVEEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-38950

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0001297 INFO PY CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS ORIGINALES PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 008-FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

description: 001 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro de Vehiculos y Contenido del local del FONDEC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-18-160688


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

PINHEIRO & PINHEIRO

legalName: PINHEIRO & PINHEIRO

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO PAR ALA CREACION DE LA PAGINA WEB VISIT PARAGUAY

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-111054

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 003-001-0005138, A FAVOR DE IDTKNOLOGY, POR CREACION PAGINA WEB VISIT PARAGUAY - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

legalName: ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE RECARGA PARA EXTINTORES Y GAS REFRIGERANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-150956

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0001439 DE FECHA 26/12/2017, O.P. Nº 1110, RES. Nº 706, CONTRATO Nº 101, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 68, PROVEEDOR: AGRINCO REPRESENTACIONES, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

LIBRERIA INTERCONTIN

legalName: LIBRERIA INTERCONTIN

EDICIONES JURIDICAS CATENA S.A.

legalName: EDICIONES JURIDICAS CATENA S.A.

EDICIONES LIBRERIA EL FORO S.A.

legalName: EDICIONES LIBRERIA EL FORO S.A.

VAZPI SRL

legalName: VAZPI SRL

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 006 - CENTRO DE ENTRENAMIENTO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES TECNICOS BIBLIOGRAFICOS PARA EL MINISTERIO PUBLICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-58598

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE LIBRERIA INTERCONTINENTAL FACT 53886 DEL 12/09/2012 PREV 8207

description: OBLGI DE LIBRERIA INTERCONTINENTAL FACT 53884 DEL 12/09/2012 PREV 8207

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-58685

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EDIC. JURIDICAS CATENA FACT. 3531 DEL 14/09/2012 PREV. 8208

description: OLBIG. EDIC. JURIDICAS CATENA FACT. 3532 DEL 14/09/2012 PREV. 8208

description: OBLIG. EDIC. JURIDICAS CATENA FACT. 3533 DEL 14/09/2012 PREV. 8208

description: OBLIG. EDIC. JURIDICAS CATENA FACT. 3534 DEL 14/09/2012 PREV. 8208

description: EDICIONES JURIDICA CATENA SA FAC. 3537 DEL 14/09/2012

description: OBLIG. EDIC. JURIDICAS CATENA FACT. 3528 DEL 14/09/2012 PREV. 8208

description: OBLIG. EDIC. JURIDICAS CATENA FACT. 3529 DEL 14/09/2012 PREV. 8208

description: OBLIG. EDIC. JURIDICAS CATENA FACT. 3530 DEL 14/09/2012 PREV. 8208

description: OLBIG. EDICIONES JUDIRICAS CATENA FACT. 3527 DEL 14/09/2012 PREV. 8208

description: OBLIG. EDIC. JURIDICAS CATENA FACT. 3535 DEL 14/09/2012 PREV. 8208

description: OBLIG. EDIC. JURIDICAS CATENA FACT. 3540 DEL 14/09/2012 PREV. 8208

description: OBLIG. EDIC. JURIDICAS CATENA FACT. 3538 DEL 14/09/2012 PREV. 8208

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-58597

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EL FORO SA FAC. 29007 DEL

description: EL FORO SA FAC. 29007 DEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-58596

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. VAZPI SRL FACT. 6604 DEL 13/09/2012


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de basureros para la H. Cámara de Senadores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-16-127728

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MOLMAN SA S/FACT. Nº  622

description: MOLMAN SA S/FACT. Nº  622


27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

004-FONDO GANADERO

legalName: 004-FONDO GANADERO

1000000-FONDO GANADERO

legalName: 1000000-FONDO GANADERO

description: 001 - ASISTENCIA TÉCNICA Y CREDITICIA AL SECTOR PECUARIO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ALMUERZO PARA FUNCIONARIOS DE LAS OFICINAS REGIONALES DEL FONDO GANADERO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27004-12-58285

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27004-12-58286

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27004-12-58287

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27004-12-58355


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

2 DE JULIO S.R.L.

legalName: 2 DE JULIO S.R.L.

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 3° R. S. CORDILLER

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. Hielo y Agua mineral para Opertativo Caacupe 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-35316

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001787 (18/11/2011) - ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO - 3° R.S. CORDILLERA - FF. 10 - CD N° 8/2011- C.C.CD-12008-11-35316 - CARPETA Nº 7351.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-35315

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-005516 (15/11/2011) - 2 DE JULIO - 3° R.S. CORDILLERA - FF. 10 - CD N° 8/2011- C.C.CD-12008-11-35315 - CARPETA Nº 7351.-


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: UTILES DE OFICINA

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

NANCY RENEE OREGGION

legalName: NANCY RENEE OREGGION

Lourdes Elizabeth Gi

legalName: Lourdes Elizabeth Gi

description: 005 - DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-15-112861

name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ARCHIVADORES Y CIA S/FACT. N° 69

description: ARCHIVADORES Y CIA S/FACT. N° 69

description: ARCHIVADORES Y CIA  S/FACT. N° 70

description: ARCHIVADORES Y CIA  S/FACT. N° 70

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-15-112862

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LG TRADING S/FACT. N° 137

description: LG TRADING S/FACT. N° 137


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MAES S.R.L.

legalName: MAES S.R.L.

SANITARIOS Y CERAMIC

legalName: SANITARIOS Y CERAMIC

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL HOSPITAL SAN JORGE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-66613

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000050 (10/06/2014) - M.A.E.S S.R.L. - ADMINISTRACION GENERAL - F.F. 10 - C.C.: CD-12008-12-66613 - CD 129/2012 - CARPETA Nº 3325

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000634 - (10/01/2013) - MAES  S.R.L. - CD -12008-12- 66613 - CD Nº 129/12 - NC.  ADM. GENERAL - F.F. 10 - CARP.Nº 77.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000630 - (18/01/2013) - MAES  S.R.L. - CD -12008-12- 66613 - CD Nº 129/12 - NC.  ADM. GENERAL - F.F. 10 - CARP.Nº 77.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000633 - (10/01/2013) - MAES  S.R.L. - CD -12008-12- 66613 - CD Nº 129/12 - NC.  ADM. GENERAL - F.F. 10 - CARP.Nº 77.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000636 - (10/01/2013) - MAES  S.R.L. - CD -12008-12- 66613 - CD Nº 129/12 - NC.  ADM. GENERAL - F.F. 10 - CARP.Nº 77.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-67511

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0380256 - (09/01/2013) SANYCER  - CD -12008-12-67511 - LPN Nº 129/12 -  D.G. A.F. - N.C. - F.F. 10 - CARP.Nº 64.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0380255 - (09/01/2013) SANYCER  - CD -12008-12-67511 - LPN Nº 129/12 -  D.G. A.F. - N.C. - F.F. 10 - CARP.Nº 64.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0380257 - (09/01/2013) SANYCER  - CD -12008-12-67511 - LPN Nº 129/12 -  D.G. A.F. - N.C. - F.F. 10 - CARP.Nº 64.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0380252 - (09/01/2013) SANYCER  - CD -12008-12-67511 - LPN Nº 129/12 -  D.G. A.F. - N.C. - F.F. 10 - CARP.Nº 64.-

description: FACTURA Nº 001-001-0380253 (09/01/2013) - SANYCER - NC (ADM. GENERAL) - FF.10 - CD.N°129/2012 - C.C.CD-12008-12-67511 - CARPETA Nº64

description: FACTURA Nº 001-001-0380251 (09/01/2013) - SANYCER - NC (ADM. GENERAL) - FF.10 - CD.N°129/2012 - C.C.CD-12008-12-67511 - CARPETA Nº64

description: FACTURA Nº 001-001-0380254 (09/01/2013) - SANYCER - NC (ADM. GENERAL) - FF.10 - CD.N°129/2012 - C.C.CD-12008-12-67511 - CARPETA Nº64


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 024-DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

NERI JAVIER CABALLER

legalName: NERI JAVIER CABALLER

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-16-131083

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A PROVEEDORES SERVICIO TECNICO JC FACTURA N° 001-001-0003557

description: PAGO A PROVEEDORES SERVICIO TECNICO JC FACTURA N° 001-001-0003559

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE SERVICIO TECNICO

description: FACTURA DE SERVICIO TECNICO


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

title: Adquisicion de Cubiertas y Camaras

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

description: 3 _ IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Cubiertas y Camaras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-28098

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 392 CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE ( DAN & KAR S.R.L ) MES DE JULIO DE 2011


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 7096830 - CC: LI-12013-16-120753 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCION ? 2º ETAPA Y CONEXIÓN (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL Nº 9,A SER FINANCIADA POR EL FOCEM - - PAC ID Nº 300582.

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

CONSULTORA GUARANI S

legalName: CONSULTORA GUARANI S

project: 002-CONSTRUCCIÓN AV. COSTANERA NORTE, 2ª ETAPA, 001-SP CONST. AVDA. COST. CENT. HIST. Y PARQUE BICENTENARIO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para " IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCION ? 2º ETAPA Y CONEXIÓN (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL Nº 9,A ser financiada por el FOCEM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12013-16-120753

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 32789/16.SER.DE CONSUL.PARA LA IMPLEM.DEL PLAN DE GESTION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE, SEGUN.ETAPA Y CONEXION (AVENID.PRIMER PRESI.)CON LA RUTA NACIO.Nº9.FACT.Nº 674 Y NOTA DE CREDITO Nº 198.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 21.177 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL  DE AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCION. ANTICIPO. FACT. Nº 598/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 47974: SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE, SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVENIDA PRIMER PRESIDENTE ) CON LA RUTA NACIONAL N° 9 - INFORME DE AVANCE N° 2. FACTURA N° 704/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 40650 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION DE LA AVDA COSTANERA NORTE SEGUNDA ETAPA Y CONEXION AVDA PRIMER PRESIENTE CON LA RUTA NACIONAL 9 INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL 1 FACTURA 677/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3028/2017.SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE, SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVENIDA PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA 9.CANCELACION P/I FACT. 677.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DEL ASIENTO DE COMPROMISO/2016 MEU Nº 2043/2016 OBLIGACION Nº 51.111/2016 MEU Nº 2043/2017 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LAIMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL DE LA AVDA COSTANERA NORTE SEG ETAPA Y CONEXION AVDA PRIMER PERSIDENTE CON LA RUTA INFORME DE AVANCE 2 FACTURA 705/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 3027/2017 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE 2DA. ETAPA - FACTURA N° 704/2016 - (P/I),.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-3029 CANCELACION DE LA FACT.689 IMPLEMENTACION  DEL PLAN  DE GESTION  DE LA AVDA. COSTANERA P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3025  CANCELACION DE LA FACT. 674 SERVICIOS DE CONSULTORIA P/ IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE -FACCT. 674

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25278 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL DE LA AVDA COSTANERA NORTE SEGUNDA ETAPA Y CONEXION AVDA PRIMER PRESIDENTE CON LA RUTA Nº 9 INFORME DE AVANCE 4 FACTURA821/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 16830/17.SERV.DE CONSUL.PARA LA IMPLEM.DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE, SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVENIDA PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA Nº 9.-FACT.Nº 797.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  3026   FACT.  598    ANTICIPO  FINANCIERO  P/    IMPLEMENTACION  DEL  PLAN G ESTION  D  LA A VENIDA  COSTANERA  NORTE, SESGUNDA  ETAPA Y  CONEXION  (AVDA.PRIMER  PRESIDENTE) CON LA  RUTA  9

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 17.348/17.SERV.DE CONSULT.PARA LA IMPLEMEN.DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE, SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVEN.PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA Nº 9..CANCEL.DE LA FACT.Nº 796.P/I.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36005/2017.SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE, SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVENIDA PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA N° 9.FACT. 860.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25797 SERV DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL DE LA AVDA COSTANERA NORTE SEG ETAPA Y CONEXION AVDA PRIMER PRESIDENTE CON LA RUTA 9 INFORME DE AVANCE 4 CANCELACION DE LA FACTURA 820/2017 P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 25526/18 INFORME DE AVANCE N° 8 - SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL DE LA AVENIDA COSTENERA NORTE, SEGUNDA ETAPA Y CONEXION - FACTURA N° 962/18 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 670/2018.SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE, SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVENIDA PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA N° 9.FACT. 924.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 13537/2018.SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE, SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVENIDA PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA N° 9.FACT. 935.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DE LA OBLIGACION DE COMPROMISO Nº 50577/16.MEU Nº 45681/16.SERV.DE CONSUL.PARA LA IMPLEMEN.DEL PLAN DE GESTION DE LA AVENID.COSTANE.NORTE,SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVENIDA PRIMER PRESIDENTE)CON LA RUTA NACIONAL Nº 9.FACT.Nº 689.-MEU Nº 2042/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 13.539 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE, SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVENIDA PRIMER PRESIDENTE ) CON LA RUTA N° 9 CANCELACION DE LA FACT. N° 935/18 (P/I)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 16829/2017.SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE, SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVENIDA PRIMER PRESIDENTE)CON LA RUTA N° 9.FACT. 796.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-36006 FACT.881 CONSULTORIA  PARA LA IMPLEMENTACION  DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL DE LA AVDA. COSTANERA NORTE SEGUNDA ETAPA Y CONEXION CON LA RUTA 9

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 25277/2017 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE 2DA ETAPA  -  FACT. N° 820/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 13538   FACT.  936     INFORME  N°   7   SERV. CONSULTORIA P/ IMPLEMENTA<CION  DEL  PLAN  GESTION  DE   LA  AVE IDA  COSTANERA  NORTE  2DA. ETAPA  Y  CONEXION  (AVDA. PRIMER  PRESIDENTE)  CON LA  RUTA  9

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DEL COMPROMISO O: 48410/17 MEU N° 49542/17 MEU  2699   FACT.  922  INFORME  N°   6   SERVICIO  CONSULTORIA P/ IMPLEMENTACION  DEL  PLAN  GESTION   AMBIENTAL  DE   LA  AVENIDA  COSTANERA  NORTE  . 2DA. ETAPA  Y  CONEXION (AVDA. PRIMER  PRESIDENTE) CON LA  RUTA  9

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2665/2018.SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL DE LA VENIDA COSTANERA NORTE, SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVENIDA PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA N° 9.CANCELACION P/I FACT. 924.

description: MEU 2667/2018.SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE, SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVENIDA PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA N° 9.CANCELACION P/I FACT. 855.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 25.527 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE, SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVENIDA PRIMER PRESIDENTE ) CON LA RUTA N° 9 FACT. N° 961/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 32788 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE INFORME PRELIMINAR FACT. N° 649/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 40651 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA PAVIMENTACION DEL PLAN DE GESTION DE LA AVDA COSTANERA NORTE SEGUNDA ETAPA Y CONEXION AVDA PRIMER PRESIDENTE CON LA RUTA NACIONAL 9 INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL 1 FACTURA 678/2016


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN 10-13 ADQUISICION DE TEXTILES, HILOS Y OTROS PARA HOTELERA HOSPITALARIA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-74669

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-74668


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

PETROLEOS DEL SUR S.A.

legalName: PETROLEOS DEL SUR S.A.

description: 7 _ SISTEMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACIÓN LABORAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-11-22172

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACT. Nº 001-001-0027317 PARA PAGO DE COMBUSTIBLE A "PETROLEO DEL SUR S.A."  L.C.O. Nº 01/2011, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-001-0026807 PARA PAGO A PETROLEOS DEL SUR SA. POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE,SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0026454 PARA PAGO A PETROLEOS DEL SUR S.A. POR COMBUSTIBLES, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 001-001-0025545 PARA PAGO A PETROLEOS DEL SUR PARA PAGO DE COMBUSTIBLES, SINAFOCAL.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-011-0025687 PARA PAGO A PETROLEOS DEL SUR S.A. POR COMBUSTIBLES, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0027139 PARA PAGO A PETROLEOS DEL SUR S.A. POR COMBUSTIBLES, SINAFOCAL.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0025629 PARA PAGO A PETROLEOS DEL SUR S.A. POR COMBUSTIBLES, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0026586 PARA PAGO A PETROLEOS DEL SUR S.A. POR COMBUSTIBLES, SINAFOCAL.-


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DORA IDALINA CACERES BENITEZ

legalName: DORA IDALINA CACERES BENITEZ

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISIÓN DE ARREGLOS FLORALES PARA LAS FF.MM.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-125741

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 281 - SERVICIOS DE CEREMONIAL - ROMANCE FLORES  - FF. MM . - SETIEMBRE 2016


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MEGAPAR INGENIERIA S

legalName: MEGAPAR INGENIERIA S

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Sistema PCI Prevencion y Combate de Incendios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-119676

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 872/2016 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA MEGAPAR INGENIERIA S.A. - MES DE AGOSTO DE 2016.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparaciones de Acondicionadores de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-139691


title: Adquisición de Uniformes para Cadetes

2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

legalName: 2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

VAC S.R.L.

legalName: VAC S.R.L.

description: 003 - ADMINISTRACIÓN DE LA INTENDENCIA DE LA POLICIA NACIONAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Uniformes para Cadetes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-12-49532

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-1858 OBJ. 322 VAC 27/08/12

description: OBLIG. FACT. N 001-001-1861 OBJ. 322 VAC 27/08/12

description: OBLIG. FACT. N 001-001-1863 OBJ. 324 VAC 27/08/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-1871 OBJ. 322 VAC 24/09/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-1874 OBJ. 322 VAC 28/09/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-1582 OBJ. 322 VAC 28/06/12


name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

title: Adquisición de uniformes

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de uniformes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-15-110169

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-15-110671


007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

EDGAR BERNARDINO ROD

legalName: EDGAR BERNARDINO ROD

description: 4 _ CONSOLIDACION Y MEJORAM.DE LA EDUC.INIC. Y ESC.BASICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para IMPRESION DE TEXTOS DE AUTOAPRENDIZAJE PARA LA EDUCACION MEDIA ABIERTA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-33330

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS - NEMPRE PRODUCCIONES - LPN SBE Nº 39/2011 - FACTURA Nº 001-001-0000645 - AC.-

Incumplimiento

type: penalty


title: ADQUISICION DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

DISTRIBUIDORA FENIX

legalName: DISTRIBUIDORA FENIX

SERVI-FULL S.R.L.

legalName: SERVI-FULL S.R.L.

description: 006 - CENTRO DE ENTRENAMIENTO, 001 - AREA PENAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES - SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-58983

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DISTRIBUIDORA FENIX CANC.FACT. 2241 DEL 18/10/2012 PREV. 8685

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE DISTRIB. FENIX FACT 2241 DEL 18/10/2012 PREV 10174 PARCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE DISTRIB FENIX S.A. PREV 8687 FACT 2241 DEL 18/10/2012 PARCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE DISTRIB. FENIX  FACT 2241 DEL 18/10/2012 PREV 8686

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-58982

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SERVI FULL FACT 8 DEL 26/12/12 PREV.12031


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

Com. e Ind. San Greg

legalName: Com. e Ind. San Greg

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Útiles de Oficina, Tintas y Tóner (BACO) Ad Referendum"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-104344

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 53 DE LA FIRMA COM. E IND. SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 54 DE LA FIRMA COM. E IND. SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 59 DE LA FIRMA COM. E IND. SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 60 DE LA FIRMA COM. E IND. SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 51 DE LA FIRMA COM. E IND. SAN GREGORIO SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 52 DE LA FIRMA COM. E IND. SAN GREGORIO SRL.-


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

title: Adquisicion de Abonos y Fertilizantes

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

GRUPO EMPRESARIAL DE

legalName: GRUPO EMPRESARIAL DE

description: 008 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Abonos y Fertilizantes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-13-73111

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE ABONOS Y FERTILIZANTES, SEGUN FACTURA N° 001-001-803 DE GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE ABONOS Y FERTILIZANTES, SEGUN FACTURA N° 001-001-804 DE GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.


legalName: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES, 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BÉLICO, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE VESTUARIOS Y TEXTILES VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-160241

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-160239


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

JOSE ALBERTO GAMARRA

legalName: JOSE ALBERTO GAMARRA

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

project: 000-CONTROLAR Y VIGILAR LAS ENF. METAX. TRANS. POR VECTORES

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MAQUINAS FUMIGADORAS Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-66739

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000085, JOSE ALBERTO GAMARRA, LPN SBE Nº 04/2012, ANTICIPO FINANCIERO S/CONTRATO, CARPETA Nº 15100, CTA. Nº 113.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-000005, LPN SBE Nº 04/2012, BETOGA IMPORT DE JOSE ALBERTO GAMARRA, CARPETA Nº 15048, CTA Nº 111, CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SALDO S/ CONTATO Nº 35/12.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-72802

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000764, V R S.A, LPN SBE Nº 04/2012, CARPETA Nº 15O19, CTA Nº 113.-


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 270724 - CC: CO-12016-14-86584 Adquisicion de Pizarras Interactivas

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

PARASOFT S.R.L.

legalName: PARASOFT S.R.L.

description: 003 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001013 DE PARASOFT S.R.L

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-14-86584

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICIÓN DE PIZARRAS INTERACTIVAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000484 DE PARASOFT S.A


title: SERVICIO DE TRANSPORTE EN GENERAL

Oscar Reinaldo Cazal

legalName: Oscar Reinaldo Cazal

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO,   0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 1 _ AREA PENAL,  11 _ ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL, 001 - AREA PENAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TRANSPORTE EN GENERAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-11-26168

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ORC MUDANZAS FACTS.270- 269 DEL 06/07/11 PREV 6311

description: OBLIG ORC MUDANZAS PARCIAL DE LA FACT 266 DEL 06/06/11 PREV 6237

description: OBLIG. ORC MUDANZAS FACT 272-271 DEL 06/07/11 PREV 6312

description: OBLIG. ORC MUDANZAS FACT 277-279 DEL 06/07/11 PREV 6314

description: OBLIG. ORC MUDANZAS FACT 276-275-273 DEL 06/07/11 PREV 6313

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG ORC MUDANZAS FACT 265 DEL 06/06/11 PREV 6234

description: OBLIG ORC MUDANZAS CANCELACION DE LA FACT 266 DEL 06/06/11 PREV 6235

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PREV. 6233 O.R.C. MUDANZAS FACTS. 262/263/264 DEL 06/06/11

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG ORC MUDANZAS Y TRANSPORTES FACT 260 DEL 06/06/11 PREV.5460

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE O.R.C MUDANZAS PREV 62332 FACT 261 DEL 06/06/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG ORG MUDANZAS FACT 331 DEL 06/03/12 PREV 2827

description: OBLIG ORG MUDANZAS FACT 339 DEL 07/03/12 PREV 2827

description: OBLIG ORG MUDANZAS FACT 340 DEL 07/03/2012 PREV 2827

description: OBLIG ORC MUDANZAS FACT 343 DEL 07/03/12 PREV 2827

description: OBLIG ORG MUDANZAS FACT 320 DEL 06/03/12 PREV 2827

description: OBLIG ORG MUDANZAS FACT 318 DEL 06/03/12 PREV 2827

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ORC FAC 381 DEL 23/08/12

description: ORC FAC 381 DEL 23/08/12

description: ORC FAC 380 DEL 23/08/12

description: ORC FAC 380 DEL 23/08/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ORC MUDANZAS FACT. 384 DEL 07/09/2012 PREV. 8299

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ORC MUDANZAS FACT 346 DEL 18/04/12 PREV.3980

description: OBLG ORC MUDANZAS FACT 347 DEL 18/04/12 PREV 3890

description: OBLG ORC MUDANZAS FACT 348 DEL 18/04/12 PREV 3980

description: OBLIG ORC MUDANZAS FACT 349 DEL 18/04/12 PREV 3980

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ORC MUDANZAS FAC 376 DEL 9/8/12 PREV 7263

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ORC MUDANZAS FACT. 322 DEL 07/03/2012 PREV. 2287

description: OBLIG. ORC MUDANZAS FACT. 327 DEL 22/03/2012 PREV. 2287

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE O.R.C. MUDANZAS Y T FACT 370 DEL 24/07/2012 PREV 7110

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLI. ORC MUDANZA FACT. 344 DEL 18/04/12 - EXISTE FACTURAS DE LA MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OB LGI DE O.R.C MUDANZAS FACT 342 DEL 22/03/2012 PREV 2915

description: OBLGI DE O. R. C. MUDANZAS PREV 2915 FACT 337 DEL 22/03/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ORC MUDANZAS FACT 354 DEL 30/04/12 PREV.4347

description: OBLIG ORC MUDANZAS FACT 360 DEL 02/05/12 PREV.4972

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ORC MUDANZAS FACT 291 DEL 20/09/11 PREV 8634

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ORC MUDANZAS FACT 293 DEL 20/09/11 PREV 8182

description: OBLIG ORC MUDANZAS FACTS.280 281 282 DEL 06/07/11 PREV 8153

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIF. ORC FACT. 302 DEL 6/12/11

description: OBLIF. ORC FACT. 302 DEL 6/12/11


name: 1030000-CF-AGENCIA NAC. DE EVALUAC. Y ACRED. DE LA ED. SUP. (ANEAES)

title: Adquisición de muebles

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

description: 8 _ EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de muebles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-31176

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A GOTZE INGENIERIA S.A. FACT. 11062, PROVISION DE MUEBLES PARA OFICINA


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

VEGA S.A.

legalName: VEGA S.A.

HITECER S.A.

legalName: HITECER S.A.

project: 000-*, 002-APOYO AL PROG. EMBLEM. ABRAZO (DONAC. ITAIPÚ 4500015282)

description: 005 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 028 - PROMOCION Y PROTECCION INTEGRAL A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9- ITAIPU - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos para la SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-50051

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, SEGUN FACTURA Nº 003-001-0000072, VEGA S.A., SNNA - PROYECTO 2

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-50052

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION SEGUN FACTURA Nº001-094-0000274, DE HITECER S.A., SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION SEGUN FACTURA 001-094-0000274, HITECER S.A.,SNNA-PROYECTO 2


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE COLCHONES, FRAZADAS Y SÁBANAS PARA EL ALBERGUE ESTUDIANTIL DEL CITEC-FIUNA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-114878


1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

PAMAQ S.A.

legalName: PAMAQ S.A.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y BEBEDEROS ELECTRICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-134852

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 001-004-0006069 DE GOTZE INGENIERIA S.A. POR ADQUISICION DE EQUPOS S/ ORDEN Nº 4524, PEP Nº 81 C/ CDC Nº CD-28001-16-134852. FF.10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-134851

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-003-0059807 DE PAMAG S.A. POR ADQ. DE MUEBLES S/ ORDEN Nº 4525, PEP Nº 84 Y CDC Nº CD-28001-16-134851. FF.10


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

ALCOSUR S.A.

legalName: ALCOSUR S.A.

description: 9 _ SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL - OPERATIVO KO'E PUAHU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-11-44075

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-002-0000585 (RUBRO 334-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE DICEMBRE/2011


title: ADQUISICION DE MUEBLES PARA OFICINA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

KAREN GISSELA MARTIN

legalName: KAREN GISSELA MARTIN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES PARA OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-17-147015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nª 250 - ROSI EQUIPAMIENTOS DE OFICINA -ESCUELA JUDICIAL


title: Servicios de Cableado para la SNNA

description: 5 _ PROM. Y PROTECC. INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Cableado para la SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-39668


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Blanca Aurora Bogarí

legalName: Blanca Aurora Bogarí

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para DESAGOTE DE POZO CIEGO Y/O CAMARA SEPTICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-74951

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001263 (18/02/14) EMPRESA SAN RAFAEL - HOSP. DE VILLA ELISA - CC. CD-12008-13-74951 - CD 7/2013 - CARP. N° 4522 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001267 - (18/02/2014) - FF10 - CD Nº 7/13 - CC CD-12008-13-74951 - HOSPITAL DISTRITAL DE VILLA ELISA  - EMPRESA SAN RAFAEL - CARPETA Nº 4529

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EMPRESA SAN RAFAEL  / FACT. Nº001-001-0001265 (18/02/2014)  /HOSP.VILLA ELISA / CD N°07/2013 / CD-12008-13-74951 / FF. 10 / CARP.N°4523.-


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

CHACOMER SAE

legalName: CHACOMER SAE

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición Cubiertas y Camaras de Aire.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-108832

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0013828, OG: 392, MES DE JULIO DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0014100, OG:392,MES DE JULIO DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0013836, OG:392, MES DE JULIO DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº:001-001-0013834/35,O G:392, MES DE JULIO DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0013840, MES DE JULIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0013978, MES DE JULIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0013983, MES DE JULIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0016163, MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0015366, MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIOGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0014610,MES DE AGOSTO DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DEOBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0013998,OG: 392, MES DE JULIO DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0013987, MES DE JULIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0015758,MES DE OCTUBRE DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DEOBLIGACION SEGUN FACTURA Nº:001-001-0014181, MES DE OCTUBRE DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0013986, MES DE JULIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0014182, MES DE JULIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURAS Nº: 001-001-0014180, OG: 392, MES DE JULIO DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0013991 MES DE JULIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0015800 MES DE ABRIL 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº001-001-0028479 MES DE OCTUBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0014183, MES DE AGOSTO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0015404, MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0016145, MES DE NOVIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0013979, MES DE JULIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DEOBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0015314/15, MES DE SETIEMBRE DEL  2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION AEGUN FACTURA Nº: 001-001-0015313,MES DES SETIEMBRE DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0015339, MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº:001-001-0014278,MES DE SETIEMBRE DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0013980, MES DE JULIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0014099, MES DE SETIEMBRE 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-108833

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0001267, MES DE JULIO 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-108829

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-003-0001365, MES DE SETIEMBRE DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-003-0001467, MES DE OCTUBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-003-0001514, MES DE JULIO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-003-0001451 MES DE OCTUBRE 2015.-


002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

GS TRADING IMPORT EX

legalName: GS TRADING IMPORT EX

AMARAL S.R.L.

legalName: AMARAL S.R.L.

TELEXPAR S.R.L.

legalName: TELEXPAR S.R.L.

OFICINA TÉCNICA COME

legalName: OFICINA TÉCNICA COME

DICOPAR DISTRIBUIDOR

legalName: DICOPAR DISTRIBUIDOR

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

MARTINEZ HERMANOS S.

legalName: MARTINEZ HERMANOS S.

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

ZUNILDA ELISA COUCHO

legalName: ZUNILDA ELISA COUCHO

GRAFICENTRO S.R.L.

legalName: GRAFICENTRO S.R.L.

JUST IN TIME S.A.

legalName: JUST IN TIME S.A.

OFFICE CLIP S.R.L.

legalName: OFFICE CLIP S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, ESCRITORIO Y ENSEANZA PARA LA JUSTICIA ELECTORAL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-15-109219

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0000387 DE G.S. TRADING S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0000389 DE G.S. TRADING S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0000376 DE G.S. TRADING S.R.L.

description: FACTURA 001-001-0000377 DE  G.S. TRADING S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0000382 DE G.S. TRAIDING S.R.L.

description: FACTURA 001-001-0000384 DE G.S. TRADING S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-15-109218

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-002-0000016 DE AMARAL S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-15-109889

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0029550 TELEXPAR S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-15-109217

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0001050 DE OFICINA TECNICA  COMERCIAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0001046 DE OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0001047 DE OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0001048 DE OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0001051 DE OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0001052 DE OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0001053 DE OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-15-109887

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0004269, DICOPAR S.R.L.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-15-109479

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 002-001-0002056 DISTRIBUIDORA PROVEPAR DE JOSE CARRILLO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-15-109215

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0017866 DE MARTINES HERMANOS S.R.L.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-15-109886

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0005296 DE OFFICE COMPU S.A.-

description: FACTURA N° 001-001-0005297 DE OFFICE COMPU S.A.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-15-109214

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. 001-001-0000357 DE EMPRENDIMIENTOS FBC DE ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS

description: FACT. N° 001-001-0000371 DE EMPRENDIMIENTOS FBC DE ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-15-110491

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-002-0004423 DE GRAFICENTRO S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-15-109241

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 003-001-0000165, DE JUST IN TIME S.A.-

description: FACTURA N° 003-001-0000166, DE JUST IN TIME S.A.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-15-109890

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0000229 DE OFFICE CLIP S.R.L.


title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN AD REFERENDUM

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 007 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGÍSTICO, 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-001-0009397, CONTRATO Nº 153/17 (RUBRO 543-10-COMLOG), CORREPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-148876

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-00009339, CONTRATO N° 153/17 (RUBRO 543-10-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0009323, CONTRATO N° 153/17 (RUBRO 541-10-CF5), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0009349, CONTRATO N° 153/17 (RUBRO 543-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0009337, CONTRATO N° 153/17 (RUBRO 543-30-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0009321, CONTRATO N° 153/17 (RUBRO 543-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE ENERO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-001-0009322 CONTRATO Nº 153/17 (RUBRO 543-10-DISERINTE), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0009338, CONTRATO N° 153/17 (RUBRO 543-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-149223

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001477, CONTRATO N° 154/17 (RUBRO 543-10-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001487, CONTRATO N° 154/17 (RUBRO 541-10-CF5), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001479, CONTRATO N° 154/17 (RUBRO 543-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE ENERO/2017